SL Uradni list Evropske unije L 43/13

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2005 – sprememba proračuna 2

(2006/74/ES)

IZKAZ PRIHODKOV ZA LETO 2005

Naslov Poglavje Postavka 2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 1 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 1 0 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 Naslov 1 – Skupaj 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 2 DRUGE SUBVENCIJE 2 0 DRUGE SUBVENCIJE 180 303 180 303 180 303 180 303 Naslov 2 – Skupaj 180 303 180 303 180 303 180 303 5 RAZNI PRIHODKI 5 0 PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN p.m. p.m. p.m. p.m. 5 2 PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK p.m. p.m. p.m. p.m. 5 4 RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI p.m. p.m. p.m. p.m. 5 9 DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA p.m. p.m. p.m. p.m. Naslov 5 – Skupaj p.m. p.m. p.m. p.m. 6 PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU 6 0 PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU p.m. p.m. p.m. p.m. Naslov 6 – Skupaj p.m. p.m. p.m. p.m. SKUPAJ ODHODKI 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka 2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II POGLAVJE 1 0 1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 200 000 1 1 0 Program Phare (namenska sredstva) 357 784 POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 Naslov 1 – Skupaj 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 —

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0

Subvencija Evropske skupnosti

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 200 000

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za zdravje in varnost pri delu (UL L 216 20.8.1994, str. 1), kot je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1643/95 (OJ L 156, 7.7.1995, str. 1). V skladu s členom 12(3) te uredbe se v razdelek „Komisija“ splošnega proračuna vnese subvencija za Agencijo. To poglavje vključuje finančna sredstva za program Phare III, ki je bil podpisan z Evropsko skupnostjo in traja do konca junija 2006 v skupnem znesku 500 000 EUR. Dejavnosti v okviru Phare III so povezane z odobrenim programom dela z namenskimi prihodki in odhodki. Zneski odražajo obseg dejavnosti v letu 2005.

1 1 0

Program Phare (namenska sredstva)

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 357 784

Opombe

Zneski ustrezajo namenskim prihodkom iz naslova Phare.

NASLOV 2

DRUGE SUBVENCIJE

Člen Postavka Postavka 2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II POGLAVJE 2 0 2 0 0 Dotacija regionalne baskovske vlade 60 101 6 010 60 101 60 101 2 0 1 Dotacija province Vizcaya — 174 293 60 101 60 101 2 0 2 Dotacija španske vlade 60 101 p.m. 60 101 60 101 2 0 3 Druge dotacije 60 101 p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 180 303 180 303 180 303 180 303 Naslov 2 – Skupaj 180 303 180 303 180 303 180 303 POGLAVJE 2 0 — DRUGE SUBVENCIJE

POGLAVJE 2 0 —

DRUGE SUBVENCIJE

2 0 0

Dotacija regionalne baskovske vlade

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 60 101 6 010 60 101 60 101

Opombe

Ta dotacija je namenjena financiranju tekočih izdatkov.

2 0 1

Dotacija province Vizcaya

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II — 174 293 60 101 60 101

Opombe

Ta dotacija je namenjena financiranju tekočih izdatkov.

2 0 2

Dotacija španske vlade

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 60 101 p.m. 60 101 60 101

Opombe

Ta dotacija je namenjena financiranju tekočih izdatkov.

2 0 3

Druge dotacije

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 60 101 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Prihodki od drugih dotacij.

NASLOV 5

RAZNI PRIHODKI

Člen Postavka Postavka 2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II POGLAVJE 5 0 5 0 0 Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 2 5 2 0 Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 4 5 4 0 Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 4 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 9 5 9 0 Drugi prihodki iz upravnega poslovanja p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. p.m. Naslov 5 – Skupaj p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 0 — PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK POGLAVJE 5 4 — RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI POGLAVJE 5 9 — DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

POGLAVJE 5 0 —

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

5 0 0

Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin.

POGLAVJE 5 2 —

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

5 2 0

Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk.

POGLAVJE 5 4 —

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI

5 4 0

Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni.

POGLAVJE 5 9 —

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

5 9 0

Drugi prihodki iz upravnega poslovanja

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Drugi prihodki iz upravnega poslovanja.

NASLOV 6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

Člen Postavka Postavka 2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II POGLAVJE 6 0 6 0 0 Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 2 Prihodki od prodaje publikacij p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Prihodki od oddaje in najema nepremičnin p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. p.m. Naslov 6 – Skupaj p.m. p.m. p.m. p.m. SKUPAJ ODHODKI 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087 POGLAVJE 6 0 — PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

POGLAVJE 6 0 —

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0 0

Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu

6 0 1

Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju

6 0 2

Prihodki od prodaje publikacij

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Prihodki od prodaje publikacij

6 0 3

Prihodki od oddaje in najema nepremičnin

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Prihodki od oddaje in najema nepremičnin

IZKAZ ODHODKOV ZA LETO 2005

Naslov Poglavje Postavka 2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 4 330 052 4 536 673 4 536 673 3 777 353 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 17 545 19 500 19 500 22 668 1 5 MOBILNOST p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 SOCIALNO VARSTVO p.m. p.m. p.m. p.m. 1 8 IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE — — — 778 875 1 9 POKOJNINE IN ODPRAVNINE p.m. p.m. p.m. p.m. Naslov 1 – Skupaj 4 347 597 4 556 173 4 556 173 4 578 896 2 ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA 2 0 NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 818 475 823 724 823 724 830 219 2 1 INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA 293 506 375 012 375 012 375 012 2 2 PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI 51 500 56 806 56 806 40 806 2 3 TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI 62 225 98 027 98 026 87 531 2 4 POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE 147 000 170 562 170 562 167 839 Naslov 2 – Skupaj 1 372 706 1 524 130 1 524 130 1 501 407 3 ODHODKI IZ POSLOVANJA 3 0 SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 4 953 000 5 550 000 5 550 000 5 534 900 3 1 MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP) 95 000 p.m. p.m. 15 100 3 2 PROGRAM PHARE p.m. p.m. 357 784 357 784 3 3 AKCIJSKI NAČRT ŠIRITVE 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Naslov 3 – Skupaj 5 048 000 7 300 000 7 657 784 7 657 784 SKUPAJ ODHODKI 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka 2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II POGLAVJE 1 1 1 1 0 Osebje na delovnih mestih, ki so predvidena v kadrovskem načrtu 1 1 0 0 Osnovne plače 1 979 122 2 254 656 2 254 656 1 910 345 1 1 0 1 Družinski dodatki 223 243 259 773 259 773 193 475 1 1 0 2 Dodatki za delo in bivanje v tujini 311 835 346 199 346 199 279 746 1 1 0 3 Dodatki za tajniške storitve 7 669 6 531 6 531 5 597 1 1 0 4 GD ADMIN administrativna pomoč 23 100 — — — Člen 1 1 0 – Skupaj 2 544 969 2 867 159 2 867 159 2 389 163 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 0 Pomožno osebje 270 309 81 518 81 518 28 795 1 1 1 2 Lokalno osebje 592 369 620 471 620 471 295 422 1 1 1 3 Pogodbeni uslužbenci 30 623 30 623 261 765 Člen 1 1 1 – Skupaj 862 678 732 612 732 612 585 982 1 1 2 Strokovno usposabljanje osebja 1 1 2 0 Strokovno usposabljanje osebja 42 000 43 092 43 092 18 033 Člen 1 1 2 – Skupaj 42 000 43 092 43 092 18 033 1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost 1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje 69 679 76 080 76 080 63 753 1 1 3 1 Zavarovanje za primer nezgode in poklicne bolezni 18 832 19 468 19 468 16 482 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti 19 866 28 505 28 505 24 170 1 1 3 3 Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic p.m. p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 3 – Skupaj 108 377 124 053 124 053 104 405 1 1 4 Drugi dodatki in dotacije 1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine 450 p.m. p.m. 412 1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust 59 983 105 213 105 213 59 843 1 1 4 2 Nadomestila za nastanitev in prevoz p.m. — — — 1 1 4 3 Pavšalni funkcijski dodatki p.m. p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 4 – Skupaj 60 433 105 213 105 213 60 255 1 1 5 Nadure p.m. p.m. p.m. 969 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 5 Začasne storitve 10 000 32 137 32 137 41 349 1 1 7 6 Začasno dodeljeni uradniki iz držav članic 41 188 51 027 51 027 47 808 1 1 7 7 GD ADMIN administrativna pomoč 27 500 27 500 24 750 Člen 1 1 7 – Skupaj 51 188 110 664 110 664 113 907 1 1 8 Drugi odhodki v zvezi z zaposlovanjem in premeščanjem osebja 1 1 8 0 Drugi izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja 90 000 40 533 40 533 288 034 1 1 8 1 Potni stroški 33 857 29 784 29 784 8 680 1 1 8 2 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev 178 633 146 146 146 146 78 256 1 1 8 3 Stroški selitve 257 340 231 000 231 000 55 568 1 1 8 4 Začasne dnevnice 57 956 79 688 79 688 24 786 Člen 1 1 8 – Skupaj 617 786 527 151 527 151 455 324 1 1 9 Korekcijski količniki – prilagoditve osebnih prejemkov 1 1 9 0 Korekcijski količniki 42 621 26 729 26 729 49 315 1 1 9 1 Prilagoditve osebnih prejemkov p.m. p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 9 – Skupaj 42 621 26 729 26 729 49 315 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 4 330 052 4 536 673 4 536 673 3 777 353 POGLAVJE 1 4 1 4 1 Zdravstvena služba 13 545 15 000 15 000 18 375 1 4 2 Drugi izdatki za socialno varstvo 4 000 4 500 4 500 4 293 POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 17 545 19 500 19 500 22 668 POGLAVJE 1 5 1 5 2 Mobilnost 1 5 2 0 Izmenjave osebja p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Uradniki Agencije, napoteni v nacionalne uprave, mednarodne organizacije, ustanove ali podjetja javnega sektorja p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Pripravniki p.m. p.m. p.m. p.m. Člen 1 5 2 – Skupaj p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 6 1 6 0 Dotacije za posebno pomoč p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Drugi socialni izdatki p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Vrtec p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Dodatna pomoč za invalidne osebe p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 8 1 8 0 Izravnava nakopičene izgube 1 8 0 0 Izravnava nakopičene izgube 778 875 Člen 1 8 0 – Skupaj POGLAVJE 1 8 – SKUPAJ — — — 778 875 POGLAVJE 1 9 1 9 0 Pokojnine in odpravnine p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. p.m. Naslov 1 – Skupaj 4 347 597 4 556 173 4 556 173 4 578 896 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO VARSTVO POGLAVJE 1 8 — IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0

Osebje na delovnih mestih, ki so predvidena v kadrovskem načrtu

1 1 0 0

Osnovne plače

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 1 979 122 2 254 656 2 254 656 1 910 345

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66 teh predpisov ter člen 2 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (PZDU).

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju osnovnih plač redno zaposlenih uradnikov in začasnega osebja.

1 1 0 1

Družinski dodatki

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 223 243 259 773 259 773 193 475

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 42a, 42b, 62, 67, 68a teh predpisov ter oddelek I Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskega dodatka, otroškega dodatka za vzdrževanega otroka in dodatka za izobraževanje za redno zaposlene uradnike in začasno osebje.

1 1 0 2

Dodatki za delo in bivanje v tujini

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 311 835 346 199 346 199 279 746

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 teh predpisov ter člen 4 Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za delo in bivanje v tujini za redno zaposlene uradnike in začasno osebje.

1 1 0 3

Dodatki za tajniške storitve

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 7 669 6 531 6 531 5 597

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 18 Priloge XIII k tem predpisom.

Ta postavka je namenjena kritju dodatka za tajniške storitve, izplačanega začasnemu osebju v kategoriji C, ki so bili zaposleni kot stenografi ali strojepisci, upravljavci teleprinterja, črkostavci, izvršni tajniki ali glavni tajniki pred 1. majem 2004.

1 1 0 4

GD ADMIN administrativna pomoč

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 23 100 — — —

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so bila v letu 2005 vključena v postavko 1 1 7 7.

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 0

Pomožno osebje

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 270 309 81 518 81 518 28 795

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 ter naslov III teh pogojev.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih dohodkov in prispevkov delodajalca za socialno varnost za pomožno osebje brez zneskov, povezanih s korekcijskimi količniki (vključeni v 1 1 9 0), zaposlovanjem (vključeni v 1 1 8 0), potnimi stroški (vključeni v 1 1 8 1) in dnevnicami (vključeni v 1 1 8 4).

1 1 1 2

Lokalno osebje

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 592 369 620 471 620 471 295 422

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 4 ter naslov V teh pogojev.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih dohodkov (vključno z nadurnim delom) in delodajalčevega deleža prispevkov za socialno varnost za lokalno osebje.

1 1 1 3

Pogodbeni uslužbenci

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 30 623 30 623 261 765

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člen 3 in naslov IV teh pogojev. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov, nadomestil in povračil ter prispevkov delodajalca za socialno varnost. Zneski, povezani s korekcijskimi količniki, zaposlovanjem, potnimi stroški in dnevnicami so vključeni v postavke 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 in 1 1 8 4.

1 1 2

Strokovno usposabljanje osebja

1 1 2 0

Strokovno usposabljanje osebja

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 42 000 43 092 43 092 18 033

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti tretji odstavek člena 24a teh predpisov in členi 11, 54 in 81 PZDU.

1 1 3

Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0

Zdravstveno zavarovanje

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 69 679 76 080 76 080 63 753

Opombe

Člen 72 Kadrovskih predpisov ter člena 28 in 95 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca.

1 1 3 1

Zavarovanje za primer nezgode in poklicne bolezni

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 18 832 19 468 19 468 16 482

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73 teh predpisov ter člena 28 in 95 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju:

— prispevka delodajalca za zavarovanje za primer nezgod in poklicnih bolezni,

— k odobrenim proračunskim sredstvom so dodane nadaljnje rezervacije za kritje odhodkov, ki jih ne krije zavarovanje.

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 19 866 28 505 28 505 24 170

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8. 10.1985, str. 1).

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena zavarovanju zadevnega osebja za primer brezposelnosti (člena 28a in 96 PZDU).

1 1 3 3

Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člena 42 in 112 teh pogojev.

Ta postavka je namenjena kritju plačil, ki jih v imenu zadevnega osebja opravi Agencija, da bi vzpostavila ali ohranila njihove pokojninske pravice v njihovi matični državi.

1 1 4

Drugi dodatki in dotacije

1 1 4 0

Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 450 p.m. p.m. 412

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75 teh predpisov ter člena 20 in 97 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju:

— enkratne pomoči ob rojstvu otroka,

in v primeru smrti uradnika:

— izplačila polnega osebnega dohodka pokojnega do konca tretjega meseca po tistem, ko je prišlo do smrti,

— stroškov prevoza trupla v izvorni kraj uradnika.

1 1 4 1

Potni stroški za letni dopust

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 59 983 105 213 105 213 59 843

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom ter člena 26 in 92 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pavšalnih potnih stroškov zadevnega osebja, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja.

1 1 4 2

Nadomestila za nastanitev in prevoz

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. — — —

Opombe

V skladu z novimi kadrovskimi predpisi ta postavka ni veljavna od 1. maja 2004.

1 1 4 3

Pavšalni funkcijski dodatki

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 14 Priloge VII k tem predpisom.

1 1 5

Nadure

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. p.m. 969

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti člen 56 teh predpisov in Priloga VI k tem predpisom. Ta člen je namenjen kritju pavšalnih plačil ali plačil na urno postavko za nadure zadevnih uradnikov kategorij C* in D* ter lokalnega osebja, ki jih ni bilo mogoče nadomestiti s prostim časom v skladu z običajno ureditvijo.

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 5

Začasne storitve

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 10 000 32 137 32 137 41 349

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov uporabe začasnih storitev, predvsem strojepiscev.

Uporaba začasnih storitev je koristna, kadar se morajo nekateri oddelki prilagoditi začasnih potrebam.

1 1 7 6

Začasno dodeljeni uradniki iz držav članic

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 41 188 51 027 51 027 47 808

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena Agenciji, da organizira program izmenjave državnih uradnikov iz držav članic.

1 1 7 7

GD ADMIN administrativna pomoč

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 27 500 27 500 24 750

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov GD ADMIN za pripravo plač.

1 1 8

Drugi odhodki v zvezi z zaposlovanjem in premeščanjem osebja

1 1 8 0

Drugi izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 90 000 40 533 40 533 288 034

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 ter člen 33 teh predpisov in Priloga VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi s postopki zaposlovanja.

1 1 8 1

Potni stroški

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 33 857 29 784 29 784 8 680

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 7 Priloge VII k tem predpisom in členi 22, 92 in 67 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov zadevnega osebja (vključno z njihovimi družinskimi člani) ob njihovem nastopu ali prenehanju delovnega razmerja.

1 1 8 2

Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 178 633 146 146 146 146 78 256

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII k tem predpisom ter člen 23 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za namestitev začasnih uslužbencev, ki morajo spremeniti prebivališče ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu ali ko dokončno prenehajo opravljati svoje dolžnosti in se namestijo nekje drugje.

1 1 8 3

Stroški selitve

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 257 340 231 000 231 000 55 568

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 9 Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju selitvenih stroškov začasnih uslužbencev, ki morajo spremeniti prebivališče ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu ali ob premestitvi na novo delovno mesto ali ko dokončno prenehajo opravljati svoje dolžnosti in se namestijo nekje drugje.

1 1 8 4

Začasne dnevnice

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 57 956 79 688 79 688 24 786

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 10 Priloge VII k tem predpisom in členi 25, 69 in 92 pogojev za zaposlovanje drugih uslužbencev.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dnevnic za osebje, ki lahko dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu svojih dolžnosti (vključno s premestitvijo).

1 1 9

Korekcijski količniki – prilagoditve osebnih prejemkov

1 1 9 0

Korekcijski količniki

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 42 621 26 729 26 729 49 315

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65 teh predpisov ter členi 20, 64 in 92 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju vpliva korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo za osebne prejemke zadevnega osebja in za nadure.

1 1 9 1

Prilagoditve osebnih prejemkov

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju učinkov kakršnih koli prilagoditev plač, o katerih odloči Svet med proračunskim letom.

POGLAVJE 1 4 —

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 1

Zdravstvena služba

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 13 545 15 000 15 000 18 375

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju vseh izdatkov v zvezi z zdravstveno službo, preventivnimi ukrepi in potnimi stroški zdravstvenega svetovalca Agencije, zlasti člen 59 Kadrovskih predpisov.

1 4 2

Drugi izdatki za socialno varstvo

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 4 000 4 500 4 500 4 293

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Agencije za dejavnosti socialnega varstva za njeno osebje.

POGLAVJE 1 5 —

MOBILNOST

1 5 2

Mobilnost

1 5 2 0

Izmenjave osebja

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izmenjav osebja

1 5 2 1

Uradniki Agencije, napoteni v nacionalne uprave, mednarodne organizacije, ustanove ali podjetja javnega sektorja

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z napotitvijo ali začasno razporeditvijo uradnikov Agencije v nacionalne ali mednarodne oddelke.

1 5 2 2

Pripravniki

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi s pripravniki.

POGLAVJE 1 6 —

SOCIALNO VARSTVO

1 6 0

Dotacije za posebno pomoč

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pomoči v obliki denarja, ki se lahko dodeli uradniku, bivšemu uradniku ali preživelim osebam pokojnega uradnika, ki so se znašli v težkih razmerah.

1 6 2

Drugi socialni izdatki

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pomoči za družine, novih prihodov, pravne pomoči, subvencij za skavte in vodiče, subvencij za sekretariat združenja staršev.

1 6 3

Vrtec

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka Agencije k stroškom otroškega varstva za otroke osebja Agencije v vrtcih.

1 6 4

Dodatna pomoč za invalidne osebe

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za povračilo aktivno zaposlenim invalidnim uradnikom, njihovim zakoncem in vzdrževanim otrokom, potem ko so bile izčrpane nacionalne pravice, stroškov (razen zdravstvenih stroškov), priznanih kot nujnih, ki izhajajo iz invalidnosti in jih utemeljuje dokazna dokumentacija.

POGLAVJE 1 8 —

IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

1 8 0

Izravnava nakopičene izgube

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakopičene izgube iz leta 2004, kot je prikazana v tabeli o proračunski realizaciji v letnih računovodskih izkazih za leto 2004 in v skladu s členom 16(2) Finančne uredbe Agencije.

1 8 0 0

Izravnava nakopičene izgube

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 778 875

POGLAVJE 1 9 —

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

1 9 0

Pokojnine in odpravnine

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. p.m. p.m.

NASLOV 2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka 2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najemnina 2 0 0 0 Najemnina 498 675 514 847 514 847 532 147 Člen 2 0 0 – Skupaj 498 675 514 847 514 847 532 147 2 0 1 Zavarovanje 2 0 1 0 Zavarovanje 10 000 11 260 11 260 11 260 Člen 2 0 1 – Skupaj 10 000 11 260 11 260 11 260 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 68 000 78 872 78 872 78 872 Člen 2 0 2 – Skupaj 68 000 78 872 78 872 78 872 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje 46 300 57 504 57 504 47 504 Člen 2 0 3 – Skupaj 46 300 57 504 57 504 47 504 2 0 4 Opremljanje prostorov 2 0 4 0 Opremljanje prostorov 116 000 77 650 77 650 76 350 Člen 2 0 4 – Skupaj 116 000 77 650 77 650 76 350 2 0 5 Varnost in nadzor zgradb 2 0 5 0 Varnost in nadzor zgradb 76 000 80 000 80 000 80 000 Člen 2 0 5 – Skupaj 76 000 80 000 80 000 80 000 2 0 9 Administrativni stroški, davki 2 0 9 0 Administrativni stroški, davki 3 500 3 591 3 591 4 086 Člen 2 0 9 – Skupaj 3 500 3 591 3 591 4 086 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 818 475 823 724 823 724 830 219 POGLAVJE 2 1 2 1 0 Splošni stroški poslovanja IT 2 1 0 0 Splošni stroški poslovanja IT 136 200 185 141 185 141 185 141 Člen 2 1 0 – Skupaj 136 200 185 141 185 141 185 141 2 1 2 Storitve osebja IT 2 1 2 0 Storitve osebja IT 44 500 102 089 102 089 102 089 Člen 2 1 2 – Skupaj 44 500 102 089 102 089 102 089 2 1 3 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema 2 1 3 0 Nakup nove in nadomestne opreme 96 806 53 288 53 288 53 288 2 1 3 2 Najem 1 000 6 026 6 026 6 026 2 1 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo 12 000 25 390 25 390 25 390 2 1 3 4 Elektronska pisarniška oprema 3 000 3 078 3 078 3 078 Člen 2 1 3 – Skupaj 112 806 87 782 87 782 87 782 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 293 506 375 012 375 012 375 012 POGLAVJE 2 2 2 2 1 Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva 2 2 1 0 Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva 4 000 45 520 45 520 29 520 Člen 2 2 1 – Skupaj 4 000 45 520 45 520 29 520 2 2 3 Službeno vozilo 2 2 3 1 Nakup vozila 40 000 p.m. p.m. p.m. 2 2 3 2 Vzdrževanje vozila, gorivo in najem prevoznih sredstev 2 500 4 104 4 104 4 104 Člen 2 2 3 – Skupaj 42 500 4 104 4 104 4 104 2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico 2 2 5 0 Publikacije in naročnine 4 500 6 669 6 669 6 669 2 2 5 1 Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje, vezava in vzdrževanje knjižničnega gradiva 500 513 513 513 Člen 2 2 5 – Skupaj 5 000 7 182 7 182 7 182 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 51 500 56 806 56 806 40 806 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniške potrebščine in material 2 3 0 0 Pisarniške potrebščine in material 12 125 37 189 37 189 37 189 Člen 2 3 0 – Skupaj 12 125 37 189 37 189 37 189 2 3 2 Finančni stroški 2 3 2 0 Bančni stroški 16 900 23 085 23 085 10 040 2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik 4 000 1 026 1 026 3 526 2 3 2 9 Drugi finančni stroški 600 513 513 563 Člen 2 3 2 – Skupaj 21 500 24 624 24 624 14 129 2 3 3 Storitve zunanjih izvajalcev 2 3 3 0 Pravni stroški 15 000 20 390 20 390 20 390 2 3 3 1 Storitve notranje revizije p.m. p.m. p.m. Člen 2 3 3 – Skupaj 15 000 20 390 20 390 20 390 2 3 4 Denarne odškodnine 2 3 4 0 Denarne odškodnine p.m. p.m. p.m. p.m. Člen 2 3 4 – Skupaj p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Drugi odhodki iz poslovanja 2 3 5 0 Razna zavarovanja 600 616 615 615 2 3 5 2 Stroški notranje preskrbe s hrano in pijačo 7 000 9 182 9 182 9 182 2 3 5 3 Selitve v zgradbi 5 500 5 513 5 513 5 513 2 3 5 9 Drugi stroški 500 513 513 513 Člen 2 3 5 – Skupaj 13 600 15 824 15 823 15 823 POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 62 225 98 027 98 026 87 531 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnina in stroški dostave 2 4 0 0 Poštnina in stroški dostave 32 000 30 562 30 562 30 562 Člen 2 4 0 – Skupaj 32 000 30 562 30 562 30 562 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Naročnine in stroški za telefon, telegraf, teleks, radio, televizijo 115 000 140 000 140 000 137 277 Člen 2 4 1 – Skupaj 115 000 140 000 140 000 137 277 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 147 000 170 562 170 562 167 839 Naslov 2 – Skupaj 1 372 706 1 524 130 1 524 130 1 501 407 POGLAVJE 2 0 — NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

POGLAVJE 2 0 —

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0

Najemnina

2 0 0 0

Najemnina

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 498 675 514 847 514 847 532 147

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju plačila najemnin za zgradbe ali dele zgradb, ki jih uporablja Agencija, in najema parkirnih prostorov.

2 0 1

Zavarovanje

2 0 1 0

Zavarovanje

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 10 000 11 260 11 260 11 260

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju premij zavarovalnih polic za zgradbe ali dele zgradb, ki jih uporablja Agencija, in za njihovo vsebino.

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 68 000 78 872 78 872 78 872

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju tekočih izdatkov.

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0

Čiščenje in vzdrževanje

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 46 300 57 504 57 504 47 504

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Agencija.

2 0 4

Opremljanje prostorov

2 0 4 0

Opremljanje prostorov

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 116 000 77 650 77 650 76 350

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov opremljanja prostorov in popravil v zgradbi.

2 0 5

Varnost in nadzor zgradb

2 0 5 0

Varnost in nadzor zgradb

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 76 000 80 000 80 000 80 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju raznih izdatkov, povezanih z varovanjem in varnostjo zgradb, zlasti za pogodbe o nadzoru zgradb, najemom in polnjenjem gasilnih aparatov, nakupom in vzdrževanjem protipožarne opreme, zamenjavo opreme uradnikov prostovoljnih gasilcev in stroškov zakonsko predpisanih inšpekcijskih pregledov.

2 0 9

Administrativni stroški, davki

2 0 9 0

Administrativni stroški, davki

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 3 500 3 591 3 591 4 086

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju tistih stroškov za zgradbe, ki niso posebej omenjeni v členih poglavja 20, na primer za druge stroške poslovanja, ki se ne nanašajo na storitve (voda, plin, elektrika), izdatkov v zvezi z zgradbami, ki jih uporablja več najemnikov, stroškov inventarnega popisa pritiklin, občinskih davkov in pomožnih stroškov.

POGLAVJE 2 1 —

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 1 0

Splošni stroški poslovanja IT

2 1 0 0

Splošni stroški poslovanja IT

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 136 200 185 141 185 141 185 141

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za licence programske opreme, namestitev, razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov ter potrošni material za obdelavo podatkov.

2 1 2

Storitve osebja IT

2 1 2 0

Storitve osebja IT

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 44 500 102 089 102 089 102 089

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za zunanje operativno osebje (osebje za pomoč uporabnikom, operaterji, administratorji, sistemski inženirji itd.).

2 1 3

Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 1 3 0

Nakup nove in nadomestne opreme

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 96 806 53 288 53 288 53 288

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa in namestitve tehnične opreme in opreme za obdelavo podatkov. Nakup nadomestne opreme in naprav iz te postavke je pogojen s tem, da je treba v skladu z ustaljenim postopkom zavreči tehnično opremo ter opremo in naprave za obdelavo podatkov, ki jih je potrebno zamenjati.

2 1 3 2

Najem

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 1 000 6 026 6 026 6 026

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov najema druge opreme in raznih tehničnih naprav ter naprav za obdelavo podatkov.

2 1 3 3

Vzdrževanje, uporaba in popravilo

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 12 000 25 390 25 390 25 390

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravila tehničnih naprav.

2 1 3 4

Elektronska pisarniška oprema

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 3 000 3 078 3 078 3 078

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nepredvidenih stroškov, povezanih z elektronsko pisarniško opremo.

POGLAVJE 2 2 —

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 2 1

Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva

2 2 1 0

Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 4 000 45 520 45 520 29 520

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov Agencije za pohištvo, notranjo tekstilno opremo, kuhinjsko opremo in naprave.

2 2 3

Službeno vozilo

2 2 3 1

Nakup vozila

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 40 000 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa vozila.

2 2 3 2

Vzdrževanje vozila, gorivo in najem prevoznih sredstev

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 2 500 4 104 4 104 4 104

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja, vzdrževanja in goriva za službeno vozilo in stroškov najema drugih prevoznih sredstev (taksi, avtobus, najet avto).

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Publikacije in naročnine

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 4 500 6 669 6 669 6 669

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa publikacij in naročnin na informacijske storitve, potrebne za delovanje Agencije. To vključuje knjige in ostale publikacije, časopise, revije, uradne liste, naročnine na hitre informacijske storitve in podatkovne baze.

2 2 5 1

Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje, vezava in vzdrževanje knjižničnega gradiva

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 500 513 513 513

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa posebne opreme ter vezave in vzdrževanja knjig in revij.

POGLAVJE 2 3 —

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI

2 3 0

Pisarniške potrebščine in material

2 3 0 0

Pisarniške potrebščine in material

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 12 125 37 189 37 189 37 189

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pisarniških potrebščin in materiala.

2 3 2

Finančni stroški

2 3 2 0

Bančni stroški

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 16 900 23 085 23 085 10 040

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov, stroškov povezave na medbančno telekomunikacijsko omrežje in stroškov najema bančnega sefa.

2 3 2 1

Izgube zaradi tečajnih razlik

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 4 000 1 026 1 026 3 526

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izgub zaradi tečajnih razlik, ki jih utrpi Agencija pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo pokriti s tečajnimi dobički.

2 3 2 9

Drugi finančni stroški

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 600 513 513 563

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju drugih finančnih stroškov.

2 3 3

Storitve zunanjih izvajalcev

2 3 3 0

Pravni stroški

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 15 000 20 390 20 390 20 390

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pravnih stroškov Agencije.

2 3 3 1

Storitve notranje revizije

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Agencije za storitve notranje revizije.

2 3 4

Denarne odškodnine

2 3 4 0

Denarne odškodnine

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za denarne odškodnine.

2 3 5

Drugi odhodki iz poslovanja

2 3 5 0

Razna zavarovanja

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 600 616 615 615

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju posebnega zavarovanja za računovodjo Agencije in vodjo knjige predplačil.

2 3 5 2

Stroški notranje preskrbe s hrano in pijačo

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 7 000 9 182 9 182 9 182

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Agencije za notranjo preskrbo s hrano in pijačo, kot so osvežilne pijače in prigrizki na sestankih, voda in prodajni avtomati.

2 3 5 3

Selitve v zgradbi

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 5 500 5 513 5 513 5 513

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za selitve v zgradbi.

2 3 5 9

Drugi stroški

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 500 513 513 513

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju drugih odhodkov iz poslovanja, ki niso posebej določeni.

POGLAVJE 2 4 —

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0

Poštnina in stroški dostave

2 4 0 0

Poštnina in stroški dostave

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 32 000 30 562 30 562 30 562

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštnino in dostavo, vključno s poštnimi paketi.

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Naročnine in stroški za telefon, telegraf, teleks, radio, televizijo

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 115 000 140 000 140 000 137 277

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov telefonskih naročnin in pogovorov (samo uradnih pogovorov, zasebni pogovori se zaračunajo), telefaksa, konferenčnih klicev, prenosa podatkov in nakupa imenikov. Storitve receptorjev in telefonske centrale.

NASLOV 3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka 2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II POGLAVJE 3 0 3 0 0 Dejavnosti kontaktnih točk, vključno z dejavnostmi strokovne skupine, sestanki in stroški tolmačenja 3 0 0 0 Zahteve za informacije in drugi stroški p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Subvencija za informacijske točke 704 759 940 000 940 000 816 900 3 0 0 2 Sestanki informacijskih točk 61 798 110 808 110 808 110 808 Člen 3 0 0 – Skupaj 766 557 1 050 808 1 050 808 927 708 3 0 1 Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju 3 0 1 0 Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju 388 057 250 000 250 000 180 000 Člen 3 0 1 – Skupaj 388 057 250 000 250 000 180 000 3 0 2 Informacijski projekti in programi/Tematski centri (TC) in zunanji izvajalci 3 0 2 0 Opazovalnica tveganj 35 798 628 500 628 500 348 500 3 0 2 1 Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC) 598 673 — — — 3 0 2 2 Raziskave – delo in zdravje (TC) 320 000 — — — 3 0 2 3 Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC) – nove države članice 240 000 — — — 3 0 2 4 Delovno okolje 1 150 000 1 150 000 885 000 Člen 3 0 2 – Skupaj 1 194 471 1 778 500 1 778 500 1 233 500 3 0 3 Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti, priložnostni sestanki itd. 3 0 3 0 Konference, seminarji, delavnice, javne prireditve, promocijske dejavnosti itd. 124 787 530 000 530 000 475 000 3 0 3 2 Drugi sestanki 6 627 66 690 66 690 46 690 Člen 3 0 3 – Skupaj 131 414 596 690 596 690 521 690 3 0 4 Izdaja, objavljanje in razpošiljanje informacij ter druge dejavnosti 3 0 4 0 Objava in razpošiljanje izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij 342 909 270 000 270 000 295 000 3 0 4 4 Urejanje 35 800 51 250 51 250 26 250 Člen 3 0 4 – Skupaj 378 709 321 250 321 250 321 250 3 0 6 Prevajanje in tolmačenje 3 0 6 0 Prevajanje študij, poročil in delovnih dokumentov 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705 3 0 6 1 Tolmačenje — p.m. p.m. p.m. Člen 3 0 6 – Skupaj 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705 3 0 7 Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 3 0 7 2 Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 615 000 400 000 400 000 480 000 Člen 3 0 7 – Skupaj 615 000 400 000 400 000 480 000 3 0 8 Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja 3 0 8 0 Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja 260 025 205 000 205 000 233 000 Člen 3 0 8 – Skupaj 260 025 205 000 205 000 233 000 3 0 9 Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški 3 0 9 1 Stroški službenih potovanj, službeni potni stroški in drugi dodatni izdatki 200 000 219 351 219 351 219 351 3 0 9 2 Reprezentančni stroški 8 500 8 696 8 696 8 696 Člen 3 0 9 – Skupaj 208 500 228 047 228 047 228 047 POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 4 953 000 5 550 000 5 550 000 5 534 900 POGLAVJE 3 1 3 1 1 Podpora za projekte 3 1 1 0 Podpora za projekte p.m. — — 15 100 Člen 3 1 1 – Skupaj p.m. — — 15 100 3 1 2 Informacijski ukrepi Agencije 3 1 2 0 Informacijski ukrepi Agencije p.m. — — — Člen 3 1 2 – Skupaj p.m. — — — 3 1 4 Ocenjevanje MSP 3 1 4 0 Ocenjevanje MSP 95 000 p.m. p.m. p.m. Člen 3 1 4 – Skupaj 95 000 p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 95 000 p.m. p.m. 15 100 POGLAVJE 3 2 3 2 0 Program Phare (namenska sredstva) 3 2 0 0 Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje — — 79 860 79 860 3 2 1 0 Potni stroški (mednarodni) p.m. p.m. 101 045 101 045 3 2 1 1 Stroški službenih potovanj projektnega osebja v tujino — — 4 340 4 340 3 2 1 2 Stroški službenih potovanj za udeležence seminarjev/konferenc — — 9 800 9 800 3 2 2 0 Prevajanje/tolmačenje p.m. p.m. 64 000 64 000 3 2 3 0 Delavnica Evropskega tedna p.m. p.m. 20 000 20 000 3 2 4 0 Skrbniki spletišča p.m. p.m. 36 674 36 674 3 2 5 0 TC za dobro prakso p.m. — — — 3 2 6 0 Administrativni stroški p.m. p.m. 2 065 2 065 3 2 7 0 Tiskanje informacijskega gradiva p.m. p.m. 40 000 40 000 Člen 3 2 0 – Skupaj p.m. p.m. 357 784 357 784 POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ p.m. p.m. 357 784 357 784 POGLAVJE 3 3 3 3 0 Akcijski načrt širitve 1 750 000 1 750 000 1 750 000 POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Naslov 3 – Skupaj 5 048 000 7 300 000 7 657 784 7 657 784 SKUPAJ ODHODKI 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087 POGLAVJE 3 0 — SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA POGLAVJE 3 1 — MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP) POGLAVJE 3 2 — PROGRAM PHARE POGLAVJE 3 3 — AKCIJSKI NAČRT ŠIRITVE

POGLAVJE 3 0 —

SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0 0

Dejavnosti kontaktnih točk, vključno z dejavnostmi strokovne skupine, sestanki in stroški tolmačenja

3 0 0 0

Zahteve za informacije in drugi stroški

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov odgovorov na zahteve za informacije (na katere morajo odgovoriti informacijske točke) in izdelave kratkih poročil na podlagi njihovih rezultatov ter za kritje drugih stroškov, povezanih z upravljanjem sistema informacijskih točk.

3 0 0 1

Subvencija za informacijske točke

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 704 759 940 000 940 000 816 900

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena za podporo dejavnosti mreže informacijskih točk Agencije za zagotovitev učinkovitega razširjanja informacij Agencije ter sporočil kampanj na ravni držav članic. To se izvaja na podlagi sporazumov o dotaciji med Agencijo in informacijskimi točkami za sofinanciranje upravičenih dejavnosti, kot so spodbujanje dejavnosti Evropskega tedna in druge dejavnosti razširjanja.

3 0 0 2

Sestanki informacijskih točk

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 61 798 110 808 110 808 110 808

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja mreže informacijskih točk, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja, stroški tolmačenja, če je potrebno, in po potrebi tudi najemom prostorov.

3 0 1

Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju

3 0 1 0

Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 388 057 250 000 250 000 180 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov upravljanja in razvoja elektronskih komunikacij Agencije. To vključuje „tretjo generacijo“ spletnih strani mreže, vključno z večjezičnimi spletnimi stranmi v največ 20 jezikih, ekstranet in intranet Agencije.

3 0 2

Informacijski projekti in programi/Tematski centri (TC) in zunanji izvajalci

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov dela tematskih centrov, ki jih določi upravni odbor kot del delovnega programa Agencije, ali posebnih projektov in poročil, ki bodo prispevali k izvajanju ključnih področij dejavnosti v delovnem programu Agencije.

3 0 2 0

Opazovalnica tveganj

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 35 798 628 500 628 500 348 500

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva krijejo stroške ustanovitve in razvoja opazovalnice tveganj. Vključujejo zlasti predhodne projekte v zvezi s spremljanjem VZD in nastajajočimi tveganji (TC Raziskave).

3 0 2 1

Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC)

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 598 673 — — —

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so bila v letu 2005 vključena v postavkah 3 0 2 0 in 3 0 2 4.

3 0 2 2

Raziskave – delo in zdravje (TC)

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 320 000 — — —

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so bila v letu 2005 vključena v postavkah 3 0 2 0 in 3 0 2 4.

3 0 2 3

Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC) – nove države članice

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 240 000 — — —

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so bila v letu 2005 vključena v postavko 3 0 2 4.

3 0 2 4

Delovno okolje

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 1 150 000 1 150 000 885 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva krijejo stroške dela predhodnega TC za dobro prakso, sisteme in programe (EU 15 in nove države članice).

3 0 3

Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti, priložnostni sestanki itd.

3 0 3 0

Konference, seminarji, delavnice, javne prireditve, promocijske dejavnosti itd.

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 124 787 530 000 530 000 475 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov promocijskih in komunikacijskih dejavnosti, povezanih z informacijskimi proizvodi in storitvami Agencije, ki bodo prispevali k izvajanju delovnega programa. Te dejavnosti lahko vključujejo organizacijo trženja, tržnih raziskav, tiskovnih in promocijskih dejavnosti v zvezi z delom Agencije (raziskave, brošure, videi, plakati, javne prireditve, konference, seminarji, razstave, kampanje itd.) ter prispevke k podobnim dejavnostim, ki jih organizirajo tretje osebe in bi lahko prispevale k izvajanju in razvoju delovnega programa.

3 0 3 2

Drugi sestanki

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 6 627 66 690 66 690 46 690

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju splošnih stroškov poslovanja za druge sestanke, kot so sestanki začasnih skupin, ali za druge sestanke strokovnjakov (vključno s potnimi stroški in stroški bivanja, stroški tolmačenja, če je potrebno, in najemom prostorov, če je potrebno).

3 0 4

Izdaja, objavljanje in razpošiljanje informacij ter druge dejavnosti

3 0 4 0

Objava in razpošiljanje izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 342 909 270 000 270 000 295 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov objave in razširjanja (vključno s podatkovnimi bazami in prenašanjem sporočil) izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij (letno poročilo, revija, proračun Agencije itd.), ki bodo prispevali k izvajanju delovnega programa.

3 0 4 4

Urejanje

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 35 800 51 250 51 250 26 250

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov urejanja.

3 0 6

Prevajanje in tolmačenje

3 0 6 0

Prevajanje študij, poročil in delovnih dokumentov

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov prevajanja študij, poročil in delovnih dokumentov za upravni odbor in biro ter za kongrese, seminarje itd. v različne jezike Skupnosti. Prevajalsko delo bo opravljal predvsem Prevajalski center za organe Evropske unije v Luxembourgu.

3 0 6 1

Tolmačenje

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II — p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju storitev tolmačenja, ki jih ustanove, zlasti Komisija, zaračunajo Agenciji. Namenjena so tudi za kritje plačila samostojnih tolmačev, ki jih Agencija najame za izredne konference, za katere Komisija ne more zagotoviti tolmačenja. Poleg osebnih prejemkov to vključuje prispevke za življenjsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer nezgode in smrti ter povračilo potnih stroškov in plačilo pavšalnega nadomestila za potne stroške za samostojne prevajalce, ki nimajo službenega naslova v kraju zaposlitve.

3 0 7

Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu

3 0 7 2

Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 615 000 400 000 400 000 480 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov izdelave in razpošiljanja gradiva kampanje, organizacije in vodenja konferenc (zaključna prireditev in natečaj za dobro prakso), seminarjev, razstav, javnih prireditev, promocijskih dejavnosti in ocenjevanj v okviru Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu.

3 0 8

Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja

3 0 8 0

Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 260 025 205 000 205 000 233 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja upravnega odbora in njegovega biroja, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja, stroški tolmačenja ter najema prostorov, če je to potrebno.

3 0 9

Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški

3 0 9 1

Stroški službenih potovanj, službeni potni stroški in drugi dodatni izdatki

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 200 000 219 351 219 351 219 351

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja ter dodatnih ali izrednih stroškov, ki jih povzroči stalno osebje v interesu službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

3 0 9 2

Reprezentančni stroški

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 8 500 8 696 8 696 8 696

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju reprezentančnih stroškov.

POGLAVJE 3 1 —

MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)

3 1 1

Podpora za projekte

3 1 1 0

Podpora za projekte

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. — — 15 100

Opombe

Ta sredstva so namenjena financiranju ukrepov v korist MSP za razvoj in izmenjavo učinkovitih primerov dobre prakse, ki zmanjšujejo tveganja za varnost in zdravje.

3 1 2

Informacijski ukrepi Agencije

3 1 2 0

Informacijski ukrepi Agencije

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. — — —

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju organizacije informacijskih ukrepov Agencije, zlasti za promocijo rezultatov nagrajenih projektov.

3 1 4

Ocenjevanje MSP

3 1 4 0

Ocenjevanje MSP

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 95 000 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov ocenjevanja in poročanja zunanjega izvajalca o programih financiranja MSP.

POGLAVJE 3 2 —

PROGRAM PHARE

3 2 0

Program Phare (namenska sredstva)

Opombe

To poglavje vključuje pripravljalne ukrepe za prihodnje sodelovanje Romunije in Bolgarije v Agenciji. Agencija je z Evropsko skupnostjo podpisala pogodbo o subvenciji v višini 500 000 EUR za program Phare III, ki bo potekal do konca junija 2006. Dejavnosti v okviru programa Phare III so povezane s potrjenim programom dela z namenskimi prihodki in odhodki. Zneski odražajo obseg dejavnosti v letu 2005. Neporabljena sredstva bodo prenesena v leto 2006.

3 2 0 0

Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II — — 79 860 79 860

3 2 1 0

Potni stroški (mednarodni)

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. 101 045 101 045

3 2 1 1

Stroški službenih potovanj projektnega osebja v tujino

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II — — 4 340 4 340

3 2 1 2

Stroški službenih potovanj za udeležence seminarjev/konferenc

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II — — 9 800 9 800

3 2 2 0

Prevajanje/tolmačenje

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. 64 000 64 000

3 2 3 0

Delavnica Evropskega tedna

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. 20 000 20 000

3 2 4 0

Skrbniki spletišča

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. 36 674 36 674

3 2 5 0

TC za dobro prakso

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. — — —

3 2 6 0

Administrativni stroški

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. 2 065 2 065

3 2 7 0

Tiskanje informacijskega gradiva

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II p.m. p.m. 40 000 40 000

POGLAVJE 3 3 —

AKCIJSKI NAČRT ŠIRITVE

3 3 0

Akcijski načrt širitve

2004 (Končni) 2005 – Začetni 2005 – Sprememba I 2005 – Sprememba II 1 750 000 1 750 000 1 750 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov izvajanja akcijskega načrta širitve za izboljšanje ravni varnosti in zdravja v 10 novih državah članicah. Dejavnosti vključujejo predvsem krepitev ozaveščenosti in dejavnosti, povezane s prenosom znanja v MSP.