[pic] | KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |

Bruselj, 26.7.2004

SEK(2004) 1018 končno

PREDHODNI PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA ŠT. 10 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2004

SKUPNI IZKAZ PRIHODKOVIZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH Del B oddelka VIII - Evropski varuh osebnih podatkov

(predložen s strani Komisije)

PREDHODNI PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA ŠT. 10 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2004

SKUPNI IZKAZ PRIHODKOV IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH Del B oddelka VIII - Evropski varuh osebnih podatkov

Ob upoštevanju:

- Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 272 Pogodbe,

- Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 177 Pogodbe,

- Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[1] in zlasti člena 37 Uredbe,

Evropska komisija zato posreduje proračunskemu organu predhodni predlog spremembe proračuna št. 10 k proračunu za leto 2004, ki ga zahteva evropski varuh osebnih podatkov iz razlogov, navedenih v obrazložitvenem memorandumu.

***

VSEBINA

1. Uvod 4

2. Obrazložitev predloga 4

3. Sistemizirana mesta in sredstva v okviru dela B oddelka VIII - evropski varuh osebnih podatkov 5

PREGLEDNA TABELA PO NASLOVU FINANČNE PERSPEKTIVE 8

IZKAZ PRIHODKOV 9

Del B ODDELKA VIII - EVROPSKI VARUH OSEBNIH PODATKOV 9

IZKAZ ODHODKOV 10

Del B ODDELKA VIII - EVROPSKI VARUH OSEBNIH PODATKOV 10

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHOKDOV PO ODDELKIH

Splošni izkaz prihodkov in odhodkov tega pododdelka je bil izdelan na Komisiji s sistemom SEI-BUD.

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

UVOD

Ta predlog zadeva uskladitev sredstev, ki so bila v okviru rebalansa proračuna 2/2004 za del B pododdelka VIII namenjena financiranju urada evropskega varuha osebnih podatkov.

Predlog rebalansa 2004 predvideva odhodke v višini 670.279 evrov in prihodke v višini 172.443 evrov.

Za del B pododdelka VIII je za proračunsko obdobje 2004 na voljo skupni znesek 1.942.279 evrov.

V organizacijski shemi je upoštevan rebalans proračuna 4/2004, povezan z uvedbo novih kadrovskih predpisov za uradnike in začasne uslužbence, in predvideno preoblikovanje treh stalnih sistemiziranih mest v začasna pri nespremenjenem številu zaposlenih, kot je bilo odobreno v rebalansu proračuna 2/2004.

OBRAZLOžITEV PREDLOGA

Evropski parlament in Svet sta 22. decembra 2003 potrdila imenovanje evropskega varuha osebnih podatkov. To imenovanje je bilo objavljeno 17. 1. 2004.

Evropski varuh osebnih podatkov je v dopisu z dne 15. januarja 2004, poslanem predsedniku Evropskega parlamenta in Komisije ter predsedujočemu Svetu, razložil, da namerava skupaj s svojim namestnikom po 2. februarju 2004 začeti urejati svoj sekretariat v prostorih Evropskega parlamenta v Bruslju.

Odtlej si evropski varuh osebnih podatkov prizadeva uresničiti tri prednostne cilje, ki so predpogoj za začetek dela urada; pri tem mu pomaga generalni sekretariat Evropskega parlamenta.

Ti cilji so:

- ureditev urada v tehničnem smislu,

- vključitev urada v tekoče proračunske postopke,

- izvajanje organizacijske sheme.

Do sedaj je evropski varuh osebnih podatkov:

- svoj urad uredil in opremil v stavbi Evropskega parlamenta,

- prejel začetna sredstva iz rebalansa proračuna 2/2004, ki ga je predložila Komisija, in sredstva iz rebalansa proračuna 4/2004, v katerem so upoštevane posledice uvedbe novih kadrovskih predpisov za uradnike. Svoj predlog proračuna za leto 2005 je predložil v skladu s pragmatičnim časovnim načrtom, ki ga je napovedala Komisija,

- začel postopke za zapolnitev vseh sistemiziranih mest, odobrenih v organizacijski shemi za proračunsko leto 2004;

- vzpostavil prve stike z Uradom za uradne publikacije Evropskih skupnosti, Uradom za upravljanje in izplačevanje posameznih dajatev in Evropskim uradom za izbor osebja;

- z upravnimi službami Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije se je sporazumel o zaključku dogovora o upravnem sodelovanju za pomoč v začetni fazi delovanja urada in uvedel potrebne ukrepe.

Kakor je bilo napovedano v obrazložitvi k rebalansu proračuna 2/2004 in ob predložitvi predloga proračuna za 2005 aprila letos, evropski varuh osebnih podatkov meni, da je zaradi upoštevanja predvidenega časovnega načrta iz člena 37 veljavne finančne uredbe in napredka, doseženega od njegovega nastopa službe, ustrezno, da se ta predlog rebalansa predloži proračunskemu organu.

V predlogu rebalansa so sredstva in organizacijska shema za del B oddelka VIII, odobrena v okviru rebalansa proračuna 2/2004, bolj prilagojena dejanskemu stanju.

SISTEMIZIRANA MESTA IN SREDSTVA V OKVIRU DELA B ODDELKA VIII - EVROPSKI VARUH OSEBNIH PODATKOV

3.1. Naslov 1: Odhodki v zvezi z osebjem, zaposlenim v instituciji

Člani institucije: zaprosi se za povečanje sredstev za poglavje B-10 »Člani institucije« ob upoštevanju tekočih pravnih obveznosti.

To povečanje se dejansko krije z uporabo sredstev iz rezerve v poglavju 100: Začasna odobrena proračunska sredstva.

Evropski varuh osebnih podatkov je na podlagi Sklepa št. 1247/2002/ES Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 1. 7. 2002 glede določitve plače, nadomestil, pokojnine in vseh drugih ugodnosti v zvezi z osebnimi prejemki izenačen s sodnikom Sodišča Evropskih skupnosti Namestnik varuha osebnih podatkov pa je v tej zvezi izenačen s sodnim tajnikom Sodišča Evropskih skupnosti.

Aktivno zaposleno osebje: zaprosi se za preoblikovanje dveh stalnih delovnih mest A (1 A*11 in 1 A*10 ) in enega stalnega delovnega mesta B*6 v začasna delovna mesta.

Ta preoblikovanja so proračunsko nevtralna (glej spodnjo tabelo).

Uskladitev sredstev v okviru poglavja B-11 "Aktivno zaposleno osebje" izhaja v letu 2004 iz načrtovanega zaposlovanja, na podlagi katerega se za obdobje šestih mesecev predvidi pet delovnih mest in za obdobje štirih mesecev deset delovnih mest.

Razpisi teh prostih delovnih mest so bili objavljeni 8. marca ter 3. in 10. maja 2004.

Proračun 2004 + SP 2 in 4/2004 | PPSP 10/2004 |

Razredi | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |

A*16 |

A*15 |

A*14 | 1 | 1 |

A*13 |

A*12 |

A*11 | 2 | 1 | 1 |

A*10 | 2 | 1 | 1 |

A*9 | 1 | 1 |

A*8 | 1 | 1 |

A*7 |

A*6 | 1 | 1 |

A*5 |

delna vsota | 8 | 6 | 2 |

B*11 |

B*10 |

B*9 |

B*8 |

B*7 | 1 | 1 |

B*6 | 1 | 1 |

B*5 |

B*4 |

B*3 | 2 | 2 |

delna vsota | 4 | 3 | 1 |

C*7 |

C*6 |

C*5 |

C*4 |

C*3 | 1 | 1 |

C*2 | 1 | 1 |

C*1 | 1 | 1 |

delna vsota | 3 | 3 |

D*5 |

D*4 |

D*3 |

D*2 |

delna vsota |

SKUPAJ | 15 | 12 | 3 |

Organizacija stažev in izmenjava uradnikov: zahteva se oblikovanje novega poglavja B-15 "Organizacija stažev in izmenjava uradnikov" in člena B-150 "Stroški organizacije stažev v službah institucije in stroški izmenjave osebja med institucijo in javnim sektorjem držav članic", za kar se namenijo sredstva v višini 60.624 evrov.

Ta sredstva ustrezajo potrebi po zaposlovanju nacionalnih strokovnjakov v zadnjem četrtletju 2004.

3.2. Naslov 2: Stavbe, oprema in razni operativni stroški

Stavbe in s tem povezani stroški: Urad evropskega varuha osebnih podatkov je bil urejen in opremljen v stavbi Evropskega parlamenta, Montoyer 63.

Ureditev in notranja oprema prostorov, ki jo je zahteval evropski varuh osebnih podatkov, bo v proračunskem letu 2004 povzročila stroške v ocenjenem skupnem obsegu 199.125 evrov.

Ob upoštevanju že odobrenih sredstev iz rebalansa proračuna 2/2004 se zato zahteva povečanje v višini 141.125 evrov.

Obdelava podatkov in telekomunikacije: V rebalansu proračuna so odobrena skupna sredstva 56.000 evrov.

Evropski varuh osebnih podatkov je predložil oceno potrebe po tovrstni infrastrukturni opremi, ki jo za svoje delo potrebuje od tega leta dalje.

Tako se zahteva povečanje sredstev v poglavju 21 "Obdelava podatkov in telekomunikacije" za 120.000 evrov.

Prerazporeditev sredstev, odobrenih v okviru rebalansa proračuna 2/2004: Evropski varuh osebnih podatkov ocenjuje, da se načelo dobrega finančnega poslovanja uporablja že v proračunskem obdobju 2004.

Zato meni, da je zaradi doseženega napredka pri vzpostavitvi njegovega urada potrebna uskladitev sredstev za določene proračunske postavke, pri čemer ta znižanja ne vplivajo na njegove zahteve za proračunsko leto 2005.

Zato predlaga:

- vključitev rezerv v proračunsko postavko (200.000 evrov),

- delno znižanje sredstev za:

- stroške službenih potovanj (člen B-130);

- tajniški dodatek (postavka B-1103), ki je postal po začetku veljavnosti novih kadrovskih predpisov brezpredmeten;

- stroške prevajanja in tolmačenja (B-1175); izdatke za objavo in obveščanje (B-270).

Skupni neto znesek teh znižanj znaša 41.050 evrov.

PREGLEDNA TABELA PO NASLOVU FINANČNE PERSPEKTIVE

Finančna perspektivaNaslov/podnaslov | Finančna perspektiva 2004 | Proračun 2004 vklj. SP 1-6, PPSP 7*, 8*9 in 9/2004 | PPSP 10/2004 | Proračun 2004 vklj. SP 1-6 PPSP 7*, 8*, 9 in 10/2004 |

RAZNI DAVKI, DAJATVE IN PRISTOJBINE SKUPNOSTI |

Člen postavka | Opis | Proračun 2004 + SP 2/2004 | PPSP 10/2004 | Novi znesek |

4 0 0 | Prihodek od davkov na plače in nadomestila članov institucije, uradnikov in drugih uslužbencev | 76 000 | 145 618 | 221 618 |

4 10 prej 401 | Prispevki osebja za financiranje pokojninskega sistema | 10 000 | 19 160 | 29 160 |

4 0 4 | Prihodek od posebnih dajatev na plače članov institucije, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev | 4 000 | 7 665 | 11 665 |

IZKAZ ODHODKOV

Del B ODDELKA VIII - EVROPSKI VARUH OSEBNIH PODATKOV

Člen postavka | Opis | Proračun 2004 + SP 2/2004 | PPSP 10/2004 | Novi znesek |

B-100 | Plače, nadomestila in dodatki, povezani s plačo | 235 000 | 297 227 | 532 227 |

B-101 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje ter drugi stroški socialnega zavarovanja | 12 000 | 6 397 | 18 397 |

B-105 | Nadomestila in stroški v zvezi z nastopom in prenehanjem delovnega razmerja | 73 000 | 6 764 | 79 764 |

B-109 | Prilagoditev prejemkov | 6 000 | 7 589 | 13 589 |

B-1100 | Osnovne plače | 104 000 | 238 160 | 342 160 |

B-1101 | Družinski dodatki | 14 000 | 9 861 | 23 861 |

B-1102 | Nadomestila za prebivanje v tujini in dodatki za izselitev (vključno s členom 97 kadrovskih predpisov ESPJ) | 25 000 | 16 880 | 41 880 |

B-1103 | Tajniški dodatek | 2 000 | - 2 000 | p.m |

B-113 | Nezgodno in zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer poklicne bolezni in brezposelnosti ter ohranitev pokojninskih pravic | 11 000 | 6 702 | 17 702 |

B-1175 | Stroški prevajanja in tolmačenja | 65 000 | - 22 750 | 42 750 |

B-130 | Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni stroški | 18 000 | - 6 000 | 12 000 |

B-150 | Stroški organizacije stažev v službah institucije in stroški izmenjave osebja med institucijo in javnim sektorjem držav članic | - | 60 624 | 60 624 |

B-200 | Najemnine, stroški in izdatki za stavbe | 58 000 | 141 125 | 199 125 |

B-210 | Oprema, operativni stroški in storitve v zvezi z obdelavo podatkov | 46 000 | 90 000 | 136 000 |

B-211 | Oprema, operativni stroški in storitve v zvezi s telekomunikacijami | 10 000 | 30 000 | 40 000 |

B-270 | Izdatki za objavo in obveščanje | 58 000 | - 10 300 | 47 700 |

B-10 0 | Začasna odobrena proračunska sredstva | 200 000 | - 200 000 | p.m |

[1] UL L 248, 16.9.2002, str. 1.