PREDLOG Splošni proračunEvropske unijeza proračunsko leto 2013 - Splošni uvod- Splošni izkaz prihodkov- Splošni izkaz prihodkov in odhodkov po oddelkih /* COM/2012/0716 final - 2012/ () */





DOKUMENTI PREDLOG Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2013 — Splošni uvod — Splošni izkaz prihodkov — Splošni izkaz prihodkov in odhodkov po oddelkih: — Oddelek 1: Evropski parlament — Oddelek 2: Evropski svet in Svet — Oddelek 3: Komisija — Oddelek 4: Sodišče Evropske unije — Oddelek 5: Računsko sodišče — Oddelek 6: Evropski ekonomsko-socialni odbor — Oddelek 7: Odbor regij — Oddelek 8: Evropski varuh človekovih pravic — Oddelek 9: Evropski nadzornik za varstvo podatkov — Oddelek 10: Evropska služba za zunanje delovanje http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm DOKUMENTI PREDLOG Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2013 SPLOŠNI UVOD PREDLOG SPLOŠNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2013 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH Ob upoštevanju: – Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU), zlasti člena 314 PDEU, v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Pogodba Euratom), zlasti člena 106a Pogodbe Euratom, – Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[1], zlasti člena 38 Uredbe, – prvotnega predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, ki ga je Komisija predložila 25. maja 2012[2], – pisnega predloga spremembe št. 1/2013[3], – stališča Sveta o prvotnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, ki ga je Svet sprejel 25. julija 2012, – sprememb Evropskega parlamenta k stališču Sveta o prvotnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, ki jih je Evropski parlament sprejel 23. oktobra 2012, Evropska komisija proračunskemu organu predloži predlog splošnega proračuna za leto 2013. KAZALO 1. Uvod.. 5 2. Večletni finančni okvir in novi predlog proračuna za leto 2013. 6 2.1. Zgornje meje večletnega finančnega okvira za proračun za leto 2013. 6 2.2. Pregled novega predloga proračuna za leto 2013. 7 3. Ključni elementi novega predloga proračuna.. 9 3.1. Razdelki odhodkov v finančnem okviru.. 9 3.1.1. „Zaprte“ proračunske vrstice. 9 3.1.2. Podrazdelek 1a – Konkurenčnost za rast in zaposlovanje. 9 3.1.3. Podrazdelek 1b – Kohezija za rast in zaposlovanje. 11 3.1.4. Razdelek 2 – Ohranjanje in upravljanje naravnih virov. 11 3.1.5. Podrazdelek 3a – Svoboda, varnost in pravica. 11 3.1.6. Podrazdelek 3b – Državljanstvo. 11 3.1.7. Razdelek 4 – EU kot globalni akter. 11 3.1.8. Razdelek 5 – Uprava. 11 3.2. Horizontalna vprašanja.. 11 3.2.1. Decentralizirane agencije. 11 3.2.2. Izvajalske agencije. 12 3.2.3. Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi 12 3.2.4. Proračunske opombe. 12 3.3. Splošni pristop k odobritvam plačil.. 12 4. Sklepne opombe. 13 5. Predlog proračuna za leto 2013 po razdelkih finančnega okvira.. 14 5.1. Predlog proračuna za leto 2013 po razdelkih finančnega okvira (agregat) 14 5.2. Predlog proračuna za leto 2013 po razdelkih finančnega okvira (podrobno) 17 SPREMEMBE IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH Spremembe izkaza prihodkov in odhodkov po oddelkih so na voljo na portalu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Temu dokumentu je za ponazoritev priložena angleška različica sprememb izkaza po oddelkih v proračunskem formatu. 1. Uvod Komisija je predlog proračuna za leto 2013 v vseh uradnih jezikih predložila 25. maja 2012[4]. Svet je obravnavo predloga proračuna zaključil 25. julija 2012, Evropski parlament pa je o svoji obravnavi glasoval 23. oktobra 2012. Ker je Evropski parlament sprejel spremembe predloga proračuna, ki za Svet niso bile sprejemljive, je bil v skladu s členom 314(4)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU) sklican sestanek spravnega odbora. Spravni odbor se je sestajal 21 dni, med 24. oktobrom in 13. novembrom 2012. Vendar pa v obdobju, ki je bilo na voljo, ni bilo mogoče uskladiti stališč Evropskega parlamenta in Sveta, med drugim zaradi različnih mnenj Evropskega parlamenta in Sveta glede izvedbe pogajanj o proračunu za leto 2013, in sicer v zvezi z neporavnanimi potrebami po plačilih za leto 2012. Zaradi tega ni bilo mogoče doseči soglasja glede proračuna za leto 2013 niti glede predloga spremembe proračuna št. 6/2012[5]. Ker v spravnem odboru ni bil dosežen dogovor, Komisija predloži nov predlog proračuna za leto 2013 v skladu s členom 314(8) PDEU. Komisija želi v tem novem predlogu proračuna izraziti ocenjene potrebe Evropske unije za leto 2013 in hkrati uskladiti stališči obeh vej proračunskega organa, ne da bi bilo potrebno dodatno spravno obdobje. Brez dogovora o proračunu se bi morale v letu 2013 uporabljati začasne dvanajstine, kar bi škodovalo izvajanju ključnih politik in programov, za evropske državljane pa bi bil to negativen signal v času gospodarske negotovosti. Zaradi nujnosti pravočasnega sprejetja proračuna za leto 2013 Komisijin novi predlog proračuna za leto 2013 z vidika odobritev za prevzem obveznosti odraža elemente kompromisa glede proračuna za leto 2013, ki so bili obravnavani v spravnem odboru in ki v veliki meri potrjujejo njen prvotni predlog proračuna, s tem pa nedodeljene razlike ostajajo pod zgornjimi mejami za odhodke posameznih razdelkov. Za odobritve plačil je izhodišče Komisijinega novega predloga proračuna še naprej prvotni predlog proračuna, kakor je bil spremenjen s pisnim predlogom spremembe št. 1/2013[6], ker to še vedno ustreza najboljši oceni potreb po plačilih za leto 2013, ob predpostavki, da se bodo potrebe po plačilih za leto 2012, ki jih je treba plačati v tem letu, pokrile iz proračuna za leto 2012. 2. Večletni finančni okvir in novi predlog proračuna za leto 2013 2.1. Zgornje meje večletnega finančnega okvira za proračun za leto 2013 Zgornje meje odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil iz večletnega finančnega okvira za leto 2013 so predstavljene v spodnji razpredelnici, in sicer zneski temeljijo na letni tehnični prilagoditvi finančnega okvira v skladu z gibanjem BND, kot jo je sprejela Komisija[7]. Razdelek || v milijonih EUR, v tekočih cenah Odobritve za prevzem obveznosti || 1. Trajnostna rast || 70 147,0 1a Konkurenčnost za rast in zaposlovanje || 15 623,0 1b Kohezija za rast in zaposlovanje || 54 524,0 2. Ohranjanje in upravljanje naravnih virov || 61 289,0 od tega: odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila || 48 574,0 3. Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica || 2 376,0 3a Svoboda, varnost in pravica || 1 661,0 3b Državljanstvo || 715,0 4. EU kot globalni akter || 9 595,0 5. Uprava || 9 095,0 6. Nadomestila || ODOBRITVE ZA PREVZEM OBVEZNOSTI SKUPAJ || 152 502,0 ODOBRITVE PLAČIL SKUPAJ || 143 911,0 V večletnem finančnem okviru znaša skupna zgornja meja odobritev za prevzem obveznosti (OPO) 152 502 milijona EUR, kar je 1,15 % bruto nacionalnega dohodka (BND) EU. Zgornja meja odobritev plačil (OP) znaša 143 911 milijonov EUR, kar je 1,08 % BND. 2.2. Pregled novega predloga proračuna za leto 2013 v mio. EUR || Proračun 2012 (vključno s PSP 6/2012) (1) || Novi predlog proračuna za leto 2013 || Razlika || Razlika OPO || OP || OPO || OP || OPO || OP || OPO || OP || 1. Trajnostna rast || 68 147,9 || 63 114,5 || 70 613,7 || 62 535,8 || 3,6 % || –0,9 % || 2 465,8 || –578,7 || razlika do zgornje meje (2) || || || 33,3 || || || || || || – Konkurenčnost za rast in zaposlovanje || 15 395,3 || 12 108,2 || 16 105,0 || 13 558,5 || 4,6 % || 12,0 % || 709,7 || 1 450,2 || razlika do zgornje meje (2) || || || 18,0 || || || || || || – Kohezija za rast in zaposlovanje || 52 752,6 || 51 006,2 || 54 508,6 || 48 977,3 || 3,3 % || –4,0 % || 1 756,1 || –2 028,9 || razlika do zgornje meje || || || 15,4 || || || || || || 2. Ohranjanje in upravljanje naravnih virov || 59 850,1 || 58 155,9 || 60 249,0 || 57 899,9 || 0,7 % || –0,4 % || 398,9 || –256,0 || razlika do zgornje meje || || || 1 040,0 || || || || || || 3. Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica || 2 753,5 || 2 182,5 || 2 105,9 || 1 583,4 || –23,5 % || –27,4 % || –647,6 || –599,1 || brez Solidarnostnega sklada Evropske unije || 2 065,2 || 1 494,3 || 2 105,9 || 1 583,4 || 2,0 % || 6,0 % || 40,7 || 89,2 || razlika do zgornje meje || || || 270,1 || || || || || || – Svoboda, varnost in pravica || 1 367,8 || 845,6 || 1 398,7 || 927,6 || 2,3 % || 9,7 % || 30,9 || 82,0 || razlika do zgornje meje || || || 262,3 || || || || || || – Državljanstvo || 1 385,7 || 1 337,0 || 707,2 || 655,8 || –49,0 % || –50,9 % || –678,5 || –681,1 || brez Solidarnostnega sklada Evropske unije || 697,4 || 648,7 || 707,2 || 655,8 || 1,4 % || 1,1 % || 9,8 || 7,1 || || || || 7,8 || || || || || || 4. EU kot globalni akter || 9 405,9 || 7 022,2 || 9 583,1 || 7 271,9 || 1,9 % || 3,6 % || 177,2 || 249,7 || razlika do zgornje meje (3) || || || 276,0 || || || || || || 5. Uprava || 8 279,6 || 8 277,7 || 8 506,9 || 8 506,5 || 2,7 % || 2,8 % || 227,2 || 228,8 || razlika do zgornje meje (4) || || || 674,1 || || || || || || Skupaj || 148 437,0 || 138 752,8 || 151 058,6 || 137 797,6 || 1,8 % || –0,7 % || 2 621,6 || –955,2 || brez Solidarnostnega sklada Evropske unije || 147 748,8 || 138 064,5 || 151 058,6 || 137 797,6 || 2,2 % || –0,2 % || 3 309,8 || –267,0 || razlika do zgornje meje (5,6) || || || 2 293,5 || 6 309,4 || || || || || Odobritve kot % BND || 1,15 % || 1,08 % || 1,13 % || 1,03 % || || (1) Proračun za leto 2012 vključuje spremembe proračuna 1–5 in predlog spremembe proračuna 6. (2) Pri razliki do zgornje meje v podrazdelku 1a se ne upoštevajo odobritve, povezane z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji (500 milijonov EUR). (3) Pri razliki do zgornje meje v razdelku 4 se ne upoštevajo odobritve, povezane z rezervo za nujno pomoč (264,1 milijona EUR). (4) Za izračun razlike do zgornje meje v razdelku 5 se upošteva opomba (1) k finančnemu okviru za obdobje 2007–2013, in sicer za znesek v višini 86 milijonov EUR pri prispevkih osebja za pokojninsko shemo. (5) Pri skupni razliki do zgornje meje za obveznosti se ne upoštevajo odobritve, povezane z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji (500 milijonov EUR), rezervo za nujno pomoč (264,1 milijona EUR) in prispevki osebja za pokojninsko shemo. (6) Pri skupni razliki do zgornje meje za plačila se ne upoštevajo odobritve, povezane z rezervo za nujno pomoč (110 milijonov EUR) in prispevki osebja za pokojninsko shemo (86 milijonov EUR) Skupni odhodki za odobritve za prevzem obveznosti, predlagani v novem predlogu proračuna za leto 2013, znašajo 151 058,6 milijona EUR, kar je 1,13 % BND[8], tj. 2 621,6 milijona EUR več kot v letu 2012 (+1,8 %), pri čemer ostane združena skupna razlika 2 293,5 milijona EUR v okviru različnih zgornjih meja večletnega finančnega okvira. Skupni znesek za odobritve plačil znaša 137 797,6 milijona EUR, kar je 1,03 % BND. To je zmanjšanje za 955,2 milijona EUR v primerjavi z odobritvami plačil v proračunu za leto 2012 (–0,7 %), če se upošteva predlog spremembe proračuna št. 6/2012, do zgornje meje večletnega finančnega okvira pa ostane 6 309,4 milijona EUR. Odobritve za prevzem obveznosti za konkurenčnost za rast in zaposlovanje (podrazdelek 1a) znašajo 16 105,0 milijona EUR, kar je za 4,6 % več kot v proračunu za leto 2012. Do zgornje meje tako ostane razlika 18,0 milijona EUR[9]. Odobritve plačil se povečajo za 12,0 %, če se upošteva predlog spremembe proračuna št. 6/2012, in sicer na 13 558,5 milijona EUR. To precejšnje povečanje je posledica dodatnih potreb po plačilih, in sicer deloma za kritje plačil predhodnega financiranja, povezanih z naraščajočimi odobritvami za prevzem obveznosti na raziskovalnem področju, deloma pa za kritje vmesnih in končnih plačil, povezanih z neporavnanimi obveznostmi. Za kohezijo za rast in zaposlovanje (podrazdelek 1b) se odobritve za prevzem obveznosti povečajo za 3,3 % na 54 508,6 milijona EUR, tako da ostane do zgornje meje 15,4 milijona EUR. Odobritve plačil se zmanjšajo za 4,0 %, če se upošteva predlog spremembe proračuna št. 6/2012, in sicer na 48 977,3 milijona EUR. Kar zadeva zmanjšanje odobritev plačil v primerjavi z letom 2012, je treba opozoriti, da visoka stopnja izvrševanja za zaključek programov za obdobje 2000–2006 v letu 2012 (v višini 4 249 milijonov EUR) pomeni precejšnje zmanjšanje potreb po plačilih za zaključek programov v letu 2013 (1 923 milijonov EUR). Še vedno visoka raven plačil v okviru podrazdelka 1b kaže na zagon, ki ga ima kohezijska politika za obdobje 2007–2013 na terenu; pričakujejo se pozitiven učinek na naložbe, rast gospodarstva in ustvarjanje delovnih mest v EU. Za ohranjanje in upravljanje naravnih virov (razdelek 2) so predlagane odobritve za prevzem obveznosti v višini 60 249,0 milijona EUR. Ta stopnja financiranja pomeni za 0,7 % več kot leta 2012, do zgornje meje v razdelku 2 pa ostane 1 040,0 milijona EUR. Odobritve plačil znašajo 57 899,9 milijona EUR, kar je za 0,4 % manj kot v letu 2012, če se upošteva predlog spremembe proračuna št. 6/2012. V tem razdelku je predviden poseben znesek za odhodke, povezane s trgom, in neposredne pomoči, ki znaša 44 056,5 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 44 039,1 milijona EUR v odobritvah plačil. Za svobodo, varnost in pravico (podrazdelek 3a) se odobritve za prevzem obveznosti povečajo za 2,3 % na 1 398,7 milijona EUR, do zgornje meje pa ostane 262,3 milijona EUR. Odobritve plačil se povečajo za 9,7 % na 927,6 milijona EUR, večinoma zaradi štirih skladov v okviru solidarnosti in upravljanja migracijskih tokov, katerih izvajanje je zdaj v polnem teku in zahtevajo precejšen znesek plačil predhodnega financiranja za države članice. Za državljanstvo (podrazdelek 3b) se odobritve za prevzem obveznosti zmanjšajo za 49,0 % na 707,2 milijona EUR, tako da ostane do zgornje meje razlika 7,8 milijona EUR. Odobritve plačil za ta podrazdelek se zmanjšajo za 50,9 % na 655,8 milijona EUR. Če se pri tej primerjavi ne upošteva Solidarnostni sklad EU (688,3 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil v letu 2012), je odobritev za prevzem obveznosti za 1,4 % manj, odobritev plačil pa za 1,1 % manj. Letna zgornja meja za ta podrazdelek, ki podpira različne ukrepe blizu evropskim državljanom, ostaja v tekočem finančnem okviru na splošno nespremenjena. Za razdelek 4, EU kot globalni akter, se odobritve za prevzem obveznosti povečajo za 1,9 % na 9 583,1 milijona EUR, tako da do zgornje meje ostane na voljo nerazporejena razlika 276,0 milijona EUR[10]. Odobritve plačil se povečajo za 3,6 % na 7 271,9 milijona EUR, zlasti zaradi povečanj v okviru IPA, ENPI, humanitarne pomoči in SZVP v času, ko mnogi instrumenti prehajajo na stopnjo ustaljenega delovanja. Poleg tega se odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil za upravne odhodke (razdelek 5) za vse institucije skupaj povečajo za 2,7 %, tako da znašajo obveznosti 8 506,9 milijona EUR, plačila pa 8 506,5 milijona EUR. V tem povečanju se upoštevajo dodatni upravni odhodki, povezani s pristopom Hrvaške, ki se vključijo že od začetka leta 2013, da se omogoči pravočasno zaposlovanje. Do zgornje meje tako ostane 674,1 milijona EUR[11]. Brez upoštevanja pokojnin in evropskih šol (pri katerih gre za medinstitucionalne odhodke) so se upravni odhodki Komisije povečali samo za 1,5 % (vključno s pristopom Hrvaške), tj. precej pod stopnjo inflacije (+1,9 %). Skupno povečanje upravnih odobritev za druge institucije znaša 2,2 % (vključno s Hrvaško), pri čemer je povečanje (vključno s Hrvaško) za večino institucij manjše od pričakovane inflacije. Kar zadeva pokojnine, zahtevano 6,8-odstotno povečanje izhaja iz letnih prilagoditev in naraščajočega števila zaposlenih (za približno 20 %), ki se bodo predvidoma upokojili v letu 2013. Povečanje odobritev za evropske šole (6,8 %) ustreza zneskom, ki jih je sprejel proračunski odbor evropskih šol, ter večinoma izhaja iz odprtja dveh novih šol v Bruslju in Luxembourgu. 3. Ključni elementi novega predloga proračuna Kot je bilo omenjeno v uvodu želi Komisija v tem novem predlogu proračuna uskladiti stališči obeh vej proračunskega organa, ne da bi bilo potrebno dodatno spravno obdobje. Za izpolnitev tega cilja novi predlog proračuna za leto 2013 z vidika odobritev za prevzem obveznosti vključuje elemente kompromisa o proračunu za leto 2013, kot je bil predložen spravnemu odboru, s katerimi se v veliki meri ohranja Komisijin prvotni predlog proračuna. Za odobritve plačil je izhodišče Komisijinega novega predloga proračuna še naprej prvotni predlog proračuna, kakor je bil spremenjen s pisnim predlogom spremembe št. 1/2013, kar ustreza najboljši oceni potreb po plačilih za leto 2013, ob predpostavki, da se bodo potrebe po plačilih za leto 2012 pokrile iz proračuna za leto 2012. Podrobnosti predlaganih sprememb glede na prvotni predlog proračuna, kakor je bil spremenjen s pisnim predlogom spremembe št. 1/2013, so opisane v nadaljevanju. 3.1. Razdelki odhodkov v finančnem okviru Kar zadeva odobritve za prevzem obveznosti, novi predlog proračuna vključuje elemente kompromisa, predloženega spravnemu odboru, tako za glavne programe porabe kot za upravne (podporne) odhodke, pa tudi za tako imenovane „zaprte“ proračunske vrstice in bolj horizontalna vprašanja, ki so podrobno opisana v oddelku 3.2 v nadaljevanju: 3.1.1. „Zaprte“ proračunske vrstice Če v nadaljevanju ni drugače določeno, se potrdijo vse proračunske vrstice, ki jih Svet oziroma Parlament nista spremenila, in tiste, za katere je Parlament v svojih obravnavah sprejel spremembe Sveta. 3.1.2. Podrazdelek 1a – Konkurenčnost za rast in zaposlovanje Odobritve za prevzem obveznosti za podrazdelek 1a so določene na ravni, kot jo je Komisija predlagala v prvotnem predlogu proračuna, s spremembami za programe in ukrepe, ki so prikazani v spodnji razpredelnici: v milijonih EUR Proračunska vrstica || Ime || Povečanja/zmanjšanja odobritev za prevzem obveznosti PP 2013 || novi PP 2013 || razlika 01 04 04 || Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost – Program za podjetništvo in inovativnost || 204,700 || 208,950 || 4,250 02 02 01 || Okvirni program za konkurenčnost in inovacije – Program za podjetništvo in inovacije || 156,500 || 161,500 || 5,000 04 03 03 01 || Odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog || 16,500 || 16,675 || 0,175 04 03 03 02 || Ukrepi obveščanja in usposabljanja za delavske organizacije || 17,400 || 17,600 || 0,200 04 03 03 03 || Obveščanje, posvetovanje in sodelovanje predstavnikov podjetij || 7,000 || 7,250 || 0,250 04 03 04 || EURES (Evropske službe za zaposlovanje) || 20,800 || 21,300 || 0,500 04 04 01 01 || Zaposlovanje || 20,558 || 20,808 || 0,250 04 04 01 02 || Socialna zaščita in socialno vključevanje || 28,485 || 28,735 || 0,250 04 04 01 03 || Delovni pogoji || 7,260 || 7,893 || 0,633 08 02 01 || Sodelovanje – Zdravje || 791,490 || 796,240 || 4,750 08 03 01 || Sodelovanje – Hrana, kmetijstvo in ribištvo ter biotehnologija || 356,725 || 361,475 || 4,750 08 04 01 || Sodelovanje – Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije || 606,664 || 609,914 || 3,250 08 06 01 || Sodelovanje – Okolje (vključno s podnebnimi spremembami) || 332,635 || 335,135 || 2,500 08 13 01 || Zmogljivosti – Raziskave v korist malih in srednje velikih podjetij (MSP) || 270,533 || 273,226 || 2,673 08 14 01 || Zmogljivosti – Regije znanja || 26,496 || 27,231 || 0,735 12 02 02 || Orodja za upravljanje notranjega trga || p.m. || 1,500 || 1,500 15 02 02 || Erasmus Mundus || 108,291 || 110,791 || 2,500 15 02 22 || Program vseživljenjskega učenja || 1 100,476 || 1 117,276 || 16,800 15 07 77 || Ljudje || 954,252 || 959,252 || 5,000 32 04 06 || Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost – Program „Inteligentna energija – Evropa“ || 132,250 || 137,250 || 5,000 Vmesni seštevek || povečanja || || || +60,966 || ¾od tega povečanja 7. OP || || || 23,658 || ¾od tega povečanja programa vseživljenjskega učenja in Erasmus Mundus || || || 19,300 || ¾od tega povečanja programa za konkurenčnost in inovativnost || || || 14,250 || ¾od tega povečanja za socialnopolitično agendo || || || 2,258 01 02 04 || Prince – Obveščanje o ekonomski in monetarni uniji, vključno z eurom || 5,000 || 4,000 || –1,000 12 02 01 || Uresničevanje in razvoj notranjega trga || 8,800 || 7,100 || –1,700 Vmesni seštevek || zmanjšanja || || || –2,700 Skupaj || neto učinek || || || +58,266 || razlika do zgornje meje podrazdelka 1a || 90,952 || 17,986 || Zaradi tega in ob upoštevanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, kot je določeno v oddelku 3.2.3 v nadaljevanju, razlika do zgornje meje odhodkov v podrazdelku 1a znaša 18,0 milijona EUR. 3.1.3. Podrazdelek 1b – Kohezija za rast in zaposlovanje Odobritve za prevzem obveznosti za podrazdelek 1b so določene na ravni, kot jo je Komisija predlagala v prvotnem predlogu proračuna, z izjemo proračunske vrstice „13 03 31 – Tehnična pomoč in razširjanje informacij o strategiji Evropske unije za regijo Baltskega morja ter boljše poznavanje strategije za makroregije“, za katero se predlagajo odobritve za prevzem obveznosti v višini 2,5 milijona EUR. Zaradi tega in ob upoštevanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov razlika do zgornje meje odhodkov v podrazdelku 1b znaša 15,4 milijona EUR. 3.1.4. Razdelek 2 – Ohranjanje in upravljanje naravnih virov Odobritve za prevzem obveznosti za razdelek 2 so določene na ravni, kot jo je Komisija predlagala v prvotnem predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen s pisnim predlogom spremembe št. 1/2013, z izjemo postavke „Potrditev obračunov“ (05 07 01 06), kar je v skladu z obravnavo v Evropskem parlamentu. Zaradi tega in ob upoštevanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov razlika do zgornje meje odhodkov v razdelku 2 znaša 1 040,0 milijona EUR. 3.1.5. Podrazdelek 3a – Svoboda, varnost in pravica Odobritve za prevzem obveznosti za podrazdelek 3a so določene na ravni, kot jo je Komisija predlagala v prvotnem predlogu proračuna. Zaradi tega in ob upoštevanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov razlika do zgornje meje odhodkov v podrazdelku 3a znaša 262,3 milijona EUR. 3.1.6. Podrazdelek 3b – Državljanstvo Odobritve za prevzem obveznosti za podrazdelek 3b so določene na ravni, kot jo je predlagal Evropski parlament. Zaradi tega in ob upoštevanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov razlika do zgornje meje odhodkov v podrazdelku 3b znaša 7,8 milijona EUR. 3.1.7. Razdelek 4 – EU kot globalni akter Odobritve za prevzem obveznosti za razdelek 4 so določene na ravni, kot jo je predlagal Evropski parlament. Zaradi tega in ob upoštevanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov razlika do zgornje meje odhodkov v razdelku 4 znaša 276,0 milijona EUR. 3.1.8. Razdelek 5 – Uprava Za razdelek 5 se za raven odobritev za vse institucije predlaga stališče Evropskega parlamenta. Odobritve, ki se nanašajo na prilagoditve plač iz leta 2011, se vpišejo v rezervo. Zaradi tega in ob upoštevanju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov razlika do zgornje meje odhodkov v razdelku 5 znaša 674,1 milijona EUR. Kar zadeva delovna mesta iz kadrovskih načrtov institucij, se za Svet, Komisijo in Ekonomsko-socialni odbor predlaga stališče Sveta. Za druge institucije se predlaga stališče Evropskega parlamenta. 3.2. Horizontalna vprašanja 3.2.1. Decentralizirane agencije Za decentralizirane agencije se prispevek EU (v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil) in število delovnih mest določita na ravni, kot jo je Komisija predlagala v prvotnem predlogu proračuna. Vendar je v primerjavi s prvotnim predlogom proračuna predlagano povečanje za 6 delovnih mest v kadrovskem načrtu (1 AD10 in 5 AD7) za „Evropsko agencijo za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah“ (FRONTEX); to povečanje ne vpliva na proračun. 3.2.2. Izvajalske agencije Za izvajalske agencije se prispevek EU (v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil) in število delovnih mest določita na ravni, kot je predlagana v prvotnem predlogu proračuna. 3.2.3. Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi Novi predlog proračuna vključuje 55 pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, ki sta jih predlagala Evropski parlament in Komisija, zanje pa je namenjen znesek v višini 72,1 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti, kar je v skladu z obravnavo v Evropskem parlamentu. Če je pilotni projekt ali pripravljalni ukrep zajet v obstoječi pravni podlagi, lahko Komisija zadevni ukrep izvede na podlagi ustrezne pravne podlage in med letom predlaga prerazporeditev odobritev v ustrezno proračunsko vrstico. 3.2.4. Proračunske opombe Kar zadeva proračunske opombe, so vse spremembe besedila, ki sta jih uvedla Evropski parlament in Svet, usklajene s spremembami, navedenimi v nadaljevanju. To velja ob predpostavki, da proračunske opombe ne morejo spremeniti ali razširiti področja uporabe obstoječe pravne podlage ali negativno vplivati na upravno samostojnost institucij in da je ukrep mogoče kriti z razpoložljivimi viri. a) Proračunska postavka 17 04 04 01 – Ukrepi zdravstvenega varstva rastlin – Novi ukrepi V primerjavi s proračunskimi opombami, ki jih je izglasoval Evropski parlament, se doda „preventivni in kurativni ukrepi“. Poleg tega je določena vrsta dejavnikov ogrožanja. b) Proračunska postavka 19 06 01 01 – Odziv in pripravljenost na krizne razmere (instrument za stabilnost) Proračunske opombe, ki jih je izglasoval Evropski parlament, se spremenijo (v krepkem tisku): „vzpostavitev mreže in zmogljivosti za storitve mediacije, dialoga in izmenjave izkušenj, ki bi lahko bile osrednjega pomena za uvedbo evropske pobude za mirovni inštitut“. V celoti v skladu s členom 34 finančne uredbe dokončanje in priprava objave proračuna v Uradnem listu vključujeta spremembo različnih sklicevanj na finančno uredbo. To opravi pravnik-lingvist Evropskega parlamenta ob tehnični pomoči Komisije. 3.3. Splošni pristop k odobritvam plačil Komisijina ocena potreb po splošnem povečanju odobritev plačil za proračunsko leto 2012, kot je predlagano v predlogu spremembe proračuna št. 6/2012, ostaja v celoti veljavna z ozirom na dejansko izvrševanje do zdaj in tudi glede na prejete zahtevke za plačila. Ker dejstvo, da v spravnem odboru ni bilo doseženo soglasje, formalno ne vpliva na postopek za predlog spremembe proračuna št. 6/2012, predlog, ki ga je Komisija sprejela 23. oktobra 2012, ostaja predložen Parlamentu in Svetu. Skupna zahteva za odobritve plačil za leto 2013 temelji na domnevi, da se bodo potrebe po plačilih za leto 2012, ki jih je treba plačati v tem letu, pokrile iz proračuna za leto 2012. Glede na zgornjo oceno se za odobritve plačil za diferencirane odhodke predlaga, da se ohrani skupna raven plačil iz prvotnega predloga proračuna, kakor je bil spremenjen s pisnim predlogom spremembe št. 1/2013. Poleg tega se doda nekatere odobritve plačil za pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, kot je določeno v točki c) v nadaljevanju. Skladno s tem skupna raven odobritev plačil v novem predlogu proračuna znaša 137,8 milijarde EUR. Razporeditev tega skupnega zneska v novem predlogu proračuna po razdelkih in proračunskih vrsticah tesno sledi odobritvam plačil, določenim v prvotnem predlogu proračuna, kakor je bil spremenjen s pisnim predlogom spremembe št. 1/2013, pri čemer se upošteva naslednje: a) „zaprte“ proračunske vrstice iz točke 3.1.1 zgoraj; b) potrebe po plačilih za nediferencirane odhodke, kot je določeno zgoraj, zlasti v točkah 3.1.4 in 3.1.8; ter c) potrebe po plačilih za sveženj pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, kot je določeno v točki 3.2.3 zgoraj, in sicer: odobritve plačil za vse nove pilotne projekte in pripravljalne ukrepe se določijo v višini 50 % ustreznih prevzetih obveznosti ali na predlagani ravni, če je ta nižja; v primeru razširitve obstoječih pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov se uporabi raven plačil, ki je bila določena v predlogu proračuna, povečana za 50 % ustreznih novih obveznosti, ali na predlagani ravni, če je ta nižja. 4. Sklepne opombe S predložitvijo novega predloga proračuna za leto 2013, ki kombinira prvotni predlog proračuna in elemente osnutka kompromisa glede proračuna za leto 2013, kot je bil predložen spravnemu odboru, želi Komisija ustvariti pogoje za hitro sprejetje proračuna za leto 2013, ne da bi bilo potrebno dodatno spravno obdobje. S pravočasnim sprejetjem in začetkom veljavnosti proračuna za leto 2013 se bo zagotovilo pravilno izvajanje politik in programov Evropske unije. Komisija bo naredila vse, kar je v njeni moči, da bi dosegla ta cilj. 5. Predlog proračuna za leto 2013 po razdelkih finančnega okvira 5.1. Predlog proračuna za leto 2013 po razdelkih finančnega okvira (agregat) || Proračun || Finančni okvir || Predlog proračuna || Razlika || Razlika 2012 (vključno s PSP 6/2012) (1) || 2013 || 2013 || 2013/2012 || 2013–2012 (1) (2) || (3) || (3/1) || (3–1) v EUR || v EUR || v EUR || % || v EUR OPO || OP || OPO || OP || OPO || OP || OPO || OP || OPO || OP || 1. TRAJNOSTNA RAST || 68 147 873 204 || 63 114 478 962 || 70 147 000 000 || || 70 613 662 883 || 62 535 795 408 || 3,6 % || –0,9 % || 2 465 789 679 || –578 683 554 || razlika do zgornje meje (2) || || || || || 33 337 117 || || || || || || – Konkurenčnost za rast in zaposlovanje || 15 395 297 063 || 12 108 232 641 || 15 623 000 000 || || 16 105 013 846 || 13 558 461 245 || 4,6 % || 12,0 % || 709 716 783 || 1 450 228 604 || razlika do zgornje meje (2) || || || || || 17 986 154 || || || || || || – Kohezija za rast in zaposlovanje || 52 752 576 141 || 51 006 246 321 || 54 524 000 000 || || 54 508 649 037 || 48 977 334 163 || 3,3 % || –4,0 % || 1 756 072 896 || –2 028 912 158 || razlika do zgornje meje || || || || || 15 350 963 || || || || || || 2. OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE NARAVNIH VIROV || 59 850 103 691 || 58 155 868 674 || 61 289 000 000 || || 60 249 041 416 || 57 899 909 132 || 0,7 % || –0,4 % || 398 937 725 || –255 959 542 || od tega: odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || 48 574 000 000 || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3 % || 0,3 % || 152 331 305 || 146 153 155 || razlika do zgornje meje || || || || || 1 039 958 584 || || || || || || od tega: odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila (3) || || || || || 882 441 390 || || || || || || 3. DRŽAVLJANSTVO, SVOBODA, VARNOST IN PRAVICA (4) || 2 753 456 640 || 2 182 532 099 || 2 376 000 000 || || 2 105 891 200 || 1 583 445 126 || –23,5 % || –27,4 % || –647 565 440 || –599 086 973 || razlika do zgornje meje || || || || || 270 108 800 || || || || || || – Svoboda, varnost in pravica || 1 367 806 560 || 845 577 878 || 1 661 000 000 || || 1 398 727 200 || 927 598 376 || 2,3 % || 9,7 % || 30 920 640 || 82 020 498 || razlika do zgornje meje || || || || || 262 272 800 || || || || || || – Državljanstvo (5) || 1 385 650 080 || 1 336 954 221 || 715 000 000 || || 707 164 000 || 655 846 750 || –49,0 % || –50,9 % || –678 486 080 || –681 107 471 || (3) || || || || || 7 836 000 || || || || || || 4. EU KOT GLOBALNI AKTER || 9 405 937 000 || 7 022 171 071 || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 7 271 888 051 || 1,9 % || 3,6 % || 177 181 711 || 249 716 980 || razlika do zgornje meje (6) || || || || || 275 996 289 || || || || || || 5. UPRAVA || 8 279 641 996 || 8 277 736 996 || 9 095 000 000 || || 8 506 866 568 || 8 506 541 568 || 2,7 % || 2,8 % || 227 224 572 || 228 804 572 || razlika do zgornje meje (7) || || || || || 674 133 432 || || || || || || Skupaj || 148 437 012 531 || 138 752 787 802 || 152 502 000 000 || 143 911 000 000 || 151 058 580 778 || 137 797 579 285 || 1,8 % || –0,7 % || 2 621 568 247 || –955 208 517 || razlika do zgornje meje (8, 9) || || || || || 2 293 534 222 || 6 309 420 715 || || || || || odobritve kot % BND (10) || 1,15 % || 1,08 % || 1,14 % || 1,08 % || 1,13 % || 1,03 % || || || || (1) Proračun za leto 2012 vključuje spremembe proračuna 1–5 in predlog spremembe proračuna 6. (2) Pri razliki do zgornje meje v podrazdelku 1a se ne upoštevajo odobritve, povezane z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji (500 milijonov EUR). (3) Po prenosu iz naslova modulacije na razvoj podeželja ter iz naslova proizvodnje bombaža in vina na prestrukturiranje regij, v katerih se proizvajata (3 635,0 milijona EUR). (4) Če se pri tej primerjavi za razdelek 3 ne upošteva Solidarnostni sklad EU (688,3 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil v letu 2012), je odobritev za prevzem obveznosti za 2,0 % manj, odobritev plačil pa za 6,0 % manj. (5) Če se pri tej primerjavi za podrazdelek 3b ne upošteva Solidarnostni sklad EU (688,3 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil v letu 2012), je odobritev za prevzem obveznosti za 1,4 % manj, odobritev plačil pa za 1,1 % manj. (6) Pri razliki do zgornje meje v razdelku 4 se ne upoštevajo odobritve, povezane z rezervo za nujno pomoč (264,1 milijona EUR). (7) Za izračun razlike do zgornje meje v razdelku 5 se upošteva opomba (1) k finančnemu okviru za obdobje 2007–2013, in sicer za znesek v višini 86 milijonov EUR pri prispevkih osebja za pokojninsko shemo. (8) Pri skupni razliki do zgornje meje za obveznosti se ne upoštevajo odobritve, povezane z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji (500 milijonov EUR), rezervo za nujno pomoč (264,1 milijona EUR) in prispevki osebja za pokojninsko shemo (86 milijonov EUR). (9) Pri skupni razliki do zgornje meje za plačila se ne upoštevajo odobritve, povezane z rezervo za nujno pomoč (110 milijonov EUR) in prispevki osebja za pokojninsko shemo (86 milijonov EUR) (10) Predlog proračuna temelji na napovedi BND z dne 21. maja 2012, ki je bila objavljena po zasedanju Svetovalnega odbora za lastna sredstva. Podatki po razdelkih finančnega okvira v odobritvah za prevzem obveznosti (agregat) 5.2. Predlog proračuna za leto 2013 po razdelkih finančnega okvira (podrobno) || Proračun || Finančni okvir || Predlog proračuna || Razlika || Razlika 2012 (vključno s PSP 6/2012) (1) || 2013 || 2013 || 2013/2012 || 2013–2012 (1) (2) || (3) || (3/1) || (3–1) v EUR || v EUR || v EUR || % || v EUR OPO || OP || OPO || OP || OPO || OP || OPO || OP || OPO || OP 1. TRAJNOSTNA RAST || 68 147 873 204 || 63 114 478 962 || 70 147 000 000 || || 70 613 662 883 || 62 535 795 408 || 3,6 % || –0,9 % || 2 465 789 679 || –578 683 554 razlika do zgornje meje (2) || || || || || 33 337 117 || || || || || 1a. Konkurenčnost za rast in zaposlovanje || 15 395 297 063 || 12 108 232 641 || 15 623 000 000 || || 16 105 013 846 || 13 558 461 245 || 4,6 % || 12,0 % || 709 716 783 || 1 450 228 604 razlika do zgornje meje (2) || || || || || 17 986 154 || || || || || || — || Sedmi okvirni program za raziskave || 10 211 961 606 || 7 426 269 600 || || || 10 860 811 795 || 8 969 343 416 || 6,4 % || 20,8 % || 648 850 189 || 1 543 073 816 || — || Razgradnja || 29 403 800 || 25 856 656 || || || 30 900 000 || 31 500 000 || 5,1 % || 21,8 % || 1 496 200 || 5 643 344 || — || TEN || 1 360 035 119 || 823 039 534 || || || 1 446 305 000 || 793 467 280 || 6,3 % || –3,6 % || 86 269 881 || –29 572 254 || — || Energetski projekti za podporo oživitvi gospodarstva || p.m. || 767 617 749 || || || p.m. || 490 878 254 || 0,0 % || –36,1 % || || –276 739 495 || — || EGNOS in Galileo || 171 000 000 || 371 750 430 || || || 1 000 000 || 361 000 000 || –99,4 % || –2,9 % || –170 000 000 || –10 750 430 || — || Marco Polo || 64 508 800 || 26 305 740 || || || 61 675 000 || 51 675 000 || –4,4 % || 96,4 % || –2 833 800 || 25 369 260 || — || Vseživljenjsko učenje in Erasmus Mundus || 1 247 238 000 || 1 204 547 926 || || || 1 258 876 000 || 1 185 959 000 || 0,9 % || –1,5 % || 11 638 000 || –18 588 926 || — || Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost || 614 370 600 || 369 664 992 || || || 673 370 000 || 546 405 000 || 9,6 % || 47,8 % || 58 999 400 || 176 740 008 || — || Agenda o socialni politiki || 196 170 000 || 161 721 520 || || || 199 339 000 || 170 097 408 || 1,6 % || 5,2 % || 3 169 000 || 8 375 888 || — || Carina 2013 in Fiscalis 2013 || 82 332 000 || 50 123 558 || || || 84 132 000 || 61 132 000 || 2,2 % || 22,0 % || 1 800 000 || 11 008 442 || — || Razgradnja jedrskih elektrarn || 259 904 000 || 208 667 747 || || || 267 000 000 || 190 000 000 || 2,7 % || –8,9 % || 7 096 000 || –18 667 747 || — || Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji || 500 000 000 || 67 657 535 || || || 500 000 000 || 50 000 000 || 0,0 % || –26,1 % || || –17 657 535 || — || Drugi ukrepi in programi || 410 428 400 || 353 652 906 || || || 459 158 310 || 398 737 485 || 11,9 % || 12,7 % || 48 729 910 || 45 084 579 || — || Decentralizirane agencije || 247 944 738 || 251 356 748 || || || 262 446 741 || 258 266 402 || 5,8 % || 2,7 % || 14 502 003 || 6 909 654 1b. Kohezija za rast in zaposlovanje || 52 752 576 141 || 51 006 246 321 || 54 524 000 000 || || 54 508 649 037 || 48 977 334 163 || 3,3 % || –4,0 % || 1 756 072 896 || –2 028 912 158 razlika do zgornje meje || || || || || 15 350 963 || || || || || — || Strukturna sklada || 40 945 861 563 || 40 882 557 685 || || || 42 144 749 037 || 39 293 700 000 || 2,9 % || –3,9 % || 1 198 887 474 || –1 588 857 685 || — || Konvergenčni cilj || 32 303 313 367 || 32 347 000 000 || || || 33 359 355 155 || 31 224 000 000 || 3,3 % || –3,5 % || 1 056 041 788 || –1 123 000 000 || — || Cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja || 7 202 942 076 || 7 059 797 130 || || || 7 329 295 906 || 6 819 000 000 || 1,8 % || –3,4 % || 126 353 830 || –240 797 130 || — || Cilj evropskega teritorialnega sodelovanja || 1 352 006 120 || 1 403 160 555 || || || 1 369 097 976 || 1 177 200 000 || 1,3 % || –16,1 % || 17 091 856 || –225 960 555 || — || Tehnična pomoč || 87 600 000 || 72 600 000 || || || 87 000 000 || 73 500 000 || –0,7 % || 1,2 % || –600 000 || 900 000 — || Drugi ukrepi in programi || 13 700 000 || 12 100 000 || || || 9 700 000 || 7 434 163 || –29,2 % || –38,6 % || –4 000 000 || –4 665 837 — || Kohezijski sklad || 11 793 014 578 || 10 111 588 636 || || || 12 354 200 000 || 9 676 200 000 || 4,8 % || –4,3 % || 561 185 422 || –435 388 636 2. OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE NARAVNIH VIROV || 59 850 103 691 || 58 155 868 674 || 61 289 000 000 || || 60 249 041 416 || 57 899 909 132 || 0,7 % || –0,4 % || 398 937 725 || –255 959 542 od tega: odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || 48 574 000 000 || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3 % || 0,3 % || 152 331 305 || 146 153 155 razlika do zgornje meje || || || || || 1 039 958 584 || || || || || od tega: odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila (3) || || || || || 882 441 390 || || || || || || — || Odhodki, povezani s trgom, in neposredne pomoči || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3 % || 0,3 % || 152 331 305 || 146 153 155 || || — || Kmetijski trgi || 43 603 370 537 || 43 601 329 559 || || || 43 754 656 842 || 43 760 236 204 || 0,3 % || 0,4% || 151 286 305 || 158 906 645 || || — || Trg z ribiškimi proizvodi || 30 496 768 || 29 136 025 || || || 27 221 768 || 27 225 000 || –10,7 % || –6,6% || –3 275 000 || –1 911 025 || || — || Zdravje živali in zdravstveno varstvo rastlin || 270 350 000 || 262 512 465 || || || 274 670 000 || 251 670 000 || 1,6 % || –4,1% || 4 320 000 || –10 842 465 || — || Razvoj podeželja || 14 603 899 442 || 13 244 985 808 || || || 14 808 455 797 || 12 748 563 000 || 1,4 % || –3,7 % || 204 556 355 || –496 422 808 || — || Evropski sklad za ribištvo || 672 248 483 || 487 852 069 || || || 687 157 712 || 523 450 000 || 2,2 % || 7,3 % || 14 909 229 || 35 597 931 || — || Upravljanje ribištva in mednarodni sporazumi o ribolovu || 235 541 625 || 187 765 149 || || || 262 325 000 || 241 372 000 || 11,4 % || 28,5 % || 26 783 375 || 53 606 851 || — || Life+ || 354 755 000 || 254 356 763 || || || 366 591 000 || 273 350 000 || 3,3 % || 7,5 % || 11 836 000 || 18 993 237 || — || Drugi ukrepi in programi || 30 500 000 || 37 989 000 || || || 15 600 000 || 21 679 631 || –48,9 % || –42,9 % || –14 900 000 || –16 309 369 || — || Decentralizirane agencije || 48 941 836 || 49 941 836 || || || 52 363 297 || 52 363 297 || 7,0 % || 4,8 % || 3 421 461 || 2 421 461 3. DRŽAVLJANSTVO, SVOBODA, VARNOST IN PRAVICA (4) || 2 753 456 640 || 2 182 532 099 || 2 376 000 000 || || 2 105 891 200 || 1 583 445 126 || –23,5 % || –27,4 % || –647 565 440 || –599 086 973 razlika do zgornje meje || || || || || 270 108 800 || || || || || 3a. Svoboda, varnost in pravica || 1 367 806 560 || 845 577 878 || 1 661 000 000 || || 1 398 727 200 || 927 598 376 || 2,3 % || 9,7 % || 30 920 640 || 82 020 498 razlika do zgornje meje || || || || || 262 272 800 || || || || || || — || Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov || 797 190 000 || 424 343 273 || || || 909 560 000 || 489 130 000 || 14,1 % || 15,3 % || 112 370 000 || 64 786 727 || — || Varnost in varstvo svoboščin || 141 650 000 || 43 250 243 || || || 66 150 000 || 43 750 000 || –53,3 % || 1,2 % || –75 500 000 || 499 757 || — || Temeljne pravice in pravosodje || 82 200 000 || 58 610 660 || || || 81 900 000 || 61 200 016 || –0,4 % || 4,4 % || –300 000 || 2 589 356 || — || Drugi ukrepi in programi || 71 080 000 || 59 207 142 || || || 59 000 000 || 60 964 160 || –17,0 % || 3,0 % || –12 080 000 || 1 757 018 || — || Decentralizirane agencije || 275 686 560 || 260 166 560 || || || 282 117 200 || 272 554 200 || 2,3 % || 4,8 % || 6 430 640 || 12 387 640 3b. Državljanstvo (5) || 1 385 650 080 || 1 336 954 221 || 715 000 000 || || 707 164 000 || 655 846 750 || –49,0 % || –50,9 % || –678 486 080 || –681 107 471 razlika do zgornje meje || || || || || 7 836 000 || || || || || || — || Program javnega zdravja in varstva potrošnikov || 77 640 000 || 74 750 000 || || || 79 000 000 || 70 500 000 || 1,8 % || –5,7 % || 1 360 000 || –4 250 000 || — || Kultura 2007–2013 || 59 053 000 || 51 050 000 || || || 59 906 000 || 51 550 000 || 1,4 % || 1,0 % || 853 000 || 500 000 || — || Mladi v akciji || 140 388 000 || 123 780 000 || || || 142 230 000 || 130 780 000 || 1,3 % || 5,7 % || 1 842 000 || 7 000 000 || — || Media 2007 || 112 477 000 || 105 560 000 || || || 113 409 000 || 105 600 000 || 0,8 % || 0,0 % || 932 000 || 40 000 || — || Evropa za državljane || 28 450 000 || 28 230 000 || || || 26 580 000 || 28 750 000 || –6,6 % || 1,8 % || –1 870 000 || 520 000 || — || Finančni instrument za civilno zaščito || 18 250 000 || 14 250 000 || || || 18 500 000 || 15 300 000 || 1,4 % || 7,4 % || 250 000 || 1 050 000 || — || Dejavnosti komuniciranja || 93 760 000 || 86 120 000 || || || 94 736 000 || 89 100 000 || 1,0 % || 3,5 % || 976 000 || 2 980 000 || — || Solidarnostni sklad Evropske unije || 688 254 041 || 688 254 041 || || || p.m. || p.m. || –100,0 % || –100,0 % || –688 254 041 || –688 254 041 || — || Drugi ukrepi in programi || 35 571 259 || 35 974 400 || || || 41 742 000 || 35 669 750 || 17,3 % || –0,8 % || 6 170 741 || –304 650 || — || Decentralizirane agencije || 131 806 780 || 128 985 780 || || || 131 061 000 || 128 597 000 || –0,6 % || –0,3 % || –745 780 || –388 780 4. EU KOT GLOBALNI AKTER || 9 405 937 000 || 7 022 171 071 || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 7 271 888 051 || 1,9 % || 3,6 % || 177 181 711 || 249 716 980 razlika do zgornje meje (6) || || || || || 275 996 289 || || || || || || — || Instrument za predpristopno pomoč (IPA) || 1 865 925 450 || 1 349 296 525 || || || 1 863 517 789 || 1 633 042 640 || –0,1 % || 21,0 % || –2 407 661 || 283 746 115 || — || Evropski instrument sosedstva in partnerstva (ENPI) || 2 323 528 576 || 1 330 124 311 || || || 2 467 782 527 || 1 471 614 454 || 6,2 % || 10,6 % || 144 253 951 || 141 490 143 || — || Instrument za razvojno sodelovanje || 2 584 156 944 || 2 062 736 110 || || || 2 640 379 755 || 2 050 318 457 || 2,2 % || –0,6 % || 56 222 811 || –12 417 653 || — || Instrument za industrijsko razvite države || 24 121 000 || 19 954 828 || || || 23 500 000 || 18 600 000 || –2,6 % || –6,8 % || –621 000 || –1 354 828 || — || Instrument za industrializirane države (ICI+) || 30 500 000 || 8 361 937 || || || 47 900 000 || 16 950 000 || 57,0 % || 102,7 % || 17 400 000 || 8 588 063 || — || Demokracija in človekove pravice || 176 125 000 || 154 008 116 || || || 177 067 000 || 140 581 000 || 0,5 % || –8,7 % || 942 000 || –13 427 116 || — || Instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti || 77 330 000 || 66 184 313 || || || 78 876 000 || 66 305 000 || 2,0 % || 0,2 % || 1 546 000 || 120 687 || — || Instrument za stabilnost || 309 278 000 || 200 392 185 || || || 325 417 000 || 216 100 000 || 5,2 % || 7,8 % || 16 139 000 || 15 707 815 || — || Humanitarna pomoč || 848 978 500 || 832 774 986 || || || 865 257 000 || 828 151 000 || 1,9 % || –0,6 % || 16 278 500 || –4 623 986 || — || Makrofinančna pomoč || 95 550 000 || 79 050 000 || || || 94 550 000 || 57 000 000 || –1,0 % || –27,9 % || –1 000 000 || –22 050 000 || — || Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP) || 362 964 000 || 302 777 340 || || || 396 332 000 || 320 500 000 || 9,2 % || 5,9 % || 33 368 000 || 17 722 660 || — || Jamstva ES za dajanje posojil || 260 170 000 || 260 170 000 || || || 155 660 000 || 155 660 000 || –40,2 % || –40,2 % || –104 510 000 || –104 510 000 || — || Rezerva za nujno pomoč || 258 937 000 || 90 000 000 || || || 264 115 000 || 110 000 000 || 2,0 % || 22,2 % || 5 178 000 || 20 000 000 || — || Drugi ukrepi in programi || 168 328 000 || 246 295 890 || || || 162 738 140 || 166 539 000 || –3,3 % || –32,4 % || –5 589 860 || –79 756 890 || — || Decentralizirane agencije || 20 044 530 || 20 044 530 || || || 20 026 500 || 20 526 500 || –0,1 % || 2,4 % || –18 030 || 481 970 5. UPRAVA || 8 279 641 996 || 8 277 736 996 || 9 095 000 000 || || 8 506 866 568 || 8 506 541 568 || 2,7 % || 2,8 % || 227 224 572 || 228 804 572 razlika do zgornje meje (7) || || || || || 674 133 432 || || || || || || — || Komisija || 3 324 165 308 || 3 322 160 308 || || || 3 373 578 986 || 3 373 253 986 || 1,5 % || 1,5 % || 49 413 678 || 51 093 678 || — || Druge institucije || 3 463 736 821 || 3 463 836 821 || || || 3 539 501 006 || 3 539 501 006 || 2,2 % || 2,2 % || 75 764 185 || 75 664 185 || || — || Evropski parlament || 1 717 868 121 || 1 717 868 121 || || || 1 750 463 939 || 1 750 463 939 || 1,9 % || 1,9% || 32 595 818 || 32 595 818 || || — || Evropski svet in Svet || 533 920 000 || 533 920 000 || || || 535 511 300 || 535 511 300 || 0,3 % || 0,3% || 1 591 300 || 1 591 300 || || — || Sodišče Evropske unije || 348 335 000 || 348 335 000 || || || 358 958 000 || 358 958 000 || 3,0 % || 3,0% || 10 623 000 || 10 623 000 || || — || Računsko sodišče || 142 476 614 || 142 476 614 || || || 144 691 659 || 144 691 659 || 1,6 % || 1,6% || 2 215 045 || 2 215 045 || || — || Evropski ekonomsko-socialni odbor || 128 816 588 || 128 816 588 || || || 131 263 817 || 131 263 817 || 1,9 % || 1,9% || 2 447 229 || 2 447 229 || || — || Odbor regij || 86 503 483 || 86 503 483 || || || 88 148 502 || 88 148 502 || 1,9 % || 1,9% || 1 645 019 || 1 645 019 || || — || Evropski varuh človekovih pravic || 9 516 500 || 9 516 500 || || || 9 849 000 || 9 849 000 || 3,5 % || 3,5% || 332 500 || 332 500 || || — || Evropski nadzornik za varstvo podatkov || 7 624 090 || 7 624 090 || || || 7 768 219 || 7 768 219 || 1,9 % || 1,9% || 144 129 || 144 129 || || — || Evropska služba za zunanje delovanje || 488 676 425 || 488 776 425 || || || 512 846 570 || 512 846 570 || 4,9 % || 4,9% || 24 170 145 || 24 070 145 || — || Pokojnine (vse institucije) || 1 322 513 857 || 1 322 513 857 || || || 1 413 057 000 || 1 413 057 000 || 6,8 % || 6,8 % || 90 543 143 || 90 543 143 || — || Evropske šole || 169 226 010 || 169 226 010 || || || 180 729 576 || 180 729 576 || 6,8 % || 6,8 % || 11 503 566 || 11 503 566 || || Skupaj || 148 437 012 531 || 138 752 787 802 || 152 502 000 000 || 143 911 000 000 || 151 058 580 778 || 137 797 579 285 || 1,8 % || –0,7 % || 2 621 568 247 || –955 208 517 || || razlika do zgornje meje (8, 9) || || || || || 2 293 534 222 || 6 309 420 715 || || || || || || odobritve kot % BND (10) || 1,15 % || 1,08 % || 1,14 % || 1,08 % || 1,13 % || 1,03 % || || || || (1) Proračun za leto 2012 vključuje spremembe proračuna 1–5 in predlog spremembe proračuna 6. (2) Pri razliki do zgornje meje v podrazdelku 1a se ne upoštevajo odobritve, povezane z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji (500 milijonov EUR). (3) Po prenosu iz naslova modulacije na razvoj podeželja ter iz naslova proizvodnje bombaža in vina na prestrukturiranje regij, v katerih se proizvajata (3 635,0 milijona EUR). (4) Če se pri tej primerjavi za razdelek 3 ne upošteva Solidarnostni sklad EU (688,3 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil v letu 2012), je odobritev za prevzem obveznosti za 2,0 % manj, odobritev plačil pa za 6,0 % manj. (5) Če se pri tej primerjavi za podrazdelek 3b ne upošteva Solidarnostni sklad EU (688,3 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil v letu 2012), je odobritev za prevzem obveznosti za 1,4 % manj, odobritev plačil pa za 1,1 % manj. (6) Pri razliki do zgornje meje v razdelku 4 se ne upoštevajo odobritve, povezane z rezervo za nujno pomoč (264,1 milijona EUR). (7) Za izračun razlike do zgornje meje v razdelku 5 se upošteva opomba (1) k finančnemu okviru za obdobje 2007–2013, in sicer za znesek v višini 86 milijonov EUR pri prispevkih osebja za pokojninsko shemo. (8) Pri skupni razliki do zgornje meje za obveznosti se ne upoštevajo odobritve, povezane z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji (500 milijonov EUR), rezervo za nujno pomoč (264,1 milijona EUR) in prispevki osebja za pokojninsko shemo (86 milijonov EUR). (9) Pri skupni razliki do zgornje meje za plačila se ne upoštevajo odobritve, povezane z rezervo za nujno pomoč (110 milijonov EUR) in prispevki osebja za pokojninsko shemo (86 milijonov EUR) (10) Predlog proračuna temelji na napovedi BND z dne 21. maja 2012, ki je bila objavljena po zasedanju Svetovalnega odbora za lastna sredstva. [1] UL L 296, 26.10.2012, str. 1. [2] COM(2012) 300. [3] COM(2012) 624. [4] COM(2012) 300 z dne 15. maja 2012. [5] COM(2012) 632 z dne 23. oktobra 2012. [6] COM(2012) 624 z dne 19. oktobra 2012. [7] COM(2012) 184 z dne 20. aprila 2012. [8] Predlog proračuna temelji na napovedi BND z dne 21. maja 2012, ki je bila objavljena po zasedanju Svetovalnega odbora za lastna sredstva. [9] Pri razliki do zgornje meje v podrazdelku 1a se ne upoštevajo odobritve, povezane z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji (500 milijonov EUR). [10] Pri razliki do zgornje meje v razdelku 4 se ne upoštevajo odobritve, povezane z rezervo za nujno pomoč (264,1 milijona EUR). [11] Za izračun razlike do zgornje meje v razdelku 5 se upošteva opomba (1) k finančnemu okviru za obdobje 2007–2013, in sicer za znesek v višini 86 milijonov EUR pri prispevkih osebja za pokojninsko shemo. DOKUMENTI PREDLOG Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2013 — Splošni uvod — Splošni izkaz prihodkov — Splošni izkaz prihodkov in odhodkov po oddelkih: — Oddelek 1: Evropski parlament — Oddelek 2: Evropski svet in Svet — Oddelek 3: Komisija — Oddelek 4: Sodišče Evropske unije — Oddelek 5: Računsko sodišče — Oddelek 6: Evropski ekonomsko-socialni odbor — Oddelek 7: Odbor regij — Oddelek 8: Evropski varuh človekovih pravic — Oddelek 9: Evropski nadzornik za varstvo podatkov — Oddelek 10: Evropska služba za zunanje delovanje http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm DOKUMENTI PREDLOG Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2013 — Splošni uvod — Splošni izkaz prihodkov — Splošni izkaz prihodkov in odhodkov po oddelkih: — Oddelek 1: Evropski parlament — Oddelek 2: Evropski svet in Svet — Oddelek 3: Komisija — Oddelek 4: Sodišče Evropske unije — Oddelek 5: Računsko sodišče — Oddelek 6: Evropski ekonomsko-socialni odbor — Oddelek 7: Odbor regij — Oddelek 8: Evropski varuh človekovih pravic — Oddelek 9: Evropski nadzornik za varstvo podatkov — Oddelek 10: Evropska služba za zunanje delovanje http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm DOKUMENTI PREDLOG Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2013 — Splošni uvod — Splošni izkaz prihodkov — Splošni izkaz prihodkov in odhodkov po oddelkih: — Oddelek 1: Evropski parlament — Oddelek 2: Evropski svet in Svet — Oddelek 3: Komisija — Oddelek 4: Sodišče Evropske unije — Oddelek 5: Računsko sodišče — Oddelek 6: Evropski ekonomsko-socialni odbor — Oddelek 7: Odbor regij — Oddelek 8: Evropski varuh človekovih pravic — Oddelek 9: Evropski nadzornik za varstvo podatkov — Oddelek 10: Evropska služba za zunanje delovanje http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm DOKUMENTI PREDLOG Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2013 — Splošni uvod — Splošni izkaz prihodkov — Splošni izkaz prihodkov in odhodkov po oddelkih: — Oddelek 1: Evropski parlament — Oddelek 2: Evropski svet in Svet — Oddelek 3: Komisija — Oddelek 4: Sodišče Evropske unije — Oddelek 5: Računsko sodišče — Oddelek 6: Evropski ekonomsko-socialni odbor — Oddelek 7: Odbor regij — Oddelek 8: Evropski varuh človekovih pravic — Oddelek 9: Evropski nadzornik za varstvo podatkov — Oddelek 10: Evropska služba za zunanje delovanje http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm DOKUMENTI PREDLOG Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2013 — Splošni uvod — Splošni izkaz prihodkov — Splošni izkaz prihodkov in odhodkov po oddelkih: — Oddelek 1: Evropski parlament — Oddelek 2: Evropski svet in Svet — Oddelek 3: Komisija — Oddelek 4: Sodišče Evropske unije — Oddelek 5: Računsko sodišče — Oddelek 6: Evropski ekonomsko-socialni odbor — Oddelek 7: Odbor regij — Oddelek 8: Evropski varuh človekovih pravic — Oddelek 9: Evropski nadzornik za varstvo podatkov — Oddelek 10: Evropska služba za zunanje delovanje http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm DOKUMENTI PREDLOG Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2013 — Splošni uvod — Splošni izkaz prihodkov — Splošni izkaz prihodkov in odhodkov po oddelkih: — Oddelek 1: Evropski parlament — Oddelek 2: Evropski svet in Svet — Oddelek 3: Komisija — Oddelek 4: Sodišče Evropske unije — Oddelek 5: Računsko sodišče — Oddelek 6: Evropski ekonomsko-socialni odbor — Oddelek 7: Odbor regij — Oddelek 8: Evropski varuh človekovih pravic — Oddelek 9: Evropski nadzornik za varstvo podatkov — Oddelek 10: Evropska služba za zunanje delovanje http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm DOKUMENTI PREDLOG Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2013 — Splošni uvod — Splošni izkaz prihodkov — Splošni izkaz prihodkov in odhodkov po oddelkih: — Oddelek 1: Evropski parlament — Oddelek 2: Evropski svet in Svet — Oddelek 3: Komisija — Oddelek 4: Sodišče Evropske unije — Oddelek 5: Računsko sodišče — Oddelek 6: Evropski ekonomsko-socialni odbor — Oddelek 7: Odbor regij — Oddelek 8: Evropski varuh človekovih pravic — Oddelek 9: Evropski nadzornik za varstvo podatkov — Oddelek 10: Evropska služba za zunanje delovanje http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm DOKUMENTI PREDLOG Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2013 — Splošni uvod — Splošni izkaz prihodkov — Splošni izkaz prihodkov in odhodkov po oddelkih: — Oddelek 1: Evropski parlament — Oddelek 2: Evropski svet in Svet — Oddelek 3: Komisija — Oddelek 4: Sodišče Evropske unije — Oddelek 5: Računsko sodišče — Oddelek 6: Evropski ekonomsko-socialni odbor — Oddelek 7: Odbor regij — Oddelek 8: Evropski varuh človekovih pravic — Oddelek 9: Evropski nadzornik za varstvo podatkov — Oddelek 10: Evropska služba za zunanje delovanje http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm DOKUMENTI PREDLOG Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2013 — Splošni uvod — Splošni izkaz prihodkov — Splošni izkaz prihodkov in odhodkov po oddelkih: — Oddelek 1: Evropski parlament — Oddelek 2: Evropski svet in Svet — Oddelek 3: Komisija — Oddelek 4: Sodišče Evropske unije — Oddelek 5: Računsko sodišče — Oddelek 6: Evropski ekonomsko-socialni odbor — Oddelek 7: Odbor regij — Oddelek 8: Evropski varuh človekovih pravic — Oddelek 9: Evropski nadzornik za varstvo podatkov — Oddelek 10: Evropska služba za zunanje delovanje http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm