SL Uradni list Evropske unije L 385/147

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 1

(2006/991/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka 2006 Začetni proračun (A) 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna (C) V odstotkih (B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) 1 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 1 0 PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (15.03.02. (EX B7-033)) 2 950 000 — — 0,0 % 2 950 000 1 1 ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA – (15.03.03. (EX B7-664)) 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 Naslov 1 – Skupaj 19 450 000 — — 0,0 % 19 450 000 9 RAZNI PRIHODKI 9 0 RAZNI PRIHODKI — — 1 900 N.A. 1 900 Naslov 9 – Skupaj — — 1 900 N.A. 1 900 10 REZULTAT PREJŠNJIH LET 10 0 REZULTAT PREJŠNJIH LET — — — N.A. — Naslov 10 – Skupaj — — — N.A. — SKUPAJ LASTNI PRIHODKI EVROPSKE FUNDACIJE ZA USPOSABLJANJE 19 450 000 — 1 900 0,0 % 19 451 900 4 PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV 4 3 SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — — 300 000 N.A. 300 000 4 9 SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET 665 408 — — 0,0 % 665 408 Naslov 4 – Skupaj 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 5 MEDA – ETE 5 0 MEDA – ETE — — — N.A. — 5 9 MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 Naslov 5 – Skupaj 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 6 TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ 6 0 TEMPUS 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 6 9 TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET 645 958 — — 0,0 % 645 958 Naslov 6 – Skupaj 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 PRIHODKI: SKUPAJ NAMENSKI/IZ PROJEKTOV , — 300 000 4,2 % , SKUPAJ ODHODKI 26 666 194 — 301 900 1,1 % 26 968 094

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka 2006 Začetni proračun (A) 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna (C) V odstotkih (B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) POGLAVJE 1 0 1 0 0 Phare 1 0 0 1 Prispevek Phare (Bolgarija, Romunija) subvenciji ETF iz Naslova 1 in Naslova 2 1 215 000 1 215 000 1 0 0 2 Prispevek Phare (Bolgarija, Romunija) subvenciji ETF iz Naslova 3 285 000 285 000 1 0 0 3 Prispevek Phare (Hrvaška) subvenciji ETF iz Naslova 1 in Naslova 2 364 500 364 500 1 0 0 4 Prispevek Phare (Hrvaška) subvenciji ETF iz Naslova 3 85 500 85 500 Člen 1 0 0 – Skupaj 1 950 000 — — 0,0 % 1 950 000 1 0 1 Predpristop 1 0 1 1 Predpristop (Turčija) – prispevek subvenciji ETF iz Naslova 1 in Naslova 2 810 000 810 000 1 0 1 2 Predpristop (Turčija) – prispevek subvenciji ETF iz Naslova 3 190 000 190 000 Člen 1 0 1 – Skupaj 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ 2 950 000 — — 0,0 % 2 950 000 POGLAVJE 1 1 1 1 0 Podpora Komisije in pobude širše Evrope 1 1 0 1 Zunanji ukrepi (Tacis, CARDS) – subvencija iz Naslova 1 in Naslova 2 12 085 000 12 085 000 1 1 0 2 Zunanji ukrepi (Tacis, CARDS) – subvencija iz Naslova 3 4 415 000 4 415 000 Člen 1 1 0 – Skupaj 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 Naslov 1 – Skupaj 19 450 000 — — 0,0 % 19 450 000 POGLAVJE 1 0 — PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (15.03.02. (EX B7-033)) POGLAVJE 1 1 — ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA – (15.03.03. (EX B7-664))

POGLAVJE 1 0 —

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (15.03.02. (EX B7-033))

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Prispevek Phare (Bolgarija, Romunija) subvenciji ETF iz Naslova 1 in Naslova 2

2006 Začetni proračun (A) 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna (C) V odstotkih (B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) 1 215 000 1 215 000

1 0 0 2

Prispevek Phare (Bolgarija, Romunija) subvenciji ETF iz Naslova 3

2006 Začetni proračun (A) 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna (C) V odstotkih (B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) 285 000 285 000

1 0 0 3

Prispevek Phare (Hrvaška) subvenciji ETF iz Naslova 1 in Naslova 2

2006 Začetni proračun (A) 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna (C) V odstotkih (B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) 364 500 364 500

1 0 0 4

Prispevek Phare (Hrvaška) subvenciji ETF iz Naslova 3

2006 Začetni proračun (A) 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna (C) V odstotkih (B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) 85 500 85 500

1 0 1

Predpristop

1 0 1 1

Predpristop (Turčija) – prispevek subvenciji ETF iz Naslova 1 in Naslova 2

2006 Začetni proračun (A) 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna (C) V odstotkih (B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) 810 000 810 000

1 0 1 2

Predpristop (Turčija) – prispevek subvenciji ETF iz Naslova 3

2006 Začetni proračun (A) 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna (C) V odstotkih (B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) 190 000 190 000

POGLAVJE 1 1 —

ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA – (15.03.03. (EX B7-664))

1 1 0

Podpora Komisije in pobude širše Evrope

1 1 0 1

Zunanji ukrepi (Tacis, CARDS) – subvencija iz Naslova 1 in Naslova 2

2006 Začetni proračun (A) 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna (C) V odstotkih (B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) 12 085 000 12 085 000

1 1 0 2

Zunanji ukrepi (Tacis, CARDS) – subvencija iz Naslova 3

2006 Začetni proračun (A) 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna (C) V odstotkih (B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) 4 415 000 4 415 000

NASLOV 9

RAZNI PRIHODKI

Člen Postavka Postavka 2006 Začetni proračun (A) 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna (C) V odstotkih (B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) POGLAVJE 9 0 9 0 0 Razni prihodki 9 0 0 0 Razni prihodki — — 1 900 1 900 Člen 9 0 0 – Skupaj — — 1 900 N.A. 1 900 POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ — — 1 900 N.A. 1 900 Naslov 9 – Skupaj — — 1 900 N.A. 1 900 POGLAVJE 9 0 — RAZNI PRIHODKI

POGLAVJE 9 0 —

RAZNI PRIHODKI

9 0 0

Razni prihodki

9 0 0 0

Razni prihodki

2006 Začetni proračun (A) 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna (C) V odstotkih (B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) — — 1 900 1 900

NASLOV 10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

Člen Postavka Postavka 2006 Začetni proračun (A) 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna (C) V odstotkih (B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) POGLAVJE 10 0 10 0 0 Rezultat prejšnjih let 10 0 0 0 Rezultat prejšnjih let — — — N.A. — Člen 10 0 0 – Skupaj — — — N.A. — POGLAVJE 10 0 – SKUPAJ — — — N.A. — Naslov 10 – Skupaj — — — N.A. — POGLAVJE 10 0 — REZULTAT PREJŠNJIH LET

POGLAVJE 10 0 —

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 0 0

Rezultat prejšnjih let

10 0 0 0

Rezultat prejšnjih let

2006 Začetni proračun (A) 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna (C) V odstotkih (B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) — — — N.A. —

NASLOV 4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

Člen Postavka Postavka 2006 Začetni proračun (A) 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna (C) V odstotkih (B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) POGLAVJE 4 3 4 3 0 Sodelovanje z italijanskimi institucijami 4 3 0 0 Sodelovanje z italijanskimi institucijami p.m. 300 000 300 000 Člen 4 3 0 – Skupaj — — 300 000 N.A. 300 000 POGLAVJE 4 3 – SKUPAJ — — 300 000 N.A. 300 000 POGLAVJE 4 9 4 9 0 Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let 4 9 0 0 Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let 665 408 665 408 Člen 4 9 0 – Skupaj 665 408 — — 0,0 % 665 408 POGLAVJE 4 9 – SKUPAJ 665 408 — — 0,0 % 665 408 Naslov 4 – Skupaj 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 POGLAVJE 4 3 — SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI POGLAVJE 4 9 — SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

POGLAVJE 4 3 —

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

4 3 0

Sodelovanje z italijanskimi institucijami

4 3 0 0

Sodelovanje z italijanskimi institucijami

2006 Začetni proračun (A) 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna (C) V odstotkih (B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) p.m. 300 000 300 000

POGLAVJE 4 9 —

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

4 9 0

Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let

4 9 0 0

Sodelovanje z italijanskimi institucijami – financiranje prejšnjih let

2006 Začetni proračun (A) 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna (C) V odstotkih (B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) 665 408 665 408

NASLOV 5

MEDA – ETE

Člen Postavka Postavka 2006 Začetni proračun (A) 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna (C) V odstotkih (B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) POGLAVJE 5 0 5 0 0 MEDA – ETE 5 0 0 0 MEDA – ETE p.m. — Člen 5 0 0 – Skupaj — — — N.A. — POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ — — — N.A. — POGLAVJE 5 9 5 9 0 MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let 5 9 0 0 MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let 4 864 567 4 864 567 Člen 5 9 0 – Skupaj 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 Naslov 5 – Skupaj 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 POGLAVJE 5 0 — MEDA – ETE POGLAVJE 5 9 — MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

POGLAVJE 5 0 —

MEDA – ETE

5 0 0

MEDA – ETE

5 0 0 0

MEDA – ETE

2006 Začetni proračun (A) 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna (C) V odstotkih (B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) p.m. —

POGLAVJE 5 9 —

MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

5 9 0

MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let

5 9 0 0

MEDA-ETE – financiranje prejšnjih let

2006 Začetni proračun (A) 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna (C) V odstotkih (B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) 4 864 567 4 864 567

NASLOV 6

TEMPUS – TEHNIČNA POMOČ

Člen Postavka Postavka 2006 Začetni proračun (A) 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna (C) V odstotkih (B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) POGLAVJE 6 0 6 0 0 TEMPUS 6 0 0 0 TEMPUS 1 040 260 1 040 260 Člen 6 0 0 – Skupaj 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 POGLAVJE 6 9 6 9 0 TEMPUS – financiranje prejšnjih let 6 9 0 0 TEMPUS – financiranje prejšnjih let 645 958 645 958 Člen 6 9 0 – Skupaj 645 958 — — 0,0 % 645 958 POGLAVJE 6 9 – SKUPAJ 645 958 — — 0,0 % 645 958 Naslov 6 – Skupaj 1 686 218 — — 0,00 % 1 686 218 SKUPAJ ODHODKI 26 666 194 — 301 900 1,1 % 26 968 094 POGLAVJE 6 0 — TEMPUS POGLAVJE 6 9 — TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

POGLAVJE 6 0 —

TEMPUS

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

2006 Začetni proračun (A) 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna (C) V odstotkih (B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) 1 040 260 1 040 260

POGLAVJE 6 9 —

TEMPUS – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

6 9 0

TEMPUS – financiranje prejšnjih let

6 9 0 0

TEMPUS – financiranje prejšnjih let

2006 Začetni proračun (A) 2006 Prenosi po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna (C) V odstotkih (B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun (A + B + C = E) 645 958 645 958

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 1 ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 11 511 800 – 169 000 –1,5 % 11 342 800 1 3 MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA 800 000 43 351 5,4 % 843 351 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 140 000 0,0 % 140 000 1 5 IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 1 7 STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 1 9 POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE p.m. N.A. p.m. Naslov 1 – Skupaj 12 756 800 – 172 649 –1,4 % 12 584 151 2 ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA 2 0 INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 660 300 500 0,1 % 660 800 2 1 OBDELAVA PODATKOV 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 2 2 PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI 76 100 –5 000 –6,6 % 71 100 2 3 TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI 95 800 37 700 30 500 71,2 % 164 000 2 4 POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE 165 800 5 000 3,0 % 170 800 2 5 SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 Naslov 2 – Skupaj 1 688 000 30 500 1,8 % 1 718 500 3 STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH MISIJ 3 0 OPERATIVNI STROŠKI 1 195 000 60 000 192 517 21,1 % 1 449 417 3 1 PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA 3 810 200 –60 000 –50 368 –2,9 % 3 699 832 Naslov 3 – Skupaj 5 005 200 — 142 149 2,8 % 5 149 249 9 STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI 9 9 STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI p.m. N.A. p.m. Naslov 9 – Skupaj p.m. N.A. p.m. 10 REZULTAT PREJŠNJIH LET 10 1 REZULTAT PREJŠNJIH LET p.m. N.A. p.m. Naslov 10 – Skupaj p.m. N.A. p.m. SKUPAJ LASTNI ODHODKI EVROPSKE FUNDACIJE ZA USPOSABLJANJE 19 450 000 p.m. 0,0 % 19 451 900 SKUPAJ NAMENSKI ODHODKI EVROPSKE FUNDACIJE ZA USPOSABLJANJE p.m. 3 721 304 — 300 000 8,1 % 4 021 304 SKUPAJ ODHODKI 19 450 000 3 721 304 — 300 000 1,5 % 23 473 204

NASLOV 1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

Člen Postavka Postavka 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) POGLAVJE 1 1 1 1 0 Uslužbenci, vključeni v kadrovski načrt 1 1 0 0 Osnovne plače 7 024 600 – 745 000 –35 000 6 244 600 1 1 0 1 Družinski dodatki 537 200 50 000 587 200 1 1 0 2 Dodatek za izselitev in delo v tujini 904 000 –60 000 –8 000 836 000 1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč p.m. p.m. Člen 1 1 0 – Skupaj 8 465 800 – 755 000 –43 000 –9,4 % 7 667 800 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 0 Pogodbeno osebje 904 700 95 000 999 700 1 1 1 2 Lokalno osebje 250 000 –50 000 200 000 Člen 1 1 1 – Skupaj 1 154 700 95 000 –50 000 3,9 % 1 199 700 1 1 3 Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic 1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje 244 200 –25 000 219 200 1 1 3 1 Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni 57 100 57 100 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje 78 700 5 000 2 000 85 700 1 1 3 3 Pokojnine p.m. p.m. Člen 1 1 3 – Skupaj 380 000 5 000 –23 000 –4,7 % 362 000 1 1 4 Prehodni dodatki 1 1 4 0 Dodatek ob rojstvu otroka in posmrtnine 2 100 2 100 1 1 4 1 Letni potni stroški iz kraja zaposlitve do matičnega kraja 130 000 10 000 140 000 1 1 4 2 Nadomestila za najemnine in prevozne stroške p.m. p.m. 1 1 4 3 Fiksna nadomestila za razvedrilo p.m. p.m. 1 1 4 4 Fiksni dodatki za lokalna potovanja p.m. p.m. 1 1 4 7 Dodatki za izmensko delo ali dežurstvo uradnikov na njihovem delovnem mestu ali domu. 20 000 20 000 Člen 1 1 4 – Skupaj 152 100 10 000 6,6 % 162 100 1 1 5 Nadurno delo 1 1 5 0 Nadurno delo p.m. p.m. Člen 1 1 5 – Skupaj p.m. N.A. p.m. 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 0 Svobodni tolmači in osebje za konference p.m. p.m. 1 1 7 2 Stroški organiziranja praks v Fundaciji 31 000 –10 000 21 000 1 1 7 5 Druge storitve prevajanja in tipkanja ter delo, ki ga opravijo zunanji pogodbeniki p.m. p.m. 1 1 7 7 Druge opravljene storitve in storitve institucionalne revizije 205 000 420 000 10 000 635 000 Člen 1 1 7 – Skupaj 236 000 420 000 178,0 % 656 000 1 1 8 Stroški zaposlovanja in pretvorbeni stroški 1 1 8 0 Prehodni stroški zaposlovanja 41 600 45 000 10 000 96 600 1 1 8 1 Potni stroški 15 600 –8 000 7 600 1 1 8 2 Dodatek za namestitev 155 700 –70 000 –20 000 65 700 1 1 8 3 Stroški premestitev 93 400 –15 000 78 400 1 1 8 4 Začasne dnevnice 51 900 –20 000 31 900 Člen 1 1 8 – Skupaj 358 200 –25 000 –53 000 –21,8 % 280 200 1 1 9 Ponderiranje (Korekcijski količniki) 1 1 9 0 Ponderiranje (Korekcijski količniki) 590 000 250 000 840 000 1 1 9 1 Prilagoditev plač 175 000 175 000 Člen 1 1 9 – Skupaj 765 000 250 000 32,7 % 1 015 000 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 11 511 800 – 169 000 –1,5 % 11 342 800 POGLAVJE 1 3 1 3 0 Stroški misij in službenih potovanj 1 3 0 0 Stroški misij in službenih potovanj 800 000 43 351 843 351 Člen 1 3 0 – Skupaj 800 000 43 351 5,4 % 843 351 POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 800 000 43 351 5,4 % 843 351 POGLAVJE 1 4 1 4 0 Obratovalni stroški restavracij in menz 1 4 0 0 Obratovalni stroški restavracij in menz p.m. p.m. Člen 1 4 0 – Skupaj p.m. N.A. p.m. 1 4 2 Restavracije, obroki in menze 1 4 2 0 Restavracije, obroki in menze p.m. p.m. Člen 1 4 2 – Skupaj p.m. N.A. p.m. 1 4 3 Zdravstvene storitve 1 4 3 0 Zdravstvene storitve 30 000 30 000 Člen 1 4 3 – Skupaj 30 000 0,0 % 30 000 1 4 4 Notranja usposabljanja 1 4 4 0 Notranja usposabljanja 110 000 110 000 Člen 1 4 4 – Skupaj 110 000 0,0 % 110 000 1 4 9 Druge intervencije 1 4 9 0 Druge intervencije p.m. p.m. Člen 1 4 9 – Skupaj p.m. N.A. p.m. POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 140 000 0,0 % 140 000 POGLAVJE 1 5 1 5 2 Izmenjava osebja med Fundacijo in javnim sektorjem 1 5 2 0 Dodeljeni nacionalni strokovnjaki 290 000 –44 000 246 000 Člen 1 5 2 – Skupaj 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 POGLAVJE 1 7 1 7 0 Stroški za razvedrilo in reprezentanco 1 7 0 0 Stroški za razvedrilo in reprezentanco 15 000 –3 000 12 000 Člen 1 7 0 – Skupaj 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 POGLAVJE 1 9 1 9 0 Pokojnine in subvencije za pokojnine 1 9 0 0 Pokojnine in subvencije za pokojnine p.m. p.m. Člen 1 9 0 – Skupaj p.m. N.A. p.m. POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ p.m. N.A. p.m. Naslov 1 – Skupaj 12 756 800 – 172 649 –1,4 % 12 584 151 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 5 — IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM POGLAVJE 1 7 — STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0

Uslužbenci, vključeni v kadrovski načrt

1 1 0 0

Osnovne plače

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 7 024 600 – 745 000 –35 000 6 244 600

1 1 0 1

Družinski dodatki

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 537 200 50 000 587 200

1 1 0 2

Dodatek za izselitev in delo v tujini

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 904 000 –60 000 –8 000 836 000

1 1 0 3

Dodatek za pisarniško pomoč

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 0

Pogodbeno osebje

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 904 700 95 000 999 700

1 1 1 2

Lokalno osebje

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 250 000 –50 000 200 000

1 1 3

Zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer poklicne bolezni ali brezposelnosti in za ohranitev pokojninskih pravic

1 1 3 0

Zdravstveno zavarovanje

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 244 200 –25 000 219 200

1 1 3 1

Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 57 100 57 100

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno zaposleno osebje

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 78 700 5 000 2 000 85 700

1 1 3 3

Pokojnine

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4

Prehodni dodatki

1 1 4 0

Dodatek ob rojstvu otroka in posmrtnine

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 2 100 2 100

1 1 4 1

Letni potni stroški iz kraja zaposlitve do matičnega kraja

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 130 000 10 000 140 000

1 1 4 2

Nadomestila za najemnine in prevozne stroške

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 3

Fiksna nadomestila za razvedrilo

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 4

Fiksni dodatki za lokalna potovanja

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 7

Dodatki za izmensko delo ali dežurstvo uradnikov na njihovem delovnem mestu ali domu.

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 20 000 20 000

1 1 5

Nadurno delo

1 1 5 0

Nadurno delo

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 0

Svobodni tolmači in osebje za konference

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7 2

Stroški organiziranja praks v Fundaciji

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 31 000 –10 000 21 000

1 1 7 5

Druge storitve prevajanja in tipkanja ter delo, ki ga opravijo zunanji pogodbeniki

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7 7

Druge opravljene storitve in storitve institucionalne revizije

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 205 000 420 000 10 000 635 000

1 1 8

Stroški zaposlovanja in pretvorbeni stroški

1 1 8 0

Prehodni stroški zaposlovanja

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 41 600 45 000 10 000 96 600

1 1 8 1

Potni stroški

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 15 600 –8 000 7 600

1 1 8 2

Dodatek za namestitev

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 155 700 –70 000 –20 000 65 700

1 1 8 3

Stroški premestitev

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 93 400 –15 000 78 400

1 1 8 4

Začasne dnevnice

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 51 900 –20 000 31 900

1 1 9

Ponderiranje (Korekcijski količniki)

1 1 9 0

Ponderiranje (Korekcijski količniki)

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 590 000 250 000 840 000

1 1 9 1

Prilagoditev plač

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 175 000 175 000

POGLAVJE 1 3 —

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0

Stroški misij in službenih potovanj

1 3 0 0

Stroški misij in službenih potovanj

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 800 000 43 351 843 351

POGLAVJE 1 4 —

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0

Obratovalni stroški restavracij in menz

1 4 0 0

Obratovalni stroški restavracij in menz

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 4 2

Restavracije, obroki in menze

1 4 2 0

Restavracije, obroki in menze

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 4 3

Zdravstvene storitve

1 4 3 0

Zdravstvene storitve

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 30 000 30 000

1 4 4

Notranja usposabljanja

1 4 4 0

Notranja usposabljanja

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 110 000 110 000

1 4 9

Druge intervencije

1 4 9 0

Druge intervencije

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

POGLAVJE 1 5 —

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

1 5 2

Izmenjava osebja med Fundacijo in javnim sektorjem

1 5 2 0

Dodeljeni nacionalni strokovnjaki

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 290 000 –44 000 246 000

POGLAVJE 1 7 —

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

1 7 0

Stroški za razvedrilo in reprezentanco

1 7 0 0

Stroški za razvedrilo in reprezentanco

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 15 000 –3 000 12 000

POGLAVJE 1 9 —

POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

1 9 0

Pokojnine in subvencije za pokojnine

1 9 0 0

Pokojnine in subvencije za pokojnine

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

NASLOV 2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najemnine 2 0 0 0 Najemnine 36 600 500 37 100 2 0 0 1 Jamstva p.m. p.m. 2 0 0 2 Prispevki p.m. p.m. Člen 2 0 0 – Skupaj 36 600 500 1,4 % 37 100 2 0 1 Zavarovanje 2 0 1 0 Zavarovanje 4 200 4 200 Člen 2 0 1 – Skupaj 4 200 0,0 % 4 200 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 118 000 118 000 Člen 2 0 2 – Skupaj 118 000 0,0 % 118 000 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje 255 000 5 000 260 000 Člen 2 0 3 – Skupaj 255 000 5 000 2,0 % 260 000 2 0 4 Opremljanje prostorov 2 0 4 0 Opremljanje prostorov 17 500 17 500 Člen 2 0 4 – Skupaj 17 500 0,0 % 17 500 2 0 5 Varovanje in nadzor 2 0 5 0 Varovanje in nadzor 150 000 –5 000 145 000 Člen 2 0 5 – Skupaj 150 000 –5 000 –3,3 % 145 000 2 0 9 Drugi izdatki za stavbe 2 0 9 0 Drugi izdatki za stavbe 79 000 79 000 Člen 2 0 9 – Skupaj 79 000 0,0 % 79 000 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 660 300 500 0,1 % 660 800 POGLAVJE 2 1 2 1 0 Oprema, oprema za obdelavo podatkov in stroški poslovanja 2 1 0 0 Oprema za obdelavo podatkov 222 000 222 000 2 1 0 1 Razvoj in nakup programske opreme 149 300 –5 000 144 300 2 1 0 2 Drugi stroški 128 700 128 700 Člen 2 1 0 – Skupaj 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 POGLAVJE 2 2 2 2 0 Tehnične naprave in pisarniška oprema 2 2 0 0 Nakup 7 500 7 500 2 2 0 2 Najemnine 32 500 32 500 2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila 3 500 3 500 2 2 0 4 Pisarniška oprema p.m. p.m. Člen 2 2 0 – Skupaj 43 500 0,0 % 43 500 2 2 1 Pohištvo 2 2 1 0 Nakup 25 000 –5 000 20 000 2 2 1 2 Najemnine p.m. p.m. 2 2 1 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila p.m. p.m. Člen 2 2 1 – Skupaj 25 000 –5 000 –20,0 % 20 000 2 2 3 Prevoz 2 2 3 0 Nakup p.m. p.m. 2 2 3 2 Najemnine p.m. p.m. 2 2 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila 2 500 2 500 Člen 2 2 3 – Skupaj 2 500 0,0 % 2 500 2 2 5 Dokumentacija in knjižnica 2 2 5 0 Knjižnična zaloga, nakup knjig p.m. p.m. 2 2 5 1 Posebno knjižnično gradivo p.m. p.m. 2 2 5 2 Naročnine na časopise in revije 5 100 5 100 2 2 5 4 Stroški vezave in ohranjevanja del p.m. p.m. Člen 2 2 5 – Skupaj 5 100 0,0 % 5 100 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 76 100 –5 000 –6,6 % 71 100 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniški material in potrebščine 2 3 0 0 Pisarniški material in potrebščine 34 000 5 000 39 000 Člen 2 3 0 – Skupaj 34 000 5 000 14,7 % 39 000 2 3 2 Finančni stroški 2 3 2 0 Bančni stroški 1 800 1 800 2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik p.m. p.m. 2 3 2 2 Drugi finančni stroški p.m. p.m. Člen 2 3 2 – Skupaj 1 800 0,0 % 1 800 2 3 3 Pravni stroški 2 3 3 0 Pravni stroški 20 000 8 000 10 000 38 000 Člen 2 3 3 – Skupaj 20 000 8 000 10 000 90,0 % 38 000 2 3 4 Odškodnine in obresti 2 3 4 0 Odškodnine in obresti p.m. p.m. Člen 2 3 4 – Skupaj p.m. N.A. p.m. 2 3 5 Drugi izdatki za poslovanje 2 3 5 0 Razna zavarovanja 30 000 –3 500 26 500 2 3 5 1 Delovne in službene obleke p.m. p.m. 2 3 5 2 Razni izdatki za notranje sestanke 1 000 –1 000 p.m. 2 3 5 4 Selitve služb in s tem povezana dela p.m. p.m. 2 3 5 5 Drobni stroški 4 000 – 500 3 500 Člen 2 3 5 – Skupaj 35 000 – 500 –4 500 –14,3 % 30 000 2 3 6 Publikacije 2 3 6 0 Publikacije 5 000 25 200 25 000 55 200 Člen 2 3 6 – Skupaj 5 000 25 200 25 000 1 004,0 % 55 200 POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 95 800 37 700 30 500 71,2 % 164 000 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Stroški dopisovanja in kurirske pošte 2 4 0 0 Stroški dopisovanja in kurirske pošte 50 800 50 800 Člen 2 4 0 – Skupaj 50 800 0,0 % 50 800 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Naročnine in pristojbine 90 000 6 000 96 000 2 4 1 1 Oprema 25 000 –1 000 24 000 Člen 2 4 1 – Skupaj 115 000 5 000 4,3 % 120 000 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 165 800 5 000 3,0 % 170 800 POGLAVJE 2 5 2 5 0 Sestanki in s tem povezani stroški 2 5 0 0 Stroški sestankov na splošno 190 000 –33 200 156 800 Člen 2 5 0 – Skupaj 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 Naslov 2 – Skupaj 1 688 000 30 500 1,8 % 1 718 500 POGLAVJE 2 0 — INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE POGLAVJE 2 5 — SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

POGLAVJE 2 0 —

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0

Najemnine

2 0 0 0

Najemnine

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 36 600 500 37 100

2 0 0 1

Jamstva

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 0 0 2

Prispevki

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 0 1

Zavarovanje

2 0 1 0

Zavarovanje

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 4 200 4 200

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 118 000 118 000

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0

Čiščenje in vzdrževanje

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 255 000 5 000 260 000

2 0 4

Opremljanje prostorov

2 0 4 0

Opremljanje prostorov

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 17 500 17 500

2 0 5

Varovanje in nadzor

2 0 5 0

Varovanje in nadzor

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 150 000 –5 000 145 000

2 0 9

Drugi izdatki za stavbe

2 0 9 0

Drugi izdatki za stavbe

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 79 000 79 000

POGLAVJE 2 1 —

OBDELAVA PODATKOV

2 1 0

Oprema, oprema za obdelavo podatkov in stroški poslovanja

2 1 0 0

Oprema za obdelavo podatkov

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 222 000 222 000

2 1 0 1

Razvoj in nakup programske opreme

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 149 300 –5 000 144 300

2 1 0 2

Drugi stroški

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 128 700 128 700

POGLAVJE 2 2 —

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 2 0

Tehnične naprave in pisarniška oprema

2 2 0 0

Nakup

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 7 500 7 500

2 2 0 2

Najemnine

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 32 500 32 500

2 2 0 3

Vzdrževanje, uporaba in popravila

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 3 500 3 500

2 2 0 4

Pisarniška oprema

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Nakup

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 25 000 –5 000 20 000

2 2 1 2

Najemnine

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 1 3

Vzdrževanje, uporaba in popravila

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3

Prevoz

2 2 3 0

Nakup

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3 2

Najemnine

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3 3

Vzdrževanje, uporaba in popravila

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 2 500 2 500

2 2 5

Dokumentacija in knjižnica

2 2 5 0

Knjižnična zaloga, nakup knjig

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 5 1

Posebno knjižnično gradivo

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 5 2

Naročnine na časopise in revije

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 5 100 5 100

2 2 5 4

Stroški vezave in ohranjevanja del

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

POGLAVJE 2 3 —

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 3 0

Pisarniški material in potrebščine

2 3 0 0

Pisarniški material in potrebščine

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 34 000 5 000 39 000

2 3 2

Finančni stroški

2 3 2 0

Bančni stroški

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 1 800 1 800

2 3 2 1

Izgube zaradi tečajnih razlik

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 2 2

Drugi finančni stroški

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 3

Pravni stroški

2 3 3 0

Pravni stroški

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 20 000 8 000 10 000 38 000

2 3 4

Odškodnine in obresti

2 3 4 0

Odškodnine in obresti

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5

Drugi izdatki za poslovanje

2 3 5 0

Razna zavarovanja

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 30 000 –3 500 26 500

2 3 5 1

Delovne in službene obleke

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5 2

Razni izdatki za notranje sestanke

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 1 000 –1 000 p.m.

2 3 5 4

Selitve služb in s tem povezana dela

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5 5

Drobni stroški

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 4 000 – 500 3 500

2 3 6

Publikacije

2 3 6 0

Publikacije

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 5 000 25 200 25 000 55 200

POGLAVJE 2 4 —

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0

Stroški dopisovanja in kurirske pošte

2 4 0 0

Stroški dopisovanja in kurirske pošte

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 50 800 50 800

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Naročnine in pristojbine

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 90 000 6 000 96 000

2 4 1 1

Oprema

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 25 000 –1 000 24 000

POGLAVJE 2 5 —

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 5 0

Sestanki in s tem povezani stroški

2 5 0 0

Stroški sestankov na splošno

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 190 000 –33 200 156 800

NASLOV 3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH MISIJ

Člen Postavka Postavka 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) POGLAVJE 3 0 3 0 0 Operativna dokumentacija 3 0 0 0 Dokumentacija 62 000 –30 000 32 000 Člen 3 0 0 – Skupaj 62 000 –30 000 –48,4 % 32 000 3 0 1 Objava informacij 3 0 1 0 Splošne publikacije 388 200 –58 277 99 400 429 323 Člen 3 0 1 – Skupaj 388 200 –58 277 99 400 10,6 % 429 323 3 0 3 Strokovne članarine in pristojbine 3 0 3 0 Strokovne članarine in pristojbine 5 600 560 6 160 Člen 3 0 3 – Skupaj 5 600 560 10,0 % 6 160 3 0 4 Stroški prevajanja 3 0 4 0 Stroški prevajanja 299 200 65 000 150 000 514 200 Člen 3 0 4 – Skupaj 299 200 65 000 150 000 71,9 % 514 200 3 0 5 Sestanki posvetovalnega foruma 3 0 5 0 Sestanki posvetovalnega foruma 440 000 52 717 –26 883 467 734 3 0 5 1 Stroški zavarovanja, povezani s sestanki posvetovalnega foruma p.m. p.m. 3 0 5 2 Stroški zavarovanja, povezani s sestanki posvetovalnega foruma p.m. p.m. Člen 3 0 5 – Skupaj 440 000 52 717 –26 883 5,9 % 467 734 3 0 6 Svetovalci 3 0 6 0 Svetovalci p.m. p.m. Člen 3 0 6 – Skupaj p.m. N.A. p.m. 3 0 7 Seminarji in študijski sestanki 3 0 7 0 Seminarji in študijski sestanki p.m. p.m. Člen 3 0 7 – Skupaj p.m. N.A. p.m. 3 0 8 Stroški upravljanja programov in sestankov v zvezi s pristopom 3 0 8 0 Stroški upravljanja programov in sestankov v zvezi s pristopom p.m. p.m. Člen 3 0 8 – Skupaj p.m. N.A. p.m. 3 0 9 Mreža nacionalnih opazovalnic 3 0 9 0 Mreža nacionalnih opazovalnic p.m. p.m. Člen 3 0 9 – Skupaj p.m. N.A. p.m. POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 1 195 000 60 000 192 517 21,1 % 1 449 417 POGLAVJE 3 1 3 1 0 Prednostne dejavnosti: Dejavnosti delovnega programa 3 1 0 0 Podpora programom EU in razširjanje politik EU 1 440 000 23 227 –18 611 1 444 616 Člen 3 1 0 – Skupaj 1 440 000 23 227 –18 611 0,3 % 1 444 616 3 1 1 Nudenje informacij in analiz prek mreže nacionalnih opazovalnic 3 1 1 0 Izgradnja zmogljivosti, analize informacij za države partnerke 990 200 206 166 –3 062 1 193 304 Člen 3 1 1 – Skupaj 990 200 206 166 –3 062 20,5 % 1 193 304 3 1 2 Razvojne dejavnosti – tematska področja 3 1 2 0 Inovacije in učenje 980 200 – 295 793 –12 195 672 212 Člen 3 1 2 – Skupaj 980 200 – 295 793 –12 195 –31,4 % 672 212 3 1 3 Razni stroški, povezani z dejavnostmi delovnega programa 3 1 3 0 Stroški zavarovanja, povezani z dejavnostmi delovnega programa 24 200 –16 500 7 700 3 1 3 1 Reprezentančni stroški, povezani z dejavnostmi delovnega programa p.m. p.m. Člen 3 1 3 – Skupaj 24 200 –16 500 –68,2 % 7 700 3 1 4 Ocena vpliva in revizija dejavnosti delovnega programa 3 1 4 0 Ocena vpliva in revizija dejavnosti delovnega programa 375 600 6 400 382 000 Člen 3 1 4 – Skupaj 375 600 6 400 1,7 % 382 000 POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 3 810 200 –60 000 –50 368 –2,9 % 3 699 832 Naslov 3 – Skupaj 5 005 200 — 142 149 2,8 % 5 149 249 POGLAVJE 3 0 — OPERATIVNI STROŠKI POGLAVJE 3 1 — PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

POGLAVJE 3 0 —

OPERATIVNI STROŠKI

3 0 0

Operativna dokumentacija

3 0 0 0

Dokumentacija

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 62 000 –30 000 32 000

3 0 1

Objava informacij

3 0 1 0

Splošne publikacije

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 388 200 –58 277 99 400 429 323

3 0 3

Strokovne članarine in pristojbine

3 0 3 0

Strokovne članarine in pristojbine

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 5 600 560 6 160

3 0 4

Stroški prevajanja

3 0 4 0

Stroški prevajanja

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 299 200 65 000 150 000 514 200

3 0 5

Sestanki posvetovalnega foruma

3 0 5 0

Sestanki posvetovalnega foruma

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 440 000 52 717 –26 883 467 734

3 0 5 1

Stroški zavarovanja, povezani s sestanki posvetovalnega foruma

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 5 2

Stroški zavarovanja, povezani s sestanki posvetovalnega foruma

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 6

Svetovalci

3 0 6 0

Svetovalci

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 7

Seminarji in študijski sestanki

3 0 7 0

Seminarji in študijski sestanki

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 8

Stroški upravljanja programov in sestankov v zvezi s pristopom

3 0 8 0

Stroški upravljanja programov in sestankov v zvezi s pristopom

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 9

Mreža nacionalnih opazovalnic

3 0 9 0

Mreža nacionalnih opazovalnic

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

POGLAVJE 3 1 —

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 1 0

Prednostne dejavnosti: Dejavnosti delovnega programa

3 1 0 0

Podpora programom EU in razširjanje politik EU

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 1 440 000 23 227 –18 611 1 444 616

3 1 1

Nudenje informacij in analiz prek mreže nacionalnih opazovalnic

3 1 1 0

Izgradnja zmogljivosti, analize informacij za države partnerke

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 990 200 206 166 –3 062 1 193 304

3 1 2

Razvojne dejavnosti – tematska področja

3 1 2 0

Inovacije in učenje

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 980 200 – 295 793 –12 195 672 212

3 1 3

Razni stroški, povezani z dejavnostmi delovnega programa

3 1 3 0

Stroški zavarovanja, povezani z dejavnostmi delovnega programa

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 24 200 –16 500 7 700

3 1 3 1

Reprezentančni stroški, povezani z dejavnostmi delovnega programa

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 1 4

Ocena vpliva in revizija dejavnosti delovnega programa

3 1 4 0

Ocena vpliva in revizija dejavnosti delovnega programa

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) 375 600 6 400 382 000

NASLOV 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

Člen Postavka Postavka 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) POGLAVJE 9 9 9 9 0 Rezerva 9 9 0 0 Rezerva p.m. p.m. Člen 9 9 0 – Skupaj p.m. N.A. p.m. POGLAVJE 9 9 – SKUPAJ p.m. N.A. p.m. Naslov 9 – Skupaj p.m. N.A. p.m. POGLAVJE 9 9 — STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

POGLAVJE 9 9 —

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9 0

Rezerva

9 9 0 0

Rezerva

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

NASLOV 10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

Člen Postavka Postavka 2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) POGLAVJE 10 1 10 1 0 Rezultat prejšnjih let 10 1 0 0 Rezultat prejšnjih let p.m. p.m. Člen 10 1 0 – Skupaj p.m. N.A. p.m. POGLAVJE 10 1 – SKUPAJ p.m. N.A. p.m. Naslov 10 – Skupaj p.m. N.A. p.m. SKUPAJ ODHODKI 19 450 000 3 721 304 — 300 000 1,5 % 23 473 204 POGLAVJE 10 1 — REZULTAT PREJŠNJIH LET

POGLAVJE 10 1 —

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1 0

Rezultat prejšnjih let

10 1 0 0

Rezultat prejšnjih let

2006 Začetni proračun za prevzem obveznosti (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (B) Spremembe proračuna glede prevzemov obveznosti (C) Spremembe v odstotkih glede na začetni proračun ((B + C)/A = D) 2006 Revidirani proračun za obveznosti (A + B + C = E) p.m. p.m.

NAMENSKI ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G SKUPAJ LASTNI ODHODKI EVROPSKE FUNDACIJE ZA USPOSABLJANJE 19 450 000 — — 0,0 % 19 451 900 4 NAMENSKI ODHODKI – SODELOVANJE Z ZUNANJIMI ORGANIZACIJAMI 4 1 SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI — — p.m. — — N.A. — 4 2 SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI — — p.m. — — N.A. — 4 3 SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 4 4 IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU — N.A. — Naslov 4 – Skupaj 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 5 IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZA ZAPOSLITEV (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 5 1 ČLOVEŠKI VIRI 73 210 679 479 752 689 — — 0,0 % 752 689 5 2 POTNI STROŠKI IN DNEVNICE 169 138 886 523 1 055 661 — — 0,0 % 1 055 661 5 3 DRUGI STROŠKI/STORITVE 136 985 560 580 697 565 — — 0,0 % 697 565 5 4 DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 5 5 DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 5 6 FINANČNA REVIZIJA — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 5 7 NEPREDVIDENI IZDATKI — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 Naslov 5 – Skupaj 2 468 341 2 396 227 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 6 SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI ZA TEMPUS (CARDS – MEDA – TACIS) 6 1 IZBOR 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 6 2 UPRAVLJANJE POGODB 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 6 3 PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 6 4 ADMINISTRATIVNI STROŠKI 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 6 5 REZERVA –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 Naslov 6 – Skupaj 627 357 1 058 861 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 SKUPAJ NAMENSKI ODHODKI EVROPSKE FUNDACIJE ZA USPOSABLJANJE 3 494 890 3 721 304 7 216 194 — 300 000 4,2 % 7 516 194 SKUPAJ ODHODKI 26 666 194 — 300 000 26 968 094

NASLOV 4

NAMENSKI ODHODKI – SODELOVANJE Z ZUNANJIMI ORGANIZACIJAMI

Člen Postavka Postavka Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G POGLAVJE 4 1 4 1 0 Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami 4 1 0 0 Svetovna banka — — p.m. — — — Člen 4 1 0 – Skupaj — — p.m. — — N.A. — 4 1 1 Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami 4 1 1 0 Švicarska agencija za razvoj in sodelovanje — — p.m. — — — Člen 4 1 1 – Skupaj — — p.m. — — N.A. — POGLAVJE 4 1 – SKUPAJ — — p.m. — — N.A. — POGLAVJE 4 2 4 2 0 SI2 – podporne storitve 4 2 0 0 Sredstva v zvezi z udeležbo drugih evropskih agencij pri podporni storitvi SI2 — — p.m. — — — Člen 4 2 0 – Skupaj — — p.m. — — N.A. — POGLAVJE 4 2 – SKUPAJ — — p.m. — — N.A. — POGLAVJE 4 3 4 3 0 Sodelovanje z italijanskimi institucijami 4 3 0 0 Italijansko ministrstvo za zunanje zadeve 399 192 266 216 665 408 — 300 000 965 408 Člen 4 3 0 – Skupaj 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 POGLAVJE 4 3 – SKUPAJ 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 POGLAVJE 4 4 4 4 0 Projekti, povezani z dvostranskimi sporazumi med državami članicami EU in drugimi državami 4 4 0 0 Tehnična pomoč — — p.m. — — — 4 4 0 1 „Italijanski program za majhna in srednje velika podjetja v Albaniji“ (ISMEPA) — — p.m. — — — Člen 4 4 0 – Skupaj — — p.m. — — N.A. — POGLAVJE 4 4 – SKUPAJ — N.A. — Naslov 4 – Skupaj 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 POGLAVJE 4 1 — SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI POGLAVJE 4 2 — SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI POGLAVJE 4 3 — SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI POGLAVJE 4 4 — IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU

POGLAVJE 4 1 —

SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI

4 1 0

Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami

4 1 0 0

Svetovna banka

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

4 1 1

Sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami

4 1 1 0

Švicarska agencija za razvoj in sodelovanje

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

POGLAVJE 4 2 —

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI

4 2 0

SI2 – podporne storitve

4 2 0 0

Sredstva v zvezi z udeležbo drugih evropskih agencij pri podporni storitvi SI2

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

POGLAVJE 4 3 —

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

4 3 0

Sodelovanje z italijanskimi institucijami

4 3 0 0

Italijansko ministrstvo za zunanje zadeve

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 399 192 266 216 665 408 — 300 000 965 408

POGLAVJE 4 4 —

IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU

4 4 0

Projekti, povezani z dvostranskimi sporazumi med državami članicami EU in drugimi državami

4 4 0 0

Tehnična pomoč

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

4 4 0 1

„Italijanski program za majhna in srednje velika podjetja v Albaniji“ (ISMEPA)

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

NASLOV 5

IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZA ZAPOSLITEV (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

Člen Postavka Postavka Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G POGLAVJE 5 1 5 1 1 Pristojbine strokovnjakov EU 5 1 1 0 Pristojbine strokovnjakov EU 46 005 196 270 242 275 — p.m. 242 275 Člen 5 1 1 – Skupaj 46 005 196 270 242 275 — — 0,0 % 242 275 5 1 2 Pristojbine strokovnjakov MEDA 5 1 2 0 Pristojbine strokovnjakov MEDA — 100 800 100 800 — p.m. 100 800 Člen 5 1 2 – Skupaj — 100 800 100 800 — — 0,0 % 100 800 5 1 3 Administrativna pomoč 5 1 3 0 Administrativna pomoč 27 205 321 746 348 951 — p.m. 348 951 Člen 5 1 3 – Skupaj 27 205 321 746 348 951 — — 0,0 % 348 951 5 1 4 Ad Hoc pomoč 5 1 4 0 Ad Hoc pomoč — 60 662 60 662 — p.m. 60 662 Člen 5 1 4 – Skupaj — 60 662 60 662 — — — 60 662 POGLAVJE 5 1 – SKUPAJ 73 210 679 479 752 689 — — 0,0 % 752 689 POGLAVJE 5 2 5 2 1 Dnevnice 5 2 1 1 Dnevnice za strokovnjake 78 519 224 236 302 755 — p.m. 302 755 5 2 1 3 Dnevnice za projektne skupine 6 097 62 450 68 547 — p.m. 68 547 Člen 5 2 1 – Skupaj 84 616 286 686 371 301 — — 0,0 % 371 301 5 2 2 Potni stroški 5 2 2 1 Potni stroški strokovnjakov EU 14 463 73 480 87 943 — p.m. 87 943 5 2 2 2 Potni stroški strokovnjakov MEDA 59 293 467 507 526 800 — p.m. 526 800 5 2 2 3 Potni stroški projektnih skupin 10 767 58 850 69 617 — p.m. 69 617 Člen 5 2 2 – Skupaj 84 522 599 837 684 360 — — 0,0 % 684 360 POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ 169 138 886 523 1 055 661 — — 0,0 % 1 055 661 POGLAVJE 5 3 5 3 1 Dejavnosti za povečanje prepoznavnosti 5 3 1 0 Dejavnosti za povečanje prepoznavnosti 5 603 223 572 229 174 — p.m. 229 174 Člen 5 3 1 – Skupaj 5 603 223 572 229 174 — — 0,0 % 229 174 5 3 2 Konference/seminarji 5 3 2 0 Konference/seminarji 131 382 337 009 468 391 — p.m. 468 391 Člen 5 3 2 – Skupaj 131 382 337 009 468 391 — — 0,0 % 468 391 POGLAVJE 5 3 – SKUPAJ 136 985 560 580 697 565 — — 0,0 % 697 565 POGLAVJE 5 4 5 4 0 Dejavnost javnega naročila za komponento 3 5 4 0 0 Dejavnost javnega naročila za komponento 3 1 240 618 9 382 1 250 000 — p.m. 1 250 000 Člen 5 4 0 – Skupaj 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 POGLAVJE 5 4 – SKUPAJ 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 POGLAVJE 5 5 5 5 0 Dejavnost javnega naročila za komponento 4 5 5 0 0 Dejavnost javnega naročila za komponento 4 848 390 151 610 1 000 000 — p.m. 1 000 000 Člen 5 5 0 – Skupaj 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 POGLAVJE 5 5 – SKUPAJ 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 POGLAVJE 5 6 5 6 0 Finančna revizija 5 6 0 0 Tehnična pomoč — 20 850 20 850 — p.m. 20 850 Člen 5 6 0 – Skupaj — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 POGLAVJE 5 6 – SKUPAJ — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 POGLAVJE 5 7 5 7 0 Nepredvideni izdatki 5 7 0 0 Nepredvideni izdatki — 87 803 87 803 — p.m. 87 803 Člen 5 7 0 – Skupaj — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 POGLAVJE 5 7 – SKUPAJ — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 Naslov 5 – Skupaj 2 468 341 2 396 227 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 POGLAVJE 5 1 — ČLOVEŠKI VIRI POGLAVJE 5 2 — POTNI STROŠKI IN DNEVNICE POGLAVJE 5 3 — DRUGI STROŠKI/STORITVE POGLAVJE 5 4 — DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3 POGLAVJE 5 5 — DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4 POGLAVJE 5 6 — FINANČNA REVIZIJA POGLAVJE 5 7 — NEPREDVIDENI IZDATKI

Opombe

Dne 16. novembra 2004 je ETF podpisala pogodbo v znesku 5 000 000 EUR. S temi sredstvi bo v imenu partnerjev MEDA izvajala projekt, za katerega je odgovorna Evropska komisija v obdobju od 2005–2008.

Izobraževanje in usposabljanje za zaposlitev je projekt, ki je nastal med barcelonskim procesom in je rezultat obsežnega identifikacijskega procesa, ki ga je izvedla Evropska komisija in v katerega so bili vključeni vsi udeleženci Evromediteranskega partnerstva. Evropska fundacija za usposabljanje je bila na podlagi splošnega soglasja izbrana kot izvajalka projekta.

Cilj projekta ETE je pomagati desetim partnerjem MEDA (Alžiriji, Egiptu, Izraelu, Jordaniji, Libanonu, Maroku, Siriji, Tuniziji, Turčiji, Zahodnemu bregu&Gazi) pri oblikovanju in izvajanju ustreznih politik na področju tehničnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki lahko z uporabo regionalnega pristopa pripomorejo k pospeševanju zaposlovanja.

POGLAVJE 5 1 —

ČLOVEŠKI VIRI

5 1 1

Pristojbine strokovnjakov EU

5 1 1 0

Pristojbine strokovnjakov EU

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 46 005 196 270 242 275 — p.m. 242 275

5 1 2

Pristojbine strokovnjakov MEDA

5 1 2 0

Pristojbine strokovnjakov MEDA

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G — 100 800 100 800 — p.m. 100 800

5 1 3

Administrativna pomoč

5 1 3 0

Administrativna pomoč

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 27 205 321 746 348 951 — p.m. 348 951

5 1 4

Ad Hoc pomoč

5 1 4 0

Ad Hoc pomoč

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G — 60 662 60 662 — p.m. 60 662

POGLAVJE 5 2 —

POTNI STROŠKI IN DNEVNICE

5 2 1

Dnevnice

5 2 1 1

Dnevnice za strokovnjake

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 78 519 224 236 302 755 — p.m. 302 755

5 2 1 3

Dnevnice za projektne skupine

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 6 097 62 450 68 547 — p.m. 68 547

5 2 2

Potni stroški

5 2 2 1

Potni stroški strokovnjakov EU

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 14 463 73 480 87 943 — p.m. 87 943

5 2 2 2

Potni stroški strokovnjakov MEDA

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 59 293 467 507 526 800 — p.m. 526 800

5 2 2 3

Potni stroški projektnih skupin

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 10 767 58 850 69 617 — p.m. 69 617

POGLAVJE 5 3 —

DRUGI STROŠKI/STORITVE

5 3 1

Dejavnosti za povečanje prepoznavnosti

5 3 1 0

Dejavnosti za povečanje prepoznavnosti

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 5 603 223 572 229 174 — p.m. 229 174

5 3 2

Konference/seminarji

5 3 2 0

Konference/seminarji

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 131 382 337 009 468 391 — p.m. 468 391

POGLAVJE 5 4 —

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3

5 4 0

Dejavnost javnega naročila za komponento 3

5 4 0 0

Dejavnost javnega naročila za komponento 3

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 1 240 618 9 382 1 250 000 — p.m. 1 250 000

POGLAVJE 5 5 —

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4

5 5 0

Dejavnost javnega naročila za komponento 4

5 5 0 0

Dejavnost javnega naročila za komponento 4

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 848 390 151 610 1 000 000 — p.m. 1 000 000

POGLAVJE 5 6 —

FINANČNA REVIZIJA

5 6 0

Finančna revizija

5 6 0 0

Tehnična pomoč

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G — 20 850 20 850 — p.m. 20 850

POGLAVJE 5 7 —

NEPREDVIDENI IZDATKI

5 7 0

Nepredvideni izdatki

5 7 0 0

Nepredvideni izdatki

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G — 87 803 87 803 — p.m. 87 803

NASLOV 6

SPORAZUM O TEHNIČNI POMOČI ZA TEMPUS (CARDS – MEDA – TACIS)

Člen Postavka Postavka Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G POGLAVJE 6 1 6 1 0 Selection 6 1 0 1 Evaluation meetings 360 000 4 579 364 579 — 364 579 6 1 0 2 Lead experts information sessions — — p.m. — — 6 1 0 3 JEP Technical assessment 18 169 111 736 129 904 — 129 904 6 1 0 4 IMG Technical assessment 42 688 60 913 103 602 — 103 602 6 1 0 5 SCM Academic assessment 10 360 56 000 66 360 — 66 360 6 1 0 6 SCM Technical assessment 9 910 28 740 38 650 — 38 650 Člen 6 1 0 – Skupaj 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 POGLAVJE 6 1 – SKUPAJ 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 POGLAVJE 6 2 6 2 0 Contract Assessment 6 2 0 1 Reports – Content assessment — — p.m. — — 6 2 0 2 Reports – Financial assessment 42 091 103 386 145 477 — 145 477 6 2 0 3 Financial audits 34 839 71 000 105 839 — 105 839 6 2 0 4 Project administration software — 7 500 7 500 — 7 500 Člen 6 2 0 – Skupaj 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 POGLAVJE 6 2 – SKUPAJ 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 POGLAVJE 6 3 6 3 0 Publication & Information 6 3 0 1 Tempus guide for applicants — — p.m. — — 6 3 0 2 Tempus country fiche — — p.m. — — 6 3 0 3 Tempus studies 53 000 140 000 193 000 — 193 000 6 3 0 4 Tempus information & publicity materials — 15 000 15 000 — 15 000 6 3 0 5 Website development 8 170 52 460 60 630 — 60 630 6 3 0 6 Tempus project documentation — — p.m. — — 6 3 0 7 Tempus annual report — — p.m. — — 6 3 0 8 Miscellaneous — — p.m. — — 6 3 0 9 Regional conferences — — p.m. — — Člen 6 3 0 – Skupaj 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 POGLAVJE 6 3 – SKUPAJ 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 POGLAVJE 6 4 6 4 0 Administrative expenses 6 4 0 1 Mailing costs 66 082 122 941 189 022 — 189 022 6 4 0 2 Translation costs 843 95 852 96 695 — 96 695 6 4 0 3 Filing, registration, data input 6 205 118 500 124 705 — 124 705 Člen 6 4 0 – Skupaj 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 POGLAVJE 6 4 – SKUPAJ 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 POGLAVJE 6 5 6 5 0 Reserve 6 5 0 0 Reserve –25 000 70 255 45 255 — 45 255 Člen 6 5 0 – Skupaj –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 POGLAVJE 6 5 – SKUPAJ –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 Naslov 6 – Skupaj 627 357 1 058 861 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 SKUPAJ ODHODKI 7 216 194 — 300 000 7 516 194 POGLAVJE 6 1 — IZBOR POGLAVJE 6 2 — UPRAVLJANJE POGODB POGLAVJE 6 3 — PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE POGLAVJE 6 4 — ADMINISTRATIVNI STROŠKI POGLAVJE 6 5 — REZERVA

Opombe

Dne 27. decembra 2005 je ETF od Komisije prejela 40 % predplačilo –v znesku 416 104,04 EUR za financiranje dejavnosti, predvidenih –v sporazumu o tehnični pomoči, ki ETF povezuje z Evropsko komisijo preko TEMPUSA. Glede na to, da je ta sredstva ETF prejela precej pozno in glede na dejstvo, da je bilo podaljšanje obstoječega sporazuma podpisano 16. decembra 2005, bi ETF lahko spremembe proračuna za leto 2005 pripravila šele januarja 2006. Ker pa to ne bi bilo smiselno, je bil znesek vpisan –v proračun za leto 2006

Znesek za podaljšanje (1 040 260 EUR) je prikazan kot začetna proračunska sredstva 2006.

POGLAVJE 6 1 —

IZBOR

6 1 0

Selection

6 1 0 1

Evaluation meetings

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 360 000 4 579 364 579 — 364 579

6 1 0 2

Lead experts information sessions

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 1 0 3

JEP Technical assessment

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 18 169 111 736 129 904 — 129 904

6 1 0 4

IMG Technical assessment

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 42 688 60 913 103 602 — 103 602

6 1 0 5

SCM Academic assessment

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 10 360 56 000 66 360 — 66 360

6 1 0 6

SCM Technical assessment

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 9 910 28 740 38 650 — 38 650

POGLAVJE 6 2 —

UPRAVLJANJE POGODB

6 2 0

Contract Assessment

6 2 0 1

Reports – Content assessment

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 2 0 2

Reports – Financial assessment

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 42 091 103 386 145 477 — 145 477

6 2 0 3

Financial audits

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 34 839 71 000 105 839 — 105 839

6 2 0 4

Project administration software

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G — 7 500 7 500 — 7 500

POGLAVJE 6 3 —

PUBLIKACIJE IN INFORMACIJE

6 3 0

Publication & Information

6 3 0 1

Tempus guide for applicants

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 2

Tempus country fiche

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 3

Tempus studies

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 53 000 140 000 193 000 — 193 000

6 3 0 4

Tempus information & publicity materials

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G — 15 000 15 000 — 15 000

6 3 0 5

Website development

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 8 170 52 460 60 630 — 60 630

6 3 0 6

Tempus project documentation

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 7

Tempus annual report

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 8

Miscellaneous

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 9

Regional conferences

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G — — p.m. — —

POGLAVJE 6 4 —

ADMINISTRATIVNI STROŠKI

6 4 0

Administrative expenses

6 4 0 1

Mailing costs

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 66 082 122 941 189 022 — 189 022

6 4 0 2

Translation costs

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 843 95 852 96 695 — 96 695

6 4 0 3

Filing, registration, data input

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G 6 205 118 500 124 705 — 124 705

POGLAVJE 6 5 —

REZERVA

6 5 0

Reserve

6 5 0 0

Reserve

Prenesena sredstva iz 2005 (RAL) (A) Neporabljena sredstva iz prejšnjih let (IIR) (B) Začetni proračun 2006 (A+B = C) Prenosi 2006 za obveznosti po pooblastilu direktorja (D) Spremembe proračuna (E) V odstotkih (E/(C+D) = F) 2006 Revidirani proračun N (C + D + E) = G –25 000 70 255 45 255 — 45 255