SV Europeiska unionens officiella tidning C 108/19

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2018

(2018/C 108/04)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel Rubrik Budgetår 2018 Budgetår 2017 Budgetår 2016 1 BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN 1 2 EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) 20 056 297 19 771 000 19 869 296,66 1 3 EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR 87 703 373 000 187 193 ,— Avdelning 1 – Totalt 20 144 000 20 144 000 20 056 489,66 4 INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR 4 2 SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN — 69 238 519 561,22 4 3 SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER p.m. p.m. 0 ,— 4 9 SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR p.m. p.m. 0 ,— Avdelning 4 – Totalt p.m. 69 238 519 561,22 8 BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN 8 0 BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN p.m. p.m. 0 ,— Avdelning 8 – Totalt p.m. p.m. 0 ,— 9 DIVERSE INKOMSTER 9 0 DIVERSE INKOMSTER p.m. — 55 679,86 Avdelning 9 – Totalt p.m. — 55 679,86 10 FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT 10 1 FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT p.m. p.m. 0 ,— Avdelning 10 – Totalt p.m. p.m. 0 ,— TOTALSUMMA 20 144 000 20 213 238 20 631 730,74

UTGIFTER

Avdelning Kapitel Rubrik Anslag 2018 Anslag 2017 Genomförande 2016 Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar Åtaganden Betalningar 1 UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN 1 1 PERSONAL I AKTIV TJÄNST 13 256 200 13 256 200 13 319 600 13 319 600 12 885 946,21 12 832 274,43 1 3 TJÄNSTERESOR OCH RESOR 100 000 100 000 110 000 110 000 105 000 ,— 91 451,71 1 4 SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR 251 000 251 000 299 500 299 500 249 336,21 162 202,22 1 5 UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN 55 000 55 000 60 000 60 000 10 145,56 10 145,56 1 7 MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER 4 000 4 000 8 500 8 500 5 050 ,— 5 049,83 Avdelning 1 – Totalt 13 666 200 13 666 200 13 797 600 13 797 600 13 255 477,98 13 101 123,75 2 BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 2 0 INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED 904 100 904 100 772 151 772 151 527 150,20 484 640,94 2 1 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 800 650 800 650 791 655 791 655 882 853,99 667 467,10 2 2 LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED 20 000 20 000 4 142 4 142 79 105,75 75 002,75 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER 63 000 63 000 70 452 70 452 54 774,49 50 105,28 2 4 POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER 20 200 20 200 20 200 20 200 22 700 ,— 19 398,41 2 5 MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER 100 000 100 000 100 000 100 000 135 466,03 91 985,15 Avdelning 2 – Totalt 1 907 950 1 907 950 1 758 600 1 758 600 1 702 050,46 1 388 599,63 3 UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG 3 0 DRIFTSUTGIFTER 441 000 441 000 529 500 529 500 661 135,62 598 276,50 3 1 PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET 3 478 850 3 478 850 3 408 300 3 408 300 3 739 300,04 3 792 565,48 3 2 OPERATIVA UPPDRAG 650 000 650 000 650 000 650 000 786 000 ,— 793 082,61 Avdelning 3 – Totalt 4 569 850 4 569 850 4 587 800 4 587 800 5 186 435,66 5 183 924,59 4 UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER 4 2 SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN — — 69 238 69 238 721 483,74 685 174,60 4 3 SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER — — — — 304,66 304,66 Avdelning 4 – Totalt — — 69 238 69 238 721 788,40 685 479,26 8 BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN 8 0 BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN — — — — 0 ,— 0 ,— Avdelning 8 – Totalt — — — — 0 ,— 0 ,— 9 OFÖRUTSEDDA UTGIFTER 9 9 KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS — — — — 0 ,— 0 ,— Avdelning 9 – Totalt — — — — 0 ,— 0 ,— 10 FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT 10 1 FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT — — — — 0 ,— 0 ,— Avdelning 10 – Totalt — — — — 0 ,— 0 ,— TOTALSUMMA 20 144 000 20 144 000 20 213 238 20 213 238 20 865 752,50 20 359 127,23

Kapitel 3 0

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden Betalningar 2017 2018 Utestående åtaganden som ingåtts före 2017 219 000 219 000 — Anslag 2017 441 000 222 000 219 000 Totalt 660 000 441 000 219 000

Kapitel 3 1

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden Betalningar 2017 2018 Utestående åtaganden som ingåtts före 2017 1 380 000 1 380 000 — Anslag 2017 3 478 850 2 098 850 1 380 000 Totalt 4 858 850 3 478 850 1 380 000

Kapitel 3 2

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden Betalningar 2017 2018 Utestående åtaganden som ingåtts före 2017 180 000 180 000 — Anslag 2017 650 000 470 000 180 000 Totalt 830 000 650 000 180 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad 2018 2017 Tillsatta tjänster den 31 december 2016 Fast Tillf. Fast Tillf. Fast Tillf. AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 — — AD 12 — 14 — 12 — 8 AD 11 — 8 — 9 — 9 AD 10 — 6 — 5 — 7 AD 9 — 12 — 13 — 11 AD 8 — 9 — 13 — 10 AD 7 — 2 — 1 — 9 AD 6 — — — — — 2 AD 5 — — — — — 1 Delsumma AD — 56 — 57 — 58 AST 11 — 3 — 2 — — AST 10 — 5 — 4 — 1 AST 9 — 8 — 10 — 8 AST 8 — 6 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 4 — 4 — 2 AST 5 — 1 — 1 — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Delsumma AST — 30 — 31 — 31 Totalt — 86 — 88 — 89

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter), lokalanställda och utsända nationella experter

Kontraktsanställda Antal besatta tjänster 31.12.2016 2017 2018 FG IV 9 9 10 FG III 21 24,5 25 FG II 10 7 6 FG I — — — Totalt FG 40 40,5 41 Lokalanställda 1 1 1 Utsända nationella experter 1 1 1 Totalt 42 42,5 43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under ”About ETF” menu, in ”Register of Documents” section.