SL Uradni list Evropske unije L 126/421

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije za proračunsko leto 2007

(2007/291/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 2 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 2 0 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— Naslov 2 – Skupaj 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— 5 PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU 5 2 PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU p.m. p.m. p.m. Naslov 5 – Skupaj p.m. p.m. p.m. 9 RAZNI PRIHODKI 9 0 RAZNI PRIHODKI p.m. p.m. p.m. Naslov 9 – Skupaj p.m. p.m. p.m. SKUPAJ ODHODKI 8 976 000 9 393 908 8 279 000,—

NASLOV 2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Subvencija Evropske skupnosti 2 0 0 0 Subvencija Evropske skupnosti 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— Člen 2 0 0 – Skupaj 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— Naslov 2 – Skupaj 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0 0 Subvencija Evropske skupnosti

2 0 0 0 Subvencija Evropske skupnosti

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 8 976 000 9 393 908 8 279 000,—

Opombe

Ta postavka vključuje sredstva Centra za projekt PHARE.

NASLOV 5

PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 5 2 5 2 0 Prihodki iz bančnih obresti 5 2 0 0 Prihodki iz bančnih obresti p.m. p.m. p.m. Člen 5 2 0 – Skupaj p.m. p.m. p.m. 5 2 2 Prihodki na računih Centra 5 2 2 0 Prihodki od prodaje publikacij p.m. p.m. p.m. Člen 5 2 2 – Skupaj p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. Naslov 5 – Skupaj p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU

POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU

5 2 0 Prihodki iz bančnih obresti

5 2 0 0 Prihodki iz bančnih obresti

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. p.m.

5 2 2 Prihodki na računih Centra

5 2 2 0 Prihodki od prodaje publikacij

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta postavka zajema prihodke od prodaje publikacij v kakršni koli obliki, vključno z avtorskimi pravicami.

NASLOV 9

RAZNI PRIHODKI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 9 0 9 0 0 Razni prihodki 9 0 0 0 Razni prihodki p.m. p.m. p.m. Člen 9 0 0 – Skupaj p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. Naslov 9 – Skupaj p.m. p.m. p.m. SKUPAJ ODHODKI 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI

POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI

9 0 0 Razni prihodki

9 0 0 0 Razni prihodki

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta postavka zajema razne prihodke, kot je prihodek, ki je na voljo za ponovno uporabo, vendar neuporabljen.

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 3 569 500 3 230 000 2 817 032,27 1 3 SLUŽBENA POTOVANJA 100 000 130 000 144 265,05 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 6 000 10 000 6 084,38 1 5 MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV 140 000 300 000 86 035,24 1 6 SOCIALNO SKRBSTVO 18 000 10 000 2 838,60 1 7 REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO 5 000 6 000 4 764,11 1 9 REZERVE ZA NASLOV 1 p.m. p.m. p.m. Naslov 1 – Skupaj 3 838 500 3 686 000 3 061 019,65 2 NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA 2 0 NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 280 500 377 000 495 894,29 2 1 INFORMATIKA 193 000 181 000 381 346,70 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 35 000 81 000 92 746,02 2 3 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 41 000 50 000 39 163,94 2 4 POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE 81 000 110 000 97 849,36 2 5 IZDATKI ZA SREČANJA 5 000 5 000 39,88 2 6 ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA 116 000 10 000 13 050,— 2 9 REZERVE ZA NASLOV 2 p.m. p.m. p.m. Naslov 2 – Skupaj 751 500 814 000 1 120 090,19 3 IZDATKI DELOVANJA 3 1 MREŽE 1 992 000 2 570 000 2 084 728,03 3 2 RAZISKAVE IN ŠTUDIJE 500 000 70 000 184 258,52 3 3 INFORMACIJE IN KOMUNIKACIJE 765 000 580 000 236 418,33 3 4 ODNOSI Z EVROPSKIMI SKUPNOSTMI 600 000 700 000 871 112,68 3 9 REZERVE ZA NASLOV 3 529 000 380 000 p.m. Naslov 3 – Skupaj 4 386 000 4 300 000 3 376 517,56 4 DRUGI ODHODKI 4 1 PHARE RAXEN_BR 0 110 000 0,— 4 2 RAXEN_CT p.m. 483 908 0,— Naslov 4 – Skupaj 0 593 908 0,— SKUPAJ ODHODKI 8 976 000 9 393 908 7 557 627,40

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 1 1 1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu 1 1 0 0 Osnovne plače 2 343 000 1 947 000 1 815 777,01 1 1 0 1 Družinski dodatki 232 000 225 000 189 485,10 1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini 314 000 265 000 243 121,04 1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč 11 000 12 000 10 664,02 Člen 1 1 0 – Skupaj 2 900 000 2 449 000 2 259 047,17 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 0 Pomožno osebje p.m. p.m. p.m. 1 1 1 2 Lokalno osebje p.m. p.m. p.m. 1 1 1 3 Pripravniki 51 000 10 000 p.m. 1 1 1 4 Posebni svetovalci p.m. p.m. p.m. 1 1 1 5 Pogodbeni uslužbenci 18 000 p.m. p.m. Člen 1 1 1 – Skupaj 69 000 10 000 p.m. 1 1 2 Poklicno usposabljanje osebja 1 1 2 0 Poklicno usposabljanje osebja 20 000 72 000 42 233,08 Člen 1 1 2 – Skupaj 20 000 72 000 42 233,08 1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost 1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje 80 000 70 000 61 799,56 1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni 20 500 20 000 15 789,11 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti 38 000 28 000 23 000,58 1 1 3 3 Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 3 – Skupaj 138 500 118 000 100 589,25 1 1 4 Različna nadomestila in dotacije 1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine 500 9 000 396,62 1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust 40 000 40 000 28 612,22 1 1 4 5 Posebna nadomestila za računovodje in upravljalce blagajne predplačil p.m. p.m. p.m. 1 1 4 9 Druga nadomestila in povračila p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 4 – Skupaj 40 500 49 000 29 008,84 1 1 5 Nadurno delo 1 1 5 0 Nadurno delo p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 5 – Skupaj p.m. p.m. p.m. 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 1 Samostojni tolmači p.m. p.m. p.m. 1 1 7 5 Notranje storitve 29 500 65 000 93 752,32 1 1 7 8 Zunanje storitve 26 000 20 000 15 125,— Člen 1 1 7 – Skupaj 55 500 85 000 108 877,32 1 1 8 Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja 1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlovanje osebja 9 500 60 000 26 217,98 1 1 8 1 Potni stroški 6 500 10 000 875,16 1 1 8 2 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev 71 000 56 000 46 224,35 1 1 8 3 Stroški selitve 44 000 60 000 14 885,26 1 1 8 4 Začasne dnevnice 37 000 41 000 18 325,75 Člen 1 1 8 – Skupaj 168 000 227 000 106 528,50 1 1 9 Korekcijski količniki 1 1 9 0 Korekcijski količniki 178 000 220 000 170 748,11 1 1 9 1 Začasna sredstva p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 9 – Skupaj 178 000 220 000 170 748,11 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 3 569 500 3 230 000 2 817 032,27 POGLAVJE 1 3 1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki 1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki 100 000 130 000 144 265,05 Člen 1 3 0 – Skupaj 100 000 130 000 144 265,05 POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 100 000 130 000 144 265,05 POGLAVJE 1 4 1 4 0 Restavracije in menze 1 4 0 0 Restavracije in menze 5 000 5 000 6 084,38 Člen 1 4 0 – Skupaj 5 000 5 000 6 084,38 1 4 1 Zdravstvena služba 1 4 1 0 Zdravstvena služba 1 000 5 000 p.m. Člen 1 4 1 – Skupaj 1 000 5 000 p.m. POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 6 000 10 000 6 084,38 POGLAVJE 1 5 1 5 2 Mobilnost, izmenjave uradnikov in strokovnjakov 1 5 2 0 Izmenjave osebja 140 000 300 000 86 035,24 1 5 2 1 Uradniki Centra premeščeni ven p.m. p.m. p.m. Člen 1 5 2 – Skupaj 140 000 300 000 86 035,24 POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ 140 000 300 000 86 035,24 POGLAVJE 1 6 1 6 0 Dotacije za posebno pomoč 1 6 0 0 Dotacije za posebno pomoč p.m. 4 000 p.m. Člen 1 6 0 – Skupaj p.m. 4 000 p.m. 1 6 1 Družabni stiki med osebjem 1 6 1 0 Družabni stiki med osebjem p.m. 6 000 2 838,60 Člen 1 6 1 – Skupaj p.m. 6 000 2 838,60 1 6 2 Drugi izdatki za socialno varstvo 1 6 2 0 Drugi izdatki za socialno varstvo p.m. p.m. p.m. Člen 1 6 2 – Skupaj p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Vrtec in jasli 1 6 3 0 Vrtec in jasli 18 000 p.m. p.m. Člen 1 6 3 – Skupaj 18 000 p.m. p.m. 1 6 4 Dodatna pomoč za invalide 1 6 4 0 Dodatna pomoč za invalide p.m. p.m. p.m. Člen 1 6 4 – Skupaj p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ 18 000 10 000 2 838,60 POGLAVJE 1 7 1 7 0 Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo 1 7 0 0 Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo 5 000 6 000 3 905,07 1 7 0 3 Drugi izdatki 859,04 Člen 1 7 0 – Skupaj 5 000 6 000 4 764,11 POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ 5 000 6 000 4 764,11 POGLAVJE 1 9 1 9 0 Rezerve za naslov 1 1 9 0 0 Rezerve za naslov 1 p.m. p.m. p.m. Člen 1 9 0 – Skupaj p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. Naslov 1 – Skupaj 3 838 500 3 686 000 3 061 019,65 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO POGLAVJE 1 9 — REZERVE ZA NASLOV 1

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0 Osnovne plače

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 343 000 1 947 000 1 815 777,01

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člena 62 in 66.

Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače začasno zaposlenega osebja.

1 1 0 1 Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 232 000 225 000 189 485,10

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 ter oddelek I Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo gospodinjski in otroški dodatek ter dodatek za šolanje za uradnike in začasno zaposleno osebje.

1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 314 000 265 000 243 121,04

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 ter člen 4 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za stalno zaposlene uradnike in začasno osebje.

1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 11 000 12 000 10 664,02

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike in zlasti člen 4a Priloge VII.

Iz teh sredstev se krije izplačilo pavšalnega dodatka za pisarniško pomoč začasno zaposlenemu osebju iz kategorije C, ki se zaposli kot strojepisci, stenografi, teleprintisti, stavci, poslovni tajniki ali glavni tajniki.

1 1 1 Drugo osebje

1 1 1 0 Pomožno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člen 3 in naslov III.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurami) in prispevki delodajalca za socialno varnost za pomožno osebje.

1 1 1 2 Lokalno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člen 4 in naslov IV.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurami) in prispevek delodajalca za socialno varnost lokalnega osebja.

1 1 1 3 Pripravniki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 51 000 10 000 p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje odhodkov, nastalih pri praktičnem administrativnem usposabljanju mladih študentov.

Ti odhodki vključujejo nadomestila in prispevke za socialno varnost pripravnikov, njihove potne stroške na začetku in ob koncu usposabljanja kakor tudi potne stroške za potovanja, povezana s programom usposabljanja.

1 1 1 4 Posebni svetovalci

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti členi 5, 82 in 83 teh pogojev.

Ta sredstva so namenjena za kritje osebnih prejemkov, stroškov službenih potovanj in prispevkov delodajalca za nezgodno zavarovanje posebnih svetovalcev ter nastalih odhodkov. Kategorija posebnih svetovalcev vključuje zlasti uradne zdravnike, pravne svetovalce, tehnične svetovalce itd.

1 1 1 5 Pogodbeni uslužbenci

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 18 000 p.m. p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člen 3a in naslov IV teh pogojev.

Ta sredstva so namenjena kritju osnovnih osebnih prejemkov pogodbenih uslužbencev.

1 1 2 Poklicno usposabljanje osebja

1 1 2 0 Poklicno usposabljanje osebja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 20 000 72 000 42 233,08

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 24(3).

Iz teh sredstev se krijejo uvajalna izobraževanja za nove uslužbence, dodatna izobraževanja, preusposabljanje, tečaji za uporabo moderne tehnologije, informacijska predavanja o evropskih zadevah itd.

Iz teh sredstev se prav tako krije nakup opreme, dokumentacija ter najemanje svetovalcev za organizacijo.

1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 80 000 70 000 61 799,56

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 7.

Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti in zlasti člen 23.

Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje (3,4 % osnovne plače). Prispevek v breme uradnika znaša 1,7 % osnovne plače.

1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 20 500 20 000 15 789,11

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.

Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (0,77 % osnovne plače).

Tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 38 000 28 000 23 000,58

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

Iz teh sredstev se krije zavarovanje začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.

Uporabi se stopnja: 0,8 % osnovne plače.

1 1 3 3 Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 42.

Iz teh sredstev se krijejo plačila Centra za začasno zaposleno osebje za vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic v njihovi matični državi.

1 1 4 Različna nadomestila in dotacije

1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 500 9 000 396,62

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti členi 70, 74 in 75.

Iz teh sredstev se krijejo:

— pomoč ob rojstvu otroka,

— pomoč v primeru smrti uradnika, plačilo celotnih osebnih dohodkov pokojnega, do konca tretjega meseca, šteto od meseca smrti, ter stroški za prevoz trupla do matičnega kraja umrlega.

1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 40 000 40 000 28 612,22

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalni potni stroški uradnikov in začasno zaposlenega osebja, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov, iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja v skladu z naslednjimi pogoji:

— enkrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom večja od 50 kilometrov in manjša od 725 kilometrov,

— dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom vsaj 725 kilometrov.

1 1 4 5 Posebna nadomestila za računovodje in upravljalce blagajne predplačil

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 356, 31.12.1977, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ESPJ, Euratom) št. 762/2001 (UL L 111, 20.4.2001, str. 1), in zlasti člen 75(4).

Iz teh sredstev se krijejo posebna nadomestila za računovodje, pomočnike računovodij in upravljalce blagajne predplačil.

1 1 4 9 Druga nadomestila in povračila

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 34.

Iz teh sredstev se krijeta zlasti:

— nadomestilo v primeru odslovitve uradnika v poskusni dobi zaradi izkazane očitne neustreznosti,

— nadomestilo ob odpovedi pogodbe s strani Centra za začasne uslužbence.

1 1 5 Nadurno delo

1 1 5 0 Nadurno delo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti člen 56 in Priloga VI.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalna plačila ali plačila na urno postavko za nadure uradnikov in pomožnega osebja kategorij C in D in lokalnega osebja, ki jim ni bilo mogoče dati prostega časa pod normalnimi pogoji.

1 1 7 Dodatne storitve

1 1 7 1 Samostojni tolmači

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila samostojnih tolmačev, ki jih Center najame za nerutinske konference, za katere Komisija ne more priskrbeti tolmačenja.

Poleg osebnega dohodka ta postavka pokriva prispevke za življenjsko zavarovanje, zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer smrti, in za svobodne tolmače, s sedežem drugje kot v kraju zaposlitve, povračilo potnih stroškov ter plačilo fiksnih nadomestil za potne stroške.

1 1 7 5 Notranje storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 29 500 65 000 93 752,32

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo:

— zaposlitev začasnega osebja, zlasti telefonistov, administrativnega in tajniškega osebja,

— razmnoževanje in tipkanje, ki se opravi drugje, ker Agencija tega dela ne more opraviti sama,

— stroški računalniškega stavljenja pojasnjevalne in podporne dokumentacije za lastne potrebe Centra ter za predložitev proračunskemu organu,

— donacija, namenjena kritju stroškov, povezanih z delovno prakso otrok članov osebja,

— povračilo izdatkov Komisije za administrativno pomoč Centru.

1 1 7 8 Zunanje storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 26 000 20 000 15 125,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki Komisije za administrativno pomoč Centru, na primer računalniško podprt plačilni sistem.

1 1 8 Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja

1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlovanje osebja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 9 500 60 000 26 217,98

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga III.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki zaposlovanja, kamor sodijo tudi:

— stroški razpisa, potni stroški in nezgodno zavarovanje za kandidate, povabljene na razgovor in opravljanje izpitov, stroški, neposredno povezani s promocijo in z organizacijo skupinskih testov (najem prostorov, pohištva, priprav in druge opreme, honorarji za pripravo in popravljanje testov),

— predhodni zdravstveni pregledi.

1 1 8 1 Potni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 6 500 10 000 875,16

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 2 in 71 ter člen 7 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški osebja (vključno z njihovimi družinskimi člani) ob nastopu prenehanju dela.

1 1 8 2 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 71 000 56 000 46 224,35

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev osebja, ki mora spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko preneha z delom in se naseli drugje.

1 1 8 3 Stroški selitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 44 000 60 000 14 885,26

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve osebja, ki mora spremeniti bivališče ob prevzemu svojih dolžnosti ali ki je premeščeno na novo delovno mesto ali ko dokončno preneha z delom in se naseli drugje.

1 1 8 4 Začasne dnevnice

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 37 000 41 000 18 325,75

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo dnevnice, do katerih je upravičeno osebje, ki dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivanja ob prevzemu dolžnosti (vključno po premestitvi).

1 1 9 Korekcijski količniki

1 1 9 0 Korekcijski količniki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 178 000 220 000 170 748,11

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti člena 64 in 65.

Ta sredstva so namenjena za uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike ter začasno osebje.

1 1 9 1 Začasna sredstva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 65.

Finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 356, 31.12.1977, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ESPJ, Euratom) št. 762/2001 (UL L 111, 20.4.2001, str. 1).

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 3830/91 z dne 19. decembra 1991 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti glede podrobnih pravil za prilagoditev osebnega dohodka (UL L 361, 31.12.1991, str. 1).

Iz teh sredstev se krijejo stroški prilagoditve osebnega dohodka, ki jo med finančnim letom odobri Svet.

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 100 000 130 000 144 265,05

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti člena 11 in 13 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja ter dodatni ali izredni stroški, nastali med službenim potovanjem, vključno s srečanji v drugem kraju, osebja Centra, ki ga urejajo Kadrovski predpisi, ter nacionalnih ali mednarodnih strokovnjakov ali uradnikov, dodeljenih Centru.

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0 Restavracije in menze

1 4 0 0 Restavracije in menze

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 5 000 6 084,38

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški upravljanja restavracij, menz in lokalov, vključno z vzdrževanjem objektov.

Krijejo se tudi rutinski izdatki za zamenjavo obstoječe in nakup nove opreme, ki ni primerna za vključitev med tekoče izdatke, ter honorarji za svetovanje.

1 4 1 Zdravstvena služba

1 4 1 0 Zdravstvena služba

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 000 5 000 p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 59 Predpisov ter člen 8 Priloge II.

Iz teh sredstev se poleg plačil zdravniku krijejo stroški pregledov (specialistični pregledi itd.), potrošni material (povoji, zdravila itd.), posebna oprema in naprave in administrativni stroški Invalidskega odbora.

POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 5 2 Mobilnost, izmenjave uradnikov in strokovnjakov

1 5 2 0 Izmenjave osebja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 140 000 300 000 86 035,24

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodeljevanjem ali začasno premestitvijo uradnikov ali drugih predstavnikov nacionalnih uprav, za določen čas, z namenom okrepiti izmenjavo strokovnega znanja.

1 5 2 1 Uradniki Centra premeščeni ven

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodelitvijo ali začasno premestitvijo uradnikov Centra nacionalnim ali mednarodnim oddelkom.

POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO

1 6 0 Dotacije za posebno pomoč

1 6 0 0 Dotacije za posebno pomoč

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 4 000 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krije pomoč v obliki gotovine, do katere so lahko upravičeni uradnik, bivši uradnik ali sorodniki pokojnega uradnika, ki se znajdejo v težkih razmerah.

1 6 1 Družabni stiki med osebjem

1 6 1 0 Družabni stiki med osebjem

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 6 000 2 838,60

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo del stroškov rekreacijskih centrov, kulturne dejavnosti, subvencije klubom za osebje, upravljanje in dodatna oprema za športne centre ter projekti za vzpodbujanje družabnih stikov med osebjem različnih narodnosti.

1 6 2 Drugi izdatki za socialno varstvo

1 6 2 0 Drugi izdatki za socialno varstvo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo pomoč družinam, novim prišlekom, pravna pomoč, podpora otroškim združenjem, pomoč sekretariatu združenja staršev.

1 6 3 Vrtec in jasli

1 6 3 0 Vrtec in jasli

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 18 000 p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krije Centrov delež stroškov za varstvo otrok v vrtcih, ki jih ne upravlja Komisija.

1 6 4 Dodatna pomoč za invalide

1 6 4 0 Dodatna pomoč za invalide

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo povračila stroškov (razen stroškov zdravljenja) invalidnim aktivno zaposlenim uradnikom, zakoncem in vzdrževanim otrokom, po tem, ko so izčrpali nacionalna sredstva, če se stroške prizna kot potrebne in utemelji z dokazili, ter če izhajajo iz invalidnosti.

POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

1 7 0 Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo

1 7 0 0 Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 6 000 3 905,07

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za razvedrilo in reprezentanco v okviru obveznosti institucije.

Te izdatke lahko povzročijo posamezni pooblaščeni člani osebja pri izpolnjevanju svojih dolžnosti in kot del dejavnosti Centra.

1 7 0 3 Drugi izdatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 859,04

POGLAVJE 1 9 — REZERVE ZA NASLOV 1

1 9 0 Rezerve za naslov 1

1 9 0 0 Rezerve za naslov 1

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Rezerve za naslov 1.

NASLOV 2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najem stavb in s tem povezani stroški 2 0 0 0 Najemnina 87 000 210 000 206 117,44 Člen 2 0 0 – Skupaj 87 000 210 000 206 117,44 2 0 1 Zavarovanje 2 0 1 0 Zavarovanje 2 500 5 000 1 595,— Člen 2 0 1 – Skupaj 2 500 5 000 1 595,— 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 41 000 17 000 8 039,39 Člen 2 0 2 – Skupaj 41 000 17 000 8 039,39 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje 35 000 45 000 41 553,82 Člen 2 0 3 – Skupaj 35 000 45 000 41 553,82 2 0 4 Opremljanje prostorov 2 0 4 0 Opremljanje prostorov 5 000 p.m. 123 935,— Člen 2 0 4 – Skupaj 5 000 p.m. 123 935,— 2 0 5 Varnost in nadzor stavb 2 0 5 0 Varnost in nadzor stavb 110 000 100 000 114 653,64 Člen 2 0 5 – Skupaj 110 000 100 000 114 653,64 2 0 6 Nakup nepremičnin 2 0 6 0 Nakup nepremičnin p.m. p.m. p.m. Člen 2 0 6 – Skupaj p.m. p.m. p.m. 2 0 9 Drugi izdatki za stavbe 2 0 9 0 Drugi izdatki za stavbe p.m. p.m. p.m. Člen 2 0 9 – Skupaj p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 280 500 377 000 495 894,29 POGLAVJE 2 1 2 1 0 Informatika 2 1 0 0 Informacijska oprema 37 000 100 000 370 943,88 2 1 0 1 Razvoj programske opreme 156 000 81 000 10 402,82 2 1 0 2 Druge zunanje storitve v zvezi z informatiko p.m. p.m. p.m. Člen 2 1 0 – Skupaj 193 000 181 000 381 346,70 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 193 000 181 000 381 346,70 POGLAVJE 2 2 2 2 0 Tehnične naprave in oprema 2 2 0 0 Novi nakupi naprav in opreme 20 000 5 000 60 630,85 2 2 0 1 Zamenjava naprav in opreme p.m. 20 000 p.m. 2 2 0 2 Najem naprav in opreme p.m. 40 000 29 501,87 2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in obnova 13 000 4 000 1 413,30 2 2 0 4 Avtomatizacija in pisarniški stroji p.m. p.m. p.m. Člen 2 2 0 – Skupaj 33 000 69 000 91 546,02 2 2 1 Pohištvo 2 2 1 0 Novi nakupi pohištva p.m. 10 000 p.m. 2 2 1 1 Zamenjava pohištva p.m. p.m. p.m. 2 2 1 2 Najem pohištva p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo p.m. p.m. p.m. Člen 2 2 1 – Skupaj p.m. 10 000 p.m. 2 2 3 Najem vozil 2 2 3 0 Najem vozil 2 000 2 000 1 200,— Člen 2 2 3 – Skupaj 2 000 2 000 1 200,— 2 2 5 Dokumentacija in knjižnica 2 2 5 0 Knjižnična zaloga, nakup knjig p.m. p.m. p.m. 2 2 5 1 Oprema knjižnice p.m. p.m. p.m. 2 2 5 2 Naročnina na časopise in periodični tisk p.m. p.m. p.m. 2 2 5 4 Vezava in vzdrževanje knjig p.m. p.m. p.m. Člen 2 2 5 – Skupaj p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 35 000 81 000 92 746,02 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Nabava pisarniških potrebščin in materiala 2 3 0 0 Nabava pisarniških potrebščin in materiala 30 000 25 000 24 694,83 Člen 2 3 0 – Skupaj 30 000 25 000 24 694,83 2 3 2 Finančne obveznosti 2 3 2 0 Bančni stroški 8 000 15 000 14 005,74 2 3 2 1 Izgube zaradi deviznih tečajev p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Druge finančne obveznosti p.m. p.m. p.m. Člen 2 3 2 – Skupaj 8 000 15 000 14 005,74 2 3 3 Pravni stroški 2 3 3 0 Pravni stroški 2 000 7 000 p.m. Člen 2 3 3 – Skupaj 2 000 7 000 p.m. 2 3 4 Povračila škod 2 3 4 0 Povračila škod p.m. 1 000 463,37 Člen 2 3 4 – Skupaj p.m. 1 000 463,37 2 3 5 Drugi izdatki za delovanje 2 3 5 0 Razna zavarovanja p.m. 1 000 p.m. 2 3 5 2 Razni izdatki za interne sestanke p.m. p.m. p.m. 2 3 5 3 Selitve oddelkov in s tem povezana dela 1 000 1 000 p.m. 2 3 5 4 Arhiviranje dokumentov p.m. p.m. p.m. Člen 2 3 5 – Skupaj 1 000 2 000 p.m. POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 41 000 50 000 39 163,94 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnina in telekomunikacije 2 4 0 0 Poštnine in stroški dostave 30 000 30 000 26 238,11 Člen 2 4 0 – Skupaj 30 000 30 000 26 238,11 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Stroški telekomunikacij 51 000 60 000 37 219,82 2 4 1 1 Telekomunikacijska oprema p.m. 20 000 34 391,43 Člen 2 4 1 – Skupaj 51 000 80 000 71 611,25 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 81 000 110 000 97 849,36 POGLAVJE 2 5 2 5 0 Izdatki za srečanja 2 5 0 0 Srečanja in obvestila 4 000 4 000 p.m. Člen 2 5 0 – Skupaj 4 000 4 000 p.m. 2 5 1 Aktivnosti z bodočimi državami članicami Evropske skupnosti 2 5 1 0 Aktivnosti z bodočimi državami članicami Evropske skupnosti p.m. p.m. p.m. Člen 2 5 1 – Skupaj p.m. p.m. p.m. 2 5 5 Razni izdatki za srečanja 2 5 5 0 Razni izdatki za srečanja 1 000 1 000 39,88 Člen 2 5 5 – Skupaj 1 000 1 000 39,88 POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ 5 000 5 000 39,88 POGLAVJE 2 6 2 6 0 Študije, raziskave in posvetovanja 2 6 0 0 Študije, raziskave in posvetovanja 116 000 10 000 13 050,— Člen 2 6 0 – Skupaj 116 000 10 000 13 050,— POGLAVJE 2 6 – SKUPAJ 116 000 10 000 13 050,— POGLAVJE 2 9 2 9 0 Rezerve za naslov 2 2 9 0 0 Rezerve za naslov 2 p.m. p.m. p.m. Člen 2 9 0 – Skupaj p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 2 9 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. Naslov 2 – Skupaj 751 500 814 000 1 120 090,19 POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA POGLAVJE 2 6 — ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA POGLAVJE 2 9 — REZERVE ZA NASLOV 2

POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0 Najem stavb in s tem povezani stroški

2 0 0 0 Najemnina

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 87 000 210 000 206 117,44

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe ali dele stavb in najemnin za skladišča, garaže, skladiščenja na drugi lokaciji, parkirišča.

2 0 1 Zavarovanje

2 0 1 0 Zavarovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 500 5 000 1 595,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije plačilo zavarovalnih premij za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Center, ter plačilo zavarovalnih premij za notranjo opremo, civilno odgovornost in poklicno odgovornost.

2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 41 000 17 000 8 039,39

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za vodo, plin, elektriko in ogrevanje.

2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 35 000 45 000 41 553,82

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja prostorov, dvigal, centralnega ogrevanja in klimatskih sistemov, stroški rednega čiščenja, nakup izdelkov za vzdrževanje, čiščenje, pranje, kemično čiščenje itd., izdatki zaradi prebarvanja, popravil in zalog.

Iz teh sredstev se krije tudi nakup, najem in vzdrževanje rastlin.

2 0 4 Opremljanje prostorov

2 0 4 0 Opremljanje prostorov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 p.m. 123 935,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški opremljanja, na primer spremembe razporeda prostorov, spremembe tehničnih inštalacij in drugo strokovno delo v zvezi s ključavnicami, z električno opremo, vodovodom, beljenjem, s polaganjem talnih oblog itd.

Iz teh sredstev se krije tudi potrebna oprema.

2 0 5 Varnost in nadzor stavb

2 0 5 0 Varnost in nadzor stavb

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 110 000 100 000 114 653,64

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki, povezani z varovanjem in varnostjo stavb, zlasti pogodbe o nadzorovanju stavb, najem in ponovna napolnitev gasilnih naprav, nakup in vzdrževanje gasilne opreme, zamenjava opreme uradnikov in uslužbencev, ki so prostovoljni gasilci, ter stroški predpisane inšpekcije.

2 0 6 Nakup nepremičnin

2 0 6 0 Nakup nepremičnin

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krije morebitni nakup stavbe kot sedeža Centra.

2 0 9 Drugi izdatki za stavbe

2 0 9 0 Drugi izdatki za stavbe

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi običajni stroški, ki niso posebej določeni, na primer upravljalni stroški razen servisov (voda, plin, elektrika), vzdrževanje, občinski davki in pomožni stroški.

POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA

2 1 0 Informatika

2 1 0 0 Informacijska oprema

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 37 000 100 000 370 943,88

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup ali leasing računalniške opreme, razvoj računalniških programov, vzdrževanje računalniških programov in potrošne računalniške opreme, itd.

2 1 0 1 Razvoj programske opreme

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 156 000 81 000 10 402,82

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za zunanjo pomoč pri obdelavi podatkov in sistemih.

2 1 0 2 Druge zunanje storitve v zvezi z informatiko

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za zunanje osebje (tehniki, upravljalci, sistemski inženirji itd.).

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0 Tehnične naprave in oprema

2 2 0 0 Novi nakupi naprav in opreme

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 20 000 5 000 60 630,85

Opombe

Iz teh sredstev se krije začetna pridobitev opreme za hranjenje dokumentacije, arhiviranje in obdelavo pošte.

Iz teh sredstev se krije tudi oprema za tolmačenje in naprave za invalidne osebe.

2 2 0 1 Zamenjava naprav in opreme

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 20 000 p.m.

Opombe

Pod to postavko se lahko opravi nakup opreme in naprav, ki jih je treba nadomestiti, ko se oprema in naprave odstranijo v skladu z ustaljenim postopkom.

2 2 0 2 Najem naprav in opreme

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 40 000 29 501,87

Opombe

Iz teh sredstev se krije najem faksov, fotokopirnih strojev in raznih tehničnih naprav.

2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in obnova

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 13 000 4 000 1 413,30

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil opreme.

2 2 0 4 Avtomatizacija in pisarniški stroji

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nepredvideni stroški, povezani s pisarniško opremo.

2 2 1 Pohištvo

2 2 1 0 Novi nakupi pohištva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 10 000 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakupi pisarniškega pohištva in specializiranega pohištva, vključno z ergonomskim pohištvom, arhivskih polic itd.

2 2 1 1 Zamenjava pohištva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krije zamenjava pohištva.

2 2 1 2 Najem pohištva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krije najem pohištva.

2 2 1 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo vzdrževanje pohištva in stroški popravil.

2 2 3 Najem vozil

2 2 3 0 Najem vozil

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 000 2 000 1 200,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški kratkoročnega ali dolgoročnega najema avtomobilov.

2 2 5 Dokumentacija in knjižnica

2 2 5 0 Knjižnična zaloga, nakup knjig

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup knjig, dokumentov in drugih publikacij.

2 2 5 1 Oprema knjižnice

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krije pridobitev posebne opreme za knjižnice.

2 2 5 2 Naročnina na časopise in periodični tisk

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin na časopise in periodične publikacije, v skladu z lastnimi potrebami Centra.

2 2 5 4 Vezava in vzdrževanje knjig

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vezave in drugi stroški, nujno potrebni za vzdrževanje knjig in periodičnih publikacij.

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0 Nabava pisarniških potrebščin in materiala

2 3 0 0 Nabava pisarniških potrebščin in materiala

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 30 000 25 000 24 694,83

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa papirja, ovojnic, pisarniške opreme kot tudi zaloge za reprografiko in zunanje tiskanje.

2 3 2 Finančne obveznosti

2 3 2 0 Bančni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 8 000 15 000 14 005,74

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški in stroški povezave z mrežo medbančnih telekomunikacij.

2 3 2 1 Izgube zaradi deviznih tečajev

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izgube zaradi deviznih tečajev, ki jih povzroči Center pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo odpisati na račun dobička zaradi deviznih tečajev.

2 3 2 9 Druge finančne obveznosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo denarne dajatve, ki jih ne zajema postavka 2 3 2 1.

2 3 3 Pravni stroški

2 3 3 0 Pravni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 000 7 000 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški in storitve odvetnikov in drugih strokovnjakov.

2 3 4 Povračila škod

2 3 4 0 Povračila škod

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 1 000 463,37

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo odškodnine in stroški poravnav, ki jih mora poravnati Center (civilna odgovornost).

2 3 5 Drugi izdatki za delovanje

2 3 5 0 Razna zavarovanja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 1 000 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo različne vrste zavarovanj (multirizično, civilna odgovornost, tatvina, računalniki in odgovornost za plačilo nadomestila s strani računovodij in upravljalcev blagajne predujmov).

2 3 5 2 Razni izdatki za interne sestanke

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z organizacijo internih srečanj.

2 3 5 3 Selitve oddelkov in s tem povezana dela

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 000 1 000 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo selitve oddelkov in reorganizacija ter stroški izvedbe (prejem, hranjenje, namestitev) v zvezi z opremo, pohištvom in pisarniškim materialom.

2 3 5 4 Arhiviranje dokumentov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z rokovanjem in pridobitvijo dokumentov iz skladišča, ki se nahaja na drugi lokaciji, in stroški skladiščenja.

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0 Poštnina in telekomunikacije

2 4 0 0 Poštnine in stroški dostave

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 30 000 30 000 26 238,11

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštnino in dostavo, vključno s paketi, ki se pošiljajo po pošti.

2 4 1 Telekomunikacije

2 4 1 0 Stroški telekomunikacij

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 51 000 60 000 37 219,82

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo fiksni najemni stroški, stroški klicev in sporočil, stroški vzdrževanja, popravila in vzdrževanje opreme, stroški naročnine, stroški telekomunikacij (telefon, teleks, telegraf, televizija, avdio- in videokonference, posredovanje podatkov).

Iz teh sredstev se krije tudi nakup imenikov.

2 4 1 1 Telekomunikacijska oprema

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 20 000 34 391,43

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za telekomunikacijsko opremljanje stavb, zlasti nakup, najem, napeljava in vzdrževanje kablov.

Iz teh sredstev se krije tudi nakup mobilnih telefonov in dodatne opreme ter stroški tehnične pomoči.

POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA

2 5 0 Izdatki za srečanja

2 5 0 0 Srečanja in obvestila

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 4 000 4 000 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, stroški bivanja in s tem povezani stroški zunanjih strokovnjakov, ki so bili povabljeni na srečanja, ki niso neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Centra.

Iz teh sredstev se krijejo tudi ustrezni stroški organizacije teh srečanj, če jih ne zajema infrastruktura.

2 5 1 Aktivnosti z bodočimi državami članicami Evropske skupnosti

2 5 1 0 Aktivnosti z bodočimi državami članicami Evropske skupnosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški dejavnosti in srečanj z državami kandidatkami.

2 5 5 Razni izdatki za srečanja

2 5 5 0 Razni izdatki za srečanja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 000 1 000 39,88

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za konference, seminarje, če niso povezani z obstoječo infrastrukturo Centra.

POGLAVJE 2 6 — ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

2 6 0 Študije, raziskave in posvetovanja

2 6 0 0 Študije, raziskave in posvetovanja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 116 000 10 000 13 050,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za specialistične študije, za katere najamejo strokovnjake ali svetovalce, če Center in njegovo osebje nima ustreznega strokovnega znanja.

POGLAVJE 2 9 — REZERVE ZA NASLOV 2

2 9 0 Rezerve za naslov 2

2 9 0 0 Rezerve za naslov 2

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Rezerve za naslov 2.

NASLOV 3

IZDATKI DELOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 3 1 3 1 0 Mreže 3 1 0 0 Zbiranje podatkov in mreže 1 867 000 p.m. p.m. 3 1 0 1 Zbiranje in primerjava podatkov p.m. 35 000 p.m. 3 1 0 2 Raxen nacionalne kontaktne točke p.m. 2 192 000 1 824 868,03 3 1 0 3 Mednarodne mreže p.m. p.m. p.m. 3 1 0 4 Študije, raziskave in posvetovanja p.m. 280 000 200 000,— 3 1 0 5 Sestanki in konference 125 000 p.m. p.m. Člen 3 1 0 – Skupaj 1 992 000 2 507 000 2 024 868,03 3 1 1 Tehnične podrobnosti Raxen-a 3 1 1 0 Tehnične podrobnosti Raxen-a p.m. 63 000 59 860,— Člen 3 1 1 – Skupaj p.m. 63 000 59 860,— POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 1 992 000 2 570 000 2 084 728,03 POGLAVJE 3 2 3 2 0 Raziskave in študije 3 2 0 0 Raziskovalne študije in statistični pregledi 500 000 p.m. p.m. 3 2 0 1 Lista političnih strank p.m. p.m. p.m. 3 2 0 2 Informacije o členu 13 Pogodbe o Evropski uniji p.m. p.m. p.m. 3 2 0 3 Posebne zahteve EU p.m. p.m. p.m. 3 2 0 4 Projekt za manjšine p.m. 15 000 15 000,— 3 2 0 5 Medkulturne pristojnosti p.m. p.m. p.m. 3 2 0 6 Delavnica o rasnem nasilju p.m. p.m. p.m. 3 2 0 7 Posebni projekti p.m. p.m. 162 581,37 Člen 3 2 0 – Skupaj 500 000 15 000 177 581,37 3 2 1 Delovne skupine 3 2 1 1 Ključni problemi delovnih skupin p.m. 55 000 6 677,15 Člen 3 2 1 – Skupaj p.m. 55 000 6 677,15 POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ 500 000 70 000 184 258,52 POGLAVJE 3 3 3 3 1 Dokumentacija 3 3 1 0 Dokumentacija 16 000 p.m. p.m. 3 3 1 1 Vzpostavitev dokumentacije p.m. p.m. p.m. 3 3 1 2 Dokumentacijska oprema p.m. p.m. p.m. 3 3 1 3 Knjige in naročnine p.m. 16 000 2 902,16 3 3 1 4 Časopisi in periodični tisk p.m. 19 000 6 597,57 Člen 3 3 1 – Skupaj 16 000 35 000 9 499,73 3 3 3 Letno poročilo 3 3 3 0 Letno poročilo p.m. 100 000 65 962,95 Člen 3 3 3 – Skupaj p.m. 100 000 65 962,95 3 3 4 Okrogle mize 3 3 4 0 Dejavnosti sodelovanja 160 000 p.m. p.m. 3 3 4 1 Evropske okrogle mize p.m. 100 000 48 115,75 3 3 4 2 Olajšave za okrogle mize p.m. 10 000 p.m. 3 3 4 3 Delavnice za okrogle mize p.m. p.m. p.m. 3 3 4 4 Razvoj politike 150 000 p.m. p.m. Člen 3 3 4 – Skupaj 310 000 110 000 48 115,75 3 3 5 Publikacije in informacije 3 3 5 0 Publikacije 115 000 p.m. p.m. 3 3 5 1 Publikacije p.m. 230 000 94 484,40 3 3 5 2 Equal Voices: gradivo za medije p.m. 70 000 16 825,21 3 3 5 3 Drugo delo z mediji p.m. p.m. p.m. 3 3 5 4 Informacije javnega značaja, mediji in komuniciranje 324 000 p.m. p.m. Člen 3 3 5 – Skupaj 439 000 300 000 111 309,61 3 3 6 Tehnične podrobnosti v zvezi s komunikacijo 3 3 6 0 Tehnične podrobnosti v zvezi s komunikacijo p.m. 35 000 1 530,29 Člen 3 3 6 – Skupaj p.m. 35 000 1 530,29 POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ 765 000 580 000 236 418,33 POGLAVJE 3 4 3 4 0 Odnosi z Odborom in državami članicami 3 4 0 0 Upravni odbor in administrativna struktura 200 000 p.m. p.m. 3 4 0 1 Sestanki Upravnega odbora p.m. 180 000 138 039,79 3 4 0 2 Sestanki Izvršilnega odbora p.m. 40 000 17 590,50 3 4 0 3 Druga srečanja z državami članicami p.m. 110 000 69 599,05 Člen 3 4 0 – Skupaj 200 000 330 000 225 229,34 3 4 1 Pomoč in podpora 3 4 1 0 Prevajanje in tolmačenje 400 000 p.m. p.m. 3 4 1 1 Prevajanje p.m. 330 000 631 950,— 3 4 1 2 Tolmačenje p.m. 40 000 13 933,34 Člen 3 4 1 – Skupaj 400 000 370 000 645 883,34 POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ 600 000 700 000 871 112,68 POGLAVJE 3 9 3 9 0 Rezerve za naslov 3 3 9 0 0 Rezerve za naslov 3 529 000 380 000 p.m. Člen 3 9 0 – Skupaj 529 000 380 000 p.m. POGLAVJE 3 9 – SKUPAJ 529 000 380 000 p.m. Naslov 3 – Skupaj 4 386 000 4 300 000 3 376 517,56 POGLAVJE 3 1 — MREŽE POGLAVJE 3 2 — RAZISKAVE IN ŠTUDIJE POGLAVJE 3 3 — INFORMACIJE IN KOMUNIKACIJE POGLAVJE 3 4 — ODNOSI Z EVROPSKIMI SKUPNOSTMI POGLAVJE 3 9 — REZERVE ZA NASLOV 3

POGLAVJE 3 1 — MREŽE

3 1 0 Mreže

3 1 0 0 Zbiranje podatkov in mreže

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 867 000 p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zbiranja podatkov in poročanja mrež EUMC, vključno mreže Raxen, izvedbe analiz na terenu in ocene rezultatov. Ta sredstva nadomeščajo sredstva, dodeljena postavkam 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 in 3 1 0 4.

3 1 0 1 Zbiranje in primerjava podatkov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 35 000 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, namenjeni dejavnostim primerjanja podatkov, ki jih zbira Center, tj. razvoj indikatorjev, definicij in kriterijev.

3 1 0 2 Raxen nacionalne kontaktne točke

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 2 192 000 1 824 868,03

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zbiranja podatkov na 25 nacionalnih kontaktnih točkah mreže Raxen, in analize, ki se izvajajo na terenu.

Iz teh sredstev se krijejo tudi naloge hitrega odzivanja nacionalnih kontaktnih točk, priprava in spremljanje njihovih srečanj, kakor tudi ocena rezultatov.

3 1 0 3 Mednarodne mreže

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški koordinacije Centra s tematskimi mrežami znanstvenikov in strokovnjakov na mednarodni ravni.

3 1 0 4 Študije, raziskave in posvetovanja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 280 000 200 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški specialističnih študij o razvoju Raxen mrežnih dejavnosti, če Center nima na razpolago notranjega osebja s strokovnim znanjem.

3 1 0 5 Sestanki in konference

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 125 000 p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za sestanke, seminarje in konference v zvezi z raziskavami in zbiranjem podatkov.

3 1 1 Tehnične podrobnosti Raxen-a

3 1 1 0 Tehnične podrobnosti Raxen-a

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 63 000 59 860,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški tehnične opreme (strojne in programske opreme), potrebne za dostop do rezultatov in storitev Raxen mreže.

POGLAVJE 3 2 — RAZISKAVE IN ŠTUDIJE

3 2 0 Raziskave in študije

3 2 0 0 Raziskovalne študije in statistični pregledi

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 500 000 p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški kvantitativnih in kvalitativnih raziskav, študij in statističnih pregledov ter razvoj znanstvenih indikatorjev in metodologij. Ta sredstva nadomeščajo sredstva, dodeljena postavkam 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 in 3 2 1 1.

3 2 0 1 Lista političnih strank

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo dejavnosti spremljanja in nadzorovanja Liste evropskih političnih strank za nerasistično družbo.

3 2 0 2 Informacije o členu 13 Pogodbe o Evropski uniji

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo pobude, katerih namen je podpiranje najboljše prakse za izvajanje pravnega reda EU, na podlagi člena 13 Pogodbe o Evropski uniji, v sodelovanju z Evropsko komisijo.

3 2 0 3 Posebne zahteve EU

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo dejavnosti, ki jih Center opravlja na posebno zahtevo institucij EU.

3 2 0 4 Projekt za manjšine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 15 000 15 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo projekti Centra v korist manjšin, v sodelovanju z EU ali mednarodnimi organizacijami.

3 2 0 5 Medkulturne pristojnosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi s pobudami za vzpodbujanje medkulturnega razvoja.

3 2 0 6 Delavnica o rasnem nasilju

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški delovnih zasedanj, zlasti namenjenih zbiranju in analizi dejstev in vzrokov, povezanih z rasnim nasiljem.

3 2 0 7 Posebni projekti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 162 581,37

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročenih raziskav za analizo pojava rasizma, na prioritetnih območjih, opredeljenih v letnem in večletnem delovnem programu Centra.

Iz teh sredstev se krijejo tudi stroški delavnic za pripravljalne ukrepe in spremljanje prejšnjih pobud.

3 2 1 Delovne skupine

3 2 1 1 Ključni problemi delovnih skupin

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 55 000 6 677,15

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški dela posebnih skupin, ki jih ustanovi Center za opredelitev prioritetnih območij, ki zahtevajo posebno pozornost Evropskih skupnosti, v sodelovanju z drugimi institucijami in organi EU.

POGLAVJE 3 3 — INFORMACIJE IN KOMUNIKACIJE

3 3 1 Dokumentacija

3 3 1 0 Dokumentacija

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 16 000 p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški razvoja in vzdrževanja dokumentacijskih virov za javno in notranjo uporabo, tj. knjige, dnevniki in drugo knjižnično gradivo. Ta sredstva nadomeščajo sredstva, dodeljena postavkam 3 3 1 1, 3 3 1 2 in 3 3 1 3.

3 3 1 1 Vzpostavitev dokumentacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzpostavitve in posodabljanja dokumentacijskega centra, ki je dostopen javnosti, v skladu z načelom navideznega gradiva, dostopnega na internetu in v specializiranih omrežjih.

3 3 1 2 Dokumentacijska oprema

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški tehnične opreme za skladiščenje, povezavo in upravljanje dokumentacijskega materiala.

3 3 1 3 Knjige in naročnine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 16 000 2 902,16

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup knjig in drugih neperiodičnih publikacij ter posodabljanje obstoječih izdaj, ki jih potrebuje Center in njegov dokumentacijski oddelek.

3 3 1 4 Časopisi in periodični tisk

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 19 000 6 597,57

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin na časopise, specializirane periodične publikacije, uradne liste, parlamentarne dokumente, specializirano statistiko, razne biltene in računalniške podatkovne baze.

3 3 3 Letno poročilo

3 3 3 0 Letno poročilo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 100 000 65 962,95

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave, tiskanja in razmnoževanja različnih verzij letnega poročila, vključno s povzetkom, ki ga mora dati na voljo Center.

3 3 4 Okrogle mize

3 3 4 0 Dejavnosti sodelovanja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 160 000 p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za dejavnosti, namenjene sodelovanju z institucijami Evropske unije in njenimi svetovalnimi organi, vladami držav članic, medvladnimi organizacijami, mednarodnimi organizacijami ter specializiranimi organi na evropski in nacionalni ravni, svetovalnimi odbori, organizacijami civilne družbe, socialnimi partnerji in mrežami, s katerimi EUMC nima sklenjenih pogodb. Postavka vključuje sredstva, namenjena za sestanke vladnih uradnikov za zvezo, medagencijske sestanke s Svetom Evrope, z organi Združenih narodov, Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi, za udeležbo na nacionalnih in evropskih okroglih mizah, za nepolitične projekte, običajne in skupne pobude z drugimi organizacijami in sodelovanje s predsedstvom EU. Ta postavka vključuje projekte, ki so bili prej financirani iz sredstev, dodeljenih postavkam 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 in 3 4 0 3.

3 3 4 1 Evropske okrogle mize

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 100 000 48 115,75

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški EU okroglih miz s predstavniki držav članic, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja udeležencev.

3 3 4 2 Olajšave za okrogle mize

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 10 000 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z izmenjavo in razširjanjem informacij med nacionalnimi okroglimi mizami, vključno z rednim poročilom in elektronskimi informacijami.

3 3 4 3 Delavnice za okrogle mize

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi s posebnimi delavnicami s predstavniki nacionalnih okroglih miz v povezavi s priporočili, ki jih je pripravil Center.

3 3 4 4 Razvoj politike

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 150 000 p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za dejavnosti, povezane z razvojem politike, vključno s pripravo dokumentov v zvezi s politiko, sestanki s strokovnjaki za politiko, delovnimi skupinami in projekti o politiki. Ta postavka vključuje sredstva za dokumente, ki prispevajo k pregledu in oceni politike, sestanke in dejavnosti, namenjene izboljšanju primerljivosti podatkov. Ta postavka vključuje projekte, ki so bili prej financirani iz sredstev, dodeljenih postavkam 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 in 3 4 0 3.

3 3 5 Publikacije in informacije

3 3 5 0 Publikacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 115 000 p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za pripravo v elektronski obliki in/ali drugih oblikah (vključno urejanje, oblikovanje, postavitev strani, objave, fotografije in tiskanje) in razpošiljanje publikacij Centra. Ta postavka vključuje sredstva za pripravo letnega poročila Centra, njegovih revij in biltenov. Ta postavka vključuje projekte, ki so bili prej financirani iz sredstev, dodeljenih postavkam 3 3 3 0, 3 3 5 1 in 3 3 5 2.

3 3 5 1 Publikacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 230 000 94 484,40

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave, urejanja in objavljanja v kateri koli obliki, poročil o ukrepih in drugih publikacij Centra, razen letnega poročila in biltena Equal Voices, v skladu z odločitvami odbora. Vključeni so, na primer, stroški za papir, po potrebi tipkanje, razmnoževanje in tiskanje, razmnoževanje diapozitivov, fotografij, plakatov, distribucija in poštni stroški ter druge zunanje dejavnosti in stroški, ki nastanejo pri opozarjanju na Center in njegove dejavnosti. Prav tako je vključeno oblikovanje za Center in oblikovanje spletnega mesta.

3 3 5 2 Equal Voices: gradivo za medije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 70 000 16 825,21

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave, tiskanja in distribucije različnih verzij četrtletnega biltena Centra.

Iz teh sredstev se krije tudi material v vseh oblikah, ki ga mora Center na zahtevo dostaviti medijem, v skladu s smernicami, ki jih odobri Odbor.

3 3 5 3 Drugo delo z mediji

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nepričakovanega in nepredvidenega komunikacijskega materiala, da lahko Center prispeva k javnim debatam o posebnih problemih.

3 3 5 4 Informacije javnega značaja, mediji in komuniciranje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 324 000 p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za dejavnosti, namenjene povečanju prepoznavnosti Centra in njegovih dejavnosti. Ta postavka vključuje sredstva za izdatke, povezane z informacijskimi in komunikacijskimi gradivi in dogodki za javnost, dejavnostmi z mediji in dejavnostmi oblikovanja za Center in njegovo spletno stran. Obenem vključuje sredstva za izdatke, povezane s spremljanjem dogodkov v državah članicah in z naročninami na časopise, revije in spletne informacijske storitve. Ta postavka vključuje projekte, ki so bili prej financirani iz sredstev, dodeljenih postavkam 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 in 3 3 6 1.

3 3 6 Tehnične podrobnosti v zvezi s komunikacijo

3 3 6 0 Tehnične podrobnosti v zvezi s komunikacijo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 35 000 1 530,29

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z uporabo elektronskih linij za mrežne povezave.

POGLAVJE 3 4 — ODNOSI Z EVROPSKIMI SKUPNOSTMI

3 4 0 Odnosi z Odborom in državami članicami

3 4 0 0 Upravni odbor in administrativna struktura

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 200 000 p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, namenjeni za sestanke upravne in administrativne strukture Centra, kot so upravni in izvršni odbor, delovne skupine in/ali odbori upravnega odbora. Ta postavka vključuje tudi izdatke za potovanja, nastanitve, dnevnice in nepredvidene stroške članov upravnega in izvršnega odbora, ki se udeležujejo sestankov odbora ali delovnih skupin. Ta postavka vključuje projekte, ki so bili prej financirani iz sredstev, dodeljenih postavkama 3 4 0 1 in 3 4 0 2.

3 4 0 1 Sestanki Upravnega odbora

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 180 000 138 039,79

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, stroški bivanja in s tem povezani stroški srečanj članov Upravnega odbora in delavskih strank.

Iz teh sredstev se krijejo tudi ustrezni stroški, povezani z organizacijo teh srečanj, če jih ne zajema obstoječa infrastruktura.

3 4 0 2 Sestanki Izvršilnega odbora

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 40 000 17 590,50

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, stroški bivanja in s tem povezani stroški srečanj članov Izvršilnega odbora in delavskih strank.

Iz teh sredstev se krijejo tudi ustrezni stroški, povezani z organizacijo teh srečanj, če jih ne zajema obstoječa infrastruktura.

3 4 0 3 Druga srečanja z državami članicami

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 110 000 69 599,05

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, stroški bivanja in s tem povezani stroški srečanj nacionalnih uradnikov za zvezo in delavskih strank.

Iz teh sredstev se krijejo tudi ustrezni stroški, povezani z organizacijo teh srečanj, če jih ne zajema obstoječa infrastruktura.

3 4 1 Pomoč in podpora

3 4 1 0 Prevajanje in tolmačenje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 400 000 p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, poslanih Prevajalskemu centru za organe Evropske unije, za vsa besedila, ki so neposredno povezana z izvajanjem obveznosti Centra in delovnih programov. Iz teh sredstev se krijejo izdatki za storitve samostojnih tolmačev in izvajalcev konferenc, vključno povračila za storitve tolmačev Komisije in izdatki za vse sestanke, povezane z izvajanjem delovnih programov. Ta postavka vključuje projekte, ki so bili prej financirani iz sredstev, dodeljenih postavkama 3 4 1 1 in 3 4 1 2.

3 4 1 1 Prevajanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 330 000 631 950,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, poslanih v Prevajalski center za organe Evropske unije, za vsa besedila, ki so neposredno povezana z izvajanjem obveznosti Centra in delovnih programov.

3 4 1 2 Tolmačenje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 40 000 13 933,34

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila za storitve samostojnih tolmačev in plačila izvajalcem konferenc, vključno s povračilom za storitve tolmačev Komisije, za vsa srečanja, povezana z izvajanjem delovnih programov.

POGLAVJE 3 9 — REZERVE ZA NASLOV 3

3 9 0 Rezerve za naslov 3

3 9 0 0 Rezerve za naslov 3

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 529 000 380 000 p.m.

Opombe

Rezerve za naslov 3.

NASLOV 4

DRUGI ODHODKI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 4 1 0 110 000 0,— POGLAVJE 4 1 – SKUPAJ 0 110 000 0,— POGLAVJE 4 2 p.m. 483 908 0,— POGLAVJE 4 2 – SKUPAJ p.m. 483 908 0,— Naslov 4 – Skupaj 0 593 908 0,— SKUPAJ ODHODKI 8 976 000 9 393 908 7 557 627,40 POGLAVJE 4 1 — PHARE RAXEN_BR POGLAVJE 4 2 — RAXEN_CT

POGLAVJE 4 1 — PHARE RAXEN_BR

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 0 110 000 0,—

POGLAVJE 4 2 — RAXEN_CT

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 483 908 0,—

Načrtovano število osebja