SL Uradni list Evropske unije L 126/733

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2007

(2007/297/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 9 PRIHODKI 9 0 LETNI DOHODEK 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— Naslov 9 – Skupaj 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— SKUPAJ ODHODKI 18 940 951 14 700 000 13 008 475,—

NASLOV 9

PRIHODKI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 9 0 9 0 1 Subvencija iz splošnega proračuna EU 18 414 000 14 700 000 13 000 000,— 9 0 2 Drugi p.m. p.m. 8 475,— 9 0 3 Financiranje programa AGIS 526 951 p.m. p.m. POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— Naslov 9 – Skupaj 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— SKUPAJ ODHODKI 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— POGLAVJE 9 0 — LETNI DOHODEK

POGLAVJE 9 0 — LETNI DOHODEK

9 0 1 Subvencija iz splošnega proračuna EU

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 18 414 000 14 700 000 13 000 000,—

Opombe

Treba je omeniti, da je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 14. decembra 2006 odobrena proračunska sredstva uvrstil med rezerve, dokler Eurojust ne bo pripravil poročila o svojem delovnem programu za leto 2007. Znesek, uvrščen med rezerve, znaša za naslov 1 in naslov 2 2 011 680 EUR, za naslov 3 pa 1 408 320 EUR.

9 0 2 Drugi

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 8 475,—

9 0 3 Financiranje programa AGIS

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 526 951 p.m. p.m.

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 9 200 738 7 788 341 5 052 105,— 1 3 MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA 96 000 60 000 67 500,— 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 75 832 74 700 54 000,— 1 6 SOCIALNO SKRBSTVO 20 000 16 650 17 583,— 1 7 IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO 5 000 5 000 4 955,— 1 9 POKOJNINE IN ODPRAVNINE p.m. p.m. p.m. Naslov 1 – Skupaj 9 397 570 7 944 691 5 196 143,— 2 NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 2 0 NAJEM PROSTOROV 2 521 701 2 102 480 2 084 973,— 2 1 OBDELAVA PODATKOV 190 300 126 900 390 214,— 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 311 400 318 800 306 544,— 2 3 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 95 200 62 400 51 527,— 2 4 POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA 645 900 453 500 479 025,— Naslov 2 – Skupaj 3 764 501 3 064 080 3 312 283,— 3 OPERATIVNI ODHODKI 3 0 IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO 1 759 297 1 134 553 1 093 537,— 3 1 OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE 972 756 542 162 373 892,— 3 2 ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN 491 500 405 000 272 116,— 3 3 IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO 1 442 700 1 088 500 1 339 594,— 3 4 PREVAJANJE 98 500 60 000 52 174,— 3 5 IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN 440 750 409 500 380 408,— 3 6 IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB 46 426 51 515 38 238,— 3 7 REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE p.m. p.m. 0,— Naslov 3 – Skupaj 5 251 929 3 691 230 3 549 959,— 4 SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE 4 0 PROJEKT AGIS 526 951 p.m. p.m. Naslov 4 – Skupaj 526 951 p.m. p.m. SKUPAJ ODHODKI 18 940 951 14 700 001 12 058 385,—

NASLOV 1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 1 1 1 1 0 Začasno osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu 1 1 0 0 Osnovne plače (TBA) 4 986 723 3 991 531 2 760 725,— 1 1 0 1 Družinski dodatki 582 038 582 795 301 845,— 1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in prebivanje v tujini (IDE) 738 497 642 887 394 628,— 1 1 0 3 Tajniški dodatek (ISE) 20 066 22 426 24 190,— Člen 1 1 0 – Skupaj 6 327 324 5 239 639 3 481 388,— 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 0 Pomožno/pogodbeno osebje 260 195 144 638 1,— 1 1 1 2 Lokalno osebje p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 1 – Skupaj 260 195 144 638 1,— 1 1 2 Nadaljnje usposabljanje, preusposabljanje in informiranje osebja 1 1 2 0 Usposabljanje in obveščanje osebja 180 000 200 000 130 336,— Člen 1 1 2 – Skupaj 180 000 200 000 130 336,— 1 1 3 Zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti 1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje 171 594 135 178 92 955,— 1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni 44 161 34 792 23 787,— 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje 58 259 54 912 30 790,— 1 1 3 3 Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic za začasno osebje p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 3 – Skupaj 274 014 224 882 147 532,— 1 1 4 Razna nadomestila in dotacije 1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine 45 995 45 995 0,— 1 1 4 1 Letni stroški za potovanje od kraja zaposlitve do matičnega kraja 250 114 205 918 76 481,— 1 1 4 2 Nadomestila za nastanitev in prevoz p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Nadomestila za lokalne potne stroške p.m. p.m. p.m. 1 1 4 7 Dežurstvo 18 840 24 480 9 166,— Člen 1 1 4 – Skupaj 314 949 276 393 85 647,— 1 1 5 Nadurno delo 1 1 5 0 Nadurno delo 16 546 19 104 9 000,— Člen 1 1 5 – Skupaj 16 546 19 104 9 000,— 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 2 Posvetovanje 40 000 p.m. p.m. 1 1 7 4 Dodatne uradniške in začasne storitve 692 447 376 731 456 001,— 1 1 7 5 Pomožne prevajalske storitve 15 000 p.m. p.m. 1 1 7 7 Administrativna pomoč 54 000 58 500 155 866,— Člen 1 1 7 – Skupaj 801 447 435 231 611 867,— 1 1 8 Stroški, povezani z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami 1 1 8 0 Odhodki, povezani z zaposlovanjem 46 250 81 700 36 632,— 1 1 8 1 Potni stroški ob nastopu zaposlitve 6 600 28 200 4 450,— 1 1 8 2 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev 129 270 239 970 60 482,— 1 1 8 3 Stroški selitve 110 000 141 000 53 714,— 1 1 8 4 Začasne dnevnice 168 737 258 700 110 457,— Člen 1 1 8 – Skupaj 460 857 749 570 265 735,— 1 1 9 Uskladitve plač začasnega osebja 1 1 9 0 Korekcijski količniki (ponderji) 565 406 498 884 320 599,— Člen 1 1 9 – Skupaj 565 406 498 884 320 599,— POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 9 200 738 7 788 341 5 052 105,— POGLAVJE 1 3 1 3 0 Stroški misij, potni stroški in dodatni stroški 1 3 0 0 Stroški misij za osebje Eurojust 96 000 60 000 67 500,— Člen 1 3 0 – Skupaj 96 000 60 000 67 500,— POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 96 000 60 000 67 500,— POGLAVJE 1 4 1 4 0 Restavracije in menze 1 4 0 0 Tekoči stroški čajnih kuhinj in menz 30 082 28 500 25 572,— 1 4 0 1 Rutinska zamenjava in nadomeščanje opreme 21 500 15 000 9 188,— 1 4 0 2 Oprema čajnih kuhinj in menz p.m. p.m. 889,— Člen 1 4 0 – Skupaj 51 582 43 500 35 649,— 1 4 1 Zdravstvena služba 1 4 1 0 Zdravstvena služba 22 250 29 200 18 351,— 1 4 1 1 Nakup zdravstvene opreme 2 000 2 000 0,— Člen 1 4 1 – Skupaj 24 250 31 200 18 351,— POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 75 832 74 700 54 000,— POGLAVJE 1 6 1 6 0 Storitve socialnega skrbstva 1 6 0 0 Dotacije za posebno pomoč p.m. p.m. p.m. Člen 1 6 0 – Skupaj p.m. p.m. p.m. 1 6 1 Družabni stiki med člani osebja 1 6 1 0 Družabni stiki med člani osebja 5 000 5 000 14 983,— Člen 1 6 1 – Skupaj 5 000 5 000 14 983,— 1 6 2 Drugi izdatki za socialno skrbstvo 1 6 2 0 Drugi izdatki za socialno skrbstvo 5 000 5 000 2 600,— Člen 1 6 2 – Skupaj 5 000 5 000 2 600,— 1 6 3 Odbor osebja 1 6 3 0 Odbor osebja 10 000 6 650 p.m. Člen 1 6 3 – Skupaj 10 000 6 650 p.m. POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ 20 000 16 650 17 583,— POGLAVJE 1 7 1 7 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco 1 7 0 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco za začasno osebje 5 000 5 000 4 955,— 1 7 0 1 Odhodki za organizacijo sestankov p.m. p.m. p.m. Člen 1 7 0 – Skupaj 5 000 5 000 4 955,— POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ 5 000 5 000 4 955,— POGLAVJE 1 9 1 9 0 Pokojnine in subvencije pokojnin 1 9 0 0 Pokojnine in subvencije pokojnin p.m. p.m. p.m. Člen 1 9 0 – Skupaj p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. Naslov 1 – Skupaj 9 397 570 7 944 691 5 196 143,— POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 Začasno osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0 Osnovne plače (TBA)

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 4 986 723 3 991 531 2 760 725,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 66 teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena kritju osnovnih plač začasnega osebja.

1 1 0 1 Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 582 038 582 795 301 845,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 62, 67 in 68, ter oddelek I Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju gospodinjskega dodatka, otroškega dodatka in dodatka za izobraževanje za začasno osebje.

1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in prebivanje v tujini (IDE)

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 738 497 642 887 394 628,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 69, ter člen 4 Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju nadomestil za izselitev in prebivanje v tujini za začasno osebje.

1 1 0 3 Tajniški dodatek (ISE)

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 20 066 22 426 24 190,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 4(a) Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju dodatka za pisarniško pomoč, izplačanega začasnim uslužbencem v prejšnji kategoriji C, ki so bili zaposleni kot stenografi ali strojepisci, upravljavci teleprinterja, črkostavci, poslovni tajniki ali glavni tajniki pred 1. majem 2004.

1 1 1 Drugo osebje

1 1 1 0 Pomožno/pogodbeno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 260 195 144 638 1,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in 3(a) ter naslov III teh pogojev.

Ta sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov in prispevkov delodajalca za socialno varnost za pogodbene uslužbence.

1 1 1 2 Lokalno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 4 in naslov IV teh pogojev.

Ta sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov in prispevka delodajalca za socialno varnost lokalnega osebja.

1 1 2 Nadaljnje usposabljanje, preusposabljanje in informiranje osebja

1 1 2 0 Usposabljanje in obveščanje osebja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 180 000 200 000 130 336,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti tretji odstavek člena 24 teh predpisov. Ta sredstva krijejo tudi stroške, povezane s službenimi potovanji na usposabljanja, in izdatke za vodje usposabljanj.

1 1 3 Zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti

1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 171 594 135 178 92 955,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 72 teh predpisov.

Pravila zdravstvenega zavarovanja za uslužbence institucij Evropskih skupnosti, zlasti člen 23 teh pravil.

Ta sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca (3,4 % osnovne plače); prispevek uslužbenca znaša 1,7 % osnovne plače.

1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 44 161 34 792 23 787,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 73 teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (0,875 % osnovne plače).

K tako izračunanim sredstvom se dodata nadaljnja 2 % (stopnja se tako poveča na 0,8925 %) za kritje odhodkov, ki jih ne pokriva zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 58 259 54 912 30 790,—

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

Ta sredstva so namenjena za zavarovanje začasnega osebja za primer brezposelnosti.

Uporabi se stopnja: 0,81 % osnovnih plač.

1 1 3 3 Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic za začasno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 42 teh pogojev.

Ta sredstva so namenjena kritju plačil Eurojusta za pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic začasnega osebja v matičnih državah.

1 1 4 Razna nadomestila in dotacije

1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 45 995 45 995 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 70, 74 in 75 teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena kritju:

— pomoči ob rojstvu otroka,

— plačila posmrtnine v primeru smrti uradnika.

1 1 4 1 Letni stroški za potovanje od kraja zaposlitve do matičnega kraja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 250 114 205 918 76 481,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov potovanja od kraja zaposlitve do matičnega kraja, do česar so enkrat letno upravičeni člani osebja, če pa imajo pravico tudi do gospodinjskega dodatka, so do tega nadomestila upravičeni tudi njihov zakonec in vzdrževani družinski člani.

1 1 4 2 Nadomestila za nastanitev in prevoz

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 14a in 14b Priloge VII k tem predpisom.

Uredba št. 6/66/Euratom, 121/66/EGS Svetov z dne 28. julija 1966 o določitvi krajev, za katere se lahko dodeli dodatek za najem stanovanja, najvišjega zneska dodatka in pravil za dodeljevanje dodatka (UL L 150, 12.8.1966, str. 2749), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 3358/94 (UL L 356, 31.12.1994, str. 1).

1 1 4 4 Nadomestila za lokalne potne stroške

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 7 Dežurstvo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 18 840 24 480 9 166,—

1 1 5 Nadurno delo

1 1 5 0 Nadurno delo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 16 546 19 104 9 000,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in Priloga VI k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju pavšalnih plačil ali plačil na urno postavko za nadure začasnih uslužbencev v kategorijah AST 1–AST 4, ki jih ni bilo mogoče nadomestiti s prostimi urami.

1 1 7 Dodatne storitve

1 1 7 2 Posvetovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 40 000 p.m. p.m.

Opombe

Načrtuje se pregled organizacijske strukture Eurojusta z namenom zagotoviti organizacijski razvoj.

1 1 7 4 Dodatne uradniške in začasne storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 692 447 376 731 456 001,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za storitve, ki jih opravijo začasni uslužbenci, zaposleni zaradi zapolnitve kadrovskih potreb v primerih, ko kadrovski načrt tega ne predvideva.

1 1 7 5 Pomožne prevajalske storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 15 000 p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevode administrativne narave, kot so proračunski dokumenti.

1 1 7 7 Administrativna pomoč

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 54 000 58 500 155 866,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za administrativno pomoč, ki jo nudi GD za administracijo pri obračunavanju plač za začasne uslužbence.

1 1 8 Stroški, povezani z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami

1 1 8 0 Odhodki, povezani z zaposlovanjem

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 46 250 81 700 36 632,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 27 do 31 in 33 teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov, povezanih s postopki zaposlovanja.

1 1 8 1 Potni stroški ob nastopu zaposlitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 6 600 28 200 4 450,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 2 in 71, ter člen 7 Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju potnih stroškov za osebje (vključno z njihovimi družinskimi člani) ob nastopu dela in ob prenehanju delovnega razmerja.

1 1 8 2 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 129 270 239 970 60 482,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 5 in 6 Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju nadomestil za nastanitev za osebje, ki se mora preseliti po imenovanju na delovno mesto, ali se ob dokončnem prenehanju delovnega razmerja preseli drugam.

1 1 8 3 Stroški selitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 110 000 141 000 53 714,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71, ter člen 9 Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov selitve za osebje, ki se mora preseliti po imenovanju na delovno mesto ali premestitvi, ali se ob dokončnem prenehanju delovnega razmerja preseli drugam.

1 1 8 4 Začasne dnevnice

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 168 737 258 700 110 457,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71, ter člen 10 Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju dnevnic za osebje, ki je do njih upravičeno, če lahko dokaže, da se je ob nastopu dela moralo preseliti (vključno s premestitvijo).

1 1 9 Uskladitve plač začasnega osebja

1 1 9 0 Korekcijski količniki (ponderji)

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 565 406 498 884 320 599,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 64 in 65 teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov uskladitev osebnih prejemkov za uradnike in začasno osebje ter nadurnega dela s korekcijskimi količniki.

POGLAVJE 1 3 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0 Stroški misij, potni stroški in dodatni stroški

1 3 0 0 Stroški misij za osebje Eurojust

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 96 000 60 000 67 500,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja ter drugih stroškov, ki nastanejo v interesu službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0 Restavracije in menze

1 4 0 0 Tekoči stroški čajnih kuhinj in menz

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 30 082 28 500 25 572,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju tekočih stroškov restavracij in menz, predvsem po pogodbah za vzdrževanje teh prostorov ter nabavo opreme in izdelkov.

1 4 0 1 Rutinska zamenjava in nadomeščanje opreme

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 21 500 15 000 9 188,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za opremo v čajni kuhinji v prostorih Eurojusta in prispevek Eurojusta za opremo skupne menze.

1 4 0 2 Oprema čajnih kuhinj in menz

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 889,—

1 4 1 Zdravstvena služba

1 4 1 0 Zdravstvena služba

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 22 250 29 200 18 351,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59, in člen 8 Priloge II k tem predpisom.

1 4 1 1 Nakup zdravstvene opreme

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 000 2 000 0,—

POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO

1 6 0 Storitve socialnega skrbstva

1 6 0 0 Dotacije za posebno pomoč

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju pomoči v denarju, ki se lahko odobri uradniku, nekdanjemu uradniku ali preživelim družinskim članom umrlega uradnika, ki se znajdejo v posebno težkih razmerah.

1 6 1 Družabni stiki med člani osebja

1 6 1 0 Družabni stiki med člani osebja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 5 000 14 983,—

Opombe

Ta sredstva krijejo stroške družabnih stikov med člani osebja, vključno s stroški zabav ob koncu leta itd.

1 6 2 Drugi izdatki za socialno skrbstvo

1 6 2 0 Drugi izdatki za socialno skrbstvo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 5 000 2 600,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov, povezanih z izboljšanjem socialnega skrbstva zaposlenih.

1 6 3 Odbor osebja

1 6 3 0 Odbor osebja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 6 650 p.m.

POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

1 7 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

1 7 0 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco za začasno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 5 000 4 955,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za reprezentanco in različne sprejeme.

1 7 0 1 Odhodki za organizacijo sestankov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE

1 9 0 Pokojnine in subvencije pokojnin

1 9 0 0 Pokojnine in subvencije pokojnin

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju pokojnin in odpravnin.

NASLOV 2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najem prostorov 2 0 0 0 Najem prostorov 1 396 200 1 369 000 1 597 009,— Člen 2 0 0 – Skupaj 1 396 200 1 369 000 1 597 009,— 2 0 1 Zavarovanje 2 0 1 0 Zavarovanje 11 800 12 200 5 035,— Člen 2 0 1 – Skupaj 11 800 12 200 5 035,— 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 189 000 162 000 169 900,— Člen 2 0 2 – Skupaj 189 000 162 000 169 900,— 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje 188 000 176 300 120 280,— 2 0 3 1 Ravnanje z odpadki 18 700 7 800 5 715,— Člen 2 0 3 – Skupaj 206 700 184 100 125 995,— 2 0 4 Opremljanje prostorov 2 0 4 0 Prenova prostorov p.m. p.m. p.m. Člen 2 0 4 – Skupaj p.m. p.m. p.m. 2 0 5 Varnost stavb in ljudi 2 0 5 0 Varnost in nadzor stavb 176 235 51 480 81 101,— 2 0 5 1 Zdravje in varnost pri delu 9 399 11 700 3 560,— Člen 2 0 5 – Skupaj 185 634 63 180 84 661,— 2 0 9 Drugi izdatki za stavbe 2 0 9 0 Drugi izdatki za stavbe 532 367 312 000 102 373,— Člen 2 0 9 – Skupaj 532 367 312 000 102 373,— POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 2 521 701 2 102 480 2 084 973,— POGLAVJE 2 1 2 1 0 Stroški za opremo, opremo za obdelavo podatkov in stroški poslovanja 2 1 0 0 Potrošni material 5 500 17 100 145 615,— 2 1 0 1 Programska oprema 131 500 57 900 239 632,— 2 1 0 2 Naročnine 53 300 51 900 4 967,— 2 1 0 3 Svetovanje in študije p.m. p.m. p.m. Člen 2 1 0 – Skupaj 190 300 126 900 390 214,— POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 190 300 126 900 390 214,— POGLAVJE 2 2 2 2 1 Nakup, najem, vzdrževanje in popravila pohištva 2 2 1 0 Nakup pohištva 204 400 182 000 164 027,— 2 2 1 2 Najem pohištva p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Vzdrževanje in popravila pohištva p.m. p.m. p.m. Člen 2 2 1 – Skupaj 204 400 182 000 164 027,— 2 2 3 Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil 2 2 3 0 Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil 72 000 19 000 50 180,— 2 2 3 1 Zavarovanje in registracija vozil 11 000 9 400 6 780,— Člen 2 2 3 – Skupaj 83 000 28 400 56 960,— 2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico 2 2 5 0 Knjižnični nakupi za administracijo 12 000 29 000 21 041,— 2 2 5 2 Naročnine za administracijo 12 000 20 000 21 979,— 2 2 5 5 Elektronske naročnine p.m. 59 400 42 537,— Člen 2 2 5 – Skupaj 24 000 108 400 85 557,— POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 311 400 318 800 306 544,— POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniški material in potrebščine 2 3 0 0 Pisarniški material in potrebščine 60 200 52 400 50 739,— Člen 2 3 0 – Skupaj 60 200 52 400 50 739,— 2 3 2 Stroški finančnih storitev 2 3 2 0 Bančni stroški 2 000 2 000 782,— 2 3 2 1 Izgube zaradi menjalniških tečajev p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Druge finančne dajatve 3 000 3 000 0,— Člen 2 3 2 – Skupaj 5 000 5 000 782,— 2 3 3 Pravni stroški 2 3 3 0 Pravni stroški 30 000 5 000 6,— Člen 2 3 3 – Skupaj 30 000 5 000 6,— POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 95 200 62 400 51 527,— POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštni stroški 2 4 0 0 Poštni stroški 25 700 30 000 17 700,— Člen 2 4 0 – Skupaj 25 700 30 000 17 700,— 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Naročnine in dajatve za telekomunikacije 80 600 94 200 264 945,— 2 4 1 1 Nakup in namestitev opreme p.m. p.m. 6 127,— Člen 2 4 1 – Skupaj 80 600 94 200 271 072,— 2 4 2 Računalniška infrastruktura 2 4 2 0 Projekti 70 000 129 200 88 556,— 2 4 2 1 Strojna oprema 295 100 83 800 101 697,— 2 4 2 2 Vzdrževanje 174 500 116 300 p.m. Člen 2 4 2 – Skupaj 539 600 329 300 190 253,— POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 645 900 453 500 479 025,— Naslov 2 – Skupaj 3 764 501 3 064 080 3 312 283,— POGLAVJE 2 0 — NAJEM PROSTOROV POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE POGLAVJE 2 4 — POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 2 0 — NAJEM PROSTOROV

2 0 0 Najem prostorov

2 0 0 0 Najem prostorov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 396 200 1 369 000 1 597 009,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju najemnin za stavbe.

2 0 1 Zavarovanje

2 0 1 0 Zavarovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 11 800 12 200 5 035,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju zavarovalnih premij za stavbe, v katerih deluje Eurojust.

2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 189 000 162 000 169 900,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena plačilu običajnih stroškov, povezanih z zgradbo.

2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 188 000 176 300 120 280,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Eurojust.

2 0 3 1 Ravnanje z odpadki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 18 700 7 800 5 715,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za ravnanje z odpadnim papirjem in drugimi odpadki iz prostorov Eurojusta.

2 0 4 Opremljanje prostorov

2 0 4 0 Prenova prostorov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za opremljanje prostorov in popravila v stavbi.

2 0 5 Varnost stavb in ljudi

2 0 5 0 Varnost in nadzor stavb

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 176 235 51 480 81 101,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju raznih izdatkov, povezanih z varovanjem in varnostjo stavb, zlasti pogodb o nadzoru stavb, najemu in ponovni napolnitvi gasilnih naprav, nakupu in vzdrževanju gasilne opreme in za organizacijo protipožarnih vaj in usposabljanj članov osebja, odgovornih za določena nadstropja.

2 0 5 1 Zdravje in varnost pri delu

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 9 399 11 700 3 560,—

2 0 9 Drugi izdatki za stavbe

2 0 9 0 Drugi izdatki za stavbe

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 532 367 312 000 102 373,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za stavbe ter obnovitvena dela in prenovo stavb, če ti stroški nastanejo med letom.

POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV

2 1 0 Stroški za opremo, opremo za obdelavo podatkov in stroški poslovanja

2 1 0 0 Potrošni material

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 500 17 100 145 615,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa ali lizinga računalniške opreme, za razvoj računalniške programske opreme, vzdrževanje računalniške programske opreme, računalniški potrošni material itd.

2 1 0 1 Programska oprema

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 131 500 57 900 239 632,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa/lizinga programske opreme.

2 1 0 2 Naročnine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 53 300 51 900 4 967,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov naročnin za različne podporne storitve in skupnih aplikacij, kot je Sincom II.

2 1 0 3 Svetovanje in študije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za zunanje svetovalce (operaterje, sistemske administratorje, sistemske inženirje itd.).

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 1 Nakup, najem, vzdrževanje in popravila pohištva

2 2 1 0 Nakup pohištva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 204 400 182 000 164 027,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za nakup pohištva.

2 2 1 2 Najem pohištva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za najem pohištva.

2 2 1 3 Vzdrževanje in popravila pohištva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravil pohištva.

2 2 3 Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil

2 2 3 0 Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 72 000 19 000 50 180,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za nakup službenih vozil za Eurojust, kritju najema avtomobilov ali prevoznih sredstev za nepredvidene potrebe ter kritju tekočih stroškov in vzdrževanja prevoznih sredstev.

2 2 3 1 Zavarovanje in registracija vozil

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 11 000 9 400 6 780,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju zavarovanja in registracije Eurojustovih vozil.

2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0 Knjižnični nakupi za administracijo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 12 000 29 000 21 041,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju nakupa fizičnega gradiva, npr. knjig, referenčnih gradiv ali zgoščenk, z namenom krepitve znanja osebja v administraciji.

2 2 5 2 Naročnine za administracijo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 12 000 20 000 21 979,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju zagotavljanja fizičnega gradiva, npr. naročnine na pravno periodiko, revije itd., z namenom krepitve znanja osebja v administraciji in osebja Kolegija o aktualnih zadevah ali zadevah z njihovega področja dela.

2 2 5 5 Elektronske naročnine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 59 400 42 537,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju zagotavljanja elektronskih informacij na osnovi spletnih naročnin ali zagotavljanja informacij z odprto kodo v lahko dostopnem formatu.

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0 Pisarniški material in potrebščine

2 3 0 0 Pisarniški material in potrebščine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 60 200 52 400 50 739,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa papirja in drugih pisarniških potrebščin.

2 3 2 Stroški finančnih storitev

2 3 2 0 Bančni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 000 2 000 782,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov.

2 3 2 1 Izgube zaradi menjalniških tečajev

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje izgub zaradi menjalniških tečajev, ki jih utrpi Eurojust pri izvajanju svojega proračuna, če teh izgub ne odtehtajo dobički zaradi menjalniških tečajev.

2 3 2 9 Druge finančne dajatve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 3 000 3 000 0,—

2 3 3 Pravni stroški

2 3 3 0 Pravni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 30 000 5 000 6,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju pravnih stroškov in storitev odvetnikov ali drugih strokovnjakov.

POGLAVJE 2 4 — POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

2 4 0 Poštni stroški

2 4 0 0 Poštni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 25 700 30 000 17 700,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštne in dostavne storitve, vključno s paketi, ki se pošiljajo po pošti.

2 4 1 Telekomunikacije

2 4 1 0 Naročnine in dajatve za telekomunikacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 80 600 94 200 264 945,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju vseh tekočih telekomunikacijskih stroškov, vključno s stacionarno telefonijo, mobilno telefonijo in internetnim dostopom.

2 4 1 1 Nakup in namestitev opreme

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 6 127,—

2 4 2 Računalniška infrastruktura

2 4 2 0 Projekti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 70 000 129 200 88 556,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena delnemu kritju stroškov, povezanih s sistemom za upravljanje z dokumenti, in drugih stroškov, povezanih s sistemi v administraciji.

2 4 2 1 Strojna oprema

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 295 100 83 800 101 697,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa računalniške strojne opreme za nove uslužbence in zamenjave te opreme na osnovi štiriletnega ciklusa.

2 4 2 2 Vzdrževanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 174 500 116 300 p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževalnih pogodb za strojno in programsko opremo. Iz njih se krijejo tudi stroški za priložnostno vzdrževanje tistih postavk, ki niso zajete v vzdrževalni pogodbi.

NASLOV 3

OPERATIVNI ODHODKI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Sestanki 3 0 0 0 Usklajevalni sestanki 1 060 900 623 445 649 826,— 3 0 0 1 Sestanki Kolegija 96 547 10 000 52 442,— 3 0 0 2 Sestanki z drugimi institucijami – Europol itd. 61 800 50 000 60 294,— 3 0 0 3 Sestanki v zvezi s širitvijo p.m. p.m. 0,— 3 0 0 4 Drugi sestanki 92 000 90 000 78 000,— Člen 3 0 0 – Skupaj 1 311 247 773 445 840 562,— 3 0 1 Seminarji 3 0 1 0 Seminarji in usklajevalni sestanki o strategiji 410 970 325 000 235 481,— Člen 3 0 1 – Skupaj 410 970 325 000 235 481,— 3 0 2 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco 3 0 2 0 Razvedrilo p.m. p.m. 0,— 3 0 2 1 Izdatki za reprezentanco 28 430 27 708 17 407,— 3 0 2 2 Drugi izdatki, povezani z reprezentanco 8 650 8 400 87,— Člen 3 0 2 – Skupaj 37 080 36 108 17 494,— POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 1 759 297 1 134 553 1 093 537,— POGLAVJE 3 1 3 1 0 Operativne misije, delo nacionalnega člana v domači državi 3 1 0 0 Domače delo nacionalnega člana 359 700 223 400 172 193,— Člen 3 1 0 – Skupaj 359 700 223 400 172 193,— 3 1 1 Razširitvene misije 3 1 1 0 Razširitvene misije 4 000 p.m. 0,— Člen 3 1 1 – Skupaj 4 000 p.m. 0,— 3 1 2 Skupne misije 3 1 2 0 Skupne misije 304 000 120 000 181 826,— 3 1 2 1 Odposlani nacionalni strokovnjaki 285 056 181 350 p.m. Člen 3 1 2 – Skupaj 589 056 301 350 181 826,— 3 1 3 Druge misije 3 1 3 0 Druge misije 20 000 17 412 19 873,— Člen 3 1 3 – Skupaj 20 000 17 412 19 873,— POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 972 756 542 162 373 892,— POGLAVJE 3 2 3 2 0 Odnosi z javnostmi in spletna stran 3 2 0 0 Odnosi z javnostmi 81 000 45 000 64 734,— 3 2 0 1 Vzdrževanje spletne strani p.m. p.m. 0,— 3 2 0 2 Publikacije, informativni material 49 500 73 000 11 646,— 3 2 0 3 Priprava letnega poročila 361 000 287 000 195 736,— 3 2 0 4 Drugi izdatki, povezani s publikacijami p.m. p.m. p.m. Člen 3 2 0 – Skupaj 491 500 405 000 272 116,— POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ 491 500 405 000 272 116,— POGLAVJE 3 3 3 3 0 Nakup knjig – operativnih 3 3 0 0 Knjižnični nakup za Kolegij 24 500 80 000 75 235,— 3 3 0 1 Naročnine na tiskano gradivo in elektronske publikacije za Kolegij 70 000 p.m. p.m. Člen 3 3 0 – Skupaj 94 500 80 000 75 235,— 3 3 1 Operativna obdelava podatkov 3 3 1 0 Projekti 650 000 550 000 697 123,— 3 3 1 1 Tehnična oprema in naprave p.m. p.m. 567 236,— Člen 3 3 1 – Skupaj 650 000 550 000 1 264 359,— 3 3 2 Izdatki za operativno upravljanje informacijske tehnologije 3 3 2 0 Naročnine za sisteme ICT za nacionalne urade 35 600 121 000 p.m. 3 3 2 1 Telekomunikacije 283 700 219 700 p.m. 3 3 2 2 Potrošni material za nacionalne urade 3 600 7 300 p.m. 3 3 2 3 Strojna oprema za nacionalne urade 171 200 34 900 p.m. 3 3 2 4 Programska oprema za nacionalne urade 87 700 25 800 p.m. 3 3 2 5 Vzdrževalne storitve za nacionalne urade 116 400 49 800 p.m. Člen 3 3 2 – Skupaj 698 200 458 500 p.m. POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ 1 442 700 1 088 500 1 339 594,— POGLAVJE 3 4 3 4 0 Prevajanje dokumentov 3 4 0 0 Prevajanje v prevajalskem centru CDT 23 500 10 000 0,— 3 4 0 1 Prevajanje v drugih agencijah 75 000 50 000 52 174,— Člen 3 4 0 – Skupaj 98 500 60 000 52 174,— POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ 98 500 60 000 52 174,— POGLAVJE 3 5 3 5 0 Projekti EJN 3 5 0 0 Projekti EJN 267 800 234 500 236 926,— Člen 3 5 0 – Skupaj 267 800 234 500 236 926,— 3 5 1 Sestanki EJN 3 5 1 0 Sestanki EJN 157 500 163 000 124 571,— Člen 3 5 1 – Skupaj 157 500 163 000 124 571,— 3 5 2 Izdatki za reprezentanco EJN 3 5 2 0 Izdatki za reprezentanco EJN p.m. p.m. p.m. Člen 3 5 2 – Skupaj p.m. p.m. p.m. 3 5 3 Drugi izdatki, povezani z EJN 3 5 3 0 Drugi izdatki, povezani z EJN 15 450 12 000 18 911,— Člen 3 5 3 – Skupaj 15 450 12 000 18 911,— POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ 440 750 409 500 380 408,— POGLAVJE 3 6 3 6 0 Sestanki JSB 3 6 0 0 Sestanki JSB 35 596 40 000 36 985,— Člen 3 6 0 – Skupaj 35 596 40 000 36 985,— 3 6 1 Izdatki za reprezentanco JSB 3 6 1 0 Izdatki za reprezentanco JSB p.m. p.m. 1 253,— Člen 3 6 1 – Skupaj p.m. p.m. 1 253,— 3 6 2 Drugi izdatki za JSB 3 6 2 0 Drugi izdatki za JSB 10 830 11 515 0,— Člen 3 6 2 – Skupaj 10 830 11 515 0,— POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ 46 426 51 515 38 238,— POGLAVJE 3 7 3 7 0 Rezerve za nepredvidene dogodke 3 7 0 0 Rezerve za nepredvidene dogodke p.m. p.m. 0,— Člen 3 7 0 – Skupaj p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— Naslov 3 – Skupaj 5 251 929 3 691 230 3 549 959,— POGLAVJE 3 0 — IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO POGLAVJE 3 1 — OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE POGLAVJE 3 2 — ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN POGLAVJE 3 3 — IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO POGLAVJE 3 4 — PREVAJANJE POGLAVJE 3 5 — IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN POGLAVJE 3 6 — IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB POGLAVJE 3 7 — REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

POGLAVJE 3 0 — IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju ključnih nalog Eurojusta pri organizaciji sestankov in seminarjev, potrebnih za usklajevanje obravnave posameznih primerov in z njimi povezanih vprašanj v vseh državah članicah.

3 0 0 Sestanki

3 0 0 0 Usklajevalni sestanki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 060 900 623 445 649 826,—

Opombe

Med državami članicami obstajajo sestanki, kjer se razpravlja o primerih skupnega pomena in je omogočena izmenjava informacij v zvezi z mednarodnim kriminalom.

3 0 0 1 Sestanki Kolegija

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 96 547 10 000 52 442,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju sestankov, ki jih za namene načrtovanja in programov za izvedbo skliče Kolegij.

3 0 0 2 Sestanki z drugimi institucijami – Europol itd.

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 61 800 50 000 60 294,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju sestankov, ki jih v sodelovanju z drugimi institucijami, kot so Europol, OLAF, PNZ, člani delegacij na visoki ravni itd., izvaja Eurojust.

3 0 0 3 Sestanki v zvezi s širitvijo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju sestankov, katerih namen je razpravljati o vključitvi drugih predstavnikov držav članic v Kolegij.

3 0 0 4 Drugi sestanki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 92 000 90 000 78 000,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju sestankov, katerih namen ni vključen v omenjene kategorije, kot so študijski obiski, razprava o varnostnih dokumentih itd.

3 0 1 Seminarji

3 0 1 0 Seminarji in usklajevalni sestanki o strategiji

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 410 970 325 000 235 481,—

Opombe

Kolegij organizira usklajevalne sestanke o strategiji o specifičnih temah in povabi tožilce iz vseh držav članic. Ta sredstva so namenjena tudi za kritje izdatkov za seminarje s področja trženja za Eurojust.

3 0 2 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

3 0 2 0 Razvedrilo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

3 0 2 1 Izdatki za reprezentanco

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 28 430 27 708 17 407,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za reprezentanco v imenu Eurojusta.

3 0 2 2 Drugi izdatki, povezani z reprezentanco

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 8 650 8 400 87,—

POGLAVJE 3 1 — OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju različnih vrst službenih potovanj nacionalnih članov in pomočnikov Eurojusta pri izvajanju svojih usklajevalnih aktivnosti za povečanje učinkovitosti pristojnih organov v državah članicah, ko se le-ti ukvarjajo s preiskavami in pregonom resnejših oblik mednarodnega in organiziranega kriminala.

3 1 0 Operativne misije, delo nacionalnega člana v domači državi

3 1 0 0 Domače delo nacionalnega člana

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 359 700 223 400 172 193,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov službenih potovanj v matičnih državah, kar nacionalnim članom omogoča, da ohranijo stik z domačimi pristojnimi organi.

3 1 1 Razširitvene misije

3 1 1 0 Razširitvene misije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 4 000 p.m. 0,—

3 1 2 Skupne misije

3 1 2 0 Skupne misije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 304 000 120 000 181 826,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju službenih potovanj, ki jih opravijo nacionalni člani in niso namenjena za delo v matičnih državah, tj. udeležba na seminarjih, reprezentativne misije, vabila organizacij itd. ali udeležba na skupnih sestankih o primerih v zadevnih državah članicah.

3 1 2 1 Odposlani nacionalni strokovnjaki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 285 056 181 350 p.m.

Opombe

Številni odposlani nacionalni strokovnjaki so nameščeni v Eurojustu, da zagotovijo pomoč nacionalnim članom pri njihovem delu.

3 1 3 Druge misije

3 1 3 0 Druge misije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 20 000 17 412 19 873,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju službenih potovanj v zvezi s specifičnimi temami ali službenih potovanj osebja, povezanih z operativnimi vprašanji.

POGLAVJE 3 2 — ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

3 2 0 Odnosi z javnostmi in spletna stran

3 2 0 0 Odnosi z javnostmi

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 81 000 45 000 64 734,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje izdatkov za odnose z javnostmi Eurojusta, vključno promocijskega gradiva.

3 2 0 1 Vzdrževanje spletne strani

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

3 2 0 2 Publikacije, informativni material

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 49 500 73 000 11 646,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za brošure, ki informirajo javnost ali pravne institucije o dejavnostih Europola.

3 2 0 3 Priprava letnega poročila

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 361 000 287 000 195 736,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju vseh stroškov, povezanih s pripravo in razdelitvijo letnega poročila.

3 2 0 4 Drugi izdatki, povezani s publikacijami

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

POGLAVJE 3 3 — IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO

3 3 0 Nakup knjig – operativnih

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju potreb Eurojusta pri izvajanju svojih nalog, in sicer v obliki potrebne dokumentacije za študije primerov.

3 3 0 0 Knjižnični nakup za Kolegij

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 24 500 80 000 75 235,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju nakupa fizičnega gradiva, npr. knjig, referenčnih gradiv ali zgoščenk, z namenom krepitve znanja v Kolegiju.

3 3 0 1 Naročnine na tiskano gradivo in elektronske publikacije za Kolegij

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 70 000 p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za naročnine, povezane z operativnim delom.

3 3 1 Operativna obdelava podatkov

3 3 1 0 Projekti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 650 000 550 000 697 123,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju razvoja sistema za vodenje primerov, varnega omrežja in varnih komunikacijskih povezav z državami članicami in drugimi sodelujočimi partnerji, vključno s schengenskim informacijskim sistemom.

3 3 1 1 Tehnična oprema in naprave

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 567 236,—

3 3 2 Izdatki za operativno upravljanje informacijske tehnologije

3 3 2 0 Naročnine za sisteme ICT za nacionalne urade

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 35 600 121 000 p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov naročnin za različne podporne naprave in skupne aplikacije.

3 3 2 1 Telekomunikacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 283 700 219 700 p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju vseh tekočih stroškov za telekomunikacije, vključno s fiksnimi telefonskimi linijami, mobilnimi telefoni in dostopom do interneta.

3 3 2 2 Potrošni material za nacionalne urade

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 3 600 7 300 p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov potrošnega materiala za obdelavo podatkov v operativnih uradih.

3 3 2 3 Strojna oprema za nacionalne urade

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 171 200 34 900 p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa strojne opreme za nove uslužbence in zamenjavo strojne opreme vsaka štiri leta za operativne urade.

3 3 2 4 Programska oprema za nacionalne urade

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 87 700 25 800 p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju nakupa/licenc programske opreme za operativne urade.

3 3 2 5 Vzdrževalne storitve za nacionalne urade

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 116 400 49 800 p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževalnih pogodb za strojno in programsko opremo. Iz njih se krijejo tudi stroški za priložnostno vzdrževanje tistih postavk, ki niso zajete v vzdrževalni pogodbi za operativne urade.

POGLAVJE 3 4 — PREVAJANJE

3 4 0 Prevajanje dokumentov

Opombe

Ta sredstva zajemajo stroške prevodov gradiva, povezanega s primerom, ali druge operativne potrebe Eurojusta.

3 4 0 0 Prevajanje v prevajalskem centru CDT

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 23 500 10 000 0,—

3 4 0 1 Prevajanje v drugih agencijah

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 75 000 50 000 52 174,—

POGLAVJE 3 5 — IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN

Opombe

V skladu s členom 26(2)(b) Sklepa o ustanovitvi Eurojusta mora Evropska pravosodna mreža imeti možnost črpanja sredstev Eurojusta.

3 5 0 Projekti EJN

3 5 0 0 Projekti EJN

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 267 800 234 500 236 926,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov v zvezi s projekti za razvoj novih informacijskih orodij za Evropsko pravosodno mrežo.

3 5 1 Sestanki EJN

3 5 1 0 Sestanki EJN

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 157 500 163 000 124 571,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov organizacije in pomoči za sestanke Evropske pravosodne mreže, vključno sestanke predsedstva ter druge sestanke.

3 5 2 Izdatki za reprezentanco EJN

3 5 2 0 Izdatki za reprezentanco EJN

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

3 5 3 Drugi izdatki, povezani z EJN

3 5 3 0 Drugi izdatki, povezani z EJN

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 15 450 12 000 18 911,—

Opombe

Ta sredstva zajemajo druge stroške, povezane z Evropsko pravosodno mrežo in njenim sekretariatom, kot so stroški službenih potovanj.

POGLAVJE 3 6 — IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB

Opombe

V skladu s členom 23(10) Sklepa o ustanovitvi Eurojusta se stroški sekretariata Skupnega nadzornega organa krijejo iz proračuna Eurojusta.

3 6 0 Sestanki JSB

3 6 0 0 Sestanki JSB

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 35 596 40 000 36 985,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov, povezanih s sestanki Skupnega nadzornega organa.

3 6 1 Izdatki za reprezentanco JSB

3 6 1 0 Izdatki za reprezentanco JSB

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 1 253,—

3 6 2 Drugi izdatki za JSB

3 6 2 0 Drugi izdatki za JSB

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 830 11 515 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov, kot so službena potovanja osebja sekretariata, nakupi itd.

POGLAVJE 3 7 — REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

3 7 0 Rezerve za nepredvidene dogodke

3 7 0 0 Rezerve za nepredvidene dogodke

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

NASLOV 4

SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 4 0 4 0 0 Projekt AGIS 4 0 0 0 Projekt Agis 526 951 p.m. p.m. Člen 4 0 0 – Skupaj 526 951 p.m. p.m. POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ 526 951 p.m. p.m. Naslov 4 – Skupaj 526 951 p.m. p.m. SKUPAJ ODHODKI 18 940 951 14 700 001 12 058 385,— POGLAVJE 4 0 — PROJEKT AGIS

POGLAVJE 4 0 — PROJEKT AGIS

4 0 0 Projekt AGIS

4 0 0 0 Projekt Agis

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 526 951 p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov, ki jih krije dotacija Evropske komisije Eurojustu za sofinanciranje nadaljnjega razvoja sistema za upravljanje primerov s pomočjo projekta EPOC III.

Kadrovski načrt