SL Uradni list Evropske unije L 67/649

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2006

(2006/163/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 1 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 1 0 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 12 100 000 12 000 000 11 730 000 Naslov 1 – Skupaj 12 100 000 12 000 000 11 730 000 2 DRUGE SUBVENCIJE 2 0 NORVEŠKI PRISPEVEK 521 125 515 625 514 030 2 1 PREDPRISTOPNA STRATEGIJA 300 000 — 2 2 STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU — — — Naslov 2 – Skupaj 521 125 815 625 514 030 3 PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU 3 0 PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU — — — Naslov 3 – Skupaj — — — SKUPAJ PRIHODKI 12 621 125 12 815 625 12 244 030

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 POGLAVJE 1 0 12 100 000 12 000 000 11 730 000 Naslov 1 – Skupaj 12 100 000 12 000 000 11 730 000

POGLAVJE 1 0 —

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 12 100 000 12 000 000 11 730 000

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 302/93 z dne 8. februarja 1993 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti (UL L 36, 12.2.1993, str. 1).

Prihodki in odhodki morajo biti uravnoteženi.

Prihodki Centra so, brez poseganja v druge vire, sestavljeni iz subvencije Skupnosti iz posebne postavke splošnega proračuna Evropskih skupnosti (razdelek „Komisija“).

NASLOV 2

DRUGE SUBVENCIJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 POGLAVJE 2 0 521 125 515 625 514 030 POGLAVJE 2 1 300 000 — POGLAVJE 2 2 — — — Naslov 2 – Skupaj 521 125 815 625 514 030

POGLAVJE 2 0 —

NORVEŠKI PRISPEVEK

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 521 125 515 625 514 030

Opombe

Druge subvencije.

POGLAVJE 2 1 —

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 300 000 —

POGLAVJE 2 2 —

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 — — —

NASLOV 3

PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 POGLAVJE 3 0 — — — Naslov 3 – Skupaj — — — SKUPAJ PRIHODKI 12 621 125 12 815 625 12 244 030

POGLAVJE 3 0 —

PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 — — —

Opombe

Prihodki za storitve, opravljene proti plačilu.

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 6 600 260 6 590 000 5 998 239 1 2 POKOJNINE IN ODPRAVNINE p.m. p.m. p.m. Naslov 1 – Skupaj 6 600 260 6 590 000 5 998 239 2 ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI 2 1 ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI 1 490 240 1 395 000 1 443 822 Naslov 2 – Skupaj 1 490 240 1 395 000 1 443 822 3 ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE 3 1 DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE 4 530 625 4 530 625 4 508 602 Naslov 3 – Skupaj 4 530 625 4 530 625 4 508 602 4 STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU 4 1 PROJEKTI p.m. Naslov 4 – Skupaj p.m. 5 REZERVA — ODHODKI PHARE — — SKUPAJ ODHODKI 12 621 125 12 515 625 11 950 663

NASLOV 1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 1 1 1 1 1 Plače in dodatki za začasno in stalno osebje 1 1 1 1 Plače za začasno in stalno osebje 4 511 100 4 444 500 3 936 665 1 1 1 2 Družinski dodatki za začasno in stalno osebje 530 000 471 000 363 795 1 1 1 3 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje 645 000 630 000 531 132 1 1 1 4 Stalni dodatki za začasno in stalno osebje 18 500 18 500 15 667 1 1 1 5 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje 660 1 000 524 1 1 1 6 Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje 160 000 165 000 120 059 1 1 1 7 Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje 170 000 175 000 93 333 Člen 1 1 1 – Skupaj 6 035 260 5 905 000 5 061 175 1 1 2 Plače in dodatki za pomožno osebje 1 1 2 1 Pomožno osebje p.m. 85 000 460 165 Člen 1 1 2 – Skupaj p.m. 85 000 460 165 1 1 3 Plače in dodatki za lokalno osebje 1 1 3 1 Lokalno osebje p.m. p.m. 132 302 Člen 1 1 3 – Skupaj p.m. p.m. 132 302 1 1 4 Plače in dodatki za pogodbene delavce 1 1 4 1 Pogodbeni delavci 575 000 545 000 189 776 Člen 1 1 4 – Skupaj 575 000 545 000 189 776 1 1 5 Izdatki za druge delavce 1 1 5 1 Nacionalni in mednarodni uradniki in osebje iz zasebnega sektorja, začasno dodeljeni Centru p.m. p.m. p.m. 1 1 5 2 Osebje Centra, začasno dodeljeno nacionalnim javnim upravam, mednarodnim organizacijam, javnim ali zasebnim ustanovam ali podjetjem p.m. p.m. p.m. 1 1 5 3 Osebje agencije p.m. p.m. 136 212 1 1 5 4 Pripravniki p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 5 – Skupaj p.m. p.m. 136 212 1 1 6 Sistem socialne varnosti 1 1 6 1 Zdravstveno zavarovanje 150 000 155 000 132 608 1 1 6 2 Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni 45 000 40 000 33 714 1 1 6 3 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje 50 000 50 000 35 945 1 1 6 4 Vzpostavitev ali vzdrževanje pokojninskih pravic za začasno osebje p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 6 – Skupaj 245 000 245 000 202 267 1 1 7 Proračunska sredstva za kritje usklajevanja osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja 1 1 7 1 Korekcijski količniki – 330 000 – 290 000 – 270 000 1 1 7 2 Začasna proračunska sredstva p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 7 – Skupaj – 330 000 – 290 000 – 270 000 1 1 8 Izdatki zaradi postopkov zaposlovanja 1 1 8 1 Postopek zaposlovanja 25 000 40 000 21 523 Člen 1 1 8 – Skupaj 25 000 40 000 21 523 1 1 9 Usposabljanje, ponovno usposabljanje in obveščanje osebja 1 1 9 1 Usposabljanje 50 000 60 000 64 819 Člen 1 1 9 – Skupaj 50 000 60 000 64 819 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 6 600 260 6 590 000 5 998 239 POGLAVJE 1 2 1 2 1 Pokojnine in odpravnine 1 2 1 1 Pokojnine in odpravnine p.m. p.m. p.m. Člen 1 2 1 – Skupaj p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. Naslov 1 – Skupaj 6 600 260 6 590 000 5 998 239 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 2 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 1

Plače in dodatki za začasno in stalno osebje

1 1 1 1

Plače za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 4 511 100 4 444 500 3 936 665

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 in razdelek I Priloge VII.

1 1 1 2

Družinski dodatki za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 530 000 471 000 363 795

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskih in otroških dodatkov ter dodatkov za izobraževanje stalnih uradnikov in začasnega osebja.

1 1 1 3

Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 645 000 630 000 531 132

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 in člen 4 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za izselitev in bivanje v tujini za stalne uradnike in začasno osebje.

1 1 1 4

Stalni dodatki za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 18 500 18 500 15 667

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4(a) Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za pisarniško pomoč, ki se plačajo uradnikom kategorije C, začasnemu osebju in pomožnemu osebju (stenografom ali strojepiscem, upravljavcem teleprinterja, črkostavcem, poslovnim tajnikom ali glavnim tajnikom).

1 1 1 5

Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 660 1 000 524

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

— pavšalne pomoči ob rojstvu otroka

in v primeru smrti uradnika:

— celotnega osebnega dohodka za pokojnika do konca tretjega meseca po tistem, ko je prišlo do smrti,

— stroškov prevoza trupla v matični kraj pokojnika.

1 1 1 6

Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 160 000 165 000 120 059

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.

Ta sredstva so namenjena kritju plačil pavšalnih potnih stroškov za uradnike in začasno osebje, njihove zakonske partnerje in vzdrževane člane od kraja zaposlitve do izvornega kraja pod naslednjimi pogoji:

— enkrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici daljša od 50 km, vendar krajša od 725 km,

— dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici najmanj 725 km.

1 1 1 7

Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 170 000 175 000 93 333

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 in člen 7 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov za osebje (vključno z njihovimi družinami) ob nastopu službe ali ob odhodu iz službe.

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za namestitev za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela ter pri odhodu iz EMCDDA in ponovni naselitvi drugje.

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 in člen 9 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov premestitve za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve znotraj službe in ob končnem odhodu iz službe in ponovni naselitvi drugje.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dnevnic za osebje, ki lahko dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivališča po prevzemu dolžnosti (vključno s premestitvijo).

1 1 2

Plače in dodatki za pomožno osebje

1 1 2 1

Pomožno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. 85 000 460 165

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 in naslov III teh pogojev.

1 1 3

Plače in dodatki za lokalno osebje

1 1 3 1

Lokalno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 132 302

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov (vključno z nadurami) in deleža delodajalca pri prispevkih za socialno varnost za lokalno osebje.

1 1 4

Plače in dodatki za pogodbene delavce

1 1 4 1

Pogodbeni delavci

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 575 000 545 000 189 776

Opombe

Novi Kadrovski predpisi, pričakovani po maju 2005.

1 1 5

Izdatki za druge delavce

1 1 5 1

Nacionalni in mednarodni uradniki in osebje iz zasebnega sektorja, začasno dodeljeni Centru

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nacionalnih uradnikov ali drugih strokovnjakov ob začasni napotitvi ali začasni dodelitvi Centru ali poklicanim na kratka posvetovanja, zlasti za izboljšanje sodelovanja z nacionalnimi uradniki.

1 1 5 2

Osebje Centra, začasno dodeljeno nacionalnim javnim upravam, mednarodnim organizacijam, javnim ali zasebnim ustanovam ali podjetjem

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z začasno napotitvijo ali dodelitvijo uradnikov Centra nacionalnim ali mednarodnim službam.

1 1 5 3

Osebje agencije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 136 212

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju uporabe osebja (začasnega) agencije, zlasti strojepiscev in telefonistov.

Najemanje osebja prek agencije za začasno zaposlovanje je koristno, ko se morajo nekateri oddelki ustrezno odzvati na priložnostne potrebe.

1 1 5 4

Pripravniki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zaposlovanja pripravnikov.

1 1 6

Sistem socialne varnosti

1 1 6 1

Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 150 000 155 000 132 608

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72.

Pravila o zdravstvenem zavarovanju za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 23.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca (3,5 % osnovne plače); prispevek osebja znaša 1,7 % osnovne plače.

1 1 6 2

Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 45 000 40 000 33 714

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

— prispevka delodajalca za zavarovanje za primer poklicne bolezni in nesreč (0,77 % osnovne plače),

— tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 6 3

Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 50 000 50 000 35 945

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zavarovanja začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.

1 1 6 4

Vzpostavitev ali vzdrževanje pokojninskih pravic za začasno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 42.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju plačil Centra v imenu začasnega osebja za vzpostavitev ali vzdrževanje njihovih pokojninskih pravic v njihovi matični državi.

1 1 7

Proračunska sredstva za kritje usklajevanja osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja

1 1 7 1

Korekcijski količniki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 – 330 000 – 290 000 – 270 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65.

Ta postavka zajema kritje stroškov za uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike in začasno zaposlenega osebja.

1 1 7 2

Začasna proračunska sredstva

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 65.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov morebitnih usklajevanj osebnih prejemkov, ki jih odobri Svet med proračunskim letom.

1 1 8

Izdatki zaradi postopkov zaposlovanja

1 1 8 1

Postopek zaposlovanja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 25 000 40 000 21 523

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 in Priloga VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov zaradi postopkov zaposlovanja in zlasti stroškov organiziranja razpisov.

1 1 9

Usposabljanje, ponovno usposabljanje in obveščanje osebja

1 1 9 1

Usposabljanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 50 000 60 000 64 819

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti tretja alinea člena 24.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju organizacije jezikovnih tečajev, uvajalnih tečajev za nove zaposlene, tečajev za razvoj osebja, tečajev ponovnega usposabljanja, tečajev za uporabo sodobnih tehnik, seminarjev itd.

Prav tako krijejo tudi nakup potrebne opreme in dokumentacije ter najem organizacijskih svetovalcev.

POGLAVJE 1 2 —

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

1 2 1

Pokojnine in odpravnine

1 2 1 1

Pokojnine in odpravnine

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju pokojnin in odpravnin (člen 1 9 0), zdravstvenega zavarovanja (člen 1 9 3), socialne pomoči prejemnikom pokojnine Skupnosti (člen 1 9 6) ter usklajevanja pokojnin in raznih dodatkov (člen 1 9 9).

NASLOV 2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 2 1 2 1 1 Vlaganja v nepremičnine, najemnine za objekte in s tem povezani stroški 2 1 1 1 Najemnina 391 103 364 248 247 937 2 1 1 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 44 520 42 000 42 700 2 1 1 3 Čiščenje in vzdrževanje 94 605 89 250 89 471 2 1 1 4 Varovanje in nadzorovanje objektov 97 944 92 400 80 282 2 1 1 5 Nakup nepremičnin p.m. p.m. p.m. 2 1 1 6 Gradnja objektov p.m. p.m. p.m. 2 1 1 7 Drugi stroški za objekte 26 800 30 000 29 189 Člen 2 1 1 – Skupaj 654 972 617 898 489 579 2 1 2 Informatika 2 1 2 1 Delovanje računalniškega centra 453 700 415 000 652 227 Člen 2 1 2 – Skupaj 453 700 415 000 652 227 2 1 3 Premičnine in s tem povezani stroški 2 1 3 1 Novi nakupi ali zamenjava tehnične opreme in naprav p.m. p.m. p.m. 2 1 3 2 Vzdrževanje, raba, popravila in najem tehnične opreme in naprav p.m. p.m. p.m. 2 1 3 3 Novi nakupi ali zamenjava pohištva 5 565 5 250 4 921 2 1 3 4 Vzdrževanje, raba, popravila in najem pohištva p.m. p.m. p.m. 2 1 3 5 Novi nakupi ali zamenjava vozil p.m. p.m. p.m. 2 1 3 6 Vzdrževanje, raba, popravila in najem vozil 11 130 10 500 9 698 2 1 3 7 Knjižnične zaloge, nakup knjig 21 200 20 000 9 410 2 1 3 8 Naročnine na časopise, revije in tiskovne agencije 22 366 21 100 32 012 2 1 3 9 Pisarniški material 58 300 55 000 44 079 Člen 2 1 3 – Skupaj 118 561 111 850 100 120 2 1 4 Tekoči administrativni izdatki 2 1 4 1 Bančni in drugi finančni stroški 31 800 30 000 16 400 2 1 4 2 Odškodnine/pravni stroški p.m. p.m. 1 604 2 1 4 3 Razna zavarovanja 16 695 15 750 11 591 2 1 4 4 Uniforme in delovna oblačila 2 616 2 468 1 994 2 1 4 5 Razni izdatki za interne sestanke 8 345 7 873 5 700 2 1 4 6 Notranje premestitve in s tem povezana manipulacija p.m. p.m. p.m. 2 1 4 7 Poštni in dostavni stroški 39 247 37 025 26 562 2 1 4 8 Telefon, telegraf, teleks, televizija 105 735 99 750 98 468 2 1 4 9 Drugi tekoči administrativni izdatki p.m. p.m. p.m. Člen 2 1 4 – Skupaj 204 438 192 866 162 319 2 1 5 Socialna in zdravstvena infrastruktura in socialno varstvo 2 1 5 1 Restavracije in menze 14 575 13 750 16 517 2 1 5 2 Družabni stiki med osebjem 18 550 17 500 12 778 2 1 5 3 Otroški vrtci in jasli 5 444 5 136 — 2 1 5 4 Zdravstvene storitve 20 000 21 000 10 282 Člen 2 1 5 – Skupaj 58 569 57 386 39 577 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 1 490 240 1 395 000 1 443 822 Naslov 2 – Skupaj 1 490 240 1 395 000 1 443 822 POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

POGLAVJE 2 1 —

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1 1

Vlaganja v nepremičnine, najemnine za objekte in s tem povezani stroški

2 1 1 1

Najemnina

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 391 103 364 248 247 937

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju najemnine za objekte ali dele objektov, ki jih uporablja center.

2 1 1 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 44 520 42 000 42 700

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju porabe vode, plina in elektrike ter stroškov ogrevanja.

2 1 1 3

Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 94 605 89 250 89 471

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za čiščenje, med drugim prostorov (redno čiščenje, nakup proizvodov za vzdrževanje, pranje, kemično čiščenje itd.).

Zajema tudi stroške vzdrževanja opreme in tehničnih napeljav (dvigala, centralno ogrevanje, klimatske naprave itd.).

2 1 1 4

Varovanje in nadzorovanje objektov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 97 944 92 400 80 282

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z varnostjo oseb, objektov in blaga, zlasti pogodb za varovanje objektov, nakup, najem in vzdrževanje protipožarne opreme, zamenjavo opreme za uradnike in drugo osebje, odgovorno za požarno stražo in prvo pomoč, ter stroškov predpisanih pregledov.

2 1 1 5

Nakup nepremičnin

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nabave nepremičnin.

2 1 1 6

Gradnja objektov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov gradnje objektov.

2 1 1 7

Drugi stroški za objekte

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 26 800 30 000 29 189

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa opreme, opremljanja in popravil objektov, kot so spremembe notranjih sten, ukrepi za varčevanje z energijo, sanitarna ureditev, ključavnice in prenova dekoracij (preproge, pleskanje itd.), tesarska dela, zidarska dela itd.

2 1 2

Informatika

2 1 2 1

Delovanje računalniškega centra

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 453 700 415 000 652 227

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa, najema, lizinga in vzdrževanja računalniške strojne opreme, programske opreme/programskih paketov in drugega računalniškega potrošniškega blaga.

2 1 3

Premičnine in s tem povezani stroški

2 1 3 1

Novi nakupi ali zamenjava tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju najema faksov, fotokopirnih strojev in različnih tehničnih naprav.

2 1 3 2

Vzdrževanje, raba, popravila in najem tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Nakup opreme in naprav iz te postavke je pogojen s tem, da so oprema in naprave, ki jih nadomestijo, odpisani v skladu z normalnim postopkom.

2 1 3 3

Novi nakupi ali zamenjava pohištva

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 5 565 5 250 4 921

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pohištva.

2 1 3 4

Vzdrževanje, raba, popravila in najem pohištva

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju vzdrževanja in popravila pohištva.

2 1 3 5

Novi nakupi ali zamenjava vozil

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena nakupu vozila brez DDV za potrebe Centra.

2 1 3 6

Vzdrževanje, raba, popravila in najem vozil

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 11 130 10 500 9 698

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zamenjave vozil, izdatkov za priložnostni najem vozil, plačilu taksijem in vsem izdatkom v zvezi z uporabo vozil za namen prevoza: zavarovanje, gorivo, rezervni deli in popravila.

2 1 3 7

Knjižnične zaloge, nakup knjig

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 21 200 20 000 9 410

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena nakupu strokovnih publikacij, letnih knjig, imenikov, slovarjev itd.

2 1 3 8

Naročnine na časopise, revije in tiskovne agencije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 22 366 21 100 32 012

Opombe

To je sorazmerna ocena na podlagi tekočih podatkov za ustanove, kar odraža določene potrebe Centra.

2 1 3 9

Pisarniški material

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 58 300 55 000 44 079

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa papirja, kuvert, drugega pisarniškega materiala in potrebščin za tiskanje.

2 1 4

Tekoči administrativni izdatki

2 1 4 1

Bančni in drugi finančni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 31 800 30 000 16 400

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov in stroškov povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem.

2 1 4 2

Odškodnine/pravni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 1 604

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju predhodnih pravnih stroškov in storitev odvetnikov ali drugih strokovnjakov, ki svetujejo Centru. Ta člen je namenjen kritju odškodnin in stroškov poravnave terjatev do Centra, zlasti tistih, ki zahtevajo civilno odgovornost.

2 1 4 3

Razna zavarovanja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 16 695 15 750 11 591

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zlasti kasko zavarovanja, zavarovanja proti tatvini, nezgodnega zavarovanja, zavarovanja civilne odgovornosti, zavarovanja za kritje odgovornosti računovodij in upraviteljev predujmov, zavarovanja za prenos dragocenosti in zavarovanja za osebje v trgovinah in restavracijah.

2 1 4 4

Uniforme in delovna oblačila

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 2 616 2 468 1 994

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov uniform za voznike in kurirje.

2 1 4 5

Razni izdatki za interne sestanke

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 8 345 7 873 5 700

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov pijače, prigrizkov in obrokov, postreženih med internimi sestanki.

2 1 4 6

Notranje premestitve in s tem povezana manipulacija

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov premestitev in splošnih manipulativnih stroškov v zvezi z opremo, pohištvom in pisarniškim materialom.

2 1 4 7

Poštni in dostavni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 39 247 37 025 26 562

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštne in dostavne stroške za navadno korespondenco, poročila in publikacije, za pakete, poslane z letalsko pošto ali z navadno pošto, in za interni poštni sistem Centra.

2 1 4 8

Telefon, telegraf, teleks, televizija

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 105 735 99 750 98 468

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov najema telefonskih linij in klicev (samo uradni klici, saj se zasebni klici zaračunavajo), faksov, videokonferenc, prenosa podatkov in nakupa imenikov.

2 1 4 9

Drugi tekoči administrativni izdatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta postavka vključuje administrativne izdatke, ki niso zajeti v drugih postavkah tega člena.

2 1 5

Socialna in zdravstvena infrastruktura in socialno varstvo

2 1 5 1

Restavracije in menze

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 14 575 13 750 16 517

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju obratovalnih stroškov restavracij, kavarn in menz, zlasti pogodb za vzdrževanje objektov.

2 1 5 2

Družabni stiki med osebjem

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 18 550 17 500 12 778

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

— družbeno-kulturnih dogodkov,

— odlikovanj za 20 let dela,

— subvencij za športne klube in kulturna društva,

— subvencij za družinska združenja (za pomoč vključevanju družin novih uradnikov).

2 1 5 3

Otroški vrtci in jasli

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 5 444 5 136 —

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka Centra za stroške, ki jih ima osebje z varstvom otrok.

2 1 5 4

Zdravstvene storitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 20 000 21 000 10 282

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov letnih zdravstvenih pregledov osebja.

NASLOV 3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 3 1 3 1 1 Objave 3 1 1 1 Objave 350 000 850 000 406 909 Člen 3 1 1 – Skupaj 350 000 850 000 406 909 3 1 2 Prevodi 3 1 2 1 Prevodi 500 000 — 666 009 Člen 3 1 2 – Skupaj 500 000 — 666 009 3 1 4 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci 3 1 4 1 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci 86 745 86 745 172 086 Člen 3 1 4 – Skupaj 86 745 86 745 172 086 3 1 5 Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti 3 1 5 1 Dejavnosti nacionalnih informacijskih točk omrežja Reitox 2 625 000 2 625 000 2 363 697 Člen 3 1 5 – Skupaj 2 625 000 2 625 000 2 363 697 3 1 6 Službena potovanja 3 1 6 1 Službena potovanja 215 952 215 952 274 032 Člen 3 1 6 – Skupaj 215 952 215 952 274 032 3 1 7 Predpisani sestanki 3 1 7 1 Predpisani sestanki 400 000 400 000 309 040 Člen 3 1 7 – Skupaj 400 000 400 000 309 040 3 1 8 Tehnični sestanki 3 1 8 1 Tehnični sestanki 347 898 347 898 312 725 Člen 3 1 8 – Skupaj 347 898 347 898 312 725 3 1 9 Reprezentančni stroški 3 1 9 1 Reprezentančni stroški 5 030 5 030 4 104 Člen 3 1 9 – Skupaj 5 030 5 030 4 104 POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 4 530 625 4 530 625 4 508 602 Naslov 3 – Skupaj 4 530 625 4 530 625 4 508 602 POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

POGLAVJE 3 1 —

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

3 1 1

Objave

3 1 1 1

Objave

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 350 000 850 000 406 909

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena predvsem kritju:

— publikacij, potrebnih v skladu s pogodbami ali uredbami Sveta,

— revij, institucionalnih publikacij in obvestil,

— brošur in publikacij, ki vsebujejo tehnično in znanstveno znanje,

— prevajanje publikacij Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami,

— promocija Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami z namenom seznaniti znanstvenike in zadevne organe oblasti z njegovimi dejavnostmi.

3 1 2

Prevodi

3 1 2 1

Prevodi

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 500 000 — 666 009

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevod publikacij Centra.

3 1 4

Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

3 1 4 1

Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 86 745 86 745 172 086

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za strokovne študije, zaupane zunanjim strokovnjakom ali svetovalcem, ki jih ne more prevzeti Center sam zaradi pomanjkanja primernega osebja.

3 1 5

Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti

3 1 5 1

Dejavnosti nacionalnih informacijskih točk omrežja Reitox

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 2 625 000 2 625 000 2 363 697

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju neposredne podpore nacionalnim informacijskim točkam omrežja Reitox.

3 1 6

Službena potovanja

3 1 6 1

Službena potovanja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 215 952 215 952 274 032

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatnih ali izjemnih stroškov, ki jih ima osebje zaradi službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

3 1 7

Predpisani sestanki

3 1 7 1

Predpisani sestanki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 400 000 400 000 309 040

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov, dnevnic in priložnostnih stroškov strokovnjakov in drugih, zlasti članov upravnega odbora, znanstvenega odbora in omrežja Retoix, pozvanih, da sodelujejo v odborih, študijskih skupinah in delovnih skupinah.

Krijejo tudi dodatne stroške pri organizaciji sestankov, ki jih ne krije obstoječa infrastruktura.

3 1 8

Tehnični sestanki

3 1 8 1

Tehnični sestanki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 347 898 347 898 312 725

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za organizacijo neinstitucionalnih sestankov in sodelovanje na njih.

3 1 9

Reprezentančni stroški

3 1 9 1

Reprezentančni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 5 030 5 030 4 104

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju povračila stroškov, ki jih imajo pooblaščeni uradniki pri zastopanju interesov Centra v okviru svojih dejavnosti.

NASLOV 4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 4 1 4 1 1 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci p.m. 4 1 2 Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti p.m. 4 1 3 Sestanki v zvezi s projekti p.m. 4 1 4 Službena potovanja v zvezi s projekti p.m. POGLAVJE 4 1 – SKUPAJ p.m. Naslov 4 – Skupaj p.m. POGLAVJE 4 1 — PROJEKTI

POGLAVJE 4 1 —

PROJEKTI

4 1 1

Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za strokovne študije, zaupane zunanjim strokovnjakom ali svetovalcem, ki jih ne more prevzeti Center sam zaradi pomanjkanja primernega osebja.

4 1 2

Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za neposredno podporo nacionalnim informacijskim točkam omrežja Reitox.

4 1 3

Sestanki v zvezi s projekti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za organizacijo neinstitucionalnih sestankov in sodelovanje na njih.

4 1 4

Službena potovanja v zvezi s projekti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatnih ali izjemnih stroškov, ki jih ima osebje zaradi službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

NASLOV 5

REZERVA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Naslov 5 – Skupaj —

ODHODKI PHARE