SK Úradný vestník Európskej únie C 108/19

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2018

(2018/C 108/04)

PRÍJMY

Hlava Kapitola Položka Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 Rozpočtový rok 2016 1 DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE 1 2 EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE (ČLÁNOK 04 03 14 VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU) 20 056 297 19 771 000 19 869 296,66 1 3 PRÍSPEVOK EÚ ZO SPÄTNÉHO ZÍSKANIA PREBYTKU Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV 87 703 373 000 187 193 ,— Hlava 1 – Súčet 20 144 000 20 144 000 20 056 489,66 4 PRÍJMY Z INÝCH ZDROJOV 4 2 SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI — 69 238 519 561,22 4 3 SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI p.m. p.m. 0 ,— 4 9 SPOLUPRÁCA S TALIANSKYMI INŠTITÚCIAMI — FINANCOVANIE PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV p.m. p.m. 0 ,— Hlava 4 – Súčet p.m. 69 238 519 561,22 8 VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE 8 0 VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE p.m. p.m. 0 ,— Hlava 8 – Súčet p.m. p.m. 0 ,— 9 RÔZNE PRÍJMY 9 0 RÔZNE PRÍJMY p.m. — 55 679,86 Hlava 9 – Súčet p.m. — 55 679,86 10 ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV 10 1 VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV p.m. p.m. 0 ,— Hlava 10 – Súčet p.m. p.m. 0 ,— CELKOVÝ SÚČET 20 144 000 20 213 238 20 631 730,74

VÝDAVKY

Hlava Kapitola Položka Rozpočtové prostriedky 2018 Rozpočtové prostriedky 2017 Plnenie 2016 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 1 VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI SPOLUPRACUJÚCIMI S NADÁCIOU 1 1 ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANECKOM POMERE 13 256 200 13 256 200 13 319 600 13 319 600 12 885 946,21 12 832 274,43 1 3 MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY 100 000 100 000 110 000 110 000 105 000 ,— 91 451,71 1 4 SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA 251 000 251 000 299 500 299 500 249 336,21 162 202,22 1 5 VÝMENY ZAMESTNANCOV MEDZI NADÁCIOU A VEREJNÝM SEKTOROM 55 000 55 000 60 000 60 000 10 145,56 10 145,56 1 7 VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU 4 000 4 000 8 500 8 500 5 050 ,— 5 049,83 Hlava 1 – Súčet 13 666 200 13 666 200 13 797 600 13 797 600 13 255 477,98 13 101 123,75 2 BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY 2 0 INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY 904 100 904 100 772 151 772 151 527 150,20 484 640,94 2 1 INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE 800 650 800 650 791 655 791 655 882 853,99 667 467,10 2 2 HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY 20 000 20 000 4 142 4 142 79 105,75 75 002,75 2 3 BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY 63 000 63 000 70 452 70 452 54 774,49 50 105,28 2 4 POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE 20 200 20 200 20 200 20 200 22 700 ,— 19 398,41 2 5 ZASADNUTIA A SÚVISIACE VÝDAVKY 100 000 100 000 100 000 100 000 135 466,03 91 985,15 Hlava 2 – Súčet 1 907 950 1 907 950 1 758 600 1 758 600 1 702 050,46 1 388 599,63 3 VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBITNÝMI SLUŽOBNÝMI CESTAMI 3 0 PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY 441 000 441 000 529 500 529 500 661 135,62 598 276,50 3 1 PRIORITNÉ OPATRENIA: AKTIVITY PRACOVNÉHO PROGRAMU 3 478 850 3 478 850 3 408 300 3 408 300 3 739 300,04 3 792 565,48 3 2 PREVÁDZKA 650 000 650 000 650 000 650 000 786 000 ,— 793 082,61 Hlava 3 – Súčet 4 569 850 4 569 850 4 587 800 4 587 800 5 186 435,66 5 183 924,59 4 ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY 4 2 SPOLUPRÁCA S INÝMI EURÓPSKYMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI — — 69 238 69 238 721 483,74 685 174,60 4 3 SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI INŠTITÚCIAMI — — — — 304,66 304,66 Hlava 4 – Súčet — — 69 238 69 238 721 788,40 685 479,26 8 VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE 8 0 VECNÝ PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE — — — — 0 ,— 0 ,— Hlava 8 – Súčet — — — — 0 ,— 0 ,— 9 BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY 9 9 BLIŽŠIE NEURČENÉ VÝDAVKY — — — — 0 ,— 0 ,— Hlava 9 – Súčet — — — — 0 ,— 0 ,— 10 ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV 10 1 ROZPOČTOVÉ VÝSLEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV — — — — 0 ,— 0 ,— Hlava 10 – Súčet — — — — 0 ,— 0 ,— CELKOVÝ SÚČET 20 144 000 20 144 000 20 213 238 20 213 238 20 865 752,50 20 359 127,23

Kapitola 3 0

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

Záväzky Platby 2017 2018 Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017 219 000 219 000 — Rozpočtové prostriedky na rok 2017 441 000 222 000 219 000 Súčet 660 000 441 000 219 000

Kapitola 3 1

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

Záväzky Platby 2017 2018 Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017 1 380 000 1 380 000 — Rozpočtové prostriedky na rok 2017 3 478 850 2 098 850 1 380 000 Súčet 4 858 850 3 478 850 1 380 000

Kapitola 3 2

Pravdepodobný rozvrh platieb vo vzťahu k záväzkom:

Záväzky Platby 2017 2018 Stále nesplatené záväzky z obdobia pred 2017 180 000 180 000 — Rozpočtové prostriedky na rok 2017 650 000 470 000 180 000 Súčet 830 000 650 000 180 000

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda 2018 2017 Situácia – miesta obsadené k 31. decembru 2016 Stále Dočasné Stále Dočasné Stále Dočasné AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 — — AD 12 — 14 — 12 — 8 AD 11 — 8 — 9 — 9 AD 10 — 6 — 5 — 7 AD 9 — 12 — 13 — 11 AD 8 — 9 — 13 — 10 AD 7 — 2 — 1 — 9 AD 6 — — — — — 2 AD 5 — — — — — 1 Medzisúčet AD — 56 — 57 — 58 AST 11 — 3 — 2 — — AST 10 — 5 — 4 — 1 AST 9 — 8 — 10 — 8 AST 8 — 6 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 4 — 4 — 2 AST 5 — 1 — 1 — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Medzisúčet AST — 30 — 31 — 31 Súčet — 86 — 88 — 89

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku), miestni zamestnanci a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov Reálne obsadené 31.12.2016 2017 2018 FG IV 9 9 10 FG III 21 24,5 25 FG II 10 7 6 FG I — — — Spolu FG 40 40,5 41 Miestni zamestnanci 1 1 1 Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov 1 1 1 Spolu 42 42,5 43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under „About ETF’ menu, in "Register of Documents“ section.