Predbežný návrh opravného rozpočtu č. 8 ku všeobecnému rozpočtu na rok 2005 - Výkaz príjmov a výdavkov podľa oddielov - Oddiel III - Komisia /* SEK/2005/1226 v konečnom znení */





[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV | Brusel, 5.10.2005 SEK(2005) 1226 v konečnom znení PREDBEŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 8 KU VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2005 VÝKAZ PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODĽA ODDIELOVOddiel III - Komisia (predložený Komisiou) PREDBEŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 8 KU VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2005 VÝKAZ PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODĽA ODDIELOV Oddiel III - Komisia So zreteľom na: - Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 272, - Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 177, - Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[1], a najmä na jeho článok 37, Európska komisia týmto z výnimočných dôvodov uvedených v dôvodovej správe predkladá rozpočtovému orgánu predbežný návrh opravného rozpočtu č. 8 k rozpočtu na rok 2005. OBSAH 1. Úvod 4 2. Navýšenie predpokladaných príjmov 4 2.1. Revízia predpokladaných zostatkov DPH a HND 4 2.2. Iné príjmy 4 2.2.1. Vrátenie nepoužitej pomoci Spoločenstva 4 2.2.2. Úroky z omeškania a pokuty 4 3. Výdavková kapitola 2: Navýšenie platobných rozpočtových prostriedkov pre štrukturálne fondy 5 4. Úprava poznámok rozpočtovej položky 17 04 02 7 PREHĽAD VÝDAVKOVÝCH KAPITOL FINANČNÉHO VÝHĽADU 9 VÝKAZ PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODĽA ODDIELOV Vzhľadom na to, že údaje týkajúce sa vlastných zdrojov (zostatky DPH a HND) uvedené v dôvodovej správe tohto predbežného návrhu rozpočtu sú zatiaľ provizórne, Komisia navrhuje uviesť konečné údaje a všeobecný výkaz príjmov prostredníctvom návrhu opravného listu, ktorý bude predložený v neskoršej fáze postupu. DÔVODOVÁ SPRÁVA 1. ÚVOD Komisia predkladá tento predbežný návrh opravného rozpočtu č. 8 na rok 2005 s cieľom zohľadniť nasledujúce výnimočné okolnosti: - potrebu zahrnúť do rozpočtu výnimočné navýšenie predpokladaných príjmov, najmä čo sa týka revízie predpokladaných zostatkov DPH a HND (2 600 miliónov eur), - potrebu navýšiť platobné rozpočtové prostriedky väčšiny rozpočtových položiek výdavkovej kapitoly 2 (650 miliónov eur), potom ako sa zohľadnia presuny z iných výdavkových kapitol navrhnutých v rámci celkového prevodu. Komisia okrem toho navrhuje upraviť poznámky rozpočtovej položky 17 04 02 – Iné opatrenia vo veterinárstve, v starostlivosti o zvieratá a v oblasti verejného zdravia – pridaním nariadenia (ES) č. 178/2002 ako právneho základu tejto rozpočtovej položky. 2. NAVÝšENIE PREDPOKLADANÝCH PRÍJMOV 2.1. Revízia predpokladaných zostatkov DPH a HND V súlade s článkom 16 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 z 22. mája 2000 Komisia na základe dostupných informácií navrhuje navýšiť predpokladané zostatky DPH a HND o 2 600 miliónov eur. Tieto úpravy sa týkajú kapitoly 31 a 32 príjmovej strany rozpočtu. Je treba poznamenať, že vzhľadom na to, že konečné údaje o HND členských štátov ešte neboli potvrdené, uvedené výpočty sú v tejto fáze len provizórne. Komisia preto navrhuje uviesť presné údaje ovplyvňujúce stranu príjmov a zmeny vo všeobecnom výkaze príjmov prostredníctvom opravného listu v neskoršej fáze postupu[2]. 2.2. Iné príjmy 2.2.1. Vrátenie nepoužitej pomoci Spoločenstva Vzhľadom na sumy inkasované pre rozpočtové položky 6150 a 6157 a za predpokladu, že tieto sumy sa v tomto roku nepoužijú na opätovné sprístupnenie rozpočtových prostriedkov, navrhuje sa zahrnúť do rozpočtu 360 miliónov eur. 2.2.2. Úroky z omeškania a pokuty V kapitolách 70 a 71 všeobecného výkazu príjmov sa započítavajú úroky z omeškania a pokuty. Už do rozpočtu na rok 2005 sa zahrnulo 118 miliónov eur. Vzhľadom na sumy, ktoré sa v tomto období rozpočtového roka inkasujú alebo pravdepodobne budú zinkasované, navrhuje sa zahrnúť do rozpočtu dodatočná suma vo výške 200 miliónov eur. 3. VÝDAVKOVÁ KAPITOLA 2: NAVÝšENIE PLATOBNÝCH ROZPOčTOVÝCH PROSTRIEDKOV PRE šTRUKTURÁLNE FONDY 1. Rozpočet na rok 2005 bol prijatý so znížením vo výške 3 miliárd eur platobných rozpočtových prostriedkoch pre výdavkovú kapitolu 2 v súvislosti s návrhom Komisie a sprevádzalo ho vyhlásenie o platobných rozpočtových prostriedkoch pre výdavkovú kapitolu 2.Vyhlásenie uvádza, že „Ak realizácia platobných rozpočtových prostriedkov v rámci štrukturálnych fondov do konca júla 2005 presiahne 40 %, alebo, ak Komisia dôjde inak k presvedčeniu o nedostatku platobných rozpočtových prostriedkov, Komisia po posúdení možností preskupenia platobných rozpočtových prostriedkov v rámci celého rozpočtu, vrátane výdavkovej kapitoly 2 a po zhodnotení možných zdrojov dodatočných príjmov, čo najskôr rozpočtovému orgánu predloží PNOR. Európsky parlament a Rada rozhodnú v jedinom čítaní o PNOR, aby boli dodatočné rozpočtové prostriedky k dispozícii najneskôr do začiatku novembra 2005. Tento PNOR, ktorý sa predloží a o ktorom sa rozhodne v jedinom čítaní, je výlučne určený pre rozpočtové prostriedky potrebné pre výdavkovú kapitolu 2“. 2. Hranica 40 % uvedená v tomto vyhlásení bola prekročená koncom mája, keď sa na štrukturálne fondy použilo 42 % dostupných rozpočtových prostriedkov. Keďže realizácia rozpočtových prostriedkov sa od apríla spomalila, Komisia sa rozhodla počkať do septembra, keď bolo možné zhodnotiť eventuálne presuny v rámci výdavkových kapitol rozpočtu a dodatočné príjmy, ako aj pokračovať v realizácii počas niekoľkých ďalších mesiacov, aby mohla presnejšie predpovedať výsledky na konci roka, skôr ako sa predloží PNOR. 3. Posúdenie realizácie na konci augusta a z neho vyplývajúce predpovede na koniec roka ukazujú potrebu posilniť platobné rozpočtové prostriedky vo výdavkovej kapitole 2 o 1 040 miliónov eur. 4. Vykonalo sa osobitné posúdenie pre všetky tri hlavné zložky výdavkovej kapitoly 2: programy štrukturálnych fondov pre EÚ-25 na roky 2000-2006, uzatvorenie programov štrukturálnych fondov pre EÚ-15 za obdobie pred rokom 2000, Kohézny fond. Závery tejto analýzy sú uvedené ďalej. 5. Čo sa týka programov štrukturálnych fondov pre EÚ-25 na roky 2000-2006, platby dosiahli na konci augusta výšku 16 795 miliónov eur z dostupných rozpočtových prostriedkov vo výške 28 386 miliónov eur. Predpokladá sa, že využitie rozpočtových prostriedkov dosiahne na konci roka 29 593 miliónov eur. Vyžaduje sa posilnenie vo výške 1 207 miliónov eur. Posilnenie je potrebné pre položky Európskeho sociálneho fondu (ESF) a pre Usmerňovaciu sekciu Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), ktoré sa tento rok vyznačovali významnou realizáciou. Posilnenie sa nevyžaduje pre Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR) a pre Finančný nástroj na usmerňovanie rybného hospodárstva (FNURH). Čo sa týka Finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva, mohlo by sa pristúpiť k presunu menšej sumy.Je užitočné poukázať na to, že odhad Komisie týkajúci sa využitia rozpočtových prostriedkov na konci roka je významne nižší ako predpovede členských štátov. Podľa nich by mala spotreba predstavovať skoro 38 miliárd eur, čo je jasne v protiklade s doterajšou realizáciou.Na programy EÚ-10 sa doteraz vyplatila 1 miliarda eur. Realizácia zodpovedá hlavne automatickým zálohovým platbám. Nebola doručená žiadna žiadosť o predbežnú platbu. Aby sa využili všetky rozpočtové prostriedky určené pre tieto programy, ktorých suma predstavuje 3 093 miliónov eur v súlade s dohodou z Kodane, je potrebné podať žiadosti o dočasné platby významných súm. 6. Na uzatvorenie programov pred rokom 2000 bolo do konca augusta vyplatených 556 miliónov eur z momentálne dostupných rozpočtových prostriedkov vo výške 967 miliónov eur. Na základe analýzy spisov, ktoré spĺňajú podmienky na uzatvorenie do konca roka, sa potreba na celý rok odhaduje na 1 200 miliónov eur. Vyžaduje sa preto posilnenie vo výške 233 miliónov eur. 7. Nakoniec platby na Kohézny fond dosiahli na konci augusta 1 167 miliónov eur z dostupných rozpočtových prostriedkov vo výške 3 146 miliónov eur. Odhad Komisie týkajúci sa realizácie na konci roka (2 746 miliónov eur) ráta s prebytkom vo výške 400 miliónov eur, ktoré by mali byť prerozdelené prostredníctvom tohto PNOR. Je treba poznamenať, že odhad Komisie týkajúci sa využitia rozpočtových prostriedkov na konci roka založený na skutočnej doteraz uskutočnenej realizácii je taktiež významne nižší ako predpovede členských štátov týkajúce sa platieb, ktorých výška predstavuje 4,2 miliárd eur. 8. Významná časť rozpočtových prostriedkov EÚ-10 sa musí ešte len realizovať. Pokrok v realizácii programov EÚ-15 sa taktiež líšil, čo sa týka fondov. Táto situácia sa však môže zmeniť do 31. októbra, regulárneho termínu na predloženie žiadostí o platbu na tento rok. Komisia má v úmysle aj naďalej z blízka monitorovať realizáciu a vykonať konečné posúdenie žiadostí o platbu, ktoré jej predložia členské štáty do konca októbra. To môže viesť Komisiu k revízii svojej požiadavky počas postupu týkajúceho sa tohto PNOR. Je to jediný prístup schopný naraz riešiť dve hlavné avšak protichodné obavy: po prvé zaručiť, že rozpočtové prostriedky postačia na vybavenie všetkých predložených oprávnených žiadostí o platbu; po druhé v rámci možností sa vyhnúť prebytkom na konci roka. Komisia preto žiada rozpočtový orgán, aby naplánoval svoj postup týkajúci sa tohto PNOR s cieľom umožniť začiatkom novembra vykonanie eventuálnej revízie zmien a doplnení, ktoré sa tu navrhujú. 9. Z 1 040 miliónov eur, ktoré sa požadujú na posilnenie položiek výdavkovej kapitoly 2 sa 390 miliónov eur môže prerozdeliť z iných výdavkových kapitol v rámci celkového prevodu s cieľom posilniť položku EPUZF 05 04 02 01 o 190 miliónov eur a položku ESF 04 02 06 o 200 miliónov eur. 10. Toto zníži čisté posilnenie požadované pre výdavkovú kapitolu 2 na 650 miliónov eur. 11. Nasledujúca tabuľka uvádza zmeny požadované vo výdavkovej kapitole 2 prostredníctvom tohto PNOR. Sumy v eurách ČÍSLO ROZPOČTOVEJ POLOŽKY | NÁZOV | Zmena v PNOR 8 | EÚ-25 | 05 01 04 04 | EPUZF – Neoperačná technická pomoc | -1 200 000 | 05 04 02 01 | EPUZF – Cieľ 1 | 388 750 731 | 05 04 02 02 | EPUZF – PEACE | -332 | 05 04 02 06 | Program Leader | 73 216 825 | 04 01 04 01 | EPUZF – Neoperačná technická pomoc | -5 376 102 | 04 02 01 | ESF – Cieľ 1 | 159 267 182 | 04 02 06 | ESF – Cieľ 3 | 250 385 462 | 04 49 04 01 | ESF – Postupné znižovanie administratívnych výdavkov | -1 422 372 | 11 06 04 | FNUR – Mimo Cieľa 1 | -43 807 388 | 11 06 07 | FNUR – Operačná technická pomoc a inovačné opatrenia | -842 500 | 13 03 08 | EFRR - Inovačné opatrenia | -2 396 153 | Programy ŠF 2000 – 2006 – EPUZF CELKOM | 460 767 224 | Programy ŠF 2000 – 2006 – ESF CELKOM | 402 854 170 | Programy ŠF 2000 – 2006 – FNUR CELKOM | -44 649 888 | Programy ŠF 2000 – 2006 – EFRR CELKOM | -2 396 153 | Programy ŠF 2000 – 2006 CELKOM | 816 575 353 | 05 04 02 03 | EPUZF | 86 314 253 | 05 04 02 05 | EPUZF – Starý Cieľ 5a | 30 230 600 | 05 04 02 07 | EPUZF 94_99 | 20 300 000 | 04 02 03 | ESF | 51 106 000 | 04 02 05 | ESF – Starý Cieľ 2 a 5b | 29 503 000 | 04 02 07 | ESF – Starý cieľ 3 a 4 | 24 485 000 | 04 02 09 | ESF 94_99 | 15 310 000 | 04 02 11 | ESF | 175 794 | 11 06 06 | FNUR 94_99 | -4 000 000 | 13 03 03 | EFRR | -12 000 000 | 13 03 05 | EPUZF/EFRR/ESF – Cieľ 2 a 5b | -8 000 000 | Programy ŠF pred r. 2000 – EPUZF CELKOM | 136 844 853 | Programy ŠF pred r. 2000 – ESF CELKOM | 120 579 794 | Programy ŠF pred r. 2000 – FNUR CELKOM | -4 000 000 | Programy ŠF pred r. 2000 – EFRR CELKOM | -20 000 000 | Programy ŠF pred r. 2000 CELKOM | 233 424 647 | 13 04 01 | Kohézny fond | -400 000 000 | Kohézny fond CELKOM | -400 000 000 | CELKOVÝ SÚČET | 650 000 000 | 4. ÚPRAVA POZNÁMOK ROZPOčTOVEJ POLOžKY 17 04 02 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002 (potravinové a krmivové právo) a najmä jeho článok 50 stanovuje zriadenie systému rýchleho varovania na oznamovanie priameho alebo nepriameho rizika pre ľudské zdravie pochádzajúceho z potravín alebo krmív. Rozpočet na rok 2005 a najmä rozpočtová položka 17 04 02 však neodkazujú na uvedené nariadenie. Navrhuje sa preto zahrnúť ho ako právny základ do poznámok tejto rozpočtovej položky a to takto: „Táto položka je určená na pokrytie výdavkov vyplývajúcich z článku 50 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002, s.1)“. PREHĽAD VÝDAVKOVÝCH KAPITOL FINANČNÉHO VÝHĽADU Finančný výhľad Výdavková kapitola/výdavková podkapitola | Finančný výhľad na rok 2005 | Rozpočet na rok 2005 vrátane opravného rozpočtu 1 - 5/2005 a PNOR 6 - 7/2005[3] | PNOR 8/2005 | Rozpočet na rok 2005 vrátane opravného rozpočtu 1 - 5/2005 a PNOR 6 - 7/2005 | |VRP |PRP |VRP |PRP |VRP[4] |PRP |VRP |PRP | |1. POĽNOHOSPODÁRSTVO | | | | | | | | | |- Výdavky na poľnohospodárstvo |44 598 000 000 | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | |- Opatrenia na rozvoj vidieka a sprievodné opatrenia |6 841 000 000 | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | |Celkovo |51 439 000 000 | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | Rozdiel | | |1 762 550 000 | | | |1 762 550 000 | | |2. ŠTRUKTURÁLNE OPERÁCIE | | | | | | | | | |- Štrukturálne fondy |37 247 000 000 | |37 291 564 455 |29 390 527 704 |-6 576 102 |1 050 000 000 |37 284 988 353 |30 440 527 704 | |- Kohézny fond |5 194 000 000 | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | |-400 000 000 |5 131 932 989 |2 605 500 000 | |Celkovo |42 441 000 000 | |42 423 497 444 |32 396 027 704 |-6 576 102 |650 000 000 |42 416 921 342 |33 046 027 704 | | Rozdiel | | |17 502 556 | | | |24 078 658 | | |3. VNÚTORNÉ POLITIKY[5] |9 012 000 000 | |9 150 548 408 |8 016 662 269 | | |9 150 548 408 |8 016 662 269 | | Rozdiel | | |-40 000 000 | | | |-40 000 000 | | |4. VONKAJŠIE OPATRENIA |5 119 000 000 | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | Rozdiel | | |-100 000 000 | | | |-100 000 000 | | |5. ADMINISTRATÍVA |6 360 000 000 | |6 292 367 368 |6 292 367 368 | | |6 292 367 368 |6 292 367 368 | | Rozdiel | | |67 632 632 | | | | 67 632 632 | | | 6. REZERVY | | | | | | | | | |- Záručná rezerva |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |- Rezerva na núdzovú pomoc[6] |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |Celkovo |446 000 000 | |446 000 000 |446 000 000 | | |446 000 000 |446 000 000 | | Rozdiel | | |0 | | | |0 | | |7. PREDVSTUPOVÁ POMOC |3 472 000 000 | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | Rozdiel | | | 1 391 000 000 | | | | 1 391 000 000 | | |8. KOMPENZÁCIA |1 305 000 000 | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | Rozdiel | | | 11 004 | | | | 11 004 | | | CELKOM | 119 594 000 000 | 114 235 000 000 | 116 593 852 216 | 106 334 048 940 | -6 576 102 |650 000 000 |116 587 276 114 |106 984 048 940 | | Rozdiel | | |3 000 147 784 | | | |3 006 723 886 |7 250 951 060 | | [1] Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. [2] Použitie aktualizovaných predpovedí na strane príjmov zvyšuje presnosť platieb, o sprístupnenie ktorých sú členské štáty požiadané počas rozpočtového roka. V súlade s touto navrhovanou revíziou znížia členské štáty svoje príspevky založené na HND. [3] Uvádzajú sa iba rozpočtové prostriedky schválené rozpočtovým orgánom v počiatočnom a opravnom rozpočte. [4] Viazané rozpočtové prostriedky PNOR 8/2005 vyplývajú z rozpočtových položiek nediferencovaných rozpočtových prostriedkov, kde sa navrhuje zmena pre súvisiace platobné rozpočtové prostriedky. Príslušnými položkami sú 05 01 04 04 a 04 01 04 01. [5] Suma Fondu solidarity EÚ ja zahrnutá mimo rámca príslušných výdavkových kapitol tak, ako je stanovené v Medziinštitucionálnej dohode zo 7. novembra 2002 (Ú. v. ES C 283, 20.11.2002). [6] Vrátane sumy 100 miliónov eur, ktorá bola prevedená do položky núdzovej pomoci. Ďalších 70 miliónov eur bolo presunutých ako výsledok dohody dosiahnutej v rámci zmierovacieho postupu 15. júla 2005 počas diskusií o PNOR 3/2005.