SL Uradni list Evropske unije C 397/43

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 2

(2012/C 397/10)

Opombe

Zneski v spremembi proracuna zajemajo prenose, opravljene do datuma spremembe proracuna. Analiticna tabela prenosov je objavljena na spletni strani agencije.

Prihodki iz pristojbin in dajatev so v spremembi proračuna porazdeljeni med poglavji 1 0 in 1 9 – Rezerve.

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračun 2012 Spremenjeni proračun št. 2 Novi znesek 1 PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV 1 0 PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV 17 207 800 9 090 200 26 298 000 1 9 REZERVE 230 198 367 230 198 367 Naslov 1 – Skupaj 17 207 800 239 288 567 256 496 367 2 PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE 2 0 PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE 4 684 040 4 684 040 Naslov 2 – Skupaj 4 684 040 4 684 040 3 PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE 3 0 PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE p.m. p.m. Naslov 3 – Skupaj p.m. p.m. 4 DRUGI PRISPEVKI 4 0 DRUGI PRISPEVKI p.m. p.m. Naslov 4 – Skupaj p.m. p.m. 5 UPRAVNO POSLOVANJE 5 0 UPRAVNO POSLOVANJE 1 745 000 1 745 000 Naslov 5 – Skupaj 1 745 000 1 745 000 6 PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV 6 0 PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV p.m. 185 676 185 676 Naslov 6 – Skupaj p.m. 185 676 185 676 9 UPRAVNO POSLOVANJE 9 0 UPRAVNO POSLOVANJE p.m. p.m. Naslov 9 – Skupaj p.m. p.m. SKUPAJ PRIHODKI 23 636 840 239 474 243 263 111 083

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobritve 2012 Spremenjeni proračun št. 2 Novi znesek Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 56 019 668 56 019 668 16 250 16 250 56 035 918 56 035 918 1 2 RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA 1 095 700 1 095 700 1 095 700 1 095 700 1 3 SLUŽBENA POTOVANJA 83 000 83 000 83 000 83 000 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO 976 777 976 777 976 777 976 777 1 5 USPOSABLJANJE 1 740 200 1 740 200 1 740 200 1 740 200 1 6 ZUNANJE STORITVE 1 497 100 1 497 100 1 497 100 1 497 100 1 7 IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO 37 000 37 000 37 000 37 000 Naslov 1 – Skupaj 61 449 445 61 449 445 16 250 16 250 61 465 695 61 465 695 2 STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 2 0 NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 8 490 525 8 490 525 8 490 525 8 490 525 2 1 INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA 5 568 695 5 568 695 5 568 695 5 568 695 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 337 324 337 324 337 324 337 324 2 3 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 929 556 929 556 929 556 929 556 2 4 POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE 2 5 IZDATKI ZA SESTANKE 32 400 32 400 32 400 32 400 Naslov 2 – Skupaj 15 358 500 15 358 500 15 358 500 15 358 500 3 ODHODKI IZ POSLOVANJA – REACH 3 0 REACH 27 072 760 27 072 760 27 072 760 27 072 760 3 1 POMOČ UPORABNIKOM IN TEHNIČNI NAPOTKI 3 2 KOMUNICIRANJE 3 3 ODBORI IN FORUM 3 4 PODPORA IT ZA DEJAVNOSTI REACH 3 5 DEJAVNOSTI REACH 3 6 ODBOR ZA PRITOŽBE 3 7 DEJAVNOSTI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN DRŽAVAMI ČLANICAMI 3 8 MEDNARODNE DEJAVNOSTI 210 000 622 440 210 000 622 440 3 9 STROŠKI IPA, POVEZANI Z NAMENSKIMI PRIHODKI p.m. p.m. 169 426 169 426 169 426 169 426 Naslov 3 – Skupaj 27 282 760 27 695 200 169 426 169 426 27 452 186 27 864 626 4 ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI 4 0 ODHODKI IZ POSLOVANJA – BIOCIDI 1 225 610 1 225 610 1 225 610 1 225 610 4 8 MEDNARODNE DEJAVNOSTI 10 900 10 900 10 900 10 900 4 9 NAMENSKE DEJAVNOSTI 500 000 500 000 500 000 500 000 Naslov 4 – Skupaj 1 736 510 1 736 510 1 736 510 1 736 510 5 SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU – PIC 5 0 SOGLASJE PO PREDHODNEM OBVEŠČANJU – PIC 1 110 386 1 110 386 1 110 386 1 110 386 Naslov 5 – Skupaj 1 110 386 1 110 386 1 110 386 1 110 386 9 DRUGI ODHODKI – REZERVE 9 0 DRUGI ODHODKI – REZERVE – REACH 146 485 167 146 485 167 9 090 200 9 090 200 155 575 367 155 575 367 Naslov 9 – Skupaj 146 485 167 146 485 167 9 090 200 9 090 200 155 575 367 155 575 367 SKUPAJ PRIHODKI 253 422 768 253 835 208 9 275 876 9 275 876 262 698 644 263 111 084

Kadrovski načrt