SL Uradni list Evropske unije L 126/475

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2007

(2007/292/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE 1 1 SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 Naslov 1 – Skupaj 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 2 DRUGE SUBVENCIJE Naslov 2 – Skupaj p.m. p.m. p.m. p.m. 3 PREOSTALA DODELJENA SREDSTVA IZ PRETEKLIH LET ZA ODHODKE ZA POSLOVANJE Naslov 3 – Skupaj 599 000,— 4 595 000,— 1 312 000,— 4 RAZNO Naslov 4 – Skupaj p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 NAMENSKI PRIHODKI Naslov 5 – Skupaj p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 SREDSTVA NA BANČNIH RAČUNIH EVROPSKE AGENCIJE ZA OBNOVO NA ZAČETKU LETA 6 0 IZ SREDSTEV EU 31 950 176,— 57 272 874,— 216 694 491,64 6 1 IZ SREDSTEV DRUGIH DONATORJEV 644 209,69 4 274 810,39 6 2 IZ SREDSTEV EU IN IZ SREDSTEV DRUGIH DONATORJEV (2004) Naslov 6 – Skupaj 0,— 31 950 176,— 0,— 57 917 083,69 0,— 220 969 302,03 SKUPAJ ODHODKI 24 559 000,— 268 910 176,— 268 795 000,— 316 027 978,23 318 884 710,— 318 769 213,24

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 1 1 1 1 0 2005–2006 258 110 894,54 97 799 911,21 1 1 0 0 Subvencija za Kosovo – Odhodki za poslovanje (Člen 22 05 03) 3 850 000,— 3 850 000,— 5 000 000,— 5 500 000,— 1 1 0 0A Subvencija za Kosovo – Operativni programi (Člen 22 05 03) 55 000 000,— 46 500 000,— 76 200 000,— 1 1 0 1 Subvencija za Srbijo – Odhodki za poslovanje (Člen 22 05 02) 10 000 000,— 10 000 000,— 10 500 000,— 12 000 000,— 1 1 0 1A Subvencija za Srbijo – Operativni programi (Člen 22 05 02) 108 000 000,— 148 000 000,— 153 600 000,— 1 1 0 2 Subvencija za Črno goro – Odhodki za poslovanje (Člen 22 05 02) 1 350 000,— 1 350 000,— 1 500 000,— 1 500 000,— 1 1 0 2A Subvencija za Črno goro – Operativni programi (Člen 22 05 02) 12 000 000,— 19 500 000,— 20 672 710,— 1 1 0 3 Subvencija za NJRM – Odhodki za poslovanje (Člen 22 05 01) 8 760 000,— 8 760 000,— 2 700 000,— 4 500 000,— 1 1 0 3A Subvencija za NJRM – Operativni programi (Člen 22 05 01) 38 000 000,— 30 000 000,— 36 100 000,— 1 1 0 4 Državna skupnost Srbije in Črne gore – Odhodki za poslovanje (Člen 22 05 02) 500 000,— 500 000,— 1 1 0 4A Državna skupnost Srbije in Črne gore – Operativni programi (Člen 22 05 02) 0,— 7 000 000,— Člen 1 1 0 – Skupaj 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 1 1 0A Sosedski program POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 Naslov 1 – Skupaj 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 POGLAVJE 1 1 — SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE

POGLAVJE 1 1 — SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE

1 1 0 2005–2006

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 258 110 894,54 97 799 911,21

1 1 0 0 Subvencija za Kosovo – Odhodki za poslovanje (Člen 22 05 03)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 3 850 000,— 3 850 000,— 5 000 000,— 5 500 000,—

1 1 0 0A Subvencija za Kosovo – Operativni programi (Člen 22 05 03)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 55 000 000,— 46 500 000,— 76 200 000,—

1 1 0 1 Subvencija za Srbijo – Odhodki za poslovanje (Člen 22 05 02)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 10 000 000,— 10 000 000,— 10 500 000,— 12 000 000,—

1 1 0 1A Subvencija za Srbijo – Operativni programi (Člen 22 05 02)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 108 000 000,— 148 000 000,— 153 600 000,—

1 1 0 2 Subvencija za Črno goro – Odhodki za poslovanje (Člen 22 05 02)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 350 000,— 1 350 000,— 1 500 000,— 1 500 000,—

1 1 0 2A Subvencija za Črno goro – Operativni programi (Člen 22 05 02)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 12 000 000,— 19 500 000,— 20 672 710,—

1 1 0 3 Subvencija za NJRM – Odhodki za poslovanje (Člen 22 05 01)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 8 760 000,— 8 760 000,— 2 700 000,— 4 500 000,—

1 1 0 3A Subvencija za NJRM – Operativni programi (Člen 22 05 01)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 38 000 000,— 30 000 000,— 36 100 000,—

1 1 0 4 Državna skupnost Srbije in Črne gore – Odhodki za poslovanje (Člen 22 05 02)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 500 000,— 500 000,—

1 1 0 4A Državna skupnost Srbije in Črne gore – Operativni programi (Člen 22 05 02)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 0,— 7 000 000,—

1 1 0A Sosedski program

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila

NASLOV 2

DRUGE SUBVENCIJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila Naslov 2 – Skupaj p.m. p.m. p.m. p.m.

NASLOV 3

PREOSTALA DODELJENA SREDSTVA IZ PRETEKLIH LET ZA ODHODKE ZA POSLOVANJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila Naslov 3 – Skupaj 599 000,— 4 595 000,— 1 312 000,—

NASLOV 4

RAZNO

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila Naslov 4 – Skupaj p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

NASLOV 5

NAMENSKI PRIHODKI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila Naslov 5 – Skupaj p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

NASLOV 6

SREDSTVA NA BANČNIH RAČUNIH EVROPSKE AGENCIJE ZA OBNOVO NA ZAČETKU LETA

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 6 0 POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ 31 950 176,— 57 272 874,— 216 694 491,64 POGLAVJE 6 1 POGLAVJE 6 1 – SKUPAJ 644 209,69 4 274 810,39 POGLAVJE 6 2 POGLAVJE 6 2 – SKUPAJ Naslov 6 – Skupaj 0,— 31 950 176,— 0,— 57 917 083,69 0,— 220 969 302,03 SKUPAJ ODHODKI 24 559 000,— 268 910 176,— 268 795 000,— 316 027 978,23 318 884 710,— 318 769 213,24 POGLAVJE 6 0 — IZ SREDSTEV EU POGLAVJE 6 1 — IZ SREDSTEV DRUGIH DONATORJEV POGLAVJE 6 2 — IZ SREDSTEV EU IN IZ SREDSTEV DRUGIH DONATORJEV (2004)

POGLAVJE 6 0 — IZ SREDSTEV EU

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 31 950 176,— 57 272 874,— 216 694 491,64

POGLAVJE 6 1 — IZ SREDSTEV DRUGIH DONATORJEV

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 644 209,69 4 274 810,39

POGLAVJE 6 2 — IZ SREDSTEV EU IN IZ SREDSTEV DRUGIH DONATORJEV (2004)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 17 752 500,— 17 752 500,— 16 910 557,— 16 879 991,51 16 295 228,38 15 925 932,44 1 3 SLUŽBENA POTOVANJA 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 229 000,— 229 000,— 146 376,33 114 720,31 201 894,63 161 097,03 1 5 DRUGI IZDATKI, POVEZANI Z OSEBJEM 114 000,— 114 000,— 90 163,38 59 062,38 73 613,43 73 087,43 1 6 SOCIALNO VARSTVO 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 1 7 IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 1 9 REZERVE ZA NASLOV 1 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Naslov 1 – Skupaj 18 701 500,— 18 701 500,— 17 639 259,76 17 456 559,08 17 154 918,48 16 660 220,99 2 STAVBE, OPREMA IN RAZNI TEKOČI STROŠKI 2 0 NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 3 660 000,— 3 660 000,— 3 281 837,80 3 105 125,74 3 411 622,42 3 270 839,74 2 1 OBDELAVA PODATKOV 640 000,— 640 000,— 278 492,32 169 196,98 449 990,18 269 643,32 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 318 000,— 318 000,— 235 894,08 221 605,14 332 981,30 298 297,26 2 3 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 472 000,— 472 000,— 359 928,45 268 732,17 444 607,24 377 323,35 2 4 POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE 644 500,— 644 500,— 468 927,58 356 088,16 567 672,84 501 626,76 2 5 IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA 113 000,— 113 000,— 79 823,98 76 823,33 91 914,38 81 022,36 2 9 REZERVE ZA NASLOV 2 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Naslov 2 – Skupaj 5 857 500,— 5 857 500,— 4 704 904,21 4 197 571,52 5 298 788,36 4 798 752,79 3 PROJEKTI 3 1 PROGRAMI ZA KOSOVO 69 600 000,— 55 000 000,— 59 044 721,11 63 884 308,38 59 798 809,97 49 007 890,57 3 2 PROGRAMI ZA SRBIJO 184 000 000,— 108 000 000,— 69 762 835,63 124 752 437,13 122 030 527,21 125 965 162,41 3 3 PROGRAMI ZA ČRNO GORO 10 000 000,— 12 000 000,— 23 391 822,61 14 599 418,40 10 205 590,36 10 868 562,76 3 4 PROGRAMI ZA NEKDANJO JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO (NJRM) 39 000 000,— 38 000 000,— 34 484 447,01 50 099 314,33 29 483 939,48 50 269 956,80 3 5 DRUGI DONATORJI 0,— 0,— 0,— 624 384,02 81 909,97 3 281 582,33 Naslov 3 – Skupaj 302 600 000,— 213 000 000,— 186 683 826,36 253 959 862,26 221 600 776,99 239 393 154,87 4 PRESEŽEK, KI SE UPORABI NASLEDNJE LETO 4 0 PRESEŽEK, KI SE UPORABI NASLEDNJE LETO 31 351 176,— 40 413 985,— 57 917 084,— Naslov 4 – Skupaj 0,— 31 351 176,— 0,— 40 413 985,— 0,— 57 917 084,— SKUPAJ ODHODKI 327 159 000,— 268 910 176,— 209 027 990,33 316 027 977,86 244 054 483,83 318 769 212,65

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 1 1 1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v načrtu delovnih mest 1 1 0 0 Osnovne plače za začasne uslužbence 8 686 500,— 8 686 500,— 8 541 153,61 8 541 153,61 8 264 852,99 8 051 909,57 1 1 0 1 Družinski dodatki za začasne uslužbence 610 000,— 610 000,— 690 310,34 690 310,34 586 341,56 569 264,75 1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasne uslužbence 1 227 500,— 1 227 500,— 1 169 190,57 1 169 190,57 1 119 401,55 1 085 507,30 1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč za začasne uslužbence 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Člen 1 1 0 – Skupaj 10 524 000,— 10 524 000,— 10 400 654,52 10 400 654,52 9 970 596,10 9 706 681,62 1 1 1 Pomožni in lokalni uslužbenci 1 1 1 0 Osebni prejemki in zavarovanje za pomožne uslužbence 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 1 1 Osebni prejemki, zavarovanje in nadurno delo za lokalne uslužbence 4 761 000,— 4 761 000,— 4 674 925,60 4 674 925,60 4 393 547,79 4 393 547,79 1 1 1 3 Pogodbeno osebje 856 500,— 856 500,— 721 603,93 721 603,93 449 996,40 449 996,40 Člen 1 1 1 – Skupaj 5 617 500,— 5 617 500,— 5 396 529,53 5 396 529,53 4 843 544,19 4 843 544,19 1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost za začasne uslužbence 1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje za začasne uslužbence 286 500,— 286 500,— 280 359,42 280 359,42 272 298,06 265 217,26 1 1 3 1 Zavarovanje za primer poklicne bolezni in nezgodno zavarovanje za začasne uslužbence 69 500,— 69 500,— 66 525,83 66 525,83 65 039,94 62 563,38 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasne uslužbence 105 500,— 105 500,— 101 999,25 101 999,25 98 763,— 96 035,47 Člen 1 1 3 – Skupaj 461 500,— 461 500,— 448 884,50 448 884,50 436 101,— 423 816,11 1 1 4 Razna nadomestila in dotacije za začasne uslužbence 1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine 1 000,— 1 000,— 594,93 594,93 396,62 396,62 1 1 4 2 Posebno nadomestilo za računovodje in upravljavce predujmov 0,— 0,— 1 1 4 3 Potni stroški za letni dopust 253 000,— 253 000,— 275 720,14 275 299,11 198 942,28 193 942,28 1 1 4 4 Potni stroški za dopust za počitek 22 000,— 22 000,— 19 464,27 15 888,27 19 489,69 19 489,69 Člen 1 1 4 – Skupaj 276 000,— 276 000,— 295 779,34 291 782,31 218 828,59 213 828,59 1 1 5 Nadurno delo za začasne uslužbence 1 1 5 0 Nadurno delo 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Člen 1 1 5 – Skupaj 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 6 Odpravnine in druga nadomestila 1 1 6 0 Odpravnine 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 6 1 Druga nadomestila 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Člen 1 1 6 – Skupaj 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 0 Storitve prevajanja in tolmačenja 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 7 1 Druge zunanje storitve, vključno z izdatki za stroške upravljanja Komisije 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Člen 1 1 7 – Skupaj 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 8 Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela in ob premestitvi 1 1 8 0 Izdatki pred zaposlitvijo 185 500,— 185 500,— 80 142,97 68 685,40 182 149,92 171 303,79 1 1 8 1 Potni stroški ob prevzemu dolžnosti in prenehanju dela 30 500,— 30 500,— 10 171,57 9 471,57 13 853,96 11 353,96 1 1 8 2 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev za začasne uslužbence 385 000,— 385 000,— 152 065,99 151 321,13 384 680,08 359 180,08 1 1 8 3 Stroški selitve za začasne uslužbence 180 500,— 180 500,— 91 130,40 77 464,37 170 170,75 120 920,31 1 1 8 4 Začasne dnevnice za začasne uslužbence 60 500,— 60 500,— 21 834,75 21 834,75 56 452,84 56 452,84 1 1 8 5 Začasne dnevnice: začasna nastanitev za začasne uslužbence 21 500,— 21 500,— 13 363,43 13 363,43 18 850,95 18 850,95 1 1 8 6 Potni stroški ob prenehanju dela 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Člen 1 1 8 – Skupaj 863 500,— 863 500,— 368 709,11 342 140,65 826 158,50 738 061,93 1 1 9 Korekcijski količniki 1 1 9 0 Korekcijski količniki 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Člen 1 1 9 – Skupaj 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 17 752 500,— 17 752 500,— 16 910 557,— 16 879 991,51 16 295 228,38 15 925 932,44 POGLAVJE 1 3 1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki 1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 Člen 1 3 0 – Skupaj 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 POGLAVJE 1 4 1 4 0 Restavracije in menze 1 4 0 0 Restavracije in menze 14 000,— 14 000,— 10 686,40 10 058,11 13 401,28 13 324,02 Člen 1 4 0 – Skupaj 14 000,— 14 000,— 10 686,40 10 058,11 13 401,28 13 324,02 1 4 1 Zdravstvena služba 1 4 1 0 Zdravstvena služba: letni zdravstveni pregledi in manjši zdravstveni posegi 35 000,— 35 000,— 22 002,86 20 958,86 22 893,72 21 178,48 Člen 1 4 1 – Skupaj 35 000,— 35 000,— 22 002,86 20 958,86 22 893,72 21 178,48 1 4 2 Jezikovni tečaji, preusposabljanje in dodatno poklicno usposabljanje 1 4 2 0 Jezikovni tečaji in dodatno poklicno usposabljanje 180 000,— 180 000,— 113 687,07 83 703,34 165 599,63 126 594,53 Člen 1 4 2 – Skupaj 180 000,— 180 000,— 113 687,07 83 703,34 165 599,63 126 594,53 1 4 3 Drugi izdatki 1 4 3 0 Drugi izdatki 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Člen 1 4 3 – Skupaj 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 229 000,— 229 000,— 146 376,33 114 720,31 201 894,63 161 097,03 POGLAVJE 1 5 1 5 0 Stroški upravljanja 1 5 0 0 Stroški upravljanja Komisije 70 000,— 70 000,— 63 041,66 32 541,66 44 500,— 44 500,— Člen 1 5 0 – Skupaj 70 000,— 70 000,— 63 041,66 32 541,66 44 500,— 44 500,— 1 5 1 Dodatne storitve 1 5 1 0 Storitve tolmačenja 6 000,— 6 000,— 1 212,20 987,20 1 720,74 1 545,74 1 5 1 1 Druge zunanje storitve 38 000,— 38 000,— 25 909,52 25 533,52 27 392,69 27 041,69 Člen 1 5 1 – Skupaj 44 000,— 44 000,— 27 121,72 26 520,72 29 113,43 28 587,43 1 5 2 Izmenjave osebja med Agencijo in javnim/zasebnim sektorjem 1 5 2 0 Nacionalni in mednarodni uradniki in osebje zasebnega sektorja, ki je začasno dodeljeno Agenciji 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 5 2 1 Začasna dodelitev uradnikov ustanove v nacionalne državne službe, mednarodne organizacije ali javne/zasebne ustanove ali podjetja 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Člen 1 5 2 – Skupaj 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ 114 000,— 114 000,— 90 163,38 59 062,38 73 613,43 73 087,43 POGLAVJE 1 6 1 6 0 Dotacije za posebno pomoč 1 6 0 0 Dotacije za posebno pomoč 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Člen 1 6 0 – Skupaj 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 6 1 Družabni dogodki 1 6 1 0 Družabni dogodki 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 Člen 1 6 1 – Skupaj 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 POGLAVJE 1 7 1 7 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco 1 7 0 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 Člen 1 7 0 – Skupaj 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 POGLAVJE 1 9 1 9 0 Rezerve za naslov 1 1 9 0 0 Rezerve za naslov 1 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Člen 1 9 0 – Skupaj 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Naslov 1 – Skupaj 18 701 500,— 18 701 500,— 17 639 259,76 17 456 559,08 17 154 918,48 16 660 220,99 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 5 — DRUGI IZDATKI, POVEZANI Z OSEBJEM POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO VARSTVO POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO POGLAVJE 1 9 — REZERVE ZA NASLOV 1

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v načrtu delovnih mest

1 1 0 0 Osnovne plače za začasne uslužbence

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 8 686 500,— 8 686 500,— 8 541 153,61 8 541 153,61 8 264 852,99 8 051 909,57

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66, ki se uporabljata v skladu s členom 10 Uredbe Sveta (ES) št. 2667/2000 z dne 5. decembra 2000 o Evropski agenciji za obnovo (UL L 306, 7.12.2000, str. 7), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1756/2006 (UL L 332, 30.11.2006, str. 18).

Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače začasnih uslužbencev na delovnih mestih, predvidenih v načrtu delovnih mest.

1 1 0 1 Družinski dodatki za začasne uslužbence

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 610 000,— 610 000,— 690 310,34 690 310,34 586 341,56 569 264,75

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68, oddelek I Priloge VII in Priloga X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo družinski dodatki, to je:

— gospodinjski dodatek,

— otroški dodatek,

— in dodatek za šolanje,

za začasne uslužbence.

1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasne uslužbence

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 227 500,— 1 227 500,— 1 169 190,57 1 169 190,57 1 119 401,55 1 085 507,30

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69, člen 4 Priloge VII in Priloga X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasne uslužbence.

1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč za začasne uslužbence

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4a Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila v pavšalnem znesku/dodatki za pisarniško pomoč začasnim uslužbencem iz kategorije C, ki se zaposlijo kot strojepisci, stenografi, teleprintisti, stavci, poslovni tajniki ali glavni tajniki.

1 1 1 Pomožni in lokalni uslužbenci

1 1 1 0 Osebni prejemki in zavarovanje za pomožne uslužbence

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 0,— 0,— 0,— 0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 in naslov III.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki in prispevki delodajalca za socialno varnost pomožnih uslužbencev, zaposlenih za zamenjavo začasnih uslužbencev, ki začasno niso sposobni opravljati svojega dela, in za okrepitev osebja, predvsem tistega s polovičnim delovnim časom, in zlasti za povečanje števila tehničnega osebja (tiskanje, razmnoževanje, razdeljevanje, kurirji, avdiovizualne storitve).

Prav tako se iz njih krijejo honorarji medicinskega in paramedicinskega osebja, ki se plačuje na podlagi sporazumov za zagotavljanje storitev.

1 1 1 1 Osebni prejemki, zavarovanje in nadurno delo za lokalne uslužbence

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 4 761 000,— 4 761 000,— 4 674 925,60 4 674 925,60 4 393 547,79 4 393 547,79

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 4 in naslov IV.

Ta postavka zajema osebne prejemke drugega osebja in prispevke za socialno varnost, dodatke in nadurno delo, ki jih krije delodajalec.

1 1 1 3 Pogodbeno osebje

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 856 500,— 856 500,— 721 603,93 721 603,93 449 996,40 449 996,40

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 in naslov IV.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov, nadomestil in povračil ter prispevkov delodajalca za socialno varnost. Zneski, povezani s korekcijskimi količniki, zaposlovanjem, potnimi stroški in dnevnicami so vključeni v postavke 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 oziroma 1 1 8 4.

1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost za začasne uslužbence

1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje za začasne uslužbence

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 286 500,— 286 500,— 280 359,42 280 359,42 272 298,06 265 217,26

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72 in člen 24 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti in zlasti člen 23.

Iz teh sredstev se krije prispevek ustanove za zdravstveno zavarovanje za začasne uslužbence.

1 1 3 1 Zavarovanje za primer poklicne bolezni in nezgodno zavarovanje za začasne uslužbence

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 69 500,— 69 500,— 66 525,83 66 525,83 65 039,94 62 563,38

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73, člen 15 Priloge VIII in člen 25 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo:

— prispevek ustanove za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni,

— dodatni izdatki, povezani z začasnimi uslužbenci.

1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasne uslužbence

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 105 500,— 105 500,— 101 999,25 101 999,25 98 763,— 96 035,47

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1) in zlasti člena 28a predpisov.

Iz teh sredstev se krijejo prispevki Agencije v posebne sklade za zavarovanje pred brezposelnostjo za začasne uslužbence.

1 1 4 Razna nadomestila in dotacije za začasne uslužbence

1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 000,— 1 000,— 594,93 594,93 396,62 396,62

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.

Iz teh sredstev se v zvezi z začasnimi uslužbenci krijejo:

— pomoč ob rojstvu otroka

— in v primeru smrti: — celotni osebni prejemki preminulega do konca tretjega meseca, ki sledi mesecu smrti, — stroški za prevoz posmrtnih ostankov do matičnega kraja preminulega.

1 1 4 2 Posebno nadomestilo za računovodje in upravljavce predujmov

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije posebno nadomestilo, dodeljeno začasnim uslužbencem, ki imajo status računovodje ali upravljavca predujmov.

1 1 4 3 Potni stroški za letni dopust

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 253 000,— 253 000,— 275 720,14 275 299,11 198 942,28 193 942,28

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalni potni stroški začasnih uslužbencev, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov, iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja v skladu z naslednjimi pogoji:

— enkrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom večja od 50 kilometrov in manjša od 725 kilometrov,

— dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom 725 kilometrov ali več.

1 1 4 4 Potni stroški za dopust za počitek

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 22 000,— 22 000,— 19 464,27 15 888,27 19 489,69 19 489,69

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalni potni stroški začasnih uslužbencev iz kraja zaposlitve do odobrenega kraja dopusta.

1 1 5 Nadurno delo za začasne uslužbence

1 1 5 0 Nadurno delo

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 56 in Priloga VI.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalna plačila in plačila na urno postavko za nadure začasnih uslužbencev kategorij C in D, ki jim ni bilo mogoče dati prostega časa.

1 1 6 Odpravnine in druga nadomestila

1 1 6 0 Odpravnine

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člena 39 in 40.

1 1 6 1 Druga nadomestila

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razna nadomestila za drugo osebje.

1 1 7 Dodatne storitve

1 1 7 0 Storitve prevajanja in tolmačenja

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

1 1 7 1 Druge zunanje storitve, vključno z izdatki za stroške upravljanja Komisije

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

1 1 8 Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela in ob premestitvi

1 1 8 0 Izdatki pred zaposlitvijo

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 185 500,— 185 500,— 80 142,97 68 685,40 182 149,92 171 303,79

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in člen 33 in Priloga III.

Iz teh sredstev se krijejo stroški zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo za začasne uslužbence in drugo osebje ter stroški oglaševanih objav, agencij za zaposlovanje („lovcev na glave“), potnih stroškov za razgovore.

1 1 8 1 Potni stroški ob prevzemu dolžnosti in prenehanju dela

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 30 500,— 30 500,— 10 171,57 9 471,57 13 853,96 11 353,96

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 20 do 71 in člen 7 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški začasnih uslužbencev (vključno z njihovimi družinami) ob prevzemu dolžnosti, ob premestitvi v drug kraj zaposlitve in iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja ob prenehanju dela.

1 1 8 2 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev za začasne uslužbence

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 385 000,— 385 000,— 152 065,99 151 321,13 384 680,08 359 180,08

Opombe

Člen 24 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev in poglavje 4, oddelek 2 Priloge X Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev in selitev za začasne uslužbence, ki morajo spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko so premeščeni na novo delovno mesto ali ko prenehajo z delom v ustanovi in se naselijo drugje.

1 1 8 3 Stroški selitve za začasne uslužbence

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 180 500,— 180 500,— 91 130,40 77 464,37 170 170,75 120 920,31

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71, člen 9 Priloge VII in poglavje 4, oddelek 2 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve za začasne uslužbence, ki morajo spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko so premeščeni na novo delovno mesto ali ko prenehajo z delom v ustanovi in se naselijo drugje.

1 1 8 4 Začasne dnevnice za začasne uslužbence

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 60 500,— 60 500,— 21 834,75 21 834,75 56 452,84 56 452,84

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71, člen 10 Priloge VII in poglavje 4, oddelek 2 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo začasne dnevnice, do katerih so upravičeni začasni uslužbenci, ki dokažejo, da morajo spremeniti kraj prebivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko so premeščeni na novo delovno mesto.

1 1 8 5 Začasne dnevnice: začasna nastanitev za začasne uslužbence

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 21 500,— 21 500,— 13 363,43 13 363,43 18 850,95 18 850,95

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 18 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo stroški začasne nastanitve za začasne uslužbence, ki dokažejo, da morajo spremeniti kraj prebivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko so premeščeni na novo delovno mesto.

1 1 8 6 Potni stroški ob prenehanju dela

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

1 1 9 Korekcijski količniki

1 1 9 0 Korekcijski količniki

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65 in člen 17(3) Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški uskladitev osebnih prejemkov s korekcijskimi količniki za začasne uslužbence.

Prav tako se iz njih krijejo stroški uskladitev honorarjev, prenesenih v neko državo, ki ni država zaposlitve, s korekcijskimi količniki.

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 11 do 13 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatni ali izredni stroški, povezani s službenimi potovanji, vključno s potovanji na letne zdravstvene preglede in srečanja odbora uslužbencev, za osebje Agencije, zaposleno na podlagi Kadrovskih predpisov, in za strokovnjake ter nacionalne in mednarodne uradnike, ki so dodeljeni Agenciji.

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0 Restavracije in menze

1 4 0 0 Restavracije in menze

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 14 000,— 14 000,— 10 686,40 10 058,11 13 401,28 13 324,02

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški poslovanja in potrošnega blaga za restavracije in menze.

1 4 1 Zdravstvena služba

1 4 1 0 Zdravstvena služba: letni zdravstveni pregledi in manjši zdravstveni posegi

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 35 000,— 35 000,— 22 002,86 20 958,86 22 893,72 21 178,48

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 59 (zdravstveni pregledi v zvezi z bolniškim dopustom in preventivni zdravstveni pregledi) in člen 8 Priloge II (Invalidski odbor).

Iz teh sredstev se krijejo letni lokalni zdravstveni pregledi, nadaljnje preiskave in cepljenja ter manjša zdravstvena oprema in potrošno blago.

1 4 2 Jezikovni tečaji, preusposabljanje in dodatno poklicno usposabljanje

1 4 2 0 Jezikovni tečaji in dodatno poklicno usposabljanje

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 180 000,— 180 000,— 113 687,07 83 703,34 165 599,63 126 594,53

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški jezikovnih tečajev in tečajev dodatnega poklicnega usposabljanja za začasne uslužbence in drugo osebje.

1 4 3 Drugi izdatki

1 4 3 0 Drugi izdatki

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški socialnih in zdravstvenih izdatkov.

POGLAVJE 1 5 — DRUGI IZDATKI, POVEZANI Z OSEBJEM

1 5 0 Stroški upravljanja

1 5 0 0 Stroški upravljanja Komisije

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 70 000,— 70 000,— 63 041,66 32 541,66 44 500,— 44 500,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za stroške upravljanja Komisije.

1 5 1 Dodatne storitve

1 5 1 0 Storitve tolmačenja

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 6 000,— 6 000,— 1 212,20 987,20 1 720,74 1 545,74

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo storitve svobodnih tolmačev in konferenčnih uradnikov, najetih za delo, ki ga ne morejo opraviti začasni uslužbenci.

1 5 1 1 Druge zunanje storitve

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 38 000,— 38 000,— 25 909,52 25 533,52 27 392,69 27 041,69

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški drugih zunanjih storitev, vključno z različnimi stroški zavarovanja, povezanimi z odhodki za zaposlene (zavarovanje osebja na službeni poti, zavarovanje računovodij in drugo zavarovanje).

1 5 2 Izmenjave osebja med Agencijo in javnim/zasebnim sektorjem

1 5 2 0 Nacionalni in mednarodni uradniki in osebje zasebnega sektorja, ki je začasno dodeljeno Agenciji

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za pokritje izdatkov v zvezi z dodelitvijo ali začasno premestitvijo nacionalnih uradnikov ali drugih strokovnjakov Agenciji, ali izdatkov za njihovo kratko svetovanje, zlasti za spodbujanje sodelovanja z nacionalnimi upravami in razvoj tehničnih protokolov.

1 5 2 1 Začasna dodelitev uradnikov ustanove v nacionalne državne službe, mednarodne organizacije ali javne/zasebne ustanove ali podjetja

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 38.

Iz teh sredstev se krijejo dodatni izdatki, ki izhajajo iz dodelitev začasnih uslužbencev, za plačilo nadomestil in povračilo izdatkov, do katerih so upravičeni zaradi dodelitve.

POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO VARSTVO

1 6 0 Dotacije za posebno pomoč

1 6 0 0 Dotacije za posebno pomoč

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 76.

Iz teh sredstev se krijejo izplačila začasnim uslužbencem in drugemu osebju, ki se znajde v posebno težkih razmerah.

1 6 1 Družabni dogodki

1 6 1 0 Družabni dogodki

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški družabnih dogodkov v korist osebja Agencije in njihovih družin.

POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

1 7 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

1 7 0 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški osebja, zaposlenega v rezidenci direktorja Agencije, in izdatki za razvedrilo in reprezentanco direktorja Agencije (in drugih članov uprave).

POGLAVJE 1 9 — REZERVE ZA NASLOV 1

1 9 0 Rezerve za naslov 1

1 9 0 0 Rezerve za naslov 1

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Opombe

Rezerve za naslov 1.

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI TEKOČI STROŠKI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najemnina 2 0 0 0 Najem pisarn 903 000,— 903 000,— 893 759,42 893 759,42 894 010,88 894 010,88 2 0 0 1 Najem stanovanj za začasne uslužbence 1 200 000,— 1 200 000,— 1 092 621,93 1 076 062,41 1 139 294,07 1 126 673,55 2 0 0 2 Najem rezidence 27 000,— 27 000,— 26 375,— 24 606,— 26 671,60 26 671,60 Člen 2 0 0 – Skupaj 2 130 000,— 2 130 000,— 2 012 756,35 1 994 427,83 2 059 976,55 2 047 356,03 2 0 1 Zavarovanje 2 0 1 0 Zavarovanje 70 500,— 70 500,— 6 643,26 6 643,26 9 501,03 9 501,03 Člen 2 0 1 – Skupaj 70 500,— 70 500,— 6 643,26 6 643,26 9 501,03 9 501,03 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 2 0 2 0 Voda, plin, elektrika, ogrevanje in dizelsko gorivo za generator 179 500,— 179 500,— 153 844,27 135 473,76 143 065,95 129 323,04 Člen 2 0 2 – Skupaj 179 500,— 179 500,— 153 844,27 135 473,76 143 065,95 129 323,04 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje stavb in pisarniške opreme in naprav 300 000,— 300 000,— 260 508,46 241 248,70 274 323,44 252 866,79 Člen 2 0 3 – Skupaj 300 000,— 300 000,— 260 508,46 241 248,70 274 323,44 252 866,79 2 0 4 Opremljanje prostorov 2 0 4 0 Opremljanje prostorov 140 000,— 140 000,— 22 598,59 15 422,60 80 606,45 67 294,75 Člen 2 0 4 – Skupaj 140 000,— 140 000,— 22 598,59 15 422,60 80 606,45 67 294,75 2 0 5 Varnost in nadzor stavb 2 0 5 0 Varnost in nadzor stavb: varnostna oprema 40 000,— 40 000,— 72 247,28 48 080,84 34 342,70 14 840,50 2 0 5 1 Varnost in nadzor stavb: varnostne storitve 800 000,— 800 000,— 753 239,59 663 828,75 809 806,30 749 657,60 Člen 2 0 5 – Skupaj 840 000,— 840 000,— 825 486,87 711 909,59 844 149,— 764 498,10 2 0 7 Gradnja stavb 2 0 7 0 Gradnja stavb 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Člen 2 0 7 – Skupaj 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 2 0 8 Predhodni izdatki, povezani z gradnjo stavb ali nakupom ali najemom nepremičnin 2 0 8 0 Predhodni izdatki, povezani z gradnjo stavb ali nakupom ali najemom nepremičnin 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Člen 2 0 8 – Skupaj 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 2 0 9 Drugi izdatki 2 0 9 0 Drugi izdatki 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Člen 2 0 9 – Skupaj 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 3 660 000,— 3 660 000,— 3 281 837,80 3 105 125,74 3 411 622,42 3 270 839,74 POGLAVJE 2 1 2 1 0 Oprema, stroški opreme in izvajanja obdelave podatkov 2 1 0 0 Nakup opreme za obdelavo podatkov 100 000,— 100 000,— 122 639,71 29 339,71 141 903,39 31 744,93 2 1 0 1 Programska oprema 350 000,— 350 000,— 125 805,74 109 810,40 254 131,89 183 943,49 2 1 0 2 Druge zunanje storitve 150 000,— 150 000,— 4 301,63 4 301,63 25 000,— 25 000,— 2 1 0 3 Vzdrževanje in popravila opreme za obdelavo podatkov 40 000,— 40 000,— 25 745,24 25 745,24 28 954,90 28 954,90 Člen 2 1 0 – Skupaj 640 000,— 640 000,— 278 492,32 169 196,98 449 990,18 269 643,32 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 640 000,— 640 000,— 278 492,32 169 196,98 449 990,18 269 643,32 POGLAVJE 2 2 2 2 0 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema 2 2 0 0 Tehnične naprave in oprema 65 000,— 65 000,— 31 713,36 27 178,95 62 034,46 47 099,46 Člen 2 2 0 – Skupaj 65 000,— 65 000,— 31 713,36 27 178,95 62 034,46 47 099,46 2 2 1 Pohištvo 2 2 1 0 Pisarniško, stanovanjsko in rezidenčno pohištvo 33 000,— 33 000,— 20 431,31 18 726,23 32 164,68 22 945,62 Člen 2 2 1 – Skupaj 33 000,— 33 000,— 20 431,31 18 726,23 32 164,68 22 945,62 2 2 3 Prevozna oprema 2 2 3 0 Nakupi in dolgoročni najem prevozne opreme 22 640,— 22 640,— 2 2 3 1 Vzdrževanje, uporaba in popravila ter drugi izdatki za prevozno opremo 53 000,— 53 000,— 34 512,48 32 902,82 52 696,47 49 515,46 2 2 3 2 Avtomobilsko zavarovanje 85 000,— 85 000,— 74 140,51 74 140,51 85 611,91 85 448,26 2 2 3 3 Izdatki za gorivo 45 000,— 45 000,— 34 775,15 33 277,38 43 511,14 39 545,83 Člen 2 2 3 – Skupaj 183 000,— 183 000,— 143 428,14 140 320,71 204 459,52 197 149,55 2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico 2 2 5 0 Knjižnični izdatki, nakup knjig, naročnine na časopise in periodični tisk 37 000,— 37 000,— 40 321,27 35 379,25 34 322,64 31 102,63 Člen 2 2 5 – Skupaj 37 000,— 37 000,— 40 321,27 35 379,25 34 322,64 31 102,63 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 318 000,— 318 000,— 235 894,08 221 605,14 332 981,30 298 297,26 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material 2 3 0 0 Pisarniške potrebščine in material 122 000,— 122 000,— 99 368,68 92 739,80 118 023,30 109 535,55 Člen 2 3 0 – Skupaj 122 000,— 122 000,— 99 368,68 92 739,80 118 023,30 109 535,55 2 3 1 Finančne dajatve 2 3 1 0 Bančni stroški 40 000,— 40 000,— 27 035,65 22 182,49 51 286,96 36 037,12 2 3 1 1 Izgube zaradi tečajnih razlik 0,— 0,— 0,— 0,— 500,— 0,— Člen 2 3 1 – Skupaj 40 000,— 40 000,— 27 035,65 22 182,49 51 786,96 36 037,12 2 3 2 Razni pravni stroški 2 3 2 0 Razni pravni stroški 45 000,— 45 000,— 9 909,02 5 741,02 41 154,33 35 154,33 Člen 2 3 2 – Skupaj 45 000,— 45 000,— 9 909,02 5 741,02 41 154,33 35 154,33 2 3 3 Denarne odškodnine 2 3 3 0 Denarne odškodnine 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Člen 2 3 3 – Skupaj 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 2 3 4 Drugi izdatki za delovanje uprave 2 3 4 0 Razna zavarovanja, prevoz blaga, selitve oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški 15 000,— 15 000,— 11 642,19 9 617,19 10 305,15 9 588,15 2 3 4 1 Uniforme in delovna oblačila 10 000,— 10 000,— 6 417,59 6 417,59 9 534,74 9 174,24 2 3 4 2 Prevajalske storitve 30 000,— 30 000,— 12 144,49 11 278,65 23 997,91 19 163,60 2 3 4 3 Uradne publikacije, objave razpisov in razmnoževanje dokumentov 70 000,— 70 000,— 74 193,69 43 306,10 58 550,28 51 873,65 Člen 2 3 4 – Skupaj 125 000,— 125 000,— 104 397,96 70 619,53 102 388,08 89 799,64 2 3 5 Dejavnosti sporočanja in obveščanja 2 3 5 0 Dejavnosti sporočanja in obveščanja 140 000,— 140 000,— 119 217,14 77 449,33 131 254,57 106 796,71 Člen 2 3 5 – Skupaj 140 000,— 140 000,— 119 217,14 77 449,33 131 254,57 106 796,71 POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 472 000,— 472 000,— 359 928,45 268 732,17 444 607,24 377 323,35 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnina in stroški dobave 2 4 0 0 Poštnina in stroški dobave 45 000,— 45 000,— 33 579,63 30 454,44 38 893,38 33 092,27 Člen 2 4 0 – Skupaj 45 000,— 45 000,— 33 579,63 30 454,44 38 893,38 33 092,27 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Naročnine in stroški telekomunikacij 500 000,— 500 000,— 370 937,68 300 674,37 482 083,14 426 274,20 2 4 1 1 Nakup, namestitev in vzdrževanje telekomunikacijske opreme in materiala 99 500,— 99 500,— 64 410,27 24 959,35 46 696,32 42 260,29 2 4 1 2 Vzdrževanje telekomunikacijske opreme in materiala 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Člen 2 4 1 – Skupaj 599 500,— 599 500,— 435 347,95 325 633,72 528 779,46 468 534,49 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 644 500,— 644 500,— 468 927,58 356 088,16 567 672,84 501 626,76 POGLAVJE 2 5 2 5 0 Uradna in neuradna srečanja 2 5 0 0 Srečanja upravnega odbora 100 000,— 100 000,— 70 075,73 67 555,73 79 517,93 68 990,03 2 5 0 1 Druga srečanja 13 000,— 13 000,— 9 748,25 9 267,60 12 396,45 12 032,33 Člen 2 5 0 – Skupaj 113 000,— 113 000,— 79 823,98 76 823,33 91 914,38 81 022,36 POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ 113 000,— 113 000,— 79 823,98 76 823,33 91 914,38 81 022,36 POGLAVJE 2 9 2 9 0 Namenske rezerve za naslov 2 2 9 0 0 Rezerve za naslov 2 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Člen 2 9 0 – Skupaj 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— POGLAVJE 2 9 – SKUPAJ 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Naslov 2 – Skupaj 5 857 500,— 5 857 500,— 4 704 904,21 4 197 571,52 5 298 788,36 4 798 752,79 POGLAVJE 2 0 — NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE POGLAVJE 2 4 — POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA POGLAVJE 2 9 — REZERVE ZA NASLOV 2

POGLAVJE 2 0 — NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0 Najemnina

2 0 0 0 Najem pisarn

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 903 000,— 903 000,— 893 759,42 893 759,42 894 010,88 894 010,88

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin in zemljišč za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija, in najem konferenčnih dvoran, skladiščnih prostorov, garaž in parkirnih mest.

2 0 0 1 Najem stanovanj za začasne uslužbence

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 200 000,— 1 200 000,— 1 092 621,93 1 076 062,41 1 139 294,07 1 126 673,55

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 23 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krije plačilo najemnine za stanovanja začasnih uslužbencev in s tem povezanih stroškov.

2 0 0 2 Najem rezidence

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 27 000,— 27 000,— 26 375,— 24 606,— 26 671,60 26 671,60

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 23 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krije plačila najemnin za direktorjevo rezidenco.

2 0 1 Zavarovanje

2 0 1 0 Zavarovanje

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 70 500,— 70 500,— 6 643,26 6 643,26 9 501,03 9 501,03

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila zavarovalnih premij za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija.

2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0 Voda, plin, elektrika, ogrevanje in dizelsko gorivo za generator

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 179 500,— 179 500,— 153 844,27 135 473,76 143 065,95 129 323,04

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški plina, vode, elektrike in ogrevanja ter plačilo goriva za generatorje.

2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje stavb in pisarniške opreme in naprav

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 300 000,— 300 000,— 260 508,46 241 248,70 274 323,44 252 866,79

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja, vzdrževanja stavb, pisarniške opreme in naprav ter čistilnih sredstev in potrošnega blaga.

2 0 4 Opremljanje prostorov

2 0 4 0 Opremljanje prostorov

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 140 000,— 140 000,— 22 598,59 15 422,60 80 606,45 67 294,75

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški opremljanja stavb, npr. vstavljanje ločilnih sten, spremembe tehničnih instalacij in drugo strokovno delo na ključavnicah, električni opremi, vodovodnih in plinskih instalacijah, pleskanje, talne obloge itd.

Prav tako se iz njih krijejo stroški potrebne opreme.

2 0 5 Varnost in nadzor stavb

2 0 5 0 Varnost in nadzor stavb: varnostna oprema

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 40 000,— 40 000,— 72 247,28 48 080,84 34 342,70 14 840,50

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani s fizično in materialno varnostjo oseb in nepremičnin, zlasti pogodbe za vzdrževanje varnostnih naprav in nakup s tem povezane opreme.

2 0 5 1 Varnost in nadzor stavb: varnostne storitve

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 800 000,— 800 000,— 753 239,59 663 828,75 809 806,30 749 657,60

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani s fizično in materialno varnostjo oseb in nepremičnin, zlasti za pogodbe za varovanje stavb in sporazume za varnost prevoza.

2 0 7 Gradnja stavb

2 0 7 0 Gradnja stavb

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Opombe

Ta postavka pokriva morebitna sredstva za gradnjo stavb.

2 0 8 Predhodni izdatki, povezani z gradnjo stavb ali nakupom ali najemom nepremičnin

2 0 8 0 Predhodni izdatki, povezani z gradnjo stavb ali nakupom ali najemom nepremičnin

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški honorarjev za finančno in tehnično svetovanje pred nakupom, najemom ali gradnjo stavb.

2 0 9 Drugi izdatki

2 0 9 0 Drugi izdatki

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za stavbe, zlasti stroški upravljanja stavb z več najemniki, stroški nadzora prostora in stroški komunalnih storitev (odvoz smeti itd.).

Prav tako se iz njih krijejo izdatki za tehnično pomoč, upravni in pravni stroški za dejavnosti opremljanja za prostore in najem prostorov.

POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV

2 1 0 Oprema, stroški opreme in izvajanja obdelave podatkov

2 1 0 0 Nakup opreme za obdelavo podatkov

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 100 000,— 100 000,— 122 639,71 29 339,71 141 903,39 31 744,93

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup/najem računalnikov in perifernih naprav.

Prav tako se iz njih krijejo stroški servisiranja, delovanja, podatkovnih medijev, dokumentacije, drugega materiala itd.

2 1 0 1 Programska oprema

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 350 000,— 350 000,— 125 805,74 109 810,40 254 131,89 183 943,49

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški računalniških storitev in svetovalnih družb, zlasti za:

— vzdrževanje obstoječih aplikacij,

— razvoj novih aplikacij in razširitev obstoječih aplikacij (študija izvedljivosti, analiza, programiranje, izvajanje itd.),

— nakup, najem in vzdrževanje programskih paketov in opreme itd.

2 1 0 2 Druge zunanje storitve

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 150 000,— 150 000,— 4 301,63 4 301,63 25 000,— 25 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški dejavnosti, dodeljenih zunanjim podjetjem (pisarniške storitve, vnos podatkov itd.).

2 1 0 3 Vzdrževanje in popravila opreme za obdelavo podatkov

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 40 000,— 40 000,— 25 745,24 25 745,24 28 954,90 28 954,90

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil opreme za obdelavo podatkov.

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 2 0 0 Tehnične naprave in oprema

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 65 000,— 65 000,— 31 713,36 27 178,95 62 034,46 47 099,46

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa in prenove, začetne namestitve, vzdrževanja in popravila ter zakupa opreme za razmnoževanje in arhiviranje dokumentov v vseh oblikah (papir, elektronski mediji); telefaksi, avdiovizualna in knjižnična oprema ter oprema za tolmačenje (kabine, slušalke in komutacijske enote za zmogljivosti za simultano prevajanje), pisalni stroji, fotokopirni stroji, kalkulatorji, generatorji.

2 2 1 Pohištvo

2 2 1 0 Pisarniško, stanovanjsko in rezidenčno pohištvo

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 33 000,— 33 000,— 20 431,31 18 726,23 32 164,68 22 945,62

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa, vzdrževanja, zakupa in popravila pisarniškega pohištva, vključno z ergonomskim pohištvom in policami za arhive, ter pohištva in opreme za stanovanja začasnih uslužbencev in za direktorjevo rezidenco.

2 2 3 Prevozna oprema

2 2 3 0 Nakupi in dolgoročni najem prevozne opreme

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 22 640,— 22 640,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakupi in dolgoročni najem vozil.

2 2 3 1 Vzdrževanje, uporaba in popravila ter drugi izdatki za prevozno opremo

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 53 000,— 53 000,— 34 512,48 32 902,82 52 696,47 49 515,46

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja, uporabe in popravil ter drugi izdatki za prevozno opremo (priložnosten najem vozil, stroški taksijev itd.).

2 2 3 2 Avtomobilsko zavarovanje

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 85 000,— 85 000,— 74 140,51 74 140,51 85 611,91 85 448,26

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zavarovanja vozil.

2 2 3 3 Izdatki za gorivo

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 45 000,— 45 000,— 34 775,15 33 277,38 43 511,14 39 545,83

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški goriva za vozila.

2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0 Knjižnični izdatki, nakup knjig, naročnine na časopise in periodični tisk

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 37 000,— 37 000,— 40 321,27 35 379,25 34 322,64 31 102,63

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup slovarjev, glosarjev itd. in del, dokumentov, knjig, priročnikov (na papirju in v elektronski obliki), ki se nanašajo na dejavnosti Agencije, in stroški naročnin na časopise in periodični tisk.

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material

2 3 0 0 Pisarniške potrebščine in material

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 122 000,— 122 000,— 99 368,68 92 739,80 118 023,30 109 535,55

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pisarniškega materiala, potrošnega računalniškega blaga in pisarniških potrebščin.

2 3 1 Finančne dajatve

2 3 1 0 Bančni stroški

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 40 000,— 40 000,— 27 035,65 22 182,49 51 286,96 36 037,12

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški za upravno poslovodenje in delovanje programov.

2 3 1 1 Izgube zaradi tečajnih razlik

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 0,— 0,— 0,— 0,— 500,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izgube zaradi tečajnih razlik, ki jih utrpi Agencija pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo poravnati s pozitivnimi tečajnimi razlikami.

2 3 2 Razni pravni stroški

2 3 2 0 Razni pravni stroški

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 45 000,— 45 000,— 9 909,02 5 741,02 41 154,33 35 154,33

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo pravni stroški in storitve odvetnikov, najetih za svetovanje Agenciji, in izdatki, ki izhajajo iz njihove pomoči pri sodnih zadevah (sodni postopki, pritožbe itd.) in ki jih ne krijejo druge postavke proračuna.

2 3 3 Denarne odškodnine

2 3 3 0 Denarne odškodnine

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani z denarnimi odškodninami, obresti in vsi dolgovi.

2 3 4 Drugi izdatki za delovanje uprave

2 3 4 0 Razna zavarovanja, prevoz blaga, selitve oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 15 000,— 15 000,— 11 642,19 9 617,19 10 305,15 9 588,15

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo različne vrste zavarovanja z izjemo zavarovanja stavb in stroški prevoza blaga med različnimi operativnimi mesti ter stroški prerazvrstitve in manipulativni stroški (sprejem, hranjenje, razporeditev) v zvezi z opremo, pohištvom in pisarniškim materialom znotraj stavb.

2 3 4 1 Uniforme in delovna oblačila

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 10 000,— 10 000,— 6 417,59 6 417,59 9 534,74 9 174,24

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup uniform in delovnih oblačil.

2 3 4 2 Prevajalske storitve

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 30 000,— 30 000,— 12 144,49 11 278,65 23 997,91 19 163,60

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevajalskih storitev.

2 3 4 3 Uradne publikacije, objave razpisov in razmnoževanje dokumentov

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 70 000,— 70 000,— 74 193,69 43 306,10 58 550,28 51 873,65

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški uradnih publikacij, objav razpisov in razmnoževanja dokumentov.

2 3 5 Dejavnosti sporočanja in obveščanja

2 3 5 0 Dejavnosti sporočanja in obveščanja

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 140 000,— 140 000,— 119 217,14 77 449,33 131 254,57 106 796,71

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški Agencije za dejavnosti obveščanja.

POGLAVJE 2 4 — POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0 Poštnina in stroški dobave

2 4 0 0 Poštnina in stroški dobave

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 45 000,— 45 000,— 33 579,63 30 454,44 38 893,38 33 092,27

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštnino in stroški dobave za poštne pošiljke in pakete.

2 4 1 Telekomunikacije

2 4 1 0 Naročnine in stroški telekomunikacij

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 500 000,— 500 000,— 370 937,68 300 674,37 482 083,14 426 274,20

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin, stroški kabelske ali radijske komunikacije in prenosa podatkov (telefon, teleks, telegraf, televizija, telekonferenca in videokonferenca), kot tudi stroški naročnin na omrežne storitve (zunanja elektronska pošta itd.) in njihova uporaba.

2 4 1 1 Nakup, namestitev in vzdrževanje telekomunikacijske opreme in materiala

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 99 500,— 99 500,— 64 410,27 24 959,35 46 696,32 42 260,29

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za telekomunikacijsko opremo, vključno s kabli: nakup, najem, namestitev, vzdrževanje, dokumentacija itd.

2 4 1 2 Vzdrževanje telekomunikacijske opreme in materiala

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

2 5 0 Uradna in neuradna srečanja

2 5 0 0 Srečanja upravnega odbora

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 100 000,— 100 000,— 70 075,73 67 555,73 79 517,93 68 990,03

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za organizacijo srečanj upravnega odbora.

2 5 0 1 Druga srečanja

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 13 000,— 13 000,— 9 748,25 9 267,60 12 396,45 12 032,33

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani z drugimi srečanji.

POGLAVJE 2 9 — REZERVE ZA NASLOV 2

2 9 0 Namenske rezerve za naslov 2

2 9 0 0 Rezerve za naslov 2

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Opombe

Rezerve za naslov 2.

NASLOV 3

PROJEKTI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 3 1 3 1 0A Letni program za Kosovo 2006 3 1 0B Letni program za Kosovo 2005 16 909 456,78 3 935 408,82 3 1 0C Letni program za Kosovo 2004 26 128 146,53 12 904 654,47 3 1 0D Letni program za Kosovo 2003 6 723 494,37 11 770 984,18 3 1 0E Letni program za Kosovo 2002 7 420 216,91 10 190 233,53 3 1 0F Letni program za Kosovo 2001 1 263 914,03 6 700 711,89 3 1 0G Letni program za Kosovo 2000 1 353 581,35 3 083 848,55 3 1 0H Letni program za Kosovo 1999 422 049,13 POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 69 600 000,— 55 000 000,— 59 044 721,11 63 884 308,38 59 798 809,97 49 007 890,57 POGLAVJE 3 2 3 2 0A Letni program za Srbijo 2006 3 2 0B Državna skupnost Srbije in Črne gore 2006 3 2 0C Letni program za Srbijo 2005 in Državna skupnost Srbije in Črne gore 2005 45 784 979,02 11 745 022,37 3 2 0D Letni program za Srbijo 2004 46 679 174,80 32 517 970,59 3 2 0E Letni program za Srbijo 2003 20 691 120,13 61 162 993,81 3 2 0F Letni program za Srbijo 2002 8 875 253,26 19 051 726,90 3 2 0G Letni program za Srbijo 2001 1 487 448,74 POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ 184 000 000,— 108 000 000,— 69 762 835,63 124 752 437,13 122 030 527,21 125 965 162,41 POGLAVJE 3 3 3 3 0A Letni program za Črno goro 2006 in Državna skupnost Srbije in Črne gore 2006 3 3 0B Letni program za Črno goro 2005 in Državna skupnost Srbije in Črne gore 2005 6 639 504,07 956 039,30 3 3 0C Letni program za Črno goro 2004 2 129 043,96 6 739 013,75 3 3 0D Letni program za Črno goro 2003 885 008,41 2 607 080,87 3 3 0E Letni program za Črno goro 2002 552 033,92 540 848,63 3 3 0F Letni program za Črno goro 2001 3 3 0G Letni program za Črno goro 2000 25 580,21 3 3 0H Letni program za Črno goro 1999 POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ 10 000 000,— 12 000 000,— 23 391 822,61 14 599 418,40 10 205 590,36 10 868 562,76 POGLAVJE 3 4 3 4 0A Letni program za NJRM 2006 3 4 0B Letni program za NJRM 2005 9 217 454,50 2 242 435,40 3 4 0C Letni program za NJRM 2004 11 891 027,53 13 661 093,31 3 4 0D Letni program za NJRM 2003 2 787 683,53 10 028 323,93 3 4 0E Letni program za NJRM 2002 5 303 640,29 7 952 734,57 3 4 0F Letni program za NJRM 2001 12 249 671,49 3 4 0G Letni program za NJRM 2000 3 012 642,38 3 4 0H Letni program za NJRM 1999 284 133,63 817 382,21 3 4 0I Letni program za NJRM 1998 3 4 0J Letni program za NJRM 1997 305 673,51 3 4 0K Letni program za NJRM 1997–2001 POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ 39 000 000,— 38 000 000,— 34 484 447,01 50 099 314,33 29 483 939,48 50 269 956,80 POGLAVJE 3 5 3 5 0A Drugi donatorji za Kosovo (odobrena sredstva 2002) 624 384,02 73 009,97 2 221 912,91 3 5 0B Drugi donatorji za Kosovo (odobrena sredstva 2004) 400 000,— 3 5 0C Drugi donatorji za Črno goro (odobrena sredstva 2002) 3 5 0D Drugi donatorji za NJRM (odobrena sredstva 2003) 8 900,— 659 669,42 POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ 0,— 0,— 0,— 624 384,02 81 909,97 3 281 582,33 Naslov 3 – Skupaj 302 600 000,— 213 000 000,— 186 683 826,36 253 959 862,26 221 600 776,99 239 393 154,87 POGLAVJE 3 1 — PROGRAMI ZA KOSOVO POGLAVJE 3 2 — PROGRAMI ZA SRBIJO POGLAVJE 3 3 — PROGRAMI ZA ČRNO GORO POGLAVJE 3 4 — PROGRAMI ZA NEKDANJO JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO (NJRM) POGLAVJE 3 5 — DRUGI DONATORJI

POGLAVJE 3 1 — PROGRAMI ZA KOSOVO

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 69 600 000,— 55 000 000,— 59 044 721,11 63 884 308,38

3 1 0A Letni program za Kosovo 2006

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila

3 1 0B Letni program za Kosovo 2005

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 16 909 456,78 3 935 408,82

3 1 0C Letni program za Kosovo 2004

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 26 128 146,53 12 904 654,47

3 1 0D Letni program za Kosovo 2003

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 6 723 494,37 11 770 984,18

3 1 0E Letni program za Kosovo 2002

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 7 420 216,91 10 190 233,53

3 1 0F Letni program za Kosovo 2001

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 263 914,03 6 700 711,89

3 1 0G Letni program za Kosovo 2000

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 353 581,35 3 083 848,55

3 1 0H Letni program za Kosovo 1999

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 422 049,13

POGLAVJE 3 2 — PROGRAMI ZA SRBIJO

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 184 000 000,— 108 000 000,— 69 762 835,63 124 752 437,13

3 2 0A Letni program za Srbijo 2006

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila

3 2 0B Državna skupnost Srbije in Črne gore 2006

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila

3 2 0C Letni program za Srbijo 2005 in Državna skupnost Srbije in Črne gore 2005

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 45 784 979,02 11 745 022,37

3 2 0D Letni program za Srbijo 2004

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 46 679 174,80 32 517 970,59

3 2 0E Letni program za Srbijo 2003

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 20 691 120,13 61 162 993,81

3 2 0F Letni program za Srbijo 2002

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 8 875 253,26 19 051 726,90

3 2 0G Letni program za Srbijo 2001

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 487 448,74

POGLAVJE 3 3 — PROGRAMI ZA ČRNO GORO

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 10 000 000,— 12 000 000,— 23 391 822,61 14 599 418,40

3 3 0A Letni program za Črno goro 2006 in Državna skupnost Srbije in Črne gore 2006

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila

3 3 0B Letni program za Črno goro 2005 in Državna skupnost Srbije in Črne gore 2005

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 6 639 504,07 956 039,30

3 3 0C Letni program za Črno goro 2004

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 2 129 043,96 6 739 013,75

3 3 0D Letni program za Črno goro 2003

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 885 008,41 2 607 080,87

3 3 0E Letni program za Črno goro 2002

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 552 033,92 540 848,63

3 3 0F Letni program za Črno goro 2001

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila

3 3 0G Letni program za Črno goro 2000

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 25 580,21

3 3 0H Letni program za Črno goro 1999

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila

POGLAVJE 3 4 — PROGRAMI ZA NEKDANJO JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO (NJRM)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 39 000 000,— 38 000 000,— 34 484 447,01 50 099 314,33

3 4 0A Letni program za NJRM 2006

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila

3 4 0B Letni program za NJRM 2005

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 9 217 454,50 2 242 435,40

3 4 0C Letni program za NJRM 2004

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 11 891 027,53 13 661 093,31

3 4 0D Letni program za NJRM 2003

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 2 787 683,53 10 028 323,93

3 4 0E Letni program za NJRM 2002

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 5 303 640,29 7 952 734,57

3 4 0F Letni program za NJRM 2001

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 12 249 671,49

3 4 0G Letni program za NJRM 2000

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 3 012 642,38

3 4 0H Letni program za NJRM 1999

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 284 133,63 817 382,21

3 4 0I Letni program za NJRM 1998

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila

3 4 0J Letni program za NJRM 1997

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 305 673,51

3 4 0K Letni program za NJRM 1997–2001

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila

POGLAVJE 3 5 — DRUGI DONATORJI

3 5 0A Drugi donatorji za Kosovo (odobrena sredstva 2002)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 624 384,02 73 009,97 2 221 912,91

3 5 0B Drugi donatorji za Kosovo (odobrena sredstva 2004)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 400 000,—

3 5 0C Drugi donatorji za Črno goro (odobrena sredstva 2002)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila

3 5 0D Drugi donatorji za NJRM (odobrena sredstva 2003)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 8 900,— 659 669,42

NASLOV 4

PRESEŽEK, KI SE UPORABI NASLEDNJE LETO

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 4 0 POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ 31 351 176,— 40 413 985,— 57 917 084,— Naslov 4 – Skupaj 0,— 31 351 176,— 0,— 40 413 985,— 0,— 57 917 084,— SKUPAJ ODHODKI 327 159 000,— 268 910 176,— 209 027 990,33 316 027 977,86 244 054 483,83 318 769 212,65 POGLAVJE 4 0 — PRESEŽEK, KI SE UPORABI NASLEDNJE LETO

POGLAVJE 4 0 — PRESEŽEK, KI SE UPORABI NASLEDNJE LETO

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 31 351 176,— 40 413 985,— 57 917 084,—

Načrt delovnih mest za leto 2007