Sammanställning över inkomster och utgifter för genomförandeorganet för forskning för budgetåret 2021

(2021/C 114/25)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel Rubrik Budgetår 2021 Budgetår 2020 Budgetår 2019 2 BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN 2 0 BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 Avdelning 2 – Totalt 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 3 DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET 3 0 DISPONIBELT ÖVERSKOTT FRÅN DET FÖREGÅENDE BUDGETÅRET — — 0 ,— Avdelning 3 – Totalt — — 0 ,— 4 INKOMSTER FRÅN ÖVRIGA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN 4 0 INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER OCH UTHYRNING ÅT ANDRA EU-INSTITUTIONER OCH -ORGAN — 457 310,21 0 ,— Avdelning 4 – Totalt — 457 310,21 0 ,— 9 DIVERSE INKOMSTER 9 0 DIVERSE INKOMSTER — 40 624,17 179 080,15 Avdelning 9 – Totalt — 40 624,17 179 080,15 TOTALSUMMA 77 739 210 79 709 765 ,— 75 860 605,16

UTGIFTER

Avdelning Kapitel Rubrik Budgetår 2021 Budgetår 2020 Budgetår 2019 1 PERSONAL 1 1 LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER 60 499 485 57 747 855 54 371 748,18 1 2 YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER 2 608 290 2 539 625 2 421 916,04 Avdelning 1 – Totalt 63 107 775 60 287 480 56 793 664,22 2 INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER 2 1 UTGIFTER FÖR BYGGNADER 7 988 275 8 157 115 7 013 497,88 2 2 UTGIFTER FÖR IKT 3 019 895 3 231 790 2 255 333,86 2 3 LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER 388 375 643 235 331 494,64 Avdelning 2 – Totalt 11 396 545 12 032 140 9 600 326,38 3 UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD 3 1 UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION 770 590 859 395 862 811,85 3 2 UTGIFTER FÖR GEMENSAMMA STÖDTJÄNSTER 2 464 300 6 530 750 1 719 096,22 Avdelning 3 – Totalt 3 234 890 7 390 145 2 581 908,07 TOTALSUMMA 77 739 210 79 709 765 68 975 898,67

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupper och grader (1) 2021 2020 Godkända i EU-budgeten Tillsatta tjänster den 31 december 2019 Godkända i EU-budgeten Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 9 — 6 — 9 AD 13 — 12 — 9 — 12 AD 12 — 13 — 9 — 13 AD 11 — 13 — 8 — 13 AD 10 — 20 — 10 — 20 AD 9 — 44 — 34 — 44 AD 8 — 27 — 36 — 27 AD 7 — 23 — 27 — 23 AD 6 — 23 — 28 — 23 AD 5 — — — 2 — — Delsumma AD — 184 — 169 — 184 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — 1 — — AST 9 — 4 — 2 — 4 AST 8 — 3 — 1 — 3 AST 7 — 1 — 4 — 1 AST 6 — — — 5 — — AST 5 — — — — — — AST 4 — — — — — — AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Delsumma AST — 8 — 13 — 8 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Delsumma AST/SC — — — — — — Totalt — 192 — 182 — 192 Totalsumma 192 182 192 (1)

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda s 2021 2020 FG IV 262 252 FG III 257 247 FG II 108 128 FG I 3 3 Totalt 630 630 Utsända nationella experter — — Totalt 630 630

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.