PISNI PREDLOG SPREMEMBE št. 2K PREDLOGU SPLOŠNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2012 IZKAZ ODHODKOV PO ODDELKIHOddelek I – ParlamentOddelek II – Evropski svet in SvetOddelek III − KomisijaOddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odborOddelek VII — Odbor regijOddelek VIII — Evropski varuh človekovih pravic /* COM/2011/0576 konč. */





PISNI PREDLOG SPREMEMBE št. 2 K PREDLOGU SPLOŠNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2012 IZKAZ ODHODKOV PO ODDELKIH Oddelek I – Parlament Oddelek II – Evropski svet in Svet Oddelek III − Komisija Oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor Oddelek VII — Odbor regij Oddelek VIII — Evropski varuh človekovih pravic Ob upoštevanju: – Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in zlasti člena 314 PDEU v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Pogodba Euratom) in zlasti člena 106a Pogodbe Euratom, – Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[1], in zlasti člena 34 Uredbe, – predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, ki ga je Komisija predstavila 26. maja 2011[2], – pisnega predloga spremembe št. 1 k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, ki ga je Komisija predstavila 17. junija 2011[3], Evropska komisija iz razlogov, navedenih v obrazložitvenem memorandumu, proračunskemu organu predlaga pisni predlog spremembe št. 2 k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012. KAZALO 1 Uvod.. 3 2 Oddelek I – Parlament.. 3 2.1 Ocena potreb. 3 2.2 Učinek na načrt delovnih mest za leto 2012. 4 2.3 Učinek na predlog proračuna za leto 2012. 5 3 Oddelek II — Evropski svet in Svet.. 5 3.1 Okvir. 5 3.2 Predlagane spremembe. 5 3.3 Učinek na predlog proračuna za leto 2012. 6 4 Oddelek III — Komisija.. 6 4.1 Namen in okvir. 6 4.2 Ocena potrebnih dodatnih virov. 7 4.3 Učinek na predlog proračuna za leto 2012. 10 5 Oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor.. 11 5.1 Okvir. 11 5.2 Ocena potreb po človeških virih in sredstvih.. 11 5.3 Učinek na predlog proračuna za leto 2012. 12 6 Oddelek VII — Odbor regij. 12 6.1 Uvod.. 12 6.2 Ocena potreb po človeških virih in sredstvih.. 12 6.3 Učinek na predlog proračuna za leto 2012. 14 7 Oddelek VIII — Evropski varuh človekovih pravic.. 14 7.1 Okvir. 14 7.2 Učinek na predlog proračuna za leto 2012. 15 8 Sklepna ugotovitev.. 15 9 Zbirne preglednice. 16 9.1 Zbirna preglednica po institucijah.. 16 9.2 Zbirna razpredelnica po razdelkih finančnega okvira.. 17 IZKAZ ODHODKOV PO ODDELKIH Spremembe izkaza prihodkov in odhodkov po oddelkih so na voljo na portalu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm). Temu dokumentu je za ponazoritev priložena angleška različica sprememb izkaza po oddelkih v proračunskem formatu. 1 Uvod Pogajanja s Hrvaško so bila 30. junija 2011 končana. Podpis pristopne pogodbe in hrvaški referendum sta predvidena v drugi polovici leta 2011 ali v prvi polovici leta 2012. Postopek ratifikacije pogodbe s strani parlamentov vseh 27 držav članic naj bi bil zaključen do konca junija 2013, kar bi omogočilo njen začetek veljavnosti in pristop Hrvaške k Evropski uniji 1. julija 2013, kakor je predlagala Komisija. Komisija je skladno s svojim sporočilom Svetu in Parlamentu iz leta 2008[4] obema vejama proračunskega organa predstavila sporočilo o finančnem paketu za pristopna pogajanja s Hrvaško[5], vključno z okvirnimi ocenami dodatnih upravnih stroškov za vse institucije do leta 2013. Evropski parlament in Svet sta edini instituciji, ki sta v proračunu za leto 2011 že zaprosili in tudi dobili dodatna delovna mesta in/ali odobritve, povezane s to širitvijo. Komisija je ob predstavitvi predloga proračuna za finančno leto 2012[6] napovedala, da ker je datum pristopa Hrvaške še vedno neznan, njena ocena za leto 2012 ne vsebuje nobenih zahtevkov za dodatne vire, povezane s širitvijo. Zaradi skladnosti je povabila tudi druge institucije[7], naj v svoje ocene ne vključijo dodatnih virov, potrebnih za pristop Hrvaške, saj bi bilo bolje to vprašanje obravnavati v okviru pisnega predloga spremembe, ko bo sprejeta odločitev o datumu pristopa. Komisija zato na podlagi revidiranih ocen, ki jo jih predložile institucije[8], predstavlja pisni predlog spremembe št. 2 k predlogu proračuna za leto 2012, da bi proračunske posledice pristopa Hrvaške vključila v zadevne upravne odhodke. Ta pisni predlog spremembe obravnava najnujnejše potrebe pred pristopom; preostale potrebe se bodo krile iz predloga proračuna za leto 2013. Revidirani načrti delovnih mest in zadevne proračunske vrstice, na katere ti načrti vplivajo, so vključeni v priloženo proračunsko prilogo. Natančnejše informacije so na voljo tudi v revidiranih ocenah, ki so jih zagotovile posamezne zadevne institucije in so priložene kot spremni dokumenti. 2 Oddelek I – Parlament 2.1 Ocena potreb 2.1.1 Opazovalci 1) V Poslovniku Evropskega parlamenta (člen 11) je določeno: – „Ob podpisu pogodbe o pristopu države k Evropski uniji lahko predsednik po prejetju soglasja konference predsednikov parlament države pristopnice povabi, da med svojimi poslanci imenuje toliko opazovalcev, kolikor je število sedežev, namenjenih tej državi v Evropskem parlamentu. – Opazovalci se že pred začetkom veljavnosti pristopne pogodbe udeležujejo parlamentarnih postopkov in imajo pravico do besede v odborih in političnih skupinah. Nimajo pa pravice glasovati ali kandidirati za položaje v Parlamentu. Njihovo delovanje nima pravnega učinka na parlamentarne postopke. – Obravnavani so na enak način kot vsi drugi poslanci, kar zadeva uporabo zmogljivosti Parlamenta in povračilo stroškov, nastalih pri njihovem delu kot opazovalci.“ 2) Ker naj bi bila pogodba o pristopu podpisana pred koncem leta, so od januarja 2012 predvidene proračunske možnosti za morebitno povabilo opazovalcev za obdobje 12-ih mesecev. Opazovalci bodo tako kot med prejšnjima širitvama (države EU-10 in EU-2) za sodelovanje pri delu Parlamenta prejemali povračilo potnih stroškov in dnevnice. Potrebe: || Postavka 1 4 0 6 – Opazovalci || +1 200 000 EUR 2.1.2 Dodatno osebje Delovna mesta po načrtu delovnih mest 3) Tako kot pri prejšnjih širitvah (EU-10 in EU-2) so bile ocenjene skupne potrebe po osebju za pristop Hrvaške, ki znašajo 124 delovnih mest. 62 mest je bilo ustvarjenih že v proračunu za leto 2011, zato je treba v proračunu za leto 2012 ustvariti še 62 dodatnih mest. Ker bodo ta mesta zagotovo zapolnili le uradniki, tj. stalno osebje, ki so državljani Hrvaške, in sicer od dejanskega pristopa Hrvaške, ki naj bi bil julija 2013, se v proračunu za leto 2012 ne zahtevajo nobene dodatne odobritve za proračunsko vrstico za plače (postavka 1 2 0 0). Potrebe: || Načrt delovnih mest 2012: +36 AD5 +26 AST1 (brez odobritev) Odobritve za pogodbeno osebje 4) Tako kot pri prejšnjih širitvah je Parlament že začel zaposlovati pogodbene delavce (proračun za leto 2011), zlasti zaradi učinkovite priprave jezikovnih sektorjev in za pomoč pri delu opazovalcev. Ta praksa se bo nadaljevala tudi v letu 2012 in naj bi omogočila, da se do konca leta 2012 zaposli 124 pogodbenih delavcev. To vključuje 2–3 pogodbene delavce, ki so predvideni za območno enoto v Zagrebu (glej točko 2.1.3). Zahtevane odobritve so enake 95 zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa, saj bodo številni pogodbeni delavci zaposleni le za 9 mesecev. Potrebe: || Postavka 1 4 0 0 – Drugi uslužbenci || +2 500 000 EUR 2.1.3 Druge proračunske potrebe 5) Druge dodatne proračunske potrebe se nanašajo na naslednje sektorje: – za kritje potreb po zunanjem tolmačenju v hrvaščino, zlasti da se omogoči, da opazovalci polno sodelujejo pri delu Parlamenta: 2,5 milijona EUR, – za kritje potreb po zunanjem prevajanju v hrvaščino: 1,0 milijona EUR, – za omogočanje odprtja območne enote na Hrvaškem, medtem ko se čaka na odprtje informacijskega urada: 0,6 milijona EUR. Potrebe: || Postavka 1 4 0 2 – Konferenčni tolmači || +2 520 000 EUR || Postavka 1 4 2 0 – Zunanje storitve || +968 000 EUR || Postavka 2 0 0 0 – Najemnine || +600 000 EUR 2.2 Učinek na načrt delovnih mest za leto 2012 Funkcionalna skupina in razred Stalna delovna mesta || Proračun 2011 || Predlog proračuna 2012 || Pisni predlog spremembe 2/2012 || Spremenjeni predlog proračuna 2012 AD5 || 382 || 247 || 36 || 283 AST1 || 151 || 138 || 26 || 164 2.3 Učinek na predlog proračuna za leto 2012 Proračunska vrstica || Opis || Predlog proračuna 2012 || Pisni predlog spremembe 2/2012 || Spremenjeni predlog proračuna 2012 1 4 0 0 || Drugi uslužbenci || 33 120 000 || 2 500 000 || 35 620 000 1 4 0 2 || Konferenčni tolmači || 60 480 000 || 2 520 000 || 63 000 000 1 4 0 6 || Opazovalci || p.m. || 1 200 000 || 1 200 000 1 4 2 0 || Zunanje storitve || 23 402 000 || 968 000 || 24 370 000 2 0 0 0 || Najemnine || 33 531 999 || 600 000 || 34 131 999 Skupaj || || 7 788 000 || 3 Oddelek II — Evropski svet in Svet 3.1 Okvir Da se pripravi pristop Hrvaške, je treba predvideti vire že za leto 2012, zlasti za hrvaščino (prevajalci in pravniki lingvisti) ter za objavo pravnega reda Evropske unije v hrvaščini. Za zadovoljitev zahtev v zvezi s pristopom Hrvaške Generalni sekretariat Sveta predlaga, da se v predlog proračuna za leto 2012 doda 1,4 milijona EUR. 3.2 Predlagane spremembe 3.2.1 Pregled proračuna Skupni dodatni znesek v višini 1,4 milijona EUR zajema naslednje elemente: – odhodke, povezane s pogodbenimi sodelavci: 0,4 milijona EUR, – uradni list / pravni red Evropske unije: 0,6 milijona EUR, – nepremičnine, opremo in razne operativne odhodke: 0,4 milijona EUR. 3.2.2 Odhodki v zvezi z osebjem Generalni sekretariat Sveta ne predlaga nobenih sprememb načrta delovnih mest. V zvezi s pripravo potrebnih prevodov pristopne pogodbe in nadzorovanjem prevajanja pravnega reda Evropske unije v hrvaščino Generalni sekretariat Sveta predlaga, da se v predlog njegovega proračuna vključi dodatnih 0,4 milijona EUR. Znesek zajema zaposlitev 9 pogodbenih delavcev za prevajanje in kontrolo kakovosti ter 3 tajnikov od 1. julija 2012 naprej. V predlogu proračuna za leto 2012 je že vključeno 0,5 milijona EUR (4 pravniki lingvisti in 3 tajniki, zaposleni za celo leto). Tako bo za pogodbene delavce, potrebne za pristop Hrvaške, za leto 2012 namenjeno 0,9 milijona EUR. 3.2.3 Prevod pravnega reda Evropske unije Po ocenah Urada za publikacije Evropske unije naj bi prevod pravnega reda Evropske unije v hrvaščino stal 1,2 milijona EUR, od česar naj bi se 0,9 milijona EUR krilo leta 2012, 0,3 milijona EUR pa leta 2013. Stroške prevoda si bodo delili Svet (61 %), Komisija (34 %) in Parlament (5 %). Zato se predlaga, da se v pisni predlog spremembe za Svet vključi znesek v višini 0,6 milijona EUR. 3.2.4 Nepremičnine, oprema in razni operativni odhodki Predlaga se, da se s skupnim zneskom v višini 0,4 milijona EUR krijejo dodatni odhodki, povezani s pristopom. Ta znesek je razdeljen na: – ustanovitev novinarske sobe, sobe za obveščanje medijev in sejne sobe ter pisarne za Hrvaško v stavbi Sveta Justus Lipsius: 350 000 EUR, – zunanje prevajalske storitve za prevzem presežne delovne obremenitve, povezane s pristopom: 25 000 EUR, – dokumentacijo, monografije in periodični tisk v hrvaščini ter dostop do zakonodajnih podatkovnih zbirk: 25 000 EUR, – pisarniško pohištvo: 25 000 EUR. 3.3 Učinek na predlog proračuna za leto 2012 Proračunska vrstica || Opis || Predlog proračuna 2012 || Pisni predlog spremembe 2/2012 || Spremenjeni predlog proračuna 2012 1 2 0 0 || Drugi uslužbenci || 7 352 000 || 400 000 || 7 752 000 1 2 0 4 || Dodatne storitve za prevajalsko službo || 152 000 || 25 000 || 177 000 2 0 0 3 || Opremljanje in instalacijska dela || 7 680 000 || 350 000 || 8 030 000 2 1 1 || Pohištvo || 921 000 || 25 000 || 946 000 2 2 1 0 || Izdatki za dokumentacijo in knjižnico || 488 000 || 25 000 || 513 000 2 2 1 1 || Uradni list || 4 626 000 || 550 000 || 5 176 000 Skupaj || || 1 375 000 || 4 Oddelek III — Komisija 4.1 Namen in okvir Komisija s tem pisnim predlogom spremembe: – zahteva dodatne odobritve, ki so potrebne za leto 2012, da se zagotovi ustrezna in pravočasna priprava na načrtovani pristop Hrvaške; – zagotavlja utemeljitev za zahtevane dodatne človeške vire z oceno potreb glede na učinek pristopa Hrvaške na dejavnosti Komisije, razčlenjene na glavne skupine področij politik in na glavne delovne profile; – zagotavlja okvir za postopno uvajanje. Potrebe, ki jih Komisija predstavlja v tem pisnem predlogu spremembe k predlogu proračuna za leto 2012, so strogo omejene na dejavnosti, ki so približno 18 mesecev pred pristopom nujno potrebne na sedežih institucij. Drugi upravni stroški, kot so operativni stroški in odhodki za infrastrukturo, ki so potrebni za prihodnje predstavništvo Komisije v Zagrebu, se bodo upoštevali v predlogu proračuna za leto 2013. Komisija si je v okviru stabilne Unije s 27 državami članicami prizadevala za ničelno rast na področju človeških virov[9]. Vsaka širitev Evropske unije pomeni brezkompromisno povečanje delovne obremenitve, za katerega Komisija tako kot pri prejšnjih širitvah zahteva nove vire (manj kot 400 zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa (FTE) na novo državo članico). Učinek nove širitve na dejavnosti Komisije je bil ocenjen v okviru prejšnjih širitev in glede na ohranitev enakosti pri obravnavanju vseh držav članic. 4.2 Ocena potrebnih dodatnih virov 4.2.1 Splošni okvir Komisija bo s pristopom Hrvaške, ki naj bi bil 1. julija 2013, potrebovala dodatne vire, zlasti za jezikovne in pravne naloge ter za upravljanje programov. Komisija bo tako za upravljanje razširjene Unije potrebovala neto okrepitev s približno 348 dodatnih zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa, katerih postopno zaposlovanje naj bi bilo dokončano do leta 2014. To je neto rezultat razlike med številom človeških virov, potrebnih za dodatne dejavnosti, ki jih je treba postopno uvesti (454 zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa), in številom, povezanim z dejavnostmi, ki jih je treba postopno opustiti (70 zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa). Ob ustaljenem delovanju se bo večina zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa dodala načrtu delovnih mest v obliki delovnih mest, čeprav bo v prvih letih potrebnih tudi nekaj mest za pogodbene delavce, ki se bodo pozneje pretvorila v delovna mesta po načrtu delovnih mest. Pred pristopom je potrebnih 46 zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa za zadovoljitev bistvenih jezikovnih zahtev (glej graf 1). Dodatna delovna mesta bodo olajšala tudi vključevanje državljanov Hrvaške, da se zagotovi geografsko ravnovesje med uradniki Komisije. Graf 1: Število FTE po delovnih profilih (upravni odhodki) 2012 (46 FTE) || || Ustaljeno delovanje (384 FTE, vključno s 46 iz 2012) Legenda: || Jezikovne storitve || Oblikovanje, spremljanje in izvrševanje zakonodaje || Oblikovanje politike || Upravljanje programov || Administrativna podpora || Obveščanje || Upravljanje proračuna in boj proti goljufijam || Splošno usklajevanje || Zmanjšanje predpristopnih dejavnosti Komisija na podlagi izkušenj iz preteklosti predlaga postopno zaposlitev 384 novih zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa v obdobju treh let, in sicer: Proračun 2012: || 46 FTE (18 mesecev pred pristopom) Proračun 2013: || 125 FTE Proračun 2014: || 213 FTE V spodnjih odstavkih so opisane glavne dejavnosti in delovni profili, na katere vpliva širitev. 4.2.2 Ustaljeno delovanje – analiza po glavnih dejavnostih Jezikovne storitve Razmeroma veliko povečanje, potrebno na tem področju dejavnosti (158 zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa za prevajanje, tolmačenje in objave), je neposredna posledica jezikovne ureditve, ki temelji na Pogodbi in Uredbi št. 1/1958 in je bistvena značilnost evropskega povezovanja. Ta značilnost je tudi del agende Evropa 2020 na področju državljanstva in pravice, pomeni pa strogo minimalno povečanje, potrebno za zagotovitev večjezičnosti in spodbujanje zakonitosti Evropske unije, preglednosti do državljanov in učinkovitosti postopka odločanja v EU. Oblikovanje, spremljanje in izvrševanje zakonodaje Zakonodaja je prav tako osrednji steber dela Komisije, tj. področje dejavnosti, ki vključuje pripravo zakonodaje, pa tudi spremljanje in izvrševanje, ki sta potrebna za vzpostavitev prave „pravne skupnosti“. To področje dela bo drugo največje, na katero bo vplival pristop Hrvaške k EU, njegove potrebe pa po ocenah znašajo dodatnih 84 zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa. Delovna obremenitev, ki jo narekuje širitev, je v večini faz zakonodajnega postopka neposredno sorazmerna s številom držav članic in ne z njihovo velikostjo. To še zlasti velja za fazo izvrševanja. Število zainteresiranih strani in njihova raznolikost prav tako vplivata na pripravo in nadzor zakonodaje. Večina zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa bo dodeljenih notranjim politikam, nekateri pa kmetijstvu in razvoju podeželja ter pravni službi Komisije. Sprejemanje in izvrševanje navedene zakonodaje v novih državah članicah sta običajno dva glavna dejavnika, ki vodita k povečevanju zaposlovanja na področju notranjih politik. Od datuma pristopa se bo pravni red Evropske unije uporabljal v novi državi članici, celoten zakonodajni postopek pa bo treba prilagoditi, da se lahko vključi v postopek posvetovanja o pobudah politik in zakonodajnih predlogih. To področje zajema različne in zapletene naloge, kot so notranji trg, okolje, konkurenca, obdavčenje in carinska unija ter zdravje in varstvo potrošnikov. Oblikovanje politik Oblikovanje politik seveda z vsakim povečanjem števila držav članic in interesnih skupin postane bolj zahtevno. Potrebe po zaposlovanju zaradi oblikovanja politik bodo večje, ker bodo odražale pomembnost vključitve nove članice v vse postopke. Potrebe po zaposlovanju po ocenah znašajo 74 zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa. Približno 40 % te okrepitve bo namenjenih notranjim politikam, med drugim za nadzor ekonomskih in fiskalnih tveganj ter gospodarskih meril za pristop. Obstaja zlasti potreba po povečanju makro-/fiskalnega/strukturnega nadzora pred pristopom ter po njegovi okrepitvi v skladu z gospodarskim upravljanjem Evropske unije za zagotovitev, da ima Hrvaška ustrezne politike za preprečitev nastanka neravnovesij. Drugih 30 % bo namenjenih strukturnim in kohezijskim politikam, posredne raziskave pa se bodo financirale v omejitvah zadevnih operativnih programov. Preostale okrepitve vključujejo zlasti nova delovna mesta, povezana s kabinetom novega komisarja. Upravljanje programov Po ocenah znašajo dodatne potrebe po človeških virih za upravljanje programov 45 zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa. Hrvaška je sicer že upravičena do predpristopne pomoči, vendar pa so potrebna še velika prizadevanja za uskladitev upravnih postopkov, povezanih s programiranjem. Del predvidenih dodatnih potreb za razširitev dejavnosti upravljanja programov se bo kril iz postopne prerazporeditve virov, ki so trenutno potrebni za upravljanje in nadziranje predpristopnih instrumentov, ko bodo dejansko zaključeni (zlasti spremljanje izvajanja precej po datumu pristopa). Nadaljnje potrebe so povezane z načrtovanjem in usklajevanjem ter kontrolami znotraj programov, v katerih bo nova država članica sodelovala. Večina teh 45 zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa bo namenjena notranjim, strukturnim in kohezijskim politikam ter letnemu statističnemu programu. Obveščanje Zahtevanih 33 zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa naj bi krilo odprtje novega predstavništva v Zagrebu in posebne komunikacijske naloge, povezane s to širitvijo. Podporne storitve in usklajevanje Podporne storitve in usklajevanje imajo v celoviti širitveni strategiji odločilno vlogo in jim je treba nameniti zadostno število zaposlenih, da lahko nemoteno opravljajo vse svoje dejavnosti. Potrebe po teh dejavnostih po ocenah znašajo 60 zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa, ki bodo dodeljeni logistiki, logistični podpori, pospeševanju postopka zaposlitve ter krepitvi boja proti goljufijam in revizijskih zmogljivosti v razširjeni Evropi. Postopna ukinitev predpristopnih dejavnosti Te potrebe ob ustaljenem delovanju skupaj znašajo 454 zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa. Vendar se bo 70 zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa krilo s končno prerazporeditvijo človeških virov, trenutno namenjenih pripravam na pristop in upravljanju predpristopnih instrumentov na sedežih institucij in v delegaciji v Zagrebu, ko bodo slednje dejavnosti in vsi prehodni instrumenti postopno ukinjeni. 4.3 Učinek na predlog proračuna za leto 2012 Komisija mora tako kot pri prejšnjih širitvah celo pred datumom pristopa ustvariti pogoje za pristop, ki bodo veljali od prvega dne. To pomeni, da je treba okrepiti predvsem zmogljivosti za prevajanje in tolmačenje, da se izpolnijo potrebe v zvezi s prevodom pravnega reda Evropske unije in uporabo dodatnega uradnega jezika. Potrebe po strogi oceni znašajo približno 46 dodatnih zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa, ki se postopno zaposlijo od januarja 2012, tj. približno 18 mesecev pred pristopom. V praksi zahteva Komisije pomeni odobritve za 42 pogodbenih delavcev in 4 delovna mesta po načrtu delovnih mest. Okrepitev s pogodbenimi delavci (katerih mesta bi se pozneje, ko Hrvaška postane država članica, spremenila v delovna mesta po načrtu delovnih mest) bo omogočila hitrejše ugotavljanje in izbor potrebnega osebja ter hitro zaposlitev hrvaških državljanov. To se bo štelo kot prednost pri novih delovnih mestih, potrebnih ob običajnem delovanju po pristopu. Od 46 zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa, ki se zahtevajo v tem pisnem predlogu spremembe, jih bo 34 (75 %) namenjenih za jezikovne naloge, tj. prevajanje in tolmačenje. Preostalih 12 zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa bo zlasti omogočilo, da Komisija pripravi pristopne pogoje na področju kmetijstva, strukturnih skladov in drugih programov z veliko porabo. Predvideni učinek 46 zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa na proračun za leto 2012 v smislu odobritev po ocenah znaša 2,9 milijona EUR. Poleg potrebnih človeških virov skupne odobritve, povezane s prevodom pravnega reda Evropske unije v hrvaščino in njegovo objavo, po ocenah znašajo 1,2 milijona EUR, kar zajema 0,3 milijona EUR za potrebni razvoj infrastrukture IT v letu 2012 ter 0,9 milijona EUR za prevod pravnega reda Evropske unije, kar se porazdeli na leti 2012 in 2013 v razmerju 2/3 in 1/3. Skupni strošek tako za leto 2012 znaša 0,9 milijona EUR, za leto 2013 pa 0,3 milijona EUR. Delitev bremena za ta strošek med tremi zadevnimi institucijami – Parlamentom, Svetom in Komisijo – je podobna delitvi pri zadnji širitvi, in sicer: 61 % za Svet, 34 % za Komisijo (Urad za publikacije) in 5 % za Parlament. Za Komisijo zadevni znesek, vključen v ta pisni predlog spremembe, znaša 0,3 milijona EUR. Na podlagi izkušenj pri prejšnjih širitvah potrebuje Komisija za upravljanje pristopa Hrvaške dodatnih 384 zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa, od katerih jih je 46 potrebnih že leta 2012, da se pripravi polno članstvo Hrvaške od 1. julija 2013. Preostala dodatna delovna mesta bodo postopno zapolnjena do leta 2014. Komisija zato zahteva odobritve za 42 pogodbenih delavcev in 4 nova delovna mesta po načrtu delovnih mest za leto 2012; poleg tega je potrebnih še 0,3 milijona EUR za prevod pravnega reda Evropske unije v hrvaščino in njegovo objavo. Skupni dodatni odhodki, ki se zahtevajo za leto 2012, v primerjavi s predlogom proračuna za leto 2012 znašajo 3,2 milijona EUR. Če povzamemo, znašajo skupne dodatne odobritve, ki jih zahteva Komisija, 3,2 milijona EUR in so razporejene po naslednjih proračunskih vrsticah: Proračunska vrstica || Opis || Predlog proračuna 2012 || Pisni predlog spremembe 2/2012 || Spremenjeni predlog proračuna 2012 XX 01 01 01 || Odhodki za aktivno zaposlene v instituciji || 1 849 450 000 || 314 000 || 1 849 764 000 XX 01 02 01 || Zunanji sodelavci, ki sodelujejo z institucijo || 128 258 304 || 2 136 504 || 130 394 808 26 01 11 01 || Uradni list Evropske unije || 11 500 000 || 306 000 || 11 806 000 A2 01 02 01 || Zunanji sodelavci || 2 817 000 || 451 000 || 3 268 000 Skupaj || || 3 207 504 || 5 Oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor 5.1 Okvir Glede na širitev bosta morala Evropski ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij v letih 2012 in 2013 v skupnih službah ustanoviti hrvaško prevajalsko enoto, da bosta lahko svojim novim članom že od začetka zagotavljala ključne dokumente. Enota naj bi polno delovala, takoj ko hrvaški člani nastopijo svoj mandat. Ker bo ta enota del skupnih služb Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij (tako kot vse druge prevajalske enote, ki že obstajajo), bo Evropski ekonomsko-socialni odbor zahteval le del virov, saj bo drugega zahteval Odbor regij. Število osebja, datum njihove zaposlitve in dodatne potrebe za zapolnitev delovnih mest za novo osebje so bili usklajeni med odboroma. V okviru priprav na širitev 1. julija 2013 in za pravočasno zagotovitev osnovnih dokumentov za prihodnje hrvaške člane obeh odborov bo treba prevajalske zmogljivosti postopoma zagotoviti že v letu 2012. V ta namen Evropski ekonomsko-socialni odbor zahteva 2 mesti AD5 in 1 mesto AST3 ter ustrezne odobritve, da se novemu osebju zagotovita pohištvo in oprema IT (natančni stroški so navedeni spodaj). Dodatne odobritve, zlasti za sodelovanje novih članov v dejavnostih obeh odborov in zagotovitev dokumentov v hrvaščini skladno s prakso za druge jezike, bo treba obravnavati v okviru proračunskega postopka za leto 2013. 5.2 Ocena potreb po človeških virih in sredstvih Za leto 2012 se zahtevajo skupno 3 dodatna delovna mesta (2 AD5 in 1 AST3) z zaposlitvijo 1. oktobra 2012. Za te 3 uslužbence bo potrebnih dodatnih 47 000 EUR v postavki 1 2 0 0 (Osebni prejemki in nadomestila). Da se ustvarijo delovna mesta za novo osebje, bo potrebno tudi povečanje sredstev v višini 19 243 EUR (delež, ki ga krije Evropski ekonomsko-socialni odbor) 5.3 Učinek na predlog proračuna za leto 2012 Proračunska vrstica || Opis || Predlog proračuna 2012 || Pisni predlog spremembe 2/2012 || Spremenjeni predlog proračuna 2012 1 2 0 0 || Osebni prejemki in nadomestila || 65 574 500 || 47 000 || 65 621 500 2 1 0 0 || Nakup, delo, vzdrževanje in popravila opreme in programov || 1 491 180 || 8 419 || 1 499 599 2 1 0 2 || Zunanja pomoč pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov || 1 900 815 || 2 806 || 1 903 621 2 1 2 || Pohištvo || 208 269 || 8 018 || 216 287 Skupaj || || 66 243 || 6 Oddelek VII — Odbor regij 6.1 Uvod Pristop nove države članice k EU bo neposredno vplival na vsakodnevno delovanje Odbora regij. Odboru regij se bo ob pristopu Hrvaške pridružilo devet novih hrvaških članov. Zaradi vključitve novih članov v dejavnosti Odbora regij je treba tako kot pri prejšnjih širitvah 12 mesecev pred pristopom povabiti morebitne člane kot opazovalce k glavnim dejavnostim Odbora regij (plenarna zasedanja, seje predsedstva in komisij). Prihod hrvaških opazovalcev sredi leta 2012 zahteva ustanovitev hrvaške jezikovne enote v okviru skupne prevajalske službe za Odbor regij in Evropski ekonomsko-socialni odbor, kar pomeni zaposlitev prevajalcev in uvedba s tem povezanih delovnih mest. To je treba pripraviti za drugo polovico leta 2012. Prihod novih članov (prvotno opazovalcev) zahteva tudi potreben razvoj političnih dejavnosti in infrastrukture Odbora regij, da se bodo novi hrvaški člani lahko vključili v vsakdanje delo. Zato obstaja potreba po (i) nejezikovnem hrvaškem osebju za podporo opazovalcem, prihodnjim članom, (ii) kritju potnih stroškov in dnevnic za člane ter stroškov tolmačenja plenarnih sej, sej predsedstva in komisij Odbora regij že v letu 2012 ter nekaterih komunikacijskih dejavnosti, povezanih s samim pristopom. 6.2 Ocena potreb po človeških virih in sredstvih 6.2.1 Zaposleni Nova hrvaška jezikovna enota V okviru skupnih služb za Odbor regij in Evropski ekonomsko-socialni odbor je treba ustanoviti novo hrvaško jezikovno enoto. Postopek zaposlovanja je treba začeti že v drugi polovici leta 2012. Enota mora polno delovati od dne pristopa (ki naj bi bil 1. julija 2013). Vodjo enote je treba zaposliti v zgodnji fazi, da bo dejavno spremljal vzpostavitev svoje bodoče enote. Ker bo ta enota del skupnih služb za Odbor regij in Evropski ekonomsko-socialni odbor (tako kot vse druge prevajalske enote, ki že obstajajo), bo del virov zanjo zahteval Odbor regij, drugi del pa Evropski ekonomsko-socialni odbor. Zahteva je usklajena med obema odboroma. Kar zadeva jezikovno enoto, je za oba odbora potrebnih skupaj 21 delovnih mest – 16 AD in 5 AST. Del delovnih mest je treba zahtevati v letu 2012 (7 mest skupaj za oba odbora), preostala pa leta 2013. Potrebe: || od 1. julija 2012 se zahtevajo 4 nova hrvaška jezikovna delovna mesta (1 vodja enote, razred AD 9; 2 prevajalca, razred AD5, 1 asistent, razred AST) Hrvaška nejezikovna delovna mesta Poleg jezikovnih delovnih mest Odbor regij potrebuje še 5 novih nejezikovnih delovnih mest za podporo hrvaškim opazovalcem, prihodnjim članom, pri njihovem sodelovanju v vseh političnih dejavnostih Odbora regij ter omogočanju sodelovanja hrvaških lokalnih in regionalnih organov pri posvetovalnem delu Odbora regij, pa tudi pri drugih političnih dejavnostih, kot so platforma za spremljanje EU 2020, platforma za nadzor subsidiarnosti, Evro-sredozemska lokalna in regionalna skupščina ter vzhodno partnerstvo. Potrebe: || od 1. julija 2012 se zahtevajo 3 hrvaška nejezikovna delovna mesta (razred AD5) Preostali dve delovni mesti naj bi se zahtevali v okviru proračunskega postopka za leto 2013. 6.2.2 Financiranje a) Odhodki, povezani z vključitvijo hrvaških opazovalcev (prihodnjih članov) v politične dejavnosti Odbora regij Opazovalci Polno sodelovanje hrvaških opazovalcev na plenarnih sejah, sejah predsedstva in komisij Odbora regij, ki temeljijo na tem pisnem predlogu sprememb, bi bilo treba zagotoviti od 1. julija 2012, tj. 12 mesecev pred dejanskim pristopom. Proračunska vrstica za opazovalce bi morala vključevati potrebo po vključitvi možnosti, da se ustrezno število članov delegacije hrvaških opazovalcev udeleži vseh treh plenarnih zasedanj Odbora regij. Poleg tega naj bi hrvaški opazovalci v drugi polovici leta 2012 lahko sodelovali na 15 sejah komisij. Potrebe: || Postavka 2 5 4 1 – Opazovalci || +107 685 EUR Tolmačenje Ker je treba v drugi polovici leta 2012 za hrvaške opazovalce na treh plenarnih sejah in 15 sejah komisij zagotoviti tolmačenje, bi bilo treba v proračunsko vrstico za tolmačenje dodati zadevna sredstva. Potrebe: || Postavka 1 4 0 2 – Tolmačenje || +85 070 EUR b) Financiranje plač novega osebja Leta 2012 bo za 7 novih delovnih mest v poglavju 1 2 (4 jezikovna in 3 nejezikovna delovna mesta) potrebnih dodatnih 329 099 EUR: Potrebe: || Postavka 1 2 0 0 – Plačila in nadomestila || +273 595 EUR || Postavka 1 2 0 4 – Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami || +55 110 EUR || Postavka 1 2 9 – Začasna sredstva || +394 EUR c) Financiranje, povezano z odprtjem delovnih mest za novo osebje Za odprtje delovnih mest za novo hrvaško osebje bo treba tri proračunske vrstice dodatno okrepiti za 53 000 EUR (delež Odbora regij), in sicer za opremo IT in pohištvo: Potrebe: || Postavka 2 1 0 0 – Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov || +21 000 EUR || Postavka 2 1 0 2 – Zunanja pomoč pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov || +7 000 EUR || Postavka 2 1 2 – Pohištvo || +25 000 EUR d) Odhodki, povezani z dejavnostmi obveščanja v zvezi s pristopom Hrvaške Zahteva se tudi nekaj dodatnih sredstev za dejavnosti obveščanja, ki spremljajo prihod novih članov (prvotno opazovalcev) v Odbor regij: Potrebe: || Postavka 2 6 0 0 – Izdatki za publikacije, razširjanje informacij in udeležbo na javnih prireditvah || +20 000 EUR || Postavka 2 6 0 2 – Publikacije splošnega značaja || +15 000 EUR || Postavka 2 6 4 – Izdatki za publikacije, obveščanje in udeležbo na javnih prireditvah: dejavnosti razširjanja informacij in obveščanja || +12 000 EUR 6.3 Učinek na predlog proračuna za leto 2012 Proračunska vrstica || Opis || Predlog proračuna 2012 || Pisni predlog spremembe 2/2012 || Spremenjeni predlog proračuna 2012 1 2 0 0 || Plačila in nadomestila || 45 598 732 || 273 595 || 45 872 327 1 2 0 4 || Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami || 520 000 || 55 110 || 575 110 1 2 9 || Začasna sredstva || 201 703 || 394 || 202 097 1 4 0 2 || Tolmačenje || 4 453 451 || 85 070 || 4 538 521 2 1 0 0 || Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov || 1 131 805 || 21 000 || 1 152 805 2 1 0 2 || Zunanja pomoč pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov || 1 456 546 || 7 000 || 1 463 546 2 1 2 || Pohištvo || 151 399 || 25 000 || 176 399 2 5 4 1 || Opazovalci || 56 566 || 107 685 || 164 251 2 6 0 0 || Izdatki za publikacije, razširjanje informacij in udeležbo na javnih prireditvah || 674 440 || 20 000 || 694 440 2 6 0 2 || Publikacije splošnega značaja || 864 268 || 15 000 || 879 268 2 6 4 || Izdatki za publikacije, obveščanje in udeležbo na javnih prireditvah: dejavnosti razširjanja informacij in obveščanja || 408 000 || 12 000 || 420 000 Skupaj || || 621 854 || 7 Oddelek VIII — Evropski varuh človekovih pravic 7.1 Okvir Za Evropskega varuha človekovih pravic je 1. julij 2013 (datum, ki ga je Komisija predlagala za pristop Hrvaške k Evropski uniji) začetek vrste dejavnosti, katerih del se bo moral začeti že leta 2012. Namen teh dejavnosti je predvsem vključiti novega člana, tj. hrvaškega varuha človekovih pravic, v evropsko mrežo varuhov človekovih pravic. Poleg tega si bo Evropski varuh človekovih pravic v sodelovanju s hrvaškim varuhom človekovih pravic in evropskimi organi, kot so Evropski parlament, Komisija in Evropski nadzornik za varstvo podatkov, prizadeval za krepitev zmogljivosti hrvaškega varuha človekovih pravic za nadziranje popolne in ustrezne upravne uporabe zakonov EU ter za obveščanje hrvaške civilne družbe o temeljnih pravicah državljanov Unije in povečanje njene zmogljivosti za uveljavljanje teh pravic, pa tudi, da bo hrvaški varuh človekovih pravic razumel delo evropskih institucij in pri njem sodeloval. Izkušnje pri širitvah iz leta 2004 in 2007 kažejo, da se številni državljani prihodnjih novih držav članic v obdobju pred pristopom obrnejo na Evropskega varuha človekovih pravic s pritožbami in prošnjami po informacijah, ki jih napišejo v svojem jeziku. Pri prejšnjih širitvah je Evropski varuh človekovih pravic skladno s svojo politiko te prošnje in pritožbe obravnaval, ko so bile jezikovne zmogljivosti za to na voljo, in prošenj bodočih novih državljanov EU ni ignoriral samo zato, ker ti pravno še niso imeli pravice, da bi varuh človekovih pravic ukrepal v njihovem imenu. Varuh človekovih pravic želi obravnavati Hrvaško enako kot države članice, ki so se Uniji pridružile leta 2004 oziroma 2007. To namerava storiti s hitrim začetkom sodelovanja s hrvaškim varuhom človekovih pravic, da se okrepi spoštovanje načel pravne države in temeljnih pravic na Hrvaškem ter da se začne postopek popolne vključitve hrvaških državljanov v pravno kulturo, na kateri temelji evropsko državljanstvo. 7.2 Učinek na predlog proračuna za leto 2012 Evropski varuh človekovih pravic za uresničitev tega cilja zahteva povečanje svojega načrta delovnih mest za leto 2012, da se zagotovita (a) eno redno delovno mesto razreda AD5 za zaposlitev pravnika in (b) eno redno delovno mesto razreda AST1. Ti mesti zajemata predvideno povečanje delovne obremenitve v zvezi s pritožbami, sodelovanje s hrvaškim varuhom človekovih pravic in splošno povečanje obsega dela, povezanega z uporabo dodatnega uradnega jezika (za leto 2012 se ne zahtevajo dodatne odobritve v zvezi s tema delovnima mestoma). Vendar pa se je za začetek ustreznih priprav ter takojšnje in pravilno obravnavanje pričakovane korespondence v hrvaščini v letu 2012 zahtevajo odobritve za napotenega nacionalnega strokovnjaka za obdobje šestih mesecev v proračunski vrstici 1 4 0 4 (30 000 EUR). Pristop Hrvaške pomeni tudi dodaten uradni jezik. Pomembno je, da so prevodi spletišča (14 000 EUR), informacij za splošno javnost (1 000 EUR) in obrazcev, ki se uporabljajo v postopku pritožb (5 000 EUR), čim prej na voljo (proračunska vrstica 2 3 1). Poleg tega bo treba zagotoviti tudi tiskanje in razširjanje poročila za leto 2012 v novem uradnem jeziku Unije, ki bo objavljeno julija 2013 in ga bo zato treba naročiti in plačati leta 2012 (4 500 EUR v proračunski vrstici 3 2 1 0). Proračunska vrstica || Opis || Predlog proračuna 2012 || Pisni predlog spremembe 2/2012 || Spremenjeni predlog proračuna 2012 1 4 0 4 || Pripravništva diplomantov, štipendije in izmenjave uradnikov || 183 000 || 30 000 || 213 000 || 2 3 1 || Prevajanje in tolmačenje || 647 000 || 20 000 || 667 000 || 3 2 1 0 || Komunikacija in publikacije || 342 500 || 4 500 || 347 000 || Skupaj || || 54 500 || || 8 Sklepna ugotovitev Skupne odobritve, ki jih Evropski parlament, Evropski svet in Svet, Komisija, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij in Evropski varuh človekovih pravic zahtevajo v tem pisnem predlogu spremembe št. 2 k predlogu proračuna za leto 2012, znašajo 13,1 milijona EUR. Zahtevana sredstva so potrebna za kritje odhodkov za dodatne človeške vire, ki bodo izvajali pripravljalno delo na jezikovnem in pravnem področju v zvezi s pristopom Hrvaške. Odobritve vključujejo tudi odhodke za misije hrvaških opazovalcev v Evropskem parlamentu in Odboru regij ter financiranje dejavnosti sporočanja, pa tudi dodatno opremo in odhodke za poslovanje v zvezi z zaposlitvijo dodatnega osebja. Evropski parlament, Komisija, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij in Evropski varuh človekovih pravic zahtevajo skupno 78 novih delovnih mest po načrtu delovnih mest. Vendar pa se ustrezne odobritve zahtevajo le za 14 delovnih mest, saj niti Parlament (62 novih delovnih mest) niti Evropski varuh človekovih pravic (2 delovni mesti) ne zahtevata odobritev za svoja nova delovna mesta. Poleg tega se odobritve za 117 drugih delavcev (pogodbeni delavci in napoteni nacionalni strokovnjaki) zahtevajo do polnega članstva Hrvaške 1. julija 2013. 9 Zbirne preglednice 9.1 Zbirna preglednica po institucijah Odobritve v EUR Institucije || Predlog proračuna 2012 || Pisni predlog spremembe 2/2012 || Spremenjeni predlog proračuna 2012 Evropski parlament || 1 724 575 043 || 7 788 000 || 1 732 363 043 Evropski svet in Svet || 538 545 000 || 1 375 000 || 539 920 000 Komisija || 3 314 917 804 || 3 207 504 || 3 318 125 308 Evropski ekonomsko-socialni odbor || 130 499 922 || 66 243 || 130 566 165 Odbor regij || 86 524 132 || 621 854 || 87 145 986 Evropski varuh človekovih pravic || 9 472 000 || 54 500 || 9 526 500 Skupaj || 5 804 533 901 || 13 113 101 || 5 817 647 002 Zahtevani dodatni človeški viri po institucijah || Pisni predlog spremembe 2/2012 Institucije || Stalna delovna mesta || Drugi delavci1 Evropski parlament2 || 62 || 62 Evropski svet in Svet || — || 12 Komisija || 4 || 42 Evropski ekonomsko-socialni odbor || 3 || — Odbor regij || 7 || — Evropski varuh človekovih pravic3 || 2 || 1 Skupaj || 78 || 117 1. Število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa. 2. Parlament v letu 2012 zahteva 62 novih stalnih delovnih mest, vendar brez zadevnih odobritev. Obenem zahteva odobritve za 62 pogodbenih delavcev, od katerih bodo nekateri zaposleni le za 9 mesecev. 3. Evropski varuh človekovih pravic zahteva odobritve za enega napotenega nacionalnega strokovnjaka (samo za 6 mesecev). 9.2 Zbirna razpredelnica po razdelkih finančnega okvira Finančni okvir Razdelek/podrazdelek || Finančni okvir 2012 || Predlog proračuna 2012 (vključno s pisnim predlogom spremembe št. 1/2002) || Pisni predlog spremembe št. 2/2012 || Predlog proračuna 2012 + Pisni predlog spremembe št. 1 in 2/2012 CA || PA || CA || PA || CA || PA || CA || PA 1. TRAJNOSTNA RAST || || || || || || || || 1a. Konkurenčnost za rast in zaposlovanje || 14 853 000 000 || || 15 223 600 752 || 12 566 134 008 || || || 15 223 600 752 || 12 566 134 008 1b. Kohezija za rast in zaposlovanje || 52 761 000 000 || || 52 738 876 141 || 45 134 800 000 || || || 52 738 876 141 || 45 134 800 000 Skupaj || 67 614 000 000 || || 67 962 476 893 || 57 700 934 008 || || || 67 962 476 893 || 57 700 934 008 Razlika do zgornje meje1 || || || 151 523 107 || || || || 151 523 107 || 2. OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE NARAVNIH VIROV || || || || || || || || Od tega odhodki, povezani s trgom, in neposredna izplačila || 48 093 000 000 || || 44 179 737 305 || 44 102 837 025 || || || 44 179 737 305 || 44 102 837 025 Skupaj || 60 810 000 000 || || 60 158 443 305 || 57 948 376 981 || || || 60 158 443 305 || 57 948 376 981 Razlika do zgornje meje2 || || || 651 556 695 || || || || 651 556 695 || 3. DRŽAVLJANSTVO, SVOBODA, VARNOST IN PRAVICA || || || || || || || || 3a. Svoboda, varnost in pravica || 1 406 000 000 || || 1 340 381 000 || 868 333 500 || || || 1 340 381 000 || 868 333 500 3b. Državljanstvo3 || 699 000 000 || || 683 471 000 || 645 659 400 || || || 683 471 000 || 645 659 400 Skupaj || 2 105 000 000 || || 2 023 852 000 || 1 513 992 900 || || || 2 023 852 000 || 1 513 992 900 Razlika do zgornje meje || || || 81 148 000 || || || || 81 148 000 || 4. EU KOT GLOBALNI AKTER4 || 8 997 000 000 || || 9 409 280 576 || 7 293 724 333 || || || 9 409 280 576 || 7 293 724 333 Razlika do zgornje meje || || || –153 343 576 || || || || –153 343 576 || 5. UPRAVA5 || 8 670 000 000 || || 8 281 389 366 || 8 281 684 366 || 13 113 101 || 13 113 101 || 8 294 502 467 || 8 294 797 467 Razlika do zgornje meje || || || 472 610 634 || || 459 497 533 || || 459 497 533 || SKUPAJ || 148 196 000 000 || 141 360 000 000 || 147 835 442 140 || 132 738 712 588 || 13 113 101 || 13 113 101 || 147 848 555 241 || 132 751 825 689 Razlika do zgornje meje || || || 1 356 838 436 || 8 815 187 412 || || || 1 343 725 335 || 8 802 074 311 1 Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) ni vključen v izračun razlike do zgornje meje v okviru razdelka 1a. 2 Po prenosu iz naslova modulacije na razvoj podeželja ter iz naslova proizvodnje bombaža in vina na prestrukturiranje zadevnih regij (3 150,4 milijona EUR). 3 Vključeni znesek Solidarnostnega sklada Evropske unije (EUSF) se vnese dodatno, poleg ustreznih razdelkov, kakor je predvideno v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 17. maja 2006 (UL C 139, 14.6.2006). 4 Pri razliki do zgornje meje v razdelku 4 za leto 2012 se ne upoštevajo odobritve, povezane z rezervo za nujno pomoč (258,9 milijona EUR). 153,3 milijona EUR nad zgornjo mejo se financira z uporabo instrumenta prilagodljivosti. 5 Za izračun razlike do zgornje meje v razdelku 5 se upošteva opomba (1) k finančnemu okviru za obdobje 2007–2013, in sicer za znesek v višini 84 milijonov EUR pri prispevkih osebja za pokojninsko shemo. [1] UL L 248, 16.9.2002, str. 1. [2] COM(2011) 300. [3] COM(2011) 372. [4] COM(2008) 674. [5] COM(2009) 595. [6] COM(2011) 300 iz maja 2011, delovni dokument, Del II – Človeški viri Komisije – točka 2.1.1. [7] Dopis komisarja Lewandowskega z dne 3. februarja 2011 vsem institucijam; Ares(2011) 118992. [8] Sodišče, Računsko sodišče, Evropski nadzornik za varstvo podatkov in Evropska služba za zunanje delovanje niso predložili zahtevkov za dodatne vire, povezane s pristopom Hrvaške. [9] „Načrtovanje in čim boljši izkoristek človeških virov Komisije v prid prednostnim nalogam EU“ (SEC(2007) 530 z dne 24. aprila 2007.