SL Uradni list Evropske unije L 96/335

Ocena prihodkov in odhodkov Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2005

(2005/281/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 1 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 1 0 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— Naslov 1 – Skupaj 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— 5 RAZNOVRSTNI PRIHODKI 5 0 IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA — — 0,— 5 2 PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK — p.m. 35 454,79 5 4 RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI p.m. — 0,— 5 9 DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA p.m. — 247,38 Naslov 5 – Skupaj p.m. p.m. 35 702,17 6 PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU 6 0 PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU 220 000 80 000 45 919,95 Naslov 6 – Skupaj 220 000 80 000 45 919,95 SKUPAJ ODHODKI 18 820 000 18 080 000 17 171 622,12

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 POGLAVJE 1 0 1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— Naslov 1 – Skupaj 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 —

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0

Subvencija Evropske skupnosti

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 18 600 000 18 000 000 17 090 000,—

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1365/75 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 139, 30.5.1975, str. 1), spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1947/93 (UL L 181, 23.7.1993, str. 13).

Skladno s členom 15 (2) te Uredbe se subvencija za Fundacijo predvidi v splošnem proračunu Evropske unije. Vpisani prihodki predstavljajo zagotovljeno subvencijo (člen B3-4 2 0 načrta prihodkov in odhodkov v razdelku III „Komisija“ splošnega proračuna).

NASLOV 5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 POGLAVJE 5 0 5 0 0 Izkupiček od prodaje premičnega in nepremičnega premoženja — — 0,— POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ — — 0,— POGLAVJE 5 2 5 2 0 Prihodek od naložb ali posojil, bančnih obresti in drugih postavk — p.m. 35 454,79 POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ — p.m. 35 454,79 POGLAVJE 5 4 5 4 0 Razni prihodki, na voljo za ponovno porabo, ki niso bili porabljeni p.m. — 0,— POGLAVJE 5 4 – SKUPAJ p.m. — 0,— POGLAVJE 5 9 5 9 0 Drugi prihodki iz operativnega delovanja p.m. — 247,38 POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ p.m. — 247,38 Naslov 5 – Skupaj p.m. p.m. 35 702,17 POGLAVJE 5 0 — IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA POGLAVJE 5 2 — PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK POGLAVJE 5 4 — RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI POGLAVJE 5 9 — DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

POGLAVJE 5 0 —

IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

5 0 0

Izkupiček od prodaje premičnega in nepremičnega premoženja

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 — — 0,—

POGLAVJE 5 2 —

PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

5 2 0

Prihodek od naložb ali posojil, bančnih obresti in drugih postavk

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 — p.m. 35 454,79

POGLAVJE 5 4 —

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

5 4 0

Razni prihodki, na voljo za ponovno porabo, ki niso bili porabljeni

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. — 0,—

POGLAVJE 5 9 —

DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

5 9 0

Drugi prihodki iz operativnega delovanja

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. — 247,38

NASLOV 6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 POGLAVJE 6 0 6 0 0 Prihodki iz storitev, opravljenih proti plačilu 215 000 80 000 42 031,42 6 0 2 Prihodki od prodaje publikacij 1 000 — 3 888,53 6 0 3 Izkupiček od dajanja v najem in najemanja nepremičnega premoženja 4 000 — 0,— POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ 220 000 80 000 45 919,95 Naslov 6 – Skupaj 220 000 80 000 45 919,95 SKUPAJ ODHODKI 18 820 000 18 080 000 17 171 622,12 POGLAVJE 6 0 — PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

POGLAVJE 6 0 —

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0 0

Prihodki iz storitev, opravljenih proti plačilu

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 215 000 80 000 42 031,42

6 0 2

Prihodki od prodaje publikacij

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 1 000 — 3 888,53

6 0 3

Izkupiček od dajanja v najem in najemanja nepremičnega premoženja

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 4 000 — 0,—

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 ZAPOSLENI 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 9 265 000 8 888 000 8 542 114,61 1 3 MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA 340 000 420 000 362 600,— 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 95 000 142 000 134 395,21 Naslov 1 – Skupaj 9 700 000 9 450 000 9 039 109,82 2 ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI 2 0 NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 530 000 695 000 451 226,32 2 1 NAJEMNINA 7 000 7 000 7 000,— 2 2 PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI 599 000 729 000 547 028,28 2 3 TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE 57 000 84 000 61 524,12 2 4 POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE 107 000 115 000 125 079,68 Naslov 2 – Skupaj 1 300 000 1 630 000 1 191 858,40 3 OPERATIVNI STROŠKI 3 0 OPERATIVNI STROŠKI 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 Naslov 3 – Skupaj 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 SKUPAJ ODHODKI 18 820 000 18 080 000 16 778 939,98

NASLOV 1

ZAPOSLENI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 1 1 1 1 0 Zaposleni na delovnih mestih, predvidenih v seznamu delovnih mest 1 1 0 0 Osnovne plače 4 900 000 4 620 000 4 533 317,58 1 1 0 1 Družinski dodatki 686 000 661 000 578 820,— 1 1 0 2 Dodatki za delo v tujini 588 000 562 000 553 553,04 1 1 0 3 Tajniški dodatki 51 000 50 000 45 410,39 Člen 1 1 0 – Skupaj 6 225 000 5 893 000 5 711 101,01 1 1 2 Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji, prekvalifikacija in informiranje zaposlenih 160 000 120 000 51 930,64 1 1 3 Delodajalčevi prispevki za socialno varnost 1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje 167 000 160 000 159 993,91 1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni 54 000 52 000 40 593,68 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti 39 000 38 000 37 641,59 Člen 1 1 3 – Skupaj 260 000 250 000 238 229,18 1 1 4 Razna nadomestila in subvencije 1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust 140 000 215 000 178 748,62 1 1 4 5 Posebno nadomestilo za računovodje in upravitelje akontacijskih skladov — 1 000 0,— Člen 1 1 4 – Skupaj 140 000 216 000 178 748,62 1 1 5 Nadure 10 000 20 000 15 871,43 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 5 Zaposleni za določen čas in druge storitve ter zunanji prevodi in tipkanje 500 000 350 000 513 389,85 1 1 7 6 Začasno premeščeni uradniki iz organov držav članic 290 000 300 000 197 610,19 1 1 7 7 Pripravniki („stagiaires“) 50 000 22 000 12 267,52 Člen 1 1 7 – Skupaj 840 000 672 000 723 267,56 1 1 8 Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju zaposlitve ter premestitvah 1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlovanje 100 000 140 000 129 265,67 1 1 8 1 Potni stroški (vključno s potnimi stroški za družinske člane) 8 000 5 000 6 504,96 1 1 8 2 Nadomestila za namestitve, preselitve and premestitve 130 000 109 000 129 705,49 1 1 8 3 Stroški selitev 100 000 50 000 46 181,32 1 1 8 4 Začasna dnevna nadomestila za stroške bivanja 65 000 40 000 23 888,24 Člen 1 1 8 – Skupaj 403 000 344 000 335 545,68 1 1 9 Korekcijski količniki za plače 1 227 000 1 373 000 1 287 420,49 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 9 265 000 8 888 000 8 542 114,61 POGLAVJE 1 3 1 3 0 Stroški misij, potni stroški in drugi dodatni izdatki 340 000 420 000 362 600,— POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 340 000 420 000 362 600,— POGLAVJE 1 4 1 4 0 Restavracije in menze 50 000 110 000 92 774,91 1 4 1 Zdravstvene storitve 20 000 15 000 12 475,83 1 4 2 Drugi odhodki za socialno skrbstvo 15 000 10 000 22 731,98 1 4 3 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco 10 000 7 000 6 412,49 POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 95 000 142 000 134 395,21 Naslov 1 – Skupaj 9 700 000 9 450 000 9 039 109,82 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0

Zaposleni na delovnih mestih, predvidenih v seznamu delovnih mest

1 1 0 0

Osnovne plače

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 4 900 000 4 620 000 4 533 317,58

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za izplačila osnovnih plač, izračunanih na podlagi priloženega seznama delovnih mest.

1 1 0 1

Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 686 000 661 000 578 820,—

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24), nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87 (UL L 72, 14.3.1987, str. 15), ter zlasti členi 6 do 8 Priloge IV k Uredbi.

Ti družinski dodatki obsegajo:

— dodatek za glavo družine: 5 % osnovne plače,

— otroške dodatke za nepreskrbljene otroke,

— dodatek za izobraževanje.

1 1 0 2

Dodatki za delo v tujini

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 588 000 562 000 553 553,04

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24), nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87 (UL L 72, 14.3.1987, str. 15), ter zlasti člen 10 Priloge IV k Uredbi.

Dodatek za delo v tujini je enak 16 % vsote osnovne plače, dodatka za glavo družine in otroških dodatkov za nepreskrbljene otroke.

1 1 0 3

Tajniški dodatki

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 51 000 50 000 45 410,39

1 1 2

Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji, prekvalifikacija in informiranje zaposlenih

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 160 000 120 000 51 930,64

1 1 3

Delodajalčevi prispevki za socialno varnost

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24), nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87 (UL št. L 72, 14.3.1987, str. 15), ter zlasti člen 38 (1) in (2) Uredbe.

1 1 3 0

Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 167 000 160 000 159 993,91

1 1 3 1

Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 54 000 52 000 40 593,68

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 39 000 38 000 37 641,59

Opombe

Vprašanje zavarovanja za primer brezposelnosti za osebje Fundacije proučuje Svet.

1 1 4

Razna nadomestila in subvencije

1 1 4 1

Potni stroški za letni dopust

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 140 000 215 000 178 748,62

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24), nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87 (UL L 72, 14.3.1987, str. 15), ter zlasti člen 15 Priloge IV k Uredbi.

1 1 4 5

Posebno nadomestilo za računovodje in upravitelje akontacijskih skladov

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 — 1 000 0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju posebnih nadomestil skladno s finančnimi uredbami, ki se uporabljajo za Fundacijo, za računovodje in prejemnike avansov.

1 1 5

Nadure

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 10 000 20 000 15 871,43

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24), nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87 (UL L 72, 14.3.1987, str. 15), ter zlasti Priloga II k Uredbi.

Zaposleni v kategorijah C in D lahko prejmejo plačilo za opravljene nadure, in sicer kot pavšalno nadomestilo ali plačilo po ustrezni urni postavki.

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 5

Zaposleni za določen čas in druge storitve ter zunanji prevodi in tipkanje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 500 000 350 000 513 389,85

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju odhodkov za zaposlene za določen čas in stroške zunanjih prevodov, kopiranja (načrtov, risb, grafov) in tipkanja.

1 1 7 6

Začasno premeščeni uradniki iz organov držav članic

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 290 000 300 000 197 610,19

Opombe

Namen teh proračunskih sredstev je omogočiti Fundaciji, da organizira program izmenjav za državne uradnike iz držav članic in osebe, ki jih imenujejo socialni partnerji, kot sklene uprava Fundacije po posvetovanju z Upravnim odborom.

1 1 7 7

Pripravniki ‘(stagiaires)’

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 50 000 22 000 12 267,52

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za praktično upravno usposabljanje mladih diplomantov ter za kratke študijske obiske državnih uradnikov iz držav članic in oseb, ki jih imenujejo socialni partnerji.

1 1 8

Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju zaposlitve ter premestitvah

1 1 8 0

Razni izdatki za zaposlovanje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 100 000 140 000 129 265,67

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov in stroškov bivanja kandidatov, ki jih pozovejo, da zasedejo prosta mesta, ter stroškov zdravniških pregledov ob zaposlovanju.

1 1 8 1

Potni stroški (vključno s potnimi stroški za družinske člane)

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 8 000 5 000 6 504,96

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena vračilu potnih stroškov zaposlenih ob nastopu službe, prenehanju zaposlitve v Fundaciji ali premestitvi.

Namenjena so tudi kritju potnih stroškov za njihove družinske člane.

1 1 8 2

Nadomestila za namestitve, preselitve and premestitve

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 130 000 109 000 129 705,49

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

— nadomestila za namestitev (popravljenega s korekcijskim faktorjem),

— nadomestila za preselitev (popravljenega s korekcijskim faktorjem),

ki je posledica tega, da mora zaposleni spremeniti kraj bivanja ob nastopu zaposlitve ali ob premestitvi v nov kraj zaposlitve ali ob dokončnem prenehanju zaposlitve in preselitvi drugam.

1 1 8 3

Stroški selitev

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 100 000 50 000 46 181,32

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24), nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87 (UL št. L 72, 14.3.1987, str. 15), ter zlasti člen 16 Priloge IV k Uredbi.

Ta proračunska sredstva so namenjena povračilu stroškov selitev, dolgovanih uslužbencem.

1 1 8 4

Začasna dnevna nadomestila za stroške bivanja

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 65 000 40 000 23 888,24

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL št. L 214, 6.8.1976, str. 24), nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87 (UL L 72, 14.3.1987, str. 15), ter zlasti člen 17 Priloge IV k Uredbi.

Ta proračunska sredstva so namenjena povračilu začasnih dnevnih nadomestil za stroške bivanja, dolgovanih uslužbencem.

1 1 9

Korekcijski količniki za plače

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 227 000 1 373 000 1 287 420,49

Opombe

Ta člen je namenjen kritju izplačila korekcijskega količnika za plače, itd.

POGLAVJE 1 3 —

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0

Stroški misij, potni stroški in drugi dodatni izdatki

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 340 000 420 000 362 600,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov misij in potnih stroškov osebja Fundacije.

POGLAVJE 1 4 —

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0

Restavracije in menze

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 50 000 110 000 92 774,91

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za dokončanje nabave opreme za restavracijo in za subvencije prehrane v menzi.

1 4 1

Zdravstvene storitve

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 20 000 15 000 12 475,83

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena plačilu letnih zdravniških pregledov.

1 4 2

Drugi odhodki za socialno skrbstvo

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 15 000 10 000 22 731,98

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Fundacije za dejavnosti socialnega skrbstva za njeno osebje.

1 4 3

Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 10 000 7 000 6 412,49

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov reprezentance.

NASLOV 2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 2 0 2 0 1 Zavarovanje 62 000 68 000 62 183,18 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 61 000 77 000 65 000,— 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 185 000 182 000 183 836,18 2 0 4 Oprema prostorov 89 000 170 000 70 208,44 2 0 5 Varovanje in nadzor zgradb 57 000 68 000 69 998,52 2 0 9 Drugi izdatki za zgradbe 76 000 130 000 0,— POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 530 000 695 000 451 226,32 POGLAVJE 2 1 2 1 0 Najemnina 7 000 7 000 7 000,— POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 7 000 7 000 7 000,— POGLAVJE 2 2 2 2 0 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema 2 2 0 0 Nove nabave tehnične opreme in naprav 16 000 10 000 13 953,79 2 2 0 1 Zamenjava tehnične opreme in naprav — — 0,— 2 2 0 2 Najem tehnične opreme in naprav 32 000 26 000 30 000,— 2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila tehnične opreme in naprav 69 000 65 000 57 974,47 2 2 0 4 Elektronska pisarniška oprema 370 000 544 000 339 301,64 Člen 2 2 0 – Skupaj 487 000 645 000 441 229,90 2 2 1 Pohištvo 2 2 1 0 Nove nabave pohištva 5 000 15 000 54 566,80 2 2 1 1 Zamenjava pohištva p.m. — 1 728,— 2 2 1 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila pohištva — — 0,— Člen 2 2 1 – Skupaj 5 000 15 000 56 294,80 2 2 3 Vozila 2 2 3 1 Zamenjava vozil 25 000 p.m. 0,— 2 2 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila vozil 1 000 4 000 2 552,35 Člen 2 2 3 – Skupaj 26 000 4 000 2 552,35 2 2 5 Odhodki za dokumentacijo in knjižnico 2 2 5 0 Knjižnični skladi, nabava knjig 30 000 25 000 20 978,79 2 2 5 2 Naročnina za časopise in revije 25 000 20 000 16 996,26 2 2 5 5 Naročnina za storitve v zvezi s podatkovnimi bazami 26 000 20 000 8 976,18 Člen 2 2 5 – Skupaj 81 000 65 000 46 951,23 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 599 000 729 000 547 028,28 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisemski in pisarniški material 36 000 30 000 26 997,22 2 3 2 Finančne pristojbine 2 3 2 0 Bančni stroški 8 000 30 000 22 883,31 Člen 2 3 2 – Skupaj 8 000 30 000 22 883,31 2 3 5 Uniforme in delovna oblačila 3 000 3 000 2 885,04 2 3 9 Drugi odhodki za poslovanje 2 3 9 0 Publikacije 9 000 20 000 8 643,60 2 3 9 4 Drobni izdatki 1 000 1 000 114,95 Člen 2 3 9 – Skupaj 10 000 21 000 8 758,55 POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 57 000 84 000 61 524,12 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnine in dostavnine 37 000 35 000 32 990,47 2 4 1 Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija 70 000 80 000 92 089,21 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 107 000 115 000 125 079,68 Naslov 2 – Skupaj 1 300 000 1 630 000 1 191 858,40 POGLAVJE 2 0 — NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — NAJEMNINA POGLAVJE 2 2 — PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE POGLAVJE 2 4 — POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

POGLAVJE 2 0 —

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 1

Zavarovanje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 62 000 68 000 62 183,18

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena plačilu pogodb za zavarovanje zgradb.

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 61 000 77 000 65 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena porabi teh postavk med proračunskim letom.

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 185 000 182 000 183 836,18

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja pisarn Fundacije.

2 0 4

Oprema prostorov

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 89 000 170 000 70 208,44

Opombe

Ta člen je namenjen kritju stroškov opreme pisarn Fundacije, zlasti zaključnim delom na novi zgradbi.

2 0 5

Varovanje in nadzor zgradb

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 57 000 68 000 69 998,52

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov varovanja in nadzora pisarn Fundacije.

2 0 9

Drugi izdatki za zgradbe

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 76 000 130 000 0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju tekočih izdatkov za zgradbe, ki niso posebej predvideni, zlasti davke in dajatve, higieno, odpadke itd.

POGLAVJE 2 1 —

NAJEMNINA

2 1 0

Najemnina

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 7 000 7 000 7 000,—

Opombe

Ta člen je namenjen kritju najemnine za prehodni urad („bureau de passage“) za Fundacijo v Bruslju.

POGLAVJE 2 2 —

PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

2 2 0

Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 2 0 0

Nove nabave tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 16 000 10 000 13 953,79

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena nakupu tehnične opreme in naprav.

2 2 0 1

Zamenjava tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 — — 0,—

Opombe

Ta postavka je namenjena zamenjavi tehnične opreme in naprav.

2 2 0 2

Najem tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 32 000 26 000 30 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena najemu tehnične opreme in naprav.

2 2 0 3

Vzdrževanje, uporaba in popravila tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 69 000 65 000 57 974,47

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za vzdrževanje tehnične opreme in naprav.

2 2 0 4

Elektronska pisarniška oprema

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 370 000 544 000 339 301,64

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za nakup, najem in vzdrževanje elektronske pisarniške opreme.

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Nove nabave pohištva

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 5 000 15 000 54 566,80

Opombe

Ta postavka je namenjena nakupu pohištva za osebje in opreme za konferenčne prostore.

2 2 1 1

Zamenjava pohištva

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. — 1 728,—

2 2 1 3

Vzdrževanje, uporaba in popravila pohištva

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 — — 0,—

Opombe

Ta postavka je namenjena za vzdrževanje in popravila pohištva.

2 2 3

Vozila

2 2 3 1

Zamenjava vozil

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 25 000 p.m. 0,—

2 2 3 3

Vzdrževanje, uporaba in popravila vozil

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 000 4 000 2 552,35

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za kritje stroškov obratujočih vozil Fundacije.

2 2 5

Odhodki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Knjižnični skladi, nabava knjig

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 30 000 25 000 20 978,79

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za nabavo knjig, dokumentov in drugih občasnih publikacij, ki jih potrebuje Fundacija.

2 2 5 2

Naročnina za časopise in revije

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 25 000 20 000 16 996,26

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za kritje stroškov naročnin za časopise, specializirane revije, uradne liste, parlamentarne dokumente, različne biltene in druge specializirane publikacije.

2 2 5 5

Naročnina za storitve v zvezi s podatkovnimi bazami

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 26 000 20 000 8 976,18

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena temu, da se Fundaciji omogoči dostop do podatkovnih baz on-line.

POGLAVJE 2 3 —

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 3 0

Pisemski in pisarniški material

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 36 000 30 000 26 997,22

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov za nakup papirja, kuvert, pisarniškega materiala in potrošnega materiala za opremo za razmnoževanje.

2 3 2

Finančne pristojbine

2 3 2 0

Bančni stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 8 000 30 000 22 883,31

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov (provizij, diskontnih stroškov).

2 3 5

Uniforme in delovna oblačila

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 3 000 3 000 2 885,04

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena nakupu, vzdrževanju in čiščenju uniform in delovnih oblačil.

2 3 9

Drugi odhodki za poslovanje

2 3 9 0

Publikacije

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 9 000 20 000 8 643,60

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1417/76 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 164, 24.6.1976, str. 16), spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1949/93 (UL L 181, 23.7.1993, str. 1).

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov objav, zlasti tistih v zvezi z objavami izkaza prihodkov in odhodkov Fundacije v Uradnem list Evropske unije skladno s členom 14 drugega pododstavka finančnih določb.

2 3 9 4

Drobni izdatki

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 000 1 000 114,95

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju drugih odhodkov za poslovanje, ki niso posebej predvideni.

POGLAVJE 2 4 —

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

2 4 0

Poštnine in dostavnine

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 37 000 35 000 32 990,47

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju poštnih poštnin in dostavnin, vključno s tistimi za pakete, poslane po pošti ali kako drugače.

2 4 1

Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 70 000 80 000 92 089,21

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stalnih stroškov najema, stroškov klicev in sporočil, pristojbin za vzdrževanje, popravil in vzdrževanja opreme.

NASLOV 3

OPERATIVNI STROŠKI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Organizacija delovne dokumentacije 470 000 510 000 485 087,83 3 0 1 Razširjanje informacij 3 0 1 0 Objava rezultatov študij 1 000 000 760 000 663 090,92 3 0 1 1 Objava letnega poročila — 14 000 11 310,30 3 0 1 2 Trženje in promocijske dejavnosti 300 000 315 000 224 292,74 Člen 3 0 1 – Skupaj 1 300 000 1 089 000 898 693,96 3 0 2 Udeležba na kongresih in javnih prireditvah — 18 000 10 000,— 3 0 3 Študije in piloni programi v zvezi z življenjskimi in delovnimi pogoji 4 400 000 3 520 000 3 467 407,97 3 0 4 Odhodki za srečanja (Upravnega odbora, Odborov strokovnjakov, seminarje, kolokvije, usklajevalne sestanke itd.) ter stroški tolmačenja na srečanjih 3 0 4 0 Splošni stroški za srečanja 950 000 960 000 888 949,65 3 0 4 1 Stroški tolmačenja 150 000 130 000 183 000,— 3 0 4 2 Sestanki Upravnega odbora 150 000 220 000 164 901,51 3 0 4 3 Sestanki Odbora strokovnjakov — 10 000 9 494,28 Člen 3 0 4 – Skupaj 1 250 000 1 320 000 1 246 345,44 3 0 5 Prevodi poročil o študijah in delovnih dokumentov za seminarje, usklajevalne sestanke, kolokvije itd. 400 000 543 000 440 436,56 POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 Naslov 3 – Skupaj 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 SKUPAJ ODHODKI 18 820 000 18 080 000 16 778 939,98 POGLAVJE 3 0 — OPERATIVNI STROŠKI

POGLAVJE 3 0 —

OPERATIVNI STROŠKI

3 0 0

Organizacija delovne dokumentacije

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 470 000 510 000 485 087,83

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za nakup publikacij, urejanje kartotek in katalogov ter potrebno delo z računalniki, da se omogoči uvedba selektivnega dokumentacijskega sistema, ki bo vseboval zlasti posodobljene podatke in informacije o najnovejših dosežkih in raziskavah na področjih, na katera se nanašajo delovni programi Fundacije.

3 0 1

Razširjanje informacij

3 0 1 0

Objava rezultatov študij

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 000 000 760 000 663 090,92

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov objave rezultatov študij, ki bodo prispevale k izvajanju delovnih programov Fundacije.

3 0 1 1

Objava letnega poročila

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 — 14 000 11 310,30

3 0 1 2

Trženje in promocijske dejavnosti

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 300 000 315 000 224 292,74

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov trženja in promocijskih dejavnosti v zvezi z delom Fundacije (anketam, brošuram, video posnetkom, plakatom itd.).

3 0 2

Udeležba na kongresih in javnih prireditvah

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 — 18 000 10 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevkov Fundacije za delo podobnih ustanov in fundacij.

3 0 3

Študije in pilotni programi v zvezi z življenjskimi in delovnimi pogoji

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 4 400 000 3 520 000 3 467 407,97

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena financiranju pogodb za študije in posebnim projektom, ki bodo prispevali k izvajanju delovnega programa Fundacije v zvezi z življenjskimi in delovnimi razmerami.

3 0 4

Odhodki za srečanja (Upravnega odbora, Odborov strokovnjakov, seminarje, kolokvije, usklajevalne sestanke itd.) ter stroški tolmačenja na srečanjih

3 0 4 0

Splošni stroški za srečanja

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 950 000 960 000 888 949,65

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju organizacije seminarjev, kolokvijev ter usklajevalnih in ocenjevalnih sestankov, ki bodo prispevali k izvajanju delovnih programov Fundacije.

3 0 4 1

Stroški tolmačenja

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 150 000 130 000 183 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov tolmačenja v zvezi z organizacijo sestankov Upravnega odbora, Odbora strokovnjakov, seminarjev, kolokvijev ter usklajevalnih in ocenjevalnih sestankov, ki bodo prispevali k izvajanju delovnih programov Fundacije.

3 0 4 2

Sestanki Upravnega odbora

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 150 000 220 000 164 901,51

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja Upravnega odbora, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja ter najema dvoran, če je potrebno.

3 0 4 3

Sestanki Odbora strokovnjakov

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 — 10 000 9 494,28

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja Odbora strokovnjakov, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja ter najema dvoran, če je potrebno.

3 0 5

Prevodi poročil o študijah in delovnih dokumentov za seminarje, usklajevalne sestanke, kolokvije itd.

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 400 000 543 000 440 436,56

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena plačilu prevodov poročil o študijah in delovnih dokumentov za seminarje, kolokvije, ocenjevalne sestanke Fundacije itd., v razne jezike Skupnosti.