SL Uradni list Evropske unije L 126/289

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2007

(2007/288/ES)

Proračunski organ je za EU-OSHA odobril proračun za leto 2007. Ta odobritev pomeni sprostitev subvencij Evropske skupnosti v višini 6 018 000 EUR za Naslov I in Naslov II in 7 446 000 EUR za Naslov III ter dodatnih 282 000 EUR za dodelitev v rezerve za Naslov I in Naslov II in 254 000 EUR za Naslov III, kot sledi:

Skupaj odobrena proračunska sredstva za Naslov I in Naslov II za leto 2007: 6 300 000 EUR Znesek v rezervi 282 000 EUR Sredstva, ki so za Naslov I in Naslov II za leto 2007 že odobrena: 6 018 000 EUR Skupaj odobrena proračunska sredstva za Naslov III za leto 2007: 7 700 000 EUR Znesek v rezervi 254 000 EUR Sredstva, ki so za Naslov III za leto 2007 že odobrena: 7 446 000 EUR

Pogoj za sprostitev sredstev, uvrščenih v rezervo, je izpolnjevanje štirih meril pred letnim srečanjem agencij s proračunskim odborom in odborom za proračunski nadzor maja 2008. Merila so naslednja:

1. Dokončni delovni program Agencije vsebuje vse informacije, ki jih potrebuje Parlament, da lahko pozorno spremlja dejavnosti Agencije. Vsebovati mora tudi popoln seznam nalog, iz katerega je razvidno, katere naloge so bile dodane v primerjavi s prejšnjimi leti.

2. Specializirani odbori morajo pozitivno oceniti delovanje Agencije glede na njen dokončni delovni program.

3. Smernice kadrovske politike je treba izvajati v celoti.

4. Komisija mora Parlamentu predstaviti nove načrte kadrovske politike, ki morajo bili predloženi pravočasno za predhodni predlog proračuna za leto 2008.

PRIHODKI

Naslov Poglavje Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 1 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 1 0 SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Naslov 1 – Skupaj 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— 2 DRUGE SUBVENCIJE 2 0 DRUGE SUBVENCIJE 237 303 210 303 180 303,— Naslov 2 – Skupaj 237 303 210 303 180 303,— 5 RAZNI PRIHODKI 5 0 PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN p.m. p.m. p.m. 5 2 PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK p.m. p.m. p.m. 5 4 RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI p.m. p.m. p.m. 5 9 DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA p.m. p.m. p.m. Naslov 5 – Skupaj p.m. p.m. p.m. 6 PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU 6 0 PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU p.m. 66 500 p.m. Naslov 6 – Skupaj p.m. 66 500 p.m. SKUPAJ ODHODKI 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

NASLOV 1

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 1 0 1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti 14 000 000 13 200 000 13 200 000,— 1 0 1 Program Phare III (namenska sredstva) 0 329 438 357 784,— 1 0 2 Program Phare IV (namenska sredstva) 148 080 301 920 1 0 3 Regionalni program CARDS 2005 (namenska sredstva) 325 100 POGLAVJE 1 0 – SKUPAJ 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Naslov 1 – Skupaj 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

POGLAVJE 1 0 — SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

1 0 0 Subvencija Evropske skupnosti

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 14 000 000 13 200 000 13 200 000,—

Opombe

Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za zdravje in varnost pri delu (UL L 216, 20.8.1994, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1112/2005 (UL L 104, 15.7.2005, str. 5). V skladu s členom 12(3) te uredbe se v razdelek „Komisija“ splošnega proračuna vnese subvencija za Agencijo.

1 0 1 Program Phare III (namenska sredstva)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 0 329 438 357 784,—

Opombe

Ta člen ustreza namenskim prihodkom iz programa Phare in vključuje finančna sredstva za program Phare III, ki je bil podpisan z Evropsko skupnostjo v skupnem znesku 500 000 EU za obdobje 24 mesecev do leta 2006. Dejavnosti v okviru Phare III so povezane z odobrenim programom dela z namenskimi prihodki in odhodki. Številke za leto 2005 predstavljajo odobrena proračunska sredstva za to leto. Številke za leto 2006 predstavljajo trenutno odobrena proračunska sredstva za to leto, povečana za presežek proračunskih sredstev iz leta 2005.

1 0 2 Program Phare IV (namenska sredstva)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 148 080 301 920

Opombe

Ta člen ustreza namenskim prihodkom iz programa Phare in vključuje finančna sredstva za program Phare IV, ki je bil podpisan z Evropsko skupnostjo v skupnem znesku 450 000 EUR in bo potekal v obdobju 2006–2007. Dejavnosti v okviru Phare IV so povezane z odobrenim programom dela z namenskimi prihodki in odhodki.

1 0 3 Regionalni program CARDS 2005 (namenska sredstva)

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 325 100

Opombe

Ta člen ustreza namenskim prihodkom iz programa CARDS in vključuje finančna sredstva za regionalni program CARDS 2005 v skupnem znesku 410 000 EUR, ki bo potekal do leta 2008. O tem programu trenutno potekajo pogajanja. Številke odražajo trenutne ocene finančnih sredstev za leto 2007.

NASLOV 2

DRUGE SUBVENCIJE

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Dotacija regionalne baskovske vlade 60 101 60 101 60 101,— 2 0 1 Dotacija province Vizcaya 60 101 60 101 60 101,— 2 0 2 Dotacija španske vlade 60 101 60 101 60 101,— 2 0 3 Druge dotacije 57 000 30 000 p.m. POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 237 303 210 303 180 303,— Naslov 2 – Skupaj 237 303 210 303 180 303,— POGLAVJE 2 0 — DRUGE SUBVENCIJE

POGLAVJE 2 0 — DRUGE SUBVENCIJE

2 0 0 Dotacija regionalne baskovske vlade

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 60 101 60 101 60 101,—

Opombe

Ta dotacija je namenjena financiranju tekočih izdatkov.

2 0 1 Dotacija province Vizcaya

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 60 101 60 101 60 101,—

Opombe

Ta dotacija je namenjena financiranju tekočih izdatkov.

2 0 2 Dotacija španske vlade

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 60 101 60 101 60 101,—

Opombe

Ta dotacija je namenjena financiranju tekočih izdatkov.

2 0 3 Druge dotacije

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 57 000 30 000 p.m.

Opombe

Prihodki od drugih dotacij (namenska sredstva).

NASLOV 5

RAZNI PRIHODKI

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 5 0 5 0 0 Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 0 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 2 5 2 0 Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 2 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 4 5 4 0 Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 4 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 9 5 9 0 Drugi prihodki iz upravnega poslovanja p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 9 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. Naslov 5 – Skupaj p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 5 0 — PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK POGLAVJE 5 4 — RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI POGLAVJE 5 9 — DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

POGLAVJE 5 0 — PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

5 0 0 Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin.

POGLAVJE 5 2 — PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

5 2 0 Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Prihodki iz naložb ali posojil, bančnih obresti ter drugih postavk.

POGLAVJE 5 4 — RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO UPORABO, TODA NEUPORABLJENI

5 4 0 Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Razni prihodki, na voljo za ponovno uporabo, toda neuporabljeni.

POGLAVJE 5 9 — DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

5 9 0 Drugi prihodki iz upravnega poslovanja

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Drugi prihodki iz upravnega poslovanja.

NASLOV 6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

Člen Postavka Postavka Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 POGLAVJE 6 0 6 0 0 Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju p.m. 66 500 p.m. 6 0 2 Prihodki od prodaje publikacij p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Prihodki od oddaje in najema nepremičnin p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 6 0 – SKUPAJ p.m. 66 500 p.m. Naslov 6 – Skupaj p.m. 66 500 p.m. SKUPAJ ODHODKI 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— POGLAVJE 6 0 — PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

POGLAVJE 6 0 — PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0 0 Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Prihodki od storitev, opravljenih proti plačilu.

6 0 1 Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. 66 500 p.m.

Opombe

Prihodki iz sporazumov o sofinanciranju.

6 0 2 Prihodki od prodaje publikacij

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Prihodki od prodaje publikacij.

6 0 3 Prihodki od oddaje in najema nepremičnin

Proračunsko leto 2007 Proračunsko leto 2006 Proračunsko leto 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Prihodki od oddaje in najema nepremičnin.

ODHODKI

Naslov Poglavje Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 OSEBJE 1 1 AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— 1 4 SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA 26 350 24 000 20 208,— 1 5 MOBILNOST p.m. p.m. p.m. 1 6 SOCIALNO VARSTVO p.m. p.m. p.m. 1 8 IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE p.m. p.m. 778 875,— 1 9 POKOJNINE IN ODPRAVNINE p.m. p.m. p.m. Naslov 1 – Skupaj 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— 2 ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 2 0 NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI 940 723 834 640 810 219,— 2 1 INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) 390 435 382 779 390 012,— 2 2 PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI 47 388 46 458 55 806,— 2 3 TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI 107 541 103 958 87 531,— 2 4 POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE 196 921 156 295 157 839,— Naslov 2 – Skupaj 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— 3 ODHODKI IZ POSLOVANJA 3 0 SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— 3 1 MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP) 5 912,— 3 2 PROGRAM PHARE 329 438 357 784,— 3 3 POBUDA ZA ZDRAVO DELOVNO MESTO 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— 3 4 PHARE PROGRAM IV (NAMENSKA SREDSTVA) 148 080 301 920 3 5 PROJEKT NEW OSH ERA 57 000 30 000 3 6 REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005 325 100 p.m. Naslov 3 – Skupaj 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— SKUPAJ ODHODKI 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

NASLOV 1

OSEBJE

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 1 1 1 1 0 Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu 1 1 0 0 Osnovne plače 2 410 503 2 245 572 1 898 265,— 1 1 0 1 Družinski dodatki 273 415 255 108 193 475,— 1 1 0 2 Dodatki za delo in bivanje v tujini 364 568 315 250 279 746,— 1 1 0 3 Dodatki za tajniške storitve 3 906 3 664 5 597,— Člen 1 1 0 – Skupaj 3 052 392 2 819 594 2 377 083,— 1 1 1 Drugo osebje 1 1 1 0 Pomožno osebje 207 600 94 263 35 297,— 1 1 1 2 Lokalno osebje 70 255 69 800 290 916,— 1 1 1 3 Pogodbeni uslužbenci 441 019 415 202 264 170,— Člen 1 1 1 – Skupaj 718 874 579 265 590 383,— 1 1 2 Strokovno usposabljanje osebja 1 1 2 0 Strokovno usposabljanje osebja 47 450 44 212 12 396,— Člen 1 1 2 – Skupaj 47 450 44 212 12 396,— 1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost 1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje 87 118 75 212 63 753,— 1 1 3 1 Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni 24 513 19 308 16 482,— 1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti 34 102 28 071 24 170,— 1 1 3 3 Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 3 – Skupaj 145 733 122 591 104 405,— 1 1 4 Drugi dodatki in dajatve 1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine 828 406 412,— 1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust 76 245 69 937 60 500,— 1 1 4 3 Pavšalni funkcijski dodatki p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 4 – Skupaj 77 073 70 343 60 912,— 1 1 5 Nadurno delo p.m. p.m. 969,— 1 1 7 Dodatne storitve 1 1 7 5 Začasne storitve 100 000 50 000 49 999,— 1 1 7 6 Začasno dodeljeni uradniki iz držav članic 113 900 52 463 47 808,— 1 1 7 7 GD ADMIN administrativna pomoč 48 350 27 500 24 750,— Člen 1 1 7 – Skupaj 262 250 129 963 122 557,— 1 1 8 Drugi odhodki v zvezi z zaposlovanjem in premeščanjem osebja 1 1 8 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja 66 550 74 126 288 034,— 1 1 8 1 Potni stroški 18 050 33 380 8 680,— 1 1 8 2 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev 121 254 254 521 78 256,— 1 1 8 3 Stroški selitve 107 100 237 750 55 631,— 1 1 8 4 Začasne dnevnice 87 380 95 428 25 650,— Člen 1 1 8 – Skupaj 400 334 695 205 456 251,— 1 1 9 Korekcijski količniki – prilagoditve osebnih prejemkov 1 1 9 0 Korekcijski količniki 66 839 71 000 54 857,— 1 1 9 1 Prilagoditve osebnih prejemkov p.m. p.m. p.m. Člen 1 1 9 – Skupaj 66 839 71 000 54 857,— POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— POGLAVJE 1 4 1 4 1 Zdravstvena služba 19 850 19 000 17 872,— 1 4 2 Drugi izdatki za socialno varstvo 6 500 5 000 2 336,— POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ 26 350 24 000 20 208,— POGLAVJE 1 5 1 5 2 Mobilnost 1 5 2 0 Izmenjave osebja p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Uradniki Agencije, napoteni v nacionalne uprave, mednarodne organizacije, ustanove ali podjetja javnega sektorja p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Pripravniki p.m. p.m. p.m. Člen 1 5 2 – Skupaj p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 5 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 6 1 6 0 Dotacije za posebno pomoč p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Drugi socialni izdatki p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Vrtec p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Dodatna pomoč za invalidne osebe p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 8 1 8 0 Izravnava nakopičene izgube 1 8 0 0 Izravnava nakopičene izgube p.m. p.m. 778 875,— Člen 1 8 0 – Skupaj p.m. p.m. 778 875,— POGLAVJE 1 8 – SKUPAJ p.m. p.m. 778 875,— POGLAVJE 1 9 1 9 0 Pokojnine in odpravnine p.m. p.m. p.m. POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ p.m. p.m. p.m. Naslov 1 – Skupaj 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO VARSTVO POGLAVJE 1 8 — IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE

POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0 Osebje na delovnih mestih, ki so zagotovljena v kadrovskem načrtu

1 1 0 0 Osnovne plače

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 410 503 2 245 572 1 898 265,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 66 teh predpisov ter člen 2 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (PZDU).

Ta proračunska sredstva so namenjena kritju osnovnih plač redno zaposlenih uradnikov in začasnega osebja.

1 1 0 1 Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 273 415 255 108 193 475,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 42a, 42b, 62, 67, 68a teh predpisov ter oddelek I Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju gospodinjskega dodatka, otroškega dodatka za vzdrževanega otroka in dodatka za izobraževanje za redno zaposlene uradnike in začasno osebje.

1 1 0 2 Dodatki za delo in bivanje v tujini

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 364 568 315 250 279 746,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 62 in 69 teh predpisov ter člen 4 Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za delo in bivanje v tujini za redno zaposlene uradnike in začasno osebje.

1 1 0 3 Dodatki za tajniške storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 3 906 3 664 5 597,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 18 Priloge XIII k tem predpisom.

Ta postavka je namenjena kritju dodatka za tajniške storitve, izplačanega začasnemu osebju v kategoriji C, ki so bili zaposleni kot stenografi ali strojepisci, upravljavci teleprinterja, črkostavci, izvršni tajniki ali glavni tajniki pred 1. majem 2004.

1 1 1 Drugo osebje

1 1 1 0 Pomožno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 207 600 94 263 35 297,—

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 3 ter naslov III teh pogojev.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih dohodkov in prispevkov delodajalca za socialno varnost za pomožno osebje brez zneskov, povezanih s korekcijskimi količniki (vključeni v 1 1 9 0), zaposlovanjem (vključeni v 1 1 8 0), potnimi stroški (vključeni v 1 1 8 1) in dnevnicami (vključeni v 1 1 8 4).

1 1 1 2 Lokalno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 70 255 69 800 290 916,—

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člen 4 ter naslov V teh pogojev.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih dohodkov (vključno z nadurnim delom) in delodajalčevega deleža prispevkov za socialno varnost za lokalno osebje.

1 1 1 3 Pogodbeni uslužbenci

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 441 019 415 202 264 170,—

Opombe

Pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter zlasti člen 3 in naslov IV teh pogojev.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov, nadomestil in povračil ter prispevkov delodajalca za socialno varnost. Zneski, povezani s korekcijskimi količniki, zaposlovanjem, potnimi stroški in dnevnicami so vključeni v postavke 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 in 1 1 8 4.

1 1 2 Strokovno usposabljanje osebja

1 1 2 0 Strokovno usposabljanje osebja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 47 450 44 212 12 396,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti tretji odstavek člena 24a teh predpisov in členi 11, 54 in 81 Pogojev za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

1 1 3 Prispevki delodajalca za socialno varnost

1 1 3 0 Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 87 118 75 212 63 753,—

Opombe

Člen 72 Kadrovskih predpisov ter člena 28 in 95 Pogojev za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca.

1 1 3 1 Zavarovanje za primer nezgod in poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 24 513 19 308 16 482,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 73 teh predpisov ter člena 28 in 95 Pogojev za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju:

— prispevka delodajalca za zavarovanje za primer nezgod in poklicnih bolezni,

— k odobrenim proračunskim sredstvom so dodane nadaljnje rezervacije za kritje odhodkov, ki jih ne krije zavarovanje.

1 1 3 2 Zavarovanje za primer brezposelnosti

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 34 102 28 071 24 170,—

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (UL L 265, 8.10.1985, str. 1).

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena zavarovanju zadevnega osebja za primer brezposelnosti (člena 28a in 96 Pogojev za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti).

1 1 3 3 Vzpostavitev ali ohranitev pokojninskih pravic

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti in zlasti člena 42 in 112 teh pogojev.

Ta postavka je namenjena kritju plačil, ki jih v imenu zadevnega osebja opravi Agencija, da bi vzpostavila ali ohranila njihove pokojninske pravice v njihovi matični državi.

1 1 4 Drugi dodatki in dajatve

1 1 4 0 Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 828 406 412,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 70, 74 in 75 teh predpisov ter člena 20 in 97 Pogojev za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju:

— enkratne pomoči ob rojstvu otroka,

in v primeru smrti uradnika:

— izplačila polnega osebnega dohodka pokojnega do konca tretjega meseca po tistem, ko je prišlo do smrti,

— stroškov prevoza trupla v izvorni kraj uradnika.

1 1 4 1 Potni stroški za letni dopust

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 76 245 69 937 60 500,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom ter člena 26 in 92 Pogojev za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pavšalnih potnih stroškov zadevnega osebja, njihovih zakoncev in vzdrževanih članov iz kraja zaposlitve do njihovega matičnega kraja.

1 1 4 3 Pavšalni funkcijski dodatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člen 14 Priloge VII k tem predpisom.

1 1 5 Nadurno delo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 969,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti ter zlasti člen 56 teh predpisov in Priloga VI k tem predpisom.

Ta člen je namenjen kritju pavšalnih plačil ali plačil na urno postavko za nadure zadevnih uradnikov kategorij C* in D* ter lokalnega osebja, ki jih ni bilo mogoče nadomestiti s prostim časom v skladu z običajno ureditvijo.

1 1 7 Dodatne storitve

1 1 7 5 Začasne storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 100 000 50 000 49 999,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za začasne storitve, v glavnem za storitve strojepiscev. Uporaba začasnih storitev je potrebna zaradi prožnega prilagajanja začasnim potrebam.

1 1 7 6 Začasno dodeljeni uradniki iz držav članic

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 113 900 52 463 47 808,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena Agenciji, da organizira program izmenjave državnih uradnikov iz držav članic.

1 1 7 7 GD ADMIN administrativna pomoč

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 48 350 27 500 24 750,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov GD ADMIN za pripravo plač.

1 1 8 Drugi odhodki v zvezi z zaposlovanjem in premeščanjem osebja

1 1 8 0 Razni izdatki v zvezi z zaposlovanjem osebja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 66 550 74 126 288 034,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti členi 27 do 31 ter člen 33 teh predpisov in Priloga VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi s postopki zaposlovanja.

1 1 8 1 Potni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 18 050 33 380 8 680,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 k tem predpisom ter člen 7 Priloge VII k tem predpisom in členi 22, 92 in 67 Pogojev za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju potnih stroškov zadevnega osebja (vključno z njihovimi družinskimi člani) ob nastopu ali prenehanju dela.

1 1 8 2 Dodatki za namestitev, preselitev in premestitev

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 121 254 254 521 78 256,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 5 in 6 Priloge VII k tem predpisom ter člen 23 Pogojev za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju dodatkov za namestitev začasnih uslužbencev, ki morajo spremeniti prebivališče ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu ali ko dokončno prenehajo opravljati svoje dolžnosti in se namestijo nekje drugje.

1 1 8 3 Stroški selitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 107 100 237 750 55 631,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 9 Priloge VII k tem predpisom.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju selitvenih stroškov začasnih uslužbencev, ki morajo spremeniti prebivališče ob prevzemu dolžnosti na novem delovnem mestu ali ob premestitvi na novo delovno mesto ali ko dokončno prenehajo opravljati svoje dolžnosti in se namestijo nekje drugje.

1 1 8 4 Začasne dnevnice

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 87 380 95 428 25 650,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 20 in 71 teh predpisov ter člen 10 Priloge VII k tem predpisom in členi 25, 69 in 92 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za dnevnice, do katerih je upravičeno osebje, ki lahko dokaže, da je moralo spremeniti kraj bivanja ob prevzemu dolžnosti (vključno s premestitvijo).

1 1 9 Korekcijski količniki – prilagoditve osebnih prejemkov

1 1 9 0 Korekcijski količniki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 66 839 71 000 54 857,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti člena 64 in 65 teh predpisov ter členi 20, 64 in 92 Pogojev za zaposlovanje drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju vpliva korekcijskih količnikov, ki se uporabljajo za osebne prejemke zadevnega osebja in za nadure.

1 1 9 1 Prilagoditve osebnih prejemkov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju učinkov kakršnih koli prilagoditev plač, o katerih odloči Svet med proračunskim letom.

POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 1 Zdravstvena služba

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 19 850 19 000 17 872,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju vseh izdatkov v zvezi z zdravstveno službo, preventivnimi ukrepi in potnimi stroški zdravstvenega svetovalca Agencije, zlasti člen 59 Kadrovskih predpisov.

1 4 2 Drugi izdatki za socialno varstvo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 6 500 5 000 2 336,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Agencije za dejavnosti socialnega varstva za njeno osebje.

POGLAVJE 1 5 — MOBILNOST

1 5 2 Mobilnost

1 5 2 0 Izmenjave osebja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izmenjav osebja.

1 5 2 1 Uradniki Agencije, napoteni v nacionalne uprave, mednarodne organizacije, ustanove ali podjetja javnega sektorja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi z napotitvijo ali začasno razporeditvijo uradnikov Agencije v nacionalne ali mednarodne oddelke.

1 5 2 2 Pripravniki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov v zvezi s pripravniki.

POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO VARSTVO

1 6 0 Dotacije za posebno pomoč

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pomoči v obliki denarja, ki se lahko dodeli uradniku, bivšemu uradniku ali preživelim osebam pokojnega uradnika, ki so se znašli v težkih razmerah.

1 6 2 Drugi socialni izdatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pomoči za družine, novih prihodov, pravne pomoči, subvencij za skavte in vodiče, subvencij za sekretariat združenja staršev.

1 6 3 Vrtec

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju prispevka Agencije k stroškom otroškega varstva za otroke osebja Agencije v vrtcih.

1 6 4 Dodatna pomoč za invalidne osebe

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za povračilo aktivno zaposlenim invalidnim uradnikom, njihovim zakoncem in vzdrževanim otrokom, potem ko so bile izčrpane nacionalne pravice, stroškov (razen zdravstvenih stroškov), priznanih kot nujnih, ki izhajajo iz invalidnosti in jih utemeljuje dokazna dokumentacija.

POGLAVJE 1 8 — IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

1 8 0 Izravnava nakopičene izgube

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakopičene izgube, kot je prikazana v tabeli o proračunski realizaciji v letnih računovodskih izkazih in v skladu s členom 16(2) Finančne uredbe Agencije.

1 8 0 0 Izravnava nakopičene izgube

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 778 875,—

POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE

1 9 0 Pokojnine in odpravnine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

NASLOV 2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 2 0 2 0 0 Najemnina 2 0 0 0 Najemnina 664 488 527 000 532 147,— Člen 2 0 0 – Skupaj 664 488 527 000 532 147,— 2 0 1 Zavarovanje 2 0 1 0 Zavarovanje 11 485 11 260 11 260,— Člen 2 0 1 – Skupaj 11 485 11 260 11 260,— 2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje 82 380 80 765 78 872,— Člen 2 0 2 – Skupaj 82 380 80 765 78 872,— 2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje 2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje 56 370 50 504 47 504,— Člen 2 0 3 – Skupaj 56 370 50 504 47 504,— 2 0 4 Opremljanje prostorov 2 0 4 0 Opremljanje prostorov 56 000 79 514 56 350,— Člen 2 0 4 – Skupaj 56 000 79 514 56 350,— 2 0 5 Varovanje in nadzor zgradb 2 0 5 0 Varovanje in nadzor zgradb 65 000 81 920 80 000,— Člen 2 0 5 – Skupaj 65 000 81 920 80 000,— 2 0 9 Administrativni stroški, davki 2 0 9 0 Administrativni stroški, davki 5 000 3 677 4 086,— Člen 2 0 9 – Skupaj 5 000 3 677 4 086,— POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ 940 723 834 640 810 219,— POGLAVJE 2 1 2 1 0 Splošni stroški poslovanja IT 2 1 0 0 Splošni stroški poslovanja IT 191 138 187 390 228 541,— Člen 2 1 0 – Skupaj 191 138 187 390 228 541,— 2 1 2 Storitve osebja IT 2 1 2 0 Storitve osebja IT 106 629 104 538 26 689,— Člen 2 1 2 – Skupaj 106 629 104 538 26 689,— 2 1 3 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema 2 1 3 0 Nakup nove in nadomestne opreme 73 114 71 680 123 586,— 2 1 3 2 Najem 6 294 6 171 3 026,— 2 1 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo 12 240 12 000 5 092,— 2 1 3 4 Elektronska pisarniška oprema 1 020 1 000 3 078,— Člen 2 1 3 – Skupaj 92 668 90 851 134 782,— POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ 390 435 382 779 390 012,— POGLAVJE 2 2 2 2 1 Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva 2 2 1 0 Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva 35 700 35 000 14 520,— Člen 2 2 1 – Skupaj 35 700 35 000 14 520,— 2 2 3 Službeno vozilo 2 2 3 1 Nakup vozila p.m. p.m. 30 000,— 2 2 3 2 Vzdrževanje vozila, gorivo in najem prevoznih sredstev 4 186 4 104 4 104,— Člen 2 2 3 – Skupaj 4 186 4 104 34 104,— 2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico 2 2 5 0 Publikacije in naročnine 6 966 6 829 6 669,— 2 2 5 1 Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje, vezava in vzdrževanje knjižničnega gradiva 536 525 513,— Člen 2 2 5 – Skupaj 7 502 7 354 7 182,— POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ 47 388 46 458 55 806,— POGLAVJE 2 3 2 3 0 Pisarniške potrebščine in material 2 3 0 0 Pisarniške potrebščine in material 20 400 20 000 37 189,— Člen 2 3 0 – Skupaj 20 400 20 000 37 189,— 2 3 2 Finančni stroški 2 3 2 0 Bančni stroški 11 131 10 913 10 040,— 2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik 3 000 1 872 3 526,— 2 3 2 9 Drugi finančni stroški 1 000 575 563,— Člen 2 3 2 – Skupaj 15 131 13 360 14 129,— 2 3 3 Storitve zunanjih izvajalcev 2 3 3 0 Pravni stroški 20 798 20 390 20 390,— 2 3 3 1 Storitve notranje revizije 35 700 35 000 p.m. Člen 2 3 3 – Skupaj 56 498 55 390 20 390,— 2 3 4 Denarne odškodnine 2 3 4 0 Denarne odškodnine p.m. p.m. p.m. Člen 2 3 4 – Skupaj p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Drugi splošni stroški poslovanja 2 3 5 0 Razna zavarovanja p.m. p.m. 615,— 2 3 5 2 Stroški notranje preskrbe s hrano in pijačo 9 366 9 182 9 182,— 2 3 5 3 Selitve v zgradbi 5 623 5 513 5 513,— 2 3 5 9 Drugi izdatki 523 513 513,— Člen 2 3 5 – Skupaj 15 512 15 208 15 823,— POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ 107 541 103 958 87 531,— POGLAVJE 2 4 2 4 0 Poštnina in stroški dostave 2 4 0 0 Poštnina in stroški dostave 31 921 31 295 20 562,— Člen 2 4 0 – Skupaj 31 921 31 295 20 562,— 2 4 1 Telekomunikacije 2 4 1 0 Naročnine in stroški za telefon, telegraf, teleks, radio, televizijo 165 000 125 000 137 277,— Člen 2 4 1 – Skupaj 165 000 125 000 137 277,— POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ 196 921 156 295 157 839,— Naslov 2 – Skupaj 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— POGLAVJE 2 0 — NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 1 — INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT) POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

POGLAVJE 2 0 — NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 0 0 Najemnina

2 0 0 0 Najemnina

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 664 488 527 000 532 147,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju plačila najemnin za zgradbe ali dele zgradb, ki jih uporablja Agencija, in najema parkirnih prostorov.

2 0 1 Zavarovanje

2 0 1 0 Zavarovanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 11 485 11 260 11 260,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju premij zavarovalnih polic za zgradbe ali dele zgradb, ki jih uporablja Agencija, in za njihovo vsebino.

2 0 2 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0 Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 82 380 80 765 78 872,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju tekočih izdatkov.

2 0 3 Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0 Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 56 370 50 504 47 504,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Agencija.

2 0 4 Opremljanje prostorov

2 0 4 0 Opremljanje prostorov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 56 000 79 514 56 350,—

Opombe

Iz teh sredstev se krijejo opremljanje prostorov in popravila v stavbah.

2 0 5 Varovanje in nadzor zgradb

2 0 5 0 Varovanje in nadzor zgradb

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 65 000 81 920 80 000,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju raznih izdatkov, povezanih z varovanjem in varnostjo zgradb, zlasti za pogodbe o nadzoru zgradb, najemom in polnjenjem gasilnih aparatov, nakupom in vzdrževanjem protipožarne opreme, zamenjavo opreme uradnikov prostovoljnih gasilcev in stroškov zakonsko predpisanih inšpekcijskih pregledov.

2 0 9 Administrativni stroški, davki

2 0 9 0 Administrativni stroški, davki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 3 677 4 086,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju tistih stroškov za zgradbe, ki niso posebej omenjeni v členih poglavja 2 0, na primer za druge stroške poslovanja, ki se ne nanašajo na storitve (voda, plin, elektrika), izdatkov v zvezi z zgradbami, ki jih uporablja več najemnikov, stroškov inventarnega popisa pritiklin, občinskih davkov in pomožnih stroškov.

POGLAVJE 2 1 — INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)

2 1 0 Splošni stroški poslovanja IT

2 1 0 0 Splošni stroški poslovanja IT

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 191 138 187 390 228 541,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za licence programske opreme, namestitev, razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov ter potrošni material za obdelavo podatkov.

2 1 2 Storitve osebja IT

2 1 2 0 Storitve osebja IT

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 106 629 104 538 26 689,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za zunanje operativno osebje (osebje za pomoč uporabnikom, operaterji, administratorji, sistemski inženirji itd.).

2 1 3 Tehnične naprave in elektronska pisarniška oprema

2 1 3 0 Nakup nove in nadomestne opreme

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 73 114 71 680 123 586,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa in namestitve tehnične opreme in opreme za obdelavo podatkov. Nakup nadomestne opreme in naprav iz te postavke je pogojen s tem, da je treba v skladu z ustaljenim postopkom zavreči tehnično opremo ter opremo in naprave za obdelavo podatkov, ki jih je potrebno zamenjati.

2 1 3 2 Najem

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 6 294 6 171 3 026,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov najema druge opreme in raznih tehničnih naprav ter naprav za obdelavo podatkov.

2 1 3 3 Vzdrževanje, uporaba in popravilo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 12 240 12 000 5 092,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravila tehničnih naprav.

2 1 3 4 Elektronska pisarniška oprema

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 020 1 000 3 078,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nepredvidenih stroškov, povezanih z elektronsko pisarniško opremo.

POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 2 1 Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva

2 2 1 0 Nakup novega in nadomestnega pohištva, vzdrževanje in popravilo pohištva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 35 700 35 000 14 520,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov Agencije za pohištvo, notranjo tekstilno opremo, kuhinjsko opremo in naprave.

2 2 3 Službeno vozilo

2 2 3 1 Nakup vozila

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 30 000,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa vozila.

2 2 3 2 Vzdrževanje vozila, gorivo in najem prevoznih sredstev

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 4 186 4 104 4 104,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja, vzdrževanja in goriva za službeno vozilo in stroškov najema drugih prevoznih sredstev (taksi, avtobus, najet avto).

2 2 5 Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0 Publikacije in naročnine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 6 966 6 829 6 669,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa publikacij in naročnin na informacijske storitve, potrebne za delovanje Agencije. To vključuje knjige in ostale publikacije, časopise, revije, uradne liste, naročnine na hitre informacijske storitve in podatkovne baze.

2 2 5 1 Posebna oprema za knjižnico, dokumentacijo in razmnoževanje, vezava in vzdrževanje knjižničnega gradiva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 536 525 513,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa posebne opreme ter vezave in vzdrževanja knjig in revij.

POGLAVJE 2 3 — TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 3 0 Pisarniške potrebščine in material

2 3 0 0 Pisarniške potrebščine in material

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 20 400 20 000 37 189,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju nakupa pisarniških potrebščin in materiala.

2 3 2 Finančni stroški

2 3 2 0 Bančni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 11 131 10 913 10 040,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov, stroškov povezave na medbančno telekomunikacijsko omrežje in stroškov najema bančnega sefa.

2 3 2 1 Izgube zaradi tečajnih razlik

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 3 000 1 872 3 526,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izgub zaradi tečajnih razlik, ki jih utrpi Agencija pri upravljanju svojega proračuna, če se te izgube ne morejo pokriti s tečajnimi dobički.

2 3 2 9 Drugi finančni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 000 575 563,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju drugih finančnih stroškov.

2 3 3 Storitve zunanjih izvajalcev

2 3 3 0 Pravni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 20 798 20 390 20 390,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pravnih stroškov Agencije.

2 3 3 1 Storitve notranje revizije

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 35 700 35 000 p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Agencije za storitve notranje revizije.

2 3 4 Denarne odškodnine

2 3 4 0 Denarne odškodnine

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za denarne odškodnine.

2 3 5 Drugi splošni stroški poslovanja

2 3 5 0 Razna zavarovanja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. 615,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju posebnega zavarovanja za računovodjo Agencije in vodjo knjige predplačil.

2 3 5 2 Stroški notranje preskrbe s hrano in pijačo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 9 366 9 182 9 182,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov Agencije za notranjo preskrbo s hrano in pijačo, kot so osvežilne pijače in prigrizki na sestankih, voda in prodajni avtomati.

2 3 5 3 Selitve v zgradbi

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 623 5 513 5 513,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za selitve v zgradbi.

2 3 5 9 Drugi izdatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 523 513 513,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju drugih odhodkov iz poslovanja, ki niso posebej določeni.

POGLAVJE 2 4 — POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 4 0 Poštnina in stroški dostave

2 4 0 0 Poštnina in stroški dostave

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 31 921 31 295 20 562,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštnino in dostavo, vključno s paketi, poslanimi po pošti.

2 4 1 Telekomunikacije

2 4 1 0 Naročnine in stroški za telefon, telegraf, teleks, radio, televizijo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 165 000 125 000 137 277,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov telefonskih naročnin in pogovorov (samo uradnih pogovorov, zasebni pogovori se zaračunajo), telefaksa, konferenčnih klicev, prenosa podatkov in nakupa imenikov. Storitve receptorjev in telefonske centrale.

NASLOV 3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

Člen Postavka Postavka Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 POGLAVJE 3 0 3 0 0 Dejavnosti informacijskih točk, vključno z dejavnostmi strokovne skupine, sestanki in stroški tolmačenja 3 0 0 0 Zahteve za informacije in drugi stroški p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Subvencija za informacijske točke 1 030 000 940 000 809 732,— 3 0 0 2 Sestanki informacijskih točk 88 500 88 500 99 493,— 3 0 0 3 Zunanja ocena Agencije in mreže informacijskih točk 150 000 Člen 3 0 0 – Skupaj 1 118 500 1 178 500 909 225,— 3 0 1 Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju 3 0 1 0 Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju 200 000 180 000 175 000,— Člen 3 0 1 – Skupaj 200 000 180 000 175 000,— 3 0 2 Informacijski projekti in programi/Tematski centri (TC) in zunanji izvajalci 3 0 2 0 Opazovalnica tveganj 1 028 500 628 500 348 500,— 3 0 2 4 Delovno okolje 1 140 000 1 100 000 885 000,— Člen 3 0 2 – Skupaj 2 168 500 1 728 500 1 233 500,— 3 0 3 Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti, priložnostni sestanki itd. 3 0 3 0 Konference, seminarji, delavnice, javne prireditve, promocijske dejavnosti itd. 480 000 546 500 464 000,— 3 0 3 2 Drugi sestanki 66 690 66 690 44 046,— Člen 3 0 3 – Skupaj 546 690 613 190 508 046,— 3 0 4 Urejanje, objavljanje in razpošiljanje informacij ter druge dejavnosti 3 0 4 0 Objava in razpošiljanje izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij 380 000 380 000 377 250,— 3 0 4 4 Urejanje 51 250 51 250 0,— Člen 3 0 4 – Skupaj 431 250 431 250 377 250,— 3 0 6 Prevajanje in tolmačenje 3 0 6 0 Prevajanje študij, poročil in delovnih dokumentov 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 6 1 Tolmačenje p.m. p.m. p.m. Člen 3 0 6 – Skupaj 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 7 Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 3 0 7 2 Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 480 000 480 000 440 000,— Člen 3 0 7 – Skupaj 480 000 480 000 440 000,— 3 0 8 Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja 3 0 8 0 Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja 271 202 271 202 263 315,— Člen 3 0 8 – Skupaj 271 202 271 202 263 315,— 3 0 9 Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški 3 0 9 1 Stroški službenih potovanj, službeni potni stroški in drugi dodatni izdatki 219 351 219 351 219 351,— 3 0 9 2 Stroški za reprezentanco 8 696 8 696 8 696,— Člen 3 0 9 – Skupaj 228 047 228 047 228 047,— POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— POGLAVJE 3 1 3 1 1 Podpora za projekte 3 1 1 0 Podpora za projekte 5 912,— Člen 3 1 1 – Skupaj 5 912,— POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ 5 912,— POGLAVJE 3 2 3 2 0 Program Phare (namenska sredstva) 3 2 0 0 Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje 80 867 79 860,— 3 2 1 0 Potni stroški (mednarodni) 76 157 101 045,— 3 2 1 1 Stroški službenih potovanj projektnega osebja v tujino 3 799 4 340,— 3 2 1 2 Stroški službenih potovanj za udeležence seminarjev/konferenc 9 497 9 800,— 3 2 2 0 Prevajanje/tolmačenje 17 600 64 000,— 3 2 3 0 Delavnica Evropskega tedna 14 376 20 000,— 3 2 4 0 Skrbniki spletišča 19 900 36 674,— 3 2 4 1 Tehnična oprema 10 000 0,— 3 2 5 0 TC za dobro prakso 0 0,— 3 2 6 0 Administrativni stroški 3 470 2 065,— 3 2 7 0 Tiskanje informacijskega gradiva 27 772 40 000,— 3 2 8 0 Seminarji in konference na temo Pobuda za zdravo delovno mesto 48 000 0,— 3 2 8 1 Medijske storitve 10 000 0,— 3 2 8 2 Upravljanje in razdeljevanje seznamov 8 000 0,— Člen 3 2 0 – Skupaj 329 438 357 784,— POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ 329 438 357 784,— POGLAVJE 3 3 3 3 0 Pobuda za zdravo delovno mesto 3 3 0 0 Pobuda za zdravo delovno mesto 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— Člen 3 3 0 – Skupaj 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— POGLAVJE 3 4 3 4 0 Program Phare IV (namenska sredstva) 3 4 0 0 Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje 81 000 67 500 3 4 1 0 Potni stroški (mednarodni) 58 680 45 000 3 4 1 1 Stroški službenih potovanj za osebje, ki dela na projektih v tujini 3 400 3 110 3 4 1 2 Stroški službenih potovanj za udeležbo na seminarji/konferencah 5 000 6 000 3 4 2 0 Prevajanje/tolmačenje 27 840 3 4 3 0 Delavnica Evropskega tedna 44 000 3 4 4 0 Skrb in pomoč za spletne strani informacijskih točk 75 600 3 4 4 1 Računalniška oprema 4 800 3 4 5 0 Pohištvo 4 000 3 4 6 0 Tiskanje informacijskega gradiva 24 070 Člen 3 4 0 – Skupaj 148 080 301 920 POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ 148 080 301 920 POGLAVJE 3 5 3 5 0 Projekt NEW OSH ERA (namenska sredstva) 3 5 0 0 Nadomestila in drugi izdatki 55 000 30 000 3 5 1 0 Nadomestila in drugi izdatki p.m. p.m. 3 5 1 1 Stroški službenih potovanj za projekt 2 000 p.m. 3 5 1 2 Sestanki p.m. p.m. Člen 3 5 0 – Skupaj 57 000 30 000 POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ 57 000 30 000 POGLAVJE 3 6 3 6 0 Regionalni program CARDS 2005 (namenska sredstva) 3 6 0 0 Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje 40 800 p.m. 3 6 1 0 Potni stroški (mednarodni) 48 000 p.m. 3 6 1 1 Stroški službenih potovanj za osebje, ki dela na projektih v tujini 3 300 p.m. 3 6 1 2 Stroški službenih potovanj za udeležbo na seminarji/konferencah 8 000 p.m. 3 6 2 0 Prevajanje/tolmačenje 48 000 p.m. 3 6 3 0 Delavnice/konference 25 200 p.m. 3 6 4 0 Skrbniki spletnih strani 90 000 p.m. 3 6 4 1 Pohištvo, pisarniška oprema 6 000 p.m. 3 6 4 2 Oprema (računalniki, tiskalniki, …) 21 000 p.m. 3 6 6 0 Administrativni stroški p.m. p.m. 3 6 7 0 Tiskanje informacijskega gradiva 34 800 p.m. Člen 3 6 0 – Skupaj 325 100 p.m. POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ 325 100 p.m. Naslov 3 – Skupaj 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— SKUPAJ ODHODKI 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— POGLAVJE 3 0 — SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA POGLAVJE 3 1 — MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP) POGLAVJE 3 2 — PROGRAM PHARE POGLAVJE 3 3 — POBUDA ZA ZDRAVO DELOVNO MESTO POGLAVJE 3 4 — PHARE PROGRAM IV (NAMENSKA SREDSTVA) POGLAVJE 3 5 — PROJEKT NEW OSH ERA POGLAVJE 3 6 — REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005

POGLAVJE 3 0 — SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0 0 Dejavnosti informacijskih točk, vključno z dejavnostmi strokovne skupine, sestanki in stroški tolmačenja

3 0 0 0 Zahteve za informacije in drugi stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov odgovorov na zahteve za informacije (na katere morajo odgovoriti informacijske točke) in izdelave kratkih poročil na podlagi njihovih rezultatov ter za kritje drugih stroškov, povezanih z upravljanjem sistema informacijskih točk.

3 0 0 1 Subvencija za informacijske točke

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 030 000 940 000 809 732,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena za podporo dejavnosti mreže informacijskih točk Agencije za zagotovitev učinkovitega razširjanja informacij Agencije ter sporočil kampanj na ravni držav članic. To se izvaja na podlagi sporazumov o dotaciji med Agencijo in informacijskimi točkami za sofinanciranje upravičenih dejavnosti, kot so spodbujanje dejavnosti Evropskega tedna in druge dejavnosti razširjanja.

3 0 0 2 Sestanki informacijskih točk

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 88 500 88 500 99 493,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja mreže informacijskih točk, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja, stroški tolmačenja, če je potrebno, in po potrebi tudi najemom prostorov.

3 0 0 3 Zunanja ocena Agencije in mreže informacijskih točk

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 150 000

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju pogodbenih stroškov, povezanih z oceno dela Agencije.

3 0 1 Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju

3 0 1 0 Vzpostavitev in upravljanje informacijske mreže v medmrežju

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 200 000 180 000 175 000,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov upravljanja in razvoja elektronskih komunikacij Agencije. To vključuje „tretjo generacijo“ spletnih strani mreže, vključno z večjezičnimi spletnimi stranmi v 23 jezikih, ekstranet in intranet Agencije.

3 0 2 Informacijski projekti in programi/Tematski centri (TC) in zunanji izvajalci

Splošni cilji

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov dela tematskih centrov, ki jih določi upravni odbor kot del delovnega programa Agencije, ali posebnih projektov in poročil, ki bodo prispevali k izvajanju ključnih področij dejavnosti v delovnem programu Agencije.

3 0 2 0 Opazovalnica tveganj

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 028 500 628 500 348 500,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva krijejo stroške razvoja Opazovalnice tveganj. To vključuje zlasti zbiranje, analizo in združitev obstoječih statističnih podatkov, napovedovanje novih in nastajajočih tveganj, nadaljnji razvoj spletne strani Opazovalnice tveganj, pripravo in testiranje raziskav med podjetji in spodbujanje sodelovanja pri raziskavah na področju VZD na ravni EU.

3 0 2 4 Delovno okolje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 140 000 1 100 000 885 000,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva krijejo stroške zbiranja in analiziranja podatkov iz številnih tematik, ki obravnavajo politike in primere dobre prakse na ravni delovnega mesta. Sredstva vključujejo zlasti prispevke za Evropski teden 2007 o kostno-mišičnih obolenjih, projekt v zvezi s prednostno skupino (delavci v čistilnih dejavnostih), pripravo Evropskega tedna 2008 o oceni tveganj ter za vzdrževanje in posodabljanje obstoječih spletnih informacij.

3 0 3 Konference, seminarji, delavnice in javne prireditve, promocijske dejavnosti, priložnostni sestanki itd.

3 0 3 0 Konference, seminarji, delavnice, javne prireditve, promocijske dejavnosti itd.

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 480 000 546 500 464 000,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov promocijskih in komunikacijskih dejavnosti, povezanih z informacijskimi proizvodi in storitvami Agencije, ki bodo prispevali k izvajanju delovnega programa. Te dejavnosti lahko vključujejo organizacijo trženja, tržnih raziskav, tiskovnih in promocijskih dejavnosti v zvezi z delom Agencije (raziskave, brošure, videi, plakati, javne prireditve, konference, seminarji, razstave, kampanje itd.) ter prispevke k podobnim dejavnostim, ki jih organizirajo tretje osebe in bi lahko prispevale k izvajanju in razvoju delovnega programa.

3 0 3 2 Drugi sestanki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 66 690 66 690 44 046,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju splošnih stroškov poslovanja za druge sestanke, kot so sestanki začasnih skupin, ali za druge sestanke strokovnjakov (vključno s potnimi stroški in stroški bivanja, stroški tolmačenja, če je potrebno, in najemom prostorov, če je potrebno).

3 0 4 Urejanje, objavljanje in razpošiljanje informacij ter druge dejavnosti

3 0 4 0 Objava in razpošiljanje izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 380 000 380 000 377 250,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov objave in razširjanja (vključno s podatkovnimi bazami in prenašanjem sporočil) izsledkov študij, drugih informacijskih dejavnosti in korporativnih publikacij (letno poročilo, revija, proračun Agencije itd.), ki bodo prispevali k izvajanju delovnega programa.

3 0 4 4 Urejanje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 51 250 51 250 0,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov urejanja.

3 0 6 Prevajanje in tolmačenje

3 0 6 0 Prevajanje študij, poročil in delovnih dokumentov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 705 811 705 811 1 409 705,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov prevajanja študij, poročil in delovnih dokumentov za upravni odbor in biro ter za kongrese, seminarje itd. v različne jezike Skupnosti. Prevajalsko delo bo opravljal Prevajalski center za organe Evropske unije v Luxembourgu.

3 0 6 1 Tolmačenje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m. p.m.

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju storitev tolmačenja, ki jih ustanove, zlasti Komisija, zaračunajo Agenciji. Namenjena so tudi za kritje plačila samostojnih tolmačev, ki jih Agencija najame za izredne konference, za katere Komisija ne more zagotoviti tolmačenja. Poleg osebnega prejemka ta postavka zajema prispevke za življenjsko zavarovanje, zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter zavarovanje za primer smrti, in povračila potnih stroškov ter plačilo fiksnih dodatkov za potne stroške svobodnim tolmačem s sedežem drugje kot v kraju zaposlitve.

3 0 7 Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu

3 0 7 2 Priprava, organizacija in vodenje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 480 000 480 000 440 000,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov izdelave in razpošiljanja gradiva kampanje, organizacije in vodenja konferenc (zaključna prireditev in natečaj za dobro prakso), seminarjev, razstav, javnih prireditev, promocijskih dejavnosti in ocenjevanj v okviru Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu.

3 0 8 Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja

3 0 8 0 Sestanki upravnega odbora in njegovega biroja

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 271 202 271 202 263 315,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov poslovanja upravnega odbora in njegovega biroja, vključno s potnimi stroški in stroški bivanja, stroški tolmačenja ter najema prostorov, če je to potrebno.

3 0 9 Stroški službenih potovanj in reprezentančni stroški

3 0 9 1 Stroški službenih potovanj, službeni potni stroški in drugi dodatni izdatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 219 351 219 351 219 351,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevoz, plačila dnevnic za službena potovanja ter dodatnih ali izrednih stroškov, ki jih povzroči stalno osebje v interesu službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

3 0 9 2 Stroški za reprezentanco

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 8 696 8 696 8 696,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju reprezentančnih stroškov.

POGLAVJE 3 1 — MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)

3 1 1 Podpora za projekte

3 1 1 0 Podpora za projekte

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 912,—

Opombe

Ta postavka je namenjena financiranju ukrepov v korist MSP za razvoj in izmenjavo učinkovitih primerov dobre prakse, ki zmanjšujejo tveganja za varnost in zdravje.

POGLAVJE 3 2 — PROGRAM PHARE

3 2 0 Program Phare (namenska sredstva)

Opombe

To poglavje vključuje pripravljalne ukrepe za prihodnje sodelovanje Romunije in Bolgarije v Agenciji. Agencija je z Evropsko skupnostjo podpisala pogodbo o subvenciji v višini 500 000 EUR za program Phare III za obdobje 2005–2006. Dejavnosti v okviru programa Phare III so povezane s potrjenim programom dela z namenskimi prihodki in odhodki. Številke za leto 2006 odražajo trenutno odobrena proračunska sredstva za to leto, povečana za znesek neporabljenih sredstev iz leta 2005.

3 2 0 0 Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 80 867 79 860,—

3 2 1 0 Potni stroški (mednarodni)

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 76 157 101 045,—

3 2 1 1 Stroški službenih potovanj projektnega osebja v tujino

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 3 799 4 340,—

3 2 1 2 Stroški službenih potovanj za udeležence seminarjev/konferenc

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 9 497 9 800,—

3 2 2 0 Prevajanje/tolmačenje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 17 600 64 000,—

3 2 3 0 Delavnica Evropskega tedna

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 14 376 20 000,—

3 2 4 0 Skrbniki spletišča

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 19 900 36 674,—

3 2 4 1 Tehnična oprema

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 0,—

3 2 5 0 TC za dobro prakso

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 0 0,—

3 2 6 0 Administrativni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 3 470 2 065,—

3 2 7 0 Tiskanje informacijskega gradiva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 27 772 40 000,—

3 2 8 0 Seminarji in konference na temo Pobuda za zdravo delovno mesto

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 48 000 0,—

3 2 8 1 Medijske storitve

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 10 000 0,—

3 2 8 2 Upravljanje in razdeljevanje seznamov

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 8 000 0,—

POGLAVJE 3 3 — POBUDA ZA ZDRAVO DELOVNO MESTO

3 3 0 Pobuda za zdravo delovno mesto

3 3 0 0 Pobuda za zdravo delovno mesto

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 1 550 000 1 550 000 1 750 000,—

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju izdatkov za izvajanje Pobude za zdravo delovno mesto (prej akcijskega načrta za širitev) za izboljšanje ravni varnosti in zdravja v 12 novih državah članicah in za vključitev te pobude v širše dejavnosti kampanje Agencije. Dejavnosti vključujejo predvsem krepitev ozaveščenosti in dejavnosti, povezane s prenosom znanja v MSP.

POGLAVJE 3 4 — PHARE PROGRAM IV (NAMENSKA SREDSTVA)

3 4 0 Program Phare IV (namenska sredstva)

Opombe

To poglavje vključuje pripravljale ukrepe za prihodnje sodelovanje držav Zahodnega Balkana v Agenciji, ki so do tega upravičene v okviru programa Phare. Agencija je z Evropsko skupnostjo podpisala pogodbo o subvenciji v višini 450 000 EUR za program Phare IV za obdobje 2006–2007. Dejavnosti v okviru programa Phare IV so povezane s potrjenim programom dela z namenskimi prihodki in odhodki. Številke odražajo obseg dejavnosti v letu 2006 in 2007. Neporabljena sredstva iz leta 2006 bodo prenesena v leto 2007.

3 4 0 0 Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 81 000 67 500

3 4 1 0 Potni stroški (mednarodni)

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 58 680 45 000

3 4 1 1 Stroški službenih potovanj za osebje, ki dela na projektih v tujini

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 3 400 3 110

3 4 1 2 Stroški službenih potovanj za udeležbo na seminarji/konferencah

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 5 000 6 000

3 4 2 0 Prevajanje/tolmačenje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 27 840

3 4 3 0 Delavnica Evropskega tedna

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 44 000

3 4 4 0 Skrb in pomoč za spletne strani informacijskih točk

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 75 600

3 4 4 1 Računalniška oprema

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 4 800

3 4 5 0 Pohištvo

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 4 000

3 4 6 0 Tiskanje informacijskega gradiva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 24 070

POGLAVJE 3 5 — PROJEKT NEW OSH ERA

3 5 0 Projekt NEW OSH ERA (namenska sredstva)

Opombe

Ta odobrena proračunska sredstva so namenjena kritju stroškov razvoja in krepitve dejavnosti, povezanih s projekti NEW OSH ERA, za obdobje 24 mesecev do leta 2008. Za to obdobje se pričakuje znesek v višini 120 000 EUR. Dejavnosti v okviru projekta NEW OSH ERA so povezane z delovnim programom Opazovalnice tveganj z namenskimi odhodki in prihodki.

3 5 0 0 Nadomestila in drugi izdatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 55 000 30 000

3 5 1 0 Nadomestila in drugi izdatki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m.

3 5 1 1 Stroški službenih potovanj za projekt

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 2 000 p.m.

3 5 1 2 Sestanki

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m.

POGLAVJE 3 6 — REGIONALNI PROGRAM CARDS 2005

3 6 0 Regionalni program CARDS 2005 (namenska sredstva)

Opombe

To poglavje vključuje pripravljalne ukrepe v podporo dvigovanju ozaveščenosti o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu in za vzpostavitev partnerstva med državami Zahodnega Balkana, ki so za to upravičene v okviru programa CARDS. Izdatki, povezani s financiranjem regionalnega programa CARDS 2005, ki bo potekal do leta 2008, bodo po ocenah in na podlagi trenutnih pogajanj s Komisijo znašali 410 000 EUR.

3 6 0 0 Plače za osebje na delu v tujini/mednarodno osebje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 40 800 p.m.

3 6 1 0 Potni stroški (mednarodni)

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 48 000 p.m.

3 6 1 1 Stroški službenih potovanj za osebje, ki dela na projektih v tujini

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 3 300 p.m.

3 6 1 2 Stroški službenih potovanj za udeležbo na seminarji/konferencah

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 8 000 p.m.

3 6 2 0 Prevajanje/tolmačenje

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 48 000 p.m.

3 6 3 0 Delavnice/konference

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 25 200 p.m.

3 6 4 0 Skrbniki spletnih strani

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 90 000 p.m.

3 6 4 1 Pohištvo, pisarniška oprema

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 6 000 p.m.

3 6 4 2 Oprema (računalniki, tiskalniki, …)

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 21 000 p.m.

3 6 6 0 Administrativni stroški

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 p.m. p.m.

3 6 7 0 Tiskanje informacijskega gradiva

Odobrena sredstva 2007 Odobritve 2006 Realizacija 2005 34 800 p.m.

Kadrovski načrt za agencijo 2007 – Začasni uslužbenci