EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 17.10.2016 COM(2016) 679 final DOPOLNILNO PISMO ŠT. 1 K PREDLOGU SPLOŠNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2017 Posodobitev ocenjenih potreb za kmetijske odhodke in ribištvo

Povečanje sredstev za uspešne programe in instrumente za trajnostno rast

Agenda o migracijah, načrt za zunanje naložbe in varnost

Tehnične prilagoditve v zvezi z agencijami in upravnimi odhodki

Povečanje prihodkov, povezanih z globami



Evropska komisija ob upoštevanju: –Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 314 Pogodbe, v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti člena 106a Pogodbe Euratom, –Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, zlasti člena 41 Uredbe, –predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, ki ga je Komisija sprejela 18. julija 2016, iz razlogov, navedenih v obrazložitvenem memorandumu, Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga dopolnilno pismo št. 1 k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017. SPREMEMBE IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH Spremembe izkaza prihodkov in odhodkov po oddelkih so na voljo na portalu EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm ). Temu dokumentu je za ponazoritev priložena angleška različica sprememb kot priloga v proračunskem formatu. KAZALO 1. Uvod 2. Kmetijstvo in ribištvo 2.1 Glavne predlagane spremembe 2.2 Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) 2.2.1 Pregled 2.2.2 Podrobne pripombe 2.3 Sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu 3. Rast in delovna mesta: krepitev uspešnih programov in instrumentov 3.1 Obzorje 2020 3.2 Konkurenčnost podjetij ter malih in srednjih podjetij (COSME)

3.3 Instrument za povezovanje Evrope – Transport 3.4 Izobraževanje, usposabljanje in šport (Erasmus +) 3.5 WiFi4EU 3.6 Uporaba skupne razlike do zgornje meje za obveznosti v podrazdelku 1a 4. Partnerski okvir v okviru agende o migracijah, načrt za zunanje naložbe in varnost 4.1 Hiter začetek vzpostavljanja novega partnerskega okvira s prednostnimi partnerji 4.2 Financiranje novega jamstvenega sklada Evropskega sklada za trajnostni razvoj (EFSD) 4.3 Sprostitev varnostne rezerve za razdelek 4 4.4 Okrepitev kadrovskega načrta Europola 5. Druge prilagoditve 5.1. Prilagoditev kadrovskih načrtov agencije FRONTEX in urada EASO 5.2. Prilagoditev kadrovskih načrtov agencije EU-OSHA in fundacije EUROFOUND 5.3.Prenos posebnih predstavnikov EU z dvojno funkcijo iz razdelka 4 (Oddelek III – Komisija) v razdelek 5 (Oddelek X – ESZD) 5.4.Osebni prejemki in pokojnine 5.5.Sprememba kadrovskih načrtov Evropskega parlamenta, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij 6. Povečanje prihodkov v zvezi z globami 7. Zbirna razpredelnica po razdelkih VFO 1.Uvod V tem dopolnilnem pismu št. 1 k predlogu proračuna za leto 2017 (DP št. 1/2017) so predlagana štiri glavna področja za dopolnitev predloga proračuna (PP) za leto 2017. Tri so povezana s področji politik: za kmetijstvo in ribištvo, konkurenčnost za rast in delovna mesta ter za nov partnerski okvir v okviru agende o migracijah, načrt za zunanje naložbe in varnost. Četrta skupina predlaganih sprememb se nanaša na številne upravne in tehnične prilagoditve. DP št. 1/2017 podrobneje vključuje naslednje:

Posodobitev ocenjenih potreb, namenskih prejemkov in odobritev za kmetijske odhodke. Poleg spremenljivih tržnih dejavnikov DP št. 1/2017 vključuje tudi učinek odločitev, sprejetih v kmetijskem sektorju od predstavitve PP za leto 2017 junija 2016, ter vse druge predloge, ki bodo imeli predvidoma velik učinek v proračunskem letu. Po vključitvi julija napovedanega dodatnega svežnja pomoči za živinorejske sektorje in ob upoštevanju dodatnih namenskih prejemkov za Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS) ostaja raven odobritev za prevzem obveznosti nespremenjena z rahlim zmanjšanjem (–1 milijon EUR) odobritev plačil. Postopno uvajanje povečanj, napovedano pri vmesnem pregledu / reviziji večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 za trajnostno rast, in sicer povečanje odobritev za prevzem obveznosti za 200 milijonov EUR in povečanje odobritev plačil v podrazdelku 1a „Konkurenčnost za rast in delovna mesta“ za 7 milijonov EUR. Komisija predlaga, da se za financiranje obveznosti uporabita skupna razlika do zgornje meje za obveznosti in nerazporejena razlika do zgornje meje. Porazdelitev je naslednja: Obzorje 2020: +50 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 7 milijonov EUR v odobritvah plačil; Konkurenčnost podjetij ter malih in srednjih podjetij (Cosme): +50 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti; Instrument za povezovanje Evrope – Transport: +50 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti; Erasmus+: +50 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti; WiFi4EU, pobuda, namenjena kot pomoč evropskim lokalnim skupnostim za zagotavljanje brezplačnih točk za brezžični dostop vsem državljanom: +20 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti, prerazporejenih iz dela „Informacijska in komunikacijska tehnologija“ instrumenta za povezovanje Evrope. Povečanje proračunskih sredstev v razdelku 4 Evropa v Svetu za 1 milijardo EUR za odpravljanje temeljnih vzrokov migracij in spodbujanje hitrega izvajanja sporazumov s tretjimi državami v okviru novega partnerskega okvira ter za ustanovitev Evropskega sklada za trajnostni razvoj (EFSD) z novim jamstvenim skladom EFSD . Komisija predlaga povečanje odobritev za prevzem obveznosti v višini 1 milijarde EUR in odobritev plačil v višini 210 milijonov EUR. Glede na zelo majhno razliko do zgornje meje v razdelku 4 (ki je posledica prerazporeditve posebnih predstavnikov EU iz razdelka 4 v razdelek 5 Uprava) se večina tega povečanja odobritev za prevzem obveznosti financira z ustrezno uporabo varnostne rezerve, ki bi se v letu 2017 izravnala z nerazporejenimi razlikami do zgornje meje v razdelku 2 Trajnostna rast: naravni viri in v obdobju 2018–2019 z nerazporejenimi razlikami do zgornje meje v razdelku 5. Povečanje števila delovnih mest v Europolu za okrepitev operativne podpore, zlasti za zagotavljanje storitev 24 ur na dan 7 dni v tednu in napotitvenih zmogljivosti na kraju samem, kot je bilo napovedano v sporočilu Komisije Krepitev varnosti v svetu mobilnosti . Posodobitev dodatnih delovnih mest za Frontex (Evropska agencija za mejno in obalno stražo) in EASO v skladu z natančnejšo oceno potrebnih profilov delovnih mest. Manjše prilagoditve kadrovskih načrtov Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) ter Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND). Prenos odhodkov, povezanih s tremi posebnimi predstavniki EU (PPEU) z dvojno funkcijo, iz razdelka 4 v razdelek 5. Posodobitev verjetnih potreb po dodatnih sredstvih v letu 2017 za plače in pokojnine za vse institucije. Te potrebe se lahko po potrebi posodobijo pri pripravi dokončnega uradnega statističnega poročila, ki bo na voljo konec oktobra. Uskladitev kadrovskih načrtov Evropskega parlamenta, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij, ki odraža dogovor, sklenjen med njimi. Komisija želi tudi poudariti, da namerava v letu 2017 financirati pobudo za zaposlovanje mladih v višini do 500 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti. Vendar Komisija na tej stopnji ne predlaga proračunskih dodelitev v tem dopolnilnem pismu, saj namerava financirati ta znesek iz skupne razlike do zgornje meje za obveznosti, ki bo na voljo po tehnični prilagoditvi za leto 2017. Zato bo Komisija predlagala vključitev teh dodelitev na podlagi predloga spremembe proračuna, ki bo predložen Evropskemu parlamentu in Svetu takoj po tehnični prilagoditvi v začetku leta 2017. Skupno je neto finančni učinek DP št. 1/2017 na odhodkovni strani predloga proračuna za leto 2017 povečanje odobritev za prevzem obveznosti za 1 257,2 milijona EUR in povečanje odobritev plačil za 523,1 milijona EUR. Na prihodkovni strani proračuna bodo plačane nekatere globe, o katerih je Komisija odločila pred kratkim, in konec leta 2016 bodo izčrpana vsa pravna sredstva za znesek, ki je ocenjen na 1 milijardo EUR. Komisija predlaga povečanje ustreznih proračunskih postavk na prihodkovni strani proračuna za ta znesek. To bo za enak znesek zmanjšalo zahtevani prispevek iz naslova BND iz nacionalnih proračunov. 2.Kmetijstvo in ribištvo 2.1 Glavne predlagane spremembe Komisija predlaga posodobitev ocene odhodkov za kmetijstvo za +527 milijonov EUR v primerjavi s PP za leto 2017. Pri tej spremembi potreb so upoštevane finančne posledice julija napovedanega dodatnega svežnja podpore za živinorejske sektorje, glede drugih odhodkov pa so uporabljeni najnovejši razpoložljivi podatki. Posodobljeno je tudi stanje na področju sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, kar zadeva predlagane odobritve za operativno vrstico in za „rezervo“.

Poleg začasnih podpornih ukrepov v okviru proračunov za leto 2015 (276,6 milijona EUR) in 2016 (711,5 milijona EUR) so v PP za leto 2017 vključeni dodatni podporni ukrepi (vključno z DP št. 1/2017): (v mio. EUR, zaokroženi zneski v tekočih cenah) Proračunska vrstica Ukrep Znesek 05 02 08 03

05 02 08 99 Podaljšanje začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave 100,0 05 02 10 01 Okrepitev promocijskih dejavnosti za mlečne izdelke in prašičje meso v tretjih državah 21,5(1)(2) 05 02 12 02 Zasebno skladiščenje in javna intervencija za posneto mleko v prahu 19,0 05 02 12 04 Zasebno skladiščenje masla 9,0 05 02 12 99 Zasebno skladiščenje sira (preostali zneski) 4,6 05 02 12 99 Usmerjena pomoč za začasno zmanjšanje proizvodnje mleka 150,0 05 02 12 99 Izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka in kmetom v drugih živinorejskih sektorjih 350,0 Skupni znesek vseh dodatnih podpornih ukrepov pomoči, vključenih v PP za leto 2017 (vključno z DP št. 1/2017) 654,1 (1)V letu 2014 napovedanih skupno 30 milijonov EUR, od tega 3 milijone EUR za leto 2015, 13,5 milijona EUR za leto 2016 in 13,5 milijona EUR za leto 2017. (2)V letu 2015 napovedanih dodatnih 30 milijonov EUR, od tega 8 milijonov EUR za leto 2017, preostalih 22 milijonov EUR pa za leto 2018 in pozneje. Predlagane odobritve za kmetijske odhodke, ki se financirajo iz EKJS v DP št. 1/2017 znašajo 42 937,6 milijona EUR, kar je pod neto zneskom za leto 2017, ki je na voljo za odhodke EKJS (neto posebna zgornja meja) v višini 44 145,7 milijona EUR . Kljub neto povečanju potreb EKJS za 527,0 milijona EUR lahko odobritve za EKJS v primerjavi s PP za leto 2017 ostanejo nespremenjene, saj to povečanje v celoti pokrijejo dodatni prihodki, namenjeni za EKJS (+527,0 milijona EUR). V naslednji razpredelnici je povzet učinek DP št. 1/2017 na razdelek 2 kot celoto: (v mio. EUR, zaokroženi zneski v tekočih cenah) Predlog proračuna za leto 2017 Dopolnilno pismo

št. 1/2017 Predlog proračuna za leto 2017

(vključno z DP št. 1/2017) Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila — Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) 42 937,6 42 889,0 0,0 –1,0 42 937,6 42 888,0 — Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) 14 365,5 11 208,5 0,0 0,0 14 365,5 11 208,5 — Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, regionalne organizacije za upravljanje ribištva in sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, od tega: 1 050,1 710,8 0,0 0,0 1 050,1 710,8 — Sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu — Operativna vrstica (11 03 01) 117,7 112,7 +0,7 +0,7 118,4 113,4 — Sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu — Rezerva (40 02 41) 15,5 15,5 –0,7 –0,7 14,8 14,8 — Okolje in podnebni ukrepi (Life) 493,7 363,7 0,0 0,0 493,7 363,7 — Ukrepi, ki se financirajo v okviru pooblastil Komisije in posebnih pristojnosti, poverjenih Komisiji p.m. p.m. 0,0 0,0 p.m. p.m. — Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi p.m. 9,6 0,0 0,0 p.m. 9,6 — Decentralizirane agencije 54,8 54,8 0,0 0,0 54,8 54,8 — Drugi odhodki iz razdelka 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skupaj 58 901,7 55 236,2 –0,0 –1,0 58 901,7 55 235,2 Zgornja meja 60 191,0 60 191,0 Od tega izravnano z varnostno rezervo –650,0 –200,0 –850,0 Razlika do zgornje meje 639,3 –200 439,3 Od tega EKJS 42 937,6 42 889,0 0,0 –1,0 42 937,6 42 888,0 Posebna zgornja meja za EKJS (po tehnični prilagoditvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020) (1) 44 146,0 44 146,0 Razlika zaradi zaokroževanja izključena pri izračunu razlike do zgornje meje 0,3 0,3 Neto zneski, ki so na voljo za odhodke EKJS(2) 44 145,7 44 145,7 (1) Povezani zneski so zaokroženi na milijon EUR. (2) Neto znesek, ki je na voljo za odhodke EKJS, kot so določeni v Prilogi k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 367/2014, kakor je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2016/257 z dne 24. februarja 2016. Tako je skupni znesek odobritev, ki se zahteva za razdelek 2 v letu 2017, ocenjen na 58 901,7 milijona EUR. Do zgornje meje ostane razlika v višini 439,3 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti do ustrezne zgornje meje večletnega finančnega okvira, potem ko sta upoštevana znesek 650 milijonov EUR iz varnostne rezerve za izravnavo dela potreb v razdelku 3 Varnost in državljanstvo, kot so predstavljene v PP za leto 2017, ter dodatni znesek v višini 200 milijonov EUR za izravnavo dela potreb v razdelku 4 Evropa v svetu, kot so predstavljene v tem dopolnilnem pismu. Odobritve plačil v DP št. 1/2017 so nekoliko nižje (– 1,0 milijona EUR) v primerjavi s PP za leto 2017. 2.2 Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) 2.2.1 Pregled Namen DP št. 1/2017 je posodobiti ocene odhodkov za kmetijstvo na podlagi najnovejših gospodarskih podatkov in zakonodajnega okvira. Komisija je imela proti koncu septembra 2016 na razpolago prve napovedi ravni proizvodnje za leto 2016 in obete za kmetijske trge, kar je podlaga za posodobljene ocene proračunskih potreb za leto 2017. To DP št. 1/2017 poleg upoštevanja tržnih dejavnikov vključuje tudi učinek zakonodajnih sklepov za kmetijski sektor od priprave PP za leto 2017 konec maja 2016. To se zlasti nanaša na vrsto delegiranih in izvedbenih aktov Komisije o začasnih dodatnih podpornih ukrepih za živinorejske sektorje, med katerimi je glavni upravičenec sektor mleka. Skupne potrebe EKJS za leto 2017 (po upoštevanju rezervacij EKJS, povezanih s „finančno disciplino“) so zdaj ocenjene na 45 344,6 milijona EUR v primerjavi s 44 817,6 milijona EUR iz PP za leto 2017 (+527,0 milijona EUR). To povečanje je večinoma posledica začasnih dodatnih proračunskih ukrepov za živinorejske sektorje, vključenih v proračun v poglavju 05 02 Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega sektorja s pomočjo intervencij na kmetijskih trgih v skupnem znesku 500 milijonov EUR. Poleg tega je še nekaj manjših sprememb pri rednih tržnih ukrepih in odhodkih iz poglavij 05 07 Revizija odhodkov za kmetijstvo, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) in 05 08 Strategija in usklajevanje politike, ki so prav tako vključene v DP št. 1/2017. Potrebe v poglavju 05 03 Neposredna plačila, katerih namen je prispevanje k prihodkom kmetij in omejevanje njihove spremenljivosti ter izpolnjevanje okoljskih in podnebnih ciljev so skoraj nespremenjene v primerjavi s PP za leto 2017. Znesek namenskih prejemkov, ki bo po pričakovanjih na voljo v letu 2017, se je povečal s 1 880 milijonov EUR v PP za leto 2017 na 2 407 milijonov EUR (+527 milijonov EUR), kar se v celoti izravna z dodatnimi potrebami. Posodobitev ocen zneskov namenskih prejemkov na podlagi sklepov o potrditvi obračunov in nepravilnosti je majhna in ne spremeni skupnega zneska v PP za leto 2017 (1 430 milijonov EUR). Poleg tega DP št. 1/2017 vključuje tudi pričakovani prenos namenskih prejemkov iz leta 2016 v leto 2017 (977 milijonov EUR), od tega je bil znesek v višini 450 milijonov EUR že vključen v PP za leto 2017, kar ustreza pričakovanemu presežku EKJS iz leta 2016. Letos pa je končni znesek tega presežka veliko težje napovedati, saj morajo države članice še prijaviti precejšnje zneske odhodkov za september in oktober 2016, kar odraža zamude pri izvajanju nove sheme neposrednih plačil v prvem letu vložitve zahtevkov. Ocenjeni presežek ne vključuje neporabljenih odobritev iz rezerve za krizne razmere v kmetijskem sektorju v letu 2016 (441,6 milijona EUR), ki ne bo vpoklicana, saj se bodo te neporabljene odobritve prenesle za povračila kmetom na podlagi finančne discipline v letu 2017.



Zaradi teh posodobitev so za kritje potreb EKJS v letu 2017 potrebne odobritve za prevzem obveznosti v višini 42 937,6 milijona EUR, kar vključuje znesek 450,5 milijona EUR za Rezervo za krizne razmere v kmetijskem sektorju. Ta skupni znesek tako kot v PP za leto 2017 ostaja pod neto posebno zgornjo mejo za EKJS, ki znaša 44 145,7 milijona EUR. To pomeni, da se bo mehanizem finančne discipline uporabljal le za vzpostavitev rezerve za krizne razmere v kmetijskem sektorju za proračunsko leto 2017 . 2.2.2 Podrobne pripombe 05 02— Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega sektorja s pomočjo intervencij na kmetijskih trgih (odobritve +514,4 milijona EUR) (v mio. EUR, zaokroženi zneski v tekočih cenah) Intervencije na kmetijskih trgih Predlog proračuna za leto 2017 Dopolnilno pismo

št. 1/2017 Predlog proračuna za leto 2017

(vključno z DP št. 1/2017) Potrebe 2 692,4 +514,4 3 206,8 – Ocenjeni namenski prejemki, na razpolago v letu 2017 400,0 +0,0 400,0 Zahtevane odobritve 2 292,4 +514,4 2 806,8 Skupne potrebe za intervencijske ukrepe na kmetijskih trgih so za 514,4 milijona EUR višje kot v PP za leto 2017. Ker so namenski prejemki, ki bodo po pričakovanjih na razpolago za poglavje 05 02 (v višini 400,0 milijona EUR), nespremenjeni v primerjavi s PP za leto 2017, se odobritve, zahtevane v DP št. 1/2017, povečajo za enak znesek. Za sadje in zelenjavo je razen prerazporeditve odobritev med dvema proračunskima postavkama (54 milijonov EUR iz postavke 05 02 08 03 v postavko 05 02 08 99) so se nekoliko povečala sredstva za proračunsko postavko 05 02 08 03 Operativni skladi za organizacije proizvajalcev (+18 milijonov EUR).

Za odobritve za vinski sektor v proračunski postavki 05 02 09 08, ki financira nacionalne podporne programe, se predlaga zmanjšanje za 6 milijonov EUR, kar odraža najnovejše podatke o izvajanju. Največja sprememba, predlagana v DP št. 1/2017 za tržne ukrepe se nanaša na mleko in mlečne izdelke (proračunski člen 05 02 12), kjer se odobritve povečajo za 501,4 milijonov EUR. Največji znesek (+500 milijonov EUR) je namenjen zagotavljanju dodatne izredne podpore v obliki ciljno usmerjene pomoči za začasno zmanjšanje proizvodnje mleka (150 milijonov EUR) in za izredno pomoč za prilagoditev za proizvajalce mleka in kmete v drugih živinorejskih sektorjih (350 milijonov EUR), kjer bodo imele države članice na voljo precej prožnosti za izplačilo pomoči tistim kmetom, ki so bili še posebej prizadeti. 05 03 — Neposredna plačila, katerih namen je prispevanje k prihodkom kmetij in omejevanje njihove spremenljivosti ter izpolnjevanje okoljskih in podnebnih ciljev (odobritve –527,9 milijona EUR) (v mio. EUR, zaokroženi zneski v tekočih cenah) Neposredna plačila Predlog proračuna za leto 2017 Dopolnilno pismo

št. 1/2017 Predlog proračuna za leto 2017

(vključno z DP št. 1/2017) Po finančni disciplini (vključno z „rezervo za krizne razmere v kmetijskem sektorju“) Potrebe 41 994,6 –0,9 41 993,7 – Ocenjeni namenski prejemki, na razpolago v letu 2017 1 480,0 +527,0 2 007,0 Zahtevane odobritve 40 514,6 –527,9 39 986,7 V primerjavi s PP za leto 2017 so odobritve, zahtevane za poglavje 05 03, popravljene navzdol za 527,9 milijona EUR. Ta sprememba je večinoma posledica višjega zneska namenskih prejemkov (+527,0 milijona EUR) za postavko 05 03 01 10 Shema osnovnega plačila (SOP), za katero se ocenjene potrebe ne spremenijo glede na PP za leto 2017. Na podlagi najnovejših podatkov o izvrševanju se za neposredna plačila skupno predlagajo le manjše spremembe potreb (–0,9 milijona EUR). Vendar informacije o izvajanju sheme za male kmete v času sprejetja predloga proračuna za leto 2017 niso bile na voljo, ustrezni zneski pa so bili v proračunu upoštevani v različnih postavkah. Zdaj, ko so jih države članice zagotovile, se predlaga prerazporeditev potrebnih odobritev v proračunsko postavko 05 03 02 61. Povečanje te proračunske postavke za 1 347,0 milijona EUR se v celoti nadomesti z zmanjšanji za več drugih shem neposrednih plačil, zlasti v postavkah 05 03 01 02, 05 03 01 10 in 05 03 01 11, tako da je ta prerazporeditev nevtralna v vseh zadevnih shemah neposrednih plačil. Drugi odhodki za kmetijstvo, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) (odobritve –13,5 milijona EUR) Odobritve za proračunsko postavko 05 07 01 07 Odhodki za finančne popravke v korist držav članic glede na odločitve o potrditvi skladnosti je treba povečati za 25,0 milijona EUR, kar predstavlja prihodnji sklep Komisije, s katerim se popravlja znesek finančnih popravkov, izvršenih v preteklih letih. Odobritve za proračunski člen 05 07 02 Poravnava sporov se lahko zmanjšajo za 21 milijonov EUR, ker bodo nekatera plačila, pričakovana za leto 2017, ki so povezana s tako imenovano zadevo „Jülich“ o proizvodnih dajatvah za sladkor pred Sodiščem Evropske unije , izvršena prej v letu 2016. Nazadnje, posodobljene proračunske ocene so razlog za povečanje odobritev za prevzem obveznosti (+9,5 milijona EUR) in odobritev plačil (+8,5 milijona EUR) za proračunske člene 05 08 01 Mreža knjigovodskih podatkov s kmetij (FADN), 05 08 03 Prestrukturiranje sistemov kmetijskih raziskav in 05 08 09 Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS) – Operativna tehnična pomoč . 2.3 Sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu Kot je določeno v točki C dela II Medinstitucionalnega sporazuma (IIA) , je Komisija preučila najnovejše informacije, ki so na voljo v zvezi s sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribolovu. Ker naj bi pred koncem leta 2016 začela veljati sporazum s Cookovimi otoki in pripadajoči protokol, Komisija predlaga, da se prerazporedijo odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil iz člena za rezervo 40 02 41 v proračunski člen 11 03 01 Vzpostavitev okvira za upravljanje ribolovnih dejavnosti, ki jih izvajajo ribiška plovila Unije v vodah tretjih držav (sporazumi o trajnostnem ribolovu), in sicer v višini 0,735 milijona EUR. Predlagana sprememba je proračunsko nevtralna. (v mio. EUR, zaokroženi zneski v tekočih cenah) Sporazumi o partnerstvu o trajnostnem ribištvu Predlog proračuna za leto 2017 Dopolnilno pismo

št. 1/2017 Predlog proračuna za leto 2017

(vključno z DP št. 1/2017) Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Operativna vrstica (11 03 01) 117,7 112,7 +0,735 +0,735 118,4 113,4 Rezerva (40 02 41) 15,5 15,5 –0,735 –0,735 14,8 14,8 Skupaj 133,2 128,2 0,0 0,0 133,2 128,2 3.Rast in delovna mesta: krepitev uspešnih programov in instrumentov Komisija je 14. septembra 2016 predložila svoje predloge Evropskemu parlamentu in Svetu za vmesni pregled/revizijo večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020: Proračun EU, usmerjen v rezultate . Vmesni pregled/revizijo spremlja več sektorskih predlogov – vključno z novim telekomunikacijskim svežnjem o oblikovanju evropske vizije internetne povezljivosti za državljane in podjetja, t. i. predlog o WiFi4EU . Eden od sklepov pregleda/revizije je, da je večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 v primerjavi s prejšnjim obdobjem porabo znatno usmeril v dejavnosti, ki prispevajo k ustvarjanju delovnih mest in rasti. Pri številnih programih, ki se financirajo v okviru podrazdelka 1a Konkurenčnost za rast in delovna mesta, je prišlo do velikega povpraševanja, ki je povzročilo učinkovito črpanje in hitro izbiro projektov, zato se predlaga, da se njihove prvotne dodelitve dopolnijo v preostalem obdobju večletnega finančnega okvira. Komisija predlaga, da se od leta 2017 postopno uvaja dodatno financiranje za Obzorje 2020, COSME (program za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja), instrument za povezovanje Evrope (IPE-Transport) in Erasmus+ ter za novi zakonodajni predlog o WiFi4EU. Predlagano okvirno finančno načrtovanje po proračunskih postavkah je v informativne namene predstavljeno v spodnji razpredelnici. Povečanja, predvidena v letih 2018, 2019 in 2020, bi bila odvisna od rezultata letnega proračunskega postopka. Ta povečanja so znotraj 10-odstotne prilagodljivosti iz točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma. (v mio. EUR, zaokroženi zneski v tekočih cenah) Proračunska vrstica Naziv 2017 2018 2019 2020 Skupaj COSME 02 02 02 Izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja v obliki lastniških in dolžniških instrumentov 50 80 50 20 200 COSME skupaj 50 80 50 20 200 Instrument za povezovanje Evrope – Transport 06 02 01 01 Odpravljanje ozkih grl, izboljšanje interoperabilnosti železniškega sistema, vzpostavitev manjkajočih povezav in izboljšanje čezmejnih odsekov 30 50 20 100 06 02 01 02 Zagotavljanje trajnostnih in učinkovitih prometnih sistemov 30 50 20 100 06 02 01 03 Optimizacija vključevanja in medsebojnega povezovanja načinov prevoza ter spodbujanje interoperabilnosti 50 80 50 20 300 Instrument za povezovanje Evrope – Promet skupaj 50 140 150 60 400 Obzorje 2020 08 02 01 01 Krepitev pionirskih raziskav v Evropskem raziskovalnem svetu 16,7 50 16,7 16,7 100 08 02 02 03 Večje število inovacij v malih in srednjih podjetjih (MSP) 50 50 100 08 02 04 Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe 16,7 50 21,7 21,7 110 09 04 02 01 Vodilni položaj na področju informacijske in komunikacijske tehnologije 16,7 50 11,7 11,7 90 Obzorje 2020 skupaj 50 150 100 100 400 Erasmus+ 15 02 01 01 Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in usposabljanja ter njun pomen za trg dela 23,5 16,5 15 15 70 15 02 01 02 Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropske mladine in udeležba mladih v evropskem demokratičnem življenju 26,5 33,5 35 35 130 Obzorje 2020 skupaj 50 50 50 50 200 Ob vmesnem pregledu/reviziji je predlagano tudi nadaljevanje pobude za zaposlovanje mladih v podrazdelku 1b z dodelitvijo 1 milijarde EUR za obdobje 2017–2020. Komisija predlaga, da se dodeli 500 milijonov EUR v letu 2017 in 500 milijonov EUR v letu 2018, ki se financirajo iz skupne razlike do zgornje meje za obveznosti. Trenutno znaša skupna razlika do zgornje meje za obveznosti, ki je na razpolago za leto 2017, samo 174,1 milijona EUR po financiranju EFSI. Vendar se bo glede na razliko do zgornje meje za obveznosti v proračun za leto 2016, skupna razlika do zgornje meje za obveznosti po tehnični prilagoditvi v začetku leta 2017 verjetno povečala. Komisija predlaga, da se 500 milijonov EUR za pobudo za zaposlovanje mladih v letu 2017 doda na podlagi predloga spremembe proračuna, ki ga bo predlagala takoj po tehnični prilagoditvi. Na tej stopnji so edine spremembe, predlagane v tem dopolnilnem pismu, v zvezi z rastjo in delovnimi mesti, povezane z razdelkom 1a. 3.1 Obzorje 2020 Povpraševanje pri razpisih za zbiranje predlogov v okviru programa Obzorje 2020 je bilo precej večje od ponudbe. Da bi še naprej krepili podporo programa za rast in delovna mesta, se v letu 2017 predlagajo dodatne odobritve v višini 50 milijonov EUR, namenjene omejenemu številu prednostnih ukrepov za doseganje največjega možnega učinka, kot sledi: – Evropski raziskovalni svet: Evropski raziskovalni svet (ERC) spodbuja pionirske raziskave na novih in obetavnih področjih, kar je bistvenega pomena za utrditev znanstvene baze Evrope. Trenutno številnih odličnih projektov ni mogoče financirati: prispevek EU lahko krije samo 10 % predlaganega proračuna za upravičene projekte, obstaja pa celo nevarnost, da pade pod to kritično 10-odstotno splošno stopnjo uspešnosti. Če bi se to zgodilo, bi se najboljši posamezni znanstveniki morda odločili, da se ne prijavijo. ERC je doslej financiral veliko manj kot 1 % evropskih raziskovalcev. Poleg tega bi dodatna sredstva izbirnim komisijam ERC tudi omogočila, da pri obravnavanju najbolj ambicioznih projektov prevzamejo večja tveganja.

– Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe: Povečevanje udeležbe je zelo cenjen program, saj spodbuja zmogljivosti za raziskave in razvoj (R&R) v državah, ki na tem področju niso tako uspešne, z gradnjo institucij/mrežnim povezovanjem in učenjem iz izkušenj razvitih partnerjev. To niso tipični ukrepi R&R v okviru programa Obzorje 2020. Zlasti ukrepi za oblikovanje raziskovalnih skupin, namenjeni ustanavljanju centrov odličnosti v državah v okviru povečevanja udeležbe, imajo velik učinek vzvoda, saj zahtevajo mobilizacijo obsežnih nacionalnih virov za dopolnitev prispevka EU (s čimer se dosegajo maksimalne sinergije z evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi). Dodatna sredstva za povečevanje udeležbe v okviru Obzorja 2020 bodo omogočila doseganje kar največjega učinka ključnih ukrepov, kot je oblikovanje raziskovalnih skupin. Poleg tega je njegova povprečna stopnja uspešnosti nižja od povprečja Obzorja 2020 in financirati je bilo mogoče le enega od petih visokokakovostnih projektov. – Program „Vodilni položaj na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij (LEIT-IKT)“ bo podpiral naložbe v visokozmogljivo računalništvo, ki so bile pri vmesnem pregledu opredeljene kot ključna prednostna naloga v digitalni dobi. Da bi v celoti izkoristili priložnosti enotnega digitalnega trga, bodo sredstva prispevala k vzpostavitvi evropskega ekosistema za visokozmogljivo računalništvo z razvojem prototipa demonstratorja na ravni eksa in potrebne aplikacijske plasti. (v EUR) Proračunska vrstica Naziv Odobritve za prevzem obveznosti Odobritve plačil 08 02 01 01 Krepitev pionirskih raziskav v Evropskem raziskovalnem svetu 16 665 000 660 000 08 02 04 Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe 16 665 000 5 400 000 09 04 02 01 Vodilni položaj na področju informacijske in komunikacijske tehnologije 16 670 000 830 000 Skupaj 50 000 000 6 890 000 3.2 Konkurenčnost podjetij ter malih in srednjih podjetij (COSME) Podpora evropskim MSP je ključnega pomena za spodbujanje konkurenčnosti, ustvarjanja delovnih mest in rasti. Finančni instrumenti v okviru COSME (program za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja) podpirajo MSP, ki se soočajo s težavami pri pridobivanju finančnih sredstev od finančnih posrednikov zaradi zaznanega višjega tveganja ali pomanjkanja možnosti za zavarovanje s premoženjem. Komisija za izboljšanje finančnega okolja za MSP predlaga povečanje odobritev za prevzem obveznosti v višini 50 milijonov EUR za okrepitev jamstvene sheme za posojila in kapitalske sheme za rast v okviru programa. Instrumenti so se uspešno izvajali, kot je razvidno iz močnega povpraševanja s strani MSP. Glede na čas, ki je potreben za izvedbo teh projektov, na tej stopnji niso potrebne nobene dodatne odobritve plačil. (v EUR) Proračunska vrstica Naziv Odobritve za prevzem obveznosti Odobritve plačil 02 02 02 Izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja v obliki lastniških in dolžniških instrumentov 50 000 000 0 Skupaj 50 000 000 0 3.3 Instrument za povezovanje Evrope – Transport Razpisa za zbiranje predlogov za področje prometa v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE-Transport), objavljena v letih 2014 in 2015, sta bila zelo uspešna. Komisija je zaradi velikega povpraševanja in učinkovitega črpanja sredstev v okviru vmesnega pregleda/revizije predlagala povečanje prvotne dodelitve v okviru IPE-Transport za 400 milijonov EUR v obdobju 2017–2020. Predlaga se, da se 50 milijonov EUR od tega zneska dodeli v letu 2017 za okrepitev podpore EU za vključevanje in medsebojno povezovanje načinov prevoza ter za podporo operabilnosti prevoznih storitev. Glede na čas, ki je potreben za izvedbo teh projektov, na tej stopnji niso potrebne nobene dodatne odobritve plačil. (v EUR) Proračunska vrstica Naziv Odobritve za prevzem obveznosti Odobritve plačil 06 02 01 03 Optimizacija vključevanja in medsebojnega povezovanja načinov prevoza ter spodbujanje interoperabilnosti 50 000 000 0 Skupaj 50 000 000 0 3.4 Izobraževanje, usposabljanje in šport (Erasmus +) Na podlagi velikega povpraševanja po dejavnostih programa Erasmus+ v preteklih letih ter hitrega izvajanja v sedanjem finančnem okviru in nedavno napovedane evropske enote za solidarnost je Komisija predlagala povečanje proračuna za ta program za 200 milijonov EUR v obdobju 2017–2020. 50 milijonov EUR od tega zneska je predvidenih že leta 2017 za ukrepe za povečanje možnosti za mobilnost v izobraževanju in usposabljanju (vključno s pripravništvi), za dejavnosti, za katere je občutno preveč prijav (kot so pobude v zvezi s socialnim vključevanjem in bojem proti ekstremizmu), ter za novo napovedane dejavnosti. Kar zadeva odobritve plačil, bo Komisija vse potrebe, ki izhajajo iz teh dodatnih obveznosti, pokrila z zneski, ki so že vključeni v PP za leto 2017. (v EUR) Proračunska vrstica Naziv Odobritve za prevzem obveznosti Odobritve plačil 15 02 01 01 Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in usposabljanja ter njun pomen za trg dela 23 500 000 0 15 02 01 02 Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropske mladine in udeležba mladih v evropskem demokratičnem življenju 26 500 000 0 Skupaj 50 000 000 0 3.5 WiFi4EU Predlog o WiFi4EU vključuje željo Komisije po spodbujanju brezplačne brezžične povezljivosti za državljane in obiskovalce na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne zgradbe, knjižnice, zdravstveni domovi in muzeji povsod po Evropi. Začetni predlagani proračun za program znaša 120 milijonov EUR v obdobju 2017–2019. Namenjen bo namestitvi najsodobnejše opreme, kot so antene za WiFi v središčih življenja skupnosti. Za začetek izvajanja novih ukrepov iz predloga o WiFi4EU je treba z letom 2017 uvesti namensko proračunsko vrstico. Kot je določeno v oceni finančnih posledic, ki je priložena predlogu, je v prvem letu nove dejavnosti potrebnih 20 milijonov EUR za kritje operativnih odhodkov, upravne podpore v Komisiji in upravljanja novih dejavnosti, ki jih izvaja Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA). Vendar bodo ustrezne odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil v celoti krite s prerazporeditvijo iz drugih proračunskih vrstic programa IPE-Telekomunikacijska omrežja, zato je proračunski učinek nevtralen.



(v EUR) Proračunska vrstica Naziv Odobritve za prevzem obveznosti Odobritve plačil 09 03 04 WiFi4EU – Podpora za uvedbo brezplačne lokalne povezave WiFi 19 330 000 0 06 01 06 01 Izvajalska agencija za inovacije in omrežja — Prispevek iz Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) 580 000 580 000 09 01 04 01 Odhodki za podporo Instrumentu za povezovanje Evrope (IPE) 90 000 90 000 09 03 02 Vzpostavitev okolja, ki bo bolj spodbudno za zasebne naložbe v projekte telekomunikacijske infrastrukture – Širokopasovne povezave v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope –19 422 150 0 09 03 03 Spodbujanje interoperabilnosti, trajnostne vzpostavitve, delovanja in nadgradnje vseevropskih infrastruktur za digitalne storitve ter usklajevanja na evropski ravni –577 850 –670 000 Skupaj 0 0 3.6 Uporaba skupne razlike do zgornje meje za obveznosti v podrazdelku 1a Kot je bilo že omenjeno, je v letu 2017 po uporabi 1 265 milijonov EUR za financiranje EFSI še vedno na razpolago 174,1 milijona EUR skupne razlike do zgornje meje za obveznosti. Zato Komisija predlaga, da se za financiranje povečanja za COSME, IPE-Transport, Erasmus+ in Obzorje 2020 uporabita neporabljeni del skupne razlike do zgornje meje za obveznosti in nerazporejena razlika do zgornje meje v okviru podrazdelka 1a. 4.Partnerski okvir v okviru agende o migracijah, načrt za zunanje naložbe in varnost 4.1 Hiter začetek vzpostavljanja novega partnerskega okvira s prednostnimi partnerji

Komisija je 7. junija 2016 predstavila Sporočilo o vzpostavitvi novega partnerskega okvira s tretjimi državami v okviru evropske agende o migracijah , ki izhaja iz akcijskega načrta iz Vallette in rezultatov dialogov na visoki ravni o migracijah in ki nadgrajuje akcijski načrt in rezultate dialogov na visoki ravni o migracijah ter dogovore s številnimi prednostnimi partnerji, kar bo zahtevalo dodatno financiranje. Namen dogovorov je predstaviti usklajen, sistematičen in strukturiran pristop, da bi dosegli kar največje sinergije in učinke vzvoda med notranjo in zunanjo politiko Unije, kar bi odražalo tako interese EU kot partnerskih držav. Vsak sveženj za posamezno prednostno državo, ki bo prilagojen njenim potrebam, bo, ko bo postal operativen, gradil tudi na posebnih odnosih, ki jih imajo države članice s tretjimi državami zaradi političnih, zgodovinskih in kulturnih vezi, vzpostavljenih med desetletji stikov. Vsi razpoložljivi finančni instrumenti in viri bodo uporabljeni bolj ciljno, usklajeno, prožno in hitro, da se dosežejo kratkoročni cilji dogovorov. Komisija v skladu z junijskim sporočilom in da bi omogočili hiter začetek izvajanja dogovorov, zlasti s prednostnimi partnericami, predlaga okrepitev instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI) in Evropskega instrumenta sosedstva (ENI) za 750 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 210 milijonov EUR v odobritvah plačil. Glede na napredek pri izvajanju dogovorov se lahko del te okrepitve usmeri prek Nujnega skrbniškega sklada Evropske unije za stabilnost in odpravljanje temeljnih vzrokov za nedovoljene migracije in razseljevanje v Afriki („skrbniški sklad za Afriko“) in Regionalnega skrbniškega sklada Evropske unije za odziv na krizo v Siriji („skrbniški sklad Madad“) za uporabo v letu 2017 in pozneje. Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI) Komisija za podporo prednostnim tretjim državam v Aziji in v podsaharski Afriki predlaga okrepitev proračunske postavke Migracije in azil (21 02 07 05) s 400 milijoni EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 120 milijoni EUR v odobritvah plačil. Za obravnavanje posebnih vprašanj v Aziji in podpiranje ukrepov za gospodarske priložnosti in ustvarjanje delovnih mest Komisija predlaga okrepitev proračunskega člena Sodelovanje z Azijo (21 02 02) s 100 milijoni EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 30 milijoni EUR v odobritvah plačil. Evropski instrument sosedstva (ENI) Za pomoč pri spopadanju z izzivom nezakonitih migracij in prisilnega razseljevanja, vključno s podporo izvajanju prihodnjih dogovorov z državami južnega sosedstva, zlasti Libanonom in Jordanijo, za okrepitev odnosov s Tunizijo ter prispevek k stabilizaciji Libije se predlaga okrepitev proračunske postavke Sredozemske države – Krepitev zaupanja, varnost ter preprečevanje in reševanje konfliktov (22 04 01 03) z 250 milijoni EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 60 milijoni EUR v odobritvah plačil. (v EUR) Proračunska vrstica Naziv Odobritve za prevzem obveznosti Odobritve plačil 22 04 01 03 Sredozemske države – Krepitev zaupanja, varnost ter preprečevanje in reševanje sporov 250 000 000 60 000 000 21 02 07 05 Migracije in azil 400 000 000 120 000 000 21 02 02 Sodelovanje z Azijo 100 000 000 30 000 000 Skupaj 750 000 000 210 000 000 4.2 Financiranje novega jamstvenega sklada Evropskega sklada za trajnostni razvoj (EFSD) Komisija je 14. septembra 2016 predstavila predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za trajnostni razvoj (EFSD) ter ustanovitvi jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD . EFSD je del načrta za zunanje naložbe, ki je dolgoročna strategija za odpravljanje temeljnih vzrokov migracij, kot je navedeno v sporočilih Komisije z dne 7. junija 2016 in 14. septembra 2016 . Komisija predlaga financiranje jamstvenega sklada EFSD s 750 milijoni EUR v obdobju 2017–2020, od tega s 400 milijoni EUR iz Evropskega razvojnega sklada (ERS) v obdobju štirih let, 100 milijoni EUR iz Evropskega instrumenta sosedstva za obdobje 2017–2020 in 250 milijoni EUR s sprostitvijo varnostne rezerve za leto 2017. V tem dopolnilnem pismu so predlagane ustrezne spremembe predloga proračuna za leto 2017, in sicer: Potrebne spremembe proračunske nomenklature z uvedbo dveh novih proračunskih vrstic za financiranje jamstvenega sklada EFSD in zagotavljanje jamstva z zaznamkom pro memoria (p.m.) iz proračuna EU, da se zagotovijo sredstva za prihodnje potrebe. Vknjižba 275 milijonov EUR v novo proračunsko vrstico za oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada EFSD, in sicer 250 milijonov EUR iz varnostne rezerve in 25 milijonov EUR iz Evropskega instrumenta sosedstva (1/3 iz proračunske vrstice za vzhodno sosedstvo in 2/3 proračunske vrstice za južno sosedstvo, kot je prikazano v spodnji razpredelnici). (v EUR) Proračunska vrstica Naziv Odobritve za prevzem obveznosti Odobritve plačil 01 03 07 Jamstvo Evropske unije za Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) p.m. p.m. 01 03 08 Oblikovanje rezervacij jamstvenega sklada za EFSD 275 000 000 275 000 000 22 04 01 02 Sredozemske države — Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj –16 700 000 –16 700 000 22 04 02 02 Vzhodno partnerstvo — Zmanjšanje revščine in trajnostni razvoj –8 300 000 –8 300 000 Skupaj 250 000 000 250 000 000 4.3 Sprostitev varnostne rezerve za razdelek 4 V PP za leto 2017 je bila izčrpana zgornja meja za odhodke za prevzem obveznosti v razdelku 4 Evropa v svetu in predlagana popolna uporaba instrumenta prilagodljivosti (530 milijonov EUR) za razdelek 3 Varnost in državljanstvo. Posledično je sprostitev varnostne rezerve v letu 2017 zadnji razpoložljivi instrument za kritje zgoraj opisanih dodatnih potreb. Komisija ob upoštevanju majhne razlike do zgornje meje v višini 13,8 milijona EUR, ki jo bo povzročila predlagana prerazporeditev financiranja nekaterih posebnih predstavnikov EU (PPEU) iz razdelka 4 v razdelek 3, predlaga sprostitev varnostne rezerve v višini 986,2 milijona EUR, ki se v obdobju 2017–2019 izravna z razlikami do zgornje meje v razdelku 2 v letu 2017 in v razdelku 5 v obdobju 2018–2019 . 4.4 Okrepitev kadrovskega načrta Europola Evropski center za boj proti terorizmu (ECTC), ki deluje v okviru Europola, ima ključno vlogo kot osrednje vozlišče v boju proti terorizmu v EU, saj prispeva k usklajenemu odzivanju na sedanje in pričakovane teroristične grožnje in napade. Države članice podpira z zagotavljanjem operativne in analitične podpore v preiskavah terorističnih dejavnosti ter pri sodelovanju z mednarodnimi partnerji. Po zadnjih terorističnih napadih v Evropi sta se količina informacij, poslanih Europolu, in zahtevkov za podporo iz držav članic močno povečala, kar za agencijo pomeni občutno dodatno delovno obremenitev. V PP za leto 2017 je zato v kadrovskem načrtu že vključenih 25 dodatnih delovnih mest, in sicer 5 pogodbenih uslužbencev in 5 napotenih nacionalnih strokovnjakov. Komisija na podlagi ocene potreb, izvedene v luči sporočila Komisije o krepitvi varnosti v svetu mobilnosti , v kadrovskem načrtu zahteva dodatnih 20 delovnih mest za Evropski center za boj proti terorizmu. Dodatno osebje se zahteva za okrepitev operativne podpore, zlasti za zagotavljanje storitev 24 ur na dan 7 dni v tednu in napotitvenih zmogljivosti na kraju samem.

S tem povezane dodatne odobritve za osebne prejemke novega osebja (1 340 000 EUR) so bile izračunane na podlagi povprečne šestmesečne prisotnosti v letu 2017. Predlaga se, da se financiranje da na razpolago s ponovno določitvijo prednostnih ukrepov v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF), ki naj bi jih Komisija po načrtih izvedla v okviru neposrednega upravljanja v letu 2017. Komisija bo vse leto spremljala potrebe po financiranju in po potrebi predlagala korektivne ukrepe. (v EUR) Proračunska vrstica Naziv Odobritve za prevzem obveznosti Odobritve plačil 18 03 01 01 Krepitev in razvoj skupnega evropskega azilnega sistema ter krepitev solidarnosti in delitve odgovornosti med državami članicami –1 340 000 –1 340 000 18 02 04 Evropski policijski urad (Europol) 1 340 000 1 340 000 Skupaj 0 0 Posodobljen kadrovski načrt je naveden v prilogi v proračunskem formatu.

5.Druge prilagoditve 5.1. Prilagoditev kadrovskih načrtov agencije FRONTEX in urada EASO PP za leto 2017 vsebuje znatno povečanje števila delovnih mest v kadrovskem načrtu za agencijo Frontex (+130 delovnih mest, od tega je za 50 predlagano, da se vključijo že v predlog spremembe proračuna št. 4/2016 ) in EASO (+64 delovnih mest), da se jima omogoči izvajanje njunih razširjenih pristojnosti, ko postaneta nova Evropska agencija za mejno in obalno stražo in Agencija EU za azil . Med čakanjem na podrobnejšo analizo potrebnih profilov delovnih mest so bila v predlogu proračuna zahtevana dodatna delovna mesta za agenciji v začetnih razredih funkcionalnih skupin za upravne uslužbence (AD 5) in strokovne-tehnične uslužbence (AST 3, v primeru EASO tudi AST 1). Ocena potreb je potrdila, da je treba v celotnem kadrovskem načrtu nameniti večji poudarek zaposlovanju izkušenega osebja ter oblikovanju novih enot na novih področjih dejavnosti v okviru razširjenih pristojnosti, kar zahteva zaposlitev več osebja na srednje vodstvene položaje. Ta prerazvrstitev razredov delovnih mest v kadrovskem načrtu za agencijo Frontex in urad EASO v letu 2017 se lahko financira iz proračuna agencije in urada za navedeno leto, kakor je predlagano v predlogu proračuna. Zato ni treba povečati prispevka EU za agencijo in urad. Posodobljen kadrovski načrt je naveden v prilogi v proračunskem formatu. 5.2. Prilagoditev kadrovskih načrtov agencije EU-OSHA in fundacije EUROFOUND Cilj glede zmanjšanja števila zaposlenih v Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) v Bilbau je ukinitev enega delovnega mesta v letu 2017, tj. zmanjšanje z 41 delovnih mest, odobrenih v proračunu za leto 2016, na 40 mest v predlogu proračuna za leto 2017, od katerih je 23 delovnih mest predlaganih v funkcionalni skupini za upravne uslužbence, 17 pa v funkcionalni skupini za strokovne-tehnične uslužbence. Vendar je agencija ob upoštevanju trenutnega prostega delovnega mesta zaprosila za ukinitev enega delovnega mesta v funkcionalni skupini za strokovne-tehnične uslužbence in ohranitev nespremenjenega števila delovnih mest v primerjavi z letom 2016 v funkcionalni skupini za upravne uslužbence. To ne vpliva na odhodke. Cilj glede zmanjšanja števila zaposlenih v Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFUND) v Dublinu je ukinitev dveh delovnih mest v letu 2017, tj. zmanjšanje s 95 delovnih mest, odobrenih v proračunu za leto 2016, na 93 mest v predlogu proračuna za leto 2017, od katerih je 50 delovnih mest predlaganih v funkcionalni skupini za upravne uslužbence, 43 pa v funkcionalni skupini za strokovne-tehnične uslužbence. Vendar je fundacija ob upoštevanju načrtovane ponovne vključitve začasnega uslužbenca v funkcionalno skupino za upravne uslužbence zdaj zaprosila za zamenjavo enega stalnega delovnega mesta za uradnike za eno začasno delovno mesto za začasne uslužbence v funkcionalni skupini za upravne uslužbence. Tako ostaja skupno število delovnih mest v funkcionalni skupini upravnih uslužbencev stabilno na prvotno zahtevani ravni za 2017 (50). To ne vpliva na odhodke. Posodobljen kadrovski načrt je naveden v prilogi v proračunskem formatu.

5.3. Prenos posebnih predstavnikov EU z dvojno funkcijo iz razdelka 4 (Oddelek III – Komisija) v razdelek 5 (Oddelek X – ESZD) Trenutno so trije posebni predstavniki EU (PPEU), in sicer v Afganistanu, Bosni in Hercegovini ter na Kosovu , ki imajo dvojno funkcijo kot vodje delegacij EU (urada Evropske unije v primeru Kosova). O njihovih mandatih, ki trenutno trajajo do 28. februarja 2017, odloča Svet na predlog visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, njihovi stroški pa se krijejo iz proračunskega poglavja za skupno zunanjo in varnostno politiko (SZVP), ki je del razdelka 4. Pred ustanovitvijo Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) je bil osnovni razlog za dvojno funkcijo zagotoviti, da je imel predstavnik EU politični mandat in strokovno znanje, potrebna za izvajanje političnih in diplomatskih nalog, saj takih nalog ni bilo mogoče zaupati neposredno delegacijam Komisije. V obdobju po Lizbonski pogodbi pa imajo vodje delegacij EU po vsem svetu močno okrepljen politični mandat za celostno zastopanje EU v tretjih državah. Svet je v sklepih o pregledu delovanja ESZD z dne 17. decembra 2013 glede PPEU podaril, „da je treba povečati splošno učinkovitost in odgovornost, pa tudi zagotoviti usklajevanje in povezanost z vsemi drugimi akterji EU, hkrati pa poudarja pomen tesnega sodelovanja z ESZD“. Hkrati je Evropski parlament v svojem sklepu o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija – Evropska služba za zunanje delovanje, pozval k sprejetju „ukrepov za tesnejšo vključitev posebnih predstavnikov EU v upravno strukturo in med višje vodstvene delavce ESZD, da bi bili medsebojni stiki pogostejši in da bi se povečalo usklajevanje, izkoristile sinergije in zagotovila gospodarnost“.

Sedanja upravna ureditev združene funkcije EUPP in delegacij EU je daleč od idealne. Financira se iz dveh različnih razdelkov proračuna EU, kar povzroča vzporedne upravne, finančne in logistične tokove. Čeprav osebje uradov PPEU večinoma tesno sodeluje z osebjem v delegacijah EU, pa upravno in uradno ni del ESZD in ustrezne delegacije EU. V skladu s sedanjim mandatom je v zadevnih uradih odobrenih 115 uslužbencev v ekvivalentu polnega delovnega časa (EPDČ), ki so razčlenjeni, kot sledi: Sedanji mandat: odobreno število EPDČ v treh uradih PPEU z dvojno funkcijo Država Mednarodni pogodbeni uslužbenci Napoteni nacionalni strokovnjaki Lokalni uslužbenci Skupaj Afganistan 5 7 8 20 Kosovo 13 5 21 39 Bosna in Hercegovina 4 15 37 56 Skupaj 22 27 66 115 S tem povezani stroški v proračunski vrstici za SZVP (19 03 01 07) v PP za leto 2017 so ocenjeni na 13,8 milijona EUR. Sedanji mandat PPEU traja 16 mesecev, zato so bila sredstva v spodnji razpredelnici preračunana na letni osnovi. Vrsta stroška Afganistan Kosovo Bosna in Hercegovina Skupaj Zaposleni 1 356 052 1 803 931 2 776 680 5 936 663 Službena potovanja 225 000 85 311 201 744 512 055 Tekoči odhodki 4 020 156 425 366 2 583 900 7 029 422 Naložbe v osnovna sredstva 22 500 10 238 34 572 67 310 Zastopanje 16 800 8 400 12 000 37 200 Drugo 78 242 18 004 91 104 187 350 Skupaj 5 718 750 2 351 250 5 700 000 13 770 000 Visoki predstavnik po dogovoru s Komisijo predlaga, da se sedanje naloge teh uradov PPEU prenesejo na ustrezno delegacijo/urad EU, kar bi poenostavilo in racionaliziralo upravne, finančne in logistične tokove delegacij EU. Zadevni uslužbenci (pogodbeni uslužbenci, napoteni nacionalni strokovnjaki in lokalni uslužbenci) bi bili prerazporejeni iz veljavne zaposlitvene ureditve SZVP v ESZD. Integracija in posledična racionalizacija postopkov bi prinesli sinergije in omogočili približno 15-odstotno zmanjšanje zadevnih EPDČ (z ustreznimi prihranki pri plačah in stroških pisarn). Število EPDČ, ki bi se dodalo osebju ESZD, bi bilo zmanjšano na skupno 97 (v primerjavi s sedanjimi 115) in porazdeljeno, kot sledi: Država Pogodbeni uslužbenci Napoteni nacionalni strokovnjaki Lokalni uslužbenci Skupaj Afganistan 4 6 7 17 Kosovo 9 6 18 33 Bosna in Hercegovina 3 13 31 47 Skupaj 16 25 56 97 Opozoriti je treba, da se zaposlitveni ureditvi PPEU in ESZD razlikujeta. Zato so bili stroški za zaposlene preračunani z uporabo povprečnih vrednosti, uporabljenih za pripravo predloga proračuna za ESZD za leto 2017. Ker bi bil prenos osebja iz PPEU izveden ob koncu sedanjega mandata (konec februarja 2017), izračuni temeljijo na 10-mesečnem obdobju leta 2017. Število EPDČ in odobritev, ki se prenesejo v proračun ESZD Kategorija zaposlenih Število EPDČ Neposredni stroški za plače in prejemke* Drugi s tem povezani odhodki* (najemnine, varnost, misije, telekomunikacije itd.) Pogodbeni uslužbenci 16 1 685 000 Napoteni nacionalni strokovnjaki 25 1 540 000 Lokalni uslužbenci 56 1 960 000 Skupaj 97 5 185 000 4 891 000 * na 10-mesečni osnovi Ustrezno zmanjšanje SZVP bi moralo zajemati 12-mesečno obdobje, ker so obveznosti v letnih proračunih PPEU v celoti prevzete z vsakim novim mandatom. Zato se v tem dopolnilnem pismu predlaga zmanjšanje proračunske vrstice za SZVP za 13,8 milijona EUR in povečanje proračuna ESZD za 10,1 milijona EUR z neto zmanjšanjem odhodkov za 3,7 milijona EUR v letu 2017. Na primerljivi letni osnovi bo predlagan prenos omogočil prihranek 18 EPDČ in 1,7 milijona EUR v primerjavi s sedanjim stanjem. Učinek na razdelek 5 je prikazan v razpredelnici v oddelku 5.2 spodaj.



Oddelek III – Komisija (razdelek 4) Predlog proračuna za leto 2017 Dopolnilno pismo

št. 1/2017 Predlog proračuna za leto 2017

(vključno z DP št. 1/2017) Proračunska vrstica Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 19 03 01 07 24 020 000 26 861 438 –13 770 000 –13 770 000 10 250 000 13 091 438 Oddelek X – ESZD (razdelek 5) Predlog proračuna za leto 2017 Dopolnilno pismo

št. 1/2017 Predlog proračuna za leto 2017

(vključno z DP št. 1/2017) Proračunska vrstica Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 3 0 0 1 68 300 000 68 300 000 3 645 000 3 645 000 71 945 000 71 945 000 3 0 0 2 27 911 000 27 911 000 1 980 000 1 980 000 29 891 000 29 891 000 3 0 0 3 168 109 000 168 109 000 3 636 000 3 636 000 171 745 000 171 745 000 3 0 0 4 45 227 000 45 227 000 815 000 815 000 46 042 000 46 042 000 Skupaj 309 547 000 309 547 000 10 076 000 10 076 000 319 623 000 319 623 000 5.4. Osebni prejemki in pokojnine

V skladu s členoma 64 in 65 Kadrovskih predpisov se osebni prejemki uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije vsako leto posodobijo ob upoštevanju poročila Komisije, ki temelji na statističnih podatkih, ki jih pripravi Eurostat v dogovoru z nacionalnimi statističnimi uradi držav članic in kažejo stanje v državah članicah na dan 1. julija. Izračun posodobitve temelji na načelu vzporednosti med gibanjem dejanskih (brez inflacije) osebnih prejemkov uradnikov EU in nacionalnih uradnikov v državah članicah. Odraža skupni učinek dveh glavnih spremenljivk: letnega gibanja realnih plač javnih uslužbencev na centralni ravni države iz vzorca 11 držav članic, ki predstavljajo več kot 75 % BDP Unije. Letne inflacije v Bruslju in Luxembourgu, izračunane s ponderiranjem nacionalne inflacije cen življenjskih potrebščin, kot je bila izmerjena z HICP v Belgiji in CPI v Luksemburgu v skladu s porazdelitvijo osebja EU, zaposlenega v teh državah članicah. Stopnji, uporabljeni v napovedi za drugo polovico leta 2016 in za predlog proračuna za leto 2017 sta znašali 1,8 % oziroma 2,1 %. Ker se približuje poročilo za sedanjo posodobitev, je primerno pregledati stanje ob upoštevanju, da je treba vsako dopolnilno pismo za proračun za leto 2017 predstaviti pred začetkom spravnega postopka. V Belgiji je letna stopnja inflacije na podlagi evropskega harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin junija znašala 1,8 %, kar je precej nad povprečjem EU, ki znaša 0,1 %. Čeprav je ta stopnja skoraj enaka stopnji v sedanji napovedi, bi bilo treba pri slednji tudi upoštevati učinek na kupno moč uradnikov EU zaradi povečanja realnih plač uradnikov v državah članicah z nižjo stopnjo inflacije v istem obdobju. Na podlagi teh gibanj je zelo verjetno, da bo posodobitev plač višja od stopnje, uporabljene za pripravo proračuna za leto 2016 in ocen za leto 2017. Priporočljivo je načrtovati potrebna proračunska sredstva za povečanje stopnje v podobnem obsegu, kot je bil evidentiran za posodobitev leta 2015, tj. ±1,2 %. Proračunske posledice tega bi znašale okoli 59,0 milijonov EUR za leto 2017, od tega 27,8 milijona EUR za Komisijo in 19,1 milijona EUR za pokojnine za vse institucije.



Zato se predlaga, da se v tem dopolnilnem pismu zahtevajo dodatne odobritve za pokritje potreb za leto 2017 za plače in pokojnine za vse institucije. Ker je rok konec oktobra za poročilo Eurostata natančno določen v Prilogi XI h Kadrovskim predpisom, bi bilo po dokončnem sprejetju stopnje prepozno predlagati dopolnilno pismo. Zato sedanji predlog vsebuje verjetne ocene za vse institucije, ki se lahko po potrebi posodobijo po zaključku uradnega poročila. Okvirna razčlenitev po vrstah odhodkov in institucijah je naslednja:



Razdelek 5 PP 2017 DP št. 1/2017 PP 2017

(vključno z DP št. 1/2017) Prenos PPEU + sprememba

EESO in OR Posodobitev plač za leto 2016, višja od pričakovane

[12 mesecev] Komisija 3 466,0 27,8 3 493,8 Druge institucije 3 899,1 12,0 12,2 3 923,3 Evropski parlament 1 900,6 0,0 1 900,6 Evropski svet in Svet 559,5 3,3 562,8 Sodišče 396,3 3,1 399,3 Računsko sodišče 140,2 1,4 141,5 Evropski ekonomsko-socialni odbor 131,9 1,2 0,7 133,8 Odbor regij 92,0 0,8 0,6 93,3 Evropski varuh človekovih pravic 10,7 0,0 10,7 Evropski nadzornik za varstvo podatkov 11,2 0,1 11,3 Evropska služba za zunanje delovanje 656,9 10,1 3,0 670,1 Upravni odhodki 7 365,2 12,0 39,9 7 417,1 Pokojnine 1 770,8 19,1 1 789,9 Evropske šole 185,8 0,0 185,8 Pokojnine in evropske šole 1 956,5 0,0 19,1 1 975,6 Skupaj 9 321,7 12,0 59,0 9 392,7 Zgornja meja 9 918,0 9 918,0 Posebna zgornja meja 8 007,0 8 007,0 Od tega izravnano z varnostno rezervo –514,4 –514,4 Razlika do zgornje meje v razdelku 5 81,9 –12,0 –59,0 10,9 Razlika do posebne zgornje meje 127,5 –12,0 –39,9 75,5 5.5. Sprememba kadrovskih načrtov Evropskega parlamenta, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij Evropski parlament (EP), Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) in Odbor regij (OR) so leta 2013 podpisali sporazum o sodelovanju z namenom okrepitve političnega in upravnega sodelovanja, v skladu s katerim bi odbora prispevala k vzpostavitvi raziskovalne službe za poslance EP, ta pa bi jima v zameno zagotovila brezplačne proizvode in storitve. Sporazum o sodelovanju je vključeval morebiten prenos do 80 delovnih mest iz odborov v Evropski parlament. Prvotno je bilo v kadrovskem načrtu EP za leto 2014 ustvarjenih 80 delovnih mest za namene izvajanja sporazuma o sodelovanju, iz kadrovskih načrtov odborov pa je bilo odstranjenih 60 delovnih mest (24 za OR in 36 za EESO). Da bi zagotovili popolno skladnost z načelom proračunske nevtralnosti sporazuma, je Komisija vključila poročilo o ocenjenih prihodkih in odhodkih EESO in OR v predlog proračuna za leto 2017, s čimer se je število delovnih mest v kadrovskem načrtu EESO zmanjšalo za 12 skupaj z ustreznimi odobritvami (–1,2 milijona EUR), v kadrovskem načrtu OR pa za 8 (–0,8 milijona EUR). Učinek na razdelek 5 je prikazan v razpredelnici 5.2 zgoraj. Vendar pa so vse tri institucije po sprejetju PP za leto 2017 dosegle dogovor, da se lahko prenosi štejejo za dokončne. Zato Komisija v skladu z dogovorom med EP, EESO in OR predlaga, da se v predlogu proračuna za leto 2017 v kadrovskem načrtu EP ukine teh dodatnih 20 delovnih mest in da se hkrati vnese ustrezno število delovnih mest v kadrovska načrta odborov skupaj s pripadajočimi odobritvami. Ker je bilo teh 20 dodatnih delovnih mest, dodeljenih Evropskemu parlamentu, od leta 2014 blokiranih in neuporabljenih, predlagana prilagoditev kadrovskega načrta nima učinka na zahtevek EP za odobritve v oddelku I proračuna EU. Ker gre za prerazporeditev z ničelno vsoto med institucijami, to ne vpliva na njihove cilje zmanjšanja zaposlenih za 5 %.