Provizorisks budžeta grozījumu projekts nr. 8 eiropas kopienu 2005. gada vispārējam budžetam - Ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums pa iedaļām - III iedaļa - Komisija /* SEC/2005/1226 galīgā redakcija */





[pic] | EIROPAS KOPIENU KOMISIJA | Briselē, 5.10.2005 SEC(2005) 1226 galīgā redakcija PROVIZORISKS BUDŽETA GROZĪJUMU PROJEKTS Nr. 8 EIROPAS KOPIENU 2005. GADA VISPĀRĒJAM BUDŽETAM IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS PA IEDAĻĀMIII iedaļa - Komisija (iesniegusi Komisija) PROVIZORISKS BUDŽETA GROZĪJUMU PROJEKTS Nr. 8 EIROPAS KOPIENU 2005. GADA VISPĀRĒJAM BUDŽETAM IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS PA IEDAĻĀM III iedaļa - Komisija ņemot vērā: - Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 272. pantu, - Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 177. pantu, - Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[1], un jo īpaši tās 37. pantu, Eiropas Komisija ar šo piedāvā budžeta lēmējinstitūcijai provizorisku 2005. gada budžeta grozījumu projektu Nr. 8 to iemeslu dēļ, kas izklāstīti paskaidrojuma rakstā. SATURA RĀDĪTĀJS 1. Ievads 4 2. ieņēmumu prognozes pieaugums 4 2.1. PVN un NKI saldo pārskatīšana 4 2.2. Citi ieņēmumi 4 2.2.1. Neizmantotā Kopienas atbalsta atmaksājums 4 2.2.2. Kavējuma procenti un soda naudas 4 3. 2. pozīcija: maksājumu apropriāciju pieaugums struktūrfondiem 5 4. Budžeta pozīcijas 17 04 02 piezīmju izmainīšana 7 KOPSAVILKUMA TABULA PA FINANŠU PERSPEKTĪVAS POZĪCIJĀM 9 IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS PA IEDAĻĀM Tā kā šā provizoriskā budžeta projekta paskaidrojuma rakstā minētie skaitļi par pašu resursiem joprojām ir tikai provizoriski (PVN/NKI saldo), Komisija ierosina galīgos skaitļus un vispārējo ieņēmumu pārskatu iesniegt ar provizorisko grozījumu vēstuli procedūras vēlākā stadijā. PASKAIDROJUMA RAKSTS 1. IEVADS Komisija iesniedz šo provizorisko 2005. gada budžeta grozījumu projektu Nr. 8, lai ņemtu vērā šādus ārkārtas apstākļus: - nepieciešamību palielināt budžeta ieņēmumu prognozi, jo īpaši attiecībā uz PVN un NKI bilances prognozes pārskatīšanu (2 600 miljoni euro); - nepieciešamību palielināt maksājumu apropriācijas vairumam budžeta pozīciju 2. sadaļā (650 miljoni euro), ņemot vērā pārcelšanas no citām sadaļām, kuras ierosināja vispārējā līdzekļu pārvietošanā; Turklāt, Komisija ierosina mainīt piezīmes 17 04 02 budžeta pozīcijā - Citi pasākumi veterinārijas, dzīvnieku labturības un sabiedrības veselības jomā – pievienojot Regulu (EK) Nr. 178/2002 kā juridisko pamatu minētajai budžeta pozīcijai. 2. IEņēMUMU PROGNOZES PIEAUGUMS 2.1. PVN un NKI saldo pārskatīšana Saskaņā ar 16. pantu Padomes 2000. gada 22. maija Regulā (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, Komisija ierosina pārskatīt PVN un NKI bilances, pamatojoties uz pieejamo informāciju par pieaugumu 2 600 miljonu euro apmērā. Minētie grozījumi skar 31. un 32. nodaļu budžeta ieņēmumu daļā. Jāmin, ka šajā stadijā minētie aprēķini joprojām ir tikai provizoriski, jo galīgie dati attiecībā uz dalībvalstu NKI vēl nav apstiprināti. Tādēļ Komisija ierosina iesniegt precīzus summas, kas ietekmē budžeta ieņēmumu daļu un izmaiņas, un vispārējo ieņēmumu pārskatu iesniegt ar provizorisko grozījumu vēstuli procedūras vēlākā stadijā.[2] 2.2. Citi ieņēmumi 2.2.1. Neizmantotā Kopienas atbalsta atmaksājums Ņemot vērā iekasēto summu 6150 un 6157 budžeta postenī un pieņemot, ka šīs summas šogad neizmantos, lai vēlreiz veiktu apropriāciju, ierosināts iekļaut budžetā 360 miljonus euro. 2.2.2. Kavējuma procenti un soda naudas Vispārējā ieņēmumu pārskata 70. un 71. nodaļa nosaka kavējuma procentus un soda naudas. Jau 2005. gada budžetā tika iekļauti 118 miljoni euro. Ņemot vērā summas, kuras līdz šim laikam katru gadu iekasē vai, iespējams, iekasēs, ierosināts pievienot vēl papildu 200 miljonus euro. 3. 2. POZīCIJA: MAKSāJUMU APROPRIāCIJU PIEAUGUMS STRUKTūRFONDIEM 1. 2005. gada budžetu pieņēma, samazinot par 3 miljardiem euro maksājumu apropriācijas 2. pozīcijā attiecībā uz Komisijas priekšlikumu, līdz ar paziņojumu par maksājumu apropriāciju 2. pozīcijā.Paziņojumā teikts, „ ja maksājumu apropriāciju izpilde struktūrfondiem līdz 2005. gada jūlija beigām pārsniedz 40%, vai Komisija citādi gūst pārliecību par maksājumu apropriāciju trūkumu, Komisija, pārbaudījusi iespējas pārvietot maksājumu apropriācijas visa budžeta ietvaros, tostarp 2. pozīcijā, un izvērtējusi iespējamos papildu ieņēmumu avotus, iespējami drīz iesniegs budžeta lēmējinstitūcijai provizorisko budžeta grozījumu projektu. Eiropas Parlaments un Padome vienā lasījumā pieņems lēmumu par provizorisko budžeta grozījumu projektu, lai padarītu pieejamas vajadzīgās papildu apropriācijas, vēlākais līdz 2005. gada novembra sākumam. Šis provizoriskais budžeta grozījumu projekts, kuru iesniedz un par kuru nolemj vienā lasījumā, ir paredzēts vienīgi apropriācijam, kas nepieciešamas 2. pozīcijā .” 2. Paziņojumā minēto 40% slieksni noteica maija beigās, kad 42% no pieejamām apropriācijām struktūrfondiem bija izmantotas. Tomēr, tā kā budžeta izpilde kopš aprīļa ir palēninājusies, Komisija nolēma gaidīt, līdz kļūs iespējams novērtēt iespējamās pārbīdes visās budžeta pozīcijās un saņemt papildu ieņēmumus septembrī, kā arī sekot budžeta izpildei vēl vairākus mēnešus, lai pamatotāk prognozētu rezultātu gada beigās pirms provizoriskā budžeta grozījumu projekta iesniegšanas. 3. Budžeta izpildes novērtējums līdz augusta beigām un no tā izrietošās gada noslēguma prognozes liecina par nepieciešamību papildināt 2. pozīcijas maksājumu apropriācijas par 1 040 miljoniem euro. 4. Atsevišķs novērtējums tika sniegts par katru no trijiem 2. pozīcijas galvenajiem komponentiem: 2000. – 2006. gada struktūrfondiem ES-25 valstīm, struktūrfondu programmu slēgšanu, kas īstenotas līdz 2000. gadam ES-15 valstīs, un Kohēzijas fondu. Šā izvērtējuma secinājumi še turpmāk izklāstīti. 5. Maksājumi 2000. - 2006. gada struktūrfondu programmām ES-25 valstīm līdz augusta beigām sasniedza 16 795 miljonus euro no kopējā pieejamā budžeta 28 386 miljonu euro apmērā. Prognozēts, ka patēriņš līdz gada beigām sasniegs 29 593 miljonus euro. Nepieciešams 1 207 miljonu euro papildinājums. Papildinājums nepieciešams Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Eiropas Lauksaimniecības vadības un garantiju fonda Virzības daļas (ELVGF) budžeta pozīcijām, kuru izpilde šogad bija diezgan spēcīga. Papildinājumi nav nepieciešami Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERDF) un Zivsaimniecības virzības finansiālajam instrumentam (ZVFI). Attiecībā uz pēdējo ir iespējama maza pārcelšana.Noderīgi atzīmēt, ka Komisijas aplēse par gada beigu patēriņu ir ievērojami mazāka par dalībvalstu prognozēm. Saskaņā ar dalībvalstu prognozēm patēriņš būtu gandrīz 38 miljardi euro. Tas acīmredzami neatbilst līdzšinējai budžeta izpildei.ES-10 programmām līdz šim izmaksāts 1 miljards euro. Budžeta izpilde pārsvarā ir saistīta ar automātiskajiem avansa maksājumiem, tikpat kā nav saņemtas prasības par starpposma maksājumiem. Ievērojams skaits starpposma maksājumu vēl ir jāpieprasa, lai izmantotu visu šīm programmām paredzēto budžetu, kas sasniedz 3 093 miljonus euro saskaņā ar Kopenhāgenas līgumu. 6. Noslēdzot programmas, kas uzsāktas pirms 2000. gada, 556 miljoni euro tika samaksāti līdz augusta beigām no pieejamām apropriācijam 967 miljonu euro apmērā. Pamatojoties uz pieejamo datu izvērtējumu, kas apmierina gada noslēgšanas apstākļu prasības, vajadzības pilnam gadam tiek lēstas uz 1 200 miljoniem euro. Tādēļ nepieciešams 233 miljonu euro papildinājums. 7. Visbeidzot, maksājumi Kohēzijas fondam augusta beigās sasniedza 1 167 miljonus euro no pieejamām apropriācijām 3 146 miljonu euro apmērā. Komisijas aplēse par gada noslēguma budžeta izpildi (2 746 miljoni euro) nodrošina 400 miljonu euro pārpalikumu, kurus var pārvietot ar šo PBGP. Jāatzīmē, ka Komisijas prognoze par budžeta izpildi līdz gada beigām, pamatojoties uz līdzšinējo izpildi, ir ievērojami zemāka par dalībvalstu maksājumu prognozēm, proti, 4,2 miljardus euro. 8. Būtiska ES-10 budžeta daļa vēl ir jāizpilda. ES-15 programmu izpildes virzība arī nav bijusi vienāda visos fondos. Stāvoklis var mainīties līdz 31. oktobrim, kas ir šā gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas termiņš. Komisija ir iecerējusi turpināt budžeta izpildes ciešu uzraudzību un sniegt gala vērtējumu par maksājuma pieprasījumiem, kas saņemti no visām dalībvalstīm līdz oktobra beigām. Tādējādi Komisija procesa gaitā var pārskatīt pieprasījumu attiecībā uz šo PBGP. Šī ir vienīgā pieeja, kas vienlaicīgi risinātu divus galvenos, lai gan pretrunīgus jautājumus: pirmkārt, nodrošinātu pietiekamus budžeta līdzekļus, lai apmierinātu visus saņemtos pamatotos maksājuma pieprasījumus; otrkārt, iespēju robežās izvairītos no pārpalikuma gada beigās. Tādēļ Komisija lūdz budžeta lēmējiestadi plānot procedūru attiecībā uz šo PBGP, lai pieļautu šeit minēto grozījumu pārskatīšanu novembra sākumā. 9. No 1 040 miljoniem euro, kas nepieciešami, lai papildinātu 2. sadaļas pozīcijas, 390 miljonus var pārvietot no citām sadaļām saistībā ar vispārējo pārvietošanas procedūru, lai papildinātu ELVGF pozīciju 05 04 02 01 par 190 miljoniem euro un ESF pozīciju 04 02 06 par 200 miljoniem euro. 10. Tas samazina kopējo papildinājumu apjomu 2. sadaļā līdz 650 miljoniem euro. 11. Tālāk tabulā paradītas izmaiņas 2. sadaļas pozīcijās, ko ieviesīs šis PBGP. Apjoms euro BUDŽETA POZĪCIJAS NUMURS | NOSAUKUMS | IZMAIŅAS PBGP 8 | ES-25 | 05 01 04 04 | ELVGF – ar darbību nesaistītās TP izmaksas | -1 200 000 | 05 04 02 01 | ELVGF mērķis 1 | 388 750 731 | 05 04 02 02 | ELVGF - PEACE | -332 | 05 04 02 06 | Leader | 73 216 825 | 04 01 04 01 | ELVGF – ar darbību nesaistītās TP izmaksas | -5 376 102 | 04 02 01 | ELVGF 1. mērķis | 159 267 182 | 04 02 06 | ELVGF – 3. mērķis | 250 385 462 | 04 49 04 01 | ESF – pakāpeniski samazināt administratīvos izdevumus | -1 422 372 | 11 06 04 | ZVFI ārpus 1. mērķa | -43 807 388 | 11 06 07 | ZVFI – ar darbību saistītā TP un IA | -842 500 | 13 03 08 | ERAF - jauninājumi | -2 396 153 | KOPĀ SF 00-06 programmas ELVGF | 460 767 224 | KOPĀ SF 00-06 programmas ESF | 402 854 170 | KOPĀ SF 00-06 programmas ZVFI | -44 649 888 | KOPĀ SF 00-06 programmas ERAF | -2 396 153 | KOPĀ SF 00-06 programmas | 816 575 353 | 05 04 02 03 | ELVGF | 86 314 253 | 05 04 02 05 | ELVGF bijušais 5.a mērķis | 30 230 600 | 05 04 02 07 | ELVGF 94_99 | 20 300 000 | 04 02 03 | ESF | 51 106 000 | 04 02 05 | ESF—bijušais 2. un 5.b mērķis | 29 503 000 | 04 02 07 | ESF - bijušais 3. un 4. mērķis | 24 485 000 | 04 02 09 | ESF 94_99 | 15 310 000 | 04 02 11 | ESF | 175 794 | 11 06 06 | ZVFI 94_99 | -4 000 000 | 13 03 03 | ERAF | -12 000 000 | 13 03 05 | ELVGF/ERAF/ESF 2. un 5.b mērķis | -8 000 000 | KOPĀ SF ELVGF programmas pirms 2000. gada | 136 844 853 | KOPĀ SF ESF programmas pirms 2000. gada | 120 579 794 | KOPĀ SF FIFG programmas pirms 2000. gada | -4 000 000 | KOPĀ SF ERAF programmas pirms 2000. gada | -20 000 000 | KOPĀ SF pirms 2000. gada | 233 424 647 | 13 04 01 | Kohēzijas fonds | -400 000 000 | KOPĀ Kohēzijas fonds | -400 000 000 | PAVISAM KOPĀ | 650 000 000 | 4. BUDžETA POZīCIJAS 17 04 02 PIEZīMJU IZMAINīšANA Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002 (dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību akts) un jo īpaši tās 50. pantu paredz izveidot ātrās reaģēšanas sistēmu, lai ziņotu par tiešu vai netiešu risku cilvēka veselībai, kas rodas no pārtikas vai dzīvnieku barības. Taču 2005. gada budžetā un jo īpaši budžeta pozīcijā 17 04 02 nav atsauces uz minēto regulu. Tādēļ iesniegts priekšlikums iekļaut to kā juridisko pamatu budžeta komentāros par šo pozīciju šādā redakcijā: „Šis postenis ir paredzēts, lai segtu izdevumus, kas radušies saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002 ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.)”. KOPSAVILKUMA TABULA PA FINANŠU PERSPEKTĪVAS POZĪCIJĀM Finanšu perspektīva Pozīcija/apakšpozīcija | 2005. gada finanšu perspektīva | 2005. gada budžets, ieskaitot AB 1 – 5/2005 un PBGP Nr. 6 - 7/2005[3] | PBGP Nr. 8/2005 | 2005. gada budžets, ieskaitot AB 1 – -5/2005 un PBGP Nr. 6 - 7/2005 un 8 | |SA |MA |SA |MA |SA[4] |MA |SA |MA | |1. LAUKSAIMNIECĪBA | | | | | | | | | |- Lauksaimniecības izdevumi |44 598 000 000 | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | |- Lauku attīstība un papildu pasākumi |6 841 000 000 | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | |Kopā |51 439 000 000 | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | Rezerve | | |1 762 550 000 | | | |1 762 550 000 | | |2. STRUKTURĀLAS DARBĪBAS | | | | | | | | | |- Struktūrfondi |37 247 000 000 | |37 291 564 455 |29 390 527 704 |-6 576 102 |1 050 000 000 |37 284 988 353 |30 440 527 704 | |- Kohēzijas fonds |5 194 000 000 | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | |-400 000 000 |5 131 932 989 |2 605 500 000 | |Kopā |42 441 000 000 | |42 423 497 444 |32 396 027 704 |-6 576 102 |650 000 000 |42 416 921 342 |33 046 027 704 | | Rezerve | | |17 502 556 | | | |24 078 658 | | |3. IEKŠĒJĀ POLITIKA[5] |9 012 000 000 | |9 150 548 408 |8 016 662 269 | | |9 150 548 408 |8 016 662 269 | | Rezerve | | |-40 000 000 | | | |-40 000 000 | | |4. ĀRĒJIE DARĪJUMI |5 119 000 000 | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | Rezerve | | |-100 000 000 | | | |-100 000 000 | | |5. PĀRVALDĪBA |6 360 000 000 | |6 292 367 368 |6 292 367 368 | | |6 292 367 368 |6 292 367 368 | | Rezerve | | |67 632 632 | | | | 67 632 632 | | | 6. REZERVES | | | | | | | | | |- Garantijas rezerve |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |- Rezerve ārkārtas palīdzībai[6] |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |Kopā |446 000 000 | |446 000 000 |446 000 000 | | |446 000 000 |446 000 000 | | Rezerve | | |0 | | | |0 | | |7. PIRMSPIEVIENOŠANĀS ATBALSTS |3 472 000 000 | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | Rezerve | | | 1 391 000 000 | | | | 1 391 000 000 | | |8. KOMPENSĀCIJA |1 305 000 000 | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | Rezerve | | | 11 004 | | | | 11 004 | | | KOPĀ | 119 594 000 000 | 114 235 000 000 | 116 593 852 216 | 106 334 048 940 | -6 576 102 |650 000 000 |116 587 276 114 |106 984 048 940 | | Rezerve | | |3 000 147 784 | | | |3 006 723 886 |7 250 951 060 | | [1] OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. [2] Atjauninātu prognožu izmantošana ieņēmumu pusē uzlabo maksājumu precizitāti, ko dalībvalstīm lūgts darīt pieejamu budžeta gada laikā. Atbilstīgi ierosinātajiem labojumiem dalībvalstis samazinās savas uz NKI balstītās iemaksas. [3] Šeit uzrādītas tikai tās apropriācijas sākotnējam un grozītajam budžetam, par kurām balsojusi budžeta lēmējinstitūcija. [4] PBGP 8/2005 saistību apropriācijas atvasinātas no nediferencētu apropriāciju budžeta pozīcijām, ja ierosinātas izmaiņas saistītu maksājumu apropriācijām. Attiecīgās pozīcijas ir 05 01 04 04 un 04 01 04 01. [5] ESSF summa ir iekļauta papildus attiecīgajām pozīcijām saskaņā ar 2002. gada 7. novembra Iestāžu nolīgumu IIA (OV C 283, 20.11.2002.). [6] Tai skaitā 100 miljoni euro, kurus pārvietoja uz ārkārtas palīdzības pozīciju. Papildu 70 miljonus euro arī pārvietoja pēc samiernieciskas vienošanās 2005. gada 15. jūlijā pēc apspriešanās par provizorisko budžeta grozījumu projektu 3/2005.