SV Europeiska unionens officiella tidning L 91/33

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2008

(2008/242/EG)

Övergripande mål

Inledning

När det gäller de öronmärkta utgifterna (särskilt kapitel 4 1) bör det noteras att beloppen under rubriken ”Ursprungliga anslag 2007” motsvarar de kostnader som tagits upp i avtalen om Phare IV (kapitel 4 1). Beloppen under rubriken ”Totala anslag 2007” motsvarar utgifter som beräknats för detta år på grundval av inkomsterna under 2006 (236 540 euro) och möjliga budgetinkomster 2007 (213 460 euro) till ett totalt belopp av 450 000 euro.

När det gäller de öronmärkta utgifterna (särskilt i kapitel 4 3) skall beloppen i rubriken ”Totala anslag 2007” spegla den rättsliga grund som undertecknats och tagits upp i arbetsmiljöbyråns budget för 2007 till ett totalt belopp av 227 100 euro

INKOMSTER

Avdelning Kapitel Rubrik Budgetåret 2008 Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 1 BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA 1 0 BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA 14 763 350 14 440 560 12 196 540,— Avdelning 1 – Totalt 14 763 350 14 440 560 12 196 540,— 2 ÖVRIGA BIDRAG 2 0 ÖVRIGA BIDRAG 183 202 207 202 136 300,— Avdelning 2 – Totalt 183 202 207 202 136 300,— 5 DIVERSE INKOMSTER 5 0 BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM p.m. p.m. 0,— 5 2 INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR p.m. p.m. 0,— 5 4 DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER p.m. 279 941 58 786,— 5 9 ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET p.m. p.m. 0,— Avdelning 5 – Totalt p.m. 279 941 58 786,— 6 INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER 6 0 INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER p.m. 67 470,— Avdelning 6 – Totalt p.m. 67 470,— TOTALSUMMA 14 946 552 14 927 703 12 459 096,—

UTGIFTER

Avdelning Kapitel Rubrik Anslag 2008 Anslag 2007 Genomförande 2006 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL I AKTIV TJÄNST 5 002 112 4 743 445 3 902 948,— 1 4 PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR 34 776 51 350 53 241,— 1 5 UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER p.m. 2 500 0,— 1 6 SOCIAL SERVICE p.m. p.m. 0,— 1 8 JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER p.m. p.m. 0,— 1 9 PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG p.m. p.m. 0,— Avdelning 1 – Totalt 5 036 888 4 797 295 3 956 189,— 2 BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 2 0 HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED 855 502 941 723 775 319,— 2 1 INFORMATIONSTEKNIK 428 128 365 034 420 071,— 2 2 LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED 65 243 47 388 26 711,— 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER 50 953 71 841 82 123,— 2 4 PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION 183 488 196 921 158 996,— Avdelning 2 – Totalt 1 583 314 1 622 907 1 463 220,— 3 DRIFTSUTGIFTER 3 0 EUROPEISKA RISKCENTRUMET – ATT FÖRUTSE FÖRÄNDRINGAR 1 226 901 1 068 795 613 043,— 3 1 ARBETSMILJÖINFORMATION 1 190 021 1 166 687 881 304,— 3 2 KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING 4 307 987 4 253 517 4 264 194,— 3 3 NÄTVERK OCH SAMORDNING 1 175 091 1 520 942 1 263 596,— Avdelning 3 – Totalt 7 900 000 8 009 941 7 022 137,— 4 UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS AV SÄRSKILDA ÖVRIGA BIDRAG 4 0 PHAREPROGRAM III 253 486,— 4 1 PHAREPROGRAM IV 213 460 301 920,— 4 2 NEW OSH ERA 63 000 57 000 30 000,— 4 3 CARDS REGIONALA PROGRAM 2005 164 610 227 100 4 4 PROGRAMMET FÖR INSTRUMENTET FÖR FÖRANSLUTNINGSSTÖD FÖR KROATIEN OCH TURKIET 198 740 Avdelning 4 – Totalt 426 350 497 560 585 406,— 5 RESERV Avdelning 5 – Totalt TOTALSUMMA 14 946 552 14 927 703 13 026 952,—

Tjänsteförteckning – Tillfälligt anställda