Redogörelse för inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för yrkesutbildning
(Cedefop) för budgetåret 2004
(2004/350/EG)
I enlighet med artike l 7 i Cedefops beslut av den 31 mars 2003 om budgetregler för Europeiskt centrum för utveckling av
yrkesutbildning i enlighet med rambudgetförordningen för de gemenskapsorgan som avses i artikel 1 85 i rådets förordning (EG,Euratom) nr 1 605/2002 av den 25 juni 2002 (budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget) skall redo-görelsen för inkomster och utgifter samt tjänsteförteckningen offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning .
Anmärkningarna till budgetpunkterna finns tillgängliga på adressen:
http://www.cedefop.eu.int/current_act.aspEuropeiska unionens officiella tidning 30.4.2004 45SV
REDOGÖRELSE FÖR INKOMSTER
Sammanställning
Avdelning
Kapitel
Artikel
PunktRubrik Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 Budgetåret 2002
1 BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
10 BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
100 Bidrag från Europeiska gemenskapen 1 4 800 000 1 4 500 000 13 750 000,—
KAPITEL 1 0 TOTALT 1 4 800 000 1 4 500 000 13 750 000,—
Avdelning 1 — Totalt 14 800 000 14 500 000 13 750 000,—
2 DIVERSE INKOMSTER
20 INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING A V LÖS OCH FAST EGENDOM
200 Inkomster från försäljning av lös och fast egendom p.m. p.m. p.m.
KAPITEL 2 0 TOTALT p.m. p.m. p.m.
21 INKOMSTER FRÅN UTHYRNING
210 Inkomster från uthyrning 21 000 20 000 p.m.
KAPITEL 2 1 TOTALT 21 000 20 000 p.m.
22 INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING
220 Inkomster från tjänster som tillhandahålls mot betalning 31 000 30 000 3 091,54
KAPITEL 2 2 TOTALT 31 000 30 000 3 091,54
23 ÅTERBETALNING A V DIVERSE UTGIFTER
230 Återbetalning av diverse utgifter 20 000 20 000 8 463,1 8
KAPITEL 2 3 TOTALT 20 000 20 000 8 463,1 8CEDEFOPEuropeiska unionens officiella tidning 30.4.2004 46SV
CEDEFOP
REDOGÖRELSE FÖR INKOMSTER
Sammanställning (forts.)
Avdelning
Kapitel
Artikel
PunktRubrik Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 Budgetåret 2002
24 GÅ VOR OCH LEGAT
240 Gåvor och legat p.m. p.m. p.m.
KAPITEL 2 4 TOTALT p.m. p.m. p.m.
25 A VKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄN-
TOR; KURSVINSTER
250 Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor — 130 000 49 856,97
251 Kursvinster p.m. p.m. p.m.
KAPITEL 2 5 TOTALT p.m. 130 000 49 856,97
Avdelning 2 — Totalt 72 000 200 000 61 411,69
3 BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER
30 BIDRAG FRÅN ISLAND
300 Bidrag från Island p.m. p.m. —
KAPITEL 3 0 TOTALT p.m. p.m. —
31 BIDRAG FRÅN NORGE
310 Bidrag från Norge p.m. p.m. 1 87 407 ,—
KAPITEL 3 1 TOTALT p.m. p.m. 1 87 407 ,—
Avdelning 3 — Totalt p.m.. p.m. 187 407,—
TOTALSUMMA 14 872 000 14 700 000 13 998 818,69CEDEFOPEuropeiska unionens officiella tidning 30.4.2004 47SV
REDOGÖRELSE FÖR UTTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2004 och 2003) och genomförande (2002)
Avdelning
Kapitel
Artikel
PunktRubrik Anslag 2004 Anslag 2003 Genomförande 2002
1 PERSONAL
11 PERSONAL I AKTIV TJÄNST
110 Anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen
1100 Grundlöner 5 1 45 000 4 707 7 40 4 609 71 6,70
1101 Familjetillägg 550 000 471 128 498 837 ,20
1102 Utvandrings- och utlandstillägg 675 000 61 6 820 625 348,06
1103 Sekretariatstillägg 47 200 41 170 42 364,58
Artikel 1 1 0 — T otalt 6 417 200 5 836 858 5 77 6 266,54
111 Extraanställda och lokalt anställda
1110 Extraanställda 300 000 238 695 368 999,84
1112 Lokalt anställda 500 000 506 360 407 038,85
1113 Praktikanter 36 000 20 790 26 390,22
1114 Särskilda rådgivare p.m. p.m. 27 961,15
Artikel 1 1 1 — T otalt 836 000 7 65 845 830 390,06
113 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter
1130 Försäkring mot sjukdom 1 80 000 1 65 250 159 385,45
1131 Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom 46 000 42 235 40 463,33
1132 Arbetslöshetsförsäkring 25 000 23 205 21 41 6,31
1133 Inrättande eller upprätthållande av pensionsrättigheter p.m. p.m. p.m.
Artikel 1 1 3 — T otalt 251 000 230 690 221 265,09
114 Diverse ersättningar och bidrag
1140 Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall 1 000 200 991,55
1141 Årliga resekostnader i samband med ledighet 175 000 1 82 900 200 000,—
1145 Särskild ersättning för bokförare och förvaltare av förskottskonton p.m. p.m. —
Artikel 1 1 4 — T otalt 17 6 000 1 83 100 200 991,55
115 Övertid 2 000 680 —
117 Ytterligare tjänster
1170 Frilanstolkar och konferensmedhjälpare p.m. p.m. —CEDEFOPEuropeiska unionens officiella tidning 30.4.2004 48SV
CEDEFOP
REDOGÖRELSE FÖR UTTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2004 och 2003) och genomförande (2002) (forts.)
Avdelning
Kapitel
Artikel
PunktRubrik Anslag 2004 Anslag 2003 Genomförande 2002
1175 Stöd till översättningsavdelningen 21 000 46 555 20 000,—
1176 Övriga tjänster och arbeten som skickas ut för översättning och maskinskrivning 250 000 31 1 000 245 680,—
Artikel 1 1 7 — T otalt 271 000 357 555 265 680,—
118 Kostnader vid tjänstens tillträde, vid avgång och vid förflyttning
1180 Diverse utgifter i samband med anställningsförfaranden 65 000 79 775 22 000,—
1181 Resekostnader (inbegripet familjemedlemmar) 2 500 3 1 90 2 853,32
1182 Bosättningsbidrag och flyttningsbidrag 30 000 22 620 1 8 831,24
1183 Flyttningskostnader 47 000 1 4 055 32 543,80
1184 Tillfälliga traktamenten 7 200 7 300 —
Artikel 1 1 8 — T otalt 151 700 126 940 7 6 228,36
119 Viktning av löner – 285 000 – 31 9 358 – 351 333,98
KAPITEL 1 1 TOTALT 7 81 9 900 7 1 82 310 7 01 9 487 ,62
13 TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR
130 Utgifter för tjänste- och förrättningsresor och andra extra kostnader 296 000 280 000 240 000,—
KAPITEL 1 3 TOTALT 296 000 280 000 240 000,—
14 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR
140 Särskild hjälp p.m. p.m. p.m.
142 Restauranger och matsalar 22 000 21 000 27 31 6,49
143 Läkarvård 35 000 26 000 26 880,—
144 Språkkurser, omskolning och vidareutbildning 1 1 20 0 0 1 0 50 0 0 1 0 35 8 6 , 4 8CEDEFOPEuropeiska unionens officiella tidning 30.4.2004 49SV
CEDEFOP
REDOGÖRELSE FÖR UTTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2004 och 2003) och genomförande (2002) (forts.)
Avdelning
Kapitel
Artikel
PunktRubrik Anslag 2004 Anslag 2003 Genomförande 2002
149 Õvriga utgifter 34 000 34 300 31 500,—
KAPITEL 1 4 TOTALT 203 000 1 86 300 1 89 282,97
15 UTBYTE A V TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER
152 Utbyte av personal mellan Cedefop och den offentliga sektorn
1520 Nationella eller internationella tjänstemän, såväl som anställda inom den privata
sektorn som tillfälligt placerats inom Cedefop 400 000 370 000 409 000,—
1521 Cedefops tjänstemän som tillfälligt arbetar för nationella förvaltningar, internatio-nella organisationer eller offentliga eller privata institutioner eller företag p.m. p.m. —
Artikel 1 5 2 — T otalt 400 000 370 000 409 000,—
KAPITEL 1 5 TOTALT 400 000 370 000 409 000,—
17 MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER
170 Mottagnings- och representationskostnader 1 1 100 10 500 10 500,—
KAPITEL 1 7 TOTALT 1 1 100 10 500 10 500,—
Avdelning 1 — Totalt 8 730 000 8 029 110 7 868 270,59
2 BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
20 UTHYRNING A V BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
200 Hyra
2000 Hyra 30 000 28 565 17 700,—
2001 Säkerheter p.m. p.m. —
Artikel 2 0 0 — T otalt 30 000 28 565 17 700,—
201 Försäkring 12 000 8 320 6 71 9,89
202 Vatten, gas, elektricitet och värme 85 000 85 000 75 000,—
203 Rengöring och underhåll 1 65 000 153 050 1 61 329,21CEDEFOPEuropeiska unionens officiella tidning 30.4.2004 50SV
CEDEFOP
REDOGÖRELSE FÖR UTTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2004 och 2003) och genomförande (2002) (forts.)
Avdelning
Kapitel
Artikel
PunktRubrik Anslag 2004 Anslag 2003 Genomförande 2002
204 Inredning av lokaler 28 000 p.m. 60 828,—
205 Byggnaders säkerhet och övervakning 72 000 71 915 66 200,—
207 Byggande av fastigheter p.m. p.m. —
209 Övriga utgifter 6 000 1 8 200 —
KAPITEL 2 0 TOTALT 398 000 365 050 387 777 ,10
21 DATABEHANDLING
210 Utrustning, driftskostnader och tjänster i anslutning till databehandlingen
2100 Databehandlingsutrustning 106 000 137 542 1 15 000,—
2101 Utveckling av programvara 1 1 1 000 1 1 1 060 59 847 ,78
2102 Övriga externa tjänster 1 44 000 130 1 15 94 991,—
Artikel 2 1 0 — T otalt 361 000 378 717 269 838,78
KAPITEL 2 1 TOTALT 361 000 378 717 269 838,78
22 LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
220 Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning
2200 Nyinköp av teknisk utrustning och installationer p.m. 5 477 4 695,—
2201 Förnyelse av teknisk utrustning och installationer 26 000 8 985 21 1 17 ,63
2202 Hyra av teknisk utrustning och installationer p.m. 1 257 7 000,—
2203 Underhåll, användning och reparation av teknisk utrustning och installationer 36 000 26 438 21 831,36
2204 Elektronisk kontorsutrustning 3 000 2 429 —
Artikel 2 2 0 — T otalt 65 000 44 586 54 643,99
221 Inventarier
2210 Nyinköp av inventarier p.m. 21 21 1 1 9 500,—
2211 Förnyelse av inventarier 12 000 8 836 1 1 498,52CEDEFOPEuropeiska unionens officiella tidning 30.4.2004 51SV
CEDEFOP
REDOGÖRELSE FÖR UTTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2004 och 2003) och genomförande (2002) (forts.)
Avdelning
Kapitel
Artikel
PunktRubrik Anslag 2004 Anslag 2003 Genomförande 2002
2212 Hyra av inventarier p.m. p.m. —
2213 Underhåll, användning och reparation av inventarier p.m. p.m. —
Artikel 2 2 1 — T otalt 12 000 30 047 30 998,52
223 Fordon
2230 Nyinköp av fordon p.m. p.m. —
2231 Förnyelse av fordon 25 000 p.m. —
2232 Hyra av fordon p.m. p.m. —
2233 Underhåll, användning och reparation av fordon 10 000 9 000 8 805,—
Artikel 2 2 3 — T otalt 35 000 9 000 8 805,—
225 Kostnader för dokumentation och bibliotek
2250 Bibliotek, inköp av böcker 4 000 3 000 4 000,—
2251 Specialutrustning till bibliotek och för dokumentation och reproduktion 2 000 — 3 998,40
2252 Prenumeration på tidningar och tidskrifter 1 000 1 000 1 500,—
2254 Bindning och bevarande av bibliotekets böcker p.m. — —
Artikel 2 2 5 — T otalt 70 0 0 40 0 0 94 9 8 , 4 0
KAPITEL 2 2 TOTALT 1 1 9 000 87 633 103 945,91
23 LÖPANDE ADMINISTRATIV A UTGIFTER
230 Papper och kontorsmateriel 72 000 86 800 77 000,—
232 Utgifter i samband med finansiella transaktioner
2320 Bankavgifter 13 000 4 000 5 329,32
2321 Kursförluster p.m. — —
2329 Övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner p.m. — —
Artikel 2 3 2 — T otalt 13 000 4 000 5 329,32
233 Kostnader för juridisk hjälp 8 000 — 8 000,—
234 Skadestånd p.m. — —CEDEFOPEuropeiska unionens officiella tidning 30.4.2004 52SV
CEDEFOP
REDOGÖRELSE FÖR UTTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2004 och 2003) och genomförande (2002) (forts.)
Avdelning
Kapitel
Artikel
PunktRubrik Anslag 2004 Anslag 2003 Genomförande 2002
235 Övriga administrativa utgifter
2350 Diverse försäkringar 4 000 3 600 400,—
2351 Uniformer och arbetskläder 2 000 1 000 1 999,51
2353 Flyttning av avdelningar p.m. — —
2354 Småutgifter 10 000 9 000 9 967 ,99
Artikel 2 3 5 — T otalt 1 6 000 13 600 12 367 ,50
239 Publikationer 22 000 1 8 000 1 9 859,97
KAPITEL 2 3 TOTALT 131 000 122 400 122 556,79
24 PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER
240 Porto och leveranskostnader 77 000 75 000 75 000,—
241 Telekommunikationer
2410 Abonnemang och avgifter för telekommunikationer 77 000 90 600 70 000,—
2411 Inköp och installation av telekommunikationsutrustning och material 27 000 1 4 400 67 729,46
Artikel 2 4 1 — T otalt 104 000 105 000 137 729,46
KAPITEL 2 4 TOTALT 1 81 000 1 80 000 212 729,46
25 FORMELLA OCH INFORMELLA MÖTEN
250 Utgifter för officiella och andra möten 1 8 000 1 6 200 15 000,—
KAPITEL 2 5 TOTALT 1 8 000 1 6 200 15 000,—
Avdelning 2 — Totalt 1 208 000 1 150 000 1 111 848,04CEDEFOPEuropeiska unionens officiella tidning 30.4.2004 53SV
CEDEFOP
REDOGÖRELSE FÖR UTTGIFTER
Allmän sammanfattning av anslag (2004 och 2003) och genomförande (2002) (forts.)
Avdelning
Kapitel
Artikel
PunktRubrik Anslag 2004 Anslag 2003 Genomförande 2002
3 DRIFTSKOSTNADER
30 DRIFTSKOSTNADER
300 Dokumentation avseende verksamheten
3000 Dokumentation 445 000 405 000 360 000,—
3001 Datorisering 1 60 000 344 000 129 991,35
Artikel 3 0 0 — Totalt 605 000 7 49 000 489 991,35
301 Informationsspridning 824 000 828 000 859 999,90
302 Projekt för utveckling och samordning av forskningsarbete
3020 Nätverks- och mötesutgifter 480 000 495 000 560 999,60
3021 Utgifter för tolkning 200 000 1 15 000 1 10 000,—
Artikel 3 0 2 — Totalt 680 000 610 000 670 999,60
303 Pilotstudier och pilotprojekt 1 1 80 000 1 597 990 1 01 8 250,54
304 Översättningskostnader 480 000 515 900 460 395,—
305 Styrelsemöten 100 000 155 000 1 45 000,—
306 Studiebesök — Europeiska unionens program för yrkesutbildningsansvariga 1 065 000 1 065 000 1 034 999,39
KAPITEL 3 0 TOTALT 4 934 000 5 520 890 4 679 635,78
31 DELTAGANDE A V ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET
310 Deltagande av icke-medlemsstater i arbetsprogrammet p.m. p.m. p.m.
KAPITEL 3 1 TOTALT p.m. p.m. p.m.
Avdelning 3 — Totalt 4 934 000 5 520 890 4 679 635,78
TOTALSUMMA 14 872 000 14 700 000 13 659 754,41CEDEFOPEuropeiska unionens officiella tidning 30.4.2004 54SV
Beviljade tjänster
Kategorier och graderTjänster
2003 2004
Tillsatta den 31.12.2002 Beviljade Beviljade
Fasta Tillfälliga Fasta Tillfälliga Fasta Tillfälliga
A1 — — — — — —
A2 — 1 — 1 — 1A3 — 1 — 1 — 1A4 5 3 7 5 7 5A5 6 3 7 3 7 3A6 4 7 1 6 1 6A7 — 3 — 5 — 5A8 — 1 — — — —
Totalt A 15 1 9 15 21 15 21
B1 1 1 3 1 3 1
B2 1 — 2 1 2 1B3 1 1 1 1 1 1B4 1 5 — 7 — 7B5 1 4 — 1 — 1
To t a l t B 5 11 6 11 6 11
C1 4 — 6 — 6 —
C2 3 — 4 2 4 2C3 2 3 3 7 3 7C4 3 5 — 3 — 3C5 — 5 — 2 — 2
T o t a l t C 1 21 3 1 31 41 3 1 4
D1 1 — 1 — 1 —
D2 — — — 2 — 2D3 — 2 — — — —D4 — — — — — —
Totalt D 1 2 1 2 1 2
Totalsumma 33
,(1) 45,(2) 35 48 35 48
(1) Två tjänster håller på att tillsättas.
(2) Tre tjänster håller på att tillsättas.CEDEFOPEuropeiska unionens officiella tidning 30.4.2004 55SV