SL Uradni list Evropske unije L 126/1

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2007

(2007/281/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 1 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 1 0 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— Naslov 1 – Skupaj 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— 2 RAZNI PRIHODKI 2 0 POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN p.m. p.m. 0,— 2 1 POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA 3 000 3 000 0,— 2 2 PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU 57 000 70 000 0,— 2 3 POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV 40 000 67 000 36 050,26 2 4 DARILA IN ZAPUŠČINE p.m. p.m. p.m. 2 5 PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE p.m. p.m. 0,— Naslov 2 – Skupaj 100 000 140 000 36 050,26 3 PLAČILA TRETJIH OSEB 3 0 PLAČILA ISLANDIJE 20 076 16 400 0,— 3 1 PLAČILA NORVEŠKE 358 022 309 960 334 880,— 3 2 DRUGA PLAČILA KOMISIJE p.m. 396 700 200 000,— Naslov 3 – Skupaj 378 098 723 060 534 880,— SKUPAJ ODHODKI 16 510 338 17 563 060 16 988 930,26

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 1 0 1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— Naslov 1 – Skupaj 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 16 032 240 16 700 000 16 418 000,—

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (UL L 39, 13.2.1975, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2051/2004 (UL L 355, 1.12.2004, str. 1).

V skladu z določbami člena 11(4) te uredbe, je subvencija za Center vključena v splošni proračun Evropske unije. Vključeni prihodki se ujemajo s predvideno subvencijo (rubrike proračuna 15 03 01 03 in 15 03 01 04 v poročilu o prihodkih v razdelku III (Komisija) splošnega proračuna).

NASLOV 2

RAZNI PRIHODKI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Postopki prodaje premičnin in nepremičnin p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 2 1 2 1 0 Postopki oddaje in najema 3 000 3 000 0,— POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 3 000 3 000 0,— POGLAVJE 2 2 2 2 0 Prihodki od in nadomestila za storitve, opravljene proti plačilu 57 000 70 000 0,— POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 57 000 70 000 0,— POGLAVJE 2 3 2 3 0 Povračila raznih stroškov 40 000 67 000 36 050,26 POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 40 000 67 000 36 050,26 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Darila in zapuščine p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 2 5 2 5 0 Prihodki od investicij, bančnih obresti in drugih postavk p.m. p.m. 0,— 2 5 1 Pozitivne tečajne razlike p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— Naslov 2 – Skupaj 100 000 140 000 36 050,26 POGLAVJE 2 0 — POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN POGLAVJE 2 1 — POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA POGLAVJE 2 2 — PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU POGLAVJE 2 3 — POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV POGLAVJE 2 4 — DARILA IN ZAPUŠČINE POGLAVJE 2 5 — PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

POGLAVJE 2 0 — POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

2 0 0 Postopki prodaje premičnin in nepremičnin

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 0,—

POGLAVJE 2 1 — POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA

2 1 0 Postopki oddaje in najema

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 3 000 3 000 0,—

POGLAVJE 2 2 — PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

2 2 0 Prihodki od in nadomestila za storitve, opravljene proti plačilu

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 57 000 70 000 0,—

POGLAVJE 2 3 — POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

2 3 0 Povračila raznih stroškov

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 40 000 67 000 36 050,26

Opombe

Ta znesek zajema povračila drobnih stroškov (zasebni telefonski klici itd.).

POGLAVJE 2 4 — DARILA IN ZAPUŠČINE

2 4 0 Darila in zapuščine

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. p.m.

POGLAVJE 2 5 — PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

2 5 0 Prihodki od investicij, bančnih obresti in drugih postavk

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta znesek zajema bančne obresti v korist Centra.

2 5 1 Pozitivne tečajne razlike

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1416/76 z dne 1. junija 1976 o finančnih določbah, ki se uporabljajo za Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (UL L 164, 26.6.1976, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Cedefopa z dne 31. marca 2003 o finančnih predpisih, ki se uporabljajo za Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja in ki so v skladu z okvirno Finančno uredbo za organe, kot je navedeno v členu 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 (Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti).

Izgube in dobički zaradi deviznih tečajev pri opravljanju prenosov sredstev se lahko poravnajo, kot dovoljuje člen 61(5) te odločbe. Tako bo potrebno, samo v primeru pozitivnega stanja na koncu vsakega proračunskega leta, vzpostaviti razporeditev prihodkov.

NASLOV 3

PLAČILA TRETJIH OSEB

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Plačila Islandije 20 076 16 400 0,— POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 20 076 16 400 0,— POGLAVJE 3 1 3 1 0 Plačila Norveške 358 022 309 960 334 880,— POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 358 022 309 960 334 880,— POGLAVJE 3 2 3 2 1 Sporazum PHARE 2002/047-396 0,— 3 2 2 Sporazum PHARE 2005/099-243 p.m. 250 000 200 000,— 3 2 3 Sporazum PHARE 2005/115-030 p.m. 146 700 POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ p.m. 396 700 200 000,— Naslov 3 – Skupaj 378 098 723 060 534 880,— SKUPAJ ODHODKI 16 510 338 17 563 060 16 988 930,26 POGLAVJE 3 0 — PLAČILA ISLANDIJE POGLAVJE 3 1 — PLAČILA NORVEŠKE POGLAVJE 3 2 — DRUGA PLAČILA KOMISIJE

POGLAVJE 3 0 — PLAČILA ISLANDIJE

3 0 0 Plačila Islandije

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 20 076 16 400 0,—

POGLAVJE 3 1 — PLAČILA NORVEŠKE

3 1 0 Plačila Norveške

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 358 022 309 960 334 880,—

POGLAVJE 3 2 — DRUGA PLAČILA KOMISIJE

3 2 1 Sporazum PHARE 2002/047-396

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 0,—

3 2 2 Sporazum PHARE 2005/099-243

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. 250 000 200 000,—

3 2 3 Sporazum PHARE 2005/115-030

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. 146 700

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 9 125 740 9 125 740 9 116 000 9 116 000 8 398 347,09 8 398 347,09 1 3 SLUŽBENA POTOVANJA 116 000 116 000 110 000 110 000 110 000,— 110 000,— 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 175 000 175 000 191 000 191 000 137 765,25 137 765,25 1 5 IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV 420 000 420 000 400 000 400 000 399 220,— 399 220,— 1 7 REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO 15 000 15 000 15 000 15 000 29 672,29 29 672,29 Naslov 1 – Skupaj 9 851 740 9 851 740 9 832 000 9 832 000 9 075 004,63 9 075 004,63 2 STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 2 0 NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 607 550 607 550 472 500 472 500 336 380,76 336 380,76 2 1 INFORMATIKA 310 000 310 000 408 000 408 000 428 003,99 428 003,99 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 94 000 94 000 81 500 81 500 46 027,33 46 027,33 2 3 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 98 950 98 950 111 000 111 000 94 961,58 94 961,58 2 4 POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE 201 000 201 000 239 000 239 000 227 581,13 227 581,13 2 5 IZDATKI ZA URADNA IN NEURADNA SREČANJA 18 000 18 000 18 000 18 000 25 000,— 25 000,— Naslov 2 – Skupaj 1 329 500 1 329 500 1 330 000 1 330 000 1 157 954,79 1 157 954,79 3 IZDATKI ZA DELOVANJE 3 0 TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI 623 000 797 000 636 600 963 000 687 999,65 2 526 092,71 3 1 SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU 378 098 378 098 723 060 723 060 534 880,— 534 880,— 3 2 RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA 902 000 859 000 1 233 000 1 145 000 656 496,90 230 402,43 3 3 POROČANJE IN OLAJŠEVANJE USKLAJENEGA PRISTOPA 1 048 000 978 000 1 174 400 1 190 000 998 624,40 514 990,08 3 4 IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV 975 000 1 287 000 1 420 000 1 320 000 1 311 575,86 805 346,21 3 5 INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ 1 403 000 1 030 000 1 214 000 1 060 000 1 119 179,90 508 631,41 Naslov 3 – Skupaj 5 329 098 5 329 098 6 401 060 6 401 060 5 308 756,71 5 120 342,84 SKUPAJ ODHODKI 16 510 338 16 510 338 17 563 060 17 563 060 15 541 716,13 15 353 302,26

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 1 1 1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v seznamu delovnih mest 1 1 0 0 Osnovne plače 5 890 000 5 500 000 5 163 067,18 1 1 0 1 Družinski dodatki 632 000 590 000 535 640,33 1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini 810 000 720 000 659 786,26 1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč 35 000 35 000 31 041,14 Člen 1 1 0 – Skupaj 7 367 000 6 845 000 6 389 534,91 1 1 1 Pomožno in lokalno osebje 1 1 1 0 Pomožno osebje 0 0 105 442,24 1 1 1 2 Lokalno osebje 1 162 000 1 426 000 869 908,58 1 1 1 3 Pripravniki 57 000 54 000 58 186,56 1 1 1 4 Posebni svetovalci p.m. p.m. 0,— Člen 1 1 1 – Skupaj 1 219 000 1 480 000 1 033 537,38 1 1 3 Prispevki, ki jih delodajalec plačuje Komisiji 319 000 296 000 280 502,78 1 1 4 Razna nadomestila in dotacije 210 000 210 000 199 396,62 1 1 7 Dodatne storitve 208 000 415 000 451 496,83 1 1 8 Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela ter ob premestitvi 254 000 220 000 366 879,67 1 1 9 Korekcijski količniki – 451 260 – 350 000 – 323 001,10 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 9 125 740 9 116 000 8 398 347,09 POGLAVJE 1 3 1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni stroški 116 000 110 000 110 000,— POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 116 000 110 000 110 000,— POGLAVJE 1 4 1 4 0 Dotacije za posebno pomoč p.m. p.m. 0,— 1 4 2 Restavracije in menze 5 000 15 000 2 837,58 1 4 3 Zdravstvena služba 40 000 37 000 29 976,50 1 4 4 Jezikovni tečaji, preusposabljanja in nadaljnja poklicna usposabljanja 115 000 114 000 78 752,24 1 4 9 Drugi izdatki 15 000 25 000 26 198,93 POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 175 000 191 000 137 765,25 POGLAVJE 1 5 1 5 2 Izmenjave osebja med Centrom in drugimi organi 420 000 400 000 399 220,— POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ 420 000 400 000 399 220,— POGLAVJE 1 7 1 7 0 Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo 15 000 15 000 29 672,29 POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ 15 000 15 000 29 672,29 Naslov 1 – Skupaj 9 851 740 9 832 000 9 075 004,63 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v seznamu delovnih mest

1 1 0 0 Osnovne plače

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 890 000 5 500 000 5 163 067,18

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člena 62 in 66).

Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače osebja iz kadrovskega načrta, izračunane na osnovi veljavnih določb in ob upoštevanju možnih prilagoditev.

Ta sredstva krijejo tudi nadurno delo (člen 56 in Priloga VI).

1 1 0 1 Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 632 000 590 000 535 640,33

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (členi 62, 67 in 68).

Iz teh sredstev se krijejo družinski dodatki, kar vključuje:

— gospodinjski dodatek,

— dodatek za vzdrževanega otroka in druge vzdrževane osebe,

— dodatek za šolanje.

1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 810 000 720 000 659 786,26

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člena 62 in 69 ter člen 4 Priloge VII).

1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 35 000 35 000 31 041,14

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (člen 4a Priloge VII).

1 1 1 Pomožno in lokalno osebje

1 1 1 0 Pomožno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 0 0 105 442,24

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člen 3 in naslov III.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki pomožnega osebja in prispevek delodajalca za sistem socialne varnosti za pomožno osebje, vključno s plačanimi zneski v obliki korekcijskih količnikov, ki so obračunani v postavki 1 1 9 0.

1 1 1 2 Lokalno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 162 000 1 426 000 869 908,58

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti:

— pogodbeno osebje: naslov IV, zlasti člen 79,

— lokalno osebje: naslov V, zlasti člen 120.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju vseh stroškov socialne varnosti in plač.

1 1 1 3 Pripravniki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 57 000 54 000 58 186,56

Opombe

Iz teh sredstev se krije izdatek, ki izhaja iz praktičnega administrativnega usposabljanja študentov. Izdatek vključuje dodatke in prispevke za socialno varnost pripravnikov, potne stroške za potovanja med programom usposabljanja ter potne stroške na začetku in koncu usposabljanja ali bivanja.

1 1 1 4 Posebni svetovalci

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti členi 5, 82 in 83.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki in stroški službenih potovanj posebnih svetovalcev ter prispevek delodajalca za njihovo nezgodno zavarovanje.

V kategorijo posebni svetovalec še zlasti sodijo: uradni zdravnik, pravni svetovalec, tehnični svetovalec itd.

1 1 3 Prispevki, ki jih delodajalec plačuje Komisiji

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 319 000 296 000 280 502,78

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

Iz teh sredstev se krijejo:

— zdravstveno zavarovanje (člen 72),

— nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (člen 73),

— zavarovanje za primer brezposelnosti, Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1),

— pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic (člen 42).

1 1 4 Razna nadomestila in dotacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 210 000 210 000 199 396,62

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti (členi 70, 74 in 75 ter člen 8 Priloge VII).

Iz teh sredstev se krijejo:

— pomoč ob rojstvu otroka,

— pomoč v primeru smrti uradnika,

— potni stroški za letni dopust.

1 1 7 Dodatne storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 208 000 415 000 451 496,83

Opombe

Iz teh sredstev se krije zaposlitev osebja agencije in drugega zunanjega osebja.

1 1 8 Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela ter ob premestitvi

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 254 000 220 000 366 879,67

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z:

— zaposlitvijo (členi 27 do 31 in 33 ter Priloga III),

— potnimi stroški ob prevzemu dolžnosti ali prenehanju dela, vključno za družinske člane (člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII),

— nadomestili za nastanitev, selitev in premestitev (člena 5 in 6 Priloge VII),

— stroški selitve (člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII),

— začasnimi dnevnicami (člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII).

1 1 9 Korekcijski količniki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 – 451 260 – 350 000 – 323 001,10

Opombe

Ta člen zajema uskladitev s korekcijskimi količniki v skladu s sprejetimi določbami Sveta.

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 116 000 110 000 110 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški službenih potovanj za osebje Centra, ki so dodeljeni v upravo.

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0 Dotacije za posebno pomoč

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

1 4 2 Restavracije in menze

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 15 000 2 837,58

1 4 3 Zdravstvena služba

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 40 000 37 000 29 976,50

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 59 ter člen 8 Priloge II.

1 4 4 Jezikovni tečaji, preusposabljanja in nadaljnja poklicna usposabljanja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 115 000 114 000 78 752,24

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje finačnega prispevka Centra za stroške nadaljnjega usposabljanja članov osebja.

1 4 9 Drugi izdatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 15 000 25 000 26 198,93

POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 5 2 Izmenjave osebja med Centrom in drugimi organi

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 420 000 400 000 399 220,—

Opombe

Pravila, sprejeta s strani Komisije, so podobna Cedefopovim pravilom.

Iz teh sredstev se krijejo stroški nacionalnih uradnikov in drugih strokovnjakov dodeljenih Centru.

POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO

1 7 0 Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 15 000 15 000 29 672,29

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo reprezentančni stroški.

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najemnina 11 550 30 500 29 421,06 2 0 1 Zavarovanje 12 000 12 000 7 500,— 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 112 000 102 000 94 000,— 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 330 000 174 000 125 944,14 2 0 4 Opremljanje prostorov 20 000 30 000 0,— 2 0 5 Varnost in nadzor stavb 102 000 84 000 72 015,56 2 0 7 Gradnja stavb p.m. 30 000 0,— 2 0 9 Drugi izdatki 20 000 10 000 7 500,— POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 607 550 472 500 336 380,76 POGLAVJE 2 1 2 1 0 Oprema, stroški opreme in informacijske operacije 2 1 0 0 Informacijska oprema 79 000 153 000 120 385,35 2 1 0 1 Razvoj programske opreme 109 000 85 000 32 024,14 2 1 0 2 Druge zunanje storitve 122 000 170 000 275 594,50 Člen 2 1 0 – Skupaj 310 000 408 000 428 003,99 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 310 000 408 000 428 003,99 POGLAVJE 2 2 2 2 0 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema 2 2 0 0 Nakup tehnične opreme in naprav 5 000 26 000 7 500,61 2 2 0 2 Najem, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme ter naprav 53 000 25 000 23 908,41 Člen 2 2 0 – Skupaj 58 000 51 000 31 409,02 2 2 1 Pohištvo 2 2 1 0 Nakup pohištva 25 000 20 000 2 784,31 2 2 1 2 Najem, vzdrževanje in popravilo pohištva p.m. p.m. 0,— Člen 2 2 1 – Skupaj 25 000 20 000 2 784,31 2 2 3 Transportna oprema 2 2 3 0 Nakup transportne opreme p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Najem, vzdrževanje, uporaba in popravilo transportne opreme 10 500 10 000 11 000,— Člen 2 2 3 – Skupaj 10 500 10 000 11 000,— 2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico 500 500 834,— POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 94 000 81 500 46 027,33 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material 28 950 50 000 44 186,90 2 3 2 Finančne obveznosti 5 000 5 000 4 000,— 2 3 3 Pravni stroški 32 000 20 000 11 140,— 2 3 4 Denarne odškodnine p.m. p.m. 0,— 2 3 5 Drugi izdatki za delovanje uprave 7 000 10 000 9 149,97 2 3 9 Publikacije 26 000 26 000 26 484,71 POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 98 950 111 000 94 961,58 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnina za pošto in stroški dostave 80 000 93 000 111 000,— 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Naročnine in stroški za telekomunikacije 98 000 90 000 70 000,— 2 4 1 1 Nakup in napeljava telekomunikacijske opreme in materiala 23 000 56 000 46 581,13 Člen 2 4 1 – Skupaj 121 000 146 000 116 581,13 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 201 000 239 000 227 581,13 POGLAVJE 2 5 2 5 0 Uradna in neuradna srečanja 18 000 18 000 25 000,— POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ 18 000 18 000 25 000,— Naslov 2 – Skupaj 1 329 500 1 330 000 1 157 954,79 POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA URADNA IN NEURADNA SREČANJA

POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0 Najemnina

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 11 550 30 500 29 421,06

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Center.

2 0 1 Zavarovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 12 000 12 000 7 500,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo pogodbe o zavarovanju stavb ali delov stavb, ki jih uporablja Center.

2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 112 000 102 000 94 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije tekoča poraba.

2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 330 000 174 000 125 944,14

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Center (pisarne, dvigalo, sistem ogrevanja, klimatski sistem, elektrika in voda).

2 0 4 Opremljanje prostorov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 20 000 30 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo opremljanje prostorov in spremembe pri razporejanju prostorov.

2 0 5 Varnost in nadzor stavb

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 102 000 84 000 72 015,56

2 0 7 Gradnja stavb

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 30 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški gradnje stavb.

2 0 9 Drugi izdatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 20 000 10 000 7 500,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi tekoči izdatki za stavbe, ki niso posebej določeni, in zlasti davki ter cestne pristojbine, sanitarna ureditev, odstranitev odpada, pristojbine dimnikarjev itd.

POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA

2 1 0 Oprema, stroški opreme in informacijske operacije

2 1 0 0 Informacijska oprema

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 79 000 153 000 120 385,35

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup/najem računalnikov in periferij. Ta sredstva tudi krijejo stroške vzdrževanja, delovanja, popravil, nosilcev podatkov, dokumentacije, drugih predmetov itd.

2 1 0 1 Razvoj programske opreme

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 109 000 85 000 32 024,14

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški računalniških storitev in svetovalnih podjetij, še zlasti za:

— vzdrževanje obstoječih aplikacij,

— uvajanje novih aplikacij in razširitev obstoječih aplikacij (študija izvedljivosti, analiza, programiranje, izvajanje itd.),

— nakup, najem in vzdrževanje programskih paketov in opreme itd.

2 1 0 2 Druge zunanje storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 122 000 170 000 275 594,50

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjega osebja za informatiko (operaterji, managerji, sistemski inženirji, osebje za vnos podatkov itd.).

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 2 0 0 Nakup tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 26 000 7 500,61

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za opremo, zlasti:

— avdiovizualno, opremo za razmnoževanje, opremo za arhiviranje, knjižnično opremo ter opremo za tolmačenje, kot so kabine, slušalke ter stikala za preklapljanje za prostore za simultano prevajanje,

— različna orodja za delavnice za vzdrževanje stavb,

— manjše postavke pri elektronski pisarniški opremi, kot so pisalni stroji, kalkulatorji, urejavalniki besedil, manjši računalniki itd.

2 2 0 2 Najem, vzdrževanje in popravilo tehnične opreme ter naprav

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 53 000 25 000 23 908,41

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški najema, vzdrževanja in popravila opreme ter naprav, ki se nanašajo na postavko 2 2 0 0.

2 2 1 Pohištvo

2 2 1 0 Nakup pohištva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 25 000 20 000 2 784,31

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.

2 2 1 2 Najem, vzdrževanje in popravilo pohištva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo najem, popravilo in vzdrževanje pohištva.

2 2 3 Transportna oprema

2 2 3 0 Nakup transportne opreme

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup transportne opreme.

2 2 3 2 Najem, vzdrževanje, uporaba in popravilo transportne opreme

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 500 10 000 11 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški najema, delovanja in vzdrževanja transportne opreme.

2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 500 500 834,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo:

— nakup knjig, dokumentov in drugih neperiodničnih publikacij ter posodabljanje obstoječih izdaj, ki jih potrebujejo službe Centra,

— posebna knjižnična oprema (kartoteke, police, kataloške enote itd.),

— stroški vezave in drugi izdatki, nujni za ohranitev knjig in revij.

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 28 950 50 000 44 186,90

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški fotokopiranja, izdelkov za opremo za razmnoževanje, papirja ter pisarniškega materiala.

2 3 2 Finančne obveznosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 5 000 4 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo tako bančni stroški kakor tudi tečajne razlike.

2 3 3 Pravni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 32 000 20 000 11 140,—

2 3 4 Denarne odškodnine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

2 3 5 Drugi izdatki za delovanje uprave

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 7 000 10 000 9 149,97

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki za delovanje uprave in zlasti:

— razna zavarovanja,

— službene in delovne obleke,

— oddelčni premiki,

— drobni stroški, ki niso posebej določeni.

2 3 9 Publikacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 26 000 26 000 26 484,71

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški objav, ki niso zajeti v poglavju 3, zlasti strošek objave poročila o prihodkih in odhodkih Centra v Uradnem listu Evropske unije, v skladu s členom 7(5) Odločbe z dne 31. marca 2003 o finančnih predpisih, ki se uporabljajo za Center.

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0 Poštnina za pošto in stroški dostave

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 80 000 93 000 111 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštnino in dostavo, vključno za poslane pakete.

2 4 1 Telekomunikacije

2 4 1 0 Naročnine in stroški za telekomunikacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 98 000 90 000 70 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo fiksni najemni stroški, stroški telekomunikacij, stroški vzdrževanja in popravila ter vzdrževanje opreme.

2 4 1 1 Nakup in napeljava telekomunikacijske opreme in materiala

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 23 000 56 000 46 581,13

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za telekomunikacijsko opremo, vključno za napeljavo: ti izdatki zajemajo nakup, najem, napeljavo, vzdrževanje, dokumentiranje itd.

POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA URADNA IN NEURADNA SREČANJA

2 5 0 Uradna in neuradna srečanja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 18 000 18 000 25 000,—

NASLOV 3

IZDATKI ZA DELOVANJE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 3 0 3 0 0 Vzpostavitev dokumentiranja poslovanja, vzdrževanje podatkovnih baz 3 0 0 0 Vzpostavitev dokumentiranja poslovanja, vzdrževanje podatkovnih baz 80 000 100 000 80 000 80 000 105 000,— 320 528,09 3 0 0 1 Uvajanje računalniškega poslovanja (2004) — — — 5 000 0,— 13 141,50 Člen 3 0 0 – Skupaj 80 000 100 000 80 000 85 000 105 000,— 333 669,59 3 0 1 Razširjanje informacij (2004) — 20 000 — 136 000 0,— 309 380,96 3 0 2 Projekti za razvoj in usklajevanje raziskovalnega dela (2004) 3 0 2 0 Mreže in stroški srečanj — — — — 0,— 89 937,01 3 0 2 1 Stroški tolmačenja — — — — 0,— 113 256,— Člen 3 0 2 – Skupaj — — — — 0,— 203 193,01 3 0 3 Pilotne študije in projekti (2004) — 62 000 — 112 000 0,— 734 527,50 3 0 4 Stroški prevajanja 433 000 500 000 446 600 500 000 482 999,65 521 951,40 3 0 5 Sestanki upravnega odbora 110 000 115 000 110 000 115 000 100 000,— 80 997,24 3 0 6 Študijski obiski – Program Skupnosti za odgovorne za poklicno usposabljanje (glej člen 3 4 5) — — — 15 000 0,— 342 373,01 POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 623 000 797 000 636 600 963 000 687 999,65 2 526 092,71 POGLAVJE 3 1 3 1 0 Sodelovanje držav nečlanic v delovnem programu 378 098 378 098 326 360 326 360 334 880,— 334 880,— 3 1 2 Posebne dejavnosti 3 1 2 1 Sporazum PHARE 2002/047-396 0,— 0,— 3 1 2 2 Sporazum PHARE 2005/099-243 0 0 250 000 250 000 200 000,— 200 000,— 3 1 2 3 Sporazum PHARE 2005/115-030 p.m. p.m. 146 700 146 700 Člen 3 1 2 – Skupaj 0 0 396 700 396 700 200 000,— 200 000,— POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 378 098 378 098 723 060 723 060 534 880,— 534 880,— POGLAVJE 3 2 3 2 0 Službena potovanja, srečanja, tolmačenja 375 000 280 000 370 000 250 000 272 931,34 171 163,82 3 2 1 Publikacije 290 000 150 000 165 000 180 000 67 916,20 10 419,05 3 2 2 Okrepljeno sodelovanje s partnerji 25 000 17 000 87 000 40 000 0,— 0,— 3 2 3 Tehnična pomoč 12 000 12 000 10 000 15 000 10 107,50 0,— 3 2 4 Pilotne študije in projekti 200 000 400 000 601 000 660 000 305 541,86 48 819,56 POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ 902 000 859 000 1 233 000 1 145 000 656 496,90 230 402,43 POGLAVJE 3 3 3 3 0 Službena potovanja, srečanja, tolmačenja 480 000 380 000 447 000 380 000 335 000,— 239 855,46 3 3 1 Publikacije 85 000 80 000 79 000 130 000 102 335,90 28 000,87 3 3 2 Tesnejše sodelovanje s partnerji 18 000 18 000 18 000 50 000 67 100,— 59 100,— 3 3 3 Tehnična pomoč 85 000 220 000 156 000 130 000 39 900,— 20 350,— 3 3 4 Pilotne študije in projekti 380 000 280 000 474 400 500 000 454 288,50 167 683,75 POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ 1 048 000 978 000 1 174 400 1 190 000 998 624,40 514 990,08 POGLAVJE 3 4 3 4 0 Službena potovanja, srečanja, tolmačenja 80 000 70 000 67 000 55 000 34 252,— 13 020,85 3 4 1 Publikacije 35 000 7 000 40 000 20 000 0,— 0,— 3 4 2 Tesnejše sodelovanje s partnerji p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 3 4 3 Tehnična pomoč p.m. p.m. 14 000 10 000 2 355,— 2 355,— 3 4 4 Pilotne študije in projekti p.m. 210 000 54 000 35 000 0,— 0,— 3 4 5 Program Skupnosti študijskih obiskov 860 000 1 000 000 1 245 000 1 200 000 1 274 968,86 789 970,36 POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ 975 000 1 287 000 1 420 000 1 320 000 1 311 575,86 805 346,21 POGLAVJE 3 5 3 5 0 Službena potovanja, srečanja, tolmačenja 210 000 150 000 210 000 200 000 212 000,— 172 383,44 3 5 1 Publikacije, promocijske dejavnosti in odnosi z javnostmi 269 000 300 000 269 000 280 000 270 418,98 187 257,63 3 5 2 Tesnejše sodelovanje s partnerji 773 000 500 000 584 000 500 000 587 931,03 113 819,03 3 5 3 Tehnična pomoč 111 000 60 000 111 000 60 000 41 844,77 28 186,19 3 5 4 Pilotne študije in projekti 40 000 20 000 40 000 20 000 6 985,12 6 985,12 POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ 1 403 000 1 030 000 1 214 000 1 060 000 1 119 179,90 508 631,41 Naslov 3 – Skupaj 5 329 098 5 329 098 6 401 060 6 401 060 5 308 756,71 5 120 342,84 SKUPAJ ODHODKI 16 510 338 16 510 338 17 563 060 17 563 060 15 541 716,13 15 353 302,26 POGLAVJE 3 0 — TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI POGLAVJE 3 1 — SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU POGLAVJE 3 2 — RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA POGLAVJE 3 3 — POROČANJE IN OLAJŠEVANJE USKLAJENEGA PRISTOPA POGLAVJE 3 4 — IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV POGLAVJE 3 5 — INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ

POGLAVJE 3 0 — TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

3 0 0 Vzpostavitev dokumentiranja poslovanja, vzdrževanje podatkovnih baz

3 0 0 0 Vzpostavitev dokumentiranja poslovanja, vzdrževanje podatkovnih baz

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 80 000 100 000 80 000 80 000 105 000,— 320 528,09

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški povezani z vzpostavitvijo informacijskega in dokumentacijskega sistema kot sestavnega dela poslanstva Centra, kot je navedeno v ustanovitveni Uredbi (Uredba Sveta (EGS) št. 337/75 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, člen 2(2): „Poglavitne naloge Centra so […] zbrati izbrano dokumentacijo, predvsem o trenutnem položaju, najnovejšem razvoju in raziskavah na ustreznih področjih ter sestavi poklicnega usposabljanja“), vzpostavitev pogodb o sodelovanju s specializiranimi institucijami, nakup publikacij ter naročine na časopise in dnevnike ter stroški uporabe podatkovnih baz. Iz teh sredstev se krije tudi strošek vzdrževanja programske opreme za dokumentiranje.

3 0 0 1 Uvajanje računalniškega poslovanja (2004)

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — 5 000 0,— 13 141,50

3 0 1 Razširjanje informacij (2004)

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — 20 000 — 136 000 0,— 309 380,96

3 0 2 Projekti za razvoj in usklajevanje raziskovalnega dela (2004)

3 0 2 0 Mreže in stroški srečanj

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — — 0,— 89 937,01

3 0 2 1 Stroški tolmačenja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — — 0,— 113 256,—

3 0 3 Pilotne študije in projekti (2004)

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — 62 000 — 112 000 0,— 734 527,50

3 0 4 Stroški prevajanja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 433 000 500 000 446 600 500 000 482 999,65 521 951,40

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevajanja, ki so povezana z izvajanjem delovnega programa Centra, vključno stroški zunanjega tipkanja.

3 0 5 Sestanki upravnega odbora

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 110 000 115 000 110 000 115 000 100 000,— 80 997,24

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za delovanje upravnega odbora in urada (tudi osebja Cedefopa), vključno potni stroški ter dnevnice, stroški najema sob za sestanke in tolmačenja.

3 0 6 Študijski obiski – Program Skupnosti za odgovorne za poklicno usposabljanje (glej člen 3 4 5)

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — 15 000 0,— 342 373,01

POGLAVJE 3 1 — SODELOVANJE DRŽAV NEČLANIC V DELOVNEM PROGRAMU

3 1 0 Sodelovanje držav nečlanic v delovnem programu

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 378 098 326 360 334 880,—

3 1 2 Posebne dejavnosti

3 1 2 1 Sporazum PHARE 2002/047-396

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 0,—

3 1 2 2 Sporazum PHARE 2005/099-243

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 0 250 000 200 000,—

3 1 2 3 Sporazum PHARE 2005/115-030

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 146 700

POGLAVJE 3 2 — RAZVOJ RAZISKOVALNEGA DELA

3 2 0 Službena potovanja, srečanja, tolmačenja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 375 000 280 000 370 000 250 000 272 931,34 171 163,82

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organiziranja srečanj, vključno tiskanje, tolmačenje, potni stroški ter dnevnice zunanjega in notranjega osebja ter preskrba s hrano in pijačo.

Iz teh sredstev so kriti tudi stroški povezani s telekonferencami.

3 2 1 Publikacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 290 000 150 000 165 000 180 000 67 916,20 10 419,05

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave, objave (v obeh, tiskani in elektronski obliki) in distribucije dejavnosti iz tega poglavja, zlasti Evropska revija o poklicnem usposabljanju (European Journal of Vocational Training), poročilo o raziskavah, publikacije v zvezi z zasedanji (Agoras), vključno stroški za papir, tipkanje, tiskanje, distribucijo in druge zunanje storitve.

Iz teh stroškov se krijejo tudi vse promocijske dejavnosti (brošure, sporočila za javnost, predstavitve, trgovski sejmi itd.).

3 2 2 Okrepljeno sodelovanje s partnerji

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 25 000 17 000 87 000 40 000 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo dejavnosti v zvezi z zbiranjem in razširjanjem informacij (razen publikacij) s strani mrež institucij, ki so specializirane na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi, s strani mednarodnih institucij in partnerjev, ki imajo v svojih državah podobne naloge tistim, ki jih ima Cedefop.

3 2 3 Tehnična pomoč

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 12 000 12 000 10 000 15 000 10 107,50 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z uporabo navideznih skupnosti (virtual communities) ter raznih IT aplikacij in/ali orodij, ki so nujno potrebna za dober potek projektov iz poglavja, prav tako pa tudi stroški podpornih in razvojnih dejavnosti za sistem upravljanja znanja (knowledge management system, KMS) (potrditev, kontrola kakovosti, razvoj IT itd.).

3 2 4 Pilotne študije in projekti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 200 000 400 000 601 000 660 000 305 541,86 48 819,56

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški sklenitev pogodb o študijah in vrednotenja raziskovalnih ukrepov ter pilotnih projektov v skladu z delovnim programom.

POGLAVJE 3 3 — POROČANJE IN OLAJŠEVANJE USKLAJENEGA PRISTOPA

3 3 0 Službena potovanja, srečanja, tolmačenja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 480 000 380 000 447 000 380 000 335 000,— 239 855,46

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organiziranja srečanj, vključno tiskanje, tolmačenje, potni stroški ter dnevnice zunanjega in notranjega osebja ter preskrba s hrano in pijačo.

Iz teh sredstev so kriti tudi stroški povezani s telekonferencami.

3 3 1 Publikacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 85 000 80 000 79 000 130 000 102 335,90 28 000,87

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za pripravo, objavo (v obeh, tiskani in elektronski obliki) in distribucije dejavnosti iz tega poglavja, vključno stroški za papir, tipkanje, tiskanje, distribucijo in druge samostojne storitve.

Ta sredstva krijejo tudi vse promocijske dejavnosti (brošure, sporočila za javnost, predstavitve, trgovske sejme itd.).

3 3 2 Tesnejše sodelovanje s partnerji

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 18 000 18 000 18 000 50 000 67 100,— 59 100,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo dejavnosti v zvezi z zbiranjem in razširjanjem informacij (razen publikacij) s strani mrež institucij, ki so specializirane na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi, s strani mednarodnih institucij in partnerjev, ki imajo v svojih državah podobne naloge tistim, ki jih ima Cedefop.

3 3 3 Tehnična pomoč

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 85 000 220 000 156 000 130 000 39 900,— 20 350,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z uporabo navideznih skupnosti (virtual communities) ter raznih IT aplikacij in/ali orodij, ki so nujno potrebna za dober potek projektov iz poglavja, prav tako pa tudi stroški podpornih in razvojnih dejavnosti za sistem upravljanja znanja (knowledge management system, KMS) (potrditev, kontrola kakovosti, razvoj IT itd.).

3 3 4 Pilotne študije in projekti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 380 000 280 000 474 400 500 000 454 288,50 167 683,75

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški sklenitev pogodb o študijah in vrednotenja raziskovalnih ukrepov ter pilotnih projektov v skladu z delovnim programom.

POGLAVJE 3 4 — IZMENJAVE MED IN PODPORA ZA PARTNERJE, VKLJUČNO S PROGRAMOM ŠTUDIJSKIH OBISKOV

3 4 0 Službena potovanja, srečanja, tolmačenja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 80 000 70 000 67 000 55 000 34 252,— 13 020,85

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organiziranja srečanj, vključno tiskanje, tolmačenje, potni stroški ter dnevnice zunanjega in notranjega osebja ter preskrba s hrano in pijačo.

Iz teh sredstev se krijejo tudi stroški, povezani s telekonferencami.

3 4 1 Publikacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 35 000 7 000 40 000 20 000 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za pripravo, objavo (v obeh, tiskani in elektronski obliki) in distribucijo ter druge aktivnosti iz tega poglavja, vključno stroški za papir, tipkanje, tiskanje, distribucijo in druge pristojbine zunanjih služb.

Ta sredstva krijejo tudi vse promocijske aktivnosti (brošure, sporočila za javnost, predstavitve, trgovske sejme itd.).

3 4 2 Tesnejše sodelovanje s partnerji

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo dejavnosti v zvezi z zbiranjem in razširjanjem informacij (razen publikacij) s strani mrež institucij, ki so specializirane na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi, s strani mednarodnih institucij in partnerjev, ki imajo v svojih državah podobne naloge tistim, ki jih ima Cedefop.

3 4 3 Tehnična pomoč

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. 14 000 10 000 2 355,— 2 355,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z uporabo navideznih skupnosti (virtual communities) ter raznih IT aplikacij in/ali orodij, ki so nujno potrebna za dober potek projektov iz poglavja, prav tako pa tudi stroški podpornih in razvojnih dejavnosti za sistem upravljanja znanja (knowledge management system, KMS) (potrditev, kontrola kakovosti, razvoj IT itd.).

3 4 4 Pilotne študije in projekti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. 210 000 54 000 35 000 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški sklenitev pogodb o študijah in vrednotenja raziskovalnih ukrepov ter pilotnih projektov v skladu z delovnim programom.

3 4 5 Program Skupnosti študijskih obiskov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 860 000 1 000 000 1 245 000 1 200 000 1 274 968,86 789 970,36

Opombe

Odločba Sveta 94/819/ES z dne 6. decembra 1994 o ustanovitvi akcijskega programa za izvajanje politike Evropske skupnosti za poklicno usposabljanje (UL L 340, 29.12.1994, str. 8) (Leonardo da Vinci Programme, poglavje III.3.b).

Odločba Sveta 1999/382/ES z dne 26. aprila 1999 o ustanovitvi druge faze akcijskega programa Skupnosti za poklicno usposabljanje „Leonardo da Vinci“ (UL L 146, 11.6.1999, str. 33).

Iz teh sredstev se krijejo stroški (vključno sestanki, tolmačenja, potni stroški, prevajanja) za izvajanje programov v skladu s tema odločbama.

POGLAVJE 3 5 — INFORMACIJE, SPOROČANJE IN RAZŠIRJANJE INFORMACIJ

3 5 0 Službena potovanja, srečanja, tolmačenja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 210 000 150 000 210 000 200 000 212 000,— 172 383,44

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organiziranja srečanj, vključno tiskanje, tolmačenje, potni stroški ter dnevnice zunanjega in notranjega osebja ter preskrba s hrano in pijačo.

Iz teh sredstev se krijejo tudi stroški, povezani s telekonferencami.

3 5 1 Publikacije, promocijske dejavnosti in odnosi z javnostmi

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 269 000 300 000 269 000 280 000 270 418,98 187 257,63

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za pripravo, objavo (v obeh, tiskani in elektronski obliki) in distribucije dejavnosti iz tega poglavja, zlasti letnega poročila, delovnega programa, kataloških publikacij, Tezavra, bibliografij, vključno stroški za papir, tipkanje, tiskanje, distribucijo in druge zunanje stroritve.

Ta sredstva krijejo tudi vse promocijske dejavnosti (brošure, sporočila za javnost, predstavitve, trgovske sejme itd.).

3 5 2 Tesnejše sodelovanje s partnerji

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 773 000 500 000 584 000 500 000 587 931,03 113 819,03

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo dejavnosti v zvezi z zbiranjem in razširjanjem informacij (razen za publikacije) s strani mrež institucij, ki so specializirane na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi, s strani mednarodnih institucij in partnerjev, ki imajo v svojih državah podobne naloge tistim, ki jih ima Cedefop.

3 5 3 Tehnična pomoč

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 111 000 60 000 111 000 60 000 41 844,77 28 186,19

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z uporabo navideznih skupnosti (virtual communities) ter raznih IT aplikacij in/ali orodij, ki so nujno potrebna za dober potek projektov iz poglavja, prav tako pa tudi stroški podpornih in razvojnih dejavnosti za sistem upravljanja znanja (knowledge management system, KMS) (potrditev, kontrola kakovosti, razvoj IT itd.).

3 5 4 Pilotne študije in projekti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 40 000 20 000 40 000 20 000 6 985,12 6 985,12

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški sklenitev pogodb o študijah in vrednotenja raziskovalnih ukrepov ter pilotnih projektov v skladu z delovnim programom.

Kadrovski načrt