SL Uradni list Evropske unije L 385/73

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo za proračunsko leto 2006 skupaj s spremembama proračuna 1/2006 in 2/2006

(2006/986/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka 2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 1 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 1 0 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 33 514 000 31 514 000 29 199 000 Naslov 1 – Skupaj 33 514 000 31 514 000 29 199 000 2 RAZNI PRIHODKI 2 0 PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN p.m. p.m. p.m. 2 1 PRIHODKI OD NAJEMNIN p.m. p.m. p.m. 2 2 PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV p.m. p.m. p.m. 2 3 POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV p.m. p.m. p.m. 2 4 DARILA IN VOLILA p.m. p.m. p.m. 2 5 PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK p.m. p.m. p.m. Naslov 2 – Skupaj p.m. p.m. p.m. SKUPAJ ODHODKI 33 514 000 31 514 000 29 199 000

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka 2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober POGLAVJE 1 0 1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti za področje „Informacijska družba“ 7 250 000 6 817 345 6 317 000 1 0 1 Subvencija Evropske skupnosti za področje „Izobraževanje in kultura“ 25 430 000 23 912 425 22 156 000 1 0 2 Subvencija Evropske skupnosti za področje „Izobraževanje in kultura“ (programi, ki se financirajo iz postavke 5 v finančnih perspektivah) 650 000 611 210 566 000 1 0 3 Subvencija Evropske skupnosti za področje „Zunanje zadeve“ 184 000 173 020 160 000 POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ 33 514 000 31 514 000 29 199 000 Naslov 1 – Skupaj 33 514 000 31 514 000 29 199 000 POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 —

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0

Subvencija Evropske skupnosti za področje „Informacijska družba“

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 7 250 000 6 817 345 6 317 000

Opombe

Sklep Komisije št. 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35) o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003.

V skladu z določbami člena 6 Sklepa je subvencija za agencijo vpisana v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vpisani prihodek ustreza subvenciji, predvideni na postavki 09 01 04 30 področja 3 „Komisija“ v splošnem proračunu.

1 0 1

Subvencija Evropske skupnosti za področje „Izobraževanje in kultura“

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 25 430 000 23 912 425 22 156 000

Opombe

Sklep Komisije št. 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35) o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003.

V skladu z določbami člena 6 Sklepa je subvencija za agencijo vpisana v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vpisani prihodek ustreza subvenciji, predvideni na postavki 15 01 04 30 področja 3 „Komisija“ v splošnem proračunu.

1 0 2

Subvencija Evropske skupnosti za področje „Izobraževanje in kultura“ (programi, ki se financirajo iz postavke 5 v finančnih perspektivah)

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 650 000 611 210 566 000

Opombe

Sklep Komisije št. 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35) o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003.

V skladu z določbami člena 6 Sklepa je subvencija za agencijo vpisana v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vpisani prihodek ustreza subvenciji, predvideni na postavki 15 01 04 32 področja 3 „Komisija“ v splošnem proračunu.

1 0 3

Subvencija Evropske skupnosti za področje „Zunanje zadeve“

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 184 000 173 020 160 000

Opombe

Sklep Komisije št. 2005/56/ES z dne 14. januarja 2005 (UL L 24, 27.1.2005, str. 35) o ustanovitvi „Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo“ za upravljanje dejavnosti Skupnosti na področjih izobraževanja, avdiovizualnega in kulture z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003.

V skladu z določbami člena 6 Sklepa je subvencija za agencijo vpisana v breme splošnega proračuna Evropske unije. Vpisani prihodek ustreza subvenciji, predvideni na postavki 19 01 04 30 področja 3 „Komisija“ v splošnem proračunu.

NASLOV 2

RAZNI PRIHODKI

Člen Postavka Postavka 2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober POGLAVJE 2 0 2 0 0 Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 2 1 2 1 0 Prihodki od najemnin p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 2 2 2 2 0 Prihodki in povračila iz opravljenih storitev p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 2 3 2 3 0 Povračilo različnih izdatkov p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 2 4 2 4 0 Darila in volila p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 2 5 2 5 0 Prihodki od naložb, bančnih in drugih obresti p.m. p.m. p.m. 2 5 1 Tečajni dobiček p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. Naslov 2 – Skupaj p.m. p.m. p.m. SKUPAJ ODHODKI 33 514 000 31 514 000 29 199 000 POGLAVJE 2 0 — PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN POGLAVJE 2 1 — PRIHODKI OD NAJEMNIN POGLAVJE 2 2 — PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV POGLAVJE 2 3 — POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV POGLAVJE 2 4 — DARILA IN VOLILA POGLAVJE 2 5 — PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK

POGLAVJE 2 0 —

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

2 0 0

Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta postavka je namenjena prihodkom od prodaje ali ponovnega prevzema premičnin ali nepremičnin, ki so v lasti agencije.

POGLAVJE 2 1 —

PRIHODKI OD NAJEMNIN

2 1 0

Prihodki od najemnin

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta postavka je namenjena prihodkom od najemnin premičnin ali nepremičnin, ki so v lasti agencije.

POGLAVJE 2 2 —

PRIHODKI IN POVRAČILA IZ OPRAVLJENIH STORITEV

2 2 0

Prihodki in povračila iz opravljenih storitev

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta postavka je namenjena prihodkom od storitev, ki jih agencija opravi proti plačilu.

POGLAVJE 2 3 —

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

2 3 0

Povračilo različnih izdatkov

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta postavka je namenjena prihodkom od povračil (zasebni telefonski pogovori itd.).

POGLAVJE 2 4 —

DARILA IN VOLILA

2 4 0

Darila in volila

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta postavka je namenjena prihodkom od daril in volil.

POGLAVJE 2 5 —

PRIHODKI OD NALOŽB, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI; TEČAJNI DOBIČEK

2 5 0

Prihodki od naložb, bančnih in drugih obresti

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta postavka je namenjena prihodkom od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti, ki jih prejme agencija.

2 5 1

Tečajni dobiček

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. p.m. p.m.

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka 2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 20 644 000 18 644 000 16 796 700 1 3 SLUŽBENA POTOVANJA 400 000 400 000 400 000 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 261 000 261 000 296 000 1 5 IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV p.m. p.m. p.m. 1 7 IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO 5 000 5 000 5 000 Naslov 1 – Skupaj 21 310 000 19 310 000 17 497 700 2 NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA 2 0 NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 2 866 000 3 455 000 3 234 300 2 1 OBDELAVA PODATKOV 3 206 000 2 606 000 2 437 000 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 585 000 544 000 604 000 2 3 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 431 000 483 000 443 000 2 4 FRANKIRANJE IN TELEKOMUNIKACIJE 492 000 492 000 563 000 2 5 STROŠKI SESTANKOV IN VABIL p.m. p.m. p.m. 2 6 ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI 4 624 000 4 624 000 4 420 000 Naslov 2 – Skupaj 12 204 000 12 204 000 11 701 300 SKUPAJ ODHODKI 33 514 000 31 514 000 29 199 000

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka 2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober POGLAVJE 1 1 1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu 1 1 0 0 Osnovne plače 7 117 000 5 217 000 4 313 700 1 1 0 1 Družinski dodatki 704 000 604 000 400 000 1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini p.m. 550 000 550 000 1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 0 – Skupaj 7 821 000 6 371 000 5 263 700 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 0 Pomožno osebje — — — 1 1 1 2 Pogodbeno osebje 12 214 000 9 254 000 8 239 000 1 1 1 3 Praktikanti p.m. p.m. p.m. 1 1 1 4 Posebni svetovalci p.m. p.m. p.m. 1 1 1 5 Evropski, nacionalni in mednarodni uradniki ter osebje v zasebnem sektorju, začasno napoteno v agencijo p.m. 450 000 450 000 Člen 1 1 1 – Skupaj 12 214 000 9 704 000 8 689 000 1 1 3 Prispevki za socialno varnost 261 000 261 000 250 000 1 1 4 Razna nadomestila in dotacije 174 000 174 000 150 000 1 1 7 Začasne storitve in druge zunanje storitve p.m. 1 950 000 2 260 000 1 1 8 Nadomestila in izdatki v zvezi z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami 174 000 174 000 174 000 1 1 9 Korekcijski količniki p.m. 10 000 10 000 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 20 644 000 18 644 000 16 796 700 POGLAVJE 1 3 1 3 0 Stroški službenih potovanj in z njimi povezani stroški 400 000 400 000 400 000 POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 400 000 400 000 400 000 POGLAVJE 1 4 1 4 0 Izredna pomoč p.m. p.m. p.m. 1 4 2 Restavracije in menze 60 000 60 000 30 000 1 4 3 Zdravstvena služba 66 000 66 000 66 000 1 4 4 Jezikovni tečaji, prekvalifikacije in nadaljnje usposabljanje 135 000 135 000 200 000 1 4 9 Druge pomoči p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 261 000 261 000 296 000 POGLAVJE 1 5 1 5 2 Osebje agencije, začasno napoteno v druge ustanove p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 7 1 7 0 Izdatki za reprezentanco in razvedrilo 5 000 5 000 5 000 POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ 5 000 5 000 5 000 Naslov 1 – Skupaj 21 310 000 19 310 000 17 497 700 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0

Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0

Osnovne plače

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 7 117 000 5 217 000 4 313 700

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člena 62 in 66).

Ta sredstva so namenjena kritju osnovnih plač osebja, predvidenega v kadrovskem načrtu. Izračunane so po veljavnih določbah in ob upoštevanju morebitnih prilagajanj. Ta sredstva krijejo tudi nadurno delo (člen 56 in Priloga VI).

1 1 0 1

Družinski dodatki

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 704 000 604 000 400 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (členi 62, 67 in 68).

Ta sredstva so namenjena kritju družinskih dodatkov, ki vključujejo:

— gospodinjski dodatek,

— otroški dodatek ali dodatek za vzdrževano osebo,

— dodatek za šolanje.

1 1 0 2

Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. 550 000 550 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (členi 62, 69 ter člen 4 Priloge VII).

1 1 0 3

Dodatek za pisarniško pomoč

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. p.m. p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člen 4a Priloge VII).

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 0

Pomožno osebje

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober — — —

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in naslov III.

Ta sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov, prispevkov delodajalca za socialno varnost in drugih stranskih izdatkov za pomožno osebje, razen zneskov, plačanih kot korekcijski količnik, ki se vpišejo v člen 1 1 9.

1 1 1 2

Pogodbeno osebje

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 12 214 000 9 254 000 8 239 000

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti:

— pogodbeno osebje: naslov IV, zlasti člen 79.

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov osebnih prejemkov, prispevkov za socialno varnost in vseh dodatkov, nadomestil in drugih izdatkov za to osebje

1 1 1 3

Praktikanti

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za opravljanje prakse v upravi za mlade študente. Izdatki vključujejo nadomestila in prispevke za socialno varnost za praktikante, stroške prevoza med prakso ter stroške prevoza na začetku in koncu prakse ali bivanja.

1 1 1 4

Posebni svetovalci

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. p.m. p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti členi 5, 82 in 83.

Ta sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov, stroškov službenih potovanj ter prispevkov delodajalcev za nezgodno zavarovanje posebnih svetovalcev.

V kategorijo posebnih svetovalcev sodijo zlasti: medicinski, pravni, tehnični… svetovalci

1 1 1 5

Evropski, nacionalni in mednarodni uradniki ter osebje v zasebnem sektorju, začasno napoteno v agencijo

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. 450 000 450 000

Opombe

Podrobna ureditev imenovanja in plačevanja uradnikov ter drugi finančni pogoji, ki jih je sprejela Komisija, se smiselno uporabljajo.

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za napotitev nacionalnih in evropskih uradnikov (zlasti uradnikov na praksi pri Komisiji) in drugih strokovnjakov na agencijo in za začasno dodelitev tem službam.

1 1 3

Prispevki za socialno varnost

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 261 000 261 000 250 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

Ta sredstva so namenjena kritju:

— zdravstvenega zavarovanja (člen 72) – postavka 1 1 3 0,

— nezgodnega zavarovanja in zavarovanja za primer poklicne bolezni (člen 73) – postavka 1 1 3 1,

— zavarovanja za primer brezposelnosti (Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembah Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (UL L 265, 8.10.1985, str. 1) – postavka 1 1 3 2,

— pridobitve ali ohranitve pokojninskih pravic (člen 42) – postavka 1 1 3 3.

1 1 4

Razna nadomestila in dotacije

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 174 000 174 000 150 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (členi 70, 74 in 75 ter člen 8 Priloge VII).

Ta sredstva so namenjena kritju:

— pomoči ob rojstvu otroka in posmrtnin – postavka 1 1 4 0,

— letnih stroškov za potovanja med letnim dopustom – postavka 1 1 4 1,

— dodatkov za nastanitev in prevoz – postavke 1 1 4 2,

— pavšalnih nadomestil za razvedrilo – postavka 1 1 4 3,

— pavšalnih nadomestil za potne stroške – postavka 1 1 4 4,

— posebnih nadomestil za računovodjo in pomočnika za predujme – postavka 1 1 4 5,

— nadomestila za prisilne obveznosti/za stalnost – postavka 1 1 4 7,

druga nadomestila in povračila – postavka 1 1 4 9.

1 1 7

Začasne storitve in druge zunanje storitve

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. 1 950 000 2 260 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju:

— začasnega osebja – postavka 1 1 7 0,

— drugega zunanjega osebja, vključno s stroški SLA za plačilo osebja – postavka 1 1 7 8

1 1 8

Nadomestila in izdatki v zvezi z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 174 000 174 000 174 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za:

— potne stroške ob nastopu in prenehanju dela, vključno s potnimi stroški za družinske člane (člena 20 in 71 ter 7 Priloge VII) – postavka 1 1 8 1,

— nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev (člena 5 in 6 Priloge VII) – postavka 1 1 8 2,

— stroške selitve (člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII) – postavka 1 1 8 3,

— začasne dnevnice (člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII) – postavka 1 1 8 4,

— stroške zaposlovanja (členi 27 do 31 in 33 in Priloga III) – postavka 1 1 8 5,

1 1 9

Korekcijski količniki

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. 10 000 10 000

Opombe

Ta člen je namenjen kritju

— plačevanja korekcijskih količnikov – postavka 1 1 9 0,

— prilagoditve osebnih prejemkov – postavka 1 1 9 1,

v skladu z odločitvami Sveta.

POGLAVJE 1 3 —

SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0

Stroški službenih potovanj in z njimi povezani stroški

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 400 000 400 000 400 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za službena potovanja osebja agencije.

POGLAVJE 1 4 —

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0

Izredna pomoč

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. p.m. p.m.

1 4 2

Restavracije in menze

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 60 000 60 000 30 000

1 4 3

Zdravstvena služba

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 66 000 66 000 66 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59 ter člen 8 Priloge II.

1 4 4

Jezikovni tečaji, prekvalifikacije in nadaljnje usposabljanje

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 135 000 135 000 200 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju finančnega prispevka agencije za nadaljnje usposabljanje osebja.

1 4 9

Druge pomoči

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. p.m. p.m.

POGLAVJE 1 5 —

IZMENJAVA URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 5 2

Osebje agencije, začasno napoteno v druge ustanove

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za napotitev osebja agencije v druge ustanove.

POGLAVJE 1 7 —

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

1 7 0

Izdatki za reprezentanco in razvedrilo

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 5 000 5 000 5 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov reprezentance.

NASLOV 2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

Člen Postavka Postavka 2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najemnine 1 168 000 1 168 000 1 616 000 2 0 1 Zavarovanje 265 000 265 000 8 600 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 153 000 200 000 228 000 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 398 000 547 000 554 700 2 0 4 Opremljanje prostorov 515 000 515 000 67 000 2 0 5 Varnost in nadzor stavb 357 000 410 000 410 000 2 0 7 Gradnja stavb p.m. p.m. p.m. 2 0 9 Drugi izdatki 10 000 350 000 350 000 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 2 866 000 3 455 000 3 234 300 POGLAVJE 2 1 2 1 0 Informacijska tehnologija 2 1 0 0 Oprema za obdelavo podatkov 300 000 300 000 734 000 2 1 0 1 Razvijanje programske opreme 897 000 897 000 810 000 2 1 0 2 Druge zunanje storitve 2 009 000 1 409 000 893 000 Člen 2 1 0 – Skupaj 3 206 000 2 606 000 2 437 000 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 3 206 000 2 606 000 2 437 000 POGLAVJE 2 2 2 2 0 Tehnični material in oprema 2 2 0 0 Nakup tehničnega materiala in opreme p.m. 50 000 30 000 2 2 0 2 Najem in leasing tehničnega materiala in opreme p.m. 10 000 20 000 2 2 0 3 Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila tehničnega materiala in opreme p.m. 70 000 160 000 Člen 2 2 0 – Skupaj p.m. 130 000 210 000 2 2 1 Pohištvo 2 2 1 0 Nakup pohištva 581 000 374 000 294 000 2 2 1 2 Najem in leasing pohištva p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Vzdrževanje in popravila pohištva p.m. 10 000 70 000 Člen 2 2 1 – Skupaj 581 000 384 000 364 000 2 2 3 Vozni park 2 2 3 0 Nakup voznega parka p.m. p.m. p.m. 2 2 3 2 Najem in leasing voznega parka 4 000 25 000 25 000 2 2 3 3 Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila voznega parka p.m. p.m. p.m. Člen 2 2 3 – Skupaj 4 000 25 000 25 000 2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico p.m. 5 000 5 000 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 585 000 544 000 604 000 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniške potrebščine 329 000 229 000 229 000 2 3 2 Finančne obremenitve 2 3 2 0 Bančni stroški p.m. p.m. 1 000 2 3 2 1 Tečajne izgube p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Drugi finančni stroški p.m. 2 000 1 000 Člen 2 3 2 – Skupaj p.m. 2 000 2 000 2 3 3 Pravni stroški p.m. p.m. p.m. 2 3 4 Odškodnine p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Drugi izdatki za delovanje 102 000 102 000 62 000 2 3 9 Informacije, komunikacije in publikacije p.m. 150 000 150 000 POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 431 000 483 000 443 000 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Frankiranje in stroški poštnine 133 000 133 000 133 000 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Naročnine in pristojbine 190 000 190 000 430 000 2 4 1 1 Nakup in namestitev telekomunikacijske opreme in materiala. 169 000 169 000 — Člen 2 4 1 – Skupaj 359 000 359 000 430 000 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 492 000 492 000 563 000 POGLAVJE 2 5 2 5 0 Sestanki in vabila na splošno p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 2 6 2 6 0 Stroški strokovnjakov in sestankov za operativne dejavnosti 2 380 000 2 520 000 2 595 000 2 6 1 Stroški za tolmačenje 350 000 50 000 50 000 2 6 2 Informacije, komunikacije in publikacije p.m. 300 000 200 000 2 6 3 Stroški prevajanja 1 139 000 999 000 900 000 2 6 4 Stroški revizij 755 000 755 000 675 000 2 6 5 Stroški za študije p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 2 6 – SKUPAJ 4 624 000 4 624 000 4 420 000 Naslov 2 – Skupaj 12 204 000 12 204 000 11 701 300 SKUPAJ ODHODKI 33 514 000 31 514 000 29 199 000 POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE POGLAVJE 2 4 — FRANKIRANJE IN TELEKOMUNIKACIJE POGLAVJE 2 5 — STROŠKI SESTANKOV IN VABIL POGLAVJE 2 6 — ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

POGLAVJE 2 0 —

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0

Najemnine

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 1 168 000 1 168 000 1 616 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju najemnin za najete stavbe ali dele stavb.

2 0 1

Zavarovanje

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 265 000 265 000 8 600

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju zavarovalnih pogodb za najete stavbe ali dele stavb.

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 153 000 200 000 228 000

Opombe

Ta sredstva pokrivajo tekoče stroške potrošnje.

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 398 000 547 000 554 700

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja stavbe, ki jo agencija uporablja (prostori, dvigalo, gretje, klimatske naprave, elektrika, napeljava).

2 0 4

Opremljanje prostorov

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 515 000 515 000 67 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za ureditev in predelavo sten v stavbi.

2 0 5

Varnost in nadzor stavb

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 357 000 410 000 410 000

2 0 7

Gradnja stavb

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov gradnje stavb.

2 0 9

Drugi izdatki

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 10 000 350 000 350 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju drugih tekočih izdatkov za stavbo, ki niso posebej predvideni, zlasti dajatve in komunikacije, sanacijska dela, odvoz smeti, ometanje dimnikov.

POGLAVJE 2 1 —

OBDELAVA PODATKOV

2 1 0

Informacijska tehnologija

2 1 0 0

Oprema za obdelavo podatkov

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 300 000 300 000 734 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju nakupa ali najema računalnikov in zunanjih naprav.

Pokrivajo tudi stroške vzdrževanja, delovanja, popravil, stroške za nosilce podatkov, dokumentacijo in drugi material itd

2 1 0 1

Razvijanje programske opreme

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 897 000 897 000 810 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za računalniške storitve in svetovanje kot na primer:

— vzdrževanje obstoječe opreme,

— namestitev nove in nadgradnja obstoječe opreme (študija izvedljivosti, analiza, programiranje, izvajanje itd.)

— upravljanje in nastavitev parametrov obratovalnih sistemov

— nakup, najem in vzdrževanje vseh programov in programske opreme itd.

2 1 0 2

Druge zunanje storitve

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 2 009 000 1 409 000 893 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za zunanje računalniške strokovnjake (operaterji, računalnikarji, sistemski inženirji itd.), razen za začasno osebje, ki vnaša podatke.

POGLAVJE 2 2 —

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0

Tehnični material in oprema

2 2 0 0

Nakup tehničnega materiala in opreme

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. 50 000 30 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa:

— avdiovizualne opreme, opreme za razmnoževanje, arhiviranje, knjižnične opreme in opreme za tolmačenje, kot na primer kabin, slušalk in drugih naprav za poslušanje simultanega tolmačenja,

— različna orodja za vzdrževanje stavb,

— manjši birotehnični material, kot so kalkulatorji, pisalni stroji in stroji za urejanje besedil…

2 2 0 2

Najem in leasing tehničnega materiala in opreme

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. 10 000 20 000

Opombe

Ta postavka je namenjena kritju stroškov najema in leasinga materiala in opreme iz postavke 2 2 0 0.

2 2 0 3

Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila tehničnega materiala in opreme

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. 70 000 160 000

Opombe

Ta postavka je namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravil materiala in opreme iz postavke 2 2 0 0.

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Nakup pohištva

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 581 000 374 000 294 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa pohištva.

2 2 1 2

Najem in leasing pohištva

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta postavka je namenjena kritju stroškov najema in leasinga pohištva.

2 2 1 3

Vzdrževanje in popravila pohištva

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. 10 000 70 000

Opombe

Ta postavka je namenjena kritju stroškov popravil in vzdrževanja pohištva ter stroškov vpisa v inventar in amortizacijskega odpisa.

2 2 3

Vozni park

2 2 3 0

Nakup voznega parka

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa voznega parka.

2 2 3 2

Najem in leasing voznega parka

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 4 000 25 000 25 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov najema in leasinga voznega parka, priložnostnega najema ter stroškov za uporabo javnega prevoza.

2 2 3 3

Vzdrževanje, izkoriščanje in popravila voznega parka

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov delovanja in vzdrževanja voznega parka.

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. 5 000 5 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov:

— knjižničnega fonda – postavka 2 2 5 0,

— posebne opreme in materiala za knjižnice (kartoteke, police, kataložne omarice itd.) – postavka 2 2 5 1,

— naročnin na časopise in revije – postavka 2 2 5 2,

— naročnin na storitve tiskovnih agencij – postavka 2 2 5 3,

— vezave in drugih stroškov za ohranjanje knjig in revij – postavka 2 2 5 4.

POGLAVJE 2 3 —

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0

Pisarniške potrebščine

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 329 000 229 000 229 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov fotokopiranja, nakupa izdelkov za naprave za razmnoževanje, papirja in pisarniških potrebščin.

2 3 2

Finančne obremenitve

2 3 2 0

Bančni stroški

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. p.m. 1 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov.

2 3 2 1

Tečajne izgube

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju tečajnih izgub.

2 3 2 9

Drugi finančni stroški

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. 2 000 1 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju drugih finančnih stroškov.

2 3 3

Pravni stroški

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. p.m. p.m.

2 3 4

Odškodnine

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Drugi izdatki za delovanje

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 102 000 102 000 62 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju različnih izdatkov za delovanje, zlasti za:

— različna zavarovanja – postavka 2 3 5 0,

— stroške notranjih sestankov – postavka 2 3 5 2,

— stroške vzdrževanja in selitev – postavka 2 3 5 3,

— stroške arhiviranja dokumentov – postavka 2 3 5 4,

— stroške službenih in delovnih oblek – postavka 2 3 5 5,

— različne izdatke, vključno z opravljanjem horizontalnih storitev – postavka 2 3 5 6.

2 3 9

Informacije, komunikacije in publikacije

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. 150 000 150 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za informacije, komunikacije in publikacije, povezane z delovanjem agencije.

POGLAVJE 2 4 —

FRANKIRANJE IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0

Frankiranje in stroški poštnine

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 133 000 133 000 133 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za frankiranje in poštnino vključno s pošiljanjem poštnih paketov.

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Naročnine in pristojbine

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 190 000 190 000 430 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov naročnin, telekomunikacij ter izdatkov za telekomunikacijsko opremo, vključno z vzdrževanjem in popravili.

2 4 1 1

Nakup in namestitev telekomunikacijske opreme in materiala.

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 169 000 169 000 —

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za telekomunikacijsko opremo, vključno s kabli: nakup, najem, namestitev, vzdrževanje, dokumentacija itd.

POGLAVJE 2 5 —

STROŠKI SESTANKOV IN VABIL

2 5 0

Sestanki in vabila na splošno

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za sestanke in vabila, povezana z delovanjem agencije.

POGLAVJE 2 6 —

ADMINISTRATIVNI STROŠKI OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

2 6 0

Stroški strokovnjakov in sestankov za operativne dejavnosti

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 2 380 000 2 520 000 2 595 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za sestanke strokovnjakov in partnerjev, ki jih agencija organizira v okviru operativnih dejavnosti:

— stroški strokovnjakov – postavka 2 6 0 0,

— stroški sestankov – postavka 2 6 0 1.

2 6 1

Stroški za tolmačenje

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 350 000 50 000 50 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za tolmačenje v okviru operativnih dejavnosti agencije.

2 6 2

Informacije, komunikacije in publikacije

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. 300 000 200 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za informacije, komunikacije in publikacije v okviru operativnih dejavnosti agencije.

2 6 3

Stroški prevajanja

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 1 139 000 999 000 900 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za prevajanje v okviru operativnih dejavnosti agencije.

2 6 4

Stroški revizij

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober 755 000 755 000 675 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov revizij v okviru operativnih dejavnosti agencije.

2 6 5

Stroški za študije

2006 Začetni proračun 2006 Revidirani proračun – junij 2006 Revidirani proračun – oktober p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za študije v okviru operativnih dejavnosti agencije.