SK Úradný vestník Európskej únie C 148/1

SPRÁVA O ROZPOČTOVOM A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ

ODDIEL I ROZPOČTU EÚ

ROZPOČTOVÝ ROK 2007

(2008/C 148/01)

OBSAH

ÚVOD

1. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE VO VŠEOBECNOSTI

1.1. Príjmy

1.2. Pôvodný rozpočet a opravný rozpočet

1.3. Záväzky a platby

1.4. Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2007 do roku 2008

1.5. Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2006 do roku 2007

1.6. Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov

1.7. Presuny

1.7.1. Využitie predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov

1.7.2. Politika v oblasti nehnuteľností

1.7.3. Ostatné presuny

1.8. Zrušenie rozpočtových prostriedkov

2. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE PODĽA JEDNOTLIVÝCH KAPITOL

2.1. Kapitola 10 „POSLANCI“

2.2. Kapitola 12 „Úradníci a dočasní zamestnanci“

2.3. Kapitola 14 „Ostatní zamestnanci a externé služby“

2.4. Kapitola 16 „Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii“

2.5. Kapitola 20 „Budovy a súvisiace náklady“

2.6. Kapitola 21 „Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba“

2.7. Kapitola 23 „Bežné administratívne výdavky“

2.8. Kapitola 30 „Schôdze a konferencie“

2.9. Kapitola 32 „Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie“

2.10. Kapitola 40 „Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov“

2.11. Kapitola 42 „Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc“

2.12. Kapitola 44 „Schôdze a iné činnosti poslancov a bývalých poslancov“

2.13. Hlava 10 „Ostatné výdavky“

3. CIELE A VÝSLEDKY

3.1. Rozšírenie a budúcnosť rozšírenej Únie

3.2. Lepšia tvorba právnych predpisov

3.3. Informačná a komunikačná politika

3.4. Lepšie hospodárenie so zdrojmi

ZOZNAM TABULIEK A OBRÁZKOV

Tabuľka 1. Využitie rozpočtových prostriedkov na rok 2007

Tabuľka 2. Účel neautomatických prenosov rozpočtových prostriedkov do roku 2008

Tabuľka 3. Presuny podľa právneho základu

Tabuľka 4. Využitie predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov (PVRP) v kapitolách 100, 101, 104 a 105

Tabuľka 5. Účel presunov z predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov (PVRP)

Tabuľka 6. Účel presunov v súvislosti s politikou v oblasti nehnuteľností

Tabuľka 7. Hlavné zdroje tzv. zberného presunu C26

Tabuľka 8. Presuny iných než predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov

Tabuľka 9. Vývoj záväzkov v rokoch 2006 a 2007

Tabuľka 10. Zamestnanci generálneho sekretariátu podľa pohlavia

Tabuľka 11. Zamestnanci generálneho sekretariátu podľa krajín

Obrázok 1. Rozdelenie výdavkov roku 2007 podľa kapitol

Obrázok 2. Medziročný vývoj (2006 – 2007) rozpočtových prostriedkov podľa kapitol

Obrázok 3. Rozdelenie výdavkov v kapitole 20 v percentách

Obrázok 4. Rozdelenie výdavkov v kapitole 23 v percentách

Obrázok 5. Rozdelenie výdavkov v kapitole 32 v percentách

PRÍLOHY

PRÍLOHA 1 – Súhrnný prehľad presunov „C“

PRÍLOHA 2 – Súhrnný prehľad presunov „P“

PRÍLOHA 3 – plnenie rozpočtových prostriedkov za rok 2007

ÚVOD

Táto správa podáva prehľad o rozpočtovom a finančnom hospodárení Európskeho parlamentu v rozpočtovom roku 2007. V správe sa opisuje finančná situácia a udalosti, ktoré mali významný vplyv na činnosti v roku 2007 (v častiach 1 a 2) a uvádza sa stručný prehľad dosiahnutých cieľov za daný rok (v časti 3).

Správa bola vypracovaná v súlade s článkom 122 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (ďalej len „rozpočtové nariadenie“) (1), s článkom 185 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia o rozpočtových pravidlách (2) (ďalej len „vykonávacie pravidlá“), a s článkom 13 ods. 2 vnútorných pravidiel pre plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu (3).

1. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE VO VŠEOBECNOSTI

Rok 2007 bol prvým rokom finančného výhľadu 2007 – 2013 (4). Konečné rozpočtové prostriedky Parlamentu boli 1 397 460 174 EUR, čo predstavovalo 19,65 % celkových administratívnych výdavkov EÚ (okruh V).

V nasledujúcej tabuľke 1 sa uvádza plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu v rozpočtovom roku 2007.

Tabuľka 1

Využitie rozpočtových prostriedkov na rok 2007

Druh rozpočtových prostriedkov v EUR alebo % I. Rozpočtové prostriedky vo všeobecnosti Počiatočné rozpočtové prostriedky 1 397 460 174 Opravný rozpočet — Konečné rozpočtové prostriedky 1 397 460 174 II. Využitie rozpočtových prostriedkov Záväzky 1 337 615 197 vyjadrené v % konečných rozpočtových prostriedkov 96 % Platby 1 112 375 865 vyjadrené v % záväzkov 83 % III. Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2007 do roku 2008 Automatické prenosy rozpočtových prostriedkov do roku 2008 (5) 225 239 332 vyjadrené v % konečných rozpočtových prostriedkov 16 % vyjadrené v % záväzkov 17 % Neautomatické prenosy rozpočtových prostriedkov (neviazané rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2008) (6) 43 800 036 vyjadrené v % konečných rozpočtových prostriedkov 3 % IV. Zrušenie rozpočtových prostriedkov Zrušené rozpočtové prostriedky 16 044 941 vyjadrené v % konečných rozpočtových prostriedkov 1 % V. Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2006 do roku 2007 Automatické prenosy rozpočtových prostriedkov do roku 2007 (5) 188 746 822 Platby uskutočnené z týchto prenesených rozpočtových prostriedkov 174 777 710 vyjadrené v % prenesených rozpočtových prostriedkov 93 % Zrušená suma 13 969 113 Neautomatické prenosy rozpočtových prostriedkov do roku 2007 4 817 000 VI. Pripísané príjmové rozpočtové prostriedky v roku 2007 Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov v roku 2007 42 522 401 Záväzky 29 191 996 vyjadrené v % rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov 69 % Platby 7 301 241 vyjadrené v % viazaných rozpočtových prostriedkov pochádzajúcich z pripísaných príjmov 25 % Dostupné rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov v roku 2007 13 330 405 VII. Pripísané príjmové rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2008 Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov prenesené do roku 2008 38 325 182 VIII. Pripísané príjmové rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2007 Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov prenesené do roku 2007 34 640 775 Záväzky 34 573 137 Platby 30 433 805 vyjadrené v % záväzkov 88 % Poznámka:

1.1. Príjmy

Celková suma príjmov uvedených v účtovnej závierke k 31. decembru 2007 bola 144 449 007 EUR.

1.2. Pôvodný rozpočet a opravný rozpočet

Celkové rozpočtové prostriedky schválené v pôvodnom rozpočte Parlamentu na rok 2007 boli 1 397 460 174 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 6 % oproti rozpočtu na rok 2006 (1 321 600 000 EUR). V roku 2007 nebol predložený žiadny opravný rozpočet.

1.3. Záväzky a platby

Celková suma záväzkov bola 1 337 615 197 EUR, t. j. 96 % konečných rozpočtových prostriedkov (v roku 2006: 99 %). Celková suma platieb bola 1 112 375 865 EUR, t. j. 83 % prijatých záväzkov (v roku 2006: 86 %).

1.4. Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2007 do roku 2008

Celková suma automatických prenosov rozpočtových prostriedkov do rozpočtového roku 2008 bola 225 239 332 EUR, t. j. 17 % viazaných rozpočtových prostriedkov (v roku 2006: 14 %). Celková suma rozpočtových prostriedkov, ktoré na konci roka neboli viazané a boli prenesené do rozpočtového roku 2008, bola 43 800 036 EUR, t. j. 3 % konečných rozpočtových prostriedkov (v roku 2006: 0,4 %). Inštitúcia sa dohodla na neautomatickom prenose sumy 43 800 036 EUR do rozpočtového roku 2008 na účely uvedené v tabuľke 2.

Tabuľka 2

Účel neautomatických prenosov rozpočtových prostriedkov do roku 2008

Položka Suma (v EUR) Účel 2001/03 18 500 000 Dlhodobý prenájom budovy Eastman v Bruseli 2003 23 500 000 Kúpa budovy vo Viedni, ktorá by umožnila zriadiť spoločne s Európskou komisiou Dom Európskej únie 2007/04 220 036 Renovácia externej kancelárie vo Valette 2008 1 500 000 Kúpa budovy vo Viedni, ktorá by umožnila zriadiť spoločne s Európskou komisiou Dom Európskej únie – s tým spojené náklady 2140/06 80 000 Renovácia vybavenia športového centra v Bruseli Súčet 43 800 036

1.5. Prenesené rozpočtové prostriedky z roku 2006 do roku 2007

Celková suma automatických prenosov rozpočtových prostriedkov do roku 2007 bola 188 746 822 EUR. Platby uskutočnené z týchto prostriedkov predstavovali 174 777 710 EUR, t. j. 93 % (v roku 2006: 93 %). Zrušená suma teda predstavovala 13 969 113 EUR.

Celková suma neautomatických prenosov rozpočtových prostriedkov do roku 2007 bola 4 817 000 EUR a tieto prostriedky sa týkali článku 214 „Technické zariadenie a vybavenie“. 88 % týchto rozpočtových prostriedkov bolo viazaných a vyplatených.

1.6. Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov

Celkové pripísané príjmy, ktoré boli dané k dispozícii v roku 2007, predstavovali 42 522 401 EUR (v roku 2006: 40 017 311 EUR). Miera prijatých záväzkov bola 69 % (v roku 2006: 77 %). Celková suma platieb bola 7 301 241 EUR, t. j. 25 % prijatých záväzkov (v roku 2006: 19 %). Zostatok nesplatených záväzkov (29 191 996 EUR v porovnaní so sumou 30 778 877 EUR v roku 2006) a disponibilné rozpočtové prostriedky (13 330 405 EUR v porovnaní so sumou 9 238 434 EUR v roku 2006) boli prenesené do rozpočtového roku 2008. Spolu s rozpočtovými prostriedkami prenesenými z predchádzajúcich rokov predstavovali celkové rozpočtové prostriedky pochádzajúce z pripísaných príjmov a prenesené do roku 2008 sumu 38 325 182 EUR.

Celkové pripísané príjmy prenesené z predchádzajúcich rokov do roku 2007 predstavovali sumu 34 640 775 EUR (v roku 2006: 32 288 714 EUR). Celkové prijaté záväzky predstavovali sumu 34 573 137 EUR (v roku 2006: 32 054 298 EUR). Platby v roku 2007 tvorili 88 % prijatých záväzkov (v roku 2006: 97 %).

1.7. Presuny

Počas roka bolo schválených 25 presunov typu C. Dvadsaťjeden z nich bolo povolených podľa článkov 24 a 43 finančného nariadenia (7). Celková suma týchto presunov bola 148 314 196 EUR, t. j. 10,61 % konečných rozpočtových prostriedkov (v roku 2006: 20 presunov, ktoré predstavovali 9 % konečných rozpočtových prostriedkov). Tzv. zberný presun C26, uskutočnený na konci roka, je zahrnutý vo vyššie uvedenej sume a dosiahol celkovú sumu 25 000 000 EUR (v roku 2006: 37 246 425 EUR).

Ďalšie štyri presuny typu C podľa článku 22 ods. 2 (8) finančného nariadenia schválil predseda Parlamentu. Celková suma týchto presunov bola 482 000 EUR, t. j. 0,03 % konečných rozpočtových prostriedkov (v roku 2006: 7 presunov typu C, ktoré predstavovali 1 % konečných rozpočtových prostriedkov).

Predseda povolil aj šesť presunov typu P podľa článku 22 ods. 1 (9) finančného nariadenia, ktoré predstavovali celkovú sumu 1 353 000 EUR, t. j. 0,1 % konečných rozpočtových prostriedkov (v roku 2006: 8 presunov, ktoré predstavovali 0,36 % konečných rozpočtových prostriedkov).

V roku 2007 sa teda celkovo uskutočnilo 31 presunov typu C a P, ktoré predstavovali 150 149 196 EUR, t. j. 10,74 % konečných rozpočtových prostriedkov (v roku 2006: 37 presunov, ktoré predstavovali 173 751 700 EUR, t. j. 13 % konečných rozpočtových prostriedkov).

Tabuľka 3

Presuny podľa právneho základu

Článok rozpočtového nariadenia Presunutá suma (v EUR) v % konečných rozpočtových prostriedkov presuny C čl. 22 ods. 2 482 000 0,03 % čl. 24 a 43 148 314 196 10,61 % presuny P čl. 22 ods. 1 1 353 000 0,1 % presuny C+P 150 149 196 10,74 %

Presuny možno rozčleniť do týchto okruhov:

1.7.1. Využitie predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov

1.7.2. Politika v oblasti nehnuteľností

1.7.3. Ostatné presuny

1.7.1. Využitie predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov

Tento okruh sa vzťahuje na využitie rozpočtových prostriedkov z kapitoly 100 „Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky“, kapitoly 101 „Rezerva na nepredvídané výdavky“, kapitoly 104 „Rezerva určená na informačnú a komunikačnú politiku“ a kapitoly 105 „Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na budovy“. Tieto kapitoly, zahrnuté v hlave 10 „Ostatné výdavky“, sa ďalej v tejto správe uvádzajú ako „predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky“ (PVRP).

Z rezerv bolo celkovo presunutých 92 983 195,5 EUR. Z tejto sumy bola na účely politiky v oblasti nehnuteľností presunutá celková suma 67 548 200 EUR a na iné účely celková suma 25 434 995,5 EUR. Podrobné údaje o využití predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov sú uvedené v tabuľke 4.

Tieto rozpočtové prostriedky boli uvoľnené z rezerv po splnení podmienok stanovených rozpočtovým orgánom. Účel týchto presunov uvádza tabuľka 5.

1.7.2. Politika v oblasti nehnuteľností

Tento okruh sa týka využitia predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov v súvislosti s politikou v oblasti nehnuteľností. Vzťahuje sa aj na presuny z iných položiek na tento účel.

Bolo uskutočnených päť presunov typu C v celkovej sume 106 304 200 EUR s cieľom zvýšiť prostriedky v niektorých rozpočtových riadkoch súvisiacich s politikou v oblasti nehnuteľností, čo umožnilo transakcie uvedené v tabuľke 6. Suma 67 548 200 EUR (64 % z celkovej sumy presunutej na podporu politiky v oblasti nehnuteľností) pochádzala z predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov. Podrobné údaje o využití predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov na účely politiky v oblasti nehnuteľností sú uvedené v tabuľke 4.

Tzv. zberným presunom C26 bola získaná suma 25 000 000 EUR. Tieto rozpočtové prostriedky boli vyčlenené na kúpu budovy vo Viedni, aby bolo možné zriadiť spoločne s Európskou komisiou Dom Európskej únie.

Hlavné zdroje rozpočtových prostriedkov získaných tzv. zberným presunom sú spolu s hlavnými dôvodmi ich disponibilnosti uvedené v tabuľke 7.

1.7.3. Ostatné presuny

Odôvodnenie ostatných presunov uskutočnených v roku 2007 je uvedené v tabuľke 8. Tieto presuny sa týkali rozpočtových prostriedkov v celkovej sume 17 057 000 EUR. Uvedené prostriedky boli použité najmä na výdavky týkajúce sa zamestnancov a poslancov, ako aj na bežné administratívne výdavky.

Tabuľka 4

Využitie predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov (PVRP) v kapitolách 10 0, 10 1, 10 4 a 10 5

Do kategórie okruhu Z PVRP Do položky Názov položky Presun Presunutá suma (v EUR) Budovy kapitola 100 2003 a 2008 Obstarávanie nehnuteľností a Ostatné výdavky na budovy C26 2 727 817 2007/03 Úprava priestorov: Brusel C14 1 869 200 2026/03 Bezpečnosť a stráženie budov: Brusel C12 2 235 000 kapitola 101 2001/03 Ročné splátky nájomného: Brusel C25 1 825 000 2003 a 2008 Obstarávanie nehnuteľností a Ostatné výdavky na budovy C26 216 183 kapitola 104 2001/03 Ročné splátky nájomného: Brusel C25 8 675 000 kapitola 105 2001/03 Ročné splátky nájomného: Brusel C17 50 000 000 Budovy spolu 67 548 200 Informačná politika kapitola 101 3245/01 Organizovanie seminárov, sympózií a kultúrnych podujatí: finančné príspevky na organizáciu národných a medzinárodných sympózií a seminárov pre mienkotvorcov z členských štátov; pokrytie nákladov na organizovanie parlamentných sympózií a seminárov C16 155 000 3245/03 Organizovanie seminárov, sympózií a kultúrnych podujatí: filmová cena EP C4 250 000 kapitola 104 3246 Parlamentný televízny kanál (Web TV) C8 725 000 2140/12 Technické zariadenie a vybavenie: audiovizuálne vybavenie budovy D5 C20 13 000 000 Informačná politika spolu 14 130 000 Výdavky na zamestnancov a bežné administratívne výdavky kapitola 100 1200 Platy a príspevky C5 49 631 1420/01 a 3240 Externé služby: preklad doslovného zápisu z rokovania a úradného vestníka C24 1 000 000 1610 Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru C19 58 000 1402/01 Konferenční tlmočníci: tlmočníci a konferenční technici C21 1 750 000 3000/01 Náklady na služobné cesty zamestnancov: schôdze, výbory alebo ich delegácie, politické skupiny a iné C9 1 132 065 kapitola 101 1420/01 a 3240 Externé služby: preklad doslovného zápisu z rokovania a úradného vestníka C24 3 040 000 1610 Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru C19 40 000 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie C2 545 000 1613 Ďalšie odborné vzdelávanie: náklady na služobné cesty C3 285 000 2120/04 Hnuteľný majetok: umelecké diela C1 105 300 3040 Rôzne výdavky na schôdze C23 300 000 Výdavky na zamestnancov a bežné administratívne výdavky spolu 8 304 996 Informačné technológie kapitola 100 2102/03 Externá pomoc v oblasti prevádzky, vývoja a údržby programového vybavenia: tvorba nových programov a ďalší rozvoj existujúcich programov (štúdia uskutočniteľnosti, analýza, programovanie, ladenie) C10 2 000 000 Informačné technológie spolu 2 000 000 Poslanci kapitola 101 1004/01 Cestovné a diéty, účasť na zasadnutiach a s tým spojené náklady: schôdze, výbory alebo ich delegácie, politické skupiny a iné C22 1 000 000 Poslanci spolu 1 000 000 Celkový súčet 92 983 196





Tabuľka 5

Účel presunov z predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov (PVRP)

Presun Do položky Presunutá suma (v EUR) Účel C1 2120/04 105 300 pokrytie dodatočných výdavkov vyplývajúcich z rozhodnutia predsedníctva o nákupe umeleckých diel z 10 nových členských štátov C2 1612 545 000 pokrytie výdavkov na ďalšie odborné vzdelávanie úradníkov a ostatných zamestnancov Parlamentu C3 1613 285 000 pokrytie výdavkov na služobné cesty v súvislosti s ďalším odborným vzdelávaním C4 3245/03 250 000 pokrytie výdavkov v súvislosti s filmovou cenou EP C5 1200 49 631 uvoľnenie dvoch pracovných miest AST, ktoré sa nachádzajú v rezerve v pláne stavu zamestnancov, a uvoľnenie zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov v sume 49 630 EUR z rezervy v kapitole 10 0, keďže príslušný útvar zodpovedný za budovy Parlamentu bude musieť v súvislosti s budovami v Luxemburgu a Štrasburgu čeliť zvýšenému pracovnému zaťaženiu C8 3246 725 000 pokrytie nákladov na tvorbu obsahu pre interný prototyp kanálu Web TV C9 3000/01 1 132 065 uvoľnenie PVRP po predložení požadovanej správy o nákladoch na služobné cesty zamestnancov C10 2102/03 2 000 000 uvoľnenie PVRP po predložení požadovanej správy o nákladoch na informačné technológie C12 2026/03 2 235 000 uvoľnenie PVRP po predložení požadovanej správy o bezpečnosti a strážení budov v Bruseli C14 2007/03 1 869 200 uvoľnenie z rezervy PVRP po predložení požadovanej správy o úprave priestorov s cieľom splniť potreby v súvislosti s úpravami a rekonštrukčnými prácami plánovanými na rok 2007 C16 3245/01 155 000 zvýšenie prostriedkov v podpoložke 3245/01 „Organizovanie seminárov, sympózií a kultúrnych podujatí: finančné príspevky na organizáciu národných a medzinárodných sympózií a seminárov pre mienkotvorcov z členských štátov; pokrytie nákladov na organizovanie parlamentných sympózií a seminárov“ na základe rozhodnutia predsedníctva o praktických podmienkach prvého zasadnutia tzv. Agory pre občanov C17 2001/03 50 000 000 zapísanie sumy 58 700 000 EUR do podpoložky 2001/03 „Ročné splátky nájomného: Brusel“ s cieľom realizovať zálohové platby na úhradu ročných splátok nájomného za budovy D4 a D5, ktoré sú vo výstavbe v Bruseli C19 1610 98 000 uvoľnenie PVRP po predložení požadovaných správ o pokroku pri prijímaní zamestnancov z Rumunska a Bulharska a zvýšenie prostriedkov o 40 000 EUR s cieľom pokryť výdavky na prijímanie vyššieho než očakávaného počtu zamestnancov v súvislosti s rozšírením C20 2140/12 13 000 000 pokrytie nákupu časti audiovizuálneho vybavenia do budovy D5 C21 1402/01 1 750 000 uvoľnenie PVRP po predložení požadovanej správy o konferenčných tlmočníkoch C22 1004/01 1 000 000 pokrytie dodatočných výdavkov vyplývajúcich z vyššej ako očakávanej účasti na zasadnutiach a z vyššieho počtu schôdzí mimo obvyklých troch pracovných miest C23 3040 300 000 pokrytie výdavkov na občerstvenie počas oficiálnych a pracovných schôdzí usporiadaných inštitúciou C24 1420/01 a 3240 4 040 000 pokrytie dodatočných výdavkov vyplývajúcich z rozhodnutia Parlamentu o preklade doslovného zápisu z rokovaní do všetkých 23 úradných jazykov C25 2001/03 10 500 000 vykonanie jednorazovej platby na uhradenie ročných splátok nájomného za budovu Eastman v Bruseli, ktorej leasing sa zvažuje C26 2003 a 2008 2 944 000 pokrytie výdavkov na kúpu budovy vo Viedni, aby bolo možné zriadiť spoločne s Európskou komisiou Dom Európskej únie Celkový súčet 92 983 196





Tabuľka 6

Účel presunov v súvislosti s politikou v oblasti nehnuteľností

Presun Do položky Z kategórie Presunutá suma Účel C12 2026/03 kapitola 100 2 235 000 uvoľnenie PVRP po predložení požadovanej správy o bezpečnosti a strážení budov v Bruseli 2026/03 spolu 2 235 000 C14 2007/03 kapitola 100 1 869 200 uvoľnenie z rezervy PVRP po predložení požadovanej správy o úprave priestorov s cieľom splniť potreby v súvislosti s úpravami a rekonštrukčnými prácami plánovanými na rok 2007 2007/03 spolu 1 869 200 C17 2001/03 iné než PVRP 8 700 000 zapísanie sumy 58 700 000 EUR do podpoložky 2001/03 „Ročné splátky nájomného: Brusel“ s cieľom realizovať zálohové platby na úhradu ročných splátok nájomného za budovy D4 a D5, ktoré sú vo výstavbe v Bruseli kapitola 105 50 000 000 2001/03 spolu 58 700 000 C25 2001/03 iné než PVRP 8 000 000 vykonanie jednorazovej platby na uhradenie ročných splátok nájomného za budovu Eastman v Bruseli, ktorej leasing sa zvažuje kapitola 10 1 1 825 000 kapitola 10 4 8 675 000 2001/03 spolu 18 500 000 C26 2003 a 2008 iné než PVRP 22 056 000 pokrytie výdavkov na kúpu budovy vo Viedni, aby bolo možné zriadiť spoločne s Európskou komisiou Dom Európskej únie kapitola 101 216 183 kapitola 100 2 727 817 2003 a 2008 spolu 25 000 000 Celkový súčet 106 304 200 Poznámka: „iné než PVRP“ = z iných zdrojov, než sú predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky





Tabuľka 7

Hlavné zdroje tzv. zberného presunu C26

Kapitola Názov kapitoly Suma (v EUR) % Vysvetlenie 10 Poslanci 2 236 000 8,9 % Zodpovedá 1,5 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Nižšie výdavky na „dobrovoľné dôchodkové zabezpečenie“ (1 milión) v dôsledku nižšieho než očakávaného počtu poslancov EP z nových členských štátov, ktorí sú členmi toho systému, nižšie výdavky na „starobné dôchodky“ (0,4 milióna) a na „cestovné“ (0,8 milióna EUR) v porovnaní s odhadmi založenými na historických údajoch. 12 Úradníci a dočasní zamestnanci 800 000 3,2 % Zodpovedá 0,17 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Technický zostatok po vyplatení viazaných výdavkov. 14 Ostatní zamestnanci a externé služby 1 270 000 5,1 % Zodpovedá 1,1 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Rýchlejšie než predpokladané nahradenie zmluvných zamestnancov z rozšírenia EUR 2 stálymi zamestnancami (0,5 milióna) a nižšie než očakávané výdavky na príspevky na odborné vzdelávanie tlmočníkov (0,7 milióna). 16 Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii 100 000 0,4 % Zodpovedá 0,8 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Technický zostatok z položky „Ďalšie odborné vzdelávanie“. 20 Budovy a súvisiace náklady 5 357 000 21,4 % Zodpovedá 3,6 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Sústredenie technických zostatkov z položiek súvisiacich s platbami nájomného (0,5 milióna), nižšie výdavky na rôzne projekty úprav priestorov, najmä externých kancelárií (0,6 milióna), úspory za „upratovanie a údržbu“ (1,1 milióna), za „spotrebu energie“ (0,5 milióna) a za „bezpečnosť a stráženie budov“ (2 milióny), ako aj oneskorenie projektu KAD (0,5 milióna). 21 Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba 5 237 000 20,9 % Zodpovedá 5 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Nižšie výdavky za „počítačové vybavenie“ (0,5 milióna), „externú počítačovú podporu“ (0,2 milióna), odloženie obnovy hnuteľného majetku v Bruseli (1,5 milióna), aktualizácia harmonogramu nákupu bezpečnostného vybavenia (1 milión), nižšie ako plánované výdavky za niektoré špecializované zariadenia (1 milión) a rôzne technické zostatky. 23 Bežné administratívne výdavky 3 369 000 13,5 % Zodpovedá 2,2 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Nižšie ako predpokladané výdavky v položkách „telekomunikácie“ (0,7 milióna), „siete“ (1,9 milióna) a „poštovné výdavky“ (0,3 milióna) a zostatky z rôznych položiek bežných výdavkov (písacie a kancelárske potreby atď.). 30 Schôdze a konferencie 590 000 2,4 % Zodpovedá 1,6 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Nižšie ako predpokladané výdavky na schôdze politických skupín (0,25 milióna), schôdze AKT (0,15 milióna) a EUROMED (0,1 milióna). 32 Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie 2 778 000 11,1 % Zodpovedá 3,2 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Nižšia než plánovaná miera využívania rozpočtov na odborné poradenstvo (1,8 milióna) a zostatky v niekoľkých položkách týkajúcich sa informačnej politiky vrátane „návštevníkov“ (0,5 milióna). 40 Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov 239 000 1 % Zodpovedá 0,3 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Prebytok z príspevkov európskym politickým stranám vyplývajúci z postupu rozdeľovania týchto príspevkov. 42 Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc 80 000 0,3 % Zodpovedá 0,05 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Zanedbateľný zostatok vyplývajúci z výmenného kurzu. 100 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky 2 727 817 10,9 % Sumy, ktoré rozpočtový orgán zapísal v rezerve a ktoré neboli predmetom žiadosti povoľujúceho úradníka o presun prostriedkov. 101 Rezerva na nepredvídané výdavky 216 183 0,9 % Zodpovedá 1,4 % počiatočných rozpočtových prostriedkov. Nevyužitý zostatok. Súčet 25 000 000 100 %





Tabuľka 8

Presuny iných než predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov

Do kategórie okruhu Presun Do položky Názov položky Presunutá suma Účel Poslanci C6 článok 102 Dočasné príspevky 137 000 pokrytie výdavkov na dodatočné žiadosti bývalých poslancov Parlamentu o príspevok spojený so skončením poslaneckého mandátu Poslanci spolu 137 000 Výdavky na zamestnancov a bežné administratívne výdavky C7 1220 Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov 100 000 pokrytie výdavkov vyplývajúcich z uplatnenia článku 50 služobného poriadku C11 1200 Platy a príspevky 5 775 000 výdavky spojené s novými bulharskými a rumunskými zamestnancami C13 2370/01 Sťahovanie: sťahovanie oddelení a súvisiaca manipulácia 210 000 pokrytie dodatočných výdavkov C15 1630/01 Sociálna starostlivosť: doplnková pomoc pre osoby so zdravotným postihnutím – výdavky neuhrádzané v rámci spoločného systému zdravotného poistenia a iné osobitné výdavky 35 000 zvýšenie rozpočtových prostriedkov v súvislosti so zvýšením počtu žiadostí o túto pomoc C24 1420/01 a 3240 Externé služby: preklad doslovného zápisu z rokovania a úradného vestníka 10 800 000 pokrytie dodatočných výdavkov vyplývajúcich z rozhodnutia Parlamentu o preklade doslovného zápisu z rokovaní do všetkých 23 úradných jazykov Výdavky na zamestnancov a bežné administratívne výdavky spolu 16 920 000 Celkový súčet 17 057 000

1.8. Zrušenie rozpočtových prostriedkov

Boli zrušené rozpočtové prostriedky v celkovej sume 16 044 941 EUR (v roku 2006: 15 274 568 EUR). Táto suma predstavovala 1 % konečných rozpočtových prostriedkov.

2. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE PODĽA JEDNOTLIVÝCH KAPITOL

V tejto časti bude uskutočnená analýza viazaných rozpočtových prostriedkov (záväzkov). Zohľadní sa pritom ich podiel na celkových výdavkoch a vývoj v bežnom roku v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Okrem toho sa uvedie využívanie najdôležitejších položiek.

V tabuľke 9 sa podľa jednotlivých kapitol uvádza, ako boli využívané záväzky v roku 2007 v porovnaní s rozpočtovým rokom 2006. Treba poznamenať, že štyri kapitoly predstavovali 70 % celkových záväzkov: kapitola 12 „Úradníci a dočasní zamestnanci“, kapitola 20 „Budovy a súvisiace náklady“, kapitola 10 „Poslanci“ a kapitola 42 „Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc“.

Tabuľka 9

Vývoj záväzkov v rokoch 2006 a 2007

Kapitola Položka 2006 (v EUR) 2007 (v EUR) Zmena (v EUR) Zmena (v %) 10 Poslanci 135 646 736 145 182 126 9 535 389 7 % 12 Úradníci a dočasní zamestnanci 433 567 983 458 068 265 24 500 283 6 % 14 Ostatní zamestnanci a externé služby 93 608 687 107 694 007 14 085 320 15 % 16 Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii 10 466 990 10 345 541 - 121 450 -1 % Hlava 1 Výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii 673 290 396 721 289 939 47 999 543 7 % 20 Budovy a súvisiace náklady 254 784 154 188 037 042 -66 747 112 – 26 % 21 Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba 95 606 806 111 612 595 16 005 790 17 % 23 Bežné administratívne výdavky 10 132 760 11 389 070 1 256 310 12 % Hlava 2 Budovy, hnuteľný majetok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky 360 523 720 311 038 707 -49 485 012 – 14 % 30 Schôdze a konferencie 26 554 688 29 338 205 2 783 516 10 % 32 Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie 55 567 081 72 593 026 17 025 944 31 % Hlava 3 Výdavky v súvislosti s výkonom všeobecných úloh inštitúcie 82 121 770 101 931 230 19 809 461 24 % 40 Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov 57 934 213 60 517 851 2 583 638 4 % 42 Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc 132 234 033 142 616 169 10 382 136 8 % 44 Schôdze a iné činnosti poslancov a bývalých poslancov 221 300 221 300 0 0 % Hlava 4 Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie 190 389 547 203 355 320 12 965 774 7 % Hlava 10 Ostatné výdavky 0 0 0 — Súčet 1 306 325 432 1 337 615 197 31 289 765 2 %

Záväzky podľa kapitol boli rozdelené tak, ako je znázornené na obrázku 1:

Obrázok 1

Rozdelenie výdavkov roku 2007 podľa kapitol

Poznámka:„Ostatné“ zahŕňa kapitoly 16, 23, 30 a 44.

Obrázok 2

Medziročný vývoj (2006 – 2007) rozpočtových prostriedkov podľa kapitol

Poznámka: Názvy kapitol a vymedzenie pojmu „ostatné“ sú uvedené v tabuľke 9 a na obrázku 1.

2.1. Kapitola 10 „Poslanci“

Táto kapitola predstavovala 11 % výdavkov roku 2007.

Viazané rozpočtové prostriedky v tejto kapitole sa medziročne (2006 – 2007) zvýšili o 7 %. Tento nárast sa týkal predovšetkým položky 1004 „Cestovné a diéty, účasť na zasadnutiach a s tým spojené náklady“; jeho príčinami boli pristúpenie Bulharska a Rumunska k 1. januáru 2007 a zvýšenie počtu poslancov Európskeho parlamentu zo 732 na 785. Okrem toho bola miera účasti na zasadnutiach vyššia, ako sa predpokladalo, a uskutočnil sa tiež väčší počet schôdzí na troch obvyklých pracoviskách Parlamentu.

54 % výdavkov kapitoly súviselo s položkou 1004 „Cestovné a diéty, účasť na zasadnutiach, pozvánky a s tým spojené náklady“, zatiaľ čo 26 % pripadlo na položku 1006 „Príspevok na všeobecné výdavky“.

Záväzky v položke 1004 predstavovali 78 099 999 EUR. Z týchto prostriedkov boli financované cestovné výdavky a diéty týkajúce sa účasti poslancov na schôdzach a s tým spojené náklady: plenárne schôdze, schôdze výborov a ich delegácií, schôdze politických skupín, schôdze stálych parlamentných delegácií a orgánov stanovených v rámci dohovoru AKT – EÚ a v dohode ustanovujúcej euro-stredomorské fórum.

V roku 2007 poslanci uskutočnili 13 562 ciest, aby sa zúčastnili schôdzí Parlamentu v Štrasburgu a Bruseli, 19 681 na účely schôdzí výborov v Bruseli a 6 022 na účely schôdzí politických skupín v Bruseli. Pokiaľ ide o cesty mimo obvyklých pracovísk Parlamentu, poslanci vycestovali 921 ráz na schôdze výborov a 860 ráz na schôdze politických skupín. Uskutočnilo sa tiež 1 001 ciest na schôdze parlamentných delegácií.

Záväzky v položke 1006 predstavovali 37 505 016 EUR. Výdavky z tejto položky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s parlamentnou činnosťou poslancov, najmä v štáte, v ktorom boli zvolení.

2.2. Kapitola 12 „Úradníci a dočasní zamestnanci“

Na túto kapitolu pripadlo 34 % výdavkov roku 2007, čo predstavuje najväčší podiel celkových výdavkov.

Nárast o 6 % medzi rokmi 2006 a 2007 v tejto kapitole možno do veľkej miery vysvetliť úpravami platov, povyšovaniami, postupmi do vyšších platových stupňov a prijímaním nových zamestnancov.

97 % výdavkov v tejto kapitole bolo spojených s položkou 1200 „Úradníci a dočasní zamestnanci: platy a príspevky“. Záväzky v tejto položke dosahovali 445 433 340 EUR.

Prostredníctvom presunu C25 bola z tejto položky presunutá suma vo výške 8 miliónov EUR. Prebytok možno vysvetliť štyrmi hlavnými dôvodmi: menej výdavkov na povýšenia, ako sa predpokladalo, dosah nového služobného poriadku (10), neistota týkajúca sa konečného výsledku náboru nových zamestnancov a úprava platov vo výške menej ako 50 % sumy pôvodne stanovenej v rozpočte.

V roku 2007 bolo inzerovaných 550 voľných pracovných miest. Bolo prijatých 496 úradníkov a dočasných zamestnancov pre generálny sekretariát a 62 pre politické skupiny. V generálnom sekretariáte bolo zamestnaných 4 743 úradníkov a dočasných zamestnancov, zatiaľ čo v politických skupinách bolo ku koncu roka 2007 zamestnaných 759 pracovníkov.

Pokiaľ ide o rozdelenie zamestnancov podľa pohlavia, k 31. decembru 2007 mali ženy 20 % zastúpenie medzi vedúcimi oddelení, 28 % medzi riaditeľmi a 33 % medzi generálnymi riaditeľmi (tri z deviatich). Rozdelenie podľa pohlavia medzi kategóriami zamestnancov je uvedené v tabuľke 10. Rozdelenie zamestnancov podľa krajín je uvedené v tabuľke 11.

Tabuľka 10

Zamestnanci generálneho sekretariátu podľa pohlavia

Pohlavie/pozícia Ženy % žien Muži Spolu Administrátori 1 046 52 % 951 1 997 Asistenti 1 741 63 % 1 005 2 746 Spolu 2 787 59 % 1 956 4 743

Poznámka: Stav k 31.12.2007

Tabuľka 11

Zamestnanci generálneho sekretariátu podľa krajín

EU – 27 EU-15 Úradníci 4 219 Dočasní zamestnanci 524 AT 50 EU-10 BE 609 CY 9 DE 318 CZ 106 DK 154 EE 81 ES 293 HU 124 FI 160 LT 80 FR 509 LV 84 GB 236 MT 59 GR 196 PL 155 IE 78 SI 84 IT 448 SK 99 LU 148 EU-2 NL 156 BG 82 PT 213 RO 91 SE 121

Poznámka: Stav k 31.12.2007

2.3. Kapitola 14 „Ostatní zamestnanci a externé služby“

Táto kapitola predstavovala 8 % výdavkov roku 2007.

15 % medziročný nárast (2006 – 2007) vyplynul najmä zo zvýšenia prostriedkov v položke 1420/01 „Externé služby: preklad doslovných zápisov z rokovaní“.

V rozhodnutiach predsedníctva sa nerátalo s prekladom doslovných zápisov z rokovaní (t. j. CRE, z francúzskeho „Compte Rendu in Extenso“) do všetkých jazykov. V rozpočte na rok 2007 preto neboli na tento účel vyčlenené prostriedky. Plenárne zhromaždenie však rozhodlo, že preklad každého zasadnutia by mal byť vyhotovený vo všetkých oficiálnych jazykoch a že okrem toho by poslanci mali mať možnosť požadovať preklad výňatkov z doslovného zápisu v krátkej lehote. Presunom C24 sa preto zvýšili rozpočtové prostriedky v položke 1420/01. Podrobnejšie informácie o tomto presune sú v časti 1.7.

V tejto kapitole pripadla väčšina výdavkov na dva riadky, konkrétne na položku 1402 „Konferenční tlmočníci“ (46 %) a článok 142 „Externé služby“ (29 %).

V položke 1402 dosahovala výška záväzkov 49 821 855 EUR. Tieto boli určené okrem iného na financovanie: platov, príspevkov na sociálne zabezpečenie, cestovných nákladov a diét pomocných konferenčných tlmočníkov využívaných Európskym parlamentom, výdavkov na konferenčné agentúry, technický personál a správcov vyššie uvedených schôdzí a služieb poskytnutých Európskemu parlamentu tlmočníkmi z radov úradníkov alebo dočasných zamestnancov iných inštitúcií a medziinštitucionálnej spolupráce v oblasti jazykových služieb.

Celkový počet schôdzí s tlmočením za celý rok 2007 predstavoval 4 327 na obvyklých troch pracoviskách a 228 mimo nich. To predstavovalo 94 727 dní tlmočenia, čiže nárast o 3,6 % oproti roku 2006, z čoho 46 063 dní pripadlo na externých konferenčných tlmočníkov (AIC).

Záväzky v článku 142 dosiahli 31 023 538 EUR. Tento článok je určený predovšetkým na financovanie podpoložky 1420/01 „Externé služby: preklad doslovných zápisov z rokovaní“, ktorý bol popísaný vyššie.

2.4. Kapitola 16 „Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii“

Táto kapitola predstavovala 0,8 % výdavkov roku 2007. Medziročná situácia bola v období 2006 – 2007 vcelku stabilná.

32 % záväzkov v tejto kapitole sa vzťahovalo na položku 1612 „Ďalšie odborné vzdelávanie“, ďalších 31 % na položku 1654 „Detské centrum a jasle“ a 12 % na položku 1613 „Ďalšie odborné vzdelávanie: náklady na služobné cesty“.

Viazané rozpočtové prostriedky v položke 1612 dosahovali 3 343 967 EUR. Tieto rozpočtové prostriedky pokrývali výdavky súvisiace s organizovaním odborných vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov, s nákupom alebo výrobou pedagogického materiálu a osobitných štúdií a s kurzami odborného vzdelávania, ktoré sú zamerané na zvyšovanie povedomia zamestnancov o záležitostiach týkajúcich sa rovnakých príležitostí a kariérneho poradenstva.

Predsedníctvo prijalo v roku 2004 rozhodnutie, ktoré viedlo k výraznému prehodnoteniu vzdelávacej politiky Parlamentu. Znamenalo posun od prístupu vychádzajúceho z katalógovej ponuky k cielenejšiemu prístupu zahŕňajúcemu okrem iného kurzy vytvorené na mieru podľa požiadaviek konkrétnych útvarov a profesií. Táto vzdelávacia politika zahŕňala okrem iného školenia zamerané na budovanie tímu na úrovni oddelení, osobitné manažérske vzdelávacie kurzy pre zamestnankyne označené za potenciálne budúce vedúce pracovníčky a špecifické školenia v oblasti transatlantických sietí.

Pokiaľ ide o odborné vzdelávanie v roku 2007, uskutočnilo sa okrem iného 5 713 jazykových kurzov (vrátane jazykov tretích krajín), 2 178 kurzov informačných technológií (vrátane externých kurzov), 607 kurzov týkajúcich sa vzdelávania v oblasti financií a 29 kurzov, ktoré usporiadala Európska škola verejnej správy.

Záväzky v položke 1654 predstavovali 3 208 001 EUR. Rozpočtové prostriedky v podpoložke 1654/01 „Detské centrum a jasle: externé riadenie jaslí a rodinnej miestnosti Parlamentu v Bruseli a s tým spojené náklady“ vykázali prebytok vo výške 2 200 000 EUR v dôsledku nižšieho využitia jaslí Wayenberg a neskoršieho otvorenia súkromných jaslí, ako sa pôvodne predpokladalo.

Viazané rozpočtové prostriedky v položke 1613 dosahovali 1 285 000 EUR. Z tejto položky sa financujú náklady na služobné cesty v súvislosti s ďalším odborným vzdelávaním úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho parlamentu.

2.5. Kapitola 20 „Budovy a súvisiace náklady“

Táto kapitola predstavovala 14 % výdavkov roku 2007.

26 % pokles medzi rokmi 2006 a 2007 vyplynul zo zníženia prostriedkov v položke 2003 „Obstarávanie nehnuteľností“ a v položke 2000 „Nájomné“.

33 % výdavkov v tejto kapitole súviselo s položkou 2001 „Ročné splátky nájomného“, 18 % s položkou 2026 „Bezpečnosť a stráženie budov“ a 15 % s položkou 2022 „Upratovanie a údržba“. Rozdelenie týchto výdavkov je znázornené na obrázku 3.

Obrázok 3

Rozdelenie výdavkov v kapitole 20 v percentách

Európsky parlament pokračoval v roku 2007 vo svojej politike obstarávania nehnuteľností. Viazané rozpočtové prostriedky v položke 2001 dosahovali 62 175 000 EUR. Tieto prostriedky predstavovali finančné zdroje potrebné na zálohovú platbu na ročnú splátku za budovy D4/D5 v Bruseli.

Okrem toho boli rozpočtové prostriedky z podpoložky 2001/03 „Ročné splátky nájomného: Brusel“ neautomaticky prenesené na financovanie 99-ročného nájmu budovy Eastman v Bruseli. Rozpočtové prostriedky z položky 2003 „Obstarávanie nehnuteľností“ a položky 2008 „Ostatné výdavky na budovy“ boli tiež neautomaticky prenesené. Cieľom bolo financovať obstaranie informačnej kancelárie vo Viedni. O neautomatických prenosoch sa hovorí v časti 1.4. tejto správy.

Záväzky v položke 2026 dosahovali 32 940 967 EUR. Boli určené najmä na pokrytie nákladov na bezpečnosť a stráženie budov, ktoré slúžia Európskemu parlamentu na jeho troch obvyklých pracoviskách a v informačných kanceláriách.

Viazané rozpočtové prostriedky v položke 2022 sa rovnali 28 199 141 EUR. Rozpočtové prostriedky boli použité na upratovanie a údržbu v troch obvyklých pracoviskách Parlamentu a v informačných kanceláriách.

Do konca roku 2007 Európsky parlament využíval vo svojich troch hlavných pracoviskách približne 1 milión metrov štvorcových kancelárskych priestorov a parkovísk, z ktorých cca 80 % vlastní.

2.6. Kapitola 21 „Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba“

Táto kapitola predstavovala 8 % výdavkov roku 2007.

Medziročný nárast (2006 – 2007) o 17 % v tejto kapitole možno do veľkej miery vysvetliť zvýšením prostriedkov v dvoch článkoch: v článku 210 „Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním údajov a telekomunikáciami“ a v článku 214 „Technické zariadenie a vybavenie“. Výrazné zmeny vo výške rozpočtových prostriedkov v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 možno vysvetliť takto:

— modernizáciou a rozšírením infraštruktúry pre elektronickú poštu;

— zavedením vysielania do nových budov v Bruseli;

— zvýšením počtu rozličných druhov pracovných miest;

— posilnením infraštruktúry pre bezpečnosť, prácu na diaľku (telework), mobilitu, časté presuny zamestnancov a videokonferencie;

— novými službami, ako napríklad video na požiadanie a WebTV;

— postupným zavádzaním infraštruktúry pre elektronický podpis;

— vybavením nových budov informačnými a komunikačnými technológiami;

— údržbou väčšieho počtu počítačových aplikácií;

— projektmi, ako sú napríklad informačný systém pre poslancov v zasadacích miestnostiach, administratívny portál pre poslancov, modernizácia reťazca finančného riadenia, racionalizácia prekladateľských procesov atď.;

— asistenciou pri rastúcom využívaní mobilných technológií a špecifického softvéru.

V tejto kapitole pochádza 39 % výdavkov z položky 2100 „Nákup, prevádzka a údržba technického a programového vybavenia“, 29 % z položky 2102 „Externá pomoc v oblasti prevádzky, vývoja a údržby programového vybavenia“ a 23 % z článku 214 „Technické zariadenie a vybavenie“.

Viazané rozpočtové prostriedky v položke 2100 dosahovali 43 093 621 EUR. Tieto rozpočtové prostriedky pokrývali najmä výdavky na nákup, nájom, prevádzku a údržbu technického a programového vybavenia inštitúcie a s tým súvisiace práce.

Suma záväzkov v položke 2102 predstavovala 32 827 763 EUR. Pokrývali predovšetkým externú pomoc v oblasti prevádzky, vývoja a údržby programového vybavenia: pomoc pri infraštruktúre, údržbu aplikácií (analýza zmien, programovanie, odladenie), výrobu nových aplikácií a ďalší rozvoj existujúcich (štúdia uskutočniteľnosti, analýza, programovanie, odladenie), externú pomoc v súvislosti s informačnými strediskami a užívateľmi vrátane poslancov, osobitné štúdie (komplexné špecifikácie, ergonómia, stratégia atď.) a vypracúvanie a zadávanie technickej dokumentácie (procedurálne príručky, užívateľské príručky), podporné služby pre hodnotenie produktov a služieb IKT (pracovné semináre atď.), údržbu infraštruktúry a externú pomoc v súvislosti s projektom Streamline.

Viazané rozpočtové prostriedky v položke 2140 dosahovali 25 477 329 EUR Tieto rozpočtové prostriedky pokrývali nákup, nájom, údržbu a opravy technického zariadenia a vybavenia v týchto oblastiach: publikovanie a šírenie informácií v tradičnej alebo elektronickej forme, archívy, budovy, konferencie, jedálne, pošta, bezpečnosť, audiovízia – nákup, obnova a údržba, ako aj vedľajšie náklady spojené s týmito nákupmi, ako napr. štúdie, platby inžinierom a pomoc. Okrem toho bola z týchto prostriedkov financovaná pomoc v súvislosti s audiovizuálnym a telekomunikačným vybavením a technickými zariadeniami pre tlačové strediská a kancelárie v Bruseli a Štrasburgu (údržba a pomoc), a s audiovizuálnym vybavením a technickými zariadeniami pre budovu D5.

2.7. Kapitola 23 „Bežné administratívne výdavky“

Táto kapitola predstavovala 0,9 % výdavkov roku 2007.

12 % medziročný nárast (2006 – 2007) v tejto kapitole bol spôsobený najmä vyššími výdavkami v článku 230 „Písacie a kancelárske potreby“ a v článku 238 „Ostatné prevádzkové výdavky“. Tento nárast bol čiastočne vyvážený znížením výdavkov v článku 235 „Telekomunikácie“.

52 % výdavkov v tejto kapitole pochádzalo z článku 235 „Telekomunikácie“ a 23 % z článku 230 „Písacie a kancelárske potreby“. Ich rozdelenie je znázornené na obrázku nižšie.

Obrázok 4

Rozdelenie výdavkov v kapitole 23 v percentách

2.8. Kapitola 30 „Schôdze a konferencie“

Táto kapitola predstavovala 2 % výdavkov roku 2007.

Medziročný nárast (2006 – 2007) vo výške 10 % bol spôsobený zvýšením prostriedkov v článku 300 „Náklady na služobné cesty zamestnancov“. Zvýšenie v tejto položke je dôsledkom nariadenia Rady (11) na základe návrhu Komisie týkajúcom sa revízie maximálnej výšky denných diét a výdavkov na hotelové ubytovanie, ktoré nadobudlo účinnosť v júli 2006, ako aj dôsledkom nového kalendára schôdzí AKT, ktorý v tom čase ešte nebol známy.

82 % rozpočtových prostriedkov kapitoly je určených predovšetkým na článok 300 „Náklady na služobné cesty zamestnancov“. Záväzky v tejto položke predstavovali 24 000 000 EUR. Z týchto prostriedkov sa uhrádzali cestovné náklady, diéty a vedľajšie alebo mimoriadne náklady, ktoré súvisia so služobnou cestou, vrátane cestovných lístkov a rezervácií.

V roku 2007 sa uskutočnilo 29 177 služobných ciest v celkovom rozsahu 88 022 dní. Väčšina služobných ciest sa uskutočnila medzi tromi obvyklými pracoviskami Parlamentu (Brusel: 5 240 služobných ciest, Štrasburg: 19 018 služobných ciest a Luxemburg: 2 066 služobných ciest).

2.9. Kapitola 32 „Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie“

Táto kapitola predstavovala 5 % výdavkov roku 2007.

31 % medziročný nárast (2006 – 2007) v tejto kapitole sa týka článku 324 „Produkcia a šírenie“.

35 % rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly sa vzťahuje na položku 3244 „Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín“, ďalších 17 % sa týka položky 3242 „Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach“ a 13 % sa týka položky 3248 „Výdavky na audiovizuálne médiá“. Ich rozdelenie je uvedené na obrázku 5 nižšie.

Obrázok 5

Rozdelenie výdavkov v kapitole 32 v percentách

Záväzky v položke 3244 dosahovali celkom 25 294 513 EUR. O organizovaní podujatí sa hovorí v časti 3.3. ďalej, ktorá je venovaná informačnej a komunikačnej politike. Európsky parlament v roku 2007 prijal vo svojich priestoroch v Bruseli, Štrasburgu a Luxemburgu približne 265 920 návštevníkov. Rozdelenie návštevníkov v roku 2007 bolo takéto:

— 73 630 návštevníkov v skupinách sponzorovaných poslancami (nárast o 11 % oproti roku 2006);

— 83 018 návštevníkov v nezávislých skupinách (nárast o 15 %);

— 90 963 návštevníkov v skupinách, ktoré nesponzorovali poslanci (nárast o 4 %);

— 19 034 individuálnych návštevníkov na prehliadke s audiosprievodcom (nárast o 30 %).

V položke 3242 predstavovala výška záväzkov 12 296 280 EUR. Tieto rozpočtové prostriedky pokrývali najmä výdavky na informačné publikácie vrátane elektronických publikácií, informačné aktivity a účasť na verejných podujatiach, veľtrhoch a výstavách.

Záväzky v položke 3248 dosahovali celkom 9 452 768 EUR. Tieto prostriedky boli okrem iného určené na výdavky súvisiace s projektom Web TV.

Z tejto kapitoly bola financovaná aj Filmová cena Európskeho parlamentu.

2.10. Kapitola 40 „Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov“

Táto kapitola predstavovala 5 % výdavkov roku 2007.

Medziročné zvýšenie (2006 – 2007) prostriedkov v tejto kapitole o 4 % sa týkalo najmä článku 402 „Príspevky európskym politickým stranám“.

83 % rozpočtových prostriedkov kapitoly súviselo s článkom 400 „Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov“. Záväzky v tejto položke dosahovali celkom 50 321 239 EUR.

2.11. Kapitola 42 „Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc“

Táto kapitola predstavovala 11 % výdavkov roku 2007.

Viazané rozpočtové prostriedky sa medzi rokmi 2006 a 2007 zvýšili o 8 % v dôsledku zvýšenia počtu poslancov po pristúpení Bulharska a Rumunska k 1. januáru 2007.

99,8 % rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly pripadlo na článok 422 „Parlamentná výpomoc“. Viazané rozpočtové prostriedky v tomto článku dosahovali 142 271 412 EUR.

2.12. Kapitola 44 „Schôdze a iné činnosti poslancov a bývalých poslancov“

Táto kapitola predstavovala 0,02 % výdavkov roku 2007.

V kapitole nedošlo medzi rokmi 2006 a 2007 k žiadnej zmene. Na článok 442 „Náklady na schôdze a iné činnosti Európskeho parlamentného združenia“ pripadlo 55 % výdavkov tejto kapitoly. Viazané rozpočtové prostriedky dosahovali 121 300 EUR.

2.13. Hlava 10 „Ostatné výdavky“

Rozpočtové prostriedky pre kapitoly tejto hlavy možno viazať len po presune, ako sa uvádza v časti 1.7.1. tejto správy.

Počiatočné rozpočtové prostriedky v tejto hlave dosahovali 94 412 192 EUR, čiže približne 7 % celkových počiatočných rozpočtových prostriedkov. Nevyužitý zostatok dosiahol 1 428 997 EUR, čo je približne 0,1 % celkových konečných rozpočtových prostriedkov v roku 2007.

3. CIELE A VÝSLEDKY

Štyri všeobecné ciele Parlamentu na rok 2007, ktoré stanovil generálny tajomník, sú pokračovaním cieľov sledovaných v roku 2006, a to:

— úspešné zvládnutie rozšírenia a príprava rozšírenej Únie na budúcnosť;

— pokračovanie v realizácii komunikačnej a informačnej politiky Parlamentu;

— lepšia tvorba právnych predpisov;

— lepšie hospodárenie so zdrojmi.

3.1. Rozšírenie a budúcnosť rozšírenej Únie

Tento cieľ zahŕňal integráciu nových rumunských a bulharských poslancov, postavenie Parlamentu do čela diskusie o budúcnosti Európy, začatie práce v troch nových jazykoch (bulharčina, rumunčina a írčina), vedenie kampaní na zvyšovanie povedomia v Bulharsku a Rumunsku a dokončenie náboru zamestnancov v súvislosti s rozšírením.

Dňa 1. januára 2007 do Európskej únie vstúpili Bulharsko a Rumunsko. Následne bývalých pozorovateľov v Európskom parlamente nahradilo 53 poslancov vymenovaných národnými parlamentmi týchto krajín. Prvé priame európske voľby sa v Bulharsku uskutočnili 20. mája 2007 a bulharskí poslanci EP zaujali svoje miesta v Parlamente 18. júna 2007. Európsky parlament privítal pri otváraní parlamentnej schôdze v decembri 2007 v Štrasburgu 35 rumunských poslancov EP, zvolených v prvých európskych voľbách v Rumunsku, ktoré sa uskutočnili 25. novembra 2007. Útvary generálneho sekretariátu zabezpečili privítanie a bezproblémové začlenenie nových poslancov EP.

V roku 2007 dosiahla počiatočná výška rozpočtových prostriedkov týkajúcich sa pristúpenia Bulharska a Rumunska 48 miliónov EUR. Boli použité v prvom rade na financovanie príspevkov vyplácaných novým poslancom, externých tlmočníckych a prekladateľských služieb a zamestnancov tak v generálnom sekretariáte, ako aj v politických skupinách.

Európsky parlament naďalej zohrával kľúčovú úlohu v diskusii o budúcnosti Európy. V rámci projektu tzv. Agora pre občanov spusteného v roku 2006 bolo zorganizované prvé stretnutie na tému: Budúcnosť Európy – výzvy, príležitosti a nástroje vyplývajúce z nových zmlúv. Svoje názory na to, aká by táto budúcnosť mala byť, vyjadrilo spolu 500 európskych občanov zastupujúcich občiansku spoločnosť prostredníctvom profesijných združení a odborových organizácií. Príspevkom do diskusie boli aj udalosti zorganizované v rámci 50. výročia Rímskej zmluvy (pozri časť 3.3. o informačnej a komunikačnej politike).

Správa Parlamentu začala pracovať v troch nových jazykoch. Zvýšenie počtu úradných jazykov na 23, po pridaní bulharčiny, rumunčiny a írčiny, sa dotklo predovšetkým riaditeľstiev pre preklady a tlmočenie. Avšak vzhľadom na problémy s rýchlym náborom lingvistov boli v prípade týchto troch nových jazykov uplatňované prechodné opatrenia (12).

Čo sa týka kampaní na zvyšovanie povedomia v Bulharsku a Rumunsku, najväčšie úsilie sa vynakladalo na zabezpečenie pokrytia aktuálneho diania v Parlamente v bulharskom a rumunskom jazyku spolu s koordináciou činnosti v oblasti vzťahov s verejnosťou v súvislosti s európskymi voľbami v oboch krajinách. Okrem toho boli pri propagácii volieb veľmi aktívne informačné kancelárie v Bulharsku a Rumunsku.

Miera náboru zamestnancov z desiatich členských štátov, ktoré do EÚ vstúpili v roku 2004, medzitým dosiahla 97,6 % ku koncu roka 2007. Pokiaľ ide o prijímanie zamestnancov z Bulharska a Rumunska, 226 bulharských/rumunských pracovných miest vyčlenených pre generálny sekretariát bolo vytvorených v dvoch etapách – 113 v roku 2006 a 113 v roku 2007. Do konca roku 2007 bolo obsadených 87,3 % týchto pracovných miest.

3.2. Lepšia tvorba právnych predpisov

Cieľom lepšej tvorby právnych predpisov bolo: zjednodušenie legislatívy EÚ, zriadenie mechanizmov na hodnotenie vplyvu pre pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, pomoc výborom pri monitorovaní transpozície smerníc, zavedenie medziinštitucionálnej dohody o komitológie do praxe a posilnenie výskumných kapacít, ktoré majú k dispozícii poslanci EP.

Program „lepšej tvorby právnych predpisov“ bol realizovaný a presadzovaný vo všetkých jeho aspektoch: koordinácia legislatívnych postupov a medziinštitucionálneho plánovania, analýza vplyvu, zjednodušenie a zmiernenie administratívneho zaťaženia, využívanie alternatívnych foriem regulácie, komitológia a transpozícia.

Pokiaľ ide o zjednodušenie, generálny sekretariát začal uplatňovať nové ustanovenia rokovacieho poriadku týkajúce sa kodifikácie a prepracovania právnych predpisov. Okrem toho bola zriadená pracovná skupina pre zjednodušenie administratívnych a finančných postupov Parlamentu.

Čo sa týka mechanizmov hodnotenia vplyvu pre pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, počiatočné rozpočtové prostriedky v podpoložke 3200/06 na špecializované štúdie o hodnotení vplyvu sa medziročne (2006 – 2007) zvýšili o 40 %. Tematické oddelenia pomáhali výborom prostredníctvom rozvoja interného odborného poradenstva a spravovaním rozpočtových prostriedkov určených na externú pomoc v tejto oblasti.

S cieľom pomáhať výborom pri monitorovaní transpozície smerníc členskými štátmi generálny sekretariát využíval všetky prostriedky, ktoré majú výbory k dispozícii, vrátane vzťahov s národnými parlamentmi.

Pokiaľ ide o uplatňovanie medziinštitucionálnej dohody o komitológii, uskutočnili sa školenia administrátorov a boli vypracované interné pracovné metódy. Došlo tiež k zvýšeniu počtu pracovníkov niektorých sekretariátov, aby mohli zvládať nové úlohy.

Čo sa týka posilnenia výskumných kapacít, ktoré sú k dispozícii poslancom EP, prijalo sa rozhodnutie vytvoriť v rámci knižnice analytický útvar.

3.3. Informačná a komunikačná politika

Informačná a komunikačná politika bola v roku 2007 naďalej hlavnou prioritou Európskeho parlamentu. Jej cieľmi boli: znásobiť úsilie o zabezpečenie trvalej prítomnosti Európskeho parlamentu v médiách, umožniť politickým orgánom prijať konečné rozhodnutie o projekte Web TV na základe pilotnej skúšobnej prevádzky a pokračovať v prípravách návštevníckeho centra tak, aby bolo plne funkčné v roku predchádzajúcom voľbám.

Čo sa týka prítomnosti Parlamentu v médiách, spravodajské pokrytie udalostí k 50. výročiu Rímskej zmluvy bolo rozsiahle a komplexné s veľkým počtom článkov v tlači, hĺbkových analýz, verejných diskusií, televíznych programov, produktov atď. Ďalej boli vytvorené intranetové stránky o histórii EÚ, venované 50. výročiu Rímskej zmluvy, a modernizácia informačnej kancelárie v Ríme bola dokončená včas.

Spomedzi všetkých udalostí uskutočnených v roku 2007 sa predmetom značnej mediálnej pozornosti stali Sacharovova cena za ľudské práva a televízny galaprogram venovaný odovzdávaniu cien Energy Globe. V roku 2007 sa prvýkrát udeľovala filmová cena, ktorá sa v budúcnosti bude udeľovať každoročne.

Pokiaľ ide o projekt Web TV, v decembri 2007 bol spustený interný prototyp parlamentného internetového televízneho kanálu Europarltv. Okrem toho VoxBox, nové televízne a rozhlasové štúdio Európskeho parlamentu pre vysielanie na internete, umožňuje zaznamenávať zvukové a obrazové vystúpenia poslancov EP a sťahovať ich z ich internetových stránok.

Návštevnícke centrum bude s rozlohou približne 6 000 metrov štvorcových a odhadovanou ročnou návštevnosťou až 500 000 návštevníkov najväčším parlamentných informačným strediskom v Európe a bude tvoriť dôležitú súčasť komunikačnej stratégie Parlamentu zameranej na širokú verejnosť.

3.4. Lepšie hospodárenie so zdrojmi

V súvislosti s lepším hospodárením so zdrojmi možno poznamenať:

— návrhy textov k uplatňovaniu štatútu poslancov boli koncom roku 2007 dohotovené a pripravené na predloženie politickým skupinám a predsedníctvu;

— v roku 2007 sa realizovali akčné plány prijaté generálnym tajomníkom;

— bol schválený plán konsolidácie ľudských zdrojov zahŕňajúci presun 48 pracovných miest;

— bol zriadený útvar pre prípravu prekladov (Pretrad) s cieľom racionalizovať používanie prekladateľských pamätí a umožniť tak opätovné využitie už existujúcich prekladov;

— v rámci systému environmentálneho manažmentu a auditu (Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) boli prijaté nové ciele pre EMAS a nový akčný plán na roky 2007 – 2009; predseda spolu s generálnym tajomníkom podpísali oficiálnu environmentálnu politiku Európskeho parlamentu; Európsky parlament tiež získal na základe externého auditu certifikát EN/ISO 14001:2004 (Medzinárodná norma pre systémy environmentálneho manažmentu) pre svoje tri hlavné pracoviská;

— v súvislosti s verejnými súťažami začal v januári 2007 vykonávať činnosť poradný výbor pre dlhodobé zmluvy v rámci generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a tlmočenie;

— v rámci trojročného cieľa zameraného na stanovenie spoločných a jednotných kritérií rozdeľovania priestorov na troch pracoviskách bola pracovná skupina, zriadená ad hoc, poverená úlohou prideliť priestory, ktoré sa uvoľnili po sprevádzkovaní budovy D4 v marci 2007;

— v rámci roka rovnakých príležitostí pre všetkých sa uskutočnil celý rad udalostí zameraných na zvyšovanie povedomia o otázkach rovnosti a rozmanitosti, najmä počas mesiaca venovanému rozmanitosti (jún – júl); Európsky parlament okrem toho podporoval začlenenie osôb so zdravotným postihnutím a zorganizoval pilotný školiaci program pre skupinu 28 žien, ktoré sa potenciálne môžu stať vedúcimi oddelení.

Na záver možno skonštatovať, že Európsky parlament splnil hlavné ciele, ktoré stanovil jeho generálny tajomník na rok 2007.

(1) Naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1525/2007 zo 17. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007).

(2) Naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 478/2007 z 23. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 111, 28.4.2007).

(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4) Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (2006/C 139/01), Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(5) Článok 9 ods. 1 a článok 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

(6) Článok 9 ods. 1, článok 9 ods. 2 písm. a) a článok 9 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(7) Článok 24 – rozhodnutie rozpočtového orgánu; článok 43 – rozhodnutie rozpočtového orgánu o presunoch vrátane predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov.

(8) Rozhodnutie inštitúcie – po informovaní rozpočtového orgánu – o presunoch z jednej rozpočtovej hlavy do druhej (obmedzených na 10 % rozpočtových prostriedkov v danom rozpočtovom roku), z jednej kapitoly do druhej a z jedného článku do druhého.

(9) Rozhodnutie inštitúcie o presunoch v rámci jedného článku.

(10) Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

(11) Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1066/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa od 1. júla 2006 upravuje sadzobník platný pre služobné cesty úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev v členských štátoch; Ú. v. EÚ L 194, 14.7.2006, s. 1.

(12) Článok 139 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.