SK Úradný vestník Európskej únie L 126/339

Výkaz príjmov a výdavkov Úradu spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) na rozpočtový rok 2007

(2007/289/ES)

PRÍJMY

Hlava Kapitola Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 1 PRÍJMY 1 0 PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— Hlava 1 – Súčet 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— 2 DOTÁCIE 2 0 PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA p.m. p.m. 0,— Hlava 2 – Súčet p.m. p.m. 0,— 3 REZERVA 3 0 REZERVA NA DEFICIT 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 Hlava 3 – Súčet 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 5 ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY 5 0 ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY 12 000 12 000 257 598,84 Hlava 5 – Súčet 12 000 12 000 257 598,84 6 PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU 6 0 PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU 15 000 15 000 36 008,43 Hlava 6 – Súčet 15 000 15 000 36 008,43 9 RÔZNE PRÍJMY 9 1 BANKOVÝ ÚROK 280 000 298 000 360 095,28 9 2 DARY A DEDIČSTVÁ p.m. p.m. 0,— 9 3 PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV V TURECKU A CHORVÁTSKU 172 122 327 878 0,— Hlava 9 – Súčet 452 122 625 878 360 095,28 CELKOVÝ SÚČET 12 899 400 11 178 400 11 105 040,65

HLAVA 1

PRÍJMY

Článok Položka Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 KAPITOLA 1 0 1 0 0 Výnosy z poplatkov 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— KAPITOLA 1 0 – SÚČET 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— Hlava 1 – Súčet 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— KAPITOLA 1 0 — PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV

KAPITOLA 1 0 — PRÍJMY ODVODENÉ Z POPLATKOV

1 0 0 Výnosy z poplatkov

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 9 026 000 8 395 000 8 848 080,—

Poznámky

Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín (Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 873/2004 (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 38).

Nariadenie Komisie (ES) č. 1238/95 z 31. mája 1995 stanovujúce pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 pokiaľ ide o poplatky, ktoré sa platia Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (Ú. v. ES L 121, 1.6.1995, s. 31), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2039/2005 (Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2005, s. 33).

Príjmy úradu zahŕňajú poplatky, ktoré zaplatili žiadatelia o práva Spoločenstva v oblasti odrôd rastlín a iné strany zúčastnené na konaní.

HLAVA 2

DOTÁCIE

Článok Položka Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 KAPITOLA 2 0 2 0 0 Dotácie z článku 17 04 05 p.m. p.m. 0,— KAPITOLA 2 0 – SÚČET p.m. p.m. 0,— Hlava 2 – Súčet p.m. p.m. 0,— KAPITOLA 2 0 — PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 2 0 — PRÍJMY Z EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

2 0 0 Dotácie z článku 17 04 05

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. p.m. 0,—

Poznámky

Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín (Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 873/2004 (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 38), a najmä na jeho článok 108 ods. 3.

Dotácie pod názvom „Opatrenia týkajúce sa zdravotného stavu rastlín“.

HLAVA 3

REZERVA

Článok Položka Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 KAPITOLA 3 0 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 KAPITOLA 3 0 – SÚČET 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 Hlava 3 – Súčet 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 KAPITOLA 3 0 — REZERVA NA DEFICIT

KAPITOLA 3 0 — REZERVA NA DEFICIT

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10

Poznámky

Táto položka je určená na docielenie rovnováhy medzi príjmami a platobnými rozpočtovými prostriedkami.

HLAVA 5

ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

Článok Položka Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 KAPITOLA 5 0 12 000 12 000 257 598,84 KAPITOLA 5 0 – SÚČET 12 000 12 000 257 598,84 Hlava 5 – Súčet 12 000 12 000 257 598,84 KAPITOLA 5 0 — ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

KAPITOLA 5 0 — ADMINISTRATÍVNE PRÍJMY

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 12 000 12 000 257 598,84

Poznámky

Príjmy zo služieb poskytnutých za odplatu a/alebo náhrady vzniknutých výdavkov.

HLAVA 6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB ZA ODPLATU

Článok Položka Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 KAPITOLA 6 0 15 000 15 000 36 008,43 KAPITOLA 6 0 – SÚČET 15 000 15 000 36 008,43 Hlava 6 – Súčet 15 000 15 000 36 008,43 KAPITOLA 6 0 — PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU

KAPITOLA 6 0 — PRÍJMY Z PREDAJA ÚRADNÉHO BULLETINU

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 15 000 15 000 36 008,43

Poznámky

Príspevky na programy Spoločenstva, náhrady výdavkov, príjmy za služby poskytnuté za odplatu.

HLAVA 9

RÔZNE PRÍJMY

Článok Položka Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 KAPITOLA 9 1 280 000 298 000 360 095,28 KAPITOLA 9 1 – SÚČET 280 000 298 000 360 095,28 KAPITOLA 9 2 p.m. p.m. 0,— KAPITOLA 9 2 – SÚČET p.m. p.m. 0,— KAPITOLA 9 3 172 122 327 878 0,— KAPITOLA 9 3 – SÚČET 172 122 327 878 0,— Hlava 9 – Súčet 452 122 625 878 360 095,28 CELKOVÝ SÚČET 12 899 400 11 178 400 11 105 040,65 KAPITOLA 9 1 — BANKOVÝ ÚROK KAPITOLA 9 2 — DARY A DEDIČSTVÁ KAPITOLA 9 3 — PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV V TURECKU A CHORVÁTSKU

KAPITOLA 9 1 — BANKOVÝ ÚROK

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 280 000 298 000 360 095,28

Poznámky

Úroky na účte.

KAPITOLA 9 2 — DARY A DEDIČSTVÁ

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. p.m. 0,—

KAPITOLA 9 3 — PROGRAM PRE VIACERÝCH PRÍJEMCOV V TURECKU A CHORVÁTSKU

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 172 122 327 878 0,—

Poznámky

Táto položka je určená na príspevky Európskeho spoločenstva pre rôzne inštitúcie Spoločenstva na realizáciu opatrení podporujúcich vstup Turecka a Chorvátska do Európskej únie. V prípade úradu ide o účasť týchto dvoch krajín na činnostiach v oblasti ochrany odrôd rastlín.

VÝDAVKY

Hlava Kapitola Položka Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 1 ZAMESTNANCI ÚRADU 1 1 ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE 4 200 000 4 200 000 4 045 000 4 045 000 3 943 156,70 3 943 156,70 1 2 ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA 80 000 80 000 79 100 79 100 72 187,50 72 187,50 1 3 SLUŽOBNÉ CESTY 210 000 210 000 210 000 210 000 217 039,33 217 039,33 1 4 DOPLNKOVÉ SLUŽBY 100 000 100 000 90 000 90 000 32 826,08 32 826,08 1 5 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ 10 000 10 000 9 900 9 900 7 586,31 7 586,31 1 7 VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU 17 000 17 000 17 000 17 000 10 784,64 10 784,64 Hlava 1 – Súčet 4 617 000 4 617 000 4 451 000 4 451 000 4 283 580,56 4 283 580,56 2 BUDOVY, VYBAVENIE, PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY 2 0 INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ 1 200 000 1 200 000 574 000 574 000 1 723 750,90 1 723 750,90 2 1 SPRACOVANIE ÚDAJOV 465 000 465 000 465 000 465 000 379 398,64 379 398,64 2 2 HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY 220 000 220 000 181 000 181 000 92 741,68 92 741,68 2 3 BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA 192 000 192 000 211 000 211 000 160 750,85 160 750,85 2 4 POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY 100 000 100 000 100 000 100 000 88 718,83 88 718,83 2 5 ZASADNUTIA 300 000 300 000 445 000 445 000 326 567,62 326 567,62 2 6 INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE 120 000 120 000 95 000 95 000 48 000,— 48 000,— Hlava 2 – Súčet 2 597 000 2 597 000 2 071 000 2 071 000 2 819 928,52 2 819 928,52 3 VÝDAVKY NA PREVÁDZKU 3 0 POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM 5 400 000 4 300 000 5 300 000 3 906 916 3 435 657,50 3 435 657,50 3 1 ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 3 2 OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV 216 000 150 000 216 000 200 000 157 810,55 157 810,55 3 3 PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY p.m. p.m. 15 780 15 780 57 300,— 57 300,— 3 4 PUBLIKÁCIE A PREKLADY 300 000 300 000 300 000 300 000 198 849,13 198 849,13 3 5 TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO 500 000 400 000 500 000 138 304 99 010,65 99 010,65 3 6 ZVLÁŠTNI PORADCOVIA 80 000 65 400 80 000 65 400 52 903,74 52 903,74 3 7 PROJEKT TURECKO CHORVÁTSKO 400 000 470 000 100 000 30 000 0,— 0,— Hlava 3 – Súčet 6 896 000 5 685 400 6 511 780 4 656 400 4 001 531,57 4 001 531,57 10 INÉ VÝDAVKY 10 0 DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 1 REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 2 PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 3 VRÁTENIE DOTÁCIÍ SPOLOČENSTVA p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Hlava 10 – Súčet p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. CELKOVÝ SÚČET 14 110 000 12 899 400 13 033 780 11 178 400 11 105 040,65 11 105 040,65

HLAVA 1

ZAMESTNANCI ÚRADU

Článok Položka Položka Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby KAPITOLA 1 1 1 1 0 Výdavky na zamestnancov v aktívnom pracovnom pomere 4 200 000 4 200 000 4 045 000 4 045 000 3 943 156,70 3 943 156,70 KAPITOLA 1 1 – SÚČET 4 200 000 4 200 000 4 045 000 4 045 000 3 943 156,70 3 943 156,70 KAPITOLA 1 2 1 2 0 Ďalšia odborná príprava 80 000 80 000 79 100 79 100 72 187,50 72 187,50 KAPITOLA 1 2 – SÚČET 80 000 80 000 79 100 79 100 72 187,50 72 187,50 KAPITOLA 1 3 1 3 0 Služobné cesty 210 000 210 000 210 000 210 000 217 039,33 217 039,33 KAPITOLA 1 3 – SÚČET 210 000 210 000 210 000 210 000 217 039,33 217 039,33 KAPITOLA 1 4 1 4 0 Zamestnanie pracovníkov agentúry, technickej a administratívnej pomoci 100 000 100 000 90 000 90 000 32 826,08 32 826,08 KAPITOLA 1 4 – SÚČET 100 000 100 000 90 000 90 000 32 826,08 32 826,08 KAPITOLA 1 5 1 5 0 Pomoc vo výnimočných situáciách, sociálne opatrenia 10 000 10 000 9 900 9 900 7 586,31 7 586,31 KAPITOLA 1 5 – SÚČET 10 000 10 000 9 900 9 900 7 586,31 7 586,31 KAPITOLA 1 7 1 7 0 Výdavky na reprezentáciu 17 000 17 000 17 000 17 000 10 784,64 10 784,64 KAPITOLA 1 7 – SÚČET 17 000 17 000 17 000 17 000 10 784,64 10 784,64 Hlava 1 – Súčet 4 617 000 4 617 000 4 451 000 4 451 000 4 283 580,56 4 283 580,56 KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE KAPITOLA 1 2 — ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY KAPITOLA 1 4 — DOPLNKOVÉ SLUŽBY KAPITOLA 1 5 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

1 1 0 Výdavky na zamestnancov v aktívnom pracovnom pomere

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 4 200 000 4 200 000 4 045 000 4 045 000 3 943 156,70 3 943 156,70

Poznámky

V súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev a s personálnym plánom sú tieto rozpočtové prostriedky určené najmä na:

— základné platy,

— rodinné prídavky (domácnosť, nezaopatrené dieťa a príspevky na vzdelávanie),

— príplatky za prácu v zahraničí a za pobyt v zahraničí,

— pevné prídavky pre úradníkov a pracovníkov na dobu určitú v kategórii C,

— príspevky zamestnávateľa do systému sociálnej ochrany,

— výdavky na prevádzku reštaurácií, kaviarní a jedální,

— poplatky lekárskym pracovníkom, náklady na preventívnu lekársku starostlivosť, spotrebný materiál, nákup zariadenia a špeciálneho nábytku,

— príspevky zamestnávateľa na nemocenské poistenie,

— príspevky zamestnávateľa na úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania a doplnkové náklady vyplývajúce z uplatňovania príslušných ustanovení služobného poriadku na pokrytie nákladov, ktoré nie sú zahrnuté v poistení,

— riziko nezamestnanosti pre pracovníkov na dobu určitú,

— platby súvisiace so zriadením práv na dôchodok v krajine, odkiaľ pracovník pochádza,

— príspevok pri narodení dieťaťa,

— príspevok pri úmrtí,

— cestovné náklady,

— príspevky na ubytovanie a/alebo na dopravu,

— služobný príspevok,

— paušálne preplatenie nákladov na dopravu v rámci mesta, v ktorom sú pracovníci zamestnaní,

— odstupné a odškodné pri vypovedaní pracovnej zmluvy,

— nadčasy (kategórie C a D a miestni pracovníci),

— príspevok úradu na zariadenia detskej starostlivosti (jasle, materské škôlky, družiny a pod.),

— výdavky na nábor pracovníkov,

— príspevky na zriadenie novej domácnosti a presídlenie,

— náklady na odsťahovanie,

— dočasné denné diéty,

— váženie platu,

— úpravy odmien podľa Rady,

— náklady spojené s národnými úradníkmi alebo inými odborníkmi, ktorí sú dočasne pridelení na prácu v úrade alebo prizvaní na krátke poradenstvo, najmä na účel posilnenia spolupráce s národnými úradmi a na prípravu technických protokolov,

— zaplatenie dodatočných nákladov úradu spojených s vyslaním alebo dočasným pridelením personálu na úrade podľa služobného poriadku pre národné a medzinárodné úrady podľa dohody o výmene,

— výdavky súvisiace s poskytovaním praktickej administratívnej prípravy mladých absolventov vysokých škôl. Tieto výdavky môžu zahŕňať príspevky do sociálneho systému pre školiaci sa personál a platby a náklady za dopravu na začiatku a na konci odbornej prípravy, náklady týkajúce sa programu odbornej prípravy a pohostenia, stravy a náklady súvisiace s dokumentáciou.

KAPITOLA 1 2 — ĎALŠIA ODBORNÁ PRÍPRAVA

1 2 0 Ďalšia odborná príprava

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 80 000 80 000 79 100 79 100 72 187,50 72 187,50

Poznámky

V súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev sú tieto rozpočtové prostriedky určené najmä na organizovanie jazykových kurzov, úvodné školenia pre nových pracovníkov, kurzy na všeobecný rozvoj zamestnancov, rekvalifikačné kurzy, kurzy na využívanie moderných technológií, semináre atď.

Je tu zahrnutý aj nákup zariadenia a dokumentácie a náklady na organizačných poradcov.

KAPITOLA 1 3 — SLUŽOBNÉ CESTY

1 3 0 Služobné cesty

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 210 000 210 000 210 000 210 000 217 039,33 217 039,33

Poznámky

V súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev sú tieto rozpočtové prostriedky určené na dopravné náklady, platbu denných diét počas služobnej cesty a dodatočných alebo zvláštnych nákladov súvisiacich so služobnou cestou pre zamestnancov úradu zamestnaných v súlade so služobným poriadkom a pre odborníkov a národných alebo medzinárodných úradníkov pridelených na prácu v úrade.

KAPITOLA 1 4 — DOPLNKOVÉ SLUŽBY

1 4 0 Zamestnanie pracovníkov agentúry, technickej a administratívnej pomoci

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 100 000 100 000 90 000 90 000 32 826,08 32 826,08

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie výdavkov na:

— zamestnanie pracovníkov agentúry, najmä pisárov a telefonistov a pod.,

— pracovníkov, ktorí majú zmluvy s technickými a administratívnymi subdodávateľmi.

KAPITOLA 1 5 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 5 0 Pomoc vo výnimočných situáciách, sociálne opatrenia

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 10 000 10 000 9 900 9 900 7 586,31 7 586,31

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 76.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na:

— pomocný grant, ktorý sa môže udeliť úradníkovi, bývalému úradníkovi alebo jeho pozostalým, ktorí sa ocitli v riadne ťažkej situácii (ak nemôžu na základe svojej finančnej situácie dostať pôžičku alebo zálohu na plat),

— na podujatia sociálneho, kultúrneho a umeleckého charakteru,

— dotácie pre športové kluby a kultúrne združenia,

— dotácie pre rodinné združenia (pomoc rodinám nových úradníkov a iných zamestnancov integrovať sa, napríklad jazykové kurzy),

— rôzne dotácie,

— pomoc pre zdravotne postihnutých pracovníkov,

— pomoc pre rodiny,

— prijímanie nových pracovníkov,

— právnu pomoc.

KAPITOLA 1 7 — VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

1 7 0 Výdavky na reprezentáciu

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 17 000 17 000 17 000 17 000 10 784,64 10 784,64

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie preplatenia nákladov, ktoré vznikli na to oprávneným pracovníkom pri plnení pracovných povinností v súvislosti s reprezentáciou v záujme úradu.

HLAVA 2

BUDOVY, VYBAVENIE, PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

Článok Položka Položka Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby KAPITOLA 2 0 2 0 0 Výdavky spojené s budovami 1 200 000 1 200 000 574 000 574 000 1 723 750,90 1 723 750,90 KAPITOLA 2 0 – SÚČET 1 200 000 1 200 000 574 000 574 000 1 723 750,90 1 723 750,90 KAPITOLA 2 1 2 1 0 Zariadenie, softvér a externé služby 465 000 465 000 465 000 465 000 379 398,64 379 398,64 KAPITOLA 2 1 – SÚČET 465 000 465 000 465 000 465 000 379 398,64 379 398,64 KAPITOLA 2 2 2 2 0 Nábytok a technické a dopravné vybavenie, zariadenie do knižnice 220 000 220 000 181 000 181 000 92 741,68 92 741,68 KAPITOLA 2 2 – SÚČET 220 000 220 000 181 000 181 000 92 741,68 92 741,68 KAPITOLA 2 3 2 3 0 Bežné administratívne výdavky 192 000 192 000 211 000 211 000 160 750,85 160 750,85 KAPITOLA 2 3 – SÚČET 192 000 192 000 211 000 211 000 160 750,85 160 750,85 KAPITOLA 2 4 2 4 0 Poštovné a telekomunikačné poplatky 100 000 100 000 100 000 100 000 88 718,83 88 718,83 KAPITOLA 2 4 – SÚČET 100 000 100 000 100 000 100 000 88 718,83 88 718,83 KAPITOLA 2 5 2 5 0 Výdavky na oficiálne a iné zasadnutia 300 000 300 000 445 000 445 000 326 567,62 326 567,62 KAPITOLA 2 5 – SÚČET 300 000 300 000 445 000 445 000 326 567,62 326 567,62 KAPITOLA 2 6 2 6 0 Interný audit a hodnotenie 120 000 120 000 95 000 95 000 48 000,— 48 000,— KAPITOLA 2 6 – SÚČET 120 000 120 000 95 000 95 000 48 000,— 48 000,— Hlava 2 – Súčet 2 597 000 2 597 000 2 071 000 2 071 000 2 819 928,52 2 819 928,52 KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY KAPITOLA 2 3 — BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY KAPITOLA 2 5 — ZASADNUTIA KAPITOLA 2 6 — INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE

KAPITOLA 2 0 — INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ

2 0 0 Výdavky spojené s budovami

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 1 200 000 1 200 000 574 000 574 000 1 723 750,90 1 723 750,90

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na:

— prenájom miestností pre úrad a na prenájom konferenčných miestností, skladovacích priestorov, archívov, sanitárnych zariadení, kuchýň, garáží a parkovísk,

— poistné prémie splatné podľa poistiek uzatvorených na priestory, v ktorých sídli úrad,

— spotrebu vody, elektriny a na kúrenie,

— náklady súvisiace s údržbou v súlade s aktuálnymi zmluvami (kancelárie, výťahy, ústredné kúrenie, klimatizačné zariadenie a pod.), náklady na upratovanie (pravidelné upratovanie, údržba, umývanie, práčovne, chemické čistenie a pod.) a maliarske práce, opravy a dodávky súvisiace s údržbou,

— nákup zariadenia a vybavenia budov a náklady na ich opravy, napríklad prebudovanie priečok, prispôsobenie technických inštalácií a ďalšie špecializované práce týkajúce sa práce s kovmi, elektrinou, sanitárnych inštalácií, maliarskych prác, rekonštrukcie kancelárií, podlahových krytín, stolárskych a murárskych prác a pod.,

— rôzne náklady súvisiace s bezpečnosťou osôb, budov a vecí, najmä zmluvy na zabezpečenie ochrany budov, nákup, prenájom a údržba protipožiarneho vybavenia, výmena vybavenia pre úradníkov a iných zamestnancov, ktorí sú zodpovední za poskytnutie prvej pomoci, náklady súvisiace s kontrolami, ktoré vyplývajú zo zákona,

— nákup alebo lízingový nákup budov a výdavky na technickú pomoc pri zariaďovaní,

— poplatky na finančných a technických odborníkov pred nákupom alebo stavbou nehnuteľnosti a poradenstvo týkajúce sa jej zariadenia a vybavenia,

— výdavky na budovy, ako sú poplatky na spravovanie budov, v ktorých sídli viac subjektov, náklady na prieskumy priestorov, dane, ktoré predstavujú platby za spoločné priestory (poplatky za cestu, poplatky za odvoz smetí a pod.) a s tým súvisiace náklady.

KAPITOLA 2 1 — SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 1 0 Zariadenie, softvér a externé služby

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 465 000 465 000 465 000 465 000 379 398,64 379 398,64

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na:

— nákup, prenájom a údržbu softvéru, rôzneho spotrebného materiálu pre počítače a iného vybavenia na spracovanie údajov. Sú tu zahrnuté aj náklady na údržbu, prevádzku a opravy,

— náklady súvisiace s firmami na spracovanie údajov a na poradcov z oblasti spracovania dát vzhľadom na služby ako: — údržba existujúceho vybavenia, — inštalácia nového zariadenia a rozširovanie pôvodného zariadenia (projektové štúdie, analýzy, programovanie, zavádzanie režimu toku dát a pod.), — nákup, prenájom a údržbu všetkých počítačových aplikácií a softvéru a pod.,

— na náklady súvisiace s externými odborníkmi na spracovanie dát (operátori, počítačoví odborníci, systémoví inžinieri, pracovníci na vkladanie údajov a pod.).

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 0 Nábytok a technické a dopravné vybavenie, zariadenie do knižnice

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 220 000 220 000 181 000 181 000 92 741,68 92 741,68

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na:

— výdavky spojené s nákupom, obnovou, výmenou, príležitostným prenájmom alebo opravou a údržbou zariadenia, najmä audiovizuálneho, prehrávacieho, archívneho, knižničného a tlmočníckeho vybavenia, ako sú tlmočnícke kabíny, slúchadlá na simultánne tlmočenie a rôzne náradie na údržbu budov,

— náklady súvisiace s nákupom, prenájmom, údržbou a opravou technického vybavenia, ako sú faxové prístroje a kopírovacie stroje a pod.,

— výdavky spojené s nákupom, prenájmom, montážou a údržbou elektronického vybavenia kancelárií, ako sú písacie stroje, kalkulačky, stroje na spracovanie textu a pod. a výdavky týkajúce sa dokumentácie, kancelárskych potrieb a pod.,

— nábytok, nákup alebo obnovenie, príležitostný prenájom alebo opravu a údržbu tohto nábytku,

— nákup, obnovenie, prenájom a údržbu vozidiel úradu a prevádzkové náklady: poistenie, palivo, náhradné diely a všetky účty za opravu,

— náklady spojené s použitím taxíkov alebo prenájmom áut na cesty súrneho alebo osobitného charakteru, kde sa nedá použiť iný spôsob dopravy,

— nákup odborných kníh, ročeniek, katalógov, slovníkov, dokumentov a iných špecializovaných publikácií (nie periodík) v tlačenej alebo elektronickej podobe (CD-ROM). Sú tu zahrnuté aj aktualizácie existujúcich ročníkov,

— nákup špecializovaného vybavenia pre knižnicu úradu (katalógy, regály, katalógové lístky, čítače mikrofišov, čítače CD-ROM diskov a pod.),

— náklady na predplatné novín, špecializovaných periodík, denníkov členských štátov, úradných vestníkov, záznamov z Parlamentu, štatistík o zahraničnom obchode, rôznych brožúr a iných špecializovaných publikácií,

— náklady na viazanie a iné základné činnosti spojené s údržbou kníh a periodík.

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÁ ADMINISTRATÍVA

2 3 0 Bežné administratívne výdavky

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 192 000 192 000 211 000 211 000 160 750,85 160 750,85

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na:

— nákup papiera, obálok a kancelárskych potrieb okrem nákladov spojených s tlačením, nákladov na kopírovanie a nákupu výrobkov určených pre rozmnožovacie zariadenia,

— bankové poplatky a náklady na telekomunikačnú sieť pre spojenie s bankou,

— straty pri výmenných kurzoch, ktoré vzniknú úradu pri spravovaní rozpočtu, pokiaľ nemôžu byť kompenzované kurzovými ziskami,

— náklady na bankové záruky pre tretie strany na účel plnenia zmluvných ustanovení,

— predbežné právne náklady a náklady za služby právnikov alebo iných odborníkov prizvaných úradom na poradenstvo. Sú tu zahrnuté aj náklady, ktoré úradu vzniknú na Súdnom dvore alebo iných súdoch,

— náklady súvisiace so škodami a nárokmi na vyrovnanie, uplatňované voči úradu (zákonné poistenie zodpovednosti za škody),

— rôzne druhy poistenia (najmä zákonné poistenie zodpovednosti za škodu, proti krádeži, poistenie zodpovednosti účtovných úradníkov a správcov zálohových účtov a poistenie zamestnancov obchodov a reštaurácií a pod.),

— náklady na občerstvenie a stravu podávanú počas interných zasadnutí,

— náklady súvisiace so sťahovaním úradu a všeobecným premiestňovaním zariadenia, nábytku a kancelárskych potrieb v rámci budovy,

— služby poskytované úradu zo strany inštitúcií Spoločenstva, agentúr a úradov, najmä tlmočnícke služby na zasadnutiach správnej rady.

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

2 4 0 Poštovné a telekomunikačné poplatky

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 100 000 100 000 100 000 100 000 88 718,83 88 718,83

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na:

— výdavky na poštovné a prepravné za bežnú poštu, za správy a publikácie, za poštové a iné balíky posielané leteckou alebo pozemnou poštou a za internú poštu v rámci úradu,

— náklady za prenájom telefónov, telefónne hovory (len pracovné hovory, súkromné hovory sa účtujú osobitne), faxy, videokonferencie, prenos dát a nákup telefónnych zoznamov,

— výdavky za telekomunikačné zariadenia vrátane kabeláže: nákup, prenájom, montáž, dokumentácia atď.

KAPITOLA 2 5 — ZASADNUTIA

2 5 0 Výdavky na oficiálne a iné zasadnutia

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 300 000 300 000 445 000 445 000 326 567,62 326 567,62

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na:

— náklady spojené s cestovaním, diéty a nepredvídané náklady odborníkov a iných osôb, najmä členov správnej rady, ktorí boli poverení účasťou na zasadnutiach a v študijných a pracovných skupinách. Sú tu zahrnuté aj náklady súvisiace s organizáciou zasadnutí vrátane reprezentačných nákladov, pokiaľ nie sú zahrnuté inde,

— akcie s budúcimi členskými štátmi Európskej únie,

— výdavky spojené s organizovaním konferencií, seminárov, veľtrhov a zasadnutí okrem výdavkov týkajúcich sa jestvujúcej infraštruktúry a odmeňovania konferenčných tlmočníkov,

— výdavky spojené so službami tlmočníkov a/alebo prekladateľov v slobodnom povolaní alebo z prekladateľskej a tlmočníckej agentúry a s prepisovaním textov alebo inej práce zadanej mimo úradu, najmä Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu.

KAPITOLA 2 6 — INTERNÝ AUDIT A HODNOTENIE

2 6 0 Interný audit a hodnotenie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 120 000 120 000 95 000 95 000 48 000,— 48 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na výdavky spojené s interným auditom a hodnotením.

HLAVA 3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKU

Článok Položka Položka Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby KAPITOLA 3 0 3 0 0 Poplatky skúšobným úradom (EÚ a iné) 5 400 000 4 300 000 5 300 000 3 906 916 3 435 657,50 3 435 657,50 KAPITOLA 3 0 – SÚČET 5 400 000 4 300 000 5 300 000 3 906 916 3 435 657,50 3 435 657,50 KAPITOLA 3 1 3 1 0 Výdavky na príslušné agentúry a úrady (EÚ a iné) p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— KAPITOLA 3 1 – SÚČET p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— KAPITOLA 3 2 3 2 0 Obstarávanie iných skúšobných správ 216 000 150 000 216 000 200 000 157 810,55 157 810,55 KAPITOLA 3 2 – SÚČET 216 000 150 000 216 000 200 000 157 810,55 157 810,55 KAPITOLA 3 3 3 3 0 Výdavky na preskúmanie názvov odrody p.m. p.m. 15 780 15 780 57 300,— 57 300,— KAPITOLA 3 3 – SÚČET p.m. p.m. 15 780 15 780 57 300,— 57 300,— KAPITOLA 3 4 3 4 0 Úradné, všeobecné a propagačné publikácie 300 000 300 000 300 000 300 000 198 849,13 198 849,13 KAPITOLA 3 4 – SÚČET 300 000 300 000 300 000 300 000 198 849,13 198 849,13 KAPITOLA 3 5 3 5 0 Technické štúdie 500 000 400 000 500 000 138 304 99 010,65 99 010,65 KAPITOLA 3 5 – SÚČET 500 000 400 000 500 000 138 304 99 010,65 99 010,65 KAPITOLA 3 6 3 6 0 Zvláštni poradcovia 80 000 65 400 80 000 65 400 52 903,74 52 903,74 KAPITOLA 3 6 – SÚČET 80 000 65 400 80 000 65 400 52 903,74 52 903,74 KAPITOLA 3 7 3 7 0 Program pre viacerých príjemcov v Turecku a Chorvátsku 400 000 470 000 100 000 30 000 0,— 0,— KAPITOLA 3 7 – SÚČET 400 000 470 000 100 000 30 000 0,— 0,— Hlava 3 – Súčet 6 896 000 5 685 400 6 511 780 4 656 400 4 001 531,57 4 001 531,57 KAPITOLA 3 0 — POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM KAPITOLA 3 1 — ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK KAPITOLA 3 2 — OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV KAPITOLA 3 3 — PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY KAPITOLA 3 4 — PUBLIKÁCIE A PREKLADY KAPITOLA 3 5 — TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO KAPITOLA 3 6 — ZVLÁŠTNI PORADCOVIA KAPITOLA 3 7 — PROJEKT TURECKO CHORVÁTSKO

KAPITOLA 3 0 — POPLATKY SPLATNÉ SKÚŠOBNÝM ÚRADOM

3 0 0 Poplatky skúšobným úradom (EÚ a iné)

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 5 400 000 4 300 000 5 300 000 3 906 916 3 435 657,50 3 435 657,50

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na:

— poplatky splatné úradom, ktorým Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín zveril zodpovednosť za technické skúšanie odrôd rastlín,

— poplatky splatné úradom, ktorým Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín zveril zodpovednosť za technické overovanie po udelení práv Spoločenstva v oblasti odrôd rastlín.

KAPITOLA 3 1 — ÚDRŽBA REFERENČNÝCH ZBIEROK

3 1 0 Výdavky na príslušné agentúry a úrady (EÚ a iné)

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie nákladov, ktoré vznikli príslušným agentúram a úradom pri údržbe referenčných zbierok odrôd rastlín, ktoré sú základom pre technické skúšanie požadované úradom.

KAPITOLA 3 2 — OBSTARÁVANIE INÝCH SKÚŠOBNÝCH SPRÁV

3 2 0 Obstarávanie iných skúšobných správ

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 216 000 150 000 216 000 200 000 157 810,55 157 810,55

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené v súlade s vykonávacími predpismi na nákup skúšobných správ, ktoré sú dostupné úradu v súvislosti s dosiaľ vykonaným alebo v niektorých prípadoch práve uskutočňovaným technickým skúšaním.

KAPITOLA 3 3 — PRESKÚMANIE NÁZVU ODRODY

3 3 0 Výdavky na preskúmanie názvov odrody

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby p.m. p.m. 15 780 15 780 57 300,— 57 300,—

Poznámky

Preskúmanie navrhovaných názvov odrody [článok 54 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín (Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 873/2004 (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 38)].

KAPITOLA 3 4 — PUBLIKÁCIE A PREKLADY

3 4 0 Úradné, všeobecné a propagačné publikácie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 300 000 300 000 300 000 300 000 198 849,13 198 849,13

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na:

— náklady spojené s publikovaním úradného vestníka úradu a úradných publikácií,

— náklady na publikovanie iných publikácií úradu (brožúry a publikácie zamerané na šírenie technických a hospodárskych poznatkov týkajúcich sa činnosti úradu. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené aj na publikácie pre semináre, sympóziá a pod.),

— náklady na inzerciu úradu a propagačné publikácie na účel propagácie jeho činnosti v rámci hospodárskeho odvetvia a príslušných verejných orgánov,

— služby prekladateľov v slobodnom povolaní alebo z prekladateľskej agentúry, prepisovanie textov a iných prác zadaných mimo úradu, najmä Prekladateľskému stredisku v Luxemburgu.

KAPITOLA 3 5 — TECHNICKÉ PRIESKUMY, ŠTÚDIE A PORADENSTVO

3 5 0 Technické štúdie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 500 000 400 000 500 000 138 304 99 010,65 99 010,65

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na náklady spojené so špecializovanými technickými štúdiami (technické štúdie, výskum a vývoj a pod.).

KAPITOLA 3 6 — ZVLÁŠTNI PORADCOVIA

3 6 0 Zvláštni poradcovia

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 80 000 65 400 80 000 65 400 52 903,74 52 903,74

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na odmeňovanie, cestovné náklady a diéty členov odvolacej komisie.

KAPITOLA 3 7 — PROJEKT TURECKO CHORVÁTSKO

3 7 0 Program pre viacerých príjemcov v Turecku a Chorvátsku

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby 400 000 470 000 100 000 30 000 0,— 0,—

Poznámky

Nový článok

Tytvorenie tohto článku sa zakladá na účasti úradu na „Programe pre viacerých príjemcov v prospech Turecka a Chorvátska“ zavedeným Európskym spoločenstvom. Článok bude zahŕňať rozpočtové prostriedky určené na podporu účasti týchto dvoch krajín na činnostiach v oblasti ochrany odrôd rastlín.

HLAVA 10

INÉ VÝDAVKY

Článok Položka Položka Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 KAPITOLA 10 0 p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 10 0 – SÚČET p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 10 1 p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 10 1 – SÚČET p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 10 2 p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 10 2 – SÚČET p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 10 3 p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 10 3 – SÚČET p.m. p.m. p.m. Hlava 10 – Súčet p.m. p.m. p.m. CELKOVÝ SÚČET 14 110 000 13 033 780 11 105 040,65 KAPITOLA 10 0 — DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY KAPITOLA 10 1 — REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI KAPITOLA 10 2 — PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO KAPITOLA 10 3 — VRÁTENIE DOTÁCIÍ SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 10 0 — DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. p.m.

KAPITOLA 10 1 — REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. p.m.

KAPITOLA 10 2 — PRÍSPEVKY PRE PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. p.m.

KAPITOLA 10 3 — VRÁTENIE DOTÁCIÍ SPOLOČENSTVA

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. p.m.

Plán pracovných miest na rok 2007