SL Uradni list Evropske unije C 108/19

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2018

(2018/C 108/04)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2018 Proračunsko leto 2017 Proračunsko leto 2016 1 SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE 1 2 EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) 20 056 297 19 771 000 19 869 296,66 1 3 PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET 87 703 373 000 187 193 ,— Naslov 1 – Skupaj 20 144 000 20 144 000 20 056 489,66 4 PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV 4 2 SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI — 69 238 519 561,22 4 3 SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI p.m. p.m. 0 ,— 4 9 SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET p.m. p.m. 0 ,— Naslov 4 – Skupaj p.m. 69 238 519 561,22 8 PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI 8 0 PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI p.m. p.m. 0 ,— Naslov 8 – Skupaj p.m. p.m. 0 ,— 9 RAZNI PRIHODKI 9 0 RAZNI PRIHODKI p.m. — 55 679,86 Naslov 9 – Skupaj p.m. — 55 679,86 10 REZULTAT PREJŠNJIH LET 10 1 REZULTAT PREJŠNJIH LET p.m. p.m. 0 ,— Naslov 10 – Skupaj p.m. p.m. 0 ,— SKUPAJ 20 144 000 20 213 238 20 631 730,74

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobritve 2018 Odobritve 2017 Realizacija 2016 Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila Obveznosti Plačila 1 ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 13 256 200 13 256 200 13 319 600 13 319 600 12 885 946,21 12 832 274,43 1 3 MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA 100 000 100 000 110 000 110 000 105 000 ,— 91 451,71 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 251 000 251 000 299 500 299 500 249 336,21 162 202,22 1 5 IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM 55 000 55 000 60 000 60 000 10 145,56 10 145,56 1 7 STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO 4 000 4 000 8 500 8 500 5 050 ,— 5 049,83 Naslov 1 – Skupaj 13 666 200 13 666 200 13 797 600 13 797 600 13 255 477,98 13 101 123,75 2 ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA 2 0 INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 904 100 904 100 772 151 772 151 527 150,20 484 640,94 2 1 INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA 800 650 800 650 791 655 791 655 882 853,99 667 467,10 2 2 PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI 20 000 20 000 4 142 4 142 79 105,75 75 002,75 2 3 TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI 63 000 63 000 70 452 70 452 54 774,49 50 105,28 2 4 POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE 20 200 20 200 20 200 20 200 22 700 ,— 19 398,41 2 5 SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI 100 000 100 000 100 000 100 000 135 466,03 91 985,15 Naslov 2 – Skupaj 1 907 950 1 907 950 1 758 600 1 758 600 1 702 050,46 1 388 599,63 3 STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ 3 0 OPERATIVNI STROŠKI 441 000 441 000 529 500 529 500 661 135,62 598 276,50 3 1 PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA 3 478 850 3 478 850 3 408 300 3 408 300 3 739 300,04 3 792 565,48 3 2 OPERACIJE 650 000 650 000 650 000 650 000 786 000 ,— 793 082,61 Naslov 3 – Skupaj 4 569 850 4 569 850 4 587 800 4 587 800 5 186 435,66 5 183 924,59 4 NAMENSKI ODHODKI 4 2 SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI — — 69 238 69 238 721 483,74 685 174,60 4 3 SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI — — — — 304,66 304,66 Naslov 4 – Skupaj — — 69 238 69 238 721 788,40 685 479,26 8 PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI 8 0 PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI — — — — 0 ,— 0 ,— Naslov 8 – Skupaj — — — — 0 ,— 0 ,— 9 STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI 9 9 STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI — — — — 0 ,— 0 ,— Naslov 9 – Skupaj — — — — 0 ,— 0 ,— 10 REZULTAT PREJŠNJIH LET 10 1 REZULTAT PREJŠNJIH LET — — — — 0 ,— 0 ,— Naslov 10 – Skupaj — — — — 0 ,— 0 ,— SKUPAJ 20 144 000 20 144 000 20 213 238 20 213 238 20 865 752,50 20 359 127,23

Poglavje 3 0

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti Plačila 2017 2018 Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017 219 000 219 000 — Odobrena proračunska sredstva za leto 2017 441 000 222 000 219 000 Skupaj 660 000 441 000 219 000

Poglavje 3 1

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti Plačila 2017 2018 Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017 1 380 000 1 380 000 — Odobrena proračunska sredstva za leto 2017 3 478 850 2 098 850 1 380 000 Skupaj 4 858 850 3 478 850 1 380 000

Poglavje 3 2

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti Plačila 2017 2018 Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2017 180 000 180 000 — Odobrena proračunska sredstva za leto 2017 650 000 470 000 180 000 Skupaj 830 000 650 000 180 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred 2018 2017 Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2016 Za nedoločen čas Začasno Za nedoločen čas Začasno Za nedoločen čas Začasno AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 — — AD 12 — 14 — 12 — 8 AD 11 — 8 — 9 — 9 AD 10 — 6 — 5 — 7 AD 9 — 12 — 13 — 11 AD 8 — 9 — 13 — 10 AD 7 — 2 — 1 — 9 AD 6 — — — — — 2 AD 5 — — — — — 1 Vmesni seštevek AD — 56 — 57 — 58 AST 11 — 3 — 2 — — AST 10 — 5 — 4 — 1 AST 9 — 8 — 10 — 8 AST 8 — 6 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 4 — 4 — 2 AST 5 — 1 — 1 — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Vmesni seštevek AST — 30 — 31 — 31 Skupaj — 86 — 88 — 89

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve), lokalno osebje in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta Dejansko zapolnjena 31.12.2016 2017 2018 FG IV 9 9 10 FG III 21 24,5 25 FG II 10 7 6 FG I — — — Skupaj FG 40 40,5 41 Lokalno osebje 1 1 1 Napoteni nacionalni strokovnjaki 1 1 1 Skupaj 42 42,5 43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under under ‘About ETF’ menu, in „Register of Documents“ section.