LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 318/1

PĀRSKATS PAR BUDŽETA UN FINANŠU PĀRVALDĪBU

ES BUDŽETA I IEDAĻA

2006. FINANŠU GADS

(2007/C 318/01)

SATURS

IEVADS 3

1. FINANŠU PĀRVALDĪBA 2006. GADĀ KOPUMĀ 3

1.1. Ieņēmumi 4

1.2. Sākotnējais budžets un budžeta grozījumi 4

1.3. Saistības, maksājumi un uz 2007. gadu pārnestās apropriācijas 4

1.4. Uz 2006. gadu automātiski un neautomātiski pārnestās apropriācijas 4

1.5. Apropriācijas no piešķirtajiem ieņēmumiem 4

1.6. Pārvietojumi 5

1.6.1. Provizorisko apropriāciju izlietojums 5

1.6.2. Nekustamā īpašuma iegādes politika 7

1.6.3. Informācijas politika 11

1.6.4. Citi pārvietojumi 11

1.7. Anulētās apropriācijas 12

2. FINANŠU PĀRVALDĪBA 12

2.1.1. 10. nodaļa “Iestādes locekļi” 14

2.1.2. 12. nodaļa “Ierēdņi un pagaidu darbinieki” 14

2.1.3. 14. nodaļa “Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi” 15

2.1.4. 16. nodaļa “Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem” 15

2.1.5. 20. nodaļa “Ēkas un saistītie izdevumi” 15

2.1.6. 21. nodaļa “Datu apstrāde, iekārtas un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana” 16

2.1.7. 23. nodaļa “Kārtējie administratīvie izdevumi” 16

2.1.8. 30. nodaļa “Sanāksmes un konferences” 17

2.1.9. 32. nodaļa “Ekspertīzes un informācija: ieguve, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana” 17

2.1.10. 40. nodaļa “Atsevišķu iestāžu un struktūru īpašie izdevumi” 17

2.1.11. 42. nodaļa “Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību” 18

2.1.12. 44. nodaļa “Sanāksmes un citas pašreizējo un bijušo deputātu darbības” 18

3. MĒRĶI UN SASNIEGTIE REZULTĀTI 18

3.1. Saziņas politika 18

3.2. Paplašināšanās 18

3.3. ES likumdošanas uzlabošana 19

3.4. Finanšu pārvaldības uzlabošana 19

4. TABULU UN ATTĒLU SARAKSTS

1. Tabulas

1. tabula. Apropriāciju izlietojums 2006. gadā 3

2. tabula. Pārvietojumu sadalījums pēc juridiskā pamata 5

3. tabula. Provizorisko apropriāciju izlietojums 100. un 104. nodaļā 6

4. tabula. Provizorisko apropriāciju pārvietojumu mērķis 7

5. tabula. Ar nekustamā īpašuma politiku saistīto pārvietojumu mērķis 7

6. tabula. Provizorisko apropriāciju izlietojums saistībā ar nekustamā īpašuma politiku 9

7. tabula. Visas saistībā ar nekustamā īpašuma politiku pārvietotās apropriācijas 10

8. tabula. Vispārējo pārvietojumu C30 un C31 galvenie līdzekļu avoti 10

9. tabula. Citi pārvietojumi, kas nav saistīti ar provizoriskajām apropriācijām, kuras paredzētas ēkām vai informācijas politikai 11

10. tabula. Izmaiņas galīgajās apropriācijās (2006. un 2005. gada salīdzinājums) 12

11. tabula. Darbinieku sadalījums pa ģenerāldirektorātiem 14

2. Attēli

1. attēls. Izdevumu sadalījums pa nodaļām (2006. gads) 13

2. attēls. Izmaiņas apropriācijās pa nodaļām (2005. un 2006. gada salīdzinājums) 13

5. PIELIKUMI 20

5.1. Saistību (“C”)pārvietojumu kopsavilkums 20

5.2. Maksājumu (“P”) pārvietojumu kopsavilkums 31

5.3. Apropriāciju izlietojums 2006. gadā 32

IEVADS

Šajā pārskatā atspoguļota Eiropas Parlamenta budžeta un finanšu pārvaldība 2006. finanšu gadā. Tajā izklāstīta finanšu situācija un notikumi, kuri būtiski ietekmējuši gada laikā veiktos pasākumus (0. un 2. daļa), kā arī sniegts īss pārskats par gadam izvirzīto mērķu sasniegšanu (3. daļa). Deleģēto kredītrīkotāju gada darbības pārskati budžeta lēmējinstitūcijai tiek iesniegti atsevišķi.

Pārskats ir sagatavots saskaņā ar 122. pantu Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 16.9.2002.) (1) (turpmāk – Finanšu regula), 185. pantu Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulā (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Finanšu regulai (2) (turpmāk – Īstenošanas kārtība), un 13. panta 2. punktu Iekšējos noteikumos par Eiropas Parlamenta budžeta izpildi (3).

1. FINANŠU PĀRVALDĪBA 2006. GADĀ KOPUMĀ

2006. gads bija pēdējais finanšu gads, uz kuru attiecās finanšu plāns 2000.–2006. gadam (“Programma 2000”) (4). Parlamenta galīgo apropriāciju kopsumma sasniedza EUR 1 321 600 000.

Zemāk redzamajā 1. tabulā atspoguļota Eiropas Parlamenta 2006. finanšu gada budžeta izpilde.

1. tabula

Apropriāciju izlietojums 2006. gadā

Apropriāciju veids EUR vai % I. Apropriācijas 2006. g. Sākotnējās apropriācijas 1 321 600 000 Budžeta grozījumi — Galīgās apropriācijas 1 321 600 000 II. Galīgās apropriācijas 2006. g. Saistības 1 306 325 432 % no galīgajām apropriācijām 99 % Maksājumi 1 117 578 610 % no saistībām 86 % III. Uz 2007. gadu pārnestās apropriācijas Automātiski pārnesumi uz 2007. gadu (5) 188 746 822 % no galīgajām apropriācijām 14 % % no saistībām 14 % Neautomātiski pārnesumi (uz 2007. g. pārnestās neizlietotās apropriācijas) (6) 4 817 000 % no galīgajām apropriācijām 0,4 % IV. Anulētās apropriācijas Anulētās apropriācijas 15 274 568 % no galīgajām apropriācijām 1 % V. Uz 2006. gadu pārnestās apropriācijas Automātiskie pārnesumi uz 2006. gadu (5) 307 163 636 Maksājumi no šiem pārnesumiem 285 578 104 % no pārnesumiem 93 % Anulēšanas līmenis 21 585 532 VI. Apropriācijas no piešķirtajiem ieņēmumiem 2006. g. Apropriācijas no piešķirtajiem ieņēmumiem 2006. g. 40 017 311 Saistības 30 778 877 % no piešķirto ieņēmumu apropriācijām 77 % Maksājumi 5 858 229 % no izlietotajām apropriācijām no piešķirtajiem ieņēmumiem 19 % Pieejamās apropriācijas no piešķirtajiem ieņēmumiem 2006. g. 9 238 434 VII. Uz 2007. gadu pārnestās apropriācijas no piešķirtajiem ieņēmumiem Uz 2007. gadu pārnestās apropriācijas no piešķirtajiem ieņēmumiem 34 831 297 VIII. Uz 2006. gadu pārnestās apropriācijas no piešķirtajiem ieņēmumiem Uz 2006. gadu pārnestās apropriācijas no piešķirtajiem ieņēmumiem 32 288 714 Saistības 32 054 298 Maksājumi 31 086 918 % no saistībām 97 %

1.1. Ieņēmumi

Sākotnējā budžetā (sākotnējā tāmē) iekļauto ieņēmumu kopsumma bija EUR 99 025 664. Uz 2006. gada 31. decembri iegrāmatoto ieņēmumu kopsumma bija EUR 126 126 604.

1.2. Sākotnējais budžets un budžeta grozījumi

Parlamenta 2006. gada sākotnējā budžetā apstiprināto apropriāciju kopsumma bija EUR 1 321 600 000, par 3,9 % pārsniedzot 2005. gada budžetu (EUR 1 272 000 000). 2006. gadā netika iesniegti budžeta grozījumi.

1.3. Saistības, maksājumi un uz 2007. gadu pārnestās apropriācijas

Saistību kopsumma bija EUR 1 306 325 432 jeb 99 % no galīgajām apropriācijām (2005. gadā – 99 %). Maksājumu kopsumma bija EUR 1 117 578 610 jeb 86 % no uzņemtajām saistībām (2005. gadā – 75,40 %). Uz 2007. gadu automātiski pārnesto apropriāciju kopsumma bija EUR 188 746 822 jeb 14 % no apropriācijām, par kurām uzņemtas saistības (2005. gadā – 24,59 %). Apropriāciju, par kurām līdz gada beigām nebija uzņemtas saistības un kuras tika pārnestas uz 2007. finanšu gadu, kopsumma bija EUR 4 817 000 jeb 0,4 % no galīgajām apropriācijām (2005. gadā – 0,02 %).

1.4. Uz 2006. gadu automātiski un neautomātiski pārnestās apropriācijas

Automātiski pārnesto apropriāciju kopsumma bija EUR 307 163 636. No tām veikti maksājumu kopsumma sasniedza EUR 285 578 104 jeb 93 % (2005. gadā – 92,32 %).

Neautomātiski pārnesto apropriāciju kopsumma bija EUR 4 817 000, un tās tika pārnestas uz 214. pantu “Tehniskās iekārtas un aprīkojums”.

1.5. Apropriācijas no piešķirtajiem ieņēmumiem

Piešķirtie ieņēmumi 2006. gadā sasniedza EUR 40 017 311 (2005. gadā – EUR 35 841 144). Saistību līmenis bija 77 % (2005. gadā – 76 %). Maksājumu kopsumma bija EUR 5 858 229 jeb 19 % no uzņemtajām saistībām (2005. gadā – 11,65 %). Neapmaksāto saistību atlikums (EUR 30 778 877; 2005. gadā – EUR 24 009 012) un pieejamās apropriācijas (EUR 9 238 434; 2005. gadā – EUR 8 665 875) tika pārnestas uz 2007. finanšu gadu. Kopā ar no iepriekšējiem gadiem pārnestām apropriācijām uz 2007. gadu tika pārnestas apropriācijas no piešķirtajiem ieņēmumiem EUR 34 831 297 apmērā.

Uz 2006. gadu pārnesto piešķirto ieņēmumu kopsumma sasniedza EUR 32 288 714 (2005. gadā – EUR 31 412 881). 2006. gadā uzņemto saistību kopsumma sasniedza EUR 32 054 298 (2005. gadā – 31 289 725), un tika veikti maksājumi par 97 % no uzņemtajām saistībām (2005. gadā – 95 %).

1.6. Pārvietojumi

Gada laikā apstiprināja 29 saistību (“C”) pārvietojumus. No tiem 20 apstiprināja saskaņā ar Finanšu regulas 24 (7). un 43. pantu (8). To kopsumma sasniedza EUR 124 114 975 jeb 9 % no galīgajām apropriācijām (2005. gadā – 15 pārvietojumi jeb 14 % no galīgajām apropriācijām). Vispārējie pārvietojumi gada beigās – C30 un C31 – ir iekļauti iepriekš minētajā summā un aptvēra EUR 37 246 425 (2005. gadā – EUR 124 144 556).

Vēl septiņus “C” pārvietojumus saskaņā ar Finanšu regulas 22. panta 2. punktu (9) apstiprināja priekšsēdētājs. To kopsumma sasniedza EUR 7 666 300 jeb 1 % no galīgajām apropriācijām (2005. gadā – 12 “C” pārvietojumi jeb 1,67 % no galīgajām apropriācijām).

Saskaņā ar Finanšu regulas 22. panta 1. punktu (10) priekšsēdētājs apstiprināja arī 8 “P” pārvietojumus, kuru kopsumma sasniedza EUR 4 724 000 jeb 0,36 % no galīgajām apropriācijām (2005. gadā – 10 pārvietojumi jeb 0,33 % no galīgajām apropriācijām).

Kopumā 2006. gadā tika veikti 37 “C” un “P” pārvietojumi, kas aptvēra EUR 173 751 700 jeb 13 % no galīgajām apropriācijām (2005. gadā – 37 pārvietojumi jeb 16,13 % no galīgajām apropriācijām).

2. tabula

Pārvietojumu sadalījums pēc juridiskā pamata

Juridiskais pamats Summa % no galīgajām apropriācijām Saistību pārvietojumi FR 22. pants (*) 7 666 300 1 % FR 22., 24. un 43. pants 37 246 425 3 % FR 24. un 43. pants 124 114 975 9 % Maksājumu pārvietojumi 22,1 4 724 000 0,36 % Saist.+maks. pārvietojumi 173 751 700 13 %

Pārvietojumus var iedalīt turpmāk minētajās grupās.

1.6.1. Provizorisko apropriāciju izlietojums

1.6.2. Nekustamā īpašuma iegādes politika

1.6.3. Informācijas politika

1.6.4. Citi pārvietojumi

1.6.1. Provizorisko apropriāciju izlietojums

Šajā punktā parādīts apropriāciju izlietojums 100. nodaļā “Provizoriskas apropriācijas” un 104. nodaļā “Rezerve informācijas un saziņas politikai”. Bet šo divu nodaļu, kā arī 2009. posteņa “Provizoriska apropriācija iestādes ieguldījumiem nekustamajā īpašumā” apropriāciju izlietojums nekustamā īpašuma iegādei ir izklāstīts 1.6.2. punktā “Nekustamā īpašuma iegādes politika”. Šīs nodaļas, kas iekļautas X sadaļā “Citi izdevumi”, pārskatā turpmāk tiek sauktas par provizoriskajām apropriācijām.

3. tabula

Provizorisko apropriāciju izlietojums 100. un 104. nodaļā (11)

No posteņa Uz posteni Nosaukums No provizoriskajām apropriācijām uz šo posteni pārvietotās apropriācijas Citas uz šo posteni pārvietotās apropriācijas Sākotnējās apropriācijas Apropriācijas pēc pārvietojumiem Pārvietojums (12) 100. nodaļa 1610 Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā 73 000 — 290 000 363 000 C2 1612 Profesionālā tālākapmācība 405 000 — 2 640 000 3 045 000 1402/01 Konferenču tulki: tulki un konferenču tehniskie darbinieki 10 000 000 6 200 000 29 490 000 45 690 000 1420/01 Ārēji pakalpojumi: sēdes stenogrammu tulkošana 2 000 000 600 000 3 948 000 6 548 000 2000/02 Īres maksa: Strasbūra 2 000 000 — 13 774 408 15 774 408 2007/03 Telpu iekārtošana: Brisele 8 000 000 — 4 135 000 12 135 000 C24 2100/05 Iekārtu un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistīti darbi: infrastruktūras un attīstības programmatūras iegāde, nomaiņa un uzturēšana 4 000 000 — 3 470 000 7 470 000 C8 104. nodaļa 2140/12 Tehniskās iekārtas un instalācijas: audiovizuālais aprīkojums D5 ēkā 2 600 000 — — 2 600 000 C26 3248/03 Audiovizuālās informācijas izdevumi: interneta televīzija (Web TV) 1 000 000 — — 1 000 000 C13

Pēc Parlamenta pieprasītās informācijas iesniegšanas Budžeta komitejai vai Prezidija lēmuma pieņemšanas (13), vai pēc tam, kad bija saņemts Priekšsēdētāju konferences un Prezidija pozitīvs ieteikums (14) saistībā ar pārvietojuma mērķi, apropriācijas tika izņemtas no 100. un 104. nodaļas, kā norādīts 4. tabulā.

4. tabula

Provizorisko apropriāciju pārvietojumu mērķis

Postenis/apakšpostenis Pārvietotā summa Pārvietojuma mērķis Pārvietojums 1402/01 10 000 000 Uzlabot tulkošanas pakalpojumus un nodrošināt mutiskās tulkošanas iekārtas politiskajām grupām un to darba grupām C2 1420/01 2 000 000 1610 73 000 Vēl vairāk samazināt vakanču skaitu 2003.–2005. gadā izveidotajās jaunajās amata vietās 1612 405 000 2000/02 2 000 000 Atjaunināt plānu attiecībā uz ēku politiku īpašuma iegūšanai īsā un vidējā termiņā, tajā iekļaujot iespējas iegādāties telpas informācijas birojiem un Eiropas namiem 2007/03 8 000 000 Atjaunināt telpu aprīkošanas plānu, lēmums neierīkot divas sanāksmju telpas Strasbūrā C24 2100/05 4 000 000 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projekti, tostarp jaunā elektroniskās balsošanas sistēma C8 2140/12 2 600 000 D5 ēkas audiovizuālā aprīkojuma pirmās daļas iegāde C26 3248/03 1 000 000 Informācijas un saziņas politika, Web TV C13

1.6.2. Nekustamā īpašuma iegādes politika

Šis punkts attiecas uz apropriāciju izlietojumu 100. nodaļā “Provizoriskas apropriācijas”, 104. nodaļā “Rezerve informācijas un saziņas politikai” un 2009. postenī “Provizoriska apropriācija iestādes ieguldījumiem nekustamajā īpašumā” saistībā ar nekustamā īpašuma politiku. Tajā aplūkoti arī no citiem posteņiem veikti pārvietojumi šim mērķim.

Četrus “C” pārvietojumus kopsummā par EUR 124 071 425 izmantoja, lai papildinātu vairākas budžeta pozīcijas nekustamā īpašuma politikas jomā, tādējādi ļaujot veikt 5. tabulā norādītos darījumus.

5. tabula

Ar nekustamā īpašuma politiku saistīto pārvietojumu mērķis

Postenis/apakšpostenis Pārvietotā summa Pārvietojuma mērķis Pārvietojums 2003 5 750 000 Ēkas iegāde Nikozijā, Vyronos (Bairona) ielā 30, gūstot iespēju kopā ar Komisiju izveidot Eiropas Savienības namu C5 2008 550 000 2007/04 300 000 2008 7 100 000 Samaksa konsultantiem saistībā ar Konrad Adenauer ēkas paplašinājumu Luksemburgā C10 2003 63 125 000 WIC, SDM un IPE3 ēkas iegāde Strasbūrā C18 2001/03 10 000 000 Avansa maksājumi saistībā ar ilgtermiņa nomas maksājumiem par D4 un D5 ēkām, ko būvē Briselē C19 31 523 602 Daļējs finansējums D4 un D5 ēkām, ko pašlaik būvē Briselē C30 5 722 823 Nākamie avansa maksājumi saistībā ar ilgtermiņa nomas maksājumiem par D4 un D5 ēkām, ko būvē Briselē C31

No EUR 124 071 425, ko pārvietoja, lai atbalstītu nekustamā īpašuma politiku, vairāk nekā 30 % (EUR 38 603 580) tika ņemti no provizoriskajām apropriācijām. Sīkāka informācija par provizorisko apropriāciju izlietojumu saistībā ar nekustamā īpašuma politiku ir sniegta 6. tabulā.

Visas saistībā ar nekustamā īpašuma politiku pārvietotās apropriācijas apkopotas 7. tabulā. Ar pirmo vispārējo pārvietojumu C30 tika iegūti EUR 31 523 602 un ar otro – C31 – vēl EUR 5 722 823. Abus pārvietojumus izlietoja avansa maksājumu veikšanai par D4 un D5 ēku Briselē.

Vispārējos pārvietojumos iekļauto apropriāciju galvenie avoti un šo apropriāciju pieejamības galvenie iemesli ir norādi 8. tabulā.

6. tabula

Provizorisko apropriāciju izlietojums saistībā ar nekustamā īpašuma politiku

No posteņa Uz posteni Posteņa nosaukums No provizoriskajām apropriācijām uz šo posteni pārvietotās apropriācijas Citas uz šo posteni pārvietotās apropriācijas Sākotnējās apropriācijas Apropriācijas pēc pārvietojuma Pārvietojums 2009 2003 Nekustamā īpašuma iegāde 5 750 000 — — 5 750 000 C5 4 500 000 — 4 500 000 C18 104. nodaļas 2003 Nekustamā īpašuma iegāde 15 500 000 — — 15 500 000 C18 2003 Kopā 25 750 000 43 125 000 — 68 875 000 2009 2008 Citas izmaksas saistībā ar ēkām 550 000 — 2 286 887 C5 3 900 000 — 3 900 000 C10 2008 Kopā 4 450 000 3 200 000 1 736 887 9 386 887 2007/04 Telpu iekārtošana: informācijas biroji 300 000 — C5 2007/04 Kopā 300 000 — 2 000 000 2 300 000 100. nodaļas 2001/03 Ilgtermiņa nomas maksājumi: Brisele 7 203 580 — 7 203 580 C19 104. nodaļas 2001/03 Ilgtermiņa nomas maksājumi: Brisele 900 000 — 900 000 C30 2001/03 Kopā 8 103 580 39 142 845 1 136 000 48 382 425 Kopā no provizoriskajām apropriācijām pārvietots 38 603 580





7. tabula

Visas saistībā ar nekustamā īpašuma politiku pārvietotās apropriācijas

Uz posteni Nosaukums Pārvietotās apropriācijas Sākotnējās apropriācijas Apropriācijas pēc pārvietojuma Pārvietojums 2001/03 Ilgtermiņa nomas maksājumi: Brisele 47 246 425 1 136 000 48 382 425 vispārējie pārv. C30 un C31 un C19 2003 Nekustamā īpašuma iegāde 68 875 000 — 68 875 000 C5, C18 2007/04 Telpu iekārtošana: informācijas biroji 300 000 2 000 000 2 300 000 C5 2008 Citas izmaksas saistībā ar ēkām 7 650 000 1 736 887 9 386 887 C5, C10 Kopā 124 071 425 4 872 887





8. tabula

Vispārējo pārvietojumu C30 un C31 galvenie līdzekļu avoti

Līdzekļu avots Summa (EUR) % Galvenie iemesli Kārtējie administratīvie izdevumi 13 061 673 35 % Ietaupījumi telekomunikāciju, IT un pasta pakalpojumu jomā, mazāki izdevumi saistībā ar Oficiālo Vēstnesi, jaunie noteikumi attiecībā uz apmeklētājiem bija spēkā tikai otrajā pusgadā Darbinieki 8 141 800 22 % Darbinieku pieņemšana darbā no jaunajām dalībvalstīm lēnāka nekā paredzēts, jauno Civildienesta noteikumu ietekme Ēkas 6 883 000 18 % Īres maksas ietaupījums EUR 2,8 miljonu apmērā pēc ēku iegādes; apdrošināšanas prēmiju atmaksājumi Provizoriskas apropriācijas 5 805 052 16 % Rezerves neparedzētiem izdevumiem un informācijas politikai paredzēto provizorisko apropriāciju atlikums Iestādes locekļi 2 148 600 6 % Apmeklētība nedaudz zemāka par prognozēto, tehniski pārpalikumi Citi 1 206 300 3 % — Kopā 37 246 425 100 %

1.6.3. Informācijas politika

Kā norādīts 3. tabulā, EUR 3 600 000 tika izņemti no provizoriskajām apropriācijām ar informācijas politikai paredzētiem pārvietojumiem C13 un C26, lai varētu nopirkt audiovizuālo aprīkojumu jaunajam audiovizuālajam centram D5 ēkā, kā arī uzsākt interneta televīzijas (Web TV) prototipa projektu.

1.6.4. Citi pārvietojumi

Citu 2006. gadā veiktu pārvietojumu pamatojums izklāstīts 9. tabulā. Šajos pārvietojumos iesaistīto apropriāciju kopsumma bija EUR 14 878 275.

9. tabula

Citi pārvietojumi, kas nav saistīti ar provizoriskajām apropriācijām, kuras paredzētas ēkām vai informācijas politikai

Postenis/apakšpostenis Pārvietotā summa Mērķis Pārvietojums 402 1 637 658 Ļaut Parlamentam ņemt vērā to Eiropas līmeņa politisko partiju skaita pieaugumu, kuras pieteicās dotācijām 2006. gadā C1 442 41 300 Apvienot Eiropas Parlamentu apvienībai agrāk paredzētās divas iemaksas vienā C3 101. nodaļa 1 003 317 Iepriekš apstiprinātā pārvietojuma C1/2006 papildinājums C6 2102/07 400 000 Segt papildu izdevumus saistībā ar STREAMLINE projekta pirmā posma īstenošanu C9 1402/01 6 200 000 Segt iespējamos papildu izdevumus, ko izraisījis lielāks mutiskās tulkošanas pieprasījumus skaits nekā paredzēts un komandējumu izdevumu korekcija C11 102 120 000 Segt izdevumus saistībā ar bijušo Parlamenta deputātu papildu pieprasījumiem izmaksāt pabalstus sakarā ar viņu pilnvaru beigšanos C12 1220 35 000 Civildienesta noteikumu 50. panta piemērošana (15) C14 2026/03 1 161 000 Segt papildu izdevumus, kuri rodas no pakalpojumu paplašināšanas, lai nodrošinātu lielāku drošību Briselē C15 3200/08 107 000 Segt papildu izdevumus par kopā ar Komisiju publicēto iestāžu uzaicinājumu uz konkursu saistībā ar drošības nodrošināšanu visos informācijas birojos C16 2102/03 108 000 Segt papildu izdevumus par desmit interaktīvu daudzvalodīgu termināļu uzstādīšanu Briselē uz izmēģinājuma laiku C17 1613 120 000 Segt papildu izdevumus pēc ierēdņu komandējumu dienas naudas palielināšanas saskaņā ar Padomes pieņemtajiem jaunajiem noteikumiem C20 3000/01 650 000 2024/03 600 000 Segt papildu izdevumus par energoresursiem Briselē saistībā ar enerģijas patēriņa pieaugumu un ievērojamo cenu kāpumu C21 1420/01 600 000 Segt papildu izdevumus saistībā ar iztulkoto lapu skaita un rakstiskās tulkošanas izmaksu pieaugumu C22 1420/02 1 100 000 2370/01 100 000 Segt papildu izdevumus saistībā ar jaunu biroju iekārtošanu C23 3040 180 000 Segt izdevumus par dzērieniem un uzkodām Parlamenta oficiālajās un darba sanāksmēs C25 105 150 000 Segt izdevumus par Eiropas Parlamenta deputātu valodu kursiem C27 1004/02 365 000 Segt papildu izdevumus saistībā ar jaunu komandējumu apstiprināšanu deputātiem C28 1032 200 000 Segt saistībā ar vairāku deputātu nāvi radušos papildu izdevumus C29 Kopā 14 878 275

1.7. Anulētās apropriācijas

Anulēto apropriāciju kopsumma bija EUR 15 274 568.

2. FINANŠU PĀRVALDĪBA

Turpmāk iekļautā 10. tabula. Izmaiņas galīgajās apropriācijās (2006. un 2005. gada salīdzinājums) tabula rāda galīgo apropriāciju izlietojumu nodaļu pa nodaļai, salīdzinot 2006. un 2005. gadu.

Pēc būtiskas pārskatīšanas no 2006. gada tika ieviesta jauna nomenklatūra. 10. tabulā 2005. gada apropriācijas ir norādītas atbilstoši 2006. gada nomenklatūrai.

10. tabula

Izmaiņas galīgajās apropriācijās (2006. un 2005. gada salīdzinājums)

Nodaļa Nosaukums 2005 [EUR] 2006 [EUR] Izmaiņas [EUR] Izmaiņas % 10 Iestādes locekļi 137 720 744 135 807 540 –1 913 204 –1 % 12 Ierēdņi un pagaidu darbinieki 401 391 310 434 244 341 32 853 031 8 % 14 Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi 82 855 725 95 661 048 12 805 323 15 % 16 Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem 7 968 679 10 847 308 2 878 629 36 % I sadaļa Iestādē strādājošie 629 936 458 676 560 237 46 623 779 7 % 20 Ēkas un saistītie izdevumi 276 089 079 256 044 533 –20 044 546 –7 % 21 Datu apstrāde, iekārtas un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana 88 916 473 101 593 057 12 676 584 14 % 23 Kārtējie administratīvie izdevumi 12 788 392 10 962 220 –1 826 172 –14 % II sadaļa Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi 377 793 944 368 599 810 –9 194 134 –2 % 30 Sanāksmes un konferences 23 111 200 26 882 835 3 771 635 16 % 32 Ekspertīzes un informācija: ieguve, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana 47 623 580 57 712 477 10 088 897 21 % III sadaļa Izdevumi saistībā ar iestādes vispārīgajiem uzdevumiem 70 734 780 84 595 312 13 860 532 20 % 40 Atsevišķu iestāžu un struktūru īpašie izdevumi 54 770 000 57 934 341 3 164 341 6 % 42 Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību 130 609 540 133 689 000 3 079 460 2 % 44 Sanāksmes un citas pašreizējo un bijušo deputātu darbības 180 000 221 300 41 300 23 % IV sadaļa Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem 185 559 540 191 844 641 6 285 101 3 % X sadaļa Citi izdevumi — — — — Kopā 1 264 024 722 1 321 600 000 57 575 278 5 %

Galīgo apropriāciju sadalījums pa nodaļām atspoguļots 1. attēlā.

Jāatzīmē, ka 70 % galīgo apropriāciju bija iekļauti četrās nodaļās, proti, 12. nodaļā “Ierēdņi un pagaidu darbinieki”, 20. nodaļā “Ēkas un saistītie izdevumi”, 10. nodaļā “Iestādes locekļi” un 42. nodaļā “Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību”.

Trīs nodaļas, kas veido IV sadaļu, proti, 40. nodaļa “Atsevišķu iestāžu un struktūru īpašie izdevumi”, 42. nodaļa “Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību” un 44. nodaļa “Sanāksmes un citas pašreizējo un bijušo deputātu darbības”, tika izveidotas 2006. gadā saistībā ar nomenklatūras grozījumiem.

2.1.1. 10. nodaļa “Iestādes locekļi”

Šī nodaļa ietvēra 10 % no 2006. gada budžeta.

53 % izdevumu bija no 1004. posteņa “Ceļa un uzturēšanās izdevumi sanāksmju apmeklēšanai un ar to saistīti izdevumi”, un 25 % – no 1006. posteņa “Piemaksa par vispārējiem izdevumiem”.

Situācija šajā nodaļā 2005. un 2006. gadā daudz neatšķīrās.

Sākotnējās apropriācijas 1004. postenim bija EUR 73 151 000 un galīgās apropriācijas – EUR 72 016 000. Šie līdzekļi sedza deputātu ceļa un uzturēšanās izdevumus sanāksmju apmeklēšanai un ar to saistītus izdevumus: sesijas, komiteju vai to delegāciju sanāksmes, politisko grupu sanāksmes (1004/01. apakšpostenis), Parlamenta delegācijas un struktūras, kas noteiktas ĀKK un ES Konvencijā un nolīgumā, ar kuru izveido ES un Vidusjūras reģiona valstu forumu (1004/02. apakšpostenis).

Deputāti 2006. gadā veica 12 655 braucienus, lai piedalītos sesijās Strasbūrā un Briselē, 17 741 – komiteju sanāksmēs Briselē un 5 400 – politisko grupu sanāksmēs Briselē. Attiecībā uz komandējumiem ārpus Parlamenta parastajām darba vietām tika veikti 1 038 braucieni saistībā ar komiteju sanāksmēm un 1 048 – saistībā ar politisko grupu sanāksmēm. Notika arī 1 020 braucienu saistībā ar parlamentāro delegāciju sanāksmēm.

2.1.2. 12. nodaļa “Ierēdņi un pagaidu darbinieki”

Šī nodaļa ietvēra 33 % no 2006. gada budžeta.

8 % palielinājumu šajā nodaļā 2006. gadā salīdzinājumā ar 2005. gadu lielā mērā var izskaidrot ar algu pielāgojumiem, paaugstinājumiem un nākamā līmeņa sasniegšanu vienas pakāpes ietvaros, izmaiņām amatu sarakstā, par kurām nobalsojusi budžeta lēmējinstitūcija, un atsevišķu pagaidu amata vietu pakāpes nomaiņu.

Šajā nodaļā 96 % izdevumu ir saistīti ar 1200. posteni “Ierēdņi un pagaidu darbinieki: atalgojums un piemaksas”. 2006. gadā tika publicēti sludinājumi par 505 amata vietām; administrācijā pieņēma darbā 413 ierēdņu un pagaidu darbinieku, bet politiskajās grupās – 33. Ģenerālsekretariāts 2006. gadā nodarbināja aptuveni 5 000 ierēdņu un pagaidu darbinieku. Darbinieku sadalījums pa ģenerāldirektorātiem (ĢD) ir parādīts 11. tabulā.

11. tabula

Darbinieku sadalījums pa ģenerāldirektorātiem

Informācija par darbinieku skaitu 2007. gada 1. janvārī

Ģenerāldirektorāts Darbinieki % Tulkošanas un publicēšanas ĢD 1 305 26 % Infrastruktūras un mutiskās tulkošanas ĢD 807 16 % Prezidentūras ĢD 617 12 % Informācijas ĢD 576 11 % Iekšpolitikas ĢD 358 7 % Personāla ĢD 329 6 % Ārpolitikas ĢD 153 3 % Finanšu ĢD 144 3 % Juridiskais dienests 74 1 % Citi 730 14 % Kopā 5 093 100 %

Sākotnējās apropriācijas 1200. postenī bija EUR 452 168 775 un galīgās apropriācijas – EUR 418 825 076. Turpmāk izklāstīti iemesli līdzekļu samazināšanai gada laikā.

Pirmkārt, attiecībā uz brīvajām amata vietām, tās amata vietas Ģenerālsekretariātā, kuras saistītas ar ES paplašināšanos par 10 dalībvalstīm, 2006. gada beigās bija veiksmīgi aizpildītas 87 % apmērā. Tas liecina, ka tāmē iekļautais 15 % samazinājums saistībā ar šīm amata vietām lielā mērā atbilda faktiskajai situācijai. Tomēr citu brīvo amata vietu īpatsvars bija augstāks nekā gaidīts (10 %, nevis 7 %, kas bija noteikti kā vienotais samazinājums). Kaut arī brīvu amata vietu īpatsvars Ģenerālsekretariātā nedaudz samazinājās, tas joprojām bija augsts politiskajās grupās, kurām radās grūtības, pieņemot darbā ar paplašināšanos saistītos darbiniekus un piemērojot sarežģītākas atlases procedūras, kas paredzētas jaunajos Civildienesta noteikumos. Brīvās amata vietas politiskajās grupās gada beigās veidoja 3,5 % no kopējā amata vietu skaita.

Otrkārt, bija jūtama jauno Civildienesta noteikumu ietekme. Parlamenta 2006. gada tāme bija sagatavota laikā, kad iestādei bija maz pieredzes saistībā ar jaunajiem Civildienesta noteikumiem, kuri ieviesa būtiskas pārmaiņas papildu piemaksu un pabalstu jomā (daudzos gadījumos samazinot to apjomus). Turpmākā pieredze liecināja, ka nav pietiekami novērtēts šo izmaiņu izraisīto samazinājumu apjoms, un tādēļ faktiskie izdevumi bija mazāki nekā paredzēts.

Treškārt, 2006. gada tāme tika sagatavota, pamatojoties uz veco nomenklatūru. Rezerves, kas bija iekļautas katrā atsevišķajā postenī, lai segtu neparedzētus izdevumus saistībā ar personālu, tika apvienotas jaunajā 1200. postenī. Šai parādībai ir pagaidu raksturs, jo jaunajai struktūrai vajadzētu nodrošināt šo rezervju samazināšanu.

2.1.3. 14. nodaļa “Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi”

Šī nodaļa ietvēra 7 % no 2006. gada budžeta.

15 % palielinājumu 2006. gadā, salīdzinot ar 2005. gadu, lielā mērā noteica Bulgārijas un Rumānijas līgumdarbinieku ilgstoša pieņemšana darbā, gatavojoties ES paplašināšanai par divām dalībvalstīm.

Šajā nodaļā lielākā daļa izdevumu ir divos posteņos, proti, 1402. postenī “Konferenču tulki” (45 % nodaļas izdevumu) un 1400. postenī “Pārējie darbinieki” (29 % nodaļas izdevumu).

1402. postenī sākotnējo apropriāciju apjoms bija EUR 29 590 000 un galīgo apropriāciju – EUR 45 153 200. No šiem līdzekļiem cita starpā sedz samaksu, sociālās iemaksas, ceļa izdevumus un dienas naudu konferenču palīgtulkiem, kurus uzaicina Parlaments, izdevumus saistībā ar konferenču aģentūrām, tehniskajiem darbiniekiem un konferenču vadību iepriekš minētajām sanāksmēm un pakalpojumus, ko Parlamentam sniedz pārējo iestāžu tulki, kuri ir ierēdņi vai pagaidu darbinieki, kā arī iestāžu sadarbību tulkošanas jomā.

Kopējais sanāksmju skaits, kurās nodrošināja mutisko tulkošanu, 2006. gadā bija 4 180 Parlamenta trīs darba vietās un 218 – ārpus tām. Tas nozīmē 91 443 mutiskās tulkošanas dienas jeb 7 % palielinājumu salīdzinājumā ar 2005. gadu, tostarp 45 723 dienas, kurās mutisko tulkošanu veica ārštata konferenču tulki (AIC).

1400. postenis galvenokārt paredzēts līgumdarbinieku un sesiju palīgdarbinieku apmaksai. Izdevumu struktūra ir mainījusies, jo papildus līgumdarbiniekiem, kuri tika pieņemti saskaņā ar 3.b pantu Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā (CEOS), no 2007. gada 1. janvāra spēku zaudēja iepriekšējie noteikumi attiecībā uz sesiju palīgdarbiniekiem. Šis budžets attiecas arī uz 136 darbiniekiem no Rumānijas un Bulgārijas, kā arī vēl 136 darbiniekiem, kuri pieņemti saskaņā ar CEOS 3.a pantu.

2.1.4. 16. nodaļa “Citi izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošajiem”

Šī nodaļa ietvēra 1 % no 2006. gada budžeta.

36 % palielinājumu 2006. gadā, salīdzinot 2005 gadu, galvenokārt izraisīja mazbērnu novietne un silītes Briselē.

Šajā nodaļā 45 % galīgo apropriāciju ir saistītas ar 1654. posteni “Mazbērnu novietne un silītes, ar kurām ir noslēgti līgumi” un vēl 28 % – ar 1612. posteni “Profesionālā tālākapmācība” un 10 % – ar 1613. posteni “Profesionālā tālākapmācība: komandējuma izdevumi”.

Sākotnējās apropriācijas 1654. postenī bija EUR 7 508 708 un galīgās apropriācijas – EUR 4 543 708. Apropriācijas 1654/01. apakšpostenim “Mazbērnu novietne un silītes, ar kurām ir noslēgti līgumi: Parlamenta silīšu un ģimenes telpas Briselē ārēja pārvaldība un saistīti izdevumi” ir pastāvīgi palielinājušās to izdevumu dēļ, kas saistīti ar jauno Wayenberg silīti Briselē.

Sākotnējās apropriācijas 1612. postenim bija EUR 2 640 000 un galīgās apropriācijas – EUR 3 045 000. No tām 2006. gadā finansēja:

— profesionālās tālākapmācības un pārkvalificēšanās kursu rīkošanu, tostarp vairākām iestādēm kopīgus valodu kursus. Pienācīgi pamatotos gadījumos daļu apropriāciju izlietoja kursu organizēšanai iestādē. Briselē organizētajos kursos varēja piedalīties arī Briselē strādājošie deputātu palīgi;

— izdevumus par pedagoģisko palīgmateriālu iegādi vai izgatavošanu, kā arī izdevumus par speciālistu veiktajiem īpašiem pētījumiem par apmācības programmu izstrādāšanu un īstenošanu;

— profesionālās tālākapmācības kursus, kas domāti ar invalīdu problēmām saistīto jautājumu aktualizēšanai, un mācību pasākumiem attiecībā uz vienlīdzīgām iespējām un padomiem karjeras veidošanā, it īpaši par prasmju profiliem;

— komandējumu izdevumus.

Profesionālās tālākapmācības jomā 2006. gadā cita starpā notika 5 862 valodu kursi, 2 720 IT kursi, 864 kursi apmācībai finanšu jomā un 300 kursi, kurus rīkoja Eiropas Administrācijas skola.

Sākotnējās apropriācijas 1613. postenī bija EUR 975 000 un galīgās apropriācijas – EUR 1 095 000. No šī posteņa finansē ar profesionālo tālākapmācību saistītus komandējumus, kuru izmaksas palielināja dienas naudas jaunais apjoms, ko ieviesa saskaņā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1066/2006 (16).

Ņemot vērā ārējo biroju aizvien pieaugošo nozīmību saistībā ar jauno informācijas politiku un papildu cilvēkresursus, ko budžeta lēmējiestāde nodevusi to rīcībā, tika izstrādāta šiem darbiniekiem paredzēta mācību programma, kura ietvēra arī uzturēšanos Briselē nolūkā iepazīties ar iestādes darbu. Prezidija pieņemtā pārskatītā politika apmācības jomā izraisīja arī komandējumu skaita pieaugumu.

2.1.5. 20. nodaļa “Ēkas un saistītie izdevumi”

Šī nodaļa ietvēra 19 % no 2006. gada budžeta.

7 % samazinājumu 2006. gadā, salīdzinot ar 2005. gadu, izraisījis apropriāciju samazinājums 200. pantā “Ēkas”.

Šajā nodaļā 27 % izdevumu ir no 2003. posteņa “Nekustamā īpašuma iegāde”, 19 % – no 2001. posteņa “Ilgtermiņa nomas maksājumi”, 14 % – no 2000. posteņa “Īres maksa” un 13 % – no 2026. posteņa “Ēku drošība un novērošana”. Atlikušie izdevumi galvenokārt saistīti ar telpu uzkopšanu un uzturēšanu (2022. postenis), telpu iekārtošanu (2007. postenis) un enerģijas patēriņu (2024. postenis).

Sākotnēji 2003. postenī bija iekļauts tikai atgādinājums, bet galīgo apropriāciju kopsumma sasniedza EUR 68 875 000. No tām sedza Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) un IPE III ēku iegādi Strasbūrā un Parlamenta ārējā biroja iegādi Nikozijā.

Sākotnējās apropriācijas 2001. postenī bija EUR 1 136 000 un galīgās apropriācijas – EUR 48 382 425. Šis postenis nodrošināja finansējumu, kas bija nepieciešams ikgadējo avansa maksājumu veikšanai par D4 un D5 ēku Briselē.

Sākotnējās apropriācijas 2000. postenī bija EUR 39 426 776 un galīgās apropriācijas – EUR 36 346 776. WIC, SDM un IPE 3 ēku iegāde Strasbūrā ļāva šajā postenī ietaupīt īres maksājumus par 2006. gada ceturto kvartālu (EUR 2 255 000). Līdzīgā veidā īres maksājumi (EUR 500 000) tika ietaupīti saistībā ar ēku iegādi Kopenhāgenā, Hāgā, Nikozijā un Valetā. Tā kā aizkavējās telpu aizņemšana Varšavā, kārtējie izdevumi izrādījās mazāki nekā plānots (EUR 130 000); savukārt piešķirto ieņēmumu izmantošana ļāva atbrīvot no saistībām EUR 120 000 no 2006. gada apropriācijām.

Sākotnējās apropriācijas 2007. postenī bija EUR 11 415 000 un galīgās apropriācijas – EUR 19 295 000. Līdzekļus izmantoja darbiem Briselē, tostarp arī pašapkalpošanās ēdnīcas atjaunošanai, aprīkojumam, kas invalīdiem nodrošina piekļuvi, ASP ēkas vestibilam, kā arī savienojumam starp ASP ēku un D4 un D5 ēkām.

2.1.6. 21. nodaļa “Datu apstrāde, iekārtas un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana”

Šī nodaļa ietvēra 8 % no 2006. gada budžeta.

14 % palielinājumu šajā nodaļā 2006. gadā, salīdzinot ar 2005. gadu, lielā mērā var izskaidrot ar līdzekļu pieaugumu divos pantos: 210. pantā “Iekārtas, ekspluatācijas izdevumi un pakalpojumi saistībā ar informātiku un telekomunikācijām” un 214. pantā “Tehniskās iekārtas un instalācijas”. Apropriācijas 2006. gadā, salīdzinot ar 2005. gadu, galvenokārt mainījušās turpmāk minēto iemeslu dēļ.

2100. postenī:

— komunikāciju tīklu nomaiņa Parlamenta ēkās Briselē un Strasbūrā; komunikāciju tīklu ievilkšana informācijas birojos; telefonsakaru un kabeļtelevīzijas instalācija, kā arī videokonferences iekārtu uzstādīšana Briselē; Datorcentra jaudas palielināšana; elektroniskā pasta pilnveidošana;

— biroja sistēmu uzturēšanas izdevumu labāka kontrole;

— elektroniskās balsošanas un informācijas sistēmas (ELVIS) projekts plenārsēžu zāles modernizācijai, t. i., informācijas sistēma saistībā ar balsošanu plenārsēdēs; jauni video un straumēšanas pakalpojumi utt.; gatavošanās elektroniskā paraksta ieviešanai;

2102. postenī:

— Datorcentra darbības jomas paplašināšana; jaunās dokumentu pārvaldības programmatūras administrēšana; atbalsta piegādātājiem palielināšana;

— ikgadējais uzturēšanas vajadzību pieaugums, ko izraisa iepriekšējā gadā izstrādāto lietojumprogrammu iekļaušana to programmu skaitā, kam nepieciešama uzturēšana;

— zemākas nekā plānots atbalsta vajadzības saistībā ar atklātā pirmkoda programmatūras izmantošanu lietojumprogrammu izstrādē, par ko jāpateicas stingru tehnisko noteikumu ieviešanai un “lietotāju paraugprakses” noteikumiem.

Šajā nodaļā 39 % izdevumu ir no 2100. posteņa “Iekārtu un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistīti darbi”, 30 % – no 2102. posteņa “Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu” un 22 % – no 214. panta “Tehniskās iekārtas un instalācijas”.

Sākotnējās apropriācijas 2100. postenī bija EUR 38 090 062 un galīgās apropriācijas – EUR 39 382 062. Šī apropriācija galvenokārt sedza izdevumus saistībā ar iestādei domāto iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu un ar tām saistītos darbus. Šīs iekārtas un programmatūra it īpaši ir paredzēta datu apstrādes centra un telekomunikāciju sistēmām, datoriekārtām nodaļās un politiskajās grupās, kā arī elektroniskajai balsošanas sistēmai.

Sākotnējās apropriācijas 2102. postenī bija EUR 29 099 829 un galīgās apropriācijas – EUR 30 607 829. Tās galvenokārt sedza izdevumus par informātikas pakalpojumu un konsultāciju firmu sniegto palīdzību informātikas centra un tīkla ekspluatācijā, lietojumprogrammu izstrādē un uzturēšanā, par lietotājiem, tostarp deputātiem un politiskajām grupām, sniegto palīdzību, par izpēti un tehniskās dokumentācijas izstrādi un ievadi.

Sākotnējās apropriācijas 2140. postenī bija EUR 21 567 116 un galīgās apropriācijas – EUR 22 314 166. Šie līdzekļi cita starpā sedza izdevumus par tehnisko iekārtu un aprīkojuma iegādi, nomu, uzturēšanu un remontu saistībā ar audiovizuālo nodaļu D5 ēkā.

2.1.7. 23. nodaļa “Kārtējie administratīvie izdevumi”

Šī nodaļa ietvēra 1 % no 2006. gada budžeta.

14 % samazinājumu šajā nodaļā 2006. gadā, salīdzinājumā ar 2005. gadu, galvenokārt izraisīja izdevumu samazināšana attiecībā uz 230. pantu “Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces” un 236. pantu “Izdevumi par pastmarkām un sūtījumiem”.

Šajā nodaļā 62 % izdevumu ir no 235. panta “Telekomunikācijas” un 19 % – no 230. panta “Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces”.

Sākotnējās apropriācijas 235. pantā bija EUR 8 275 000 un galīgās apropriācijas – EUR 6 850 000. Līdzekļus no 235. panta cita starpā izmantoja pārejai uz 10 Gbit/s EPINET HD tīklu, interneta pieslēguma caurlaidspējas palielināšanai un politisko grupu telefona izdevumu apmaksai. Tika panākta vienošanās par interneta un informācijas biroju pieslēgumu joslas platuma palielināšanu par fiksētu samaksu, un tika pārtraukta attālās piekļuves pakalpojuma izmantošana.

Sākotnējās apropriācijas 230. pantā bija EUR 3 132 220 un galīgās apropriācijas – EUR 1 891 220.

2.1.8. 30. nodaļa “Sanāksmes un konferences”

Šī nodaļa ietvēra 2 % no 2006. gada budžeta.

300. pants “Darbinieku komandējuma izdevumi” un 304. pants “Dažādi izdevumi par sanāksmēm” Izmaiņas 304. pantā radīja jaunu apakšposteņu izveide saistībā ar grozījumiem nomenklatūrā. 1004. postenis “Ceļa un uzturēšanās izdevumi sanāksmju apmeklēšanai un ar to saistīti izdevumi”

Šajā nodaļā 78 % apropriāciju ir paredzēti galvenokārt 300. pantam “Darbinieku komandējuma izdevumi”.

Sākotnējās apropriācijas 300. pantā bija EUR 20 867 935 un galīgās apropriācijas – EUR 21 067 935. Šie līdzekļi sedza transporta izdevumus, komandējumu dienas naudu, kā arī papildu vai neparedzētus izdevumus saistībā ar komandējumiem, tai skaitā saistītos izdevumus par biļetēm un rezervācijām.

2006. gadā komandējumu skaits bija 27 824, bet komandējuma dienu skaits – 87 973. Lielākā daļa komandējumu bija starp Parlamenta trim darba vietām (Brisele: 5 278 komandējumi, Strasbūra: 19 932 komandējumi un Luksemburga: 2 134 komandējumi).

2.1.9. 32. nodaļa “Ekspertīzes un informācija: ieguve, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana”

Šī nodaļa ietvēra 4 % no 2006. gada budžeta.

21 % palielinājumu šajā pantā 2006. gadā, salīdzinot ar 2005. gadu, izraisīja palielinājums 324. pantā “Sagatavošana un izplatīšana”.

Šajā nodaļā 36 % apropriāciju ir saistītas ar 3244. posteni “Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma” Euroscola “un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm”, vēl 17 % – ar 3242. posteni “Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos” un 15 % – ar 3248. posteni “Audiovizuālās informācijas izdevumi”.

Sākotnējās apropriācijas 3244. postenī bija EUR 23 920 000 un galīgās apropriācijas – EUR 20 854 382. Eiropas Parlaments savās telpās Strasbūrā, Briselē un Luksemburgā 2006. gadā uzņēma aptuveni 170 000 apmeklētāju.

Sākotnējās apropriācijas 3242. postenī bija EUR 9 870 000 un galīgās apropriācijas – EUR 9 830 032. Šie līdzekļi galvenokārt sedza izdevumus par informatīvu materiālu publicēšanu, ieskaitot publicēšanu elektroniskā formātā, piedalīšanos sabiedriskos pasākumos, izstādēs un gadatirgos Eiropas Savienības dalībvalstīs un tās kandidātvalstīs.

Tika noorganizēti vairāki pasākumi, tostarp Eiropas diena terorisma upuru piemiņai (piedalījās 600 jauniešu, pasākums tika plaši atspoguļots Spānijā, Francijā un Apvienotajā Karalistē), JUANES koncerts pret sauszemes mīnām, kurš piesaistīja aptuveni 1 300 apmeklētāju un plašu plašsaziņas līdzekļu uzmanību un izstāde par godu Spānijas un Portugāles pievienošanās ES 20. gadadienai, kuru atklāja EP priekšsēdētājs J. Borrell un Komisijas priekšsēdētājs J. M. Barroso kopā ar premjerministriem J. L. Zapatero un J. Socrates un kura arī izraisīja lielu interesi.

Publikāciju jomā tika izgatavots vairāk nekā miljons eksemplāru, tostarp brošūras par Eiropas Parlamentu un komiksa “Troubled Waters” (“Sabangotie ūdeņi”) atkārtoti izdevumi. Turklāt tika izgatavotas arī uzlīmes, bukleti, plakāti un paliktņi jaunās tīmekļa vietnes reklāmas nolūkos.

Sākotnējās apropriācijas 3248. postenī bija EUR 8 650 000 un galīgās apropriācijas – EUR 8 501 000. No tām cita starpā sedza arī izdevumus saistībā ar Web TV projektu.

Visām plenārsēdēm 2006. gadā bija nodrošināta tiešraide internetā; papildus tam 24 sanāksmes un citi pasākumi arī tika pārraidīti internetā.

2.1.10. 40. nodaļa “Atsevišķu iestāžu un struktūru īpašie izdevumi”

Šī nodaļa ietvēra 4 % no 2006. gada budžeta.

6 % palielinājumu šajā nodaļā 2006. gadā, salīdzinot ar 2005. gadu, izraisīja palielinājums 400. pantā “Administratīvie darbības izdevumi, politisko grupu un pie grupām nepiederošo deputātu politiskā darbība un informācijas pasākumi”.

Šajā nodaļā 84 % apropriāciju ir saistīti 400. pantu “Administratīvie darbības izdevumi, politisko grupu un pie grupām nepiederošo deputātu politiskā darbība un informācijas pasākumi”. Sākotnējās apropriācijas šajā postenī bija EUR 49 622 000 un galīgās apropriācijas – EUR 48 706 000.

2.1.11. 42. nodaļa “Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību”

Šī nodaļa ietvēra 10 % no 2006. gada budžeta.

Šajā nodaļā 99,7 % apropriāciju ir 422. pantā “Parlamentārā palīdzība”. Sākotnējās apropriācijas 422. pantā bija EUR 136 289 000 un galīgās apropriācijas – EUR 133 689 000.

Situācija šajā nodaļā 2005. un 2006. gadā daudz neatšķīrās.

2.1.12. 44. nodaļa “Sanāksmes un citas pašreizējo un bijušo deputātu darbības”

Šī nodaļa ietvēra 0,02 % no 2006. gada budžeta.

23 % palielinājumu šajā nodaļā 2006. gadā, salīdzinājumā ar 2005. gadu, izraisīja palielinājums 442. pantā “Izdevumi saistībā ar Eiropas parlamentu asociācijas sanāksmēm un citām tās darbībām”. Šajā nodaļā 55 % izdevumu bija 442. pantā. Sākotnējās apropriācijas bija EUR 80 000 un galīgās apropriācijas – EUR 121 300.

3. MĒRĶI UN SASNIEGTIE REZULTĀTI

Šajā pārskata daļā īsi izklāstīti ģenerālsekretariāta mērķi 2006. gadam, kā arī to sasniegšanai veiktie pasākumi. Sīkāk tas atspoguļots deleģēto kredītrīkotāju gada darbības pārskatos.

3.1. Saziņas politika

Šis mērķis paredzēja panākt, lai Parlaments ieņem centrālo vietu diskusijās par Eiropas nākotni, tālāk attīstīt daudzvalodību un virzīt uz priekšu lielākos projektus saziņas jomā (Web TV, internets un apmeklētāju centrs).

Saistībā ar diskusiju par Eiropas nākotni Informācijas biroji attiecīgajās dalībvalstīs organizēja pilsoņu forumus. Mērķis bija organizēt virkni diskusiju, dot iespēju piedalīties pēc iespējas plašākam Eiropas pilsoņu lokam, darīt zināmus viņu viedokļus un bažas un dot viņiem iespēju izteikties par Eiropas nākotni. Šī pieeja pamatojas tādu jautājumu iztirzāšanā, kuri ir īpaši svarīgi attiecīgajam reģionam vai valstij. Mērķis ir iesaistīt pēc iespējas plašāku auditoriju – sabiedrību kā tādu, Eiropas Parlamenta deputātus, vietējos politiķus, dalībvalstu deputātus, pilsoniskās sabiedrības grupas un plašsaziņas līdzekļus. Tika organizētas diskusijas par šādiem jautājumiem: Eiropas Savienības paplašināšanās, globalizācija un Eiropas sociālais modelis, sociālā un ekonomikas politikas, rūpnieciskā pārstrukturizācija un tās ietekme, jūrniecības jautājumi, iedzīvotāju cerības saistībā ar Eiropu un aizvien lielākā izpratne par Parlamenta nozīmi, dalība ES reģionālā kontekstā, darba tirgus politika, cīņa pret rūpniecisko noziedzību, ES budžets, reģionālā politika, KLP, līdztiesība un izglītība.

Daudzvalodības jomā jāmin, ka Parlamenta tīmekļa vietne Europarl ir pieejama 22 ES oficiālajās valodās. Visas sesijas 2006. gadā tika TIEŠRAIDĒ pārraidītas internetā visās ES valodās. Citas svarīgas sanāksmes un notikumi arī tika pārraidīti internetā.

Darbs ar nozīmīgiem saziņas projektiem – EP Web TV kanālu, Apmeklētāju centru un audiovizuālā aprīkojuma uzstādīšanu jaunajā D5 ēkā – tika enerģiski turpināts, un šie projekti sasniedza izšķirīgas attīstības fāzes. Katrs uzdevums prasīja sarežģītu un detalizētu plānošanu, tostarp arī laikietilpīgu konkursa procedūru uzsākšanu un detalizētus ziņojumus saistībā ar lēmumu pieņemšanas procesu.

3.2. Paplašināšanās

Šis mērķis galvenokārt paredzēja pabeigt darbinieku, it īpaši lingvistu, no visām desmit jaunajām dalībvalstīm pieņemšanu darbā un sagatavot augsni Bulgārijas un Rumānijas veiksmīgai integrēšanai.

Attiecībā uz ierēdņu un pagaidu darbinieku pieņemšanu darbā amata vietās, kuras paredzētas desmit jaunajām dalībvalstīm, kopš 2003. gada ir izveidots aptuveni 1 000 amata vietu un līdz 2006. gada beigām 87 % no tām bija aizpildīti (17). Saistībā ar divu dalībvalstu pievienošanos 2006. gadā tika izveidotas 113 amata vietas, un tās visas ir aizpildītas. Izrādījās iespējams nodrošināt visu uzreiz nepieciešamo personālu saistībā ar 53 novērotāju no Bulgārijas un Rumānijas piedalīšanos Eiropas Parlamenta sēdēs visu 2006. gadu.

ES 10 jauno dalībvalstu ar mutisko tulkošanu saistītās vajadzības 2006. gada plenārsēdēs tika pilnīgi apmierinātas. Pieprasījumi tika apmierināti politisko grupu sanāksmēm paredzētajās nedēļās, taču to neizdevās nodrošināt komiteju/delegāciju sanāksmēm paredzētajās nedēļās. Nozīmējot tulkus valodās, kurās vēl joprojām ir tulku trūkums, it īpaši latviešu, slovāku un slovēņu valodā, bija nepieciešams izraudzīties prioritātes. Maltiešu valodā izrādījās problemātiski pieņemt darbā kvalificētus tulkus. Parasti bija iespējams ar ārštata tulku palīdzību nodrošināt tulkošanu plenārsēdēs, bet nebija iespējams apmierināt visus pieprasījumus tulkošanai šajā valodā.

Rakstiskās tulkošanas jomā ES desmit jauno dalībvalstu nodaļās aizpildīto amata vietu īpatsvars ir aptuveni 80 %. Var uzskatīt, ka pāreja uz 20 valodu lietojumu ir notikusi veiksmīgi: rakstiskā tulkošana ir pilnībā nodrošināta visās desmit valodās, kas pievienojās pēc ES paplašināšanās (izņemot maltiešu valodu). Plenārsēdēm paredzētie un komiteju dokumentu tulkojumi maltiešu valodā parasti ir pieejami laikā. Maltiešu tulkotāju skaits vēlamo līmeni varētu sasniegt 2007. gada vēlā pavasarī. Rumāņu valodas un bulgāru valodas tulkošanas nodaļās ir aizpildīts attiecīgi 60 % (Rumānija) un 50 % (Bulgārija) no amatu sarakstā paredzētajām vietām, pieņemot līgumdarbiniekus. Turklāt ES mutiskās tulkošanas dienestiem ir pieejams saraksts ar akreditētiem ārštata tulkiem katrā no šīm abām valodām.

Sēžu zāles, sanāksmju telpu un jauno deputātu un viņu palīgu biroju pārbūves darbi Strasbūrā un Briselē turpinājās saskaņā ar plānoto. Nikozijā tika nopirkta ēka, gūstot iespēju ierīkot Eiropas Savienības namu. Bukarestē un Sofijā tika atvērti nelieli pagaidu “satelītbiroji”, kuru telpu īres līgumi bija parakstīti 2005. gadā.

3.3. ES likumdošanas uzlabošana

Šis mērķis ietvēra ar standartu paaugstināšanas politiku saistīto reformu pabeigšanu, ietekmes novērtējumu pasūtīšanu un atbalstu likumdošanas vienkāršošanas centieniem.

Standartu paaugstināšanas politika, ko aizsāka 2003. gadā, ir viena no visu laiku visapjomīgākajām Parlamenta struktūrvienību administratīvajām reformām. Tās rezultātā ir reorganizētas Parlamenta komiteju atbalsta struktūrvienības (divu ģenerāldirektorātu izveide, politikas nodaļu izveide, iespēja izmantot ekspertīzēm paredzētu budžetu un projekta grupas), izveidota Iesniegšanas nodaļa, kas atbildīga par tekstu pārbaudi, un paplašināta bibliotēka.

Parlamenta darba atbalsta mehānisms 2006. gada beigās ļāva Parlamentam tikt galā ar uzdevumiem, kurus izvirzīja tā pilnvaru un pienākumu paplašināšanās. Pēc vairākām korekcijām standartu paaugstināšanas projektu var uzskatīt par pabeigtu.

3.4. Finanšu pārvaldības uzlabošana

Šis mērķis ietvēra finanšu jomā strādājošiem darbinieku pastiprinātu apmācību, to rīcības plānu īstenošanu, kas rodas pašnovērtējuma un iekšējās revīzijas pasākumu rezultātā, finanšu regulējuma iespējamu uzlabojumu konstatēšanu un sagatavošanās darbus saistībā ar Deputātu nolikuma stāšanos spēkā 2009. gadā.

Finanšu jomā strādājošo darbinieku apmācībai 2006. gadā tika organizēti vispārēji un tematiski kursi. Vispārējie kursi ietvēra ievaddaļu un kursus par galvenajiem principiem, bet tematiskie kursi attiecās, piemēram, uz budžeta procedūru, publisko iepirkumu, iekšējo kontroli un pašnovērtējumu, ar budžeta izpildi saistītiem pasākumiem un darbu ar PVN. Turklāt ir notikusi arī apmācība darbam ar finanšu programmatūru, ko lieto Parlamentā.

Rīcības plāns, ko pieņēmis ģenerālsekretārs kā galvenais deleģētais kredītrīkotājs, katru gadu tiek atjaunināts, ņemot vērā deleģēto kredītrīkotāju gada darbības pārskatus un iekšējā revidenta ziņojumus. Šajos rīcības plānos noteiktas prioritātes, tās izsakot īstenošanas grafiku veidā (īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa). Kopš 2003. gadā izstrādātā pirmā rīcības plāna svarīgākie uzdevumi ir bijuši:

— izveidot centralizētas finanšu nodaļas kompetentā deleģētā kredītrīkotāja pārvaldībā;

— aizpildīt brīvās amata vietas finanšu jomā;

— paplašināt finanšu jomas darbinieku zināšanas, it īpaši organizējot daudzus mācību kursus saistībā ar finanšu jautājumiem;

— izveidot un nostiprināt pārbaudes struktūrvienības;

— noteikt jutīgus pienākumus;

— kontrolēt maksājumu termiņus, kurus paredz noteikumi un regulas;

— kredītrīkotāju pilnvaru pārvaldību iekļaut FINORD (18) funkciju skaitā;

— izveidot piešķirto līgumslēgšanas tiesību un dotāciju centrālu reģistru.

Ar Finanšu regulu saistītās Parlamenta vajadzības ir iesniegtas Komisijai, lai tās varētu ņemt vērā Finanšu regulas un Īstenošanas kārtības pārskatīšanā. Eiropas Parlamenta iekšējos noteikumus par budžeta izpildi atbilstīgi saskaņos ar iepriekš minēto tekstu izmaiņām, kuras pieņemtas attiecīgi 2006. gada 13. decembrī, 2005. gada 20. jūlijā un 2006. gada 2. augustā, kā arī ar Īstenošanas kārtības grozījumiem, kurus Komisija pieņems 2007. gadā.

Saistībā ar Deputātu nolikumu Prezidija izveidoja darba grupu, kuru pilnvaroja izstrādāt īstenošanas grafiku un politikas vadlīnijas, gatavojoties Deputātu nolikuma spēkā stāšanās laikam 2009. gadā. Darba grupa izskatīja lielu daļu ar to saistītu jautājumu un cer beigt darbu līdz 2007. gada beigām.

(1) Ņemot vērā kļūdu labojumu Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 25, 30.1.2003., 43. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes 2006. gada 13. decembra Regulu Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).

(2) Jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas 2006. gada 7. augusta Regulu (EK, Euratom) Nr. 1248/2006, ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam.

(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4) Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 1999. gada 6. maija Iestāžu nolīgums par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu (1999/C 172/01).

(5) Finanšu regulas 9. panta 1. punkts un 9. panta 4. punkts).

(6) Finanšu regulas 9. panta 1. punkts, 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts un 9. panta 5. punkts.

(7) Budžeta lēmējinstitūcijas lēmums.

(8) Budžeta lēmējinstitūcijas lēmums par pārvietojumiem, kas skar uzkrājumus.

(9) Iestāžu lēmums izdarīt pārvietojumus no vienas sadaļas uz otru (ne vairāk kā 10 % apmērā no finanšu gadam paredzētajām apropriācijām), no vienas nodaļas uz otru un no viena panta uz otru, par šo nodomu iepriekš paziņojot budžeta lēmējinstitūcijai.

(10) Iestādes lēmums veikt pārvietojumu viena panta ietvaros.

(*) “FR” nozīmē “Finanšu regula”.

(11) Šajā tabulā apkopots 100. un 104. nodaļas provizorisko apropriāciju izlietojums, kas neattiecas uz nekustamā īpašuma politiku.

(12) Attiecas tikai uz apropriācijām, kuras uz posteni pārvietotas no provizoriskajām apropriācijām.

(13) 2007/03. apakšpostenis, pārvietojums C24.

(14) 3248/03. apakšpostenis, pārvietojums C13.

(15) Regula Nr. 31 (EEK) un Nr. 11 (EAEK), ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas Kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV P 45, 14.6.1962., 1385. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes 2004. gada 20. decembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 31/2005 (OV L 8, 12.1.2005., 1. lpp.) un jaunākie labojumi – ar kļūdu labojumu, kas publicēts (OV L 51, 24.2.2005., 28. lpp.) (Regulu (EK, Euratom) Nr. 723/2004).

(16) OV L 194, 14.7.2006.

(17) Stāvoklis 2006. gada 30. novembrī. Skaitlis attiecas uz darbā pieņemšanas procedūrām, kuras apstiprinātas līdz 2006. gada beigām.

(18) Finanšu programmatūra Eiropas Parlamentā.