Provizorisks budžeta grozījumu projekts nr. 3 2007. gada vispārējam budžetam - Vispārējs ieņēmumu dokuments - Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums pa iedaļām - III iedaļa - Komisija /* SEC/2007/0476 galīgā redakcija */





[pic] | EIROPAS KOPIENU KOMISIJA | Briselē, 13.4.2007 SEC(2007) 476 galīgā redakcija PROVIZORISKS BUDŽETA GROZĪJUMU PROJEKTS NR. 3 2007. GADA VISPĀRĒJAM BUDŽETAM VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS PA IEDAĻĀM III iedaļa - Komisija (iesniegusi Komisija) PROVIZORISKS BUDŽETA GROZĪJUMU PROJEKTS NR. 3 2007. GADA VISPāRēJAM BUDŽETAM VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTSIEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS PA IEDAĻĀMIII iedaļa - Komisija Ņemot vērā: - Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 272. pantu, - Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 177. pantu, - Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom ) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[1], un jo īpaši tās 37.pantu, Eiropas Komisija ar šo piedāvā budžeta lēmējinstitūcijai provizorisku 2007. gada budžeta grozījumu projektu Nr. 3 to iemeslu dēļ, kas izklāstīti paskaidrojuma rakstā. SATURA RĀDĪTĀJS 1. Ievads 4 2. Konkurētspējas un inovāciju izpildaģentūra 4 3. Grozījumi Izglītības, audiovizuālo darbu un kultūras izpildaģentūras ( EACEA ) budžeta struktūrā 6 4. Grozījumi Eurojust izveides plānā 6 5. Grozījumi Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras ( FRA ) izveides plānā 6 6. Grozījumi Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības pārvaldei pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām ( FRONTEX ) izveiodšanas plānā 7 KOPSAVILKUMA TABULA PAR IZMAIŅĀM, KAS IEROSINĀTAS AR PBGP Nr. 3/2007 8 VISPāRēJS IEņēMUMU DOKUMENTS UN IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS PA IEDAĻĀM Vispārējais ieņēmumu dokuments un ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums pa iedaļām ir nosūtīti atsevišķi, izmantojot SEI - BUD sistēmu. Angļu valodas versija ir pievienota budžeta pielikumam kā piemērs. 1. IEVADS Ar šo provizorisko budžeta grozījumu projektu (PBGP) Nr. 3/2007 ir jānosaka vajadzīgā budžeta struktūra un sadalījums Konkurētspējas un inovāciju izpildaģentūras finansēšanai 2007. gadā. Šis PBGP paredz izmaiņas budžeta struktūrā sakarā ar to, ka tiek paplašinātas Izglītības, audiovizuālo darbu un kultūras izpildaģentūras pilnvaras, un tas paredz izmaiņas plānos, ar ko izveido trīs citas aģentūras – Eurojust , Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru un FRONTEX . 2. KONKURēTSPēJAS UN INOVāCIJU IZPILDAģENTūRA Lisabonas stratēģijā izaugsmei un nodarbinātībai Eiropas Savienība veica pasākumus, kas vērsti uz konkurētspējas un inovāciju veicināšanu un attīstīšanu, lai dotu ieguldījumu izaugsmē un padarītu Eiropu par pievilcīgāku vietu investoru un darbaspēka piesaistīšanai. Šajos pasākumos ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums, ar ko izveido konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu ( CIP ) 2007. – 2013. gadam[2], kura sastāv no Uzņēmējdarbības un inovāciju programmas ( EIP ), Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas politikas atbalsta programmas ( ICT ) un programmas „Saprātīga enerģētika Eiropai” ( IEE ). Šajos pasākumos ietilpst arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko izveido otro Marco Polo programmu 2007. – 2013. gadam[3]. Padomes 2002. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 58/2003, ar ko nosaka statūtus izpildaģentūrām, pilnvaro Komisiju, kurai palīdz regulatīva komiteja, atbilstoši noteiktiem nosacījumiem izmantot Kopienas iestādes, kurām ir juridiskas personas statuss (izpildaģentūras), noteiktu uzdevumu veikšanai, kas saistīti ar Kopienas programmu pārvaldību, ieskaitot budžeta īstenošanas uzdevumus. Tas nodrošinās Komisijai pietiekošu tehnisko kompetenci šādu programmu pārvaldīšanai un ļaus tai koncentrēties uz savām pamatdarbībām, kā arī ļaus labāk kontrolēt uzdevumus, ko tā uztic ārējām struktūrām. Komisija izmantoja šo iespēju, ar Komisijas 2003. gada 23. decembra Lēmumu 2004/20/EK izveidojot Saprātīgās enerģētikas izpildaģentūru (SEI), lai pārvaldītu Kopienas darbību enerģētikas jomā, kuru veic pirmās programmas „Saprātīga enerģētika Eiropai” ietvaros. Pēc tam, kad 2007. gada 14. februārī ir ticis saņemts pozitīvs atzinums no Izpildaģentūru regulatīvās komitejas, tagad tiek grozīts Lēmums 2004/20/EK, lai Saprātīgās enerģētikas izpildaģentūrai uzdotu noteiktus pārvaldības uzdevumus, kas saistīti ar otrās IEE programmas (tā turpina esošo EEI programmu, kura ir integrēta CIP ) īstenošanu, un paplašinātu tās darbības jomu, iekļaujot noteiktus pārvaldības uzdevumus, kas saistīti ar Uzņēmējdarbības un inovāciju programmas ( EIP ) izpildi, un noteiktus pārvaldības uzdevumus, kas saistīti ar programmu Marco Polo II. Tas konkrēti nozīmē esošās SEI ilguma, apjoma un atdeves paplašināšanu, kā arī jaunu nosaukumu „Konkurētspējas un inovāciju izpildaģentūra”, kam jāatspoguļo jaunās programmas un uzdevumi, kas uzticēti šai aģentūrai. Šajā provizoriskajā budžeta grozījumu projektā (PBGP) Nr. 3/2007 tiek ierosināts noteikt vajadzīgo budžeta struktūru un sadalījumu Konkurētspējas un inovāciju izpildaģentūras finansēšanai 2007. gadā. Izpildaģentūras izdevumus segs no augstāk minētajām programmām, un tās visas ietilpst finanšu shēmas 2007. – 2013. gadam 1a) pozīcijā. Dokumenta beigās tiek sniegts kopsavilkums par tām budžeta izmaiņām, kas nepieciešamas izpildaģentūras izveidošanai. No budžeta aspekta to tīrā ietekme būs neitrāla. Precizējot sīkāk un atbilstīgi pamatojumam un finanšu pārskatam, ko Budžeta ģenerāldirektorāts iesniedza budžeta lēmējinstitūcijai[4], no Eiropas Kopienu vispārējā budžeta kopsummā 2007. gadā ir jāsubsidē EUR 9,7 miljoni[5] izpildaģentūras budžetam, ieskaitot summu EUR 5,3 miljoni, kas 2007. gada budžetā jau ir atvēlēta esošajai izpildaģentūrai. Jāizveido šādi jauni budžeta posteņi: - 02 01 04 30 - Konkurētspējas un inovāciju izpildaģentūra – Subsīdija no Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas - Uzņēmējdarbības un inovāciju programma - 06 01 04 32 - Konkurētspējas un inovāciju izpildaģentūra – Subsīdija no Programmas Marco Polo II Esošā budžeta posteņa 06 01 04 30 nosaukums tiks grozīts šādi: - 06 01 04 30 - Konkurētspējas un inovāciju izpildaģentūra – Subsīdija no Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas - Programma „Saprātīga enerģētika Eiropai” Attiecīgi tiks pielāgots šādu budžeta posteņu sadalījums: - 02 01 04 04 — Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma — Uzņēmējdarbības un inovāciju programma — Administratīvās pārvaldības izdevumi - 02 02 01 — Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma — Uzņēmējdarbības un inovāciju programma - 06 02 06 – Programma Marco Polo II - 06 04 06. — Inovāciju un konkurētspējas pamatprogramma — Programma „Saprātīga enerģētika Eiropai” Konkurētspējas un inovāciju izpildaģentūrā saskaņā ar tās izveides plānu 2007. gadā strādās 35 štata ierēdņi, no tiem 11 būs ieceltas amatpersonas no Komisijas; esošās Saprātīgās enerģētikas izpildaģentūras štatā ir 16 pagaidu darbinieki, no kuriem 5 ir iecelti darbinieki no Komisijas. 3. GROZīJUMI IZGLīTīBAS, AUDIOVIZUāLO DARBU UN KULTūRAS IZPILDAģENTūRAS ( EACEA ) BUDžETA STRUKTūRā Izglītības, audiovizuālo darbu un kultūras izpildaģentūras ( EACEA ) pilnvaras tika paplašinātas ar Komisijas 2007. gada 8. februāra Lēmumu 2007/114/EK, iekļaujot Jaunatnes programmu un programmu Erasmus Mundus , kurā ir iesaistīti IPA (Pirmspievienošanās instrumenta) saņēmēji. Lai šīs izmaiņas iestrādātu budžeta struktūrā, tiek ierosināts izveidot 2007. gada budžetā šādu posteni: - 22 01 04 30 Izglītības, audiovizuālo darbu un kultūras izpildaģentūra – Subsīdija 4. pozīcijas programmām paplašināšanās politikā. Pagaidām tiek ierosināts ailē norādīt „p.m.”. Sakarā ar pilnvaru paplašināšanu ir arī nepieciešams veikt pielāgojumus izpildaģentūras izveides plānam, kas norādīts budžeta pielikumā. Trīs papildu pagaidu ierēdņi tiek piesaistīti Erasmus Mundus ārējās sadarbības elementa un Erasmus Mundus Rietumbalkānu elementa īstenošanai, kas aģentūrai uzticēta ar Komisijas 2007. gada 8. februāra Lēmumu 2007/114/EK. Turklāt pagaidu ierēdņu sadalījums pa pakāpēm tiek pielāgots tā, lai tas atbilstu tiesību akta finanšu pārskata attiecībā uz aģentūras pilnvaru paplašināšanu norādījumiem. 4. GROZīJUMI EUROJUST IZVEIDES PLāNā Budžeta lēmējinstitūcija Eiropas Savienības 2007. gada budžetā grozīja summu attiecībā uz Eurojust , palielinot to no provizoriskajā budžeta projektā paredzētajiem EUR 17 miljoniem līdz EUR 18,4 miljoniem. Eurojust, lai varētu izmantot budžeta lēmējinstitūcijas atļauto apropriāciju līmeni, lūdz palielināt tā personāla vajadzības no 144 līdz 147 amata vietām. Plānotais amata vietu skaits 2007. gadam 147 amata vietas izriet no uzdevumu un funkciju pieauguma, kas jāveic Eurojust operatīvajās un administratīvajās jomās. Ierosinātajā izveides plānā ir iekļautas arī izmaiņas personāla sadalījumā pa kategorijām un pakāpēm. Ierosinātās izmaiņas neietekmē budžetu 5. GROZīJUMI EIROPAS SAVIENīBAS PAMATTIESīBU AģENTūRAS ( FRA ) IZVEIDES PLāNā Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra ( EUMC ) pārveidošana par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru ( FRA ) nodrošina plašākas pilnvaras salīdzinājumā ar esošajām EUMC struktūrām. Jauno ekspertu uzdevumu veikšanai būs nepieciešams pieņemt darbā vairāk speciālistu ar universitātes līmeņa izglītību. Tādēļ aģentūra ierosina labāku amata vietu sadalījumu starp administratoriem un asistentiem, uzlabojot izveides plānu un samazinot kopējo amata vietu skaitu (no 50 līdz 46 amata vietām). Ierosinātie precizējumi izveides plānā neietekmēs budžeta apropriāciju līmeni. 6. GROZīJUMI EIROPAS AģENTūRAS OPERATīVāS SADARBīBAS PāRVALDEI PIE EIROPAS SAVIENīBAS DALīBVALSTU āRēJāM ROBEžāM ( FRONTEX ) IZVEIODšANAS PLāNā Budžeta lēmējinstitūcija Eiropas Savienības 2007. gada budžetā iekļāva papildu summu EUR 12,8 miljonus rezervē, kas paredzēta FRONTEX . Papildu summa (+60%) aģentūrai tika piešķirta, lai tā varētu labāk pildīt tai uzticētos uzdevumus. Tomēr nav izdarītas attiecīgas izmaiņas izveides plānā. Rezerves atbrīvošanas nosacījumi attiecas uz darba programmu un personāla politiku. FRONTEX ir sagatavojis pārskatītu darba programmu 2007. gadam, ko ir apstiprinājusi valde. Papildu līdzekļu atbrīvošana rezervē ir nepieciešama, lai FRONTEX varētu veikt uzdevumus, kas tam noteikti pārskatītajā darba programmā 2007. gadam. Ir arī jāpalielina izveides plāns no 34 līdz 49, kā teikts minētajā dokumentā. Esošais personāla daudzums nav pietiekams, lai rīkotos, ņemot vērā operatīvo darbību pieaugumu. Darbību vai projektu skaita (kopsummā 103, ko papildina precizēta riska analīze) pieaugumu var sekmīgi īstenot tikai tad, ja FRONTEX ir pietiekošs operatīvā un administratīvā atbalsta personāls. Šo iemeslu dēļ tiek ierosināts grozīt FRONTEX izveides plānu 2007. gadam. Ierosinātās izmaiņas izveides plānā neietekmēs budžetu. KOPSAVILKUMA TABULA PAR IZMAIŅĀM, KAS IEROSINĀTAS AR PBGP Nr. 3/2007 2007. g. budžets + Budžeta grozījumi Nr. 1 + PBGP Nr. 2 | PBGP Nr. 3/2007 | Jaunā summa | Postenis | Pozīcija | FS | Saistības kopā | Maksājumi Kopā | Saistības kopā | Maksājumi Kopā | Saistības kopā | Maksājumi Kopā | 02 01 04 04 | Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma – Uzņēmējdarbības un inovāciju programma - Administratīvās pārvaldības izdevumi | 1 | 10 600 000 | 10 600 000 | -1 582 000 | -1 582 000 | 9 018 000 | 9 018 000 | 02 01 04 30 | Konkurētspējas un inovāciju izpildaģentūra – Subsīdija no Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas – Uzņēmējdarbības un inovāciju programma | 1 | 3 082 000 | 3 082 000 | 3 082 000 | 3 082 000 | 02 02 01 | Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma – Uzņēmējdarbības un inovāciju programma | 1 | 112 600 000 | 60 000 000 | -1 500 000 | -1 500 000 | 111 100 000 | 58 500 000 | 06 01 04 30 | Konkurētspējas un inovāciju izpildaģentūra – Subsīdija no Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas – Programma „Saprātīga enerģētika Eiropai” | 1 | 5 277 000 | 5 277 000 | 460 000 | 460 000 | 5 737 000 | 5 737 000 | 06 01 04 32 | Konkurētspējas un inovāciju izpildaģentūra – Subsīdija no Programmas Marco Polo II | 1 | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 06 02 06 | Programma Marco Polo II | 1 | 55 775 000 | 5 000 000 | -870 000 | -870 000 | 54 905 000 | 4 130 000 | 06 04 06 | Inovāciju un konkurētspējas pamatprogramma — Programma „Saprātīga enerģētika Eiropai” | 1 | 58 883 000 | 6 900 000 | -460 000 | -460 000 | 58 423 000 | 6 440 000 | 22 01 04 30 | Izglītības, audiovizuālo darbu un kultūras izpildaģentūra – Subsīdija 4. pozīcijas programmām paplašināšanās politikā | 4 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | Kopā | 243 135 000 | 87 777 000 | 243 135 000 | 87 777 000 | [1] OV L 248. 16.9.2002., 1. lpp., kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2006. gada 13. decembra Regulu 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.). [2] OV L 310, 9.11.2006, 15. lpp. [3] OJ L 328, 24.11.2006, 1. lpp. [4] Vēstule LRR D(2007) 980 un 983 2007. gada 7. februārī. [5] Izņemot EBTA iemaksu.