SL Uradni list Evropske unije L 202/87

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2006

(2006/490/ES)

Prihodki 2006

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 2 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 2 0 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 16 800 000 4 753 000 Naslov 2 – Skupaj 16 800 000 4 753 000 3 SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP) 3 0 SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP) 346 080 100 000 Naslov 3 – Skupaj 346 080 100 000 SKUPAJ ODHODKI 17 146 080 4 853 000

NASLOV 2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Prispevek Evropske skupnosti 16 800 000 4 753 000 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 16 800 000 4 753 000 Naslov 2 – Skupaj 16 800 000 4 753 000 POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 2 0 —

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0 0

Prispevek Evropske skupnosti

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 16 800 000 4 753 000

Opombe

Prispevek za Center se vnese v splošni proračun Evropske unije. Vneseni prihodek predstavlja prispevek, ki je na voljo (Načrtovanje proračuna po dejavnostih, naslov 17, poglavje 03, člen 03, postavki 01 in 02 v zvezku 4, razdelek 3 „Komisija“ splošnega proračuna) na naslovu: http://eur-lex.europa.eu/eur-lex/budget/data/P2005_VOL4/EN/nmc-titleN17E07/nmc-chapterN18097/index.html#N18097

NASLOV 3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Prispevek EGP (% prispevka EU) 346 080 100 000 3 0 1 Prispevki pridruženih držav Srednje Evrope p.m. p.m. POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 346 080 100 000 Naslov 3 – Skupaj 346 080 100 000 SKUPAJ ODHODKI 17 146 080 4 853 000 POGLAVJE 3 0 — SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)

POGLAVJE 3 0 —

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)

3 0 0

Prispevek EGP (% prispevka EU)

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 346 080 100 000

Opombe

Ta člen vključuje prispevke držav EFTA na podlagi Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru v skladu s členom 82 ter protokoloma 31 in 32 tega sporazuma.

3 0 1

Prispevki pridruženih držav Srednje Evrope

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m. p.m.

ODHODKI 2006

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 6 420 000 2 041 000 1 3 SLUŽBENA POTOVANJA 600 000 290 000 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 10 000 — 1 5 IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV 600 000 170 000 1 7 STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO 20 000 10 000 1 8 PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE 65 000 20 560 Naslov 1 – Skupaj 7 715 000 2 531 560 2 STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA 2 0 NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI 1 275 000 285 000 2 1 OBDELAVA PODATKOV 688 090 305 000 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 310 000 379 000 2 3 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 140 000 79 000 2 4 POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE 85 000 65 000 2 5 IZDATKI ZA SREČANJA 150 000 125 000 Naslov 2 – Skupaj 2 648 090 1 238 000 3 STROŠKI POSLOVANJA 3 0 STROŠKI POSLOVANJA 6 782 990 1 083 440 Naslov 3 – Skupaj 6 782 990 1 083 440 SKUPAJ ODHODKI 17 146 080 4 853 000

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 1 1 1 1 0 Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu 1 1 0 0 Osnovne plače 2 920 000 477 537 1 1 0 1 Družinski dodatki 170 000 27 834 1 1 0 2 Dodatek za delo v tujini 360 000 59 332 1 1 0 3 Stalni dodatki p.m. Člen 1 1 0 – Skupaj 3 450 000 564 703 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 0 Pomožno osebje 500 000 800 571 1 1 1 1 Pogodbeno osebje – osnovne plače 550 000 — 1 1 1 2 Pogodbeno osebje – dodatki 100 000 — Člen 1 1 1 – Skupaj 1 150 000 800 571 1 1 4 Razno 1 1 4 0 Dotacije ob rojstvu in smrti 10 000 1 1 4 1 Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja 75 000 2 000 1 1 4 2 Nadure 10 000 15 000 1 1 4 9 Usposabljanje osebja ECDC 200 000 Člen 1 1 4 – Skupaj 295 000 17 000 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 0 Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčne storitve tolmačev 50 000 50 000 1 1 7 3 Prevajanje 60 000 12 000 1 1 7 4 Plačilo za administrativno pomoč iz institucij Skupnosti 50 000 20 000 1 1 7 5 Začasne storitve 250 000 219 000 Člen 1 1 7 – Skupaj 410 000 301 000 1 1 8 Dodatki & stroški ob nastopu in prenehanju dela 1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlitev 100 000 145 692 1 1 8 1 Potni stroški 15 000 20 000 1 1 8 2 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev 70 000 22 308 1 1 8 3 Stroški selitve 80 000 20 000 1 1 8 4 Začasne dnevnice 20 000 28 356 Člen 1 1 8 – Skupaj 285 000 236 356 1 1 9 Korekcijski količniki 1 1 9 0 Količniki za osebne dohodke 800 000 86 370 1 1 9 1 Začasno odobrena proračunska sredstva – korekcije plač 30 000 35 000 Člen 1 1 9 – Skupaj 830 000 121 370 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 6 420 000 2 041 000 POGLAVJE 1 3 1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki 1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki 600 000 290 000 Člen 1 3 0 – Skupaj 600 000 290 000 POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 600 000 290 000 POGLAVJE 1 4 1 4 0 Socialna in zdravstvena infrastruktura 1 4 0 1 Zdravstvene storitve 10 000 — Člen 1 4 0 – Skupaj 10 000 — POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 10 000 — POGLAVJE 1 5 1 5 0 Izmenjave državnih uradnikov in strokovnjakov 1 5 0 2 Izmenjave osebja z javnimi in zasebnimi organi 600 000 170 000 Člen 1 5 0 – Skupaj 600 000 170 000 POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ 600 000 170 000 POGLAVJE 1 7 1 7 0 Stroški za razvedrilo 1 7 0 0 Stroški za razvedrilo 20 000 10 000 Člen 1 7 0 – Skupaj 20 000 10 000 POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ 20 000 10 000 POGLAVJE 1 8 1 8 0 Proračunska sredstva za zavarovanja in družabno življenje 1 8 0 1 Družabni stiki med osebjem 10 000 — 1 8 0 2 Zdravstveno zavarovanje 25 000 10 000 1 8 0 3 Nesreče in poklicne bolezni 15 000 4 560 1 8 0 4 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje 15 000 6 000 Člen 1 8 0 – Skupaj 65 000 20 560 POGLAVJE 1 8 – SKUPAJ 65 000 20 560 Naslov 1 – Skupaj 7 715 000 2 531 560 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV POGLAVJE 1 7 — STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO POGLAVJE 1 8 — PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0

Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu

1 1 0 0

Osnovne plače

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 2 920 000 477 537

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti; iz teh stroškov se krijejo osnovne plače uradnikov in začasnega osebja, ki zaseda delovna mesta v okviru kadrovskega načrta.

1 1 0 1

Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 170 000 27 834

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti; iz teh stroškov se krijejo družinski dodatki uradnikov in začasnega osebja, ki zaseda delovna mesta v okviru kadrovskega načrta.

1 1 0 2

Dodatek za delo v tujini

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 360 000 59 332

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti; iz teh stroškov se krijejo dodatki za delo v tujini uradnikov in začasnega osebja, ki zaseda delovna mesta v okviru kadrovskega načrta.

1 1 0 3

Stalni dodatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti; iz teh stroškov se krijejo stalni dodatki uradnikov in začasnega osebja, ki zaseda delovna mesta v okviru kadrovskega načrta.

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 0

Pomožno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 500 000 800 571

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti; iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki vsega pomožnega osebja in prispevki Centra za socialno varnost, kar ne vključuje zneskov, plačanih v obliki korekcijskih količnikov, ki so zajeti v postavki 1 1 9 0.

1 1 1 1

Pogodbeno osebje – osnovne plače

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 550 000 —

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti; iz teh sredstev se krijejo osnovne plače pogodbenega osebja.

1 1 1 2

Pogodbeno osebje – dodatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 100 000 —

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti; iz teh sredstev se krijejo dodatki za delo v tujini, družinski in drugi dodatki pogodbenega osebja.

1 1 4

Razno

1 1 4 0

Dotacije ob rojstvu in smrti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti; iz teh stroškov se krijejo dotacije ob rojstvu in smrti za osebje Centra.

1 1 4 1

Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 75 000 2 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti; iz teh stroškov se krijejo potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja za osebje Centra.

1 1 4 2

Nadure

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000 15 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti; iz teh stroškov se krijejo stroški nadur za kategorije osebja, ki so upravičeni do teh plačil na osnovi Kadrovskih predpisov.

1 1 4 9

Usposabljanje osebja ECDC

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 200 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti; iz teh sredstev se krijejo uvajalni tečaji na novo zaposlenega osebja, tečaji za razvoj in preusposabljanje osebja, tečaji o uporabi sodobnih tehnologij, seminarji, informativni sestanki o zadevah EU itn. Krije pa se tudi nakup opreme in dokumentacije ter najem organizacijskih svetovalcev.

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 0

Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčne storitve tolmačev

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 50 000 50 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo honorarji in potni stroški (samostojnih) tolmačev in organizatorjev konferenc, vključno s povračilom stroškov za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije, za vse sestanke, ki niso neposredno povezani z izvajanjem delovnega programa Centra.

1 1 7 3

Prevajanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 60 000 12 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, vključno s plačili Prevajalskemu centru v Luxembourgu, za vsa besedila, ki niso neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Centra.

1 1 7 4

Plačilo za administrativno pomoč iz institucij Skupnosti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 50 000 20 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki jih ima Komisija z zagotavljanjem administrativne pomoči Centra, npr. računalniško obračunavanje plač.

1 1 7 5

Začasne storitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 250 000 219 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo:

— zaposlovanje začasnega osebja, zlasti telefonistov, administrativne pomoči, tajnice in podporno osebje,

— razmnoževanje, tipkanje in predloge za tisk, ki se jih pošilja ven, ker se Center ne more ukvarjati z njimi,

— stroški računalniškega postavljanja besedil za razlagalne in podporne dokumente za lastne potrebe Centra ter za predložitev proračunskemu organu,

— donacija, ki se izplača otrokom članov osebja za delovno prakso,

— povračilo izdatkov Komisije za administrativno pomoč Centru.

1 1 8

Dodatki & stroški ob nastopu in prenehanju dela

1 1 8 0

Razni izdatki za zaposlitev

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 100 000 145 692

Opombe

Ta izdatek je namenjen kritju stroškov v zvezi z zaposlovanjem osebja; povračila za izbirne svete, razgovori s kandidati in drugi podobni stroški

1 1 8 1

Potni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 15 000 20 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti; iz teh stroškov se krijejo potni stroški za osebje Centra ob nastopu in prenehanju dela.

1 1 8 2

Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 70 000 22 308

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti; iz teh stroškov se krijejo nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev za osebje.

1 1 8 3

Stroški selitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 80 000 20 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti; iz teh stroškov se krijejo stroški selitve za osebje Centra ob nastopu in prenehanju dela.

1 1 8 4

Začasne dnevnice

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 20 000 28 356

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti; iz teh stroškov se krijejo nadomestila za začasne dnevnice.

1 1 9

Korekcijski količniki

1 1 9 0

Količniki za osebne dohodke

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 800 000 86 370

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo stroški uskladitev osebnih prejemkov s korekcijskimi količniki za osebje. Krijejo tudi stroške korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo pri prenosu dela honorarja v državo, ki ni država zaposlitve.

1 1 9 1

Začasno odobrena proračunska sredstva – korekcije plač

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 30 000 35 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti; iz teh stroškov se krije letna revizija indeksacije plač in korekcijskih količnikov za Stockholm, v skladu z odločbo Sveta.

POGLAVJE 1 3 —

SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki

1 3 0 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 600 000 290 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, plačila dnevnic in drugi dodatni ali izredni stroški, nastali med službenimi potovanji, vključno s sestanki v drugem kraju, osebja Centra, kot to urejajo Kadrovski predpisi ter nacionalnih ali mednarodnih strokovnjakov ali uradnikov, dodeljenih Centru.

POGLAVJE 1 4 —

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0

Socialna in zdravstvena infrastruktura

1 4 0 1

Zdravstvene storitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000 —

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti; iz teh stroškov se krijejo nadomestila za obvezne letne zdravstvene preglede osebja.

POGLAVJE 1 5 —

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 5 0

Izmenjave državnih uradnikov in strokovnjakov

1 5 0 2

Izmenjave osebja z javnimi in zasebnimi organi

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 600 000 170 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški premestitev osebja iz zasebnih in javnih organov v Center ter uredba Centra o premeščenih nacionalnih strokovnjakih.

POGLAVJE 1 7 —

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

1 7 0

Stroški za razvedrilo

1 7 0 0

Stroški za razvedrilo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 20 000 10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za razvedrilo in reprezentanco v okviru obveznosti Centra. Te izdatke lahko povzročijo posamezni pooblaščeni člani osebja pri izpolnjevanju svojih dolžnosti in kot del dejavnosti Centra.

POGLAVJE 1 8 —

PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE

1 8 0

Proračunska sredstva za zavarovanja in družabno življenje

1 8 0 1

Družabni stiki med osebjem

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000 —

Opombe

Sredstva so namenjena za delno kritje stroškov kulturnih dejavnosti, športnih centrov in projekta za spodbujanje družabnih stikov med osebjem različnih narodnosti.

1 8 0 2

Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 25 000 10 000

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki jih plača Center (% osnovne plače).

1 8 0 3

Nesreče in poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 15 000 4 560

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krije prispevek Centra za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni ter dodatni izdatki, ki izhajajo iz uporabe zakonskih predpisov na tem področju.

1 8 0 4

Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 15 000 6 000

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja za primer brezposlenosti začasnega osebja.

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najemnina in s tem povezani stroški 2 0 0 0 Najem prostorov 670 000 171 000 2 0 0 1 Zavarovanja 5 000 5 315 2 0 0 2 Voda, plin, elektrika itn. 50 000 3 500 2 0 0 3 Vzdrževanje, čiščenje 100 000 16 000 2 0 0 4 Opremljanje prostorov 250 000 28 166 2 0 0 5 Varnost 180 000 61 019 2 0 0 9 Drugi izdatki za stavbe 20 000 — Člen 2 0 0 – Skupaj 1 275 000 285 000 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 1 275 000 285 000 POGLAVJE 2 1 2 1 1 Informacijska in komunikacijska tehnologija 2 1 1 0 Strojna oprema za vodenje Centra 200 000 167 700 2 1 1 1 Programska oprema za vodenje Centra 70 000 100 298 2 1 1 2 Nakup in vzdrževanje tehnične in avdiovizualne opreme za Center 100 000 2 002 2 1 1 3 Telekomunikacijska oprema za Center 150 000 35 000 2 1 1 4 Razvojne dejavnosti za podporo administrativnih aplikacij 168 090 Člen 2 1 1 – Skupaj 688 090 305 000 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 688 090 305 000 POGLAVJE 2 2 2 2 0 Oprema in naprave 2 2 0 0 Tehnična oprema in naprave 100 000 80 700 2 2 0 1 Pohištvo 200 000 260 000 2 2 0 2 Nakup in vzdrževanje vozil 10 000 38 300 Člen 2 2 0 – Skupaj 310 000 379 000 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 310 000 379 000 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniške potrebščine ter drugi izdatki 2 3 0 0 Pisarniške potrebščine 60 000 40 000 2 3 0 1 Stroški finančnih storitev in bančni stroški, tečajne izgube 10 000 7 000 2 3 0 2 Knjižnični izdatki, nakup knjig in naročnine na informacijske storitve 35 000 — 2 3 0 9 Drugi izdatki poslovanja 35 000 32 000 Člen 2 3 0 – Skupaj POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 140 000 79 000 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnine in stroški dostave 2 4 0 0 Poštnine in stroški dostave 15 000 5 000 Člen 2 4 0 – Skupaj 15 000 5 000 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Telekomunikacije in stroški interneta 70 000 60 000 Člen 2 4 1 – Skupaj 70 000 60 000 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 85 000 65 000 POGLAVJE 2 5 2 5 0 Sestanki 2 5 0 0 Vodenje in administrativni sestanki 150 000 125 000 Člen 2 5 0 – Skupaj 150 000 125 000 POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ 150 000 125 000 Naslov 2 – Skupaj 2 648 090 1 238 000 POGLAVJE 2 0 — NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA

POGLAVJE 2 0 —

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

2 0 0

Najemnina in s tem povezani stroški

2 0 0 0

Najem prostorov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 670 000 171 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila, povezana z najemom stavb, ki jih uporablja Center.

2 0 0 1

Zavarovanja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 5 000 5 315

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razna zavarovanja v zvezi s stavbami, ki jih uporablja Center.

2 0 0 2

Voda, plin, elektrika itn.

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 50 000 3 500

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo tekoči izdatki.

2 0 0 3

Vzdrževanje, čiščenje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 100 000 16 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Center.

2 0 0 4

Opremljanje prostorov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 250 000 28 166

Opombe

Iz teh sredstev se krije opremljanje prostorov, ki jih uporablja Center, in prilagoditev teh prostorov posebnim zahtevam Centra.

2 0 0 5

Varnost

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 180 000 61 019

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški varnosti in nadzora stavb, ki jih uporablja Center.

2 0 0 9

Drugi izdatki za stavbe

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 20 000 —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi tekoči stroški prostorov, kateri niso posebej predvideni; tako npr. stroški sanitarne ureditve, odvoz odpadkov,

POGLAVJE 2 1 —

OBDELAVA PODATKOV

2 1 1

Informacijska in komunikacijska tehnologija

2 1 1 0

Strojna oprema za vodenje Centra

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 200 000 167 700

Opombe

Iz teh sredstev se krijeta nabava in vzdrževanje informacijske in komunikacijske tehnologije in druge podobne elektronske opreme za pisarne ter programska oprema, ki je potrebna za normalno delovanje Centra.

2 1 1 1

Programska oprema za vodenje Centra

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 70 000 100 298

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup, prilagoditev in usposobitev programske opreme, ki je potrebna za normalno delovanje Agencije.

2 1 1 2

Nakup in vzdrževanje tehnične in avdiovizualne opreme za Center

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 100 000 2 002

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup in vzdrževanje avdiovizualnih materialov, ki so potrebni za normalno delovanje Centra.

2 1 1 3

Telekomunikacijska oprema za Center

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 150 000 35 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup in vzdrževanje telekomunikacijske opreme, ki je potrebna za normalno delovanje Centra.

2 1 1 4

Razvojne dejavnosti za podporo administrativnih aplikacij

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 168 090

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup, razvoj, vzdrževanje in usposobitev administrativnih in upravljalskih sistemov informacijske tehnologije.

POGLAVJE 2 2 —

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0

Oprema in naprave

2 2 0 0

Tehnična oprema in naprave

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 100 000 80 700

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup in vzdrževanje tehnične opreme za kopiranje, razmnoževanje, knjižnico ter za razna orodja za vzdrževanje stavb.

2 2 0 1

Pohištvo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 200 000 260 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.

2 2 0 2

Nakup in vzdrževanje vozil

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000 38 300

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup in vzdrževanje vozil.

POGLAVJE 2 3 —

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0

Pisarniške potrebščine ter drugi izdatki

2 3 0 0

Pisarniške potrebščine

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 60 000 40 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za papir, kuverte, pisarniški material in material za reprografiko in zunanje tiskanje.

2 3 0 1

Stroški finančnih storitev in bančni stroški, tečajne izgube

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000 7 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški. Sredstva so namenjena tudi kritju izgub zaradi tečajnih razlik, ki jih povzroči Center pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo izravnati na račun dobička iz tečajnih razlik.

2 3 0 2

Knjižnični izdatki, nakup knjig in naročnine na informacijske storitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 35 000 —

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup knjig, dokumentov in neperiodičnih publikacij; naročnine na časopise, strokovno periodiko, revije in bilteni ter internetne baze podatkov in informacijske storitve.

2 3 0 9

Drugi izdatki poslovanja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 35 000 32 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi izdatki za delovanje, ki niso posebej predvideni v drugih postavkah.

POGLAVJE 2 4 —

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0

Poštnine in stroški dostave

2 4 0 0

Poštnine in stroški dostave

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 15 000 5 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo poštnine in stroški dostave za redno pošto, za poročila in publikacije, za poštne in druge pakete, ki se pošljejo po zraku, po morju ali po železnici, in za notranje poštne pošiljke Centra.

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Telekomunikacije in stroški interneta

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 70 000 60 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški stalnih najemnin, stroški klicev in sporočil, vzdrževalnine, popravil in vzdrževanja opreme, naročnin, stroški komunikacij (telefona, teleksa, telegrafa, televizije, avdio- in videokonferenc, vključno s prenosom podatkov). Krijejo tudi nakup imenikov.

POGLAVJE 2 5 —

IZDATKI ZA SREČANJA

2 5 0

Sestanki

2 5 0 0

Vodenje in administrativni sestanki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 150 000 125 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potovanja in dnevnice strokovnjakov, ki so vabljeni in nastali stroški, povezani s sestanki vodilnih organov ter za sestanke administrativne narave. Krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v infrastrukturo.

NASLOV 3

STROŠKI POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Dejavnosti 3 0 0 0 Mrežno povezovanje, nadzor in zbiranje podatkov o nalezljivih boleznih 900 000 164 900 3 0 0 1 Pripravljenost, odziv in nastajajoče nevarnosti za zdravje 900 000 235 100 3 0 0 2 Znanstvena mnenja in študije 400 000 221 000 3 0 0 3 Tehnična pomoč in usposabljanje 900 000 — 3 0 0 4 Objave in komunikacija 700 000 462 440 3 0 0 5 Informacijska in komunikacijska tehnologija za podporo projektov 377 990 — 3 0 0 6 Izgradnja in vzdrževanje kriznega centra 1 500 000 — 3 0 0 7 Prevodi znanstvenih in tehničnih poročil in dokumentov 300 000 — 3 0 0 8 Sestanki za izvajanje delovnega programa 805 000 — Člen 3 0 0 – Skupaj 6 782 990 1 083 440 POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 6 782 990 1 083 440 Naslov 3 – Skupaj 6 782 990 1 083 440 SKUPAJ ODHODKI 17 146 080 4 853 000 POGLAVJE 3 0 — STROŠKI POSLOVANJA

POGLAVJE 3 0 —

STROŠKI POSLOVANJA

3 0 0

Dejavnosti

3 0 0 0

Mrežno povezovanje, nadzor in zbiranje podatkov o nalezljivih boleznih

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 900 000 164 900

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.

3 0 0 1

Pripravljenost, odziv in nastajajoče nevarnosti za zdravje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 900 000 235 100

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.

3 0 0 2

Znanstvena mnenja in študije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 400 000 221 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.

3 0 0 3

Tehnična pomoč in usposabljanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 900 000 —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.

3 0 0 4

Objave in komunikacija

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 700 000 462 440

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra, v skladu s členom 3 ustanovne uredbe, predvsem za stroške, povezane s komunikacijo, publikacijami ter za javen dostop do podatkov in informacij.

3 0 0 5

Informacijska in komunikacijska tehnologija za podporo projektov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 377 990 —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra, v skladu s členom 3 ustanovne uredbe, predvsem za kritje stroškov operativnih projektov, povezanih z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

3 0 0 6

Izgradnja in vzdrževanje kriznega centra

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 500 000 —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z ustanovitvijo kriznega centra ECDC, nanašajo pa se predvsem na potrditev namenskega projektnega sklada s strani proračunskega organa.

3 0 0 7

Prevodi znanstvenih in tehničnih poročil in dokumentov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 300 000 —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, vključno s plačili Prevajalskemu centru v Luxembourgu, za vsa besedila, ki niso neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Centra.

3 0 0 8

Sestanki za izvajanje delovnega programa

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 805 000 —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potovanja in dnevnice strokovnjakov, ki so vabljeni in nastali stroški, povezani s sestanki, ki so organizirani v okviru izvedbe delovnega programa. Krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v infrastrukturo Centra.