[pic] | KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |

Bruselj, 6.10.2008

COM(2008) 619 konč.

PREDHODNI PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 9 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2008

IZKAZ ODHODKOV PO ODDELKIHOddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor

(predložila Komisija)

PREDHODNI PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 9K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2008

IZKAZ ODHODKOV PO ODDELKIHOddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor

Ob upoštevanju:

- Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 272 Pogodbe,

- Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 177 Pogodbe,

- Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1525/2007[2], in zlasti člena 37 Uredbe,

predloži Evropska komisija proračunskemu organu predhodni predlog spremembe proračuna št. 9 k proračunu za leto 2008.

KAZALO

1. Uvod 3

2. Predmet zahtevka 3

3. Proračunske posledice 3

ZBIRNA RAZPREDELNICA PO RAZDELKIH FINANČNEGA OKVIRA 3

SPREMEMBE IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH

Spremembe splošnega izkaza prihodkov ter izkaza prihodkov in odhodkov po oddelkih se pošljejo ločeno po sistemu SEI-BUD. Temu dokumentu je za ponazoritev priložena angleška različica sprememb splošnega izkaza prihodkov ter izkaza prihodkov in odhodkov po oddelkih v proračunskem formatu.

1. Uvod

Ta predhodni predlog spremembe proračuna (PPSP) št. 9 v proračunskem letu 2008 zadeva le Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) ter se nanaša na proračunske prilagoditve plač in pokojnin zaradi njihovega manjšega povišanja v primerjavi s tistim, ki je bilo uporabljeno pri pripravi predhodnega predloga proračuna za leto 2008.

2. Predmet zahtevka

Predhodni predlog proračuna (PPP) za leto 2008, ki ga je predložil EESO, je temeljil na oceni 2,2-odstotnega povišanja osebnih prejemkov in pokojnin (dokument Evropske komisije z dne 14. februarja 2007).

Svet je 17. decembra 2007 na predlog Komisije sprejel Uredbo št. 1558/2007, s katero so se z učinkom od 1. julija 2007 povečali osebni prejemki in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti za 1 %. To povišanje se je v letu 2007 uporabljalo za določanje osebnih prejemkov in pokojnin.

Vendar je potem, ko je Komisija predložila svoj predlog Svetu, Italija sporočila nove podatke o povišanju osebnih prejemkov svojih javnih uslužbencev z učinkom od 1. februarja 2007. Zato je Komisija predložila spremenjen predlog za povišanje osebnih prejemkov in pokojnin za dodatnega 0,4 % z učinkom od 1. julija 2007.

Zato se lahko za leto 2008 odobritve za osebne prejemke in pokojnine znižajo za približno 0,6 %, kar je posledica dveh tehničnih prilagoditev:

- znižanja odhodkov za osebne prejemke in pokojnine za približno 0,8 % zaradi razlike med 2,2-odstotnim ocenjenim povečanjem in 1,4-odstotnim dejanskim povečanjem,

- povišanja odhodkov za osebne prejemke in pokojnine za približno 0,2 % zaradi enkratnega plačila za nazaj v vrednosti 0,4 % za zadnjih šest mesecev leta 2007.

3. Proračunske posledice

Proračunske posledice prilagoditve plač bodo po ocenah EESO znašale 318 262 EUR na strani odhodkov in 48 265 EUR na strani prihodkov. Posledice na pokojnine so prikazane v proračunu Komisije in so bile že prilagojene v SP št. 3[3]. V tem PPSP za EESO je vključen samo posredni vpliv na prihodke (prispevki za pokojninsko zavarovanje). Ta zmanjšanja so razčlenjena v razpredelnici v nadaljevanju.

- Zmanjšanje odhodkov za osebne prejemke v višini 0,8 % znaša 430 648 EUR.

- Povečanje odhodkov za osebne prejemke v višini 0,2 % znaša 112 386 EUR.

PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA ZA EESO Proračunsko leto 2008 – neobvezni odhodki* |

Člen | Prvotne odobritve, vključno s prerazporeditvami | Prevzete obveznosti | Plačila | Odobritve, na voljo za prevzem obveznosti | PPSP | Razpoložljive odobritve po predložitvi PPSP |

120 | Osebni prejemki in druge pravice | 57 708 841 | 55 775 000 | 32 477 242 | 1 933 841 | –294 885 | 1 638 956 |

129 | Začasne odobritve | 883 902 | 0 | 0 | 883 902 | –7 054 | 876 848 |

140 | Drugo osebje in zunanji sodelavci | 2 415 274 | 2 131 802 | 1 261 276 | 283 472 | –16 323 | 267 149 |

SKUPAJ | –318 262 |

*(Proračunsko stanje z dne 16. julija 2008).

Proračunsko leto 2008 – Prihodki |

Člen | Napovedi za to proračunsko leto | Izvršene izterjave | PPSP | Napovedi za to proračunsko leto po predložitvi PPSP |

400 | Prihodki od davka na plače, prejemke in nadomestila članov institucije, uradnikov, drugega osebja ter prejemnikov pokojnin | 4 257 886 | 2 248 294 | –21 289 | 4 236 597 |

404 | Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenega osebja | 544 034 | 289 739 | –2 721 | 541 313 |

410 | Prispevki osebja za pokojninsko zavarovanje | 4 851 062 | 2 660 863 | –24 255 | 4 826 807 |

SKUPAJ | –48 265 |

ZBIRNA RAZPREDELNICA PO RAZDELKIH FINANČNEGA OKVIRA

Finančni okvir Razdelek/podrazdelek | Finančni okvir 2008 | Proračun 2008 (vključno s SP 1–5/2008 in PPSP 6–8/2008) | PPSP 9/2008 | Proračun 2008+SP 1–5/2008 in PPSP 6–9/2008 |

|OPO |OP |OPO |OP |OPO |OP |OPO |OP | | 1. TRAJNOSTNA RAST | | | | | | | | | | 1a. Konkurenčnost za rast in zaposlovanje |10 386 000 000 | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | |1b. Kohezija za rast in zaposlovanje |47 267 000 000 | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | Skupaj | 57 653 000 000 | |58 341 948 720 | 50 307 524 626 | | |58 341 948 720 | 50 307 524 626 | | Razlika do zgornje meje[4] | | |–188 948 720 | | | |–188 948 720 | | | 2. OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE NARAVNIH VIROV | | | | | | | | | | Od tega odhodki, povezani s trgom, in neposredna izplačila |46 217 000 000 | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | Skupaj | 59 193 000 000 | |55 564 715 538 | 53 241 270 053 | | |55 564 715 538 | 53 241 270 053 | | Razlika do zgornje meje | | |3 628 284 462 | | | |3 628 284 462 | | | 3. DRŽAVLJANSTVO, SVOBODA, VARNOST IN PRAVICA | | | | | | | | | | 3a. Svoboda, varnost in pravica |747 000 000 | |7 30 274 000 |533 196 000 | | |730 274 000 |533 196 000 | |3b. Državljanstvo |615 000 000 | |888 034 197 |981 444 203 | | |888 034 197 |981 444 203 | | Skupaj | 1 362 000 000 | |1 618 308 197 | 1 514 640 203 | | |1 618 308 197 | 1 514 640 203 | | Razlika do zgornje meje[5] | | |16 883 000 | | | |16 883 000 | | | 4. EU KOT GLOBALNI AKTER[6] |7 002 000 000 | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | Razlika do zgornje meje | | | –70 000 000 | | | | –70 000 000 | | | 5. UPRAVA[7] |7 380 000 000 | |7 279 525 455 | 7 280 085 455 | –318 262 | –318 262 | 7 279 207 193 | 7 279 767 193 | | Razlika do zgornje meje | | | 177 474 545 | | | | 177 792 807 | | | 6. NADOMESTILA | 207 000 000 | |206 636 292 | 206 636 292 | | |206 636 292 | 206 636 292 | | Razlika do zgornje meje | | | 363 708 | | | | 363 708 | | | SKUPAJ | 132 797 000 000 | 129 681 000 000 | 130 322 352 202 | 120 662 885 029 | –318 262 | –318 262 | 130 322 033 940 | 120 662 566 767 | | Razlika do zgornje meje | | | 3 564 056 995 | 9 573 450 956 | | | 3 564 375 257 | 9 573 769 218 | |

[1] UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

[2] UL L 343, 27.12.2007, str. 9.

[3] UL L 208, 5.8.2008, str. 2.

[4] Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) ni vključen v izračun razlike do zgornje meje v okviru razdelka 1a. Iz instrumenta prilagodljivosti je bilo uporabljenih 200 milijonov EUR.

[5] Vključeni znesek Solidarnostnega sklada Evropske unije (EUSF) se vnese dodatno, poleg ustreznih razdelkov, kakor je predvideno v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 17. maja 2006 (UL C 139, 14.6.2006).

[6] Pri razliki do zgornje meje v razdelku 4 v letu 2008 se ne upoštevajo odobritve, povezane z rezervo za nujno pomoč. Iz instrumenta prilagodljivosti je bilo uporabljenih 70 milijonov EUR.

[7] Za izračun razlike do zgornje meje v razdelku 5 se upošteva opomba (1) v finančnem okviru za obdobje 2007–2013, in sicer za znesek v višini 77 milijonov EUR za prispevke osebja za pokojninsko shemo.