SL Uradni list Evropske unije C 148/1

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM POSLOVODENJU

ODDELEK I PRORAČUNA EU

PRORAČUNSKO LETO 2007

(2008/C 148/01)

VSEBINA

UVOD

1. FINANČNO POSLOVODENJE V SPLOŠNEM

1.1. Prihodki

1.2. Prvotni proračun in spremenjeni proračun

1.3. Obveznosti in plačila

1.4. Prenosi iz leta 2007 v leto 2008

1.5. Prenosi iz leta 2006 v leto 2007

1.6. Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov

1.7. Prerazporeditve

1.7.1. Uporaba začasnih proračunskih sredstev

1.7.2. Politika na področju nepremičnin

1.7.3. Druge prerazporeditve

1.8. Stornirana proračunska sredstva

2. FINANČNO POSLOVODENJE PO POGLAVJIH

2.1. Poglavje 10 „Člani institucije“

2.2. Poglavje 12 „Uradniki in začasni uslužbenci“

2.3. Poglavje 14 „Drugi uslužbenci in zunanje storitve“

2.4. Poglavje 16 „Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji“

2.5. Poglavje 20 „Nepremičnine in pripadajoči stroški“

2.6. Poglavje 21 „Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje“

2.7. Poglavje 23 „Tekoči upravni odhodki“

2.8. Poglavje 30 „Seje in konference“

2.9. Poglavje 32 „Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje“

2.10. Poglavje 40 „Posebni odhodki nekaterih institucij in organov“

2.11. Poglavje 42 „Odhodki za parlamentarno pomoč“

2.12. Poglavje 44 „Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev“

2.13. Naslov 10 „Drugi odhodki“

3. CILJI IN REZULTATI

3.1. Širitev in prihodnost razširjene Unije

3.2. Boljša priprava zakonodaje

3.3. Obveščanje in komunikacija

3.4. Boljše upravljanje virov

SEZNAM TABEL IN SLIK

Tabela 1: Uporaba proračunskih sredstev za leto 2007

Tabela 2: Namen nesamodejnih prenosov v leto 2008

Tabela 3: Prerazporeditve po pravni podlagi

Tabela 4: Uporaba začasnih proračunskih sredstev v poglavjih 100, 101, 104 in 105

Tabela 5: Namen prerazporeditev začasnih proračunskih sredstev

Tabela 6: Namen prerazporeditev v povezavi z nepremičninsko politiko

Tabela 7: Glavni viri prerazporeditve zbranih proračunskih sredstev C26

Tabela 8: Prerazporeditve proračunskih sredstev, ki niso začasna

Tabela 9: Spremembe obveznosti v letu 2007 v primerjavi z letom 2006

Tabela 10: Uslužbenci generalnega sekretariata glede na spol

Tabela 11: Uslužbenci generalnega sekretariata glede na državo

Slika 1: Delež obveznosti za leto 2007 po poglavjih

Slika 2: Gibanje obveznosti med letoma 2006 in 2007 po poglavjih

Slika 3: Porazdelitev odhodkov v poglavju 20 v odstotkih

Slika 4: Porazdelitev odhodkov v poglavju 23 v odstotkih

Slika 5: Porazdelitev odhodkov v poglavju 32 v odstotkih

PRILOGE

PRILOGA 1 – Povzetek prerazporeditev C

PRILOGA 2 – Povzetek prerazporeditev P

PRILOGA 3 – Izvrševanje proračunskih sredstev za leto 2007

UVOD

Poročilo prikazuje izvrševanje proračuna in finančno poslovodenje Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2007. V njem so opisani finančni položaj in dogodki, ki so bistveno vplivali na dejavnosti v proračunskem letu (1. in 2. del), ter na kratko povzeti doseženi cilji v tem letu (3. del).

Poročilo je bilo pripravljeno v skladu s členom 122 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002) (v nadaljevanju finančna uredba) (1), členom 185 Uredbe Komisije (EC, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o natančnih pravilih za izvajanje finančne uredbe (2) (v nadaljevanju izvedbena pravila) in člena 13(2) notranjih pravil Evropskega parlamenta o izvrševanju proračuna (3).

1. FINANČNO POSLOVODENJE V SPLOŠNEM

Proračunsko leto 2007 je bilo prvo leto finančne perspektive 2007–2013 (4). Celotna proračunska sredstva za Evropski parlament so znašala 1 397 460 174 EUR, kar je 19,65 % vseh upravnih odhodkov EU (razdelek V).

V tabeli 1 je predstavljeno izvrševanje proračuna Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2007.

Tabela 1

Uporaba proračunskih sredstev za leto 2007

Vrsta proračunskih sredstev EUR ali % I. Proračunska sredstva v splošnem Začetna proračunska sredstva 1 397 460 174 Sprememba proračuna — Končna proračunska sredstva 1 397 460 174 II. Uporaba proračunskih sredstev Obveznosti 1 337 615 197 v % končnih proračunskih sredstev 96 % Plačila 1 112 375 865 v % obveznosti 83 % III. Prenosi iz leta 2007 v leto 2008 Samodejni prenosi v leto 2008 (5) 225 239 332 v % končnih proračunskih sredstev 16 % v % obveznosti 17 % Nesamodejni prenosi (proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti preklicane, prenesena v leto 2008) (6) 43 800 036 v % končnih proračunskih sredstev 3 % IV. Stornirana proračunska sredstva Stornirana proračunska sredstva 16 044 941 v % končnih proračunskih sredstev 1 % V. Prenosi iz leta 2006 v leto 2007 Samodejni prenosi v leto 2007 (5) 188 746 822 Plačila iz naslova teh prenosov 174 777 710 v % obveznosti 93 % Stornirani znesek 13 969 113 Nesamodejni prenosi v leto 2007 4 817 000 VI. Namenski prejemki in proračunska sredstva v letu 2007 Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov v letu 2007 42 522 401 Obveznosti 29 191 996 v % namenskih prejemkov 69 % Plačila 7 301 241 v % proračunskih sredstev, ki izhajajo iz namenskih prejemkov in so bila namenjena prevzemu obveznosti 25 % Razpoložljiva proračunska sredstva iz namenskih prejemkov v letu 2007 13 330 405 VII. Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2008 Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2008 38 325 182 VIII. Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2007 Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2007 34 640 775 Obveznosti 34 573 137 Plačila 30 433 805 v % obveznosti 88 % Opomba:

1.1. Prihodki

Vknjiženi prihodki so 31. decembra 2007 znašali 144 449 007 EUR.

1.2. Prvotni proračun in spremenjeni proračun

Odobrena proračunska sredstva so v začetnem proračunu Parlamenta za leto 2007 znašala 1 397 460 174 EUR, kar je 6 % več kot v proračunu za leto 2006 (1 321 600 000 EUR). V letu 2007 ni bilo predlogov spremembe proračuna.

1.3. Obveznosti in plačila

Obveznosti so znašale 1 337 615 197 EUR ali 96 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2006 99 %). Plačila so znašala 1 112 375 865 EUR ali 83 % prevzetih obveznosti (v letu 2006 86 %).

1.4. Prenosi iz leta 2007 v leto 2008

Samodejni prenosi v proračunsko leto 2008 so znašali 225 239 332 EUR ali 17 % proračunskih sredstev za prevzete obveznosti (v letu 2006 14 %). Proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti preklicane in so bila ob koncu leta prenesena v leto 2008, so znašala 43 800 036 EUR ali 3 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2006 0,4 %). Institucija je odobrila nesamodejne prenose v proračunsko leto 2008 v znesku 43 800 036 EUR za namene, prikazane v tabeli 2.

Tabela 2

Namen nesamodejnih prenosov v leto 2008

Postavka Znesek (EUR) Namen 2001/03 18 500 000 Dolgoročni najem stavbe Eastman v Bruslju 2003 23 500 000 Nakup zgradbe na Dunaju, kjer bo v sodelovanju z Evropsko komisijo ustanovljena hiša Evropske unije 2007/04 220 036 Obnovitev zunanje pisarne v Valetti 2008 1 500 000 Nakup zgradbe na Dunaju, kjer bo v sodelovanju z Evropsko komisijo ustanovljena hiša Evropske unije – pripadajoči stroški 2140/06 80 000 Obnova opreme v športnem središču v Bruslju Skupaj 43 800 036

1.5. Prenosi iz leta 2006 v leto 2007

Samodejni prenosi v leto 2007 so znašali 188 746 822 EUR, plačila iz tega naslova pa so znašala 174 777 710 ali 93 % (v letu 2006 93 %), torej je bil storniran znesek v višini 13 969 113 EUR.

Nesamodejni prenosi v leto 2007 so znašali 4 817 000 EUR in so bili preneseni v člen 214 „Tehnične naprave in material“. Za 88 % teh proračunskih sredstev so bile prevzete obveznosti in opravljena plačila.

1.6. Proračunska sredstva iz namenskih prejemkov

Razpoložljivi namenski prejemki so v letu 2007 znašali 42 522 401 EUR (v letu 2006 40 017 311 EUR). Delež obveznosti je znašal 69 % (v letu 2006 77 %), plačila pa 7 301 241 EUR oziroma 25 % odstotkov prevzetih obveznosti (v letu 2006 19 %). Preostanek neplačanih obveznosti (29 191 996 EUR v primerjavi s30 778 877 EUR v letu 2006) in razpoložljiva proračunska sredstva (13 330 405 EUR v primerjavi z 9 238 434 EUR v letu 2006) so bili preneseni v proračunsko leto 2008. Skupaj s sredstvi, prenesenimi iz prejšnjih let, so proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2008, znašala 38 325 182 EUR.

Namenski prejemki, preneseni v leto 2007 iz prejšnjih let, so znašali 34 640 775 EUR (v letu 2006 32 288 714 EUR). Prevzete obveznosti so znašale 34 573 137 EUR (v letu 2006 32 054 298 EUR). Plačila so v letu 2007 predstavljala 88 % odstotkov prevzetih obveznosti (v letu 2006 97 %).

1.7. Prerazporeditve

Med letom je bilo odobrenih petindvajset prerazporeditev C, od tega enaindvajset na podlagi členov 24 in 43 finančne uredbe (7). Njihova skupna vrednost je znašala 148 314 196 EUR ali 10,61 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2006 20 prerazporeditev, ki so znašale 9 % končnih proračunskih sredstev. Omenjeni znesek vključuje prerazporeditev oziroma zbiranje neizkoriščenih sredstev ob koncu leta C26 v vrednosti 25 000 000 EUR (37 246 425 EUR v letu 2006).

Predsednik je na podlagi člena 22(2) (8) finančne uredbe odobril nadaljnje štiri prerazporeditve C v skupnem znesku 482 000 EUR ali 0,03 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2006: sedem prerazporeditev C v vrednosti 1 % končnih sredstev).

Predsednik je odobril tudi šest prerazporeditev P na podlagi člena 22(1) (9) finančne uredbe v višini 1 353 000 EUR ali 0,1 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2006: 8 prerazporeditev v vrednosti 0,36 % končnih sredstev).

Če povzamemo, je bilo v letu 2007 opravljenih enaintrideset prerazporeditev C in P v skupni vrednosti 150 149 196 EUR ali 10,74 % končnih proračunskih sredstev (v letu 2006: 37 prerazporeditev v vrednosti 173 751 700 EUR ali 13 % končnih sredstev).

Tabela 3

Prerazporeditve po pravni podlagi

Člen finančne uredbe Prerazporejeni znesek (EUR) V % od končnih proračunskih sredstev Prerazporeditve C 22(2) 482 000 0,03 % 24 in 43 148 314 196 10,61 % Prerazporeditve P 22(1) 1 353 000 0,1 % Prerazporeditve C in P 150 149 196 10,74 %

Analiza prerazporeditev je razdeljena na ta poglavja:

1.7.1. Uporaba začasnih proračunskih sredstev

1.7.2. Politika na področju nepremičnin

1.7.3. Druge prerazporeditve

1.7.1. Uporaba začasnih proračunskih sredstev

Ta razdelek obravnava uporabo proračunskih sredstev iz poglavij 100 „Začasna sredstva“, 101 „Rezerva za nepredvidene izdatke“, 104 „Rezerva za informacijsko in komunikacijsko politiko“ ter 105 „Začasna sredstva za nepremičnine“. Ta poglavja iz naslova 10 „Drugi odhodki“ so v nadaljevanju tega poročila imenovana „začasna proračunska sredstva“.

Iz rezerv je bilo skupaj prerazporejenih 92 983 195,50 EUR, od tega 67 548 200 EUR za politiko na področju nepremičnin in 25 434 995,50 EUR za druge namene. Podatki o uporabi začasnih sredstev so prikazani v tabeli 4.

Sredstva so bila sproščena iz rezerve, ko so bili izpolnjeni pogoji, ki jih je določil proračunski organ. Namen prerazporeditev je prikazan v tabeli 5.

1.7.2. Politika na področju nepremičnin

V tem odstavku je predstavljena uporaba začasnih sredstev za politiko na področju nepremičnin. Obravnava tudi prerazporeditve iz drugih postavk v ta namen.

Pet prerazporeditev C v znesku 106 304 200 EUR je bilo uporabljenih za posamezne proračunske postavke na področju nepremičninske politike, da je bilo mogoče opraviti transakcije iz tabele 567 548 200 EUR (64 % vseh prerazporejenih sredstev za nepremičninsko politiko) je bilo prerazporejenih iz začasnih proračunskih sredstev. Podatki o uporabi začasnih proračunskih sredstev za nepremičninsko politiko so prikazani v tabeli 6.

S prerazporeditvijo neizkoriščenih sredstev ob koncu leta C26 je bilo zbranih 25 000 000 EUR. S temi sredstvi naj bi bila kupljena zgradba na Dunaju, kjer bo v sodelovanju z Evropsko komisijo ustanovljena hiša Evropske unije.

Glavni viri proračunskih sredstev, zbranih ob koncu leta, in razlogi za njihovo razpoložljivost so prikazani v tabeli 7.

1.7.3. Druge prerazporeditve

Druge prerazporeditve v letu 2007, ki so skupaj znašale 17 057 000 EUR, so utemeljene v tabeli 8. Sredstva so bila uporabljena predvsem za odhodke za uslužbence in poslance ter tekoče upravne odhodke.

Tabela 4

Uporaba začasnih proračunskih sredstev v poglavjih 100, 101, 104 in 105

Za področje Iz začasnih sredstev V postavko Naslov postavke Prerazporeditev Prerazporejeni znesek (EUR) Nepremičnine Poglavje 100 2003 in 2008 Nakup nepremičnin/Drugi stroški v zvezi z nepremičninami C26 2 727 817 2007/03 Oprema prostorov: Bruselj C14 1 869 200 2026/03 Varnost in nadzor nepremičnin: Bruselj C12 2 235 000 Poglavje 101 2001/03 Letne zakupnine: Bruselj C25 1 825 000 2003 in 2008 Nakup nepremičnin/Drugi stroški v zvezi z nepremičninami C26 216 183 Poglavje 104 2001/03 Letne zakupnine: Bruselj C25 8 675 000 Poglavje 105 2001/03 Letne zakupnine: Bruselj C17 50 000 000 Nepremičnine skupaj 67 548 200 Informacijska politika Poglavje 101 3245/01 Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti: subvencije za organizacijo nacionalnih ali mednarodnih simpozijev in seminarjev za oblikovalce javnega mnenja iz držav članic; stroški organizacije parlamentarnih simpozijev in seminarjev C16 155 000 3245/03 Organizacija simpozijev, seminarjev in kulturnih dejavnosti: filmska nagrada Evropskega parlamenta C4 250 000 Poglavje 104 3246 Parlamentarni televizijski program (spletna televizija) C8 725 000 2140/12 Tehnične naprave in material: avdiovizualni – stavba D5 C20 13 000 000 Informacijska politika skupaj 14 130 000 Odhodki za uslužbence in tekoči upravni odhodki Poglavje 100 1200 Plače in nadomestila C5 49 631 1420/01 in 3240 Zunanje storitve: prevajanje dobesednih zapisov sej/Uradni list C24 1 000 000 1610 Stroški zaposlovanja C19 58 000 1402/01 Konferenčni tolmači: tolmači in konferenčni tehniki C21 1 750 000 3000/01 Stroški službenih potovanj: delna zasedanja, odbori ali njihove delegacije, politične skupine in razno C9 1 132 065 Poglavje 101 1420/01 in 3240 Zunanje storitve: prevajanje dobesednih zapisov sej in Uradni list C24 3 040 000 1610 Stroški zaposlovanja C19 40 000 1612 Strokovno izpopolnjevanje C2 545 000 1613 Strokovno izpopolnjevanje: stroški službenih potovanj C3 285 000 2120/04 Pohištvo: umetniška dela C1 105 300 3040 Razni izdatki notranjih sej C23 300 000 Odhodki za uslužbence in tekoči upravni odhodki skupaj 8 304 996 Informacijska tehnologija Poglavje 100 2102/03 Zunanja pomoč pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov: izdelava novih in nadaljnji razvoj obstoječih programov (študija izvedljivosti, analiza, programiranje, odpravljanje napak) C10 2 000 000 Informacijska tehnologija skupaj 2 000 000 Poslanci Poglavje 101 1004/01 Potni stroški, dnevnice, sejnine in pripadajoči stroški: delna zasedanja, odbori ali njihove delegacije, politične skupine in razno C22 1 000 000 Poslanci skupaj 1 000 000 Skupni seštevek 92 983 196





Tabela 5

Namen prerazporeditev začasnih proračunskih sredstev

Prerazporeditev V postavko Prerazporejeni znesek (EUR) Namen C1 2120/04 105 300 Kritje dodatnih izdatkov na podlagi sklepa predsedstva o nakupu umetnin iz desetih novih držav članic C2 1612 545 000 Kritje izdatkov za strokovno izpopolnjevanje uradnikov in drugih uslužbencev Evropskega parlamenta C3 1613 285 000 Kritje stroškov službenih potovanj, povezanih s strokovnim usposabljanjem C4 3245/03 250 000 Kritje izdatkov za filmsko nagrado EP C5 1200 49 631 Sprostitev dveh delovnih mest AST, ki sta trenutno v rezervi v načrtu delovnih mest, in sprostitev s tem povezanih proračunskih sredstev v višini 49 630 EUR iz rezerve poglavja 100 zaradi dodatnega dela v oddelku za nepremičnine v povezavi s stavbami v Luxembourgu in Strasbourgu C8 3246 725 000 Kritje stroškov produkcije za interni prototip spletne televizije C9 3000/01 1 132 065 Sprostitev začasnih sredstev po predložitvi zahtevanega poročila o stroških službenih potovanj C10 2102/03 2 000 000 Sprostitev začasnih sredstev po predložitvi zahtevanega poročila o stroških informacijske tehnologije C12 2026/03 2 235 000 Sprostitev začasnih sredstev po predložitvi zahtevanega poročila o varnosti in nadzoru stavb v Bruslju C14 2007/03 1 869 200 Sprostitev začasnih sredstev po predložitvi zahtevanega poročila o opremljanju prostorov, da se zadosti potrebam v zvezi z načrtovanimi opremljevalnimi deli v letu 2007 C16 3245/01 155 000 Povečanje sredstev v podpostavki 3245/01 „Organizacija simpozijev seminarjev in kulturnih dejavnosti: subvencije za organizacijo nacionalnih ali mednarodnih simpozijev in seminarjev za oblikovalce javnega mnenja iz držav članic; stroški organizacije parlamentarnih simpozijev in seminarjev“ na podlagi sklepa predsedstva o praktičnih vidikih prve seje državljanskega foruma C17 2001/03 50 000 000 Prenos 58 700 000 EUR v podpostavko 2001/03 „Letne zakupnine: Bruselj“ za predplačila letnih zakupnin za stavbi D4 in D5, ki se gradita v Bruslju C19 1610 98 000 Sprostitev začasnih sredstev po predložitvi zahtevanega poročila o napredku pri zaposlovanju uslužbencev iz Romunije in Bolgarije ter povečanje sredstev za 40 000 EUR za odhodke za zaposlovanje novih uslužbencev ob širitvi, katerih številko je bilo večje od pričakovanega C20 2140/12 13 000 000 Nakup dela avdiovizualne opreme za stavbo D5 C21 1402/01 1 750 000 Sprostitev začasnih sredstev po predložitvi zahtevanega poročila o konferenčnih tolmačih C22 1004/01 1 000 000 Kritje dodatnih izdatkov, nastalih zaradi nepričakovano velike udeležbe in večjega števila sej zunaj običajnih treh krajev dela C23 3040 300 000 Kritje izdatkov za okrepčila na uradnih in delovnih sestankih v instituciji C24 1420/01 in 3240 4 040 000 Kritje dodatnih izdatkov zaradi odločitve Parlamenta, da se bodo dobesedni zapisi s sej prevajali v vseh 23 uradnih jezikov C25 2001/03 10 500 000 Enkratno plačilo letne zakupnine za predvideni nadaljnji najem stavbe Eastman v Bruslju C26 2003 in 2008 2 944 000 Nakup zgradbe na Dunaju, kjer bo v sodelovanju z Evropsko komisijo ustanovljena hiša Evropske unije Skupni seštevek 92 983 196





Tabela 6

Namen prerazporeditev v povezavi z nepremičninsko politiko

Prerazporeditev V postavko S področja Prerazporejeni znesek Namen C12 2026/03 Poglavje 100 2 235 000 Sprostitev začasnih sredstev po predložitvi zahtevanega poročila o varnosti in nadzoru stavb v Bruslju Skupaj 2026/03 2 235 000 C14 2007/03 Poglavje 100 1 869 200 Sprostitev začasnih sredstev po predložitvi zahtevanega poročila o opremljanju prostorov, da se zadosti potrebam v zvezi z načrtovanimi opremljevalnimi deli v letu 2007 Skupaj 2007/03 1 869 200 C17 2001/03 Nezačasni viri 8 700 000 Prenos 58 700 000 EUR v podpostavko 2001/03 „Letne zakupnine: Bruselj“ za predplačila letnih zakupnin za stavbi D4 in D5, ki se gradita v Bruslju Poglavje 105 50 000 000 Skupaj 2001/03 58 700 000 C25 2001/03 Viri, ki niso začasna sredstva 8 000 000 Enkratno plačilo letne zakupnine za predvideni nadaljnji najem stavbe Eastman v Bruslju Poglavje 101 1 825 000 Poglavje 104 8 675 000 Skupaj 2001/03 18 500 000 C26 2003 in 2008 Nezačasni viri 22 056 000 Nakup zgradbe na Dunaju, kjer bo v sodelovanju z Evropsko komisijo ustanovljena hiša Evropske unije Poglavje 101 216 183 Poglavje 100 2 727 817 Skupaj 2003 in 2008 25 000 000 Skupni seštevek 106 304 200 Opomba: Nezačasni viri = proračunska sredstva, ki niso začasna.





Tabela 7

Glavni viri prerazporeditve zbranih proračunskih sredstev C26

Poglavje Naslov poglavja Znesek (EUR) % Pojasnilo 10 Člani institucije 2 236 000 8,9 % Ustreza 1,5 % začetnih proračunskih sredstev. Manjši odhodki za dodatno pokojninsko zavarovanje (1 mio), ker se je včlanilo manj poslancev iz novih držav članic, kot je bilo predvideno, za starostne pokojnine (0,4 mio) in za nadomestila potnih stroškov (0,8 mio) v primerjavi z napovedmi na podlagi preteklih let. 12 Uradniki in začasni uslužbenci 800 000 3,2 % Ustreza 0,17 % začetnih proračunskih sredstev. Tehnični preostanek po plačilu prevzetih obveznosti. 14 Drugi uslužbenci in zunanje storitve 1 270 000 5,1 % Ustreza 1,1 % začetnih proračunskih sredstev. Hitrejša nadomestitev pogodbenih uslužbencev EU2 s stalnimi (0,5 mio) in manjši odhodki za subvencije za usposabljanje tolmačev (0,7 mio). 16 Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji 100 000 0,4 % Ustreza 0,8 % začetnih proračunskih sredstev. Tehnični preostanek v postavki 1613 „Poklicno izpopolnjevanje“. 20 Nepremičnine in pripadajoči stroški 5 357 000 21,4 % Ustreza 3,6 % začetnih proračunskih sredstev. Zbiranje tehničnih preostankov v vrsticah za najemnine (0,5 mio), manjši odhodki za opremljanje prostorov, zlasti zunanjih pisarn (0,6 mio), prihranek pri čiščenju in vzdrževanju (1,1 mio), porabi energije (0,5 mio) ter varnosti in nadzoru stavb (2 mio), zamuda pri projektu KAD (0,5 mio). 21 Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje 5 237 000 20,9 % Ustreza 5 % začetnih proračunskih sredstev. Manjši odhodki za računalniško opremo (0,5 mio), zunanjo pomoč računalničarjev (0,2 mio), predvideno zamenjavo pohištva v Bruslju, ki je bila odložena (1,5 mio), posodobitev programa nakupa varnostne opreme (1 mio), manjši odhodki od pričakovanih za posebno opremo (1 mio) in različni tehnični preostanki. 23 Tekoči upravni odhodki 3 369 000 13,5 % Ustreza 2,2 % začetnih proračunskih sredstev. Manjši odhodki za telekomunikacije (0,7 mio), omrežja (1,9 mio) in poštne stroške (0,3 mio) in preostanki v različnih vrsticah s tekočimi odhodki (pisarniški in potrošni material itd.) 30 Seje in konference 590 000 2,4 % Ustreza 1,6 % začetnih proračunskih sredstev. Manjši odhodki za seje političnih skupin (0,25 mio), seje AKP (0,15 mio), Euromeda (0,1 mio). 32 Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje 2 778 000 11,1 % Ustreza 3,2 % začetnih proračunskih sredstev. Manjša uporaba sredstev za izvedence (1,8 mio), presežki v več postavkah za informacijsko politiko, vključno z obiskovalci (0,5 mio). 40 Posebni odhodki nekaterih institucij in organov 239 000 1 % Ustreza 0,3 % začetnih proračunskih sredstev. Presežek sredstev za prispevke evropskim političnim strankam zaradi postopka razdeljevanja. 42 Odhodki za parlamentarno pomoč 80 000 0,3 % Ustreza 0,05 % začetnih proračunskih sredstev. Manjši preostanek zaradi menjalnih tečajev. 100 Začasna sredstva 2 727 817 10,9 % Zneski, ki jih je proračunski organ prenesel v rezervo in za katere odredbodajalec ni dal zahteve za prerazporeditev. 101 Rezerva za nepredvidene izdatke 216 183 0,9 % Ustreza 1,4 % začetnih proračunskih sredstev. Neporabljena sredstva. Skupaj 25 000 000 100 %





Tabela 8

Prerazporeditve proračunskih sredstev, ki niso začasna

Za področje Prerazporeditev V postavko Naslov postavke Prerazporejeni znesek Namen Poslanci C6 člen 102 Začasna nadomestila 137 000 Kritje odhodkov za dodatne zahteve nekdanjih poslancev za izplačilo nadomestila ob prenehanju mandata Poslanci skupaj 137 000 Odhodki za uslužbence in tekoči upravni odhodki C7 1220 Nadomestila v primeru razrešitve v interesu službe 100 000 Kritje odhodkov, povezanih z uporabo člena 50 kadrovskih predpisov C11 1200 Plače in nadomestila 5 775 000 Odhodki za nove uslužbence iz Bolgarije in Romunije C13 2370/01 Selitve: selitve oddelkov in s tem povezana dela 210 000 Kritje dodatnih odhodkov C15 1630/01 Socialna služba: dodatna pomoč za invalide – izdatki, ki se ne povrnejo iz skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja, in drugi posebni izdatki 35 000 Povečanje sredstev zaradi večjega števila zahtev za pomoč C24 1420/01 in 3240 Zunanje storitve: prevajanje dobesednih zapisov sej in Uradni list 10 800 000 Kritje dodatnih izdatkov zaradi odločitve Parlamenta, da se bodo dobesedni zapisi s sej prevajali v vseh 23 uradnih jezikov Odhodki za uslužbence in tekoči upravni odhodki skupaj 16 920 000 Skupni seštevek 17 057 000

1.8. Stornirana proračunska sredstva

Stornirana so bila proračunska sredstva v znesku 16 044 941 EUR (v letu 2006: 15 274 568 EUR), kar je 1 % končnih proračunskih sredstev.

2. FINANČNO POSLOVODENJE PO POGLAVJIH

V tem delu so obravnavana proračunska sredstva za prevzete obveznosti, in sicer njihov delež v celotnih odhodkih ter sprememba tega deleža v primerjavi s preteklim letom. Predstavljena je tudi poraba sredstev v najpomembnejših postavkah.

V spodnji tabeli 9 je po posameznih poglavjih prikazano, kako so bile uporabljene obveznosti v letu 2007 v primerjavi z letom 2006. Treba je opozoriti, da več kot 70 % vseh prevzetih obveznosti zajemajo štiri poglavja, in sicer poglavje 12 „Uradniki in začasni uslužbenci“, poglavje 20 „Nepremičnine in pripadajoči stroški“, poglavje 10 „Člani institucije“ in poglavje 42 „Odhodki za parlamentarno pomoč“.

Tabela 9

Spremembe obveznosti v letu 2007 v primerjavi z letom 2006

Poglavje Postavka 2006 (EUR) 2007 (EUR) Sprememba (EUR) Sprememba ( %) 10 Člani institucije 135 646 736 145 182 126 9 535 389 7 % 12 Uradniki in začasno zaposleno osebje 433 567 983 458 068 265 24 500 283 6 % 14 Drugi uslužbenci in zunanje storitve 93 608 687 107 694 007 14 085 320 15 % 16 Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji 10 466 990 10 345 541 - 121 450 - 1 % Naslov 1 Zaposleni v instituciji 673 290 396 721 289 939 47 999 543 7 % 20 Nepremičnine in pripadajoči stroški 254 784 154 188 037 042 -66 747 112 - 26 % 21 Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje 95 606 806 111 612 595 16 005 790 17 % 23 Tekoči upravni odhodki 10 132 760 11 389 070 1 256 310 12 % Naslov 2 Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki poslovanja 360 523 720 311 038 707 -49 485 012 - 14 % 30 Seje in konference 26 554 688 29 338 205 2 783 516 10 % 32 Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje 55 567 081 72 593 026 17 025 944 31 % Naslov 3 Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija 82 121 770 101 931 230 19 809 461 24 % 40 Posebni odhodki nekaterih institucij in organov 57 934 213 60 517 851 2 583 638 4 % 42 Odhodki za parlamentarno pomoč 132 234 033 142 616 169 10 382 136 8 % 44 Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev 221 300 221 300 0 0 % Naslov 4 Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija 190 389 547 203 355 320 12 965 774 7 % Naslov 10 Drugi odhodki 0 0 0 — Skupaj 1 306 325 432 1 337 615 197 31 289 765 2 %

Obveznosti so bile razdeljene po poglavjih, kot prikazuje slika 1.

Slika 1

Delež obveznosti za leto 2007 po poglavjih

Opomba: V odseku „Drugo“ so upoštevana poglavja 16, 23, 30 in 44.

Slika 2

Gibanje obveznosti med letoma 2006 in 2007 po poglavjih

Opomba: Naslove poglavij in opredelitev odseka „Drugo“ najdete v tabeli 9 in na sliki 1.

2.1. Poglavje 10 „Člani institucije“

To poglavje obsega 11 % odhodkov za leto 2007.

V tem poglavju so se sredstva za prevzete obveznosti v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 povečala za 7 %. Povečala so se predvsem v postavki 1004 „Potni stroški, dnevnice, sejnine in pripadajoči stroški“, in sicer zaradi pristopa Bolgarije in Romunije 1. januarja 2007 ter povečanja števila poslancev s 732 na 785. Poleg tega je bila udeležba na sejah nepričakovano velika, število sej zunaj običajnih treh krajev dela pa večje.

54 % odhodkov je bilo iz postavke 1004 „Potni stroški, dnevnice, sejnine in pripadajoči stroški“, 26 % pa iz postavke 1006 „Nadomestila splošnih stroškov“.

Prevzete obveznosti v postavki 1004 so znašale 78 099 999 EUR. Namenjene so bile potnim stroškom in dnevnicam za udeležbo poslancev na sejah in s tem povezanim izdatkom: delna zasedanja, odbori ali njihove delegacije, politične skupine, seje stalnih parlamentarnih delegacij in organov, predvidenih v konvenciji AKP-EU in sporazumu o ustanovitvi evro-sredozemskega foruma.

V letu 2007 so poslanci opravili 13 562 potovanj, da bi se udeležili delnih zasedanj v Strasbourgu in Bruslju, 19 681 potovanj na seje odborov in 6 022 potovanj na seje političnih skupin v Bruslju. Opravljenih je bilo 921 potovanj na seje odborov, 860 potovanj na seje političnih skupin zunaj običajnih krajev dela Parlamenta in 1 001 potovanj na seje parlamentarnih delegacij.

Prevzete obveznosti v postavki 1006 so znašale 37 505 016 EUR. Odhodki iz te postavke so namenjeni izdatkom za parlamentarne dejavnosti poslancev, zlasti za tiste, ki jih opravljajo v državi, kjer so bili izvoljeni.

2.2. Poglavje 12 „Uradniki in začasni uslužbenci“

To poglavje je predstavljalo 34 % vseh odhodkov v letu 2007, kar je največji delež.

Razlogi za šestodstotno povečanje tega poglavja v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 so predvsem prilagoditev plač, napredovanje, samodejni premiki v višje plačne stopnje in zaposlovanje novih ljudi.

V tem poglavju je bilo 97 % odhodkov v postavki 1200 „Uradniki in začasni uslužbenci: prejemki in nadomestila“. Prevzete obveznosti v tej postavki so znašale 445 433 340 EUR.

Iz te postavke je bilo s prerazporeditvijo C25 prenesenih 8 milijonov EUR. Za presežek obstajajo štirje glavni razlogi: odhodki za napredovanje, ki so bili manjši od predvidevanj, učinek novih kadrovskih predpisov (10), negotovost glede finančnih posledic zaposlovanja novih ljudi in znesek za prilagoditev plač, ki je bil za 50 % manjši, kot je bilo predvideno.

V letu 2007 je bilo objavljenih 550 prostih delovnih mest, 496 uradnikov in začasnih uslužbencev je bilo zaposlenih v generalnem sekretariatu ter 62 v političnih skupinah. Generalni sekretariat je konec leta 2007 zaposloval 4 743 uradnikov in začasnih uslužbencev, politične skupine pa 759.

Kar zadeva delež žensk med zaposlenimi, jih je bilo 31. decembra 2007 med vodji oddelkov 20 %, med direktorji 28 % in med generalnimi direktorji 33 % (tri od devetih). Porazdelitev funkcionalnih skupin glede na spol je prikazana v tabeli 10. Porazdelitev uslužbencev glede na države je prikazana v tabeli 11.

Tabela 10

Uslužbenci generalnega sekretariata glede na spol

Položaj Ženske % žensk Moški Skupaj Administratorji 1 046 52 % 951 1 997 Pomočniki 1 741 63 % 1 005 2 746 Skupaj 2 787 59 % 1 956 4 743

Opomba: Stanje 31. decembra 2007.

Tabela 11

Uslužbenci generalnega sekretariata glede na državo

EU 27 EU 15 Uradniki 4 219 Začasni uslužbenci 524 AT 50 EU 10 BE 609 CY 9 DE 318 CZ 106 DK 154 EE 81 ES 293 HU 124 FI 160 LT 80 FR 509 LV 84 GB 236 MT 59 GR 196 PL 155 IE 78 SI 84 IT 448 SK 99 LU 148 EU 2 NL 156 BG 82 PT 213 RO 91 SE 121

Opomba: Stanje 31. decembra 2007.

2.3. Poglavje 14 „Drugi uslužbenci in zunanje storitve“

To poglavje obsega 8 % odhodkov za leto 2007.

Razlog za 15-odstotno povečanje v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 je bilo povečanje sredstev v postavki 1420/01 „Zunanje storitve: prevajanje dobesednih zapisov sej“.

Predsedstvo v sklepu ni predvidelo prevajanja dobesednih zapisov seje (CRE, iz francoskega izraza Compte Rendu in Extenso) v vse uradne jezike, zato v proračunu za leto 2007 za ta namen niso bila predvidena sredstva. Kljub temu so poslanci na plenarnem zasedanju odločili, da se za vsako sejo pripravi dobesedni zapis v vseh uradnih jezikih, poslancem pa se omogoči, da v kratkem roku zaprosijo za prevedene povzetke dobesednih zapisov. Zaradi tega so bila sredstva v postavki 1420/01 ustrezno povečana s prerazporeditvijo C24. Več o prerazporeditvi najdete v razdelku 1.7.

V tem poglavju je večina odhodkov iz postavk 1402 „Konferenčni tolmači“ (46 %) in 142 „Zunanje storitve“ (29 %).

Prevzete obveznosti v postavki 1402 so znašale 49 821 855 EUR, kar med drugim zajema honorarje, prispevke za socialno varnost, potne stroške in dnevnice pomožnih konferenčnih tolmačev, ki jih uporablja Parlament, izdatke za storitve konferenčnih agencij, tehnikov in administratorjev za pripravo omenjenih sej, storitve tolmačev za Parlament, ki so uradniki ali začasni uslužbenci v drugih institucijah, ter medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju.

V letu 2007 je bilo na treh običajnih krajih dela Parlamenta organiziranih 4 327 sej s tolmačenjem, drugje pa 228 takšnih sej, za kar je bilo porabljenih 94 727 tolmaških delovnih dni, 3,6 % več kot v letu 2006, od česar so jih 46 063 opravili zunanji konferenčni tolmači.

Prevzete obveznosti v postavki 142 so znašale 31 023 538 EUR. Iz tega člena se financira predvsem zgoraj opisana podpostavka 1420/01 „Zunanje storitve: prevajanje dobesednih zapisov sej“.

2.4. Poglavje 16 „Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji“

To poglavje obsega 0,8 % odhodkov za leto 2007. Od leta 2006 do leta 2007 se stanje v tem poglavju ni kaj dosti spremenilo.

32 % obveznosti v tem poglavju je v postavki 1612 „Strokovno izpopolnjevanje“, nadaljnjih 31 % v postavki 1654 „Vrtec in jaslice“ ter 12 % v postavki 1613 „Strokovno izpopolnjevanje: stroški službenih potovanj“.

Prevzete obveznosti v postavki 1612 so znašale 3 343 967 EUR. Namenjene so bile odhodkom za strokovno izpopolnjevanje in preusposabljanje, nakup ali pripravo izobraževalnega gradiva in posebnih študij ter izobraževanju o enakosti spolov in poklicnemu svetovanju.

Predsedstvo je leta 2004 sprejelo sklep, v katerem je pretreslo izobraževalno politiko Parlamenta. Namesto kataloškega pristopa se je zavzelo za ciljno usmerjen sistem, ki bi med drugim vseboval tečaje po meri potreb različnih služb in poklicev. Nova izobraževalna politika je na primer predvidela usposabljanje na ravni oddelkov za krepitev ekipnega duha, posebne tečaje vodenja za ženske, ki bi lahko postale menedžerke, in posebno izobraževanje o čezatlanstkih mrežah.

Pri strokovnem usposabljanju je bilo v letu 2007 5 713 jezikovnih tečajev (tudi v tujini), 2 178 računalniških tečajev (tudi zunanjih), 607 tečajev o financah in 29 tečajev, ki jih je organizirala Evropska upravna šola.

Prevzete obveznosti v postavki 1654 so znašale 3 208 001 EUR. V podpostavki 1654/01 „Vrtec in jasli: zunanje vodenje jaslic Parlamenta v Bruslju in dodatni izdatki“ je bil presežek v znesku 2 200 000 EUR, ker je bila zasedenost vrtca Wayenberg manjša od pričakovane in ker se je zasebni vrtec odprl z zamudo.

Prevzete obveznosti v postavki 1613 so znašale 1 285 000 EUR. Iz te postavke se financirajo stroški, povezani z nadaljnjim usposabljanjem uradnikov in drugih uslužbencev Evropskega parlamenta.

2.5. Poglavje 20 „Nepremičnine in pripadajoči stroški“

To poglavje obsega 14 % odhodkov za leto 2007.

Razlog za 26-odstotno zmanjšanje v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 je zmanjšanje v postavki 2003 „Nakup nepremičnin“ in v postavki 2000 „Najemnine“.

V tem poglavju je bilo 33 % odhodkov iz postavke 2001 „Letne zakupnine“, 18 % iz postavke 2026 „Varnost in nadzor nepremičnin“ ter 15 % iz postavke 2022 „Čiščenje in vzdrževanje“. Porazdelitev je prikazana na sliki 3.

Slika 3

Porazdelitev odhodkov v poglavju 20 v odstotkih

Evropski parlament je leta 2007 sledil politiki nakupovanja nepremičnin. Prevzete obveznosti v postavki 2001 so znašale 62 175 000 EUR, namenjene pa so bile za predplačilo letne zakupnine za stavbi D4 in D5 v Bruslju.

Sredstva v podpostavki 2001/03 „Letne zakupnine: Bruselj“ so bila nesamodejno prenesena in namenjena financiranju 99-letne najemne pogodbe za stavbo Eastman v Bruslju. Sredstva iz postavke 2003 „Nakup nepremičnin“ in postavke 2008 „Drugi stroški v zvezi z nepremičninami“ so bila prav tako prenesena nesamodejno, da bi z njimi financirali nakup informacijske pisarne na Dunaju. Več o nesamodejnih prenosih najdete v razdelku 1.4 tega poročila.

Prevzete obveznosti v postavki 2026 so znašale 32 940 967 EUR. Namenjene so bile predvsem stroškom hišniških storitev in nadzora v stavbah v treh običajnih krajih dela Evropskega parlamenta in v informacijskih pisarnah.

Prevzete obveznosti v postavki 2022 so znašale 28 199 141 EUR. Sredstva so bila porabljena za čiščenje in vzdrževanje v treh običajnih krajih dela Evropskega parlamenta in v informacijskih pisarnah.

Konec 2007 je Evropski parlament na treh običajnih krajih dela zasedal približno milijon kvadratnih metrov pisarniških prostorov in parkirišč, od tega jih je približno 80 % v njegovi lasti.

2.6. Poglavje 21 „Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje“

To poglavje obsega 8 % odhodkov za leto 2007.

Razlog za 17-odstotno povečanje v tem poglavju v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 je predvsem povečanje v teh členih: členu 210 „Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve“ in členu 214 „Tehnične naprave in material“. Precejšnje povečanje proračunskih sredstev v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 je mogoče pojasniti z naslednjim:

— posodobitev in razširitev infrastrukture za elektronsko pošto;

— uvedba oddajanja v novih stavbah v Bruslju;

— povečanje števila različnih mest;

— izboljšanje infrastruktur za varnost, delo na domu, mobilnost, mobilnost delavcev in videokonference;

— nove storitve, kot sta video na zahtevo in spletna televizija;

— postopna uvedba infrastrukture za elektronsko podpisovanje;

— oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo v novih stavbah;

— vzdrževanje povečanega števila računalniških programov;

— projekti, kot je informacijski sistem za poslance v polkrožnih dvoranah, upravno spletišče za poslance, posodobitev verige finančnega poslovodenja, racionalizacija prevajalskih postopkov itd.;

— pomoč pri vse večji uporabi mobilnih tehnologij in posebne programske opreme.

V tem poglavju je bilo 39 % odhodkov iz postavke 2100 „Nakup, servisiranje in vzdrževanje strojne in programske opreme“, 29 % iz postavke 2102 „Zunanja pomoč pri delovanju, razvoju in vzdrževanju sistemov programske opreme“ ter 23 % iz člena 214 „Tehnične naprave in material“.

Prevzete obveznosti v postavki 2100 so znašale 43 093 621 EUR. Sredstva so bila porabljena predvsem za nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme in računalniških programov institucije ter stroške s tem povezanega dela.

Prevzete obveznosti v postavki 2102 so znašale 32 827 763 EUR. Namenjene so bile predvsem zunanji pomoči pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov: pomoči pri infrastrukturi, vzdrževanju obstoječih programov (analiza sprememb, programiranje, odpravljanje napak), pripravi novih in nadaljnjemu razvoju obstoječih programov (študija izvedljivosti, analiza, programiranje, odpravljanje napak), zunanji pomoči v zvezi z informacijskimi središči in uporabniki, vključno s poslanci, izvedbi posebnih študij (obsežne specifikacije, ergonomija, strategija itd.) ter pripravi in uvedbi tehnične dokumentacije (postopkovni in uporabniški priročniki itd.), podpori pri ocenjevanju proizvodov in storitev informacijske in komunikacijske tehnologije (delavnice itd.), vzdrževanju infrastrukture in zunanji pomoči pri projektu Streamline.

Prevzete obveznosti v postavki 2140 so znašale 25 477 329 EUR. Namenjene so bile nakupu, zamenjavi, najemu, vzdrževanju in popravilu tehnične opreme in naprav na naslednjih področjih: objava in razpečevanje v običajni ali elektronski obliki, arhiviranje, nepremičnine, konference, menze, pošta, varnost, avdiovizualna oprema – nakup, zamenjava in vzdrževanje ter pripadajoči stroški, kot so študije, honorarji inženirjev in pomoč. Prav tako so bile namenjene pomoči v zvezi z avdiovizualno in telekomunikacijsko opremo, tehnično napeljavo za novinarske sobe in pisarne v Bruslju in Strasbourgu (vzdrževanje in pomoč) ter avdiovizualno tehnično opremo in napeljavami v stavbi D5.

2.7. Poglavje 23 „Tekoči upravni odhodki“

To poglavje obsega 0,9 % odhodkov za leto 2007.

Razlog za 12-odstotno povečanje v tem poglavju v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 so povečani izdatki v členu 230 „Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material“ ter členu 238 „Drugi upravni odhodki“. Delno se je to povečanje izravnalo z zmanjšanjem odhodkov v členu 235 „Telekomunikacije“.

52 % odhodkov v tem poglavju je iz postavke 235 „Telekomunikacije“, 23 % pa iz postavke 230 „Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material“. Porazdelitev je prikazana na spodnji sliki.

Slika 4

Porazdelitev odhodkov v poglavju 23 v odstotkih

2.8. Poglavje 30 „Seje in konference“

To poglavje obsega 2 % odhodkov za leto 2007.

Razlog za 10-odstotno povečanje v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 je bilo povečanje člena 300 „Stroški službenih potovanj“. Povečanje je povzročila uredba Sveta (11) o predlogu Komisije o prilagoditvi zgornje meje za prenočevanje v hotelih in dnevnice, ki je začela veljati 1. julija 2006, ter takrat še neznan učinek novega urnika sej AKP.

82 % proračunskih sredstev v tem poglavju je bilo namenjenih predvsem za člen 300 „Stroški službenih potovanj“. Prevzete obveznosti v tej postavki so znašale 24 000 000 EUR. Zajemale so stroške prevoza, dnevnic za službena potovanja ter druge dodatne ali izredne stroške, nastale med službenim potovanjem, vključno s stroški vozovnic in rezervacij.

V letu 2007 je bilo 29 177 službenih potovanj, ki so trajala 88 022 dni. Večina službenih potovanj je bila opravljenih med tremi kraji dela Parlamenta (Bruselj: 5 240 poti, Strasbourg: 19 018 poti, Luxembourg: 2 066 poti).

2.9. Poglavje 32 „Izvedenska mnenja in informacije: pridobivanje, arhiviranje, priprava in širjenje“

To poglavje obsega 5 % odhodkov za leto 2007.

Razlog za 31-odstotno povečanje v tem poglavju v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 je povečanje v členu 324 „Izdelava in širjenje“.

35 % proračunskih sredstev tega poglavja je bilo v postavki 3244 „Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav“, 17 % v postavki 3242 „Odhodki za publikacije, informiranje in udeležbo na javnih prireditvah“ ter 13 % v postavki 3248 „Odhodki za avdiovizualno informiranje“. Porazdelitev je prikazana na sliki 5.

Slika 5

Porazdelitev odhodkov v poglavju 32 v odstotkih

Prevzete obveznosti v postavki 3244 so znašale 25 294 513 EUR. Organizacija dogodkov je podrobneje predstavljena v razdelku 3.3 o informacijski in komunikacijski politiki. Evropski parlament je v letu 2007 v prostorih v Bruslju, Strasbourgu in Luxembourgu sprejel 265 920 obiskovalcev. Ti obiskovalci so pripadali tem skupinam:

— 73 630 obiskovalcev v skupinah, ki jih sponzorirajo poslanci (11 % več kot v letu 2006),

— 83 018 obiskovalcev v neodvisnih skupinah (15 % več kot v letu 2006),

— 90 963 obiskovalcev v skupinah, ki niso prejele subvencij poslancev (4 % več kot v letu 2006),

— 19 034 obiskovalcev posameznikov, ki so si prostore ogledali ob poslušanju zvočnega posnetka z razlago (30 % več kot v letu 2006).

Prevzete obveznosti v postavki 3242 so znašale 12 296 280 EUR. Ta proračunska sredstva so bila namenjena predvsem odhodkom za publikacije, tudi elektronske, informacijske dejavnosti ter udeležbo na javnih prireditvah, sejmih in razstavah.

Prevzete obveznosti v postavki 3248 so znašale 9 452 768 EUR, med drugim pa so bile namenjene odhodkom za projekt spletne televizije.

Iz tega poglavja se je financirala tudi filmska nagrada Evropskega parlamenta.

2.10. Poglavje 40 „Posebni odhodki nekaterih institucij in organov“

To poglavje obsega 5 % odhodkov za leto 2007.

Razlog za štiriodstotno povečanje v tem poglavju v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 je predvsem člen 402 „Prispevki za evropske politične stranke“.

83 % proračunskih sredstev je bilo v členu 400 „Tekoči odhodki za poslovanje, informacijske dejavnosti in odhodki v zvezi s političnimi skupinami in samostojnimi poslanci“. Obveznosti v tej postavki so znašale 50 321 239.

2.11. Poglavje 42 „Odhodki za parlamentarno pomoč“

To poglavje obsega 11 % odhodkov za leto 2007.

Obveznosti so se v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 povečale za 8 % zaradi povečanja števila poslancev po pristopu Bolgarije in Romunije 1. januarja 2007.

Kar 99,8 % odobritev za prevzem obveznosti je bilo v členu 422 „Parlamentarna pomoč“. Prevzete obveznosti v tem členu so znašale 142 271 412 EUR.

2.12. Poglavje 44 „Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev“

To poglavje obsega 0,02 % vseh odhodkov v letu 2007.

V letu 2007 se ta delež v primerjavi z letom 2006 ni spremenil. 55 % vseh odhodkov v tem poglavju je bilo v členu 442 „Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja“. Prevzete so bile obveznosti v znesku 121 300 EUR.

2.13. Naslov 10 „Drugi odhodki“

V poglavjih v tem naslovu je mogoče obveznosti prevzeti le po prerazporeditvi, o katerih je bil govor v razdelku 1.7.1 tega poročila.

Začetna proračunska sredstva v tem naslovu so znašala 94 412 192 EUR, približno 7 % vseh začetnih sredstev. Neporabljena proračunska sredstva so znašala 1 428 997 EUR, približno 0,1 % vseh končnih sredstev v letu 2007.

3. CILJI IN REZULTATI

Štirje glavni cilji Parlamenta v letu 2007, ki jih je določil generalni sekretar, so isti kot v letu 2006:

— uspešna širitev in priprava razširjene Unije za prihodnost;

— nadaljnje izvajanje informacijske in komunikacijske politike Parlamenta;

— boljša priprava zakonodaje;

— boljše upravljanje virov.

3.1. Širitev in prihodnost razširjene Unije

Ta cilj je obsegal vključitev novih bolgarskih in romunskih poslancev, postavitev Parlamenta na vodilno mesto v razpravi o prihodnosti Evrope, začetek dela v treh novih uradnih jezikih (bolgarščini, romunščini in irščini), izvedbo akcij ozaveščanja v Bolgariji in Romuniji ter zaposlitev novih uslužbencev zaradi širitve.

1. januarja 2007 sta se Evropski uniji pridružili Bolgarija in Romunija, zato je opazovalce v Evropskem parlamentu zamenjalo 53 poslancev, ki sta jih imenovala nacionalna parlamenta teh držav. Prve neposredne evropske volitve so bile v Bolgariji 20. maja 2007 in 18. junija 2007 je svojo funkcijo nastopilo 18 bolgarskih poslancev. Na začetku decembrskega zasedanja v Strasbourgu je Evropski parlament pozdravil tudi 35 romunskih poslancev, izvoljenih na prvih evropskih volitvah v Romuniji 25. novembra 2007. Službe generalnega sekretariata so poskrbele za dobrodošlico in vključitev novih poslancev brez motenj.

V letu 2007 so začetna proračunska sredstva za pristop Bolgarije in Romunije znašala 48 milijonov EUR. Porabljena so bila predvsem za nadomestila novim poslancem, zunanje tolmaške in prevajalske storitve ter uslužbence, tako v generalnem sekretariatu kot v političnih skupinah.

Evropski parlament je še naprej opravljal vodilno vlogo v razpravi o prihodnosti Evrope. V okviru projekta, ki se je začel že leta 2006, je bilo organizirano prvo srečanje državljanskega foruma na temo „Prihodnost Evrope: izzivi, priložnosti in inštrumenti, ki jih ponuja nova pogodba“. Svoja stališča do te prihodnosti je predstavilo petsto evropskih državljanov, predstavnikov civilne družbe iz poklicnih združenj in sindikatov. Tudi dogodki ob 50. obletnici rimske pogodbe so spodbudili razpravo (glejte razdelek 3.3 o informacijski in komunikacijski politiki).

Uprava Parlamenta je začela delovati v treh novih jezikih. S povečanjem števila uradnih jezikov na 23 – pridružile so se jim še bolgarščina, romunščina in irščina – sta se morala spopasti zlasti direktorata za tolmačenje in prevajanje. Zaradi težav z zaposlovanjem jezikoslovcev je bila za te tri jezike uporabljena prehodna rešitev (12).

Kar zadeva akcije za ozaveščanje v Bolgariji in Romuniji, je bilo vloženo veliko truda za poročanje o dogodkih v Parlamentu v bolgarščini in romunščini z usklajenim delovanjem na področju stikov z javnostjo ob evropskih volitvah v teh dveh državah. Tudi informacijski pisarni v Bolgariji in Romuniji sta bili zelo dejavni pri promoviranju volitev.

Stopnja zaposlovanja uslužbencev iz desetih držav članic, ki so se EU pridružile leta 2004, je konec leta 2007 znašala 97,6 %. Kar zadeva zaposlovanje uslužbencev iz Bolgarije in Romunije, je bilo 226 delovnih mest zanje v generalnem sekretariatu ustvarjenih v dveh fazah – 113 v letu 2006 in 113 v letu 2007 –, 87,3 % pa jih je bilo zapolnjenih do konca leta 2007.

3.2. Boljša priprava zakonodaje

Cilj boljše priprave zakonodaje je bil osredotočen na naslednje zadeve: poenostavitev zakonodaje EU, vzpostavitev mehanizmov za presojo učinka predlogov sprememb, pomoč odborom pri spremljanju prenosa direktiv, uresničevanje medinstitucionalnega sporazuma o komitologiji in izboljšanje raziskovalnih zmogljivosti, ki so na voljo poslancem.

Program za boljšo pripravo zakonodaje se je izvajal v vseh vidikih: usklajevanje zakonodajnih postopkov in medinstitucionalnega načrtovanja, analiza učinkov, poenostavitev in lajšanje upravnih bremen, iskanje alternativnih oblik regulacije, komitologija in prenos.

Kar zadeva poenostavitev, je začel generalni sekretariat uporabljati nove določbe poslovnika o kodifikaciji in prenovi. Oblikovana je bila tudi delovna skupina za poenostavitev upravnih in finančnih postopkov institucije.

Kar zadeva mehanizme za oceno učinka predlogov sprememb, so bila začetna proračunska sredstva v podpostavki 3200/06 za posebne študije o oceni učinka v letu 2007 za 40 % večja kot v letu 2006. Oddelki za posamezne politike so odborom pomagali s poglabljanjem internega strokovnega znanja in proračunskimi sredstvi za zunanjo pomoč na tem področju.

Generalni sekretariat je izkoristil vse vire, ki so na voljo odborom, vključno z njihovimi stiki z nacionalnimi parlamenti, da bi jim pomagal pri spremljanju prenosa direktiv v državah članicah.

Kar zadeva izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o komitologiji, je bilo poskrbljeno za izobraževanje administratorjev in za razvoj internih delovnih metod. V nekaterih sekretariatih so povečali število uslužbencev, da so se lahko spopadli z novimi nalogami.

Da bi okrepili raziskovalne zmogljivosti, ki so na voljo poslancem, je bila sprejeta odločitev o oblikovanju analitske službe v knjižnici.

3.3. Obveščanje in komunikacija

Informacijska in komunikacijska politika je bila tudi v letu 2007 osrednja prednostna naloga Evropskega parlamenta. Zastavljeni so bili naslednji cilji: povečanje prizadevanj za stalno navzočnost Evropskega parlamenta v medijih, prepustitev dokončne odločitve o spletni televiziji na podlagi pilotnega projekta političnim oblastem in nadaljnje priprave na center za obiskovalce, ki naj bi začel v celoti obratovati leto pred volitvami.

Kar zadeva zastopanost Parlamenta v medijih, je bilo poročanje slednjih ob 50. obletnici rimske pogodbe obširno in izčrpno, objavljenih je bilo veliko časopisnih člankov, prilog, poglobljenih analiz, javnih razprav, televizijskih programov, proizvodov itd. Poleg tega so bile ob tej priložnosti objavljene spletne strani o zgodovini EU, prenovitev informacijske pisarne v Rimu pa je bila pravočasno končana.

Največ pozornosti medijev pa sta med organiziranimi dogodki v letu 2007 pritegnili nagrada Saharova za človekove pravice in slovesna podelitev nagrad European Energy Globe. Leta 2007 je bila prvič podeljena filmska nagrada, kar bo odslej vsakoletni dogodek.

Decembra 2007 je začel oddajati spletni televizijski kanal Parlamenta Europarltv. Poleg tega VoxBox, novi spletni televizijski in radijski studio Parlamenta, omogoča snemanje in prenos zvočnih in videoposnetkov na spletnih mestih poslancev.

Center za obiskovalce s približno površino 6 000 kvadratnih metrov in ocenjenim letnim obiskom do 500 000 ljudi bo največji parlamentarni informacijski center v Evropi in pomemben element strategije Parlamenta za komunikacijo z javnostjo.

3.4. Boljše upravljanje virov

O cilju boljšega upravljanja virov je mogoče ugotoviti naslednje:

— osnutki besedil za statut poslancev so bili dokončani konec leta 2007 in pripravljeni za predložitev političnim skupinam in predsedstvu;

— v letu 2007 so se izvajali akcijski načrti, ki jih je sprejel generalni sekretar;

— načrt kadrovske konsolidacije, ki je predvidel prerazporeditev 48 delovnih mest, je bil sprejet;

— vzpostavljena je bila služba za predhodno prevajanje (Pretrad), da bo uporaba prevajalskih pomnilnikov bolj smotrna in bo mogoče znova uporabiti obstoječe prevode;

— v sistemu okoljskega ravnanja in presoje EMAS so bili zastavljeni novi cilji in sprejet nov akcijski načrt za obdobje 2007–2009; predsednik in generalni sekretar sta podpisala uradno okoljsko politiko Evropskega parlamenta; po zunanji reviziji je Evropski parlament prejel certifikat EN/ISO 14001:2004 po mednarodnem standardu sistema okoljskega ravnanja za vse tri kraje dela;

— v zvezi z oddajo javnih naročil je začel v generalnem direktoratu za infrastrukturo in tolmačenje januarja 2007 delovati svetovalni odbor za dolgoročne pogodbe;

— v skladu s triletnim ciljem, da je treba določiti skupna in jasna merila za razdeljevanje prostorov na treh krajih dela, je bilo priložnostni delovni skupini naloženo dodeljevanje prostorov, ki so se sprostili po selitvi v stavbo D4 marca 2007;

— v letu enakih priložnosti za vse so bili organizirani številni dogodki, ki naj bi opominjali na enakost in različnost, zlasti v mesecih, posvečenih različnosti (junij, julij); poleg tega je Evropski parlament podprl vključitev invalidov in organiziral poskusne izobraževalne programe za 28 žensk, ki so obetavne kandidatke za vodje enot.

Skleniti je mogoče, da je Evropski parlament dosegel osrednje cilje, ki jih je za leto 2007 opredelil generalni sekretar.

(1) Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1525/2007 z dne 17. decembra 2007 (UL L 343, 27.12.2007).

(2) Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 478/2007 z dne 23. aprila 2007 (UL L 111, 28.4.2007).

(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4) Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 139, 14.6.2006, str. 1).

(5) Člena 9(1) in 9(4) finančne uredbe.

(6) Členi 9(1), 9(2)(a) in 9(5) finančne uredbe.

(7) Člen 24 – odločitev proračunskega organa, člen 43 – odločitev proračunskega organa o prerazporeditvi v naslov začasnih sredstev oziroma rezervacij.

(8) Sklep institucije po obvestilu proračunskemu organu o prenosu iz enega naslova v drugega (do višine 10 % sredstev za proračunsko leto), iz enega poglavja v drugo ter iz enega člena v drugega.

(9) Sklep institucije o prerazporeditvah v okviru člena.

(10) Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti

(11) Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1066/2006 z dne 27. junija 2006 o prilagoditvi lestvice za službena potovanja uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti v državah članicah od 1. julija 2006 (UL L 194, 14.7.2006, str. 1).

(12) Člen 139 Poslovnika Evropskega parlamenta.