SL Uradni list Evropske unije L 96/49

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2005

(2005/274/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 1 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 1 0 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— Naslov 1 – Skupaj 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— 2 DRUGE SUBVENCIJE 2 0 DRUGE SUBVENCIJE 180 303 180 303 66 111,— Naslov 2 – Skupaj 180 303 180 303 66 111,— 5 RAZNI PRIHODKI 5 0 PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA p.m. p.m. 0,— 5 2 PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH PREDMETOV p.m. p.m. 72 791,— 5 4 RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI p.m. p.m. 84 238,— 5 9 DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA p.m. p.m. 0,— Naslov 5 – Skupaj p.m. p.m. 157 029,— 6 PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH ZA PLAČILO 6 0 PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH ZA PLAČILO p.m. p.m. 198,— Naslov 6 – Skupaj p.m. p.m. 198,— SKUPAJ ODHODKI 13 380 303 10 768 303 12 688 465,—

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 POGLAVJE 1 0 1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— Naslov 1 – Skupaj 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 —

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0

Subvencija Evropske skupnosti

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 13 200 000 10 588 000 12 465 127,—

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za zdravje in varnost pri delu (UL L 216, 20.8.1994, str. 1), spremenjena z Uredbo (ES) št. 1643/95 (UL L 156, 7.7.1995, str. 1). V skladu s členom 12(3) te uredbe se v razdelek „Komisija“ splošnega proračuna vnese subvencija za Agencijo.

NASLOV 2

DRUGE SUBVENCIJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Donacija baskovske regionalne vlade 6 010 60 101 6 010,— 2 0 2 Donacija španske vlade 174 293 60 101 60 101,— 2 0 3 Druge donacije p.m. 60 101 0,— POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 180 303 180 303 66 111,— Naslov 2 – Skupaj 180 303 180 303 66 111,— POGLAVJE 2 0 — DRUGE SUBVENCIJE

POGLAVJE 2 0 —

DRUGE SUBVENCIJE

2 0 0

Donacija baskovske regionalne vlade

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 6 010 60 101 6 010,—

Opombe

Ta donacija je namenjena financiranju tekočih izdatkov.

2 0 2

Donacija španske vlade

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 174 293 60 101 60 101,—

Opombe

Ta donacija je namenjena financiranju tekočih izdatkov.

2 0 3

Druge donacije

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. 60 101 0,—

Opombe

Prihodki od drugih donacij.

NASLOV 5

RAZNI PRIHODKI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 POGLAVJE 5 0 5 0 0 Prihodki od prodaje premičnega in nepremičnega premoženja p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 5 2 5 2 0 Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti in drugih predmetov p.m. p.m. 72 791,— POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ p.m. p.m. 72 791,— POGLAVJE 5 4 5 4 0 Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni p.m. p.m. 84 238,— POGLAVJE 5 4 – SKUPAJ p.m. p.m. 84 238,— POGLAVJE 5 9 5 9 0 Drugi prihodki iz upravnega poslovanja p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— Naslov 5 — Skupaj p.m. p.m. 157 029,— POGLAVJE 5 0 — PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH PREDMETOV POGLAVJE 5 4 — RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI POGLAVJE 5 9 — DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

POGLAVJE 5 0 —

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

5 0 0

Prihodki od prodaje premičnega in nepremičnega premoženja

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Prihodki od prodaje premičnega in nepremičnega premoženja.

POGLAVJE 5 2 —

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH PREDMETOV

5 2 0

Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti in drugih predmetov

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m. 72 791,—

Opombe

Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti in drugih predmetov.

POGLAVJE 5 4 —

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI

5 4 0

Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m. 84 238,—

Opombe

Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni.

POGLAVJE 5 9 —

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

5 9 0

Drugi prihodki iz upravnega poslovanja

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Drugi prihodki iz upravnega poslovanja.

NASLOV 6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH ZA PLAČILO

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 POGLAVJE 6 0 6 0 0 Prihodki od storitev, opravljenih za plačilo p.m. p.m. 0,— 6 0 1 Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju p.m. p.m. 0,— 6 0 2 Prihodki od prodaje publikacij p.m. p.m. 198,— 6 0 3 Prihodki od oddaje in najema nepremičnega premoženja p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ p.m. p.m. 198,— Naslov 6 — Skupaj p.m. p.m. 198,— SKUPAJ ODHODKI 13 380 303 10 768 303 12 688 465,— POGLAVJE 6 0 — PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH ZA PLAČILO

POGLAVJE 6 0 —

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH ZA PLAČILO

6 0 0

Prihodki od storitev, opravljenih za plačilo

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Prihodki od storitev, opravljenih za plačilo.

6 0 1

Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju.

6 0 2

Prihodki od prodaje publikacij

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m. 198,—

Opombe

Prihodki od prodaje publikacij.

6 0 3

Prihodki od oddaje in najema nepremičnega premoženja

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Prihodki od oddaje in najema nepremičnega premoženja.

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobrena 2004 Izvedba 2003 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 4 536 673 4 330 052 3 479 547,13 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 19 500 17 545 14 810,77 1 5 MOBILNOST p.m. p.m. 0,— 1 6 SOCIALNO VARSTVO p.m. p.m. 0,— 1 9 POKOJNINE IN ODPRAVNINE p.m. p.m. 0,— Naslov 1 – Skupaj 4 556 173 4 347 597 3 494 357,90 2 ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA 2 0 NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 823 724 799 600 760 601,58 2 1 INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) 375 012 362 006 346 341,74 2 2 PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI 56 806 24 000 30 258,50 2 3 TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE 98 026 70 100 61 246,38 2 4 POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE 170 562 117 000 104 993,98 Naslov 2 – Skupaj 1 524 130 1 372 706 1 303 442,18 3 SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA 3 0 SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA 5 550 000 5 048 000 4 067 733,43 3 1 MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP) — p.m. 3 554 269,96 3 2 PROGRAM PHARE — p.m. 373 010,30 3 3 AKCIJSKI NAČRT ŠIRITVE 1 750 000 0,— Naslov 3 – Skupaj 7 300 000 5 048 000 7 995 013,69 SKUPAJ ODHODKI 13 380 303 10 768 303 12 792 813,77

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 1 1 1 1 0 Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu 1 1 0 0 Osnovne plače 2 254 656 2 022 122 1 743 391,39 1 1 0 1 Družinski dodatki 259 773 223 243 176 278,96 1 1 0 2 Dodatki za delo in prebivanje v tujini 346 199 311 835 259 694,42 1 1 0 3 Dodatki za tajniške storitve 6 531 7 669 5 676,50 1 1 0 4 GD ADMIN administrativna pomoč — 23 100 15 500,— Člen 1 1 0 – Skupaj 2 867 159 2 587 969 2 200 541,27 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 0 Pomožno osebje 81 518 191 309 298 970,35 1 1 1 2 Lokalno osebje 620 471 628 369 531 908,12 1 1 1 3 Pogodbeni uslužbenci 30 623 Člen 1 1 1 – Skupaj 732 612 819 678 830 878,47 1 1 2 Strokovno usposabljanje osebja 1 1 2 0 Strokovno usposabljanje osebja 43 092 42 000 24 826,75 Člen 1 1 2 – Skupaj 43 092 42 000 24 826,75 1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost 1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje 76 080 72 179 57 701,39 1 1 3 1 Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni 19 468 18 832 14 848,05 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti 28 505 17 366 13 552,54 1 1 3 3 Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic p.m. p.m. 0,— Člen 1 1 3 – Skupaj 124 053 108 377 86 101,98 1 1 4 Drugi dodatki in dajatve 1 1 4 0 Dodatki in dajatve ob rojstvu in smrti p.m. 450 0,— 1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust 105 213 59 983 52 178,25 1 1 4 2 Nadomestila za nastanitev in prevoz — p.m. 0,— 1 1 4 3 Pavšalni funkcijski dodatki p.m. p.m. 0,— Člen 1 1 4 – Skupaj 105 213 60 433 52 178,25 1 1 5 Nadure p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 5 Začasne storitve 32 137 10 000 10 195,75 1 1 7 6 Začasno dodeljeni uradniki iz držav članic 51 027 41 188 40 578,60 1 1 7 7 GD ADMIN administrativna pomoč 27 500 0,— Člen 1 1 7 – Skupaj 110 664 51 188 50 774,35 1 1 8 Drugi odhodki v zvezi z zaposlovanjem in premeščanjem osebja 1 1 8 0 Drugi izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja 40 533 90 000 47 004,95 1 1 8 1 Potni stroški 29 784 33 857 6 953,62 1 1 8 2 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev 146 146 178 633 50 450,50 1 1 8 3 Stroški selitve 231 000 257 340 62 329,25 1 1 8 4 Začasne dnevnice 79 688 57 956 33 678,87 Člen 1 1 8 – Skupaj 527 151 617 786 200 417,19 1 1 9 Korekcijski količniki – prilagoditve osebnih prejemkov 1 1 9 0 Korekcijski količniki 26 729 42 621 33 828,87 1 1 9 1 Prilagoditve osebnih prejemkov p.m. p.m. 0,— Člen 1 1 9 – Skupaj 26 729 42 621 33 828,87 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 4 536 673 4 330 052 3 479 547,13 POGLAVJE 1 4 1 4 1 Zdravstvena služba 15 000 13 545 11 566,27 1 4 2 Drugi stroški za socialno varstvo 4 500 4 000 3 244,50 POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 19 500 17 545 14 810,77 POGLAVJE 1 5 1 5 2 Mobilnost 1 5 2 0 Izmenjave osebja p.m. p.m. 0,— 1 5 2 1 Uradniki Agencije, napoteni v nacionalne uprave, mednarodne organizacije, ustanove ali podjetja javnega sektorja p.m. p.m. 0,— 1 5 2 2 Pripravniki p.m. p.m. 0,— Člen 1 5 2 – Skupaj p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 1 6 1 6 0 Dotacije za posebno pomoč p.m. p.m. 0,— 1 6 2 Drugi socialni izdatki p.m. p.m. 0,— 1 6 3 Vrtec p.m. p.m. 0,— 1 6 4 Dodatna pomoč za invalidne osebe p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 1 9 1 9 0 Pokojnine in odpravnine p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— Naslov 1 – Skupaj 4 556 173 4 347 597 3 494 357,90 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO VARSTVO POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0

Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu

1 1 0 0

Osnovne plače

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 2 254 656 2 022 122 1 743 391,39

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66 teh predpisov ter člen 2 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (PZDU).

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osnovnih plač redno zaposlenih uradnikov in začasnega osebja.

1 1 0 1

Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 259 773 223 243 176 278,96

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 42a, 42b, 62, 67, 68 in 68a teh predpisov ter oddelek I Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskega dodatka, otroškega dodatka za vzdrževanega otroka in dodatka za izobraževanje za redno zaposlene uradnike in začasno osebje.

1 1 0 2

Dodatki za delo in prebivanje v tujini

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 346 199 311 835 259 694,42

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 teh predpisov ter člen 4 Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za delo in prebivanje v tujini za redno zaposlene uradnike in začasno osebje.

1 1 0 3

Dodatki za tajniške storitve

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 6 531 7 669 5 676,50

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 18 Priloge XIII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatka za tajniške storitve, izplačanega začasnemu osebju v kategoriji C (stenografom ali strojepiscem, upravljavcem teleprinterja, črkostavcem, izvršnim tajnikom ali glavnim tajnikom), zaposlenemu pred 1. majem 2004.

1 1 0 4

GD ADMIN administrativna pomoč

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 — 23 100 15 500,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so bila leta 2005 vključena v postavko 1 1 7 7.

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 0

Pomožno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 81 518 191 309 298 970,35

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev (PZDU) Evropskih skupnosti ter zlasti člen 3 in naslov III teh pogojev.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih dohodkov in prispevkov delodajalca za socialno varnost za pomožno osebje brez zneskov, povezanih s korekcijskimi količniki (vključeni v 1 1 9 0), zaposlovanjem (vključeni v 1 1 8 0), potnimi stroški (vključeni v 1 1 8 1) in dnevnicami (vključeni v 1 1 8 4).

1 1 1 2

Lokalno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 620 471 628 369 531 908,12

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člen 4 in naslov V teh pogojev.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih dohodkov (vključno z nadurnim delom) in deleža prispevkov delodajalca za socialno varnost za lokalno osebje.

1 1 1 3

Pogodbeni uslužbenci

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 30 623

Opombe

PZDU in zlasti člen 3 in naslov IV PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov, nadomestil in povračil ter prispevkov delodajalca za socialno varnost. Zneski, povezani s korekcijskimi količniki, zaposlovanjem, potnimi stroški in dnevnicami so vključeni v postavke 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 oziroma 1 1 8 4.

1 1 2

Strokovno usposabljanje osebja

1 1 2 0

Strokovno usposabljanje osebja

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 43 092 42 000 24 826,75

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti tretji odstavek člena 24a teh predpisov ter členi 11, 54 in 81 PZDU.

1 1 3

Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0

Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 76 080 72 179 57 701,39

Opombe

Člen 72 kadrovskih predpisov ter člena 28 in 95 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca.

1 1 3 1

Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 19 468 18 832 14 848,05

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73 teh predpisov ter člena 28 in 95 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju:

— prispevka delodajalca za zavarovanje za primer nezgod in poklicnih bolezni,

— nadaljnja določba je dodana odobrenim proračunskim sredstvom za kritje odhodkov, ki jih ne krije zavarovanje.

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 28 505 17 366 13 552,54

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena zavarovanju zadevnega osebja za primer brezposelnosti (člena 28a in 96 PZDU).

1 1 3 3

Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člena 42 in 112 teh pogojev.

Ta postavka je namenjena kritju plačil, ki jih v imenu zadevnega osebja opravi Agencija, da bi vzpostavila ali ohranila njihove pokojninske pravice v njihovi matični državi.

1 1 4

Drugi dodatki in dajatve

1 1 4 0

Dodatki in dajatve ob rojstvu in smrti

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. 450 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75 teh predpisov ter člena 20 in 97 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju:

— enkratne pomoči ob rojstvu otroka,

in v primeru smrti uradnika:

— izplačila polnega osebnega dohodka pokojnega do konca tretjega meseca po tistem, ko je prišlo do smrti,

— stroškov prevoza trupla v izvorni kraj uradnika.

1 1 4 1

Potni stroški za letni dopust

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 105 213 59 983 52 178,25

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom ter člena 26 in 92 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pavšalnih potnih stroškov zadevnega osebja, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja.

1 1 4 2

Nadomestila za nastanitev in prevoz

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 — p.m. 0,—

Opombe

Glede na nove kadrovske predpise se ta postavka od 1. maja 2004 ne uporablja.

1 1 4 3

Pavšalni funkcijski dodatki

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 14 Priloge VII k tem predpisom.

1 1 5

Nadure

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 56 teh predpisov ter Priloga VI k tem predpisom.

Ta člen je namenjen kritju pavšalnih plačil ali plačil na urno postavko za nadure zadevnega osebja kategorij C* in D* ter lokalnega osebja, ki jih ni bilo mogoče nadomestiti s prostim časom v skladu z običajno ureditvijo.

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 5

Začasne storitve

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 32 137 10 000 10 195,75

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju uporabe začasnih storitev, predvsem strojepiscev.

Uporaba začasnih storitev je koristna, kadar se morajo nekateri oddelki prilagoditi začasnim potrebam.

1 1 7 6

Začasno dodeljeni uradniki iz držav članic

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 51 027 41 188 40 578,60

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena Agenciji, da organizira program izmenjave državnih uradnikov iz držav članic.

1 1 7 7

GD ADMIN administrativna pomoč

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 27 500 0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov GD ADMIN za pripravo plač.

1 1 8

Drugi odhodki v zvezi z zaposlovanjem in premeščanjem osebja

1 1 8 0

Drugi izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 40 533 90 000 47 004,95

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 ter člen 33 teh predpisov in Priloga VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju odhodkov zaradi postopkov zaposlovanja.

1 1 8 1

Potni stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 29 784 33 857 6 953,62

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 7 Priloge VII k tem predpisom in členi 22, 92 in 67 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov zadevnega osebja (vključno z njihovimi družinskim člani) ob njihovem nastopu ali prenehanju delovnega razmerja.

1 1 8 2

Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 146 146 178 633 50 450,50

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII k tem predpisom ter člen 23 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za namestitev začasnih uslužbencev, ki morajo spremeniti prebivališče ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu ali ko dokončno prenehajo opravljati svoje dolžnosti in se namestijo nekje drugje.

1 1 8 3

Stroški selitve

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 231 000 257 340 62 329,25

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 9 Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju selitvenih stroškov začasnih uslužbencev, ki morajo spremeniti prebivališče ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu ali ob premestitvi na novo delovno mesto ali ko dokončno prenehajo opravljati svoje dolžnosti in se namestijo nekje drugje.

1 1 8 4

Začasne dnevnice

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 79 688 57 956 33 678,87

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 10 Priloge VII k tem predpisom in členi 25, 69 in 92 pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dnevnic za osebje, ki lahko dokaže, da je moralo spremeniti kraj prebivališča ob prevzemu svojih dolžnosti (vključno s premestitvijo).

1 1 9

Korekcijski količniki – prilagoditve osebnih prejemkov

1 1 9 0

Korekcijski količniki

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 26 729 42 621 33 828,87

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65 teh predpisov ter členi 20, 64 in 92 PZDU.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju vpliva korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo za osebne prejemke zadevnega osebja in nadure.

1 1 9 1

Prilagoditve osebnih prejemkov

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju učinkov kakršnih koli prilagoditev plač, o katerih odloči Svet med proračunskim letom.

POGLAVJE 1 4 —

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 1

Zdravstvena služba

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 15 000 13 545 11 566,27

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju vseh izdatkov v zvezi z zdravstveno službo, preventivnimi ukrepi in potnimi stroški zdravstvenega svetovalca Agencije, zlasti člen 59 kadrovskih predpisov.

1 4 2

Drugi stroški za socialno varstvo

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 4 500 4 000 3 244,50

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Agencije za dejavnosti socialnega varstva za njeno osebje.

POGLAVJE 1 5 —

MOBILNOST

1 5 2

Mobilnost

1 5 2 0

Izmenjave osebja

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izmenjav osebja.

1 5 2 1

Uradniki Agencije, napoteni v nacionalne uprave, mednarodne organizacije, ustanove ali podjetja javnega sektorja

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z napotitvijo ali začasno razporeditvijo uradnikov Agencije v nacionalne ali mednarodne oddelke.

1 5 2 2

Pripravniki

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi s pripravniki.

POGLAVJE 1 6 —

SOCIALNO VARSTVO

1 6 0

Dotacije za posebno pomoč

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pomoči v obliki denarja, ki se lahko dodeli uradniku, bivšemu uradniku ali preživelim osebam pokojnega uradnika, ki so se znašli v težkih razmerah.

1 6 2

Drugi socialni izdatki

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pomoči za družine, novih prihodov, pravne pomoči, subvencij za skavte in vodiče, subvencije za sekretariat združenja staršev.

1 6 3

Vrtec

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka Agencije k stroškom otroškega varstva za otroke osebja Agencije v vrtcih.

1 6 4

Dodatna pomoč za invalidne osebe

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za povračilo aktivno zaposlenim invalidnim uradnikom, njihovim zakoncem in vzdrževanim otrokom, potem ko so bile izčrpane nacionalne pravice, stroškov (razen zdravstvenih stroškov), priznanih kot nujnih, ki izhajajo iz invalidnosti in jih utemeljuje dokazna dokumentacija.

POGLAVJE 1 9 —

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

1 9 0

Pokojnine in odpravnine

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

NASLOV 2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najemnina 2 0 0 0 Najemnina 514 847 501 800 419 892,62 Člen 2 0 0 – Skupaj 514 847 501 800 419 892,62 2 0 1 Zavarovanje 2 0 1 0 Zavarovanje 11 260 10 000 7 673,88 Člen 2 0 1 – Skupaj 11 260 10 000 7 673,88 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 78 872 68 000 63 780,59 Člen 2 0 2 — Skupaj 78 872 68 000 63 780,59 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje 57 504 46 300 41 982,49 Člen 2 0 3 — Skupaj 57 504 46 300 41 982,49 2 0 4 Opremljanje prostorov 2 0 4 0 Opremljanje prostorov 77 650 94 000 145 731,06 Člen 2 0 4 – Skupaj 77 650 94 000 145 731,06 2 0 5 Varnost in nadzor zgradb 2 0 5 0 Varnost in nadzor zgradb 80 000 76 000 78 232,97 Člen 2 0 5 – Skupaj 80 000 76 000 78 232,97 2 0 9 Odhodki za poslovanje, davki 2 0 9 0 Odhodki za poslovanje, davki 3 591 3 500 3 307,97 Člen 2 0 9 – Skupaj 3 591 3 500 3 307,97 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 823 724 799 600 760 601,58 POGLAVJE 2 1 2 1 0 Splošni stroški poslovanja IT 2 1 0 0 Splošni stroški poslovanja IT 185 141 171 200 174 665,83 Člen 2 1 0 – Skupaj 185 141 171 200 174 665,83 2 1 2 Storitve osebja IT 2 1 2 0 Storitve osebja IT 102 089 78 000 53 903,40 Člen 2 1 2 – Skupaj 102 089 78 000 53 903,40 2 1 3 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema 2 1 3 0 Nakup nove in nadomestne opreme 53 288 96 806 107 973,18 2 1 3 2 Najem 6 026 1 000 2 241,72 2 1 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo 25 390 12 000 6 215,52 2 1 3 4 Elektronska pisarniška oprema 3 078 3 000 1 342,09 Člen 2 1 3 – Skupaj 87 782 112 806 117 772,51 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 375 012 362 006 346 341,74 POGLAVJE 2 2 2 2 1 Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva 2 2 1 0 Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva 45 520 15 000 19 584,89 Člen 2 2 1 – Skupaj 45 520 15 000 19 584,89 2 2 3 Službeno vozilo 2 2 3 1 Nakup vozila p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Vzdrževanje vozila, gorivo in najem prevoznih sredstev 4 104 4 000 2 794,93 Člen 2 2 3 – Skupaj 4 104 4 000 2 794,93 2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico 2 2 5 0 Publikacije in naročnine 6 669 4 500 7 416,16 2 2 5 1 Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje, vezava in ohranjanje knjižničnega gradiva 513 500 462,52 Člen 2 2 5 – Skupaj 7 182 5 000 7 878,68 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 56 806 24 000 30 258,50 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniške potrebščine in material 2 3 0 0 Pisarniške potrebščine in material 37 189 25 000 21 754,50 Člen 2 3 0 – Skupaj 37 189 25 000 21 754,50 2 3 2 Finančni stroški 2 3 2 0 Bančni stroški 23 085 20 000 17 546,19 2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik 1 026 1 000 2 3 2 9 Drugi finančni stroški 513 500 486,88 Člen 2 3 2 – Skupaj 24 624 21 500 18 033,07 2 3 3 Storitve zunanjih izvajalcev 2 3 3 0 Pravni stroški 20 390 15 000 4 625,— 2 3 3 1 Storitve notranje revizije p.m. 0,— Člen 2 3 3 – Skupaj 20 390 15 000 4 625,— 2 3 4 Denarne odškodnine 2 3 4 0 Denarne odškodnine p.m. p.m. 0,— Člen 2 3 4 – Skupaj p.m. p.m. 0,— 2 3 5 Drugi splošni stroški poslovanja 2 3 5 0 Razna zavarovanja 615 600 437,75 2 3 5 2 Stroški notranje preskrbe s hrano in pijačo 9 182 7 000 5 807,78 2 3 5 3 Selitve v stavbi 5 513 500 10 171,96 2 3 5 9 Drugi stroški 513 500 416,32 Člen 2 3 5 – Skupaj 15 823 8 600 16 833,81 POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 98 026 70 100 61 246,38 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnina in stroški dostave 2 4 0 0 Poštnina in stroški dostave 30 562 37 000 15 999,41 Člen 2 4 0 – Skupaj 30 562 37 000 15 999,41 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Naročnine in stroški za telefon, telegraf, teleks, radio in televizijo 140 000 80 000 88 994,57 Člen 2 4 1 – Skupaj 140 000 80 000 88 994,57 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 170 562 117 000 104 993,98 Naslov 2 – Skupaj 1 524 130 1 372 706 1 303 442,18 POGLAVJE 2 0 — NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) POGLAVJE 2 2 — PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

POGLAVJE 2 0 —

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0

Najemnina

2 0 0 0

Najemnina

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 514 847 501 800 419 892,62

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju plačila najemnin za zgradbe ali dele zgradb, ki jih uporablja Agencija, in najema parkirnih prostorov.

2 0 1

Zavarovanje

2 0 1 0

Zavarovanje

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 11 260 10 000 7 673,88

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju premij zavarovalnih polic za zgradbe ali dele zgradb, ki jih uporablja Agencija, in za njihovo vsebino.

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 78 872 68 000 63 780,59

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju tekočih izdatkov.

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0

Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 57 504 46 300 41 982,49

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Agencija.

2 0 4

Opremljanje prostorov

2 0 4 0

Opremljanje prostorov

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 77 650 94 000 145 731,06

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju opremljanja prostorov in popravil v zgradbi.

2 0 5

Varnost in nadzor zgradb

2 0 5 0

Varnost in nadzor zgradb

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 80 000 76 000 78 232,97

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju raznih izdatkov v zvezi z varnostjo zgradb, zlasti za pogodbe o nadzoru zgradb, najem in ponovno polnjenje gasilnih aparatov, nakup in vzdrževanje protipožarne opreme, zamenjavo opreme uradnikov prostovoljnih gasilcev in stroške zakonsko predpisanih inšpekcijskih pregledov.

2 0 9

Odhodki za poslovanje, davki

2 0 9 0

Odhodki za poslovanje, davki

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 3 591 3 500 3 307,97

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za zgradbe, ki niso posebej določeni v členih poglavja 2 0, na primer za druge odhodke za poslovanje, kot so storitve (voda, plin, elektrika), stroške v zvezi z zgradbami, ki jih uporablja več najemnikov, stroške, povezane z izdelavo popisa opreme, občinske davke in dodatne stroške.

POGLAVJE 2 1 —

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)

2 1 0

Splošni stroški poslovanja IT

2 1 0 0

Splošni stroški poslovanja IT

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 185 141 171 200 174 665,83

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za licence programske opreme, namestitev, razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov ter potrošni material za obdelavo podatkov.

2 1 2

Storitve osebja IT

2 1 2 0

Storitve osebja IT

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 102 089 78 000 53 903,40

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za zunanje operativno osebje (pomoč uporabnikom, operaterji, administratorji, sistemski inženirji itd.).

2 1 3

Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 1 3 0

Nakup nove in nadomestne opreme

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 53 288 96 806 107 973,18

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa in namestitve tehnične opreme in opreme za obdelavo podatkov.

Nakup nadomestne opreme in naprav iz te postavke je pogojen s tem, da je treba v skladu z uveljavljenim postopkom zavreči tehnično opremo in naprave ter opremo in naprave za obdelavo podatkov, ki se jih nadomesti.

2 1 3 2

Najem

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 6 026 1 000 2 241,72

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju najema razne opreme ter različnih tehničnih naprav in naprav za obdelavo podatkov.

2 1 3 3

Vzdrževanje, uporaba in popravilo

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 25 390 12 000 6 215,52

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravila tehničnih naprav.

2 1 3 4

Elektronska pisarniška oprema

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 3 078 3 000 1 342,09

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nepredvidenih stroškov v zvezi z elektronsko pisarniško opremo.

POGLAVJE 2 2 —

PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

2 2 1

Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva

2 2 1 0

Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 45 520 15 000 19 584,89

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potreb Agencije po pohištvu, notranji tekstilni opremi, kuhinjski opremi in napravah.

2 2 3

Službeno vozilo

2 2 3 1

Nakup vozila

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa vozila.

2 2 3 2

Vzdrževanje vozila, gorivo in najem prevoznih sredstev

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 4 104 4 000 2 794,93

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja, vzdrževanja in goriva za službeno vozilo ter stroškov najema drugih prevoznih sredstev (taksi, avtobus, najet avto).

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Publikacije in naročnine

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 6 669 4 500 7 416,16

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa publikacij in naročnin na informacijske storitve, potrebne za delo Agencije. To vključuje knjige in druge publikacije, časopise, revije, uradne liste, naročnine na hitre informacijske storitve in podatkovne baze.

2 2 5 1

Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje, vezava in ohranjanje knjižničnega gradiva

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 513 500 462,52

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa posebne opreme ter vezave in ohranjanja knjig in revij.

POGLAVJE 2 3 —

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 3 0

Pisarniške potrebščine in material

2 3 0 0

Pisarniške potrebščine in material

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 37 189 25 000 21 754,50

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pisarniških potrebščin in materiala.

2 3 2

Finančni stroški

2 3 2 0

Bančni stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 23 085 20 000 17 546,19

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov, stroškov povezave na medbančno telekomunikacijsko omrežje in najema bančnega sefa.

2 3 2 1

Izgube zaradi tečajnih razlik

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 1 026 1 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izgub zaradi tečajnih razlik, ki jih utrpi Agencija pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo poravnati s tečajnimi dobički.

2 3 2 9

Drugi finančni stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 513 500 486,88

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju drugih finančnih stroškov.

2 3 3

Storitve zunanjih izvajalcev

2 3 3 0

Pravni stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 20 390 15 000 4 625,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju sodnih stroškov Agencije.

2 3 3 1

Storitve notranje revizije

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. 0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov Agencije za storitve notranje revizije.

2 3 4

Denarne odškodnine

2 3 4 0

Denarne odškodnine

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju denarnih odškodnin, ki jih je treba izplačati.

2 3 5

Drugi splošni stroški poslovanja

2 3 5 0

Razna zavarovanja

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 615 600 437,75

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju posebnega zavarovanja za računovodjo Agencije in vodjo knjige predplačil.

2 3 5 2

Stroški notranje preskrbe s hrano in pijačo

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 9 182 7 000 5 807,78

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Agencije za notranjo preskrbo s hrano in pijačo, kot so osvežilne pijače in prigrizki na sestankih, voda in prodajni avtomati.

2 3 5 3

Selitve v stavbi

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 5 513 500 10 171,96

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov selitev v zgradbi.

2 3 5 9

Drugi stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 513 500 416,32

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju drugih stroškov poslovanja, ki niso posebej določeni.

POGLAVJE 2 4 —

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0

Poštnina in stroški dostave

2 4 0 0

Poštnina in stroški dostave

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 30 562 37 000 15 999,41

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštnino in stroškov dostave, vključno s poštnimi paketi.

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Naročnine in stroški za telefon, telegraf, teleks, radio in televizijo

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 140 000 80 000 88 994,57

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov telefonskih naročnin in pogovorov (samo uradni pogovori, zasebni pogovori se zaračunajo), telefaksa, konferenčnih klicev, prenosa podatkov in nakupa imenikov. Storitve receptorjev in centrale.

NASLOV 3

SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Dejavnosti kontaktnih točk, vključno z dejavnostmi strokovne skupine, sestanki in stroški tolmačenja 3 0 0 0 Zahteve za informacije in drugi stroški p.m. p.m. 0,— 3 0 0 1 Subvencija za kontaktne točke 940 000 940 000 334 329,50 3 0 0 2 Sestanki kontaktnih točk 110 808 108 000 137 505,63 Člen 3 0 0 – Skupaj 1 050 808 1 048 000 471 835,13 3 0 1 Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju 3 0 1 0 Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju 250 000 400 000 364 238,51 Člen 3 0 1 – Skupaj 250 000 400 000 364 238,51 3 0 2 Informacijski projekti in programi/tematski centri (Topic Centres, TC) in zunanji izvajalci 3 0 2 0 Opazovalnica tveganj 628 500 36 500 50 000,— 3 0 2 1 Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC) — 616 000 380 000,— 3 0 2 2 Raziskave – delo in zdravje (TC) — 320 000 264 280,80 3 0 2 3 Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC) – nove države članice — 240 000 0,— 3 0 2 4 Delovno okolje 1 150 000 0,— Člen 3 0 2 – Skupaj 1 778 500 1 212 500 694 280,80 3 0 3 Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti, priložnostni sestanki itd. 3 0 3 0 Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti itd. 530 000 130 000 77 447,26 3 0 3 2 Drugi sestanki 66 690 65 000 28 795,24 Člen 3 0 3 – Skupaj 596 690 195 000 106 242,50 3 0 4 Izdaja, objavljanje in razpošiljanje informacij ter druge dejavnosti 3 0 4 0 Objava in razpošiljanje izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij 270 000 310 303 306 263,86 3 0 4 4 Izdaja 51 250 51 250 30 852,86 Člen 3 0 4 – Skupaj 321 250 361 553 337 116,72 3 0 6 Prevajanje in tolmačenje 3 0 6 0 Prevajanje študij, poročil in delovnih dokumentov 719 705 712 767 556 785,42 3 0 6 1 Tolmačenje p.m. 33 000 11 590,— Člen 3 0 6 – Skupaj 719 705 745 767 568 375,42 3 0 7 Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 3 0 7 2 Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 400 000 615 000 1 205 496,42 Člen 3 0 7 – Skupaj 400 000 615 000 1 205 496,42 3 0 8 Sestanki upravnega odbora in njegovega sekretariata 3 0 8 0 Sestanki upravnega odbora in njegovega sekretariata 205 000 261 680 132 090,58 Člen 3 0 8 – Skupaj 205 000 261 680 132 090,58 3 0 9 Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški 3 0 9 1 Stroški službenih potovanj, službeni potni stroški in drugi dodatni izdatki 219 351 200 000 181 288,47 3 0 9 2 Reprezentančni stroški 8 696 8 500 6 768,88 Člen 3 0 9 – Skupaj 228 047 208 500 188 057,35 POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 5 550 000 5 048 000 4 067 733,43 POGLAVJE 3 1 3 1 1 Podpora za projekte 3 1 1 0 Podpora za projekte — p.m. 3 170 223,— Člen 3 1 1 – Skupaj — p.m. 3 170 223,— 3 1 2 Informacijski ukrepi Agencije 3 1 2 0 Informacijski ukrepi Agencije — p.m. 334 046,96 Člen 3 1 2 – Skupaj — p.m. 334 046,96 3 1 4 Ocenjevanje MSP 3 1 4 0 Ocenjevanje MSP p.m. p.m. 50 000,— Člen 3 1 4 – Skupaj p.m. p.m. 50 000,— POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ — p.m. 3 554 269,96 POGLAVJE 3 2 3 2 0 Program Phare 3 2 1 0 Potni stroški p.m. p.m. 6 780,— 3 2 2 0 Prevajanje p.m. p.m. 108 089,38 3 2 3 0 Delavnica Evropskega tedna p.m. p.m. 62 914,73 3 2 4 0 Skrbniki spletišča p.m. p.m. 74 881,29 3 2 5 0 TC za dobro prakso — p.m. 8 344,90 3 2 6 0 Odhodki za poslovanje p.m. p.m. 112 000,— Člen 3 2 0 – Skupaj — p.m. 373 010,30 POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ — p.m. 373 010,30 POGLAVJE 3 3 3 3 0 Akcijski načrt širitve 1 750 000 0,— POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ 1 750 000 0,— Naslov 3 – Skupaj 7 300 000 5 048 000 7 995 013,69 SKUPAJ ODHODKI 13 380 303 10 768 303 12 792 813,77 POGLAVJE 3 0 — SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA POGLAVJE 3 1 — MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP) POGLAVJE 3 2 — PROGRAM PHARE POGLAVJE 3 3 — AKCIJSKI NAČRT ŠIRITVE

POGLAVJE 3 0 —

SPLOŠNI STROŠKI POSLOVANJA

3 0 0

Dejavnosti kontaktnih točk, vključno z dejavnostmi strokovne skupine, sestanki in stroški tolmačenja

3 0 0 0

Zahteve za informacije in drugi stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov odgovorov na zahteve za informacije (na katere morajo odgovoriti kontaktne točke) in izdelave kratkih poročil na podlagi njihovih rezultatov ter za kritje drugih stroškov, povezanih z upravljanjem sistema kontaktnih točk.

3 0 0 1

Subvencija za kontaktne točke

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 940 000 940 000 334 329,50

Opombe

Ta sredstva so namenjena za podporo dejavnosti agencijske mreže kontaktnih točk za zagotovitev učinkovitega razširjanja informacij Agencije ter sporočil kampanj na ravni držav članic. To se izvaja po sporazumih o donaciji med Agencijo in kontaktnimi točkami za sofinanciranje upravičenih dejavnosti, kot so spodbujanje dejavnosti Evropskega tedna in drugi ukrepi razširjanja.

3 0 0 2

Sestanki kontaktnih točk

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 110 808 108 000 137 505,63

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja mreže kontaktnih točk, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja, stroški tolmačenja, če je potrebno, in najemom prostorov, če je potrebno.

3 0 1

Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju

3 0 1 0

Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 250 000 400 000 364 238,51

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju upravljanja in razvoja elektronskih komunikacij Agencije. To vključuje „tretjo generacijo“ spletnih strani mreže, vključno z večjezičnimi spletnimi stranmi v do 20 jezikih, ekstranet in intranet Agencije.

3 0 2

Informacijski projekti in programi/tematski centri (Topic Centres, TC) in zunanji izvajalci

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dela tematskih centrov, ki jih določi upravni odbor kot del delovnega programa Agencije, ali posebnih projektov in poročil, ki bodo prispevali k izvajanju ključnih področij dejavnosti v delovnem programu Agencije.

3 0 2 0

Opazovalnica tveganj

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 628 500 36 500 50 000,—

Opombe

Ta sredstva krijejo ustanovitev in razvoj opazovalnice tveganj. Vključujejo zlasti predhodne projekte v zvezi s spremljanjem VZD in nastajajočimi tveganji (TC za raziskave).

3 0 2 1

Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC)

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 — 616 000 380 000,—

Opombe

Ta sredstva so bila leta 2005 vključena v postavkah 3 0 2 0 in 3 0 2 4.

3 0 2 2

Raziskave – delo in zdravje (TC)

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 — 320 000 264 280,80

Opombe

Ta sredstva so bila leta 2005 vključena v postavkah 3 0 2 0 in 3 0 2 4.

3 0 2 3

Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu (TC) – nove države članice

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 — 240 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so bila leta 2005 vključena v postavko 3 0 2 4.

3 0 2 4

Delovno okolje

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 1 150 000 0,—

Opombe

Ta sredstva krijejo delo predhodnega TC za dobro prakso, sisteme in programe (EU 15 in nove države članice).

3 0 3

Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti, priložnostni sestanki itd.

3 0 3 0

Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti itd.

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 530 000 130 000 77 447,26

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov promocijskih in komunikacijskih dejavnosti, povezanih z informacijskimi proizvodi in storitvami Agencije, ki bodo prispevali k izvajanju delovnega programa. Te dejavnosti lahko vključujejo organizacijo trženja, tržnih raziskav, tiskovnih in promocijskih dejavnosti v zvezi z delom Agencije (raziskave, brošure, videi, plakati, javne prireditve, konference, seminarji, razstave, kampanje itd.) ter prispevke k podobnim dejavnostim, ki jih organizirajo tretje osebe in bi lahko prispevale k izvajanju in razvoju delovnega programa.

3 0 3 2

Drugi sestanki

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 66 690 65 000 28 795,24

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju splošnih stroškov poslovanja za druge sestanke, kot so sestanki začasne skupine ali drugih sestankov strokovnjakov (vključno s potnimi stroški in stroški bivanja, stroški tolmačenja, če je potrebno, in najemom prostorov, če je potrebno).

3 0 4

Izdaja, objavljanje in razpošiljanje informacij ter druge dejavnosti

3 0 4 0

Objava in razpošiljanje izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 270 000 310 303 306 263,86

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov objave in razširjanja (vključno s podatkovnimi bazami in prenašanjem sporočil) izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij (letno poročilo, revija, proračun Agencije itd.), ki bodo prispevali k izvajanju delovnega programa Agencije.

3 0 4 4

Izdaja

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 51 250 51 250 30 852,86

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov izdaje.

3 0 6

Prevajanje in tolmačenje

3 0 6 0

Prevajanje študij, poročil in delovnih dokumentov

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 719 705 712 767 556 785,42

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prevodov študij, poročil in delovnih dokumentov za upravni odbor in sekretariat ter za kongrese, seminarje itd. v različne jezike Skupnosti. Prevajalsko delo bo v glavnem opravil Prevajalski center za organe Evropske unije v Luxembourgu. Izjemoma se prevajanje lahko odda samostojnim prevajalcem, kadar Prevajalski center iz kakršnega koli razloga ne more opraviti dela.

3 0 6 1

Tolmačenje

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. 33 000 11 590,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju storitev tolmačenja, ki jih ustanove, zlasti Komisija, zaračunajo Agenciji. Namenjena so tudi za kritje plačila samostojnih tolmačev, ki jih Agencija najame za izredne konference, za katere Komisija ne more zagotoviti tolmačenja. Poleg osebnih prejemkov to vključuje prispevke za življenjsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer nezgode in smrti ter povračilo potnih stroškov in plačilo pavšalnega nadomestila za potne stroške za samostojne prevajalce, ki nimajo službenega naslova v kraju zaposlitve.

3 0 7

Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu

3 0 7 2

Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 400 000 615 000 1 205 496,42

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov izdelave in razpošiljanja gradiva kampanje, organizacije in vodenja konferenc (zaključna prireditev in natečaj za dobro prakso), seminarjev, razstav, javnih prireditev, promocijskih dejavnosti in ocenjevanj v okviru Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu.

3 0 8

Sestanki upravnega odbora in njegovega sekretariata

3 0 8 0

Sestanki upravnega odbora in njegovega sekretariata

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 205 000 261 680 132 090,58

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja upravnega odbora in njegovega sekretariata, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja, stroški tolmačenja ter najema prostorov, če je to potrebno.

3 0 9

Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški

3 0 9 1

Stroški službenih potovanj, službeni potni stroški in drugi dodatni izdatki

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 219 351 200 000 181 288,47

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja ter dodatnih ali izrednih stroškov, ki jih povzroči stalno osebje v interesu službe, v skladu z določbami kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

3 0 9 2

Reprezentančni stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 8 696 8 500 6 768,88

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju reprezentančnih stroškov.

POGLAVJE 3 1 —

MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)

3 1 1

Podpora za projekte

3 1 1 0

Podpora za projekte

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 — p.m. 3 170 223,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena financiranju ukrepov v korist MSP za razvoj in izmenjavo učinkovitih primerov dobre prakse, ki zmanjšujejo tveganja za zdravje in varnost.

3 1 2

Informacijski ukrepi Agencije

3 1 2 0

Informacijski ukrepi Agencije

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 — p.m. 334 046,96

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju organizacije informacijskih ukrepov Agencije, zlasti za promocijo rezultatov nagrajenih projektov.

3 1 4

Ocenjevanje MSP

3 1 4 0

Ocenjevanje MSP

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 50 000,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju ocenjevanja in poročanja zunanjega izvajalca o programih financiranja MSP.

POGLAVJE 3 2 —

PROGRAM PHARE

3 2 0

Program Phare

Opombe

Pripravljalni ukrepi za prihodnje sodelovanje Romunije in Bolgarije v Agenciji. Predvideva se, da bo Agencija pred koncem leta 2004 podpisala pogodbo za subvencijo v višini 500 000 EUR za program Phare III, ki bo potekal do konca junija 2006. Glede na pogodbo, ki bo podpisana, bo poraba sredstev potekala v skladu s spodnjimi proračunskimi postavkami.

3 2 1 0

Potni stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 6 780,—

3 2 2 0

Prevajanje

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 108 089,38

3 2 3 0

Delavnica Evropskega tedna

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 62 914,73

3 2 4 0

Skrbniki spletišča

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 74 881,29

3 2 5 0

TC za dobro prakso

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 — p.m. 8 344,90

3 2 6 0

Odhodki za poslovanje

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 112 000,—

POGLAVJE 3 3 —

AKCIJSKI NAČRT ŠIRITVE

3 3 0

Akcijski načrt širitve

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 1 750 000 0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izvajanja akcijskega načrta širitve za izboljšanje ravni zdravja in varnosti v 10 novih državah članicah. Dejavnosti vključujejo predvsem dvig ozaveščenosti in dejavnosti, povezane s prenosom znanja MSP.