SL Uradni list Evropske unije L 67/1

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2006

(2006/149/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV 1 0 PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— Naslov 1 – Skupaj 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— 2 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 2 0 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 25 800 000 25 800 000 22 137 881 22 137 881 11 050 000,— 11 050 000,— Naslov 2 – Skupaj 25 800 000 25 800 000 22 137 881 22 137 881 11 050 000,— 11 050 000,— 3 PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV 3 0 PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m. Naslov 3 – Skupaj 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 4 PRISPEVKI DRUGIH 4 0 PRISPEVKI DRUGIH 1 273 000 1 273 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07 Naslov 4 – Skupaj 1 273 000 1 273 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07 5 UPRAVNO POSLOVANJE 5 0 UPRAVNO POSLOVANJE 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,— Naslov 5 – Skupaj 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,— 6 PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU 6 0 PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,— Naslov 6 – Skupaj 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,— 7 POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA 7 0 POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Naslov 7 – Skupaj p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— SKUPAJ PRIHODKI 47 779 000 52 179 000 39 981 000 31 581 000 11 297 770,07 11 297 770,07

NASLOV 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 1 0 1 0 0 Prihodki iz pristojbin in dajatev (1) 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— 1 0 1 Prihodki od prodaje publikacij p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— Naslov 1 – Skupaj 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— POGLAVJE 1 0 — PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

POGLAVJE 1 0 —

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0 0

Prihodki iz pristojbin in dajatev (1)

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,—

Opombe

Predvideni lastni prihodki iz storitev Agencije.

1 0 1

Prihodki od prodaje publikacij

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Opombe

Člen 48 Uredbe 1592/2002.

NASLOV 2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 2 0 2 0 0 Subvencija Evropske skupnosti 22 000 000 22 000 000 18 930 000 18 930 000 11 050 000,— 11 050 000,— 2 0 1 Bilanca izkaza realizacije proračuna za proračunsko leto 2004 3 800 000 3 800 000 3 207 881 3 207 881 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 25 800 000 25 800 000 22 137 881 22 137 881 11 050 000,— 11 050 000,— Naslov 2 – Skupaj 25 800 000 25 800 000 22 137 881 22 137 881 11 050 000,— 11 050 000,— POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 2 0 —

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0 0

Subvencija Evropske skupnosti

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 22 000 000 22 000 000 18 930 000 18 930 000 11 050 000,— 11 050 000,—

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 1592/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu.

2 0 1

Bilanca izkaza realizacije proračuna za proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 3 800 000 3 800 000 3 207 881 3 207 881

Opombe

Bilanca izkaza realizacije proračuna za proračunsko leto 2004.

NASLOV 3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 3 0 3 0 0 Prispevki tretjih držav 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m. Naslov 3 – Skupaj 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 3 0 — PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

POGLAVJE 3 0 —

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0 0

Prispevki tretjih držav

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m.

NASLOV 4

PRISPEVKI DRUGIH

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 4 0 4 0 0 Subvencija Ministrstva za promet Nemčije 1 200 000 1 200 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07 4 0 1 Subvencija mesta Köln 73 000 73 000 p.m. p.m. 0,— 0,— 4 0 2 Tehnično sodelovanje s tretjimi državami p.m. p.m. 4 0 3 Raziskovalni programi p.m. p.m. POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ 1 273 000 1 273 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07 Naslov 4 – Skupaj 1 273 000 1 273 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07 POGLAVJE 4 0 — PRISPEVKI DRUGIH

POGLAVJE 4 0 —

PRISPEVKI DRUGIH

4 0 0

Subvencija Ministrstva za promet Nemčije

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 200 000 1 200 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07

Opombe

Subvencija za najemnino.

4 0 1

Subvencija mesta Köln

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 73 000 73 000 p.m. p.m. 0,— 0,—

Opombe

Subvencija za dodatek za šolanje.

4 0 2

Tehnično sodelovanje s tretjimi državami

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m.

Opombe

Prispevki iz tehničnega sodelovanja s tretjimi državami.

4 0 3

Raziskovalni programi

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m.

Opombe

Prispevki iz posebnih raziskovalnih programov.

NASLOV 5

UPRAVNO POSLOVANJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 5 0 5 0 0 Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 0 1 Parkiranje 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,— POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,— Naslov 5 – Skupaj 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,— POGLAVJE 5 0 — UPRAVNO POSLOVANJE

POGLAVJE 5 0 —

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0 0

Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Opombe

Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk.

5 0 1

Parkiranje

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,—

Opombe

Stroški parkiranja, ki jih poravna osebje.

NASLOV 6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 6 0 6 0 0 Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,— POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,— Naslov 6 – Skupaj 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,— POGLAVJE 6 0 — PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

POGLAVJE 6 0 —

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0 0

Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,—

Opombe

Prihodki iz storitev kakovosti in standardizacije, opravljenih proti plačilu za Skupne letalske oblasti (JAA).

NASLOV 7

POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 7 0 7 0 1 Bilanca izkaza realizacije proračuna za predhodno leto p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— POGLAVJE 7 0 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Naslov 7 – Skupaj p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— SKUPAJ ODHODKI 47 779 000 52 179 000 39 981 000 31 581 000 11 297 770,07 11 297 770,07 POGLAVJE 7 0 — POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA

POGLAVJE 7 0 —

POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA

7 0 1

Bilanca izkaza realizacije proračuna za predhodno leto

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 23 031 000 23 031 000 13 794 000 13 794 000 4 633 115,52 4 633 115,52 1 2 IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM 2 922 000 2 922 000 2 142 000 2 142 000 1 047 613,04 1 047 613,04 1 3 SLUŽBENA POTOVANJA 70 000 70 000 30 000 30 000 97 000,— 97 000,— 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 390 000 390 000 194 000 194 000 216 473,75 216 473,75 1 7 SPREJEMI IN PRIREDITVE 30 000 30 000 29 000 29 000 6 218,50 6 218,50 Naslov 1 – Skupaj 26 443 000 26 443 000 16 189 000 16 189 000 6 000 420,81 6 000 420,81 2 STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA 2 0 NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 3 920 000 3 920 000 2 081 000 2 081 000 705 639,58 705 639,58 2 1 INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA 1 005 000 1 005 000 574 000 574 000 1 074 429,07 1 074 429,07 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 107 000 107 000 96 000 96 000 70 661,65 70 661,65 2 3 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 821 000 821 000 330 000 330 000 114 688,93 114 688,93 2 4 POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE 410 000 410 000 537 000 537 000 94 449,28 94 449,28 Naslov 2 – Skupaj 6 263 000 6 263 000 3 618 000 3 618 000 2 059 868,51 2 059 868,51 3 STROŠKI POSLOVANJA 3 0 DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE 7 367 000 11 767 000 16 900 000 8 500 000 0,— 0,— 3 1 DEJAVNOSTI KAKOVOSTI IN STANDARDIZACIJE 906 000 906 000 287 000 287 000 0,— 0,— 3 2 RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA 2 580 000 2 580 000 622 000 622 000 0,— 0,— 3 3 INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE 125 000 125 000 126 000 126 000 63 191,79 63 191,79 3 4 STROŠKI SESTANKOV 115 000 115 000 170 000 170 000 116 272,47 116 272,47 3 5 IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE 325 000 325 000 155 000 155 000 250 000,— 250 000,— 3 6 DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL 1 000 000 1 000 000 459 000 459 000 233 000,— 233 000,— 3 7 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO 1 980 000 1 980 000 1 415 000 1 415 000 275 000,— 275 000,— 3 8 TEHNIČNO USPOSABLJANJE 185 000 185 000 40 000 40 000 0,— 0,— 3 9 DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA 490 000 490 000 — — 0,— 0,— Naslov 3 – Skupaj 15 073 000 19 473 000 20 174 000 11 774 000 937 464,26 937 464,26 4 PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI 4 0 TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI p.m. p.m. 4 1 RAZISKOVALNI PROGRAMI p.m. p.m. Naslov 4 – Skupaj p.m. p.m. SKUPAJ ODHODKI 47 779 000 52 179 000 39 981 000 31 581 000 8 997 753,58 8 997 753,58

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 1 1 1 1 0 Osebje na delovnih mestih, ki so predvidena v kadrovskem načrtu 1 1 0 0 Osnovne plače 16 000 000 16 000 000 9 235 000 9 235 000 2 987 222,90 2 987 222,90 1 1 0 1 Družinski dodatki 1 490 000 1 490 000 860 000 860 000 191 962,22 191 962,22 1 1 0 2 Dodatki za delo in bivanje v tujini 2 515 000 2 515 000 1 100 000 1 100 000 412 113,16 412 113,16 1 1 0 3 Dodatki za tajniške storitve 5 000 5 000 17 000 17 000 5 226,55 5 226,55 Člen 1 1 0 – Skupaj 20 010 000 20 010 000 11 212 000 11 212 000 3 596 524,83 3 596 524,83 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 0 Pomožno osebje 108 000 108 000 500 000 500 000 746 789,34 746 789,34 1 1 1 1 Lokalno osebje — — — — 0,— 0,— 1 1 1 2 Začasna pomoč (začasno osebje) 200 000 200 000 250 000 250 000 50 000,— 50 000,— 1 1 1 3 Pogodbeno osebje 1 150 000 1 150 000 750 000 750 000 0,— 0,— Člen 1 1 1 – Skupaj 1 458 000 1 458 000 1 500 000 1 500 000 796 789,34 796 789,34 1 1 3 Delodajalčevi prispevki za socialno varnost 1 1 3 0 Zavarovanje za primer bolezni 590 000 590 000 309 000 309 000 101 498,92 101 498,92 1 1 3 1 Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni 156 000 156 000 76 000 76 000 25 971,92 25 971,92 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti 243 000 243 000 121 000 121 000 37 638,52 37 638,52 1 1 3 3 Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Člen 1 1 3 – Skupaj 989 000 989 000 506 000 506 000 165 109,36 165 109,36 1 1 4 Razna nadomestila in dotacije 1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine 5 000 5 000 5 000 5 000 0,— 0,— 1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust 145 000 145 000 90 000 90 000 10 746,53 10 746,53 1 1 4 2 Nadomestila za nastanitev in prevoz p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 1 1 4 3 Fiksna nadomestila za posebne dolžnosti p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 1 1 4 4 Posebna nadomestila za računovodje in finančne uradnike — — p.m. p.m. 0,— 0,— 1 1 4 5 Druga nadomestila p.m. p.m. 60 000 60 000 0,— 0,— Člen 1 1 4 – Skupaj 150 000 150 000 155 000 155 000 10 746,53 10 746,53 1 1 5 Nadure 1 1 5 0 Nadure 15 000 15 000 14 000 14 000 0,— 0,— Člen 1 1 5 – Skupaj 15 000 15 000 14 000 14 000 0,— 0,— 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 0 Stroški prevajanja CDT p.m. p.m. 100 000 100 000 0,— 0,— 1 1 7 1 Administrativne storitve Prevajalskega centra p.m. p.m. 12 000 12 000 0,— 0,— 1 1 7 2 Administrativna pomoč iz institucij Skupnosti 150 000 150 000 112 000 112 000 24 500,— 24 500,— 1 1 7 3 Zunanje storitve 10 000 10 000 25 000 25 000 0,— 0,— Člen 1 1 7 – Skupaj 160 000 160 000 249 000 249 000 24 500,— 24 500,— 1 1 9 Korekcijski količniki 1 1 9 0 Korekcijski količniki 57 000 57 000 158 000 158 000 39 445,46 39 445,46 1 1 9 1 Prilagoditve osebnih prejemkov 192 000 192 000 p.m. p.m. 0,— 0,— Člen 1 1 9 – Skupaj 249 000 249 000 158 000 158 000 39 445,46 39 445,46 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 23 031 000 23 031 000 13 794 000 13 794 000 4 633 115,52 4 633 115,52 POGLAVJE 1 2 1 2 0 Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja 1 2 0 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja 380 000 380 000 207 000 207 000 93 282,30 93 282,30 1 2 0 1 Potni stroški 190 000 190 000 195 000 195 000 10 543,21 10 543,21 1 2 0 2 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev 1 100 000 1 100 000 830 000 830 000 603 208,69 603 208,69 1 2 0 3 Stroški selitve 482 000 482 000 360 000 360 000 130 345,60 130 345,60 1 2 0 4 Začasna dnevna nadomestila 770 000 770 000 550 000 550 000 210 233,24 210 233,24 Člen 1 2 0 – Skupaj 2 922 000 2 922 000 2 142 000 2 142 000 1 047 613,04 1 047 613,04 POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ 2 922 000 2 922 000 2 142 000 2 142 000 1 047 613,04 1 047 613,04 POGLAVJE 1 3 1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški 1 3 0 0 Odhodki za poslovanje na službenih poteh 70 000 70 000 30 000 30 000 97 000,— 97 000,— Člen 1 3 0 – Skupaj 70 000 70 000 30 000 30 000 97 000,— 97 000,— POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 70 000 70 000 30 000 30 000 97 000,— 97 000,— POGLAVJE 1 4 1 4 0 Restavracije in menze 1 4 0 0 Restavracije in menze p.m. p.m. — — 0,— 0,— Člen 1 4 0 – Skupaj p.m. p.m. — — 0,— 0,— 1 4 1 Zdravstvene storitve 1 4 1 0 Zdravstvene storitve 100 000 100 000 44 000 44 000 24 490,— 24 490,— Člen 1 4 1 – Skupaj 100 000 100 000 44 000 44 000 24 490,— 24 490,— 1 4 2 Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje 1 4 2 0 Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje 230 000 230 000 100 000 100 000 65 783,75 65 783,75 Člen 1 4 2 – Skupaj 230 000 230 000 100 000 100 000 65 783,75 65 783,75 1 4 3 Socialno varstvo osebja 1 4 3 0 Socialno varstvo osebja 60 000 60 000 50 000 50 000 126 200,— 126 200,— Člen 1 4 3 – Skupaj 60 000 60 000 50 000 50 000 126 200,— 126 200,— 1 4 4 Poseben dodatek za invalide 1 4 4 0 Poseben dodatek za invalide p.m. p.m. — — 0,— 0,— Člen 1 4 4 – Skupaj p.m. p.m. — — 0,— 0,— POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 390 000 390 000 194 000 194 000 216 473,75 216 473,75 POGLAVJE 1 7 1 7 0 Sprejemi in prireditve 1 7 0 0 Sprejemi in prireditve 30 000 30 000 29 000 29 000 6 218,50 6 218,50 Člen 1 7 0 – Skupaj 30 000 30 000 29 000 29 000 6 218,50 6 218,50 POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ 30 000 30 000 29 000 29 000 6 218,50 6 218,50 Naslov 1 – Skupaj 26 443 000 26 443 000 16 189 000 16 189 000 6 000 420,81 6 000 420,81 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 2 — IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 7 — SPREJEMI IN PRIREDITVE

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0

Osebje na delovnih mestih, ki so predvidena v kadrovskem načrtu

1 1 0 0

Osnovne plače

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 16 000 000 16 000 000 9 235 000 9 235 000 2 987 222,90 2 987 222,90

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66.

1 1 0 1

Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 490 000 1 490 000 860 000 860 000 191 962,22 191 962,22

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 ter oddelek I Priloge VII.

1 1 0 2

Dodatki za delo in bivanje v tujini

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 2 515 000 2 515 000 1 100 000 1 100 000 412 113,16 412 113,16

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 ter člen 4 Priloge VII.

1 1 0 3

Dodatki za tajniške storitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 5 000 5 000 17 000 17 000 5 226,55 5 226,55

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4a Priloge VII.

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 0

Pomožno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 108 000 108 000 500 000 500 000 746 789,34 746 789,34

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 ter Naslov III.

1 1 1 1

Lokalno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — — 0,— 0,—

Opombe

Za kritje osnovnih plač lokalnega osebja in vseh prispevkov za socialno varnost tega osebja.

1 1 1 2

Začasna pomoč (začasno osebje)

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 200 000 200 000 250 000 250 000 50 000,— 50 000,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 4 in Naslov IV.

1 1 1 3

Pogodbeno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 150 000 1 150 000 750 000 750 000 0,— 0,—

Opombe

Za kritje osnovnih plač pogodbenega osebja in vseh prispevkov za socialno varnost tega osebja.

1 1 3

Delodajalčevi prispevki za socialno varnost

1 1 3 0

Zavarovanje za primer bolezni

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 590 000 590 000 309 000 309 000 101 498,92 101 498,92

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 72 in 73.

1 1 3 1

Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 156 000 156 000 76 000 76 000 25 971,92 25 971,92

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 243 000 243 000 121 000 121 000 37 638,52 37 638,52

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev teh Skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

1 1 3 3

Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člena 42.

1 1 4

Razna nadomestila in dotacije

1 1 4 0

Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 5 000 5 000 5 000 5 000 0,— 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.

1 1 4 1

Potni stroški za letni dopust

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 145 000 145 000 90 000 90 000 10 746,53 10 746,53

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.

1 1 4 2

Nadomestila za nastanitev in prevoz

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 14a in 14b Priloge VII.

Uredba št. 6/66/Euratom, št. 121/66/EGS Svetov z dne 28. julija 1966.

Uredba št. 7/66/Euratom, št. 122/66/EGS Svetov z dne 28. julija 1966.

1 1 4 3

Fiksna nadomestila za posebne dolžnosti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 14 Priloge VII k tem predpisom.

1 1 4 4

Posebna nadomestila za računovodje in finančne uradnike

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — p.m. p.m. 0,— 0,—

1 1 4 5

Druga nadomestila

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. 60 000 60 000 0,— 0,—

1 1 5

Nadure

1 1 5 0

Nadure

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 15 000 15 000 14 000 14 000 0,— 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 56 ter Priloga VI.

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 0

Stroški prevajanja CDT

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. 100 000 100 000 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo posebni stroški, ki jih zaračuna Prevajalski center za organe Evropske unije (CDT).

1 1 7 1

Administrativne storitve Prevajalskega centra

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. 12 000 12 000 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški storitev, ki jih opravi CDT.

1 1 7 2

Administrativna pomoč iz institucij Skupnosti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 150 000 150 000 112 000 112 000 24 500,— 24 500,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prejete pomoči iz institucij Skupnosti.

1 1 7 3

Zunanje storitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 10 000 10 000 25 000 25 000 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjih storitev.

1 1 9

Korekcijski količniki

1 1 9 0

Korekcijski količniki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 57 000 57 000 158 000 158 000 39 445,46 39 445,46

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65.

1 1 9 1

Prilagoditve osebnih prejemkov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 192 000 192 000 p.m. p.m. 0,— 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 65.

Finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 356, 31.12.1977, str. 1), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ECSC, Euratom) št. 2779/98 (UL L 347, 23.12.1998, str. 3).

Uredba Sveta (Euratom, ECSC, EGS) z dne 19. decembra 1991, ki spreminja Kadrovske predpise Evropskih skupnosti in pogoje o zaposlitvi drugih uslužbencev Evropskih skupnosti glede podrobnih predpisov o prilagoditvah osebnih prejemkov (UL L 361, 31.12.1991, str. 1).

POGLAVJE 1 2 —

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

1 2 0

Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja

1 2 0 0

Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 380 000 380 000 207 000 207 000 93 282,30 93 282,30

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga VII.

1 2 0 1

Potni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 190 000 190 000 195 000 195 000 10 543,21 10 543,21

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII.

1 2 0 2

Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 100 000 1 100 000 830 000 830 000 603 208,69 603 208,69

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev osebja, ki mora spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti.

1 2 0 3

Stroški selitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 482 000 482 000 360 000 360 000 130 345,60 130 345,60

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII.

1 2 0 4

Začasna dnevna nadomestila

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 770 000 770 000 550 000 550 000 210 233,24 210 233,24

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII in člena 25 in 67 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

POGLAVJE 1 3 —

SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški

1 3 0 0

Odhodki za poslovanje na službenih poteh

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 70 000 70 000 30 000 30 000 97 000,— 97 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški poslovanja na službenih potovanjih.

POGLAVJE 1 4 —

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0

Restavracije in menze

1 4 0 0

Restavracije in menze

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. — — 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški restavracij in menz.

1 4 1

Zdravstvene storitve

1 4 1 0

Zdravstvene storitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 100 000 100 000 44 000 44 000 24 490,— 24 490,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zdravstvenih storitev.

1 4 2

Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje

1 4 2 0

Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 230 000 230 000 100 000 100 000 65 783,75 65 783,75

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški jezikovnih tečajev in drugih potreb po usposabljanju.

1 4 3

Socialno varstvo osebja

1 4 3 0

Socialno varstvo osebja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 60 000 60 000 50 000 50 000 126 200,— 126 200,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki Agencije za dejavnosti socialnega varstva za njeno osebje.

1 4 4

Poseben dodatek za invalide

1 4 4 0

Poseben dodatek za invalide

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. — — 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški posebnih dodatkov.

POGLAVJE 1 7 —

SPREJEMI IN PRIREDITVE

1 7 0

Sprejemi in prireditve

1 7 0 0

Sprejemi in prireditve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 30 000 30 000 29 000 29 000 6 218,50 6 218,50

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški uradnih sprejemov in prireditev Agencije.

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 2 0 2 0 0 Stroški najema 2 0 0 0 Stroški najema 3 365 000 3 365 000 1 730 000 1 730 000 598 538,51 598 538,51 Člen 2 0 0 – Skupaj 3 365 000 3 365 000 1 730 000 1 730 000 598 538,51 598 538,51 2 0 1 Zavarovanje 2 0 1 0 Zavarovanje 15 000 15 000 13 000 13 000 2 375,68 2 375,68 Člen 2 0 1 – Skupaj 15 000 15 000 13 000 13 000 2 375,68 2 375,68 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 160 000 160 000 105 000 105 000 30 000,— 30 000,— Člen 2 0 2 – Skupaj 160 000 160 000 105 000 105 000 30 000,— 30 000,— 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje 80 000 80 000 37 000 37 000 2 526,42 2 526,42 Člen 2 0 3 – Skupaj 80 000 80 000 37 000 37 000 2 526,42 2 526,42 2 0 4 Opremljanje prostorov 2 0 4 0 Opremljanje prostorov p.m. p.m. 24 000 24 000 0,— 0,— Člen 2 0 4 – Skupaj p.m. p.m. 24 000 24 000 0,— 0,— 2 0 5 Varovanje in nadzor stavb 2 0 5 0 Varovanje in nadzor stavb 300 000 300 000 160 000 160 000 56 712,97 56 712,97 2 0 5 1 Drugi izdatki za stavbe — — 12 000 12 000 15 486,— 15 486,— Člen 2 0 5 – Skupaj 300 000 300 000 172 000 172 000 72 198,97 72 198,97 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 3 920 000 3 920 000 2 081 000 2 081 000 705 639,58 705 639,58 POGLAVJE 2 1 2 1 0 Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije 2 1 0 0 Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije 280 000 280 000 466 000 466 000 980 106,93 980 106,93 2 1 0 1 Shranjevanje podatkov in varnost informacijske tehnologije 340 000 340 000 — — 64 322,14 64 322,14 2 1 0 2 Razvoj programske opreme 200 000 200 000 25 000 25 000 30 000,— 30 000,— 2 1 0 3 Vzdrževanje informacijske in komunikacijske tehnologije 100 000 100 000 68 000 68 000 0,— 0,— 2 1 0 4 Usposabljanje na področju informacijske in komunikacijske tehnologije 85 000 85 000 12 000 12 000 0,— 0,— 2 1 0 5 Drugi izdatki za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo — — 3 000 3 000 0,— 0,— Člen 2 1 0 – Skupaj 1 005 000 1 005 000 574 000 574 000 1 074 429,07 1 074 429,07 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 1 005 000 1 005 000 574 000 574 000 1 074 429,07 1 074 429,07 POGLAVJE 2 2 2 2 0 Tehnična oprema in napeljave 2 2 0 0 Tehnična oprema in napeljave 50 000 50 000 11 000 11 000 20 124,22 20 124,22 2 2 0 2 Najem ali zakup tehničnih naprav ali opreme — — — — 0,— 0,— 2 2 0 3 Vzdrževanje in popravila tehničnih naprav in opreme — — 5 000 5 000 2 834,51 2 834,51 2 2 0 4 Pisarniški material — — 49 000 49 000 25 373,06 25 373,06 Člen 2 2 0 – Skupaj 50 000 50 000 65 000 65 000 48 331,79 48 331,79 2 2 1 Nakup pohištva 2 2 1 0 Nakup pohištva 15 000 15 000 — — 10 000,— 10 000,— 2 2 1 1 Vzdrževanje in popravila 5 000 5 000 — — 0,— 0,— Člen 2 2 1 – Skupaj 20 000 20 000 — — 10 000,— 10 000,— 2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico 2 2 5 0 Knjižnična zaloga, nakup in vzdrževanje knjig 5 000 5 000 — — 0,— 0,— 2 2 5 1 Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema 10 000 10 000 10 000 10 000 2 329,86 2 329,86 2 2 5 2 Naročnine na časopise in revije 22 000 22 000 21 000 21 000 10 000,— 10 000,— 2 2 5 3 Naročnina na agencijske novice — — — — 0,— 0,— Člen 2 2 5 – Skupaj 37 000 37 000 31 000 31 000 12 329,86 12 329,86 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 107 000 107 000 96 000 96 000 70 661,65 70 661,65 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material 2 3 0 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material 200 000 200 000 150 000 150 000 51 413,82 51 413,82 Člen 2 3 0 – Skupaj 200 000 200 000 150 000 150 000 51 413,82 51 413,82 2 3 2 Finančni stroški 2 3 2 0 Bančni stroški 6 000 6 000 9 000 9 000 1 458,— 1 458,— 2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik — — — — 0,— 0,— 2 3 2 9 Drugi finančni stroški 20 000 20 000 19 000 19 000 482,36 482,36 Člen 2 3 2 – Skupaj 26 000 26 000 28 000 28 000 1 940,36 1 940,36 2 3 3 Pravni stroški 2 3 3 0 Pravni stroški 350 000 350 000 50 000 50 000 20 000,— 20 000,— 2 3 3 1 Denarne odškodnine in obresti p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 2 2 3 2 Odbor za pritožbe 100 000 100 000 Člen 2 3 3 – Skupaj 450 000 450 000 50 000 50 000 20 000,— 20 000,— 2 3 5 Drugi stroški poslovanja 2 3 5 0 Razna zavarovanja p.m. p.m. — — 0,— 0,— 2 3 5 1 Seje upravnega odbora in drugi interni sestanki 100 000 100 000 70 000 70 000 19 664,96 19 664,96 2 3 5 2 Preselitve med oddelki 25 000 25 000 2 000 2 000 7 670,19 7 670,19 2 3 5 3 Izdatki za arhiv p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 2 3 5 4 Reprezentančni stroški 20 000 20 000 30 000 30 000 13 999,60 13 999,60 Člen 2 3 5 – Skupaj 145 000 145 000 102 000 102 000 41 334,75 41 334,75 POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 821 000 821 000 330 000 330 000 114 688,93 114 688,93 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnina in stroški dostave 2 4 0 0 Poštnina in stroški dostave 150 000 150 000 140 000 140 000 20 000,— 20 000,— Člen 2 4 0 – Skupaj 150 000 150 000 140 000 140 000 20 000,— 20 000,— 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Naročnine in stroški za telefon, telegraf, teleks, radio, televizijo 250 000 250 000 360 000 360 000 73 400,— 73 400,— 2 4 1 1 Telekomunikacijska oprema in naprave 10 000 10 000 37 000 37 000 1 049,28 1 049,28 Člen 2 4 1 – Skupaj 260 000 260 000 397 000 397 000 74 449,28 74 449,28 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 410 000 410 000 537 000 537 000 94 449,28 94 449,28 Naslov 2 – Skupaj 6 263 000 6 263 000 3 618 000 3 618 000 2 059 868,51 2 059 868,51 POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

POGLAVJE 2 0 —

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0

Stroški najema

2 0 0 0

Stroški najema

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 3 365 000 3 365 000 1 730 000 1 730 000 598 538,51 598 538,51

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija, in najem parkirnih prostorov.

2 0 1

Zavarovanje

2 0 1 0

Zavarovanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 15 000 15 000 13 000 13 000 2 375,68 2 375,68

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo zavarovalne premije za stavbe ali dele stavb.

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 160 000 160 000 105 000 105 000 30 000,— 30 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški komunalnih storitev.

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0

Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 80 000 80 000 37 000 37 000 2 526,42 2 526,42

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Agencija.

2 0 4

Opremljanje prostorov

2 0 4 0

Opremljanje prostorov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. 24 000 24 000 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo opremljanje prostorov in popravila v stavbah.

2 0 5

Varovanje in nadzor stavb

2 0 5 0

Varovanje in nadzor stavb

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 300 000 300 000 160 000 160 000 56 712,97 56 712,97

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki, povezani z varovanjem in varnostjo stavb.

2 0 5 1

Drugi izdatki za stavbe

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — 12 000 12 000 15 486,— 15 486,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za stavbe, ki niso posebej določeni v členih v Poglavju 20.

POGLAVJE 2 1 —

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 1 0

Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije

2 1 0 0

Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 280 000 280 000 466 000 466 000 980 106,93 980 106,93

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za licence programske opreme, namestitev, razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov ter potrošni material za obdelavo podatkov.

2 1 0 1

Shranjevanje podatkov in varnost informacijske tehnologije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 340 000 340 000 — — 64 322,14 64 322,14

Opombe

Ta sredstva so namenjena za razvoj in tehnično izvedbo shranjevanja podatkov in varnost informacijske tehnologije.

2 1 0 2

Razvoj programske opreme

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 200 000 200 000 25 000 25 000 30 000,— 30 000,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za svetovalne potrebe informacijske in komunikacijske tehnologije & razvoja za admnistrativno programsko opremo.

2 1 0 3

Vzdrževanje informacijske in komunikacijske tehnologije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 100 000 100 000 68 000 68 000 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja infrastrukture informacijske in komunikacijske tehnologije.

2 1 0 4

Usposabljanje na področju informacijske in komunikacijske tehnologije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 85 000 85 000 12 000 12 000 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški potreb po usposabljanju v zvezi z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

2 1 0 5

Drugi izdatki za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — 3 000 3 000 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za splošne izdatke za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

POGLAVJE 2 2 —

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0

Tehnična oprema in napeljave

2 2 0 0

Tehnična oprema in napeljave

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 50 000 50 000 11 000 11 000 20 124,22 20 124,22

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo zahteve Agencije za pohištvo in naprave.

2 2 0 2

Najem ali zakup tehničnih naprav ali opreme

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — — 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški najema opreme.

2 2 0 3

Vzdrževanje in popravila tehničnih naprav in opreme

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — 5 000 5 000 2 834,51 2 834,51

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški tehničnih popravil naprav in opreme.

2 2 0 4

Pisarniški material

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — 49 000 49 000 25 373,06 25 373,06

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški splošnega pisarniškega materiala.

2 2 1

Nakup pohištva

2 2 1 0

Nakup pohištva

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 15 000 15 000 — — 10 000,— 10 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.

2 2 1 1

Vzdrževanje in popravila

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 5 000 5 000 — — 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil pohištva.

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Knjižnična zaloga, nakup in vzdrževanje knjig

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 5 000 5 000 — — 0,— 0,—

2 2 5 1

Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 10 000 10 000 10 000 10 000 2 329,86 2 329,86

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa posebne opreme ter vezave in vzdrževanja knjig in revij.

2 2 5 2

Naročnine na časopise in revije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 22 000 22 000 21 000 21 000 10 000,— 10 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup publikacij in naročnine na informacijske storitve, ki so potrebne za delo Agencije.

2 2 5 3

Naročnina na agencijske novice

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — — 0,— 0,—

POGLAVJE 2 3 —

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0

Pisarniške potrebščine in pisarniški material

2 3 0 0

Pisarniške potrebščine in pisarniški material

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 200 000 200 000 150 000 150 000 51 413,82 51 413,82

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup papirja in pisarniških potrebščin.

2 3 2

Finančni stroški

2 3 2 0

Bančni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 6 000 6 000 9 000 9 000 1 458,— 1 458,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški.

2 3 2 1

Izgube zaradi tečajnih razlik

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — — 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izgube zaradi tečajnih razlik.

2 3 2 9

Drugi finančni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 20 000 20 000 19 000 19 000 482,36 482,36

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo druge finančne obveznosti.

2 3 3

Pravni stroški

2 3 3 0

Pravni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 350 000 350 000 50 000 50 000 20 000,— 20 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo pravni stroški.

2 3 3 1

Denarne odškodnine in obresti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

2 2 3 2

Odbor za pritožbe

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 100 000 100 000

2 3 5

Drugi stroški poslovanja

2 3 5 0

Razna zavarovanja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. — — 0,— 0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju posebnega zavarovanja za računovodjo Agencije in vodjo knjige predplačil.

2 3 5 1

Seje upravnega odbora in drugi interni sestanki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 100 000 100 000 70 000 70 000 19 664,96 19 664,96

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški štirih sej upravnega odbora in drugih internih sestankov.

2 3 5 2

Preselitve med oddelki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 25 000 25 000 2 000 2 000 7 670,19 7 670,19

Opombe

Iz sredstev v tej postavki se krijejo stroški preselitev.

2 3 5 3

Izdatki za arhiv

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

2 3 5 4

Reprezentančni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 20 000 20 000 30 000 30 000 13 999,60 13 999,60

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo reprezentančni stroški za izvršnega direktorja.

POGLAVJE 2 4 —

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0

Poštnina in stroški dostave

2 4 0 0

Poštnina in stroški dostave

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 150 000 150 000 140 000 140 000 20 000,— 20 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštnino in dostavo.

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Naročnine in stroški za telefon, telegraf, teleks, radio, televizijo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 250 000 250 000 360 000 360 000 73 400,— 73 400,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški telefonskih naročnin in komunikacij.

2 4 1 1

Telekomunikacijska oprema in naprave

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 10 000 10 000 37 000 37 000 1 049,28 1 049,28

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški telekomunikacijskih naprav in opreme.

NASLOV 3

STROŠKI POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 3 0 3 0 0 Dejavnosti certifikacije 3 0 0 0 Dejavnosti certifikacije 7 367 000 11 767 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— 3 0 0 1 Pogodba JAA 500 000 500 000 0,— 0,— Člen 3 0 0 – Skupaj 7 367 000 11 767 000 16 900 000 8 500 000 0,— 0,— POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 7 367 000 11 767 000 16 900 000 8 500 000 0,— 0,— POGLAVJE 3 1 3 1 0 Dejavnosti kakovosti in standardizacije 3 1 0 0 Dejavnosti kakovosti in standardizacije 861 000 861 000 217 000 217 000 0,— 0,— 3 1 0 1 Študije kakovosti in standardizacije 30 000 30 000 50 000 50 000 0,— 0,— 3 1 0 2 Knjižnica 15 000 15 000 20 000 20 000 0,— 0,— Člen 3 1 0 – Skupaj 906 000 906 000 287 000 287 000 0,— 0,— POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 906 000 906 000 287 000 287 000 0,— 0,— POGLAVJE 3 2 3 2 0 Tematska podatkovna baza 3 2 0 0 Programska oprema za oblikovanje pravil in podatkovne zbirke analiz nezgod in programska oprema za kakovost in standardizacijo 1 500 000 1 500 000 507 000 507 000 0,— 0,— 3 2 0 1 Sistem za upravljanje dokumentov 580 000 580 000 95 000 95 000 0,— 0,— 3 2 0 2 Orodje za upravljanje certifikacije 500 000 500 000 20 000 20 000 0,— 0,— Člen 3 2 0 – Skupaj 2 580 000 2 580 000 622 000 622 000 0,— 0,— POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ 2 580 000 2 580 000 622 000 622 000 0,— 0,— POGLAVJE 3 3 3 3 0 Informacije in publikacije 3 3 0 0 Informacije in publikacije 125 000 125 000 126 000 126 000 63 191,79 63 191,79 Člen 3 3 0 – Skupaj 125 000 125 000 126 000 126 000 63 191,79 63 191,79 POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ 125 000 125 000 126 000 126 000 63 191,79 63 191,79 POGLAVJE 3 4 3 4 0 Stroški sestankov 3 4 0 0 Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti certifikacije 25 000 25 000 40 000 40 000 116 272,47 116 272,47 3 4 0 1 Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti kakovosti in standardizacije 20 000 20 000 10 000 10 000 0,— 0,— 3 4 0 2 Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti oblikovanja pravil 60 000 60 000 100 000 100 000 0,— 0,— 3 4 0 3 Organizacija strokovnih srečanj za izvršnega direktorja 10 000 10 000 20 000 20 000 0,— 0,— Člen 3 4 0 – Skupaj 115 000 115 000 170 000 170 000 116 272,47 116 272,47 POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ 115 000 115 000 170 000 170 000 116 272,47 116 272,47 POGLAVJE 3 5 3 5 0 Izdatki za prevajanje in tolmačenje 3 5 0 0 Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – certifikacija — — — — 250 000,— 250 000,— 3 5 0 1 Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – kakovost in standardizacija 50 000 50 000 30 000 30 000 0,— 0,— 3 5 0 2 Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – oblikovanje pravil 125 000 125 000 125 000 125 000 0,— 0,— 3 5 0 3 Prevajanje študij, poročil in drugih dokumentov – vodstvo 150 000 150 000 — — Člen 3 5 0 – Skupaj 325 000 325 000 155 000 155 000 250 000,— 250 000,— POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ 325 000 325 000 155 000 155 000 250 000,— 250 000,— POGLAVJE 3 6 3 6 0 Dejavnosti oblikovanja pravil 3 6 0 0 Oddajanje dejavnosti oblikovanja pravil zunanjim izvajalcem 1 000 000 1 000 000 459 000 459 000 233 000,— 233 000,— 3 6 0 1 Mednarodno sodelovanje p.m. p.m. Člen 3 6 0 – Skupaj 1 000 000 1 000 000 459 000 459 000 233 000,— 233 000,— POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ 1 000 000 1 000 000 459 000 459 000 233 000,— 233 000,— POGLAVJE 3 7 3 7 0 Stroški službenih potovanj in stroški za reprezentanco 3 7 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – certifikacija 1 000 000 1 000 000 980 000 980 000 275 000,— 275 000,— 3 7 0 1 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – kakovost in standardizacija 480 000 480 000 165 000 165 000 0,— 0,— 3 7 0 2 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – oblikovanje pravil 400 000 400 000 200 000 200 000 0,— 0,— 3 7 0 3 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – izvršni direktor 100 000 100 000 70 000 70 000 0,— 0,— Člen 3 7 0 – Skupaj 1 980 000 1 980 000 1 415 000 1 415 000 275 000,— 275 000,— POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ 1 980 000 1 980 000 1 415 000 1 415 000 275 000,— 275 000,— POGLAVJE 3 8 3 8 0 Tehnično usposabljanje 3 8 0 0 Tehnično usposabljanje – certifikacija 25 000 25 000 — — 0,— 0,— 3 8 0 1 Tehnično usposabljanje – kakovost in standardizacija 125 000 125 000 25 000 25 000 0,— 0,— 3 8 0 2 Tehnično usposabljanje – oblikovanje pravil 25 000 25 000 15 000 15 000 0,— 0,— 3 8 0 3 Tehnično usposabljanje – vodstvo 10 000 10 000 — — Člen 3 8 0 – Skupaj 185 000 185 000 40 000 40 000 0,— 0,— POGLAVJE 3 8 – SKUPAJ 185 000 185 000 40 000 40 000 0,— 0,— POGLAVJE 3 9 3 9 0 Dejavnosti izvršnega direktorja 3 9 0 0 Varnostna strategija 40 000 40 000 — — 0,— 0,— 3 9 0 1 Zunanje ocenjevanje Agencije 100 000 100 000 — — 0,— 0,— 3 9 0 2 Pogodba z JAA 350 000 350 000 Člen 3 9 0 – Skupaj 490 000 490 000 — — 0,— 0,— POGLAVJE 3 9 – SKUPAJ 490 000 490 000 — — 0,— 0,— Naslov 3 – Skupaj 15 073 000 19 473 000 20 174 000 11 774 000 937 464,26 937 464,26 POGLAVJE 3 0 — DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI KAKOVOSTI IN STANDARDIZACIJE POGLAVJE 3 2 — RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA POGLAVJE 3 3 — INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE POGLAVJE 3 4 — STROŠKI SESTANKOV POGLAVJE 3 5 — IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE POGLAVJE 3 6 — DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL POGLAVJE 3 7 — IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO POGLAVJE 3 8 — TEHNIČNO USPOSABLJANJE POGLAVJE 3 9 — DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA

POGLAVJE 3 0 —

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

3 0 0

Dejavnosti certifikacije

3 0 0 0

Dejavnosti certifikacije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 7 367 000 11 767 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški storitev tehnične certifikacije, ki so bile oddane nacionalnim organom letalstva na zahtevo Agencije.

3 0 0 1

Pogodba JAA

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 500 000 500 000 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški storitev, ki jih je zahtevala Agencija na podlagi pogodbe z JAA (Skupne letalske oblasti).

POGLAVJE 3 1 —

DEJAVNOSTI KAKOVOSTI IN STANDARDIZACIJE

3 1 0

Dejavnosti kakovosti in standardizacije

3 1 0 0

Dejavnosti kakovosti in standardizacije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 861 000 861 000 217 000 217 000 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški dejavnosti kakovosti in standardizacije.

3 1 0 1

Študije kakovosti in standardizacije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 30 000 30 000 50 000 50 000 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški študij kakovosti in standardizacije.

3 1 0 2

Knjižnica

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 15 000 15 000 20 000 20 000 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa posebnega tehničnega knjižničnega gradiva za Agencijo.

POGLAVJE 3 2 —

RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA

3 2 0

Tematska podatkovna baza

3 2 0 0

Programska oprema za oblikovanje pravil in podatkovne zbirke analiz nezgod in programska oprema za kakovost in standardizacijo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 500 000 1 500 000 507 000 507 000 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nabave in nakupa nadzornega sistema za certifikacijski proces.

3 2 0 1

Sistem za upravljanje dokumentov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 580 000 580 000 95 000 95 000 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prve faze razvoja sistema za upravljanje dokumentov.

3 2 0 2

Orodje za upravljanje certifikacije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 500 000 500 000 20 000 20 000 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa druge programske opreme.

POGLAVJE 3 3 —

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

3 3 0

Informacije in publikacije

3 3 0 0

Informacije in publikacije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 125 000 125 000 126 000 126 000 63 191,79 63 191,79

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški informativnega gradiva in publikacij Agencije.

POGLAVJE 3 4 —

STROŠKI SESTANKOV

3 4 0

Stroški sestankov

3 4 0 0

Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti certifikacije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 25 000 25 000 40 000 40 000 116 272,47 116 272,47

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije srečanj za dejavnosti certifikacije.

3 4 0 1

Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti kakovosti in standardizacije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 20 000 20 000 10 000 10 000 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije srečanj za dejavnosti kakovosti in standardizacije.

3 4 0 2

Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti oblikovanja pravil

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 60 000 60 000 100 000 100 000 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije srečanj za dejavnosti oblikovanja pravil.

3 4 0 3

Organizacija strokovnih srečanj za izvršnega direktorja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 10 000 10 000 20 000 20 000 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije strokovnih srečanj v podporo izvršnemu direktorju.

POGLAVJE 3 5 —

IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

3 5 0

Izdatki za prevajanje in tolmačenje

3 5 0 0

Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – certifikacija

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — — 250 000,— 250 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo storitve prevajanja študij poročil in delovnih dokumentov Direktorata za certifikacijo za upravni odbor in urad ter za kongrese in seminarje itd. v različne jezike Skupnosti, ki jih večinoma opravlja Prevajalski center za organe Evropske unije v Luxembourgu.

3 5 0 1

Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – kakovost in standardizacija

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 50 000 50 000 30 000 30 000 0,— 0,—

Opombe

Enako kot zgoraj za Direktorat za kakovost in standardizacijo.

3 5 0 2

Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – oblikovanje pravil

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 125 000 125 000 125 000 125 000 0,— 0,—

Opombe

Enako kot zgoraj za Direktorat za oblikovanje pravil.

3 5 0 3

Prevajanje študij, poročil in drugih dokumentov – vodstvo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 150 000 150 000 — —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevajanja študij, poročil, letnih računov, proračuna kot tudi delovnih dokumentov za izvršnega direktorja v različne jezike Skupnosti.

POGLAVJE 3 6 —

DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

3 6 0

Dejavnosti oblikovanja pravil

3 6 0 0

Oddajanje dejavnosti oblikovanja pravil zunanjim izvajalcem

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 000 000 1 000 000 459 000 459 000 233 000,— 233 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški študij in najema zunanjih strokovnjakov, vključno z raziskavami.

3 6 0 1

Mednarodno sodelovanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški dejavnosti mednarodnega sodelovanja.

POGLAVJE 3 7 —

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

3 7 0

Stroški službenih potovanj in stroški za reprezentanco

3 7 0 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – certifikacija

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 000 000 1 000 000 980 000 980 000 275 000,— 275 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja ter drugi s tem povezani ali izredni stroški, nastali med službenim potovanjem stalno zaposlenega osebja Direktorata za certifikacijo, v skladu s Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

3 7 0 1

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – kakovost in standardizacija

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 480 000 480 000 165 000 165 000 0,— 0,—

Opombe

Enako kot zgoraj za Direktorat za kakovost in standardizacijo.

3 7 0 2

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – oblikovanje pravil

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 400 000 400 000 200 000 200 000 0,— 0,—

Opombe

Enako kot zgoraj za Direktorat za oblikovanje pravil.

3 7 0 3

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – izvršni direktor

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 100 000 100 000 70 000 70 000 0,— 0,—

Opombe

Enako kot zgoraj za pisarno izvršnega direktorja.

POGLAVJE 3 8 —

TEHNIČNO USPOSABLJANJE

3 8 0

Tehnično usposabljanje

3 8 0 0

Tehnično usposabljanje – certifikacija

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 25 000 25 000 — — 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški tehničnega usposabljanja za Direktorat za certifikacijo.

3 8 0 1

Tehnično usposabljanje – kakovost in standardizacija

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 125 000 125 000 25 000 25 000 0,— 0,—

Opombe

Enako kot zgoraj za Direktorat za kakovost in standardizacijo.

3 8 0 2

Tehnično usposabljanje – oblikovanje pravil

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 25 000 25 000 15 000 15 000 0,— 0,—

Opombe

Enako kot zgoraj za Direktorat za oblikovanje pravil.

3 8 0 3

Tehnično usposabljanje – vodstvo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 10 000 10 000 — —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški tehničnega usposabljanja za Direktorat izvršnega direktorja.

POGLAVJE 3 9 —

DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA

3 9 0

Dejavnosti izvršnega direktorja

3 9 0 0

Varnostna strategija

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 40 000 40 000 — — 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški študij in operativni izdatki za Preiskave in raziskave analiz varnostne strategije in tveganj (SSAIR).

3 9 0 1

Zunanje ocenjevanje Agencije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 100 000 100 000 — — 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški študij, ki jih zahteva člen 51 Osnovne uredbe 1592/2002.

3 9 0 2

Pogodba z JAA

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 350 000 350 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški storitev, ki ih je zahtevala Agencija na podlagi pogodbe z JAA (Skupne letalske oblasti). V proračunu 2005 in v predhodnem predlogu proračuna so ta sredstva navedena pod postavko 3001.

NASLOV 4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 4 0 4 0 0 Tehnično sodelovanje s tretjimi državami 4 0 0 0 Tehnično sodelovanje s tretjimi državami p.m. p.m. Člen 4 0 0 – Skupaj p.m. p.m. POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ p.m. p.m. POGLAVJE 4 1 4 1 0 Raziskovalni programi 4 1 0 0 Raziskovalni programi p.m. p.m. Člen 4 1 0 – Skupaj p.m. p.m. POGLAVJE 4 1 – SKUPAJ p.m. p.m. Naslov 4 – Skupaj p.m. p.m. SKUPAJ ODHODKI 47 779 000 52 179 000 39 981 000 31 581 000 8 997 753,58 8 997 753,58 POGLAVJE 4 0 — TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI POGLAVJE 4 1 — RAZISKOVALNI PROGRAMI

POGLAVJE 4 0 —

TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

4 0 0

Tehnično sodelovanje s tretjimi državami

4 0 0 0

Tehnično sodelovanje s tretjimi državami

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredtev se krijejo stroški dejavnosti tehničnega sodelovanja z državami kandidatkami in/ali tretjimi državami.

POGLAVJE 4 1 —

RAZISKOVALNI PROGRAMI

4 1 0

Raziskovalni programi

4 1 0 0

Raziskovalni programi

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški raziskovalnih programov.

(1) Prihodki od pristojbin in taks za leti 2005 in 2006 ustrezajo zaračunanim zneskom v levi koloni in prejetim zneskom v desni koloni.