SL Uradni list Evropske unije L 2/191

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1

(2008/13/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 2 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 2 0 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 26 500 000 1 794 448 28 294 448 Naslov 2 – Skupaj 26 500 000 1 794 448 28 294 448 3 SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP) 3 0 SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP) 545 900 58 300 604 200 Naslov 3 – Skupaj 545 900 58 300 604 200 SKUPAJ ODHODKI 27 045 900 1 852 748 28 898 648

NASLOV 2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 2 0 2 0 0 Prispevek Evropske skupnosti 2 0 0 0 Prispevek Evropske skupnosti 26 500 000 1 794 448 28 294 448 Člen 2 0 0 – Skupaj 26 500 000 1 794 448 28 294 448 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 26 500 000 1 794 448 28 294 448 Naslov 2 – Skupaj 26 500 000 1 794 448 28 294 448 POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0 0 Prispevek Evropske skupnosti

Opombe

Prispevek za Center se vnese v splošni proračun Evropske unije. Vneseni prihodek predstavlja prispevek, ki je na voljo (člen 17 03 03, razdelek III „Komisija“ splošnega proračuna)

2 0 0 0 Prispevek Evropske skupnosti

Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 26 500 000 1 794 448 28 294 448

Opombe

Proračunska sredstva vključujejo 794 448,27 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).

NASLOV 3

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)

Člen Postavka Postavka Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 3 0 3 0 0 Prispevek EGP (% prispevka EU) 3 0 0 0 Prispevek EGP (% prispevka EU) 545 900 58 300 604 200 Člen 3 0 0 – Skupaj 545 900 58 300 604 200 3 0 1 Prispevki pridruženih držav Srednje Evrope p.m. p.m. POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 545 900 58 300 604 200 Naslov 3 – Skupaj 545 900 58 300 604 200 SKUPAJ ODHODKI 27 045 900 1 852 748 28 898 648 POGLAVJE 3 0 — SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)

POGLAVJE 3 0 — SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA (EGP)

3 0 0 Prispevek EGP (% prispevka EU)

Opombe

Ta člen vključuje prispevke držav EFTA na podlagi Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru v skladu s členom 82 ter protokoloma 31 in 32 tega sporazuma.

3 0 0 0 Prispevek EGP (% prispevka EU)

Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 545 900 58 300 604 200

3 0 1 Prispevki pridruženih držav Srednje Evrope

Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek p.m. p.m.

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 8 900 900 –1 020 177 7 880 723 1 3 SLUŽBENA POTOVANJA 500 000 300 000 800 000 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 50 000 –23 000 27 000 1 5 IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV 750 000 – 135 000 615 000 1 7 REPREZENTANČNI STROŠKI 25 000 8 000 33 000 1 8 PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE 265 000 –22 323 242 677 Naslov 1 – Skupaj 10 490 900 – 892 500 9 598 400 2 STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA 2 0 NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI 1 585 000 370 000 1 955 000 2 1 OBDELAVA PODATKOV 700 000 1 889 000 2 589 000 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 410 000 330 000 740 000 2 3 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 110 000 35 000 145 000 2 4 POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE 110 000 165 000 275 000 2 5 IZDATKI ZA SREČANJA 480 000 84 000 564 000 Naslov 2 – Skupaj 3 395 000 2 873 000 6 268 000 3 STROŠKI POSLOVANJA 3 0 STROŠKI POSLOVANJA 13 160 000 – 127 752 13 032 248 Naslov 3 – Skupaj 13 160 000 – 127 752 13 032 248 SKUPAJ ODHODKI 27 045 900 1 852 748 28 898 648

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 1 1 1 1 0 Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu 1 1 0 0 Osnovne plače 3 680 900 – 302 976 3 377 924 1 1 0 1 Družinski dodatki 420 000 –4 602 415 398 1 1 0 2 Dodatek za delo v tujini 420 000 47 847 467 847 Člen 1 1 0 – Skupaj 4 520 900 – 259 731 4 261 169 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 0 Pomožno osebje 5 000 –5 000 p.m. 1 1 1 1 Pogodbeno osebje – osnovne plače 800 000 –85 472 714 528 1 1 1 2 Pogodbeno osebje – dodatki 450 000 – 185 074 264 926 Člen 1 1 1 – Skupaj 1 255 000 – 275 546 979 454 1 1 4 Razno 1 1 4 0 Dotacije ob rojstvu in smrti 5 000 –3 405 1 595 1 1 4 1 Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja 150 000 –21 358 128 642 1 1 4 2 Nadure 10 000 –3 612 6 388 1 1 4 9 Usposabljanje osebja ECDC 200 000 7 817 207 817 Člen 1 1 4 – Skupaj 365 000 –20 558 344 442 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 0 Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčne storitve tolmačev 75 000 –10 000 65 000 1 1 7 5 Začasne storitve 410 000 282 222 692 222 Člen 1 1 7 – Skupaj 610 000 272 222 882 222 1 1 8 Dodatki & stroški ob nastopu in prenehanju dela 1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlitev 600 000 – 319 234 280 766 1 1 8 1 Potni stroški 25 000 –15 918 9 082 1 1 8 2 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev 455 000 – 337 602 117 398 1 1 8 3 Stroški selitve 150 000 –63 000 87 000 1 1 8 4 Začasne dnevnice 120 000 –35 068 84 932 Člen 1 1 8 – Skupaj 1 350 000 – 770 822 579 178 1 1 9 Korekcijski količniki 1 1 9 0 Količniki za osebne dohodke 700 000 34 258 734 258 Člen 1 1 9 – Skupaj 800 000 34 258 834 258 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 8 900 900 –1 020 177 7 880 723 POGLAVJE 1 3 1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki 1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki 500 000 300 000 800 000 Člen 1 3 0 – Skupaj 500 000 300 000 800 000 POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 500 000 300 000 800 000 POGLAVJE 1 4 1 4 0 Socialna in zdravstvena infrastruktura 1 4 0 1 Zdravstvene storitve 50 000 –23 000 27 000 Člen 1 4 0 – Skupaj 50 000 –23 000 27 000 POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 50 000 –23 000 27 000 POGLAVJE 1 5 1 5 0 Izmenjave državnih uradnikov in strokovnjakov 1 5 0 2 Izmenjave osebja z javnimi in zasebnimi organi 750 000 – 135 000 615 000 Člen 1 5 0 – Skupaj 750 000 – 135 000 615 000 POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ 750 000 – 135 000 615 000 POGLAVJE 1 7 1 7 0 Reprezentančni stroški 1 7 0 0 Reprezentančni stroški 25 000 8 000 33 000 Člen 1 7 0 – Skupaj 25 000 8 000 33 000 POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ 25 000 8 000 33 000 POGLAVJE 1 8 1 8 0 Proračunska sredstva za zavarovanja in družabno življenje 1 8 0 2 Zdravstveno zavarovanje 130 000 10 959 140 959 1 8 0 3 Nesreče in poklicne bolezni 60 000 –24 108 35 892 1 8 0 4 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje 60 000 –9 174 50 826 Člen 1 8 0 – Skupaj 265 000 –22 323 242 677 POGLAVJE 1 8 – SKUPAJ 265 000 –22 323 242 677 Naslov 1 – Skupaj 10 490 900 – 892 500 9 598 400 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANČNI STROŠKI POGLAVJE 1 8 — PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu

1 1 0 0 Osnovne plače

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 3 680 900 – 302 976 3 377 924

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače uradnikov in začasnih uslužbencev, ki zasedajo delovna mesta v okviru kadrovskega načrta.

1 1 0 1 Družinski dodatki

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 420 000 –4 602 415 398

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo družinski dodatki uradnikov in začasnega osebja, ki zaseda delovna mesta v okviru kadrovskega načrta.

1 1 0 2 Dodatek za delo v tujini

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 420 000 47 847 467 847

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo dodatki za delo v tujini uradnikov in začasnega osebja, ki zaseda delovna mesta v okviru kadrovskega načrta.

1 1 1 Drugo osebje

1 1 1 0 Pomožno osebje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 5 000 –5 000 p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki vsega pomožnega osebja in prispevki Centra za socialno varnost, kar ne vključuje zneskov, plačanih v obliki korekcijskih količnikov, ki so zajeti v postavki 1 1 9 0.

1 1 1 1 Pogodbeno osebje – osnovne plače

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 800 000 –85 472 714 528

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače pogodbenega osebja.

1 1 1 2 Pogodbeno osebje – dodatki

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 450 000 – 185 074 264 926

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo dodatki za delo v tujini, družinski in drugi dodatki pogodbenega osebja.

1 1 4 Razno

1 1 4 0 Dotacije ob rojstvu in smrti

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 5 000 –3 405 1 595

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo dotacije ob rojstvu in smrti za osebje Centra.

1 1 4 1 Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 150 000 –21 358 128 642

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja za osebje Centra.

1 1 4 2 Nadure

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 10 000 –3 612 6 388

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo stroški nadur za kategorije osebja, ki so upravičeni do teh plačil na osnovi Kadrovskih predpisov.

1 1 4 9 Usposabljanje osebja ECDC

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 200 000 7 817 207 817

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo uvajalni tečaji na novo zaposlenega osebja, tečaji za razvoj in preusposabljanje osebja, tečaji o uporabi sodobnih tehnologij, seminarji, informativni sestanki o zadevah EU itn. Krije pa se tudi nakup opreme in dokumentacije ter najem organizacijskih svetovalcev.

1 1 7 Dodatne storitve

1 1 7 0 Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčne storitve tolmačev

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 75 000 –10 000 65 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo honorarji in potni stroški (samostojnih) tolmačev in organizatorjev konferenc, vključno s povračilom stroškov za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije, za vse sestanke, ki niso neposredno povezani z izvajanjem delovnega programa Centra.

1 1 7 5 Začasne storitve

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 410 000 282 222 692 222

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo:

— zaposlovanje začasnega osebja, zlasti telefonistov, administrativne pomoči, tajnice in podporno osebje,

— razmnoževanje, tipkanje in predloge za tisk, ki se jih pošilja ven, ker se Center ne more ukvarjati z njimi,

— stroški računalniškega postavljanja besedil za razlagalne in podporne dokumente za lastne potrebe Centra ter za predložitev proračunskemu organu,

— donacija, ki se izplača otrokom članov osebja za delovno prakso,

— povračilo izdatkov Komisije za administrativno pomoč Centru.

1 1 8 Dodatki & stroški ob nastopu in prenehanju dela

1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlitev

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 600 000 – 319 234 280 766

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov v zvezi z zaposlovanjem osebja; povračila za izbirne svete, razgovori s kandidati in drugi podobni stroški

1 1 8 1 Potni stroški

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 25 000 –15 918 9 082

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški za osebje Centra ob nastopu in prenehanju dela.

1 1 8 2 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 455 000 – 337 602 117 398

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev za osebje.

1 1 8 3 Stroški selitve

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 150 000 –63 000 87 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve za osebje Centra ob nastopu in prenehanju dela.

1 1 8 4 Začasne dnevnice

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 120 000 –35 068 84 932

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za začasne dnevnice.

1 1 9 Korekcijski količniki

1 1 9 0 Količniki za osebne dohodke

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 700 000 34 258 734 258

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo stroški uskladitev osebnih prejemkov s korekcijskimi količniki za osebje. Krijejo tudi stroške korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo pri prenosu dela honorarja v državo, ki ni država zaposlitve.

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki

1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in nastali izdatki

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 500 000 300 000 800 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, plačila dnevnic in drugi dodatni ali izredni stroški, nastali med službenimi potovanji, vključno s sestanki v drugem kraju, osebja Centra, kot to urejajo Kadrovski predpisi ter nacionalnih ali mednarodnih strokovnjakov ali uradnikov, dodeljenih Centru.

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0 Socialna in zdravstvena infrastruktura

1 4 0 1 Zdravstvene storitve

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 50 000 –23 000 27 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za obvezne letne zdravstvene preglede osebja.

POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 5 0 Izmenjave državnih uradnikov in strokovnjakov

1 5 0 2 Izmenjave osebja z javnimi in zasebnimi organi

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 750 000 – 135 000 615 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški premestitev osebja iz zasebnih in javnih organov v Center ter uredba Centra o premeščenih nacionalnih strokovnjakih.

POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANČNI STROŠKI

1 7 0 Reprezentančni stroški

1 7 0 0 Reprezentančni stroški

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 25 000 8 000 33 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za razvedrilo in reprezentanco v okviru obveznosti Centra. Te izdatke lahko povzročijo posamezni pooblaščeni člani osebja pri izpolnjevanju svojih dolžnosti in kot del dejavnosti Centra.

POGLAVJE 1 8 — PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ZAVAROVANJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE

1 8 0 Proračunska sredstva za zavarovanja in družabno življenje

1 8 0 2 Zdravstveno zavarovanje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 130 000 10 959 140 959

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krijejo prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki jih plača Center (% osnovne plače).

1 8 0 3 Nesreče in poklicne bolezni

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 60 000 –24 108 35 892

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Iz teh sredstev se krije prispevek Centra za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni ter dodatni izdatki, ki izhajajo iz uporabe zakonskih predpisov na tem področju.

1 8 0 4 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 60 000 –9 174 50 826

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja za primer brezposlenosti začasnega osebja.

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najemnina in s tem povezani stroški 2 0 0 0 Najem prostorov 1 100 000 150 000 1 250 000 2 0 0 1 Zavarovanja 10 000 10 000 20 000 2 0 0 2 Voda, plin, elektrika itn. 50 000 15 000 65 000 2 0 0 3 Vzdrževanje, čiščenje 90 000 10 000 100 000 2 0 0 4 Opremljanje prostorov 50 000 90 000 140 000 2 0 0 5 Varnost 250 000 15 000 265 000 2 0 0 6 Stroški, povezani z restavracijo in menzo 20 000 –20 000 p.m. 2 0 0 9 Drugi izdatki za stavbe 15 000 100 000 115 000 Člen 2 0 0 – Skupaj 1 585 000 370 000 1 955 000 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 1 585 000 370 000 1 955 000 POGLAVJE 2 1 2 1 1 Informacijska in komunikacijska tehnologija 2 1 1 0 Strojna oprema za vodenje Centra 200 000 502 000 702 000 2 1 1 1 Programska oprema za vodenje Centra 150 000 230 000 380 000 2 1 1 2 Nakup in vzdrževanje tehnične in avdiovizualne opreme za Center 50 000 197 000 247 000 2 1 1 4 Razvojne dejavnosti za podporo administrativnih aplikacij 250 000 960 000 1 210 000 Člen 2 1 1 – Skupaj 700 000 1 889 000 2 589 000 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 700 000 1 889 000 2 589 000 POGLAVJE 2 2 2 2 0 Oprema in naprave 2 2 0 0 Tehnična oprema in naprave 200 000 –32 000 168 000 2 2 0 1 Pohištvo 200 000 362 000 562 000 Člen 2 2 0 – Skupaj 410 000 330 000 740 000 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 410 000 330 000 740 000 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniške potrebščine ter drugi izdatki 2 3 0 0 Pisarniške potrebščine 80 000 5 000 85 000 2 3 0 1 Stroški finančnih storitev in bančni stroški, tečajne izgube 10 000 5 000 15 000 2 3 0 2 Knjižnični izdatki, nakup knjig in naročnine na informacijske storitve 10 000 5 000 15 000 2 3 0 9 Drugi izdatki poslovanja 10 000 20 000 30 000 Člen 2 3 0 – Skupaj 110 000 35 000 145 000 POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 110 000 35 000 145 000 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnine in stroški dostave 2 4 0 0 Poštnine in stroški dostave 30 000 15 000 45 000 Člen 2 4 0 – Skupaj 30 000 15 000 45 000 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Telekomunikacije in stroški interneta 80 000 150 000 230 000 Člen 2 4 1 – Skupaj 80 000 150 000 230 000 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 110 000 165 000 275 000 POGLAVJE 2 5 2 5 0 Sestanki 2 5 0 0 Vodenje in administrativni sestanki 250 000 35 000 285 000 2 5 0 1 Ocene in svetovanje glede strateškega upravljanja 230 000 49 000 279 000 Člen 2 5 0 – Skupaj 480 000 84 000 564 000 POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ 480 000 84 000 564 000 Naslov 2 – Skupaj 3 395 000 2 873 000 6 268 000 POGLAVJE 2 0 — NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA

POGLAVJE 2 0 — NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

2 0 0 Najemnina in s tem povezani stroški

2 0 0 0 Najem prostorov

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 1 100 000 150 000 1 250 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila, povezana z najemom stavb, ki jih uporablja Center.

2 0 0 1 Zavarovanja

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 10 000 10 000 20 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razna zavarovanja v zvezi s stavbami, ki jih uporablja Center.

2 0 0 2 Voda, plin, elektrika itn.

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 50 000 15 000 65 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo tekoči izdatki.

2 0 0 3 Vzdrževanje, čiščenje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 90 000 10 000 100 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Center.

2 0 0 4 Opremljanje prostorov

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 50 000 90 000 140 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije opremljanje prostorov, ki jih uporablja Center, in prilagoditev teh prostorov posebnim zahtevam Centra.

2 0 0 5 Varnost

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 250 000 15 000 265 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški varovanja in nadzora stavb, ki jih uporablja Center.

2 0 0 6 Stroški, povezani z restavracijo in menzo

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 20 000 –20 000 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški poslovanja restavracije/menze Centra.

2 0 0 9 Drugi izdatki za stavbe

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 15 000 100 000 115 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi tekoči stroški prostorov, kateri niso posebej predvideni; tako npr. stroški sanitarne ureditve, odvoz odpadkov,

POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV

2 1 1 Informacijska in komunikacijska tehnologija

2 1 1 0 Strojna oprema za vodenje Centra

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 200 000 502 000 702 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijeta nabava in vzdrževanje informacijske in komunikacijske tehnologije in druge podobne elektronske opreme za pisarne ter programska oprema, ki je potrebna za normalno delovanje Centra.

Proračunska sredstva vključujejo 100 000 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).

2 1 1 1 Programska oprema za vodenje Centra

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 150 000 230 000 380 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup, prilagoditev in usposobitev programske opreme, ki je potrebna za normalno delovanje Agencije.

2 1 1 2 Nakup in vzdrževanje tehnične in avdiovizualne opreme za Center

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 50 000 197 000 247 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup in vzdrževanje avdiovizualnih materialov, ki so potrebni za normalno delovanje Centra.

2 1 1 4 Razvojne dejavnosti za podporo administrativnih aplikacij

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 250 000 960 000 1 210 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup, razvoj, vzdrževanje in usposobitev administrativnih in upravljalskih sistemov informacijske tehnologije.

Proračunska sredstva vključujejo 60 000 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0 Oprema in naprave

2 2 0 0 Tehnična oprema in naprave

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 200 000 –32 000 168 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup in vzdrževanje tehnične opreme za kopiranje, razmnoževanje, knjižnico ter za razna orodja za vzdrževanje stavb.

2 2 0 1 Pohištvo

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 200 000 362 000 562 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.

Proračunska sredstva vključujejo 90 000 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0 Pisarniške potrebščine ter drugi izdatki

2 3 0 0 Pisarniške potrebščine

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 80 000 5 000 85 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za papir, kuverte, pisarniški material in material za reprografiko in zunanje tiskanje.

2 3 0 1 Stroški finančnih storitev in bančni stroški, tečajne izgube

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 10 000 5 000 15 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški. Sredstva so namenjena tudi kritju izgub zaradi tečajnih razlik, ki jih povzroči Center pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo izravnati na račun dobička iz tečajnih razlik.

2 3 0 2 Knjižnični izdatki, nakup knjig in naročnine na informacijske storitve

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 10 000 5 000 15 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup knjig, dokumentov in neperiodičnih publikacij; naročnine na časopise, strokovno periodiko, revije in bilteni ter internetne baze podatkov in informacijske storitve.

2 3 0 9 Drugi izdatki poslovanja

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 10 000 20 000 30 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi izdatki za delovanje, ki niso posebej predvideni v drugih postavkah.

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0 Poštnine in stroški dostave

2 4 0 0 Poštnine in stroški dostave

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 30 000 15 000 45 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo poštnine in stroški dostave za redno pošto, za poročila in publikacije, za poštne in druge pakete, ki se pošljejo po zraku, po morju ali po železnici, in za notranje poštne pošiljke Centra.

2 4 1 Telekomunikacije

2 4 1 0 Telekomunikacije in stroški interneta

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 80 000 150 000 230 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški stalnih najemnin, stroški klicev in sporočil, vzdrževalnine, popravil in vzdrževanja opreme, naročnin, stroški komunikacij (telefona, teleksa, telegrafa, televizije, avdio- in videokonferenc, vključno s prenosom podatkov). Krijejo tudi nakup imenikov.

POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA

2 5 0 Sestanki

2 5 0 0 Vodenje in administrativni sestanki

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 250 000 35 000 285 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški in dnevnice vabljenih strokovnjakov, nepredvideni stroški, povezani s sestanki upravnih organov, in stroški za sestanke administrativne narave. Krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v infrastrukturo.

2 5 0 1 Ocene in svetovanje glede strateškega upravljanja

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 230 000 49 000 279 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z oceno delovanja Centra.

NASLOV 3

STROŠKI POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 3 0 3 0 0 Dejavnosti 3 0 0 0 Mrežno povezovanje, nadzor in zbiranje podatkov o nalezljivih boleznih 4 015 000 –1 492 000 2 523 000 3 0 0 1 Pripravljenost, odziv in nastajajoče nevarnosti za zdravje 695 000 412 368 1 107 368 3 0 0 2 Znanstvena mnenja in študije 1 350 000 487 000 1 837 000 3 0 0 3 Tehnična pomoč in usposabljanje 1 735 000 378 380 2 113 380 3 0 0 4 Objave in komunikacija 1 040 000 – 120 000 920 000 3 0 0 5 Informacijska in komunikacijska tehnologija za podporo projektom 950 000 803 500 1 753 500 3 0 0 7 Prevajanje znanstvenih in tehničnih poročil in dokumentov 325 000 –60 000 265 000 3 0 0 8 Sestanki za izvajanje delovnega programa 1 870 000 – 499 000 1 371 000 3 0 0 9 Sodelovanje in partnerstva z državami 400 000 –28 500 371 500 3 0 1 0 Znanstvena knjižnica in znanstvene storitve 280 000 –9 500 270 500 Člen 3 0 0 – Skupaj 13 160 000 – 127 752 13 032 248 POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 13 160 000 – 127 752 13 032 248 Naslov 3 – Skupaj 13 160 000 – 127 752 13 032 248 SKUPAJ ODHODKI 27 045 900 1 852 748 28 898 648 POGLAVJE 3 0 — STROŠKI POSLOVANJA

POGLAVJE 3 0 — STROŠKI POSLOVANJA

3 0 0 Dejavnosti

3 0 0 0 Mrežno povezovanje, nadzor in zbiranje podatkov o nalezljivih boleznih

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 4 015 000 –1 492 000 2 523 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.

3 0 0 1 Pripravljenost, odziv in nastajajoče nevarnosti za zdravje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 695 000 412 368 1 107 368

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.

Proračunska sredstva vključujejo 54 068,27 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).

3 0 0 2 Znanstvena mnenja in študije

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 1 350 000 487 000 1 837 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.

Proračunska sredstva vključujejo 360 000 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).

3 0 0 3 Tehnična pomoč in usposabljanje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 1 735 000 378 380 2 113 380

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra v skladu s členom 3 ustanovne uredbe.

Proračunska sredstva vključujejo 80 380 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).

3 0 0 4 Objave in komunikacija

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 1 040 000 – 120 000 920 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra, v skladu s členom 3 ustanovne uredbe, predvsem za stroške, povezane s komunikacijo, publikacijami ter za javen dostop do podatkov in informacij.

3 0 0 5 Informacijska in komunikacijska tehnologija za podporo projektom

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 950 000 803 500 1 753 500

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki so predvideni v delovnem programu Centra, v skladu s členom 3 ustanovne uredbe, predvsem za kritje stroškov operativnih projektov, povezanih z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

Proračunska sredstva vključujejo 50 000 EUR sredstev iz prejšnjih let, ki so Centru ponovno dana na razpolago (v ponovno uporabo).

3 0 0 7 Prevajanje znanstvenih in tehničnih poročil in dokumentov

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 325 000 –60 000 265 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, vključno s plačili Prevajalskemu centru v Luxembourgu, za vsa besedila, ki niso neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Centra.

3 0 0 8 Sestanki za izvajanje delovnega programa

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 1 870 000 – 499 000 1 371 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potovanja in dnevnice strokovnjakov, ki so vabljeni in nastali stroški, povezani s sestanki, ki so organizirani v okviru izvedbe delovnega programa. Krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v infrastrukturo Centra.

3 0 0 9 Sodelovanje in partnerstva z državami

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 400 000 –28 500 371 500

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za posebne dejavnosti, namenjene vzpostavljanju sodelovanja z državami članicami in zunanjimi partnerji.

3 0 1 0 Znanstvena knjižnica in znanstvene storitve

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 280 000 –9 500 270 500

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za vzpostavitev znanstvene knjižnice in znanstvene storitve.