SL Uradni list Evropske unije L 126/373

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2007

(2007/290/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 1 PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV 1 0 PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV 32 708 250 27 967 000 29 309 385,— Naslov 1 – Skupaj 32 708 250 27 967 000 29 309 385,— 2 SUBVENCIJA OD KOMISIJE 2 0 SUBVENCIJA OD KOMISIJE p.m. p.m. 0,— Naslov 2 – Skupaj p.m. p.m. 0,— 3 MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE 3 0 MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE 1 588 750 1 764 000 1 046 258,— Naslov 3 – Skupaj 1 588 750 1 764 000 1 046 258,— 4 DRUGI PRIHODKI 4 0 DRUGI PRIHODKI 450 000 600 000 524 095,— Naslov 4 – Skupaj 450 000 600 000 524 095,— 5 PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA 5 0 PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA p.m. 10 545 392 3 496 684,— Naslov 5 – Skupaj p.m. 10 545 392 3 496 684,— SKUPAJ ODHODKI 34 747 000 40 876 392 34 376 422,—

NASLOV 1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 1 0 1 0 0 Plačila od agencij in organov 1 0 0 0 Evropska agencija za okolje 300 000 738 000 355 853,— 1 0 0 1 Evropska fundacija za usposabljanje 375 750 369 000 396 250,— 1 0 0 2 Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami 500 000 700 000 519 471,— 1 0 0 3 Evropska agencija za zdravila 3 302 000 1 066 000 923 883,— 1 0 0 4 Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 705 000 855 000 2 804 649,— 1 0 0 5 Urad za usklajevanje na notranjem trgu (OHMI) 1 800 000 2 134 000 1 650 132,— 1 0 0 6 OHMI blagovne znamke in modeli 19 865 000 18 176 000 19 971 211,— 1 0 0 7 Urad Skupnosti za rastlinske sorte 150 000 150 000 88 814,— 1 0 0 8 Europol 1 700 000 1 300 000 1 122 908,— 1 0 0 9 Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer 450 000 250 000 499 507,— Člen 1 0 0 – Skupaj 29 147 750 25 738 000 28 332 678,— 1 0 1 1 0 1 0 Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) 150 000 82 000 24 496,— 1 0 1 2 Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije 415 000 560 000 308 342,— 1 0 1 3 Evropska agencija za obnovo p.m. p.m. 19 159,— 1 0 1 4 Evropska investicijska banka p.m. p.m. 3 353,— 1 0 1 5 Evropska agencija za varnost hrane 760 000 486 000 359 990,— 1 0 1 6 Eurojust 20 000 30 000 5 071,— 1 0 1 7 Evropska agencija za pomorsko varnost 167 000 164 000 71 706,— 1 0 1 8 Evropska agencija za varnost v letalstvu 765 000 500 000 174 769,— 1 0 1 9 Evropska agencija za varnost v železniškem prometu 83 500 30 000 3 059,— Člen 1 0 1 – Skupaj 2 360 500 1 852 000 969 945,— 1 0 2 1 0 2 0 Evropska agencija za varnost omrežij in informacij 70 000 82 000 6 762,— 1 0 2 1 Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni p.m. 65 000 0,— 1 0 2 2 Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah p.m. 70 000 0,— 1 0 2 3 Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo 1 130 000 160 000 0,— 1 0 2 4 Izvajalska agencija za inteligentno energijo p.m. p.m. 1 0 2 5 Evropska policijska akademija p.m. p.m. Člen 1 0 2 – Skupaj 1 200 000 377 000 6 762,— POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ 32 708 250 27 967 000 29 309 385,— Naslov 1 – Skupaj 32 708 250 27 967 000 29 309 385,— POGLAVJE 1 0 — PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

POGLAVJE 1 0 — PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

1 0 0 Plačila od agencij in organov

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije (UL L 314, 7.12.1994, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1645/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 13), zlasti člen 10(2)(b).

1 0 0 0 Evropska agencija za okolje

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 300 000 738 000 355 853,—

1 0 0 1 Evropska fundacija za usposabljanje

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 375 750 369 000 396 250,—

1 0 0 2 Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 500 000 700 000 519 471,—

1 0 0 3 Evropska agencija za zdravila

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 3 302 000 1 066 000 923 883,—

1 0 0 4 Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 705 000 855 000 2 804 649,—

1 0 0 5 Urad za usklajevanje na notranjem trgu (OHMI)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 1 800 000 2 134 000 1 650 132,—

1 0 0 6 OHMI blagovne znamke in modeli

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 19 865 000 18 176 000 19 971 211,—

1 0 0 7 Urad Skupnosti za rastlinske sorte

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 150 000 150 000 88 814,—

1 0 0 8 Europol

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 1 700 000 1 300 000 1 122 908,—

1 0 0 9 Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 450 000 250 000 499 507,—

1 0 1 0 Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 150 000 82 000 24 496,—

1 0 1 2 Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 415 000 560 000 308 342,—

1 0 1 3 Evropska agencija za obnovo

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 19 159,—

1 0 1 4 Evropska investicijska banka

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 3 353,—

1 0 1 5 Evropska agencija za varnost hrane

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 760 000 486 000 359 990,—

1 0 1 6 Eurojust

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 20 000 30 000 5 071,—

1 0 1 7 Evropska agencija za pomorsko varnost

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 167 000 164 000 71 706,—

1 0 1 8 Evropska agencija za varnost v letalstvu

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 765 000 500 000 174 769,—

1 0 1 9 Evropska agencija za varnost v železniškem prometu

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 83 500 30 000 3 059,—

1 0 2 0 Evropska agencija za varnost omrežij in informacij

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 70 000 82 000 6 762,—

1 0 2 1 Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. 65 000 0,—

1 0 2 2 Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. 70 000 0,—

1 0 2 3 Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 1 130 000 160 000 0,—

1 0 2 4 Izvajalska agencija za inteligentno energijo

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m.

1 0 2 5 Evropska policijska akademija

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m.

NASLOV 2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Subvencija od Komisije p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— Naslov 2 – Skupaj p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA OD KOMISIJE

POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0 0 Subvencija od Komisije

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije (UL L 314, 7.12.1994, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1645/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 13), zlasti člen 10(2)(c).

NASLOV 3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Medinstitucionalno sodelovanje 3 0 0 0 Komisija – Generalni direktorati 337 200 500 000 353 729,— 3 0 0 1 Sodelovanje v Medinstitucionalnem odboru za prevajanje in tolmačenje (CITI) p.m. 268 000 159 276,— 3 0 0 2 Upravljanje medinstitucionalnih projektov 600 000 680 000 312 380,— 3 0 0 3 Evropski parlament p.m. p.m. 0,— 3 0 0 4 Svet Evropske unije p.m. p.m. 0,— 3 0 0 5 Evropsko računsko sodišče 100 000 100 000 201 412,— 3 0 0 6 Odbor regij p.m. p.m. 0,— 3 0 0 7 Evropski ekonomsko-socialni odbor p.m. p.m. 0,— 3 0 0 8 Sodišče Evropskih skupnosti p.m. p.m. 19 461,— 3 0 0 9 Prispevek iz programov Skupnosti 33 900 p.m. 0,— Člen 3 0 0 – Skupaj 1 071 100 1 548 000 1 046 258,— 3 0 1 3 0 1 0 Evropska centralna banka 35 070 41 000 0,— 3 0 1 1 Evropski varuh človekovih pravic 482 580 175 000 0,— Člen 3 0 1 – Skupaj 517 650 216 000 0,— POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 1 588 750 1 764 000 1 046 258,— Naslov 3 – Skupaj 1 588 750 1 764 000 1 046 258,— POGLAVJE 3 0 — MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

POGLAVJE 3 0 — MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0 0 Medinstitucionalno sodelovanje

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije (UL L 314, 7.12.1994, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1645/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 13), zlasti člen 10(2)(b).

3 0 0 0 Komisija – Generalni direktorati

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 337 200 500 000 353 729,—

3 0 0 1 Sodelovanje v Medinstitucionalnem odboru za prevajanje in tolmačenje (CITI)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. 268 000 159 276,—

3 0 0 2 Upravljanje medinstitucionalnih projektov

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 600 000 680 000 312 380,—

3 0 0 3 Evropski parlament

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 0,—

3 0 0 4 Svet Evropske unije

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 0,—

3 0 0 5 Evropsko računsko sodišče

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 100 000 100 000 201 412,—

3 0 0 6 Odbor regij

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 0,—

3 0 0 7 Evropski ekonomsko-socialni odbor

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 0,—

3 0 0 8 Sodišče Evropskih skupnosti

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 19 461,—

3 0 0 9 Prispevek iz programov Skupnosti

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 33 900 p.m. 0,—

Opombe

Prihodki iz udeležbe Prevajalskega centra pri programih Skupnosti.

3 0 1 0 Evropska centralna banka

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 35 070 41 000 0,—

3 0 1 1 Evropski varuh človekovih pravic

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 482 580 175 000 0,—

NASLOV 4

DRUGI PRIHODKI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 4 0 4 0 0 Bančne obresti 4 0 0 0 Bančne obresti 450 000 600 000 427 951,— Člen 4 0 0 – Skupaj 450 000 600 000 427 951,— 4 0 1 Razna vračila 4 0 1 0 Razna vračila p.m. p.m. 96 144,— Člen 4 0 1 – Skupaj p.m. p.m. 96 144,— POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ 450 000 600 000 524 095,— Naslov 4 – Skupaj 450 000 600 000 524 095,— POGLAVJE 4 0 — DRUGI PRIHODKI

POGLAVJE 4 0 — DRUGI PRIHODKI

4 0 0 Bančne obresti

Opombe

V tem členu so zajete obresti, ki jih Center prejema na bančni račun.

4 0 0 0 Bančne obresti

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 450 000 600 000 427 951,—

4 0 1 Razna vračila

Opombe

V tem členu so zajeta razna vračila (zasebni telefonski klici itd.).

4 0 1 0 Razna vračila

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 96 144,—

NASLOV 5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 5 0 5 0 0 Presežek iz prejšnjega proračunskega leta 5 0 0 0 Presežek iz prejšnjega proračunskega leta p.m. 10 545 392 3 496 684,— Člen 5 0 0 – Skupaj p.m. 10 545 392 3 496 684,— POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ p.m. 10 545 392 3 496 684,— Naslov 5 – Skupaj p.m. 10 545 392 3 496 684,— SKUPAJ ODHODKI 34 747 000 40 876 392 34 376 422,— POGLAVJE 5 0 — PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

POGLAVJE 5 0 — PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0 0 Presežek iz prejšnjega proračunskega leta

5 0 0 0 Presežek iz prejšnjega proračunskega leta

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. 10 545 392 3 496 684,—

Opombe

Preneseni presežek iz prejšnjega proračunskega leta (člen 16 Finančne uredbe Prevajalskega centra z dne 22. decembra 2003).

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 16 043 800 15 046 500 13 119 396,— 1 3 SLUŽBENA POTOVANJA 100 000 94 000 80 266,— 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 185 000 195 000 135 579,— 1 5 MOBILNOST p.m. p.m. 0,— 1 6 SOCIALNE STORITVE 134 000 121 500 68 000,— 1 7 REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO 7 000 7 000 6 814,— 1 9 POKOJNINE p.m. p.m. p.m. Naslov 1 – Skupaj 16 469 800 15 464 000 13 410 055,— 2 STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 2 0 NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI 2 510 000 1 293 500 1 071 842,— 2 1 INFORMATIKA 2 665 000 2 345 000 1 314 723,— 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 147 500 160 500 159 243,— 2 3 TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI 366 500 354 000 340 854,— 2 4 POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE 236 000 193 000 193 330,— 2 5 IZDATKI ZA SREČANJA 75 000 75 000 32 197,— Naslov 2 – Skupaj 6 000 000 4 421 000 3 112 189,— 3 ODHODKI IZ POSLOVANJA 3 0 ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE 9 811 200 10 739 000 7 308 656,— 3 1 IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE p.m. p.m. 0,— Naslov 3 – Skupaj 9 811 200 10 739 000 7 308 656,— 10 REZERVE 10 0 ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA 2 466 000 10 252 392 0,— Naslov 10 – Skupaj 2 466 000 10 252 392 0,— SKUPAJ ODHODKI 34 747 000 40 876 392 23 830 900,—

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 1 1 1 1 0 Aktivno zaposleno osebje 1 1 0 0 Osnovne plače 12 007 000 10 385 800 8 983 763,— 1 1 0 1 Družinski dodatki 750 000 770 000 698 466,— 1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini 1 560 000 1 550 000 1 419 485,— 1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč 53 000 55 000 45 653,— Člen 1 1 0 – Skupaj 14 370 000 12 760 800 11 147 367,— 1 1 1 Pomožno in lokalno osebje 1 1 1 0 Pomožno osebje 250 000 950 000 885 648,— 1 1 1 1 Pomožni tolmači p.m. p.m. 0,— 1 1 1 2 Lokalno osebje p.m. p.m. 0,— 1 1 1 3 Pripravniki 21 500 25 000 4 068,— 1 1 1 5 Pogodbeno osebje p.m. p.m. 0,— Člen 1 1 1 – Skupaj 271 500 975 000 889 716,— 1 1 2 Poklicno usposabljanje osebja 1 1 2 0 Poklicno usposabljanje osebja 120 000 128 200 77 959,— Člen 1 1 2 – Skupaj 120 000 128 200 77 959,— 1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost 1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje 408 300 356 000 317 051,— 1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni 104 500 102 000 80 586,— 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti 194 500 170 000 103 273,— 1 1 3 3 Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic p.m. p.m. 0,— 1 1 3 4 Prispevek za pokojninski sistem Skupnosti p.m. p.m. 0,— Člen 1 1 3 – Skupaj 707 300 628 000 500 910,— 1 1 4 Razna nadomestila in dotacije 1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine 2 000 2 000 793,— 1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust 170 000 150 000 124 045,— 1 1 4 3 Fiksni dodatki za posebne dolžnosti p.m. p.m. 0,— Člen 1 1 4 – Skupaj 172 000 152 000 124 838,— 1 1 5 Nadurno delo 1 1 5 0 Nadurno delo p.m. p.m. 0,— Člen 1 1 5 – Skupaj p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 1 Svobodni tolmači in tehniki za konference p.m. p.m. 0,— 1 1 7 5 Osebje agencije 35 000 85 000 44 139,— Člen 1 1 7 – Skupaj 35 000 85 000 44 139,— 1 1 8 Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja 1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlovanje osebja 40 000 56 000 31 621,— 1 1 8 1 Potni stroški 8 000 6 000 3 085,— 1 1 8 2 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev 115 000 83 000 110 397,— 1 1 8 3 Stroški selitve 25 000 25 000 11 648,— 1 1 8 4 Začasne dnevnice 125 000 72 500 123 352,— Člen 1 1 8 – Skupaj 313 000 242 500 280 103,— 1 1 9 Korekcijski količniki in prilagoditve osebnih prejemkov 1 1 9 0 Korekcijski količniki 55 000 75 000 54 364,— Člen 1 1 9 – Skupaj 55 000 75 000 54 364,— POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 16 043 800 15 046 500 13 119 396,— POGLAVJE 1 3 1 3 0 Službena potovanja 1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki 100 000 94 000 80 266,— Člen 1 3 0 – Skupaj 100 000 94 000 80 266,— POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 100 000 94 000 80 266,— POGLAVJE 1 4 1 4 0 Socialna in zdravstvena infrastruktura 1 4 0 0 Restavracije in menze 37 000 37 000 35 359,— Člen 1 4 0 – Skupaj 37 000 37 000 35 359,— 1 4 1 Zdravstvena služba 1 4 1 0 Zdravstvena služba 50 000 56 000 16 220,— Člen 1 4 1 – Skupaj 50 000 56 000 16 220,— 1 4 2 Drugi izdatki 1 4 2 0 Drugi izdatki 96 000 102 000 84 000,— 1 4 2 1 Družbeni odnosi 2 000 Člen 1 4 2 – Skupaj 98 000 102 000 84 000,— POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 185 000 195 000 135 579,— POGLAVJE 1 5 1 5 2 Mobilnost 1 5 2 0 Izmenjave osebja p.m. p.m. 0,— 1 5 2 1 Začasno dodeljeni uradniki Centra v nacionalne uprave, mednarodne organizacije ali v institucije javnega sektorja ali podjetja p.m. p.m. 0,— Člen 1 5 2 – Skupaj p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 1 6 1 6 0 Socialne storitve 1 6 0 0 Dotacije za posebno pomoč p.m. p.m. p.m. Člen 1 6 0 – Skupaj p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Drugi socialni izdatki 1 6 2 0 Drugi socialni izdatki p.m. p.m. p.m. Člen 1 6 2 – Skupaj p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Vrtec 1 6 3 0 Vrtec 130 000 117 500 68 000,— Člen 1 6 3 – Skupaj 130 000 117 500 68 000,— 1 6 4 Dodatna pomoč za invalide 1 6 4 0 Dodatna pomoč za invalide 4 000 4 000 p.m. Člen 1 6 4 – Skupaj 4 000 4 000 p.m. POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ 134 000 121 500 68 000,— POGLAVJE 1 7 1 7 0 Reprezentanca in razvedrilo 1 7 0 0 Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo 7 000 7 000 6 814,— Člen 1 7 0 – Skupaj 7 000 7 000 6 814,— POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ 7 000 7 000 6 814,— POGLAVJE 1 9 1 9 0 Pokojnine 1 9 0 0 Pokojnine in odpravnine p.m. p.m. p.m. Člen 1 9 0 – Skupaj p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. Naslov 1 – Skupaj 16 469 800 15 464 000 13 410 055,— POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST POGLAVJE 1 6 — SOCIALNE STORITVE POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 Aktivno zaposleno osebje

1 1 0 0 Osnovne plače

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 12 007 000 10 385 800 8 983 763,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 66.

Iz teh sredstev se krijejo osnovne plače uradnikov in začasno zaposlenega osebja.

1 1 0 1 Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 750 000 770 000 698 466,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 62, 67 in 68 ter oddelek I Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo gospodinjski in otroški dodatek ter dodatek za šolanje za uradnike in začasno zaposleno osebje.

1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 560 000 1 550 000 1 419 485,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 69 ter člen 4 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za uradnike in začasno zaposleno osebje.

1 1 0 3 Dodatek za pisarniško pomoč

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 53 000 55 000 45 653,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 18(1) Priloge XIII.

Iz teh sredstev se krije izplačilo pavšalnega dodatka za pisarniško pomoč uradnikom in začasno zaposlenemu osebju iz kategorije AST, ki so se kot strojepisci ali stenografi, teleks upravljalci, črkostavci, poslovni tajniki ali glavni tajniki zaposlili pred 1. majem 2004.

1 1 1 Pomožno in lokalno osebje

1 1 1 0 Pomožno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 250 000 950 000 885 648,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in naslov III.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurami) in prispevki delodajalca za socialno varnost za pomožno osebje.

1 1 1 1 Pomožni tolmači

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in naslov III.

Ta sredstva se uporabijo samo, ko Skupna služba za tolmačenje in konference (SICS) ne more zagotoviti virov, ki jih potrebuje Prevajalski center, še zlasti pri sestankih upravnega odbora.

1 1 1 2 Lokalno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 4 in naslov V.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurami) in prispevki delodajalca za socialno varnost lokalnega osebja.

1 1 1 3 Pripravniki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 21 500 25 000 4 068,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za pripravnike.

1 1 1 5 Pogodbeno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3a in naslov IV.

1 1 2 Poklicno usposabljanje osebja

1 1 2 0 Poklicno usposabljanje osebja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 120 000 128 200 77 959,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 24a.

1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 408 300 356 000 317 051,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 72.

Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti.

Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje (3,4 % osnovne plače). Prispevek uradnika znaša 1,7 % osnovne plače.

1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 104 500 102 000 80 586,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 73 in člen 15 Priloge VIII.

Iz teh sredstev se krije:

— prispevek delodajalca za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (0,77 % osnovne plače),

— tako izračunanim sredstvom se dodata 2 % (stopnja se poveča na 0,7854 %) za pokritje izdatkov, ki jih ne krije zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 194 500 170 000 103 273,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 28a.

Iz teh sredstev se krije zavarovanje začasno zaposlenega osebja za primer brezposelnosti.

Uporabi se stopnja: 0,8 % osnovnih plač.

1 1 3 3 Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 42.

Iz teh sredstev se krijejo plačila Centra za uradnike in začasno zaposleno osebje za vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic v njihovi matični državi.

1 1 3 4 Prispevek za pokojninski sistem Skupnosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije prispevek delodajalca (Centra) za pokojninski sistem Skupnosti.

1 1 4 Razna nadomestila in dotacije

1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 000 2 000 793,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 70, 74 in 75.

Iz teh sredstev se krijejo:

— pomoč ob rojstvu otroka,

— pomoč v primeru smrti uradnika, plačilo celotnih osebnih prejemkov pokojnega, do konca tretjega meseca, šteto od meseca smrti, ter stroški za prevoz trupla do matičnega kraja umrlega.

1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 170 000 150 000 124 045,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 8 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalni potni stroški uradnikov in začasno zaposlenega osebja, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov, iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja.

1 1 4 3 Fiksni dodatki za posebne dolžnosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 14 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo fiksni dodatki za posebne dolžnosti za uradnike in začasno zaposleno osebje, ki redno povzročajo reprezentančne stroške v okviru svojih dolžnosti.

1 1 5 Nadurno delo

1 1 5 0 Nadurno delo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in Priloga VI.

Iz teh sredstev se krijejo pavšalna plačila ali plačila na urno postavko za nadure uradnikov in začasno zaposlenega osebja kategorije AST in lokalnega osebja, ki jim ni bilo mogoče dati prostega časa pod normalnimi pogoji.

1 1 7 Dodatne storitve

1 1 7 1 Svobodni tolmači in tehniki za konference

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Plačila samostojnim tolmačem, ki jih Center najame za neredne konference, za katere Komisija ne more priskrbeti tolmačenja.

Poleg osebnega prejemka ta postavka zajema prispevke za življenjsko zavarovanje, zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer smrti, in povračila potnih stroškov ter plačilo fiksnih dodatkov za potne stroške svobodnim tolmačem, s sedežem drugje kot v kraju zaposlitve.

1 1 7 5 Osebje agencije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 35 000 85 000 44 139,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije uporaba pomožnega osebja.

1 1 8 Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja

1 1 8 0 Razni izdatki za zaposlovanje osebja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 40 000 56 000 31 621,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 27 do 31 in 33.

Iz teh sredstev se krijejo izdatki zaposlovanja.

1 1 8 1 Potni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 8 000 6 000 3 085,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 in člen 7 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški uradnikov in začasno zaposlenega osebja (vključno z njihovimi družinskimi člani) ob nastopu ali prenehanju dela.

1 1 8 2 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 115 000 83 000 110 397,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev uradnikov in začasno zaposlenega osebja, ki morajo spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko prenehajo z delom in se naselijo drugje.

1 1 8 3 Stroški selitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 25 000 25 000 11 648,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev uradnikov in začasno zaposlenega osebja, ki morajo spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti ali ko so premeščeni na novo delovno mesto ali ko prenehajo z delom in se naselijo drugje.

1 1 8 4 Začasne dnevnice

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 125 000 72 500 123 352,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo dnevnice, do katerih so upravičeni uradniki in začasno zaposleno osebje, ki dokažejo, da so morali spremeniti kraj prebivanja ob prevzemu dolžnosti (vključno premestitev).

1 1 9 Korekcijski količniki in prilagoditve osebnih prejemkov

1 1 9 0 Korekcijski količniki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 55 000 75 000 54 364,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 64 in 65.

Iz teh sredstev se krije uskladitev osebnih prejemkov in nadurnega dela s korekcijskimi količniki za uradnike in začasno zaposleno osebje.

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0 Službena potovanja

1 3 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 100 000 94 000 80 266,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja ter dodatni ali izredni stroški, ki jih povzroči stalno osebje v interesu službe, v skladu z določbami v Kadrovskih predpisih za uradnike Evropskih skupnosti.

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0 Socialna in zdravstvena infrastruktura

1 4 0 0 Restavracije in menze

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 37 000 37 000 35 359,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški upravljanja restavracij in menz, zlasti stroški poslovanja, pogodbe za vzdrževanje objektov, dobava opreme itd.

1 4 1 Zdravstvena služba

1 4 1 0 Zdravstvena služba

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 50 000 56 000 16 220,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II.

1 4 2 Drugi izdatki

1 4 2 0 Drugi izdatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 96 000 102 000 84 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo prispevki za Odbor za družbene dejavnosti, kot tudi stroški novoletnih zabav.

1 4 2 1 Družbeni odnosi

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena za spodbujanje in finančno podporo za pobude, namenjene krepitvi družbenih odnosov med uslužbenci različnih narodnosti, kakor tudi za druge intervencije in subvencije v korist uslužbencev.

POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST

1 5 2 Mobilnost

1 5 2 0 Izmenjave osebja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodelitvijo ali začasno premestitvijo uradnikov in začasno zaposlenega osebja Centra nacionalnim ali mednarodnim oddelkom.

1 5 2 1 Začasno dodeljeni uradniki Centra v nacionalne uprave, mednarodne organizacije ali v institucije javnega sektorja ali podjetja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki v zvezi z dodelitvijo ali začasno premestitvijo uradnikov in začasno zaposlenega osebja Centra nacionalnim ali mednarodnim oddelkom.

POGLAVJE 1 6 — SOCIALNE STORITVE

1 6 0 Socialne storitve

1 6 0 0 Dotacije za posebno pomoč

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krije pomoč v obliki gotovine, do katere so lahko upravičeni uradnik, bivši uradnik ali sorodniki pokojnega uradnika, ki se znajdejo v težkih razmerah.

1 6 2 Drugi socialni izdatki

1 6 2 0 Drugi socialni izdatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krije pomoč družinam, novim prišlekom, pravna pomoč, podpora otroškim združenjem, pomoč sekretariatu združenja staršev.

1 6 3 Vrtec

1 6 3 0 Vrtec

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 130 000 117 500 68 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije Centrov delež stroška za varstvo otrok osebja Centra v vrtcih, ki jih ne upravlja Komisija.

1 6 4 Dodatna pomoč za invalide

1 6 4 0 Dodatna pomoč za invalide

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 4 000 4 000 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo povračila stroškov (razen stroškov zdravljenja) invalidnim aktivno zaposlenim uradnikom, zakoncem in vzdrževanim otrokom, po tem, ko so izčrpali upravičena nacionalna sredstva, če se ti stroški izkažejo kot potrebni in se jih utemelji z dokumentacijo, ki to dokazuje.

POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

1 7 0 Reprezentanca in razvedrilo

1 7 0 0 Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 7 000 7 000 6 814,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo reprezentančni stroški, kakor tudi stroški raznih sprejemov.

POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE

1 9 0 Pokojnine

1 9 0 0 Pokojnine in odpravnine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo pokojnine in odpravnine.

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najem stavb in s tem povezani stroški 1 676 000 926 000 802 647,— 2 0 1 Zavarovanje 9 000 10 000 0,— 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje p.m. p.m. 0,— 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 150 000 142 000 110 330,— 2 0 4 Opremljanje prostorov 500 000 40 500 31 521,— 2 0 5 Varnost in nadzor stavb 150 000 150 000 117 842,— 2 0 6 Nakup nepremičnin p.m. p.m. 0,— 2 0 8 Predhodni izdatki povezani z nakupom ali gradnjo stavb 25 000 25 000 9 502,— 2 0 9 Drugi izdatki p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 2 510 000 1 293 500 1 071 842,— POGLAVJE 2 1 2 1 0 Informatika 2 1 0 0 Dejavnosti računalniškega centra 1 865 000 1 450 000 746 114,— Člen 2 1 0 – Skupaj 1 865 000 1 450 000 746 114,— 2 1 2 2 1 2 0 Storitve računalniškega osebja 800 000 895 000 568 609,— Člen 2 1 2 – Skupaj 800 000 895 000 568 609,— POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 2 665 000 2 345 000 1 314 723,— POGLAVJE 2 2 2 2 0 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema 2 2 0 0 Novi nakupi 5 000 19 100 0,— 2 2 0 1 Zamenjava p.m. p.m. 0,— 2 2 0 2 Najem 27 000 16 900 33 072,— 2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo 2 000 2 000 617,— 2 2 0 4 Elektronska pisarniška oprema 6 000 5 000 20 227,— Člen 2 2 0 – Skupaj 40 000 43 000 53 916,— 2 2 1 Pohištvo 2 2 1 0 Novi nakupi 35 000 45 000 69 610,— 2 2 1 1 Zamenjava p.m. p.m. 0,— 2 2 1 2 Vzdrževanje, uporaba in popravilo 500 500 885,— Člen 2 2 1 – Skupaj 35 500 45 500 70 495,— 2 2 3 Vozila 2 2 3 0 Novi nakupi vozil p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Najem vozil 20 000 20 000 10 035,— 2 2 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil 5 000 5 000 3 919,— Člen 2 2 3 – Skupaj 25 000 25 000 13 954,— 2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico 2 2 5 0 Knjižnična zaloga, nakup knjig 20 000 20 000 5 278,— 2 2 5 1 Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema p.m. p.m. 0,— 2 2 5 2 Naročnine na časopise in revije 10 000 7 000 6 200,— 2 2 5 3 Slovarji za prevajalce 17 000 20 000 9 400,— 2 2 5 4 Vezava in vzdrževanje knjižničnih knjig p.m. p.m. 0,— Člen 2 2 5 – Skupaj 47 000 47 000 20 878,— POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 147 500 160 500 159 243,— POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material 35 000 35 000 30 353,— 2 3 2 Finančne obveznosti 2 3 2 0 Bančni stroški 10 000 20 000 3 942,— 2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik p.m. p.m. 0,— Člen 2 3 2 – Skupaj 10 000 20 000 3 942,— 2 3 3 Pravni stroški 8 000 12 000 0,— 2 3 4 Denarne odškodnine p.m. p.m. 0,— 2 3 5 Drugi izdatki za delovanje 2 3 5 0 Razna zavarovanja 14 000 14 500 13 000,— 2 3 5 2 Stroški internih srečanj 2 000 2 000 624,— 2 3 5 3 Selitve oddelkov 40 000 20 000 16 710,— 2 3 5 9 Drugi izdatki 30 000 33 000 973,— Člen 2 3 5 – Skupaj 86 000 69 500 31 307,— 2 3 9 Medinstitucionalne storitve 2 3 9 0 Prevajalske storitve s strani Komisije 20 000 20 000 73 920,— 2 3 9 1 Tolmačenje 68 000 65 000 80 300,— 2 3 9 2 Administrativne storitve s strani Komisije 97 500 92 500 88 500,— 2 3 9 3 Publikacije 40 000 40 000 32 532,— 2 3 9 4 Širjenje informacij 2 000 Člen 2 3 9 – Skupaj 227 500 217 500 275 252,— POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 366 500 354 000 340 854,— POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnina 2 4 0 0 Poštnina in stroški dostave 23 000 28 000 32 500,— Člen 2 4 0 – Skupaj 23 000 28 000 32 500,— 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in naročnine in stroški telekomunikacij 213 000 165 000 160 830,— Člen 2 4 1 – Skupaj 213 000 165 000 160 830,— POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 236 000 193 000 193 330,— POGLAVJE 2 5 2 5 0 Izdatki za srečanja 2 5 0 0 Srečanja na splošno 45 000 45 000 14 000,— Člen 2 5 0 – Skupaj 45 000 45 000 14 000,— 2 5 5 Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih 2 5 5 0 Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih 30 000 30 000 18 197,— Člen 2 5 5 – Skupaj 30 000 30 000 18 197,— POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ 75 000 75 000 32 197,— Naslov 2 – Skupaj 6 000 000 4 421 000 3 112 189,— POGLAVJE 2 0 — NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA

POGLAVJE 2 0 — NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

2 0 0 Najem stavb in s tem povezani stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 676 000 926 000 802 647,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe, dele stavb ali parkirnih prostorov, ki jih uporablja Prevajalski center.

2 0 1 Zavarovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 9 000 10 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo zavarovalne premije za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Center.

2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo redni izdatki.

2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 150 000 142 000 110 330,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov čiščenja (redno čiščenje, nakup proizvodov za vzdrževanje, pranje, beljenje, kemično čiščenje itd.), stroškov vzdrževanja tehnične opreme in instalacij (dvigal, sistemov za ogrevanje, za klimatizacijo itd.) ter stroškov odstranjevanja odpadkov.

2 0 4 Opremljanje prostorov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 500 000 40 500 31 521,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo opremljanje prostorov in popravila v stavbah.

2 0 5 Varnost in nadzor stavb

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 150 000 150 000 117 842,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki, povezani z varovanjem in varnostjo stavb, zlasti pogodbe o nadzorovanju stavb, najem in ponovna napolnitev gasilnih naprav, nakup in vzdrževanje gasilne opreme, zamenjava opreme uradnikov, ki delajo kot prostovoljni gasilci, stroški predpisanih inšpekcij.

2 0 6 Nakup nepremičnin

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije morebitni nakup stavbe za sedež Centra.

2 0 8 Predhodni izdatki povezani z nakupom ali gradnjo stavb

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 25 000 25 000 9 502,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za strokovna poročila v zvezi z nepremičninami.

2 0 9 Drugi izdatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi običajni stroški, ki niso posebej določeni, na primer obratovalni stroški razen storitev (voda, plin, elektrika), vzdrževanje, občinski davki in pomožni stroški.

POGLAVJE 2 1 — INFORMATIKA

2 1 0 Informatika

2 1 0 0 Dejavnosti računalniškega centra

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 865 000 1 450 000 746 114,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup ali lizing računalniške strojne opreme, razvoj programske opreme, vzdrževanje programske opreme ter programskih paketov in drugega računalniškega potrošnega materiala, itd.

2 1 2 0 Storitve računalniškega osebja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 800 000 895 000 568 609,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za zunanje osebje (operaterji, administratorji, sistemski inženirji itd.).

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 2 0 0 Novi nakupi

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 19 100 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje nakupov nove opreme (med drugim fotokopirnih strojev, faksov, skenerjev itd.) za shranjevanje dokumentacije, arhiviranje in upravljanje pošte.

2 2 0 1 Zamenjava

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Nakup opreme in naprav iz teh sredstev je odvisen od odstranitve opreme in naprav, ki jih je, v skladu z ustaljenim postopkom, potrebno odstraniti.

2 2 0 2 Najem

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 27 000 16 900 33 072,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije najem faksov, fotokopirnih strojev in raznih tehničnih naprav.

2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 000 2 000 617,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije vzdrževanje in popravilo opreme.

2 2 0 4 Elektronska pisarniška oprema

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 6 000 5 000 20 227,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nepredvideni stroški, povezani z elektronsko pisarniško opremo.

2 2 1 Pohištvo

2 2 1 0 Novi nakupi

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 35 000 45 000 69 610,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.

2 2 1 1 Zamenjava

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije zamenjava pohištva.

2 2 1 2 Vzdrževanje, uporaba in popravilo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 500 500 885,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije vzdrževanje in popravilo pohištva.

2 2 3 Vozila

2 2 3 0 Novi nakupi vozil

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup uradnega vozila Centra.

2 2 3 2 Najem vozil

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 20 000 20 000 10 035,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije najem dveh službenih vozil na podlagi dolgoročnih pogodb, kakor tudi izdatki za priložnosten najem vozil v primeru pojava nepredvidenih potreb.

2 2 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo vozil

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 5 000 3 919,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja prevoznih sredstev kot tudi uporabe javnih prevoznih sredstev.

2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0 Knjižnična zaloga, nakup knjig

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 20 000 20 000 5 278,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup knjig, dokumentov in drugih publikacij.

2 2 5 1 Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije pridobitev posebne opreme za knjižnice.

2 2 5 2 Naročnine na časopise in revije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 7 000 6 200,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje kotizacij in naročnin na časopise in revije za lastne potrebe Centra.

2 2 5 3 Slovarji za prevajalce

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 17 000 20 000 9 400,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup slovarjev.

2 2 5 4 Vezava in vzdrževanje knjižničnih knjig

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vezave in drugi stroški, ki nastajajo zaradi potrebnega vzdrževanja knjig in revij.

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 3 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 35 000 35 000 30 353,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup papirja in pisarniškega materiala.

2 3 2 Finančne obveznosti

2 3 2 0 Bančni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 20 000 3 942,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški in stroški povezave z medbančnim telekomunikacijskim omrežjem.

2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izgube zaradi tečajnih razlik, ki jih povzroči Center pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo odpisati na račun dobička iz tečajnih razlik.

2 3 3 Pravni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 8 000 12 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo predhodni pravni stroški in storitve odvetnikov ali drugih strokovnjakov.

2 3 4 Denarne odškodnine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo odškodnine in stroški poravnave terjatev do Centra (civilna odgovornost).

2 3 5 Drugi izdatki za delovanje

2 3 5 0 Razna zavarovanja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 14 000 14 500 13 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo kasko zavarovanje, zavarovanje civilne odgovornosti, zavarovanje proti tatvini in zavarovanje za kritje odgovornosti računovodij in upraviteljev blagajne predujmov.

2 3 5 2 Stroški internih srečanj

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 000 2 000 624,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z organizacijo internih srečanj.

2 3 5 3 Selitve oddelkov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 40 000 20 000 16 710,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški za selitve znotraj stavb.

2 3 5 9 Drugi izdatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 30 000 33 000 973,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi izdatki iz poslovanja, ki niso posebej določeni, namreč poročila o vrednotenju in honorarji za zunanje svetovalce.

2 3 9 Medinstitucionalne storitve

2 3 9 0 Prevajalske storitve s strani Komisije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 20 000 20 000 73 920,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo priskrbljene prevajalske storitve in tipkanje s strani Komisije, po naročilu Prevajalskega centra.

2 3 9 1 Tolmačenje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 68 000 65 000 80 300,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo storitve tolmačenja s strani različnih institucij, zlasti Komisije.

2 3 9 2 Administrativne storitve s strani Komisije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 97 500 92 500 88 500,—

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije (UL L 314, 7.12.1994, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1645/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 13), zlasti člen 12.

Iz teh sredstev se krije administrativna pomoč Prevajalskemu centru s strani Komisije.

2 3 9 3 Publikacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 40 000 40 000 32 532,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo zlasti stroški objav proračunskih in drugih obvestil Centra.

2 3 9 4 Širjenje informacij

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju vseh stroškov, povezanih z dejavnostjo „Širjenje informacij“, ter zlasti stroškov promocije in trženja (katalogov, zgibank, reklamnih oglasov, tržnih raziskav itd.) kakor tudi stroškov obveščanja in pomoči javnosti in strankam.

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0 Poštnina

2 4 0 0 Poštnina in stroški dostave

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 23 000 28 000 32 500,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštnino in dostavo, vključno za pakete poslane po pošti.

2 4 1 Telekomunikacije

2 4 1 0 Telefon, telegraf, teleks, radio, televizija in naročnine in stroški telekomunikacij

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 213 000 165 000 160 830,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin in komunikacij za telefon, faks in telekonferenco, stroški obdelave podatkov ter izdatki za telekomunikacijsko opremo.

POGLAVJE 2 5 — IZDATKI ZA SREČANJA

2 5 0 Izdatki za srečanja

2 5 0 0 Srečanja na splošno

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 45 000 45 000 14 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potni stroški, dnevnice in drugi stroški obiska in stroški urejanja formalnosti, ki jih povzročijo strokovnjaki, zlasti člani upravnega odbora in medinstitucionalnega odbora, ko so povabljeni k sodelovanju v odborih, delovnih nalogah ali delovnih skupinah. Ta sredstva tudi krijejo stroške povezane z organizacijo srečanj, če jih ne krije obstoječa infrastruktura.

2 5 5 Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih

2 5 5 0 Razni izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 30 000 30 000 18 197,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za organizacijo konferenc, kongresov in srečanj in udeležbo na njih.

NASLOV 3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Zunanje prevajalske storitve 3 0 0 0 Zunanje prevajalske storitve 9 811 200 10 739 000 7 308 656,— Člen 3 0 0 – Skupaj 9 811 200 10 739 000 7 308 656,— POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 9 811 200 10 739 000 7 308 656,— POGLAVJE 3 1 3 1 0 Izdatki za medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju 3 1 0 0 Izdatki za medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju p.m. p.m. 0,— Člen 3 1 0 – Skupaj p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— Naslov 3 – Skupaj 9 811 200 10 739 000 7 308 656,— POGLAVJE 3 0 — ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE POGLAVJE 3 1 — IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

POGLAVJE 3 0 — ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

3 0 0 Zunanje prevajalske storitve

3 0 0 0 Zunanje prevajalske storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 9 811 200 10 739 000 7 308 656,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo storitve zunanjih prevajalcev in zunanje storitve tipkanja in vnosa podatkov.

POGLAVJE 3 1 — IZDATKI ZA MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 1 0 Izdatki za medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju

3 1 0 0 Izdatki za medinstitucionalno sodelovanje na jezikovnem področju

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški povezani z dejavnostmi, ki jih določi Medinstitucionalni odbor za prevajanje in tolmačenje, z namenom spodbujanja medinstitucionalnega sodelovanja na jezikovnem področju.

NASLOV 10

REZERVE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 10 0 10 0 0 Začasno odobrena proračunska sredstva 10 0 0 0 Rezerve za prispevke delodajalca za pokojninski sistem Skupnosti 2 461 000 6 462 130 0,— 10 0 0 1 Rezerve za nakup nepremičnin p.m. 3 785 262 0,— 10 0 0 2 Varnostne rezerve 5 000 5 000 0,— 10 0 0 4 Rezerve za stalen sklad za predhodno financiranje p.m. p.m. 0,— Člen 10 0 0 – Skupaj 2 466 000 10 252 392 0,— POGLAVJE 10 0 – SKUPAJ 2 466 000 10 252 392 0,— Naslov 10 – Skupaj 2 466 000 10 252 392 0,— SKUPAJ ODHODKI 34 747 000 40 876 392 23 830 900,— POGLAVJE 10 0 — ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

POGLAVJE 10 0 — ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

10 0 0 Začasno odobrena proračunska sredstva

10 0 0 0 Rezerve za prispevke delodajalca za pokojninski sistem Skupnosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 461 000 6 462 130 0,—

Opombe

Rezerve, osnovane kot začasno odobrena proračunska sredstva za plačilo prispevkov delodajalca za pokojninski sistem Skupnosti.

Ta sredstva so začasno odobrena in se ne smejo uporabiti, dokler se ne prenesejo v postavko 1 1 3 4, v skladu z določbami Finančne uredbe Centra.

10 0 0 1 Rezerve za nakup nepremičnin

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 3 785 262 0,—

Opombe

Rezerve, osnovane kot začasno odobrena proračunska sredstva za morebiten nakup stavb.

Ta sredstva so začasno odobrena in se ne smejo uporabiti, dokler se ne prenesejo v postavko 2 0 6 0, v skladu z določbami Finančne uredbe Centra.

10 0 0 2 Varnostne rezerve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 5 000 0,—

Opombe

Varnostne rezerve.

10 0 0 4 Rezerve za stalen sklad za predhodno financiranje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Rezerve za zagotavljanje stalnega sklada za predhodno financiranje, kot določa člen 59 Finančne uredbe Centra.

Kadrovski načrt za Prevajalski center