Statement of revenue and expenditure of the Fusion for Energy Joint Undertaking (F4E) for the financial year 2014
Date: 2014-03-28
Institutions: European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
Subjects: EU expenditure, European Joint Undertaking, budgetary resources, publication of accounts, soft energy, sustainable development








C_2014090EN.01022501.xml










28.3.2014   


EN


Official Journal of the European Union


C 90/225





Statement of revenue and expenditure of the Fusion for Energy Joint Undertaking (F4E) for the financial year 2014
(2014/C 90/41)

REVENUE













Title
Chapter


Heading


Financial year 2014


Financial year 2013


Financial year 2012




Commitments


Payments


Commitments


Payments


Commitments


Payments





1






PARTICIPATION FROM EUROPEAN UNION






1 1






EURATOM CONTRIBUTION TO OPERATIONAL EXPENDITURE





1 1 0


EURATOM CONTRIBUTION TO OPERATIONAL EXPENDITURE


679 790 382,68


527 738 253,68


865 510 000


205 612 495,—


1 067 900 000,—


222 239 530,—




1 1 1


RECOVERY FROM PREVIOUS YEARS OPERATIONAL EXPENDITURE


0,—


8 439,33


 


49 675 084,88


0,—


19 898 818,11




 



CHAPTER 1 1 — TOTAL




679 790 382,68




527 746 693,01




865 510 000




255 287 579,88




1 067 900 000,—




242 138 348,11






1 2






EURATOM CONTRIBUTION TO ADMINISTRATIVE EXPENDITURE





1 2 0


EURATOM CONTRIBUTION TO ADMINISTRATIVE EXPENDITURE


41 127 422,32


41 127 422,32


39 390 000,—


39 390 000,—


39 000 000,—


39 000 000,—




1 2 1


RECOVERY FROM PREVIOUS YEARS ADMINISTRATIVE EXPENDITURE


1 872 577,68


1 872 577,68


2 458 177,38


2 458 177,38


10 045 342,88


10 045 342,88




 



CHAPTER 1 2 — TOTAL




43 000 000,—




43 000 000,—




41 848 177,38




41 848 177,38




49 045 342,88




49 045 342,88





 



Title 1 — Total




722 790 382,68




570 746 693,01




907 358 177,38




297 135 757,26




1 116 945 342,88




291 183 690,99






2






REVENUE FROM SERVICES RENDERED





2 1


ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTION


4 400 000,—


4 400 000,—


4 300 000,—


4 300 000,—


3 900 000,—


4 179 387,86




 



Title 2 — Total




4 400 000,—




4 400 000,—




4 300 000,—




4 300 000,—




3 900 000,—




4 179 387,86






3






ASSIGNED REVENUE ACCRUING FROM THE CONTRIBUTION OF ITER HOST STATE





3 1


CONTRIBUTION OF ITER HOST STATE


170 000 000,—


123 000 000,—


105 000 000,—


130 000 000,—


141 200 000,—


84 000 000,—




 



Title 3 — Total




170 000 000,—




123 000 000,—




105 000 000,—




130 000 000,—




141 200 000,—




84 000 000,—






4






MISCELLANEOUS REVENUE





4 1


MISCELLANEOUS REVENUE


p.m.


p.m.


87 129,27


87 129,27


1 016 543,02


75 338,05




 



Title 4 — Total




p.m.




p.m.




87 129,27




87 129,27




1 016 543,02




75 338,05






5






OTHER ASSIGNED REVENUE TO SPECIFIC ITEM OF EXPENDITURE





5 1


ASSIGNED REVENUE TO SPECIFIC ITEM OF EXPENDITURE


p.m.


p.m.


p.m.


p.m.


0,—


23 259,88




 



Title 5 — Total




p.m.




p.m.




p.m.




p.m.




0,—




23 259,88





 



GRAND TOTAL




897 190 382,68




698 146 693,01




1 016 745 306,65




431 522 886,53




1 263 061 885,90




379 461 676,78






EXPENDITURE













Title
Chapter


Heading


Appropriations 2014


Appropriations 2013


Outturn 2012




Commitments


Payments


Commitments


Payments


Commitments


Payments





1






STAFF EXPENDITURE





1 1


STAFF EXPENDITURE IN THE ESTABLISHMENT PLAN


23 880 000,—


23 880 000,—


23 780 200,—


23 780 200,—


21 650 000,—


21 395 523,83




1 2


EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS


7 477 000,—


7 477 000,—


7 457 000,—


7 457 000,—


6 425 000,—


5 918 694,41




1 3


MISSIONS AND DUTY TRAVEL


1 700 000,—


1 700 000,—


1 700 000,—


1 700 000,—


1 700 000,—


1 411 857,21




1 4


MISCELLANEOUS EXPENDITURE ON STAFF RECRUITMENT AND TRANSFER


744 000,—


744 000,—


730 000,—


730 000,—


905 599,43


713 311,—




1 5


REPRESENTATION


15 000,—


15 000,—


16 000,—


16 000,—


14 000,—


7 478,76




1 6


TRAINING


803 000,—


803 000,—


788 000,—


788 000,—


685 950,—


350 223,67




1 7


OTHER STAFF MANAGEMENT EXPENDITURE


1 217 000,—


1 217 000,—


1 193 800,—


1 193 800,—


1 288 933,51


937 188,37




1 8


TRAINEESHIPS


48 000,—


48 000,—


48 000,—


48 000,—


32 130,98


32 130,98




 



Title 1 — Total




35 884 000,—




35 884 000,—




35 713 000,—




35 713 000,—




32 701 613,92




30 766 408,23






2






BUILDINGS, EQUIPMENT AND MISCELLANEOUS OPERATING EXPENDITURE





2 1


BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS


1 178 000,—


1 178 000,—


1 175 000,—


1 175 000,—


1 117 469,95


472 002,17




2 2


INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES


3 000 000,—


3 000 000,—


2 980 000,—


2 980 000,—


4 439 190,03


1 873 978,34




2 3


MOVABLE PROPERTY AND ASSOCIATED COSTS


476 000,—


476 000,—


467 000,—


467 000,—


701 828,10


317 843,37




2 4


EVENTS AND COMMUNICATION


300 000,—


300 000,—


130 000,—


130 000,—


295 818,90


35 331,40




2 5


CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE


1 326 000,—


1 326 000,—


1 300 000,—


1 300 000,—


1 247 597,52


656 605,78




2 6


POSTAGE AND TELECOMMUNICATIONS


372 000,—


372 000,—


365 000,—


365 000,—


368 000,—


141 423,12




2 7


EXPENDITURE ON FORMAL AND OTHER MEETINGS


464 000,—


464 000,—


445 000,—


445 000,—


414 728,57


319 193,79




 



Title 2 — Total




7 116 000,—




7 116 000,—




6 862 000,—




6 862 000,—




8 584 633,07




3 816 377,97






3






OPERATIONAL EXPENDITURE





3 1


ITER CONSTRUCTION INCLUDING THE ITER SITE PREPARATION


650 098 382,68


506 486 693,01


852 982 058,65


235 817 886,53


1 076 561 001,12


234 089 854,69




3 2


TECHNOLOGY FOR ITER AND DEMO


18 022 000,—


12 000 000,—


9 446 368,—


10 500 000,—


1 045 362,—


3 415 089,22




3 3


TECHNOLOGY FOR BROADER APPROACH AND DEMO


11 870 000,—


10 760 000,—


4 122 180,—


9 530 000,—


1 183 664,69


3 054 311,44




3 4


OTHER EXPENDITURE


4 200 000,—


2 900 000,—


2 619 700,—


3 100 000,—


1 567 014,32


1 117 881,19




3 5


ITER CONSTRUCTION — APPROPRIATION ACCRUING FROM THE ITER HOST STATE CONTRIBUTION


170 000 000,—


123 000 000,—


105 000 000,—


130 000 000,—


180 546 199,44


80 182 102,26




3 6


APPROPRIATION ACCRUING FROM THIRD PARTIES TO SPECIFIC ITEM OF EXPENDITURE


p.m.


p.m.


p.m.


p.m.


0,—


0,—




 



Title 3 — Total




854 190 382,68




655 146 693,01




974 170 306,65




388 947 886,53




1 260 903 241,57




321 859 238,80





 



GRAND TOTAL




897 190 382,68




698 146 693,01




1 016 745 306,65




431 522 886,53




1 302 189 488,56




356 442 025,—






Establishment plan












Function group and grade


2014


2013


2012




Permanent posts


Temporary posts


Permanent posts


Temporary posts


Permanent posts


Temporary posts




AD 16


—


—


—


—


—


—




AD 15


—


1


—


1


—


1




AD 14


—


—


—


—


—


—




AD 13


11


3


9


2


9


2




AD 12


18


9


18


10


15


10




AD 11


3


12


5


12


5


7




AD 10


7


28


6


32


6


26




AD 9


3


12


4


15


5


26




AD 8


2


18


1


16


3


15




AD 7


—


65


1


65


1


45




AD 6


—


24


—


19


—


40




AD 5


—


2


—


2


—


2




Total AD


44


174


44


174


44


174




AST 11


4


—


4


—


4


—




AST 10


3


—


2


—


2


—




AST 9


3


—


4


—


3


—




AST 8


—


—


—


—


1


—




AST 7


—


—


—


—


—


—




AST 6


1


—


1


—


1


—




AST 5


6


7


5


4


4


4




AST 4


—


18


—


17


1


11




AST 3


1


1


2


5


2


11




AST 2


—


—


—


—


—


—




AST 1


—


—


—


—


—


—




Total AST


18


26


18


26


18


26





Total




62




200




62




200




62




200






Grand Total




262




262




262