SL Uradni list Evropske unije L 377/121

O spremembi proračuna Evropskega centra za nadzor nad rasizmom in ksenofobijo za proračunsko leto 2004

(2004/880/ES)

PRIHODKI

NASLOV 2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

CHAPTER 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0 0

2 0 0 0 Subvencija Evropske skupnosti (1)

Revidiran proračun 2004 2003 2002 7 969 000 7 176 000 6 100 000

Ta postavka vključuje sredstva Centra za projekt PHARE.

NASLOV 5

PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU

CHAPTER 5 2 — PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU

5 2 0

5 2 0 0 Prihodki iz bančnih obresti

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

5 2 2 Prihodki na računih Centra

5 2 2 0 Prihodki od prodaje publikacij

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ta postavka zajema prihodke od prodaje publikacij v kakršnikoli obliki, vključno z avtorskimi pravicami.

NASLOV 9

RAZNI PRIHODKI

CHAPTER 9 0 — RAZNI PRIHODKI

9 0 0 Razni prihodki

9 0 0 0 Razni prihodki

Revidiran proračun 2004 2003 2002 100 000 75 000 70 000

Ta postavka zajema razne prihodke, kot je prihodek, ki je na voljo za ponovno uporabo, vendar neuporabljen.

ODHODKI

NASLOV 1

OSEBJE

CHAPTER 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0 Osnovne plače

Revidiran proračun 2004 2003 2002 1 805 500 1 635 000 1 447 500

Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66.

Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače začasno zaposlenega osebja.

1 1 0 1 Družinski dodatki

Revidiran proračun 2004 2003 2002 200 000 162 000 135 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 ter razdelek I Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo gospodinjski in otroški dodatek ter dodatek za šolanje za uradnike in začasno zaposleno osebje.

1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

Revidiran proračun 2004 2003 2002 230 000 205 000 200 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 ter Priloga VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za stalno zaposlene uradnike in začasno osebje.

1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč

Revidiran proračun 2004 2003 2002 5 000 10 000 11 300

Kadrovski predpisi za uradnike in zlasti člen 4a Priloge VII.

Iz teh sredstev se krije izplačilo pavšalnega dodatka za pisarniško pomoč začasno zaposlenemu osebju iz kategorije C, ki se zaposlijo kot strojepisci, stenografi, teleprintisti, stavci, poslovni tajniki ali glavni tajniki.

1 1 1 Drugo osebje

1 1 1 0 Pomožno osebje

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 in Naslov III.

Ta postavka pokriva osebne prejemke (vključno z nadurami) in prispevke delodajalca za socialno varnost za pomožno osebje.

1 1 1 2 Lokalno osebje

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 4 in Naslov IV.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurami) in prispevek delodajalca za socialno varnost lokalnega osebja.

1 1 2 Poklicno usposabljanje osebja

1 1 2 0 Poklicno usposabljanje osebja

Revidiran proračun 2004 2003 2002 45 000 45 000 44 400

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih Skupnosti in zlasti člen 24(3). Iz teh sredstev se krijejo uvajalna izobraževanja za nove uslužbence, dodatna izobraževanja, preusposabljanje, tečaji za uporabo moderne tehnologije, informacijska predavanja o evropskih zadevah itd.

Iz teh sredstev se prav tako krije nakup opreme, dokumentacija ter najemanje svetovalcev za organizacijo.

1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje

Revidiran proračun 2004 2003 2002 60 000 62 500 51 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 7.

Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti, zlasti člen 23. Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje (3,4 % osnovne plače). Prispevek v breme uradnika znaša 1,7 % osnovne plače.

1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

Revidiran proračun 2004 2003 2002 15 000 15 000 14 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.

Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (0,77 % osnovne plače).

Tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti

Revidiran proračun 2004 2003 2002 15 000 16 000 12 000

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

Iz teh sredstev se krije zavarovanje začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.

Uporabi se stopnja: 0,8 % osnovne plače.

1 1 3 3 Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 42.

Iz teh sredstev se krijejo plačila Centra za začasno zaposleno osebje za vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic v njihovi matični državi.

1 1 4 Različna nadomestila in dotacije

1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

Revidiran proračun 2004 2003 2002 5 000 p.m. 1 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.

Iz teh sredstev se krijejo

— pomoč ob rojstvu otroka in pomoč v primeru smrti uradnika,

— plačilo celotnih osebnih dohodkov pokojnega, do konca tretjega meseca, šteto od meseca smrti, ter stroški za prevoz trupla do matičnega kraja umrlega.

1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust

Revidiran proračun 2004 2003 2002 75 000 70 000 57 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalni potni stroški uradnikov in začasno zaposlenega osebja, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov, iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja v skladu z naslednjimi pogoji:

— enkrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom večja od 50 kilometrov in manjša od 725 kilometrov,

— dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom vsaj 725 kilometrov.

1 1 4 5 Posebna nadomestila za računovodje in upravljalce blagajne predplačil

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. 3 000 3 700

Finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 356, 31. 12. 1977, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ESPJ, Euratom) št. 762/2001 (UL L 111, 20. 4. 2001, str. 1) in zlasti člen 75(4).

Iz teh sredstev se krijejo posebna nadomestila za računovodje, pomočnike računovodij in upravljalce blagajne predplačil.

1 1 4 9 Druga nadomestila in povračila

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 34.

Ta postavka zajema zlasti:

— nadomestilo za uradnike, odpuščene med ali ob zaključku poskusne dobe zaradi nezadovoljivih delovnih rezultatov,

— nadomestilo ob odpovedi pogodbe s strani centra za začasne delavce.

1 1 5 Nadurno delo

1 1 5 0 Nadurno delo

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 56 in Priloga VI.

Ta postavka zajema pavšalna plačila ali plačila na urno postavko za nadure uradnikov in pomožnega osebja kategorij C in D in lokalnega osebja, ki jim ni bilo mogoče dati prostega časa pod normalnimi pogoji.

1 1 7 Dodatne storitve

1 1 7 1 Samostojni tolmači

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ta postavka pokriva plačila samostojnih tolmačev, ki jih Center najame za nerutinske konference, za katere Komisija ne more priskrbeti tolmačenja.

Poleg osebnega dohodka ta postavka pokriva prispevke za življenjsko zavarovanje, zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer smrti, in za svobodne tolmače, s sedežem drugje kot v kraju zaposlitve, povračilo potnih stroškov ter plačilo fiksnih nadomestil za potne stroške.

1 1 7 5 Notranje storitve

Revidiran proračun 2004 2003 2002 60 000 54 000 111 100

Iz teh sredstev se krijejo:

— zaposlitev notranjega osebja, zlasti telefonistov, administrativnega in tajniškega osebja,

— razmnoževanje in tipkanje, ki se naroča drugje, ker tega ne mora opravljati Agencija,

— stroški računalniškega tiskanja, potrebnega za pojasnjevalno in podporno dokumentacijo za lastne potrebe Centra in za predložitev proračunskemu organu,

— štipendije za otroke osebja,

— povračilo izdatkov Komisije za administrativno pomoč Centru.

1 1 7 8 Zunanje storitve

Revidiran proračun 2004 2003 2002 17 500 17 500 15 000

Iz teh sredstev se krijejo izdatki Komisije za administrativno pomoč Centru, na primer računalniško podprt plačilni sistem.

1 1 8 Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja

1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlovanje osebja

Revidiran proračun 2004 2003 2002 70 000 53 000 145 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga III.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki zaposlovanja, kamor sodijo tudi:

— stroški razpisa, potni stroški in nezgodno zavarovanje za kandidate, povabljene na razgovor in opravljanje izpitov, stroški, neposredno povezani s promocijo in z organizacijo skupinskih testov (najem prostorov, pohištva, priprav in druge opreme, honorarji za pripravo in popravljanje testov),

— predhodni zdravstveni pregledi.

1 1 8 1 Potni stroški

Revidiran proračun 2004 2003 2002 10 000 10 000 500

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 2 in 71 ter člen 7 Priloge VII.

Ta postavka zajema potne stroške osebja (vključno z njihovimi družinskimi člani) ob nastopu prenehanju dela.

1 1 8 2 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

Revidiran proračun 2004 2003 2002 35 000 34 000 15 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev osebja, ki mora spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko preneha z delom in se naseli drugje.

1 1 8 3 Stroški selitve

Revidiran proračun 2004 2003 2002 50 000 20 000 10 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve osebja, ki mora spremeniti bivališče ob prevzemu svojih dolžnosti ali ki je premeščeno na novo delovno mesto ali ko dokončno preneha z delom in se naseli drugje.

1 1 8 4 Začasne dnevnice

Revidiran proračun 2004 2003 2002 10 000 10 000 15 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih Skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo dnevnice, do katerih je upravičeno osebje, ki dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivanja ob prevzemu dolžnosti (vključno po premestitvi).

1 1 9 Korekcijski količniki

1 1 9 0 Korekcijski količniki

Revidiran proračun 2004 2003 2002 182 000 172 000 160 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65.

Ta sredstva so namenjena za uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike ter začasno osebje.

1 1 9 1 Začasna sredstva

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 65.

Finančna uredba z dne 31. decembra 1977, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 356, 31. 12. 1977, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ESPJ, Euratom) št. 762/2001 (UL L 111, 20. 4. 2001, str. 1).

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 3830/91 z dne 19. decembra 1991 o spremembi kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti glede podrobnih pravil za prilagoditev osebnega dohodka (UL L 361, 31. 12. 1991, str. 1).

Ta postavka zajema stroške prilagoditve osebnega dohodka, ki jo med finančnim letom odobri Svet.

CHAPTER 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

Revidiran proračun 2004 2003 2002 100 000 100 000 150 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih Skupnosti in zlasti člena 11 in 13 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja ter dodatni ali izredni stroški, nastali med službenim potovanjem, vključno s srečanji v drugem kraju, osebja Centra, ki ga urejajo Kadrovski predpisi ter nacionalnih ali mednarodnih strokovnjakov ali uradnikov, dodeljenih Centru.

CHAPTER 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0 Restavracije in menze

1 4 0 0 Restavracije in menze

Revidiran proračun 2004 2003 2002 6 500 6 500 5 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški upravljanja restavracij, menz in lokalov, vključno z vzdrževanjem objektov.

Krijejo se tudi rutinski izdatki za zamenjavo obstoječe in nakup nove opreme, ki ni primerna za vključitev med tekoče izdatke, ter honorarji za svetovanje.

1 4 1 Zdravstvena služba

1 4 1 0 Zdravstvena služba

Revidiran proračun 2004 2003 2002 3 500 3 500 5 000

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 59 Predpisov in člen 8 Priloge II..

Iz teh sredstev se poleg plačil zdravniku krijejo stroški pregledov (specialistični pregledi itd.), potrošni material (povoji, zdravila, itd), posebna oprema in naprave in administrativni stroški Invalidskega odbora

CHAPTER 1 5 — MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 5 2 Mobilnost, izmenjave uradnikov in strokovnjakov

1 5 2 0 Izmenjave osebja

Revidiran proračun 2004 2003 2002 300 000 100 000 75 000

Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodeljevanjem ali začasno premestitvijo uradnikov ali drugih predstavnikov nacionalnih uprav, za določen čas, z namenom okrepiti izmenjavo strokovnega znanja.

1 5 2 1 Uradniki centra premeščeni ven

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ta postavka zajema izdatke v zvezi z dodelitvijo ali začasno premestitvijo uradnikov Centra nacionalnim ali mednarodnim oddelkom.

CHAPTER 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO

1 6 0 Dotacije za posebno pomoč

1 6 0 0 Dotacije za posebno pomoč

Revidiran proračun 2004 2003 2002 5 000 5 000 1 000

Iz teh sredstev se krije pomoč v obliki gotovine, do katere so lahko upravičeni uradnik, bivši uradnik ali sorodniki pokojnega uradnika, ki se znajdejo v težkih razmerah.

1 6 1 Družabni stiki med osebjem

1 6 1 0 Družabni stiki med osebjem

Revidiran proračun 2004 2003 2002 5 000 5 000 2 000

Iz teh sredstev se krijejo del stroškov rekreacijskih centrov, kulturnih dejavnosti, subvencije klubom za osebje, upravljanje in dodatna oprema za športne centre ter projekti za vzpodbujanje družabnih stikov med osebjem različnih narodnosti.

1 6 2 Drugi izdatki za socialno varstvo

1 6 2 0 Drugi izdatki za socialno varstvo

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ta postavka zajema pomoč družinam, novim prišlekom, pravno pomoč, podporo otroškim združenjem, pomoč sekretariatu združenja staršev.

1 6 3 Vrtec in jasli

1 6 3 0 Vrtec in jasli

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ta postavka zajema Centrov delež stroškov za varstvo otrok v vrtcih, ki jih ne upravlja Komisija.

1 6 4 Dodatna pomoč za invalide

1 6 4 0 Dodatna pomoč za invalide

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Iz teh sredstev se krijejo povračila stroškov (razen stroškov zdravljenja) invalidnim aktivno zaposlenim uradnikom, zakoncem in vzdrževanim otrokom, po tem, ko so izčrpali nacionalna sredstva, če se stroške prizna kot potrebne in utemelji z dokazili, ter če izhajajo iz invalidnosti.

CHAPTER 1 7 — REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

1 7 0 Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo

1 7 0 0 Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo

Revidiran proračun 2004 2003 2002 6 000 6 000 9 000

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za razvedrilo in reprezentanco v okviru obveznosti institucije. Te izdatke lahko povzročijo posamezni pooblaščeni člani osebja pri izpolnjevanju svojih dolžnosti in kot del dejavnosti Centra.

NASLOV 2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

CHAPTER 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0 Najem stavb in s tem povezani stroški

2 0 0 0 Najemnina

Revidiran proračun 2004 2003 2002 200 000 170 000 124 000

Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe ali dele stavb in najemnin za skladišča, garaže, skladiščenja na drugi lokaciji, parkirišča.

2 0 1

2 0 1 0 Zavarovanje

Revidiran proračun 2004 2003 2002 4 000 4 000 5 000

Iz teh sredstev se krije plačilo zavarovalnih premij za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Center, ter plačilo zavarovalnih premij za notranjo opremo, civilno odgovornost in poklicno odgovornost.

2 0 2

2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Revidiran proračun 2004 2003 2002 5 000 5 000 10 000

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za vodo, plin, elektriko in ogrevanje.

2 0 3

2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje

Revidiran proračun 2004 2003 2002 30 000 30 000 30 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja prostorov, dvigal, centralnega ogrevanja in klimatskih sistemov, stroški rednega čiščenja, nakup izdelkov za vzdrževanje, čiščenje, pranje, kemično čiščenje itd., izdatki zaradi prebarvanja, popravil in zalog.

Iz teh sredstev se krije tudi nakup, najem in vzdrževanje rastlin.

2 0 4

2 0 4 0 Opremljanje prostorov

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Iz teh sredstev se krijejo stroški opremljanja, na primer spremembe razporeda prostorov, spremembe tehničnih inštalacij in drugo strokovno delo v zvezi s ključavnicami, z električno opremo, vodovodom, beljenjem, s polaganjem talnih oblog, itd.

Iz teh sredstev se krije tudi potrebna oprema.

2 0 5

2 0 5 0 Varnost in nadzor stavb

Revidiran proračun 2004 2003 2002 90 000 80 000 77 000

Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki, povezani z varovanjem in varnostjo stavb, zlasti pogodbe o nadzorovanju stavb, najem in ponovna napolnitev gasilnih naprav, nakup in vzdrževanje gasilne opreme, zamenjava opreme uradnikov in uslužbencev, ki so prostovoljni gasilci, ter stroški predpisane inšpekcije.

2 0 6

2 0 6 0 Nakup nepremičnin

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ta postavka zajema morebitni nakup stavbe kot sedeža Centra.

2 0 9

2 0 9 0 Drugi izdatki za stavbe

Revidiran proračun 2004 2003 2002 4 000 4 000 p.m.

Iz teh sredstev se krijejo drugi običajni stroški, ki niso posebej določeni, na primer upravljalni stroški razen servisov (voda, plin, elektrika), vzdrževanje, občinski davki in pomožni stroški.

CHAPTER 2 1 — INFORMATIKA

2 1 0 Informatika

2 1 0 0 Informacijska oprema

Revidiran proračun 2004 2003 2002 100 000 10 000 76 000

Iz teh sredstev se krije nakup ali leasing računalniške opreme, razvoj računalniških programov, vzdrževanje računalniških programov in potrošne računalniške opreme, itd.

2 1 0 1 Razvoj programske opreme

Revidiran proračun 2004 2003 2002 155 000 20 000 p.m.

Iz teh sredstev se krijejo stroški za zunanjo pomoč pri obdelavi podatkov in sistemih.

2 1 0 2 Druge zunanje storitve v zvezi z informatiko

Revidiran proračun 2004 2003 2002 — 3 000 p.m.

Iz teh sredstev se krijejo stroški za zunanje osebje (tehniki, upravljalci, sistemski inženirji, itd.).

CHAPTER 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0 Tehnične naprave in oprema

2 2 0 0 Novi nakupi naprav in opreme

Revidiran proračun 2004 2003 2002 5 000 20 000 p.m.

Iz teh sredstev se krije začetna pridobitev opreme za hranjenje dokumentacije, arhiviranje in obdelavo pošte. Iz teh sredstev se krije tudi oprema za tolmačenje in naprave za invalidne osebe.

2 2 0 1 Zamenjava naprav in opreme

Revidiran proračun 2004 2003 2002 20 000 20 000 p.m.

Pod to postavko se lahko opravi nakup opreme in naprav, ki jih je treba nadomestiti, ko se oprema in naprave odstranijo v skladu z ustaljenim postopkom.

2 2 0 2 Najem naprav in opreme

Revidiran proračun 2004 2003 2002 27 000 10 000 20 000

Ta postavka zajema najem faksov, fotokopirnih strojev in raznih tehničnih naprav.

2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in obnova

Revidiran proračun 2004 2003 2002 3 000 5 000 p.m.

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil opreme.

2 2 0 4 Avtomatizacija in pisarniški stroji

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ta postavka zajema nepredvidene stroške, povezane s pisarniško opremo.

2 2 1 Pohištvo

2 2 1 0 Novi nakupi pohištva

Revidiran proračun 2004 2003 2002 10 000 10 000 8 546

Iz teh sredstev se krijejo nakupi pisarniškega pohištva in specializiranega pohištva, vključno z ergonomskim pohištvom, arhivske police, itd.

2 2 1 1 Zamenjava pohištva

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ta postavka zajema zamenjavo pohištva.

2 2 1 2 Najem pohištva

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ta postavka zajema najem pohištva.

2 2 1 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ta postavka zajema vzdrževanje pohištva in stroške popravil.

2 2 3 Najem vozil

2 2 3 0 Najem vozil

Revidiran proračun 2004 2003 2002 2 000 2 000 5 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški kratkoročnega ali dolgoročnega najema avtomobilov.

2 2 5 Dokumentacija in knjižnica

2 2 5 0 Knjižnična zaloga, nakup knjig

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ta postavka zajema nakup knjig, dokumentov in drugih publikacij.

2 2 5 1 Oprema knjižnice

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ta postavka zajema pridobitev posebne opreme za knjižnice.

2 2 5 2 Naročnina na časopise in periodični tisk

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ta postavka zajema stroške naročnin na časopise in periodične publikacije, v skladu z lastnimi potrebami Centra.

2 2 5 4 Vezava in vzdrževanje knjig

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ta postavka zajema stroške vezave in druge stroške, nujno potrebne za vzdrževanje knjig in periodičnih publikacij.

CHAPTER 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0 Nabava pisarniških potrebščin in materiala

2 3 0 0 Nabava pisarniških potrebščin in materiala

Revidiran proračun 2004 2003 2002 20 000 20 000 10 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa papirja, ovojnic, pisarniške opreme, kot tudi zaloge za reprografiko in zunanje tiskanje.

2 3 2 Finančne obveznosti

2 3 2 0 Bančni stroški

Revidiran proračun 2004 2003 2002 8 000 8 000 6 000

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški in stroški povezave z mrežo medbančnih telekomunikacij.

2 3 2 1 Izgube zaradi deviznih tečajev

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ta postavka zajema izgube zaradi deviznih tečajev, ki jo povzroči Center pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo odpisati, na račun dobička zaradi deviznih tečajev.

2 3 2 9 Druge finančne obveznosti

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ta postavka zajema denarne dajatve, ki jih ne zajema postavka 2 3 2 1.

2 3 3 Pravni stroški

2 3 3 0 Pravni stroški

Revidiran proračun 2004 2003 2002 5 000 5 000 5 000

Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški in storitve odvetnikov in drugih strokovnjakov.

2 3 4 Povračila škod

2 3 4 0 Povračila škod

Revidiran proračun 2004 2003 2002 1 000 1 000 1 000

Iz teh sredstev se krijejo odškodnine in stroški poravnav, ki jih mora poravnati Center (civilna odgovornost).

2 3 5 Drugi izdatki za delovanje

2 3 5 0 Razna zavarovanja

Revidiran proračun 2004 2003 2002 1 000 1 000 1 000

Iz teh sredstev se krijejo različne vrste zavarovanj (multirizično, civilna odgovornost, tatvina, računalniki in odgovornost za plačilo nadomestila s strani računovodij in upravljalcev blagajne predujmov).

2 3 5 2 Razni izdatki za interne sestanke

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. 1 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z organizacijo internih srečanj.

2 3 5 3 Selitve oddelkov in s tem povezana dela

Revidiran proračun 2004 2003 2002 1 000 1 000 p.m.

Iz teh sredstev se krijejo selitve oddelkov in reorganizacija ter stroški izvedbe (prejem, hranjenje, namestitev) v zvezi z opremo, pohištvom in pisarniškim materialom.

2 3 5 4 Arhiviranje dokumentov

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ta postavka zajema stroške v zvezi z rokovanjem in pridobitvijo dokumentov iz skladišča, ki se nahaja na drugi lokaciji in stroške skladiščenja.

CHAPTER 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0 Poštnina in telekomunikacije

2 4 0 0 Poštnine in stroški dostave

Revidiran proračun 2004 2003 2002 16 000 16 000 37 973

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštnino in dostavo, vključno s paketi, ki se pošiljajo po pošti.

2 4 1 Telekomunikacije

2 4 1 0 Stroški telekomunikacije

Revidiran proračun 2004 2003 2002 19 000 87 000 20 000

Iz teh sredstev se krijejo fiksni najemni stroški, stroški klicev in sporočil, stroški vzdrževanja, popravila in vzdrževanje opreme, stroški naročnine, stroški telekomunikacij (telefon, teleks, telegraf, televizija, avdio in video konference, posredovanje podatkov). Iz teh sredstev se krije tudi nakup imenikov.

2 4 1 1 Telekomunikacijska oprema

Revidiran proračun 2004 2003 2002 5 000 7 000 2 481

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za telekomunikacijsko opremljanje stavb, zlasti nakup, najem, napeljava in vzdrževanje kablov. Iz teh sredstev se krije tudi nakup mobilnih telefonov in dodatne opreme ter stroški tehnične pomoči.

CHAPTER 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA

2 5 0 Izdatki za srečanja

2 5 0 0 Srečanja in obvestila

Revidiran proračun 2004 2003 2002 4 000 5 000 10 000

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, stroški bivanja in s tem povezani stroški zunanjih strokovnjakov, ki so bili povabljeni na srečanje, ki ni neposredno povezano z izvajanjem delovnega programa Centra. Iz teh sredstev se krijejo tudi ustrezni stroški organizacije teh srečanj, če jih ne zajema infrastruktura.

2 5 1 Aktivnosti z bodočimi državami članicami Evropske skupnosti

2 5 1 0 Aktivnosti z bodočimi državami članicami Evropske skupnosti

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ta postavka zajema stroške dejavnosti in srečanj z državami kandidatkami.

2 5 5 Razni izdatki za srečanja

2 5 5 0 Razni izdatki za srečanja

Revidiran proračun 2004 2003 2002 1 000 1 000 1 500

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za konference, seminarje, če niso povezani z obstoječo infrastrukturo Centra.

CHAPTER 2 6 — ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

2 6 0 Študije, raziskave in posvetovanja

2 6 0 0 Študije, raziskave in posvetovanja

Revidiran proračun 2004 2003 2002 10 000 10 000 32 000

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za specialistične študije, za katere najamejo strokovnjake ali svetovalce, če Center in njegovo osebje nima ustreznega strokovnega znanja.

NASLOV 3

IZDATKI DELOVANJA

CHAPTER 3 1 — OMREŽJA

3 1 0 Omrežja

3 1 0 1 Zbiranje in primerjava podatkov

Revidiran proračun 2004 2003 2002 35 000 80 000 100 608

Iz teh sredstev se krijejo stroški, namenjeni dejavnostim primerjanja podatkov, ki jih zbira Center, t.j. razvoj indikatorjev, definicij in kriterijev.

3 1 0 2 RAXEN nacionalne kontaktne točke

Revidiran proračun 2004 2003 2002 1 885 000 1 325 000 1 529 127

Iz teh sredstev se krijejo stroški zbiranja podatkov na 15 nacionalnih kontaktnih točkah mreže RAXEN, in analize, ki se izvajajo na terenu. Iz teh sredstev se krijejo tudi naloge hitrega odzivanja nacionalnih kontaktnih točk, priprava in spremljanje njihovih srečanj, kakor tudi ocena rezultatov.

3 1 0 3 Mednarodna omrežja

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. 20 000 20 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški koordinacije Centra s tematskimi mrežami znanstvenikov in strokovnjakov na mednarodni ravni.

3 1 0 4 Študije, raziskave in posvetovanja

Revidiran proračun 2004 2003 2002 190 000 160 000 p.m.

Ta postavka zajema stroške specialističnih študij o razvoju RAXEN mrežnih dejavnosti, če Center nima na razpolago notranjega osebja s strokovnim znanjem.

3 1 1 Tehnične podrobnosti RAXEN-a

3 1 1 0 Tehnične podrobnosti RAXEN-a

Revidiran proračun 2004 2003 2002 25 000 125 000 15 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški tehnične opreme (strojne in programske opreme), potrebne za dostop do rezultatov in storitev RAXEN mreže.

CHAPTER 3 2 — RAZISKAVE IN ŠTUDIJE

3 2 0 Raziskave in študije

3 2 0 1 Lista političnih strank

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. 30 000 15 000

Iz teh sredstev se krijejo dejavnosti spremljanja in nadzorovanja Liste Evropskih političnih strank za nerasistično družbo.

3 2 0 2 Informacije o členu 13 Pogodbe o Evropski uniji

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ta postavka zajema pobude, katerih namen je podpiranje najboljše prakse za izvajanje pravnega reda EU, na podlagi člena 13 Pogodbe o Evropski uniji, v sodelovanju z Evropsko komisijo.

3 2 0 3 Posebne zahteve EU

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ta postavka zajema dejavnosti, ki jih center opravlja na posebno zahtevo institucij EU.

3 2 0 4 Projekt za manjšine

Revidiran proračun 2004 2003 2002 15 000 70 000 70 000

Iz teh sredstev se krijejo projekti Centra v korist manjšin, v sodelovanju z EU ali mednarodnimi organizacijami.

3 2 0 5 Medkulturne pristojnosti

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ta postavka zajema stroške v zvezi s pobudami za vzpodbujanje medkulturnega razvoja.

3 2 0 6 Delavnica o rasnem nasilju

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ta postavka zajema stroške delovnih zasedanj, zlasti namenjenih zbiranju in analizi dejstev in vzrokov, povezanih z rasnim nasiljem.

3 2 0 7 Posebni projekti

Revidiran proračun 2004 2003 2002 200 000 300 000 236 765

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročenih raziskav za analizo pojava rasizma, na prioritetnih območjih, opredeljenih v letnem in večletnem delovnem programu Centra. Iz teh sredstev se krijejo tudi stroški delavnic za pripravljalne ukrepe in spremljanje prejšnjih pobud.

3 2 1 Delovne skupine

3 2 1 1 Ključni problemi delovnih skupin

Revidiran proračun 2004 2003 2002 55 000 40 000 30 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški dela posebnih skupin, ki jih ustanovi Center za opredelitev prioritetnih območij, ki zahtevajo posebno pozornost Evropskih skupnosti, v sodelovanju z drugimi institucijami in organi EU.

CHAPTER 3 3 — INFORMACIJE IN KOMUNIKACIJE

3 3 1 Dokumentacija

3 3 1 1 Vzpostavitev dokumentacije

Revidiran proračun 2004 2003 2002 30 000 20 000 15 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzpostavitve in posodabljanja dokumentacijskega centra, ki je dostopen javnosti, v skladu z načelom navideznega gradiva, dostopnega na internetu in v specializiranih omrežjih.

3 3 1 2 Dokumentacijska oprema

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. 2 500

Iz teh sredstev se krijejo stroški tehnične opreme za skladiščenje, povezavo in upravljanje dokumentacijskega materiala.

3 3 1 3 Knjige in naročnine

Revidiran proračun 2004 2003 2002 10 000 15 000 10 000

Iz teh sredstev se krije nakup knjig in drugih neperiodičnih publikacij ter posodabljanje obstoječih izdaj, ki jih potrebuje Center in njegov dokumentacijski oddelek.

3 3 1 4 Časopisi in periodični tisk

Revidiran proračun 2004 2003 2002 10 000 10 000 10 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin na časopise, specializirane periodične publikacije, uradne liste, parlamentarne dokumente, specializirano statistiko, razne biltene in računalniške podatkovne baze.

3 3 3 Letno poročilo

3 3 3 0 Letno poročilo

Revidiran proračun 2004 2003 2002 150 000 105 000 60 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave, tiskanja in razmnoževanja različnih verzij letnega poročila, vključno s povzetkom, ki ga mora dati na voljo Center.

3 3 4 Okrogle mize

3 3 4 1 Evropske okrogle mize

Revidiran proračun 2004 2003 2002 60 000 40 000 40 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški EU okroglih miz s predstavniki držav članic, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja udeležencev.

3 3 4 2 Olajšave za okrogle mize

Revidiran proračun 2004 2003 2002 10 000 20 000 46 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z izmenjavo in razširjanjem informacij med nacionalnimi okroglimi mizami, vključno z rednim poročilom in elektronskimi informacijami.

3 3 4 3 Delavnice za okrogle mize

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. 30 000 p.m.

Ta postavka zajema stroške v zvezi s posebnimi delavnicami s predstavniki nacionalnih okroglih miz v povezavi s priporočili, ki jih je pripravil Center.

3 3 5 Publikacije in informacije

3 3 5 1 Publikacije in informacije

Revidiran proračun 2004 2003 2002 240 000 225 000 175 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave, urejanja in objavljanja v katerikoli obliki, poročil o ukrepih in drugih publikacij Centra, razen letnega poročila in biltena Equal Voices, v skladu z odločitvami odbora. Vključeni so, na primer, stroški za papir, po potrebi tipkanje, razmnoževanje in tiskanje, razmnoževanje diapozitivov, fotografij, plakatov, distribucija in poštni stroški ter druge zunanje dejavnosti in stroški, ki nastanejo pri opozarjanju na Center in njegove dejavnosti. Prav tako je vključeno oblikovanje za Center in oblikovanje spletnega mesta.

3 3 5 2 Equal Voices: gradivo za medije

Revidiran proračun 2004 2003 2002 70 000 60 000 60 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški priprave, tiskanja in distribucije različnih verzij četrtletnega biltena Centra. Iz teh sredstev se krije tudi material v vseh oblikah, ki ga mora Center na zahtevo dostaviti medijem, v skladu s smernicami, ki jih odobri Odbor.

3 3 5 3 Drugo delo z mediji

Revidiran proračun 2004 2003 2002 p.m. p.m. p.m.

Ta postavka zajema stroške nepričakovanega in nepredvidenega komunikacijskega materiala, da lahko Center prispeva k javnim debatam o posebnih problemih.

3 3 6 Tehnične podrobnosti v zvezi s komunikacijo

3 3 6 0 Tehnične podrobnosti v zvezi s komunikacijo

Revidiran proračun 2004 2003 2002 50 000 5 000 5 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški v zvezi z uporabo elektronskih linij za mrežne povezave.

CHAPTER 3 4 — ODNOSI Z EVROPSKIMI SKUPNOSTMI

3 4 0 Odnosi z Odborom in državami članicami

3 4 0 1 Sestanki upravnega odbora

Revidiran proračun 2004 2003 2002 278 000 175 000 130 000

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, stroški bivanja in s tem povezani stroški srečanj članov Upravnega odbora in delavskih strank. Iz teh sredstev se krijejo tudi ustrezni stroški, povezani z organizacijo teh srečanj, če jih ne zajema obstoječa infrastruktura.

3 4 0 2 Sestanki izvršilnega odbora

Revidiran proračun 2004 2003 2002 35 000 30 000 28 000

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, stroški bivanja in s tem povezani stroški srečanj članov Izvršilnega odbora in delavskih strank. Iz teh sredstev se krijejo tudi ustrezni stroški, povezani z organizacijo teh srečanj, če jih ne zajema obstoječa infrastruktura.

3 4 0 3 Druga srečanja z državami članicami

Revidiran proračun 2004 2003 2002 110 000 65 000 50 000

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, stroški bivanja in s tem povezani stroški srečanj nacionalnih uradnikov za zvezo in delavskih strank. Iz teh sredstev se krijejo tudi ustrezni stroški, povezani z organizacijo teh srečanj, če jih ne zajema obstoječa infrastruktura.

3 4 1 Pomoč in podpora

3 4 1 1 Prevajanje

Revidiran proračun 2004 2003 2002 320 000 215 000 308 000

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, poslanih v Prevajalski center za organe Evropske unije, za vsa besedila, ki so neposredno povezana z izvajanjem obveznosti Centra in delovnih programov.

3 4 1 2 Tolmačenje

Revidiran proračun 2004 2003 2002 60 000 35 000 35 000

Iz teh sredstev se krijejo plačila za storitve samostojnih tolmačev in plačila izvajalcem konferenc, vključno s povračilom za storitve tolmačev Komisije, za vsa srečanja, povezana z izvajanjem delovnih programov.

Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije (PHARE)

Revidiran proračun 2004 2003 2002 169 000 676 000 p.m.

Ta denarna sredstva so namenjena pokritju stroškov izvajanja Centrovega projekta PHARE, katerega cilj je vzpostavitev omrežja RAXEN v državah kandidatkah.

(1) €200,000 subvencije EU, predvidene za Naslova I in II, se hrani v rezervi, dokler Parlament ne dokonča ocene dodane vrednosti rezultatov EUCM.