SV Europeiska unionens officiella tidning L 126/289

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2007

(2007/288/EG)

Budgetmyndigheten har godkänt EU-OSHA:s budget för 2007. Detta godkännande innebär att ett gemenskapsbidrag till ett belopp av 6 018 000 euro frigörs för avdelningarna I och II och 7 446 000 euro för avdelning III och att belopp på 282 000 euro för avdelning I och II och 254 000 euro för avdelning III ska föras till reserven enligt följande:

Totala anslag 2007 för avdelningarna I och II: 6 300 000 euro Belopp i reserv: 282 000 euro Anslag som redan godkänts 2007 för avdelningarna I och II: 6 018 000 euro Totala anslag 2007 för avdelning III: 7 700 000 euro Belopp i reserv: 254 000 euro Anslag som redan godkänts 2007 för avdelning III: 7 446 000 euro

För att beloppen i reserven ska frigöras måste följande fyra kriterier ha uppfyllts före organens årsmöte med budgetutskottet och budgetkontrollutskottet i maj 2008:

1. Arbetsmiljöbyråns slutliga arbetsprogram ska innehålla samtliga uppgifter som krävs för att parlamentet noga ska kunna övervaka byråns verksamhet. Det ska även innehålla en fullständig uppgiftslista som tydligt visar vilka uppgifter som tillkommit jämfört med tidigare år.

2. De specialiserade utskottens utvärdering av byråns resultat mot bakgrund av dess slutliga arbetsprogram ska vara positiv.

3. Riktlinjerna för personalpolitiken ska genomföras fullt ut.

4. Kommissionen ska för parlamentet lägga fram de nya personalpolitiska planerna som enligt planen ska finnas tillgängliga i rätt tid för det preliminära budgetförslaget för 2008.

INKOMSTER

Avdelning Kapitel Rubrik Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 1 BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA 1 0 BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Avdelning 1 – Totalt 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— 2 ÖVRIGA BIDRAG 2 0 ÖVRIGA BIDRAG 237 303 210 303 180 303,— Avdelning 2 – Totalt 237 303 210 303 180 303,— 5 DIVERSE INKOMSTER 5 0 BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM p.m. p.m. p.m. 5 2 INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR p.m. p.m. p.m. 5 4 DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER p.m. p.m. p.m. 5 9 ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET p.m. p.m. p.m. Avdelning 5 – Totalt p.m. p.m. p.m. 6 INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER 6 0 INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER p.m. 66 500 p.m. Avdelning 6 – Totalt p.m. 66 500 p.m. TOTALSUMMA 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 KAPITEL 1 0 1 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen 14 000 000 13 200 000 13 200 000,— 1 0 1 Phareprogram III (öronmärkt) 0 329 438 357 784,— 1 0 2 Phareprogram IV (öronmärkt) 148 080 301 920 1 0 3 Cards regionala program 2005 (öronmärkt) 325 100 KAPITEL 1 0 TOTALT 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Avdelning 1 – Totalt 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

1 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen

Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 14 000 000 13 200 000 13 200 000,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå (EFT L 216, 20.8.1994, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1112/2005 (EUT L 104, 15.7.2005, s. 5). Enligt artikel 12.3 i denna förordning förs ett bidrag till arbetsmiljöbyrån in i avsnittet ”Kommissionen” i den allmänna budgeten.

1 0 1 Phareprogram III (öronmärkt)

Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 0 329 438 357 784,—

Anmärkningar

Denna artikel motsvarar öronmärkta inkomster för Phare och innefattar finansiering av ett Phare III-program som undertecknats tillsammans med gemenskapen och kommer att omfatta 24 månader fram till 2006 till ett totalt belopp av 500 000 euro. Verksamheten inom ramen för Phare III är knuten till det godkända arbetsprogrammet med öronmärkta inkomster och utgifter. Siffrorna för 2005 anger beviljande av budget för detta år. Siffrorna för 2006 motsvarar de löpande anslagen för året och resterande anslag som inte använts under 2005.

1 0 2 Phareprogram IV (öronmärkt)

Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 148 080 301 920

Anmärkningar

Denna artikel motsvarar öronmärkta inkomster för Phare och innefattar finansiering av ett Phare IV-program som godkänts av gemenskapen och kommer att omfatta perioden 2006–2007 till ett totalt belopp av 450 000 euro. Verksamheten inom ramen för Phare IV är knuten till det godkända arbetsprogrammet med öronmärkta inkomster och utgifter.

1 0 3 Cards regionala program 2005 (öronmärkt)

Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 325 100

Anmärkningar

Denna artikel motsvarar de öronmärkta inkomsterna för Cards och innefattar finansiering av Cards regionala program 2005 som kommer att löpa fram till 2008 till ett totalt belopp av 410 000 euro. Förhandlingar om detta program pågår för närvarande. Siffrorna speglar de aktuella beräkningarna för 2007.

AVDELNING 2

ÖVRIGA BIDRAG

Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 KAPITEL 2 0 2 0 0 Stöd från den baskiska regionala regeringen 60 101 60 101 60 101,— 2 0 1 Stöd från provinsen Bizkaia 60 101 60 101 60 101,— 2 0 2 Stöd från spanska regeringen 60 101 60 101 60 101,— 2 0 3 Övriga bidrag 57 000 30 000 p.m. KAPITEL 2 0 TOTALT 237 303 210 303 180 303,— Avdelning 2 – Totalt 237 303 210 303 180 303,— KAPITEL 2 0 — ÖVRIGA BIDRAG

KAPITEL 2 0 — ÖVRIGA BIDRAG

2 0 0 Stöd från den baskiska regionala regeringen

Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 60 101 60 101 60 101,—

Anmärkningar

Detta stöd är avsett att finansiera löpande utgifter.

2 0 1 Stöd från provinsen Bizkaia

Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 60 101 60 101 60 101,—

Anmärkningar

Detta stöd är avsett att finansiera löpande utgifter.

2 0 2 Stöd från spanska regeringen

Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 60 101 60 101 60 101,—

Anmärkningar

Detta stöd är avsett att finansiera löpande utgifter.

2 0 3 Övriga bidrag

Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 57 000 30 000 p.m.

Anmärkningar

Inkomster från övriga bidrag (öronmärkta).

AVDELNING 5

DIVERSE INKOMSTER

Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 KAPITEL 5 0 5 0 0 Behållning av försäljning av lös och fast egendom p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 0 TOTALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 2 5 2 0 Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 2 TOTALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 4 5 4 0 Diverse för återanvändning tillgängliga men ej förbrukade inkomster p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 4 TOTALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 9 5 9 0 Övriga inkomster av administrativa verksamheter p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 9 TOTALT p.m. p.m. p.m. Avdelning 5 – Totalt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 0 — BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM KAPITEL 5 2 — INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR KAPITEL 5 4 — DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER KAPITEL 5 9 — ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

KAPITEL 5 0 — BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

5 0 0 Behållning av försäljning av lös och fast egendom

Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmärkningar

Behållning av försäljning av lös och fast egendom.

KAPITEL 5 2 — INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

5 2 0 Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt

Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmärkningar

Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt.

KAPITEL 5 4 — DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER

5 4 0 Diverse för återanvändning tillgängliga men ej förbrukade inkomster

Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmärkningar

Diverse för återanvändning tillgängliga men ej förbrukade inkomster.

KAPITEL 5 9 — ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 9 0 Övriga inkomster av administrativa verksamheter

Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmärkningar

Övriga inkomster från administrativa verksamheter.

AVDELNING 6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 KAPITEL 6 0 6 0 0 Inkomster från fakturerade tjänster p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Inkomster från samfinansieringsavtal p.m. 66 500 p.m. 6 0 2 Inkomster av försäljning av publikationer p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Inkomster från uthyrning av fast egendom p.m. p.m. p.m. KAPITEL 6 0 TOTALT p.m. 66 500 p.m. Avdelning 6 – Totalt p.m. 66 500 p.m. TOTALSUMMA 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— KAPITEL 6 0 — INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

KAPITEL 6 0 — INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0 0 Inkomster från fakturerade tjänster

Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmärkningar

Inkomster från fakturerade tjänster.

6 0 1 Inkomster från samfinansieringsavtal

Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 p.m. 66 500 p.m.

Anmärkningar

Inkomster från samfinansieringsavtal.

6 0 2 Inkomster av försäljning av publikationer

Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmärkningar

Inkomster av försäljning av publikationer.

6 0 3 Inkomster från uthyrning av fast egendom

Budgetåret 2007 Budgetåret 2006 Budgetåret 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmärkningar

Inkomster från uthyrning av fast egendom.

UTGIFTER

Avdelning Kapitel Rubrik Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL I AKTIV TJÄNST 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— 1 4 PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR 26 350 24 000 20 208,— 1 5 UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER p.m. p.m. p.m. 1 6 SOCIAL SERVICE p.m. p.m. p.m. 1 8 JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER p.m. p.m. 778 875,— 1 9 PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG p.m. p.m. p.m. Avdelning 1 – Totalt 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— 2 BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 2 0 HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED 940 723 834 640 810 219,— 2 1 INFORMATIONSTEKNIK 390 435 382 779 390 012,— 2 2 LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED 47 388 46 458 55 806,— 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER 107 541 103 958 87 531,— 2 4 PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION 196 921 156 295 157 839,— Avdelning 2 – Totalt 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— 3 DRIFTSUTGIFTER 3 0 ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— 3 1 SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 5 912,— 3 2 PHAREPROGRAM 329 438 357 784,— 3 3 INITIATIVET FÖR HÄLSOSAMMA ARBETSPLATSER 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— 3 4 PHAREPROGRAM IV (ÖRONMÄRKT) 148 080 301 920 3 5 NEW OSH ERA 57 000 30 000 3 6 CARDS REGIONALA PROGRAM 2005 325 100 p.m. Avdelning 3 – Totalt 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— TOTALSUMMA 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

AVDELNING 1

PERSONAL

Artikel Punkt Rubrik Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 KAPITEL 1 1 1 1 0 Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen 1 1 0 0 Grundlöner 2 410 503 2 245 572 1 898 265,— 1 1 0 1 Familjetillägg 273 415 255 108 193 475,— 1 1 0 2 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg 364 568 315 250 279 746,— 1 1 0 3 Sekretariatstillägg 3 906 3 664 5 597,— Artikel 1 1 0 – Totalt 3 052 392 2 819 594 2 377 083,— 1 1 1 Övriga anställda 1 1 1 0 Extraanställd personal 207 600 94 263 35 297,— 1 1 1 2 Lokalt anställda 70 255 69 800 290 916,— 1 1 1 3 Kontraktsanställd personal 441 019 415 202 264 170,— Artikel 1 1 1 – Totalt 718 874 579 265 590 383,— 1 1 2 Personalens fortbildning 1 1 2 0 Personalens fortbildning 47 450 44 212 12 396,— Artikel 1 1 2 – Totalt 47 450 44 212 12 396,— 1 1 3 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 1 1 3 0 Försäkring mot sjukdom 87 118 75 212 63 753,— 1 1 3 1 Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom 24 513 19 308 16 482,— 1 1 3 2 Arbetslöshetsförsäkring 34 102 28 071 24 170,— 1 1 3 3 Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 3 – Totalt 145 733 122 591 104 405,— 1 1 4 Diverse ersättningar och bidrag 1 1 4 0 Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall 828 406 412,— 1 1 4 1 Resekostnader för semester 76 245 69 937 60 500,— 1 1 4 3 Schablonersättning för uppdrag i tjänsten p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 4 – Totalt 77 073 70 343 60 912,— 1 1 5 Övertid p.m. p.m. 969,— 1 1 7 Ytterligare tjänsteprestationer 1 1 7 5 Interimsanställda 100 000 50 000 49 999,— 1 1 7 6 Tjänstemäns uppehållande av annan tjänst på uppdrag av medlemsstaterna 113 900 52 463 47 808,— 1 1 7 7 Administrativ hjälp från generaldirektoratet för personal och administration 48 350 27 500 24 750,— Artikel 1 1 7 – Totalt 262 250 129 963 122 557,— 1 1 8 Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal 1 1 8 0 Diverse utgifter för anställning av personal 66 550 74 126 288 034,— 1 1 8 1 Reseersättningar 18 050 33 380 8 680,— 1 1 8 2 Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag 121 254 254 521 78 256,— 1 1 8 3 Flyttningskostnader 107 100 237 750 55 631,— 1 1 8 4 Tillfälliga dagtraktamenten 87 380 95 428 25 650,— Artikel 1 1 8 – Totalt 400 334 695 205 456 251,— 1 1 9 Korrigeringskoefficienter – Justering av löner 1 1 9 0 Lönejusteringar 66 839 71 000 54 857,— 1 1 9 1 Justering av löner p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 9 – Totalt 66 839 71 000 54 857,— KAPITEL 1 1 TOTALT 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— KAPITEL 1 4 1 4 1 Läkarvård 19 850 19 000 17 872,— 1 4 2 Andra utgifter för social service 6 500 5 000 2 336,— KAPITEL 1 4 TOTALT 26 350 24 000 20 208,— KAPITEL 1 5 1 5 2 Utbyte av tjänstemän och experter 1 5 2 0 Personalutbyte p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Av arbetsmiljöbyrån anställda tjänstemän som tillfälligt tjänstgör vid nationella myndigheter, internationella organisationer eller offentliga institutioner eller företag. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Praktikanter p.m. p.m. p.m. Artikel 1 5 2 – Totalt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 5 TOTALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 6 1 6 0 Extraordinära bidrag p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Övriga sociala utgifter p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Barntillsyn p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Extra stöd till handikappade p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 6 TOTALT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 8 1 8 0 Justering av samlade förluster 1 8 0 0 Justering av samlade förluster p.m. p.m. 778 875,— Artikel 1 8 0 – Totalt p.m. p.m. 778 875,— KAPITEL 1 8 TOTALT p.m. p.m. 778 875,— KAPITEL 1 9 1 9 0 Pensioner och avgångsvederlag p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 9 TOTALT p.m. p.m. p.m. Avdelning 1 – Totalt 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST KAPITEL 1 4 — PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER KAPITEL 1 6 — SOCIAL SERVICE KAPITEL 1 8 — JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER KAPITEL 1 9 — PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0 Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1 1 0 0 Grundlöner

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 2 410 503 2 245 572 1 898 265,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa och artikel 2 i anställningsvillkoren för övriga anställda.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemäns och tillfälligt anställdas grundlön.

1 1 0 1 Familjetillägg

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 273 415 255 108 193 475,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 42a, 42b, 62, 67, 68 och 68a i dessa samt avsnitt I i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hushållstillägg, för underhållsberättigade barn och för barn under skolutbildning, till förmån för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 0 2 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 364 568 315 250 279 746,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemäns och tillfälligt anställdas utlandstillägg och särskilda utlandstillägg.

1 1 0 3 Sekretariatstillägg

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 3 906 3 664 5 597,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 18 i bilaga XIII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sekretariatstillägg för tillfälligt anställda inom kategori C som arbetar som stenografer, maskinskrivare, telexoperatörer, sättare, direktionssekreterare eller chefssekreterare och som anställdes före den 1 maj 2004.

1 1 1 Övriga anställda

1 1 1 0 Extraanställd personal

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 207 600 94 263 35 297,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extraanställdas lön, samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring, med undantag för belopp som hänför sig till korrigeringskoefficienter (tas upp under punkt 1 1 9 0), anställning (tas upp under punkt 1 1 8 0), reseersättning (tas upp under punkt 1 1 8 1) samt tillfälligt dagtraktamente (tas upp under punkt 1 1 8 4).

1 1 1 2 Lokalt anställda

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 70 255 69 800 290 916,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda, särskilt artikel 4 och avdelning V.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för de lokalt anställdas löner (inklusive övertidsersättning), samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.

1 1 1 3 Kontraktsanställd personal

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 441 019 415 202 264 170,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning IVa i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för lön, tillägg och traktamente samt arbetsgivaravgifter för socialförsäkring. Belopp som hänför sig till korrigeringskoefficienten, anställning, reseersättning och tillfälligt dagtraktamente tas upp under punkterna 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 och 1 1 8 4.

1 1 2 Personalens fortbildning

1 1 2 0 Personalens fortbildning

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 47 450 44 212 12 396,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24a tredje stycket i dessa samt artiklarna 11, 54 och 81 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

1 1 3 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter

1 1 3 0 Försäkring mot sjukdom

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 87 118 75 212 63 753,—

Anmärkningar

Artikel 72 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och artiklarna 28 och 95 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsgivaravgifter.

1 1 3 1 Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 24 513 19 308 16 482,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa, samt artiklarna 28 och 95 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka

— arbetsgivaravgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall,

— ett ytterligare bidrag till de anslag som skall täcka utgifter som inte täcks av försäkringen.

1 1 3 2 Arbetslöshetsförsäkring

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 34 102 28 071 24 170,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EFT L 265, 8.10.1985, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetslöshetsförsäkring för berörda anställda (artiklarna 28a och 96 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna).

1 1 3 3 Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 42 och 112 i dessa.

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för de utbetalningar som arbetsmiljöbyrån skall göra för att upprätta eller bibehålla pensionsrättigheter för berörda anställda i deras ursprungsland.

1 1 4 Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0 Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 828 406 412,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa, samt artiklarna 20 och 97 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka

— tillägg vid barns födelse,

samt vid tjänstemans dödsfall,

— den avlidnes totala lön till och med utgången av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade,

— kostnaden för att transportera kroppen till tjänstemannens ursprungsort.

1 1 4 1 Resekostnader för semester

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 76 245 69 937 60 500,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa, samt artiklarna 26 och 92 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonberäknad reseersättning för berörda anställda, deras make/maka och underhållsberättigade personer, från anställningsorten till ursprungsorten.

1 1 4 3 Schablonersättning för uppdrag i tjänsten

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII till dessa.

1 1 5 Övertid

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 p.m. p.m. 969,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI till dessa.

Denna artikel är avsedd att täcka utgifter för schablonersättning och timlönetillägg på grund av övertid för berörd personal i kategori C* och D*, lokalanställda och övriga anställda, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet i enlighet med föreskrivna regler.

1 1 7 Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 5 Interimsanställda

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 100 000 50 000 49 999,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för interimsanställda, huvudsakligen maskinskrivare. Anlitande av interimsanställda krävs för flexibel anpassning till punktvisa behov.

1 1 7 6 Tjänstemäns uppehållande av annan tjänst på uppdrag av medlemsstaterna

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 113 900 52 463 47 808,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att göra det möjligt för arbetsmiljöbyrån att anordna utbytesprogram för statstjänstemän från medlemsstaterna.

1 1 7 7 Administrativ hjälp från generaldirektoratet för personal och administration

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 48 350 27 500 24 750,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för generaldirektoratet för personal och administration för färdigställandet av lönerna.

1 1 8 Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal

1 1 8 0 Diverse utgifter för anställning av personal

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 66 550 74 126 288 034,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27 till 31 och artikel 33 i dessa samt bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anställningsförfaranden.

1 1 8 1 Reseersättningar

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 18 050 33 380 8 680,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII i dessa och artiklarna 22, 92 och 67 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för reseersättning för berörda anställda och deras familjemedlemmar vid inträde i eller utträde ur tjänst.

1 1 8 2 Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 121 254 254 521 78 256,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa, samt artikel 23 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bosättningstillägg för tilfälligt anställda som måste flytta efter inträde i tjänst samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.

1 1 8 3 Flyttningskostnader

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 107 100 237 750 55 631,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flyttkostnader för tillfälligt anställda som måste flytta efter inträde i tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.

1 1 8 4 Tillfälliga dagtraktamenten

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 87 380 95 428 25 650,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII i dessa och artiklarna 25, 69 och 92 i anställningsvillkoren för övriga anställda.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för dagtraktamente för anställda som kan styrka att de måste flytta efter inträde i tjänst (även vid omplacering).

1 1 9 Korrigeringskoefficienter – Justering av löner

1 1 9 0 Lönejusteringar

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 66 839 71 000 54 857,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa, samt artiklarna 20, 64 och 92 i anställningsvillkoren för övriga tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verkningarna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till berörda tjänstemän och för övertid.

1 1 9 1 Justering av löner

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verkningarna av de eventuella anpassningar av lönerna som beslutas av rådet under budgetåret.

KAPITEL 1 4 — PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 4 1 Läkarvård

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 19 850 19 000 17 872,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka samtliga utgifter som rör hälsovård, förebyggande åtgärder och byråns förtroendeläkares resekostnader, särskilt artikel 59 i tjänsteföreskrifterna.

1 4 2 Andra utgifter för social service

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 6 500 5 000 2 336,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med arbetsmiljöbyråns personals sociala aktiviteter.

KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 5 2 Utbyte av tjänstemän och experter

1 5 2 0 Personalutbyte

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka personalutbyte.

1 5 2 1 Av arbetsmiljöbyrån anställda tjänstemän som tillfälligt tjänstgör vid nationella myndigheter, internationella organisationer eller offentliga institutioner eller företag

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förflyttning eller tillfällig tjänstgöring av arbetsmiljöbyråns tjänstemän till nationella eller internationella organ.

1 5 2 2 Praktikanter

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter med avseende på praktikanter.

KAPITEL 1 6 — SOCIAL SERVICE

1 6 0 Extraordinära bidrag

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontant understöd som kan ges till en tjänsteman, en tidigare tjänsteman eller en avliden tjänstemans efterlevande, i svåra situationer.

1 6 2 Övriga sociala utgifter

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stöd till familjer, mottagning av nyanlända, juridisk rådgivning, bidrag till pojk- och flickscouter, bidrag till föräldraföreningens sekretariat.

1 6 3 Barntillsyn

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bidraget till kostnader för tillsyn av arbetsmiljöbyråns anställdas barn vilka placerats på daghem.

1 6 4 Extra stöd till handikappade

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmärkningar

Detta anslag gäller återbetalningar till funktionshindrade tjänstemän i aktiv tjänst, makar och funktionshindrade underhållsberättigade barn, för icke-medicinska utgifter som är nödvändiga, en konsekvens av funktionshindret och vederbörligen styrkta, och som återstår sedan eventuella nationella förmåner utnyttjats till fullo.

KAPITEL 1 8 — JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

1 8 0 Justering av samlade förluster

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka samlade förluster som speglas i tabellen över budgetårets inkomst- och utgiftstransaktioner i årsredovisningen i enlighet med artikel 16.2 i arbetsmiljöbyråns budgetbestämmelser.

1 8 0 0 Justering av samlade förluster

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 p.m. p.m. 778 875,—

KAPITEL 1 9 — PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

1 9 0 Pensioner och avgångsvederlag

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 p.m. p.m. p.m.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

Artikel Punkt Rubrik Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 KAPITEL 2 0 2 0 0 Hyror 2 0 0 0 Hyror 664 488 527 000 532 147,— Artikel 2 0 0 – Totalt 664 488 527 000 532 147,— 2 0 1 Försäkringar 2 0 1 0 Försäkringar 11 485 11 260 11 260,— Artikel 2 0 1 – Totalt 11 485 11 260 11 260,— 2 0 2 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning 2 0 2 0 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning 82 380 80 765 78 872,— Artikel 2 0 2 – Totalt 82 380 80 765 78 872,— 2 0 3 Rengöring och underhåll 2 0 3 0 Rengöring och underhåll 56 370 50 504 47 504,— Artikel 2 0 3 – Totalt 56 370 50 504 47 504,— 2 0 4 Inredning av lokaler 2 0 4 0 Inredning av lokaler 56 000 79 514 56 350,— Artikel 2 0 4 – Totalt 56 000 79 514 56 350,— 2 0 5 Byggnaders säkerhet och övervakning 2 0 5 0 Byggnaders säkerhet och övervakning 65 000 81 920 80 000,— Artikel 2 0 5 – Totalt 65 000 81 920 80 000,— 2 0 9 Administrativa utgifter, avgifter 2 0 9 0 Administrativa utgifter, avgifter 5 000 3 677 4 086,— Artikel 2 0 9 – Totalt 5 000 3 677 4 086,— KAPITEL 2 0 TOTALT 940 723 834 640 810 219,— KAPITEL 2 1 2 1 0 Driftskostnader för IT 2 1 0 0 Driftskostnader för IT 191 138 187 390 228 541,— Artikel 2 1 0 – Totalt 191 138 187 390 228 541,— 2 1 2 Tjänster som utförs av IT-personal 2 1 2 0 Tjänster som utförs av IT-personal 106 629 104 538 26 689,— Artikel 2 1 2 – Totalt 106 629 104 538 26 689,— 2 1 3 Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning 2 1 3 0 Nyanskaffning och återanskaffning 73 114 71 680 123 586,— 2 1 3 2 Hyra 6 294 6 171 3 026,— 2 1 3 3 Underhåll, drift och reparationer 12 240 12 000 5 092,— 2 1 3 4 Elektronisk kontorsutrustning 1 020 1 000 3 078,— Artikel 2 1 3 – Totalt 92 668 90 851 134 782,— KAPITEL 2 1 TOTALT 390 435 382 779 390 012,— KAPITEL 2 2 2 2 1 Nyanskaffning och ersättning av inventarier, underhåll och reparation av inventarier 2 2 1 0 Nyanskaffning och ersättning av inventarier, underhåll och reparation av inventarier 35 700 35 000 14 520,— Artikel 2 2 1 – Totalt 35 700 35 000 14 520,— 2 2 3 Tjänstefordon 2 2 3 1 Inköp av fordon p.m. p.m. 30 000,— 2 2 3 2 Fordonsunderhåll, bensin samt hyra av andra transportmedel 4 186 4 104 4 104,— Artikel 2 2 3 – Totalt 4 186 4 104 34 104,— 2 2 5 Utgifter för dokumentation och bibliotek 2 2 5 0 Publikationer och prenumerationer 6 966 6 829 6 669,— 2 2 5 1 Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation, reproduktion, bindning och bevarande av bibioteksböcker 536 525 513,— Artikel 2 2 5 – Totalt 7 502 7 354 7 182,— KAPITEL 2 2 TOTALT 47 388 46 458 55 806,— KAPITEL 2 3 2 3 0 Papper och kontorsmateriel 2 3 0 0 Papper och kontorsmateriel 20 400 20 000 37 189,— Artikel 2 3 0 – Totalt 20 400 20 000 37 189,— 2 3 2 Finansiella utgifter 2 3 2 0 Bankavgifter 11 131 10 913 10 040,— 2 3 2 1 Kursförluster 3 000 1 872 3 526,— 2 3 2 9 Övriga finansiella utgifter 1 000 575 563,— Artikel 2 3 2 – Totalt 15 131 13 360 14 129,— 2 3 3 Externa tjänster 2 3 3 0 Kostnader för juridisk hjälp 20 798 20 390 20 390,— 2 3 3 1 Internrevision 35 700 35 000 p.m. Artikel 2 3 3 – Totalt 56 498 55 390 20 390,— 2 3 4 Skadestånd 2 3 4 0 Skadestånd p.m. p.m. p.m. Artikel 2 3 4 – Totalt p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Övriga driftskostnader 2 3 5 0 Diverse försäkringar p.m. p.m. 615,— 2 3 5 2 Diverse utgifter för catering 9 366 9 182 9 182,— 2 3 5 3 Flytt av avdelningar 5 623 5 513 5 513,— 2 3 5 9 Övriga utgifter 523 513 513,— Artikel 2 3 5 – Totalt 15 512 15 208 15 823,— KAPITEL 2 3 TOTALT 107 541 103 958 87 531,— KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto och försändelsekostnader 2 4 0 0 Porto och försändelsekostnader 31 921 31 295 20 562,— Artikel 2 4 0 – Totalt 31 921 31 295 20 562,— 2 4 1 Telekommunikationer 2 4 1 0 Abonnemang och avgifter avseende telefon, telegraf, telex, radio och television 165 000 125 000 137 277,— Artikel 2 4 1 – Totalt 165 000 125 000 137 277,— KAPITEL 2 4 TOTALT 196 921 156 295 157 839,— Avdelning 2 – Totalt 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTEKNIK KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0 Hyror

2 0 0 0 Hyror

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 664 488 527 000 532 147,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av fastigheter eller delar av fastigheter där arbetsmiljöbyrån bedriver sin verksamhet samt hyra av parkeringsplatser.

2 0 1 Försäkringar

2 0 1 0 Försäkringar

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 11 485 11 260 11 260,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter där arbetsmiljöbyrån bedriver sin verksamhet och innehållet i dessa.

2 0 2 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 82 380 80 765 78 872,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.

2 0 3 Rengöring och underhåll

2 0 3 0 Rengöring och underhåll

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 56 370 50 504 47 504,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för lokalvård och underhåll av arbetsmiljöbyråns lokaler.

2 0 4 Inredning av lokaler

2 0 4 0 Inredning av lokaler

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 56 000 79 514 56 350,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- eller reparationsarbeten i fastigheten.

2 0 5 Byggnaders säkerhet och övervakning

2 0 5 0 Byggnaders säkerhet och övervakning

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 65 000 81 920 80 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för fastigheternas säkerhet, särskilt kontrakt för säkerhetsbevakning av byggnaderna, hyra och påfyllning av brandsläckare, inköp och underhåll av brandutrustning, återanskaffning av utrustning för de tjänstemän som anmält sig som frivilliga brandmän, kostnader för lagstadgade kontroller.

2 0 9 Administrativa utgifter, avgifter

2 0 9 0 Administrativa utgifter, avgifter

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 5 000 3 677 4 086,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka de utgifter för fastigheter som inte särskilt förutsetts i artiklarna i kapitel 2 0, som till exempel andra administrativa kostnader än förbrukning (vatten, gas, elektricitet), utgifter avseende fastigheter som hyrs av flera hyresgäster, kostnader som uppkommer vid upprättande av en förteckning över fasta inventarier, kommunala avgifter och tillhörande kostnader.

KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTEKNIK

2 1 0 Driftskostnader för IT

2 1 0 0 Driftskostnader för IT

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 191 138 187 390 228 541,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för programvarulicenser, installation, utveckling och underhåll av datorsystem samt förbrukningsvaror för datorer.

2 1 2 Tjänster som utförs av IT-personal

2 1 2 0 Tjänster som utförs av IT-personal

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 106 629 104 538 26 689,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (hjälpcentral, operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).

2 1 3 Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 1 3 0 Nyanskaffning och återanskaffning

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 73 114 71 680 123 586,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp och installation av teknisk utrustning och databehandlingsutrustning. Inköp av utrustning och installationer under denna punkt är möjliga först sedan den utrustning och de installationer som skall ersättas utrangerats enligt föreskrivet förfarande.

2 1 3 2 Hyra

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 6 294 6 171 3 026,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av diverse utrustning och olika tekniska och informationstekniska installationer.

2 1 3 3 Underhåll, drift och reparationer

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 12 240 12 000 5 092,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparationer av tekniska installationer.

2 1 3 4 Elektronisk kontorsutrustning

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 1 020 1 000 3 078,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter för elektronisk kontorsutrustning.

KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 1 Nyanskaffning och ersättning av inventarier, underhåll och reparation av inventarier

2 2 1 0 Nyanskaffning och ersättning av inventarier, underhåll och reparation av inventarier

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 35 700 35 000 14 520,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inventarier, inredningstextilier, köksutrustning och köksinstallationer som arbetsmiljöbyrån behöver.

2 2 3 Tjänstefordon

2 2 3 1 Inköp av fordon

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 p.m. p.m. 30 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av fordon.

2 2 3 2 Fordonsunderhåll, bensin samt hyra av andra transportmedel

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 4 186 4 104 4 104,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka försäkring, underhåll och bensinkostnader för tjänstebilen samt utgifter för andra transportmedel (taxi, buss, hyrbil).

2 2 5 Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0 Publikationer och prenumerationer

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 6 966 6 829 6 669,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av publikationer och prenumerationer på informationstjänster som arbetsmiljöbyrån behöver i sitt arbete. Detta inkluderar böcker och andra publikationer, tidningar, tidskrifter, EUT, prenumerationer på snabbinformationstjänster och databaser.

2 2 5 1 Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation, reproduktion, bindning och bevarande av bibioteksböcker

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 536 525 513,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av specialutrustning samt bindning och bevarande av böcker och tidskrifter.

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0 Papper och kontorsmateriel

2 3 0 0 Papper och kontorsmateriel

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 20 400 20 000 37 189,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av pappersvaror och kontorsmateriel.

2 3 2 Finansiella utgifter

2 3 2 0 Bankavgifter

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 11 131 10 913 10 040,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bankavgifter, kostnader för anslutning till kommunikationsnätet mellan olika banker och hyra av bankfack.

2 3 2 1 Kursförluster

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 3 000 1 872 3 526,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kursförluster som uppstår inom ramen för arbetsmiljöbyråns budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster.

2 3 2 9 Övriga finansiella utgifter

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 1 000 575 563,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka andra utgifter i samband med finansiella transaktioner.

2 3 3 Externa tjänster

2 3 3 0 Kostnader för juridisk hjälp

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 20 798 20 390 20 390,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka arbetsmiljöbyråns kostnader för juridisk hjälp.

2 3 3 1 Internrevision

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 35 700 35 000 p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka arbetsmiljöbyråns kostnader för tjänster som rör internrevision.

2 3 4 Skadestånd

2 3 4 0 Skadestånd

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka skadestånd som skall betalas.

2 3 5 Övriga driftskostnader

2 3 5 0 Diverse försäkringar

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 p.m. p.m. 615,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka den särskilda försäkringen för arbetsmiljöbyråns räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton.

2 3 5 2 Diverse utgifter för catering

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 9 366 9 182 9 182,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsmiljöbyråns interna catering, bl.a. förfriskningar och tilltugg vid möten, vatten- och varuautomater.

2 3 5 3 Flytt av avdelningar

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 5 623 5 513 5 513,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flyttning inom byggnaden.

2 3 5 9 Övriga utgifter

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 523 513 513,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka andra driftskostnader som inte särskilt förutsetts.

KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

2 4 0 Porto och försändelsekostnader

2 4 0 0 Porto och försändelsekostnader

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 31 921 31 295 20 562,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.

2 4 1 Telekommunikationer

2 4 1 0 Abonnemang och avgifter avseende telefon, telegraf, telex, radio och television

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 165 000 125 000 137 277,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för telefonabonnemang och telekommunikation (endast officiell kommunikation; privat kommunikation är avgiftsbelagd), telefax, sammanträdessamtal, dataöverföring och inköp av telefonkataloger. Mottagnings- och telefonisttjänster.

AVDELNING 3

DRIFTSUTGIFTER

Artikel Punkt Rubrik Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 KAPITEL 3 0 3 0 0 Kontaktpunkternas verksamhet inklusive expertgruppsverksamhet, kostnader för möten och tolkning 3 0 0 0 Begäran om information och övriga kostnader p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Bidrag till kontaktpunkterna 1 030 000 940 000 809 732,— 3 0 0 2 Kontaktpunkternas möten 88 500 88 500 99 493,— 3 0 0 3 Extern utvärdering av arbetsmiljöbyrån och kontaktpunkternas nätverk 150 000 Artikel 3 0 0 – Totalt 1 118 500 1 178 500 909 225,— 3 0 1 Upprättande och administration av informationsnätverket på Internet 3 0 1 0 Upprättande och administration av informationsnätverket på Internet 200 000 180 000 175 000,— Artikel 3 0 1 – Totalt 200 000 180 000 175 000,— 3 0 2 Informationsprojekt och -system/ämnescentrum och externa uppdragstagare 3 0 2 0 Riskcentrum 1 028 500 628 500 348 500,— 3 0 2 4 Arbetsmiljö 1 140 000 1 100 000 885 000,— Artikel 3 0 2 – Totalt 2 168 500 1 728 500 1 233 500,— 3 0 3 Konferenser, seminarier, workshopar och offentliga evenemang, reklamverksamhet osv. 3 0 3 0 Konferenser, seminarier, workshopar och offentliga evenemang, reklamverksamhet osv. 480 000 546 500 464 000,— 3 0 3 2 Övriga möten 66 690 66 690 44 046,— Artikel 3 0 3 – Totalt 546 690 613 190 508 046,— 3 0 4 Redigering, publicering och distribution av information, samt övrig verksamhet 3 0 4 0 Publicering och distribution av undersökningsresultat samt övrig informationsverksamhet och gemensamma produkter 380 000 380 000 377 250,— 3 0 4 4 Redigering 51 250 51 250 0,— Artikel 3 0 4 – Totalt 431 250 431 250 377 250,— 3 0 6 Översättning och tolkning 3 0 6 0 Översättning av undersökningar, rapporter och arbetsdokument 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 6 1 Tolkning p.m. p.m. p.m. Artikel 3 0 6 – Totalt 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 7 Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan 3 0 7 2 Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan 480 000 480 000 440 000,— Artikel 3 0 7 – Totalt 480 000 480 000 440 000,— 3 0 8 Styrelsens och presidiets möten 3 0 8 0 Styrelsens och presidiets möten 271 202 271 202 263 315,— Artikel 3 0 8 – Totalt 271 202 271 202 263 315,— 3 0 9 Utgifter för tjänsteresor, mottagningar och representation 3 0 9 1 Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter 219 351 219 351 219 351,— 3 0 9 2 Mottagnings- och representationskostnader 8 696 8 696 8 696,— Artikel 3 0 9 – Totalt 228 047 228 047 228 047,— KAPITEL 3 0 TOTALT 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— KAPITEL 3 1 3 1 1 Projektstöd 3 1 1 0 Stöd till projekt 5 912,— Artikel 3 1 1 – Totalt 5 912,— KAPITEL 3 1 TOTALT 5 912,— KAPITEL 3 2 3 2 0 Phareprogrammet (öronmärkt) 3 2 0 0 Löner för utlandsstationerad/internationell personal 80 867 79 860,— 3 2 1 0 Resekostnader (internationella) 76 157 101 045,— 3 2 1 1 Utgifter för tjänsteresor för projektpersonal utomlands 3 799 4 340,— 3 2 1 2 Utgifter för tjänsteresor för deltagande i seminarier/konferenser 9 497 9 800,— 3 2 2 0 Översättning/tolkar 17 600 64 000,— 3 2 3 0 Workshop i samband med Europaveckan 14 376 20 000,— 3 2 4 0 Webbansvariga 19 900 36 674,— 3 2 4 1 Teknisk utrustning 10 000 0,— 3 2 5 0 Ämnescentrum för god praxis 0 0,— 3 2 6 0 Förvaltningskostnader 3 470 2 065,— 3 2 7 0 Tryckning av informationsmateriel 27 772 40 000,— 3 2 8 0 Seminarier och konferenser 48 000 0,— 3 2 8 1 Medietjänster 10 000 0,— 3 2 8 2 Hantering och distribution av listor 8 000 0,— Artikel 3 2 0 – Totalt 329 438 357 784,— KAPITEL 3 2 TOTALT 329 438 357 784,— KAPITEL 3 3 3 3 0 Initiativet för hälsosamma arbetsplatser 3 3 0 0 Initiativet för hälsosamma arbetsplatser 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— Artikel 3 3 0 – Totalt 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— KAPITEL 3 3 TOTALT 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— KAPITEL 3 4 3 4 0 Phareprogram IV (öronmärkt) 3 4 0 0 Löner för utlandsstationerad/internationell personal 81 000 67 500 3 4 1 0 Resekostnader (internationella) 58 680 45 000 3 4 1 1 Utgifter för tjänsteresor för projektpersonal utomlands 3 400 3 110 3 4 1 2 Utgifter för tjänsteresor för deltagande i seminarier/konferenser 5 000 6 000 3 4 2 0 Översättning/tolkar 27 840 3 4 3 0 Workshop i samband med Europaveckan 44 000 3 4 4 0 Webbansvariga/assistenter för kontaktpunkterna 75 600 3 4 4 1 Datorutrustning 4 800 3 4 5 0 Inventarier 4 000 3 4 6 0 Tryckning av informationsmaterial 24 070 Artikel 3 4 0 – Totalt 148 080 301 920 KAPITEL 3 4 TOTALT 148 080 301 920 KAPITEL 3 5 3 5 0 NEW OSH ERA-projekt (öronmärkt) 3 5 0 0 Tillägg och övriga utgifter 55 000 30 000 3 5 1 0 Tillägg och övriga utgifter p.m. p.m. 3 5 1 1 Utgifter för tjänsteresor för projekt 2 000 p.m. 3 5 1 2 Möten p.m. p.m. Artikel 3 5 0 – Totalt 57 000 30 000 KAPITEL 3 5 TOTALT 57 000 30 000 KAPITEL 3 6 3 6 0 Cards regionala program 2005 (öronmärkt) 3 6 0 0 Löner för utlandsstationerad/internationell personal 40 800 p.m. 3 6 1 0 Resekostnader (internationella) 48 000 p.m. 3 6 1 1 Utgifter för tjänsteresor för personal utomlands 3 300 p.m. 3 6 1 2 Utgifter för tjänsteresor för seminarie-/konferensdeltagare 8 000 p.m. 3 6 2 0 Översättning/tolkar 48 000 p.m. 3 6 3 0 Workshopar/konferenser 25 200 p.m. 3 6 4 0 Webbansvariga 90 000 p.m. 3 6 4 1 Inventarier, kontorsutrustning 6 000 p.m. 3 6 4 2 Utrustning (datorer, skrivare etc.) 21 000 p.m. 3 6 6 0 Administrativa kostnader p.m. p.m. 3 6 7 0 Tryckning av informationsmaterial 34 800 p.m. Artikel 3 6 0 – Totalt 325 100 p.m. KAPITEL 3 6 TOTALT 325 100 p.m. Avdelning 3 – Totalt 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— TOTALSUMMA 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— KAPITEL 3 0 — ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER KAPITEL 3 1 — SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG KAPITEL 3 2 — PHAREPROGRAM KAPITEL 3 3 — INITIATIVET FÖR HÄLSOSAMMA ARBETSPLATSER KAPITEL 3 4 — PHAREPROGRAM IV (ÖRONMÄRKT) KAPITEL 3 5 — NEW OSH ERA KAPITEL 3 6 — CARDS REGIONALA PROGRAM 2005

KAPITEL 3 0 — ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER

3 0 0 Kontaktpunkternas verksamhet inklusive expertgruppsverksamhet, kostnader för möten och tolkning

3 0 0 0 Begäran om information och övriga kostnader

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för besvarande av begäran om information (som skall besvaras av kontaktpunkterna) och upprättandet av små rapporter som bygger på resultaten, samt täcka övriga kostnader som rör förvaltningen av kontaktpunktssystemet.

3 0 0 1 Bidrag till kontaktpunkterna

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 1 030 000 940 000 809 732,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter till förmån för verksamheterna inom ramen för arbetsmiljöbyråns nätverk av kontaktpunkter för att säkerställa att byråns information och kampanjbudskap sprids på medlemsstatsnivå. Detta genomförs genom bidragsavtal mellan arbetsmiljöbyrån och kontaktpunkterna om samfinansiering av lämpliga verksamheter, som till exempel för att stimulera verksamheter inom ramen för Europaveckan och andra åtgärder för spridning.

3 0 0 2 Kontaktpunkternas möten

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 88 500 88 500 99 493,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnaderna för kontaktpunktsnätverket, däribland kostnader för resor och traktamenten, kostnader för tolkning och eventuell hyra av rum.

3 0 0 3 Extern utvärdering av arbetsmiljöbyrån och kontaktpunkternas nätverk

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 150 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kontraktskostnaderna för en utvärdering av arbetsmiljöbyråns arbete.

3 0 1 Upprättande och administration av informationsnätverket på Internet

3 0 1 0 Upprättande och administration av informationsnätverket på Internet

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 200 000 180 000 175 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förvaltning och utveckling av arbetsmiljöbyråns elektroniska kommunikationer. Detta omfattar ”tredje generationens” nätwebbplatser inklusive flerspråkiga webbplatser med upp till 23 språk, byråns extranät och intranät.

3 0 2 Informationsprojekt och -system/ämnescentrum och externa uppdragstagare

Övergripande mål

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka det arbete som utförs av de ämnescentrum som utsetts av styrelsen som en del av byråns arbetsprogram, eller särskilda projekt och rapporter som bidrar till genomförandet av de viktigaste verksamhetsområdena i byråns arbetsprogram.

3 0 2 0 Riskcentrum

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 1 028 500 628 500 348 500,—

Anmärkningar

Detta anslag täcker utvecklingen av riskcentrumet. Det innefattar särskilt insamling, analys och konsolidering av befintlig statistik, förutseende av nya och framväxande risker, vidareutveckling av riskcentrumets webbplats, utformning av och testfas för en företagsundersökning samt främjande av samarbete inom arbetsmiljöforskningen på EU-nivå.

3 0 2 4 Arbetsmiljö

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 1 140 000 1 100 000 885 000,—

Anmärkningar

Detta anslag omfattar insamling och analys av uppgifter om en rad ämnen med tyngdpunkten på policy och god praxis på arbetsplatserna. Det innefattar särskilt bidrag till Europaveckan 2007 om belastningsskador, ett projekt för en prioriterad grupp (städpersonal), förberedelse av Europaveckan 2008 om riskbedömning samt underhåll och förbättring av befintlig webbinformation.

3 0 3 Konferenser, seminarier, workshopar och offentliga evenemang, reklamverksamhet osv.

3 0 3 0 Konferenser, seminarier, workshopar och offentliga evenemang, reklamverksamhet osv.

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 480 000 546 500 464 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för marknadsföring och kommunikationsaktiviteter för arbetsmiljöbyråns informationsprodukter och informationstjänster, vilket skall bidra till genomförandet av arbetsprogrammet. Dessa aktiviteter kan omfatta anordnandet av marknadsförings-, marknadsundersöknings-, press- och reklamverksamhet beträffande arbetsmiljöbyråns arbete (undersökningar, broschyrer, videor, affischer, offentliga evenemang, möten, seminarier, utställningar, kampanjer osv.) samt bidrag till liknande aktiviteter som anordnas av andra, vilket medverkar till genomförandet och utvecklingen av arbetsprogrammet.

3 0 3 2 Övriga möten

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 66 690 66 690 44 046,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnader för andra möten som ad hoc-gruppmöten eller andra expertmöten (inklusive reskostnader och traktamenten, eventuella tolkningskostnader och hyra av rum).

3 0 4 Redigering, publicering och distribution av information, samt övrig verksamhet

3 0 4 0 Publicering och distribution av undersökningsresultat samt övrig informationsverksamhet och gemensamma produkter

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 380 000 380 000 377 250,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka publicerings- och distributionskostnader (inklusive databaser och utskick) för undersökningsresultat, övrig informationsverksamhet och gemensamma publikationer (årsrapporter, tidskrifter, byråns budget osv.), som bidrar till genomförandet av arbetsmiljöbyråns arbetsprogram.

3 0 4 4 Redigering

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 51 250 51 250 0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka redigeringskostnader.

3 0 6 Översättning och tolkning

3 0 6 0 Översättning av undersökningar, rapporter och arbetsdokument

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 705 811 705 811 1 409 705,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningen av undersökningar, rapporter och arbetsdokument för styrelsen och presidiet samt för kongresser, seminarier osv. till de olika gemenskapsspråken. Översättningsarbetet kommer i huvudsak att utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ i Luxemburg.

3 0 6 1 Tolkning

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 p.m. p.m. p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras byrån av institutionerna, särskilt kommissionen. Det är också avsett att täcka betalning till frilanstolkar som anlitats för att arbetsmiljöbyrån skall kunna stå för tolkning vid enstaka konferenser, om kommissionen inte kan ställa tolkningsresurser till förfogande. Ersättningen innefattar, förutom arbetsersättning, avgifter till livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring och ersättning vid dödsfall, ersättning för reseutlägg samt schablonersättning för resor för de frilanstolkar vilkas yrkesmässiga hemort inte sammanfaller med tjänsteorten.

3 0 7 Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan

3 0 7 2 Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 480 000 480 000 440 000,—

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnaderna för produktion och distribution av kampanjmateriel, anordnande och administration av konferenser (avslutningsevenemang och program för utdelande av pris för god praxis), seminarier, utställningar, offentliga evenemang, PR-verksamhet och utvärderingar inom ramen för Europeiska arbetsmiljöveckan.

3 0 8 Styrelsens och presidiets möten

3 0 8 0 Styrelsens och presidiets möten

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 271 202 271 202 263 315,—

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka styrelsens och presidiets driftsutgifter inklusive utgifter för resor och traktamenten, kostnader för tolkning, och eventuell hyra av rum.

3 0 9 Utgifter för tjänsteresor, mottagningar och representation

3 0 9 1 Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 219 351 219 351 219 351,—

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka utgifter för transport, betalning av dagtraktamenten och tillkommande eller särskilda utgifter som etablerad personal haft i tjänstens intresse, i enlighet med tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

3 0 9 2 Mottagnings- och representationskostnader

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 8 696 8 696 8 696,—

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka underhållnings- och representationsutgifter.

KAPITEL 3 1 — SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

3 1 1 Projektstöd

3 1 1 0 Stöd till projekt

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 5 912,—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka finansieringsåtgärder för små och medelstora företag för utveckling och utbyte av effektiva goda exempel som minskar arbetsmiljöriskerna.

KAPITEL 3 2 — PHAREPROGRAM

3 2 0 Phareprogrammet (öronmärkt)

Anmärkningar

Detta kapitel innefattar förberedelser för Rumäniens och Bulgariens kommande medverkan i arbetsmiljöbyrån. Ett Phare III-program till ett totalt belopp av 500 000 euro har undertecknats tillsammans med gemenskapen och kommer att omfatta perioden 2005–2006. Verksamheten inom ramen för Phare III är knuten till det godkända arbetsprogrammet med öronmärkta inkomster och utgifter. Siffrorna för 2006 motsvarar de löpande anslagen för år 2006 och de resterande anslagen som inte använts 2005.

3 2 0 0 Löner för utlandsstationerad/internationell personal

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 80 867 79 860,—

3 2 1 0 Resekostnader (internationella)

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 76 157 101 045,—

3 2 1 1 Utgifter för tjänsteresor för projektpersonal utomlands

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 3 799 4 340,—

3 2 1 2 Utgifter för tjänsteresor för deltagande i seminarier/konferenser

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 9 497 9 800,—

3 2 2 0 Översättning/tolkar

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 17 600 64 000,—

3 2 3 0 Workshop i samband med Europaveckan

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 14 376 20 000,—

3 2 4 0 Webbansvariga

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 19 900 36 674,—

3 2 4 1 Teknisk utrustning

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 10 000 0,—

3 2 5 0 Ämnescentrum för god praxis

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 0 0,—

3 2 6 0 Förvaltningskostnader

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 3 470 2 065,—

3 2 7 0 Tryckning av informationsmateriel

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 27 772 40 000,—

3 2 8 0 Seminarier och konferenser

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 48 000 0,—

3 2 8 1 Medietjänster

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 10 000 0,—

3 2 8 2 Hantering och distribution av listor

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 8 000 0,—

KAPITEL 3 3 — INITIATIVET FÖR HÄLSOSAMMA ARBETSPLATSER

3 3 0 Initiativet för hälsosamma arbetsplatser

3 3 0 0 Initiativet för hälsosamma arbetsplatser

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 1 550 000 1 550 000 1 750 000,—

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka genomförandet av initiativet för hälsosamma arbetsplatser (Healthy Workplace Initiative, tidigare handlingsplanen för utvidgningen) för att förbättra arbetsmiljön i de tolv nya medlemsstaterna och införlivandet av detta initiativ i arbetsmiljöbyråns bredare kampanjverksamhet. Verksamheten omfattar i synnerhet upplysningsåtgärder och kunskapsöverföring till små och medelstora företag.

KAPITEL 3 4 — PHAREPROGRAM IV (ÖRONMÄRKT)

3 4 0 Phareprogram IV (öronmärkt)

Anmärkningar

Detta kapitel innefattar förberedelser för framtida medverkan i arbetsmiljöbyrån av länderna på västra Balkan som är berättigade till stöd från Phareprogrammet. Ett Phare IV-program till ett totalt belopp av 450 000 euro har undertecknats tillsammans med gemenskapen och kommer att omfatta perioden 2006–2007. Verksamheten inom ramen för Phare IV är kopplad till det godkända arbetsprogrammet med öronmärkta inkomster och utgifter. Siffrorna anger verksamhetsnivåer 2006 och 2007. Saldon för vilka inga åtaganden gjorts 2006 kommer att överföras till 2007.

3 4 0 0 Löner för utlandsstationerad/internationell personal

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 81 000 67 500

3 4 1 0 Resekostnader (internationella)

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 58 680 45 000

3 4 1 1 Utgifter för tjänsteresor för projektpersonal utomlands

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 3 400 3 110

3 4 1 2 Utgifter för tjänsteresor för deltagande i seminarier/konferenser

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 5 000 6 000

3 4 2 0 Översättning/tolkar

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 27 840

3 4 3 0 Workshop i samband med Europaveckan

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 44 000

3 4 4 0 Webbansvariga/assistenter för kontaktpunkterna

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 75 600

3 4 4 1 Datorutrustning

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 4 800

3 4 5 0 Inventarier

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 4 000

3 4 6 0 Tryckning av informationsmaterial

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 24 070

KAPITEL 3 5 — NEW OSH ERA

3 5 0 NEW OSH ERA-projekt (öronmärkt)

Anmärkningar

Detta anslag är avsett för utveckling och förbättring av verksamhet i samband med projekt som ingår i NEW OSH ERA och omfattar en period på 24 månader fram till 2008. Ett totalt belopp på 120 000 euro har beräknats för denna period. Verksamheten i samband med projekt som ingår i NEW OSH ERA är knuten till riskcentrumets arbetsprogram med öronmärkta utgifter och inkomster.

3 5 0 0 Tillägg och övriga utgifter

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 55 000 30 000

3 5 1 0 Tillägg och övriga utgifter

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 p.m. p.m.

3 5 1 1 Utgifter för tjänsteresor för projekt

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 2 000 p.m.

3 5 1 2 Möten

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 p.m. p.m.

KAPITEL 3 6 — CARDS REGIONALA PROGRAM 2005

3 6 0 Cards regionala program 2005 (öronmärkt)

Anmärkningar

Detta kapitel innefattar förberedelser för stöd till upplysning i arbetsmiljöfrågor och för att inrätta ett partnerskap mellan länderna på västra Balkan som är berättigade till stöd från programmet Cards. Utgifterna i samband med finansiering av Cards regionala program 2005, som löper till 2008, beräknas uppgå till totalt 410 000 euro efter de förhandlingar som för närvarande pågår med kommissionen.

3 6 0 0 Löner för utlandsstationerad/internationell personal

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 40 800 p.m.

3 6 1 0 Resekostnader (internationella)

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 48 000 p.m.

3 6 1 1 Utgifter för tjänsteresor för personal utomlands

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 3 300 p.m.

3 6 1 2 Utgifter för tjänsteresor för seminarie-/konferensdeltagare

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 8 000 p.m.

3 6 2 0 Översättning/tolkar

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 48 000 p.m.

3 6 3 0 Workshopar/konferenser

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 25 200 p.m.

3 6 4 0 Webbansvariga

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 90 000 p.m.

3 6 4 1 Inventarier, kontorsutrustning

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 6 000 p.m.

3 6 4 2 Utrustning (datorer, skrivare etc.)

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 21 000 p.m.

3 6 6 0 Administrativa kostnader

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 p.m. p.m.

3 6 7 0 Tryckning av informationsmaterial

Anslag 2007 Anslag 2006 Genomförande 2005 34 800 p.m.

Tjänsteförteckning för arbetsmiljöbyrån 2007 – Tillfälligt anställda