SL Uradni list Evropske unije L 126/637

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2007

(2007/295/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 1 PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV 1 0 PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— Naslov 1 – Skupaj 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— 2 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 2 0 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— Naslov 2 – Skupaj 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— 3 PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV 3 0 PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV 450 000 635 000 p.m. Naslov 3 – Skupaj 450 000 635 000 p.m. 4 PRISPEVKI DRUGIH 4 0 PRISPEVKI DRUGIH 336 000 1 273 000 1 425 000,— Naslov 4 – Skupaj 336 000 1 273 000 1 425 000,— 5 UPRAVNO POSLOVANJE 5 0 UPRAVNO POSLOVANJE 418 000 90 000 46 605,— Naslov 5 – Skupaj 418 000 90 000 46 605,— 6 PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU 6 0 PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU p.m. 66 000 0,— Naslov 6 – Skupaj p.m. 66 000 0,— 7 POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA 7 0 POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA p.m. p.m. p.m. Naslov 7 – Skupaj p.m. p.m. p.m. SKUPAJ ODHODKI 60 144 000 66 463 000 36 132 374,—

NASLOV 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 1 0 1 0 0 Prihodki iz pristojbin in dajatev 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— 1 0 1 Prihodki od prodaje publikacij p.m. p.m. p.m. 1 0 2 Skupni odbor za vrednotenje delovanja (JOEB) 0 p.m. POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— Naslov 1 – Skupaj 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— POGLAVJE 1 0 — PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

POGLAVJE 1 0 — PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0 0 Prihodki iz pristojbin in dajatev

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 34 500 000 31 500 000 15 730 769,—

Opombe

Predvideni lastni prihodki iz storitev Agencije (Odbor za pregled vzdrževanja – MRB in Skupni odbor za vrednotenje delovanja – JOEB).

1 0 1 Prihodki od prodaje publikacij

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (UL L 240, 7.9.2002, str. 1) in zlasti člen 48 Uredbe.

1 0 2 Skupni odbor za vrednotenje delovanja (JOEB)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 0 p.m.

Opombe

Okvirna pogodba o opravljanju storitev EASA-2006-C39.

NASLOV 2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Subvencija Evropske skupnosti 22 440 000 28 114 000 18 930 000,— 2 0 1 Bilanca izkaza realizacije proračuna za proračunsko leto 2004 2 000 000 4 785 000 0,— POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— Naslov 2 – Skupaj 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 2 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0 0 Subvencija Evropske skupnosti

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 22 440 000 28 114 000 18 930 000,—

Opombe

Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (UL L 240, 7.9.2002, str. 1).

2 0 1 Bilanca izkaza realizacije proračuna za proračunsko leto 2004

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 2 000 000 4 785 000 0,—

Opombe

Bilanca izkaza realizacije proračuna za predhodna proračunska leta.

NASLOV 3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Prispevki tretjih držav 450 000 635 000 p.m. POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 450 000 635 000 p.m. Naslov 3 – Skupaj 450 000 635 000 p.m. POGLAVJE 3 0 — PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

POGLAVJE 3 0 — PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0 0 Prispevki tretjih držav

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 450 000 635 000 p.m.

NASLOV 4

PRISPEVKI DRUGIH

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 4 0 4 0 0 Subvencija Ministrstva za promet Nemčije 300 000 1 200 000 1 425 000,— 4 0 1 Subvencija mesta Köln 36 000 73 000 p.m. 4 0 2 Tehnično sodelovanje s tretjimi državami p.m. p.m. 0,— 4 0 3 Raziskovalni programi p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ 336 000 1 273 000 1 425 000,— Naslov 4 – Skupaj 336 000 1 273 000 1 425 000,— POGLAVJE 4 0 — PRISPEVKI DRUGIH

POGLAVJE 4 0 — PRISPEVKI DRUGIH

4 0 0 Subvencija Ministrstva za promet Nemčije

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 300 000 1 200 000 1 425 000,—

Opombe

Subvencija za najemnino.

4 0 1 Subvencija mesta Köln

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 36 000 73 000 p.m.

Opombe

Subvencija za dodatek za šolanje.

4 0 2 Tehnično sodelovanje s tretjimi državami

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Prispevki iz tehničnega sodelovanja s tretjimi državami.

4 0 3 Raziskovalni programi

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Prispevki iz posebnih raziskovalnih programov.

NASLOV 5

UPRAVNO POSLOVANJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 5 0 5 0 0 Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk 197 000 p.m. p.m. 5 0 1 Druge administrativne dejavnosti 221 000 90 000 46 605,— POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ 418 000 90 000 46 605,— Naslov 5 – Skupaj 418 000 90 000 46 605,— POGLAVJE 5 0 — UPRAVNO POSLOVANJE

POGLAVJE 5 0 — UPRAVNO POSLOVANJE

5 0 0 Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 197 000 p.m. p.m.

Opombe

Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter pristojbin.

5 0 1 Druge administrativne dejavnosti

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 221 000 90 000 46 605,—

Opombe

Stroški parkiranja in delovnih izkaznic, ki jih poravna osebje, in nudenje prostorov ter storitev, povezanih z gostovanjem JAA.

NASLOV 6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 6 0 6 0 0 Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu p.m. 66 000 0,— 6 0 1 Usklajevanje presoje varnosti tujih zrakoplovov (SAFA) p.m. POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ p.m. 66 000 0,— Naslov 6 – Skupaj p.m. 66 000 0,— POGLAVJE 6 0 — PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

POGLAVJE 6 0 — PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0 0 Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. 66 000 0,—

Opombe

Prihodki iz storitev kakovosti in standardizacije, opravljenih proti plačilu za Skupne letalske oblasti (JAA).

6 0 1 Usklajevanje presoje varnosti tujih zrakoplovov (SAFA)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m.

Opombe

Uredba Komisije (ES) št. 768/2006 z dne 19. maja 2006 o izvajanju Direktive 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zbiranja in izmenjave informacij o varnosti zrakoplovov, ki pristajajo na letališčih Skupnosti, in upravljanja informacijskega sistema (UL L 134, 20.5.2006, str. 16).

NASLOV 7

POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 7 0 7 0 1 Bilanca izkaza realizacije proračuna za predhodno leto p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 7 0 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. Naslov 7 – Skupaj p.m. p.m. p.m. SKUPAJ ODHODKI 60 144 000 66 463 000 36 132 374,— POGLAVJE 7 0 — POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA

POGLAVJE 7 0 — POPRAVEK PRORAČUNSKEGA NERAVNOVESJA

7 0 1 Bilanca izkaza realizacije proračuna za predhodno leto

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Izguba se krije z dodatnim prihodkom iz proračunskih postavk 1 0 0 ali 2 0 0.

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 30 509 000 22 499 000 12 414 050,— 1 2 IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM 890 000 2 696 000 1 377 920,— 1 3 SLUŽBENA POTOVANJA 100 000 623 000 23 144,— 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 845 000 465 000 133 827,— 1 7 SPREJEMI IN PRIREDITVE 10 000 35 000 18 477,— Naslov 1 – Skupaj 32 354 000 26 318 000 13 967 418,— 2 STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA 2 0 NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 4 874 000 4 180 000 2 105 976,— 2 1 INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA 2 844 000 999 000 846 460,— 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 230 000 107 000 70 351,— 2 3 TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE 866 000 853 000 186 712,— 2 4 POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE 786 000 410 000 218 827,— Naslov 2 – Skupaj 9 600 000 6 549 000 3 428 326,— 3 STROŠKI POSLOVANJA 3 0 DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE 9 220 000 26 000 000 8 371 819,— 3 1 DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE 680 000 411 000 13 627,— 3 2 RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA 2 970 000 2 580 000 586 303,— 3 3 INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE 250 000 125 000 80 367,— 3 4 STROŠKI SESTANKOV 450 000 310 000 92 498,— 3 5 IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE 700 000 365 000 108 185,— 3 6 DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL 1 100 000 850 000 57 481,— 3 7 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO 2 300 000 2 230 000 944 277,— 3 8 TEHNIČNO USPOSABLJANJE 280 000 165 000 12 627,— 3 9 DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA 240 000 560 000 0,— Naslov 3 – Skupaj 18 190 000 33 596 000 10 267 184,— 4 PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI 4 0 TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI p.m. p.m. 0,— 4 1 RAZISKOVALNI PROGRAMI p.m. p.m. 0,— Naslov 4 – Skupaj p.m. p.m. 0,— SKUPAJ ODHODKI 60 144 000 66 463 000 27 662 928,—

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 1 1 1 1 0 Osebje na delovnih mestih, ki so predvidena v kadrovskem načrtu 1 1 0 0 Osnovne plače 21 680 000 15 600 000 8 575 521,— 1 1 0 1 Družinski dodatki 2 010 000 1 325 000 702 598,— 1 1 0 2 Dodatki za delo in bivanje v tujini 3 080 000 2 245 000 1 198 193,— 1 1 0 3 Dodatki za tajniške storitve 4 000 5 000 4 523,— Člen 1 1 0 – Skupaj 26 774 000 19 175 000 10 480 835,— 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 0 Pomožno osebje 280 000 400 000 426 341,— 1 1 1 1 Dodeljeni nacionalni strokovnjaki 0 30 000 0,— 1 1 1 2 Začasna pomoč (začasno osebje) 360 000 280 000 218 515,— 1 1 1 3 Pogodbeno osebje 1 160 000 1 100 000 468 229,— Člen 1 1 1 – Skupaj 1 800 000 1 810 000 1 113 085,— 1 1 3 Delodajalčevi prispevki za socialno varnost 1 1 3 0 Zavarovanje za primer bolezni 738 000 581 000 293 435,— 1 1 3 1 Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni 189 000 153 000 74 928,— 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti 286 000 224 000 116 843,— 1 1 3 3 Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic 0 p.m. Člen 1 1 3 – Skupaj 1 213 000 958 000 485 206,— 1 1 4 Razna nadomestila in dotacije 1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine 3 000 5 000 992,— 1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust 186 000 145 000 62 962,— 1 1 4 2 Nadomestila za nastanitev in prevoz p.m. p.m. p.m. 1 1 4 3 Fiksna nadomestila za posebne dolžnosti p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Posebna nadomestila za računovodje in finančne uradnike 0 0 p.m. 1 1 4 5 Druga nadomestila p.m. 39 117,— Člen 1 1 4 – Skupaj 189 000 150 000 103 071,— 1 1 5 Nadure 1 1 5 0 Nadure 5 000 5 000 1 394,— Člen 1 1 5 – Skupaj 5 000 5 000 1 394,— 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 0 Stroški prevajanja CDT p.m. p.m. 44 750,— 1 1 7 1 Administrativne storitve Prevajalskega centra p.m. p.m. 1 530,— 1 1 7 2 Administrativna pomoč iz institucij Skupnosti 166 000 140 000 92 000,— 1 1 7 3 Zunanje storitve 10 000 10 000 16 597,— Člen 1 1 7 – Skupaj 176 000 150 000 154 877,— 1 1 9 Korekcijski količniki 1 1 9 0 Korekcijski količniki 57 000 55 000 75 582,— 1 1 9 1 Prilagoditve osebnih prejemkov 295 000 196 000 p.m. Člen 1 1 9 – Skupaj 352 000 251 000 75 582,— POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 30 509 000 22 499 000 12 414 050,— POGLAVJE 1 2 1 2 0 Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja 1 2 0 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja 0 300 000 123 151,— 1 2 0 1 Potni stroški 20 000 170 000 23 044,— 1 2 0 2 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev 350 000 1 086 000 696 381,— 1 2 0 3 Stroški selitve 200 000 370 000 175 737,— 1 2 0 4 Začasna dnevna nadomestila 320 000 770 000 359 607,— Člen 1 2 0 – Skupaj 890 000 2 696 000 1 377 920,— POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ 890 000 2 696 000 1 377 920,— POGLAVJE 1 3 1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški 1 3 0 0 Odhodki za poslovanje na službenih poteh 100 000 623 000 23 144,— Člen 1 3 0 – Skupaj 100 000 623 000 23 144,— POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 100 000 623 000 23 144,— POGLAVJE 1 4 1 4 0 Restavracije in menze 1 4 0 0 Restavracije in menze p.m. p.m. p.m. Člen 1 4 0 – Skupaj p.m. p.m. p.m. 1 4 1 Zdravstvene storitve 1 4 1 0 Zdravstvene storitve 115 000 205 000 35 168,— Člen 1 4 1 – Skupaj 115 000 205 000 35 168,— 1 4 2 Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje 1 4 2 0 Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje 400 000 100 000 42 118,— Člen 1 4 2 – Skupaj 400 000 100 000 42 118,— 1 4 3 Socialno varstvo osebja 1 4 3 0 Socialno varstvo osebja 330 000 160 000 56 541,— Člen 1 4 3 – Skupaj 330 000 160 000 56 541,— 1 4 4 Poseben dodatek za invalide 1 4 4 0 Poseben dodatek za invalide p.m. p.m. p.m. Člen 1 4 4 – Skupaj p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 845 000 465 000 133 827,— POGLAVJE 1 7 1 7 0 Sprejemi in prireditve 1 7 0 0 Sprejemi in prireditve 10 000 35 000 18 477,— Člen 1 7 0 – Skupaj 10 000 35 000 18 477,— POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ 10 000 35 000 18 477,— Naslov 1 – Skupaj 32 354 000 26 318 000 13 967 418,— POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 2 — IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 7 — SPREJEMI IN PRIREDITVE

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 Osebje na delovnih mestih, ki so predvidena v kadrovskem načrtu

1 1 0 0 Osnovne plače

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 21 680 000 15 600 000 8 575 521,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66.

1 1 0 1 Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 010 000 1 325 000 702 598,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 ter oddelek I Priloge VII.

1 1 0 2 Dodatki za delo in bivanje v tujini

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 3 080 000 2 245 000 1 198 193,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 ter člen 4 Priloge VII.

1 1 0 3 Dodatki za tajniške storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 4 000 5 000 4 523,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 4a Priloge VII.

1 1 1 Drugo osebje

1 1 1 0 Pomožno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 280 000 400 000 426 341,—

Opombe

Za kritje osnovnih plač in vseh prejemkov pomožnega osebja.

1 1 1 1 Dodeljeni nacionalni strokovnjaki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 0 30 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški dodeljenih nacionalnih strokovnjakov.

1 1 1 2 Začasna pomoč (začasno osebje)

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 360 000 280 000 218 515,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški začasne pomoči (začasno osebje).

1 1 1 3 Pogodbeno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 160 000 1 100 000 468 229,—

Opombe

Za kritje osnovnih plač pogodbenega osebja in vseh prispevkov za socialno varnost tega osebja.

1 1 3 Delodajalčevi prispevki za socialno varnost

1 1 3 0 Zavarovanje za primer bolezni

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 738 000 581 000 293 435,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 72 in 73.

1 1 3 1 Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 189 000 153 000 74 928,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73.

1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 286 000 224 000 116 843,—

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih Skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

1 1 3 3 Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 0 p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člena 42.

1 1 4 Razna nadomestila in dotacije

1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 3 000 5 000 992,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75.

1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 186 000 145 000 62 962,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII.

1 1 4 2 Nadomestila za nastanitev in prevoz

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 14a in 14b Priloge VII.

1 1 4 3 Fiksna nadomestila za posebne dolžnosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 14 Priloge VII k tem predpisom.

1 1 4 4 Posebna nadomestila za računovodje in finančne uradnike

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 0 0 p.m.

1 1 4 5 Druga nadomestila

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 39 117,—

1 1 5 Nadure

1 1 5 0 Nadure

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 5 000 1 394,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 56 ter Priloga VI.

1 1 7 Dodatne storitve

1 1 7 0 Stroški prevajanja CDT

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 44 750,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo posebni stroški, ki jih zaračuna Prevajalski center za organe Evropske unije (CDT).

1 1 7 1 Administrativne storitve Prevajalskega centra

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 1 530,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevajanja.

1 1 7 2 Administrativna pomoč iz institucij Skupnosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 166 000 140 000 92 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prejete pomoči iz institucij Skupnosti (PMO).

1 1 7 3 Zunanje storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 10 000 16 597,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zunanjih storitev.

1 1 9 Korekcijski količniki

1 1 9 0 Korekcijski količniki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 57 000 55 000 75 582,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65.

1 1 9 1 Prilagoditve osebnih prejemkov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 295 000 196 000 p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 65.

POGLAVJE 1 2 — IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

1 2 0 Razni izdatki za zaposlovanje in premestitev osebja

1 2 0 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 0 300 000 123 151,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 in 33 ter Priloga VII.

1 2 0 1 Potni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 20 000 170 000 23 044,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 7 Priloge VII.

1 2 0 2 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 350 000 1 086 000 696 381,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII.

Iz teh sredstev se krijejo nadomestila za nastanitev osebja, ki mora spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti.

1 2 0 3 Stroški selitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 200 000 370 000 175 737,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 9 Priloge VII.

1 2 0 4 Začasna dnevna nadomestila

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 320 000 770 000 359 607,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII in člena 25 in 67 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

POGLAVJE 1 3 — SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški

1 3 0 0 Odhodki za poslovanje na službenih poteh

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 100 000 623 000 23 144,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški poslovanja na službenih potovanjih.

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0 Restavracije in menze

1 4 0 0 Restavracije in menze

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški menz.

1 4 1 Zdravstvene storitve

1 4 1 0 Zdravstvene storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 115 000 205 000 35 168,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški zdravstvenih storitev.

1 4 2 Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje

1 4 2 0 Jezikovni tečaji in drugo usposabljanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 400 000 100 000 42 118,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški jezikovnih tečajev in drugih potreb po usposabljanju.

1 4 3 Socialno varstvo osebja

1 4 3 0 Socialno varstvo osebja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 330 000 160 000 56 541,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki Agencije za dejavnosti socialnega varstva za njeno osebje.

1 4 4 Poseben dodatek za invalide

1 4 4 0 Poseben dodatek za invalide

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški posebnih dodatkov.

POGLAVJE 1 7 — SPREJEMI IN PRIREDITVE

1 7 0 Sprejemi in prireditve

1 7 0 0 Sprejemi in prireditve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 35 000 18 477,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški uradnih sprejemov in prireditev Agencije.

NASLOV 2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Stroški najema 2 0 0 0 Stroški najema 3 600 000 3 600 000 1 818 966,— Člen 2 0 0 – Skupaj 3 600 000 3 600 000 1 818 966,— 2 0 1 Zavarovanje 2 0 1 0 Zavarovanje 30 000 15 000 9 769,— Člen 2 0 1 – Skupaj 30 000 15 000 9 769,— 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 200 000 185 000 65 000,— Člen 2 0 2 – Skupaj 200 000 185 000 65 000,— 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje 144 000 80 000 27 650,— Člen 2 0 3 – Skupaj 144 000 80 000 27 650,— 2 0 4 Opremljanje prostorov 2 0 4 0 Opremljanje prostorov 30 000 p.m. 30 025,— Člen 2 0 4 – Skupaj 30 000 p.m. 30 025,— 2 0 5 Varovanje in nadzor stavb 2 0 5 0 Varovanje in nadzor stavb 855 000 300 000 140 371,— 2 0 5 1 Drugi izdatki za stavbe 15 000 0 14 195,— Člen 2 0 5 – Skupaj 870 000 300 000 154 566,— POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 4 874 000 4 180 000 2 105 976,— POGLAVJE 2 1 2 1 0 Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije 2 1 0 0 Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije 1 000 000 269 000 684 592,— 2 1 0 1 Shranjevanje podatkov in varnost informacijske tehnologije 300 000 340 000 0,— 2 1 0 2 Razvoj programske opreme 763 000 200 000 25 000,— 2 1 0 3 Vzdrževanje informacijske in komunikacijske tehnologije 164 000 100 000 120 788,— 2 1 0 4 Usposabljanje na področju informacijske in komunikacijske tehnologije 117 000 90 000 13 080,— 2 1 0 5 Drugi izdatki za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo 500 000 0 3 000,— Člen 2 1 0 – Skupaj 2 844 000 999 000 846 460,— POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 2 844 000 999 000 846 460,— POGLAVJE 2 2 2 2 0 Tehnična oprema in napeljave 2 2 0 0 Tehnična oprema in napeljave 30 000 50 000 5 971,— 2 2 0 2 Najem ali zakup tehničnih naprav ali opreme 10 000 0 0,— 2 2 0 3 Vzdrževanje in popravila tehničnih naprav in opreme 25 000 0 1 452,— 2 2 0 4 Pisarniški material 0 0 45 267,— Člen 2 2 0 – Skupaj 65 000 50 000 52 690,— 2 2 1 Nakup pohištva 2 2 1 0 Nakup pohištva 100 000 15 000 0,— 2 2 1 1 Vzdrževanje in popravila 25 000 5 000 0,— Člen 2 2 1 – Skupaj 125 000 20 000 0,— 2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico 2 2 5 0 Knjižnična zaloga, nakup in vzdrževanje knjig 5 000 5 000 0,— 2 2 5 1 Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema 10 000 10 000 5 078,— 2 2 5 2 Naročnine na časopise in revije 25 000 22 000 12 583,— 2 2 5 3 Naročnina na agencijske novice 0 0 0,— Člen 2 2 5 – Skupaj 40 000 37 000 17 661,— POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 230 000 107 000 70 351,— POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material 2 3 0 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material 280 000 200 000 93 768,— Člen 2 3 0 – Skupaj 280 000 200 000 93 768,— 2 3 2 Finančni stroški 2 3 2 0 Bančni stroški 44 000 18 000 9 000,— 2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik 0 0 0,— 2 3 2 9 Drugi finančni stroški 44 000 40 000 2 000,— Člen 2 3 2 – Skupaj 88 000 58 000 11 000,— 2 3 3 Pravni stroški 2 3 3 0 Pravni stroški 150 000 350 000 16 645,— 2 3 3 1 Denarne odškodnine in obresti p.m. p.m. p.m. 2 3 3 2 Odbor za pritožbe 100 000 100 000 Člen 2 3 3 – Skupaj 250 000 450 000 16 645,— 2 3 5 Drugi stroški poslovanja 2 3 5 0 Razna zavarovanja p.m. p.m. 0,— 2 3 5 1 Seje upravnega odbora in drugi interni sestanki 110 000 100 000 44 545,— 2 3 5 2 Preselitve med oddelki 10 000 25 000 13 441,— 2 3 5 3 Izdatki za arhiv 100 000 p.m. p.m. 2 3 5 4 Reprezentančni stroški 28 000 20 000 7 313,— Člen 2 3 5 – Skupaj 248 000 145 000 65 299,— POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 866 000 853 000 186 712,— POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnina in stroški dostave 2 4 0 0 Poštnina in stroški dostave 300 000 150 000 116 000,— Člen 2 4 0 – Skupaj 300 000 150 000 116 000,— 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Naročnine in stroški za telefon, telegraf, teleks, radio, televizijo 336 000 250 000 102 827,— 2 4 1 1 Telekomunikacijska oprema in naprave 150 000 10 000 0,— Člen 2 4 1 – Skupaj 486 000 260 000 102 827,— POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 786 000 410 000 218 827,— Naslov 2 – Skupaj 9 600 000 6 549 000 3 428 326,— POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

POGLAVJE 2 0 — NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0 Stroški najema

2 0 0 0 Stroški najema

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 3 600 000 3 600 000 1 818 966,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo plačila stroškov, povezanih z stavbo, ki jo uporablja Agencija (stroški iz pogodb o najemu).

2 0 1 Zavarovanje

2 0 1 0 Zavarovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 30 000 15 000 9 769,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo zavarovalne premije za stavbe ali dele stavb.

2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 200 000 185 000 65 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški komunalnih storitev.

2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 144 000 80 000 27 650,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Agencija.

2 0 4 Opremljanje prostorov

2 0 4 0 Opremljanje prostorov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 30 000 p.m. 30 025,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo opremljanje prostorov in popravila v stavbah.

2 0 5 Varovanje in nadzor stavb

2 0 5 0 Varovanje in nadzor stavb

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 855 000 300 000 140 371,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo razni izdatki, povezani z varovanjem in varnostjo stavb. V letu 2007 bo 8 nadstropje namenjeno za urad za zvezo JAA, pri čemer je treba ustrezno izboljšati sistem varnostnega nadzora s kamero.

2 0 5 1 Drugi izdatki za stavbe

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 15 000 0 14 195,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za stavbe, ki niso posebej določeni v členih v poglavju 2 0.

POGLAVJE 2 1 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 1 0 Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije

2 1 0 0 Oprema informacijske in komunikacijske tehnologije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 000 000 269 000 684 592,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za licence programske opreme in nakup računalniške strojne opreme. V letu 2007 je naložba v strojno opremo predvidena v višini 800 000 EUR za izboljšanje shranjevanja podatkov.

2 1 0 1 Shranjevanje podatkov in varnost informacijske tehnologije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 300 000 340 000 0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za razvoj in tehnično izvedbo shranjevanja podatkov in varnost informacijske tehnologije.

2 1 0 2 Razvoj programske opreme

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 763 000 200 000 25 000,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za svetovalne potrebe informacijske in komunikacijske tehnologije & razvoja za administrativno programsko opremo.

2 1 0 3 Vzdrževanje informacijske in komunikacijske tehnologije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 164 000 100 000 120 788,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja infrastrukture informacijske in komunikacijske tehnologije.

2 1 0 4 Usposabljanje na področju informacijske in komunikacijske tehnologije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 117 000 90 000 13 080,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški potreb po usposabljanju v zvezi z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

2 1 0 5 Drugi izdatki za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 500 000 0 3 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški izvedbe podatkovnega centra. To obsega naložbo v višini 500 000 EUR za video konference, da se na daljši rok zagotovi zmanjšanje stroškov službenih potovanj.

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 0 Tehnična oprema in napeljave

2 2 0 0 Tehnična oprema in napeljave

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 30 000 50 000 5 971,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo zahteve Agencije za pohištvo in naprave.

2 2 0 2 Najem ali zakup tehničnih naprav ali opreme

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 0 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški najema opreme.

2 2 0 3 Vzdrževanje in popravila tehničnih naprav in opreme

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 25 000 0 1 452,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški tehničnih popravil naprav in opreme.

2 2 0 4 Pisarniški material

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 0 0 45 267,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški splošnega pisarniškega materiala.

2 2 1 Nakup pohištva

2 2 1 0 Nakup pohištva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 100 000 15 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup pohištva.

2 2 1 1 Vzdrževanje in popravila

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 25 000 5 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški vzdrževanja in popravil pohištva.

2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0 Knjižnična zaloga, nakup in vzdrževanje knjig

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 5 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup posebnega materiala za knjižnico in knjig.

2 2 5 1 Posebna knjižnična, dokumentacijska in reprodukcijska oprema

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 10 000 5 078,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa posebne opreme ter vezave in vzdrževanja knjig in revij.

2 2 5 2 Naročnine na časopise in revije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 25 000 22 000 12 583,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup publikacij in naročnine na informacijske storitve, ki so potrebne za delo Agencije.

2 2 5 3 Naročnina na agencijske novice

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 0 0 0,—

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material

2 3 0 0 Pisarniške potrebščine in pisarniški material

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 280 000 200 000 93 768,—

Opombe

Iz teh sredstev se krije nakup papirja in pisarniških potrebščin.

2 3 2 Finančni stroški

2 3 2 0 Bančni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 44 000 18 000 9 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo bančni stroški.

2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 0 0 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izgube zaradi tečajnih razlik.

2 3 2 9 Drugi finančni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 44 000 40 000 2 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo druge finančne obveznosti.

2 3 3 Pravni stroški

2 3 3 0 Pravni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 150 000 350 000 16 645,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo pravni stroški.

2 3 3 1 Denarne odškodnine in obresti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

2 3 3 2 Odbor za pritožbe

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 100 000 100 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški, povezani z delom odbora za pritožbe.

2 3 5 Drugi stroški poslovanja

2 3 5 0 Razna zavarovanja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju posebnega zavarovanja za računovodjo Agencije in vodjo knjige predplačil.

2 3 5 1 Seje upravnega odbora in drugi interni sestanki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 110 000 100 000 44 545,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški štirih sej upravnega odbora in drugih internih sestankov.

2 3 5 2 Preselitve med oddelki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 25 000 13 441,—

Opombe

Ta postavka je namenjena kritju stroškov selitve oddelkov.

2 3 5 3 Izdatki za arhiv

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 100 000 p.m. p.m.

2 3 5 4 Reprezentančni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 28 000 20 000 7 313,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo reprezentančni stroški izvršnega direktorja in operativnih direktorjev.

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0 Poštnina in stroški dostave

2 4 0 0 Poštnina in stroški dostave

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 300 000 150 000 116 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za poštnino in dostavo. Povečanje izdatkov vključuje pošiljanje opominov za neplačane račune (zaračunane obresti).

2 4 1 Telekomunikacije

2 4 1 0 Naročnine in stroški za telefon, telegraf, teleks, radio, televizijo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 336 000 250 000 102 827,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški telefonskih naročnin in komunikacij.

2 4 1 1 Telekomunikacijska oprema in naprave

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 150 000 10 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški telekomunikacijskih naprav in opreme.

NASLOV 3

STROŠKI POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Dejavnosti certifikacije 3 0 0 0 Dejavnosti certifikacije 9 220 000 26 000 000 8 000 000,— 3 0 0 1 Pogodba JAA p.m. 371 819,— Člen 3 0 0 – Skupaj 9 220 000 26 000 000 8 371 819,— POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 9 220 000 26 000 000 8 371 819,— POGLAVJE 3 1 3 1 0 Dejavnosti standardizacije 3 1 0 0 Pregled standardizacije 500 000 351 000 0,— 3 1 0 1 Študije na področju standardizacije 130 000 30 000 0,— 3 1 0 2 Tehnična knjižnica 50 000 30 000 13 627,— Člen 3 1 0 – Skupaj 680 000 411 000 13 627,— POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 680 000 411 000 13 627,— POGLAVJE 3 2 3 2 0 Tematska podatkovna baza 3 2 0 0 Razvoj poslovnih aplikacij 2 970 000 1 500 000 480 331,— 3 2 0 1 Sistem upravljanja z dokumenti 580 000 105 021,— 3 2 0 2 Orodje za upravljanje certifikacije 500 000 951,— Člen 3 2 0 – Skupaj 2 970 000 2 580 000 586 303,— POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ 2 970 000 2 580 000 586 303,— POGLAVJE 3 3 3 3 0 Informacije in publikacije 3 3 0 0 Informacije in publikacije 250 000 125 000 80 367,— Člen 3 3 0 – Skupaj 250 000 125 000 80 367,— POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ 250 000 125 000 80 367,— POGLAVJE 3 4 3 4 0 Stroški sestankov 3 4 0 0 Organizacija sestankov za strokovnjake 450 000 25 000 29 830,— 3 4 0 1 Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti kakovosti in standardizacije 65 000 4 189,— 3 4 0 2 Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti oblikovanja pravil 210 000 39 407,— 3 4 0 3 Organizacija strokovnih srečanj za izvršnega direktorja 10 000 19 072,— Člen 3 4 0 – Skupaj 450 000 310 000 92 498,— POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ 450 000 310 000 92 498,— POGLAVJE 3 5 3 5 0 Izdatki za prevajanje in tolmačenje 3 5 0 0 Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov 700 000 0 0,— 3 5 0 1 Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – kakovost in standardizacija 50 000 0,— 3 5 0 2 Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – oblikovanje pravil 125 000 108 185,— 3 5 0 3 Prevajanje študij, poročil in drugih dokumentov – vodstvo 190 000 0,— Člen 3 5 0 – Skupaj 700 000 365 000 108 185,— POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ 700 000 365 000 108 185,— POGLAVJE 3 6 3 6 0 Dejavnosti oblikovanja pravil 3 6 0 0 Oddajanje dejavnosti oblikovanja pravil zunanjim izvajalcem 1 000 000 850 000 57 481,— 3 6 0 1 Mednarodno sodelovanje 100 000 p.m. Člen 3 6 0 – Skupaj 1 100 000 850 000 57 481,— POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ 1 100 000 850 000 57 481,— POGLAVJE 3 7 3 7 0 Stroški službenih potovanj in stroški za reprezentanco 3 7 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in drugi izredni stroški 2 300 000 1 250 000 638 926,— 3 7 0 1 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – kakovost in standardizacija 480 000 77 993,— 3 7 0 2 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – oblikovanje pravil 400 000 171 021,— 3 7 0 3 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – izvršni direktor 100 000 56 337,— Člen 3 7 0 – Skupaj 2 300 000 2 230 000 944 277,— POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ 2 300 000 2 230 000 944 277,— POGLAVJE 3 8 3 8 0 Tehnično usposabljanje 3 8 0 0 Tehnično usposabljanje 280 000 25 000 0,— 3 8 0 1 Tehnično usposabljanje – kakovost in standardizacija 105 000 0,— 3 8 0 2 Tehnično usposabljanje – oblikovanje pravil 25 000 12 627,— 3 8 0 3 Tehnično usposabljanje – vodstvo 10 000 0,— Člen 3 8 0 – Skupaj 280 000 165 000 12 627,— POGLAVJE 3 8 – SKUPAJ 280 000 165 000 12 627,— POGLAVJE 3 9 3 9 0 Dejavnosti izvršnega direktorata 3 9 0 0 Varnostna strategija 240 000 10 000 0,— 3 9 0 1 Zunanje ocenjevanje Agencije p.m. 100 000 0,— 3 9 0 2 Pogodba z JAA 450 000 3 9 0 3 Raziskave p.m. Člen 3 9 0 – Skupaj 240 000 560 000 0,— POGLAVJE 3 9 – SKUPAJ 240 000 560 000 0,— Naslov 3 – Skupaj 18 190 000 33 596 000 10 267 184,— POGLAVJE 3 0 — DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE POGLAVJE 3 2 — RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA POGLAVJE 3 3 — INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE POGLAVJE 3 4 — STROŠKI SESTANKOV POGLAVJE 3 5 — IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE POGLAVJE 3 6 — DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL POGLAVJE 3 7 — IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO POGLAVJE 3 8 — TEHNIČNO USPOSABLJANJE POGLAVJE 3 9 — DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA

POGLAVJE 3 0 — DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

3 0 0 Dejavnosti certifikacije

3 0 0 0 Dejavnosti certifikacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 9 220 000 26 000 000 8 000 000,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški storitev tehnične certifikacije, ki so bile oddane nacionalnim organom letalstva na zahtevo Agencije.

3 0 0 1 Pogodba JAA

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 371 819,—

Opombe

JOEB.

POGLAVJE 3 1 — DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE

3 1 0 Dejavnosti standardizacije

3 1 0 0 Pregled standardizacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 500 000 351 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški dejavnosti standardizacije.

3 1 0 1 Študije na področju standardizacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 130 000 30 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški študij na področju standardizacije.

3 1 0 2 Tehnična knjižnica

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 50 000 30 000 13 627,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa posebnega tehničnega knjižničnega gradiva za Agencijo.

POGLAVJE 3 2 — RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA

3 2 0 Tematska podatkovna baza

3 2 0 0 Razvoj poslovnih aplikacij

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 970 000 1 500 000 480 331,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški operativnih sistemov za oblikovanje pravil (CTR), certificiranje (AWD), varnostne analize in ERP.

3 2 0 1 Sistem upravljanja z dokumenti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 580 000 105 021,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prve faze razvoja sistema za upravljanje dokumentov.

3 2 0 2 Orodje za upravljanje certifikacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 500 000 951,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški nakupa druge programske opreme.

POGLAVJE 3 3 — INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

3 3 0 Informacije in publikacije

3 3 0 0 Informacije in publikacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 250 000 125 000 80 367,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški komunikacije Agencije (informativno gradivo in publikacije).

POGLAVJE 3 4 — STROŠKI SESTANKOV

3 4 0 Stroški sestankov

3 4 0 0 Organizacija sestankov za strokovnjake

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 450 000 25 000 29 830,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije delovnih sestankov ter povračila stroškov, ki jih imajo strokovnjaki.

3 4 0 1 Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti kakovosti in standardizacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 65 000 4 189,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije delovnih sestankov za kakovost ter povračila stroškov, ki jih imajo strokovnjaki.

3 4 0 2 Organizacija strokovnih srečanj za dejavnosti oblikovanja pravil

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 210 000 39 407,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije delovnih sestankov za oblikovanje pravil ter povračila stroškov, ki jih imajo strokovnjaki.

3 4 0 3 Organizacija strokovnih srečanj za izvršnega direktorja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 19 072,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški organizacije strokovnih srečanj v podporo izvršnemu direktorju.

POGLAVJE 3 5 — IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

3 5 0 Izdatki za prevajanje in tolmačenje

3 5 0 0 Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 700 000 0 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo storitve prevajanja študij poročil in delovnih dokumentov direktorata za certificiranje za upravni odbor in urad ter za kongrese in seminarje itd. v različne jezike Skupnosti, ki jih večinoma opravlja Prevajalski center za organe Evropske unije v Luxembourgu.

3 5 0 1 Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – kakovost in standardizacija

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 50 000 0,—

Opombe

V letu 2007 so ta sredstva vključena v postavko 3 5 0 0.

3 5 0 2 Prevajanje študij, poročil in drugih delovnih dokumentov – oblikovanje pravil

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 125 000 108 185,—

Opombe

Enako kot zgoraj za direktorat za oblikovanje pravil.

3 5 0 3 Prevajanje študij, poročil in drugih dokumentov – vodstvo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 190 000 0,—

Opombe

Enako kot zgoraj za izvršni direktorat.

POGLAVJE 3 6 — DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

3 6 0 Dejavnosti oblikovanja pravil

3 6 0 0 Oddajanje dejavnosti oblikovanja pravil zunanjim izvajalcem

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 000 000 850 000 57 481,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški študij in najema zunanjih strokovnjakov, vključno z raziskavami.

3 6 0 1 Mednarodno sodelovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 100 000 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški dejavnosti mednarodnega sodelovanja.

POGLAVJE 3 7 — IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

3 7 0 Stroški službenih potovanj in stroški za reprezentanco

3 7 0 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in drugi izredni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 300 000 1 250 000 638 926,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja ter drugi s tem povezani ali izredni stroški, nastali med službenim potovanjem stalno zaposlenega osebja operativnih direktoratov, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov, ki se uporabljajo za uradnike Evropskih skupnosti.

3 7 0 1 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – kakovost in standardizacija

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 480 000 77 993,—

Opombe

V letu 2007 so ta sredstva vključena v postavko 3 7 0 0.

3 7 0 2 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – oblikovanje pravil

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 400 000 171 021,—

Opombe

Enako kot zgoraj za direktorat za oblikovanje pravil.

3 7 0 3 Stroški službenih potovanj, potni stroški in dodatni izdatki – izvršni direktor

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 100 000 56 337,—

Opombe

Enako kot zgoraj za izvršni direktorat.

POGLAVJE 3 8 — TEHNIČNO USPOSABLJANJE

3 8 0 Tehnično usposabljanje

3 8 0 0 Tehnično usposabljanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 280 000 25 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški tehničnega usposabljanja za osebje operativnih direktoratov.

3 8 0 1 Tehnično usposabljanje – kakovost in standardizacija

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 105 000 0,—

Opombe

V letu 2007 so ta sredstva vključena v postavko 3 8 0 0.

3 8 0 2 Tehnično usposabljanje – oblikovanje pravil

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 25 000 12 627,—

Opombe

Enako kot zgoraj za direktorat za oblikovanje pravil.

3 8 0 3 Tehnično usposabljanje – vodstvo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 0,—

Opombe

Enako kot zgoraj za izvršni direktorat.

POGLAVJE 3 9 — DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA

3 9 0 Dejavnosti izvršnega direktorata

3 9 0 0 Varnostna strategija

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 240 000 10 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški študij in operativni izdatki za Preiskave in raziskave analiz varnostne strategije in tveganj (SSAIR).

3 9 0 1 Zunanje ocenjevanje Agencije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 100 000 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški študij, kot to določa člen 51 Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (UL L 240, 7.9.2002, str. 1).

3 9 0 2 Pogodba z JAA

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 450 000

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški storitev, ki ih je zahtevala Agencija na podlagi pogodbe z JAA (Skupne letalske oblasti). V proračunu 2005 in v predhodnem predlogu proračuna so ta sredstva navedena pod postavko 3 0 0 1.

3 9 0 3 Raziskave

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški raziskovalnih programov.

NASLOV 4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 4 0 4 0 0 Tehnično sodelovanje s tretjimi državami 4 0 0 0 Tehnično sodelovanje s tretjimi državami p.m. p.m. 0,— Člen 4 0 0 – Skupaj p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 4 1 4 1 0 Raziskovalni programi 4 1 0 0 Raziskovalni programi p.m. p.m. 0,— Člen 4 1 0 – Skupaj p.m. p.m. 0,— POGLAVJE 4 1 – SKUPAJ p.m. p.m. 0,— Naslov 4 – Skupaj p.m. p.m. 0,— SKUPAJ ODHODKI 60 144 000 66 463 000 27 662 928,— POGLAVJE 4 0 — TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI POGLAVJE 4 1 — RAZISKOVALNI PROGRAMI

POGLAVJE 4 0 — TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

4 0 0 Tehnično sodelovanje s tretjimi državami

4 0 0 0 Tehnično sodelovanje s tretjimi državami

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški dejavnosti tehničnega sodelovanja z državami kandidatkami in/ali tretjimi državami.

POGLAVJE 4 1 — RAZISKOVALNI PROGRAMI

4 1 0 Raziskovalni programi

4 1 0 0 Raziskovalni programi

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo stroški raziskovalnih programov.

Kadrovski načrt

Kategorija in razred Delovna mesta za nedoločen čas Delovna mesta za določen čas 2007 2006 (1) 2005 (1) 2007 2006 (1) 2005 (1) AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 5 5 5 AD 14 — — — 1 10 10 AD 13 — — — 7 5 0 AD 12 — — — 19 20 20 AD 11 — — — 32 28 28 AD 10 — — — 16 30 28 AD 9 — — — 80 47 17 AD 8 — — — 29 29 17 AD 7 — — — 73 21 20 AD 6 — — — 68 48 0 AD 5 — — — 32 2 0 Skupaj AD — — — 362 245 145 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — — — — AST 8 — — — — — — AST 7 — — — 1 10 8 AST 6 — — — 2 19 9 AST 5 — — — 7 10 10 AST 4 — — — 23 19 8 AST 3 — — — 25 15 10 AST 2 — — — 37 10 10 AST 1 — — — 10 0 0 Skupaj AST — — — 105 83 55 Skupaj — — — 467 328 200

(1) Zaradi lažje primerljivosti s prejšnjimi leti, so bila delovna mesta za leto 2006 in 2005 razporejena v skladu z razporeditvijo razredov, ki je začela veljati s 1. majem 2006, pri čemer sta se prej ločeni kategoriji C* in B* združili v kategorijo AST.