SL Uradni list Evropske unije L 126/775

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2007

(2007/298/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 1 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 1 0 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 21 997 000 29 199 000 0,— Naslov 1 – Skupaj 21 997 000 29 199 000 0,— 2 RAZNI PRIHODKI 2 0 PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN p.m. p.m. 0,— 2 1 PRIHODKI OD NAJEMNIN p.m. p.m. 0,— 2 2 PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV p.m. p.m. 0,— 2 3 POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV p.m. p.m. 0,— 2 4 DARILA IN VOLILA p.m. p.m. 0,— 2 5 PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK p.m. p.m. 0,— Naslov 2 – Skupaj p.m. p.m. 0,— SKUPAJ ODHODKI 21 997 000 29 199 000 0,—

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 1 0 1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti 1 0 0 0 Subvencija Evropske skupnosti za področje „Informacijska družba“ 4 759 000 6 317 000 0,— 1 0 1 0 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture 0 22 156 000 0,— 1 0 1 1 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 1 finančne perspektive) 11 736 000 0 0,— 1 0 1 2 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 3 finančne perspektive) 5 382 000 0 0,— 1 0 1 3 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 4 finančne perspektive) 1 0 2 0 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 5 finančne perspektive) 0 566 000 0,— 1 0 3 0 Subvencija Evropske unije za področje zunanjih odnosov 120 000 160 000 0,— Člen 1 0 0 – Skupaj 21 997 000 29 199 000 0,— POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ 21 997 000 29 199 000 0,— Naslov 1 – Skupaj 21 997 000 29 199 000 0,— POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti

1 0 0 0 Subvencija Evropske skupnosti za področje „Informacijska družba“

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 4 759 000 6 317 000 0,—

Opombe

Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).

V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.

1 0 1 0 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 0 22 156 000 0,—

Opombe

Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).

V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.

Postavka, uporabljena v letu 2006, je v letu 2007 zamenjana s postavkama 1 0 1 1 in 1 0 1 2.

1 0 1 1 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 1 finančne perspektive)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 11 736 000 0 0,—

Opombe

Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).

V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.

1 0 1 2 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 3 finančne perspektive)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 5 382 000 0 0,—

Opombe

Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).

V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.

1 0 1 3 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 4 finančne perspektive)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005

Opombe

Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).

V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.

1 0 2 0 Subvencija Evropske skupnosti za področje izobraževanja in kulture (programi, financirani iz naslova 5 finančne perspektive)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 0 566 000 0,—

Opombe

Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).

V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.

(Postavka, uporabljena v letu 2006)

1 0 3 0 Subvencija Evropske unije za področje zunanjih odnosov

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 120 000 160 000 0,—

Opombe

Sklep Komisije 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35), kakor je bila spremenjena s Sklepom 2007/114/ES (UL L 49, 17.2.2007, str. 21).

V skladu s členom 6 tega sklepa se subvencija za Agencijo vpiše v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vneseni prihodki ustrezajo znesku subvencije iz postavke 09 01 04 30 oddelka III, „Komisija“, splošnega proračuna.

NASLOV 2

RAZNI PRIHODKI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 2 1 2 1 0 Prihodki od najemnin p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 2 2 2 2 0 Prihodki in povračila iz opravljenih storitev p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 2 3 2 3 0 Povračilo različnih izdatkov p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 2 4 2 4 0 Darila in volila p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 2 5 2 5 0 Prihodki od naložb, bančnih in drugih obresti p.m. p.m. 0,— 2 5 1 Tečajni dobiček p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— Naslov 2 – Skupaj p.m. p.m. 0,— SKUPAJ ODHODKI 21 997 000 29 199 000 0,— POGLAVJE 2 0 — PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN POGLAVJE 2 1 — PRIHODKI OD NAJEMNIN POGLAVJE 2 2 — PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV POGLAVJE 2 3 — POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV POGLAVJE 2 4 — DARILA IN VOLILA POGLAVJE 2 5 — PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK

POGLAVJE 2 0 — PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

2 0 0 Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

V ta člen so vključeni prihodki od prodaje ali ponovnega prevzema premičnin ali nepremičnin, ki so v lasti Agencije.

POGLAVJE 2 1 — PRIHODKI OD NAJEMNIN

2 1 0 Prihodki od najemnin

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

V ta člen so vključeni prihodki od najemnin premičnin ali nepremičnin, ki so v lasti Agencije.

POGLAVJE 2 2 — PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV

2 2 0 Prihodki in povračila iz opravljenih storitev

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

V ta člen so vključeni prihodki od storitev, ki jih Agencija opravi proti plačilu.

POGLAVJE 2 3 — POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

2 3 0 Povračilo različnih izdatkov

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

V ta člen so vključeni prihodki od povračil (zasebni telefonski pogovori itd.).

POGLAVJE 2 4 — DARILA IN VOLILA

2 4 0 Darila in volila

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

V ta člen so vključeni prihodki od daril in volil.

POGLAVJE 2 5 — PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK

2 5 0 Prihodki od naložb, bančnih in drugih obresti

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

V ta člen so vključeni prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti, ki jih prejme Agencija.

2 5 1 Tečajni dobiček

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 0,—

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 12 654 000 16 796 700 0,— 1 3 SLUŽBENA POTOVANJA 301 000 400 000 0,— 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 223 000 296 000 0,— 1 5 IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV p.m. p.m. 0,— 1 7 IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO 4 000 5 000 0,— Naslov 1 – Skupaj 13 182 000 17 497 700 0,— 2 NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA 2 0 NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 2 437 000 3 234 300 0,— 2 1 OBDELAVA PODATKOV 1 836 000 2 437 000 0,— 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 455 000 604 000 0,— 2 3 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 334 000 443 000 0,— 2 4 POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE 424 000 563 000 0,— 2 5 STROŠKI SESTANKOV IN VABIL p.m. p.m. 0,— 2 6 ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI 3 329 000 4 420 000 0,— Naslov 2 – Skupaj 8 815 000 11 701 300 0,— SKUPAJ ODHODKI 21 997 000 29 199 000 0,—

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 1 1 1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu 1 1 0 0 Osnovne plače 3 250 000 4 313 700 0,— 1 1 0 1 Družinski dodatki 301 000 400 000 0,— 1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini 414 000 550 000 0,— 1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč p.m. p.m. 0,— Člen 1 1 0 – Skupaj 3 965 000 5 263 700 0,— 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 0 Pomožno osebje 0 0 0,— 1 1 1 2 Pogodbeno osebje 6 207 000 8 239 000 0,— 1 1 1 3 Praktikanti p.m. p.m. 0,— 1 1 1 4 Posebni svetovalci p.m. p.m. 0,— 1 1 1 5 Evropski, nacionalni in mednarodni uradniki ter osebje v zasebnem sektorju, začasno napoteno v Agencijo 339 000 450 000 0,— Člen 1 1 1 – Skupaj 6 546 000 8 689 000 0,— 1 1 3 Prispevki za socialno varnost 188 000 250 000 0,— 1 1 4 Razna nadomestila in dotacije 113 000 150 000 0,— 1 1 7 Začasne storitve in druge zunanje storitve 1 703 000 2 260 000 0,— 1 1 8 Nadomestila in izdatki v zvezi z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami 131 000 174 000 0,— 1 1 9 Korekcijski količniki 8 000 10 000 0,— POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 12 654 000 16 796 700 0,— POGLAVJE 1 3 1 3 0 Stroški službenih potovanj in z njimi povezani stroški 301 000 400 000 0,— POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 301 000 400 000 0,— POGLAVJE 1 4 1 4 0 Izredna pomoč p.m. p.m. 0,— 1 4 2 Restavracije in menze 22 000 30 000 0,— 1 4 3 Zdravstvena služba 50 000 66 000 0,— 1 4 4 Jezikovni tečaji, prekvalifikacije in nadaljnje usposabljanje 151 000 200 000 0,— 1 4 9 Druge pomoči p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 223 000 296 000 0,— POGLAVJE 1 5 1 5 2 Osebje Agencije, začasno napoteno v druge ustanove p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 1 7 1 7 0 Izdatki za reprezentanco in razvedrilo 4 000 5 000 0,— POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ 4 000 5 000 0,— Naslov 1 – Skupaj 13 182 000 17 497 700 0,— POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0 Osnovne plače

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 3 250 000 4 313 700 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člena 62 in 66).

Ta sredstva so namenjena kritju osnovnih plač osebja, predvidenega v kadrovskem načrtu. Izračunane so po veljavnih določbah in ob upoštevanju morebitnih prilagajanj.

Ta sredstva krijejo tudi nadurno delo (Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in Priloga VI).

1 1 0 1 Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 301 000 400 000 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (členi 62, 67 in 68).

Ta sredstva so namenjena kritju družinskih dodatkov, ki vključujejo:

— gospodinjski dodatek,

— otroški dodatek ali dodatek za vzdrževano osebo,

— dodatek za šolanje.

1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 414 000 550 000 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člena 62, 69 ter člen 4 Priloge VII).

1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člen 4a Priloge VII).

1 1 1 Drugo osebje

1 1 1 0 Pomožno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 0 0 0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in naslov III.

Ta sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov, prispevkov delodajalca za socialno varnost in drugih stranskih izdatkov za pomožno osebje, razen zneskov, plačanih kot korekcijski količnik, ki se vpišejo v člen 1 1 9.

1 1 1 2 Pogodbeno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 6 207 000 8 239 000 0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (pogodbeno osebje: naslov IV, zlasti člen 79).

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov osebnih prejemkov, prispevkov za socialno varnost in vseh dodatkov, nadomestil in drugih izdatkov za to osebje

1 1 1 3 Praktikanti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za opravljanje prakse v upravi za mlade študente. Izdatki vključujejo nadomestila in prispevke za socialno varnost za praktikante, stroške prevoza med prakso ter stroške prevoza na začetku in koncu prakse ali bivanja.

1 1 1 4 Posebni svetovalci

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti členi 5, 82 in 83.

Ta sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov, stroškov službenih potovanj ter prispevkov delodajalcev za nezgodno zavarovanje posebnih svetovalcev.

V kategorijo posebnih svetovalcev sodijo zlasti medicinski, pravni, tehnični … svetovalci.

1 1 1 5 Evropski, nacionalni in mednarodni uradniki ter osebje v zasebnem sektorju, začasno napoteno v Agencijo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 339 000 450 000 0,—

Opombe

Podrobna ureditev imenovanja in plačevanja uradnikov ter drugi finančni pogoji, ki jih je sprejela Komisija, se smiselno uporabljajo.

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za napotitev nacionalnih in evropskih uradnikov (zlasti uradnikov na praksi pri Komisiji) in drugih strokovnjakov na Agencijo in za začasno dodelitev tem službam.

1 1 3 Prispevki za socialno varnost

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 188 000 250 000 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

Ta sredstva so namenjena kritju:

— zdravstvenega zavarovanja (člen 72) – postavka 1 1 3 0,

— nezgodnega zavarovanja in zavarovanja za primer poklicne bolezni (člen 73) – postavka 1 1 3 1,

— zavarovanja za primer brezposelnosti (Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembah Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (UL L 265, 8.10.1985, str. 1) – postavka 1 1 3 2,

— pridobitve ali ohranitve pokojninskih pravic (člen 42) – postavka 1 1 3 3.

1 1 4 Razna nadomestila in dotacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 113 000 150 000 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (členi 70, 74 in 75 ter člen 8 Priloge VII).

Ta sredstva so namenjena kritju:

— pomoči ob rojstvu otroka in posmrtnin – postavka 1 1 4 0,

— letnih stroškov za potovanja med letnim dopustom – postavka 1 1 4 1,

— dodatkov za nastanitev in prevoz – postavke 1 1 4 2,

— pavšalnih nadomestil za razvedrilo – postavka 1 1 4 3,

— fiksnih nadomestil za potne stroške – postavka 1 1 4 4,

— posebnih nadomestil za računovodjo in pomočnika za predujme – postavka 1 1 4 5,

— nadomestila za prisilne obveznosti/za stalnost – postavka 1 1 4 7,

— druga nadomestila in povračila – postavka 1 1 4 9.

1 1 7 Začasne storitve in druge zunanje storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 703 000 2 260 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju:

— začasnega osebja – postavka 1 1 7 0,

— drugega zunanjega osebja, vključno s stroški SLA za plačilo osebja – postavka 1 1 7 8.

1 1 8 Nadomestila in izdatki v zvezi z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 131 000 174 000 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za:

— potne stroške ob nastopu in prenehanju dela, vključno s potnimi stroški za družinske člane (člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII) – postavka 1 1 8 1,

— nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev (člena 5 in 6 Priloge VII) – postavka 1 1 8 2,

— stroške selitve (člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII) – postavka 1 1 8 3,

— začasne dnevnice (člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII) – postavka 1 1 8 4,

— stroške zaposlovanja (členi 27 do 31 in 33 in Priloga III) – postavka 1 1 8 5.

1 1 9 Korekcijski količniki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 8 000 10 000 0,—

Opombe

Ta člen je namenjen kritju:

— plačevanja korekcijskih količnikov – postavka 1 1 9 0,

— prilagoditev osebnih dohodkov – postavka 1 1 9 1,

v skladu z odločitvami Sveta.

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0 Stroški službenih potovanj in z njimi povezani stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 301 000 400 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za službena potovanja osebja Agencije.

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0 Izredna pomoč

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

1 4 2 Restavracije in menze

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 22 000 30 000 0,—

1 4 3 Zdravstvena služba

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 50 000 66 000 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59 ter člen 8 Priloge II.

1 4 4 Jezikovni tečaji, prekvalifikacije in nadaljnje usposabljanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 151 000 200 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju finančnega prispevka Agencije za nadaljnje usposabljanje osebja.

1 4 9 Druge pomoči

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z organizacijo družbenih dejavnosti.

POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 5 2 Osebje Agencije, začasno napoteno v druge ustanove

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za napotitev osebja Agencije v druge ustanove.

POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

1 7 0 Izdatki za reprezentanco in razvedrilo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 4 000 5 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov reprezentance.

NASLOV 2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najemnine 1 217 000 1 616 000 0,— 2 0 1 Zavarovanje 7 000 8 600 0,— 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 172 000 228 000 0,— 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 418 000 554 700 0,— 2 0 4 Opremljanje prostorov 50 000 67 000 0,— 2 0 5 Varnost in nadzor stavb 309 000 410 000 0,— 2 0 7 Gradnja stavb p.m. p.m. 0,— 2 0 9 Drugi izdatki 264 000 350 000 0,— POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 2 437 000 3 234 300 0,— POGLAVJE 2 1 2 1 0 Informacijska tehnologija 2 1 0 0 Oprema za obdelavo podatkov 553 000 734 000 0,— 2 1 0 1 Razvijanje programske opreme 610 000 810 000 0,— 2 1 0 2 Druge zunanje storitve 673 000 893 000 0,— Člen 2 1 0 – Skupaj 1 836 000 2 437 000 0,— POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 1 836 000 2 437 000 0,— POGLAVJE 2 2 2 2 0 Tehnični material in oprema 2 2 0 0 Nakup tehničnega materiala in opreme 23 000 30 000 0,— 2 2 0 2 Najem in leasing tehničnega materiala in opreme 15 000 20 000 0,— 2 2 0 3 Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila tehničnega materiala in opreme 120 000 160 000 0,— Člen 2 2 0 – Skupaj 158 000 210 000 0,— 2 2 1 Pohištvo 2 2 1 0 Nakup pohištva 222 000 294 000 0,— 2 2 1 2 Najem in leasing pohištva p.m. p.m. 0,— 2 2 1 3 Vzdrževanje in popravila pohištva 52 000 70 000 0,— Člen 2 2 1 – Skupaj 274 000 364 000 0,— 2 2 3 Vozni park 2 2 3 0 Nakup voznega parka p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Najem in leasing voznega parka 19 000 25 000 0,— 2 2 3 3 Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila voznega parka p.m. p.m. 0,— Člen 2 2 3 – Skupaj 19 000 25 000 0,— 2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico 4 000 5 000 0,— POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 455 000 604 000 0,— POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniške potrebščine 172 000 229 000 0,— 2 3 2 Finančne obremenitve 2 3 2 0 Bančni stroški 1 000 1 000 0,— 2 3 2 1 Tečajne izgube p.m. p.m. 0,— 2 3 2 9 Drugi finančni stroški 1 000 1 000 0,— Člen 2 3 2 – Skupaj 2 000 2 000 0,— 2 3 3 Pravni stroški p.m. p.m. 0,— 2 3 4 Odškodnine p.m. p.m. 0,— 2 3 5 Drugi izdatki za delovanje 47 000 62 000 0,— 2 3 9 Informacije, komunikacije in publikacije 113 000 150 000 0,— POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 334 000 443 000 0,— POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnina in stroški dostave 100 000 133 000 0,— 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Naročnine in pristojbine 324 000 430 000 0,— 2 4 1 1 Nakup in namestitev telekomunikacijske opreme in materiala 0 0 0,— Člen 2 4 1 – Skupaj 324 000 430 000 0,— POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 424 000 563 000 0,— POGLAVJE 2 5 2 5 0 Sestanki in vabila na splošno p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 2 6 2 6 0 Stroški strokovnjakov in sestankov za operativne dejavnosti 1 955 000 2 595 000 0,— 2 6 1 Stroški za tolmačenje 37 000 50 000 0,— 2 6 2 Informacije, komunikacije in publikacije 150 000 200 000 0,— 2 6 3 Stroški prevajanja 678 000 900 000 0,— 2 6 4 Stroški revizij 509 000 675 000 0,— 2 6 5 Stroški za študije p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 2 6 – SKUPAJ 3 329 000 4 420 000 0,— Naslov 2 – Skupaj 8 815 000 11 701 300 0,— SKUPAJ ODHODKI 21 997 000 29 199 000 0,— POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE POGLAVJE 2 5 — STROŠKI SESTANKOV IN VABIL POGLAVJE 2 6 — ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0 Najemnine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 217 000 1 616 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju najemnin za najete stavbe ali dele stavb.

2 0 1 Zavarovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 7 000 8 600 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju zavarovalnih pogodb za najete stavbe ali dele stavb.

2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 172 000 228 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju tekočih stroškov potrošnje.

2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 418 000 554 700 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja stavbe, ki jo Agencija uporablja (prostori, dvigalo, gretje, klimatske naprave, elektrika, napeljava).

2 0 4 Opremljanje prostorov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 50 000 67 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za ureditev in predelavo sten v stavbi.

2 0 5 Varnost in nadzor stavb

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 309 000 410 000 0,—

2 0 7 Gradnja stavb

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov gradnje stavb.

2 0 9 Drugi izdatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 264 000 350 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju drugih tekočih izdatkov za stavbo, ki niso posebej predvideni, zlasti dajatev in komunikacij, sanacijskih del, odvoza smeti, ometanja dimnikov.

POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV

2 1 0 Informacijska tehnologija

2 1 0 0 Oprema za obdelavo podatkov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 553 000 734 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju nakupa ali najema računalnikov in zunanjih naprav.

Pokrivajo tudi stroške vzdrževanja, delovanja, popravil, stroške za nosilce podatkov, dokumentacijo in drug material itd.

2 1 0 1 Razvijanje programske opreme

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 610 000 810 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za računalniške storitve in svetovanja, kot so:

— vzdrževanje obstoječe opreme,

— namestitev nove opreme in posodobitev obstoječe opreme (študija izvedljivosti, analiziranje, programiranje, izvedba itd.),

— upravljanje in konfiguracija operacijskih sistemov,

— nakup, najem in vzdrževanje kompletov programov in programske opreme itd.

2 1 0 2 Druge zunanje storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 673 000 893 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za zunanje računalniške strokovnjake (operaterji, računalnikarji, sistemski inženirji itd.), razen za začasno osebje, ki vnaša podatke.

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0 Tehnični material in oprema

2 2 0 0 Nakup tehničnega materiala in opreme

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 23 000 30 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa:

— avdiovizualne opreme, opreme za razmnoževanje, arhiviranje, knjižnične opreme in opreme za tolmačenje, kot na primer kabin, slušalk in drugih naprav za poslušanje simultanega tolmačenja,

— različnih orodij za vzdrževanje stavb,

— manjšega birotehničnega materiala, kot so kalkulatorji, pisalni stroji in stroji za urejanje besedil …

2 2 0 2 Najem in leasing tehničnega materiala in opreme

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 15 000 20 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov najema in leasinga materiala in opreme iz postavke 2 2 0 0.

2 2 0 3 Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila tehničnega materiala in opreme

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 120 000 160 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravil materiala in opreme iz postavke 2 2 0 0.

2 2 1 Pohištvo

2 2 1 0 Nakup pohištva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 222 000 294 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa pohištva.

2 2 1 2 Najem in leasing pohištva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov najema in leasinga pohištva.

2 2 1 3 Vzdrževanje in popravila pohištva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 52 000 70 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov popravil in vzdrževanja pohištva ter stroškov vpisa v inventar in amortizacijskega odpisa.

2 2 3 Vozni park

2 2 3 0 Nakup voznega parka

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa voznega parka.

2 2 3 2 Najem in leasing voznega parka

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 19 000 25 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov najema in leasinga voznega parka, priložnostnega najema ter stroškov za uporabo javnega prevoza.

2 2 3 3 Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila voznega parka

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov delovanja in vzdrževanja voznega parka.

2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 4 000 5 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju:

— stroškov knjižnice – postavka 2 2 5 0,

— posebne opreme za knjižnico (kartoteke, police, kataloške enote itd.) – postavka 2 2 5 1,

— naročnin na časopise in revije – postavka 2 2 5 2,

— naročnin pri tiskovnih agencijah – postavka 2 2 5 3,

— stroškov vezave in drugih stroškov, ki nastanejo pri ohranjanju dokumentov in revij – postavka 2 2 5 4.

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0 Pisarniške potrebščine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 172 000 229 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov fotokopiranja, nakupa izdelkov za naprave za razmnoževanje, papirja in pisarniških potrebščin.

2 3 2 Finančne obremenitve

2 3 2 0 Bančni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 000 1 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov.

2 3 2 1 Tečajne izgube

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju tečajnih izgub.

2 3 2 9 Drugi finančni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 000 1 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju drugih finančnih stroškov.

2 3 3 Pravni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

2 3 4 Odškodnine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

2 3 5 Drugi izdatki za delovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 47 000 62 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju različnih izdatkov za delovanje, zlasti za:

— razne zavarovalne premije – postavka 2 3 5 0,

— razne stroške, povezane z internimi sestanki – postavka 2 3 5 2,

— stroške, povezane z rokovanjem in selitvami – postavka 2 3 5 3,

— stroške arhiviranja dokumentov – postavka 2 3 5 4,

— delovna oblačila – postavka 2 3 5 5,

— razne izdatke, vključno z vzporednimi storitvami – postavka 2 3 5 6.

2 3 9 Informacije, komunikacije in publikacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 113 000 150 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju informacijskih in komunikacijskih stroškov ter stroškov objav, povezanih z delovanjem Agencije.

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0 Poštnina in stroški dostave

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 100 000 133 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju poštnine in stroškov dostave, vključno s pošiljanjem paketov.

2 4 1 Telekomunikacije

2 4 1 0 Naročnine in pristojbine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 324 000 430 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov naročnin, telekomunikacij ter izdatkov za telekomunikacijsko opremo, vključno z vzdrževanjem in popravili.

2 4 1 1 Nakup in namestitev telekomunikacijske opreme in materiala

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 0 0 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za telekomunikacijsko opremo, vključno s kabli: nakup, najem, namestitev, vzdrževanje, dokumentacija itd.

POGLAVJE 2 5 — STROŠKI SESTANKOV IN VABIL

2 5 0 Sestanki in vabila na splošno

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za sestanke in vabila, povezana z delovanjem Agencije.

POGLAVJE 2 6 — ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

2 6 0 Stroški strokovnjakov in sestankov za operativne dejavnosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 955 000 2 595 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za sestanke strokovnjakov in partnerjev, ki jih Agencija organizira v okviru operativnih dejavnosti:

— stroški strokovnjakov – postavka 2 6 0 0,

— stroški sestankov – postavka 2 6 0 1.

2 6 1 Stroški za tolmačenje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 37 000 50 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za tolmačenje v okviru operativnih dejavnosti Agencije.

2 6 2 Informacije, komunikacije in publikacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 150 000 200 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za informacije, komunikacije in publikacije v okviru operativnih dejavnosti Agencije.

2 6 3 Stroški prevajanja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 678 000 900 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za prevajanje v okviru operativnih dejavnosti Agencije.

2 6 4 Stroški revizij

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 509 000 675 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov revizij v okviru operativnih dejavnosti Agencije.

2 6 5 Stroški za študije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za študije v okviru operativnih dejavnosti Agencije.

Kadrovski načrt