Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jistabbilixxi strument ta' appoġġ finanzjarju li jinkoraġġixxi l-iżvilupp ekonomiku tal-komunità Turko-Ċiprijotta

(presented by the Commission)

MEMORANDUM TA' SPJEGAZZJONI

Il-Kunsill Ewropew enfasizza repetutament ix-xewqa tiegħu għad-dħul fl-Unjoni Ewropea ta' Ċipru magħqud mill-ġdid. S'issa, soluzzjoni komprensiva għadha ma ntlaħqitx.

"Is-Soluzzjoni Komprensiva tal-Problema ta' Ċipru", kif iffinalizzata mis-Segretarju Ġenerali tan-NU Kofi Annan, ġiet approvata mill-elettorat Turko-Ċiprijott f'referenda separati, iżda li seħħew fl-istess ħin fl-24 ta' April 2004. Wara r-riżultat tar-referenda, il-Kunsill qal fis-26 t' April 2004:

"Il-komunità Turko-Ċiprijotta esprimiet ix-xewqa ċara tagħħa li jkollha futur fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill huwa ddeterminat li jtemm l-iżolament tal-komunità Turko-Ċiprijotta, u li jħaffef ir-rijunifikazzjoni ta' Ċipru billi jinkoraġġixxi l-iżvilupp ekonomiku tal-komunità Turko-Ċiprijotta. Il-Kunsill stieden il-Kummissjoni biex jagħmel proposti konkreti f'dan ir-rigward, b'enfasi partikolari fuq l-integrazzjoni ekonomika tal-gżira u fuq it-titjib fil-kuntatt bejn iż-żewġ komunitajiet u ma' l-UE. Il-Kunsill irrakkomanda li l-259 miljun ewro li diġa ġew allokati għan-naħa tat-tramuntana ta' Ċipru fl-eventwalità ta' soluzzjoni issa għandhom jiġu użati għal dan il-għan.

It-tifsila ta' l-abbozz mehmuż għar-Regolament tal-Kunsill tilqa' l-istedina tal-Kunsill u tistabbilixxi strument għall-għajnuna ekonomika biex jittejjeb l-iżvilupp ekonomiku tal-komunità Turko-Ċiprijotta. Jekk wieħed jikkunsidra l-qagħda politika, u bl-iskop li tiġi allokata għajnuna finanzjarja bl-iktar mod effiċjenti u mgħaġġel l-abbozz jipprovdi li l-għajnuna tiġi mogħtija direttament lill-benefiċċjarji.

Ir-rendikont finanzjarju leġislattiv għal dan ir-Regolament ser jippreżenta l-ammont ta' EUR 6 miljun għas-sena 2004, iddestinati primarjament għal studji ta' fattibilità għall-implimentazzjoni ta' l-għajnuna finanzjarja matul is-snin 2005 (EUR114 miljun) u 2006 (EUR139 miljun). Parti minn din l-għajnuna ser tiġi użata biex tiġi ffinanzjata n-nefqa ta' appoġġ li hija marbuta ma' l-implimentazzjoni.

Il-pakkett preżenti qed jimmira li jħaffef ir-rijunifikazzjoni ta' Ċipru billi jinkoraġġixxi żviluppi ekonomiċi u soċjali b'enfasi partikolari fuq l-integrazzjoni ekonomika tal-gżira, permezz ta' allinjament ma' l-acquis, u billi jtejjeb il-kuntatt bejn iż-żewġ komunitajiet u l-UE. Minbarra ir-rikonċiljazzjoni u l-miżuri biex tikber il-fiduċja, ser tkopri, inter alia, il-promozzjoni ta' żvilupp soċjali u ekonomiku, żvilupp ta' l-infrastruttura u kuntatti bejn in-nies. Il-biċċa l-kbira ta' l-attivitajiet ser ikunu għalhekk simili għal attivitajiet ta' qabel is-sħubija. Minħabba l-iżolament tal-komunità Turko-Ċiprijotta matul dawn l-aħħar snin, l-attivitajiet ser jiffukaw ħafna fuq l-għajnuna biex jiġu qrib ta' l-acquis, speċjalment f'dak li jirrigwarda investiment biex ikunu sodisfatti normi Ewropej, inter alia, fl-oqsma ta' l-ambjent u tat-trasport.

2004/045 (CNS)

Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jistabbilixxi strument ta' appoġġ finanzjarju li jinkoraġġixxi l-iżvilupp ekonomiku tal-komunità Turko-Ċiprijotta.

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 308 ta' dan it-Trattat,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni, [1]

[1] ĠU C

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew,

Filwaqt li,

(1) Il-Kunsill Ewropew enfasizza ripetutament ix-xewqa tiegħu għad-dħul fl-Unjoni Ewropea ta' Ċipru magħqud mill-ġdid. S' issa, soluzzjoni komprensiva għadha ma nstabitx.

(2) Il-Kunsill tas-26 ta' April 2004, li kkunsidra li l-komunità Turko-Ċiprijotta esprima x-xewqa ċara tiegħu għal ġejjieni fi ħdan l-Unjoni Ewropea, irrakkomanda li l-fondi intenzjonati għan-naħa tat-Tramuntana ta' Ċipru fl-eventwalità li tinsab soluzzjoni għandhom jiġu użati biex jintemm l-iżolament ta' dik il-komunità u biex titħaffef ir-rijunifikazzjoni ta' Ċipru permezz tat-titjib ta' l-iżvilupp ekonomiku tal-komunità Turko-Ċiprijotta, b'enfasi partikolari fuq l-integrazzjoni ekonomika tal-gżira u fuq it-titjib tal-kuntatt bejn iż-żewġ komunitjaiet u l-UE.

(3) Wara d-dħul ta' Ċipru fl-UE, l-applikazzjoni ta' l-acquis hija sospiża skond l-Artikolu 1(1) tal-Protokoll Nru. 10 ta' l-Att ta' Sħubija 2003 f' dawk l-inħawi li fuqhom l-Gvern tar-Repubblika ta' Ċipru ma jeżerċitax kontroll effettiv, (minn hawn il-quddiem jissejħu "iż-Żoni").

(4) In segwitu għall-Artikolu 3(1) tal-Protokoll Nru 10, xejn f'dan il-Protokoll ma jipprekludi miżuri li jippromwovu l-iżvilupp ekonomiku taż-Żoni.

(5) Bil-għan li jiġi allokat appoġġ finanzjarju bl-aktar mod effiċjenti u mgħaġġel, huwa mixtieq li jiġi pprovdut li l-għajnuna tista' tiġi mogħtija direttament lill-benefiċċjarji.

(6) Skond l-Artikolu 2 tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/468 [2] fejn huma mniżżla l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni li huma mogħtija lill-Kummissjoni, miżuri għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati permezz tal-proċedura konsultattiva skond l-Artikolu 3 ta' dik id-Deċiżjoni.

[2] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p.23.

(7) L-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament tikkontribwixxi, kif indikat hawn fuq, biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Komunità, biss it-Trattat ma jipprovdix, għall-adozzjoni ta' dan ir-Regolament, setgħat ħlief dawk li għalihom hemm referenza fl-Artikolu 308,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għan ġenerali u Benefiċċjarji

1. Il-Komunità ser tipprovdi għajnuna lill-komunità Turko-Ċiprijotta b'enfasi partikolari fuq l-iżvilupp ekonomiku, fuq l-integrazzjoni ekonomika tal-gżira, u fuq it-titjib tal-kuntatti bejn iż-żewġ komunitajiet u ma' l-UE biex tiġi ffaċilitata r-rijunifikazzjoni ta' Ċipru.

2. Il-benefiċċjarji ta' l-assistenza ser ikunu, inter alia, l-awtoritajiet lokali, koperattivi u rappreżentanti tas-soċjeta ċivili, b'mod partikolari l-organizzazzjonijiet ta' l-imsieħba soċjali, għaqdiet għal-appoġġ ta' l-industrija, aġenziji pubbliċi, amministrazzjonijiet pubbliċi, komunitajiet lokali jew tradizzjonali, assoċjazzjonijiet, fondazzjonijiet, għaqdiet li ma joperawx bi profitt, għaqdiet non-governattivi u persuni naturali u legali.

Artikolu 2

Għanijiet

L-għajnuna ser tiġi użata biex tappoġġja inter alia:

- l-allinjament progressiv ma' u l-preparazzjoni għall-implimentazzjoni ta' l-acquis communautaire

- il-promozzjoni ta' żvilupp soċjali u ekonomiku li jinkludu r-ristrutturar, b'mod partikolari dak li għandu x'jaqsam ma' l-iżvilupp rurali, l-iżvilupp ta' riżorsi umani, kif ukoll żvilupp reġjonali.

- l-iżvilupp u r-ristrutturar ta' l-infrastruttura, b'mod partikolari fl-oqsma ta' l-enerġija u t-trasport, l-ambjent, it-telekomunikazzjoni u l-provvista ta' l-ilma

- ir-rikonċiljazzjoni, miżuri biex tinbena l-fiduċja u għajnuna lis-soċjetà ċivili

- it-tqarrib tal-komunità Turko-Ċiprijotta lejn l-Unjoni, permezz ta' inter alia l-informazzjoni fuq is-sistema politika u legal ta' l-Unjoni Ewropea, il-promozzjoni ta' kuntatti bejn in-nies u boroż ta' studju għal studju fi Stati Membri oħra.

Artikolu 3

Ġestjoni ta' l-Għajnuna

1. Il-Kummissjoni ser tkun responsabbli biex tiġi ġestita l-għajnuna.

2. Il-Kummissjoni ser tkun megħjuna mill-Kumitat kif imniżżel fl-Artikolu 9 (1) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 3906/89 [3], kompost minn rappreżentanti ta' l-Istati Membri u ppresedut minn rappreżentant tal-Kummissjoni.

[3] ĠU L 375, tat-23.12.1989,p.11.

3. Il-Kumitat ser jagħti l-opinjoni tiegħu dwar abbozzi ta' deċiżjonijijet ta' finanzjament, meta dawn huma ta' aktar minn EUR 5 miljun. Il-Kummissjoni tista' tapprova, mingħajr ma tfittex l-opinjoni tal-Kumitat, deċiżjonijiet ta' finanzjament dwar attivitajiet ta' appoġġ li jaqgħu taħt l-Artikolu 4 (3) ta' dan ir-Regolament, u emendi għal deċiżjonijiet ta' finanzjament li jħarsu l-għanijiet tal-programm u ma jaqbżux il-15% tal-pakkett finanzjarju.

4. Fejn, skond il-paragrafu 3, il-Kumitat ma jiġix ikkonsultat dwar id-deċiżjonijiet ta' finanzjament, il-Kummissjoni ser tinfurmah, mhux aktar tard minn ġimgħa wara li tkun ittieħdet id-deċiżjoni.

5. Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament, il-proċedura konsultattiva li hija mniżżla taħt l-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 1999/468/EC ser tapplika, skond l-Artikolu 7 (3) ta' l-istess regolament.

Artikolu 4

Tipi ta' Għajnuna

1. Għajnuna taħt dan ir-Regolament tista', inter alia, tiffinanzja kuntratti ta' prokura, għotjiet, li jinkludu sussidji għal rati ta' interess, self speċjali, garanziji fuq self u għajnuna finanzjarja.

2. L-għajnuna tista' tiġi ffinanzjata bis-sħiħ mill-baġit fejn dan huwa ġustifikat u neċessarju biex jintlaħqu l-għanijiet ta' dan ir-Regolament

3. L-għajnuna tista' tiġi użata wkoll biex jiġu koperti b'mod partikolari l-ispejjeż għal attitvitajiet ta' appoġġ bħalma huma studji preliminari u komparattivi, taħriġ, attivitajiet marbuta mal-preparazzjoni, il-kalkolu, il-ġestjoni, l-implimentazzjoni, is-sorveljanza, il-kontroll u l-evalwazzjoni ta' l-assistenza, l-attivitajiet marbuta ma' l-informazzjoni u skopijiet ta' viżibilità, kif ukoll l-ispejjeż għal personal ta' appoġġ, il-kiri ta' proprjetà u l-provvista ta' tagħmir.

Artikolu 5

L-implimentazzjoni ta' l-Għajnuna

1. Azzjonijiet taħt dan ir-regolament ser jiġu implimentati skond ir-regoli mniżżla taħt it-Titolu IV tat-2 parti tar-Regolament tal-Kunsill 1605/2002 [4]. Kull impenn legali individwali li għandu x'jaqsam ma' l-għajnuna taħt dan ir-Regolament ser jiġi konkluż mhux aktar tard minn tliet snin wara d-data ta' l-impenn tal-baġit.

[4] ĠU L 248, tas-16.9.2002, p.1.

2. Il-Kummissjoni tista', fil-parametri stabbiliti fl-Artikolu 54 tar-Regolament 1605/2002, tiddeċiedi li tafda ċerti operati ta' awtorita pubblika, u b'mod partikolari operati ta' implimentazzjoni, lill-korpi elenkati taħt l-Artikolu 54 (2) ta' dan ir-Regolament. Il-kriterji ta' l-għazla għall-korpi elenkati taħt l-Artikolu 54 (2) c) huma li ġejjin:

- statura rikonoxxuta internazzjonalment,

- aderenza ma' sistemi ta' ġestjoni u kontroll rikonoxxuti internazzjonalment u

- is-superviżjoni minn awtorità pubblika ta' Stat Membru jew minn għaqda/istituzzjoni internazzjonali.

3. Azzjonijiet taħt dan ir-Regolament jistgħu jiġu implimentati permezz ta' ġestjoni konġjunta skond ir-regolamenti stabbiliti taħt it-Titoli I u II tat-2 parti tar-Regolament tal-Kunsill 1605/2002.

Artikolu 6

Il-ħarsien ta' l-interessi finanzjarji tal-Komunità

1. Il-Kummissjoni ser tiżgura li, fejn azzjonijiet iffinanzjati taħt dan ir-Regolament huma implimentati, l-interessi finanzjarji tal-Komunità jiġu mħarsa permezz ta' l-applikazzjoni ta' miżuri ta' prevenzjoni tal-frodi, tal-korruzzjoni jew ta' kull attività illegali oħra, b'kontrolli effettivi u bl-irkuprar ta' l-ammonti li ġew imħallsa ta' xejn u, jekk jiġu innutati xi irregolaritajiet, permezz ta' ammendi effettivi, proporzjonali u dissważivi, in segwitu għar-Regolamenti tal-Kunsill (KE, EURATOM) Nru 2988/95 [5] u (EURATOM, KE) Nru 2185/96 [6], u mar-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [7].

[5] ĠU L 312, tat-23.12.1995, p.1.

[6] ĠU L 292, tal-15.1.1996, p.2.

[7] ĠU L 136, tal-31.5.1999, p.1.

2. Għall-azzjonijiet Komunitarji li huma ffinanzjati skond dan ir-regolament, il-kunċett ta' irregolarità li għalih hemm referenza fl-Artikolu 1, paragrafu 2 tar-Regolament (KE, EURATOM) Nru 2988/95 ser ifisser li kull ksur ta' dispożizzjoni tal-liġi Komunitarja jew kull ksur ta' obbligazzjoni kuntrattwali li tirriżulta minn azzjoni jew omissjoni minn operatur ekonomiku li għandu jew ser ikollu, l-effett li jippreġudika l-baġit ġenerali tal-Komunitajiet jew baġits ġestiti minnhom, permezz ta' oġġett ta' nfiq mhux awtorizzat.

3. Kull ftehim mal-benefiċċjarji għandu jipprovdi b'mod ċar għall-poter tal-Kummissjoni u tal-Qorti ta' l-Awdituri li jawditjaw, abbażi ta' dokumenti u fuq il-post, fuq kull kuntrattur u sub-kuntrattur li rċevew fondi mill-Komunità. Dak il-ftehim ser jawtorizza b'mod ċar lill-Kummissjoni biex tagħmel kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post u ta' dak il-ħin skond id-dispożizzjonijiet ta' proċedura tar-Regolament tal-Kunsill (KE, EURATOM) Nru 2185/96.

4. Kull kuntratt li jirriżulta mill-implimentazzjoni ta' l-għajnuna ser jiżgura d-dritt tal-Kummissjoni u tal-Qorti ta' l-Awdituri kif inhu in segwitu għall-paragrafu 3, waqt u wara t-twettiq tal-kuntratti.

Artikolu 7

Parteċipazzjoni f'tenders u kuntratti

1. Il-parteċipazzjoni fil-għotja tal-prokura jew kuntratti ta' għajnuna ffinanzjati skond dan ir-Regolament ser tkun miftuħa għal:

- persuni naturali jew legali kollha ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea, inklużi dawk li huma residenti jew stabbiliti fiż-Żoni,

- persuni naturali jew legali kollha li huma ċittadini ta', jew huma legalment stabbiliti fit-territorju ta' Stat Membru ieħor taż-Żona Ekonomika Ewropea,

- persuni naturali jew legali kollha li huma ċittadini ta', jew li huma legalment stabbiliti fit-territorju tal-Pajjiżi Kandidati għas-Sħubija fl-Unjoni Ewropea,

2. Il-parteċipazzjoni fil-għotja tal-prokura jew kuntratti ta' għajnuna ffinanzjati skond dan ir-Regolament ser tkun miftuħa għall-persuni naturali jew legali kollha li huma ċittadini ta', jew li huma legalment stabbiliti fit-territorju ta' kull pajjiż ieħor għajr dawk li għalihom hemm referenza fil-paragrafu 1 f'każijiet fejn aċċess reċiproku għall-għajnuna barranija ġie stabbilit.

3. Il-parteċipazzjoni fil-għotja tal-prokura jew f'kuntratti ta' għajnuna ffinanzjata skond dan ir-Regolament, ser tkun miftuħa għal għaqdiet internazzjonali.

4. Kull merkanzija u materjal mixtri in segwitu għal kuntratt li huwa ffinanzjat skond dan ir-Regolament għandu joriġina mill-Komunità, ż-Żoni jew pajjiż eliġibbli skond il-paragrafi (1) sa (2), kif imsemmi hawn fuq.

5. Il-Kummissjoni tista' f'każijiet li ġew issostanzjati kif meħtieġ u fuq bażi ta' każ b'każ, tawtorizza l-parteċipazzjoni ta' persuni naturali u legali minn pajjiżi oħra jew l-użu ta' merkanzija u materjal minn oriġini differenti.

Artikolu 8

Rappurtaġġ

Kull sena l-Kummissjoni ser tibgħat rapport dwar l-implimentazzjoni ta' l-għajnuna Komunitarja fir-rigward ta' din l-iskema lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Dan ir-rapport ser ikollu informazzjoni dwar l-azzjonijiet iffinanzjati matul dik is-sena u dwar is-sejbiet waqt il-ħidma ta' monitoraġġ, u ser jagħti l-impressjonijiet tal-Kummissjoni dwar ir-riżultati milħuqa fl-implimentazzjoni ta' l-għajnuna.

Artikolu 9

Meta jintlaħaq ftehim

Meta jintlaħaq ftehim komprensiv dwar il-problema ta' Ċipru, il-Kunsill ser, abbażi ta' proposta mill-Kummissjoni, jiddeċiedi unanimament dwar l-emendi lil dan ir-Regolament preżenti.

Artikolu 10

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament ser jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-jum li jkun ġie ppubllikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament ser jorbot fl-intier tiegħu u ser japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel,

Għall-Kunsill

Il-President

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

Policy area(s): ENLARGEMENT

Activit(y/ies): Assistance to encourage economic development of the Turkish Cypriot community to facilitate reunification

Title of action:

Financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

22.01.04.07 - Financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot Community - Expenditure on administrative management

22.02.11 - Financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot Community

2. OVERALL FIGURES

2.1. Total allocation for action (Part B): 259 EUR million for commitment

2.2. Period of application: 2004-2006 for commitments

2.3. Overall multiannual estimate of expenditure:

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (see point 6.1.1)

EUR million (to three decimal places)

>TABELPOSITION>

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure(see point 6.1.2)

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure

(see points 7.2 and 7.3)

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective

[X] Proposal is compatible with existing financial programming.

See Point 5.2 for details about the heading of the financial perspective.

Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective.

Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional Agreement.

2.5. Financial impact on revenue:

[X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure)

OR

Proposal has financial impact - the effect on revenue is as follows:

(NB All details and observations relating to the method of calculating the effect on revenue should be shown in a separate annex.)

(EUR million to one decimal place)

>TABELPOSITION>

(Please specify each budget line involved, adding the appropriate number of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.)

3. BUDGET CHARACTERISTICS

>TABELPOSITION>

4. LEGAL BASIS

Commission proposal of ... for a Council Regulation establishing an instrument of financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community (COM...)

5. DESCRIPTION AND GROUNDS

5.1. Need for Community intervention

5.1.1. Objectives pursued

Financial support aiming at facilitating the reunification of Cyprus by encouraging the social and economic development of the northern part with particular emphasis on the economic integration, on bringing closer the two communities, and on alignment with and preparation for the acquis communautaire.

5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation

(a) Not applicable.

(b) The lesson learned for the action envisaged is the one deriving from the accession aid delivered to the ten new Member States. In addition, all projects and all programmes will be ex-ante evaluated according to the established practice and in compliance with the criteria of sound financial management.

5.1.3. Measures taken following ex post evaluation

Not applicable, although some feedback from the experience gathered from the pre-accession programmes will be used.

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements

Appropriations will be committed from 2004 to 2006. The implementation of the assistance will take place over a period from 2004 through 2009. The financial assistance will focus on large infrastructure projects such as sewerage treatment, power plants, renovation and development of transport infrastructure projects including to develop links between the Cypriot communities, as well as social and economic development, such as SME support and reduction of the economic disparities. In the northern part, during the last 30 years, no major infrastructure investments have been undertaken.

As regards alignment with and preparation for the acquis, TAIEX will be the main implementing instrument. Part of the credits will be used for this purpose.

Priority will be given in particular to the following objectives :

- the promotion of social and economic development, in particular concerning rural development, human resources development and regional development,

- the development and restructuring of infrastructure, in particular in the areas of energy, environment (including water supply), telecommunications and transport (including projects to develop links between the Cypriot communities),

- reconciliation and confidence building measures, including support to civil society,

- improved understanding of the European Union's political and legal order,

- promotion of youth exchange and scholarships,

- progressive alignment with the acquis communautaire and preparation for implementation of the acquis.

The assistance to facilitate the reunification of Cyprus by encouraging the economic and social development of the Turkish Cypriot community will focus on :

Investments in the field of infrastructure, transport and environment projects such as waste disposal, sewerage and improvement of the water supply, water quality and the distribution system. Rural development as well as measures concerning SME's will be a further major project for economic development. In the field of social policy, labour market policies, vocational training and treatment of illegal immigrant workers will be developed with the social partners.

The projects will be identified as regards their objectives, costs, duration and sustainability via a series of feasibility studies.

In the field of reconciliation and confidence building measures, bi-communal projects e.g. such as those included in the Nicosia Masterplan will be proposed. Non-governmental organisations could also benefit from the assistance with a view to supporting initiatives and common projects of the two communities.

For the alignment with and preparation for the acquis communautaire, technical support measures will play an important role.

The EUR 259 million package was originally earmarked under headings 1, 2 and 3 but only in case of a political settlement in accordance with the table 1b of the revised financial perspective [8]. However, in the absence of a settlement, no existing heading of the Financial Perspective precisely covers the intended expenditure directed towards areas of a member state where the government does not exercise effective control and where the application of the acquis is suspended. The package is now aiming at facilitating the reunification of Cyprus by encouraging the economic development with particular emphasis on the economic integration of the island, and by improving contacts between the two communities and with the EU. Besides reconciliation and confidence building measures, and because of the isolation of this community these last years, the activities will have a strong focus on helping with Community acquis approximation, especially as regards investments to comply with European norms, inter alia, in the environmental and transport areas as described above. Therefore, most of the activities will be similar to pre-accession activities financed under Heading 7 which appears as the most suitable heading of the financial perspective to host this particular assistance.

[8] Decision 2003/429/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 2003.

5.3. Methods of implementation

The overall responsibility for dealing with the issues concerning the Turkish-Cypriot community, including programming and coordination of the assistance will be entrusted to a core team in DG Enlargement in Brussels. The implementation of the aid will be organised through an aid delivery team at headquarters and on the ground in charge of project identification, tendering, contracting, implementation, monitoring, payments, evaluation, auditing and through a presence in the field through an office.

The overall impact on resources will amount to 7 permanent officials and 28 external staff.

The Commission is envisaging the possibility to use an agency, more precisely the European Agency for Reconstruction, as this Agency could be the most efficient way for implementing the part of the package related to large infrastructure projects. The pool of expertise readily available could be rapidly made operational on the ground. However, this option, together with other possibilities, needs to be further analyzed and the Commission will decide later. It needs to be noted that should the Commission propose to extend the geographical coverage of the Agency , the proposal would still be consistent with the conclusions of the evaluation recently published along with the proposal to limit its duration to end 2006. Since this package, like the CARDS Regulation, is programmed up to end-2006, the mandate of the Agency would still be consistent with the mandate under this Regulation.

In terms of budgetary consequences, under the Agency option, the team of 25 external staff and 2 permanent officials in charge of the aid delivery would no longer be necessary. The budget of the agency will be adapted and amended to take into account the extension of its mandate.

6. FINANCIAL IMPACT

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period)

(The method of calculating the total amounts set out in the table below must be explained by the breakdown in Table 6.2. )

6.1.1. Financial intervention

Commitments (in EUR million to three decimal places)

>TABELPOSITION>

6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure (commitment appropriations)

>TABELPOSITION>

6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire programming period) [9]

[9] For further information, see separate explanatory note.

(Where there is more than one action, give sufficient detail of the specific measures to be taken for each one to allow the volume and costs of the outputs to be estimated.)

Commitments (in EUR million to three decimal places)

>TABELPOSITION>

If necessary explain the method of calculation

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

7.1. Impact on human resources

>TABELPOSITION>

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieur de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle.

7.2. Overall financial impact of human resources

>TABELPOSITION>

The amounts are total expenditure for twelve months.

The new administrative support item 22 01 04 07 will be accompanied as from 2005 by the following budgetary comment:

expenditure on temporary support staff (auxiliaries, detached national experts, staff from employment agencies) at headquarters limited to EUR 3.000.000 corresponding to an estimated 28 men/years. This estimate is based on a provisional annual unit cost per man-year, of which 75% is accounted for by remuneration for the staff concerned and 25% by the additional cost of training, meetings, missions, IT, telecommunications and eventual rent of premises on the ground. This new sub-ceiling for a limited number of staff at headquarters is proposed for accompanying the management of files at headquarters as the specific political situation of the areas of northern Cyprus does not allow for the opening of a delegation. It has, by definition, a transitory and temporary nature strictly linked to the direct management of the implementation of this new programme.

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action

>TABELPOSITION>

The amounts are total expenditure for twelve months.

1 Specify the type of committee and the group to which it belongs.

I. Annual total (7.2 + 7.3)

II. Duration of action

III. Total cost of action (I x II) // 3,077,000 EUR

2 years (2005-2006)

6,154,000 EUR

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

8.1. Follow-up arrangements

(Adequate follow-up information must be collected, from the start of each action, on the inputs, outputs and results of the intervention. In practice this means (i) identifying the indicators for inputs, outputs and results and (ii) putting in place methods for the collection of data).

- Indicateurs d'output (mesure des activités déployées

- Le nombre et la diversité des infrastructures, des secteurs économiques, des administrations et des citoyens concernés par les projets

- Indicateurs d'impact selon les objectifs poursuivis

- L'impact sur l'évolution du revenu per capita

- L'impact sur les infrastructures et notamment leur modernisation et leur conformité avec les normes de l'Union européenne

- La diminution des disparités économiques régionales

- L'amélioration de la gestion des administrations

- L'accès à de nouvelles technologies

- Le transfert de savoir-faire

- L'impact sur l'agriculture

- L'impact sur la création d'emplois

8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation

Les projets seront contrôlés et évalués périodiquement par les organes chargés de leur exécution, par les services de la Commission et par des experts indépendants.

L'achèvement de l'action donnera lieu à un rapport d'évaluation sur son contenu, le coût-bénéfice, le suivi à apporter et en particulier sur la réalisation des objectifs.

9. ANTI-FRAUD MEASURES

Des contrôles seront effectués à tous niveaux de la mise en oeuvre des projets (appel d'offres, sélection, élaboration des contrats, prestations des services, paiements) par les services de la Commission ainsi que par la Cour des Comptes. Les vérifications tiennent compte des obligations contractuelles, des principes de gestion financière saine et efficace. Des dispositions de contrôle (remise de rapports, concertation avec la Commission, etc.° seront incluses dans tous les accords ou contrats conclus entre la Commission et les bénéficiaires des paiements.