Grozījumu vēstule nr. 3 2007. gada provizoriskajam budžeta projektam - Vispārējs ieņēmumu dokuments - Ieņēmumu un izdevumu tāme pa iedaļām - III iedaļa – Komisija /* SEC/2006/1378 galīgā redakcija */





[pic] | EIROPAS KOPIENU KOMISIJA | Briselē, 27.10.2006 SEC(2006) 1378 galīgā redakcija GROZĪJUMU VĒSTULE Nr. 3 2007. GADA PROVIZORISKAJAM BUDŽETA PROJEKTAM VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME PA IEDAĻĀM III iedaļa – Komisija (iesniegusi Komisija) GROZĪJUMU VĒSTULE Nr. 32007. GADA PROVIZORISKAJAM BUDŽETA PROJEKTAMVISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME PA IEDAĻĀMIII iedaļa – Komisija Ņemot vērā: - Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 272. pantu, - Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 177. pantu, - Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[1], un jo īpaši tās 34. pantu, Eiropas Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai grozījumu vēstuli Nr. 3 2007. gada provizoriskajam budžeta projektam to apsvērumu dēļ, kas izklāstīti paskaidrojuma rakstā. SATURS 1. Ievads 4 2. Dabas resursu saglabāšana un pārvaldība 5 2.1. Kopsavilkuma tabula 5 2.2. Lauksaimniecības izdevumi (ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi) 5 2.2.1. Vispārējs priekšstats 5 2.2.2. Euro un ASV dolāra maiņas kurss 6 2.2.3. Detalizētas piezīmes 6 2.3. Starptautisks nolīgums zivsaimniecības jomā 10 2.4. Izmaiņas nomenklatūrā un budžeta piezīmēs 11 KOPSAVILKUMA TABULA PA FINANŠU SHĒMAS POZĪCIJĀM 13 VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME PA IEDAĻĀM Vispārējs ieņēmumu dokuments un ieņēmumu un izdevumu tāme pa iedaļām ir nosūtīti atsevišķi, izmantojot SEI-BUD sistēmu. Vispārējā ieņēmumu dokumenta un ieņēmumu un izdevumu tāmes pa iedaļām angļu valodas versija ir pievienota budžeta pielikumam informācijas nolūkos. 1. IEVADS Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[2] ir noteikts, ka, „ja Komisija uzskata par vajadzīgu, tā abām budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm var iesniegt ad hoc grozījumu vēstuli, lai atjauninātu rādītājus, kas ir pamatā lauksaimniecības izdevumu aplēsei provizoriskajā budžeta projektā, un/vai lai labotu — balstoties uz jaunāko pieejamo informāciju par zvejniecības nolīgumiem, kas ir spēkā no attiecīgā finanšu gada 1. janvāra — summas un to sadalījumu starp apropriācijām, kas iekļautas starptautisko zvejniecības nolīgumu darbības posteņos un rezervē”. Šī grozījumu vēstule ir jānosūta budžeta lēmējinstitūcijai līdz oktobra beigām. Ar šo Komisija iesniedz šo ad hoc grozījumu vēstuli (GV Nr. 3/2007) 2007. gada provizoriskajam budžeta projektam ar rūpīgu katras paredzēto lauksaimniecības izdevumu vajadzību pozīcijas korekciju. Papildus mainīgajiem tirgus faktoriem grozījumu vēstulē ir iestrādāti likumdošanas lēmumi, kas pieņemti lauksaimniecības nozarē kopš provizoriskā budžeta projekta sastādīšanas, atjauninātās tiešo maksājumu aplēses, kā arī visi priekšlikumi, kuru spēkā stāšanās gaidāma nākamajā budžeta gadā. Grozījumu vēstule — tāpat kā provizoriskais budžeta projekts — pamatojas uz Kopienas vajadzībām kopumā. Attiecībā uz tirgus pasākumiem apropriāciju sadalījums starp dalībvalstīm nav pieejams. Turklāt ir jāuzsver, ka minētās apropriācijas ir jāsaprot kā prognoze un nevis kā izdevumu mērķis. Faktiskie izdevumi jo īpaši būs atkarīgi no reālajiem tirgus apstākļiem, no euro un ASV dolāra faktiskā maiņas kursa un no dalībvalstu maksājumu ritma. Tā kā šie ir obligātie izdevumi, jebkuru summu, kas dalībvalstij ir jāmaksā saskaņā ar noteikumiem, nepārsniedzot finanšu shēmas iespējas, pilnībā atlīdzinās. Izmantotā euro un ASV dolāra maiņas kursa pamatā atbilstoši Padomes Regulai Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu ir vidējais kurss, kas novērots laikā no 2006. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim. Tas ir 1,27 (EUR 1=USD 1,27) un tā rezultātā vajadzības samazinās par aptuveni EUR 78 miljoniem salīdzinājumā ar provizorisko budžeta projektu. Skaidrības un pārredzamības labad ir atjaunināti daži budžeta komentāri. Izmaiņas attiecībā uz Starptautiskiem nolīgumiem zivsaimniecības jomā ir saistītas ar to, ka spēkā stājas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums ar Mauritāniju, nemainot zivsaimniecību nolīgumiem paredzēto kopējo summu. Ir ierosināts rezerves pozīciju samazināt par EUR 86 miljoniem un par tādu pašu summu palielināt attiecīgo darbības pozīciju. Lauksaimniecības izdevumiem vajadzīgi EUR 42 832 miljoni, kas ir samazinājums par EUR 852 miljoniem, salīdzinot ar PBP. Kopējā 2. pozīcijai vajadzīgā summa tiek lēsta EUR 56 366 miljonu apmērā, atstājot saistību apropriācijās EUR 1 985 miljonu rezervi zem finanšu shēmas attiecīgās augšējās robežas. 2. DABAS RESURSU SAGLABāšANA UN PāRVALDīBA 2.1. Kopsavilkuma tabula 2007. g. PBP | GV 3/2007 | Starpība | miljoni EUR | (a) | (b) | (c)=(b)-(a) | Saistību apropr. | Maksājumu apropr. | Saistību apropr. | Maksājumu apropr. | Saistību apropr. | Maksājumu apropr. | Kopējās apropriācijas 2. pozīcijā | 57 218 | 55 683 | 56 366 | 54 832 | -852 | -852 | Finanšu shēma | 58 351 | 58 351 | Rezerve | 1 133 | 1 985 | 852 | 852 | Tostarp | Lauksaimniecības izdevumi (ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi) | 43 684 | 43 408 | 42 832 | 42 556 | -852 | -852 | Starptautiski nolīgumi zivsaimniecības jomā | 194 | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | tostarp: - „Darbības pozīcija” | 59 | 59 | 145 | 145 | 86 | 86 | - „Rezerve” | 135 | 135 | 49 | 49 | -86 | -86 | 2.2. Lauksaimniecības izdevumi (ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi) 2.2.1. Vispārējs priekšstats Grozījumu vēstules Nr. 3/2007 mērķis ir nodrošināt to, lai lauksaimniecības budžeta pamatā būtu visjaunākie ekonomiskie dati un tiesiskais regulējums. Līdz oktobrim Komisijas rīcībā ir pirmās norādes par 2006. gada ražošanas (ražas) apjomu, kas ir pamats jebkādām ticamām budžeta vajadzību aplēsēm 2007. gadam. Komisija tāpat kā iepriekš ir rūpīgi pārskatījusi visas tās lauksaimniecības izdevumu aplēses katrai pozīcijai. Šajā grozījumu vēstulē ir ne tikai ņemti vērā tirgus faktori, bet arī iestrādāti visi likumdošanas lēmumi, kas pieņemti lauksaimniecības nozarē kopš provizoriskā budžeta projekta sastādīšanas, kā arī priekšlikumi. Kopējās apropriācijas lauksaimniecības izdevumiem ir mazākas nekā plānots 2007. gada PBP (- EUR 852 miljoni). Ietaupījums galvenokārt radās, pārskatot tiešā atbalsta vajadzības samazināšanas nolūkā (05 03. nodaļa - EUR 782 miljoni). Vajadzības intervences pasākumiem lauksaimniecības tirgos (05 02. nodaļa) salīdzinājumā ar PBP ir samazinātas par EUR 71 miljoniem, un nodaļas ietvaros ir notikušas dažas būtiskas izmaiņas (palielinājumi un samazinājumi atkarībā no nozares). Ir būtiski pieminēt, ka daļa no samazinātām vajadzībām radās piešķirto ieņēmumu atjaunināto aplēšu rezultātā [3]. Ir paredzams, ka būtiski papildu ieņēmumi tiks saņemti saistībā ar grāmatojumu noskaidrošanas procedūrām (+ EUR 238 miljoni) un no piena papildu nodevas (+ EUR 43 miljoni). 2.2.2. Euro un ASV dolāra maiņas kurss Atbilstoši 21. pantam Padomes Regulā (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu euro un ASV dolāra maiņas kurss, ko izmanto grozījumu vēstulē, ir vidējais kurss pēdējo trīs mēnešu laikposmā. Šajā grozījumu vēstulē tas nozīmē laikposmu no 2006. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim. Vidējais reģistrētais maiņas kurss ir EUR 1 = USD 1,27, kas ir augstāks par maiņas kursu, kas izmantots provizoriskajā budžeta projektā (EUR 1 = USD 1,20). Šī kursa maiņa palielina vajadzības par aptuveni EUR 78 miljoniem (EUR 68 miljoni tirgus pasākumiem graudaugiem, EUR 10 miljoni cukuram). 2.2.3. Detalizētas piezīmes 05 02 Intervences pasākumi lauksaimniecības tirgos apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: EUR 5 698 miljoni apropriācijas saskaņā ar grozījumu vēstuli: EUR 5 628 miljoni Labvēlīgas prognozes dažiem lauksaimniecības tirgiem ir izskaidrojums apropriāciju samazinājumam graudaugiem (- EUR 178 miljoni), atmaksām par I pielikumā neiekļautiem produktiem (- EUR 45 miljoni) un liellopu gaļu (-EUR 35 miljoni). Vajadzību samazinājums reģistrēts arī augļiem un dārzeņiem (- EUR 83 miljoni) un piena produktiem (- EUR 31 miljons). Turpretim palielinājums ir vairākās nozarēs . Sakarā ar papildu vajadzībām tirgus pasākumiem, jo īpaši saistībā ar destilāciju, vīna nozare izmanto par EUR 76 miljoniem lielākas apropriācijas, nekā sākotnēji bija paredzēts. Papildu apropriācijas cukuram (+ EUR 88 miljoni) ir radušās sakarā ar iepriekšējā gada eksporta kompensācijas maksājumiem, kuru apmaksāšanai bija vajadzīgs ilgāks laiks, un sakarā ar intervences krājumu zemāku pārdošanas apjomu. Ārkārtas pasākumi tirgus atbalstam, par kuriem tika izlemts pēc putnu gripas gadījumiem, ir galvenais iemesls lielākām vajadzībām mājputnu un olu nozarei (+ EUR 53 miljoni). Tālāk minētajās piezīmēs paskaidrotas galvenās atšķirības starp apropriācijām provizoriskajā budžeta projektā un grozījumu vēstulē. 05 02 01 — Graudaugi ( apropriācijas – EUR 178 miljoni ) apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: EUR 694 miljoni apropriācijas saskaņā ar grozījumu vēstuli: EUR 516 miljoni Budžeta vajadzību samazinājums par gandrīz 25°% graudaugiem radās, tirgum pozitīvi attīstoties pēc 2007. gada PBP sastādīšanas. Īpaši klimatiskie apstākļi ES izaudzēto graudaugu apjomu 2006./2007. gadam samazināja aptuveni par 19,5 miljoniem tonnu salīdzinājumā ar sākotnējām aplēsēm, pozitīvi ietekmējot intervences izmaksas. Pasaules tirgus cenas ir ievērojami pieaugušas, nodrošinot labākas pārdošanas cenas un eksporta kompensāciju samazinājumu. Uzlabotie tirgus apstākļi veicināja intervences krājumu pārdošanas apjoma palielinājumu. Visbeidzot, tika reģistrēts graudaugu intervences krājumu darbības izmaksu samazinājums. Visi minētie elementi ir atstājuši lielu ietekmi uz budžeta vajadzībām nozarei, izraisot korekciju nepieciešamību samazināšanas nolūkā eksporta kompensācijām par graudaugiem (- EUR 62 miljoni) un graudaugu intervences krājumiem (- EUR 155 miljoni). Tomēr sakarā ar euro nostiprināšanos, ņemot vērā papildu EUR 68 miljonus graudaugu nozarē, nav iespējams izprast tirgus pozitīvās attīstības visu ietekmi. Tālāk tabulā parādīta pašreizējā situācija attiecībā uz graudaugu intervences pasākumiem salīdzinājumā ar situāciju, kas paredzēta provizoriskajā budžeta projektā. PBP (milj. t) | GV (milj. t) | Sākuma krājumi Iepirkumu apjoms Pārdošanas apjoms Noslēguma krājumi Vidējie krājumi | 16,6 8,1 5,5 19,2 18,9 | 11,3 8,4 8,0 11,7 12,0 | Pamatojoties uz 2006. gada budžeta jaunākajiem izpildes datiem, tiek paredzēts, ka ražošanas kompensācijas attiecībā uz cieti palielināsies par EUR 39 miljoniem salīdzinājumā ar 2007. gada PBP. 05 02 05 – Cukurs ( apropriācijas + EUR 88 miljoni ) apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: EUR 235 miljoni apropriācijas saskaņā ar grozījumu vēstuli: EUR 323 miljoni Apropriāciju neto palielinājumu cukura nozarei attaisno vairāki ar tirgu saistīti apstākļi. Attiecībā uz eksporta kompensācijām (+ EUR 39 miljoni) palielinājums ir saistīts ar 2005./2006. gada tirdzniecības kampaņas laikā eksportēto papildu apjomu (+ 160 000 tonnas) un maksājumu kavējumiem, kas palielina 2007. gada budžeta daļu, par ko tiks iesniegti prasījumi. Turklāt augstāks EUR–USD maiņas kurss ir iemesls papildu izdevumiem EUR 10 miljonu apmērā. Tomēr, tā kā pasaules cenas uzrāda pozitīvu tendenci, pieņēmums PBP par 342 USD/tonnu tagad ir palielināts līdz 360 USD/tonnu, veidojot nelielus ietaupījumus. Salīdzinājumā ar PBP attiecībā uz cukura krājumiem (+ EUR 50 miljoni) tiek paredzēta palielināta nelīdzsvarotība cukura tirgū. Paredz, ka perioda sākumā (2006. gada 1. oktobris) krājumos būs papildu 100 000 tonnas un periodā (2006. gada 1. oktobris — 2007. gada 30. septembris) tiks pārdots par 130 000 tonnām mazāk. 05 02 08 – Augļi un dārzeņi ( apropriācijas - EUR 83 miljoni ) apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: EUR 1 407 miljoni apropriācijas saskaņā ar grozījumu vēstuli: EUR 1 324 miljoni Prognozētie izdevumi par augļiem un dārzeņiem ir samazināti salīdzinājumā ar PBP. Apropriācijas pārstrādātiem tomātiem rāda vajadzīgās summas EUR 76 miljoni apmērā samazinājumu sakarā ar plānoto ražošanas apjoma samazināšanos (no 11,5 miljoniem tonnu PDB līdz 9 miljoniem tonnu GV). Apropriācijas pārstrādātiem citrusaugļiem ir nedaudz samazinājušās (EUR 7 miljoni), īpaši sakarā ar atbalsta turpmāku samazināšanu (apelsīniem noteikto griestu pārsniegums) un pārstrādājamo augļu daudzuma pielāgošanu. 05 02 09 – Vīnkopības nozares produkti ( apropriācijas + EUR 76 miljoni ) apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: EUR 1 411 miljoni apropriācijas saskaņā ar grozījumu vēstuli: EUR 1 487 miljoni ES vīna nozarei ir raksturīga grūta tirgus situācija ar lieliem krājumiem. Ar līdzīgu gaidāmo ražu 2006./2007. gadā tāpat kā iepriekšējā gadā vajadzību novērtējums ir pārskatīts uz augšu tādā līmenī, kas atspoguļo prasīto 2005./2006. gadā. Salīdzinot ar 2007. gada PBP, vajadzību novērtējums ir augstāks visiem tirgus pasākumiem (eksporta kompensācijas: + EUR 10 miljoni, vīna un vīnogu misas uzglabāšana: + EUR 20 miljoni, destilācija: + EUR 63 miljoni, alkohola uzglabāšana: + EUR 14 miljoni, atbalsts vīnogu misas izmantošanai: + EUR 28 miljoni), kamēr strukturālie pasākumi attiecībā uz ražošanas potenciālu, domājam, izmaksās mazāk nekā sākotnēji paredzēts (pastāvīgā atteikšanās: - EUR 14 miljoni; restrukturizācija un pārveidošana: - EUR 45 miljoni). 05 02 11 04 — POSEI programmas (izņemot tiešos atbalstus un zivsaimniecības 11 02 03. pantu) ( apropriācijas + EUR 95 miljoni ) apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: EUR 117 miljoni apropriācijas saskaņā ar grozījumu vēstuli: EUR 212 miljoni Palielinājums šajā budžeta postenī (+ EUR 95 miljoni) ir jāskata saistībā ar samazinājumu 05 03 02 50. budžeta postenī (- EUR 95 miljoni). Pamatojoties uz jaunajām POSEI programmām, bija iespējams labāk nodalīt ar tirgu saistītus izdevumus no tiešā atbalsta. Rezultātā ar tirgu saistīti izdevumi ir pārvietoti uz budžeta posteni 05 02 11 04. 05 02 12 — Piens un piena produkti ( apropriācijas - EUR 31 miljoni ) apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: EUR 618 miljoni apropriācijas saskaņā ar grozījumu vēstuli: EUR 587 miljoni Atjauninātās piena nozares tirgus prognozes joprojām apstiprina 2007. gada PBP analīzi, norādot, ka tās joprojām ir atbilstošas lielākam vairumam piena produktu, par spīti nedaudz nelabvēlīgākai attīstībai sviesta tauku ražošanā. Jo īpaši augstās cenas sausam pienam gan iekšējā tirgū, gan pasaules tirgū ļāva samazināt līdz nullei gan eksporta kompensācijas, gan atbalstu pasākumiem sausā piena izmantošanai dzīvnieku barībā. Pēdējā minētajā gadījumā labas tirgus cenas liellopu gaļas nozarē arī ir veicinošs faktors. Salīdzinājumā ar 2007. gada PBP par – EUR 40 miljoniem varēja samazināt apropriācijas, kas tiek prasītas sausā piena iekšējā noieta veicināšanas pasākumiem. No otras puses, ir paredzami nedaudz lielāki izdevumi pasākumiem saistībā ar sviesta tauku ražošanu, kas izskaidro nelielu palielinājumu eksporta kompensācijās (+ EUR 6 miljoni) un sviesta un krējuma intervences krājumos (+ EUR 3 miljoni). Vēl viena izmaiņa salīdzinājumā ar 2007. gada PBP attiecas uz papildu nodevu, ko maksā piena ražotāji par pārsniegtu pašu norādīto piena daudzumu. Pamatojoties uz jaunākiem pieejamiem skaitļiem par 2005./2006. kvotu gadu, Komisija ierosina EUR 349 miljonus, t.i., par EUR 43 miljoniem vairāk nekā PBP, uzskaitīt kā piešķirtos ieņēmumus. 05 02 13 — Liellopu un teļa gaļa ( apropriācijas - EUR 35 miljoni ) apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: EUR 152 miljoni apropriācijas saskaņā ar grozījumu vēstuli: EUR 117 miljoni Tirgus situācija ES liellopu un teļa gaļas nozarē turpina raksturot pastāvīgs pieprasījums un labas cenas. Lai gan pirms dažiem gadiem nozare lielā mērā bija atkarīga no liela apjoma eksporta ar kompensācijām un no publiskās intervences, tagad situācija ir pilnībā izmainījusies. Strukturālais pārpalikums ir pazudis, un iekšējā pieprasījuma labvēlīgā attīstība atspoguļojas ne tikai cenās, bet arī ar strauji pieaugošā importā un mazākā eksportā. Pamatojoties uz atjauninātām tirgus prognozēm, Komisija ierosina samazināt apropriācijas gaļas eksporta kompensācijām (- EUR 23 miljoni) un dzīvo dzīvnieku eksporta kompensācijām (-EUR 9 miljoni). Lēmums atcelt kompensācijas nokauto dzīvnieku eksportam bija iestrādāts sākotnējā PBP priekšlikumā. Neliels papildu ietaupījums (- EUR 3 miljoni) salīdzinājumā ar PBP ir noteikts budžeta postenim ārkārtas atbalsta pasākumu finansēšanai (vairāk kā trīsdesmit mēnešu vecu dzīvnieku iznīcināšanas shēma un vecāku liellopu iznīcināšanas shēmas pasākumi saistībā ar GSE), pamatojoties uz jaunākajiem skaitļiem. 05 02 15 07 — Ārkārtas pasākumi mājputnu gaļas un olu nozares tirgus atbalstam ( apropriācijas + EUR 60 miljoni ) apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: p.m. apropriācijas saskaņā ar grozījumu vēstuli: EUR 60 miljoni 2006. gada jūlijā un augustā — pēc saslimšanas gadījumu konstatēšanas ar īpaši patogēnu putnu gripu ( H5N1 ) Kopienas teritorijas tuvumā un dažās dalībvalstīs 2005. gada beigās un 2006. gada sākumā — tika lemts par ārkārtas pasākumiem sakarā ar to, ka mājputnu gaļas tirgus cieta nopietnus zaudējumus dēļ mājputnu gaļas patēriņa krasā un būtiskā samazinājuma un cenu krišanās dēļ. Tikai neliela finansiālās ietekmes daļa (kopā aptuveni EUR 82 miljoni) tiks izmaksāta, izpildot 2006. gada budžetu, sakarā ar dalībvalstīs pasākumu īstenošanai vajadzīgo laiku. Finansējuma vajadzība attiecībā uz 2007. gada budžetu ir novērtētas EUR 60 miljonu apmērā, kas nebija paredzēts PBP. 05 03 Tiešais atbalsts apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: EUR 37 661 miljons apropriācijas saskaņā ar grozījumu vēstuli: EUR 36 879 miljoni Apropriācijas šai nodaļai ir atjauninātas ar samazinājumu par EUR 782 miljoniem. Savstarpēji nesaistītu tiešo atbalstu samazinājums (- EUR 513 miljoni) daļēji sakarā ar to, ka jaunākā pieejamā informācija deva iespēju sagatavot daudz reālākus novērtējumus vienotās maksājumu shēmas vajadzībām (pretēji tam, ka budžetā tiek paredzētas izdevumu maksimālās robežas, kas ir noteiktas Kopienas aktos) (-EUR 239 miljoni), un daļēji dēļ lielākiem ieņēmumiem grāmatojumu noskaidrošanas rezultātā (-EUR 238 miljoni). Apropriācijas saistītiem citiem tiešiem atbalstiem ir samazinātas par EUR 269 miljoniem galvenokārt sakarā ar mazākām vajadzībām kompensācijas atbalstam par banāniem (-EUR 195 miljoni) un EUR 95 miljonu pārvietošanu uz 05 02. nodaļas POSEI budžeta posteni. 05 03 01 — Savstarpēji nesaistīti tiešie atbalsti ( apropriācijas - EUR 513 miljoni ) apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: EUR 30 709 miljoni apropriācijas saskaņā ar grozījumu vēstuli: EUR 30 196 miljoni Attiecībā uz vienoto maksājumu shēmu ( SPS ) tiek pieņemts, ka tās dalībvalstis, kas minētajā shēmā ir jaunas, budžetu līdz maksimālai robežai neizpildīs. Tādējādi ir veikts samazinājums par summu EUR 239 miljoni. Kā arī tika samazinātas budžeta maksimālās robežas vienotai maksājumu shēmai par summu EUR 29 miljoni kopš PBP sastādīšanas[4]. Attiecībā uz vienoto platībmaksājuma shēmu ( SAPS ) gada finansējuma summas[5] tika samazinātas (-EUR 174 miljoni), lai nodalītu summas maksājumiem par cukuru, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.ba pantā. Šim mērķim ir izveidots papildu postenis, lai segtu izdevumus atsevišķiem cukura maksājumiem[6] jaunajām dalībvalstīm, kuras piemēro SAPS (+ EUR 167 miljoni). Starpība (-EUR 7 miljoni) rodas no labojuma saistībā ar piena restrukturizācijas rezervi. 05 03 02 – Citi tiešie atbalsti ( apropriācijas - EUR 269 miljoni ) apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: EUR 6 484 miljoni apropriācijas saskaņā ar grozījumu vēstuli: EUR 6 215 miljoni Pēc jaunākajiem ziņojumiem, kas saņemti no dalībvalstīm, uz augšu tika pārskatītas apropriācijas par enerģijas kultūrām (05 03 02 27) (+ EUR 16 miljoni). Tādējādi ir paredzēts, ka atbalsts tiks maksāts par 1 181 000 ha ar likmi 45 EUR/ha. Apropriācijas kompensāciju atbalstam banāniem (05 03 02 30) rāda ietaupījumu EUR 195 miljonus. Attiecībā uz 2007. gadu nav paredzētas vajadzības sakarā ar nozares reformu. Saskaņā ar jauno sistēmu apropriācijas par 2007. gadu tiks pieprasītas 2008. gada budžetā. Attiecībā uz 2006. gadu otrais piešķīrums, kas ir jāmaksā 2007. gadā, ir mazāks nekā paredzēts PBP sakarā ar augstākām cenām un mazāku daudzumu saražoto banānu. Ražošana 2006. gadā samazinājās no 740 000 tonnām līdz 670 000 tonnām, atbalsts tika izmainīts no 291 EUR/t uz 161 EUR/t. Apropriācijas budžeta postenim 05 03 02 39 ir noteiktas EUR 20 miljonu apmērā (PBP=p.m.). Tas attiecas uz papildu summām par cukuru , kā paredzēts Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 10. nodaļā, kas grozīta ar Padomes Regulu (EK) Nr. 319/2006[7], kurā ir noteikts pārejas (piecu gadu) periodam saistītais atbalsts biešu audzētājiem, kuri turpina biešu audzēšanu dalībvalstīs, samazinot cukura kvotu par vairāk nekā 50 %. Minētais atbalsts atbilst apmēram 30% no ieņēmumu zaudējuma, papildus 60 %, kas jau ir segti no nesaistītā cukura maksājuma. Portugāle un Itālija ir tiesīgas saņemt šo atbalstu. Atļautais ražošanas apjoms ir 778 705,8 tonnas (IT) un 34 500 tonnas (PT). Bruto atbalsts (pirms modulācijas) ir 28,26 EUR/t (PT) un 25,64 EUR/t (IT). POSEI – Kopienas atbalsta programmas – budžeta postenis 05 03 02 50 – skatīt piezīmes 05 02 11 04 2.3. Starptautisks nolīgums zivsaimniecības jomā Komisija ierosina šādi grozīt 2007. gada provizorisko budžeta projektu: Budžeta postenis 11 03 01 — Starptautiski nolīgumi zivsaimniecības jomā: EUR 145 221 500 saistību un maksājumu apropriācijās līgumiem, kas ir stājušies spēkā līdz 2007. gada 1. janvārim (+ EUR 86 000 000 salīdzinājumā ar 2007. gada PBP EUR 59 221 500). Budžeta postenis 40 02 41 02 — Diferencētas apropriācijas (obligātie izdevumi): 40.02. nodaļā — Rezerves finanšu intervencei: EUR 145 221 500 saistību un maksājumu apropriācijās starptautiskiem nolīgumiem zivsaimniecības jomā (-EUR 86 000 000 salīdzinājumā ar 2007. gada PBP EUR 134 778 500). Šīs operācijas vispārējā finansiālā ietekme ir nulle. Summa atbilst 2007. gada finansiālam ieguldījumam saistībā ar zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp EK un Mauritānijas Islāma Republiku, kas stāsies spēkā ar atpakaļejošu datumu 2006. gada 1. augustā pēc tam, kad to būs apstiprinājusi Padome. 2.4. Izmaiņas nomenklatūrā un budžeta piezīmēs Izdevumi | Budžeta pozīcija | Pasākums | Apropriācijas GV 3/2007 | Saistības | Maksājumi | 05 03 01 02 — Vienotā platībmaksājuma shēma (SAPS) | Sadalīts pozīcijās: | 05 03 01 02 — Vienotā platībmaksājuma shēma (SAPS) | 2 111 000 000 | 2 111 000 000 | 05 03 01 03 Atsevišķi maksājumi par cukuru | 167 000 000 | 167 000 000 | 11 02 01 Intervences pasākumi attiecībā uz zivsaimniecības produktiem | Sadalīts pozīcijās: | 11 02 01 01 Intervences pasākumi attiecībā uz zivsaimniecības produktiem — jauni pasākumi | 15 500 000 | 15 500 000 | 11 02 01 02 Intervences pasākumi attiecībā uz zivsaimniecības produktiem — iepriekšējo pasākumu pabeigšana | p.m. | p.m. | 11 02 02 — Pārkāpumi (Zivsaimniecības tirgi) | Sadalīts pozīcijās: | 11 02 02 01 — Pārkāpumi (Zivsaimniecības tirgi) — jauni pasākumi | p.m. | p.m. | 11 02 02 02 — Pārkāpumi (Zivsaimniecības tirgi) — iepriekšējo pasākumu pabeigšana | p.m. | p.m. | 11 02 03 Zivsaimniecības programma attālākiem reģioniem | Sadalīts pozīcijās: | 11 02 03 01 Zivsaimniecības programma attālākiem reģioniem — jauni pasākumi | p.m.1 | p.m.2 | 11 02 03 01 Zivsaimniecības programma attālākiem reģioniem — iepriekšējo pasākumu pabeigšana | p.m. | p.m. | Ieņēmumi | 6 8 0 Pagaidu pārstrukturēšanas summas | Sadalīts pozīcijās: | 6 8 0 1 Pagaidu pārstrukturēšanas summas — Piešķirtie ieņēmumi | p.m. | 6 8 0 2 Pārkāpumi attiecībā uz pozīciju „Pagaidu pārstrukturēšanas summas — Piešķirtie ieņēmumi” | p.m. | 1 No kuriem EUR 15 000 000 ir iekļauti 40 02 41 02. postenī. 2 No kuriem EUR 15 000 000 ir iekļauti 40 02 41 02. postenī. Papildus minētajām nomenklatūras izmaiņām ir atjauninātas budžeta piezīmes par šādiem posteņiem: 05 02 11 04. postenis — POSEI programmas (izņemot tiešos atbalstus un zivsaimniecības 11 02 03. pantu) 05 03 02 50. postenis — POSEI — Kopienas atbalsta programmas 05 03 02 51. postenis — POSEI — Citi tiešie atbalsti un agrākie režīmi 05 03 02 52. postenis — POSEI — Egejas salas 05 07 02 — Domstarpību izšķiršana KOPSAVILKUMA TABULA PA FINANŠU SHĒMAS POZĪCIJĀM Finanšu shēma Pozīcija/apakšpozīcija | 2007. gada finanšu shēma | 2007. g. PBP (ieskaitot GV Nr. 1 un 2/2007[8]) | GV 3/2007 | 2007. g. PBP + GV 1, 2 un 3/2007 | |Saistību apropr. |Maksājumu apropr. |Saistību apropr. |Maksājumu apropr. |Saistību apropr. |Maksājumu apropr. |Saistību apropr. |Maksājumu apropr. | | 1. ILGTSPĒJĪGA IZAUGSME | | | | | | | | | | 1a. Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai: |8 918 000 000 | |9 316 483 511 |6 947 304 511 | | |9 316 483 511 |6 947 304 511 | |1b. Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai |45 487 000 000 | |45 486 558 504 |37 798 703 678 | | |45 486 558 504 |37 798 703 678 | | Kopā | 54 405 000 000 | |54 803 042 015 | 44 746 008 189 | | |54 803 042 015 | 44 746 008 189 | | Rezerve | | |101 957 985[9] | | | |101 957 985 | | | 2. DABAS RESURSU SAGLABĀŠANA UN PĀRVALDĪBA | | | | | | | | | | tostarp ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi |45 759 000 000 | |43 684 007 000 |43 407 987 756 |-851 700 000 |-851 700 000 |42 832 307 000 |42 556 287 756 | | Kopā | 58 351 000 000 | |57 217 576 036 | 55 683 381 736 | | |56 365 876 036 | 54 831 681 736 | | Rezerve | | |1 133 423 964 | | | |1 985 123 964 | | | 3. PILSONISKUMS, BRĪVĪBA, DROŠĪBA UN TIESISKUMS | | | | | | | | | | 3a. Brīvība, drošība un tiesiskums |637 000 000 | |571 339 000 |426 989 000 | | |571 339 000 |426 989 000 | |3b. Pilsoniskums | 636 000 000 | |603 675 000 |680 252 652 | | |603 675 000 |680 252 652 | | Kopā | 1 273 000 000 | |1 175 014 000 | 1 107 241 652 | | |1 175 014 000 | 1 107 241 652 | | Rezerve | | |97 986 000 | | | |97 986 000 | | | 4. ES KĀ GLOBĀLS PARTNERIS[10] |6 578 000 000 | | 6 702 527 000 |7 447 469 578 | | | 6 702 527 000 |7 447 469 578 | | Rezerve | | | 110 000 000 | | | | 110 000 000 | | | 5. PĀRVALDĪBA[11] |7 039 000 000 | |7 002 283 649 |7 002 183 649 | | |7 002 283 649 |7 002 183 649 | | Rezerve | | | 112 716 351 | | | | 112 716 351 | | | 6. KOMPENSĀCIJA | 445 000 000 | |444 646 152 | 444 646 152 | | |444 646 152 | 444 646 152 | | Rezerve | | | 353 848 | | | | 353 848 | | | KOPĀ | 128 091 000 000 | 123 790 000 000 | 127 345 088 852 | 116 430 930 956 | -851 700 000 | -851 700 000 | 126 493 388 852 | 115 579 230 956 | | Rezerve | | |1 556 438 148 | 7 435 069 044 | | |2 408 138 148 | 8 286 769 044 | | [1] OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. [2] OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp. [3] Finanšu regulas 180. pantā ir noteikts, ka no 2007. gada 1. janvāra negatīvos lauksaimniecības izdevumus aizstāj ieņēmumi, kas piešķirti ELVGF. Tas netieši norāda, ka apropriācijas budžeta pozīcijām, kas var saņemt piešķirtos ieņēmumus, ir jāuzrāda „neto” summa pēc aplēsto piešķirto ieņēmumu atskaitīšanas. Šīs procedūras pamatā ir grāmatvedības princips, ka ar piešķirtiem ieņēmumiem saistītus izdevumus var veikt tikai tad, ja attiecīgie ieņēmumi tiks iekasēti. Tādējādi izdevumus, ko finansē no piešķirtiem ieņēmumiem, nevar norādīt budžetā. [4] Komisijas Regula (EK) Nr. 1156/2006, OV L 208, 29.7.2006., 3. lpp. [5] Komisijas Regulas (EK) Nr. 1156/2006 V pielikums, OV L 208, 29.7.2006., 3. lpp. [6] Komisijas Regulas (EK) Nr. 1156/2006 VI pielikums, OV L 208, 29.7.2006., 3. lpp. [7] OV L 58, 28.2.2006., 32. lpp. [8] GV 1/2007 nekādi neietekmēja izdevumus, tikai ieņēmumus. [9] EGF nav ietverts 1.a pozīcijas rezerves aprēķinā. [10] 2007. gada 4. pozīcijas rezervē nav ņemtas vērā apropriācijas, kas saistītas ar rezervi palīdzībai ārkārtas gadījumos (234,5 miljoni euro). [11] Lai aprēķinātu rezervi zem maksimālās robežas 5. pozīcijā, ir ņemta vērā 1. zemsvītras piezīme 2007.-2013. gada finanšu shēmai, kas attiecas uz EUR 76 miljoniem no personāla iemaksām pensiju shēmā.