SL Uradni list Evropske unije L 67/59

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2006

(2006/150/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 1 0 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 Naslov 1 – Skupaj 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 2 DRUGE SUBVENCIJE 2 0 DRUGE SUBVENCIJE 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 Naslov 2 – Skupaj 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 5 RAZNI PRIHODKI 5 0 PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 2 PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 4 RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 9 DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Naslov 5 – Skupaj p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU 6 0 PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Naslov 6 – Skupaj p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. SKUPAJ PRIHODKI 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 1 0 1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 10 588 000 10 588 000 1 1 0 Program Phare (namenska sredstva) 142 216 142 216 357 784 357 784 POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 Naslov 1 – Skupaj 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Opombe

Skupni znesek subvencije Evropskih skupnosti.

POGLAVJE 1 0 —

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0

Subvencija Evropske skupnosti

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 10 588 000 10 588 000

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za zdravje in varnost pri delu (UL L 216 20.8.1994, str. 1), kot je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1643/95 (UL L 156, 7.7.1995, str. 1). V skladu s členom 12(3) te uredbe se v razdelek „Komisija“ splošnega proračuna vnese subvencija za Agencijo.

1 1 0

Program Phare (namenska sredstva)

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 142 216 142 216 357 784 357 784

Opombe

Ta člen ustreza namenskim prihodkom iz programa Phare in vključuje finančna sredstva za program Phare III, ki je bil podpisan z Evropsko skupnostjo v skupnem znesku 500 000 EUR in bo potekal v obdobju 2005–2006. Dejavnosti v okviru Phare III so povezane z odobrenim programom dela z namenskimi prihodki in odhodki. Letni zneski odražajo obseg dejavnosti v letu 2005 in 2006.

NASLOV 2

DRUGE SUBVENCIJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 2 0 2 0 0 Dotacija regionalne baskovske vlade 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 2 0 1 Dotacija province Vizcaya 60 101 60 101 60 101 60 101 — — 2 0 2 Dotacija španske vlade 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 2 0 3 Druge dotacije p.m. p.m. p.m. p.m. 60 101 60 101 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 Naslov 2 – Skupaj 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 POGLAVJE 2 0 — DRUGE SUBVENCIJE

POGLAVJE 2 0 —

DRUGE SUBVENCIJE

2 0 0

Dotacija regionalne baskovske vlade

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101

Opombe

Ta dotacija je namenjena financiranju tekočih izdatkov.

2 0 1

Dotacija province Vizcaya

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 60 101 60 101 60 101 60 101 — —

Opombe

Ta dotacija je namenjena financiranju tekočih izdatkov.

2 0 2

Dotacija španske vlade

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101

Opombe

Ta dotacija je namenjena financiranju tekočih izdatkov.

2 0 3

Druge dotacije

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. 60 101 60 101

Opombe

Prihodki od drugih dotacij.

NASLOV 5

RAZNI PRIHODKI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 5 0 5 0 0 Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 2 5 2 0 Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 4 5 4 0 Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 4 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 9 5 9 0 Drugi prihodki iz upravnega poslovanja p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Naslov 5 – Skupaj p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 0 — PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK POGLAVJE 5 4 — RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI POGLAVJE 5 9 — DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

Opombe

Ostale pričakovane subvencije.

POGLAVJE 5 0 —

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

5 0 0

Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin.

POGLAVJE 5 2 —

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

5 2 0

Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk.

POGLAVJE 5 4 —

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI

5 4 0

Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni.

POGLAVJE 5 9 —

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

5 9 0

Drugi prihodki iz upravnega poslovanja

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Drugi prihodki iz upravnega poslovanja.

NASLOV 6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 6 0 6 0 0 Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 2 Prihodki od prodaje publikacij p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Prihodki od oddaje in najema nepremičnin p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Naslov 6 – Skupaj p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. SKUPAJ PRIHODKI 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303 POGLAVJE 6 0 — PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

POGLAVJE 6 0 —

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0 0

Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu.

6 0 1

Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju.

6 0 2

Prihodki od prodaje publikacij

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Prihodki od prodaje publikacij.

6 0 3

Prihodki od oddaje in najema nepremičnin

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Prihodki od oddaje in najema nepremičnin.

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 4 532 173 4 532 173 3 777 353 3 777 353 4 330 052 4 330 052 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 24 000 24 000 22 668 22 668 17 545 17 545 1 5 MOBILNOST p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 SOCIALNO VARSTVO p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 8 IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE p.m. p.m. 778 875 778 875 1 9 POKOJNINE IN ODPRAVNINE p.m. p.m. p.m. p.m. Naslov 1 – Skupaj 4 556 173 4 556 173 4 578 896 4 578 896 4 347 597 4 347 597 2 ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 2 0 NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 834 640 834 640 830 219 830 219 818 475 818 475 2 1 INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) 382 779 382 779 375 012 375 012 293 506 293 506 2 2 PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI 46 458 46 458 40 806 40 806 51 500 51 500 2 3 TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI 103 958 103 958 87 531 87 531 62 225 62 225 2 4 POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE 156 295 156 295 167 839 167 839 147 000 147 000 Naslov 2 – Skupaj 1 524 130 1 524 130 1 501 407 1 501 407 1 372 706 1 372 706 3 ODHODKI IZ POSLOVANJA 3 0 SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 5 750 000 5 750 000 5 534 900 5 534 900 4 953 000 4 953 000 3 1 MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP) 15 100 15 100 95 000 95 000 3 2 PROGRAM PHARE 142 216 142 216 357 784 357 784 — — 3 3 AKCIJSKI NAČRT ŠIRITVE 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 Naslov 3 – Skupaj 7 442 216 7 442 216 7 657 784 7 657 784 5 048 000 5 048 000 SKUPAJ ODHODKI 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 1 1 1 1 0 Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu 1 1 0 0 Osnovne plače 2 245 572 2 245 572 1 910 345 1 910 345 1 979 122 1 979 122 1 1 0 1 Družinski dodatki 255 108 255 108 193 475 193 475 223 243 223 243 1 1 0 2 Dodatki za delo in bivanje v tujini 315 250 315 250 279 746 279 746 311 835 311 835 1 1 0 3 Dodatki za tajniške storitve 3 664 3 664 5 597 5 597 7 668 7 668 1 1 0 4 GD ADMIN administrativna pomoč 23 100 23 100 Člen 1 1 0 – Skupaj 2 819 594 2 819 594 2 389 163 2 389 163 2 544 969 2 544 969 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 0 Pomožno osebje 94 263 94 263 28 795 28 795 270 309 270 309 1 1 1 2 Lokalno osebje 69 800 69 800 295 422 295 422 592 369 592 369 1 1 1 3 Pogodbeni uslužbenci 415 202 415 202 261 765 261 765 Člen 1 1 1 – Skupaj 579 265 579 265 585 982 585 982 862 678 862 678 1 1 2 Strokovno usposabljanje osebja 1 1 2 0 Strokovno usposabljanje osebja 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000 Člen 1 1 2 – Skupaj 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000 1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost 1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje 75 212 75 212 63 753 63 753 69 679 69 679 1 1 3 1 Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni 19 308 19 308 16 482 16 482 18 832 18 832 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti 28 071 28 071 24 170 24 170 19 866 19 866 1 1 3 3 Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 3 – Skupaj 122 591 122 591 104 405 104 405 108 377 108 377 1 1 4 Drugi dodatki in dajatve 1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine 406 406 412 412 450 450 1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust 69 937 69 937 59 843 59 843 59 983 59 983 1 1 4 3 Pavšalni funkcijski dodatki p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 4 – Skupaj 70 343 70 343 60 255 60 255 60 433 60 433 1 1 5 Nadurno delo p.m. p.m. 969 969 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 5 Začasne storitve 50 000 50 000 41 349 41 349 10 000 10 000 1 1 7 6 Začasno dodeljeni uradniki iz držav članic 52 463 52 463 47 808 47 808 41 188 41 188 1 1 7 7 GD ADMIN administrativna pomoč 27 500 27 500 24 750 24 750 Člen 1 1 7 – Skupaj 129 963 129 963 113 907 113 907 51 188 51 188 1 1 8 Drugi odhodki v zvezi z zaposlovanjem in premeščanjem osebja 1 1 8 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja 74 126 74 126 288 034 288 034 90 000 90 000 1 1 8 1 Potni stroški 33 380 33 380 8 680 8 680 33 857 33 857 1 1 8 2 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev 254 521 254 521 78 256 78 256 178 633 178 633 1 1 8 3 Stroški selitve 237 750 237 750 55 568 55 568 257 340 257 340 1 1 8 4 Začasne dnevnice 95 428 95 428 24 786 24 786 57 956 57 956 Člen 1 1 8 – Skupaj 695 205 695 205 455 324 455 324 617 786 617 786 1 1 9 Korekcijski količniki – prilagoditve osebnih prejemkov 1 1 9 0 Korekcijski količniki 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621 1 1 9 1 Prilagoditve osebnih prejemkov p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 9 – Skupaj 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 4 532 173 4 532 173 3 777 353 3 777 353 4 330 052 4 330 052 POGLAVJE 1 4 1 4 1 Zdravstvena služba 19 000 19 000 18 375 18 375 13 545 13 545 1 4 2 Drugi izdatki za socialno varstvo 5 000 5 000 4 293 4 293 4 000 4 000 POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 24 000 24 000 22 668 22 668 17 545 17 545 POGLAVJE 1 5 1 5 2 Mobilnost 1 5 2 0 Izmenjave osebja p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Uradniki Agencije, napoteni v nacionalne uprave, mednarodne organizacije, ustanove ali podjetja javnega sektorja p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Pripravniki p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Člen 1 5 2 – Skupaj p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 6 1 6 0 Dotacije za posebno pomoč p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Drugi socialni izdatki p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Vrtec p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Dodatna pomoč za invalidne osebe p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 8 1 8 0 Izravnava nakopičene izgube 1 8 0 0 Izravnava nakopičene izgube p.m. p.m. 778 875 778 875 Člen 1 8 0 – Skupaj p.m. p.m. 778 875 778 875 POGLAVJE 1 8 – SKUPAJ p.m. p.m. 778 875 778 875 POGLAVJE 1 9 1 9 0 Pokojnine in odpravnine p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. p.m. Naslov 1 – Skupaj 4 556 173 4 556 173 4 578 896 4 578 896 4 347 597 4 347 597 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO VARSTVO POGLAVJE 1 8 — IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE

Opombe

Skupni obseg sredstev za pokritje splošnih stroškov poslovanja.

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0

Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu

1 1 0 0

Osnovne plače

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 2 245 572 2 245 572 1 910 345 1 910 345 1 979 122 1 979 122

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66 teh predpisov ter člen 2 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (PZDU).

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju osnovnih plač redno zaposlenih uradnikov in začasnega osebja.

1 1 0 1

Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 255 108 255 108 193 475 193 475 223 243 223 243

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 42a, 42b, 62, 67, 68a teh predpisov ter oddelek I Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskega dodatka, otroškega dodatka za vzdrževanega otroka in dodatka za izobraževanje za redno zaposlene uradnike in začasno osebje.

1 1 0 2

Dodatki za delo in bivanje v tujini

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 315 250 315 250 279 746 279 746 311 835 311 835

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 teh predpisov ter člen 4 Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za delo in bivanje v tujini za redno zaposlene uradnike in začasno osebje.

1 1 0 3

Dodatki za tajniške storitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 3 664 3 664 5 597 5 597 7 668 7 668

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 18 Priloge XIII k tem predpisom.

Ta postavka je namenjena kritju dodatka za tajniške storitve, izplačanega začasnemu osebju v kategoriji C, ki so bili zaposleni kot stenografi ali strojepisci, upravljavci teleprinterja, črkostavci, izvršni tajniki ali glavni tajniki pred 1. majem 2004.

1 1 0 4

GD ADMIN administrativna pomoč

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 23 100 23 100

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so bila leta 2005 vključena v postavko 1 1 7 7.

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 0

Pomožno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 94 263 94 263 28 795 28 795 270 309 270 309

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 ter naslov III teh pogojev.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih dohodkov in prispevkov delodajalca za socialno varnost za pomožno osebje brez zneskov, povezanih s korekcijskimi količniki (vključeni v 1190), zaposlovanjem (vključeni v 1180), potnimi stroški (vključeni v 1181) in dnevnicami (vključeni v 1184).

1 1 1 2

Lokalno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 69 800 69 800 295 422 295 422 592 369 592 369

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 4 ter naslov V teh pogojev.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih dohodkov (vključno z nadurnim delom) in delodajalčevega deleža prispevkov za socialno varnost za lokalno osebje.

1 1 1 3

Pogodbeni uslužbenci

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 415 202 415 202 261 765 261 765

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člen 3 in naslov IV teh pogojev. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov, nadomestil in povračil ter prispevkov delodajalca za socialno varnost. Zneski, povezani s korekcijskimi količniki, zaposlovanjem, potnimi stroški in dnevnicami so vključeni v postavke 1190, 1180, 1181 in 1184.

1 1 2

Strokovno usposabljanje osebja

1 1 2 0

Strokovno usposabljanje osebja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti tretji odstavek člena 24a teh predpisov in členi 11, 54 in 81 PZDU.

1 1 3

Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0

Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 75 212 75 212 63 753 63 753 69 679 69 679

Opombe

Člen 72 Kadrovskih predpisov ter člena 28 in 95 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca.

1 1 3 1

Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 19 308 19 308 16 482 16 482 18 832 18 832

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73 teh predpisov ter člena 28 in 95 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju:

— prispevka delodajalca za zavarovanje za primer nezgod in poklicnih bolezni,

— k odobrenim proračunskim sredstvom so dodane nadaljnje rezervacije za kritje odhodkov, ki jih ne krije zavarovanje.

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 28 071 28 071 24 170 24 170 19 866 19 866

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8. 10.1985, str. 1).

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena zavarovanju zadevnega osebja za primer brezposelnosti (člena 28a in 96 PZDU).

1 1 3 3

Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člena 42 in 112 teh pogojev.

Ta postavka je namenjena kritju plačil, ki jih v imenu zadevnega osebja opravi Agencija, da bi vzpostavila ali ohranila njihove pokojninske pravice v njihovi matični državi.

1 1 4

Drugi dodatki in dajatve

1 1 4 0

Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 406 406 412 412 450 450

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75 teh predpisov ter člena 20 in 97 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju:

— enkratne pomoči ob rojstvu otroka,

in v primeru smrti uradnika:

— izplačila polnega osebnega dohodka pokojnega do konca tretjega meseca po tistem, ko je prišlo do smrti,

— stroškov prevoza trupla v izvorni kraj uradnika.

1 1 4 1

Potni stroški za letni dopust

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 69 937 69 937 59 843 59 843 59 983 59 983

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom ter člena 26 in 92 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pavšalnih potnih stroškov zadevnega osebja, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja.

1 1 4 3

Pavšalni funkcijski dodatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 14 Priloge VII k tem predpisom.

1 1 5

Nadurno delo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. 969 969

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti člen 56 teh predpisov in Priloga VI k tem predpisom. Ta člen je namenjen kritju pavšalnih plačil ali plačil na urno postavko za nadure zadevnih uradnikov kategorij C* in D* ter lokalnega osebja, ki jih ni bilo mogoče nadomestiti s prostim časom v skladu z običajno ureditvijo.

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 5

Začasne storitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 50 000 50 000 41 349 41 349 10 000 10 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za začasne storitve, v glavnem za storitve strojepiscev. Uporaba začasnih storitev je potrebna zaradi prožnega prilagajanja začasnim potrebam.

1 1 7 6

Začasno dodeljeni uradniki iz držav članic

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 52 463 52 463 47 808 47 808 41 188 41 188

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena Agenciji, da organizira program izmenjave državnih uradnikov iz držav članic.

1 1 7 7

GD ADMIN administrativna pomoč

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 27 500 27 500 24 750 24 750

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov GD ADMIN za pripravo plač.

1 1 8

Drugi odhodki v zvezi z zaposlovanjem in premeščanjem osebja

1 1 8 0

Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 74 126 74 126 288 034 288 034 90 000 90 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 ter člen 33 teh predpisov in Priloga VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi s postopki zaposlovanja.

1 1 8 1

Potni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 33 380 33 380 8 680 8 680 33 857 33 857

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 k tem predpisom ter člen 7 Priloge VII k tem predpisom in členi 22, 92 in 67 PZDU. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov zadevnega osebja (vključno z njihovimi družinskimi člani) ob nastopu ali prenehanju dela.

1 1 8 2

Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 254 521 254 521 78 256 78 256 178 633 178 633

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII k tem predpisom ter člen 23 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za namestitev začasnih uslužbencev, ki morajo spremeniti prebivališče ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu ali ko dokončno prenehajo opravljati svoje dolžnosti in se namestijo nekje drugje.

1 1 8 3

Stroški selitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 237 750 237 750 55 568 55 568 257 340 257 340

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 9 Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju selitvenih stroškov začasnih uslužbencev, ki morajo spremeniti prebivališče ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu ali ob premestitvi na novo delovno mesto ali ko dokončno prenehajo opravljati svoje dolžnosti in se namestijo nekje drugje.

1 1 8 4

Začasne dnevnice

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 95 428 95 428 24 786 24 786 57 956 57 956

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 10 Priloge VII k tem predpisom in členi 25, 69 in 92 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dnevnice, do katerih je upravičeno osebje, ki lahko dokaže, da je moralo spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti (vključno s premestitvijo).

1 1 9

Korekcijski količniki – prilagoditve osebnih prejemkov

1 1 9 0

Korekcijski količniki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65 teh predpisov ter členi 20, 64 in 92 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju vpliva korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo za osebne prejemke zadevnega osebja in za nadure.

1 1 9 1

Prilagoditve osebnih prejemkov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju učinkov kakršnih koli prilagoditev plač, o katerih odloči Svet med proračunskim letom.

POGLAVJE 1 4 —

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 1

Zdravstvena služba

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 19 000 19 000 18 375 18 375 13 545 13 545

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju vseh izdatkov v zvezi z zdravstveno službo, preventivnimi ukrepi in potnimi stroški zdravstvenega svetovalca Agencije, zlasti člen 59 Kadrovskih predpisov.

1 4 2

Drugi izdatki za socialno varstvo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 5 000 5 000 4 293 4 293 4 000 4 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Agencije za dejavnosti socialnega varstva za njeno osebje.

POGLAVJE 1 5 —

MOBILNOST

1 5 2

Mobilnost

1 5 2 0

Izmenjave osebja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izmenjav osebja.

1 5 2 1

Uradniki Agencije, napoteni v nacionalne uprave, mednarodne organizacije, ustanove ali podjetja javnega sektorja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z napotitvijo ali začasno razporeditvijo uradnikov Agencije v nacionalne ali mednarodne oddelke.

1 5 2 2

Pripravniki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi s pripravniki.

POGLAVJE 1 6 —

SOCIALNO VARSTVO

1 6 0

Dotacije za posebno pomoč

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pomoči v obliki denarja, ki se lahko dodeli uradniku, bivšemu uradniku ali preživelim osebam pokojnega uradnika, ki so se znašli v težkih razmerah.

1 6 2

Drugi socialni izdatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pomoči za družine, novih prihodov, pravne pomoči, subvencij za skavte in vodiče, subvencij za sekretariat združenja staršev.

1 6 3

Vrtec

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka Agencije k stroškom otroškega varstva za otroke osebja Agencije v vrtcih.

1 6 4

Dodatna pomoč za invalidne osebe

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za povračilo aktivno zaposlenim invalidnim uradnikom, njihovim zakoncem in vzdrževanim otrokom, potem ko so bile izčrpane nacionalne pravice, stroškov (razen zdravstvenih stroškov), priznanih kot nujnih, ki izhajajo iz invalidnosti in jih utemeljuje dokazna dokumentacija.

POGLAVJE 1 8 —

IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

1 8 0

Izravnava nakopičene izgube

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakopičene izgube, kot je prikazana v tabeli o proračunski realizaciji v letnih računovodskih izkazih in v skladu s členom 16(2) Finančne uredbe Agencije.

1 8 0 0

Izravnava nakopičene izgube

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. 778 875 778 875

POGLAVJE 1 9 —

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

1 9 0

Pokojnine in odpravnine

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m.

NASLOV 2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najemnina 2 0 0 0 Najemnina 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675 Člen 2 0 0 – Skupaj 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675 2 0 1 Zavarovanje 2 0 1 0 Zavarovanje 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000 Člen 2 0 1 – Skupaj 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000 Člen 2 0 2 – Skupaj 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300 Člen 2 0 3 – Skupaj 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300 2 0 4 Opremljanje prostorov 2 0 4 0 Opremljanje prostorov 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000 Člen 2 0 4 – Skupaj 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000 2 0 5 Varovanje in nadzor zgradb 2 0 5 0 Varovanje in nadzor zgradb 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000 Člen 2 0 5 – Skupaj 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000 2 0 9 Administrativni stroški, davki 2 0 9 0 Administrativni stroški, davki 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500 Člen 2 0 9 – Skupaj 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 834 640 834 640 830 219 830 219 818 475 818 475 POGLAVJE 2 1 2 1 0 Splošni stroški poslovanja IT 2 1 0 0 Splošni stroški poslovanja IT 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200 Člen 2 1 0 – Skupaj 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200 2 1 2 Storitve osebja IT 2 1 2 0 Storitve osebja IT 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500 Člen 2 1 2 – Skupaj 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500 2 1 3 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema 2 1 3 0 Nakup nove in nadomestne opreme 71 680 71 680 53 288 53 288 96 806 96 806 2 1 3 2 Najem 6 171 6 171 6 026 6 026 1 000 1 000 2 1 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo 12 000 12 000 25 390 25 390 12 000 12 000 2 1 3 4 Elektronska pisarniška oprema 1 000 1 000 3 078 3 078 3 000 3 000 Člen 2 1 3 – Skupaj 90 851 90 851 87 782 87 782 112 806 112 806 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 382 779 382 779 375 012 375 012 293 506 293 506 POGLAVJE 2 2 2 2 1 Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva 2 2 1 0 Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000 Člen 2 2 1 – Skupaj 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000 2 2 3 Službeno vozilo 2 2 3 1 Nakup vozila p.m. p.m. p.m. p.m. 40 000 40 000 2 2 3 2 Vzdrževanje vozila, gorivo in najem prevoznih sredstev 4 104 4 104 4 104 4 104 2 500 2 500 Člen 2 2 3 – Skupaj 4 104 4 104 4 104 4 104 42 500 42 500 2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico 2 2 5 0 Publikacije in naročnine 6 829 6 829 6 669 6 669 4 500 4 500 2 2 5 1 Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje, vezava in vzdrževanje knjižničnega gradiva 525 525 513 513 500 500 Člen 2 2 5 – Skupaj 7 354 7 354 7 182 7 182 5 000 5 000 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 46 458 46 458 40 806 40 806 51 500 51 500 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniške potrebščine in material 2 3 0 0 Pisarniške potrebščine in material 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125 Člen 2 3 0 – Skupaj 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125 2 3 2 Finančni stroški 2 3 2 0 Bančni stroški 10 913 10 913 10 040 10 040 16 900 16 900 2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik 1 872 1 872 3 526 3 526 4 000 4 000 2 3 2 9 Drugi finančni stroški 575 575 563 563 600 600 Člen 2 3 2 – Skupaj 13 360 13 360 14 129 14 129 21 500 21 500 2 3 3 Storitve zunanjih izvajalcev 2 3 3 0 Pravni stroški 20 390 20 390 20 390 20 390 15 000 15 000 2 3 3 1 Storitve notranje revizije 35 000 35 000 p.m. p.m. Člen 2 3 3 – Skupaj 55 390 55 390 20 390 20 390 15 000 15 000 2 3 4 Denarne odškodnine 2 3 4 0 Denarne odškodnine p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Člen 2 3 4 – Skupaj p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Drugi splošni stroški poslovanja 2 3 5 0 Razna zavarovanja p.m. p.m. 615 615 600 600 2 3 5 2 Stroški notranje preskrbe s hrano in pijačo 9 182 9 182 9 182 9 182 7 000 7 000 2 3 5 3 Selitve v zgradbi 5 513 5 513 5 513 5 513 5 500 5 500 2 3 5 9 Drugi izdatki 513 513 513 513 500 500 Člen 2 3 5 – Skupaj 15 208 15 208 15 823 15 823 13 600 13 600 POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 103 958 103 958 87 531 87 531 62 225 62 225 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnina in stroški dostave 2 4 0 0 Poštnina in stroški dostave 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000 Člen 2 4 0 – Skupaj 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Naročnine in stroški za telefon, telegraf, teleks, radio, televizijo 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000 Člen 2 4 1 – Skupaj 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 156 295 156 295 167 839 167 839 147 000 147 000 Naslov 2 – Skupaj 1 524 130 1 524 130 1 501 407 1 501 407 1 372 706 1 372 706 POGLAVJE 2 0 — NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

Opombe

Skupni obseg sredstev za pokritje splošnih stroškov poslovanja.

POGLAVJE 2 0 —

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0

Najemnina

2 0 0 0

Najemnina

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju plačila najemnin za zgradbe ali dele zgradb, ki jih uporablja Agencija, in najema parkirnih prostorov.

2 0 1

Zavarovanje

2 0 1 0

Zavarovanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju premij zavarovalnih polic za zgradbe ali dele zgradb, ki jih uporablja Agencija, in za njihovo vsebino.

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju tekočih izdatkov.

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0

Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Agencija.

2 0 4

Opremljanje prostorov

2 0 4 0

Opremljanje prostorov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo opremljanje prostorov in popravila v stavbah.

2 0 5

Varovanje in nadzor zgradb

2 0 5 0

Varovanje in nadzor zgradb

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju raznih izdatkov, povezanih z varovanjem in varnostjo zgradb, zlasti za pogodbe o nadzoru zgradb, najemom in polnjenjem gasilnih aparatov, nakupom in vzdrževanjem protipožarne opreme, zamenjavo opreme uradnikov prostovoljnih gasilcev in stroškov zakonsko predpisanih inšpekcijskih pregledov.

2 0 9

Administrativni stroški, davki

2 0 9 0

Administrativni stroški, davki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju tistih stroškov za zgradbe, ki niso posebej omenjeni v členih poglavja 2 0, na primer za druge stroške poslovanja, ki se ne nanašajo na storitve (voda, plin, elektrika), izdatkov v zvezi z zgradbami, ki jih uporablja več najemnikov, stroškov inventarnega popisa pritiklin, občinskih davkov in pomožnih stroškov.

POGLAVJE 2 1 —

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)

2 1 0

Splošni stroški poslovanja IT

2 1 0 0

Splošni stroški poslovanja IT

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za licence programske opreme, namestitev, razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov ter potrošni material za obdelavo podatkov.

2 1 2

Storitve osebja IT

2 1 2 0

Storitve osebja IT

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za zunanje operativno osebje (osebje za pomoč uporabnikom, operaterji, administratorji, sistemski inženirji itd.).

2 1 3

Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 1 3 0

Nakup nove in nadomestne opreme

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 71 680 71 680 53 288 53 288 96 806 96 806

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa in namestitve tehnične opreme in opreme za obdelavo podatkov. Nakup nadomestne opreme in naprav iz te postavke je pogojen s tem, da je treba v skladu z ustaljenim postopkom zavreči tehnično opremo ter opremo in naprave za obdelavo podatkov, ki jih je potrebno zamenjati.

2 1 3 2

Najem

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 6 171 6 171 6 026 6 026 1 000 1 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov najema druge opreme in raznih tehničnih naprav ter naprav za obdelavo podatkov.

2 1 3 3

Vzdrževanje, uporaba in popravilo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 12 000 12 000 25 390 25 390 12 000 12 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravila tehničnih naprav.

2 1 3 4

Elektronska pisarniška oprema

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 000 1 000 3 078 3 078 3 000 3 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nepredvidenih stroškov, povezanih z elektronsko pisarniško opremo.

POGLAVJE 2 2 —

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 2 1

Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva

2 2 1 0

Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov Agencije za pohištvo, notranjo tekstilno opremo, kuhinjsko opremo in naprave.

2 2 3

Službeno vozilo

2 2 3 1

Nakup vozila

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. 40 000 40 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa vozila.

2 2 3 2

Vzdrževanje vozila, gorivo in najem prevoznih sredstev

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 4 104 4 104 4 104 4 104 2 500 2 500

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja, vzdrževanja in goriva za službeno vozilo in stroškov najema drugih prevoznih sredstev (taksi, avtobus, najet avto).

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Publikacije in naročnine

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 6 829 6 829 6 669 6 669 4 500 4 500

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa publikacij in naročnin na informacijske storitve, potrebne za delovanje Agencije. To vključuje knjige in ostale publikacije, časopise, revije, uradne liste, naročnine na hitre informacijske storitve in podatkovne baze.

2 2 5 1

Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje, vezava in vzdrževanje knjižničnega gradiva

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 525 525 513 513 500 500

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa posebne opreme ter vezave in vzdrževanja knjig in revij.

POGLAVJE 2 3 —

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 3 0

Pisarniške potrebščine in material

2 3 0 0

Pisarniške potrebščine in material

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pisarniških potrebščin in materiala.

2 3 2

Finančni stroški

2 3 2 0

Bančni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 10 913 10 913 10 040 10 040 16 900 16 900

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov, stroškov povezave na medbančno telekomunikacijsko omrežje in stroškov najema bančnega sefa.

2 3 2 1

Izgube zaradi tečajnih razlik

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 872 1 872 3 526 3 526 4 000 4 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izgub zaradi tečajnih razlik, ki jih utrpi Agencija pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo pokriti s tečajnimi dobički.

2 3 2 9

Drugi finančni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 575 575 563 563 600 600

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju drugih finančnih stroškov.

2 3 3

Storitve zunanjih izvajalcev

2 3 3 0

Pravni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 20 390 20 390 20 390 20 390 15 000 15 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pravnih stroškov Agencije.

2 3 3 1

Storitve notranje revizije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 35 000 35 000 p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Agencije za storitve notranje revizije.

2 3 4

Denarne odškodnine

2 3 4 0

Denarne odškodnine

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za denarne odškodnine.

2 3 5

Drugi splošni stroški poslovanja

2 3 5 0

Razna zavarovanja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. 615 615 600 600

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju posebnega zavarovanja za računovodjo Agencije in vodjo knjige predplačil.

2 3 5 2

Stroški notranje preskrbe s hrano in pijačo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 9 182 9 182 9 182 9 182 7 000 7 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Agencije za notranjo preskrbo s hrano in pijačo, kot so osvežilne pijače in prigrizki na sestankih, voda in prodajni avtomati.

2 3 5 3

Selitve v zgradbi

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 5 513 5 513 5 513 5 513 5 500 5 500

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za selitve v zgradbi.

2 3 5 9

Drugi izdatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 513 513 513 513 500 500

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju drugih odhodkov iz poslovanja, ki niso posebej določeni.

POGLAVJE 2 4 —

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0

Poštnina in stroški dostave

2 4 0 0

Poštnina in stroški dostave

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštnino in dostavo, vključno s paketi, poslanimi po pošti.

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Naročnine in stroški za telefon, telegraf, teleks, radio, televizijo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov telefonskih naročnin in pogovorov (samo uradnih pogovorov, zasebni pogovori se zaračunajo), telefaksa, konferenčnih klicev, prenosa podatkov in nakupa imenikov. Storitve receptorjev in telefonske centrale.

NASLOV 3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 3 0 3 0 0 Dejavnosti informacijskih točk, vključno z dejavnostmi strokovne skupine, sestanki in stroški tolmačenja 3 0 0 0 Zahteve za informacije in drugi stroški p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Subvencija za informacijske točke 940 000 940 000 816 900 816 900 704 759 704 759 3 0 0 2 Sestanki informacijskih točk 88 500 88 500 110 808 110 808 61 798 61 798 3 0 0 3 Zunanja ocena Agencije in mreže informacijskih točk 150 000 150 000 Člen 3 0 0 – Skupaj 1 178 500 1 178 500 927 708 927 708 766 557 766 557 3 0 1 Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju 3 0 1 0 Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057 Člen 3 0 1 – Skupaj 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057 3 0 2 Informacijski projekti in programi/Tematski centri (TC) in zunanji izvajalci 3 0 2 0 Opazovalnica tveganj 628 500 628 500 348 500 348 500 35 798 35 798 3 0 2 1 Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC) 598 673 598 673 3 0 2 2 Raziskave – delo in zdravje (TC) 320 000 320 000 3 0 2 3 Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC) – nove države članice 240 000 240 000 3 0 2 4 Delovno okolje 1 100 000 1 100 000 885 000 885 000 Člen 3 0 2 – Skupaj 1 728 500 1 728 500 1 233 500 1 233 500 1 194 471 1 194 471 3 0 3 Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti, priložnostni sestanki itd. 3 0 3 0 Konference, seminarji, delavnice, javne prireditve, promocijske dejavnosti itd. 480 000 480 000 475 000 475 000 124 787 124 787 3 0 3 2 Drugi sestanki 66 690 66 690 46 690 46 690 6 627 6 627 Člen 3 0 3 – Skupaj 546 690 546 690 521 690 521 690 131 414 131 414 3 0 4 Urejanje, objavljanje in razpošiljanje informacij ter druge dejavnosti 3 0 4 0 Objava in razpošiljanje izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij 380 000 380 000 295 000 295 000 342 909 342 909 3 0 4 4 Urejanje 51 250 51 250 26 250 26 250 35 800 35 800 Člen 3 0 4 – Skupaj 431 250 431 250 321 250 321 250 378 709 378 709 3 0 6 Prevajanje in tolmačenje 3 0 6 0 Prevajanje študij, poročil in delovnih dokumentov 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267 3 0 6 1 Tolmačenje p.m. p.m. p.m. p.m. — — Člen 3 0 6 – Skupaj 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267 3 0 7 Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 3 0 7 2 Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000 Člen 3 0 7 – Skupaj 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000 3 0 8 Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja 3 0 8 0 Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025 Člen 3 0 8 – Skupaj 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025 3 0 9 Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški 3 0 9 1 Stroški službenih potovanj, službeni potni stroški in drugi dodatni izdatki 219 351 219 351 219 351 219 351 200 000 200 000 3 0 9 2 Stroški za reprezentanco 8 696 8 696 8 696 8 696 8 500 8 500 Člen 3 0 9 – Skupaj 228 047 228 047 228 047 228 047 208 500 208 500 POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 5 750 000 5 750 000 5 534 900 5 534 900 4 953 000 4 953 000 POGLAVJE 3 1 3 1 1 Podpora za projekte 3 1 1 0 Podpora za projekte 15 100 15 100 p.m. p.m. Člen 3 1 1 – Skupaj 15 100 15 100 p.m. p.m. 3 1 2 Informacijski ukrepi Agencije 3 1 2 0 Informacijski ukrepi Agencije p.m. p.m. Člen 3 1 2 – Skupaj p.m. p.m. 3 1 4 Ocenjevanje MSP 3 1 4 0 Ocenjevanje MSP 95 000 95 000 Člen 3 1 4 – Skupaj 95 000 95 000 POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 15 100 15 100 95 000 95 000 POGLAVJE 3 2 3 2 0 Program Phare (namenska sredstva) 3 2 0 0 Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje 53 240 53 240 79 860 79 860 — — 3 2 1 0 Potni stroški (mednarodni) 31 757 31 757 101 045 101 045 p.m. p.m. 3 2 1 1 Stroški službenih potovanj projektnega osebja v tujino 2 170 2 170 4 340 4 340 — — 3 2 1 2 Stroški službenih potovanj za udeležence seminarjev/konferenc 2 700 2 700 9 800 9 800 — — 3 2 2 0 Prevajanje/tolmačenje 17 600 17 600 64 000 64 000 p.m. p.m. 3 2 3 0 Delavnica Evropskega tedna — — 20 000 20 000 p.m. p.m. 3 2 4 0 Skrbniki spletišča 13 336 13 336 36 674 36 674 p.m. p.m. 3 2 5 0 TC za dobro prakso — — p.m. p.m. 3 2 6 0 Administrativni stroški 1 413 1 413 2 065 2 065 p.m. p.m. 3 2 7 0 Tiskanje informacijskega gradiva 20 000 20 000 40 000 40 000 p.m. p.m. Člen 3 2 0 – Skupaj 142 216 142 216 357 784 357 784 — — POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ 142 216 142 216 357 784 357 784 — — POGLAVJE 3 3 3 3 0 Akcijski načrt širitve 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 Naslov 3 – Skupaj 7 442 216 7 442 216 7 657 784 7 657 784 5 048 000 5 048 000 SKUPAJ ODHODKI 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303 POGLAVJE 3 0 — SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA POGLAVJE 3 1 — MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP) POGLAVJE 3 2 — PROGRAM PHARE POGLAVJE 3 3 — AKCIJSKI NAČRT ŠIRITVE

Opombe

Skupni obseg sredstev za odhodke iz poslovanja.

POGLAVJE 3 0 —

SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0 0

Dejavnosti informacijskih točk, vključno z dejavnostmi strokovne skupine, sestanki in stroški tolmačenja

3 0 0 0

Zahteve za informacije in drugi stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov odgovorov na zahteve za informacije (na katere morajo odgovoriti informacijske točke) in izdelave kratkih poročil na podlagi njihovih rezultatov ter za kritje drugih stroškov, povezanih z upravljanjem sistema informacijskih točk.

3 0 0 1

Subvencija za informacijske točke

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 940 000 940 000 816 900 816 900 704 759 704 759

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena za podporo dejavnosti mreže informacijskih točk Agencije za zagotovitev učinkovitega razširjanja informacij Agencije ter sporočil kampanj na ravni držav članic. To se izvaja na podlagi sporazumov o dotaciji med Agencijo in informacijskimi točkami za sofinanciranje upravičenih dejavnosti, kot so spodbujanje dejavnosti Evropskega tedna in druge dejavnosti razširjanja.

3 0 0 2

Sestanki informacijskih točk

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 88 500 88 500 110 808 110 808 61 798 61 798

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja mreže informacijskih točk, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja, stroški tolmačenja, če je potrebno, in po potrebi tudi najemom prostorov.

3 0 0 3

Zunanja ocena Agencije in mreže informacijskih točk

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 150 000 150 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pogodbenih stroškov, povezanih z oceno dela Agencije in njene mreže informacijskih točk.

3 0 1

Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju

3 0 1 0

Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov upravljanja in razvoja elektronskih komunikacij Agencije. To vključuje „tretjo generacijo“ spletnih strani mreže, vključno z večjezičnimi spletnimi stranmi v največ 20 jezikih, ekstranet in intranet Agencije.

3 0 2

Informacijski projekti in programi/Tematski centri (TC) in zunanji izvajalci

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov dela tematskih centrov, ki jih določi upravni odbor kot del delovnega programa Agencije, ali posebnih projektov in poročil, ki bodo prispevali k izvajanju ključnih področij dejavnosti v delovnem programu Agencije.

3 0 2 0

Opazovalnica tveganj

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 628 500 628 500 348 500 348 500 35 798 35 798

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva krijejo stroške ustanovitve in razvoja opazovalnice tveganj. To vključuje zlasti zbiranje, analizo in konsolidacijo obstoječih statističnih podatkov, napovedovanje novih in nastajajočih tveganj, razvoj spletne strani opazovalnice tveganj, pripravo in testiranje panelnih raziskav/anket med podjetji po celi EU, ugotavljanje prednostnih nalog pri raziskovanju VZD in spodbujanje raziskovalnih projektov VZD na ravni EU.

3 0 2 1

Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC)

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 598 673 598 673

Opombe

Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC).

3 0 2 2

Raziskave – delo in zdravje (TC)

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 320 000 320 000

Opombe

Raziskave – delo in zdravje (TC).

3 0 2 3

Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC) – nove države članice

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 240 000 240 000

Opombe

Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC) – nove države članice.

3 0 2 4

Delovno okolje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 100 000 1 100 000 885 000 885 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva krijejo izdatke za razvoj vrste tematik, ki združuje raziskavo in analizo obstoječih raziskav ter zbiranje in oblikovanje politik in dobre prakse. Zlasti pa to vključuje prispevek k Evropskemu tednu o mladih delavcih, sektorski pregled (hoteli in restavracije), pripravo Evropskega tedna 2007 o kostno-mišičnih obolenjih ter nadaljevanje nadgradnje spletnih strani.

3 0 3

Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti, priložnostni sestanki itd.

3 0 3 0

Konference, seminarji, delavnice, javne prireditve, promocijske dejavnosti itd.

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 480 000 480 000 475 000 475 000 124 787 124 787

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov promocijskih in komunikacijskih dejavnosti, povezanih z informacijskimi proizvodi in storitvami Agencije, ki bodo prispevali k izvajanju delovnega programa. Te dejavnosti lahko vključujejo organizacijo trženja, tržnih raziskav, tiskovnih in promocijskih dejavnosti v zvezi z delom Agencije (raziskave, brošure, videi, plakati, javne prireditve, konference, seminarji, razstave, kampanje itd.) ter prispevke k podobnim dejavnostim, ki jih organizirajo tretje osebe in bi lahko prispevale k izvajanju in razvoju delovnega programa.

3 0 3 2

Drugi sestanki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 66 690 66 690 46 690 46 690 6 627 6 627

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju splošnih stroškov poslovanja za druge sestanke, kot so sestanki začasnih skupin, ali za druge sestanke strokovnjakov (vključno s potnimi stroški in stroški bivanja, stroški tolmačenja, če je potrebno, in najemom prostorov, če je potrebno).

3 0 4

Urejanje, objavljanje in razpošiljanje informacij ter druge dejavnosti

3 0 4 0

Objava in razpošiljanje izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 380 000 380 000 295 000 295 000 342 909 342 909

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov objave in razširjanja (vključno s podatkovnimi bazami in prenašanjem sporočil) izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij (letno poročilo, revija, proračun Agencije itd.), ki bodo prispevali k izvajanju delovnega programa.

3 0 4 4

Urejanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 51 250 51 250 26 250 26 250 35 800 35 800

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov urejanja.

3 0 6

Prevajanje in tolmačenje

3 0 6 0

Prevajanje študij, poročil in delovnih dokumentov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov prevajanja študij, poročil in delovnih dokumentov za upravni odbor in biro ter za kongrese, seminarje itd. v različne jezike Skupnosti. Prevajalsko delo bo opravljal Prevajalski center za organe Evropske unije v Luksemburgu.

3 0 6 1

Tolmačenje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. — —

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju storitev tolmačenja, ki jih ustanove, zlasti Komisija, zaračunajo Agenciji. Namenjena so tudi za kritje plačila samostojnih tolmačev, ki jih Agencija najame za izredne konference, za katere Komisija ne more zagotoviti tolmačenja. Poleg osebnega prejemka ta postavka zajema prispevke za življenjsko zavarovanje, zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer smrti, in povračila potnih stroškov ter plačilo fiksnih dodatkov za potne stroške svobodnim tolmačem s sedežem drugje kot v kraju zaposlitve.

3 0 7

Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu

3 0 7 2

Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov izdelave in razpošiljanja gradiva kampanje, organizacije in vodenja konferenc (zaključna prireditev in natečaj za dobro prakso), seminarjev, razstav, javnih prireditev, promocijskih dejavnosti in ocenjevanj v okviru Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu.

3 0 8

Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja

3 0 8 0

Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja upravnega odbora in njegovega biroja, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja, stroški tolmačenja ter najema prostorov, če je to potrebno.

3 0 9

Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški

3 0 9 1

Stroški službenih potovanj, službeni potni stroški in drugi dodatni izdatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 219 351 219 351 219 351 219 351 200 000 200 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja ter dodatnih ali izrednih stroškov, ki jih povzroči stalno osebje v interesu službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

3 0 9 2

Stroški za reprezentanco

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 8 696 8 696 8 696 8 696 8 500 8 500

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju reprezentančnih stroškov.

POGLAVJE 3 1 —

MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)

3 1 1

Podpora za projekte

3 1 1 0

Podpora za projekte

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 15 100 15 100 p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena financiranju ukrepov v korist MSP za razvoj in izmenjavo učinkovitih primerov dobre prakse, ki zmanjšujejo tveganja za varnost in zdravje.

3 1 2

Informacijski ukrepi Agencije

3 1 2 0

Informacijski ukrepi Agencije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju organizacije informacijskih ukrepov Agencije, zlasti za promocijo rezultatov nagrajenih projektov.

3 1 4

Ocenjevanje MSP

3 1 4 0

Ocenjevanje MSP

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 95 000 95 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju ocenjevanja in poročanja zunanjega izvajalca o programih financiranja MSP.

POGLAVJE 3 2 —

PROGRAM PHARE

3 2 0

Program Phare (namenska sredstva)

Opombe

To poglavje vključuje pripravljalne ukrepe za prihodnje sodelovanje Romunije in Bolgarije v Agenciji. Agencija je z Evropsko skupnostjo podpisala pogodbo o subvenciji v višini 500 000 EUR za program Phare III, ki bo potekal do konca junija 2006. Dejavnosti v okviru programa Phare III so povezane s potrjenim programom dela z namenskimi prihodki in odhodki. Zneski odražajo obseg dejavnosti v letu 2005 in 2006. Neporabljena sredstva iz leta 2005 bodo prenesena v leto 2006.

3 2 0 0

Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 53 240 53 240 79 860 79 860 — —

3 2 1 0

Potni stroški (mednarodni)

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 31 757 31 757 101 045 101 045 p.m. p.m.

3 2 1 1

Stroški službenih potovanj projektnega osebja v tujino

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 2 170 2 170 4 340 4 340 — —

3 2 1 2

Stroški službenih potovanj za udeležence seminarjev/konferenc

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 2 700 2 700 9 800 9 800 — —

3 2 2 0

Prevajanje/tolmačenje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 17 600 17 600 64 000 64 000 p.m. p.m.

3 2 3 0

Delavnica Evropskega tedna

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — 20 000 20 000 p.m. p.m.

3 2 4 0

Skrbniki spletišča

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 13 336 13 336 36 674 36 674 p.m. p.m.

3 2 5 0

TC za dobro prakso

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — p.m. p.m.

3 2 6 0

Administrativni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 413 1 413 2 065 2 065 p.m. p.m.

3 2 7 0

Tiskanje informacijskega gradiva

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 20 000 20 000 40 000 40 000 p.m. p.m.

POGLAVJE 3 3 —

AKCIJSKI NAČRT ŠIRITVE

3 3 0

Akcijski načrt širitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov izvajanja akcijskega načrta širitve za izboljšanje ravni varnosti in zdravja v 10 novih državah članicah. Dejavnosti vključujejo predvsem krepitev ozaveščenosti in dejavnosti, povezane s prenosom znanja v MSP.