[pic] | KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |

Bruselj, 30.03.2005

SEK(2005) 421 končno

PREDHODNI PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 2 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2005

SKUPNI IZKAZ PRIHODKOV IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH Oddelek I – Parlament Oddelek II – Svet Oddelek III – Komisija Oddelek IV – Sodišče Oddelek V – Računsko sodišče Oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor Oddelek VII – Odbor regij Oddelek VIII, Del A – Evropski varuh človekovih pravic Oddelek VIII, Del B – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

PREDHODNI PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 2 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2005

SKUPNI IZKAZ PRIHODKOV IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH Oddelek I – Parlament Oddelek II – Svet Oddelek III – Komisija Oddelek IV – Sodišče Oddelek V – Računsko sodišče Oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor Oddelek VII – Odbor regij Oddelek VIII, Del A – Evropski varuh človekovih pravic Oddelek VIII, Del B – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Ob upoštevanju:

- Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 272 Pogodbe,

- Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 177 Pogodbe,

- Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[1], in zlasti člena 37 Uredbe

predloži Evropska komisija iz razlogov, navedenih v obrazložitvenem memorandumu, proračunskemu organu predhodni predlog spremembe proračuna št. 2 k proračunu za leto 2005.

KAZALO

1. Uvod 4

2. Prilagoditve odobritev za osebne prejemke in pokojnine 4

2.1. Oddelek I (Parlament) 5

2.2. Oddelek II (Svet) 5

2.3. Oddelek III (Komisija) 6

2.4. Oddelek IV (Sodišče) 7

2.5. Oddelek V (Računsko sodišče) 8

2.6. Oddelek VI (Evropski ekonomsko-socialni odbor) 8

2.7. Oddelek VII (Odbor regij) 9

2.8. Oddelek VIII, Del A (Evropski varuh človekovih pravic) 10

2.9. Oddelek VIII, Del B (Evropski nadzornik za varstvo podatkov) 11

3. Druge spremembe proračuna za 2005 11

3.1. Oddelek III (Komisija) 11

3.1.1. Oddelek III (Komisija) – Prihodki 11

3.1.2. Oddelek III (Komisija) – Odhodki 11

3.2. Oddelek V (Računsko sodišče) 12

3.3. Oddelek VI (Evropski ekonomsko-socialni odbor) 16

3.4. Oddelek VIII, Del B (Evropski nadzornik za varstvo podatkov) 16

4. Vpliv na razliko iz naslova 5 17

PREGLEDNA TABELA PO NASLOVU FINANČNE PERSPEKTIVE 18

SPLOŠNI IZKAZ PRIHODKOV

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH

Splošni izkaz prihodkov ter izkaz prihodkov in odhodkov po oddelkih se pošljeta ločeno v vseh jezikih prek sistema SEI-BUD. Različica v angleškem jeziku je v ponazoritvene namene priložena kot priloga k proračunu.

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

UVOD

Namen te spremembe proračuna je vključiti sklepe, sprejete med usklajevalnim sestankom z dne 25. novembra 2004[2], o prilagoditvi odobritev za upravna sredstva, ki izhajajo iz letnih uskladitev plač in pokojnin. Parameter, ki se je aprila 2004 dejansko uporabljal pri izračunu teh odobritev za proračun za leto 2005, je bil 2,6 %. Vendar je bilo decembra 2004 sklenjeno, da bo povečanje znašalo 0,7 %.

V tem okviru so institucije izvedle mehanski izračun povezanih znižanj odobritev in prihodkov ob upoštevanju zmanjšanj, ki jih je proračunski organ že izvedel v pričakovanju znižanja parametra.

Slednjič je treba poudariti, da bi se na koncu leta 2005 zaradi negotovosti učinkov novih kadrovskih predpisov med predhodnim obdobjem nekatere institucije lahko srečale s pomanjkanjem odobritev za osebne prejemke. Če se bo to zgodilo, bo proračunski organ pravočasno seznanjen. Vsaka institucija bo svoje potrebe skušala kriti s prerazporeditvami. Vendar na tej stopnji ni mogoče izključiti potrebe po predložitvi spremembe proračuna.

Poleg tega se predlagajo nekatere dodatne spremembe v zvezi z upravnimi odhodki.

PRILAGODITVE ODOBRITEV ZA OSEBNE PREJEMKE IN POKOJNINE

- Parlament: -7 975 278 EUR

- Svet: -5 180 000 EUR

- Komisija: (vključno s pokojninami: -15 197 000 EUR) -39 031 022 EUR

- Sodišče: -3 394 000 EUR

- Računsko sodišče: -1 612 000 EUR

- Evropski ekonomsko-socialni odbor: -984 709 EUR

- Odbor regij: -209 446 EUR

- Evropski varuh človekovih pravic: -88 060 EUR

- Evropski varuh osebnih podatkov: -38 572 EUR

SKUPAJ -58 513 087 EUR

Oddelek I (Parlament)

Razporeditev odobritev, ki jih je zahteval Parlament, po proračunskih vrsticah je naslednja:

Vrstica | Naslov | Proračun 2005 | PPSP 2/2005 | Proračun 2005 + PPSP 2/2005 |

1 1 0 0 | Osnovne plače | 322 664 167 | -5 975 262 | 316 688 905 |

1 1 0 1 | Družinski dodatki | 28 200 849 | -522 238 | 27 678 611 |

1 1 0 2 | Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini (vključno s tistimi, odobrenimi v skladu s členom 97 Kadrovskih predpisov ESPJ) | 45 068 797 | -824 586 | 44 244 211 |

1 1 1 0 | Pomožno osebje | 11 982 790 | -257 879 | 11 724 911 |

1 1 1 2 | Lokalno osebje | 650 192 | -12 040 | 638 152 |

1 1 3 0 | Zdravstveno zavarovanje | 11 454 576 | -212 122 | 11 242 454 |

1 1 3 1 | Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni | 2 968 514 | -54 972 | 2 913 542 |

1 1 3 2 | Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje | 734 251 | -13 597 | 720 654 |

1 1 5 | Nadurno delo | 1 441 255 | -26 690 | 1 414 565 |

1 1 9 1 | Začasna sredstva | 5 837 994 | -75 892 | 5 762 102 |

Poglavje 1 1 skupaj – Aktivno zaposleno osebje | 455 965 084 | -7 975 278 | 447 989 806 |

PODROČJE 1 SKUPAJ | 703 977 018 | -7 975 278 | 696 001 740 |

PARLAMENT SKUPAJ | 1 272 000 000 | -7 975 278 | 1 264 024 722 |

Oddelek II (Svet)

Razporeditev odobritev, ki jih je zahteval Svet, po proračunskih vrsticah je naslednja:

Vrstica | Naslov | Proračun 2005 | PPSP 2/2005 | Proračun 2005 + PPSP 2/2005 |

1 0 3 0 | Starostne pokojnine | 175 000 | -3 000 | 172 000 |

1 0 9 0 | Korekcijski količniki | 44 000 | -1 000 | 43 000 |

Poglavje 1 0 skupaj – Člani institucije skupaj | 221 000 | -4 000 | 217 000 |

1 1 0 0 | Osnovne plače | 201 131 118 | -3 757 828 | 197 373 289 |

1 1 0 1 | Družinski dodatki | 17 884 233 | -330 000 | 17 554 232 |

1 1 0 2 | Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini (vključno s tistimi, odobrenimi v skladu s členom 97 Kadrovskih predpisov ESPJ) | 28 543 439 | -528 992 | 28 014 447 |

1 1 0 3 | Dodatek za pisarniško pomoč | 2 378 000 | -44 000 | 2 334 000 |

1 1 3 0 | Zdravstveno zavarovanje | 7 105 473 | -131 997 | 6 973 476 |

1 1 3 1 | Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni | 1 831 164 | -33 999 | 1 797 164 |

1 1 4 7 | Nadomestila za izmensko delo ali dežurstvo na delovnem mestu ali doma | 530 000 | -10 000 | 520 000 |

1 1 5 | Nadurno delo | 2 727 000 | -52 000 | 2 675 000 |

1 1 8 2 | Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev | 3 827 000 | -69 000 | 3 758 000 |

1 1 8 4 | Začasne dnevnice | 2 739 000 | -48 000 | 2 691 000 |

1 1 9 0 | Korekcijski količniki | 2 681 987 | -188 | 2 681 800 |

1 1 9 1 | Začasna sredstva | 3 624 469 | -67 996 | 3 556 473 |

Poglavje 1 1 skupaj – Aktivno zaposleno osebje | 289 708 699 | -5 074 000 | 284 634 699 |

1 2 1 0 | Nadomestila za upokojitev v službenem interesu v skladu s členoma 41 in 50 Kadrovskih predpisov | 292 000 | -5 000 | 287 000 |

1 2 1 8 | Nadomestila in dodatki za osebje, ki jim je prenehalo delovno razmerje | 5 703 000 | -93 000 | 5 610 000 |

1 2 3 | Zdravstveno zavarovanje | 181 000 | -3 000 | 178 000 |

1 2 9 1 | Začasna sredstva | 74 000 | -1 000 | 73 000 |

Poglavje 1 2 skupaj – Nadomestila in razni prispevki ob prenehanju delovnega razmerja | 6 698 000 | -102 000 | 6 596 000 |

PODROČJE 1 SKUPAJ | 307 970 699 | -5 180 000 | 302 790 699 |

SVET SKUPAJ | 568 343 403 | -5 180 000 | 563 163 403 |

Oddelek III (Komisija)

Razporeditev odobritev, ki jih je zahtevala Komisija, po proračunskih vrsticah je naslednja:

VRSTICA | Naslov | Proračun 2005 | PPSP 2/2005 | Proračun 2005 + PPSP 2/2005 |

XX 01 01 01 | Odhodki za aktivno zaposlene v instituciji | 1 426 968 900 | -22 350 000 | 1 404 618 900 |

XX 01 01 01 01 | Prejemki in nadomestila | 1 387 950 900 | -22 350 000 | 1 365 600 900 |

XX 01 01 02 | Odhodki za aktivno zaposlene v delegacijah Komisije | 146 443 000 | 1 982 000 | 148 425 000 |

XX 01 01 02 01 | Prejemki in nadomestila | 136 916 000 | 1 982 000 | 138 898 000 |

XX 01 02 01 | Zunanji sodelavci, ki sodelujejo z institucijo | 163 429 436 | -1 100 000 | 162 329 436 |

XX 01 02 01 01 | Pomožno osebje | 62 774 936 | -1 100 000 | 61 674 936 |

24 01 06 | Evropski urad za boj proti prevaram (OLAF) | 47 140 900 | -465 900 | 46 675 000 |

(A3 01 01) | Stroški za aktivno zaposleno osebje | 30 442 900 | -465 900 | 29 997 000 |

25 01 01 03 | Plače, nadomestila in plačila članov institucije | 7 505 000 | -133 000 | 7 372 000 |

26 01 09 01 | Urad za publikacije | 80 978 052 | -655 252 | 80 322 800 |

(A2 01 01) | Odhodki za aktivno zaposleno osebje | 45 623 652 | -655 252 | 44 968 400 |

26 01 20 | Evropski urad za izbor osebja (EPSO) | 25 121 640 | -80 000 | 25 041 640 |

(A4 01 01) | Odhodki za aktivno zaposleno osebje | 7 280 700 | -80 000 | 7 200 700 |

26 01 21 | Urad za upravljanje in izplačevanje posameznih dajatev | 30 442 870 | -347 870 | 30 095 000 |

(A5 01 01) | Odhodki za aktivno zaposleno osebje | 18 625 870 | -347 870 | 18 278 000 |

26 01 22 | Urad za infrastrukturo in logistiko (Bruselj) | 56 135 834 | -513 000 | 55 622 834 |

(A6 01 01) | Odhodki za aktivno zaposleno osebje | 31 667 000 | -513 000 | 31 154 000 |

26 01 23 | Urad za infrastrukturo in logistiko (Luxembourg) | 22 575 397 | -171 000 | 22 404 397 |

(A7 01 01) | Odhodki za aktivno zaposleno osebje | 13 490 000 | -171 000 | 13 319 000 |

30 01 13 04 | Nadomestila za zaposlene z neaktivnim statusom, upokojene v službenem interesu ali odpuščene | 37 924 000 | -702 000 | 37 222 000 |

30 01 13 07 | Pokojnine in odpravnine | 775 107 000 | -14 495 000 | 760 612 000 |

Odhodki za poslovanje skupaj (vključno s pokojninami: -15 197 000 EUR) | 3 995 658 309 | -39 031 022 | 3 956 627 287 |

KOMISIJA SKUPAJ | 114 198 594 749 | -39 031 022 | 114 159 563 727 |

Odobritve, povezane z osebjem v delegacijah Komisije (podpostavka XX 01 01 02 01), predstavljajo izjemno situacijo. Pri drugi obravnavi je Parlament ugotovil, da je treba odobritve, ki so bile zmanjšane pri prvi obravnavi „ revidirati, ko bodo na razpolago podatki glede uskladitve plač za leto 2005 “. Izvedeno zmanjšanje za to vrstico je dejansko že preveč obsežno, da bi se krile potrebe, predlagana prilagoditev za vrstico pa je zato pozitivna (1 982 000 EUR).

Oddelek IV (Sodišče)

Razporeditev odobritev, ki jih je zahtevalo Sodišče, po proračunskih vrsticah je naslednja:

Vrstica | Naslov | Proračun 2005 | PPSP 2/2005 | Proračun 2005 + PPSP 2/2005 |

1 0 0 0 | Osnovne plače | 13 087 000 | -241 000 | 12 846 000 |

1 0 0 1 | Nadomestila za bivanje v tujini | 1 964 000 | -42 000 | 1 922 000 |

1 0 0 2 | Družinski dodatki | 916 000 | -16 000 | 900 000 |

1 0 0 3 | Dodatek za reprezentančne stroške | 568 000 | -11 000 | 557 000 |

1 0 1 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi odhodki za socialno varnost | 731 000 | -11 000 | 720 000 |

1 0 2 | Začasna nadomestila | 1 875 000 | -35 000 | 1 840 000 |

1 0 3 0 | Starostne pokojnine | 2 379 000 | -44 000 | 2 335 000 |

1 0 3 2 | Družinske pokojnine | 1 574 000 | -29 000 | 1 545 000 |

1 0 5 1 | Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev | 170 000 | -10 000 | 160 000 |

1 0 9 0 | Korekcijski količniki | 170 000 | -10 000 | 160 000 |

1 0 9 1 | Začasna sredstva za kritje uskladitev plač | 314 000 | -6 000 | 308 000 |

Poglavje 1 0 skupaj – Člani institucije | 24 423 000 | -455 000 | 23 968 000 |

1 1 0 0 | Osnovne plače | 113 741 022 | -2 108 000 | 111 633 022 |

1 1 0 1 | Družinski dodatki | 9 109 000 | -169 000 | 8 940 000 |

1 1 0 2 | Nadomestila za selitev in bivanje v tujini (vključno s členom 97 Kadrovskih predpisov ESPJ) | 18 106 000 | -336 000 | 17 770 000 |

1 1 0 3 | Pavšalna nadomestila | 496 000 | -9 000 | 487 000 |

1 1 1 0 | Pomožno osebje | 1 618 000 | -30 000 | 1 588 000 |

1 1 1 8 | Dodeljeni nacionalni strokovnjaki | 524 000 | -10 000 | 514 000 |

1 1 3 0 | Zdravstveno zavarovanje | 3 963 000 | -73 000 | 3 890 000 |

1 1 3 1 | Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni | 1 047 000 | -20 000 | 1 027 000 |

1 1 3 2 | Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje | 212 000 | -2 000 | 210 000 |

1 1 4 0 | Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine | 61 000 | -1 000 | 60 000 |

1 1 5 | Nadurno delo | 690 000 | -13 000 | 677 000 |

1 1 8 2 | Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev | 1 183 000 | -13 000 | 1 170 000 |

1 1 8 4 | Začasne dnevnice | 1 001 000 | -45 000 | 956 000 |

1 1 9 0 | Korekcijski količniki | 1 976 000 | -71 000 | 1 905 000 |

1 1 9 1 | Začasna sredstva | 2 012 000 | -39 000 | 1 973 000 |

Poglavje 1 1 skupaj – Aktivno zaposleno osebje | 158 260 022 | -2 939 000 | 155 321 022 |

PODROČJE 1 SKUPAJ | 195 053 972 | -3 394 000 | 191 659 972 |

SODIŠČE SKUPAJ | 232 346 872 | -3 394 000 | 228 952 872 |

Oddelek V (Računsko sodišče)

Razporeditev odobritev, ki jih je zahtevalo Računsko sodišče, po proračunskih vrsticah je naslednja:

Vrstica | Naslov | Proračun 2005 | PPSP 2/2005 | Proračun 2005 + PPSP 2/2005 |

1 0 0 0 | Osnovne plače | 5 364 000 | -99 000 | 5 265 000 |

1 0 0 1 | Nadomestila za bivanje v tujini | 805 000 | -15 000 | 790 000 |

1 0 0 2 | Družinski dodatki | 305 000 | -6 000 | 344 000 |

1 0 1 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi odhodki za socialno varnost | 302 000 | -6 000 | 296 000 |

1 0 3 0 | Starostne pokojnine | 1 669 000 | -31 000 | 1 638 000 |

1 0 3 2 | Družinske pokojnine | 295 000 | -5 000 | 295 000 |

1 0 9 0 | Korekcijski količniki | 307 000 | -6 000 | 301 000 |

1 0 9 1 | Začasna sredstva | 123 000 | -2 000 | 121 000 |

Poglavje 1 0 skupaj – Člani institucije | 9 620 000 | -170 000 | 9 450 000 |

1 1 0 0 | Osnovne plače | 53 973 000 | -999 000 | 52 974 000 |

1 1 0 1 | Družinski dodatki | 4 626 000 | -86 000 | 4 540 000 |

1 1 0 2 | Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini (vključno s členom 97 Kadrovskih predpisov ESPJ) | 8 699 000 | -161 000 | 8 538 000 |

1 1 0 3 | Fiksni dodatki | 304 000 | -6 000 | 298 000 |

1 1 1 0 | Pomožno osebje | 1 447 000 | -27 000 | 1 420 000 |

1 1 1 4 | Pomožni prevajalci | 295 000 | -5 000 | 290 000 |

1 1 1 5 | Pogodbeni delavci | 420 000 | -8 000 | 412 000 |

1 1 3 0 | Zdravstveno zavarovanje | 1 835 000 | -34 000 | 1 801 000 |

1 1 3 1 | Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni | 470 000 | -9 000 | 461 000 |

1 1 3 3 | Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic za začasno osebje | 53 000 | -1 000 | 52 000 |

1 1 5 | Nadurno delo | 625 000 | -12 000 | 612 000 |

1 1 8 2 | Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev | 1 417 000 | -26 000 | 1 391 000 |

1 1 8 4 | Začasne dnevnice | 1 644 000 | -30 000 | 1 614 000 |

1 1 9 0 | Korekcijski količniki | 1 097 000 | -20 000 | 1 077 000 |

1 1 9 1 | Začasna sredstva | 988 000 | -18 000 | 970 000 |

Poglavje 1 1 skupaj – Aktivno zaposleno osebje | 79 648 000 | -1 442 000 | 2 047 000 |

PODROČJE 1 SKUPAJ | 95 580 500 | -1 612 000 | 93 968 500 |

RAČUNSKO SODIŠČE SKUPAJ | 108 560 579 | -1 612 000 | 106 948 579 |

Oddelek VI (Evropski ekonomsko-socialni odbor)

Razporeditev odobritev, ki jih je zahteval Evropski ekonomsko-socialni odbor, po proračunskih vrsticah je naslednja:

Vrstica | Naslov | Proračun 2005 | PPSP 2/2005 | Proračun 2005 + PPSP 2/2005 |

1 1 0 0 | Osnovne plače | 39 036 292 | -726 026 | 39 762 318 |

1 1 0 1 | Družinski dodatki | 3 391 881 | -62 821 | 3 454 702 |

1 1 0 2 | Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini (vključno s členom 97 Kadrovskih predpisov ESPJ) | 5 037 511 | -93 299 | 5 130 810 |

1 1 0 3 | Dodatek za pisarniško pomoč | 388 287 | -7 192 | 395 479 |

1 1 1 3 | Strokovni svetovalci | 59 000 | -1 000 | 60 000 |

1 1 1 5 | Pogodbeni delavci | 859 804 | -16 440 | 876 244 |

1 1 3 0 | Zdravstveno zavarovanje | 1 383 960 | -25 632 | 1 409 592 |

1 1 3 1 | Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni | 354 135 | -6 559 | 360 694 |

1 1 5 | Nadurno delo | 108 613 | -2 049 | 110 662 |

1 1 8 2 | Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev | 430 000 | -10 000 | 440 000 |

1 1 8 4 | Začasne dnevnice | 499 000 | -9 000 | 508 000 |

1 1 9 0 | Korekcijski količniki | 634 398 | -11 749 | 646 147 |

1 1 9 1 | Začasna sredstva | 707 297 | -12 942 | 720 239 |

Poglavje 1 1 skupaj – Aktivno zaposleno osebje | 55 416 505 | -984 709 | 54 431 796 |

PODROČJE 1 SKUPAJ | 79 827 105 | -984 709 | 78 842 396 |

EVROPSKI EKONOMSKO-SOCIALNI ODBOR SKUPAJ | 103 820 925 | -984 709 | 102 836 216 |

Oddelek VII (Odbor regij)

Poleg prilagoditve za uskladitev plač je proračunski organ od Odbora regij zahteval dodatno zmanjšanje v višini 5 % sredstev, namenjenih novim delovnim mestom (dodatna delovna mesta za leto 2005). Ta dejstva so navedena v informativne namene, zato da bi se določil okvir proračunov, vezanih na plače. Posledično je proračun za „plače“ že od vsega začetka zelo omejen.

S tem, da je bilo ustvarjenih 156 delovnih mest za „širitev“ leta 2004, kar pomeni povečanje osebja Odbora regij za 63 %, je Odbor regij postal institucija, v kateri je bil vpliv širitve najmočnejši, kar zadeva kadrovsko povečanje. Posledica te izjemne okoliščine je, da je posebno težavno oceniti proračun za plače v letu 2005 na podlagi izvrševanja v preteklosti.

Odbor regij je moral poleg tega upoštevati različne vplive, ki izhajajo iz novih kadrovskih predpisov (ki so začeli veljati 1. maja 2004); te vplive je bilo na začetku leta 2004 ob sestavi predhodnega predloga proračuna za 2005 težko oceniti in vključujejo porabo sredstev, višjo od predvidene, za plačilo določenih elementov prejemkov.

Zlasti zaposlitve v zvezi s 156 novimi delovnimi mesti za „širitev“ so povzročile dodaten učinek na proračun Odbora regij. Pravzaprav je proračun za leto 2005 temeljil na predpostavki, da bi 50 % novih zaposlenih bilo upravičenih do stopnje 1 v plačilnem razredu, 50 % pa do stopnje 2. Dejansko se je zgodilo, da je bilo približno 80 % novih zaposlenih – večji del katerih prihaja iz novih držav članic – ob upoštevanju splošnih pravil o kadrovski uvrstitvi novih uradnikov in na podlagi delovnih izkušenj pred nastopom upravičenih do stopnje 2 v plačilnem razredu. Ocenjuje se, da ta učinek znaša 107 803 EUR.

Zaradi zapoznelih zaposlitev v zvezi s 156 mesti za „širitev“ – ki izhajajo iz zamud pri sestavi seznamov EPSO (Evropskega urada za izbor osebja) za zaposlitve – se bo leta 2005 prekoračil proračun, predviden za izplačilo začasnih dnevnic (vrstica 1 1 8 4), odobrenih novim uradnikom. Dejansko bo njihov učinek, namesto da bi ga bilo občutiti leta 2004, prisoten v proračunu v letu 2005. Posledično se ocenjuje, da bo leta 2005 nastala naknadna potreba po 71 000 EUR leta 2005 za kritje dodatnih potreb.

Podoben učinek prekoračitve predvidenih sredstev je bilo občutiti na področju nadomestil za izselitev, saj se je končno število novih uradnikov iz novih držav članic, upravičenih do teh nadomestil, izkazalo za višje od predvidenega v napovedih iz proračuna 2005. Zato bodo za vrstico 1 1 0 2 potrebna dodatna sredstva v višini 140 000 EUR v letu 2005.

Kljub prizadevanju, da bi se ti različni nepredvideni učinki ublažili, je bolj preudarno, da se že sedaj pretehtajo njihove proračunske posledice. Predlaga se torej, da se sedaj, ob pripravi predloga spremembe proračuna Odbora regij, določi zmanjšanje, ki bi upoštevalo te različne elemente. Po drugi strani se v tem letu predvideva izvedba proračunskih prilagoditev, da bi se reševali primanjkljaji v navedenih proračunskih vrsticah in da se po potrebi od proračunskega organa zahtevajo prerazporeditve.

Odbor regij zato predvideva, da se bo v okviru spremembe proračuna izvedlo zmanjšanje sredstev iz poglavja 11 v višini 209 446 EUR.

Razporeditev odobritev, ki jih je zahteval Odbor regij, po proračunskih vrsticah je naslednja:

Vrstica | Naslov | Proračun 2005 | PPSP 2/2005 | Proračun 2005 + PPSP 2/2005 |

1 1 9 1 | Začasna sredstva | 736 257 | -209 446 | 526 811 |

Poglavje 1 1 skupaj – Aktivno zaposleno osebje | 31 063 928 | -209 446 | 30 854 482 |

PODROČJE 1 SKUPAJ | 43 679 655 | -209 446 | 43 470 209 |

ODBOR REGIJ SKUPAJ | 60 277 251 | -209 446 | 60 067 805 |

Oddelek VIII, Del A (Evropski varuh človekovih pravic)

Razporeditev odobritev, ki jih je zahteval Evropski varuh človekovih pravic, po proračunskih vrsticah je naslednja:

Vrstica | Naslov | Proračun 2005 | PPSP 2/2005 | Proračun 2005 + PPSP 2/2005 |

1 0 0 | Plače, nadomestila in dodatki | 284 580 | -5 093 | 279 487 |

1 0 1 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi odhodki za socialno varnost | 13 518 | -140 | 13 378 |

1 0 2 | Začasna nadomestila | 268 842 | -1 810 | 267 032 |

1 0 9 | Uskladitve plač | 50 500 | -921 | 49 579 |

Poglavje 1 0 skupaj – Člani institucije | 752 440 | -7 964 | 744 476 |

1 1 0 0 | Osnovne plače | 2 721 732 | -50 223 | 2 671 509 |

1 1 0 1 | Družinski dodatki | 289 942 | -5 298 | 284 644 |

1 1 0 2 | Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini (vključno s tistimi, odobrenimi v skladu s členom 97 Kadrovskih predpisov ESPJ) | 413 277 | -7 551 | 405 726 |

1 1 0 3 | Dodatek za pisarniško pomoč | 18 000 | -525 | 17 475 |

1 1 3 | Zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje, zavarovanje za primer poklicne bolezni, brezposelnosti in ohranitev pokojninskih pravic | 152 354 | -2 784 | 149 570 |

1 1 4 | Različna nadomestila in dotacije | 35 355 | -160 | 35 195 |

1 1 5 | Nadurno delo | 5 000 | 0 | 5 000 |

1 1 8 | Nadomestila in stroški, povezani z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami | 205 104 | -3 748 | 201 356 |

1 1 9 | Sredstva za uskladitve plač uradnikov in drugega osebja | 536 722 | -9 807 | 526 915 |

Poglavje 1 1 skupaj – Aktivno zaposleno osebje | 4 622 486 | -80 096 | 4 542 390 |

PODROČJE 1 SKUPAJ | 6 239 614 | -88 060 | 6 151 554 |

EVROPSKI VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC SKUPAJ | 7 312 614 | -88 060 | 7 224 554 |

Oddelek VIII, Del B (Evropski nadzornik za varstvo podatkov)

Razporeditev odobritev, ki jih je zahteval Evropski nadzornik za varstvo podatkov, po proračunskih vrsticah je naslednja:

Vrstica | Naslov | Proračun 2005 | PPSP 2/2005 | Proračun 2005 + PPSP 2/2005 |

1 0 0 | Plače, nadomestila in dodatki | 555 367 | -10 552 | 544 815 |

1 0 1 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi odhodki za socialno varnost | 19 197 | -365 | 18 832 |

1 0 9 | Usklajevanje plač | 20 000 | -380 | 19 620 |

Poglavje 1 0 skupaj – Člani institucije | 671 056 | -11 297 | 659 759 |

1 1 0 0 | Osnovne plače | 978 304 | -18 588 | 959 716 |

1 1 0 1 | Družinski dodatki | 68 225 | -1 296 | 66 929 |

1 1 0 2 | Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini (vključno s tistimi, odobrenimi v skladu s členom 97 Kadrovskih predpisov ESPJ) | 119 743 | -2 275 | 117 468 |

1 1 3 | Zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje, zavarovanje za primer poklicne bolezni, brezposelnosti in ohranitev pokojninskih pravic | 50 613 | -962 | 49 651 |

1 1 4 | Razna nadomestila in dotacije | 18 858 | -358 | 18 500 |

1 1 5 | Nadurno delo | 2 979 | -57 | 2 922 |

1 1 8 | Nadomestila in stroški, povezani z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami | 130 910 | -2 487 | 128 423 |

1 1 9 | Uskladitve plač uradnikov in drugega osebja | 65 878 | -1 252 | 64 626 |

Poglavje 1 1skupaj – Aktivno zaposleno osebje | 1 649 583 | -27 275 | 1 622 308 |

PODROČJE 1 SKUPAJ | 2 472 692 | -38 572 | 2 434 120 |

EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV SKUPAJ | 2 879 305 | -38 572 | 2 840 733 |

DRUGE SPREMEMBE PRORAčUNA ZA 2005

Oddelek III (Komisija)

Oddelek III (Komisija) – Prihodki

Na strani prihodkov je potrebna sprememba proračuna „Urada za uradne objave“ zaradi uskladitve metode izračuna prihodkov s tisto, ki jo uporablja Komisija. Zadevni znesek pomeni zvišanje za 255 022 EUR v skladu s členom 4 1 0 „Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje“ in se bo odražal na ustrezni strani prihodkov v prilogi k proračunu.

Oddelek III (Komisija) – Odhodki

V zvezi s postavko 22 01 04 03 so odhodki za začasno pomožno osebje za bivše delegacije Phare iz razlogov, nad katerimi Komisija nima nadzora (trajanje ponujene pogodbe, težave pri nadomestitvi osebja, ki zapušča bivšo delegacijo idr.), nižji od pričakovanih. Da bi se zagotovila zveznost delovanja, je bilo treba naloge, ki jih je opravljalo to osebje, povrniti sedežem, prej kot je bilo na začetku načrtovano ob določitvi proračuna za 2005. Zaradi tega bodo odhodki za začasno pomožno osebje, potrebno za naloge, povrnjene sedežem, višji od pričakovanih. Zadevne dejavnosti so potrditve vseh zahtevkov za plačilo, ocena in odobritev zahtevkov za podaljšanja, spremembe, izjeme v zvezi s programi/projekti, spremljanje skupnih nadzornih odborov, spremljanje korektivnih ukrepov, ki izhajajo iz revizije akreditacij EDIS. Začetni načrt je temeljil na samo šestmesečnih potrebah na sedežih, in sicer od julija do decembra, ne pa na devet do desetmesečnih, kakor se zdi verjetno sedaj. Zato se zahteva sprememba pripombe proračuna na postavko, kar zadeva višino zgornje meje za osebje na sedežih, tako da bi se zvišala s 500 000 EUR na 850 000 EUR. Skupna sredstva za vrstico ostajajo nespremenjena.

Komisija zato predlaga, da se tretja alinea postavke 22 01 04 03 spremeni na naslednji način:

- odhodkov za začasno pomožno osebje na sedežu (pomožno osebje, dodeljeni državni strokovnjaki, osebje zaposlitvenih agencij in začasno osebje), ki opravljajo naloge, neposredno povezane z dokončanjem predpristopnih programov. Odhodki za takšno osebje so omejeni na 850 000 EUR. Ta ocena temelji na osnovi letnih stroškov za posameznika na leto, od česar 97 % pomeni plačilo zadevnemu osebju in 3 % dodatne stroške usposabljanja, sestankov, službenih potovanj, informacijske tehnologije in telekomunikacij, povezane s temi člani osebja.

Oddelek V (Računsko sodišče)

V svojem začetnem prispevku k spremembi proračuna št. 4/2004 (sprememba kadrovskega načrta zaradi revidiranih kadrovskih predpisov) in v skladu s pristopom, dogovorjenim na medinstitucionalni ravni, je Računsko sodišče na začetku opredelilo tista delovna mesta, ki so bila dodeljena v proračunu 2004 in za katera se je predvidevalo, da bodo do 30. aprila 2004 prosta zaradi deklasacije v skladu z novimi osnovnimi stopnjami za zaposlitev (po prilagoditvi za napredovanja z začetkom veljavnosti od 1. januarja 2004, ki še ni bila dokončana).

Po trialogu z dne 16. marca 2004 je predsedstvo Sveta 18. marca 2004 zahtevalo, da vse institucije zagotovijo podatke o predvideni zasedenosti vseh stalnih mesti v svojih kadrovskih načrtih na dan 30. aprila 2004. Sodišče je na zahtevo ustrezno odgovorilo.

Posledično so bila v SP št. 4/2004 deklasirana sledeča delovna mesta:

- 58 „novih v letu 2004“ in 12 „izpred leta 2004“ prostih delovnih mest A7 je bilo spremenjenih v delovna mesta A*6;

- 5 „novih v letu 2004“ in 9 „izpred leta 2004“ prostih delovnih mest B5 je bilo spremenjenih v delovna mesta B*3; in

- 7 „novih v letu 2004“ in 12 „izpred leta 2004“ prostih delovnih mest C5 je bilo spremenjenih v delovna mesta C*1.

Proti koncu leta 2004 je upravnim službam Sodišča postalo vse bolj jasno, da se je pojavila težava pri prilagoditvi kadrovskega načrta, ki jo je povzročila sprememba proračuna št. 4/2004. Intenzivna in natančna presoja dokazil je pokazala, da:

- medtem ko je bilo število stalnih mest, na katerih so uradniki, zaposleni za nedoločen čas, pravilno sporočeno, je bilo dejansko na štirih delovnih mestih A7, enem delovnem mestu B5 in dvanajst delovnih mestih C5, ki so bila označena kot prosta na dan 30. aprila 2004, začasno osebje, zato pa bi jih bilo treba prekvalificirati v plačilne razrede A*8, B*5 in C*2; in

- v skladu z izvrševanjem iz člena 47(1) finančne uredbe je bilo na začetku leta 2004 sedem delovnih mest plačilnega razreda B spremenjenih v delovna mesta A8 in takoj zasedenih. Da bi se ohranili normalni profili službenega napredovanja, ki so na Sodišču veljali pred uvedbo revidiranih kadrovskih predpisov, in zlasti, da bi se omogočila napredovanja s stopnje A8 na stopnjo A7 z začetkom veljavnosti 1. januarja 2004, bi bilo treba pred 30. aprilom 2004 teh sedem uradnikov premestiti na delovna mesta nižjega plačilnega razreda A7 in nato prekvalificirati ta delovna mesta v okviru plačilnega razreda A*8. Posledica bi bila, da bi bilo sedem sedaj prostih delovnih mest A8 deklasiranih v plačilni razred A*5, namesto da bi bilo sedem delovnih mest A7 deklasiranih v plačilni razred A*6.

Te spreglede je treba čim prej popraviti. To je nujno, ker:

- ima trenutno Sodišče premalo delovnih mest C*2 (ali višjih prostih delovnih mest C*), da bi bilo krito celotno število osebja, ki je trenutno v tem plačilnem razredu: s pravnega vidika krijejo trenutno zaposlitev tega osebja prosta mesta v drugih plačilnih razredih in je potrebno čim prej sprostiti ta mesta, da bi se omogočilo novo zaposlovanje;

- leta 2004 Sodišče ni moglo izvesti nobenega napredovanja iz plačilnega razreda A8 v razred A7, kar ima pomemben vpliv na moralo in motivacijo zadevnega osebja;

- treba je določiti pravilno „začetno mesto“ za izvajanje revidiranih ureditev glede službenega napredovanja, kakor jih opredeljujejo revidirani kadrovski predpisi, pri čemer je treba upoštevati stvarno in pravilno stanje na dan 30. aprila/1. maja 2004.

Iz zgoraj opisanih razlogov si Sodišče sedaj prizadeva za naslednje prilagoditve svojega kadrovskega načrta za leto 2005 brez dodatnih ustreznih odobritev v tem finančnem letu :

- prekvalifikacija štirih stalnih delovnih mest A*6, enega B*3 in dvanajst C*1 v mesta A*8, B*5 in C*2, da bi se upoštevala delovna mesta, za katera je iz sporočila izhajalo, da so prosta, a je na njih 30. aprila bilo začasno osebje; in

- prekvalifikacija sedem delovnih mest A*6 mest v mesta A*8 in ustrezna deklasacija sedem delovnih mest A*7 v mesta A*5, da bi se ponovno vzpostavile možnosti napredovanja za del osebja A8 (sedaj A*7), ki je imelo sklenjeno delovno razmerje na dan 30. aprila 2004.

Sodišče vključuje te prilagoditve v ta predhodni predlog spremembe proračuna. Opozoriti je treba, da teh prilagoditev ni mogoče izvesti na podlagi člena 47(1) finančne uredbe, saj bo obseg odobritev, ki ustreza celemu poslovnemu letu, dodeljen v letu 2006 in kasnejših letih

Predlagana revizija kadrovskega načrta je povzeta v tabeli na naslednji strani. Revizija zadeva samo stalno osebje v kadrovskem načrtu.

Kategorija in plačilni razred | Kadrovski načrt[3] |

Redna delovna mesta | Začasna delovna mesta[4] |

2004[5] | 2005 | 2004[6] | 2005 |

Ni kategorizirano | — | — | 1 | 1 |

A*16 | — | — | — | — |

A*15 | 8 | 9 | — | — |

A*14 | 32[7] | 31[8] | 28 | 28 |

A*13 | — | 3 | — | — |

A*12 | 54[9] | 53[10] | 13[11] | 12[12] |

A*11 | 51 | 49 | 28 | 28 |

A*10 | 47 | 52 | 1 | 1 |

A*9 | 20 | 40[13] | — | — |

A*8 | 92 | 92 | — | — |

A*7 | 7 | — | — | — |

A*6 | 70 | 73[14] | — | — |

A*5 | — | 7[15] | — | — |

Skupaj | 381 | 409 | 71 | 70 |

B*11 | - | 3 | — | — |

B*10 | 20 | 17 | — | — |

B*9 | — | 3 | — | — |

B*8 | 13 | 10 | — | — |

B*7 | 15 | 15 | 26[16] | 26[17] |

B*6 | 7 | 7 | — | — |

B*5 | 7 | 8 | — | — |

B*4 | — | — | — | — |

B*3 | 14 | 16[18] | — | — |

Skupaj | 76 | 79 | 26 | 26 |

C*7 | — | 3 | — | — |

C*6 | 34[19] | 33 | — | — |

C*5 | 28 | 28 | — | — |

C*4 | 26 | 28 | 25 | 26[20] |

C*3 | 15 | 16 | — | — |

C*2 | 12 | 19 | — | — |

C*1 | 19 | 17[21] | — | — |

Skupaj | 134 | 144 | 25 | 26 |

D*5 | — | 2 | — | — |

D*4 | 9 | 7 | — | — |

D*3 | — | — | — | — |

D*2 | 1 | 1 | 13 | 13 |

Skupaj | 10 | 10 | 13 | 13 |

Vse skupaj[22] | 601[23] | 642[24] | 135 | 135 |

Oddelek VI (Evropski ekonomsko-socialni odbor)

Sprememba je potrebna na strani prihodkov v proračunu Evropskega ekonomsko-socialnega odbora zaradi napake pri metodi izračuna prihodkov pri določitvi ocene proračuna za leto 2005. Zadevni znesek pomeni zmanjšanje za 2 949 944 EUR člena 4 0 4 „Prihodki od posebnih dajatev na plače članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev“ in se bo odražal v ustreznem delu o prihodkih iz priloge k proračunu.

Oddelek VIII, Del B (Evropski nadzornik za varstvo podatkov)

Evropski nadzornik za varstvo podatkov predlaga dve nadaljnji spremembi svojega proračuna z nevtralnimi finančnimi posledicami.

Prvo narekuje dejstvo, da proračun ne predvideva nobene vrstice za zaposlitev osebja agencij; vendar je nujno upoštevati možnost tega dogodka. Evropski nadzornik za varstvo podatkov zato predlaga, da se v členu B-117 „Dopolnilne storitve“ poglavja B-11 „Aktivno zaposleno osebje“ ustvari naslov B-1176 „Druge storitve in delo, zaupano zunanjim izvajalcem“, z oznako „zaznamek“ v delu, namenjenem odobritvam.

Poleg tega Evropski nadzornik za varstvo podatkov predlaga, v skladu s seznamom delovnih mest za leto 2004, spremembo treh novih začasnih delovnih mest (2A in 1B), omenjenih v seznamu delovnih mest za leto 2005, v stalna delovna mesta. Za to obstaja več razlogov: a) ENVP želi imeti možnost najprej zaposliti vse uradnike za nedoločen čas, s premestitvijo ali izborom iz seznama kandidatov; in b) to bi omogočilo, da se zagotovi enaka obravnava vseh na novo zaposlenih oseb.

Ti predlogi so vključeni v to spremembo proračuna, ker je zadevna mesta potrebno čim prej objaviti.

Kategorija in plačilni razred | Evropski nadzornik za varstvo podatkov |

2005 | 2004 |

Redna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Redna delovna mesta | Začasna delovna mesta |

Ni kategorizirano | — | — | — | — |

A*16 | — | — | — | — |

A*15 | — | — | — | — |

A*14 | 1 | — | 1 | — |

A*13 | — | — | — | — |

A*12 | — | — | — | — |

A*11 | 2 | — | 2 | — |

A*10 | 2 | — | 2 | — |

A*9 | 1 | — | 1 | — |

A*8 | 1 | — | 1 | — |

A*7 | — | — | — | — |

A*6 | 1 | — | 1 | — |

A*5 | 2 | — | — | — |

Skupaj | 10 | 0 | 8 | — |

B*11 | — | — | — | — |

B*10 | — | — | — | — |

B*9 | — | — | — | — |

B*8 | — | — | — | — |

B*7 | 1 | — | 1 | — |

B*6 | 1 | — | 1 | — |

B*5 | — | — | — | — |

B*4 | 1 | — | — | — |

B*3 | 2 | — | 2 | — |

Skupaj | 5 | 0 | 4 | — |

C*7 | — | — | — | — |

C*6 | — | — | — | — |

C*5 | — | — | — | — |

C*4 | — | — | — | — |

C*3 | 1 | — | 1 | — |

C*2 | 1 | — | 1 | — |

C*1 | 2 | — | 1 | — |

Skupaj | 4 | — | 3 | — |

D*5 | — | — | — | — |

D*4 | — | — | — | — |

D*3 | — | — | — | — |

D*2 | — | — | — | — |

Skupaj | — | — | — | — |

Vse skupaj | 19 | 0 | 15 | — |

VPLIV NA RAZLIKO IZ NASLOVA 5

Ta sprememba proračuna zvišuje razliko iz naslova 5. Če bi se upoštevalo izključno zmanjšanje zaradi prilagoditve prejemkov in pokojnin (-58 513 087 EUR), bi razlika znašala 67 313 829 EUR.

Vse druge spremembe nimajo vpliva na proračun.

PREGLEDNA TABELA PO NASLOVU FINANČNE PERSPEKTIVE

Finančna perspektiva Naslov/podnaslov | Finančna perspektiva 2005 | Proračun 2005 vklj. PPSP 1/2005 | PPSP 2/2005 | Proračun 2005 vklj. PPSP 1/2005 in PPSP 2/2005 |

|CA |PA |CA |PA |CA |PA |CA |PA | |1. KMETIJSTVO | | | | | | | | | |- Odhodki za kmetijstvo |44 598 000 000 | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | |- Razvoj podeželja in spremljajoči ukrepi |6 841 000 000 | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | |Skupaj |51 439 000 000 | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | Razlika | | |1 762 550 000 | | | |1 762 550 000 | | |2. STRUKTURNI UKREPI | | | | | | | | | |- Strukturni skladi |37 247 000 000 | |37 291 564 455 |29 390 527 704 | | |37 291 564 455 |29 390 527 704 | |- Kohezijski sklad |5 194 000 000 | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | |Skupaj |42 441 000 000 | |42 423 497 444 |32 396 027 704 | | |42 423 497 444 |32 396 027 704 | | Razlika | | |17 502 556 | | | |17 502 556 | | |3. NOTRANJE POLITIKE |9 012 000 000 | |9 052 000 000 |7 923 781 439 | | |9 052 000 000 |7 923 781 439 | | Razlika | | |-40 000 000 | | | |-40 000 000 | | |4. ZUNANJI UKREPI |5 119 000 000 | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | Razlika | | |-100 000 000 | | | |-100 000 000 | | |5. UPRAVA |6 360 000 000 | |6 351 199 258 |6 351 199 258 |-58 513 087 |-58 513 087 |6 292 686 171 |6 292 686 171 | | Razlika | | |8 800 742 | | | | 67 313 829 | | |6. REZERVE | | | | | | | | | |- Rezerva za jamstva |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |- Rezerva za nujno pomoč |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |Skupaj |446 000 000 | |446 000 000 |446 000 000 | | |446 000 000 |446 000 000 | | Razlika | | |0 | | | |0 | | |7. PREDPRISTOPNA POMOČ |3 472 000 000 | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | Razlika | | | 1 391 000 000 | | | | 1 391 000 000 | | |8. NADOMESTILA |1 305 000 000 | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | Razlika | | | 11 004 | | | | 11 004 | | | SKUPAJ |119 594 000 000 |114 235 000 000 |116 554 135 698 |106 300 000 000 | -58 513 087 |-58 513 087 | 116 495 822 611 |106 241 486 913 | | Razlika | | |3 039 864 302 |7 935 000 000 | | |3 098 177 389 |7 993 513 087 | |

[1] UL L 248, 16.9.2002, str.1.

[2] „ Proračunski organ poziva Komisijo, da najkasneje do marca 2005 predloži spremembo proračuna, ki vsebuje izključno znižanja odobritev za upravne odhodke institucij, ki izhajajo iz letne uskladitve plač in pokojnin.“

[3] Tabela upošteva spremembe, ki jih je uvedla institucija s finančnim letom 2003 v skladu s členom 47(1) finančne uredbe z dne 25. junija 2002.

[4] Dejanski razred, po katerem so zasedena kabinetom dodeljena delovna mesta, bo temeljil na enakih merilih za razvrščanje v razrede kakor za uradnike, zaposlene pred 1. majem 2004.

[5] Prikazane številke upoštevajo spremembo proračuna št. 4/2004.

[6] Prikazane številke upoštevajo spremembo proračuna št. 4/2004.

[7] Od tega eno A*15 ad personam .

[8] Od tega eno A*15 ad personam .

[9] Od tega eno A*14 ad personam .

[10] Od tega eno A*14 ad personam .

[11] Ukinitev treh delovnih mest NAI.

[12] Ukinitev enega delovnega mesta NAI.

[13] Štirinajst novih delovnih mest, ki se lahko pretvorijo v delovna mesta A*13 za državljane novih držav članic.

[14] Od tega 7 novih delovnih mest.

[15] Sedem novih delovnih mest.

[16] Delovna mesta pomočnikov tajnikov, od tega dve B*8 ad personam.

[17] Delovna mesta pomočnikov tajnikov, od tega eno B*8 ad personam.

[18] Od tega tri nova delovna mesta.

[19] Od tega dve B*7 ad personam.

[20] Od tega eno novo delovno mesto.

[21] Od tega 10 novih delovnih mest.

[22] Polovični delovni čas na nekaterih delovnih mestih se lahko izravna z zaposlitvijo drugega osebja v okviru ravnovesja tako sproščenih delovnih mest v vsaki skupini.

[23] Brez vključitve potencialne rezerve, brez dodelitve odobritev za uradnike, dodeljene kabinetom (eden A*14, šest A*11, sedem A*10, pet A*8, eden B*10, eden B*8, eden B*7, eden B*6, eden B*5, 12 C*6, štirje C*5, pet C*4, dva C*3, dva C*2, eden D*4, trije D*3).

[24] Brez vključitve potencialne rezerve, brez dodelitve odobritev za uradnike, dodeljene kabinetom (eden A*14, šest A*11, sedem A*10, pet A*8, eden B*10, eden B*8, eden B*7, eden B*6, eden B*5, 12 C*6, štirje C*5, pet C*4, dva C*3, dva C*2, eden D*4, trije D*3).