SL Uradni list Evropske unije L 126/259

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007

(2007/287/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 2 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 2 0 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— Naslov 2 – Skupaj 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— 3 SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP) 3 0 SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP) 545 900 346 080 100 000,— Naslov 3 – Skupaj 545 900 346 080 100 000,— SKUPAJ ODHODKI 27 045 900 17 146 080 4 853 000,—

NASLOV 2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Prispevek Evropske skupnosti 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— Naslov 2 – Skupaj 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0 0 Prispevek Evropske skupnosti

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 26 500 000 16 800 000 4 753 000,—

Opombe

Prispevek za Center se vnese v splošni proračun Evropske unije. Vneseni prihodek predstavlja prispevek, ki je na voljo (člen 17 03 03, razdelek III „Komisija“ splošnega proračuna)

NASLOV 3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Prispevek EGP (% prispevka EU) 545 900 346 080 100 000,— 3 0 1 Prispevki pridruženih držav Srednje Evrope p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 545 900 346 080 100 000,— Naslov 3 – Skupaj 545 900 346 080 100 000,— SKUPAJ ODHODKI 27 045 900 17 146 080 4 853 000,— POGLAVJE 3 0 — SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)

POGLAVJE 3 0 — SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)

3 0 0 Prispevek EGP (% prispevka EU)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 545 900 346 080 100 000,—

Opombe

Ta člen vključuje prispevke držav EFTA na podlagi Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru v skladu s členom 82 ter protokoloma 31 in 32 tega sporazuma.

3 0 1 Prispevki pridruženih držav Srednje Evrope

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. p.m.

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 8 900 900 5 096 540 2 041 000,— 1 3 SLUŽBENA POTOVANJA 500 000 400 000 290 000,— 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 50 000 10 500 1 5 IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV 750 000 420 000 170 000,— 1 7 REPREZENTANČNI STROŠKI 25 000 20 000 10 000,— 1 8 PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE 265 000 137 058 20 560,— Naslov 1 – Skupaj 10 490 900 6 084 098 2 531 560,— 2 STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA 2 0 NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI 1 585 000 1 500 000 285 000,— 2 1 OBDELAVA PODATKOV 700 000 1 155 090 305 000,— 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 410 000 795 000 379 000,— 2 3 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 110 000 90 000 79 000,— 2 4 POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE 110 000 105 000 65 000,— 2 5 IZDATKI ZA SREČANJA 480 000 248 000 125 000,— Naslov 2 – Skupaj 3 395 000 3 893 090 1 238 000,— 3 STROŠKI POSLOVANJA 3 0 STROŠKI POSLOVANJA 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— Naslov 3 – Skupaj 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— SKUPAJ ODHODKI 27 045 900 17 146 080 4 853 000,—

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 1 1 1 1 0 Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu 1 1 0 0 Osnovne plače 3 680 900 1 907 660 477 537,— 1 1 0 1 Družinski dodatki 420 000 210 234 27 834,— 1 1 0 2 Dodatek za delo v tujini 420 000 242 178 59 332,— Člen 1 1 0 – Skupaj 4 520 900 2 360 072 564 703,— 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 0 Pomožno osebje 5 000 647 194 800 571,— 1 1 1 1 Pogodbeno osebje – osnovne plače 800 000 266 832 1 1 1 2 Pogodbeno osebje – dodatki 450 000 138 383 Člen 1 1 1 – Skupaj 1 255 000 1 052 409 800 571,— 1 1 4 Razno 1 1 4 0 Dotacije ob rojstvu in smrti 5 000 397 2 000,— 1 1 4 1 Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja 150 000 25 560 15 000,— 1 1 4 2 Nadure 10 000 3 564 1 1 4 9 Usposabljanje osebja ECDC 200 000 44 000 Člen 1 1 4 – Skupaj 365 000 73 521 17 000,— 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 0 Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčne storitve tolmačev 75 000 78 000 50 000,— 1 1 7 3 Prevajanje 40 000 43 000 12 000,— 1 1 7 4 Plačilo za administrativno pomoč iz institucij Skupnosti 85 000 29 000 20 000,— 1 1 7 5 Začasne storitve 410 000 444 289 219 000,— Člen 1 1 7 – Skupaj 610 000 594 289 301 000,— 1 1 8 Dodatki & stroški ob nastopu in prenehanju dela 1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlitev 600 000 293 497 145 692,— 1 1 8 1 Potni stroški 25 000 16 190 20 000,— 1 1 8 2 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev 455 000 131 977 22 308,— 1 1 8 3 Stroški selitve 150 000 99 029 20 000,— 1 1 8 4 Začasne dnevnice 120 000 40 097 28 356,— Člen 1 1 8 – Skupaj 1 350 000 580 790 236 356,— 1 1 9 Korekcijski količniki 1 1 9 0 Količniki za osebne dohodke 700 000 389 459 86 370,— 1 1 9 1 Začasno odobrena proračunska sredstva – korekcije plač 100 000 46 000 35 000,— Člen 1 1 9 – Skupaj 800 000 435 459 121 370,— POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 8 900 900 5 096 540 2 041 000,— POGLAVJE 1 3 1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki 1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki 500 000 400 000 290 000,— Člen 1 3 0 – Skupaj 500 000 400 000 290 000,— POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 500 000 400 000 290 000,— POGLAVJE 1 4 1 4 0 Socialna in zdravstvena infrastruktura 1 4 0 1 Zdravstvene storitve 50 000 10 500 Člen 1 4 0 – Skupaj 50 000 10 500 POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 50 000 10 500 POGLAVJE 1 5 1 5 0 Izmenjave državnih uradnikov in strokovnjakov 1 5 0 2 Izmenjave osebja z javnimi in zasebnimi organi 750 000 420 000 170 000,— Člen 1 5 0 – Skupaj 750 000 420 000 170 000,— POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ 750 000 420 000 170 000,— POGLAVJE 1 7 1 7 0 Reprezentančni stroški 1 7 0 0 Reprezentančni stroški 25 000 20 000 10 000,— Člen 1 7 0 – Skupaj 25 000 20 000 10 000,— POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ 25 000 20 000 10 000,— POGLAVJE 1 8 1 8 0 Proračunska sredstva za zavarovanja in družabno življenje 1 8 0 1 Družabni stiki med osebjem 15 000 10 000 1 8 0 2 Zdravstveno zavarovanje 130 000 72 892 10 000,— 1 8 0 3 Nesreče in poklicne bolezni 60 000 27 218 4 560,— 1 8 0 4 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje 60 000 26 948 6 000,— Člen 1 8 0 – Skupaj 265 000 137 058 20 560,— POGLAVJE 1 8 – SKUPAJ 265 000 137 058 20 560,— Naslov 1 – Skupaj 10 490 900 6 084 098 2 531 560,— POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANČNI STROŠKI POGLAVJE 1 8 — PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu

1 1 0 0 Osnovne plače

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 3 680 900 1 907 660 477 537,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače uradnikov in začasnih uslužbencev, ki zasedajo delovna mesta v okviru kadrovskega načrta.

1 1 0 1 Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 420 000 210 234 27 834,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo družinski dodatki uradnikov in začasnega osebja, ki zaseda delovna mesta v okviru kadrovskega načrta.

1 1 0 2 Dodatek za delo v tujini

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 420 000 242 178 59 332,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo dodatki za delo v tujini uradnikov in začasnega osebja, ki zaseda delovna mesta v okviru kadrovskega načrta.

1 1 1 Drugo osebje

1 1 1 0 Pomožno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 647 194 800 571,—

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki vsega pomožnega osebja in prispevki Centra za socialno varnost, kar ne vključuje zneskov, plačanih v obliki korekcijskih količnikov, ki so zajeti v postavki 1 1 9 0.

1 1 1 1 Pogodbeno osebje – osnovne plače

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 800 000 266 832

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače pogodbenega osebja.

1 1 1 2 Pogodbeno osebje – dodatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 450 000 138 383

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo dodatki za delo v tujini, družinski in drugi dodatki pogodbenega osebja.

1 1 4 Razno

1 1 4 0 Dotacije ob rojstvu in smrti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 397 2 000,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo dotacije ob rojstvu in smrti za osebje Centra.

1 1 4 1 Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 150 000 25 560 15 000,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja za osebje Centra.

1 1 4 2 Nadure

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 3 564

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo stroški nadur za kategorije osebja, ki so upravičeni do teh plačil na osnovi Kadrovskih predpisov.

1 1 4 9 Usposabljanje osebja ECDC

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 200 000 44 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo uvajalni tečaji na novo zaposlenega osebja, tečaji za razvoj in preusposabljanje osebja, tečaji o uporabi sodobnih tehnologij, seminarji, informativni sestanki o zadevah EU itn. Krije pa se tudi nakup opreme in dokumentacije ter najem organizacijskih svetovalcev.

1 1 7 Dodatne storitve

1 1 7 0 Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčne storitve tolmačev

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 75 000 78 000 50 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo honorarji in potni stroški (samostojnih) tolmačev in organizatorjev konferenc, vključno s povračilom stroškov za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije, za vse sestanke, ki niso neposredno povezani z izvajanjem delovnega programa Centra.

1 1 7 3 Prevajanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 40 000 43 000 12 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, vključno s plačili Prevajalskemu centru v Luxembourgu, za vsa besedila, ki niso neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Centra.

1 1 7 4 Plačilo za administrativno pomoč iz institucij Skupnosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 85 000 29 000 20 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki jih ima Komisija z zagotavljanjem administrativne pomoči Centra, npr. računalniško obračunavanje plač.

1 1 7 5 Začasne storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 410 000 444 289 219 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo:

— zaposlovanje začasnega osebja, zlasti telefonistov, administrativne pomoči, tajnice in podporno osebje,

— razmnoževanje, tipkanje in predloge za tisk, ki se jih pošilja ven, ker se Center ne more ukvarjati z njimi,

— stroški računalniškega postavljanja besedil za razlagalne in podporne dokumente za lastne potrebe Centra ter za predložitev proračunskemu organu,

— donacija, ki se izplača otrokom članov osebja za delovno prakso,

— povračilo izdatkov Komisije za administrativno pomoč Centru.

1 1 8 Dodatki & stroški ob nastopu in prenehanju dela

1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlitev

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 600 000 293 497 145 692,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov v zvezi z zaposlovanjem osebja; povračila za izbirne svete, razgovori s kandidati in drugi podobni stroški

1 1 8 1 Potni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 25 000 16 190 20 000,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški za osebje Centra ob nastopu in prenehanju dela.

1 1 8 2 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 455 000 131 977 22 308,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev za osebje.

1 1 8 3 Stroški selitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 150 000 99 029 20 000,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve za osebje Centra ob nastopu in prenehanju dela.

1 1 8 4 Začasne dnevnice

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 120 000 40 097 28 356,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za začasne dnevnice.

1 1 9 Korekcijski količniki

1 1 9 0 Količniki za osebne dohodke

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 700 000 389 459 86 370,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo stroški uskladitev osebnih prejemkov s korekcijskimi količniki za osebje. Krijejo tudi stroške korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo pri prenosu dela honorarja v državo, ki ni država zaposlitve.

1 1 9 1 Začasno odobrena proračunska sredstva – korekcije plač

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 100 000 46 000 35 000,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krije letna revizija indeksacije plač in korekcijskih količnikov za Stockholm, v skladu z odločbo Sveta.

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki

1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 500 000 400 000 290 000,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, plačila dnevnic in drugi dodatni ali izredni stroški, nastali med službenimi potovanji, vključno s sestanki v drugem kraju, osebja Centra, kot to urejajo Kadrovski predpisi ter nacionalnih ali mednarodnih strokovnjakov ali uradnikov, dodeljenih Centru.

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0 Socialna in zdravstvena infrastruktura

1 4 0 1 Zdravstvene storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 50 000 10 500

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za obvezne letne zdravstvene preglede osebja.

POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 5 0 Izmenjave državnih uradnikov in strokovnjakov

1 5 0 2 Izmenjave osebja z javnimi in zasebnimi organi

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 750 000 420 000 170 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški premestitev osebja iz zasebnih in javnih organov v Center ter uredba Centra o premeščenih nacionalnih strokovnjakih.

POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANČNI STROŠKI

1 7 0 Reprezentančni stroški

1 7 0 0 Reprezentančni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 25 000 20 000 10 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za razvedrilo in reprezentanco v okviru obveznosti Centra. Te izdatke lahko povzročijo posamezni pooblaščeni člani osebja pri izpolnjevanju svojih dolžnosti in kot del dejavnosti Centra.

POGLAVJE 1 8 — PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE

1 8 0 Proračunska sredstva za zavarovanja in družabno življenje

1 8 0 1 Družabni stiki med osebjem

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 15 000 10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije del stroškov kulturnih dejavnosti, športnih centrov in projekta za spodbujanje družabnih stikov med osebjem različnih narodnosti.

1 8 0 2 Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 130 000 72 892 10 000,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki jih plača Center (% osnovne plače).

1 8 0 3 Nesreče in poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 60 000 27 218 4 560,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krije prispevek Centra za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni ter dodatni izdatki, ki izhajajo iz uporabe zakonskih predpisov na tem področju.

1 8 0 4 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 60 000 26 948 6 000,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja za primer brezposlenosti začasnega osebja.

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najemnina in s tem povezani stroški 2 0 0 0 Najem prostorov 1 100 000 670 000 171 000,— 2 0 0 1 Zavarovanja 10 000 5 000 5 315,— 2 0 0 2 Voda, plin, elektrika itn. 50 000 25 000 3 500,— 2 0 0 3 Vzdrževanje, čiščenje 90 000 35 000 16 000,— 2 0 0 4 Opremljanje prostorov 50 000 690 000 28 166,— 2 0 0 5 Varnost 250 000 65 000 61 019,— 2 0 0 6 Stroški, povezani z restavracijo in menzo 20 000 2 0 0 9 Drugi izdatki za stavbe 15 000 10 000 Člen 2 0 0 – Skupaj 1 585 000 1 500 000 285 000,— POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 1 585 000 1 500 000 285 000,— POGLAVJE 2 1 2 1 1 Informacijska in komunikacijska tehnologija 2 1 1 0 Strojna oprema za vodenje Centra 200 000 612 202 167 700,— 2 1 1 1 Programska oprema za vodenje Centra 150 000 231 722 100 298,— 2 1 1 2 Nakup in vzdrževanje tehnične in avdiovizualne opreme za Center 50 000 8 782 1 772,— 2 1 1 3 Telekomunikacijska oprema za Center 50 000 61 918 35 000,— 2 1 1 4 Razvojne dejavnosti za podporo administrativnih aplikacij 250 000 240 466 230,— Člen 2 1 1 – Skupaj 700 000 1 155 090 305 000,— POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 700 000 1 155 090 305 000,— POGLAVJE 2 2 2 2 0 Oprema in naprave 2 2 0 0 Tehnična oprema in naprave 200 000 125 000 80 700,— 2 2 0 1 Pohištvo 200 000 660 000 260 000,— 2 2 0 2 Nakup in vzdrževanje vozil 10 000 10 000 38 300,— Člen 2 2 0 – Skupaj 410 000 795 000 379 000,— POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 410 000 795 000 379 000,— POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniške potrebščine ter drugi izdatki 2 3 0 0 Pisarniške potrebščine 80 000 60 000 40 000,— 2 3 0 1 Stroški finančnih storitev in bančni stroški, tečajne izgube 10 000 10 000 7 000,— 2 3 0 2 Knjižnični izdatki, nakup knjig in naročnine na informacijske storitve 10 000 2 3 0 9 Drugi izdatki poslovanja 10 000 20 000 32 000,— Člen 2 3 0 – Skupaj 110 000 90 000 79 000,— POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 110 000 90 000 79 000,— POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnine in stroški dostave 2 4 0 0 Poštnine in stroški dostave 30 000 15 000 5 000,— Člen 2 4 0 – Skupaj 30 000 15 000 5 000,— 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Telekomunikacije in stroški interneta 80 000 90 000 60 000,— Člen 2 4 1 – Skupaj 80 000 90 000 60 000,— POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 110 000 105 000 65 000,— POGLAVJE 2 5 2 5 0 Sestanki 2 5 0 0 Vodenje in administrativni sestanki 250 000 248 000 125 000,— 2 5 0 1 Ocene in svetovanje glede strateškega upravljanja 230 000 Člen 2 5 0 – Skupaj 480 000 248 000 125 000,— POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ 480 000 248 000 125 000,— Naslov 2 – Skupaj 3 395 000 3 893 090 1 238 000,— POGLAVJE 2 0 — NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA

POGLAVJE 2 0 — NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

2 0 0 Najemnina in s tem povezani stroški

2 0 0 0 Najem prostorov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 100 000 670 000 171 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila, povezana z najemom stavb, ki jih uporablja Center.

2 0 0 1 Zavarovanja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 5 000 5 315,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razna zavarovanja v zvezi s stavbami, ki jih uporablja Center.

2 0 0 2 Voda, plin, elektrika itn.

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 50 000 25 000 3 500,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo tekoči izdatki.

2 0 0 3 Vzdrževanje, čiščenje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 90 000 35 000 16 000,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Center.

2 0 0 4 Opremljanje prostorov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 50 000 690 000 28 166,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije opremljanje prostorov, ki jih uporablja Center, in prilagoditev teh prostorov posebnim zahtevam Centra.

2 0 0 5 Varnost

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 250 000 65 000 61 019,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški varovanja in nadzora stavb, ki jih uporablja Center.

2 0 0 6 Stroški, povezani z restavracijo in menzo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 20 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški poslovanja restavracije/menze Centra.

2 0 0 9 Drugi izdatki za stavbe

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 15 000 10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi tekoči stroški prostorov, kateri niso posebej predvideni; tako npr. stroški sanitarne ureditve, odvoz odpadkov,

POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV

2 1 1 Informacijska in komunikacijska tehnologija

2 1 1 0 Strojna oprema za vodenje Centra

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 200 000 612 202 167 700,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijeta nabava in vzdrževanje informacijske in komunikacijske tehnologije in druge podobne elektronske opreme za pisarne ter programska oprema, ki je potrebna za normalno delovanje Centra.

2 1 1 1 Programska oprema za vodenje Centra

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 150 000 231 722 100 298,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup, prilagoditev in usposobitev programske opreme, ki je potrebna za normalno delovanje Agencije.

2 1 1 2 Nakup in vzdrževanje tehnične in avdiovizualne opreme za Center

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 50 000 8 782 1 772,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup in vzdrževanje avdiovizualnih materialov, ki so potrebni za normalno delovanje Centra.

2 1 1 3 Telekomunikacijska oprema za Center

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 50 000 61 918 35 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup in vzdrževanje telekomunikacijske opreme, ki je potrebna za normalno delovanje Centra.

2 1 1 4 Razvojne dejavnosti za podporo administrativnih aplikacij

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 250 000 240 466 230,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup, razvoj, vzdrževanje in usposobitev administrativnih in upravljalskih sistemov informacijske tehnologije.

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0 Oprema in naprave

2 2 0 0 Tehnična oprema in naprave

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 200 000 125 000 80 700,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup in vzdrževanje tehnične opreme za kopiranje, razmnoževanje, knjižnico ter za razna orodja za vzdrževanje stavb.

2 2 0 1 Pohištvo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 200 000 660 000 260 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.

2 2 0 2 Nakup in vzdrževanje vozil

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 10 000 38 300,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup in vzdrževanje vozil.

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0 Pisarniške potrebščine ter drugi izdatki

2 3 0 0 Pisarniške potrebščine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 80 000 60 000 40 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za papir, kuverte, pisarniški material in material za reprografiko in zunanje tiskanje.

2 3 0 1 Stroški finančnih storitev in bančni stroški, tečajne izgube

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 10 000 7 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški. Sredstva so namenjena tudi kritju izgub zaradi tečajnih razlik, ki jih povzroči Center pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo izravnati na račun dobička iz tečajnih razlik.

2 3 0 2 Knjižnični izdatki, nakup knjig in naročnine na informacijske storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup knjig, dokumentov in neperiodičnih publikacij; naročnine na časopise, strokovno periodiko, revije in bilteni ter internetne baze podatkov in informacijske storitve.

2 3 0 9 Drugi izdatki poslovanja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 20 000 32 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi izdatki za delovanje, ki niso posebej predvideni v drugih postavkah.

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0 Poštnine in stroški dostave

2 4 0 0 Poštnine in stroški dostave

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 30 000 15 000 5 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo poštnine in stroški dostave za redno pošto, za poročila in publikacije, za poštne in druge pakete, ki se pošljejo po zraku, po morju ali po železnici, in za notranje poštne pošiljke Centra.

2 4 1 Telekomunikacije

2 4 1 0 Telekomunikacije in stroški interneta

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 80 000 90 000 60 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški stalnih najemnin, stroški klicev in sporočil, vzdrževalnine, popravil in vzdrževanja opreme, naročnin, stroški komunikacij (telefona, teleksa, telegrafa, televizije, avdio- in videokonferenc, vključno s prenosom podatkov). Krijejo tudi nakup imenikov.

POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA

2 5 0 Sestanki

2 5 0 0 Vodenje in administrativni sestanki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 250 000 248 000 125 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški in dnevnice vabljenih strokovnjakov, nepredvideni stroški, povezani s sestanki upravnih organov, in stroški za sestanke administrativne narave. Krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v infrastrukturo.

2 5 0 1 Ocene in svetovanje glede strateškega upravljanja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 230 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z oceno delovanja Centra.

NASLOV 3

STROŠKI POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Dejavnosti 3 0 0 0 Mrežno povezovanje, nadzor in zbiranje podatkov o nalezljivih boleznih 4 015 000 1 852 241 164 900,— 3 0 0 1 Pripravljenost, odziv in nastajajoče nevarnosti za zdravje 695 000 268 300 235 100,— 3 0 0 2 Znanstvena mnenja in študije 1 350 000 507 000 221 000,— 3 0 0 3 Tehnična pomoč in usposabljanje 1 735 000 1 109 400 3 0 0 4 Objave in komunikacija 1 040 000 450 000 462 440,— 3 0 0 5 Informacijska in komunikacijska tehnologija za podporo projektom 950 000 377 990 3 0 0 6 Izgradnja in vzdrževanje kriznega centra 500 000 1 500 000 3 0 0 7 Prevajanje znanstvenih in tehničnih poročil in dokumentov 325 000 94 961 3 0 0 8 Sestanki za izvajanje delovnega programa 1 870 000 1 009 000 3 0 0 9 Sodelovanje in partnerstva z državami 400 000 3 0 1 0 Znanstvena knjižnica in znanstvene storitve 280 000 Člen 3 0 0 – Skupaj 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— Naslov 3 – Skupaj 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— SKUPAJ ODHODKI 27 045 900 17 146 080 4 853 000,— POGLAVJE 3 0 — STROŠKI POSLOVANJA

POGLAVJE 3 0 — STROŠKI POSLOVANJA

3 0 0 Dejavnosti

3 0 0 0 Mrežno povezovanje, nadzor in zbiranje podatkov o nalezljivih boleznih

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 4 015 000 1 852 241 164 900,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.

3 0 0 1 Pripravljenost, odziv in nastajajoče nevarnosti za zdravje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 695 000 268 300 235 100,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.

3 0 0 2 Znanstvena mnenja in študije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 350 000 507 000 221 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.

3 0 0 3 Tehnična pomoč in usposabljanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 735 000 1 109 400

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.

3 0 0 4 Objave in komunikacija

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 040 000 450 000 462 440,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra, v skladu s členom 3 ustanovne uredbe, predvsem za stroške, povezane s komunikacijo, publikacijami ter za javen dostop do podatkov in informacij.

3 0 0 5 Informacijska in komunikacijska tehnologija za podporo projektom

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 950 000 377 990

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra, v skladu s členom 3 ustanovne uredbe, predvsem za kritje stroškov operativnih projektov, povezanih z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

3 0 0 6 Izgradnja in vzdrževanje kriznega centra

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 500 000 1 500 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z ustanovitvijo kriznega centra ECDC, nanašajo pa se predvsem na potrditev namenskega projektnega sklada s strani proračunskega organa.

3 0 0 7 Prevajanje znanstvenih in tehničnih poročil in dokumentov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 325 000 94 961

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, vključno s plačili Prevajalskemu centru v Luxembourgu, za vsa besedila, ki niso neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Centra.

3 0 0 8 Sestanki za izvajanje delovnega programa

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 870 000 1 009 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potovanja in dnevnice strokovnjakov, ki so vabljeni in nastali stroški, povezani s sestanki, ki so organizirani v okviru izvedbe delovnega programa. Krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v infrastrukturo Centra.

3 0 0 9 Sodelovanje in partnerstva z državami

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 400 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za posebne dejavnosti, namenjene vzpostavljanju sodelovanja z državami članicami in zunanjimi partnerji.

3 0 1 0 Znanstvena knjižnica in znanstvene storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 280 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za vzpostavitev znanstvene knjižnice in znanstvene storitve.

Načrtovano število osebja