SK Úradný vestník Európskej únie C 318/1

SPRÁVA O ROZPOČTOVOM A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ

ODDIEL I VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU EÚ

ROZPOČTOVÝ ROK 2006

(2007/C 318/01)

OBSAH

ÚVOD 3

1. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE V ROKU 2006 VŠEOBECNE 3

1.1. Príjmy 4

1.2. Pôvodný rozpočet a opravný rozpčet 4

1.3. Záväzky, platby a rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2007 4

1.4. Automatické a neautomatické prenosy do roku 2006 4

1.5. Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov 4

1.6. Presuny 5

1.6.1. Využitie predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov 5

1.6.2. Politika nadobúdania majetku 7

1.6.3. Informačná politika 11

1.6.4. Ostatné presuny 11

1.7. Zrušenia 12

2. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE 12

2.1.1. Kapitola 10 Poslanci 14

2.1.2. Kapitola 12 Úradníci a dočasní zamestnanci 14

2.1.3. Kapitola 14 Ostatní zamestnanci a externé služby 15

2.1.4. Kapitola 16 Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii 15

2.1.5. Kapitola 20 Budovy a ďalšie s nimi súvisiace náklady 15

2.1.6. Kapitola 21 Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba. 16

2.1.7. Kapitola 23 Bežné administratívne výdavky 16

2.1.8. Kapitola 30 Schôdze a konferencie 17

2.1.9. Kapitola 32 Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie. 17

2.1.10. Kapitola 40 Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov 17

2.1.11. Kapitola 42 Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc 18

2.1.12. Kapitola 44 Schôdze a iné činnosti poslancov a bývalých poslancov 18

3. CIELE A DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 18

3.1. Komunikačná politika 18

3.2. Rozšírenie 18

3.3. Lepšie právne predpisy eú 19

3.4. Lepšie finančné hospodárenie 19

4. ZOZNAM TABULIEK A GRAFOV

1. Tabuľky

Tabuľka 1. Využitie rozpočtových prostriedkov na rok 2006 3

Tabuľka 2. Presuny podľa právneho základu 5

Tabuľka 3. Využitie predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov v kapitolách 100 a 104 6

Tabuľka 4. Účel presunu predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov 7

Tabuľka 5. Účel presunov v súvislosti s politikou nehnuteľností 7

Tabuľka 6. Využitie predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov na účely politiky nehnuteľností 9

Tabuľka 7. Všetky rozpočtové prostriedky presunuté na účely politiky nehnuteľností 10

Tabuľka 8. Hlavné zdroje presunov C 30 a C 31 10

Tabuľka 9. Iné presuny ako presuny z rozpočtových prostriedkov predbežne vyčlenených na nehnuteľnosti alebo informačnú politiku 11

Tabuľka 10. Vývoj konečných rozpočtových prostriedkov na rok 2006 a 2005 12

Tabuľka 11. Zamestnanci podľa generálnych riaditeľstiev 14

2. Grafy

Graf 1. Rozdelenie výdavkov v roku 2006 podľa kapitol 13

Graf 2. Vývoj rozpočtových prostriedkov v rokoch 2005 a 2006 podľa kapitol 13

5. PRÍLOHY 20

5.1. Súhrn presunov typu c. 20

5.2. Súhrn presunov typu p 31

5.3. Plnenie rozpoČtových prostriedkov na rok 2006 32

ÚVOD

Táto správa predkladá rozpočtové a finančné hospodárenie Európskeho parlamentu v rozpočtovom roku 2006. Načrtáva finančnú situáciu a udalosti, ktoré mali počas roka významný vplyv na jednotlivé činnosti (v častiach 1 a 2) a stručne opisuje ciele dosiahnuté v tomto roku (v časti 3). Výročné správy o činnosti povoľujúcich úradníkov vymenovaných delegovaním sa rozpočtovému orgánu predkladajú samostatne.

Správa bola vypracovaná v súlade s článkom 122 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002) (1) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), článkom 185 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia o rozpočtových pravidlách (2) (ďalej len „vykonávacie pravidlá“) a článkom 13 ods. 2 vnútorných predpisov na plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu (3).

1. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE V ROKU 2006 VŠEOBECNE

Rok 2006 bol posledným rozpočtovým rokom, na ktorý sa vzťahoval finančný výhľad na roky 2000 – 2006 (Agenda 2000) (4). Konečné rozpočtové prostriedky Parlamentu spolu predstavovali sumu 1 321 600 000 EUR.

Tabuľka 1 nižšie predstavuje plnenie rozpočtu Európskeho parlamentu v rozpočtovom roku 2006:

Tabuľka 1.

Využitie rozpočtových prostriedkov na rok 2006

Typ rozpočtových prostriedkov EUR alebo % I. Rozpočtové prostriedky na rok 2006 Pôvodné rozpočtové prostriedky 1 321 600 000 Opravný rozpočet — Konečné rozpočtové prostriedky 1 321 600 000 II. Konečné rozpočtové prostriedky na rok 2006 Záväzky 1 306 325 432 Percentuálny podiel konečných rozpočtových prostriedkov 99 % Platby 1 117 578 610 Percentuálny podiel záväzkov 86 % III. Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2007 Rozpočtové prostriedky automaticky prenesené do roku 2007 (5) 188 746 822 Percentuálny podiel konečných rozpočtových prostriedkov 14 % Percentuálny podiel záväzkov 14 % Neautomatické prenosy (neviazané prostriedky prenesené do roku 2007) (6) 4 817 000 Percentuálny podiel konečných rozpočtových prostriedkov 0,4 % IV. Zrušenia Zrušené rozpočtové prostriedky 15 274 568 Percentuálny podiel konečných rozpočtových prostriedkov 1 % V. Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2006 Rozpočtové prostriedky automaticky prenesené do roku 2006 (5) 307 163 636 Platby na základe týchto prenesených rozpočtových prostriedkov 285 578 104 Percentuálny podiel prenesených rozpočtových prostriedkov 93 % Výška zrušených prostriedkov 21 585 532 VI. Pripísané príjmy v roku 2006 Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov v roku 2006 40 017 311 Záväzky 30 778 877 Percentuálny podiel rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov 77 % Platby 5 858 229 Percentuálny podiel viazaných prostriedkov v rámci pripísaných príjmov 19 % Disponibilné rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov v roku 2006 9 238 434 VII. Pripísané príjmy prenesené do roku 2007 Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov prenesené do roku 2007 34 831 297 VIII. Pripísané príjmy prenesené do roku 2006 Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov prenesené do roku 2006 32 288 714 Záväzky 32 054 298 Platby 31 086 918 Percentuálny podiel záväzkov 97 %

1.1. Príjmy

V pôvodnom rozpočte (počiatočné odhady) dosahovali príjmy výšku 99 025 664 EUR. K 31. decembru 2006 dosahovali príjmy na účtoch výšku 126 126 604 EUR.

1.2. Pôvodný rozpočet a opravný rozpočet

Schválené rozpočtové prostriedky v pôvodnom rozpočte Parlamentu na rok 2006 sa rovnali sume 1 321 600 000 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 3,9 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2005 (1 272 000 000 EUR). V roku 2006 nebol prijatý žiadny opravný rozpočet.

1.3. Záväzky, platby a rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2007

Záväzky dosahovali celkovú výšku 1 306 325 432 EUR alebo 99 % konečných rozpočtových prostriedkov (2005: 99 %). Platby dosahovali celkovú výšku 1 117 578 610 EUR alebo 86 % prijatých záväzkov (2005: 75,40 %). Rozpočtové prostriedky automaticky prenesené do roku 2007 dosahovali celkovú výšku 188 746 822 EUR alebo 14 % viazaných rozpočtových prostriedkov (2005: 24,59 %). Neviazané rozpočtové prostriedky, ktoré boli na konci roka prenesené do rozpočtového roku 2007, dosahovali celkovú výšku 4 817 000 EUR alebo 0,4 % konečných rozpočtových prostriedkov (2005: 0,02 %).

1.4. Automatické a neautomatické prenosy do roku 2006

Automatické prenosy dosiahli celkovú výšku 307 163 636 EUR. Z toho platby predstavovali sumu 285 578 104 EUR, čiže 93 % (2005: 92,32 %).

Neautomatické prenosy dosiahli celkovú výšku 4 817 000 EUR a boli prenesené do článku 214 Technické zariadenie a vybavenie.

1.5. Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov

Pripísané príjmy v roku 2006 predstavovali celkovú sumu 40 017 311 EUR (2005: 35 841 144 EUR). Miera prijatých záväzkov bola 77 % (2005: 76 %). Platby dosahovali celkovú výšku 5 858 229 EUR alebo 19 % prijatých záväzkov (2005: 11,65 %). Zostatok nevyplatených záväzkov (30 778 877 EUR v porovnaní so sumou 24 009 012 EUR v roku 2005) a disponibilných rozpočtových prostriedkov (9 238 434 EUR v porovnaní so sumou 8 665 875 EUR v roku 2005) bol prenesený do rozpočtového roku 2007. Spolu s rozpočtovými prostriedkami prenesenými z predošlých rokov dosiahli celkové rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov prenesené do roku 2007 celkovú výšku 34 831 297 EUR.

Pripísané príjmy prenesené do roku 2006 predstavovali celkovú sumu 32 288 714 EUR (2005: 31 412 881 EUR). Prijaté záväzky predstavovali celkovú sumu 32 054 298 EUR (2005: 31 289 725 EUR) a platby v roku 2006 predstavovali 97 % prijatých záväzkov (2005: 95 %).

1.6. Presuny

Počas roka bolo schválených 29 presunov typu C. Dvadsať z nich bolo schválených podľa článkov 24 (7) a 43 (8) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Predstavovali celkovú sumu 124 114 975 EUR alebo 9 % konečných rozpočtových prostriedkov (v roku 2005: 15 presunov predstavovalo 14 % konečných rozpočtových prostriedkov). V uvedenej čiastke sú zahrnuté koncoročné zberné presuny, C 30 a C 31, ktoré predstavovali celkovú sumu 37 246 425 EUR (2005: 124 144 556 EUR).

Ďalších 7 presunov typu C podľa článku 22 ods. 2 (9) nariadenia o rozpočtových pravidlách schválil predseda. Spolu predstavovali sumu vo výške 7 666 300 EUR alebo 1 % konečných rozpočtových prostriedkov (2005: 12 presunov typu C predstavovalo 1,67 % konečných rozpočtových prostriedkov).

Predseda tiež schválil 8 presunov typu P podľa článku 22 ods. 1 (10) nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré predstavovali celkovú sumu 4 724 000 EUR alebo 0,36 % konečných rozpočtových prostriedkov (2005: 10 presunov predstavovalo 0,33 % konečných rozpočtových prostriedkov).

V roku 2006 sa teda uskutočnilo celkom 37 presunov typu C a P, ktoré predstavovali sumu 173 751 700 EUR alebo 13 % konečných rozpočtových prostriedkov (2005: 37 presunov predstavovalo sumu 203 902 174 EUR alebo 16,13 % konečných rozpočtových prostriedkov).

Tabuľka 2.

Presuny podľa právneho základu

Právny základ Čiastka Percento konečných rozpočtových prostriedkov Presuny typu C článok 22 NRP (*) 7 666 300 1 % články 22, 24 a 43 NRP 37 246 425 3 % články 24 a 43 NRP 124 114 975 9 % Presuny typu P 22,1 4 724 000 0,36 % Presuny C + P 173 751 700 13 %

Presuny môžu byť zoskupené podľa nasledujúcich názvov častí:

1.6.1. Využitie predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov

1.6.2. Politika nadobúdania majetku

1.6.3. Informačná politika

1.6.4. Ostatné presuny

1.6.1. Využitie predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov

Táto časť sa zaoberá využitím predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov z kapitoly 100 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky a kapitoly 104 Rezerva určená na informačnú a komunikačnú politiku. Využitím rozpočtových prostriedkov z týchto dvoch kapitol a tiež z kapitoly 2009 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na investície do nehnuteľností na získavanie nehnuteľného majetku sa však zaoberá časť 1.6.2. Politika nadobúdania majetku. Tieto kapitoly, ktoré sú súčasťou hlavy 10 Ostatné výdavky, sa ďalej v tejto správe uvádzajú ako „dočasne vyčlenené rozpočtové prostriedky“.

Tabuľka 3.

Využitie predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov v kapitolách 100 a 104 (11)

Z položky Do položky Názov Rozpočtové prostriedky presunuté do položky z predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov Iné rozpočtové prostriedky presunuté do položky Pôvodné rozpočtové prostriedky Rozpočtové prostriedky po presune Presun (12) Kapitola 100 1610 Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru 73 000 — 290 000 363 000 C 2 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie 405 000 — 2 640 000 3 045 000 1402/01 Konferenční tlmočníci: tlmočníci a konferenčný technický personál 10 000 000 6 200 000 29 490 000 45 690 000 1420/01 Externé služby: preklad doslovného zápisu z rokovania 2 000 000 600 000 3 948 000 6 548 000 2000/02 Nájomné: Štrasburg 2 000 000 — 13 774 408 15 774 408 2007/03 Úprava priestorov: Brusel 8 000 000 — 4 135 000 12 135 000 C 24 2100/05 Nákup, prevádzka a údržba technického a programového vybavenia: nákup, výmena a údržba infraštruktúry a vývojových programov 4 000 000 — 3 470 000 7 470 000 C 8 Kapitola 104 2140/12 Technické zariadenie a vybavenie: audiovizuálne zariadenie – budova D5 2 600 000 — — 2 600 000 C 26 3248/03 Výdavky na audiovizuálne médiá: internetová televízia (Web TV) 1 000 000 — — 1 000 000 C 13

Rozpočtové prostriedky z kapitoly 100 a 104 boli uvoľnené po doručení informácií, vyžiadaných Parlamentom Výboru pre rozpočet alebo po rozhodnutí predsedníctva (13), po prijatí kladného odporúčania konferencie predsedov a predsedníctva (14) v súvislosti s cieľom presunu podľa tabuľky 4:

Tabuľka 4.

Účel presunu predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov

Položka/podpoložka Presunutá suma Účel presunu Presun 1402/01 10 000 000 Zlepšenie jazykovej podpory a dostupnosť tlmočníckych zariadení pre politické skupiny a ich pracovné skupiny C 2 1420/01 2 000 000 1610 73 000 Ďalší pokrok v znižovaní počtu neobsadených nových pracovných miest vytvorených na obdobie 2003 – 2005 1612 405 000 2000/02 2 000 000 Aktualizovaný plán nadobúdania majetku v krátkodobom a strednodobom horizonte vrátane možnosti na kúpu priestorov pre informačné kancelárie a Európske domy 2007/03 8 000 000 Aktualizované plány na úpravu priestorov a rozhodnutie nevybudovať dve rokovacie miestnosti v Štrasburgu C 24 2100/05 4 000 000 Projekty informačných a komunikačných technológií vrátane nového elektronického hlasovacieho systému C 8 2140/12 2 600 000 Nákup prvej časti audiovizuálneho vybavenia pre budovu D5 C 26 3248/03 1 000 000 Informačná a komunikačná politika a internetová televízia (Web TV) C 13

1.6.2. Politika nadobúdania majetku

Tento odsek sa týka využitia rozpočtových prostriedkov z kapitoly 100 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky, kapitoly 104 Rezerva určená na informačnú a komunikačnú politiku a položky 2009 Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na investície do nehnuteľností v spojení s politikou nehnuteľností. Zaoberá sa tiež presunmi z iných položiek na tento účel.

Na posilnenie viacerých rozpočtových položiek v oblasti majetkovej politiky sa použili štyri presuny typu C v celkovej výške 124 071 425 EUR, vďaka čomu sa mohli uskutočniť transakcie, ktoré uvádza tabuľka 5:

Tabuľka 5.

Účel presunov v súvislosti s politikou nehnuteľností

Položka/podpoložka Presunutá suma Účel presunu Presun 2003 5 750 000 Kúpa budovy spoločne s Európskou komisiou na Byronovej ulici 30 v Nikózii, ktorá umožní zriadenie domu Európskej únie. C 5 2008 550 000 2007/04 300 000 2008 7 100 000 Poplatky za konzultácie týkajúce sa projektu rozšírenia budovy Konrad Adenauer v Luxemburgu C 10 2003 63 125 000 Kúpa budov WIC/SDM/IPE3 v Štrasburgu C 18 2001/03 10 000 000 Zálohové platby za ročný prenájom budov D4 a D5, ktoré sa stavajú v Bruseli. C 19 31 523 602 Spolufinancovanie budov D4 a D5, ktoré sa v súčasnosti stavajú v Bruseli. C 30 5 722 823 Ďalšie zálohové platby za ročný prenájom budov D4 a D5, ktoré sa stavajú v Bruseli. C 31

Z 124 071 425 EUR presunutých na podporu politiky nehnuteľností viac než 30 % (38 603 580 EUR) pochádzalo z predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov. Podrobnejšie informácie o využití predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov na účely politiky nehnuteľností uvádza tabuľka 6.

Zhrnutie všetkých presunov pre politiku nehnuteľností uvádza tabuľka 7 nižšie. Prvý presun zostatku C 30 priniesol sumu 31 523 602 EUR a druhý, C 31, ďalších 5 722 823 EUR. Oba tieto presuny sa využili na zálohové platby za budovy D4 a D5 v Bruseli.

Hlavné zdroje presunutých rozpočtových prostriedkov spolu s hlavnými dôvodmi ich disponibility uvádza tabuľka 8 nižšie.

Tabuľka 6.

Využitie predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov na účely politiky nehnuteľností

Z položky Do položky Názov (do položky) Rozpočtové prostriedky presunuté do položky z predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov Iné rozpočtové prostriedky presunuté do položky Pôvodné rozpočtové prostriedky Rozpočtové prostriedky po presune Presun 2009 2003 Nadobúdanie nehnuteľností 5 750 000 — — 5 750 000 C 5 4 500 000 — 4 500 000 C 18 Kapitola 104 2003 Nadobúdanie nehnuteľností 15 500 000 — — 15 500 000 C 18 2003 spolu 25 750 000 43 125 000 — 68 875 000 2009 2008 Ostatné výdavky na nehnuteľnosti 550 000 — 2 286 887 C 5 3 900 000 — 3 900 000 C 10 2008 spolu 4 450 000 3 200 000 1 736 887 9 386 887 2007/04 Úprava priestorov: informačné kancelárie 300 000 — C 5 2007/04 spolu 300 000 — 2 000 000 2 300 000 Kapitola 100 2001/03 Ročný prenájom budov: Brusel 7 203 580 — 7 203 580 C 19 Kapitola 104 2001/03 Ročný prenájom budov: Brusel 900 000 — 900 000 C 30 2001/03 spolu 8 103 580 39 142 845 1 136 000 48 382 425 Celková suma presunutá z predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov 38 603 580





Tabuľka 7.

Všetky rozpočtové prostriedky presunuté na účely politiky nehnuteľností

Do položky Názov Presunuté rozpočtové prostriedky Pôvodné rozpočtové prostriedky Rozpočtové prostriedky po presune Presun 2001/03 Ročný prenájom budov: Brusel 47 246 425 1 136 000 48 382 425 presuny (C 30, C 31) a C 19 2003 Nadobúdanie nehnuteľností 68 875 000 — 68 875 000 C 5, C 18 2007/04 Úprava priestorov: informačné kancelárie 300 000 2 000 000 2 300 000 C 5 2008 Ostatné výdavky na nehnuteľnosti 7 650 000 1 736 887 9 386 887 C 5, C 10 Spolu 124 071 425 4 872 887





Tabuľka 8.

Hlavné zdroje presunov C 30 a C 31

Zdroj Suma [EUR] % Hlavné dôvody Bežné administratívne výdavky 13 061 673 35 % Úspory týkajúce sa telekomunikačných nákladov, informačných technológií a poštovného, nižšie výdavky na úradný vestník, nové predpisy pre návštevníkov boli platné len v druhom polroku. Zamestnanci 8 141 800 22 % Prijatých bolo menej zamestnancov ako sa očakávalo, dôsledok nového služobného poriadku. Nehnuteľnosti 6 883 000 18 % Vrátane úspory 2,8 mil. EUR na nájomnom po kúpe nehnuteľností, splatenie poplatkov za poistenie. Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky 5 805 052 16 % Zostatok rozpočtových prostriedkov predbežne vyčlenených na nepredvídané výdavky a informačnú politiku Poslanci 2 148 600 6 % O niečo nižšia miera účasti, ako sa predpokladalo, a technické prebytky. Ostatné 1 206 300 3 % — Spolu 37 246 425 100 %

1.6.3. Informačná politika

Ako uvádza tabuľka 3 vyššie, na účely informačnej politiky bola z predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov transfermi C 13 a C 26 uvoľnená suma 3 600 000 EUR s cieľom umožniť nákup audiovizuálneho vybavenia pre nové audiovizuálne stredisko v budove D5 a tiež spustiť pilotný projekt internetovej televízie (Web TV).

1.6.4. Ostatné presuny

Odôvodnenie ostatných presunov, ktoré sa uskutočnili v roku 2006, uvádza tabuľka 9 nižšie. Tieto presuny zahŕňali rozpočtové prostriedky v celkovej výške 14 878 275 EUR.

Tabuľka 9.

Iné presuny ako presuny z rozpočtových prostriedkov predbežne vyčlenených na nehnuteľnosti alebo informačnú politiku

Položka/podpoložka Presunutá suma Účel Presun 402 1 637 658 Umožniť Parlamentu zohľadniť vyšší počet politických strán na európskej úrovni, ktoré žiadali o granty na rok 2006. C 1 442 41 300 Zlúčenie oboch príspevkov poskytovaných v minulosti Európskemu parlamentnému združeniu do jedného príspevku C 3 Kapitola 101 1 003 317 Pokračovanie k presunu C1/2006, ktorý bol predtým schválený. C 6 2102/07 400 000 Ďalšie výdavky potrebné na realizáciu prvej etapy projektu STREAMLINE C 9 1402/01 6 200 000 Pokryť dodatočné predvídateľné výdavky vzniknuté následkom väčšieho počtu žiadostí o výklad a žiadostí o úpravu nákladov na služobné cesty, než aký sa predpokladal. C 11 102 120 000 Výdavky na ďalšie žiadosti bývalých poslancov Parlamentu o poskytnutie príspevku po uplynutí mandátu C 12 1220 35 000 Uplatňovanie článku 50 služobného poriadku (15) C 14 2026/03 1 161 000 Dodatočné výdavky vyplývajúce z rozšírenia služieb vzhľadom na zvýšenie úrovne bezpečnosti v Bruseli C 15 3200/08 107 000 Dodatočné výdavky na medziinštitucionálnu výzvu na predkladanie ponúk vyhlásenú spoločne s Komisiou, ktorá sa týkala bezpečnostných potrieb všetkých informačných kancelárií. C 16 2102/03 108 000 Dodatočné výdavky na skúšobnú prevádzku 10 interaktívnych mnohojazyčných terminálov v Bruseli C 17 1613 120 000 Dodatočné výdavky po zvýšení príspevku na služobné cesty pre zamestnancov na základe nových predpisov prijatých Radou C 20 3000/01 650 000 2024/03 600 000 Dodatočné výdavky na energie pre Brusel v dôsledku zvýšenej spotreby energie a prudkého zvýšenia cien C 21 1420/01 600 000 Dodatočné výdavky vyplývajúce zo zvýšenia počtu preložených strán a nákladov na preklady C 22 1420/02 1 100 000 2370/01 100 000 Dodatočné výdavky po obsadení nových kancelárií C 23 3040 180 000 Výdavky na občerstvenie pre oficiálne a pracovné schôdze v inštitúcii C 25 105 150 000 Výdavky na jazykové kurzy pre poslancov Európskeho parlamentu C 27 1004/02 365 000 Dodatočné výdavky po schválení nových služobných ciest poslancov C 28 1032 200 000 Dodatočné výdavky spojené s úmrtím niekoľkých poslancov C 29 Spolu 14 878 275

1.7. Zrušenia

Zrušené boli rozpočtové prostriedky v celkovej výške 15 274 568 EUR.

2. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE

Tabuľka 10 nižšie uvádza spôsob využitia konečných rozpočtových prostriedkov v roku 2006 podľa jednotlivých kapitol v porovnaní s rozpočtovým rokom 2005.

Od roku 2006 sa po podstatnej revízii uplatňuje nová nomenklatúra. Tabuľka 10 predstavuje rozpočtové prostriedky na rok 2005 podľa nomenklatúry na rok 2006.

Tabuľka 10.

Vývoj konečných rozpočtových prostriedkov na rok 2006 a 2005

Kapitola Názov 2005 [EUR] 2006 [EUR] Zmena [EUR] Zmena % 10 Poslanci 137 720 744 135 807 540 –1 913 204 –1 % 12 Úradníci a dočasní zamestnanci 401 391 310 434 244 341 32 853 031 8 % 14 Ostatní zamestnanci a externé služby 82 855 725 95 661 048 12 805 323 15 % 16 Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii 7 968 679 10 847 308 2 878 629 36 % Hlava I Osoby pracujúce v inštitúcii 629 936 458 676 560 237 46 623 779 7 % 20 Budovy a ďalšie s nimi súvisiace náklady 276 089 079 256 044 533 –20 044 546 –7 % 21 Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba 88 916 473 101 593 057 12 676 584 14 % 23 Bežné administratívne výdavky 12 788 392 10 962 220 –1 826 172 –14 % Hlava II Budovy, hnuteľný majetok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky 377 793 944 368 599 810 –9 194 134 –2 % 30 Schôdze a konferencie 23 111 200 26 882 835 3 771 635 16 % 32 Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie 47 623 580 57 712 477 10 088 897 21 % Hlava III Výdavky v súvislosti s výkonom všeobecných úloh inštitúcie 70 734 780 84 595 312 13 860 532 20 % 40 Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov 54 770 000 57 934 341 3 164 341 6 % 42 Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc 130 609 540 133 689 000 3 079 460 2 % 44 Schôdze a iné činnosti poslancov a bývalých poslancov 180 000 221 300 41 300 23 % Hlava IV Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie 185 559 540 191 844 641 6 285 101 3 % Hlava X Ostatné výdavky — — — — Spolu 1 264 024 722 1 321 600 000 57 575 278 5 %

Rozdelenie konečných rozpočtových prostriedkov podľa kapitol uvádza graf 1:

Treba mať na zreteli, že štyri kapitoly predstavovali viac než 70 % konečných rozpočtových prostriedkov. Sú to: kapitola 12 Úradníci a dočasní zamestnanci, kapitola 20 Budovy a ďalšie s nimi súvisiace náklady, kapitola 10 Poslanci a kapitola 42 Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc.

Tri kapitoly, z ktorých sa skladá hlava IV, konkrétne kapitola 40 Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov, kapitola 42 Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc a kapitola 44 Schôdze a iné činnosti poslancov a bývalých poslancov, boli vytvorené v roku 2006 ako súčasť zmien v nomenklatúre.

2.1.1. Kapitola 10 Poslanci

Táto kapitola predstavovala 10 % rozpočtu na rok 2006.

53 % výdavkov pochádzalo z položky 1004 Cestovné a diéty, účasť na zasadnutiach a s tým spojené náklady a ďalších 25 % z položky 1006 Príspevok na všeobecné výdavky.

Situácia v rokoch 2005 a 2006 bola v tejto položke pomerne stabilná.

V položke 1004 pôvodné rozpočtové prostriedky predstavovali sumu 73 151 000 EUR a konečné rozpočtové prostriedky 72 016 000 EUR. Tieto prostriedky pokrývali cestovné a diéty pre účasť poslancov na zasadnutiach a s tým spojené náklady: parlamentné schôdze, schôdze výborov a ich delegácií, schôdze politických skupín (podpoložka 1004/01), schôdze stálych parlamentných delegácií a orgánov ustanovených v dohovore AKT – EÚ a v dohode o založení euro-stredomorského fóra (podpoložka 1004/02).

V roku 2006 poslanci uskutočnili 12 655 ciest spojených s účasťou na parlamentných schôdzach v Štrasburgu a Bruseli, 17 741 ciest na schôdze výborov v Bruseli a 5 400 ciest na schôdze politických skupín v Bruseli. V súvislosti s cestovaním mimo obvyklých pracovísk Parlamentu sa uskutočnilo 1 038 ciest na schôdze výborov a 1 048 ciest na schôdze politických skupín. Uskutočnilo sa tiež 1 020 ciest na schôdze parlamentných delegácií.

2.1.2. Kapitola 12 Úradníci a dočasní zamestnanci

Táto kapitola predstavovala 33 % rozpočtu na rok 2006.

Zvýšenie v tejto kapitole o 8 % medzi rokmi 2005 a 2006 možno do veľkej miery vysvetliť úpravami platov, kariérnym postupom, zmenami organizačného plánu, ktoré schválil rozpočtový orgán a preradením niektorých pozícií dočasných zamestnancov.

96 % výdavkov v tejto kapitole sa týka položky 1200 Úradníci a dočasní zamestnanci: platy a príspevky. V roku 2006 bolo zverejnených 505 pracovných miest. Prijatých bolo 413 úradníkov a dočasných zamestnancov pre administratívu a 33 pre politické skupiny. Generálny sekretariát v roku 2006 zamestnával približne 5 000 úradníkov a dočasných zamestnancov. Rozdelenie zamestnancov podľa generálnych riaditeľstiev (GR) uvádza tabuľka 11.

Tabuľka 11.

Zamestnanci podľa generálnych riaditeľstiev

Stav zamestnancov v služobnom pomere k 1. januáru 2007

GR Zamestnanci % GR Preklady a publikácie 1 305 26 % GR Infraštruktúra a tlmočenie 807 16 % GR Predsedníctvo 617 12 % GR Informácie 576 11 % GR Vnútorné politiky 358 7 % GR Personál 329 6 % GR Vonkajšie politiky 153 3 % GR Financie 144 3 % Právna služba 74 1 % Ostatné 730 14 % Spolu 5 093 100 %

Pôvodné rozpočtové prostriedky v položke 1200 predstavovali sumu 452 168 775 EUR a konečné rozpočtové prostriedky 418 825 076 EUR. Dôvody tohto zníženia v priebehu roka sú uvedené nižšie.

Po prvé, miera úspešného obsadenia voľných pracovných miest určených pre 10 nových členských štátov (na generálnom sekretariáte) bola na konci roka 2006 asi 87 %. Z toho vyplýva, že zníženie (15 %) uplatnené na tieto pracovné miesta v odhadoch v podstate zodpovedalo skutočnosti. Počet voľných miest pri iných pracovných miestach však bol vyšší, ako sa predpokladalo (10 % oproti určenému plošnému zníženiu o 7 %). Počet voľných miest na generálnom sekretariáte sa o niečo znížil, naďalej však zostal vysoký v politických skupinách, ktoré mali problémy s náborom po rozšírení aj s náročnejšími výberovými konaniami, ktoré uložil nový služobný poriadok. Počet voľných miest v politických skupinách na konci roka dosahoval 3,5 % celkového počtu pracovných miest.

Po druhé, prejavil sa dôsledok nového služobného poriadku. Odhady na rok 2006 sa pripravovali v čase, keď mala inštitúcia len obmedzené skúsenosti s novým služobným poriadkom, ktorý zaviedol významné zmeny (mnohé z nich mali vplyv na zníženie) v oblasti služobných príspevkov a náhrad. Ďalšie skúsenosti ukázali, že dôsledok týchto zmien na zníženie výdavkov bol podhodnotený, skutočné výdavky tak boli nižšie, ako sa predpokladalo.

Po tretie, odhady na rok 2006 boli založené na starej nomenklatúre. Rezervy zabudované do každej položky starej nomenklatúry, ktoré mali slúžiť ako zábezpeka voči nepredvídateľnej povahe výdavkov na zamestnancov, boli zoskupené do novej položky 1200. Je to prechodný jav, keďže nová štruktúra má umožniť zníženie týchto rezerv.

2.1.3. Kapitola 14 Ostatní zamestnanci a externé služby

Táto kapitola predstavovala 7 % rozpočtu na rok 2006.

Zvýšenie o 15 % medzi rokmi 2005 a 2006 vyplývalo najmä zo sústavného prijímania bulharských a rumunských zmluvných zamestnancov v rámci prípravy na rozšírenie o dve nové krajiny.

Väčšina výdavkov v tejto kapitole pochádza z dvoch položiek, položky 1402 Konferenční tlmočníci (45 % kapitoly) a položky 1400 Ostatní zamestnanci (29 % kapitoly).

Pôvodné rozpočtové prostriedky v položke 1402 dosahovali výšku 29 590 000 EUR a konečné rozpočtové prostriedky 45 153 200 EUR. Tieto prostriedky okrem iného pokrývali: poplatky, príspevky sociálneho zabezpečenia, cestovné a diéty pomocných konferenčných tlmočníkov využívaných Parlamentom, náklady na konferenčné agentúry, technický personál a úradníkov využívaných na obsluhu vyššie uvedených schôdzí a služby, ktoré Parlamentu poskytovali tlmočníci, ktorí sú úradníkmi alebo dočasnými zamestnancami v inej inštitúcii, a tiež medziinštitucionálnu spoluprácu týkajúcu sa jazykov.

Celkový počet zasadnutí so zabezpečeným tlmočením zorganizovaných v roku 2006 za 12-mesačné obdobie predstavuje 4 180 na troch pracoviskách a 218 inde ako na týchto troch pracoviskách. Tento počet zodpovedá 91 443 dňom tlmočenia, čo predstavuje zvýšenie o 7 % oproti roku 2005, v ktorom 45 723 dní tlmočili externí konferenční tlmočníci (pomocní konferenční tlmočníci).

Položka 1400 v zásade slúži na financovanie zmluvných zamestnancov a pomocných zamestnancov na zasadnutiach. Štruktúra výdavkov prechádza zmenami, keďže okrem zmluvných zamestnancov prijatých podľa článku 3 písm. b) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho spoločenstva (PZOZ), prestal od 1. januára 2007 existovať dovtedajší režim upravujúci obsadzovanie pomocných zamestnancov na zasadnutiach. Rozpočet tiež pokrýva 136 rumunských a bulharských zamestnancov a ďalších 136 zamestnancov prijatých v súlade s článkom 3 písm. a PZOZ.

2.1.4. Kapitola 16 Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

Táto kapitola predstavovala 1 % rozpočtu na rok 2006.

Nárast o 36 % v porovnaní s rokom 2005 súvisel najmä s detským centrom a jasľami v Bruseli.

45 % rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly sa týkalo položky 1654 Detské centrum a jasle, ďalších 28 % položky 1612 Ďalšie odborné vzdelávanie a 10 % položky 1613 Ďalšie odborné vzdelávanie: náklady na služobné cesty.

Pôvodné rozpočtové prostriedky položky 1654 predstavovali sumu 7 508 708 EUR a konečné rozpočtové prostriedky 4 543 708 EUR. Rozpočtové prostriedky pre položku 1654/01 Detské centrum a jasle: externé riadenie jasieľ a rodinného centra Parlamentu v Bruseli a sprievodné náklady sa pravidelne zvyšovali vzhľadom na náklady spojené s novými jasľami Wayenberg v Bruseli.

Pôvodné rozpočtové prostriedky v položke 1612 dosahovali výšku 2 640 000 EUR a konečné rozpočtové prostriedky 3 045 000 EUR. Tieto prostriedky v roku 2006 pokrývali:

— kurzy ďalšieho odborného vzdelávania a rekvalifikačné kurzy vrátane jazykových kurzov prebiehajúcich na medziinštitucionálnej úrovni. V riadne odôvodnených prípadoch sa časť rozpočtových prostriedkov mohla použiť na usporiadanie kurzov v rámci inštitúcie. Jazykové kurzy prebiehajúce v Bruseli boli otvorené aj pre asistentov poslancov v Bruseli,

— náklady spojené s nákupom alebo výrobou učebného materiálu a náklady na osobitné štúdie vypracované odborníkmi na koncepciu a organizovanie vzdelávacích programov,

— kurzy odborného vzdelávania na zvýšenie informovanosti o otázkach týkajúcich sa ľudí so zdravotným postihnutím a vzdelávacie opatrenia v rámci rovnosti príležitostí a kariérneho poradenstva s osobitným odkazom na vytváranie profilu kompetencií a schopností,

— náklady na služobné cesty.

V súvislosti s odborným vzdelávaním sa v roku 2006 uskutočnilo 5 862 jazykových kurzov, 2 720 kurzov informačných technológií, 864 kurzov týkajúcich sa finančného vzdelávania a 300 kurzov, ktoré zorganizovala Európska škola verejnej správy.

Pôvodné rozpočtové prostriedky pre položku 1613 predstavovali sumu 975 000 EUR a konečné rozpočtové prostriedky 1 095 000 EUR. Táto položka financuje služobné cesty spojené s odborným vzdelávaním, ktorých náklady stúpli vzhľadom na nové diéty, ktoré sa zaviedli nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1066/2006 (16).

Vzhľadom na rastúci význam externých úradov v súvislosti s novou informačnou politikou a dodatočné ľudské zdroje, ktoré pre tieto úrady vyčlenil rozpočtový orgán, bol tiež vypracovaný vzdelávací program pre príslušných zamestnancov zahŕňajúci pobyt týchto zamestnancov v Bruseli s cieľom oboznámiť ich s fungovaním inštitúcie. K zvýšeniu celkového počtu služobných ciest viedla aj revidovaná politika odborného vzdelávania prijatá predsedníctvom.

2.1.5. Kapitola 20 Budovy a ďalšie s nimi súvisiace náklady

Táto kapitola predstavovala 19 % rozpočtu na rok 2006.

Zníženie o 7 % oproti roku 2005 vyplýva zo zníženia v článku 200 Budovy.

27 % výdavkov v tejto kapitole pochádza z položky 2003 Obstarávanie nehnuteľností, 19 % z položky 2001 Ročné splátky nájomného, 14 % z položky 2000 Nájomné a 13 % z položky 2026 Bezpečnosť a stráženie budov. Ostatné výdavky sa týkajú najmä upratovania a údržby (položka 2022), úpravy priestorov (položka 2007) a energetickej spotreby (položka 2024).

Položka 2003 pôvodne obsahovala len symbolický záznam, no jej konečné rozpočtové prostriedky dosiahli výšku 68 875 000 EUR. Tie boli určené na kúpu budov Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) a IPE3 v Štrasburgu a priestorov externej kancelárie Parlamentu v Nikózii.

V položke 2001 pôvodné rozpočtové prostriedky predstavovali sumu 1 136 000 EUR a konečné rozpočtové prostriedky 48 382 425 EUR. Táto položka zabezpečovala finančné zdroje potrebné na splátky ročného nájmu za budovy D4 a D5 v Bruseli.

Pôvodné rozpočtové prostriedky v položke 2000 predstavovali sumu 39 426 776 EUR a konečné rozpočtové prostriedky 36 346 776 EUR. Kúpa budov WIC, SDM a IPE 3 v Štrasburgu viedla k úsporám v tejto položke vzhľadom na nájom za 4. štvrťrok roku 2006 (2 255 000 EUR). Podobne viedla k úsporám na nájomnom (500 000 EUR) kúpa budov v Kodani, Haagu, Nikózii a Valette. Oneskorené obsadenie priestorov vo Varšave viedlo opakujúcim sa výdavkom, ktoré boli nižšie, ako sa očakávalo (130 000 EUR) a využitie pripísaných príjmov umožnilo uvoľniť 120 000 EUR z rozpočtových prostriedkov na rok 2006.

V položke 2007 dosiahli pôvodné rozpočtové prostriedky výšku 11 415 000 EUR a konečné rozpočtové prostriedky 19 295 000 EUR. Tieto rozpočtové prostriedky sa použili na práce v Bruseli vrátane rekonštrukcie samoobslužnej jedálne, prístupových zariadení pre zdravotne postihnutých, vstupnej haly budovy ASP a pevného spojenia medzi budovou ASP a budovami D4 a D5.

2.1.6. Kapitola 21 Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok: nákup, nájom a údržba

Táto kapitola predstavovala 8 % rozpočtu na rok 2006.

Zvýšenie o 14 % v porovnaní s rokom 2005 v tejto kapitole do veľkej miery vysvetľuje zvýšenie v dvoch článkoch: v článku 210 Vybavenie, prevádzkové náklady a služby spojené so spracovaním dát a telekomunikáciami a článku 214 Technické zariadenie a vybavenie. Výrazné pohyby rozpočtových prostriedkov, ktoré nastali v roku 2006 v porovnaní s rokom 2005, sú odôvodnené týmito hlavnými faktormi:

V položke 2100:

— Nové káblové vedenie v budovách v Bruseli a v Štrasburgu, káblové vedenie v informačných kanceláriách, zavedenie telefónie, televízneho vysielania a videokonferencie v Bruseli, zvýšenie kapacity strediska výpočtovej techniky, zmeny v oblasti elektronickej pošty.

— Lepšia kontrola výdavkov na údržbu kancelárskych zariadení.

— Projekt elektronického hlasovacieho a informačného systému – modernizácia zasadacej miestnosti – modernizácia informačného systému poskytujúceho údaje o hlasovaniach v zasadacích miestnostiach (ELVIS), nové videoslužby, prenos údajov atď., zavedenie elektronického podpisu atď.

V položke 2102:

— Zvýšenie rozsahu činnosti informačného strediska, správa nového súboru aplikačných programov na správu dokumentov, zvýšenie výdavkov na podporu dodávateľov.

— Ročné zvýšenie výdavkov na potrebnú údržbu sústavy aplikácií v dôsledku jej rozšírenia o aplikácie vyvinuté počas predchádzajúceho roka.

— Potreba menšej podpory ako je tá, ktorá sa plánuje v súvislosti s používaním bezplatných počítačových programov (open source) na vývoj aplikácií, a to vďaka zavedeniu pevného technického rámca a pravidiel osvedčených používateľských postupov.

V tejto kapitole 39 % výdavkov pochádza z položky 2100 Nákup, prevádzka a údržba technického a programového vybavenia, 30 % z položky 2102 Externé výkony v oblasti prevádzky, vývoja a údržby programových vybavení a systémov a 22 % z článku 214 Technické zariadenie a vybavenie.

Pôvodné rozpočtové prostriedky v položke 2100 predstavovali sumu 38 090 062 EUR a konečné rozpočtové prostriedky 39 382 062 EUR. Tieto rozpočtové prostriedky boli určené najmä na nákup, prenájom, prevádzku a údržbu technického a programového vybavenia inštitúcie a na s tým súvisiace práce. Toto technické a programové vybavenie sa v zásade týka systémov v stredisku spracovania údajov a telekomunikačnom stredisku, výpočtovej práce na úrovni útvarov a v politických skupinách a elektronického hlasovacieho systému.

V položke 2102 pôvodné rozpočtové prostriedky predstavovali sumu 29 099 829 EUR a konečné rozpočtové prostriedky 30 607 829 EUR. Určené boli najmä na náklady týkajúce sa externých výkonov služobných úradov a konzultantov v oblasti spracovania údajov v spojení s prevádzkou strediska spracovania údajov a siete, výrobou a údržbou aplikácií, podporou pre užívateľov vrátane poslancov a politických skupín, vypracovaním štúdií a vypracovaním a vstupmi technickej dokumentácie.

V položke 2140 pôvodné rozpočtové prostriedky dosiahli výšku 21 567 116 EUR a konečné rozpočtové prostriedky 22 314 166 EUR. Tieto rozpočtové prostriedky boli okrem iného určené na nákup, nájom, údržbu a opravy technického zariadenia a vybavenia súvisiaceho so zariadením pre audiovizuálny sektor v budove D5.

2.1.7. Kapitola 23 Bežné administratívne výdavky

Táto kapitola predstavovala 1 % rozpočtu na rok 2006.

Zníženie o 14 % v porovnaní s rokom 2005 v tejto kapitole vyplynulo najmä zo znížených výdavkov v článku 230 Písacie a kancelárske potreby a článku 236 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie.

62 % výdavkov v tejto kapitole pochádzalo z položky 235 Telekomunikácie a 19 % z položky 230 Písacie a kancelárske potreby.

Pôvodné rozpočtové prostriedky v článku 235 dosiahli výšku 8 275 000 EUR a konečné rozpočtové prostriedky 6 850 000 EUR. Rozpočtové prostriedky z položky 235 sa okrem iného využili na prechod siete EPINET HD na rýchlosť 10 gigabitov/s, zvýšenie výkonu internetových liniek a zavedenie používania telefónnych liniek politickými skupinami. Rozšírenie širokopásmového pripojenia na Internet a pripojení informačných kancelárií sa dohodli za stálu cenu a služba diaľkového prístupu sa prestala používať.

V článku 230 pôvodné rozpočtové prostriedky predstavovali sumu 3 132 220 EUR a konečné rozpočtové prostriedky 1 891 220 EUR.

2.1.8. Kapitola 30 Schôdze a konferencie

Táto kapitola predstavovala 2 % rozpočtu na rok 2006.

Zvýšenie o 21 % v porovnaní s rokom 2005 bolo spôsobené nárastom v článku 300 Náklady na služobné cesty zamestnancov a článku 304 Rôzne výdavky na schôdze. Zmena v článku 304 vyplynula z vytvorenia nových podpoložiek ako súčasti zmien v nomenklatúre. V roku 2005 bola na tieto výdavky určená položka 1004 Cestovné a diéty, účasť na zasadnutiach a s tým spojené náklady.

78 % rozpočtových prostriedkov tejto kapitoly je určených najmä pre článok 300 Náklady na služobné cesty zamestnancov.

Pôvodné rozpočtové prostriedky pre článok 300 dosiahli výšku 20 867 935 EUR a konečné rozpočtové prostriedky 21 067 935 EUR. Tieto rozpočtové prostriedky boli určené na výdavky na dopravu, diéty a pridružené alebo mimoriadne výdavky, ktoré vznikli pri vykonávaní služobnej cesty vrátane nákladov spojených s lístkami a rezerváciami.

V roku 2006 sa uskutočnilo 27 824 služobných ciest v celkovom počte 87 973 dní: väčšina služobných ciest sa vykonala medzi troma pracoviskami Parlamentu (Brusel: 5 278 služobných ciest, Štrasburg 19 932 služobných ciest a Luxemburg 2 134 služobných ciest).

2.1.9. Kapitola 32 Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

Táto kapitola predstavovala 4 % rozpočtu na rok 2006.

Nárast o 21 % v porovnaní s rokom 2005 v tejto kapitole vyplynul zo zvýšenia v článku 324 Produkcia a šírenie.

36 % rozpočtových prostriedkov kapitoly sa vzťahuje na položku 3244 Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín, ďalších 17 % sa vzťahuje na položku 3242 Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach a 15 % sa týka položky 3248 Výdavky na audiovizuálne médiá.

V položke 3244 predstavovali pôvodné rozpočtové prostriedky celkovú sumu 23 920 000 EUR a konečné rozpočtové prostriedky 20 854 382 EUR. V roku 2006 Európsky parlament privítal vo svojich zariadeniach v Bruseli, Štrasburgu a Luxemburgu približne 170 000 návštevníkov.

Pôvodné rozpočtové prostriedky v položke 3242 dosiahli 9 870 000 EUR a konečné rozpočtové prostriedky 9 830 032 EUR. Tieto prostriedky boli určené najmä na výdavky na publikácie vrátane elektronických publikácií, informačné činnosti a účasť na verejných podujatiach, obchodných veľtrhoch a výstavách v členských štátoch Európskej únie a prístupových krajinách.

Pokiaľ ide o organizáciu podujatí, usporiadaných bolo viacero podujatí, napríklad vrátane Európskeho dňa obetí terorizmu (účasť 600 mladých ľudí a významná podpora v Španielsku, Francúzsku a Spojenom kráľovstve), koncertu JUANESA proti nášľapným mínam, na ktorom sa zúčastnilo asi 1 300 návštevníkov a ktorý získal širokú publicitu v médiách a výstavy na počesť 20. výročia vstupu Španielska a Portugalska do Európskej únie, ktorú otvorili predsedovia Borrell a Barroso spolu s premiérmi Zapaterom a Socratesom a ktorá tiež vzbudila široký záujem.

Vydaných bolo viac než milión kópií publikácií vrátane dotlače brožúry o Európskom parlamente a komiksu Problémy vody. Vydané boli tiež nálepky, letáky, plagáty a podložky pod taniere propagujúce novú internetovú stránku.

Pôvodné rozpočtové prostriedky v položke 3248 predstavovali sumu 8 650 000 EUR a konečné rozpočtové prostriedky 8 501 000 EUR. Určené boli okrem iného na výdavky spojené s projektom internetovej televízie (Web TV).

Všetky plenárne schôdze konané v roku 2006 sa vysielali naživo prostredníctvom Internetu technológiou živého prenosu údajov. Prostredníctvom Internetu bol zabezpečený prenos aj 24 ďalších schôdzí a udalostí.

2.1.10. Kapitola 40 Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

Táto kapitola predstavovala 4 % rozpočtu na rok 2006.

Zvýšenie o 6 % v porovnaní s rokom 2005 v tejto kapitole vyplynulo zo zvýšenia v článku 400 Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezávislých poslancov.

84 % rozpočtových prostriedkov sa týkalo článku 400 Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezávislých poslancov. Pôvodné rozpočtové prostriedky v tejto položke dosiahli výšku 49 622 000 EUR a konečné rozpočtové prostriedky 48 706 000 EUR.

2.1.11. Kapitola 42 Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc

Táto kapitola predstavovala 10 % rozpočtu na rok 2006.

99,7 % jej rozpočtových prostriedkov pochádza z článku 422 Asistentská výpomoc. Pôvodné rozpočtové prostriedky článku 422 predstavovali sumu 136 289 000 EUR a konečné rozpočtové prostriedky 133 689 000 EUR.

Situácia v rokoch 2005 a 2006 bola v tejto položke pomerne stabilná.

2.1.12. Kapitola 44 Schôdze a iné činnosti poslancov a bývalých poslancov

Táto kapitola predstavovala 0,02 % rozpočtu.

Zvýšenie o 23 % v porovnaní s rokom 2005 v tejto kapitole vyplynulo zo zvýšenia v článku 442 Náklady na schôdze a iné činnosti Európskeho parlamentného združenia. Článok 442 predstavoval 55 % výdavkov tejto kapitoly. Pôvodné rozpočtové prostriedky prestavovali sumu 80 000 EUR a konečné rozpočtové prostriedky 121 300 EUR.

3. CIELE A DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

Táto časť správy stručne opisuje ciele generálneho sekretariátu na rok 2006 a opatrenia prijaté na ich dosiahnutie. Podrobnejšie sú predstavené vo výročných správach o činnosti povoľujúcich úradníkov vymenovaných delegovaním.

3.1. Komunikačná politika

Tento cieľ zahŕňal vybudovanie postavenia Parlamentu ako ústredného bodu diskusie o budúcnosti Európy, ďalší rozvoj mnohojazyčnosti a pokrok v hlavných komunikačných projektoch (internetová televízia, internet a návštevnícke stredisko).

V súvislosti s diskusiou o budúcnosti Európy informačné kancelárie v príslušných členských štátoch organizovali občianske fóra. Cieľom bolo zapojiť sa do série diskusií, umožniť účasť čo najširšiemu spektru európskych občanov, spoznať ich názory a záujmy a dať im príležitosť vyjadriť sa k budúcnosti Európy. Kľúčovou súčasťou tohto prístupu je nastoľovanie tém, ktoré majú pre región či krajinu osobitný význam. Cieľom je zapojiť čo najviac zúčastnených strán vrátane širokej verejnosti, poslancov Európskeho parlamentu, miestnych politikov, poslancov národných parlamentov, skupín občianskej spoločnosti a médií. Diskusie sa týkali nasledujúcich tém: rozšírenie Európskej únie, globalizácia a európsky sociálny model, sociálne a hospodárske politiky, reštrukturalizácia priemyslu a jej účinky, námorné otázky, očakávania ľudí od Európy a zvyšovanie informovanosti o úlohe Parlamentu, členstvo v EÚ v regionálnych súvislostiach, politiky pracovného trhu, boj proti medzinárodnému zločinu, rozpočet EÚ, regionálna politika, spoločná poľnohospodárska politika, rovnoprávnosť a vzdelávanie.

Pokiaľ ide o mnohojazyčnosť, internetová stránka Parlamentu Europarl je zverejnená v 22 úradných jazykoch EÚ. Všetky parlamentné schôdze v roku 2006 boli v priamom prenose na Internete vysielané vo všetkých jazykoch EÚ. Na Internete boli vysielané aj ďalšie dôležité schôdze a podujatia.

Práca na hlavných komunikačných projektoch: intenzívne sa pracovalo na internetovom televíznom kanáli Európskeho parlamentu, návštevníckom stredisku a montáži audiovizuálneho vybavenia v novej budove D5 a tieto projekty sa dostali do kľúčovej etapy vývoja. Každá úloha obsahovala komplexné a podrobné plánovanie a programovanie vrátane vyhlásenia zdĺhavých verejných súťaží a podrobných správ pre rozhodovací proces.

3.2. Rozšírenie

Tento cieľ obsahoval predovšetkým dokončenie náboru zamestnancov, najmä lingvistov, zo všetkých desiatich nových členských štátov a prípravu úspešnej integrácie Bulharska a Rumunska.

V súvislosti s prijímaním úradníkov a dočasných zamestnancov na pozície vyhradené pre 10 nových členských štátov bolo od roku 2003 vytvorených asi 1 000 pracovných miest, z ktorých bolo ku koncu roka 2006 obsadených 87 % (17). Obsadených bolo všetkých 113 pracovných miest vytvorených v roku 2006 v súvislosti s rozšírením o 2 nové štáty. Počas celého roka 2006 bolo možné okamžite zabezpečiť zamestnancov potrebných vzhľadom na účasť 53 bulharských a rumunských pozorovateľov na schôdzach Európskeho parlamentu.

Pokiaľ ide o tlmočenie, pokrytie jazykových potrieb 10 nových členských štátov bolo v prípade plenárnych schôdzí v roku 2006 uspokojivé a úplné. Počas týždňov vyhradených politickým skupinám spĺňalo požiadavky, ale počas týždňov venovaných zasadnutiam výborov/delegácií nebolo ešte stále úplné. Bolo potrebné uplatniť rozhodcovské postupy na účely rozdelenia zdrojov, ktoré boli stále poznamenané veľkým nedostatkom tlmočníkov, osobitne do litovčiny, slovenčiny a slovinčiny. Zložitým sa ukázalo prijatie kvalifikovaných tlmočníkov pre maltský jazyk. Zvyčajne bolo možné zabezpečiť externých tlmočníkov pre plenárne schôdze, nie však splniť všetky požiadavky na tlmočenie do tohto jazyka.

V súvislosti s prekladmi obsadenosť pracovných miest v útvaroch 10 nových členských štátov dosahuje okolo 80 %. Výzvu, ktorú predstavoval prechod na režim 20 jazykov, možno považovať za úspešne splnenú: všetky jazyky, ktoré pribudli po rozšírení o 10 nových krajín, sú dnes s výnimkou maltského jazyka plne zabezpečené. Preklady do maltčiny pre plenárne schôdze a pre dokumenty výborov sú vo všeobecnosti k dispozícii včas. Očakáva sa, že stav náboru maltských prekladateľov bude uspokojivý koncom jari 2007. Rumunská a bulharská prekladateľská jednotka pozostáva zo 60 % pre Rumunsko a z 50 % pre Bulharsko z bežných zamestnancov prijímaných na tieto služby, ktorí sú zamestnaní ako zmluvní zamestnanci. Tlmočnícke služby inštitúcií EÚ majú okrem toho spoločný zoznam akreditovaných externých tlmočníkov pre každý z týchto dvoch jazykov.

Pokiaľ ide o budovy, činnosti a práce uskutočňované v Štrasburgu a Bruseli v rámci úprav zasadacích miestností a kancelárií pre nových členov a ich asistentov prebiehali v súlade s predpokladmi. V Nikózii bola kúpená budova, ktorá umožňuje zriadenie Domu Európskej únie. V Bukurešti a Sofii boli otvorené malé dočasné „satelitné“ kancelárie, zmluvy o prenájme priestorov boli podpísané v roku 2005.

3.3. Lepšie právne predpisy EÚ

Tento cieľ zahŕňal dokončenie reforiem s názvom Vyššie ciele (Raising the Game), zadanie štúdií na hodnotenie vplyvu a podporu úsilia o zjednodušenie právnych predpisov.

Reforma Vyššie ciele (Raising the Game), ktorá sa začala v roku 2003, je jednou z najambicióznejších administratívnych reorganizácií služieb Európskeho parlamentu. Táto reforma mala za následok reorganizáciu štruktúr na podporu parlamentných výborov (vytvorenie dvoch generálnych riaditeľstiev, vytvorenie tematických oddelení podľa jednotlivých politík, možnosť čerpania rozpočtových prostriedkov na znalecké posudky a projektové skupiny), zriadenie úradu na archiváciu a kontrolu právnych dokumentov a posilnenie knižnice.

Koncom roka 2006 podporný mechanizmus poskytnutý pre parlamentnú činnosť umožnil Parlamentu prijať výzvy, ktoré vznikli rozšírením jeho právomocí a povinností. S prihliadnutím na množstvo úprav možno projekt reforiem Vyššie ciele (Raising the Game) považovať za ukončený.

3.4. Lepšie finančné hospodárenie

Tento cieľ sa vzťahoval na ďalšie odborné vzdelávanie účastníkov finančných operácií, plnenie akčných plánov vyplývajúcich z hodnotenia vlastných činností a vnútornej kontroly, určenie možných zlepšení nariadenia o rozpočtových pravidlách a prípravu na nadobudnutie účinnosti štatútu poslancov v roku 2009.

V súvislosti s odborným vzdelávaním účastníkov finančných operácií sa v roku 2006 organizovali prierezové a tematické školiace moduly. Prierezové moduly obsahovali úvodné bloky a kurzy o všeobecných zásadách, kým tematické moduly sa týkali napríklad rozpočtového postupu, verejného obstarávania, vnútornej kontroly a vlastného hodnotenia, úkonov plnenia rozpočtu a postupov týkajúcich sa DPH. Osobitné školenie sa týkalo tiež finančného softvéru používaného v Parlamente.

Akčný plán prijatý generálnym tajomníkom ako hlavným povoľujúcim úradníkom vymenovaným delegovaním sa každoročne upravuje vzhľadom na výročné správy povoľujúcich úradníkov vymenovaných delegovaním a správy vnútorného audítora. Tieto akčné plány stanovujú priority vo forme harmonogramov realizácie (krátkodobých, strednodobých a dlhodobých). Od prijatia prvého ústredného akčného plánu v roku 2003 najvýznamnejšími úspechmi boli:

— zriadenie centralizovaných finančných jednotiek pod vedením príslušného povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním,

— obsadenie voľných pracovných miest vo finančnom sektore,

— posilnenie odborných znalostí zamestnancov vo finančnom sektore, najmä usporiadaním veľkého počtu školení vo finančnej oblasti,

— zriadenie a posilnenie kontrolných štruktúr,

— určenie citlivých povinností,

— kontrola termínov splatnosti stanovených v predpisoch a pravidlách,

— jednotné riadenie právomocí povoľujúcich úradníkov ako funkcie v rámci systému FINORD (18);

— vytvorenie ústredného registra udelených zákaziek a grantov.

V súvislosti s nariadením o rozpočtových pravidlách boli potreby Európskeho parlamentu oznámené Komisii s cieľom zohľadniť ich pri revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách a vykonávacích pravidiel. Vnútorné pravidlá na plnenie rozpočtu Parlamentu sa podľa potreby zosúladia s úpravami týchto textov prijatých 13. decembra 2006, 20. júla 2005 a 2. augusta 2006 a s úpravou vykonávacích pravidiel, ktorú má Komisia prijať v roku 2007.

Pokiaľ ide o štatút poslancov, predsedníctvo zriadilo pracovnú skupinu a poverilo ju vypracovaním časového harmonogramu na jeho zavedenie a predložením politických usmernení pre prípravy na nadobudnutie účinnosti štatútu v roku 2009. Pracovná skupina preskúmala významnú časť príslušných otázok a splnenie svojich úloh očakáva koncom roka 2007.

(1) Podľa korigenda k nariadeniu Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 25, 30.1.2003, s. 43) v znení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 z 13. decembra 2006, Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1.

(2) V znení nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1248/2006 zo 7. augusta 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev. Ú. v. ES L 227, 19.8.2006, s. 3

(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4) Medziinštitucionálna dohoda zo 6. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu (Ú. v. ES C 172, 18.6.1999).

(5) Články 9 ods. 1 a 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách

(6) Články 9 ods. 1, 9 ods. 2 písm. a) a 9 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách

(7) Rozhodnutie rozpočtového orgánu.

(8) Rozhodnutie rozpočtového orgánu vzťahujúce sa na prevody týkajúce sa rezerv.

(9) Rozhodnutie inštitúcie po oznámení rozpočtovému orgánu týkajúce sa presunu z jednej hlavy do inej (do výšky 10 % rozpočtových prostriedkov na rozpočtový rok), z kapitoly do kapitoly a z článku do článku.

(10) Rozhodnutie inštitúcie týkajúce sa presunov v rámci článku.

(*) NRP znamená nariadenie o rozpočtových pravidlách.

(11) Táto tabuľka je zhrnutím využitia rozpočtových prostriedkov z kapitol 100 a 104 s výnimkou politiky nehnuteľností.

(12) Len pre rozpočtové prostriedky presunuté z predbežne vyčlenených rozpočtových prostriedkov.

(13) Položka 2007/03, presun C 24.

(14) Položka 3248/03, presun C 13.

(15) Nariadenie č. 31 (EHS), 11 (ESAE), ktorým sa ustanovuje služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. ES P 45, 14.6.1962, s. 1385) v znení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 31/2005 z 20. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2005, s. 1) a v znení korigenda (Ú. v. EÚ L 51, 24.2.2005, s. 28) (nariadenie (ES, Euratom) č. 723/2004).

(16) Ú. v. EÚ L 194, 14.7.2006.

(17) Stav k 30.11.2006. Údaj zahŕňa výberové konania potvrdené do konca roka 2006.

(18) Finančný softvér v Európskom parlamente.