SL Uradni list Evropske unije L 2/155

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1

(2008/10/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 1 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 1 0 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 16 032 240 697 760 16 730 000 Naslov 1 – Skupaj 16 032 240 697 760 16 730 000 2 RAZNI PRIHODKI 2 2 PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU 57 000 25 000 82 000 Naslov 2 – Skupaj 100 000 25 000 125 000 3 PLAČILA TRETJIH OSEB 3 2 DRUGA PLAČILA KOMISIJE p.m. 50 000 50 000 3 3 RAZNI NAMENSKI PRIHODKI 116 304 116 304 Naslov 3 – Skupaj 378 098 166 304 544 402 SKUPAJ ODHODKI 16 510 338 889 064 17 399 402

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 1 0 1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti 16 032 240 697 760 16 730 000 POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ 16 032 240 697 760 16 730 000 Naslov 1 – Skupaj 16 032 240 697 760 16 730 000 POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti

Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 16 032 240 697 760 16 730 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (UL L 39, 13.2.1975, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2051/2004 (UL L 355, 1.12.2004, str. 1).

V skladu z določbami člena 11(4) te uredbe, je subvencija za Center vključena v splošni proračun Evropske unije. Vključeni prihodki se ujemajo s predvideno subvencijo (rubrike proračuna 15 03 01 03 in 15 03 01 04 v poročilu o prihodkih v razdelku III (Komisija) splošnega proračuna).

NASLOV 2

RAZNI PRIHODKI

Člen Postavka Postavka Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 2 2 2 2 0 Prihodki od in nadomestila za storitve, opravljene proti plačilu 57 000 25 000 82 000 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 57 000 25 000 82 000 Naslov 2 – Skupaj 100 000 25 000 125 000 POGLAVJE 2 2 — PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

POGLAVJE 2 2 — PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

2 2 0 Prihodki od in nadomestila za storitve, opravljene proti plačilu

Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 57 000 25 000 82 000

NASLOV 3

PLAČILA TRETJIH OSEB

Člen Postavka Postavka Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 3 2 3 2 3 Sporazum PHARE 2005/115-030 p.m. 50 000 50 000 POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ p.m. 50 000 50 000 POGLAVJE 3 3 3 3 0 Razni namenski prihodki 116 304 116 304 POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ 116 304 116 304 Naslov 3 – Skupaj 378 098 166 304 544 402 SKUPAJ ODHODKI 16 510 338 889 064 17 399 402 POGLAVJE 3 2 — DRUGA PLAČILA KOMISIJE POGLAVJE 3 3 — RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

POGLAVJE 3 2 — DRUGA PLAČILA KOMISIJE

3 2 3 Sporazum PHARE 2005/115-030

Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek p.m. 50 000 50 000

POGLAVJE 3 3 — RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

3 3 0 Razni namenski prihodki

Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 116 304 116 304

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 OSEBJE 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 175 000 175 000 30 000 30 000 205 000 205 000 Naslov 1 – Skupaj 9 851 740 9 851 740 30 000 30 000 9 881 740 9 881 740 2 STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 2 0 NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 607 550 607 550 313 000 313 000 920 550 920 550 2 1 INFORMATIKA 310 000 310 000 274 760 274 760 584 760 584 760 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 94 000 94 000 4 000 4 000 98 000 98 000 2 4 POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE 201 000 201 000 7 000 7 000 208 000 208 000 Naslov 2 – Skupaj 1 329 500 1 329 500 598 760 598 760 1 928 260 1 928 260 3 IZDATKI ZA DELOVANJE 3 0 TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI 623 000 797 000 86 304 86 304 709 304 883 304 3 1 SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU 378 098 378 098 50 000 50 000 428 098 428 098 3 2 RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA 902 000 859 000 99 000 99 000 1 001 000 958 000 3 5 INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 1 403 000 1 030 000 — 25 000 1 403 000 1 055 000 Naslov 3 – Skupaj 5 329 098 5 329 098 235 304 260 304 5 564 402 5 589 402 SKUPAJ ODHODKI 16 510 338 16 510 338 864 064 889 064 17 374 402 17 399 402

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 1 4 1 4 9 Drugi izdatki 15 000 30 000 45 000 POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 175 000 30 000 205 000 Naslov 1 – Skupaj 9 851 740 30 000 9 881 740 POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 9 Drugi izdatki

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 15 000 30 000 45 000

Opombe

V skladu s členom 15(2) Finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 30 000 EUR.

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 2 0 2 0 1 Zavarovanje 12 000 1 000 13 000 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 112 000 13 000 125 000 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 330 000 120 000 450 000 2 0 4 Opremljanje prostorov 20 000 175 000 195 000 2 0 9 Drugi izdatki 20 000 4 000 24 000 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 607 550 313 000 920 550 POGLAVJE 2 1 2 1 0 Oprema, stroški opreme in informacijske operacije 2 1 0 0 Informacijska oprema 79 000 75 000 154 000 2 1 0 1 Razvoj programske opreme 109 000 129 760 238 760 2 1 0 2 Druge zunanje storitve 122 000 70 000 192 000 Člen 2 1 0 – Skupaj 310 000 274 760 584 760 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 310 000 274 760 584 760 POGLAVJE 2 2 2 2 1 Pohištvo 2 2 1 0 Nakup pohištva 25 000 4 000 29 000 Člen 2 2 1 – Skupaj 25 000 4 000 29 000 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 94 000 4 000 98 000 POGLAVJE 2 4 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 1 Nakup in napeljava telekomunikacijske opreme in materiala 23 000 7 000 30 000 Člen 2 4 1 – Skupaj 121 000 7 000 128 000 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 201 000 7 000 208 000 Naslov 2 – Skupaj 1 329 500 598 760 1 928 260 POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 1 Zavarovanje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 12 000 1 000 13 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo pogodbe o zavarovanju stavb ali delov stavb, ki jih uporablja Center.

2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 112 000 13 000 125 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije tekoča poraba.

2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 330 000 120 000 450 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Center (pisarne, dvigalo, sistem ogrevanja, klimatski sistem, elektrika in voda).

2 0 4 Opremljanje prostorov

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 20 000 175 000 195 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo opremljanje prostorov in spremembe pri razporejanju prostorov.

2 0 9 Drugi izdatki

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 20 000 4 000 24 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi tekoči izdatki za stavbe, ki niso posebej določeni, in zlasti davki ter cestne pristojbine, sanitarna ureditev, odstranitev odpada, pristojbine dimnikarjev itd.

POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA

2 1 0 Oprema, stroški opreme in informacijske operacije

2 1 0 0 Informacijska oprema

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 79 000 75 000 154 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup/najem računalnikov in periferij. Ta sredstva tudi krijejo stroške vzdrževanja, delovanja, popravil, nosilcev podatkov, dokumentacije, drugih predmetov itd.

2 1 0 1 Razvoj programske opreme

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 109 000 129 760 238 760

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški računalniških storitev in svetovalnih podjetij, še zlasti za:

— vzdrževanje obstoječih aplikacij,

— uvajanje novih aplikacij in razširitev obstoječih aplikacij (študija izvedljivosti, analiza, programiranje, izvajanje itd.),

— nakup, najem in vzdrževanje programskih paketov in opreme itd.

2 1 0 2 Druge zunanje storitve

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 122 000 70 000 192 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjega osebja za informatiko (operaterji, managerji, sistemski inženirji, osebje za vnos podatkov itd.).

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 1 Pohištvo

2 2 1 0 Nakup pohištva

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 25 000 4 000 29 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 1 Telekomunikacije

2 4 1 1 Nakup in napeljava telekomunikacijske opreme in materiala

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 23 000 7 000 30 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za telekomunikacijsko opremo, vključno za napeljavo: ti izdatki zajemajo nakup, najem, napeljavo, vzdrževanje, dokumentiranje itd.

NASLOV 3

IZDATKI ZA DELOVANJE

Člen Postavka Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 3 0 3 0 4 Stroški prevajanja 433 000 500 000 86 304 86 304 519 304 586 304 POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 623 000 797 000 86 304 86 304 709 304 883 304 POGLAVJE 3 1 3 1 2 Posebne dejavnosti 3 1 2 3 Sporazum PHARE 2005/115-030 p.m. p.m. 50 000 50 000 50 000 50 000 Člen 3 1 2 – Skupaj 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 378 098 378 098 50 000 50 000 428 098 428 098 POGLAVJE 3 2 3 2 4 Pilotne študije in projekti 200 000 400 000 99 000 99 000 299 000 499 000 POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ 902 000 859 000 99 000 99 000 1 001 000 958 000 POGLAVJE 3 5 3 5 3 Tehnična pomoč 111 000 60 000 — 25 000 111 000 85 000 POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ 1 403 000 1 030 000 — 25 000 1 403 000 1 055 000 Naslov 3 – Skupaj 5 329 098 5 329 098 235 304 260 304 5 564 402 5 589 402 SKUPAJ ODHODKI 16 510 338 16 510 338 864 064 889 064 17 374 402 17 399 402 POGLAVJE 3 0 — TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI POGLAVJE 3 1 — SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU POGLAVJE 3 2 — RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA POGLAVJE 3 5 — INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ

POGLAVJE 3 0 — TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

3 0 4 Stroški prevajanja

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 433 000 500 000 86 304 86 304 519 304 586 304

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevajanja, ki so povezana z izvajanjem delovnega programa Centra, vključno stroški zunanjega tipkanja.

V skladu s členom 15(2) Finančne uredbe se znesek namenskih prejemkov oceni na 86 304 EUR.

POGLAVJE 3 1 — SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU

3 1 2 Posebne dejavnosti

3 1 2 3 Sporazum PHARE 2005/115-030

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek p.m. 50 000 50 000

POGLAVJE 3 2 — RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA

3 2 4 Pilotne študije in projekti

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 200 000 400 000 99 000 99 000 299 000 499 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški sklenitev pogodb o študijah in vrednotenja raziskovalnih ukrepov ter pilotnih projektov v skladu z delovnim programom.

POGLAVJE 3 5 — INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ

3 5 3 Tehnična pomoč

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 111 000 60 000 — 25 000 111 000 85 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z uporabo navideznih skupnosti (virtual communities) ter raznih IT aplikacij in/ali orodij, ki so nujno potrebna za dober potek projektov iz poglavja, prav tako pa tudi stroški podpornih in razvojnih dejavnosti za sistem upravljanja znanja (knowledge management system, KMS) (potrditev, kontrola kakovosti, razvoj IT itd.).