Eiropas Savienības vispārējā budžetaPROJEKTS 2013. finanšu gadam - Vispārējs ievads- Vispārējs ieņēmumu dokuments- Vispārējs ieņēmumu un izdevumu pārskats pa iedaļām /* COM/2012/0716 final - 2012/ () */





DOKUMENTI Eiropas Savienības vispārējā budžeta PROJEKTS 2013. finanšu gadam — Vispārējs ievads — Vispārējs ieņēmumu dokuments — Vispārējs ieņēmumu un izdevumu pārskats pa iedaļām: — 1. iedaļa. Eiropas Parlaments — 2. iedaļa. Eiropadome un Padome — 3. iedaļa. Komisija — 4. iedaļa. Eiropas Savienības Tiesa — 5. iedaļa. Revīzijas palāta — 6. iedaļa. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja — 7. iedaļa. Reģionu komiteja — 8. iedaļa. Eiropas Ombuds — 9. iedaļa. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs — 10. iedaļa. Eiropas Ārējās darbības dienests http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lv.htm DOKUMENTI Eiropas Savienības vispārējā budžeta PROJEKTS 2013. finanšu gadam — Vispārējs ievads — Vispārējs ieņēmumu dokuments — Vispārējs ieņēmumu un izdevumu pārskats pa iedaļām: — 1. iedaļa. Eiropas Parlaments — 2. iedaļa. Eiropadome un Padome — 3. iedaļa. Komisija — 4. iedaļa. Eiropas Savienības Tiesa — 5. iedaļa. Revīzijas palāta — 6. iedaļa. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja — 7. iedaļa. Reģionu komiteja — 8. iedaļa. Eiropas Ombuds — 9. iedaļa. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs — 10. iedaļa. Eiropas Ārējās darbības dienests http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lv.htm DOKUMENTI Eiropas Savienības vispārējā budžeta PROJEKTS 2013. finanšu gadam — Vispārējs ievads — Vispārējs ieņēmumu dokuments — Vispārējs ieņēmumu un izdevumu pārskats pa iedaļām: — 1. iedaļa. Eiropas Parlaments — 2. iedaļa. Eiropadome un Padome — 3. iedaļa. Komisija — 4. iedaļa. Eiropas Savienības Tiesa — 5. iedaļa. Revīzijas palāta — 6. iedaļa. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja — 7. iedaļa. Reģionu komiteja — 8. iedaļa. Eiropas Ombuds — 9. iedaļa. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs — 10. iedaļa. Eiropas Ārējās darbības dienests http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lv.htm DOKUMENTI Eiropas Savienības vispārējā budžeta PROJEKTS 2013. finanšu gadam — Vispārējs ievads — Vispārējs ieņēmumu dokuments — Vispārējs ieņēmumu un izdevumu pārskats pa iedaļām: — 1. iedaļa. Eiropas Parlaments — 2. iedaļa. Eiropadome un Padome — 3. iedaļa. Komisija — 4. iedaļa. Eiropas Savienības Tiesa — 5. iedaļa. Revīzijas palāta — 6. iedaļa. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja — 7. iedaļa. Reģionu komiteja — 8. iedaļa. Eiropas Ombuds — 9. iedaļa. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs — 10. iedaļa. Eiropas Ārējās darbības dienests http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lv.htm DOKUMENTI Eiropas Savienības vispārējā budžeta PROJEKTS 2013. finanšu gadam — Vispārējs ievads — Vispārējs ieņēmumu dokuments — Vispārējs ieņēmumu un izdevumu pārskats pa iedaļām: — 1. iedaļa. Eiropas Parlaments — 2. iedaļa. Eiropadome un Padome — 3. iedaļa. Komisija — 4. iedaļa. Eiropas Savienības Tiesa — 5. iedaļa. Revīzijas palāta — 6. iedaļa. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja — 7. iedaļa. Reģionu komiteja — 8. iedaļa. Eiropas Ombuds — 9. iedaļa. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs — 10. iedaļa. Eiropas Ārējās darbības dienests http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lv.htm DOKUMENTI Eiropas Savienības vispārējā budžeta PROJEKTS 2013. finanšu gadam — Vispārējs ievads — Vispārējs ieņēmumu dokuments — Vispārējs ieņēmumu un izdevumu pārskats pa iedaļām: — 1. iedaļa. Eiropas Parlaments — 2. iedaļa. Eiropadome un Padome — 3. iedaļa. Komisija — 4. iedaļa. Eiropas Savienības Tiesa — 5. iedaļa. Revīzijas palāta — 6. iedaļa. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja — 7. iedaļa. Reģionu komiteja — 8. iedaļa. Eiropas Ombuds — 9. iedaļa. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs — 10. iedaļa. Eiropas Ārējās darbības dienests http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lv.htm DOKUMENTI Eiropas Savienības vispārējā budžeta PROJEKTS 2013. finanšu gadam — Vispārējs ievads — Vispārējs ieņēmumu dokuments — Vispārējs ieņēmumu un izdevumu pārskats pa iedaļām: — 1. iedaļa. Eiropas Parlaments — 2. iedaļa. Eiropadome un Padome — 3. iedaļa. Komisija — 4. iedaļa. Eiropas Savienības Tiesa — 5. iedaļa. Revīzijas palāta — 6. iedaļa. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja — 7. iedaļa. Reģionu komiteja — 8. iedaļa. Eiropas Ombuds — 9. iedaļa. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs — 10. iedaļa. Eiropas Ārējās darbības dienests http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lv.htm DOKUMENTI Eiropas Savienības vispārējā budžeta PROJEKTS 2013. finanšu gadam — Vispārējs ievads — Vispārējs ieņēmumu dokuments — Vispārējs ieņēmumu un izdevumu pārskats pa iedaļām: — 1. iedaļa. Eiropas Parlaments — 2. iedaļa. Eiropadome un Padome — 3. iedaļa. Komisija — 4. iedaļa. Eiropas Savienības Tiesa — 5. iedaļa. Revīzijas palāta — 6. iedaļa. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja — 7. iedaļa. Reģionu komiteja — 8. iedaļa. Eiropas Ombuds — 9. iedaļa. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs — 10. iedaļa. Eiropas Ārējās darbības dienests http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lv.htm DOKUMENTI Eiropas Savienības vispārējā budžeta PROJEKTS 2013. finanšu gadam — Vispārējs ievads — Vispārējs ieņēmumu dokuments — Vispārējs ieņēmumu un izdevumu pārskats pa iedaļām: — 1. iedaļa. Eiropas Parlaments — 2. iedaļa. Eiropadome un Padome — 3. iedaļa. Komisija — 4. iedaļa. Eiropas Savienības Tiesa — 5. iedaļa. Revīzijas palāta — 6. iedaļa. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja — 7. iedaļa. Reģionu komiteja — 8. iedaļa. Eiropas Ombuds — 9. iedaļa. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs — 10. iedaļa. Eiropas Ārējās darbības dienests http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lv.htm DOKUMENTI Eiropas Savienības vispārējā budžeta PROJEKTS 2013. finanšu gadam — Vispārējs ievads — Vispārējs ieņēmumu dokuments — Vispārējs ieņēmumu un izdevumu pārskats pa iedaļām: — 1. iedaļa. Eiropas Parlaments — 2. iedaļa. Eiropadome un Padome — 3. iedaļa. Komisija — 4. iedaļa. Eiropas Savienības Tiesa — 5. iedaļa. Revīzijas palāta — 6. iedaļa. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja — 7. iedaļa. Reģionu komiteja — 8. iedaļa. Eiropas Ombuds — 9. iedaļa. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs — 10. iedaļa. Eiropas Ārējās darbības dienests http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lv.htm DOKUMENTI Eiropas Savienības vispārējā budžeta PROJEKTS 2013. finanšu gadam VISPĀRĪGS IEVADS 2013. GADA VISPĀRĒJĀ BUDŽETA PROJEKTS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS PA IEDAĻĀM Ņemot vērā: – Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu saistībā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu, – Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[1], un jo īpaši tās 38. pantu, – Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta sākotnējo projektu, ko Komisija iesniedza 2012. gada 25. maijā[2], – grozījumu vēstuli Nr. 1/2013[3], – Padomes 2012. gada 25. jūlijā pieņemto nostāju par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta sākotnējo projektu, – Eiropas Parlamenta 2012. gada 23. oktobrī pieņemtos grozījumus Padomes nostājā par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta sākotnējo projektu, Eiropas Komisija ar šo iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai 2013. gada vispārējā budžeta projektu. SATURS 1. Ievads.. 4 2. Daudzgadu finanšu shēma un jaunais 2013. gada budžeta projekts.. 5 2.1. Daudzgadu finanšu shēmas maksimālās robežas 2013. gada budžetam... 5 2.2. Pārskats par jauno 2013. gada budžeta projektu.. 6 3. Jaunā budžeta projekta priekšlikuma galvenie elementi 8 3.1. Finanšu shēmas izdevumu kategorijas. 8 3.1.1. "Slēgtās" pozīcijas. 8 3.1.2. 1.a izdevumu kategorija — Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai 8 3.1.3. 1.b izdevumu kategorija — Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai 10 3.1.4. 2. izdevumu kategorija — Dabas resursu saglabāšana un pārvaldība. 10 3.1.5. 3.a izdevumu kategorija – Brīvība, drošība un tiesiskums. 10 3.1.6. 3.b. izdevumu kategorija – Pilsoniskums. 10 3.1.7. 4. izdevumu kategorija — ES – globālo procesu dalībniece. 10 3.1.8. 5. izdevumu kategorija — Administrācija. 10 3.2. Horizontālie jautājumi 11 3.2.1. Decentralizētās aģentūras. 11 3.2.2. Izpildaģentūras. 11 3.2.3. Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības. 11 3.2.4. Budžeta piezīmes. 11 3.3. Vispārīgā pieeja attiecībā uz maksājumu apropriācijām... 11 4. Noslēguma piezīmes.. 12 5. 2013. gada budžeta projekts pa finanšu shēmas izdevumu kategorijām... 13 5.1. 2013. gada budžeta projekts pa finanšu shēmas izdevumu kategorijām (kopsumma) 13 5.2. 2013. gada budžeta projekts pa finanšu shēmas izdevumu kategorijām (detalizēti) 16 IZMAIŅAS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMĀ PA IEDAĻĀM Izmaiņas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumā pa iedaļām ir pieejamas EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Izmaiņas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumā pa iedaļām angļu valodā informācijas nolūkos ir pievienotas šim dokumentam kā budžeta pielikums. 1. Ievads Komisija 2012. gada 25. maijā nosūtīja 2013. gada budžeta projektu visās oficiālajās valodās[4]. Padome 2012. gada 25. jūlijā pabeidza savu budžeta projekta lasījumu, un Eiropas Parlaments 2012. gada 23. oktobrī balsoja par savu lasījumu. Tā kā Eiropas Parlaments budžeta projektā pieņēma tādus grozījumus, kuriem Padome nevarēja piekrist, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 314. panta 4. punkta c) apakšpunktu tika sasaukta Samierināšanas komiteja. Samierināšanas komiteja strādāja divdesmit vienu dienu — no 2012. gada 24. oktobra līdz 13. novembrim. Tomēr noteiktajā termiņā neizdevās samierināt Eiropas Parlamenta un Padomes nostājas arī tāpēc, ka tam par iemeslu bija viedokļu atšķirības starp Eiropas Parlamentu un Padomi par to, kā risināt sarunas par 2013. gada budžetu saistībā ar nenokārtoto maksājumu vajadzībām 2012. gadam. Tas liedza panākt vienošanos par 2013. gada budžetu, kā arī par budžeta grozījuma Nr. 6/2012 projektu[5]. Ja vienošanās netiek panākta Samierināšanas komitejā, Komisija saskaņā ar LESD 314. panta 8. punktu iesniedz jaunu budžeta projektu 2013. gadam. Vienlaikus atspoguļojot Eiropas Savienības aplēstās vajadzības 2013. gadam, Komisijas mērķis ir samierināt abu budžeta lēmējinstitūcijas iestāžu nostājas šajā priekšlikumā par jaunu budžeta projektu bez papildu samierināšanas perioda izmantošanas. Ja netiks panākta vienošanās par budžetu, būtu jāizmanto provizoriskās divpadsmitdaļas 2013. gadā, nelabvēlīgi ietekmējot svarīgāko politikas virzienu un programmu īstenošanu, un tas dotu negatīvu signālu Eiropas pilsoņiem ekonomiskās nenoteiktības laikā. Ņemot vērā šo mērķi – panākt 2013. gada budžeta savlaicīgu pieņemšanu –, Komisijas priekšlikums jaunam 2013. gada budžeta projektam atspoguļo (attiecībā uz saistību apropriācijām) kompromisa elementus par 2013. gada budžetu, kuri tika izplatīti Samierināšanas komitejā, kas lielā mērā atjaunoja Komisijas sākotnējo budžeta projektu, atstājot nepiešķirtas rezerves katras izdevumu kategorijas maksimālo robežu ietvaros. Attiecībā uz maksājumu apropriācijām jaunais budžeta projekts ir balstīts uz Komisijas sākotnējo budžeta projektu, kurā grozījumi izdarīti ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2013[6], jo tas joprojām atbilst labākajām aplēsēm par maksājumu vajadzībām 2013. gadam, pieņemot, ka maksājumu vajadzības 2012. gadam, kas jāmaksā šogad, tiks segtas no 2012. gada budžeta. 2. Daudzgadu finanšu shēma un jaunais 2013. gada budžeta projekts 2.1. Daudzgadu finanšu shēmas maksimālās robežas 2013. gada budžetam Saistību un maksājumu apropriāciju maksimālās robežas daudzgadu finanšu shēmā (DFS) 2013. gadam ir apkopotas turpmākajā tabulā, pamatojoties uz finanšu shēmas ikgadējo tehnisko korekciju atbilstoši Komisijas[7] pieņemtajām NKI izmaiņām. Izdevumu kategorija || (miljoni EUR, pašreizējās cenās) Saistību apropriācijas || 1. Ilgtspējīga izaugsme || 70 147,0 1.a Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai || 15 623,0 1.b Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai || 54 524,0 2. Dabas resursu saglabāšana un pārvaldība || 61 289,0 tostarp: ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi || 48 574,0 3. Pilsoniskums, brīvība, drošība un tiesiskums || 2 376,0 3.a Brīvība, drošība un tiesiskums || 1 661,0 3.b Pilsoniskums || 715,0 4. ES – globālo procesu dalībniece || 9 595,0 5. Administrācija || 9 095,0 6. Kompensācijas || KOPĀ SAISTĪBU APROPRIĀCIJAS || 152 502,0 KOPĀ MAKSĀJUMU APROPRIĀCIJAS || 143 911,0 DFS saistību apropriāciju (SA) kopējā maksimālā robeža ir 152 502 miljoni euro, kas veido 1,15 % no ES nacionālā kopienākuma (NKI). Maksājumu apropriāciju (MA) maksimālā robeža ir 143 911 miljoni euro jeb 1,08 % no NKI. 2.2. Pārskats par jauno 2013. gada budžeta projektu miljoni euro || 2012. gada budžets (t.sk. BGP Nr. 6/2012) (1) || Jaunais budžeta projekts 2013. gadam || Starpība || Starpība SA || MA || SA || MA || SA || MA || SA || MA || 1. Ilgtspējīga izaugsme || 68 147,9 || 63 114,5 || 70 613,7 || 62 535,8 || 3,6% || -0,9% || 2 465,8 || -578,7 || Rezerve (2) || || || 33,3 || || || || || || — Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai || 15 395,3 || 12 108,2 || 16 105,0 || 13 558,5 || 4,6% || 12,0% || 709,7 || 1 450,2 || Rezerve (2) || || || 18,0 || || || || || || — Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai || 52 752,6 || 51 006,2 || 54 508,6 || 48 977,3 || 3,3% || -4,0% || 1 756,1 || -2 028,9 || Rezerve || || || 15,4 || || || || || || 2. Dabas resursu saglabāšana un pārvaldība || 59 850,1 || 58 155,9 || 60 249,0 || 57 899,9 || 0,7% || -0,4% || 398,9 || -256,0 || Rezerve || || || 1 040,0 || || || || || || 3. Pilsoniskums, brīvība, drošība un tiesiskums || 2 753,5 || 2 182,5 || 2 105,9 || 1 583,4 || -23,5% || -27,4% || -647,6 || -599,1 || Izņemot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu || 2 065,2 || 1 494,3 || 2 105,9 || 1 583,4 || 2,0% || 6,0% || 40,7 || 89,2 || Rezerve || || || 270,1 || || || || || || – Brīvība, drošība un tiesiskums || 1 367,8 || 845,6 || 1 398,7 || 927,6 || 2,3% || 9,7% || 30,9 || 82,0 || Rezerve || || || 262,3 || || || || || || – Pilsoniskums || 1 385,7 || 1 337,0 || 707,2 || 655,8 || -49,0% || -50,9% || -678,5 || -681,1 || Izņemot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu || 697,4 || 648,7 || 707,2 || 655,8 || 1,4% || 1,1% || 9,8 || 7,1 || || || || 7,8 || || || || || || 4. ES – globālo procesu dalībniece || 9 405,9 || 7 022,2 || 9 583,1 || 7 271,9 || 1,9% || 3,6% || 177,2 || 249,7 || Rezerve (3) || || || 276,0 || || || || || || 5. Administrācija || 8 279,6 || 8 277,7 || 8 506,9 || 8 506,5 || 2,7% || 2,8% || 227,2 || 228,8 || Rezerve (4) || || || 674,1 || || || || || || Kopā || 148 437,0 || 138 752,8 || 151 058,6 || 137 797,6 || 1,8% || -0,7% || 2 621,6 || -955,2 || Izņemot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu || 147 748,8 || 138 064,5 || 151 058,6 || 137 797,6 || 2,2% || -0,2% || 3 309,8 || -267,0 || Rezerve (5,6) || || || 2 293,5 || 6 309,4 || || || || || Apropriācijas, izteiktas procentuāli no NKI || 1,15 % || 1,08 % || 1,13% || 1,03 % || || (1) 2012. gada budžetā iekļauti budžeta grozījumi Nr. 1–5, kā arī budžeta grozījuma Nr. 6 projekts. (2) Rezervē 1.a izdevumu kategorijai nav ņemtas vērā apropriācijas saistībā ar Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (500 miljoni euro). (3) Rezervē 4. izdevumu kategorijai nav ņemtas vērā apropriācijas, kas saistītas ar rezervi palīdzībai ārkārtas gadījumos (264,1 miljons euro). (4) Lai aprēķinātu rezervi zem maksimālās robežas 5. izdevumu kategorijā, ir ņemta vērā 1. zemsvītras piezīme 2007.-2013. gada finanšu shēmā, kas attiecas uz 86 miljoniem euro personāla iemaksām pensiju shēmā. (5) Vispārējā rezervē saistībām nav ņemtas vērā apropriācijas, kas saistītas ar Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (500 miljoni euro), rezervi palīdzībai ārkārtas gadījumos (264,1 miljons euro) un personāla iemaksām pensiju shēmā. (6) Vispārējā rezervē maksājumiem nav ņemtas vērā apropriācijas, kas saistītas ar rezervi palīdzībai ārkārtas gadījumos (110 miljoni euro) un personāla iemaksām pensiju shēmā (86 miljoni euro). Saistību apropriāciju izteiksmē kopējie izdevumi, kas tiek ierosināti jaunajā budžeta projektā (BP) 2013. gadam, ir 151 058,6 miljoni euro, kas atbilst 1,13 % no NKI[8] un ir par 2621,6 miljoniem euro vairāk nekā 2012. gadā (+ 1,8 %), un rada rezervi kopsummā par 2293,5 miljoniem euro saskaņā ar DFS dažādajām maksimālajām robežām. Maksājumu apropriāciju kopējā summa ir 137 797,6 miljoni euro, kas atbilst 1,03 % no NKI. Tas ir samazinājums par 955,2 miljoniem euro salīdzinājumā ar maksājumu apropriācijām 2012. gada budžetā (–0,7 %), iekļaujot budžeta grozījuma Nr. 6/2012 projektu, un rada rezervi 6309,4 miljonu euro DFS maksimālās robežas ietvaros. Saistību apropriācijas 1.a izdevumu kategorijai "Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai" ir noteiktas 16 105,0 miljonu euro apmērā, kas ir par 4,6 % mazāk nekā 2012. gada budžetā. Tas rada rezervi 18,0 miljonu euro apmērā[9]. Maksājumu apropriācijas palielinās par 12,0 %, iekļaujot budžeta grozījuma Nr. 6/2012 projektu, un sasniedz 13 558,5 miljonus euro. Šā ievērojamā palielinājuma pamatā daļēji ir papildu maksājumu vajadzības, lai veiktu priekšfinansējuma maksājumus saistībā ar pētniecībai paredzēto saistību apropriāciju pieaugošo līmeni, un daļēji, lai veiktu starpposma un galīgos maksājumus par neizpildītajām saistībām. Saistību apropriācijas 1.b izdevumu kategorijai "Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai" pieaug par 3,3 % līdz 54 508,6 miljoniem euro, radot rezervi 15,4 miljonu euro apmērā. Maksājumu apropriācijas samazinās par 4,0 %, iekļaujot budžeta grozījuma Nr. 6/2012 projektu, un sasniedz 48 977,3 miljonus euro. Attiecībā uz maksājumu apropriāciju samazinājumu salīdzinājumā ar 2012. gadu, tiek atzīmēts, ka augstais izpildes līmenis saistībā ar 2000.–2006. gada programmu slēgšanu 2012. gadā (sasniedzot 4249 miljonus euro) ļaus ievērojami samazināt maksājumu vajadzības programmu slēgšanai 2013. gadā (1923 miljoni euro). Noturīgi augstais maksājumu līmenis 1.b izdevumu kategorijai liecina par 2007.–2013. gada kohēzijas politikas impulsu vietējā līmenī ar paredzamo pozitīvo ietekmi uz ieguldījumiem, ekonomikas izaugsmi un darbavietu radīšanu ES. 2. izdevumu kategorijai "Dabas resursu saglabāšana un pārvaldība" ir ierosinātas saistību apropriācijas 60 249,0 miljonu euro apmērā. Šis finansējuma līmenis ir palielinājies par 0,7 % salīdzinājumā ar 2012. gadu un rada rezervi 1040,0 miljonu euro apmērā 2. izdevumu kategorijas maksimālās robežas ietvaros. Maksājumu apropriāciju summa ir 57 899,9 miljoni euro, kas ir samazinājums par 0,4 % salīdzinājumā ar 2012. gadu, ja ietver budžeta grozījuma Nr. 6/2012 projektu. Šajā izdevumu kategorijā noteikta summa ir paredzēta ar tirgu saistītiem izdevumiem un tiešajam atbalstam, kas saistību apropriāciju izteiksmē ir 44 056,5 miljoni euro un maksājumu apropriāciju izteiksmē attiecīgi 44 039,1 miljons euro. Saistību apropriācijas 3.a izdevumu kategorijā "Brīvība, drošība un tiesiskums" ir pieaugušas par 2,3 %, sasniedzot 1398,7 miljonus euro un radot rezervi 262,3 miljonu euro apmērā. Maksājumu apropriācijas palielinās par 9,7 % līdz 927,6 miljoniem euro, galvenokārt pateicoties četriem fondiem saistībā ar solidaritāti un migrācijas plūsmu pārvaldību, kas tagad ir uzņēmuši paredzēto īstenošanas tempu un kuriem nepieciešami ievērojami priekšfinansējuma maksājumi, kas paredzēti dalībvalstīm. Saistību apropriācijas 3.b izdevumu kategorijā "Pilsoniskums" samazinās par 49,0 % līdz 707,2 miljoniem euro, atstājot rezervi 7,8 miljonu euro apmērā. Maksājumu apropriācijas šajā izdevumu kategorijā samazinās par 50,9 % līdz 655,8 miljoniem euro. Ja šajā salīdzinājumā neietver ES Solidaritātes fondu (688,3 miljoni euro saistību un maksājumu apropriācijām 2012. gadā), saistību un maksājumu apropriācijas palielinās attiecīgi par 1,4 % un 1,1 %. Gada maksimālā robeža šajā izdevumu kategorijā, ar kuru atbalsta dažādus Eiropas pilsoņiem aktuālus pasākumus, pašreizējā finanšu shēmā kopumā paliek stabila. Saistību apropriācijas 4. izdevumu kategorijā "ES – globālo procesu dalībniece" palielinās par 1,9 % līdz 9583,1 miljonam euro, un pieejamā nepiešķirto līdzekļu rezerve maksimālās robežas ietvaros ir 276,0 miljoni euro[10]. Savukārt laikā, kad daudzi instrumenti sasniedz paredzēto īstenošanas ritmu, maksājumu apropriācijas palielinās par 3,6 % līdz 7271,9 miljoniem euro, galvenokārt pateicoties palielinājumiem IPA, EKPI, humānās palīdzības un KĀDP ietvaros. Visbeidzot, visām iestādēm kopā paredzētās saistību un maksājumu apropriācijas 5. izdevumu kategorijā "Administratīvie izdevumi" palielinās par 2,7 %, turklāt saistības ir noteiktas 8506,9 miljonu euro apmērā un maksājumi – 8506,5 miljonu euro apmērā. Šis palielinājums ietver papildu administratīvos izdevumus saistībā ar Horvātijas pievienošanos, kuri ir iekļauti 2013. gada sākumā, lai varētu savlaicīgi pieņemt jaunus darbiniekus. Atlikusī rezerve sasniedz 674,1 miljonus euro[11]. Neņemot vērā pensijas un Eiropas skolas (uz abām pozīcijām attiecas starpiestāžu izdevumi), Komisijas administratīvo izdevumu palielinājums ir ierobežots līdz 1,5 % (tostarp ņemot vērā Horvātijas pievienošanos), t.i., krietni zem prognozētā inflācijas līmeņa (+1,9 %). Administratīvo apropriāciju vispārējais pieaugums attiecībā uz pārējām iestādēm ir 2,2 % (tostarp Horvātijai), un vairumam iestāžu, tostarp Horvātijai, pieaugums ir mazāks par prognozēto inflāciju. Attiecībā uz pensijām pieprasītais palielinājums 6,8 % apmērā izriet no ikgadējām korekcijām un to darbinieku skaita pieauguma (par apmēram 20 %), kuri plāno pensionēties 2013. gadā. Eiropas skolām paredzēto apropriāciju palielinājums (6,8 %) atbilst summām, ko pieņēmusi Eiropas skolu budžeta komiteja, un tas galvenokārt izriet no divu jaunu skolu atvēršanas Briselē un Luksemburgā. 3. Jaunā budžeta projekta priekšlikuma galvenie elementi Kā jau minēts ievadā, Komisija cer samierināt abu budžeta lēmējinstitūcijas iestāžu nostājas par šo priekšlikumu jaunajam budžeta projektam, neizmatojot samierināšanas papildu periodu. Paturot prātā šo mērķi, šis jaunais budžeta projekts 2013. gadam attiecībā uz saistību apropriācijām ietver kompromisa elementus par 2013. gada budžetu, kas iesniegti Samierināšanas komitejā, kuri lielā mērā atjauno Komisijas sākotnējo budžeta projektu. Attiecībā uz maksājumu apropriācijām jaunais budžeta projekts joprojām ir balstīts uz Komisijas sākotnējo budžeta projektu, kurā grozījumi veikti ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2013, kas atbilst labākajām aplēsēm par maksājumu vajadzībām 2013. gadā, pieņemot, ka maksājumu vajadzības 2012. gadam tiks segtas no 2012. gada budžeta. Sīkāka informācija par ierosinātajām izmaiņām sākotnējā budžeta projektā, kas labots ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2013, ir izklāstīta turpmāk. 3.1. Finanšu shēmas izdevumu kategorijas Saistību apropriāciju izteiksmē jaunais budžeta projekts apvieno kompromisa elementus, kas iesniegti Samierināšanas komitejā, gan attiecībā uz izdevumu ziņā lielām programmām, gan administratīvajiem (atbalsta) izdevumiem, kā arī attiecībā uz tā saucamajām "slēgtajām" pozīcijām un horizontālākiem jautājumiem, kas sīkāk aprakstīti 3.2. iedaļā turpmāk. 3.1.1. "Slēgtās" pozīcijas Ja vien nav norādīts citādi, visas budžeta pozīcijas, kuras nav grozījusi Padome vai Parlaments, un tās pozīcijas, attiecībā uz kurām Parlaments ir pieņēmis Padomes grozījumus to attiecīgajā lasījumā, ir apstiprinātas. 3.1.2. 1.a izdevumu kategorija — Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai Attiecībā uz 1.a izdevumu kategoriju saistību apropriācijas ir noteiktas līmenī, ko Komisija ierosināja sākotnējā budžeta projektā, ar grozījumiem programmās un darbībās, kuri ir izklāstīti turpmāk sniegtajā tabulā. miljonos euro Budžeta pozīcija || Nosaukums || Saistību apropriāciju palielinājumi / samazinājumi 2013. gada BP || Jaunais 2013. gada BP || Starpība 01 04 04 || Konkurētspējas un jauninājumu pamatprogramma — Uzņēmējdarbības un jauninājumu programma || 204,700 || 208,950 || 4,250 02 02 01 || Konkurētspējas un jauninājumu pamatprogramma — Uzņēmējdarbības un jauninājumu programma || 156,500 || 161,500 || 5,000 04 03 03 01 || Darba attiecības un sociālais dialogs || 16,500 || 16,675 || 0,175 04 03 03 02 || Informācijas un apmācības pasākumi strādnieku organizācijām || 17,400 || 17,600 || 0,200 04 03 03 03 || Uzņēmumu pārstāvju informēšana, konsultēšana un līdzdalība || 7,000 || 7,250 || 0,250 04 03 04 || EURES (Eiropas nodarbinātības dienesti) || 20,800 || 21,300 || 0,500 04 04 01 01 || Nodarbinātība || 20,558 || 20,808 || 0,250 04 04 01 02 || Sociālā aizsardzība un integrācija || 28,485 || 28,735 || 0,250 04 04 01 03 || Darba apstākļi || 7,260 || 7,893 || 0,633 08 02 01 || Sadarbība – Veselība || 791,490 || 796,240 || 4,750 08 03 01 || Sadarbība – Pārtika, lauksaimniecība un zivsaimniecība, un biotehnoloģija || 356,725 || 361,475 || 4,750 08 04 01 || Sadarbība – Nanozinātnes, nanotehnoloģijas, materiāli un jaunas ražošanas tehnoloģijas || 606,664 || 609,914 || 3,250 08 06 01 || Sadarbība – Vide (tostarp klimata pārmaiņas) || 332,635 || 335,135 || 2,500 08 13 01 || Iespējas – Pētniecība mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) vajadzībām || 270,533 || 273,226 || 2,673 08 14 01 || Iespējas – Zināšanu reģioni || 26,496 || 27,231 || 0,735 12 02 02 || Iekšējā tirgus pārvaldības instrumenti || p.m. || 1,500 || 1,500 15 02 02 || Erasmus Mundus || 108,291 || 110,791 || 2,500 15 02 22 || Mūžizglītības programma || 1 100,476 || 1 117,276 || 16,800 15 07 77 || Cilvēki || 954,252 || 959,252 || 5,000 32 04 06 || Konkurētspējas un jauninājumu pamatprogramma — Programma “Saprātīga enerģija Eiropai” || 132,250 || 137,250 || 5,000 Starpsumma || Palielinājumi || || || + 60,966 || ¾tostarp palielinājumi 7. pamatprogrammai || || || 23,658 || ¾tostarp palielinājumi Mūžizglītības programmai un Erasmus Mundus || || || 19,300 || ¾tostarp palielinājumi KJP || || || 14,250 || ¾tostarp palielinājumi sociālās politikas darba kārtībai || || || 2,258 01 02 04 || “Prince” – Komunikācija par Ekonomikas un monetāro savienību, tostarp euro || 5,000 || 4,000 || - 1,000 12 02 01 || Iekšējā tirgus īstenošana un attīstība || 8,800 || 7,100 || - 1,700 Starpsumma || Samazinājumi || || || - 2,700 Kopā || Neto ietekme || || || + 58,266 || Rezerve 1.a izdevumu kategorijā || 90,952 || 17,986 || Tā rezultātā un, ņemot vērā izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, kā izklāstīts turpmāk 3.2.3. sadaļā, rezerve 1.a izdevumu kategorijas maksimālajās robežās sasniedz 18,0 miljonus euro. 3.1.3. 1.b izdevumu kategorija — Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai Saistību apropriācijas 1.b izdevumu kategorijai ir noteiktas līmenī, kāds bija ierosināts sākotnējā budžeta projektā, izņemot budžeta pozīciju "13 03 31 – Tehniskā palīdzība un informācijas izplatīšana par ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam un zināšanu uzlabošana par makroreģionu stratēģiju", kurai ir ierosināta saistību summa 2,5 miljonu euro apmērā. Tā rezultātā, ņemot vērā izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, rezerve 1.b izdevumu kategorijas maksimālo robežu ietvaros ir 15,4 miljoni euro. 3.1.4. 2. izdevumu kategorija — Dabas resursu saglabāšana un pārvaldība Saistību apropriācijas 2. izdevumu kategorijai ir noteiktas līmenī, ko Komisija ierosināja sākotnējā budžeta projektā, kurā grozījumi veikti ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2013, izņemot "grāmatojumu noskaidrošanas" pozīciju (05 07 01 06), par ko ir atspoguļota nostāja Eiropas Parlamenta lasījumā. Tā rezultātā un, ņemot vērā izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, rezerve 2. izdevumu kategorijas maksimālo robežu ietvaros ir 1040,0 miljoni euro. 3.1.5. 3.a izdevumu kategorija – Brīvība, drošība un tiesiskums Saistību apropriācijas 3.a izdevumu kategorijai ir noteiktas līmenī, kādu Komisija ierosināja Komisijas sākotnējā budžeta projektā. Tā rezultātā un, ņemot vērā izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, rezerve 3.a izdevumu kategorijas maksimālo robežu ietvaros ir 262,3 miljoni euro. 3.1.6. 3.b. izdevumu kategorija – Pilsoniskums Saistību apropriācijas 3.b. izdevumu kategorijā ir noteiktas līmenī, kādu ierosināja Eiropas Parlaments. Tā rezultātā un, ņemot vērā izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, rezerve 3.b izdevumu kategorijas maksimālo robežu ietvaros ir 7,8 miljoni euro. 3.1.7. 4. izdevumu kategorija — ES – globālo procesu dalībniece Saistību apropriācijas 4. izdevumu kategorijā ir noteiktas līmenī, kādu ierosināja Eiropas Parlaments. Tā rezultātā un, ņemot vērā izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, rezerve 4. izdevumu kategorijas maksimālo robežu ietvaros ir 276,0 miljoni euro. 3.1.8. 5. izdevumu kategorija — Administrācija Attiecībā uz 5. izdevumu kategoriju apropriāciju līmenim visām iestādēm tiek ierosināta Eiropas Parlamenta nostāja. Apropriācijas saistībā ar 2011. gada algu korekciju ir iekļautas rezervē. Tā rezultātā, ņemot vērā izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, rezerve 5. izdevumu kategorijas maksimālo robežu ietvaros ir 674,1 miljons euro. Ciktāl tas skar iestāžu štatu saraksta amata vietas, Padomes nostāja ir ierosināta attiecībā uz Padomi, Komisiju un Ekonomikas un sociālo lietu komiteju. Attiecībā uz pārējām iestādēm ir ierosināta Eiropas Parlamenta nostāja. 3.2. Horizontālie jautājumi 3.2.1. Decentralizētās aģentūras Attiecībā uz decentralizētām aģentūrām ES ieguldījums (saistību apropriācijās un maksājumu apropriācijas) un amata vietu skaits ir noteikts līmenī, kādu Komisija ierosināja sākotnējā budžeta projektā. Tomēr salīdzinājumā ar sākotnējo budžeta projektu tiek ierosināts pieaugums par 6 štatu saraksta amata vietām (1 AD10 un 5 AD7 amata vietas) "Eiropas Aģentūrai operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām" (FRONTEX); šis pieaugums ir budžeta ziņā neitrāls. 3.2.2. Izpildaģentūras Attiecībā uz izpildaģentūrām ES ieguldījums (saistību apropriācijās un maksājumu apropriācijas) un amata vietu skaits ir noteikts līmenī, kāds ierosināts sākotnējā budžeta projektā. 3.2.3. Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības Jaunais budžeta projekts ietver 55 izmēģinājuma projektus un sagatavošanas darbības, ko ierosināja Eiropas Parlaments un Komisija, par summu 72,1 miljonu euro saistību apropriācijās, kas atspoguļo Eiropas Parlamenta lasījumu. Ja šķiet, ka izmēģinājuma projektam vai sagatavošanas darbībai ir piemērojams jau esošs juridiskais pamats, Komisija attiecīgo darbību var īstenot, pamatojoties uz attiecīgo juridisko pamatu, un gada gaitā var ierosināt apropriāciju pārvietojumu uz atbilstīgo budžeta pozīciju. 3.2.4. Budžeta piezīmes Attiecībā uz budžeta piezīmēm visi tekstuālie grozījumi, kurus ieviesis Eiropas Parlaments vai Padome, ir pieņemti ar izmaiņām, kas izklāstītas turpmāk. Ar to jāsaprot, ka ar budžeta piezīmēm nevar grozīt vai paplašināt esošā juridiskā pamata piemērošanas jomu, vai aizskart iestāžu administratīvo autonomiju, un ka darbību var segt, izmantojot pieejamos resursus. a) Budžeta postenis 17 04 04 01 – Augu veselības pasākumi – jauni pasākumi Salīdzinājumā ar budžeta piezīmēm, par kurām nobalsojis Eiropas Parlaments, ir pievienoti "profilaktiski un ārstnieciski pasākumi". Turklāt ir norādīts draudu faktoru veids. b) Budžeta postenis 19 06 01 01 – Gatavība reaģēt uz katastrofām un krīzēm (Stabilitātes instruments) Budžeta piezīmes, par kurām nobalsojis Eiropas Parlaments, ir grozītas šādi (treknrakstā): "tīkla un mehānisma izveidošana starpniecības un dialoga pakalpojumiem un pieredzes apmaiņai, ko varētu uzskatīt par būtisku Eiropas iniciatīvas vai Institūta mieram izveidošanai." Pilnīgā saskaņā ar Finanšu regulas 34. pantu budžeta publikācijas Oficiālajā Vēstnesī pabeigšana un sagatavošana ietvers dažādo atsauču uz Finanšu regulu pārskatīšanu. Šo darbu ar Komisijas tehnisko palīdzību veiks Eiropas Parlamenta juristi-lingvisti. 3.3. Vispārīgā pieeja attiecībā uz maksājumu apropriācijām Komisijas novērtējums par vajadzību pēc maksājumu apropriāciju vispārēja palielinājuma 2012. finanšu gadam, kā ierosināts budžeta grozījuma Nr. 6/2012 projektā, joprojām pilnībā paliek spēkā gan attiecībā uz faktisko īstenošanu līdz šim, gan ņemot vērā saņemtos maksājumu pieprasījumus. Tā kā vienošanās trūkums Samierināšanas komitejā formāli neietekmē procedūru attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 6/2012 projektu, Komisijas 2012. gada 23. oktobrī pieņemtais priekšlikums joprojām ir iesniegts Parlamentam un Padomei. Kopējais pieprasījums maksājumu apropriācijām 2013. gadam ir balstīts uz pieņēmumu, ka vajadzības 2012. gadam, kas minētajā gadā jāizmaksā, tiks segtas no 2012. gada budžeta. Saistībā ar iepriekš izklāstīto novērtējumu (maksājumu apropriāciju izteiksmē diferencētiem izdevumiem) tiek ierosināts saglabāt maksājumu kopējo līmeni sākotnējā budžeta projektā, kas labots ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2013. Turklāt dažas maksājumu apropriācijas ir pievienotas izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām, kā turpmāk norādīts c) apakšpunktā. Tādējādi maksājumu apropriāciju kopējais līmenis jaunajā budžeta projektā ir 137,8 miljardi euro. Jaunajā budžeta projektā šīs kopējās summas sadale pa visām izdevumu kategorijām un budžeta pozīcijām stingri atbilst maksājumu apropriācijām, kas tika noteiktas sākotnējā budžeta projektā, kurā grozījumi veikti ar grozījumu vēstuli Nr. 1/2013, ņemot vērā: a) "slēgtās" pozīcijas, kā izklāstīts iepriekš 3.1.1. punktā; b) maksājumu vajadzības nediferencētiem izdevumiem, kā izklāstīts iepriekš, jo īpaši 3.1.4. un 3.1.8. punktā; un c) šādas maksājumu vajadzības izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību kopumam, kā izklāstīts iepriekš 3.2.3. punktā: maksājumu apropriācijas visiem jauniem izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām ir noteiktas 50 % apmērā no atbilstīgajām saistībām vai saskaņā ar ierosināto līmeni, ja tas ir zemāks; pastāvošo izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību paplašināšanas gadījumā maksājumu apropriāciju līmenis ir budžeta projektā definētais plus 50 % no atbilstīgajām jaunajām saistībām, vai ierosinātais līmenis, ja tas ir zemāks. 4. Noslēguma piezīmes Ierosinot jaunu 2013. gada budžeta projektu, kurā apvienots sākotnējais budžeta projekts un kompromisa projekta elementi 2013. gada budžetam, kā iesniegts Samierināšanas komitejā, Komisijas mērķis ir radīt apstākļus 2013. gada budžeta ātrai pieņemšanai bez papildu samierināšanas perioda izmantošanas. 2013. gada budžeta savlaicīga pieņemšana un stāšanās spēkā nodrošinās Eiropas Savienības politikas un programmu pienācīgu īstenošanu. Komisija darīs visu, kas ir tās spēkos, lai sasniegtu šo mērķi. 5. 2013. gada budžeta projekts pa finanšu shēmas izdevumu kategorijām 5.1. 2013. gada budžeta projekts pa finanšu shēmas izdevumu kategorijām (kopsumma) || Budžets || Finanšu shēma || Budžeta projekts || Starpība || Starpība 2012. gads (t.sk. BGP Nr. 6/2012) (1) || 2013. gads || 2013. gads || 2013. / 2012. gads || 2013. – 2012. gads (1) (2) || (3) || (3 / 1) || (3 – 1) EUR || EUR || EUR || % || EUR SA || MA || SA || MA || SA || MA || SA || MA || SA || MA || 1. ILGTSPĒJĪGA IZAUGSME || 68 147 873 204 || 63 114 478 962 || 70 147 000 000 || || 70 613 662 883 || 62 535 795 408 || 3,6% || -0,9% || 2 465 789 679 || -578 683 554 || Rezerve (2) || || || || || 33 337 117 || || || || || || — Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai || 15 395 297 063 || 12 108 232 641 || 15 623 000 000 || || 16 105 013 846 || 13 558 461 245 || 4,6% || 12,0% || 709 716 783 || 1 450 228 604 || Rezerve (2) || || || || || 17 986 154 || || || || || || — Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai || 52 752 576 141 || 51 006 246 321 || 54 524 000 000 || || 54 508 649 037 || 48 977 334 163 || 3,3% || -4,0% || 1 756 072 896 || -2 028 912 158 || Rezerve || || || || || 15 350 963 || || || || || || 2. DABAS RESURSU SAGLABĀŠANA UN PĀRVALDĪBA || 59 850 103 691 || 58 155 868 674 || 61 289 000 000 || || 60 249 041 416 || 57 899 909 132 || 0,7% || -0,4% || 398 937 725 || -255 959 542 || tostarp: ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || 48 574 000 000 || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3% || 0,3% || 152 331 305 || 146 153 155 || Rezerve || || || || || 1 039 958 584 || || || || || || tostarp: ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi (3) || || || || || 882 441 390 || || || || || || 3. PILSONISKUMS, BRĪVĪBA, DROŠĪBA UN TIESISKUMS (4) || 2 753 456 640 || 2 182 532 099 || 2 376 000 000 || || 2 105 891 200 || 1 583 445 126 || -23,5% || -27,4% || -647 565 440 || -599 086 973 || Rezerve || || || || || 270 108 800 || || || || || || – Brīvība, drošība un tiesiskums || 1 367 806 560 || 845 577 878 || 1 661 000 000 || || 1 398 727 200 || 927 598 376 || 2,3% || 9,7% || 30 920 640 || 82 020 498 || Rezerve || || || || || 262 272 800 || || || || || || —Pilsoniskums (5) || 1 385 650 080 || 1 336 954 221 || 715 000 000 || || 707 164 000 || 655 846 750 || -49,0% || -50,9% || -678 486 080 || -681 107 471 || (3) || || || || || 7 836 000 || || || || || || 4. ES — GLOBĀLO PROCESU DALĪBNIECE || 9 405 937 000 || 7 022 171 071 || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 7 271 888 051 || 1,9% || 3,6% || 177 181 711 || 249 716 980 || Rezerve (6) || || || || || 275 996 289 || || || || || || 5. ADMINISTRĀCIJA || 8 279 641 996 || 8 277 736 996 || 9 095 000 000 || || 8 506 866 568 || 8 506 541 568 || 2,7% || 2,8% || 227 224 572 || 228 804 572 || Rezerve (7) || || || || || 674 133 432 || || || || || || Kopā || 148 437 012 531 || 138 752 787 802 || 152 502 000 000 || 143 911 000 000 || 151 058 580 778 || 137 797 579 285 || 1,8% || -0,7% || 2 621 568 247 || -955 208 517 || Rezerve (8, 9) || || || || || 2 293 534 222 || 6 309 420 715 || || || || || Apropriācijas, izteiktas procentuāli no NKI (10) || 1,15 % || 1,08 % || 1,14 % || 1,08 % || 1,13 % || 1,03 % || || || || (1) 2012. gada budžetā iekļauti budžeta grozījumi Nr. 1–5, kā arī budžeta grozījuma Nr. 6 projekts. (2) Rezervē 1.a izdevumu kategorijai nav ņemtas vērā apropriācijas saistībā ar Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (500 miljoni euro). (3) Pēc pārvietošanas no modulācijas uz lauku attīstību un no kokvilnas un vīna uz attiecīgo reģionu pārstrukturēšanu (3635,0 miljoni euro). (4) Ja ES Solidaritātes fonds ir netiek iekļauts šajā salīdzinājumā 3. izdevumu kategorijai (688,3 miljoni euro saistību un maksājumu apropriācijās 2012. gadā), saistību un maksājumu apropriācijas palielinās attiecīgi par 2,0 % un 6,0 %. (5) Ja ES Solidaritātes fonds ir netiek iekļauts šajā salīdzinājumā 3.b izdevumu kategorijai (688,3 miljoni euro saistību un maksājumu apropriācijās 2012. gadā), saistību un maksājumu apropriācijas palielinās attiecīgi par 1,4 % un 1,1 %. (6) Rezervē 4. izdevumu kategorijai nav ņemtas vērā apropriācijas, kas saistītas ar rezervi palīdzībai ārkārtas gadījumos (264,1 miljons euro). (7) Lai aprēķinātu rezervi zem maksimālās robežas 5. izdevumu kategorijā, ir ņemta vērā 1. zemsvītras piezīme 2007.-2013. gada finanšu shēmā, kas attiecas uz 86 miljoniem euro personāla iemaksām pensiju shēmā. (8) Vispārējā rezervē saistībām nav ņemtas vērā apropriācijas, kas saistītas ar Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (500 miljoni euro), rezervi palīdzībai ārkārtas gadījumos (264,1 miljoni euro) un personāla iemaksām pensiju shēmā (86 miljoni euro). (9) Vispārējā rezervē maksājumiem nav ņemtas vērā apropriācijas, kas saistītas ar rezervi palīdzībai ārkārtas gadījumos (110 miljoni euro) un personāla iemaksām pensiju shēmā (86 miljoni euro). (10) Budžeta projekta pamatā ir 2012. gada 21. maija NKI prognoze, ko publicē pēc Padomdevējas komitejas pašu resursu jautājumos (ACOR) sanāksmes. Rādītāji saskaņā ar finanšu shēmas pozīcijām, izteikti kā saistību izpildes apropriācijas (kopsumma) 5.2. 2013. gada budžeta projekts pa finanšu shēmas izdevumu kategorijām (detalizēti) || Budžets || Finanšu shēma || Budžeta projekts || Starpība || Starpība 2012. gads (t.sk. BGP Nr. 6/2012) (1) || 2013. gads || 2013. gads || 2013. / 2012. gads || 2013. – 2012. gads (1) (2) || (3) || (3 / 1) || (3 – 1) EUR || EUR || EUR || % || EUR SA || MA || SA || MA || SA || MA || SA || MA || SA || MA 1. ILGTSPĒJĪGA IZAUGSME || 68 147 873 204 || 63 114 478 962 || 70 147 000 000 || || 70 613 662 883 || 62 535 795 408 || 3,6% || -0,9% || 2 465 789 679 || -578 683 554 Rezerve (2) || || || || || 33 337 117 || || || || || 1.a Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai || 15 395 297 063 || 12 108 232 641 || 15 623 000 000 || || 16 105 013 846 || 13 558 461 245 || 4,6% || 12,0% || 709 716 783 || 1 450 228 604 Rezerve (2) || || || || || 17 986 154 || || || || || || — || Septītā pētniecības pamatprogramma || 10 211 961 606 || 7 426 269 600 || || || 10 860 811 795 || 8 969 343 416 || 6,4% || 20,8% || 648 850 189 || 1 543 073 816 || — || Ekspluatācijas pārtraukšana || 29 403 800 || 25 856 656 || || || 30 900 000 || 31 500 000 || 5,1% || 21,8% || 1 496 200 || 5 643 344 || — || TEN || 1 360 035 119 || 823 039 534 || || || 1 446 305 000 || 793 467 280 || 6,3% || -3,6% || 86 269 881 || -29 572 254 || — || Enerģētikas jomas projekti ekonomikas atveseļošanas atbalstam || p.m. || 767 617 749 || || || p.m. || 490 878 254 || 0,0% || -36,1% || || -276 739 495 || — || EGNOS un Galileo || 171 000 000 || 371 750 430 || || || 1 000 000 || 361 000 000 || -99,4% || -2,9% || -170 000 000 || -10 750 430 || — || Marco Polo || 64 508 800 || 26 305 740 || || || 61 675 000 || 51 675 000 || -4,4% || 96,4% || -2 833 800 || 25 369 260 || — || Mūžizglītība un Erasmus Mundus || 1 247 238 000 || 1 204 547 926 || || || 1 258 876 000 || 1 185 959 000 || 0,9% || -1,5% || 11 638 000 || -18 588 926 || — || Konkurētspējas un jauninājumu pamatprogramma (KJP) || 614 370 600 || 369 664 992 || || || 673 370 000 || 546 405 000 || 9,6% || 47,8% || 58 999 400 || 176 740 008 || — || Sociālās politikas darba kārtība || 196 170 000 || 161 721 520 || || || 199 339 000 || 170 097 408 || 1,6% || 5,2% || 3 169 000 || 8 375 888 || — || Muita 2013 un Fiscalis 2013 || 82 332 000 || 50 123 558 || || || 84 132 000 || 61 132 000 || 2,2% || 22,0% || 1 800 000 || 11 008 442 || — || Kodoliekārtu slēgšana || 259 904 000 || 208 667 747 || || || 267 000 000 || 190 000 000 || 2,7% || -8,9% || 7 096 000 || -18 667 747 || — || Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds || 500 000 000 || 67 657 535 || || || 500 000 000 || 50 000 000 || 0,0% || -26,1% || || -17 657 535 || — || Citi pasākumi un programmas || 410 428 400 || 353 652 906 || || || 459 158 310 || 398 737 485 || 11,9% || 12,7% || 48 729 910 || 45 084 579 || — || Decentralizētās aģentūras || 247 944 738 || 251 356 748 || || || 262 446 741 || 258 266 402 || 5,8% || 2,7% || 14 502 003 || 6 909 654 1.b Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai || 52 752 576 141 || 51 006 246 321 || 54 524 000 000 || || 54 508 649 037 || 48 977 334 163 || 3,3% || -4,0% || 1 756 072 896 || -2 028 912 158 Rezerve || || || || || 15 350 963 || || || || || — || Struktūrfondi || 40 945 861 563 || 40 882 557 685 || || || 42 144 749 037 || 39 293 700 000 || 2,9% || -3,9% || 1 198 887 474 || -1 588 857 685 || — || Konverģences mērķis || 32 303 313 367 || 32 347 000 000 || || || 33 359 355 155 || 31 224 000 000 || 3,3% || -3,5% || 1 056 041 788 || -1 123 000 000 || — || Reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķis || 7 202 942 076 || 7 059 797 130 || || || 7 329 295 906 || 6 819 000 000 || 1,8% || -3,4% || 126 353 830 || -240 797 130 || — || Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis || 1 352 006 120 || 1 403 160 555 || || || 1 369 097 976 || 1 177 200 000 || 1,3% || -16,1% || 17 091 856 || -225 960 555 || — || Tehniskā palīdzība || 87 600 000 || 72 600 000 || || || 87 000 000 || 73 500 000 || -0,7% || 1,2% || -600 000 || 900 000 — || Citi pasākumi un programmas || 13 700 000 || 12 100 000 || || || 9 700 000 || 7 434 163 || -29,2% || -38,6% || -4 000 000 || -4 665 837 — || Kohēzijas fonds || 11 793 014 578 || 10 111 588 636 || || || 12 354 200 000 || 9 676 200 000 || 4,8% || -4,3% || 561 185 422 || -435 388 636 2. DABAS RESURSU SAGLABĀŠANA UN PĀRVALDĪBA || 59 850 103 691 || 58 155 868 674 || 61 289 000 000 || || 60 249 041 416 || 57 899 909 132 || 0,7% || -0,4% || 398 937 725 || -255 959 542 tostarp: ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || 48 574 000 000 || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3% || 0,3% || 152 331 305 || 146 153 155 Rezerve || || || || || 1 039 958 584 || || || || || tostarp: ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi (3) || || || || || 882 441 390 || || || || || || — || Ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie atbalsti || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3% || 0,3% || 152 331 305 || 146 153 155 || || — || Lauksaimniecības tirgi || 43 603 370 537 || 43 601 329 559 || || || 43 754 656 842 || 43 760 236 204 || 0,3% || 0,4% || 151 286 305 || 158 906 645 || || — || Zivsaimniecības nozares tirgi || 30 496 768 || 29 136 025 || || || 27 221 768 || 27 225 000 || -10,7% || -6,6% || -3 275 000 || -1 911 025 || || — || Dzīvnieku un augu veselība || 270 350 000 || 262 512 465 || || || 274 670 000 || 251 670 000 || 1,6% || -4,1% || 4 320 000 || -10 842 465 || — || Lauku attīstība || 14 603 899 442 || 13 244 985 808 || || || 14 808 455 797 || 12 748 563 000 || 1,4% || -3,7% || 204 556 355 || -496 422 808 || — || Eiropas Zivsaimniecības fonds || 672 248 483 || 487 852 069 || || || 687 157 712 || 523 450 000 || 2,2% || 7,3% || 14 909 229 || 35 597 931 || — || Zivsaimniecības pārvaldība un starptautiski līgumi || 235 541 625 || 187 765 149 || || || 262 325 000 || 241 372 000 || 11,4% || 28,5% || 26 783 375 || 53 606 851 || — || Life+ || 354 755 000 || 254 356 763 || || || 366 591 000 || 273 350 000 || 3,3% || 7,5% || 11 836 000 || 18 993 237 || — || Citi pasākumi un programmas || 30 500 000 || 37 989 000 || || || 15 600 000 || 21 679 631 || -48,9% || -42,9% || -14 900 000 || -16 309 369 || — || Decentralizētās aģentūras || 48 941 836 || 49 941 836 || || || 52 363 297 || 52 363 297 || 7,0% || 4,8% || 3 421 461 || 2 421 461 3. PILSONISKUMS, BRĪVĪBA, DROŠĪBA UN TIESISKUMS (4) || 2 753 456 640 || 2 182 532 099 || 2 376 000 000 || || 2 105 891 200 || 1 583 445 126 || -23,5% || -27,4% || -647 565 440 || -599 086 973 Rezerve || || || || || 270 108 800 || || || || || 3.a Brīvība, drošība un tiesiskums || 1 367 806 560 || 845 577 878 || 1 661 000 000 || || 1 398 727 200 || 927 598 376 || 2,3% || 9,7% || 30 920 640 || 82 020 498 Rezerve || || || || || 262 272 800 || || || || || || — || Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība || 797 190 000 || 424 343 273 || || || 909 560 000 || 489 130 000 || 14,1% || 15,3% || 112 370 000 || 64 786 727 || — || Drošība un brīvību garantēšana || 141 650 000 || 43 250 243 || || || 66 150 000 || 43 750 000 || -53,3% || 1,2% || -75 500 000 || 499 757 || — || Pamattiesības un tiesiskums || 82 200 000 || 58 610 660 || || || 81 900 000 || 61 200 016 || -0,4% || 4,4% || -300 000 || 2 589 356 || — || Citi pasākumi un programmas || 71 080 000 || 59 207 142 || || || 59 000 000 || 60 964 160 || -17,0% || 3,0% || -12 080 000 || 1 757 018 || — || Decentralizētās aģentūras || 275 686 560 || 260 166 560 || || || 282 117 200 || 272 554 200 || 2,3% || 4,8% || 6 430 640 || 12 387 640 3.b Pilsoniskums (5) || 1 385 650 080 || 1 336 954 221 || 715 000 000 || || 707 164 000 || 655 846 750 || -49,0% || -50,9% || -678 486 080 || -681 107 471 Rezerve || || || || || 7 836 000 || || || || || || — || Sabiedrības veselības un patērētāju aizsardzības programma || 77 640 000 || 74 750 000 || || || 79 000 000 || 70 500 000 || 1,8% || -5,7% || 1 360 000 || -4 250 000 || — || Kultūra (2007.–2013. gads) || 59 053 000 || 51 050 000 || || || 59 906 000 || 51 550 000 || 1,4% || 1,0% || 853 000 || 500 000 || — || Jaunatne darbībā || 140 388 000 || 123 780 000 || || || 142 230 000 || 130 780 000 || 1,3% || 5,7% || 1 842 000 || 7 000 000 || — || Media 2007 || 112 477 000 || 105 560 000 || || || 113 409 000 || 105 600 000 || 0,8% || 0,0% || 932 000 || 40 000 || — || Eiropa pilsoņiem || 28 450 000 || 28 230 000 || || || 26 580 000 || 28 750 000 || -6,6% || 1,8% || -1 870 000 || 520 000 || — || Civilās aizsardzības finanšu instruments || 18 250 000 || 14 250 000 || || || 18 500 000 || 15 300 000 || 1,4% || 7,4% || 250 000 || 1 050 000 || — || Komunikācijas darbības || 93 760 000 || 86 120 000 || || || 94 736 000 || 89 100 000 || 1,0% || 3,5% || 976 000 || 2 980 000 || — || Eiropas Solidaritātes fonds || 688 254 041 || 688 254 041 || || || p.m. || p.m. || -100,0% || -100,0% || -688 254 041 || -688 254 041 || — || Citi pasākumi un programmas || 35 571 259 || 35 974 400 || || || 41 742 000 || 35 669 750 || 17,3% || -0,8% || 6 170 741 || -304 650 || — || Decentralizētās aģentūras || 131 806 780 || 128 985 780 || || || 131 061 000 || 128 597 000 || -0,6% || -0,3% || -745 780 || -388 780 4. ES — GLOBĀLO PROCESU DALĪBNIECE || 9 405 937 000 || 7 022 171 071 || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 7 271 888 051 || 1,9% || 3,6% || 177 181 711 || 249 716 980 Rezerve (6) || || || || || 275 996 289 || || || || || || — || Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA) || 1 865 925 450 || 1 349 296 525 || || || 1 863 517 789 || 1 633 042 640 || -0,1% || 21,0% || -2 407 661 || 283 746 115 || — || Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instruments (EKPI) || 2 323 528 576 || 1 330 124 311 || || || 2 467 782 527 || 1 471 614 454 || 6,2% || 10,6% || 144 253 951 || 141 490 143 || — || Attīstības sadarbības instruments (ASI) || 2 584 156 944 || 2 062 736 110 || || || 2 640 379 755 || 2 050 318 457 || 2,2% || -0,6% || 56 222 811 || -12 417 653 || — || Industrializēto valstu instruments || 24 121 000 || 19 954 828 || || || 23 500 000 || 18 600 000 || -2,6% || -6,8% || -621 000 || -1 354 828 || — || Industrializēto valstu instruments (ICI+) || 30 500 000 || 8 361 937 || || || 47 900 000 || 16 950 000 || 57,0% || 102,7% || 17 400 000 || 8 588 063 || — || Demokrātija un cilvēktiesības || 176 125 000 || 154 008 116 || || || 177 067 000 || 140 581 000 || 0,5% || -8,7% || 942 000 || -13 427 116 || — || Kodoldrošības sadarbības instruments || 77 330 000 || 66 184 313 || || || 78 876 000 || 66 305 000 || 2,0% || 0,2% || 1 546 000 || 120 687 || — || Stabilitātes instruments || 309 278 000 || 200 392 185 || || || 325 417 000 || 216 100 000 || 5,2% || 7,8% || 16 139 000 || 15 707 815 || — || Humānā palīdzība || 848 978 500 || 832 774 986 || || || 865 257 000 || 828 151 000 || 1,9% || -0,6% || 16 278 500 || -4 623 986 || — || Finansiālā palīdzība makroekonomikas līmenī || 95 550 000 || 79 050 000 || || || 94 550 000 || 57 000 000 || -1,0% || -27,9% || -1 000 000 || -22 050 000 || — || Kopējā ārpolitika un drošības politika (KĀDP) || 362 964 000 || 302 777 340 || || || 396 332 000 || 320 500 000 || 9,2% || 5,9% || 33 368 000 || 17 722 660 || — || EK garantijas aizdevumu operācijām || 260 170 000 || 260 170 000 || || || 155 660 000 || 155 660 000 || -40,2% || -40,2% || -104 510 000 || -104 510 000 || — || Rezerve palīdzībai ārkārtas gadījumos || 258 937 000 || 90 000 000 || || || 264 115 000 || 110 000 000 || 2,0% || 22,2% || 5 178 000 || 20 000 000 || — || Citi pasākumi un programmas || 168 328 000 || 246 295 890 || || || 162 738 140 || 166 539 000 || -3,3% || -32,4% || -5 589 860 || -79 756 890 || — || Decentralizētās aģentūras || 20 044 530 || 20 044 530 || || || 20 026 500 || 20 526 500 || -0,1% || 2,4% || -18 030 || 481 970 5. ADMINISTRĀCIJA || 8 279 641 996 || 8 277 736 996 || 9 095 000 000 || || 8 506 866 568 || 8 506 541 568 || 2,7% || 2,8 % || 227 224 572 || 228 804 572 Rezerve (7) || || || || || 674 133 432 || || || || || || — || Komisija || 3 324 165 308 || 3 322 160 308 || || || 3 373 578 986 || 3 373 253 986 || 1,5% || 1,5% || 49 413 678 || 51 093 678 || — || Pārējās iestādes || 3 463 736 821 || 3 463 836 821 || || || 3 539 501 006 || 3 539 501 006 || 2,2% || 2,2% || 75 764 185 || 75 664 185 || || — || Eiropas Parlaments || 1 717 868 121 || 1 717 868 121 || || || 1 750 463 939 || 1 750 463 939 || 1,9% || 1,9% || 32 595 818 || 32 595 818 || || — || Eiropadome un Padome || 533 920 000 || 533 920 000 || || || 535 511 300 || 535 511 300 || 0,3% || 0,3% || 1 591 300 || 1 591 300 || || — || Eiropas Savienības Tiesa || 348 335 000 || 348 335 000 || || || 358 958 000 || 358 958 000 || 3,0% || 3,0% || 10 623 000 || 10 623 000 || || — || Revīzijas palāta || 142 476 614 || 142 476 614 || || || 144 691 659 || 144 691 659 || 1,6% || 1,6% || 2 215 045 || 2 215 045 || || — || Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja || 128 816 588 || 128 816 588 || || || 131 263 817 || 131 263 817 || 1,9% || 1,9% || 2 447 229 || 2 447 229 || || — || Reģionu komiteja || 86 503 483 || 86 503 483 || || || 88 148 502 || 88 148 502 || 1,9% || 1,9% || 1 645 019 || 1 645 019 || || — || Eiropas Ombuds || 9 516 500 || 9 516 500 || || || 9 849 000 || 9 849 000 || 3,5% || 3,5% || 332 500 || 332 500 || || — || Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs || 7 624 090 || 7 624 090 || || || 7 768 219 || 7 768 219 || 1,9% || 1,9% || 144 129 || 144 129 || || — || Eiropas Ārējās darbības dienests || 488 676 425 || 488 776 425 || || || 512 846 570 || 512 846 570 || 4,9% || 4,9% || 24 170 145 || 24 070 145 || — || Pensijas (visas iestādes) || 1 322 513 857 || 1 322 513 857 || || || 1 413 057 000 || 1 413 057 000 || 6,8% || 6,8% || 90 543 143 || 90 543 143 || — || Eiropas skolas || 169 226 010 || 169 226 010 || || || 180 729 576 || 180 729 576 || 6,8% || 6,8% || 11 503 566 || 11 503 566 || || Kopā || 148 437 012 531 || 138 752 787 802 || 152 502 000 000 || 143 911 000 000 || 151 058 580 778 || 137 797 579 285 || 1,8% || -0,7% || 2 621 568 247 || -955 208 517 || || Rezerve (8, 9) || || || || || 2 293 534 222 || 6 309 420 715 || || || || || || Apropriācijas, izteiktas procentuāli no NKI (10) || 1,15 % || 1,08 % || 1,14 % || 1,08 % || 1,13 % || 1,03 % || || || || (1) 2012. gada budžetā iekļauti budžeta grozījumi Nr. 1–5, kā arī budžeta grozījuma Nr. 6 projekts. (2) Rezervē 1.a izdevumu kategorijai nav ņemtas vērā apropriācijas saistībā ar Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (500 miljoni euro). (3) Pēc pārvietošanas no modulācijas uz lauku attīstību un no kokvilnas un vīna uz attiecīgo reģionu pārstrukturēšanu (3635,0 miljoni euro). (4) Ja ES Solidaritātes fonds ir netiek iekļauts šajā salīdzinājumā 3. izdevumu kategorijai (688,3 miljoni euro saistību un maksājumu apropriācijās 2012. gadā), saistību un maksājumu apropriācijas palielinās attiecīgi par 2,0 % un 6,0 %. (5) Ja ES Solidaritātes fonds ir netiek iekļauts šajā salīdzinājumā 3.b izdevumu kategorijai (688,3 miljoni euro saistību un maksājumu apropriācijās 2012. gadā), saistību un maksājumu apropriācijas palielinās attiecīgi par 1,4 % un 1,1 %. (6) Rezervē 4. izdevumu kategorijai nav ņemtas vērā apropriācijas, kas saistītas ar rezervi palīdzībai ārkārtas gadījumos (264,1 miljons euro). (7) Lai aprēķinātu rezervi zem maksimālās robežas 5. izdevumu kategorijā, ir ņemta vērā 1. zemsvītras piezīme 2007.-2013. gada finanšu shēmā, kas attiecas uz 86 miljoniem euro personāla iemaksām pensiju shēmā. (8) Vispārējā rezervē saistībām nav ņemtas vērā apropriācijas, kas saistītas ar Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (500 miljoni euro), rezervi palīdzībai ārkārtas gadījumos (264,1 miljoni euro) un personāla iemaksām pensiju shēmā (86 miljoni euro). (9) Vispārējā rezervē maksājumiem nav ņemtas vērā apropriācijas, kas saistītas ar rezervi palīdzībai ārkārtas gadījumos (110 miljoni euro) un personāla iemaksām pensiju shēmā (86 miljoni euro). (10) Budžeta projekta pamatā ir 2012. gada 21. maija NKI prognoze, ko publicē pēc Padomdevējas komitejas pašu resursu jautājumos (ACOR) sanāksmes. [1] OV L 296, 26.10.2012., 1. lpp. [2] COM(2012) 300. [3] COM(2012) 624. [4] COM(2012) 300, 15.5.2012. [5] COM(2012) 632, 23.10.2012. [6] COM(2012) 624, 19.10.2012. [7] COM(2012) 184, 20.4.2012. [8] BP pamatā ir 2012. gada 21. maija NKI prognoze, ko publicē pēc Padomdevējas komitejas pašu resursu jautājumos (ACOR) sanāksmes. [9] Rezervē 1.a izdevumu kategorijai nav ņemtas vērā apropriācijas saistībā ar Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (500 miljoni euro). [10] Rezervē 4. izdevumu kategorijai nav ņemtas vērā apropriācijas, kas saistītas ar rezervi palīdzībai ārkārtas gadījumos (264,1 miljons euro). [11] Lai aprēķinātu rezervi zem maksimālās robežas 5. izdevumu kategorijā, ir ņemta vērā 1. zemsvītras piezīme 2007.-2013. gada finanšu shēmai par 86 miljonu euro lielu summu personāla iemaksām pensiju shēmā.