[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV | V Bruseli 6.10.2008 KOM(2008) 619 v konečnom znení PREDBEŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 9 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2008 VÝKAZ VÝDAVKOV PODĽA ODDIELOVOddiel VI — Európsky hospodársky a sociálny výbor (predložený Komisiou) PREDBEŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 9K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2008 VÝKAZ VÝDAVKOV PODĽA ODDIELOVOddiel VI — Európsky hospodársky a sociálny výbor So zreteľom na: - Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 272, - Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 177, - nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[1], posledne zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1525/2007[2], a najmä na jeho článok 37, Európska komisia týmto predkladá rozpočtovému orgánu predbežný návrh opravného rozpočtu č. 9 k rozpočtu na rok 2008. OBSAH 1. Úvod 3 2. Predmet žiadosti 3 3. Vplyv na rozpočet 3 PREHĽAD PODĽA VÝDAVKOVÝCH KAPITOL FINANČNÉHO RÁMCA 3 ZMENY VO VÝKAZE PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODĽA ODDIELOV Zmeny vo všeobecnom výkaze príjmov a vo výkaze príjmov a výdavkov podľa oddielov sa zasielajú osobitne prostredníctvom systému SEI-BUD. Anglické znenie zmien vo všeobecnom výkaze príjmov a vo výkaze príjmov a výdavkov podľa oddielov je na informáciu pripojené ako príloha k rozpočtu. 1. Úvod Tento predbežný návrh opravného rozpočtu (PNOR) č. 9 v rozpočtovom roku 2008 sa týka výlučne Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) a rozpočtových úprav platov a dôchodkov, ktoré vyplývajú z nižšieho nárastu ako toho, s ktorým sa počítalo pri zostavovaní PNR na rok 2008. 2. Predmet žiadosti Predbežný návrh rozpočtu (PNR) na rok 2008 predložený Európskym hospodárskym a sociálnym výborom bol založený na odhade zvýšenia platov a dôchodkov vo výške 2,2 % (oznámenie Európskej komisie zo 14. februára 2007). Dňa 17. decembra 2007 prijala Rada na základe návrhu Komisie nariadenie č. 1558/2007, ktorým sa od 1. júla 2007 zvyšujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev o 1 %. Toto zvýšenie sa uplatnilo na platy a dôchodky v roku 2007. Po predložení návrhu Komisie Rade však Taliansko oznámilo nové údaje týkajúce sa zvýšenia odmien svojich štátnych zamestnancov s účinnosťou od 1. februára 2007. Komisia preto predložila prepracovaný návrh na zvýšenie platov a dôchodkov o ďalšie 0,4 % s účinnosťou od 1. júla 2007. Z tohto pre rok 2008 vyplýva, že rozpočtové prostriedky na platy a dôchodky sa môžu znížiť o približne 0,6 %, čo je dôsledkom dvoch technických úprav: - zníženia výdavkov na platy a dôchodky približne o 0,8 % vyplývajúceho z rozdielu medzi odhadovaným zvýšením o 2,2 % a skutočným zvýšením o 1,4 %, - zvýšenia výdavkov na platy a dôchodky približne o 0,2 % spôsobeného jednorazovou platbou so spätnou platnosťou vo výške 0,4 % za druhý semester 2007. 3. Vplyv na rozpočet Podľa odhadov ESHV vplyv úpravy platov na strane výdavkov predstavuje 318 262 EUR a na strane príjmov 48 265 EUR. Vplyv na dôchodky je zahrnutý do rozpočtu Komisie a už bol upravený v OR č. 3[3]. Do tohto PNOR pre EHSV je zahrnutý len nepriamy vplyv na príjmy (príspevky do dôchodkového systému). Tieto zníženia sú rozdelené podľa nižšie uvedenej tabuľky. - zníženie výdavkov na platy o 0,8 % predstavuje 430 648 EUR, - zvýšenie výdavkov na platy o 0,2% predstavuje 112 386 EUR. NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU EHSV Rozpočtový rok 2008 – nepovinné výdavky* | Článok | Pôvodné rozpočtové prostriedky vrátane presunov | Prijaté záväzky | Platby | Dostupné rozpočtové prostriedky na pokrytie záväzkov | PNOR | Dostupné rozpočtové prostriedky po PNOR | 120 | Platy a iné nároky | 57 708 841 | 55 775 000 | 32 477 242 | 1 933 841 | -294 885 | 1 638 956 | 129 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | 883 902 | 0 | 0 | 883 902 | -7 054 | 876 848 | 140 | Ostatní zamestnanci a externé osoby | 2 415 274 | 2 131 802 | 1 261 276 | 283 472 | -16 323 | 267 149 | SPOLU | -318 262 | * (Stav rozpočtu k 16. 7. 2008) Rozpočtový rok 2008 - Príjmy | Článok | Odhad na rozpočtový rok: | Spätne získané prostriedky | PNOR | Odhad na rozpočtový rok po PNOR: | 400 | Výnosy zo zdanenia platov, miezd a príspevkov členov inštitúcií, úradníkov, ostatných zamestnancov a poberateľov dôchodkov | 4 257 886 | 2 248 294 | -21 289 | 4 236 597 | 404 | Výnosy z mimoriadneho odvodu z platov členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 544 034 | 289 739 | -2 721 | 541 313 | 410 | Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 4 851 062 | 2 660 863 | -24 255 | 4 826 807 | SPOLU | -48 265 | PREHĽAD PODĽA VÝDAVKOVÝCH KAPITOL FINANČNÉHO RÁMCA Finančný rámec Výdavková kapitola/podkapitola | Finančný rámec na rok 2008 | Rozpočet na rok 2008 (vrátane OR 1-5/2008 a PNOR 6-8/2008) | PNOR 9/2008 | Rozpočet na rok 2008 + OR 1-5/2008 a PNOR 6-9/2008 | |VRP |PRP |VRP |PRP |VRP |PRP |VRP |PRP | | 1. UDRŽATEĽNÝ RAST | | | | | | | | | | 1a. Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť |10 386 000 000 | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | |1b. Súdržnosť pre rast a zamestnanosť |47 267 000 000 | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | Spolu | 57 653 000 000 | |58 341 948 720 | 50 307 524 626 | | |58 341 948 720 | 50 307 524 626 | | Rezerva[4] | | |-188 948 720 | | | |-188 948 720 | | | 2. OCHRANA A RIADENIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV | | | | | | | | | | z toho výdavky súvisiace s trhom a priame platby |46 217 000 000 | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | Spolu | 59 193 000 000 | |55 564 715 538 | 53 241 270 053 | | |55 564 715 538 | 53 241 270 053 | | Rezerva | | |3 628 284 462 | | | |3 628 284 462 | | | 3. OBČIANSTVO, SLOBODA, BEZPEČNOSŤ A SPRAVODLIVOSŤ | | | | | | | | | | 3a. Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť |747 000 000 | |7 30 274 000 |533 196 000 | | |730 274 000 |533 196 000 | |3b. Občianstvo |615 000 000 | |888 034 197 |981 444 203 | | |888 034 197 |981 444 203 | | Spolu | 1 362 000 000 | |1 618 308 197 | 1 514 640 203 | | |1 618 308 197 | 1 514 640 203 | | Rezerva[5] | | |16 883 000 | | | |16 883 000 | | | 4. EÚ AKO GLOBÁLNY AKTÉR[6] | 7 002 000 000 | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | Rezerva | | | -70 000 000 | | | | -70 000 000 | | | 5. ADMINISTRATÍVA[7] | 7 380 000 000 | |7 279 525 455 | 7 280 085 455 | -318 262 | -318 262 | 7 279 207 193 | 7 279 767 193 | | Rezerva | | | 177 474 545 | | | | 177 792 807 | | | 6. PLATY | 207 000 000 | |206 636 292 | 206 636 292 | | |206 636 292 | 206 636 292 | | Rezerva | | | 363 708 | | | | 363 708 | | | SPOLU | 132 797 000 000 | 129 681 000 000 | 130 322 352 202 | 120 662 885 029 | -318 262 | -318 262 | 130 322 033 940 | 120 662 566 767 | | Rezerva | | | 3 564 056 995 | 9 573 450 956 | | | 3 564 375 257 | 9 573 769 218 | | [1] Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. [2] Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9. [3] Ú. v. EÚ L 208, 5.8.2008, s. 2. [4] Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) nie je zahrnutý do výpočtu rezervy v rámci výdavkovej kapitoly 1a. Nástroj flexibility sa mobilizoval vo výške 200 miliónov EUR. [5] Suma z Fondu solidarity EÚ (FSEÚ) je zahrnutá mimo rámca príslušných výdavkových kapitol tak, ako je stanovené v medziinštitucionálnej dohode zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006). [6] V rezerve výdavkovej kapitoly 4 na rok 2008 nie sú zohľadnené rozpočtové prostriedky týkajúce sa rezervy na núdzovú pomoc. Nástroj flexibility sa mobilizoval vo výške 70 miliónov EUR. [7] Vo výpočte rezervy do stropu výdavkovej kapitoly 5 je zohľadnená poznámka pod čiarou (1) finančného rámca na roky 2007 – 2013 týkajúca sa sumy 77 mil. EUR na príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia.