SL Uradni list Evropske unije L 126/689

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2007

(2007/296/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 1 SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI 1 0 SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 Naslov 1 – Skupaj 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 2 PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV 2 0 PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV p.m. 140 080 p.m. Naslov 2 – Skupaj p.m. 140 080 p.m. 3 DRUGI PRISPEVKI 3 0 DRUGI PRISPEVKI p.m. p.m. p.m. Naslov 3 – Skupaj p.m. p.m. p.m. 4 UPRAVNO POSLOVANJE 4 0 UPRAVNO POSLOVANJE p.m. p.m. p.m. Naslov 4 – Skupaj p.m. p.m. p.m. SKUPAJ ODHODKI 6 936 000 6 940 080 3 451 109,34

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 1 0 1 0 0 Subvencija Evropskih skupnosti 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 Naslov 1 – Skupaj 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

1 0 0 Subvencija Evropskih skupnosti

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34

Opombe

Uredba (ES) št. 460/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (UL L 77, 13.3.2004, str. 1). V skladu s členom 53(4) te uredbe se v razdelek „Komisija“ splošnega proračuna vnese subvencija za Agencijo.

NASLOV 2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Prispevki tretjih držav p.m. 140 080 p.m. POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ p.m. 140 080 p.m. Naslov 2 – Skupaj p.m. 140 080 p.m. POGLAVJE 2 0 — PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

POGLAVJE 2 0 — PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0 0 Prispevki tretjih držav

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. 140 080 p.m.

Opombe

Prispevki pridruženih držav.

NASLOV 3

DRUGI PRISPEVKI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Subvencija grškega Ministrstva za promet p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. Naslov 3 – Skupaj p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 3 0 — DRUGI PRISPEVKI

POGLAVJE 3 0 — DRUGI PRISPEVKI

3 0 0 Subvencija grškega Ministrstva za promet

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Subvencija s strani grške vlade.

NASLOV 4

UPRAVNO POSLOVANJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 4 0 4 0 0 Upravno poslovanje p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. Naslov 4 – Skupaj p.m. p.m. p.m. SKUPAJ ODHODKI 6 936 000 6 940 080 3 451 109,34 POGLAVJE 4 0 — UPRAVNO POSLOVANJE

POGLAVJE 4 0 — UPRAVNO POSLOVANJE

4 0 0 Upravno poslovanje

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Prihodki iz upravnega poslovanja.

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 3 747 500 3 692 000 922 202,99 1 2 ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM 135 000 490 000 504 036,46 1 3 SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE 90 000 123 000 29 452,72 1 4 ZAČASNA POMOČ 98 500 158 000 212 170,34 Naslov 1 – Skupaj 4 071 000 4 463 000 1 667 862,51 2 POSLOVANJE AGENCIJE 2 0 ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 702 000 497 000 554 409,56 2 1 PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI 41 000 99 000 174 009,73 2 2 TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI 140 000 211 000 71 635,87 2 3 INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA 95 000 220 000 322 811,80 2 4 UPRAVA p.m. 0 145 596,15 2 5 ZUNANJE PREVAJANJE/TOLMAČENJE p.m. 0 46 933,38 Naslov 2 – Skupaj 978 000 1 027 000 1 315 396,49 3 ODHODKI IZ POSLOVANJA 3 0 DEJAVNOSTI SKUPIN 775 000 635 080 235 875,48 3 1 KONFERENCE IN SKUPNE PRIREDITVE p.m. 0 231 974,86 3 2 DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI 252 500 205 000 p.m. 3 3 POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO 414 500 270 000 p.m. 3 4 SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO 25 000 25 000 p.m. 3 5 OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA 420 000 315 000 p.m. Naslov 3 – Skupaj 1 887 000 1 450 080 467 850,34 SKUPAJ ODHODKI 6 936 000 6 940 080 3 451 109,34

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 1 1 1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu 1 1 0 0 Osnovne plače 2 388 000 2 500 000 666 004,73 1 1 0 1 Družinski dodatki 310 000 240 000 51 361,48 1 1 0 2 Dodatki za delo in bivanje v tujini 332 000 360 000 94 445,30 Člen 1 1 0 – Skupaj 3 030 000 3 100 000 811 811,51 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 0 Pogodbeni uslužbenci 250 000 180 000 10 088,42 1 1 1 3 Odposlani nacionalni strokovnjaki 177 000 193 000 63 174,08 Člen 1 1 1 – Skupaj 427 000 373 000 73 262,50 1 1 2 Prispevki delodajalca za socialno varnost 1 1 2 0 Zdravstveno zavarovanje 81 000 85 000 22 651,34 1 1 2 1 Zavarovanje za primer poklicne bolezni ali nezgode 21 000 25 000 5 795,90 1 1 2 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti 38 000 35 000 8 483,43 1 1 2 3 Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 2 – Skupaj 140 000 145 000 36 930,67 1 1 3 Razni dodatki in dotacije 1 1 3 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine 500 2 000 198,31 1 1 3 1 Letni potni stroški za potovanje iz kraja zaposlitve v matični kraj 150 000 70 000 p.m. 1 1 3 2 Dodatki za najem stanovanja in prevoz p.m. 1 000 p.m. 1 1 3 3 Drugi dodatki in nadomestila p.m. 1 000 p.m. 1 1 3 4 Gospodinjski dodatek p.m. p.m. p.m. 1 1 3 5 Dodatek za šolanje p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 3 – Skupaj 150 500 74 000 198,31 1 1 9 Korekcijski količniki 1 1 9 0 Korekcijski količniki p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 9 – Skupaj p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 3 747 500 3 692 000 922 202,99 POGLAVJE 1 2 1 2 0 Potni stroški za razgovore s kandidati 1 2 0 0 Potni stroški za razgovore s kandidati 10 000 60 000 69 522,95 Člen 1 2 0 – Skupaj 10 000 60 000 69 522,95 1 2 1 Stroški ob nastopu/zapustitvi delovnega mesta in premeščanju 1 2 1 0 Stroški ob nastopu na delovno mesto in ob prenehanju delovnega razmerja 5 000 25 000 25 719,58 1 2 1 1 Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev 30 000 70 000 228 076,90 1 2 1 2 Stroški selitve 30 000 165 000 70 319,04 1 2 1 3 Dnevnice 60 000 170 000 110 397,99 Člen 1 2 1 – Skupaj 125 000 430 000 434 513,51 POGLAVJE 1 2 – SKUPAJ 135 000 490 000 504 036,46 POGLAVJE 1 3 1 3 1 Zdravstvena služba 1 3 1 0 Zdravstvena služba 20 000 20 000 19 287,04 Člen 1 3 1 – Skupaj 20 000 20 000 19 287,04 1 3 2 Usposabljanje 1 3 2 0 Jezikovni tečaji in ostalo usposabljanje 70 000 103 000 10 165,68 Člen 1 3 2 – Skupaj 70 000 103 000 10 165,68 POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ 90 000 123 000 29 452,72 POGLAVJE 1 4 1 4 0 Stroški upravljanja Evropske komisije 1 4 0 0 Stroški upravljanja Evropske komisije 33 500 23 000 p.m. Člen 1 4 0 – Skupaj 33 500 23 000 p.m. 1 4 1 Socialno varstvo 1 4 1 0 Dotacije za posebno pomoč p.m. p.m. 0,— 1 4 1 1 Drugi izdatki za socialno varstvo p.m. p.m. p.m. Člen 1 4 1 – Skupaj p.m. p.m. 0,— 1 4 2 Začasna pomoč 1 4 2 0 Pomožne storitve 55 000 135 000 210 000,— 1 4 2 1 Svetovalci 10 000 p.m. 2 170,34 Člen 1 4 2 – Skupaj 65 000 135 000 212 170,34 POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 98 500 158 000 212 170,34 Naslov 1 – Skupaj 4 071 000 4 463 000 1 667 862,51 POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 2 — ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM POGLAVJE 1 3 — SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE POGLAVJE 1 4 — ZAČASNA POMOČ

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 Osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0 Osnovne plače

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 388 000 2 500 000 666 004,73

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66 teh predpisov. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osnovnih plač stalno zaposlenih uradnikov in začasno zaposlenega osebja.

1 1 0 1 Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 310 000 240 000 51 361,48

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 62, 67 in 68 ter oddelek I Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskih dodatkov, otroških dodatkov za nepreskrbljenega otroka in dodatkov za izobraževanje.

1 1 0 2 Dodatki za delo in bivanje v tujini

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 332 000 360 000 94 445,30

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 teh predpisov ter člen 4 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za delo in bivanje v tujini.

1 1 1 Drugo osebje

1 1 1 0 Pogodbeni uslužbenci

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 250 000 180 000 10 088,42

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 ter naslov III teh pogojev. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov in prispevkov delodajalca za socialno varnost za pogodbene uslužbence.

1 1 1 3 Odposlani nacionalni strokovnjaki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 177 000 193 000 63 174,08

Opombe

Za kritje osnovnih plač in vseh prejemkov odposlanih nacionalnih strokovnjakov.

1 1 2 Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 2 0 Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 81 000 85 000 22 651,34

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 72 teh predpisov. Pravilnik o zdravstvenem zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti in zlasti člen 23 tega pravilnika. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zdravstvenega zavarovanja.

1 1 2 1 Zavarovanje za primer poklicne bolezni ali nezgode

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 21 000 25 000 5 795,90

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73 teh predpisov. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prispevkov delodajalca za zavarovanje za primer nezgod in poklicnih bolezni.

1 1 2 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 38 000 35 000 8 483,43

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1). Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja za primer brezposlenosti.

1 1 2 3 Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1). Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za pokojninske pravice.

1 1 3 Razni dodatki in dotacije

1 1 3 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 500 2 000 198,31

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75 teh predpisov. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pomoči ob rojstvu otroka in plačila polnih osebnih prejemkov preminulega v primeru smrti uradnika.

1 1 3 1 Letni potni stroški za potovanje iz kraja zaposlitve v matični kraj

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 150 000 70 000 p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pavšalnih potnih stroškov uradnikov ali začasnega osebja, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov.

1 1 3 2 Dodatki za najem stanovanja in prevoz

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 1 000 p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 14a in 14b Priloge VII k tem predpisom.

Uredba št. 6/66/Euratom, 121/66/EGS Svetov z dne 28. julija 1966 o določitvi krajev, za katere se lahko dodeli dodatek za najem stanovanja, najvišjega zneska dodatka in pravil za dodeljevanje dodatka (UL 150, 12.8.1966, str. 2749/67), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1734/2005 (UL L 279, 22.10.2005, str. 1).

1 1 3 3 Drugi dodatki in nadomestila

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 1 000 p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 14 Priloge VII k tem predpisom.

1 1 3 4 Gospodinjski dodatek

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

GTa sredstva so namenjena kritju gspodinjskega dodatka, ki se izplača osebju.

1 1 3 5 Dodatek za šolanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju drugih dodatkov, ki se izplačajo osebju.

1 1 9 Korekcijski količniki

1 1 9 0 Korekcijski količniki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65 teh predpisov. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju učinka korekcijskih količnikov za osebne prejemke uradnikov in začasnega osebja.

POGLAVJE 1 2 — ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

1 2 0 Potni stroški za razgovore s kandidati

1 2 0 0 Potni stroški za razgovore s kandidati

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 60 000 69 522,95

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov, nastalih v zvezi z razgovori s kandidati.

1 2 1 Stroški ob nastopu/zapustitvi delovnega mesta in premeščanju

1 2 1 0 Stroški ob nastopu na delovno mesto in ob prenehanju delovnega razmerja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 25 000 25 719,58

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 7 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov osebja (vključno njihovih družinskih članov).

1 2 1 1 Dodatek za nastanitev, selitev in premestitev

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 30 000 70 000 228 076,90

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dodatke za nastanitev osebja, ki mora ob nastopu na delovno mesto spremeniti svoj kraj bivanja.

1 2 1 2 Stroški selitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 30 000 165 000 70 319,04

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 9 Priloge VII k tem predpisom. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov selitve osebja, ki mora ob nastopu na delovno mesto spremeniti svoj kraj bivanja.

1 2 1 3 Dnevnice

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 60 000 170 000 110 397,99

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 ter člen 10 Priloge VII k tem predpisom ter člena 25 in 67 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev. Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dnevnice.

POGLAVJE 1 3 — SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

1 3 1 Zdravstvena služba

1 3 1 0 Zdravstvena služba

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 20 000 20 000 19 287,04

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov letnih zdravstvenih pregledov in inšpekcijskih pregledov zdravstvenih in varnostnih pogojev dela.

1 3 2 Usposabljanje

1 3 2 0 Jezikovni tečaji in ostalo usposabljanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 70 000 103 000 10 165,68

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov jezikovnih tečajev in drugih potreb po usposabljanju.

POGLAVJE 1 4 — ZAČASNA POMOČ

1 4 0 Stroški upravljanja Evropske komisije

1 4 0 0 Stroški upravljanja Evropske komisije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 33 500 23 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov upravljanja Evropske komisije.

1 4 1 Socialno varstvo

1 4 1 0 Dotacije za posebno pomoč

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dotacij za posebno pomoč.

1 4 1 1 Drugi izdatki za socialno varstvo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dotacij za posebno pomoč.

1 4 2 Začasna pomoč

1 4 2 0 Pomožne storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 55 000 135 000 210 000,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov začasne pomoči.

1 4 2 1 Svetovalci

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 p.m. 2 170,34

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov za pogodbene svetovalce.

NASLOV 2

POSLOVANJE AGENCIJE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Stroški najema 2 0 0 0 Najemnina in komunalni stroški 555 000 375 000 310 271,53 2 0 0 2 Zavarovanja 5 000 10 000 854,93 2 0 0 3 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 12 000 12 000 1 462,14 2 0 0 4 Čiščenje in vzdrževanje 35 000 30 000 5 440,— 2 0 0 5 Pritikline in oprema 10 000 10 000 40 000,— 2 0 0 6 Varnostna oprema 20 000 p.m. 175 960,96 2 0 0 7 Varnostne storitve 65 000 60 000 20 420,— Člen 2 0 0 – Skupaj 702 000 497 000 554 409,56 POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 702 000 497 000 554 409,56 POGLAVJE 2 1 2 1 0 Oprema 2 1 0 0 Tehnična oprema 8 000 30 000 p.m. 2 1 0 1 Tehnične storitve 2 000 10 000 p.m. 2 1 0 2 Vzdrževanje in popravila 2 000 5 000 p.m. Člen 2 1 0 – Skupaj 12 000 45 000 p.m. 2 1 1 Pohištvo 2 1 1 0 Nakup pohištva 15 000 25 000 152 809,73 2 1 1 2 Vzdrževanje in popravila 1 000 5 000 p.m. Člen 2 1 1 – Skupaj 16 000 30 000 152 809,73 2 1 2 Transportna oprema 2 1 2 0 Transportna oprema p.m. p.m. 18 935,— 2 1 2 1 Vzdrževanje in popravila 2 000 2 000 p.m. 2 1 2 2 Avtomobilsko zavarovanje 2 000 2 000 p.m. 2 1 2 3 Gorivo 4 000 5 000 p.m. Člen 2 1 2 – Skupaj 8 000 9 000 18 935,— 2 1 3 Knjižnica in tiskovine 2 1 3 0 Knjige, časopisi in periodika 5 000 15 000 2 265,— Člen 2 1 3 – Skupaj 5 000 15 000 2 265,— POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 41 000 99 000 174 009,73 POGLAVJE 2 2 2 2 0 Pisarniški material, poštne storitve in telekomunikacije 2 2 0 0 Pisarniški material 10 000 50 000 24 113,11 2 2 0 1 Pošta 15 000 20 000 2 086,46 2 2 0 2 Telekomunikacije 104 000 130 000 28 756,01 2 2 0 3 Druge pisarniške potrebščine 6 000 5 000 11 929,80 Člen 2 2 0 – Skupaj 135 000 205 000 66 885,38 2 2 1 Finančni stroški 2 2 1 0 Bančni stroški in obrestne obveznosti 1 000 1 000 460,49 2 2 1 1 Izgube zaradi tečajnih razlik p.m. p.m. 0,— Člen 2 2 1 – Skupaj 1 000 1 000 460,49 2 2 3 Denarne odškodnine 2 2 3 0 Denarne odškodnine p.m. p.m. p.m. Člen 2 2 3 – Skupaj p.m. p.m. p.m. 2 2 5 Stroški selitev in manipulativni stroški 2 2 5 0 Stroški selitve oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški 4 000 5 000 4 290,— Člen 2 2 5 – Skupaj 4 000 5 000 4 290,— POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 140 000 211 000 71 635,87 POGLAVJE 2 3 2 3 0 Informacijska in komunikacijska tehnologija 2 3 0 0 Strojna oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo 25 000 70 000 195 102,90 2 3 0 1 Programska oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo 40 000 50 000 57 082,— 2 3 0 2 Vzdrževanje informacijske in komunikacijske tehnologije in svetovanje 30 000 100 000 29 626,90 Člen 2 3 0 – Skupaj 95 000 220 000 281 811,80 2 3 1 Razvoj spletnih strani 2 3 1 0 Razvoj spletnih strani p.m. 0 41 000,— Člen 2 3 1 – Skupaj p.m. 0 41 000,— POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 95 000 220 000 322 811,80 POGLAVJE 2 4 2 4 0 Uprava 2 4 0 0 Upravni odbor p.m. 0 20 911,86 Člen 2 4 0 – Skupaj p.m. 0 20 911,86 2 4 1 Sestanki sekretariata agencije ENISA 2 4 1 0 Sestanki sekretariata agencije ENISA p.m. 0 10 943,38 Člen 2 4 1 – Skupaj p.m. 0 10 943,38 2 4 2 Stroški službenih potovanj in drugi stroški sekretariata agencije ENISA 2 4 2 0 Stroški službenih potovanj in drugi stroški sekretariata agencije ENISA p.m. 0 100 166,06 2 4 2 1 Stroški za razvedrilo in reprezentanco p.m. 0 13 574,85 Člen 2 4 2 – Skupaj p.m. 0 113 740,91 POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ p.m. 0 145 596,15 POGLAVJE 2 5 2 5 0 Zunanje prevajanje/tolmačenje 2 5 0 1 Zunanje prevajanje/tolmačenje p.m. 0 p.m. 2 5 0 2 Storitve Prevajalskega centra iz Luxembourga p.m. 0 46 933,38 2 5 0 3 Druge storitve p.m. 0 p.m. Člen 2 5 0 – Skupaj p.m. 0 46 933,38 POGLAVJE 2 5 – SKUPAJ p.m. 0 46 933,38 Naslov 2 – Skupaj 978 000 1 027 000 1 315 396,49 POGLAVJE 2 0 — ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 2 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI POGLAVJE 2 3 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA POGLAVJE 2 4 — UPRAVA POGLAVJE 2 5 — ZUNANJE PREVAJANJE/TOLMAČENJE

POGLAVJE 2 0 — ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 0 0 Stroški najema

2 0 0 0 Najemnina in komunalni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 555 000 375 000 310 271,53

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov najemnin za zgradbe ali dele zgradb, ki jih uporablja Agencija, in najema parkirnih prostorov.

2 0 0 2 Zavarovanja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 10 000 854,93

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja prostorov Agencije.

2 0 0 3 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 12 000 12 000 1 462,14

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju komunalnih stroškov za prostore Agencije.

2 0 0 4 Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 35 000 30 000 5 440,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Agencija.

2 0 0 5 Pritikline in oprema

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 10 000 40 000,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov za opremljanje prostorov in popravila v zgradbah.

2 0 0 6 Varnostna oprema

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 20 000 p.m. 175 960,96

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju raznih izdatkov, povezanih z varovanjem in varnostjo zgradb, zlasti pogodb o nadzoru zgradb.

2 0 0 7 Varnostne storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 65 000 60 000 20 420,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za zgradbe, ki niso posebej določeni v členih poglavja 2 0, na primer administrativnih stroškov, ki ne predstavljajo storitev (voda, plin, elektrika) in stroškov varnostnih storitev.

POGLAVJE 2 1 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 1 0 Oprema

2 1 0 0 Tehnična oprema

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 8 000 30 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nabave tehnične opreme.

2 1 0 1 Tehnične storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 000 10 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva krijejo stroške tehničnih storitev.

2 1 0 2 Vzdrževanje in popravila

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 000 5 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravila opreme.

2 1 1 Pohištvo

2 1 1 0 Nakup pohištva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 15 000 25 000 152 809,73

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva krijejo stroške nakupa pohištva.

2 1 1 2 Vzdrževanje in popravila

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 000 5 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravila pohištva Agencije.

2 1 2 Transportna oprema

2 1 2 0 Transportna oprema

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 18 935,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa in lizinga transportne opreme.

2 1 2 1 Vzdrževanje in popravila

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 000 2 000 p.m.

2 1 2 2 Avtomobilsko zavarovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 000 2 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja transportne opreme.

2 1 2 3 Gorivo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 4 000 5 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov goriva.

2 1 3 Knjižnica in tiskovine

2 1 3 0 Knjige, časopisi in periodika

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 15 000 2 265,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa publikacij in naročnin na informacijske storitve, potrebne za delovanje Agencije. To vključuje knjige in druge publikacije, časopise, periodiko, uradne liste in naročnine.

POGLAVJE 2 2 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 2 0 Pisarniški material, poštne storitve in telekomunikacije

2 2 0 0 Pisarniški material

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 50 000 24 113,11

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov pisarniškega materiala.

2 2 0 1 Pošta

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 15 000 20 000 2 086,46

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poštnih storitev in stroškov posebne dostave.

2 2 0 2 Telekomunikacije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 104 000 130 000 28 756,01

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov telekomunikacij, vključno s stroški internetnih storitev in mobilne komunikacije.

2 2 0 3 Druge pisarniške potrebščine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 6 000 5 000 11 929,80

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pisarniških potrebščin in materiala.

2 2 1 Finančni stroški

2 2 1 0 Bančni stroški in obrestne obveznosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 000 1 000 460,49

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov, obrestnih obveznosti ter drugih finančnih in bančnih stroškov.

2 2 1 1 Izgube zaradi tečajnih razlik

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov, obrestnih obveznosti ter drugih finančnih in bančnih stroškov.

2 2 3 Denarne odškodnine

2 2 3 0 Denarne odškodnine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov denarnih odškodninskih zahtevkov, vloženih zoper Agencijo.

2 2 5 Stroški selitev in manipulativni stroški

2 2 5 0 Stroški selitve oddelkov in s tem povezani manipulativni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 4 000 5 000 4 290,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov selitve oddelkov in drugih manipulativnih stroškov.

POGLAVJE 2 3 — INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 3 0 Informacijska in komunikacijska tehnologija

2 3 0 0 Strojna oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 25 000 70 000 195 102,90

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa strojne opreme za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

2 3 0 1 Programska oprema za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 40 000 50 000 57 082,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa programske opreme za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

2 3 0 2 Vzdrževanje informacijske in komunikacijske tehnologije in svetovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 30 000 100 000 29 626,90

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja strojne in programske opreme za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo ter svetovanja.

2 3 1 Razvoj spletnih strani

2 3 1 0 Razvoj spletnih strani

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 0 41 000,—

Opombe

Ta proračunska postavka je v letu 2006 vključena v naslov 3.

POGLAVJE 2 4 — UPRAVA

2 4 0 Uprava

2 4 0 0 Upravni odbor

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 0 20 911,86

Opombe

Ta proračunska postavka je v letu 2006 vključena v naslov 3.

2 4 1 Sestanki sekretariata agencije ENISA

2 4 1 0 Sestanki sekretariata agencije ENISA

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 0 10 943,38

Opombe

Ta proračunska postavka je v letu 2006 vključena v naslov 3.

2 4 2 Stroški službenih potovanj in drugi stroški sekretariata agencije ENISA

2 4 2 0 Stroški službenih potovanj in drugi stroški sekretariata agencije ENISA

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 0 100 166,06

Opombe

Ta proračunska postavka je v letu 2006 vključena v naslov 3.

2 4 2 1 Stroški za razvedrilo in reprezentanco

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 0 13 574,85

Opombe

Ta proračunska postavka je v letu 2006 vključena v naslov 3.

POGLAVJE 2 5 — ZUNANJE PREVAJANJE/TOLMAČENJE

2 5 0 Zunanje prevajanje/tolmačenje

2 5 0 1 Zunanje prevajanje/tolmačenje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 0 p.m.

Opombe

Ta proračunska postavka je v letu 2006 vključena v naslov 3.

2 5 0 2 Storitve Prevajalskega centra iz Luxembourga

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 0 46 933,38

Opombe

Ta proračunska postavka je v letu 2006 vključena v naslov 3.

2 5 0 3 Druge storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 0 p.m.

Opombe

Ta proračunska postavka je v letu 2006 vključena v naslov 3.

NASLOV 3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Sestanki 3 0 0 0 Stalna interesna skupina 125 000 140 000 37 993,08 3 0 0 1 Delovne skupine 50 000 80 000 51 451,67 3 0 0 2 Drugi operativni sestanki 50 000 15 000 1 178,79 3 0 0 3 Uprava 100 000 100 000 p.m. 3 0 0 5 Sestanki urada izvršnega direktorja 10 000 15 000 p.m. Člen 3 0 0 – Skupaj 335 000 350 000 90 623,54 3 0 1 Stroški službenih potovanj in reprezentance 3 0 1 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in drugi pomožni stroški agencije ENISA p.m. 0 121 452,15 3 0 1 1 Stroški za razvedrilo in reprezentanco 10 000 10 000 9 567,57 3 0 1 2 Službena potovanja oddelka za sodelovanje 200 000 100 000 6 723,44 3 0 1 3 Službena potovanja tehničnega oddelka 110 000 105 080 7 508,78 3 0 1 4 Službena potovanja upravnega oddelka 55 000 30 000 p.m. 3 0 1 5 Službena potovanja urada izvršnega direktorja 65 000 40 000 p.m. Člen 3 0 1 – Skupaj 440 000 285 080 145 251,94 POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 775 000 635 080 235 875,48 POGLAVJE 3 1 3 1 0 Konference in skupne prireditve 3 1 0 0 Konference in skupne prireditve p.m. 0 120 757,— Člen 3 1 0 – Skupaj p.m. 0 120 757,— 3 1 1 Delavnice 3 1 1 0 Delavnice p.m. 0 p.m. Člen 3 1 1 – Skupaj p.m. 0 p.m. 3 1 2 Komunikacijski načrt 3 1 2 0 Komunikacijski načrt p.m. 0 p.m. 3 1 2 3 Publikacije in informacijsko gradivo p.m. 0 12 169,40 Člen 3 1 2 – Skupaj p.m. 0 12 169,40 3 1 3 Upravljanje tveganj 3 1 3 0 Upravljanje tveganj p.m. 0 12 800,— Člen 3 1 3 – Skupaj p.m. 0 12 800,— 3 1 4 Tehnične in postopkovne varnostne politike 3 1 4 0 Tehnične in postopkovne varnostne politike p.m. 0 15 000,— Člen 3 1 4 – Skupaj p.m. 0 15 000,— 3 1 5 Omrežne in informacijske varnostne tehnologije 3 1 5 0 Omrežne in informacijske varnostne tehnologije p.m. 0 p.m. Člen 3 1 5 – Skupaj p.m. 0 p.m. 3 1 6 Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov 3 1 6 0 Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov p.m. 0 12 541,19 Člen 3 1 6 – Skupaj p.m. 0 12 541,19 3 1 7 Dviganje ozaveščenosti 3 1 7 0 Dviganje ozaveščenosti p.m. 0 36 040,20 Člen 3 1 7 – Skupaj p.m. 0 36 040,20 3 1 8 Odnosi z organi EU in državami članicami 3 1 8 0 Odnosi z organi EU in državami članicami p.m. 0 22 667,07 Člen 3 1 8 – Skupaj p.m. 0 22 667,07 3 1 9 Odnosi z industrijo in mednarodnimi institucijami 3 1 9 0 Odnosi z industrijo in mednarodnimi institucijami p.m. 0 p.m. Člen 3 1 9 – Skupaj p.m. 0 p.m. POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ p.m. 0 231 974,86 POGLAVJE 3 2 3 2 0 Konference in skupne prireditve 3 2 0 0 Konference in skupne prireditve 122 500 85 000 p.m. Člen 3 2 0 – Skupaj 122 500 85 000 p.m. 3 2 1 Publikacije in informacijsko gradivo 3 2 1 0 Komunikacijski načrt 45 000 15 000 p.m. 3 2 1 1 Publikacije in informacijsko gradivo 45 000 45 000 p.m. Člen 3 2 1 – Skupaj 90 000 60 000 p.m. 3 2 2 Razvoj spletnih strani 3 2 2 0 Razvoj spletnih strani 10 000 30 000 p.m. Člen 3 2 2 – Skupaj 10 000 30 000 p.m. 3 2 3 Prevajanje in tolmačenje 3 2 3 0 Storitve Prevajalskega centra iz Luxembourga 30 000 30 000 p.m. 3 2 3 1 Storitve tolmačenja p.m. p.m. p.m. Člen 3 2 3 – Skupaj 30 000 30 000 p.m. POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ 252 500 205 000 p.m. POGLAVJE 3 3 3 3 0 Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov 3 3 0 0 Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov 155 000 80 000 p.m. Člen 3 3 0 – Skupaj 155 000 80 000 p.m. 3 3 1 Dviganje ozaveščenosti 3 3 1 0 Dviganje ozaveščenosti 72 000 80 000 p.m. Člen 3 3 1 – Skupaj 72 000 80 000 p.m. 3 3 2 Odnosi z organi EU in državami članicami 3 3 2 0 Odnosi z organi EU in državami članicami 87 500 80 000 p.m. Člen 3 3 2 – Skupaj 87 500 80 000 p.m. 3 3 3 Odnosi z industrijo in mednarodnimi institucijami 3 3 3 0 Odnosi z industrijo in mednarodnimi institucijami 100 000 30 000 p.m. Člen 3 3 3 – Skupaj 100 000 30 000 p.m. POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ 414 500 270 000 p.m. POGLAVJE 3 4 3 4 0 Služba za notranjo revizijo 3 4 0 0 Služba za notranjo revizijo 25 000 25 000 p.m. Člen 3 4 0 – Skupaj 25 000 25 000 p.m. POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ 25 000 25 000 p.m. POGLAVJE 3 5 3 5 0 Upravljanje tveganj 3 5 0 0 Upravljanje tveganj 110 000 123 000 p.m. Člen 3 5 0 – Skupaj 110 000 123 000 p.m. 3 5 1 Varnostne politike 3 5 1 0 Varnostne politike 150 000 92 000 p.m. Člen 3 5 1 – Skupaj 150 000 92 000 p.m. 3 5 2 Varnostne tehnologije 3 5 2 0 Varnostne tehnologije 160 000 100 000 p.m. Člen 3 5 2 – Skupaj 160 000 100 000 p.m. 3 5 3 Tehnološki kabinet 3 5 3 0 Tehnološki kabinet p.m. p.m. p.m. Člen 3 5 3 – Skupaj p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ 420 000 315 000 p.m. Naslov 3 – Skupaj 1 887 000 1 450 080 467 850,34 SKUPAJ ODHODKI 6 936 000 6 940 080 3 451 109,34 POGLAVJE 3 0 — DEJAVNOSTI SKUPIN POGLAVJE 3 1 — KONFERENCE IN SKUPNE PRIREDITVE POGLAVJE 3 2 — DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI POGLAVJE 3 3 — POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO POGLAVJE 3 4 — SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO POGLAVJE 3 5 — OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA

POGLAVJE 3 0 — DEJAVNOSTI SKUPIN

3 0 0 Sestanki

3 0 0 0 Stalna interesna skupina

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 125 000 140 000 37 993,08

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov sestankov oddelka za sodelovanje in podporo (npr. stalna interesna skupina in delovne skupine), vključno s potnimi stroški strokovnjakov, ki sodelujejo v sestankih skupin.

3 0 0 1 Delovne skupine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 50 000 80 000 51 451,67

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov tehničnih sestankov (npr. delovnih skupin), vključno s potnimi stroški strokovnjakov, ki sodelujejo na sestankih skupin.

3 0 0 2 Drugi operativni sestanki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 50 000 15 000 1 178,79

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov drugih operativnih sestankov, vključno s potnimi stroški strokovnjakov, ki sodelujejo na sestankih skupin.

3 0 0 3 Uprava

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 100 000 100 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov sestankov uprave.

3 0 0 5 Sestanki urada izvršnega direktorja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 15 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov sestankov urada izvršnega direktorja, vključno s potnimi stroški strokovnjakov, ki sodelujejo na sestankih skupin.

3 0 1 Stroški službenih potovanj in reprezentance

3 0 1 0 Stroški službenih potovanj, potni stroški in drugi pomožni stroški agencije ENISA

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 0 121 452,15

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov službenih potovanj uradnikov.

3 0 1 1 Stroški za razvedrilo in reprezentanco

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 10 000 9 567,57

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov razvedrila in reprezentančnih stroškov.

3 0 1 2 Službena potovanja oddelka za sodelovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 200 000 100 000 6 723,44

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov službenih potovanj osebja iz oddelka za sodelovanje.

3 0 1 3 Službena potovanja tehničnega oddelka

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 110 000 105 080 7 508,78

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov službenih potovanj osebja iz tehničnega oddelka.

3 0 1 4 Službena potovanja upravnega oddelka

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 55 000 30 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov službenih potovanj osebja iz upravnega oddelka.

3 0 1 5 Službena potovanja urada izvršnega direktorja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 65 000 40 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov službenih potovanj osebja iz urada izvršnega direktorja.

POGLAVJE 3 1 — KONFERENCE IN SKUPNE PRIREDITVE

3 1 0 Konference in skupne prireditve

3 1 0 0 Konference in skupne prireditve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 0 120 757,—

Opombe

Ta proračunska postavka je bila vključena in/ali nadomeščena z drugo proračunsko postavko v naslovu 3 proračuna za leto 2006.

3 1 1 Delavnice

3 1 1 0 Delavnice

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 0 p.m.

Opombe

Ta proračunska postavka je bila vključena in/ali nadomeščena z drugo proračunsko postavko v naslovu 3 proračuna za leto 2006.

3 1 2 Komunikacijski načrt

3 1 2 0 Komunikacijski načrt

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 0 p.m.

Opombe

Ta proračunska postavka je bila vključena in/ali nadomeščena z drugo proračunsko postavko v naslovu 3 proračuna za leto 2006.

3 1 2 3 Publikacije in informacijsko gradivo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 0 12 169,40

Opombe

Ta proračunska postavka je bila vključena in/ali nadomeščena z drugo proračunsko postavko v naslovu 3 proračuna za leto 2006.

3 1 3 Upravljanje tveganj

3 1 3 0 Upravljanje tveganj

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 0 12 800,—

Opombe

Ta proračunska postavka je bila vključena in/ali nadomeščena z drugo proračunsko postavko v naslovu 3 proračuna za leto 2006.

3 1 4 Tehnične in postopkovne varnostne politike

3 1 4 0 Tehnične in postopkovne varnostne politike

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 0 15 000,—

Opombe

Ta proračunska postavka je bila vključena in/ali nadomeščena z drugo proračunsko postavko v naslovu 3 proračuna za leto 2006.

3 1 5 Omrežne in informacijske varnostne tehnologije

3 1 5 0 Omrežne in informacijske varnostne tehnologije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 0 p.m.

Opombe

Ta proračunska postavka je bila vključena in/ali nadomeščena z drugo proračunsko postavko v naslovu 3 proračuna za leto 2006.

3 1 6 Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov

3 1 6 0 Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 0 12 541,19

Opombe

Ta proračunska postavka je bila vključena in/ali nadomeščena z drugo proračunsko postavko v naslovu 3 proračuna za leto 2006.

3 1 7 Dviganje ozaveščenosti

3 1 7 0 Dviganje ozaveščenosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 0 36 040,20

Opombe

Ta proračunska postavka je bila vključena in/ali nadomeščena z drugo proračunsko postavko v naslovu 3 proračuna za leto 2006.

3 1 8 Odnosi z organi EU in državami članicami

3 1 8 0 Odnosi z organi EU in državami članicami

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 0 22 667,07

Opombe

Ta proračunska postavka je bila vključena in/ali nadomeščena z drugo proračunsko postavko v naslovu 3 proračuna za leto 2006.

3 1 9 Odnosi z industrijo in mednarodnimi institucijami

3 1 9 0 Odnosi z industrijo in mednarodnimi institucijami

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. 0 p.m.

Opombe

Ta proračunska postavka je bila vključena in/ali nadomeščena z drugo proračunsko postavko v naslovu 3 proračuna za leto 2006.

POGLAVJE 3 2 — DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 2 0 Konference in skupne prireditve

3 2 0 0 Konference in skupne prireditve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 122 500 85 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov konferenc in skupnih prireditev za vse oddelke Agencije.

3 2 1 Publikacije in informacijsko gradivo

3 2 1 0 Komunikacijski načrt

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 45 000 15 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov komunikacijskega načrta Agencije.

3 2 1 1 Publikacije in informacijsko gradivo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 45 000 45 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov publikacij in informacijskega gradiva za vse oddelke Agencije.

3 2 2 Razvoj spletnih strani

3 2 2 0 Razvoj spletnih strani

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 30 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov razvoja in vzdrževanja glavnih spletnih strani Agencije.

3 2 3 Prevajanje in tolmačenje

3 2 3 0 Storitve Prevajalskega centra iz Luxembourga

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 30 000 30 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov prevajanja dokumentov za Agencijo.

3 2 3 1 Storitve tolmačenja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za storitve tolmačenja.

POGLAVJE 3 3 — POSLOVANJE ODDELKA ZA SODELOVANJE IN PODPORO

3 3 0 Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov

3 3 0 0 Ravnanje in odziv v primeru računalniških incidentov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 155 000 80 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dejavnosti v zvezi z ravnanjem in odzivanjem v primeru računalniških incidentov.

3 3 1 Dviganje ozaveščenosti

3 3 1 0 Dviganje ozaveščenosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 72 000 80 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dejavnosti dviganja ozaveščenosti.

3 3 2 Odnosi z organi EU in državami članicami

3 3 2 0 Odnosi z organi EU in državami članicami

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 87 500 80 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov organiziranja odnosov z organi EU in državami članicami.

3 3 3 Odnosi z industrijo in mednarodnimi institucijami

3 3 3 0 Odnosi z industrijo in mednarodnimi institucijami

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 100 000 30 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov organiziranja odnosov z industrijo in mednarodnimi institucijami.

POGLAVJE 3 4 — SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

3 4 0 Služba za notranjo revizijo

3 4 0 0 Služba za notranjo revizijo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 25 000 25 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dejavnosti v zvezi z razvojem službe za notranjo revizijo.

POGLAVJE 3 5 — OPERATIVNO DELOVANJE TEHNIČNEGA ODDELKA

3 5 0 Upravljanje tveganj

3 5 0 0 Upravljanje tveganj

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 110 000 123 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za načrtovane predmete dobave in informacije interesnih skupin na področju upravljanja tveganj.

3 5 1 Varnostne politike

3 5 1 0 Varnostne politike

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 150 000 92 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za štiri glavne predmete dobave, in sicer banko podatkov z znanjem o dobrih praksah, študije, ocene in razvoj strategij.

3 5 2 Varnostne tehnologije

3 5 2 0 Varnostne tehnologije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 160 000 100 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dejavnosti na področju varnostnih tehnologij.

3 5 3 Tehnološki kabinet

3 5 3 0 Tehnološki kabinet

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov delovanja tehnološkega kabineta Agencije.

Kadrovski načrt agencije ENISA za leti 2006 in 2007