SL Uradni list Evropske unije C 162/1

POROČILO O UPRAVLJANJU PRORAČUNA IN FINANČNEM POSLOVODENJU ZA PRORAČUNSKO LETO 2013

2014/C 162/01

KAZALO

Odstavek Stran UVOD … 1–2 2 PRIHODKI … 3–7 2 Pravice, določene za proračunsko leto 2013, in pravice, prenesene iz proračunskega leta 2012 … 3–7 2 NAMENSKI PREJEMKI … 8 3 ODHODKI ZA PRORAČUNSKO LETO … 9–28 3 Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila po naslovih … 9–10 3 Prerazporeditve proračunskih sredstev … 11 4 Naslov 1 — Zaposleni v instituciji … 12–19 4 Naslov 2 — Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja … 20–28 6 ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, PRENESENA IZ LETA 2012 … 29–33 8 Priloge PRILOGA I Ocenjeni prihodki, določene pravice in pravice, prenesene iz prejšnjega proračunskega leta … 10 PRILOGA II Namenski prejemki za proračunsko leto in namenski prejemki, preneseni iz prejšnjega proračunskega leta … 13 PRILOGA III Spremembe odobrenih proračunskih sredstev za proračunsko leto … 17 PRILOGA IV Poraba odobrenih proračunskih sredstev za proračunsko leto … 23 PRILOGA V Poraba odobrenih proračunskih sredstev, prenesenih iz proračunskega leta 2012 … 29

UVOD

Poslanstvo Evropskega računskega sodišča

Evropsko računsko sodišče je institucija EU, ki je bila s Pogodbo ustanovljena za revidiranje njenih financ. Kot zunanji revizor EU prispeva k izboljševanju njenega finančnega poslovodenja in deluje kot neodvisni varuh finančnih interesov njenih državljanov.

Sodišče izvaja revizijske storitve, s katerimi ocenjuje zbiranje in porabo finančnih sredstev EU. Preverja, ali so finančne transakcije pravilno evidentirane in razkrite, zakonito in pravilno izvršene ter upravljane tako, da so zagotovljene gospodarnost, učinkovitost in uspešnost. Sodišče sporoča rezultate svojih revizij v jasnih, relevantnih in objektivnih poročilih. Daje tudi mnenja o vprašanjih v zvezi s finančnim poslovodenjem.

Sodišče spodbuja odgovornost in preglednost ter Evropskemu parlamentu in Svetu pomaga pri nadziranju izvrševanja proračuna EU, zlasti pri postopku podelitve razrešnice. Sodišče želi biti učinkovita organizacija, v koraku z najnovejšimi dogodki na področju revizije javnih financ in javne uprave.

1. Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju za proračunsko leto 2013, ki ga je pripravilo Sodišče, vsebuje pregled izvrševanja proračuna Sodišča ter pojasnilo dogodkov, ki so pomembno vplivali na dejavnosti v proračunskem letu.

2. V prilogah (od Priloge I do Priloge V) so navedene podrobnosti po proračunskih vrsticah.

PRIHODKI

Pravice, določene za proračunsko leto 2013, in pravice, prenesene iz proračunskega leta 2012

3. Pravice, določene za proračunsko leto 2013, so skupaj znašale 17 327 816 EUR (tabela 1). Če se upoštevajo tudi prenosi iz prejšnjega proračunskega leta (1 310 EUR) (tabela 2), so pravice, določene za proračunsko leto 2013, skupaj znašale 17 329 126 EUR. Tabela 1 Pravice, določene za proračunsko leto 2013 (v EUR) Naslov Ocenjeni prihodki v proračunskem letu 2013 Pravice, določene za proračunsko leto 2013 Skupaj prejeto v proračunskem letu 2013 Skupaj v % 4 — Prihodki od zaposlenih v instituciji 19 970 000 17 183 421 17 183 421 100,00 5 — Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 0 124 899 111 874 89,57 9 — Razni prihodki 200 000 19 496 19 496 100,00 Skupaj 20 170 000 17 327 816 17 314 791 99,92

Tabela 2 Pravice, prenesene iz proračunskega leta 2012 (v EUR) Naslov Prenesene pravice Prilagoditve Skupaj Skupaj prejeto Skupaj v % 4 — Prihodki od zaposlenih v instituciji 0 0 0 0 0,00 5 — Prihodki iz upravnega poslovanja institucije 866 0 866 0 0,00 9 — Razni prihodki 444 0 444 0 0,00 Skupaj 1 310 0 1 310 0 0,00

4. Pravice, določene za proračunsko leto 2013 (17 327 816 EUR), znašajo 85,91 % ocenjenih prihodkov v višini 20 170 000 EUR, v primerjavi z 90,56 % za proračunsko leto 2012.

5. Skupni prejeti prihodki so 31. decembra 2013 znašali 17 314 791 EUR, kar so vse zneski, prejeti na podlagi pravic, določenih leta 2013 (tabela 1). Na podlagi pravic, določenih pred začetkom proračunskega leta, niso bila prejeta nobena sredstva (tabela 2).

6. Od 17 314 791 EUR prejetih prihodkov znašajo odtegljaji od plač članov in uslužbencev (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) ter pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo, 17 183 421 EUR (99,24 %). Drugi prihodki, prejeti v tem proračunskem letu, so znašali 131 370 EUR. Bančne obresti, prejete leta 2013, so znašale 658 EUR (1). Za primerjavo, leta 2012 so odtegljaji od plač članov in uslužbencev (davki, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) ter pokojninske pravice, ki so jih uslužbenci prenesli v institucijo, znašali 98,70 %, ostali prihodki za to proračunsko leto pa 251 505 EUR, od tega bančne obresti 59 396 EUR.

7. Znesek, ki ob koncu proračunskega leta še ni bil prejet, je znašal 14 335 EUR, tj. 0,08 % pravic, določenih med proračunskim letom, in preostalih pravic, določenih v prejšnjih proračunskih letih. Za primerjavo, leta 2012 je ta znesek znašal 1 310 EUR (0,007 %).

NAMENSKI PREJEMKI

8. Namenski prejemki so v glavnem stroški za službena potovanja, vrnjena preplačila za porabljeno energijo po podrobnem letnem poračunu in vrnjen DDV za zasebne telefonske klice. Poraba namenskih prejemkov je prikazana v Prilogi II.

ODHODKI ZA PRORAČUNSKO LETO

Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila po naslovih

9. Skupni znesek odobrenih proračunskih sredstev za proračunsko leto 2013, odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti, plačila, izvršena med letom, in preostali znesek za prenos v proračunsko leto 2014 so povzeti v tabeli 3 in tabeli 4.

10. Podrobnejša analiza po poglavjih je v tabelah od tabele 6 do tabele 9, skupaj s pojasnili k nekaterim poglavjem in/ali postavkam. Tabela 3 Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti po naslovih (v EUR) Naslov Končna odobrena proračunska sredstva Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti v % Naslov 1 — Zaposleni v instituciji — skupaj 123 211 618 113 177 290 91,86 Naslov 2 — Stavbe, pohištvo, oprema in razni izdatki iz poslovanja — skupaj 19 549 000 18 733 462 95,83 Naslova 1 in 2 — skupaj 142 760 618 131 910 752 92,40

Tabela 4 Prevzete obveznosti in plačila po naslovih (v EUR) Prevzete obveznosti Plačila v % Prenosi v % Naslov 1 — Zaposleni v instituciji — skupaj 113 177 290 111 430 302 98,46 1 746 988 1,54 Naslov 2 — Stavbe, pohištvo, oprema in razni izdatki iz poslovanja — skupaj 18 733 462 9 439 555 50,39 9 293 907 49,61 Naslova 1 in 2 — skupaj 131 910 752 120 869 857 91,63 11 040 895 8,37

Prerazporeditve proračunskih sredstev

11. Sodišče je med proračunskim letom opravilo 33 prerazporeditev proračunskih sredstev v skupnem znesku 2 833 528 EUR (tabela 5). Sodišče je te prerazporeditve izvedlo, da bi zagotovilo nemoteno delovanje svojih oddelkov in izpolnitev zahtev, povezanih z njihovim delovanjem. Učinki prerazporeditev na ravni postavk so prikazani v Prilogi III. Tabela 5 Prerazporeditve proračunskih sredstev v proračunskem letu 2013 (v EUR) Vrsta prerazporeditve Število prerazporeditev v proračunskem letu 2013 Prerazporejeni znesek skupaj Prerazporeditve med naslovi 2 335 000 Prerazporeditve med poglavji 4 666 500 Prerazporeditve med členi 1 250 000 Prerazporeditve med postavkami 8 1 393 300 Prerazporeditve med podpostavkami 18 188 728 Skupaj 33 2 833 528

Naslov 1 — Zaposleni v instituciji

12. V tabeli 6 in tabeli 7 so povzeti končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za proračunsko leto 2013 iz naslova 1. Tabela 6 Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti iz naslova 1 (v EUR) Poglavje Končna odobrena proračunska sredstva Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti v % 10 — Člani institucije 14 615 337 13 611 630 93,13 12 — Uradniki in začasni uslužbenci 97 772 266 89 312 157 91,35 14 — Drugi uslužbenci in zunanje storitve 4 365 765 4 033 707 92,39 16 — Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji 6 458 250 6 219 796 96,31 Naslov 1 — skupaj 123 211 618 113 177 290 91,86

13. Leta 2013 je stopnja porabe odobrenih proračunskih sredstev iz naslova 1 znašala 91,86 % (leta 2012 pa 95,89 %).

14. Poraba odobrenih proračunskih sredstev iz poglavja 12 (Uradniki in začasni uslužbenci) je bila leta 2013 91,35-odstotna (leta 2012 pa 96,40-odstotna). Znesek v višini 8 460 108,53 EUR ni bil porabljen, ker: — do konca leta 2013 ni bilo mogoče izplačati letne prilagoditve plač za leti 2011 in 2012, saj ni bilo sklepa Sveta, — za leto 2013 ni bilo letne prilagoditve plač skladno s členom 65(4) spremenjenih kadrovskih predpisov, — so bili doseženi veliki prihranki pri postavkah „Družinski dodatki“, „Plačano nadurno delo“, „Nadomestilo za nastanitev in za selitev ob prenehanju zaposlitve“, „Hranarina“ ter „Stroški selitve“, — so bili uslužbenci, ki so zapustili institucijo, razvrščeni v razmeroma visoke plačilne razrede, novi uslužbenci pa v začetne razrede; delovna mesta so medtem nekaj tednov nezasedena.

15. V tem letu je stopnja porabe za poglavje 14 (Drugo osebje in zunanje storitve) znašala 92,39 %, kar pomeni rahlo izboljšanje v primerjavi s preteklim letom (leta 2012 je bila 91,85-odstotna).

16. Stopnja porabe odobrenih proračunskih sredstev za službena potovanja je znašala 94,88 % (92,37 % leta 2012). Sodišče ukrene vse, da zagotovi porabo odobrenih proračunskih sredstev za službena potovanja v skladu z načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. Čeprav potreb ni mogoče vedno točno napovedati, zagotavlja, da se odobrena proračunska sredstva porabijo smotrno. Tabela 7 Prevzete obveznosti in plačila iz naslova 1 (v EUR) Poglavje Prevzete obveznosti Plačila v % Prenosi v % 10 — Člani institucije 13 611 630 13 431 204 98,67 180 426 1,33 12 — Uradniki in začasni uslužbenci 89 312 157 89 306 499 99,99 5 658 0,01 14 — Drugi uslužbenci in zunanje storitve 4 033 707 3 983 634 98,76 50 073 1,24 16 — Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji 6 219 796 4 708 965 75,71 1 510 831 24,29 Naslov 1 — skupaj 113 177 290 111 430 302 98,46 1 746 988 1,54

17. Leta 2013 so plačila skupaj znašala 111 430 302 EUR, tj. 90,44 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 98,46 % vseh prevzetih obveznosti (leta 2012 sta stopnji znašali 94,11 % in 98,14 %).

18. Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2014 v skladu s členom 13(4) finančne uredbe, so znašale 1 746 988 EUR, tj. 1,42 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 1,54 % vseh prevzetih obveznosti (leta 2012 sta stopnji znašali 1,78 % in 1,86 %).

19. Največji delež prenosa iz poglavja 16 se nanaša na službena potovanja uslužbencev in znaša 797 407 EUR. Leta 2013 je bilo opravljenih več službenih potovanj uslužbencev, za katera zahtevki za vračilo stroškov do konca proračunskega leta še niso bili prejeti ali pa so bili prejeti, vendar še ne dokončno obdelani. Drugi zneski, ki so prispevali k prenosu sredstev v poglavju 16 in za katere so obstajale pravne obveznosti, vendar zanje leta 2013 še niso bili prejeti računi, se nanašajo na center za predšolske otroke (296 477 EUR) in usposabljanje uslužbencev (294 793 EUR).

Naslov 2 — Stavbe, pohištvo, oprema in razni odhodki iz poslovanja

20. Vse selitve, ki so sledile dokončanju stavbe K2, so bile opravljene do 30. aprila 2013. Najete stavbe (K7, K8 in K9) so bile izpraznjene pred koncem prvega semestra. V stavbi K1 so bila izvedena nekatera dodatna dela, kot sta nadgradnja recepcije in nova knjižnica.

21. V tabeli 8 in tabeli 9 so povzeti končna odobrena proračunska sredstva, prevzete obveznosti in plačila za proračunsko leto 2013 iz naslova 2. Tabela 8 Razpoložljiva končna odobrena proračunska sredstva in prevzete obveznosti iz naslova 2 (v EUR) Poglavje Končna odobrena proračunska sredstva Odobrena proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti v % 20 — Stavbe in z njimi povezani stroški vključno s K3 7 335 500 7 135 362 97,27 20 — Stavbe in z njimi povezani stroški brez K3 4 335 500 4 135 362 95,38 21 — Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje 8 357 000 8 289 012 99,19 23 — Tekoči izdatki za delovanje uprave 563 000 531 406 94,39 25 — Zasedanja in konference 768 000 658 034 85,68 27 — Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje 2 525 500 2 119 648 83,93 Naslov 2 — skupaj, vključno s K3 19 549 000 18 733 462 95,83 Naslov 2 — skupaj brez K3 16 549 000 15 733 462 95,07

22. Stopnja porabe za odobrena proračunska sredstva iz naslova 2 je leta 2013 znašala 95,83 % (v primerjavi z 98,84 % leta 2012). Tabela 9 Prevzete obveznosti in plačila iz naslova 2 (v EUR) Poglavje Prevzete obveznosti Plačila v % Prenosi v % 20 — Stavbe in z njimi povezani stroški vključno s K3 7 135 362 3 255 683 45,63 3 879 679 54,37 20 — Stavbe in z njimi povezani stroški brez K3 4 135 362 2 679 178 64,79 1 456 184 35,21 21 — Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje 8 289 012 4 100 539 49,47 4 188 473 50,53 23 — Tekoči izdatki za delovanje uprave 531 406 407 513 76,69 123 893 23,31 25 — Zasedanja in konference 658 034 454 924 69,13 203 110 30,87 27 — Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje 2 119 648 1 220 896 57,60 898 752 42,40 Naslov 2 — skupaj, vključno s K3 18 733 462 9 439 555 50,39 9 293 908 49,61 Naslov 2 — skupaj brez K3 15 733 462 8 863 050 56,33 6 870 412 43,67

23. Plačila so skupaj znašala 9 439 555 EUR, tj. 48,29 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 50,39 % prevzetih obveznosti (leta 2012 sta stopnji znašali 55,89 % in 56,54 %). Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2014 v skladu s členom 13(4) finančne uredbe, so znašale 9 293 907 EUR, tj. 47,54 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 49,61 % prevzetih obveznosti (leta 2012 sta stopnji znašali 42,96 % in 43,46 %).

Projekt gradnje stavbe K3 in primerjava z letom 2012

24. Zadnja tranša financiranja v višini 3 milijonov EUR za projekt gradnje stavbe Sodišča K3 je bila vključena v proračun za leto 2013. Obveznosti za ta znesek so bile prevzete leta 2013, ko je bil del zneska tudi plačan. Preostanek zneska, ki je bil prenesen v leto 2014, je namenjen pogodbam, ki jih vodja projekta v imenu Sodišča podpiše z gradbenimi podjetji, in bo porabljen v skladu s predlogom, ki je bil 13. januarja 2009 poslan proračunskemu organu v skladu s členom 203(5) finančne uredbe.

25. Projekt gradnje stavbe K3 izkrivlja stopnje porabe, povzete v odstavku 23, in otežuje primerjavo z letom 2012. Za lažjo primerjavo s podatki za leto 2012 je treba učinke tega projekta izključiti. Če jih izključimo, plačila iz naslova 2 skupaj znašajo 8 863 050 EUR, tj. 53,56 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 56,33 % prevzetih obveznosti (leta 2012 sta stopnji znašali 62,63 % in 63,47 %). Prevzete obveznosti, samodejno prenesene v leto 2014 v skladu s členom 13(4) finančne uredbe, so znašale 6 870 412 EUR, tj. 41,52 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in 43,67 % prevzetih obveznosti (leta 2012 sta stopnji znašali 36,05 % in 36,53 %).

26. Od zneska 3 879 679 EUR, prenesenega v poglavju 20 (Stavbe in z njimi povezani stroški), je bilo 2 423 495 EUR namenjenih za projekt gradnje stavbe K3. Drugi večji zneski v poglavju 20, za katere so bile prevzete obveznosti, vendar zanje do konca leta niso bili prejeti računi, so bili namenjeni za čiščenje in vzdrževanje (459 843 EUR), opremo prostorov (319 769 EUR) ter porabo energije (234 989 EUR).

27. Proračunska vrstica, ki največ prispeva k prenosu 4 188 473 EUR v poglavju 21 (Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje), je proračunska postavka 2102 (Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov) v višini 3 130 772 EUR, kar je posledica še nedokončanih projektov ob koncu leta.

28. Prenos v poglavju 27 (Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje) se nanaša predvsem na proračunsko postavko 2700 (Omejena posvetovanja, študije in raziskave), v okviru katere je bilo 417 021 EUR prenesenih za strokovne revizijske storitve. Druga dva velika prenosa sta tako kot v preteklosti postavki 2740 (Uradni list) in 2741 (Publikacije splošnega značaja), in sicer v višini 150 000 EUR oziroma 243 284 EUR. Pri proračunski postavki 2740 je prenos namenjen za objave v UL v zadnjih mesecih leta 2013, za katere bodo računi izdani šele leta 2014 (2). Pri proračunski postavki 2741 (Publikacije splošnega značaja) prenos pokriva pravne obveznosti za račune, ki še niso bili prejeti (objava nekaterih posebnih poročil iz leta 2013).

ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, PRENESENA IZ LETA 2012

29. Prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz leta 2012 so prikazani v tabeli 10. Tabela 10 Prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz proračunskega leta 2012 v proračunsko leto 2013 (v EUR) Poglavje Prenosi iz leta 2012 v leto 2013 Plačila iz prenosov Razveljavitve 10 — Člani institucije 228 725 120 747 107 978 12 — Uradniki in začasni uslužbenci 178 797 132 791 46 006 14 — Drugi uslužbenci in zunanje storitve 51 845 42 232 9 613 16 — Drugi izdatki v zvezi z zaposlenimi v instituciji 1 638 878 1 046 171 592 707 Naslov 1 — skupaj 2 098 245 1 341 941 756 304 20 — Stavbe in z njimi povezani stroški vključno s K3 3 693 380 3 378 290 315 090 20 — Stavbe in z njimi povezani stroški brez K3 910 882 627 069 283 813 21 — Obdelava podatkov, oprema in pohištvo: nakup, najem in vzdrževanje 5 287 237 5 192 227 95 010 23 — Tekoči izdatki za delovanje uprave 318 132 278 557 39 575 25 — Zasedanja in konference 185 252 86 580 98 672 27 — Informacije: pridobivanje, arhiviranje, izdelovanje in razširjanje 1 095 653 832 370 263 283 Naslov 2 — skupaj, vključno s K3 10 579 654 9 768 024 811 630 Naslov 2 — skupaj brez K3 7 797 156 7 016 803 780 353 Naslova 1 in 2 — skupaj, vključno s K3 12 677 899 11 109 965 1 567 934 Naslova 1 in 2 — skupaj brez K3 9 895 401 8 358 744 1 536 657

30. Samodejni prenosi odobrenih proračunskih sredstev (člen 13(4) finančne uredbe) iz proračunskega leta 2012 v proračunsko leto 2013, ki so skupaj znašali 12 677 899 EUR, so omogočili plačila v višini 11 109 965 EUR, kar pomeni 87,63-odstotno stopnjo porabe (85,69 % leta 2012).

31. Med plačili v višini 3 378 290 EUR iz prenesenih proračunskih sredstev v poglavju 20 so plačila po proračunski vrstici 2003 (Nakup nepremičnin) za gradbena dela na stavbi K3, ki so se začela marca 2010, znašala 2 751 221 EUR. Ta plačila, krita iz četrte tranše financiranja v višini 3 000 000 EUR, vključene v proračun za leto 2012, so bila namenjena za pogodbe, ki jih je vodja projekta v imenu Sodišča podpisal z gradbenimi podjetji (glej odstavek 24).

32. V skladu s prej omenjenim vodja projekta prevzame finančne obveznosti do gradbenih podjetij. Kot protiutež temu je v pogodbi med Sodiščem in vodjem projekta določeno, da mora imeti Sodišče v okviru proračuna na voljo dovolj sredstev za kritje obveznosti vodje projekta do gradbenih podjetij. Sodišče je zato in zaradi zaščite finančnih interesov Unije podpisalo fiduciarno pogodbo z lokalno banko in ima tako zagotovljena sredstva, ki mu jih je odobril proračunski organ.

33. Ta poraba je skladna s predlogom, predloženim proračunskemu organu v skladu s členom 203(5).

(1) Večinoma na fiduciarnem računu.

(2) To vključuje stroške objave letnega poročila, posebnih poročil, specifičnih letnih poročil, poročila zunanjega revizorja ter druge s tem povezane stroške, kot so stroški razpošiljanja.

PRILOGA I OCENJENI PRIHODKI, DOLOČENE PRAVICE IN PRAVICE, PRENESENE IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA Prihodki – 2013 (v EUR) Proračunska vrstica Prvotni proračun Pravice, določene za dano leto Prejeto v danem letu Za izterjavo v danem letu Postavka 4000 Prihodki od davka na plače članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev 10 170 000,00 9 951 309,06 9 951 309,06 0,00 Postavka 4040 Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev 1 400 000,00 13 450,64 13 450,64 0,00 POGLAVJE 40 RAZNI DAVKI IN ODBITKI 11 570 000,00 9 964 759,70 9 964 759,70 0,00 Postavka 4100 Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje 8 400 000,00 7 107 013,91 7 107 013,91 0,00 Postavka 4110 Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev 0,00 111 646,91 111 646,91 0,00 Postavka 4120 Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov 0,00 0,00 0,00 0,00 POGLAVJE 41 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 8 400 000,00 7 218 660,82 7 218 660,82 0,00 NASLOV 4 — PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJI 19 970 000,00 17 183 420,52 17 183 420,52 0,00 Postavka 5000 Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 5001 Prihodki od prodaje premičnin – Namenski prejemki 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 5020 Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki 0,00 0,00 0,00 0,00 POGLAVJE 50 PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (PRODAJA BLAGA) IN NEPREMIČNIN 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 5200 Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije 0,00 657,61 657,61 0,00 POGLAVJE 52 PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI 0,00 657,61 657,61 0,00 Postavka 5700 Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki 0,00 124 241,26 111 216,76 13 024,50 POGLAVJE 57 DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE 0,00 124 241,26 111 216,76 13 024,50 Postavka 5900 Drugi prihodki iz upravnega poslovanja 0,00 0,00 0,00 0,00 POGLAVJE 59 DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 NASLOV 5 — PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE 0,00 124 898,87 111 874,37 13 024,50 Postavka 9000 Razni prihodki 200 000,00 19 496,28 19 496,28 0,00 POGLAVJE 90 RAZNI PRIHODKI 200 000,00 19 496,28 19 496,28 0,00 NASLOV 9 — RAZNI PRIHODKI 200 000,00 19 496,28 19 496,28 0,00 SKUPAJ 20 170 000,00 17 327 815,67 17 314 791,17 13 024,50

Preneseni prihodki (v EUR) Proračunska vrstica Pravice iz leta L – 1 Razlike pri prenosih iz L – 1 Prenosi iz L – 1 skupaj Prejeto za leto L – 1 Za izterjavo v danem letu Postavka 4000 Prihodki od davka na plače članov institucij, uradnikov in drugih uslužbencev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 4040 Prihodki od posebnih dajatev na prejemke članov institucij, uradnikov in drugih aktivno zaposlenih uslužbencev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POGLAVJE 40 RAZNI DAVKI IN ODBITKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 4100 Prispevki uslužbencev za pokojninsko zavarovanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 4110 Prenos ali odkup pokojninskih pravic s strani uslužbencev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 4120 Prispevki za pokojninsko zavarovanje uradnikov in začasnega osebja na dopustu iz osebnih razlogov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POGLAVJE 41 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NASLOV 4 — PRIHODKI OD ZAPOSLENIH V INSTITUCIJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 5001 Prihodki od prodaje nepremičnin – Namenski prejemki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POGLAVJE 50 PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (PRODAJA BLAGA) IN NEPREMIČNIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 5200 Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POGLAVJE 52 PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 5700 Prihodki iz vračil nepravilno izplačanih zneskov – Namenski prejemki 865,96 0,00 865,96 0,00 865,96 POGLAVJE 57 DRUGI PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE 865,96 0,00 865,96 0,00 865,96 NASLOV 5 — PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE 865,96 0,00 865,96 0,00 865,96 Postavka 9000 Razni prihodki 444,40 0,00 444,40 0,00 444,40 POGLAVJE 90 RAZNI PRIHODKI 444,40 0,00 444,40 0,00 444,40 NASLOV 9 — RAZNI PRIHODKI 444,40 0,00 444,40 0,00 444,40 SKUPAJ 1 310,36 0,00 1 310,36 0,00 1 310,36

PRILOGA II NAMENSKI PREJEMKI ZA PRORAČUNSKO LETO IN NAMENSKI PREJEMKI, PRENESENI IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA Namenski prejemki (v EUR) PORABA NAMENSKIH PREJEMKOV V DANEM LETU – Indeks 11 Proračunska vrstica Namenski prejemki Prevzete obveznosti Plačila (1) – (2) (2) – (3) 1610 Razni odhodki za zaposlovanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1612 Nadaljnje usposabljanje 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 1620 Službena potovanja 46 530,00 0,00 0,00 46 530,00 0,00 POGLAVJE 16 DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI 48 930,00 2 400,00 0,00 46 530,00 2 400,00 NASLOV 1 — ZAPOSLENI V INSTITUCIJI 48 930,00 2 400,00 0,00 46 530,00 2 400,00 2000 Najemnine 685,00 0,00 0,00 685,00 0,00 2003 Pridobitev nepremičnin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200701 Opremljanje prostorov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 Čiščenje in vzdrževanje 4 063,51 3 987,36 3 987,36 76,15 0,00 2024 Poraba energije 23 658,53 0,00 0,00 23 658,53 0,00 2026 Varnost in nadzor stavb 3 757,20 1 902,15 1 902,15 1 855,05 0,00 2028 Zavarovanje 155,02 0,00 0,00 155,02 0,00 2029 Drugi odhodki za stavbe 3 131,30 0,00 0,00 3 131,30 0,00 POGLAVJE 20 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 35 450,56 5 889,51 5 889,51 29 561,05 0,00 2100 Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103 Telekomunikacije 11 932,17 0,00 0,00 11 932,17 0,00 216002 Zamenjava vozil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216004 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil 11 704,64 1 000,00 0,00 10 704,64 1 000,00 POGLAVJE 21 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE 23 636,81 1 000,00 0,00 22 636,81 1 000,00 2300 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2360 Poštni stroški 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POGLAVJE 23 TEKOČI ODHODKI ZA DELOVANJE UPRAVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254001 Zasedanja na splošno 184,42 184,42 0,00 0,00 184,42 POGLAVJE 25 ZASEDANJA IN KONFERENCE 184,42 184,42 0,00 0,00 184,42 2740 Uradni list 1 189,76 0,00 0,00 1 189,76 0,00 274102 Odhodki za distribucijo in objavo dokumentov 1 825,21 0,00 0,00 1 825,21 0,00 POGLAVJE 27 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE 3 014,97 0,00 0,00 3 014,97 0,00 NASLOV 2 — STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 62 286,76 7 073,93 5 889,51 55 212,83 1 184,42 SKUPAJ 111 216,76 9 473,93 5 889,51 101 742,83 3 584,42

Namenski prejemki, preneseni iz prejšnjega proračunskega leta (v EUR) PORABA NAMENSKIH PREJEMKOV, PRENESENIH IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA – Indeks 44 Proračunska vrstica Namenski prejemki Prevzete obveznosti Plačila (1) – (2) (2) – (3) 1040 Službena potovanja 1 674,86 0,00 0,00 1 674,86 0,00 POGLAVJE 10 ČLANI INSTITUCIJE 1 674,86 0,00 0,00 1 674,86 0,00 140603 Dodatne storitve za prevajalsko službo 65,42 0,00 0,00 65,42 0,00 POGLAVJE 14 DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE 65,42 0,00 0,00 65,42 0,00 1610 Razni odhodki za zaposlovanje 113,06 0,00 0,00 113,06 0,00 1612 Nadaljnje usposabljanje 626,58 626,58 600,00 0,00 26,58 1620 Službena potovanja 178 232,73 0,00 0,00 178 232,73 0,00 POGLAVJE 16 DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI 178 972,37 626,58 600,00 178 345,79 26,58 NASLOV 1 — ZAPOSLENI V INSTITUCIJI 180 712,65 626,58 600,00 180 086,07 26,58 2000 Najemnine 2 430,00 2 430,00 2 430,00 0,00 0,00 2003 Pridobitev nepremičnin 2 391,69 2 391,69 0,00 0,00 2 391,69 200701 Opremljanje prostorov 10 000,00 9 669,53 371,00 330,47 9 298,53 2022 Čiščenje in vzdrževanje 10 873,05 10 862,49 7 938,49 10,56 2 924,00 2024 Poraba energije 114 398,48 114 398,48 110 698,41 0,00 3 700,07 2026 Varnost in nadzor stavb 5 656,40 5 640,97 3 115,96 15,43 2 525,01 2028 Zavarovanje 4 066,27 0,00 0,00 4 066,27 0,00 2029 Drugi odhodki za stavbe 2 595,33 2 514,21 633,25 81,12 1 880,96 POGLAVJE 20 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 152 411,22 147 907,37 125 187,11 4 503,85 22 720,26 2100 Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme 5 422,74 5 422,74 5 422,74 0,00 0,00 2102 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov in sistemov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103 Telekomunikacije 33 196,15 33 196,15 33 025,96 0,00 170,19 216002 Zamenjava vozil 16 012,25 0,00 0,00 16 012,25 0,00 216004 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil 8 707,89 8 199,98 4 432,16 507,91 3 767,82 POGLAVJE 21 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE 63 339,03 46 818,87 42 880,86 16 520,16 3 938,01 2300 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material 1 682,85 1 682,85 0,00 0,00 1 682,85 2360 Poštni stroški 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 POGLAVJE 23 TEKOČI ODHODKI ZA DELOVANJE UPRAVE 1 832,85 1 682,85 0,00 150,00 1 682,85 252002 Stroški reprezentance in razvedrila 1 025,33 0,00 0,00 1 025,33 0,00 254002 Zasedanja, kongresi in konference 208,98 208,98 201,93 0,00 7,05 2570 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba 1 902,54 0,00 0,00 1 902,54 0,00 POGLAVJE 25 ZASEDANJA IN KONFERENCE 3 136,85 208,98 201,93 2 927,87 7,05 2740 Uradni list 50 706,86 0,00 0,00 50 706,86 0,00 POGLAVJE 27 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE 50 706,86 0,00 0,00 50 706,86 0,00 NASLOV 2 — STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 271 426,81 196 618,07 168 269,90 74 808,74 28 348,17 SKUPAJ 452 139,46 197 244,65 168 869,90 254 894,81 28 374,75

PRILOGA III SPREMEMBE ODOBRENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA PRORAČUNSKO LETO (v EUR) Proračunska vrstica Prvotni proračun Dodatni proračun Prerazporeditve Odobrena proračunska sredstva za dano leto Prenos na podlagi pravice za leto L-1 Postavka 1000 Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine 8 669 992,00 0,00 0,00 8 669 992,00 0,00 Postavka 1002 Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije 224 259,00 0,00 0,00 224 259,00 55 561,02 Člen 100 Osebni prejemki in druge pravice 8 894 251,00 0,00 0,00 8 894 251,00 55 561,02 Postavka 1020 Začasna nadomestila 1 736 480,00 0,00 0,00 1 736 480,00 0,00 Člen 102 Začasna nadomestila 1 736 480,00 0,00 0,00 1 736 480,00 0,00 Postavka 1030 Pokojnine 3 437 561,00 0,00 0,00 3 437 561,00 0,00 Člen 103 Pokojnine 3 437 561,00 0,00 0,00 3 437 561,00 0,00 Postavka 1040 Službena potovanja 308 000,00 0,00 0,00 308 000,00 136 508,31 Člen 104 Službena potovanja 308 000,00 0,00 0,00 308 000,00 136 508,31 Postavka 1060 Strokovno usposabljanje 70 000,00 0,00 50 000,00 120 000,00 36 656,33 Člen 106 Strokovno usposabljanje 70 000,00 0,00 50 000,00 120 000,00 36 656,33 Postavka 1090 Začasna sredstva 119 045,00 0,00 0,00 119 045,00 0,00 Člen 109 Začasna sredstva 119 045,00 0,00 0,00 119 045,00 0,00 POGLAVJE 10 ČLANI INSTITUCIJE 14 565 337,00 0,00 50 000,00 14 615 337,00 228 725,66 Postavka 1200 Osebni prejemki in nadomestila 95 362 536,00 0,00 0,00 95 362 536,00 0,00 Postavka 1202 Plačano nadurno delo 421 829,00 0,00 50 000,00 471 829,00 0,00 Postavka 1204 Pravice v zvezi z nastopom, premestitvami in prenehanjem zaposlitve 1 180 087,00 0,00 –50 000,00 1 130 087,00 178 796,87 Člen 120 Osebni prejemki in druge pravice 96 964 452,00 0,00 0,00 96 964 452,00 178 796,87 Postavka 1220 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrovskih predpisov) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Člen 122 Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 1290 Začasna sredstva 807 814,00 0,00 0,00 807 814,00 0,00 Člen 129 Začasna sredstva 807 814,00 0,00 0,00 807 814,00 0,00 POGLAVJE 12 URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI 97 772 266,00 0,00 0,00 97 772 266,00 178 796,87 Postavka 1400 Drugi uslužbenci 2 832 900,00 0,00 100 000,00 2 932 900,00 0,00 Postavka 1404 Pripravništva in izmenjave uradnikov 987 000,00 0,00 30 000,00 1 017 000,00 0,00 Postavka 1405 Druge zunanje storitve 40 315,00 0,00 10 000,00 50 315,00 1 208,77 Postavka 1406 Zunanje storitve na jezikovnem področju 293 000,00 0,00 50 000,00 343 000,00 50 636,11 Člen 140 Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci 4 153 215,00 0,00 190 000,00 4 343 215,00 51 844,88 Postavka 1490 Začasna sredstva 22 550,00 0,00 0,00 22 550,00 0,00 Člen 149 Začasna sredstva 22 550,00 0,00 0,00 22 550,00 0,00 POGLAVJE 14 DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE 4 175 765,00 0,00 190 000,00 4 365 765,00 51 844,88 Postavka 1610 Razni odhodki za zaposlovanje 60 250,00 0,00 0,00 60 250,00 12 953,93 Postavka 1612 Nadaljnje usposabljanje 705 000,00 0,00 0,00 705 000,00 206 872,36 Člen 161 Odhodki za upravljanje s kadri 765 250,00 0,00 0,00 765 250,00 219 826,29 Postavka 1620 Službena potovanja 3 700 000,00 0,00 0,00 3 700 000,00 908 177,38 Člen 162 Službena potovanja 3 700 000,00 0,00 0,00 3 700 000,00 908 177,38 Postavka 1630 Socialno varstvo 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 11 100,00 Postavka 1632 Družabni stiki med osebjem in drugi odhodki za družabne dejavnosti 64 000,00 0,00 0,00 64 000,00 4 000,00 Člen 163 Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji 89 000,00 0,00 0,00 89 000,00 15 100,00 Postavka 1650 Zdravstvena služba 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00 33 000,00 Postavka 1652 Restavracije in menze 45 000,00 0,00 30 000,00 75 000,00 67 534,44 Postavka 1654 Center za predšolske otroke 1 654 000,00 0,00 0,00 1 654 000,00 345 239,56 Postavka 1655 Odhodki PMO za upravljanje dosjejev v zvezi z osebjem Sodišča 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 50 000,00 Člen 165 Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji 1 874 000,00 0,00 30 000,00 1 904 000,00 495 774,00 POGLAVJE 16 DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI 6 428 250,00 0,00 30 000,00 6 458 250,00 1 638 877,67 NASLOV 1 — ZAPOSLENI V INSTITUCIJI 122 941 618,00 0,00 270 000,00 123 211 618,00 2 098 245,08 Postavka 2000 Najemnine 2 466 000,00 0,00 –1 809 800,00 656 200,00 3 191,69 Postavka 2003 Pridobitev nepremičnin 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 2 782 497,88 Postavka 2007 Opremljanje prostorov 160 000,00 0,00 392 000,00 552 000,00 133 565,83 Postavka 2008 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti 35 000,00 0,00 176 300,00 211 300,00 0,00 Člen 200 Stavbe 5 661 000,00 0,00 –1 241 500,00 4 419 500,00 2 919 255,40 Postavka 2022 Čiščenje in vzdrževanje 1 211 000,00 0,00 250 000,00 1 461 000,00 364 282,92 Postavka 2024 Poraba energije 1 099 000,00 0,00 0,00 1 099 000,00 317 048,63 Postavka 2026 Varnost in nadzor stavb 204 000,00 0,00 0,00 204 000,00 63 968,68 Postavka 2028 Zavarovanje 66 000,00 0,00 0,00 66 000,00 10 082,22 Postavka 2029 Drugi odhodki za stavbe 86 000,00 0,00 0,00 86 000,00 18 741,84 Člen 202 Odhodki za stavbe 2 666 000,00 0,00 250 000,00 2 916 000,00 774 124,29 POGLAVJE 20 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 8 327 000,00 0,00 – 991 500,00 7 335 500,00 3 693 379,69 Postavka 2100 Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov 2 236 000,00 0,00 – 300 000,00 1 936 000,00 1 250 627,01 Postavka 2102 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov in sistemov 4 122 000,00 0,00 678 000,00 4 800 000,00 3 614 244,00 Postavka 2103 Telekomunikacije 839 000,00 0,00 – 378 000,00 461 000,00 118 938,54 Člen 210 Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve 7 197 000,00 0,00 0,00 7 197 000,00 4 983 809,55 Postavka 2120 Pohištvo 109 000,00 0,00 315 000,00 424 000,00 199 166,97 Člen 212 Pohištvo 109 000,00 0,00 315 000,00 424 000,00 199 166,97 Postavka 2140 Tehnična oprema in naprave 150 000,00 0,00 15 000,00 165 000,00 59 143,82 Člen 214 Tehnična oprema in naprave 150 000,00 0,00 15 000,00 165 000,00 59 143,82 Postavka 2160 Vozila 571 000,00 0,00 0,00 571 000,00 45 116,85 Člen 216 Vozila 571 000,00 0,00 0,00 571 000,00 45 116,85 POGLAVJE 21 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE 8 027 000,00 0,00 330 000,00 8 357 000,00 5 287 237,19 Postavka 2300 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 65 144,77 Člen 230 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 65 144,77 Postavka 2310 Stroški finančnih storitev 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 4 974,60 Člen 231 Stroški finančnih storitev 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 4 974,60 Postavka 2320 Pravni stroški 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 98 553,00 Člen 232 Pravni stroški in odškodnine 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 98 553,00 Postavka 2360 Poštni stroški 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 17 456,11 Člen 236 Poštni stroški 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 17 456,11 Postavka 2380 Drugi odhodki za delovanje uprave 163 000,00 0,00 150 000,00 313 000,00 132 003,53 Člen 238 Drugi odhodki za delovanje uprave 163 000,00 0,00 150 000,00 313 000,00 132 003,53 POGLAVJE 23 TEKOČI ODHODKI ZA DELOVANJE UPRAVE 413 000,00 0,00 150 000,00 563 000,00 318 132,01 Postavka 2520 Stroški reprezentance in razvedrila 234 000,00 0,00 0,00 234 000,00 104 892,68 Člen 252 Stroški reprezentance in razvedrila 234 000,00 0,00 0,00 234 000,00 104 892,68 Postavka 2540 Zasedanja, kongresi in konference 142 000,00 0,00 0,00 142 000,00 9 365,87 Člen 254 Zasedanja, kongresi in konference 142 000,00 0,00 0,00 142 000,00 9 365,87 Postavka 2560 Odhodki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 6 968,36 Člen 256 Odhodki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 6 968,36 Postavka 2570 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba 375 000,00 0,00 0,00 375 000,00 64 025,14 Člen 257 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba 375 000,00 0,00 0,00 375 000,00 64 025,14 POGLAVJE 25 ZASEDANJA IN KONFERENCE 768 000,00 0,00 0,00 768 000,00 185 252,05 Postavka 2700 Omejena posvetovanja, študije in raziskave 480 000,00 0,00 180 000,00 660 000,00 230 487,20 Člen 270 Omejena posvetovanja, študije in raziskave 480 000,00 0,00 180 000,00 660 000,00 230 487,20 Postavka 2720 Odhodki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje 304 000,00 0,00 0,00 304 000,00 142 727,87 Člen 272 Odhodki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje 304 000,00 0,00 0,00 304 000,00 142 727,87 Postavka 2740 Uradni list 670 000,00 0,00 –87 000,00 583 000,00 343 193,04 Postavka 2741 Publikacije splošnega značaja 830 000,00 0,00 148 500,00 978 500,00 379 245,11 Člen 274 Izdelava in razširjanje 1 500 000,00 0,00 61 500,00 1 561 500,00 722 438,15 POGLAVJE 27 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE 2 284 000,00 0,00 241 500,00 2 525 500,00 1 095 653,22 NASLOV 2 — STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 19 819 000,00 0,00 – 270 000,00 19 549 000,00 10 579 654,16 10.0 Začasna sredstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 POGLAVJE 100 ZAČASNA SREDSTVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NASLOV 10 — DRUGI ODHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SKUPAJ 142 760 618,00 0,00 0,00 142 760 618,00 12 677 899,24

PRILOGA IV PORABA ODOBRENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA PRORAČUNSKO LETO (v EUR) Proračunska vrstica Odobrena proračunska sredstva za dano leto Prevzete obveznosti Plačila Neporabljene obveznosti Prenos na podlagi pravice za leto L + 1 Prenos na podlagi sklepa L + 1 Razveljavljena odobrena proračunska sredstva Postavka 1000 Osebni prejemki, nadomestila in pokojnine 8 669 992,00 8 440 665,25 8 440 665,25 0,00 0,00 0,00 229 326,75 Postavka 1002 Pravice ob nastopu in prenehanju funkcije 224 259,00 178 686,21 163 116,21 15 570,00 15 570,00 0,00 45 572,79 Člen 100 Osebni prejemki in druge pravice 8 894 251,00 8 619 351,46 8 603 781,46 15 570,00 15 570,00 0,00 274 899,54 Postavka 1020 Začasna nadomestila 1 736 480,00 1 537 184,65 1 537 184,65 0,00 0,00 0,00 199 295,35 Člen 102 Začasna nadomestila 1 736 480,00 1 537 184,65 1 537 184,65 0,00 0,00 0,00 199 295,35 Postavka 1030 Pokojnine 3 437 561,00 3 041 385,33 3 041 385,33 0,00 0,00 0,00 396 175,67 Člen 103 Pokojnine 3 437 561,00 3 041 385,33 3 041 385,33 0,00 0,00 0,00 396 175,67 Postavka 1040 Službena potovanja 308 000,00 293 738,72 186 659,66 107 079,06 107 079,06 0,00 14 261,28 Člen 104 Službena potovanja 308 000,00 293 738,72 186 659,66 107 079,06 107 079,06 0,00 14 261,28 Postavka 1060 Strokovno usposabljanje 120 000,00 119 970,04 62 192,49 57 777,55 57 777,55 0,00 29,96 Člen 106 Strokovno usposabljanje 120 000,00 119 970,04 62 192,49 57 777,55 57 777,55 0,00 29,96 Postavka 1090 Začasna sredstva 119 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 045,00 Člen 109 Začasna sredstva 119 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 045,00 POGLAVJE 10 ČLANI INSTITUCIJE 14 615 337,00 13 611 630,20 13 431 203,59 180 426,61 180 426,61 0,00 1 003 706,80 Postavka 1200 Osebni prejemki in nadomestila 95 362 536,00 88 253 986,72 88 253 986,72 0,00 0,00 0,00 7 108 549,28 Postavka 1202 Plačano nadurno delo 471 829,00 418 335,23 418 335,23 0,00 0,00 0,00 53 493,77 Postavka 1204 Pravice v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami 1 130 087,00 639 835,52 634 177,52 5 658,00 5 658,00 0,00 490 251,48 Člen 120 Osebni prejemki in druge pravice 96 964 452,00 89 312 157,47 89 306 499,47 5 658,00 5 658,00 0,00 7 652 294,53 Postavka 1220 Nadomestila za zaposlene, razrešene v interesu službe (člena 41 in 50 Kadrovskih predpisov) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Člen 122 Nadomestila po predčasnem prenehanju zaposlitve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Postavka 1290 Začasna sredstva 807 814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807 814,00 Člen 129 Začasna sredstva 807 814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807 814,00 POGLAVJE 12 URADNIKI IN ZAČASNI USLUŽBENCI 97 772 266,00 89 312 157,47 89 306 499,47 5 658,00 5 658,00 0,00 8 460 108,53 Postavka 1400 Drugi uslužbenci 2 932 900,00 2 870 627,99 2 870 627,99 0,00 0,00 0,00 62 272,01 Postavka 1404 Pripravništva in izmenjave uradnikov 1 017 000,00 780 193,56 780 193,56 0,00 0,00 0,00 236 806,44 Postavka 1405 Druge zunanje storitve 50 315,00 45 885,04 39 099,53 6 785,51 6 785,51 0,00 4 429,96 Postavka 1406 Zunanje storitve na jezikovnem področju 343 000,00 337 000,00 293 712,76 43 287,24 43 287,24 0,00 6 000,00 Člen 140 Drugi uslužbenci in zunanji sodelavci 4 343 215,00 4 033 706,59 3 983 633,84 50 072,75 50 072,75 0,00 309 508,41 Postavka 1490 Začasna sredstva 22 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 550,00 Člen 149 Začasna sredstva 22 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 550,00 POGLAVJE 14 DRUGI USLUŽBENCI IN ZUNANJE STORITVE 4 365 765,00 4 033 706,59 3 983 633,84 50 072,75 50 072,75 0,00 332 058,41 Postavka 1610 Razni odhodki za zaposlovanje 60 250,00 59 350,00 49 555,40 9 794,60 9 794,60 0,00 900,00 Postavka 1612 Nadaljnje usposabljanje 705 000,00 704 991,09 410 197,66 294 793,43 294 793,43 0,00 8,91 Člen 161 Odhodki za upravljanje s kadri 765 250,00 764 341,09 459 753,06 304 588,03 304 588,03 0,00 908,91 Postavka 1620 Službena potovanja 3 700 000,00 3 510 584,73 2 713 178,03 797 406,70 797 406,70 0,00 189 415,27 Člen 162 Službena potovanja 3 700 000,00 3 510 584,73 2 713 178,03 797 406,70 797 406,70 0,00 189 415,27 Postavka 1630 Socialno varstvo 25 000,00 25 000,00 18 938,43 6 061,57 6 061,57 0,00 0,00 Postavka 1632 Družabni stiki med osebjem in drugi odhodki za družabne dejavnosti 64 000,00 58 984,12 58 184,12 800,00 800,00 0,00 5 015,88 Člen 163 Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji 89 000,00 83 984,12 77 122,55 6 861,57 6 861,57 0,00 5 015,88 Postavka 1650 Zdravstvena služba 105 000,00 63 222,41 43 873,08 19 349,33 19 349,33 0,00 41 777,59 Postavka 1652 Restavracije in menze 75 000,00 73 663,83 57 515,61 16 148,22 16 148,22 0,00 1 336,17 Postavka 1654 Center za predšolske otroke 1 654 000,00 1 654 000,00 1 357 523,19 296 476,81 296 476,81 0,00 0,00 Postavka 1655 Odhodki PMO za upravljanje dosjejev v zvezi z osebjem Sodišča 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 Člen 165 Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji 1 904 000,00 1 860 886,24 1 458 911,88 401 974,36 401 974,36 0,00 43 113,76 POGLAVJE 16 DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLENIMI V INSTITUCIJI 6 458 250,00 6 219 796,18 4 708 965,52 1 510 830,66 1 510 830,66 0,00 238 453,82 NASLOV 1 — ZAPOSLENI V INSTITUCIJI 123 211 618,00 113 177 290,44 111 430 302,42 1 746 988,02 1 746 988,02 0,00 10 034 327,56 Postavka 2000 Najemnine 656 200,00 655 811,19 477 951,22 177 859,97 177 859,97 0,00 388,81 Postavka 2003 Pridobitev nepremičnin 3 000 000,00 3 000 000,00 576 504,57 2 423 495,43 2 423 495,43 0,00 0,00 Postavka 2007 Opremljanje prostorov 552 000,00 547 088,36 227 319,12 319 769,24 319 769,24 0,00 4 911,64 Postavka 2008 Študije in tehnična pomoč v zvezi z gradbenimi projekti 211 300,00 210 803,19 27 911,65 182 891,54 182 891,54 0,00 496,81 Člen 200 Stavbe 4 419 500,00 4 413 702,74 1 309 686,56 3 104 016,18 3 104 016,18 0,00 5 797,26 Postavka 2022 Čiščenje in vzdrževanje 1 461 000,00 1 460 517,38 1 000 674,68 459 842,70 459 842,70 0,00 482,62 Postavka 2024 Poraba energije 1 099 000,00 950 000,00 715 011,26 234 988,74 234 988,74 0,00 149 000,00 Postavka 2026 Varnost in nadzor stavb 204 000,00 178 188,81 126 444,06 51 744,75 51 744,75 0,00 25 811,19 Postavka 2028 Zavarovanje 66 000,00 57 830,91 56 437,59 1 393,32 1 393,32 0,00 8 169,09 Postavka 2029 Drugi odhodki za stavbe 86 000,00 75 122,28 47 428,64 27 693,64 27 693,64 0,00 10 877,72 Člen 202 Odhodki za stavbe 2 916 000,00 2 721 659,38 1 945 996,23 775 663,15 775 663,15 0,00 194 340,62 POGLAVJE 20 STAVBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 7 335 500,00 7 135 362,12 3 255 682,79 3 879 679,33 3 879 679,33 0,00 200 137,88 Postavka 2100 Nakup, servisiranje in vzdrževanje opreme ter računalniških programov 1 936 000,00 1 935 988,24 1 349 831,12 586 157,12 586 157,12 0,00 11,76 Postavka 2102 Storitve zunanjih sodelavcev pri delovanju, razvoju in vzdrževanju računalniških programov in sistemov 4 800 000,00 4 797 627,98 1 666 855,58 3 130 772,40 3 130 772,40 0,00 2 372,02 Postavka 2103 Telekomunikacije 461 000,00 461 000,00 308 823,86 152 176,14 152 176,14 0,00 0,00 Člen 210 Oprema, stroški delovanja ter računalniške in telekomunikacijske storitve 7 197 000,00 7 194 616,22 3 325 510,56 3 869 105,66 3 869 105,66 0,00 2 383,78 Postavka 2120 Pohištvo 424 000,00 421 121,55 176 144,09 244 977,46 244 977,46 0,00 2 878,45 Člen 212 Pohištvo 424 000,00 421 121,55 176 144,09 244 977,46 244 977,46 0,00 2 878,45 Postavka 2140 Tehnična oprema in naprave 165 000,00 135 893,58 83 675,75 52 217,83 52 217,83 0,00 29 106,42 Člen 214 Tehnična oprema in naprave 165 000,00 135 893,58 83 675,75 52 217,83 52 217,83 0,00 29 106,42 Postavka 2160 Vozila 571 000,00 537 380,87 515 208,93 22 171,94 22 171,94 0,00 33 619,13 Člen 216 Vozila 571 000,00 537 380,87 515 208,93 22 171,94 22 171,94 0,00 33 619,13 POGLAVJE 21 OBDELAVA PODATKOV, OPREMA IN POHIŠTVO: NAKUP, NAJEM IN VZDRŽEVANJE 8 357 000,00 8 289 012,22 4 100 539,33 4 188 472,89 4 188 472,89 0,00 67 987,78 Postavka 2300 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material 150 000,00 127 991,44 67 022,21 60 969,23 60 969,23 0,00 22 008,56 Člen 230 Pisalne potrebščine, pisarniški material in razni potrošni material 150 000,00 127 991,44 67 022,21 60 969,23 60 969,23 0,00 22 008,56 Postavka 2310 Stroški finančnih storitev 20 000,00 20 000,00 15 020,40 4 979,60 4 979,60 0,00 0,00 Člen 231 Stroški finančnih storitev 20 000,00 20 000,00 15 020,40 4 979,60 4 979,60 0,00 0,00 Postavka 2320 Pravni stroški 30 000,00 30 000,00 17 042,05 12 957,95 12 957,95 0,00 0,00 Člen 232 Pravni stroški in odškodnine 30 000,00 30 000,00 17 042,05 12 957,95 12 957,95 0,00 0,00 Postavka 2360 Poštni stroški 50 000,00 46 419,74 21 345,40 25 074,34 25 074,34 0,00 3 580,26 Člen 236 Poštni stroški 50 000,00 46 419,74 21 345,40 25 074,34 25 074,34 0,00 3 580,26 Postavka 2380 Drugi odhodki za delovanje uprave 313 000,00 306 994,93 287 083,51 19 911,42 19 911,42 0,00 6 005,07 Člen 238 Drugi odhodki za delovanje uprave 313 000,00 306 994,93 287 083,51 19 911,42 19 911,42 0,00 6 005,07 POGLAVJE 23 TEKOČI ODHODKI ZA DELOVANJE UPRAVE 563 000,00 531 406,11 407 513,57 123 892,54 123 892,54 0,00 31 593,89 Postavka 2520 Stroški reprezentance in razvedrila 234 000,00 231 897,39 150 728,79 81 168,60 81 168,60 0,00 2 102,61 Člen 252 Stroški reprezentance in razvedrila 234 000,00 231 897,39 150 728,79 81 168,60 81 168,60 0,00 2 102,61 Postavka 2540 Zasedanja, kongresi in konference 142 000,00 109 141,32 99 116,89 10 024,43 10 024,43 0,00 32 858,68 Člen 254 Zasedanja, kongresi in konference 142 000,00 109 141,32 99 116,89 10 024,43 10 024,43 0,00 32 858,68 Postavka 2560 Odhodki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah 17 000,00 16 995,15 6 507,20 10 487,95 10 487,95 0,00 4,85 Člen 256 Odhodki za razširjanje informacij in za sodelovanje na javnih prireditvah 17 000,00 16 995,15 6 507,20 10 487,95 10 487,95 0,00 4,85 Postavka 2570 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba 375 000,00 300 000,00 198 570,72 101 429,28 101 429,28 0,00 75 000,00 Člen 257 Skupna služba za tolmačenje in konferenčna služba 375 000,00 300 000,00 198 570,72 101 429,28 101 429,28 0,00 75 000,00 POGLAVJE 25 ZASEDANJA IN KONFERENCE 768 000,00 658 033,86 454 923,60 203 110,26 203 110,26 0,00 109 966,14 Postavka 2700 Omejena posvetovanja, študije in raziskave 660 000,00 459 401,86 42 381,12 417 020,74 417 020,74 0,00 200 598,14 Člen 270 Omejena posvetovanja, študije in raziskave 660 000,00 459 401,86 42 381,12 417 020,74 417 020,74 0,00 200 598,14 Postavka 2720 Odhodki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje 304 000,00 304 000,00 215 552,48 88 447,52 88 447,52 0,00 0,00 Člen 272 Odhodki za dokumentacijo, knjižnico in arhiviranje 304 000,00 304 000,00 215 552,48 88 447,52 88 447,52 0,00 0,00 Postavka 2740 Uradni list 583 000,00 466 000,00 316 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 117 000,00 Postavka 2741 Publikacije splošnega značaja 978 500,00 890 246,16 646 962,20 243 283,96 243 283,96 0,00 88 253,84 Člen 274 Izdelava in razširjanje 1 561 500,00 1 356 246,16 962 962,20 393 283,96 393 283,96 0,00 205 253,84 POGLAVJE 27 INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, IZDELOVANJE IN RAZŠIRJANJE 2 525 500,00 2 119 648,02 1 220 895,80 898 752,22 898 752,22 0,00 405 851,98 NASLOV 2 — STAVBE, POHIŠTVO, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 19 549 000,00 18 733 462,33 9 439 555,09 9 293 907,24 9 293 907,24 0,00 815 537,67 SKUPAJ 142 760 618,00 131 910 752,77 120 869 857,51 11 040 895,26 11 040 895,26 0,00 10 849 865,23