SV Europeiska unionens officiella tidning L 96/49

Redogörelse för inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2005

(2005/274/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel Rubrik Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 1 BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN 1 0 BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— Avdelning 1 – Totalt 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— 2 ÖVRIGA BIDRAG 2 0 ÖVRIGA BIDRAG 180 303 180 303 66 111,— Avdelning 2 – Totalt 180 303 180 303 66 111,— 5 DIVERSE INKOMSTER 5 0 BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM p.m. p.m. 0,— 5 2 INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR p.m. p.m. 72 791,— 5 4 ÖVRIGA INKOMSTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE p.m. p.m. 84 238,— 5 9 ÖVRIGA INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER p.m. p.m. 0,— Avdelning 5 – Totalt p.m. p.m. 157 029,— 6 INKOMSTER AV TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING 6 0 INKOMSTER AV TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING p.m. p.m. 198,— Avdelning 6 – Totalt p.m. p.m. 198,— TOTALSUMMA 13 380 303 10 768 303 12 688 465,—

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 KAPITEL 1 0 1 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— KAPITEL 1 0 TOTALT 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— Avdelning 1 – Totalt 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 1 0 —

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 13 200 000 10 588 000 12 465 127,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå (EGT L 216, 20.8.1994, s. 1), ändrad genom förordning (EG) nr 1643/95 (EGT L 156, 7.7.1995, s. 1). Enligt artikel 12.3 i denna förordning förs ett bidrag till arbetsmiljöbyrån in i avsnittet ”Kommissionen” i den allmänna budgeten.

AVDELNING 2

ÖVRIGA BIDRAG

Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 KAPITEL 2 0 2 0 0 Stöd från den baskiska regionala regeringen 6 010 60 101 6 010,— 2 0 2 Stöd från spanska regeringen 174 293 60 101 60 101,— 2 0 3 Övriga bidrag p.m. 60 101 0,— KAPITEL 2 0 TOTALT 180 303 180 303 66 111,— Avdelning 2 – Totalt 180 303 180 303 66 111,— KAPITEL 2 0 — ÖVRIGA BIDRAG

KAPITEL 2 0 —

ÖVRIGA BIDRAG

2 0 0

Stöd från den baskiska regionala regeringen

Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 6 010 60 101 6 010,—

Anmärkningar

Detta stöd är avsett att finansiera löpande utgifter.

2 0 2

Stöd från spanska regeringen

Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 174 293 60 101 60 101,—

Anmärkningar

Detta stöd är avsett att finansiera löpande utgifter.

2 0 3

Övriga bidrag

Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. 60 101 0,—

Anmärkningar

Inkomster från övriga bidrag.

AVDELNING 5

DIVERSE INKOMSTER

Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 KAPITEL 5 0 5 0 0 Behållning av försäljning av lös och fast egendom p.m. p.m. 0,— KAPITEL 5 0 TOTALT p.m. p.m. 0,— KAPITEL 5 2 5 2 0 Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt p.m. p.m. 72 791,— KAPITEL 5 2 TOTALT p.m. p.m. 72 791,— KAPITEL 5 4 5 4 0 Övriga inkomster disponibla för återanvändning men outnyttjade p.m. p.m. 84 238,— KAPITEL 5 4 TOTALT p.m. p.m. 84 238,— KAPITEL 5 9 5 9 0 Övriga inkomster av administrativa verksamheter p.m. p.m. 0,— KAPITEL 5 9 TOTALT p.m. p.m. 0,— Avdelning 5 – Totalt p.m. p.m. 157 029,— KAPITEL 5 0 — BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM KAPITEL 5 2 — INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR KAPITEL 5 4 — ÖVRIGA INKOMSTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE KAPITEL 5 9 — ÖVRIGA INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

KAPITEL 5 0 —

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

5 0 0

Behållning av försäljning av lös och fast egendom

Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmärkningar

Behållning av försäljning av lös och fast egendom.

KAPITEL 5 2 —

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

5 2 0

Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt

Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m. 72 791,—

Anmärkningar

Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt.

KAPITEL 5 4 —

ÖVRIGA INKOMSTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

5 4 0

Övriga inkomster disponibla för återanvändning men outnyttjade

Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m. 84 238,—

Anmärkningar

Övriga inkomster disponibla för återanvändning men outnyttjade.

KAPITEL 5 9 —

ÖVRIGA INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

5 9 0

Övriga inkomster av administrativa verksamheter

Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmärkningar

Övriga inkomster av administrativa verksamheter.

AVDELNING 6

INKOMSTER AV TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

Artikel Punkt Rubrik Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 KAPITEL 6 0 6 0 0 Inkomster av tjänster som levererats mot betalning p.m. p.m. 0,— 6 0 1 Inkomster av samfinansierade avtal p.m. p.m. 0,— 6 0 2 Inkomster av försäljning av publikationer p.m. p.m. 198,— 6 0 3 Inkomster från uthyrning av fast egendom p.m. p.m. 0,— KAPITEL 6 0 TOTALT p.m. p.m. 198,— Avdelning 6 – Totalt p.m. p.m. 198,— TOTALSUMMA 13 380 303 10 768 303 12 688 465,— KAPITEL 6 0 — INKOMSTER AV TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

KAPITEL 6 0 –

INKOMSTER AV TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

6 0 0

Inkomster av tjänster som levererats mot betalning

Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmärkningar

Inkomster av tjänster som levererats mot betalning.

6 0 1

Inkomster av samfinansierade avtal

Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmärkningar

Inkomster av samfinansierade avtal.

6 0 2

Inkomster av försäljning av publikationer

Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m. 198,—

Anmärkningar

Inkomster av försäljning av publikationer.

6 0 3

Inkomster från uthyrning av fast egendom

Budgetåret 2005 Budgetåret 2004 Budgetåret 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmärkningar

Inkomster från uthyrning av fast egendom.

UTGIFTER

Avdelning Kapitel Rubrik Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL I AKTIV TJÄNST 4 536 673 4 330 052 3 479 547,13 1 4 SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR 19 500 17 545 14 810,77 1 5 UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER p.m. p.m. 0,— 1 6 SOCIAL SERVICE p.m. p.m. 0,— 1 9 PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG p.m. p.m. 0,— Avdelning 1 – Totalt 4 556 173 4 347 597 3 494 357,90 2 BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER 2 0 HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED 823 724 799 600 760 601,58 2 1 INFORMATIONSTEKNIK 375 012 362 006 346 341,74 2 2 LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED 56 806 24 000 30 258,50 2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER 98 026 70 100 61 246,38 2 4 PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION 170 562 117 000 104 993,98 Avdelning 2 – Totalt 1 524 130 1 372 706 1 303 442,18 3 DRIFTUTGIFTER 3 0 ALLMÄNNA DRIFTUTGIFTER 5 550 000 5 048 000 4 067 733,43 3 1 SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG — p.m. 3 554 269,96 3 2 PHAREPROGRAM — p.m. 373 010,30 3 3 HANDLINGSPLAN FÖR UTVIDGNINGEN 1 750 000 0,— Avdelning 3 – Totalt 7 300 000 5 048 000 7 995 013,69 TOTALSUMMA 13 380 303 10 768 303 12 792 813,77

AVDELNING 1

PERSONAL

Artikel Punkt Rubrik Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 KAPITEL 1 1 1 1 0 Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen 1 1 0 0 Grundlöner 2 254 656 2 022 122 1 743 391,39 1 1 0 1 Familjetillägg 259 773 223 243 176 278,96 1 1 0 2 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg 346 199 311 835 259 694,42 1 1 0 3 Sekretariatsersättning 6 531 7 669 5 676,50 1 1 0 4 Administrativ hjälp från GD Personal och administration — 23 100 15 500,— Artikel 1 1 0 – Totalt 2 867 159 2 587 969 2 200 541,27 1 1 1 Övriga anställda 1 1 1 0 Extraanställd personal 81 518 191 309 298 970,35 1 1 1 2 Lokalt anställda 620 471 628 369 531 908,12 1 1 1 3 Kontraktsanställd personal 30 623 Artikel 1 1 1 – Totalt 732 612 819 678 830 878,47 1 1 2 Personalens fortbildning 1 1 2 0 Personalens fortbildning 43 092 42 000 24 826,75 Artikel 1 1 2 – Totalt 43 092 42 000 24 826,75 1 1 3 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 1 1 3 0 Sjukförsäkring 76 080 72 179 57 701,39 1 1 3 1 Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring 19 468 18 832 14 848,05 1 1 3 2 Arbetslöshetsförsäkring 28 505 17 366 13 552,54 1 1 3 3 Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter p.m. p.m. 0,— Artikel 1 1 3 – Totalt 124 053 108 377 86 101,98 1 1 4 Diverse ersättningar och bidrag 1 1 4 0 Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall p.m. 450 0,— 1 1 4 1 Reseersättningar vid årlig ledighet 105 213 59 983 52 178,25 1 1 4 2 Bostads- och transportersättningar — p.m. 0,— 1 1 4 3 Schablonersättning för uppdrag i tjänsten p.m. p.m. 0,— Artikel 1 1 4 – Totalt 105 213 60 433 52 178,25 1 1 5 Övertid p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Ytterligare tjänsteprestationer 1 1 7 5 Interimsanställda 32 137 10 000 10 195,75 1 1 7 6 Tjänstemäns uppehållande av annan tjänst på uppdrag av medlemsstaterna 51 027 41 188 40 578,60 1 1 7 7 Administrativ hjälp från GD Personal och administration 27 500 0,— Artikel 1 1 7 – Totalt 110 664 51 188 50 774,35 1 1 8 Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal 1 1 8 0 Diverse utgifter för anställning av personal 40 533 90 000 47 004,95 1 1 8 1 Reseersättningar 29 784 33 857 6 953,62 1 1 8 2 Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning 146 146 178 633 50 450,50 1 1 8 3 Flyttkostnader 231 000 257 340 62 329,25 1 1 8 4 Tillfälliga dagtraktamenten 79 688 57 956 33 678,87 Artikel 1 1 8 – Totalt 527 151 617 786 200 417,19 1 1 9 Korrigeringskoefficienter – Justering av löner 1 1 9 0 Korrigeringskoefficienter 26 729 42 621 33 828,87 1 1 9 1 Justering av löner p.m. p.m. 0,— Artikel 1 1 9 – Totalt 26 729 42 621 33 828,87 KAPITEL 1 1 TOTALT 4 536 673 4 330 052 3 479 547,13 KAPITEL 1 4 1 4 1 Hälsovård 15 000 13 545 11 566,27 1 4 2 Övriga utgifter för social service 4 500 4 000 3 244,50 KAPITEL 1 4 TOTALT 19 500 17 545 14 810,77 KAPITEL 1 5 1 5 2 Utbyte av tjänstemän och experter 1 5 2 0 Personalutbyte p.m. p.m. 0,— 1 5 2 1 Av arbetsmiljöbyrån anställda tjänstemän som tillfälligt tjänstgör vid nationella myndigheter, internationella organisationer eller offentliga institutioner eller företag p.m. p.m. 0,— 1 5 2 2 Praktikanter p.m. p.m. 0,— Artikel 1 5 2 – Totalt p.m. p.m. 0,— KAPITEL 1 5 TOTALT p.m. p.m. 0,— KAPITEL 1 6 1 6 0 Extraordinära bidrag p.m. p.m. 0,— 1 6 2 Övriga sociala utgifter p.m. p.m. 0,— 1 6 3 Barntillsyn p.m. p.m. 0,— 1 6 4 Extra stöd till handikappade p.m. p.m. 0,— KAPITEL 1 6 TOTALT p.m. p.m. 0,— KAPITEL 1 9 1 9 0 Pensioner och avgångsvederlag p.m. p.m. 0,— KAPITEL 1 9 TOTALT p.m. p.m. 0,— Avdelning 1 – Totalt 4 556 173 4 347 597 3 494 357,90 KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST KAPITEL 1 4 — SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER KAPITEL 1 6 — SOCIAL SERVICE KAPITEL 1 9 — PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0

Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 2 254 656 2 022 122 1 743 391,39

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa och artikel 2 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemäns och tillfälligt anställdas grundlön.

1 1 0 1

Familjetillägg

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 259 773 223 243 176 278,96

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42a och 42b, artiklarna 62, 67 och 68 och artikel 68a i dessa samt avsnitt I i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hushållstillägg, för underhållsberättigade barn och för barn under skolutbildning, till förmån för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 346 199 311 835 259 694,42

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemäns och tillfälligt anställdas utlandstillägg och särskilda utlandstillägg.

1 1 0 3

Sekretariatsersättning

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 6 531 7 669 5 676,50

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 18 i bilaga XIII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sekretariatstillägg för tillfälligt anställda inom kategori C som arbetar som stenografer, maskinskrivare, telexoperatörer, sättare, direktionssekreterare eller chefssekreterare och som anställdes före den 1 maj 2004.

1 1 0 4

Administrativ hjälp från GD Personal och administration

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 — 23 100 15 500,—

Anmärkningar

Detta anslag har för 2005 förts upp under post 1 1 7 7.

1 1 1

Övriga anställda

1 1 1 0

Extraanställd personal

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 81 518 191 309 298 970,35

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extraanställdas lön, samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring, med undantag för belopp som hänför sig till korrigeringskoefficienter (tas upp under 1 1 9 0), anställning (tas upp under 1 1 8 0), reseersättning (tas upp under 1 1 8 1) samt tillfälligt dagtraktamente (tas upp under 1 1 8 4).

1 1 1 2

Lokalt anställda

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 620 471 628 369 531 908,12

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 och avdelning V i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för de lokalt anställdas löner (inklusive övertidsersättning), samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.

1 1 1 3

Kontraktsanställd personal

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 30 623

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning IV i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för lön, tillägg och traktamente samt arbetsgivaravgifter för socialförsäkring. Belopp som hänför sig till korrigeringskoefficienten, anställning, reseersättning och tillfälligt dagtraktamente tas upp under posterna 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 respektive 1 1 8 4.

1 1 2

Personalens fortbildning

1 1 2 0

Personalens fortbildning

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 43 092 42 000 24 826,75

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24a tredje stycket i dessa samt artiklarna 11, 54 och 81 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

1 1 3

Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter

1 1 3 0

Sjukförsäkring

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 76 080 72 179 57 701,39

Anmärkningar

Artikel 72 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och artiklarna 28 och 95 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsgivaravgifter.

1 1 3 1

Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 19 468 18 832 14 848,05

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa, samt artiklarna 28 och 95 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka

— arbetsgivaravgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall,

— ett ytterligare bidrag till de anslag som skall täcka utgifter som inte täcks av försäkringen.

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 28 505 17 366 13 552,54

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetslöshetsförsäkring för berörda anställda (artiklel 28a och artikel 96 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna).

1 1 3 3

Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 42 och 112 i dessa.

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för de utbetalningar som arbetsmiljöbyrån skall göra för att upprätta eller bibehålla pensionsrättigheter för berörda anställda i deras ursprungsland.

1 1 4

Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0

Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. 450 0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa, samt artiklarna 20 och 97 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka

— tillägg vid barns födelse,

samt vid tjänstemans dödsfall

— den avlidnes totala lön till och med utgången av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade,

— kostnaden för att transportera kroppen till tjänstemannens ursprungsort.

1 1 4 1

Reseersättningar vid årlig ledighet

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 105 213 59 983 52 178,25

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa, samt artiklarna 26 och 92 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonberäknad reseersättning för berörda anställda, deras make/maka och underhållsberättigade personer, från anställningsorten till ursprungsorten.

1 1 4 2

Bostads- och transportersättningar

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 — p.m. 0,—

Anmärkningar

Till följd av de nya tjänsteföreskrifterna upphörde denna punkt att gälla från och med den 1 maj 2004.

1 1 4 3

Schablonersättning för uppdrag i tjänsten

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII till dessa.

1 1 5

Övertid

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI till dessa.

Denna artikel är avsedd att täcka utgifter för schablonersättning och timlönetillägg på grund av övertid för berörda anställda i kategori C* och D* samt lokalt anställda, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet i enlighet med föreskrivna regler.

1 1 7

Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 5

Interimsanställda

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 32 137 10 000 10 195,75

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för interimsanställda, huvudsakligen maskinskrivare.

Det är lämpligt att anlita tillfälligt anställda när vissa avdelningar kan behöva flexibel anpassning till punktvisa behov.

1 1 7 6

Tjänstemäns uppehållande av annan tjänst på uppdrag av medlemsstaterna

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 51 027 41 188 40 578,60

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att göra det möjligt för arbetsmiljöbyrån att anordna utbytesprogram för statstjänstemän från medlemsstaterna.

1 1 7 7

Administrativ hjälp från GD Personal och administration

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 27 500 0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för GD Personal och administration för färdigställandet av lönerna.

1 1 8

Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal

1 1 8 0

Diverse utgifter för anställning av personal

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 40 533 90 000 47 004,95

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27 till 31 och artikel 33 i dessa samt bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anställningsförfaranden.

1 1 8 1

Reseersättningar

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 29 784 33 857 6 953,62

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 och artikel 7 i bilaga VII till dessa, samt artiklarna 22, 92 och 67 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för reseersättning för berörda anställda och deras familjemedlemmar vid inträde i eller utträde ur tjänst.

1 1 8 2

Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 146 146 178 633 50 450,50

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa, samt artikel 23 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bosättningstillägg för tilfälligt anställda som måste flytta efter inträde i tjänst samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.

1 1 8 3

Flyttkostnader

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 231 000 257 340 62 329,25

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flyttkostnader för tillfälligt anställda som måste flytta efter inträde i tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.

1 1 8 4

Tillfälliga dagtraktamenten

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 79 688 57 956 33 678,87

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 och artikel 10 i bilaga VII till dessa, samt artiklarna 25, 69 och 92 i anställningsvillkoren för övriga tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för dagtraktamente för anställda som kan styrka att de måste flytta efter inträde i tjänst (även vid omplacering).

1 1 9

Korrigeringskoefficienter – Justering av löner

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 26 729 42 621 33 828,87

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa, samt artiklarna 20, 64 och 92 i anställningsvillkoren för övriga tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verkningarna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till berörda tjänstemän och för övertid.

1 1 9 1

Justering av löner

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verkningarna av de eventuella anpassningar av lönerna som beslutas av rådet under budgetåret.

KAPITEL 1 4 —

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 1

Hälsovård

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 15 000 13 545 11 566,27

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka samtliga utgifter som rör hälsovård, förebyggande åtgärder och byråns förtroendeläkares resekostnader, särskilt artikel 59 i tjänsteföreskrifterna.

1 4 2

Övriga utgifter för social service

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 4 500 4 000 3 244,50

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med arbetsmiljöbyråns personals sociala aktiviteter.

KAPITEL 1 5 —

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 5 2

Utbyte av tjänstemän och experter

1 5 2 0

Personalutbyte

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka personalutbyte.

1 5 2 1

Av arbetsmiljöbyrån anställda tjänstemän som tillfälligt tjänstgör vid nationella myndigheter, internationella organisationer eller offentliga institutioner eller företag.

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förflyttning eller tillfällig tjänstgöring av arbetsmiljöbyråns tjänstemän till nationella eller internationella organ.

1 5 2 2

Praktikanter

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter med avseende på praktikanter.

KAPITEL 1 6 —

SOCIAL SERVICE

1 6 0

Extraordinära bidrag

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontant understöd som kan ges till en tjänsteman, en tidigare tjänsteman eller en avliden tjänstemans efterlevande, i svåra situationer.

1 6 2

Övriga sociala utgifter

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stöd till familjer, mottagning av nyanlända, juridisk rådgivning, bidrag till pojk- och flickscouter, bidrag till föräldraföreningens sekretariat.

1 6 3

Barntillsyn

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bidraget till kostnader för tillsyn av arbetsmiljöbyråns anställdas barn vilka placerats på daghem.

1 6 4

Extra stöd till handikappade

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmärkningar

Detta anslag gäller återbetalningar till tjänstemän i aktiv tjänst, makar och funktionshindrade underhållsberättigade barn, för icke-medicinska utgifter som är nödvändiga, en konsekvens av funktionshindret och vederbörligen styrkta, och som återstår sedan eventuella nationella förmåner utnyttjats till fullo.

KAPITEL 1 9 —

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

1 9 0

Pensioner och avgångsvederlag

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. p.m. 0,—

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

Artikel Punkt Rubrik Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 KAPITEL 2 0 2 0 0 Hyror 2 0 0 0 Hyror 514 847 501 800 419 892,62 Artikel 2 0 0 – Totalt 514 847 501 800 419 892,62 2 0 1 Försäkringar 2 0 1 0 Försäkringar 11 260 10 000 7 673,88 Artikel 2 0 1 – Totalt 11 260 10 000 7 673,88 2 0 2 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning 2 0 2 0 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning 78 872 68 000 63 780,59 Artikel 2 0 2 – Totalt 78 872 68 000 63 780,59 2 0 3 Lokalvård och underhåll 2 0 3 0 Lokalvård och underhåll 57 504 46 300 41 982,49 Artikel 2 0 3 – Totalt 57 504 46 300 41 982,49 2 0 4 Inredning av lokaler 2 0 4 0 Inredning av lokaler 77 650 94 000 145 731,06 Artikel 2 0 4 – Totalt 77 650 94 000 145 731,06 2 0 5 Säkerhet och övervakning av byggnader 2 0 5 0 Säkerhet och övervakning av byggnader 80 000 76 000 78 232,97 Artikel 2 0 5 – Totalt 80 000 76 000 78 232,97 2 0 9 Administrativa utgifter, avgifter 2 0 9 0 Administrativa utgifter, avgifter 3 591 3 500 3 307,97 Artikel 2 0 9 – Totalt 3 591 3 500 3 307,97 KAPITEL 2 0 TOTALT 823 724 799 600 760 601,58 KAPITEL 2 1 2 1 0 Driftkostnader för IT 2 1 0 0 Driftkostnader för IT 185 141 171 200 174 665,83 Artikel 2 1 0 – Totalt 185 141 171 200 174 665,83 2 1 2 Tjänster som utförs av IT-personal 2 1 2 0 Tjänster som utförs av IT-personal 102 089 78 000 53 903,40 Artikel 2 1 2 – Totalt 102 089 78 000 53 903,40 2 1 3 Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning 2 1 3 0 Nyanskaffning och återanskaffning 53 288 96 806 107 973,18 2 1 3 2 Hyra 6 026 1 000 2 241,72 2 1 3 3 Underhåll, drift och reparationer 25 390 12 000 6 215,52 2 1 3 4 Elektronisk kontorsutrustning 3 078 3 000 1 342,09 Artikel 2 1 3 – Totalt 87 782 112 806 117 772,51 KAPITEL 2 1 TOTALT 375 012 362 006 346 341,74 KAPITEL 2 2 2 2 1 Nyanskaffning och ersättning av inventarier, underhåll och reparation av inventarier 2 2 1 0 Nyanskaffning och ersättning av inventarier, underhåll och reparation av inventarier 45 520 15 000 19 584,89 Artikel 2 2 1 – Totalt 45 520 15 000 19 584,89 2 2 3 Tjänstefordon 2 2 3 1 Inköp av fordon p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Fordonsunderhåll, bensin samt hyra av andra transportmedel 4 104 4 000 2 794,93 Artikel 2 2 3 – Totalt 4 104 4 000 2 794,93 2 2 5 Utgifter för dokumentation och bibliotek 2 2 5 0 Publikationer och prenumerationer 6 669 4 500 7 416,16 2 2 5 1 Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation, reproduktion, bindning och bevarande av biblioteksböcker 513 500 462,52 Artikel 2 2 5 – Totalt 7 182 5 000 7 878,68 KAPITEL 2 2 TOTALT 56 806 24 000 30 258,50 KAPITEL 2 3 2 3 0 Pappersvaror och kontorsmateriel 2 3 0 0 Pappersvaror och kontorsmateriel 37 189 25 000 21 754,50 Artikel 2 3 0 – Totalt 37 189 25 000 21 754,50 2 3 2 Finansiella utgifter 2 3 2 0 Bankavgifter 23 085 20 000 17 546,19 2 3 2 1 Kursförluster 1 026 1 000 2 3 2 9 Övriga finansiella utgifter 513 500 486,88 Artikel 2 3 2 – Totalt 24 624 21 500 18 033,07 2 3 3 Externa tjänster 2 3 3 0 Juridisk hjälp 20 390 15 000 4 625,— 2 3 3 1 Internrevision p.m. 0,— Artikel 2 3 3 – Totalt 20 390 15 000 4 625,— 2 3 4 Skadestånd 2 3 4 0 Skadestånd p.m. p.m. 0,— Artikel 2 3 4 – Totalt p.m. p.m. 0,— 2 3 5 Övriga driftkostnader 2 3 5 0 Diverse försäkringar 615 600 437,75 2 3 5 2 Diverse utgifter för catering 9 182 7 000 5 807,78 2 3 5 3 Flytt av avdelningar 5 513 500 10 171,96 2 3 5 9 Övriga utgifter 513 500 416,32 Artikel 2 3 5 – Totalt 15 823 8 600 16 833,81 KAPITEL 2 3 TOTALT 98 026 70 100 61 246,38 KAPITEL 2 4 2 4 0 Porto och försändelsekostnader 2 4 0 0 Porto och försändelsekostnader 30 562 37 000 15 999,41 Artikel 2 4 0 – Totalt 30 562 37 000 15 999,41 2 4 1 Telekommunikationer 2 4 1 0 Abonnemang och avgifter avseende telefon, telegraf, telex, radio och television 140 000 80 000 88 994,57 Artikel 2 4 1 – Totalt 140 000 80 000 88 994,57 KAPITEL 2 4 TOTALT 170 562 117 000 104 993,98 Avdelning 2 – Totalt 1 524 130 1 372 706 1 303 442,18 KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTEKNIK KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 0 —

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0

Hyror

2 0 0 0

Hyror

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 514 847 501 800 419 892,62

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av fastigheter eller delar av fastigheter där arbetsmiljöbyrån bedriver sin verksamhet samt hyra av parkeringsplatser.

2 0 1

Försäkringar

2 0 1 0

Försäkringar

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 11 260 10 000 7 673,88

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter där arbetsmiljöbyrån bedriver sin verksamhet och innehållet i dessa.

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 78 872 68 000 63 780,59

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.

2 0 3

Lokalvård och underhåll

2 0 3 0

Lokalvård och underhåll

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 57 504 46 300 41 982,49

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för städning och underhåll av arbetsmiljöbyråns lokaler.

2 0 4

Inredning av lokaler

2 0 4 0

Inredning av lokaler

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 77 650 94 000 145 731,06

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- eller reparationsarbeten i fastigheten.

2 0 5

Säkerhet och övervakning av byggnader

2 0 5 0

Säkerhet och övervakning av byggnader

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 80 000 76 000 78 232,97

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för fastigheternas säkerhet, särskilt kontrakt för säkerhetsbevakning av byggnaderna, hyra och påfyllning av brandsläckare, inköp och underhåll av brandutrustning, återanskaffning av utrustning för de tjänstemän som anmält sig som frivilliga brandmän, kostnader för lagstadgade kontroller.

2 0 9

Administrativa utgifter, avgifter

2 0 9 0

Administrativa utgifter, avgifter

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 3 591 3 500 3 307,97

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka de utgifter för fastigheter som inte särskilt förutsetts i artiklarna i kapitel 2 0, som till exempel andra administrativa kostnader än förbrukning (vatten, gas, elektricitet), utgifter avseende fastigheter som hyrs av flera hyresgäster, kostnader som uppkommer vid upprättande av en förteckning över fasta inventarier, kommunala avgifter och tillhörande kostnader.

KAPITEL 2 1 —

INFORMATIONSTEKNIK

2 1 0

Driftkostnader för IT

2 1 0 0

Driftkostnader för IT

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 185 141 171 200 174 665,83

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för programvarulicenser, installation, utveckling och underhåll av datorsystem samt förbrukningsvaror för datorer.

2 1 2

Tjänster som utförs av IT-personal

2 1 2 0

Tjänster som utförs av IT-personal

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 102 089 78 000 53 903,40

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (hjälpcentral, operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).

2 1 3

Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 1 3 0

Nyanskaffning och återanskaffning

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 53 288 96 806 107 973,18

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp och installation av teknisk utrustning och databehandlingsutrustning.

Inköp av utrustning och installationer under denna punkt är möjliga först sedan den utrustning och de installationer som skall ersättas utrangerats enligt föreskrivet förfarande.

2 1 3 2

Hyra

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 6 026 1 000 2 241,72

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av diverse utrustning och olika tekniska och informationstekniska installationer.

2 1 3 3

Underhåll, drift och reparationer

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 25 390 12 000 6 215,52

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparationer av tekniska installationer.

2 1 3 4

Elektronisk kontorsutrustning

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 3 078 3 000 1 342,09

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter för elektronisk kontorsutrustning.

KAPITEL 2 2 —

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 1

Nyanskaffning och ersättning av inventarier, underhåll och reparation av inventarier

2 2 1 0

Nyanskaffning och ersättning av inventarier, underhåll och reparation av inventarier

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 45 520 15 000 19 584,89

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inventarier, inredningstextilier, köksutrustning och köksinstallationer som arbetsmiljöbyrån behöver.

2 2 3

Tjänstefordon

2 2 3 1

Inköp av fordon

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av fordon.

2 2 3 2

Fordonsunderhåll, bensin samt hyra av andra transportmedel

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 4 104 4 000 2 794,93

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka försäkring, underhåll och bensinkostnader för tjänstebilen samt utgifter för andra transportmedel (taxi, buss, hyrbil).

2 2 5

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Publikationer och prenumerationer

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 6 669 4 500 7 416,16

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av publikationer och prenumerationer på informationstjänster som arbetsmiljöbyrån behöver i sitt arbete. Detta inkluderar böcker och andra publikationer, tidningar, tidskrifter, EUT, prenumerationer på snabbinformationstjänster och databaser.

2 2 5 1

Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation, reproduktion, bindning och bevarande av biblioteksböcker

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 513 500 462,52

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av specialutrustning samt bindning och bevarande av böcker och tidskrifter.

KAPITEL 2 3 —

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0

Pappersvaror och kontorsmateriel

2 3 0 0

Pappersvaror och kontorsmateriel

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 37 189 25 000 21 754,50

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av pappersvaror och kontorsmateriel.

2 3 2

Finansiella utgifter

2 3 2 0

Bankavgifter

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 23 085 20 000 17 546,19

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bankavgifter, kostnader för anslutning till kommunikationsnätet mellan olika banker och hyra av bankfack.

2 3 2 1

Kursförluster

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 1 026 1 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kursförluster som uppstår inom ramen för arbetsmiljöbyråns budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster.

2 3 2 9

Övriga finansiella utgifter

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 513 500 486,88

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka andra utgifter i samband med finansiella transaktioner.

2 3 3

Externa tjänster

2 3 3 0

Juridisk hjälp

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 20 390 15 000 4 625,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka arbetsmiljöbyråns kostnader för juridisk hjälp.

2 3 3 1

Internrevision

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. 0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka arbetsmiljöbyråns kostnader för tjänster som rör internrevision.

2 3 4

Skadestånd

2 3 4 0

Skadestånd

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka skadestånd som skall betalas.

2 3 5

Övriga driftkostnader

2 3 5 0

Diverse försäkringar

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 615 600 437,75

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka den särskilda försäkringen för arbetsmiljöbyråns räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton.

2 3 5 2

Diverse utgifter för catering

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 9 182 7 000 5 807,78

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsmiljöbyråns interna catering, bl.a. förfriskningar och tilltugg vid möten, vatten- och varuautomater.

2 3 5 3

Flytt av avdelningar

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 5 513 500 10 171,96

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flyttning inom byggnaden.

2 3 5 9

Övriga utgifter

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 513 500 416,32

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka andra driftkostnader som inte särskilt förutsetts.

KAPITEL 2 4 —

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

2 4 0

Porto och försändelsekostnader

2 4 0 0

Porto och försändelsekostnader

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 30 562 37 000 15 999,41

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Abonnemang och avgifter avseende telefon, telegraf, telex, radio och television

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 140 000 80 000 88 994,57

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för telefonabonnemang och telekommunikation (endast officiell kommunikation; privat kommunikation är avgiftsbelagd), telefax, sammanträdessamtal, dataöverföring och inköp av telefonkataloger. Mottagnings- och telefonisttjänster.

AVDELNING 3

DRIFTUTGIFTER

Artikel Punkt Rubrik Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 KAPITEL 3 0 3 0 0 Kontaktpunkternas verksamhet inklusive expertgruppsverksamhet, kostnader för möten och tolkning 3 0 0 0 Begäran om information och övriga kostnader p.m. p.m. 0,— 3 0 0 1 Bidrag till kontaktpunkterna 940 000 940 000 334 329,50 3 0 0 2 Kontaktpunkternas möten 110 808 108 000 137 505,63 Artikel 3 0 0 – Totalt 1 050 808 1 048 000 471 835,13 3 0 1 Upprättande och administration av informationsnätverket på Internet 3 0 1 0 Upprättande och administration av informationsnätverket på Internet 250 000 400 000 364 238,51 Artikel 3 0 1 – Totalt 250 000 400 000 364 238,51 3 0 2 Informationsprojekt och informationssystem/ämnescentrum och externa uppdragstagare 3 0 2 0 Riskcentrum 628 500 36 500 50 000,— 3 0 2 1 God arbetsmiljöpraxis (ämnescentrum) — 616 000 380 000,— 3 0 2 2 Forskning om arbetsmiljö (ämnescentrum) — 320 000 264 280,80 3 0 2 3 God arbetsmiljöpraxis (ämnescentrum) nya medlemsstater — 240 000 0,— 3 0 2 4 Arbetsmiljö 1 150 000 0,— Artikel 3 0 2 – Totalt 1 778 500 1 212 500 694 280,80 3 0 3 Konferenser, seminarier, workshopar och offentliga evenemang, reklamverksamhet osv. 3 0 3 0 Konferenser, seminarier, workshopar och offentliga evenemang, reklamverksamhet osv. 530 000 130 000 77 447,26 3 0 3 2 Övriga möten 66 690 65 000 28 795,24 Artikel 3 0 3 – Totalt 596 690 195 000 106 242,50 3 0 4 Redigering, publicering och distribution av information, samt övrig verksamhet 3 0 4 0 Publicering och distribution av undersökningsresultat samt övrig informationsverksamhet och gemensamma produkter 270 000 310 303 306 263,86 3 0 4 4 Redigering 51 250 51 250 30 852,86 Artikel 3 0 4 – Totalt 321 250 361 553 337 116,72 3 0 6 Översättning och tolkning 3 0 6 0 Översättning av undersökningar, rapporter och arbetsdokument 719 705 712 767 556 785,42 3 0 6 1 Tolkning p.m. 33 000 11 590,— Artikel 3 0 6 – Totalt 719 705 745 767 568 375,42 3 0 7 Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan 3 0 7 2 Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan 400 000 615 000 1 205 496,42 Artikel 3 0 7 – Totalt 400 000 615 000 1 205 496,42 3 0 8 Styrelsens och presidiets möten 3 0 8 0 Styrelsens och presidiets möten 205 000 261 680 132 090,58 Artikel 3 0 8 – Totalt 205 000 261 680 132 090,58 3 0 9 Utgifter för tjänsteresor, mottagningar och representation 3 0 9 1 Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter 219 351 200 000 181 288,47 3 0 9 2 Mottagnings- och representationskostnader 8 696 8 500 6 768,88 Artikel 3 0 9 – Totalt 228 047 208 500 188 057,35 KAPITEL 3 0 TOTALT 5 550 000 5 048 000 4 067 733,43 KAPITEL 3 1 3 1 1 Stöd till projekt 3 1 1 0 Stöd till projekt — p.m. 3 170 223,— Artikel 3 1 1 – Totalt — p.m. 3 170 223,— 3 1 2 Arbetsmiljöbyråns informationsverksamhet 3 1 2 0 Arbetsmiljöbyråns informationsverksamhet — p.m. 334 046,96 Artikel 3 1 2 – Totalt — p.m. 334 046,96 3 1 4 Utvärdering SMF 3 1 4 0 Utvärdering SMF p.m. p.m. 50 000,— Artikel 3 1 4 – Totalt p.m. p.m. 50 000,— KAPITEL 3 1 TOTALT — p.m. 3 554 269,96 KAPITEL 3 2 3 2 0 Phareprogram 3 2 1 0 Resekostnader p.m. p.m. 6 780,— 3 2 2 0 Översättning p.m. p.m. 108 089,38 3 2 3 0 Workshop i samband med Europaveckan p.m. p.m. 62 914,73 3 2 4 0 Webbansvariga p.m. p.m. 74 881,29 3 2 5 0 Ämnescentrum för god praxis — p.m. 8 344,90 3 2 6 0 Förvaltningskostnader p.m. p.m. 112 000,— Artikel 3 2 0 – Totalt — p.m. 373 010,30 KAPITEL 3 2 TOTALT — p.m. 373 010,30 KAPITEL 3 3 3 3 0 Handlingsplan för utvidgningen 1 750 000 0,— KAPITEL 3 3 TOTALT 1 750 000 0,— Avdelning 3 – Totalt 7 300 000 5 048 000 7 995 013,69 TOTALSUMMA 13 380 303 10 768 303 12 792 813,77 KAPITEL 3 0 — ALLMÄNNA DRIFTUTGIFTER KAPITEL 3 1 — SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG KAPITEL 3 2 — PHAREPROGRAM KAPITEL 3 3 — HANDLINGSPLAN FÖR UTVIDGNINGEN

KAPITEL 3 0 —

ALLMÄNNA DRIFTUTGIFTER

3 0 0

Kontaktpunkternas verksamhet inklusive expertgruppsverksamhet, kostnader för möten och tolkning

3 0 0 0

Begäran om information och övriga kostnader

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. p.m. 0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för besvarande av begäran om information (som skall besvaras av kontaktpunkterna) och upprättandet av små rapporter som bygger på resultaten, samt täcka övriga kostnader som rör förvaltningen av kontaktpunktssystemet).

3 0 0 1

Bidrag till kontaktpunkterna

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 940 000 940 000 334 329,50

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter till förmån för verksamheterna inom ramen för arbetsmiljöbyråns nätverk av kontaktpunkter för att säkerställa att byråns information och kampanjbudskap sprids på medlemsstatsnivå. Detta genomförs genom bidragsavtal mellan arbetsmiljöbyrån och kontaktpunkterna om samfinansiering av lämpliga verksamheter, som till exempel för att stimulera verksamheter inom ramen för Europaveckan och andra åtgärder för spridning.

3 0 0 2

Kontaktpunkternas möten

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 110 808 108 000 137 505,63

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftkostnaderna för kontaktpunktsnätverket, däribland kostnader för resor och traktamenten, kostnader för tolkning och eventuell hyra av rum.

3 0 1

Upprättande och administration av informationsnätverket på Internet

3 0 1 0

Upprättande och administration av informationsnätverket på Internet

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 250 000 400 000 364 238,51

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka administration och utveckling av arbetsmiljöbyråns elektroniska kommunikationer. Detta omfattar ”tredje generationens” nätwebbplatser inklusive flerspråkiga webbplatser med upp till 20 språk, byråns extranät och intranät.

3 0 2

Informationsprojekt och informationssystem/ämnescentrum och externa uppdragstagare

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka det arbete som utförs av de ämnescentrum som utsetts av styrelsen som en del av byråns arbetsprogram, eller särskilda projekt och rapporter som bidrar till genomförandet av de viktigaste verksamhetsområdena i byråns arbetsprogram.

3 0 2 0

Riskcentrum

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 628 500 36 500 50 000,—

Anmärkningar

Detta anslag täcker inrättandet och utvecklingen av riskcentrumet. Det omfattar i synnerhet tidigare projekt rörande arbetsmiljöövervakning och nya risker (ämnescentrumet för forskning).

3 0 2 1

God arbetsmiljöpraxis (ämnescentrum)

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 — 616 000 380 000,—

Anmärkningar

Detta anslag har för 2005 förts upp under posterna 3 0 2 0 och 3 0 2 4.

3 0 2 2

Forskning om arbetsmiljö (ämnescentrum)

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 — 320 000 264 280,80

Anmärkningar

Detta anslag har för 2005 förts upp under posterna 3 0 2 0 och 3 0 2 4.

3 0 2 3

God arbetsmiljöpraxis (ämnescentrum) nya medlemsstater

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 — 240 000 0,—

Anmärkningar

Detta anslag har för 2005 förts upp under post 3 0 2 4.

3 0 2 4

Arbetsmiljö

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 1 150 000 0,—

Anmärkningar

Detta anslag täcker utgifter för arbetet inom ramen för det tidigare ämnescentrumet om god praxis, system och program (EU-15 och de nya medlemsstaterna).

3 0 3

Konferenser, seminarier, workshopar och offentliga evenemang, reklamverksamhet osv.

3 0 3 0

Konferenser, seminarier, workshopar och offentliga evenemang, reklamverksamhet osv.

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 530 000 130 000 77 447,26

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för marknadsföring och kommunikationsaktiviteter för arbetsmiljöbyråns informationsprodukter och informationstjänster, vilket skall bidra till genomförandet av arbetsprogrammet. Dessa aktiviteter kan omfatta anordnandet av marknadsförings-, marknadsundersöknings-, press- och reklamverksamhet beträffande arbetsmiljöbyråns arbete (undersökningar, broschyrer, videor, affischer, offentliga evenemang, möten, seminarier, utställningar, kampanjer osv.) samt bidrag till liknande aktiviteter som anordnas av andra, vilket medverkar till genomförandet och utvecklingen av arbetsprogrammet.

3 0 3 2

Övriga möten

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 66 690 65 000 28 795,24

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftkostnader för andra möten som ad hoc-gruppmöten eller andra expertmöten (inklusive reskostnader och traktamenten, eventuella tolkningskostnader och hyra av rum).

3 0 4

Redigering, publicering och distribution av information, samt övrig verksamhet

3 0 4 0

Publicering och distribution av undersökningsresultat samt övrig informationsverksamhet och gemensamma produkter

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 270 000 310 303 306 263,86

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka publicerings- och distributionskostnader (inklusive databaser och utskick) för undersökningsresultat, övrig informationsverksamhet och gemensamma publikationer (årsrapporter, tidskrifter, byråns budget osv.), som bidrar till genomförandet av arbetsmiljöbyråns arbetsprogram.

3 0 4 4

Redigering

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 51 250 51 250 30 852,86

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka redigeringskostnader.

3 0 6

Översättning och tolkning

3 0 6 0

Översättning av undersökningar, rapporter och arbetsdokument

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 719 705 712 767 556 785,42

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningen av undersökningar, rapporter och arbetsdokument för styrelsen och presidiet samt för kongresser, seminarier osv. till de olika gemenskapsspråken. Översättningsarbetet kommer i huvudsak att utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ i Luxemburg. I undantagsfall kan emellertid frilansöversättare anlitas, då översättningscentrumet av någon anledning inte kan utföra arbetet.

3 0 6 1

Tolkning

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. 33 000 11 590,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras byrån av institutionerna, särskilt kommissionen. Det är också avsett att täcka betalning till frilanstolkar som anlitats för att arbetsmiljöbyrån skall kunna stå för tolkning vid enstaka konferenser, om kommissionen inte kan ställa tolkningsresurser till förfogande. Ersättningen innefattar, förutom arbetsersättning, avgifter till livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring och ersättning vid dödsfall, ersättning för reseutlägg samt schablonersättning för resor för de frilanstolkar vars yrkesmässiga hemort inte sammanfaller med tjänsteorten.

3 0 7

Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan

3 0 7 2

Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 400 000 615 000 1 205 496,42

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnaderna för produktion och distribution av kampanjmaterial, anordnande och administration av konferenser (avslutningsevenemang och program för utdelande av pris för god praxis), seminarier, utställningar, offentliga evenemang, pr-verksamhet och utvärderingar inom ramen för Europeiska arbetsmiljöveckan.

3 0 8

Styrelsens och presidiets möten

3 0 8 0

Styrelsens och presidiets möten

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 205 000 261 680 132 090,58

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka styrelsens och presidiets driftutgifter inklusive utgifter för resor och traktamenten, kostnader för tolkning och eventuell hyra av rum.

3 0 9

Utgifter för tjänsteresor, mottagningar och representation

3 0 9 1

Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 219 351 200 000 181 288,47

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka utgifter för transport, betalning av dagtraktamenten och tillkommande eller särskilda utgifter som etablerad personal haft i tjänstens intresse, i enlighet med tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

3 0 9 2

Mottagnings- och representationskostnader

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 8 696 8 500 6 768,88

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka underhållnings- och representationsutgifter.

KAPITEL 3 1 —

SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

3 1 1

Stöd till projekt

3 1 1 0

Stöd till projekt

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 — p.m. 3 170 223,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka finansieringsåtgärder för små och medelstora företag för utveckling och utbyte av effektiva goda exempel som minskar arbetsmiljöriskerna.

3 1 2

Arbetsmiljöbyråns informationsverksamhet

3 1 2 0

Arbetsmiljöbyråns informationsverksamhet

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 — p.m. 334 046,96

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka arbetsmiljöbyråns informationsverksamhet, särskilt för att främja de belönade projektresultaten.

3 1 4

Utvärdering SMF

3 1 4 0

Utvärdering SMF

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. p.m. 50 000,—

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka en extern uppdragstagares utvärdering och rapportering av SMF-finansieringsprogrammen.

KAPITEL 3 2 —

PHAREPROGRAM

3 2 0

Phareprogram

Anmärkningar

Förberedelser för Rumäniens och Bulgariens kommande deltagande i arbetsmiljöbyrån. Det förutses att arbetsmiljöbyrån före utgången av 2004 kommer att underteckna ett kontrakt om ett bidrag på 500 000 euro för ett Phare III-program, som kommer att genomföras fram till slutet av juni 2006. I enlighet med det kontrakt som skall tecknas kommer användningen av medlen att följa de budgetrubriker som anges nedan.

3 2 1 0

Resekostnader

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. p.m. 6 780,—

3 2 2 0

Översättning

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. p.m. 108 089,38

3 2 3 0

Workshop i samband med Europaveckan

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. p.m. 62 914,73

3 2 4 0

Webbansvariga

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. p.m. 74 881,29

3 2 5 0

Ämnescentrum för god praxis

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 — p.m. 8 344,90

3 2 6 0

Förvaltningskostnader

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 p.m. p.m. 112 000,—

KAPITEL 3 3 —

HANDLINGSPLAN FÖR UTVIDGNINGEN

3 3 0

Handlingsplan för utvidgningen

Anslag 2005 Anslag 2004 Genomförande 2003 1 750 000 0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka genomförandet av handlingsplanen för utvidgningen för att förbättra arbetsmiljönivån i de tio nya medlemsstaterna. Aktiviteterna omfattar i synnerhet åtgärder för att höja medvetenheten och kunskapsöverföring till små och medelstora företag.