Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre výskum na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/25)

PRÍJMY

Hlava Kapitola Položka Rozpočtový rok 2021 Rozpočtový rok 2020 Rozpočtový rok 2019 2 DOTÁCIE KOMISIE 2 0 DOTÁCIE KOMISIE 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 Hlava 2 – Súčet 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 3 DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU 3 0 DISPONIBILNÝ PREBYTOK Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU — — 0 ,— Hlava 3 – Súčet — — 0 ,— 4 PRÍJMY Z INÝCH INŠTITÚCIÍ ALEBO ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE 4 0 PRÍJMY Z POSKYTOVANIA SLUŽIEB A Z PLATIEB SÚVISIACICH S PRENÁJMOM INÝM INŠTITÚCIÁM ALEBO ORGÁNOM EURÓPSKEJ ÚNIE — 457 310,21 0 ,— Hlava 4 – Súčet — 457 310,21 0 ,— 9 RÔZNE PRÍJMY 9 0 RÔZNE PRÍJMY — 40 624,17 179 080,15 Hlava 9 – Súčet — 40 624,17 179 080,15 CELKOVÝ SÚČET 77 739 210 79 709 765 ,— 75 860 605,16

VÝDAVKY

Hlava Kapitola Položka Rozpočtový rok 2021 Rozpočtový rok 2020 Rozpočtový rok 2019 1 VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV 1 1 ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY 60 499 485 57 747 855 54 371 748,18 1 2 VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY 2 608 290 2 539 625 2 421 916,04 Hlava 1 – Súčet 63 107 775 60 287 480 56 793 664,22 2 INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY 2 1 VÝDAVKY NA BUDOVY 7 988 275 8 157 115 7 013 497,88 2 2 VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT) 3 019 895 3 231 790 2 255 333,86 2 3 HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY 388 375 643 235 331 494,64 Hlava 2 – Súčet 11 396 545 12 032 140 9 600 326,38 3 VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV 3 1 VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV 770 590 859 395 862 811,85 3 2 VÝDAVKY NA SPOLOČNÉ PODPORNÉ SLUŽBY 2 464 300 6 530 750 1 719 096,22 Hlava 3 – Súčet 3 234 890 7 390 145 2 581 908,07 CELKOVÝ SÚČET 77 739 210 79 709 765 68 975 898,67

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda (1) 2021 2020 Povolené v rámci rozpočtu Únie Skutočne obsadené k 31. decembra 2019 Povolené v rámci rozpočtu Únie Stále miesta Dočasné miesta Stále miesta Dočasné miesta Stále miesta Dočasné miesta AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 9 — 6 — 9 AD 13 — 12 — 9 — 12 AD 12 — 13 — 9 — 13 AD 11 — 13 — 8 — 13 AD 10 — 20 — 10 — 20 AD 9 — 44 — 34 — 44 AD 8 — 27 — 36 — 27 AD 7 — 23 — 27 — 23 AD 6 — 23 — 28 — 23 AD 5 — — — 2 — — Medzisúčet AD — 184 — 169 — 184 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — 1 — — AST 9 — 4 — 2 — 4 AST 8 — 3 — 1 — 3 AST 7 — 1 — 4 — 1 AST 6 — — — 5 — — AST 5 — — — — — — AST 4 — — — — — — AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Medzisúčet AST — 8 — 13 — 8 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Medzisúčet AST/SC — — — — — — Súčet — 192 — 182 — 192 Celkový Súčet 192 182 192 (1)

odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov 2021 2020 FG IV 262 252 FG III 257 247 FG II 108 128 FG I 3 3 Súčet 630 630 Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov — — Súčet 630 630

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.