SL Uradni list Evropske unije L 67/573

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2006

(2006/161/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 9 DOHODEK 9 0 LETNI DOHODEK 14 699 892 13 000 000 9 300 000 Naslov 9 – Skupaj 14 699 892 13 000 000 9 300 000 SKUPAJ PRIHODKI 14 699 892 13 000 000 9 300 000

NASLOV 9

DOHODEK

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 POGLAVJE 9 0 9 0 1 Subvencija iz splošnega proračuna EU 14 699 892 13 000 000 9 300 000 9 0 2 Drugi p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ 14 699 892 13 000 000 9 300 000 Naslov 9 – Skupaj 14 699 892 13 000 000 9 300 000 SKUPAJ PRIHODKI 14 699 892 13 000 000 9 300 000 POGLAVJE 9 0 — LETNI DOHODEK

POGLAVJE 9 0 —

LETNI DOHODEK

9 0 1

Subvencija iz splošnega proračuna EU

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 14 699 892 13 000 000 9 300 000

9 0 2

Drugi

Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 p.m. p.m. p.m.

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 7 788 340 6 156 523 4 036 353 1 3 MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA 60 000 48 000 37 338 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 74 700 74 596 46 896 1 6 SOCIALNO SKRBSTVO 16 650 7 000 7 919 1 7 IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO 5 000 5 000 3 580 1 9 POKOJNINE IN ODPRAVNINE p.m. p.m. p.m. Naslov 1 – Skupaj 7 944 690 6 291 119 4 132 086 2 NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 2 0 NAJEMNINE IN NAJEMNINE ZEMLJIŠČ 2 102 480 1 734 547 2 041 355 2 1 OBDELAVA PODATKOV 126 900 200 650 337 342 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 318 800 154 000 472 238 2 3 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 62 400 79 052 71 160 2 4 POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA 453 500 340 632 624 476 Naslov 2 – Skupaj 3 064 080 2 508 881 3 546 571 3 OPERATIVNI ODHODKI 3 0 IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO 1 134 553 970 000 445 514 3 1 OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE 542 162 490 400 247 137 3 2 ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN 405 000 455 835 304 410 3 3 IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO 1 088 500 1 297 765 161 559 3 4 PREVAJANJE 60 000 380 000 18 640 3 5 IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN 409 500 415 000 260 428 3 6 IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB 51 515 71 000 25 412 3 7 REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE p.m. 120 000 2 000 Naslov 3 – Skupaj 3 691 230 4 200 000 1 465 099 SKUPAJ ODHODKI 14 700 000 13 000 000 9 143 756

NASLOV 1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 1 1 1 1 0 Začasno osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu 1 1 0 0 Osnovne plače (TBA) 3 991 530 3 011 709 1 651 807 1 1 0 1 Družinski dodatki 582 795 578 946 174 947 1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in prebivanje v tujini (IDE) 642 887 488 798 241 396 1 1 0 3 Tajniški dodatek (ISE) 22 426 26 428 26 197 Člen 1 1 0 – Skupaj 5 239 638 4 105 881 2 094 347 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 0 Pomožno/pogodbeno osebje 144 638 p.m. p.m. 1 1 1 2 Lokalno osebje p.m. p.m. p.m. 1 1 1 3 Strokovni svetovalci/nacionalni strokovnjaki p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 1 – Skupaj 144 638 p.m. p.m. 1 1 2 Dodatno usposabljanje, preusposabljanje in obveščanje osebja 1 1 2 0 Usposabljanje in obveščanje osebja 200 000 77 000 16 828 Člen 1 1 2 – Skupaj 200 000 77 000 16 828 1 1 3 Zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti 1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje 135 178 102 678 56 104 1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni 34 792 26 426 14 356 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje 54 912 34 730 17 200 1 1 3 3 Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic za začasno osebje p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 3 – Skupaj 224 881 163 834 87 660 1 1 4 Razna nadomestila in dotacije 1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine 45 995 45 995 397 1 1 4 1 Letni stroški za potovanje od kraja zaposlitve do matičnega kraja 205 918 138 194 46 432 1 1 4 2 Nadomestila za nastanitev in prevoz p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Nadomestila za lokalne potne stroške p.m. p.m. p.m. 1 1 4 7 Dežurstvo 24 480 p.m. p.m. Člen 1 1 4 – Skupaj 276 393 184 189 46 829 1 1 5 Nadurno delo 1 1 5 0 Nadurno delo 19 104 9 000 4 500 Člen 1 1 5 – Skupaj 19 104 9 000 4 500 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 2 Stroškovna organizacija faz 1 1 7 4 Dodatne uradniške in začasne storitve 376 731 276 597 796 281 1 1 7 5 Pomožne prevajalske storitve p.m. p.m. 53 095 1 1 7 7 Drugi izvajalci storitev 58 500 105 510 448 648 Člen 1 1 7 – Skupaj 435 231 382 107 1 298 024 1 1 8 Stroški, povezani z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami 1 1 8 0 Odhodki, povezani z zaposlovanjem 81 700 118 481 39 858 1 1 8 1 Potni stroški ob nastopu zaposlitve 28 200 30 600 2 583 1 1 8 2 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev 239 970 175 196 76 208 1 1 8 3 Stroški selitve 141 000 156 000 17 882 1 1 8 4 Začasne dnevnice 258 700 191 131 86 993 Člen 1 1 8 – Skupaj 749 570 671 408 223 524 1 1 9 Uskladitve plač začasnega osebja 1 1 9 0 Korekcijski količniki (ponderji) 498 884 563 104 264 641 1 1 9 1 Začasna sredstva p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 9 – Skupaj 498 884 563 104 264 641 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 7 788 340 6 156 523 4 036 353 POGLAVJE 1 3 1 3 0 Stroški misij, potni stroški in dodatni stroški 1 3 0 0 Stroški misij za osebje Eurojust 60 000 48 000 37 338 Člen 1 3 0 – Skupaj 60 000 48 000 37 338 POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 60 000 48 000 37 338 POGLAVJE 1 4 1 4 0 Restavracije in menze 1 4 0 0 Tekoči stroški čajnih kuhinj in menz 28 500 25 572 22 134 1 4 0 1 Rutinska zamenjava in nadomeščanje opreme 15 000 9 188 p.m. 1 4 0 2 Oprema čajnih kuhinj in menz p.m. p.m. 8 255 Člen 1 4 0 – Skupaj 43 500 34 760 30 389 1 4 1 Zdravstvena služba 1 4 1 0 Zdravstvena služba 29 200 37 836 16 507 1 4 1 1 Nakup zdravstvene opreme 2 000 2 000 p.m. Člen 1 4 1 – Skupaj 31 200 39 836 16 507 POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 74 700 74 596 46 896 POGLAVJE 1 6 1 6 0 Storitve socialnega skrbstva 1 6 0 0 Dotacije za posebno pomoč p.m. p.m. p.m. Člen 1 6 0 – Skupaj p.m. p.m. p.m. 1 6 1 Družabni stiki med člani osebja 1 6 1 0 Družabni stiki med člani osebja 5 000 5 000 5 789 Člen 1 6 1 – Skupaj 5 000 5 000 5 789 1 6 2 Drugi izdatki za socialno skrbstvo 1 6 2 0 Drugi izdatki za socialno skrbstvo 5 000 2 000 2 130 Člen 1 6 2 – Skupaj 5 000 2 000 2 130 1 6 3 Odbor osebja 1 6 3 0 Odbor osebja 6 650 p.m. p.m. Člen 1 6 3 – Skupaj 6 650 p.m. p.m. POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ 16 650 7 000 7 919 POGLAVJE 1 7 1 7 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco 1 7 0 0 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco za začasno osebje 5 000 5 000 3 580 1 7 0 1 Odhodki za organizacijo sestankov p.m. p.m. p.m. Člen 1 7 0 – Skupaj 5 000 5 000 3 580 POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ 5 000 5 000 3 580 POGLAVJE 1 9 1 9 0 Pokojnine in subvencije pokojnin 1 9 0 0 Pokojnine in subvencije pokojnin p.m. p.m. p.m. Člen 1 9 0 – Skupaj p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. Naslov 1 – Skupaj 7 944 690 6 291 119 4 132 086 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0

Začasno osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0

Osnovne plače (TBA)

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 3 991 530 3 011 709 1 651 807

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 66 teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena kritju osnovnih plač začasnega osebja.

1 1 0 1

Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 582 795 578 946 174 947

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 62, 67 in 68, ter oddelek I Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju gospodinjskega dodatka, otroškega dodatka in dodatka za izobraževanje za začasno osebje.

1 1 0 2

Nadomestila za izselitev in prebivanje v tujini (IDE)

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 642 887 488 798 241 396

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 69, ter člen 4 Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju nadomestil za izselitev in prebivanje v tujini za začasno osebje.

1 1 0 3

Tajniški dodatek (ISE)

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 22 426 26 428 26 197

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 4(a) Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju tajniškega dodatka, ki se izplačuje začasnemu osebju kategorije C, kot so stenografi ali tipkarji, teleprinteristi, črkostavci, izvršni tajniki ali glavni tajniki, ki so bili člani osebja pred 1. majem 2004.

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 0

Pomožno/pogodbeno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 144 638 p.m. p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in 3(a) ter naslov III teh pogojev.

Ta sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov in prispevkov delodajalca za socialno varnost za pomožno in pogodbeno osebje.

1 1 1 2

Lokalno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 4 in naslov IV teh pogojev.

Ta sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov in prispevka delodajalca za socialno varnost lokalnega osebja.

1 1 1 3

Strokovni svetovalci/nacionalni strokovnjaki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

1 1 2

Dodatno usposabljanje, preusposabljanje in obveščanje osebja

1 1 2 0

Usposabljanje in obveščanje osebja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 200 000 77 000 16 828

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti tretji odstavek člena 24 teh predpisov.

1 1 3

Zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti

1 1 3 0

Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 135 178 102 678 56 104

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 72 teh predpisov.

Pravila zdravstvenega zavarovanja za uslužbence institucij Evropskih skupnosti, zlasti člen 23 teh pravil.

Ta sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca (3,4 % osnovne plače); prispevek uslužbenca znaša 1,7 % osnovne plače.

1 1 3 1

Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 34 792 26 426 14 356

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 73 teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (0,875 % osnovne plače).

K tako izračunanim sredstvom se dodata nadaljnja 2 % (stopnja se tako poveča na 0,8925 %) za kritje odhodkov, ki jih ne pokriva zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 54 912 34 730 17 200

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

Ta sredstva so namenjena za zavarovanje začasnega osebja za primer brezposelnosti.

Uporabljena stopnja: 1,15 % osnovne plače.

1 1 3 3

Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic za začasno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 42 teh pogojev.

Ta sredstva so namenjena kritju plačil Eurojusta za pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic začasnega osebja v matičnih državah.

1 1 4

Razna nadomestila in dotacije

1 1 4 0

Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 45 995 45 995 397

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 70, 74 in 75 teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena kritju:

— pomoči ob rojstvu otroka,

— v primeru smrti uradnika, plačilu celotnega osebnega prejemka preminulega do konca tretjega meseca po mesecu, v katerem je nastopila smrt, in stroškov prevoza trupla v matično domovino.

1 1 4 1

Letni stroški za potovanje od kraja zaposlitve do matičnega kraja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 205 918 138 194 46 432

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov potovanja od kraja zaposlitve do matičnega kraja, do česar so enkrat letno upravičeni člani osebja, če pa imajo pravico tudi do gospodinjskega dodatka, so do tega nadomestila upravičeni tudi njihov zakonec in vzdrževani družinski člani.

1 1 4 2

Nadomestila za nastanitev in prevoz

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 14a in 14b Priloge VII k tem predpisom.

Uredba št. 6/66/Euratom, 121/66/EGS Svetov z dne 28. julija 1966 o določitvi krajev, za katere se lahko dodeli dodatek za najem stanovanja, najvišjega zneska dodatka in pravil za dodeljevanje dodatka (UL L 150, 12.8.1966 – UL Posebna angleška izdaja (1965 do 1966) iz novembra 1972, str. 212).

1 1 4 4

Nadomestila za lokalne potne stroške

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 7

Dežurstvo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 24 480 p.m. p.m.

1 1 5

Nadurno delo

1 1 5 0

Nadurno delo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 19 104 9 000 4 500

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in Priloga VI k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju pavšalnih ali urnih plačil za nadurno delo, ki ga opravlja začasno osebje kategorije C in D ter lokalno osebje, ki ga ni mogoče kompenzirati s prostimi dnevi po normalnih dogovorih.

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 2

Stroškovna organizacija faz

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004

1 1 7 4

Dodatne uradniške in začasne storitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 376 731 276 597 796 281

1 1 7 5

Pomožne prevajalske storitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 53 095

1 1 7 7

Drugi izvajalci storitev

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 58 500 105 510 448 648

Opombe

Eurojust se bo morda moral preseliti v druge prostore in projektna skupina bo morala svetovati glede selitve, jo pripraviti in organizirati. Po predvidevanjih bo za to v letu 2006 za nekaj časa treba najeti inženirja/arhitekta. Projektna skupina bo potrebovala tudi upravno podporo.

1 1 8

Stroški, povezani z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami

1 1 8 0

Odhodki, povezani z zaposlovanjem

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 81 700 118 481 39 858

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi od 27 do 31 in 33 teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov, povezanih s postopki zaposlovanja.

1 1 8 1

Potni stroški ob nastopu zaposlitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 28 200 30 600 2 583

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 2 in 71, ter člen 7 Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju potnih stroškov za osebje (vključno z njihovimi družinskimi člani) ob nastopu dela in ob prenehanju delovnega razmerja.

1 1 8 2

Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 239 970 175 196 76 208

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 5 in 6 Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju nadomestil za nastanitev za osebje, ki se mora preseliti po imenovanju na delovno mesto, ali se ob dokončnem prenehanju delovnega razmerja preseli drugam.

1 1 8 3

Stroški selitve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 141 000 156 000 17 882

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71, ter člen 9 Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov selitve za osebje, ki se mora preseliti po imenovanju na delovno mesto ali premestitvi, ali se ob dokončnem prenehanju delovnega razmerja preseli drugam.

1 1 8 4

Začasne dnevnice

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 258 700 191 131 86 993

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71, ter člen 10 Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju dnevnic za osebje, ki je do njih upravičeno, če lahko dokaže, da se je ob nastopu dela moralo preseliti (vključno s premestitvijo).

1 1 9

Uskladitve plač začasnega osebja

1 1 9 0

Korekcijski količniki (ponderji)

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 498 884 563 104 264 641

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 64 in 65 teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov uskladitev osebnih prejemkov za uradnike in začasno osebje ter nadurnega dela s korekcijskimi količniki.

1 1 9 1

Začasna sredstva

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

POGLAVJE 1 3 —

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0

Stroški misij, potni stroški in dodatni stroški

1 3 0 0

Stroški misij za osebje Eurojust

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 60 000 48 000 37 338

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov prevoza, plačilu dnevnic za misije in drugih dodatnih ali izrednih stroškov, ki nastanejo v interesu službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

POGLAVJE 1 4 —

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0

Restavracije in menze

1 4 0 0

Tekoči stroški čajnih kuhinj in menz

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 28 500 25 572 22 134

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju tekočih stroškov restavracij in menz, predvsem po pogodbah za vzdrževanje teh prostorov ter nabavo opreme in izdelkov.

1 4 0 1

Rutinska zamenjava in nadomeščanje opreme

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 15 000 9 188 p.m.

1 4 0 2

Oprema čajnih kuhinj in menz

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 8 255

1 4 1

Zdravstvena služba

1 4 1 0

Zdravstvena služba

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 29 200 37 836 16 507

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59, in člen 8 Priloge II k tem predpisom.

1 4 1 1

Nakup zdravstvene opreme

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 2 000 2 000 p.m.

POGLAVJE 1 6 —

SOCIALNO SKRBSTVO

1 6 0

Storitve socialnega skrbstva

1 6 0 0

Dotacije za posebno pomoč

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju pomoči v denarju, ki se lahko odobri uradniku, nekdanjemu uradniku ali preživelim družinskim članom umrlega uradnika, ki se znajdejo v posebno težkih razmerah.

1 6 1

Družabni stiki med člani osebja

1 6 1 0

Družabni stiki med člani osebja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 5 000 5 000 5 789

Opombe

Ta sredstva krijejo stroške družabnih stikov med člani osebja, vključno s stroški zabav ob koncu leta itd.

1 6 2

Drugi izdatki za socialno skrbstvo

1 6 2 0

Drugi izdatki za socialno skrbstvo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 5 000 2 000 2 130

1 6 3

Odbor osebja

1 6 3 0

Odbor osebja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 6 650 p.m. p.m.

POGLAVJE 1 7 —

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

1 7 0

Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

1 7 0 0

Izdatki za razvedrilo in reprezentanco za začasno osebje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 5 000 5 000 3 580

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za reprezentanco in različne sprejeme.

1 7 0 1

Odhodki za organizacijo sestankov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

POGLAVJE 1 9 —

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

1 9 0

Pokojnine in subvencije pokojnin

1 9 0 0

Pokojnine in subvencije pokojnin

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju pokojnin in odpravnin.

NASLOV 2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najemnine in najemnine zemljišč 2 0 0 0 Najemnine in najemnine zemljišč 1 369 000 1 401 208 1 572 490 2 0 0 1 Garancije p.m. p.m. p.m. 2 0 0 2 Prispevki p.m. p.m. p.m. Člen 2 0 0 – Skupaj 1 369 000 1 401 208 1 572 490 2 0 1 Zavarovanje 2 0 1 0 Zavarovanje 12 200 3 487 3 735 Člen 2 0 1 – Skupaj 12 200 3 487 3 735 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 162 000 86 900 30 000 Člen 2 0 2 – Skupaj 162 000 86 900 30 000 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje 176 300 137 974 58 429 2 0 3 1 Ravnanje z odpadki 7 800 5 715 — Člen 2 0 3 – Skupaj 184 100 143 689 58 429 2 0 4 Opremljanje prostorov 2 0 4 0 Prenova prostorov p.m. p.m. 82 604 Člen 2 0 4 – Skupaj p.m. p.m. 82 604 2 0 5 Varnost stavb in ljudi 2 0 5 0 Varnost in nadzor stavb 51 480 39 215 245 287 2 0 5 1 Zdravje in varnost pri delu 11 700 7 084 5 522 Člen 2 0 5 – Skupaj 63 180 46 299 250 809 2 0 9 Drugi izdatki za stavbe 2 0 9 0 Drugi izdatki za stavbe 312 000 52 964 43 287 Člen 2 0 9 – Skupaj 312 000 52 964 43 287 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 2 102 480 1 734 547 2 041 355 POGLAVJE 2 1 2 1 0 Stroški za opremo, opremo za obdelavo podatkov in stroški poslovanja 2 1 0 0 Potrošni material 17 100 4 194 178 995 2 1 0 1 Programska oprema 57 900 185 696 148 721 2 1 0 2 Naročnine 51 900 10 760 9 626 2 1 0 3 Svetovanje in študije p.m. p.m. p.m. Člen 2 1 0 – Skupaj 126 900 200 650 337 342 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 126 900 200 650 337 342 POGLAVJE 2 2 2 2 0 Tehnične naprave in oprema 2 2 0 0 Nakup p.m. p.m. 26 317 2 2 0 2 Najemi p.m. p.m. p.m. 2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in popravila p.m. 1 212 5 175 2 2 0 4 Pisarniški stroji p.m. p.m. p.m. Člen 2 2 0 – Skupaj p.m. 1 212 31 492 2 2 1 Nakup, najem, vzdrževanje in popravila pohištva 2 2 1 0 Nakup pohištva 182 000 30 408 354 866 2 2 1 2 Najem pohištva p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Vzdrževanje in popravila pohištva p.m. p.m. p.m. Člen 2 2 1 – Skupaj 182 000 30 408 354 866 2 2 3 Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil 2 2 3 0 Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil 19 000 7 000 46 998 2 2 3 1 Zavarovanje in registracija vozil 9 400 6 380 4 226 Člen 2 2 3 – Skupaj 28 400 13 380 51 224 2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico 2 2 5 0 Knjižnični fond, nakup knjig 29 000 14 000 14 684 2 2 5 1 Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje p.m. p.m. 141 2 2 5 2 Naročnine na časopise, monografije, periodični tisk in referenčna dela 20 000 30 000 10 573 2 2 5 4 Izdatki za vezavo in ohranjanje knjižničnega fonda p.m. p.m. p.m. 2 2 5 5 Naročnine in nakup informacijskih medijev ter elektronske naročnine 59 400 65 000 9 257 2 2 5 8 Dokumentacijske zbirke podatkov p.m. p.m. p.m. Člen 2 2 5 – Skupaj 108 400 109 000 34 656 POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 318 800 154 000 472 238 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniški material in potrebščine 2 3 0 0 Pisarniški material in potrebščine 52 400 44 052 47 614 Člen 2 3 0 – Skupaj 52 400 44 052 47 614 2 3 2 Stroški finančnih storitev 2 3 2 0 Bančni stroški 2 000 2 000 471 2 3 2 1 Izgube zaradi menjalniških tečajev p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Druge finančne dajatve 3 000 3 000 p.m. Člen 2 3 2 – Skupaj 5 000 5 000 471 2 3 3 Pravni stroški 2 3 3 0 Pravni stroški 5 000 30 000 23 000 Člen 2 3 3 – Skupaj 5 000 30 000 23 000 2 3 4 Odškodnine 2 3 4 0 Odškodnine p.m. p.m. p.m. 2 3 4 1 Kompenzacija p.m. p.m. p.m. Člen 2 3 4 – Skupaj p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Drugi izdatki za delovanje 2 3 5 0 Različna zavarovanja p.m. p.m. p.m. 2 3 5 4 Selitve oddelkov in s tem povezana dela p.m. p.m. 75 2 3 5 5 Drobni stroški p.m. p.m. p.m. 2 3 5 9 Drugi izdatki za delovanje p.m. p.m. p.m. Člen 2 3 5 – Skupaj p.m. p.m. 75 POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 62 400 79 052 71 160 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštni stroški 2 4 0 0 Poštni stroški 30 000 15 700 12 337 Člen 2 4 0 – Skupaj 30 000 15 700 12 337 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Naročnine in dajatve za telekomunikacije 94 200 218 798 209 909 2 4 1 1 Nakup in namestitev opreme p.m. 1 200 40 694 Člen 2 4 1 – Skupaj 94 200 219 998 250 603 2 4 2 Računalniška infrastruktura 2 4 2 0 Projekti 129 200 69 757 249 188 2 4 2 1 Strojna oprema 83 800 35 177 112 228 2 4 2 2 Vzdrževanje 116 300 p.m. 121 Člen 2 4 2 – Skupaj 329 300 104 934 361 537 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 453 500 340 632 624 476 Naslov 2 – Skupaj 3 064 080 2 508 881 3 546 571 POGLAVJE 2 0 — NAJEMNINE IN NAJEMNINE ZEMLJIŠČ POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE POGLAVJE 2 4 — POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 2 0 —

NAJEMNINE IN NAJEMNINE ZEMLJIŠČ

2 0 0

Najemnine in najemnine zemljišč

2 0 0 0

Najemnine in najemnine zemljišč

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 1 369 000 1 401 208 1 572 490

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju najemnin za stavbe in s tem povezanih stroškov za storitve.

2 0 0 1

Garancije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

2 0 0 2

Prispevki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

2 0 1

Zavarovanje

2 0 1 0

Zavarovanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 12 200 3 487 3 735

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju zavarovalnih premij za stavbe, v katerih deluje Eurojust.

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 162 000 86 900 30 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju rutinskih izdatkov.

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0

Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 176 300 137 974 58 429

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Eurojust.

2 0 3 1

Ravnanje z odpadki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 7 800 5 715 —

2 0 4

Opremljanje prostorov

Opombe

Ta sredstva so namenjena za opremljanje prostorov in popravila v stavbi.

2 0 4 0

Prenova prostorov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 82 604

2 0 5

Varnost stavb in ljudi

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju raznih izdatkov za stavbe, povezanih z varovanjem in varnostjo, zlasti za pogodbe o nadzoru stavb, najem in polnjenje gasilnih aparatov, nakup in vzdrževanje protipožarne opreme, zamenjavo opreme za uradnike, ki so prostovoljni gasilci, in stroške obveznih inšpekcijskih pregledov.

2 0 5 0

Varnost in nadzor stavb

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 51 480 39 215 245 287

2 0 5 1

Zdravje in varnost pri delu

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 11 700 7 084 5 522

2 0 9

Drugi izdatki za stavbe

2 0 9 0

Drugi izdatki za stavbe

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 312 000 52 964 43 287

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za stavbe, če ti stroški nastanejo med letom. V letu 2006 se načrtuje namestitev enote UPS za stalno napajanje, ki bo zagotovila nemoten potek dela v Eurojustu. To je izredno pomembno glede na delo, ki ga opravlja Eurojust.

POGLAVJE 2 1 —

OBDELAVA PODATKOV

2 1 0

Stroški za opremo, opremo za obdelavo podatkov in stroški poslovanja

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju nakupa ali zakupa obdelave podatkov, razvoja programske opreme, vzdrževanja programskih paketov, potrošnega materiala za obdelavo podatkov itn.

2 1 0 0

Potrošni material

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 17 100 4 194 178 995

Opombe

Ta sredstva so namenjena za potrošni material za obdelavo podatkov.

2 1 0 1

Programska oprema

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 57 900 185 696 148 721

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju nakupa/licenc programske opreme.

2 1 0 2

Naročnine

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 51 900 10 760 9 626

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov naročnin za različne podporne storitve in skupnih aplikacij, kot je Sincom II.

2 1 0 3

Svetovanje in študije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za zunanje svetovalce (operaterje, sistemske administratorje, sistemske inženirje itd.).

POGLAVJE 2 2 —

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0

Tehnične naprave in oprema

2 2 0 0

Nakup

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 26 317

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za nakup opreme za shranjevanje dokumentacije, arhiviranje in pošto.

2 2 0 2

Najemi

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov najema telefaksov, fotokopirnih strojev in drugih tehničnih naprav.

2 2 0 3

Vzdrževanje, uporaba in popravila

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. 1 212 5 175

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravil opreme.

2 2 0 4

Pisarniški stroji

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju nepredvidenih stroškov, povezanih z elektronsko pisarniško opremo.

2 2 1

Nakup, najem, vzdrževanje in popravila pohištva

2 2 1 0

Nakup pohištva

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 182 000 30 408 354 866

Opombe

Ta sredstva so namenjena za nakup pohištva.

2 2 1 2

Najem pohištva

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za najem pohištva.

2 2 1 3

Vzdrževanje in popravila pohištva

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravil pohištva.

2 2 3

Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil

2 2 3 0

Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 19 000 7 000 46 998

Opombe

Ta sredstva so namenjena za nakup službenih vozil za Eurojust, kritju najema avtomobilov ali prevoznih sredstev za nepredvidene potrebe ter kritju tekočih stroškov in vzdrževanja prevoznih sredstev.

2 2 3 1

Zavarovanje in registracija vozil

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 9 400 6 380 4 226

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju zavarovanja in registracije Eurojustovih vozil.

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Knjižnični fond, nakup knjig

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 29 000 14 000 14 684

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za nakup knjig, dokumentov in drugih publikacij.

2 2 5 1

Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 141

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za nakup posebne opreme za knjižnice.

2 2 5 2

Naročnine na časopise, monografije, periodični tisk in referenčna dela

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 20 000 30 000 10 573

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov naročnin na časopise in periodične publikacije v skladu s potrebami Eurojusta.

2 2 5 4

Izdatki za vezavo in ohranjanje knjižničnega fonda

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vezave in drugih stroškov, nujnih za ohranjanje knjig in periodike.

2 2 5 5

Naročnine in nakup informacijskih medijev ter elektronske naročnine

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 59 400 65 000 9 257

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju nakupa digitalnega sistema za knjižnico Eurojusta.

2 2 5 8

Dokumentacijske zbirke podatkov

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

POGLAVJE 2 3 —

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0

Pisarniški material in potrebščine

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa papirja in drugih pisarniških potrebščin.

2 3 0 0

Pisarniški material in potrebščine

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 52 400 44 052 47 614

2 3 2

Stroški finančnih storitev

2 3 2 0

Bančni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 2 000 2 000 471

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov.

2 3 2 1

Izgube zaradi menjalniških tečajev

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje izgub zaradi menjalniških tečajev, ki jih utrpi Eurojust pri izvajanju svojega proračuna, če teh izgub ne odtehtajo dobički zaradi menjalniških tečajev.

2 3 2 9

Druge finančne dajatve

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 3 000 3 000 p.m.

2 3 3

Pravni stroški

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju osnovnih pravnih stroškov in storitev odvetnikov ali drugih pravnih strokovnjakov.

2 3 3 0

Pravni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 5 000 30 000 23 000

2 3 4

Odškodnine

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju plačila odškodnin in stroškov poravnav zahtevkov do Eurojusta (civilna odgovornost).

2 3 4 0

Odškodnine

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

2 3 4 1

Kompenzacija

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Drugi izdatki za delovanje

2 3 5 0

Različna zavarovanja

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju različnih vrst zavarovanja (različna tveganja, civilna odgovornost, tatvine, računalniki in odgovornost za plačilo kompenzacij, ki jih izplačujejo računovodje in upravljavci predplačil).

2 3 5 4

Selitve oddelkov in s tem povezana dela

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 75

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov selitev znotraj stavbe.

2 3 5 5

Drobni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva krijejo različne vrste drobnih stroškov, ki jih ima Eurojust pri vsakodnevnem delu.

2 3 5 9

Drugi izdatki za delovanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju drugih izdatkov za delovanje, ki niso posebej predvideni.

POGLAVJE 2 4 —

POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

2 4 0

Poštni stroški

2 4 0 0

Poštni stroški

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 30 000 15 700 12 337

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštne in dostavne storitve, vključno s paketi, ki se pošiljajo po pošti.

2 4 1

Telekomunikacije

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov naročnin za telefon, telefaks in telekonference ter komunikacij in izdatkov, povezanih s telekomunikacijsko opremo.

2 4 1 0

Naročnine in dajatve za telekomunikacije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 94 200 218 798 209 909

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju vseh tekočih stroškov za telekomunikacije, vključno s fiksnimi telefonskimi linijami, mobilnimi telefoni in dostopom do interneta.

2 4 1 1

Nakup in namestitev opreme

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. 1 200 40 694

2 4 2

Računalniška infrastruktura

2 4 2 0

Projekti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 129 200 69 757 249 188

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje dela stroškov, povezanih s sistemom za upravljanje dokumentov, in drugih sistemskih stroškov v upravi.

2 4 2 1

Strojna oprema

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 83 800 35 177 112 228

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa strojne opreme za nove uslužbence in zamenjavo strojne opreme vsaka štiri leta.

2 4 2 2

Vzdrževanje

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 116 300 p.m. 121

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževalnih pogodb za strojno in programsko opremo. Iz njih se krijejo tudi stroški za priložnostno vzdrževanje tistih postavk, ki niso zajete v vzdrževalni pogodbi.

NASLOV 3

OPERATIVNI ODHODKI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Sestanki 3 0 0 0 Koordinacijski sestanki in strateški koordinacijski sestanki 623 445 440 000 298 487 3 0 0 1 Sestanki kolegija 10 000 50 000 26 864 3 0 0 2 Sestanki z drugimi institucijami – Europol itd. 50 000 80 000 12 240 3 0 0 3 Sestanki v zvezi s širitvijo p.m. 10 000 13 966 3 0 0 4 Drugi sestanki 90 000 80 000 16 768 Člen 3 0 0 – Skupaj 773 445 660 000 368 326 3 0 1 Seminarji 3 0 1 0 Seminarji 325 000 250 000 43 287 Člen 3 0 1 – Skupaj 325 000 250 000 43 287 3 0 2 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco 3 0 2 0 Razvedrilo p.m. 13 000 231 3 0 2 1 Izdatki za reprezentanco 27 708 40 000 33 643 3 0 2 2 Drugi izdatki, povezani z reprezentanco 8 400 7 000 28 Člen 3 0 2 – Skupaj 36 108 60 000 33 902 POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 1 134 553 970 000 445 514 POGLAVJE 3 1 3 1 0 Operativne misije, delo nacionalnega člana v domači državi 3 1 0 0 Operativne misije, delo nacionalnega člana v domači državi 223 400 223 400 120 441 Člen 3 1 0 – Skupaj 223 400 223 400 120 441 3 1 1 Razširitvene misije 3 1 1 0 Razširitvene misije p.m. 7 000 11 304 Člen 3 1 1 – Skupaj p.m. 7 000 11 304 3 1 2 Skupne misije 3 1 2 0 Skupne misije 120 000 210 000 115 391 3 1 2 1 Odposlani nacionalni strokovnjaki 181 350 p.m. p.m. Člen 3 1 2 – Skupaj 301 350 210 000 115 391 3 1 3 Druge misije 3 1 3 0 Druge misije 17 412 50 000 p.m. Člen 3 1 3 – Skupaj 17 412 50 000 p.m. POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 542 162 490 400 247 137 POGLAVJE 3 2 3 2 0 Odnosi z javnostmi in spletna stran 3 2 0 0 Odnosi z javnostmi 45 000 75 000 76 655 3 2 0 1 Vzdrževanje spletne strani p.m. 23 000 1 703 3 2 0 2 Publikacije, informativni material 73 000 70 835 15 821 3 2 0 3 Priprava letnega poročila 287 000 287 000 209 546 3 2 0 4 Drugi izdatki, povezani s publikacijami p.m. p.m. 684 Člen 3 2 0 – Skupaj 405 000 455 835 304 410 POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ 405 000 455 835 304 410 POGLAVJE 3 3 3 3 0 Nakup knjig 3 3 0 0 Nakup knjig 80 000 303 140 72 567 Člen 3 3 0 – Skupaj 80 000 303 140 72 567 3 3 1 Operativna obdelava podatkov 3 3 1 0 Projekti 550 000 574 625 76 992 3 3 1 1 Tehnična oprema in naprave p.m. 420 000 12 000 Člen 3 3 1 – Skupaj 550 000 994 625 88 992 3 3 2 Izdatki za operativno upravljanje informacijske tehnologije 3 3 2 0 Naročnine za sisteme ICT za nacionalne urade 121 000 p.m. p.m. 3 3 2 1 Telekomunikacije 219 700 p.m. p.m. 3 3 2 2 Potrošni material za nacionalne urade 7 300 p.m. p.m. 3 3 2 3 Strojna oprema za nacionalne urade 34 900 p.m. p.m. 3 3 2 4 Programska oprema za nacionalne urade 25 800 p.m. p.m. 3 3 2 5 Vzdrževalne storitve za nacionalne urade 49 800 p.m. p.m. Člen 3 3 2 – Skupaj 458 500 p.m. p.m. POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ 1 088 500 1 297 765 161 559 POGLAVJE 3 4 3 4 0 Prevajanje dokumentov 3 4 0 0 Prevajanje v prevajalskem centru CDT 10 000 80 000 17 889 3 4 0 1 Prevajanje v drugih agencijah 50 000 300 000 751 Člen 3 4 0 – Skupaj 60 000 380 000 18 640 POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ 60 000 380 000 18 640 POGLAVJE 3 5 3 5 0 Projekti EJN 3 5 0 0 Projekti EJN 234 500 240 000 91 929 Člen 3 5 0 – Skupaj 234 500 240 000 91 929 3 5 1 Sestanki EJN 3 5 1 0 Sestanki EJN 163 000 165 000 153 002 Člen 3 5 1 – Skupaj 163 000 165 000 153 002 3 5 2 Izdatki za reprezentanco EJN 3 5 2 0 Izdatki za reprezentanco EJN p.m. p.m. p.m. Člen 3 5 2 – Skupaj p.m. p.m. p.m. 3 5 3 Drugi izdatki, povezani z EJN 3 5 3 0 Drugi izdatki, povezani z EJN 12 000 10 000 15 497 Člen 3 5 3 – Skupaj 12 000 10 000 15 497 POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ 409 500 415 000 260 428 POGLAVJE 3 6 3 6 0 Sestanki JSB 3 6 0 0 Sestanki JSB 40 000 46 000 24 618 Člen 3 6 0 – Skupaj 40 000 46 000 24 618 3 6 1 Izdatki za reprezentanco JSB 3 6 1 0 Izdatki za reprezentanco JSB p.m. 3 000 795 Člen 3 6 1 – Skupaj p.m. 3 000 795 3 6 2 Drugi izdatki za JSB 3 6 2 0 Drugi izdatki za JSB 11 515 22 000 p.m. Člen 3 6 2 – Skupaj 11 515 22 000 p.m. POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ 51 515 71 000 25 412 POGLAVJE 3 7 3 7 0 Rezerve za nepredvidene dogodke 3 7 0 0 Rezerve za nepredvidene dogodke p.m. 120 000 2 000 Člen 3 7 0 – Skupaj p.m. 120 000 2 000 POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ p.m. 120 000 2 000 Naslov 3 – Skupaj 3 691 230 4 200 000 1 465 099 SKUPAJ ODHODKI 14 700 000 13 000 000 9 143 756 POGLAVJE 3 0 — IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO POGLAVJE 3 1 — OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE POGLAVJE 3 2 — ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN POGLAVJE 3 3 — IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO POGLAVJE 3 4 — PREVAJANJE POGLAVJE 3 5 — IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN POGLAVJE 3 6 — IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB POGLAVJE 3 7 — REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

POGLAVJE 3 0 —

IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov osnovnih nalog Eurojusta pri organizaciji sestankov in seminarjev za koordinacijo primerov ter z njimi povezanih zadev v različnih državah članicah.

3 0 0

Sestanki

3 0 0 0

Koordinacijski sestanki in strateški koordinacijski sestanki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 623 445 440 000 298 487

3 0 0 1

Sestanki kolegija

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000 50 000 26 864

3 0 0 2

Sestanki z drugimi institucijami – Europol itd.

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 50 000 80 000 12 240

3 0 0 3

Sestanki v zvezi s širitvijo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. 10 000 13 966

3 0 0 4

Drugi sestanki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 90 000 80 000 16 768

3 0 1

Seminarji

3 0 1 0

Seminarji

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 325 000 250 000 43 287

3 0 2

Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

3 0 2 0

Razvedrilo

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. 13 000 231

3 0 2 1

Izdatki za reprezentanco

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 27 708 40 000 33 643

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za reprezentanco v imenu Eurojusta.

3 0 2 2

Drugi izdatki, povezani z reprezentanco

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 8 400 7 000 28

POGLAVJE 3 1 —

OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov različnih misij nacionalnih članov in pomočnikov Eurojusta pri izvajanju njihovih dejavnosti usklajevanja in sodelovanja za izboljšanje učinkovitosti pristojnih organov v državah članicah v preiskovanju in pregonu resnega čezmejnega in organiziranega kriminala.

3 1 0

Operativne misije, delo nacionalnega člana v domači državi

3 1 0 0

Operativne misije, delo nacionalnega člana v domači državi

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 223 400 223 400 120 441

3 1 1

Razširitvene misije

3 1 1 0

Razširitvene misije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. 7 000 11 304

3 1 2

Skupne misije

3 1 2 0

Skupne misije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 120 000 210 000 115 391

3 1 2 1

Odposlani nacionalni strokovnjaki

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 181 350 p.m. p.m.

3 1 3

Druge misije

3 1 3 0

Druge misije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 17 412 50 000 p.m.

POGLAVJE 3 2 —

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

3 2 0

Odnosi z javnostmi in spletna stran

3 2 0 0

Odnosi z javnostmi

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 45 000 75 000 76 655

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov odnosov z javnostmi Eurojusta v njegovih stikih z zunanjimi viri mednarodne komunikacije.

3 2 0 1

Vzdrževanje spletne strani

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. 23 000 1 703

3 2 0 2

Publikacije, informativni material

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 73 000 70 835 15 821

Opombe

Ta sredstva krijejo stroške publikacij za odnose z javnostmi, ki javnost obveščajo o dejavnostih Eurojusta.

3 2 0 3

Priprava letnega poročila

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 287 000 287 000 209 546

3 2 0 4

Drugi izdatki, povezani s publikacijami

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. 684

POGLAVJE 3 3 —

IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO

3 3 0

Nakup knjig

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju potreb Eurojustovih dejavnosti v smislu dokumentacijske podpore primerom.

3 3 0 0

Nakup knjig

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 80 000 303 140 72 567

Opombe

Ta sredstva večinoma krijejo ustvarjanje in namestitev Eurojustovih arhivov.

3 3 1

Operativna obdelava podatkov

3 3 1 0

Projekti

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 550 000 574 625 76 992

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju razvoja sistema za vodenje primerov, varnega omrežja in varnih komunikacijskih povezav z državami članicami in drugimi sodelujočimi partnerji, vključno s schengenskim informacijskim sistemom.

3 3 1 1

Tehnična oprema in naprave

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. 420 000 12 000

3 3 2

Izdatki za operativno upravljanje informacijske tehnologije

3 3 2 0

Naročnine za sisteme ICT za nacionalne urade

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 121 000 p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov naročnin za različne podporne naprave in skupne aplikacije.

3 3 2 1

Telekomunikacije

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 219 700 p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju vseh tekočih stroškov za telekomunikacije, vključno s fiksnimi telefonskimi linijami, mobilnimi telefoni in dostopom do interneta.

3 3 2 2

Potrošni material za nacionalne urade

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 7 300 p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov potrošnega materiala za obdelavo podatkov v operativnih uradih.

3 3 2 3

Strojna oprema za nacionalne urade

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 34 900 p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa strojne opreme za nove uslužbence in zamenjavo strojne opreme vsaka štiri leta za operativne urade.

3 3 2 4

Programska oprema za nacionalne urade

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 25 800 p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju nakupa/licenc programske opreme za operativne urade.

3 3 2 5

Vzdrževalne storitve za nacionalne urade

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 49 800 p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževalnih pogodb za strojno in programsko opremo. Iz njih se krijejo tudi stroški za priložnostno vzdrževanje tistih postavk, ki niso zajete v vzdrževalni pogodbi za operativne urade.

POGLAVJE 3 4 —

PREVAJANJE

3 4 0

Prevajanje dokumentov

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju prevajanja gradiv v zvezi s primeri ali drugih operativnih potreb Eurojusta.

3 4 0 0

Prevajanje v prevajalskem centru CDT

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 10 000 80 000 17 889

3 4 0 1

Prevajanje v drugih agencijah

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 50 000 300 000 751

POGLAVJE 3 5 —

IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN

Opombe

V skladu s čl. 26 (2 b) sklepa Eurojusta EJN črpa sredstva Eurojusta.

3 5 0

Projekti EJN

3 5 0 0

Projekti EJN

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 234 500 240 000 91 929

3 5 1

Sestanki EJN

3 5 1 0

Sestanki EJN

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 163 000 165 000 153 002

3 5 2

Izdatki za reprezentanco EJN

3 5 2 0

Izdatki za reprezentanco EJN

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. p.m. p.m.

3 5 3

Drugi izdatki, povezani z EJN

3 5 3 0

Drugi izdatki, povezani z EJN

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 12 000 10 000 15 497

POGLAVJE 3 6 —

IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB

Opombe

V skladu s čl. 23 (10) sklepa Eurojusta stroške sekretariata Skupnega nadzornega telesa (JSB) krije proračun Eurojusta.

3 6 0

Sestanki JSB

3 6 0 0

Sestanki JSB

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 40 000 46 000 24 618

3 6 1

Izdatki za reprezentanco JSB

3 6 1 0

Izdatki za reprezentanco JSB

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 p.m. 3 000 795

3 6 2

Drugi izdatki za JSB

3 6 2 0

Drugi izdatki za JSB

Odobrena sredstva 2006 Odobrena sredstva 2005 Izvedba 2004 11 515 22 000 p.m.

POGLAVJE 3 7 —

REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

3 7 0

Rezerve za nepredvidene dogodke

3 7 0 0

Rezerve za nepredvidene dogodke