SL Uradni list Evropske unije L 126/39

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2007

(2007/282/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 1 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 1 0 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— Naslov 1 – Skupaj 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— 5 RAZNOVRSTNI PRIHODKI 5 0 IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 0 0 0,— 5 2 PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK 0 0 0,— 5 4 RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI p.m. p.m. 0,— 5 9 DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA p.m. p.m. 17 261,13 Naslov 5 – Skupaj p.m. p.m. 17 261,13 6 PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU 6 0 PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU 280 000 220 000 145 977,80 Naslov 6 – Skupaj 280 000 220 000 145 977,80 SKUPAJ ODHODKI 20 180 000 19 760 000 19 223 238,93

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 1 0 1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti 19 600 000 19 000 000 19 060 000,— 1 0 1 Subvencija Evropske skupnosti (Phare) 300 000 540 000 POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— Naslov 1 – Skupaj 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 19 600 000 19 000 000 19 060 000,—

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1365/75 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 139, 30.5.1975, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1111/2005 (UL L 184, 15.7.2005, str. 1).

Skladno s členom 15(2) te uredbe se subvencija za Fundacijo predvidi v splošnem proračunu Evropske unije. Vpisani prihodki predstavljajo zagotovljeno subvencijo (člen 04 04 03 načrta prihodkov in odhodkov v razdelku III „Komisija“ splošnega proračuna).

1 0 1 Subvencija Evropske skupnosti (Phare)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 300 000 540 000

Opombe

Ti namenski prihodki so prispevek GD za širitev v okviru programa Phare za spodbujanje vključevanja Turčije in Hrvaške pri dejavnostih Fundacije.

NASLOV 5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 5 0 5 0 0 Izkupiček od prodaje premičnega in nepremičnega premoženja 0 0 0,— POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ 0 0 0,— POGLAVJE 5 2 5 2 0 Prihodek od naložb ali posojil, bančnih obresti in drugih postavk 0 0 0,— POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ 0 0 0,— POGLAVJE 5 4 5 4 0 Razni prihodki, na voljo za ponovno porabo, ki niso bili porabljeni p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 5 4 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 5 9 5 9 0 Drugi prihodki iz operativnega delovanja p.m. p.m. 17 261,13 POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ p.m. p.m. 17 261,13 Naslov 5 – Skupaj p.m. p.m. 17 261,13 POGLAVJE 5 0 — IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA POGLAVJE 5 2 — PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK POGLAVJE 5 4 — RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI POGLAVJE 5 9 — DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

POGLAVJE 5 0 — IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

5 0 0 Izkupiček od prodaje premičnega in nepremičnega premoženja

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 0 0 0,—

POGLAVJE 5 2 — PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

5 2 0 Prihodek od naložb ali posojil, bančnih obresti in drugih postavk

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 0 0 0,—

POGLAVJE 5 4 — RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

5 4 0 Razni prihodki, na voljo za ponovno porabo, ki niso bili porabljeni

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 0,—

POGLAVJE 5 9 — DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

5 9 0 Drugi prihodki iz operativnega delovanja

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 17 261,13

NASLOV 6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 6 0 6 0 0 Prihodki iz storitev, opravljenih proti plačilu 271 000 210 000 142 261,23 6 0 2 Prihodki od prodaje publikacij 4 000 5 000 3 716,57 6 0 3 Izkupiček od dajanja v najem in najemanja nepremičnega premoženja 5 000 5 000 0,— POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ 280 000 220 000 145 977,80 Naslov 6 – Skupaj 280 000 220 000 145 977,80 SKUPAJ ODHODKI 20 180 000 19 760 000 19 223 238,93 POGLAVJE 6 0 — PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

POGLAVJE 6 0 — PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0 0 Prihodki iz storitev, opravljenih proti plačilu

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 271 000 210 000 142 261,23

6 0 2 Prihodki od prodaje publikacij

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 4 000 5 000 3 716,57

6 0 3 Izkupiček od dajanja v najem in najemanja nepremičnega premoženja

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 5 000 5 000 0,—

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 ZAPOSLENI 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 9 765 000 9 601 000 8 549 682,67 1 3 MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA 400 000 454 000 320 000,— 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 95 000 105 000 101 215,53 1 8 IZRAVNAVA KUMULATIVNE IZGUBE 300 000 Naslov 1 – Skupaj 10 560 000 10 160 000 8 970 898,20 2 ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI 2 0 NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 567 000 580 000 539 968,25 2 1 NAJEMNINA 16 000 7 000 7 000,— 2 2 PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI 601 500 753 000 668 850,88 2 3 TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE 56 500 51 000 55 510,88 2 4 POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE 109 000 109 000 110 432,74 Naslov 2 – Skupaj 1 350 000 1 500 000 1 381 762,75 3 OPERATIVNI STROŠKI 3 0 OPERATIVNI STROŠKI 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 Naslov 3 – Skupaj 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 SKUPAJ ODHODKI 20 180 000 19 760 000 19 274 644,50

NASLOV 1

ZAPOSLENI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 1 1 1 1 0 Zaposleni na delovnih mestih, predvidenih v seznamu delovnih mest 1 1 0 0 Osnovne plače 5 434 000 5 142 000 4 633 590,— 1 1 0 1 Družinski dodatki 739 000 736 000 617 057,17 1 1 0 2 Dodatki za delo v tujini 682 000 631 000 539 391,— 1 1 0 3 Tajniški dodatki 53 000 60 000 52 028,13 Člen 1 1 0 – Skupaj 6 908 000 6 569 000 5 842 066,30 1 1 2 Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji, prekvalifikacija in informiranje zaposlenih 1 1 2 0 Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji, prekvalifikacija in informiranje zaposlenih 175 000 160 000 160 318,96 1 1 2 1 Pogodbeno osebje 244 000 177 000 Člen 1 1 2 – Skupaj 419 000 337 000 160 318,96 1 1 3 Delodajalčevi prispevki za socialno varnost 1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje 202 000 190 000 164 340,69 1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni 52 000 58 000 44 024,71 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti 76 000 42 000 48 242,51 Člen 1 1 3 – Skupaj 330 000 290 000 256 607,91 1 1 4 Razna nadomestila in subvencije 1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust 130 000 163 000 146 180,24 1 1 4 5 Posebno nadomestilo za računovodje in upravitelje akontacijskih skladov 0 0 0,— Člen 1 1 4 – Skupaj 130 000 163 000 146 180,24 1 1 5 Nadure 10 000 10 000 9 293,41 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 5 Zaposleni za določen čas in druge storitve ter zunanji prevodi in tipkanje 165 000 192 000 575 000,— 1 1 7 6 Začasno premeščeni uradniki iz organov držav članic 95 000 250 000 134 205,85 1 1 7 7 Pripravniki 40 000 55 000 18 294,86 Člen 1 1 7 – Skupaj 300 000 497 000 727 500,71 1 1 8 Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju zaposlitve ter premestitvah 1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlovanje 100 000 200 000 184 812,69 1 1 8 1 Potni stroški (vključno s potnimi stroški za družinske člane) 5 000 5 000 2 179,29 1 1 8 2 Nadomestila za namestitve, preselitve in premestitve 60 000 80 000 38 565,19 1 1 8 3 Stroški selitev 40 000 60 000 7 170,— 1 1 8 4 Začasna dnevna nadomestila za stroške bivanja 30 000 40 000 36 155,63 Člen 1 1 8 – Skupaj 235 000 385 000 268 882,80 1 1 9 Korekcijski količniki za plače 1 433 000 1 350 000 1 138 832,34 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 9 765 000 9 601 000 8 549 682,67 POGLAVJE 1 3 1 3 0 Stroški misij, potni stroški in drugi dodatni izdatki 400 000 454 000 320 000,— POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 400 000 454 000 320 000,— POGLAVJE 1 4 1 4 0 Restavracije in menze 50 000 55 000 70 350,— 1 4 1 Zdravstvene storitve 15 000 25 000 18 958,65 1 4 2 Drugi odhodki za socialno skrbstvo 15 000 15 000 5 874,98 1 4 3 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco 15 000 10 000 6 031,90 POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 95 000 105 000 101 215,53 POGLAVJE 1 8 1 8 0 Izravnava kumulativne izgube 300 000 POGLAVJE 1 8 – SKUPAJ 300 000 Naslov 1 – Skupaj 10 560 000 10 160 000 8 970 898,20 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 8 — IZRAVNAVA KUMULATIVNE IZGUBE

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 Zaposleni na delovnih mestih, predvidenih v seznamu delovnih mest

1 1 0 0 Osnovne plače

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 434 000 5 142 000 4 633 590,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za izplačila osnovnih plač, izračunanih na podlagi priloženega seznama delovnih mest.

1 1 0 1 Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 739 000 736 000 617 057,17

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 1111/2005 z dne 24. junija 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1365/75 o ustanovitvi Evropske agencije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 184, 15.7.2005) in zlasti člen 17 te uredbe določa, da se za osebje Fundacije uporabljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (PZDU), in zlasti člen 67 teh predpisov.

Ti družinski dodatki obsegajo:

— dodatek za vodjo gospodinjstva: 2 % osnovne plače + fiksni znesek,

— otroške dodatke za nepreskrbljene otroke,

— dodatek za izobraževanje.

1 1 0 2 Dodatki za delo v tujini

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 682 000 631 000 539 391,—

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 1111/2005 z dne 24. junija 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1365/75 o ustanovitvi Evropske agencije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 184, 15.7.2005) in zlasti člen 17 te uredbe določa, da se za osebje Fundacije uporabljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (PZDU), in zlasti člen 69 teh predpisov.

Dodatek za delo v tujini je enak 16 % vsote osnovne plače, dodatka za glavo družine in otroških dodatkov za nepreskrbljene otroke.

Dodatek za bivanje v tujini je enak 4 % vsote osnovne plače, dodatka za vodjo gospodinjstva in dodatka za vzdrževanega otroka.

1 1 0 3 Tajniški dodatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 53 000 60 000 52 028,13

1 1 2 Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji, prekvalifikacija in informiranje zaposlenih

1 1 2 0 Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji, prekvalifikacija in informiranje zaposlenih

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 175 000 160 000 160 318,96

1 1 2 1 Pogodbeno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 244 000 177 000

1 1 3 Delodajalčevi prispevki za socialno varnost

Splošni cilji

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 1111/2005 z dne 24. junija 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1365/75 o ustanovitvi Evropske agencije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 184, 15.7.2005) in zlasti člen 17 te uredbe določa, da se za osebje Fundacije uporabljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (PZDU), in zlasti člena 72 in 73 teh predpisov in člen 28a PZDU.

1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 202 000 190 000 164 340,69

1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 52 000 58 000 44 024,71

1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 76 000 42 000 48 242,51

1 1 4 Razna nadomestila in subvencije

1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 130 000 163 000 146 180,24

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 1111/2005 z dne 24. junija 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1365/75 o ustanovitvi Evropske agencije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 184, 15.7.2005) in zlasti člen 17 te uredbe določa, da se za osebje Fundacije uporabljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (PZDU), in zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom.

1 1 4 5 Posebno nadomestilo za računovodje in upravitelje akontacijskih skladov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 0 0 0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju posebnih nadomestil skladno s finančnimi uredbami, ki se uporabljajo za Fundacijo, za računovodje in prejemnike avansov.

1 1 5 Nadure

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 10 000 9 293,41

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 1111/2005 z dne 24. junija 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1365/75 o ustanovitvi Evropske agencije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 184, 15.7.2005) in zlasti člen 17 te uredbe določa, da se za osebje Fundacije uporabljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (PZDU), in zlasti člen 56 teh predpisov.

Osebje v kategoriji AST, v razredih 1 do 4, je upravičeno do kompenzacije za nadure po ustrezni urni postavki.

1 1 7 Dodatne storitve

1 1 7 5 Zaposleni za določen čas in druge storitve ter zunanji prevodi in tipkanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 165 000 192 000 575 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za zaposlitev lokalnega osebja in stroškov svetovalnih storitev.

1 1 7 6 Začasno premeščeni uradniki iz organov držav članic

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 95 000 250 000 134 205,85

Opombe

Ta proračunska sredstva omogočajo Fundaciji, da pripravi program izmenjave za državne uradnike iz držav članic in oseb, ki so jih imenovali socialni partnerji, kot je odločilo vodstvo Fundacije po posvetovanju z upravnim odborom.

1 1 7 7 Pripravniki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 40 000 55 000 18 294,86

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za praktično upravno usposabljanje mladih diplomantov ter za kratke študijske obiske državnih uradnikov iz držav članic in oseb, ki jih imenujejo socialni partnerji.

1 1 8 Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju zaposlitve ter premestitvah

1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 100 000 200 000 184 812,69

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov in stroškov bivanja kandidatov, ki jih pozovejo, da zasedejo prosta mesta, ter stroškov zdravniških pregledov ob zaposlovanju.

1 1 8 1 Potni stroški (vključno s potnimi stroški za družinske člane)

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 5 000 2 179,29

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena vračilu potnih stroškov zaposlenih ob nastopu službe, prenehanju zaposlitve v Fundaciji ali premestitvi.

Namenjena so tudi kritju potnih stroškov za njihove družinske člane.

1 1 8 2 Nadomestila za namestitve, preselitve in premestitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 60 000 80 000 38 565,19

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

— dodatka za namestitev (popravljenim s korekcijskim količnikom),

— dodatka za preselitev (popravljenim s korekcijskim količnikom),

ker mora osebje spremeniti prebivališče ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu ali ob premestitvi na novo delovno mesto ali ko dokončno prenehajo opravljati svoje dolžnosti in se namestijo nekje drugje.

1 1 8 3 Stroški selitev

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 40 000 60 000 7 170,—

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 1111/2005 z dne 24. junija 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1365/75 o ustanovitvi Evropske agencije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 184, 15.7.2005) in zlasti člen 17 te uredbe določa, da se za osebje Fundacije uporabljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (PZDU), in zlasti člen 9 Priloge VII k tem predpisom.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju povračil stroškov selitve, ki jih Fundacija dolguje osebju.

1 1 8 4 Začasna dnevna nadomestila za stroške bivanja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 30 000 40 000 36 155,63

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 1111/2005 z dne 24. junija 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1365/75 o ustanovitvi Evropske agencije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 184, 15.7.2005) in zlasti člen 17 te uredbe določa, da se za osebje Fundacije uporabljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (PZDU), in zlasti člen 10 Priloge VII k tem predpisom.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izplačil za začasne dnevnice, ki jih Fundacija dolguje osebju.

1 1 9 Korekcijski količniki za plače

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 433 000 1 350 000 1 138 832,34

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju plačil korekcijskih količnikov za plače.

POGLAVJE 1 3 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0 Stroški misij, potni stroški in drugi dodatni izdatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 400 000 454 000 320 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov misij in potnih stroškov osebja Fundacije.

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0 Restavracije in menze

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 50 000 55 000 70 350,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za dokončanje nabave opreme za restavracijo in za subvencije prehrane v menzi.

1 4 1 Zdravstvene storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 15 000 25 000 18 958,65

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena plačilu letnih zdravniških pregledov.

1 4 2 Drugi odhodki za socialno skrbstvo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 15 000 15 000 5 874,98

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Fundacije za dejavnosti socialnega varstva za njeno osebje.

1 4 3 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 15 000 10 000 6 031,90

POGLAVJE 1 8 — IZRAVNAVA KUMULATIVNE IZGUBE

1 8 0 Izravnava kumulativne izgube

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 300 000

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prvega od štirih obrokov za izravnavo kumulativne izgube, ki je razvidna v izkazu izvedbe proračuna za leto 2005.

NASLOV 2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 2 0 2 0 1 Zavarovanje 45 000 56 000 50 660,06 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 90 000 70 000 75 500,— 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 140 000 182 000 222 750,01 2 0 4 Oprema prostorov 144 000 140 000 14 277,10 2 0 5 Varovanje in nadzor zgradb 70 000 58 000 104 375,63 2 0 9 Drugi izdatki za zgradbe 78 000 74 000 72 405,45 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 567 000 580 000 539 968,25 POGLAVJE 2 1 2 1 0 Najemnina 16 000 7 000 7 000,— POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 16 000 7 000 7 000,— POGLAVJE 2 2 2 2 0 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema 2 2 0 0 Nove nabave tehnične opreme in naprav 5 000 16 000 3 791,— 2 2 0 1 Zamenjava tehnične opreme in naprav 0 0 0,— 2 2 0 2 Najem tehnične opreme in naprav 10 000 32 000 16 123,80 2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila tehnične opreme in naprav 30 000 44 000 79 522,97 2 2 0 4 Elektronska pisarniška oprema 450 000 570 000 450 922,13 Člen 2 2 0 – Skupaj 495 000 662 000 550 359,90 2 2 1 Pohištvo 2 2 1 0 Nove nabave pohištva 5 000 p.m. 0,— 2 2 1 1 Zamenjava pohištva 10 000 p.m. 0,— 2 2 1 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila pohištva 0 0 0,— Člen 2 2 1 – Skupaj 15 000 0 0,— 2 2 3 Vozila 2 2 3 1 Zamenjava vozil p.m. p.m. 31 608,— 2 2 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila vozil 1 500 1 000 976,96 Člen 2 2 3 – Skupaj 1 500 1 000 32 584,96 2 2 5 Odhodki za dokumentacijo in knjižnico 2 2 5 0 Knjižnični skladi, nabava knjig 30 000 30 000 30 000,— 2 2 5 2 Naročnina za časopise in revije 30 000 30 000 29 990,— 2 2 5 5 Naročnina za storitve v zvezi s podatkovnimi bazami 30 000 30 000 25 916,02 Člen 2 2 5 – Skupaj 90 000 90 000 85 906,02 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 601 500 753 000 668 850,88 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisemski in pisarniški material 35 000 37 000 33 814,88 2 3 2 Finančne pristojbine 2 3 2 0 Bančni stroški 10 000 2 000 6 000,— Člen 2 3 2 – Skupaj 10 000 2 000 6 000,— 2 3 5 Uniforme in delovna oblačila 2 500 3 000 1 844,— 2 3 9 Drugi odhodki za poslovanje 2 3 9 0 Publikacije 8 000 8 000 13 200,— 2 3 9 4 Drobni izdatki 1 000 1 000 652,— Člen 2 3 9 – Skupaj 9 000 9 000 13 852,— POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 56 500 51 000 55 510,88 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnine in dostavnine 35 000 38 000 40 432,74 2 4 1 Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija 74 000 71 000 70 000,— POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 109 000 109 000 110 432,74 Naslov 2 – Skupaj 1 350 000 1 500 000 1 381 762,75 POGLAVJE 2 0 — NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — NAJEMNINA POGLAVJE 2 2 — PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE POGLAVJE 2 4 — POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

POGLAVJE 2 0 — NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 1 Zavarovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 45 000 56 000 50 660,06

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zavarovalnih pogodb za stavbe, opremo in osebja.

2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 90 000 70 000 75 500,—

2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 140 000 182 000 222 750,01

2 0 4 Oprema prostorov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 144 000 140 000 14 277,10

2 0 5 Varovanje in nadzor zgradb

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 70 000 58 000 104 375,63

2 0 9 Drugi izdatki za zgradbe

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 78 000 74 000 72 405,45

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju tekočih izdatkov za zgradbe, ki niso posebej predvideni, zlasti davke in dajatve, higieno, odpadke itd.

POGLAVJE 2 1 — NAJEMNINA

2 1 0 Najemnina

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 16 000 7 000 7 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju najemnine urada za zvezo v Bruslju.

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

2 2 0 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 2 0 0 Nove nabave tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 16 000 3 791,—

2 2 0 1 Zamenjava tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 0 0 0,—

2 2 0 2 Najem tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 32 000 16 123,80

2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 30 000 44 000 79 522,97

2 2 0 4 Elektronska pisarniška oprema

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 450 000 570 000 450 922,13

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za nakup, najem in vzdrževanje elektronske pisarniške opreme.

2 2 1 Pohištvo

2 2 1 0 Nove nabave pohištva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 p.m. 0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za nakup pohištva za osebje in opreme za konferenčne sobe.

2 2 1 1 Zamenjava pohištva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 p.m. 0,—

2 2 1 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila pohištva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 0 0 0,—

2 2 3 Vozila

2 2 3 1 Zamenjava vozil

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 31 608,—

2 2 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila vozil

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 500 1 000 976,96

2 2 5 Odhodki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0 Knjižnični skladi, nabava knjig

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 30 000 30 000 30 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za nabavo knjig, dokumentov in drugih občasnih publikacij, ki jih potrebuje Fundacija.

2 2 5 2 Naročnina za časopise in revije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 30 000 30 000 29 990,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za kritje stroškov naročnin za časopise, specializirane revije, uradne liste, parlamentarne dokumente, različne biltene in druge specializirane publikacije.

2 2 5 5 Naročnina za storitve v zvezi s podatkovnimi bazami

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 30 000 30 000 25 916,02

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena temu, da se Fundaciji omogoči dostop do podatkovnih baz on-line.

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 3 0 Pisemski in pisarniški material

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 35 000 37 000 33 814,88

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov za nakup papirja, kuvert, pisarniškega materiala in potrošnega materiala za opremo za razmnoževanje.

2 3 2 Finančne pristojbine

2 3 2 0 Bančni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 2 000 6 000,—

2 3 5 Uniforme in delovna oblačila

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 500 3 000 1 844,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za nakup, negovanje in čiščenje uniform in delovnih oblačil (npr. za vrtnarja).

2 3 9 Drugi odhodki za poslovanje

2 3 9 0 Publikacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 8 000 8 000 13 200,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov objav, zlasti objav v Uradnem listu Evropske Unije glede proračuna in računovodskih izkazov Fundacije, v skladu s členom 26 in odstavkom 4 člena 83 Finančne uredbe Fundacije.

2 3 9 4 Drobni izdatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 000 1 000 652,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju drugih odhodkov za poslovanje, ki niso posebej predvideni.

POGLAVJE 2 4 — POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

2 4 0 Poštnine in dostavnine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 35 000 38 000 40 432,74

2 4 1 Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 74 000 71 000 70 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stalnih stroškov najema, stroškov klicev in sporočil, pristojbin za vzdrževanje, popravil in vzdrževanja opreme.

NASLOV 3

OPERATIVNI STROŠKI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Organizacija delovne dokumentacije 600 000 725 000 534 945,90 3 0 1 Razširjanje informacij 3 0 1 0 Objava rezultatov študij 700 000 1 000 000 703 780,85 3 0 1 1 Objava letnega poročila 0 0 0,— 3 0 1 2 Trženje in promocijske dejavnosti 400 000 500 000 451 045,80 Člen 3 0 1 – Skupaj 1 100 000 1 500 000 1 154 826,65 3 0 2 Udeležba na kongresih in javnih prireditvah 0 0 0,— 3 0 3 Študije in pilotni programi v zvezi z življenjskimi in delovnimi pogoji 4 950 000 4 075 000 5 598 284,20 3 0 4 Izdatki za sestanke (upravnega odbora, svetovalnega odbora, seminarje, kolokvije, usklajevalne sestanke itd.) in stroške tolmačenja, povezane z njimi 3 0 4 0 Splošni stroški za srečanja 1 000 000 1 100 000 860 454,— 3 0 4 1 Stroški tolmačenja 110 000 150 000 203 472,80 3 0 4 2 Sestanki upravnega odbora 150 000 150 000 195 000,— 3 0 4 3 Sestanki svetovalnega odbora 0 0 0,— Člen 3 0 4 – Skupaj 1 260 000 1 400 000 1 258 926,80 3 0 5 Prevodi poročil o študijah in delovnih dokumentov za seminarje, usklajevalne sestanke, kolokvije itd. 360 000 400 000 375 000,— POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 Naslov 3 – Skupaj 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 SKUPAJ ODHODKI 20 180 000 19 760 000 19 274 644,50 POGLAVJE 3 0 — OPERATIVNI STROŠKI

POGLAVJE 3 0 — OPERATIVNI STROŠKI

3 0 0 Organizacija delovne dokumentacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 600 000 725 000 534 945,90

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za nakup publikacij, urejanje kartotek in katalogov ter potrebno delo z računalniki, da se omogoči uvedba selektivnega dokumentacijskega sistema, ki bo vseboval zlasti posodobljene podatke in informacije o najnovejših dosežkih in raziskavah na področjih, na katera se nanašajo delovni programi Fundacije.

3 0 1 Razširjanje informacij

3 0 1 0 Objava rezultatov študij

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 700 000 1 000 000 703 780,85

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov objave rezultatov študij, ki bodo prispevale k izvajanju delovnih programov Fundacije.

3 0 1 1 Objava letnega poročila

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 0 0 0,—

3 0 1 2 Trženje in promocijske dejavnosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 400 000 500 000 451 045,80

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov trženja in promocijskih dejavnosti v zvezi z delom Fundacije (anketam, brošuram, video posnetkom, plakatom itd.).

3 0 2 Udeležba na kongresih in javnih prireditvah

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 0 0 0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevkov Fundacije za delo podobnih ustanov in fundacij.

3 0 3 Študije in pilotni programi v zvezi z življenjskimi in delovnimi pogoji

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 4 950 000 4 075 000 5 598 284,20

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena financiranju pogodb za študije in posebnim projektom, ki bodo prispevali k izvajanju delovnega programa Fundacije v zvezi z življenjskimi in delovnimi razmerami.

3 0 4 Izdatki za sestanke (upravnega odbora, svetovalnega odbora, seminarje, kolokvije, usklajevalne sestanke itd.) in stroške tolmačenja, povezane z njimi

3 0 4 0 Splošni stroški za srečanja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 000 000 1 100 000 860 454,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju organizacije seminarjev, kolokvijev ter usklajevalnih in ocenjevalnih sestankov, ki bodo prispevali k izvajanju delovnih programov Fundacije.

3 0 4 1 Stroški tolmačenja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 110 000 150 000 203 472,80

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov tolmačenja, povezanih z organizacijo sestankov upravnega odbora, svetovalnega odbora, seminarjev, kolokvijev in usklajevalnih in ocenjevalnih sestankov, ki bodo prispevali k izvedbi delovnih programov Fundacije.

3 0 4 2 Sestanki upravnega odbora

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 150 000 150 000 195 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov delovanja upravnega odbora, vključno potnih stroškov in dnevnic ter najema prostorov, če je to potrebno.

3 0 4 3 Sestanki svetovalnega odbora

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 0 0 0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov delovanja svetovalnega odbora, vključno potnih stroškov in dnevnic ter najema prostorov, če je to potrebno.

3 0 5 Prevodi poročil o študijah in delovnih dokumentov za seminarje, usklajevalne sestanke, kolokvije itd.

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 360 000 400 000 375 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena plačilu prevodov poročil o študijah in delovnih dokumentov za seminarje, kolokvije, ocenjevalne sestanke Fundacije itd. v razne jezike Skupnosti.

Kadrovski načrt