SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Načrtovanje človeških in finančnih virov za decentralizirane agencije v obdobju 2014–2020 /* COM/2013/0519 final */





KAZALO 1........... Uvod......................................................................................................................................... 3 2........... Izpolnjevanje nalog agencij z razpoložljivimi viri........................................................................... 5 2.1........ Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020: ovire za razvoj virov agencij................................ 5 2.2........ Združevanje splošnega zmanjšanja števila zaposlenih z vzpostavitvijo fonda delovnih mest za prerazporeditve.............................................................................................................. 6 2.3........ Ocenjevanje potreb posameznih agencij v primerjavi z razpoložljivostjo v fondu delovnih mest za prerazporeditve.................................................................................................................................................. 6 2.4........ Razlikovanje med nalogami in viri agencij in Komisije.................................................................. 7 2.5........ Financiranje Evropskih šol.......................................................................................................... 7 3........... Načrtovanje človeških in finančnih virov za agencije v obdobju 2014–2020................................. 8 3.1........ Razvrstitev agencij: vpliv na vire agencij....................................................................................... 8 3.2........ Prispevki k fondu delovnih mest za prerazporeditve: agencije z ustaljenim delovanjem in agencije z novimi nalogami za opravljanje nalog z ustaljenim delovanjem............................................................................... 8 3.3........ Upravičenci do fonda delovnih mest za prerazporeditve: agencije v zagonski fazi in agencije z novimi nalogami za opravljanje novih nalog.................................................................. 8 4........... Glavni rezultati programa............................................................................................................ 9 4.1........ Število zaposlenih: doseženo 5-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v petih letih....................... 9 4.2........ Fond delovnih mest za prerazporeditve..................................................................................... 10 4.3........ Prispevek iz proračuna EU: okvirna finančna sredstva, skladna z zgornjimi mejami večletnega finančnega okvira................................................................................................................................................ 10 5........... Podrobni rezultati programa...................................................................................................... 12 5.1........ Agencije „v zagonski fazi“......................................................................................................... 12 5.2........ Agencije „z novimi nalogami“.................................................................................................... 15 5.3........ Predlogi Komisije o ustanovitvi prihodnjih novih organov........................................................... 18 6........... Naslednji koraki....................................................................................................................... 19 SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Načrtovanje človeških in finančnih virov za decentralizirane agencije v obdobju 2014–2020 1. Uvod Decentralizirane agencije so neločljivo povezane z delovanjem Unije. Pomagajo pri izvajanju različnih politik Unije, podpirajo postopek odločanja z združevanjem strokovnega znanja in prispevajo k prepoznavnosti Unije v vseh državah članicah EU. V 35 letih je bilo ustanovljenih 32 decentraliziranih agencij, ki opravljajo najrazličnejše naloge. Zaradi ustanovitve novih agencij in razširitve nalog obstoječih agencij se je skupno število zaposlenih in subvencij EU za agencije sčasoma znatno povečalo. Agencije so bile ustanovljene po potrebi, vendar ta proces ni temeljil na splošni strateški viziji njihove vloge in položaja v Uniji. Po razmisleku na podlagi Sporočila Komisije Evropske agencije – smernice za prihodnost[1] so potekale poglobljene medinstitucionalne razprave med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo. Na podlagi teh razmislekov je bil julija 2012 sprejet skupni pristop o decentraliziranih agencijah, ki zlasti obravnava vrsto vprašanj o vodenju v zvezi z vedno več agencijami v času, ko se za doseganje večje učinkovitosti pričakujeta racionalizacija dejavnosti in izboljšanje delovanja. Rezultat skupnega pristopa je časovnica, o kateri bo Komisija redno obveščala Evropski parlament in Svet. Za dopolnitev tega celostnega pristopa k decentraliziranim agencijam je v tem sporočilu določeno načrtovanje ravni zaposlovanja in subvencij za posamezne decentralizirane agencije v okviru novega večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020. To načrtovanje mora biti skladno z zgornjimi mejami za odhodke večletnega finančnega okvira in s 5-odstotnim zmanjšanjem števila zaposlenih v petih letih, ki velja za vse institucije, organe in agencije, vključene v osnutek Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[2], o katerem so Evropski parlament, Svet in Komisija dosegli sporazum. Komisija namerava na podlagi navedenega doseči skupen dogovor z Evropskim parlamentom in Svetom o srednjeročnih potrebah decentraliziranih agencij po virih. V spodnjih grafih je prikazan skupni interes, da se zagotovi primeren nadzor nad razvojem upravnih odhodkov in številom zaposlenih vseh institucij in organov EU. Prikazana sta stalna rast skupnega prispevka EU in skupno število mest v kadrovskih načrtih za decentralizirane agencije od leta 2000, kar je deloma posledica povečanja števila agencij, in sicer z 12 leta 2000 na sedanjih 32. Skupni prispevek EU za odhodke decentraliziranih agencij se je povečal za osemkrat, in sicer s 95 milijonov EUR leta 2000 na 775 milijonov EUR v proračunu za leto 2013. Prav tako se je skupno število mest v kadrovskih načrtih decentraliziranih agencij povečalo za štirikrat, in sicer s 1 486 mest leta 2000 na 6 050 leta 2013[3]. S tem sporočilom je vzpostavljen okvir za pričakovan razvoj odhodkov in človeških virov decentraliziranih agencij v skladu z večletnim finančnim okvirom, hkrati pa se obravnavajo potrebe nedavno ustanovljenih agencij in potrebe zaradi novih nalog, ki jih je zakonodajni organ podelil agencijam. 2. Izpolnjevanje nalog agencij z razpoložljivimi viri 2.1. Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020: ovire za razvoj virov agencij Razvoj zaposlovanja in odobritev za decentralizirane agencije za obdobje 2014–2020 je odvisen od dveh splošnih omejitev, in sicer od okvirnih finančnih sredstev za odhodke agencij po razdelkih novega večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 ter od cilja zmanjšanja števila zaposlenih v agencijah za 5 % v petih letih. Tako kot za drugo osebje EU bo to za zaposlene pomenilo večje število delovnih ur brez ustreznega zvišanja plač. Da se zagotovi obravnavanje potreb znotraj teh omejitev, je Komisija agencije razdelila v tri kategorije glede na njihovo raven zrelosti in pričakovan razvoj nalog do leta 2020: – agencije „z ustaljenim delovanjem“ so uveljavljene agencije s stabilnimi nalogami, – agencije „z novimi nalogami“ opravljajo del nalog „z ustaljenim delovanjem“, tj. naloge, ki se v primerjavi s predhodnimi leti niso spremenile, vendar imajo tudi dodatne ali spremenjene naloge, kakor je izrecno predvideno v spremembi njihove uredbe o ustanovitvi, ali dodatne naloge, ki so že predvidene v prvotni uredbi in bodo predvidoma začele veljati pozneje, ter – agencije „v zagonski fazi“, ki so bile nedavno ustanovljene in ki še nimajo stabilnega položaja. Ta razvrstitev agencij omogoča uporabo različnih pristopov, saj imajo agencije različne izhodiščne položaje in se spoprijemajo z različnimi potrebami. Letno zmanjšanje števila zaposlenih v višini 1 % bo veljalo v obdobju petih let za vse decentralizirane agencije skupaj, razen če agencije že v začetni fazi izvedejo 5-odstotno zmanjšanje. Prvo 1-odstotno zmanjšanje je vključeno v osnutek proračuna za leto 2014[4]. 5‑odstotno zmanjšanje števila zaposlenih temelji na številu delovnih mest za leto 2013 (vključno s predlogom spremembe proračuna št. 4/2013), razen za agencije, ki so že zmanjšale število zaposlenih za leto 2013 v primerjavi z letom 2012. Zmanjšanje števila delovnih mest za 5 % bi pomenilo zmanjšanje skupnega števila delovnih mest za 303 mesta. Ob upoštevanju dejstva, da so nekatere agencije[5] že zmanjšale število mest v svojih kadrovskih načrtih za 27 mest leta 2013, pa neto zmanjšanje števila mest pomeni zmanjšanje za 276 od 6 050 mest, potrjenih za leto 2013. Tako bo skupno število delovnih mest znašalo 5 774 mest, brez upoštevanja 30 mest, prerazporejenih iz Komisije v okviru prenosa nalog Agenciji za evropski GNSS (GSA) (glej oddelek 2.4). 2.2. Združevanje splošnega zmanjšanja števila zaposlenih z vzpostavitvijo fonda delovnih mest za prerazporeditve Za izpolnitev 5-odstotnega skupnega zmanjšanja števila delovnih mest v kadrovskih načrtih agencij v petih letih ob hkratni zadovoljitvi potreb po dodatnih človeških virih v nekaterih agencijah Komisija predlaga vzpostavitev „fonda za prerazporeditve“, tako da bi se uporabila letna dajatev v višini 1 % za delovna mesta vseh agencij[6]. Delovna mesta, pridobljena na podlagi te dajatve, bodo dodeljena agencijam „v zagonski fazi“ in agencijam „z novimi nalogami“, pri katerih je potrebno povečanje števila mest v kadrovskih načrtih. Treba je opozoriti, da bodo v fond delovnih mest za prerazporeditve, vzpostavljen z dajatvijo, vključena delovna mesta, ki bodo postala razpoložljiva, in ne bo potrebna prerazporeditev zaposlenih med agencijami. Namen tega ukrepa ni ovirati delovanja agencij, temveč zagotoviti nadaljnjo racionalizacijo in vzpostaviti prožnost pri dodelitvi delovnih mest ob upoštevanju splošnih proračunskih omejitev. 2.3. Ocenjevanje potreb posameznih agencij v primerjavi z razpoložljivostjo v fondu delovnih mest za prerazporeditve Komisija je izvedla podrobno oceno pričakovanih potreb agencij po zaposlenih za obdobje 2014–2020, pri čemer je proučila tudi možnosti za sinergije in racionalizacijo. Komisija je tako lahko opredelila potrebe posameznih agencij po zaposlenih, ki bi jih bilo mogoče izpolniti v naslednjih sedmih letih, in sicer na način, ki je v skladu z omejitvami, določenimi v večletnem finančnem okviru („ugotovljene potrebe“, ki v obdobju 2014–2020 pomenijo dodatnih 346 delovnih mest). Komisija predlaga, da se delovna mesta, ki so vsako leto na razpolago v fondu delovnih mest za prerazporeditve, dodelijo glede na ugotovljene potrebe posameznih agencij. Pri tem se nove naloge čim bolj uskladijo z ustreznimi viri. Ocena potreb za vsako agencijo temelji na novih nalogah in razširitvi obstoječih nalog, izhajajočih iz pravnih aktov, ki jih je potrdil zakonodajni organ, predlogov, ki jih je Komisija že sprejela, in predlogov, ki jih je Komisija napovedala in so v fazi priprave. V oceni so se upoštevale tudi dodatne naloge, ki sta jih Evropski parlament in Svet v zakonodajnem postopku dodelila agencijam. Področje delovanja agencije, narava posameznih novih nalog in raven zahtevanega strokovnega znanja za njihovo izvajanje so elementi, ki so se upoštevali v oceni. Poleg tega je ocena zajemala zmogljivost agencij, da prevzamejo nove dolžnosti v okviru sedanje organizacijske ureditve, pri čemer so se upoštevale možnosti za večjo učinkovitost in sinergije v obstoječi dodelitvi nalog. Dodeljevanje osebja v sedemletnem obdobju v čim večji meri in ob upoštevanju razpoložljivosti delovnih mest, ki se lahko razporedijo vsako leto, temelji na načrtu izvajanja dejavnosti, kot je predvideno v ustreznih pravnih aktih/predlogih, hkrati pa je cilj, da se dodatna delovna mesta uvajajo postopno in nemoteno. Pri predlaganih razporeditvah so se upoštevale tudi nove regulativne naloge agencij, katerih rezultati so pogoj za izvajanje politik in programov Unije. Ocena potreb posameznih agencij po zaposlenih bi upravičila povečanje števila zaposlenih za veliko agencij v prvih letih obdobja 2014–2020 v nasprotju z bolj postopnim uvajanjem dodatnih delovnih mest v celotnem obdobju. Kljub temu Komisija predlaga ohranitev stabilne letne dajatve v višini 1 % k fondu delovnih mest za prerazporeditve v obdobju 2014–2018, da bodo imele agencije, ki niso neto plačnice v fond, dovolj časa za prilagoditev na zmanjšanje delovnih mest in da se drugim agencijam omogoči postopno uvajanje dodatnih mest. Komisija zato predlaga, da se dodelitev dodatnih delovnih mest prilagodi glede na razpoložljiva dodatna mesta v fondu delovnih mest za prerazporeditve, pri tem pa imajo prednost agencije z najnujnejšimi potrebami po dodatnih delovnih mestih. Tak postopen pristop omogoča zadovoljitev vseh ugotovljenih potreb glede novih delovnih mest do leta 2018[7]. 2.4. Razlikovanje med nalogami in viri agencij in Komisije Za naloge decentraliziranih agencij je značilno, da so posledica združevanja dejavnosti in virov nacionalnih organov v avtonomni organ na ravni EU za boljše odzivanje na izzive z jasno razsežnostjo EU. Parlament in Svet o takem združevanju odločita v ustreznih zakonodajnih aktih. Komisija načeloma ne podeljuje izvedbenih nalog decentraliziranim agencijam, zlasti zaradi zapletenih vprašanj glede vodenja, ki bi zaradi tega nastala, predvsem v zvezi z vlogo upravnega odbora, ločitvijo nalog in njihovim nadzorom s postopkom razrešnice Komisije. Zato je treba vsak prenos nalog ustrezno upravičiti z značilnostmi nalog in posebnim strokovnim znanjem pooblaščenca, pri čemer se zagotavljata dobro finančno poslovodenje in stroškovna učinkovitost. Vsak prenos nalog Komisije agenciji s sporazumom o prenosu pooblastil bi moralo spremljati zmanjšanje števila zaposlenih v službah Komisije, da se nadomesti povečanje števila zaposlenih v agenciji, pri čemer si je treba prizadevati za sinergije in večjo učinkovitost. Poseben primer prenosa nalog se nanaša na predlagane naloge, ki bodo dodeljene Agenciji za evropski GNSS (GSA) v fazi uporabe programov Galileo in EGNOS, kot je podrobneje opisano v oddelku 5.2. Komisija meni, da je agencija najbolje usposobljena za izvajanje teh izvedbenih nalog, in je predlagala, da prevzame zadevne naloge v obdobju 2014–2020. Zato bo Komisija število delovnih mest v svojem kadrovskem načrtu zmanjšala za 30 mest (nad 5-odstotnim ciljem zmanjšanja zaposlenih za Komisijo), da bo nadomestila povečanje mest v kadrovskem načrtu GSA. Ker se bodo ta mesta nadomestila z zmanjšanjem mest na Komisiji, njihovo število presega dodatna mesta, prejeta iz fonda delovnih mest za prerazporeditve, opisanem v oddelku 2.2. 2.5. Financiranje evropskih šol Na začetku novega obdobja večletnega finančnega okvira Komisija predlaga uskladitev mehanizmov financiranja t. i. evropskih šol „tipa II“[8], in sicer s kritjem stroškov šolanja otrok zaposlenih v agencijah, ki obiskujejo šole „tipa II“, iz proračuna agencij, da bi se vse agencije obravnavale enako. Če v bližini ni šole „tipa II“, prispevki za šolanje otrok zaposlenih v agencijah zdaj bremenijo proračune agencij. Ob ustanovitvi šole „tipa II“ pa se odhodki prerazporedijo na razdelek 5 (Uprava). Komisija predlaga, da se dodatni odhodki iz proračunov agencij, ki izhajajo iz revidiranega financiranja šol „tipa II“ (ocenjeni na približno 28,4 milijona EUR v obdobju 2014–2020) nadomestijo z ustreznim povečanjem prispevka EU za deset zadevnih agencij[9]. 3. Načrtovanje človeških in finančnih virov za agencije v obdobju 2014–2020 3.1. Razvrstitev agencij: vpliv na vire agencij Kot je opisano zgoraj, sta predlagana raven prispevka EU in število zaposlenih za posamezne agencije v tem obdobju na splošno odvisna od njihove stopnje razvoja. Razvrstitev agencij na agencije „z ustaljenim delovanjem“, agencije „z novimi nalogami“ in agencije „v zagonski fazi“ zagotavlja okvir za ocenjevanje potreb za vsako agencijo posebej, saj agencije, ki so bile ustanovljene pred kratkim ali katerim so bile nedavno dodeljene nove naloge, potrebujejo dodatna proračunska sredstva in dodatno osebje za izvajanje nalog, povezanih z njihovimi novimi ali pred kratkim razširjenimi pooblastili, medtem ko so strukture in proračuni agencij z ustaljenim delovanjem stabilni. Posledice razvrstitve posameznih agencij na potrebe po človeških in finančnih virih v obdobju 2014–2020 so podrobneje opisane v nadaljevanju. 3.2. Prispevki k fondu delovnih mest za prerazporeditve: agencije z ustaljenim delovanjem in agencije z novimi nalogami za opravljanje nalog z ustaljenim delovanjem Komisija na splošno predlaga naslednji razvoj človeških in finančnih virov agencij z ustaljenim delovanjem: – delovna mesta v kadrovskem načrtu: 5-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v petih letih skupaj z letno 1-odstotno dajatvijo k fondu delovnih mest za prerazporeditve v obdobju 2014–2018, kot je določeno zgoraj, – drugo osebje: pričakuje se, da bo število delovnih mest za zunanje osebje (izraženo v enotah ekvivalenta polnega delovnega časa) sledilo splošnemu zmanjšanju števila mest v kadrovskih načrtih, zlasti v letih, ko se bo število mest zmanjševalo, in sicer s strogim pristopom k skupnemu prispevku EU za agencije, kakor je navedeno v nadaljevanju, – prispevek iz proračuna EU: zaradi letnega zmanjšanja števila zaposlenih in dajatve k fondu delovnih mest za prerazporeditve tudi prispevek EU za agencije z ustaljenim delovanjem ostaja nominalno stalen na ravni prispevka EU v predhodnem letu. Takoj ko agencija doseže cilj glede števila zaposlenih, se za prispevek EU uporabi standardni deflator. 3.3. Upravičenci do fonda delovnih mest za prerazporeditve: agencije v zagonski fazi in agencije z novimi nalogami za opravljanje novih nalog V oddelku 5 je pregled agencij, ki so bile ustanovljene nedavno ali pa imajo nove naloge in bodo sčasoma potrebovale dodatne vire, v primerjavi s splošnimi pravili za človeške in finančne vire, ki se uporabljajo za agencije z ustaljenim delovanjem (ali za agencije z novimi nalogami za opravljanje nalog „z ustaljenim delovanjem“), kot je opisano v oddelku 3.2. V smislu števila zaposlenih v agencijah v zagonski fazi se prispevek teh agencij k 5-odstotnemu zmanjšanju števila zaposlenih in k fondu delovnih mest za prerazporeditve sistematično nadomesti z ustrezno dodelitvijo delovnih mest iz fonda za leta, ko je agencija še v zagonski fazi, in sicer najpozneje do leta 2015, od leta 2016 pa bodo vse agencije razvrščene kot agencije „z ustaljenim delovanjem“ ali agencije „z novimi nalogami“. Najprej se splošna pravila za agencije z ustaljenim delovanjem, kot so opisana v oddelku 3.2 (tj. 5-odstotno zmanjšanje zaposlenih v petih letih, letni 1-odstotni prispevek k fondu delovnih mest za prerazporeditve v obdobju 2014–2018 in nominalno stalna raven prispevka EU za dejavnosti z ustaljenim delovanjem), uporabijo tudi za agencije z novimi nalogami in agencije v zagonski fazi. Prispevek EU se nato na podlagi povprečnih stroškov in korekcijskega koeficienta, ki se uporablja za sedež agencije, prilagodi tako, da se upošteva dodelitev dodatnih delovnih mest. Po potrebi se prilagodijo tudi odhodki, da se upoštevajo načrtovane posebne postavke, povezane z novimi nalogami (na primer za sisteme informacijske tehnologije), ali enkratni odhodki za gradnjo, v skladu s postopkom za projekte gradnje iz člena 203 finančne uredbe[10]. 4. Glavni rezultati programa V tem oddelku so predstavljeni glavni rezultati programa, da se določi načrtovanje virov za decentralizirane agencije v obdobju 2014–2020 za število zaposlenih in raven subvencij. 4.1. Število zaposlenih: doseženo 5-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih v petih letih V spodnji preglednici je prikazan razvoj števila delovnih mest v tem obdobju, ki je razčlenjen po razdelkih večletnega finančnega okvira, izključena pa so delovna mesta, prerazporejena iz Komisije. V preglednici je zlasti prikazano, da je rezultat analize potreb posameznih agencij, kot so opredeljene v oddelku 5, bistveno neto povečanje delovnih mest za agencije iz razdelka 1a v okviru skupnega cilja 5-odstotnega zmanjšanja števila zaposlenih v petih letih. Kot je navedeno v oddelku 2.1, so številne decentralizirane agencije že zmanjšale število mest v svojih kadrovskih načrtih v okviru proračuna za leto 2013, tako zmanjšanje pa se upošteva pri doseganju cilja 5-odstotnega zmanjšanja števila zaposlenih najpozneje do leta 2018. Število mest v kadrovskem načrtu decentraliziranih agencij (brez prerazporeditev) Razdelek || Število delovnih mest leta 2013 || Skupno zmanjšanje na podlagi cilja 5-odstotnega zmanjšanja || Skupno število delovnih mest po dosegi cilja 5-odstotnega zmanjšanja || Načrtovano število delovnih mest za obdobje 2018–2020 || Odstopanje od cilja v obdobju 2018–2020 po načrtovanju Razdelek 1a || 2 227 || 111[11] || 2 128 || 2 237 || 109 Razdelek 2 || 244 || 12 || 232 || 226 || – 6 Razdelek 3 || 2 368 || 119[12] || 2 255 || 2 214 || – 41 Razdelek 4 || 96 || 5 || 91 || 86 || – 5 Razdelek 5 || 206 || 10[13] || 205 || 193 || – 12 Se financira iz lastnih sredstev || 909 || 46 || 863 || 818 || – 45 Skupaj || 6 050 || 303 || 5 774[14] || 5 774 || 0 Odstopanje med ciljem 5-odstotnega zmanjšanja za razdelek in ustreznim načrtovanim številom delovnih mest za razdelek na koncu obdobja je posledica prerazporeditve iz fonda delovnih mest za prerazporeditve. 4.2. Fond delovnih mest za prerazporeditve V obdobju 2014–2020 bo fond delovnih mest za prerazporeditve, vzpostavljen z 1-odstotno letno dajatvijo, ki se uporablja za vse agencije, omogočal prerazporeditev približno 193 delovnih mest iz agencij „z ustaljenim delovanjem“ v agencije „v zagonski fazi“ in agencije „z novimi nalogami“. Poleg tega agencije „z novimi nalogami“ in agencije „v zagonski fazi“ v fond skupaj prispevajo 123 mest. Skupaj s prenosom 30 mest iz Komisije v agencijo GSA to omogoča prerazporeditev 346 dodatnih mest, da se zadosti potrebam v tem obdobju. Neto učinek prerazporejenih delovnih mest v agencije „v zagonski fazi“ in agencije „z novimi nalogami“ iz fonda delovnih mest za prerazporeditve na njihovo število delovnih mest je posledica 5-odstotnega zmanjšanja števila zaposlenih, letne 1-odstotne dajatve in dodelitve dodatnih delovnih mest iz fonda. V preglednici iz Priloge II je prikazano, kako 5-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih, letna 1-odstotna dajatev za fond delovnih mest za prerazporeditve in prerazporeditev dodatnih mest iz fonda vplivajo na število mest, predvidenih za posamezne agencije v letu 2020. 4.3. Prispevek iz proračuna EU: okvirna finančna sredstva, skladna z zgornjimi mejami večletnega finančnega okvira V spodnji preglednici je prikazan razvoj prispevka EU za decentralizirane agencije, kakor je določeno v tem sporočilu, in sicer so prikazane cene za leto 2011 in sedanje cene. Za vsak razdelek v vsakem letu se pri načrtovani ravni odhodkov upoštevajo okvirna finančna sredstva za odhodke agencij po razdelkih, ki so vključena v razčlenitev zgornjih meja večletnega finančnega okvira iz sklepov Evropskega sveta z dne 7. in 8. februarja 2013. Prispevek iz proračuna EU za agencije (v milijonih EUR, zaokroženi zneski za cene v letu 2011 in sedanje cene) Razdelek večletnega finančnega načrta || Cene || Načrtovana raven prispevkov iz proračuna EU za agencije po razdelkih večletnega finančnega okvira 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Skupaj Razdelek 1a || 2011 || 224,2 || 292,0 || 299,9 || 294,4 || 251,5 || 287,2 || 286,4 || 1 935,6 sedanje || 237,9 || 316,0 || 331,1 || 331,6 || 288,9 || 336,5 || 342,2 || 2 184,3 Razdelek 2 || 2011 || 48,9 || 48,5 || 44,9 || 44,1 || 43,0 || 41,0 || 41,0 || 311,5 sedanje || 51,9 || 52,5 || 49,6 || 49,6 || 49,4 || 48,1 || 49,0 || 350,2 Razdelek 3[15] || 2011 || 466,3 || 506,7 || 498,6 || 484,3 || 476,8 || 476,8 || 476,8 || 3 386,4 sedanje || 494,8 || 548,5 || 550,5 || 545,4 || 547,7 || 558,7 || 569,9 || 3 815,5 Razdelek 4 || 2011 || 19,0 || 18,6 || 18,2 || 17,9 || 17,5 || 17,5 || 17,5 || 126,3 sedanje || 20,1 || 20,1 || 20,1 || 20,1 || 20,1 || 20,5 || 21,0 || 142,2 Skupaj || 2011 || 758,4 || 865,8 || 861,6 || 840,7 || 788,9 || 822,6 || 821,8 || 5 759,8 sedanje || 804,8 || 937,2 || 951,3 || 946,8 || 906,2 || 963,8 || 982,1 || 6 492,2 Nihanje ravni odhodkov za razdelek 1a je v glavnem posledica nihanj v napovedih prihodkov, ki jih posreduje industrija za dejavnosti v zvezi s kemikalijami Evropske agencije za kemikalije (ECHA), kar pa posledično vpliva tudi na uravnotežen prispevek EU za to agencijo. ECHA bo tudi leta 2014 svoje dejavnosti v zvezi s kemikalijami v celoti financirala iz lastnih sredstev. Leta 2015 pa bo uravnoteženi prispevek predvidoma dosegel 68 milijonov EUR (v trenutnih cenah) in se bo v celotnem obdobju večletnega finančnega okvira ustalil med to ravnijo in 77 milijoni EUR, razen v letu 2018, ko bo zaradi predvidenega povišanja prihodkov iz pristojbin, povezanih z datumom registracije, potreba po uravnoteženem prispevku na veliko nižji ravni (24 milijonov EUR). V spodnjem grafu so prikazana nihanja skupne ravni prispevka EU za agencije v novem obdobju večletnega finančnega okvira. Spremembe ravni prispevka EU so večinoma posledica uravnoteženega prispevka za dejavnosti v zvezi s kemikalijami agencije ECHA iz razdelka 1a. V spodnjem grafu je prikazan vpliv 5-odstotnega zmanjšanja na skupno število delovnih mest v agenciji v obdobju, pri čemer se upošteva prenos mest iz Komisije. 5. Podrobni rezultati programa V preglednici v Prilogi I sta predstavljena kvantitativni pregled števila zaposlenih v agencijah in raven subvencij za posamezno agencijo v obdobju 2014–2020 kot rezultat programa. V oddelkih 5.1 in 5.2 so na kratko opisani načrtovani viri za [6] agencij, ki bodo v začetku obdobja 2014–2020 še vedno „v zagonski fazi“, in nato za 12 agencij „z novimi nalogami“. V oddelku 5.3 sta predstavljena predloga Komisije za prihodnjo ustanovitev Evropskega odbora za reševanje in Evropskega javnega tožilstva. 5.1. Agencije „v zagonski fazi“ 5.1.1. Evropski bančni organ (EBA) Zagonska faza agencije EBA se bo končala leta 2014, nato pa bo agencija potrebovala dodatne vire za izvajanje novih nalog na področju sanacije in reševanja bank (COM(2012) 280), enotnega nadzornega mehanizma (COM(2012) 511) in uredbe o bonitetnih zahtevah za banke (CRDIV/CCR, COM(2011) 452). Računovodski izkaz, priložen prvotnemu predlogu Komisije, sicer v celoti vključuje dodatno število zaposlenih za naloge sanacije bank, vendar je treba potrebe po zaposlenih, povezane z nalogami enotnega nadzornega mehanizma in CRDIV/CCR, ponovno oceniti, da se upošteva večja vloga agencije, ki sta ji jo dodelila Evropski parlament in Svet. Ob upoštevanju zagonske faze in novih nalog lahko agencija v obdobju 2014–2017 prejme 62 dodatnih delovnih mest (vključno z dodatnimi delovnimi mesti za nadomestitev zmanjšanja števila zaposlenih v zagonski fazi) in ustrezen proračun. Ocenjuje se, da se bo skupno število delovnih mest povečalo s 93 leta 2013 na 145 leta 2020. Agencija bo predvidoma začela ustaljeno delovati leta 2019. Prispevek EU se bo v tem obdobju povečal zaradi potrebe po dodatnih zaposlenih za izvajanje novih nalog in zaradi ustreznega povečanja povezanih odhodkov, kot so stroški gradnje in sistemov IT. Predvideva se, da bo delež te vrste odhodkov v tem obdobju ostal pri 40 % celotnega prispevka EU. 5.1.2. Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) Zagonska faza agencije EIOPA se bo končala leta 2014, nato pa bo agencija potrebovala dodatne vire za izvajanje novih nalog, povezanih zlasti s predlogom za novo direktivo o zavarovalnem posredovanju (COM(2012) 360), razvojem glavnih nadzornih nalog (vključno s skupnimi inšpekcijskimi pregledi na kraju samem), varstvom potrošnikov in finančno stabilnostjo (tj. poročanje v okviru direktive Solventnost II). Ob upoštevanju zagonske faze in novih nalog lahko agencija v obdobju 2014–2017 prejme 40 dodatnih delovnih mest (vključno z dodatnimi delovnimi mesti za nadomestitev zmanjšanja števila zaposlenih v zagonski fazi) in ustrezne odobritve. Ocenjuje se, da se bo skupno število delovnih mest povečalo z 80 leta 2013 na 112 leta 2020. Agencija bo predvidoma začela ustaljeno delovati v letih 2019 in 2020. Povečanje prispevka EU v tem obdobju je večinoma posledica povečanja števila zaposlenih, ki je povezano z dodatnimi nalogami. 5.1.3. Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) Zagonska faza agencije ESMA se bo končala leta 2014, nato pa bo agencija potrebovala dodatne vire za izvajanje novih nalog, povezanih s številnimi novimi uredbami, ki agenciji dodeljujejo dodatne pristojnosti, zlasti na področju nadzora, registracije, certifikacije in usklajevanja nacionalnih nadzornih dejavnosti (vključno s tistimi, ki jih predvidevajo uredba o bonitetnih agencijah, uredba o prodaji na kratko, uredba o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih in uredba o infrastrukturi evropskega trga). Ob upoštevanju zagonske faze in novih nalog lahko agencija v obdobju 2014–2017 prejme 54 dodatnih delovnih mest (vključno z dodatnimi delovnimi mesti za nadomestitev zmanjšanja števila zaposlenih v zagonski fazi) in ustrezne odobritve za plače. Ocenjuje se, da se bo skupno število delovnih mest povečalo s 121 leta 2013 na 163 leta 2020. Agencija bo predvidoma začela ustaljeno delovati v letih 2019 in 2020. Povečanje prispevka EU v tem obdobju je večinoma posledica povečanja števila zaposlenih, ki je povezano z dodatnimi nalogami. 5.1.4. Evropska agencija za kemikalije (ECHA) Naloge agencije ECHA so določene v treh jasno ločenih uredbah: – Dejavnosti v zvezi s kemikalijami: v obdobju 2014–2020 se bo ECHA uvrščala med agencije z ustaljenim delovanjem za dejavnosti v zvezi s kemikalijami na podlagi svoje uredbe o ustanovitvi (ES) št. 1907/2006. Dodatni človeški viri niso predvideni. Posledica optimizacije dodelitve trenutnih nalog agencije bo zmanjšanje mest v kadrovskem načrtu s 451 leta 2013 na 404 leta 2020. Uravnoteženi prispevek EU v tem obdobju bo po ocenah znašal 381,7 milijona EUR, kar temelji na pravočasnem zmanjšanju delovnih mest in ocenah prihodkov iz pristojbin industrije. Vsakoletna nihanja pričakovanih ravni pristojbin industrije privedejo do ustreznih nihanj v potrebi po uravnoteženem prispevku EU. – Dejavnosti v zvezi z biocidi: Uredba (EU) št. 528/2012 je razširila pooblastila ECHA o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov, ki bodo začela veljati 1. septembra 2013. Zato bo ECHA za dejavnosti v zvezi z biocidi v letih 2014 in 2015 uvrščena med agencije „v zagonski fazi“, v tem času pa bo postopoma postala operativna in se bo deloma financirala iz lastnih sredstev iz pristojbin, ki jih bo prejela od industrije. Člen 42 Uredbe 528/2012 razširja obseg dejavnosti za leto 2017, ko bodo pogoje izpolnjevale še tri dodatne vrste proizvodov, in za leto 2020, ko bodo pogoje izpolnjevale vse ostale vrste proizvodov. Zato bo agencija leta 2017 in leta 2020 uvrščena med agencije „z novimi nalogami“. Prejemala bo uravnoteženi prispevek, ki se bo v obdobju zmanjševal v skladu z napovedmi glede večanja prihodka iz pristojbin. Agencija se bo v celoti financirala iz lastnih sredstev od leta 2019. Ob upoštevanju zagonske faze in novih nalog lahko agencija v obdobju 2014–2015 prejme 3 dodatna delovna mesta (od tega 2 delovni mesti za nadomestitev zmanjšanja števila zaposlenih v zagonski fazi) in ustrezne odobritve za plače, nato pa še 2 delovni mesti v obdobju 2017–2018 in 7 dodatnih delovnih mest v obdobju 2019–2020 (financiranih iz lastnih sredstev). Po pričakovanjih se bo skupno število delovnih mest, ki bodo neposredno povezana z dejavnostmi v zvezi z biocidi, povečalo s 47 leta 2013 na 54 leta 2020. Potrebo po večjem številu zaposlenih za dodatne naloge leta 2017 bo agencija morala kriti z notranjo prerazporeditvijo, saj se bodo nova delovna mesta nadomestila z dajatvijo k fondu delovnih mest za prerazporeditve. – Dejavnosti v zvezi s soglasjem po predhodnem obveščanju (PIC): Uredba (EU) št. 649/2012 je razširila pooblastila ECHA o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (PIC), ki bodo začela veljati 1. marca 2014. Zato bo ECHA v zvezi z dejavnostmi PIC v letih 2014 in 2015 uvrščena med agencije „v zagonski fazi“, v tem času pa bo postopoma postala operativna. Število obvestil o izvozu, ki jih bo agencija obdelala, naj bi se letno povečalo za 10 %, zaradi tega kumulativnega učinka pa bo agencija leta 2017 uvrščena med agencije „z novimi nalogami“. V tem obdobju se bo prispevek EU zmanjševal, saj se bodo večji odhodki za zaposlene nadomestili z zmanjšanjem operativnih odhodkov, povezanih s prvotno vzpostavitvijo zbirk podatkov in programske opreme. Ob upoštevanju zagonske faze in novih nalog lahko agencija leta 2014 prejme 1 dodatno delovno mesto in ustrezne odobritve ter 1 dodatno delovno mesto leta 2018. Zato se bo skupno število delovnih mest, ki so neposredno povezana z dejavnostmi PIC, povečalo s 5 leta 2013 na 7 leta 2020. 5.1.5. Evropski azilni podporni urad (EASO) Zagonska faza urada EASO se bo končala leta 2014, nato pa bo delovala ustaljeno. Ob upoštevanju zagonske faze in prehoda na agencijo z novimi nalogami lahko agencija v letih 2014 in 2015 prejme 10 dodatnih delovnih mest (vključno z enim delovnim mestom za nadomestitev zmanjšanja števila zaposlenih v zagonski fazi) in ustrezne odobritve za plače. Po pričakovanjih se bo skupno število delovnih mest povečalo s 45 leta 2013 na 51 leta 2020. Povečanje prispevka EU v letih 2014 in 2015 je zlasti posledica povečanja števila zaposlenih, ki je povezano z zaključkom zagonske faze EASO. 5.1.6. Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov (eu‑Lisa) Agencija eu‑Lisa je na novo ustanovljena agencija, ki bo začela ustaljeno delovati predvidoma leta 2015. Od leta 2016 se bodo naloge agencije razširile na razvoj in upravljanje dveh novih sistemov IT, ki sestavljata paket o pametnih mejah (COM(2013) 95, 96 in 97), to sta sistema vstopa/izstopa in programa za registrirane potnike. Poleg tega bo od leta 2016 treba nadgraditi sisteme izstopa SIS, VIS in Eurodac, da bodo izpolnjevali nove zahteve, ki bodo posledica prehoda na biometrijo. Zaradi dodatnih operativnih odhodkov, povezanih s paketom o pametnih mejah in nadgradnjo na biometrijo, se bo prispevek EU za agencijo eu‑LISA povečal na 4,67 milijona EUR leta 2015, leta 2016 pa se bo povečal na 20,6 milijona EUR. Enkratni strošek za projekt gradnje (19 milijonov EUR) je vključen v leto 2015. Ob upoštevanju zagonske faze in novih nalog lahko agencija v obdobju 2014–2017 prejme 5 dodatnih delovnih mest za nadomestitev zmanjšanja števila zaposlenih v zagonski fazi. Skupaj s 5-odstotnim zmanjšanjem števila zaposlenih in letno dajatvijo k fondu delovnih mest za prerazporeditve se bo skupno število delovnih mest zmanjšalo s 120 leta 2013 na 113 leta 2020. 5.2. Agencije „z novimi nalogami“ 5.2.1. Agencija za evropski GNSS (GSA) Komisija v svojem predlogu za novo uredbo o GNSS (COM(2011) 814), ki GSA v obdobju 2014–2018 dodeljuje „nove naloge“, predlaga novo strukturo upravljanja programov EGNOS in Galileo ter njunega financiranja za obdobje 2014–2020. Da se Evropskemu parlamentu in Svetu zagotovi popoln pregled nad pogoji, pod katerimi bo GSA izvajala naloge, za katere je odgovorna na podlagi novega modela upravljanja, je Komisija 6. februarja 2013 sprejela predlog za spremembo Uredbe (EU) št. 912/2010 o agenciji GSA (COM(2013) 40). Ob upoštevanju novih nalog lahko agencija v obdobju 2014–2018 prejme 48 dodatnih delovnih mest in ustrezne odobritve. To vključuje 3 delovna mesta za nadomestitev zmanjšanja števila zaposlenih, ki je že bilo predvideno kot del prispevka GSA k 5-odstotnemu zmanjšanju števila zaposlenih. Ob upoštevanju navedenega in letne dajatve k fondu delovnih mest za prerazporeditve se bo skupno število delovnih mest povečalo s 77 leta 2013 na 120 leta 2020. Poleg tega se bo prispevek EU za agencijo povečal zaradi kritja enkratnega stroška za gradbena dela na novem sedežu v Pragi (v višini 2,9 milijona EUR leta 2015 in 0,6 milijona EUR leta 2016). Temu enkratnemu strošku za gradbena dela bo sledila rast letnih tekočih stroškov, ki bodo od sredine leta 2016 znašali 0,5 milijona EUR, in letni stroški za najem v višini 1,3 milijona EUR. Predvideni so tudi stroški za infrastrukturo IT za varnostna nadzorna središča Galileo (GSMC) v Združenem kraljestvu in Franciji, ki bodo leta 2014 znašali 1,2 milijona EUR za dokončanje sistemov IT in 1 milijon EUR leta 2018 za zamenjavo strežnikov. Povečani prispevek za GSA se bo kril v okviru finančnih sredstev za program Galileo. 5.2.2. Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) V obdobju 2015–2018 se bo EASA uvrščala med agencije „z novimi nalogami“, zlasti zaradi nalog, povezanih z operaterji tretjih držav, kot je predvideno v uredbi o ustanovitvi, in sistemov zrakoplovov z daljinskim vodenjem (RPAS). Ob upoštevanju novih nalog lahko agencija v obdobju 2014–2017 prejme 16 dodatnih delovnih mest in ustrezne odobritve. Skupaj s 5-odstotnim zmanjšanjem števila zaposlenih in letno dajatvijo k fondu delovnih mest za prerazporeditve se bo skupno število delovnih mest zmanjšalo s 692 leta 2013 na 639 leta 2020. Potrebne so dodatne odobritve za kritje stroškov, povezanih s projektom gradnje agencije EASA, ki bodo v letih 2015 in 2016 znašali 1,5 milijona EUR. 5.2.3. Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) Z Uredbo (EU) št. 100/2013 so se naloge agencije EMSA razširile, da bi se zlasti olajšala vzpostavitev evropskega prostora za pomorski prevoz brez meja. Zato se bo EMSA do leta 2015 uvrščala med agencije „z novimi nalogami“. Ob upoštevanju teh novih nalog lahko agencija v obdobju 2014–2015 prejme 2 dodatni delovni mesti in ustrezne odobritve. Skupaj s 5-odstotnim zmanjšanjem števila zaposlenih in letno dajatvijo k fondu delovnih mest za prerazporeditve se bo skupno število delovnih mest zmanjšalo z 213 leta 2013 na 195 leta 2020. Prispevek EU za EMSA se bo v tem obdobju povečal. To je posledica stalno naraščajočega financiranja programa ukrepov proti onesnaževanju do leta 2020, ki ga izvaja EMSA v skladu z osnutkom Uredbe COM(2013) 174. Vključeni so tudi stroški zaposlitve treh dodatnih pogodbenih uslužbencev od leta 2016 v okviru programa Copernicus. 5.2.4. Evropska železniška agencija (ERA) Osnutek Uredbe COM(2013) 27, ki bo predvidoma začela veljati leta 2015, upravičuje razvrstitev agencije ERA med agencije z novimi nalogami. Ob upoštevanju novih nalog lahko agencija v obdobju 2014–2018 prejme 18 dodatnih delovnih mest. Predvideno je, da se bodo dodatna dodeljena delovna mesta financirala iz pristojbin in stroškov v skladu z osnutkom uredbe. Skupaj s 5-odstotnim zmanjšanjem števila zaposlenih in letno dajatvijo k fondu delovnih mest za prerazporeditve se bo skupno število delovnih mest povečalo s 143 leta 2013 na 148 leta 2020. Prispevek EU je posledica proračunskega vpliva iz ocene finančnih posledic zakonodajnega predloga, ki spremlja osnutek uredbe. 5.2.5. Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) Uredba (EU) št. 526/2013, sprejeta 21. maja 2013, razširja pooblastila agencije in njene naloge. Te nove naloge se zlasti nanašajo na razvoj politike kibernetske varnosti (študije, raziskave in analize), krepitev zmogljivosti v korist držav članic in institucij EU (EU CERT), omogočanje izobraževanja s področja varnosti omrežij in informacij ustreznim javnim organom ter podporo in razvoj evropskega mehanizma zgodnjega opozarjanja. Zato se bo ENISA do leta 2016 uvrščala med agencije „z novimi nalogami“, leta 2017 pa bo postala agencija z ustaljenim delovanjem. Ob upoštevanju novih nalog lahko agencija v obdobju 2014–2017 prejme 5 dodatnih delovnih mest. Skupaj s 5-odstotnim zmanjšanjem števila zaposlenih in letno dajatvijo k fondu delovnih mest za prerazporeditve se bo skupno število delovnih mest v obdobju 2014–2017 povečalo za 1 delovno mesto, nato pa bo enako številu iz leta 2013 in bo znašalo 47 delovnih mest. Prispevek EU bo izražal razvoj kadrovskega načrta, načrtovano povečanje števila zunanjih zaposlenih in večjo učinkovitost zaradi notranje reorganizacije teh agencij. 5.2.6. Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) V obdobju 2014–2016 se bo agencija ACER uvrščala med agencije „z novimi nalogami“ zaradi postopnega uvajanja novih nalog, ki so ji bile dodeljene v skladu z Uredbo (EU) št. 1227/2011 (REMIT) in Uredbo (EU) št. 347/2013 (smernice TEN-E). Prispevek EU za agencijo se bo od leta 2014 povečeval, da bo kril tekoče stroške vzdrževanja infrastrukture IT, kot se zahteva v skladu z uredbo REMIT (v višini 1,5 milijona EUR letno), in razvoj števila zaposlenih. Ob upoštevanju novih nalog iz smernic TEN-E (ki obsegajo zlasti ugotavljanje in spremljanje projektov v skupnem interesu na področju plinske in električne infrastrukture) lahko ACER v obdobju 2014–2017 prejme 8 dodatnih delovnih mest in ustrezne odobritve. Skupaj s 5-odstotnim zmanjšanjem števila zaposlenih in letno dajatvijo k fondu delovnih mest za prerazporeditve se bo skupno število delovnih mest povečalo z 49 leta 2013 na 52 leta 2020. 5.2.7. Evropska agencija za okolje (EEA) EEA je bila opredeljena kot morebiten koordinator za izvajanje kopenske storitve Copernicus na podlagi dolgoročnih izkušenj EEA v programu Corine Land Cover in drugih dejavnostih začetnih operacij GMES (predhodna kopenska storitev). Predvidena je sprememba pravne podlage agencije, da se vključi ta nova naloga, zato bo agencija leta 2016 uvrščena med agencije z „novimi nalogami“. Opravljanje te nove naloge bo zagotovljeno izključno z zaposlitvijo petih dodatnih pogodbenih uslužbencev. Zaradi 5-odstotnega zmanjšanja števila zaposlenih in letne dajatve k fondu delovnih mest za prerazporeditve se bo skupno število delovnih mest zmanjšalo s 138 leta 2013 na 124 leta 2018. 5.2.8. Evropska agencija za zdravila (EMA) EMA je „agencija z novimi nalogami“ zaradi postopnega uvajanja dodatnih dejavnosti, ki so bile agenciji dodeljene v okviru obsežne revizije pravnega okvira glede farmakovigilance leta 2010, ki se uporablja od julija 2012 (Uredba (EU) št. 1235/2010 in Direktiva 2010/84/EU). Evropski parlament in Svet sta dodala naloge, ki zahtevajo dodatne vire v primerjavi s prvotnim računovodskim izkazom, zlasti v okviru pristojnosti za zdravila, odobrena na nacionalni ravni, in okrepljenih pristojnosti za zdravila, odobrena na centralni ravni. Ob upoštevanju novih nalog lahko agencija v obdobju 2015–2018 prejme 38 dodatnih delovnih mest. Skupaj s 5-odstotnim zmanjšanjem števila zaposlenih in letno dajatvijo k fondu delovnih mest za prerazporeditve se bo skupno število delovnih mest zmanjšalo s 611 leta 2013 na 588 leta 2020. Zdaj približno 80 % proračuna EMA krijejo pristojbine, ta delež pa se bo po pričakovanjih v obdobju 2014–2020 povečal. Ker se bodo vse nove dejavnosti v zvezi s farmakovigilanco v celoti financirale z dodatnimi pristojbinami, bo prispevek EU v tem obdobju dejansko ostal na splošno stabilen, pri čemer se upošteva vpliv napovedi za prihodke iz pristojbin industrije na potrebo po uravnoteženem prispevku iz proračuna EU. 5.2.9. Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah (Frontex) V obdobju 2014–2018 se bo agencija Frontex uvrščala med agencije „z novimi nalogami“ zaradi pričakovane razširitve njenih nalog v zvezi z evropskim sistemom nadzorovanja meja (EUROSUR, (COM(2011) 873)). Ob upoštevanju novih nalog lahko agencija v obdobju 2014–2018 prejme 8 dodatnih delovnih mest in ustrezne odobritve. Skupaj s 5-odstotnim zmanjšanjem števila zaposlenih in letno dajatvijo k fondu delovnih mest za prerazporeditve se bo skupno število delovnih mest zmanjšalo s 153 leta 2013 na 145 leta 2020. Agencija bo predvidoma začela ustaljeno delovati v letih 2019 in 2020. Ob upoštevanju zahtev glede operativnih odhodkov za EUROSUR se bo prispevek EU za Frontex leta 2014 povečal za 3 milijone EUR, nato se bo leta 2015 postopoma povečal na 5 milijonov EUR, leta 2016 na 7,5 milijona EUR in po letu 2017 na 10 milijonov EUR. Poleg tega je od leta 2015 predvideno nadaljnje povečanje v višini 3 milijone EUR za okrepitev redne operativne zmogljivosti agencije Frontex zaradi stalnega migracijskega pritiska na zunanje meje Unije. 5.2.10. Evropski policijski urad (Europol) Europol se uvršča med agencije „z novimi nalogami“ zaradi predloga za spremembo njegove uredbe o ustanovitvi (COM(2013) 172 in 173). To bo priložnost za združitev dejavnosti, ki so zdaj dodeljene akademiji CEPOL, ter ustvarjanje sinergij in prihrankov, ocenjenih na 17 milijonov EUR do leta 2020. Po drugi strani se predlaga, da se z revizijo pooblastil Europola dodeli dve novi nalogi, in sicer programe usposabljanja na področju kazenskega pregona in vzpostavitev centra za boj proti kibernetski kriminaliteti. Ob upoštevanju novih nalog lahko agencija v obdobju 2014–2018 prejme 15 dodatnih delovnih mest in ustrezne odobritve. Skupaj s 5-odstotnim zmanjšanjem števila zaposlenih in letno dajatvijo k fondu delovnih mest za prerazporeditve se bo skupno število delovnih mest zmanjšalo s 457 leta 2013 na 427 leta 2020. Prispevek EU za agencijo se bo leta 2015 povečal za 12,5 milijona EU za nadaljnji razvoj opreme IT, potrebne za izvajanje razširjenih pooblastil, in sicer za zbiranje podatkov in njihovo obdelavo ter za orodja IKT, povezana s kibernetsko kriminaliteto. 5.2.11. Evropska policijska akademija (CEPOL) Agencija CEPOL se uvršča med agencije „z ustaljenim delovanjem“, čeprav bodo zaposleni dodeljeni programom usposabljanja na področju kazenskega pregona, ki bodo vzpostavljeni v letih 2015 in 2016, ko se bo agencija priključila Europolu (COM(2013) 172 in 173). Večja učinkovitost, dosežena z načrtovano združitvijo z agencijo Europol, bo prav tako vplivala na število zaposlenih agencije CEPOL. Zato bo skupno število delovnih mest v tem obdobju ostalo enako številu delovnih mest iz leta 2013 in bo znašalo 28 delovnih mest, v obdobju 2014–2017 pa se bo njihovo število začasno zmanjšalo za 1 delovno mesto. 5.2.12. Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) Eurojust bo začel ustaljeno delovati leta 2014 in bo v tem obdobju ohranil položaj agencije „z ustaljenim delovanjem“. Predlog za spremembo ustanovnega akta Eurojusta, ki ga bo Komisija predvidoma sprejela skupaj s predlogom za vzpostavitev Evropskega javnega tožilstva (glej spodaj), se osredotoča na strukturo vodenja Eurojusta. Zaradi 5-odstotnega zmanjšanja števila zaposlenih in letne dajatve v fond delovnih mest za prerazporeditve se bo skupno število delovnih mest Eurojusta zmanjšalo z 213 leta 2013 na 191 leta 2020. Prispevek EU za Eurojust v obdobju 2014–2020 je posledica njegovega položaja kot agencije „z ustaljenim delovanjem“. Vendar bo sofinanciranje novega projekta gradnje Eurojusta zahtevalo dodatne odobritve, ki bodo leta 2015 znašale 10,9 milijona EUR, leta 2016 pa 7,25 milijona EUR. 5.3. Predlogi Komisije o ustanovitvi prihodnjih organov Prihodnji organi EU niso zajeti v tem sporočilu, ki predstavlja napovedi glede virov za obstoječe decentralizirane agencije. V smislu finančnega načrtovanja pa bo moralo biti financiranje novih organov, če bi se ti financirali iz proračuna EU, skladno z okvirnimi finančnimi sredstvi za odhodke po razdelkih iz večletnega finančnega okvira. V tem oddelku sta na kratko opisani zakonodajni pobudi, s katerima se predlaga ustanovitev dveh novih organov EU, ki ju zdaj načrtuje Komisija, in sicer Evropski odbor za reševanje in Evropsko javno tožilstvo. 5.3.1. Evropski odbor za reševanje Komisija je sprejela predlog za ustanovitev Evropskega odbora za reševanje[16]. Ta organ bo ustanovljen predvidoma leta 2014, tako da bo polno operativen do konca leta 2014. Odbor se bo predvidoma v celoti financiral s prispevki bančnega sektorja, kar pomeni, da za njegovo ustanovitev ne bodo potrebni prispevki iz proračuna EU. Ustanovitev tega odbora zato ne bo vplivala na okvirna finančna sredstva za odhodke agencij iz razdelka 1a (Konkurenčnost za rast in zaposlovanje). V smislu človeških virov bo za Odbor predvidoma potrebnih 309 ekvivalentov polnega delovnega časa v obliki mest v kadrovskem načrtu, pogodbenih uslužbencev in napotenih nacionalnih strokovnjakov. Delovna mesta za ta novi organ niso zajeta v 5-odstotnem zmanjšanju števila zaposlenih. 5.3.2. Evropsko javno tožilstvo Komisija namerava julija 2013 sprejeti predlog za ustanovitev prihodnjega Evropskega javnega tožilstva. S predlogom bo zagotovljeno postopno uvajanje nalog in sredstev za ta novi organ, ki bo potekalo tudi po letu 2020. Ustanovitev prihodnjega Evropskega javnega tožilstva bi morala vključevati deljenje upravnih in podpornih sredstev z Eurojustom, ki naj bi imel vlogo pri njegovi ustanovitvi v skladu s členom 86 PDEU, ter na prerazporeditev zaposlenih iz urada OLAF za izvajanje operativnih funkcij Evropskega javnega tožilstva. Ustanovitev Evropskega javnega tožilstva bo predvidoma v celoti financirana s proračunskimi sredstvi EU iz razdelka 3 (Varnost in državljanstvo). Postopno uvajanje prispevka EU za Evropsko javno tožilstvo bo skladno z okvirnimi finančnimi sredstvi za odhodke agencij za ta razdelek v obdobju 2014–2020. Skupni proračunski vpliv pa bo omejen zaradi prerazporeditev iz razdelka 5 (Uprava). 6. Naslednji koraki V tem sporočilu je določeno finančno načrtovanje človeških in proračunskih virov za decentralizirane agencije do leta 2020. V načrtovanju ni izključena možnost, da se bodo nekatere naloge zaradi dodatne večje učinkovitosti agencij izvajale z manj viri, kot je bilo predvideno. Po drugi strani pa bodo obstoječe agencije zaradi stalnega razvoja politik EU morda morale prispevati dodatno strokovno znanje. Morebitni zakonodajni predlogi o spremembah obsega obstoječih agencij bodo skladni z načrtovanjem finančnih in človeških virov iz tega sporočila. Za vsak nov zakonodajni predlog, za katerega bodo potrebni dodatni človeški viri za posamezne obstoječe agencije, bo hkrati potrebno tudi ustrezno zmanjšanje števila mest v kadrovskih načrtih drugih agencij in/ali Komisije, če bo naloge agencijam podeljevala Komisija. V zvezi s tem bodo tako kot vse druge institucije in organi EU tudi agencije morale izboljšati svojo učinkovitost in po potrebi prerazporediti svoje zaposlene, zlasti s prerazporeditvijo usklajevalnih in koordinacijskih funkcij na operativne dejavnosti. Iskale se bodo sinergije med agencijami, da se zagotovi najboljša uporaba razpoložljivih virov ter uspešno in učinkovito upravljanje agencij. Prizadevanja za sinergije lahko vodijo tudi do predlogov za združitev obstoječih agencij, kot je nedavni predlog za združitev agencij EUROPOL in CEPOL. Kot je predvideno v programu napredka za spremljanje skupnega pristopa o decentraliziranih agencijah, Komisija dejavno raziskuje možnosti za razširitev ravni in področja uporabe podpornih dejavnosti, ki jih trenutno zagotavlja agencijam, kot na primer na področju upravljanja zaposlenih ter računovodstva in financ, da se zmanjšajo njihovi upravni stroški in da se agencijam omogoči doseganje pričakovanih rezultatov z razpoložljivimi viri. Komisija bo v zvezi s tem pregledala tudi okvirno finančno uredbo, ki velja za decentralizirane agencije, da bi jim zagotovila boljša orodja za racionalizacijo poročanja in finančno poslovodenje. Komisija namerava na podlagi tega sporočila začeti postopek, ki je previden v točki 47 Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[17]. Priloga I Pregled za obdobje 2014–2020: Decentralizirane agencije iz razdelka 1a – Konkurenčnost za rast in delovna mesta (v milijonih EUR) Naziv decentralizirane agencije || Proračunska vrstica || Sedež || Leto ustanovitve || Leta, ko agencija deluje ustaljeno v obdobju 2014–2020 || Skupni prispevek EU/potrjeni kadrovski načrt || Skupni prispevek EU v obdobju 2014–2020 || Drugi podatki 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Evropska agencija za kemikalije (ECHA) – Zakonodaja na področju kemikalij || 02 03 03 || Helsinki || 2006 || 2014–2020 || 0 || 0 || 67,879 || 76,805 || 75,533 || 24,517 || 67,224 || 67,682 || 379,640 || se deloma financira iz lastnih sredstev Potrjeni kadrovski načrt || || || || || 451 || 441 || 431 || 420 || 410 || 404 || 404 || 404 || Agencija za evropski GNSS (GSA) || 02 05 11 || Praga || 2004 || 2019–2020 || 14,159 || 24,651 || 26,840 || 28,350 || 27,847 || 30,848 || 30,722 || 30,964 || 200,222 || prenos delovnih mest iz Komisije Potrjeni kadrovski načrt || (02 05 02) || (Bruselj) || || || 77 || 96 || 102 || 113 || 116 || 118 || 119 || 120 || || Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) || 04 03 11 || Dublin || 1975 || 2014–2020 || 20,371 || 20,371 || 20,371 || 20,371 || 20,371 || 20,371 || 20,779 || 21,195 || 143,829 || Potrjeni kadrovski načrt || (04 04 03) || || || || 101 || 99 || 97 || 95 || 93 || 91 || 91 || 91 || || Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU–OSHA) || 04 03 12 || Bilbao || 1994 || 2014–2020 || 14,678 || 14,095 || 14,679 || 14,679 || 14,679 || 14,973 || 15,273 || 15,579 || 103,957 || Potrjeni kadrovski načrt || (04 04 04) || || || || 44 || 43 || 42 || 41 || 40 || 40 || 40 || 40 || || Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) || 06 02 02 || Köln || 2002 || 2014, 2019–2020 || 34,862 || 34,174 || 36,370 || 36,370 || 34,870 || 34,870 || 35,568 || 36,279 || 248,501 || se deloma financira iz lastnih sredstev Potrjeni kadrovski načrt || (06 02 01) || || || || 692 || 678 || 672 || 662 || 650 || 639 || 639 || 639 || Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) || 06 02 03 || Lizbona || 2002 || 2016–2020 || 55,892 || 50,453 || 52,656 || 53,879 || 55,083 || 56,963 || 57,984 || 59,692 || 386,710 || Od tega ukrepi proti onesnaževanju || 06 02 03 02 || || || || 22,663 || 19,675 || 20,600 || 21,600 || 22,800 || 24,675 || 25,050 || 26,100 || 160,500 || Potrjeni kadrovski načrt || (06 02 02) || || || || 213 || 210 || 207 || 202 || 198 || 195 || 195 || 195 || || Evropska železniška agencija (ERA) || 06 02 04 || Lille || 2004 || 2015–2020 || 25,007 || 25,007 || 25,613 || 26,000 || 26,000 || 26,250 || 26,500 || 26,750 || 182,120 || Potrjeni kadrovski načrt || (06 02 08) || Valenciennes || || || 143 || 140 || 137 || 134 || 139 || 148 || 148 || 148 || || Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA) || 09 02 03 || Heraklion || 2004 || 2017–2020 || 8,335 || 8,822 || 9,372 || 10,120 || 10,322 || 10,529 || 10,739 || 10,954 || 70,859 || Potrjeni kadrovski načrt || || || || || 47 || 48 || 48 || 48 || 48 || 47 || 47 || 47 || || Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) || 09 02 04 || Riga || 2009 || 2014–2020 || 4,191 || 4,163 || 4,163 || 4,246 || 4,246 || 4,331 || 4,418 || 4,506 || 30,073 || Potrjeni kadrovski načrt || || || || || 16 || 16 || 15 || 15 || 14 || 14 || 14 || 14 || || Evropski bančni organ (EBA) || 12 03 02 || London || 2010 || 2019–2020 || 10,387 || 11,304 || 12,021 || 13,104 || 14,115 || 15,123 || 15,683 || 15,997 || 97,349 || nacionalno sofinanciranje Potrjeni kadrovski načrt || (12 04 02) || || || || 93 || 103 || 111 || 125 || 134 || 145 || 145 || 145 || Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) || 12 03 03 || Frankfurt || 2010 || 2019–2020 || 7,507 || 7,514 || 7,763 || 8,134 || 8,676 || 9,365 || 9,734 || 9,929 || 61,117 || nacionalno sofinanciranje Potrjeni kadrovski načrt || (12 04 03) || || || || 80 || 84 || 87 || 92 || 101 || 112 || 112 || 112 || Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) || 12 03 04 || Pariz || 2010 || 2019–2020 || 8,697 || 9,077 || 9,603 || 10,099 || 10,888 || 11,876 || 12,377 || 12,624 || 76,543 || nacionalno sofinanciranje Potrjeni kadrovski načrt || (12 04 04) || || || || 121 || 128 || 133 || 138 || 150 || 163 || 163 || 163 || Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) || 15 02 11 || Solun || 1975 || 2014–2020 || 17,434 || 17,434 || 17,434 || 17,434 || 17,434 || 17,434 || 17,783 || 18,138 || 123,091 || Potrjeni kadrovski načrt || (15 02 25) || || || || 100 || 98 || 96 || 94 || 92 || 91 || 91 || 91 || || Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) || 32 02 10 || Ljubljana || 2009 || 2017–2020 || 8,941 || 10,880 || 11,266 || 11,492 || 11,492 || 11,492 || 11,722 || 11,957 || 80,301 || odhodki IT Potrjeni kadrovski načrt || (32 04 10) || || || || 49 || 54 || 54 || 54 || 53 || 52 || 52 || 52 || Decentralizirane agencije iz razdelka 1a, skupaj || || || || || 230,462 || 237,944 || 316,031 || 331,083 || 331,559 || 288,942 || 336,506 || 342,246 || 2 184,310 || Potrjeni kadrovski načrt || || || || || 2 227 || 2 238 || 2 232 || 2 233 || 2 238 || 2 259 || 2 260 || 2 261 || || Pregled za obdobje 2014–2020: Decentralizirane agencije iz razdelka 2 – Trajnostna rast: naravni viri (v milijonih EUR) Naziv decentralizirane agencije || Proračunska vrstica || Sedež || Leto ustanovitve || Leta, ko agencija deluje ustaljeno v obdobju 2014–2020 || Skupni prispevek EU/potrjeni kadrovski načrt || Skupni prispevek EU v obdobju 2014–2020 || Drugi podatki 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Evropska agencija za kemikalije (ECHA) – dejavnosti v zvezi z biocidi || 07 02 05 01 || Helsinki || 2012 || 2016, 2018–2020 || 6,071 || 5,064 || 5,789 || 2,435 || 2,435 || 2,226 || 0,000 || 0,000 || 17,948 || se deloma financira iz lastnih sredstev Potrjeni kadrovski načrt || (07 03 60) || || || || 47 || 48 || 48 || 47 || 47 || 47 || 53 || 54 || Evropska agencija za kemikalije (ECHA) – dejavnosti PIC || 07 02 05 02 || Helsinki || 2012 || 2016, 2018–2020 || 1,562 || 1,297 || 1,222 || 1,151 || 1,183 || 1,142 || 1,142 || 1,142 || 8,279 || Potrjeni kadrovski načrt || (07 03 70) || || || || 5 || 6 || 6 || 6 || 6 || 7 || 7 || 7 || || Evropska agencija za okolje (EEA) || 07 02 06 || København || 1990 || 2014–2015, 2017–2020 || 36,309 || 36,309 || 36,309 || 36,809 || 36,809 || 36,809 || 37,545 || 38,296 || 258,888 || Potrjeni kadrovski načrt || (07 03 09) || || || || 138 || 135 || 132 || 129 || 126 || 124 || 124 || 124 || || Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) || 11 06 64 || Vigo || 2005 || 2014–2020 || 9,217 || 9,217 || 9,217 || 9,217 || 9,217 || 9,217 || 9,401 || 9,590 || 65,077 || Potrjeni kadrovski načrt || (11 08 05) || || || || 54 || 53 || 52 || 51 || 49 || 48 || 48 || 48 || || Decentralizirane agencije iz razdelka 2, skupaj || || || || || 53,159 || 51,888 || 52,537 || 49,612 || 49,644 || 49,394 || 48,089 || 49,028 || 350,192 || Potrjeni kadrovski načrt || || || || || 244 || 242 || 238 || 233 || 228 || 226 || 232 || 233 || || Pregled za obdobje 2014–2020: Decentralizirane agencije iz podrazdelka 3 – Varnost in državljanstvo (v milijonih EUR) Naziv decentralizirane agencije || Proračunska vrstica || Sedež || Leto ustanovitve || Leta, ko agencija deluje ustaljeno v obdobju 2014–2020 || Skupni prispevek EU/potrjeni kadrovski načrt || Skupni prispevek EU v obdobju 2014–2020 || Drugi podatki 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) || 17 03 10 || Stockholm || 2004 || 2014–2020 || 56,727 || 56,766 || 56,766 || 56,766 || 56,766 || 56,766 || 57,901 || 59,059 || 400,791 || Potrjeni kadrovski načrt || (17 03 03) || || || || 198 || 194 || 190 || 186 || 182 || 180 || 180 || 180 || || Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) || 17 03 11 || Parma || 2002 || 2014–2020 || 76,000 || 77,333 || 77,333 || 77,333 || 77,333 || 77,333 || 77,880 || 80,457 || 546,003 || Potrjeni kadrovski načrt || (17 03 07) || || || || 351 || 344 || 337 || 330 || 323 || 319 || 319 || 319 || || Evropska agencija za zdravila (EMA) || 17 03 12 || London || 1993 || 2019–2020 || 39,230 || 39,230 || 40,015 || 40,815 || 40,029 || 40,174 || 40,978 || 41,798 || 283,038 || se deloma financira iz lastnih sredstev Od tega posebni prispevek za zdravila sirote || 17 03 12 02 || || || || 6,000 || 6,000 || 6,000 || 6,000 || 6,000 || 6,000 || 6,000 || 6,000 || 42,000 Potrjeni kadrovski načrt || (17 03 10) || || || || 611 || 599 || 599 || 599 || 593 || 588 || 588 || 588 || Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah (Frontex) || 18 02 03 || Varšava || 2004 || 2019–2020 || 79,500 || 80,910 || 86,112 || 88,774 || 91,274 || 91,274 || 93,099 || 94,961 || 626,405 || Potrjeni kadrovski načrt || || || || || 153 || 152 || 151 || 149 || 146 || 145 || 145 || 145 || || Evropski policijski urad (EUROPOL) || 18 02 04 || Haag || 1995 || 2014, 2019–2020 || 82,562 || 82,212 || 94,714 || 94,716 || 94,718 || 94,720 || 96,614 || 98,546 || 656,589 || združitev z agencijo CEPOL Potrjeni kadrovski načrt || (18 05 02) || || || || 457 || 448 || 443 || 439 || 432 || 427 || 427 || 427 || || Evropska policijska akademija (CEPOL) || 18 02 05 || Bramshill || 2005 || 2014, 2017–2020 || 8,450 || 8,305 || 8,471 || 8,641 || 8,813 || 9,126 || 9,308 || 9,495 || 62,159 || združitev z uradom EUROPOL Potrjeni kadrovski načrt || (18 05 05) || || || || 28 || 27 || 27 || 27 || 27 || 28 || 28 || 28 || || Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) || 18 02 06 || Lizbona || 1993 || 2014–2020 || 15,550 || 14,794 || 14,794 || 14,794 || 14,794 || 14,794 || 15,090 || 15,392 || 104,452 || Potrjeni kadrovski načrt || (18 05 11) || || || || 84 || 82 || 80 || 79 || 77 || 76 || 76 || 76 || || Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu‑LISA) || 18 02 07 || Talin–Strasbourg || 2011 || 2017–2020 || 41,000 || 59,380 || 83,064 || 84,727 || 84,742 || 85,700 || 87,414 || 89,163 || 574,190 || odhodki za gradnjo Potrjeni kadrovski načrt || (18 02 11) || || || || 120 || 120 || 120 || 118 || 115 || 113 || 113 || 113 || || Evropski azilni podporni urad (EASO) || 18 03 02 || Valletta || 2010 || 2016–2020 || 12,000 || 14,526 || 15,032 || 15,333 || 15,639 || 15,952 || 16,271 || 16,596 || 109,349 || Potrjeni kadrovski načrt || (18 03 14) || || || || 45 || 49 || 51 || 51 || 51 || 51 || 51 || 51 || || Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) || 33 02 06 || Dunaj || 2007 || 2014–2020 || 21,246 || 21,229 || 21,229 || 21,229 || 21,229 || 21,654 || 22,088 || 22,530 || 151,188 || Potrjeni kadrovski načrt || (33 02 03) || || || || 78 || 75 || 73 || 72 || 70 || 70 || 70 || 70 || || Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) || 33 02 07 || Vilna || 2006 || 2014–2020 || 7,478 || 7,340 || 7,628 || 7,628 || 7,628 || 7,781 || 7,937 || 8,096 || 54,038 || Potrjeni kadrovski načrt || (33 06 03) || || || || 30 || 29 || 28 || 27 || 26 || 26 || 26 || 26 || || Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) || 33 03 04 || Haag || 2002 || 2014–2020 || 32,359 || 32,450 || 43,350 || 39,700 || 32,450 || 32,450 || 33,099 || 33,761 || 247,260 || odhodki za gradnjo Potrjeni kadrovski načrt || (33 03 02) || || || || 213 || 209 || 205 || 200 || 195 || 191 || 191 || 191 || Decentralizirane agencije iz razdelka 3, skupaj || || || || || 471,661 || 494,825 || 548,507 || 550,455 || 545,415 || 547,724 || 558,680 || 569,854 || 3 815,460 || Potrjeni kadrovski načrt || || || || || 2 368 || 2 328 || 2 304 || 2 277 || 2 237 || 2 214 || 2 214 || 2 214 || || Pregled za obdobje 2014–2020: Decentralizirane agencije iz razdelka 4 – Evropa v svetu (v milijonih EUR) Naziv decentralizirane agencije || Proračunska vrstica || Sedež || Leto ustanovitve || Leta, ko agencija deluje ustaljeno v obdobju 2014–2020 || Skupni prispevek EU/potrjeni kadrovski načrt || Skupni prispevek EU v obdobju 2014–2020 || Drugi podatki 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) || 15 02 12 || Torino || 1990 || 2014–2020 || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,546 || 20,957 || 142,222 || Potrjeni kadrovski načrt || (15 02 27) || || || || 96 || 94 || 92 || 90 || 88 || 86 || 86 || 86 || Decentralizirane agencije iz razdelka 4, skupaj || || || || || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,144 || 20,546 || 20,957 || 142,222 || Potrjeni kadrovski načrt || || || || || 96 || 94 || 92 || 90 || 88 || 86 || 86 || 86 || || Pregled za obdobje 2014–2020: Decentralizirane agencije iz razdelka 5 – Uprava (v milijonih EUR) Naziv decentralizirane agencije || Proračunska vrstica || Sedež || Leto ustanovitve || Leta, ko agencija deluje ustaljeno v obdobju 2014–2020 || Skupni prispevek EU/potrjeni kadrovski načrt || Skupni prispevek EU v obdobju 2014–2020 || Drugi podatki 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Prevajalski center za organe Evropske unije || 31 01 10 || Luxembourg || 1994 || 2014–2020 || || || || || || || || || || se financira iz lastnih sredstev Potrjeni kadrovski načrt || (31 01 09) || || || || 206 || 203 || 200 || 197 || 195 || 193 || 193 || 193 || Decentralizirane agencije iz razdelka 5, skupaj || || || || || || || || || || || || || || Potrjeni kadrovski načrt || || || || || 206 || 203 || 200 || 197 || 195 || 193 || 193 || 193 || || Pregled za obdobje 2014–2020: Decentralizirane agencije, ki se financirajo iz lastnih sredstev (v milijonih EUR) Naziv decentralizirane agencije || Proračunska vrstica || Sedež || Leto ustanovitve || Leta, ko agencija deluje ustaljeno v obdobju 2014–2020 || Skupni prispevek EU/potrjeni kadrovski načrt || Skupni prispevek EU v obdobju 2014–2020 || Drugi podatki 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) || || Alicante || 1993 || 2014–2020 || || || || || || || || || || se financira iz lastnih sredstev Potrjeni kadrovski načrt || || || || || 861 || 844 || 827 || 810 || 792 || 775 || 775 || 774 || Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO) || || Angers || 1994 || 2014–2020 || || || || || || || || || || se financira iz lastnih sredstev Potrjeni kadrovski načrt || || || || || 48 || 47 || 46 || 45 || 44 || 43 || 43 || 43 || Decentralizirane agencije, ki se financirajo iz lastnih sredstev, skupaj || || || || || || || || || || || || || || Potrjeni kadrovski načrt || || || || || 909 || 891 || 873 || 855 || 836 || 818 || 818 || 817 || || Pregled za obdobje 2014–2020: Decentralizirane agencije, skupaj (v milijonih EUR) Naziv decentralizirane agencije || Proračunska vrstica || Sedež || Leto ustanovitve || Leta, ko agencija deluje ustaljeno v obdobju 2014–2020 || Skupni prispevek EU/potrjeni kadrovski načrt || Skupni prispevek EU v obdobju 2014–2020 || Drugi podatki 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 Decentralizirane agencije, skupaj || || || || || 775,426 || 804,801 || 937,218 || 951,293 || 946,760 || 906,204 || 963,821 || 982,085 || 6 492,184 || Potrjeni kadrovski načrt || || || || || 6 050 || 5 996 || 5 939 || 5 885 || 5 822 || 5 796 || 5 803 || 5 804 || || Priloga II Agencija || Izračun števila delovnih mest v letu 2020 Število delovnih mest leta 2013 (1) || 5-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih (2) || 1-odstotna letna dajatev za fond (3) || Dodelitev iz fond (4) || Razvoj za obdobje 2014–2020, skupaj (5 = 4 – 2 – 3) || Število delovnih mest leta 2020 (6 = 1 + 5) ECHA – dejavnosti v zvezi s kemikalijami || 451 || – 18,0 || – 29,0 || – || – 47 || 404 GSA || 77 || – 1,0 || – 4,0 || + 48 || + 43 || 120 EUROFOUND || 101 || – 5,0 || – 5,0 || – || – 10 || 91 EU-OSHA || 44 || – 2,0 || – 2,0 || – || – 4 || 40 EASA || 692 || – 34,5 || – 34,5 || + 16 || – 53 || 639 EMSA || 213 || – 8,5 || – 11,5 || + 2 || – 18 || 195 ERA || 143 || – 6,0 || – 7,0 || + 18 || + 5 || 148 ENISA || 47 || – 2,5 || – 2,5 || + 5 || – || 47 BEREC – urad || 16 || – 1,0 || – 1,0 || – || – 2 || 14 EBA || 93 || – 4,5 || – 5,5 || + 62 || + 52 || 145 EIOPA || 80 || – 4,0 || – 4,0 || + 40 || + 32 || 112 ESMA || 121 || – 6,0 || – 6,0 || + 54 || + 42 || 163 CEDEFOP || 100 || – 4,0 || – 5,0 || – || – 9 || 91 ACER || 49 || – 2,5 || – 2,5 || + 8 || + 3 || 52 ECHA – dejavnosti v zvezi z biocidi || 47 || – 2,5 || – 2,5 || + 12 || + 7 || 54 ECHA – dejavnosti v zvezi s soglasjem po predhodnem obveščanju || 5 || – || – || + 2 || + 2 || 7 EEA || 138 || – 7,0 || – 7,0 || – || – 14 || 124 EFCA || 54 || – 2,5 || – 3,5 || – || – 6 || 48 ECDC || 198 || – 8,0 || – 10,0 || – || – 18 || 180 EFSA || 351 || – 13,5 || – 18,5 || – || – 32 || 319 EMA || 611 || – 30,5 || – 30,5 || + 38 || – 23 || 588 FRONTEX || 153 || – 7,5 || – 8,5 || + 8 || – 8 || 145 EUROPOL || 457 || – 23,0 || – 22,0 || + 15 || – 30 || 427 CEPOL || 28 || – 1,5 || – 1,5 || + 3 || – || 28 EMCDDA || 84 || – 4,0 || – 4,0 || – || – 8 || 76 eu‑LISA || 120 || – 6,0 || – 6,0 || + 5 || – 7 || 113 EASO || 45 || – 2,0 || – 2,0 || + 10 || + 6 || 51 FRA || 78 || – 4,0 || – 4,0 || – || – 8 || 70 EIGE || 30 || – 1,5 || – 2,5 || – || – 4 || 26 EUROJUST || 213 || – 10,5 || – 11,5 || – || – 22 || 191 ETF || 96 || – 5,0 || – 5,0 || – || – 10 || 86 CD || 206 || – 1,5 || – 11,5 || – || – 13 || 193 UUNT || 861 || – 43,5 || – 43,5 || – || – 87 || 774 CPVO || 48 || – 2,5 || – 2,5 || – || – 5 || 43 Skupaj || 6 050 || – 276 || – 316 || + 346 || – 246 || 5 804 Manjše število delovnih mest pred letom 2014 || || – 27 || || || || Skupno 5-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih || || – 303 || || || || Delovna mesta, prerazporejena iz Komisije || || || 30 || || || Skupno število delovnih mest v fondu || || || 346 || || || [1] COM(2008)135, 11.3.2008. [2] Točka [23] osnutka Medinstitucionalnega sporazuma. [3] Vključno s predlogom spremembe proračuna št. 4/2013. [4] COM(2013) 450, 28.6.2013. [5] ECHA – dejavnosti v zvezi s kemikalijami, EMSA, ERA, ECDC, EFSA in CdT. [6] Vključno z agencijama UUNT in CPVO, katerih kadrovski načrt ni vključen v proračun EU. [7] Omejeno število preostalih potreb po dodatnih delovnih mestih po letu 2018 bo krito s prenosom mest iz Komisije v agencijo GSA, kot je določeno v oceni finančnih posledic zakonodajnega predloga (COM(2013) 40), in z dodelitvijo zadnjega delovnega mesta leta 2020, da se zadosti potrebam agencije ECHA na področju dejavnosti v zvezi z biocidi. [8] Evropske šole „tipa II“ so nacionalne šole z učnim načrtom, ki je enakovreden načrtu evropskih šol. [9] ECHA, EASA, ENISA, EEA, ECDC, EFSA, CEPOL, Europol, Eurojust in eu‑LISA. [10] UL L 298, 26.10.2012. [11] Od tega je bilo v proračunu za leto 2013 že doseženo znižanje za 12 delovnih mest. [12] Od tega je bilo v proračunu za leto 2013 že doseženo znižanje za 6 delovnih mest. [13] Od tega je bilo v proračunu za leto 2013 že doseženo znižanje za 9 delovnih mest. [14] Ob upoštevanju dejstva, da se je število delovnih mest pred tem programom že zmanjšalo za 27 mest, je treba za 6 050 mest uporabiti znižanje za 303 – 27 = 276 mest. Ob upoštevanju 30 delovnih mest, ki so bila prerazporejena iz Komisije, končno število delovnih mest znaša 5 804. [15] Za to sporočilo velja, da je Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) vključen v razdelku 3. [16] COM(2013) 520, 10.7.2013. [17] UL C 139, 14.6.2006. Enake določbe so vključene v točko [25] osnutka Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju za obdobje 2014–2020, o katerem je bilo doseženo politično soglasje.