PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 3 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2014 SPLOŠNI IZKAZ PRIHODKOV IZKAZ ODHODKOV PO ODDELKIH Oddelek III − Komisija Oddelek VII – Odbor regij Oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov /* COM/2014/0329 final */





PREDLOG SPREMEMBE PRORAČUNA št. 3 K SPLOŠNEMU PRORAČUNU ZA LETO 2014 SPLOŠNI IZKAZ PRIHODKOV IZKAZ ODHODKOV PO ODDELKIH Oddelek III − Komisija Oddelek VII – Odbor regij Oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov Ob upoštevanju: – Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 314 PDEU, v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Pogodba Euratom), zlasti člena 106a Pogodbe Euratom, – Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, zlasti člena 41 Uredbe[1], – Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[2], zlasti člena 13 Uredbe, – splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, sprejetega 20. novembra 2013[3], – spremembe proračuna št. 1/2014[4], sprejete 16. aprila 2014, – predloga spremembe proračuna št. 2/2014[5], sprejetega 15. aprila 2014. Evropska komisija proračunskemu organu predlaga predlog spremembe proračuna št. 3 k proračunu za leto 2014. SPREMEMBE IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH Spremembe izkaza prihodkov in odhodkov po oddelkih so na voljo na portalu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm). Temu dokumentu je za ponazoritev priložena angleška različica sprememb izkaza v proračunskem formatu. KAZALO 1. Uvod.. 5 2. Povečanje prihodkov.. 5 2.1 Globe in obresti 5 2.2 Vrnjena sredstva za FEMIP. 6 3. Pomanjkanja plačil, izvrševanje in prerazporeditve.. 6 3.1 Pomanjkanja plačil. 6 3.2 Dosedanje izvrševanje plačil v letu 2014. 7 3.3 Možnosti za prerazporeditve. 7 4. Pregled zahtevanih dodatnih odobritev plačil po razdelkih.. 8 5. Povečanje plačil iz nerazporejene razlike do zgornje meje.. 9 5.1. Podrazdelek 1a ¾ Konkurenčnost za rast in delovna mesta.. 9 5.2. Razdelek 2 ¾ Trajnostna rast: naravni viri 10 5.3. Razdelek 4 ¾ Evropa v svetu.. 11 6. Povečanje plačil iz razlike do zgornje meje.. 12 6.1 Nepredvidene okoliščine. 12 6.2. Podrazdelek 1a ¾ Konkurenčnost za rast in delovna mesta.. 13 6.3. Podrazdelek 1b ¾ Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija.. 14 6.4. Razdelek 2 ¾ Trajnostna rast: naravni viri 15 6.5. Razdelek 4 ¾ Evropa v svetu.. 16 7. Dodatne potrebe po plačilih po proračunskih vrsticah.. 16 8. Kadrovski načrti: funkcionalna skupina AST/SC.. 18 9. Zbirna tabela po razdelkih večletnega finančnega okvira.. 19 1. Uvod Predlog spremembe proračuna (PSP) št. 3 za leto 2014 obsega naslednje: ¾ povečanje napovedi glede drugih prihodkov, ki izvirajo iz glob in obresti, v višini 1 417,0 milijonov EUR; ¾ povečanje napovedi glede drugih prihodkov, ki izhajajo iz povračil in prihodkov, plačanih v Sklad za evro-sredozemske naložbe in partnerstvo (FEMIP), v višini 151,0 milijonov EUR; ¾ prerazporeditev odobritev plačil iz rezerve za sporazume o partnerstvu na področju trajnostnega ribištva v Evropski sklad za ribištvo v višini 65,0 milijonov EUR; ¾ povečanje odobritev plačil v višini 711,4 milijona EUR v razdelkih 1a, 2 in 4 v okviru zgornje meje plačil za leto 2014. S tem se bo omogočilo kritje preostalih potreb po sredstvih za plačila do konca leta, kar pomeni, da se bodo lahko spoštovale obveznosti na podlagi preteklih in sedanjih zavez ter s tem preprečile finančne kazni, upravičencem pa se bodo izplačala sredstva, predvidena v okviru dogovorjenih politik EU, za katere sta Parlament in Svet v prejšnjih letnih proračunih odobrila ustrezne odobritve za prevzem obveznosti; ¾ povečanje odobritev plačil v višini 4 026,7 milijona EUR v razdelkih 1a, 1b, 2 in 4, za katere Komisija predlaga sprostitev varnostne rezerve v skladu s členom 13 uredbe o večletnem finančnem okviru. Namen je zagotoviti sredstva za dogodke, ki jih v času sprejetja zgornjih mej plačil v okviru večletnega finančnega okvira 2014–2020 ni bilo mogoče predvideti; ter ¾ prilagoditev kadrovskih načrtov Komisije, uradov, Odbora regij in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, da se upošteva preoblikovanje delovnih mest funkcionalne skupine za strokovno-tehnične uslužbence (AST) v delovna mesta nove funkcionalne skupine za asistente in upravne uslužbence (AST/SC), saj so zdaj na voljo zanesljive ocene glede števila ustreznih delovnih mest za leto 2014. Zaradi zahtevanega preoblikovanja delovnih mest naj bi se v okviru razdelka 5 pri upravnih odhodkih prihranilo 0,4 milijona EUR. Ustrezne odobritve plačil so na voljo za prerazporeditev. Komisija je v skladu s členom 41(2) finančne uredbe in členom 13 uredbe o večletnem finančnem okviru proučila možnosti za notranjo prerazporeditev v okviru proračuna za leto 2014. Izvrševanje plačil je bilo pri vseh večjih programih dosledno visoko. Zahteva za dodatne odobritve plačil (4 738,1 milijona EUR) v PSP št. 3/2014 odraža dodatne odobritve plačil, ki bodo v vseh postavkah proračuna za leto 2014 potrebne za kritje potreb do konca leta, pri čemer se v polni meri poslužuje mehanizma največje in posebne prožnosti, ki ju uvaja uredba o večletnem finančnem okviru. Zahteva za 4 738,1 milijona EUR je podrobno obrazložena v oddelku 3. Glede na povečanje prihodkov iz oddelka 2 znašajo dodatne zahteve za sredstva 3 170,1 milijona EUR neto. Poleg tega je Komisija v aprilu 2014 že predlagala, da se v proračun vknjiži presežek 1 005,4 milijona EUR, ki je nastal pri izvrševanju proračunskega leta 2013, kar dodatno zmanjšuje zahteve za sredstva, tako da znaša neto učinek glede na sedanji odobreni proračun 2 164,7 milijona EUR. 2. Povečanje prihodkov 2.1 Globe in obresti Odobreni proračun za leto 2014 vsebuje v poglavju 7 1 ¾ „Globe“ začetno oceno prihodkov v višini 100 milijonov EUR iz naslova glob in denarnih kazni, v poglavju 7 0 ¾ „Zamudne obresti“ pa začetno oceno prihodkov v višini 15 milijonov EUR iz naslova obresti od glob. Glede na zneske, ki so bili v tem letu že prejeti oz. obračunani, se za prihodke iz naslova glob (prihodkovni člen 7 1 0 ¾ „Globe, periodične denarne kazni in druge kazni“) predlaga povečanje začetne ocene za 1 408 milijonov EUR, za prihodke iz naslova obresti (prihodkovni člen 7 0 1 ¾ „Zamudne obresti in druge obresti na globe“) pa povečanje za 9 milijonov EUR. V skladu s členom 83 finančne uredbe Komisija evidentira zneske iz glob, denarnih kazni in sankcij, takoj ko Sodišče Evropske unije ne more več razveljaviti sklepov, s katerimi so bile naložene. S tem povečanjem prihodkov iz naslova glob in obresti se bo ustrezno zmanjšal učinek tega predloga spremembe proračuna na prispevke držav članic iz naslova BND. Komisija je aprila 2014[6] že predlagala pregled prihodkovne strani proračuna, da bi v skladu s členom 18 finančne uredbe presežek pri izvrševanju proračunskega leta 2013 v višini 1 005,4 milijona EUR vknjižila v proračun za leto 2014 kot prihodek. 2.2 Vrnjena sredstva za FEMIP Vračila in prihodki (vrnjena sredstva), vplačani nazaj v Sklad za evro-sredozemske naložbe in partnerstvo (FEMIP), se od leta 2008 zbirajo na računih EU pri Evropski investicijski banki (EIB), dokler zakonodajalec ne bo sprejel predloga Komisije o spremembi uredbe o Evropskem instrumentu sosedstva in partnerstva, ko bo lahko EIB ta sredstva ponovno vložila. Ponovna uporaba vrnjenih sredstev je bila obravnavana tudi v okviru spremembe finančne uredbe in skupne izvedbene uredbe za zunanje finančne instrumente leta 2012. Vendar je zakonodajni rezultat tak, da nobena od teh uredb ne zagotavlja pravne podlage za ponovno uporabo vrnjenih sredstev, ki izhajajo iz pravnih obveznosti, sklenjenih pred letom 2014. Člen 10 Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije[7] določa, da se znesek 110 milijonov EUR nabranih vrnjenih sredstev za FEMIP uporabi kot zunanji namenski prejemki za Jamstveni sklad za zunanje ukrepe, s čimer se bodo posojila EIB z jamstvom EU povečala za 2 milijardi EUR. Zneski, ki presegajo znesek 110 milijonov EUR, ki izhaja iz pravnih obveznosti, sklenjenih pred letom 2014 in ki je bil vplačan nazaj na fiduciarne račune, odprte za FEMIP, se v skladu s splošnim proračunskim načelom univerzalnosti vnesejo v proračun EU po odbitku stroškov in provizij za upravljanje. Zato se predlaga, da se znesek 151 milijonov EUR, ki ustreza znesku, ki je bil konec leta 2013 na voljo na ustreznih računih EIB, vknjiži v to spremembo proračuna. Proračunske opombe za prihodkovni člen 8 1 0 – „Vračila glavnice in obresti posebnih posojil in tveganega kapitala, odobrenih v okviru finančnega sodelovanja s sredozemskimi tretjimi državami“ ter odhodkovni člen 01 03 06 – „Oblikovanje rezervacij Jamstvenega sklada“ so bile ustrezno prilagojene, da se upošteva uporaba zneska 110 milijonov EUR kot zunanjih namenskih prejemkov za Jamstveni sklad za zunanje ukrepe v skladu s členom 21 finančne uredbe. 3. Pomanjkanja plačil, izvrševanje in prerazporeditve 3.1 Pomanjkanja plačil Zgornja meja za odobritve plačil za leto 2014 je v večletnem finančnem okviru 2014–2020 določena na 135 866 milijonov EUR (v tekočih cenah). To je za 8,4 milijarde EUR manj od končnega proračuna za leto 2013, glede na potrebe po plačilih za leto 2014 pa bi morala biti zgornja meja plačil bolj usklajena z zgornjo mejo za leto 2013, kot je Komisija že večkrat poudarila. Zato so že v tej fazi leta opazna pomanjkanja odobritev plačil v vseh razdelkih, kot je podrobneje razčlenjeno v oddelku 3.2. Poleg tega so neporavnani zahtevki za plačilo v okviru programov iz obdobja 2007–2013 iz podrazdelka 1b konec leta 2013 znašali 23,4 milijard EUR. Glede na neporavnana plačila iz vseh razdelkov Komisija predlaga uporabo nerazporejene razlike do zgornje meje (711 milijonov EUR) ter sprostitev celotne varnostne rezerve za kritje vseh proračunskih posledic dogodkov, do katerih je prišlo po določitvi zgornje meje plačil za večletni finančni okvir 2014–2020 februarja 2013. 3.2 Dosedanje izvrševanje plačil v letu 2014 Do 22. maja 2014 so bile izvršene odobritve plačil v znesku 76,9 milijarde EUR, kar ustreza 58 % razpoložljivih odobritev. To pomeni povečanje izvrševanja za 3,8 milijarde EUR v primerjavi z istim obdobjem leta 2013, in sicer za vse razdelke. V zvezi s to izrazito visoko ravnjo izvrševanja proračuna je treba upoštevati mesečne omejitve denarnih tokov v letu 2014, ki so povzročile začasno omejevanje odtoka plačil za področje kohezije (podrazdelek 1b) in razvoja podeželja (razdelek 2). Zaradi teh omejitev je bilo izvrševanje v prvi polovici umetno vzdrževano na nižji ravni, kot bi bila običajna v normalnih razmerah. Poleg tega je treba sedanjo stopnjo izvrševanja proračuna primerjati z ravnjo izvrševanja konec leta 2013, ko je za Komisijin oddelek proračuna znašala 140,4 milijarde EUR – odobrene odobritve plačil v proračunu za leto 2014 so za 7,6 milijarde EUR manjše. Zaradi pomanjkanja razpoložljivih odobritev plačil je morala Komisija za kritje najnujnejših potreb zaprositi za prerazporeditve iz rezerve za nujno pomoč (DEC 6/2014 in DEC 10/2014), dokler ne bodo na voljo povečanja, zahtevana v tej spremembi proračuna. Sedanja stopnja izvrševanja je v podporo prošnji za obsežno dodatno povečanje plačil, tudi zato, ker so plačila običajno skoncentrirana proti koncu leta in ker so zaključna plačila za programe 2007–2013 v polnem zamahu. 3.3 Možnosti za prerazporeditve Glavni vir prerazporeditev, ki ga je opredelila Komisija, se nanaša na rezervo za sporazume o partnerstvu na področju trajnostnega ribištva. Po analizi stanja pogajanj v zvezi s sporazumi o partnerstvu na področju trajnostnega ribištva in oceni možnih datumov začetka veljavnosti se lahko iz rezerve sprosti 65 milijonov EUR v odobritvah plačil. Te odobritve plačil so na voljo za prerazporeditev, za katero Komisija predlaga, da se uporabi za povečanje sredstev za konvergenčni cilj Evropskega sklada za ribištvo (ESR), da se upošteva visoka raven neplačanih zahtevkov za plačilo konec leta 2013. Neporavnani zneski za celoten ESR so znašali 450 milijonov EUR (približno 10 % skupnih sredstev ESR za obdobje 2007–2013), od tega 350 milijonov EUR za konvergenčni cilj. To za 31 milijonov EUR presega odobritve, ki so v letu 2014 na voljo v tej vrstici. Tudi če se zaprosi za dodatno povečanje financiranja iz varnostne rezerve za 10 milijonov EUR (glej oddelek 6.4), zahteve za plačila za to proračunsko vrstico presegajo razpoložljive odobritve. Povečanje, zahtevano za to vrstico, ustreza visoki ravni izvrševanja proračuna, ki je 22. maja 2014 dosegalo 86 % odobritev, ki so bile prvotno na voljo v letu 2014. Brez predlagane prerazporeditve v višini 65 milijonov EUR bi del zahtevkov za plačila za leto 2013 ostal neplačan, za leto 2014 pa ne bi bilo plačanih zahtevkov. Plačilni roki tako ne bi bili spoštovani, število neporavnanih zneskov, ki bi se prenesli v leto 2015, pa bi se občutno povečalo, kar bi vplivalo na izvajanje programov v velikem številu držav članic. v mio. EUR, zaokroženo Proračunska vrstica || Naziv || Prerazporeditev odobritev plačil v PSP št. 3 Evropski sklad za ribištvo || 65 11 06 12 || Zaključek Evropskega sklada za ribištvo (ESR) – Konvergenčni cilj (2007–2013) || 65 Rezerva za sporazume o partnerstvu na področju trajnostnega ribištva || –65 40 02 41 || Rezerve za diferencirana sredstva (povezano s proračunskim členom 11 03 01 – sporazumi o partnerstvu na področju trajnostnega ribištva) || –65 Skupaj || 0 Poleg tega je po preoblikovanju delovnih mest AST v delovna mesta AST/AC v kadrovskih načrtih na voljo znesek v višini 0,38 milijona EUR, kot je opisano v oddelku 8. 4. Pregled zahtevanih dodatnih odobritev plačil po razdelkih Na podlagi visoke ravni izvrševanja do sedaj, pomanjkanja plačil in močno omejenih možnosti za prerazporeditve odobritev plačil v letu 2014 Komisija predlaga, da se uporabi nerazporejena razlika do zgornje meje za leto 2014 in mobilizira celotna varnostna rezerva za plačila v letu 2014, kar se bo izravnalo z ustreznim zmanjšanjem zgornjih mej v poznejših letih večletnega finančnega okvira[8]. Komisija je izvedla temeljito oceno potrebnih sredstev za izpolnitev obveznosti v letu 2014. S tem predlogom spremembe proračuna želi prilagoditi ravni odobritev plačil, ki so na voljo v vseh proračunskih vrsticah, da bi se odpravila ugotovljena pomanjkanja plačil. Splošna razčlenitev dodatnih odobritev plačil po razdelkih večletnega finančnega okvira je naslednja: Za podrazdelek 1b se zahteva 3,4 milijarde EUR (ustreza 71,6 % skupnega povečanja), potrebe v okviru drugih odhodkovnih razdelkov pa krije nadaljnjih 1,3 milijarde EUR (glej spodnjo tabelo). Odobritve plačil v mio. EUR, zaokroženo Odobritve plačil po razdelkih večletnega finančnega okvira || Končni proračun 2013 || Izglasovani proračun za leto 2014 || PSP št. 3 || Delež v PSP št. 3 || Predlagano povečanje v primerjavi s proračunom za leto 2014 Uporaba razlike || Uporaba varnostne rezerve || Skupaj 1a || Konkurenčnost za rast in delovna mesta || 12 778 || 11 441 || 305 || 282 || 587 || 12,4 % || 5,1 % 1b || Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija || 56 350 || 50 951 || || 3 395 || 3 395 || 71,6 % || 6,7 % 2 || Trajnostna rast: naravni viri || 57 814 || 56 459 || 6 || 100 || 106 || 2,2 % || 0,2 % 3 || Varnost in državljanstvo || 1 894 || 1 677 || || || || || 4 || Evropa v svetu || 6 967 || 6 191 || 401 || 250 || 651 || 13,7 % || 10,5 % 5 || Uprava || 8 418 || 8 406 || || || || || 6 || Nadomestila || 75 || 29 || || || || || Skupaj || 144 295 || 135 155 || 711 || 4 027 || 4 738 || 100,0 % || 3,5 % od tega za razdelke 1a, 2 in 4 || 77 559 || 74 091 || 711 || 632 || 1 343 || 28,4 % || 1,8 % V spodnjem oddelku so podrobno utemeljene dodatne potrebe po odobritvah plačil po razdelkih večletnega finančnega okvira iz nerazporejene razlike do zgornje meje (oddelek 5) in varnostne rezerve (oddelek 6). Oddelek 7 prikazuje globalni učinek zahtevanega povečanja odobritev plačil za vse zadevne proračunske vrstice. 5. Povečanje plačil iz nerazporejene razlike do zgornje meje 5.1. Podrazdelek 1a ¾ Konkurenčnost za rast in delovna mesta Skupni znesek zahtevanega povečanja odobritev plačil za podrazdelek 1a znaša 305 milijonov EUR in je razčlenjen v skladu s spodnjo tabelo. Sledi podrobna utemeljitev. v mio. EUR, zaokroženo Proračunska vrstica || Naziv || Povečanje odobritev plačil v PSP št. 3 EGNOS in Galileo || 70 02 05 01 || Razvoj in zagotovitev globalne infrastrukture in storitev satelitske navigacije (Galileo) do leta 2019 || 70 Raziskave || 75 08 02 51 || Zaključek prejšnjega okvirnega programa za raziskave − Sedmi okvirni program – Posredni ukrep ES (2007–2013) || 50 09 04 51 || Zaključek prejšnjega okvirnega programa za raziskave − Sedmi okvirni program – Posredni ukrep ES (2007–2013) || 25 Erasmus+ || 85 15 02 01 01 || Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in usposabljanja ter njun pomen za trg dela || 85 Dejavnosti na področju carine in program Fiscalis || 10 14 02 01 || Podpora delovanju carinske unije || 7,5 14 03 01 || Izboljševanje delovanja sistemov obdavčitve || 2,5 Evropski načrt za oživitev gospodarstva || 55 32 02 52 || Zaključek energetskih projektov za podporo oživitvi gospodarstva || 55 Interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave (ISA) || 10 26 03 01 01 || Interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave (ISA) || 10 Skupaj || 305 EGNOS in Galileo Zahteva se dodatnih 70 milijonov EUR v odobritvah plačil za delno kritje vrzeli med zneskom, zahtevanim v predlogu proračuna za leto 2014, in končnim sprejetim proračunom za program GNSS. V skladu z zadnjo napovedjo Evropske vesoljske agencije je ta znesek potreben za dokončanje sistemov GNSS. V letu 2014 so potrebna znatna plačila za razvoj nosilnih raket, s katerimi se bodo v letih 2014 in 2015 izstrelili v orbito sateliti, ki so že v izgradnji. Obzorje 2020 Potrebnih je dodatnih 75 milijonov EUR za zadovoljitev potreb po plačilih za dokončanje raziskovalnih programov v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave (7. OP). Na splošno je obseg odobritev plačil, odobrenih v proračunu za leto 2014 za zaključek 7. OP, veliko manjši od zneskov, zahtevanih v predlogu proračuna. Zlasti to velja za proračunska člena 08 02 51 in 09 04 51, ki obsegata veliko število raziskovalnih programov in ukrepov, za katere je bilo do 22. maja že izvedenih 50 oziroma 65 % razpoložljivih odobritev. Zahtevano povečanje je potrebno za plačilo preostalega predhodnega financiranja obveznosti za leto 2013 (to mora biti izvedeno najpozneje v letu 2014) ter da bi preprečili zamude pri vmesnih in končnih plačilih za projekte, za katere je Komisija že prevzela pravne obveznosti, tako da bi lahko nastale zamudne obresti. Trenutno odobrene odobritve plačil naj bi bile v celoti porabljene do zgodnje jeseni 2014, zatem pa Komisija ne bo več mogla obdelovati vmesnih in končnih plačil za stroške, ki so jih upravičenci že imeli. Znesek neporavnanih obveznosti za raziskovalne programe se je konec leta 2013 povečal za 2,7 milijard EUR, kar predstavlja največje letno povečanje v obdobju 2007–2013 za ta program. Erasmus+ Zahteva se 85 milijonov EUR za popolno izvajanje ukrepov mobilnosti za program Erasmus+ v letu 2014. Ukrepi mobilnosti, ki jih izvajajo nacionalne agencije držav članic, se morajo izvajati v šolskem letu 2014–2015 in imajo kratek projektni cikel. Brez predlaganega povečanja ne bo mogoče izvesti drugega predhodnega financiranja za nacionalne agencije, kar pomeni, da te ne bodo mogle financirati dela izmenjav za drugi semester šolskega leta 2014–2015. To bo imelo učinek predvsem za upravičence z majhno finančno zmogljivostjo. Dejavnosti na področju carine in program Fiscalis Zahteva se 10 milijonov EUR, da bo v letu 2014 mogoče prevzeti in plačati celotni znesek izglasovanih odobritev za prevzem obveznosti. Odobrene odobritve plačil naj bi bile v celoti porabljene do konca tretje četrtine. Evropski načrt za oživitev gospodarstva Odobrene odobritve plačil v proračunu za leto 2014, odobrene za evropski načrt za oživitev gospodarstva, ki znašajo 85 milijonov EUR, so že bile v celoti porabljene. Za premostitev neporavnanih potreb po plačilih Komisija zahteva povečanje za 55 milijonov EUR. Interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave (ISA) Plačila za program ISA so bila v zadnjih letih redno pomanjkljiva, zato ga je bilo treba sistematično financirati z globalnimi prerazporeditvami in prerazporeditvami proračunskega organa. Odobrene odobritve plačil naj bi bile v celoti porabljene do konca junija 2014. Zahteva se povečanje za 10 milijonov EUR, da bi se izognili zamudnim obrestim. 5.2. Razdelek 2 ¾ Trajnostna rast: naravni viri Zahteva se povečanje odobritev plačil za 6 milijonov EUR za program LIFE (proračunski člen 34 02 01). Večje potrebe izhajajo iz finančnih instrumentov, ki se lahko začnejo izvajati hitreje, kot je bilo sprva pričakovano. Preprečevanje zamud pri začetku izvajanja finančnih instrumentov je za doseganje pričakovanih rezultatov ključnega strateškega pomena. Da se omogoči izvajanje jamstvene sheme za posojila instrumenta zasebnega financiranja za energetsko učinkovitost (PF4EE) in ker je vsaj en sporazum s finančnimi institucijami o financiranju v zaključni fazi pogajanj, bodo ustrezna plačila, ki v osnutku proračuna za leto 2014 niso predvidena, potrebna že v letu 2014. Omejene odobritve, odobrene za proračunsko vrstico, so potrebne za običajne postopke javnih naročil. 5.3. Razdelek 4 ¾ Evropa v svetu Skupni znesek zahtevanega povečanja odobritev plačil znaša 401 milijonov EUR in je razčlenjen kot sledi: v mio. EUR, zaokroženo Proračunska vrstica || Naziv || Povečanje odobritev plačil v PSP št. 3 Humanitarna pomoč || 250 23 02 01 || Zagotavljanje hitre in učinkovite humanitarne pomoči in pomoči v hrani na podlagi potreb || 250 Instrument za predpristopno pomoč (IPA) || 45 22 02 51 || Zaključek nekdanje predpristopne pomoči (pred letom 2014) || 45 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI) || 55 21 02 51 02 || Sodelovanje z državami v razvoju v Latinski Ameriki || 19 21 02 51 03 || Sodelovanje z državami v razvoju v Aziji, vključno z osrednjo Azijo in Bližnjim vzhodom || 36 Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP) || 51 19 02 01 || Odziv na krizne razmere in porajajoče se krizne razmere || 51 Skupaj || 401 Humanitarna pomoč Raven odobritev za prevzem obveznosti se je v letu 2013 in predhodnih letih občutno povečala, da je bilo mogoče kriti izredno velike potrebe po sredstvih zaradi nepredvidenih nesreč in večjih kriz, na primer v Maliju, Sahelu, Afriškem rogu, Sudanu/Južnem Sudanu, Srednjeafriški republiki, Somaliji in zlasti Siriji. Čeprav so se odobritve plačil v letu 2013 povečale za 52 % zaradi splošnih omejitev odobritev plačil, povečanje ni zadostovalo za zmanjšanje neporavnanih obveznosti (RAL) konec leta 2013, ki so dosegle 862 milijonov EUR, tj. 111 % razpoložljivih odobritev plačil leta 2014. Glede na relativno kratek cikel (12–18 mesecev) projektov humanitarne pomoči Komisija zelo težko izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti in izvaja nujne ukrepe, načrtovane v okviru World Wide Decision (WWD)[9] za leto 2014, tudi ob upoštevanju blažilnih ukrepov, kot je zmanjšanje predhodnega financiranja za Združene narode in druge mednarodne organizacije. Aprila 2014 je bilo že izvedeno povečanje za 150 milijonov EUR s prerazporeditvijo proračunskega organa (DEC 6), pri kateri so bila uporabljena sredstva rezerve za nujno pomoč (50 milijonov EUR), ter začasno prerazporeditvijo iz instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI) (55 milijonov EUR) in instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) (45 milijonov EUR, vključno z 15 milijoni EUR iz čezmejnega sodelovanja). Komisija zahteva 250 milijonov EUR, da bo lahko izpolnila svoje pogodbene obveznosti in preprečila motnje pri izvajanju programov. Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (DCI) in instrument za predpristopno pomoč (IPA) V drugi polovici leta naj za programe DCI in IPA ne bi bilo zadostnih plačil. Kljub temu so bile aprila 2014 zaradi nujnih humanitarnih razmer in zamud pri plačilih za ta instrumenta z DEC 6 začasno prenesene odobritve plačil v višini 100 milijonov EUR za humanitarno pomoč. Komisija zahteva, da se teh 100 milijonov EUR v odobritvah plačil vrne DCI in IPA, sicer bodo dejavnosti v okviru teh instrumentov resno ogrožene. Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP) Odobritve plačil, ki so v proračunu za leto 2014 trenutno na voljo za odziv na krizne razmere in preprečevanje krize v okviru instrumenta, ki prispeva k stabilnosti in miru, naj bi bile v celoti porabljene do julija 2014. 70 milijonov EUR neplačanih računov konec leta 2013 je bilo treba odložiti na leto 2014. Komisija zahteva povečanje v višini 51 milijonov EUR. 6. Povečanje plačil iz razlike do zgornje meje 6.1 Nepredvidene okoliščine V skladu s tehnično prilagoditvijo finančnega okvira za leto 2014 glede na gibanje BND[10] znaša absolutni znesek varnostne rezerve za leto 2014 4 026,7 milijonov EUR. V členu 13 uredbe o večletnem finančnem okviru je varnostna rezerva opredeljena kot „skrajna možnost za odziv na nepredvidene okoliščine“[11]. To pomeni, da februarja 2013, ko so bile določene zgornje meje za plačila, ni bilo mogoče predvideti potreb in da je mobilizacija varnostne rezerve edina možnost. V letu 2014 na zahteve za plačila vpliva več nepredvidenih okoliščin, in sicer: osredotočenost financiranja na začetno obdobje: večje potrebe po plačilih so posledica političnega dogovora o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 med Evropskim parlamentom in Svetom iz junija 2013, ki za Obzorje 2020, Erasmus+ in COSME v obdobju 2014–2015 predvideva večje financiranje v začetnem obdobju v višini 400 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti v cenah iz leta 2011. Poleg tega sta se Evropski parlament in Svet marca 2014 odločila, da je treba od leta 2014 povečati kapital Evropskega investicijskega sklada (EIS) s prispevki iz programov Obzorje 2020 in COSME, ki naj bi bili plačani v letu 2014. S tem se tudi povečujejo zahteve za plačila za leto 2014, saj morajo letni obroki takoj slediti proračunski/pravni obveznosti. Skupna sprememba odobritev plačil znaša v letu 2014 282 milijonov EUR. Tudi odločitev, da se v letu 2014 na začetek obdobja osredotočijo plačila za Pobudo za zaposlovanje mladih v višini 1 271 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti (v cenah iz leta 2011) je imela dodaten učinek v višini 345 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti. Vendar so bile zadevne odobritve plačil že vključene v predlog proračuna za leto 2014; Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim: sprejeta pravna podlaga sklada določa v primerjavi s predlogom Komisije za obdobje 2014–2020 višja sredstva za 1 milijardo EUR v tekočih cenah, kar pomeni višja predplačila (11 % za Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim ter v povprečju 1,1 % za strukturne sklade). To pomeni dodatne potrebe po odobritvah plačil v letu 2014 v višini 99 milijonov EUR; kohezijska politika: konec leta 2013 so neporavnani zahtevki za plačilo znašali 23,4 milijard EUR oziroma 3,4 milijard EUR več kot je Komisija predhodno ocenila za višji segment (do 20 milijard EUR). To razliko je treba pokriti, da se prepreči nebrzdano povečanje neporavnanih zahtevkov za plačilo. Na podlagi sklepov Evropskega sveta iz februarja 2013 se je podaljšalo 10-odstotno povečanje deležev sofinanciranja za države članice, ki jim grozijo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo. To pomeni povečanje za 1 125 milijonov EUR v odobritvah plačil za leto 2014. Vendar Komisija na tej stopnji iz previdnosti ne predlaga vključitve učinka podaljšanja povečanja stopnje financiranja na plačila za kohezijsko politiko, dokler se ne potrdi za konec leta 2014 pričakovani zaostanek pri plačilih zahtevkov; Razvoj podeželja: na podlagi sklepov Evropskega sveta iz februarja 2013 se je na predlog Komisije[12] podaljšalo 10‑odstotno povečanje deležev sofinanciranja za države članice, ki jim grozijo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo. To pomeni povečanje za 90 milijonov EUR v odobritvah plačil za leto 2014; Evropski sklad za ribištvo: podobno se je na podlagi sklepov Evropskega sveta iz februarja 2013 na predlog Komisije[13] podaljšalo 10‑odstotno povečanje deležev sofinanciranja za države članice, ki jim grozijo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo. To pomeni povečanje za 10 milijonov EUR v odobritvah plačil v letu 2014; Ukrajina: finančni paket, ki ga je Komisija[14] napovedala za Ukrajino, vključuje pogodbo o podpori za konsolidacijo države v obliki proračunske pomoči v višini 355 milijonov EUR[15], pri čemer naj bi se prvi obrok v višini 250 milijonov EUR plačal junija 2014, drugi obrok v višini 105 milijonov EUR pa sredi leta 2015. Ta urnik plačil je veliko hitrejši kot pri običajni pomoči v okviru evropskega instrumenta sosedstva. V letu 2014 so potrebne dodatne odobritve plačil v višini 250 milijonov EUR. Dodatne potrebe po plačilih za leto 2014, ki izhajajo iz zgoraj omenjenih nepredvidenih okoliščin, so v veliki meri izravnane z manjšimi potrebami po plačilih v poznejših letih večletnega finančnega okvira 2014–2020. Prav zaradi teh izravnalnih učinkov je za obvladovanje teh nepredvidenih potreb ustrezna uporaba varnostne rezerve, ki zahteva izravnavo v poznejših letih. V spodnjih oddelkih so navedeni specifični zneski v povezavi z nepredvidenimi okoliščinami, za katere se v tem predlogu spremembe proračuna zahtevajo dodatne odobritve plačil, ter podrobna razčlenitev zahtevanih odobritev plačil po proračunskih vrsticah. 6.2. Podrazdelek 1a ¾ Konkurenčnost za rast in delovna mesta Skupni znesek zahtevanega povečanja odobritev plačil za podrazdelek 1a iz varnostne rezerve znaša 282 milijonov EUR in je razčlenjen kot sledi: v mio. EUR, zaokroženo Proračunska vrstica || Naziv || Povečanje odobritev plačil v PSP št. 3 Obzorje 2020 || 155 08 02 01 01 || Krepitev pionirskih raziskav v Evropskem raziskovalnem svetu || 55 08 02 02 02 || Boljši dostop do financiranja tveganih naložb v raziskave in inovacije || 10 15 03 01 01 || Ukrepi Marie Skłodowske-Curie – Ustvarjanje novih spretnosti in znanja ter inovacij || 90 Erasmus + || 117 15 02 01 01 || Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in usposabljanja ter njun pomen za trg dela || 117 COSME || 10 02 02 02 || Izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja v obliki lastniških in dolžniških instrumentov || 10 Skupaj || 282 Obzorje 2020 Potrebne so odobritve plačil v višini 155 milijonov EUR iz varnostne rezerve za kritje dodatnih potreb po plačilih, nastalih zaradi osredotočenosti financiranja v okviru programa Obzorje 2020 na začetno obdobje in povečanja kapitala Evropskega investicijskega sklada (EIS). V okviru pogajanj o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 med Evropskim parlamentom in Svetom so bile v proračunu za leto 2014 za ukrepe Marie Skłodowske-Curie in Evropski raziskovalni svet odobritve za prevzem obveznosti v višini 200 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011) osredotočene na začetno obdobje. Zahtevane dodatne odobritve za prevzem obveznosti bodo zagotovile potrebno predhodno financiranje za te ukrepe. Poleg tega bo program Obzorje 2020 prispeval k povečanju kapitala Evropskega investicijskega sklada, o katerem je bil dosežen dogovor marca 2014 (glej COSME). Erasmus+ Tako kot za program Obzorje 2020 so potrebne odobritve plačil v višini 117 milijonov EUR, kar je neposredna posledica sklepa v okviru pogajanj o večletnem finančnem načrtu za obdobje 2014–2020 o osredotočenju sredstev programa na začetno obdobje (+130 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti v cenah iz leta 2011), da se ohrani razmerje med obveznostmi in plačili (85 %). COSME Potrebne so dodatne odobritve plačil v višini 10 milijonov EUR, kar je neposredna posledica dogovora, doseženega marca 2014, da se od leta 2014 poveča kapital Evropskega investicijskega sklada, k čemur je bil iz programa COSME na podlagi spremembe proračuna št. 1/2014 namenjen znesek 21,5 milijonov EUR v obveznostih in plačilih. Dodatna plačila so potrebna, da bo mogoče nadaljevati s predvidenim izvajanjem programa ob hkratnem čim večjem zmanjšanju učinka nepričakovanega povečanja kapitala Evropskega investicijskega sklada. 6.3. Podrazdelek 1b ¾ Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija Skupni znesek zahtevanega povečanja odobritev plačil za podrazdelek 1b iz varnostne rezerve znaša 3 395 milijonov EUR in je razčlenjen kot sledi: v mio. EUR, zaokroženo Proračunska vrstica || Naziv || Povečanje odobritev plačil v PSP št. 3 Kohezijska politika || 3 395 04 06 01 || Spodbujanje socialne kohezije in zmanjšanje najhujših oblik revščine v Uniji || 99 13 03 16 || Zaključek programov Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – Konvergenca || 2 401 13 03 18 || Zaključek programov Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje || 500 13 03 19 || Zaključek programov Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – Evropsko teritorialno sodelovanje || 395 Skupaj || 3 395 Konec leta 2013 so neporavnani zahtevki za plačila znašali 23,4 milijard EUR. To za 3,4 milijard EUR presega oceno za višji segment do 20 milijard EUR, ki jo je Komisija uporabila prej. Večji zaostanek pri plačilih od pričakovanega je mogoče pojasniti z dejstvom, da so države članice leta 2013 predložile zahtevke za plačilo v višini 60,8 milijard EUR, medtem ko so jih leta 2012 predložile v višini 50,6 milijard EUR (+20 %). Zahtevki za plačila v letu 2013 so bili na splošno skladni z napovedmi držav članic, predloženimi septembra 2013. Vendar ni bilo mogoče predvideti, da bodo države članice v letu 2013 predložile zahtevke za plačila za precej višje vsote, zlasti v zadnjih dveh mesecih leta. Zato Komisija iz previdnosti zahteva povečanje odobritev plačil za programe za obdobje 2007–2013 v obsegu, ki ustreza nepričakovanemu povečanju neporavnanih zahtevkov za plačilo v letu 2013. Obseg neporavnanih zahtevkov za plačilo konec leta 2013 je postal nevzdržen: predstavlja več kot polovico skupnega zneska odobritev plačil, odobrenih v proračunu za leto 2014 za programe za obdobje 2007–2013. Te razmere so težavne zlasti za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), za katerega neporavnani zahtevki za plačila v višini 15,1 milijarde EUR konec leta 2013 predstavljajo več kot 56 % odobritev v odobrenem proračunu za leto 2014 (ustrezna raven za ESS in Kohezijski sklad znaša približno 40 %). Komisija zato predlaga, da se povečanje v okviru PSP št. 3/2014 osredotoči na ESRR. Tudi ob predlaganem povečanju bodo neporavnani zahtevki za plačila še vedno predstavljali 44 % skupnih odobritev za ESRR. Na podlagi nedavnih napovedi držav članic od 30. aprila 2014 in na podlagi primerljive napake pri napovedih v višini 11,8 % (povprečje spomladanskih napovedi iz let 2012 in 2013 zaradi odprave posameznih odstopanj), do katerih je prišlo v zadnjih dveh letih, se zdaj za leto 2014 pričakujejo zahtevki za plačila v višini 52 milijard EUR (približno 5 milijard EUR več kot v odobrenem proračunu za leto 2014). To pomeni da neporavnani zahtevki za plačila do konca leta 2013 po pričakovanjih v letu 2014 ne bodo izravnani z nižjo ravnjo zahtevkov za plačila v primerjavi z razpoložljivimi odobritvami. Kljub povečanju, predlaganem v tej spremembi proračuna, se bo število neporavnanih zahtevkov za plačila stabiliziralo šele do konca leta 2014. Pri oceni števila neporavnanih zastavkov za plačila konec leta 2014 se upošteva učinek povečanja stopenj sofinanciranja za programe za obdobje 2007–2013 za 10 %, ki je bilo podaljšano s konca decembra 2013 do 2016. Ustrezni učinek na podrazdelek 1b se za leto 2014 ocenjuje na 1 125 milijonov EUR. Vendar Komisija na tej stopnji iz previdnosti ne zahteva povečanja odobritev plačil v povezavi s povečanjem stopenj sofinanciranja za podrazdelek 1b, dokler ne bo na voljo ocena obsega neporavnanih zahtevkov konec leta 2014. Kar zadeva Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim, je bil osnutek proračuna za leto 2014 pripravljen pod predpostavko, da bodo sredstva sklada v obdobju 2014–2020 znašala 2,5 milijarde EUR (v cenah iz leta 2011). Vendar je bil sedaj dosežen dogovor o prostovoljnem dodatnem znesku iz ESS v višini 1 milijarde EUR (v cenah iz leta 2011). Uporaba stopnje za predplačila v višini 11 % za ta sklad namesto stopnje za predplačila strukturnih skladov v višini 1 % (1,5 % za države članice z resnimi težavami glede finančne stabilnosti) vodi v letu 2014 k dodatnim neto predplačilom v višini 99 milijonov EUR, ki se zahtevajo iz varnostne rezerve. Ker zahteva samo dodaten neto znesek, Komisija pričakuje, da se bo del večjih predplačil za Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim financiral iz ustreznih prihrankov, primerljivih s predplačili, sprva predvidenimi za ESS, da se upoštevajo ustrezno manjša sredstva ESS. 6.4. Razdelek 2 ¾ Trajnostna rast: naravni viri Skupni znesek zahtevanega povečanja odobritev plačil za razdelek 2 varnostne rezerve znaša 100 milijonov EUR in je razčlenjen kot sledi: v mio. EUR, zaokroženo Proračunska vrstica || Naziv || Povečanje odobritev plačil v PSP št. 3 Razvoj podeželja || 90 05 04 05 01 || Zaključek programa Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) – Programi za razvoj podeželja (2007–2013) || 90 Evropski sklad za ribištvo || 10 11 06 12 || Zaključek Evropskega sklada za ribištvo (ESR) – Konvergenčni cilj (2007–2013) || 10 Skupaj || 100 Razvoj podeželja Komisija je na podlagi sklepov Evropskega sveta iz februarja 2013 predlagala podaljšanje 10-odstotnega povečanja deležev sofinanciranja za države članice, ki jim grozijo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo (COM(2013) 521 z dne 11. julija 2013). Po sprejetju Uredbe (EU) št. 1310/2013[16] je za zaključek programov, ki se financirajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (2007–2013; proračunska postavka 05 04 05 01), potrebno povečanje plačil v višini 90 milijonov EUR. Zahtevki za plačila, prejeti v prvih dveh četrtletjih, ki se bodo krili iz proračuna za leto 2014, znašajo skoraj 7,0 milijard EUR oziroma približno dve tretjini odobritev, ki so trenutno na voljo v tej proračunski vrstici. Evropski sklad za ribištvo Prav tako je Komisija na podlagi sklepov Evropskega sveta iz februarja 2013 predlagala podaljšanje 10-odstotnega povečanja deležev sofinanciranja za države članice, ki jim grozijo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo (COM(2013) 428 z dne 18. junija 2013). Po sprejetju Uredbe (EU) št. 335/2014[17] je za zaključek programov, ki se financirajo iz konvergenčnega cilja Evropskega kmetijskega sklada (2007–2013, proračunski člen 11 06 12), potrebno povečanje plačil v višini 10 milijonov EUR. Kot je navedeno v oddelku 3.3, dodatni učinek novih zahtevkov za plačila povečuje pomanjkanje odobritev plačil, ki so trenutno na voljo glede na zelo veliko število neporavnanih zahtevkov konec leta 2013. 6.5. Razdelek 4 ¾ Evropa v svetu Skupni znesek zahtevanega povečanja odobritev plačil za razdelek 4 varnostne rezerve znaša 250 milijonov EUR in je razčlenjen kot sledi: v mio. EUR, zaokroženo Proračunska vrstica || Naziv || Povečanje odobritev plačil v PSP št. 3 Evropski sosedski instrument || 250 21 03 02 01 || Vzhodno partnerstvo – Človekove pravice in mobilnost || 210 21 03 03 03 || Podpora drugim oblikam sodelovanja med več državami v sosedstvu || 40 Skupaj || 250 Evropski sosedski instrument Finančni paket, ki ga je Komisija[18] napovedala za Ukrajino, vključuje pogodbo o podpori za konsolidacijo države v obliki proračunske pomoči v višini 355 milijonov EUR[19], pri čemer naj bi se prvi obrok v višini 250 milijonov EUR plačal junija 2014, drugi obrok v višini 105 milijonov EUR pa sredi leta 2015. Plačilo je odvisno od rezultatov, ki bodo do takrat doseženi na področju boja proti korupciji, javne uprave, ustavne reforme in volilne zakonodaje. Ta urnik plačil je veliko hitrejši kot pri običajni pomoči v okviru evropskega instrumenta sosedstva, ki zahteva dodatna plačila za kritje teh obveznosti. Dogodki v Ukrajini so nov primer razmer, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sprejemanju proračuna za leto 2014. Na tristranskem sestanku o proračunu 2. aprila 2014 je bilo potrjeno, da lahko odločenost EU o podpori prizadevanjem za stabilizacijo Ukrajine in reforme ustvarijo dodaten pritisk na odobritve plačil v letošnjem proračunu EU. 7. Dodatne potrebe po plačilih po proračunskih vrsticah Spodnja tabela prikazuje kombinirane predlagane spremembe ravni odobritev plačil za vse zadevne proračunske vrstice, ki izhajajo iz prerazporeditev, nerazporejene razlike do zgornje meje in/ali varnostne rezerve: v mio. EUR, zaokroženo Proračunska vrstica || Naziv || Povečanje odobritev plačil Proračun 2014 || PSP št. 3/2014 || Proračun 2014 s PSP št. 3/2014 Razdelek 1a: || 11 441 || 587 || 12 028 02 02 02 || Izboljšanje dostopa malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja v obliki lastniških in dolžniških instrumentov || 67 || 10 || 77 02 05 01 || Razvoj in zagotovitev globalne infrastrukture in storitev satelitske navigacije (Galileo) do leta 2019 || 668 || 70 || 738 08 02 01 01 || Krepitev pionirskih raziskav v Evropskem raziskovalnem svetu || 20 || 55 || 75 08 02 02 02 || Boljši dostop do financiranja tveganih naložb v raziskave in inovacije || 306 || 10 || 316 08 02 51 || Zaključek prejšnjega okvirnega programa za raziskave − Sedmi okvirni program – Posredni ukrep ES (2007–2013) || 2 568 || 50 || 2 618 09 04 51 || Zaključek prejšnjega okvirnega programa za raziskave − Sedmi okvirni program – Posredni ukrep ES (2007–2013) || 618 || 25 || 643 14 02 01 || Podpora delovanju carinske unije || 11 || 7,5 || 19 14 03 01 || Izboljševanje delovanja sistemov obdavčitve || 7 || 2,5 || 10 15 02 01 01 || Spodbujanje odličnosti in sodelovanja na področju evropskega izobraževanja in usposabljanja ter njun pomen za trg dela || 794 || 202 || 996 15 03 01 01 || Ukrepi Marie Skłodowske-Curie – Ustvarjanje novih spretnosti in znanja ter inovacij || 57 || 90 || 147 26 03 01 01 || Interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave (ISA) || 14 || 10 || 24 32 02 52 || Zaključek energetskih projektov za podporo oživitvi gospodarstva || 86 || 55 || 140 Podrazdelek 1b: || 50 951 || 3 395 || 54 346 04 06 01 || Spodbujanje socialne kohezije in zmanjšanje najhujših oblik revščine v Uniji || 306 || 99 || 405 13 03 16 || Zaključek programov Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – Konvergenca || 21 544 || 2 401 || 23 945 13 03 18 || Zaključek programov Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje || 4 149 || 500 || 4 649 13 03 19 || Zaključek programov Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – Evropsko teritorialno sodelovanje || 1 107 || 395 || 1 502 Razdelek 2 || 56 459 || 106 || 56 565 05 04 05 01 || Zaključek programa Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) – Programi za razvoj podeželja (2007–2013) || 10 330 || 90 || 10 420 11 06 12 || Zaključek Evropskega sklada za ribištvo (ESR) – Konvergenčni cilj (2007–2013) || 319 || 75 || 394 34 02 01 || Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov Unije || 3 || 6 || 9 40 02 41 || Rezerve za diferencirana sredstva (povezano s proračunskim členom 11 03 01 – sporazumi o partnerstvu na področju trajnostnega ribištva) || 114 || –65 || 49 Razdelek 4 || 6 191 || 651 || 6 842 19 02 01 || Odziv na krizne razmere in porajajoče se krizne razmere || 18 || 51 || 69 21 02 51 02 || Sodelovanje z državami v razvoju v Latinski Ameriki || 226 || 19 || 245* 21 02 51 03 || Sodelovanje z državami v razvoju v Aziji, vključno z osrednjo Azijo in Bližnjim vzhodom || 530 || 36 || 566* 21 03 02 01 || Vzhodno partnerstvo – Človekove pravice in mobilnost || 24 || 210 || 234 21 03 03 03 || Podpora drugim oblikam sodelovanja med več državami v sosedstvu || 10 || 40 || 50 22 02 51 || Zaključek nekdanje predpristopne pomoči (pred letom 2014) || 690 || 45 || 735* 23 02 01 || Zagotavljanje hitre in učinkovite humanitarne pomoči in pomoči v hrani na podlagi potreb || 748 || 250 || 998 || Skupaj || 135 155 || 4 738 || 139 893 * Kot je pojasnjeno v oddelku 5.3, se je proračun za leto 2014 za te vrstice zmanjšal z DEC 6, začasnim prenosom za humanitarno pomoč. Zato je učinek te spremembe proračuna na te vrstice, da se ponovno vzpostavi stanje iz proračuna 2014. Med ponovnim pregledom potreb po plačilih v proračunu za leto 2014 je bil potrjen velik primanjkljaj pri odobritvah plačil. Komisija po proučitvi vseh možnih virov za prerazporeditev zahteva 4,7 milijard EUR dodatnih odobritev plačil, od tega 4,0 milijarde EUR iz mobilizacije varnostne rezerve za plačila. 8. Kadrovski načrti: funkcionalna skupina AST/SC Po reviziji Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: kadrovski predpisi)[20], ki so začeli veljati 1. januarja 2014, je bila poleg že obstoječih funkcionalnih skupin za upravne uslužbence (AD) in strokovno-tehnične uslužbence (AST) ustanovljena nova funkcionalna skupina tajnikov in referentov (AST/SC), kar se odraža v kadrovskih načrtih v proračunu za leto 2014. Komisija je ob pripravi dopolnilnega pisma št. 2/2014[21] navedla, da se bo nova struktura uveljavljala postopoma od leta 2014, ko bo na voljo zanesljiva ocena števila potrebnih delovnih mest AST/SC. Zdaj, ko so ocene za preoblikovanje delovnih mest AST v delovna mesta AST/SC v letu 2014 na voljo Komisiji, uradom, Odboru regij in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov, Komisija predlaga ustrezno prilagoditev kadrovskih načrtov institucij: Kadrovski načrt || Število delovnih mest || Začetni razred || Končni razred Urad za publikacije (OP) || 2 || AST 2 || AST/SC 1 Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) – stalna delovna mesta || 2 || AST 1 || AST/SC 1 Urad za infrastrukturo in logistiko v Luxembourgu (OIL) || 3 || AST 1 || AST/SC 1 Raziskave in inovacije – Posredne dejavnosti || 4 || AST 1 || AST/SC 1 Uprava Komisije – začasna delovna mesta || 10 || AST 4 || AST/SC 4 Uprava Komisije – stalna delovna mesta || 50 || AST 1 || AST/SC 1 Uprava Komisije – stalna delovna mesta || 20 || AST 1 || AST/SC 2 Komisija skupaj || 91 || AST || AST/SC || || || Odbor regij || 2 || AST 2 || AST/SC 2 || || || Evropski nadzornik za varstvo podatkov || 1 || AST 1 || AST/SC 1 Skupni prihranki zaradi zahtevanega preoblikovanja se ocenjujejo na 0,38 milijonov EUR, kar ustrezno zmanjšuje povezane upravne stroške iz oddelka 5. Ustrezne odobritve plačil so na voljo za prerazporeditev, v ustreznih oddelkih proračuna pa se zmanjšajo povezane odobritve za prevzem obveznosti. 9. Zbirna tabela po razdelkih večletnega finančnega okvira Razdelek || Proračun 2014 (vključno s SP št. 1 in PSP št. 2/2014) || Predlog spremembe proračuna št. 3/2014 || Proračun 2014 (vključno s SP št. 1 ter PSP št. 2 in 3/2014) OPO || OP || OPO || OP || OPO || OP 1. || Pametna in vključujoča rast || 63 986 340 779 || 62 392 787 058 || || 3 981 700 000 || 63 986 340 779 || 66 374 487 058 zgornja meja || 63 973 000 000 || || || || 63 973 000 000 || razlika do zgornje meje || 75 989 221 || || || || 75 989 221 || 1a || Konkurenčnost za rast in delovna mesta || 16 484 010 779 || 11 441 322 326 || || 587 000 000 || 16 484 010 779 || 12 028 322 326 zgornja meja || 16 560 000 000 || || || || 16 560 000 000 || razlika do zgornje meje || 75 989 221 || || || || 75 989 221 || 1b || Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija || 47 502 330 000 || 50 951 464 732 || || 3 394 700 000 || 47 502 330 000 || 54 346 164 732 zgornja meja || 47 413 000 000 || || || || 47 413 000 000 || razlika do zgornje meje || –89 330 000 || || || || –89 330 000 || instrument prilagodljivosti || 89 330 000 || || || || 89 330 000 || razlika do zgornje meje || 0 || || || || 0 || 2. || Trajnostna rast: naravni viri || 59 267 214 684 || 56 458 930 369 || || 106 000 000 || 59 267 214 684 || 56 564 930 369 zgornja meja || 59 303 000 000 || || || || 59 303 000 000 || razlika do zgornje meje || 35 785 316 || || || || 35 785 316 || od tega: Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) – odhodki, povezani s trgom, in neposredna plačila || 43 778 100 000 || 43 776 956 403 || || || 43 778 100 000 || 43 776 956 403 posebna zgornja meja || 44 130 000 000 || || || || 44 130 000 000 || neto prerazporeditve med EKJS in EKSRP || 351 900 000 || || || || 351 900 000 || razlika do zgornje meje || || || || || || 3. || Varnost in državljanstvo || 2 171 998 732 || 1 677 039 976 || || || 2 171 998 732 || 1 677 039 976 zgornja meja || 2 179 000 000 || || || || 2 179 000 000 || razlika do zgornje meje || 7 001 268 || || || || 7 001 268 || 4. || Evropa v svetu || 8 325 000 000 || 6 191 238 421 || || 650 765 835 || 8 325 000 000 || 6 842 004 256 zgornja meja || 8 335 000 000 || || || || 8 335 000 000 || razlika do zgornje meje || 10 000 000 || || || || 10 000 000 || 5. || Uprava || 8 405 144 376 || 8 406 017 176 || –378 835 || –378 835 || 8 404 765 541 || 8 405 638 341 zgornja meja || 8 721 000 000 || || || || 8 721 000 000 || razlika do zgornje meje || 315 855 624 || || || || 316 234 459 || od tega: upravni odhodki institucij || 6 798 019 733 || 6 798 892 533 || –378 835 || –378 835 || 6 797 640 898 || 6 798 513 698 posebna zgornja meja || 7 056 000 000 || || || || 7 056 000 000 || razlika do zgornje meje || 257 980 267 || || || || 258 359 102 || 6. || Nadomestila || 28 600 000 || 28 600 000 || || || 28 600 000 || 28 600 000 zgornja meja || 29 000 000 || || || || 29 000 000 || razlika do zgornje meje || 400 000 || || || || 400 000 || Skupaj || 142 184 298 571 || 135 154 613 000 || –378 835 || 4 738 087 000 || 142 183 919 736 || 139 892 700 000 Zgornja meja || 142 540 000 000 || 135 866 000 000 || || || 142 540 000 000 || 135 866 000 000 Instrument prilagodljivosti || 89 330 000 || || || || 89 330 000 || Varnostna rezerva || || || || || || 4 026 700 000 Razlika do zgornje meje || 445 031 429 || 711 387 000 || || || 445 410 264 || 0 || Posebni instrumenti || 456 181 000 || 350 000 000 || || || 456 181 000 || 350 000 000 Skupaj || 142 640 479 571 || 135 504 613 000 || –378 835 || 4 738 087 000 || 142 640 100 736 || 140 242 700 000 [1] UL L 298, 26.10.2012, str. 1. [2] UL L 347, 20.12.2013, str. 884. [3] UL L 51, 20.2.2014, str. 1. [4] UL L XX, XX.X.2014. [5] COM(2014) 234 final, 15.4.2014. [6] COM(2014) 234 final, 15.4.2014. [7] UL L 135, 8.5.2014. [8] COM(2014) 328, 28.5.2014. [9] Izvedbeni sklep Komisije o financiranju operativnih prednostnih nalog humanitarne pomoči iz proračuna EU za leto 2014. [10] COM(2013) 928 final, 20.12.2013. [11] UL L 347, 20.12.2013. [12] COM(2013) 521 final, 11.7.2013. [13] COM(2013) 428 final, 18.6.2013. [14] IP 14/219, 5.3.2014. [15] Sklepa o financiranju C(2014) 2907 in C(2014) 2906, 29.4.2014. Napovedan na ta datum v sporočilu za javnost IP/14/501. [16] UL L 347, 20.12.2013. [17] UL L 103, 5.4.2014. [18] IP 14/219, 5.3.2014. [19] Sklepa o financiranju C(2014) 2907 in C(2014) 2906, 29.4.2014. Napovedan na ta datum v sporočilu za javnost IP/14/501. [20] UL L 287, 29.10.2013. [21] COM(2013) 719, 16.10.2013.