Direktstöd till Palestina via PEGASE 2014 & 2015 Direct Financial Support to the State of Palestinevia PEGASE in 2014 & 2015 - Direct Financial Support to State of Palestine The Israeli occupation is the main obstacle to development in the occupied Palestinian territories. A sustainable economic growth depends on a political solution which would enable freedom of movement of persons and goods.

This lack of basic preconditions for economic growth has caused a heavy aid dependency of the Palestinian Authority (PA). To reduce external financing needs, PA is looking into measures on how to increase domestic revenues through increasing the tax base and additional restraints on recurrent expenditures, such as the freezing of wages. The war during the summer of 2014 has also had a great negative impact on PA's economy which has led to an increased reliance on foreign aid.

The proposed Swedish contribution to PEGASE in 2014 aims at addressing the PA's budget deficit and the main objective of the PEGASE's Civil Servants and Pensioners (CSP) program is to provide salary and pension payments to PA employees who work with basic service delivery such as helath and education. The funds cover the salaries of the PA's civil servants and pensioners to ensure the functioning of essential public services such as schools and hospitals in the West Bank and Gaza. The contribution will meet the immediate needs of the beneficiaries and support PA's overall financial situation. Direct financial support to PA thus meet a financial necessity that enables important Palestinian authorities and institutions to function. Functioning institutions are a prerequisite for the implementation of the national development plan. PEGASE is assessed to be a well-established instrument for channeling funds to a specific result area and the support is in line with the Strategy for development cooperation with the West Bank and Gaza July 2008 – December 2011, prolonged until December 2014 (there is no formal project application from EU's end. Sweden is contributing in line with the strategy). There are control mechanisms developed within the framework of PEGASE which ensure good internal control.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KOMPLETTERANDE INSATSBESLUT 2015

The Strategy for Sweden's international development cooperation with Palestine is now prolonged and valid from 2015-2019. The support to PEGASE is in line with the strategy's priorities. Den israeliska ockupationen begränsar möjligheten till utveckling i de ockuperade palestinska områdena. En hållbar ekonomisk tillväxt är beroende av en politisk lösning som möjliggör öppenhet och fri rörlighet för personer och varor.

Denna brist på grundläggande förutsättningar för ekonomisk tillväxt har lett till ett biståndsberoende hos den palestinska myndigheten (Palestinian Authority, PA). För att minska behovet av extern finansiering försöker PA att öka den inhemska skattebasen samt ytterligare begränsa de löpande utgifterna genom bl.a. frysning av löner. Kriget under sommaren 2014 påverkade ytterligare den palestiska ekonomin negativt vilket har lett till att beroendet av utländskt bistånd är ännu större.

Det föreslagna stödet till Palestina via PEGASE under 2014 syftar till att minska PA's budgetunderskott och huvudsyftet med PEGASE's Civil Servants and Pensioners (CSP) programmet är att garantera löne-och pensionsutbetalningar till PA's anställda som arbetar med grundläggande samhällsservice. Medlen täcker löner för PA's tjänstemän (och pensionärer) för att säkerställa funktionen av viktiga offentliga tjänster, såsom skolor och omsorg på Västbanken och i Gaza. Stödet kommer att uppfylla de omedelbara behoven hos mottagarna och bidra till att förbättra PA's övergripande ekonomiska situation. Det direkta stödet till PA gör att viktiga palestinska myndigheter och institutioner kan upprätthållas. Fungerande institutioner bedöms vara en förutsättning för genomförandet av den nationella utvecklingsplanen. PEGASE bedöms vara ett väletablerat instrument för att kanalisera medel till detta specifika resultatområde och stödet ligger i linje med Samarbetstrategin för utvecklingssamarbete med Västbanken och Gaza juli 2008- december 2011, förlängd till december 2014 (det finns ingen formell ansökan från EU om stöd utan Sverige bidrar i linje medsamarbetsstrategin). Det finns utvecklade kontrollmekanismer inom ramen av PEGASE som säkerställer god intern styrning och kontroll.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KOMPLETTERANDE INSATSBESLUT 2015

Det kompletterande insatsbeslutet baseras på samma bedömning/beredning som gjordes i november 2014. Inför det kompletterande insatsbeslutet för 2015 har beredningen granskats och bedömningen har uppdaterats i relevanta delar, när nödvändigt och framför allt i Steg 3. Beredningen som skrevs 2014 är därmed fortsatt relevant och dessa bedömningar står kvar i Steg 2. En markering är gjord med texten "kompletterande insatsbeslut 2015" vid uppdateringar. Denna markering är placerad sist i den aktuella texten/delen. Avtalstillägget för 2015 som inkluderar ytterligare medel är baserat på behovet hos PA som har uppstått pga att Israel har hållit inne med överföringar av skatte- och tullintäkter samt den inkomna rapporteringen för 2014 (för mer info se steg 3). Av detta skäl återfinns, som tidigare nämnt, de flesta bedömningar inför detta kompletterande insatsbeslut i Steg 3. Ett avtalstillägg skrivs under med PA och ett MoU skrivs under med EU, i linje med tidigare avtals- och MoU processer. Dessa två dokument finns sparade i Steg 3. Plus har uppdaterats med aktuellt belopp under FC och kommer att uppdateras i DAA samt avtalsbilden när avtalstillägget och MoU är påskrivna.