Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2022 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 216/03)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračun 2022 Sprememba proračuna št. 1 Nov znesek 1 PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV 1 0 PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV 27 293 765 27 293 765 Naslov 1 – Skupaj 27 293 765 27 293 765 2 PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE 2 0 PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE 17 301 544 17 301 544 Naslov 2 – Skupaj 17 301 544 17 301 544 3 DAJATVE, PLAČANE ORGANU 3 0 DAJATVE, PLAČANE ORGANU 21 541 604 21 541 604 Naslov 3 – Skupaj 21 541 604 21 541 604 4 PRISPEVKI OPAZOVALCEV 4 0 PRISPEVKI OPAZOVALCEV 845 008 845 008 Naslov 4 – Skupaj 845 008 845 008 6 UPRAVNO POSLOVANJE 6 0 UPRAVNO POSLOVANJE 0 0 Naslov 6 – Skupaj 0 0 7 PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH 7 0 PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH 334 000 334 000 Naslov 7 – Skupaj 334 000 334 000 SKUPAJ 67 315 921 67 315 921

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračun 2022 Sprememba proračuna št. 1 Nov znesek 1 ODHODKI ZA OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 43 090 152 43 090 152 1 2 ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM 300 000 300 000 1 4 SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 985 000 985 000 1 6 USPOSABLJANJE 400 000 400 000 Naslov 1 – Skupaj 44 775 152 44 775 152 2 INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA 2 0 NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 6 520 000 6 520 000 2 1 INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA 450 000 450 000 2 3 TEKOČI UPRAVNI IZDATKI 1 007 000 1 007 000 2 7 STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE 6 000 6 000 Naslov 2 – Skupaj 7 983 000 7 983 000 3 ODHODKI IZ POSLOVANJA 3 1 USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI 70 000 70 000 3 2 ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 12 250 000 12 250 000 3 4 PRAVNO SVETOVANJE 130 000 130 000 3 5 DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE 625 000 625 000 3 6 STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI 320 000 320 000 3 7 KOMUNIKACIJA 288 678 288 678 3 8 STROŠKI SESTANKOV 420 001 420 001 3 9 STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI 54 090 54 090 Naslov 3 – Skupaj 14 157 769 14 157 769 4 PRENESENE NALOGE 4 0 SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV 400 000 400 000 4 1 REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH Naslov 4 – Skupaj 400 000 400 000 9 POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK 9 0 POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK Naslov 9 – Skupaj SKUPAJ 67 315 921 67 315 921

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred 2022 2021 Odobrena v proračunu Unije Odobrena v proračunu Unije Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta Stalna delovna mesta Začasna delovna mesta AD 16 — 1 — 1 (1) AD 15 — 3 — 3 AD 14 — 1 — 1 AD 13 — 1 — 3 AD 12 — 6 — 10 AD 11 — 7 — 15 AD 10 — 21 — 24 AD 9 — 39 — 42 AD 8 — 32 — 40 AD 7 — 31 — 45 AD 6 — 42 — 17 AD 5 — 49 — 37 Vmesni seštevek AD — 233 — 238 AST 11 — — — — AST 10 — — — — AST 9 — — — — AST 8 — — — 2 AST 7 — — — 3 AST 6 — 3 — 3 AST 5 — 5 — 3 AST 4 — 1 — 1 AST 3 — — — — AST 2 — — — — AST 1 — 1 — — Vmesni seštevek AST — 10 — 12 AST/SC 6 — — — — AST/SC 5 — — — — AST/SC 4 — — — — AST/SC 3 — — — — AST/SC 2 — — — — AST/SC 1 — — — — Vmesni seštevek AST/SC — — — — Skupaj — 243 — 250 Skupaj 243 250 (1)

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta 2022 2021 FS IV 66 66 FS III 28 35 FS II 3 FS I Skupaj FS 97 101 Napoteni nacionalni strokovnjaki 15 15 Skupaj 112 116

(1) 1 AD 16 post for the Chair of the CCP Supervisory Committee and 1 ad personam AD 16 post from 1 January to 31 December.