SL Uradni list Evropske unije L 385/1

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2006 – sprememba proračuna 2

(2006/981/ES)

PRIHODKI

NASLOV 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

POGLAVJE 1 0 —

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0 0

Prihodki iz pristojbin in dajatev

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 22 000 000 26 000 000 9 500 000 4 700 000 31 500 000 30 700 000

Opombe

Predvideni lastni prihodki iz storitev Agencije.

NASLOV 2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 2 0 —

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0 0

Subvencija Evropske skupnosti

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 22 000 000 22 000 000 6 114 000 6 114 000 32 899 000 32 899 000

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 1592/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu.

NASLOV 3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

POGLAVJE 3 0 —

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0 0

Prispevki tretjih držav

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 550 000 550 000 85 000 85 000 635 000 635 000

ODHODKI

NASLOV 1

OSEBJE

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0

Osebje na delovnih mestih, ki so predvidena v kadrovskem načrtu

1 1 0 0

Osnovne plače

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 16 000 000 16 000 000 – 400 000 – 400 000 15 600 000 15 600 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66.

1 1 0 1

Družinski dodatki

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 490 000 1 490 000 – 165 000 – 165 000 1 325 000 1 325 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 ter oddelek I Priloge VII.

1 1 0 2

Dodatki za delo in bivanje v tujini

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 2 515 000 2 515 000 – 270 000 – 270 000 2 245 000 2 245 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 ter člen 4 Priloge VII.

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 0

Pomožno osebje

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 108 000 108 000 292 000 292 000 400 000 400 000

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 ter Naslov III.

1 1 1 1

Lokalno osebje

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila — — 30 000 30 000 30 000 30 000

Opombe

Za kritje osnovnih plač lokalnega osebja in vseh prispevkov za socialno varnost tega osebja.

1 1 1 2

Začasna pomoč (začasno osebje)

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 200 000 200 000 80 000 80 000 280 000 280 000

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 4 in Naslov IV.

1 1 1 3

Pogodbeno osebje

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 150 000 1 150 000 –50 000 –50 000 1 100 000 1 100 000

Opombe

Za kritje osnovnih plač pogodbenega osebja in vseh prispevkov za socialno varnost tega osebja.

1 1 3

Delodajalčevi prispevki za socialno varnost

1 1 3 0

Zavarovanje za primer bolezni

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 590 000 590 000 –9 000 –9 000 581 000 581 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 72 in 73.

1 1 3 1

Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 156 000 156 000 –3 000 –3 000 153 000 153 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 243 000 243 000 –19 000 –19 000 224 000 224 000

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev teh Skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

1 1 5

Nadure

1 1 5 0

Nadure

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 15 000 15 000 –10 000 –10 000 5 000 5 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 56 ter Priloga VI.

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 2

Administrativna pomoč iz institucij Skupnosti

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 150 000 150 000 –10 000 –10 000 140 000 140 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prejete pomoči iz institucij Skupnosti.

1 1 9

Korekcijski količniki

1 1 9 0

Korekcijski količniki

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 57 000 57 000 –2 000 –2 000 55 000 55 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65.

1 1 9 1

Prilagoditve osebnih prejemkov

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 192 000 192 000 4 000 4 000 196 000 196 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 65.

Finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 356, 31.12.1977, str. 1), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ECSC, Euratom) št. 2779/98 (UL L 347, 23.12.1998, str. 3).

Uredba Sveta (Euratom, ECSC, EGS) z dne 19. decembra 1991, ki spreminja Kadrovske predpise Evropskih skupnosti in pogoje o zaposlitvi drugih uslužbencev Evropskih skupnosti glede podrobnih predpisov o prilagoditvah osebnih prejemkov (UL L 361, 31.12.1991, str. 1).

POGLAVJE 1 2 —

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

1 2 0

Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja

1 2 0 0

Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 380 000 380 000 –80 000 –80 000 300 000 300 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga VII.

1 2 0 1

Potni stroški

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 190 000 190 000 –20 000 –20 000 170 000 170 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII.

1 2 0 2

Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 100 000 1 100 000 –14 000 –14 000 1 086 000 1 086 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev osebja, ki mora spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti.

1 2 0 3

Stroški selitve

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 482 000 482 000 – 112 000 – 112 000 370 000 370 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII.

POGLAVJE 1 3 —

SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški

1 3 0 0

Odhodki za poslovanje na službenih poteh

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 70 000 70 000 553 000 553 000 623 000 623 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški poslovanja na službenih potovanjih.

POGLAVJE 1 4 —

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 1

Zdravstvene storitve

1 4 1 0

Zdravstvene storitve

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 100 000 100 000 105 000 105 000 205 000 205 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zdravstvenih storitev.

1 4 2

Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje

1 4 2 0

Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 230 000 230 000 – 130 000 – 130 000 100 000 100 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški jezikovnih tečajev in drugih potreb po usposabljanju.

1 4 3

Socialno varstvo osebja

1 4 3 0

Socialno varstvo osebja

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 60 000 60 000 100 000 100 000 160 000 160 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki Agencije za dejavnosti socialnega varstva za njeno osebje.

POGLAVJE 1 7 —

SPREJEMI IN PRIREDITVE

1 7 0

Sprejemi in prireditve

1 7 0 0

Sprejemi in prireditve

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 30 000 30 000 5 000 5 000 35 000 35 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški uradnih sprejemov in prireditev Agencije.

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

POGLAVJE 2 0 —

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0

Stroški najema

2 0 0 0

Stroški najema

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 3 365 000 3 365 000 235 000 235 000 3 600 000 3 600 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila najemnin za stavbe ali dele stavb, ki jih uporablja Agencija, in najem parkirnih prostorov.

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 160 000 160 000 25 000 25 000 185 000 185 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški komunalnih storitev.

POGLAVJE 2 1 —

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 1 0

Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije

2 1 0 0

Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 280 000 280 000 –11 000 –11 000 269 000 269 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za licence programske opreme, namestitev, razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov ter potrošni material za obdelavo podatkov.

2 1 0 4

Usposabljanje na področju informacijske in komunikacijske tehnologije

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 85 000 85 000 5 000 5 000 90 000 90 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški potreb po usposabljanju v zvezi z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

POGLAVJE 2 3 —

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 2

Finančni stroški

2 3 2 0

Bančni stroški

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 6 000 6 000 12 000 12 000 18 000 18 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški.

2 3 2 9

Drugi finančni stroški

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 20 000 20 000 20 000 20 000 40 000 40 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo druge finančne obveznosti.

NASLOV 3

STROŠKI POSLOVANJA

POGLAVJE 3 0 —

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

3 0 0

Dejavnosti certifikacije

3 0 0 0

Dejavnosti certifikacije

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 11 452 000 15 452 000 14 548 000 9 748 000 26 000 000 25 200 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški storitev tehnične certifikacije, ki so bile oddane nacionalnim organom letalstva na zahtevo Agencije.

POGLAVJE 3 1 —

DEJAVNOSTI KAKOVOSTI IN STANDARDIZACIJE

3 1 0

Dejavnosti kakovosti in standardizacije

3 1 0 0

Dejavnosti kakovosti in standardizacije

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 861 000 861 000 – 510 000 – 510 000 351 000 351 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški dejavnosti kakovosti in standardizacije.

3 1 0 2

Knjižnica

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 15 000 15 000 15 000 15 000 30 000 30 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa posebnega tehničnega knjižničnega gradiva za Agencijo.

POGLAVJE 3 2 —

RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA

3 2 0

Tematska podatkovna baza

3 2 0 0

Programska oprema za oblikovanje pravil in podatkovne zbirke analiz nezgod in programska oprema za kakovost in standardizacijo

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 950 000 950 000 550 000 550 000 1 500 000 1 500 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nabave in nakupa nadzornega sistema za certifikacijski proces.

3 2 0 1

Sistem za upravljanje dokumentov

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 280 000 280 000 300 000 300 000 580 000 580 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prve faze razvoja sistema za upravljanje dokumentov.

3 2 0 2

Orodje za upravljanje certifikacije

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 250 000 250 000 250 000 250 000 500 000 500 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa druge programske opreme.

POGLAVJE 3 4 —

STROŠKI SESTANKOV

3 4 0

Stroški sestankov

3 4 0 1

Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti kakovosti in standardizacije

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 20 000 20 000 45 000 45 000 65 000 65 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije srečanj za dejavnosti kakovosti in standardizacije.

3 4 0 2

Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti oblikovanja pravil

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 60 000 60 000 150 000 150 000 210 000 210 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije srečanj za dejavnosti oblikovanja pravil.

POGLAVJE 3 5 —

IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

3 5 0

Izdatki za prevajanje in tolmačenje

3 5 0 3

Prevajanje študij, poročil in drugih dokumentov – vodstvo

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 150 000 150 000 40 000 40 000 190 000 190 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevajanja študij, poročil, letnih računov, proračuna kot tudi delovnih dokumentov za izvršnega direktorja v različne jezike Skupnosti.

POGLAVJE 3 6 —

DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

3 6 0

Dejavnosti oblikovanja pravil

3 6 0 0

Oddajanje dejavnosti oblikovanja pravil zunanjim izvajalcem

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 000 000 1 000 000 – 150 000 – 150 000 850 000 850 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški študij in najema zunanjih strokovnjakov, vključno z raziskavami.

POGLAVJE 3 7 —

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

3 7 0

Stroški službenih potovanj in stroški za reprezentanco

3 7 0 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – certifikacija

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 1 000 000 1 000 000 250 000 250 000 1 250 000 1 250 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja ter drugi s tem povezani ali izredni stroški, nastali med službenim potovanjem stalno zaposlenega osebja Direktorata za certifikacijo, v skladu s Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropskih skupnosti.

POGLAVJE 3 8 —

TEHNIČNO USPOSABLJANJE

3 8 0

Tehnično usposabljanje

3 8 0 1

Tehnično usposabljanje – kakovost in standardizacija

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 125 000 125 000 –20 000 –20 000 105 000 105 000

Opombe

Enako kot zgoraj za Direktorat za kakovost in standardizacijo.

POGLAVJE 3 9 —

DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA

3 9 0

Dejavnosti izvršnega direktorja

3 9 0 0

Varnostna strategija

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 40 000 40 000 –30 000 –30 000 10 000 10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški študij in operativni izdatki za Preiskave in raziskave analiz varnostne strategije in tveganj (SSAIR).

3 9 0 2

Pogodba z JAA

BUD 2006 BR 2006 2006 Obveze Plačila Obveze Plačila Obveze Plačila 350 000 350 000 100 000 100 000 450 000 450 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški storitev, ki ih je zahtevala Agencija na podlagi pogodbe z JAA (Skupne letalske oblasti). V proračunu 2005 in v predhodnem predlogu proračuna so ta sredstva navedena pod postavko 3 0 0 1.