SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/155

Redogörelse för inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2005

(2005/277/EG)

”I enlighet med artikel 7 i Cedefops beslut av den 31 mars 2003 om budgetregler för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning i enlighet med rambudgetförordningen för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 (budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget) skall redogörelsen för inkomster och utgifter samt tjänsteförteckningen offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.”

INKOMSTER

Avdelning Kapitel Rubrik Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 1 BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN 1 0 BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— Avdelning 1 – Totalt 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— 2 DIVERSE INKOMSTER 2 0 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM — — 0,— 2 1 INKOMSTER FRÅN UTHYRNING 3 000 21 000 2 641,23 2 2 INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING 77 000 31 000 586,94 2 3 ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER 60 000 20 000 9 888,38 2 4 GÅVOR OCH LEGAT — — 0,— 2 5 AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER — — 0,— Avdelning 2 – Totalt 140 000 72 000 13 116,55 3 BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER 3 0 BIDRAG FRÅN ISLAND — 15 700 0,— 3 1 BIDRAG FRÅN NORGE 334 880 297 740 0,— Avdelning 3 – Totalt 334 880 313 440 0,— TOTALSUMMA 16 574 880 16 185 440 14 513 116,55

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 KAPITEL 1 0 1 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— KAPITEL 1 0 TOTALT 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— Avdelning 1 – Totalt 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— KAPITEL 1 0 – BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 1 0 —

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 16 100 000 15 800 000 14 500 000,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (EGT L 39, 13.2.1975, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1655/2003 (EGT L 245, 29.9.2003, s. 41).

Enligt artikel 11.4 i denna förordning skall ett bidrag till Cedefop finnas med i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det beviljade bidraget (se punkterna 15 03 01 03 och 15 03 01 04 i utgiftsberäkningen i avsnitt III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten).

AVDELNING 2

DIVERSE INKOMSTER

Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 KAPITEL 2 0 2 0 0 Inkomster från försäljning av lös och fast egendom p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 0 TOTALT — — 0,— KAPITEL 2 1 2 1 0 Inkomster från uthyrning 3 000 21 000 2 641,23 KAPITEL 2 1 TOTALT 3 000 21 000 2 641,23 KAPITEL 2 2 2 2 0 Inkomster från tjänster som tillhandahålls mot betalning 77 000 31 000 586,94 KAPITEL 2 2 TOTALT 77 000 31 000 586,94 KAPITEL 2 3 2 3 0 Återbetalning av diverse utgifter 60 000 20 000 9 888,38 KAPITEL 2 3 TOTALT 60 000 20 000 9 888,38 KAPITEL 2 4 2 4 0 Gåvor och legat p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 4 TOTALT — — 0,— KAPITEL 2 5 2 5 0 Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor p.m. p.m. 0,— 2 5 1 Kursvinster p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 5 TOTALT — — 0,— Avdelning 2 – Totalt 140 000 72 000 13 116,55 KAPITEL 2 0 — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM KAPITEL 2 1 — INKOMSTER FRÅN UTHYRNING KAPITEL 2 2 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING KAPITEL 2 3 — ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER KAPITEL 2 4 — GÅVOR OCH LEGAT KAPITEL 2 5 — AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

KAPITEL 2 0 —

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

2 0 0

Inkomster från försäljning av lös och fast egendom

Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 2 1 —

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

2 1 0

Inkomster från uthyrning

Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 3 000 21 000 2 641,23

KAPITEL 2 2 —

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

2 2 0

Inkomster från tjänster som tillhandahålls mot betalning

Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 77 000 31 000 586,94

KAPITEL 2 3 —

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

2 3 0

Återbetalning av diverse utgifter

Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 60 000 20 000 9 888,38

Anmärkningar

Detta belopp avser återbetalningar av småutgifter (privata telefonsamtal m.m.).

KAPITEL 2 4 —

GÅVOR OCH LEGAT

2 4 0

Gåvor och legat

Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 2 5 —

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

2 5 0

Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor

Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmärkningar

Detta belopp avser bankränta som tillfaller Cedefop.

2 5 1

Kursvinster

Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m. p.m.

Anmärkningar

Beslut av Cedefop av den 31 mars 2003 om budgetregler för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning i enlighet med rambudgetförordningen för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

Förluster och vinster till följd av de valutakurser som gäller vid överföring av medel kan kompenseras enligt artikel 61.5 i detta beslut. Inkomstorder behöver således upprättas endast då positiv balans föreligger vid utgången av räkenskapsåret.

AVDELNING 3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER

Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 KAPITEL 3 0 3 0 0 Bidrag från Island p.m. 15 700 p.m. KAPITEL 3 0 TOTALT — 15 700 0,— KAPITEL 3 1 3 1 0 Bidrag från Norge p.m. 297 740 p.m. KAPITEL 3 1 TOTALT 334 880 297 740 0,— Avdelning 3 – Totalt 334 880 313 440 0,— TOTALSUMMA 16 574 880 16 185 440 14 513 116,55 KAPITEL 3 0 — BIDRAG FRÅN ISLAND KAPITEL 3 1 — BIDRAG FRÅN NORGE

KAPITEL 3 0 —

BIDRAG FRÅN ISLAND

3 0 0

Bidrag från Island

Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. 15 700 p.m.

KAPITEL 3 1 —

BIDRAG FRÅN NORGE

3 1 0

Bidrag från Norge

Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. 297 740 p.m.

UTGIFTER

Avdelning Kapitel Rubrik Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL I AKTIV TJÄNST 8 501 000 8 345 000 7 172 305,05 1 3 TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR 100 000 335 000 261 803,66 1 4 SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR 194 000 203 000 186 015,36 1 5 UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER 500 000 400 000 366 302,96 1 7 MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER 15 000 30 000 10 500,— Avdelning 1 – Totalt 9 310 000 9 313 000 7 996 927,03 2 BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER 2 0 HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED 394 000 439 000 360 768,53 2 1 DATABEHANDLING 490 000 403 000 378 469,21 2 2 LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED 123 000 121 000 86 505,81 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER 116 000 137 000 114 661,20 2 4 PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER 211 000 207 000 179 579,54 2 5 UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR 18 000 18 000 16 200,— Avdelning 2 – Totalt 1 352 000 1 325 000 1 136 184,29 3 DRIFTKOSTNADER 3 0 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET 623 000 660 000 3 1 DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET 334 880 313 440 0,— 3 2 UTVECKLING AV FORSKNING 930 000 938 000 3 3 RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI 1 435 000 1 325 000 3 4 UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET 1 425 000 1 294 000 3 5 INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING 1 165 000 1 252 000 Avdelning 3 – Totalt 5 912 880 5 782 440 5 518 663,— TOTALSUMMA 16 574 880 16 185 440 14 651 774,32

AVDELNING 1

PERSONAL

Artikel Punkt Rubrik Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 KAPITEL 1 1 1 1 0 Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen 1 1 0 0 Grundlöner 5 400 000 5 302 500 4 708 414,06 1 1 0 1 Familjetillägg 550 000 600 000 471 126,55 1 1 0 2 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg 705 000 725 000 616 815,76 1 1 0 3 Sekretariatstillägg 38 000 48 000 41 166,55 Artikel 1 1 0 – Totalt 6 693 000 6 675 500 5 837 522,92 1 1 1 Extraanställda och lokalt anställda 1 1 1 0 Extraanställda 125 000 306 000 238 692,55 1 1 1 2 Lokalt anställda 980 000 508 000 506 360,— 1 1 1 3 Praktikanter 53 000 36 000 20 785,24 1 1 1 4 Särskilda rådgivare — — 0,— Artikel 1 1 1 – Totalt 1 158 000 850 000 765 837,79 1 1 3 Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring 297 000 257 000 230 687,50 1 1 4 Diverse arvoden och ersättningar 200 000 181 000 183 098,31 1 1 7 Ytterligare tjänster 280 000 271 000 347 636,85 1 1 8 Kostnader vid tjänstens tillträde, vid avgång och vid förflyttning 223 000 395 500 126 879,74 1 1 9 Justeringskoefficienter – 350 000 – 285 000 – 319 358,05 KAPITEL 1 1 TOTALT 8 501 000 8 345 000 7 172 305,05 KAPITEL 1 3 1 3 0 Kostnader för tjänste- och förrättningsresor och andra extra kostnader 100 000 335 000 261 803,66 KAPITEL 1 3 TOTALT 100 000 335 000 261 803,66 KAPITEL 1 4 1 4 0 Särskild hjälp p.m. — 0,— 1 4 2 Restauranger och matsalar 22 000 22 000 20 995,87 1 4 3 Läkarvård 30 000 35 000 26 000,— 1 4 4 Språkkurser, omskolning och fortbildning 112 000 112 000 104 770,30 1 4 9 Övriga utgifter 30 000 34 000 34 249,19 KAPITEL 1 4 TOTALT 194 000 203 000 186 015,36 KAPITEL 1 5 1 5 2 Utbyte av personal mellan Cedefop och den offentliga sektorn 500 000 400 000 366 302,96 KAPITEL 1 5 TOTALT 500 000 400 000 366 302,96 KAPITEL 1 7 1 7 0 Mottagnings- och representationskostnader 15 000 30 000 10 500,— KAPITEL 1 7 TOTALT 15 000 30 000 10 500,— Avdelning 1 – Totalt 9 310 000 9 313 000 7 996 927,03 KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST KAPITEL 1 3 — TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR KAPITEL 1 4 — SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER KAPITEL 1 7 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0

Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 5 400 000 5 302 500 4 708 414,06

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (artiklarna 62 och 66).

Detta anslag är avsett att täcka grundlönen för personal upptagen i tjänsteförteckningen, på grundval av de aktuella förordningarna och sannolika ändringar.

Detta anslag täcker också övertidsersättning (artikel 56 i tjänsteföreskrifterna och bilaga VI till dessa).

1 1 0 1

Familjetillägg

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 550 000 600 000 471 126,55

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (artiklarna 62, 67 och 68).

Detta anslag är avsett att täcka familjetilläggen, som omfattar

— hushållstillägg,

— barntillägg eller tillägg för övriga anhöriga,

— utbildningstillägg.

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 705 000 725 000 616 815,76

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaga VII till dessa).

1 1 0 3

Sekretariatstillägg

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 38 000 48 000 41 166,55

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, (artikel 4a i bilaga VII till dessa).

1 1 1

Extraanställda och lokalt anställda

1 1 1 0

Extraanställda

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 125 000 306 000 238 692,55

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till hjälppersonal och institutionens socialförsäkringsavgifter, undantaget belopp som utbetalas i form av justeringskoefficienter, vilka skall belasta punkt 1 1 9 0.

1 1 1 2

Lokalt anställda

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 980 000 508 000 506 360,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 och avdelning IV i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till lokalt anställda och institutionens socialförsäkringsavgifter.

1 1 1 3

Praktikanter

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 53 000 36 000 20 785,24

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med praktikanttjänstgöring för unga studenter. Utgifterna omfattar socialbidrag och arbetsgivaravgifter för praktikanter, utgifter för deras förflyttningar under praktikanttjänstgöringens tid och resekostnader för tillträde till och efter avslutning av praktikanttjänsten eller kostnader för uppehälle.

1 1 1 4

Särskilda rådgivare

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 — — 0,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5, 82 och 83 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka ersättningen till särskilda rådgivare, deras utgifter i samband med tjänsteresa och institutionens avgifter för olycksfallsförsäkringar.

I kategorin särskilda rådgivare ingår i synnerhet: förtroendeläkaren, den juridiska rådgivaren, den tekniska rådgivaren etc.

1 1 3

Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 297 000 257 000 230 687,50

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag täcker följande:

— Sjukförsäkring (artikel 72).

— Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring (artikel 73).

— Arbetslöshetsförsäkring (rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1).

— Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter (artikel 42).

1 1 4

Diverse arvoden och ersättningar

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 200 000 181 000 183 098,31

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (artiklarna 70, 74 och 75 samt artikel 8 i bilaga VII till dessa).

Detta anslag är avsett att täcka

— bidrag vid barns födelse,

— bidrag vid tjänstemans dödsfall,

— årliga resekostnader i samband med ledighet.

1 1 7

Ytterligare tjänster

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 280 000 271 000 347 636,85

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka tillfälligt anställda och övrig extern personal.

1 1 8

Kostnader vid tjänstens tillträde, vid avgång och vid förflyttning

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 223 000 395 500 126 879,74

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för

— rekryteringskostnader (artiklarna 27–31 och 33 i dessa och bilaga VII till dessa,

— resekostnader i samband med tjänstens tillträde och frånträde, inbegripet familjemedlemmar (artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII till dessa),

— bosättnings- och flyttbidrag (artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa),

— flyttkostnader (artiklarna 20 och 71 i dessa och artikel i 9 i bilaga VII till dess,

— tillfälliga dagtraktamenten (artiklarna 20 och 71 i dessa och artikel 10 i bilaga VII till dessa).

1 1 9

Justeringskoefficienter

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 – 350 000 – 285 000 – 319 358,05

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för justeringskoefficienter enligt rådets beslut.

KAPITEL 1 3 —

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

1 3 0

Kostnader för tjänste- och förrättningsresor och andra extra kostnader

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 100 000 335 000 261 803,66

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förrättningskostnader för Cedefops personal som berör administrationen.

KAPITEL 1 4 —

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0

Särskild hjälp

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. — 0,—

1 4 2

Restauranger och matsalar

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 22 000 22 000 20 995,87

1 4 3

Läkarvård

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 30 000 35 000 26 000,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 i dessa samt artikel 8 i bilaga II till dessa.

1 4 4

Språkkurser, omskolning och fortbildning

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 112 000 112 000 104 770,30

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka Cedefops ekonomiska bidrag avseende kostnaderna för vidareutbildning av personalen.

1 4 9

Övriga utgifter

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 30 000 34 000 34 249,19

KAPITEL 1 5 —

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 5 2

Utbyte av personal mellan Cedefop och den offentliga sektorn

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 500 000 400 000 366 302,96

Anmärkningar

De av kommissionen antagna bestämmelserna om utnämning, ersättning och andra ekonomiska villkor för tjänstemän tillämpas på analogt sätt.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för nationella tjänstemän eller andra experter som placerats vid Cedefop, samt tillfällig anställning av dessa.

KAPITEL 1 7 —

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 7 0

Mottagnings- och representationskostnader

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 15 000 30 000 10 500,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för representation.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

Artikel Punkt Rubrik Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 KAPITEL 2 0 2 0 0 Hyra 30 000 30 000 28 565,— 2 0 1 Försäkringar 9 000 12 000 6 282,74 2 0 2 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning 90 000 85 000 82 842,07 2 0 3 Lokalvård och underhåll 160 000 180 000 153 045,90 2 0 4 Inredning av lokaler 10 000 50 000 0,— 2 0 5 Byggnaders säkerhet och bevakning 75 000 72 000 71 892,82 2 0 7 Byggande av fastigheter p.m. — 0,— 2 0 9 Övriga utgifter 20 000 10 000 18 140,— KAPITEL 2 0 TOTALT 394 000 439 000 360 768,53 KAPITEL 2 1 2 1 0 Utrustning, driftkostnader och tjänster i anslutning till databehandling 2 1 0 0 Databehandlingsutrustning 120 000 148 000 137 541,91 2 1 0 1 Utveckling av programvara 100 000 111 000 110 812,30 2 1 0 2 Övriga externa tjänster 270 000 144 000 130 115,— Artikel 2 1 0 – Totalt 490 000 403 000 378 469,21 KAPITEL 2 1 TOTALT 490 000 403 000 378 469,21 KAPITEL 2 2 2 2 0 Teknisk utrustning och installationer 2 2 0 0 Teknisk utrustning och installationer 43 000 29 000 16 890,01 2 2 0 2 Hyra, underhåll och reparation av teknisk utrustning och installationer 35 000 38 000 27 693,75 Artikel 2 2 0 – Totalt 78 000 67 000 44 583,77 2 2 1 Inventarier 2 2 1 0 Nyanskaffning av inventarier 33 000 12 000 30 046,55 2 2 1 2 Hyra, underhåll och reparation av inventarier p.m. p.m. 0,— Artikel 2 2 1 – Totalt 33 000 12 000 30 046,55 2 2 3 Fordon 2 2 3 0 Fordon p.m. 25 000 0,— 2 2 3 2 Hyra, underhåll, användning och reparation av fordon 10 000 10 000 8 494,72 Artikel 2 2 3 – Totalt 10 000 35 000 8 494,72 2 2 5 Kostnader för dokumentation och bibliotek 2 000 7 000 3 380,77 KAPITEL 2 2 TOTALT 123 000 121 000 86 505,81 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papper och kontorsmateriel 60 000 75 000 86 797,74 2 3 2 Utgifter i samband med finansiella transaktioner 10 000 15 000 3 390,32 2 3 3 Kostnader för juridisk hjälp 8 000 8 000 0,— 2 3 4 Skadestånd p.m. — 0,— 2 3 5 Övriga administrativa utgifter 18 000 17 000 11 143,59 2 3 9 Publikationer 20 000 22 000 13 329,55 KAPITEL 2 3 TOTALT 116 000 137 000 114 661,20 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto och andra försändelsekostnader 91 000 77 000 75 000,— 2 4 1 Telekommunikationer 2 4 1 0 Abonnemang och avgifter för telekommunikationer 80 000 98 000 90 600,— 2 4 1 1 Inköp och installation av telekommunikationsutrustning och -materiel 40 000 32 000 13 979,54 Artikel 2 4 1 – Totalt 120 000 130 000 104 579,54 KAPITEL 2 4 TOTALT 211 000 207 000 179 579,54 KAPITEL 2 5 2 5 0 Sammanträden och sammankallningar i allmänhet 18 000 18 000 16 200,— KAPITEL 2 5 TOTALT 18 000 18 000 16 200,— Avdelning 2 – Totalt 1 352 000 1 325 000 1 136 184,29 KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER KAPITEL 2 5 — UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

KAPITEL 2 0 —

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0

Hyra

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 30 000 30 000 28 565,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av fastigheter eller delar av fastigheter där Cedefop bedriver sin verksamhet.

2 0 1

Försäkringar

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 9 000 12 000 6 282,74

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringar för fastigheter eller delar av fastigheter där Cedefop bedriver sin verksamhet.

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 90 000 85 000 82 842,07

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.

2 0 3

Lokalvård och underhåll

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 160 000 180 000 153 045,90

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för rengöring och underhåll av Cedefops byggnad (lokaler, hiss, centralvärme, luftkonditionering, elektrisk utrustning, vattenledningar).

2 0 4

Inredning av lokaler

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 10 000 50 000 0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inredning och flyttning av mellanväggar i fastigheten.

2 0 5

Byggnaders säkerhet och bevakning

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 75 000 72 000 71 892,82

2 0 7

Byggande av fastigheter

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. — 0,—

Anmärkningar

Ny artikel. Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för byggande av fastigheter.

2 0 9

Övriga utgifter

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 20 000 10 000 18 140,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande utgifter för byggnader, som inte särskilt har angivits, särskilt skatter och vägavgifter, renhållning, sophämtning, sotning.

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

2 1 0

Utrustning, driftkostnader och tjänster i anslutning till databehandling

2 1 0 0

Databehandlingsutrustning

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 120 000 148 000 137 541,91

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datorer och kringutrustning. Det täcker också kostnaderna för service, drift, reparationer, datamedier, dokumentation, övrig materiel m.m.

2 1 0 1

Utveckling av programvara

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 100 000 111 000 110 812,30

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för datorservice och konsulttjänster, särskilt för

— underhåll av befintliga program,

— utveckling av nya program och utvidgning av befintliga program (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, implementering m.m.),

— inköp, hyra och underhåll av program och programvara m.m.

2 1 0 2

Övriga externa tjänster

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 270 000 144 000 130 115,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för extern datapersonal (operatörer, dataadministratörer, systemingenjörer, datainmatningspersonal m.m.).

KAPITEL 2 2 —

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 0

Teknisk utrustning och installationer

2 2 0 0

Teknisk utrustning och installationer

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 43 000 29 000 16 890,01

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utrustning såsom

— audiovisuell utrustning och utrustning för reproduktion, arkivering, bibliotek och tolkning, närmare bestämt bås, hörlurar och omkopplingsenheter för simultantolkning,

— verktyg för fastighetsservice

— mindre elektronisk kontorsutrustning såsom skriv- och räknemaskiner, ordbehandlingsmaskiner, minidatorer osv.

2 2 0 2

Hyra, underhåll och reparation av teknisk utrustning och installationer

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 35 000 38 000 27 693,75

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra, underhåll och reparationer av materiel och utrustningar nämnda i punkt 2 2 0 0.

2 2 1

Inventarier

2 2 1 0

Nyanskaffning av inventarier

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 33 000 12 000 30 046,55

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av inventarier.

2 2 1 2

Hyra, underhåll och reparation av inventarier

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra, reparation och underhåll av inventarier.

2 2 3

Fordon

2 2 3 0

Fordon

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. 25 000 0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av fordon.

2 2 3 2

Hyra, underhåll, användning och reparation av fordon

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 10 000 10 000 8 494,72

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för hyra, drift och underhåll av fordon.

2 2 5

Kostnader för dokumentation och bibliotek

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 2 000 7 000 3 380,77

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att bland annat

— täcka inköp av de böcker, dokument och andra publikationer (undantaget tidskrifter) samt nya utgåvor av existerande volymer som är nödvändiga för Cedefops olika avdelningar,

— utrustning med särskild biblioteksmateriel (mappar, hyllor, möbler för kataloger osv.),

— bindning och övriga kostnader som är nödvändiga för att bevara bokverk och tidskrifter.

KAPITEL 2 3 —

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0

Papper och kontorsmateriel

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 60 000 75 000 86 797,74

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för fotokopior, materiel till reproduktionsutrustning, papper och kontorsartiklar.

2 3 2

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 10 000 15 000 3 390,32

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka såväl bankavgifter som växelkursskillnader.

2 3 3

Kostnader för juridisk hjälp

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 8 000 8 000 0,—

2 3 4

Skadestånd

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. — 0,—

2 3 5

Övriga administrativa utgifter

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 18 000 17 000 11 143,59

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga driftutgifter, särskilt

— övriga försäkringar,

— uniformer och arbetskläder,

— flyttning av avdelningar,

— småutgifter som inte särskilt angivits.

2 3 9

Publikationer

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 20 000 22 000 13 329,55

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka publikationskostnader som inte täcks i kapitel 3, särskilt utgifter för publicering av Cedefops redogörelse för inkomster och utgifter i Europeiska unionens officiella tidning enligt artikel 14 andra stycket i de finansiella bestämmelserna.

KAPITEL 2 4 —

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

2 4 0

Porto och andra försändelsekostnader

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 91 000 77 000 75 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka porto och andra försändelsekostnader, inbegripet paket.

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Abonnemang och avgifter för telekommunikationer

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 80 000 98 000 90 600,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka abonnemangsavgifter, samtalsavgifter, underhållsavgifter samt utgifter för reparation och underhåll av utrustning.

2 4 1 1

Inköp och installation av telekommunikationsutrustning och -materiel

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 40 000 32 000 13 979,54

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för telekommunikationsutrustning, inbegripet ledningar: inköp, hyra, installation, underhåll, dokumentation m.m.

KAPITEL 2 5 —

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

2 5 0

Sammanträden och sammankallningar i allmänhet

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 18 000 18 000 16 200,—

AVDELNING 3

DRIFTKOSTNADER

Artikel Punkt Rubrik Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 KAPITEL 3 0 3 0 0 Upprättande av driftdokumentation, underhåll av databaser 70 000 70 000 3 0 4 Översättningskostnader 453 000 480 000 3 0 5 Styrelsemöten 100 000 110 000 KAPITEL 3 0 TOTALT 623 000 660 000 KAPITEL 3 1 3 1 0 Deltagande av icke-medlemsstater i arbetsprogrammet 334 880 313 440 0,— KAPITEL 3 1 TOTALT 334 880 313 440 0,— KAPITEL 3 2 3 2 0 Tjänsteresor, möten, tolkning 336 000 357 000 3 2 1 Publikationer 125 000 283 000 3 2 2 Närmare samarbete med samarbetsparter 40 000 67 000 3 2 3 Tekniskt stöd 25 000 5 000 3 2 4 Pilotstudier och -projekt 404 000 226 000 KAPITEL 3 2 TOTALT 930 000 938 000 KAPITEL 3 3 3 3 0 Tjänsteresor, möten och tolkning 295 000 327 000 3 3 1 Publikationer 180 000 214 000 3 3 2 Närmare samarbete med samarbetsparter 60 000 — 3 3 3 Tekniskt stöd 60 000 38 000 3 3 4 Pilotstudier och -projekt 840 000 746 000 KAPITEL 3 3 TOTALT 1 435 000 1 325 000 KAPITEL 3 4 3 4 0 Tjänsteresor, möten, tolkning 52 000 42 000 3 4 1 Publikationer p.m. p.m. 3 4 2 Närmare samarbete med samarbetsparter p.m. 39 000 3 4 3 Tekniskt stöd 73 000 55 000 3 4 4 Pilotstudier och -projekt 25 000 53 000 3 4 5 Gemenskapens studiebesöksprogram 1 275 000 1 105 000 KAPITEL 3 4 TOTALT 1 425 000 1 294 000 KAPITEL 3 5 3 5 0 Tjänsteresor, möten, tolkning 170 000 161 000 3 5 1 Publikationer, reklamverksamhet och PR 235 000 311 000 3 5 2 Närmare samarbete med samarbetsparter 625 000 245 000 3 5 3 Tekniskt stöd 100 000 61 000 3 5 4 Pilotstudier och -projekt 35 000 474 000 KAPITEL 3 5 TOTALT 1 165 000 1 252 000 Avdelning 3 – Totalt 5 912 880 5 782 440 5 518 663,— TOTALSUMMA 16 574 880 16 185 440 14 651 774,32 KAPITEL 3 0 — ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET KAPITEL 3 1 — DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET KAPITEL 3 2 — UTVECKLING AV FORSKNING KAPITEL 3 3 — RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI KAPITEL 3 4 — UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET KAPITEL 3 5 — INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING

KAPITEL 3 0 —

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

3 0 0

Upprättande av driftdokumentation, underhåll av databaser

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 70 000 70 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för upprättandet av ett informations- och dokumentationssystem som en integrerad del av centrumets uppdrag som anges i inrättandeförordningen (rådets förordning (EEG) nr 337/75 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, artikel 2.2: ”Centrumets huvuduppgifter skall vara att – sammanställa utvald dokumentation om i synnerhet den aktuella situationen, den senaste utvecklingen och forskningen inom de relevanta områdena och i frågor om yrkesutbildningsstrukturen”), samarbetsavtal med specialiserade institutioner, inköp av publikationer och prenumerationer på tidningar och facktidskrifter samt utgifter i samband med användning av databaser. Detta anslag täcker också utgifterna för att underhålla dokumentationsprogramvara.

3 0 4

Översättningskostnader

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 453 000 480 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för översättningar som behövs för genomförandet av Cedefops verksamhetsprogram, inklusive kostnader för maskinskrivning på frilansbasis.

3 0 5

Styrelsemöten

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 100 000 110 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för styrelsens och presidiets arbete (även för Cedefops personal), inklusive kostnader för resor och traktamenten, hyra av möteslokaler och utgifter för tolkning.

KAPITEL 3 1 —

DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET

3 1 0

Deltagande av icke-medlemsstater i arbetsprogrammet

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 334 880 313 440 0,—

KAPITEL 3 2 —

UTVECKLING AV FORSKNING

3 2 0

Tjänsteresor, möten, tolkning

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 336 000 357 000

Anmärkningar

Anslag tillgängliga för att täcka kostnader för anordnande av möten, inklusive tryckning, tolkning, reseersättning och traktamenten för extern och intern personal samt catering.

Kostnader för telekonferenser täcks också av detta anslag.

3 2 1

Publikationer

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 125 000 283 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utarbetande, utgivning (både i tryckt och elektroniskt format) och distribution av de verksamheter som ingår i kapitlet, särskilt gemenskapsbulletinen om yrkesutbildning (European Journal Vocational Training), forskningsrapporten, publikationer rörande Agoras, inklusive exempelvis kostnader för papper, maskinskrivning, tryckning, distribution och övriga externa tjänster.

Detta anslag täcker även alla PR-aktiviteter (broschyrer, pressmeddelanden, presentationer, mässor osv.).

3 2 2

Närmare samarbete med samarbetsparter

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 40 000 67 000

Anmärkningar

Detta anslag täcker samliga aktiviteter i samband med både insamling och spridning av information (ej publikationer) genom nätverk bestående av institutioner som är specialiserade på området yrkesutbildning i Europa, med internationella institutioner och med samarbetsparter som har liknande ansvar som Cedefop i sina respektive länder.

3 2 3

Tekniskt stöd

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 25 000 5 000

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnader i samband med virtuella gemenskaper och olika datorprogram och/eller IT-verktyg som behövs för att de projekt som ingår i kapitlet skall fortlöpa friktionsfritt samt stöd- och utvecklingsverksamhet för kunskapshanteringssystemet (validering, kvalitetskontroll, IT-utveckling osv.).

3 2 4

Pilotstudier och -projekt

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 404 000 226 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att sluta studieavtal och utvärdera experimentella åtgärder och pilotprojekt i enlighet med arbetsprogrammet.

KAPITEL 3 3 —

RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI

3 3 0

Tjänsteresor, möten och tolkning

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 295 000 327 000

Anmärkningar

Anslag tillgängliga för att täcka kostnader för anordnande av möten, till exempel tryckning, tolkning, reseersättning och traktamenten för extern och intern personal samt catering.

Kostnader för telekonferenser täcks också av detta anslag.

3 3 1

Publikationer

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 180 000 214 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utarbetande, utgivning (både i tryckt och elektroniskt format) och distribution av de verksamheter som ingår i kapitlet, särskilt politisk rapport (Policy Report), Cedefops Info periodical, monografier, viktiga data (Key Data) inklusive kostnader för papper, maskinskrivning, tryckning, distribution och övriga externa tjänster.

Detta anslag täcker även alla PR-aktiviteter (broschyrer, pressmeddelanden, presentationer, mässor osv.).

3 3 2

Närmare samarbete med samarbetsparter

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 60 000 —

Anmärkningar

Detta anslag täcker samliga aktiviteter i samband med både insamling och spridning av information (ej publikationer) genom nätverk bestående av institutioner som är specialiserade på området yrkesutbildning i Europa, med internationella institutioner och med samarbetsparter som har liknande ansvar som Cedefop i sina respektive länder.

3 3 3

Tekniskt stöd

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 60 000 38 000

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnader i samband med virtuella gemenskaper och olika datorprogram och/eller IT-verktyg som behövs för att de projekt som ingår i kapitlet skall fortlöpa friktionsfritt samt stöd- och utvecklingsverksamhet för kunskapshanteringssystemet (validering, kvalitetskontroll, IT-utveckling osv.).

3 3 4

Pilotstudier och -projekt

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 840 000 746 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att sluta studieavtal och utvärdera experimentella åtgärder och pilotprojekt i enlighet med arbetsprogrammet.

KAPITEL 3 4 —

UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET

3 4 0

Tjänsteresor, möten, tolkning

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 52 000 42 000

Anmärkningar

Anslag tillgängliga för att täcka kostnader för anordnande av möten, inklusive tryckning, tolkning, reseersättning och traktamenten för extern och intern personal samt catering.

Kostnader för telekonferenser täcks också av detta anslag.

3 4 1

Publikationer

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utarbetande, utgivning (både i tryckt och elektroniskt format) och distribution av de verksamheter som ingår i kapitlet, inklusive kostnader för papper, maskinskrivning, tryckning, distribution och övriga externa tjänster.

Detta anslag täcker även alla PR-aktiviteter (broschyrer, pressmeddelanden, presentationer, mässor osv.).

3 4 2

Närmare samarbete med samarbetsparter

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. 39 000

Anmärkningar

Detta anslag täcker samliga aktiviteter i samband med både insamling och spridning av information (ej publikationer) genom nätverk bestående av institutioner som är specialiserade på området yrkesutbildning i Europa, med internationella institutioner och med samarbetsparter som har liknande ansvar som Cedefop i sina respektive länder.

3 4 3

Tekniskt stöd

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 73 000 55 000

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnader i samband med virtuella gemenskaper och olika datorprogram och/eller IT-verktyg som behövs för att de projekt som ingår i kapitlet skall fortlöpa friktionsfritt samt stöd- och utvecklingsverksamhet för kunskapshanteringssystemet (validering, kvalitetskontroll, IT-utveckling osv.).

3 4 4

Pilotstudier och -projekt

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 25 000 53 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att sluta studieavtal och utvärdera experimentella åtgärder och pilotprojekt i enlighet med arbetsprogrammet.

3 4 5

Gemenskapens studiebesöksprogram

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 1 275 000 1 105 000

Anmärkningar

Rådets resolution av den 2 juni 1983 rörande yrkesutbildningsåtgärder i samband med nya informationstekniker (EGT C 166, 25.6.1983, s. 1). Rådets resolution av den 11 juli 1983 rörande yrkesutbildningspolitik i Europeiska gemenskaperna under 1980-talet (EGT C 193, 20.7.1983, s. 2). Rådets beslut av den 6 december 1994 om upprättande av ett åtgärdsprogram för genomförandet av en yrkesutbildningspolitik för Europeiska gemenskapen (Leonardo da Vinci-programmet, område III.3 b).

Rådets beslut av den 26 april 1999 om att upprätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning ”Leonardo da Vinci”.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna (inklusive möten, tolkning, reseersättningar, översättningar) för genomförandet av programmen i enlighet med dessa resolutioner.

KAPITEL 3 5 —

INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING

3 5 0

Tjänsteresor, möten, tolkning

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 170 000 161 000

Anmärkningar

Anslag tillgängliga för att täcka kostnader för anordnande av möten, inklusive tryckning, tolkning, reseersättning och traktamenten för extern och intern personal samt catering.

Kostnader för telekonferenser täcks också av detta anslag.

3 5 1

Publikationer, reklamverksamhet och PR

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 235 000 311 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utarbetande, utgivning (både i tryckt och elektroniskt format) och distribution av de verksamheter som ingår i kapitlet, särskilt årsrapporten, arbetsprogrammet, publikationskatalogen, ordbok (Thesaurus), bibliografier, inklusive kostnader för papper, maskinskrivning, tryckning, distribution och övriga externa tjänster.

Detta anslag täcker även alla PR-aktiviteter (broschyrer, pressmeddelanden, presentationer, mässor osv.).

3 5 2

Närmare samarbete med samarbetsparter

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 625 000 245 000

Anmärkningar

Detta anslag täcker samliga aktiviteter i samband med både insamling och spridning av information (ej publikationer) genom nätverk bestående av institutioner som är specialiserade på området yrkesutbildning i Europa, med internationella institutioner och med samarbetsparter som har liknande ansvar som Cedefop i sina respektive länder.

3 5 3

Tekniskt stöd

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 100 000 61 000

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnader i samband med virtuella gemenskaper och olika datorprogram och/eller IT-verktyg som behövs för att de projekt som ingår i kapitlet skall fortlöpa friktionsfritt samt stöd- och utvecklingsverksamhet för kunskapshanteringssystemet (validering, kvalitetskontroll, IT-utveckling osv.).

3 5 4

Pilotstudier och -projekt

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 35 000 474 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att sluta studieavtal och utvärdera experimentella åtgärder och pilotprojekt i enlighet med arbetsprogrammet.

AVDELNING 3 (GAMLA FÖRTECKNINGEN) DRIFTSKOSTNADER Artikel Punkt Rubrik Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 KAPITEL 3 0 3 0 0 Dokumentation avseende verksamheten 3 0 0 0 Dokumentation 600 000 404 752,74 3 0 0 1 Datorisering 155 000 344 000,— Artikel 3 0 0 – Totalt 755 000 748 752,74 3 0 1 Informationsspridning 850 000 827 985,77 3 0 2 Projekt för utveckling och samordning av forskningsarbete 3 0 2 0 Nätverks- och mötesutgifter 514 000 495 000,— 3 0 2 1 Utgifter för tolkning 200 000 113 341,— Artikel 3 0 2 – Totalt 714 000 608 341,— 3 0 3 Pilotstudier och pilotprojekt 1 220 000 1 597 933,30 3 0 4 Översättningskostnader 480 000 515 808,72 3 0 5 Styrelsemöten 110 000 154 934,69 3 0 6 Studiebesök – Europeiska unionens program för yrkesutbildningsansvariga 1 105 000 1 064 906,78 KAPITEL 3 0 TOTALT 5 234 000 5 518 663,— KAPITEL 3 1 3 1 0 Deltagande av icke-medlemsstater i arbetsprogrammet 313 440 0,— KAPITEL 3 1 TOTALT 313 440 0,— Avdelning 3 – Totalt 5 547 440 5 518 663,— KAPITEL 3 0 — DRIFTSKOSTNADER KAPITEL 3 1 — DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET KAPITEL 3 0 —

DRIFTSKOSTNADER 3 0 0

Dokumentation avseende verksamheten 3 0 0 0

Dokumentation Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 600 000 404 752,74 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för upprättandet av ett system för insamling av information och för dokumentation, som anses viktigt för att Cedefop skall fungera på ett tillfredsställande sätt, inbegripet samarbetsavtal med specialiserade institutioner, bokinköp och prenumerationer på tidningar och facktidskrifter samt telekommunikationsavgifter och andra avgifter för tillgång till och användning av databaser. 3 0 0 1

Datorisering Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 155 000 344 000,— Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka samtliga kostnader för installation, administration och användning av databaser (bland annat konsultation av IT-specialister, inköp eller utveckling av programvara, telefonlinjer, användningskostnader). 3 0 1

Informationsspridning Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 850 000 827 985,77 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utarbetande, utgivning och distribution av en gemenskapsbulletin om yrkesutbildning, årsberättelse samt andra publikationer från Cedefop, inbegripet exempelvis kostnader för papper, maskinskrivning, tryckning, distribution och övriga frilanstjänster. 3 0 2

Projekt för utveckling och samordning av forskningsarbete 3 0 2 0

Nätverks- och mötesutgifter Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 514 000 495 000,— Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnader för utarbetande, organisation och utveckling av expertnätverk och expertmöten, samt för arbetsgrupper och konferenser med uppgiften att — fastställa tydliga mål för Cedefops olika verksamheter, — säkerställa att det sker en uppföljning av dessa verksamheter, — sammanställa erfarenheter, inbegripet utgifter för maskinskrivnings-, trycknings- och reproduktionsarbeten som sker på frilansbasis. 3 0 2 1

Utgifter för tolkning Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 200 000 113 341,— Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka utgifter, resekostnader och traktamenten för frilanstolkar och konferensmedhjälpare, inbegripet betalning av tjänster som utförs av kommissionens tolkar, för alla möten som sammanhänger med genomförandet av Cedefops verksamhetsprogram. 3 0 3

Pilotstudier och pilotprojekt Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 1 220 000 1 597 933,30 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utbildningsavtal och utvärdering av försöksåtgärder och pilotprojekt i enlighet med verksamhetsprogrammet, inbegripet kostnader för maskinskrivning på frilansbasis. 3 0 4

Översättningskostnader Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 480 000 515 808,72 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för översättningar som behövs för genomförandet av Cedefops verksamhetsprogram, inbegripet kostnader för maskinskrivning på frilansbasis. 3 0 5

Styrelsemöten Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 110 000 154 934,69 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för styrelsens och presidiets arbete, inbegripet kostnader för resor och traktamenten, hyra av möteslokaler och utgifter för tolkning. 3 0 6

Studiebesök – Europeiska unionens program för yrkesutbildningsansvariga Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 1 105 000 1 064 906,78 Anmärkningar Rådets resolution av den 2 juni 1983 om yrkesutbildningsåtgärder som rör ny informationsteknologi (EGT C 166, 25.6.1983, s. 1). Rådets resolution av den 11 juli 1983 om yrkesutbildningspolitik i Europeiska gemenskaperna under 1980-talet (EGT C 193, 20.7.1983, s. 2). Rådets beslut 94/819/EG av den 6 december 1994 om upprättande av ett åtgärdsprogram för genomförandet av en yrkesutbildningspolitik för Europeiska gemenskapen (Leonardo da Vinciprogrammet, område III.3.b) (EGT L 340, 29.12.1994, s. 8). Rådets beslut 1999/382/EG av den 26 april 1999 om att upprätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning ”Leonardo da Vinci” (EGT L 146, 11.6.1999, s. 33). Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna (inbegripet möten, tolkning, resekostnader, översättningar) för genomförande av programmen enligt dessa resolutioner. KAPITEL 3 1 —

DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET 3 1 0

Deltagande av icke-medlemsstater i arbetsprogrammet Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 313 440 0,—