SL Uradni list Evropske unije L 126/171

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2007

(2007/285/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 1 PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV 1 0 PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75 Naslov 1 – Skupaj 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75 2 PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI 2 0 PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI 41 000 000 37 400 000 33 198 059,90 Naslov 2 – Skupaj 41 000 000 37 400 000 33 198 059,90 3 UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA 3 0 UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA 798 000 650 000 535 940,— Naslov 3 – Skupaj 798 000 650 000 535 940,— 5 PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE 5 2 PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA 5 580 000 6 071 000 3 568 431,23 Naslov 5 – Skupaj 5 580 000 6 071 000 3 568 431,23 6 PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV 6 0 PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV 490 000 1 075 000 0,— Naslov 6 – Skupaj 490 000 1 075 000 0,— 7 POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA 7 0 POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA p.m. p.m. 0,— Naslov 7 – Skupaj p.m. p.m. 0,— 9 RAZNI PRIHODKI 9 0 RAZNI PRIHODKI 800 000 900 000 198 960,62 Naslov 9 – Skupaj 800 000 900 000 198 960,62 SKUPAJ ODHODKI 154 538 000 138 676 000 109 396 447,50

NASLOV 1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 1 0 1 0 0 Pobrane pristojbine 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75 POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75 Naslov 1 – Skupaj 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75 POGLAVJE 1 0 — PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

POGLAVJE 1 0 — PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0 0 Pobrane pristojbine

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 105 870 000 92 580 000 71 895 055,75

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 297/95 z dne 10. februarja 1995 o pristojbinah, ki se plačujejo Evropski agenciji za zdravila (UL L 35, 15.2.1995, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1905/2005 (UL L 304, 23.11.2005, str. 1).

NASLOV 2

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Prispevek Evropske skupnosti 35 000 000 30 000 000 27 088 149,70 2 0 1 Poseben prispevek za zdravila sirote 6 000 000 7 400 000 6 109 910,20 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 41 000 000 37 400 000 33 198 059,90 Naslov 2 – Skupaj 41 000 000 37 400 000 33 198 059,90 POGLAVJE 2 0 — PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 2 0 — PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0 0 Prispevek Evropske skupnosti

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 35 000 000 30 000 000 27 088 149,70

Opombe

Prispevek za Agencijo se vnese v splošni proračun za Evropsko unijo. Vneseni prihodki so zagotovljeni prispevek (člen 02 03 02 poročila o odhodkih iz oddelka III „Komisija“ splošnega proračuna). V ta prispevek so zajeti tudi stroški določitvenega postopka za zdravila sirote.

2 0 1 Poseben prispevek za zdravila sirote

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 6 000 000 7 400 000 6 109 910,20

Opombe

Uredba (ES) št. 141/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1999 o zdravilih sirotah (UL L 18, 22.1.2000, str. 1), člen 7(2), predvideva poseben prispevek Skupnosti za Evropsko agencijo za zdravila, ki je drugačen od vseh drugih subvencij Evropske unije in ga je treba uporabiti izključno za nadomestila Agenciji za zdravila sirote, za katera ni treba plačati pristojbin.

NASLOV 3

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Prispevek EGP 798 000 650 000 535 940,— POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 798 000 650 000 535 940,— Naslov 3 – Skupaj 798 000 650 000 535 940,— POGLAVJE 3 0 — UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA

POGLAVJE 3 0 — UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA

3 0 0 Prispevek EGP

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 798 000 650 000 535 940,—

Opombe

Ta člen vključuje prispevke držav EFTA na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru v skladu s členom 82 ter protokoloma 31 in 32 Sporazuma.

NASLOV 5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 5 2 5 2 0 Prihodki od bančnih obresti 916 000 650 000 750 726,23 5 2 1 Prihodki od izvoznih spričeval, vzporedne distribucije in drugih podobnih upravnih dajatev 4 618 000 5 375 000 2 779 825,— 5 2 2 Prihodki od prodaje publikacij 46 000 46 000 37 880,— 5 2 3 Prihodki od organiziranja seminarjev p.m. p.m. 0,— 5 2 4 Prihodki od prodaje licenc za programsko opremo in prihodki od dostopa do podatkovnih zbirk, ki jih upravlja EMEA, zaradi informacij o zdravilih p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ 5 580 000 6 071 000 3 568 431,23 Naslov 5 – Skupaj 5 580 000 6 071 000 3 568 431,23 POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

5 2 0 Prihodki od bančnih obresti

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 916 000 650 000 750 726,23

5 2 1 Prihodki od izvoznih spričeval, vzporedne distribucije in drugih podobnih upravnih dajatev

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 4 618 000 5 375 000 2 779 825,—

Opombe

Ta člen zajema prihodke od certifikatov, izdaje dovoljenj za vzporedno distribucijo in drugih podobnih upravnih dajatev.

5 2 2 Prihodki od prodaje publikacij

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 46 000 46 000 37 880,—

Opombe

Ta člen zajema prihodke od prodaje kakršnih koli publikacij EMEA in avtorskih pravic.

5 2 3 Prihodki od organiziranja seminarjev

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta člen zajema prihodke EMEA, ki izhajajo iz organiziranja seminarjev.

5 2 4 Prihodki od prodaje licenc za programsko opremo in prihodki od dostopa do podatkovnih zbirk, ki jih upravlja EMEA, zaradi informacij o zdravilih

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta člen zajema prihodke od prodaje lastniške programske opreme Agencije in prihodke od dostopov do zbirk podatkov o zdravilih, ki jih ureja EMEA.

NASLOV 6

PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 6 0 6 0 0 Prispevki za programe Skupnosti in prihodki od storitev 490 000 760 000 0,— 6 0 1 Prispevki za skupne programe s strani drugih regulatornih organov in zainteresiranih strani iz industrije p.m. 315 000 0,— POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ 490 000 1 075 000 0,— Naslov 6 – Skupaj 490 000 1 075 000 0,— POGLAVJE 6 0 — PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV

POGLAVJE 6 0 — PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV

6 0 0 Prispevki za programe Skupnosti in prihodki od storitev

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 490 000 760 000 0,—

Opombe

Ta člen zajema prihodke od posebnih dejavnosti, ki jih prevzame EMEA na zahtevo Evropske komisije, od drugih institucij Evropske unije ali od mednarodnih organizacij, potrdi pa jih upravni odbor Agencije.

6 0 1 Prispevki za skupne programe s strani drugih regulatornih organov in zainteresiranih strani iz industrije

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. 315 000 0,—

Opombe

Ta člen zajema prihodke iz programov, ki jih izvaja skupaj z drugimi regulatornimi organi (v EU in zunaj nje), farmacevtskimi družbami in drugimi organi, in jih potrdi upravni odbor EMEA.

NASLOV 7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 7 0 7 0 0 Bilanca izkaza poslovnega izida za predhodno leto p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 7 0 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— Naslov 7 – Skupaj p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 7 0 — POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

POGLAVJE 7 0 — POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

7 0 0 Bilanca izkaza poslovnega izida za predhodno leto

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta člen zajema bilanco izkazov poslovnih izidov za predhodna leta v skladu s členom 16 Finančne uredbe Agencije.

NASLOV 9

RAZNI PRIHODKI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 9 0 9 0 0 Razni prihodki 800 000 900 000 198 960,62 POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ 800 000 900 000 198 960,62 Naslov 9 – Skupaj 800 000 900 000 198 960,62 SKUPAJ ODHODKI 154 538 000 138 676 000 109 396 447,50 POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI

POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI

9 0 0 Razni prihodki

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 800 000 900 000 198 960,62

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 47 708 000 41 571 000 36 463 429,57 1 3 SLUŽBENA POTOVANJA 610 000 586 000 559 574,71 1 4 SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 499 000 485 000 435 831,40 1 5 IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV 1 375 000 1 119 000 726 064,05 1 6 SOCIALNO SKRBSTVO 240 000 155 000 5 897,69 1 7 IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO 24 000 23 000 51 731,46 1 8 ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC 1 457 000 1 210 000 1 064 771,22 Naslov 1 – Skupaj 51 913 000 45 149 000 39 307 300,10 2 STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 2 0 NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 16 606 000 15 980 000 12 475 237,84 2 1 IZDATKI ZA INFORMATIKO 18 223 000 13 074 000 10 889 217,50 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 3 148 000 940 000 1 482 290,18 2 3 TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI 792 000 756 000 540 246,01 2 4 POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ 983 000 780 000 624 441,40 2 5 IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE 75 000 74 000 3 500,— Naslov 2 – Skupaj 39 827 000 31 604 000 26 014 932,93 3 ODHODKI IZ POSLOVANJA 3 0 IZDATKI IZ POSLOVANJA 62 798 000 61 923 000 41 999 798,51 Naslov 3 – Skupaj 62 798 000 61 923 000 41 999 798,51 9 DRUGI ODHODKI 9 0 ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA p.m. p.m. 0,— Naslov 9 – Skupaj p.m. p.m. 0,— SKUPAJ ODHODKI 154 538 000 138 676 000 107 322 031,54

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 1 1 1 1 0 Osebje, zaposleno na delovnih mestih, ki jih predvideva seznam delovnih mest 1 1 0 0 Osnovne plače 24 934 000 20 880 000 18 097 096,47 1 1 0 1 Družinski dodatki 1 997 000 1 673 000 1 382 248,46 1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini 3 237 000 2 730 000 2 330 048,96 1 1 0 3 Stalni dodatki 115 000 110 000 115 914,90 Člen 1 1 0 – Skupaj 30 283 000 25 393 000 21 925 308,79 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 0 Pomožno osebje 80 000 241 000 1 512 930,78 1 1 1 3 Posebni svetovalci p.m. p.m. 0,— 1 1 1 4 Pogodbeni uslužbenci 1 547 000 1 539 000 523 288,80 Člen 1 1 1 – Skupaj 1 627 000 1 780 000 2 036 219,58 1 1 2 Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje osebja 1 1 2 0 Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in prekvalifikacije osebja 784 000 767 000 700 772,11 Člen 1 1 2 – Skupaj 784 000 767 000 700 772,11 1 1 4 Drugi dodatki in dotacije 1 1 4 0 Dotacije ob rojstvu in smrti 4 000 4 000 3 569,58 1 1 4 1 Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja 507 000 460 000 321 900,05 1 1 4 3 Stalni dodatki za razvedrilo 2 000 2 000 1 189,92 1 1 4 4 Stalni dodatki za lokalne potne stroške 1 000 1 000 892,44 1 1 4 9 Drugi dodatki in povračila p.m. p.m. 0,— Člen 1 1 4 – Skupaj 514 000 467 000 327 551,99 1 1 5 Nadurno delo p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Dopolnilne storitve 1 1 7 0 Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčnih storitev tolmačev 10 000 p.m. 0,— 1 1 7 3 Prevajalski center, Luxembourg 10 000 p.m. 0,— 1 1 7 4 Plačilo za administrativno pomoč iz institucij Skupnosti 227 000 206 000 177 000,— 1 1 7 5 Začasne storitve 1 600 000 1 699 000 1 470 871,08 Člen 1 1 7 – Skupaj 1 847 000 1 905 000 1 647 871,08 1 1 8 Dodatki in izdatki ob nastopu službe, odhodu iz nje ali ob premestitvi 1 1 8 0 Razni izdatki ob zaposlitvi 210 000 240 000 246 337,49 1 1 8 1 Potni stroški (vključno za družinske člane) 10 000 20 000 8 022,24 1 1 8 2 Dodatki za namestitev, preselitev ali premestitev 195 000 207 000 160 992,35 1 1 8 3 Stroški selitve 95 000 83 000 53 834,86 1 1 8 4 Začasne dnevnice 100 000 137 000 177 262,20 Člen 1 1 8 – Skupaj 610 000 687 000 646 449,14 1 1 9 Korekcijski količniki 1 1 9 0 Korekcijski količniki 12 043 000 10 572 000 9 179 256,88 1 1 9 1 Začasna proračunska sredstva p.m. p.m. 0,— Člen 1 1 9 – Skupaj 12 043 000 10 572 000 9 179 256,88 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 47 708 000 41 571 000 36 463 429,57 POGLAVJE 1 3 1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki 1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki 610 000 586 000 559 574,71 Člen 1 3 0 – Skupaj 610 000 586 000 559 574,71 POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 610 000 586 000 559 574,71 POGLAVJE 1 4 1 4 0 Restavracije in menze 372 000 363 000 355 831,40 1 4 1 Zdravstvene storitve 127 000 122 000 80 000,— POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 499 000 485 000 435 831,40 POGLAVJE 1 5 1 5 2 Izmenjave osebja med institucijami Skupnosti ter javnim in zasebnim sektorjem, gostujočih strokovnjakov 1 053 000 872 000 548 137,07 1 5 3 Stroški organiziranja pripravništva za diplomante pri Agenciji 322 000 247 000 177 926,98 POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ 1 375 000 1 119 000 726 064,05 POGLAVJE 1 6 1 6 0 Posebne dotacije za pomoč 2 000 5 000 5 897,69 1 6 3 Vrtci in otroške jasli 235 000 150 000 0,— 1 6 4 Dodatna pomoč za osebe s posebnimi potrebami 3 000 p.m. 0,— POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ 240 000 155 000 5 897,69 POGLAVJE 1 7 1 7 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco 1 7 0 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco 24 000 23 000 51 731,46 Člen 1 7 0 – Skupaj 24 000 23 000 51 731,46 POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ 24 000 23 000 51 731,46 POGLAVJE 1 8 1 8 2 Socialni stiki med osebjem 1 8 2 0 Družabni stiki med osebjem 25 000 24 000 24 516,48 Člen 1 8 2 – Skupaj 25 000 24 000 24 516,48 1 8 3 Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic 1 8 3 0 Zdravstveno zavarovanje 869 000 729 000 638 036,08 1 8 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni 222 000 186 000 162 059,53 1 8 3 2 Zavarovanje osebja za primer brezposelnosti 321 000 271 000 240 159,13 1 8 3 3 Zbiranje ali ohranitev pokojninskih pravic 20 000 p.m. 0,— Člen 1 8 3 – Skupaj 1 432 000 1 186 000 1 040 254,74 POGLAVJE 1 8 – SKUPAJ 1 457 000 1 210 000 1 064 771,22 Naslov 1 – Skupaj 51 913 000 45 149 000 39 307 300,10 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO POGLAVJE 1 8 — ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 Osebje, zaposleno na delovnih mestih, ki jih predvideva seznam delovnih mest

1 1 0 0 Osnovne plače

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 24 934 000 20 880 000 18 097 096,47

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 66, ki se uporabljata v skladu z Uredbo (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (UL L 136, 30.4.2004, str. 1).

Iz teh sredstev se krijejo pokritje osnovnih plač uradnikov in začasno zaposlenega osebja, ki so zaposleni na podlagi kadrovskega načrta.

1 1 0 1 Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 997 000 1 673 000 1 382 248,46

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 42a, 42b, 62, 67 in 68a ter člen 3(2) Priloge VII k tem predpisom.

Iz teh sredstev se krijejo družinski dodatki: gospodinjski dodatek, dodatek za vzdrževanega otroka, dodatek za predšolskega otroka, dodatek za izobraževanje (vključno s posebnimi dotacijami, katerih višino letno določi izvršni direktor) in dodatek za starševski dopust za ustrezno osebje.

1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 3 237 000 2 730 000 2 330 048,96

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 69 ter člen 4 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za ustrezno osebje.

1 1 0 3 Stalni dodatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 115 000 110 000 115 914,90

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 4a Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stalni dodatki za ustrezno osebje.

1 1 1 Drugo osebje

1 1 1 0 Pomožno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 80 000 241 000 1 512 930,78

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in naslov III.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki vsega pomožnega osebja in prispevki Agencije za socialno varnost, kar ne vključuje plačanih zneskov za korekcijske količnike, ki so zajeti v postavki 1 1 9 0.

1 1 1 3 Posebni svetovalci

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti členi 5, 82 in 83.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki posebnih svetovalcev, stroški njihovih službenih potovanj in drugi stroški.

1 1 1 4 Pogodbeni uslužbenci

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 547 000 1 539 000 523 288,80

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 3a in naslov IV.

Iz teh sredstev se krijejo osnovni osebni prejemki pogodbenih uslužbencev.

1 1 2 Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje osebja

1 1 2 0 Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in prekvalifikacije osebja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 784 000 767 000 700 772,11

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 24(3).

Iz teh sredstev se krijejo uvajalni tečaji na novo zaposlenega osebja, tečaji za razvoj in preusposabljanje osebja, tečaji o uporabi sodobnih postopkov, seminarji, informativni sestanki o zadevah EU itd.

Krijejo tudi nakup opreme in dokumentacije ter najem organizacijskih svetovalcev.

1 1 4 Drugi dodatki in dotacije

1 1 4 0 Dotacije ob rojstvu in smrti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 4 000 4 000 3 569,58

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 70, 74 in 75.

Iz teh sredstev se krijejo:

— dotacije ob rojstvu,

— dotacije ob smrti uradnika: — za pokojnikove osebne prejemke v celoti do konca tromesečja, ki sledi tromesečju, ko je nastopila smrt, — za stroške prevoza pokojnika do njegovega matičnega kraja.

1 1 4 1 Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 507 000 460 000 321 900,05

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 8 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalna plačila potnih stroškov za ustrezno osebje, zakonske partnerje in vzdrževane člane iz kraja zaposlitve v matični kraj.

1 1 4 3 Stalni dodatki za razvedrilo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 000 2 000 1 189,92

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 14 Priloge VII.

1 1 4 4 Stalni dodatki za lokalne potne stroške

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 000 1 000 892,44

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 15 Priloge VII k tem predpisom.

1 1 4 9 Drugi dodatki in povračila

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 34.

Iz teh sredstev se krijejo:

— dodatki v primeru razrešitve z delovnega mesta uradnika v poskusni dobi zaradi očitne neprimernosti,

— dodatki, če Agencija prekliče pogodbo z ustreznim članom osebja.

1 1 5 Nadurno delo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in Priloga VI.

Ta člen krije pavšalne dodatke in plačila po urah za nadurno delo za ustrezno osebje, ki se mu ne more dati kompenzacijskega dopusta v skladu z določenimi postopki.

1 1 7 Dopolnilne storitve

1 1 7 0 Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčnih storitev tolmačev

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo honorarji in potni stroški samostojnih in konferenčnih tolmačev, vključno s povračilom stroškov za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije, za vse sestanke, ki niso neposredno povezani z izvajanjem delovnega programa Agencije.

1 1 7 3 Prevajalski center, Luxembourg

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, vključno s plačili Prevajalskemu centru v Luxembourgu, za vsa besedila, ki niso neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Agencije.

1 1 7 4 Plačilo za administrativno pomoč iz institucij Skupnosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 227 000 206 000 177 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki jih ima Komisija z zagotavljanjem administrativne pomoči Agenciji, npr. računalniško obračunavanje plač.

1 1 7 5 Začasne storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 600 000 1 699 000 1 470 871,08

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo:

— zaposlovanje začasno zaposlenega osebja, zlasti telefonistov, administrativnega in tajniškega osebja,

— stroški za začasno zaposleno osebje, s katerim se pokrivajo ad hoc potrebe,

— fotokopiranje in tipkanje, ki se odda zunanjim sodelavcem, ker ju Agencija ne zmore,

— stroški računalniške stave obrazložitvenih in podpornih dokumentov za potrebe Agencije in za predložitev proračunskemu organu,

— dotacija, ki se izplača otrokom članov osebja na podlagi usposabljanja za pridobivanje delovnih izkušenj.

1 1 8 Dodatki in izdatki ob nastopu službe, odhodu iz nje ali ob premestitvi

1 1 8 0 Razni izdatki ob zaposlitvi

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 210 000 240 000 246 337,49

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga III.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki: ki izhajajo iz zaposlitvenih postopkov, vključno s stroški objavljanja, potnimi stroški in nezgodnim zavarovanjem za kandidate, ki se jih pokliče na preverjanje in razgovor; stroški, neposredno povezanimi s spodbujanjem in organiziranjem skupinskih zaposlitvenih preizkusov (najem prostorov, pohištva, strojne in druge opreme, honorarji za pripravo in pregled testov itd.); stroški zdravniških pregledov pred zaposlitvijo.

1 1 8 1 Potni stroški (vključno za družinske člane)

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 20 000 8 022,24

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, ki pripadajo ustreznemu osebju (vključno njihovim družinam) ob nastopu službe ali ob odhodu iz institucije oziroma ob premestitvi v drug kraj zaposlitve.

1 1 8 2 Dodatki za namestitev, preselitev ali premestitev

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 195 000 207 000 160 992,35

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo dodatki za namestitev in preselitev, ki pripadajo ustreznemu osebju, ki mora zamenjati kraj stalnega bivališča ob nastopu službe, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve in ob dokončnem odhodu iz institucije in preselitvi drugam.

1 1 8 3 Stroški selitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 95 000 83 000 53 834,86

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški selitev, katerih povračilo pripada ustreznemu osebju, ki mora zamenjati svoj kraj stalnega prebivališča ob nastopu službe, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve in ob dokončnem odhodu iz institucije in preselitvi drugam.

1 1 8 4 Začasne dnevnice

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 100 000 137 000 177 262,20

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo začasne dnevnice za ustrezno osebje, ki predloži dokazilo, da mora zamenjati kraj svojega stalnega prebivališča ob nastopu službe ali premestitvi v nov kraj zaposlitve.

1 1 9 Korekcijski količniki

1 1 9 0 Korekcijski količniki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 12 043 000 10 572 000 9 179 256,88

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 64 in 65 ter člen 17(3) Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo za osebne prejemke za ustrezno osebje. Krijejo tudi stroške korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo pri prenosu dela honorarja v državo, ki ni država zaposlitve.

1 1 9 1 Začasna proračunska sredstva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 65 in 65a ter Priloga XI.

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).

Iz teh sredstev se krijejo stroški vseh prilagoditev osebnih prejemkov, ki jih odobri Svet med proračunskim letom. Ta sredstva so popolnoma začasna in se lahko uporabijo le po prenosu v druge člene ali postavke tega poglavja, v skladu s Finančno uredbo.

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 610 000 586 000 559 574,71

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 11 do 13 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, plačila dnevnic in drugi zadevni stroški ali izredni stroški pri izvajanju službenih potovanj, vključno sestanki v drugem kraju, osebja Agencije, kot to urejajo Kadrovski predpisi, ter nacionalnih ali mednarodnih strokovnjakov ali uradnikov, dodeljenih Agenciji.

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0 Restavracije in menze

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 372 000 363 000 355 831,40

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vodenja restavracij, kavarn in menz, vključno z vzdrževanjem prostorov.

Iz teh sredstev se krijejo redni izdatki za nadomestilo obstoječe opreme in za nakup nove, ki niso primerni za vključitev v tekoče izdatke, ter stroški honorarjev za svetovalce.

1 4 1 Zdravstvene storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 127 000 122 000 80 000,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II.

Razen za honorarje za zdravnike so ta sredstva namenjena za kritje stroškov pregledov (posebne preiskovalne analize itd.), potrošnega blaga (oblačil, zdravil itd.), posebne opreme in pribora ter upravnih stroškov invalidskega odbora.

POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 5 2 Izmenjave osebja med institucijami Skupnosti ter javnim in zasebnim sektorjem, gostujočih strokovnjakov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 053 000 872 000 548 137,07

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški gostujočih strokovnjakov iz javnih institucij in drugih organov iz Evropske unije in zunaj nje.

1 5 3 Stroški organiziranja pripravništva za diplomante pri Agenciji

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 322 000 247 000 177 926,98

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki nastanejo pri praktičnem upravnem usposabljanju mladih diplomantov. Med temi izdatki so dodatki in prispevki za socialno varnost pripravnikov, potni stroški na začetku in koncu tečajev, potni stroški za potovanja, povezana s programom usposabljanja, in stroški sprejema, prehrane in dokumentacije.

POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO

1 6 0 Posebne dotacije za pomoč

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 000 5 000 5 897,69

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 76.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za darila, posojila ali akontacije, ki se lahko dajo uradniku, bivšemu uradniku ali preživelim družinskim članom uradnika, ki so v posebno težkih razmerah.

1 6 3 Vrtci in otroške jasli

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 235 000 150 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za vrtce in otroške jasli.

1 6 4 Dodatna pomoč za osebe s posebnimi potrebami

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 3 000 p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se kot sestavni del politike za pomoč osebam s posebnimi potrebami krijejo naslednje skupine oseb s posebnimi potrebami:

— zadevno aktivno zaposleno osebje,

— zakonski partnerji zadevnega aktivno zaposlenega osebja, pod pogojem da sami niso redno zaposleni ali da ne prejemajo dohodkov ali pokojnine iz prejšnjih zaposlitev,

— otroci, za katere se dodatek za vzdrževanega otroka izplačuje v skladu s pogoji iz člena 2(2), (3) in (5) Priloge VII h Kadrovskim predpisom,

— otroci, starejši od 26 let, ki niso več upravičeni do izplačila dodatka za vzdrževanega otroka, omenjenega zgoraj, za katere pa velja davčna olajšava v skladu z Uredbo (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti,

— sirote, ki so izgubile oba starša in ki prejemajo pokojnino po starših v smislu člena 21 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom.

POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

1 7 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

1 7 0 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 24 000 23 000 51 731,46

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki jih ima Agencija za obveznosti v zvezi z razvedrilom in reprezentanco.

Te izdatke lahko povzroči pooblaščeno osebje posamično pri izvajanju svojih nalog ali kot sestavni del dejavnosti Agencije.

POGLAVJE 1 8 — ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

1 8 2 Socialni stiki med osebjem

1 8 2 0 Družabni stiki med osebjem

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 25 000 24 000 24 516,48

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo del stroškov za rekreacijski center, kulturne dejavnosti, subvencije za društva zaposlenih, upravljanja športnih centrov in posebne opreme zanje ter projekti za krepitev družabnih stikov med osebjem različne narodnosti.

1 8 3 Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic

1 8 3 0 Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 869 000 729 000 638 036,08

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 72.

Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti, zlasti člen 23.

Iz teh sredstev se krijejo prispevki Agencije za zdravstveno zavarovanje.

1 8 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 222 000 186 000 162 059,53

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 73 in člen 15 Priloge VIII.

Iz teh sredstev se krije prispevek Agencije za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni ter dodatni izdatki, ki izhajajo iz uporabe zakonskih predpisov na tem področju.

1 8 3 2 Zavarovanje osebja za primer brezposelnosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 321 000 271 000 240 159,13

Opombe

Iz teh sredstev se krije zavarovanje za primer brezposelnosti za ustrezno osebje.

1 8 3 3 Zbiranje ali ohranitev pokojninskih pravic

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 20 000 p.m. 0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 42.

Iz teh sredstev se krijejo plačila Agencije za zbiranje in ohranitev pokojninskih pravic za ustrezno osebje v njegovi matični državi.

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najemnina 8 633 000 7 384 000 6 643 685,37 2 0 1 Zavarovanje 420 000 392 000 333 492,23 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 707 000 519 000 419 833,22 2 0 3 Vzdrževanje in čiščenje 605 000 539 000 435 563,03 2 0 4 Oprema prostorov 2 054 000 3 829 000 1 891 838,69 2 0 5 Varovanje in nadzor stavb 348 000 240 000 465 395,49 2 0 8 Drugi izdatki pred gradnjo in opremljanjem stavb 230 000 225 000 574 772,73 2 0 9 Drugi izdatki za stavbe 3 609 000 2 852 000 1 710 657,08 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 16 606 000 15 980 000 12 475 237,84 POGLAVJE 2 1 2 1 1 Vzdrževanje računalniških omrežij in opreme 2 1 1 0 Nakup nove strojne opreme za delovanje Agencije 1 465 000 717 000 836 846,24 2 1 1 1 Nakup nove programske opreme za delovanje Agencije 582 000 312 000 216 428,66 2 1 1 2 Nadomestilo strojne in programske opreme za delovanje Agencije 150 000 120 000 0,— 2 1 1 3 Najem strojne in programske opreme za delovanje Agencije p.m. p.m. 0,— 2 1 1 4 Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za delovanje Agencije 2 575 000 1 710 000 1 419 018,77 2 1 1 5 Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za delovanje Agencije 1 909 000 1 899 000 688 690,49 Člen 2 1 1 – Skupaj 6 681 000 4 758 000 3 160 984,16 2 1 2 Računalniška omrežja in oprema za določene projekte 2 1 2 0 Nakup nove strojne opreme za določene projekte 200 000 109 000 819 201,70 2 1 2 1 Nakup nove programske opreme za določene projekte 243 000 110 000 387 905,18 2 1 2 2 Nadomestilo strojne in programske opreme za določene projekte 215 000 p.m. 0,— 2 1 2 3 Najem strojne in programske opreme za določene projekte p.m. p.m. 0,— 2 1 2 4 Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za določene projekte 4 622 000 2 470 000 2 840 838,46 2 1 2 5 Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za določene projekte 6 262 000 5 627 000 3 680 288,— Člen 2 1 2 – Skupaj 11 542 000 8 316 000 7 728 233,34 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 18 223 000 13 074 000 10 889 217,50 POGLAVJE 2 2 2 2 0 Tehnična oprema in naprave 2 2 0 0 Novi nakupi tehnične opreme in naprav 1 428 000 101 000 2 522,34 2 2 0 1 Nadomestilo tehnične opreme in naprav 15 000 16 000 497 620,47 2 2 0 2 Najem tehnične opreme in naprav 1 000 1 000 0,— 2 2 0 3 Zakup, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav 598 000 410 000 295 723,36 Člen 2 2 0 – Skupaj 2 042 000 528 000 795 866,17 2 2 1 Pohištvo 2 2 1 0 Novi nakupi pohištva 536 000 106 500 462 826,22 2 2 1 1 Nadomestilo pohištva 15 000 4 500 83 765,65 2 2 1 2 Najem pohištva p.m. p.m. 0,— 2 2 1 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo pohištva p.m. p.m. 0,— Člen 2 2 1 – Skupaj 551 000 111 000 546 591,87 2 2 3 Vozila 2 2 3 0 Novi nakupi vozil p.m. p.m. 0,— 2 2 3 1 Zamenjava vozil p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Najem vozil 1 000 1 000 68,68 2 2 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil p.m. p.m. 0,— Člen 2 2 3 – Skupaj 1 000 1 000 68,68 2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico 2 2 5 0 Knjižni skladi, nakup knjig 90 000 71 000 29 885,33 2 2 5 1 Posebna oprema za knjižnice, dokumentiranje in razmnoževanje p.m. p.m. 0,— 2 2 5 2 Naročnine na časopise in revije 464 000 229 000 109 878,13 Člen 2 2 5 – Skupaj 554 000 300 000 139 763,46 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 3 148 000 940 000 1 482 290,18 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniški material 2 3 0 0 Pisarniški material 250 000 234 000 216 461,04 Člen 2 3 0 – Skupaj 250 000 234 000 216 461,04 2 3 2 Finančni stroški 2 3 2 0 Bančni stroški 70 000 64 000 57 000,— 2 3 2 9 Druge finančne dajatve p.m. p.m. 0,— Člen 2 3 2 – Skupaj 70 000 64 000 57 000,— 2 3 3 Pravni stroški 2 3 3 0 Pravni stroški 100 000 98 000 35 895,45 Člen 2 3 3 – Skupaj 100 000 98 000 35 895,45 2 3 4 Odškodnine 2 3 4 0 Odškodnine 20 000 20 000 0,— Člen 2 3 4 – Skupaj 20 000 20 000 0,— 2 3 5 Drugi izdatki za delovanje 2 3 5 0 Razna zavarovanja 3 000 2 000 2 207,41 2 3 5 3 Selitve oddelkov in s tem povezano delo 52 000 56 000 12 958,28 2 3 5 4 Arhiviranje dokumentov 152 000 130 000 100 124,08 2 3 5 8 Neprekinjenost poslovanja 110 000 86 000 98 578,73 2 3 5 9 Drugi izdatki za delovanje 10 000 38 000 521,02 Člen 2 3 5 – Skupaj 327 000 312 000 214 389,52 2 3 9 Publikacije 2 3 9 0 Publikacije 25 000 28 000 16 500,— Člen 2 3 9 – Skupaj 25 000 28 000 16 500,— POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 792 000 756 000 540 246,01 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnine in stroški dostave 2 4 0 0 Poštnine in stroški dostave 250 000 235 000 249 306,06 Člen 2 4 0 – Skupaj 250 000 235 000 249 306,06 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Telekomunikacijski stroški 710 000 508 000 355 323,73 2 4 1 1 Telekomunikacijska oprema 23 000 37 000 19 811,61 Člen 2 4 1 – Skupaj 733 000 545 000 375 135,34 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 983 000 780 000 624 441,40 POGLAVJE 2 5 2 5 0 Splošni sestanki 2 5 0 0 Splošni sestanki 10 000 10 000 3 500,— 2 5 0 1 Članstvo v forumih 65 000 64 000 0,— Člen 2 5 0 – Skupaj 75 000 74 000 3 500,— POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ 75 000 74 000 3 500,— Naslov 2 – Skupaj 39 827 000 31 604 000 26 014 932,93 POGLAVJE 2 0 — NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — IZDATKI ZA INFORMATIKO POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI POGLAVJE 2 4 — POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

POGLAVJE 2 0 — NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0 Najemnina

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 8 633 000 7 384 000 6 643 685,37

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija, in najemnin za skladiščne prostore, garaže in parkirne površine.

2 0 1 Zavarovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 420 000 392 000 333 492,23

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila zavarovalnih premij za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija, za vsebino ter za civilno in poklicno odgovornost.

2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 707 000 519 000 419 833,22

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za vodo, plin, elektriko in ogrevanje.

2 0 3 Vzdrževanje in čiščenje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 605 000 539 000 435 563,03

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja prostorov, dvigal, centralnega ogrevanja, klimatizacije itd.; stroški za redno čiščenje, nakup izdelkov za vzdrževanje, umivanje, pranje, kemično čiščenje itd.; ter stroški za ponovno barvanje, popravila in material.

Krijejo tudi nakup, izposojo in vzdrževanje rastlin.

2 0 4 Oprema prostorov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 054 000 3 829 000 1 891 838,69

Opombe

Iz teh sredstev se krije opremljanje stavb, npr. predelava zaradi pregraditve, predelava zaradi tehničnih napeljav in drugo strokovno delo na ključavnicah, električni opremi, vodovodni napeljavi, pleskanje, talne obloge itd. Krijejo tudi potrebno opremo.

2 0 5 Varovanje in nadzor stavb

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 348 000 240 000 465 395,49

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo različni stroški, ki se nanašajo na varnost oseb in stavb, zlasti pogodb za varovanje objektov, nakup, najem ali vzdrževanje varnostne in protipožarne opreme, nadomestilo opreme za gašenje in stroški z zakonom določenega pregleda, vključno s ponavljajočimi se stroški za priponke, kartice za vstop itd.

Krijejo tudi tehnično pomoč.

2 0 8 Drugi izdatki pred gradnjo in opremljanjem stavb

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 230 000 225 000 574 772,73

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov finančnega in tehničnega svetovanja pred nakupom in gradnjo stavb.

Krijejo tudi tehnično pomoč pri večjih posegih v zvezi z opremljanjem prostorov.

2 0 9 Drugi izdatki za stavbe

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 3 609 000 2 852 000 1 710 657,08

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za stavbe, ki niso posebej predvideni v drugih členih tega poglavja, zlasti pristojbine za upravljanje stavb z več najemniki, stroški nadziranja prostorov in stroški v zvezi s poslovnimi prostori.

Ta sredstva krijejo tudi stroške tehnične pomoči.

POGLAVJE 2 1 — IZDATKI ZA INFORMATIKO

2 1 1 Vzdrževanje računalniških omrežij in opreme

2 1 1 0 Nakup nove strojne opreme za delovanje Agencije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 465 000 717 000 836 846,24

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nabave računalniške ter druge podobne elektronske pisarniške opreme in strojne opreme, vključno z začetno opremo s programsko opremo po standardu EMEA, potrebno za običajno delovanje Agencije.

2 1 1 1 Nakup nove programske opreme za delovanje Agencije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 582 000 312 000 216 428,66

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup programskih paketov in programske opreme, potrebnih za običajno delovanje Agencije.

2 1 1 2 Nadomestilo strojne in programske opreme za delovanje Agencije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 150 000 120 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nadomestitve obstoječe strojne opreme, programskih paketov in programske opreme, potrebnih za običajno delovanje Agencije.

2 1 1 3 Najem strojne in programske opreme za delovanje Agencije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijeta najem ali zakup strojne in programske opreme, potrebne za običajno delovanje Agencije, kadar je nakup neekonomičen ali otežen zaradi proračunskih omejitev.

2 1 1 4 Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za delovanje Agencije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 575 000 1 710 000 1 419 018,77

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil opreme iz postavk 2 1 1 0 do 2 1 1 3.

2 1 1 5 Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za delovanje Agencije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 909 000 1 899 000 688 690,49

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za zunanje sodelavce in storitve, za analiziranje, programiranje in tehnično pomoč, potrebno za običajno delovanje Agencije.

2 1 2 Računalniška omrežja in oprema za določene projekte

2 1 2 0 Nakup nove strojne opreme za določene projekte

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 200 000 109 000 819 201,70

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa računalniške in druge podobne elektronske pisarniške opreme ter strojne opreme, vključno z začetno opremo s programsko opremo po standardu EMEA za določene projekte.

2 1 2 1 Nakup nove programske opreme za določene projekte

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 243 000 110 000 387 905,18

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa programskih paketov in programske opreme za določene projekte.

2 1 2 2 Nadomestilo strojne in programske opreme za določene projekte

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 215 000 p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nadomestitve obstoječe strojne opreme, programskih paketov in programske opreme za določene projekte.

2 1 2 3 Najem strojne in programske opreme za določene projekte

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški najema ali zakupa strojne in programske opreme za določene projekte, kjer je nakup neekonomičen ali otežen zaradi proračunskih omejitev.

2 1 2 4 Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za določene projekte

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 4 622 000 2 470 000 2 840 838,46

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil opreme iz postavk 2 1 2 0 do 2 1 2 3.

2 1 2 5 Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za določene projekte

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 6 262 000 5 627 000 3 680 288,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za zunanje sodelavce in storitve, za analiziranje, programiranje in tehnično pomoč za določene projekte.

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0 Tehnična oprema in naprave

2 2 0 0 Novi nakupi tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 428 000 101 000 2 522,34

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški avdiovizualne opreme ter opreme za fotokopiranje, opreme za arhiviranje, knjižnične in prevajalske opreme.

Ta sredstva krijejo tudi naprave in opremo za osebe s posebnimi potrebami.

2 2 0 1 Nadomestilo tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 15 000 16 000 497 620,47

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nadomestitve, zlasti avdiovizualne opreme, opreme za fotokopiranje, opreme za arhiviranje in knjižnične ter prevajalske opreme, in sicer kabin, slušalk in preklopnih enot za zmogljivosti simultanega prevajanja.

Ta sredstva krijejo tudi nadomestilo naprav in opreme za osebe s posebnimi potrebami.

2 2 0 2 Najem tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 000 1 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški najema opreme, katere nakup je neekonomičen ali otežen zaradi proračunskih omejitev.

Ta sredstva krijejo tudi najem naprav in opreme za osebe s posebnimi potrebami.

2 2 0 3 Zakup, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 598 000 410 000 295 723,36

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravila opreme iz postavk 2 2 0 0 do 2 2 0 1 in obenem, na primer, stroški zakupnih pogodb za fotokopirno in drugo tehnično opremo, kot tudi stroški za tehnično pomoč in stroški nudenja pogodbenih storitev.

Ta sredstva krijejo tudi stroške vzdrževanja in popravila naprav in opreme za osebe s posebnimi potrebami.

2 2 1 Pohištvo

2 2 1 0 Novi nakupi pohištva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 536 000 106 500 462 826,22

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup pisarniškega pohištva in posebnega pohištva, vključno z ergonomičnim pohištvom, namestitvijo polic za arhive itd.

2 2 1 1 Nadomestilo pohištva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 15 000 4 500 83 765,65

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila izrabljenega in zastarelega pohištva.

2 2 1 2 Najem pohištva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški najema pohištva.

2 2 1 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo pohištva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil pohištva.

2 2 3 Vozila

2 2 3 0 Novi nakupi vozil

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo novi nakupi vozil.

2 2 3 1 Zamenjava vozil

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo zamenjave tistih vozil, ki med letom dosežejo takšno skupno število prevoženih kilometrov, ki upravičujejo njihove zamenjave.

2 2 3 2 Najem vozil

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 000 1 000 68,68

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški kratkoročnega ali dolgoročnega najema osebnih avtomobilov.

2 2 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja, popravila in zavarovanja uradnih vozil (gorivo, maziva, gume, zračnice, razni material, nadomestni deli, orodje itd.).

2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0 Knjižni skladi, nakup knjig

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 90 000 71 000 29 885,33

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup knjig, dokumentov in drugih neperiodičnih publikacij ter dopolnjevanje obstoječega obsega, ki ga zahtevajo oddelki Agencije.

2 2 5 1 Posebna oprema za knjižnice, dokumentiranje in razmnoževanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije posebna knjižnična oprema (kartoteke, police, katalogi).

2 2 5 2 Naročnine na časopise in revije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 464 000 229 000 109 878,13

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin na časopise, revije, uradne liste, parlamentarne liste, statistične podatke o zunanji trgovini, različne biltene, internetnih podatkovnih baz ter druge strokovne publikacije in knjižnične storitve.

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 3 0 Pisarniški material

2 3 0 0 Pisarniški material

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 250 000 234 000 216 461,04

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa papirja, kuvert, pisarniškega materiala in materiala za reprografiko in zunanje tiskanje.

2 3 2 Finančni stroški

2 3 2 0 Bančni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 70 000 64 000 57 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški (provizije, ažio, razni izdatki).

2 3 2 9 Druge finančne dajatve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

2 3 3 Pravni stroški

2 3 3 0 Pravni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 100 000 98 000 35 895,45

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški ter storitve pravnikov in drugih strokovnjakov, ki jih Agencija povabi k svetovanju.

Ta sredstva krijejo tudi stroške, ki jih Agenciji dodeli Sodišče Evropskih skupnosti ali drugo sodišče.

2 3 4 Odškodnine

2 3 4 0 Odškodnine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 20 000 20 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo denarne odškodnine.

2 3 5 Drugi izdatki za delovanje

2 3 5 0 Razna zavarovanja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 3 000 2 000 2 207,41

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo različne vrste zavarovanj (zavarovanje službenih potovanj, zavarovanje odgovornosti računovodij itd.).

2 3 5 3 Selitve oddelkov in s tem povezano delo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 52 000 56 000 12 958,28

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo selitve in prerazporeditve oddelkov ter manipulativni stroški (sprejem, skladiščenje, postavitev) za opremo, pohištvo in pisarniški material.

2 3 5 4 Arhiviranje dokumentov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 152 000 130 000 100 124,08

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za uskladiščenje dokumentov na skladiščnih površinah, ki niso v okviru Agencije, in njihovo ponovno pridobitev ter stroški skladiščenja.

2 3 5 8 Neprekinjenost poslovanja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 110 000 86 000 98 578,73

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo vsi stroški, ki se nanašajo na neprekinjenost poslovanja, kot so stroški obnovitve pogodb centra, načrtovanja in svetovanja neprekinjenosti poslovanja, preverjanja in posodabljanja načrta neprekinjenosti poslovanja.

2 3 5 9 Drugi izdatki za delovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 38 000 521,02

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi izdatki za delovanje, ki niso posebej predvideni v drugih postavkah.

2 3 9 Publikacije

2 3 9 0 Publikacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 25 000 28 000 16 500,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški objavljanja, ki niso zajeti v naslovu 3, zlasti stroški za objavo proračuna Agencije in njegovih sprememb v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členom 26 Finančne uredbe Agencije.

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

2 4 0 Poštnine in stroški dostave

2 4 0 0 Poštnine in stroški dostave

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 250 000 235 000 249 306,06

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo poštnine in stroški dostave za redno pošto, za poročila in publikacije, za poštne in druge pakete, ki se pošljejo po zraku, po morju ali po železnici, in za notranje poštne pošiljke Agencije.

2 4 1 Telekomunikacije

2 4 1 0 Telekomunikacijski stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 710 000 508 000 355 323,73

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški stalnih najemnin, stroški klicev in sporočil, vzdrževalnine, stroški popravil in vzdrževanja opreme, stroški naročnin, stroški komunikacij (telefon, teleks, telegraf, televizija, avdio- in videokonference, vključno s prenosom podatkov), stroški tehnične pomoči in stroški nudenja pogodbenih storitev v zvezi s telekomunikacijami, telefonskimi centralami in sprejemnimi prostori.

Ta sredstva krijejo tudi nakup imenikov.

2 4 1 1 Telekomunikacijska oprema

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 23 000 37 000 19 811,61

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za opremljanje objektov s telekomunikacijami, zlasti nakup, najem, postavitev in vzdrževanje napeljav.

Ta sredstva krijejo tudi nakup mobilnih telefonov in pomožne opreme, kakor tudi stroške tehnične pomoči.

POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

2 5 0 Splošni sestanki

2 5 0 0 Splošni sestanki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 10 000 3 500,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, dnevnice in dodatni stroški zunanjih strokovnjakov, povabljenih na sestanke, ki niso neposredno povezani z izvajanjem delovnega programa Agencije.

Ta sredstva krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v infrastrukturo.

2 5 0 1 Članstvo v forumih

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 65 000 64 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo članarine za članstvo v forumih za izmenjavo izkušenj.

NASLOV 3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Sestanki 3 0 0 0 Povračilo stroškov udeležencem sestankov 7 086 000 6 162 000 5 684 205,37 3 0 0 1 Tolmačenje 24 000 48 000 24 754,— 3 0 0 2 Priprava in dostava hrane 183 000 140 000 116 400,— 3 0 0 3 Drugi izdatki 5 000 5 000 29,08 Člen 3 0 0 – Skupaj 7 298 000 6 355 000 5 825 388,45 3 0 1 Vrednotenje zdravil 3 0 1 0 Vrednotenje zdravil 46 513 000 46 058 000 29 098 525,— 3 0 1 1 Vrednotenje določenih zdravil sirot 4 576 000 5 476 000 4 946 740,— 3 0 1 2 Posebne dejavnosti p.m. 425 000 681 580,— Člen 3 0 1 – Skupaj 51 089 000 51 959 000 34 726 845,— 3 0 2 Stroški tolmačenja 3 0 2 0 Prevajalski center, Luxembourg 2 500 000 1 769 000 980 487,12 3 0 2 1 Drugi prevodi 1 093 000 716 000 62 800,— Člen 3 0 2 – Skupaj 3 593 000 2 485 000 1 043 287,12 3 0 3 Študije in svetovalci 3 0 3 0 Študije in svetovalci 150 000 170 000 150 174,18 Člen 3 0 3 – Skupaj 150 000 170 000 150 174,18 3 0 4 Informiranje in objavljanje 3 0 4 0 Informiranje in objavljanje 178 000 194 000 122 182,56 Člen 3 0 4 – Skupaj 178 000 194 000 122 182,56 3 0 5 Programi Skupnosti 3 0 5 0 Programi Skupnosti 490 000 760 000 131 921,20 Člen 3 0 5 – Skupaj 490 000 760 000 131 921,20 POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 62 798 000 61 923 000 41 999 798,51 Naslov 3 – Skupaj 62 798 000 61 923 000 41 999 798,51 POGLAVJE 3 0 — IZDATKI IZ POSLOVANJA

POGLAVJE 3 0 — IZDATKI IZ POSLOVANJA

3 0 0 Sestanki

3 0 0 0 Povračilo stroškov udeležencem sestankov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 7 086 000 6 162 000 5 684 205,37

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, dnevnice in dodatni stroški članov upravnega odbora, znanstvenih odborov in njihovih delovnih skupin ter strokovnjakov, povabljenih v te odbore in delovne skupine.

Ta sredstva krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v obstoječo infrastrukturo.

3 0 0 1 Tolmačenje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 24 000 48 000 24 754,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo honorarji in potni stroški samostojnih in konferenčnih tolmačev, vključno povračilo stroškov za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije za vse sestanke, povezane z izvajanjem delovnega programa.

3 0 0 2 Priprava in dostava hrane

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 183 000 140 000 116 400,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave in dostave hrane za sestanke.

3 0 0 3 Drugi izdatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 5 000 29,08

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi stroški v zvezi s sestanki.

3 0 1 Vrednotenje zdravil

3 0 1 0 Vrednotenje zdravil

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 46 513 000 46 058 000 29 098 525,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo:

— izdatki za poročevalce in soporočevalce za posebne študije in svetovanja, ki jih na podlagi pogodbenega razmerja izvedejo visoko usposobljeni strokovnjaki (posamezniki ali podjetja), kot to določa člen 62(3) Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (UL L 136, 30.4.2004, str. 1),

— izdatki za svetovalne storitve, v kolikor Agencija nima na razpolago ustreznega osebja za opravljanje znanstvenega vrednotenja vlog,

— že opravljene študije ali naročila pri specializiranih raziskovalnih institucijah,

— plačila za testiranje in vzorčenje, ki ju izvede uradni laboratorij za nadzor nad zdravili pod okriljem Evropskega oddelka za kakovost zdravil iz Evropske farmakopeje.

3 0 1 1 Vrednotenje določenih zdravil sirot

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 4 576 000 5 476 000 4 946 740,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za ovrednotenje določenih zdravil sirot s posebnimi študijami in svetovanji, ki se oddajo visoko usposobljenim strokovnjakom (posameznikom ali podjetjem), če Agencija nima na voljo ustreznega osebja, ki bi opravilo takšne študije, kot predvideva člen 62(3) Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta.

Za zdravila sirote krijejo tudi nakup že opravljenih študij ali naročilo pri specializiranih raziskovalnih ustanovah ter plačilo za testiranje in vzorčenje, ki ju opravi uradni laboratorij za nadzor nad zdravili pod okriljem Evropskega oddelka za kakovost zdravil iz Evropske farmakopeje.

3 0 1 2 Posebne dejavnosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 425 000 681 580,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški posebnih dejavnosti v skladu z ustreznim sklepom upravnega odbora.

3 0 2 Stroški tolmačenja

3 0 2 0 Prevajalski center, Luxembourg

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 500 000 1 769 000 980 487,12

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, poslanih v Prevajalski center v Luxembourg, za vsa besedila, neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Agencije.

3 0 2 1 Drugi prevodi

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 093 000 716 000 62 800,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški preverjanja prevodov informacij o zdravilu, ki se opravijo v državah članicah.

3 0 3 Študije in svetovalci

3 0 3 0 Študije in svetovalci

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 150 000 170 000 150 174,18

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški sklenitev pogodb za strokovne storitve in ocenjevalne študije v zvezi z dejavnostjo Agencije.

3 0 4 Informiranje in objavljanje

3 0 4 0 Informiranje in objavljanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 178 000 194 000 122 182,56

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za pripravo, urejanje in objavo, v kateri koli obliki, poročila o dejavnostih in drugih publikacij Agencije, vključno s stroški za papir, tipkanje, fotokopiranje ali tiskanje, razmnoževanje diapozitivov, fotografij, plakatov, razdeljevanje in druge dejavnosti zunanjih sodelavcev, ter stroški, ki nastanejo v zvezi z osveščanjem o Agenciji in njenih dejavnostih, kot tudi objave v zvezi s postopki naročil.

3 0 5 Programi Skupnosti

3 0 5 0 Programi Skupnosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 490 000 760 000 131 921,20

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, potrebni za izvajanje programov Skupnosti, kot so Vseevropski regulativni forum ali drugi programi, ki jih prevzame EMEA na zahtevo Evropske komisije ali drugih institucij Evropske unije in jih potrdi upravni odbor Agencije. Iz teh sredstev se krijejo tudi potni stroški in dnevnice članov upravnega odbora, znanstvenih odborov in njihovih delovnih skupin ter delegatov držav Srednje in Vzhodne Evrope in strokovnjakov.

Iz teh sredstev se krijejo tudi stroški organiziranja sestankov, honorarji in potni stroški tolmačev ali konferenčnih tolmačev, stroški prevodov, kjer je ustrezno, stroški osebja EMEA, ki se udeleži takšnih sestankov, začasnega zaposlenega in drugega osebja, ki pomaga pri izvedbi programa, stroški informacijske tehnologije in drugi stroški v zvezi s temi dejavnostmi.

NASLOV 9

DRUGI ODHODKI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 9 0 9 0 0 Začasno odobrena proračunska sredstva p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— Naslov 9 – Skupaj p.m. p.m. 0,— SKUPAJ ODHODKI 154 538 000 138 676 000 107 322 031,54 POGLAVJE 9 0 — ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

POGLAVJE 9 0 — ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

9 0 0 Začasno odobrena proračunska sredstva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Kadrovski načrt