SK Úradný vestník Európskej únie L 126/1

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) na rozpočtový rok 2007

(2007/281/ES)

PRÍJMY

Hlava Kapitola Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 1 DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA 1 0 DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— Hlava 1 – Súčet 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— 2 RÔZNE PRÍJMY 2 0 VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU p.m. p.m. 0,— 2 1 VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU 3 000 3 000 0,— 2 2 PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE 57 000 70 000 0,— 2 3 ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV 40 000 67 000 36 050,26 2 4 DARY A DEDIČSTVÁ p.m. p.m. p.m. 2 5 PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV p.m. p.m. 0,— Hlava 2 – Súčet 100 000 140 000 36 050,26 3 PLATBY OD TRETÍCH STRÁN 3 0 PLATBY Z ISLANDU 20 076 16 400 0,— 3 1 PLATBY Z NÓRSKA 358 022 309 960 334 880,— 3 2 OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE p.m. 396 700 200 000,— Hlava 3 – Súčet 378 098 723 060 534 880,— CELKOVÝ SÚČET 16 510 338 17 563 060 16 988 930,26

HLAVA 1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

Článok Položka Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 KAPITOLA 1 0 1 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— KAPITOLA 1 0 – SÚČET 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— Hlava 1 – Súčet 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 16 032 240 16 700 000 16 418 000,—

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2051/2004 (Ú. v. EÚ L 355, 1.12.2004, s. 4).

V súlade s ustanoveniami článku 11 ods. 4 tohto nariadenia sa dotácia pre stredisko zahrnie do všeobecného rozpočtu Európskej únie. Zahrnuté príjmy zodpovedajú poskytnutej dotácii [položky rozpočtu 15 03 01 03 a 15 03 01 04 výkazu výdavkov v sekcii III (Komisia) všeobecného rozpočtu].

HLAVA 2

RÔZNE PRÍJMY

Článok Položka Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 KAPITOLA 2 0 2 0 0 Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku p.m. p.m. 0,— KAPITOLA 2 0 – SÚČET p.m. p.m. 0,— KAPITOLA 2 1 2 1 0 Výnosy z prenájmu a nájmu 3 000 3 000 0,— KAPITOLA 2 1 – SÚČET 3 000 3 000 0,— KAPITOLA 2 2 2 2 0 Príjmy a príspevky zo služieb poskytnutých proti platbe 57 000 70 000 0,— KAPITOLA 2 2 – SÚČET 57 000 70 000 0,— KAPITOLA 2 3 2 3 0 Úhrada rôznych výdavkov 40 000 67 000 36 050,26 KAPITOLA 2 3 – SÚČET 40 000 67 000 36 050,26 KAPITOLA 2 4 2 4 0 Dary a dedičstvá p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 2 4 – SÚČET p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 2 5 2 5 0 Príjem z investícií, bankových úrokov a iných položiek p.m. p.m. 0,— 2 5 1 Zisky z výmenných kurzov p.m. p.m. 0,— KAPITOLA 2 5 – SÚČET p.m. p.m. 0,— Hlava 2 – Súčet 100 000 140 000 36 050,26 KAPITOLA 2 0 — VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU KAPITOLA 2 1 — VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU KAPITOLA 2 2 — PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE KAPITOLA 2 3 — ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV KAPITOLA 2 4 — DARY A DEDIČSTVÁ KAPITOLA 2 5 — PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV

KAPITOLA 2 0 — VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

2 0 0 Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. p.m. 0,—

KAPITOLA 2 1 — VÝNOSY Z PRENÁJMU A NÁJMU

2 1 0 Výnosy z prenájmu a nájmu

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 3 000 3 000 0,—

KAPITOLA 2 2 — PRÍJMY A PRÍSPEVKY ZO SLUŽIEB POSKYTNUTÝCH PROTI PLATBE

2 2 0 Príjmy a príspevky zo služieb poskytnutých proti platbe

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 57 000 70 000 0,—

KAPITOLA 2 3 — ÚHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

2 3 0 Úhrada rôznych výdavkov

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 40 000 67 000 36 050,26

Poznámky

Táto suma sa týka úhrady drobných výdavkov (súkromné telefónne hovory atď.).

KAPITOLA 2 4 — DARY A DEDIČSTVÁ

2 4 0 Dary a dedičstvá

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. p.m. p.m.

KAPITOLA 2 5 — PRÍJEM Z INVESTÍCIÍ, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH PRÍJMOV; ZISKY Z VÝMENNÝCH KURZOV

2 5 0 Príjem z investícií, bankových úrokov a iných položiek

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. p.m. 0,—

Poznámky

Táto suma sa týka bankového úroku pre stredisko.

2 5 1 Zisky z výmenných kurzov

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. p.m. 0,—

Poznámky

Nariadenie Rady (EHS) č. 1416/76 z 1. júna 1976 o finančných ustanoveniach vzťahujúcich sa na Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Ú. v. ES L 164, 24.6.1976, s. 1), naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím o Cedefope z 31. marca 2003.

O rozpočtových predpisoch, ktoré sa uplatňujú na Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania v rámci nariadenia o rozpočtových pravidlách pre orgány uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 (rozpočtové nariadenie, ktoré sa uplatňuje na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev). Straty a zisky spôsobené výmennými kurzami pri prevodoch finančných prostriedkov sa môžu nahradiť tak, ako je to dovolené v článku 61 ods. 5 tohto rozhodnutia. Preto len v prípade pozitívnej bilancie na konci každého fiškálneho roka bude potrebné vytvoriť zoznam príjmov.

HLAVA 3

PLATBY OD TRETÍCH STRÁN

Článok Položka Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 KAPITOLA 3 0 3 0 0 Platby z Islandu 20 076 16 400 0,— KAPITOLA 3 0 – SÚČET 20 076 16 400 0,— KAPITOLA 3 1 3 1 0 Platby z Nórska 358 022 309 960 334 880,— KAPITOLA 3 1 – SÚČET 358 022 309 960 334 880,— KAPITOLA 3 2 3 2 1 Dohody PHARE 2002/047-396 0,— 3 2 2 Dohody PHARE 2005/099-243 p.m. 250 000 200 000,— 3 2 3 Dohody PHARE 2005/115-030 p.m. 146 700 KAPITOLA 3 2 – SÚČET p.m. 396 700 200 000,— Hlava 3 – Súčet 378 098 723 060 534 880,— CELKOVÝ SÚČET 16 510 338 17 563 060 16 988 930,26 KAPITOLA 3 0 — PLATBY Z ISLANDU KAPITOLA 3 1 — PLATBY Z NÓRSKA KAPITOLA 3 2 — OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE

KAPITOLA 3 0 — PLATBY Z ISLANDU

3 0 0 Platby z Islandu

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 20 076 16 400 0,—

KAPITOLA 3 1 — PLATBY Z NÓRSKA

3 1 0 Platby z Nórska

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 358 022 309 960 334 880,—

KAPITOLA 3 2 — OSTATNÉ PLATBY Z KOMISIE

3 2 1 Dohody PHARE 2002/047-396

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 0,—

3 2 2 Dohody PHARE 2005/099-243

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. 250 000 200 000,—

3 2 3 Dohody PHARE 2005/115-030

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. 146 700

VÝDAVKY

Hlava Kapitola Položka Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 1 ZAMESTNANCI 1 1 ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ 9 125 740 9 125 740 9 116 000 9 116 000 8 398 347,09 8 398 347,09 1 3 SLUŽOBNÉ CESTY 116 000 116 000 110 000 110 000 110 000,— 110 000,— 1 4 SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA 175 000 175 000 191 000 191 000 137 765,25 137 765,25 1 5 VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV 420 000 420 000 400 000 400 000 399 220,— 399 220,— 1 7 VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU 15 000 15 000 15 000 15 000 29 672,29 29 672,29 Hlava 1 – Súčet 9 851 740 9 851 740 9 832 000 9 832 000 9 075 004,63 9 075 004,63 2 VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI 2 0 PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY 607 550 607 550 472 500 472 500 336 380,76 336 380,76 2 1 SPRACOVANIE DÁT 310 000 310 000 408 000 408 000 428 003,99 428 003,99 2 2 HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY 94 000 94 000 81 500 81 500 46 027,33 46 027,33 2 3 OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY 98 950 98 950 111 000 111 000 94 961,58 94 961,58 2 4 POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY 201 000 201 000 239 000 239 000 227 581,13 227 581,13 2 5 VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA 18 000 18 000 18 000 18 000 25 000,— 25 000,— Hlava 2 – Súčet 1 329 500 1 329 500 1 330 000 1 330 000 1 157 954,79 1 157 954,79 3 VÝDAVKY NA PREVÁDZKU 3 0 PRIEREZOVÉ ČINNOSTI 623 000 797 000 636 600 963 000 687 999,65 2 526 092,71 3 1 ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME 378 098 378 098 723 060 723 060 534 880,— 534 880,— 3 2 ROZVOJ VÝSKUMU 902 000 859 000 1 233 000 1 145 000 656 496,90 230 402,43 3 3 SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP 1 048 000 978 000 1 174 400 1 190 000 998 624,40 514 990,08 3 4 PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV 975 000 1 287 000 1 420 000 1 320 000 1 311 575,86 805 346,21 3 5 INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ 1 403 000 1 030 000 1 214 000 1 060 000 1 119 179,90 508 631,41 Hlava 3 – Súčet 5 329 098 5 329 098 6 401 060 6 401 060 5 308 756,71 5 120 342,84 CELKOVÝ SÚČET 16 510 338 16 510 338 17 563 060 17 563 060 15 541 716,13 15 353 302,26

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

Článok Položka Položka Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 KAPITOLA 1 1 1 1 0 Zamestnanci na pozícii, s ktorou počíta plán organizácie 1 1 0 0 Základné platy 5 890 000 5 500 000 5 163 067,18 1 1 0 1 Rodinné príspevky 632 000 590 000 535 640,33 1 1 0 2 Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí 810 000 720 000 659 786,26 1 1 0 3 Kancelárske príspevky 35 000 35 000 31 041,14 Článok 1 1 0 – Medzisúčet 7 367 000 6 845 000 6 389 534,91 1 1 1 Pomocní zamestnanci a zamestnanci na dobu určitú 1 1 1 0 Pomocní zamestnanci 0 0 105 442,24 1 1 1 2 Miestni zamestnanci 1 162 000 1 426 000 869 908,58 1 1 1 3 Praktikanti 57 000 54 000 58 186,56 1 1 1 4 Zvláštni poradcovia p.m. p.m. 0,— Článok 1 1 1 – Medzisúčet 1 219 000 1 480 000 1 033 537,38 1 1 3 Príspevky zamestnávateľa splatné Komisii 319 000 296 000 280 502,78 1 1 4 Rôzne príspevky a podpory 210 000 210 000 199 396,62 1 1 7 Doplnkové služby 208 000 415 000 451 496,83 1 1 8 Príspevky a výdavky na začatie a ukončenie zamestnania a na prepravu 254 000 220 000 366 879,67 1 1 9 Mzdové odstupňovanie – 451 260 – 350 000 – 323 001,10 KAPITOLA 1 1 – SÚČET 9 125 740 9 116 000 8 398 347,09 KAPITOLA 1 3 1 3 0 Výdavky na služobné cesty a iné pridružené výdavky 116 000 110 000 110 000,— KAPITOLA 1 3 – SÚČET 116 000 110 000 110 000,— KAPITOLA 1 4 1 4 0 Účelové výpomoci p.m. p.m. 0,— 1 4 2 Reštaurácie a závodné jedálne 5 000 15 000 2 837,58 1 4 3 Zdravotnícka služba 40 000 37 000 29 976,50 1 4 4 Jazykové kurzy, rekvalifikácia a ďalšia odborná príprava 115 000 114 000 78 752,24 1 4 9 Iné výdavky 15 000 25 000 26 198,93 KAPITOLA 1 4 – SÚČET 175 000 191 000 137 765,25 KAPITOLA 1 5 1 5 2 Výmeny zamestnancov medzi strediskom a inými orgánmi 420 000 400 000 399 220,— KAPITOLA 1 5 – SÚČET 420 000 400 000 399 220,— KAPITOLA 1 7 1 7 0 Výdavky na reprezentáciu 15 000 15 000 29 672,29 KAPITOLA 1 7 – SÚČET 15 000 15 000 29 672,29 Hlava 1 – Súčet 9 851 740 9 832 000 9 075 004,63 KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA KAPITOLA 1 5 — VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

1 1 0 Zamestnanci na pozícii, s ktorou počíta plán organizácie

1 1 0 0 Základné platy

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 5 890 000 5 500 000 5 163 067,18

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (články 62 a 66).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov pracovníkov, s ktorými sa počíta v personálnom pláne, vypočítaných na základe uplatniteľných ustanovení a so zreteľom na možné úpravy.

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj nadčasy (článok 56 a príloha VI).

1 1 0 1 Rodinné príspevky

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 632 000 590 000 535 640,33

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (články 62, 67 a 68).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rodinných príspevkov, ktoré zahŕňajú:

— príspevok pre živiteľa rodiny,

— príspevok na nezaopatrené dieťa alebo inú nezaopatrenú osobu,

— príspevok na vzdelávanie.

1 1 0 2 Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 810 000 720 000 659 786,26

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (články 62 a 69 a článok 4 prílohy VII).

1 1 0 3 Kancelárske príspevky

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 35 000 35 000 31 041,14

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (článok 4a prílohy VII).

1 1 1 Pomocní zamestnanci a zamestnanci na dobu určitú

1 1 1 0 Pomocní zamestnanci

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 0 0 105 442,24

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 3 a hlava III.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien pre pomocných zamestnancov a príspevky zamestnávateľa do systému sociálnej ochrany okrem súm, ktoré boli vyplatené vo forme mzdového odstupňovania, ktoré sú zaúčtované v položke 1 1 9 0.

1 1 1 2 Miestni zamestnanci

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 1 162 000 1 426 000 869 908,58

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev:

— zmluvní zamestnanci: hlava IV, najmä článok 79,

— miestni zamestnanci: hlava V, najmä článok 120.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých nákladov na sociálne zabezpečenie a na mzdy.

1 1 1 3 Praktikanti

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 57 000 54 000 58 186,56

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov pochádzajúcich z praktického administratívneho výcviku študentov. Tieto výdavky zahŕňajú sociálne dávky a príspevky do sociálneho systému pre praktikantov, cestovné náklady počas výcviku a cestovné náklady na začiatku a na konci praxe alebo pobytu.

1 1 1 4 Zvláštni poradcovia

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. 0,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä články 5, 82 a 83.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie odmien a nákladov na služobné cesty zvláštnych poradcov a na príspevok zamestnávateľa na ich úrazové poistenie.

Do kategórie zvláštnych poradcov patria najmä: lekársky úradník, právny poradca, technický konzultant atď.

1 1 3 Príspevky zamestnávateľa splatné Komisii

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 319 000 296 000 280 502,78

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

— nemocenského poistenia (článok 72),

— úrazového poistenia a poistenia proti chorobám z povolania (článok 73),

— poistenia proti nezamestnanosti, nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktoré mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov a iných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1),

— vytvorenia a udržiavania práva na dôchodok (článok 42).

1 1 4 Rôzne príspevky a podpory

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 210 000 210 000 199 396,62

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (články 70, 74 a 75 a článok 8 prílohy VII).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

— príspevku pri narodení dieťaťa,

— príspevku pri úmrtí úradníka,

— cestovných nákladov na dovolenku.

1 1 7 Doplnkové služby

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 208 000 415 000 451 496,83

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie zamestnávania zamestnancov agentúry a iných externých pracovníkov.

1 1 8 Príspevky a výdavky na začatie a ukončenie zamestnania a na prepravu

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 254 000 220 000 366 879,67

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s:

— výdavkami na nábor (články 27 až 31 a 33 a príloha III),

— cestovnými nákladmi na pohovor a odchod zo zamestnania, vrátane nákladov na členov rodiny (články 20 a 71 a článok 7 prílohy VII),

— príspevkami na zriadenie novej domácnosti, presťahovanie a prepravu (články 5 a 6 prílohy VII),

— nákladmi na sťahovanie (články 20 a 71 a článok 9 prílohy VII),

— dočasnými dennými diétami (články 20 a 71 a článok 10 prílohy VII).

1 1 9 Mzdové odstupňovanie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 – 451 260 – 350 000 – 323 001,10

Poznámky

Tento článok je určený na pokrytie platieb mzdového odstupňovania v súlade s rozhodnutím, ktoré prijala Rada.

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY

1 3 0 Výdavky na služobné cesty a iné pridružené výdavky

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 116 000 110 000 110 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na služobné cesty administratívnych zamestnancov strediska.

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 0 Účelové výpomoci

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. 0,—

1 4 2 Reštaurácie a závodné jedálne

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 5 000 15 000 2 837,58

1 4 3 Zdravotnícka služba

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 40 000 37 000 29 976,50

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 59 a článok 8 prílohy II.

1 4 4 Jazykové kurzy, rekvalifikácia a ďalšia odborná príprava

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 115 000 114 000 78 752,24

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie finančných príspevkov strediska na náklady súvisiace s ďalšou prípravou zamestnancov.

1 4 9 Iné výdavky

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 15 000 25 000 26 198,93

KAPITOLA 1 5 — VÝMENA ÚRADNÍKOV A ODBORNÍKOV

1 5 2 Výmeny zamestnancov medzi strediskom a inými orgánmi

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 420 000 400 000 399 220,—

Poznámky

Pravidlá, ktoré prijala Komisia, analogicky usmerňujú pravidlá Cedefopu.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov národných úradníkov a iných odborníkov vyslaných na prácu do strediska.

KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

1 7 0 Výdavky na reprezentáciu

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 15 000 15 000 29 672,29

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reprezentáciu.

HLAVA 2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

Článok Položka Položka Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 KAPITOLA 2 0 2 0 0 Nájomné 11 550 30 500 29 421,06 2 0 1 Poistenie 12 000 12 000 7 500,— 2 0 2 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie 112 000 102 000 94 000,— 2 0 3 Upratovanie a údržba 330 000 174 000 125 944,14 2 0 4 Vybavenie priestorov 20 000 30 000 0,— 2 0 5 Bezpečnosť a stráženie budov 102 000 84 000 72 015,56 2 0 7 Výstavba budov p.m. 30 000 0,— 2 0 9 Iné výdavky 20 000 10 000 7 500,— KAPITOLA 2 0 – SÚČET 607 550 472 500 336 380,76 KAPITOLA 2 1 2 1 0 Vybavenie, náklady na vybavenie a operácie spojené so spracovaním údajov 2 1 0 0 Zariadenia na spracovanie údajov 79 000 153 000 120 385,35 2 1 0 1 Vývoj softvéru 109 000 85 000 32 024,14 2 1 0 2 Iné externé služby 122 000 170 000 275 594,50 Článok 2 1 0 – Medzisúčet 310 000 408 000 428 003,99 KAPITOLA 2 1 – SÚČET 310 000 408 000 428 003,99 KAPITOLA 2 2 2 2 0 Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia 2 2 0 0 Nákup technického zariadenia a inštalácií 5 000 26 000 7 500,61 2 2 0 2 Nájom, údržba a oprava technického vybavenia a inštalácií 53 000 25 000 23 908,41 Článok 2 2 0 – Medzisúčet 58 000 51 000 31 409,02 2 2 1 Nábytok 2 2 1 0 Nákup nábytku 25 000 20 000 2 784,31 2 2 1 2 Nájom, údržba a oprava nábytku p.m. p.m. 0,— Článok 2 2 1 – Medzisúčet 25 000 20 000 2 784,31 2 2 3 Vybavenie na prepravu 2 2 3 0 Nákup vybavenia na prepravu p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Nájom, údržba, používanie a oprava vybavenia na prepravu 10 500 10 000 11 000,— Článok 2 2 3 – Medzisúčet 10 500 10 000 11 000,— 2 2 5 Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou 500 500 834,— KAPITOLA 2 2 – SÚČET 94 000 81 500 46 027,33 KAPITOLA 2 3 2 3 0 Kancelárske potreby 28 950 50 000 44 186,90 2 3 2 Finančné poplatky 5 000 5 000 4 000,— 2 3 3 Právne výdavky 32 000 20 000 11 140,— 2 3 4 Škody p.m. p.m. 0,— 2 3 5 Iné administratívne výdavky 7 000 10 000 9 149,97 2 3 9 Publikácie 26 000 26 000 26 484,71 KAPITOLA 2 3 – SÚČET 98 950 111 000 94 961,58 KAPITOLA 2 4 2 4 0 Poštovné za korešpondenciu a prepravné 80 000 93 000 111 000,— 2 4 1 Telekomunikácie 2 4 1 0 Telekomunikačné poplatky a predplatné 98 000 90 000 70 000,— 2 4 1 1 Nákup a inštalácia telekomunikačného vybavenia a materiálu 23 000 56 000 46 581,13 Článok 2 4 1 – Medzisúčet 121 000 146 000 116 581,13 KAPITOLA 2 4 – SÚČET 201 000 239 000 227 581,13 KAPITOLA 2 5 2 5 0 Oficiálne a neoficiálne zasadnutia 18 000 18 000 25 000,— KAPITOLA 2 5 – SÚČET 18 000 18 000 25 000,— Hlava 2 – Súčet 1 329 500 1 330 000 1 157 954,79 KAPITOLA 2 0 — PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE DÁT KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY KAPITOLA 2 3 — OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

KAPITOLA 2 0 — PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0 0 Nájomné

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 11 550 30 500 29 421,06

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb nájomného za prenajaté budovy alebo časti budov.

2 0 1 Poistenie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 12 000 12 000 7 500,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poistných zmlúv za prenajaté budovy alebo časti budov.

2 0 2 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 112 000 102 000 94 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie spotreby.

2 0 3 Upratovanie a údržba

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 330 000 174 000 125 944,14

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s upratovaním a udržiavaním priestorov, ktoré stredisko využíva (miestnosti, výťahy, vykurovací systém, vzduchotechnika, elektrina a voda).

2 0 4 Vybavenie priestorov

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 20 000 30 000 0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vybavenia priestorov a na úpravu vnútorného rozdelenia priestorov v budove.

2 0 5 Bezpečnosť a stráženie budov

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 102 000 84 000 72 015,56

2 0 7 Výstavba budov

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. 30 000 0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s výstavbou budov.

2 0 9 Iné výdavky

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 20 000 10 000 7 500,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov na budovy, ktoré nie sú ustanovené inde, najmä na dane a poplatky za cesty, sanitu, odvoz smetí, poplatky za vymetanie komínov atď.

KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE DÁT

2 1 0 Vybavenie, náklady na vybavenie a operácie spojené so spracovaním údajov

2 1 0 0 Zariadenia na spracovanie údajov

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 79 000 153 000 120 385,35

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kúpy/nájmu počítačov a periférnych zariadení. Sú tu zahrnuté aj náklady na servis, prevádzku, opravy, dátové médiá, dokumentáciu, iný materiál atď.

2 1 0 1 Vývoj softvéru

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 109 000 85 000 32 024,14

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na servis počítačov a na konzultantské firmy, najmä na:

— údržbu existujúcich počítačových programov,

— zavedenie nových programov a rozšírenie existujúcich programov (projektové štúdie, analýzy, programovanie, zavedenie atď.),

— nákup, nájom a údržbu programových balíkov a softvéru atď.

2 1 0 2 Iné externé služby

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 122 000 170 000 275 594,50

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s externými zamestnancami na spracovanie údajov (operátori, manažéri spracovania údajov, systémoví inžinieri, pracovníci vkladajúci údaje atď.).

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 0 Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia

2 2 0 0 Nákup technického zariadenia a inštalácií

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 5 000 26 000 7 500,61

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na zariadenie, najmä:

— audiovizuálne, prehrávacie, archívne, knižničné a tlmočnícke vybavenie, menovite: tlmočnícke kabíny, slúchadlá a staničky na simultánne tlmočenie,

— rôzne náradie na údržbu budovy,

— malé položky na elektronické vybavenie kancelárie ako písacie stroje, kalkulačky, prístroje na spracovanie textu, minipočítače atď.

2 2 0 2 Nájom, údržba a oprava technického vybavenia a inštalácií

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 53 000 25 000 23 908,41

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov za nájom, údržbu a opravu vybavenia a inštalácií uvedených v položke 2 2 0 0.

2 2 1 Nábytok

2 2 1 0 Nákup nábytku

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 25 000 20 000 2 784,31

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kúpy nábytku.

2 2 1 2 Nájom, údržba a oprava nábytku

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. 0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájmu, údržby a opráv nábytku.

2 2 3 Vybavenie na prepravu

2 2 3 0 Nákup vybavenia na prepravu

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. 0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kúpy vybavenia na prepravu.

2 2 3 2 Nájom, údržba, používanie a oprava vybavenia na prepravu

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 10 500 10 000 11 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov za nájom, prevádzku a údržbu vybavenia na prepravu.

2 2 5 Dokumentácia a výdavky spojené s knižnicou

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 500 500 834,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

— nákupu kníh, dokumentov a iných neperiodických publikácií a aktualizácií existujúcich vydaní, ktoré sú potrebné pre oddelenia strediska,

— špeciálne vybavenie pre knižnice (kartotéky, regály, katalógy atď.),

— náklady na väzbu a iné výdavky potrebné na uchovávanie kníh a periodík.

KAPITOLA 2 3 — OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

2 3 0 Kancelárske potreby

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 28 950 50 000 44 186,90

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov za fotokopírovanie, potreby pre rozmnožovacie zariadenia, papier a kancelárske potreby.

2 3 2 Finančné poplatky

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 5 000 5 000 4 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov a rozdielov z výmenných kurzov.

2 3 3 Právne výdavky

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 32 000 20 000 11 140,—

2 3 4 Škody

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. 0,—

2 3 5 Iné administratívne výdavky

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 7 000 10 000 9 149,97

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rôznych administratívnych výdavkov, najmä:

— rôznych poistení,

— uniforiem a pracovných odevov,

— sťahovania oddelení,

— drobných výdavkov, ktoré nie sú ustanovené inde.

2 3 9 Publikácie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 26 000 26 000 26 484,71

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie publikačných výdavkov, ktoré nie sú zahrnuté v kapitole 3, najmä výdavkov za publikovanie výkazu príjmov a výdavkov strediska v Úradnom vestníku Európskej únie podľa článku 7 ods. 5 rozhodnutia z 31. marca 2003 o nariadeni o rozpočtových pravidlách, ktoré sa uplatňujú na stredisko.

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

2 4 0 Poštovné za korešpondenciu a prepravné

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 80 000 93 000 111 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a prepravné, vrátane zasielania balíkov.

2 4 1 Telekomunikácie

2 4 1 0 Telekomunikačné poplatky a predplatné

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 98 000 90 000 70 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pevných nákladov na nájomné, komunikačných nákladov, poplatkov za údržbu a na opravu a údržbu vybavenia.

2 4 1 1 Nákup a inštalácia telekomunikačného vybavenia a materiálu

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 23 000 56 000 46 581,13

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s telekomunikačným vybavením vrátane rozvodu: je tu zahrnutý nákup, nájom, montáž, údržba, dokumentácia atď.

KAPITOLA 2 5 — VÝDAVKY NA OFICIÁLNE A INÉ ZASADNUTIA

2 5 0 Oficiálne a neoficiálne zasadnutia

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 18 000 18 000 25 000,—

HLAVA 3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

Článok Položka Položka Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby KAPITOLA 3 0 3 0 0 Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie, údržba databáz 3 0 0 0 Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie, údržba databáz 80 000 100 000 80 000 80 000 105 000,— 320 528,09 3 0 0 1 Vybavenie počítačmi (2004) — — — 5 000 0,— 13 141,50 Článok 3 0 0 – Medzisúčet 80 000 100 000 80 000 85 000 105 000,— 333 669,59 3 0 1 Rozširovanie informácií (2004) — 20 000 — 136 000 0,— 309 380,96 3 0 2 Projekty zamerané na rozvoj a koordináciu výskumu (2004) 3 0 2 0 Výdavky na siete a zasadnutia — — — — 0,— 89 937,01 3 0 2 1 Výdavky na tlmočenie — — — — 0,— 113 256,— Článok 3 0 2 – Medzisúčet — — — — 0,— 203 193,01 3 0 3 Pilotné štúdie a projekty (2004) — 62 000 — 112 000 0,— 734 527,50 3 0 4 Výdavky na preklady 433 000 500 000 446 600 500 000 482 999,65 521 951,40 3 0 5 Stretnutia správnej rady 110 000 115 000 110 000 115 000 100 000,— 80 997,24 3 0 6 Študijné návštevy – Program Spoločenstva pre tých, ktorí zodpovedajú za odbornú prípravu (pozri článok 3 4 5) — — — 15 000 0,— 342 373,01 KAPITOLA 3 0 – SÚČET 623 000 797 000 636 600 963 000 687 999,65 2 526 092,71 KAPITOLA 3 1 3 1 0 Účasť štátov, ktoré nie sú členmi únie, na pracovnom programe 378 098 378 098 326 360 326 360 334 880,— 334 880,— 3 1 2 Osobitné činnosti 3 1 2 1 Dohody PHARE 2002/047-396 0,— 0,— 3 1 2 2 Dohody PHARE 2005/099-243 0 0 250 000 250 000 200 000,— 200 000,— 3 1 2 3 Dohody PHARE 2005/115-030 p.m. p.m. 146 700 146 700 Článok 3 1 2 – Medzisúčet 0 0 396 700 396 700 200 000,— 200 000,— KAPITOLA 3 1 – SÚČET 378 098 378 098 723 060 723 060 534 880,— 534 880,— KAPITOLA 3 2 3 2 0 Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie 375 000 280 000 370 000 250 000 272 931,34 171 163,82 3 2 1 Publikácie 290 000 150 000 165 000 180 000 67 916,20 10 419,05 3 2 2 Rozšírená spolupráca s partnermi 25 000 17 000 87 000 40 000 0,— 0,— 3 2 3 Technická podpora 12 000 12 000 10 000 15 000 10 107,50 0,— 3 2 4 Pilotné štúdie a projekty 200 000 400 000 601 000 660 000 305 541,86 48 819,56 KAPITOLA 3 2 – SÚČET 902 000 859 000 1 233 000 1 145 000 656 496,90 230 402,43 KAPITOLA 3 3 3 3 0 Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie 480 000 380 000 447 000 380 000 335 000,— 239 855,46 3 3 1 Publikácie 85 000 80 000 79 000 130 000 102 335,90 28 000,87 3 3 2 Užšia spolupráca s partnermi 18 000 18 000 18 000 50 000 67 100,— 59 100,— 3 3 3 Technická podpora 85 000 220 000 156 000 130 000 39 900,— 20 350,— 3 3 4 Pilotné štúdie a projekty 380 000 280 000 474 400 500 000 454 288,50 167 683,75 KAPITOLA 3 3 – SÚČET 1 048 000 978 000 1 174 400 1 190 000 998 624,40 514 990,08 KAPITOLA 3 4 3 4 0 Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie 80 000 70 000 67 000 55 000 34 252,— 13 020,85 3 4 1 Publikácie 35 000 7 000 40 000 20 000 0,— 0,— 3 4 2 Užšia spolupráca s partnermi p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 3 4 3 Technická podpora p.m. p.m. 14 000 10 000 2 355,— 2 355,— 3 4 4 Pilotné štúdie a projekty p.m. 210 000 54 000 35 000 0,— 0,— 3 4 5 Program Spoločenstva zameraný na študijné návštevy 860 000 1 000 000 1 245 000 1 200 000 1 274 968,86 789 970,36 KAPITOLA 3 4 – SÚČET 975 000 1 287 000 1 420 000 1 320 000 1 311 575,86 805 346,21 KAPITOLA 3 5 3 5 0 Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie 210 000 150 000 210 000 200 000 212 000,— 172 383,44 3 5 1 Publikácie, propagačné činnosti a vzťahy s verejnosťou 269 000 300 000 269 000 280 000 270 418,98 187 257,63 3 5 2 Užšia spolupráca s partnermi 773 000 500 000 584 000 500 000 587 931,03 113 819,03 3 5 3 Technická podpora 111 000 60 000 111 000 60 000 41 844,77 28 186,19 3 5 4 Pilotné štúdie a projekty 40 000 20 000 40 000 20 000 6 985,12 6 985,12 KAPITOLA 3 5 – SÚČET 1 403 000 1 030 000 1 214 000 1 060 000 1 119 179,90 508 631,41 Hlava 3 – Súčet 5 329 098 5 329 098 6 401 060 6 401 060 5 308 756,71 5 120 342,84 CELKOVÝ SÚČET 16 510 338 16 510 338 17 563 060 17 563 060 15 541 716,13 15 353 302,26 KAPITOLA 3 0 — PRIEREZOVÉ ČINNOSTI KAPITOLA 3 1 — ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME KAPITOLA 3 2 — ROZVOJ VÝSKUMU KAPITOLA 3 3 — SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP KAPITOLA 3 4 — PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV KAPITOLA 3 5 — INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ

KAPITOLA 3 0 — PRIEREZOVÉ ČINNOSTI

3 0 0 Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie, údržba databáz

3 0 0 0 Vytvorenie prevádzkovej dokumentácie, údržba databáz

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 80 000 100 000 80 000 80 000 105 000,— 320 528,09

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s vytvorením informačného a dokumentačného systému ako pevnej súčasti poslania strediska, ako je to uvedené v zakladajúcom nariadení [nariadenie Rady (EHS) č. 337/75, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, článok 2 ods. 2: „Hlavnými úlohami strediska je … zostavovať vybranú dokumentáciu, súvisiacu najmä so súčasnou situáciou, najnovším rozvojom a výskumom v dotknutých oblastiach a vo veciach systému odborného vzdelávania.“], zmluvy o spolupráci so špecializovanými inštitúciami, nákup publikácií a predplatné novín a časopisov a náklady pochádzajúce z používania databáz. Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj náklady na údržbu dokumentačného softvéru.

3 0 0 1 Vybavenie počítačmi (2004)

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby — — — 5 000 0,— 13 141,50

3 0 1 Rozširovanie informácií (2004)

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby — 20 000 — 136 000 0,— 309 380,96

3 0 2 Projekty zamerané na rozvoj a koordináciu výskumu (2004)

3 0 2 0 Výdavky na siete a zasadnutia

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby — — — — 0,— 89 937,01

3 0 2 1 Výdavky na tlmočenie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby — — — — 0,— 113 256,—

3 0 3 Pilotné štúdie a projekty (2004)

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby — 62 000 — 112 000 0,— 734 527,50

3 0 4 Výdavky na preklady

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 433 000 500 000 446 600 500 000 482 999,65 521 951,40

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na preklady týkajúcich sa realizácie pracovného programu strediska, vrátane nákladov na prepisovanie textov u živnostníkov.

3 0 5 Stretnutia správnej rady

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 110 000 115 000 110 000 115 000 100 000,— 80 997,24

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov správnej rady a úradu (taktiež zamestnanci Cedefopu), vrátane cestovných výdavkov a diét, nájmu miestností na stretnutie a výdavkov na tlmočenie.

3 0 6 Študijné návštevy – Program Spoločenstva pre tých, ktorí zodpovedajú za odbornú prípravu (pozri článok 3 4 5)

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby — — — 15 000 0,— 342 373,01

KAPITOLA 3 1 — ÚČASŤ ŠTÁTOV, KTORÉ NIE SÚ ČLENMI ÚNIE, NA PRACOVNOM PROGRAME

3 1 0 Účasť štátov, ktoré nie sú členmi únie, na pracovnom programe

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 378 098 326 360 334 880,—

3 1 2 Osobitné činnosti

3 1 2 1 Dohody PHARE 2002/047-396

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 0,—

3 1 2 2 Dohody PHARE 2005/099-243

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 0 250 000 200 000,—

3 1 2 3 Dohody PHARE 2005/115-030

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. 146 700

KAPITOLA 3 2 — ROZVOJ VÝSKUMU

3 2 0 Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 375 000 280 000 370 000 250 000 272 931,34 171 163,82

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizovaním zasadnutí vrátane tlačiarenských prác, tlmočenia, cestovných výdavkov a diét externých a interných zamestnancov a stravy.

V týchto prostriedkoch sú zahrnuté aj náklady na telekonferencie.

3 2 1 Publikácie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 290 000 150 000 165 000 180 000 67 916,20 10 419,05

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, publikáciu (v tlačenej aj elektronickej forme) a distribúciu činností zahrnutých v tejto kapitole, najmä vestníka European Journal Vocational Training, správy o výskume, publikácií súvisiacich s Agoras, vrátane nákladov na papier, prepisovanie textov, tlačenie, distribúciu a iné služby zo strany živnostníkov.

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj všetky propagačné činnosti (brožúry, tlačové vyhlásenia, prezentácie, veľtrhy atď.).

3 2 2 Rozšírená spolupráca s partnermi

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 25 000 17 000 87 000 40 000 0,— 0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých činností týkajúcich sa zberu a rozširovania informácií (okrem publikovania) prostredníctvom sietí inštitúcií, ktoré sa špecializujú na oblasť odborného vzdelávania a prípravy v Európe, spolu s medzinárodnými inštitúciami a partnermi, ktorí majú podobné zodpovednosti ako Cedefop v ich krajinách.

3 2 3 Technická podpora

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 12 000 12 000 10 000 15 000 10 107,50 0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s používaním virtuálnych komunít a rôznych počítačových aplikácií a/alebo nástrojov potrebných na zabezpečenie plynulého chodu projektov patriacich do tejto kapitoly a na podporu a rozvoj činností KMS (knowledge management system) (validácia, kontrola kvality, vývoj informačných technológií atď.).

3 2 4 Pilotné štúdie a projekty

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 200 000 400 000 601 000 660 000 305 541,86 48 819,56

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s uzatváraním študijných kontraktov a hodnotenie experimentálnych opatrení a pilotných projektov v súlade s pracovným programom.

KAPITOLA 3 3 — SPRÁVA A PODPORA A KOORDINOVANÝ PRÍSTUP

3 3 0 Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 480 000 380 000 447 000 380 000 335 000,— 239 855,46

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizovaním zasadnutí vrátane tlačiarenských prác, tlmočenia, cestovných výdavkov a diét externých a interných zamestnancov a stravy.

V týchto prostriedkoch sú zahrnuté aj náklady na telekonferencie.

3 3 1 Publikácie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 85 000 80 000 79 000 130 000 102 335,90 28 000,87

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie finančných nákladov na prípravu, publikovanie (v tlačenej aj elektronickej forme) a distribúciu činností zahrnutých v tejto kapitole, najmä na správu o politike, pravidelný spravodajský časopis Cedefopu, monografie, kľúčové údaje, vrátane nákladov na papier, prepisovanie textov, tlačenie, distribúciu a iné služby živnostníkov.

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj všetky propagačné činnosti (brožúry, tlačové vyhlásenia, prezentácie, veľtrhy atď.).

3 3 2 Užšia spolupráca s partnermi

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 18 000 18 000 18 000 50 000 67 100,— 59 100,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých činností týkajúcich sa zberu a rozširovania informácií (okrem publikovania) prostredníctvom sietí inštitúcií, ktoré sa špecializujú na oblasť odborného vzdelávania a prípravy v Európe, spolu s medzinárodnými inštitúciami a partnermi, ktorí majú podobné zodpovednosti ako Cedefop v ich krajinách.

3 3 3 Technická podpora

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 85 000 220 000 156 000 130 000 39 900,— 20 350,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s používaním virtuálnych komunít a rôznych počítačových aplikácií a/alebo nástrojov potrebných na zabezpečenie plynulého chodu projektov patriacich do tejto kapitoly a na podporu a rozvoj činností KMS (validácia, kontrola kvality, vývoj informačných technológií atď.).

3 3 4 Pilotné štúdie a projekty

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 380 000 280 000 474 400 500 000 454 288,50 167 683,75

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s uzatváraním študijných kontraktov a hodnotenie experimentálnych opatrení a pilotných projektov v súlade s pracovným programom.

KAPITOLA 3 4 — PARTNERSKÉ VÝMENY A PODPORA PARTNEROV VRÁTANE PROGRAMU ŠTUDIJNÝCH NÁVŠTEV

3 4 0 Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 80 000 70 000 67 000 55 000 34 252,— 13 020,85

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizovaním zasadnutí vrátane tlačiarenských prác, tlmočenia, cestovných výdavkov a diét externých a interných zamestnancov a stravy.

V týchto prostriedkoch sú zahrnuté aj náklady na telekonferencie.

3 4 1 Publikácie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 35 000 7 000 40 000 20 000 0,— 0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, publikovanie (v tlačenej aj elektronickej forme) a distribúciu činností zahrnutých v tejto kapitole, vrátane nákladov na papier, prepisovanie textov, tlačenie, distribúciu a iné služby živnostníkov.

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj všetky propagačné činnosti (brožúry, tlačové vyhlásenia, prezentácie, veľtrhy atď.).

3 4 2 Užšia spolupráca s partnermi

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. 0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie všetkých činností týkajúcich sa zberu a rozširovania informácií (okrem publikovania) prostredníctvom sietí inštitúcií, ktoré sa špecializujú na oblasť odborného vzdelávania a prípravy v Európe, spolu s medzinárodnými inštitúciami a partnermi, ktorí majú podobné zodpovednosti ako Cedefop v ich krajinách.

3 4 3 Technická podpora

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby p.m. p.m. 14 000 10 000 2 355,— 2 355,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s používaním virtuálnych komunít a rôznych počítačových aplikácií a/alebo nástrojov potrebných na zabezpečenie plynulého chodu projektov patriacich do tejto kapitoly a na podporu a rozvoj činností KMS (validácia, kontrola kvality, vývoj informačných technológií atď.).

3 4 4 Pilotné štúdie a projekty

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby p.m. 210 000 54 000 35 000 0,— 0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s uzatváraním študijných kontraktov a hodnotenie experimentálnych opatrení a pilotných projektov v súlade s pracovným programom.

3 4 5 Program Spoločenstva zameraný na študijné návštevy

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 860 000 1 000 000 1 245 000 1 200 000 1 274 968,86 789 970,36

Poznámky

Rozhodnutie Rady 94/819/ES zo 6. decembra 1994 o vytvorení akčného programu na realizáciu politiky Európskeho spoločenstva zameranej na odbornú prípravu (Ú. v. ES L 146, 11.6.1999, s. 33) (program Leonardo da Vinci, zv. III 3 b).

Rozhodnutie Rady 1999/382/ES z 26. apríla 1999, vytvárajúce druhú fázu akčného programu Spoločenstva zameraného na odbornú prípravu programu Leonardo da Vinci (Ú. v. ES L 340, 29.12.1994, s. 8).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov (vrátane zasadnutí, tlmočenia, cestovných výdavkov, prekladov) na realizáciu programov v súlade s uvedenými rozhodnutiami.

KAPITOLA 3 5 — INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIA A ROZŠIROVANIE INFORMÁCIÍ

3 5 0 Služobné cesty, zasadnutia, tlmočenie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 210 000 150 000 210 000 200 000 212 000,— 172 383,44

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s organizovaním zasadnutí, vrátane tlačenia, tlmočenia, cestovných výdavkov a diét externých a interných zamestnancov a stravy.

V týchto prostriedkoch sú zahrnuté aj náklady na telekonferencie.

3 5 1 Publikácie, propagačné činnosti a vzťahy s verejnosťou

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 269 000 300 000 269 000 280 000 270 418,98 187 257,63

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prípravu, publikovanie (v tlačenej aj elektronickej forme) a distribúciu činností zahrnutých v tejto kapitole, najmä na výročnú správu, pracovný program, katalógy a publikácie, encyklopédie a slovníky, bibliografie, vrátane nákladov na papier, prepisovanie textov, tlačenie, distribúciu a iné služby živnostníkov.

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj všetky propagačné činnosti (brožúry, tlačové vyhlásenia, prezentácie, veľtrhy atď.).

3 5 2 Užšia spolupráca s partnermi

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 773 000 500 000 584 000 500 000 587 931,03 113 819,03

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú všetky činnosti týkajúce sa zberu a rozširovania informácií (okrem publikácií) prostredníctvom sietí inštitúcií, ktoré sa špecializujú na oblasť odborného vzdelávania a prípravy v Európe, spolu s medzinárodnými inštitúciami a partnermi, ktorí majú podobné zodpovednosti ako Cedefop v ich krajinách.

3 5 3 Technická podpora

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 111 000 60 000 111 000 60 000 41 844,77 28 186,19

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s používaním virtuálnych komunít a rôznych počítačových aplikácií a/alebo nástrojov potrebných na zabezpečenie plynulého chodu projektov patriacich do tejto kapitoly a na podporu a rozvoj činností KMS (validácia, kontrola kvality, vývoj informačných technológií atď.).

3 5 4 Pilotné štúdie a projekty

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 40 000 20 000 40 000 20 000 6 985,12 6 985,12

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s uzatváraním študijných kontraktov a hodnotenie experimentálnych opatrení a pilotných projektov v súlade s pracovným programom.

Plán pracovných miest