Statement of revenue and expenditure of the European Maritime Safety Agency for the financial year 2012 — Amending Budget No 1
Date: 2012-06-20
Institutions: European Maritime Safety Agency
Subjects: European Maritime Safety Agency, amending budget, expenditure, financial year, publication of accounts, revenue








C_2012178EN.01001101.xml










20.6.2012   


EN


Official Journal of the European Union


C 178/11





Statement of revenue and expenditure of the European Maritime Safety Agency for the financial year 2012 — Amending Budget No 1
(2012/C 178/03)

REVENUE













Title
Chapter


Heading


Budget 2012


Amending budget No 1


New amount




Commitments


Payments


Commitments


Payments


Commitments


Payments





2






SUBSIDY FROM THE COMMISSION





2 0


SUBSIDY FROM THE COMMISSION


54 613 050,—


56 982 159,—


 


 


54 613 050,—


56 982 159,—




2 1


OPERATIONAL INCOME


200 000,—


200 000,—


448 614,17


448 614,17


648 614,17


648 614,17




 



Title 2 — Total




54 813 050,—




57 182 159,—




448 614,17




448 614,17




55 261 664,17




57 630 773,17





 



GRAND TOTAL




54 813 050,—




57 182 159,—




448 614,17




448 614,17




55 261 664,17




57 630 773,17






EXPENDITURE













Title
Chapter


Heading


Appropriations 2012


Amending budget No 1


New amount




Commitments


Payments


Commitments


Payments


Commitments


Payments





1






STAFF





1 1


STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT


19 159 674,—


19 159 674,—


17 103,98


17 103,98


19 176 777,98


19 176 777,98




1 2


MISCELLANEOUS EXPENDITURE ON STAFF RECRUITMENT AND TRANSFER


590 000,—


590 000,—


 


 


590 000,—


590 000,—




1 3


MISSIONS AND DUTY TRAVEL


120 000,—


120 000,—


15 688,94


15 688,94


135 688,94


135 688,94




1 4


SOCIOMEDICAL STRUCTURE


400 000,—


400 000,—


 


 


400 000,—


400 000,—




1 6


SOCIAL MEASURES


400 000,—


400 000,—


6 000,—


6 000,—


406 000,—


406 000,—




1 7


ENTERTAINMENT AND REPRESENTATION


40 000,—


40 000,—


 


 


40 000,—


40 000,—




 



Title 1 — Total




20 709 674,—




20 709 674,—




38 792,92




38 792,92




20 748 466,92




20 748 466,92






2






BUILDINGS, EQUIPMENT AND MISCELLANEOUS OPERATING EXPENDITURE





2 0


RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS


3 297 000,—


3 297 000,—


10 622,26


10 622,26


3 307 622,26


3 307 622,26




2 1


INFORMATION TECHNOLOGY PURCHASES


487 699,—


487 699,—


 


 


487 699,—


487 699,—




2 2


MOVABLE PROPERTY AND ASSOCIATED COSTS


88 000,—


88 000,—


 


 


88 000,—


88 000,—




2 3


CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE


206 000,—


206 000,—


22 735,99


22 735,99


228 735,99


228 735,99




2 4


POSTAGE AND TELECOMMUNICATIONS


245 000,—


245 000,—


 


 


245 000,—


245 000,—




2 5


EXPENDITURE ON FORMAL AND OTHER MEETINGS


120 000,—


120 000,—


 


 


120 000,—


120 000,—




 



Title 2 — Total




4 443 699,—




4 443 699,—




33 358,25




33 358,25




4 477 057,25




4 477 057,25






3






OPERATIONAL EXPENDITURE





3 0


SATELLITE AIS AND MARITIME SURVEILLANCE


500 000,—


250 000,—


 


 


500 000,—


250 000,—




3 1


DEVELOPMENT OF DATABASES


3 807 677,—


4 672 334,—


364 000,—


364 000,—


4 171 677,—


5 036 334,—




3 2


INFORMATION AND PUBLISHING


80 000,—


80 000,—


 


 


80 000,—


80 000,—




3 3


MEETINGS IN CONNECTION WITH OPERATIONAL ACTIVITIES


836 000,—


895 500,—


 


 


836 000,—


895 500,—




3 4


TRANSLATION COSTS


200 000,—


200 000,—


 


 


200 000,—


200 000,—




3 5


STUDIES


355 000,—


355 000,—


 


 


355 000,—


355 000,—




3 6


MISSION EXPENSES LINKED TO MARITIME AFFAIRS


785 000,—


785 000,—


 


 


785 000,—


785 000,—




3 7


TRAINING LINKED TO MARITIME AFFAIRS


816 000,—


846 000,—


 


 


816 000,—


846 000,—




3 8


ANTI-POLLUTION MEASURES


20 520 000,—


21 033 000,—


12 463,—


12 463,—


20 532 463,—


21 045 463,—




3 9


LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING DATA (LRIT)


1 760 000,—


2 911 952,—


 


 


1 760 000,—


2 911 952,—




 



Title 3 — Total




29 659 677,—




32 028 786,—




376 463,—




376 463,—




30 036 140,—




32 405 249,—





 



GRAND TOTAL




54 813 050,—




57 182 159,—




448 614,17




448 614,17




55 261 664,17




57 630 773,17






Establishment Plan












Category and grade


Posts




2012


2011


2010




Permanent


Temporary


Permanent


Temporary


Permanent


Temporary




AD 16


 


 


 


 


 


 




AD 15


 


1


 


1


 


1




AD 14


 


1


 


1


 


1




AD 13


1


3


1


3


1


3




AD 12


1


9


1


9


2


8




AD 11


 


11


 


11


1


10




AD 10


1


17


1


17


1


17




AD 9


 


25


 


22


 


20




AD 8


1


23


 


22


 


18




AD 7


 


24


 


22


 


23




AD 6


 


19


 


19


 


18




AD 5


 


9


 


10


 


10




Total grade AD


4


142


3


137


5


129




AST 11


 


 


 


 


 


 




AST 10


 


 


 


 


 


 




AST 9


 


1


 


1


 


1




AST 8


 


1


1


1


1


1




AST 7


 


1


 


1


 


1




AST 6


 


3


 


3


 


3




AST 5


 


11


 


9


 


8




AST 4


 


20


 


17


 


15




AST 3


 


19


 


20


 


17




AST 2


 


9


 


11


 


13




AST 1


 


2


 


4


 


6




Total grade AST


0


67


1


67


1


65





Grand total




4




209




4




204




6




194






Total staff




213




208




200