SL Uradni list Evropske unije L 67/395

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2006

(2006/157/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 1 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 1 0 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 19 540 000 19 060 000 18 000 000,— Naslov 1 – Skupaj 19 540 000 19 060 000 18 000 000,— 5 RAZNOVRSTNI PRIHODKI 5 0 IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA — — 0,— 5 2 PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK — — 0,— 5 4 RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI p.m. p.m. 0,— 5 9 DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA p.m. p.m. 0,— Naslov 5 – Skupaj p.m. p.m. 0,— 6 PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU 6 0 PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU 220 000 220 000 85 860,17 Naslov 6 – Skupaj 220 000 220 000 85 860,17 SKUPAJ ODHODKI 19 760 000 19 280 000 18 085 860,17

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 POGLAVJE 1 0 1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti 19 000 000 18 800 000 18 000 000,— 1 0 1 Subvencija Evropske skupnosti (Phare) 540 000 260 000 POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ 19 540 000 19 060 000 18 000 000,— Naslov 1 – Skupaj 19 540 000 19 060 000 18 000 000,— POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 —

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0

Subvencija Evropske skupnosti

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 19 000 000 18 800 000 18 000 000,—

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1365/75 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 139, 30.5.1975, str. 1), spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1947/93 (UL L 181, 23.7.1993, str. 13).

Skladno s členom 15(2) te uredbe se subvencija za Fundacijo predvidi v splošnem proračunu Evropske unije. Vpisani prihodki predstavljajo zagotovljeno subvencijo (člen B3–4 2 0 načrta prihodkov in odhodkov v razdelku III „Komisija“ splošnega proračuna).

1 0 1

Subvencija Evropske skupnosti (Phare)

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 540 000 260 000

NASLOV 5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 POGLAVJE 5 0 5 0 0 Izkupiček od prodaje premičnega in nepremičnega premoženja — — 0,— POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ — — 0,— POGLAVJE 5 2 5 2 0 Prihodek od naložb ali posojil, bančnih obresti in drugih postavk — — 0,— POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ — — 0,— POGLAVJE 5 4 5 4 0 Razni prihodki, na voljo za ponovno porabo, ki niso bili porabljeni p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 5 4 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 5 9 5 9 0 Drugi prihodki iz operativnega delovanja p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— Naslov 5 – Skupaj p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 5 0 — IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA POGLAVJE 5 2 — PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK POGLAVJE 5 4 — RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI POGLAVJE 5 9 — DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

POGLAVJE 5 0 —

IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

5 0 0

Izkupiček od prodaje premičnega in nepremičnega premoženja

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 — — 0,—

POGLAVJE 5 2 —

PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

5 2 0

Prihodek od naložb ali posojil, bančnih obresti in drugih postavk

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 — — 0,—

POGLAVJE 5 4 —

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

5 4 0

Razni prihodki, na voljo za ponovno porabo, ki niso bili porabljeni

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m. p.m. 0,—

POGLAVJE 5 9 —

DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

5 9 0

Drugi prihodki iz operativnega delovanja

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m. p.m. 0,—

NASLOV 6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 POGLAVJE 6 0 6 0 0 Prihodki iz storitev, opravljenih proti plačilu 210 000 215 000 80 796,52 6 0 2 Prihodki od prodaje publikacij 5 000 1 000 217,65 6 0 3 Izkupiček od dajanja v najem in najemanja nepremičnega premoženja 5 000 4 000 4 846,— POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ 220 000 220 000 85 860,17 Naslov 6 – Skupaj 220 000 220 000 85 860,17 SKUPAJ PRIHODKI 19 760 000 19 280 000 18 085 860,17 POGLAVJE 6 0 — PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

POGLAVJE 6 0 —

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0 0

Prihodki iz storitev, opravljenih proti plačilu

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 210 000 215 000 80 796,52

6 0 2

Prihodki od prodaje publikacij

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 5 000 1 000 217,65

6 0 3

Izkupiček od dajanja v najem in najemanja nepremičnega premoženja

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 5 000 4 000 4 846,—

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 ZAPOSLENI 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 9 601 000 9 265 000 8 308 710,20 1 3 MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA 454 000 340 000 345 947,76 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 105 000 95 000 82 933,80 Naslov 1 – Skupaj 10 160 000 9 700 000 8 737 591,76 2 ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI 2 0 NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 580 000 530 000 719 789,46 2 1 NAJEMNINA 7 000 7 000 6 900,— 2 2 PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI 753 000 599 000 868 918,88 2 3 TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE 51 000 57 000 56 771,11 2 4 POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE 109 000 107 000 104 420,17 Naslov 2 – Skupaj 1 500 000 1 300 000 1 756 799,62 3 OPERATIVNI STROŠKI 3 0 OPERATIVNI STROŠKI 8 100 000 8 280 000 7 577 895,44 Naslov 3 – Skupaj 8 100 000 8 280 000 7 577 895,44 SKUPAJ ODHODKI 19 760 000 19 280 000 18 072 286,82

NASLOV 1

ZAPOSLENI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 1 1 1 1 0 Zaposleni na delovnih mestih, predvidenih v seznamu delovnih mest 1 1 0 0 Osnovne plače 5 142 000 4 900 000 4 350 354,15 1 1 0 1 Družinski dodatki 736 000 686 000 592 975,— 1 1 0 2 Dodatki za delo v tujini 631 000 588 000 503 442,39 1 1 0 3 Tajniški dodatki 60 000 51 000 49 493,94 Člen 1 1 0 – Skupaj 6 569 000 6 225 000 5 496 265,48 1 1 2 Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji, prekvalifikacija in informiranje zaposlenih 1 1 2 0 Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji, prekvalifikacija in informiranje zaposlenih 160 000 160 000 114 614,58 1 1 2 1 Pogodbeno osebje 177 000 Člen 1 1 2 – Skupaj 337 000 160 000 114 614,58 1 1 3 Delodajalčevi prispevki za socialno varnost 1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje 190 000 167 000 154 088,59 1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni 58 000 54 000 39 425,53 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti 42 000 39 000 36 253,58 Člen 1 1 3 – Skupaj 290 000 260 000 229 767,70 1 1 4 Razna nadomestila in subvencije 1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust 163 000 140 000 173 967,70 1 1 4 5 Posebno nadomestilo za računovodje in upravitelje akontacijskih skladov — — 0,— Člen 1 1 4 – Skupaj 163 000 140 000 173 967,70 1 1 5 Nadure 10 000 10 000 6 432,37 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 5 Zaposleni za določen čas in druge storitve ter zunanji prevodi in tipkanje 192 000 500 000 499 432,88 1 1 7 6 Začasno premeščeni uradniki iz organov držav članic 250 000 290 000 218 494,29 1 1 7 7 Pripravniki („stagiaires“) 55 000 50 000 13 655,67 Člen 1 1 7 – Skupaj 497 000 840 000 731 582,84 1 1 8 Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju zaposlitve ter premestitvah 1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlovanje 200 000 100 000 277 513,07 1 1 8 1 Potni stroški (vključno s potnimi stroški za družinske člane) 5 000 8 000 2 565,52 1 1 8 2 Nadomestila za namestitve, preselitve in premestitve 80 000 130 000 94 136,27 1 1 8 3 Stroški selitev 60 000 100 000 36 092,43 1 1 8 4 Začasna dnevna nadomestila za stroške bivanja 40 000 65 000 4 255,01 Člen 1 1 8 – Skupaj 385 000 403 000 414 562,30 1 1 9 Korekcijski količniki za plače 1 350 000 1 227 000 1 141 517,23 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 9 601 000 9 265 000 8 308 710,20 POGLAVJE 1 3 1 3 0 Stroški misij, potni stroški in drugi dodatni izdatki 454 000 340 000 345 947,76 POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 454 000 340 000 345 947,76 POGLAVJE 1 4 1 4 0 Restavracije in menze 55 000 50 000 50 528,24 1 4 1 Zdravstvene storitve 25 000 20 000 17 700,— 1 4 2 Drugi odhodki za socialno skrbstvo 15 000 15 000 8 305,56 1 4 3 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco 10 000 10 000 6 400,— POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 105 000 95 000 82 933,80 Naslov 1 – Skupaj 10 160 000 9 700 000 8 737 591,76 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0

Zaposleni na delovnih mestih, predvidenih v seznamu delovnih mest

1 1 0 0

Osnovne plače

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 5 142 000 4 900 000 4 350 354,15

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za izplačila osnovnih plač, izračunanih na podlagi priloženega seznama delovnih mest.

1 1 0 1

Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 736 000 686 000 592 975,—

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24), nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87 (UL L 72, 14.3.1987, str. 15), ter zlasti členi 6 do 8 Priloge IV k Uredbi.

Ti družinski dodatki obsegajo:

— dodatek za glavo družine: 5 % osnovne plače,

— otroške dodatke za nepreskrbljene otroke,

— dodatek za izobraževanje.

1 1 0 2

Dodatki za delo v tujini

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 631 000 588 000 503 442,39

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24), nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87 (UL L 72, 14.3.1987, str. 15), ter zlasti člen 10 Priloge IV k Uredbi.

Dodatek za delo v tujini je enak 16 % vsote osnovne plače, dodatka za glavo družine in otroških dodatkov za nepreskrbljene otroke.

1 1 0 3

Tajniški dodatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 60 000 51 000 49 493,94

1 1 2

Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji, prekvalifikacija in informiranje zaposlenih

1 1 2 0

Nadaljnje usposabljanje, jezikovni tečaji, prekvalifikacija in informiranje zaposlenih

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 160 000 160 000 114 614,58

1 1 2 1

Pogodbeno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 177 000

1 1 3

Delodajalčevi prispevki za socialno varnost

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24), nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87 (UL L 72, 14.3.1987, str. 15), ter zlasti člen 38 (1) in (2) Uredbe.

1 1 3 0

Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 190 000 167 000 154 088,59

1 1 3 1

Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 58 000 54 000 39 425,53

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 42 000 39 000 36 253,58

Opombe

Vprašanje zavarovanja za primer brezposelnosti za osebje Fundacije proučuje Svet.

1 1 4

Razna nadomestila in subvencije

1 1 4 1

Potni stroški za letni dopust

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 163 000 140 000 173 967,70

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24), nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87 (UL L 72, 14.3.1987, str. 15), ter zlasti člen 15 Priloge IV k Uredbi.

1 1 4 5

Posebno nadomestilo za računovodje in upravitelje akontacijskih skladov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 — — 0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju posebnih nadomestil skladno s finančnimi uredbami, ki se uporabljajo za Fundacijo, za računovodje in prejemnike avansov.

1 1 5

Nadure

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000 10 000 6 432,37

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24), nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87 (UL L 72, 14.3.1987, str. 15), ter zlasti Priloga II k Uredbi.

Zaposleni v kategorijah C in D lahko prejmejo plačilo za opravljene nadure, in sicer kot pavšalno nadomestilo ali plačilo po ustrezni urni postavki.

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 5

Zaposleni za določen čas in druge storitve ter zunanji prevodi in tipkanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 192 000 500 000 499 432,88

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju odhodkov za zaposlene za določen čas in stroške zunanjih prevodov, kopiranja (načrtov, risb, grafov) in tipkanja.

1 1 7 6

Začasno premeščeni uradniki iz organov držav članic

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 250 000 290 000 218 494,29

Opombe

Namen teh proračunskih sredstev je omogočiti Fundaciji, da organizira program izmenjav za državne uradnike iz držav članic in osebe, ki jih imenujejo socialni partnerji, kot sklene uprava Fundacije po posvetovanju z Upravnim odborom.

1 1 7 7

Pripravniki („stagiaires“)

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 55 000 50 000 13 655,67

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za praktično upravno usposabljanje mladih diplomantov ter za kratke študijske obiske državnih uradnikov iz držav članic in oseb, ki jih imenujejo socialni partnerji.

1 1 8

Nadomestila in stroški ob nastopu in prenehanju zaposlitve ter premestitvah

1 1 8 0

Razni izdatki za zaposlovanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 200 000 100 000 277 513,07

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov in stroškov bivanja kandidatov, ki jih pozovejo, da zasedejo prosta mesta, ter stroškov zdravniških pregledov ob zaposlovanju.

1 1 8 1

Potni stroški (vključno s potnimi stroški za družinske člane)

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 5 000 8 000 2 565,52

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena vračilu potnih stroškov zaposlenih ob nastopu službe, prenehanju zaposlitve v Fundaciji ali premestitvi.

Namenjena so tudi kritju potnih stroškov za njihove družinske člane.

1 1 8 2

Nadomestila za namestitve, preselitve in premestitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 80 000 130 000 94 136,27

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju:

— nadomestila za namestitev (popravljenega s korekcijskim faktorjem),

— nadomestila za preselitev (popravljenega s korekcijskim faktorjem),

ki je posledica tega, da mora zaposleni spremeniti kraj bivanja ob nastopu zaposlitve ali ob premestitvi v nov kraj zaposlitve ali ob dokončnem prenehanju zaposlitve in preselitvi drugam.

1 1 8 3

Stroški selitev

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 60 000 100 000 36 092,43

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24), nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87 (UL L 72, 14.3.1987, str. 15), ter zlasti člen 16 Priloge IV k Uredbi.

Ta proračunska sredstva so namenjena povračilu stroškov selitev, dolgovanih uslužbencem.

1 1 8 4

Začasna dnevna nadomestila za stroške bivanja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 40 000 65 000 4 255,01

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 214, 6.8.1976, str. 24), nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87 (UL L 72, 14.3.1987, str. 15), ter zlasti člen 17 Priloge IV k Uredbi.

Ta proračunska sredstva so namenjena povračilu začasnih dnevnih nadomestil za stroške bivanja, dolgovanih uslužbencem.

1 1 9

Korekcijski količniki za plače

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 350 000 1 227 000 1 141 517,23

Opombe

Ta člen je namenjen kritju izplačila korekcijskega količnika za plače itd.

POGLAVJE 1 3 —

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0

Stroški misij, potni stroški in drugi dodatni izdatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 454 000 340 000 345 947,76

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov misij in potnih stroškov osebja Fundacije.

POGLAVJE 1 4 —

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0

Restavracije in menze

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 55 000 50 000 50 528,24

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za dokončanje nabave opreme za restavracijo in za subvencije prehrane v menzi.

1 4 1

Zdravstvene storitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 25 000 20 000 17 700,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena plačilu letnih zdravniških pregledov.

1 4 2

Drugi odhodki za socialno skrbstvo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 15 000 15 000 8 305,56

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Fundacije za dejavnosti socialnega skrbstva za njeno osebje.

1 4 3

Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000 10 000 6 400,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov reprezentance.

NASLOV 2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 2 0 2 0 1 Zavarovanje 56 000 62 000 60 023,95 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 70 000 61 000 58 840,— 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 182 000 185 000 147 594,16 2 0 4 Oprema prostorov 140 000 89 000 186 363,81 2 0 5 Varovanje in nadzor zgradb 58 000 57 000 59 500,24 2 0 9 Drugi izdatki za zgradbe 74 000 76 000 207 467,30 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 580 000 530 000 719 789,46 POGLAVJE 2 1 2 1 0 Najemnina 7 000 7 000 6 900,— POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 7 000 7 000 6 900,— POGLAVJE 2 2 2 2 0 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema 2 2 0 0 Nove nabave tehnične opreme in naprav 16 000 16 000 15 328,58 2 2 0 1 Zamenjava tehnične opreme in naprav — — 0,— 2 2 0 2 Najem tehnične opreme in naprav 32 000 32 000 32 035,12 2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila tehnične opreme in naprav 44 000 69 000 67 014,01 2 2 0 4 Elektronska pisarniška oprema 570 000 370 000 661 736,85 Člen 2 2 0 – Skupaj 662 000 487 000 776 114,56 2 2 1 Pohištvo 2 2 1 0 Nove nabave pohištva p.m. 5 000 13 607,51 2 2 1 1 Zamenjava pohištva p.m. p.m. 0,— 2 2 1 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila pohištva — — 0,— Člen 2 2 1 – Skupaj — 5 000 13 607,51 2 2 3 Vozila 2 2 3 1 Zamenjava vozil p.m. 25 000 0,— 2 2 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila vozil 1 000 1 000 1 197,44 Člen 2 2 3 – Skupaj 1 000 26 000 1 197,44 2 2 5 Odhodki za dokumentacijo in knjižnico 2 2 5 0 Knjižnični skladi, nabava knjig 30 000 30 000 29 000,— 2 2 5 2 Naročnina za časopise in revije 30 000 25 000 24 000,— 2 2 5 5 Naročnina za storitve v zvezi s podatkovnimi bazami 30 000 26 000 24 999,37 Člen 2 2 5 – Skupaj 90 000 81 000 77 999,37 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 753 000 599 000 868 918,88 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisemski in pisarniški material 37 000 36 000 34 997,30 2 3 2 Finančne pristojbine 2 3 2 0 Bančni stroški 2 000 8 000 10 260,68 Člen 2 3 2 – Skupaj 2 000 8 000 10 260,68 2 3 5 Uniforme in delovna oblačila 3 000 3 000 2 262,— 2 3 9 Drugi odhodki za poslovanje 2 3 9 0 Publikacije 8 000 9 000 8 336,33 2 3 9 4 Drobni izdatki 1 000 1 000 914,80 Člen 2 3 9 – Skupaj 9 000 10 000 9 251,13 POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 51 000 57 000 56 771,11 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnine in dostavnine 38 000 37 000 36 200,17 2 4 1 Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija 71 000 70 000 68 220,— POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 109 000 107 000 104 420,17 Naslov 2 – Skupaj 1 500 000 1 300 000 1 756 799,62 POGLAVJE 2 0 — NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — NAJEMNINA POGLAVJE 2 2 — PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE POGLAVJE 2 4 — POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

POGLAVJE 2 0 —

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 1

Zavarovanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 56 000 62 000 60 023,95

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena plačilu pogodb za zavarovanje zgradb.

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 70 000 61 000 58 840,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena porabi teh postavk med proračunskim letom.

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 182 000 185 000 147 594,16

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja pisarn Fundacije.

2 0 4

Oprema prostorov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 140 000 89 000 186 363,81

Opombe

Ta člen je namenjen kritju stroškov opreme pisarn Fundacije, zlasti zaključnim delom na novi zgradbi.

2 0 5

Varovanje in nadzor zgradb

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 58 000 57 000 59 500,24

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov varovanja in nadzora pisarn Fundacije.

2 0 9

Drugi izdatki za zgradbe

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 74 000 76 000 207 467,30

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju tekočih izdatkov za zgradbe, ki niso posebej predvideni, zlasti davke in dajatve, higieno, odpadke itd.

POGLAVJE 2 1 —

NAJEMNINA

2 1 0

Najemnina

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 7 000 7 000 6 900,—

Opombe

Ta člen je namenjen kritju najemnine za prehodni urad („bureau de passage“) za Fundacijo v Bruslju.

POGLAVJE 2 2 —

PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

2 2 0

Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 2 0 0

Nove nabave tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 16 000 16 000 15 328,58

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena nakupu tehnične opreme in naprav.

2 2 0 1

Zamenjava tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 — — 0,—

Opombe

Ta postavka je namenjena zamenjavi tehnične opreme in naprav.

2 2 0 2

Najem tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 32 000 32 000 32 035,12

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena najemu tehnične opreme in naprav.

2 2 0 3

Vzdrževanje, uporaba in popravila tehnične opreme in naprav

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 44 000 69 000 67 014,01

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za vzdrževanje tehnične opreme in naprav.

2 2 0 4

Elektronska pisarniška oprema

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 570 000 370 000 661 736,85

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za nakup, najem in vzdrževanje elektronske pisarniške opreme.

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Nove nabave pohištva

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. 5 000 13 607,51

Opombe

Ta postavka je namenjena nakupu pohištva za osebje in opreme za konferenčne prostore.

2 2 1 1

Zamenjava pohištva

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 0,—

2 2 1 3

Vzdrževanje, uporaba in popravila pohištva

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 — — 0,—

Opombe

Ta postavka je namenjena za vzdrževanje in popravila pohištva.

2 2 3

Vozila

2 2 3 1

Zamenjava vozil

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. 25 000 0,—

2 2 3 3

Vzdrževanje, uporaba in popravila vozil

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 000 1 000 1 197,44

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za kritje stroškov obratujočih vozil Fundacije.

2 2 5

Odhodki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Knjižnični skladi, nabava knjig

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 30 000 30 000 29 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za nabavo knjig, dokumentov in drugih občasnih publikacij, ki jih potrebuje Fundacija.

2 2 5 2

Naročnina za časopise in revije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 30 000 25 000 24 000,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za kritje stroškov naročnin za časopise, specializirane revije, uradne liste, parlamentarne dokumente, različne biltene in druge specializirane publikacije.

2 2 5 5

Naročnina za storitve v zvezi s podatkovnimi bazami

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 30 000 26 000 24 999,37

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena temu, da se Fundaciji omogoči dostop do podatkovnih baz on-line.

POGLAVJE 2 3 —

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 3 0

Pisemski in pisarniški material

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 37 000 36 000 34 997,30

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov za nakup papirja, kuvert, pisarniškega materiala in potrošnega materiala za opremo za razmnoževanje.

2 3 2

Finančne pristojbine

2 3 2 0

Bančni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 2 000 8 000 10 260,68

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov (provizij, diskontnih stroškov).

2 3 5

Uniforme in delovna oblačila

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 3 000 3 000 2 262,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena nakupu, vzdrževanju in čiščenju uniform in delovnih oblačil.

2 3 9

Drugi odhodki za poslovanje

2 3 9 0

Publikacije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 8 000 9 000 8 336,33

Opombe

Uredba Sveta (EGS) št. 1417/76 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 164, 24.6.1976, str. 16), spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1949/93 (UL L 181, 23.7.1993, str. 26).

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov objav, zlasti tistih v zvezi z objavami izkaza prihodkov in odhodkov Fundacije v Uradnem listu Evropske unije skladno s členom 14 drugega pododstavka finančnih določb.

2 3 9 4

Drobni izdatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 000 1 000 914,80

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju drugih odhodkov za poslovanje, ki niso posebej predvideni.

POGLAVJE 2 4 —

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

2 4 0

Poštnine in dostavnine

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 38 000 37 000 36 200,17

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju poštnih poštnin in dostavnin, vključno s tistimi za pakete, poslane po pošti ali kako drugače.

2 4 1

Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 71 000 70 000 68 220,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stalnih stroškov najema, stroškov klicev in sporočil, pristojbin za vzdrževanje, popravil in vzdrževanja opreme.

NASLOV 3

OPERATIVNI STROŠKI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Organizacija delovne dokumentacije 725 000 470 000 466 155,44 3 0 1 Razširjanje informacij 3 0 1 0 Objava rezultatov študij 1 000 000 1 000 000 711 257,01 3 0 1 1 Objava letnega poročila — — 0,— 3 0 1 2 Trženje in promocijske dejavnosti 500 000 300 000 328 870,90 Člen 3 0 1 – Skupaj 1 500 000 1 300 000 1 040 127,91 3 0 2 Udeležba na kongresih in javnih prireditvah — — 13 171,15 3 0 3 Študije in pilotni programi v zvezi z življenjskimi in delovnimi pogoji 4 075 000 4 806 000 3 545 976,58 3 0 4 Odhodki za srečanja (Upravnega odbora, Odbora strokovnjakov, seminarje, kolokvije, usklajevalne sestanke itd.) ter stroški tolmačenja na srečanjih 3 0 4 0 Splošni stroški za srečanja 1 100 000 1 000 000 1 363 956,21 3 0 4 1 Stroški tolmačenja 150 000 154 000 281 457,14 3 0 4 2 Sestanki Upravnega odbora 150 000 150 000 207 041,01 3 0 4 3 Sestanki Odbora strokovnjakov — — 0,— Člen 3 0 4 – Skupaj 1 400 000 1 304 000 1 852 454,36 3 0 5 Prevodi poročil o študijah in delovnih dokumentov za seminarje, usklajevalne sestanke, kolokvije itd. 400 000 400 000 660 010,— POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 8 100 000 8 280 000 7 577 895,44 Naslov 3 – Skupaj 8 100 000 8 280 000 7 577 895,44 SKUPAJ ODHODKI 19 760 000 19 280 000 18 072 286,82 POGLAVJE 3 0 — OPERATIVNI STROŠKI

POGLAVJE 3 0 —

OPERATIVNI STROŠKI

3 0 0

Organizacija delovne dokumentacije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 725 000 470 000 466 155,44

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena za nakup publikacij, urejanje kartotek in katalogov ter potrebno delo z računalniki, da se omogoči uvedba selektivnega dokumentacijskega sistema, ki bo vseboval zlasti posodobljene podatke in informacije o najnovejših dosežkih in raziskavah na področjih, na katera se nanašajo delovni programi Fundacije.

3 0 1

Razširjanje informacij

3 0 1 0

Objava rezultatov študij

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 000 000 1 000 000 711 257,01

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov objave rezultatov študij, ki bodo prispevale k izvajanju delovnih programov Fundacije.

3 0 1 1

Objava letnega poročila

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 — — 0,—

3 0 1 2

Trženje in promocijske dejavnosti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 500 000 300 000 328 870,90

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov trženja in promocijskih dejavnosti v zvezi z delom Fundacije (anketam, brošuram, video posnetkom, plakatom itd.).

3 0 2

Udeležba na kongresih in javnih prireditvah

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 — — 13 171,15

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju prispevkov Fundacije za delo podobnih ustanov in fundacij.

3 0 3

Študije in pilotni programi v zvezi z življenjskimi in delovnimi pogoji

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 4 075 000 4 806 000 3 545 976,58

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena financiranju pogodb za študije in posebnim projektom, ki bodo prispevali k izvajanju delovnega programa Fundacije v zvezi z življenjskimi in delovnimi razmerami.

3 0 4

Odhodki za srečanja (Upravnega odbora, Odbora strokovnjakov, seminarje, kolokvije, usklajevalne sestanke itd.) ter stroški tolmačenja na srečanjih

3 0 4 0

Splošni stroški za srečanja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 100 000 1 000 000 1 363 956,21

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju organizacije seminarjev, kolokvijev ter usklajevalnih in ocenjevalnih sestankov, ki bodo prispevali k izvajanju delovnih programov Fundacije.

3 0 4 1

Stroški tolmačenja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 150 000 154 000 281 457,14

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov tolmačenja v zvezi z organizacijo sestankov Upravnega odbora, Odbora strokovnjakov, seminarjev, kolokvijev ter usklajevalnih in ocenjevalnih sestankov, ki bodo prispevali k izvajanju delovnih programov Fundacije.

3 0 4 2

Sestanki Upravnega odbora

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 150 000 150 000 207 041,01

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja Upravnega odbora, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja ter najema dvoran, če je potrebno.

3 0 4 3

Sestanki Odbora strokovnjakov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 — — 0,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja Odbora strokovnjakov, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja ter najema dvoran, če je potrebno.

3 0 5

Prevodi poročil o študijah in delovnih dokumentov za seminarje, usklajevalne sestanke, kolokvije itd.

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 400 000 400 000 660 010,—

Opombe

Ta proračunska sredstva so namenjena plačilu prevodov poročil o študijah in delovnih dokumentov za seminarje, kolokvije, ocenjevalne sestanke Fundacije itd. v razne jezike Skupnosti.