SV Europeiska unionens officiella tidning L 228/7

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2007 – ändringsbudget nr 2

(2007/574/EG)

Övergripande mål

Inledning

Efter att budgetmyndigheten beslutat att frigöra de belopp som placerats i reserv (282 000 euro för avdelningarna I och II, 254 000 euro för avdelning III) beräknas gemenskapsbidragen till Europeiska arbetsmiljöbyrån för 2007 uppgå till 6 300 000 och 7 700 000 euro för avdelningarna I, II respektive III.

När det gäller de öronmärkta utgifterna (särskilt kapitel 3 4) bör det noteras att beloppen under rubriken ”Ursprungliga anslag 2007” motsvarar de kostnader som tagits upp i avtalen om Phare IV (kapitel 3 4). Beloppen under rubriken ”Totala anslag 2007” motsvarar utgifter som beräknats för detta år på grundval av inkomsterna under 2006 (236 540 euro) och möjliga budgetinkomster 2007 (213 460 euro) till ett totalt belopp av 450 000 euro.

När det gäller de öronmärkta utgifterna (särskilt i kapitel 3 6) skall beloppen i rubriken ”Totala anslag 2007” spegla den rättsliga grund som undertecknats och tagits upp i arbetsmiljöbyråns budget för 2007 till ett totalt belopp av 227 100 euro

INKOMSTER

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

Avdelning Kapitel Rubrik Budget 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 1 0 BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA 14 473 180 –32 620 14 440 560 Avdelning 1 – Totalt 14 473 180 –32 620 14 440 560

KAPITEL 1 0 —

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik Budget 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 1 0 BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA 1 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen 14 000 000 14 000 000 Artikel 1 0 0 – Delsumma 14 000 000 14 000 000 1 0 1 Phareprogram III (öronmärkt) 0 0 Artikel 1 0 1 – Delsumma 0 0 1 0 2 Phareprogram IV (öronmärkt) 148 080 65 380 213 460 Artikel 1 0 2 – Delsumma 148 080 65 380 213 460 1 0 3 Cards regionala program 2005 (öronmärkt) 325 100 –98 000 227 100 Artikel 1 0 3 – Delsumma 325 100 –98 000 227 100 Kapitel 1 0 – Totalt 14 473 180 –32 620 14 440 560

1 0 2

Phareprogram IV (öronmärkt)

Budget 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 148 080 65 380 213 460

Anmärkningar

Denna artikel motsvarar öronmärkta inkomster för Phare och innefattar finansiering av ett Phare IV-program som godkänts av gemenskapen och kommer att omfatta perioden 2006–2007 till ett totalt belopp av 450 000 euro. Verksamheten inom ramen för Phare IV är knuten till det godkända arbetsprogrammet med öronmärkta inkomster och utgifter.

1 0 3

Cards regionala program 2005 (öronmärkt)

Budget 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 325 100 –98 000 227 100

Anmärkningar

Denna artikel motsvarar de öronmärkta inkomsterna för Cards och innefattar finansiering av Cards regionala program 2005 som kommer att löpa fram till 2008 till ett totalt belopp av 410 000 euro. Siffrorna speglar de aktuella beräkningarna för 2007.

AVDELNING 2

ÖVRIGA BIDRAG

Avdelning Kapitel Rubrik Budget 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 2 0 ÖVRIGA BIDRAG 237 303 –30 101 207 202 Avdelning 2 – Totalt 237 303 –30 101 207 202

KAPITEL 2 0 —

ÖVRIGA BIDRAG

Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik Budget 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 2 0 ÖVRIGA BIDRAG 2 0 0 Stöd från den baskiska regionala regeringen 60 101 60 101 Artikel 2 0 0 – Delsumma 60 101 60 101 2 0 1 Stöd från provinsen Bizkaia 60 101 –60 101 — Artikel 2 0 1 – Delsumma 60 101 –60 101 — 2 0 2 Stöd från spanska regeringen 60 101 60 101 Artikel 2 0 2 – Delsumma 60 101 60 101 2 0 3 Övriga bidrag 57 000 30 000 87 000 Artikel 2 0 3 – Delsumma 57 000 30 000 87 000 Kapitel 2 0 – Totalt 237 303 –30 101 207 202

2 0 1

Stöd från provinsen Bizkaia

Budget 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 60 101 –60 101 —

Anmärkningar

Detta stöd är avsett att finansiera löpande utgifter.

2 0 3

Övriga bidrag

Budget 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 57 000 30 000 87 000

Anmärkningar

Inkomster från övriga bidrag: 57 000 euro från finska Arbetshälsoinstitutet (öronmärkta) och 30 000 euro från det tyska ordförandeskapet.

AVDELNING 5

DIVERSE INKOMSTER

Avdelning Kapitel Rubrik Budget 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 5 0 BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM p.m. p.m. 5 2 INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR p.m. p.m. 5 4 DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER p.m. 279 941 279 941 5 9 ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET p.m. p.m. Avdelning 5 – Totalt p.m. 279 941 279 941

KAPITEL 5 4 —

DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER

Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik Budget 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 5 4 DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER 5 4 0 Diverse för återanvändning tillgängliga men ej förbrukade inkomster p.m. 279 941 279 941 Artikel 5 4 0 – Delsumma p.m. 279 941 279 941 Kapitel 5 4 – Totalt p.m. 279 941 279 941

5 4 0

Diverse för återanvändning tillgängliga men ej förbrukade inkomster

Budget 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp p.m. 279 941 279 941

Anmärkningar

Diverse för återanvändning tillgängliga men ej förbrukade inkomster.

UTGIFTER

Avdelning Rubrik Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 1 PERSONAL 4 797 295 –18 500 4 778 795 2 BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 1 683 008 –60 101 1 622 907 3 DRIFTSUTGIFTER 8 230 180 349 321 8 579 501 Utgifter D – Totalt 14 710 483 270 720 14 981 203

AVDELNING 1

PERSONAL

Avdelning Kapitel Rubrik Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 1 1 PERSONAL I AKTIV TJÄNST 4 770 945 –27 500 4 743 445 1 4 PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR 26 350 6 500 32 850 1 5 UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER p.m. 2 500 2 500 1 6 SOCIAL SERVICE p.m. p.m. 1 8 JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER p.m. p.m. 1 9 PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG p.m. p.m. Avdelning 1 – Totalt 4 797 295 –18 500 4 778 795

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik BR Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 1 1 PERSONAL I AKTIV TJÄNST 1 1 0 Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen 1 1 0 0 Grundlöner 2 410 503 – 167 500 2 243 003 1 1 0 1 Familjetillägg 273 415 273 415 1 1 0 2 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg 364 568 364 568 1 1 0 3 Sekretariatstillägg 3 906 3 906 Artikel 1 1 0 – Delsumma 3 052 392 – 167 500 2 884 892 1 1 1 Övriga anställda 1 1 1 0 Extraanställd personal 207 600 15 000 222 600 1 1 1 2 Lokalt anställda 70 255 70 255 1 1 1 3 Kontraktsanställd personal 441 019 441 019 Artikel 1 1 1 – Delsumma 718 874 15 000 733 874 1 1 2 Personalens fortbildning 1 1 2 0 Personalens fortbildning 47 450 47 450 Artikel 1 1 2 – Delsumma 47 450 47 450 1 1 3 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 1 1 3 0 Försäkring mot sjukdom 87 118 87 118 1 1 3 1 Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom 24 513 24 513 1 1 3 2 Arbetslöshetsförsäkring 34 102 34 102 1 1 3 3 Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter p.m. p.m. Artikel 1 1 3 – Delsumma 145 733 145 733 1 1 4 Diverse ersättningar och bidrag 1 1 4 0 Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall 828 828 1 1 4 1 Resekostnader för semester 76 245 76 245 1 1 4 3 Schablonersättning för uppdrag i tjänsten p.m. p.m. Artikel 1 1 4 – Delsumma 77 073 77 073 1 1 5 Övertid p.m. p.m. Artikel 1 1 5 – Delsumma p.m. p.m. 1 1 7 Ytterligare tjänsteprestationer 1 1 7 5 Interimsanställda 100 000 125 000 225 000 1 1 7 6 Tjänstemäns uppehållande av annan tjänst på uppdrag av medlemsstaterna 113 900 113 900 1 1 7 7 Administrativ hjälp från generaldirektoratet för personal och administration 48 350 48 350 Artikel 1 1 7 – Delsumma 262 250 125 000 387 250 1 1 8 Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal 1 1 8 0 Diverse utgifter för anställning av personal 66 550 66 550 1 1 8 1 Reseersättningar 18 050 18 050 1 1 8 2 Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag 121 254 121 254 1 1 8 3 Flyttningskostnader 107 100 107 100 1 1 8 4 Tillfälliga dagtraktamenten 87 380 87 380 Artikel 1 1 8 – Delsumma 400 334 400 334 1 1 9 Korrigeringskoefficienter – Justering av löner 1 1 9 0 Lönejusteringar 66 839 66 839 1 1 9 1 Justering av löner p.m. p.m. Artikel 1 1 9 – Delsumma 66 839 66 839 Kapitel 1 1 – Totalt 4 770 945 –27 500 4 743 445

1 1 0

Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 2 410 503 – 167 500 2 243 003

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa och artikel 2 i anställningsvillkoren för övriga anställda.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemäns och tillfälligt anställdas grundlön.

1 1 1

Övriga anställda

1 1 1 0

Extraanställd personal

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 207 600 15 000 222 600

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa.

1 1 5

Övertid

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp p.m. p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI till dessa.

Denna artikel är avsedd att täcka utgifter för schablonersättning och timlönetillägg på grund av övertid för berörd personal, lokalanställda och övriga anställda, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet i enlighet med föreskrivna regler.

1 1 7

Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 5

Interimsanställda

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 100 000 125 000 225 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för interimsanställda, huvudsakligen maskinskrivare. Anlitande av interimsanställda krävs för flexibel anpassning till punktvisa behov.

KAPITEL 1 4 —

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik BR Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 1 4 PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR 1 4 1 Läkarvård 19 850 19 850 Artikel 1 4 1 – Delsumma 19 850 19 850 1 4 2 Andra utgifter för social service 6 500 6 500 13 000 Artikel 1 4 2 – Delsumma 6 500 6 500 13 000 Kapitel 1 4 – Totalt 26 350 6 500 32 850

1 4 2

Andra utgifter för social service

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 6 500 6 500 13 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med arbetsmiljöbyråns personals sociala aktiviteter.

KAPITEL 1 5 —

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik BR Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 1 5 UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER 1 5 2 Utbyte av tjänstemän och experter 1 5 2 0 Personalutbyte p.m. p.m. 1 5 2 1 Av arbetsmiljöbyrån anställda tjänstemän som tillfälligt tjänstgör vid nationella myndigheter, internationella organisationer eller offentliga institutioner eller företag. p.m. p.m. 1 5 2 2 Praktikanter p.m. 2 500 2 500 Artikel 1 5 2 – Delsumma p.m. 2 500 2 500 Kapitel 1 5 – Totalt p.m. 2 500 2 500

1 5 2

Utbyte av tjänstemän och experter

1 5 2 2

Praktikanter

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp p.m. 2 500 2 500

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter med avseende på praktikanter.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

Avdelning Kapitel Rubrik Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 2 0 HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED 940 723 1 000 941 723 2 1 INFORMATIONSTEKNIK 390 435 –25 401 365 034 2 2 LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED 47 388 47 388 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER 107 541 –35 700 71 841 2 4 PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION 196 921 196 921 Avdelning 2 – Totalt 1 683 008 –60 101 1 622 907

KAPITEL 2 0 —

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik BR Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 2 0 HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED 2 0 0 Hyror 2 0 0 0 Hyror 664 488 664 488 Artikel 2 0 0 – Delsumma 664 488 664 488 2 0 1 Försäkringar 2 0 1 0 Försäkringar 11 485 11 485 Artikel 2 0 1 – Delsumma 11 485 11 485 2 0 2 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning 2 0 2 0 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning 82 380 1 000 83 380 Artikel 2 0 2 – Delsumma 82 380 1 000 83 380 2 0 3 Rengöring och underhåll 2 0 3 0 Rengöring och underhåll 56 370 56 370 Artikel 2 0 3 – Delsumma 56 370 56 370 2 0 4 Inredning av lokaler 2 0 4 0 Inredning av lokaler 56 000 56 000 Artikel 2 0 4 – Delsumma 56 000 56 000 2 0 5 Byggnaders säkerhet och övervakning 2 0 5 0 Byggnaders säkerhet och övervakning 65 000 65 000 Artikel 2 0 5 – Delsumma 65 000 65 000 2 0 9 Administrativa utgifter, avgifter 2 0 9 0 Administrativa utgifter, avgifter 5 000 5 000 Artikel 2 0 9 – Delsumma 5 000 5 000 Kapitel 2 0 – Totalt 940 723 1 000 941 723

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 82 380 1 000 83 380

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.

KAPITEL 2 1 —

INFORMATIONSTEKNIK

Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik BR Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 2 1 INFORMATIONSTEKNIK 2 1 0 Driftskostnader för IT 2 1 0 0 Driftskostnader för IT 191 138 –25 401 165 737 Artikel 2 1 0 – Delsumma 191 138 –25 401 165 737 2 1 2 Tjänster som utförs av IT-personal 2 1 2 0 Tjänster som utförs av IT-personal 106 629 106 629 Artikel 2 1 2 – Delsumma 106 629 106 629 2 1 3 Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning 2 1 3 0 Nyanskaffning och återanskaffning 73 114 73 114 2 1 3 2 Hyra 6 294 6 294 2 1 3 3 Underhåll, drift och reparationer 12 240 12 240 2 1 3 4 Elektronisk kontorsutrustning 1 020 1 020 Artikel 2 1 3 – Delsumma 92 668 92 668 Kapitel 2 1 – Totalt 390 435 –25 401 365 034

2 1 0

Driftskostnader för IT

2 1 0 0

Driftskostnader för IT

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 191 138 –25 401 165 737

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för programvarulicenser, installation, utveckling och underhåll av datorsystem samt förbrukningsvaror för datorer.

KAPITEL 2 3 —

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik BR Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER 2 3 0 Papper och kontorsmateriel 2 3 0 0 Papper och kontorsmateriel 20 400 20 400 Artikel 2 3 0 – Delsumma 20 400 20 400 2 3 2 Finansiella utgifter 2 3 2 0 Bankavgifter 11 131 11 131 2 3 2 1 Kursförluster 3 000 3 000 2 3 2 9 Övriga finansiella utgifter 1 000 1 000 Artikel 2 3 2 – Delsumma 15 131 15 131 2 3 3 Externa tjänster 2 3 3 0 Kostnader för juridisk hjälp 20 798 20 798 2 3 3 1 Internrevision 35 700 –35 700 — Artikel 2 3 3 – Delsumma 56 498 –35 700 20 798 2 3 4 Skadestånd 2 3 4 0 Skadestånd p.m. p.m. Artikel 2 3 4 – Delsumma p.m. p.m. 2 3 5 Övriga driftskostnader 2 3 5 0 Diverse försäkringar p.m. p.m. 2 3 5 2 Diverse utgifter för catering 9 366 9 366 2 3 5 3 Flytt av avdelningar 5 623 5 623 2 3 5 9 Övriga utgifter 523 523 Artikel 2 3 5 – Delsumma 15 512 15 512 Kapitel 2 3 – Totalt 107 541 –35 700 71 841

2 3 3

Externa tjänster

2 3 3 1

Internrevision

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 35 700 –35 700 —

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka arbetsmiljöbyråns kostnader för tjänster som rör internrevision.

AVDELNING 3

DRIFTSUTGIFTER

Avdelning Kapitel Rubrik Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 3 0 ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER 6 150 000 339 941 6 489 941 3 1 SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 3 2 PHAREPROGRAM 3 3 INITIATIVET FÖR HÄLSOSAMMA ARBETSPLATSER 1 550 000 1 550 000 3 4 PHAREPROGRAM IV (ÖRONMÄRKT) 148 080 65 380 213 460 3 5 NEW OSH ERA 57 000 0 57 000 3 6 CARDS REGIONALA PROGRAM 2005 325 100 –56 000 269 100 Avdelning 3 – Totalt 8 230 180 349 321 8 579 501

KAPITEL 3 0 —

ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER

Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik BR Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 3 0 ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER 3 0 0 Kontaktpunkternas verksamhet inklusive expertgruppsverksamhet, kostnader för möten och tolkning 3 0 0 0 Begäran om information och övriga kostnader p.m. p.m. 3 0 0 1 Bidrag till kontaktpunkterna 1 030 000 1 030 000 3 0 0 2 Kontaktpunkternas möten 88 500 88 500 3 0 0 3 Extern utvärdering av arbetsmiljöbyrån och kontaktpunkternas nätverk Artikel 3 0 0 – Delsumma 1 118 500 1 118 500 3 0 1 Upprättande och administration av informationsnätverket på Internet 3 0 1 0 Upprättande och administration av informationsnätverket på Internet 200 000 200 000 Artikel 3 0 1 – Delsumma 200 000 200 000 3 0 2 Informationsprojekt och -system/ämnescentrum och externa uppdragstagare 3 0 2 0 Riskcentrum 1 028 500 1 028 500 3 0 2 4 Arbetsmiljö 1 140 000 1 140 000 Artikel 3 0 2 – Delsumma 2 168 500 2 168 500 3 0 3 Konferenser, seminarier, workshopar och offentliga evenemang, reklamverksamhet osv. 3 0 3 0 Konferenser, seminarier, workshopar och offentliga evenemang, reklamverksamhet osv. 480 000 480 000 3 0 3 2 Övriga möten 66 690 66 690 Artikel 3 0 3 – Delsumma 546 690 546 690 3 0 4 Redigering, publicering och distribution av information, samt övrig verksamhet 3 0 4 0 Publicering och distribution av undersökningsresultat samt övrig informationsverksamhet och gemensamma produkter 380 000 380 000 3 0 4 4 Redigering 51 250 30 000 81 250 Artikel 3 0 4 – Delsumma 431 250 30 000 461 250 3 0 6 Översättning och tolkning 3 0 6 0 Översättning av undersökningar, rapporter och arbetsdokument 705 811 279 941 985 752 3 0 6 1 Tolkning p.m. p.m. Artikel 3 0 6 – Delsumma 705 811 279 941 985 752 3 0 7 Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan 3 0 7 2 Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan 480 000 30 000 510 000 Artikel 3 0 7 – Delsumma 480 000 30 000 510 000 3 0 8 Styrelsens och presidiets möten 3 0 8 0 Styrelsens och presidiets möten 271 202 271 202 Artikel 3 0 8 – Delsumma 271 202 271 202 3 0 9 Utgifter för tjänsteresor, mottagningar och representation 3 0 9 1 Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter 219 351 219 351 3 0 9 2 Mottagnings- och representationskostnader 8 696 8 696 Artikel 3 0 9 – Delsumma 228 047 228 047 Kapitel 3 0 – Totalt 6 150 000 339 941 6 489 941

3 0 0

Kontaktpunkternas verksamhet inklusive expertgruppsverksamhet, kostnader för möten och tolkning

3 0 0 1

Bidrag till kontaktpunkterna

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 1 030 000 1 030 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter till förmån för verksamheterna inom ramen för arbetsmiljöbyråns nätverk av kontaktpunkter för att säkerställa att byråns information och kampanjbudskap sprids på medlemsstatsnivå.

3 0 4

Redigering, publicering och distribution av information, samt övrig verksamhet

3 0 4 4

Redigering

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 51 250 30 000 81 250

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka redigeringskostnader.

3 0 6

Översättning och tolkning

3 0 6 0

Översättning av undersökningar, rapporter och arbetsdokument

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 705 811 279 941 985 752

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningen av undersökningar, rapporter och arbetsdokument för styrelsen och presidiet samt för kongresser, seminarier osv. till de olika gemenskapsspråken. Översättningsarbetet kommer i huvudsak att utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ i Luxemburg.

3 0 7

Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan

3 0 7 2

Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 480 000 30 000 510 000

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnaderna för produktion och distribution av kampanjmateriel, anordnande och administration av konferenser (avslutningsevenemang och program för utdelande av pris för god praxis), seminarier, utställningar, offentliga evenemang, PR-verksamhet och utvärderingar inom ramen för Europeiska arbetsmiljöveckan.

KAPITEL 3 4 —

PHAREPROGRAM IV (ÖRONMÄRKT)

Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik BR Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 3 4 PHAREPROGRAM IV (öronmärkt) 3 4 0 Phareprogram IV (öronmärkt) 3 4 0 0 Löner för utlandsstationerad/internationell personal 81 000 81 000 3 4 1 0 Resekostnader (internationella) 58 680 –46 080 12 600 3 4 1 1 Utgifter för tjänsteresor för projektpersonal utomlands 3 400 3 400 3 4 1 2 Utgifter för tjänsteresor för deltagande i seminarier/konferenser 5 000 –4 000 1 000 3 4 2 0 Översättning/tolkar — — 3 4 3 0 Workshop i samband med Europaveckan — — 3 4 4 0 Webbansvariga/assistenter för kontaktpunkterna 29 700 29 700 3 4 4 1 Datorutrustning 4 800 4 800 3 4 5 0 Inventarier 4 000 4 000 3 4 6 0 Tryckning av informationsmaterial 1 410 1 410 3 4 7 0 Kampanjverksamhet inom ramen för initiativet för hälsosamma arbetsplatser 75 550 75 550 Artikel 3 4 0 – Delsumma 148 080 65 380 213 460 Kapitel 3 4 – Totalt 148 080 65 380 213 460

3 4 0

Phareprogram IV (öronmärkt)

Anmärkningar

Detta kapitel innefattar förberedelser för framtida medverkan i arbetsmiljöbyrån av länderna på västra Balkan som är berättigade till stöd från Phareprogrammet. Ett Phare IV-program till ett totalt belopp av 450 000 euro har undertecknats tillsammans med gemenskapen och kommer att omfatta perioden 2006–2007. Verksamheten inom ramen för Phare IV är kopplad till det godkända arbetsprogrammet med öronmärkta inkomster och utgifter. Siffrorna anger verksamhetsnivåer 2006 och 2007. Saldon för vilka inga åtaganden gjorts 2006 kommer att överföras till 2007 med hänsyn till inkomsterna under 2006.

3 4 1 0

Resekostnader (internationella)

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 58 680 –46 080 12 600

3 4 1 2

Utgifter för tjänsteresor för deltagande i seminarier/konferenser

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 5 000 –4 000 1 000

3 4 2 0

Översättning/tolkar

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp — —

3 4 3 0

Workshop i samband med Europaveckan

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp — —

3 4 4 0

Webbansvariga/assistenter för kontaktpunkterna

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 29 700 29 700

3 4 4 1

Datorutrustning

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 4 800 4 800

3 4 5 0

Inventarier

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 4 000 4 000

3 4 6 0

Tryckning av informationsmaterial

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 1 410 1 410

3 4 7 0

Kampanjverksamhet inom ramen för initiativet för hälsosamma arbetsplatser

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 75 550 75 550

KAPITEL 3 5 —

NEW OSH ERA

Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik BR Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 3 5 NEW OSH ERA 3 5 0 NEW OSH ERA-projekt (öronmärkt) 3 5 0 0 Tillägg och övriga utgifter 55 000 –6 000 49 000 3 5 1 0 Tillägg och övriga utgifter p.m. p.m. 3 5 1 1 Utgifter för tjänsteresor för projekt 2 000 6 000 8 000 3 5 1 2 Möten p.m. p.m. Artikel 3 5 0 – Delsumma 57 000 0 57 000 Kapitel 3 5 – Totalt 57 000 0 57 000

3 5 0

NEW OSH ERA-projekt (öronmärkt)

Anmärkningar

Detta anslag är avsett för utveckling och förbättring av verksamhet i samband med projekt som ingår i NEW OSH ERA och omfattar en period på 24 månader fram till 2008. Ett totalt belopp på 120 000 euro har beräknats för denna period. Verksamheten i samband med projekt som ingår i NEW OSH ERA är knuten till riskcentrumets arbetsprogram med öronmärkta utgifter och inkomster.

3 5 0 0

Tillägg och övriga utgifter

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 55 000 –6 000 49 000

3 5 1 1

Utgifter för tjänsteresor för projekt

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 2 000 6 000 8 000

KAPITEL 3 6 —

CARDS REGIONALA PROGRAM 2005

Avdelning Kapitel Artikel Punkt Rubrik BR Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 3 6 CARDS REGIONALA PROGRAM 2005 3 6 0 Cards regionala program 2005 (öronmärkt) 3 6 0 0 Löner för utlandsstationerad/internationell personal 40 800 1 800 42 600 3 6 1 0 Resekostnader (internationella) 48 000 48 000 3 6 1 1 Utgifter för tjänsteresor för personal utomlands 3 300 3 300 3 6 1 2 Utgifter för tjänsteresor för seminarie-/konferensdeltagare 8 000 8 000 3 6 2 0 Översättning/tolkar 48 000 –24 000 24 000 3 6 3 0 Workshopar/konferenser 25 200 –9 200 16 000 3 6 4 0 Webbansvariga 90 000 –1 800 88 200 3 6 4 1 Inventarier, kontorsutrustning 6 000 6 000 3 6 4 2 Utrustning (datorer, skrivare etc.) 21 000 21 000 3 6 6 0 Administrativa kostnader p.m. p.m. 3 6 7 0 Tryckning av informationsmaterial 34 800 –22 800 12 000 Artikel 3 6 0 – Delsumma 325 100 –56 000 269 100 Kapitel 3 6 – Totalt 325 100 –56 000 269 100

3 6 0

Cards regionala program 2005 (öronmärkt)

Anmärkningar

Detta kapitel innefattar förberedelser för stöd till upplysning i arbetsmiljöfrågor och för att inrätta ett partnerskap mellan länderna på västra Balkan som är berättigade till stöd från programmet Cards. Utgifterna i samband med finansiering av Cards regionala program 2005, som löper till 2008, beräknas uppgå till totalt 410 000 euro.

3 6 0 0

Löner för utlandsstationerad/internationell personal

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 40 800 1 800 42 600

3 6 2 0

Översättning/tolkar

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 48 000 –24 000 24 000

3 6 3 0

Workshopar/konferenser

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 25 200 –9 200 16 000

3 6 4 0

Webbansvariga

Anslag 2007 Ändringsbudget nr 2 Nytt belopp 90 000 –1 800 88 200

3 6 7 0

Tryckning av informationsmaterial