SL Uradni list Evropske unije C 215/1

POROČILO O UPRAVLJANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM POSLOVODENJU V PRORAČUNSKEM LETU 2015

(2016/C 215/01)

KAZALO

Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v proračunskem letu 2015

1. Uvod 2

2. Splošni pregled izvrševanja proračuna v letu 2015 3

3. Izvrševanje proračuna v letu 2015 po poglavjih 7

Priloge

Priloga I: Primerjava izvrševanja proračunov za leti 2015 in 2014 po poglavjih glede na prihodke 14

Priloga II: Sredstva 2015 – Ugotovljene in prenesene terjatve 16

Priloga III: Primerjava izvrševanja proračunov za leti 2015 in 2014 po poglavjih 19

Priloga IVa: Podrobnosti izvrševanja proračuna za leto 2015 (sredstva proračunskega leta in sredstva, avtomatsko prenesena iz prejšnjega proračunskega leta) 20

Priloga IVb: Izvrševanje odobritev za prevzem obveznosti po posameznih službah 29

Priloga V: Izkoriščenost namenskih prejemkov za leto 2015 31

Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju v proračunskem letu 2015

Sodišče Evropske unije

1. UVOD

To poročilo v skladu s členom 142 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (1) o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (Finančna uredba), in v skladu s členom 227 pravil za izvrševanje te uredbe „poroča, tako v obliki absolutne vrednosti kot v obliki odstotkov, vsaj o obsegu izvrševanja odobritev in vsebuje povzetek o prerazporeditvi odobritev med različnimi proračunskimi postavkami“. Iz njega so razvidni tudi „doseganje ciljev v proračunskem letu v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja“ ter „finančni položaj in dogodki, ki so bistveno vplivali na poslovanje med letom“.

Glede tega je v poglavju 2 tega poročila podan splošni pregled izvrševanja proračuna v letu 2015, v poglavju 3 pa natančnejša preučitev razvoja proračunskih postavk po poglavjih proračuna Sodišča Evropske unije (v nadaljevanju: Sodišče). Nazadnje so v prilogah podani natančni podatki – zbirni in po posameznih službah – v številčnih razpredelnicah, ki se prav tako nanašajo na izvrševanje proračuna v letu 2015.

Glede same sodne dejavnosti bralca napotujemo na Letno poročilo Sodišča za leto 2015 na spletnem mestu Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/sl/), ki vsebuje celostno analizo dejavnosti sodišč, ki sestavljajo Sodišče, dopolnjeno s podrobno in specifično statistiko za vsako od njih.

Kot izkazuje navedena statistika, se je sodna dejavnost institucije v letu 2015 izjemno pospešila. V predhodnem letu je bilo pri treh sodiščih, ki jo sestavljajo, vloženih skupno 1 711 zadev. Gre za najvišje število letno vloženih zadev v zgodovini institucije. Ta porast se zlasti nanaša na Sodišče, saj je bil tam prvič presežen simbolični prag 700 vloženih zadev. Poleg tega je letna storilnost institucije s 1 755 zaključenimi zadevami v letu 2015 na doslej najvišji ravni. Nazadnje, statistika glede trajanja postopkov je zelo spodbudna.

Sodna reforma te institucije, ki jo je sprejel zakonodajalec Unije po koncu zakonodajnega postopka, začetega leta 2011, je bila eden najpomembnejših dogodkov proračunskega leta 2015. Ta reforma bo namreč instituciji – zahvaljujoč podvojitvi števila sodnikov Splošnega sodišča s postopkom v treh fazah, ki bo trajal do leta 2019 – omogočila, da se še naprej odziva na povečanje sporov in da izpolnjuje svojo nalogo v službi pravnih subjektov ob spoštovanju ciljev kakovosti in učinkovitosti pravosodja. To strukturno reformo je spremljala priprava novega poslovnika za Splošno sodišče. Poslovnik, ki je začel veljati 1. julija 2015, bo okrepil sposobnost navedenega sodišča za obravnavanje zadev v razumnem roku in ob spoštovanju zahtev poštenega sojenja.

Sodišče je poleg zakonodajnih odločb, sprejetih za spopadanje s povečanjem njegove sodne dejavnosti, še naprej preučevalo vse načine, ki mu omogočajo čim bolj spoštovati svoje primarne cilje glede kakovosti in hitrosti pri obravnavanju zadev. Glavna področja ukrepanja zajemajo vse sfere dejavnosti: izboljšanje regulativnega okvira in delovnih metod sodišč, določitev strogega okvira zahtev po polni večjezičnosti (obvezna za komunikacijo s strankami v jeziku postopka in za zagotovitev razširjanja sodne prakse v vseh državah članicah) in relativno zmanjšanje teže horizontalnih storitev za ohranitev delovne zmogljivosti kabinetov in, kolikor je mogoče, služb, ki so bolj neposredno povezane s pravosodnim delom.

Poudariti je treba pomen povečanj učinkovitosti Sodišča zaradi usklajenih prizadevanj sodišč in pomožnih služb, ki so v letih od 2007 do 2015 omogočila povečanje števila zaključenih zadev za 57 %, medtem ko je povečanje števila zaposlenih v podpornih službah v tem istem obdobju ostalo zelo omejeno (+4,4 % ob upoštevanju širitve s Hrvaško in manj kot 1 % brez upoštevanja te širitve).

Kljub temu porast sodne dejavnosti ter spoštovanje medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini, sodelovanje v proračunskih zadevah in dobro finančno poslovodenje, ki zahteva zmanjšanje števila zaposlenih za 5 % v obdobju 2013–2017, pomenijo velik pritisk na nekatere podporne službe. Tako so se posebne okrepitve sredstev, podrobno pojasnjene v tem poročilu, izkazale za potrebne, da bi se izognilo pojavu „ozkih grl“ na prevajalskem področju, ki bi lahko povzročila zamude pri obravnavi zadev, ali da bi se službam za infrastrukturo omogočilo spopadanje z nevarnejšimi varnostnimi razmerami.

Nazadnje je na nepremičninskem področju Sodišče, potem ko je v proračunskem obdobju 2013 pravočasno in v okviru predvidenega proračuna končalo obnovo stavb Prizidki (stavbe Erasmus, Thomas More in Prizidek C), tako da je bilo mogoče opustiti stavbi, ki sta bili prej v najemu, na podlagi soglasja, pridobljenega od obeh vej proračunskega organa (2), delalo na projektu 5. razširitve stavb, ki bo predvidoma leta 2019 omogočil, da bo vse osebje te institucije zbrano na enotnem sedežu (tako da se bo opustila uporaba zadnje stavbe, ki je še vedno v najemu) in se bo tako izboljšala učinkovitost njenih služb.

2. SPLOŠNI PREGLED IZVRŠEVANJA PRORAČUNA V LETU 2015

2.1 Prihodki

Predvideni prihodki Sodišča za proračunsko leto 2015 so znašali 44 856 000 EUR.

Kot je razvidno iz razpredelnice 1 v nadaljevanju, ugotovljene terjatve za proračunsko leto 2015 znašajo 49 510 442 EUR in so za 10,4 % večje od pričakovanih.

Razpredelnica 1

Predvideni prihodki in ugotovljene terjatve

(v EUR) Naslov Predvideni prihodki 2015 Ugotovljene terjatve 2015 % od skupnega 4 – Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Skupnosti 44 856 000,00 48 631 582,42 98,22 5 – Prihodki od upravnega poslovanja institucije 0,00 878 859,46 1,78 9 – Razni prihodki 0,00 0,00 0,00 Skupaj 44 856 000,00 49 510 441,88 100,00 % 100,00 110,38

Iz tega je razvidno, da prihodki na ugotovljene terjatve iz naslova 4 (v glavnem odtegljaji od osebnih prejemkov članov in zaposlenih iz naslova davkov in socialnih prispevkov) predstavljajo več kot 98 % vseh prihodkov, medtem ko prihodki iz ostalih naslovov predstavljajo le manj kot 2 %.

V prilogah I in II so navedeni dodatni statistični podatki glede vseh tokov prihodkov (prihodki – prenesene terjatve, prihodki – ugotovljene terjatve in prihodki – izterjane terjatve).

Glede prihodkov od terjatev, prenesenih iz prejšnjega proračunskega leta, je iz razpredelnice 2 spodaj razvidno, da prihodki iz naslova 4 pomenijo največji del vseh prihodkov od prenesenih terjatev, izterjanih v letu 2015 (84 %).

Razpredelnica 2

Prihodki od prenesenih terjatev

(v EUR) Naslov Prenosi iz 2014 v 2015 Prihodki od prenesenih terjatev % od skupnega 4 – Prihodki od zaposlenih v institucijah in drugih organih Skupnosti 58 057,34 58 057,34 84,28 5 – Prihodki od upravnega poslovanja institucije 26 563,03 10 832,08 15,72 9 – Razni prihodki 0,00 0,00 0,00 Skupaj 84 620,37 68 889,42 100,00 % 100,00 81,41

2.2 Izdatki

2.2.1 Sredstva proračunskega leta

Sredstva za izdatke v proračunu Sodišča Evropske unije za proračunsko leto 2015 so znašala 357 062 000 EUR.

Kot je razvidno iz razpredelnice 3 v nadaljevanju, je bil proračun v proračunskem letu 2015 izvršen v višini 353 701 351 EUR, pri čemer je bila stopnja izkoriščenosti končnih odobrenih sredstev 99 %, kar je enako kot leta 2014.

Kot je podrobneje preučeno v poglavju 3, je bilo izvrševanje proračuna v letu 2015 tako iz naslova 1 kot iz naslova 2 zelo obsežno (99 % oziroma 99,4 % v primerjavi z 99,2 % in 98,2 % v letu 2014).

Na splošno je kot prejšnja leta mogoče opaziti, da je skoraj 75 % proračuna, ki ga je izvršilo Sodišče, namenjenih izdatkom za člane in zaposlene (izdatki iz naslova 1), skoraj ves preostanek pa se nanaša na izdatke za infrastrukturo (naslov 2), zlasti na področje nepremičnin in informatike.

Razpredelnica 3

Izkoriščenost sredstev v proračunskem letu

(v EUR) Naslov Sredstva za proračunsko leto 2015 Obveznosti za proračunsko leto 2015 % od skupnega 1 – Zaposleni v instituciji 266 662 500,00 263 902 758,34 74,61 2 – Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki za delovanje 90 345 500,00 89 768 210,19 25,38 3 – Izdatki za posebne naloge, ki jih opravlja institucija 54 000,00 30 382,67 0,01 10 – Drugi izdatki 0,00 0,00 0,00 Skupaj 357 062 000,00 353 701 351,20 100,00 % 100,00 99,06

V prilogah III, IVa in IVb so navedeni natančni dodatni številčni podatki o uporabi sredstev za proračunsko leto 2015 (primerjava z letom 2014, podrobnosti izvrševanja po proračunskih postavkah in po službah).

2.2.2 Prenesena sredstva

Iz razpredelnice 4 spodaj je razvidno, da so bila sredstva, ki so bila prenesena iz proračunskega leta 2014 v leto 2015, ki so v skupnem znesku znašala 16 749 174 EUR, v zelo veliki meri izkoriščena, tako kot že v letu 2014 (88,4 % v letu 2015 v primerjavi s 85 % v letu 2014).

Razpredelnica 4

Izkoriščenost prenesenih sredstev

(v EUR) Naslov Prenesena sredstva iz 2014 v 2015 Plačila v breme prenesenih sredstev Razveljavljena sredstva 1 – Zaposleni v instituciji 4 156 035,78 3 132 854,93 1 023 180,85 2 – Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki za delovanje 12 591 861,06 11 675 272,87 916 588,19 3 – Izdatki za posebne naloge, ki jih opravlja institucija 1 277,44 0,00 1 277,44 10 – Drugi izdatki 0,00 0,00 0,00 Skupaj 16 749 174,28 14 808 127,80 1 941 046,48 % 100,00 88,41 11,59

V prilogi IVa so navedeni dodatni natančni številčni podatki o izkoriščenosti sredstev, ki so bila prenesena iz proračunskega leta 2014 v proračunsko leto 2015.

2.2.3 Sredstva za namenske prejemke

V skladu s členom 21 Finančne uredbe so nekateri prejemki lahko namenjeni financiranju posebnih postavk odhodkov. Ti namenski prejemki so torej dodatna sredstva, ki jih lahko uporabi institucija.

V razpredelnici 5 spodaj so podrobno po poglavjih navedeni zneski namenskih prejemkov, prenesenih iz enega proračunskega leta v drugo, ter namenski prejemki, ki so bili ugotovljeni in izterjani med proračunskim letom. Razvidno je tudi, da so bila sredstva za namenske prejemke, prenesena iz leta 2014 v leto 2015, praktično v celoti porabljena (97,5 %).

Razpredelnica 5

Izkoriščenost namenskih prejemkov

(v EUR) Naslov Prenos namenskih prejemkov iz 2014 v 2015 Namenski prejemki 2015 Plačila 2015 Odpis neprenosljivih namenskih prejemkov iz 2014 Prenos namenskih prejemkov iz 2015 v 2016 1 – Zaposleni v instituciji 485 626,34 319 005,62 509 619,25 787,54 294 225,17 2 – Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki za delovanje 822 406,50 494 095,58 797 434,07 29 663,66 489 404,35 3 – Izdatki za posebne naloge, ki jih opravlja institucija 9 539,58 20 553,50 6 444,60 3 094,98 20 553,50 10 – Drugi izdatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skupaj 1 317 572,42 833 654,70 1 313 497,92 33 546,18 804 183,02

Sredstva namenskih prejemkov, ugotovljenih med proračunskim letom 2015, so znašala 833 655 EUR, od katerih več kot 75 % ustreza izdatkom zaradi:

— uporabe sporazuma o storitvah z Uradom za publikacije (244 636 EUR),

— prihodkov od prodaje električne energije, proizvedene s fotonapetostnimi moduli (133 945 EUR),

— izvršitve kazni, povezanih z izvajanjem računalniške pogodbe (130 000 EUR),

— povračila stroškov v zvezi z najemanjem stavb in povračila stroškov s strani zaposlenih, kot so telefonski stroški in stroški javnega prevoza (87 942 EUR),

— povračila sodnih stroškov (20 553 EUR),

— povračila sredstev od zavarovalnic (11 770 EUR).

V prilogi V so navedeni dodatni podrobni številčni podatki o izkoriščenosti namenskih prejemkov.

2.2.4 Prerazporeditve sredstev

Sodišče je med proračunskim letom 2015, kot je razvidno iz razpredelnice 6, izvedlo 18 prerazporeditev na podlagi členov 25 in 27 finančne uredbe, kar znaša skupaj 10,3 milijona EUR, to je 2,9 % končnih sredstev. Vpliv različnih prerazporeditev na ravni posamezne proračunske postavke je razviden iz priloge IVa.

O največjem delu (7,4 milijona EUR, torej 72 % celotnega zneska prerazporeditev, izvedenih v letu 2015) teh prerazporeditev sredstev je bil proračunski organ obveščen v skladu z določbami členov 25(1), (2) in (3) ter 27(3) in (4) finančne uredbe.

Pri znesku v višini 5,2 milijona EUR gre za transakcijo prerazporeditve neizkoriščenih sredstev na koncu proračunskega leta, in sicer zaradi okrepitev dveh postavk sredstev iz naslova 2 (postavka 2 0 0 0 „Najemnine“ v višini 4,7 milijona EUR in postavka 2 1 0 0 „Nakup, delovanje, oskrbovanje in vzdrževanje opreme in programske opreme“ v višini 0,5 milijona EUR). Ta transakcija je omogočila plačilo dela najemnin in izdatkov za računalniško infrastrukturo, vpisanih pod naslov 2 proračuna za leto 2016, pri čemer je cilj ustvariti enak manevrski prostor v proračunu za leto 2016, in sicer za financiranje izdatkov iz naslova 1, za katere v zadnjenavedenem proračunskem letu ni bilo predvidenih dovolj sredstev (in sicer 3,2 milijona EUR sredstev za osebne prejemke zaradi razlike med uporabo stopnje prilagoditve osebnih prejemkov +2,4 % od 1. julija 2015 in stopnje +1,2 %, ki jo je Komisija predlagala pri oblikovanju za leto 2016, kot tudi 2 milijona EUR izrednih stroškov, povezanih s prihodom dodatnih dvanajstih sodnikov na Splošno sodišče, za kar so bila sredstva vpisana v proračun za leto 2015, medtem ko bodo ti sodniki nazadnje nastopili funkcijo leta 2016).

Za preostala 2,2 milijona EUR so okrepitve, ki so bile med letom predložene proračunskemu organu, omogočale spopadanje z nepredvidenimi potrebami v naslovu 1 [0,5 milijona EUR za okrepitev sredstev za zunanje (freelance) prevajanje] in v naslovu 2 (1,7 milijona, predvsem za selitev različnih služb institucije za sprejem dvanajstih novih sodnikov Splošnega sodišča, za zagotovitev zamenjave strojev v delavnici za razmnoževanje dokumentov in zamenjave opreme telekomunikacijskega omrežja, vgrajene v nepremičninskem kompleksu, katerega otvoritev je bila leta 2008, ter za izboljšavo računalniških orodij, ki se uporabljajo za razširjanje sodne prakse in registriranje pošte).

Razpredelnica 6

Prerazporeditve sredstev

(v EUR) Vrsta prerazporeditve Število prerazporeditev v letu 2015 Skupno število prerazporeditev Iz naslova na naslov 3 5 200 000,00 Iz poglavja na poglavje 5 2 208 000,00 Iz člena na člen 0 0,00 Iz postavke na postavko 10 2 922 417,72 Skupaj 18 10 330 417,72

3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA ZA LETO 2015 PO POGLAVJIH

3.1 NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji

Kot je razvidno iz razpredelnice 7 spodaj, dokončno dodeljena proračunska sredstva v okviru naslova 1 za proračunsko leto 2015 znašajo 266 662 500 EUR. Ta dodelitev pomeni skoraj 75 % celotnega proračuna Sodišča. Od teh sredstev je bilo izkoriščenih 263 902 758 EUR, kar je zelo visoka stopnja izkoriščenosti v višini 99 % (enaka stopnja je bila zabeležena v letu 2014).

Razpredelnica 7

Izkoriščenost sredstev za proračunsko leto

(v EUR) Naslov 1 Sredstva za proračunsko leto 2015 Obveznosti za proračunsko leto 2015 % izkoriščenosti 1 0 – Člani institucije 26 918 000,00 26 555 323,87 98,65 1 2 – Uradniki in začasni uslužbenci 215 748 000,00 213 572 072,16 98,99 1 4 – Drugo osebje in zunanje storitve 18 654 000,00 18 614 537,77 99,79 1 6 – Drugi izdatki za osebje, povezano z institucijo 5 342 500,00 5 160 824,54 96,60 Skupaj 266 662 500,00 263 902 758,34 98,97

3.1.1 Poglavje 1 0 – Člani institucije

Končna sredstva tega poglavja v znesku 26 918 000 EUR so bila izkoriščena v obsegu 26 555 324 EUR, torej z zelo visoko stopnjo izkoriščenosti 98,7 %, enako kot v letu 2014.

Opozoriti je treba, da je bilo mogoče na tem poglavju ustvariti proračunski presežek v višini okoli 1,6 milijona EUR, ker je bilo število članov, ki se jim ni podaljšal mandat, znatno manjše od števila, predvidenega pri pripravi proračuna za leto 2015.

V enem delu (0,64 milijona EUR) je ta proračunski presežek služil okrepitvi sredstev na postavki 1 4 0 6 „Zunanje storitve na jezikovnem področju“ iz poglavja 1 4, in sicer zaradi naraščajoče uporabe storitev freelance v primerjavi s prvotnimi napovedmi, kot tudi sredstev na postavki 1 6 5 4 „Center za predšolske otroke“ iz poglavja 1 6, in sicer zaradi nezadostne dodelitve sredstev pri pripravi proračuna za leto 2015. V drugem delu (1 milijon EUR) je bil ta presežek uporabljen za transakcijo prerazporeditve neizkoriščenih sredstev, ki je pojasnjena že v točki 2.2.4.

Nazadnje je treba opozoriti, da so sredstva, namenjena financiranju pokojnin nekdanjih članov treh sodišč institucije, vpisana v proračun Komisije od 1. januarja 2015, kar pojasnjuje, zakaj je skupek sredstev iz poglavja 1 0 manjši od tistega v proračunskem letu 2014.

3.1.2 Poglavje 1 2 – Uradniki in začasni uslužbenci

Končna sredstva v tem poglavju v znesku 215 748 000 EUR so bila izkoriščena v obsegu 213 572 072 EUR, torej z zelo visoko stopnjo izkoriščenosti 99 %, enako kot v letu 2014.

Na splošno je treba poudariti, da poglavje 1 2 obsega največ sredstev proračuna Sodišča (v višini 60 % celotnega proračuna). Prav tako je presežek, zabeležen na koncu proračunskega leta, na splošno dejansko minimalen, če se hkrati upošteva skupen obseg teh sredstev in težave, povezane s proračunskimi napovedmi, ki se opravijo skoraj 12 mesecev vnaprej z uporabo določenih parametrov za napovedovanje, ki so neizogibno ocenjevalni (stopnja povečanja osebnih prejemkov, hitrost zaposlovanja ali kroženje osebja, standardni pavšalni odbitek itn.).

Natančneje, del presežka iz leta 2015 je povezan z večjim številom članov, katerih mandat je bil podaljšan, od predvidenega (glej prejšnjo točko), posledica česar je bila manjša obnova osebja v kabinetih (strokovni sodelavci in asistenti, zaposleni na začasnih delovnih mestih) in torej proračunski prihranek v okviru nadomestil za nastanitev (za osebje, ki prihaja) in preselitev (za osebje, ki odhaja).

Del zgoraj navedenega presežka je omogočil financiranje zamujenih plačil osebnih prejemkov, izplačanih zaposlenim v instituciji (0,75 milijona EUR) po prilagoditvi osebnih prejemkov za 2,4 % od 1. julija 2015 (namesto 1,7 %, kot je bilo predvideno pri pripravi proračuna za leto 2015).

Poleg tega in enako kot v poglavju 1 0 je bil drug del presežka (0,9 milijona EUR) porabljen za transakcijo prerazporeditve neizkoriščenih sredstev, pojasnjeno že v točki 2.2.4.

Poudariti je treba, da je stopnja zasedenosti delovnih mest na Sodišču še vedno zelo visoka, 98 %, stopnja prostih delovnih mest pa se v povprečju giblje okrog 2 %, kar ustreza običajnemu kroženju zaposlenih. Ti dobri rezultati so plod zelo aktivne politike zaposlovanja, ki jo vodijo vse službe Sodišča, kar omogoča zmanjšanje števila prostih delovnih mest, kolikor je mogoče, kljub omejitvam, povezanim z neizogibnim in običajnim kroženjem zaposlenih, in kljub težavnejšemu zaposlovanju v Luksemburgu zaradi višje ravni življenjskih stroškov. Nizka stopnja prostih delovnih mest je prav tako dober pokazatelj velikega obsega dela, ki bremeni službe Sodišča, ob upoštevanju razvoja sodne dejavnosti v teh zadnjih letih.

Nazadnje, Sodišče se še vedno poslužuje analize razlik v izkoriščenosti, ugotovljenih pri sredstvih poglavja 1 2, da bi še naprej izpopolnjevalo svojo metodologijo na področju napovedovanja osebnih prejemkov in pokojnin, in si tako prizadeva za čim večje izboljšanje svojega delovanja na področju izkoriščenosti sredstev, kot je razvidno iz nezanemarljivega zmanjšanja presežka leto za letom.

3.1.3 Poglavje 1 4 – Drugo osebje in zunanje storitve

Končna sredstva v okviru tega poglavja, ki so znašala 18 654 000 EUR, so bila izkoriščena v obsegu 18 614 538 EUR, kar je skoraj 100-odstotna stopnja izkoriščenosti (v primerjavi z 99,25 % v letu 2014).

Končna sredstva v okviru poglavja 1 4 so v glavnem zbrana na dveh proračunskih postavkah.

Tretjina sredstev iz tega poglavja je namenjena postavki 1 4 0 0 „Drugi uslužbenci“, ki se je v letu 2015 zvišala za 225 000 EUR. Namreč, čeprav je bilo število financiranih pogodbenih uslužbencev nazadnje manjše od predvidenega pri pripravi proračuna za leto 2015 (143 porabljenih EPDČ namesto predvidenih 158 EPDČ), je bil naziv/plačilni razred zaposlitve znotraj štirih možnih skupin (skupine I, II, III in IV) nazadnje včasih višji od predvidene ravni, zlasti zaradi višje poklicne usposobljenosti zaposlenih, ki jih je bilo treba nadomeščati, ali zaradi poklicnega napredovanja upravnega podpornega osebja. Stopnja izkoriščenosti končnih sredstev te postavke je tako kot v letu 2014 ostala zelo blizu 100 %.

Približno dve tretjini preostalih sredstev sta namenjeni postavki 1 4 0 6 „Zunanje storitve na jezikovnem področju“, in sicer za kritje storitev zunanjih (freelance) tolmačev in prevajalcev; porabljena so bila skoraj v celoti.

Na splošno je treba spomniti, da je tako na področju prevajanja kot tolmačenja politika upravljanja z viri usmerjena v optimalno uporabo notranjih virov (stalnih in začasnih delovnih mestih), uporaba zunanjih sodelavcev (free-lance) pa je spremenljivka nujne prilagoditve za izravnavo zmanjšanja sredstev, ki je nastalo v okviru povečanja obsega dela.

Tudi razširitev ukrepov, ki so jih sodišča sprejela za zmanjšanje števila prevajalskih strani ali za omejitev števila obravnav, ima neposredni učinek na uporabo sredstev, namenjenih za zunanje (freelance) prevajalce in tolmače. Nasprotno temu pri številu stalnih in začasnih uslužbencev, ki je stalno ali celo zmanjšano (zaradi zmanjšanja števila zaposlenih, do katerega je prišlo med letoma 2013 in 2015), vsako povečanje obsega dela privede do večje porabe sredstev freelance, da bi se spoštovale obveznosti večjezičnosti za komunikacijo s strankami v jeziku postopka in da bi se zagotovilo razširjanje sodne prakse v vseh državah članicah.

V tem okviru, kar zadeva področje tolmačenja, so ukrepi, sprejeti za zmanjšanje števila obravnav s tolmačenjem, obrodili sadove (število teh obravnav se je s 717 v letu 2014 zmanjšalo na 628 v letu 2015, torej za 12,41 %) in privedli do manjše uporabe zunanjih tolmačev (freelance). Tako ustvarjen proračunski presežek (skoraj 300 000 EUR) je prispeval k zgoraj navedenemu povečanju postavke 1 4 0 0 in že omenjeni prerazporeditvi neizkoriščenih sredstev.

Na področju prevajanja se je število strani, ki jih je treba prevesti, v letu 2015 zvišalo na nekaj več kot 1,1 milijona strani in bi se približalo številu 1,6 milijona strani, če ne bi sodišča sprejela številnih ukrepov, ki so povzročili varčevanje v prevajalski službi, kot so med drugim selektivno objavljanje sodne prakse, vzpostavitev povzetkov predlogov za sprejetje predhodnih odločb, zmanjšanje povprečne dolžine sklepnih predlogov in objava nekaterih posebno dolgih odločb po odlomkih. Število strani, ki jih je treba prevesti, se je v primerjavi z letom 2014 zvišalo za +1,4 %, pri čemer je treba spomniti, da se je že slednje zvišalo za skoraj 20 % v primerjavi z letom 2013. Prav tako se je bilo treba v okviru zmanjšanja števila delovnih mest večkrat zateči k uporabi zunanjih prevajalcev (freelance), kar pojasnjuje izvršeno povečanje sredstev za 0,5 milijona EUR in najvišjo možno ugotovljeno stopnjo izkoriščenosti (100 %).

3.1.4 Poglavje 1 6 – Drugi izdatki za osebje, povezano z institucijo

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 5 342 500 EUR so bila izkoriščena v obsegu 5 160 825 EUR, kar pomeni, da je stopnja izkoriščenosti 96,6 %, podobno kot v letu 2014 (96,8 %).

Dve postavki v tem poglavju pomenita 79 % končnih sredstev. Gre za postavko 1 6 1 2 „Nadaljnje poklicno usposabljanje“, katere stopnja izkoriščenosti je 96 % (v primerjavi s 97 % v letu 2014), in postavko 1 6 5 4 „Center za predšolske otroke in drugi vrtci“, katere stopnja izkoriščenosti v letu 2015 je 100 %, enako kot v letu 2014.

Opozoriti je treba, da je bilo postavko 1 6 5 4 „Center za predšolske otroke“ treba okrepiti (v višini 142 000 EUR iz poglavja 1 0) zaradi, prvič, nezadostne dodelitve sredstev za prispevek Sodišča pri izdatkih Centra za predšolske otroke (CPE), ki ga upravlja Evropska komisija, v letu 2015, in drugič, zaradi zahteve, ki jo je Evropska komisija postavila Sodišču, da prispeva k šolnini otrok, ki so vpisani v evropsko šolo vrste 2.

3.2 NASLOV 2 – Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki za delovanje

Kot je razvidno iz razpredelnice 8 spodaj, dokončno dodeljena proračunska sredstva v okviru naslova 2 za proračunsko leto 2015 znašajo 90 345 500 EUR. To je skoraj 25,3 % celotnega proračuna Sodišča. Ta sredstva so bila izkoriščena v obsegu 89 768 210,19 EUR, kar pomeni zelo visoko stopnjo izkoriščenosti 99,4 % v letu 2015 (v primerjavi z 98,2 % v letu 2014).

Razpredelnica 8

Izkoriščenost sredstev za proračunsko leto

(V EUR) Naslov 2 Sredstva za proračunsko leto 2014 Obveznosti za proračunsko leto 2014 % izkoriščenosti 2 0 – Nepremičnine in s tem povezani stroški 65 657 000,00 65 256 005,60 99,39 2 1 – Izdatki za informatiko, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje 20 377 500,00 20 336 396,64 99,80 2 3 – Tekoči izdatki za delovanje uprave 1 683 500,00 1 615 781,89 95,98 2 5 – Srečanja in konference 599 500,00 538 876,90 89,89 2 7 – Izdatki za informiranje: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje 2 028 000,00 2 021 149,16 99,66 Skupaj 90 345 500,00 89 768 210,19 99,36

3.2.1 Poglavje 2 0 – Nepremičnine in s tem povezani stroški

Končna sredstva v tem poglavju v znesku 65 657 000 EUR so bila izkoriščena v obsegu 65 256 006 EUR, kar pomeni zelo visoko stopnjo izkoriščenosti 98,4 % (v primerjavi z 98,4 % leta 2014).

Ta sredstva so namenjena financiranju izdatkov za najem, pridobitev in delovanje različnih stavb, ki jih zaseda Sodišče.

Splošneje ima nepremičninska politika institucije dva glavna cilja:

— prvič, Sodišče namerava vse svoje službe združiti na enem kraju, da bi tako optimiziralo svoje delovanje;

— drugič, Sodišče si, po tem ko je imelo na začetku politiko najema, od dokončne določitve sedeža v Luksemburgu (na Evropskem svetu v Edinburgu leta 1992) enako kot ostale institucije prizadeva postati lastnik stavb, ki jih zaseda, v skladu s priporočili posebnega poročila Računskega sodišča št. 2/2007 (3), v katerem so poudarjeni proračunski prihranki, ki izhajajo iz take usmeritve.

Proračunskemu organu se vsako leto posredujejo podrobnejše informacije o nepremičninski politiki institucije in stanju, v katerem se nahajajo tekoči projekti, v posebnem poročilu, ki se mu pošlje najpozneje 1. junija vsako leto.

Končna sredstva iz členov 2 0 0 „Nepremičnine“ in 2 0 2 „Izdatki za stavbe“ pomenijo 75 % (49 308 000 EUR) oziroma 25 % (16 349 000 EUR) vseh sredstev tega poglavja.

S sredstvi iz člena 2 0 0 „Nepremičnine“ se v glavnem financirajo izdatki za najemnine in za najem-nakup.

Izdatki iz postavke 2 0 0 0 „Najemnine“ so znašali 13,7 milijona EUR, kar vključuje tiste, ki se financirajo iz sredstev, pridobljenih pri transakciji prerazporeditve neizkoriščenih sredstev ob koncu proračunskega leta (4,7 milijona EUR), katere cilj je bil pojasnjen v točki 2.2.4. Sredstva iz te postavke se uporabljajo za najem zgolj stavbe T, ki jo bo treba obdržati do dokončanja projekta 5. razširitve stavb Sodišča do leta 2019.

Končni izdatki iz postavke 2 0 0 1 „Najem-nakup“ so se povišali na 2,4 milijona EUR in ustrezajo predvsem dajatvam, dolgovanim na podlagi dveh pogodb z luksemburškimi organi za odkup, prenovo in izgradnjo različnih stavb na glavnem območju Sodišča (na eni strani razširjena in prenovljena Palača, ki je bila dana v uporabo leta 2008, na drugi strani pa prenovljene stavbe Prizidki). Sredstva na tej postavki so bila privarčevana zaradi manjših obrokov financiranja, konsolidiranih konec decembra 2014, kot tudi zaradi obrestnih mer, ki so bile precej nižje od predvidenih v proračunskih napovedih za leto 2015, ki so bile z nujno potrebno previdnostjo oblikovane v začetku leta 2014. Tako je bilo na podlagi te postavke mogoče povečati sredstva iz poglavja 2 3 (člen 2 3 8 „Drugi izdatki za upravno delovanje“), da bi se financirali izdatki za selitev različnih služb institucije zaradi prihoda prvih dvanajstih novih sodnikov v okviru okrepitve Splošnega sodišča.

Izdatki iz člena 2 0 2 „Izdatki za stavbe“ so se povišali na 16 milijonov EUR in skoraj v celoti ustrezajo odhodkom za čiščenje/vzdrževanje, porabo energije in varnost/nadzor, ki so potrebni za dobro delovanje nepremičnin Sodišča. Stopnja izkoriščenosti za ta člen v letu 2015 znaša 98 % (v primerjavi s 94,2 % v letu 2014).

Najprej je glede postavke 2 0 2 2 „Čiščenje in vzdrževanje“ mogoče ugotoviti zmanjšanje odhodkov za 7 % v primerjavi z letom 2014 (7 131 245 EUR v letu 2015 v primerjavi s 7 681 864 v letu 2014). To zmanjšanje v bistvu pojasnjuje začetek veljavnosti nove pogodbe za čiščenje s 1. junijem 2014, po kateri je cena storitev bistveno ugodnejša. Dalje, postavka 2 0 2 4 „Poraba energije“ prav tako kaže na zmanjšanje sredstev za skoraj 13 % (2 105 000 EUR v letu 2015 v primerjavi z 2 415 500 EUR v letu 2014), ki ga gre pripisati ugodnim pogodbenim cenam in obenem ugodnim podnebnim razmeram. Presežna sredstva, ki so bila sproščena na teh dveh postavkah, so omogočila, da je bilo mogoče skupno 1,29 milijona EUR prispevati k okrepitvi sredstev za izdatke, povezane z zgoraj omenjeno varnostjo (0,6 milijona EUR), in računalniške izdatke, povezane s pospešeno zamenjavo omrežne opreme (0,5 milijona EUR), ter nazadnje, za že omenjeno prerazporeditev neizkoriščenih sredstev na koncu proračunskega leta (0,1 milijona EUR).

Na ravni tega člena je treba prav tako ugotoviti povečanje sredstev postavke 2 0 2 6 „Varnost in nadzor“ v primerjavi z letom 2014 (6 409 000 EUR v letu 2015 v primerjavi s 5 694 205 EUR v letu 2014, torej + 12 %), ki ga pojasnjujejo izredni varnostni ukrepi, sprejeti po terorističnih napadih lani, ki so terjali okrepitev sredstev za 0,6 milijona EUR, da bi se financirali ti izdatki, ki ob pripravi proračuna niso bili predvideni.

3.2.2 Poglavje 2 1 – Izdatki za informatiko, opremo in pohištvo

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 20 377 500 EUR so bila izkoriščena v obsegu 20 336 397 EUR, kar pomeni zelo visoko stopnjo izkoriščenosti skoraj 100 %, kar je veljalo že za leto 2014.

Sredstva iz poglavja 2 1 so v glavnem (87 %) namenjena kritju izdatkov, povezanih z informatiko (člen 2 1 0), ostanek pa je bil namenjen za pohištvo (člen 2 1 2), material in tehnične instalacije (člen 2 1 4) ter vozila (člen 2 1 6).

V zvezi s členom 2 1 0 „Oprema, stroški delovanja v zvezi z informatiko in telekomunikacijami“ je treba poudariti, da so ti izdatki bistveni za dobro opravljanje vseh dejavnosti Sodišča, predvsem sodne dejavnosti, vendar tudi jezikovnih in upravnih dejavnosti.

Vzporedno z nadaljevanjem pomembnih izboljšav pri dematerializaciji pretoka dokumentov (redne izboljšave aplikacije e-Curia in postopka, ki omogoča objavljanje elektronske zbirke odločb), so se nadaljevali razvoj ali izboljšave aplikacij za različne zgoraj navedene dejavnosti Sodišča, da bi se tako povečali učinkovitost in storilnost sodišč in podpornih služb.

V teh okoliščinah sta dve prerazporeditvi sredstev omogočili povečanje sredstev za informatiko, ki so bila prvotno predvidena v členu 2 1 0 (16 472 500 EUR) za zagotovitev nekaterih dodatnih naložb med proračunskim letom. Prva prerazporeditev v višini 746 000 EUR iz naslova 2 proračuna je služila predvsem pospešitvi zamenjave omrežne in telekomunikacijske opreme, vgrajene leta 2008 v novi Palači, ter izboljšavi dveh orodij informacijske tehnologije, ki se uporabljata za razširjanje sodne prakse in registriranje pošte. Druga prerazporeditev v višini 500 000 EUR iz naslova 1 proračuna je omogočila financiranje nekaterih izdatkov za informacijsko infrastrukturo, predvidenih v proračunu za leto 2016, iz sredstev za leto 2015, in sicer v okviru prerazporeditve neizkoriščenih sredstev, pojasnjene v točki 2.2.4.

Kar zadeva druge tri člene iz poglavja 2 1, se je njihova stopnja izkoriščenosti v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 gibala tako: 98,2 % v primerjavi s 94,3 % za člen 2 1 2 „Pohištvo“, 96,1 % v primerjavi z 98,8 % za člen 2 1 4 „Material in tehnične instalacije“ in 99,8 % v primerjavi s 96,9 % za člen 2 1 6 „Vozila“.

Glede člena 2 1 4 „Material in tehnične instalacije“ je treba opozoriti na veliko zvišanje zneska izdatkov v letu 2015 (565 288 EUR v letu 2015 v primerjavi z 249 415 EUR v letu 2014), kar je posledica povečanja postavke 2 7 4 1 „Publikacije splošnega značaja“ za 350 000 EUR iz poglavja 2 7, da bi se opravila zamenjava naprav iz delavnice za razmnoževanje dokumentov v instituciji.

3.2.3 Poglavje 2 3 – Tekoči izdatki za delovanje uprave

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 1 683 500 EUR so bila izkoriščena v obsegu 1 615 782 EUR, kar je stopnja izkoriščenosti 96 % (v primerjavi z 91 % v letu 2014).

Najprej je treba opozoriti, da so se izdatki iz člena 2 3 8 „Drugi izdatki za upravno delovanje“ v letu 2015 močno povečali (802 751 EUR v letu 2015 v primerjavi s 397 579 EUR v letu 2014). Ta porast v celoti pojasnjujejo izredni stroški selitve različnih služb institucije za pripravo na prihod prvih dvanajstih novih sodnikov in njihovega osebja kabineta v okviru okrepitve Splošnega sodišča, kar je transakcija, ki je bila financirana zahvaljujoč povečanju sredstev v višini 470 000 EUR na poglavju 2 0.

Poleg te posebnosti je treba navesti:

— izdatki iz člena 2 3 0 „Pisarniške in druge potrebščine“ so v letu 2015 znašali 638 618 EUR (stopnja izkoriščenosti skoraj 100 % kakor leta 2014);

— izdatki iz člena 2 3 6 „Poštnine in stroški dostave“ so znašali 154 000 EUR (stopnja izkoriščenosti 91,7 % v primerjavi z 79,3 % v letu 2014). Opazno zmanjšanje izdatkov na tem členu (-44,5 % v primerjavi z letom 2014) je posledica vedno intenzivnejše uporabe sistema e-Curia (ki je izjemno zmanjšal potrebo po pošiljanju priporočene pošte).

Nazadnje, treba je omeniti, da je del sredstev iz tega poglavja prav tako namenjen spodbujanju politike mobilnosti osebja Sodišča, ki je prijaznejša do okolja tako glede prihoda v službo kot glede z delom povezanega gibanja med različnimi stavbami institucije. Ta proračun (45 000 EUR v letu 2015) omogoča izvajanje sporazuma z mestom Luxembourg o uporabi mestnega avtobusnega omrežja s strani zaposlenih v instituciji.

3.2.4 Poglavje 2 5 – Srečanja in konference

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 599 500 EUR so bila izkoriščena v obsegu 538 877 EUR (stopnja izkoriščenosti sredstev 89,9 % v primerjavi s 95 % leta 2014).

Znižanje stopnje izkoriščenosti sredstev pojasnjuje nujna nepredvidljivost sredstev v tem poglavju, ki so večinoma namenjena protokolarnim prireditvam in uradnim obiskom Sodišča, predavanjem ter študijskim in informativnim obiskom, ki ne potekajo vedno na pobudo Sodišča niti jih to ne organizira.

Protokolarna dejavnost leta 2015 je bila zaznamovana z organizacijo treh slavnostnih sej, med katerimi je tudi tista ob delni obnovi članov Sodišča in Splošnega sodišča, ter s pripravo in vodenjem 23 uradnih obiskov, obiskom delegacije Sodišča v tujini in dvema konferencama.

Kar zadeva politiko odprtih vrat institucije, je organizacija seminarjev in srečanj s sodniki držav članic Sodišču omogočila, da sledi cilju seznanjanja nacionalnih sodnikov z delovanjem institucije, z mehanizmom predloga za sprejetje predhodne odločbe in z izvajanjem prava Evropske unije. Poleg „letnega sodniškega foruma“, ki je bil v letu 2015 namenjen prvostopenjskim in pritožbenim sodiščem in na katerem se je zbralo 159 sodnikov iz vseh držav članic, je 115 dni seminarjev prav tako omogočilo srečanje 1 627 udeležencev.

Organizacija študijskih in informativnih obiskov, ki so namenjeni širši javnosti (597 skupin, skupaj 12 586 udeležencev v letu 2015), je Sodišču prav tako omogočila zagotoviti boljšo obveščenost državljanov o sodni instituciji in sodni praksi Unije. Tragični dogodki v Parizu in zvišanje stopnje nevarnosti v institucijah ter izredni varnostni ukrepi, ki so bili sprejeti, pojasnjujejo zmanjšanje števila zabeleženih obiskov v letu 2015 (– 14 %).

3.2.5 Poglavje 2 7 – Izdatki za informiranje: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje

Končna sredstva v okviru tega poglavja v znesku 2 028 000 EUR so bila v letu 2015 izkoriščena v višini 2 021 149 EUR, kar je stopnja izkoriščenosti 99,7 % (v primerjavi z 99,8 % v letu 2014).

Sredstva iz tega poglavja so namenjena dvema vrstama izdatkov, ki so v celoti namenjeni sodni dejavnosti:

— izdatki v okviru člena 2 7 2 „Izdatki za dokumentacijo in knjižnico“ so v letu 2015 znašali 1 384 899 EUR (stopnja izkoriščenosti 100 % v letu 2015, v primerjavi z 99,3 % v letu 2014). Na splošno je treba spomniti, da ti stroški pomenijo nujno naložbo za dobro delovanje treh sodišč in služb institucije;

— izdatki v okviru člena 2 7 4 „Produkcija in razširjanje“, so v letu 2015 znašali 636 250 EUR, kar odraža močno znižanje glede na leto 2014 (1 413 233 EUR). Sredstva tega člena zajemajo predvsem stroške objav Sodišča v Uradnem listu EU (UL) in stroške razširjanja zbirke odločb sodne prakse treh sodišč, ki jih zajema Sodišče. Poleg tega, da je upravljanje teh izdatkov lažje zaradi tesnega sodelovanja z Uradom za publikacije Evropske unije, je njihovo znatno znižanje mogoče pojasniti tako z začetkom veljavnosti, s 1. aprilom 2014, ugodnejše pogodbe o pripravi UL (ki bo omogočila izravnavo stroškov, povezanih z veliko večjim številom objavljenih strani) kot z učinkom novega načina elektronskega objavljanja sodne prakse. Presežna sredstva, ki so bila lahko sproščena iz tega člena, so omogočila že omenjena povečanja na poglavju 2 1.

V manjšem delu so se s sredstvi iz člena 2 7 4 dalje krili tudi stroški izdajanja Letnega poročila Sodišča in informacijskega gradiva (brošure, zloženke in drugi multimedijski elementi), namenjenega različnim kategorijam obiskovalcem. Poudariti je treba, da se je znesek teh izdatkov v letu 2015 znižal za 29,2 % v primerjavi z letom 2014, v katerem je že bilo zabeleženo znižanje teh istih izdatkov za 4 % glede na leto 2013.

3.3 NASLOV 3 – Izdatki za posebne naloge, ki jih opravlja institucija

Poglavje 3 7 – Posebni izdatki nekaterih institucij in organov

Končna sredstva v okviru naslova 3 vključujejo zgolj sredstva poglavja 3 7 za postavko 3 7 1 0 „Sodni stroški“. Za proračunsko leto 2015 so ta sredstva znašala 54 000 EUR in so bila izkoriščena v obsegu 30 383 EUR, kar pomeni stopnjo izkoriščenosti 56,3 % (32,8 % v letu 2014).

Gre za izdatke institucije v okviru brezplačne pravne pomoči pravnim subjektom, s katerimi se krijejo honorarji odvetnikov in drugi stroški. Težko jih je napovedati, kar pojasnjuje, zakaj se raven izkoriščenosti proračunskih sredstev iz leta v leto zelo spreminja.

3.4 NASLOV 10 – Drugi izdatki

Poglavje 10 – Drugi izdatki

Na predlog spremembe, ki ga je Evropski parlament podal pri pripravi proračuna za leto 2015, je bil znesek v višini 2 milijona EUR vpisan pod rezervo v tem poglavju, da bi se vzpostavilo kolikor je mogoče hitro povečanje števila sodnikov Splošnega sodišča, kot je Sodišče predlagalo konec leta 2014, in sicer na podlagi odločbe zakonodajnega organa, ki bi morala biti sprejeta leta 2015.

Vendar je bila ta odločba sprejeta šele konec leta 2015, zaradi česar je do te okrepitve Splošnega sodišča lahko prišlo šele v letu 2016.

Čeprav proračun Sodišča za leto 2016 iz te okrepitve vsebuje sredstva za prvo leto delovanja, pa tisti, ki ustrezajo enkratnim dodatnim začetnim stroškom te okrepitve stavbe, niso bili vpisani, saj je bilo predvideno, da se bodo krili iz proračuna za leto 2015. Kot je razloženo v točki 2.2.4, je bilo tako proračunskemu organu predlagano – in ta je predlog sprejel – naj to rezervo v višini 2 milijonov EUR sprosti na postavko 2 0 0 0 „Najemnine“ iz poglavja 2 0, pri čemer je cilj plačilo enega dela najemnine za stavbo T, ki se dolguje v letu 2016, da bi se v proračunu za leto 2016 lahko naredil manevrski prostor za financiranje dodatnega stroška okrepitve Splošnega sodišča.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2) Projekt, o katerem je bil proračunski organ obveščen junija 2011 in ki je pridobil soglasje Sveta in pritrdilno predhodno mnenje odbora Evropskega parlamenta za proračun, pri čemer je bilo končno pritrdilno mnenje podano aprila 2015 na podlagi dodatnih informacij, posredovanih po zaključku podrobnega predhodnega osnutka.

(3) UL L 148, 2.7.2007, str. 1.

PRILOGA I PRIMERJAVA IZVRŠEVANJA PRORAČUNOV ZA LETI 2015 IN 2014 PO POGLAVJIH GLEDE NA PRIHODKE (v EUR) Poglavja/členi Naslovljeni Ugotovljene terjatve 2015 Ugotovljene terjatve 2014 Razlika RAZL. % 4 0 0 Prihodki od davka na plače članov institucije, uradnikov in drugih uslužbencev 23 811 950,18 24 715 852,65 - 903 902,47 -3,66 % 4 0 4 Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev 4 153 357,17 4 043 655,17 109 702,00 2,71 % 4 0 Razni davki in odbitki 27 965 307,35 28 759 507,82 - 794 200,47 -2,76 % 4 1 0 Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje 17 921 404,32 16 242 439,35 1 678 964,97 10,34 % 4 1 1 Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev 2 741 571,74 3 046 060,23 - 304 488,49 -10,00 % 4 1 2 Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov 3 299,01 0,00 3 299,01 NA 4 1 Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov 20 666 275,07 19 288 499,58 1 377 775,49 7,14 % Naslov 4 48 631 582,42 48 048 007,40 583 575,02 1,21 % 5 0 0 Prihodki od prodaje premičnin – namenski prejemki 133 945,55 130 150,09 3 795,46 2,92 % 5 0 2 Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki 3 875,00 118 765,35 - 114 890,35 -96,74 % 5 0 Prihodki od prodaje premičnin (dobava blaga) in nepremičnin 137 820,55 248 915,44 - 111 094,89 -44,63 % 5 2 0 Prihodki od naložb ali danih posojil ter bančnih in drugih obresti na računih institucije 2,94 2 787,92 -2 784,98 -99,89 % 5 2 Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti 2,94 2 787,92 -2 784,98 -99,89 % 5 5 0 Prejemki iz prihodkov iz storitev in gradenj, opravljenih za druge institucije ali organe – namenski prejemki 0,00 0,00 0,00 NA 5 5 Prejemki iz prihodkov iz zagotavljanja storitev in gradenj 0,00 0,00 0,00 NA 5 7 0 Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki 64 630,32 294 546,90 - 229 916,58 -78,06 % 5 7 3 Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije – Namenski prejemki 664 635,46 650 414,69 14 220,77 2,19 % 5 7 Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije 729 265,78 944 961,59 - 215 695,81 -22,83 % 5 8 1 Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki 11 770,19 282 748,11 - 270 977,92 -95,84 % 5 8 Razna nadomestila 11 770,19 282 748,11 - 270 977,92 -95,84 % Naslov 5 878 859,46 1 479 413,06 - 600 553,60 -40,59 % 9 0 0 Razni prihodki 0,00 230,66 - 230,66 NA 9 0 Razni prihodki 0,00 230,66 - 230,66 NA Naslov 9 0,00 230,66 - 230,66 NA Skupna vsota 49 510 441,88 49 527 651,12 -17 209,24 -0,03 %

PRILOGA II SREDSTVA 2015 – UGOTOVLJENE IN PRENESENE TERJATVE (v EUR) Proračunske postavke Naslovljene Prvotni proračun Ugotovljene terjatve 2015 Izterjani prihodki Neporavnano 4 0 0 0 Prihodki od davka na plače, prejemke in nadomestila uradnikov in drugih uslužbencev 23 694 000,00 23 811 950,18 23 811 950,18 0,00 4 0 4 0 Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev 4 513 000,00 4 153 357,17 4 153 357,17 0,00 skupaj poglavje 4 0 28 207 000,00 27 965 307,35 27 965 307,35 0,00 4 1 0 0 Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje 16 649 000,00 17 921 404,32 17 921 404,32 0,00 4 1 1 0 Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev 0,00 2 741 571,74 2 734 204,35 7 367,39 4 1 2 Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov 0,00 3 299,01 3 299,01 0,00 skupaj poglavje 4 1 16 649 000,00 20 666 275,07 20 658 907,68 7 367,39 Naslov 4 44 856 000,00 48 631 582,42 48 624 215,03 7 367,39 5 0 0 1 Prihodki od prodaje premičnin – Namenski prejemki 0,00 133 945,55 133 945,55 0,00 5 0 2 0 Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki 0,00 3 875,00 1 806,25 2 068,75 skupaj poglavje 5 0 0,00 137 820,55 135 751,80 2 068,75 5 2 0 0 Prihodki od naložb ali danih posojil ter bančnih in drugih obresti na računih institucije 0,00 2,94 2,94 0,00 skupaj poglavje 5 2 0,00 2,94 2,94 0,00 5 5 0 0 Prejemki iz prihodkov iz storitev in gradenj, opravljenih za druge institucije ali organe – Namenski prejemki 0,00 0,00 0,00 0,00 skupaj poglavje 5 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 7 0 0 Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki 0,00 64 630,32 43 253,82 21 376,50 5 7 3 0 Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije – Namenski prejemki 0,00 664 635,46 632 046,81 32 588,65 skupaj poglavje 5 7 0,00 729 265,78 675 300,63 53 965,15 5 8 1 0 Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki 0,00 11 770,19 11 770,19 0,00 skupaj poglavje 5 8 0,00 11 770,19 11 770,19 0,00 Nalsov 5 0,00 878 859,46 822 825,56 56 033,90 9 0 0 0 Razni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 skupaj poglavje 9 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Naslov 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Skupaj 44 856 000,00 49 510 441,88 49 447 040,59 63 401,29

(v EUR) Proračunske postavke Naslovljene Prenosi iz 2014 v 2015 Odstopanja v letu 2015 Skupaj prenosi iz 2014 v 2015 Prihodki od prenesenih terjatev Neporavnano 4 1 1 0 Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev 64 868,18 -6 810,84 58 057,34 58 057,34 0,00 skupaj poglavje 4 1 64 868,18 -6 810,84 58 057,34 58 057,34 0,00 Naslov 4 64 868,18 -6 810,84 58 057,34 58 057,34 0,00 5 0 0 1 Prihodki od prodaje premičnin – Namenski prejemki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0 2 0 Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki 825,00 - 153,75 671,25 671,25 0,00 skupaj poglavje 5 0 825,00 - 153,75 671,25 671,25 0,00 5 5 0 0 Prejemki iz prihodkov iz storitev in gradenj, opravljenih za druge institucije ali organe – Namenski prejemki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 skupaj poglavje 5 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 7 0 0 Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki 6 934,47 0,00 6 934,47 2 012,76 4 921,71 5 7 3 0 Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem institucije – Namenski prejemki 18 957,31 0,00 18 957,31 8 148,07 10 809,24 skupaj poglavje 5 7 25 891,78 0,00 25 891,78 10 160,83 15 730,95 5 8 1 0 Prihodki od prejetih zavarovalnin – Namenski prejemki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 skupaj poglavje 5 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Naslov 5 26 716,78 - 153,75 26 563,03 10 832,08 15 730,95 Skupaj 91 584,96 -6 964,59 84 620,37 68 889,42 15 730,95

PRILOGA III PRIMERJAVA IZVRŠEVANJA PRORAČUNOV ZA LETI 2015 IN 2014 PO POGLAVJIH (v EUR) Poglavja Naslovljeni Obveznosti 2015 Obveznosti 2014 Razlika RAZL. % 1 0 Člani institucije 26 555 323,87 33 960 931,78 -7 405 607,91 -21,81 % 1 2 Uradniki in začasni uslužbenci 213 572 072,16 211 373 200,09 2 198 872,07 1,04 % 1 4 Drugi uslužbenci in zunanje storitve 18 614 537,77 16 850 474,12 1 764 063,65 10,47 % 1 6 Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji 5 160 824,54 5 272 753,76 - 111 929,22 -2,12 % Naslov 1 263 902 758,34 267 457 359,75 -3 554 601,41 -1,33 % 2 0 Nepremičnine in s tem povezani stroški 65 256 005,60 60 492 157,98 4 763 847,62 7,88 % 2 1 Informatika, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje 20 336 396,64 19 068 130,23 1 268 266,41 6,65 % 2 3 Tekoči izdatki za delovanje uprave 1 615 781,89 1 353 939,97 261 841,92 19,34 % 2 5 Srečanja in konference 538 876,90 558 179,64 -19 302,74 -3,46 % 2 7 Izdatki za informiranje: nakup, arhiviranje, produkcija in razširjanje 2 021 149,16 2 753 356,33 - 732 207,17 -26,59 % Naslov 2 89 768 210,19 84 225 764,15 5 542 446,04 6,58 % 3 7 Posebni izdatki nekaterih institucij in organov 30 382,67 17 059,64 13 323,03 78,10 % Naslov 3 30 382,67 17 059,64 13 323,03 78,10 % Skupna vsota 353 701 351,20 351 700 183,54 2 001 167,66 0,57 %

PRILOGA IVa PODROBNOSTI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA ZA LETO 2015 (SREDSTVA PRORAČUNSKEGA LETA IN SREDSTVA, AVTOMATSKO PRENESENA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA) (v EUR) Seznam 1 (sredstva proračunskega leta) Seznam 4 (sredstva, avtomatsko prenesena iz prejšnjega proračunskega leta) Proračunska postavka Prvotni proračun Prenosi Končna sredstva proračunskega leta Obveznosti Plačila Razpoložljive obveznosti Odpisana sredstva Avtomatsko prenesena sredstva Leto N-1 Plačila v breme prenesenih sredstev Odpisana sredstva (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) = (4) - (5) (7) = (3) - (4) (8) (9) (10) = (8) - (9) 1 0 0 0 Osebni prejemki in nadomestila 23 916 500,00 - 300 000,00 23 616 500,00 23 472 315,51 23 472 315,51 0,00 144 184,49 0,00 0,00 0,00 1 0 0 2 Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami 1 449 000,00 - 700 000,00 749 000,00 681 231,80 457 338,00 223 893,80 67 768,20 86 546,23 0,00 86 546,23 1 0 2 Začasna nadomestila 2 447 000,00 - 642 000,00 1 805 000,00 1 784 141,93 1 784 141,93 0,00 20 858,07 0,00 0,00 0,00 1 0 3 Pokojnine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 4 Službena potovanja 295 500,00 0,00 295 500,00 295 500,00 41 209,07 254 290,93 0,00 173 020,78 86 208,69 86 812,09 1 0 6 Strokovno usposabljanje 452 000,00 0,00 452 000,00 322 134,63 161 750,32 160 384,31 129 865,37 134 942,30 10 944,38 123 997,92 1 0 9 Začasna sredstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poglavje 1 0 Člani institucije 28 560 000,00 -1 642 000,00 26 918 000,00 26 555 323,87 25 916 754,83 638 569,04 362 676,13 394 509,31 97 153,07 297 356,24 1 2 0 0 Osebni prejemki in nadomestila 213 814 000,00 - 620 000,00 213 194 000,00 211 062 566,20 211 062 566,20 0,00 2 131 433,80 0,00 0,00 0,00 1 2 0 2 Plačano nadurno delo 656 000,00 0,00 656 000,00 612 518,76 612 518,76 0,00 43 481,24 0,00 0,00 0,00 1 2 0 4 Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami 2 448 000,00 - 550 000,00 1 898 000,00 1 896 987,20 1 865 872,85 31 114,35 1 012,80 153 066,98 12 637,85 140 429,13 1 2 2 Nadomestila ob predčasnem prenehanju delovnega razmerja 230 000,00 - 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2 9 Začasna sredstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poglavje 1 2 Uradniki in začasni uslužbenci 217 148 000,00 -1 400 000,00 215 748 000,00 213 572 072,16 213 540 957,81 31 114,35 2 175 927,84 153 066,98 12 637,85 140 429,13 1 4 0 0 Drugi uslužbenci 5 955 000,00 225 000,00 6 180 000,00 6 167 199,70 6 167 199,70 0,00 12 800,30 0,00 0,00 0,00 1 4 0 4 Poskusna doba in izmenjava zaposlenih 688 000,00 - 100 000,00 588 000,00 588 000,00 562 242,04 25 757,96 0,00 37 457,15 0,00 37 457,15 1 4 0 5 Druge zunanje storitve 261 500,00 0,00 261 500,00 238 462,60 159 192,16 79 270,44 23 037,40 62 468,13 28 199,26 34 268,87 1 4 0 6 Zunanje storitve na jezikovnem področju 11 449 500,00 175 000,00 11 624 500,00 11 620 875,47 9 001 539,78 2 619 335,69 3 624,53 2 343 122,77 2 154 702,23 188 420,54 1 4 9 Začasna sredstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poglavje 1 4 Drugi uslužbenci in zunanje storitve 18 354 000,00 300 000,00 18 654 000,00 18 614 537,77 15 890 173,68 2 724 364,09 39 462,23 2 443 048,05 2 182 901,49 260 146,56 1 6 1 0 Razni odhodki za zaposlovanje 207 000,00 0,00 207 000,00 160 249,36 107 820,73 52 428,63 46 750,64 43 328,31 6 890,41 36 437,90 1 6 1 2 Strokovno izpopolnjevanje 1 540 500,00 0,00 1 540 500,00 1 476 633,44 811 837,49 664 795,95 63 866,56 573 569,96 517 265,00 56 304,96 1 6 2 Službena potovanja 349 000,00 0,00 349 000,00 348 738,11 257 165,05 91 573,06 261,89 42 056,33 22 921,46 19 134,87 1 6 3 0 Socialno varstvo 21 000,00 0,00 21 000,00 6 072,00 0,00 6 072,00 14 928,00 5 250,00 0,00 5 250,00 1 6 3 2 Družabne aktivnosti zaposlenih in drugi odhodki socialne narave 271 000,00 0,00 271 000,00 268 709,53 243 122,54 25 586,99 2 290,47 2 741,86 2 029,00 712,86 1 6 5 0 Zdravstvena služba 182 000,00 0,00 182 000,00 128 634,67 86 023,65 42 611,02 53 365,33 35 616,08 20 170,20 15 445,88 1 6 5 2 Restavracije in menze 80 000,00 0,00 80 000,00 79 787,43 65 492,92 14 294,51 212,57 7 305,13 4 632,70 2 672,43 1 6 5 4 Center za predšolske otroke 2 550 000,00 142 000,00 2 692 000,00 2 692 000,00 2 387 680,87 304 319,13 0,00 455 543,77 266 253,75 189 290,02 Poglavje 1 6 Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji 5 200 500,00 142 000,00 5 342 500,00 5 160 824,54 3 959 143,25 1 201 681,29 181 675,46 1 165 411,44 840 162,52 325 248,92 Naslov 1 Zaposleni v instituciji 269 262 500,00 -2 600 000,00 266 662 500,00 263 902 758,34 259 307 029,57 4 595 728,77 2 759 741,66 4 156 035,78 3 132 854,93 1 023 180,85 2 0 0 0 Najemnine 9 288 000,00 4 418 937,56 13 706 937,56 13 706 937,56 13 499 477,55 207 460,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 0 1 Najem-nakup 33 644 000,00 -1 189 582,28 32 454 417,72 32 454 417,72 32 095 255,94 359 161,78 0,00 344 840,68 320 457,40 24 383,28 2 0 0 3 Nakup nepremičnin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 0 5 Gradnja nepremičnin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 0 7 Opremljanje prostorov 1 025 000,00 1 158 644,72 2 183 644,72 2 123 662,93 968 134,65 1 155 528,28 59 981,79 381 268,46 362 349,56 18 918,90 2 0 0 8 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti 1 121 000,00 - 158 000,00 963 000,00 962 559,41 525 252,90 437 306,51 440,59 649 475,35 563 328,57 86 146,78 2 0 2 2 Čiščenje in vzdrževanje 7 996 000,00 - 583 000,00 7 413 000,00 7 131 245,18 5 358 868,28 1 772 376,90 281 754,82 1 803 895,39 1 679 896,82 123 998,57 2 0 2 4 Poraba energije 2 812 000,00 - 707 000,00 2 105 000,00 2 079 836,67 1 751 821,47 328 015,20 25 163,33 306 143,53 241 536,49 64 607,04 2 0 2 6 Varnost in nadzor stavb 5 797 000,00 612 000,00 6 409 000,00 6 409 000,00 5 096 051,25 1 312 948,75 0,00 597 406,37 472 363,24 125 043,13 2 0 2 8 Zavarovanja 100 000,00 -27 000,00 73 000,00 72 783,32 72 783,32 0,00 216,68 0,00 0,00 0,00 2 0 2 9 Drugi odhodki za stavbe 309 000,00 40 000,00 349 000,00 315 562,81 227 112,27 88 450,54 33 437,19 41 687,32 33 123,87 8 563,45 Poglavje 2 0 Nepremičnine in s tem povezani stroški 62 092 000,00 3 565 000,00 65 657 000,00 65 256 005,60 59 594 757,63 5 661 247,97 400 994,40 4 124 717,10 3 673 055,95 451 661,15 2 1 0 0 Nakup, delovanje, oskrbovanje in vzdrževanje opreme in programske opreme 5 437 000,00 1 080 000,00 6 517 000,00 6 514 487,85 3 476 679,18 3 037 808,67 2 512,15 2 047 465,51 2 006 571,95 40 893,56 2 1 0 2 Zunanje storitve za rabo, izvedbo in vzdrževanje programske opreme in sistemov 10 231 000,00 366 000,00 10 597 000,00 10 596 999,86 5 490 596,09 5 106 403,77 0,14 4 838 030,40 4 712 621,92 125 408,48 2 1 0 3 Telekomunikacije 804 500,00 - 200 000,00 604 500,00 604 379,05 465 895,50 138 483,55 120,95 207 636,46 162 187,81 45 448,65 2 1 2 Pohištvo 722 000,00 0,00 722 000,00 709 232,48 308 956,02 400 276,46 12 767,52 301 082,12 297 947,67 3 134,45 2 1 4 Material in tehnične instalacije 238 000,00 350 000,00 588 000,00 565 288,51 395 555,91 169 732,60 22 711,49 119 426,55 95 054,67 24 371,88 2 1 6 Vozila 1 450 000,00 - 101 000,00 1 349 000,00 1 346 008,89 1 250 743,06 95 265,83 2 991,11 52 343,27 14 852,06 37 491,21 Poglavje 2 1 Izdatki za informatiko, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje 18 882 500,00 1 495 000,00 20 377 500,00 20 336 396,64 11 388 425,76 8 947 970,88 41 103,36 7 565 984,31 7 289 236,08 276 748,23 2 3 0 Pisarniške in druge potrebščine 640 000,00 0,00 640 000,00 638 618,22 521 059,26 117 558,96 1 381,78 76 135,22 74 634,76 1 500,46 2 3 1 Stroški finančnih storitev 50 000,00 -37 000,00 13 000,00 12 587,75 4 801,09 7 786,66 412,25 3 815,12 3 661,57 153,55 2 3 2 Pravni stroški in odškodnine 20 000,00 0,00 20 000,00 7 825,00 3 850,00 3 975,00 12 175,00 3 150,00 0,00 3 150,00 2 3 6 Poštni stroški 304 000,00 - 136 000,00 168 000,00 154 000,00 132 676,94 21 323,06 14 000,00 69 430,12 37 125,76 32 304,36 2 3 8 Drugi izdatki za upravno delovanje 457 500,00 385 000,00 842 500,00 802 750,92 730 091,80 72 659,12 39 749,08 143 481,05 109 208,20 34 272,85 Poglavje 2 3 Tekoči izdatki za delovanje uprave 1 471 500,00 212 000,00 1 683 500,00 1 615 781,89 1 392 479,09 223 302,80 67 718,11 296 011,51 224 630,29 71 381,22 2 5 2 Stroški za sprejeme in reprezentanco 129 000,00 0,00 129 000,00 125 009,36 101 645,43 23 363,93 3 990,64 31 900,75 18 738,83 13 161,92 2 5 4 Srečanja, kongresi in konference 320 500,00 0,00 320 500,00 268 108,42 208 033,88 60 074,54 52 391,58 132 097,59 82 147,27 49 950,32 2 5 6 Odhodki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah 150 000,00 0,00 150 000,00 145 759,12 102 697,89 43 061,23 4 240,88 19 505,72 10 696,11 8 809,61 2 5 7 Pravna informatika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poglavje 2 5 Srečanja in konference 599 500,00 0,00 599 500,00 538 876,90 412 377,20 126 499,70 60 623,10 183 504,06 111 582,21 71 921,85 2 7 0 Omejena posvetovanja, študije in raziskave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 7 2 Odhodki za dokumentacijo, knjižnico in arhiv 1 385 000,00 0,00 1 385 000,00 1 384 899,16 1 149 718,91 235 180,25 100,84 228 447,22 213 248,26 15 198,96 2 7 4 0 Uradni list 500 000,00 - 175 000,00 325 000,00 320 000,00 320 000,00 0,00 5 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 2 7 4 1 Publikacije splošnega značaja 815 000,00 - 497 000,00 318 000,00 316 250,00 316 250,00 0,00 1 750,00 175 196,86 163 520,08 11 676,78 Poglavje 2 7 Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje 2 700 000,00 - 672 000,00 2 028 000,00 2 021 149,16 1 785 968,91 235 180,25 6 850,84 421 644,08 376 768,34 44 875,74 Naslov 2 Nepremičnine, pohištvo, oprema in razni izdatki za delovanje 85 745 500,00 4 600 000,00 90 345 500,00 89 768 210,19 74 574 008,59 15 194 201,60 577 289,81 12 591 861,06 11 675 272,87 916 588,19 3 7 1 0 Sodni stroški 54 000,00 0,00 54 000,00 30 382,67 9 855,39 20 527,28 23 617,33 1 277,44 0,00 1 277,44 3 7 1 1 Arbitražni odbor iz člena 18 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poglavje 3 7 Posebni izdatki nekaterih institucij in organov 54 000,00 0,00 54 000,00 30 382,67 9 855,39 20 527,28 23 617,33 1 277,44 0,00 1 277,44 Naslov 3 Izdatki za posebne naloge, ki jih opravlja institucija 54 000,00 0,00 54 000,00 30 382,67 9 855,39 20 527,28 23 617,33 1 277,44 0,00 1 277,44 10 0 Začasna sredstva 2 000 000,00 -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 1 Varnostna rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Naslov 10 Drugi odhodki 2 000 000,00 -2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skupaj 357 062 000,00 0,00 357 062 000,00 353 701 351,20 333 890 893,55 19 810 457,65 3 360 648,80 16 749 174,28 14 808 127,80 1 941 046,48

PRILOGA IVb IZVRŠEVANJE ODOBRITEV ZA PREVZEM OBVEZNOSTI PO POSAMEZNIH SLUŽBAH (v EUR) Službe Končna sredstva proračunskega leta Obveznosti Generalni direktorat za kadrovske zadeve in finance poglavje 1 0 26 622 500,00 26 259 823,87 poglavje 1 2 215 748 000,00 213 572 072,16 poglavje 1 4 6 908 000,00 6 892 199,70 poglavje 1 6 5 159 128,30 4 977 668,41 poglavje 2 3 13 000,00 12 587,75 poglavje 2 5 9 000,00 8 500,00 Skupaj 254 459 628,30 251 722 851,89 Generalni direktorat za infrastrukturo poglavje 1 4 121 500,00 101 462,60 poglavje 1 6 80 000,00 79 787,43 poglavje 2 0 65 657 000,00 65 256 005,60 poglavje 2 1 20 374 500,00 20 336 396,64 poglavje 2 3 1 639 000,00 1 589 412,95 poglavje 2 7 493 000,00 486 250,00 Skupaj 88 365 000,00 87 849 315,22 Generalni direktorat za prevajanje poglavje 1 4 9 744 500,00 9 740 875,47 Skupaj 9 744 500,00 9 740 875,47 Direktorat za tolmačenje poglavje 1 4 1 880 000,00 1 880 000,00 Skupaj 1 880 000,00 1 880 000,00 Generalni direktorat Knjižnica, raziskave in dokumentacija poglavje 2 7 1 385 000,00 1 384 899,16 Skupaj 1 385 000,00 1 384 899,16 Direktorat za protokol in obiske poglavje 2 1 3 000,00 0,00 poglavje 2 3 11 500,00 5 956,19 poglavje 2 5 497 000,00 441 117,78 Skupaj 511 500,00 447 073,97 Direktorat za komunikacije poglavje 2 5 93 500,00 89 259,12 poglavje 27 150 000,00 150 000,00 Skupaj 243 500,00 239 259,12 Druge službe (sodna tajništva sodišč in pravni svetovalec za upravne zadeve) poglavje 1 0 295 500,00 295 500,00 poglavje 1 6 103 371,70 103 368,70 poglavje 2 3 20 000,00 7 825,00 poglavje 3 7 54 000,00 30 382,67 Skupaj 472 871,70 437 076,37 Skupna vsota 357 062 000,00 353 701 351,20