Abbozz preliminari nru. 2 li jemenda l-baġit għall-baġit ġenerali għall-2005 - Rendikont ġenerali tad-dħul - Rendikont tad-dħul u nefqa bit-taqsima - Taqsima I – Il-Parlament - Taqsima II – Il-Kunsill - Taqsima III – Il-Kummissjoni - Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja - Taqsima V – Il-Qorti ta’ l-Awdituri - Taqsima VI – Il-Kumitat Ekomonomiku u Soċjali Ewropew - Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni - Taqsima VIII Parti A – L-Ombudsman Ewropew - Taqsima VIII Parti B – Il-Kontrollur tal-protezzjoni tad-Data Ewropew /* SEK/2005/0421 finali */





[pic] | IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ | Brussell, 30.03.2005 SEG(2005) 421 finali ABBOZZ PRELIMINARI Nru. 2 LI JEMENDA L-BAĠIT GĦALL-BAĠIT ĠENERALI GĦALL-2005 RENDIKONT ĠENERALI TAD-DĦUL RENDIKONT TAD-DĦUL U NEFQA BIT-TAQSIMA Taqsima I – Il-Parlament Taqsima II – Il-Kunsill Taqsima III – Il-Kummissjoni Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja Taqsima V – Il-Qorti ta’ l-Awdituri Taqsima VI – Il-Kumitat Ekomonomiku u Soċjali Ewropew Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni Taqsima VIII Parti A – L-Ombudsman Ewropew Taqsima VIII Parti B – Il-Kontrollur tal-protezzjoni tad-Data Ewropew ABBOZZ PRELIMINARI Nru. 2 LI JEMENDA L-BAĠIT GĦALL-BAĠIT ĠENERALI GĦALL-2005 RENDIKONT ĠENERALI TAD-DĦUL RENDIKONT TAD-DĦUL U NEFQA BIT-TAQSIMA Taqsima I – Il-Parlament Taqsima II – Il-Kunsill Taqsima III – Il-Kummissjoni Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja Taqsima V – Il-Qorti ta’ l-Awdituri Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni Taqsima VIII Parti A – L-Ombudsman Ewropew Taqsima VIII Parti B – Il-Kontrollur tal-protezzjoni tad-Data Ewropew Wara li kkunsidrat li: - it-Trattat li jistabbilixxi l-Kommunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 272 tiegħu, - it-Trattat li jistabbilixxi l-Kommunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 177 tiegħu, - ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej[1], u b’mod partikolari l-Artikolu 37 tiegħu, Il-Kummissjoni Ewropea hawnhekk qed tippreżenta lill-awtorità tal-baġit abbozz preliminari Nru. 2 li jemenda l-baġit, għall-baġit ta’ l-2005, għar-raġunijiet stabbiliti fil-memorandum ta’ spjegazzjoni. WERREJ 1. Introduzzjoni 4 2. Aġġustamenti ta’ l-approprijazzjonijiet għar-remurazzjonijiet u pensjonijiet 4 2.1. Sezzjoni I (Il-Parlament) 5 2.2. Taqsima II (Il-Kunsill) 5 2.3. Taqsima III (Il-Kummissjoni) 6 2.4. Taqsima IV (Il-Qorti tal-Ġustizzja) 7 2.5. Taqsima V (Il-Qorti ta’ l-Awdituri) 8 2.6. Taqsima VI (Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew) 8 2.7. Taqsima VII (Il-Kumitat tar-Regjuni) 9 2.8. Taqsima VIII parti A (L-Ombudsman Ewropew) 10 2.9. Taqsima VIII parti B (Il-Kontrollur tal-protezzjoni tad-Data Ewropew) 11 3. Modifiki oħra għall-baġit ta’ l-2005 11 3.1. Taqsima III (Il-Kummissjoni) 11 3.1.1. Taqsima III (Kummissjoni) - Dħul 11 3.1.2. Taqsima III (Kummissjoni)- Nefqa 11 3.2. Taqsima V (Il-Qorti ta’ l-Awdituri) 12 3.3. Taqsima VI (Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew) 16 3.4. Taqsima VIII parti B (Il-Kontrollur tal-protezzjoni tad-Data Ewropew) 16 4. Effett fuq l-Intestatura 5 Marġini 17 TABLELLA MQASSRA TAT-TITOLI TAL-PERSPETTIVA FINANZJARJA 18 RENDIKONT ĠENERALI TAD-DĦUL RENDIKONT TAD-DĦUL U L-ĦRUĠ BIT-TAQSIMA Ir-Rendikont ġenerali tad-dħul u r-rendikont tal-ħruġ bit-taqsima huma mibgħuta separatament permezz tas-sistema SEI-BUD. Verżjoni bl-Ingliż tar-rendikont ġenerali tad-dħul u r-rendikont tad-dħul u l-ħruġ bit-taqsima hija mehmuża bħala anness għall-baġit bħala eżempju. MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI INTRODUZZJONI L-iskop ta’ dan il-Baġit li jemenda hu li jinkorpora d-deċiżjonijiet meħuda matul il-konċiljazzjoni tal-25 ta’ Novembru 2004[2], fir-rigward ta’ l-aġġustament ta’ l-approprijazzjonijiet amministrattivi li jirriżultaw mill-addozzjonijiet annwali tas-salarji u pensjonijiet. Fil-fatt, il-parametru wżat, f’April 2004, meta jiġu kkalkulati dawn l-approprijazzjonijet għall-2005 kien 2.6%. Imma ż-żieda deċiża f’Diċembru 2004 kienet 0.7%. F’dan il-kwadru l-Istituzzjonijiet ipproċedew għall-kalkulazzjoni mekkanika tat-tnaqqis relatat ta' l-approprijazzjonjiet kif ukoll tad-dħul, li jieħdu in konsiderazzjoni l-qtugħ li diġa sar mill-awtorità tal-baġit, b’anteċpazzjoni tan-tnaqqis tal-parametru. Fl-aħħar għandu jkun enfasizzat li minħabba l-effetti ta' ċerti inċertezzi dwar l-effetti tar-regolamenti ta' l-istaff il-ġodda matul il-perjodu ta’ transizzjoni, xi Istituzzjonijiet jistgħu ikunu qed iħabbtu wiċċhom, fl-aħħar ta' l-2005, ma' nuqqas ta’ approprjazzjonijiet għar-remurazzjonijiet. Jekk ikun il-każ, l-awtorità tal-baġit għandha tkun informata fi żmien opportun. Kull Istituzzjoni għandha tipprova tkopri l-bżonnijiet tagħha bi trasferimenti. Madanakollu l-bżonn li jiġi ppreżentat Baġit li Jemenda ma jistax ikun eskluż f’dan l-istadju. Addizzjonalment, xi ftit modifikazzjonijiet oħrajn relatati man-nefqa amministrattiva huma wkoll proposti. AġġUSTAMENTI TA’ L-APPROPRIJAZZJONIJIET GħAR-REMURAZZJONIJIET U PENSJONIJIET - Il-Parlament: -7 975 278 EUR - Il-Kunsill: -5 180 000 EUR - Il-Kummissjoni: (inklu. pensjonijiet: -15 197 000 EUR) -39 031 022 EUR - Il-Qorti tal-Ġustizzja: -3 394 000 EUR - Il-Qorti ta’ l-Awdituri: -1 612 000 EUR - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali -984 709 EUR - Il-Kumitat tar-Reġjuni -209 446 EUR - L-Ombudsman Ewropew -88 060 EUR - Il-Kontrollur tal-Protezzjoni tad-Data Ewropew: -38 572 EUR TOTAL -58 513 087 EUR Sezzjoni I (Il-Parlament) It-tqassim tal-linja tal-baġit ta’ l-approprijazzjonijiet mitluba mill-Parlament hu kif ġej: Linja | Intestatura | Baġit 2005 | PDAB 2/2005 | Baġit 2005 + PDAB Nru 2/2005 | 1 1 0 0 | Salarji bażiċi | 322 664 167 | -5 975 262 | 316 688 905 | 1 1 0 1 | Benefiċċji għall-Familja | 28 200 849 | -522 238 | 27 678 611 | 1 1 0 2 | Benefiċċji ta’ espatrijazzjoni u residenza barranija (inklużi dawk mogħtija b’mod konformi ma’ l-Artikolu 97 tar-Regolamenti ta’ l-istaff ) | 45 068 797 | -824 586 | 44 244 211 | 1 1 1 0 | Staff awżilarju | 11 982 790 | -257 879 | 11 724 911 | 1 1 1 2 | Staff lokali | 650 192 | -12 040 | 638 152 | 1 1 3 0 | Assigurazzjoni kontra l-mard | 11 454 576 | -212 122 | 11 242 454 | 1 1 3 1 | Assigurazzjoni kontra l-inċidenti u mard okkupazzjonali | 2 968 514 | -54 972 | 2 913 542 | 1 1 3 2 | Assigurazzjoni kontra l-qagħad għal staff temporanju | 734 251 | -13 597 | 720 654 | 1 1 5 | Sahra | 1 441 255 | -26 690 | 1 414 565 | 1 1 9 1 | Approporijazzjoni proviżjonali | 5 837 994 | -75 892 | 5 762 102 | Total Kapitolu 1 1 – Persunal f’impjieg attiv | 455 965 084 | -7 975 278 | 447 989 806 | TOTAL INTESTATURA 1 | 703 977 018 | -7 975 278 | 696 001 740 | TOTAL PARLAMENT | 1 272 000 000 | -7 975 278 | 1 264 024 722 | Taqsima II (Il-Kunsill) It-tqassim tal-linja tal-baġit ta’ l-approprijazzjonijiet mitluba mill-Kunsill hu kif gej: Linja | Intestatura | Baġit 2005 | PDAB 2/2005 | Baġit 2005 + PDAB Nru 2/2005 | 1 0 3 0 | Pensjonijiet ta’ l-irtirar | 175 000 | -3 000 | 172 000 | 1 0 9 0 | Piżijiet | 44 000 | -1 000 | 43 000 | Total Kapitolu 1 0 – Membru ta’ l-istituzzjoni | 221 000 | -4 000 | 217 000 | 1 1 0 0 | Salarji bażiċi | 201 131 118 | -3 757 828 | 197 373 289 | 1 1 0 1 | Benefiċċji għall-Familja | 17 884 233 | -330 000 | 17 554 232 | 1 1 0 2 | Benefiċċji ta’ espatrijazzjoni u residenza barranija (inklużi dawk mogħtija b’mod konformi ma’ l-Artikolu 97 tar-Regolamenti ta’ l-istaff ) | 28 543 439 | -528 992 | 28 014 447 | 1 1 0 3 | Benefiċċji segretarjali | 2 378 000 | -44 000 | 2 334 000 | 1 1 3 0 | Assigurazzjoni kontra l-mard | 7 105 473 | -131 997 | 6 973 476 | 1 1 3 1 | Assigurazzjoni kontra l-inċidenti u mard minħabba x-xogħol | 1 831 164 | -33 999 | 1 797 164 | 1 1 4 7 | Benefiċċji għax-xogħol bix-shift jew dmirijiet ta’ l-għassa fil-post tax-xogħol ta’ l-uffiċjal jew fid-dar | 530 000 | -10 000 | 520 000 | 1 1 5 | Sahra | 2 727 000 | -52 000 | 2 675 000 | 1 1 8 2 | Installazzjoni, benefiċċji ta’ addattament jew transfer mill-ġdid | 3 827 000 | -69 000 | 3 758 000 | 1 1 8 4 | Benefiċċji ta’ sustenza mill-ġdid ta’ kuljum | 2 739 000 | -48 000 | 2 691 000 | 1 1 9 0 | Piżijiet tas-salarju | 2 681 987 | -188 | 2 681 800 | 1 1 9 1 | Approporijazzjoni proviżjonali | 3 624 469 | -67 996 | 3 556 473 | Total Kapitolu 1 1 – Persunal f’impjieg attiv | 289 708 699 | -5 074 000 | 284 634 699 | 1 2 1 0 | Benefiċċji fil-każ ta’ irtirar fl-interess tas-servizz fl-applikazzjoni għall-Artikoli 41 u 50 tar-Regolamenti ta’ l-Istaff | 292 000 | -5 000 | 287 000 | 1 2 1 8 | Benefiċċji għall-istaff koperti b’miżuri ta’ irtirar speċjali | 5 703 000 | -93 000 | 5 610 000 | 1 2 3 | Assigurazzjoni tal-mard | 181 000 | -3 000 | 178 000 | 1 2 9 1 | Approporijazzjoni proviżjonali | 74 000 | -1 000 | 73 000 | Total Kapitolu 1 2 – Benefiċċji varji u kontribuzzjonijiet li għandhom x’jaqsmu mat-terminazzjoni tas-servizz | 6 698 000 | -102 000 | 6 596 000 | TOTAL INTESTATURA 1 | 307 970 699 | -5 180 000 | 302 790 699 | TOTAL IL-KUNSILL | 568 343 403 | -5 180 000 | 563 163 403 | Taqsima III (Il-Kummissjoni) It-tqassim tal-linja tal-baġit ta’ l-approprijazzjonijiet mitluba mill-Kummissjoni hu kif gej: LINJA | Intestatura | Baġit 2005 | PDAB 2/2005 | Baġit 2005 + PDAB Nru 2/2005 | XX 01 01 01 | Nefqa relatata ma’ l-istaff fl-impjieg attiv li jaħdmu ma’ l-istituzzjoni | 1 426 968 900 | -22 350 000 | 1 404 618 900 | XX 01 01 01 01 | Remunerazzjoni u benefiċċji | 1 387 950 900 | -22 350 000 | 1 365 600 900 | XX 01 01 02 | Nefqa relatata ma’ l-istaff fl-impjieg attiv li jaħdmu mad-delegazzjonijiet tal-Komunità | 146 443 000 | 1 982 000 | 148 425 000 | XX 01 01 02 01 | Remunerazzjoni u benefiċċji | 136 916 000 | 1 982 000 | 138 898 000 | XX 01 02 01 | Staff estern li jaħdem ma’ l-istituzzjonijiet | 163 429 436 | -1 100 000 | 162 329 436 | XX 01 02 01 01 | Staff awżilarju | 62 774 936 | -1 100 000 | 61 674 936 | 24 01 06 | Uffiċċju Kontra l-Frodi Ewropew (OLAF) | 47 140 900 | -465 900 | 46 675 000 | (A3 01 01) | Nefqa li għandha x’taqsam ma’ l-istaff fl-impjieg attiv | 30 442 900 | -465 900 | 29 997 000 | 25 01 01 03 | Salarji, benefiċċji u pagamenti tal-Membri ta’ l-istituzzjonijiet | 7 505 000 | -133 000 | 7 372 000 | 26 01 09 01 | Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet | 80 978 052 | -655 252 | 80 322 800 | (A3 01 01) | Nefqa li għandha x’taqsam ma’ l-istaff fl-impjieg attiv | 45 623 652 | -655 252 | 44 968 400 | 26 01 20 | Uffiċċju ta’ l-Għażla tal-Personnal Ewropew (EPSO) | 25 121 640 | -80 000 | 25 041 640 | (A3 01 01) | Nefqa li għandha x’taqsam ma’ l-istaff fl-impjieg attiv | 7 280 700 | -80 000 | 7 200 700 | 26 01 21 | Uffiċċju għall-Amministrazzjoni u l-Ħlas ta’ l-Intitulamenti Individwali (Paymaster Offiċe) | 30 442 870 | -347 870 | 30 095 000 | (A5 01 01) | Nefqa li għandha x’taqsam ma’ l-istaff fl-impjieg attiv | 18 625 870 | -347 870 | 18 278 000 | 26 01 22 | Uffiċċju għall-Infrastruttura u l-Loġistika (Brussel) (OIB) | 56 135 834 | -513 000 | 55 622 834 | (A6 01 01) | Nefqa li għandha x’taqsam ma’ l-istaff fl-impjieg attiv | 31 667 000 | -513 000 | 31 154 000 | 26 01 23 | Uffiċċju għall-Infrastruttura u l-Loġistika (Lussemburgu) (OIL) | 22 575 397 | -171 000 | 22 404 397 | (A7 01 01) | Nefqa li għandha x’taqsam ma’ l-istaff fl-impjieg attiv | 13 490 000 | -171 000 | 13 319 000 | 30 01 13 04 | Benefiċċji għall-istaff assenjati għal status li mhux attiv, iltirati fl-interessi tas-servizz jew mkeċċija | 37 924 000 | -702 000 | 37 222 000 | 30 01 13 07 | Pensjonijiet u għotjiet ta’ severanza | 775 107 000 | -14 495 000 | 760 612 000 | Total Nefqa amministrattiva (inċklu. Pensjonijiet: -15 197 000 EUR) | 3 995 658 309 | -39 031 022 | 3 956 627 287 | TOTAL KUMMISSJONI | 114 198 594 749 | -39 031 022 | 114 159 563 727 | L-approprijazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ l-istaff tad-delegazzjonijiet tal-Komunità (Sub-inċiż XX 01 01 02 01) jippreżentaw sitwazzjoni unika. Fil-ħin tat-tieni qari, il-Parlament qal li l-approprijazzjonijiet mnaqqsa fl-ewwel qari għandhom ikunu “…riveduti darba li l-informazzjoni fuq l-aġġustament fuq is-salarju għall-2005 hi aġġustabbli ”. Fil-fatt it-tnaqqis operat fuq din il-linja diġa hu mportanti wisq biex ikopri l-bżonnijiet, u l-aġġustament propost għal dan l-oġġett hu għalhekk pożittiv (EUR 1,982,000). Taqsima IV (Il-Qorti tal-Ġustizzja) It-tqassim tal-linja tal-baġit ta’ l-approprijazzjonijiet mitluba mill-Qorti tal-Ġustizzja hu kif ġej: Linja | Intestatura | Baġit 2005 | PDAB 2/2005 | Baġit 2005 + PDAB 2/2005 | 1 0 0 0 | Salarji bażiċi | 13 087 000 | -241 000 | 12 846 000 | 1 0 0 1 | Benefiċċji ta’ residenza | 1 964 000 | -42 000 | 1 922 000 | 1 0 0 2 | Benefiċċji għall-Familja | 916 000 | -16 000 | 900 000 | 1 0 0 3 | Benefiċċji tar-rapreżentazzjoni | 568 000 | -11 000 | 557 000 | 1 0 1 | Assigurazzjoni kontra l-inċidenti u l-mard u ħlasijiet oħrajn tas-sigurtà soċjali | 731 000 | -11 000 | 720 000 | 1 0 2 | Benefiċċji temporanji | 1 875 000 | -35 000 | 1 840 000 | 1 0 3 0 | Pensjonijiet ta’ l-iltirar | 2 379 000 | -44 000 | 2 335 000 | 1 0 3 2 | Pensjonijiet tar-romol | 1 574 000 | -29 000 | 1 545 000 | 1 0 5 1 | Installazzjoni, benefiċċji ta’ addattament jew transfer mill-ġdid | 170 000 | -10 000 | 160 000 | 1 0 9 0 | Piżijiet | 170 000 | -10 000 | 160 000 | 1 0 9 1 | Approprijazzjonijiet proviżjonali biex ikopru l-aġġustamenti għall-emolumenti | 314 000 | -6 000 | 308 000 | Total Kapitolu 1 0 – Membru ta’ l-istituzzjoni | 24 423 000 | -455 000 | 23 968 000 | 1 1 0 0 | Salarji bażiċi | 113 741 022 | -2 108 000 | 111 633 022 | 1 1 0 1 | Benefiċċji għall-Familja | 9 109 000 | -169 000 | 8 940 000 | 1 1 0 2 | Benefiċċji ta’ espatriazzjoni u residenza barranija (inklużi dawk mogħtija b’mod konformi ma’ l-Artikolu 97 tar-Regolamenti ta’ l-istaff ) | 18 106 000 | -336 000 | 17 770 000 | 1 1 0 3 | Benefiċċji flat-rate | 496 000 | -9 000 | 487 000 | 1 1 1 0 | Staff awżilarju | 1 618 000 | -30 000 | 1 588 000 | 1 1 1 8 | Sekondament dwar l-esperti nazzjonali | 524 000 | -10 000 | 514 000 | 1 1 3 0 | Assigurazzjoni kontra l-mard | 3 963 000 | -73 000 | 3 890 000 | 1 1 3 1 | Assigurazzjoni kontra l-inċidenti u mard okkupazzjonali | 1 047 000 | -20 000 | 1 027 000 | 1 1 3 2 | Assigurazzjoni kontra l-qagħad għall-istaff temporanju | 212 000 | -2 000 | 210 000 | 1 1 4 0 | Għotjiet tat-twelid u tal-mewt | 61 000 | -1 000 | 60 000 | 1 1 5 | Sahra | 690 000 | -13 000 | 677 000 | 1 1 8 2 | Installazzjoni, benefiċċi ta’ addattament jew transfer mill-ġdid | 1 183 000 | -13 000 | 1 170 000 | 1 1 8 4 | Benefiċċji ta’ sustenza mill-ġdid ta’ kuljum | 1 001 000 | -45 000 | 956 000 | 1 1 9 0 | Piżijiet tas-salarju | 1 976 000 | -71 000 | 1 905 000 | 1 1 9 1 | Approporijazzjoni proviżjonali | 2 012 000 | -39 000 | 1 973 000 | Total Kapitolu 1 1 – Staff f’impjieg attiv | 158 260 022 | -2 939 000 | 155 321 022 | TOTAL INTESTATURA 1 | 195 053 972 | -3 394 000 | 191 659 972 | TOTAL IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA | 232 346 872 | -3 394 000 | 228 952 872 | Taqsima V (Il-Qorti ta’ l-Awdituri) It-tqassim tal-linja tal-baġit ta’ l-approprijazzjonijiet mitluba mill-Qorti tal-Gustizzja hu kif gej: Linja | Intestatura | Baġit 2005 | PDAB 2/2005 | Baġit 2005 + PDAB Nru 2/2005 | 1 0 0 0 | Salarji bażiċi | 5 364 000 | -99 000 | 5 265 000 | 1 0 0 1 | Benefiċċji ta’ residenza | 805 000 | -15 000 | 790 000 | 1 0 0 2 | Benefiċċji għall-Familja | 305 000 | -6 000 | 344 000 | 1 0 1 | Assigurazzjoni kontra l-inċidenti u l-mard u hlasijiet oħrajn tas-sigurtà soċjali | 302 000 | -6 000 | 296 000 | 1 0 3 0 | Pensjonijiet ta’ l-iltirar | 1 669 000 | -31 000 | 1 638 000 | 1 0 3 2 | Pensjonijiet tar-romol | 295 000 | -5 000 | 295 000 | 1 0 9 0 | Piżijiet | 307 000 | -6 000 | 301 000 | 1 0 9 1 | Approporijazzjoni proviżjonali | 123 000 | -2 000 | 121 000 | Total Kapitolu 1 0 – Membru ta’ l-istituzzjoni | 9 620 000 | -170 000 | 9 450 000 | 1 1 0 0 | Salarji bażiċi | 53 973 000 | -999 000 | 52 974 000 | 1 1 0 1 | Benefiċċji għall-Familja | 4 626 000 | -86 000 | 4 540 000 | 1 1 0 2 | Benefiċċji ta’ espatrijazzjoni u residenza barranija (inklużi dawk mogħtija b’mod konformi ma’ l-Artikolu 97 tar-Regolamenti ta’ l-istaff ) | 8 699 000 | -161 000 | 8 538 000 | 1 1 0 3 | Benefiċċji għall-Familja | 304 000 | -6 000 | 298 000 | 1 1 1 0 | Staff awżilarju | 1 447 000 | -27 000 | 1 420 000 | 1 1 1 4 | Tradutturi awżiljarji | 295 000 | -5 000 | 290 000 | 1 1 1 5 | Agenti kontratwali | 420 000 | -8 000 | 412 000 | 1 1 3 0 | Assigurazzjoni kontra l-mard | 1 835 000 | -34 000 | 1 801 000 | 1 1 3 1 | Assigurazzjoni kontra l-inċidenti u mard okkupazzjonali | 470 000 | -9 000 | 461 000 | 1 1 3 3 | Kostituzzjoni jew manteniment ta’ drittijiet ta’ pensjonijiet għall- istaff temporanju | 53 000 | -1 000 | 52 000 | 1 1 5 | Sahra | 625 000 | -12 000 | 612 000 | 1 1 8 2 | Installazzjoni, benefiċċji ta’ addattament jew transfer mill-ġdid | 1 417 000 | -26 000 | 1 391 000 | 1 1 8 4 | Benefiċċji ta’ sustenza mill-ġdid ta’ kuljum | 1 644 000 | -30 000 | 1 614 000 | 1 1 9 0 | Piżijiet | 1 097 000 | -20 000 | 1 077 000 | 1 1 9 1 | Approporijazzjoni proviżjonali | 988 000 | -18 000 | 970 000 | Total Kapitolu 1 1 – Staff f’impjieg attiv | 79 648 000 | -1 442 000 | 2 047 000 | TOTAL INTESTATURA 1 | 95 580 500 | -1 612 000 | 93 968 500 | TOTAL IL-QORTI TA’ L-AWDITURI | 108 560 579 | -1 612 000 | 106 948 579 | Taqsima VI (Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew) It-tqassim tal-linja tal-baġit ta’ l-approprijazzjonijiet mitluba mill-Kummissjoni hu kif gej: Linja | Intestatura | Baġit 2005 | PDAB 2/2005 | Baġit 2005 + PDAB Nru 2/2005 | 1 1 0 0 | Salarji bażiċi | 39 036 292 | -726 026 | 39 762 318 | 1 1 0 1 | Benefiċċji għall-Familja | 3 391 881 | -62 821 | 3 454 702 | 1 1 0 2 | Benefiċċji ta’ espatrijazzjoni u residenza barranija (inklużi dawk mogħtija b’mod konformi ma’ Artikolu 97 tar-Regolamenti ta’ l-istaff ) | 5 037 511 | -93 299 | 5 130 810 | 1 1 0 3 | Benefiċċji segretarjali | 388 287 | -7 192 | 395 479 | 1 1 1 3 | Konsulenti speċjali | 59 000 | -1 000 | 60 000 | 1 1 1 5 | Agenti kontratwali | 859 804 | -16 440 | 876 244 | 1 1 3 0 | Assigurazzjoni kontra l-mard | 1 383 960 | -25 632 | 1 409 592 | 1 1 3 1 | Assigurazzjoni kontra l-inċidenti u mard okkupazzjonali | 354 135 | -6 559 | 360 694 | 1 1 5 | Sara | 108 613 | -2 049 | 110 662 | 1 1 8 2 | Installazzjoni, benefiċċji ta’ addattament jew transfer mill-ġdid | 430 000 | -10 000 | 440 000 | 1 1 8 4 | Benefiċċji ta’ sustenza mill-ġdid ta’ kuljum | 499 000 | -9 000 | 508 000 | 1 1 9 0 | Piżijiet | 634 398 | -11 749 | 646 147 | 1 1 9 1 | Approporijazzjoni proviżjonali | 707 297 | -12 942 | 720 239 | Total Kapitolu 1 1 – Staff f’impjieg attiv | 55 416 505 | -984 709 | 54 431 796 | TOTAL INTESTATURA 1 | 79 827 105 | -984 709 | 78 842 396 | TOTAL IL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW | 103 820 925 | -984 709 | 102 836 216 | Taqsima VII (Il-Kumitat tar-Regjuni) Minħabba l-bżonn li jsir l-addozzjoni tas-salarji, l-awtorità tal-baġit imponiet fuq il-Kumitat tar-Regjuni tnaqqis supplimentari ta’ 5% tal-krediti riservati għall-postijiet ġodda (postijiet supplimentari li waslu fl-2005). Dawn il-fatti huma msemmija fit-Intestatura ta’ l-informazzjoni fil-kuntest tal-baġit marbut mas-salarji. Jirriżulta baġit tas-"salarji" limitat hafna, fil-bidu. Il-holqien ta’ 156 post "bit-tkabbir" fl-2004, wassal għal żieda ta’ 63% ta' l-istaff tal-ĊdR, li għamel il-Kumitat tar-Regjuni l-istituzzjoni fejn it-tkabbir inhass l-iktar għal dak li għandu x’jaqsam maż-żieda ta’ l-istaff. Din iċ-ċirkustanza eċċezzjonali żiedet ix-xogħol fl-istima tal-baġit tas-salarji fl-2005 fuq il-bażi kif kien isir qabel. Il-Kumitat tar-Regjuni kellu jagħmel statut ġdid għall-uffiċjali minħabba l-impatti diversi (li daħal fis-sehh fl-1 ta’ Mejju 2004) li kien diffiċli biex tagħmel stima f’termini tal-baġit fil-mument tat-tfassil ta’ l-estimi tal-baġit 2005 fil-bidu tas-sena 2004 u li implika nefqa akbar għal dak li għandu x’jaqsam ma’ krediti għall-pagamenti ta’ ċertu remunerazzjonijiet. B’mod partikolari, ir-reklutaġġ ta’ 156 post ġdid minħabba "t-tkabbir" kellu impatt addizzjonali għall-baġit tal-CdR. Fil-fatt, il-Baġit 2005 kien ibbażat fuq l-ipoteżi li 50% tar-rekluti ġodda jkollhom id-dritt għall-grad ta’ skala 1 u 50% għal dak ta’ skala 2. Fir-realtà, ġara li madwar 80% tar-rekluti ġodda – il-parti l-kbira tagħhom mill-Istati Membri ġodda – kellhom id-dritt għall-grad fis-skala 2, fl-applikazzjoni tar-regoli generali tal-klassifikazzjoni ta’ l-uffiċjali l-ġodda, fuq il-bażi ta’ l-esperjenza professjonali tagħhom qabel id-data li fiha daħlu fil-karigi tagħhom. Dan ifisser madwar EUR 107,803. L-ingaġġjar tard ta’ dawn il-156 post tat-"tkabbir" – li seħħ minħabba t-tfassil tal-listi tar-reklutaġġ ta’ l-EPSO (European Personnel Seleċtion Offiċe) – għandu jwassal biex x’aktarx jinqabeż, fl-2005, il-baġit maħsub biex jitħallsu s-sussidji ta’ kuljum (linja 1 1 8 4) li jingħataw lill-uffiċjali l-ġodda. Fil-fatt, minħabba l-fatt li l-effett inħass fl-2004, l-impatt se jkun ibbaġittjat matul is-sena 2005. Bhala konsekwenza wieħed jahseb li hemm bżonn EUR 71,000 aktar fl-2005, biex ikopru l-bżonnijiet addizzjonali. Effett simili ta’ kif jinqabżu l-krediti mahsuba għal dak li għandu x’jaqsam mal-hlasijiet, in-numru finali ta’ l-uffiċjali ġodda ta' l-Istati Membri ġodda għandhom dritt għal dan is-sussidju ikun finalment superjuri għad-dispożizzjonijiet li jinsabu fil-baġit 2005. Minħabba dan il-fatt, il-linja 1 1 0 2 għandha bżonn il-krediti addizzjonali ta’ EUR 140,000 ma’ l-2005. Minkejja l-isforzi bex jigu assorbiti mill-ġdid dawn l-effetti li ma kinux previsti, hemm bżonn li wieħed ikun iktar prudenti u jikkonsidra minn issa l-konsegwenzi baġitarji tagħhom. Għalhekk qed ikun propost li japplikaw mill-ewwel, fil-mument ta’ l-elaborazzjoni il-baġit propost li jemenda l-baġit tal-ĊdR, tnaqqis li jieħu kont ta’ dawn l-elementi differenti. Min-naħa l-oħra, hu previst li l-ġestjoni mil-ġdid tal-baġit tkun effettiva matul is-sena minħabba l-isbilanċ tal-linji tal-baġit msemmija u l-krediti jkunu mitluba mill-awtorità tal-baġit jekk ikun il-każ. Il-Kumitat tar-Regjuni għalhekk, fil-kwadru tal-baġit emendat jaħseb għal tnaqqis ta' EUR 209,446 ta’ krediti f’kapitolu 11. It-tqassim tal-linja tal-baġit ta’ l-approprijazzjonijiet mitluba mill-Kumitat tar-Regjuni hu kif gej: Linja | Intestatura | Baġit 2005 | PDAB 2/2005 | Baġit 2005 + AB 2/2005 | 1 1 9 1 | Approporijazzjoni proviżjonali | 736 257 | -209 446 | 526 811 | Total Kapitolu 1 1 – Staff f’impjieg attiv | 31 063 928 | -209 446 | 30 854 482 | TOTAL INTESTATURA 1 | 43 679 655 | -209 446 | 43 470 209 | TOTAL IL-KUMITAT TAR-REGJUNI | 60 277 251 | -209 446 | 60 067 805 | Taqsima VIII parti A (L-Ombudsman Ewropew) It-tqassim tal-linja tal-baġit ta’ l-approprijazzjonijiet mitluba mill-Ombudsman Ewropew hi kif gej: Linja | Intestatura | Baġit 2005 | PDAB 2/2005 | Baġit 2005 + PDAB Nru 2/2005 | 1 0 0 | Salarji, benefiċċji u pagamenti relatati mas-salarji | 284 580 | -5 093 | 279.487 | 1 0 1 | Assigurazzjoni kontra l-inċidenti u l-mard u hlasijiet oħrajn tas-sigurtà soċjali | 13 518 | -140 | 13 378 | 1 0 2 | Benefiċċji temporanji | 268 842 | -1 810 | 267 032 | 1 0 9 | Aġġustamenti ta’ l-emolumenti | 50 500 | -921 | 49 579 | Total Kapitolu 1 0 – Membru ta’ l-istituzzjoni | 752 440 | -7 964 | 744 476 | 1 1 0 0 | Salarji bażiċi | 2 721 732 | -50 223 | 2 671 509 | 1 1 0 1 | Benefiċċji għall-Familja | 289 942 | -5 298 | 284 644 | 1 1 0 2 | Benefiċċji ta’ espatrijazzjoni u residenza barranija (inklużi dawk mogħtija b’mod konformi ma’ l-Artikolu 97 tar-Regolamenti ta’ l-istaff ) | 413 277 | -7 551 | 405 726 | 1 1 0 3 | Benefiċċji segretarjali | 18 000 | -525 | 17 475 | 1 1 3 | Mard, aċċident, mard okkupazzjonali u assigurazzjoni tal-qagħad u manteniment tad-drittijiet tal-pensjoni | 152 354 | -2 784 | 149 570 | 1 1 4 | Benefiċċji varji u għotjiet | 35 355 | -160 | 35 195 | 1 1 5 | Sahra | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 1 8 | Benefiċċji u spejjeż in konnessjoni ma’ l-uffiċjali li jidhlu u jhallu s–servizz u trasferimenti | 205 104 | -3 748 | 201 356 | 1 1 9 | Aġġustamenti għas-salarji ta’ l-uffiċjali u skrivani oħra | 536 722 | -9 807 | 526 915 | Total Kapitolu 1 1 – Staff f’impjieg attiv | 4 622 486 | -80 096 | 4 542 390 | TOTAL INTESTATURA 1 | 6 239 614 | -88 060 | 6 151 554 | TOTAL L-OMBUDSMAN EWROPEW | 7 312 614 | -88 060 | 7 224 554 | Taqsima VIII parti B (Il-Kontrollur tal-protezzjoni tad-Data Ewropew) It-tqassim tal-linja tal-baġit ta’ l-approprijazzjonijiet mitluba mill-Kontrollur tal-protezzjoni tad-Data Ewropew: Linja | Intestatura | Baġit 2005 | PDAB 2/2005 | Baġit 2005 + PDAB Nru 2/2005 | 1 0 0 | Salarji, benefiċċji u pagamenti relatati mas-salarji | 555 367 | -10 552 | 544 815 | 1 0 1 | Assigurazzjoni kontra l-inċidenti u l-mard u hlasijiet oħrajn tas-sigurtà soċjali | 19 197 | -365 | 18 832 | 1 0 9 | Aġġustamenti ta’ l-emolumenti | 20 000 | -380 | 19 620 | Total Kapitolu 1 0 – Membru ta’ l-istituzzjoni | 671 056 | -11 297 | 659 759 | 1 1 0 0 | Salarji bażiċi | 978 304 | -18 588 | 959 716 | 1 1 0 1 | Benefiċċji għall-Familja | 68 225 | -1 296 | 66 929 | 1 1 0 2 | Benefiċċji ta’ espatrijazzjoni u residenza barranija (inklużi dawk mogħtija b’mod konformi ma’ l-Artikolu 97 tar-Regolamenti ta’ l-istaff ) | 119 743 | -2 275 | 117 468 | 1 1 3 | Mard, aċċident, mard okkupazzjonali u assigurazzjoni tal-qagħad u manteniment tad-drittijiet tal-pensjoni | 50 613 | -962 | 49 651 | 1 1 4 | Benefiċċji varji u għotjiet | 18 858 | -358 | 18 500 | 1 1 5 | Sara | 2 979 | -57 | 2 922 | 1 1 8 | Benefiċċji u spejjeż in konnessjoni ma’ l-uffiċjali li jidhlu u jhallu s–servizz u trasferimenti | 130 910 | -2 487 | 128 423 | 1 1 9 | Aġġustamenti għas-salarji ta’ l-uffiċjali u skrivani oħra | 65 878 | -1 252 | 64 626 | Total Kapitolu 1 1 – Staff f’impjieg attiv | 1 649 583 | -27 275 | 1 622 308 | TOTAL INTESTATURA 1 | 2 472 692 | -38 572 | 2 434 120 | TOTAL KONTROLLUR TAL-PROTEZZJONI TAD-DATA EWROPEW | 2 879 305 | -38 572 | 2 840 733 | MODIFIKI OħRA GħALL-BAġIT TA’ L-2005 Taqsima III (Il-Kummissjoni) Taqsima III (Kummissjoni) - Dħul Modifika hi neċessarja fuq in-naħa tad-dħul tal-baġit ta’ l-"Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet" minħabba l-metodu ta’ l-armonizzazzjoni tal-metodu tal-kalkular tad-dħul b’dak użat mill-Kummissjoni. L-ammont involut hu ż-żieda ta’ EUR 255,022 taħt Artikolu 4 1 0 "Kontribuzzjonijet ta’ l-istaff ma’ l-iskema tal-pensjoni", u għandu jkun rifless fil-parti tad-dħul relevanti ta’ l-anness tal-baġit. Taqsima III (Kummissjoni)- Nefqa Dwar l-oggett 22 01 04 03, in-nefqa dwar l-appoġġ ta’ l-istaff temporanju għad-delegazzjonijiet ex-Phare hi inqas minn dik stmata għal diversi ragunijiet barra l-kontroll tal-Kummissjoni (perjodu tal-kuntratt offrut, diffikultajiet fil-bdil ta’ l-istaff li jħalli l-eks-delegazzjoni eċċ.). Biex tassigura l-kontinwità ta’ l-operazzjonijiet, il-ħidmiet li jsiru minn dan l-istaff għandhom ikunu ripatrijati lill-kwartieri minn qabel dak ippjanat inizjalment meta jistabbilixxi l-baġit 2005. Għalhekk, in-nefqa għal staff ta' appoġġ temporanju li hemm bżonn għall-hidmiet ta' ripatrijazzjoni għall-kwartieri hi iktar għolja minn dik mistennija. L-attivitajiet konċernati huma l-validazzjoni tat-talbiet kollha għall-pagamenti, il-valutazzjoni u l-approvazzjoni tat-talbiet għall-estenzjoni, modifiki, derogai relatati mal-programmi/progetti, s-segwiment ta’ Kumitati ta’ Sorveljar Kongunt, is-segwiment ta’ azzjonijiet korrettivi li jiġu mill-verifikar ta’ l-akkreditazzjonijiet ta’ l-EDIS. L-ippjanar originali kien ibbażat biss fuq il-ħtieġa għal sitt xhur fil-kwartieri - minn Lulju sa Diċembru milli fuq disa' sa għaxar xhur kif issa jidher li hu probabbli. Hu għalhekk mitlub biex jigi modifikat il-kumment tal-baġit ta’ kull oħħett fir-rigward ta’ l-ammont tal-limitu għall-istaff fil-kwartieri biex jitla’ minn EUR 500,000 għal EUR 850,000. Il-kreditu globali tal-baġit mhux mibdul. Il-Kummissjoni għalhekk tipproponi biex timmodifika dak li gej fit-tielet inċiż ta’ l-oggett 22 01 04 03: - in-nefqa fuq l-istaff ta’ appoġġ temporanju fil-kwartieri (awżiljarji, esperti nazzjonali sekondati, staff mill-agenziji ta’ l-impjiegi u staff temporanju) li jaħdmu fuq ħidmiet diretti għat-tkomplija ta’ programm ta’ qabel is-shubija. Nefqa għat-tali staff hi limitata għal EUR 850,000 . Din l-istima hi bbażata fuq l-ispiża annwali ta’ kull unità għal kull ragel fis-sena, ta’ liema 97 % hi ikkontjata bir-rimunerazzjonijiet għall-istaff konċernat u 3% bi spiża addizzjonali ta’ taħriġ, laqgħat, missjonjiet, IT u telekommunikazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ dawk il-membri ta’ l-istaff. Taqsima V (Il-Qorti ta’ l-Awdituri) Fil-kontribuzzjoni inizjali għal AB nru 4/2004 (transformazzjoni tal-Pjan ta’ l-Istabbiliment fid-dawl tar-Regolamenti ta’ l-Istaff riveduti) u b’mod konformi mal-metodu miftiehem fil-livell interistituzzjonali, il-Qorti ta' l-Awdituri inizjalment identifikat dawk il-postijiet li gew miftehma fil-baġit ta' l-2004 u li għadhom qed jitqiesu bħala li se jkunu vojta fit-30 ta' April 2004 biex jinżlu għal-livell ta’ gradi ta' reklutaġġ bażiku ġdid (wara l-aggustament għall-eżerċizzju ta’ promozzjoni b’effett mill-1 ta’ Jannar 2004 li għadhom ma ġewx kompluti). Wara t-trijalogu li sar fis-16 Marzu 2004, il-Presidenza tal-Kunsill tablet fit-18 ta’ Marzu 2004 li l-istituzzjonijiet kollha jipprovdu informazzjoni dwar l-okkupazzjoni antiċipata tal-postijijiet permanent kollha fil-Pjanijiet ta’ l-Istabbiliment tagħhom fit-30 ta’ April 2004. Il-Qorti irrispondiet għal din it-talba. Bħala riżultat ta’ dan, il-tniżżil fil-livell tal-postijiet li ġejjin kienu inklużi f’AB nru 4/2004: - 58 "2004 ġodda" u 12 "ta’qabel l-2004" postijiet A7 vakanti trasformati għal A*6; - 5 "2004 ġodda" u 9 "ta’qabel l-2004" postijiet B5 vakanti trasformati għal B*3; u - 7 "2004 ġodda" u 12 "ta’qabel l-2004" postijiet C5 vakanti trasformati għal C*1. Lejn l-aħħar ta’ l-2004, sar iktar ċar fi ħdan is-servizzi ta’ amministrazzjoni tal-Qorti li kien hemm problema fl-addozzjoni tal-Pjan ta’ l-Istabbiliment li sar minħabba AB nru 4/2004. Eżaminazzjoni intensiva u dettaljata tad-dokumenti ta’ appoġġ uriet li: - filwaqt li n-numru ta’ postijiet permanenti okkupati minn uffiċjali permanenti kien ikkomunikat sew, erbgħa A7, wieħed B5 u tnax-il post C5 dikjarati bħala antiċipati li jkunu vojta fit-30 ta’ April 2004 kienu fil-fatt mimlija bi staff temporanju u għandhom ikunu meqjusa bhala A*8, B*5 u C*2; u - li, wara eżerċizzju taħt l-Artikolu 47(1) tar-Regolament Finanzjarju kmieni fl-2004, seba’ postijiet B-grade kienu mibdula f’postijiet A8 u okkupati immedjatament. Biex tippreserva l-progressjoni normali tal-karriera fil-post fil-Qorti qabel l-introduzzjoni tar-Regolamenti ta’ l-istaff riveduti u, b’mod partikolari, biex tippermetti promozzjonijiet minn A8 għal A7 b’effett mill-1 ta’ Jannar 2004, dawn is-seba’ uffiċjali ġodda għandhom ikunu trasferiti għal postijiet A7 li ma jkunux okkupati biżżejjed qabel it-30 ta’ April 2004 u dawn il-postijiet ikunu rigradati bhala A*8. Dan għandu jwassal għal seba’ A8 postijiet vakanti ġodda li jkunu mniżżla għal-livell ta’ A*5, minflok is-seba’ postijiet A7 mniżżla għal A*6. Huwa neċessarju li jsiru aġġustamenti għal dawn in-nuqqasijiet malajr kemm jista’ jkun. L-urġenza tqum minħabba: - il-Qorti preżentament m'għandhiex biżżejjed postijiet C*2 (jew vakanti ogħla C*) biex ikopru t-total tan-numru ta’ l-istaff attwalment f’dan il-grad: legalment, l-impjieg ta’ dawn l-istaff ikun preżentament kopert b’postijiet vakanti fil-kategorijji l-oħra u dawn il-postijiet jridu jkunu battala kemm jista’ jkun malajr għal skopijiet ta’ reklutaġġ; - il-Qorti ma setgħet tagħmel l-ebda promozzjoni fl-2004 minn A8 sa A7, b’impatt sinifikanti fuq il-moral u l-motivazzjoni ta’ l-istaff konċernat. - il-"pożizzjoni tat-tluq" korretta għall-applikazzjoni ta’ l-arranġamenti tal-progressjoni tal-karriera riveduta stabbilita mir-Regolamenti ta’ l-Istaff riveduti għandhom ikunu stabbiliti, b’konsiderazzjoni tas-sitwazzjoni reali u korretta kif tkun fit-30 ta’ April/1 ta’ Mejju 2004. Għal dawn ir-ragunijiet stabbiliti fuq, il-Qorti issa tfittex l-aġġustamenti li ġejjin għall-Pjan ta' l-Istabbiliment ta' l-2005, mingħajr approprijazzjonijiet korrispondenti addizzjonali fis-sena finanzjarja preżenti : - il-gradar mill-ġdid ta’ erbgħa A*6, wieħed B*3 u tnax Ċ*1 postijiet permanenti bhala A*8, B*5 u Ċ*2 rispettivament, biex jikkonsidraw il-postijiet dikjarati vojta imma attwalment okkupati fit-30 ta’ April 2004 minn staff temporanju; u - il-gradar mill-ġdid ta’ seba’ postijiet A*6 għal A*8 u, korrispondentament it-tniżżil ta’ seba' postijiet A*7 għal A*5 biex jerga jkun hemm possibilitajiet promozzjonali ta’ staff A8 (issa A*7) fil-post fit-30 ta’ April 2004. Il-Qorti qed tinkludi dawn l-aġġustamenti f’dan l-Abbozz Preliminarju li Jemenda l-Baġit. Għandu jkun notat li dawn l-aġġustamenti ma jistgħux isiru permezz ta’ l-Artikolu 47(1) tar-Regolament Finanzjarju għax il-volum ta’ l-approprijazzjonijiet ta’ l-istaff li jikkorrispondi għal sena finanzjarja sħiħa għandu jkun affetwat fl-2006 u 'l hemm. Ir-reviżjoni proposta tal-Pjan ta’ l-Istabbiliment hi mqassra fit-tabella li ġejja. Ir-reviżjoni taffetwa biss l-istaff permanenti fil-Pjan ta’ l-Istabbiliment. Kategorija u grad | Pjan ta’ l-Istabbiliment[3] | Postijiet permanenti | Postijiet temporanji[4] | 2004[5] | 2005 | 2004[6] | 2005 | L-ebda kategorija | — | — | 1 | 1 | A*16 | — | — | — | — | A*15 | 8 | 9 | — | — | A*14 | 32[7] | 31[8] | 28 | 28 | A*13 | — | 3 | — | — | A*12 | 54[9] | 53[10] | 13[11] | 12[12] | A*11 | 51 | 49 | 28 | 28 | A*10 | 47 | 52 | 1 | 1 | A*9 | 20 | 40[13] | — | — | A*8 | 92 | 92 | — | — | A*7 | 7 | — | — | — | A*6 | 70 | 73[14] | — | — | A*5 | — | 7[15] | — | — | Total | 381 | 409 | 71 | 70 | B*11 | - | 3 | — | — | B*10 | 20 | 17 | — | — | B*9 | — | 3 | — | — | B*8 | 13 | 10 | — | — | B*7 | 15 | 15 | 26[16] | 26[17] | B*6 | 7 | 7 | — | — | B*5 | 7 | 8 | — | — | B*4 | — | — | — | — | B*3 | 14 | 16[18] | — | — | Total | 76 | 79 | 26 | 26 | Ċ*7 | — | 3 | — | — | Ċ*6 | 34[19] | 33 | — | — | Ċ*5 | 28 | 28 | — | — | Ċ*4 | 26 | 28 | 25 | 26[20] | Ċ*3 | 15 | 16 | — | — | Ċ*2 | 12 | 19 | — | — | Ċ*1 | 19 | 17[21] | — | — | Total | 134 | 144 | 25 | 26 | D*5 | — | 2 | — | — | D*4 | 9 | 7 | — | — | D*3 | — | — | — | — | D*2 | 1 | 1 | 13 | 13 | Total | 10 | 10 | 13 | 13 | Total ta’ kollox[22] | 601[23] | 642[24] | 135 | 135 | Taqsima VI (Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew) Modifika hi neċessarja fuq in-naħa tad-dħul tal-baġit ta’ l-EESC minħabba żball fil-metodu tal-kalkulazzjoni tad-dħul li sar fl-istabbiliment ta’ l-estimi tal-baġit għall-2005. L-ammont involut hu mnaqqas b’EUR 2 949 944 taħt l-Artikolu 4 0 4 "Proċeduri tal-levi speċjali mill-pagi tal-membri ta’ l-istituzzjonjiet, uffiċjali u skrivani oħra fl-impjieg attiv”, u għandu jkun rifless fil-parti tad-dħul relevanti ta' l-anness tal-baġit. Taqsima VIII parti B (Il-Kontrollur tal-protezzjoni tad-Data Ewropew) Il-Kontrollur tal-protezzjoni tad-Data tipproponi żewġt tibdiliet oħrajn għall-baġit tiegħu li ma jkollux konsegwenza finanzjarja. Ta’ l-ewwel hi mmexxija bil-fatt li l-baġit ma jaħsibx għal kwalunkwe linja għar-riklutaġġ ta’ staff ta’ l-aġenziji; imma hu neċessarju li jħalli l-possibilità miftuħa għat-tali eventwalità. L-EDPS għalhekk tipproponi l-ħolqien fil-Kapitolu B-11 dwar l-istaff "fl-attività", fl-artikolu B-117 "Servizzi kumplimentarji", ta’ l-Intestatura B-1176 "Benefiċċji oħrajn u xogħol li għandu jkun fdat barra", bl-indikazzjoni ta’ "sinjal tad-dħul" fil-parti riservata għall-approprijazzjonijiet. Iżjed minhekk, b’mod konformi mal-lista tal-postijiet għall-2004, l-EDPS tipproponi li tittrasforma tlett postijiet temporanji ġodda (2 A u 1 B) msemmija fil-lista tal-postijiet għall-2005 f’postijiet permanenti. Għal dan hemm diversi ragunijiet: a) l-EDPS jixtieq li jkun jista’ jingaġġa qabelxejn uffiċjali, bi trasferiment jew b’għażla mill-lista tal-kandidati; u b) jagħmilha possibli li jassigura l-istess trattament għall-persuni reklutati ġodda. Dawn il-proposti qed isiru b'dan il-Baġit li Jemenda minħabba l-bżonn li jkunu ppubblikati l-postijiet relevanti ġodda. Kategorija u grad | Kontollur tal-Protezzjoni tad-Data Ewropew: | 2005 | 2004 | Postijiet permanenti | Postijiet temporanji | Postijiet permanenti | Postijiet temporanji | L-ebda kategorija | — | — | — | — | A*16 | — | — | — | — | A*15 | — | — | — | — | A*14 | 1 | — | 1 | — | A*13 | — | — | — | — | A*12 | — | — | — | — | A*11 | 2 | — | 2 | — | A*10 | 2 | — | 2 | — | A*9 | 1 | — | 1 | — | A*8 | 1 | — | 1 | — | A*7 | — | — | — | — | A*6 | 1 | — | 1 | — | A*5 | 2 | — | — | — | Total | 10 | 0 | 8 | — | B*11 | — | — | — | — | B*10 | — | — | — | — | B*9 | — | — | — | — | B*8 | — | — | — | — | B*7 | 1 | — | 1 | — | B*6 | 1 | — | 1 | — | B*5 | — | — | — | — | B*4 | 1 | — | — | — | B*3 | 2 | — | 2 | — | Total | 5 | 0 | 4 | — | Ċ*7 | — | — | — | — | Ċ*6 | — | — | — | — | Ċ*5 | — | — | — | — | Ċ*4 | — | — | — | — | Ċ*3 | 1 | — | 1 | — | Ċ*2 | 1 | — | 1 | — | Ċ*1 | 2 | — | 1 | — | Total | 4 | — | 3 | — | D*5 | — | — | — | — | D*4 | — | — | — | — | D*3 | — | — | — | — | D*2 | — | — | — | — | Total | — | — | — | — | Total ta’ kollox | 19 | 0 | 15 | — | Effett fuq l-Intestatura 5 Marġini Dan il-baġit li jemenda jżid il-marġini ta’ l-Intestatura 5. Tikkonsidra esklussivament it-tnaqqis minħabba l-addattazzjoni tas-salarji u l-pensjonijiet (EUR -58 513 087) il-marġini għandu jkun EUR 67 313 829. Tabilħaq, il-modifikazzjonijiet l-oħra tal-baġit huma newtrali. TABLELLA MQASSRA TAT-TITOLI TAL-PERSPETTIVA FINANZJARJA Perspettiva Finanzjarja Intestatura/sottoIntestatura | 2005 Perspettiva finanzjarja | Baġit 2005 inkl. PDAB 1/2005 | PDAB 2/2005 | Baġit 2005 inkl. PDAB 1/2005 u PDAB 2/2005 | |ĊA |PA |ĊA |PA |ĊA |PA |ĊA |PA | |1. AGRIKOLUTRA | | | | | | | | | |- Nefqa agrikola |44 598 000 000 | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | |- Żvilupp rurali u miżuri akkompanjatriċi |6 841 000 000 | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | |Total |51 439 000 000 | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | Marġini | | |1 762 550 000 | | | |1 762 550 000 | | |2. AZZJONIJIET STRUTTURALI | | | | | | | | | |- Fondi strutturali |37 247 000 000 | |37 291 564 455 |29 390 527 704 | | |37 291 564 455 |29 390 527 704 | |- Fond ta’ koeżjoni |5 194 000 000 | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | |Total |42 441 000 000 | |42 423 497 444 |32 396 027 704 | | |42 423 497 444 |32 396 027 704 | | Marġini | | |17 502 556 | | | |17 502 556 | | |3. POLITIKI INTERNI |9 012 000 000 | |9 052 000 000 |7 923 781 439 | | |9 052 000 000 |7 923 781 439 | | Marġini | | |-40 000 000 | | | |-40 000 000 | | |4. AZZJONIJIET ESTERNI |5 119 000 000 | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | Marġini | | |-100 000 000 | | | |-100 000 000 | | |5. AMMINISTRAZZJONI |6 360 000 000 | |6 351 199 258 |6 351 199 258 |-58 513 087 |-58 513 087 |6 292 686 171 |6 292 686 171 | | Marġini | | |8 800 742 | | | | 67 313 829 | | |6. RISERVI | | | | | | | | | |- Riservi ta’ garanzija |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |- Riservi għall-għajnuna ta’ l-emergenza |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |Total |446 000 000 | |446 000 000 |446 000 000 | | |446 000 000 |446 000 000 | | Marġini | | |0 | | | |0 | | |7. GĦAJNUNA PRI-ADEŻJONI |3 472 000 000 | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | Marġini | | | 1 391 000 000 | | | | 1 391 000 000 | | |8. KUMPENS |1 305 000 000 | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | Marġini | | | 11 004 | | | | 11 004 | | | TOTAL | 119 594 000 000 |114 235 000 000 |116 554 135 698 |106 300 000 000 | -58 513 087 |-58 513 087 | 116 495 822 611 |106 241 486 913 | | Marġini | | |3 039 864 302 |7 935 000 000 | | |3 098 177 389 |7 993 513 087 | | [1] ĠU L 248, 16.09.2002, p.1. [2] "L-Awtorità tal-Baġit tistieden lill-Kummissjoni biex tissottometti mhux iktar tard minn Marzu 2005 baġit li jemenda li jkollu esklussivament it-tnaqqis ta’ l-approprijazzjonijiet għan-nefqa amministrattiva ta’ l-istituzzjonijiet li jirriżultaw mill-addozzjoni annwali tas-salarji u l-pensjonijiet." [3] It-tabella tikkonsidra l-emendi introdotti mill-Istituzzjoni b’effett mis-sena finanzjarja 2003 b’mod konformi ma’ Artikolu 47(1) tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta’ Ġunju 2002. [4] Il-grad attwali f’liema il-postijiet assinjati lill-Uffiċċji Privati huma okkupati għandhom isegwu l-istess kriterja ta' gradar għall-uffiċjali riklutati qabel l-1 ta' Mejju 2004. [5] Il-figuri murija ikkonsidraw il-baġit li jemeda Nru 4/2004. [6] Il-figuri murija ikkonsidraw il-bagit li jemeda Nru 4/2004. [7] Ta’ liema A*15 ad personam . [8] Ta’ liema A*15 ad personam . [9] Ta’ liema wieħed A*14 ad personam . [10] Ta’ liema wieħed A*14 ad personam . [11] Tneħħija ta’ tlett postijiet NAI. [12] Tneħħija ta’ tlett postijiet NAI. [13] Erbatax-il post ġdid li jistgħu jkunu konvertiti f’ postijietA*13 għal ċittadini mill-Istati Membri ġodda. [14] Ta’ liema 7 postijiet ġodda. [15] Seba’ postijiet ġodda. [16] Postijiet ta’ assitenti segretarjali, ta’ liema tnejn B*8 ad personam. [17] Postijiet ta’ assitenti segretarjali, ta’ liema wieħed B*8 ad personam. [18] Ta’ liema tlieta postijiet godda. [19] Ta’ liema tnejn B*7 ad personam. [20] Ta’ liema post wieħed ġdid. [21] Ta’ liema 10 postijiet ġodda. [22] Xogħol part-time f’ċertu postijiet jista’ jagħmel tajjeb għall-istaff l-ieħor ta’ l-impjegati, fil-limitu tal-bilanċ tal-postijiet li għalhekk ikun rilaxxat f’kull kategorija. [23] Mhux inklużi f’riservi virtwali, mingħajr allokazzjoni ta’ l-approprijazzjonijiet, għal uffiċjali sekondati f’Uffiċċji Privati (wieħed A*14, sitta A*11, sebgħa A*10, ħamsa A*8, wieħed B*10, wieħed B*8, wieħed B*7, wieħed B*6, wieħed B*5, 12 C*6, erbgħa C*5, ħamsa C*4, tnejn C*3, tnejn C*2, wieħed D*4, tlieta D*3). [24] Mhux inklużi f’riservi virtwali, mingħajr allokazzjoni ta’ l-approprijazzjonijiet, għal uffiċjali sekondati f’Uffiċċji Privati (wieħed A*14, sitta A*11, sebgħa A*10, ħamsa A*8, wieħed B*10, wieħed B*8, wieħed B*7, wieħed B*6, wieħed B*5, 12 C*6, erbgħa C*5, ħamsa C*4, tnejn C*3, tnejn C*2, wieħed D*4, tlieta D*3).