SL Uradni list Evropske unije L 2/279

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna 1

(2008/17/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 1 SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI 1 0 SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI 6 936 000 1 064 000 8 000 000 Naslov 1 – Skupaj 6 936 000 1 064 000 8 000 000 2 PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV 2 0 PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV p.m. 182 400 182 400 Naslov 2 – Skupaj p.m. 182 400 182 400 3 DRUGI PRISPEVKI Naslov 3 – Skupaj p.m. p.m. 4 UPRAVNO POSLOVANJE 4 0 UPRAVNO POSLOVANJE p.m. 234 528 234 528 Naslov 4 – Skupaj p.m. 234 528 234 528 SKUPAJ ODHODKI 6 936 000 1 480 928 8 416 928

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 1 0 1 0 0 Subvencija Evropskih skupnosti 6 936 000 1 064 000 8 000 000 POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ 6 936 000 1 064 000 8 000 000 Naslov 1 – Skupaj 6 936 000 1 064 000 8 000 000 POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

1 0 0 Subvencija Evropskih skupnosti

Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 6 936 000 1 064 000 8 000 000

Opombe

Uredba (ES) št. 460/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (UL L 77, 13.3.2004, str. 1). V skladu s členom 53(4) te uredbe se v razdelek „Komisija“ splošnega proračuna vnese subvencija za Agencijo.

NASLOV 2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

Člen Postavka Postavka Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 2 0 2 0 0 Prispevki tretjih držav p.m. 182 400 182 400 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ p.m. 182 400 182 400 Naslov 2 – Skupaj p.m. 182 400 182 400 POGLAVJE 2 0 — PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

POGLAVJE 2 0 — PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0 0 Prispevki tretjih držav

Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek p.m. 182 400 182 400

Opombe

Prispevki pridruženih držav.

NASLOV 4

UPRAVNO POSLOVANJE

Člen Postavka Postavka Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 4 0 4 0 0 Upravno poslovanje p.m. 234 528 234 528 POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ p.m. 234 528 234 528 Naslov 4 – Skupaj p.m. 234 528 234 528 SKUPAJ ODHODKI 6 936 000 1 480 928 8 416 928 POGLAVJE 4 0 — UPRAVNO POSLOVANJE

POGLAVJE 4 0 — UPRAVNO POSLOVANJE

4 0 0 Upravno poslovanje

Proračun 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek p.m. 234 528 234 528

Opombe

Prihodki iz upravnega poslovanja.

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 3 747 500 – 301 500 3 446 000 1 2 ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM 135 000 206 500 341 500 1 3 SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE 90 000 51 000 141 000 1 4 ZAČASNA POMOČ 98 500 84 000 182 500 Naslov 1 – Skupaj 4 071 000 40 000 4 111 000 2 POSLOVANJE AGENCIJE 2 0 ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 702 000 828 702 828 2 1 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 41 000 60 100 101 100 2 2 TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI 140 000 28 000 168 000 2 3 INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA 95 000 68 000 163 000 Naslov 2 – Skupaj 978 000 156 928 1 134 928 3 ODHODKI IZ POSLOVANJA 3 0 DEJAVNOSTI SKUPIN 775 000 430 000 1 205 000 3 2 DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI 252 500 378 500 631 000 3 3 POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO 414 500 150 500 565 000 3 4 SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO 25 000 125 000 150 000 3 5 OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA 420 000 200 000 620 000 Naslov 3 – Skupaj 1 887 000 1 284 000 3 171 000 SKUPAJ ODHODKI 6 936 000 1 480 928 8 416 928

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 1 1 1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu 1 1 0 0 Osnovne plače 2 388 000 – 193 000 2 195 000 1 1 0 1 Družinski dodatki 310 000 –55 000 255 000 1 1 0 2 Dodatki za delo in bivanje v tujini 332 000 44 000 376 000 Člen 1 1 0 – Skupaj 3 030 000 – 204 000 2 826 000 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 0 Pogodbeni uslužbenci 250 000 –7 000 243 000 1 1 1 3 Odposlani nacionalni strokovnjaki 177 000 –80 000 97 000 Člen 1 1 1 – Skupaj 427 000 –87 000 340 000 1 1 2 Prispevki delodajalca za socialno varnost 1 1 2 0 Zdravstveno zavarovanje 81 000 10 000 91 000 1 1 2 1 Zavarovanje za primer poklicne bolezni ali nezgode 21 000 3 000 24 000 1 1 2 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti 38 000 6 000 44 000 Člen 1 1 2 – Skupaj 140 000 19 000 159 000 1 1 3 Razni dodatki in dotacije 1 1 3 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine 500 500 1 000 1 1 3 1 Letni potni stroški za potovanje iz kraja zaposlitve v matični kraj 150 000 –30 000 120 000 Člen 1 1 3 – Skupaj 150 500 –29 500 121 000 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 3 747 500 – 301 500 3 446 000 POGLAVJE 1 2 1 2 0 Potni stroški za razgovore s kandidati 1 2 0 0 Potni stroški za razgovore s kandidati 10 000 54 000 64 000 Člen 1 2 0 – Skupaj 10 000 54 000 64 000 1 2 1 Stroški ob nastopu/zapustitvi delovnega mesta in premeščanju 1 2 1 0 Stroški ob nastopu na delovno mesto in ob prenehanju delovnega razmerja 5 000 19 000 24 000 1 2 1 1 Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev 30 000 65 500 95 500 1 2 1 2 Stroški selitve 30 000 58 000 88 000 1 2 1 3 Dnevnice 60 000 10 000 70 000 Člen 1 2 1 – Skupaj 125 000 152 500 277 500 POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ 135 000 206 500 341 500 POGLAVJE 1 3 1 3 1 Zdravstvena služba 1 3 1 0 Zdravstvena služba 20 000 21 000 41 000 Člen 1 3 1 – Skupaj 20 000 21 000 41 000 1 3 2 Usposabljanje 1 3 2 0 Jezikovni tečaji in ostalo usposabljanje 70 000 30 000 100 000 Člen 1 3 2 – Skupaj 70 000 30 000 100 000 POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 90 000 51 000 141 000 POGLAVJE 1 4 1 4 1 Socialno varstvo 1 4 1 1 Drugi izdatki za socialno varstvo p.m. 40 000 40 000 Člen 1 4 1 – Skupaj p.m. 40 000 40 000 1 4 2 Začasna pomoč 1 4 2 0 Pomožne storitve 55 000 44 000 99 000 Člen 1 4 2 – Skupaj 65 000 44 000 109 000 POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 98 500 84 000 182 500 Naslov 1 – Skupaj 4 071 000 40 000 4 111 000 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 2 — ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM POGLAVJE 1 3 — SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE POGLAVJE 1 4 — ZAČASNA POMOČ

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0 Osnovne plače

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 2 388 000 – 193 000 2 195 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66 teh predpisov. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osnovnih plač stalno zaposlenih uradnikov in začasno zaposlenega osebja.

1 1 0 1 Družinski dodatki

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 310 000 –55 000 255 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 ter oddelek I Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskih dodatkov, otroških dodatkov za nepreskrbljenega otroka in dodatkov za izobraževanje.

1 1 0 2 Dodatki za delo in bivanje v tujini

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 332 000 44 000 376 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 teh predpisov ter člen 4 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za delo in bivanje v tujini.

1 1 1 Drugo osebje

1 1 1 0 Pogodbeni uslužbenci

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 250 000 –7 000 243 000

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 ter naslov III teh pogojev. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov in prispevkov delodajalca za socialno varnost za pogodbene uslužbence.

1 1 1 3 Odposlani nacionalni strokovnjaki

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 177 000 –80 000 97 000

Opombe

Za kritje osnovnih plač in vseh prejemkov odposlanih nacionalnih strokovnjakov.

1 1 2 Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 2 0 Zdravstveno zavarovanje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 81 000 10 000 91 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72 teh predpisov. Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti in zlasti člen 23 tega pravilnika. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zdravstvenega zavarovanja.

1 1 2 1 Zavarovanje za primer poklicne bolezni ali nezgode

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 21 000 3 000 24 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73 teh predpisov. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prispevkov delodajalca za zavarovanje za primer nezgod in poklicnih bolezni.

1 1 2 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 38 000 6 000 44 000

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1). Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja za primer brezposlenosti.

1 1 3 Razni dodatki in dotacije

1 1 3 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 500 500 1 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75 teh predpisov. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pomoči ob rojstvu otroka in plačila polnih osebnih prejemkov preminulega v primeru smrti uradnika.

1 1 3 1 Letni potni stroški za potovanje iz kraja zaposlitve v matični kraj

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 150 000 –30 000 120 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pavšalnih potnih stroškov uradnikov ali začasnega osebja, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov.

POGLAVJE 1 2 — ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

1 2 0 Potni stroški za razgovore s kandidati

1 2 0 0 Potni stroški za razgovore s kandidati

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 10 000 54 000 64 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov, nastalih v zvezi z razgovori s kandidati.

1 2 1 Stroški ob nastopu/zapustitvi delovnega mesta in premeščanju

1 2 1 0 Stroški ob nastopu na delovno mesto in ob prenehanju delovnega razmerja

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 5 000 19 000 24 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 7 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov osebja (vključno njihovih družinskih članov).

1 2 1 1 Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 30 000 65 500 95 500

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dodatke za nastanitev osebja, ki mora ob nastopu na delovno mesto spremeniti svoj kraj bivanja.

1 2 1 2 Stroški selitve

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 30 000 58 000 88 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 9 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov selitve osebja, ki mora ob nastopu na delovno mesto spremeniti svoj kraj bivanja.

1 2 1 3 Dnevnice

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 60 000 10 000 70 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII k tem predpisom ter člena 25 in 67 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dnevnice.

POGLAVJE 1 3 — SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

1 3 1 Zdravstvena služba

1 3 1 0 Zdravstvena služba

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 20 000 21 000 41 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov letnih zdravstvenih pregledov in inšpekcijskih pregledov zdravstvenih in varnostnih pogojev dela.

1 3 2 Usposabljanje

1 3 2 0 Jezikovni tečaji in ostalo usposabljanje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 70 000 30 000 100 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov jezikovnih tečajev in drugih potreb po usposabljanju.

POGLAVJE 1 4 — ZAČASNA POMOČ

1 4 1 Socialno varstvo

1 4 1 1 Drugi izdatki za socialno varstvo

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek p.m. 40 000 40 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dotacij za posebno pomoč.

1 4 2 Začasna pomoč

1 4 2 0 Pomožne storitve

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 55 000 44 000 99 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov začasne pomoči.

NASLOV 2

POSLOVANJE AGENCIJE

Člen Postavka Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 2 0 2 0 0 Stroški najema 2 0 0 0 Najemnina in komunalni stroški 555 000 –84 372 470 628 2 0 0 2 Zavarovanja 5 000 –1 800 3 200 2 0 0 3 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 12 000 –6 000 6 000 2 0 0 5 Pritikline in oprema 10 000 37 000 47 000 2 0 0 6 Varnostna oprema 20 000 46 000 66 000 2 0 0 7 Varnostne storitve 65 000 10 000 75 000 Člen 2 0 0 – Skupaj 702 000 828 702 828 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 702 000 828 702 828 POGLAVJE 2 1 2 1 0 Oprema 2 1 0 0 Tehnična oprema 8 000 –4 000 4 000 2 1 0 1 Tehnične storitve 2 000 2 000 4 000 2 1 0 2 Vzdrževanje in popravila 2 000 –1 500 500 Člen 2 1 0 – Skupaj 12 000 –3 500 8 500 2 1 1 Pohištvo 2 1 1 0 Nakup pohištva 15 000 28 000 43 000 2 1 1 2 Vzdrževanje in popravila 1 000 – 500 500 Člen 2 1 1 – Skupaj 16 000 27 500 43 500 2 1 2 Transportna oprema 2 1 2 0 Transportna oprema p.m. 35 000 35 000 2 1 2 1 Vzdrževanje in popravila 2 000 –1 500 500 2 1 2 2 Avtomobilsko zavarovanje 2 000 –1 400 600 2 1 2 3 Gorivo 4 000 –1 000 3 000 Člen 2 1 2 – Skupaj 8 000 31 100 39 100 2 1 3 Knjižnica in tiskovine 2 1 3 0 Knjige, časopisi in periodika 5 000 5 000 10 000 Člen 2 1 3 – Skupaj 5 000 5 000 10 000 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 41 000 60 100 101 100 POGLAVJE 2 2 2 2 0 Pisarniški material, poštne storitve in telekomunikacije 2 2 0 0 Pisarniški material 10 000 10 000 20 000 2 2 0 1 Pošta 15 000 25 000 40 000 2 2 0 3 Druge pisarniške potrebščine 6 000 –4 000 2 000 Člen 2 2 0 – Skupaj 135 000 31 000 166 000 2 2 5 Stroški selitev in manipulativni stroški 2 2 5 0 Stroški selitve oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški 4 000 –3 000 1 000 Člen 2 2 5 – Skupaj 4 000 –3 000 1 000 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 140 000 28 000 168 000 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Informacijska in komunikacijska tehnologija 2 3 0 0 Strojna oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo 25 000 60 000 85 000 2 3 0 1 Programska oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo 40 000 8 000 48 000 Člen 2 3 0 – Skupaj 95 000 68 000 163 000 POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 95 000 68 000 163 000 Naslov 2 – Skupaj 978 000 156 928 1 134 928 POGLAVJE 2 0 — ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 2 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI POGLAVJE 2 3 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

POGLAVJE 2 0 — ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 0 0 Stroški najema

2 0 0 0 Najemnina in komunalni stroški

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 555 000 –84 372 470 628

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov najemnin za zgradbe ali dele zgradb, ki jih uporablja Agencija, in najema parkirnih prostorov.

2 0 0 2 Zavarovanja

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 5 000 –1 800 3 200

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja prostorov Agencije.

2 0 0 3 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 12 000 –6 000 6 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju komunalnih stroškov za prostore Agencije.

2 0 0 5 Pritikline in oprema

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 10 000 37 000 47 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov za opremljanje prostorov in popravila v zgradbah.

2 0 0 6 Varnostna oprema

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 20 000 46 000 66 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju raznih izdatkov, povezanih z varovanjem in varnostjo zgradb, zlasti pogodb o nadzoru zgradb.

2 0 0 7 Varnostne storitve

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 65 000 10 000 75 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za zgradbe, ki niso posebej določeni v členih poglavja 2 0, na primer administrativnih stroškov, ki ne predstavljajo storitev (voda, plin, elektrika) in stroškov varnostnih storitev.

POGLAVJE 2 1 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 1 0 Oprema

2 1 0 0 Tehnična oprema

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 8 000 –4 000 4 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nabave tehnične opreme.

2 1 0 1 Tehnične storitve

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 2 000 2 000 4 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva krijejo stroške tehničnih storitev.

2 1 0 2 Vzdrževanje in popravila

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 2 000 –1 500 500

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravila opreme.

2 1 1 Pohištvo

2 1 1 0 Nakup pohištva

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 15 000 28 000 43 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva krijejo stroške nakupa pohištva.

2 1 1 2 Vzdrževanje in popravila

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 1 000 – 500 500

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravila pohištva Agencije.

2 1 2 Transportna oprema

2 1 2 0 Transportna oprema

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek p.m. 35 000 35 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa in lizinga transportne opreme.

2 1 2 1 Vzdrževanje in popravila

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 2 000 –1 500 500

2 1 2 2 Avtomobilsko zavarovanje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 2 000 –1 400 600

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja transportne opreme.

2 1 2 3 Gorivo

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 4 000 –1 000 3 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov goriva.

2 1 3 Knjižnica in tiskovine

2 1 3 0 Knjige, časopisi in periodika

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 5 000 5 000 10 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa publikacij in naročnin na informacijske storitve, potrebne za delovanje Agencije. To vključuje knjige in druge publikacije, časopise, periodiko, uradne liste in naročnine.

POGLAVJE 2 2 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 2 0 Pisarniški material, poštne storitve in telekomunikacije

2 2 0 0 Pisarniški material

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 10 000 10 000 20 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov pisarniškega materiala.

2 2 0 1 Pošta

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 15 000 25 000 40 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poštnih storitev in stroškov posebne dostave.

2 2 0 3 Druge pisarniške potrebščine

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 6 000 –4 000 2 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pisarniških potrebščin in materiala.

2 2 5 Stroški selitev in manipulativni stroški

2 2 5 0 Stroški selitve oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 4 000 –3 000 1 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov selitve oddelkov in drugih manipulativnih stroškov.

POGLAVJE 2 3 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 3 0 Informacijska in komunikacijska tehnologija

2 3 0 0 Strojna oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 25 000 60 000 85 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa strojne opreme za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

2 3 0 1 Programska oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 40 000 8 000 48 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa programske opreme za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

NASLOV 3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek POGLAVJE 3 0 3 0 0 Sestanki 3 0 0 0 Stalna interesna skupina 125 000 50 000 175 000 3 0 0 1 Delovne skupine 50 000 40 000 90 000 3 0 0 2 Drugi operativni sestanki 50 000 –10 000 40 000 3 0 0 3 Uprava 100 000 50 000 150 000 3 0 0 5 Sestanki urada izvršnega direktorja 10 000 15 000 25 000 Člen 3 0 0 – Skupaj 335 000 145 000 480 000 3 0 1 Stroški službenih potovanj in reprezentance 3 0 1 1 Stroški za razvedrilo in reprezentanco 10 000 105 000 115 000 3 0 1 2 Službena potovanja oddelka za sodelovanje 200 000 90 000 290 000 3 0 1 3 Službena potovanja tehničnega oddelka 110 000 50 000 160 000 3 0 1 5 Službena potovanja urada izvršnega direktorja 65 000 40 000 105 000 Člen 3 0 1 – Skupaj 440 000 285 000 725 000 POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 775 000 430 000 1 205 000 POGLAVJE 3 2 3 2 0 Konference in skupne prireditve 3 2 0 0 Konference in skupne prireditve 122 500 74 500 197 000 Člen 3 2 0 – Skupaj 122 500 74 500 197 000 3 2 1 Publikacije in informacijsko gradivo 3 2 1 0 Komunikacijski načrt 45 000 60 000 105 000 3 2 1 1 Publikacije in informacijsko gradivo 45 000 56 000 101 000 Člen 3 2 1 – Skupaj 90 000 116 000 206 000 3 2 2 Razvoj spletnih strani 3 2 2 0 Razvoj spletnih strani 10 000 20 000 30 000 Člen 3 2 2 – Skupaj 10 000 20 000 30 000 3 2 3 Prevajanje in tolmačenje 3 2 3 0 Storitve Prevajalskega centra iz Luxembourga 30 000 168 000 198 000 Člen 3 2 3 – Skupaj 30 000 168 000 198 000 POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ 252 500 378 500 631 000 POGLAVJE 3 3 3 3 0 Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov 3 3 0 0 Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov 155 000 10 000 165 000 Člen 3 3 0 – Skupaj 155 000 10 000 165 000 3 3 1 Dviganje ozaveščenosti 3 3 1 0 Dviganje ozaveščenosti 72 000 23 000 95 000 Člen 3 3 1 – Skupaj 72 000 23 000 95 000 3 3 2 Odnosi z organi EU in državami članicami 3 3 2 0 Odnosi z organi EU in državami članicami 87 500 117 500 205 000 Člen 3 3 2 – Skupaj 87 500 117 500 205 000 POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ 414 500 150 500 565 000 POGLAVJE 3 4 3 4 0 Služba za notranjo revizijo 3 4 0 0 Služba za notranjo revizijo 25 000 125 000 150 000 Člen 3 4 0 – Skupaj 25 000 125 000 150 000 POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ 25 000 125 000 150 000 POGLAVJE 3 5 3 5 0 Upravljanje tveganj 3 5 0 0 Upravljanje tveganj 110 000 270 000 380 000 Člen 3 5 0 – Skupaj 110 000 270 000 380 000 3 5 1 Varnostne politike 3 5 1 0 Varnostne politike 150 000 –50 000 100 000 Člen 3 5 1 – Skupaj 150 000 –50 000 100 000 3 5 2 Varnostne tehnologije 3 5 2 0 Varnostne tehnologije 160 000 –60 000 100 000 Člen 3 5 2 – Skupaj 160 000 –60 000 100 000 3 5 3 Tehnološki kabinet 3 5 3 0 Tehnološki kabinet p.m. 40 000 40 000 Člen 3 5 3 – Skupaj p.m. 40 000 40 000 POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ 420 000 200 000 620 000 Naslov 3 – Skupaj 1 887 000 1 284 000 3 171 000 SKUPAJ ODHODKI 6 936 000 1 480 928 8 416 928 POGLAVJE 3 0 — DEJAVNOSTI SKUPIN POGLAVJE 3 2 — DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI POGLAVJE 3 3 — POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO POGLAVJE 3 4 — SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO POGLAVJE 3 5 — OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA

POGLAVJE 3 0 — DEJAVNOSTI SKUPIN

3 0 0 Sestanki

3 0 0 0 Stalna interesna skupina

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 125 000 50 000 175 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov sestankov oddelka za sodelovanje in podporo (npr. stalna interesna skupina in delovne skupine), vključno s potnimi stroški strokovnjakov, ki sodelujejo v sestankih skupin.

3 0 0 1 Delovne skupine

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 50 000 40 000 90 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov tehničnih sestankov (npr. delovnih skupin), vključno s potnimi stroški strokovnjakov, ki sodelujejo na sestankih skupin.

3 0 0 2 Drugi operativni sestanki

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 50 000 –10 000 40 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov drugih operativnih sestankov, vključno s potnimi stroški strokovnjakov, ki sodelujejo na sestankih skupin.

3 0 0 3 Uprava

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 100 000 50 000 150 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov sestankov uprave.

3 0 0 5 Sestanki urada izvršnega direktorja

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 10 000 15 000 25 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov sestankov urada izvršnega direktorja, vključno s potnimi stroški strokovnjakov, ki sodelujejo na sestankih skupin.

3 0 1 Stroški službenih potovanj in reprezentance

3 0 1 1 Stroški za razvedrilo in reprezentanco

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 10 000 105 000 115 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov razvedrila in reprezentančnih stroškov.

3 0 1 2 Službena potovanja oddelka za sodelovanje

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 200 000 90 000 290 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov službenih potovanj osebja iz oddelka za sodelovanje.

3 0 1 3 Službena potovanja tehničnega oddelka

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 110 000 50 000 160 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov službenih potovanj osebja iz tehničnega oddelka.

3 0 1 5 Službena potovanja urada izvršnega direktorja

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 65 000 40 000 105 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov službenih potovanj osebja iz urada izvršnega direktorja.

POGLAVJE 3 2 — DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 2 0 Konference in skupne prireditve

3 2 0 0 Konference in skupne prireditve

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 122 500 74 500 197 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov konferenc in skupnih prireditev za vse oddelke Agencije.

3 2 1 Publikacije in informacijsko gradivo

3 2 1 0 Komunikacijski načrt

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 45 000 60 000 105 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov komunikacijskega načrta Agencije.

3 2 1 1 Publikacije in informacijsko gradivo

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 45 000 56 000 101 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov publikacij in informacijskega gradiva za vse oddelke Agencije.

3 2 2 Razvoj spletnih strani

3 2 2 0 Razvoj spletnih strani

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 10 000 20 000 30 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov razvoja in vzdrževanja glavnih spletnih strani Agencije.

3 2 3 Prevajanje in tolmačenje

3 2 3 0 Storitve Prevajalskega centra iz Luxembourga

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 30 000 168 000 198 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov prevajanja dokumentov za Agencijo.

POGLAVJE 3 3 — POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO

3 3 0 Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov

3 3 0 0 Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 155 000 10 000 165 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dejavnosti v zvezi z ravnanjem in odzivanjem v primeru računalniških incidentov.

3 3 1 Dviganje ozaveščenosti

3 3 1 0 Dviganje ozaveščenosti

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 72 000 23 000 95 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dejavnosti dviganja ozaveščenosti.

3 3 2 Odnosi z organi EU in državami članicami

3 3 2 0 Odnosi z organi EU in državami članicami

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 87 500 117 500 205 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov organiziranja odnosov z organi EU in državami članicami.

POGLAVJE 3 4 — SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

3 4 0 Služba za notranjo revizijo

3 4 0 0 Služba za notranjo revizijo

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 25 000 125 000 150 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dejavnosti v zvezi z razvojem službe za notranjo revizijo.

POGLAVJE 3 5 — OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA

3 5 0 Upravljanje tveganj

3 5 0 0 Upravljanje tveganj

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 110 000 270 000 380 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za načrtovane predmete dobave in informacije interesnih skupin na področju upravljanja tveganj.

3 5 1 Varnostne politike

3 5 1 0 Varnostne politike

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 150 000 –50 000 100 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za štiri glavne predmete dobave, in sicer banko podatkov z znanjem o dobrih praksah, študije, ocene in razvoj strategij.

3 5 2 Varnostne tehnologije

3 5 2 0 Varnostne tehnologije

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek 160 000 –60 000 100 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dejavnosti na področju varnostnih tehnologij.

3 5 3 Tehnološki kabinet

3 5 3 0 Tehnološki kabinet

Odobritve 2007 Spremenjeni proračun št. 1 Novi znesek p.m. 40 000 40 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov delovanja tehnološkega kabineta Agencije.