Naslov Poglavje Člen Opis Osnutek realizacije 2003 Proračun 2004 Osnutek proračuna 2005 Opombe

1 PRIHODKI

10 Prispevki

100 Prispevki držav članic 50 722 884 51 939 319 51 938 192 Glej prilogo B. Od zneska za leto 2005 je 4,552 milijonov evrov predvidenih za nadaljnji razvoj in uvedbo EIS/EISA (europolovega informacijskega sistema) v nove države članice; ter tudi za poseben razvoj EISA (glej člen 100). Ne glede na člen 38(1) Finančne uredbe se za ta znesek poda zahtevek šele, ko se upravni odbor za to soglasno odloči, in v obsegu, za katerega se upravni odbor soglasno odloči. Tukaj je zajetih tudi 1,74 milijonov evrov za okrepljene dejavnosti boja proti terorizmu. Znesek za leto 2003 vključuje znesek iz prejšnjega člena 500.

101 Razlika iz proračunskega leta t-2 1 696 116 4 019 681 8 444 418 Znesek za leto 2003 vključuje znesek iz prejšnjega člena 501.

Skupaj poglavje 10 52 419 000 55 959 000 60 382 610

11 Drugi prihodki

110 Obresti 1 013 636 1 000 000 1 100 000

111 Osebje, ki je delalo na projektu TECS 1 470 208 — — Od leta 2004 se stroški osebja TECS ne prištevajo več k členu 600.

112 Prihodki od obdavčitve osebja Europola 1 521 961 1 700 000 1 840 000 Tukaj je zajetih 60 000 evrov za okrepljene dejavnosti boja proti terorizmu.

113 Razno 80 858 100 000 100 000

Skupaj poglavje 11 4 086 663 2 800 000 3 040 000

12 Financiranje s strani tretjih strank

120 Prispevek ECB za preiskave v zvezi s ponarejanjem — p.m. p.m. Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 320). Predlog direktorja mora biti skladen z dogovorom med Europolom in Evropsko centralno banko.

121 Financiranje projekta s strani Evropske komisije in drugih vključenih strank 383 756 p.m. p.m. Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej 321. člen). Ta člen lahko zajema tudi prispevke od udeležencev. Europolovi lastni prispevki za katere koli projekte se financirajo iz drugih členov.

Skupaj poglavje 12 383 756 p.m. p.m.

SKUPAJ NASLOV 1 56 889 418 58 759 000 63 422 610

2 OSEBJE

20 Stroški, povezani s plačami Glej prilogo A V to poglavje spada tudi začasno osebje, zaposleno prek agencij ali svetovalnih podjetij, če to osebje zapolni izpraznjeno delovno mesto, in pripravniki.

200 Osebje Europola 26 000 000 28 750 000 33 175 000 Tukaj je zajetih 1, 315 milijonov evrov za okrepljene dejavnosti boja proti terorizmu.

201 Lokalno osebje 680 000 580 000 600 000

Skupaj poglavje 20 26 680 000 29 330 000 33 775 000

21 Drugi stroški, povezani z osebjem

210 Zaposlovanje 273 704 250 000 265 000

211 Usposabljanje osebja Europola 205 787 330 000 343 000 Tukaj je zajetih 18 000 evrov za okrepljene dejavnosti boja proti terorizmu.

Skupaj poglavje 21 479 491 580 000 608 000

SKUPAJ NASLOV 2 27 159 491 29 910 000 34 383 000

3 DRUGI ODHODKI

30 Stroški, povezani z izvajanjem dejavnosti

300 Sestanki 472 084 584 000 823 000 Tukaj je zajetih 70 000 evrov za okrepljene dejavnosti boja proti terorizmu.

301 Prevodi 241 457 693 000 652 000 Tukaj je zajetih 30 000 evrov za okrepljene dejavnosti boja proti terorizmu.

302 Tiskanje 217 117 242 000 263 000

303 Potovanja 525 778 996 000 1 210 000 Tukaj je zajetih 120 000 evrov za okrepljene dejavnosti boja proti terorizmu.

304 Študije, svetovanje 202 056 494 000 747 000

305 Usposabljanje 147 386 78 000 125 000

306 Tehnična oprema 17 456 62 000 70 000

Skupaj poglavje 30 1 823 334 3 149 000 3 890 000

31 Splošna podpora

310 Stroški stavb 904 459 740 000 923 000 Tukaj je zajetih 43 000 evrov za okrepljene dejavnosti boja proti terorizmu.

311 Vozila 128 501 171 000 170 000

312 Informacijska in komunikacijska tehnologija 2 064 120 2 354 000 2 475 000 Tukaj je zajetih 105 000 evrov za okrepljene dejavnosti boja proti terorizmu.

313 Komunikacije 3 223 776 5 416 000 5 178 000 Tukaj je zajetih 43 000 evrov za okrepljene dejavnosti boja proti terorizmu.

314 Dokumentacija in odprti viri 306 992 320 000 350 000

315 Subvencije 570 661 405 000 693 000 Tukaj je zajetih 43 000 evrov za okrepljene dejavnosti boja proti terorizmu.

316 Druge nabave 48 803 300 000 290 000

317 Drugi tekoči stroški 308 768 425 000 448 000 Tukaj je zajetih 13 000 evrov za okrepljene dejavnosti boja proti terorizmu.

318 Stroški postavitve dodatne zgradbe 814 263 p.m. —

Skupaj poglavje 31 8 370 342 10 131 000 10 527 000

32 Odhodki, financirani s strani tretjih strank

320 Odhodki v korist ECB za preiskave v zvezi s ponarejanjem — p.m. p.m. Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej 120. člen). Predlog direktorja mora biti skladen z dogovorom med Europolom in Evropsko centralno banko.

321 Stroški projektov, financirani s strani Evropske komisije in drugih vključenih strank 383 756 p.m. p.m. Ta člen je namenjen odhodkom v zvezi s projekti, ki se financirajo iz programov EU. Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej 121. člen). Europolovi lastni prispevki za katere koli projekte se financirajo iz drugih členov.

Skupaj poglavje 32 383 756 p.m. p.m.

SKUPAJ NASLOV 3 10 577 432 13 280 000 14 417 000

4 TELESA IN ORGANI

40 Stroški, povezani s plačami Glej prilogo A V to poglavje spada tudi začasno osebje, zaposleno prek agencij ali svetovalnih podjetij, če to osebje zapolni prosto delovno mesto, in pripravniki.

400 Osebje Europola 628 028 684 000 775 000

401 Lokalno osebje — p.m. p.m.

Skupaj poglavje 40 628 028 684 000 775 000

41 Drugi stroški, povezani z osebjem

410 Zaposlovanje — p.m. p.m.

Skupaj poglavje 41 — p.m. p.m.

42 Drugi tekoči stroški

420 Sestanki, upravni odbor 578 000 900 000 970 000

421 Podporne dejavnosti, upravni odbor 339 394 600 000 653 000

422 Seje, skupni nadzorni organ 209 886 490 000 580 000

423 Podporne dejavnosti, skupni nadzorni organ 218 485 470 000 570 000

424 Finančni nadzornik 3 963 16 000 10 000

425 Skupni revizijski odbor 36 594 25 000 32 000

Skupaj poglavje 42 1 386 323 2 501 000 2 815 000

SKUPAJ NASLOV 4 2 014 351 3 185 000 3 590 000

TECS

60 Projektna skupina

600 Osebje 1 470 208 — — Od leta 2004 se stroški osebja TECS ne prištevajo več k členu 600.

601 Seje 92 975 142 000 76 000

602 Svetovanje 756 494 1 199 000 2 670 000 Od leta 2005 bodo vsi stroški svetovanja pod naslovom 6 vključeni v člen 602. V prejšnjih letih so bili določeni stroški svetovanja vključeni v poglavje 61. Znesek za leto 2005 zajema 1 155 000 evrov, predvidenih za nadaljnji razvoj in uvedbo EIS/EISA v nove države članice; in tudi za poseben razvoj EISA (glej člen 100).

603 Drugi stroški projektne skupine 240 385 219 000 304 610 Znesek za leto 2005 zajema 117 000 evrov, predvidenih za nadaljnji razvoj in uvedbo EIS/EISA v nove države članice (glej člen 100).

Skupaj poglavje 60 2 560 062 1 560 000 3 050 610

61 Razvoj in izvajanje

610 Analiza, zveze, kartotečni in varnostni sistemi 1 665 975 3 981 000 2 887 000

611 Informacijski sistem 9 432 000 6 843 000 5 095 000 Znesek za leto 2005 zajema 3 280 000 evrov predvidenih za nadaljnji razvoj in uvedbo EIS/EISA v nove države članice; in tudi za poseben razvoj EISA (glej člen 100).

Skupaj poglavje 61 11 097 975 10 824 000 7 982 000

SKUPAJ NASLOV 6 13 658 037 12 384 000 11 032 610

SKUPAJ PRIHODKI, DEL A 56 889 418 (2) 58 759 000 (3) 63 422 610

SKUPAJ ODHODKI, DEL A 53 409 311 (4) 58 759 000 (5) 63 422 610