Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/25)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2021 Proračunsko leto 2020 Proračunsko leto 2019 2 SUBVENCIJA KOMISIJE 2 0 SUBVENCIJA KOMISIJE 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 Naslov 2 – Skupaj 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 3 RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA 3 0 RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA — — 0 ,— Naslov 3 – Skupaj — — 0 ,— 4 PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE 4 0 PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE — 457 310,21 0 ,— Naslov 4 – Skupaj — 457 310,21 0 ,— 9 RAZNI PRIHODKI 9 0 RAZNI PRIHODKI — 40 624,17 179 080,15 Naslov 9 – Skupaj — 40 624,17 179 080,15 SKUPAJ 77 739 210 79 709 765 ,— 75 860 605,16

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2021 Proračunsko leto 2020 Proračunsko leto 2019 1 ODHODKI ZA OSEBJE 1 1 PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE 60 499 485 57 747 855 54 371 748,18 1 2 POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO 2 608 290 2 539 625 2 421 916,04 Naslov 1 – Skupaj 63 107 775 60 287 480 56 793 664,22 2 INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA 2 1 IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI 7 988 275 8 157 115 7 013 497,88 2 2 IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO 3 019 895 3 231 790 2 255 333,86 2 3 PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA 388 375 643 235 331 494,64 Naslov 2 – Skupaj 11 396 545 12 032 140 9 600 326,38 3 IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU 3 1 IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA 770 590 859 395 862 811,85 3 2 IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI 2 464 300 6 530 750 1 719 096,22 Naslov 3 – Skupaj 3 234 890 7 390 145 2 581 908,07 SKUPAJ 77 739 210 79 709 765 68 975 898,67

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred (1) 2021 2020 Odobrena v proračunu Unije Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 Odobrena v proračunu Unije Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 9 — 6 — 9 AD 13 — 12 — 9 — 12 AD 12 — 13 — 9 — 13 AD 11 — 13 — 8 — 13 AD 10 — 20 — 10 — 20 AD 9 — 44 — 34 — 44 AD 8 — 27 — 36 — 27 AD 7 — 23 — 27 — 23 AD 6 — 23 — 28 — 23 AD 5 — — — 2 — — Vmesni seštevek AD — 184 — 169 — 184 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — 1 — — AST 9 — 4 — 2 — 4 AST 8 — 3 — 1 — 3 AST 7 — 1 — 4 — 1 AST 6 — — — 5 — — AST 5 — — — — — — AST 4 — — — — — — AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Vmesni seštevek AST — 8 — 13 — 8 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Vmesni seštevek AST/SC — — — — — — Skupaj — 192 — 182 — 192 Skupaj 192 182 192 (1)

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta 2021 2020 FG IV 262 252 FG III 257 247 FG II 108 128 FG I 3 3 Skupaj 630 630 Napoteni nacionalni strokovnjaki — — Skupaj 630 630

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.