SL Uradni list Evropske unije L 67/125

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2006

(2006/152/ES)

POROČILO O PRIHODKIH

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 1 PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV 1 0 PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV 24 742 000 25 885 500 22 228 122 Naslov 1 – Skupaj 24 742 000 25 885 500 22 228 122 2 SUBVENCIJA OD KOMISIJE 2 0 SUBVENCIJA OD KOMISIJE p.m. p.m. — Naslov 2 – Skupaj p.m. p.m. — 3 MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE 3 0 MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE 1 805 000 2 338 500 1 143 281 Naslov 3 – Skupaj 1 805 000 2 338 500 1 143 281 4 DRUGI PRIHODKI 4 0 DRUGI PRIHODKI 300 000 200 000 386 913 Naslov 4 – Skupaj 300 000 200 000 386 913 5 PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA 5 0 PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA p.m. p.m. — Naslov 5 – Skupaj p.m. p.m. — SKUPAJ PRIHODKI 26 847 000 28 424 000 23 758 316

NASLOV 1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 POGLAVJE 1 0 1 0 0 Plačila od agencij in organov 1 0 0 0 Evropska agencija za okolje 738 000 600 000 656 925 1 0 0 1 Evropska ustanova za usposabljanje 369 000 357 000 270 298 1 0 0 2 Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami 800 000 805 000 642 429 1 0 0 3 Evropska agencija za zdravila 1 066 000 900 000 718 446 1 0 0 4 Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 705 000 793 000 783 729 1 0 0 5 Urad za usklajevanje na notranjem trgu (OHMI) 2 134 000 2 497 000 1 973 505 1 0 0 6 OHMI blagovne znamke in modeli 14 026 000 15 422 000 14 644 620 1 0 0 7 Urad Skupnosti za rastlinske sorte 150 000 150 000 134 201 1 0 0 8 Europol 1 700 000 1 700 000 903 534 1 0 0 9 Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer 500 000 610 000 443 356 Člen 1 0 0 – Skupaj 22 188 000 23 834 000 21 171 043 1 0 1 1 0 1 0 Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) 82 000 80 500 91 818 1 0 1 2 Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije 410 000 330 000 357 772 1 0 1 3 Evropska agencija za obnovo p.m. p.m. 6 438 1 0 1 4 Evropska investicijska banka p.m. p.m. — 1 0 1 5 Evropska agencija za varnost hrane 686 000 620 000 340 944 1 0 1 6 Eurojust 30 000 80 500 72 996 1 0 1 7 Evropska agencija za pomorsko varnost 164 000 80 500 32 291 1 0 1 8 Evropska agencija za varnost v letalstvu 1 100 000 800 000 154 820 1 0 1 9 Evropska agencija za varnost v železniškem prometu p.m. p.m. — Člen 1 0 1 – Skupaj 2 472 000 1 991 500 1 057 079 1 0 2 1 0 2 0 Evropska agencija za varnost omrežij in informacij 82 000 60 000 — 1 0 2 1 Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni p.m. 1 0 2 2 Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah p.m. Člen 1 0 2 – Skupaj 82 000 60 000 — POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ 24 742 000 25 885 500 22 228 122 Naslov 1 – Skupaj 24 742 000 25 885 500 22 228 122 POGLAVJE 1 0 — PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

POGLAVJE 1 0 —

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

1 0 0

Plačila od agencij in organov

Opombe

Člen 10(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003.

1 0 0 0

Evropska agencija za okolje

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 738 000 600 000 656 925

1 0 0 1

Evropska ustanova za usposabljanje

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 369 000 357 000 270 298

1 0 0 2

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 800 000 805 000 642 429

1 0 0 3

Evropska agencija za zdravila

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 1 066 000 900 000 718 446

1 0 0 4

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 705 000 793 000 783 729

1 0 0 5

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (OHMI)

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 2 134 000 2 497 000 1 973 505

1 0 0 6

OHMI blagovne znamke in modeli

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 14 026 000 15 422 000 14 644 620

1 0 0 7

Urad Skupnosti za rastlinske sorte

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 150 000 150 000 134 201

1 0 0 8

Europol

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 1 700 000 1 700 000 903 534

1 0 0 9

Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 500 000 610 000 443 356

1 0 1



1 0 1 0

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 82 000 80 500 91 818

1 0 1 2

Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 410 000 330 000 357 772

1 0 1 3

Evropska agencija za obnovo

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m. p.m. 6 438

1 0 1 4

Evropska investicijska banka

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m. p.m. —

1 0 1 5

Evropska agencija za varnost hrane

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 686 000 620 000 340 944

1 0 1 6

Eurojust

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 30 000 80 500 72 996

1 0 1 7

Evropska agencija za pomorsko varnost

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 164 000 80 500 32 291

1 0 1 8

Evropska agencija za varnost v letalstvu

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 1 100 000 800 000 154 820

1 0 1 9

Evropska agencija za varnost v železniškem prometu

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m. p.m. —

1 0 2



1 0 2 0

Evropska agencija za varnost omrežij in informacij

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 82 000 60 000 —

1 0 2 1

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m.

1 0 2 2

Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m.

NASLOV 2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Subvencija od Komisije p.m. p.m. — POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ p.m. p.m. — Naslov 2 – Skupaj p.m. p.m. — POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA OD KOMISIJE

POGLAVJE 2 0 —

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0 0

Subvencija od Komisije

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Člen 10(2)(c) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003.

NASLOV 3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Medinstitucionalno sodelovanje 3 0 0 0 Komisija – Generalni direktorati 984 000 1 192 000 688 636 3 0 0 1 Komisija – Generalni direktorat za prevajanje p.m. 262 500 232 058 3 0 0 2 Upravljanje medinstitucionalnih projektov 680 000 698 000 — 3 0 0 3 Evropski parlament p.m. p.m. — 3 0 0 4 Svet Evropske unije p.m. p.m. 19 750 3 0 0 5 Evropsko računsko sodišče 100 000 145 000 77 736 3 0 0 6 Odbor regij p.m. p.m. — 3 0 0 7 Evropski ekonomsko-socialni odbor p.m. p.m. — 3 0 0 8 Sodišče Evropskih skupnosti p.m. p.m. 20 224 3 0 0 9 Prispevek iz programov Skupnosti p.m. p.m. — Člen 3 0 0 – Skupaj 1 764 000 2 297 500 1 038 404 3 0 1 3 0 1 0 Evropska centralna banka 41 000 41 000 104 877 3 0 1 1 Evropski varuh človekovih pravic Člen 3 0 1 – Skupaj 41 000 41 000 104 877 POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 1 805 000 2 338 500 1 143 281 Naslov 3 – Skupaj 1 805 000 2 338 500 1 143 281 POGLAVJE 3 0 — MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

POGLAVJE 3 0 —

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0 0

Medinstitucionalno sodelovanje

Opombe

Člen 10(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003.

3 0 0 0

Komisija – Generalni direktorati

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 984 000 1 192 000 688 636

3 0 0 1

Komisija – Generalni direktorat za prevajanje

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m. 262 500 232 058

3 0 0 2

Upravljanje medinstitucionalnih projektov

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 680 000 698 000 —

3 0 0 3

Evropski parlament

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m. p.m. —

3 0 0 4

Svet Evropske unije

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m. p.m. 19 750

3 0 0 5

Evropsko računsko sodišče

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 100 000 145 000 77 736

3 0 0 6

Odbor regij

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m. p.m. —

3 0 0 7

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m. p.m. —

3 0 0 8

Sodišče Evropskih skupnosti

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m. p.m. 20 224

3 0 0 9

Prispevek iz programov Skupnosti

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Prihodki iz udeležbe Prevajalskega centra pri programih Skupnosti.

3 0 1



3 0 1 0

Evropska centralna banka

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 41 000 41 000 104 877

3 0 1 1

Evropski varuh človekovih pravic

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004

NASLOV 4

DRUGI PRIHODKI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 POGLAVJE 4 0 4 0 0 Bančne obresti 4 0 0 0 Bančne obresti 300 000 200 000 386 913 Člen 4 0 0 – Skupaj 300 000 200 000 386 913 4 0 1 Razna vračila 4 0 1 0 Razna vračila p.m. p.m. — Člen 4 0 1 – Skupaj p.m. p.m. — POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ 300 000 200 000 386 913 Naslov 4 – Skupaj 300 000 200 000 386 913 POGLAVJE 4 0 — DRUGI PRIHODKI

POGLAVJE 4 0 —

DRUGI PRIHODKI

4 0 0

Bančne obresti

Opombe

V tem členu so zajete obresti, ki jih Center prejema na bančni račun.

4 0 0 0

Bančne obresti

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 300 000 200 000 386 913

4 0 1

Razna vračila

Opombe

V tem členu so zajeta razna vračila (zasebni telefonski klici, itd.)

4 0 1 0

Razna vračila

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m. p.m. —

NASLOV 5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 POGLAVJE 5 0 5 0 0 Presežek iz prejšnjega proračunskega leta 5 0 0 0 Presežek iz prejšnjega proračunskega leta p.m. p.m. — Člen 5 0 0 – Skupaj p.m. p.m. — POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ p.m. p.m. — Naslov 5 – Skupaj p.m. p.m. — SKUPAJ PRIHODKI 26 847 000 28 424 000 23 758 316 POGLAVJE 5 0 — PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

POGLAVJE 5 0 —

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0 0

Presežek iz prejšnjega proračunskega leta

5 0 0 0

Presežek iz prejšnjega proračunskega leta

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Preneseni presežek iz prejšnjega proračunskega leta (člen 16 Finančne uredbe Prevajalskega centra z dne 22. decembra 2003).

POROČILO O ODHODKIH

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 14 361 000 14 691 200 11 583 943 1 3 SLUŽBENA POTOVANJA 94 000 106 000 121 730 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 178 000 173 500 158 637 1 5 MOBILNOST p.m. p.m. — 1 6 SOCIALNE STORITVE 74 000 101 000 67 300 1 7 REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO 7 000 7 000 5 494 1 9 POKOJNINE p.m. p.m. — Naslov 1 – Skupaj 14 714 000 15 078 700 11 937 104 2 STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 2 0 NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI 1 318 000 1 508 000 1 143 178 2 1 INFORMATIKA 1 600 000 1 700 000 1 224 595 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 170 500 185 000 119 904 2 3 TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI 349 500 376 800 311 634 2 4 POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE 163 000 205 000 132 630 2 5 IZDATKI ZA SREČANJA 75 000 100 000 58 321 Naslov 2 – Skupaj 3 676 000 4 074 800 2 990 262 3 ODHODKI IZ POSLOVANJA 3 0 ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE 6 384 000 7 274 500 6 046 521 3 1 IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE 30 000 30 000 27 030 Naslov 3 – Skupaj 6 414 000 7 304 500 6 073 551 10 REZERVE 10 0 ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2 043 000 1 966 000 — Naslov 10 – Skupaj 2 043 000 1 966 000 — SKUPAJ ODHODKI 26 847 000 28 424 000 21 000 917

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 1 1 1 1 0 Aktivno zaposleno osebje 1 1 0 0 Osnovne plače 10 450 000 10 600 000 7 621 832 1 1 0 1 Družinski dodatki 730 000 750 000 565 566 1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini 1 550 000 1 700 000 1 193 679 1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč 55 000 55 000 53 711 Člen 1 1 0 – Skupaj 12 785 000 13 105 000 9 434 788 1 1 1 Pomožno in lokalno osebje 1 1 1 0 Pomožno osebje 250 000 120 000 1 125 670 1 1 1 1 Pomožni tolmači p.m. p.m. — 1 1 1 2 Lokalno osebje p.m. p.m. — 1 1 1 3 Pripravniki 25 000 30 000 12 184 1 1 1 5 Pogodbeno osebje p.m. — Člen 1 1 1 – Skupaj 275 000 150 000 1 137 854 1 1 2 Poklicno usposabljanje osebja 1 1 2 0 Poklicno usposabljanje osebja 120 000 135 000 108 146 Člen 1 1 2 – Skupaj 120 000 135 000 108 146 1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost 1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje 356 000 360 500 264 474 1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni 102 000 103 000 67 626 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti 170 000 79 500 77 877 1 1 3 3 Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic p.m. p.m. — 1 1 3 4 Prispevek za pokojninski sistem Skupnosti p.m. p.m. — Člen 1 1 3 – Skupaj 628 000 543 000 409 977 1 1 4 Razna nadomestila in dotacije 1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine 2 000 2 000 198 1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust 150 000 175 000 103 196 1 1 4 3 Fiksni dodatki za posebne dolžnosti p.m. 1 200 1 190 Člen 1 1 4 – Skupaj 152 000 178 200 104 584 1 1 5 Nadurno delo 1 1 5 0 Nadurno delo p.m. p.m. — Člen 1 1 5 – Skupaj p.m. p.m. — 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 1 Svobodni tolmači in tehniki za konference p.m. p.m. — 1 1 7 5 Osebje agencije 35 000 40 000 48 016 Člen 1 1 7 – Skupaj 35 000 40 000 48 016 1 1 8 Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja 1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlovanje osebja 40 000 70 000 45 898 1 1 8 1 Potni stroški 6 000 15 000 1 839 1 1 8 2 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev 100 000 140 000 70 072 1 1 8 3 Stroški selitve 25 000 75 000 11 025 1 1 8 4 Začasne dnevnice 120 000 120 000 123 099 Člen 1 1 8 – Skupaj 291 000 420 000 251 933 1 1 9 Korekcijski količniki in prilagoditve osebnih prejemkov 1 1 9 0 Korekcijski količniki 75 000 120 000 88 645 Člen 1 1 9 – Skupaj 75 000 120 000 88 645 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 14 361 000 14 691 200 11 583 943 POGLAVJE 1 3 1 3 0 Službena potovanja 1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki 94 000 106 000 121 730 Člen 1 3 0 – Skupaj 94 000 106 000 121 730 POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 94 000 106 000 121 730 POGLAVJE 1 4 1 4 0 Socialna in zdravstvena infrastruktura 1 4 0 0 Restavracije in menze 37 000 37 000 35 262 Člen 1 4 0 – Skupaj 37 000 37 000 35 262 1 4 1 Zdravstvena služba 1 4 1 0 Zdravstvena služba 56 000 52 500 28 375 Člen 1 4 1 – Skupaj 56 000 52 500 28 375 1 4 2 Drugi izdatki 1 4 2 0 Drugi izdatki 85 000 84 000 95 000 Člen 1 4 2 – Skupaj 85 000 84 000 95 000 POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 178 000 173 500 158 637 POGLAVJE 1 5 1 5 2 Mobilnost 1 5 2 0 Izmenjave osebja p.m. p.m. — 1 5 2 1 Začasno dodeljeni uradniki Centra v nacionalne uprave, mednarodne organizacije ali v institucije javnega sektorja ali podjetja p.m. p.m. — Člen 1 5 2 – Skupaj p.m. p.m. — POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ p.m. p.m. — POGLAVJE 1 6 1 6 0 Socialne storitve 1 6 0 0 Dotacije za posebno pomoč p.m. p.m. — Člen 1 6 0 – Skupaj p.m. p.m. — 1 6 2 Drugi socialni izdatki 1 6 2 0 Drugi socialni izdatki p.m. p.m. — Člen 1 6 2 – Skupaj p.m. p.m. — 1 6 3 Vrtec 1 6 3 0 Vrtec 70 000 101 000 67 300 Člen 1 6 3 – Skupaj 70 000 101 000 67 300 1 6 4 Dodatna pomoč za invalide 1 6 4 0 Dodatna pomoč za invalide 4 000 p.m. — Člen 1 6 4 – Skupaj 4 000 p.m. — POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ 74 000 101 000 67 300 POGLAVJE 1 7 1 7 0 Reprezentanca in razvedrilo 1 7 0 0 Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo 7 000 7 000 5 494 Člen 1 7 0 – Skupaj 7 000 7 000 5 494 POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ 7 000 7 000 5 494 POGLAVJE 1 9 1 9 0 Pokojnine 1 9 0 0 Pokojnine in odpravnine p.m. p.m. — Člen 1 9 0 – Skupaj p.m. p.m. — POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ p.m. p.m. — Naslov 1 – Skupaj 14 714 000 15 078 700 11 937 104 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST POGLAVJE 1 6 — SOCIALNE STORITVE POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0

Aktivno zaposleno osebje

1 1 0 0

Osnovne plače

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 450 000 10 600 000 7 621 832

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 66.

Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače uradnikov in začasno zaposlenega osebja.

1 1 0 1

Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 730 000 750 000 565 566

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 62, 67 in 68 ter razdelek I Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo gospodinjski in otroški dodatek ter dodatek za šolanje za uradnike in začasno zaposleno osebje.

1 1 0 2

Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 550 000 1 700 000 1 193 679

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 62 in 69 in člen 4 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za uradnike in začasno zaposleno osebje.

1 1 0 3

Dodatek za pisarniško pomoč

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 55 000 55 000 53 711

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 4a Priloge XIII.

Iz teh sredstev se krije izplačilo pavšalnega dodatka za pisarniško pomoč uradnikom in začasno zaposlenemu osebju iz kategorije C, ki so se kot strojepisci ali stenografi, teleks upravljalci, črkostavci, poslovni tajniki ali glavni tajniki zaposlili pred 1. majem 2004.

1 1 1

Pomožno in lokalno osebje

1 1 1 0

Pomožno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 250 000 120 000 1 125 670

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in naslov III.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurami) in prispevki delodajalca za socialno varnost za pomožno osebje.

1 1 1 1

Pomožni tolmači

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in naslov III.

Ta sredsta se uporabijo samo, ko Skupna služba za tolmačenje in konference (SICS) ne more zagotoviti virov, ki jih potrebuje Prevajalski center, še zlasti pri sestankih upravnega odbora.

1 1 1 2

Lokalno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 4 in naslov V.

Ta postavka zajema osebne prejemke (vključno z nadurami) in prispevke delodajalca za socialno varnost lokalnega osebja.

1 1 1 3

Pripravniki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 25 000 30 000 12 184

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za pripravnike.

1 1 1 5

Pogodbeno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. —

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3a in naslov IV.

1 1 2

Poklicno usposabljanje osebja

1 1 2 0

Poklicno usposabljanje osebja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 120 000 135 000 108 146

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 24a.

1 1 3

Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0

Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 356 000 360 500 264 474

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 72.

Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti.

Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje (3,4 % osnovne plače). Prispevek uradnika znaša 1,7 % osnovne plače.

1 1 3 1

Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 102 000 103 000 67 626

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 73 in člen 15 Priloge VIII.

Iz teh sredstev se krijejo:

— prispevek delodajalca za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (0,77 % osnovne plače),

— tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 170 000 79 500 77 877

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 28a.

Iz teh sredstev se krije zavarovanje začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.

Uporabi se stopnja: 0,8 % osnovnih plač.

1 1 3 3

Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 42.

Iz teh sredstev se krijejo plačila Centra za uradnike in začasno zaposleno osebje za vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic v njihovi matični državi.

1 1 3 4

Prispevek za pokojninski sistem Skupnosti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca (Centra) za pokojninski sistem Skupnosti.

1 1 4

Razna nadomestila in dotacije

1 1 4 0

Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 2 000 2 000 198

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 70, 74 in 75.

Iz teh sredstev se krijejo:

— pomoč ob rojstvu otroka,

— pomoč v primeru smrti uradnika, plačilo celotnih osebnih prejemkov pokojnega, do konca tretjega meseca, šteto od meseca smrti, ter stroški za prevoz trupla do matičnega kraja umrlega.

1 1 4 1

Potni stroški za letni dopust

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 150 000 175 000 103 196

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 8 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalni potni stroški uradnikov in začasno zaposlenega osebja, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov, iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja.

1 1 4 3

Fiksni dodatki za posebne dolžnosti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. 1 200 1 190

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 14 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo fiksni dodatki za posebne dolžnosti za uradnike in začasno zaposleno osebje, ki redno povzročajo reprezentančne stroške v okviru svojih dolžnosti.

1 1 5

Nadurno delo

1 1 5 0

Nadurno delo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in Priloga VI.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalna plačila ali plačila na urno postavko za nadure uradnikov in začasno zaposlenega osebja kategorij C in D in lokalnega osebja, ki jim ni bilo mogoče dati prostega časa pod normalnimi pogoji.

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 1

Svobodni tolmači in tehniki za konference

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Plačila samostojnim tolmačem, ki jih Center najame za neredne konference, za katere Komisija ne more priskrbeti tolmačenja.

Poleg osebnega prejemka ta postavka zajema prispevke za življenjsko zavarovanje, zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer smrti, in povračila potnih stroškov ter plačilo fiksnih dodatkov za potne stroške svobodnim tolmačem, s sedežem drugje kot v kraju zaposlitve.

1 1 7 5

Osebje agencije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 35 000 40 000 48 016

Opombe

Iz teh sredstev se krije uporaba pomožnega osebja.

1 1 8

Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja

1 1 8 0

Razni izdatki za zaposlovanje osebja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 40 000 70 000 45 898

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 27 do 31 in 33.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki zaposlovanja.

1 1 8 1

Potni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 6 000 15 000 1 839

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 in člen 7 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški uradnikov in začasno zaposlenega osebja (vključno z njihovimi družinskimi člani) ob nastopu ali prenehanju dela.

1 1 8 2

Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 100 000 140 000 70 072

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev uradnikov in začasno zaposlenega osebja, ki morajo spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko prenehajo z delom in se naselijo drugje.

1 1 8 3

Stroški selitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 25 000 75 000 11 025

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 in člen 9 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev uradnikov in začasno zaposlenega osebja, ki morajo spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko so premeščeni na novo delovno mesto ali ko prenehajo z delom in se naselijo drugje.

1 1 8 4

Začasne dnevnice

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 120 000 120 000 123 099

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 in člen 10 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo dnevnice, do katerih so upravičeni uradniki in začasno zaposleno osebje, ki dokažejo, da so morali spremeniti kraj prebivanja ob prevzemu dolžnosti (vključno premestitev).

1 1 9

Korekcijski količniki in prilagoditve osebnih prejemkov

1 1 9 0

Korekcijski količniki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 75 000 120 000 88 645

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 64 in 65.

Iz teh sredstev se krije uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike in začasno zaposleno osebje.

POGLAVJE 1 3 —

SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0

Službena potovanja

1 3 0 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 94 000 106 000 121 730

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja ter dodatni ali izredni stroški, ki jih povzroči stalno osebje v interesu službe, v skladu z določbami v Kadrovskih predpisih za uradnike Evropskih skupnosti.

POGLAVJE 1 4 —

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0

Socialna in zdravstvena infrastruktura

1 4 0 0

Restavracije in menze

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 37 000 37 000 35 262

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški upravljanja restavracij in menz, zlasti stroški poslovanja, pogodbe za vzdrževanje objektov, dobava opreme itd.

1 4 1

Zdravstvena služba

1 4 1 0

Zdravstvena služba

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 56 000 52 500 28 375

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II.

1 4 2

Drugi izdatki

1 4 2 0

Drugi izdatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 85 000 84 000 95 000

Opombe

Prispevki za Odbor za družbene dejavnosti, kot tudi stroški novoletnih zabav.

POGLAVJE 1 5 —

MOBILNOST

1 5 2

Mobilnost

1 5 2 0

Izmenjave osebja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodelitvijo ali začasno premestitvijo uradnikov in začasno zaposlenega osebja Centra nacionalnim ali mednarodnim oddelkom.

1 5 2 1

Začasno dodeljeni uradniki Centra v nacionalne uprave, mednarodne organizacije ali v institucije javnega sektorja ali podjetja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodelitvijo ali začasno premestitvijo uradnikov in začasno zaposlenega osebja Centra nacionalnim ali mednarodnim oddelkom.

POGLAVJE 1 6 —

SOCIALNE STORITVE

1 6 0

Socialne storitve

1 6 0 0

Dotacije za posebno pomoč

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krije pomoč v obliki gotovine, do katere so lahko upravičeni uradnik, bivši uradnik ali sorodniki pokojnega uradnika, ki se znajdejo v težkih razmerah.

1 6 2

Drugi socialni izdatki

1 6 2 0

Drugi socialni izdatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krije pomoč družinam, novim prišlekom, pravna pomoč, podpora otroškim združenjem, pomoč sekretariatu združenja staršev.

1 6 3

Vrtec

1 6 3 0

Vrtec

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 70 000 101 000 67 300

Opombe

Iz teh sredstev se krije Centrov delež stroška za varstvo otrok osebja Centra v vrtcih, ki jih ne upravlja Komisija.

1 6 4

Dodatna pomoč za invalide

1 6 4 0

Dodatna pomoč za invalide

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 4 000 p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo povračila stroškov (razen stroškov zdravljenja) invalidnim aktivno zaposlenim uradnikom, zakoncem in vzdrževanim otrokom, po tem, ko so izčrpali upravičena nacionalna sredstva, če se ti stroški izkažejo kot potrebni in se jih utemelji z dokumentacijo, ki to dokazuje.

POGLAVJE 1 7 —

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

1 7 0

Reprezentanca in razvedrilo

1 7 0 0

Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 7 000 7 000 5 494

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo reprezentančni stroški, kakor tudi stroški raznih sprejemov.

POGLAVJE 1 9 —

POKOJNINE

1 9 0

Pokojnine

1 9 0 0

Pokojnine in odpravnine

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo pokojnine in odpravnine.

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najem stavb in s tem povezani stroški 950 000 1 050 000 850 606 2 0 1 Zavarovanje 1 000 1 000 500 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje p.m. 65 000 49 244 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 142 000 137 000 108 891 2 0 4 Opremljanje prostorov 50 000 50 000 — 2 0 5 Varnost in nadzor stavb 150 000 185 000 115 145 2 0 6 Nakup nepremičnin p.m. p.m. — 2 0 8 Predhodni izdatki povezani z nakupom ali gradnjo stavb 25 000 20 000 18 792 2 0 9 Drugi izdatki p.m. p.m. — POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 1 318 000 1 508 000 1 143 178 POGLAVJE 2 1 2 1 0 Informatika 2 1 0 0 Dejavnosti računalniškega centra 1 000 000 1 000 000 795 339 Člen 2 1 0 – Skupaj 1 000 000 1 000 000 795 339 2 1 2 2 1 2 0 Storitve računalniškega osebja 600 000 700 000 429 256 Člen 2 1 2 – Skupaj 600 000 700 000 429 256 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 1 600 000 1 700 000 1 224 595 POGLAVJE 2 2 2 2 0 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema 2 2 0 0 Novi nakupi 5 000 5 000 — 2 2 0 1 Zamenjava p.m. p.m. — 2 2 0 2 Najem 50 000 45 000 40 725 2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo 2 000 2 000 1 533 2 2 0 4 Elektronska pisarniška oprema 6 000 6 000 3 492 Člen 2 2 0 – Skupaj 63 000 58 000 45 750 2 2 1 Pohištvo 2 2 1 0 Novi nakupi 35 000 41 000 27 935 2 2 1 1 Zamenjava p.m. p.m. — 2 2 1 2 Vzdrževanje, uporaba in popravilo 500 500 — Člen 2 2 1 – Skupaj 35 500 41 500 27 935 2 2 3 Vozila 2 2 3 0 Novi nakupi vozil p.m. p.m. — 2 2 3 2 Najem vozil 20 000 20 000 18 312 2 2 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil 5 000 5 000 3 048 Člen 2 2 3 – Skupaj 25 000 25 000 21 360 2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico 2 2 5 0 Knjižnična zaloga, nakup knjig 20 000 25 000 14 138 2 2 5 1 Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema p.m. 2 500 — 2 2 5 2 Naročnine na časopise in revije 7 000 8 000 4 809 2 2 5 3 Slovarji za prevajalce 20 000 25 000 5 912 2 2 5 4 Vezava in vzdrževanje knjižničnih knjig p.m. p.m. — Člen 2 2 5 – Skupaj 47 000 60 500 24 859 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 170 500 185 000 119 904 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material 35 000 35 000 20 618 2 3 2 Finančne obveznosti 2 3 2 0 Bančni stroški 20 000 25 000 6 514 2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik p.m. p.m. — Člen 2 3 2 – Skupaj 20 000 25 000 6 514 2 3 3 Pravni stroški p.m. p.m. — 2 3 4 Denarne odškodnine p.m. p.m. — 2 3 5 Drugi izdatki za delovanje 2 3 5 0 Razna zavarovanja 10 000 9 000 10 000 2 3 5 2 Stroški internih srečanj 2 000 2 000 1 088 2 3 5 3 Selitve oddelkov 20 000 20 000 7 225 2 3 5 9 Drugi izdatki 45 000 45 000 43 768 Člen 2 3 5 – Skupaj 77 000 76 000 62 081 2 3 9 Medinstitucionalne storitve 2 3 9 0 Prevajalske storitve s strani Komisije 20 000 20 000 71 000 2 3 9 1 Tolmačenje 65 000 80 300 50 000 2 3 9 2 Administrativne storitve s strani Komisije 92 500 90 500 73 500 2 3 9 3 Publikacije 40 000 50 000 27 921 Člen 2 3 9 – Skupaj 217 500 240 800 222 421 POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 349 500 376 800 311 634 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnina 2 4 0 0 Poštnina in stroški dostave 23 000 22 500 23 657 Člen 2 4 0 – Skupaj 23 000 22 500 23 657 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in naročnine in stroški telekomunikacij 140 000 182 500 108 973 Člen 2 4 1 – Skupaj 140 000 182 500 108 973 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 163 000 205 000 132 630 POGLAVJE 2 5 2 5 0 Izdatki za srečanja 2 5 0 0 Srečanja na splošno 45 000 50 000 34 000 Člen 2 5 0 – Skupaj 45 000 50 000 34 000 2 5 5 Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih 2 5 5 0 Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih 30 000 50 000 24 321 Člen 2 5 5 – Skupaj 30 000 50 000 24 321 POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ 75 000 100 000 58 321 Naslov 2 – Skupaj 3 676 000 4 074 800 2 990 262 POGLAVJE 2 0 — NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA

POGLAVJE 2 0 —

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

2 0 0

Najem stavb in s tem povezani stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 950 000 1 050 000 850 606

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe, dele stavb ali parkirnih prostorov, ki jih uporablja Prevajalski center.

2 0 1

Zavarovanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 000 1 000 500

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo zavarovalne premije za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Center.

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. 65 000 49 244

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo redni izdatki.

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 142 000 137 000 108 891

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov čiščenja (redno čiščenje, nakup proizvodov za vzdrževanje, pranje, beljenje, kemično čiščenje itd.), stroškov vzdrževanja tehnične opreme in instalacij (dvigal, sistemov za ogrevanje, za klimatizacijo itd.) ter stroškov odstranjevanja odpadkov.

2 0 4

Opremljanje prostorov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 50 000 50 000 —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo opremljanje prostorov in popravila v stavbah.

2 0 5

Varnost in nadzor stavb

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 150 000 185 000 115 145

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki, povezani z varovanjem in varnostjo stavb, zlasti pogodbe o nadzorovanju stavb, najem in ponovna napolnitev gasilnih naprav, nakup in vzdrževanje gasilne opreme, zamenjava opreme uradnikov, ki delajo kot prostovoljni gasilci, stroški predpisanih inšpekcij.

2 0 6

Nakup nepremičnin

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krije morebitni nakup stavbe za sedež Centra.

2 0 8

Predhodni izdatki povezani z nakupom ali gradnjo stavb

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 25 000 20 000 18 792

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za strokovna poročila v zvezi z nepremičninami.

2 0 9

Drugi izdatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi običajni stroški, ki niso posebej določeni, na primer obratovalni stroški razen storitev (voda, plin, elektrika), vzdrževanje, občinski davki in pomožni stroški.

POGLAVJE 2 1 —

INFORMATIKA

2 1 0

Informatika

2 1 0 0

Dejavnosti računalniškega centra

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 000 000 1 000 000 795 339

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup ali lizing računalniške strojne opreme, razvoj programske opreme, vzdrževanje programske opreme ter programskih paketov in drugega računalniškega potrošnega materiala, itd.

2 1 2



2 1 2 0

Storitve računalniškega osebja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 600 000 700 000 429 256

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za zunanje osebje (operaterji, administratorji, sistemski inženirji, itd.).

POGLAVJE 2 2 —

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0

Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 2 0 0

Novi nakupi

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 5 000 5 000 —

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje nakupov nove opreme (med drugim fotokopirnih strojev, faksov, skenerjev itd.) za shranjevanje dokumentacije, arhiviranje in upravljanje pošte.

2 2 0 1

Zamenjava

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Nakup opreme in naprav iz teh sredstev je odvisen od odstranitve opreme in naprav, ki jih je, v skladu z ustaljenim postopkom, potrebno odstraniti.

2 2 0 2

Najem

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 50 000 45 000 40 725

Opombe

Iz teh sredstev se krije najem faksov, fotokopirnih strojev in raznih tehničnih naprav.

2 2 0 3

Vzdrževanje, uporaba in popravilo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 2 000 2 000 1 533

Opombe

Iz teh sredstev se krije vzdrževanje in popravilo opreme.

2 2 0 4

Elektronska pisarniška oprema

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 6 000 6 000 3 492

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nepredvideni stroški, povezani z elektronsko pisarniško opremo.

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Novi nakupi

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 35 000 41 000 27 935

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.

2 2 1 1

Zamenjava

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krije zamenjava pohištva.

2 2 1 2

Vzdrževanje, uporaba in popravilo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 500 500 —

Opombe

Iz teh sredstev se krije vzdrževanje in popravilo pohištva.

2 2 3

Vozila

2 2 3 0

Novi nakupi vozil

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup uradnega vozila Centra.

2 2 3 2

Najem vozil

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 20 000 20 000 18 312

Opombe

Iz teh sredstev se krije najem dveh službenih vozil na podlagi dolgoročnih pogodb, kakor tudi izdatki za priložnosten najem vozil v primeru pojava nepredvidenih potreb.

2 2 3 3

Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 5 000 5 000 3 048

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja prevoznih sredstev kot tudi uporabe javnih prevoznih sredstev.

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Knjižnična zaloga, nakup knjig

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 20 000 25 000 14 138

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup knjig, dokumentov in drugih publikacij.

2 2 5 1

Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. 2 500 —

Opombe

Iz teh sredstev se krije pridobitev posebne opreme za knjižnice.

2 2 5 2

Naročnine na časopise in revije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 7 000 8 000 4 809

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje kotizacij in naročnin na časopise in revije za lastne potrebe Centra.

2 2 5 3

Slovarji za prevajalce

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 20 000 25 000 5 912

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup slovarjev.

2 2 5 4

Vezava in vzdrževanje knjižničnih knjig

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vezave in drugi stroški, ki nastajajo zaradi potrebnega vzdrževanja knjig in revij.

POGLAVJE 2 3 —

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 3 0

Pisarniške potrebščine in pisarniški material

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 35 000 35 000 20 618

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup papirja in pisarniškega materiala.

2 3 2

Finančne obveznosti

2 3 2 0

Bančni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 20 000 25 000 6 514

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški in stroški povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem.

2 3 2 1

Izgube zaradi tečajnih razlik

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izgube zaradi tečajnih razlik, ki jo povzroči Center pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo odpisati, na račun dobička iz tečajnih razlik.

2 3 3

Pravni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški in storitve odvetnikov ali drugih strokovnjakov.

2 3 4

Denarne odškodnine

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo odškodnine in stroški poravnave terjatev do Centra (civilna odgovornost).

2 3 5

Drugi izdatki za delovanje

2 3 5 0

Razna zavarovanja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000 9 000 10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo kasko zavarovanje, zavarovanje civilne odgovornosti, zavarovanje proti tatvini in zavarovanje za kritje odgovornosti računovodij in upraviteljev blagajne predujmov.

2 3 5 2

Stroški internih srečanj

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 2 000 2 000 1 088

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z organizacijo internih srečanj.

2 3 5 3

Selitve oddelkov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 20 000 20 000 7 225

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za selitve znotraj stavb.

2 3 5 9

Drugi izdatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 45 000 45 000 43 768

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi izdatki iz poslovanja, ki niso posebej določeni, namreč poročila o vrednotenju in honorarji za zunanje svetovalce.

2 3 9

Medinstitucionalne storitve

2 3 9 0

Prevajalske storitve s strani Komisije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 20 000 20 000 71 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo priskrbljene prevajalske storitve in tipkanje s strani Komisije, po naročilu Prevajalskega centra.

2 3 9 1

Tolmačenje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 65 000 80 300 50 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo storitve tolmačenja s strani različnih institucij, zlasti Komisije.

2 3 9 2

Administrativne storitve s strani Komisije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 92 500 90 500 73 500

Opombe

Člen 12 Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, ki ustanavlja Prevajalski center.

Iz teh sredstev se krije administrativna pomoč Prevajalskemu centru s strani Komisije.

2 3 9 3

Publikacije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 40 000 50 000 27 921

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo zlasti stroški objav proračunskih in drugih obvestil Centra.

POGLAVJE 2 4 —

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0

Poštnina

2 4 0 0

Poštnina in stroški dostave

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 23 000 22 500 23 657

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštnino in dostavo, vključno za pakete poslane po pošti.

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in naročnine in stroški telekomunikacij

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 140 000 182 500 108 973

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin in komunikacij za telefon, faks in telekonferenco, stroški obdelave podatkov ter izdatki za telekomunikacijsko opremo.

POGLAVJE 2 5 —

IZDATKI ZA SREČANJA

2 5 0

Izdatki za srečanja

2 5 0 0

Srečanja na splošno

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 45 000 50 000 34 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, dnevnice in drugi stroški obiska in stroški urejanja formalnosti, ki jih povzročijo strokovnjaki, zlasti člani upravnega odbora in medinstitucionalnega odbora, ko so povabljeni k sodelovanju v odborih, delovnih nalogah ali delovnih skupinah. Ta sredstva tudi krijejo stroške povezane z organizacijo srečanj, če jih ne krije obstoječa infrastruktura.

2 5 5

Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih

2 5 5 0

Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 30 000 50 000 24 321

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih.

NASLOV 3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Zunanje prevajalske storitve 3 0 0 0 Zunanje prevajalske storitve 6 384 000 7 274 500 6 046 521 Člen 3 0 0 – Skupaj 6 384 000 7 274 500 6 046 521 POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 6 384 000 7 274 500 6 046 521 POGLAVJE 3 1 3 1 0 Izdatki za medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju 3 1 0 0 Izdatki za medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju 30 000 30 000 27 030 Člen 3 1 0 – Skupaj 30 000 30 000 27 030 POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 30 000 30 000 27 030 Naslov 3 – Skupaj 6 414 000 7 304 500 6 073 551 POGLAVJE 3 0 — ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE POGLAVJE 3 1 — IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

POGLAVJE 3 0 —

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

3 0 0

Zunanje prevajalske storitve

3 0 0 0

Zunanje prevajalske storitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 6 384 000 7 274 500 6 046 521

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo storitve zunanjih prevajalcev in zunanje storitve tipkanja in vnosa podatkov.

POGLAVJE 3 1 —

IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 1 0

Izdatki za medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju

3 1 0 0

Izdatki za medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 30 000 30 000 27 030

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški povezani z dejavnostmi, ki jih določi Medinstitucionalni odbor za prevajanje in tolmačenje, z namenom spodbujanja medinstitucionalnega sodelovanja na jezikovnem področju.

NASLOV 10

REZERVE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 10 0 10 0 0 Začasno odobrena proračunska sredstva 10 0 0 0 Rezerve za prispevke delodajalca za pokojninski sistem Skupnosti 2 038 000 1 961 000 — 10 0 0 1 Rezerve za nakup nepremičnin p.m. p.m. — 10 0 0 2 Varnostne rezerve 5 000 5 000 — 10 0 0 3 Rezerve za morebitne obveznosti do najema stavb p.m. p.m. — 10 0 0 4 Rezerve za stalen sklad za predhodno financiranje p.m. p.m. — Člen 10 0 0 – Skupaj 2 043 000 1 966 000 — POGLAVJE 10 0 – SKUPAJ 2 043 000 1 966 000 — Naslov 10 – Skupaj 2 043 000 1 966 000 — SKUPAJ ODHODKI 26 847 000 28 424 000 21 000 917 POGLAVJE 10 0 — ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

POGLAVJE 10 0 —

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

10 0 0

Začasno odobrena proračunska sredstva

10 0 0 0

Rezerve za prispevke delodajalca za pokojninski sistem Skupnosti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 2 038 000 1 961 000 —

Opombe

Rezerve, osnovane kot začasno odobrena proračunska sredstva za plačilo prispevkov delodajalca za pokojninski sistem Skupnosti.

Ta sredstva so začasno odobrena in se ne smejo uporabiti, dokler se ne prenesejo v postavko 1 1 3 4, v skladu z določbami Finančne uredbe Centra.

10 0 0 1

Rezerve za nakup nepremičnin

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Rezerve, osnovane kot začasno odobrena proračunska sredstva za morebiten nakup stavb.

Ta sredstva so začasno odobrena in se ne smejo uporabiti, dokler se ne prenesejo v postavko 2 0 6 0, v skladu z določbami Finančne uredbe Centra.

10 0 0 2

Varnostne rezerve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 5 000 5 000 —

Opombe

Varnostne rezerve.

10 0 0 3

Rezerve za morebitne obveznosti do najema stavb

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Rezerve, osnovane z namenom upoštevanja nepredvidenih obveznosti do prostorov, ki jih uporablja Center.

10 0 0 4

Rezerve za stalen sklad za predhodno financiranje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. —

Opombe

Rezerve za zagotavljanje stalnega sklada za predhodno financiranje, kot določa člen 59 Finančne uredbe Centra.