Provizorisks budžeta grozījumu projekts nr. 10 2004. gada eiropas kopienu vispārējam budžetam - Vispārējs ieņēmumu dokuments - Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums pa iedaļām - VIII iedaļas B daļu : Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs /* SEC/2004/1018 galīgā redakcija */





[pic] | EIROPAS KOPIENU KOMISIJA | Briselē, 26.7.2004 SEC(2004) 1018 galīgā redakcija PROVIZORISKS BUDŽETA GROZĪJUMU PROJEKTS NR. 1 0 2004. GADA EIROPAS KOPIENU VISPĀRĒJAM BUDŽETAM VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS PA IEDAĻĀM VIII iedaļas B daļu – Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs (iesniegusi Komisija) PROVIZORISKS BUDŽETA GROZĪJUMU PROJEKTS NR. 1 0 2004. GADA EIROPAS KOPIENU VISPĀRĒJAM BUDŽETAM VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS PA IEDAĻĀM III iedaļas B daļu– Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs Ņemot vērā: - Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 272. pantu, - Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 177. pantu, - Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam [1], un jo īpaši tās 37. pantu, Ar šo Eiropas Komisija nodod budžeta lēmējinstitūcijai 2004. gada provizorisku budžeta grozījumu projektu Nr. 10, ko pieprasījis Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs, to iemeslu dēļ, kas izklāstīti paskaidrojuma rakstā. SATURS 1. Ievads 4 2. Priekšlikuma paskaidrojums 4 3. Saskaņā ar VIII iedaļas B daļu lūgtie amati un summas – Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs 5 3.1. 1. sadaļa Izdevumi, kas attiecas uz personām, kuras strādā iestādē 5 3.2. sadaļa 2: Ēkas, iekārtas un dažādi operatīvi izdevumi 7 KOPSAVILKUMA TABULA PA FINANŠU PERSPEKTĪVAS POZĪCIJĀM 8 IEŅĒMUMI 9 VIII IEDAĻAS B DAĻA – EIROPAS DATU AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪTĀJS 9 IZDEVUMI 10 VIII IEDAĻAS B DAĻA – EIROPAS DATU AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪTĀJS 10 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS PA IEDAĻĀM Vispārējo ieņēmumu un izdevumu pārskats šai apakšiedaļai ir apstrādāts ar Komisijas SEI-BUD sistēmu PASKAIDROJUMA RAKSTS IEVADS Šis priekšlikums ir domāts, lai precizētu apropriācijas, kas atļautas ar Budžeta grozījumu 2/2004 VIII apakšiedaļas B daļu, lai finansētu Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju. Šie tāmes grozījumi 2004. gadam ir balstīti uz EUR 670 279 lieliem izdevumiem un izmanto EUR 172 443 lielas ieņēmumu apropriācijas. Kopumā 2004. finanšu gadam VIII apakšiedaļā/B daļā pavisam būs EUR 1 942 279. Organigrammā ņemti vērā budžeta grozījumi 4/2004, kas attiecas uz ierēdņu un pagaidu darbinieku jauno Civildienesta noteikumu ieviešanu un paredz 3 pastāvīgus amatus pārvērst par vairākiem pagaidu amatiem, kas atļauts ar budžeta grozījumiem 2/2004. PRIEKšLIKUMA PASKAIDROJUMS 2003. gada 22. decembrī Eiropas Parlaments un Padome akceptēja Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja iecelšanu. Iecelšanu publiskoja 2004. gada 17. janvārī. Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs ar 2004. gada 15. janvāra vēstulēm Eiropas Parlamenta un Komisijas priekšsēdētājam, un tolaik amatā esošajam Padomes priekšsēdētājam darīja zināmu savu un uzraudzītāja palīga nodomu no 2004. gada 2. februāra Briselē, Eiropas Parlamenta telpās sākt iekārtot savu sekretariātu. Kopš tā laika Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs ir sev izvirzījis trīs prioritārus mērķus, kas jāsasniedz, lai varētu sākt darboties viņa vadītā iestāde, ko viņš izveidojis ar Eiropas Parlamenta ģenerālsekretariāta palīdzību. Tie ir: - nodrošināties ar tehniskām iespējām, - integrēt viņa vadīto iestādi pašreizējās budžeta procedūrās, - aktivēt viņa organigrammu. Pagaidām Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs: - Eiropas Parlamenta ēkā ir nodrošināts ar darba apstākļiem un vajadzīgām iekārtām, - saņēmis pirmos budžeta grozījumus 2/2004, ko iesniegusi Komisija, un budžeta grozījumus 4/2004, kas attiecas uz ierēdņu jauno Civildienesta noteikumu ieviešanu, Viņš ir iesniedzis tāmi 2005. gadam saskaņā ar Komisijas izziņoto pragmatisko grafiku, - ir sācis procedūras, lai visos savā organigrammā atļautajos amatos pieņemtu darbiniekus 2004. finanšu gadam, - ir nodibinājis pirmos vajadzīgos kontaktus ar Publikāciju biroju, PMO un EPSO, - ir piekritis slēgt administratīvas kooperācijas līgumu ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas administrāciju par palīdzību viņa iestādes darbības sākuma fāzē, un sācis to darīt. Kā paziņots budžeta grozījumu 2/2004 paskaidrojumā, un pēc 2005. gada tāmes iesniegšanas 2004. gada aprīlī, kā arī, ievērojot pašreizējās Finanšu regulas 37. pantā doto grafiku un panākumus, ko Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs guvis, kopš sācis pildīt pienākumus, viņš uzskata par pareizu iesniegt budžeta lēmējiestādei šos tāmes grozījumus. Šie tāmes grozījumi precizē apropriācijas un štatu sarakstu VIII iedaļas B daļai, kas atļauts saskaņā ar 2/2004 budžeta grozījumiem, un dod tām reālāku pamatojumu. Saskaņā ar VIII iedaļas B daļu lūgtie amati un summas – Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs 1. sadaļa Izdevumi, kas attiecas uz personām, kuras strādā iestādē Iestādes locekļi: ņemot vērā esošās juridiskās saistības, lūdz palielināt apropriācijas saskaņā ar B-10. nodaļu "Iestādes locekļi": Tādu palielinājumu faktiski nosedz rezervētās apropriācijas – 100. nodaļa, provizoriskās apropriācijas. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2002. gada 1. jūlija Lēmumu Nr. 1247/2002/EK Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs ir vienā līmenī ar Eiropas Kopienu Tiesas tiesnesi, nosakot viņa algu, piemaksas un vecuma pensiju, kā arī visus citus pabalstus atlīdzības jomā. Uzraudzītāja palīgs šajā ziņā ir pielīdzināts Eiropas Kopienu Tiesas sekretāram. Ierēdņi dienesta attiecībās: ir lūgts pārvērst 2 pastāvīgus A amatus (1A* 11 un 1A*10) un 1 pastāvīgu B*6 amatu par pagaidu amatiem. Pārvēršanu iespaids uz budžetu ir neitrāls (skat. tabulu). Apropriāciju pielāgojums B-11. nodaļā "Ierēdņi dienesta attiecībās" balstās uz prognozi, ka 2004. gadā 5 amatos pieņems darbiniekus uz 6 mēnešiem, un 10 uz 4 mēnešiem. Darba piedāvājumi par šiem amatiem ir publicēti 2004. gada 8. martā un 3. un 10. maijā. 2004. gada budžets + BG 2 un 4/2004 | PBGP 10/2004 | Pakāpes | Pastāvīgi | Pagaidu | Pastāvīgi | Pagaidu | A*16 | A*15 | A*14 | 1 | 1 | A*13 | A*12 | A*11 | 2 | 1 | 1 | A*10 | 2 | 1 | 1 | A*9 | 1 | 1 | A*8 | 1 | 1 | A*7 | A*6 | 1 | 1 | A*5 | starpsumma | 8 | 6 | 2 | B*11 | B*10 | B*9 | B*8 | B*7 | 1 | 1 | B*6 | 1 | 1 | B*5 | B*4 | B*3 | 2 | 2 | starpsumma | 4 | 3 | 1 | C*7 | C*6 | C*5 | C*4 | C*3 | 1 | 1 | C*2 | 1 | 1 | C*1 | 1 | 1 | starpsumma | 3 | 3 | D*5 | D*4 | D*3 | D*2 | starpsumma | KOPSUMMA | 15 | 12 | 3 | Stažēšanās un ierēdņu apmaiņas: ir lūgts izveidot jaunu nodaļu B-15 "Stažēšanās un ierēdņu apmaiņas", un pantu B-150 "Izdevumi par stažēšanās organizēšanu iestādes struktūrvienībās, un iestādes un dalībvalstu valsts sektora ierēdņu apmaiņām" ar budžetu EUR 60 624. Ar šo summu pietiek, lai 2004. gada pēdējā ceturksnī pieņemtu darbā attiecīgo valstu ekspertus. sadaļa 2: Ēkas, iekārtas un dažādi operatīvi izdevumi Celtniecības izdevumi un ar to saistīti izdevumi: Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja birojs Eiropas Parlamenta ēkā – Montoyer 63 ir iekārtots un apmēbelēts. Iekārtošana un apmēbelēšana, ko lūdzis Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs, kopumā paredz izmaksas, ko 2004. finanšu gadam lēš uz EUR 199 125. Attiecībā uz apropriācijām, kas jau ir piešķirtas ar budžeta grozījumiem 2/2004, tālab ir lūgts tās palielināt par EUR 141 125. Datu apstrāde un telekomunikācijas Budžeta grozījumi 2/2004 kopumā atļāvuši apropriācijas EUR 56 000 kopapjomā. Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs ir izvērtējis savas vajadzības saistībā ar šī tipa infrastruktūru, kas jau no šā gada ir obligāti vajadzīga viņa darbam. Tālab viņš lūdz summu 21. nodaļā "Datu apstrāde un telekomunikācijas" palielināt par EUR 120 000. Apropriāciju pārdalīšana, ko atļauj budžeta grozījumi 2/2004: Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs uzskata, ka pareizas finanšu apsaimniekošanas princips jāpiemēro jau no 2004. gada. Tāpēc viņš uzskata, ka, lai sekmētos viņa vadītās iestādes izveidošana, ir jāprecizē apropriācijas dažās budžeta pozīcijās, bet šiem samazinājumiem nevajadzētu iespaidot summas, ko viņš lūdzis 2005. gadam. Tālab viņš iesaka - budžeta pozīcijās ierakstīt apropriācijas, kas ierakstītas rezervē, tas ir, EUR 200 000 lielu summu; - daļēji samazināt apropriācijas, kas attiecas uz: - komandējumu izmaksām (B-130. pants), - sekretāru pabalstiem (B-1103. postenis), kas vairs nav vajadzīgi pēc jaunā Civildienesta nolikuma stāšanās spēkā; rakstiskas un mutiskas tulkošanas izmaksām (B-1175); - izdevumiem publikācijām un informācijas sniegšanai (B-270). Šo samazinājumu tīrais kopapjoms ir EUR 41 050. KOPSAVILKUMA TABULA PA FINANŠU PERSPEKTĪVAS POZĪCIJĀM Finanšu perspektīva Pozīcija/apakšpozīcija | 2004. gada finanšu perspektīva | 2004. gada budžets, ieskaitot 1. - 6. BG, 7.*-8.* un 9. PGB (2004. g.) | PGB 10/2004 | 2004. gada budžets, ieskaitot 1. - 6. BG, 7.*, 8.*, 9. un 10. PGB (2004. g.) | IEŅĒMUMI VIII IEDAĻAS B DAĻA – EIROPAS DATU AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪTĀJS 4. SADAļA | DAžāDI KOPIENAS NODOKļI, NODEVAS UN MAKSāJUMI | Pants priekšmets | Pozīcija | 2004. gada budžets + BG 2/2004 | PBGP 10/2004 | Jaunā summa | 400 | Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu un citu darbinieku algām un piemaksām | 76 000 | 145 618 | 221 618 | 410 ex 401 | Darbinieku iemaksas pensiju fonda finansēšanā | 10 000 | 19 160 | 29 160 | 404 | Ieņēmumi, ko dod pagaidu iemaksas no dienesta attiecībās esošu iestādes locekļu, ierēdņu un citu darbinieku algām un piemaksām | 4 000 | 7 665 | 11 665 | IZDEVUMI VIII IEDAĻAS B DAĻA – EIROPAS DATU AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪTĀJS Pants priekšmets | Pozīcija | 2004. gada budžets + BG 2/2004 | PBGP 10/2004 | Jaunā summa | B-100 | Algas, piemaksas un maksājumi, kas saistīti ar algām | 235 000 | 297 227 | 532 227 | B-101 | Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un slimībām, un citi sociālās apdrošināšanas maksājumi | 12 000 | 6 397 | 18 397 | B-105 | Piemaksas un izdevumi, kas saistīti ar stāšanos amatā un aiziešanu no amata | 73 000 | 6 764 | 79 764 | B-109 | Atalgojuma korekcijas | 6 000 | 7 589 | 13 589 | B-1100 | Pamatalgas | 104 000 | 238 160 | 342 160 | B-1101 | Ģimenes piemaksas | 14 000 | 9 861 | 23 861 | B-1102 | Piemaksas par ekspatriāciju un uzturēšanos ārzemēs (arī EOTK Civildienesta noteikumu 97. pants) | 25 000 | 16 880 | 41 880 | B-1103 | Sekretāru piemaksas | 2 000 | - 2 000 | p.m. | B-113 | Apdrošināšana slimību gadījumiem un nelaimes gadījumiem, arodslimību gadījumiem, kā arī bezdarba gadījumam, un, lai saglabātos tiesības uz pensiju | 11 000 | 6 702 | 17 702 | B-1175 | Rakstiskas un mutiskas tulkošanas izmaksas | 65 000 | - 22 750 | 42 750 | B-130 | Komandējumu un darba braucienu izdevumi un papildu izmaksas | 18 000 | - 6 000 | 12 000 | B-150 | Izdevumi par stažēšanās organizēšanu iestādes struktūrvienībās, un iestādes un dalībvalstu valsts sektora ierēdņu apmaiņām | - | 60 624 | 60 624 | B-200 | Izdevumi par ēku nomu un komunālie maksājumi | 58 000 | 141 125 | 199 125 | B-210 | Ar datu apstrādi saistītās iekārtas, to darbības izmaksas un ar tām saistītie pakalpojumi | 46 000 | 90 000 | 136 000 | B-211 | Ar telekomunikācijām saistītas iekārtas, to uzstādīšana un ar tām saistītie pakalpojumi | 10 000 | 30 000 | 40 000 | B-270 | Izdevumi par publikācijām un informācijas sniegšanai | 58 000 | - 10 300 | 47 700 | B-10 0 | Provizoriskas apropriācijas | 200 000 | - 200 000 | p.m. | [1] OV L 248, 16.09.2002., 1. lpp.