Predbežný návrh opravného rozpočtu č. 10 ku všeobecnému rozpočtu na rok 2004 - Všeobecný výkaz príjmov - Výkaz príjmov a výdavkov podľa časti - Oddiel VIII Časť B : Európsky Kontrolór Ochrany Údajov (predložený Komisiou) /* SEK/2004/1018 v konečnom znení */





[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV | Brusel, 26.7.2004 SEK(2004) 1018 v konečnom znení PREDBEŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 10 KU VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2004 VŠEOBECNÝ VÝKAZ PRÍJMOV VÝKAZ PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODĽA ČASTI Oddiel VIII Časť B - Európsky Kontrolór Ochrany Údajov (predložený Komisiou) PREDBEŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 10 KU VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2004 VŠEOBECNÝ VÝKAZ PRÍJMOV VÝKAZ PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODĽA ČASTI Oddiel VIII Časť B - Európsky Kontrolór Ochrany Údajov So zreteľom na: - Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 272, - Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na jej článok 177, - nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev [1], najmä na jeho článok 37, Európska komisia týmto predkladá rozpočtovému orgánu predbežný návrh opravného rozpočtu č. 10 pre rozpočet na rok 2004, ktorý Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov požadoval z dôvodov uvedených v dôvodovej správe. OBSAH 1. Úvod 4 2. Dôvodová správa k návrhu 4 3. Pracovné miesta a požadované prostriedky v súvislosti s oddielom VIII Časť B - európsky kontrolór ochrany údajov 5 3.1. Kapitola 1: Výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich pre inštitúciu 5 SOUHRNNÁ TABULKA FINANČNÍHO VÝHLEDU PODLE KAPITOL 8 PRÍJMY 9 ODDIEL VIII Časť B - EURÓPSKY KONTROLÓR OCHRANY ÚDAJOV 9 VÝDAVKY 10 ODDIEL VIII Časť B - EURÓPSKY KONTROLÓR OCHRANY ÚDAJOV 10 VÝKAZ PRÍJMOV A VÝDAVKOV PODĽA ČASTI Všeobecný stav príjmov a výdajov tohoto pododdielu je spracovaný prostredníctvom systému SEI-BUD, ktorý spravuje Komisia. ODÔVODNENIE Úvod Tento návrh sa týka dorovnania výdavkov schválených prostredníctvom upraveného rozpočtu 2/2004 na základe pododdielu VIII Časť B, určeného na financovanie európskeho kontrolóra ochrany údajov. Uvedený upravený predpokladaný stav počíta so sumou 670.279 € na strane výdavkov, pričom počíta tiež s prostriedkami z príjmov vo výške 172.443€. Celkovo bude pododdiel VIII/Časť B pre rok 2004 predstavovať sumu vo výške 1.942.279€. Organizačná štruktúra berie do úvahy upravený rozpočet 4/2004, ktorý nadväzuje na zavedenie nového štatútu pre úradníkov a dočasných pracovníkov a počíta so zmenou 3 stálych miest na dočasné, pri zachovaní rovnakých počtov tak, ako to umožňuje upravený rozpočet 2/2004. Dôvodová správa k návrhu Európsky parlament a Rada schválili 22. decembra 2003 vymenovanie európskeho kontrolóra ochrany údajov. Informácia o tomto vymenovaní bola zverejnená 17.1.2004. Európsky kontrolór ochrany údajov vo svojom liste z 15. januára 2004, ktorý zaslal predsedovi Európskeho parlamentu a Komisie, ako aj výkonnému predsedovi Rady, oznámil svoj úmysel a tiež úmysel svojho zástupcu zriadiť od 2. februára 2004 svoj sekretariát v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli. Od tohto dátumu si európsky kontrolór ochrany údajov stanovil 3 prioritné ciele, ktoré predbežne podmieňujú zahájenie činnosti jeho inštitúcie, a ktoré začal realizovať s pomocou generálneho sekretariátu Európskeho parlamentu. Ide o nasledujúce okolnosti: - materiálne vybavenie, - zaradenie jeho inštitúcie do súčasných rozpočtových postupov, - aktivovanie jeho organizačnej štruktúry. Ku dnešnému dňu európsky kontrolór pre ochranu údajov: - je umiestnený a vybavený v budove Európskeho parlamentu, - bol vybavený prvým upraveným rozpočtom 2/2004, ktorý predložila Komisia, a upraveným rozpočtom 4/2004, ktorý zohľadnil dopady zavedenia nového štatútu úradníkov. Predložil očakávaný stav v roku 2005 v súlade s plánom vyhláseným Komisiou, - zahájil obsadzovanie všetkých schválených miest vo svojej organizačnej štruktúre na rok 2004; - nadviazal prvé potrebné kontakty s OPOCE, PMO a EPSO. - dohodol a zahájil uzavretie dohody o administratívnej spolupráci s administratívami Európskeho parlamentu, Rady a Komisie s cieľom získania pomoci počas zahajovania činnosti jeho inštitúcie. Tak, ako to bolo oznámené v dôvodovej správe k upravenému rozpočtu 2/2004, ako aj pri predložení predbežného stavu 2005 v apríli tohoto roku na jednej strane a zároveň rešpektujúc predpokladaný rozvrh uvedený v článku 37 platného finančného nariadenia a tiež pokrok, ktorý bol zaznamenaný od jeho uvedenia do funkcie na strane druhej, európsky kontrolór ochrany údajov považuje za vhodné predložiť tento upravený predbežný stav príslušným rozpočtovým orgánom. Tento upravený predbežný stav realistickejšie upravuje prostriedky a tabuľku skutočných početných stavov oddielu VIII Časť B, ktoré boli schválené v upravenom rozpočte 2/2004. Pracovné miesta a požadované prostriedky v súvislosti s oddielom VIII Časť B - európsky kontrolór ochrany údajov Kapitola 1: Výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich pre inštitúciu členovia inštitúcie: požaduje sa navýšenie prostriedkov na základe kapitoly B-10 „Členovia inštitúcie” berúc do úvahy súčasné právne záväzky. Toto navýšenie je takmer pokryté použitím prostriedkov uvedených v rezervnej kapitole 100 predpokladaných prostriedkov. Na základe rozhodnutia č. 1247/2002/ES Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z 1.7.2002, je európsky kontrolór ochrany údajov postavený na úroveň sudcu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev čo sa týka výpočtu jeho platu, náhrad, starobného dôchodku a všetkých ostatných výhod týkajúcich sa mzdy. Zástupca kontrolóra je v tomto ohľade postavený na úroveň tajomníka Súdneho dvora Európskych spoločenstiev. aktívni pracovníci: požaduje sa zmena 2 stálych miest kategórie A (1A*11 a jedného 1A*10) a 1 stáleho miesta kategórie B*6 na dočasné miesta. Tieto zmeny nemajú žiadny vplyv na rozpočet (viď nasledujúcu tabuľku). Úprava prostriedkov na základe kapitoly B-11 „aktívni zamestnanci” vychádza z predpokladu obsadenia 5 miest v roku 2004 na obdobie 6 mesiacov a 10 miest na obdobie 4 mesiacov. Informácie o týchto voľných miestach boli uverejnené 8. marca a 3. a 10. mája 2004. Rozpočet na rok 2004 + OP 2 a 4/2004 | PNOR 10/2004 | Stupne | Stály | Dočasný | Stály | Dočasný | A*16 | A*15 | A*14 | 1 | 1 | A*13 | A*12 | A*11 | 2 | 1 | 1 | A*10 | 2 | 1 | 1 | A*9 | 1 | 1 | A*8 | 1 | 1 | A*7 | A*6 | 1 | 1 | A*5 | súčet | 8 | 6 | 2 | B*11 | B*10 | B*9 | B*8 | B*7 | 1 | 1 | B*6 | 1 | 1 | B*5 | B*4 | B*3 | 2 | 2 | medzisúčet | 4 | 3 | 1 | C*7 | C*6 | C*5 | C*4 | C*3 | 1 | 1 | C*2 | 1 | 1 | C*1 | 1 | 1 | medzisúčet | 3 | 3 | D*5 | D*4 | D*3 | D*2 | medzisúčet | SÚČET | 15 | 12 | 3 | organizovanie stáží a výmena úradníkov: požaduje sa vytvorenie novej kapitoly B-15 „organizovanie stáží a výmena úradníkov” a článku B-150 „náklady na organizovanie stáží v rámci inštitúcie a náklady na výmenu pracovníkov medzi inštitúciou a verejným sektorom členských štátov” vo výške 60.624€. Táto suma zodpovedá potrebe náboru národných expertov v priebehu posledného štvrťroka 2004. 3.2 Kapitola 2: Budovy, vybavenie a rôzne prevádzkové výdavky budova a súvisiace náklady: európsky kontrolór ochrany údajov je umiestnený a vybavený v budove Európskeho parlamentu Montoyer 63. Na toto umiestnenie spolu s vnútornými úpravami požadovanými európskym kontrolórom ochrany údajov bude potrebné v roku 2004 vynaložiť prostriedky v predpokladanej výške 199.125€. Po započítaní prostriedkov už schválených prostredníctvom BR/2/2004 sa požaduje ich navýšenie o 141.125€. výpočtová technika a telekomunikácie: BR/2/2002 schválil celkovú sumu vo výške 56.000€. Európsky kontrolór ochrany údajov odhadol svoje potreby v tejto oblasti, ktorá je nevyhnutná pre jeho činnosť už od tohto roku. Preto sa požaduje navýšenie kapitoly 21 „výpočtová technika a telekomunikácie” na sumu 120.000€. prerozdelenie prostriedkov schválených prostredníctvom BR/2/2004: európsky kontrolór ochrany údajov je názoru, že zásada hospodárnosti vo finančnej správe by sa mala uplatňovať už od roku 2004. Rovnako sa domnieva, že pokrok dosiahnutý pri zriaďovaní jeho inštitúcie vyžaduje úpravu výšky prostriedkov pre niektoré rozpočtové položky, ktorá by však nemala mať negatívny vplyv na jeho požiadavky na rok 2005. Preto navrhuje, - použitie prostriedkov uvedených v rezerve vo výške 200.000€, - čiastočné zníženie prostriedkov určených na: - náklady na služobné cesty(článok B-130); - príspevok na sekretariát (pozícia B-1103), ktorý sa stal bezpredmetným po nadobudnutí platnosti nového štatútu; - náklady na preklady a tlmočenie (B-1175); náklady na publikačnú a informačnú činnosť (B-270); Celkový súčet týchto znížení predstavuje 41.050€ netto. SOUHRNNÁ TABULKA FINANČNÍHO VÝHLEDU PODLE KAPITOL Finančný výhľad Hlava/podhlava | Finančný výhľad na rok 2004 | Rozpočet na rok 2004 vrátane AB 1-6, PNOR 7*, 8*, 9/2004 | PNOR 10/2004 | Rozpočet na rok 2004 vrátane AB 1- 6, PNOR 7*, 8*, 9 a 10/2004 | ROZLIČNÉ MIESTNE DANE, DÁVKY A POPLATKY | Článok | Názov | Rozpočet na 2004 + OP 2/2004 | PNOR 10/2004 | Nová suma | 4 0 0 | Výnosy z daní odvádzaných z funkčných platov, miezd a príspevkov pre členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov | 76 000 | 145 618 | 221 618 | 4 10 ex 401 | Odvody zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 10 000 | 19 160 | 29 160 | 4 0 4 | Výnosy z mimoriadneho odvodu z miezd členov inštitúcií, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom pracovnom pomere | 4 000 | 7 665 | 11 665 | VÝDAVKY ODDIEL VIII Časť B - EURÓPSKY KONTROLÓR OCHRANY ÚDAJOV Článok pozícia | Názov | Rozpočet na 2004 + OP 2/2004 | PNOR 10/2004 | Nová suma | B-100 | Funkčné platy, príspevky a dávky na ne naviazané | 235 000 | 297 227 | 532 227 | B-101 | Poistenie proti úrazu, chorobe a ďalšie sociálne dávky | 12 000 | 6 397 | 18 397 | B-105 | Príspevky a náklady spojené so začiatkom a skončením funkčného zaradenia | 73 000 | 6 764 | 79 764 | B-109 | Úpravy finančného režimu | 6 000 | 7 589 | 13 589 | B-1100 | Základné platy | 104 000 | 238 160 | 342 160 | B-1101 | Rodinné prídavky | 14 000 | 9 861 | 23 861 | B-1102 | Príspevky na presťahovanie a vysťahovanie (vrátane článku 97 služobného poriadku ESUO) | 25 000 | 16 880 | 41 880 | B-1103 | Príspevky na sekretariát | 2 000 | - 2 000 | p.m | B-113 | Poistenie proti ochoreniu, nehode a chorobe z povolania, v prípade nezamestnanosti a na udržanie práva na dôchodok | 11 000 | 6 702 | 17 702 | B-1175 | Náklady na preklady a tlmočenie | 65 000 | - 22 750 | 42 750 | B-130 | Náklady na služobné cesty a ďalšie vedľajšie výdavky | 18 000 | - 6 000 | 12 000 | B-150 | Náklady na organizovanie stáží v rámci inštitúcie a náklady na výmenu pracovníkov medzi inštitúciou a verejným sektorom členských krajín | - | 60 624 | 60 624 | B-200 | Nájomné, poplatky a výdavky na nehnuteľnosti | 58 000 | 141 125 | 199 125 | B-210 | Vybavenosť, náklady na využívanie a údržbu výpočtovej techniky | 46 000 | 90 000 | 136 000 | B-211 | Vybavenosť, náklady na zriadenie a údržbu telekomunikačných prostriedkov | 10 000 | 30 000 | 40 000 | B-270 | Výdavky na publikačnú a informačnú činnosť | 58 000 | - 10 300 | 47 700 | B-100 | Zálohové prostriedky | 200 000 | - 200 000 | p.m | [1] Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.