Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for the Space Programme for the financial year 2021 – amending budget No 2 2021/C 315/08
Date: 2021-08-06
Institutions: European Union Agency for the Space Programme
Subjects: EU expenditure, amending budget, budgetary resources, financial year, general budget (EU), publication of accounts




C_2021315EN.01003801.xml










6.8.2021   


EN


Official Journal of the European Union


C 315/38






Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for the Space Programme for the financial year 2021 – amending budget No 2
(2021/C 315/08)

REVENUE










Title
Chapter


Heading


Budget 2021


Amending budget No 2


New amount





2




PAYMENTS FROM THE INSTITUTIONS AND BODIES





2 0


PAYMENTS FROM THE INSTITUTIONS AND BODIES


37 008 372,45 


12 718 370 ,—


49 726 742,45 




 



Title 2 — Total




37 008 372,45 




12 718 370 ,—




49 726 742,45 






9




MISCELLANEOUS REVENUE





9 0


MISCELLANEOUS REVENUE (1)


p.m.


 


p.m.




 



Title 9 — Total




p.m.



 



p.m.







 



GRAND TOTAL




37 008 372,45 




12 718 370 ,—




49 726 742,45 











(1)


2021: EUR 1 254 078 389,08
2020: EUR 753 040 904,82





EXPENDITURE













Title
Chapter


Heading


Budget 2021


Amending budget No 2


New amount




Commitments


Payments


Commitments


Payments


Commitments


Payments





1




STAFF





1 1


STAFF EXPENDITURE


21 148 590,16 


21 148 590,16 


2 045 441,35 


2 045 441,35 


23 194 031,51 


23 194 031,51 




1 2


RECRUITMENT COSTS


117 821 ,—


117 821 ,—


115 860 ,—


115 860 ,—


233 681 ,—


233 681 ,—




1 3


MISSIONS AND TRAVEL


1 450 000 ,—


1 450 000 ,—


– 666 291 ,—


– 666 291 ,—


783 709 ,—


783 709 ,—




1 4


TRAINING EXPENDITURE


166 000 ,—


166 000 ,—


402 000 ,—


402 000 ,—


568 000 ,—


568 000 ,—




1 5


SOCIAL MEASURES


450 000 ,—


450 000 ,—


4 818 ,—


4 818 ,—


454 818 ,—


454 818 ,—




1 6


EXTERNAL SERVICE PROVIDERS


325 000 ,—


325 000 ,—


450 000 ,—


450 000 ,—


775 000 ,—


775 000 ,—




1 7


REPRESENTATION EXPENDITURE


2 000 ,—


2 000 ,—


 


 


2 000 ,—


2 000 ,—




1 8


TUITION FEES


1 978 460,64 


1 978 460,64 


 


 


1 978 460,64 


1 978 460,64 




 



Title 1 — Total




25 637 871,80 




25 637 871,80 




2 351 828,35 




2 351 828,35 




27 989 700,15 




27 989 700,15 






2




BUILDINGS, EQUIPMENT AND MISCELLANEOUS OPERATING EXPENDITURE





2 0


INVESTMENT IN IMMOVABLE PROPERTY, RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS


2 955 692,39 


2 955 692,39 


199 265,91 


199 265,91 


3 154 958,30 


3 154 958,30 




2 1


DATA PROCESSING COSTS


1 535 000 ,—


1 535 000 ,—


3 453 160 ,—


3 453 160 ,—


4 988 160 ,—


4 988 160 ,—




2 2


MOVABLE PROPERTY AND ASSOCIATED COSTS


100 000 ,—


100 000 ,—


–20 000 ,—


–20 000 ,—


80 000 ,—


80 000 ,—




2 3


CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE


1 392 308,26 


1 392 308,26 


183 738,74 


183 738,74 


1 576 047 ,—


1 576 047 ,—




2 4


POSTAGE AND TELECOMMUNICATION COSTS


130 000 ,—


130 000 ,—


 


 


130 000 ,—


130 000 ,—




2 5


EXPENDITURE ON MEETINGS


65 000 ,—


65 000 ,—


 


 


65 000 ,—


65 000 ,—




2 6


SAB ADMINISTRATIVE EXPENDITURES


272 500 ,—


272 500 ,—


40 000 ,—


40 000 ,—


312 500 ,—


312 500 ,—




 



Title 2 — Total




6 450 500,65 




6 450 500,65 




3 856 164,65 




3 856 164,65 




10 306 665,30 




10 306 665,30 






3




OPERATIONAL EXPENDITURE





3 1


EXPENDITURE ON STUDIES


4 140 000 ,—


4 140 000 ,—


13 860 000 ,—


6 510 377 ,—


18 000 000 ,—


10 650 377 ,—




3 2


PUBLICATION AND TRANSLATION COSTS


—


—


 


 


—


—




3 3


SAB


780 000 


780 000 


 


 


780 000 


780 000 




3 9


OPERATIONAL ACTIVITIES — BATCH 1 (1)


p.m.


p.m.


 


 


p.m.


p.m.




 



Title 3 — Total




4 920 000 ,—




4 920 000 ,—




13 860 000 ,—




6 510 377 ,—




18 780 000 ,—




11 430 377 ,—







 



GRAND TOTAL




37 008 372,45 




37 008 372,45 




20 067 993 ,—




12 718 370 ,—




57 076 365,45 




49 726 742,45 











(1)


2021: EUR 572 895 998,18 (commitments)/EUR 1 254 078 389,08 (payments)
2020: EUR 402 095 864,44 (commitments)/EUR 753 040 904,82 (payments).





Establishment plan












Function group and grade


 




2021


2020




Authorized under the Union budget


Actually filled as at 31 December 2019


Authorized under the Union budget




Permanent posts


Temporary posts


Permanent posts


Temporary posts


Permanent posts


Temporary posts






AD 16


—


—


—


—


—


—




AD 15


—


—


—


—


—


—




AD 14


—


1 


—


1 


—


1 




AD 13


—


5 


—


2 


—


3 




AD 12


—


10 


—


1 


—


8 




AD 11


—


12 


—


6 


—


9 




AD 10


—


21 


—


10 


—


16 




AD 9


—


36 


—


18 


—


27 




AD 8


—


55 


—


35 


—


46 




AD 7


—


34 


—


38 


—


27 




AD 6


—


8 


—


15 


—


4 




AD 5


—


7 


—


8 


—


6 




Subtotal AD


—


189 


—


134 


—


147 






AST 11


—


—


—


—


—


—




AST 10


—


—


—


—


—


—




AST 9


—


—


—


—


—


—




AST 8


—


—


—


—


—


—




AST 7


—


1 


—


—


—


—




AST 6


—


1 


—


1 


—


1 




AST 5


—


—


—


1 


—


2 




AST 4


—


—


—


1 


—


—




AST 3


—


—


—


1 


—


—




AST 2


—


—


—


—


—


—




AST 1


—


—


—


—


—


—




Subtotal AST


—


2 


—


4 


—


3 






AST/SC 6


—


—


—


—


—


—




AST/SC 5


—


—


—


—


—


—




AST/SC 4


—


—


—


—


—


—




AST/SC 3


—


—


—


—


—


—




AST/SC 2


—


—


—


—


—


—




AST/SC 1


—


—


—


—


—


—




Subtotal AST/SC


—


—


—


—


—


—







Total




—




191 




—




138 




—




150 






Grand Total




191 




138 




150