SL Uradni list Evropske unije L 96/505

Eurojust proračun 2005

(2005/285/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 9 PRIHODKI 9 0 PRIHODKI 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 Naslov 9 – Skupaj 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 SKUPAJ ODHODKI 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20

NASLOV 9

PRIHODKI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 POGLAVJE 9 0 9 0 1 Subvencija iz splošnega proračuna EU 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 9 0 2 Bančne obresti p.m. p.m. 9 0 3 Drugo p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 Naslov 9 – Skupaj 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 SKUPAJ ODHODKI 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 POGLAVJE 9 0 — PRIHODKI

POGLAVJE 9 0 —

PRIHODKI

9 0 1

Subvencija iz splošnega proračuna EU

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20

9 0 2

Bančne obresti

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m.

9 0 3

Drugo

Proračunsko leto 2005 Proračunsko leto 2004 Proračunsko leto 2003 p.m. p.m. p.m.

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 1 Z ZAPOSLENIMI V USTANOVI POVEZANI STROŠKI 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 6 156 523 4 193 600 2 127 815,59 1 3 SLUŽBENA POTOVANJA 48 000 35 000 25 340,62 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 74 596 58 000 23 041,48 1 6 SOCIALNO SKRBSTVO 7 000 10 000 5 410,46 1 7 REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO 5 000 3 400 1 327,56 1 9 DOTACIJE ZA POKOJNINE IN ODPRAVNINE p.m. p.m. p.m. Naslov 1 – Skupaj 6 291 119 4 300 000 2 182 935,71 2 NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 2 0 NAJEMNINE IN NAJEMNINE ZEMLJIŠČ 1 734 547 1 947 000 1 953 925,95 2 1 OBDELAVA PODATKOV 200 650 300 000 179 516,75 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 154 000 146 000 513 805,94 2 3 TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI 79 052 45 000 34 289,74 2 4 POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA 340 632 422 000 359 419,25 Naslov 2 – Skupaj 2 508 881 2 860 000 3 040 957,63 3 OPERATIVNI STROŠKI 3 0 IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO 970 000 630 000 382 417,26 3 1 OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE 490 400 450 000 88 117,40 3 2 ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN 455 835 280 000 194 026,19 3 3 IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO 1 297 765 100 000 15 961,10 3 4 S PREVAJANJEM POVEZANO DELO 380 000 350 000 36 333,83 3 5 IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN 415 000 280 000 226 351,01 3 6 IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB 71 000 20 000 7 355,69 3 7 REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE 120 000 30 000 907,38 Naslov 3 – Skupaj 4 200 000 2 140 000 951 469,86 SKUPAJ ODHODKI 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20

NASLOV 1

Z ZAPOSLENIMI V USTANOVI POVEZANI STROŠKI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 1 1 1 1 0 Začasno osebje, zaposleno na delovnih mestih iz kadrovskega načrta 1 1 0 0 Osnovne plače (predmet dogovora) 3 011 709 1 950 000 643 164,85 1 1 0 1 Družinski dodatki 578 946 180 000 58 247,24 1 1 0 2 Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini (IDE) 488 798 295 000 90 880,62 1 1 0 3 Dodatki za tajnike (ISE) 26 428 26 000 6 153,40 Člen 1 1 0 – Skupaj 4 105 881 2 451 000 798 446,11 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 0 Pomožno/pogodbeno osebje p.m. p.m. 104 053,83 1 1 1 2 Lokalno osebje p.m. p.m. 1 1 1 3 Posebni svetovalci/Nacionalni strokovnjaki p.m. — p.m. Člen 1 1 1 – Skupaj p.m. — 104 053,83 1 1 2 Nadaljnje usposabljanje, ponovno usposabljanje in informiranje osebja 1 1 2 0 Usposabljanje in informiranje osebja 77 000 30 000 12 435,75 Člen 1 1 2 – Skupaj 77 000 30 000 12 435,75 1 1 3 Zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti 1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje 102 678 97 000 21 867,79 1 1 3 1 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni 26 426 25 000 5 595,49 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje 34 730 23 000 5 145,33 1 1 3 3 Pridobitev pokojninskih pravic za začasno osebje p.m. Člen 1 1 3 – Skupaj 163 834 145 000 32 608,61 1 1 4 Razna nadomestila in dotacije 1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine 45 995 600 1 1 4 1 Letni stroški za potovanja od kraja zaposlitve do matičnega kraja 138 194 60 000 10 346,17 1 1 4 2 Nadomestila za najemnino in prevoz na delovno mesto p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Nadomestila za lokalna potovanja p.m. p.m. p.m. 1 1 4 5 Posebna nadomestila za računovodje p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 4 – Skupaj 184 189 60 600 10 346,17 1 1 5 Nadurno delo 1 1 5 0 Nadurno delo 9 000 5 000 Člen 1 1 5 – Skupaj 9 000 5 000 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 2 Stroški organizacije sprejemov 1 1 7 4 Dodatke uradniške in začasne storitve 276 597 285 000 672 868,37 1 1 7 5 Dodatne storitve prevodi 100 000 90 698,60 1 1 7 7 Drugi ponudniki storitev 105 510 157 000 93 000,— Člen 1 1 7 – Skupaj 382 107 542 000 856 566,97 1 1 8 Izdatki v zvezi z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami 1 1 8 0 S kadrovanjem povezani izdatki 118 481 65 000 59 846,35 1 1 8 1 Potni stroški 30 600 10 000 3 823,16 1 1 8 2 Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev 175 196 135 000 13 188,30 1 1 8 3 Stroški selitve 156 000 125 000 31 852,60 1 1 8 4 Začasne dnevnice 191 131 200 000 78 731,79 Člen 1 1 8 – Skupaj 671 408 535 000 187 442,20 1 1 9 Uskladitve plač začasnega osebja 1 1 9 0 Korekcijski količniki (utežitve) 563 104 425 000 125 915,95 1 1 9 1 Začasna sredstva p.m. Člen 1 1 9 – Skupaj 563 104 425 000 125 915,95 POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 6 156 523 4 193 600 2 127 815,59 POGLAVJE 1 3 1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki 1 3 0 0 Stroški službenih potovanj osebja Eurojust 48 000 35 000 25 340,62 Člen 1 3 0 – Skupaj 48 000 35 000 25 340,62 POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 48 000 35 000 25 340,62 POGLAVJE 1 4 1 4 0 Restavracije in menze 1 4 0 0 Stroški obratovanja čajnih kuhinj in menz 25 572 10 000 9 241,81 1 4 0 1 Redna zamenjava in nadomestitev opreme 9 188 1 000 40,25 1 4 0 2 Oprema čajnih kuhinj in menz 15 000 10 476,06 Člen 1 4 0 – Skupaj 34 760 26 000 19 758,12 1 4 1 Zdravstvena služba 1 4 1 0 Zdravstvena služba 37 836 30 000 3 283,36 1 4 1 1 Nakup medicinske opreme 2 000 2 000 Člen 1 4 1 – Skupaj 39 836 32 000 3 283,36 POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 74 596 58 000 23 041,48 POGLAVJE 1 6 1 6 0 Socialno skrbstvo 1 6 0 0 Dotacije za posebno pomoč p.m. p.m. p.m. Člen 1 6 0 – Skupaj p.m. p.m. p.m. 1 6 1 Socialni stiki med zaposlenimi 1 6 1 0 Socialni stiki med zaposlenimi 5 000 5 000 5 373,36 Člen 1 6 1 – Skupaj 5 000 5 000 5 373,36 1 6 2 Drugi izdatki za dobro počutje 1 6 2 0 Drugi izdatki za dobro počutje 2 000 5 000 37,10 Člen 1 6 2 – Skupaj 2 000 5 000 37,10 POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ 7 000 10 000 5 410,46 POGLAVJE 1 7 1 7 0 Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo 1 7 0 0 Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo za začasno osebje 5 000 3 400 1 327,56 1 7 0 1 Izdatki za organizacijo sestankov Člen 1 7 0 – Skupaj 5 000 3 400 1 327,56 POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ 5 000 3 400 1 327,56 POGLAVJE 1 9 1 9 0 Pokojnine in subvencije pokojnin 1 9 0 0 Pokojnine in subvencije pokojnin p.m. p.m. p.m. Člen 1 9 0 – Skupaj p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. Naslov 1 – Skupaj 6 291 119 4 300 000 2 182 935,71 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO POGLAVJE 1 7 — REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO POGLAVJE 1 9 — DOTACIJE ZA POKOJNINE IN ODPRAVNINE

POGLAVJE 1 1 —

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0

Začasno osebje, zaposleno na delovnih mestih iz kadrovskega načrta

1 1 0 0

Osnovne plače (predmet dogovora)

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 3 011 709 1 950 000 643 164,85

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 66.

Iz navedenih sredstev se krijejo osnovne plače začasno zaposlenega osebja.

1 1 0 1

Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 578 946 180 000 58 247,24

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 62, 67 in 68 ter del I Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo gospodinjski dodatki, otroški dodatki ter dodatki za šolanje za stalne uradnike in začasno zaposleno osebje.

1 1 0 2

Nadomestila za izselitev in bivanje v tujini (IDE)

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 488 798 295 000 90 880,62

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 ter 69 in člen 4 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za izselitev in bivanje v tujini za uradnike ter začasno osebje.

1 1 0 3

Dodatki za tajnike (ISE)

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 26 428 26 000 6 153,40

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 4a Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo dodatki za pisarniško pomoč za začasno zaposleno osebje kategorije C, ki so zaposleni kot tajniki/stenotipisti, strojepisci, operaterji teleksa, oblikovalci dokumentov, višji tajniki ali glavni tajniki, zaposleni pred 1. majem 2004.

1 1 1

Drugo osebje

1 1 1 0

Pomožno/pogodbeno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. 104 053,83

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in člen 3(a) in naslov III.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurnim delom) pomožnega in pogodbenega osebja in prispevki delodajalca za socialno varnost.

1 1 1 2

Lokalno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 4 in naslov IV.

Iz teh sredstev se krijejo osebni prejemki (vključno z nadurnim delom) lokalnega osebja in prispevkov institucije za socialno varnost lokalnega osebja.

1 1 1 3

Posebni svetovalci/Nacionalni strokovnjaki

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. — p.m.

1 1 2

Nadaljnje usposabljanje, ponovno usposabljanje in informiranje osebja

1 1 2 0

Usposabljanje in informiranje osebja

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 77 000 30 000 12 435,75

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti tretji odstavek člena 24.

1 1 3

Zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti

1 1 3 0

Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 102 678 97 000 21 867,79

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 72.

Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti, zlasti člen 23.

Iz teh sredstev se krije prispevek institucije za zdravstveno zavarovanje (3,4 % osnovne plače), prispevek osebja pa znaša 1,7 % osnovne plače

1 1 3 1

Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 26 426 25 000 5 595,49

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 73.

Iz teh sredstev se krijejo prispevki institucije za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (0,875 % osnovne plače).

K izračunanim sredstvom sta dodana nadaljnja 2 % (s čimer se stopnja zviša na 0,8925 %) za kritje stroškov, ki jih zavarovanje ne krije (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 3 2

Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 34 730 23 000 5 145,33

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985, ki spreminja Kadrovske predpise za uradnike Evropskih skupnosti in Pogoje za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

Iz teh sredstev se krije nadomestilo za primer brezposelnosti začasnega osebja. Uporabljena stopnja: 1,15 % osnovnih plač.

1 1 3 3

Pridobitev pokojninskih pravic za začasno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 42.

Iz te postavke se krijejo plačila Eurojusta v imenu začasnega osebja z namenom pridobitve ali ohranitve njihovih pokojninskih pravic v matičnih državah.

1 1 4

Razna nadomestila in dotacije

1 1 4 0

Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 45 995 600

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 70, 74 in 75.

Iz teh sredstev se krije:

— pomoč ob rojstvu otroka,

— v primeru smrti uradnika, celotna plača preminulega do konca tretjega meseca, ki sledi mesecu smrti, in stroški za prevoz posmrtnih ostankov do matičnega kraja preminulega.

1 1 4 1

Letni stroški za potovanja od kraja zaposlitve do matičnega kraja

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 138 194 60 000 10 346,17

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 8 Priloge VII teh predpisov.

Iz teh sredstev se krijejo plačila zneska v višini potnih stroškov od kraja zaposlitve do matičnega kraja za zaposlene in, če so upravičeni do družinskega dodatka, za partnerja in vzdrževane družinske člane v vsakem koledarskem letu.

1 1 4 2

Nadomestila za najemnino in prevoz na delovno mesto

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 14a in 14b Priloge VII k tem predpisom.

Uredba št. 6/66/Euratom, 121/66/EGS Svetov z dne 28. julija 1966, ki navaja seznam krajev, za katere je mogoče prejeti nadomestilo za najemnino, najvišjo vsoto navedenega nadomestila in pravila za dodelitev (UL L 150, 12.8.1966 – UL posebna angleška izdaja (1965 do 1966) iz novembra 1972, str. 212).

Uredba št. 7/66/Euratom, 122/66/EGS Svetov z dne 28. julija 1966, ki navaja seznam krajev, za katere je mogoče prejeti nadomestilo za prevoz na delovno mesto, najvišjo vsoto navedenega nadomestila in pravila za dodelitev (UL L 150, 12.8.1966 – UL posebna angleška izdaja (1965 do 1966) iz novembra 1972, str. 214).

1 1 4 4

Nadomestila za lokalna potovanja

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 5

Posebna nadomestila za računovodje

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

1 1 5

Nadurno delo

1 1 5 0

Nadurno delo

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 9 000 5 000

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in Priloga VI k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju fiksnih nadomestil in nadomestil po urnih postavkah za nadurno delo uradnikov in pomožnih uslužbencev kategorij C in D ter lokalnega osebja, ki jim nadurno delo v skladu s predvidenim postopkom ni moglo biti nadomeščeno s prostim časom.

1 1 7

Dodatne storitve

1 1 7 2

Stroški organizacije sprejemov

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003

1 1 7 4

Dodatne uradniške in začasne storitve

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 276 597 285 000 672 868,37

1 1 7 5

Dodatne storitve prevodi

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 100 000 90 698,60

1 1 7 7

Drugi ponudniki storitev

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 105 510 157 000 93 000,—

1 1 8

Izdatki v zvezi z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami

1 1 8 0

S kadrovanjem povezani izdatki

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 118 481 65 000 59 846,35

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 27 do 31 in 33.

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi s postopki kadrovanja.

1 1 8 1

Potni stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 30 600 10 000 3 823,16

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 2 ter 71 in člen 7 Priloge VII.

Ta sredstva krijejo povračilo potnih stroškov osebja (vključno s stroški družinskih članov) ob nastopu dela in ob prenehanju delovnega razmerja.

1 1 8 2

Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 175 196 135 000 13 188,30

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Ta sredstva so namenjena kritju nadomestil za nastanitev osebja, ki se mora ob nastopu službe preseliti ali ko svoje dolžnosti dokončno prenehajo opravljati in se naselijo drugod.

1 1 8 3

Stroški selitve

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 156 000 125 000 31 852,60

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 ter 71 in člen 9 Priloge VII.

Ta sredstva so namenjena kritju selitve osebja, ki se mora ob nastopu službe ali ob premestitvi na novo delovno mesto ali ob dokončnem prenehanju opravljanja dolžnosti nastaniti drugod.

1 1 8 4

Začasne dnevnice

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 191 131 200 000 78 731,79

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII.

Ta sredstva so namenjena kritju dnevnic, do katerih so upravičeni uradniki in začasno osebje, ki lahko dokažejo, da so bili prisiljeni zamenjati kraj bivanja po prevzemu svojih dolžnosti (vključno s premestitvijo).

1 1 9

Uskladitve plač začasnega osebja

1 1 9 0

Korekcijski količniki (utežitve)

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 563 104 425 000 125 915,95

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 64 in 65 teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena kritju korekcijskih količnikov, ki veljajo za osebne dohodke uradnikov in začasnega osebja ter nadurno delo.

1 1 9 1

Začasna sredstva

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 65 teh predpisov.

Finančna uredba z dne 21. decembra 1977, ki velja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 356, 31.12.1977, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena in dopolnjena z Uredbo Sveta (ES, ESPJ, Euratom) št. 762/2001 (UL L 111, 20.4.2001, str. 1).

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 3830/91 z dne 19. decembra 1991, ki spreminja Kadrovske predpise za uradnike Evropskih skupnosti in Pogoje za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti glede podrobnih pravil o uskladitvi plač (UL L 361, 31.12.1991, str. 1).

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za uskladitve plač, ki jih je Svet odobril med proračunskim letom.

POGLAVJE 1 3 —

SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0

Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki

1 3 0 0

Stroški službenih potovanj osebja Eurojust

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 48 000 35 000 25 340,62

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju potnih stroškov, dnevnic in drugih tozadevnih ali izrednih stroškov, ki nastanejo v službenem interesu, skladno z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

POGLAVJE 1 4 —

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0

Restavracije in menze

1 4 0 0

Stroški obratovanja čajnih kuhinj in menz

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 25 572 10 000 9 241,81

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju obratovalnih stroškov restavracij in menz, zlasti pogodb za vzdrževanje infrastrukture in dobavo opreme.

1 4 0 1

Redna zamenjava in nadomestitev opreme

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 9 188 1 000 40,25

1 4 0 2

Oprema čajnih kuhinj in menz

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 15 000 10 476,06

1 4 1

Zdravstvena služba

1 4 1 0

Zdravstvena služba

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 37 836 30 000 3 283,36

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59 in člen 8 Priloge II k tem predpisom.

1 4 1 1

Nakup medicinske opreme

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 2 000 2 000

POGLAVJE 1 6 —

SOCIALNO SKRBSTVO

1 6 0

Socialno skrbstvo

1 6 0 0

Dotacije za posebno pomoč

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za pomoč v gotovini, ki se lahko dodeli uradniku, nekdanjemu uradniku ali tistim, ki preživijo preminulega uradnika in so v posebno težkih razmerah.

1 6 1

Socialni stiki med zaposlenimi

1 6 1 0

Socialni stiki med zaposlenimi

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 5 000 5 000 5 373,36

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za socialno interakcijo zaposlenih, kakor tudi izdatki za organizacijo zabav ob koncu leta itd.

1 6 2

Drugi izdatki za dobro počutje

1 6 2 0

Drugi izdatki za dobro počutje

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 2 000 5 000 37,10

POGLAVJE 1 7 —

REPREZENTANČNI STROŠKI IN IZDATKI ZA RAZVEDRILO

1 7 0

Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo

1 7 0 0

Reprezentančni stroški in izdatki za razvedrilo za začasno osebje

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 5 000 3 400 1 327,56

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo reprezentančni stroški in razni sprejemi.

1 7 0 1

Izdatki za organizacijo sestankov

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003

POGLAVJE 1 9 —

DOTACIJE ZA POKOJNINE IN ODPRAVNINE

1 9 0

Pokojnine in subvencije pokojnin

1 9 0 0

Pokojnine in subvencije pokojnin

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo dotacije za pokojnine in odpravnine.

NASLOV 2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najemnine in najemnine zemljišč 2 0 0 0 Najemnine in najemnine zemljišč 1 401 208 1 522 000 1 558 740,28 2 0 0 1 Garancije 2 0 0 2 Prispevki Člen 2 0 0 – Skupaj 1 401 208 1 522 000 1 558 740,28 2 0 1 Zavarovanje 2 0 1 0 Zavarovanje 3 487 5 000 3 103,35 Člen 2 0 1 – Skupaj 3 487 5 000 3 103,35 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 86 900 50 000 Člen 2 0 2 – Skupaj 86 900 50 000 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje 137 974 60 000 51 302,75 2 0 3 1 Obdelava odpadkov 5 715 5 000 Člen 2 0 3 – Skupaj 143 689 65 000 51 302,75 2 0 4 Opremljanje prostorov 2 0 4 0 Opremljanje prostorov p.m. 25 000 17 544,85 Člen 2 0 4 – Skupaj p.m. 25 000 17 544,85 2 0 5 Varnost stavb in osebja 2 0 5 0 Varovanje in nadzor stavb 39 215 250 000 300 436,15 2 0 5 1 Zdravje in varnost pri delu 7 084 10 000 12 040,48 Člen 2 0 5 – Skupaj 46 299 260 000 312 476,63 2 0 9 Drugi izdatki za stavbe 2 0 9 0 Drugi izdatki za stavbe 52 964 20 000 10 758,09 Člen 2 0 9 – Skupaj 52 964 20 000 10 758,09 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 1 734 547 1 947 000 1 953 925,95 POGLAVJE 2 1 2 1 0 Oprema, oprema za obdelavo podatkov in operativni stroški 2 1 0 0 Oprema za obdelavo podatkov 4 194 127 000 27 101,75 2 1 0 1 Razvoj in nakup programske opreme 185 696 153 000 152 415,— 2 1 0 2 Drugi izdatki 10 760 10 000 2 1 0 3 Svetovanje in študije p.m. 10 000 p.m. Člen 2 1 0 – Skupaj 200 650 300 000 179 516,75 POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 200 650 300 000 179 516,75 POGLAVJE 2 2 2 2 0 Tehnična oprema in naprave 2 2 0 0 Nakup p.m. 15 000 12 233,90 2 2 0 2 Najem p.m. 5 000 2 2 0 3 Vzdrževanje, uporaba ter popravila 1 212 1 000 2 2 0 4 Pisarniški stroji p.m. p.m. p.m. Člen 2 2 0 – Skupaj 1 212 21 000 12 233,90 2 2 1 Nakup, najem, vzdrževanje in popravila pohištva 2 2 1 0 Nakup pohištva 30 408 50 000 484 828,44 2 2 1 2 Najem pohištva p.m. 10 000 4 267,06 2 2 1 3 Vzdrževanje in popravilo pohištva p.m. p.m. p.m. Člen 2 2 1 – Skupaj 30 408 60 000 489 095,50 2 2 3 Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil 2 2 3 0 Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil 7 000 12 000 2 2 3 1 Zavarovanje in registracija vozil 6 380 8 000 3 777,55 Člen 2 2 3 – Skupaj 13 380 20 000 3 777,55 2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico 2 2 5 0 Knjižnični fond, nakup knjig 14 000 15 000 2 2 5 1 Posebna oprema za knjižnice, dokumentacijo in razmnoževanje p.m. 10 000 p.m. 2 2 5 2 Naročnine na časopise in periodični tisk, monografije, periodika in referenčna dela 30 000 10 000 8 698,99 2 2 5 4 Vezava in konservacija knjižničnega fonda — p.m. 2 2 5 5 Naročnine in nakup informativnih medijev in elektronske naročnine 65 000 10 000 2 2 5 8 Dokumentacijske podatkovne baze — p.m. 0,— Člen 2 2 5 – Skupaj 109 000 45 000 0,— POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 154 000 146 000 513 805,94 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniški material in potrebščine 2 3 0 0 Pisarniški material in potrebščine 44 052 40 000 32 882,85 Člen 2 3 0 – Skupaj 44 052 40 000 32 882,85 2 3 2 Finančne dajatve 2 3 2 0 Bančni stroški 2 000 1 200 1 061,05 2 3 2 1 Izgube zaradi menjalniških tečajev p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Druge finančne dajatve 3 000 800 Člen 2 3 2 – Skupaj 5 000 2 000 1 061,05 2 3 3 Pravni stroški 2 3 3 0 Pravni stroški 30 000 p.m. Člen 2 3 3 – Skupaj 30 000 p.m. 2 3 4 Škode 2 3 4 0 Škode p.m. p.m. p.m. 2 3 4 1 Kompenzacija p.m. p.m. p.m. Člen 2 3 4 – Skupaj p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Drugi operativni izdatki 2 3 5 0 Razna zavarovanja p.m. p.m. p.m. 2 3 5 4 Selitve oddelkov in s tem povezana dela p.m. 3 000 345,84 2 3 5 5 Drobni stroški p.m. p.m. p.m. 2 3 5 9 Drugi operativni izdatki p.m. p.m. p.m. Člen 2 3 5 – Skupaj p.m. 3 000 345,84 POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 79 052 45 000 34 289,74 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštni stroški 2 4 0 0 Poštni stroški 15 700 10 000 6 349,32 Člen 2 4 0 – Skupaj 15 700 10 000 6 349,32 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Naročnine in izdatki za telekomunikacije 218 798 180 000 156 473,49 2 4 1 1 Nakup in namestitev opreme 1 200 12 000 Člen 2 4 1 – Skupaj 219 998 192 000 156 473,49 2 4 2 Računalniška infrastruktura 2 4 2 0 Računalniški center 69 757 90 000 78 123,42 2 4 2 1 Oprema in programska oprema za oddelčne sisteme 35 177 120 000 118 473,02 2 4 2 2 Tehnična in logistična podpora ter pomoč uporabnikom p.m. 10 000 Člen 2 4 2 – Skupaj 104 934 220 000 196 596,44 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 340 632 422 000 359 419,25 Naslov 2 – Skupaj 2 508 881 2 860 000 3 040 957,63 POGLAVJE 2 0 — NAJEMNINE IN NAJEMNINE ZEMLJIŠČ POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI POGLAVJE 2 4 — POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 2 0 —

NAJEMNINE IN NAJEMNINE ZEMLJIŠČ

2 0 0

Najemnine in najemnine zemljišč

2 0 0 0

Najemnine in najemnine zemljišč

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 1 401 208 1 522 000 1 558 740,28

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo najemnine za stavbe.

2 0 0 1

Garancije

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003

2 0 0 2

Prispevki

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003

2 0 1

Zavarovanje

2 0 1 0

Zavarovanje

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 3 487 5 000 3 103,35

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila zavarovalnih premij za stavbe, ki jih zaseda Eurojust.

2 0 2

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 86 900 50 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila tekočih stroškov.

2 0 3

Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0

Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 137 974 60 000 51 302,75

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Eurojust.

2 0 3 1

Obdelava odpadkov

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 5 715 5 000

2 0 4

Opremljanje prostorov

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški opremljanja prostorov in popravil stavb.

2 0 4 0

Opremljanje prostorov

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. 25 000 17 544,85

Opombe

Iz teh sredstev se v glavnem krijejo stroški vzpostavitve in namestitve arhivov Eurojusta.

2 0 5

Varnost stavb in osebja

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki za stavbe v zvezi z varnostjo in sigurnostjo, zlasti pogodbe za nadzor stavb, najem in polnjenje gasilnih aparatov, nakup in vzdrževanje protipožarne opreme, zamenjavo opreme uradnikov, ki nastopajo v vlogi prostovoljnih gasilcev, stroški izvajanja zakonsko predpisanih pregledov.

2 0 5 0

Varovanje in nadzor stavb

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 39 215 250 000 300 436,15

2 0 5 1

Zdravje in varnost pri delu

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 7 084 10 000 12 040,48

2 0 9

Drugi izdatki za stavbe

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi tekoči izdatki za stavbe, ki niso posebej predvideni, na primer administrativni stroški, razen storitev (voda, plin elektrika), vzdrževanja, občinskih davkov in tekočih stroškov.

2 0 9 0

Drugi izdatki za stavbe

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 52 964 20 000 10 758,09

POGLAVJE 2 1 —

OBDELAVA PODATKOV

2 1 0

Oprema, oprema za obdelavo podatkov in operativni stroški

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup ali najem obdelave podatkov, razvoj programske opreme, vzdrževanje paketov programske opreme, potrošni material za obdelavo podatkov, itd.

2 1 0 0

Oprema za obdelavo podatkov

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 4 194 127 000 27 101,75

2 1 0 1

Razvoj in nakup programske opreme

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 185 696 153 000 152 415,—

2 1 0 2

Drugi izdatki

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 10 760 10 000

2 1 0 3

Svetovanje in študije

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. 10 000 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za zunanje operativno osebje (operaterji, administratorji, sistemski inženirji, itd.).

POGLAVJE 2 2 —

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0

Tehnična oprema in naprave

2 2 0 0

Nakup

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. 15 000 12 233,90

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo začetne dobave opreme za shranjevanje dokumentacije, arhiviranje in upravljanje s pošto.

2 2 0 2

Najem

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. 5 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije najem telefaksov, fotokopirnih strojev in raznih tehničnih naprav.

2 2 0 3

Vzdrževanje, uporaba ter popravila

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 1 212 1 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil opreme.

2 2 0 4

Pisarniški stroji

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nepredvideni stroški v zvezi z elektronsko pisarniško opremo.

2 2 1

Nakup, najem, vzdrževanje in popravila pohištva

2 2 1 0

Nakup pohištva

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 30 408 50 000 484 828,44

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.

2 2 1 2

Najem pohištva

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. 10 000 4 267,06

Opombe

Iz teh sredstev se krije najem pohištva.

2 2 1 3

Vzdrževanje in popravilo pohištva

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krije vzdrževanje in popravila pohištva.

2 2 3

Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil

2 2 3 0

Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 7 000 12 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup uradnih vozil za Eurojust, najem avtomobilov ali prevoznih sredstev za zadovoljitev nepredvidljivih potreb in obratovalni ter vzdrževalni stroški prevoznih sredstev.

2 2 3 1

Zavarovanje in registracija vozil

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 6 380 8 000 3 777,55

Opombe

Iz teh sredstev se krije zavarovanje in registracija Eurojustovih vozil.

2 2 5

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0

Knjižnični fond, nakup knjig

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 14 000 15 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup knjig, dokumentov in ostalih publikacij.

2 2 5 1

Posebna oprema za knjižnice, dokumentacijo in razmnoževanje

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. 10 000 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krije pridobitev posebne opreme za knjižnice.

2 2 5 2

Naročnine na časopise in periodični tisk, monografije, periodika in referenčna dela

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 30 000 10 000 8 698,99

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin na časopise in periodiko v skladu s potrebami Eurojusta.

2 2 5 4

Vezava in konservacija knjižničnega fonda

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 — p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vezav in drugi neizogibni stroški v zvezi z ohranjanjem knjig in periodike.

2 2 5 5

Naročnine in nakup informativnih medijev in elektronske naročnine

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 65 000 10 000

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup avtomatiziranega knjižničnega sistema za Eurojust.

2 2 5 8

Dokumentacijske podatkovne baze

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 — p.m. 0,—

POGLAVJE 2 3 —

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 3 0

Pisarniški material in potrebščine

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo nakupi papirja in pisarniškega materiala.

2 3 0 0

Pisarniški material in potrebščine

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 44 052 40 000 32 882,85

2 3 2

Finančne dajatve

2 3 2 0

Bančni stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 2 000 1 200 1 061,05

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški.

2 3 2 1

Izgube zaradi menjalniških tečajev

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izgube zaradi menjalniških tečajev, ki jih Eurojust povzroči z upravljanjem svojega proračuna v višini, ki je ni mogoče izenačiti z dobički zaradi menjalniških tečajev.

2 3 2 9

Druge finančne dajatve

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 3 000 800

2 3 3

Pravni stroški

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo preliminarni sodni stroški in storitve odvetnikov ali drugih strokovnjakov.

2 3 3 0

Pravni stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 30 000 p.m.

2 3 4

Škode

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo škode in stroški plačila na Eurojust vloženih zahtevkov (civilna odgovornost)

2 3 4 0

Škode

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

2 3 4 1

Kompenzacija

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Drugi operativni izdatki

2 3 5 0

Razna zavarovanja

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razne vrste zavarovanj (večrizično, civilna odgovornost, kraja, računalniki in odgovornost plačila kompenzacije s strani računovodij in upravljavcev predujmov).

2 3 5 4

Selitve oddelkov in s tem povezana dela

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. 3 000 345,84

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški selitev znotraj stavbe.

2 3 5 5

Drobni stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razne vrste drobnih stroškov, ki utegnejo nastati med vsakodnevnim delom Eurojusta.

2 3 5 9

Drugi operativni izdatki

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo drugi operativni izdatki, ki niso posebej predvideni.

POGLAVJE 2 4 —

POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

2 4 0

Poštni stroški

2 4 0 0

Poštni stroški

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 15 700 10 000 6 349,32

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštne in dostavne stroške, vključno s poštnimi pošiljkami.

2 4 1

Telekomunikacije

2 4 1 0

Naročnine in izdatki za telekomunikacije

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 218 798 180 000 156 473,49

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški naročnin in komunikacij po telefonu, telefaksu in telekonferencah ter s telekomunikacijsko opremo povezani izdatki.

2 4 1 1

Nakup in namestitev opreme

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 1 200 12 000

2 4 2

Računalniška infrastruktura

2 4 2 0

Računalniški center

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 69 757 90 000 78 123,42

Opombe

Iz teh sredstev se krije delovanje in oprema računalniškega centra.

2 4 2 1

Oprema in programska oprema za oddelčne sisteme

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 35 177 120 000 118 473,02

2 4 2 2

Tehnična in logistična podpora ter pomoč uporabnikom

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. 10 000

NASLOV 3

OPERATIVNI STROŠKI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Sestanki 3 0 0 0 Koordinacijski sestanki kolegijev 440 000 326 000 160 477,13 3 0 0 1 Kolegiji 50 000 57 000 41 855,99 3 0 0 2 Sestanki z drugimi ustanovami – Europol itd. 80 000 10 000 3 673,56 3 0 0 3 Sestanki v zvezi z razširitvijo 10 000 47 000 9 651,65 3 0 0 4 Drugi sestanki 80 000 15 000 6 466,59 Člen 3 0 0 – Skupaj 660 000 455 000 222 124,92 3 0 1 Seminarji 3 0 1 0 Seminarji/strateški koordinacijski sestanki 250 000 150 000 139 792,34 Člen 3 0 1 – Skupaj 250 000 150 000 139 792,34 3 0 2 Izdatki za razvedrilo in reprezentanco 3 0 2 0 Razvedrilo 13 000 1 000 3 0 2 1 Reprezentančni izdatki 40 000 20 000 20 500,— 3 0 2 2 Drugi izdatki v zvezi z reprezentanco 7 000 4 000 Člen 3 0 2 – Skupaj 60 000 25 000 20 500,— POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 970 000 630 000 382 417,26 POGLAVJE 3 1 3 1 0 Operativne misije, delo nacionalnega člana v domači državi 3 1 0 0 Operativne misije, delo nacionalnega člana v domači državi 223 400 192 900 69 261,44 Člen 3 1 0 – Skupaj 223 400 192 900 69 261,44 3 1 1 Razširitvene misije 3 1 1 0 Razširitvene misije 7 000 50 000 2 017,39 Člen 3 1 1 – Skupaj 7 000 50 000 2 017,39 3 1 2 Skupne misije 3 1 2 0 Skupne misije 210 000 207 100 15 366,28 Člen 3 1 2 – Skupaj 210 000 207 100 15 366,28 3 1 3 Druge misije 3 1 3 0 Druge misije 50 000 — 1 472,29 Člen 3 1 3 – Skupaj 50 000 — 1 472,29 POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 490 400 450 000 88 117,40 POGLAVJE 3 2 3 2 0 Odnosi z javnostmi in spletna stran 3 2 0 0 Odnosi z javnostmi 75 000 152 500 139 567,42 3 2 0 1 Vzdrževanje spletne strani 23 000 2 000 946,— 3 2 0 2 Publikacije, informativni material 70 835 29 500 3 2 0 3 Izdelava letnega poročila 287 000 95 000 53 512,77 3 2 0 4 Drugi s publikacijami povezani izdatki p.m. 1 000 0,— Člen 3 2 0 – Skupaj 455 835 280 000 194 026,19 POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ 455 835 280 000 194 026,19 POGLAVJE 3 3 3 3 0 Nakup knjig 3 3 0 0 Nakup knjig 303 140 62 000 11 641,60 Člen 3 3 0 – Skupaj 303 140 62 000 11 641,60 3 3 1 Operativna obdelava podatkov 3 3 1 0 Projekti 574 625 26 000 4 319,50 3 3 1 1 Tehnična oprema in naprave 420 000 12 000 Člen 3 3 1 – Skupaj 994 625 38 000 4 319,50 POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ 1 297 765 100 000 15 961,10 POGLAVJE 3 4 3 4 0 Prevajanje dokumentov 3 4 0 0 Prevajanje na CDT 80 000 330 000 35 972,42 3 4 0 1 Prevajanje s strani drugih agencij 300 000 20 000 361,41 Člen 3 4 0 – Skupaj 380 000 350 000 36 333,83 POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ 380 000 350 000 36 333,83 POGLAVJE 3 5 3 5 0 Projekti EJN 3 5 0 0 Projekti EJN 240 000 160 000 115 000,— Člen 3 5 0 – Skupaj 240 000 160 000 115 000,— 3 5 1 Sestanki EJN 3 5 1 0 Sestanki EJN 165 000 110 000 100 663,02 Člen 3 5 1 – Skupaj 165 000 110 000 100 663,02 3 5 2 Reprezentančni izdatki EJN 3 5 2 0 Reprezentančni izdatki EJN p.m. 5 000 1 955,90 Člen 3 5 2 – Skupaj p.m. 5 000 1 955,90 3 5 3 Drugi z EJN povezani izdatki 3 5 3 0 Drugi z EJN povezani izdatki 10 000 5 000 8 732,09 Člen 3 5 3 – Skupaj 10 000 5 000 8 732,09 POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ 415 000 280 000 226 351,01 POGLAVJE 3 6 3 6 0 Sestanki JSB 3 6 0 0 Sestanki JSB 46 000 19 000 7 355,69 Člen 3 6 0 – Skupaj 46 000 19 000 7 355,69 3 6 1 Reprezentančni izdatki JSB 3 6 1 0 Reprezentančni izdatki JSB 3 000 1 000 Člen 3 6 1 – Skupaj 3 000 1 000 3 6 2 Drugi izdatki za JSB 3 6 2 0 Drugi izdatki za JSB 22 000 — Člen 3 6 2 – Skupaj 22 000 — POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ 71 000 20 000 7 355,69 POGLAVJE 3 7 3 7 0 Rezerve za nepredvidene dogodke 3 7 0 0 Rezerve za nepredvidene dogodke 120 000 30 000 907,38 Člen 3 7 0 – Skupaj 120 000 30 000 907,38 POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ 120 000 30 000 907,38 Naslov 3 – Skupaj 4 200 000 2 140 000 951 469,86 SKUPAJ ODHODKI 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 POGLAVJE 3 0 — IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO POGLAVJE 3 1 — OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE POGLAVJE 3 2 — ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN POGLAVJE 3 3 — IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO POGLAVJE 3 4 — S PREVAJANJEM POVEZANO DELO POGLAVJE 3 5 — IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN POGLAVJE 3 6 — IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB POGLAVJE 3 7 — REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

POGLAVJE 3 0 —

IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo osnovne naloge Eurojusta v zvezi z organizacijo sestankov in seminarjev z namenom koordinacije študij primerov in s primeri povezanih tem v vseh državah članicah.

3 0 0

Sestanki

3 0 0 0

Koordinacijski sestanki kolegijev

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 440 000 326 000 160 477,13

3 0 0 1

Kolegiji

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 50 000 57 000 41 855,99

3 0 0 2

Sestanki z drugimi ustanovami – Europol itd.

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 80 000 10 000 3 673,56

3 0 0 3

Sestanki v zvezi z razširitvijo

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 10 000 47 000 9 651,65

3 0 0 4

Drugi sestanki

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 80 000 15 000 6 466,59

3 0 1

Seminarji

3 0 1 0

Seminarji/strateški koordinacijski sestanki

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 250 000 150 000 139 792,34

3 0 2

Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

3 0 2 0

Razvedrilo

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 13 000 1 000

3 0 2 1

Reprezentančni izdatki

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 40 000 20 000 20 500,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo reprezentančni stroški v imenu Eurojusta.

3 0 2 2

Drugi izdatki v zvezi z reprezentanco

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 7 000 4 000

POGLAVJE 3 1 —

OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razne vrste misij nacionalnih članov in pomočnikov Eurojusta v zvezi z opravljanjem njihovih koordinacijskih in kooperacijskih aktivnosti.

3 1 0

Operativne misije, delo nacionalnega člana v domači državi

3 1 0 0

Operativne misije, delo nacionalnega člana v domači državi

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 223 400 192 900 69 261,44

3 1 1

Razširitvene misije

3 1 1 0

Razširitvene misije

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 7 000 50 000 2 017,39

3 1 2

Skupne misije

3 1 2 0

Skupne misije

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 210 000 207 100 15 366,28

3 1 3

Druge misije

3 1 3 0

Druge misije

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 50 000 — 1 472,29

POGLAVJE 3 2 —

ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

3 2 0

Odnosi z javnostmi in spletna stran

3 2 0 0

Odnosi z javnostmi

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 75 000 152 500 139 567,42

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo Eurojustove dejavnosti odnosov z javnostmi v zvezi z obravnavanjem zunanjih virov mednarodne komunikacije.

3 2 0 1

Vzdrževanje spletne strani

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 23 000 2 000 946,—

3 2 0 2

Publikacije, informativni material

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 70 835 29 500

3 2 0 3

Izdelava letnega poročila

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 287 000 95 000 53 512,77

3 2 0 4

Drugi s publikacijami povezani izdatki

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. 1 000 0,—

POGLAVJE 3 3 —

IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO

3 3 0

Nakup knjig

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo potrebe Eurojustovih dejavnosti v smislu dokumentacijske podpore študij primerov.

3 3 0 0

Nakup knjig

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 303 140 62 000 11 641,60

3 3 1

Operativna obdelava podatkov

3 3 1 0

Projekti

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 574 625 26 000 4 319,50

Opombe

Iz teh sredstev se krije razvoj sistema za vodenje primerov, varnega omrežja in varnih komunikacijskih povezav z državami članicami in ostalimi sodelujočimi partnerji.

3 3 1 1

Tehnična oprema in naprave

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 420 000 12 000

POGLAVJE 3 4 —

S PREVAJANJEM POVEZANO DELO

3 4 0

Prevajanje dokumentov

3 4 0 0

Prevajanje na CDT

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 80 000 330 000 35 972,42

Opombe

Iz teh sredstev se krije prevajanje s primeri povezanih materialov ali ostale operativne potrebe Eurojusta.

3 4 0 1

Prevajanje s strani drugih agencij

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 300 000 20 000 361,41

POGLAVJE 3 5 —

IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN

Opombe

Skladno s členom 26(2.b) sklepa Eurojusta mora EJN črpati sredstva Eurojusta.

3 5 0

Projekti EJN

3 5 0 0

Projekti EJN

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 240 000 160 000 115 000,—

3 5 1

Sestanki EJN

3 5 1 0

Sestanki EJN

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 165 000 110 000 100 663,02

3 5 2

Reprezentančni izdatki EJN

3 5 2 0

Reprezentančni izdatki EJN

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 p.m. 5 000 1 955,90

3 5 3

Drugi z EJN povezani izdatki

3 5 3 0

Drugi z EJN povezani izdatki

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 10 000 5 000 8 732,09

POGLAVJE 3 6 —

IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB

Opombe

Skladno s členom 23(10) sklepa Eurojusta mora stroške sekretariata Skupnega nadzornega telesa (JSB) kriti proračun Eurojusta.

3 6 0

Sestanki JSB

3 6 0 0

Sestanki JSB

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 46 000 19 000 7 355,69

3 6 1

Reprezentančni izdatki JSB

3 6 1 0

Reprezentančni izdatki JSB

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 3 000 1 000

3 6 2

Drugi izdatki za JSB

3 6 2 0

Drugi izdatki za JSB

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 22 000 —

POGLAVJE 3 7 —

REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

3 7 0

Rezerve za nepredvidene dogodke

3 7 0 0

Rezerve za nepredvidene dogodke

Odobrena sredstva 2005 Odobritve 2004 Izvedba 2003 120 000 30 000 907,38