SL Uradni list Evropske unije C 318/1

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM POSLOVODENJU

ODDELEK I PRORAČUNA EU

PRORAČUNSKO LETO 2006

(2007/C 318/01)

VSEBINA

UVOD 3

1. FINANČNO POSLOVODENJE V LETU 2006 NA SPLOŠNO 3

1.1. Prihodki 4

1.2. Prvotni proračun in spremenjeni proračun 4

1.3. Obveznosti, plačila in prenosi v leto 2007 4

1.4. Avtomatični in neavtomatični prenosi v leto 2006 4

1.5. Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov 4

1.6. Prenosi 5

1.6.1. Uporaba začasnih proračunskih sredstev 5

1.6.2. Politika nakupa nepremičnin 7

1.6.3. Informacijska politika 11

1.6.4. Drugi prenosi 11

1.7. Zapadla proračunska sredstva 12

2. FINANČNO POSLOVODENJE 12

2.1.1. Poglavje 10 „Člani institucije“ 14

2.1.2. Poglavje 12 „Uradniki in začasni uslužbenci“ 14

2.1.3. Poglavje 14 „Drugi uslužbenci in zunanje storitve“ 15

2.1.4. Poglavje 16 „Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji“ 15

2.1.5. Poglavje 20 „Stavbe in z njimi povezani stroški“ 15

2.1.6. Poglavje 21 „Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje“ 16

2.1.7. Poglavje 23 „Tekoči upravni odhodki“ 16

2.1.8. Poglavje 30 „Seje in konference“ 17

2.1.9. Poglavje 32 „Strokovno znanje in informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje“ 17

2.1.10. Poglavje 40 „Posebni odhodki nekaterih institucij in organov“ 17

2.1.11. Poglavje 42 „Odhodki za parlamentarne pomočnike“ 18

2.1.12. Poglavje 44 „Srečanja in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev“ 18

3. CILJI IN DOSEŽENI REZULTATI 18

3.1. Komunikacijska politika 18

3.2. Širitev 18

3.3. Boljša zakonodaja eu 19

3.4. Boljše finančno poslovodenje 19

4. SEZNAM TABEL IN SLIK

1. Tabele

Tabela 1: Uporaba odobrenih proračunskih sredstev za leto 2006 3

Tabela 2: Prenos po pravni podlagi 5

Tabela 3: Uporaba začasnih proračunskih sredstev v poglavjih 100 in 104 6

Tabela 4: Namen prenosa začasnih proračunskih sredstev 7

Tabela 5: Namen prenosa glede na politiko o zgradbah 7

Tabela 6: Uporaba začasnih proračunskih sredstev za nepremičninsko politiko 9

Tabela 7: Uporaba začasnih proračunskih sredstev za nepremičninsko politiko 10

Tabela 8: Glavni viri zbranih proračunskih sredstev C30 in C31 10

Tabela 9: Prenosi poleg prenosov iz začasnih sredstev za nepremičninsko in informacijsko politiko 11

Tabela 10: Gibanje končnih obveznosti v letih 2005 in 2006 12

Tabela 11: Zaposleni po generalnih direktoratih 14

2. Slike

Slika 1: Delež odhodkov za leto 2006 po poglavjih 13

Slika 2: Gibanje obveznosti v letih 2005 in 2006 po poglavjih 13

5. PRILOGE 20

5.1. Povzetek prenosov c 20

5.2. Povzetek prenosov p 31

5.3. Izvrševanje obveznosti za leto 2006 32

UVOD

Poročilo predstavlja izvrševanje proračuna in finančno poslovodenje Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2006. Opredeljuje finančni položaj in dogodke, ki so bistveno vplivali na dejavnosti, opravljene v proračunskem letu.(1. in 2. del) ter daje kratko oceno o doseženih ciljih v tem letu (3. del). Letna poročila pooblaščenih odredbodajalcev o delu se ločeno posredujejo proračunskemu organu.

Poročilo je bilo pripravljeno v skladu s členom 122 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002) (1) (v nadaljevanju „finančna uredba“ ali „FU“), členom 185 Uredbe Komisije (EC, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o natančnih pravilih za izvajanje finančne uredbe (2) (v nadaljevanju „izvedbena pravila“ ali „IP“) in člena 13 notranjih pravil Evropskega parlamenta o izvrševanju proračuna (3).

1. FINANČNO POSLOVODENJE V LETU 2006 NA SPLOŠNO

Proračunsko leto 2006 je bilo zadnje, ki je bilo zajeto v finančni perspektivi 2000–2006 (Agenda 2000) (4). Končna odobrena proračunska sredstva Parlamenta so znašala 1 321 600 000 EUR.

Tabela 1 predstavlja izvrševanje proračuna Evropskega parlamenta v proračunskem letu 2006:

Tabela 1:

Uporaba odobrenih proračunskih sredstev za leto 2006

Vrsta odobrenih proračunskih sredstev EUR ali % I. Odobrena proračunska sredstva v letu 2006 Začetna odobrena proračunska sredstva 1 321 600 000 Sprememba proračuna — Končna odobrena proračunska sredstva 1 321 600 000 II. Končna odobrena proračunska sredstva v letu 2006 Obveznosti 1 306 325 432 v % od končnih odobrenih proračunskih sredstev 99 % Plačila 1 117 578 610 v % od obveznosti 86 % III. Prenosi v leto 2007 Avtomatični prenosi v leto 2007 (5) 188 746 822 v % od končnih odobrenih proračunskih sredstev 14 % v % od obveznosti 14 % Neavtomatični prenosi (neizkoriščena odobrena proračunska sredstva, prenesena v leto 2007) (6) 4 817 000 v % od končnih odobrenih proračunskih sredstev 0.4 % IV. Zapadla proračunska sredstva Zapadla proračunska sredstva 15 274 568 v % od končnih odobrenih proračunskih sredstev 1 % V. Prenosi v leto 2006 Avtomatični prenosi v leto 2006 (5) 307 163 636 Plačila za prenose 285 578 104 v % od obveznosti 93 % Stopnja zapadlosti 21 585 532 VI. Namenski prejemki in odobrena proračunska sredstva v letu 2006 Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov v letu 2006 40 017 311 Obveznosti 30 778 877 v % od namenskih prejemkov 77 % Plačila 5 858 229 v % od porabljenih odobrenih proračunskih sredstev, ki izhajajo iz namenskih prejemkov 19 % Razpoložljiva odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov v letu 2006 9 238 434 VII. Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2007 Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2007 34 831 297 VIII. Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2006 Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov, prenesena v leto 2006 32 288 714 Obveznosti 32 054 298 Plačila 31 086 918 v % od obveznosti 97 %

1.1. Prihodki

Prihodek, vnesen v prvotni proračun (začetna ocena) je znašal 99 025 664 EUR. Vknjižen prihodek je 31. decembra 2006 znašal 126 126 604 EUR.

1.2. Prvotni proračun in spremenjeni proračun

Odobrena proračunska sredstva so v proračunu Parlamenta za leto 2006 znašala 1 321 600 000 EUR, kar pomeni 3,9 % povečanje glede na proračun za leto 2005. (1 272 000 000 EUR). V letu 2006 ni bilo predlogov spremembe proračuna.

1.3. Obveznosti, plačila in prenosi v leto 2007

Obveznosti so znašale 1 306 325 432 EUR ali 99 % končnih obveznosti (v letu 2005: 99 % ). Obveznosti so znašale 1 117 578 610 EUR ali 86 % prevzetih obveznosti (v letu 2005 75,40 %). Avtomatični prenosi v proračunsko leto 2007 so znašali 188 746 822 EUR ali 14 % prevzetih obveznosti (v letu 2005 24,59 %). Neporabljena odobrena proračunska sredstva ob koncu leta, prenesena v leto 2007, so znašala 4 817 000 EUR ali 0,4 % končnih obveznosti (v letu 2005 0,02 %).

1.4. Avtomatični in neavtomatični prenosi v leto 2006

Avtomatični prenosi so znašali 307 163 636 EUR, ustrezna plačila pa so znašala 285 578 104 ali 93 % (v letu 2005 92,32 %).

Neavtomatični prenosi so znašali 4 817 000 EUR in so bili preneseni v člen 214 „Tehnična oprema in naprave“.

1.5. Odobrena proračunska sredstva iz namenskih prejemkov

Namenski prejemki, na voljo v letu 2006, so znašali 40 017 311 EUR (v letu 2005 35 841 144). Stopnja prevzetih obveznosti je bila 77 % (v letu 2005: 76 %). Obveznosti so znašale 5 858 229 EUR ali 19 % prevzetih obveznosti (v letu 2005 11,65 %). Bilanca neplačanih obveznosti (30 778 877 EUR v primerjavi z 24 009 012 EUR v letu 2005) in razpoložljiva proračunska sredstva (9 238 434 EUR v primerjavi z 8 665 875 EUR v letu 2005) so bili preneseni v proračunsko leto 2007. Skupaj s sredstvi, ki so bila prenesena iz prejšnjih let, so skupna proračunska sredstva, ki izhajajo iz namenskih prejemkov in so bila prenesena v leto 2007, znašala 34 831 297 EUR.

Namenski prejemki, preneseni v leto 2006, so znašali 32 288 714 EUR (v letu 2005 31 412 881 EUR). Prevzete obveznosti so znašale 32 054 298 EUR (v letu 2005 31 289 725 EUR), plačila pa so v letu 2006 znašala 97 % prevzetih obveznosti (v letu 2005: 95 %).

1.6. Prenosi

Med letom so bili odobreni prenosi 29 C. Od teh jih je bilo dvajset odobrenih na podlagi členov 24 (7) in 43 (8) finančne uredbe. Znašali so 124 114 975 EUR ali 9 % končnih obveznosti (v letu 2005 je 15 prenosov znašalo 14 % končnih obveznosti). V omenjenem znesku so vključeni prenosi neizkoriščenih sredstev ob koncu leta (C30 in C31) in predstavljajo skupaj 37 246 425 EUR (v letu 2005 124 144 556 EUR).

Predsednik je odobril nadaljnje prenose 7 C na podlagi člena 22(2) (9) finančne uredbe. Znašali so 7 666 300 EUR ali 1 % končnih obveznosti (v letu 2005 je 12 prenosov znašalo 1,67 % končnih obveznosti).

Predsednik je odobril tudi prenose 8 P na podlagi člena 22(1) (10) finančne uredbe v višini 4 724 000 EUR ali 0,36 % končnih obveznosti (v letu 2005 je 10 prenosov znašalo 0,33 % končnih obveznosti).

Če povzamemo, so v letu 2006 prenosi 37 C in P skupaj vključevali 173 751 700 EUR ali 13 % končnih obveznosti (v letu 2005 je 37 prenosov znašalo 203 902 174 EUR ali 16,13 % končnih obveznosti).

Tabela 2:

Prenos po pravni podlagi

Pravna podlaga Znesek V % od končnih odobrenih proračunskih sredstev Prenosi C člen 22 FU (*) 7 666 300 1 % členi 22, 24 in 43 FU 37 246 425 3 % člena 24 in 43 FU 124 114 975 9 % Prenosi P 22.1 4 724 000 0.36 % Prenosi C+P 173 751 700 13 %

Prenos se lahko razvrsti po poglavjih:

1.6.1. Uporaba začasnih proračunskih sredstev

1.6.2. Politika nakupa nepremičnin

1.6.3. Informacijska politika

1.6.4. Drugi prenosi

1.6.1. Uporaba začasnih proračunskih sredstev

Ta del obravnava uporabo proračunskih sredstev iz poglavij 100 „Začasna proračunska sredstva“ in 104 „Rezerva za informacijsko in komunikacijsko politiko“. Uporabo proračunskih sredstev iz teh poglavij, kot tudi iz poglavja 2009 „Začasna proračunska sredstva za naložbe institucije v nepremičnine“ za nakup nepremičnin, obravnava točka 1.6.2. Politika nakupa nepremičnin. Poglavja, vključena v naslov X „Drugi izdatki“, so v nadaljevanju tega poročila „Začasna proračunska sredstva“.

Tabela 3:

Uporaba Začasnih Proračunskih Sredstev v Poglavjih 100 in 104 (11)

Iz postavke V postavko Postavka Prenesena proračunska sredstva v postavko iz začasnih proračunskih sredstev Druga prenesena proračunska sredstva v postavko Začetna proračunska sredstva Sredstva po prenosu Prenos (12) Poglavje 100 1610 Izdatki za zaposlovanje 73 000 — 290 000 363 000 C2 1612 Nadaljnje usposabljanje 405 000 — 2 640 000 3 045 000 1402/01 Konferenčni tolmači: tolmači in konferenčni tehniki 10 000 000 6 200 000 29 490 000 45 690 000 1420/01 Zunanje storitve: prevajanje dobesednih zapisov sej 2 000 000 600 000 3 948 000 6 548 000 2000/02 Najemnine: Strasbourg 2 000 000 — 13 774 408 15 774 408 2007/03 Opremljanje prostorov: Bruselj 8 000 000 — 4 135 000 12 135 000 C24 2100/05 Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov: nakup, zamenjava ter vzdrževanje infrastrukture in razvoj programske opreme 4 000 000 — 3 470 000 7 470 000 C8 Poglavje 104 2140/12 Tehnična oprema in naprave: avdiovizualna – stavba D5 2 600 000 — — 2 600 000 C26 3248/03 Izdatki za avdiovizualno informiranje: spletna televizija 1 000 000 — — 1 000 000 C13

Odobrena proračunska sredstva so se sprostila iz poglavij 100 in 104 potem, ko se je informacija, ki jo je zahteval Parlament, posredovala Odboru za proračun ali po sprejetem sklepu (13) predsedstva ali po prejemu pozitivnega priporočila konference predsednikov in predsedstva (14) v zvezi z namenom prenosa, kot ga predstavlja Tabela 4.

Tabela 4:

Namen prenosa začasnih proračunskih sredstev

Postavka/Podpostavka Preneseni znesek Namen prenosa Prenos 1402/01 10 000 000 Izboljšanje jezikovne podpore in razpoložljivost tolmačev za politične skupine in njihove delovne skupine C2 1420/01 2 000 000 1610 73 000 Nadaljnji napredek pri zmanjševanju števila prostih delovnih mest za obdobje 2003–2005 1612 405 000 2000/02 2 000 000 Posodobljen načrt nakupa lastnine v kratkoročnem in srednjeročnem obdobju, vključno z možnostjo nakupa prostorov za informacijske pisarne in evropske hiše 2007/03 8 000 000 Posodobljeni načrti za opremljanje prostorov in sklep, da se ne gradi dveh sejnih sob v Strasbourgu C24 2100/05 4 000 000 Projekti informacijske in komunikacijske tehnologije, vključno z novim elektronskim sistemom glasovanja C8 2140/12 2 600 000 Nakup prvega dela avdiovizualne opreme za stavbo D5 C26 3248/03 1 000 000 Informacijska in komunikacijska politika ter spletna televizija C13

1.6.2. Politika nakupa nepremičnin

Ta odstavek zadeva uporabo proračunskih sredstev v poglavju 100 „Začasna proračunska sredstva“, poglavju 104 „Rezerva za informacijsko in komunikacijsko politiko“ ter postavko 2009 „Začasna proračunska sredstva za naložbe institucije v nepremičnine“ v povezavi s politiko o zgradbah. Obravnava tudi prenose iz drugih postavk v ta namen.

Štirje prenosi C v višini 124 071 425 EUR so se uporabili za okrepitev posameznih proračunskih postavk na področju nepremičninske politike, z zagotavljanjem transakcij, ki jih predstavlja Tabela 5.

Tabela 5:

Namen prenosa glede na politiko o zgradbah

Postavka/podpostavka Preneseni znesek Namen prenosa Prenos 2003 5 750 000 Nakup zgradbe na Nicosia 30, Vyronos (Byron) Street, ki naj bi omogočala ustanovitev hiše Evropske unije, skupaj z Evropsko komisijo C5 2008 550 000 2007/04 300 000 2008 7 100 000 Honorar za svetovanje – podaljšek stavbe Kondrad Adenauer v Luxembourgu C10 2003 63 125 000 Nakup zgradb WIC/SDM/IPE3 v Strasbourgu C18 2001/03 10 000 000 Predplačilo letnih zakupnin za stavbi D4 in D5, ki se gradita v Bruslju C19 31 523 602 Sofinanciranje stavb D4/D5, ki se trenutno gradita v Bruslju C30 5 722 823 Nadaljnja predplačila letnih zakupnin za stavbi D4 in D5, ki se gradita v Bruslju C31

Od 124 071 425 EUR, prenesenih za podporo politiki o zgradbah, je bilo 30 % (38 603 580 EUR) iz začasnih proračunskih sredstev. Podrobneje o uporabi začasnih proračunskih sredstev za politiko o zgradbah predstavlja Tabela 6.

Povzetek vseh prenosov za politiko o zgradbah predstavlja Tabela 7. Prvi prenos neizkoriščenih sredstev C30 je znašal 31 523 602 EUR, drugi C31 pa še dodatnih 5 722 823 EUR. Oba sta se uporabila za predplačilo letnih zakupnin za stavbi D4/D5 v Bruslju.

Glavni viri zbranih proračunskih sredstev, skupaj z razlogi za njihovo razpoložljivost, prikazuje Tabela 8.

Tabela 6:

Uporaba začasnih proračunskih sredstev za nepremičninsko politiko

Iz postavke V postavko Postavka (v postavko) Prenesena proračunska sredstva v postavko iz začasnih proračunskih sredstev Druga prenesena proračunska sredstva v postavko Začetna proračunska sredstva Sredstva po prenosu Prenos 2009 2003 Nakup nepremičnin 5 750 000 — — 5 750 000 C5 4 500 000 — 4 500 000 C18 Poglavje 104 2003 Nakup nepremičnin 15 500 000 — — 15 500 000 C18 Skupaj 2003 25 750 000 43 125 000 — 68 875 000 2009 2008 Drugi izdatki za nepremičnine 550 000 — 2 286 887 C5 3 900 000 — 3 900 000 C10 Skupaj 2008 4 450 000 3 200 000 1 736 887 9 386 887 2007/04 Opremljanje prostorov: informacijske pisarne 300 000 — C5 Skupaj 2007/04 300 000 — 2 000 000 2 300 000 Poglavje 100 2001/03 Letne zakupnine (leasing): Bruselj 7 203 580 — 7 203 580 C19 Poglavje 104 2001/03 Letne zakupnine (leasing): Bruselj 900 000 — 900 000 C30 Skupaj 2001/03 8 103 580 39 142 845 1 136 000 48 382 425 Skupaj preneseno iz začasnih proračunskih sredstev 38 603 580





Tabela 7:

Uporaba začasnih proračunskih sredstev za nepremičninsko politiko

V postavko Postavka Prenesena proračunska sredstva Začetna proračunska sredstva Sredstva po prenosu Prenos 2001/03 Letne zakupnine (leasing): Bruselj 47 246 425 1 136 000 48 382 425 neizkoriščena sredstva (C30, C31) in C19 2003 Nakup nepremičnin 68 875 000 — 68 875 000 C5, C18 2007/04 Opremljanje prostorov: informacijske pisarne 300 000 2 000 000 2 300 000 C5 2008 Drugi izdatki za nepremičnine 7 650 000 1 736 887 9 386 887 C5, C10 Total 124 071 425 4 872 887





Tabela 8:

Glavni viri zbranih proračunskih sredstev C30 in C31

Vir Znesek (EUR) % Glavni razlogi Tekoči upravni izdatki 13 061 673 35 % Prihranek pri telekomunikacijah, IT in poštnini; manj izdatkov za Uradni list, nova pravila za obiskovalce so se uporabljala samo v zadnji polovici leta Zaposleni 8 141 800 22 % Stopnja zaposlovanja je bila nižja od pričakovane, vpliv novih kadrovskih predpisov Stavbe 6 883 000 18 % Vključno 2,8 milijonov EUR prihranka pri najemninah po nakupu stavb; povračilo zavarovalniških premij Začasna proračunska sredstva 5 805 052 16 % Stanje nepredvidenih izdatkov in začasnih proračunskih sredstev za informacijsko politiko Člani institucije 2 148 600 6 % Nekoliko nižja stopnja udeležbe od predvidene in tehnični presežki Drugo 1 206 300 3 % — Skupaj 37 246 425 100 %

1.6.3. Informacijska politika

Tabela 3 prikazuje, da se je znesek 3 600 000 EUR sprostil iz začasnih proračunskih sredstev s prenosi C13 in C26 za informacijsko politiko, da bi omogočil nakup avdiovizualne opreme za novo avdiovizualno središče v stavbi D5, kot tudi za začetek projekta prototipa spletne televizije.

1.6.4. Drugi prenosi

Obrazložitev drugih prenosov v letu 2006 predstavlja Tabela 9. Ti prenosi vključujejo proračunska sredstva v višini 14 878 275 EUR.

Tabela 9:

Prenosi poleg prenosov iz začasnih sredstev za nepremičninsko in informacijsko politiko

Postavka/podpostavka Preneseni znesek Namen Prenos 402 1 637 658 Omogočiti Parlamentu, da upošteva večje število političnih strank na evropski ravni, ki zahtevajo finančno podporo za leto 2006 C1 442 41 300 Združitev prispevkov, ki sta bila v preteklosti dodeljena Evropskemu parlamentarnemu združenju, v enotni znesek C3 Poglavje 101 1 003 317 Nadaljevanje že prej odobrenega prenosa C1/2006 C6 2102/07 400 000 Dodatni izdatki izvajanja prve faze projekta STREAMLINE C9 1402/01 6 200 000 Kritje predvidenih dodatnih izdatkov zaradi večjih zahtev od predvidenih za tolmačenje in prilagoditev stroškov službenih potovanj C11 102 120 000 Izdatki za dodatne zahteve nekdanjih poslancev za izplačilo nadomestila ob prenehanju mandata C12 1220 35 000 Uporaba člena 50 Kadrovskih predpisov (15) C14 2026/03 1 161 000 Dodatni izdatki, ki izhajajo iz širitve službe zaradi nameravane okrepitve stopnje varnosti v Bruslju C15 3200/08 107 000 Dodatni izdatki za medinstitucionalni javni razpis skupaj s Komisijo za potrebe po varnosti za vse informacijske pisarne C16 2102/03 108 000 Dodatni izdatki poskusne namestitve 10 interaktivnih večjezičnih terminalov v Bruslju C17 1613 120 000 Dodatni izdatki zaradi povečanja nadomestil za službena potovanja uslužbencev potem, ko je Svet sprejel nov pravilnik C20 3000/01 650 000 2024/03 600 000 Dodatni izdatki električne energije za Bruselj, ki so nastali zaradi povečane porabe energije in velikega dviga cen. C21 1420/01 600 000 Dodatni izdatki, ki izhajajo iz večjega števila prevedenih strani in stroškov prevajanja C22 1420/02 1 100 000 2370/01 100 000 Dodatni izdatki zaradi zasedbe novih pisarn C23 3040 180 000 Izdatki za okrepčila na uradnih in delovnih sestankih v instituciji C25 105 150 000 Izdatki jezikovnih tečajev za poslance Evropskega parlamenta C27 1004/02 365 000 Dodatni izdatki zaradi odobritve novih službenih potovanj za poslance C28 1032 200 000 Dodatni izdatki zaradi smrti nekaterih poslancev C29 Skupaj 14 878 275

1.7. Zapadla proračunska sredstva

Sredstva v višini 15 274 568 EUR so zapadla.

2. FINANČNO POSLOVODENJE

Tabela 10 prikazuje po posameznih poglavjih, kako so bila uporabljena končna proračunska sredstva v letu 2006 v primerjavi z letom 2005.

Leta 2006 se je po pomembni reviziji uporabljala nova nomenklatura, proračunska sredstva za leto 2005 se prikazana v skladu z nomenklaturo za leto 2006.

Tabela 10

Gibanje končnih obveznosti v letih 2005 in 2006

Poglavje Postavka 2005 (EUR) 2006 (EUR) Sprememba (EUR) Sprememba (%) 10 Člani institucije 137 720 744 135 807 540 –1 913 204 –1 % 12 Uradniki in začasno zaposleno osebje 401 391 310 434 244 341 32 853 031 8 % 14 Drugi uslužbenci in zunanje storitve 82 855 725 95 661 048 12 805 323 15 % 16 Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji 7 968 679 10 847 308 2 878 629 36 % Naslov I Zaposleni v instituciji 629 936 458 676 560 237 46 623 779 7 % 20 Stavbe in z njimi povezani stroški 276 089 079 256 044 533 –20 044 546 –7 % 21 Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje 88 916 473 101 593 057 12 676 584 14 % 23 Tekoči upravni izdatki 12 788 392 10 962 220 –1 826 172 –14 % Naslov II Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki poslovanja 377 793 944 368 599 810 –9 194 134 –2 % 30 Srečanja in konference 23 111 200 26 882 835 3 771 635 16 % 32 Strokovno znanje in informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje 47 623 580 57 712 477 10 088 897 21 % Naslov III Odhodki za splošne naloge, ki jih izvaja institucija 70 734 780 84 595 312 13 860 532 20 % 40 Posebni izdatki nekaterih institucij in organov 54 770 000 57 934 341 3 164 341 6 % 42 Izdatki za parlamentarne pomočnike 130 609 540 133 689 000 3 079 460 2 % 44 Srečanja in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev 180 000 221 300 41 300 23 % Naslov IV Odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija 185 559 540 191 844 641 6 285 101 3 % Naslov X Drugi odhodki — — — — Skupaj 1 264 024 722 1 321 600 000 57 575 278 5 %

Končna proračunska sredstva so bila razdeljena po poglavjih, kot prikazuje Slika 1::

Treba je opozoriti, da štiri poglavja zajemajo več kot 70 % končnih proračunskih sredstev, in sicer: poglavje 12 „Uradniki in začasni uslužbenci“, poglavje 10 „Člani institucije“ ter poglavje 42 „Izdatki za parlamentarne pomočnike“.

Iz naslova IV so bila tri poglavja: 40 „Posebni odhodki nekaterih institucij in organov“, poglavje 42 „Odhodki za parlamentarne pomočnike“ ter poglavje 44 „Seje in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev“, pripravljena v letu 2006 v okviru spremembe nomenklature.

2.1.1. Poglavje 10 „Člani institucije“

To poglavje je zajemalo več kot 10 % proračuna za leto 2006.

53 % izdatkov je bilo iz postavke 1004 „Potni stroški, dnevnice, sejnine in s tem povezani izdatki“, 25 % je bilo iz postavke 1006 „Nadomestila splošnih stroškov“.

Med letoma 2005 in 2006 je bilo stanje v tem poglavju dokaj stabilno.

V postavki 1004 so začetna proračunska sredstva znašala 73 151 000 EUR, končna proračunska sredstva pa 72 016 000 EUR. Zajemala potne stroške in dnevnice za udeležbo poslancev na sejah in s tem povezane izdatke: delna zasedanja, odbori ali njihove delegacije, politične skupine (podpostavka 1004/01), seje stalnih parlamentarnih delegacij in organov, predvidenih v konvenciji AKP-EU in sporazumu o ustanovitvi evro-sredozemskega foruma (podpostavka 1004/02).

V letu 2006 so poslanci opravili 12 655 potovanj z udeležbo na delnih zasedanjih v Strasbourgu in Bruslju ter 17 741 za seje odborov in 5 400 za seje političnih skupin v Bruslju. Zunaj običajnih krajev dela Parlamenta pa je bilo 1 038 potovanj na seje odborov in 1 048 potovanj na seje političnih skupin. Bilo je tudi 1 020 potovanj na seje parlamentarnih delegacij.

2.1.2. Poglavje 12 „Uradniki in začasni uslužbenci“

Poglavje je zajemalo 33 % proračuna za leto 2006.

8 % povečanje v tem poglavju med letoma 2005 in 2006 se lahko pojasni predvsem z usklajevanji plač, napredovanji in pomikanjem po stopnjah, spremembah v načrtu delovnih mest, ki ga je izglasoval proračunski organ, ter s ponovnim razvrščanjem nekaterih delovnih mest začasnih uslužbencev.

V tem poglavju se 96 % izdatkov nanaša na postavko 1200 „Uradniki in začasni uslužbenci: prejemki in nadomestila“. V letu 2006 je bilo objavljenih 505 delovnih mest; 413 uradnikov in začasnih uslužbencev se je zaposlilo v upravi ter 33 v političnih skupinah. Generalni sekretariat je imel v letu 2006 zaposlenih okoli 5 000 uradnikov in začasnih članov osebja. Tabela 11 prikazuje zaposlene po generalnih direktoratih (GD).

Tabela 11

Zaposleni po generalnih direktoratih

Stanje redno zaposlenih 1.1.2007

DG Zaposleni % GD za prevajanje in publikacije 1 305 26 % GD za infrastrukturo in tolmačenje 807 16 % GD za predsedstvo 617 12 % GD za informiranje 576 11 % GD za notranjo politiko 358 7 % GD za zaposlene 329 6 % GD za zunanjo politiko 153 3 % GD za finance 144 3 % Pravna služba 74 1 % Drugo 730 14 % Skupaj 5 093 100 %

V postavki 1200 so začetna proračunska sredstva znašala 452 168 775 EUR, končna proračunska sredstva pa 418 825 076 EUR. V nadaljevanju so navedeni razlogi za zmanjšanje med letom.

Prvič, pri prostih delovnih mestih je stopnja uspešnega zaposlovanja za delovna mesta EUR–10, ki so vezana na širitev (v generalnem sekretariatu), ob koncu leta 2006 znašala okoli 87 %. To kaže, da znižanje (15 %) pri teh delovnih mestih v predvidevanjih ustreza dejanskim razmeram. Stopnje prostih delovnih mest so bile za druge sektorje vseeno višje od predvidenih (10 % in ne 7 %, kot je določeno za pavšalno znižanje). Čeprav so stopnje prostih delovnih mest v generalnem sekretariatu nekoliko padle, so ostale visoke v političnih skupinah, ki so se soočale s težavami tako z zaposlovanjem, povezanim s širitvijo, kot tudi z zelo zahtevnimi postopki izbora, ki jih nalagajo novi kadrovski predpisi. Prosta delovna mesta v političnih skupinah so ob koncu leta znašala 3,5 % skupnega števila delovnih mest.

Drugič, vplivali so novi kadrovski predpisi. Ocene za leto 2006 so bile pripravljene v obdobju, ko je institucija imela le malo izkušenj z novimi kadrovskimi predpisi, ki so vpeljali znatne spremembe (veliko jih je imelo negativen vpliv) v področje dodatnih nadomestil in pravic. Kasnejše izkušnje kažejo, da je bil negativni vpliv teh sprememb podcenjen, in da bodo realni odhodki nižji od napovedanih.

Tretjič, ocene za leto 2006 so temeljile na stari nomenklaturi. Zgornje meje nepredvidenih odhodkov za osebje so se v vsaki ločeni postavki stare nomenklature združile v novo postavko 1200. To je prehodnega značaja, saj bo nova struktura omogočila znižanje zgornjih mej.

2.1.3. Poglavje 14 „Drugi uslužbenci in zunanje storitve“

To poglavje zajema 7 % proračuna za leto 2006.

15 % povečanje med letoma 2005 in 2006 je bilo predvsem zaradi stalnega zaposlovanja bolgarskih in romunskih pogodbenih delavcev pri pripravah na širitev EUR–2.

V tem poglavju večina izdatkov izhaja iz postavk 1402 „Konferenčni tolmači“ (45 % poglavja) in 1400 „Drugi uslužbenci“ (29 % poglavja).

V postavki 1402 so začetna proračunska sredstva znašala 29 590 000 EUR, končna proračunska sredstva pa 45 153 200 EUR. Ta med drugim zajemajo: honorarje, prispevke za socialno varnost, potne stroške in dnevnice pomožnih konferenčnih tolmačev, ki se jih poslužuje Parlament, izdatke za storitve konferenčnih agencij, tehnikov in administratorjev za pripravo omenjenih sej in storitve tolmačev za Parlament, ki so uradniki ali začasni uslužbenci v drugih institucijah, ter medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju.

Skupno je bilo v 12 mesecih leta 2006 zagotovljenih 4 180 sej s tolmačenjem na treh krajih dela ter 218 ur izven treh krajev dela. To ustreza 91 443 dnevom tolmačenja, oziroma 7 % več kot leta 2005, od teh so 45 723 dni zagotovili zunanji konferenčni tolmači (konferenčne agencije).

Postavka 1400 je namenjena predvsem financiranju pogodbenega osebja in pomožnega osebja za zasedanja. Struktura izdatkov je bila spremenjena, ker je poleg pogodbenega osebja, ki se je zaposlilo po členu 3b Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske skupnosti (CEOS), prejšnji sistem, ki je urejal populacijo pomožnega osebja za zasedanja, 1. januarja 2007 prenehal obstajati. Proračun tudi zajema 136 romunskih in bolgarskih uslužbencev ter nadaljnjih 136, ki so se zaposlili v skladu s členom 3a CEOS.

2.1.4. Poglavje 16 „Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji“

To poglavje zajema 1 % proračuna za leto 2006.

36 % povečanje med letoma 2005 in 2006 je bilo predvsem zaradi vrtca in jaslic v Bruslju.

45 % končnih proračunskih sredstev v tem poglavju se nanaša na postavko 1654 „Vrtec in jaslice“, nadaljnjih 28 % na postavko 1612 „Nadaljnje usposabljanje“ ter 10 % na postavko 1613 „Nadaljnje usposabljanje: stroški službenih potovanj“.

V postavki 1654 so bila začetna proračunska sredstva 7 508 708 EUR, končna proračunska sredstva pa 4 543 708 EUR. Postavka 1654/01 „Vrtec in jaslice: zunanje vodenje jaslic Parlamenta v Bruslju in dodatni odhodki“ se stalno povečuje zaradi izdatkov, ki so povezani z novim vrtcem Wayenberg v Bruslju.

V postavki 1612 so bila začetna proračunska sredstva 2 640 000 EUR, končna proračunska sredstva pa 3 045 000. V letu 2006 je zajemala:

— tečaje strokovnega usposabljanja in preusposabljanja, vključno z jezikovnimi tečaji, ki potekajo na medinstitucionalni ravni. V upravičenih primerih se je del odobrenih proračunskih sredstev uporabil za kritje stroškov organizacije tečajev v okviru institucije. Jezikovne tečaje v Bruslju so lahko obiskovali tudi parlamentarni pomočniki, ki delajo v Bruslju;

— izdatke v zvezi z nakupom ali pripravo učnega gradiva ter izvedbo posebnih študij specialistov za razvoj in izvajanje programov usposabljanja;

— tečaje strokovnega usposabljanja, katerih namen je ozaveščanje o zadevah, ki se nanašajo na invalide, in ukrepe usposabljanja v zvezi s politiko enakih možnosti ter poklicnim svetovanjem, s posebnim poudarkom na strokovnih profilih;

— stroške službenih potovanj.

Pri strokovnem usposabljanju je bilo v letu 2006 med drugim 5 862 jezikovnih tečajev, 2 720 tečajev IT, 864 tečajev finančnega usposabljanja ter 300 tečajev, ki jih je organizirala Evropska upravna šola.

V postavki 1613 so začetna proračunska sredstva znašala 975 000 EUR, končna proračunska sredstva pa 1 095 000 EUR. Iz te postavke se financirajo službena potovanja, povezana s strokovnim usposabljanjem, stroški, ki so nastali z novimi dnevnicami, ki jih uvaja Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1066/2006 (16).

Zaradi večjega pomena zunanjih pisarn v okviru nove informacijske politike ter zaradi dodatnih človeških virov, ki jih je dal na razpolago proračunski organ, se je oblikovala shema izobraževanja za zadevno osebje, ki vključuje obdobja v Bruslju, med katerimi se osebje seznanja z delovanjem institucije. Revidirana politika usposabljanja, ki jo je sprejelo predsedstvo, je vodila tudi do povečanja celotnega števila službenih potovanj.

2.1.5. Poglavje 20 „Stavbe in z njimi povezani stroški“

Poglavje zajema 19 % proračuna za leto 2006.

7 % zmanjšanje med letoma 2005 in 2006 je bilo posledica zmanjšanja v členu 200 „Nepremičnine“.

V tem poglavju 27 % izdatkov izhaja iz postavke 2003 „Nakup nepremičnin“, 19 % iz postavke 2001 „Letne zakupnine (leasing)“, 14 % iz postavke 2000 „Najemnina“ ter 13 % iz postavke 2026 „Varnost in nadzor stavb“. Ostali izdatki so predvsem za čiščenje in vzdrževanje (postavka 2022), opremo prostorov (postavka 2007) ter porabo energije (postavka 2024).

Postavka 2003 je prvotno imela le zabeležko, kjer so končna proračunska sredstva znašala 68 875 000 EUR. Ta je zajemala nakup stavb Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) in IPE3 v Strasbourgu ter prostorov zunanjih pisarn Parlamenta v Nikoziji.

V postavki 2001 so začetna proračunska sredstva dosegla 1 136 000 EUR, končna proračunska sredstva pa 48 382 425 EUR. Postavka je zagotovila potrebna finančna proračunska sredstva za predplačilo anuitete za stavbi D4/D5 v Bruslju.

V postavki 2000 so začetna proračunska sredstva znašala 39 426 776 EUR, končna proračunska sredstva pa 36 346 776 EUR. Nakup stavb WIC, SDM in IPE3 v Strasbourgu so vodila v prihranek v tej postavki ob upoštevanju najemnin za četrto četrtletje 2006 (2 255 000 EUR). Podobno je prišlo do prihranka pri najemninah (500 000 EUR) z nakupom stavb v Köbenhavnu, Hagu, Nikoziji in Valetti. Pozna zasedba prostorov v Varšavi je vodila do nižjih tekočih izdatkov od predvidenih (130 000 EUR); z uporabo namenskega prejemka se je lahko sprostilo 120 000 EUR iz proračunskih sredstev za leto 2006.

V postavki 2007 so začetna proračunska sredstva dosegla 11 415 000 EUR, končna proračunska sredstva pa 19 295 000 EUR. Sredstva so se uporabila za dela v Bruslju, ki so med drugim vključevala prenovo samopostrežne menze, pripomočke za dostop invalidov, dvorane v stavbi ASP ter stalne povezave med stavbami ASP in D4/D5.

2.1.6. Poglavje 21 „Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje“

Poglavje zajema 8 % proračuna za leto 2006.

14 % povečanje v tem poglavju med letoma 2005 in 2006 se lahko pojasni predvsem s povečanjem v členih: 210 „Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve“ ter 214 „Tehnična oprema in naprave“. Velika gibanja proračunskih sredstev, plačanih v letu 2006, v primerjavi z letom 2005 utemeljujejo naslednji osnovni dejavniki:

za postavko 2100:

— ponovno polaganje kabla v stavbah v Bruslju in Strasbourgu; polaganja kabla v informacijskih pisarnah; napeljave telefona/televizijske distribucije/videokonferenčna oprema v Bruslju; povečanja zmogljivosti centra za obdelavo podatkov; razvoj elektronske pošte;

— boljši nadzor nad izdatki vzdrževanja pisarn;

— projekt elektronskega sistema glasovanja in informacijskega sistema – posodobitev polkrožne dvorane (ELVIS) informacijskega sistema o glasovanju v polkrožnih dvoranah; nove video storitve, streaming itd.; upoštevanje elektronskega podpisa itd.

za postavko 2102:

— povečanja področja dejavnosti centra za obdelavo podatkov; upravljanje novega programa ravnanja z dokumenti; povečanje pomoči dobaviteljev.

— letno povečanje vzdrževanja zaradi dodanih programov, ki so se razvili v prejšnjem proračunskem letu na področju programov, ki jih je treba vzdrževati.

— potrebe po manjši podpori, kot je bila predvidena za uporabo programov odprte programske opreme za aplikativni razvoj, ker so bili vzpostavljeni dosleden tehnični okvir in pravila „najboljše prakse uporabnikov“.

V tem poglavju je bilo 39 % izdatkov iz postavke 2100 „Nakup, servisiranje in vzdrževanje strojne in programske opreme“, 30 % iz postavke 2102 „Zunanja pomoč pri delovanju, razvoju in vzdrževanju sistemov programske opreme“ ter 22 % iz člena 214 „Tehnična oprema in naprave“.

V postavki 2100 so začetna proračunska sredstva znašala 38 090 062 EUR, končna proračunska sredstva pa 39 382 062 EUR. Sredstva so zajemala predvsem nakup, najem, servisiranje in vzdrževanje opreme in računalniških programov institucije ter stroške s tem povezanega dela. Ta oprema in računalniški programi so namenjeni predvsem za center za obdelavo podatkov in telekomunikacijski center, računalniški sistem na ravni oddelkov in političnih skupin ter elektronski sistem glasovanja.

V postavki 2102 so začetna proračunska sredstva znašala 29 099 829 EUR, končna proračunska sredstva pa 30 607 829 EUR. Sredstva so predvsem zajemala kritje izdatkov za zunanjo pomoč podjetij in računalniških strokovnjakov pri delovanju centra za obdelavo podatkov in omrežja, razvoj in vzdrževanje programov, podporo uporabnikom (tudi poslancem in političnim skupinam), raziskovanje ter pripravo in vnos tehnične dokumentacije.

V postavki 2140 so začetna proračunska sredstva znašala 21 567 116 EUR, končna proračunska sredstva pa 22 314 166 EUR. Ta je zajemala med drugim nakup, najem, vzdrževanje ter popravila tehnične opreme in naprav za avdiovizualne namene v stavbi D5.

2.1.7. Poglavje 23 „Tekoči upravni odhodki“

To poglavje zajema 1 % proračuna za leto 2006.

14 % znižanje med letoma 2005 in 2006 v tem poglavju je bilo predvsem zaradi zmanjšanja izdatkov za člen 230 „Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material“ ter člen 236 „Poštnine in stroški dostave“.

62 % izdatkov v tem poglavju izhaja iz postavke 235 „Telekomunikacije“, 19 % pa iz postavke 230 „Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material“.

V postavki 235 so začetna proračunska sredstva znašala 8 275 000 EUR, končna proračunska sredstva pa 6 850 000 EUR. Sredstva iz postavke 235 so se med drugim uporabila za prehod mreže EPINET HD na 10 gigabitov/s, povečanje internetnih povezav ter vključitev uporabe telefona političnih skupin. Povečanju frekvenčnih pasov za priključke interneta in informacijskih pisarn je bilo dogovorjeno po enotni ceni, storitev dostopa na daljavo pa se ni več uporabljala.

V členu 230 so začetna proračunska sredstva dosegla 3 132 220 EUR, končna proračunska sredstva pa 1 891 220 EUR.

2.1.8. Poglavje 30 „Seje in konference“

To poglavje zajema 2 % proračuna za leto 2006.

21 % povečanje med letoma 2005 in 2006 je bilo zaradi povečanja za člen 300 „Stroški službenih potovanj“ in člen 304 „Razni izdatki za seje“. Sprememba v členu 304 je zaradi oblikovanja nove podpostavke v okviru spremembe nomenklature. V letu 2005 so se izdatki krili iz postavke 1004 „Potni stroški, dnevnice, sejnine in s tem povezani izdatki“.

78 % proračunskih sredstev tega poglavja je bilo namenjenih predvsem členu 300 „Stroški službenih potovanj“.

V členu 300 so začetna proračunska sredstva dosegla 20 867 935 EUR, končna proračunska sredstva pa 21 067 935 EUR. Ta proračunska sredstva so zajemala stroške prevoza, dnevnic za službena potovanja ter drugi dodatni ali izredni stroški, nastali med službenim potovanjem, vključno s stroški vozovnic in rezervacij.

V letu 2006 je bilo 27 824 službenih potovanj, ki so zajemala 87 973 dni. Večina službenih potovanj je bila med tremi kraji dela Parlamenta (Bruselj 5 278 službenih potovanj, Strasbourg 19 932 službenih potovanj ter Luxembourg 2 134 službenih potovanj).

2.1.9. Poglavje 32 „Strokovno znanje in informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje“

To poglavje zajema 4 % proračuna za leto 2006.

21 % povečanje v tem poglavju med letoma 2005 in 2006 izhaja iz povečanja v členu 324 „Priprava in razširjanje“.

36 % proračunskih sredstev tega poglavja se nanaša na postavko 3244 „Organizacija in sprejem skupin obiskovalcev, program Euroscola in povabila oblikovalcem javnega mnenja iz tretjih držav“, 17 % na postavko 3242 „Izdatki za publikacije, informacije in udeležbo na javnih prireditvah“ ter 15 % na postavko3248 „Izdatki za avdiovizualno informiranje“.

V postavki 3244 so začetna proračunska sredstva znašala 23 920 000 EUR, končna proračunska sredstva pa 20 854 382 EUR. Evropski parlament je v letu 2006 sprejel 170 000 obiskovalcev v prostorih v Bruslju, Strasbourgu in Luxembourgu.

V postavki 3242 so začetna proračunska sredstva znašala 9 870 000 EUR, končna proračunska sredstva pa 9 830 032 EUR. Ta proračunska sredstva so zajemala predvsem izdatke za informativne in elektronske publikacije, informacijske dejavnosti ter udeležbo na javnih prireditvah, sejmih in razstavah v državah članicah Evropske unije in pristopnicah.

Organizirane so bile številne prireditve, vključno z na primer evropski dan žrtev terorizma (sodelovalo je 600 mladih in velika udeležba v Španiji, Franciji in Združenem kraljestvu); koncert Juanes zoper zemeljske mine, ki je pritegnil okrog 1 300 obiskovalcev in široko zanimanje medijev; razstava ob 20. obletnici pristopa Španije in Portugalske v EU, ki sta jo odprla predsednik Borrell in Barroso skupaj s predsednikom vlade Zapaterom in Socratesom in je tudi pritegnila široko pozornost.

Natiskanih je bilo več kot milijon izvodov publikacij, vključno s ponatisi brošure Evropskega parlamenta in risanke Kalne vode. Poleg tega so bili izdani nalepke, letaki, plakati in prtički za predstavitev nove spletne strani.

V postavki 3248 so začetna proračunska sredstva znašala 8 650 000 EUR, končna proračunska sredstva pa 8 501 000. Ta je med drugim zajemala izdatke, povezane s projektom spletne televizije.

Vsa plenarna zasedanja so se v letu 2006 neposredno prenašala na internetu. 24 drugih zasedanj in prireditev se je prav tako predvajalo po internetu.

2.1.10. Poglavje 40 „Posebni odhodki nekaterih institucij in organov“

To poglavje zajema 4 % proračuna za leto 2006.

6 % povečanje v tem poglavju med letoma 2005 in 2006 tudi izhaja iz povečanja v členu 400 „Tekoči odhodki za poslovanje ter odhodki za politične in informacijske dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev“.

84 % proračunskih sredstev se nanaša na člen 400 „Tekoči upravni izdatki in izdatki za politične in obveščevalne dejavnosti političnih skupin in samostojnih poslancev“. V postavki so začetna proračunska sredstva znašala 49 622 000 EUR, končna proračunska sredstva pa 48 706 000 EUR.

2.1.11. Poglavje 42 „Odhodki za parlamentarne pomočnike“

To poglavje zajema 10 % proračuna za leto 2006.

Člen 422 „Parlamentarni pomočniki“ zajema 99,7 % proračunskih sredstev. V postavki 422 so začetna proračunska sredstva znašala 136 289 000 EUR, končna proračunska sredstva pa 133 689 000 EUR.

Stanje v tem poglavju je bilo med letoma 2005 in 2006 dokaj stabilno.

2.1.12. Poglavje 44 „Srečanja in druge dejavnosti sedanjih in nekdanjih poslancev“

To poglavje zajema 0,02 % proračuna za leto 2006.

23 % povečanje med letoma 2005 in 2006 v tem poglavju izhaja iz povečanja v členu 442 „Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja“. Člen 442 zajema 55 % izdatkov v tem poglavju. Začetna proračunska sredstva so znašala 80 000 EUR, končna proračunska sredstva pa 121 300 EUR.

3. CILJI IN DOSEŽENI REZULTATI

Ta del poročila na kratko predstavlja cilje generalnega direktorata, kot tudi ukrepe, sprejete za njihovo dosego. Podrobneje so prikazani v letnem poročilu pooblaščenih odredbodajalcev o delu.

3.1. Komunikacijska politika

Cilj je vključeval, da bi Parlament bil kontaktna točka za razpravo o prihodnosti Evrope, nadaljnjem razvoju večjezičnosti in napredovanju večjih komunikacijskih projektov (spletna televizija, internet in center za obiskovalce).

Za razpravo o prihodnosti Evrope so informacijske pisarne v zadevnih državah članicah organizirale državljanske forume. Cilj je bil evropskim državljanom omogočiti čim širše sodelovanje v vrsti razprav, spoznati njihovo mnenje in skrbi ter jim dati priložnost, da izrazijo svoje mnenje o prihodnosti Evrope. Poudarjanje tem, ki so posebej pomembne za regijo ali državo, so ključni del pristopa. Cilj mora biti čim bolj vključujoč – sodelovati morajo splošna javnost, poslanci Evropskega parlamenta, lokalni politiki, nacionalni poslanci, skupine civilne družbe in mediji. Razprave so potekale o širitvi Evropske unije, globalizaciji in evropskem socialnem modelu, socialni in ekonomski politiki, industrijskem prestrukturiranju in njegovih učinkih, pomorskih vprašanjih, pričakovanjih ljudi od Evrope ter večja ozaveščenost o vlogi Parlamenta, članstva EU v regionalnem okviru, politikah trga dela, boju proti mednarodnemu kriminalu, o proračunu EU, regionalni politiki, skupni kmetijski politiki, enakosti in izobraževanju.

Glede večjezičnosti je spletna stran Parlamenta objavljena v 22 uradnih jezikih EU. Vsa delna zasedanja v letu 2006 so se neposredno prenašala na internetu v vseh jezikih EU. Na internetu so se tudi prenašale druge pomembne seje in prireditve.

Delo pri večjih komunikacijskih projektih: intenzivno so se izvajali in dosegli pomemben razvoj kanal spletne televizije EP, center za obiskovalce in namestitev avdiovizualne opreme v novi stavbi D5. Vsaka naloga je vsebovala zapleteno in podrobno načrtovanje in programiranje, vključno z začetkom daljših razpisnih postopkov in podrobnega poročanja za postopek odločanja.

3.2. Širitev

Ta cilj vključuje zlasti končanje zaposlovanja osebja, posebej jezikoslovcev, iz desetih novih držav članic in utiranje poti za uspešno vključevanje Bolgarije in Romunije.

Zaradi zaposlitve uradnikov in začasnih uslužbencev na delovnih mestih, namenjenih državam članicam EUR–10, je bilo od leta 2003 ustvarjenih 1 000 delovnih mest, od katerih je bilo do konca leta 2006 (17) zasedenih 87 %. S širitvijo EUR–2 je bilo zasedenih 113 delovnih mest, ki so bila ustvarjena v letu 2006. Mogoče je bilo izpolniti takojšnje potrebe po osebju, ki so izhajale iz udeležbe 53 bolgarskih in romunskih opazovalcev na sejah Evropskega parlamenta v vsem letu 2006.

Pri tolmačenju so bile jezikovne potrebe za EUR–10 za plenarna zasedanja v letu 2006 zadovoljivo in v celoti izpolnjene. Bile so v skladu z zahtevami v tednih za politične skupine, vendar pa še niso bile popolne v tednih, namenjenih sejam odborov/delegacij. Potrebne so bile arbitraže za delitev proračunskih sredstev, ker je še vedno pomanjkanje tolmačev, zlasti za latvijščino, slovaščino in slovenščino. Pri malteškem jeziku je bilo težko zaposliti kvalificirane tolmače. Običajno je bilo lahko dobiti zunanje tolmače za plenarna zasedanja, vendar ne za izpolnjevanje vseh zahtev tolmačenja v ta jezik.

Pri prevajanju je stopnja zasedenosti delovnih mest oddelkov EUR–10 dosegla skoraj 80 %. Lahko se upošteva, da se je uspešno soočalo z izzivom o prehodu v sistem 20 jezikov: jeziki, ki so bili dodani s širitvijo EUR–10 so sedaj v celoti zajeti, z izjemo malteščine. Prevodi v malteščino so za plenarna zasedanja in odbore običajno pravočasno na voljo. Položaj zaposlovanja malteških prevajalcev naj bi bil zadovoljiv pozno pomladi 2007. Romunski prevajalski oddelek vsebuje 60 %, bolgarski pa 50 % od običajno zaposlenih v teh službah, ki so zaposleni kot pogodbeni uslužbenci. Poleg tega imajo službe tolmačenja institucij EU za oba jezika seznam akreditiranih zunanjih tolmačev.

Na področju stavb so po načrtu potekale dejavnosti in dela v Strasbourgu in Bruslju za prenovo polkrožnih dvoran, sejnih sob in pisarnah za nove poslance in njihove pomočnike. V Nikoziji je bila kupljena stavba, ki naj bi omogočala ustanovitev hiše Evropske unije. V Bukarešti in Sofiji sta bili odprti majhni začasni „satelitski“ pisarni, v letu 2005 je bil podpisan zakup prostorov.

3.3. Boljša zakonodaja EU

Ta cilj je vseboval zaključek reform „postavitve višjih ciljev“, izvajanje študij o presoji vplivov ter podporo težnji po poenostavitvi zakonodaje.

Operacija „postavitev višjih ciljev“, ki se je začela v letu 2003 je ena najbolj ambicioznih upravnih reorganizacij služb Evropskega parlamenta. Pripeljala je do reorganizacije struktur za podporo parlamentarnim odborom (ustanovitev dveh generalnih direktoratov; vzpostavitve tematskih oddelkov po politikah; možnosti uporabe proračunov za strokovno znanje in izkušnje ter projektnih skupin), vzpostavitev pisarne za vloge, zadolžene za preverjanje besedil, ter za razširitev knjižnice.

Ob koncu leta 2006 so obstoječi podporni mehanizmi, ki so bili vzpostavljeni za parlamentarno delo Parlamentu omogočili spopadanje z izzivi, ki so posledica povečanja njegovih nalog in pristojnosti. Za projekt „Postaviti višje cilje“, ki je doživel številne prilagoditve, se lahko upošteva, da je bil zaključen.

3.4. Boljše finančno poslovodenje

Ta cilj zajema več usposabljanja za finančne subjekte, izvajanje akcijskih načrtov, ki izhajajo iz dejavnosti notranje presoje in notranje revizije, opredeljevanje možnih izboljšav finančne uredbe in priprave na začetek veljavnosti statuta poslancev v letu 2009.

Glede usposabljanja finančnih subjektov so bili v letu 2006 organizirani medsektorski in tematski moduli. Medsektorski moduli so vključevali uvodne učne ure in tečaje o splošnih načelih, medtem ko so tematski moduli zadevali na primer proračunski postopek, javna naročila, notranji nadzor ter notranjo presojo, dejanja izvajanja proračuna ter postopek DDV. Opravljeno je bilo tudi posebno usposabljanje o finančni programski opremi, ki se uporablja v Parlamentu.

Akcijski načrt, ki ga je v okviru položaja glavnega odredbodajalca sprejel generalni sekretar, se letno posodablja v smislu letnih poročil odredbodajalcev in poročil notranjega revizorja. Akcijski načrti določajo prednostne naloge v obliki časovnih razporedov izvajanja (kratko-, srednje- in dolgoročno obdobje). Od prvega osrednjega akcijskega načrta v letu 2003 so bili najpomembnejši dosežki:

— vzpostavitev centraliziranih finančnih enot pod upravnim organom pristojnega odredbodajalca;

— zasedba prostih delovnih mest, povezanih s financami;

— povečanje prenosa znanja osebja, ki se ukvarja s financami, zlasti z organizacijo velikega števila tečajev usposabljanja iz financ;

— vzpostavitev in okrepitev struktur preverjanja;

— opredelitev občutljivih nalog;

— nadzor nad plačilnimi roki, ki so določeni v pravilih in predpisih;

— vključitev upravljanja pristojnosti odredbodajalca kot funkcije v FINORD (18);

— razvoj centralnega registra dodeljenih pogodb in subvencij.

Glede finančne uredbe so bile Evropski komisiji sporočene potrebe Evropskega parlamenta, da bi se upoštevala revizija in izvedbena pravila. notranja pravila o izvrševanju proračuna Parlamenta se bodo uskladila po potrebi s spremembami izvedbenih pravil, ki jih mora Komisija sprejeti v letu 2007.

Glede držav članic je predsedstvo ustanovilo delovno skupino ter jo pooblastilo, da vpelje časovni razpored in zagotovi politične smernice za priprave na začetek veljavnosti statuta v letu 2009. Delovna skupina je že preučilo velik del vprašanj, ki nastajajo, ter pričakuje, da bo svoje naloge opravila do konca leta 2007.

(1) Kakor je bila popravljena s popravkom Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o Finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 25, 30.1.2003, str. 43) kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1995/2006 z dne 13. decembra 2006, (UL L 390, 30.12.2006).

(2) Kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES, Euratom) št. 1248/2006 z dne 7. avgusta 2006, ki spreminja Uredbo (ES, Euratom) št. 2342/2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti. UL L 227, 19.8.2006, str. 3

(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4) Medinstitucionalni sporazum z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka (UL C 33, 18.6.1999, str. 1).

(5) Člena 9(1) in 9(4) finančne uredbe;

(6) Členi 9(1), 9(2)(a) in 9(5) finančne uredbe.

(7) Sklep proračunskega organa.

(8) Sklep proračunskega organa za prenos z vključitvijo določb.

(9) Sklep institucije po obvestilu proračunskemu organu za prenose z enega naslova na drugega (do višine 10 % proračunskih sredstev za proračunsko leto), z enega poglavja na drugo ter iz enega člena na drugega.

(10) Sklep institucije o prenosu v členu.

(*) „FU“ pomeni finančno uredbo

(11) Tabela povzema uporabo odobrenih proračunskih sredstev iz poglavij 100 in 104, razen za politiko o zgradbah.

(12) Le za prenesena proračunska sredstva v postavko iz začasnih proračunskih sredstev.

(13) Postavka 2007/03, prenos C24.

(14) Postavka 3248/03, prenos C13.

(15) Uredba št. 31 (EGS), 11 (ESPJ) o kadrovskih predpisih za uradnike in pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL P 45, 14.6.1962, str. 1385), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 31/2005 dne 20. decembra 2004 (UL L 8, 12.1.2005, str. 1) in nazadnje popravljena s popravkom (UL L 51, 24.2.2005, str. 28) (Uredba (ES, Euratom) št. 723/2004).

(16) UL L 194, 14.7.2006.

(17) Stanje 30.11.2006; Število vključuje postopke zaposlovanja, ki so bili potrjeni do konca leta 2006.

(18) Finančna programska oprema Evropskega parlamenta.