Predbežný návrh opravného rozpočtu c. 2 ku všeobecnému rozpočtu na rok 2005 - Všeobecný výkaz príjmov výkaz príjmov - A výdavkov podľa oddielu - Oddiel I - Parlament - Oddiel II – Rada - Oddiel III – Komisia - Oddiel IV – Súdny dvor - Oddiel V – Dvor audítorov - Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor - Oddiel VII – Výbor regiónov - Oddiel VIII časť A – Európsky ombudsman - Oddiel VIII časť B – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov /* SEK/2005/0421 v konečnom znení */





[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV | Brusel 30.03.2005 SEK(2005) 421 v konecnom znení PREDBEŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 2 KU VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2005 VŠEOBECNÝ VÝKAZ PRÍJMOVVÝKAZ PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODĽA ODDIELUOddiel I - ParlamentOddiel II - RadaOddiel III - KomisiaOddiel IV – Súdny dvorOddiel V – Dvor audítorovOddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výborOddiel VII – Výbor regiónovOddiel VIII časť A – Európsky ombudsmanOddiel VIII časť B – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov PREDBEŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 2K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2005 VŠEOBECNÝ VÝKAZ PRÍJMOV VÝKAZ PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODĽA ODDIELU Oddiel I - Parlament Oddiel II - Rada Oddiel III - Komisia Oddiel IV – Súdny dvor Oddiel V – Dvor audítorov Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor Oddiel VII – Výbor regiónov Oddiel VIII časť A – Európsky ombudsman Oddiel VIII časť B – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov so zreteľom na: - Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 272, - Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na jej článok 177, - nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[1], najmä na jeho článok 37, Európska komisia týmto predkladá rozpočtovému orgánu predbežný návrh opravného rozpočtu č. 2 k rozpočtu na rok 2005 z dôvodov uvedených v dôvodovej správe. OBSAH 1. Úvod 4 2. Úpravy rozpočtových prostriedkov na odmeňovanie a dôchodky 4 2.1. Oddiel I (Parlament) 5 2.2. Oddiel II (Rada) 5 2.3. Oddiel III (Komisia) 6 2.4. Oddiel IV (Súdny dvor) 7 2.5. Oddiel V (Dvor audítorov) 8 2.6. Oddiel VI (Európsky hospodársky a sociálny výbor) 8 2.7. Oddiel VII (Výbor regiónov) 9 2.8. Oddiel VIII časť A (Európsky ombudsman) 10 2.9. Oddiel VIII časť B (Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov) 11 3. Ostatné modifikácie rozpočtu na rok 2005 11 3.1. Oddiel III (Komisia) 11 3.1.1. Oddiel III (Komisia) – Príjmy 11 3.1.2. Oddiel III (Komisia) - Výdavky 11 3.2. Oddiel V (Dvor audítorov) 12 3.3. Oddiel VI (Európsky hospodársky a sociálny výbor) 16 3.4. Oddiel VIII časť B (Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov) 16 4. Vplyv na rozdiel výdavkovej kapitoly 5 17 SÚHRNNÁ TABUĽKA PODĽA VÝDAVKOVÝCH KAPITOL FINANČNÉHO VÝHĽADU 18 VŠEOBECNÝ VÝKAZ PRÍJMOV VÝKAZ PR ÍJMOV A VÝDAVKOV PODĽA ODDIELOV Všeobecný výkaz príjmov a výkaz príjmov a výdavkov podľa oddielov sa odosielajú osobitne cez systém SEI-BUD. Ako príklad je v rozpočtovej prílohe pripojená anglická verzia všeobecného výkazu príjmov a výkaz príjmov a výdavkov podľa oddielu. DÔVODOVÁ SPRÁVA Úvod Účelom tohto opravného rozpočtu je zahrnúť rozhodnutia prijaté na zmierovacom zasadnutí 25. novembra 2004[2] týkajúcom sa úpravy rozpočtových prostriedkov vyčlenených na administratívu vyplývajúcej z ročných úprav platov a dôchodkov. V apríli 2004, keď sa rozpočtové prostriedky pre rozpočet na rok 2005 vypočítavali, sa vlastne použil ukazovateľ 2,6 %. Ale v decembri 2004 sa rozhodlo o zvýšení o 0,7 %. V tomto rámci orgány pristúpili k mechanickému výpočtu súvisiacich znížení rozpočtových prostriedkov, ako aj príjmov, zohľadňujúc pritom zníženia, ktoré už uskutočnil rozpočtový orgán v očakávaní zníženia ukazovateľa. Nakoniec by sa malo zdôrazniť, že vzhľadom na neisté účinky nového služobného poriadku v prechodnom období, by niektoré orgány mohli koncom roka 2005 stať pred problémom nedostatku rozpočtových prostriedkov vyhradených na odmeňovanie. Keby k tomu došlo, rozpočtový orgán by bol včas informovaný. Každá inštitúcia sa pokúsi pokryť svoje potreby prevodmi. Potrebu predložiť opravný rozpočet však nemožno v tomto štádiu vylúčiť. Ďalej sa navrhujú aj niektoré ďalšie úpravy týkajúce sa výdavkov na administratívu. Úpravy rozpočtových prostriedkov na odmeňovanie a dôchodky - Parlament: -7 975 278 EUR - Rada: -5 180 000 EUR - Komisia: (vrátane dôchodkov: -15 197 000 EUR) -39 031 022 EUR - Súdny dvor: -3 394 000 EUR - Dvor audítorov: -1 612 000 EUR - Európsky hospodársky a sociálny výbor: -984 709 EUR - Výbor regiónov: -209 446 EUR - Európsky ombudsman: -88 060 EUR - Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov: -38 572 EUR CELKOM -58 513 087 EUR Oddiel I (Parlament) Rozpis podľa rozpočtových položiek rozpočtových prostriedkov, ktoré požaduje Parlament, je takýto: Položka | Výdavková kapitola | Rozpočet 2005 | PNOR 2/2005 | Rozpočet 2005 + PNOR 2/2005 | 1 1 0 0 | Základné platy | 322 664 167 | -5 975 262 | 316 688 905 | 1 1 0 1 | Rodinné prídavky | 28 200 849 | -522 238 | 27 678 611 | 1 1 0 2 | Prídavky na expatriáciu a bydlisko v zahraničí (vrátane prídavkov poskytnutých v súlade s článkom 97 služobného poriadku ESUO) | 45 068 797 | -824 586 | 44 244 211 | 1 1 1 0 | Pomocní zamestnanci | 11 982 790 | -257 879 | 11 724 911 | 1 1 1 2 | Miestni zamestnanci | 650 192 | -12 040 | 638 152 | 1 1 3 0 | Nemocenské poistenie | 11 454 576 | -212 122 | 11 242 454 | 1 1 3 1 | Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania | 2 968 514 | -54 972 | 2 913 542 | 1 1 3 2 | Poistenie v nezamestnanosti dočasných zamestnancov | 734 251 | -13 597 | 720 654 | 1 1 5 | Nadčasy | 1 441 255 | -26 690 | 1 414 565 | 1 1 9 1 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 5 837 994 | -75 892 | 5 762 102 | Celkom kapitola 1 1 – Zamestnanci v aktívnom zamestnaní | 455 965 084 | -7 975 278 | 447 989 806 | HLAVA 1 CELKOM | 703 977 018 | -7 975 278 | 696 001 740 | PARLAMENT CELKOM | 1 272 000 000 | -7 975 278 | 1 264 024 722 | Oddiel II (Rada) Rozpis podľa rozpočtových položiek rozpočtových prostriedkov, ktoré požaduje Rada, je takýto: Položka | Výdavková kapitola | Rozpočet 2005 | PNOR 2/2005 | Rozpočet 2005 + PNOR 2/2005 | 1 0 3 0 | Starobné dôchodky | 175 000 | -3 000 | 172 000 | 1 0 9 0 | Opravné koeficienty | 44 000 | -1 000 | 43 000 | Celkom kapitola 1 0 – Člen inštitúcie | 221 000 | -4 000 | 217 000 | 1 1 0 0 | Základné platy | 201 131 118 | -3 757 828 | 197 373 289 | 1 1 0 1 | Rodinné prídavky | 17 884 233 | -330 000 | 17 554 232 | 1 1 0 2 | Prídavky na expatriáciu a bydlisko v zahraničí (vrátane prídavkov poskytnutých v súlade s článkom 97 služobného poriadku ESUO) | 28 543 439 | -528 992 | 28 014 447 | 1 1 0 3 | Príspevky pre úradníkov v kategórii C | 2 378 000 | -44 000 | 2 334 000 | 1 1 3 0 | Nemocenské poistenie | 7 105 473 | -131 997 | 6 973 476 | 1 1 3 1 | Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania | 1 831 164 | -33 999 | 1 797 164 | 1 1 4 7 | Príspevky za prácu na zmeny alebo pohotovostnú službu na pracovisku alebo doma | 530 000 | -10 000 | 520 000 | 1 1 5 | Nadčasy | 2 727 000 | -52 000 | 2 675 000 | 1 1 8 2 | Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie | 3 827 000 | -69 000 | 3 758 000 | 1 1 8 4 | Dočasné denné diéty | 2 739 000 | -48 000 | 2 691 000 | 1 1 9 0 | Opravné koeficienty | 2 681 987 | -188 | 2 681 800 | 1 1 9 1 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 3 624 469 | -67 996 | 3 556 473 | Celkom kapitola 1 1 – Zamestnanci v aktívnom zamestnaní | 289 708 699 | -5 074 000 | 284 634 699 | 1 2 1 0 | Príspevky v prípade odchodu do dôchodku v záujme výkonu služby uplatňujúc články 41 a 50 služobného poriadku ESUO | 292 000 | -5 000 | 287 000 | 1 2 1 8 | Dávky a príspevky zamestnancom, na ktorých sa vzťahujú osobitný systém odchodu do dôchodku | 5 703 000 | -93 000 | 5 610 000 | 1 2 3 | Nemocenské poistenie | 181 000 | -3 000 | 178 000 | 1 2 9 1 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 74 000 | -1 000 | 73 000 | Celkom kapitola 1 2 – Rôzne príspevky a náhrady súvisiace s ukončením služobného pomeru | 6 698 000 | -102 000 | 6 596 000 | HLAVA 1 CELKOM | 307 970 699 | -5 180 000 | 302 790 699 | RADA CELKOM | 568 343 403 | -5 180 000 | 563 163 403 | Oddiel III (Komisia) Rozpis podľa rozpočtových položiek rozpočtových prostriedkov, ktoré požaduje Komisia, je takýto: Položka | Výdavková kapitola | Rozpočet 2005 | PNOR 2/2005 | Rozpočet 2005 + PNOR 2/2005 | XX 01 01 01 | Výdavky týkajúce sa zamestnancov v aktívnom zamestnaní pracujúcich v inštitúcii | 1 426 968 900 | -22 350 000 | 1 404 618 900 | XX 01 01 01 01 | Odmeňovanie a príspevky | 1 387 950 900 | -22 350 000 | 1 365 600 900 | XX 01 01 02 | Výdavky týkajúce sa zamestnancov delegácií Spoločenstva v aktívnom zamestnaní | 146 443 000 | 1 982 000 | 148 425 000 | XX 01 01 02 01 | Odmeňovanie a príspevky | 136 916 000 | 1 982 000 | 138 898 000 | XX 01 02 01 | Externí zamestnanci pracujúci v inštitúcii | 163 429 436 | -1 100 000 | 162 329 436 | XX 01 02 01 01 | Pomocní zamestnanci | 62 774 936 | -1 100 000 | 61 674 936 | 24 01 06 | Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) | 47 140 900 | -465 900 | 46 675 000 | (A3 01 01) | Výdavky týkajúce sa zamestnancov v aktívnom zamestnaní | 30 442 900 | -465 900 | 29 997 000 | 25 01 01 03 | Platy, príspevky a platby členom inštitúcie | 7 505 000 | -133 000 | 7 372 000 | 26 01 09 01 | Úrad pre vydávanie úradných publikácií | 80 978 052 | -655 252 | 80 322 800 | (A2 01 01) | Výdavky týkajúce sa zamestnancov v aktívnom zamestnaní | 45 623 652 | -655 252 | 44 968 400 | 26 01 20 | Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) | 25 121 640 | -80 000 | 25 041 640 | (A4 01 01) | Výdavky týkajúce sa zamestnancov v aktívnom zamestnaní | 7 280 700 | -80 000 | 7 200 700 | 26 01 21 | Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov (Úrad pre mzdy) | 30 442 870 | -347 870 | 30 095 000 | (A5 01 01) | Výdavky týkajúce sa zamestnancov v aktívnom zamestnaní | 18 625 870 | -347 870 | 18 278 000 | 26 01 22 | Úrad pre infraštruktúru a logistiku (Brusel) (OIB) | 56 135 834 | -513 000 | 55 622 834 | (A6 01 01) | Výdavky týkajúce sa zamestnancov v aktívnom zamestnaní | 31 667 000 | -513 000 | 31 154 000 | 26 01 23 | Úrad pre infraštruktúru a logistiku (Luxemburg) (OIL) | 22 575 397 | -171 000 | 22 404 397 | (A7 01 01) | Výdavky týkajúce sa zamestnancov v aktívnom zamestnaní | 13 490 000 | -171 000 | 13 319 000 | 30 01 13 04 | Prídavky zamestnancom bez aktívneho statusu, ktorí odišli do dôchodku v záujme výkonu služby alebo boli prepustení | 37 924 000 | -702 000 | 37 222 000 | 30 01 13 07 | Dôchodky a odstupné (pri odchode do dôchodku alebo zo zamestnania) | 775 107 000 | -14 495 000 | 760 612 000 | Výdavky na administratívu (vrátane dôchodkov: -15 197 000 EUR) celkom | 3 995 658 309 | -39 031 022 | 3 956 627 287 | KOMISIA CELKOM | 114 198 594 749 | -39 031 022 | 114 159 563 727 | Rozpočtové prostriedky týkajúce sa zamestnancov delegácií Spoločenstva (podpoložka XX 01 01 02 01) predstavujú jedinečnú situáciu. Počas druhého čítania Parlament konštatoval, že rozpočtové prostriedky znížené v prvom čítaní by sa mali „...preskúmať, keď sú k dispozícii informácie o úpravách platov na rok 2005“. V skutočnosti zníženie, ktoré sa uskutočnilo v tejto položke, je už také významné pre pokrytie potrieb, že úprava navrhnutá pre túto položku je pozitívna (1 982 000 EUR). Oddiel IV (Súdny dvor) Rozpis podľa rozpočtových položiek rozpočtových prostriedkov, ktoré požaduje Súdny dvor, je takýto: Položka | Výdavková kapitola | Rozpočet 2005 | PNOR 2/2005 | Rozpočet 2005 + PNOR 2/2005 | 1 0 0 0 | Základné platy | 13 087 000 | -241 000 | 12 846 000 | 1 0 0 1 | Príspevky na bývanie | 1 964 000 | -42 000 | 1 922 000 | 1 0 0 2 | Rodinné prídavky | 916 000 | -16 000 | 900 000 | 1 0 0 3 | Príspevky na reprezentáciu | 568 000 | -11 000 | 557 000 | 1 0 1 | Úrazové a nemocenské poistenie a iné poplatky sociálneho zabezpečenia | 731 000 | -11 000 | 720 000 | 1 0 2 | Dočasné príspevky | 1 875 000 | -35 000 | 1 840 000 | 1 0 3 0 | Starobné dôchodky | 2 379 000 | -44 000 | 2 335 000 | 1 0 3 2 | Pozostalostné dôchodky | 1 574 000 | -29 000 | 1 545 000 | 1 0 5 1 | Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie | 170 000 | -10 000 | 160 000 | 1 0 9 0 | Opravné koeficienty | 170 000 | -10 000 | 160 000 | 1 0 9 1 | Predbežne vyčlenené finančné prostriedky na prípadné úpravy platových pomerov | 314 000 | -6 000 | 308 000 | Celkom kapitola 1 0 – Členovia inštitúcie | 24 423 000 | -455 000 | 23 968 000 | 1 1 0 0 | Základné platy | 113 741 022 | -2 108 000 | 111 633 022 | 1 1 0 1 | Rodinné prídavky | 9 109 000 | -169 000 | 8 940 000 | 1 1 0 2 | Prídavky na expatriáciu a bydlisko v zahraničí (vrátane prídavkov poskytnutých v súlade s článkom 97 služobného poriadku ESUO) | 18 106 000 | -336 000 | 17 770 000 | 1 1 0 3 | Paušálne náhrady | 496 000 | -9 000 | 487 000 | 1 1 1 0 | Pomocní zamestnanci | 1 618 000 | -30 000 | 1 588 000 | 1 1 1 8 | Dočasne vyslaní národní experti | 524 000 | -10 000 | 514 000 | 1 1 3 0 | Nemocenské poistenie | 3 963 000 | -73 000 | 3 890 000 | 1 1 3 1 | Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania | 1 047 000 | -20 000 | 1 027 000 | 1 1 3 2 | Poistenie v nezamestnanosti pre dočasných zamestnancov | 212 000 | -2 000 | 210 000 | 1 1 4 0 | Príspevky pri narodení dieťaťa a príspevky v prípade úmrtia | 61 000 | -1 000 | 60 000 | 1 1 5 | Nadčasy | 690 000 | -13 000 | 677 000 | 1 1 8 2 | Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie | 1 183 000 | -13 000 | 1 170 000 | 1 1 8 4 | Dočasné denné diéty | 1 001 000 | -45 000 | 956 000 | 1 1 9 0 | Opravné koeficienty platov | 1 976 000 | -71 000 | 1 905 000 | 1 1 9 1 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 2 012 000 | -39 000 | 1 973 000 | Celkom kapitola 1 1 – Zamestnanci v aktívnom zamestnaní | 158 260 022 | -2 939 000 | 155 321 022 | HLAVA 1 CELKOM | 195 053 972 | -3 394 000 | 191 659 972 | SÚDNY DVOR CELKOM | 232 346 872 | -3 394 000 | 228 952 872 | Oddiel V (Dvor audítorov) Rozpis podľa rozpočtových položiek rozpočtových prostriedkov, ktoré požaduje Dvor audítorov, je takýto: Položka | Výdavková kapitola | Rozpočet 2005 | PNOR 2/2005 | Rozpočet 2005 + PNOR 2/2005 | 1 0 0 0 | Základné platy | 5 364 000 | -99 000 | 5 265 000 | 1 0 0 1 | Príspevky na bývanie | 805 000 | -15 000 | 790 000 | 1 0 0 2 | Rodinné prídavky | 305 000 | -6 000 | 344 000 | 1 0 1 | Úrazové a nemocenské poistenie a iné poplatky sociálneho zabezpečenia | 302 000 | -6 000 | 296 000 | 1 0 3 0 | Starobné dôchodky | 1 669 000 | -31 000 | 1 638 000 | 1 0 3 2 | Pozostalostné dôchodky | 295 000 | -5 000 | 295 000 | 1 0 9 0 | Opravné koeficienty | 307 000 | -6 000 | 301 000 | 1 0 9 1 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 123 000 | -2 000 | 121 000 | Celkom kapitola 1 0 – Členovia inštitúcie | 9 620 000 | -170 000 | 9 450 000 | 1 1 0 0 | Základné platy | 53 973 000 | -999 000 | 52 974 000 | 1 1 0 1 | Rodinné prídavky | 4 626 000 | -86 000 | 4 540 000 | 1 1 0 2 | Prídavky na expatriáciu a bydlisko v zahraničí (vrátane prídavkov poskytnutých v súlade s článkom 97 služobného poriadku ESUO) | 8 699 000 | -161 000 | 8 538 000 | 1 1 0 3 | Paušálne náhrady | 304 000 | -6 000 | 298 000 | 1 1 1 0 | Pomocní zamestnanci | 1 447 000 | -27 000 | 1 420 000 | 1 1 1 4 | Pomocní prekladatelia | 295 000 | -5 000 | 290 000 | 1 1 1 5 | Zmluvní zamestnanci | 420 000 | -8 000 | 412 000 | 1 1 3 0 | Nemocenské poistenie | 1 835 000 | -34 000 | 1 801 000 | 1 1 3 1 | Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania | 470 000 | -9 000 | 461 000 | 1 1 3 3 | Vytvorenie alebo zachovanie dôchodkových práv dočasných zamestnancov | 53 000 | -1 000 | 52 000 | 1 1 5 | Nadčasy | 625 000 | -12 000 | 612 000 | 1 1 8 2 | Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie | 1 417 000 | -26 000 | 1 391 000 | 1 1 8 4 | Dočasné denné diéty | 1 644 000 | -30 000 | 1 614 000 | 1 1 9 0 | Opravné koeficienty | 1 097 000 | -20 000 | 1 077 000 | 1 1 9 1 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 988 000 | -18 000 | 970 000 | Celkom kapitola 1 1 – Zamestnanci v aktívnom zamestnaní | 79 648 000 | -1 442 000 | 2 047 000 | HLAVA 1 CELKOM | 95 580 500 | -1 612 000 | 93 968 500 | DVOR AUDÍTOROV CELKOM | 108 560 579 | -1 612 000 | 106 948 579 | Oddiel VI (Európsky hospodársky a sociálny výbor) Rozpis podľa rozpočtových položiek rozpočtových prostriedkov, ktoré požaduje Európsky hospodársky a sociálny výbor, je takýto: Položka | Výdavková kapitola | Rozpočet 2005 | PNOR 2/2005 | Rozpočet 2005 + PNOR 2/2005 | 1 1 0 0 | Základné platy | 39 036 292 | -726 026 | 39 762 318 | 1 1 0 1 | Rodinné prídavky | 3 391 881 | -62 821 | 3 454 702 | 1 1 0 2 | Prídavky na expatriáciu a bydlisko v zahraničí (vrátane prídavkov poskytnutých v súlade s článkom 97 služobného poriadku ESUO) | 5 037 511 | -93 299 | 5 130 810 | 1 1 0 3 | Príspevky pre úradníkov v kategórií C | 388 287 | -7 192 | 395 479 | 1 1 1 3 | Osobitní poradcovia | 59 000 | -1 000 | 60 000 | 1 1 1 5 | Zmluvní zamestnanci | 859 804 | -16 440 | 876 244 | 1 1 3 0 | Nemocenské poistenie | 1 383 960 | -25 632 | 1 409 592 | 1 1 3 1 | Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania | 354 135 | -6 559 | 360 694 | 1 1 5 | Nadčasy | 108 613 | -2 049 | 110 662 | 1 1 8 2 | Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie | 430 000 | -10 000 | 440 000 | 1 1 8 4 | Dočasné denné diéty | 499 000 | -9 000 | 508 000 | 1 1 9 0 | Opravné koeficienty | 634 398 | -11 749 | 646 147 | 1 1 9 1 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 707 297 | -12 942 | 720 239 | Celkom kapitola 1 1 – Zamestnanci v aktívnom zamestnaní | 55 416 505 | -984 709 | 54 431 796 | HLAVA 1 CELKOM | 79 827 105 | -984 709 | 78 842 396 | EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR CELKOM | 103 820 925 | -984 709 | 102 836 216 | Oddiel VII (Výbor regiónov) Okrem zmeny na úpravy platov rozpočtový orgán prikázal Výboru regiónov dodatočné zníženie rozpočtových prostriedkov určených na nové pracovné miesta (ďalšie pracovné miesta vytvorené v roku 2005) vo výške 5 %. Tieto skutočnosti sa uvádzajú kvôli informovanosti o súvislostiach rozpočtov na platy. Z toho vyplýva od začiatku veľmi obmedzený rozpočet „na platy“. Vytvorenie 156 pracovných miest v súvislosti s rozšírením v roku 2004, čo znamenalo nárast počtu zamestnancov VR o 63 %, spravilo z Výboru regiónov inštitúciu, v ktorej malo rozšírenie najväčší dopad, pokiaľ ide o nárast zamestnancov. Táto výnimočná okolnosť spôsobila, že odhad rozpočtu na platy v roku 2005 na základe predchádzajúcich rozpočtov bol veľmi zložitý. Výbor regiónov sa musel okrem toho vysporiadať s rôznymi dopadmi vyplývajúcimi z nového služobného poriadku úradníkov (ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2004), ktoré sa z rozpočtového hľadiska dali ťažko odhadnúť začiatkom roku 2004, keď sa pripravoval predbežný návrh rozpočtu na rok 2005, a ktoré znamenajú v rozpočtových prostriedkoch na vyplácanie určitých zložiek odmeňovania vyššie nároky, ako sa predpokladalo. Najmä obsadenie 156 nových pracovných miest v rámci rozšírenia malo dodatočný dopad na rozpočet VR. Rozpočet na rok 2005 v podstate vychádzal z predpokladu, že 50 % novoprijatých zamestnancov bude mať právo na stupeň 1 v rámci triedy a 50 % na stupeň 2. V skutočnosti sa však ukázalo, že asi 80 % novoprijatých zamestnancov – pochádzajúcich väčšinou z nových členských štátov – malo podľa všeobecných pravidiel pre zaradenie nových úradníkov a na základe dĺžky ich odbornej praxe pred nástupom do funkcie právo na stupeň 2 v rámci triedy. Dopad tohto sa odhaduje na 107 803 EUR. Oneskorené obsadenie týchto 156 pracovných miest v rámci rozšírenia – spôsobené oneskoreným zostavením zoznamov prijatých pracovníkov zo strany EPSO (Európsky úrad pre výber pracovníkov) – malo za následok prekročenie predpokladaného rozpočtu predvídané na rok 2005 na platby denných diét (položka 1 1 8 4) poskytovaných novým úradníkom. V skutočnosti namiesto toho, aby sa vyskytlo v roku 2004, jeho dopad sa zahrnie do rozpočtu v priebehu roka 2005. V dôsledku toho sa v roku 2005 očakáva potreba ďalších 71 000 EUR na pokrytie dodatočných potrieb. Podobný účinok prekročenia rozpočtových prostriedkov sa vyskytuje aj v prípade prídavkov na expatriáciu, pričom konečný počet nových úradníkov pochádzajúcich z nových členských štátov, ktorí majú nárok na tento prídavok, bol nakoniec vyšší, ako bol predpoklad zahrnutý do rozpočtu na rok 2005. Preto budú v priebehu roka 2005 v položke 1 1 0 2 potrebné dodatočné vyčlenené rozpočtové prostriedky vo výške 140 000 EUR. Napriek úsiliu reabsorbovať tieto rôzne nepredvídané dopady sa ukazuje byť rozumným už oddnes uvažovať o ich rozpočtových dôsledkoch. Preto sa odporúča už teraz, v čase prípravy návrhu opravného rozpočtu k rozpočtu pre VR uplatňovať zníženie, v ktorom sa zohľadnia tieto rôzne prvky. Na druhej strane sa očakáva, že v priebehu roka sa uskutočnia zdokonalenia rozpočtu, aby bolo možné vysporiadať sa so schodkom v uvedených rozpočtových položkách a aby v prípade potreby bolo možné požiadať rozpočtový orgán o prevody rozpočtových prostriedkov. Výbor regiónov teda očakáva v rámci opravného rozpočtu zníženie rozpočtových prostriedkov vo výdavkovej kapitole 11 o 209 446 EUR. Rozpis podľa rozpočtovej položky rozpočtových prostriedkov, ktoré požaduje Výbor regiónov, je takýto: Položka | Výdavková kapitola | Rozpočet 2005 | PNOR 2/2005 | Rozpočet 2005 + OR 2/2005 | 1 1 9 1 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 736 257 | -209 446 | 526 811 | Celkom kapitola 1 1 – Zamestnanci v aktívnom zamestnaní | 31 063 928 | -209 446 | 30 854 482 | HLAVA 1 CELKOM | 43 679 655 | -209 446 | 43 470 209 | VÝBOR REGIÓNOV CELKOM | 60 277 251 | -209 446 | 60 067 805 | Oddiel VIII časť A (Európsky ombudsman) Rozpis podľa rozpočtových položiek rozpočtových prostriedkov, ktoré požaduje Európsky ombudsman, je takýto: Položka | Výdavková kapitola | Rozpočet 2005 | PNOR 2/2005 | Rozpočet 2005 + PNOR 2/2005 | 1 0 0 | Platy, príspevky a platby súvisiace s platmi | 284 580 | -5 093 | 279 487 | 1 0 1 | Úrazové a nemocenské poistenie a iné poplatky sociálneho zabezpečenia | 13 518 | -140 | 13 378 | 1 0 2 | Dočasné príspevky | 268 842 | -1 810 | 267 032 | 1 0 9 | Úpravy príjmov | 50 500 | -921 | 49 579 | Celkom kapitola 1 0 – Členovia inštitúcie | 752 440 | -7 964 | 744 476 | 1 1 0 0 | Základné platy | 2 721 732 | -50 223 | 2 671 509 | 1 1 0 1 | Rodinné prídavky | 289 942 | -5 298 | 284 644 | 1 1 0 2 | Prídavky na expatriáciu a bydlisko v zahraničí (vrátane prídavkov poskytnutých v súlade s článkom 97 služobného poriadku ESUO) | 413 277 | -7 551 | 405 726 | 1 1 0 3 | Príspevky pre úradníkov v kategórií C | 18 000 | -525 | 17 475 | 1 1 3 | Nemocenské a úrazové poistenie, poistenie proti chorobám z povolania a poistenie v nezamestnanosti a zachovanie dôchodkových práv | 152 354 | -2 784 | 149 570 | 1 1 4 | Rôzne prídavky a príspevky | 35 355 | -160 | 35 195 | 1 1 5 | Nadčasy | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 1 8 | Príspevky a výdavky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska | 205 104 | -3 748 | 201 356 | 1 1 9 | Úpravy platov úradníkov a ostatných zamestnancov | 536 722 | -9 807 | 526 915 | Celkom kapitola 1 1 – Zamestnanci v aktívnom zamestnaní | 4 622 486 | -80 096 | 4 542 390 | HLAVA 1 CELKOM | 6 239 614 | -88 060 | 6 151 554 | EURÓPSKY OMBUDSMAN CELKOM | 7 312 614 | -88 060 | 7 224 554 | Oddiel VIII časť B (Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov) Rozpis podľa rozpočtových položiek rozpočtových prostriedkov, ktoré požaduje Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, je takýto: Položka | Výdavková kapitola | Rozpočet 2005 | PNOR 2/2005 | Rozpočet 2005 + PNOR 2/2005 | 1 0 0 | Platy, príspevky a platby súvisiace s platmi | 555 367 | -10 552 | 544 815 | 1 0 1 | Úrazové a nemocenské poistenie a iné poplatky sociálneho zabezpečenia | 19 197 | -365 | 18 832 | 1 0 9 | Úpravy príjmov | 20 000 | -380 | 19 620 | Celkom kapitola 1 0 – Členovia inštitúcie | 671 056 | -11 297 | 659 759 | 1 1 0 0 | Základné platy | 978 304 | -18 588 | 959 716 | 1 1 0 1 | Rodinné prídavky | 68 225 | -1 296 | 66 929 | 1 1 0 2 | Prídavky na expatriáciu a bydlisko v zahraničí (vrátane prídavkov poskytnutých v súlade s článkom 97 služobného poriadku ESUO) | 119 743 | -2 275 | 117 468 | 1 1 3 | Nemocenské a úrazové poistenie, poistenie proti chorobám z povolania a poistenie v nezamestnanosti a zachovanie dôchodkových práv | 50 613 | -962 | 49 651 | 1 1 4 | Rôzne prídavky a príspevky | 18 858 | -358 | 18 500 | 1 1 5 | Nadčasy | 2 979 | -57 | 2 922 | 1 1 8 | Príspevky a výdavky spojené s nástupom do funkcie, s ukončením pôsobenia vo funkcii a so zmenou pracoviska | 130 910 | -2 487 | 128 423 | 1 1 9 | Úpravy platov úradníkov a ostatných zamestnancov | 65 878 | -1 252 | 64 626 | Celkom kapitola 1 1 – Zamestnanci v aktívnom zamestnaní | 1 649 583 | -27 275 | 1 622 308 | HLAVA 1 CELKOM | 2 472 692 | -38 572 | 2 434 120 | EURÓPSKY DOZORNÝ ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV CELKOM | 2 879 305 | -38 572 | 2 840 733 | OSTATNÉ MODIFIKÁCIE ROZPOčTU NA ROK 2005 Oddiel III (Komisia) Oddiel III (Komisia) – Príjmy Potrebná je modifikácia na strane príjmov rozpočtu „Úradu pre vydávanie publikácií“ z dôvodu zosúladenia jeho spôsobu výpočtu príjmov so spôsobom, ktorý používa Komisia. Ide o čiastku zvýšenia o 255 022 EUR v článku 4 1 0 „Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia“ a tá sa odrazí v príslušnej príjmovej časti rozpočtovej prílohy. Oddiel III (Komisia) - Výdavky Pokiaľ ide o položku 22 01 04 03, výdavky na dočasných podporných zamestnancov bývalých delegácií Phare sú nižšie ako sa pôvodne odhadovalo z niekoľkých príčin, ktoré Komisia nemôže ovplyvniť (dĺžka ponúknutej zmluvy, ťažkosti s nahrádzaním zamestnancov odchádzajúcich z bývalých delegácií, atď.). Aby sa zabezpečila kontinuita činností, úlohy, ktoré vykonávali títo zamestnanci, sa musia vrátiť do ústredia prv, ako sa pôvodne plánovalo, keď sa zostavoval rozpočet na rok 2005. Z toho vyplýva, že výdavky na pomocných podporných zamestnancov potrebných na plnenie úloh vrátených do ústredia budú vyššie ako sa predpokladalo. Ide o činnosti ako overovanie všetkých žiadostí o platby, hodnotenie a schvaľovanie žiadostí o predĺženie, úpravy, odchýlky týkajúce sa programov/projektov, následných opatrení vyplývajúcich zo spoločných monitorovacích výborov, následných opatrení vyplývajúcich z nápravných krokov vyplývajúcich z akreditačných auditov RDIS. Pôvodné plánovanie vychádzalo iba z potreby šiestich mesiacov v ústredí – od júla do decembra, ako z deviatich až desiatich mesiacov, ktoré sa zdajú byť pravdepodobné teraz. Preto sa žiada úprava rozpočtového komentára tejto položky, pokiaľ ide o výšku stropu pre zamestnancov v ústredí, aby sa zvýšila z 500 000 EUR na 850 000 EUR. Celková výška zdrojov položky zostáva nezmenený. Preto Komisia navrhuje upraviť tretiu zarážku položky 22 01 04 03 takto: - výdavky na dočasných podporných zamestnancov v ústredí (pomocných zamestnancov, dočasne vyslaných národných expertov, zamestnancov z pracovných agentúr a dočasných zamestnancov), ktorí pracujú na úlohách priamo súvisiacich s ukončením predvstupových programov. Výdavky na týchto zamestnancov sú obmedzené na 850 000 EUR. Tento odhad sa zakladá na ročných jednotkových nákladoch na osobu za rok, z čoho 97 % je určených na odmeňovanie týchto zamestnancov a 3 % na dodatočné náklady na školenia, zasadania, služobné cesty, informačné technológie a telekomunikácie súvisiace s týmito zamestnancami. Oddiel V (Dvor audítorov) Dvor audítorov vo svojom pôvodnom príspevku do OR č. 4/2004 (transformácia plánu pracovných miest so zreteľom na revidovaný služobný poriadok) a v súlade s prístupom schváleným na medziinštitucionálnej úrovni pôvodne určil tie pracovné miesta, ktoré boli odsúhlasené v rozpočte na rok 2004 a podľa predpokladu budú ešte stále voľné k 30. aprílu 2004, u ktorých sa zníži trieda na nové základné nástupné triedy (po úprave pri pracovnom povýšení s účinnosťou od 1. januára 2004, ktoré sa ešte neukončilo). V nadväznosti na trojstranný rozhovor, ktorý sa uskutočnil 16. marca 2004, predsedníctvo Rady 18. marca 2004 požiadalo všetky inštitúcie, aby poskytli informácie o predpokladanom obsadení všetkých stálych pracovných miest vo svojich plánoch pracovných miest k 30. aprílu 2004. Dvor audítorov na túto žiadosť dôsledne zareagoval. V dôsledku vyššie uvedených skutočností sa do OR č. 4/2004 začlenili tieto zníženia tried pracovných miest: - 58 „nových 2004“ a 12 „pred-2004“ voľných pracovných miest A7 transformovaných na A*6; - 5 „nových 2004“ a 9 „pred-2004“ voľných pracovných miest B5 transformovaných na B*3; a - 7 „nových 2004“ a 12 „pred-2004“ voľných pracovných miest C5 transformovaných na C*1; Koncom roka 2004 bolo v administratívnych útvaroch Dvora audítorov stále jasnejšie, že pri úprave plánu pracovných miest podľa OR č. 4/2004 sa vyskytol problém. Intenzívne a podrobné preskúmanie podkladových dokumentov odhalilo tieto skutočnosti: - zatiaľ čo počet stálych pracovných miest obsadených trvalo zamestnanými úradníkmi bol oznámený správne, štyri pracovné miesta A7, jedno B5 a dvanásť C5 uvedených podľa predpokladu k 30. aprílu 2004 ako voľné, boli v skutočnosti obsadené dočasnými zamestnancami a mali byť preradené do triedy A*8, B*5 a C*2 v tomto poradí; a - že v nadväznosti na uplatnenie článku 47 ods. 1 rozpočtových pravidiel začiatkom roku 2004 sa sedem pracovných miest triedy B zmenilo na miesta A8 a okamžite obsadilo. Aby sa zachovali normálne profily kariérneho postupu vo Dvore audítorov pred zavedením revidovaného služobného poriadku, a najmä aby sa umožnil postup z triedy A8 do triedy A7 s účinnosťou od 1. januára 2004, mali sa títo siedmi úradníci previesť do nižšej triedy A7 pred 30. aprílom 2004, a potom sa tieto miesta mali previesť do triedy A*8. To by bolo viedlo k siedmim teraz voľným pracovným miestam A8, ktoré by sa previedli do nižšej triedy A*5, namiesto siedmich pracovných miest A7, ktoré sa prevedú do nižšej triedy A*6. Je potrebné čo najskôr napraviť tieto omyly. Je to naliehavé, pretože: - Dvor audítorov má v súčasnosti nedostatok pracovných miest C*2 (alebo vyšší počet voľných miest C*), aby sa pokryl celkový počet zamestnancov, ktorí sú v súčasnosti v tejto triede: z právneho hľadiska sa zamestnávanie týchto pracovníkov v súčasnosti pokrýva voľnými miestami v iných kategóriách a je potrebné z dôvodu prijímania tieto miesta čo najrýchlejšie uvoľniť; - Dvor audítorov nemohol v roku 2004 robiť vôbec žiadne povýšenia z A8 do A7, čo malo značný dopad na morálku a motiváciu príslušných zamestnancov. - mala by sa stanoviť správna „východisková pozícia“ na uplatňovanie revidovaných opatrení kariérneho postupu, ktoré sú ustanovené v revidovanom služobnom poriadku, pričom by sa zohľadnila skutočná a správna situácia k 30. aprílu/1. máju 2004. Z vyššie uvedených dôvodov sa teraz Dvor audítorov snaží o tieto úpravy svojho plánu pracovných miest na rok 2005 bez akýchkoľvek dodatočných zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov v tomto rozpočtovom roku : - preradenie štyroch trvalých pracovných miest A*6 ako A*8, jedného B*3 ako B*5 a dvanástich C*1 ako C*2 , aby sa zohľadnili miesta hlásené k 30. aprílu 2004 ako voľné, ale v skutočnosti obsadené dočasnými zamestnancami; a - preradenie siedmich pracovných miest A*6 do A*8 a obdobne preradenie do nižšej triedy siedmich pracovných miest A*7 do A*5, aby sa obnovili možnosti pracovného postupu niektorých zamestnancov triedy A8 (teraz A*7) pracujúcich k 30. aprílu 2004. Dvor audítorov začleňuje tieto úpravy do tohto predbežného návrhu opravného rozpočtu. Treba poznamenať, že tieto úpravy sa nemôžu urobiť prostredníctvom článku 47 ods. 1 rozpočtového nariadenia, pretože objem prostriedkov vyčlenených na zamestnancov zodpovedajúci celému rozpočtovému roku bude ovplyvnený v roku 2006 a neskôr. Navrhnutá revízia plánu pracovných miest je zhrnutá v tabuľke na ďalšej strane. Revízia ovplyvní iba stálych zamestnancov v pláne pracovných miest. Kategória a trieda | Plán pracovných miest[3] | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta[4] | 2004[5] | 2005 | 2004[6] | 2005 | Žiadna kategória | — | — | 1 | 1 | A*16 | — | — | — | — | A*15 | 8 | 9 | — | — | A*14 | 32[7] | 31[8] | 28 | 28 | A*13 | — | 3 | — | — | A*12 | 54[9] | 53[10] | 13[11] | 12[12] | A*11 | 51 | 49 | 28 | 28 | A*10 | 47 | 52 | 1 | 1 | A*9 | 20 | 40[13] | — | — | A*8 | 92 | 92 | — | — | A*7 | 7 | — | — | — | A*6 | 70 | 73[14] | — | — | A*5 | — | 7[15] | — | — | Celkom | 381 | 409 | 71 | 70 | B*11 | - | 3 | — | — | B*10 | 20 | 17 | — | — | B*9 | — | 3 | — | — | B*8 | 13 | 10 | — | — | B*7 | 15 | 15 | 26[16] | 26[17] | B*6 | 7 | 7 | — | — | B*5 | 7 | 8 | — | — | B*4 | — | — | — | — | B*3 | 14 | 16[18] | — | — | Celkom | 76 | 79 | 26 | 26 | C*7 | — | 3 | — | — | C*6 | 34[19] | 33 | — | — | C*5 | 28 | 28 | — | — | C*4 | 26 | 28 | 25 | 26[20] | C*3 | 15 | 16 | — | — | C*2 | 12 | 19 | — | — | C*1 | 19 | 17[21] | — | — | Celkom | 134 | 144 | 25 | 26 | D*5 | — | 2 | — | — | D*4 | 9 | 7 | — | — | D*3 | — | — | — | — | D*2 | 1 | 1 | 13 | 13 | Celkom; | 10 | 10 | 13 | 13 | Celkový súčet[22] | 601[23] | 642[24] | 135 | 135 | Oddiel VI (Európsky hospodársky a sociálny výbor) Potrebná je modifikácia na príjmovej strane rozpočtu EHSV vzhľadom na chybnú metódu výpočtu príjmov, ktorá sa vyskytla pri zostavovaní odhadov pre jeho rozpočet na rok 2005. Ide o čiastku zníženia o 2 949 944 EUR v článku 4 0 4 „Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere“ a odrazí sa v príslušnej príjmovej časti rozpočtovej prílohy. Oddiel VIII časť B (Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov) Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov navrhuje dve ďalšie zmeny svojho rozpočtu, ktoré majú neutrálny finančný dopad. Prvú diktuje skutočnosť, že v rozpočte sa nepočíta so žiadnou položkou pre prijímanie zamestnancov agentúr, pre takýto prípad je však potrebné nechať otvorenú možnosť. EDPS preto navrhuje v osobnej kapitole B-11The EDPS „v činnosti“, v článku B-117 „doplnkové služby“, vytvorenie kapitoly B-1176 „Ostatné dávky a externe zadaná práca“ v časti vyhradenej pre rozpočtové prostriedky s označením „povolený zápis“. Okrem toho, v súlade so zoznamom pracovných miest na rok 2004 EDPS navrhuje transformáciu troch nových dočasných pracovných miest (2 A a 1 B) uvedených v zozname pracovných miest na rok 2005 na stále pracovné miesta. Existuje na to niekoľko dôvodov: a) EDPS by bol rád prijímal predovšetkým úradníkov presunom alebo výberom zo zoznamu kandidátov; a b) umožnilo by sa tým zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pre všetkých novo prijatých pracovníkov. Tieto návrhy sa robia v rámci tohto opravného rozpočtu, pretože je potrebné urýchlene uverejniť príslušné pracovné miesta. Kategória a trieda | Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov | 2005 | 2004 | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Stále pracovné miesta | Dočasné pracovné miesta | Žiadna kategória | — | — | — | — | A*16 | — | — | — | — | A*15 | — | — | — | — | A*14 | 1 | — | 1 | — | A*13 | — | — | — | — | A*12 | — | — | — | — | A*11 | 2 | — | 2 | — | A*10 | 2 | — | 2 | — | A*9 | 1 | — | 1 | — | A*8 | 1 | — | 1 | — | A*7 | — | — | — | — | A*6 | 1 | — | 1 | — | A*5 | 2 | — | — | — | Celkom | 10 | 0 | 8 | — | B*11 | — | — | — | — | B*10 | — | — | — | — | B*9 | — | — | — | — | B*8 | — | — | — | — | B*7 | 1 | — | 1 | — | B*6 | 1 | — | 1 | — | B*5 | — | — | — | — | B*4 | 1 | — | — | — | B*3 | 2 | — | 2 | — | Celkom | 5 | 0 | 4 | — | C*7 | — | — | — | — | C*6 | — | — | — | — | C*5 | — | — | — | — | C*4 | — | — | — | — | C*3 | 1 | — | 1 | — | C*2 | 1 | — | 1 | — | C*1 | 2 | — | 1 | — | Celkom | 4 | — | 3 | — | D*5 | — | — | — | — | D*4 | — | — | — | — | D*3 | — | — | — | — | D*2 | — | — | — | — | Celkom | — | — | — | — | Súhrnný súčet | 19 | 0 | 15 | — | Vplyv na rozdiel výdavkovej kapitoly 5 Tento opravný rozpočet zvyšuje rozdiel vo výdavkovej kapitole 5. Ak sa zohľadní výlučne zníženie spôsobené úpravou platov a dôchodkov (-58 513 087 EUR), rozdiel dosiahne sumu 67 313 829 EUR. Všetky ostatné modifikácie sú v skutočnosti vo vzťahu k rozpočtu neutrálne. SÚHRNNÁ TABUĽKA PODĽA VÝDAVKOVÝCH KAPITOL FINANČNÉHO VÝHĽADU Finančný výhľad Výdavková kapitola/výdavková podkapitola | Finančný výhľad 2005 | Rozpočet 2005 vrátane PNOR 1/2005 | PNOR 2/2005 | Rozpočet 2005 vrátane PNOR 1/2005 a PNOR 2/2005 | |VRP |PRP |VRP |PRP |VRP |PRP |VRP |PRP | |1. POĽNOHOSPODÁRSTVO | | | | | | | | | |- Výdavky na poľnohospodárstvo |44 598 000 000 | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | |- Rozvoj vidieka a sprievodné opatrenia |6 841 000 000 | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | |Celkom |51 439 000 000 | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | Rozdiel | | |1 762 550 000 | | | |1 762 550 000 | | |2. ŠTRUKTURÁLNE ČINNOSTI | | | | | | | | | |- Štrukturálne fondy |37 247 000 000 | |37 291 564 455 |29 390 527 704 | | |37 291 564 455 |29 390 527 704 | |- Kohézny fond |5 194 000 000 | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | |Celkom |42 441 000 000 | |42 423 497 444 |32 396 027 704 | | |42 423 497 444 |32 396 027 704 | | Rozdiel | | |17 502 556 | | | |17 502 556 | | |3. VNÚTORNÉ POLITIKY |9 012 000 000 | |9 052 000 000 |7 923 781 439 | | |9 052 000 000 |7 923 781 439 | | Rozdiel | | |-40 000 000 | | | |-40 000 000 | | |4. VONKAJŠIE OPATRENIA |5 119 000 000 | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | Rozdiel | | |-100 000 000 | | | |-100 000 000 | | |5. SPRÁVA |6 360 000 000 | |6 351 199 258 |6 351 199 258 |-58 513 087 |-58 513 087 |6 292 686 171 |6 292 686 171 | | Rozdiel | | |8 800 742 | | | | 67 313 829 | | |6. REZERVY | | | | | | | | | |- rezerva na záruky |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |- rezerva na núdzovú pomoc |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |Celkom |446 000 000 | |446 000 000 |446 000 000 | | |446 000 000 |446 000 000 | | Rozdiel | | |0 | | | |0 | | |7. PREDVSTUPOVÁ POMOC |3 472 000 000 | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | Rozdiel | | | 1 391 000 000 | | | | 1 391 000 000 | | |8. NÁHRADA |1 305 000 000 | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | Rozdiel | | | 11 004 | | | | 11 004 | | | CELKOM |119 594 000 000 |114 235 000 000 |116 554 135 698 |106 300 000 000 | -58 513 087 |-58 513 087 | 116 495 822 611 |106 241 486 913 | | Rozdiel | | |3 039 864 302 |7 935 000 000 | | |3 098 177 389 |7 993 513 087 | | [1] Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. [2] „Rozpočtový orgán vyzýva Komisiu, aby najneskôr do marca 2005 predložila opravný rozpočet obsahujúci výlučne zníženia rozpočtových prostriedkov inštitúcií, ktoré vyplývajú z ročných úprav platov a dôchodkov.“ [3] V tabuľke sú zohľadnené zmeny a doplnenia, ktoré inštitúcia zaviedla s účinnosťou od rozpočtového roku 2003 v súlade s článkom 47 ods. 1 rozpočtových pravidiel z 25. júna 2002. [4] Pre konkrétnu platovú triedu, do ktorej sú zaradené pracovné miesta pridelené kanceláriám, platia rovnaké kritériá týkajúce sa platových tried ako pre úradníkov prijatých pred 1. májom 2004. [5] Uvedené údaje zohľadňujú opravný rozpočet 4/2004. [6] Uvedené údaje zohľadňujú opravný rozpočet 4/2004. [7] Z tohto počtu je 1 miesto A*15 ad personam . [8] Z tohto počtu je 1 miesto A*15 ad personam . [9] Z tohto počtu je 1 miesto A*14 ad personam . [10] Z tohto počtu je 1 miesto A*14 ad personam . [11] Zrušenie troch miest NAI. [12] Zrušenie troch miest NAI. [13] Štrnásť nových pracovných miest, ktoré môžu byť zmenené na pracovné miesta A *13 pre štátnych príslušníkov nových členských štátov. [14] Z tohto počtu je 7 nových pracovných miest. [15] Sedem nových pracovných miest. [16] Miesta kancelárskych asistentov, z čoho 2 sú miesta B*8 ad personam. [17] Miesta kancelárskych asistentov, z čoho 2 sú miesta B*8 ad personam. [18] Z tohto počtu tri sú nové pracovné miesta. [19] Z tohto počtu dve sú miesta B*7 ad personam. [20] Z tohto počtu jedno je nové pracovné miesto. [21] Z tohto počtu je 10 nových pracovných miest. [22] Obsadenie niektorých pracovných miest zamestnancami na čiastočný pracovný úväzok sa môže kompenzovať zamestnaním ďalších zamestnancov, v rámci pracovných miest, ktoré sa uvoľnili v každej kategórii. [23] Nezahŕňa rezervu, bez pridelenia rozpočtových prostriedkov, pre vyslaných úradníkov v kanceláriách (jeden A *14, šesť A*11, sedem A*10, päť A*8, jeden B*10, jeden B*8, jeden B*7, jeden B*6, jeden B*5, 12 C*6, štyria C*5, päť C*4, dvaja C*3, dvaja C*2, jeden D*4, traja D*3). [24] Nezahŕňa rezervu, bez pridelenia rozpočtových prostriedkov, pre vyslaných úradníkov v kanceláriách (jeden A *14, šesť A*11, sedem A*10, päť A*8, jeden B*10, jeden B*8, jeden B*7, jeden B*6, jeden B*5, 12 C*6, štyria C*5, päť C*4, dvaja C*3, dvaja C*2, jeden D*4, traja D*3).