SL Uradni list Evropske unije L 126/225

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2007

(2007/286/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 1 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 1 1 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 13 000 000 12 100 000 0,— 1 2 POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE 700 000 500 000 300 000,— Naslov 1 – Skupaj 13 700 000 12 600 000 300 000,— 2 DRUGE SUBVENCIJE 2 1 UDELEŽBA NORVEŠKE 411 706 521 125 515 625,— 2 2 PREDPRISTOPNA STRATEGIJA 100 000 Naslov 2 – Skupaj 511 706 521 125 515 625,— 3 PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU 3 1 PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU 0 0 0,— Naslov 3 – Skupaj 0 0 0,— SKUPAJ ODHODKI 14 211 706 13 121 125 815 625,—

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 1 1 13 000 000 12 100 000 0,— POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 13 000 000 12 100 000 0,— POGLAVJE 1 2 1 2 0 Program PHARE p.m. 500 000 300 000,— 1 2 1 Program CARDS 700 000 POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ 700 000 500 000 300 000,— Naslov 1 – Skupaj 13 700 000 12 600 000 300 000,— POGLAVJE 1 1 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI POGLAVJE 1 2 — POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

POGLAVJE 1 1 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 13 000 000 12 100 000 0,—

POGLAVJE 1 2 — POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

1 2 0 Program PHARE

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. 500 000 300 000,—

1 2 1 Program CARDS

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 700 000

NASLOV 2

DRUGE SUBVENCIJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 2 1 411 706 521 125 515 625,— POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 411 706 521 125 515 625,— POGLAVJE 2 2 2 2 1 Turčija 100 000 2 2 2 Hrvaška p.m. POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 100 000 Naslov 2 – Skupaj 511 706 521 125 515 625,— POGLAVJE 2 1 — UDELEŽBA NORVEŠKE POGLAVJE 2 2 — PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

POGLAVJE 2 1 — UDELEŽBA NORVEŠKE

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 411 706 521 125 515 625,—

POGLAVJE 2 2 — PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

2 2 1 Turčija

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 100 000

2 2 2 Hrvaška

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m.

NASLOV 3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 3 1 0 0 0,— POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 0 0 0,— Naslov 3 – Skupaj 0 0 0,— SKUPAJ ODHODKI 14 211 706 13 121 125 815 625,— POGLAVJE 3 1 — PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

POGLAVJE 3 1 — PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 0 0 0,—

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 7 185 000 6 600 260 5 761 545,— 1 2 POKOJNINE IN ODPRAVNINE p.m. p.m. p.m. Naslov 1 – Skupaj 7 185 000 6 600 260 5 761 545,— 2 ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI 2 1 ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI 1 657 357 1 490 240 1 069 792,— Naslov 2 – Skupaj 1 657 357 1 490 240 1 069 792,— 3 ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE 3 1 DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE 4 669 349 4 530 625 4 084 853,— Naslov 3 – Skupaj 4 669 349 4 530 625 4 084 853,— 4 STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU 4 1 PROJEKTI p.m. Naslov 4 – Skupaj p.m. 5 REZERVA 5 1 ODHODKI ZA PROGRAM PHARE — 500 000 16 378,— 5 2 ODHODKI ZA PROGRAM CARDS 700 000 Naslov 5 – Skupaj 700 000 500 000 16 378,— SKUPAJ ODHODKI 14 211 706 13 121 125 10 932 568,—

NASLOV 1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 1 1 1 1 1 Plače in dodatki za začasno in stalno osebje 1 1 1 1 Plače za začasno in stalno osebje 4 950 000 4 511 100 3 939 367,— 1 1 1 2 Družinski dodatki za začasno in stalno osebje 550 000 530 000 436 194,— 1 1 1 3 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje 690 000 645 000 535 599,— 1 1 1 4 Stalni dodatki za začasno in stalno osebje 13 000 18 500 17 159,— 1 1 1 5 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje 1 500 660 476,— 1 1 1 6 Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje 175 000 160 000 137 180,— 1 1 1 7 Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje 140 000 170 000 62 549,— Člen 1 1 1 – Skupaj 6 519 500 6 035 260 5 128 524,— 1 1 2 Plače in dodatki za pomožno osebje 1 1 2 1 Pomožno osebje p.m. p.m. 129 081,— Člen 1 1 2 – Skupaj p.m. p.m. 129 081,— 1 1 3 Plače in dodatki za lokalno osebje 1 1 3 1 Lokalno osebje p.m. p.m. 33 365,— Člen 1 1 3 – Skupaj p.m. p.m. 33 365,— 1 1 4 Plače in dodatki za pogodbene delavce 1 1 4 1 Pogodbeni delavci 692 000 575 000 407 090,— Člen 1 1 4 – Skupaj 692 000 575 000 407 090,— 1 1 5 Izdatki za druge delavce 1 1 5 1 Nacionalni in mednarodni uradniki in osebje iz zasebnega sektorja, začasno dodeljeni Centru p.m. p.m. p.m. 1 1 5 2 Osebje Centra, začasno dodeljeno nacionalnim javnim upravam, mednarodnim organizacijam, javnim ali zasebnim ustanovam ali podjetjem p.m. p.m. p.m. 1 1 5 3 Osebje agencije p.m. p.m. 116 368,— 1 1 5 4 Pripravniki 500 p.m. 73,— Člen 1 1 5 – Skupaj 500 p.m. 116 441,— 1 1 6 Sistem socialne varnosti 1 1 6 1 Zdravstveno zavarovanje 165 000 150 000 131 824,— 1 1 6 2 Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni 43 000 45 000 34 850,— 1 1 6 3 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje 60 000 50 000 41 837,— 1 1 6 4 Vzpostavitev ali vzdrževanje pokojninskih pravic za začasno osebje p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 6 – Skupaj 268 000 245 000 208 511,— 1 1 7 Proračunska sredstva za kritje usklajevanja osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja 1 1 7 1 Korekcijski količniki – 375 000 – 330 000 – 306 641,— 1 1 7 2 Začasna proračunska sredstva p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 7 – Skupaj – 375 000 – 330 000 – 306 641,— 1 1 8 Izdatki zaradi postopkov zaposlovanja 1 1 8 1 Postopek zaposlovanja 40 000 25 000 19 738,— Člen 1 1 8 – Skupaj 40 000 25 000 19 738,— 1 1 9 Usposabljanje, ponovno usposabljanje in obveščanje osebja 1 1 9 1 Usposabljanje 40 000 50 000 25 436,— Člen 1 1 9 – Skupaj 40 000 50 000 25 436,— POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 7 185 000 6 600 260 5 761 545,— POGLAVJE 1 2 1 2 1 Pokojnine in odpravnine 1 2 1 1 Pokojnine in odpravnine p.m. p.m. p.m. Člen 1 2 1 – Skupaj p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. Naslov 1 – Skupaj 7 185 000 6 600 260 5 761 545,— POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 2 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 1 Plače in dodatki za začasno in stalno osebje

1 1 1 1 Plače za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 4 950 000 4 511 100 3 939 367,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 in razdelek I Priloge VII.

1 1 1 2 Družinski dodatki za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 550 000 530 000 436 194,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskih in otroških dodatkov ter dodatkov za izobraževanje stalnih uradnikov in začasnega osebja.

1 1 1 3 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 690 000 645 000 535 599,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 in člen 4 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za izselitev in bivanje v tujini za stalne uradnike in začasno osebje.

1 1 1 4 Stalni dodatki za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 13 000 18 500 17 159,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4(a) Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za pisarniško pomoč, ki se plačajo uradnikom kategorije C, začasnemu osebju in pomožnemu osebju (stenografom ali strojepiscem, upravljavcem teleprinterja, črkostavcem, poslovnim tajnikom ali glavnim tajnikom).

1 1 1 5 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 500 660 476,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

— pavšalne pomoči ob rojstvu otroka

in v primeru smrti uradnika:

— polnega osebnega dohodka pokojnika do konca tretjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastopila smrt,

— stroške prevoza telesa pokojnika v izvorni kraj.

1 1 1 6 Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 175 000 160 000 137 180,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.

Ta sredstva so namenjena kritju plačil pavšalnih potnih stroškov za uradnike in začasno osebje, njihove zakonske partnerje in vzdrževane člane od kraja zaposlitve do izvornega kraja pod naslednjimi pogoji:

— enkrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici daljša od 50 km, vendar krajša od 725 km,

— dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici najmanj 725 km.

1 1 1 7 Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 140 000 170 000 62 549,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 in členi 5, 6 in 7 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov za osebje (vključno z njihovimi družinami) ob nastopu službe ali ob odhodu iz službe.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za namestitev za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela ter pri odhodu iz EMCDDA in ponovni naselitvi drugje.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov premestitve za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve znotraj službe in ob končnem odhodu iz službe in ponovni naselitvi drugje.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dnevnic za osebje, ki lahko dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivališča po prevzemu dolžnosti (vključno s premestitvijo).

1 1 2 Plače in dodatki za pomožno osebje

1 1 2 1 Pomožno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 129 081,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 in naslov III teh pogojev.

1 1 3 Plače in dodatki za lokalno osebje

1 1 3 1 Lokalno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 33 365,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov (vključno z nadurami) in deleža delodajalca pri prispevkih za socialno varnost za lokalno osebje.

1 1 4 Plače in dodatki za pogodbene delavce

1 1 4 1 Pogodbeni delavci

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 692 000 575 000 407 090,—

Opombe

Novi Kadrovski predpisi, pričakovani po maju 2004.

1 1 5 Izdatki za druge delavce

1 1 5 1 Nacionalni in mednarodni uradniki in osebje iz zasebnega sektorja, začasno dodeljeni Centru

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nacionalnih uradnikov ali drugih strokovnjakov ob začasni napotitvi ali začasni dodelitvi Centru ali poklicanim na kratka posvetovanja, zlasti za izboljšanje sodelovanja z nacionalnimi uradniki.

1 1 5 2 Osebje Centra, začasno dodeljeno nacionalnim javnim upravam, mednarodnim organizacijam, javnim ali zasebnim ustanovam ali podjetjem

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z začasno napotitvijo ali dodelitvijo uradnikov Centra nacionalnim ali mednarodnim službam.

1 1 5 3 Osebje agencije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 116 368,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju uporabe (začasnega) osebja agencije, zlasti strojepiscev in telefonistov.

Najemanje osebja prek agencije za začasno zaposlovanje je koristno, ko se morajo nekateri oddelki ustrezno odzvati na priložnostne potrebe.

1 1 5 4 Pripravniki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 500 p.m. 73,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zaposlovanja pripravnikov.

1 1 6 Sistem socialne varnosti

1 1 6 1 Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 165 000 150 000 131 824,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72.

Pravila o zdravstvenem zavarovanju za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 23.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca (3,4 % osnovne plače); prispevek osebja znaša 1,7 % osnovne plače.

1 1 6 2 Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 43 000 45 000 34 850,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

— prispevka delodajalca za zavarovanje za primer poklicne bolezni in nesreč (0,77 % osnovne plače),

— tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 6 3 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 60 000 50 000 41 837,—

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zavarovanja začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.

1 1 6 4 Vzpostavitev ali vzdrževanje pokojninskih pravic za začasno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 42.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju plačil Centra v imenu začasnega osebja za vzpostavitev ali vzdrževanje njihovih pokojninskih pravic v njihovi matični državi.

1 1 7 Proračunska sredstva za kritje usklajevanja osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja

1 1 7 1 Korekcijski količniki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 – 375 000 – 330 000 – 306 641,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65.

Ta proračunska sredstva zajemajo kritje stroškov za uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike in začasno zaposlenega osebja.

1 1 7 2 Začasna proračunska sredstva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 65.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov morebitnih usklajevanj osebnih prejemkov, ki jih odobri Svet med proračunskim letom.

1 1 8 Izdatki zaradi postopkov zaposlovanja

1 1 8 1 Postopek zaposlovanja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 40 000 25 000 19 738,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov zaradi postopkov zaposlovanja in zlasti stroškov organiziranja razpisov.

1 1 9 Usposabljanje, ponovno usposabljanje in obveščanje osebja

1 1 9 1 Usposabljanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 40 000 50 000 25 436,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti tretja alinea člena 24.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju organizacije jezikovnih tečajev, uvajalnih tečajev za nove zaposlene, tečajev za razvoj osebja, tečajev ponovnega usposabljanja, tečajev za uporabo sodobnih tehnik, seminarjev itd.

Prav tako krijejo tudi nakup potrebne opreme in dokumentacije ter najem organizacijskih svetovalcev.

POGLAVJE 1 2 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE

1 2 1 Pokojnine in odpravnine

1 2 1 1 Pokojnine in odpravnine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju pokojnin in odpravnin (prej člen 1 9 0), zdravstvenega zavarovanja (prej člen 1 9 3), socialne pomoči prejemnikom pokojnine Skupnosti (prej člen 1 9 6) ter usklajevanja pokojnin in raznih dodatkov (prej člen 1 9 9).

NASLOV 2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 2 1 2 1 1 Vlaganja v nepremičnine, najemnine za objekte in s tem povezani stroški 2 1 1 1 Najemnina 456 882 391 103 361 270,— 2 1 1 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 47 636 44 520 42 937,— 2 1 1 3 Čiščenje in vzdrževanje 111 568 94 605 59 435,— 2 1 1 4 Varovanje in nadzorovanje objektov 120 000 97 944 73 408,— 2 1 1 5 Nakup nepremičnin p.m. p.m. p.m. 2 1 1 6 Gradnja objektov p.m. p.m. p.m. 2 1 1 7 Drugi stroški za objekte 40 000 26 800 10 424,— Člen 2 1 1 – Skupaj 776 086 654 972 547 474,— 2 1 2 Informatika 2 1 2 1 Delovanje računalniškega centra 518 700 453 700 294 984,— Člen 2 1 2 – Skupaj 518 700 453 700 294 984,— 2 1 3 Premičnine in s tem povezani stroški 2 1 3 1 Novi nakupi ali zamenjava tehnične opreme in naprav p.m. p.m. p.m. 2 1 3 2 Vzdrževanje, raba, popravila in najem tehnične opreme in naprav p.m. p.m. p.m. 2 1 3 3 Novi nakupi ali zamenjava pohištva 5 955 5 565 5 198,— 2 1 3 4 Vzdrževanje, raba, popravila in najem pohištva p.m. p.m. p.m. 2 1 3 5 Novi nakupi ali zamenjava vozil p.m. p.m. p.m. 2 1 3 6 Vzdrževanje, raba, popravila in najem vozil 12 039 11 130 6 598,— 2 1 3 7 Knjižnične zaloge, nakup knjig 21 500 21 200 8 267,— 2 1 3 8 Naročnine na časopise, revije in tiskovne agencije 22 500 22 366 12 100,— 2 1 3 9 Pisarniški material 55 000 58 300 20 794,— Člen 2 1 3 – Skupaj 116 994 118 561 52 957,— 2 1 4 Tekoči administrativni izdatki 2 1 4 1 Bančni in drugi finančni stroški 20 000 31 800 20 466,— 2 1 4 2 Odškodnine/pravni stroški p.m. p.m. p.m. 2 1 4 3 Razna zavarovanja 17 000 16 695 12 144,— 2 1 4 4 Uniforme in delovna oblačila 2 799 2 616 0,— 2 1 4 5 Razni izdatki za interne sestanke 8 929 8 345 2 725,— 2 1 4 6 Notranje premestitve in s tem povezana manipulacija p.m. p.m. p.m. 2 1 4 7 Poštni in dostavni stroški 35 000 39 247 18 673,— 2 1 4 8 Telefon, telegraf, teleks, televizija 112 000 105 735 88 946,— 2 1 4 9 Drugi tekoči administrativni izdatki p.m. p.m. p.m. Člen 2 1 4 – Skupaj 195 728 204 438 142 954,— 2 1 5 Socialna in zdravstvena infrastruktura in socialno varstvo 2 1 5 1 Restavracije in menze 20 000 14 575 15 583,— 2 1 5 2 Družabni stiki med osebjem 15 000 18 550 8 187,— 2 1 5 3 Otroški vrtci in jasli p.m. 5 444 0,— 2 1 5 4 Zdravstvene storitve 14 849 20 000 7 653,— Člen 2 1 5 – Skupaj 49 849 58 569 31 423,— POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 1 657 357 1 490 240 1 069 792,— Naslov 2 – Skupaj 1 657 357 1 490 240 1 069 792,— POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1 1 Vlaganja v nepremičnine, najemnine za objekte in s tem povezani stroški

2 1 1 1 Najemnina

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 456 882 391 103 361 270,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju najemnine za objekte ali dele objektov, ki jih uporablja center.

2 1 1 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 47 636 44 520 42 937,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju porabe vode, plina in elektrike ter stroškov ogrevanja.

2 1 1 3 Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 111 568 94 605 59 435,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za čiščenje, med drugim prostorov (redno čiščenje, nakup proizvodov za vzdrževanje, pranje, kemično čiščenje itd.).

Zajema tudi stroške vzdrževanja opreme in tehničnih napeljav (dvigala, centralno ogrevanje, klimatske naprave itd.).

2 1 1 4 Varovanje in nadzorovanje objektov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 120 000 97 944 73 408,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z varnostjo oseb, objektov in blaga, zlasti pogodb za varovanje objektov, nakup, najem in vzdrževanje protipožarne opreme, zamenjavo opreme za uradnike in drugo osebje, odgovorno za požarno stražo in prvo pomoč, ter stroškov predpisanih pregledov.

2 1 1 5 Nakup nepremičnin

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nabave nepremičnin.

2 1 1 6 Gradnja objektov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov gradnje objektov.

2 1 1 7 Drugi stroški za objekte

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 40 000 26 800 10 424,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa opreme, opremljanja in popravil objektov, kot so spremembe notranjih sten, ukrepi za varčevanje z energijo, sanitarna ureditev, ključavnice in prenova dekoracij (preproge, pleskanje itd.), tesarska dela, zidarska dela itd.

2 1 2 Informatika

2 1 2 1 Delovanje računalniškega centra

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 518 700 453 700 294 984,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa, najema, lizinga in vzdrževanja računalniške strojne opreme, programske opreme/programskih paketov in drugega računalniškega potrošniškega blaga.

2 1 3 Premičnine in s tem povezani stroški

2 1 3 1 Novi nakupi ali zamenjava tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju najema faksov, fotokopirnih strojev in različnih tehničnih naprav.

2 1 3 2 Vzdrževanje, raba, popravila in najem tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Nakup opreme in naprav iz te postavke je pogojen s tem, da so oprema in naprave, ki jih nadomestijo, odpisani v skladu z normalnim postopkom.

2 1 3 3 Novi nakupi ali zamenjava pohištva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 955 5 565 5 198,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pohištva.

2 1 3 4 Vzdrževanje, raba, popravila in najem pohištva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju vzdrževanja in popravila pohištva.

2 1 3 5 Novi nakupi ali zamenjava vozil

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena nakupu vozila brez DDV za potrebe Centra.

2 1 3 6 Vzdrževanje, raba, popravila in najem vozil

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 12 039 11 130 6 598,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zamenjave vozil, izdatkov za priložnostni najem vozil, plačilu taksijem in vsem izdatkom v zvezi z uporabo vozil za namen prevoza: zavarovanje, gorivo, rezervni deli in popravila.

2 1 3 7 Knjižnične zaloge, nakup knjig

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 21 500 21 200 8 267,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena nakupu strokovnih publikacij, letnih knjig, imenikov, slovarjev itd.

2 1 3 8 Naročnine na časopise, revije in tiskovne agencije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 22 500 22 366 12 100,—

Opombe

To je sorazmerna ocena na podlagi tekočih podatkov za ustanove, kar odraža določene potrebe Centra.

2 1 3 9 Pisarniški material

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 55 000 58 300 20 794,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa papirja, kuvert, drugega pisarniškega materiala in potrebščin za tiskanje.

2 1 4 Tekoči administrativni izdatki

2 1 4 1 Bančni in drugi finančni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 20 000 31 800 20 466,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov in stroškov povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem.

2 1 4 2 Odškodnine/pravni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju predhodnih pravnih stroškov in storitev odvetnikov ali drugih strokovnjakov, ki svetujejo Centru. Ta člen je namenjen kritju odškodnin in stroškov poravnave terjatev do Centra, zlasti tistih, ki zahtevajo civilno odgovornost.

2 1 4 3 Razna zavarovanja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 17 000 16 695 12 144,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zlasti kasko zavarovanja, zavarovanja proti tatvini, nezgodnega zavarovanja, zavarovanja civilne odgovornosti, zavarovanja za kritje odgovornosti računovodij in upraviteljev predujmov, zavarovanja za prenos dragocenosti in zavarovanja za osebje v trgovinah in restavracijah.

2 1 4 4 Uniforme in delovna oblačila

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 799 2 616 0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov uniform za voznike in kurirje.

2 1 4 5 Razni izdatki za interne sestanke

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 8 929 8 345 2 725,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov pijače, prigrizkov in obrokov, postreženih med internimi sestanki.

2 1 4 6 Notranje premestitve in s tem povezana manipulacija

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov premestitev in splošnih manipulativnih stroškov v zvezi z opremo, pohištvom in pisarniškim materialom.

2 1 4 7 Poštni in dostavni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 35 000 39 247 18 673,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštne in dostavne stroške za navadno korespondenco, poročila in publikacije, za pakete, poslane z letalsko pošto ali z navadno pošto, in za interni poštni sistem Centra.

2 1 4 8 Telefon, telegraf, teleks, televizija

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 112 000 105 735 88 946,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov najema telefonskih linij in klicev (samo uradni klici, saj se zasebni klici zaračunavajo), faksov, videokonferenc, prenosa podatkov in nakupa imenikov.

2 1 4 9 Drugi tekoči administrativni izdatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta postavka vključuje administrativne izdatke, ki niso zajeti v drugih postavkah tega člena.

2 1 5 Socialna in zdravstvena infrastruktura in socialno varstvo

2 1 5 1 Restavracije in menze

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 20 000 14 575 15 583,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju obratovalnih stroškov restavracij, kavarn in menz, zlasti pogodb za vzdrževanje objektov.

2 1 5 2 Družabni stiki med osebjem

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 15 000 18 550 8 187,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

— družbeno-kulturnih dogodkov,

— odlikovanj za 20 let dela,

— subvencij za športne klube in kulturna društva,

— subvencij za družinska združenja (za pomoč vključevanju družin novih uradnikov).

2 1 5 3 Otroški vrtci in jasli

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 5 444 0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka Centra za stroške, ki jih ima osebje z varstvom otrok.

2 1 5 4 Zdravstvene storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 14 849 20 000 7 653,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov letnih zdravstvenih pregledov osebja.

NASLOV 3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 3 1 3 1 1 Objave 3 1 1 1 Objave 350 000 350 000 835 681,— Člen 3 1 1 – Skupaj 350 000 350 000 835 681,— 3 1 2 Prevodi 3 1 2 1 Prevodi 578 224 500 000 p.m. Člen 3 1 2 – Skupaj 578 224 500 000 p.m. 3 1 4 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci 3 1 4 1 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci 147 245 86 745 71 573,— Člen 3 1 4 – Skupaj 147 245 86 745 71 573,— 3 1 5 Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti 3 1 5 1 Dejavnosti nacionalnih informacijskih točk omrežja Reitox 2 625 000 2 625 000 2 371 171,— Člen 3 1 5 – Skupaj 2 625 000 2 625 000 2 371 171,— 3 1 6 Službena potovanja 3 1 6 1 Službena potovanja 215 952 215 952 215 964,— Člen 3 1 6 – Skupaj 215 952 215 952 215 964,— 3 1 7 Predpisani sestanki 3 1 7 1 Predpisani sestanki 400 000 400 000 249 310,— Člen 3 1 7 – Skupaj 400 000 400 000 249 310,— 3 1 8 Tehnični sestanki 3 1 8 1 Tehnični sestanki 347 898 347 898 338 219,— Člen 3 1 8 – Skupaj 347 898 347 898 338 219,— 3 1 9 Reprezentančni stroški 3 1 9 1 Reprezentančni stroški 5 030 5 030 2 935,— Člen 3 1 9 – Skupaj 5 030 5 030 2 935,— POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 4 669 349 4 530 625 4 084 853,— Naslov 3 – Skupaj 4 669 349 4 530 625 4 084 853,— POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

3 1 1 Objave

3 1 1 1 Objave

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 350 000 350 000 835 681,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena predvsem kritju:

— publikacij, potrebnih v skladu s pogodbami ali uredbami Sveta,

— revij, institucionalnih publikacij in obvestil,

— brošur in publikacij, ki vsebujejo tehnično in znanstveno znanje,

— prevajanje publikacij Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami,

— promocija Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami z namenom seznaniti znanstvenike in zadevne organe oblasti z njegovimi dejavnostmi.

3 1 2 Prevodi

3 1 2 1 Prevodi

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 578 224 500 000 p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevod publikacij Centra.

3 1 4 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

3 1 4 1 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 147 245 86 745 71 573,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za strokovne študije, zaupane zunanjim strokovnjakom ali svetovalcem, ki jih ne more prevzeti Center sam zaradi pomanjkanja primernega osebja.

3 1 5 Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti

3 1 5 1 Dejavnosti nacionalnih informacijskih točk omrežja Reitox

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 625 000 2 625 000 2 371 171,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju neposredne podpore nacionalnim informacijskim točkam omrežja Reitox.

3 1 6 Službena potovanja

3 1 6 1 Službena potovanja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 215 952 215 952 215 964,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatnih ali izjemnih stroškov, ki jih ima osebje zaradi službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

3 1 7 Predpisani sestanki

3 1 7 1 Predpisani sestanki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 400 000 400 000 249 310,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov, dnevnic in priložnostnih stroškov strokovnjakov in drugih, zlasti članov upravnega odbora, znanstvenega odbora in omrežja Retoix, pozvanih, da sodelujejo v odborih, študijskih skupinah in delovnih skupinah.

Krijejo tudi dodatne stroške pri organizaciji sestankov, ki jih ne krije obstoječa infrastruktura.

3 1 8 Tehnični sestanki

3 1 8 1 Tehnični sestanki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 347 898 347 898 338 219,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za organizacijo neinstitucionalnih sestankov in sodelovanje na njih.

3 1 9 Reprezentančni stroški

3 1 9 1 Reprezentančni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 030 5 030 2 935,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju povračila stroškov, ki jih imajo pooblaščeni uradniki pri zastopanju interesov Centra v okviru svojih dejavnosti.

NASLOV 4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 4 1 4 1 1 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci p.m. 4 1 2 Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti p.m. 4 1 3 Sestanki v zvezi s projekti p.m. 4 1 4 Službena potovanja v zvezi s projekti p.m. POGLAVJE 4 1 – SKUPAJ p.m. Naslov 4 – Skupaj p.m. POGLAVJE 4 1 — PROJEKTI

POGLAVJE 4 1 — PROJEKTI

4 1 1 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za strokovne študije, zaupane zunanjim strokovnjakom ali svetovalcem, ki jih ne more prevzeti Center sam zaradi pomanjkanja primernega osebja.

4 1 2 Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za neposredno podporo nacionalnim informacijskim točkam omrežja Reitox.

4 1 3 Sestanki v zvezi s projekti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za organizacijo neinstitucionalnih sestankov in sodelovanje na njih.

4 1 4 Službena potovanja v zvezi s projekti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatnih ali izjemnih stroškov, ki jih ima osebje zaradi službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

NASLOV 5

REZERVA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 5 1 — 500 000 16 378,— POGLAVJE 5 1 – SKUPAJ — 500 000 16 378,— POGLAVJE 5 2 700 000 POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ 700 000 Naslov 5 – Skupaj 700 000 500 000 16 378,— SKUPAJ ODHODKI 14 211 706 13 121 125 10 932 568,— POGLAVJE 5 1 — ODHODKI ZA PROGRAM PHARE POGLAVJE 5 2 — ODHODKI ZA PROGRAM CARDS

POGLAVJE 5 1 — ODHODKI ZA PROGRAM PHARE

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 — 500 000 16 378,—

POGLAVJE 5 2 — ODHODKI ZA PROGRAM CARDS

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 700 000

Kadrovski načrt za leto 2007