4.Razlike pri naslovu 1 (Lastna sredstva) predstavljajo 0,02 % napovedi. Večinoma jih sestavljajo za 160 milijonov EUR višji prihodki iz tradicionalnih lastnih sredstev (zbranih je bilo 100,8 % glede na napoved) in za 200 milijonov EUR nižji prihodki iz nihanj menjalnih tečajev (ker se lastna sredstva v proračun vplačajo v nacionalni valuti, knjižijo in obračunajo pa v eurih). Pri naslovu 3 (Presežki, neporabljena sredstva in popravki), povezanem s popravki lastnih sredstev, je razlika omejena na 26 milijonov EUR.

Spremembe izkaza prihodkov in odhodkov po oddelkih so na voljo na portalu EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm ). Temu dokumentu je za ponazoritev priložena angleška različica sprememb kot priloga v proračunskem formatu.

–Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (...), in zlasti člena 44 Uredbe,

–Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 314 Pogodbe v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,

5.Največja razlika (1 313 milijonov EUR) je nastala pri naslovu 7 (Zamudne obresti in globe) Realizacijo sestavljajo globe zaradi kršitev pravil konkurence in zamudne obresti, druga plačila denarnih kazni in obresti, povezane s plačilom glob in denarnih kazni.

6.V spodnji razpredelnici je prikazana razčlenitev realizacije za leto 2018 v smislu izvrševanja odhodkov za vse institucije:

(v EUR)

Razčlenitev realizacije za leto 2018 Proračun

(vključno s SP1–6) Realizacija Sprememba Vmesni seštevek odhodkov 144 767 916 298 144 239 518 102 –528 398 196 Realizacija odobritev za zadevno leto 144 767 916 298 144 369 781 354 –398 134 944 — Evropska komisija 140 752 776 672 140 430 555 977 –322 220 695 Razdelek 1a – Konkurenčnost za rast in delovna mesta 20 154 593 499 20 113 652 917 –40 940 582 Podrazdelek 1b – Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija 46 577 928 034 46 559 473 543 –18 454 491 Razdelek 2 – Trajnostna rast: naravni viri 56 240 984 244 56 228 111 429 –12 872 815 Razdelek 3 – Varnost in državljanstvo 3 013 090 479 2 988 185 217 –24 905 262 Razdelek 4 – Evropa v svetu 8 812 942 021 8 776 262 725 –36 679 295 Razdelek 5 – Uprava 5 651 421 501 5 607 423 914 –43 997 587 Drugi posebni instrumenti 301 816 894 157 446 231 –144 370 663 — Druge institucije 4 015 139 626 3 939 225 376 –75 914 250 Evropski parlament 1 950 687 373 1 934 477 627 –16 209 746 Svet in Evropski svet 572 894 377 526 545 514 –46 348 863 Sodišče Evropske unije 410 025 089 406 681 899 –3 343 190 Evropsko računsko sodišče 146 015 591 140 484 381 –5 531 210 Evropski ekonomsko-socialni odbor 135 630 905 133 811 443 –1 819 462 Odbor regij 96 100 540 95 380 187 –720 353 Evropski varuh človekovih pravic 10 837 545 10 331 816 –505 729 Evropski nadzornik za varstvo podatkov 14 449 068 13 539 302 –909 766 Evropska služba za zunanje delovanje 678 499 138 677 973 207 –525 931 Razveljavitev odobritev, prenesenih iz prejšnjih let 0 –129 699 126 –129 699 126 — Evropska komisija 0 –68 082 034 –68 082 034 — Druge institucije 0 –61 617 091 –61 617 091 Spremembe menjalnih tečajev pri odhodkih 0 –564 126 –564 126

7.Komisija je izvršila 99,8 % odobrenih odobritev plačil. Neizvršen znesek je znašal 322 milijonov EUR, od tega 120 milijonov EUR iz rezerve za nujno pomoč.

8.Nezadostno izvrševanje pri drugih institucijah v višini 76 milijonov EUR je bilo nižje kot v prejšnjih treh letih (83 milijonov EUR v letu 2017, 103 milijoni EUR v letu 2016 in 94 milijonov EUR v letu 2015).