SL Uradni list Evropske unije L 96/365

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2005

(2005/282/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 1 PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV 1 0 PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— Naslov 1 – Skupaj 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— 2 PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI 2 0 PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI 29 100 000 28 500 000 22 009 700,— Naslov 2 – Skupaj 29 100 000 28 500 000 22 009 700,— 3 UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA 3 0 UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA 530 000 573 000 486 000,— Naslov 3 – Skupaj 530 000 573 000 486 000,— 5 PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE 5 2 PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA 2 775 000 2 586 000 2 153 037,37 Naslov 5 – Skupaj 2 775 000 2 586 000 2 153 037,37 6 PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV 6 0 PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV p.m. 103 1 117 618,— Naslov 6 – Skupaj p.m. 103 1 117 618,— 7 POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA 7 0 POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA p.m. — 0,— Naslov 7 – Skupaj p.m. — 0,— 9 RAZNI PRIHODKI 9 0 RAZNI PRIHODKI 300 000 430 000 652 646,49 Naslov 9 – Skupaj 300 000 430 000 652 646,49 SKUPAJ ODHODKI 110 160 000 99 089 103 84 362 701,86

NASLOV 1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 POGLAVJE 1 0 1 0 0 Pobrane pristojbine 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— Naslov 1 – Skupaj 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— POGLAVJE 1 0 — PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

POGLAVJE 1 0 —

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0 0

Pobrane pristojbine

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 77 455 000 67 000 000 57 943 700,—

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 297/95 z dne 10. februarja 1995 o pristojbinah, ki se plačujejo Evropski Agenciji za zdravila (UL L 35, 15. 2. 1995, str. 1, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 2743/98 (UL L 345, 19. 12. 1998, str. 3).

NASLOV 2

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Prispevek Evropske skupnosti 25 400 000 24 500 000 19 300 000,— 2 0 1 Poseben prispevek za zdravila sirote 3 700 000 4 000 000 2 709 700,— POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 29 100 000 28 500 000 22 009 700,— Naslov 2 – Skupaj 29 100 000 28 500 000 22 009 700,— POGLAVJE 2 0 — PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 2 0 —

PRISPEVKI EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0 0

Prispevek Evropske skupnosti

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 25 400 000 24 500 000 19 300 000,—

Opombe

Prispevek za Agencijo se vnese v splošni proračun za Evropsko unijo. Vneseni prihodki so zagotovljeni prispevek (Člen B5-3 1 2 poročila o odhodkih iz razdelka III „Komisija“ splošnega proračuna). V ta prispevek so zajeti tudi stroški določitvenega postopka za zdravila sirote.

2 0 1

Poseben prispevek za zdravila sirote

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 3 700 000 4 000 000 2 709 700,—

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 141/2000 z dne 16. decembra 1999, člen 7.2, predvideva poseben prispevek Skupnosti za Evropsko Agencijo za zdravila, ki je drugačen od vseh drugih subvencij Evropske unije in ga je treba uporabiti izključno za nadomestila Agenciji za zdravila sirote, za katera ni treba plačati pristojbin.

NASLOV 3

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Prispevek EGP 530 000 573 000 486 000,— 3 0 1 Prispevki pridruženih držav Srednje Evrope p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 530 000 573 000 486 000,— Naslov 3 – Skupaj 530 000 573 000 486 000,— POGLAVJE 3 0 — UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA

POGLAVJE 3 0 —

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH EMEA

3 0 0

Prispevek EGP

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 530 000 573 000 486 000,—

Opombe

Ta člen vključuje prispevke držav EFTA na podlagi Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru v skladu s členom 82 ter protokoloma 31 in 32 Sporazuma.

3 0 1

Prispevki pridruženih držav Srednje Evrope

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta člen zajema prispevke pridruženih držav Srednje Evrope.

NASLOV 5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 POGLAVJE 5 2 5 2 0 Prihodki od bančnih obresti 625 000 520 000 450 003,20 5 2 1 Prihodki od izvoznih spričeval, vzporedne distribucije in drugih podobnih upravnih dajatev 2 106 000 2 022 000 1 675 960,— 5 2 2 Prihodki od prodaje publikacij 44 000 44 000 27 074,17 5 2 3 Prihodki od organiziranja seminarjev p.m. p.m. 0,— 5 2 4 Prihodki od prodaje licenc za programsko opremo in prihodki od dostopa do podatkovnih zbirk, ki jih upravlja EMEA, zaradi informacij o zdravilih p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ 2 775 000 2 586 000 2 153 037,37 Naslov 5 – Skupaj 2 775 000 2 586 000 2 153 037,37 POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

POGLAVJE 5 2 —

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

5 2 0

Prihodki od bančnih obresti

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 625 000 520 000 450 003,20

5 2 1

Prihodki od izvoznih spričeval, vzporedne distribucije in drugih podobnih upravnih dajatev

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 2 106 000 2 022 000 1 675 960,—

Opombe

Ta člen zajema prihodke od certifikatov, izdaje dovoljenj za vzporedno distribucijo in drugih podobnih upravnih dajatev.

5 2 2

Prihodki od prodaje publikacij

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 44 000 44 000 27 074,17

Opombe

Ta člen zajema prihodke od prodaje kakršnih koli publikacij EMEA in avtorskih pravic.

5 2 3

Prihodki od organiziranja seminarjev

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta člen zajema prihodke EMEA, ki izhajajo iz organiziranja seminarjev.

5 2 4

Prihodki od prodaje licenc za programsko opremo in prihodki od dostopa do podatkovnih zbirk, ki jih upravlja EMEA, zaradi informacij o zdravilih

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta člen zajema prihodke od prodaje lastniške programske opreme Agencije in prihodke od dostopov do zbirk podatkov o zdravilih, ki jih ureja EMEA.

NASLOV 6

PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 POGLAVJE 6 0 6 0 0 Prispevki za programe Skupnosti in prihodki od storitev p.m. 103 1 117 618,— 6 0 1 Prispevki za skupne programe s strani drugih regulatornih organov in zainteresiranih strani iz industrije p.m. — 0,— POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ p.m. 103 1 117 618,— Naslov 6 – Skupaj p.m. 103 1 117 618,— POGLAVJE 6 0 — PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV

POGLAVJE 6 0 —

PRISPEVKI IZ PROGRAMA SKUPNOSTI IN PRIHODKI OD STORITEV

6 0 0

Prispevki za programe Skupnosti in prihodki od storitev

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. 103 1 117 618,—

Opombe

Ta člen zajema prihodke od posebnih dejavnosti, ki jih prevzame EMEA na zahtevo Evropske komisije, od drugih institucij Evropske unije ali od mednarodnih organizacij, potrdi pa jih upravni odbor agencije.

6 0 1

Prispevki za skupne programe s strani drugih regulatornih organov in zainteresiranih strani iz industrije

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. — 0,—

Opombe

Ta člen zajema prihodke iz programov, ki jih izvaja skupaj z drugimi regulatornimi organi (v EU in zunaj nje), farmacevtskimi družbami in drugimi organi, in jih potrdi upravni odbor EMEA.

NASLOV 7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 POGLAVJE 7 0 7 0 0 Bilanca izkaza poslovnega izida za predhodno leto p.m. — 0,— POGLAVJE 7 0 – SKUPAJ p.m. — 0,— Naslov 7 – Skupaj p.m. — 0,— POGLAVJE 7 0 — POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

POGLAVJE 7 0 —

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

7 0 0

Bilanca izkaza poslovnega izida za predhodno leto

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. — 0,—

Opombe

Ta člen zajema bilanco izkazov poslovnih izidov za predhodna leta v skladu s členom 16 Finančne uredbe Agencije.

NASLOV 9

RAZNI PRIHODKI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 POGLAVJE 9 0 9 0 0 Razni prihodki 300 000 430 000 652 646,49 POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ 300 000 430 000 652 646,49 Naslov 9 – Skupaj 300 000 430 000 652 646,49 SKUPAJ ODHODKI 110 160 000 99 089 103 84 362 701,86 POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI

POGLAVJE 9 0 —

RAZNI PRIHODKI

9 0 0

Razni prihodki

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 300 000 430 000 652 646,49

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 37 738 000 33 578 000 27 807 794,96 1 3 SLUŽBENA POTOVANJA 591 000 453 000 299 268,99 1 4 SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 447 000 282 000 376 635,45 1 5 IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV 1 290 000 766 000 459 314,97 1 6 SOCIALNO SKRBSTVO 5 000 5 000 0,— 1 7 IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO 70 000 35 000 22 832,74 1 8 ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC 1 189 000 945 000 714 417,34 Naslov 1 – Skupaj 41 330 000 36 064 000 29 680 264,45 2 STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 2 0 NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 12 598 000 8 307 000 7 971 586,67 2 1 IZDATKI ZA INFORMATIKO 8 931 000 14 015 000 9 514 417,88 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 1 236 000 661 000 818 753,20 2 3 TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI 907 000 574 000 467 747,66 2 4 POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ 580 000 427 000 400 152,86 2 5 IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE 10 000 10 000 937,29 Naslov 2 – Skupaj 24 262 000 23 994 000 19 173 595,56 3 ODHODKI IZ POSLOVANJA 3 0 IZDATKI IZ POSLOVANJA 44 568 000 39 031 103 32 837 625,75 Naslov 3 – Skupaj 44 568 000 39 031 103 32 837 625,75 9 DRUGI ODHODKI 9 0 ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA p.m. p.m. 0,— Naslov 9 – Skupaj p.m. p.m. 0,— SKUPAJ ODHODKI 110 160 000 99 089 103 81 691 485,76

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 1 1 1 1 0 Osebje, zaposleno na delovnih mestih, ki jih predvideva seznam delovnih mest 1 1 0 0 Osnovne plače 19 700 000 16 474 000 13 655 795,21 1 1 0 1 Družinski dodatki 1 470 000 1 155 000 973 854,82 1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini 2 450 000 2 030 000 1 704 845,43 1 1 0 3 Stalni dodatki 148 000 154 000 131 817,01 Člen 1 1 0 – Skupaj 23 768 000 19 813 000 16 466 312,47 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 0 Pomožno osebje 966 000 2 245 000 1 028 102,98 1 1 1 2 Lokalno osebje p.m. p.m. 0,— 1 1 1 3 Posebni svetovalci p.m. p.m. 0,— 1 1 1 4 Pogodbeni uslužbenci 350 000 5 000 0,— Člen 1 1 1 – Skupaj 1 316 000 2 250 000 1 028 102,98 1 1 2 Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje osebja 1 1 2 0 Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in prekvalifikacije osebja 612 000 544 000 533 062,29 Člen 1 1 2 – Skupaj 612 000 544 000 533 062,29 1 1 4 Drugi dodatki in dotacije 1 1 4 0 Dotacije ob rojstvu in smrti 3 000 3 000 3 569,58 1 1 4 1 Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja 350 000 320 000 245 490,08 1 1 4 2 Dodatki za najemnino in prevoz p.m. 57 000 124 027,77 1 1 4 3 Stalni dodatki za razvedrilo 2 000 2 000 1 189,92 1 1 4 4 Stalni dodatki za lokalne potne stroške 1 000 1 000 892,44 1 1 4 5 Posebni dodatki za računovodje in vodje blagajniške knjige predplačil p.m. p.m. 0,— 1 1 4 9 Drugi dodatki in povračila p.m. p.m. 0,— Člen 1 1 4 – Skupaj 356 000 383 000 375 169,79 1 1 5 Nadurno delo p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Dopolnilne storitve 1 1 7 0 Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčnih storitev tolmačev 10 000 p.m. 0,— 1 1 7 3 Prevajalski center, Luxembourg 10 000 p.m. 0,— 1 1 7 4 Plačilo za administrativno pomoč iz institucij Skupnosti 200 000 155 000 133 000,— 1 1 7 5 Začasne storitve 1 185 000 1 166 000 810 050,19 Člen 1 1 7 – Skupaj 1 405 000 1 321 000 943 050,19 1 1 8 Dodatki in izdatki ob nastopu službe, odhodu iz nje ali ob premestitvi 1 1 8 0 Razni izdatki ob zaposlitvi 310 000 242 000 248 066,48 1 1 8 1 Potni stroški (vključno za družinske člane) 33 000 20 000 8 816,75 1 1 8 2 Dodatki za namestitev, preselitev ali premestitev 351 000 315 000 257 168,24 1 1 8 3 Stroški selitve 110 000 120 000 81 900,— 1 1 8 4 Začasne dnevnice 205 000 170 000 75 297,74 Člen 1 1 8 – Skupaj 1 009 000 867 000 671 249,21 1 1 9 Korekcijski količniki 1 1 9 0 Korekcijski količniki 9 272 000 8 400 000 7 790 848,03 1 1 9 1 Začasna proračunska sredstva p.m. p.m. 0,— Člen 1 1 9 – Skupaj 9 272 000 8 400 000 7 790 848,03 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 37 738 000 33 578 000 27 807 794,96 POGLAVJE 1 3 1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki 1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki 591 000 453 000 299 268,99 Člen 1 3 0 – Skupaj 591 000 453 000 299 268,99 POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 591 000 453 000 299 268,99 POGLAVJE 1 4 1 4 0 Restavracije in menze 367 000 257 000 319 494,98 1 4 1 Zdravstvene storitve 80 000 25 000 57 140,47 POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 447 000 282 000 376 635,45 POGLAVJE 1 5 1 5 2 Izmenjave osebja med institucijami Skupnosti ter javnim in zasebnim sektorjem, gostujočih strokovnjakov 1 140 000 621 000 387 428,68 1 5 3 Stroški organiziranja pripravništva za diplomante pri Agenciji 150 000 145 000 71 886,29 POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ 1 290 000 766 000 459 314,97 POGLAVJE 1 6 1 6 0 Posebne dotacije za pomoč 2 000 2 000 0,— 1 6 3 Vrtci in otroške jasli p.m. p.m. 0,— 1 6 4 Dodatna pomoč za osebe s posebnimi potrebami 3 000 3 000 0,— POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ 5 000 5 000 0,— POGLAVJE 1 7 1 7 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco 1 7 0 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco 70 000 35 000 22 832,74 Člen 1 7 0 – Skupaj 70 000 35 000 22 832,74 POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ 70 000 35 000 22 832,74 POGLAVJE 1 8 1 8 2 Socialni stiki med osebjem 1 8 2 0 Družabni stiki med osebjem 25 000 25 000 22 000,— Člen 1 8 2 – Skupaj 25 000 25 000 22 000,— 1 8 3 Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic 1 8 3 0 Zdravstveno zavarovanje 650 000 565 000 464 465,79 1 8 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni 186 000 175 000 118 753,49 1 8 3 2 Zavarovanje osebja za primer brezposelnosti 308 000 180 000 109 198,06 1 8 3 3 Zbiranje ali ohranitev pokojninskih pravic 20 000 p.m. 0,— Člen 1 8 3 – Skupaj 1 164 000 920 000 692 417,34 POGLAVJE 1 8 – SKUPAJ 1 189 000 945 000 714 417,34 Naslov 1 – Skupaj 41 330 000 36 064 000 29 680 264,45 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO POGLAVJE 1 8 — ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0

Osebje, zaposleno na delovnih mestih, ki jih predvideva seznam delovnih mest

1 1 0 0

Osnovne plače

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 19 700 000 16 474 000 13 655 795,21

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 66, ki se uporabljata v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2309/93 z dne 22. julija 1993 ali Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 726/2004 z dne 31. marca 2004, kot je ustrezno, o določitvi postopkov Skupnosti za odobritev in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za vrednotenje zdravil (UL L 214, 24. 8. 1993, str. 1).

Iz teh sredstev se krijejo pokritje osnovnih plač uradnikov in začasno zaposlenega osebja, ki so zaposleni na podlagi kadrovskega načrta.

1 1 0 1

Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 470 000 1 155 000 973 854,82

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 42a, 42b, 62, 67 in 68a in člen 3.2 njihove Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo družinski dodatki: gospodinjski dodatek, dodatek za vzdrževanega otroka, dodatek za predšolskega otroka, dodatek za izobraževanje (vključno s posebnimi dotacijami, katerih višino letno določi izvršni direktor) in dodatek za starševski dopust za ustrezno osebje.

1 1 0 2

Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 2 450 000 2 030 000 1 704 845,43

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 69 ter člen 4 priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za ustrezno osebje.

1 1 0 3

Stalni dodatki

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 148 000 154 000 131 817,01

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 4a Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stalni dodatki za ustrezno osebje.

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 0

Pomožno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 966 000 2 245 000 1 028 102,98

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in naslov III.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki vsega pomožnega osebja in prispevki Agencije za socialno varnost, kar ne vključuje plačanih zneskov za korekcijske količnike, ki so zajeti v postavki 1 1 9 0.

1 1 1 2

Lokalno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 4 in naslov IV.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurnim delom) lokalnega osebja in prispevki za socialno varnost, ki jih za osebje plača Agencija.

1 1 1 3

Posebni svetovalci

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti členi 5, 82 in 83.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemk posebnih svetovalcev, stroški njihovih službenih potovanj in drugi stroški.

1 1 1 4

Pogodbeni uslužbenci

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 350 000 5 000 0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, zlasti člen 3a in naslov IV.

Iz teh sredstev se krijejo osnovni osebni prejemki pogodbenih uslužbencev.

1 1 2

Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in preusposabljanje osebja

1 1 2 0

Dodatno usposabljanje, jezikovni tečaji in prekvalifikacije osebja

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 612 000 544 000 533 062,29

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 24 (3).

Iz teh sredstev se krijejo uvajalni tečaji na novo zaposlenega osebja, tečaji za razvoj in preusposabljanje osebja, tečaji o uporabi sodobnih postopkov, seminarji, informativni sestanki o zadevah EU itd.

Krijejo tudi nakup opreme in dokumentacije ter najem organizacijskih svetovalcev.

1 1 4

Drugi dodatki in dotacije

1 1 4 0

Dotacije ob rojstvu in smrti

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 3 000 3 000 3 569,58

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 70, 74 in 75.

Iz teh sredstev se krijejo dotacije ob rojstvu ter dotacije ob smrti uradnika:

— za pokojnikove osebne prejemke v celoti do konca tromesečja,

— ki sledi tromesečju, — ko je nastopila smrt, — za stroške prevoza pokojnika do njegovega matičnega kraja.

1 1 4 1

Potni stroški od kraja zaposlitve do matičnega kraja

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 350 000 320 000 245 490,08

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 8 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalna plačila potnih stroškov za ustrezno osebje, zakonske partnerje in vzdrževane člane iz kraja zaposlitve v matični kraj.

1 1 4 2

Dodatki za najemnino in prevoz

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. 57 000 124 027,77

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti 14a in 14b Priloge VII.

1 1 4 3

Stalni dodatki za razvedrilo

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 2 000 2 000 1 189,92

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 14 Priloge VII.

1 1 4 4

Stalni dodatki za lokalne potne stroške

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 000 1 000 892,44

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 15 njihove priloge VII.

1 1 4 5

Posebni dodatki za računovodje in vodje blagajniške knjige predplačil

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije posebni dodatek za računovodje, pomočnike računovodij ali vodje blagajniške knjige predplačil.

1 1 4 9

Drugi dodatki in povračila

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 34.

Iz teh sredstev se krijejo:

— dodatki v primeru razrešitve z delovnega mesta uradnika v poskusni dobi zaradi očitne neprimernosti;

— dodatki, če Agencija prekliče pogodbo z ustreznim članom osebja.

1 1 5

Nadurno delo

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in Priloga VI.

Ta člen krije pavšalne dodatke in plačila po urah za nadurno delo za ustrezno osebje, ki se mu ne more dati kompenzacijskega dopusta v skladu z določenimi postopki.

1 1 7

Dopolnilne storitve

1 1 7 0

Storitve samostojnih tolmačev ter skupne storitve tolmačenja in konferenčnih storitev tolmačev

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 10 000 p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo honorarji in potni stroški samostojnih in konferenčnih tolmačev, vključno s povračilom stroškov za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije, za vse sestanke, ki niso neposredno povezani z izvajanjem delovnega programa Agencije.

1 1 7 3

Prevajalski center, Luxembourg

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 10 000 p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, vključno s plačili Prevajalskemu centru v Luxembourgu, za vsa besedila, ki niso neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Agencije.

1 1 7 4

Plačilo za administrativno pomoč iz institucij Skupnosti

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 200 000 155 000 133 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki jih ima Komisija z zagotavljanjem administrativne pomoči Agenciji, npr. računalniško obračunavanje plač.

1 1 7 5

Začasne storitve

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 185 000 1 166 000 810 050,19

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo:

— zaposlovanje začasno zaposlenega osebja osebja, zlasti telefonistov, administrativnega in tajniškega osebja;

— stroški za začasno zaposleno osebje, s katerim se pokrivajo ad hoc potrebe;

— fotokopiranje in tipkanje, ki se odda zunanjim sodelavcem, ker ju Agencija ne zmore;

— stroški računalniške stave obrazložitvenih in podpornih dokumentov za potrebe Agencije in za predložitev proračunskemu organu;

— dotacija, ki se izplača otrokom članov osebja na podlagi usposabljanja za pridobivanje delovnih izkušenj.

1 1 8

Dodatki in izdatki ob nastopu službe, odhodu iz nje ali ob premestitvi

1 1 8 0

Razni izdatki ob zaposlitvi

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 310 000 242 000 248 066,48

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga III.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki: ki izhajajo iz zaposlitvenih postopkov, vključno s stroški objavljanja, potnimi stroški in nezgodnim zavarovanjem za kandidate, ki se jih pokliče na preverjanje in razgovor; stroški, neposredno povezanimi s spodbujanjem in organiziranjem skupinskih zaposlitvenih preizkusov (najem prostorov, pohištva, strojne in druge opreme, honorarji za pripravo in pregled testov itd.); stroški zdravniških pregledov pred zaposlitvijo.

1 1 8 1

Potni stroški (vključno za družinske člane)

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 33 000 20 000 8 816,75

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, ki pripadajo ustreznemu osebju (vključno njihovim družinam) ob nastopu službe ali ob odhodu iz institucije oziroma ob premestitvi v drug kraj zaposlitve.

1 1 8 2

Dodatki za namestitev, preselitev ali premestitev

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 351 000 315 000 257 168,24

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo dodatki za namestitev in preselitev, ki pripadajo ustreznemu osebju, ki mora zamenjati kraj stalnega bivališča ob nastopu službe, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve in ob dokončnem odhodu iz institucije in preselitvi drugam.

1 1 8 3

Stroški selitve

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 110 000 120 000 81 900,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški selitev, katerih povračilo pripada ustreznemu osebju, ki mora zamenjati svoj kraj stalnega prebivališča ob nastopu službe, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve in ob dokončnem odhodu iz institucije in preselitvi drugam.

1 1 8 4

Začasne dnevnice

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 205 000 170 000 75 297,74

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo začasne dnevnice za ustrezno osebje, ki predloži dokazilo, da mora zamenjati kraj svojega stalnega prebivališča ob nastopu službe ali premestitvi v nov kraj zaposlitve.

1 1 9

Korekcijski količniki

1 1 9 0

Korekcijski količniki

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 9 272 000 8 400 000 7 790 848,03

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 64 in 65 ter člen 17 (3) Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo za osebne prejemke za ustrezno osebje. Krijejo tudi stroške korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo pri prenosu dela honorarja v državo, ki ni država zaposlitve.

1 1 9 1

Začasna proračunska sredstva

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 65 and 65a ter Priloga XI.

Finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki se uporablja za splošni proračun Europskih skupnosti (UL L 356, 31. 12. 1977, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ECSC, Euratoma) št. 762/2001 (UL L 111, 20.4.2001, str. 1).

Iz teh sredstev se krijejo stroški vseh prilagoditev osebnih prejemkov, ki jih odobri Svet med proračunskim letom.

Ta sredstva so popolnoma začasna in se lahko uporabijo le po prenosu v druge člene ali postavke tega poglavja, v skladu s Finančno uredbo.

POGLAVJE 1 3 —

SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

1 3 0 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 591 000 453 000 299 268,99

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 11 do 13 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, plačila dnevnic in drugi zadevni stroški ali izredni stroški pri izvajanju službenih potovanj, vključno sestanki v drugem kraju, osebja Agencije, kot to urejajo Kadrovski predpisi ter nacionalnih ali mednarodnih strokovnjakov ali uradnikov, dodeljeni Agenciji.

POGLAVJE 1 4 —

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0

Restavracije in menze

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 367 000 257 000 319 494,98

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vodenja restavracij, kavarn in menz, vključno za vzdrževanje prostorov.

Iz teh sredstev se krijejo redni izdatki za nadomestilo obstoječe opreme in za nakup nove, ki niso primerni za vključitev v tekoče izdatke, ter stroški honorarjev za svetovalce.

1 4 1

Zdravstvene storitve

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 80 000 25 000 57 140,47

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II.

Razen za honorarje za zdravnike so proračunska sredstva po tem členu namenjena za kritje stroškov pregledov (posebne preiskovalne analize itd.), potrošnega blaga (oblačil, zdravil itd.), posebne opreme in pribora ter upravnih stroškov invalidskega odbora.

POGLAVJE 1 5 —

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 5 2

Izmenjave osebja med institucijami Skupnosti ter javnim in zasebnim sektorjem, gostujočih strokovnjakov

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 140 000 621 000 387 428,68

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški gostujočih strokovnjakov iz javnih institucij in drugih organov iz Evropske unije in zunaj nje.

1 5 3

Stroški organiziranja pripravništva za diplomante pri Agenciji

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 150 000 145 000 71 886,29

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki nastanejo pri praktičnem upravnem usposabljanju mladih diplomantov.

Med temi izdatki so dodatki in prispevki za socialno varnost pripravnikov, potni stroški na začetku in koncu tečajev, potni stroški za potovanja, povezana s programom usposabljanja, in stroški sprejema, prehrane in dokumentacije.

POGLAVJE 1 6 —

SOCIALNO SKRBSTVO

1 6 0

Posebne dotacije za pomoč

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 2 000 2 000 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 76.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za darila, posojila ali akontacije, ki se lahko dajo uradniku, bivšemu uradniku ali preživelim družinskim članom uradnika, ki so v posebno težkih razmerah.

1 6 3

Vrtci in otroške jasli

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za vrtce in otroške jasli.

1 6 4

Dodatna pomoč za osebe s posebnimi potrebami

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 3 000 3 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se kot sestavni del politike za pomoč osebam s posebnimi potrebami krijejo naslednje skupine oseb s posebnimi potrebami:

— ustrezno osebje v aktivni zaposlitvi,

— zakonske partnerje za ustrezno osebje v aktivni zaposlitvi,

— vse vzdrževane otroke v smislu Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

POGLAVJE 1 7 —

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

1 7 0

Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

1 7 0 0

Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 70 000 35 000 22 832,74

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, ki jih ima Agencija za obveznosti v zvezi z razvedrilom in reprezentanco.

Te izdatke lahko povzroči pooblaščeno osebje posamično pri izvajanju svojih nalog ali kot sestavni del dejavnosti Agencije.

POGLAVJE 1 8 —

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

1 8 2

Socialni stiki med osebjem

1 8 2 0

Družabni stiki med osebjem

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 25 000 25 000 22 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo del stroškov za rekreacijski center, kulturne dejavnosti, subvencije za društva zaposlenih, upravljanja športnih centrov in posebne opreme zanje ter projekti za krepitev družabnih stikov med osebjem različne narodnosti.

1 8 3

Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic

1 8 3 0

Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 650 000 565 000 464 465,79

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 72

Predpisi za zdravstveno zavarovanje uradnikov Evropskih skupnosti, zlasti člen 23.

Iz teh sredstev se krijejo prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki jih plača Agencija (3,4 % osnovne plače).

1 8 3 1

Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 186 000 175 000 118 753,49

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 73 in člen 15 Priloge VIII.

Iz teh sredstev se krije prispevek Agencije za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni ter dodatni izdatki, ki izhajajo iz uporabe zakonskih predpisov na tem področju.

1 8 3 2

Zavarovanje osebja za primer brezposelnosti

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 308 000 180 000 109 198,06

Opombe

Uredba Sveta (ECSC, EGS, Euratoma) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265 8.10.1985, str. 1).

Iz teh sredstev se krije zavarovanje za primer brezposelnosti za ustrezno osebje.

1 8 3 3

Zbiranje ali ohranitev pokojninskih pravic

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 20 000 p.m. 0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 42.

Iz teh sredstev se krijejo plačila Agencije za zbiranje in ohranitev pokojninskih pravic za ustrezno osebje v njegovi matični državi.

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najemnina 6 898 000 4 546 000 4 530 489,10 2 0 1 Zavarovanje 350 000 295 000 234 312,98 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 448 000 368 000 256 893,56 2 0 3 Vzdrževanje in čiščenje 496 000 369 000 324 023,73 2 0 4 Oprema prostorov 1 442 000 1 265 000 1 273 314,85 2 0 5 Varovanje in nadzor stavb 1 039 000 110 000 97 484,96 2 0 8 Drugi izdatki pred gradnjo in opremljanjem stavb 125 000 249 000 168 195,03 2 0 9 Drugi izdatki za stavbe 1 800 000 1 105 000 1 086 872,46 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 12 598 000 8 307 000 7 971 586,67 POGLAVJE 2 1 2 1 1 Vzdrževanje računalniških omrežij in opreme 2 1 1 0 Nakup nove strojne opreme za delovanje Agencije 1 080 000 871 000 536 167,93 2 1 1 1 Nakup nove programske opreme za delovanje Agencije 570 000 542 000 130 641,22 2 1 1 2 Nadomestilo strojne in programske opreme za delovanje Agencije 20 000 7 000 6 114,29 2 1 1 3 Najem strojne in programske opreme za delovanje Agencije p.m. p.m. 0,— 2 1 1 4 Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za delovanje Agencije 1 050 000 671 000 448 510,— 2 1 1 5 Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za delovanje Agencije 1 091 000 500 000 877 391,26 Člen 2 1 1 – Skupaj 3 811 000 2 591 000 1 998 824,70 2 1 2 Računalniška omrežja in oprema za določene projekte 2 1 2 0 Nakup nove strojne opreme za določene projekte 332 000 652 000 1 327 445,49 2 1 2 1 Nakup nove programske opreme za določene projekte 490 000 2 437 000 1 051 772,70 2 1 2 2 Nadomestilo strojne in programske opreme za določene projekte p.m. p.m. 0,— 2 1 2 3 Najem strojne in programske opreme za določene projekte p.m. p.m. 0,— 2 1 2 4 Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za določene projekte 1 992 000 1 528 000 612 009,22 2 1 2 5 Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za določene projekte 2 306 000 6 807 000 4 524 365,77 Člen 2 1 2 – Skupaj 5 120 000 11 424 000 7 515 593,18 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 8 931 000 14 015 000 9 514 417,88 POGLAVJE 2 2 2 2 0 Tehnična oprema in naprave 2 2 0 0 Novi nakupi tehnične opreme in naprav 98 000 22 000 64 629,08 2 2 0 1 Nadomestilo tehnične opreme in naprav 37 000 p.m. 0,— 2 2 0 2 Najem tehnične opreme in naprav 1 500 1 000 0,— 2 2 0 3 Zakup, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav 275 000 240 000 213 249,95 Člen 2 2 0 – Skupaj 411 500 263 000 277 879,03 2 2 1 Pohištvo 2 2 1 0 Novi nakupi pohištva 438 000 67 000 261 039,35 2 2 1 1 Nadomestilo pohištva 8 000 176 000 153 300,— 2 2 1 2 Najem pohištva p.m. p.m. 0,— 2 2 1 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo pohištva p.m. 1 000 0,— Člen 2 2 1 – Skupaj 446 000 244 000 414 339,35 2 2 3 Vozila 2 2 3 0 Novi nakupi vozil p.m. p.m. 0,— 2 2 3 1 Zamenjava vozil p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Najem vozil 4 500 1 000 40,92 2 2 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil p.m. p.m. 0,— Člen 2 2 3 – Skupaj 4 500 1 000 40,92 2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico 2 2 5 0 Knjižni skladi, nakup knjig 65 000 49 000 28 169,85 2 2 5 1 Posebna oprema za knjižnice, dokumentiranje in razmnoževanje p.m. p.m. 0,— 2 2 5 2 Naročnine na časopise in revije 309 000 104 000 98 324,05 2 2 5 4 Hranjenje dokumentov p.m. p.m. 0,— Člen 2 2 5 – Skupaj 374 000 153 000 126 493,90 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 1 236 000 661 000 818 753,20 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniški material 2 3 0 0 Pisarniški material 266 000 195 000 188 714,18 Člen 2 3 0 – Skupaj 266 000 195 000 188 714,18 2 3 2 Finančni stroški 2 3 2 0 Bančni stroški 90 000 71 000 70 600,— 2 3 2 1 Tečajne izgube p.m. p.m. 0,— 2 3 2 9 Druge finančne dajatve p.m. p.m. 0,— Člen 2 3 2 – Skupaj 90 000 71 000 70 600,— 2 3 3 Pravni stroški 2 3 3 0 Pravni stroški 200 000 84 000 52 104,18 Člen 2 3 3 – Skupaj 200 000 84 000 52 104,18 2 3 4 Odškodnine 2 3 4 0 Odškodnine 20 000 p.m. 0,— Člen 2 3 4 – Skupaj 20 000 p.m. 0,— 2 3 5 Drugi izdatki za delovanje 2 3 5 0 Razna zavarovanja 2 000 2 000 1 430,— 2 3 5 3 Selitve oddelkov in s tem povezano delo 55 000 35 000 7 819,48 2 3 5 4 Arhiviranje dokumentov 151 000 91 000 128 500,— 2 3 5 8 Neprekinjenost poslovanja 102 000 75 000 0,— 2 3 5 9 Drugi izdatki za delovanje 1 000 1 000 779,82 Člen 2 3 5 – Skupaj 311 000 204 000 138 529,30 2 3 9 Publikacije 2 3 9 0 Publikacije 20 000 20 000 17 800,— Člen 2 3 9 – Skupaj 20 000 20 000 17 800,— POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 907 000 574 000 467 747,66 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnine in stroški dostave 2 4 0 0 Poštnine in stroški dostave 246 000 174 000 165 350,25 Člen 2 4 0 – Skupaj 246 000 174 000 165 350,25 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Telekomunikacijski stroški 297 000 198 000 168 874,92 2 4 1 1 Telekomunikacijska oprema 37 000 55 000 65 927,69 Člen 2 4 1 – Skupaj 334 000 253 000 234 802,61 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 580 000 427 000 400 152,86 POGLAVJE 2 5 2 5 0 Splošni sestanki 2 5 0 0 Splošni sestanki 10 000 10 000 937,29 Člen 2 5 0 – Skupaj 10 000 10 000 937,29 POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ 10 000 10 000 937,29 Naslov 2 – Skupaj 24 262 000 23 994 000 19 173 595,56 POGLAVJE 2 0 — NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — IZDATKI ZA INFORMATIKO POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI POGLAVJE 2 4 — POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

POGLAVJE 2 0 —

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0

Najemnina

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 6 898 000 4 546 000 4 530 489,10

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija, in najemnin za skladiščne prostore, garaže in parkirne površine.

2 0 1

Zavarovanje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 350 000 295 000 234 312,98

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila zavarovalnih premij za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija, za vsebino ter za civilno in poklicno odgovornost.

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 448 000 368 000 256 893,56

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za vodo, plin, elektriko in ogrevanje.

2 0 3

Vzdrževanje in čiščenje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 496 000 369 000 324 023,73

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja prostorov, dvigal, centralnega ogrevanja, klimatizacije itd.; stroški za redno čiščenje, nakup izdelkov za vzdrževanje, umivanje, pranje, kemično čiščenje itd. ter za stroške ponovnega barvanja, popravil in material.

Krijejo tudi nakup, izposojo in vzdrževanje rastlin.

2 0 4

Oprema prostorov

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 442 000 1 265 000 1 273 314,85

Opombe

Iz teh sredstev se krije opremljanje stavb, npr. predelava zaradi pregraditve, predelava zaradi tehničnih napeljav in drugo strokovno delo na ključavnicah, električni opremi, vodovodni napeljavi, pleskanje, talne obloge itd. Krijejo tudi potrebno opremo.

2 0 5

Varovanje in nadzor stavb

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 039 000 110 000 97 484,96

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo različni stroški, ki se nanašajo na varnost oseb in stavb, zlasti pogodb za varovanje objektov, nakup, najem ali vzdrževanje varnostne in protipožarne opreme, nadomestilo opreme za gašenje in stroške z zakonom določenega pregleda, vključno s ponavljajočimi se stroški za priponke, kartice za vstop itd.

Krijejo tudi tehnično pomoč.

2 0 8

Drugi izdatki pred gradnjo in opremljanjem stavb

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 125 000 249 000 168 195,03

Opombe

Ta člen je namenjen za kritje stroškov finančnega in tehničnega svetovanja pred nakupom in gradnjo stavb.

Krije tudi tehnično pomoč pri večjih posegih v zvezi z opremljanjem prostorov.

2 0 9

Drugi izdatki za stavbe

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 800 000 1 105 000 1 086 872,46

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za stavbe, ki niso posebej predvideni v drugih členih tega poglavja, zlasti plačila za upravljanje stavb z več različnimi najemniki, stroške pregledovanja prostorov in stroške za komunalna podjetja (pobiranje odpadkov itd.). Krijejo tudi stroške tehnične pomoči.

POGLAVJE 2 1 —

IZDATKI ZA INFORMATIKO

2 1 1

Vzdrževanje računalniških omrežij in opreme

2 1 1 0

Nakup nove strojne opreme za delovanje Agencije

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 080 000 871 000 536 167,93

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nabave računalniške ter druge podobne elektronske pisarniške opreme in strojne opreme, vključno začetno opremo s programsko opremo po standardu EMEA, potrebno za običajno delovanje Agencije.

2 1 1 1

Nakup nove programske opreme za delovanje Agencije

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 570 000 542 000 130 641,22

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup programskih paketov in programske opreme, potrebnih za običajno delovanje Agencije.

2 1 1 2

Nadomestilo strojne in programske opreme za delovanje Agencije

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 20 000 7 000 6 114,29

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nadomestitve obstoječe strojne opreme, programskih paketov in programske opreme, potrebnih za običajno delovanje Agencije.

2 1 1 3

Najem strojne in programske opreme za delovanje Agencije

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijeta najem ali zakup strojne in programske opreme, potrebne za običajno delovanje Agencije, kadar je nakup neekonomičen ali otežen zaradi proračunskih omejitev.

2 1 1 4

Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za delovanje Agencije

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 050 000 671 000 448 510,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil opreme iz postavk 2 1 1 0 do 2 1 1 3.

2 1 1 5

Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za delovanje Agencije

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 091 000 500 000 877 391,26

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za zunanje sodelavce in storitve, za analiziranje, programiranje in tehnično pomoč, potrebno za običajno delovanje Agencije.

2 1 2

Računalniška omrežja in oprema za določene projekte

2 1 2 0

Nakup nove strojne opreme za določene projekte

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 332 000 652 000 1 327 445,49

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa računalniške in druge podobne elektronske pisarniške opreme ter strojne opreme, vključno začetno opremo s programsko opremo po standardu EMEA za določene projekte.

2 1 2 1

Nakup nove programske opreme za določene projekte

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 490 000 2 437 000 1 051 772,70

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa programskih paketov in programske opreme za določene projekte.

2 1 2 2

Nadomestilo strojne in programske opreme za določene projekte

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nadomestitve obstoječe strojne opreme, programskih paketov in programske opreme za določene projekte.

2 1 2 3

Najem strojne in programske opreme za določene projekte

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo kritje stroškov najema ali zakupa strojne in programske opreme za določene projekte, kjer je nakup neekonomičen ali otežen zaradi proračunskih omejitev.

2 1 2 4

Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme za določene projekte

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 992 000 1 528 000 612 009,22

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo kritje stroškov vzdrževanja in popravila opreme iz postavk 2 1 2 0 do 2 1 2 3.

2 1 2 5

Analiziranje, programiranje in tehnična pomoč za določene projekte

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 2 306 000 6 807 000 4 524 365,77

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo kritje stroškov za zunanje sodelavce in storitve, za analiziranje, programiranje in tehnično pomoč za določene projekte.

POGLAVJE 2 2 —

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0

Tehnična oprema in naprave

2 2 0 0

Novi nakupi tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 98 000 22 000 64 629,08

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški avdiovizualne opreme ter opreme za fotokopiranje, opreme za arhiviranje, knjižnične in prevajalske opreme.

Krijejo tudi naprave in opremo za osebe s posebnimi potrebami.

2 2 0 1

Nadomestilo tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 37 000 p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nadomestitve, zlasti avdiovizualne opreme, opreme za fotokopiranje, opreme za arhiviranje in knjižnične ter prevajalske opreme, in sicer kabin, slušalk in preklopnih enot za zmogljivosti simultanega prevajanja.

Krijejo tudi nadomestilo naprav in opreme za osebe s posebnimi potrebami.

2 2 0 2

Najem tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 500 1 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški najema opreme, katere nakup je neekonomičen ali otežen zaradi proračunskih omejitev.

Krijejo tudi najem naprav in opreme za osebe s posebnimi potrebami.

2 2 0 3

Zakup, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 275 000 240 000 213 249,95

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravila opreme iz postavk 2 2 0 0 do 2 2 0 1, ter tudi, na primer, stroški zakupnih pogodb za fotokopirno in drugo tehnično opremo ter stroški za tehnično pomoč.

Krijejo tudi vzdrževanje in popravilo naprav ter opreme za osebe s posebnimi potrebami.

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Novi nakupi pohištva

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 438 000 67 000 261 039,35

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup pisarniškega pohištva in posebnega pohištva, vključno z ergonomičnim pohištvom, namestitvijo polic za arhive itd.

2 2 1 1

Nadomestilo pohištva

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 8 000 176 000 153 300,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila izrabljenega in zastarelega pohištva.

2 2 1 2

Najem pohištva

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški najema pohištva.

2 2 1 3

Vzdrževanje, uporaba in popravilo pohištva

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. 1 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil pohištva.

2 2 3

Vozila

2 2 3 0

Novi nakupi vozil

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo novi nakupi vozil.

2 2 3 1

Zamenjava vozil

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo zamenjave tistih vozil, ki med letom dosežejo takšno skupno število prevoženih kilometrov, ki upravičujejo njihove zamenjave.

2 2 3 2

Najem vozil

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 4 500 1 000 40,92

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški kratkoročnega ali dolgoročnega najema osebnih avtomobilov.

2 2 3 3

Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja, popravila in zavarovanja uradnih vozil (gorivo, maziva, gume, zračnice, razni material, nadomestni deli, orodje itd.).

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Knjižni skladi, nakup knjig

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 65 000 49 000 28 169,85

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup knjig, dokumentov in drugih neperiodičnih publikacij ter dopolnjevanje obstoječega obsega, ki ga zahtevajo oddelki Agencije.

2 2 5 1

Posebna oprema za knjižnice, dokumentiranje in razmnoževanje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije posebna knjižnična oprema (kartoteke, police, katalogi).

2 2 5 2

Naročnine na časopise in revije

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 309 000 104 000 98 324,05

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin na časopise, revije, uradne liste, parlamentarne liste, statistične podatke o zunanji trgovini, različne biltene, internetnih podatkovnih baz ter druge strokovne publikacije in knjižnične storitve.

2 2 5 4

Hranjenje dokumentov

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vezave in drugi stroški, ki se pojavljajo pri hranjenju knjig in publikacij.

POGLAVJE 2 3 —

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 3 0

Pisarniški material

2 3 0 0

Pisarniški material

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 266 000 195 000 188 714,18

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa papirja, kuvert, pisarniškega materiala in materiala za reprografiko in zunanje tiskanje.

2 3 2

Finančni stroški

2 3 2 0

Bančni stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 90 000 71 000 70 600,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški (provizije, ažio, razni izdatki).

2 3 2 1

Tečajne izgube

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo tečajne izgube, ki jih utrpi Agencija pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo pokriti s tečajnimi dobički.

2 3 2 9

Druge finančne dajatve

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

2 3 3

Pravni stroški

2 3 3 0

Pravni stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 200 000 84 000 52 104,18

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški ter storitve pravnikov in drugih strokovnjakov, ki jih Agencija povabi k svetovanju.

Krijejo tudi stroške, ki jih Agenciji dodeli Sodišče Evropskih skupnosti ali drugo sodišče.

2 3 4

Odškodnine

2 3 4 0

Odškodnine

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 20 000 p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo denarne odškodnine.

2 3 5

Drugi izdatki za delovanje

2 3 5 0

Razna zavarovanja

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 2 000 2 000 1 430,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo različne vrste zavarovanj (zavarovanje misije, zavarovanje računovodij itd.) in stroški zavarovanja iz člena 64 Finančne uredbe Agencije.

2 3 5 3

Selitve oddelkov in s tem povezano delo

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 55 000 35 000 7 819,48

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo selitve in prerazporeditve oddelkov ter manipulativni stroški (sprejem, skladiščenje, postavitev) za opremo, pohištvo in pisarniški material.

2 3 5 4

Arhiviranje dokumentov

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 151 000 91 000 128 500,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za uskladiščenje dokumentov na skladišnih površinah, ki niso v okviru Agencije, in njihovo ponovno pridobitev ter stroški skladiščenja.

2 3 5 8

Neprekinjenost poslovanja

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 102 000 75 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo vsi stroški, ki se nanašajo na neprekinjenost poslovanja, kot so stroški obnovitve pogodb centra, načrtovanja in svetovanja neprekinjenosti poslovanja, preverjanja in posodabljanja načrta neprekinjenosti poslovanja.

2 3 5 9

Drugi izdatki za delovanje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 000 1 000 779,82

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi izdatki za delovanje, ki niso posebej predvideni v drugih postavkah.

2 3 9

Publikacije

2 3 9 0

Publikacije

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 20 000 20 000 17 800,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški objavljanja, ki niso zajeti v naslovu 3, zlasti stroški za objavo proračuna Agencije in njegovih sprememb v Uradnem listu Evropske unije v skladu s členom 26 Finančne uredbe Agencije.

POGLAVJE 2 4 —

POŠTNINE IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ

2 4 0

Poštnine in stroški dostave

2 4 0 0

Poštnine in stroški dostave

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 246 000 174 000 165 350,25

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo poštnine in stroški dostave za redno pošto, za poročila in publikacije, za poštne in druge pakete, ki se pošljejo po zraku, po morju ali po železnici, in za notranje poštne pošiljke Agencije.

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Telekomunikacijski stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 297 000 198 000 168 874,92

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški stalnih najemnin, stroški klicev in sporočil, vzdrževalnine, popravil in vzdrževanja opreme, naročnin, stroški komunikacij (telefona, teleksa, televizije, avdio- in videokonferenc, vključno s prenosom podatkov).

Krijejo tudi nakup imenikov.

2 4 1 1

Telekomunikacijska oprema

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 37 000 55 000 65 927,69

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za opremljanje objektov s telekomunikacijami, zlasti nakup, najem, postavitev in vzdrževanje napeljav.

Krijejo tudi nakup mobilnih telefonov in pomožne opreme, kakor tudi stroške tehnične pomoči.

POGLAVJE 2 5 —

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

2 5 0

Splošni sestanki

2 5 0 0

Splošni sestanki

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 10 000 10 000 937,29

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, dnevnice in dodatni stroški zunanjih strokovnjakov, povabljenih na sestanke, ki niso neposredno povezani z izvajanjem delovnega programa Agencije.

Krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v infrastrukturo.

NASLOV 3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Sestanki 3 0 0 0 Povračilo stroškov udeležencem sestankov 7 303 000 5 129 000 3 618 335,74 3 0 0 1 Tolmačenje 36 000 125 000 145 625,— 3 0 0 2 Priprava in dostava hrane 95 000 95 000 96 142,83 3 0 0 3 Drugi izdatki 5 000 5 000 0,— Člen 3 0 0 – Skupaj 7 439 000 5 354 000 3 860 103,57 3 0 1 Vrednotenje zdravil 3 0 1 0 Vrednotenje zdravil 31 448 000 28 913 000 24 311 778,73 3 0 1 1 Vrednotenje določenih zdravil sirot 3 700 000 2 837 000 1 999 780,— 3 0 1 2 Posebne dejavnosti 525 000 473 000 485 460,— Člen 3 0 1 – Skupaj 35 673 000 32 223 000 26 797 018,73 3 0 2 Stroški tolmačenja 3 0 2 0 Prevajalski center, Luxembourg 851 000 852 000 467 000,— 3 0 2 1 Drugi prevodi 150 000 324 000 234 000,— Člen 3 0 2 – Skupaj 1 001 000 1 176 000 701 000,— 3 0 3 Študije in svetovalci 3 0 3 0 Študije in svetovalci 200 000 100 000 26 557,67 Člen 3 0 3 – Skupaj 200 000 100 000 26 557,67 3 0 4 Informiranje in objavljanje 3 0 4 0 Informiranje in objavljanje 255 000 178 000 67 911,28 Člen 3 0 4 – Skupaj 255 000 178 000 67 911,28 3 0 5 Programi Skupnosti 3 0 5 0 Programi Skupnosti p.m. 103 1 385 034,50 Člen 3 0 5 – Skupaj p.m. 103 1 385 034,50 POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 44 568 000 39 031 103 32 837 625,75 Naslov 3 – Skupaj 44 568 000 39 031 103 32 837 625,75 POGLAVJE 3 0 — IZDATKI IZ POSLOVANJA

POGLAVJE 3 0 —

IZDATKI IZ POSLOVANJA

3 0 0

Sestanki

3 0 0 0

Povračilo stroškov udeležencem sestankov

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 7 303 000 5 129 000 3 618 335,74

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroškI, dnevnice in dodatni stroški članov upravnega odbora, znanstvenih odborov in njihovih delovnih skupin ter strokovnjakov, povabljenih v te odbore in delovne skupine.

Krijejo tudi ustrezne stroške organiziranja teh sestankov, kadar niso vključeni v obstoječo infrastrukturo.

3 0 0 1

Tolmačenje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 36 000 125 000 145 625,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo honorarji in potni stroški samostojnih in konferenčnih tolmačev, vključno povračilo stroškov za storitve, ki jih opravijo tolmači Komisije za vse sestanke, povezane z izvajanjem delovnega programa.

3 0 0 2

Priprava in dostava hrane

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 95 000 95 000 96 142,83

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave in dostave hrane za sestanke.

3 0 0 3

Drugi izdatki

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 5 000 5 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi stroški v zvezi s sestanki.

3 0 1

Vrednotenje zdravil

3 0 1 0

Vrednotenje zdravil

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 31 448 000 28 913 000 24 311 778,73

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški poročevalcev in soporočevalcev za posebne študije in svetovanja, ki se oddajo v delo visoko usposobljenim strokovnjakom (posameznikom ali podjetjem), če Agencija nima na voljo ustreznega osebja, ki bi opravilo takšne študije, kot predvidevata člen 53(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 2309/93 ali člen 62(3) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 726/2004, če je primerno.

Krijejo tudi nakup že opravljenih študij ali naročilo pri specializiranih raziskovalnih institucijah ter plačilo za testiranje in vzorčenje, ki ju izvede uradni laboratorij za nadzor nad zdravili pod okriljem Evropskega oddelka za kakovost zdravil iz Evropske farmakopeje.

3 0 1 1

Vrednotenje določenih zdravil sirot

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 3 700 000 2 837 000 1 999 780,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za ovrednotenje določenih zdravil sirot s posebnimi študijami in svetovanji, ki se oddajo visoko usposobljenim strokovnjakom (posameznikom ali podjetjem), če Agencija nima na voljo ustreznega osebja, ki bi opravilo takšne študije, kot predvidevata člen 53(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 2309/93 ali člen 62(3) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 726/2004, če je primerno.

Za zdravila sirote krijejo tudi nakup že opravljenih študij ali naročilo pri specializiranih raziskovalnih ustanovah ter plačilo za testiranje in vzorčenje, ki ju opravi uradni laboratorij za nadzor nad zdravili pod okriljem Evropskega oddelka za kakovost zdravil iz Evropske farmakopeje.

3 0 1 2

Posebne dejavnosti

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 525 000 473 000 485 460,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški posebnih dejavnosti v skladu z ustreznim sklepom upravnega odbora.

3 0 2

Stroški tolmačenja

3 0 2 0

Prevajalski center, Luxembourg

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 851 000 852 000 467 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, poslanih v Prevajalski center v Luxembourg, za vsa besedila, neposredno povezana z izvajanjem delovnega programa Agencije.

3 0 2 1

Drugi prevodi

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 150 000 324 000 234 000,—

3 0 3

Študije in svetovalci

3 0 3 0

Študije in svetovalci

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 200 000 100 000 26 557,67

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški sklenitev pogodb za strokovne storitve in ocenjevalne študije v zvezi z dejavnostjo Agencije.

3 0 4

Informiranje in objavljanje

3 0 4 0

Informiranje in objavljanje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 255 000 178 000 67 911,28

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za pripravo, ureditev in objavo, v kateri koli obliki, poročila o dejavnostih in drugih publikacij Agencije, vključno stroški za papir, tipkanje, fotokopiranje ali tiskanje, razmnoževanje diapozitivov, fotografij, plakatov, razdeljevanje in druge dejavnosti zunanjih sodelavcev, ter stroški, ki nastanejo v zvezi s krepitvijo zavesti o Agenciji in njenih dejavnostih.

3 0 5

Programi Skupnosti

3 0 5 0

Programi Skupnosti

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. 103 1 385 034,50

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, potrebnih za izvajanje programov skupnosti, kot so Vseevropski regulativni forum ali drugi programi, ki jih prevzame EMEA na zahtevo Evropske komisije ali drugih institucij Evropske unije in jih potrdi upravni odbor Agencije. Iz teh sredstev se krijejo tudi potni stroški in dnevnice članov upravnega odbora, znanstvenih odborov in njihovih delovnih skupin ter delegatov držav Srednje in Vzhodne Evrope in strokovnjakov.

Iz teh sredstev se krijejo tudi stroški organiziranja sestankov, honorarji in potni stroški tolmačev ali konferenčnih tolmačev, stroški prevodov, kjer je ustrezno, stroški osebja EMEA, ki se udeleži takšnih sestankov, začasnega zaposlenega in drugega osebja, ki pomaga pri izvedbi programa, stroški informacijske tehnologije in drugi stroški v zvezi s temi dejavnostmi.

NASLOV 9

DRUGI ODHODKI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 9 0 9 0 0 Začasno odobrena proračunska sredstva p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— Naslov 9 – Skupaj p.m. p.m. 0,— SKUPAJ ODHODKI 110 160 000 99 089 103 81 691 485,76 POGLAVJE 9 0 — ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

POGLAVJE 9 0 —

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

9 0 0

Začasno odobrena proračunska sredstva

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—