SL Uradni list Evropske unije L 67/425

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2006

(2006/158/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 1 PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV 1 0 PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV 83 580 000 77 455 000 67 350 400,— Naslov 1 – Skupaj 83 580 000 77 455 000 67 350 400,— 2 PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI 2 0 PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI 34 000 000 30 400 000 28 485 264,27 Naslov 2 – Skupaj 34 000 000 30 400 000 28 485 264,27 3 UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA 3 0 UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA 650 000 530 000 536 550,— Naslov 3 – Skupaj 650 000 530 000 536 550,— 5 PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE 5 2 PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA 3 871 000 2 900 000 2 381 238,72 Naslov 5 – Skupaj 3 871 000 2 900 000 2 381 238,72 6 PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV 6 0 PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV 550 000 250 000 91 102,15 Naslov 6 – Skupaj 550 000 250 000 91 102,15 7 POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA 7 0 POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA p.m. — 0,— Naslov 7 – Skupaj p.m. — 0,— 9 RAZNI PRIHODKI 9 0 RAZNI PRIHODKI 900 000 300 000 540 870,17 Naslov 9 – Skupaj 900 000 300 000 540 870,17 SKUPAJ PRIHODKI 123 551 000 111 835 000 99 385 425,31

NASLOV 1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 POGLAVJE 1 0 1 0 0 Pobrane pristojbine 83 580 000 77 455 000 67 350 400,— POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ 83 580 000 77 455 000 67 350 400,— Naslov 1 – Skupaj 83 580 000 77 455 000 67 350 400,— POGLAVJE 1 0 — PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

POGLAVJE 1 0 —

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0 0

Pobrane pristojbine

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 83 580 000 77 455 000 67 350 400,—

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 297/95 z dne 10. februarja 1995 o pristojbinah, ki se plačujejo Evropski agenciji za zdravila (UL L 35, 15.2.1995, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2743/98 (UL L 345, 19.12.1998, str. 3).

NASLOV 2

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Prispevek Evropske skupnosti 30 000 000 25 400 000 24 500 000,— 2 0 1 Poseben prispevek za zdravila sirote 4 000 000 5 000 000 3 985 264,27 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 34 000 000 30 400 000 28 485 264,27 Naslov 2 – Skupaj 34 000 000 30 400 000 28 485 264,27 POGLAVJE 2 0 — PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 2 0 —

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0 0

Prispevek Evropske skupnosti

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 30 000 000 25 400 000 24 500 000,—

Opombe

Prispevek za Agencijo se vnese v splošni proračun za Evropsko unijo. Vneseni prihodki so zagotovljeni prispevek (člen B5-3 1 2 poročila o odhodkih iz razdelka III „Komisija“ splošnega proračuna). V ta prispevek so zajeti tudi stroški določitvenega postopka za zdravila sirote.

2 0 1

Poseben prispevek za zdravila sirote

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 4 000 000 5 000 000 3 985 264,27

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 141/2000 z dne 16. decembra 1999, člen 7(2), predvideva poseben prispevek Skupnosti za Evropsko agencijo za zdravila, ki je drugačen od vseh drugih subvencij Evropske unije in ga je treba uporabiti izključno za nadomestila Agenciji za zdravila sirote, za katera ni treba plačati pristojbin.

NASLOV 3

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Prispevek EGP 650 000 530 000 536 550,— 3 0 1 Prispevki pridruženih držav Srednje Evrope p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 650 000 530 000 536 550,— Naslov 3 – Skupaj 650 000 530 000 536 550,— POGLAVJE 3 0 — UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA

POGLAVJE 3 0 —

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA

3 0 0

Prispevek EGP

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 650 000 530 000 536 550,—

Opombe

Ta člen vključuje prispevke držav EFTA na podlagi Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru v skladu s členom 82 ter protokoloma 31 in 32 Sporazuma.

3 0 1

Prispevki pridruženih držav Srednje Evrope

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta člen zajema prispevke pridruženih držav Srednje Evrope.

NASLOV 5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 POGLAVJE 5 2 5 2 0 Prihodki od bančnih obresti 650 000 750 000 458 566,41 5 2 1 Prihodki od izvoznih spričeval, vzporedne distribucije in drugih podobnih upravnih dajatev 3 175 000 2 106 000 1 900 995,— 5 2 2 Prihodki od prodaje publikacij 46 000 44 000 21 677,31 5 2 3 Prihodki od organiziranja seminarjev p.m. p.m. 0,— 5 2 4 Prihodki od prodaje licenc za programsko opremo in prihodki od dostopa do podatkovnih zbirk, ki jih upravlja EMEA, zaradi informacij o zdravilih p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ 3 871 000 2 900 000 2 381 238,72 Naslov 5 – Skupaj 3 871 000 2 900 000 2 381 238,72 POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

POGLAVJE 5 2 —

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

5 2 0

Prihodki od bančnih obresti

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 650 000 750 000 458 566,41

5 2 1

Prihodki od izvoznih spričeval, vzporedne distribucije in drugih podobnih upravnih dajatev

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 3 175 000 2 106 000 1 900 995,—

Opombe

Ta člen zajema prihodke od certifikatov, izdaje dovoljenj za vzporedno distribucijo in drugih podobnih upravnih dajatev.

5 2 2

Prihodki od prodaje publikacij

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 46 000 44 000 21 677,31

Opombe

Ta člen zajema prihodke od prodaje kakršnih koli publikacij EMEA in avtorskih pravic.

5 2 3

Prihodki od organiziranja seminarjev

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta člen zajema prihodke EMEA, ki izhajajo iz organiziranja seminarjev.

5 2 4

Prihodki od prodaje licenc za programsko opremo in prihodki od dostopa do podatkovnih zbirk, ki jih upravlja EMEA, zaradi informacij o zdravilih

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta člen zajema prihodke od prodaje lastniške programske opreme Agencije in prihodke od dostopov do zbirk podatkov o zdravilih, ki jih ureja EMEA.

NASLOV 6

PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 POGLAVJE 6 0 6 0 0 Prispevki za programe Skupnosti in prihodki od storitev 550 000 250 000 91 102,15 6 0 1 Prispevki za skupne programe s strani drugih regulatornih organov in zainteresiranih strani iz industrije p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ 550 000 250 000 91 102,15 Naslov 6 – Skupaj 550 000 250 000 91 102,15 POGLAVJE 6 0 — PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV

POGLAVJE 6 0 —

PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV

6 0 0

Prispevki za programe Skupnosti in prihodki od storitev

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 550 000 250 000 91 102,15

Opombe

Ta člen zajema prihodke od posebnih dejavnosti, ki jih prevzame EMEA na zahtevo Evropske komisije, od drugih institucij Evropske unije ali od mednarodnih organizacij, potrdi pa jih upravni odbor agencije.

6 0 1

Prispevki za skupne programe s strani drugih regulatornih organov in zainteresiranih strani iz industrije

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta člen zajema prihodke iz programov, ki jih izvaja skupaj z drugimi regulatornimi organi (v EU in zunaj nje), farmacevtskimi družbami in drugimi organi, in jih potrdi upravni odbor EMEA.

NASLOV 7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 POGLAVJE 7 0 7 0 0 Bilanca izkaza poslovnega izida za predhodno leto p.m. — 0,— POGLAVJE 7 0 – SKUPAJ p.m. — 0,— Naslov 7 – Skupaj p.m. — 0,— POGLAVJE 7 0 — POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

POGLAVJE 7 0 —

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

7 0 0

Bilanca izkaza poslovnega izida za predhodno leto

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m. — 0,—

Opombe

Ta člen zajema bilanco izkazov poslovnih izidov za predhodna leta v skladu s členom 16 Finančne uredbe Agencije.

NASLOV 9

RAZNI PRIHODKI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 POGLAVJE 9 0 9 0 0 Razni prihodki 900 000 300 000 540 870,17 POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ 900 000 300 000 540 870,17 Naslov 9 – Skupaj 900 000 300 000 540 870,17 SKUPAJ PRIHODKI 123 551 000 111 835 000 99 385 425,31 POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI

POGLAVJE 9 0 —

RAZNI PRIHODKI

9 0 0

Razni prihodki

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 900 000 300 000 540 870,17

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 40 638 000 37 738 000 31 773 798,90 1 3 SLUŽBENA POTOVANJA 556 000 616 000 452 083,96 1 4 SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 485 000 447 000 281 256,23 1 5 IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV 1 099 000 1 280 000 750 171,38 1 6 SOCIALNO SKRBSTVO 5 000 7 000 0,— 1 7 IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO 23 000 79 000 26 342,39 1 8 ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC 1 230 000 1 189 000 866 902,91 Naslov 1 – Skupaj 44 036 000 41 356 000 34 150 555,77 2 STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 2 0 NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 15 071 000 12 934 000 8 295 727,59 2 1 IZDATKI ZA INFORMATIKO 11 642 000 9 422 000 13 964 456,99 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 1 020 000 1 602 000 626 638,89 2 3 TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI 759 000 907 000 561 784,12 2 4 POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ 800 000 730 000 423 196,21 2 5 IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE 74 000 10 000 5 890,11 Naslov 2 – Skupaj 29 366 000 25 605 000 23 877 693,91 3 ODHODKI IZ POSLOVANJA 3 0 IZDATKI IZ POSLOVANJA 50 149 000 44 874 000 38 686 159,08 Naslov 3 – Skupaj 50 149 000 44 874 000 38 686 159,08 9 DRUGI ODHODKI 9 0 ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA p.m. p.m. 0,— Naslov 9 – Skupaj p.m. p.m. 0,— SKUPAJ ODHODKI 123 551 000 111 835 000 96 714 408,76

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 1 1 1 1 0 Osebje, zaposleno na delovnih mestih, ki jih predvideva seznam delovnih mest 1 1 0 0 Osnovne plače 21 070 000 18 459 000 15 738 970,89 1 1 0 1 Družinski dodatki 1 836 000 1 395 000 1 094 775,95 1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini 2 730 000 2 350 000 2 006 725,94 1 1 0 3 Stalni dodatki 133 000 148 000 132 820,40 Člen 1 1 0 – Skupaj 25 769 000 22 352 000 18 973 293,18 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 0 Pomožno osebje 174 000 1 581 000 2 101 198,15 1 1 1 2 Lokalno osebje p.m. p.m. 0,— 1 1 1 3 Posebni svetovalci p.m. p.m. 0,— 1 1 1 4 Pogodbeni uslužbenci 1 147 000 560 000 6,20 Člen 1 1 1 – Skupaj 1 321 000 2 141 000 2 101 204,35 1 1 2 Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje osebja 1 1 2 0 Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in prekvalifikacije osebja 617 000 702 000 543 790,19 Člen 1 1 2 – Skupaj 617 000 702 000 543 790,19 1 1 4 Drugi dodatki in dotacije 1 1 4 0 Dotacije ob rojstvu in smrti 4 000 4 000 2 578,03 1 1 4 1 Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja 387 000 350 000 285 260,58 1 1 4 2 Dodatki za najemnino in prevoz p.m. p.m. 56 340,16 1 1 4 3 Stalni dodatki za razvedrilo 2 000 2 000 1 189,92 1 1 4 4 Stalni dodatki za lokalne potne stroške 1 000 1 000 892,44 1 1 4 5 Posebni dodatki za računovodje in vodje blagajniške knjige predplačil p.m. p.m. 0,— 1 1 4 9 Drugi dodatki in povračila p.m. p.m. 0,— Člen 1 1 4 – Skupaj 394 000 357 000 346 261,13 1 1 5 Nadurno delo p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Dopolnilne storitve 1 1 7 0 Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčnih storitev tolmačev 10 000 10 000 0,— 1 1 7 3 Prevajalski center, Luxembourg 10 000 10 000 0,— 1 1 7 4 Plačilo za administrativno pomoč iz institucij Skupnosti 206 000 200 000 153 500,— 1 1 7 5 Začasne storitve 1 078 000 1 785 000 1 165 156,24 Člen 1 1 7 – Skupaj 1 304 000 2 005 000 1 318 656,24 1 1 8 Dodatki in izdatki ob nastopu službe, odhodu iz nje ali ob premestitvi 1 1 8 0 Razni izdatki ob zaposlitvi 225 000 310 000 241 059,18 1 1 8 1 Potni stroški (vključno za družinske člane) 20 000 33 000 12 439,34 1 1 8 2 Dodatki za namestitev, preselitev ali premestitev 181 000 251 000 240 361,33 1 1 8 3 Stroški selitve 98 000 110 000 105 267,77 1 1 8 4 Začasne dnevnice 137 000 205 000 139 069,83 Člen 1 1 8 – Skupaj 661 000 909 000 738 197,45 1 1 9 Korekcijski količniki 1 1 9 0 Korekcijski količniki 10 572 000 9 272 000 7 752 396,36 1 1 9 1 Začasna proračunska sredstva p.m. p.m. 0,— Člen 1 1 9 – Skupaj 10 572 000 9 272 000 7 752 396,36 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 40 638 000 37 738 000 31 773 798,90 POGLAVJE 1 3 1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki 1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki 556 000 616 000 452 083,96 Člen 1 3 0 – Skupaj 556 000 616 000 452 083,96 POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 556 000 616 000 452 083,96 POGLAVJE 1 4 1 4 0 Restavracije in menze 363 000 367 000 256 277,23 1 4 1 Zdravstvene storitve 122 000 80 000 24 979,— POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 485 000 447 000 281 256,23 POGLAVJE 1 5 1 5 2 Izmenjave osebja med institucijami Skupnosti ter javnim in zasebnim sektorjem, gostujočih strokovnjakov 872 000 1 080 000 621 000,— 1 5 3 Stroški organiziranja pripravništva za diplomante pri Agenciji 227 000 200 000 129 171,38 POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ 1 099 000 1 280 000 750 171,38 POGLAVJE 1 6 1 6 0 Posebne dotacije za pomoč 2 000 7 000 0,— 1 6 3 Vrtci in otroške jasli p.m. p.m. 0,— 1 6 4 Dodatna pomoč za osebe s posebnimi potrebami 3 000 p.m. 0,— POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ 5 000 7 000 0,— POGLAVJE 1 7 1 7 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco 1 7 0 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco 23 000 79 000 26 342,39 Člen 1 7 0 – Skupaj 23 000 79 000 26 342,39 POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ 23 000 79 000 26 342,39 POGLAVJE 1 8 1 8 2 Socialni stiki med osebjem 1 8 2 0 Družabni stiki med osebjem 24 000 25 000 8 559,20 Člen 1 8 2 – Skupaj 24 000 25 000 8 559,20 1 8 3 Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic 1 8 3 0 Zdravstveno zavarovanje 729 000 650 000 541 937,78 1 8 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni 186 000 186 000 138 340,04 1 8 3 2 Zavarovanje osebja za primer brezposelnosti 271 000 308 000 178 065,89 1 8 3 3 Zbiranje ali ohranitev pokojninskih pravic 20 000 20 000 0,— Člen 1 8 3 – Skupaj 1 206 000 1 164 000 858 343,71 POGLAVJE 1 8 – SKUPAJ 1 230 000 1 189 000 866 902,91 Naslov 1 – Skupaj 44 036 000 41 356 000 34 150 555,77 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO POGLAVJE 1 8 — ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0

Osebje, zaposleno na delovnih mestih, ki jih predvideva seznam delovnih mest

1 1 0 0

Osnovne plače

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 21 070 000 18 459 000 15 738 970,89

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 66, ki se uporabljata v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 726/2004 z dne 31. marca 2004, o določitvi postopkov Skupnosti za odobritev in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (UL L 136, 30.4.2004, str. 1).

Iz teh sredstev se krijejo pokritje osnovnih plač uradnikov in začasno zaposlenega osebja, ki so zaposleni na podlagi kadrovskega načrta.

1 1 0 1

Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 836 000 1 395 000 1 094 775,95

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 42a, 42b, 62, 67 in 68a in člen 3(2) njihove Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo družinski dodatki: gospodinjski dodatek, dodatek za vzdrževanega otroka, dodatek za predšolskega otroka, dodatek za izobraževanje (vključno s posebnimi dotacijami, katerih višino letno določi izvršni direktor) in dodatek za starševski dopust za ustrezno osebje.

1 1 0 2

Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 2 730 000 2 350 000 2 006 725,94

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 69 ter člen 4 priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za ustrezno osebje.

1 1 0 3

Stalni dodatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 133 000 148 000 132 820,40

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 4a Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stalni dodatki za ustrezno osebje.

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 0

Pomožno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 174 000 1 581 000 2 101 198,15

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in naslov III.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki vsega pomožnega osebja in prispevki Agencije za socialno varnost, kar ne vključuje plačanih zneskov za korekcijske količnike, ki so zajeti v postavki 1 1 9 0.

1 1 1 2

Lokalno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 4 in naslov IV.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurnim delom) lokalnega osebja in prispevki za socialno varnost, ki jih za osebje plača Agencija.

1 1 1 3

Posebni svetovalci

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti členi 5, 82 in 83.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki posebnih svetovalcev, stroški njihovih službenih potovanj in drugi stroški.

1 1 1 4

Pogodbeni uslužbenci

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 147 000 560 000 6,20

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 3a in naslov IV.

Iz teh sredstev se krijejo osnovni osebni prejemki pogodbenih uslužbencev.

1 1 2

Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje osebja

1 1 2 0

Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in prekvalifikacije osebja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 617 000 702 000 543 790,19

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 24(3).

Iz teh sredstev se krijejo uvajalni tečaji na novo zaposlenega osebja, tečaji za razvoj in preusposabljanje osebja, tečaji o uporabi sodobnih postopkov, seminarji, informativni sestanki o zadevah EU itd.

Krijejo tudi nakup opreme in dokumentacije ter najem organizacijskih svetovalcev.

1 1 4

Drugi dodatki in dotacije

1 1 4 0

Dotacije ob rojstvu in smrti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 4 000 4 000 2 578,03

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 70, 74 in 75.

Iz teh sredstev se krijejo dotacije ob rojstvu ter dotacije ob smrti uradnika:

— za pokojnikove osebne prejemke v celoti do konca tromesečja,

— ki sledi tromesečju, — ko je nastopila smrt, — za stroške prevoza pokojnika do njegovega matičnega kraja.

1 1 4 1

Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 387 000 350 000 285 260,58

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 8 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalna plačila potnih stroškov za ustrezno osebje, zakonske partnerje in vzdrževane člane iz kraja zaposlitve v matični kraj.

1 1 4 2

Dodatki za najemnino in prevoz

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 56 340,16

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 14a in 14b Priloge VII.

1 1 4 3

Stalni dodatki za razvedrilo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 2 000 2 000 1 189,92

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 14 Priloge VII.

1 1 4 4

Stalni dodatki za lokalne potne stroške

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 000 1 000 892,44

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 15 njihove Priloge VII.

1 1 4 5

Posebni dodatki za računovodje in vodje blagajniške knjige predplačil

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije posebni dodatek za računovodje, pomočnike računovodij ali vodje blagajniške knjige predplačil.

1 1 4 9

Drugi dodatki in povračila

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 34.

Iz teh sredstev se krijejo:

— dodatki v primeru razrešitve z delovnega mesta uradnika v poskusni dobi zaradi očitne neprimernosti,

— dodatki, če Agencija prekliče pogodbo z ustreznim članom osebja.

1 1 5

Nadurno delo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in Priloga VI.

Ta člen krije pavšalne dodatke in plačila po urah za nadurno delo za ustrezno osebje, ki se mu ne more dati kompenzacijskega dopusta v skladu z določenimi postopki.

1 1 7

Dopolnilne storitve

1 1 7 0

Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčnih storitev tolmačev

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000 10 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo honorarji in potni stroški samostojnih in konferenčnih tolmačev, vključno s povračilom stroškov za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije, za vse sestanke, ki niso neposredno povezani z izvajanjem delovnega programa Agencije.

1 1 7 3

Prevajalski center, Luxembourg

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000 10 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, vključno s plačili Prevajalskemu centru v Luxembourgu, za vsa besedila, ki niso neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Agencije.

1 1 7 4

Plačilo za administrativno pomoč iz institucij Skupnosti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 206 000 200 000 153 500,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki jih ima Komisija z zagotavljanjem administrativne pomoči Agenciji, npr. računalniško obračunavanje plač.

1 1 7 5

Začasne storitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 078 000 1 785 000 1 165 156,24

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo:

— zaposlovanje začasno zaposlenega osebja, zlasti telefonistov, administrativnega in tajniškega osebja,

— stroški za začasno zaposleno osebje, s katerim se pokrivajo ad hoc potrebe,

— fotokopiranje in tipkanje, ki se odda zunanjim sodelavcem, ker ju Agencija ne zmore,

— stroški računalniške stave obrazložitvenih in podpornih dokumentov za potrebe Agencije in za predložitev proračunskemu organu,

— dotacija, ki se izplača otrokom članov osebja na podlagi usposabljanja za pridobivanje delovnih izkušenj.

1 1 8

Dodatki in izdatki ob nastopu službe, odhodu iz nje ali ob premestitvi

1 1 8 0

Razni izdatki ob zaposlitvi

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 225 000 310 000 241 059,18

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga III.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki: ki izhajajo iz zaposlitvenih postopkov, vključno s stroški objavljanja, potnimi stroški in nezgodnim zavarovanjem za kandidate, ki se jih pokliče na preverjanje in razgovor; stroški, neposredno povezanimi s spodbujanjem in organiziranjem skupinskih zaposlitvenih preizkusov (najem prostorov, pohištva, strojne in druge opreme, honorarji za pripravo in pregled testov itd.); stroški zdravniških pregledov pred zaposlitvijo.

1 1 8 1

Potni stroški (vključno za družinske člane)

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 20 000 33 000 12 439,34

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, ki pripadajo ustreznemu osebju (vključno njihovim družinam) ob nastopu službe ali ob odhodu iz institucije oziroma ob premestitvi v drug kraj zaposlitve.

1 1 8 2

Dodatki za namestitev, preselitev ali premestitev

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 181 000 251 000 240 361,33

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo dodatki za namestitev in preselitev, ki pripadajo ustreznemu osebju, ki mora zamenjati kraj stalnega bivališča ob nastopu službe, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve in ob dokončnem odhodu iz institucije in preselitvi drugam.

1 1 8 3

Stroški selitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 98 000 110 000 105 267,77

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški selitev, katerih povračilo pripada ustreznemu osebju, ki mora zamenjati svoj kraj stalnega prebivališča ob nastopu službe, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve in ob dokončnem odhodu iz institucije in preselitvi drugam.

1 1 8 4

Začasne dnevnice

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 137 000 205 000 139 069,83

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo začasne dnevnice za ustrezno osebje, ki predloži dokazilo, da mora zamenjati kraj svojega stalnega prebivališča ob nastopu službe ali premestitvi v nov kraj zaposlitve.

1 1 9

Korekcijski količniki

1 1 9 0

Korekcijski količniki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 572 000 9 272 000 7 752 396,36

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 64 in 65 ter člen 17(3) Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo za osebne prejemke za ustrezno osebje. Krijejo tudi stroške korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo pri prenosu dela honorarja v državo, ki ni država zaposlitve.

1 1 9 1

Začasna proračunska sredstva

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 65 and 65a ter Priloga XI.

Finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki se uporablja za splošni proračun Europskih skupnosti (UL L 356, 31.12.1977, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ESPJ, Euratom) št. 762/2001 (UL L 111, 20.4.2001, str. 1).

Iz teh sredstev se krijejo stroški vseh prilagoditev osebnih prejemkov, ki jih odobri Svet med proračunskim letom.

Ta sredstva so popolnoma začasna in se lahko uporabijo le po prenosu v druge člene ali postavke tega poglavja, v skladu s Finančno uredbo.

POGLAVJE 1 3 —

SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

1 3 0 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 556 000 616 000 452 083,96

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 11 do 13 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, plačila dnevnic in drugi zadevni stroški ali izredni stroški pri izvajanju službenih potovanj, vključno sestanki v drugem kraju, osebja Agencije, kot to urejajo Kadrovski predpisi, ter nacionalnih ali mednarodnih strokovnjakov ali uradnikov, dodeljenih Agenciji.

POGLAVJE 1 4 —

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0

Restavracije in menze

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 363 000 367 000 256 277,23

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vodenja restavracij, kavarn in menz, vključno z vzdrževanjem prostorov.

Iz teh sredstev se krijejo redni izdatki za nadomestilo obstoječe opreme in za nakup nove, ki niso primerni za vključitev v tekoče izdatke, ter stroški honorarjev za svetovalce.

1 4 1

Zdravstvene storitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 122 000 80 000 24 979,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II.

Razen za honorarje za zdravnike so proračunska sredstva po tem členu namenjena za kritje stroškov pregledov (posebne preiskovalne analize itd.), potrošnega blaga (oblačil, zdravil itd.), posebne opreme in pribora ter upravnih stroškov invalidskega odbora.

POGLAVJE 1 5 —

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 5 2

Izmenjave osebja med institucijami Skupnosti ter javnim in zasebnim sektorjem, gostujočih strokovnjakov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 872 000 1 080 000 621 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški gostujočih strokovnjakov iz javnih institucij in drugih organov iz Evropske unije in zunaj nje.

1 5 3

Stroški organiziranja pripravništva za diplomante pri Agenciji

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 227 000 200 000 129 171,38

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki nastanejo pri praktičnem upravnem usposabljanju mladih diplomantov. Med temi izdatki so dodatki in prispevki za socialno varnost pripravnikov, potni stroški na začetku in koncu tečajev, potni stroški za potovanja, povezana s programom usposabljanja, in stroški sprejema, prehrane in dokumentacije.

POGLAVJE 1 6 —

SOCIALNO SKRBSTVO

1 6 0

Posebne dotacije za pomoč

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 2 000 7 000 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 76.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za darila, posojila ali akontacije, ki se lahko dajo uradniku, bivšemu uradniku ali preživelim družinskim članom uradnika, ki so v posebno težkih razmerah.

1 6 3

Vrtci in otroške jasli

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za vrtce in otroške jasli.

1 6 4

Dodatna pomoč za osebe s posebnimi potrebami

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 3 000 p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se kot sestavni del politike za pomoč osebam s posebnimi potrebami krijejo naslednje skupine oseb s posebnimi potrebami:

— zadevno aktivno zaposleno osebje,

— zakonski partnerji zadevnega aktivno zaposlenega osebja, pod pogojem da sami niso redno zaposleni ali da ne prejemajo dohodkov ali pokojnine iz prejšnjih zaposlitev,

— otroci, za katere se dodatek za vzdrževanega otroka izplačuje v skladu s pogoji iz člena 2(2), (3) in (5) Priloge VII h Kadrovskim predpisom,

— otroci, starejši od 26 let, ki niso več upravičeni do izplačila dodatka za vzdrževanega otroka, omenjenega zgoraj, za katere pa velja davčna olajšava v skladu z Uredbo (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti,

— sirote, ki so izgubile oba starša in ki prejemajo pokojnino po starših v smislu člena 21 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom.

POGLAVJE 1 7 —

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

1 7 0

Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

1 7 0 0

Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 23 000 79 000 26 342,39

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki jih ima Agencija za obveznosti v zvezi z razvedrilom in reprezentanco.

Te izdatke lahko povzroči pooblaščeno osebje posamično pri izvajanju svojih nalog ali kot sestavni del dejavnosti Agencije.

POGLAVJE 1 8 —

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

1 8 2

Socialni stiki med osebjem

1 8 2 0

Družabni stiki med osebjem

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 24 000 25 000 8 559,20

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo del stroškov za rekreacijski center, kulturne dejavnosti, subvencije za društva zaposlenih, upravljanja športnih centrov in posebne opreme zanje ter projekti za krepitev družabnih stikov med osebjem različne narodnosti.

1 8 3

Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic

1 8 3 0

Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 729 000 650 000 541 937,78

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 72.

Predpisi za zdravstveno zavarovanje uradnikov Evropskih skupnosti, zlasti člen 23.

Iz teh sredstev se krijejo prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki jih plača Agencija (3,4 % osnovne plače).

1 8 3 1

Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 186 000 186 000 138 340,04

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 73 in člen 15 Priloge VIII.

Iz teh sredstev se krije prispevek Agencije za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni ter dodatni izdatki, ki izhajajo iz uporabe zakonskih predpisov na tem področju.

1 8 3 2

Zavarovanje osebja za primer brezposelnosti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 271 000 308 000 178 065,89

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

Iz teh sredstev se krije zavarovanje za primer brezposelnosti za ustrezno osebje.

1 8 3 3

Zbiranje ali ohranitev pokojninskih pravic

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 20 000 20 000 0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 42.

Iz teh sredstev se krijejo plačila Agencije za zbiranje in ohranitev pokojninskih pravic za ustrezno osebje v njegovi matični državi.

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najemnina 7 448 000 6 716 000 4 545 288,11 2 0 1 Zavarovanje 392 000 364 000 294 003,35 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 519 000 448 000 366 782,25 2 0 3 Vzdrževanje in čiščenje 539 000 470 000 368 730,62 2 0 4 Oprema prostorov 3 645 000 1 687 000 1 264 339,38 2 0 5 Varovanje in nadzor stavb 539 000 963 000 102 764,86 2 0 8 Drugi izdatki pred gradnjo in opremljanjem stavb 69 000 542 000 248 819,02 2 0 9 Drugi izdatki za stavbe 1 920 000 1 744 000 1 105 000,— POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 15 071 000 12 934 000 8 295 727,59 POGLAVJE 2 1 2 1 1 Vzdrževanje računalniških omrežij in opreme 2 1 1 0 Nakup nove strojne opreme za delovanje Agencije 892 000 819 000 857 673,10 2 1 1 1 Nakup nove programske opreme za delovanje Agencije 294 000 130 000 541 995,16 2 1 1 2 Nadomestilo strojne in programske opreme za delovanje Agencije 245 000 p.m. 6 604,31 2 1 1 3 Najem strojne in programske opreme za delovanje Agencije p.m. p.m. 0,— 2 1 1 4 Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za delovanje Agencije 1 480 000 1 449 000 661 945,30 2 1 1 5 Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za delovanje Agencije 1 357 000 758 000 499 199,64 Člen 2 1 1 – Skupaj 4 268 000 3 156 000 2 567 417,51 2 1 2 Računalniška omrežja in oprema za določene projekte 2 1 2 0 Nakup nove strojne opreme za določene projekte 110 000 321 000 650 881,58 2 1 2 1 Nakup nove programske opreme za določene projekte 110 000 431 000 2 422 302,86 2 1 2 2 Nadomestilo strojne in programske opreme za določene projekte p.m. p.m. 0,— 2 1 2 3 Najem strojne in programske opreme za določene projekte p.m. p.m. 0,— 2 1 2 4 Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za določene projekte 3 291 000 2 419 000 1 525 531,14 2 1 2 5 Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za določene projekte 3 863 000 3 095 000 6 798 323,90 Člen 2 1 2 – Skupaj 7 374 000 6 266 000 11 397 039,48 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 11 642 000 9 422 000 13 964 456,99 POGLAVJE 2 2 2 2 0 Tehnična oprema in naprave 2 2 0 0 Novi nakupi tehnične opreme in naprav 95 000 7 000 15 529,83 2 2 0 1 Nadomestilo tehnične opreme in naprav 22 000 516 000 0,— 2 2 0 2 Najem tehnične opreme in naprav 1 000 1 500 0,— 2 2 0 3 Zakup, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav 456 000 345 000 224 422,52 Člen 2 2 0 – Skupaj 574 000 869 500 239 952,35 2 2 1 Pohištvo 2 2 1 0 Novi nakupi pohištva 49 000 438 000 65 997,54 2 2 1 1 Nadomestilo pohištva 96 000 8 000 172 895,52 2 2 1 2 Najem pohištva p.m. p.m. 0,— 2 2 1 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo pohištva p.m. p.m. 0,— Člen 2 2 1 – Skupaj 145 000 446 000 238 893,06 2 2 3 Vozila 2 2 3 0 Novi nakupi vozil p.m. p.m. 0,— 2 2 3 1 Zamenjava vozil p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Najem vozil 1 000 4 500 415,10 2 2 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil p.m. p.m. 0,— Člen 2 2 3 – Skupaj 1 000 4 500 415,10 2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico 2 2 5 0 Knjižni skladi, nakup knjig 71 000 65 000 43 870,56 2 2 5 1 Posebna oprema za knjižnice, dokumentiranje in razmnoževanje p.m. p.m. 0,— 2 2 5 2 Naročnine na časopise in revije 229 000 217 000 103 507,82 2 2 5 4 Hranjenje dokumentov p.m. p.m. 0,— Člen 2 2 5 – Skupaj 300 000 282 000 147 378,38 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 1 020 000 1 602 000 626 638,89 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniški material 2 3 0 0 Pisarniški material 260 000 266 000 194 226,52 Člen 2 3 0 – Skupaj 260 000 266 000 194 226,52 2 3 2 Finančni stroški 2 3 2 0 Bančni stroški 64 000 90 000 71 000,— 2 3 2 1 Tečajne izgube p.m. p.m. 0,— 2 3 2 9 Druge finančne dajatve p.m. p.m. 0,— Člen 2 3 2 – Skupaj 64 000 90 000 71 000,— 2 3 3 Pravni stroški 2 3 3 0 Pravni stroški 98 000 200 000 83 507,67 Člen 2 3 3 – Skupaj 98 000 200 000 83 507,67 2 3 4 Odškodnine 2 3 4 0 Odškodnine 20 000 20 000 0,— Člen 2 3 4 – Skupaj 20 000 20 000 0,— 2 3 5 Drugi izdatki za delovanje 2 3 5 0 Razna zavarovanja 2 000 2 000 1 313,31 2 3 5 3 Selitve oddelkov in s tem povezano delo 62 000 55 000 32 775,35 2 3 5 4 Arhiviranje dokumentov 140 000 151 000 90 444,09 2 3 5 8 Neprekinjenost poslovanja 86 000 102 000 68 602,62 2 3 5 9 Drugi izdatki za delovanje 2 000 1 000 0,— Člen 2 3 5 – Skupaj 292 000 311 000 193 135,37 2 3 9 Publikacije 2 3 9 0 Publikacije 25 000 20 000 19 914,56 Člen 2 3 9 – Skupaj 25 000 20 000 19 914,56 POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 759 000 907 000 561 784,12 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnine in stroški dostave 2 4 0 0 Poštnine in stroški dostave 245 000 291 000 173 721,48 Člen 2 4 0 – Skupaj 245 000 291 000 173 721,48 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Telekomunikacijski stroški 518 000 402 000 197 396,45 2 4 1 1 Telekomunikacijska oprema 37 000 37 000 52 078,28 Člen 2 4 1 – Skupaj 555 000 439 000 249 474,73 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 800 000 730 000 423 196,21 POGLAVJE 2 5 2 5 0 Splošni sestanki 2 5 0 0 Splošni sestanki 10 000 10 000 5 890,11 2 5 0 1 Članstvo v forumih 64 000 — 0,— Člen 2 5 0 – Skupaj 74 000 10 000 5 890,11 POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ 74 000 10 000 5 890,11 Naslov 2 – Skupaj 29 366 000 25 605 000 23 877 693,91 POGLAVJE 2 0 — NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — IZDATKI ZA INFORMATIKO POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI POGLAVJE 2 4 — POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

POGLAVJE 2 0 —

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0

Najemnina

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 7 448 000 6 716 000 4 545 288,11

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija, in najemnin za skladiščne prostore, garaže in parkirne površine.

2 0 1

Zavarovanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 392 000 364 000 294 003,35

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila zavarovalnih premij za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija, za vsebino ter za civilno in poklicno odgovornost.

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 519 000 448 000 366 782,25

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za vodo, plin, elektriko in ogrevanje.

2 0 3

Vzdrževanje in čiščenje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 539 000 470 000 368 730,62

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja prostorov, dvigal, centralnega ogrevanja, klimatizacije itd.; stroški za redno čiščenje, nakup izdelkov za vzdrževanje, umivanje, pranje, kemično čiščenje itd. ter stroški za ponovno barvanje, popravila in material.

Krijejo tudi nakup, izposojo in vzdrževanje rastlin.

2 0 4

Oprema prostorov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 3 645 000 1 687 000 1 264 339,38

Opombe

Iz teh sredstev se krije opremljanje stavb, npr. predelava zaradi pregraditve, predelava zaradi tehničnih napeljav in drugo strokovno delo na ključavnicah, električni opremi, vodovodni napeljavi, pleskanje, talne obloge itd. Krijejo tudi potrebno opremo.

2 0 5

Varovanje in nadzor stavb

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 539 000 963 000 102 764,86

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo različni stroški, ki se nanašajo na varnost oseb in stavb, zlasti pogodb za varovanje objektov, nakup, najem ali vzdrževanje varnostne in protipožarne opreme, nadomestilo opreme za gašenje in stroški z zakonom določenega pregleda, vključno s ponavljajočimi se stroški za priponke, kartice za vstop itd.

Krijejo tudi tehnično pomoč.

2 0 8

Drugi izdatki pred gradnjo in opremljanjem stavb

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 69 000 542 000 248 819,02

Opombe

Ta člen je namenjen za kritje stroškov finančnega in tehničnega svetovanja pred nakupom in gradnjo stavb.

Krije tudi tehnično pomoč pri večjih posegih v zvezi z opremljanjem prostorov.

2 0 9

Drugi izdatki za stavbe

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 920 000 1 744 000 1 105 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za stavbe, ki niso posebej predvideni v drugih členih tega poglavja, zlasti plačila za upravljanje stavb z več različnimi najemniki, stroški pregledovanja prostorov in stroški za komunalna podjetja (pobiranje odpadkov itd.). Krijejo tudi stroške tehnične pomoči.

POGLAVJE 2 1 —

IZDATKI ZA INFORMATIKO

2 1 1

Vzdrževanje računalniških omrežij in opreme

2 1 1 0

Nakup nove strojne opreme za delovanje Agencije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 892 000 819 000 857 673,10

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nabave računalniške ter druge podobne elektronske pisarniške opreme in strojne opreme, vključno z začetno opremo s programsko opremo po standardu EMEA, potrebno za običajno delovanje Agencije.

2 1 1 1

Nakup nove programske opreme za delovanje Agencije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 294 000 130 000 541 995,16

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup programskih paketov in programske opreme, potrebnih za običajno delovanje Agencije.

2 1 1 2

Nadomestilo strojne in programske opreme za delovanje Agencije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 245 000 p.m. 6 604,31

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nadomestitve obstoječe strojne opreme, programskih paketov in programske opreme, potrebnih za običajno delovanje Agencije.

2 1 1 3

Najem strojne in programske opreme za delovanje Agencije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijeta najem ali zakup strojne in programske opreme, potrebne za običajno delovanje Agencije, kadar je nakup neekonomičen ali otežen zaradi proračunskih omejitev.

2 1 1 4

Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za delovanje Agencije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 480 000 1 449 000 661 945,30

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil opreme iz postavk 2 1 1 0 do 2 1 1 3.

2 1 1 5

Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za delovanje Agencije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 357 000 758 000 499 199,64

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za zunanje sodelavce in storitve, za analiziranje, programiranje in tehnično pomoč, potrebno za običajno delovanje Agencije.

2 1 2

Računalniška omrežja in oprema za določene projekte

2 1 2 0

Nakup nove strojne opreme za določene projekte

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 110 000 321 000 650 881,58

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa računalniške in druge podobne elektronske pisarniške opreme ter strojne opreme, vključno z začetno opremo s programsko opremo po standardu EMEA za določene projekte.

2 1 2 1

Nakup nove programske opreme za določene projekte

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 110 000 431 000 2 422 302,86

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa programskih paketov in programske opreme za določene projekte.

2 1 2 2

Nadomestilo strojne in programske opreme za določene projekte

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nadomestitve obstoječe strojne opreme, programskih paketov in programske opreme za določene projekte.

2 1 2 3

Najem strojne in programske opreme za določene projekte

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo kritje stroškov najema ali zakupa strojne in programske opreme za določene projekte, kjer je nakup neekonomičen ali otežen zaradi proračunskih omejitev.

2 1 2 4

Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za določene projekte

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 3 291 000 2 419 000 1 525 531,14

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo kritje stroškov vzdrževanja in popravila opreme iz postavk 2 1 2 0 do 2 1 2 3.

2 1 2 5

Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za določene projekte

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 3 863 000 3 095 000 6 798 323,90

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo kritje stroškov za zunanje sodelavce in storitve, za analiziranje, programiranje in tehnično pomoč za določene projekte.

POGLAVJE 2 2 —

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0

Tehnična oprema in naprave

2 2 0 0

Novi nakupi tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 95 000 7 000 15 529,83

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški avdiovizualne opreme ter opreme za fotokopiranje, opreme za arhiviranje, knjižnične in prevajalske opreme.

Krijejo tudi naprave in opremo za osebe s posebnimi potrebami.

2 2 0 1

Nadomestilo tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 22 000 516 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nadomestitve, zlasti avdiovizualne opreme, opreme za fotokopiranje, opreme za arhiviranje in knjižnične ter prevajalske opreme, in sicer kabin, slušalk in preklopnih enot za zmogljivosti simultanega prevajanja.

Krijejo tudi nadomestilo naprav in opreme za osebe s posebnimi potrebami.

2 2 0 2

Najem tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 000 1 500 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški najema opreme, katere nakup je neekonomičen ali otežen zaradi proračunskih omejitev.

Krijejo tudi najem naprav in opreme za osebe s posebnimi potrebami.

2 2 0 3

Zakup, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 456 000 345 000 224 422,52

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravila opreme iz postavk 2 2 0 0 do 2 2 0 1, ter tudi, na primer, stroški zakupnih pogodb za fotokopirno in drugo tehnično opremo ter stroški za tehnično pomoč.

Krijejo tudi vzdrževanje in popravilo naprav ter opreme za osebe s posebnimi potrebami.

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Novi nakupi pohištva

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 49 000 438 000 65 997,54

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup pisarniškega pohištva in posebnega pohištva, vključno z ergonomičnim pohištvom, namestitvijo polic za arhive itd.

2 2 1 1

Nadomestilo pohištva

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 96 000 8 000 172 895,52

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila izrabljenega in zastarelega pohištva.

2 2 1 2

Najem pohištva

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški najema pohištva.

2 2 1 3

Vzdrževanje, uporaba in popravilo pohištva

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil pohištva.

2 2 3

Vozila

2 2 3 0

Novi nakupi vozil

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo novi nakupi vozil.

2 2 3 1

Zamenjava vozil

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo zamenjave tistih vozil, ki med letom dosežejo takšno skupno število prevoženih kilometrov, ki upravičujejo njihove zamenjave.

2 2 3 2

Najem vozil

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 000 4 500 415,10

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški kratkoročnega ali dolgoročnega najema osebnih avtomobilov.

2 2 3 3

Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja, popravila in zavarovanja uradnih vozil (gorivo, maziva, gume, zračnice, razni material, nadomestni deli, orodje itd.).

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Knjižni skladi, nakup knjig

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 71 000 65 000 43 870,56

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup knjig, dokumentov in drugih neperiodičnih publikacij ter dopolnjevanje obstoječega obsega, ki ga zahtevajo oddelki Agencije.

2 2 5 1

Posebna oprema za knjižnice, dokumentiranje in razmnoževanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije posebna knjižnična oprema (kartoteke, police, katalogi).

2 2 5 2

Naročnine na časopise in revije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 229 000 217 000 103 507,82

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin na časopise, revije, uradne liste, parlamentarne liste, statistične podatke o zunanji trgovini, različne biltene, internetnih podatkovnih baz ter druge strokovne publikacije in knjižnične storitve.

2 2 5 4

Hranjenje dokumentov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vezave in drugi stroški, ki se pojavljajo pri hranjenju knjig in publikacij.

POGLAVJE 2 3 —

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 3 0

Pisarniški material

2 3 0 0

Pisarniški material

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 260 000 266 000 194 226,52

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa papirja, kuvert, pisarniškega materiala in materiala za reprografiko in zunanje tiskanje.

2 3 2

Finančni stroški

2 3 2 0

Bančni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 64 000 90 000 71 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški (provizije, ažio, razni izdatki).

2 3 2 1

Tečajne izgube

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo tečajne izgube, ki jih utrpi Agencija pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo pokriti s tečajnimi dobički.

2 3 2 9

Druge finančne dajatve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 0,—

2 3 3

Pravni stroški

2 3 3 0

Pravni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 98 000 200 000 83 507,67

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški ter storitve pravnikov in drugih strokovnjakov, ki jih Agencija povabi k svetovanju.

Krijejo tudi stroške, ki jih Agenciji dodeli Sodišče Evropskih skupnosti ali drugo sodišče.

2 3 4

Odškodnine

2 3 4 0

Odškodnine

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 20 000 20 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo denarne odškodnine.

2 3 5

Drugi izdatki za delovanje

2 3 5 0

Razna zavarovanja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 2 000 2 000 1 313,31

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo različne vrste zavarovanj (zavarovanje misije, zavarovanje računovodij itd.) in stroški zavarovanja iz člena 64 Finančne uredbe Agencije.

2 3 5 3

Selitve oddelkov in s tem povezano delo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 62 000 55 000 32 775,35

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo selitve in prerazporeditve oddelkov ter manipulativni stroški (sprejem, skladiščenje, postavitev) za opremo, pohištvo in pisarniški material.

2 3 5 4

Arhiviranje dokumentov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 140 000 151 000 90 444,09

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za uskladiščenje dokumentov na skladiščnih površinah, ki niso v okviru Agencije, in njihovo ponovno pridobitev ter stroški skladiščenja.

2 3 5 8

Neprekinjenost poslovanja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 86 000 102 000 68 602,62

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo vsi stroški, ki se nanašajo na neprekinjenost poslovanja, kot so stroški obnovitve pogodb centra, načrtovanja in svetovanja neprekinjenosti poslovanja, preverjanja in posodabljanja načrta neprekinjenosti poslovanja.

2 3 5 9

Drugi izdatki za delovanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 2 000 1 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi izdatki za delovanje, ki niso posebej predvideni v drugih postavkah.

2 3 9

Publikacije

2 3 9 0

Publikacije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 25 000 20 000 19 914,56

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški objavljanja, ki niso zajeti v naslovu 3, zlasti stroški za objavo proračuna Agencije in njegovih sprememb v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členom 26 Finančne uredbe Agencije.

POGLAVJE 2 4 —

POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

2 4 0

Poštnine in stroški dostave

2 4 0 0

Poštnine in stroški dostave

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 245 000 291 000 173 721,48

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo poštnine in stroški dostave za redno pošto, za poročila in publikacije, za poštne in druge pakete, ki se pošljejo po zraku, po morju ali po železnici, in za notranje poštne pošiljke Agencije.

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Telekomunikacijski stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 518 000 402 000 197 396,45

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški stalnih najemnin, stroški klicev in sporočil, vzdrževalnine, popravil in vzdrževanja opreme, naročnin, stroški komunikacij (telefona, teleksa, televizije, avdio- in videokonferenc, vključno s prenosom podatkov).

Krijejo tudi nakup imenikov.

2 4 1 1

Telekomunikacijska oprema

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 37 000 37 000 52 078,28

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za opremljanje objektov s telekomunikacijami, zlasti nakup, najem, postavitev in vzdrževanje napeljav.

Krijejo tudi nakup mobilnih telefonov in pomožne opreme, kakor tudi stroške tehnične pomoči.

POGLAVJE 2 5 —

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

2 5 0

Splošni sestanki

2 5 0 0

Splošni sestanki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000 10 000 5 890,11

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, dnevnice in dodatni stroški zunanjih strokovnjakov, povabljenih na sestanke, ki niso neposredno povezani z izvajanjem delovnega programa Agencije.

Krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v infrastrukturo.

2 5 0 1

Članstvo v forumih

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 64 000 — 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo članarine za članstvo v forumih za izmenjavo izkušenj.

NASLOV 3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Sestanki 3 0 0 0 Povračilo stroškov udeležencem sestankov 6 563 000 5 977 000 5 128 397,10 3 0 0 1 Tolmačenje 48 000 36 000 124 442,— 3 0 0 2 Priprava in dostava hrane 115 000 115 000 93 500,— 3 0 0 3 Drugi izdatki 5 000 5 000 0,— Člen 3 0 0 – Skupaj 6 731 000 6 133 000 5 346 339,10 3 0 1 Vrednotenje zdravil 3 0 1 0 Vrednotenje zdravil 35 258 000 30 732 000 28 866 966,— 3 0 1 1 Vrednotenje določenih zdravil sirot 3 876 000 5 485 000 2 789 360,— 3 0 1 2 Posebne dejavnosti 425 000 775 000 352 020,— Člen 3 0 1 – Skupaj 39 559 000 36 992 000 32 008 346,— 3 0 2 Stroški tolmačenja 3 0 2 0 Prevajalski center, Luxembourg 2 229 000 981 000 801 165,75 3 0 2 1 Drugi prevodi 716 000 63 000 308 680,— Člen 3 0 2 – Skupaj 2 945 000 1 044 000 1 109 845,75 3 0 3 Študije in svetovalci 3 0 3 0 Študije in svetovalci 170 000 200 000 80 239,02 Člen 3 0 3 – Skupaj 170 000 200 000 80 239,02 3 0 4 Informiranje in objavljanje 3 0 4 0 Informiranje in objavljanje 194 000 255 000 141 389,21 Člen 3 0 4 – Skupaj 194 000 255 000 141 389,21 3 0 5 Programi Skupnosti 3 0 5 0 Programi Skupnosti 550 000 250 000 0,— Člen 3 0 5 – Skupaj 550 000 250 000 0,— POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 50 149 000 44 874 000 38 686 159,08 Naslov 3 – Skupaj 50 149 000 44 874 000 38 686 159,08 POGLAVJE 3 0 — IZDATKI IZ POSLOVANJA

POGLAVJE 3 0 —

IZDATKI IZ POSLOVANJA

3 0 0

Sestanki

3 0 0 0

Povračilo stroškov udeležencem sestankov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 6 563 000 5 977 000 5 128 397,10

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, dnevnice in dodatni stroški članov upravnega odbora, znanstvenih odborov in njihovih delovnih skupin ter strokovnjakov, povabljenih v te odbore in delovne skupine.

Krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v obstoječo infrastrukturo.

3 0 0 1

Tolmačenje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 48 000 36 000 124 442,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo honorarji in potni stroški samostojnih in konferenčnih tolmačev, vključno povračilo stroškov za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije za vse sestanke, povezane z izvajanjem delovnega programa.

3 0 0 2

Priprava in dostava hrane

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 115 000 115 000 93 500,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave in dostave hrane za sestanke.

3 0 0 3

Drugi izdatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 5 000 5 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi stroški v zvezi s sestanki.

3 0 1

Vrednotenje zdravil

3 0 1 0

Vrednotenje zdravil

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 35 258 000 30 732 000 28 866 966,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški poročevalcev in soporočevalcev za posebne študije in svetovanja, ki se oddajo v delo visoko usposobljenim strokovnjakom (posameznikom ali podjetjem), če Agencija nima na voljo ustreznega osebja, ki bi opravilo takšne študije, kot predvideva člen 62(3) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 726/2004.

Krijejo tudi nakup že opravljenih študij ali naročilo pri specializiranih raziskovalnih institucijah ter plačilo za testiranje in vzorčenje, ki ju izvede uradni laboratorij za nadzor nad zdravili pod okriljem Evropskega oddelka za kakovost zdravil iz Evropske farmakopeje.

3 0 1 1

Vrednotenje določenih zdravil sirot

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 3 876 000 5 485 000 2 789 360,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za ovrednotenje določenih zdravil sirot s posebnimi študijami in svetovanji, ki se oddajo visoko usposobljenim strokovnjakom (posameznikom ali podjetjem), če Agencija nima na voljo ustreznega osebja, ki bi opravilo takšne študije, kot predvideva člen 62(3) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 726/2004.

Za zdravila sirote krijejo tudi nakup že opravljenih študij ali naročilo pri specializiranih raziskovalnih ustanovah ter plačilo za testiranje in vzorčenje, ki ju opravi uradni laboratorij za nadzor nad zdravili pod okriljem Evropskega oddelka za kakovost zdravil iz Evropske farmakopeje.

3 0 1 2

Posebne dejavnosti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 425 000 775 000 352 020,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški posebnih dejavnosti v skladu z ustreznim sklepom upravnega odbora.

3 0 2

Stroški tolmačenja

3 0 2 0

Prevajalski center, Luxembourg

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 2 229 000 981 000 801 165,75

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, poslanih v Prevajalski center v Luxembourg, za vsa besedila, neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Agencije.

3 0 2 1

Drugi prevodi

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 716 000 63 000 308 680,—

3 0 3

Študije in svetovalci

3 0 3 0

Študije in svetovalci

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 170 000 200 000 80 239,02

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški sklenitev pogodb za strokovne storitve in ocenjevalne študije v zvezi z dejavnostjo Agencije.

3 0 4

Informiranje in objavljanje

3 0 4 0

Informiranje in objavljanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 194 000 255 000 141 389,21

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za pripravo, urejanje in objavo, v kateri koli obliki, poročila o dejavnostih in drugih publikacij Agencije, vključno s stroški za papir, tipkanje, fotokopiranje ali tiskanje, razmnoževanje diapozitivov, fotografij, plakatov, razdeljevanje in druge dejavnosti zunanjih sodelavcev, ter stroški, ki nastanejo v zvezi z osveščanjem o Agenciji in njenih dejavnostih, kot tudi objave v zvezi s postopki naročil.

3 0 5

Programi Skupnosti

3 0 5 0

Programi Skupnosti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 550 000 250 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, potrebni za izvajanje programov skupnosti, kot so Vseevropski regulativni forum ali drugi programi, ki jih prevzame EMEA na zahtevo Evropske komisije ali drugih institucij Evropske unije in jih potrdi upravni odbor Agencije. Iz teh sredstev se krijejo tudi potni stroški in dnevnice članov upravnega odbora, znanstvenih odborov in njihovih delovnih skupin ter delegatov držav Srednje in Vzhodne Evrope in strokovnjakov.

Iz teh sredstev se krijejo tudi stroški organiziranja sestankov, honorarji in potni stroški tolmačev ali konferenčnih tolmačev, stroški prevodov, kjer je ustrezno, stroški osebja EMEA, ki se udeleži takšnih sestankov, začasnega zaposlenega in drugega osebja, ki pomaga pri izvedbi programa, stroški informacijske tehnologije in drugi stroški v zvezi s temi dejavnostmi.

NASLOV 9

DRUGI ODHODKI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 9 0 9 0 0 Začasno odobrena proračunska sredstva p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— Naslov 9 – Skupaj p.m. p.m. 0,— SKUPAJ ODHODKI 123 551 000 111 835 000 96 714 408,76 POGLAVJE 9 0 — ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

POGLAVJE 9 0 —

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

9 0 0

Začasno odobrena proračunska sredstva