SL Uradni list Evropske unije L 228/7

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna št. 2

(2007/574/ES)

Splošni cilji

Preambula

Po odločitvi proračunskega organa, da sprosti sredstva, uvrščena v rezervo (282 000 EUR za naslove I in II, 254 000 EUR za naslov III), so subvencije, dodeljene agenciji EU-OSHA za leto 2007, predvidene v višini 6 300 000 EUR za naslova I in II in 7 700 000 EUR za naslov III.

Glede namenskih odhodkov (zlasti poglavje 3 4) je treba omeniti, da sredstva v postavki „Začetna sredstva 2007“ predstavljajo izdatke, kot so predvideni v pogodbi PHARE IV. Sredstva v postavki „Skupaj 2007“ predstavljajo letošnje odhodke, predvidene na podlagi pobranih prihodkov leta 2006 (236 540 EUR), in pričakovane proračunske prihodke leta 2007 (213 460 EUR) ter znašajo skupaj 450 000 EUR.

Kar se tiče namenskih odhodkov (zlasti člen 3 6) sredstva v postavki „Skupaj 2007“ ustrezajo skupnemu znesku 227 100 EUR, kar je v skladu s pravno podlago, podpisano in vsebovano v proračunu agencije EU-OSHA za leto 2007.

PRIHODKI

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Naslov Poglavje Postavka Proračun 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 1 0 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 14 473 180 –32 620 14 440 560 Naslov 1 – Skupaj 14 473 180 –32 620 14 440 560

POGLAVJE 1 0 —

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka Proračun 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 1 0 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti 14 000 000 14 000 000 Člen 1 0 0 – Vmesni seštevek 14 000 000 14 000 000 1 0 1 Program Phare III (namenska sredstva) 0 0 Člen 1 0 1 – Vmesni seštevek 0 0 1 0 2 Program Phare IV (namenska sredstva) 148 080 65 380 213 460 Člen 1 0 2 – Vmesni seštevek 148 080 65 380 213 460 1 0 3 Regionalni program CARDS 2005 (namenska sredstva) 325 100 –98 000 227 100 Člen 1 0 3 – Vmesni seštevek 325 100 –98 000 227 100 Poglavje 1 0 – Skupaj 14 473 180 –32 620 14 440 560

1 0 2

Program Phare IV (namenska sredstva)

Proračun 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 148 080 65 380 213 460

Opombe

Ta člen ustreza namenskim prihodkom iz programa Phare in vključuje finančna sredstva za program Phare IV, ki je bil podpisan z Evropsko skupnostjo v skupnem znesku 450 000 EUR in bo potekal v obdobju 2006–2007. Dejavnosti v okviru Phare IV so povezane z odobrenim programom dela z namenskimi prihodki in odhodki.

1 0 3

Regionalni program CARDS 2005 (namenska sredstva)

Proračun 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 325 100 –98 000 227 100

Opombe

Ta člen ustreza namenskim prihodkom iz programa CARDS in vključuje finančna sredstva za regionalni program CARDS 2005, ki bo potekal do leta 2008, v skupnem znesku 410 000 EUR. Številke odražajo trenutne ocene finančnih sredstev za leto 2007.

NASLOV 2

DRUGE SUBVENCIJE

Naslov Poglavje Postavka Proračun 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 2 0 DRUGE SUBVENCIJE 237 303 –30 101 207 202 Naslov 2 – Skupaj 237 303 –30 101 207 202

POGLAVJE 2 0 —

DRUGE SUBVENCIJE

Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka Proračun 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 2 0 DRUGE SUBVENCIJE 2 0 0 Dotacija regionalne baskovske vlade 60 101 60 101 Člen 2 0 0 – Vmesni seštevek 60 101 60 101 2 0 1 Dotacija province Vizcaya 60 101 –60 101 — Člen 2 0 1 – Vmesni seštevek 60 101 –60 101 — 2 0 2 Dotacija španske vlade 60 101 60 101 Člen 2 0 2 – Vmesni seštevek 60 101 60 101 2 0 3 Druge dotacije 57 000 30 000 87 000 Člen 2 0 3 – Vmesni seštevek 57 000 30 000 87 000 Poglavje 2 0 – Skupaj 237 303 –30 101 207 202

2 0 1

Dotacija province Vizcaya

Proračun 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 60 101 –60 101 —

Opombe

Ta dotacija je namenjena financiranju tekočih izdatkov.

2 0 3

Druge dotacije

Proračun 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 57 000 30 000 87 000

Opombe

Prihodki od drugih dotacij: 57 000 EUR od FIOH (namenska sredstva) in 30 000 EUR od nemškega predsedstva.

NASLOV 5

RAZNI PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračun 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 5 0 PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN p.m. p.m. 5 2 PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK p.m. p.m. 5 4 RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI p.m. 279 941 279 941 5 9 DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA p.m. p.m. Naslov 5 – Skupaj p.m. 279 941 279 941

POGLAVJE 5 4 —

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI

Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka Proračun 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 5 4 RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI 5 4 0 Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni p.m. 279 941 279 941 Člen 5 4 0 – Vmesni seštevek p.m. 279 941 279 941 Poglavje 5 4 – Skupaj p.m. 279 941 279 941

5 4 0

Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni

Proračun 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek p.m. 279 941 279 941

Opombe

Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni.

ODHODKI

Naslov Postavka Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 1 OSEBJE 4 797 295 –18 500 4 778 795 2 ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 1 683 008 –60 101 1 622 907 3 ODHODKI IZ POSLOVANJA 8 230 180 349 321 8 579 501 Odhodki D – Skupaj 14 710 483 270 720 14 981 203

NASLOV 1

OSEBJE

Naslov Poglavje Postavka Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 4 770 945 –27 500 4 743 445 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 26 350 6 500 32 850 1 5 MOBILNOST p.m. 2 500 2 500 1 6 SOCIALNO VARSTVO p.m. p.m. 1 8 IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE p.m. p.m. 1 9 POKOJNINE IN ODPRAVNINE p.m. p.m. Naslov 1 – Skupaj 4 797 295 –18 500 4 778 795

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka FO Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 1 1 0 Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu 1 1 0 0 Osnovne plače 2 410 503 – 167 500 2 243 003 1 1 0 1 Družinski dodatki 273 415 273 415 1 1 0 2 Dodatki za delo in bivanje v tujini 364 568 364 568 1 1 0 3 Dodatki za tajniške storitve 3 906 3 906 Člen 1 1 0 – Vmesni seštevek 3 052 392 – 167 500 2 884 892 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 0 Pomožno osebje 207 600 15 000 222 600 1 1 1 2 Lokalno osebje 70 255 70 255 1 1 1 3 Pogodbeni uslužbenci 441 019 441 019 Člen 1 1 1 – Vmesni seštevek 718 874 15 000 733 874 1 1 2 Strokovno usposabljanje osebja 1 1 2 0 Strokovno usposabljanje osebja 47 450 47 450 Člen 1 1 2 – Vmesni seštevek 47 450 47 450 1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost 1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje 87 118 87 118 1 1 3 1 Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni 24 513 24 513 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti 34 102 34 102 1 1 3 3 Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic p.m. p.m. Člen 1 1 3 – Vmesni seštevek 145 733 145 733 1 1 4 Drugi dodatki in dajatve 1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine 828 828 1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust 76 245 76 245 1 1 4 3 Pavšalni funkcijski dodatki p.m. p.m. Člen 1 1 4 – Vmesni seštevek 77 073 77 073 1 1 5 Nadurno delo p.m. p.m. Člen 1 1 5 – Vmesni seštevek p.m. p.m. 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 5 Začasne storitve 100 000 125 000 225 000 1 1 7 6 Začasno dodeljeni uradniki iz držav članic 113 900 113 900 1 1 7 7 GD ADMIN administrativna pomoč 48 350 48 350 Člen 1 1 7 – Vmesni seštevek 262 250 125 000 387 250 1 1 8 Drugi odhodki v zvezi z zaposlovanjem in premeščanjem osebja 1 1 8 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja 66 550 66 550 1 1 8 1 Potni stroški 18 050 18 050 1 1 8 2 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev 121 254 121 254 1 1 8 3 Stroški selitve 107 100 107 100 1 1 8 4 Začasne dnevnice 87 380 87 380 Člen 1 1 8 – Vmesni seštevek 400 334 400 334 1 1 9 Korekcijski količniki – prilagoditve osebnih prejemkov 1 1 9 0 Korekcijski količniki 66 839 66 839 1 1 9 1 Prilagoditve osebnih prejemkov p.m. p.m. Člen 1 1 9 – Vmesni seštevek 66 839 66 839 Poglavje 1 1 – Skupaj 4 770 945 –27 500 4 743 445

1 1 0

Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu

1 1 0 0

Osnovne plače

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 2 410 503 – 167 500 2 243 003

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66 teh predpisov ter člen 2 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (PZDU).

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju osnovnih plač redno zaposlenih uradnikov in začasnega osebja.

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 0

Pomožno osebje

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 207 600 15 000 222 600

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 ter naslov III teh pogojev.

1 1 5

Nadurno delo

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek p.m. p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti člen 56 teh predpisov in Priloga VI k tem predpisom.

Ta člen je namenjen kritju pavšalnih plačil ali plačil na urno postavko za nadure zadevnih uradnikov, lokalnega osebja in drugih uslužbencev, ki jih ni bilo mogoče nadomestiti s prostim časom v skladu z običajno ureditvijo.

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 5

Začasne storitve

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 100 000 125 000 225 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za začasne storitve, v glavnem za storitve strojepiscev. Uporaba začasnih storitev je potrebna zaradi prožnega prilagajanja začasnim potrebam.

POGLAVJE 1 4 —

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka FO Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 1 4 1 Zdravstvena služba 19 850 19 850 Člen 1 4 1 – Vmesni seštevek 19 850 19 850 1 4 2 Drugi izdatki za socialno varstvo 6 500 6 500 13 000 Člen 1 4 2 – Vmesni seštevek 6 500 6 500 13 000 Poglavje 1 4 – Skupaj 26 350 6 500 32 850

1 4 2

Drugi izdatki za socialno varstvo

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 6 500 6 500 13 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Agencije za dejavnosti socialnega varstva za njeno osebje.

POGLAVJE 1 5 —

MOBILNOST

Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka FO Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 1 5 MOBILNOST 1 5 2 Mobilnost 1 5 2 0 Izmenjave osebja p.m. p.m. 1 5 2 1 Uradniki Agencije, napoteni v nacionalne uprave, mednarodne organizacije, ustanove ali podjetja javnega sektorja p.m. p.m. 1 5 2 2 Pripravniki p.m. 2 500 2 500 Člen 1 5 2 – Vmesni seštevek p.m. 2 500 2 500 Poglavje 1 5 – Skupaj p.m. 2 500 2 500

1 5 2

Mobilnost

1 5 2 2

Pripravniki

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek p.m. 2 500 2 500

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi s pripravniki.

NASLOV 2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Naslov Poglavje Postavka Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 2 0 NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 940 723 1 000 941 723 2 1 INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) 390 435 –25 401 365 034 2 2 PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI 47 388 47 388 2 3 TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI 107 541 –35 700 71 841 2 4 POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE 196 921 196 921 Naslov 2 – Skupaj 1 683 008 –60 101 1 622 907

POGLAVJE 2 0 —

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka FO Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 2 0 NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 2 0 0 Najemnina 2 0 0 0 Najemnina 664 488 664 488 Člen 2 0 0 – Vmesni seštevek 664 488 664 488 2 0 1 Zavarovanje 2 0 1 0 Zavarovanje 11 485 11 485 Člen 2 0 1 – Vmesni seštevek 11 485 11 485 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 82 380 1 000 83 380 Člen 2 0 2 – Vmesni seštevek 82 380 1 000 83 380 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje 56 370 56 370 Člen 2 0 3 – Vmesni seštevek 56 370 56 370 2 0 4 Opremljanje prostorov 2 0 4 0 Opremljanje prostorov 56 000 56 000 Člen 2 0 4 – Vmesni seštevek 56 000 56 000 2 0 5 Varovanje in nadzor zgradb 2 0 5 0 Varovanje in nadzor zgradb 65 000 65 000 Člen 2 0 5 – Vmesni seštevek 65 000 65 000 2 0 9 Administrativni stroški, davki 2 0 9 0 Administrativni stroški, davki 5 000 5 000 Člen 2 0 9 – Vmesni seštevek 5 000 5 000 Poglavje 2 0 – Skupaj 940 723 1 000 941 723

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 82 380 1 000 83 380

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju tekočih izdatkov.

POGLAVJE 2 1 —

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)

Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka FO Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 2 1 INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) 2 1 0 Splošni stroški poslovanja IT 2 1 0 0 Splošni stroški poslovanja IT 191 138 –25 401 165 737 Člen 2 1 0 – Vmesni seštevek 191 138 –25 401 165 737 2 1 2 Storitve osebja IT 2 1 2 0 Storitve osebja IT 106 629 106 629 Člen 2 1 2 – Vmesni seštevek 106 629 106 629 2 1 3 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema 2 1 3 0 Nakup nove in nadomestne opreme 73 114 73 114 2 1 3 2 Najem 6 294 6 294 2 1 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo 12 240 12 240 2 1 3 4 Elektronska pisarniška oprema 1 020 1 020 Člen 2 1 3 – Vmesni seštevek 92 668 92 668 Poglavje 2 1 – Skupaj 390 435 –25 401 365 034

2 1 0

Splošni stroški poslovanja IT

2 1 0 0

Splošni stroški poslovanja IT

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 191 138 –25 401 165 737

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za licence programske opreme, namestitev, razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov ter potrošni material za obdelavo podatkov.

POGLAVJE 2 3 —

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka FO Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 2 3 TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI 2 3 0 Pisarniške potrebščine in material 2 3 0 0 Pisarniške potrebščine in material 20 400 20 400 Člen 2 3 0 – Vmesni seštevek 20 400 20 400 2 3 2 Finančni stroški 2 3 2 0 Bančni stroški 11 131 11 131 2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik 3 000 3 000 2 3 2 9 Drugi finančni stroški 1 000 1 000 Člen 2 3 2 – Vmesni seštevek 15 131 15 131 2 3 3 Storitve zunanjih izvajalcev 2 3 3 0 Pravni stroški 20 798 20 798 2 3 3 1 Storitve notranje revizije 35 700 –35 700 — Člen 2 3 3 – Vmesni seštevek 56 498 –35 700 20 798 2 3 4 Denarne odškodnine 2 3 4 0 Denarne odškodnine p.m. p.m. Člen 2 3 4 – Vmesni seštevek p.m. p.m. 2 3 5 Drugi splošni stroški poslovanja 2 3 5 0 Razna zavarovanja p.m. p.m. 2 3 5 2 Stroški notranje preskrbe s hrano in pijačo 9 366 9 366 2 3 5 3 Selitve v zgradbi 5 623 5 623 2 3 5 9 Drugi izdatki 523 523 Člen 2 3 5 – Vmesni seštevek 15 512 15 512 Poglavje 2 3 – Skupaj 107 541 –35 700 71 841

2 3 3

Storitve zunanjih izvajalcev

2 3 3 1

Storitve notranje revizije

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 35 700 –35 700 —

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Agencije za storitve notranje revizije.

NASLOV 3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

Naslov Poglavje Postavka Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 3 0 SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 6 150 000 339 941 6 489 941 3 1 MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP) 3 2 PROGRAM PHARE 3 3 POBUDA ZA ZDRAVO DELOVNO MESTO 1 550 000 1 550 000 3 4 PHARE PROGRAM IV (NAMENSKA SREDSTVA) 148 080 65 380 213 460 3 5 PROJEKT NEW OSH ERA 57 000 0 57 000 3 6 REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005 325 100 –56 000 269 100 Naslov 3 – Skupaj 8 230 180 349 321 8 579 501

POGLAVJE 3 0 —

SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka FO Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 3 0 SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 3 0 0 Dejavnosti informacijskih točk, vključno z dejavnostmi strokovne skupine, sestanki in stroški tolmačenja 3 0 0 0 Zahteve za informacije in drugi stroški p.m. p.m. 3 0 0 1 Subvencija za informacijske točke 1 030 000 1 030 000 3 0 0 2 Sestanki informacijskih točk 88 500 88 500 3 0 0 3 Zunanja ocena Agencije in mreže informacijskih točk Člen 3 0 0 – Vmesni seštevek 1 118 500 1 118 500 3 0 1 Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju 3 0 1 0 Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju 200 000 200 000 Člen 3 0 1 – Vmesni seštevek 200 000 200 000 3 0 2 Informacijski projekti in programi/Tematski centri (TC) in zunanji izvajalci 3 0 2 0 Opazovalnica tveganj 1 028 500 1 028 500 3 0 2 4 Delovno okolje 1 140 000 1 140 000 Člen 3 0 2 – Vmesni seštevek 2 168 500 2 168 500 3 0 3 Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti, priložnostni sestanki itd. 3 0 3 0 Konference, seminarji, delavnice, javne prireditve, promocijske dejavnosti itd. 480 000 480 000 3 0 3 2 Drugi sestanki 66 690 66 690 Člen 3 0 3 – Vmesni seštevek 546 690 546 690 3 0 4 Urejanje, objavljanje in razpošiljanje informacij ter druge dejavnosti 3 0 4 0 Objava in razpošiljanje izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij 380 000 380 000 3 0 4 4 Urejanje 51 250 30 000 81 250 Člen 3 0 4 – Vmesni seštevek 431 250 30 000 461 250 3 0 6 Prevajanje in tolmačenje 3 0 6 0 Prevajanje študij, poročil in delovnih dokumentov 705 811 279 941 985 752 3 0 6 1 Tolmačenje p.m. p.m. Člen 3 0 6 – Vmesni seštevek 705 811 279 941 985 752 3 0 7 Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 3 0 7 2 Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 480 000 30 000 510 000 Člen 3 0 7 – Vmesni seštevek 480 000 30 000 510 000 3 0 8 Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja 3 0 8 0 Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja 271 202 271 202 Člen 3 0 8 – Vmesni seštevek 271 202 271 202 3 0 9 Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški 3 0 9 1 Stroški službenih potovanj, službeni potni stroški in drugi dodatni izdatki 219 351 219 351 3 0 9 2 Stroški za reprezentanco 8 696 8 696 Člen 3 0 9 – Vmesni seštevek 228 047 228 047 Poglavje 3 0 – Skupaj 6 150 000 339 941 6 489 941

3 0 0

Dejavnosti informacijskih točk, vključno z dejavnostmi strokovne skupine, sestanki in stroški tolmačenja

3 0 0 1

Subvencija za informacijske točke

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 1 030 000 1 030 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena za podporo dejavnosti mreže informacijskih točk Agencije za zagotovitev učinkovitega razširjanja informacij Agencije ter sporočil kampanj na ravni držav članic.

3 0 4

Urejanje, objavljanje in razpošiljanje informacij ter druge dejavnosti

3 0 4 4

Urejanje

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 51 250 30 000 81 250

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov urejanja.

3 0 6

Prevajanje in tolmačenje

3 0 6 0

Prevajanje študij, poročil in delovnih dokumentov

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 705 811 279 941 985 752

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov prevajanja študij, poročil in delovnih dokumentov za upravni odbor in biro ter za kongrese, seminarje itd. v različne jezike Skupnosti. Prevajalsko delo bo opravljal Prevajalski center za organe Evropske unije v Luxembourgu.

3 0 7

Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu

3 0 7 2

Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 480 000 30 000 510 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov izdelave in razpošiljanja gradiva kampanje, organizacije in vodenja konferenc (zaključna prireditev in natečaj za dobro prakso), seminarjev, razstav, javnih prireditev, promocijskih dejavnosti in ocenjevanj v okviru Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu.

POGLAVJE 3 4 —

PHARE PROGRAM IV (NAMENSKA SREDSTVA)

Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka FO Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 3 4 PHARE PROGRAM IV (NAMENSKA SREDSTVA) 3 4 0 Program Phare IV (namenska sredstva) 3 4 0 0 Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje 81 000 81 000 3 4 1 0 Potni stroški (mednarodni) 58 680 –46 080 12 600 3 4 1 1 Stroški službenih potovanj za osebje, ki dela na projektih v tujini 3 400 3 400 3 4 1 2 Stroški službenih potovanj za udeležbo na seminarji/konferencah 5 000 –4 000 1 000 3 4 2 0 Prevajanje/tolmačenje — — 3 4 3 0 Delavnica Evropskega tedna — — 3 4 4 0 Skrb in pomoč za spletne strani informacijskih točk 29 700 29 700 3 4 4 1 Računalniška oprema 4 800 4 800 3 4 5 0 Pohištvo 4 000 4 000 3 4 6 0 Tiskanje informacijskega gradiva 1 410 1 410 3 4 7 0 Aktivnosti v okviru kampanje Pobuda za zdravo delovno mesto 75 550 75 550 Člen 3 4 0 – Vmesni seštevek 148 080 65 380 213 460 Poglavje 3 4 – Skupaj 148 080 65 380 213 460

3 4 0

Program Phare IV (namenska sredstva)

Opombe

To poglavje vključuje pripravljale ukrepe za prihodnje sodelovanje držav Zahodnega Balkana v Agenciji, ki so do tega upravičene v okviru programa Phare. Agencija je z Evropsko skupnostjo podpisala pogodbo o subvenciji v višini 450 000 EUR za program Phare IV za obdobje 2006–2007. Dejavnosti v okviru programa Phare IV so povezane s potrjenim programom dela z namenskimi prihodki in odhodki. Številke odražajo obseg dejavnosti v letu 2006 in 2007. Neporabljena sredstva iz leta 2006 bodo prenesena v leto 2007, pri čemer se bo upoštevalo realizirane prihodke leta 2006.

3 4 1 0

Potni stroški (mednarodni)

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 58 680 –46 080 12 600

3 4 1 2

Stroški službenih potovanj za udeležbo na seminarji/konferencah

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 5 000 –4 000 1 000

3 4 2 0

Prevajanje/tolmačenje

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek — —

3 4 3 0

Delavnica Evropskega tedna

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek — —

3 4 4 0

Skrb in pomoč za spletne strani informacijskih točk

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 29 700 29 700

3 4 4 1

Računalniška oprema

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 4 800 4 800

3 4 5 0

Pohištvo

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 4 000 4 000

3 4 6 0

Tiskanje informacijskega gradiva

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 1 410 1 410

3 4 7 0

Aktivnosti v okviru kampanje Pobuda za zdravo delovno mesto

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 75 550 75 550

POGLAVJE 3 5 —

PROJEKT NEW OSH ERA

Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka FO Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 3 5 PROJEKT NEW OSH ERA 3 5 0 Projekt NEW OSH ERA (namenska sredstva) 3 5 0 0 Nadomestila in drugi izdatki 55 000 –6 000 49 000 3 5 1 0 Nadomestila in drugi izdatki p.m. p.m. 3 5 1 1 Stroški službenih potovanj za projekt 2 000 6 000 8 000 3 5 1 2 Sestanki p.m. p.m. Člen 3 5 0 – Vmesni seštevek 57 000 0 57 000 Poglavje 3 5 – Skupaj 57 000 0 57 000

3 5 0

Projekt NEW OSH ERA (namenska sredstva)

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov razvoja in krepitve dejavnosti, povezanih s projekti NEW OSH ERA, za obdobje 24 mesecev do leta 2008. Za to obdobje se pričakuje znesek v višini 120 000 EUR. Dejavnosti v okviru projekta NEW OSH ERA so povezane z delovnim programom Opazovalnice tveganj z namenskimi odhodki in prihodki.

3 5 0 0

Nadomestila in drugi izdatki

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 55 000 –6 000 49 000

3 5 1 1

Stroški službenih potovanj za projekt

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 2 000 6 000 8 000

POGLAVJE 3 6 —

REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005

Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka FO Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 3 6 REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005 3 6 0 Regionalni program CARDS 2005 (namenska sredstva) 3 6 0 0 Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje 40 800 1 800 42 600 3 6 1 0 Potni stroški (mednarodni) 48 000 48 000 3 6 1 1 Stroški službenih potovanj za osebje, ki dela na projektih v tujini 3 300 3 300 3 6 1 2 Stroški službenih potovanj za udeležbo na seminarji/konferencah 8 000 8 000 3 6 2 0 Prevajanje/tolmačenje 48 000 –24 000 24 000 3 6 3 0 Delavnice/konference 25 200 –9 200 16 000 3 6 4 0 Skrbniki spletnih strani 90 000 –1 800 88 200 3 6 4 1 Pohištvo, pisarniška oprema 6 000 6 000 3 6 4 2 Oprema (računalniki, tiskalniki, …) 21 000 21 000 3 6 6 0 Administrativni stroški p.m. p.m. 3 6 7 0 Tiskanje informacijskega gradiva 34 800 –22 800 12 000 Člen 3 6 0 – Vmesni seštevek 325 100 –56 000 269 100 Poglavje 3 6 – Skupaj 325 100 –56 000 269 100

3 6 0

Regionalni program CARDS 2005 (namenska sredstva)

Opombe

To poglavje vključuje pripravljalne ukrepe v podporo dvigovanju ozaveščenosti o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu in za vzpostavitev partnerstva med državami zahodnega Balkana, ki so za to upravičene v okviru programa CARDS. Izdatki, povezani s financiranjem regionalnega programa CARDS 2005, ki bo potekal do leta 2008, bodo po ocenah znašali 410 000 EUR

3 6 0 0

Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 40 800 1 800 42 600

3 6 2 0

Prevajanje/tolmačenje

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 48 000 –24 000 24 000

3 6 3 0

Delavnice/konference

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 25 200 –9 200 16 000

3 6 4 0

Skrbniki spletnih strani

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 90 000 –1 800 88 200

3 6 7 0

Tiskanje informacijskega gradiva