SL Uradni list Evropske unije L 2/249

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1

(2008/16/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 1 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 1 1 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 13 000 000 469 321 13 469 321 1 2 POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE 700 000 – 150 000 550 000 Naslov 1 – Skupaj 13 700 000 319 321 14 019 321 2 DRUGE SUBVENCIJE 2 2 PREDPRISTOPNA STRATEGIJA 100 000 – 100 000 p.m. Naslov 2 – Skupaj 511 706 – 100 000 411 706 3 PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU Naslov 3 – Skupaj 0 0 SKUPAJ ODHODKI 14 211 706 219 321 14 431 027

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 1 1 13 000 000 469 321 13 469 321 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 13 000 000 469 321 13 469 321 POGLAVJE 1 2 1 2 1 Program CARDS 700 000 – 150 000 550 000 POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ 700 000 – 150 000 550 000 Naslov 1 – Skupaj 13 700 000 319 321 14 019 321 POGLAVJE 1 1 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI POGLAVJE 1 2 — POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

POGLAVJE 1 1 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 13 000 000 469 321 13 469 321

POGLAVJE 1 2 — POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

1 2 1 Program CARDS

Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 700 000 – 150 000 550 000

NASLOV 2

DRUGE SUBVENCIJE

Člen Postavka Postavka Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 2 2 2 2 1 Turčija 100 000 – 100 000 — 2 2 2 Hrvaška p.m. p.m. POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 100 000 – 100 000 p.m. Naslov 2 – Skupaj 511 706 – 100 000 411 706 SKUPAJ ODHODKI 14 211 706 219 321 14 431 027 POGLAVJE 2 2 — PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

POGLAVJE 2 2 — PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

2 2 1 Turčija

Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 100 000 – 100 000 —

2 2 2 Hrvaška

Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek p.m. p.m.

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 1 ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 7 185 000 –66 776 7 118 224 Naslov 1 – Skupaj 7 185 000 –66 776 7 118 224 2 ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI 2 1 ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI 1 657 357 436 097 2 093 454 Naslov 2 – Skupaj 1 657 357 436 097 2 093 454 3 ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE Naslov 3 – Skupaj 4 669 349 4 669 349 4 STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU Naslov 4 – Skupaj 5 REZERVA Naslov 5 – Skupaj 700 000 700 000 SKUPAJ ODHODKI 14 211 706 369 321 14 581 027

NASLOV 1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

Člen Postavka Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 1 1 1 1 1 Plače in dodatki za začasno in stalno osebje 1 1 1 1 Plače za začasno in stalno osebje 4 950 000 – 191 000 4 759 000 1 1 1 2 Družinski dodatki za začasno in stalno osebje 550 000 64 000 614 000 1 1 1 3 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje 690 000 3 000 693 000 1 1 1 4 Stalni dodatki za začasno in stalno osebje 13 000 – 500 12 500 1 1 1 5 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje 1 500 – 700 800 1 1 1 6 Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje 175 000 –1 000 174 000 1 1 1 7 Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje 140 000 –6 000 134 000 Člen 1 1 1 – Skupaj 6 519 500 – 132 200 6 387 300 1 1 3 Plače in dodatki za lokalno osebje 1 1 3 1 Lokalno osebje p.m. 224 224 Člen 1 1 3 – Skupaj p.m. 224 224 1 1 4 Plače in dodatki za pogodbene delavce 1 1 4 1 Pogodbeni delavci 692 000 15 000 707 000 Člen 1 1 4 – Skupaj 692 000 15 000 707 000 1 1 5 Izdatki za druge delavce 1 1 5 3 Osebje agencije p.m. 91 200 91 200 1 1 5 4 Pripravniki 500 – 500 p.m. Člen 1 1 5 – Skupaj 500 90 700 91 200 1 1 6 Sistem socialne varnosti 1 1 6 1 Zdravstveno zavarovanje 165 000 –4 000 161 000 1 1 6 2 Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni 43 000 –10 000 33 000 1 1 6 3 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje 60 000 –9 500 50 500 Člen 1 1 6 – Skupaj 268 000 –23 500 244 500 1 1 7 Proračunska sredstva za kritje usklajevanja osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja 1 1 7 1 Korekcijski količniki – 375 000 –40 000 – 415 000 Člen 1 1 7 – Skupaj – 375 000 –40 000 – 415 000 1 1 8 Izdatki zaradi postopkov zaposlovanja 1 1 8 1 Postopek zaposlovanja 40 000 –12 000 28 000 Člen 1 1 8 – Skupaj 40 000 –12 000 28 000 1 1 9 Usposabljanje, ponovno usposabljanje in obveščanje osebja 1 1 9 1 Usposabljanje 40 000 35 000 75 000 Člen 1 1 9 – Skupaj 40 000 35 000 75 000 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 7 185 000 –66 776 7 118 224 Naslov 1 – Skupaj 7 185 000 –66 776 7 118 224 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 1 Plače in dodatki za začasno in stalno osebje

1 1 1 1 Plače za začasno in stalno osebje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 4 950 000 – 191 000 4 759 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 in razdelek I Priloge VII.

1 1 1 2 Družinski dodatki za začasno in stalno osebje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 550 000 64 000 614 000

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskih in otroških dodatkov ter dodatkov za izobraževanje stalnih uradnikov in začasnega osebja.

1 1 1 3 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 690 000 3 000 693 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 in člen 4 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za izselitev in bivanje v tujini za stalne uradnike in začasno osebje.

1 1 1 4 Stalni dodatki za začasno in stalno osebje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 13 000 – 500 12 500

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4(a) Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za pisarniško pomoč, ki se plačajo uradnikom kategorije C, začasnemu osebju in pomožnemu osebju (stenografom ali strojepiscem, upravljavcem teleprinterja, črkostavcem, poslovnim tajnikom ali glavnim tajnikom).

1 1 1 5 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 1 500 – 700 800

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

— pavšalne pomoči ob rojstvu otroka

in v primeru smrti uradnika:

— polnega osebnega dohodka pokojnika do konca tretjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastopila smrt,

— stroške prevoza telesa pokojnika v izvorni kraj.

1 1 1 6 Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 175 000 –1 000 174 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.

Ta sredstva so namenjena kritju plačil pavšalnih potnih stroškov za uradnike in začasno osebje, njihove zakonske partnerje in vzdrževane člane od kraja zaposlitve do izvornega kraja pod naslednjimi pogoji:

— enkrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici daljša od 50 km, vendar krajša od 725 km,

— dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici najmanj 725 km.

1 1 1 7 Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 140 000 –6 000 134 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 in členi 5, 6, 7 in 9 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov za osebje (vključno z njihovimi družinami) ob nastopu službe ali ob odhodu iz službe.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za namestitev za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela ter pri odhodu iz EMCDDA in ponovni naselitvi drugje.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov premestitve za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve znotraj službe in ob končnem odhodu iz službe in ponovni naselitvi drugje.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dnevnic za osebje, ki lahko dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivališča po prevzemu dolžnosti (vključno s premestitvijo).

1 1 3 Plače in dodatki za lokalno osebje

1 1 3 1 Lokalno osebje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek p.m. 224 224

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov (vključno z nadurami) in deleža delodajalca pri prispevkih za socialno varnost za lokalno osebje.

1 1 4 Plače in dodatki za pogodbene delavce

1 1 4 1 Pogodbeni delavci

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 692 000 15 000 707 000

Opombe

Novi Kadrovski predpisi, pričakovani po maju 2004.

1 1 5 Izdatki za druge delavce

1 1 5 3 Osebje agencije

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek p.m. 91 200 91 200

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju uporabe (začasnega) osebja agencije, zlasti strojepiscev in telefonistov.

Najemanje osebja prek agencije za začasno zaposlovanje je koristno, ko se morajo nekateri oddelki ustrezno odzvati na priložnostne potrebe.

1 1 5 4 Pripravniki

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 500 – 500 p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zaposlovanja pripravnikov.

1 1 6 Sistem socialne varnosti

1 1 6 1 Zdravstveno zavarovanje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 165 000 –4 000 161 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72.

Pravila o zdravstvenem zavarovanju za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 23.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca (3,4 % osnovne plače); prispevek osebja znaša 1,7 % osnovne plače.

1 1 6 2 Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 43 000 –10 000 33 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

— prispevka delodajalca za zavarovanje za primer poklicne bolezni in nesreč (0,77 % osnovne plače),

— tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 6 3 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 60 000 –9 500 50 500

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zavarovanja začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.

1 1 7 Proračunska sredstva za kritje usklajevanja osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja

1 1 7 1 Korekcijski količniki

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek – 375 000 –40 000 – 415 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65.

Ta proračunska sredstva zajemajo kritje stroškov za uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike in začasno zaposlenega osebja.

1 1 8 Izdatki zaradi postopkov zaposlovanja

1 1 8 1 Postopek zaposlovanja

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 40 000 –12 000 28 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov zaradi postopkov zaposlovanja in zlasti stroškov organiziranja razpisov.

1 1 9 Usposabljanje, ponovno usposabljanje in obveščanje osebja

1 1 9 1 Usposabljanje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 40 000 35 000 75 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti tretja alinea člena 24.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju organizacije jezikovnih tečajev, uvajalnih tečajev za nove zaposlene, tečajev za razvoj osebja, tečajev ponovnega usposabljanja, tečajev za uporabo sodobnih tehnik, seminarjev itd.

Prav tako krijejo tudi nakup potrebne opreme in dokumentacije ter najem organizacijskih svetovalcev.

NASLOV 2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

Člen Postavka Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 2 1 2 1 1 Vlaganja v nepremičnine, najemnine za objekte in s tem povezani stroški 2 1 1 1 Najemnina 456 882 –20 926 435 956 2 1 1 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 47 636 – 548 47 088 2 1 1 3 Čiščenje in vzdrževanje 111 568 18 673 130 241 2 1 1 4 Varovanje in nadzorovanje objektov 120 000 –14 464 105 536 2 1 1 7 Drugi stroški za objekte 40 000 34 500 74 500 Člen 2 1 1 – Skupaj 776 086 17 235 793 321 2 1 2 Informatika 2 1 2 1 Delovanje računalniškega centra 518 700 419 578 938 278 Člen 2 1 2 – Skupaj 518 700 419 578 938 278 2 1 3 Premičnine in s tem povezani stroški 2 1 3 3 Novi nakupi ali zamenjava pohištva 5 955 –1 275 4 680 Člen 2 1 3 – Skupaj 116 994 –1 275 115 719 2 1 4 Tekoči administrativni izdatki 2 1 4 1 Bančni in drugi finančni stroški 20 000 –2 500 17 500 2 1 4 2 Odškodnine/pravni stroški p.m. 5 000 5 000 2 1 4 3 Razna zavarovanja 17 000 –2 735 14 265 2 1 4 4 Uniforme in delovna oblačila 2 799 2 000 4 799 2 1 4 7 Poštni in dostavni stroški 35 000 –6 500 28 500 2 1 4 8 Telefon, telegraf, teleks, televizija 112 000 8 794 120 794 Člen 2 1 4 – Skupaj 195 728 4 059 199 787 2 1 5 Socialna in zdravstvena infrastruktura in socialno varstvo 2 1 5 2 Družabni stiki med osebjem 15 000 –3 500 11 500 Člen 2 1 5 – Skupaj 49 849 –3 500 46 349 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 1 657 357 436 097 2 093 454 Naslov 2 – Skupaj 1 657 357 436 097 2 093 454 SKUPAJ ODHODKI 14 211 706 369 321 14 581 027 POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1 1 Vlaganja v nepremičnine, najemnine za objekte in s tem povezani stroški

2 1 1 1 Najemnina

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 456 882 –20 926 435 956

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju najemnine za objekte ali dele objektov, ki jih uporablja center.

2 1 1 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 47 636 – 548 47 088

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju porabe vode, plina in elektrike ter stroškov ogrevanja.

2 1 1 3 Čiščenje in vzdrževanje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 111 568 18 673 130 241

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za čiščenje, med drugim prostorov (redno čiščenje, nakup proizvodov za vzdrževanje, pranje, kemično čiščenje itd.).

Zajema tudi stroške vzdrževanja opreme in tehničnih napeljav (dvigala, centralno ogrevanje, klimatske naprave itd.).

2 1 1 4 Varovanje in nadzorovanje objektov

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 120 000 –14 464 105 536

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z varnostjo oseb, objektov in blaga, zlasti pogodb za varovanje objektov, nakup, najem in vzdrževanje protipožarne opreme, zamenjavo opreme za uradnike in drugo osebje, odgovorno za požarno stražo in prvo pomoč, ter stroškov predpisanih pregledov.

2 1 1 7 Drugi stroški za objekte

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 40 000 34 500 74 500

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa opreme, opremljanja in popravil objektov, kot so spremembe notranjih sten, ukrepi za varčevanje z energijo, sanitarna ureditev, ključavnice in prenova dekoracij (preproge, pleskanje itd.), tesarska dela, zidarska dela itd.

2 1 2 Informatika

2 1 2 1 Delovanje računalniškega centra

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 518 700 419 578 938 278

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa, najema, lizinga in vzdrževanja računalniške strojne opreme, programske opreme/programskih paketov in drugega računalniškega potrošniškega blaga.

2 1 3 Premičnine in s tem povezani stroški

2 1 3 3 Novi nakupi ali zamenjava pohištva

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 5 955 –1 275 4 680

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pohištva.

2 1 4 Tekoči administrativni izdatki

2 1 4 1 Bančni in drugi finančni stroški

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 20 000 –2 500 17 500

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov in stroškov povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem.

2 1 4 2 Odškodnine/pravni stroški

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek p.m. 5 000 5 000

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju predhodnih pravnih stroškov in storitev odvetnikov ali drugih strokovnjakov, ki svetujejo Centru. Ta člen je namenjen kritju odškodnin in stroškov poravnave terjatev do Centra, zlasti tistih, ki zahtevajo civilno odgovornost.

2 1 4 3 Razna zavarovanja

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 17 000 –2 735 14 265

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zlasti kasko zavarovanja, zavarovanja proti tatvini, nezgodnega zavarovanja, zavarovanja civilne odgovornosti, zavarovanja za kritje odgovornosti računovodij in upraviteljev predujmov, zavarovanja za prenos dragocenosti in zavarovanja za osebje v trgovinah in restavracijah.

2 1 4 4 Uniforme in delovna oblačila

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 2 799 2 000 4 799

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov uniform za voznike in kurirje.

2 1 4 7 Poštni in dostavni stroški

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 35 000 –6 500 28 500

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštne in dostavne stroške za navadno korespondenco, poročila in publikacije, za pakete, poslane z letalsko pošto ali z navadno pošto, in za interni poštni sistem Centra.

2 1 4 8 Telefon, telegraf, teleks, televizija

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 112 000 8 794 120 794

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov najema telefonskih linij in klicev (samo uradni klici, saj se zasebni klici zaračunavajo), faksov, videokonferenc, prenosa podatkov in nakupa imenikov.

2 1 5 Socialna in zdravstvena infrastruktura in socialno varstvo

2 1 5 2 Družabni stiki med osebjem

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 15 000 –3 500 11 500

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

— družbeno-kulturnih dogodkov,

— odlikovanj za 20 let dela,

— subvencij za športne klube in kulturna društva,

— subvencij za družinska združenja (za pomoč vključevanju družin novih uradnikov).

ODHODKI CARDS

Naslov Poglavje Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 1 ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE p.m. 27 200 27 200 Naslov 1 – Skupaj p.m. 27 200 27 200 2 ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI 2 1 ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI p.m. 2 000 2 000 Naslov 2 – Skupaj p.m. 2 000 2 000 3 ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE 3 1 DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE p.m. 510 800 510 800 Naslov 3 – Skupaj p.m. 510 800 510 800 4 STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU Naslov 4 – Skupaj 5 REZERVA 5 2 ODHODKI ZA PROGRAM CARDS 10 000 10 000 Naslov 5 – Skupaj — 10 000 10 000 SKUPAJ ODHODKI p.m. 550 000 550 000

NASLOV 1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

Člen Postavka Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 1 1 1 1 5 Izdatki za druge delavce 1 1 5 3 Osebje agencije p.m. 27 200 27 200 Člen 1 1 5 – Skupaj p.m. 27 200 27 200 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ p.m. 27 200 27 200 Naslov 1 – Skupaj p.m. 27 200 27 200 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 5 Izdatki za druge delavce

1 1 5 3 Osebje agencije

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek p.m. 27 200 27 200

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju uporabe (začasnega) osebja agencije, zlasti strojepiscev in telefonistov.

Najemanje osebja prek agencije za začasno zaposlovanje je koristno, ko se morajo nekateri oddelki ustrezno odzvati na priložnostne potrebe.

NASLOV 2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

Člen Postavka Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 2 1 2 1 4 Tekoči administrativni izdatki 2 1 4 1 Bančni in drugi finančni stroški p.m. 2 000 2 000 Člen 2 1 4 – Skupaj p.m. 2 000 2 000 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ p.m. 2 000 2 000 Naslov 2 – Skupaj p.m. 2 000 2 000 POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1 4 Tekoči administrativni izdatki

2 1 4 1 Bančni in drugi finančni stroški

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek p.m. 2 000 2 000

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov in stroškov povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem.

NASLOV 3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

Člen Postavka Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 3 1 3 1 1 Objave 3 1 1 1 Objave p.m. 53 900 53 900 Člen 3 1 1 – Skupaj p.m. 53 900 53 900 3 1 4 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci 3 1 4 1 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci p.m. 125 000 125 000 Člen 3 1 4 – Skupaj p.m. 125 000 125 000 3 1 6 Službena potovanja 3 1 6 1 Službena potovanja p.m. 40 000 40 000 Člen 3 1 6 – Skupaj p.m. 40 000 40 000 3 1 8 Tehnični sestanki 3 1 8 1 Tehnični sestanki p.m. 291 900 291 900 Člen 3 1 8 – Skupaj p.m. 291 900 291 900 POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ p.m. 510 800 510 800 Naslov 3 – Skupaj p.m. 510 800 510 800 POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

3 1 1 Objave

3 1 1 1 Objave

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek p.m. 53 900 53 900

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena predvsem kritju:

— publikacij, potrebnih v skladu s pogodbami ali uredbami Sveta,

— revij, institucionalnih publikacij in obvestil,

— brošur in publikacij, ki vsebujejo tehnično in znanstveno znanje,

— prevajanje publikacij Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami,

— promocija Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami z namenom seznaniti znanstvenike in zadevne organe oblasti z njegovimi dejavnostmi.

3 1 4 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

3 1 4 1 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek p.m. 125 000 125 000

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za strokovne študije, zaupane zunanjim strokovnjakom ali svetovalcem, ki jih ne more prevzeti Center sam zaradi pomanjkanja primernega osebja.

3 1 6 Službena potovanja

3 1 6 1 Službena potovanja

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek p.m. 40 000 40 000

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatnih ali izjemnih stroškov, ki jih ima osebje zaradi službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

3 1 8 Tehnični sestanki

3 1 8 1 Tehnični sestanki

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek p.m. 291 900 291 900

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za organizacijo neinstitucionalnih sestankov in sodelovanje na njih.

NASLOV 5

REZERVA

Člen Postavka Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 5 2 10 000 10 000 POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ 10 000 10 000 Naslov 5 – Skupaj — 10 000 10 000 SKUPAJ ODHODKI p.m. 550 000 550 000 POGLAVJE 5 2 — ODHODKI ZA PROGRAM CARDS

POGLAVJE 5 2 — ODHODKI ZA PROGRAM CARDS