SL Uradni list Evropske unije L 385/227

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inteligentno energijo za proračunsko leto 2006

(2006/993/ES)

POROČILO O PRIHODKIH

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 2 SUBVENCIJA KOMISIJE 2 0 SUBVENCIJA KOMISIJE 5 168 000 Naslov 2 – Skupaj 5 168 000 9 RAZNI PRIHODKI 9 0 RAZNI PRIHODKI p.m. Naslov 9 – Skupaj p.m. SKUPAJ ODHODKI 5 168 000

NASLOV 2

SUBVENCIJA KOMISIJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Subvencija Komisije 2 0 0 0 Subvencija Komisije 5 168 000 Člen 2 0 0 – Skupaj 5 168 000 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 5 168 000 Naslov 2 – Skupaj 5 168 000 POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA KOMISIJE

POGLAVJE 2 0 —

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0 0

Subvencija Komisije

2 0 0 0

Subvencija Komisije

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 5 168 000

Opombe

Sklep Komisije št. 2004/20/ES z dne 23. decembra 2003 (UL L 5 z dne 9.1.2004, str. 85) o ustanovitvi izvajalske agencije „Izvajalska agencija za inteligentno energijo“ za upravljanje aktivnosti Skupnosti na področju energije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 58/2003.

V skladu z določbami člena 6 tega sklepa, je subvencija, namenjena Agenciji, predvidena v splošnem proračunu Evropske unije. Predvideni prihodek ustreza subvenciji predvideni v postavki 06 01 04 30 razdelka III „Komisija“ splošnega proračuna.

NASLOV 9

RAZNI PRIHODKI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 POGLAVJE 9 0 9 0 0 Razni prihodki 9 0 0 0 Razni prihodki p.m. Člen 9 0 0 – Skupaj p.m. POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ p.m. Naslov 9 – Skupaj p.m. SKUPAJ ODHODKI 5 168 000 POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI

POGLAVJE 9 0 —

RAZNI PRIHODKI

9 0 0

Razni prihodki

Opombe

V to postavko so vključeni razni prihodki, ki jih bo prejela Agencija.

9 0 0 0

Razni prihodki

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m.

POROČILO O ODHODKIH

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 STROŠKI OSEBJA 1 1 PLAČE 3 080 000 1 2 RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA 75 000 1 3 STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ 160 000 1 4 SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE 65 000 1 7 SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI 10 000 Naslov 1 – Skupaj 3 390 000 2 STROŠKI POSLOVANJA 2 0 PISARNE 600 000 2 1 NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA 190 000 2 2 PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 35 000 2 3 TEKOČI UPRAVNI IZDATKI 53 000 2 4 TELEKOMUNIKACIJE & STROŠKI POŠTNINE 20 000 Naslov 2 – Skupaj 898 000 3 TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE 3 1 SESTANKI STROKOVNJAKOV 500 000 3 2 INFORMACIJE & OBJAVE 165 000 3 3 DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE 215 000 Naslov 3 – Skupaj 880 000 SKUPAJ ODHODKI 5 168 000

NASLOV 1

STROŠKI OSEBJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 1 1 1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu 1 1 0 0 Osnovne plače 1 190 000 1 1 0 1 Družinski dodatki 75 000 1 1 0 2 Dodatki za izselitev in bivanje v tujini 106 000 1 1 0 3 Dodatek za strokovno pomoč tajništvu p.m. Člen 1 1 0 – Skupaj 1 371 000 1 1 1 Uslužbenci 1 1 1 0 Pogodbeni uslužbenci 1 600 000 Člen 1 1 1 – Skupaj 1 600 000 1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost 1 1 3 0 Zavarovanje za primer bolezni 40 000 1 1 3 1 Zavarovanje za primer poklicne bolezni in nezgode 10 000 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti 25 000 1 1 3 3 Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic p.m. Člen 1 1 3 – Skupaj 75 000 1 1 4 Razni dodatki in nadomestila 1 1 4 0 Dodatek ob rojstvu otroka in posmrtnine 1 000 1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust 13 000 1 1 4 3 Pavšalni funkcijski dodatki p.m. 1 1 4 4 Pavšalni potni stroški p.m. 1 1 4 5 Posebna nadomestila za računovodje in upravljalce blagajniške knjige predplačil p.m. 1 1 4 9 Drugi dodatki p.m. Člen 1 1 4 – Skupaj 14 000 1 1 9 Korecijski količnik in prilagoditve osebnega dohodka 1 1 9 0 Korekcijski količniki 20 000 1 1 9 1 Začasne dotacije p.m. Člen 1 1 9 – Skupaj 20 000 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 3 080 000 POGLAVJE 1 2 1 2 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem in premestitvami osebja 1 2 0 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja 10 000 Člen 1 2 0 – Skupaj 10 000 1 2 1 Potni stroški 1 2 1 0 Potni stroški 10 000 Člen 1 2 1 – Skupaj 10 000 1 2 2 Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev 1 2 2 0 Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev 10 000 Člen 1 2 2 – Skupaj 10 000 1 2 3 Stroški selitve 1 2 3 0 Stroški selitve 20 000 Člen 1 2 3 – Skupaj 20 000 1 2 4 Začasna dnevna nadomestila 1 2 4 0 Začasna dnevna nadomestila 10 000 Člen 1 2 4 – Skupaj 10 000 1 2 5 Stroški vzpostavitve pravic 1 2 5 0 Stroški vzpostavitve pravic 15 000 Člen 1 2 5 – Skupaj 15 000 POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ 75 000 POGLAVJE 1 3 1 3 0 Stroški službenih potovanj – osebje Agencije 1 3 0 0 Stroški službenih potovanj – osebje Agencije 160 000 Člen 1 3 0 – Skupaj 160 000 POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 160 000 POGLAVJE 1 4 1 4 0 Restavracije in kantine 1 4 0 0 Restavracije in kantine p.m. Člen 1 4 0 – Skupaj p.m. 1 4 1 Zdravstvene storitve 1 4 1 0 Zdravstvene storitve 15 000 Člen 1 4 1 – Skupaj 15 000 1 4 2 Jezikovni tečaji, usposabljanje, izobraževanje 1 4 2 0 Jezikovni tečaji, usposabljanje, izobraževanje 45 000 Člen 1 4 2 – Skupaj 45 000 1 4 3 Družabni stiki osebja 1 4 3 0 Družabni stiki osebja p.m. Člen 1 4 3 – Skupaj p.m. 1 4 4 Dodatna pomoč za invalidne osebe 1 4 4 0 Dodatna pomoč za invalidne osebe 5 000 Člen 1 4 4 – Skupaj 5 000 POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 65 000 POGLAVJE 1 7 1 7 0 Sprejemi, stroški reprezentance 1 7 0 0 Sprejemi, stroški reprezentance 10 000 Člen 1 7 0 – Skupaj 10 000 POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ 10 000 Naslov 1 – Skupaj 3 390 000 POGLAVJE 1 1 — PLAČE POGLAVJE 1 2 — RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA POGLAVJE 1 3 — STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE POGLAVJE 1 7 — SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

POGLAVJE 1 1 —

PLAČE

1 1 0

Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0

Osnovne plače

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 190 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 66.

Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače začasno zaposlenega osebja.

1 1 0 1

Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 75 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti členi 62, 67 in 68 kot tudi razdelek I Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo družinski dodatki za začasno zaposleno osebje, ki vključujejo:

— gospodinjski dodatek,

— dodatek za vzdrževane otroke,

— dodatek za šolanje.

1 1 0 2

Dodatki za izselitev in bivanje v tujini

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 106 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člena 62 in 69 teh predpisov, kot tudi člen 4 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo dodatki za izselitev in bivanje v tujini začasno zaposlenega osebja.

1 1 0 3

Dodatek za strokovno pomoč tajništvu

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člen 4 a Priloge VII teh predpisov.

1 1 1

Uslužbenci

1 1 1 0

Pogodbeni uslužbenci

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 600 000

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, in zlasti naslov IV ter zlasti njegov člen 79.

Iz teh sredstev se krijejo vsi stroški, povezani s plačami, socialno varnostjo, kot tudi vsi dodatki, nadomestila in drugi odhodki v zvezi s temi uslužbenci.

1 1 3

Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0

Zavarovanje za primer bolezni

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 40 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člen 72 teh predpisov.

1 1 3 1

Zavarovanje za primer poklicne bolezni in nezgode

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člen 73 teh predpisov.

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 25 000

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 28 a.

Iz teh sredstev se krije zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje.

1 1 3 3

Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 42.

Iz teh sredstev se krijejo nakazila, ki jih Agencija plačuje za začasno zaposleno osebje za vzpostavitev ali ohranitev njihovih pokojninskih pravic v njihovi matični državi.

1 1 4

Razni dodatki in nadomestila

1 1 4 0

Dodatek ob rojstvu otroka in posmrtnine

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti členi 70, 74 in 75 teh predpisov.

Iz teh sredstev se krijejo:

— dodatek ob rojstvu otroka,

— v primeru smrti uradnika, celotni osebni prejemek preminulega do konca tretjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je preminil, ter stroške prevoza trupla v matični kraj.

1 1 4 1

Potni stroški za letni dopust

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 13 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člen 8 Priloge VII teh predpisov.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalni potni stroški za začasno zaposleno osebje, za njihove zakonce in za vzdrževane osebe iz kraja zaposlitve v matični kraj.

1 1 4 3

Pavšalni funkcijski dodatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člen 14 Priloge VII teh predpisov.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalni funkcijski dodatki za začasno zaposleno osebje, ki redno povzročajo reprezentančne stroške v okviru svojih dolžnosti.

1 1 4 4

Pavšalni potni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

1 1 4 5

Posebna nadomestila za računovodje in upravljalce blagajniške knjige predplačil

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

1 1 4 9

Drugi dodatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

1 1 9

Korecijski količnik in prilagoditve osebnega dohodka

1 1 9 0

Korekcijski količniki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 20 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člena 64 in 65 teh predpisov.

Iz teh sredstev se krije korekcijski količnik, ki se uporablja za prilagoditve osebnih dohodkov začasno zaposlenega osebja.

1 1 9 1

Začasne dotacije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

POGLAVJE 1 2 —

RAZNI IZDATKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA

1 2 0

Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem in premestitvami osebja

1 2 0 0

Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti členi 27 do 31 in člen 33 teh predpisov.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, nastali zaradi zaposlitvenih postopkov.

1 2 1

Potni stroški

1 2 1 0

Potni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov, ter člen 7 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški za osebje (in njihove družinske člane) ob nastopu dela ali prenehanju dela.

1 2 2

Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev

1 2 2 0

Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII teh predpisov.

Iz teh sredstev se krijejo dodatki za nastanitev uradnikov in začasno zaposlenega osebja, ki mora ob nastopu na delovno mesto spremeniti svoj kraj bivanja, kot tudi ob dokončnem prenehanju dela, ki mu sledi preselitev drugam.

1 2 3

Stroški selitve

1 2 3 0

Stroški selitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 20 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov, ter člen 9 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve uradnikov in začasno zaposlenega osebja, ki mora ob nastopu na delovno mesto ali ob premestitvi na drugo delovno mesto spremeniti svoj kraj bivanja, kot tudi ob dokončnem prenehanju dela, ki mu sledi preselitev drugam.

1 2 4

Začasna dnevna nadomestila

1 2 4 0

Začasna dnevna nadomestila

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov, ter člen 10 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo dnevna nadomestila za uradnike in začasno zaposleno osebje, ki lahko dokažejo spremembo kraja bivanja ob nastopu dela (tudi ob premestitvi).

1 2 5

Stroški vzpostavitve pravic

1 2 5 0

Stroški vzpostavitve pravic

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 15 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z vzpostavitvijo pravic na podlagi sporazuma o storitvah z Uradom za vodenje in plačevanje posameznih pravic (Paymaster Office, PMO).

POGLAVJE 1 3 —

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

1 3 0

Stroški službenih potovanj – osebje Agencije

1 3 0 0

Stroški službenih potovanj – osebje Agencije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 160 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, izplačila dnevnih nadomestil, kot tudi dodatni oziroma izjemni stroški, ki jih povzročijo redno zaposleni med izvajanjem službenega potovanja v interesu svoje službe v skladu s Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

POGLAVJE 1 4 —

SOCIALNA INFRASTRUKTURA, USPOSABLJANJE

1 4 0

Restavracije in kantine

1 4 0 0

Restavracije in kantine

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z zunanjim podjetjem, ki upravlja kantino v Agenciji, kot tudi določena oprema, potrebna za kantino.

1 4 1

Zdravstvene storitve

1 4 1 0

Zdravstvene storitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 15 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti člen 59 teh predpisov in člen 8 Priloge VII teh predpisov.

1 4 2

Jezikovni tečaji, usposabljanje, izobraževanje

1 4 2 0

Jezikovni tečaji, usposabljanje, izobraževanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 45 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, in zlasti tretja alineja člena 24 teh predpisov.

1 4 3

Družabni stiki osebja

1 4 3 0

Družabni stiki osebja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

1 4 4

Dodatna pomoč za invalidne osebe

1 4 4 0

Dodatna pomoč za invalidne osebe

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 5 000

POGLAVJE 1 7 —

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

1 7 0

Sprejemi, stroški reprezentance

1 7 0 0

Sprejemi, stroški reprezentance

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo reprezentančni stroški, kot tudi različne prireditve.

NASLOV 2

STROŠKI POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najemnina in stroški najema 2 0 0 0 Najemnina 550 000 Člen 2 0 0 – Skupaj 550 000 2 0 9 Stroški 2 0 9 0 Stroški 50 000 Člen 2 0 9 – Skupaj 50 000 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 600 000 POGLAVJE 2 1 2 1 0 Informatika 2 1 0 0 Informacijska in računalniška oprema 50 000 2 1 0 1 Razvoj programske opreme (programska oprema + orodja pisarniške avtomatizacije) 50 000 2 1 0 2 Druge zunanje storitve v zvezi z obdelavo podatkov p.m. 2 1 0 3 Vzdrževanje in drugi stroški za računalništvo in informatiko 90 000 Člen 2 1 0 – Skupaj 190 000 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 190 000 POGLAVJE 2 2 2 2 0 Tehnična oprema in naprave 2 2 0 0 Začetna oprema in naprave 10 000 2 2 0 1 Zamenjava opreme in naprav p.m. 2 2 0 2 Najem in lizing opreme in naprav p.m. 2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila p.m. 2 2 0 4 Elektronska pisarniška oprema 10 000 Člen 2 2 0 – Skupaj 20 000 2 2 1 Pohištvo 2 2 1 0 Nakup pohištva in opreme p.m. 2 2 1 1 Najem in lizing pohištva p.m. 2 2 1 2 Vzdrževanje, uporaba in popravila pohištva p.m. Člen 2 2 1 – Skupaj p.m. 2 2 5 Dokumentacija in knjižnica 2 2 5 0 Knjižnično gradivo 10 000 2 2 5 1 Knjižnična oprema 2 000 2 2 5 2 Naročnine na časopise in revije 2 000 2 2 5 3 Stroški vezave in hranjenja knjižničnega gradiva 1 000 Člen 2 2 5 – Skupaj 15 000 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 35 000 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniški material in potrebščine 2 3 0 0 Pisarniški material in potrebščine 25 000 Člen 2 3 0 – Skupaj 25 000 2 3 2 Finančni stroški 2 3 2 0 Bančni stroški 4 000 2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik p.m. 2 3 2 9 Drugi finančni stroški 1 000 Člen 2 3 2 – Skupaj 5 000 2 3 3 Pravni stroški 2 3 3 0 Pravni stroški 5 000 2 3 3 1 Odškodnine in stroški poravnav 3 000 Člen 2 3 3 – Skupaj 8 000 2 3 5 Drugi izdatki poslovanja 2 3 5 0 Razna zavarovanja 10 000 2 3 5 1 Razni izdatki za notranje sestanke 5 000 2 3 5 2 Selitve služb in s tem povezana dela p.m. Člen 2 3 5 – Skupaj 15 000 POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 53 000 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnina in stroški dostave 2 4 0 0 Poštnina in stroški dostave 20 000 Člen 2 4 0 – Skupaj 20 000 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Telekomunikacijski stroški p.m. Člen 2 4 1 – Skupaj p.m. POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 20 000 Naslov 2 – Skupaj 898 000 POGLAVJE 2 0 — PISARNE POGLAVJE 2 1 — NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI UPRAVNI IZDATKI POGLAVJE 2 4 — TELEKOMUNIKACIJE & STROŠKI POŠTNINE

POGLAVJE 2 0 —

PISARNE

2 0 0

Najemnina in stroški najema

2 0 0 0

Najemnina

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 550 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo najemnine za stavbe ali dele stavb ter parkirne prostore, ki jih zaseda Agencija.

2 0 9

Stroški

2 0 9 0

Stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 50 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški preselitve Agencije.

POGLAVJE 2 1 —

NAKUP RAČUNALNIŠKEGA MATERIALA

2 1 0

Informatika

2 1 0 0

Informacijska in računalniška oprema

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 50 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup ali najem računalniške opreme, vzdrževanja programske opreme/paketov programske opreme in različnega računalniškega potrošnega materiala, itd.

2 1 0 1

Razvoj programske opreme (programska oprema + orodja pisarniške avtomatizacije)

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 50 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjega osebja za upravljanje podatkov in sistemov.

2 1 0 2

Druge zunanje storitve v zvezi z obdelavo podatkov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjega osebja (operaterji, administratorji, sistemski inženirji, itd…).

2 1 0 3

Vzdrževanje in drugi stroški za računalništvo in informatiko

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 90 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za upravljanje računalniških sistemov.

POGLAVJE 2 2 —

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0

Tehnična oprema in naprave

2 2 0 0

Začetna oprema in naprave

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakupi začetne opreme za shranjevanje dokumentacije, za arhiv ter za upravljanje pošte.

2 2 0 1

Zamenjava opreme in naprav

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

Opombe

Nakup opreme in naprav iz sredstev pod to postavko je v skladu z vzpostavljenim postopkom pogojen z odpisom opreme in naprav, ki se jih zamenjuje.

2 2 0 2

Najem in lizing opreme in naprav

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški najema faksov, fotokopirnih strojev in raznih tehničnih naprav.

2 2 0 3

Vzdrževanje, uporaba in popravila

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil opreme.

2 2 0 4

Elektronska pisarniška oprema

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nepredvideni stroški, povezani z elektronsko pisarniško opremo.

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Nakup pohištva in opreme

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.

2 2 1 1

Najem in lizing pohištva

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijeta najem in lizing pohištva.

2 2 1 2

Vzdrževanje, uporaba in popravila pohištva

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil pohištva.

2 2 5

Dokumentacija in knjižnica

2 2 5 0

Knjižnično gradivo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa knjig, dokumentov in drugih publikacij.

2 2 5 1

Knjižnična oprema

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 2 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup posebne opreme za knjižnico.

2 2 5 2

Naročnine na časopise in revije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 2 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo naročnine na časopise in revije v skladu z lastnimi potrebami Agencije.

2 2 5 3

Stroški vezave in hranjenja knjižničnega gradiva

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vezave in drugih nujnih stroškov, povezanih z vzdrževanjem knjig in revij.

POGLAVJE 2 3 —

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

2 3 0

Pisarniški material in potrebščine

2 3 0 0

Pisarniški material in potrebščine

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 25 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški fotokopiranja, proizvodi za reprodukcijske naprave, nakup papirja in pisarniških potrebščin.

2 3 2

Finančni stroški

2 3 2 0

Bančni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 4 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški in stroški povezave v medbančno telekomunikacijsko omrežje.

2 3 2 1

Izgube zaradi tečajnih razlik

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izgube zaradi tečajnih razlik.

2 3 2 9

Drugi finančni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi finančni stroški

2 3 3

Pravni stroški

2 3 3 0

Pravni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 5 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški in storitve odvetnikov in drugih strokovnjakov.

2 3 3 1

Odškodnine in stroški poravnav

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 3 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo odškodnine in stroški poravnav, ki jih mora poravnati Agencija (civilna odgovornost).

2 3 5

Drugi izdatki poslovanja

2 3 5 0

Razna zavarovanja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo splošno zavarovanje, civilna odgovornost, zavarovanje proti tatvini, finančne odgovornosti računovodij in upravljalcev blagajniške knjige predplačil.

2 3 5 1

Razni izdatki za notranje sestanke

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 5 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z organizacijo notranjih sestankov.

2 3 5 2

Selitve služb in s tem povezana dela

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve znotraj stavbe.

POGLAVJE 2 4 —

TELEKOMUNIKACIJE & STROŠKI POŠTNINE

2 4 0

Poštnina in stroški dostave

2 4 0 0

Poštnina in stroški dostave

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 20 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški poštnine in dostave, vključno z pošiljanjem paketov.

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Telekomunikacijski stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin in komunikacij, kot tudi izdatki, povezani s telekomunikacijsko opremo.

NASLOV 3

TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 3 1 3 1 0 Sestanki strokovnjakov 3 1 0 0 Sestanki strokovnjakov in ocenjevanje projektov 500 000 Člen 3 1 0 – Skupaj 500 000 POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 500 000 POGLAVJE 3 2 3 2 0 Informacije & objave 3 2 0 0 Informacije & objave 140 000 3 2 0 1 Stroški prevajanja 25 000 Člen 3 2 0 – Skupaj 165 000 POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ 165 000 POGLAVJE 3 3 3 3 0 Drugi tehnični stroški in stroški administrativne podpore 3 3 0 0 Študije 30 000 3 3 0 1 Različne zunanje storitve 50 000 3 3 0 2 Zunanje revizije 135 000 Člen 3 3 0 – Skupaj 215 000 POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ 215 000 Naslov 3 – Skupaj 880 000 SKUPAJ ODHODKI 5 168 000 POGLAVJE 3 1 — SESTANKI STROKOVNJAKOV POGLAVJE 3 2 — INFORMACIJE & OBJAVE POGLAVJE 3 3 — DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

POGLAVJE 3 1 —

SESTANKI STROKOVNJAKOV

3 1 0

Sestanki strokovnjakov

3 1 0 0

Sestanki strokovnjakov in ocenjevanje projektov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 500 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani z izvajanjem ocenjevanja predlogov zunanjih strokovnjakov, ter stroški sestankov s strokovnjaki, ki jih skliče Agencija.

POGLAVJE 3 2 —

INFORMACIJE & OBJAVE

3 2 0

Informacije & objave

3 2 0 0

Informacije & objave

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 140 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani z letnim komunikacijskim programom Agencije, vključno z informativnimi dnevi o programu in upravljanjem projektnega informacijskega sistema.

3 2 0 1

Stroški prevajanja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 25 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za prevajanje, ki ga potrebuje Agencija.

POGLAVJE 3 3 —

DRUGI TEHNIČNI STROŠKI IN STROŠKI ADMINISTRATIVNE PODPORE

3 3 0

Drugi tehnični stroški in stroški administrativne podpore

3 3 0 0

Študije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 30 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški študij, ki jih potrebuje Agencija v okviru svojih operativnih dejavnosti.

3 3 0 1

Različne zunanje storitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 50 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjih storitev, povezanih z izvajanjem ocenjevanja in začasnih storitev, ki niso zajete v naslovu 2.

3 3 0 2

Zunanje revizije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 135 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški revizij, ki jih potrebuje Agencija v okviru svojih operativnih dejavnosti.