SL Uradni list Evropske unije L 2/309

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 3

(2008/18/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 1 SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC Naslov 1 – Skupaj 33 715 000 92 060 33 807 060 2 RAZNI PRIHODKI 2 2 POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV 719 900 570 000 1 289 900 Naslov 2 – Skupaj 719 900 606 632 1 326 532 SKUPAJ ODHODKI 34 434 900 698 692 35 133 592

NASLOV 2

RAZNI PRIHODKI

Člen Postavka Postavka Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek POGLAVJE 2 2 2 2 5 Povračila za program „Potsdam“ (2007) 350 000 350 000 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 719 900 570 000 1 289 900 Naslov 2 – Skupaj 719 900 606 632 1 326 532 SKUPAJ ODHODKI 34 434 900 698 692 35 133 592 POGLAVJE 2 2 — POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV

POGLAVJE 2 2 — POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV

2 2 5 Povračila za program „Potsdam“ (2007)

Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 350 000 350 000

Opombe

Povračila stroškov za storitve, opravljene za program Potsdam.

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 16 725 500 – 293 267 16 432 233 1 2 IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM 150 000 27 137 177 137 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 750 000 –33 000 717 000 Naslov 1 – Skupaj 18 525 500 – 299 130 18 226 370 2 ADMINISTRATIVNI IZDATKI 2 1 NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 2 419 000 – 561 381 1 857 619 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 275 000 250 863 525 863 2 3 TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI 368 000 –70 484 297 516 2 6 OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE 150 000 4 610 154 610 Naslov 2 – Skupaj 3 461 500 – 376 392 3 085 108 3 STROŠKI POSLOVANJA 3 3 VIRI 9 855 200 628 784 10 483 984 3 6 STRATEŠKI UKREPI 2 592 700 745 450 3 338 150 Naslov 3 – Skupaj 12 447 900 1 374 234 13 822 134 SKUPAJ ODHODKI 34 434 900 698 712 35 133 612

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek POGLAVJE 1 1 1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu 1 1 0 0 Osnovne plače 7 582 000 – 272 400 7 309 600 1 1 0 1 Družinski dodatki 760 000 13 000 773 000 1 1 0 2 Dodatek za delo v tujini 964 000 –19 000 945 000 1 1 0 3 Dodatki za tajniške storitve 30 500 – 150 30 350 1 1 0 4 Dodatek za potovanja 1 000 – 107 893 Člen 1 1 0 – Skupaj 9 337 500 – 278 657 9 058 843 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 4 Osebje Agencije 280 000 –40 000 240 000 1 1 1 5 Začasno dodeljeni nacionalni strokovnjaki 1 320 000 100 000 1 420 000 1 1 1 6 Tehnična pomoč 80 000 –5 000 75 000 1 1 1 8 Pogodbeno osebje (1) (3) 1 932 000 –60 000 1 872 000 Člen 1 1 1 – Skupaj 3 612 000 –5 000 3 607 000 1 1 2 Prispevki delodajalca za socialno varnost 1 1 2 0 Prispevki delodajalca za socialno varnost 330 000 –24 000 306 000 1 1 2 1 Prispevki za brezposelnost 97 000 –4 000 93 000 Člen 1 1 2 – Skupaj 427 000 –28 000 399 000 1 1 4 Razni dodatki in dotacije 1 1 4 0 Dodatki ob rojstvu otroka in posmrtnine 3 000 –1 610 1 390 1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust 220 000 –5 000 215 000 Člen 1 1 4 – Skupaj 223 000 –6 610 216 390 1 1 5 Nadurno delo 1 1 5 0 Nadurno delo 10 000 –10 000 p.m. Člen 1 1 5 – Skupaj 10 000 –10 000 p.m. 1 1 6 Korekcijski količniki 1 1 6 0 Korekcijski količniki 3 090 000 35 000 3 125 000 Člen 1 1 6 – Skupaj 3 090 000 35 000 3 125 000 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 16 725 500 – 293 267 16 432 233 POGLAVJE 1 2 1 2 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja 1 2 0 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja 150 000 27 137 177 137 Člen 1 2 0 – Skupaj 150 000 27 137 177 137 POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ 150 000 27 137 177 137 POGLAVJE 1 4 1 4 1 Zdravstvene storitve 1 4 1 0 Zdravstvene storitve 50 000 7 000 57 000 Člen 1 4 1 – Skupaj 50 000 7 000 57 000 1 4 2 Izpopolnjevanje osebja, organizacijski razvoj 1 4 2 0 Izpopolnjevanje osebja, organizacijski razvoj 500 000 –40 000 460 000 Člen 1 4 2 – Skupaj 500 000 –40 000 460 000 POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 750 000 –33 000 717 000 Naslov 1 – Skupaj 18 525 500 – 299 130 18 226 370 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 2 — IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0 Osnovne plače

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 7 582 000 – 272 400 7 309 600

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), ter zlasti člena 16 in 17 te uredbe.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za osnovne plače osebja iz kadrovskega načrta, na osnovi predpisov in pravil, ki veljajo za uradnike in druge uslužbence Evropskih skupnosti, ter možnih prilagoditev.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.

1 1 0 1 Družinski dodatki

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 760 000 13 000 773 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti člena 16 in 17 te uredbe.

Med te družinske dodatke spadajo:

— dodatek za vodjo gospodinjstva,

— dodatek za vzdrževanega otroka ali druge vzdrževane člane,

— dodatek za izobraževanje.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.

1 1 0 2 Dodatek za delo v tujini

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 964 000 –19 000 945 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti člena 16 in 17 te uredbe.

Dodatek za delo v tujini znaša 16 % skupnega seštevka osnovne plače, dodatka za vodjo gospodinjstva in dodatka za vzdrževanega otroka.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.

1 1 0 3 Dodatki za tajniške storitve

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 30 500 – 150 30 350

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti člena 16 in 17 te uredbe.

1 1 0 4 Dodatek za potovanja

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 1 000 – 107 893

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo dodatki, predvideni v Kadrovskih predpisih, in zlasti v členu 15 Priloge VII k tem predpisom.

1 1 1 Drugo osebje

1 1 1 4 Osebje Agencije

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 280 000 –40 000 240 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.

Iz teh sredstev se krijejo prejemki osebja za določen čas.

1 1 1 5 Začasno dodeljeni nacionalni strokovnjaki

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 1 320 000 100 000 1 420 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.

Iz teh sredstev se krijejo stroški nacionalnih uradnikov ali drugih strokovnjakov, dodeljenih ali začasno premeščenih v Agencijo ali poklicanih na krajša posvetovanja.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.

1 1 1 6 Tehnična pomoč

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 80 000 –5 000 75 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti člena 16 in 17 te uredbe.

1 1 1 8 Pogodbeno osebje (1) (3)

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 1 932 000 –60 000 1 872 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1).

Iz teh sredstev se krijejo prejemki pogodbenega osebja (PZDU člena 3a in 3b).

1 1 2 Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 2 0 Prispevki delodajalca za socialno varnost

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 330 000 –24 000 306 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.

Iz teh sredstev se krijejo prispevki delodajalca za nacionalno socialno varnost ali delodajalčevi prispevki za:

— zavarovanje za primer poklicne bolezni, za katere nosi stroške Agencija,

— zavarovanje za primer poklicne bolezni ali nezgode, za katere nosi stroške Agencija,

— zavarovanje za primer brezposelnosti, katerega stroške nosi Agencija.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU ali od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.

1 1 2 1 Prispevki za brezposelnost

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 97 000 –4 000 93 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.

Iz teh sredstev se krijejo prispevki Agencije za zavarovanje za primer brezposelnosti za začasne uslužbence.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.

1 1 4 Razni dodatki in dotacije

1 1 4 0 Dodatki ob rojstvu otroka in posmrtnine

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 3 000 –1 610 1 390

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1) in zlasti člena 16 in 17 te uredbe.

1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 220 000 –5 000 215 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.

1 1 5 Nadurno delo

1 1 5 0 Nadurno delo

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 10 000 –10 000 p.m.

Opombe

Osebje v kategorijah C in D ima za opravljeno nadurno delo pravico do kompenzacijskega dopusta ali plačila nadur po urni postavki.

Enako velja za lokalno osebje, kadar nadure niso kompenzirane s prostimi urami.

1 1 6 Korekcijski količniki

1 1 6 0 Korekcijski količniki

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 3 090 000 35 000 3 125 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo uskladitve plač s korekcijskimi količniki v skladu z odločbami Sveta.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.

POGLAVJE 1 2 — IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

1 2 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

1 2 0 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 150 000 27 137 177 137

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki nastanejo pri zaposlitvenih postopkih, vključno s stroški objav, dodatki za nastanitev, dodatki za selitev ob prenehanju zaposlitve, dodatki za premestitev osebja, stroški selitve, začasnimi dnevnicami, potnimi stroški ob nastopu na delovno mesto ali prenehanju delovnega razmerja pri Agenciji, potnimi stroški in dnevnicami za kandidate, ki so pozvani, da nastopijo na prosto delovno mesto, stroški organizacije skupnih izbirnih preizkusov in izdatki za zdravstveni pregled ob nastopu na delovno mesto.

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 1 Zdravstvene storitve

1 4 1 0 Zdravstvene storitve

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 50 000 7 000 57 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti njena člena 16 in 17.

Iz teh sredstev se krijejo stroški za obvezni letni zdravstveni pregled osebja.

1 4 2 Izpopolnjevanje osebja, organizacijski razvoj

1 4 2 0 Izpopolnjevanje osebja, organizacijski razvoj

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 500 000 –40 000 460 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije finančni prispevek Agencije za stroške izpopolnjevanja članov osebja in organizacijski razvoj – vključno z dejavnostmi v zvezi z oblikovanjem in spodbujanjem ekip.

NASLOV 2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

Člen Postavka Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek POGLAVJE 2 1 2 1 0 Najemnina 2 1 0 0 Najemnina 1 504 000 – 581 800 922 200 2 1 0 1 Depoziti 12 000 –4 965 7 035 Člen 2 1 0 – Skupaj 1 516 000 – 586 765 929 235 2 1 1 Zavarovanje 2 1 1 0 Zavarovanje 16 000 –1 427 14 573 Člen 2 1 1 – Skupaj 16 000 –1 427 14 573 2 1 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 2 1 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje (3) 405 000 –26 189 378 811 Člen 2 1 2 – Skupaj 405 000 –26 189 378 811 2 1 4 Opremljanje prostorov 2 1 4 0 Opremljanje prostorov 60 000 55 000 115 000 Člen 2 1 4 – Skupaj 60 000 55 000 115 000 2 1 9 Drugi izdatki 2 1 9 0 Drugi izdatki 7 000 –2 000 5 000 Člen 2 1 9 – Skupaj 7 000 –2 000 5 000 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 2 419 000 – 561 381 1 857 619 POGLAVJE 2 2 2 2 0 Pisarniški stroji 2 2 0 0 Pisarniški stroji – nakup 60 000 –13 021 46 979 Člen 2 2 0 – Skupaj 60 000 –13 021 46 979 2 2 4 Oprema, stroški opreme in obdelave podatkov 2 2 4 0 Oprema za obdelavo podatkov 65 000 43 884 108 884 Člen 2 2 4 – Skupaj 65 000 263 884 328 884 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 275 000 250 863 525 863 POGLAVJE 2 3 2 3 1 Stroški poštnin in telekomunikacij 2 3 1 0 Stroški poštnine za pošto in stroški dostave 75 000 –19 000 56 000 2 3 1 1 Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in telefaks (3) 138 000 –43 884 94 116 Člen 2 3 1 – Skupaj 215 000 –62 884 152 116 2 3 2 Finančni stroški 2 3 2 0 Bančni stroški 10 000 –4 000 6 000 Člen 2 3 2 – Skupaj 10 000 –4 000 6 000 2 3 3 Pravni stroški 2 3 3 0 Pravni stroški 5 000 1 400 6 400 Člen 2 3 3 – Skupaj 5 000 1 400 6 400 2 3 9 Drugi administrativni stroški 2 3 9 0 Razna zavarovanja 25 000 –1 600 23 400 2 3 9 1 Drugo 23 000 –3 400 19 600 Člen 2 3 9 – Skupaj 48 000 –5 000 43 000 POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 368 000 –70 484 297 516 POGLAVJE 2 6 2 6 0 Okoljsko upravljanje Agencije 2 6 0 1 Certifikat EMAS/Pobude za zeleno Agencijo 150 000 4 610 154 610 Člen 2 6 0 – Skupaj 150 000 4 610 154 610 POGLAVJE 2 6 – SKUPAJ 150 000 4 610 154 610 Naslov 2 – Skupaj 3 461 500 – 376 392 3 085 108 POGLAVJE 2 1 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI POGLAVJE 2 6 — OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

POGLAVJE 2 1 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 1 0 Najemnina

2 1 0 0 Najemnina

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 1 504 000 – 581 800 922 200

Opombe

Iz teh sredstev se krije plačilo najemnine za stavbo na naslovu Kongens Nytorv 6 in 28, DK-1050 Kopenhagen, ali njenih delov ter zunanjega arhivskega prostora.

2 1 0 1 Depoziti

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 12 000 –4 965 7 035

2 1 1 Zavarovanje

2 1 1 0 Zavarovanje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 16 000 –1 427 14 573

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo različne zavarovalne pogodbe za stavbo na naslovu Kongens Nytorv, DK-1050 Kopenhagen.

2 1 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 1 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje (3)

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 405 000 –26 189 378 811

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju tekočih izdatkov.

2 1 4 Opremljanje prostorov

2 1 4 0 Opremljanje prostorov

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 60 000 55 000 115 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije opremljanje prostorov in spremembe v razdelitvi prostorov v stavbi.

2 1 9 Drugi izdatki

2 1 9 0 Drugi izdatki

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 7 000 –2 000 5 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi tekoči izdatki za prostore, ki niso posebej določeni, zlasti davki ter cestne pristojbine, sanitarne pristojbine, stroški za odvoz odpadkov, dimnikarske pristojbine itd.

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0 Pisarniški stroji

2 2 0 0 Pisarniški stroji – nakup

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 60 000 –13 021 46 979

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa, najema, vzdrževanja, uporabe in popravila pisarniških strojev.

2 2 4 Oprema, stroški opreme in obdelave podatkov

2 2 4 0 Oprema za obdelavo podatkov

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 65 000 43 884 108 884

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa in/ali najema računalnikov in zunanjih naprav.

Pokrivajo tudi stroške servisiranja, upravljanja, popravil, podatkovnih medijev, drugih materialov itd.

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI

2 3 1 Stroški poštnin in telekomunikacij

2 3 1 0 Stroški poštnine za pošto in stroški dostave

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 75 000 –19 000 56 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poštnine in dostave, vključno s pošiljanjem paketov.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.

2 3 1 1 Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in telefaks (3)

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 138 000 –43 884 94 116

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju:

— fiksnih stroškov najemnine, stroškov komunikacije, stroškov vzdrževanja ter popravila in vzdrževanja opreme,

— izdatkov za telekomunikacijsko opremo, vključno z brzojavom: kar obsega nakupe, najem, nameščanje, vzdrževanje, dokumentiranje itd.

Predvidena je možnost prispevkov iz drugih programov EU in od tretjih strank. Vsak finančni prispevek se vpiše v poglavje 2 2 izkaza prihodkov, zaradi česar lahko postanejo na razpolago dodatna sredstva.

2 3 2 Finančni stroški

2 3 2 0 Bančni stroški

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 10 000 –4 000 6 000

2 3 3 Pravni stroški

2 3 3 0 Pravni stroški

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 5 000 1 400 6 400

2 3 9 Drugi administrativni stroški

2 3 9 0 Razna zavarovanja

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 25 000 –1 600 23 400

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za različna zavarovanja (npr. za poškodbe, povzročene tretjim osebam, za vlom itd.).

2 3 9 1 Drugo

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 23 000 –3 400 19 600

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju drugih administrativnih izdatkov, ki niso posebej določeni.

POGLAVJE 2 6 — OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

2 6 0 Okoljsko upravljanje Agencije

2 6 0 1 Certifikat EMAS/Pobude za zeleno Agencijo

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 150 000 4 610 154 610

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov za pridobitev certifikata EMAS za Agencijo.

NASLOV 3

STROŠKI POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek POGLAVJE 3 3 3 3 1 Operativna podpora 3 3 1 2 Sestanki (1) (4) (5) (6) 995 200 130 000 1 125 200 Člen 3 3 1 – Skupaj 995 200 130 000 1 125 200 3 3 2 IT in komunikacije 3 3 2 1 Splošne IT storitve in infrastruktura 950 000 186 632 1 136 632 3 3 2 2 Upravljanje spletnih strani in multimedijskih produkcij 500 000 50 000 550 000 3 3 2 3 Skupne zadeve/Komunikacije 450 000 172 000 622 000 3 3 2 4 Prevajanje (3) 300 000 –15 148 284 852 Člen 3 3 2 – Skupaj 2 500 000 393 484 2 893 484 3 3 3 Evropski tematski centri 3 3 3 3 ETC NPB – Varstvo narave in biotska raznovrstnost (1) 927 900 –29 500 898 400 3 3 3 4 ETC LUSI – Informacije o rabi zemljišč in prostora (1) 1 297 000 45 800 1 342 800 3 3 3 5 ETC RWM – Upravljanje z viri in ravnanje z odpadki (1) (3) 897 900 89 000 986 900 Člen 3 3 3 – Skupaj 6 360 000 105 300 6 465 300 POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ 9 855 200 628 784 10 483 984 POGLAVJE 3 6 3 6 0 Strateški ukrepi 1–9 3 6 0 1 Zagotavljanje informacijskega sistema (1) (2) 1 182 700 194 000 1 376 700 3 6 0 3 Narava in biotska raznovrstnost (1) (6) 160 000 165 500 325 500 3 6 0 4 Voda in kmetijstvo (3) 75 000 42 000 117 000 3 6 0 6 EEA v širšem svetu (3) 150 000 –70 000 80 000 3 6 0 7 Trajnostna raba in upravljanje naravnih virov ter ravnanje z odpadki 50 000 –21 691 28 309 3 6 0 8 Raba zemljišč in pokrajine (6) 150 000 200 000 350 000 3 6 0 9 Scenariji 175 000 500 175 500 Člen 3 6 0 – Skupaj 2 292 700 510 309 2 803 009 3 6 1 Strateška ukrepa 10 in 11 3 6 1 0 Integrirane ocene in podpiranje trajnostnega razvoja 200 000 122 691 322 691 3 6 1 1 Dejavnosti EEA (*) 100 000 112 450 212 450 Člen 3 6 1 – Skupaj 300 000 235 141 535 141 POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ 2 592 700 745 450 3 338 150 Naslov 3 – Skupaj 12 447 900 1 374 234 13 822 134 SKUPAJ ODHODKI 34 434 900 698 712 35 133 612 POGLAVJE 3 3 — VIRI POGLAVJE 3 6 — STRATEŠKI UKREPI

POGLAVJE 3 3 — VIRI

3 3 1 Operativna podpora

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (UL L 120, 11.5.1990, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1), in zlasti člena 16 in 17.

3 3 1 2 Sestanki (1) (4) (5) (6)

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 995 200 130 000 1 125 200

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za sestanke strokovnjakov, ki jih skliče EEA v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem delovnem programu Agencije. Pred letom 1999, glej postavko 2 5 0 2.

3 3 2 IT in komunikacije

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za IT infrastrukturo/zagotavljanje kakovosti v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem načrtu upravljanja Agencije.

3 3 2 1 Splošne IT storitve in infrastruktura

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 950 000 186 632 1 136 632

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za stabilno IT okolje v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem načrtu upravljanja.

3 3 2 2 Upravljanje spletnih strani in multimedijskih produkcij

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 500 000 50 000 550 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za upravljanje spletnih strani in multimedijskih produkcij ter za podporo večjezični uporabniški skupnosti Agencije.

3 3 2 3 Skupne zadeve/Komunikacije

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 450 000 172 000 622 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za skupne zadeve/komunikacije v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem načrtu upravljanja EEA.

3 3 2 4 Prevajanje (3)

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 300 000 –15 148 284 852

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za:

— storitve samostojnih in začasnih prevajalcev in tipkanje,

— storitve in delo, poslano v prevajanje in tipkanje Prevajalskemu centru za organe Evropske unije v Luxembourgu.

3 3 3 Evropski tematski centri

3 3 3 3 ETC NPB – Varstvo narave in biotska raznovrstnost (1)

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 927 900 –29 500 898 400

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za ETC NPB – Varstvo narave in biotska raznovrstnost v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem načrtu upravljanja EEA.

3 3 3 4 ETC LUSI – Informacije o rabi zemljišč in prostora (1)

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 1 297 000 45 800 1 342 800

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za ETC LUSI – Informacije o rabi zemljišč in prostora v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem načrtu upravljanja EEA.

3 3 3 5 ETC RWM – Upravljanje z viri in ravnanje z odpadki (1) (3)

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 897 900 89 000 986 900

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za ETC RWM – Upravljanje z viri in ravnanje z odpadki v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem načrtu upravljanja EEA.

POGLAVJE 3 6 — STRATEŠKI UKREPI

3 6 0 Strateški ukrepi 1–9

3 6 0 1 Zagotavljanje informacijskega sistema (1) (2)

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 1 182 700 194 000 1 376 700

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih z zagotavljanjem informacijskega sistema iz prvega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.

3 6 0 3 Narava in biotska raznovrstnost (1) (6)

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 160 000 165 500 325 500

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih z naravo in biotsko raznovrstnostjo iz tretjega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.

3 6 0 4 Voda in kmetijstvo (3)

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 75 000 42 000 117 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih z vodo in kmetijstvom iz četrtega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.

3 6 0 6 EEA v širšem svetu (3)

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 150 000 –70 000 80 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih s podporo EEA v širšem svetu iz šestega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.

3 6 0 7 Trajnostna raba in upravljanje naravnih virov ter ravnanje z odpadki

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 50 000 –21 691 28 309

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih s trajnostno potrošnjo, proizvodnjo in ravnanjem z odpadki iz sedmega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.

3 6 0 8 Raba zemljišč in pokrajine (6)

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 150 000 200 000 350 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih s rabo zemljišč in pokrajinami iz osmega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.

3 6 0 9 Scenariji

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 175 000 500 175 500

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih s scenariji iz devetega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.

3 6 1 Strateška ukrepa 10 in 11

3 6 1 0 Integrirane ocene in podpiranje trajnostnega razvoja

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 200 000 122 691 322 691

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov, povezanih z integriranimi ocenami in podpiranjem trajnostnega razvoja iz desetega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.

3 6 1 1 Dejavnosti EEA (*)

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 3 Novi znesek 100 000 112 450 212 450

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z dejavnostmi EEA iz enajstega strateškega področja Strategije EEA 2004–2008.

Opombe:

Naslednji zneski so del celotnih odobrenih proračunskih sredstev za zadevno proračunsko postavko:

2007:

(1): Sredstva za program Europe Aid 4: 1 1 1 8 – 72 000 EUR, 3 3 1 2 – 145 200 EUR, 3 3 3 1 – 59 300 EUR, 3 3 3 2 – 27 900 EUR, 3 3 3 3 – 27 900 EUR, 3 3 3 4 – 267 000 EUR, 3 3 3 5 – 27 900 EUR, 3 6 0 1 – 32 700 EUR, 3 6 0 3 – 60 000 EUR.

2006:

(2): Sredstva za program Tacis: 1 1 1 8 – 294 000 EUR, 1 3 0 0 – 30 260 EUR, 2 1 2 0 – 2 000 EUR, 2 3 0 0 – 630 EUR, 2 3 1 1 – 4 090 EUR, 3 3 1 2 – 73 595 EUR, 3 3 2 4 – 7 015 EUR, 3 3 3 5 – 18 935 EUR, 3 6 0 2 – 140 000 EUR, 3 6 0 4 – 229 475 EUR, 3 6 0 6 – 200 000 EUR.

(3): Sredstva za program Corine Land Cover 3 6 0 1 – 3 200 000 EUR.

2005:

(4): Sredstva za X-compliance: 3 3 1 1 – 200 000 EUR, 3 3 1 2 – 50 000 EUR, 3 5 7 0 – 250 000 EUR.

(5): Sredstva za biotsko raznovrstnost: 3 3 1 2 – 150 000 EUR, 3 5 5 0 – 150 000 EUR.

(6): Sredstva za program Potsdam: 3 3 1 2 – EUR 50 000, 3 6 0 3 – EUR 100 000, 3 6 0 8 – EUR 200 000.

(*) Vključno s sedmim prenosom sredstev v letu 2007.