SL Uradni list Evropske unije L 96/579

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2005

(2005/287/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 1 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 1 0 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 12 000 000 11 730 000 9 300 000,— Naslov 1 – Skupaj 12 000 000 11 730 000 9 300 000,— 2 DRUGE SUBVENCIJE 2 0 NORVEŠKI PRISPEVEK 515 625 514 030 420 750,— 2 1 PREDPRISTOPNA STRATEGIJA — 500 000,— 2 2 STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU — — 0,— Naslov 2 – Skupaj 515 625 514 030 920 750,— 3 PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU 3 0 PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU — — 0,— Naslov 3 – Skupaj — — 0,— SKUPAJ ODHODKI 12 515 625 12 244 030 10 220 750,—

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 POGLAVJE 1 0 12 000 000 11 730 000 9 300 000,— Naslov 1 – Skupaj 12 000 000 11 730 000 9 300 000,— POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 —

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 12 000 000 11 730 000 9 300 000,—

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 302/93 z dne 8. februarja 1993 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (UL L 36, 12.2.1993, str. 1).

Prihodki in odhodki morajo biti uravnoteženi.

Prihodki Centra so, brez poseganja v druge vire, sestavljeni iz subvencije Skupnosti iz posebne postavke splošnega proračuna Evropskih skupnosti (razdelek „Komisija“).

NASLOV 2

DRUGE SUBVENCIJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 POGLAVJE 2 0 515 625 514 030 420 750,— POGLAVJE 2 1 — 500 000,— POGLAVJE 2 2 — — 0,— Naslov 2 – Skupaj 515 625 514 030 920 750,— POGLAVJE 2 0 — NORVEŠKI PRISPEVEK POGLAVJE 2 1 — PREDPRISTOPNA STRATEGIJA POGLAVJE 2 2 — STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

POGLAVJE 2 0 —

NORVEŠKI PRISPEVEK

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 515 625 514 030 420 750,—

Opombe

Druge subvencije.

POGLAVJE 2 1 —

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 — 500 000,—

POGLAVJE 2 2 —

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 — — 0,—

NASLOV 3

PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 POGLAVJE 3 0 — — 0,— Naslov 3 – Skupaj — — 0,— SKUPAJ ODHODKI 12 515 625 12 244 030 10 664 611,— POGLAVJE 3 0 — PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

POGLAVJE 3 0 —

PRIHODEK ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 — — 0,—

Opombe

Prihodki za storitve, opravljene proti plačilu.

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 6 590 000 6 415 000 5 300 072,— 1 2 POKOJNINE IN ODPRAVNINE p.m. p.m. p.m. Naslov 1 – Skupaj 6 590 000 6 415 000 5 300 072,— 2 ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI 2 1 ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI 1 395 000 1 235 000 887 820,— Naslov 2 – Skupaj 1 395 000 1 235 000 887 820,— 3 ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE 3 1 DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE 4 530 625 4 594 030 3 532 058,— Naslov 3 – Skupaj 4 530 625 4 594 030 3 532 058,— 4 STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU 4 1 PROJEKTI p.m. p.m. Naslov 4 – Skupaj p.m. p.m. 5 REZERVA — — 0,— ODHODKI „PHARE“ 300 000 — 0,— SKUPAJ ODHODKI 12 815 625 12 244 030 9 719 950,—

NASLOV 1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 1 1 1 1 1 Plače in dodatki za začasno in stalno osebje 1 1 1 1 Plače za začasno in stalno osebje 4 444 500 4 170 000 3 573 600,— 1 1 1 2 Družinski dodatki za začasno in stalno osebje 471 000 360 000 314 600,— 1 1 1 3 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje 630 000 586 000 501 746,— 1 1 1 4 Stalni dodatki za začasno in stalno osebje 18 500 27 000 18 500,— 1 1 1 5 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje 1 000 1 000 650,— 1 1 1 6 Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje 165 000 120 000 97 004,— 1 1 1 7 Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje 175 000 210 000 60 900,— Člen 1 1 1 – Skupaj 5 905 000 5 474 000 4 567 000,— 1 1 2 Plače in dodatki za pomožno osebje 1 1 2 1 Pomožno osebje 85 000 423 900 383 250,— Člen 1 1 2 – Skupaj 85 000 423 900 383 250,— 1 1 3 Plače in dodatki za lokalno osebje 1 1 3 1 Lokalno osebje p.m. 375 100 265 600,— Člen 1 1 3 – Skupaj p.m. 375 100 265 600,— 1 1 4 Plače in dodatki za pogodbene delavce 1 1 4 1 Pogodbeni delavci 545 000 p.m. p.m. Člen 1 1 4 – Skupaj 545 000 p.m. p.m. 1 1 5 Izdatki za druge delavce 1 1 5 1 Nacionalni in mednarodni uradniki in osebje iz zasebnega sektorja, začasno dodeljeni Centru p.m. p.m. p.m. 1 1 5 2 Osebje Centra, začasno dodeljeno nacionalnim javnim upravam, mednarodnim organizacijam, javnim ali zasebnim ustanovam ali podjetjem p.m. p.m. p.m. 1 1 5 3 Osebje agencije p.m. 18 000 51 410,— 1 1 5 4 Pripravniki p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 5 – Skupaj p.m. 18 000 51 410,— 1 1 6 Sistem socialne varnosti 1 1 6 1 Zdravstveno zavarovanje 155 000 140 000 119 700,— 1 1 6 2 Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni 40 000 36 000 31 000,— 1 1 6 3 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje 50 000 33 000 25 500,— 1 1 6 4 Vzpostavitev ali vzdrževanje pokojninskih pravic za začasno osebje p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 6 – Skupaj 245 000 209 000 176 200,— 1 1 7 Proračunska sredstva za kritje usklajevanja osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja 1 1 7 1 Korekcijski količniki – 290 000 – 240 000 – 255 000,— 1 1 7 2 Začasna proračunska sredstva p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 7 – Skupaj – 290 000 – 240 000 – 255 000,— 1 1 8 Izdatki zaradi postopkov zaposlovanja 1 1 8 1 Postopek zaposlovanja 40 000 75 000 24 500,— Člen 1 1 8 – Skupaj 40 000 75 000 24 500,— 1 1 9 Usposabljanje, ponovno usposabljanje in obveščanje osebja 1 1 9 1 Usposabljanje 60 000 80 000 87 112,— Člen 1 1 9 – Skupaj 60 000 80 000 87 112,— POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 6 590 000 6 415 000 5 300 072,— POGLAVJE 1 2 1 2 1 Pokojnine in odpravnine 1 2 1 1 Pokojnine in odpravnine p.m. p.m. p.m. Člen 1 2 1 – Skupaj p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. Naslov 1 – Skupaj 6 590 000 6 415 000 5 300 072,— POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 2 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 1

Plače in dodatki za začasno in stalno osebje

1 1 1 1

Plače za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 4 444 500 4 170 000 3 573 600,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 in razdelek I Priloge VII.

1 1 1 2

Družinski dodatki za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 471 000 360 000 314 600,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskih in otroških dodatkov ter dodatkov za izobraževanje stalnih uradnikov in začasnega osebja.

1 1 1 3

Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 630 000 586 000 501 746,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti njihova člena 62 in 69 in člen 4 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za izselitev in bivanje v tujini za stalne uradnike in začasno osebje.

1 1 1 4

Stalni dodatki za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 18 500 27 000 18 500,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4(a) Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za pisarniško pomoč, ki se plačajo uradnikom kategorije C, začasnemu osebju in pomožnemu osebju (stenografom ali strojepiscem, upravljavcem teleprinterja, črkostavcem, poslovnim tajnikom ali glavnim tajnikom).

1 1 1 5

Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 000 1 000 650,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

— pavšalne pomoči ob rojstvu otroka,

in v primeru smrti uradnika:

— celotnega osebnega dohodka za pokojnika do konca tretjega meseca po tistem, ko je prišlo do smrti,

— stroškov prevoza trupla v matični kraj pokojnika.

1 1 1 6

Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 165 000 120 000 97 004,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.

Ta sredstva so namenjena kritju plačil pavšalnih potnih stroškov za uradnike in začasno osebje, njihove zakonske partnerje in vzdrževane člane od kraja zaposlitve do izvornega kraja pod naslednjimi pogoji:

— enkrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici daljša od 50 km, vendar krajša od 725 km,

— dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici najmanj 725 km.

1 1 1 7

Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 175 000 210 000 60 900,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 in člen 7 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov za osebje (vključno z njihovimi družinami) ob nastopu službe ali ob odhodu iz službe.

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za namestitev za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela ter pri odhodu iz EMCDDA in ponovni naselitvi drugje.

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti njihova člena 20 in 71 in člen 9 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov premestitve za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve znotraj službe in ob končnem odhodu iz službe in ponovni naselitvi drugje.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dnevnic za osebje, ki lahko dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivališča po prevzemu dolžnosti (vključno s premestitvijo).

1 1 2

Plače in dodatki za pomožno osebje

1 1 2 1

Pomožno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 85 000 423 900 383 250,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 in naslov III teh pogojev.

1 1 3

Plače in dodatki za lokalno osebje

1 1 3 1

Lokalno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. 375 100 265 600,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov (vključno z nadurami) in deleža delodajalca pri prispevkih za socialno varnost za lokalno osebje.

1 1 4

Plače in dodatki za pogodbene delavce

1 1 4 1

Pogodbeni delavci

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 545 000 p.m. p.m.

Opombe

Novi Kadrovski predpisi, pričakovani po maju 2004.

1 1 5

Izdatki za druge delavce

1 1 5 1

Nacionalni in mednarodni uradniki in osebje iz zasebnega sektorja, začasno dodeljeni Centru

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nacionalnih uradnikov ali drugih strokovnjakov ob začasni napotitvi ali začasni dodelitvi Centru ali poklicanim na kratka posvetovanja, zlasti za izboljšanje sodelovanja z nacionalnimi uradniki.

1 1 5 2

Osebje Centra, začasno dodeljeno nacionalnim javnim upravam, mednarodnim organizacijam, javnim ali zasebnim ustanovam ali podjetjem

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z začasno napotitvijo ali dodelitvijo uradnikov Centra nacionalnim ali mednarodnim službam.

1 1 5 3

Osebje agencije

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. 18 000 51 410,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju uporabe osebja (začasnega) agencije, zlasti strojepiscev in telefonistov.

Najemanje osebja prek agencije za začasno zaposlovanje je koristno, ko se morajo nekateri oddelki ustrezno odzvati na priložnostne potrebe.

1 1 5 4

Pripravniki

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zaposlovanja pripravnikov.

1 1 6

Sistem socialne varnosti

1 1 6 1

Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 155 000 140 000 119 700,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72.

Pravila o zdravstvenem zavarovanju za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 23.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca (3,5 % osnovne plače); prispevek osebja znaša 1,7 % osnovne plače.

1 1 6 2

Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 40 000 36 000 31 000,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

— prispevek delodajalca za zavarovanje za primer poklicne bolezni in nesreč (0,77 % osnovne plače),

— tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 6 3

Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 50 000 33 000 25 500,—

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zavarovanja začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.

1 1 6 4

Vzpostavitev ali vzdrževanje pokojninskih pravic za začasno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 42.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju plačil Centra v imenu začasnega osebja za vzpostavitev ali vzdrževanje njihovih pokojninskih pravic v njihovi matični državi.

1 1 7

Proračunska sredstva za kritje usklajevanja osebnih prejemkov uradnikov in drugega osebja

1 1 7 1

Korekcijski količniki

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 – 290 000 – 240 000 – 255 000,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65.

Ta postavka zajema kritje stroškov za uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike in začasno zaposlenega osebja.

1 1 7 2

Začasna proračunska sredstva

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 65.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov morebitnih usklajevanj osebnih prejemkov, ki jih odobri Svet med proračunskim letom.

1 1 8

Izdatki zaradi postopkov zaposlovanja

1 1 8 1

Postopek zaposlovanja

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 40 000 75 000 24 500,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 in Priloga VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov zaradi postopkov zaposlovanja in zlasti stroškov organiziranja razpisov.

1 1 9

Usposabljanje, ponovno usposabljanje in obveščanje osebja

1 1 9 1

Usposabljanje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 60 000 80 000 87 112,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti tretja alinea člena 24.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju organizacije jezikovnih tečajev, uvajalnih tečajev za nove zaposlene, tečajev za razvoj osebja, tečajev ponovnega usposabljanja, tečajev za uporabo sodobnih tehnik, seminarjev itd.

Prav tako krijejo tudi nakup potrebne opreme in dokumentacije ter najem organizacijskih svetovalcev.

POGLAVJE 1 2 —

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

1 2 1

Pokojnine in odpravnine

1 2 1 1

Pokojnine in odpravnine

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju pokojnin in odpravnin (člen 1 9 0), zdravstvenega zavarovanja (člen 1 9 3), socialne pomoči prejemnikom pokojnine Skupnosti (člen 1 9 6) ter usklajevanja pokojnin in raznih dodatkov (člen 1 9 9).

NASLOV 2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 2 1 2 1 1 Vlaganja v nepremičnine, najemnine za objekte in s tem povezani stroški 2 1 1 1 Najemnina 364 248 226 248 32 967,— 2 1 1 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 42 000 40 000 30 000,— 2 1 1 3 Čiščenje in vzdrževanje 89 250 85 000 78 633,— 2 1 1 4 Varovanje in nadzorovanje objektov 92 400 88 000 71 148,— 2 1 1 5 Nakup nepremičnin p.m. p.m. p.m. 2 1 1 6 Gradnja objektov p.m. p.m. p.m. 2 1 1 7 Drugi stroški za objekte 30 000 40 000 34 468,— Člen 2 1 1 – Skupaj 617 898 479 248 247 216,— 2 1 2 Informatika 2 1 2 1 Delovanje računalniškega centra 415 000 379 440 294 082,— Člen 2 1 2 – Skupaj 415 000 379 440 294 082,— 2 1 3 Premičnine in s tem povezani stroški 2 1 3 1 Novi nakupi ali zamenjava tehnične opreme in naprav p.m. p.m. p.m. 2 1 3 2 Vzdrževanje, raba, popravila in najem tehnične opreme in naprav p.m. p.m. p.m. 2 1 3 3 Novi nakupi ali zamenjava pohištva 5 250 5 000 4 700,— 2 1 3 4 Vzdrževanje, raba, popravila in najem pohištva p.m. p.m. p.m. 2 1 3 5 Novi nakupi ali zamenjava vozil p.m. p.m. p.m. 2 1 3 6 Vzdrževanje, raba, popravila in najem vozil 10 500 10 000 7 500,— 2 1 3 7 Knjižnične zaloge, nakup knjig 20 000 25 000 22 991,— 2 1 3 8 Naročnine na časopise, revije in tiskovne agencije 21 100 27 000 29 509,— 2 1 3 9 Pisarniški material 55 000 70 000 47 600,— Člen 2 1 3 – Skupaj 111 850 137 000 112 300,— 2 1 4 Tekoči administrativni izdatki 2 1 4 1 Bančni in drugi finančni stroški 30 000 30 000 32 842,— 2 1 4 2 Odškodnine/pravni stroški p.m. p.m. p.m. 2 1 4 3 Razna zavarovanja 15 750 15 000 20 000,— 2 1 4 4 Uniforme in delovna oblačila 2 468 2 350 2 000,— 2 1 4 5 Razni izdatki za interne sestanke 7 873 8 450 10 000,— 2 1 4 6 Notranje premestitve in s tem povezana manipulacija p.m. 2 1 4 7 Poštni in dostavni stroški 37 025 35 262 38 020,— 2 1 4 8 Telefon, telegraf, teleks, televizija 99 750 95 000 88 000,— 2 1 4 9 Drugi tekoči administrativni izdatki p.m. p.m. p.m. Člen 2 1 4 – Skupaj 192 866 186 062 190 862,— 2 1 5 Socialna in zdravstvena infrastruktura in socialno varstvo 2 1 5 1 Restavracije in menze 13 750 15 000 14 000,— 2 1 5 2 Družabni stiki med osebjem 17 500 22 500 15 360,— 2 1 5 3 Otroški vrtci in jasli 5 136 5 750 0,— 2 1 5 4 Zdravstvene storitve 21 000 10 000 14 000,— Člen 2 1 5 – Skupaj 57 386 53 250 43 360,— POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 1 395 000 1 235 000 887 820,— Naslov 2 – Skupaj 1 395 000 1 235 000 887 820,— POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

POGLAVJE 2 1 —

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1 1

Vlaganja v nepremičnine, najemnine za objekte in s tem povezani stroški

2 1 1 1

Najemnina

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 364 248 226 248 32 967,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju najemnine za objekte ali dele objektov, ki jih uporablja Center.

2 1 1 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 42 000 40 000 30 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju porabe vode, plina in elektrike ter stroškov ogrevanja.

2 1 1 3

Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 89 250 85 000 78 633,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za čiščenje, med drugim prostorov (redno čiščenje, nakup proizvodov za vzdrževanje, pranje, kemično čiščenje itd.).

Zajema tudi stroške vzdrževanja opreme in tehničnih napeljav (dvigala, centralno ogrevanje, klimatske naprave itd.).

2 1 1 4

Varovanje in nadzorovanje objektov

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 92 400 88 000 71 148,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z varnostjo oseb, objektov in blaga, zlasti pogodb za varovanje objektov, nakup, najem in vzdrževanje protipožarne opreme, zamenjavo opreme za uradnike in drugo osebje, odgovorno za požarno stražo in prvo pomoč, ter stroškov predpisanih pregledov.

2 1 1 5

Nakup nepremičnin

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nabave nepremičnin.

2 1 1 6

Gradnja objektov

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov gradnje objektov.

2 1 1 7

Drugi stroški za objekte

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 30 000 40 000 34 468,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa opreme, opremljanja in popravil objektov, kot so spremembe notranjih sten, ukrepi za varčevanje z energijo, sanitarna ureditev, ključavnice in prenova dekoracij (preproge, pleskanje itd.), tesarska dela, zidarska dela itd.

2 1 2

Informatika

2 1 2 1

Delovanje računalniškega centra

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 415 000 379 440 294 082,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa, najema, lizinga in vzdrževanja računalniške strojne opreme, programske opreme/programskih paketov in drugega računalniškega potrošniškega blaga.

2 1 3

Premičnine in s tem povezani stroški

2 1 3 1

Novi nakupi ali zamenjava tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju najema faksov, fotokopirnih strojev in različnih tehničnih naprav.

2 1 3 2

Vzdrževanje, raba, popravila in najem tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Nakup opreme in naprav iz te postavke je pogojen s tem, da so oprema in naprave, ki jih nadomestijo, odpisani v skladu z normalnim postopkom.

2 1 3 3

Novi nakupi ali zamenjava pohištva

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 5 250 5 000 4 700,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pohištva.

2 1 3 4

Vzdrževanje, raba, popravila in najem pohištva

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju vzdrževanja in popravila pohištva.

2 1 3 5

Novi nakupi ali zamenjava vozil

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena nakupu vozila brez DDV za potrebe Centra.

2 1 3 6

Vzdrževanje, raba, popravila in najem vozil

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 10 500 10 000 7 500,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zamenjave vozil, izdatkov za priložnostni najem vozil, plačilu taksijem in vsem izdatkom v zvezi z uporabo vozil za namen prevoza: zavarovanje, gorivo, rezervni deli in popravila.

2 1 3 7

Knjižnične zaloge, nakup knjig

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 20 000 25 000 22 991,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena nakupu strokovnih publikacij, letnih knjig, imenikov, slovarjev itd.

2 1 3 8

Naročnine na časopise, revije in tiskovne agencije

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 21 100 27 000 29 509,—

Opombe

To je sorazmerna ocena na podlagi tekočih podatkov za ustanove, kar odraža določene potrebe Centra.

2 1 3 9

Pisarniški material

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 55 000 70 000 47 600,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa papirja, kuvert, drugega pisarniškega materiala in potrebščin za tiskanje.

2 1 4

Tekoči administrativni izdatki

2 1 4 1

Bančni in drugi finančni stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 30 000 30 000 32 842,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov in stroškov povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem.

2 1 4 2

Odškodnine/pravni stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju predhodnih pravnih stroškov in storitev odvetnikov ali drugih strokovnjakov, ki svetujejo Centru. Ta člen je namenjen kritju odškodnin in stroškov poravnave terjatev do Centra, zlasti tistih, ki zahtevajo civilno odgovornost.

2 1 4 3

Razna zavarovanja

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 15 750 15 000 20 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zlasti kasko zavarovanja, zavarovanja proti tatvini, nezgodnega zavarovanja, zavarovanja civilne odgovornosti, zavarovanja za kritje odgovornosti računovodij in upraviteljev predujmov, zavarovanja za prenos dragocenosti in zavarovanja za osebje v trgovinah in restavracijah.

2 1 4 4

Uniforme in delovna oblačila

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 2 468 2 350 2 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov uniform za voznike in kurirje.

2 1 4 5

Razni izdatki za interne sestanke

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 7 873 8 450 10 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov pijače, prigrizkov in obrokov, postreženih med internimi sestanki.

2 1 4 6

Notranje premestitve in s tem povezana manipulacija

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov premestitev in splošnih manipulativnih stroškov v zvezi z opremo, pohištvom in pisarniškim materialom.

2 1 4 7

Poštni in dostavni stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 37 025 35 262 38 020,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštne in dostavne stroške za navadno korespondenco, poročila in publikacije, za pakete, poslane z letalsko pošto ali z navadno pošto, in za interni poštni sistem Centra.

2 1 4 8

Telefon, telegraf, teleks, televizija

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 99 750 95 000 88 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov najema telefonskih linij in klicev (samo uradni klici, saj se zasebni klici zaračunavajo), faksov, videokonferenc, prenosa podatkov in nakupa imenikov.

2 1 4 9

Drugi tekoči administrativni izdatki

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta postavka vključuje administrativne izdatke, ki niso zajeti v drugih postavkah tega člena.

2 1 5

Socialna in zdravstvena infrastruktura in socialno varstvo

2 1 5 1

Restavracije in menze

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 13 750 15 000 14 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju obratovalnih stroškov restavracij, kavarn in menz, zlasti pogodb za vzdrževanje objektov.

2 1 5 2

Družabni stiki med osebjem

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 17 500 22 500 15 360,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

— družbeno-kulturnih dogodkov,

— odlikovanj za 20 let dela,

— subvencij za športne klube in kulturna društva,

— subvencij za družinska združenja (za pomoč vključevanju družin novih uradnikov).

2 1 5 3

Otroški vrtci in jasli

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 5 136 5 750 0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka Centra za stroške, ki jih ima osebje z varstvom otrok.

2 1 5 4

Zdravstvene storitve

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 21 000 10 000 14 000,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov letnih zdravstvenih pregledov osebja.

NASLOV 3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 3 1 3 1 1 Objave 3 1 1 1 Objave 850 000 1 000 000 893 628,— Člen 3 1 1 – Skupaj 850 000 1 000 000 893 628,— 3 1 4 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci 3 1 4 1 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci 86 745 171 068 184 598,— Člen 3 1 4 – Skupaj 86 745 171 068 184 598,— 3 1 5 Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti 3 1 5 1 Dejavnosti nacionalnih informacijskih točk omrežja Reitox 2 625 000 2 384 000 1 650 000,— Člen 3 1 5 – Skupaj 2 625 000 2 384 000 1 650 000,— 3 1 6 Službena potovanja 3 1 6 1 Službena potovanja 215 952 265 034 267 589,— Člen 3 1 6 – Skupaj 215 952 265 034 267 589,— 3 1 7 Predpisani sestanki 3 1 7 1 Predpisani sestanki 400 000 355 000 248 242,— Člen 3 1 7 – Skupaj 400 000 355 000 248 242,— 3 1 8 Tehnični sestanki 3 1 8 1 Tehnični sestanki 347 898 413 898 284 502,— Člen 3 1 8 – Skupaj 347 898 413 898 284 502,— 3 1 9 Reprezentančni stroški 3 1 9 1 Reprezentančni stroški 5 030 5 030 3 500,— Člen 3 1 9 – Skupaj 5 030 5 030 3 500,— POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 4 530 625 4 594 030 3 532 058,— Naslov 3 – Skupaj 4 530 625 4 594 030 3 532 058,— POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

POGLAVJE 3 1 —

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

3 1 1

Objave

3 1 1 1

Objave

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 850 000 1 000 000 893 628,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena predvsem kritju:

— publikacij, potrebnih v skladu s pogodbami ali uredbami Sveta,

— revij, institucionalnih publikacij in obvestil,

— brošur in publikacij, ki vsebujejo tehnično in znanstveno znanje,

— prevajanje publikacij Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami,

— promocija Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami z namenom seznaniti znanstvenike in zadevne organe oblasti z njegovimi dejavnostmi.

3 1 4

Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

3 1 4 1

Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 86 745 171 068 184 598,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za strokovne študije, zaupane zunanjim strokovnjakom ali svetovalcem, ki jih ne more prevzeti Center sam zaradi pomanjkanja primernega osebja.

3 1 5

Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti

3 1 5 1

Dejavnosti nacionalnih informacijskih točk omrežja Reitox

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 2 625 000 2 384 000 1 650 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju neposredne podpore nacionalnim informacijskim točkam omrežja Reitox.

3 1 6

Službena potovanja

3 1 6 1

Službena potovanja

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 215 952 265 034 267 589,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatnih ali izjemnih stroškov, ki jih ima osebje zaradi službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

3 1 7

Predpisani sestanki

3 1 7 1

Predpisani sestanki

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 400 000 355 000 248 242,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov, dnevnic in priložnostnih stroškov strokovnjakov in drugih, zlasti članov upravnega odbora, znanstvenega odbora in omrežja Reitox, pozvanih, da sodelujejo v odborih, študijskih skupinah in delovnih skupinah.

Krijejo tudi dodatne stroške pri organizaciji sestankov, ki jih ne krije obstoječa infrastruktura.

3 1 8

Tehnični sestanki

3 1 8 1

Tehnični sestanki

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 347 898 413 898 284 502,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za organizacijo neinstitucionalnih sestankov in sodelovanje na njih.

3 1 9

Reprezentančni stroški

3 1 9 1

Reprezentančni stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 5 030 5 030 3 500,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju povračila stroškov, ki jih imajo pooblaščeni uradniki pri zastopanju interesov Centra v okviru svojih dejavnosti.

NASLOV 4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 4 1 4 1 1 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci p.m. p.m. 4 1 2 Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti p.m. p.m. 4 1 3 Sestanki v zvezi s projekti p.m. p.m. 4 1 4 Službena potovanja v zvezi s projekti p.m. p.m. POGLAVJE 4 1 – SKUPAJ p.m. p.m. Naslov 4 – Skupaj p.m. p.m. POGLAVJE 4 1 — PROJEKTI

POGLAVJE 4 1 —

PROJEKTI

4 1 1

Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za strokovne študije, zaupane zunanjim strokovnjakom ali svetovalcem, ki jih ne more prevzeti Center sam zaradi pomanjkanja primernega osebja.

4 1 2

Dejavnosti omrežja Reitox v zvezi s projekti

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za neposredno podporo nacionalnim informacijskim točkam omrežja Reitox.

4 1 3

Sestanki v zvezi s projekti

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za organizacijo neinstitucionalnih sestankov in sodelovanje na njih.

4 1 4

Službena potovanja v zvezi s projekti

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m.

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatnih ali izjemnih stroškov, ki jih ima osebje zaradi službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

NASLOV 5

REZERVA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 — — 0,— Naslov 5 – Skupaj — — 0,—

ODHODKI PHARE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 Skupaj — SKUPAJ ODHODKI 300 000 — —

ODHODKI PHARE

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 34 200 — 0,— Naslov 1 – Skupaj 34 200 — 0,— 2 ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI 2 1 ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI 6 400 — 0,— Naslov 2 – Skupaj 6 400 — 0,— 3 ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE 3 1 DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE 259 400 — 0,— Naslov 3 – Skupaj 259 400 — 0,— SKUPAJ ODHODKI 300 000 — 0,—

NASLOV 1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 1 1 1 1 1 Plače in dodatki za začasno in stalno osebje 1 1 1 1 Plače za začasno in stalno osebje 25 000 — 0,— 1 1 1 2 Družinski dodatki za začasno in stalno osebje 5 000 — 0,— 1 1 1 3 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje 1 000 — 0,— 1 1 1 4 Stalni dodatki za začasno in stalno osebje 1 200 — 0,— 1 1 1 5 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje p.m. — 0,— 1 1 1 6 Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje p.m. — 0,— 1 1 1 7 Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje p.m. — 0,— Člen 1 1 1 – Skupaj 32 200 — 0,— 1 1 4 Plače in dodatki za pogodbene delavce 1 1 4 1 Pogodbeni delavci p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 4 – Skupaj p.m. p.m. p.m. 1 1 6 Sistem socialne varnosti 1 1 6 1 Zdravstveno zavarovanje 1 000 p.m. p.m. 1 1 6 2 Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni 500 p.m. p.m. 1 1 6 3 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje 500 p.m. p.m. 1 1 6 4 Vzpostavitev ali vzdrževanje pokojninskih pravic za začasno osebje p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 6 – Skupaj 2 000 p.m. p.m. POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 34 200 — 0,— Naslov 1 – Skupaj 34 200 — 0,— POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 1

Plače in dodatki za začasno in stalno osebje

1 1 1 1

Plače za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 25 000 — 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 in razdelek I Priloge VII.

1 1 1 2

Družinski dodatki za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 5 000 — 0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskih in otroških dodatkov ter dodatkov za izobraževanje stalnih uradnikov in začasnega osebja.

1 1 1 3

Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 000 — 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti njihova člena 62 in 69 in člen 4 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za izselitev in bivanje v tujini za stalne uradnike in začasno osebje.

1 1 1 4

Stalni dodatki za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 200 — 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4(a) Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za pisarniško pomoč, ki se plačajo uradnikom kategorije C, začasnemu osebju in pomožnemu osebju (stenografom ali strojepiscem, upravljavcem teleprinterja, črkostavcem, poslovnim tajnikom ali glavnim tajnikom).

1 1 1 5

Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. — 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

— pavšalne pomoči ob rojstvu otroka,

in v primeru smrti uradnika:

— celotnega osebnega dohodka za pokojnika do konca tretjega meseca po tistem, ko je prišlo do smrti,

— stroškov prevoza trupla v matični kraj pokojnika.

1 1 1 6

Letni potni stroški za pot od delovnega kraja do izvornega kraja za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. — 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.

Ta sredstva so namenjena kritju plačil pavšalnih potnih stroškov za uradnike in začasno osebje, njihove zakonske partnerje in vzdrževaneh člane od kraja zaposlitve do izvornega kraja pod naslednjimi pogoji:

— enkrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici daljša od 50 km, vendar krajša od 725 km,

— dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja po železnici najmanj 725 km.

1 1 1 7

Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju službe in ob premestitvi (pot, namestitev, ponovna naselitev in preselitev, premestitev, začasne dnevnice) za začasno in stalno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. — 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 in člen 7 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov za osebje (vključno z njihovimi družinami) ob nastopu službe ali ob odhodu iz službe.

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nadomestil za namestitev za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela ter pri odhodu iz EMCDDA in ponovni naselitvi drugje.

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti njihova člena 20 in 71 in člen 9 Priloge VII.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov premestitve za osebje, ki mora spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu dela, ob premestitvi v nov kraj zaposlitve znotraj službe in ob končnem odhodu iz službe in ponovni naselitvi drugje.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju dnevnic za osebje, ki lahko dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivališča po prevzemu dolžnosti (vključno s premestitvijo).

1 1 4

Plače in dodatki za pogodbene delavce

1 1 4 1

Pogodbeni delavci

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Novi Kadrovski predpisi, pričakovani po maju 2004.

1 1 6

Sistem socialne varnosti

1 1 6 1

Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 1 000 p.m. p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72.

Pravila o zdravstvenem zavarovanju za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 23.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca (3,5 % osnovne plače); prispevek osebja znaša 1,7 % osnovne plače.

1 1 6 2

Zavarovanje za primer nesreče ali poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 500 p.m. p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

— prispevek delodajalca za zavarovanje za primer poklicne bolezni in nesreč (0,77 % osnovne plače),

— tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 6 3

Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 500 p.m. p.m.

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju zavarovanja začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.

1 1 6 4

Vzpostavitev ali vzdrževanje pokojninskih pravic za začasno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Pogoji zaposlovanja drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 42.

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju plačil Centra v imenu začasnega osebja za vzpostavitev ali vzdrževanje njihovih pokojninskih pravic v njihovi matični državi.

NASLOV 2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 2 1 2 1 2 Informatika 2 1 2 1 Delovanje računalniškega centra 4 000 — 0,— Člen 2 1 2 – Skupaj 4 000 — 0,— 2 1 4 Tekoči administrativni izdatki 2 1 4 1 Bančni in drugi finančni stroški 2 400 — 0,— Člen 2 1 4 – Skupaj 2 400 — 0,— POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 6 400 — 0,— Naslov 2 – Skupaj 6 400 — 0,— POGLAVJE 2 1 — ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

POGLAVJE 2 1 —

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1 2

Informatika

2 1 2 1

Delovanje računalniškega centra

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 4 000 — 0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa, najema, lizinga in vzdrževanja računalniške strojne opreme, programske opreme/programskih paketov in drugega računalniškega potrošniškega blaga.

2 1 4

Tekoči administrativni izdatki

2 1 4 1

Bančni in drugi finančni stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 2 400 — 0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov in stroškov povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem.

NASLOV 3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 3 1 3 1 1 Objave 3 1 1 1 Objave 80 000 — 0,— Člen 3 1 1 – Skupaj 80 000 — 0,— 3 1 4 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci 3 1 4 1 Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci 67 200 — 0,— Člen 3 1 4 – Skupaj 67 200 — 0,— 3 1 6 Službena potovanja 3 1 6 1 Službena potovanja 24 000 — 0,— Člen 3 1 6 – Skupaj 24 000 — 0,— 3 1 8 Tehnični sestanki 3 1 8 1 Tehnični sestanki 88 200 — 0,— Člen 3 1 8 – Skupaj 88 200 — 0,— POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 259 400 — 0,— Naslov 3 – Skupaj 259 400 — 0,— SKUPAJ ODHODKI 300 000 — 0,— POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

POGLAVJE 3 1 —

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

3 1 1

Objave

3 1 1 1

Objave

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 80 000 — 0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena predvsem kritju:

— publikacij, potrebnih v skladu s pogodbami ali uredbami Sveta,

— revij, institucionalnih publikacij in obvestil,

— brošur in publikacij, ki vsebujejo tehnično in znanstveno znanje,

— prevajanje publikacij Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami,

— promocija Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami z namenom seznaniti znanstvenike in zadevne organe oblasti z njegovimi dejavnostmi.

3 1 4

Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

3 1 4 1

Dejavnosti v zvezi s projekti, ki jih opravijo zunanji sodelavci

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 67 200 — 0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za strokovne študije, zaupane zunanjim strokovnjakom ali svetovalcem, ki jih ne more prevzeti Center sam zaradi pomanjkanja primernega osebja.

3 1 6

Službena potovanja

3 1 6 1

Službena potovanja

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 24 000 — 0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatnih ali izjemnih stroškov, ki jih ima osebje zaradi službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

3 1 8

Tehnični sestanki

3 1 8 1

Tehnični sestanki

Odobrena sredstva 2005 Odobrena sredstva 2004 Izvedba 2003 88 200 — 0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za organizacijo neinstitucionalnih sestankov in sodelovanje na njih.