SL Uradni list Evropske unije L 96/107

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2005

(2005/276/ES)

POROČILO O PRIHODKIH

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 1 PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV 1 0 PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV 25 885 500 23 694 200 17 372 018 Naslov 1 – Skupaj 25 885 500 23 694 200 17 372 018 2 SUBVENCIJA OD KOMISIJE 2 0 SUBVENCIJA OD KOMISIJE p.m. p.m. — Naslov 2 – Skupaj p.m. p.m. — 3 MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE 3 0 MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE 2 338 500 4 648 000 2 463 717 Naslov 3 – Skupaj 2 338 500 4 648 000 2 463 717 4 DRUGI PRIHODKI 4 0 DRUGI PRIHODKI 200 000 50 000 387 417 Naslov 4 – Skupaj 200 000 50 000 387 417 5 PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA 5 0 PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA p.m. p.m. 5 006 840 Naslov 5 – Skupaj p.m. p.m. 5 006 840 SKUPAJ ODHODKI 28 424 000 28 392 200 25 229 992

NASLOV 1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 POGLAVJE 1 0 1 0 0 Plačila od agencij in organov 1 0 0 0 Evropska agencija za okolje 600 000 600 000 609 680 1 0 0 1 Evropska fundacija za usposabljanje 357 000 450 000 557 068 1 0 0 2 Evropski center za spremljanje drog in odvisnosti 805 000 571 200 547 856 1 0 0 3 Evropska agencija za zdravila 900 000 900 000 441 711 1 0 0 4 Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 793 000 729 000 716 870 1 0 0 5 Urad za usklajevanje na notranjem trgu (OHMI) 2 497 000 2 100 000 3 321 021 1 0 0 6 OHMI blagovne znamke in modeli 15 422 000 15 190 000 8 826 533 1 0 0 7 Urad Skupnosti za rastlinske sorte 150 000 150 000 83 452 1 0 0 8 Europol 1 700 000 1 650 000 894 476 1 0 0 9 Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer 610 000 800 000 569 344 Člen 1 0 0 – Skupaj 23 834 000 23 140 200 16 568 011 1 0 1 1 0 1 0 Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) 80 500 80 000 51 460 1 0 1 2 Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije 330 000 237 000 238 391 1 0 1 3 Evropska agencija za obnovo p.m. p.m. 10 487 1 0 1 4 Evropska investicijska banka p.m. p.m. — 1 0 1 5 Evropska agencija za varnost hrane 620 000 237 000 162 714 1 0 1 6 Eurojust 80 500 p.m. 131 713 1 0 1 7 Evropska agencija za pomorsko varnost 80 500 p.m. 6 394 1 0 1 8 Evropska agencija za varnost v letalstvu 800 000 p.m. 202 848 1 0 1 9 Evropska agencija za varnost v železniškem prometu p.m. — — Člen 1 0 1 – Skupaj 1 991 500 554 000 804 007 1 0 2 1 0 2 0 Evropska agencija za varnost omrežij in informacij 60 000 — — Člen 1 0 2 – Skupaj 60 000 — — POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ 25 885 500 23 694 200 17 372 018 Naslov 1 – Skupaj 25 885 500 23 694 200 17 372 018 POGLAVJE 1 0 — PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

POGLAVJE 1 0 —

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

1 0 0

Plačila od agencij in organov

Opombe

Člen 10(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, kot je spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003.

1 0 0 0

Evropska agencija za okolje

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 600 000 600 000 609 680

1 0 0 1

Evropska fundacija za usposabljanje

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 357 000 450 000 557 068

1 0 0 2

Evropski center za spremljanje drog in odvisnosti

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 805 000 571 200 547 856

1 0 0 3

Evropska agencija za zdravila

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 900 000 900 000 441 711

1 0 0 4

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 793 000 729 000 716 870

1 0 0 5

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (OHMI)

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 2 497 000 2 100 000 3 321 021

1 0 0 6

OHMI blagovne znamke in modeli

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 15 422 000 15 190 000 8 826 533

1 0 0 7

Urad Skupnosti za rastlinske sorte

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 150 000 150 000 83 452

1 0 0 8

Europol

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 1 700 000 1 650 000 894 476

1 0 0 9

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 610 000 800 000 569 344

1 0 1



1 0 1 0

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 80 500 80 000 51 460

1 0 1 2

Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 330 000 237 000 238 391

1 0 1 3

Evropska agencija za obnovo

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m. 10 487

1 0 1 4

Evropska investicijska banka

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m. —

1 0 1 5

Evropska agencija za varnost hrane

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 620 000 237 000 162 714

1 0 1 6

Eurojust

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 80 500 p.m. 131 713

1 0 1 7

Evropska agencija za pomorsko varnost

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 80 500 p.m. 6 394

1 0 1 8

Evropska agencija za varnost v letalstvu

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 800 000 p.m. 202 848

1 0 1 9

Evropska agencija za varnost v železniškem prometu

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. — —

1 0 2



1 0 2 0

Evropska agencija za varnost omrežij in informacij

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 60 000 — —

NASLOV 2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Subvencija od Komisije p.m. p.m. — POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ p.m. p.m. — Naslov 2 – Skupaj p.m. p.m. — POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA OD KOMISIJE

POGLAVJE 2 0 —

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0 0

Subvencija od Komisije

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m. —

Opombe

Člen 10(2)(c) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, kot je spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003.

NASLOV 3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Medinstitucionalno sodelovanje 3 0 0 0 Komisija – Generalni direktorati 1 192 000 3 491 000 672 933 3 0 0 1 Komisija – Generalni direktorat za prevajanje 262 500 927 000 572 772 3 0 0 2 Upravljanje medinstitucionalnih projektov 698 000 — 3 0 0 3 Evropski parlament p.m. p.m. — 3 0 0 4 Svet Evropske unije p.m. p.m. 1 057 823 3 0 0 5 Evropsko računsko sodišče 145 000 100 000 59 530 3 0 0 6 Odbor regij Evropske unije p.m. p.m. — 3 0 0 7 Ekonomsko-socialni odbor Evropskih skupnosti p.m. p.m. — 3 0 0 8 Sodišče Evropskih skupnosti p.m. p.m. 659 3 0 0 9 Prispevek iz programov Skupnosti p.m. p.m. 100 000 Člen 3 0 0 – Skupaj 2 297 500 4 518 000 2 463 717 3 0 1 Evropska centralna banka 3 0 1 0 Evropska centralna banka 41 000 130 000 — Člen 3 0 1 – Skupaj 41 000 130 000 — POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 2 338 500 4 648 000 2 463 717 Naslov 3 – Skupaj 2 338 500 4 648 000 2 463 717 POGLAVJE 3 0 — MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

POGLAVJE 3 0 —

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0 0

Medinstitucionalno sodelovanje

Opombe

Člen 10(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, kot je spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1645/2003.

3 0 0 0

Komisija – Generalni direktorati

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 1 192 000 3 491 000 672 933

3 0 0 1

Komisija – Generalni direktorat za prevajanje

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 262 500 927 000 572 772

3 0 0 2

Upravljanje medinstitucionalnih projektov

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 698 000 —

3 0 0 3

Evropski parlament

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m. —

3 0 0 4

Svet Evropske unije

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m. 1 057 823

3 0 0 5

Evropsko računsko sodišče

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 145 000 100 000 59 530

3 0 0 6

Odbor regij Evropske unije

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m. —

3 0 0 7

Ekonomsko-socialni odbor Evropskih skupnosti

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m. —

3 0 0 8

Sodišče Evropskih skupnosti

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m. 659

3 0 0 9

Prispevek iz programov Skupnosti

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m. 100 000

Opombe

Prihodki iz udeležbe Prevajalskega centra pri programih Skupnosti.

3 0 1

Evropska centralna banka

3 0 1 0

Evropska centralna banka

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 41 000 130 000 —

NASLOV 4

DRUGI PRIHODKI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 POGLAVJE 4 0 4 0 0 Bančne obresti 4 0 0 0 Bančne obresti 200 000 50 000 387 417 Člen 4 0 0 – Skupaj 200 000 50 000 387 417 4 0 1 Razna vračila 4 0 1 0 Razna vračila p.m. p.m. — Člen 4 0 1 – Skupaj p.m. p.m. — POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ 200 000 50 000 387 417 Naslov 4 – Skupaj 200 000 50 000 387 417 POGLAVJE 4 0 — DRUGI PRIHODKI

POGLAVJE 4 0 —

DRUGI PRIHODKI

4 0 0

Bančne obresti

Opombe

V tem členu so zajete obresti, ki jih Center prejema na bančni račun.

4 0 0 0

Bančne obresti

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 200 000 50 000 387 417

4 0 1

Razna vračila

Opombe

V tem členu so zajeta razna vračila (zasebni telefonski klici, itd.)

4 0 1 0

Razna vračila

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m. —

NASLOV 5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 POGLAVJE 5 0 5 0 0 Presežek iz prejšnjega proračunskega leta 5 0 0 0 Presežek iz prejšnjega proračunskega leta p.m. p.m. 5 006 840 Člen 5 0 0 – Skupaj p.m. p.m. 5 006 840 POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ p.m. p.m. 5 006 840 Naslov 5 – Skupaj p.m. p.m. 5 006 840 SKUPAJ ODHODKI 28 424 000 28 392 200 25 229 992 POGLAVJE 5 0 — PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

POGLAVJE 5 0 —

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0 0

Presežek iz prejšnjega proračunskega leta

5 0 0 0

Presežek iz prejšnjega proračunskega leta

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m. 5 006 840

Opombe

Preneseni presežek iz prejšnjega proračunskega leta (Člen 16 Finančne uredbe Prevajalskega centra z dne 22. decembra 2003).

POROČILO O PRIHODKIH

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 14 691 200 14 541 900 10 029 774 1 3 SLUŽBENA POTOVANJA 106 000 105 000 112 448 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 173 500 166 500 138 819 1 5 MOBILNOST p.m. p.m. — 1 6 SOCIALNE STORITVE 101 000 101 000 65 000 1 7 REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO 7 000 7 000 1 668 1 9 POKOJNINE p.m. p.m. — Naslov 1 – Skupaj 15 078 700 14 921 400 10 347 709 2 STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 2 0 NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 1 508 000 1 381 000 424 210 2 1 INFORMATIKA 1 700 000 1 650 000 998 527 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 185 000 194 900 100 162 2 3 TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI 376 800 440 600 216 739 2 4 POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE 205 000 142 000 95 978 2 5 IZDATKI ZA SREČANJA 100 000 75 000 35 443 Naslov 2 – Skupaj 4 074 800 3 883 500 1 871 059 3 ODHODKI IZ POSLOVANJA 3 0 ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE 7 274 500 7 948 800 3 854 350 3 1 IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE 30 000 p.m. — Naslov 3 – Skupaj 7 304 500 7 948 800 3 854 350 10 REZERVE 10 0 ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 1 966 000 1 638 500 6 171 613 Naslov 10 – Skupaj 1 966 000 1 638 500 6 171 613 SKUPAJ ODHODKI 28 424 000 28 392 200 22 244 731

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 1 1 1 1 0 Aktivno zaposleno osebje 1 1 0 0 Osnovne plače 10 600 000 9 900 000 7 059 231 1 1 0 1 Družinski dodatki 750 000 877 000 548 308 1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini 1 700 000 1 650 000 1 117 787 1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč 55 000 74 000 58 655 Člen 1 1 0 – Skupaj 13 105 000 12 501 000 8 783 981 1 1 1 Pomožno in lokalno osebje 1 1 1 0 Pomožno osebje 120 000 420 000 411 715 1 1 1 1 Pomožni tolmači p.m. p.m. — 1 1 1 2 Lokalno osebje p.m. p.m. — 1 1 1 3 Pripravniki 30 000 30 000 7 176 1 1 1 5 Pogodbeno osebje p.m. — Člen 1 1 1 – Skupaj 150 000 450 000 418 891 1 1 2 Poklicno usposabljanje osebja 1 1 2 0 Poklicno usposabljanje osebja 135 000 132 000 37 510 Člen 1 1 2 – Skupaj 135 000 132 000 37 510 1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost 1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje 360 500 337 000 244 291 1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni 103 000 97 000 62 510 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti 79 500 79 200 53 265 1 1 3 3 Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic p.m. p.m. — 1 1 3 4 Prispevek za pokojninski sistem Skupnosti p.m. p.m. — Člen 1 1 3 – Skupaj 543 000 513 200 360 066 1 1 4 Razna nadomestila in dotacije 1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine 2 000 2 000 1 500 1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust 175 000 160 000 111 382 1 1 4 3 Fiksni dodatki za posebne dolžnosti 1 200 1 200 1 190 Člen 1 1 4 – Skupaj 178 200 163 200 114 072 1 1 5 Nadurno delo 1 1 5 0 Nadurno delo p.m. 1 500 — Člen 1 1 5 – Skupaj p.m. 1 500 — 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 1 Svobodni tolmači in tehniki za konference p.m. p.m. — 1 1 7 5 Osebje agencije 40 000 40 000 35 857 Člen 1 1 7 – Skupaj 40 000 40 000 35 857 1 1 8 Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja 1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlovanje osebja 70 000 127 500 9 929 1 1 8 1 Potni stroški 15 000 12 500 2 226 1 1 8 2 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev 140 000 195 500 58 328 1 1 8 3 Stroški selitve 75 000 79 000 21 025 1 1 8 4 Začasne dnevnice 120 000 151 000 57 787 Člen 1 1 8 – Skupaj 420 000 565 500 149 295 1 1 9 Korekcijski količniki in prilagoditve osebnih prejemkov 1 1 9 0 Korekcijski količniki 120 000 175 500 130 102 Člen 1 1 9 – Skupaj 120 000 175 500 130 102 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 14 691 200 14 541 900 10 029 774 POGLAVJE 1 3 1 3 0 Službena potovanja 1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki 106 000 105 000 112 448 Člen 1 3 0 – Skupaj 106 000 105 000 112 448 POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 106 000 105 000 112 448 POGLAVJE 1 4 1 4 0 Socialna in zdravstvena infrastruktura 1 4 0 0 Restavracije in menze 37 000 36 000 31 819 Člen 1 4 0 – Skupaj 37 000 36 000 31 819 1 4 1 Zdravstvena služba 1 4 1 0 Zdravstvena služba 52 500 33 500 27 000 Člen 1 4 1 – Skupaj 52 500 33 500 27 000 1 4 2 Drugi izdatki 1 4 2 0 Drugi izdatki 84 000 97 000 80 000 Člen 1 4 2 – Skupaj 84 000 97 000 80 000 POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 173 500 166 500 138 819 POGLAVJE 1 5 1 5 2 Mobilnost 1 5 2 0 Izmenjave osebja p.m. p.m. — 1 5 2 1 Začasno dodeljeni uradniki Centra v nacionalne uprave, mednarodne organizacije ali v institucije javnega sektorja ali podjetja p.m. p.m. — Člen 1 5 2 – Skupaj p.m. p.m. — POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ p.m. p.m. — POGLAVJE 1 6 1 6 0 Socialne storitve 1 6 0 0 Dotacije za posebno pomoč p.m. p.m. — Člen 1 6 0 – Skupaj p.m. p.m. — 1 6 2 Drugi socialni izdatki 1 6 2 0 Drugi socialni izdatki p.m. p.m. — Člen 1 6 2 – Skupaj p.m. p.m. — 1 6 3 Vrtec 1 6 3 0 Vrtec 101 000 101 000 65 000 Člen 1 6 3 – Skupaj 101 000 101 000 65 000 1 6 4 Dodatna pomoč za invalide 1 6 4 0 Dodatna pomoč za invalide p.m. p.m. — Člen 1 6 4 – Skupaj p.m. p.m. — POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ 101 000 101 000 65 000 POGLAVJE 1 7 1 7 0 Reprezentanca in razvedrilo 1 7 0 0 Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo 7 000 7 000 1 668 Člen 1 7 0 – Skupaj 7 000 7 000 1 668 POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ 7 000 7 000 1 668 POGLAVJE 1 9 1 9 0 Pokojnine 1 9 0 0 Pokojnine in odpravnine p.m. p.m. — Člen 1 9 0 – Skupaj p.m. p.m. — POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ p.m. p.m. — Naslov 1 – Skupaj 15 078 700 14 921 400 10 347 709 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST POGLAVJE 1 6 — SOCIALNE STORITVE POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0

Aktivno zaposleno osebje

1 1 0 0

Osnovne plače

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 10 600 000 9 900 000 7 059 231

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 66.

Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače uradnikov in začasno zaposlenega osebja.

1 1 0 1

Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 750 000 877 000 548 308

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 62, 67 in 68 ter razdelek I Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo gospodinjski in otroški dodatek ter dodatek za šolanje za uradnike in začasno zaposleno osebje.

1 1 0 2

Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 1 700 000 1 650 000 1 117 787

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 62 in 69 in člen 4 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za uradnike in začasno zaposleno osebje.

1 1 0 3

Dodatek za pisarniško pomoč

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 55 000 74 000 58 655

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 4a Priloge XIII.

Iz teh sredstev se krije izplačilo pavšalnega dodatka za pisarniško pomoč uradnikom in začasno zaposlenemu osebju iz kategorije C, ki so se kot strojepisci ali stenografi, teleks upravljalci, črkostavci, poslovni tajniki ali glavni tajniki zaposlili pred 1. majem 2004.

1 1 1

Pomožno in lokalno osebje

1 1 1 0

Pomožno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 120 000 420 000 411 715

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in naslov III.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurami) in prispevki delodajalca za socialno varnost za pomožno osebje.

1 1 1 1

Pomožni tolmači

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. —

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in naslov III.

Ta sredsta se uporabijo samo, ko Skupna služba za tolmačenje in konference (SICS) ne more zagotoviti virov, ki jih potrebuje Prevajalski center, še zlasti pri sestankih upravnega odbora.

1 1 1 2

Lokalno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. —

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 4 in naslov V.

Ta postavka zajema osebne prejemke (vključno z nadurami) in prispevke delodajalca za socialno varnost lokalnega osebja.

1 1 1 3

Pripravniki

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 30 000 30 000 7 176

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za pripravnike.

1 1 1 5

Pogodbeno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. —

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3a in naslov IV.

1 1 2

Poklicno usposabljanje osebja

1 1 2 0

Poklicno usposabljanje osebja

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 135 000 132 000 37 510

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 24a.

1 1 3

Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0

Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 360 500 337 000 244 291

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 72.

Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti.

Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje (3,4 % osnovne plače). Prispevek uradnika znaša 1,7 % osnovne plače.

1 1 3 1

Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 103 000 97 000 62 510

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih Skupnosti, zlasti člen 73 in člen 15 Priloge VIII.

Iz teh sredstev se krijejo:

— prispevek delodajalca za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (0,77 % osnovne plače);

— tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 79 500 79 200 53 265

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 28a.

Iz teh sredstev se krije zavarovanje začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.

Uporabi se stopnja: 0,8 % osnovnih plač.

1 1 3 3

Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. —

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 42.

Iz teh sredstev se krijejo plačila Centra za uradnike in začasno zaposleno osebje za vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic v njihovi matični državi.

1 1 3 4

Prispevek za pokojninski sistem Skupnosti

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca (Centra) za pokojninski sistem Skupnosti.

1 1 4

Razna nadomestila in dotacije

1 1 4 0

Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 2 000 2 000 1 500

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 70, 74 in 75.

Iz the sredstev se krijejo:

— pomoč ob rojstvu otroka;

— pomoč v primeru smrti uradnika, plačilo celotnih osebnih prejemkov pokojnega, do konca tretjega meseca, šteto od meseca smrti, ter stroški za prevoz trupla do matičnega kraja umrlega.

1 1 4 1

Potni stroški za letni dopust

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 175 000 160 000 111 382

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 8 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalni potni stroški uradnikov in začasno zaposlenega osebja, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov, iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja.

1 1 4 3

Fiksni dodatki za posebne dolžnosti

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 1 200 1 200 1 190

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 14 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo fiksni dodatki za posebne dolžnosti za uradnike in začasno zaposleno osebje, ki redno povzročajo reprezentančne stroške v okviru svojih dolžnosti.

1 1 5

Nadurno delo

1 1 5 0

Nadurno delo

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. 1 500 —

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in Priloga VI.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalna plačila ali plačila na urno postavko za nadure uradnikov in začasno zaposlenega osebja kategorij C in D in lokalnega osebja, ki jim ni bilo mogoče dati prostega časa pod normalnimi pogoji.

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 1

Svobodni tolmači in tehniki za konference

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. —

Opombe

Plačila samostojnim tolmačev, ki jih Center najame za neredne konference, za katere Komisija ne more priskrbeti tolmačenja.

Poleg osebnega prejemka ta postavka zajema prispevke za življenjsko zavarovanje, zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer smrti, in povračila potnih stroškov ter plačilo fiksnih dodatkov za potne stroške svobodnim tolmačem, s sedežem drugje kot v kraju zaposlitve.

1 1 7 5

Osebje agencije

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 40 000 40 000 35 857

Opombe

Iz teh sredstev se krije uporaba pomožnega osebja.

1 1 8

Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja

1 1 8 0

Razni izdatki za zaposlovanje osebja

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 70 000 127 500 9 929

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 27 do 31 in 33.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki zaposlovanja.

1 1 8 1

Potni stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 15 000 12 500 2 226

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 in člen 7 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški uradnikov in začasno zaposlenega osebja (vključno z njihovimi družinskimi člani) ob nastopu ali prenehanju dela.

1 1 8 2

Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 140 000 195 500 58 328

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev uradnikov in začasno zaposlenega osebja, ki morajo spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko prenehajo z delom in se naselijo drugje.

1 1 8 3

Stroški selitve

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 75 000 79 000 21 025

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 in člen 9 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev uradnikov in začasno zaposlenega osebja, ki morajo spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko so premeščeni na novo delovno mesto ali ko prenehajo z delom in se naselijo drugje.

1 1 8 4

Začasne dnevnice

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 120 000 151 000 57 787

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 in člen 10 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo dnevnice, do katerih so upravičeni uradniki in začasno zaposleno osebje, ki dokažejo, da so morali spremeniti kraj prebivanja ob prevzemu dolžnosti (vključno premestitev).

1 1 9

Korekcijski količniki in prilagoditve osebnih prejemkov

1 1 9 0

Korekcijski količniki

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 120 000 175 500 130 102

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 64 in 65.

Iz teh sredstev se krije uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike in začasno zaposleno osebje.

POGLAVJE 1 3 —

SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0

Službena potovanja

1 3 0 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 106 000 105 000 112 448

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja ter dodatni ali izredni stroški, ki jih povzroči stalno osebje v interesu službe, skladu z določbami v Kadrovskem predpisu za uradnike Evropskih skupnosti.

POGLAVJE 1 4 —

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0

Socialna in zdravstvena infrastruktura

1 4 0 0

Restavracije in menze

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 37 000 36 000 31 819

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški upravljanja restavracij in menz, zlasti stroški poslovanja, pogodbe za vzdrževanje objektov, dobava opreme, itd.

1 4 1

Zdravstvena služba

1 4 1 0

Zdravstvena služba

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 52 500 33 500 27 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II.

1 4 2

Drugi izdatki

1 4 2 0

Drugi izdatki

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 84 000 97 000 80 000

Opombe

Prispevki za Odbor za družbene dejavnosti, kot tudi stroški novoletnih zabav.

POGLAVJE 1 5 —

MOBILNOST

1 5 2

Mobilnost

1 5 2 0

Izmenjave osebja

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodelitvijo ali začasno premestitvijo uradnikov in začasno zaposlenega osebja Centra nacionalnim ali mednarodnim oddelkom.

1 5 2 1

Začasno dodeljeni uradniki Centra v nacionalne uprave, mednarodne organizacije ali v institucije javnega sektorja ali podjetja

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodelitvijo ali začasno premestitvijo uradnikov in začasno zaposlenega osebja Centra nacionalnim ali mednarodnim oddelkom.

POGLAVJE 1 6 —

SOCIALNE STORITVE

1 6 0

Socialne storitve

1 6 0 0

Dotacije za posebno pomoč

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krije pomoč v obliki gotovine, do katere so lahko upravičeni uradnik, bivši uradnik ali sorodniki pokojnega uradnika, ki se znajdejo v težkih razmerah.

1 6 2

Drugi socialni izdatki

1 6 2 0

Drugi socialni izdatki

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krije pomoč družinam, novim prišlekom, pravna pomoč, podpora otroškim združenjem, pomoč sekretariatu združenja staršev.

1 6 3

Vrtec

1 6 3 0

Vrtec

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 101 000 101 000 65 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije Centrov delež stroška za varstvo otrok osebja Centra v vrtcih, ki jih ne upravlja Komisija.

1 6 4

Dodatna pomoč za invalide

1 6 4 0

Dodatna pomoč za invalide

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo povračila stroškov (razen stroškov zdravljenja) invalidnim aktivno zaposlenim uradnikom, zakoncem in vzdrževanim otrokom, po tem, ko so izčrpali upravičena nacionalna sredstva, če se ti stroški izkažejo kot potrebni in se jih utemelji z dokumentacijo, ki to dokazuje.

POGLAVJE 1 7 —

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

1 7 0

Reprezentanca in razvedrilo

1 7 0 0

Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 7 000 7 000 1 668

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo reprezentančni stroški, kakor tudi stroški raznih sprejemov.

POGLAVJE 1 9 —

POKOJNINE

1 9 0

Pokojnine

1 9 0 0

Pokojnine in odpravnine

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo pokojnine in odpravnine.

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najem stavb in s tem povezani stroški 1 050 000 950 000 136 719 2 0 1 Zavarovanje 1 000 500 500 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 65 000 95 000 95 000 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 137 000 115 000 110 518 2 0 4 Opremljanje prostorov 50 000 50 000 — 2 0 5 Varnost in nadzor stavb 185 000 150 500 81 473 2 0 6 Nakup nepremičnin p.m. p.m. — 2 0 8 Predhodni izdatki povezani z nakupom ali gradnjo stavb 20 000 20 000 — 2 0 9 Drugi izdatki p.m. p.m. — POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 1 508 000 1 381 000 424 210 POGLAVJE 2 1 2 1 0 Informatika 2 1 0 0 Dejavnosti računalniškega centra 1 000 000 1 000 000 779 676 Člen 2 1 0 – Skupaj 1 000 000 1 000 000 779 676 2 1 2 2 1 2 0 Storitve računalniškega osebja 700 000 650 000 218 851 Člen 2 1 2 – Skupaj 700 000 650 000 218 851 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 1 700 000 1 650 000 998 527 POGLAVJE 2 2 2 2 0 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema 2 2 0 0 Novi nakupi 5 000 5 000 283 2 2 0 1 Zamenjava p.m. p.m. — 2 2 0 2 Najem 45 000 42 000 38 941 2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo 2 000 2 000 2 000 2 2 0 4 Elektronska pisarniška oprema 6 000 6 000 1 477 Člen 2 2 0 – Skupaj 58 000 55 000 42 701 2 2 1 Pohištvo 2 2 1 0 Novi nakupi 41 000 41 400 16 652 2 2 1 1 Zamenjava p.m. p.m. — 2 2 1 2 Vzdrževanje, uporaba in popravilo 500 500 — Člen 2 2 1 – Skupaj 41 500 41 900 16 652 2 2 3 Vozila 2 2 3 0 Novi nakupi vozil p.m. p.m. — 2 2 3 2 Najem vozil 20 000 22 500 19 066 2 2 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil 5 000 5 000 3 458 Člen 2 2 3 – Skupaj 25 000 27 500 22 524 2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico 2 2 5 0 Knjižnična zaloga, nakup knjig 25 000 35 000 10 298 2 2 5 1 Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema 2 500 2 500 — 2 2 5 2 Naročnine na časopise in revije 8 000 8 000 5 820 2 2 5 3 Slovarji za prevajalce 25 000 25 000 2 167 2 2 5 4 Vezava in vzdrževanje knjižničnih knjig p.m. p.m. — Člen 2 2 5 – Skupaj 60 500 70 500 18 285 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 185 000 194 900 100 162 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material 35 000 48 000 20 674 2 3 2 Finančne obveznosti 2 3 2 0 Bančni stroški 25 000 28 000 10 000 2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik p.m. p.m. — Člen 2 3 2 – Skupaj 25 000 28 000 10 000 2 3 3 Pravni stroški p.m. p.m. — 2 3 4 Denarne odškodnine p.m. p.m. 500 2 3 5 Drugi izdatki za delovanje 2 3 5 0 Razna zavarovanja 9 000 10 850 10 000 2 3 5 2 Stroški internih srečanj 2 000 4 000 720 2 3 5 3 Selitve oddelkov 20 000 10 000 10 000 2 3 5 9 Drugi izdatki 45 000 95 000 5 876 Člen 2 3 5 – Skupaj 76 000 119 850 26 596 2 3 9 Medinstitucionalne storitve 2 3 9 0 Prevajalske storitve s strani Komisije 20 000 10 000 3 000 2 3 9 1 Tolmačenje 80 300 74 250 49 500 2 3 9 2 Administrativne storitve s strani Komisije 90 500 90 500 79 000 2 3 9 3 Publikacije 50 000 70 000 27 469 Člen 2 3 9 – Skupaj 240 800 244 750 158 969 POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 376 800 440 600 216 739 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnina 2 4 0 0 Poštnina in stroški dostave 22 500 17 000 16 350 Člen 2 4 0 – Skupaj 22 500 17 000 16 350 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in naročnine in stroški telekomunikacij 182 500 125 000 79 628 Člen 2 4 1 – Skupaj 182 500 125 000 79 628 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 205 000 142 000 95 978 POGLAVJE 2 5 2 5 0 Izdatki za srečanja 2 5 0 0 Srečanja na splošno 50 000 50 000 30 542 Člen 2 5 0 – Skupaj 50 000 50 000 30 542 2 5 5 Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih 2 5 5 0 Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih 50 000 25 000 4 901 Člen 2 5 5 – Skupaj 50 000 25 000 4 901 POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ 100 000 75 000 35 443 Naslov 2 – Skupaj 4 074 800 3 883 500 1 871 059 POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA

POGLAVJE 2 0 —

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0

Najem stavb in s tem povezani stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 1 050 000 950 000 136 719

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe, dele stavb ali parkirnih prostorov, ki jih uporablja Prevajalski center.

2 0 1

Zavarovanje

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 1 000 500 500

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo zavarovalne premije za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Center.

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 65 000 95 000 95 000

Opombe

Iz te sredstev se krijejo redni izdatki.

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 137 000 115 000 110 518

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Center.

2 0 4

Opremljanje prostorov

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 50 000 50 000 —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo opremljanje prostorov in popravila v stavbah.

2 0 5

Varnost in nadzor stavb

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 185 000 150 500 81 473

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki, povezani z varovanjem in varnostjo stavb, zlasti pogodbe o nadzorovanju stavb, najem in ponovna napolnitev gasilnih naprav, nakup in vzdrževanje gasilne opreme, zamenjava opreme uradnikov, ki delajo kot prostovoljni gasilci, stroški predpisanih inšpekcij.

2 0 6

Nakup nepremičnin

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krije morebitni nakup stavbe za sedež Centra.

2 0 8

Predhodni izdatki povezani z nakupom ali gradnjo stavb

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 20 000 20 000 —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za strokovna poročila v zvezi z nepremičninami.

2 0 9

Drugi izdatki

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi običajni stroški, ki niso posebej določeni, na primer obratovalni stroški razen storitev (voda, plin, elektrika), vzdrževanje, občinski davki in pomožni stroški.

POGLAVJE 2 1 —

INFORMATIKA

2 1 0

Informatika

2 1 0 0

Dejavnosti računalniškega centra

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 1 000 000 1 000 000 779 676

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup ali lizing računalniške strojne opreme, razvoj programske opreme, vzdrževanje programske opreme ter programskih paketov in drugega računalniškega potrošnega materiala, itd.

2 1 2



2 1 2 0

Storitve računalniškega osebja

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 700 000 650 000 218 851

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za zunanje osebje (operaterji, administratorji, sistemski inženirji, itd.).

POGLAVJE 2 2 —

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0

Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 2 0 0

Novi nakupi

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 5 000 5 000 283

Opombe

Iz teh sredstev se krije začetna pridobitev opreme za hranjenje dokumentacije, arhiviranje in obdelavo pošte.

2 2 0 1

Zamenjava

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. —

Opombe

Nakup opreme in naprav iz teh sredstev je odvisen od odstranitve opreme in naprav, ki jih je, v skladu z ustaljenim postopkom, potrebno odstraniti.

2 2 0 2

Najem

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 45 000 42 000 38 941

Opombe

Iz teh sredstev se krije najem faksov, fotokopirnih strojev in raznih tehničnih naprav.

2 2 0 3

Vzdrževanje, uporaba in popravilo

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 2 000 2 000 2 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije vzdrževanje in popravilo opreme.

2 2 0 4

Elektronska pisarniška oprema

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 6 000 6 000 1 477

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nepredvideni stroški, povezani z elektronsko pisarniško opremo.

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Novi nakupi

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 41 000 41 400 16 652

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.

2 2 1 1

Zamenjava

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krije zamenjava pohištva.

2 2 1 2

Vzdrževanje, uporaba in popravilo

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 500 500 —

Opombe

Iz teh sredstev se krije vzdrževanje in popravilo pohištva.

2 2 3

Vozila

2 2 3 0

Novi nakupi vozil

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup uradnega vozila Centra.

2 2 3 2

Najem vozil

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 20 000 22 500 19 066

Opombe

Iz teh sredstev se krije najem dveh službenih vozil na podlagi dolgoročnih pogodb, kakor tudi izdatki za priložnosten najem vozil v primeru pojava nepredvidenih potreb.

2 2 3 3

Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 5 000 5 000 3 458

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški obratovanja in vzdrževanja vozil.

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Knjižnična zaloga, nakup knjig

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 25 000 35 000 10 298

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup knjig, dokumentov in drugih publikacij.

2 2 5 1

Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 2 500 2 500 —

Opombe

Iz teh sredstev se krije pridobitev posebne opreme za knjižnice.

2 2 5 2

Naročnine na časopise in revije

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 8 000 8 000 5 820

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin na časopise in revije, v skladu z lastnimi potrebami Centra.

2 2 5 3

Slovarji za prevajalce

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 25 000 25 000 2 167

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup slovarjev.

2 2 5 4

Vezava in vzdrževanje knjižničnih knjig

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vezave in drugi stroški, ki nastajajo zaradi potrebnega vzdrževanja knjig in revij.

POGLAVJE 2 3 —

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 3 0

Pisarniške potrebščine in pisarniški material

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 35 000 48 000 20 674

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup papirja in pisarniškega materiala.

2 3 2

Finančne obveznosti

2 3 2 0

Bančni stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 25 000 28 000 10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški in stroški povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem.

2 3 2 1

Izgube zaradi tečajnih razlik

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izgube zaradi tečajnih razlik, ki jo povzroči Center pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo odpisati, na račun dobička iz tečajnih razlik.

2 3 3

Pravni stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški in storitve odvetnikov ali drugih strokovnjakov.

2 3 4

Denarne odškodnine

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 500

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo odškodnine in stroški poravnave terjatev do Centra (civilna odgovornost).

2 3 5

Drugi izdatki za delovanje

2 3 5 0

Razna zavarovanja

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 9 000 10 850 10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo kasko zavarovanje, zavarovanje civilne odgovornosti, zavarovanje proti tatvini in zavarovanje za kritje odgovornosti računovodij in upraviteljev blagajne predujmov.

2 3 5 2

Stroški internih srečanj

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 2 000 4 000 720

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z organizacijo internih srečanj.

2 3 5 3

Selitve oddelkov

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 20 000 10 000 10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za selitve znotraj stavb.

2 3 5 9

Drugi izdatki

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 45 000 95 000 5 876

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi izdatki iz poslovanja, ki niso posebej določeni, namreč poročila o vrednotenju in honorarji za zunanje svetovalce.

2 3 9

Medinstitucionalne storitve

2 3 9 0

Prevajalske storitve s strani Komisije

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 20 000 10 000 3 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo priskrbljene prevajalske storitve in tipkanje s strani Komisije, po naročilu Prevajalskega centra.

2 3 9 1

Tolmačenje

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 80 300 74 250 49 500

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo storitve tolmačenja s strani različnih institucij, zlasti Komisije.

2 3 9 2

Administrativne storitve s strani Komisije

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 90 500 90 500 79 000

Opombe

Člen 12 Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94, ki ustanavlja Prevajalski center.

Iz teh sredstev se krije administrativna pomoč Prevajalskemu centru s strani Komisije.

2 3 9 3

Publikacije

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 50 000 70 000 27 469

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo zlasti stroški objav proračunskih in drugih obvestil Centra.

POGLAVJE 2 4 —

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0

Poštnina

2 4 0 0

Poštnina in stroški dostave

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 22 500 17 000 16 350

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštnino in dostavo, vključno za pakete poslane po pošti.

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in naročnine in stroški telekomunikacij

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 182 500 125 000 79 628

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin in komunikacij za telefon, faks in telekonferenco, stroški obdelave podatkov ter izdatki za telekomunikacijsko opremo.

POGLAVJE 2 5 —

IZDATKI ZA SREČANJA

2 5 0

Izdatki za srečanja

2 5 0 0

Srečanja na splošno

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 50 000 50 000 30 542

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, dnevnice in drugi stroški obiska in stroški urejanja formalnosti, ki jih povzročijo strokovnjaki, zlasti člani upravnega odbora in medinstitucionalnega odbora, ko so povabljeni k sodelovanju v odborih, delovnih nalogah ali delovnih skupinah. Ta sredstva tudi krijejo stroške povezane z organizacijo srečanj, če jih ne krije obstoječa infrastruktura.

2 5 5

Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih

2 5 5 0

Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 50 000 25 000 4 901

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih.

NASLOV 3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Zunanje prevajalske storitve 3 0 0 0 Zunanje prevajalske storitve 7 274 500 7 948 800 3 854 350 Člen 3 0 0 – Skupaj 7 274 500 7 948 800 3 854 350 POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 7 274 500 7 948 800 3 854 350 POGLAVJE 3 1 3 1 0 Izdatki za medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju 3 1 0 0 Izdatki za medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju 30 000 p.m. — Člen 3 1 0 – Skupaj 30 000 p.m. — POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 30 000 p.m. — Naslov 3 – Skupaj 7 304 500 7 948 800 3 854 350 POGLAVJE 3 0 — ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE POGLAVJE 3 1 — IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

POGLAVJE 3 0 —

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

3 0 0

Zunanje prevajalske storitve

3 0 0 0

Zunanje prevajalske storitve

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 7 274 500 7 948 800 3 854 350

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo storitve zunanjih prevajalcev in zunanje storitve tipkanja in vnosa podatkov.

POGLAVJE 3 1 —

IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 1 0

Izdatki za medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju

3 1 0 0

Izdatki za medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 30 000 p.m. —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški povezani z dejavnostmi, ki jih določi Medinstitucionalni odbor za prevajanje in tolmačenje, z namenom spodbujanja medinstitucionalnega sodelovanja na jezikovnem področju.

NASLOV 10

REZERVE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 10 0 10 0 0 Začasno odobrena proračunska sredstva 10 0 0 0 Rezerve za prispevke delodajalca za pokojninski sistem Skupnosti 1 961 000 1 633 500 1 164 773 10 0 0 1 Rezerve za nakup nepremičnin p.m. p.m. — 10 0 0 2 Varnostne rezerve 5 000 5 000 — 10 0 0 3 Rezerve za morebitne obveznosti do najema stavb p.m. p.m. — 10 0 0 4 Rezerve za stalen sklad za predhodno financiranje p.m. p.m. 5 006 840 Člen 10 0 0 – Skupaj 1 966 000 1 638 500 6 171 613 POGLAVJE 10 0 – SKUPAJ 1 966 000 1 638 500 6 171 613 Naslov 10 – Skupaj 1 966 000 1 638 500 6 171 613 SKUPAJ ODHODKI 28 424 000 28 392 200 22 244 731 POGLAVJE 10 0 — ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

POGLAVJE 10 0 —

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

10 0 0

Začasno odobrena proračunska sredstva

10 0 0 0

Rezerve za prispevke delodajalca za pokojninski sistem Skupnosti

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 1 961 000 1 633 500 1 164 773

Opombe

Rezerve, osnovane kot začasno odobrena proračunska sredstva za plačilo prispevkov delodajalca za pokojninski sistem Skupnosti.

Ta sredstva so začasno odobrena in se ne smejo uporabiti, dokler se ne prenesejo v postavko 1 1 3 4, v skladu z določbami Finančne uredbe Centra.

10 0 0 1

Rezerve za nakup nepremičnin

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. —

Opombe

Rezerve, osnovane kot začasno odobrena proračunska sredstva za morebiten nakup stavb.

Ta sredstva so začasno odobrena in se ne smejo uporabiti, dokler se ne prenesejo v postavko 2 0 6 0, v skladu z določbami Finančne uredbe Centra.

10 0 0 2

Varnostne rezerve

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 5 000 5 000 —

Opombe

Varnostne rezerve.

10 0 0 3

Rezerve za morebitne obveznosti do najema stavb

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. —

Opombe

Rezerve, osnovane z namenom upoštevanja nepredvidenih obveznosti do prostorov, ki jih uporablja Center.

10 0 0 4

Rezerve za stalen sklad za predhodno financiranje

Odobrena sredstva 2005 Odobritre 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 5 006 840

Opombe

Rezerve za zagotavljanje stalnega sklada za predhodno financiranje, kot določa člen 59 Finančne uredbe Centra.