SL Uradni list Evropske unije L 228/35

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2007 – sprememba proračuna št. 1

(2007/575/ES)

PRIHODKI

NASLOV 2

RAZNI PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračun 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 2 0 PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN p.m. p.m. 2 1 PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME p.m. p.m. 2 2 POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV 719 900 220 000 939 900 2 3 POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV p.m. p.m. 2 4 DARILA IN ZAPUŠČINE p.m. p.m. 2 5 RAZLIČNI PRIHODKI p.m. 36 632 36 632 Naslov 2 – Skupaj 719 900 256 632 976 532

POGLAVJE 2 2 —

POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV

Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka Proračun 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 2 2 POVRAČILA RAZLIČNIH IZDATKOV 2 2 0 Povračila X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006) p.m. p.m. Člen 2 2 0 – Vmesni seštevek p.m. p.m. 2 2 1 Povračila biotska raznovrstnost (2005–2006) p.m. p.m. Člen 2 2 1 – Vmesni seštevek p.m. p.m. 2 2 2 Povračila Tacis (2006) p.m. p.m. Člen 2 2 2 – Vmesni seštevek p.m. p.m. 2 2 3 Povračila Corine Land Cover (2006) – povračila Europe Aid 4 (2007) 719 900 719 900 Člen 2 2 3 – Vmesni seštevek 719 900 719 900 2 2 4 Povračila za skupne podporne storitve – „CSS“ (2007) p.m. 220 000 220 000 Člen 2 2 4 – Vmesni seštevek p.m. 220 000 220 000 2 2 7 Povračila iz drugih programov EU p.m. p.m. Člen 2 2 7 – Vmesni seštevek p.m. p.m. 2 2 8 Povračila tretjih strank p.m. p.m. Člen 2 2 8 – Vmesni seštevek p.m. p.m. 2 2 9 Prihodki od in nadomestila za storitve, opravljene proti plačilu p.m. p.m. Člen 2 2 9 – Vmesni seštevek p.m. p.m. Poglavje 2 2 – Skupaj 719 900 220 000 939 900

2 2 4

Povračila za skupne podporne storitve – „CSS“ (2007)

Proračun 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek p.m. 220 000 220 000

Opombe

Povračila izdatkov od držav članic za skupne podporne storitve.

POGLAVJE 2 5 —

RAZLIČNI PRIHODKI

Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka Proračun 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 2 5 RAZLIČNI PRIHODKI 2 5 0 Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk p.m. 36 632 36 632 Člen 2 5 0 – Vmesni seštevek p.m. 36 632 36 632 2 5 1 Pozitivne tečajne razlike p.m. p.m. Člen 2 5 1 – Vmesni seštevek p.m. p.m. Poglavje 2 5 – Skupaj p.m. 36 632 36 632

2 5 0

Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk

Proračun 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek p.m. 36 632 36 632

Opombe

Ta znesek zajema bančne obresti v korist Agencije.

EXPENDITURE

Naslov Postavka Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 1 OSEBJE 18 525 500 18 525 500 2 ADMINISTRATIVNI IZDATKI 3 461 500 220 000 3 681 500 3 STROŠKI POSLOVANJA 12 447 900 36 632 12 484 532 Odhodki D – Skupaj 34 434 900 256 632 34 691 532

NASLOV 2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

Naslov Poglavje Postavka Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 2 1 NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 2 419 000 2 419 000 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 275 000 220 000 495 000 2 3 TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI 368 000 368 000 2 4 STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO 14 500 14 500 2 5 UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE 210 000 210 000 2 6 OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE 150 000 150 000 2 7 PUBLIKACIJE IN INFORMACIJSKO GRADIVO 25 000 25 000 Naslov 2 – Skupaj 3 461 500 220 000 3 681 500

POGLAVJE 2 2 —

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka FO Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 2 2 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 2 2 0 Pisarniški stroji 2 2 0 0 Pisarniški stroji – nakup 60 000 60 000 Člen 2 2 0 – Vmesni seštevek 60 000 60 000 2 2 1 Pohištvo 2 2 1 0 Pohištvo – nakup 30 000 30 000 Člen 2 2 1 – Vmesni seštevek 30 000 30 000 2 2 2 Tehnična oprema in napeljave 2 2 2 0 Tehnična oprema – nakup 55 000 55 000 Člen 2 2 2 – Vmesni seštevek 55 000 55 000 2 2 3 Transportna oprema 2 2 3 0 Transportna oprema p.m. p.m. 2 2 3 1 Najem transportne opreme p.m. p.m. Člen 2 2 3 – Vmesni seštevek p.m. p.m. 2 2 4 Oprema, stroški opreme in obdelave podatkov 2 2 4 0 Oprema za obdelavo podatkov 65 000 65 000 2 2 4 1 Razvoj programske opreme p.m. p.m. p.m. 2 2 4 2 Skupne podporne storitve (CSS) p.m. 220 000 220 000 Člen 2 2 4 – Vmesni seštevek 65 000 220 000 285 000 2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico 2 2 5 0 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico 65 000 65 000 Člen 2 2 5 – Vmesni seštevek 65 000 65 000 Poglavje 2 2 – Skupaj 275 000 220 000 495 000

2 2 4

Oprema, stroški opreme in obdelave podatkov

2 2 4 1

Razvoj programske opreme

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek p.m. p.m. p.m.

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo izdatki za računalniške storitve in svetovalna podjetja, zlasti za:

— vzdrževanje obstoječih aplikacij,

— oblikovanje novih aplikacij in dopolnjevanje obstoječih aplikacij (študija izvedljivosti, analiza, programiranje, izvedba itd.)

— nakup, najem in vzdrževanje programskih paketov in programske opreme, itd.

2 2 4 2

Skupne podporne storitve (CSS)

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek p.m. 220 000 220 000

Opombe

Ta sredstva so namenjena zagotavljanju in ohranjanju tesnega sodelovanja med agencijami, centri in odbori EU v zvezi z zagotavljanjem in ohranjanjem skupnih finančnih in administrativnih sistemov.

NASLOV 3

STROŠKI POSLOVANJA

Naslov Poglavje Postavka Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 3 3 VIRI 9 855 200 36 632 9 891 832 3 5 STRATEŠKI UKREPI — — 3 6 STRATEŠKI UKREPI 2 592 700 2 592 700 Naslov 3 – Skupaj 12 447 900 36 632 12 484 532

POGLAVJE 3 3 —

VIRI

Naslov Poglavje Člen Postavka Postavka FO Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 3 3 VIRI 3 3 1 Operativna podpora 3 3 1 1 Pogodbeno osebje (4) p.m. p.m. 3 3 1 2 Sestanki (1) (4) (5) 995 200 995 200 Člen 3 3 1 – Vmesni seštevek 995 200 995 200 3 3 2 IT in komunikacije 3 3 2 0 Objavljanje in grafične storitve (vključno z oblikovanjem, postavitvijo strani, tiskanjem in podporo pri izdelavi) 300 000 300 000 3 3 2 1 Splošne IT storitve in infrastruktura 950 000 36 632 986 632 3 3 2 2 Upravljanje spletnih strani in multimedijskih produkcij 500 000 500 000 3 3 2 3 Skupne zadeve/Komunikacije 450 000 450 000 3 3 2 4 Prevajanje (3) 300 000 300 000 Člen 3 3 2 – Vmesni seštevek 2 500 000 36 632 2 536 632 3 3 3 Evropski tematski centri 3 3 3 1 ETC ACC – Zrak in podnebne spremembe (1) 2 259 300 2 259 300 3 3 3 2 ETC WTR – Voda (1) 977 900 977 900 3 3 3 3 ETC NPB – Varstvo narave in biotska raznovrstnost (1) 927 900 927 900 3 3 3 4 ETC LUSI – Informacije o rabi zemljišč in prostora (1) 1 297 000 1 297 000 3 3 3 5 ETC RWM – Upravljanje z viri in ravnanje z odpadki (1) (3) 897 900 897 900 Člen 3 3 3 – Vmesni seštevek 6 360 000 6 360 000 Poglavje 3 3 – Skupaj 9 855 200 36 632 9 891 832

3 3 2

IT in komunikacije

Splošni cilji

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za IT infrastrukturo/zagotavljanje kakovosti v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem načrtu upravljanja Agencije.

3 3 2 1

Splošne IT storitve in infrastruktura

Odobritve 2007 Sprememba proračuna št. 1 Novi znesek 950 000 36 632 986 632

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za stabilno IT okolje v zvezi z izvedbo projektov, omenjenih v letnem načrtu upravljanja.