SL Uradni list Evropske unije L 67/217

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za obnovo za proračunsko leto 2006

(2006/154/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE 1 1 SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE 267 400 000 267 780 000 239 000 000 239 000 000 232 265 524 232 265 524 Naslov 1 – Skupaj 267 400 000 267 780 000 239 000 000 239 000 000 232 265 524 232 265 524 2 DRUGE SUBVENCIJE p.m. p.m. p.m. p.m. 5 222 560 5 222 560 3 PREOSTALA DODELJENA SREDSTVA IZ PRETEKLIH LET ZA ODHODKE ZA POSLOVANJE 2 795 000 2 795 000 4 RAZNO p.m. p.m. p.m. p.m. 1 483 843 1 483 843 5 NAMENSKI PRIHODKI p.m. p.m. p.m. p.m. 239 859 239 859 6 SREDSTVA NA BANČNIH RAČUNIH EVROPSKE AGENCIJE ZA OBNOVO NA ZAČETKU LETA 6 0 IZ SREDSTEV EU p.m. 151 855 000 151 855 000 6 1 IZ SREDSTEV DRUGIH DONATORJEV p.m. 3 960 000 3 960 000 6 2 IZ SREDSTEV EU IN IZ SREDSTEV DRUGIH DONATORJEV (2004) 211 708 003 211 708 003 Naslov 6 – Skupaj p.m. 155 815 000 155 815 000 211 708 003 211 708 003 SKUPAJ PRIHODKI 270 195 000 270 575 000 394 815 000 394 815 000 450 919 789 450 919 789

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 1 1 1 1 0 2005–2006 1 1 0 0 Subvencija za Kosovo – Odhodki za poslovanje (Člen 22.05.03) 5 000 000 5 000 000 5 500 000 5 500 000 1 1 0 0A Subvencija za Kosovo – Operativni programi (Člen 22.05.03) 46 500 000 50 000 000 57 000 000 57 000 000 1 1 0 1 Subvencija za Srbijo – Odhodki za poslovanje (Člen 22.05.02) 10 500 000 10 500 000 12 000 000 12 000 000 1 1 0 1A Subvencija za Srbijo – Operativni programi (Člen 22.05.02) 144 000 000 123 500 000 90 000 000 90 000 000 1 1 0 2 Subvencija za Črno goro – Odhodki za poslovanje (Člen 22.05.02) 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 1 0 2A Subvencija za Črno goro – Operativni programi (Člen 22.05.02) 18 500 000 16 400 000 19 000 000 19 000 000 1 1 0 3 Subvencija za NJRM – Odhodki za poslovanje (Člen 22.05.01) 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 1 1 0 3A Subvencija za NJRM – Operativni programi (Člen 22.05.01) 30 500 000 55 880 000 45 000 000 45 000 000 1 1 0 4 Državna skupnost Srbije in Črne gore – Odhodki za poslovanje (Člen 22.05.02) 500 000 500 000 500 000 500 000 1 1 0 4A Državna skupnost Srbije in Črne gore – Operativni programi (Člen 22.05.02) 5 900 000 4 000 000 4 000 000 Člen 1 1 0 – Skupaj 267 400 000 267 780 000 239 000 000 239 000 000 1 1 0A 2004 232 265 524 232 265 524 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 267 400 000 267 780 000 239 000 000 239 000 000 232 265 524 232 265 524 Naslov 1 – Skupaj 267 400 000 267 780 000 239 000 000 239 000 000 232 265 524 232 265 524 POGLAVJE 1 1 — SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE

POGLAVJE 1 1 —

SUBVENCIJA EVROPSKE KOMISIJE

1 1 0

2005–2006

1 1 0 0

Subvencija za Kosovo – Odhodki za poslovanje (Člen 22.05.03)

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 5 000 000 5 000 000 5 500 000 5 500 000

1 1 0 0A

Subvencija za Kosovo – Operativni programi (Člen 22.05.03)

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 46 500 000 50 000 000 57 000 000 57 000 000

1 1 0 1

Subvencija za Srbijo – Odhodki za poslovanje (Člen 22.05.02)

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 10 500 000 10 500 000 12 000 000 12 000 000

1 1 0 1A

Subvencija za Srbijo – Operativni programi (Člen 22.05.02)

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 144 000 000 123 500 000 90 000 000 90 000 000

1 1 0 2

Subvencija za Črno goro – Odhodki za poslovanje (Člen 22.05.02)

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

1 1 0 2A

Subvencija za Črno goro – Operativni programi (Člen 22.05.02)

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 18 500 000 16 400 000 19 000 000 19 000 000

1 1 0 3

Subvencija za NJRM – Odhodki za poslovanje (Člen 22.05.01)

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000

1 1 0 3A

Subvencija za NJRM – Operativni programi (Člen 22.05.01)

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 30 500 000 55 880 000 45 000 000 45 000 000

1 1 0 4

Državna skupnost Srbije in Črne gore – Odhodki za poslovanje (Člen 22.05.02)

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 500 000 500 000 500 000 500 000

1 1 0 4A

Državna skupnost Srbije in Črne gore – Operativni programi (Člen 22.05.02)

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 5 900 000 4 000 000 4 000 000

1 1 0A

2004

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 232 265 524 232 265 524

NASLOV 2

DRUGE SUBVENCIJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila Naslov 2 – Skupaj p.m. p.m. p.m. p.m. 5 222 560 5 222 560

NASLOV 3

PREOSTALA DODELJENA SREDSTVA IZ PRETEKLIH LET ZA ODHODKE ZA POSLOVANJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila Naslov 3 – Skupaj 2 795 000 2 795 000

NASLOV 4

RAZNO

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila Naslov 4 – Skupaj p.m. p.m. p.m. p.m. 1 483 843 1 483 843

NASLOV 5

NAMENSKI PRIHODKI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila Naslov 5 – Skupaj p.m. p.m. p.m. p.m. 239 859 239 859

NASLOV 6

SREDSTVA NA BANČNIH RAČUNIH EVROPSKE AGENCIJE ZA OBNOVO NA ZAČETKU LETA

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 6 0 p.m. 151 855 000 151 855 000 POGLAVJE 6 1 p.m. 3 960 000 3 960 000 POGLAVJE 6 2 211 708 003 211 708 003 Naslov 6 – Skupaj p.m. 155 815 000 155 815 000 211 708 003 211 708 003 SKUPAJ ODHODKI 270 195 000 270 575 000 394 815 000 394 815 000 450 919 789 450 919 789

POGLAVJE 6 0 —

IZ SREDSTEV EU

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. 151 855 000 151 855 000

POGLAVJE 6 1 —

IZ SREDSTEV DRUGIH DONATORJEV

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. 3 960 000 3 960 000

POGLAVJE 6 2 —

IZ SREDSTEV EU IN IZ SREDSTEV DRUGIH DONATORJEV (2004)

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 211 708 003 211 708 003

ODHODKI

Opombe

2004–2005: Odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil so za Naslova 1 & 2 enake, ker so nediferencirana sredstva.

2004: Številke pod Naslovoma 1 & 2 vključujejo plačila pod 2005 C8 sredstvi do 21/11/05.

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 17 495 000 17 495 000 17 428 000 17 428 000 16 817 540 16 817 540 1 3 SLUŽBENA POTOVANJA 580 000 580 000 570 000 570 000 487 182 487 182 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 276 000 276 000 284 000 284 000 93 148 93 148 1 5 DRUGI IZDATKI, POVEZANI Z OSEBJEM 120 000 120 000 108 000 108 000 73 098 73 098 1 6 SOCIALNO VARSTVO 42 000 42 000 43 000 43 000 31 579 31 579 1 7 IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO 17 000 17 000 18 000 18 000 4 751 4 751 1 9 REZERVE ZA NASLOV 1 10 000 10 000 30 000 30 000 — — Naslov 1 – Skupaj 18 540 000 18 540 000 18 481 000 18 481 000 17 507 298 17 507 298 2 STAVBE, OPREMA IN RAZNI TEKOČI STROŠKI 2 0 NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 3 729 000 3 729 000 3 890 000 3 890 000 3 609 744 3 609 744 2 1 OBDELAVA PODATKOV 655 000 655 000 666 000 666 000 522 053 522 053 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 402 000 402 000 513 000 513 000 373 344 373 344 2 3 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 586 000 586 000 666 000 666 000 575 502 575 502 2 4 POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE 735 000 735 000 926 000 926 000 1 023 255 1 023 255 2 5 IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA 138 000 138 000 140 000 140 000 89 177 89 177 2 9 REZERVE ZA NASLOV 2 10 000 10 000 30 000 30 000 — — Naslov 2 – Skupaj 6 255 000 6 255 000 6 831 000 6 831 000 6 193 075 6 193 075 3 PROJEKTI 3 1 PROGRAMI ZA KOSOVO 46 500 000 50 000 000 78 497 000 78 497 000 88 304 760 88 304 760 3 2 PROGRAMI ZA SRBIJO 149 900 000 123 500 000 150 000 000 150 000 000 115 416 247 115 416 247 3 3 PROGRAMI ZA ČRNO GORO 18 500 000 16 400 000 14 100 000 14 100 000 13 498 483 13 498 483 3 4 PROGRAMI ZA NEKDANJO JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO 30 500 000 55 880 000 65 483 000 65 483 000 34 119 678 34 119 678 3 5 DRUGI DONATORJI p.m. 3 960 000 3 960 000 17 625 640 17 625 640 Naslov 3 – Skupaj 245 400 000 245 780 000 312 040 000 312 040 000 268 964 809 268 964 809 4 PRESEŽEK, KI SE UPORABI NASLEDNJE LETO 4 0 PRESEŽEK, KI SE UPORABI NASLEDNJE LETO p.m. 57 463 000 57 463 000 158 254 607 158 254 607 Naslov 4 – Skupaj p.m. 57 463 000 57 463 000 158 254 607 158 254 607 SKUPAJ ODHODKI 270 195 000 270 575 000 394 815 000 394 815 000 450 919 789 450 919 789

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 1 1 1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v načrtu delovnih mest 1 1 0 0 Osnovne plače za začasne uslužbence 8 685 000 8 685 000 8 441 000 8 441 000 8 973 031 8 973 031 1 1 0 1 Družinski dodatki za začasne uslužbence 613 000 613 000 599 000 599 000 596 968 596 968 1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasne uslužbence 1 100 000 1 100 000 1 135 538 1 135 538 1 194 270 1 194 270 1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč za začasne uslužbence — — — — 531 531 Člen 1 1 0 – Skupaj 10 398 000 10 398 000 10 175 538 10 175 538 10 764 800 10 764 800 1 1 1 Pomožni in lokalni uslužbenci 1 1 1 0 Osebni prejemki in zavarovanje za pomožne uslužbence — — — — — — 1 1 1 1 Osebni prejemki, zavarovanje in nadurno delo za lokalne uslužbence 4 530 000 4 530 000 4 884 000 4 884 000 4 594 960 4 594 960 1 1 1 3 Pogodbeno osebje 800 000 800 000 518 000 518 000 — — Člen 1 1 1 – Skupaj 5 330 000 5 330 000 5 402 000 5 402 000 4 594 960 4 594 960 1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost za začasne uslužbence 1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje za začasne uslužbence 272 000 272 000 263 000 263 000 283 784 283 784 1 1 3 1 Zavarovanje za primer poklicne bolezni in nezgodno zavarovanje za začasne uslužbence 66 000 66 000 68 000 68 000 66 496 66 496 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasne uslužbence 105 000 105 000 105 000 105 000 88 500 88 500 Člen 1 1 3 – Skupaj 443 000 443 000 436 000 436 000 438 780 438 780 1 1 4 Razna nadomestila in dotacije za začasne uslužbence 1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine 2 000 2 000 2 000 2 000 397 397 1 1 4 2 Posebno nadomestilo za računovodje in upravljavce predujmov — — — — — — 1 1 4 3 Potni stroški za letni dopust 250 000 250 000 266 000 266 000 257 689 257 689 1 1 4 4 Potni stroški za dopust za počitek 28 000 28 000 31 000 31 000 15 651 15 651 Člen 1 1 4 – Skupaj 280 000 280 000 299 000 299 000 273 737 273 737 1 1 5 Nadurno delo za začasne uslužbence 1 1 5 0 Nadurno delo — — — — — — Člen 1 1 5 – Skupaj — — — — — — 1 1 6 Odpravnine in druga nadomestila 1 1 6 0 Odpravnine — — — — — — 1 1 6 1 Druga nadomestila — — — — — — Člen 1 1 6 – Skupaj — — — — — — 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 0 Storitve prevajanja in tolmačenja — — — — — — 1 1 7 1 Druge zunanje storitve, vključno z izdatki za stroške upravljanja Komisije — — — — — — Člen 1 1 7 – Skupaj — — — — — — 1 1 8 Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela in ob premestitvi 1 1 8 0 Izdatki pred zaposlitvijo 215 000 215 000 239 000 239 000 171 346 171 346 1 1 8 1 Potni stroški ob prevzemu dolžnosti in prenehanju dela 30 000 30 000 30 000 30 000 22 051 22 051 1 1 8 2 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev za začasne uslužbence 354 000 354 000 343 962 343 962 257 445 257 445 1 1 8 3 Stroški selitve za začasne uslužbence 304 000 304 000 330 000 330 000 194 546 194 546 1 1 8 4 Začasne dnevnice za začasne uslužbence 90 000 90 000 99 500 99 500 45 696 45 696 1 1 8 5 Začasne dnevnice: začasna nastanitev za začasne uslužbence 37 000 37 000 43 000 43 000 24 128 24 128 1 1 8 6 Potni stroški ob prenehanju dela — — — — — — Člen 1 1 8 – Skupaj 1 030 000 1 030 000 1 085 462 1 085 462 715 212 715 212 1 1 9 Korekcijski količniki 1 1 9 0 Korekcijski količniki 14 000 14 000 30 000 30 000 30 051 30 051 Člen 1 1 9 – Skupaj 14 000 14 000 30 000 30 000 30 051 30 051 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 17 495 000 17 495 000 17 428 000 17 428 000 16 817 540 16 817 540 POGLAVJE 1 3 1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki 1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki 580 000 580 000 570 000 570 000 487 182 487 182 Člen 1 3 0 – Skupaj 580 000 580 000 570 000 570 000 487 182 487 182 POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 580 000 580 000 570 000 570 000 487 182 487 182 POGLAVJE 1 4 1 4 0 Restavracije in menze 1 4 0 0 Restavracije in menze 24 000 24 000 23 000 23 000 12 298 12 298 Člen 1 4 0 – Skupaj 24 000 24 000 23 000 23 000 12 298 12 298 1 4 1 Zdravstvena služba 1 4 1 0 Zdravstvena služba: letni zdravstveni pregledi in manjši zdravstveni posegi 36 000 36 000 37 000 37 000 22 281 22 281 Člen 1 4 1 – Skupaj 36 000 36 000 37 000 37 000 22 281 22 281 1 4 2 Jezikovni tečaji, preusposabljanje in dodatno poklicno usposabljanje 1 4 2 0 Jezikovni tečaji in dodatno poklicno usposabljanje 216 000 216 000 223 000 223 000 58 569 58 569 Člen 1 4 2 – Skupaj 216 000 216 000 223 000 223 000 58 569 58 569 1 4 3 Drugi izdatki 1 4 3 0 Drugi izdatki — — 1 000 1 000 — — Člen 1 4 3 – Skupaj — — 1 000 1 000 — — POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 276 000 276 000 284 000 284 000 93 148 93 148 POGLAVJE 1 5 1 5 0 Stroški upravljanja 1 5 0 0 Stroški upravljanja Komisije 74 000 74 000 63 000 63 000 46 500 46 500 Člen 1 5 0 – Skupaj 74 000 74 000 63 000 63 000 46 500 46 500 1 5 1 Dodatne storitve 1 5 1 0 Storitve tolmačenja 5 000 5 000 5 000 5 000 280 280 1 5 1 1 Druge zunanje storitve 41 000 41 000 40 000 40 000 26 318 26 318 Člen 1 5 1 – Skupaj 46 000 46 000 45 000 45 000 26 598 26 598 1 5 2 Izmenjave osebja med Agencijo in javnim/zasebnim sektorjem 1 5 2 0 Nacionalni in mednarodni uradniki in osebje zasebnega sektorja, ki je začasno dodeljeno Agenciji — — — — — — 1 5 2 1 Začasna dodelitev uradnikov ustanove v nacionalne državne službe, mednarodne organizacije ali javne/zasebne ustanove ali podjetja — — — — — — Člen 1 5 2 – Skupaj — — — — — — POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ 120 000 120 000 108 000 108 000 73 098 73 098 POGLAVJE 1 6 1 6 0 Dotacije za posebno pomoč 1 6 0 0 Dotacije za posebno pomoč — — — — — — Člen 1 6 0 – Skupaj — — — — — — 1 6 1 Družabni dogodki 1 6 1 0 Družabni dogodki 42 000 42 000 43 000 43 000 31 579 31 579 Člen 1 6 1 – Skupaj 42 000 42 000 43 000 43 000 31 579 31 579 POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ 42 000 42 000 43 000 43 000 31 579 31 579 POGLAVJE 1 7 1 7 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco 1 7 0 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco 17 000 17 000 18 000 18 000 4 751 4 751 Člen 1 7 0 – Skupaj 17 000 17 000 18 000 18 000 4 751 4 751 POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ 17 000 17 000 18 000 18 000 4 751 4 751 POGLAVJE 1 9 1 9 0 Rezerve za Naslov 1 1 9 0 0 Rezerve za Naslov 1 10 000 10 000 30 000 30 000 — — Člen 1 9 0 – Skupaj 10 000 10 000 30 000 30 000 — — POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ 10 000 10 000 30 000 30 000 — — Naslov 1 – Skupaj 18 540 000 18 540 000 18 481 000 18 481 000 17 507 298 17 507 298 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 5 — DRUGI IZDATKI, POVEZANI Z OSEBJEM POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO VARSTVO POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO POGLAVJE 1 9 — REZERVE ZA NASLOV 1

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0

Osebje na delovnih mestih, predvidenih v načrtu delovnih mest

1 1 0 0

Osnovne plače za začasne uslužbence

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 8 685 000 8 685 000 8 441 000 8 441 000 8 973 031 8 973 031

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66, ki se uporabljata v skladu s členom 10 Uredbe Sveta (ES) št. 2667/5.12.00 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2454/15.11.99.

Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače začasnih uslužbencev na delovnih mestih, predvidenih v načrtu delovnih mest.

1 1 0 1

Družinski dodatki za začasne uslužbence

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 613 000 613 000 599 000 599 000 596 968 596 968

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68, oddelek I Priloge VII in Priloga X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo družinski dodatki, to je:

— gospodinjski dodatek,

— otroški dodatek, in

— dodatek za šolanje,

za začasne uslužbence.

1 1 0 2

Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasne uslužbence

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 100 000 1 100 000 1 135 538 1 135 538 1 194 270 1 194 270

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69, člen 4 Priloge VII in Priloga X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za začasne uslužbence.

1 1 0 3

Dodatek za pisarniško pomoč za začasne uslužbence

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — — 531 531

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4a Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila v pavšalnem znesku/dodatki za pisarniško pomoč začasnim uslužbencem iz kategorije C, ki se zaposlijo kot strojepisci, stenografi, teleprintisti, stavci, poslovni tajniki ali glavni tajniki.

1 1 1

Pomožni in lokalni uslužbenci

1 1 1 0

Osebni prejemki in zavarovanje za pomožne uslužbence

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — — — —

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 in Naslov III.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki in prispevki delodajalca za socialno varnost pomožnih uslužbencev, zaposlenih za zamenjavo začasnih uslužbencev, ki začasno niso sposobni opravljati svojega dela, in za okrepitev osebja, predvsem tistega s polovičnim delovnim časom, in zlasti za povečanje števila tehničnega osebja (tiskanje, razmnoževanje, razdeljevanje, kurirji, avdiovizualne storitve).

Prav tako se iz njih krijejo honorarji medicinskega in paramedicinskega osebja, ki se plačuje na podlagi sporazumov za zagotavljanje storitev.

1 1 1 1

Osebni prejemki, zavarovanje in nadurno delo za lokalne uslužbence

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 4 530 000 4 530 000 4 884 000 4 884 000 4 594 960 4 594 960

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 4 in Naslov IV.

Ta postavka zajema osebne prejemke drugega osebja in prispevke za socialno varnost, dodatke in nadurno delo, ki jih krije delodajalec.

1 1 1 3

Pogodbeno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 800 000 800 000 518 000 518 000 — —

Opombe

PZDU in zlasti člen 3 in naslov IV PZDU. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov, nadomestil in povračil ter prispevkov delodajalca za socialno varnost. Zneski, povezani s korekcijskimi količniki, zaposlovanjem, potnimi stroški in dnevnicami so vključeni v postavke 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 oziroma 1 1 8 4.

1 1 3

Prispevki delodajalca za socialno varnost za začasne uslužbence

1 1 3 0

Zdravstveno zavarovanje za začasne uslužbence

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 272 000 272 000 263 000 263 000 283 784 283 784

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72 in člen 24 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti in zlasti člen 23.

Iz teh sredstev se krije prispevek ustanove za zdravstveno zavarovanje za začasne uslužbence.

1 1 3 1

Zavarovanje za primer poklicne bolezni in nezgodno zavarovanje za začasne uslužbence

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 66 000 66 000 68 000 68 000 66 496 66 496

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73, člen 15 Priloge VIII in člen 25 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo:

— prispevek ustanove za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni,

— dodatni izdatki, povezani z začasnimi uslužbenci.

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasne uslužbence

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 105 000 105 000 105 000 105 000 88 500 88 500

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1) in zlasti člena 28a predpisov.

Iz teh sredstev se krijejo prispevki Agencije v posebne sklade za zavarovanje pred brezposelnostjo za začasne uslužbence.

1 1 4

Razna nadomestila in dotacije za začasne uslužbence

1 1 4 0

Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 2 000 2 000 2 000 2 000 397 397

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.

Iz teh sredstev se v zvezi z začasnimi uslužbenci krijejo:

— pomoč ob rojstvu otroka in

— v primeru smrti: — celotni osebni prejemki preminulega do konca tretjega meseca, ki sledi mesecu smrti, — stroški za prevoz posmrtnih ostankov do matičnega kraja preminulega.

1 1 4 2

Posebno nadomestilo za računovodje in upravljavce predujmov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — — — —

Opombe

Iz teh sredstev se krije posebno nadomestilo, dodeljeno začasnim uslužbencem, ki imajo status računovodje ali upravljavca predujmov.

1 1 4 3

Potni stroški za letni dopust

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 250 000 250 000 266 000 266 000 257 689 257 689

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalni potni stroški začasnih uslužbencev, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov, iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja v skladu z naslednjimi pogoji:

— enkrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom večja od 50 kilometrov in manjša od 725 kilometrov,

— dvakrat na koledarsko leto, če je razdalja z vlakom 725 kilometrov ali več.

1 1 4 4

Potni stroški za dopust za počitek

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 28 000 28 000 31 000 31 000 15 651 15 651

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalni potni stroški začasnih uslužbencev iz kraja zaposlitve do odobrenega kraja dopusta.

1 1 5

Nadurno delo za začasne uslužbence

1 1 5 0

Nadurno delo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — — — —

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 56 in Priloga VI.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalna plačila in plačila na urno postavko za nadure začasnih uslužbencev kategorij C in D, ki jim ni bilo mogoče dati prostega časa.

1 1 6

Odpravnine in druga nadomestila

1 1 6 0

Odpravnine

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — — — —

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člena 39 in 40.

1 1 6 1

Druga nadomestila

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — — — —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razna nadomestila za drugo osebje.

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 0

Storitve prevajanja in tolmačenja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — — — —

1 1 7 1

Druge zunanje storitve, vključno z izdatki za stroške upravljanja Komisije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — — — —

1 1 8

Nadomestila in izdatki ob nastopu ali prenehanju dela in ob premestitvi

1 1 8 0

Izdatki pred zaposlitvijo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 215 000 215 000 239 000 239 000 171 346 171 346

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in člen 33 in Priloga III.

Iz teh sredstev se krijejo stroški zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo za začasne uslužbence in drugo osebje ter stroški oglaševanih objav, agencij za zaposlovanje („lovcev na glave“), potnih stroškov za razgovore.

1 1 8 1

Potni stroški ob prevzemu dolžnosti in prenehanju dela

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 30 000 30 000 30 000 30 000 22 051 22 051

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 20 do 71 in člen 7 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški začasnih uslužbencev (vključno z njihovimi družinami) ob prevzemu dolžnosti, ob premestitvi v drug kraj zaposlitve in iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja ob prenehanju dela.

1 1 8 2

Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev za začasne uslužbence

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 354 000 354 000 343 962 343 962 257 445 257 445

Opombe

Člen 24 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev in Poglavje 4, oddelek 2 Priloge X Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev in selitev za začasne uslužbence, ki morajo spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko so premeščeni na novo delovno mesto ali ko prenehajo z delom v ustanovi in se naselijo drugje.

1 1 8 3

Stroški selitve za začasne uslužbence

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 304 000 304 000 330 000 330 000 194 546 194 546

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71, člen 9 Priloge VII in Poglavje 4, oddelek 2 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo stroški selitve za začasne uslužbence, ki morajo spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko so premeščeni na novo delovno mesto ali ko prenehajo z delom v ustanovi in se naselijo drugje.

1 1 8 4

Začasne dnevnice za začasne uslužbence

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 90 000 90 000 99 500 99 500 45 696 45 696

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71, člen 10 Priloge VII in Poglavje 4, oddelek 2 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo začasne dnevnice, do katerih so upravičeni začasni uslužbenci, ki dokažejo, da morajo spremeniti kraj prebivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko so premeščeni na novo delovno mesto.

1 1 8 5

Začasne dnevnice: začasna nastanitev za začasne uslužbence

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 37 000 37 000 43 000 43 000 24 128 24 128

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 18 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krijejo stroški začasne nastanitve za začasne uslužbence, ki dokažejo, da morajo spremeniti kraj prebivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko so premeščeni na novo delovno mesto.

1 1 8 6

Potni stroški ob prenehanju dela

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — — — —

1 1 9

Korekcijski količniki

1 1 9 0

Korekcijski količniki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 14 000 14 000 30 000 30 000 30 051 30 051

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65 in člen 17(3) Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški uskladitev osebnih prejemkov s korekcijskimi količniki za začasne uslužbence.

Prav tako se iz njih krijejo stroški uskladitev honorarjev, prenesenih v neko državo, ki ni država zaposlitve, s korekcijskimi količniki.

POGLAVJE 1 3 —

SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

1 3 0 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 580 000 580 000 570 000 570 000 487 182 487 182

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 11 do 13 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja in dodatni ali izredni stroški, povezani s službenimi potovanji, vključno s potovanji na letne zdravstvene preglede in srečanja odbora uslužbencev, za osebje Agencije, zaposleno na podlagi Kadrovskih predpisov, in za strokovnjake ter nacionalne in mednarodne uradnike, ki so dodeljeni Agenciji.

POGLAVJE 1 4 —

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0

Restavracije in menze

1 4 0 0

Restavracije in menze

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 24 000 24 000 23 000 23 000 12 298 12 298

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški poslovanja in potrošnega blaga za restavracije in menze.

1 4 1

Zdravstvena služba

1 4 1 0

Zdravstvena služba: letni zdravstveni pregledi in manjši zdravstveni posegi

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 36 000 36 000 37 000 37 000 22 281 22 281

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 59 (zdravstveni pregledi v zvezi z bolniškim dopustom in preventivni zdravstveni pregledi) in člen 8 Priloge II (Invalidski odbor).

Iz teh sredstev se krijejo letni lokalni zdravstveni pregledi, nadaljnje preiskave in cepljenja ter manjša zdravstvena oprema in potrošno blago.

1 4 2

Jezikovni tečaji, preusposabljanje in dodatno poklicno usposabljanje

1 4 2 0

Jezikovni tečaji in dodatno poklicno usposabljanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 216 000 216 000 223 000 223 000 58 569 58 569

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški jezikovnih tečajev in tečajev dodatnega poklicnega usposabljanja za začasne uslužbence in drugo osebje.

1 4 3

Drugi izdatki

1 4 3 0

Drugi izdatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — 1 000 1 000 — —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški socialnih in zdravstvenih izdatkov.

POGLAVJE 1 5 —

DRUGI IZDATKI, POVEZANI Z OSEBJEM

1 5 0

Stroški upravljanja

1 5 0 0

Stroški upravljanja Komisije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 74 000 74 000 63 000 63 000 46 500 46 500

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za stroške upravljanja Komisije.

1 5 1

Dodatne storitve

1 5 1 0

Storitve tolmačenja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 5 000 5 000 5 000 5 000 280 280

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo storitve svobodnih tolmačev in konferenčnih uradnikov, najetih za delo, ki ga ne morejo opraviti začasni uslužbenci.

1 5 1 1

Druge zunanje storitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 41 000 41 000 40 000 40 000 26 318 26 318

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški drugih zunanjih storitev, vključno z različnimi stroški zavarovanja, povezanimi z odhodki za zaposlene (zavarovanje osebja na službeni poti, zavarovanje računovodij in drugo zavarovanje).

1 5 2

Izmenjave osebja med Agencijo in javnim/zasebnim sektorjem

1 5 2 0

Nacionalni in mednarodni uradniki in osebje zasebnega sektorja, ki je začasno dodeljeno Agenciji

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — — — —

Opombe

Ta postavka je namenjena za pokritje izdatkov v zvezi z dodelitvijo ali začasno premestitvijo nacionalnih uradnikov ali drugih strokovnjakov Agenciji, ali izdatkov za njihovo kratko svetovanje, zlasti za spodbujanje sodelovanja z nacionalnimi upravami in razvoj tehničnih protokolov.

1 5 2 1

Začasna dodelitev uradnikov ustanove v nacionalne državne službe, mednarodne organizacije ali javne/zasebne ustanove ali podjetja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — — — —

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 38.

Iz teh sredstev se krijejo dodatni izdatki, ki izhajajo iz dodelitev začasnih uslužbencev, za plačilo nadomestil in povračilo izdatkov, do katerih so upravičeni zaradi dodelitve.

POGLAVJE 1 6 —

SOCIALNO VARSTVO

1 6 0

Dotacije za posebno pomoč

1 6 0 0

Dotacije za posebno pomoč

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — — — —

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 76.

Iz teh sredstev se krijejo izplačila začasnim uslužbencem in drugemu osebju, ki se znajde v posebno težkih razmerah.

1 6 1

Družabni dogodki

1 6 1 0

Družabni dogodki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 42 000 42 000 43 000 43 000 31 579 31 579

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški družabnih dogodkov v korist osebja Agencije in njihovih družin.

POGLAVJE 1 7 —

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

1 7 0

Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

1 7 0 0

Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 17 000 17 000 18 000 18 000 4 751 4 751

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški osebja, zaposlenega v rezidenci direktorja Agencije, in izdatki za razvedrilo in reprezentanco direktorja Agencije (in drugih članov uprave).

POGLAVJE 1 9 —

REZERVE ZA NASLOV 1

1 9 0

Rezerve za Naslov 1

1 9 0 0

Rezerve za Naslov 1

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 10 000 10 000 30 000 30 000 — —

Opombe

Rezerve za Naslov 1.

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI TEKOČI STROŠKI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najemnina 2 0 0 0 Najem pisarn 914 000 914 000 909 000 909 000 826 264 826 264 2 0 0 1 Najem stanovanj za začasne uslužbence 1 330 000 1 330 000 1 323 000 1 323 000 1 339 641 1 339 641 2 0 0 2 Najem rezidence 27 000 27 000 27 000 27 000 35 918 35 918 Člen 2 0 0 – Skupaj 2 271 000 2 271 000 2 259 000 2 259 000 2 201 823 2 201 823 2 0 1 Zavarovanje 2 0 1 0 Zavarovanje 62 000 62 000 49 000 49 000 5 416 5 416 Člen 2 0 1 – Skupaj 62 000 62 000 49 000 49 000 5 416 5 416 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 2 0 2 0 Voda, plin, elektrika, ogrevanje in dizelsko gorivo za generator 173 000 173 000 165 000 165 000 125 808 125 808 Člen 2 0 2 – Skupaj 173 000 173 000 165 000 165 000 125 808 125 808 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje stavb in pisarniške opreme in naprav 314 000 314 000 309 000 309 000 279 879 279 879 Člen 2 0 3 – Skupaj 314 000 314 000 309 000 309 000 279 879 279 879 2 0 4 Opremljanje prostorov 2 0 4 0 Opremljanje prostorov 60 000 60 000 103 000 103 000 124 156 124 156 Člen 2 0 4 – Skupaj 60 000 60 000 103 000 103 000 124 156 124 156 2 0 5 Varnost in nadzor stavb 2 0 5 0 Varnost in nadzor stavb: varnostna oprema 62 000 62 000 76 000 76 000 36 599 36 599 2 0 5 1 Varnost in nadzor stavb: varnostne storitve 787 000 787 000 916 000 916 000 832 671 832 671 Člen 2 0 5 – Skupaj 849 000 849 000 992 000 992 000 869 270 869 270 2 0 7 Gradnja stavb 2 0 7 0 Gradnja stavb — — — — — — Člen 2 0 7 – Skupaj — — — — — — 2 0 8 Predhodni izdatki, povezani z gradnjo stavb ali nakupom ali najemom nepremičnin 2 0 8 0 Predhodni izdatki, povezani z gradnjo stavb ali nakupom ali najemom nepremičnin — — — — — — Člen 2 0 8 – Skupaj — — — — — — 2 0 9 Drugi izdatki 2 0 9 0 Drugi izdatki 13 000 13 000 3 392 3 392 Člen 2 0 9 – Skupaj 13 000 13 000 3 392 3 392 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 3 729 000 3 729 000 3 890 000 3 890 000 3 609 744 3 609 744 POGLAVJE 2 1 2 1 0 Oprema, stroški opreme in izvajanja obdelave podatkov 2 1 0 0 Nakup opreme za obdelavo podatkov 200 000 200 000 200 000 200 000 134 772 134 772 2 1 0 1 Programska oprema 360 000 360 000 371 000 371 000 351 207 351 207 2 1 0 2 Druge zunanje storitve 50 000 50 000 50 000 50 000 25 000 25 000 2 1 0 3 Vzdrževanje in popravila opreme za obdelavo podatkov 45 000 45 000 45 000 45 000 11 074 11 074 Člen 2 1 0 – Skupaj 655 000 655 000 666 000 666 000 522 053 522 053 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 655 000 655 000 666 000 666 000 522 053 522 053 POGLAVJE 2 2 2 2 0 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema 2 2 0 0 Tehnične naprave in oprema 90 000 90 000 105 000 105 000 51 452 51 452 Člen 2 2 0 – Skupaj 90 000 90 000 105 000 105 000 51 452 51 452 2 2 1 Pohištvo 2 2 1 0 Pisarniško, stanovanjsko in rezidenčno pohištvo 51 000 51 000 51 000 51 000 32 550 32 550 Člen 2 2 1 – Skupaj 51 000 51 000 51 000 51 000 32 550 32 550 2 2 3 Prevozna oprema 2 2 3 0 Nakupi in dolgoročni najem prevozne opreme — — 60 000 60 000 149 872 149 872 2 2 3 1 Vzdrževanje, uporaba in popravila ter drugi izdatki za prevozno opremo 72 000 72 000 87 000 87 000 45 332 45 332 2 2 3 2 Avtomobilsko zavarovanje 83 000 83 000 103 000 103 000 20 756 20 756 2 2 3 3 Izdatki za gorivo 50 000 50 000 49 000 49 000 34 567 34 567 Člen 2 2 3 – Skupaj 205 000 205 000 299 000 299 000 250 527 250 527 2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico 2 2 5 0 Knjižnični izdatki, nakup knjig, naročnine na časopise in periodični tisk 56 000 56 000 58 000 58 000 38 815 38 815 Člen 2 2 5 – Skupaj 56 000 56 000 58 000 58 000 38 815 38 815 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 402 000 402 000 513 000 513 000 373 344 373 344 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material 2 3 0 0 Pisarniške potrebščine in material 128 000 128 000 127 000 127 000 117 055 117 055 Člen 2 3 0 – Skupaj 128 000 128 000 127 000 127 000 117 055 117 055 2 3 1 Finančne dajatve 2 3 1 0 Bančni stroški 43 000 43 000 93 000 93 000 80 944 80 944 2 3 1 1 Izgube zaradi tečajnih razlik 5 000 5 000 11 000 11 000 7 7 Člen 2 3 1 – Skupaj 48 000 48 000 104 000 104 000 80 951 80 951 2 3 2 Razni pravni stroški 2 3 2 0 Razni pravni stroški 56 000 56 000 56 000 56 000 28 430 28 430 Člen 2 3 2 – Skupaj 56 000 56 000 56 000 56 000 28 430 28 430 2 3 3 Denarne odškodnine 2 3 3 0 Denarne odškodnine — — — — — — Člen 2 3 3 – Skupaj — — — — — — 2 3 4 Drugi izdatki za delovanje uprave 2 3 4 0 Razna zavarovanja, prevoz blaga, selitve oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški 26 000 26 000 29 000 29 000 20 983 20 983 2 3 4 1 Uniforme in delovna oblačila 12 000 12 000 12 000 12 000 9 151 9 151 2 3 4 2 Prevajalske storitve 49 000 49 000 33 000 33 000 15 697 15 697 2 3 4 3 Uradne publikacije, objave razpisov in razmnoževanje dokumentov 98 000 98 000 119 000 119 000 89 909 89 909 Člen 2 3 4 – Skupaj 185 000 185 000 193 000 193 000 135 740 135 740 2 3 5 Dejavnosti sporočanja in obveščanja 2 3 5 0 Dejavnosti sporočanja in obveščanja 169 000 169 000 186 000 186 000 213 326 213 326 Člen 2 3 5 – Skupaj 169 000 169 000 186 000 186 000 213 326 213 326 POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 586 000 586 000 666 000 666 000 575 502 575 502 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnina in stroški dobave 2 4 0 0 Poštnina in stroški dobave 53 000 53 000 56 000 56 000 35 144 35 144 Člen 2 4 0 – Skupaj 53 000 53 000 56 000 56 000 35 144 35 144 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Naročnine in stroški telekomunikacij 576 000 576 000 750 000 750 000 820 890 820 890 2 4 1 1 Nakup, namestitev in vzdrževanje telekomunikacijske opreme in materiala 106 000 106 000 120 000 120 000 167 221 167 221 2 4 1 2 Vzdrževanje telekomunikacijske opreme in materiala — — — — — — Člen 2 4 1 – Skupaj 682 000 682 000 870 000 870 000 988 111 988 111 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 735 000 735 000 926 000 926 000 1 023 255 1 023 255 POGLAVJE 2 5 2 5 0 Uradna in neuradna srečanja 2 5 0 0 Srečanja upravnega odbora 120 000 120 000 120 000 120 000 80 444 80 444 2 5 0 1 Druga srečanja 18 000 18 000 20 000 20 000 8 733 8 733 Člen 2 5 0 – Skupaj 138 000 138 000 140 000 140 000 89 177 89 177 POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ 138 000 138 000 140 000 140 000 89 177 89 177 POGLAVJE 2 9 2 9 0 Namenske rezerve za Naslov 2 2 9 0 0 Rezerve za Naslov 2 10 000 10 000 30 000 30 000 — — Člen 2 9 0 – Skupaj 10 000 10 000 30 000 30 000 — — POGLAVJE 2 9 – SKUPAJ 10 000 10 000 30 000 30 000 — — Naslov 2 – Skupaj 6 255 000 6 255 000 6 831 000 6 831 000 6 193 075 6 193 075 POGLAVJE 2 0 — NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE POGLAVJE 2 4 — POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA POGLAVJE 2 9 — REZERVE ZA NASLOV 2

POGLAVJE 2 0 —

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0

Najemnina

2 0 0 0

Najem pisarn

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 914 000 914 000 909 000 909 000 826 264 826 264

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin in zemljišč za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija, in najem konferenčnih dvoran, skladiščnih prostorov, garaž in parkirnih mest.

2 0 0 1

Najem stanovanj za začasne uslužbence

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 330 000 1 330 000 1 323 000 1 323 000 1 339 641 1 339 641

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 23 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krije plačilo najemnine za stanovanja začasnih uslužbencev in s tem povezanih stroškov.

2 0 0 2

Najem rezidence

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 27 000 27 000 27 000 27 000 35 918 35 918

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 23 Priloge X, kot se uporabljajo v okviru Evropske agencije za obnovo.

Iz teh sredstev se krije plačila najemnin za direktorjevo rezidenco.

2 0 1

Zavarovanje

2 0 1 0

Zavarovanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 62 000 62 000 49 000 49 000 5 416 5 416

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila zavarovalnih premij za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija.

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0

Voda, plin, elektrika, ogrevanje in dizelsko gorivo za generator

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 173 000 173 000 165 000 165 000 125 808 125 808

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški plina, vode, elektrike in ogrevanja ter plačilo goriva za generatorje.

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0

Čiščenje in vzdrževanje stavb in pisarniške opreme in naprav

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 314 000 314 000 309 000 309 000 279 879 279 879

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja, vzdrževanja stavb, pisarniške opreme in naprav ter čistilnih sredstev in potrošnega blaga.

2 0 4

Opremljanje prostorov

2 0 4 0

Opremljanje prostorov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 60 000 60 000 103 000 103 000 124 156 124 156

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški opremljanja stavb, npr. vstavljanje ločilnih sten, spremembe tehničnih instalacij in drugo strokovno delo na ključavnicah, električni opremi, vodovodnih in plinskih instalacijah, pleskanje, talne obloge itd.

Prav tako se iz njih krijejo stroški potrebne opreme.

2 0 5

Varnost in nadzor stavb

2 0 5 0

Varnost in nadzor stavb: varnostna oprema

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 62 000 62 000 76 000 76 000 36 599 36 599

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani s fizično in materialno varnostjo oseb in nepremičnin, zlasti pogodbe za vzdrževanje varnostnih naprav in nakup s tem povezane opreme.

2 0 5 1

Varnost in nadzor stavb: varnostne storitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 787 000 787 000 916 000 916 000 832 671 832 671

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani s fizično in materialno varnostjo oseb in nepremičnin, zlasti za pogodbe za varovanje stavb in sporazume za varnost prevoza.

2 0 7

Gradnja stavb

2 0 7 0

Gradnja stavb

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — — — —

Opombe

Ta postavka pokriva morebitna sredstva za gradnjo stavb.

2 0 8

Predhodni izdatki, povezani z gradnjo stavb ali nakupom ali najemom nepremičnin

2 0 8 0

Predhodni izdatki, povezani z gradnjo stavb ali nakupom ali najemom nepremičnin

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — — — —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški honorarjev za finančno in tehnično svetovanje pred nakupom, najemom ali gradnjo stavb.

2 0 9

Drugi izdatki

2 0 9 0

Drugi izdatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 13 000 13 000 3 392 3 392

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za stavbe, zlasti stroški upravljanja stavb z več najemniki, stroški nadzora prostora in stroški komunalnih storitev (odvoz smeti itd.).

Prav tako se iz njih krijejo izdatki za tehnično pomoč, upravni in pravni stroški za dejavnosti opremljanja za prostore in najem prostorov.

POGLAVJE 2 1 —

OBDELAVA PODATKOV

2 1 0

Oprema, stroški opreme in izvajanja obdelave podatkov

2 1 0 0

Nakup opreme za obdelavo podatkov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 200 000 200 000 200 000 200 000 134 772 134 772

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup/najem računalnikov in perifernih naprav.

Prav tako se iz njih krijejo stroški servisiranja, delovanja, podatkovnih medijev, dokumentacije, drugega materiala itd.

2 1 0 1

Programska oprema

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 360 000 360 000 371 000 371 000 351 207 351 207

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški računalniških storitev in svetovalnih družb, zlasti za:

— vzdrževanje obstoječih aplikacij,

— razvoj novih aplikacij in razširitev obstoječih aplikacij (študija izvedljivosti, analiza, programiranje, izvajanje itd.),

— nakup, najem in vzdrževanje programskih paketov in opreme itd.

2 1 0 2

Druge zunanje storitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 50 000 50 000 50 000 50 000 25 000 25 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški dejavnosti, dodeljenih zunanjim podjetjem (pisarniške storitve, vnos podatkov itd.).

2 1 0 3

Vzdrževanje in popravila opreme za obdelavo podatkov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 45 000 45 000 45 000 45 000 11 074 11 074

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil opreme za obdelavo podatkov.

POGLAVJE 2 2 —

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0

Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 2 0 0

Tehnične naprave in oprema

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 90 000 90 000 105 000 105 000 51 452 51 452

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa in prenove, začetne namestitve, vzdrževanja in popravila ter zakupa opreme za razmnoževanje in arhiviranje dokumentov v vseh oblikah (papir, elektronski mediji); telefaksi, avdiovizualna in knjižnična oprema ter oprema za tolmačenje (kabine, slušalke in komutacijske enote za zmogljivosti za simultano prevajanje), pisalni stroji, fotokopirni stroji, kalkulatorji, generatorji.

2 2 1

Pohištvo

2 2 1 0

Pisarniško, stanovanjsko in rezidenčno pohištvo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 51 000 51 000 51 000 51 000 32 550 32 550

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa, vzdrževanja, zakupa in popravila pisarniškega pohištva, vključno z ergonomskim pohištvom in policami za arhive, ter pohištva in opreme za stanovanja začasnih uslužbencev in za direktorjevo rezidenco.

2 2 3

Prevozna oprema

2 2 3 0

Nakupi in dolgoročni najem prevozne opreme

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — 60 000 60 000 149 872 149 872

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakupi in dolgoročni najem vozil.

2 2 3 1

Vzdrževanje, uporaba in popravila ter drugi izdatki za prevozno opremo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 72 000 72 000 87 000 87 000 45 332 45 332

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja, uporabe in popravil ter drugi izdatki za prevozno opremo (priložnosten najem vozil, stroški taksijev itd.).

2 2 3 2

Avtomobilsko zavarovanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 83 000 83 000 103 000 103 000 20 756 20 756

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zavarovanja vozil.

2 2 3 3

Izdatki za gorivo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 50 000 50 000 49 000 49 000 34 567 34 567

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški goriva za vozila.

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Knjižnični izdatki, nakup knjig, naročnine na časopise in periodični tisk

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 56 000 56 000 58 000 58 000 38 815 38 815

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakup slovarjev, glosarjev itd. in del, dokumentov, knjig, priročnikov (na papirju in v elektronski obliki), ki se nanašajo na dejavnosti Agencije, in stroški naročnin na časopise in periodični tisk.

POGLAVJE 2 3 —

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0

Pisarniške potrebščine in pisarniški material

2 3 0 0

Pisarniške potrebščine in material

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 128 000 128 000 127 000 127 000 117 055 117 055

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pisarniškega materiala, potrošnega računalniškega blaga in pisarniških potrebščin.

2 3 1

Finančne dajatve

2 3 1 0

Bančni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 43 000 43 000 93 000 93 000 80 944 80 944

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški za upravno poslovodenje in delovanje programov.

2 3 1 1

Izgube zaradi tečajnih razlik

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 5 000 5 000 11 000 11 000 7 7

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izgube zaradi tečajnih razlik, ki jih utrpi Agencija pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo poravnati s pozitivnimi tečajnimi razlikami.

2 3 2

Razni pravni stroški

2 3 2 0

Razni pravni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 56 000 56 000 56 000 56 000 28 430 28 430

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo pravni stroški in storitve odvetnikov, najetih za svetovanje Agenciji, in izdatki, ki izhajajo iz njihove pomoči pri sodnih zadevah (sodni postopki, pritožbe itd.) in ki jih ne krijejo druge postavke proračuna.

2 3 3

Denarne odškodnine

2 3 3 0

Denarne odškodnine

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — — — —

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani z denarnimi odškodninami, obresti in vsi dolgovi.

2 3 4

Drugi izdatki za delovanje uprave

2 3 4 0

Razna zavarovanja, prevoz blaga, selitve oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 26 000 26 000 29 000 29 000 20 983 20 983

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo različne vrste zavarovanja z izjemo zavarovanja stavb in stroški prevoza blaga med različnimi operativnimi mesti ter stroški prerazvrstitve in manipulativni stroški (sprejem, hranjenje, razporeditev) v zvezi z opremo, pohištvom in pisarniškim materialom znotraj stavb.

2 3 4 1

Uniforme in delovna oblačila

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 12 000 12 000 12 000 12 000 9 151 9 151

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup uniform in delovnih oblačil.

2 3 4 2

Prevajalske storitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 49 000 49 000 33 000 33 000 15 697 15 697

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevajalskih storitev.

2 3 4 3

Uradne publikacije, objave razpisov in razmnoževanje dokumentov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 98 000 98 000 119 000 119 000 89 909 89 909

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški uradnih publikacij, objav razpisov in razmnoževanja dokumentov.

2 3 5

Dejavnosti sporočanja in obveščanja

2 3 5 0

Dejavnosti sporočanja in obveščanja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 169 000 169 000 186 000 186 000 213 326 213 326

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški Agencije za dejavnosti obveščanja.

POGLAVJE 2 4 —

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0

Poštnina in stroški dobave

2 4 0 0

Poštnina in stroški dobave

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 53 000 53 000 56 000 56 000 35 144 35 144

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštnino in stroški dobave za poštne pošiljke in pakete.

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Naročnine in stroški telekomunikacij

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 576 000 576 000 750 000 750 000 820 890 820 890

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin, stroški kabelske ali radijske komunikacije in prenosa podatkov (telefon, teleks, telegraf, televizija, telekonferenca in videokonferenca), kot tudi stroški naročnin na omrežne storitve (zunanja elektronska pošta itd.) in njihova uporaba.

2 4 1 1

Nakup, namestitev in vzdrževanje telekomunikacijske opreme in materiala

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 106 000 106 000 120 000 120 000 167 221 167 221

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za telekomunikacijsko opremo, vključno s kabli: nakup, najem, namestitev, vzdrževanje, dokumentacija itd.

2 4 1 2

Vzdrževanje telekomunikacijske opreme in materiala

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — — — — —

POGLAVJE 2 5 —

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

2 5 0

Uradna in neuradna srečanja

2 5 0 0

Srečanja upravnega odbora

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 120 000 120 000 120 000 120 000 80 444 80 444

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za organizacijo srečanj upravnega odbora.

2 5 0 1

Druga srečanja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 18 000 18 000 20 000 20 000 8 733 8 733

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki, povezani z drugimi srečanji.

POGLAVJE 2 9 —

REZERVE ZA NASLOV 2

2 9 0

Namenske rezerve za Naslov 2

2 9 0 0

Rezerve za Naslov 2

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 10 000 10 000 30 000 30 000 — —

Opombe

Rezerve za Naslov 2.

NASLOV 3

PROJEKTI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 3 1 3 1 0A Letni program za Kosovo 2006 46 500 000 2 350 000 3 1 0B Letni program za Kosovo 2005 15 500 000 9 935 000 9 935 000 3 1 0C Letni program za Kosovo 2004 18 150 000 22 890 000 22 890 000 11 088 705 11 088 705 3 1 0D Letni program za Kosovo 2003 5 000 000 13 705 000 13 705 000 17 129 774 17 129 774 3 1 0E Letni program za Kosovo 2002 5 000 000 17 569 000 17 569 000 33 920 165 33 920 165 3 1 0F Letni program za Kosovo 2001 4 000 000 9 279 000 9 279 000 16 571 688 16 571 688 3 1 0G Letni program za Kosovo 2000 4 544 000 4 544 000 8 293 680 8 293 680 3 1 0H Letni program za Kosovo 1999 575 000 575 000 1 300 749 1 300 749 POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 46 500 000 50 000 000 78 497 000 78 497 000 88 304 760 88 304 760 POGLAVJE 3 2 3 2 0A Letni program za Srbijo 2006 144 000 000 10 000 000 3 2 0B Državna skupnost Srbije in Črne gore 2006 5 900 000 500 000 3 2 0C Letni program za Srbijo 2005 in Državna skupnost Srbije in Črne gore 2005 30 000 000 14 000 000 14 000 000 3 2 0D Letni program za Srbijo 2004 35 000 000 55 000 000 55 000 000 8 201 503 8 201 503 3 2 0E Letni program za Srbijo 2003 30 000 000 60 000 000 60 000 000 65 198 292 65 198 292 3 2 0F Letni program za Srbijo 2002 18 000 000 20 000 000 20 000 000 33 140 157 33 140 157 3 2 0G Letni program za Srbijo 2001 1 000 000 1 000 000 8 876 296 8 876 296 POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ 149 900 000 123 500 000 150 000 000 150 000 000 115 416 247 115 416 247 POGLAVJE 3 3 3 3 0A Letni program za Črno goro 2006 in Državna skupnost Srbije in Črne gore 2006 18 500 000 5 000 000 3 3 0B Letni program za Črno goro 2005 in Državna skupnost Srbije in Črne gore 2005 6 500 000 5 500 000 5 500 000 3 3 0C Letni program za Črno goro 2004 4 100 000 6 500 000 6 500 000 3 502 471 3 502 471 3 3 0D Letni program za Črno goro 2003 400 000 1 500 000 1 500 000 5 280 853 5 280 853 3 3 0E Letni program za Črno goro 2002 400 000 600 000 600 000 2 201 537 2 201 537 3 3 0F Letni program za Črno goro 2001 2 015 382 2 015 382 3 3 0G Letni program za Črno goro 2000 198 654 198 654 3 3 0H Letni program za Črno goro 1999 299 586 299 586 POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ 18 500 000 16 400 000 14 100 000 14 100 000 13 498 483 13 498 483 POGLAVJE 3 4 3 4 0A Letni program za NJRM 2006 30 500 000 4 500 000 3 4 0B Letni program za NJRM 2005 8 500 000 2 760 000 2 760 000 3 4 0C Letni program za NJRM 2004 18 000 000 23 149 000 23 149 000 436 893 436 893 3 4 0D Letni program za NJRM 2003 13 500 000 15 051 000 15 051 000 5 426 031 5 426 031 3 4 0E Letni program za NJRM 2002 8 500 000 10 359 000 10 359 000 9 918 403 9 918 403 3 4 0F Letni program za NJRM 2001 2 600 000 7 643 000 7 643 000 3 4 0G Letni program za NJRM 2000 — 2 184 000 2 184 000 3 4 0H Letni program za NJRM 1999 280 000 4 141 000 4 141 000 3 4 0I Letni program za NJRM 1998 — — 3 4 0J Letni program za NJRM 1997 196 000 196 000 3 4 0K Letni program za NJRM 1997–2001 18 338 352 18 338 352 POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ 30 500 000 55 880 000 65 483 000 65 483 000 34 119 678 34 119 678 POGLAVJE 3 5 3 5 0A Drugi donatorji za Kosovo (odobrena sredstva 2002) p.m. 2 895 000 2 895 000 14 667 018 14 667 018 3 5 0B Drugi donatorji za Kosovo (odobrena sredstva 2004) p.m. 400 000 400 000 3 5 0C Drugi donatorji za Črno goro (odobrena sredstva 2002) p.m. 3 000 3 000 3 5 0D Drugi donatorji za NJRM (odobrena sredstva 2003) p.m. 662 000 662 000 2 958 622 2 958 622 POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ p.m. 3 960 000 3 960 000 17 625 640 17 625 640 Naslov 3 – Skupaj 245 400 000 245 780 000 312 040 000 312 040 000 268 964 809 268 964 809 POGLAVJE 3 1 — PROGRAMI ZA KOSOVO POGLAVJE 3 2 — PROGRAMI ZA SRBIJO POGLAVJE 3 3 — PROGRAMI ZA ČRNO GORO POGLAVJE 3 4 — PROGRAMI ZA NEKDANJO JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO POGLAVJE 3 5 — DRUGI DONATORJI

Opombe

Člen 4 Uredbe Sveta (ES) št. 2666/2000 z dne 5. decembra 2000 o pomoči Albaniji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Zvezni republiki Jugoslaviji in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, ki razveljavlja Uredbo (ES) št. 1628/96 in spreminja Uredbi (EGS) št. 3906/89 in (EGS) št. 1360/90 ter Sklepa 97/256/ES in 1999/311/ES.

Člen 1 Uredbe Sveta (ES) št. 2667/2000 z dne 5. decembra 2000 o Evropski agenciji za obnovo.

Uredba Sveta (ES) št. 2415/2001 z dne 10. decembra 2001 o spremembi Uredbe (ES) št. 2666/2000 o pomoči Albaniji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Zvezni republiki Jugoslaviji in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji in Uredbe (ES) št. 2667/2000 o Evropski agenciji za obnovo.

POGLAVJE 3 1 —

PROGRAMI ZA KOSOVO

3 1 0A

Letni program za Kosovo 2006

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 46 500 000 2 350 000

3 1 0B

Letni program za Kosovo 2005

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 15 500 000 9 935 000 9 935 000

3 1 0C

Letni program za Kosovo 2004

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 18 150 000 22 890 000 22 890 000 11 088 705 11 088 705

3 1 0D

Letni program za Kosovo 2003

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 5 000 000 13 705 000 13 705 000 17 129 774 17 129 774

3 1 0E

Letni program za Kosovo 2002

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 5 000 000 17 569 000 17 569 000 33 920 165 33 920 165

3 1 0F

Letni program za Kosovo 2001

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 4 000 000 9 279 000 9 279 000 16 571 688 16 571 688

3 1 0G

Letni program za Kosovo 2000

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 4 544 000 4 544 000 8 293 680 8 293 680

3 1 0H

Letni program za Kosovo 1999

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 575 000 575 000 1 300 749 1 300 749

POGLAVJE 3 2 —

PROGRAMI ZA SRBIJO

3 2 0A

Letni program za Srbijo 2006

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 144 000 000 10 000 000

3 2 0B

Državna skupnost Srbije in Črne gore 2006

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 5 900 000 500 000

3 2 0C

Letni program za Srbijo 2005 in Državna skupnost Srbije in Črne gore 2005

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 30 000 000 14 000 000 14 000 000

3 2 0D

Letni program za Srbijo 2004

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 35 000 000 55 000 000 55 000 000 8 201 503 8 201 503

3 2 0E

Letni program za Srbijo 2003

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 30 000 000 60 000 000 60 000 000 65 198 292 65 198 292

3 2 0F

Letni program za Srbijo 2002

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 18 000 000 20 000 000 20 000 000 33 140 157 33 140 157

3 2 0G

Letni program za Srbijo 2001

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 000 000 1 000 000 8 876 296 8 876 296

POGLAVJE 3 3 —

PROGRAMI ZA ČRNO GORO

3 3 0A

Letni program za Črno goro 2006 in Državna skupnost Srbije in Črne gore 2006

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 18 500 000 5 000 000

3 3 0B

Letni program za Črno goro 2005 in Državna skupnost Srbije in Črne gore 2005

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 6 500 000 5 500 000 5 500 000

3 3 0C

Letni program za Črno goro 2004

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 4 100 000 6 500 000 6 500 000 3 502 471 3 502 471

3 3 0D

Letni program za Črno goro 2003

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 400 000 1 500 000 1 500 000 5 280 853 5 280 853

3 3 0E

Letni program za Črno goro 2002

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 400 000 600 000 600 000 2 201 537 2 201 537

3 3 0F

Letni program za Črno goro 2001

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 2 015 382 2 015 382

3 3 0G

Letni program za Črno goro 2000

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 198 654 198 654

3 3 0H

Letni program za Črno goro 1999

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 299 586 299 586

POGLAVJE 3 4 —

PROGRAMI ZA NEKDANJO JUGOSLOVANSKO REPUBLIKO MAKEDONIJO

3 4 0A

Letni program za NJRM 2006

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 30 500 000 4 500 000

3 4 0B

Letni program za NJRM 2005

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 8 500 000 2 760 000 2 760 000

3 4 0C

Letni program za NJRM 2004

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 18 000 000 23 149 000 23 149 000 436 893 436 893

3 4 0D

Letni program za NJRM 2003

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 13 500 000 15 051 000 15 051 000 5 426 031 5 426 031

3 4 0E

Letni program za NJRM 2002

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 8 500 000 10 359 000 10 359 000 9 918 403 9 918 403

3 4 0F

Letni program za NJRM 2001

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 2 600 000 7 643 000 7 643 000

3 4 0G

Letni program za NJRM 2000

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — 2 184 000 2 184 000

3 4 0H

Letni program za NJRM 1999

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 280 000 4 141 000 4 141 000

3 4 0I

Letni program za NJRM 1998

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — —

3 4 0J

Letni program za NJRM 1997

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 196 000 196 000

3 4 0K

Letni program za NJRM 1997–2001

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 18 338 352 18 338 352

POGLAVJE 3 5 —

DRUGI DONATORJI

3 5 0A

Drugi donatorji za Kosovo (odobrena sredstva 2002)

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. 2 895 000 2 895 000 14 667 018 14 667 018

3 5 0B

Drugi donatorji za Kosovo (odobrena sredstva 2004)

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. 400 000 400 000

3 5 0C

Drugi donatorji za Črno goro (odobrena sredstva 2002)

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. 3 000 3 000

3 5 0D

Drugi donatorji za NJRM (odobrena sredstva 2003)

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila p.m. 662 000 662 000 2 958 622 2 958 622

NASLOV 4

PRESEŽEK, KI SE UPORABI NASLEDNJE LETO

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila POGLAVJE 4 0 p.m. 57 463 000 57 463 000 158 254 607 158 254 607 Naslov 4 – Skupaj p.m. 57 463 000 57 463 000 158 254 607 158 254 607 SKUPAJ ODHODKI 270 195 000 270 575 000 394 815 000 394 815 000 450 919 789 450 919 789

POGLAVJE 4 0 —

PRESEŽEK, KI SE UPORABI NASLEDNJE LETO