SK Úradný vestník Európskej únie L 126/289

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na rozpočtový rok 2007

(2007/288/ES)

Rozpočtový orgán schválil rozpočet EU-OSHA na rok 2007. Toto schválenie znamená uvoľnenie dotácie ES vo výške 6 018 000 EUR pre hlavy I a II a 7 446 000 EUR pre hlavu III a dodatočné uloženie do rezervy sumy vo výške 282 000 EUR pre hlavy I a II a 254 000 EUR pre hlavu III nasledovne:

Celkové rozpočtové prostriedky na rok 2007 pre hlavy I a II: 6 300 000 EUR Rezerva: 282 000 EUR Schválené rozpočtové prostriedky na rok 2007 pre hlavy I a II: 6 018 000 EUR Celkové rozpočtové prostriedky na rok 2007 pre hlavu III: 7 700 000 EUR Rezerva: 254 000 EUR Schválené rozpočtové prostriedky na rok 2007 pre hlavu III: 7 446 000 EUR

Na uvoľnenie prostriedkov z rezervy je nevyhnutné, aby pred výročným zasadnutím agentúr s rozpočtovým výborom a výborom pre kontrolu rozpočtu v máji 2008 boli splnené tieto štyri kritériá:

1. Konečný pracovný program agentúry musí obsahovať všetky informácie, ktoré Parlament potrebuje na dôslednú kontrolu činností agentúry. Okrem toho musí program obsahovať aj úplný zoznam úloh, z ktorého jasne vyplýva, ktoré z úloh sú oproti predchádzajúcim rokom úlohami novými.

2. Osobitné výbory musia pozitívne vyhodnotiť výkon agentúry vzhľadom na jej konečný pracovný program.

3. Je nevyhnutné, aby sa v plnej miere uplatňovali usmernenia týkajúce sa personálnej politiky.

4. Komisia musí predložiť Parlamentu nové plány v oblasti personálnej politiky vypracované na obdobie pred PNR na rok 2008.

PRÍJMY

Hlava Kapitola Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 1 DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA 1 0 DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Hlava 1 – Súčet 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— 2 OSTATNÉ DOTÁCIE 2 0 OSTATNÉ DOTÁCIE 237 303 210 303 180 303,— Hlava 2 – Súčet 237 303 210 303 180 303,— 5 RÔZNE PRÍJMY 5 0 VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU p.m. p.m. p.m. 5 2 PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK p.m. p.m. p.m. 5 4 RÔZNE PRÍJMY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, KTORÉ SA NEVYUŽILI p.m. p.m. p.m. 5 9 INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI p.m. p.m. p.m. Hlava 5 – Súčet p.m. p.m. p.m. 6 PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU 6 0 PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU p.m. 66 500 p.m. Hlava 6 – Súčet p.m. 66 500 p.m. CELKOVÝ SÚČET 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

HLAVA 1

DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

Článok Položka Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 KAPITOLA 1 0 1 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva 14 000 000 13 200 000 13 200 000,— 1 0 1 Program Phare III (účelovo viazané) 0 329 438 357 784,— 1 0 2 Program Phare IV (účelovo viazané) 148 080 301 920 1 0 3 Regionálny program CARDS 2005 (účelovo viazané) 325 100 KAPITOLA 1 0 – SÚČET 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Hlava 1 – Súčet 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 1 0 — DOTÁCIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

1 0 0 Dotácia Európskeho spoločenstva

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 14 000 000 13 200 000 13 200 000,—

Poznámky

Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1112/2005 (Ú. v. EÚ L 104, 15.7.2005, s. 5). Podľa článku 12 ods. 3 tohto nariadenia je dotácia pre agentúru zahrnutá do časti Komisia vo všeobecnom rozpočte.

1 0 1 Program Phare III (účelovo viazané)

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 0 329 438 357 784,—

Poznámky

Tento článok zodpovedá účelovo viazaným príjmom v rámci Phare a zahŕňa financovanie programu Phare III, ktorý bol podpísaný s Európskym spoločenstvom, v trvaní 24 mesiacov až do roku 2006 v celkovej výške 500 000 EUR. Aktivity v rámci programu Phare III sú spojené so schváleným programom práce s účelovo viazanými príjmami a výdavkami. Číselné údaje za rok 2005 predstavujú schválenie rozpočtu na tento rok. Číselné údaje za rok 2006 sú aktuálnymi rozpočtovými prostriedkami na tento rok a zostatok nepoužitých rozpočtových prostriedkov v roku 2005.

1 0 2 Program Phare IV (účelovo viazané)

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 148 080 301 920

Poznámky

Tento článok zodpovedá účelovo viazaným príjmom v rámci Phare a zahŕňa financovanie programu Phare IV, ktorý bol odsúhlasený Európskym spoločenstvom a bude prebiehať v rámci rokov 2006 – 2007 v celkovej výške 450 000 EUR. Aktivity v rámci programu Phare IV sú spojené so schváleným programom práce s účelovo viazanými príjmami a výdavkami.

1 0 3 Regionálny program CARDS 2005 (účelovo viazané)

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 325 100

Poznámky

Tento článok zodpovedá účelovo viazaným príjmom v rámci CARDS a zahŕňa financovanie regionálneho programu CARDS 2005, ktorý bude trvať až do roku 2008 v celkovej výške 410 000 EUR. Tento program je momentálne predmetom rokovaní. Číselné údaje sú súčasnými odhadmi na rok 2007.

HLAVA 2

OSTATNÉ DOTÁCIE

Článok Položka Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 KAPITOLA 2 0 2 0 0 Príspevok od baskickej regionálnej vlády 60 101 60 101 60 101,— 2 0 1 Príspevok od biskajskej samosprávy 60 101 60 101 60 101,— 2 0 2 Príspevok od španielskej vlády 60 101 60 101 60 101,— 2 0 3 Iné príspevky 57 000 30 000 p.m. KAPITOLA 2 0 – SÚČET 237 303 210 303 180 303,— Hlava 2 – Súčet 237 303 210 303 180 303,— KAPITOLA 2 0 — OSTATNÉ DOTÁCIE

KAPITOLA 2 0 — OSTATNÉ DOTÁCIE

2 0 0 Príspevok od baskickej regionálnej vlády

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 60 101 60 101 60 101,—

Poznámky

Tento príspevok je určený na pokrytie bežných výdavkov.

2 0 1 Príspevok od biskajskej samosprávy

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 60 101 60 101 60 101,—

Poznámky

Tento príspevok je určený na pokrytie bežných výdavkov.

2 0 2 Príspevok od španielskej vlády

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 60 101 60 101 60 101,—

Poznámky

Tento príspevok je určený na pokrytie bežných výdavkov.

2 0 3 Iné príspevky

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 57 000 30 000 p.m.

Poznámky

Príjmy z iných príspevkov (účelovo viazané).

HLAVA 5

RÔZNE PRÍJMY

Článok Položka Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 KAPITOLA 5 0 5 0 0 Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 5 0 – SÚČET p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 5 2 5 2 0 Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 5 2 – SÚČET p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 5 4 5 4 0 Rôzne príjmy na opätovné použitie, ktoré sa nevyužili p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 5 4 – SÚČET p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 5 9 5 9 0 Iný príjem zo správnej činnosti p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 5 9 – SÚČET p.m. p.m. p.m. Hlava 5 – Súčet p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 5 0 — VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU KAPITOLA 5 2 — PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK KAPITOLA 5 4 — RÔZNE PRÍJMY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, KTORÉ SA NEVYUŽILI KAPITOLA 5 9 — INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

KAPITOLA 5 0 — VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

5 0 0 Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku.

KAPITOLA 5 2 — PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH PÔŽIČIEK, BANKOVÝCH ÚROKOV A INÝCH POLOŽIEK

5 2 0 Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Príjmy z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankových úrokov a iných položiek.

KAPITOLA 5 4 — RÔZNE PRÍJMY NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE, KTORÉ SA NEVYUŽILI

5 4 0 Rôzne príjmy na opätovné použitie, ktoré sa nevyužili

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Rôzne príjmy na opätovné použitie, ktoré sa nevyužili.

KAPITOLA 5 9 — INÝ PRÍJEM ZO SPRÁVNEJ ČINNOSTI

5 9 0 Iný príjem zo správnej činnosti

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Iný príjem zo správnej činnosti.

HLAVA 6

PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

Článok Položka Položka Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 KAPITOLA 6 0 6 0 0 Príjmy zo služieb vykonaných za platbu p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Príjem z dohôd o spolufinancovaní p.m. 66 500 p.m. 6 0 2 Príjem z predaja publikácií p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Výnosy z prenájmu a nájmu nehnuteľného majetku p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 6 0 – SÚČET p.m. 66 500 p.m. Hlava 6 – Súčet p.m. 66 500 p.m. CELKOVÝ SÚČET 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— KAPITOLA 6 0 — PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

KAPITOLA 6 0 — PRÍJMY ZO SLUŽIEB VYKONANÝCH ZA PLATBU

6 0 0 Príjmy zo služieb vykonaných za platbu

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Príjmy zo služieb vykonaných za platbu.

6 0 1 Príjem z dohôd o spolufinancovaní

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. 66 500 p.m.

Poznámky

Príjem z dohôd o spolufinancovaní.

6 0 2 Príjem z predaja publikácií

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Príjem z predaja publikácií.

6 0 3 Výnosy z prenájmu a nájmu nehnuteľného majetku

Rozpočtový rok 2007 Rozpočtový rok 2006 Rozpočtový rok 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Výnosy z prenájmu a nájmu nehnuteľného majetku.

VÝDAVKY

Hlava Kapitola Položka Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 1 ZAMESTNANCI 1 1 ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— 1 4 SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA 26 350 24 000 20 208,— 1 5 MOBILITA p.m. p.m. p.m. 1 6 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ p.m. p.m. p.m. 1 8 ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT p.m. p.m. 778 875,— 1 9 DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU p.m. p.m. p.m. Hlava 1 – Súčet 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— 2 VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 2 0 NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY 940 723 834 640 810 219,— 2 1 INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 390 435 382 779 390 012,— 2 2 HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY 47 388 46 458 55 806,— 2 3 BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY 107 541 103 958 87 531,— 2 4 POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE 196 921 156 295 157 839,— Hlava 2 – Súčet 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— 3 PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY 3 0 VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— 3 1 MALÉ A STREDNÉ PODNIKY (MSP) 5 912,— 3 2 PROGRAM PHARE 329 438 357 784,— 3 3 INICIATÍVA ZA ZDRAVÉ PRACOVISKO 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— 3 4 PROGRAM PHARE IV (ÚČELOVO VIAZANÉ) 148 080 301 920 3 5 NEW OSH ERA 57 000 30 000 3 6 REGIONÁLNY PROGRAM CARDS 2005 325 100 p.m. Hlava 3 – Súčet 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— CELKOVÝ SÚČET 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

HLAVA 1

ZAMESTNANCI

Článok Položka Položka Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 KAPITOLA 1 1 1 1 0 Zamestnanci na pozíciách podľa plánu pracovných miest 1 1 0 0 Základné platy 2 410 503 2 245 572 1 898 265,— 1 1 0 1 Rodinné príspevky 273 415 255 108 193 475,— 1 1 0 2 Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí 364 568 315 250 279 746,— 1 1 0 3 Príspevky pre úradníkov v kategórii C 3 906 3 664 5 597,— Článok 1 1 0 – Medzisúčet 3 052 392 2 819 594 2 377 083,— 1 1 1 Ostatní zamestnanci 1 1 1 0 Pomocní zamestnanci 207 600 94 263 35 297,— 1 1 1 2 Miestni zamestnanci 70 255 69 800 290 916,— 1 1 1 3 Zmluvní zamestnanci 441 019 415 202 264 170,— Článok 1 1 1 – Medzisúčet 718 874 579 265 590 383,— 1 1 2 Odborná príprava zamestnancov 1 1 2 0 Odborná príprava zamestnancov 47 450 44 212 12 396,— Článok 1 1 2 – Medzisúčet 47 450 44 212 12 396,— 1 1 3 Odvody zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie 1 1 3 0 Nemocenské poistenie 87 118 75 212 63 753,— 1 1 3 1 Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania 24 513 19 308 16 482,— 1 1 3 2 Poistenie v nezamestnanosti 34 102 28 071 24 170,— 1 1 3 3 Vznik a zachovanie nároku na dôchodok p.m. p.m. p.m. Článok 1 1 3 – Medzisúčet 145 733 122 591 104 405,— 1 1 4 Rôzne príspevky 1 1 4 0 Príspevky pri narodení a úmrtí a granty 828 406 412,— 1 1 4 1 Cestovné výdavky na ročnú dovolenku 76 245 69 937 60 500,— 1 1 4 3 Pevne stanovené služobné príspevky p.m. p.m. p.m. Článok 1 1 4 – Medzisúčet 77 073 70 343 60 912,— 1 1 5 Nadčasy p.m. p.m. 969,— 1 1 7 Doplnkové služby 1 1 7 5 Čiastkové služby 100 000 50 000 49 999,— 1 1 7 6 Úradníci dočasne vyslaní z členských štátov 113 900 52 463 47 808,— 1 1 7 7 Administratívna pomoc GR pre administratívu 48 350 27 500 24 750,— Článok 1 1 7 – Medzisúčet 262 250 129 963 122 557,— 1 1 8 Rôzne výdavky na nábor a preradenie pracovníkov 1 1 8 0 Rôzne výdavky na nábor zamestnancov 66 550 74 126 288 034,— 1 1 8 1 Cestovné výdavky 18 050 33 380 8 680,— 1 1 8 2 Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie 121 254 254 521 78 256,— 1 1 8 3 Výdavky na sťahovanie 107 100 237 750 55 631,— 1 1 8 4 Dočasné príspevky na diéty 87 380 95 428 25 650,— Článok 1 1 8 – Medzisúčet 400 334 695 205 456 251,— 1 1 9 Mzdové odstupňovanie – Úpravy odmeňovania 1 1 9 0 Mzdové odstupňovanie 66 839 71 000 54 857,— 1 1 9 1 Úpravy miezd p.m. p.m. p.m. Článok 1 1 9 – Medzisúčet 66 839 71 000 54 857,— KAPITOLA 1 1 – SÚČET 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— KAPITOLA 1 4 1 4 1 Zdravotnícke služby 19 850 19 000 17 872,— 1 4 2 Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť 6 500 5 000 2 336,— KAPITOLA 1 4 – SÚČET 26 350 24 000 20 208,— KAPITOLA 1 5 1 5 2 Mobilita 1 5 2 0 Výmeny zamestnancov p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Úradníci agentúry dočasne vyslaní do národných (vnútroštátnych) štátnych správ, do medzinárodných organizácií alebo inštitúcií, alebo podnikov verejného sektora p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Praktikanti p.m. p.m. p.m. Článok 1 5 2 – Medzisúčet p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 1 5 – SÚČET p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 1 6 1 6 0 Účelové výpomoci p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Iné sociálne výdavky p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Predškolské zariadenia pre deti p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Dodatočná pomoc pre zdravotne postihnuté osoby p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 1 6 – SÚČET p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 1 8 1 8 0 Zjednotenie nahromadených strát 1 8 0 0 Zjednotenie nahromadených strát p.m. p.m. 778 875,— Článok 1 8 0 – Medzisúčet p.m. p.m. 778 875,— KAPITOLA 1 8 – SÚČET p.m. p.m. 778 875,— KAPITOLA 1 9 1 9 0 Penzie a odstupné pri skončení pracovného pomeru p.m. p.m. p.m. KAPITOLA 1 9 – SÚČET p.m. p.m. p.m. Hlava 1 – Súčet 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA KAPITOLA 1 5 — MOBILITA KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ KAPITOLA 1 8 — ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

KAPITOLA 1 1 — ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

1 1 0 Zamestnanci na pozíciách podľa plánu pracovných miest

1 1 0 0 Základné platy

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 2 410 503 2 245 572 1 898 265,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 66 a článok 2 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie základných platov úradníkov a dočasných zamestnancov.

1 1 0 1 Rodinné príspevky

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 273 415 255 108 193 475,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 42a, 42b, 62, 67, 68 a 68a a časť I jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na domácnosť, nezaopatrené deti a vzdelávanie pre úradníkov a dočasných zamestnancov.

1 1 0 2 Príspevky za vysťahovanie a pobyt v zahraničí

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 364 568 315 250 279 746,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 62 a 69 a článok 4 jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov za vysťahovanie a pobyt v zahraničí pre stálych úradníkov a dočasných zamestnancov.

1 1 0 3 Príspevky pre úradníkov v kategórii C

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 3 906 3 664 5 597,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 18 jeho prílohy XIII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov pre úradníkov v kategórii C, ktorí sú zamestnaní ako stenografi/stenografky alebo pisári/pisárky, obsluha ďalekopisov, sadzači, výkonné sekretárky alebo hlavné sekretárky a ktorí nastúpili do tohto zamestnania pred 1. májom 2004.

1 1 1 Ostatní zamestnanci

1 1 1 0 Pomocní zamestnanci

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 207 600 94 263 35 297,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3 a hlava III.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie mzdových nákladov a príspevkov zamestnávateľa do systému sociálneho zabezpečenia pre pomocných zamestnancov s výnimkou súm spojených s odstupňovaním miezd (účtovaných v položke 1 1 9 0), náborom (účtovaných v položke 1 1 8 0), cestovnými nákladmi (účtovaných v položke 1 1 8 1) a dennými diétami (účtovaných v položke 1 1 8 4).

1 1 1 2 Miestni zamestnanci

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 70 255 69 800 290 916,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 4 a hlava V.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie mzdových nákladov (vrátane nadčasov) a podielu zamestnávateľa na príspevkoch na sociálne zabezpečenie pre miestnych zamestnancov.

1 1 1 3 Zmluvní zamestnanci

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 441 019 415 202 264 170,—

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 3 a hlava IV.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie mzdových nákladov, príspevkov a náhrad a príspevkov zamestnávateľa do systému sociálneho zabezpečenia. Sumy súvisiace s faktorom odstupňovania miezd, náborom, cestovnými nákladmi a diétami sa účtujú v uvedenom poradí v položkách 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 a 1 1 8 4.

1 1 2 Odborná príprava zamestnancov

1 1 2 0 Odborná príprava zamestnancov

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 47 450 44 212 12 396,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho tretí odsek článku 24a a článok 11, 54 a 81 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

1 1 3 Odvody zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie

1 1 3 0 Nemocenské poistenie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 87 118 75 212 63 753,—

Poznámky

Článok 72 služobného poriadku a článok 28 a 95 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov zamestnávateľa.

1 1 3 1 Úrazové poistenie a poistenie proti chorobám z povolania

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 24 513 19 308 16 482,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 73 a článok 28 a 95 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie:

— príspevku zamestnávateľa na poistenie pre prípad úrazov a chorôb z povolania,

— ďalšia rezerva sa pripočíta k rozpočtovým prostriedkom na pokrytie výdavkov nepokrytých poistením.

1 1 3 2 Poistenie v nezamestnanosti

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 34 102 28 071 24 170,—

Poznámky

Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 z 27. septembra 1985, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 265, 8.10.1985, s. 1).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na poistenie príslušných zamestnancov pre prípad nezamestnanosti (článok 28a a článok 96 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev).

1 1 3 3 Vznik a zachovanie nároku na dôchodok

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a najmä ich článok 42 a článok 112.

Táto položka je určená na pokrytie úhrad agentúry v mene príslušných zamestnancov na účely vzniku a zachovania nároku na dôchodok v ich krajine pôvodu.

1 1 4 Rôzne príspevky

1 1 4 0 Príspevky pri narodení a úmrtí a granty

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 828 406 412,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 70, 74 a 75 a článok 20 a 97 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

Tieto rozpočtové príspevky sú určené na pokrytie:

— príspevku pri narodení dieťaťa,

a v prípade smrti zamestnanca:

— vyplatenia mzdy zosnulého v plnej výške až do konca tretieho mesiaca po mesiaci, v ktorom nastala smrť,

— nákladov spojených s dopravou tela do miesta pôvodu zamestnanca.

1 1 4 1 Cestovné výdavky na ročnú dovolenku

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 76 245 69 937 60 500,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 8 jeho prílohy VII a článok 26 a 92 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych cestovných výdavkov pre zamestnancov, ich životných partnerov a nezaopatrených členov rodiny z miesta ich zamestnania do miesta ich pôvodu.

1 1 4 3 Pevne stanovené služobné príspevky

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä článok 14 jeho prílohy VII.

1 1 5 Nadčasy

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. 969,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 56 a príloha VI.

Tento článok je určený na pokrytie paušálnych platieb alebo platieb na základe hodinovej sadzby za nadčas, ktorý odpracovali zamestnanci v kategóriách C a D a miestni pracovníci, ktorým nebolo možné kompenzovať nadčasy náhradným voľnom podľa bežných dojednaní.

1 1 7 Doplnkové služby

1 1 7 5 Čiastkové služby

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 100 000 50 000 49 999,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie použitia dočasných služieb, najmä pisárov. Využívanie dočasných služieb je užitočné, keď niektoré oddelenia vyžadujú pružné reagovanie na jednotlivé prípady.

1 1 7 6 Úradníci dočasne vyslaní z členských štátov

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 113 900 52 463 47 808,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na to, aby agentúra mohla organizovať program výmeny pre štátnych úradníkov z členských štátov.

1 1 7 7 Administratívna pomoc GR pre administratívu

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 48 350 27 500 24 750,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poplatku zo strany GR pre administratívu za spracovanie miezd.

1 1 8 Rôzne výdavky na nábor a preradenie pracovníkov

1 1 8 0 Rôzne výdavky na nábor zamestnancov

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 66 550 74 126 288 034,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 27 až 31 a článok 33 a príloha VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov vzniknutých pri náborových konaniach.

1 1 8 1 Cestovné výdavky

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 18 050 33 380 8 680,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 7 prílohy VII a články 22, 67 a 92 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov príslušných zamestnancov (vrátane členov ich rodín), ktorí nastupujú do zamestnania alebo ukončili pracovný pomer.

1 1 8 2 Príspevky na usídlenie, presídlenie a preloženie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 121 254 254 521 78 256,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 5 a 6 jeho prílohy VII a článok 23 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov na usídlenie zamestnancov, ktorí boli nútení zmeniť bydlisko na účely nástupu do zamestnania alebo definitívne ukončili službu a presídlili sa inde.

1 1 8 3 Výdavky na sťahovanie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 107 100 237 750 55 631,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 20 a 71 a článok 9 jeho prílohy VII.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na sťahovanie dočasných zamestnancov, ktorí musia zmeniť svoje bydlisko pri nástupe do zamestnania, pri presune na nové miesto zamestnania alebo pri definitívnom ukončení služby a usídlení inde.

1 1 8 4 Dočasné príspevky na diéty

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 87 380 95 428 25 650,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä články 20 a 71 a článok 10 jeho prílohy VII, ako aj články 25, 69 a 92 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie denných diét, ktoré patria zamestnancom, ktorí poskytnú dôkazy o tom, že zmenili svoje miesto bydliska po nástupe do zamestnania (vrátane prepravy).

1 1 9 Mzdové odstupňovanie – Úpravy odmeňovania

1 1 9 0 Mzdové odstupňovanie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 66 839 71 000 54 857,—

Poznámky

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho články 64 a 65 a články 20, 64 a 92 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vplyvu odstupňovania platov, ktoré sa uplatňuje pri odmeňovaní zamestnancov, a na nadčasy.

1 1 9 1 Úpravy miezd

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie úprav miezd, o ktorých rozhoduje Rada v priebehu rozpočtového roka.

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

1 4 1 Zdravotnícke služby

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 19 850 19 000 17 872,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so zdravotníckymi službami, prevenciou a cestovnými nákladmi zdravotníckeho poradcu agentúry, konkrétne článok 59 služobného poriadku.

1 4 2 Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 6 500 5 000 2 336,—

Poznámky

Tieto prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov agentúry na aktivity súvisiace so sociálnou starostlivosťou o zamestnancov.

KAPITOLA 1 5 — MOBILITA

1 5 2 Mobilita

1 5 2 0 Výmeny zamestnancov

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na výmeny zamestnancov.

1 5 2 1 Úradníci agentúry dočasne vyslaní do národných (vnútroštátnych) štátnych správ, do medzinárodných organizácií alebo inštitúcií, alebo podnikov verejného sektora

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s dočasným vyslaním alebo dočasným priradením úradníkov agentúry do národných alebo medzinárodných oddelení.

1 5 2 2 Praktikanti

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov týkajúcich sa praktikantov.

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 6 0 Účelové výpomoci

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pomoci vo forme hotovosti, ktorá môže byť pridelená úradníkovi, bývalému úradníkovi alebo pozostalým po zosnulom úradníkovi, ktorí sa nachádzajú v ťažkej situácii.

1 6 2 Iné sociálne výdavky

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie pomoci rodinám, novoprijatým zamestnancom, na právnu pomoc, podporu pre skautov a sprievodcov, podporu pre sekretariát združenia rodičov.

1 6 3 Predškolské zariadenia pre deti

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie podielu nákladov agentúry za starostlivosť o deti zamestnancov agentúry v predškolských zariadeniach.

1 6 4 Dodatočná pomoc pre zdravotne postihnuté osoby

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky majú umožniť náhradu výdavkov pre zdravotne postihnutých úradníkov v aktívnom pracovnom pomere, ich životných partnerov a nezaopatrené deti po vyčerpaní nárokov na národnej úrovni (iných než výdavky na lekárov), ktoré sú uznané za nevyhnutné a ktoré vyplývajú z postihnutia a sú doložené dokladom.

KAPITOLA 1 8 — ZJEDNOTENIE NAHROMADENÝCH STRÁT

1 8 0 Zjednotenie nahromadených strát

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nahromadených strát, ako je uvedené v tabuľke hospodárskeho výsledku v účtovnej závierke, a v súlade s článkom 16.2 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry.

1 8 0 0 Zjednotenie nahromadených strát

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. 778 875,—

KAPITOLA 1 9 — DÔCHODKY A ODSTUPNÉ PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

1 9 0 Penzie a odstupné pri skončení pracovného pomeru

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. p.m.

HLAVA 2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A INÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

Článok Položka Položka Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 KAPITOLA 2 0 2 0 0 Nájomné 2 0 0 0 Nájomné 664 488 527 000 532 147,— Článok 2 0 0 – Medzisúčet 664 488 527 000 532 147,— 2 0 1 Poistenie 2 0 1 0 Poistenie 11 485 11 260 11 260,— Článok 2 0 1 – Medzisúčet 11 485 11 260 11 260,— 2 0 2 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie 2 0 2 0 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie 82 380 80 765 78 872,— Článok 2 0 2 – Medzisúčet 82 380 80 765 78 872,— 2 0 3 Upratovanie a údržba 2 0 3 0 Upratovanie a údržba 56 370 50 504 47 504,— Článok 2 0 3 – Medzisúčet 56 370 50 504 47 504,— 2 0 4 Vybavenie priestorov 2 0 4 0 Vybavenie priestorov 56 000 79 514 56 350,— Článok 2 0 4 – Medzisúčet 56 000 79 514 56 350,— 2 0 5 Bezpečnosť a stráženie budov 2 0 5 0 Bezpečnosť a stráženie budov 65 000 81 920 80 000,— Článok 2 0 5 – Medzisúčet 65 000 81 920 80 000,— 2 0 9 Správne výdavky, dane 2 0 9 0 Správne výdavky, dane 5 000 3 677 4 086,— Článok 2 0 9 – Medzisúčet 5 000 3 677 4 086,— KAPITOLA 2 0 – SÚČET 940 723 834 640 810 219,— KAPITOLA 2 1 2 1 0 Výdavky na prevádzkovanie informačných technológií (IT) 2 1 0 0 Výdavky na prevádzkovanie informačných technológií (IT) 191 138 187 390 228 541,— Článok 2 1 0 – Medzisúčet 191 138 187 390 228 541,— 2 1 2 Služby, ktoré poskytujú informatici 2 1 2 0 Služby, ktoré poskytujú informatici 106 629 104 538 26 689,— Článok 2 1 2 – Medzisúčet 106 629 104 538 26 689,— 2 1 3 Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia 2 1 3 0 Nákup nových zariadení a výmena 73 114 71 680 123 586,— 2 1 3 2 Nájom 6 294 6 171 3 026,— 2 1 3 3 Údržba, používanie a oprava 12 240 12 000 5 092,— 2 1 3 4 Elektronické kancelárske zariadenia 1 020 1 000 3 078,— Článok 2 1 3 – Medzisúčet 92 668 90 851 134 782,— KAPITOLA 2 1 – SÚČET 390 435 382 779 390 012,— KAPITOLA 2 2 2 2 1 Nákup nového nábytku a jeho výmena, údržba a oprava nábytku 2 2 1 0 Nákup nového nábytku a jeho výmena, údržba a oprava nábytku 35 700 35 000 14 520,— Článok 2 2 1 – Medzisúčet 35 700 35 000 14 520,— 2 2 3 Služobné vozidlo 2 2 3 1 Nákup vozidla p.m. p.m. 30 000,— 2 2 3 2 Výdavky na údržbu vozidla, na palivo a na nájom dopravných prostriedkov 4 186 4 104 4 104,— Článok 2 2 3 – Medzisúčet 4 186 4 104 34 104,— 2 2 5 Výdavky na dokumentáciu a knižnicu 2 2 5 0 Publikácie a predplatné 6 966 6 829 6 669,— 2 2 5 1 Výdavky na osobitnú knižnicu, dokumentáciu a rozmnožovacie zariadenia, viazanie a údržbu kníh z knižnice 536 525 513,— Článok 2 2 5 – Medzisúčet 7 502 7 354 7 182,— KAPITOLA 2 2 – SÚČET 47 388 46 458 55 806,— KAPITOLA 2 3 2 3 0 Kancelárske a písacie potreby 2 3 0 0 Kancelárske a písacie potreby 20 400 20 000 37 189,— Článok 2 3 0 – Medzisúčet 20 400 20 000 37 189,— 2 3 2 Finančné poplatky 2 3 2 0 Bankové poplatky 11 131 10 913 10 040,— 2 3 2 1 Kurzové straty 3 000 1 872 3 526,— 2 3 2 9 Iné finančné poplatky 1 000 575 563,— Článok 2 3 2 – Medzisúčet 15 131 13 360 14 129,— 2 3 3 Vymiestnené služby (Outsourcing) 2 3 3 0 Výdavky za právne služby 20 798 20 390 20 390,— 2 3 3 1 Interný audit 35 700 35 000 p.m. Článok 2 3 3 – Medzisúčet 56 498 55 390 20 390,— 2 3 4 Škody 2 3 4 0 Škody p.m. p.m. p.m. Článok 2 3 4 – Medzisúčet p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Iné prevádzkové výdavky 2 3 5 0 Rôzne druhy poistenia p.m. p.m. 615,— 2 3 5 2 Interné výdavky na verejné stravovanie 9 366 9 182 9 182,— 2 3 5 3 Sťahovanie oddelení 5 623 5 513 5 513,— 2 3 5 9 Iné výdavky 523 513 513,— Článok 2 3 5 – Medzisúčet 15 512 15 208 15 823,— KAPITOLA 2 3 – SÚČET 107 541 103 958 87 531,— KAPITOLA 2 4 2 4 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie 2 4 0 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie 31 921 31 295 20 562,— Článok 2 4 0 – Medzisúčet 31 921 31 295 20 562,— 2 4 1 Telekomunikácie 2 4 1 0 Predplatné a poplatky za telefón, telegraf, telex, rádio a televíziu 165 000 125 000 137 277,— Článok 2 4 1 – Medzisúčet 165 000 125 000 137 277,— KAPITOLA 2 4 – SÚČET 196 921 156 295 157 839,— Hlava 2 – Súčet 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— KAPITOLA 2 0 — NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

KAPITOLA 2 0 — NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 0 0 Nájomné

2 0 0 0 Nájomné

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 664 488 527 000 532 147,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platby nájomného za budovy alebo časti budov a parkoviská, ktoré agentúra využíva.

2 0 1 Poistenie

2 0 1 0 Poistenie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 11 485 11 260 11 260,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb poistného týkajúceho sa budov alebo častí budov, ktoré agentúra využíva, a ich zariadenia.

2 0 2 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

2 0 2 0 Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 82 380 80 765 78 872,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bežných výdavkov.

2 0 3 Upratovanie a údržba

2 0 3 0 Upratovanie a údržba

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 56 370 50 504 47 504,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na upratovanie a udržiavanie priestorov používaných agentúrou.

2 0 4 Vybavenie priestorov

2 0 4 0 Vybavenie priestorov

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 56 000 79 514 56 350,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na vybavenie priestorov a na opravy v budove.

2 0 5 Bezpečnosť a stráženie budov

2 0 5 0 Bezpečnosť a stráženie budov

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 65 000 81 920 80 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie rozličných výdavkov na budovy spojených so zabezpečením a bezpečnosťou, hlavne na zmluvy, ktoré upravujú služby spojené so strážením budov, prenájom a výmeny hasiacich prístrojov, kúpu a údržbu protipožiarnych zariadení, výmenu zariadení pre úradníkov, ktorí pracujú ako dobrovoľní hasiči, náklady na vykonávanie zákonom stanovených inšpekcií.

2 0 9 Správne výdavky, dane

2 0 9 0 Správne výdavky, dane

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 5 000 3 677 4 086,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov za budovy, ktoré nie sú špecifikované v článkoch v kapitole 2 0, napríklad správne výdavky okrem služieb (voda, plyn, elektrická energia), výdavky na budovy, ktoré využívajú viacerí nájomcovia, výdavky súvisiace s inventarizáciou vybavenia, mestskými daňami a pridružené výdavky.

KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

2 1 0 Výdavky na prevádzkovanie informačných technológií (IT)

2 1 0 0 Výdavky na prevádzkovanie informačných technológií (IT)

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 191 138 187 390 228 541,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na softvérové licencie, inštaláciu, navrhovanie a údržbu informačných systémov a na spotrebný materiál na spracovanie dát.

2 1 2 Služby, ktoré poskytujú informatici

2 1 2 0 Služby, ktoré poskytujú informatici

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 106 629 104 538 26 689,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na externých prevádzkových zamestnancov (podpora užívateľov, operátori, správcovia, systémoví inžinieri atď.).

2 1 3 Technické inštalácie a elektronické kancelárske zariadenia

2 1 3 0 Nákup nových zariadení a výmena

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 73 114 71 680 123 586,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu a inštalácie technického vybavenia a zariadení na spracovanie dát. Nákup náhradného zariadenia a inštalácie pod touto položkou je podmienené likvidáciou technického zariadenia alebo zariadenia na spracovanie dát, ktoré sa má vymeniť, v súlade s určeným postupom.

2 1 3 2 Nájom

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 6 294 6 171 3 026,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nájmu a inštalácie technického vybavenia a zariadení na spracovanie dát.

2 1 3 3 Údržba, používanie a oprava

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 12 240 12 000 5 092,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na údržbu a opravu technických inštalácií.

2 1 3 4 Elektronické kancelárske zariadenia

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 1 020 1 000 3 078,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nepredpokladaných nákladov súvisiacich s elektronickými kancelárskymi zariadeniami.

KAPITOLA 2 2 — HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

2 2 1 Nákup nového nábytku a jeho výmena, údržba a oprava nábytku

2 2 1 0 Nákup nového nábytku a jeho výmena, údržba a oprava nábytku

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 35 700 35 000 14 520,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie požiadaviek agentúry, ktoré súvisia s nábytkom, zariadením, vybavením kuchyne a montážou.

2 2 3 Služobné vozidlo

2 2 3 1 Nákup vozidla

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. 30 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu vozidla.

2 2 3 2 Výdavky na údržbu vozidla, na palivo a na nájom dopravných prostriedkov

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 4 186 4 104 4 104,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie poistenia, údržby a výdavkov na palivo pre služobné vozidlo a na náklady za nájom iných dopravných prostriedkov (taxík, autobus, vozidlo z požičovne).

2 2 5 Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 2 5 0 Publikácie a predplatné

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 6 966 6 829 6 669,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákupu publikácií a predplatného na informačné účely na prácu agentúry. Zahŕňajú knihy a iné publikácie, noviny, periodiká, vestníky, predplatné služieb rýchlych informácií a vstupu do databáz.

2 2 5 1 Výdavky na osobitnú knižnicu, dokumentáciu a rozmnožovacie zariadenia, viazanie a údržbu kníh z knižnice

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 536 525 513,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup špecializovaných zariadení a na viazanie a údržbu kníh a periodík.

KAPITOLA 2 3 — BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

2 3 0 Kancelárske a písacie potreby

2 3 0 0 Kancelárske a písacie potreby

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 20 400 20 000 37 189,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nákup papiera a kancelárskych potrieb.

2 3 2 Finančné poplatky

2 3 2 0 Bankové poplatky

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 11 131 10 913 10 040,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie bankových poplatkov a nákladov na pripojenie na telekomunikačnú sieť banky a nájom bankového depozitného trezoru.

2 3 2 1 Kurzové straty

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 3 000 1 872 3 526,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie kurzových strát, ktoré agentúre vzniknú pri správe rozpočtu, pokiaľ sa takéto straty nedajú kompenzovať kurzovými ziskami.

2 3 2 9 Iné finančné poplatky

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 1 000 575 563,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie iných finančných poplatkov.

2 3 3 Vymiestnené služby (Outsourcing)

2 3 3 0 Výdavky za právne služby

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 20 798 20 390 20 390,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov agentúry za právne služby.

2 3 3 1 Interný audit

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 35 700 35 000 p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov agentúry za služby spojené s interným auditom.

2 3 4 Škody

2 3 4 0 Škody

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie splatných škôd.

2 3 5 Iné prevádzkové výdavky

2 3 5 0 Rôzne druhy poistenia

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. 615,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie osobitného poistenia účtovníka a správcu zálohových účtov agentúry.

2 3 5 2 Interné výdavky na verejné stravovanie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 9 366 9 182 9 182,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov verejného stravovania v rámci agentúry, ako je občerstvenie na zasadnutiach, voda a predajné automaty na potraviny a nápoje.

2 3 5 3 Sťahovanie oddelení

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 5 623 5 513 5 513,—

Poznámky

Tieto pridelené prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na sťahovanie v rámci budovy.

2 3 5 9 Iné výdavky

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 523 513 513,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie ostatných bližšie nešpecifikovaných prevádzkových výdavkov.

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

2 4 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

2 4 0 0 Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 31 921 31 295 20 562,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na poštovné a prepravné vrátane balíkov zaslaných poštou.

2 4 1 Telekomunikácie

2 4 1 0 Predplatné a poplatky za telefón, telegraf, telex, rádio a televíziu

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 165 000 125 000 137 277,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s poplatkami za telefón a spoje (len úradné veci, súkromné záležitosti sa účtujú zamestnancom), fax, konferenčné hovory, prenosy dát a na nákup telefónnych zoznamov. Služby telefónnej ústredne a spojovateľky.

HLAVA 3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

Článok Položka Položka Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 KAPITOLA 3 0 3 0 0 Činnosti kontaktných miest vrátane činností expertnej skupiny, zasadnutí a nákladov na tlmočenie 3 0 0 0 Informačné požiadavky a ostatné náklady p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Dotácia pre kontaktné miesta 1 030 000 940 000 809 732,— 3 0 0 2 Stretnutia kontaktných miest 88 500 88 500 99 493,— 3 0 0 3 Externé hodnotenie agentúry a siete kontaktných miest 150 000 Článok 3 0 0 – Medzisúčet 1 118 500 1 178 500 909 225,— 3 0 1 Zriadenie a spravovanie informačnej siete na internete 3 0 1 0 Zriadenie a spravovanie informačnej siete na internete 200 000 180 000 175 000,— Článok 3 0 1 – Medzisúčet 200 000 180 000 175 000,— 3 0 2 Informačné projekty a plány/Tematické strediská a zmluvní dodávatelia 3 0 2 0 Observatórium rizík 1 028 500 628 500 348 500,— 3 0 2 4 Pracovné prostredie 1 140 000 1 100 000 885 000,— Článok 3 0 2 – Medzisúčet 2 168 500 1 728 500 1 233 500,— 3 0 3 Konferencie, semináre a verejné podujatia, propagačné aktivity, ad hoc zasadnutia a pod. 3 0 3 0 Konferencie, semináre, verejné podujatia, propagačné aktivity a pod. 480 000 546 500 464 000,— 3 0 3 2 Iné zasadnutia 66 690 66 690 44 046,— Článok 3 0 3 – Medzisúčet 546 690 613 190 508 046,— 3 0 4 Príprava, zverejňovanie a šírenie informácií a iné činnosti 3 0 4 0 Zverejňovanie a šírenie výsledkov štúdií a iné informačné činnosti a produkty agentúry 380 000 380 000 377 250,— 3 0 4 4 Editovanie 51 250 51 250 0,— Článok 3 0 4 – Medzisúčet 431 250 431 250 377 250,— 3 0 6 Preklad a tlmočenie 3 0 6 0 Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 6 1 Tlmočenie p.m. p.m. p.m. Článok 3 0 6 – Medzisúčet 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 7 Príprava, organizácia a riadenie Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 3 0 7 2 Príprava, organizácia a riadenie Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 480 000 480 000 440 000,— Článok 3 0 7 – Medzisúčet 480 000 480 000 440 000,— 3 0 8 Stretnutia správnej rady a predsedníctva 3 0 8 0 Stretnutia správnej rady a predsedníctva 271 202 271 202 263 315,— Článok 3 0 8 – Medzisúčet 271 202 271 202 263 315,— 3 0 9 Výdavky na služobné cesty a reprezentáciu 3 0 9 1 Výdavky na služobné cesty a služobné cestovanie a iné pridružené výdavky 219 351 219 351 219 351,— 3 0 9 2 Výdavky na reprezentáciu 8 696 8 696 8 696,— Článok 3 0 9 – Medzisúčet 228 047 228 047 228 047,— KAPITOLA 3 0 – SÚČET 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— KAPITOLA 3 1 3 1 1 Podpora projektov 3 1 1 0 Podpora projektov 5 912,— Článok 3 1 1 – Medzisúčet 5 912,— KAPITOLA 3 1 – SÚČET 5 912,— KAPITOLA 3 2 3 2 0 Program Phare (účelovo viazané) 3 2 0 0 Platy zahraničných/medzinárodných zamestnancov 80 867 79 860,— 3 2 1 0 Cestovné náklady (medzinárodné) 76 157 101 045,— 3 2 1 1 Náklady na prácu zamestnancov v rámci projektov v zahraničí 3 799 4 340,— 3 2 1 2 Náklady na služobné cesty v súvislosti s účasťou na seminároch/konferenciách 9 497 9 800,— 3 2 2 0 Preklady/tlmočenie 17 600 64 000,— 3 2 3 0 Pracovný seminár v súvislosti s Európskym týždňom 14 376 20 000,— 3 2 4 0 Správcovia siete 19 900 36 674,— 3 2 4 1 Technické vybavenie 10 000 0,— 3 2 5 0 TS Dobrá prax 0 0,— 3 2 6 0 Administratívne náklady 3 470 2 065,— 3 2 7 0 Tlač informačných materiálov 27 772 40 000,— 3 2 8 0 Semináre a konferencie o iniciatíve za zdravé pracovisko 48 000 0,— 3 2 8 1 Mediálne služby 10 000 0,— 3 2 8 2 Spravovanie zoznamov a distribúcia 8 000 0,— Článok 3 2 0 – Medzisúčet 329 438 357 784,— KAPITOLA 3 2 – SÚČET 329 438 357 784,— KAPITOLA 3 3 3 3 0 Iniciatíva za zdravé pracovisko 3 3 0 0 Iniciatíva za zdravé pracovisko 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— Článok 3 3 0 – Medzisúčet 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— KAPITOLA 3 3 – SÚČET 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— KAPITOLA 3 4 3 4 0 Program Phare IV (účelovo viazané) 3 4 0 0 Platy zahraničných/medzinárodných zamestnancov 81 000 67 500 3 4 1 0 Cestovné náklady (medzinárodné) 58 680 45 000 3 4 1 1 Výdavky na služobné cesty zamestnancov projektov do zahraničia 3 400 3 110 3 4 1 2 Výdavky na služobné cesty účastníkov seminárov/konferencií 5 000 6 000 3 4 2 0 Preklady/Tlmočenie 27 840 3 4 3 0 Pracovný seminár v súvislosti s Európskym týždňom 44 000 3 4 4 0 Správcovia siete/asistenti kontaktných miest 75 600 3 4 4 1 Počítačové vybavenie 4 800 3 4 5 0 Nábytok 4 000 3 4 6 0 Tlač informačného materiálu 24 070 Článok 3 4 0 – Medzisúčet 148 080 301 920 KAPITOLA 3 4 – SÚČET 148 080 301 920 KAPITOLA 3 5 3 5 0 Projekt NEW OSH ERA (účelovo viazané) 3 5 0 0 Príspevky a iné výdavky 55 000 30 000 3 5 1 0 Príspevky a iné výdavky p.m. p.m. 3 5 1 1 Výdavky na služobné cesty projektov 2 000 p.m. 3 5 1 2 Zasadnutia p.m. p.m. Článok 3 5 0 – Medzisúčet 57 000 30 000 KAPITOLA 3 5 – SÚČET 57 000 30 000 KAPITOLA 3 6 3 6 0 Regionálny program CARDS 2005 (účelovo viazané) 3 6 0 0 Platy zahraničných/medzinárodných zamestnancov 40 800 p.m. 3 6 1 0 Cestovné náklady (medzinárodné) 48 000 p.m. 3 6 1 1 Výdavky na služobné cesty zamestnancov projektov do zahraničia 3 300 p.m. 3 6 1 2 Výdavky na služobné cesty účastníkov seminárov/konferencií 8 000 p.m. 3 6 2 0 Preklady/Tlmočnie 48 000 p.m. 3 6 3 0 Pracovné semináre/Konferencie 25 200 p.m. 3 6 4 0 Správcovia siete 90 000 p.m. 3 6 4 1 Nábytok a kancelárske vybavenie 6 000 p.m. 3 6 4 2 Vybavenie (počítače, tlačiarne atď.) 21 000 p.m. 3 6 6 0 Administratívne náklady p.m. p.m. 3 6 7 0 Tlač informačného materiálu 34 800 p.m. Článok 3 6 0 – Medzisúčet 325 100 p.m. KAPITOLA 3 6 – SÚČET 325 100 p.m. Hlava 3 – Súčet 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— CELKOVÝ SÚČET 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— KAPITOLA 3 0 — VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY KAPITOLA 3 1 — MALÉ A STREDNÉ PODNIKY (MSP) KAPITOLA 3 2 — PROGRAM PHARE KAPITOLA 3 3 — INICIATÍVA ZA ZDRAVÉ PRACOVISKO KAPITOLA 3 4 — PROGRAM PHARE IV (ÚČELOVO VIAZANÉ) KAPITOLA 3 5 — NEW OSH ERA KAPITOLA 3 6 — REGIONÁLNY PROGRAM CARDS 2005

KAPITOLA 3 0 — VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0 0 Činnosti kontaktných miest vrátane činností expertnej skupiny, zasadnutí a nákladov na tlmočenie

3 0 0 0 Informačné požiadavky a ostatné náklady

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s odpovedaním na žiadosti o informácie (na ktoré odpovedá kontaktné miesto) a na vypracovanie malých správ na základe ich výsledkov a na pokrytie iných nákladov spojených so správou systému kontaktných miest.

3 0 0 1 Dotácia pre kontaktné miesta

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 1 030 000 940 000 809 732,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na podporu činností agentúrnej siete kontaktných miest na zabezpečenie účinného šírenia informácií agentúry a posolstiev kampaní na úrovni členských štátov. To sa realizuje prostredníctvom grantových dohôd medzi agentúrou a kontaktnými miestami o spolufinancovaní vhodných aktivít, ako je podpora činností súvisiacich s Európskym týždňom a iné kroky súvisiace so šírením informácií.

3 0 0 2 Stretnutia kontaktných miest

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 88 500 88 500 99 493,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov na sieť kontaktných miest vrátane cestovných nákladov a nákladov na diéty, nákladov na tlmočenie, ak je to potrebné, a nájom miestností, ak je to potrebné.

3 0 0 3 Externé hodnotenie agentúry a siete kontaktných miest

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 150 000

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie zmluvných nákladov spojených s hodnotením práce agentúry.

3 0 1 Zriadenie a spravovanie informačnej siete na internete

3 0 1 0 Zriadenie a spravovanie informačnej siete na internete

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 200 000 180 000 175 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie spravovania a rozvoja elektronických komunikácií agentúry. Je v tom zahrnutá sieť internetových stránok „tretej generácie“ vrátane viacjazyčných internetových stránok až v 23 jazykoch, extranet a intranet agentúry.

3 0 2 Informačné projekty a plány/Tematické strediská a zmluvní dodávatelia

Všeobecné ciele

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie práce tematických stredísk vymenovaných správnou radou ako súčasti pracovného programu agentúry alebo osobitných projektov a správ, ktoré prispejú k zavedeniu hlavných oblastí činnosti pracovného programu agentúry.

3 0 2 0 Observatórium rizík

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 1 028 500 628 500 348 500,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú rozvoj observatória rizík. Zahŕňajú najmä zber, analýzu a konsolidáciu existujúcich štatistických údajov, predpovede nových a vznikajúcich rizík, ďalší rozvoj internetovej stránky observatória rizík, prípravnú a skúšobnú fázu firemného prieskumu a podporu spolupráce v oblasti prieskumu BOZP na úrovni EÚ.

3 0 2 4 Pracovné prostredie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 1 140 000 1 100 000 885 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú zber a analýzu informácií o celom rade tém zameraných na opatrenia a dobrú prax na pracovisku. Zahŕňa to najmä príspevok na Európsky týždeň 2007 o poškodení podporno-pohybovej sústavy, projekt prioritnej skupiny (osoby vykonávajúce upratovacie práce), prípravu Európskeho týždňa 2008 o posudzovaní rizika, ako aj spravovanie a aktualizovanie existujúcich informácií na inernetovej stránke.

3 0 3 Konferencie, semináre a verejné podujatia, propagačné aktivity, ad hoc zasadnutia a pod.

3 0 3 0 Konferencie, semináre, verejné podujatia, propagačné aktivity a pod.

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 480 000 546 500 464 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie propagačných a komunikačných činností pre produkty a služby agentúry, ktoré prispejú k realizácii pracovného programu. Tieto činnosti môžu zahŕňať organizáciu marketingu, prieskum trhu, tlačové a propagačné aktivity týkajúce sa práce agentúry (prieskumy, brožúry, videá, plagáty, verejné podujatia, konferencie, semináre, výstavy, kampane a pod.) a príspevky k podobným činnostiam organizované tretími stranami, ktoré prispievajú k realizácii a rozvoju pracovného programu.

3 0 3 2 Iné zasadnutia

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 66 690 66 690 44 046,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov iných zasadnutí, ako sú ad hoc zasadnutia alebo iné zasadnutia odborníkov (vrátane cestovných nákladov a nákladov na diéty, nákladov na tlmočenie, ak je to potrebné, a nájom miestností, ak je to potrebné).

3 0 4 Príprava, zverejňovanie a šírenie informácií a iné činnosti

3 0 4 0 Zverejňovanie a šírenie výsledkov štúdií a iné informačné činnosti a produkty agentúry

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 380 000 380 000 377 250,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na publikovanie a distribúciu (vrátane databáz a odosielania poštou) výsledkov štúdií, iných informačných činností a publikácií o agentúre (výročná správa, spravodajca, rozpočet agentúry atď.), ktoré budú prispievať k realizácii pracovného programu.

3 0 4 4 Editovanie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 51 250 51 250 0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na editovanie.

3 0 6 Preklad a tlmočenie

3 0 6 0 Preklad štúdií, správ a pracovných dokumentov

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 705 811 705 811 1 409 705,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prekladu štúdií, správ, ako aj pracovných dokumentov pre správnu radu a predsedníctvo a na kongresy, semináre atď. do rôznych jazykov Spoločenstva. Prekladateľské práce bude vykonávať najmä Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie v Luxemburgu.

3 0 6 1 Tlmočenie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m. p.m.

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie tlmočníckych služieb, ktoré mu budú fakturovať inštitúcie, hlavne Komisia. Sú tiež určené na platby pre externých tlmočníkov, ktorých si agentúra najme na nie bežné konferencie, na ktorých nie je Komisia schopná poskytovať tlmočenie. Toto okrem odmeny zahŕňa príspevky na plán životného poistenia a na poistenia proti chorobe, úrazu a úmrtiu a nahradenie cestovných výdavkov tým externým tlmočníkom, ktorých podnikateľská adresa nie je v mieste zamestnania, a platbu fixne stanovených cestovných diét.

3 0 7 Príprava, organizácia a riadenie Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

3 0 7 2 Príprava, organizácia a riadenie Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 480 000 480 000 440 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na výrobu a distribúciu materiálu na kampane, organizovanie a riadenie konferencií (záverečné podujatie a plán dobrej praxe), semináre, výstavy, verejné podujatia, propagačné aktivity a hodnotenia v rámci Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

3 0 8 Stretnutia správnej rady a predsedníctva

3 0 8 0 Stretnutia správnej rady a predsedníctva

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 271 202 271 202 263 315,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov na správnu radu a jej predsedníctvo vrátane cestovných nákladov a nákladov na diéty, nákladov na tlmočenie a nájom miestností, ak je to potrebné.

3 0 9 Výdavky na služobné cesty a reprezentáciu

3 0 9 1 Výdavky na služobné cesty a služobné cestovanie a iné pridružené výdavky

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 219 351 219 351 219 351,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na dopravu, vyplácanie denných diét na služobných cestách a vedľajšie alebo výnimočné výdavky, ktoré vzniknú zamestnancom v záujme danej služby a v súlade s ustanoveniami Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.

3 0 9 2 Výdavky na reprezentáciu

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 8 696 8 696 8 696,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reprezentáciu.

KAPITOLA 3 1 — MALÉ A STREDNÉ PODNIKY (MSP)

3 1 1 Podpora projektov

3 1 1 0 Podpora projektov

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 5 912,—

Poznámky

Táto položka je určená na financovanie opatrení v prospech MSP na rozvoj a výmenu účinných príkladov dobrej praxe s cieľom znížiť bezpečnostné a zdravotné riziká.

KAPITOLA 3 2 — PROGRAM PHARE

3 2 0 Program Phare (účelovo viazané)

Poznámky

Táto kapitola zahŕňa prípravné opatrenia na budúcu účasť Rumunska a Bulharska v agentúre. S Európskym spoločenstvom bol podpísaný program Phare III v celkovej výške 500 000 EUR, ktorý trvá v období rokov 2005 – 2006. Aktivity v rámci programu Phare III sú spojené so schváleným programom práce s účelovo viazanými príjmami a výdavkami. Číselné údaje za rok 2006 sú aktuálnymi rozpočtovými prostriedkami na rok 2006 a zostatok nepoužitých rozpočtových prostriedkov v roku 2005.

3 2 0 0 Platy zahraničných/medzinárodných zamestnancov

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 80 867 79 860,—

3 2 1 0 Cestovné náklady (medzinárodné)

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 76 157 101 045,—

3 2 1 1 Náklady na prácu zamestnancov v rámci projektov v zahraničí

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 3 799 4 340,—

3 2 1 2 Náklady na služobné cesty v súvislosti s účasťou na seminároch/konferenciách

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 9 497 9 800,—

3 2 2 0 Preklady/tlmočenie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 17 600 64 000,—

3 2 3 0 Pracovný seminár v súvislosti s Európskym týždňom

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 14 376 20 000,—

3 2 4 0 Správcovia siete

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 19 900 36 674,—

3 2 4 1 Technické vybavenie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 10 000 0,—

3 2 5 0 TS Dobrá prax

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 0 0,—

3 2 6 0 Administratívne náklady

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 3 470 2 065,—

3 2 7 0 Tlač informačných materiálov

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 27 772 40 000,—

3 2 8 0 Semináre a konferencie o iniciatíve za zdravé pracovisko

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 48 000 0,—

3 2 8 1 Mediálne služby

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 10 000 0,—

3 2 8 2 Spravovanie zoznamov a distribúcia

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 8 000 0,—

KAPITOLA 3 3 — INICIATÍVA ZA ZDRAVÉ PRACOVISKO

3 3 0 Iniciatíva za zdravé pracovisko

3 3 0 0 Iniciatíva za zdravé pracovisko

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 1 550 000 1 550 000 1 750 000,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na realizáciu Iniciatívy za zdravé pracovisko (predtým Akčný plán pre rozšírenie) na zlepšenie úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti v dvanástich novších členských štátoch a začlenenie tejto iniciatívy do širších aktivít kampane agentúry. Aktivity zahŕňajú najmä aktivity na zvýšenie povedomia a aktivity súvisiace s transferom poznatkov MSP.

KAPITOLA 3 4 — PROGRAM PHARE IV (ÚČELOVO VIAZANÉ)

3 4 0 Program Phare IV (účelovo viazané)

Poznámky

Táto kapitola zahŕňa prípravné opatrenia na budúcu účasť krajín západného Balkánu v agentúre, ktoré sú oprávnené v rámci programu Phare. Európske spoločenstvo odsúhlasilo program Phare IV v celkovej výške 450 000 EUR, ktorý bude trvať v období rokov 2006 – 2007. Aktivity v rámci programu Phare IV sú spojené so schváleným programom práce s účelovo viazanými príjmami a výdavkami. Číselné údaje vyjadrujú výkony v roku 2006 a 2007. Neviazané zostatky za rok 2006 budú prenesené do roku 2007.

3 4 0 0 Platy zahraničných/medzinárodných zamestnancov

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 81 000 67 500

3 4 1 0 Cestovné náklady (medzinárodné)

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 58 680 45 000

3 4 1 1 Výdavky na služobné cesty zamestnancov projektov do zahraničia

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 3 400 3 110

3 4 1 2 Výdavky na služobné cesty účastníkov seminárov/konferencií

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 5 000 6 000

3 4 2 0 Preklady/Tlmočenie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 27 840

3 4 3 0 Pracovný seminár v súvislosti s Európskym týždňom

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 44 000

3 4 4 0 Správcovia siete/asistenti kontaktných miest

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 75 600

3 4 4 1 Počítačové vybavenie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 4 800

3 4 5 0 Nábytok

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 4 000

3 4 6 0 Tlač informačného materiálu

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 24 070

KAPITOLA 3 5 — NEW OSH ERA

3 5 0 Projekt NEW OSH ERA (účelovo viazané)

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na rozvoj a posilnenie aktivít spojených s novými projektmi NEW OSH ERA, ktoré trvajú 24 mesiacov až do roku 2008. Pre toto obdobie sa očakáva suma v celkovej výške 120 000 EUR. Aktivity v rámci projektu NEW OSH ERA sú spojené s pracovným programom observatória rizík s účelovo viazanými výdavkami a príjmami.

3 5 0 0 Príspevky a iné výdavky

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 55 000 30 000

3 5 1 0 Príspevky a iné výdavky

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m.

3 5 1 1 Výdavky na služobné cesty projektov

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 2 000 p.m.

3 5 1 2 Zasadnutia

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m.

KAPITOLA 3 6 — REGIONÁLNY PROGRAM CARDS 2005

3 6 0 Regionálny program CARDS 2005 (účelovo viazané)

Poznámky

Táto kapitola zahŕňa prípravné opatrenia na podporu zvyšovania povedomia o problematike ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a na vytvorenie partnerstva medzi krajinami západného Balkánu, ktoré sú oprávnené v rámci programu CARDS. Výdavky spojené s financovaním regionálneho programu CARDS 2005, ktorý trvá do roku 2008, budú zodpovedať odhadovanej celkovej výške 410 000 EUR podľa súčasných rokovaní s Komisiou.

3 6 0 0 Platy zahraničných/medzinárodných zamestnancov

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 40 800 p.m.

3 6 1 0 Cestovné náklady (medzinárodné)

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 48 000 p.m.

3 6 1 1 Výdavky na služobné cesty zamestnancov projektov do zahraničia

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 3 300 p.m.

3 6 1 2 Výdavky na služobné cesty účastníkov seminárov/konferencií

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 8 000 p.m.

3 6 2 0 Preklady/Tlmočnie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 48 000 p.m.

3 6 3 0 Pracovné semináre/Konferencie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 25 200 p.m.

3 6 4 0 Správcovia siete

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 90 000 p.m.

3 6 4 1 Nábytok a kancelárske vybavenie

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 6 000 p.m.

3 6 4 2 Vybavenie (počítače, tlačiarne atď.)

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 21 000 p.m.

3 6 6 0 Administratívne náklady

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 p.m. p.m.

3 6 7 0 Tlač informačného materiálu

Rozpočtové prostriedky 2007 Rozpočtové prostriedky 2006 Plnenie 2005 34 800 p.m.

Plán pracovných miest pre agentúru 2007 – Dočasní zamestnanci