SL Uradni list Evropske unije L 292/9

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2007 – Sprememba proračuna št. 2

(2007/695/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 2 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 2 0 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 13 595 200 404 800 14 000 000 Naslov 2 – Skupaj 13 595 200 404 800 14 000 000 5 PRIHODKI IZ POGLAVIJ O POSLOVANJU Naslov 5 – Skupaj p.m. p.m. 9 RAZNI PRIHODKI Naslov 9 – Skupaj p.m. p.m. SKUPAJ ODHODKI 13 595 200 404 800 14 000 000

NASLOV 2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek POGLAVJE 2 0 2 0 0 Subvencija Evropske skupnosti 2 0 0 0 Subvencija Evropske skupnosti 13 595 200 404 800 14 000 000 Člen 2 0 0 – Skupaj 13 595 200 404 800 14 000 000 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 13 595 200 404 800 14 000 000 Naslov 2 – Skupaj 13 595 200 404 800 14 000 000 SKUPAJ ODHODKI 13 595 200 404 800 14 000 000 POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0 0 Subvencija Evropske skupnosti

2 0 0 0 Subvencija Evropske skupnosti

Proračunsko leto 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 13 595 200 404 800 14 000 000

Opombe

Ta postavka vključuje sredstva Centra za projekt PHARE.

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 3 967 000 415 000 4 382 000 1 3 SLUŽBENA POTOVANJA 219 000 19 000 238 000 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 17 000 –1 000 16 000 1 5 MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV 102 000 54 000 156 000 1 6 SOCIALNO SKRBSTVO 74 000 1 000 75 000 1 9 REZERVE ZA NASLOV 1 1 079 000 –1 079 000 p.m. Naslov 1 – Skupaj 5 471 000 – 591 000 4 880 000 2 NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA 2 0 NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 281 000 876 000 1 157 000 2 1 INFORMATIKA 231 000 527 000 758 000 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 15 000 181 000 196 000 2 3 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 39 000 132 000 171 000 2 4 POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE 81 000 74 000 155 000 2 6 ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA 80 000 14 000 94 000 2 9 REZERVE ZA NASLOV 2 1 006 000 –1 006 000 p.m. Naslov 2 – Skupaj 1 733 000 798 000 2 531 000 3 IZDATKI DELOVANJA 3 1 MREŽE 1 992 000 850 000 2 842 000 3 2 RAZISKAVE IN ŠTUDIJE 500 000 1 300 000 1 800 000 3 3 INFORMACIJE IN KOMUNIKACIJE 765 000 391 000 1 156 000 3 4 ODNOSI Z EVROPSKIMI SKUPNOSTMI 600 000 191 000 791 000 3 9 REZERVE ZA NASLOV 3 2 534 200 –2 534 200 p.m. Naslov 3 – Skupaj 6 391 200 197 800 6 589 000 SKUPAJ ODHODKI 13 595 200 404 800 14 000 000

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek POGLAVJE 1 1 1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu 1 1 0 0 Osnovne plače 2 128 000 178 500 2 306 500 1 1 0 1 Družinski dodatki 212 000 12 000 224 000 1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini 283 000 15 000 298 000 1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč 11 000 1 000 12 000 Člen 1 1 0 – Skupaj 2 634 000 206 500 2 840 500 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 3 Pripravniki 74 000 32 000 106 000 1 1 1 5 Pogodbeni uslužbenci 298 000 – 107 000 191 000 Člen 1 1 1 – Skupaj 372 000 –75 000 297 000 1 1 2 Poklicno usposabljanje osebja 1 1 2 0 Poklicno usposabljanje osebja 148 008 –43 008 105 000 Člen 1 1 2 – Skupaj 148 008 –43 008 105 000 1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost 1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje 75 000 3 000 78 000 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti 36 000 1 000 37 000 Člen 1 1 3 – Skupaj 131 000 4 000 135 000 1 1 4 Različna nadomestila in dotacije 1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust 54 000 –16 500 37 500 Člen 1 1 4 – Skupaj 55 000 –16 500 38 500 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 5 Notranje storitve 77 992 85 008 163 000 Člen 1 1 7 – Skupaj 116 992 85 008 202 000 1 1 8 Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja 1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlovanje osebja 216 000 89 000 305 000 1 1 8 1 Potni stroški 14 000 5 000 19 000 1 1 8 2 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev 31 000 96 000 127 000 1 1 8 3 Stroški selitve 59 000 29 000 88 000 1 1 8 4 Začasne dnevnice 37 000 29 000 66 000 Člen 1 1 8 – Skupaj 357 000 248 000 605 000 1 1 9 Korekcijski količniki 1 1 9 0 Korekcijski količniki 153 000 6 000 159 000 Člen 1 1 9 – Skupaj 153 000 6 000 159 000 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 3 967 000 415 000 4 382 000 POGLAVJE 1 3 1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki 1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki 219 000 19 000 238 000 Člen 1 3 0 – Skupaj 219 000 19 000 238 000 POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 219 000 19 000 238 000 POGLAVJE 1 4 1 4 0 Restavracije in menze 1 4 0 0 Restavracije in menze 13 000 –1 000 12 000 Člen 1 4 0 – Skupaj 13 000 –1 000 12 000 POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 17 000 –1 000 16 000 POGLAVJE 1 5 1 5 2 Mobilnost, izmenjave uradnikov in strokovnjakov 1 5 2 0 Izmenjave osebja 102 000 54 000 156 000 Člen 1 5 2 – Skupaj 102 000 54 000 156 000 POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ 102 000 54 000 156 000 POGLAVJE 1 6 1 6 3 Vrtec in jasli 1 6 3 0 Vrtec in jasli 30 000 1 000 31 000 Člen 1 6 3 – Skupaj 30 000 1 000 31 000 POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ 74 000 1 000 75 000 POGLAVJE 1 9 1 9 0 Rezerve za naslov 1 1 9 0 0 Rezerve za naslov 1 1 079 000 –1 079 000 p.m. Člen 1 9 0 – Skupaj 1 079 000 –1 079 000 p.m. POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ 1 079 000 –1 079 000 p.m. Naslov 1 – Skupaj 5 471 000 – 591 000 4 880 000 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO POGLAVJE 1 9 — REZERVE ZA NASLOV 1

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0 Osnovne plače

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 2 128 000 178 500 2 306 500

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člena 62 in 66.

Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače začasno zaposlenega osebja.

1 1 0 1 Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 212 000 12 000 224 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 ter oddelek I Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo gospodinjski in otroški dodatek ter dodatek za šolanje za uradnike in začasno zaposleno osebje.

1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 283 000 15 000 298 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 ter člen 4 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za stalno zaposlene uradnike in začasno osebje.

1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 11 000 1 000 12 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike in zlasti člen 4a Priloge VII.

Iz teh sredstev se krije izplačilo pavšalnega dodatka za pisarniško pomoč začasno zaposlenemu osebju iz kategorije C, ki se zaposli kot strojepisci, stenografi, teleprintisti, stavci, poslovni tajniki ali glavni tajniki.

1 1 1 Drugo osebje

1 1 1 3 Pripravniki

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 74 000 32 000 106 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje odhodkov, nastalih pri praktičnem administrativnem usposabljanju mladih študentov.

Ti odhodki vključujejo nadomestila in prispevke za socialno varnost pripravnikov, njihove potne stroške na začetku in ob koncu usposabljanja kakor tudi potne stroške za potovanja, povezana s programom usposabljanja.

1 1 1 5 Pogodbeni uslužbenci

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 298 000 – 107 000 191 000

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člen 3a in naslov IV teh pogojev.

Ta sredstva so namenjena kritju osnovnih osebnih prejemkov pogodbenih uslužbencev.

1 1 2 Poklicno usposabljanje osebja

1 1 2 0 Poklicno usposabljanje osebja

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 148 008 –43 008 105 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 24(3).

Iz teh sredstev se krijejo uvajalna izobraževanja za nove uslužbence, dodatna izobraževanja, preusposabljanje, tečaji za uporabo moderne tehnologije, informacijska predavanja o evropskih zadevah itd.

Iz teh sredstev se prav tako krije nakup opreme, dokumentacija ter najemanje svetovalcev za organizacijo.

1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 75 000 3 000 78 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 7.

Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti in zlasti člen 23.

Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje (3,4 % osnovne plače). Prispevek v breme uradnika znaša 1,7 % osnovne plače.

1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 36 000 1 000 37 000

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

Iz teh sredstev se krije zavarovanje začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.

Uporabi se stopnja: 0,8 % osnovne plače.

1 1 4 Različna nadomestila in dotacije

1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 54 000 –16 500 37 500

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalni potni stroški uradnikov in začasno zaposlenega osebja, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov, iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja v skladu z naslednjimi pogoji:

— enkrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom večja od 50 kilometrov in manjša od 725 kilometrov,

— dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom vsaj 725 kilometrov.

1 1 7 Dodatne storitve

1 1 7 5 Notranje storitve

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 77 992 85 008 163 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo:

— zaposlitev začasnega osebja, zlasti telefonistov, administrativnega in tajniškega osebja,

— razmnoževanje in tipkanje, ki se opravi drugje, ker Agencija tega dela ne more opraviti sama,

— stroški računalniškega stavljenja pojasnjevalne in podporne dokumentacije za lastne potrebe Centra ter za predložitev proračunskemu organu,

— donacija, namenjena kritju stroškov, povezanih z delovno prakso otrok članov osebja,

— povračilo izdatkov Komisije za administrativno pomoč Centru.

1 1 8 Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja

1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlovanje osebja

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 216 000 89 000 305 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga III.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki zaposlovanja, kamor sodijo tudi:

— stroški razpisa, potni stroški in nezgodno zavarovanje za kandidate, povabljene na razgovor in opravljanje izpitov, stroški, neposredno povezani s promocijo in z organizacijo skupinskih testov (najem prostorov, pohištva, priprav in druge opreme, honorarji za pripravo in popravljanje testov),

— predhodni zdravstveni pregledi.

1 1 8 1 Potni stroški

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 14 000 5 000 19 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 2 in 71 ter člen 7 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški osebja (vključno z njihovimi družinskimi člani) ob nastopu prenehanju dela.

1 1 8 2 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 31 000 96 000 127 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev osebja, ki mora spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko preneha z delom in se naseli drugje.

1 1 8 3 Stroški selitve

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 59 000 29 000 88 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve osebja, ki mora spremeniti bivališče ob prevzemu svojih dolžnosti ali ki je premeščeno na novo delovno mesto ali ko dokončno preneha z delom in se naseli drugje.

1 1 8 4 Začasne dnevnice

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 37 000 29 000 66 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo dnevnice, do katerih je upravičeno osebje, ki dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivanja ob prevzemu dolžnosti (vključno po premestitvi).

1 1 9 Korekcijski količniki

1 1 9 0 Korekcijski količniki

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 153 000 6 000 159 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti člena 64 in 65.

Ta sredstva so namenjena za uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike ter začasno osebje.

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 219 000 19 000 238 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti člena 11 in 13 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja ter dodatni ali izredni stroški, nastali med službenim potovanjem, vključno s srečanji v drugem kraju, osebja Centra, ki ga urejajo Kadrovski predpisi, ter nacionalnih ali mednarodnih strokovnjakov ali uradnikov, dodeljenih Centru.

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0 Restavracije in menze

1 4 0 0 Restavracije in menze

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 13 000 –1 000 12 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški upravljanja restavracij, menz in lokalov, vključno z vzdrževanjem objektov.

Krijejo se tudi rutinski izdatki za zamenjavo obstoječe in nakup nove opreme, ki ni primerna za vključitev med tekoče izdatke, ter honorarji za svetovanje.

POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST, IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 5 2 Mobilnost, izmenjave uradnikov in strokovnjakov

1 5 2 0 Izmenjave osebja

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 102 000 54 000 156 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodeljevanjem ali začasno premestitvijo uradnikov ali drugih predstavnikov nacionalnih uprav, za določen čas, z namenom okrepiti izmenjavo strokovnega znanja.

POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO

1 6 3 Vrtec in jasli

1 6 3 0 Vrtec in jasli

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 30 000 1 000 31 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije Centrov delež stroškov za varstvo otrok v vrtcih, ki jih ne upravlja Komisija.

POGLAVJE 1 9 — REZERVE ZA NASLOV 1

1 9 0 Rezerve za naslov 1

1 9 0 0 Rezerve za naslov 1

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 1 079 000 –1 079 000 p.m.

Opombe

Rezerve za naslov 1.

NASLOV 2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najem stavb in s tem povezani stroški 2 0 0 0 Najemnina 87 000 416 000 503 000 Člen 2 0 0 – Skupaj 87 000 416 000 503 000 2 0 1 Zavarovanje 2 0 1 0 Zavarovanje 3 000 10 000 13 000 Člen 2 0 1 – Skupaj 3 000 10 000 13 000 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 41 000 39 000 80 000 Člen 2 0 2 – Skupaj 41 000 39 000 80 000 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje 35 000 23 000 58 000 Člen 2 0 3 – Skupaj 35 000 23 000 58 000 2 0 4 Opremljanje prostorov 2 0 4 0 Opremljanje prostorov 5 000 83 000 88 000 Člen 2 0 4 – Skupaj 5 000 83 000 88 000 2 0 5 Varnost in nadzor stavb 2 0 5 0 Varnost in nadzor stavb 110 000 163 000 273 000 Člen 2 0 5 – Skupaj 110 000 163 000 273 000 2 0 9 Drugi izdatki za stavbe 2 0 9 0 Drugi izdatki za stavbe p.m. 142 000 142 000 Člen 2 0 9 – Skupaj p.m. 142 000 142 000 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 281 000 876 000 1 157 000 POGLAVJE 2 1 2 1 0 Informatika 2 1 0 0 Informacijska oprema 75 000 358 000 433 000 2 1 0 1 Razvoj programske opreme 156 000 49 000 205 000 2 1 0 2 Druge zunanje storitve v zvezi z informatiko p.m. 120 000 120 000 Člen 2 1 0 – Skupaj 231 000 527 000 758 000 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 231 000 527 000 758 000 POGLAVJE 2 2 2 2 0 Tehnične naprave in oprema 2 2 0 0 Novi nakupi naprav in opreme p.m. 100 000 100 000 Člen 2 2 0 – Skupaj 13 000 100 000 113 000 2 2 1 Pohištvo 2 2 1 0 Novi nakupi pohištva p.m. 80 000 80 000 Člen 2 2 1 – Skupaj p.m. 80 000 80 000 2 2 3 Najem vozil 2 2 3 0 Najem vozil 2 000 1 000 3 000 Člen 2 2 3 – Skupaj 2 000 1 000 3 000 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 15 000 181 000 196 000 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Nabava pisarniških potrebščin in materiala 2 3 0 0 Nabava pisarniških potrebščin in materiala 30 000 2 000 32 000 Člen 2 3 0 – Skupaj 30 000 2 000 32 000 2 3 2 Finančne obveznosti 2 3 2 0 Bančni stroški 8 000 12 000 20 000 Člen 2 3 2 – Skupaj 8 000 12 000 20 000 2 3 3 Pravni stroški 2 3 3 0 Pravni stroški p.m. 20 000 20 000 Člen 2 3 3 – Skupaj p.m. 20 000 20 000 2 3 5 Drugi izdatki za delovanje 2 3 5 3 Selitve oddelkov in s tem povezana dela 1 000 89 000 90 000 2 3 5 5 Publikacije in razmnoževanje dokumentov p.m. 9 000 9 000 Člen 2 3 5 – Skupaj 1 000 98 000 99 000 POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 39 000 132 000 171 000 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnina in telekomunikacije 2 4 0 0 Poštnine in stroški dostave 30 000 19 000 49 000 Člen 2 4 0 – Skupaj 30 000 19 000 49 000 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Stroški telekomunikacij 51 000 35 000 86 000 2 4 1 1 Telekomunikacijska oprema p.m. 20 000 20 000 Člen 2 4 1 – Skupaj 51 000 55 000 106 000 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 81 000 74 000 155 000 POGLAVJE 2 6 2 6 0 Študije, raziskave in posvetovanja 2 6 0 0 Študije, raziskave in posvetovanja 80 000 14 000 94 000 Člen 2 6 0 – Skupaj 80 000 14 000 94 000 POGLAVJE 2 6 – SKUPAJ 80 000 14 000 94 000 POGLAVJE 2 9 2 9 0 Rezerve za naslov 2 2 9 0 0 Rezerve za naslov 2 1 006 000 –1 006 000 p.m. Člen 2 9 0 – Skupaj 1 006 000 –1 006 000 p.m. POGLAVJE 2 9 – SKUPAJ 1 006 000 –1 006 000 p.m. Naslov 2 – Skupaj 1 733 000 798 000 2 531 000 POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE POGLAVJE 2 6 — ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA POGLAVJE 2 9 — REZERVE ZA NASLOV 2

POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0 Najem stavb in s tem povezani stroški

2 0 0 0 Najemnina

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 87 000 416 000 503 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe ali dele stavb in najemnin za skladišča, garaže, skladiščenja na drugi lokaciji, parkirišča.

2 0 1 Zavarovanje

2 0 1 0 Zavarovanje

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 3 000 10 000 13 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije plačilo zavarovalnih premij za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Center, ter plačilo zavarovalnih premij za notranjo opremo, civilno odgovornost in poklicno odgovornost.

2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 41 000 39 000 80 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za vodo, plin, elektriko in ogrevanje.

2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 35 000 23 000 58 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja prostorov, dvigal, centralnega ogrevanja in klimatskih sistemov, stroški rednega čiščenja, nakup izdelkov za vzdrževanje, čiščenje, pranje, kemično čiščenje itd., izdatki zaradi prebarvanja, popravil in zalog.

Iz teh sredstev se krije tudi nakup, najem in vzdrževanje rastlin.

2 0 4 Opremljanje prostorov

2 0 4 0 Opremljanje prostorov

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 5 000 83 000 88 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški opremljanja, na primer spremembe razporeda prostorov, spremembe tehničnih inštalacij in drugo strokovno delo v zvezi s ključavnicami, z električno opremo, vodovodom, beljenjem, s polaganjem talnih oblog itd.

Iz teh sredstev se krije tudi potrebna oprema.

2 0 5 Varnost in nadzor stavb

2 0 5 0 Varnost in nadzor stavb

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 110 000 163 000 273 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki, povezani z varovanjem in varnostjo stavb, zlasti pogodbe o nadzorovanju stavb, najem in ponovna napolnitev gasilnih naprav, nakup in vzdrževanje gasilne opreme, zamenjava opreme uradnikov in uslužbencev, ki so prostovoljni gasilci, ter stroški predpisane inšpekcije.

2 0 9 Drugi izdatki za stavbe

2 0 9 0 Drugi izdatki za stavbe

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek p.m. 142 000 142 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi običajni stroški, ki niso posebej določeni, na primer upravljalni stroški razen servisov (voda, plin, elektrika), vzdrževanje, občinski davki in pomožni stroški.

POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA

2 1 0 Informatika

2 1 0 0 Informacijska oprema

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 75 000 358 000 433 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup ali leasing računalniške opreme, razvoj računalniških programov, vzdrževanje računalniških programov in potrošne računalniške opreme, itd.

2 1 0 1 Razvoj programske opreme

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 156 000 49 000 205 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za zunanjo pomoč pri obdelavi podatkov in sistemih.

2 1 0 2 Druge zunanje storitve v zvezi z informatiko

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek p.m. 120 000 120 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za zunanje osebje (tehniki, upravljalci, sistemski inženirji itd.).

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0 Tehnične naprave in oprema

2 2 0 0 Novi nakupi naprav in opreme

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek p.m. 100 000 100 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije začetna pridobitev opreme za hranjenje dokumentacije, arhiviranje in obdelavo pošte.

Iz teh sredstev se krije tudi oprema za tolmačenje in naprave za invalidne osebe.

2 2 1 Pohištvo

2 2 1 0 Novi nakupi pohištva

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek p.m. 80 000 80 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakupi pisarniškega pohištva in specializiranega pohištva, vključno z ergonomskim pohištvom, arhivskih polic itd.

2 2 3 Najem vozil

2 2 3 0 Najem vozil

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 2 000 1 000 3 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški kratkoročnega ali dolgoročnega najema avtomobilov.

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0 Nabava pisarniških potrebščin in materiala

2 3 0 0 Nabava pisarniških potrebščin in materiala

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 30 000 2 000 32 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa papirja, ovojnic, pisarniške opreme kot tudi zaloge za reprografiko in zunanje tiskanje.

2 3 2 Finančne obveznosti

2 3 2 0 Bančni stroški

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 8 000 12 000 20 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški in stroški povezave z mrežo medbančnih telekomunikacij.

2 3 3 Pravni stroški

2 3 3 0 Pravni stroški

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek p.m. 20 000 20 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški in storitve odvetnikov in drugih strokovnjakov.

2 3 5 Drugi izdatki za delovanje

2 3 5 3 Selitve oddelkov in s tem povezana dela

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 1 000 89 000 90 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo selitve oddelkov in reorganizacija ter stroški izvedbe (prejem, hranjenje, namestitev) v zvezi z opremo, pohištvom in pisarniškim materialom.

2 3 5 5 Publikacije in razmnoževanje dokumentov

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek p.m. 9 000 9 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški uradnih publikacij, objav razpisov ter razmnoževanja dokumentov v zvezi z delovanjem Centra.

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0 Poštnina in telekomunikacije

2 4 0 0 Poštnine in stroški dostave

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 30 000 19 000 49 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštnino in dostavo, vključno s paketi, ki se pošiljajo po pošti.

2 4 1 Telekomunikacije

2 4 1 0 Stroški telekomunikacij

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 51 000 35 000 86 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo fiksni najemni stroški, stroški klicev in sporočil, stroški vzdrževanja, popravila in vzdrževanje opreme, stroški naročnine, stroški telekomunikacij (telefon, teleks, telegraf, televizija, avdio- in videokonference, posredovanje podatkov).

Iz teh sredstev se krije tudi nakup imenikov.

2 4 1 1 Telekomunikacijska oprema

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek p.m. 20 000 20 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za telekomunikacijsko opremljanje stavb, zlasti nakup, najem, napeljava in vzdrževanje kablov.

Iz teh sredstev se krije tudi nakup mobilnih telefonov in dodatne opreme ter stroški tehnične pomoči.

POGLAVJE 2 6 — ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

2 6 0 Študije, raziskave in posvetovanja

2 6 0 0 Študije, raziskave in posvetovanja

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 80 000 14 000 94 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za specialistične študije, za katere najamejo strokovnjake ali svetovalce, če Center in njegovo osebje nima ustreznega strokovnega znanja.

POGLAVJE 2 9 — REZERVE ZA NASLOV 2

2 9 0 Rezerve za naslov 2

2 9 0 0 Rezerve za naslov 2

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 1 006 000 –1 006 000 p.m.

Opombe

Rezerve za naslov 2.

NASLOV 3

IZDATKI DELOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek POGLAVJE 3 1 3 1 0 Mreže 3 1 0 0 Zbiranje podatkov in mreže 1 867 000 850 000 2 717 000 Člen 3 1 0 – Skupaj 1 992 000 850 000 2 842 000 POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 1 992 000 850 000 2 842 000 POGLAVJE 3 2 3 2 0 Raziskave in študije 3 2 0 0 Raziskovalne študije in statistični pregledi 500 000 1 300 000 1 800 000 Člen 3 2 0 – Skupaj 500 000 1 300 000 1 800 000 POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ 500 000 1 300 000 1 800 000 POGLAVJE 3 3 3 3 1 Dokumentacija 3 3 1 0 Dokumentacija 16 000 1 000 17 000 Člen 3 3 1 – Skupaj 16 000 1 000 17 000 3 3 4 Okrogle mize 3 3 4 0 Dejavnosti sodelovanja 160 000 310 000 470 000 3 3 4 4 Razvoj politike 150 000 50 000 200 000 Člen 3 3 4 – Skupaj 310 000 360 000 670 000 3 3 5 Publikacije in informacije 3 3 5 0 Publikacije 115 000 125 000 240 000 3 3 5 4 Informacije javnega značaja, mediji in komuniciranje 324 000 –95 000 229 000 Člen 3 3 5 – Skupaj 439 000 30 000 469 000 POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ 765 000 391 000 1 156 000 POGLAVJE 3 4 3 4 0 Odnosi z Odborom in državami članicami 3 4 0 0 Upravni odbor in administrativna struktura 200 000 15 000 215 000 Člen 3 4 0 – Skupaj 200 000 15 000 215 000 3 4 1 Pomoč in podpora 3 4 1 0 Prevajanje in tolmačenje 400 000 176 000 576 000 Člen 3 4 1 – Skupaj 400 000 176 000 576 000 POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ 600 000 191 000 791 000 POGLAVJE 3 9 3 9 0 Rezerve za naslov 3 3 9 0 0 Rezerve za naslov 3 2 534 200 –2 534 200 p.m. Člen 3 9 0 – Skupaj 2 534 200 –2 534 200 p.m. POGLAVJE 3 9 – SKUPAJ 2 534 200 –2 534 200 p.m. Naslov 3 – Skupaj 6 391 200 197 800 6 589 000 SKUPAJ ODHODKI 13 595 200 404 800 14 000 000 POGLAVJE 3 1 — MREŽE POGLAVJE 3 2 — RAZISKAVE IN ŠTUDIJE POGLAVJE 3 3 — INFORMACIJE IN KOMUNIKACIJE POGLAVJE 3 4 — ODNOSI Z EVROPSKIMI SKUPNOSTMI POGLAVJE 3 9 — REZERVE ZA NASLOV 3

POGLAVJE 3 1 — MREŽE

3 1 0 Mreže

3 1 0 0 Zbiranje podatkov in mreže

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 1 867 000 850 000 2 717 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zbiranja podatkov in poročanja mrež EUMC, vključno mreže Raxen, izvedbe analiz na terenu in ocene rezultatov. Ta sredstva nadomeščajo sredstva, dodeljena postavkam 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 in 3 1 0 4.

POGLAVJE 3 2 — RAZISKAVE IN ŠTUDIJE

3 2 0 Raziskave in študije

3 2 0 0 Raziskovalne študije in statistični pregledi

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 500 000 1 300 000 1 800 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški kvantitativnih in kvalitativnih raziskav, študij in statističnih pregledov ter razvoj znanstvenih indikatorjev in metodologij. Ta sredstva nadomeščajo sredstva, dodeljena postavkam 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 in 3 2 1 1.

POGLAVJE 3 3 — INFORMACIJE IN KOMUNIKACIJE

3 3 1 Dokumentacija

3 3 1 0 Dokumentacija

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 16 000 1 000 17 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški razvoja in vzdrževanja dokumentacijskih virov za javno in notranjo uporabo, tj. knjige, dnevniki in drugo knjižnično gradivo. Ta sredstva nadomeščajo sredstva, dodeljena postavkam 3 3 1 1, 3 3 1 2 in 3 3 1 3.

3 3 4 Okrogle mize

3 3 4 0 Dejavnosti sodelovanja

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 160 000 310 000 470 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za dejavnosti, namenjene sodelovanju z institucijami Evropske unije in njenimi svetovalnimi organi, vladami držav članic, medvladnimi organizacijami, mednarodnimi organizacijami ter specializiranimi organi na evropski in nacionalni ravni, svetovalnimi odbori, organizacijami civilne družbe, socialnimi partnerji in mrežami, s katerimi EUMC nima sklenjenih pogodb. Postavka vključuje sredstva, namenjena za sestanke vladnih uradnikov za zvezo, medagencijske sestanke s Svetom Evrope, z organi Združenih narodov, Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi, za udeležbo na nacionalnih in evropskih okroglih mizah, za nepolitične projekte, običajne in skupne pobude z drugimi organizacijami in sodelovanje s predsedstvom EU. Ta postavka vključuje projekte, ki so bili prej financirani iz sredstev, dodeljenih postavkam 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 in 3 4 0 3.

3 3 4 4 Razvoj politike

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 150 000 50 000 200 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za dejavnosti, povezane z razvojem politike, vključno s pripravo dokumentov v zvezi s politiko, sestanki s strokovnjaki za politiko, delovnimi skupinami in projekti o politiki. Ta postavka vključuje sredstva za dokumente, ki prispevajo k pregledu in oceni politike, sestanke in dejavnosti, namenjene izboljšanju primerljivosti podatkov. Ta postavka vključuje projekte, ki so bili prej financirani iz sredstev, dodeljenih postavkam 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 in 3 4 0 3.

3 3 5 Publikacije in informacije

3 3 5 0 Publikacije

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 115 000 125 000 240 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za pripravo v elektronski obliki in/ali drugih oblikah (vključno urejanje, oblikovanje, postavitev strani, objave, fotografije in tiskanje) in razpošiljanje publikacij Centra. Ta postavka vključuje sredstva za pripravo letnega poročila Centra, njegovih revij in biltenov. Ta postavka vključuje projekte, ki so bili prej financirani iz sredstev, dodeljenih postavkam 3 3 3 0, 3 3 5 1 in 3 3 5 2.

3 3 5 4 Informacije javnega značaja, mediji in komuniciranje

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 324 000 –95 000 229 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za dejavnosti, namenjene povečanju prepoznavnosti Centra in njegovih dejavnosti. Ta postavka vključuje sredstva za izdatke, povezane z informacijskimi in komunikacijskimi gradivi in dogodki za javnost, dejavnostmi z mediji in dejavnostmi oblikovanja za Center in njegovo spletno stran. Obenem vključuje sredstva za izdatke, povezane s spremljanjem dogodkov v državah članicah in z naročninami na časopise, revije in spletne informacijske storitve. Ta postavka vključuje projekte, ki so bili prej financirani iz sredstev, dodeljenih postavkam 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 in 3 3 6 1.

POGLAVJE 3 4 — ODNOSI Z EVROPSKIMI SKUPNOSTMI

3 4 0 Odnosi z Odborom in državami članicami

3 4 0 0 Upravni odbor in administrativna struktura

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 200 000 15 000 215 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, namenjeni za sestanke upravne in administrativne strukture Centra, kot so upravni in izvršni odbor, delovne skupine in/ali odbori upravnega odbora. Ta postavka vključuje tudi izdatke za potovanja, nastanitve, dnevnice in nepredvidene stroške članov upravnega in izvršnega odbora, ki se udeležujejo sestankov odbora ali delovnih skupin. Ta postavka vključuje projekte, ki so bili prej financirani iz sredstev, dodeljenih postavkama 3 4 0 1 in 3 4 0 2.

3 4 1 Pomoč in podpora

3 4 1 0 Prevajanje in tolmačenje

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 400 000 176 000 576 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevodov, poslanih Prevajalskemu centru za organe Evropske unije, za vsa besedila, ki so neposredno povezana z izvajanjem obveznosti Centra in delovnih programov. Iz teh sredstev se krijejo izdatki za storitve samostojnih tolmačev in izvajalcev konferenc, vključno povračila za storitve tolmačev Komisije in izdatki za vse sestanke, povezane z izvajanjem delovnih programov. Ta postavka vključuje projekte, ki so bili prej financirani iz sredstev, dodeljenih postavkama 3 4 1 1 in 3 4 1 2.

POGLAVJE 3 9 — REZERVE ZA NASLOV 3

3 9 0 Rezerve za naslov 3

3 9 0 0 Rezerve za naslov 3

Odobrena sredstva 2007 Sprememba proračuna št. 2 Novi znesek 2 534 200 –2 534 200 p.m.

Opombe

Rezerve za naslov 3.

Načrtovano število osebja