LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 180/1

ZIŅOJUMS PAR BUDŽETA UN FINANŠU VADĪBU 2014. FINANŠU GADĀ

(2015/C 180/01)

SATURS

Ziņojums par budžeta un finanšu vadību 2014. finanšu gadā

1. Ievads 2

2. Vispārējs pārskats par budžeta izlietojumu 2014. gadā 3

3. Budžeta izlietojums 2014. gadā pa nodaļām 7

Pielikumi

I pielikums Ieņēmumu izlietojuma salīdzinājums pa nodaļām 2014. gadā un 2013. gadā 13

II pielikums Ieņēmumi 2014. gadā – konstatētās un pārnestās tiesības 15

III pielikums Apropriāciju izlietojuma salīdzinājums pa nodaļām 2014. gadā un 2013. gadā 18

IV pielikums 2014. gada apropriāciju detalizēts izlietojums (gada apropriācijas un pārnestās apropriācijas no iepriekšējā gada) 19

V pielikums 2014. gadā piešķirto ieņēmumu izlietojums 28

Ziņojums par budžeta un finanšu vadību 2014. finanšu gadā

Eiropas Savienības Tiesa

1. IEVADS

Šajā ziņojumā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (1) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (Finanšu regula), 142. pantam un šīs finanšu regulas īstenošanas noteikumu 227. pantam “pārskatā gan absolūtā, gan procentu izteiksmē sniedz vismaz pārskatu par apropriāciju izpildes proporcionālo apjomu, kā arī informācijas kopsavilkumu par apropriāciju pārvietojumiem starp dažādiem budžeta posteņiem”. Turklāt tajā ir izklāstīta, pirmkārt, “finanšu gada mērķu sasniegšana saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu” un, otrkārt, “finanšu stāvoklis un notikumi, kam ir bijusi būtiska ietekme uz finanšu gadā veiktajām darbībām”.

Šajā ziņā šā ziņojuma 2. nodaļā ir sniegts vispārējs pārskats par budžeta izlietojumu 2014. gadā un 3. nodaļā ir sīkāk aplūkots katrā Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk tekstā – “Tiesa”) budžeta nodaļā paredzēto līdzekļu izlietojums. Visbeidzot, pielikumos ir tabulas, kurās apkopota detalizēta informācija par šo pašu budžeta izlietojumu 2014. gadā.

Attiecībā uz pašas Tiesas darbu lasītāji tiek aicināti aplūkot tās 2014. gada ziņojumu Curia tīmekļa vietnē ( http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000 ), kurā ir sniegta detalizēta informācija un statistika par Tiesas, Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas darbu.

Arī 2014. gadā Tiesas darba ritms atkal ievērojami paātrinājās. Tika sasniegts jauns rekords kopumā ar 1 691 iesniegtu lietu trijās tiesās, proti, tas ir lielākais skaits kopš Savienības tiesu sistēmas izveides. Otrkārt, ar 1 685 pabeigtām lietām arī iestādes produktivitāte sasniedza augstāko sniegumu tās vēsturē. Šī paātrinātā produktivitāte ir ietekmējusi arī tiesvedības vidējo ilgumu, kas ir saīsinājies.

Šis labais sniegums tomēr nav pasargāts no iespējamas palēnināšanās nākotnē. Kaut arī pastāvīgais tiesu noslogojums un it īpaši iesniegto prasību skaita palielināšanās Vispārējā tiesā nenoliedzami norāda uz šīs tiesu sistēmas panākumiem, tomēr tie var arī negatīvi ietekmēt tās efektivitāti, jo vairāk tādēļ, ka šī vispārīgā tiesvedības apjoma pieauguma tendence, visticamāk, turpināsies, jo īpaši – ņemot vērā ar Lisabonas līgumu ieviestās izmaiņas (kas paplašināja Tiesas un Vispārējās tiesas kompetences) (2) un salīdzinoši neseno Horvātijas Republikas pievienošanos.

Līdz ar to, lai tiktu galā ar aizvien pieaugošo darba noslogojumu, Tiesa pēc Padomes prezidentūras uzaicinājuma šajā ziņā 2014. gada otrajā semestrī ir iesniegusi Padomei priekšlikumu par Vispārējās tiesas tiesnešu skaita pieaugumu, kurā ir ne vien atkārtoti uzsvērta vajadzība nekavējoties palielināt šīs tiesas sastāvu par 12 tiesnešiem (3), bet tas arī iekļaujas ilgākā perspektīvā par Vispārējās tiesas strukturālajām izmaiņām un Savienības tiesu uzbūves vienkāršošanu (Civildienesta tiesas un tās septiņu tiesnešu iekļaušana Vispārējā tiesā, sākot ar 2016. gadu, un šīs pēdējās tiesas sastāva palielināšana par deviņiem tiesnešiem 2019. gadā). Turklāt attiecībā uz pašu Tiesu ir ticis palielināts tās ģenerāladvokātu skaits; pirmais no šiem ģenerāladvokātiem stājās amatā 2013. gada oktobrī, un vēl divi stāsies amatā 2015. gada oktobrī saskaņā ar likumdevējas iestādes lēmumu (4).

Šādā tiesas darbības pieauguma kontekstā un neraugoties uz tikko atgādinātajām strukturālajām reformām, Tiesa ir turpinājusi izskatīt visas iespējas, kas tai ļautu cik vien iespējams labi ievērot tās galvenos mērķus, kuri ir lietu izskatīšanas kvalitāte un ātrums. Galvenie reformas virzieni aptver visas darbības jomas: tiesu darbību reglamentējošo normu un darba metožu pilnveidošanu (reglamentu pārstrādāšana un izšķiroši uzlabojumi dokumentu plūsmas dematerializācijā), striktu regulējumu prasībām saistībā ar daudzvalodību (kas ir obligāta saziņai ar lietas dalībniekiem tiesvedības valodā un judikatūras pieejamības nodrošināšanai visās dalībvalstīs) un relatīvu horizontālo pakalpojumu ietekmes samazināšanu, lai saglabātu tiesnešu kabinetu un to dienestu, kuri ir vistiešākajā veidā saistīti ar tiesas darbu, darba kapacitāti.

Svarīgi ir uzsvērt Tiesas īstenoto produktivitātes ieguvumu nozīmību, pateicoties tiesu koordinētajām pūlēm un visiem atbalsta dienestiem, kas laikposmā no 2007. līdz 2014. gadam ir ļāvis palielināt pabeigto lietu skaitu par 51 %, kaut arī iestādes personāla pieaugums ir bijis tikai + 5,8 % šajā laikposmā, ieskaitot paplašināšanos saistībā ar Horvātijas pievienošanos (un tikai + 2,4 %, neskaitot šo paplašināšanos).

Visbeidzot, attiecībā uz nekustamo īpašumu un pēc tam, kad 2013. finanšu gadā noteiktajos termiņos un paredzētā budžeta robežās tika pabeigti atjaunošanas būvdarbi piebūvju ēkās (Erasmus, Thomas More un Annexe C), tādējādi ļaujot atteikties no divām ēkām, kuras iepriekš tika nomātas, turpinās arī piektais Tiesas ēku paplašināšanas projekts (5), kas ļaus aptuveni 2019. gadā apvienot visu Tiesas personālu vienā vietā (atbrīvojot pēdējo ēku, kura joprojām tiek izīrēta) un tādējādi uzlabot pakalpojumu efektivitāti.

2. VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZLIETOJUMU 2014. GADĀ

2.1. Ieņēmumi

Eiropas Savienības Tiesas plānotie ieņēmumi 2014. gadam bija EUR 4 7 3 03 000.

Kā norādīts tālāk 1. tabulā, konstatētās tiesības 2014. finanšu gadā sasniedza EUR 4 9 5 27 651 un ir par 4,7 % augstākas nekā plānotie ieņēmumi.

1. tabula

Plānotie ieņēmumi un konstatētās tiesības

(euro) Sadaļa Plānotie ieņēmumi 2014. gadam Konstatētās tiesības 2014. gadam % no kopējā 4 – Ieņēmumi no Kopienas iestādēs un citās struktūrās strādājošajiem 4 7 3 03 000,00 4 8 0 48 007,40 97,01 5 – Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības 0,00 1 4 79 413,06 2,99 9 – Dažādi ieņēmumi 0,00 230,66 0,00 Kopā 4 7 3 03 000,00 4 9 5 27 651,12 100,00 % 100,00 % 104,70 %

Redzams, ka 4. sadaļas ieņēmumi – konstatētās tiesības (galvenokārt atskaitījumi no Tiesas locekļu un personāla atalgojuma nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksu veidā) veido 97 % no visiem ieņēmumiem, pārējām sadaļām veidojot vien 3 %.

I un II pielikumā ir sniegta papildu informācija skaitļos par visu ieņēmumu plūsmu (ieņēmumi no pārnestajām tiesībām, ieņēmumi no konstatētajām tiesībām un tiesības uz iekasētajiem ieņēmumiem).

Attiecībā uz ieņēmumiem no tiesībām, kas pārnestas no iepriekšējā finanšu gada, tālāk, 2. tabulā, ir parādīts, ka 5. sadaļas ieņēmumi veido vislielāko daļu no visiem ieņēmumiem no pārnestajām tiesībām, kas iekasētas 2014. gadā (77 %).

2. tabula

Ieņēmumi no pārnestajām tiesībām

(euro) Sadaļa Pārnesti no 2013. uz 2014. gadu Ieņēmumi no pārnestajām tiesībām % no kopējā 4 – Ieņēmumi no Kopienas iestādēs un citās struktūrās strādājošajiem 1 05 398,10 47 897,31 22,94 5 – Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības 1 73 970,20 1 60 910,66 77,06 9 – Dažādi ieņēmumi 0,00 0,00 0,00 Kopā 2 79 368,30 2 08 807,97 100,00 % 100,00 % 74,74 %

2.2. Izdevumi

2.2.1. Finanšu gada apropriācijas

Eiropas Savienības Tiesas budžetā paredzētās apropriācijas 2014. gadam sasniedza EUR 35 5 3 67 500.

Kā norādīts tālāk 3. tabulā, 2014. gada budžeta izlietojums sasniedza EUR 35 1 7 00 183 un atspoguļo galīgo apropriāciju izlietojuma līmeni 99 %, apmērā kas ir stipri augstāks par 2013. gada izlietojuma līmeni (96,3 %).

Šis apropriāciju līmeņa pieaugums galvenokārt ir izskaidrojams ar sekām, kādas uz 2014. gada finanšu gadu atstāja 2014. gada 4. marta vienošanās starp Parlamentu, Padomi un Komisiju par tiesas locekļu un personāla algu un pensiju papildu korekciju 0,8 % apmērā par 2012. finanšu gadu. Tāpat, kā tas notika attiecībā uz visām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām, šīs korekcijas bija ar atpakaļejošu iedarbību, sākot no 2012. gada 1. jūlija, kaut arī budžeta lēmējinstitūcija nebija devusi atļauju ietvert atbilstošās apropriācijas 2014. gada budžetā, gaidot strīdus starp Komisiju un Padomi atrisinājumu par 2011. un 2012. gada korekcijām, kā arī lēmuma iesaldēt 2013. un 2014. gada algas un pensijas dēļ. Tāpat jāatgādina, ka 2013. finanšu gada izlietojuma līmenis visām iestādēm (6) kopā bija neparasti zems to atšķirību dēļ, kādas pastāvēja starp korekciju līmeņiem, kuri galu galā tika nolemti, un Komisijas priekšlikumā minēto augstāko piedāvājumu 2013. gada budžeta izstrādes laikā.

Vispārīgi runājot, tāpat kā iepriekšējos gados var novērot, ka 76 % no Tiesas budžeta ir domāti izdevumiem, kas saistīti ar Tiesas locekļiem un personālu (1. sadaļā minētie izdevumi), un praktiski viss pārpalikums attiecas uz izdevumiem par infrastruktūru (2. sadaļa), tostarp nekustamā īpašuma un informātikas jomās.

3. tabula

Finanšu gada saistību apropriācijas

(euro) Sadaļa Apropriācijas 2014. finanšu gadam Saistības 2014. finanšu gadam % no kopējā 1 – Iestādē strādājošie 26 9 5 32 000,00 26 7 4 57 359,75 76,05 2 – Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi 8 5 7 83 500,00 8 4 2 25 764,15 23,95 3 – Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem 52 000,00 17 059,64 0,00 10 – Citi izdevumi 0,00 0,00 0,00 Kopā 35 5 3 67 500,00 35 1 7 00 183,54 100,00 % 100,00 % 98,97 %

III un IV pielikumā ir sniegta detalizēta papildu informācija skaitļos par 2014. finanšu gada apropriāciju izlietojumu (salīdzinājums ar 2013. gadu un izlietojums pa budžeta pozīcijām).

2.2.2. Pārnestās apropriācijas

Tālāk 4. tabulā ir parādīts, ka ļoti liela daļa no 2013. finanšu gada uz 2014. finanšu gadu pārnesto apropriāciju, kuru kopsumma sasniedza EUR 1 6 2 26 484, tika izlietotas, kā tas bija jau 2013. gadā (85 % 2014. gadā salīdzinājumā ar 84 % 2013. gadā).

4. tabula

Pārnesto apropriāciju izlietojums

(euro) Sadaļa Pārnestās apropriācijas no 2013. uz 2014. gadu Maksājumi no pārnestajām apropriācijām Anulētās apropriācijas 1 – Iestādē strādājošie 3 9 21 431,38 2 8 03 929,67 1 1 17 501,71 2 – Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi 1 2 2 93 239,43 1 1 0 10 077,35 1 2 83 162,08 3 – Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem 11 813,58 5 000,00 6 813,58 10 – Citi izdevumi 0,00 0,00 0,00 Kopā 1 6 2 26 484,39 1 3 8 19 007,02 2 4 07 477,37 % 100,00 % 85,16 % 14,84 %

IV pielikumā ir sniegta detalizēta papildu informācija skaitļos par to apropriāciju izlietojumu, kas pārnestas no 2013. finanšu gada uz 2014. finanšu gadu.

2.2.3. Apropriācijas, kas atbilst piešķirtajiem ieņēmumiem

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. pantu noteikti ieņēmumi var tikt izlietoti, lai finansētu īpaša veida izdevumus. Tādējādi šie piešķirtie ieņēmumi ir papildu apropriācijas, kuras var izmantot iestāde.

5. tabulā pa nodaļām ir norādīti piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti no iepriekšējā finanšu gada, kā arī finanšu gada laikā konstatētie un iekasētie ieņēmumi.

5. tabula

Piešķirto ieņēmumu izlietojums

(euro) Sadaļa Pārnestie piešķirtie ieņēmumi no 2013. uz 2014. gadu Piešķirtie ieņēmumi 2014. gadā Maksājumi 2014. gadā 2013. gadā piešķirto ieņēmumu, kas nav pārnesami, anulēšana Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti no 2014. uz 2015. gadu 1 – Iestādē strādājošie 1 81 030,42 4 95 026,49 25 323,64 1 65 106,93 4 85 626,34 2 – Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi 4 05 922,11 1 1 19 312,49 6 96 656,32 6 171,78 8 22 406,50 3 – Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem 9 523,40 9 539,58 4 000,00 5 523,40 9 539,58 10 – Citi izdevumi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kopā 5 96 475,93 1 6 23 878,56 7 25 979,96 1 76 802,11 1 3 17 572,42

Apropriācijas no 2014. gadā konstatētajiem piešķirtajiem ieņēmumiem sasniedz EUR 1 6 23 879, no kuriem 80 % atbilst ieņēmumiem no:

— vienošanās par pakalpojumu/līgumu ar Publikāciju biroju vai Komisiju piemērošanas (EUR 5 52 886),

— apdrošināšanas sabiedrību atmaksātajiem izdevumiem (EUR 2 82 995),

— atmaksātajiem izdevumiem saistībā ar ēkām par platību, kas piešķirta citām iestādēm, un personāla atmaksātajiem izdevumiem par telefonu vai pasta sūtījumiem (EUR 1 69 754),

— elektroenerģijas pārdošanas, kas saražota ar saules bateriju paneļiem (EUR 1 32 910),

— tādu Tiesas publikāciju kā judikatūras krājumu pārdošanas (EUR 1 15 390).

V pielikumā ir sniegta detalizēta papildu informācija skaitļos par piešķirto ieņēmumu izlietojumu.

2.2.4. Apropriāciju pārvietojumi

Kā parādīts 6. tabulā, 2014. finanšu gadā Tiesa veica 15 budžeta apropriāciju pārvietojumus atbilstoši Finanšu regulas 25. un 27. pantam par kopsummu EUR 4 3 14 550, proti, 1,2 % no galīgajām apropriācijām. Šo pārvietojumu ietekme uz budžeta pozīcijām ir atspoguļota IV pielikumā.

Atbilstoši Finanšu regulas 25. panta 1. punktam un 25. panta 2. punktam par trim pārvietojumiem tika paziņots budžeta lēmējinstitūcijai. Šo pārvietojumu kopsumma ir EUR 1 7 95 000. Puse no šīs summas (EUR 8 97 000) tika izmantota, lai papildinātu apropriācijas dažās 1. sadaļas budžeta līnijās, reaģējot uz korekciju par + 0,8 % algām un pensijām, kas tika izdarīta 2014. gadā (un uz to atpakaļejošās iedarbības no 2012. gada 1. jūlija veidu), kā arī reaģējot uz atsevišķiem lūgumiem par pensionēšanos, kuri nebija paredzami, izstrādājot budžetu 2013. gada sākumā. Attiecībā uz otru pusi (EUR 8 98 000) – šie papildinājumi tika izmantoti, lai palielinātu prioritāro informācijas tehnoloģiju projektu finansējumu.

6. tabula

Apropriāciju pārvietojumi

(euro) Pārvietojuma veids Pārvietojumu skaits 2014. gadā Pārvietojumu kopsumma No sadaļas uz sadaļu 1 8 97 000,00 No nodaļas uz nodaļu 2 8 98 000,00 No panta uz pantu 0 0,00 No posteņa uz posteni 12 2 5 19 550,01 Kopā 15 4 3 14 550,01

3. BUDŽETA IZLIETOJUMS 2014. GADĀ PA NODAĻĀM

3.1. 1. sadaļa – Iestādē strādājošie

Kā ir parādīts tālāk 7. tabulā, galīgās 2014. gada budžetā paredzētās dotācijas 1. sadaļai apmērs ir EUR 26 9 5 32 000. Šī dotācija veido 76 % no visa Eiropas Savienības Tiesas budžeta. Šīs apropriācijas tika izlietotas EUR 26 7 4 57 360 apmērā, un tas norāda uz ievērojami augstāku izlietojuma līmeni nekā 2013. gadā (99,2 % 2014. gadā, salīdzinot ar 95,4 % 2013. gadā).

7. tabula

Finanšu gada apropriāciju izlietojums

(euro) 1. sadaļa Apropriācijas 2014. finanšu gadā Saistības 2014. finanšu gadā % no izlietotā 1 0 – Iestādes locekļi 3 4 4 21 500,00 3 3 9 60 931,78 98,66 1 2 – Ierēdņi un pagaidu darbinieki 21 2 6 86 000,00 21 1 3 73 200,09 99,38 1 4 – Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi 1 6 9 77 000,00 1 6 8 50 474,14 99,25 1 6 – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem 5 4 47 500,00 5 2 72 753,76 96,79 Kopā 26 9 5 32 000,00 26 7 4 57 359,75 99,23

3.1.1. 1 0. nodaļa – Iestādes locekļi

No galīgajiem šīs nodaļas apropriāciju līdzekļiem EUR 3 4 4 21 500 apmērā tika izlietoti EUR 3 3 9 60 932, un tas norāda uz augstu izlietojuma līmeni 98,66 % apmērā (salīdzinot ar 96,47 % 2013. gadā).

Šis 1 0. nodaļas apropriāciju izlietojuma pieaugums lielākoties ir izskaidrojams ar papildu summu izmaksu iestādes locekļiem un bijušajiem locekļiem, kā arī uzturlīdzekļu pensiju izmaksu to saņēmējiem pēc iepriekš minētās vienošanās par algu un pensiju korekciju par + 0,8 % ar atpakaļejošu iedarbību, sākot no 2012. gada 1. jūlija.

Šie atgādinājumi par algām un pensijām, kā arī vajadzība atbildēt uz dažiem lūgumiem par pensionēšanos, kuri nebija paredzami 2013. gada sākumā, izstrādājot 2014. gada budžetu, radīja nepieciešamību palielināt 1 0. nodaļas apropriācijas ar pārvietojumu EUR 6 72 000 apmērā no 2. sadaļas apropriācijām.

3.1.2. 1 2. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki

No šīs nodaļas galīgajām apropriācijām EUR 21 2 6 86 000 apmērā tika izlietoti EUR 21 1 3 73 200; tas ir ļoti augsts izlietojuma līmenis, proti, 99,38 % (salīdzinot ar 96,43 % 2013. gadā).

Jānorāda, ka 1 2. nodaļa veido vislielāko apropriāciju daļu Tiesas budžetā (60 % no kopējā budžeta). Arī pārpalikums, kas tika konstatēts finanšu gada beigās, vispārīgi ņemot, ir relatīvi neliels, ja ņem vērā vienlaikus šo apropriāciju kopējo apjomu, kā arī grūtības saistībā ar budžeta prognozēšanu aptuveni 12 mēnešus uz priekšu, izmantojot daudzus prognozēšanas raksturlielumus, kuri neizbēgami ir aptuveni (atalgojuma palielināšanas likme, inflācijas likme, pieņemšanas darbā gaita vai personāla mainība, standarta pazeminājuma likme u. c.).

Papildus šai vispārēja rakstura norādei 2013. un 2014. finanšu gadam bija raksturīgas turpmāk minētās specifiskās iezīmes, kuras ir vērts paturēt prātā. Attiecībā uz 2014. finanšu gadu konstatētais 1 2. nodaļas apropriāciju izlietojuma pieaugums lielā mērā ir noticis iestādes ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem izmaksāto papildu summu dēļ saskaņā ar iepriekš jau minēto vienošanos par algu un pensiju korekciju par + 0,8 %, sākot no 2012. gada 1. jūlija. Turpretī 2013. finanšu gadā 1 2. nodaļas apropriāciju izlietojuma līmenis bija neparasti zems, pamatojoties uz atšķirībām, kādas pastāvēja starp galu galā nolemto algu un pensiju korekciju līmeņiem un Komisijas piedāvātajiem nozīmīgākajiem priekšlikumiem 2013. gada budžeta izstrādes laikā.

Jāuzsver, ka papildus šīm ļoti specifiskajām variācijām apropriāciju izlietojuma līmeņos amata vietu aizpildīšanas līmenis Tiesā joprojām ir ļoti augsts – ap 98 %, vakanto amata vietu skaits vidēji ir ap 2 %, tas ir skaitlis, kas atbilst parastajai personāla mainībai. Šie labie rezultāti ir sasniegti ar ļoti aktīvu darbā pieņemšanas politiku, ko īsteno visi Tiesas dienesti un kas ļauj cik vien iespējams samazināt vakanto amata vietu skaitu, neraugoties uz ierobežojumiem, kas saistīti ar nenovēršamo un parasto personāla mainību, kā arī lielākām problēmām saistībā ar personāla pieņemšanu darbā Luksemburgā, ņemot vērā ļoti augsto dzīves dārdzības līmeni. Zemais vakanto amatu skaits turklāt ir ļoti labs radītājs Tiesas dienestu noslogotībai, ņemot vērā pēdējo gadu izmaiņas tiesvedības aktivitātēs.

Vispārīgi runājot, Tiesa vienmēr izmanto attiecībā uz 1 2. nodaļas apropriācijām konstatēto budžeta izlietojuma noviržu analīzi, lai arī turpmāk uzlabotu savu metodoloģiju atalgojuma un pensiju prognozēšanas jomā un tādējādi lai pēc iespējas uzlabotu savu veikumu apropriāciju izlietojumā.

3.1.3. 1 4. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām EUR 1 6 9 77 000 apmērā tika izlietoti EUR 1 6 8 50 474; tas ir daudz augstāks izlietojuma līmenis nekā 2013. gadā (99,3 % 2014. gadā, salīdzinot ar 83,2 % 2013. gadā).

Galīgās 1 4. nodaļas apropriācijas galvenokārt ir koncentrētas divos budžeta posteņos. 34 % no visām šīs nodaļas apropriācijām attiecas uz 1 4 0 0. posteni “Pārējie darbinieki”, kura izlietojuma līmenis 2014. gadā ir saglabājies ļoti tuvs 100 %, tāpat kā 2013. gadā. Pārējais 61 % attiecas uz 1 4 0 6. posteni “Ārējie pakalpojumi tulkošanas jomā”, kas ir paredzēts, lai segtu ārštata tulku un tulkotāju pakalpojumu izmaksas. Šā pēdējā posteņa izlietojuma līmenis ir stipri pieaudzis, salīdzinot ar 2013. finanšu gadu (no 74,9 % līdz 99,2 %), tādu iemeslu dēļ, kurus ir vērts paskaidrot tālāk.

Vispārīgi runājot, ir būtiski atgādināt, ka gan rakstiskās, gan mutiskās tulkošanas jomā personāla resursu vadības politika ir tāda, ka maksimāli izmanto iekšējos resursus (Civildienesta noteikumos paredzētie amati), tomēr ārštata pakalpojumu sniedzēju (free-lance) izmantošana ir nepieciešams mainīgs lielums, kurš ļauj izvairīties no atbilstoši Civildienesta noteikumiem nodarbinātā personāla pieauguma un vienlaikus absorbēt neizbēgamās izmaiņas darba apjomā. Tulkošanas dienesti līdz ar to ir pieņēmuši optimālu attiecību starp iekšējiem un ārējiem resursiem, lai novērstu jebkuru darbinieku pārslodzi.

Turklāt tiesu veiktie pasākumi, lai samazinātu tulkojamo lappušu apjomu vai ierobežotu tiesas sēžu skaitu, rada tūlītēju iespaidu uz apropriāciju izmantošanu, kuras ir paredzētas ārštata rakstiskajiem un mutiskajiem tulkiem. Turpretī, tā kā atbilstoši Civildienesta noteikumiem nodarbināto skaits ir stabils vai, iespējams, sarūkošs (nodarbināto skaita samazināšanas dēļ, kas notika 2013. un 2014. gadā), jebkurš darba noslogotības pieaugums izraisa intensīvāku ārštata pakalpojumu sniedzējiem paredzēto apropriāciju izmantošanu, lai ievērotu saistības, kuras izriet no daudzvalodības saziņai ar tiesvedības dalībniekiem tiesvedības valodā, un nodrošinātu judikatūras izplatīšanu katrā no dalībvalstīm.

Tādēļ attiecībā uz tulkošanas jomu zīmīgais tiesvedības aktivitāšu pieaugums 2014. gadā radīja tiesas sēžu skaita ar mutisko tulkošanu pieaugumu (no 629 sēdēm 2013. gadā līdz 717 sēdēm 2014. gadā), tāpēc pastiprināti tika izmantoti ārštata mutiskie tulki, un tas savukārt izraisīja apropriāciju izlietojuma līmeņa pieaugumu no 66,1 % 2013. gadā līdz 97,4 % 2014. gadā.

Šo pašu iemeslu dēļ 2014. gadā tulkošanās dienests saskārās ar ļoti ievērojamu tulkojamo lappušu skaita pieaugumu (+ 18,9 %, kaut arī 2013. gadā šis apjoms pieauga tikai par 3,7 % un pat samazinājās par 8,8 % 2012. gadā). Līdz ar to ārštata tulkotāju izmantošana bija daudz ievērojamākā apjomā nekā 2013. gadā, tas arī izskaidro, ka 2014. gadā apropriāciju izlietojuma apmērs bija 99,7 % (salīdzinot ar 77,6 % 2013. gadā).

3.1.4. 1 6. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām EUR 5 4 47 500 apmērā tika izlietoti EUR 5 2 72 754, tādējādi izlietojuma līmenis bija 96,8 % (salīdzinot ar 93,5 % 2013. gadā).

Divi šīs nodaļas posteņi veido 80 % no galīgajām apropriācijām. Tie ir 1 6 1 2. postenis “Profesionālā pilnveidošanās”, kura izlietojuma līmenis sasniedza 96,9 % (salīdzinot ar 95,3 % 2013. gadā), un 1 6 5 4. postenis “Bērnu vispārizglītojošais centrs”, kura izlietojuma līmenis ir 100 % (97,5 % 2013. gadā).

3.2. 2. sadaļa – Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi

Kā ir parādīts tālāk 8. tabulā, galīgās 2014. gada budžetā paredzētās dotācijas 2. sadaļai apmērs ir EUR 8 5 7 83 500. Šī summa atbilst gandrīz 24,1 % no visa Tiesas budžeta. Šī apropriācija ir izlietota EUR 8 4 2 25 764 apmērā, proti, tas ir augsts izlietojuma līmenis 98,2 % apmērā (salīdzinot ar 99,2 % 2013. gadā).

8. tabula

Finanšu gada apropriāciju izlietojums

(euro) 2. sadaļa Apropriācijas 2014. finanšu gadā Saistības 2014. finanšu gadā % no izlietotā 2 0 – Ēkas un papildu izdevumi 6 1 4 98 000,00 6 0 4 92 157,98 98,36 2 1 – Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana 1 9 2 12 500,00 1 9 0 68 130,23 99,25 2 3 – Administratīvās darbības kārtējie izdevumi 1 4 87 500,00 1 3 53 939,97 91,02 2 5 – Sanāksmes un konferences 5 87 500,00 5 58 179,64 95,01 2 7 – Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana 2 9 98 000,00 2 7 53 356,33 91,84 Kopā 8 5 7 83 500,00 8 4 2 25 764,15 98,18

3.2.1. 2 0. nodaļa – Ēkas un papildu izdevumi

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām EUR 6 1 4 98 000 apmērā tika izlietoti EUR 6 0 4 92 158, un tas izskaidro augsto izlietojuma līmeni 98,36 % apmērā (99,39 % 2013. gadā).

Šīs apropriācijas ir paredzētas, lai finansētu izdevumus par ēku, ko aizņem Tiesa, nomu, iegādi un uzturēšanu.

Vispārīgi runājot, iestādes nekustamā īpašuma politikai ir noteikti divi galvenie mērķi:

— pirmkārt, Tiesas mērķis ir apvienot visus tās dienestus vienā vietā, lai optimizētu Tiesas darbību,

— otrkārt, iepriekš Tiesas politika bija nomāt, bet kopš galīgās mītnes vietnes noteikšanas Luksemburgā (ko nolēma Edinburgas Eiropadomē 1992. gadā) tās mērķis ir iegūt savā īpašumā tās izmantotās ēkas, sekojot citu iestāžu paraugam un atbilstoši Revīzijas palātas īpašā ziņojuma [Nr.o2/2007 (7)] rekomendācijām, kurās ir uzsvērti ietaupījumi budžetā no šādas politikas.

Sīkāka informācija par iestādes nekustamā īpašuma politiku un par īstenojamo projektu stāvokli budžeta iestādei tiek sniegta katru gadu ar īpašu ziņojumu, kas tai tiek nosūtīts otrajā ceturksnī.

2 0 0. panta “Ēkas” un 2 0 2. panta “Ar ēkām saistītie izdevumi” galīgās apropriācijas veidoja attiecīgi 73 % (EUR 4 4 6 47 500) un 27 % (EUR 1 6 8 50 500) no kopējām šīs nodaļas apropriācijām.

Ar 2 0 0. panta “Ēkas” apropriācijām galvenokārt tiek finansēti nomas–pirkuma izdevumi.

2 0 0 0. posteņa “Noma” izdevumi sasniedz gandrīz EUR 9,5 miljonus (izlietojuma līmenis 100 %), un tas tagad atbilst vienīgi T ēkas nomai, jo Allegro un Geos ēkas varēja tikt pamestas 2013. gada beigās pēc tam, kad tika nodotas ekspluatācijā nesen atjaunotās Erasmus, Thomas More un Annexe C ēkas. Turpretī T ēka būs jāsaglabā līdz Tiesas ēku 5. paplašināšanas projekta beigām, kas tiek paredzēta uz 2019. gadu.

Savukārt 2 0 0 1. posteņa “Noma–pirkums” izdevumi sasniedz EUR 33,2 miljonus (izlietojuma līmenis 100 %), ko galvenokārt veido maksājumi saskaņā ar diviem līgumiem, kas noslēgti ar Luksemburgas iestādēm par dažādu būvju iegūšanu īpašumā, atjaunošanu un celtniecību Tiesas galvenajā ēku kompleksā (pirmkārt, atjaunotajā Tiesu pilī, kas tika nodota ekspluatācijā 2008. gada beigās, un, otrkārt, atjaunotajās piebūvēs).

Attiecībā uz 2 0 2. panta “Izdevumi saistībā ar nekustamo īpašumu” izdevumiem – tie sasniedz EUR 15,9 miljonus un gandrīz pilnībā atbilst izdevumiem par tīrīšanu/uzkopšanu, enerģijas patēriņu un ēku drošību/uzraudzību, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Tiesas ēku kompleksa pareizu ekspluatāciju.

Zemākais šā panta izlietojuma līmenis 2014. gadā (94 %, salīdzinot ar 98 % 2013. gadā) ir izskaidrojums ar to, ka, pirmkārt, 2014. gada 1. jūnijā stājās spēkā jauns līgums par tīrīšanu, kura izmaksas galu galā ir zemākas par plānotajām, un, otrkārt, ar stipri zemāko enerģijas patēriņu, gan pateicoties izdevīgākiem līguma nosacījumiem (jauns starpiestāžu līgums par atjaunojamo resursu enerģijas piegādi), gan daudz maigākiem meteoroloģiskajiem apstākļiem nekā 2013. gadā.

Šā iemesla dēļ no 2 0 2. panta ir pārvietoti gandrīz 1,2 miljoni euro (un galvenokārt no 2 0 2 4. posteņa “Enerģijas patēriņš”), lai papildinātu budžeta 1 0. un 2 1. nodaļas apropriācijas, lai apmierinātu 3.1.1. un 3.2.2. punktā minētās vajadzības.

3.2.2. 2 1. nodaļa – Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām EUR 1 9 2 12 500 apmērā tika izlietoti EUR 1 9 0 68 130; tas joprojām ir ļoti augsts izlietojuma līmenis (vairāk nekā 99 % apmērā, tāpat kā 2013. gadā).

2 1. nodaļas apropriācijas lielākoties (88 %) ir paredzētas izdevumiem par datu apstrādi (2 1 0. pants), un atlikums tiek izmantots izdevumiem par mēbelēm (2 1 2. pants), aprīkojumu, tehniskajām iekārtām (2 1 4. pants), kā arī transporta aprīkojumam (2 1 6. pants).

Attiecībā uz 2 1 0. pantu “Aprīkojums, izmantošanas izdevumi un ar datu apstrādi un telekomunikācijām saistīti pakalpojumi” ir jāuzsver, cik ļoti šie izdevumi ir vitāli svarīgi pareizai visu Tiesas darbību funkcionēšanai, vispirms jau tiesvedības darbībai, bet arī lingvistiskajām un administratīvajām darbībām.

Papildus būtiskas attīstības veicināšanai saistībā ar dokumentu plūsmas dematerializāciju (regulāra e-Curia programmatūras un procesa, ar ko pāriet uz judikatūras elektronisko publikāciju, uzlabošana) tika turpināts darbs arī pie citas iekšējās programmatūras, kas ir saistīta ar dažādām iepriekš minētajām Tiesas darbībām, papildināšanas un uzlabošanas, lai palielinātu tiesu un atbalsta dienestu efektivitāti un produktivitāti.

Šajā ziņā divi apropriāciju pārvietojumi ļāva palielināt sākotnēji 2 1 0. pantam paredzētās apropriācijas (par EUR 1 6 0 22 500), lai reaģētu uz zināmiem papildu ieguldījumiem, kuri ir notikuši šā finanšu gada laikā. Pirmais pārvietojums EUR 4 13 000 apmērā (no 2 7. nodaļas “Informācija: iegūšana, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana”) tika izmantots judikatūras krājuma elektroniskā formā publicēšanas procesa uzlabošanai un bezvadu interneta tīkla (Wi-Fi) paplašināšanai uz visām Tiesas ēkām. Otrais pārvietojums EUR 4 85 000 tika veikts saistībā ar maģistrālā drošības tīkla ieviešanu (8), tostarp, lai aizstātu cik ātri vien iespējams zināmu daļu no šā tīkla aprīkojuma.

Attiecībā uz trim citiem budžeta 2 1. nodaļas pantiem, kuru izlietojuma līmenis joprojām saglabājas virs 96 %, apropriāciju samazinājums tajos (aptuveni 15 % apmērā no EUR 2 6 76 500 2013. gadā uz EUR 2 2 92 000 2014. gadā) galvenokārt ir izskaidrojams ar faktu, ka izdevumu apmērs par mēbelēm ir samazinājies pēc ieguldījumiem, kurus bija nepieciešams veikt 2013. gadā saistībā ar Annexe ēku nodošanu ekspluatācijā. Mazā apmēra izdevumu samazinājums par materiāliem un tehniskajām iekārtām nekādi nav ievērojams.

3.2.3. 2 3. nodaļa – Administratīvās darbības kārtējie izdevumi

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām EUR 1 4 87 500 apmērā tika izlietoti EUR 1 3 53 940, proti, izlietojuma līmenis ir 91 % (salīdzinājumā ar 97,2 % 2013. gadā).

Vispirms jānorāda, ka samazinājums gandrīz par 48 % šajā nodaļā iedalītajām apropriācijām 2014. gadā, salīdzinot ar 2013. gadu, ir izskaidrojams ar faktu, ka 2013. gada apropriācijās attiecībā uz apmēru par EUR 1,3 miljoniem (kas bija ietverti 2 3 8. pantā “Citi administratīvās darbības izdevumi”) bija ietvertas vienreizējas izmaksas par atsevišķu dienestu pārcelšanos uz atjaunotajām Annexes ēkām.

Papildus šim īpašajam apstāklim ir lietderīgi norādīt, ka:

— 2 3 0. panta “Rakstāmlietas, kancelejas preces un dažādas preces” izdevumi 2014. gadā bija EUR 6 49 376 apmērā (izlietojuma līmenis gandrīz 100 %, tāpat kā 2013. gadā). Jānorāda, ka šķietamais izdevumu pieaugums, salīdzinot ar 2013. gadu (+24 %), izriet no neizbēgamajām atšķirībām papīra pasūtījumā dažādos finanšu gados.

— 2 3 6. panta “Pasta sūtījumu apmaksa” izdevumi bija EUR 2 77 556 apmērā (izlietojuma līmenis 79,3 % salīdzinājumā ar 91,1 % 2013. gadā). Ievērojamais šā panta apropriāciju samazinājums (–23 % salīdzinājumā ar 2013. gadu) ir kombinēts rezultāts, kas iegūts ar sistēmas e-Curia arvien pieaugošu izmantošanu (ierobežojot vajadzības sūtīt ierakstītas vēstules) un jaunu līgumu par pasta pakalpojumiem, kura nosacījumi ir labvēlīgāki, nekā bija paredzēts.

Visbeidzot, jānorāda, ka šajā nodaļā ietilpst arī apropriācijas, kuru mērķis ir veicināt videi draudzīgāku Tiesas personāla mobilitāti gan saistībā ar nokļūšanu darbavietā, gan arī pārvietojoties starp dažādajām iestādes ēkām. Šie budžeta līdzekļi (EUR 1 00 000 2014. gadā) ļauj izpildīt starpiestāžu līguma ar Luksemburgas pilsētu saistības attiecībā uz pilsētas autobusu tīkla izmantošanu par labu iestādes personālam.

3.2.4. 2 5. nodaļa – Sanāksmes un konferences

No galīgajām šīs nodaļas apropriācijām EUR 5 87 500 apmērā tika izlietoti EUR 5 58 180.

Jāatzīmē, ka kopējais apropriāciju samazinājums 2014. gadā (–15,6 %, salīdzinot ar 2013. gadu) skaidri norāda uz pūlēm ietaupīt šajā darbības jomā. Atšķirības starp apropriāciju izlietojuma līmeņiem (95 % 2014. gadā salīdzinājumā ar 82 % 2013. gadā) ļauj uzsvērt šīs nodaļas izdevumu veida mazāk paredzamo raksturu, kuri lielā daļā tiek izmantoti protokolārām darbībām, oficiālām vizītēm Tiesā un semināriem, kā arī mācību vizītēm un informācijai, attiecībā uz kuriem Tiesai ne vienmēr pieder ne iniciatīva, ne to rīkošanas pārzināšana.

2014. gadā protokolārajā darbībā zīmīga bija trīs svinīgo sēžu rīkošana, tostarp sēde, kurā jaunie Komisijas locekļi nodeva zvērestu tiesā, 18 oficiālās vizītes, piecas Tiesas delegāciju vizītes uz ārvalstīm un četras konferences. Jāatzīmē, ka Tiesā viesojās arī delegācija no Amerikas Savienoto Valstu Augstākās tiesas.

Tāpat kā iepriekšējos gados, semināri vai tikšanās ar valstu tiesnešiem ļauj Tiesai īstenot mērķi iepazīstināt valstu tiesnešus ar iestādes darbību, lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu mehānismu un Eiropas Savienības tiesību praksi. Papildus kolokvijam, kas tika organizēts, pieminot Vispārējās tiesas dibināšanas XXV gadadienu, un “Ikgadējai tiesnešu sanāksmei” (kurā piedalās visu Savienības dalībvalstu augstāko tiesu pārstāvji), arī 100 semināriem veltītās dienas ļāva apvienot 1 161 dalībnieku.

Visbeidzot, mācību vizītes vai informatīvās vizītes, kas paredzētas plašākai publikai (634 grupas pavisam ar 14 027 apmeklētājiem), ir vajadzīgas, lai nodrošinātu labāku informācijas sniegšanu par tiesu iestādi un Eiropas Savienības judikatūru.

3.2.5. 2 7. nodaļa – Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

Šīs nodaļas galīgās apropriācijas EUR 2 9 98 000 apmērā 2014. gadā tika izlietotas EUR 2 7 53 356 apmērā; tas ir izlietojuma līmenis 91,8 % apmērā (salīdzinot ar 99,8 % 2013. gadā).

Šīs nodaļas apropriācijas ir paredzētas šādiem diviem izdevumu veidiem, kas pilnībā attiecas uz tiesas darbu:

— 2 7 2. panta “Izdevumi par dokumentāciju, bibliotēku un arhīviem” izdevumi, kuri 2014. gadā bija EUR 1 3 40 123 apmērā (izlietojuma apmērs tuvu 100 %, tāpat kā 2013. gadā). Vispārīgi runājot, ir svarīgi atgādināt, ka šie izdevumi ir nepieciešamie ieguldījumi trīs tiesu un iestādes dienestu pienācīgai darbībai,

— 2 7 4. panta “Sagatavošana un izplatīšana” izdevumi, kas 2014. gadā bija EUR 1 4 13 233 apmērā; tas ir ievērojams samazinājums, salīdzinot ar 2013. gadu (EUR 1 6 58 727). Šie izdevumi galvenokārt aptver izmaksas par Tiesas publikācijām Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (OV), kā arī par Tiesas trīs tiesu judikatūras krājumu izplatīšanu. Šo izdevumu vadība tiek veikta, cieši sadarbojoties ar Eiropas Savienības Publikāciju biroju; to ievērojamais samazinājums ir izskaidrojums vienlaikus ar izdevīgāku līgumu par OV produkciju, kas stājās spēkā 2014. gada 1. aprīlī (tādējādi ļaujot kompensēt izmaksas, kas rodas no ievērojami lielākā publicējamo lappušu daudzuma), kā arī ar jauno elektronisko judikatūras publicēšanas veidu.

Mazākā apmērā 2 7 4. panta izdevumi turpināja aptvert arī Tiesas Gada ziņojuma, kā arī informācijas materiālu (brošūras, bukleti un citi multivides materiāli) izdošanu, kas ir paredzēti dažādiem apmeklētājiem. Jāuzsver, ka 2014. gada budžeta dotācija, salīdzinot ar 2013. gada dotāciju, tika samazināta par 4 %, kura jau bija samazināta par 12 %, salīdzinot ar 2012. gadu.

Atgādinājumam: apropriāciju pārpalikumi no šīs nodaļas ir ļāvuši EUR 4 13 000 apmērā papildināt 2 1. nodaļas apropriācijas informācijas tehnoloģijām.

3.3. 3. sadaļa – Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

3 7. nodaļa – Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi

Galīgajā dotācijā, kas ietverta 3. sadaļā, ietilpst tikai apropriācijas 3 7. nodaļas 3 7 1 0. postenim “Tiesvedības izdevumi”. 2014. finanšu gadā šīs apropriācijas apmērs bija EUR 52 000, no kuriem bija izlietoti EUR 17 060, proti, izlietojuma līmenis bija 32,8 % (58 % 2013. gadā).

Šos izdevumus sedz iestāde bezmaksas juridiskās palīdzības ietvaros, kurā ietilpst advokātu honorāri un citi izdevumi. Šos izdevumus ir grūti paredzēt, un tas izskaidro lielās atšķirības katra attiecīgā gada budžeta izlietojumā.

(1) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2) Šajā ziņā jāuzsver, ka Tiesas kompetences no jauna ir paplašinājušās ar 2014. gada 1. decembri. Ar šo datumu tā ir ieguvusi neierobežotu kompetenci attiecībā uz visām dalībvalstīm lemt prejudiciālā nolēmuma tiesvedībā par to Savienības tiesību aktu spēkā esamību un interpretāciju, kas ir pieņemti pirms Lisabonas līguma spēkā stāšanās policijas un tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās jomā (sk. Protokola Nr. 36 10. pantu par pārejas noteikumiem, kas ir LESD pielikumā).

(3) Saskaņā ar Tiesas priekšlikumu, kurš likumdevējai iestādei tika iesniegts jau 2011. gada martā.

(4) Padomes 2013. gada 25. jūnija lēmums, kas pieņemts atbilstoši Lisabonas līguma 38. deklarācijai.

(5) Projekts, kas 2011. gada jūnijā ir paziņots budžeta lēmējinstitūcijai un par kuru ir saņemta Padomes piekrišana un Eiropas Parlamenta Budžeta komisijas sākotnējais viedoklis, kas ir labvēlīgs.

(6) Pirms iespējama vispārēja pārvietojuma nekustamā īpašuma projekta finansēšanai vērā ņemšanas.

(7) OV C 148, 2.7.2007., 1. lpp.

(8) Maģistrālajā drošības tīklā apvieno visus informācijas tehnoloģiju resursus, kuri ir domāti visiem pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar ēkām (to uzkopšanai/uzturēšanai, drošībai un uzraudzībai utt.).

I PIELIKUMS IEŅĒMUMU IZLIETOJUMA SALĪDZINĀJUMS PA NODAĻĀM 2014. GADĀ UN 2013. GADĀ (euro) Nodaļas/Panti Nosaukums 2014. gadā konstatētās tiesības 2013. gadā konstatētās tiesības Starpība Starpība % 4 0 0 Ieņēmumi no nodokļiem, ko ietur no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku darba samaksām, algām un piemaksām 2 4 7 15 852,65 2 3 0 51 377,62 1 6 64 475,03 7,22 % 4 0 4 Ieņēmumi no īpašā ieturējuma, ko piemēro aktīvo iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām 4 0 43 655,17 32 658,09 4 0 10 997,08 12 281,79 % 4 0 Dažādi nodokļi un ieturējumi 2 8 7 59 507,82 2 3 0 84 035,71 5 6 75 472,11 24,59 % 4 1 0 Personāla iemaksas pensiju programmas finansējumam 1 6 2 42 439,35 1 6 1 55 664,42 86 774,93 0,54 % 4 1 1 Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana 3 0 46 060,23 2 0 87 971,25 9 58 088,98 45,89 % 4 1 Iemaksas pensiju programmā 1 9 2 88 499,58 1 8 2 43 635,67 1 0 44 863,91 5,73 % 4. sadaļa 4 8 0 48 007,40 4 1 3 27 671,38 6 7 20 336,02 16,26 % 5 0 0 Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi 1 30 150,09 1 25 528,05 4 622,04 3,68 % 5 0 2 Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi 1 18 765,35 2 822,81 1 15 942,54 4 107,34 % 5 0 Ieņēmumi no kustamā īpašuma (preču piegāde) pārdošanas 2 48 915,44 1 28 350,86 1 20 564,58 93,93 % 5 2 0 Ieņēmumi no noguldījumiem vai aizdevumiem, banku noguldījumu procenti un citi ieņēmumi iestādes kontos 2 787,92 217,13 2 570,79 1 183,99 % 5 2 Ieņēmumi no noguldījumiem vai aizdevumiem, banku noguldījumu procenti u. tml. 2 787,92 217,13 2 570,79 1 183,99 % 5 5 0 Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem un veiktā darba citu iestāžu vai struktūru labā – piešķirtie ieņēmumi 0,00 130,96 - 130,96 NA 5 5 Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas 0,00 130,96 - 130,96 NA 5 7 0 Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi 2 94 546,90 2 39 866,34 54 680,56 22,80 % 5 7 3 Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi 6 50 414,69 6 44 626,02 5 788,67 0,90 % 5 7 Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību 9 44 961,59 8 84 492,36 60 469,23 6,84 % 5 8 1 Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – piešķirtie ieņēmumi 2 82 748,11 3 18 337,63 - 35 589,52 - 11,18 % 5 8 Dažādas kompensācijas 2 82 748,11 3 18 337,63 - 35 589,52 - 11,18 % 5. sadaļa 1 4 79 413,06 1 3 31 528,94 1 47 884,12 11,11 % 9 0 0 Dažādi ieņēmumi 230,66 0,00 230,66 NA 9 0 Dažādi ieņēmumi 230,66 0,00 230,66 NA 9. sadaļa 230,66 0,00 230,66 NA Kopā 4 9 5 27 651,12 4 2 6 59 200,32 6 8 68 450,80 16,10 %

II PIELIKUMS IEŅĒMUMI 2014. GADĀ – KONSTATĒTĀS UN PĀRNESTĀS TIESĪBAS (euro) Budžeta pozīcijas Nosaukums Sākotnējais budžets Konstatētās tiesības 2014. gadā Atgūtie ieņēmumi Vēl jāatgūst 4 0 0 0 Ieņēmumi no nodokļiem, ko ietur no iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku darba samaksām, algām un piemaksām 2 4 2 04 000,00 2 4 7 15 852,65 2 4 7 15 852,65 0,00 4 0 4 0 Ieņēmumi no īpašā ieturējuma, ko piemēro aktīvo iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo darbinieku algām 4 4 02 000,00 4 0 43 655,17 4 0 43 655,17 0,00 4 0. nodaļa kopā 2 8 6 06 000,00 2 8 7 59 507,82 2 8 7 59 507,82 0,00 4 1 0 0 Personāla iemaksas pensiju programmas finansējumam 1 8 6 97 000,00 1 6 2 42 439,35 1 6 2 42 439,35 0,00 4 1 1 0 Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana 0,00 3 0 46 060,23 3 0 38 692,84 7 367,39 4 1. nodaļa kopā 1 8 6 97 000,00 1 9 2 88 499,58 1 9 2 81 132,19 7 367,39 4. sadaļa 4 7 3 03 000,00 4 8 0 48 007,40 4 8 0 40 640,01 7 367,39 5 0 0 1 Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi 0,00 1 30 150,09 1 30 150,09 0,00 5 0 2 0 Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi 0,00 1 18 765,35 1 17 940,35 825,00 5 0. nodaļa kopā 0,00 2 48 915,44 2 48 090,44 825,00 5 2 0 0 Ieņēmumi no noguldījumiem vai aizdevumiem, banku noguldījumu procenti un citi ieņēmumi iestādes kontos 0,00 2 787,92 2 787,92 0,00 5 2. nodaļa kopā 0,00 2 787,92 2 787,92 0,00 5 5 0 0 Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem un veiktā darba citu iestāžu vai struktūru labā – piešķirtie ieņēmumi 0,00 0,00 0,00 0,00 5 5. nodaļa kopā 0,00 0,00 0,00 0,00 5 7 0 0 Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi 0,00 2 94 546,90 2 92 534,14 2 012,76 5 7 3 0 Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi 0,00 6 50 414,69 6 39 595,21 10 819,48 5 7. nodaļa kopā 0,00 9 44 961,59 9 32 129,35 12 832,24 5 8 1 0 Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – piešķirtie ieņēmumi 0,00 2 82 748,11 2 82 748,11 0,00 5 8. nodaļa kopā 0,00 2 82 748,11 2 82 748,11 0,00 5. sadaļa 0,00 1 4 79 413,06 1 4 65 755,82 13 657,24 9 0 0 0 Dažādi ieņēmumi 0,00 230,66 230,66 0,00 9 0. nodaļa kopā 0,00 230,66 230,66 0,00 9. sadaļa 0,00 230,66 230,66 0,00 Kopā 4 7 3 03 000,00 4 9 5 27 651,12 4 9 5 06 626,49 21 024,63

(euro) Budžeta pozīcijas Nosaukums Pārnestās tiesības no 2013. gada uz 2014. gadu Izmaiņas 2014. gadā Pārnestās tiesības no 2013. gada uz 2014. gadu kopā Ieņēmumi no pārnestajām tiesībām Vēl jāatgūst 4 1 1 0 Personāla pensiju tiesību pārņemšana vai atgūšana 1 94 510,65 - 89 112,55 1 05 398,10 47 897,31 57 500,79 4 1. nodaļa kopā 1 94 510,65 - 89 112,55 1 05 398,10 47 897,31 57 500,79 4. sadaļa 1 94 510,65 - 89 112,55 1 05 398,10 47 897,31 57 500,79 5 0 0 1 Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi 2 759,83 0,00 2 759,83 2 759,83 0,00 5 0 2 0 Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas – piešķirtie ieņēmumi 425,00 - 73,75 351,25 351,25 0,00 5 0. nodaļa kopā 3 184,83 - 73,75 3 111,08 3 111,08 0,00 5 5 0 0 Ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem un veiktā darba citu iestāžu vai struktūru labā – piešķirtie ieņēmumi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 5. nodaļa kopā 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 7 0 0 Ieņēmumi no nepamatoti samaksātu summu atmaksas – piešķirtie ieņēmumi 1 57 639,11 0,00 1 57 639,11 1 52 717,40 4 921,71 5 7 3 0 Citi ieņēmumi un kompensācijas, kas saistītas ar iestādes administratīvo darbību – piešķirtie ieņēmumi 12 972,41 0,00 12 972,41 4 834,58 8 137,83 5 7. nodaļa kopā 1 70 611,52 0,00 1 70 611,52 1 57 551,98 13 059,54 5 8 1 0 Ieņēmumi no saņemtajiem maksājumiem par apdrošināšanu – piešķirtie ieņēmumi 1 81 245,00 - 1 80 997,40 247,60 247,60 0,00 5 8. nodaļa kopā 1 81 245,00 - 1 80 997,40 247,60 247,60 0,00 5. sadaļa 3 55 041,35 - 1 81 071,15 1 73 970,20 1 60 910,66 13 059,54 Kopā 5 49 552,00 - 2 70 183,70 2 79 368,30 2 08 807,97 70 560,33

III PIELIKUMS APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMA SALĪDZINĀJUMS PA NODAĻĀM 2014. GADĀ UN 2013. GADĀ (euro) Nodaļas Nosaukums Saistības 2014. gadā Saistības 2013. gadā Starpība Starpība % 1 0 Iestādes locekļi 3 3 9 60 931,78 3 2 1 79 432,31 1 7 81 499,47 5,54 % 1 2 Ierēdņi un pagaidu darbinieki 21 1 3 73 200,09 20 0 9 65 738,47 1 0 4 07 461,62 5,18 % 1 4 Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi 1 6 8 50 474,12 1 6 2 38 217,27 6 12 256,85 3,77 % 1 6 Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem 5 2 72 753,76 5 4 58 093,38 - 1 85 339,62 - 3,40 % 1. sadaļa 26 7 4 57 359,75 25 4 8 41 481,43 1 2 6 15 878,32 4,95 % 2 0 Ēkas un papildu izdevumi 6 0 4 92 157,98 6 1 8 86 134,57 - 1 3 93 976,59 - 2,25 % 2 1 Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana 1 9 0 68 130,23 1 8 9 55 545,09 1 12 585,14 0,59 % 2 3 Administratīvās darbības kārtējie izdevumi 1 3 53 939,97 2 5 99 421,16 - 1 2 45 481,19 - 47,91 % 2 5 Sanāksmes un konferences 5 58 179,64 5 71 052,78 - 12 873,14 - 2,25 % 2 7 Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana 2 7 53 356,33 2 9 92 227,08 - 2 38 870,75 - 7,98 % 2. sadaļa 8 4 2 25 764,15 8 7 0 04 380,68 - 2 7 78 616,53 - 3,19 % 3 7 Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi 17 059,64 26 110,00 - 9 050,36 - 34,66 % 3. sadaļa 17 059,64 26 110,00 - 9 050,36 - 34,66 % Kopā 35 1 7 00 183,54 34 1 8 71 972,11 9 8 28 211,43 2,87 %

IV PIELIKUMS 2014. GADA APROPRIĀCIJU DETALIZĒTS IZLIETOJUMS (GADA APROPRIĀCIJAS UN PĀRNESTĀS APROPRIĀCIJAS NO IEPRIEKŠĒJĀ GADA) (euro) 1. rādītājs (finanšu gada apropriācijas) 4. rādītājs (no iepriekšējā finanšu gada automātiski pārnestās apropriācijas) Budžeta pozīcijas Sākotnējais budžets Pārvietojumi Finanšu gada apropriācijas Saistības Maksājumi Pieejams saistību segšanai Anulētās apropriācijas Automātiski pārnestās apropriācijas N – 1 gads Maksājumi no pārnestajām apropriācijām Anulētās apropriācijas (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) = (4) – (5) (7) = (3) – (4) (8) (9) (10) = (8) – (9) 1 0 0 0 Algas un piemaksas 2 3 1 85 000,00 5 00 000,00 2 3 6 85 000,00 2 3 6 49 843,73 2 3 6 49 843,73 0,00 35 156,27 0,00 0,00 0,00 1 0 0 2 Maksājumi, kas saistīti ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos 5 53 000,00 - 1 78 000,00 3 75 000,00 1 70 785,50 84 239,27 86 546,23 2 04 214,50 8 549,81 1 500,00 7 049,81 1 0 2 Pabalsti pārcelšanās gadījumā 2 5 79 000,00 - 2 25 000,00 2 3 54 000,00 2 2 81 286,31 2 2 81 286,31 0,00 72 713,69 0,00 0,00 0,00 1 0 3 Pensijas 6 7 00 000,00 5 75 000,00 7 2 75 000,00 7 2 49 383,56 7 2 49 383,56 0,00 25 616,44 0,00 0,00 0,00 1 0 4 Komandējumi 2 93 000,00 0,00 2 93 000,00 2 93 000,00 1 19 979,22 1 73 020,78 0,00 2 25 382,16 76 003,96 1 49 378,20 1 0 6 Apmācība 4 39 500,00 0,00 4 39 500,00 3 16 632,68 1 81 690,38 1 34 942,30 1 22 867,32 1 58 566,47 11 556,34 1 47 010,13 1 0 9 Provizoriskā apropriācija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0. nodaļa – Iestādes locekļi 3 3 7 49 500,00 6 72 000,00 3 4 4 21 500,00 3 3 9 60 931,78 3 3 5 66 422,47 3 94 509,31 4 60 568,22 3 92 498,44 89 060,30 3 03 438,14 1 2 0 0 Algas un piemaksas 20 9 5 56 000,00 0,00 20 9 5 56 000,00 20 8 5 53 105,83 20 8 5 53 105,83 0,00 1 0 02 894,17 0,00 0,00 0,00 1 2 0 2 Apmaksātās virsstundas 6 89 500,00 0,00 6 89 500,00 6 29 490,37 6 29 490,37 0,00 60 009,63 0,00 0,00 0,00 1 2 0 4 Maksājumi, kas saistīti ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos 2 2 10 500,00 0,00 2 2 10 500,00 2 1 90 603,89 2 0 37 536,91 1 53 066,98 19 896,11 1 20 757,34 85 129,50 35 627,84 1 2 2 Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību iepriekšēju izbeigšanu 2 30 000,00 0,00 2 30 000,00 0,00 0,00 0,00 2 30 000,00 0,00 0,00 0,00 1 2 9 Provizoriskā apropriācija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki 21 2 6 86 000,00 0,00 21 2 6 86 000,00 21 1 3 73 200,09 21 1 2 20 133,11 1 53 066,98 1 3 12 799,91 1 20 757,34 85 129,50 35 627,84 1 4 0 0 Pārējie darbinieki 5 3 09 000,00 4 65 000,00 5 7 74 000,00 5 7 67 688,48 5 7 67 688,48 0,00 6 311,52 0,00 0,00 0,00 1 4 0 4 Ierēdņu apmaiņa, prakse 6 70 500,00 - 1 70 000,00 5 00 500,00 5 00 500,00 4 63 042,85 37 457,15 0,00 6 023,02 25,11 5 997,91 1 4 0 5 Citi ārējie pakalpojumi 2 69 500,00 0,00 2 69 500,00 2 37 415,00 1 74 946,87 62 468,13 32 085,00 57 357,16 41 532,23 15 824,93 1 4 0 6 Ārējie pakalpojumi tulkošanas jomā 1 0 7 28 000,00 - 2 95 000,00 1 0 4 33 000,00 1 0 3 44 870,64 8 0 01 747,87 2 3 43 122,77 88 129,36 1 8 06 032,33 1 4 96 686,01 3 09 346,32 1 4 9 Provizoriskā apropriācija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 4. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārējie pakalpojumi 1 6 9 77 000,00 0,00 1 6 9 77 000,00 1 6 8 50 474,12 1 4 4 07 426,07 2 4 43 048,05 1 26 525,88 1 8 69 412,51 1 5 38 243,35 3 31 169,16 1 6 1 0 Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā 2 07 000,00 0,00 2 07 000,00 1 47 370,86 1 04 042,55 43 328,31 59 629,14 12 815,84 8 221,31 4 594,53 1 6 1 2 Profesionālā pilnveidošanās 1 5 40 500,00 0,00 1 5 40 500,00 1 4 93 264,48 9 19 694,52 5 73 569,96 47 235,52 5 81 761,22 5 01 937,81 79 823,41 1 6 2 Komandējumi 3 48 000,00 0,00 3 48 000,00 3 48 000,00 3 05 943,67 42 056,33 0,00 1 11 590,88 21 161,93 90 428,95 1 6 3 0 Sociālie pakalpojumi 21 000,00 - 927,07 20 072,93 5 250,00 0,00 5 250,00 14 822,93 0,00 0,00 0,00 1 6 3 2 Sociālie kontakti personāla locekļu vidū un citi sociālie pasākumi 2 42 000,00 927,07 2 42 927,07 2 40 959,98 2 38 218,12 2 741,86 1 967,09 21 913,60 9 232,20 12 681,40 1 6 5 0 Medicīnas dienests 1 81 000,00 0,00 1 81 000,00 1 39 834,65 1 04 218,57 35 616,08 41 165,35 60 749,45 29 167,03 31 582,42 1 6 5 2 Restorāni un ēdnīcas 80 000,00 10 000,00 90 000,00 80 073,79 72 768,66 7 305,13 9 926,21 1 00 155,01 96 256,84 3 898,17 1 6 5 4 Bērnu vispārizglītojošais centrs 2 8 28 000,00 - 10 000,00 2 8 18 000,00 2 8 18 000,00 2 3 62 456,23 4 55 543,77 0,00 6 49 777,09 4 25 519,40 2 24 257,69 1 6. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošajiem 5 4 47 500,00 0,00 5 4 47 500,00 5 2 72 753,76 4 1 07 342,32 1 1 65 411,44 1 74 746,24 1 5 38 763,09 1 0 91 496,52 4 47 266,57 1. sadaļa – Iestādē strādājošie 26 8 8 60 000,00 6 72 000,00 26 9 5 32 000,00 26 7 4 57 359,75 26 3 3 01 323,97 4 1 56 035,78 2 0 74 640,25 3 9 21 431,38 2 8 03 929,67 1 1 17 501,71 2 0 0 0 Nomas maksa 9 5 31 500,00 - 27 622,94 9 5 03 877,06 9 5 03 877,06 9 5 03 877,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 0 1 Noma un pirkums 3 2 7 90 000,00 3 70 622,94 3 3 1 60 622,94 3 3 1 60 495,73 3 2 8 15 655,05 3 44 840,68 127,21 3 72 555,35 2 18 461,70 1 54 093,65 2 0 0 3 Nekustamā īpašuma iegāde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 0 5 Ēku būvniecība 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 0 7 Telpu iekārtošana 1 3 50 000,00 - 6 64 000,00 6 86 000,00 6 67 283,37 2 86 014,91 3 81 268,46 18 716,63 2 98 552,87 2 96 602,87 1 950,00 2 0 0 8 Izpēte un tehniskā palīdzība saistībā ar nekustamā īpašuma projektiem 9 76 000,00 3 21 000,00 1 2 97 000,00 1 2 91 011,33 6 41 535,98 6 49 475,35 5 988,67 3 65 919,39 3 28 052,06 37 867,33 2 0 2 2 Telpu uzkopšana un uzturēšana 7 9 62 000,00 3 45 000,00 8 3 07 000,00 7 6 81 864,13 5 8 77 968,74 1 8 03 895,39 6 25 135,87 1 3 01 085,27 1 1 92 344,58 1 08 740,69 2 0 2 4 Elektrības patēriņš 3 8 52 500,00 - 1 4 37 000,00 2 4 15 500,00 2 1 66 141,65 1 8 59 998,12 3 06 143,53 2 49 358,35 4 21 306,49 2 70 796,81 1 50 509,68 2 0 2 6 Ēku drošība un novērošana 5 7 76 000,00 - 65 000,00 5 7 11 000,00 5 6 94 205,03 5 0 96 798,66 5 97 406,37 16 794,97 9 70 217,42 9 58 311,72 11 905,70 2 0 2 8 Apdrošināšana 1 12 000,00 0,00 1 12 000,00 71 709,93 71 709,93 0,00 40 290,07 1 462,13 0,00 1 462,13 2 0 2 9 Citas izmaksas saistībā ar ēkām 3 05 000,00 0,00 3 05 000,00 2 55 569,75 2 13 882,43 41 687,32 49 430,25 53 073,72 33 683,39 19 390,33 2 0. nodaļa – Ēkas un papildu izdevumi 6 2 6 55 000,00 - 1 1 57 000,00 6 1 4 98 000,00 6 0 4 92 157,98 5 6 3 67 440,88 4 1 24 717,10 1 0 05 842,02 3 7 84 172,64 3 2 98 253,13 4 85 919,51 2 1 0 0 Aprīkojuma un programmatūras iegāde, apkalpošana, uzturēšana un saistītie darbi 5 3 07 500,00 7 08 000,00 6 0 15 500,00 5 9 86 158,69 3 9 38 693,18 2 0 47 465,51 29 341,31 1 9 11 877,88 1 9 00 673,33 11 204,55 2 1 0 2 Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu ekspluatāciju, izstrādi un uzturēšanu 9 9 14 000,00 2 50 000,00 1 0 1 64 000,00 1 0 1 34 812,60 5 2 96 782,20 4 8 38 030,40 29 187,40 4 6 93 221,92 4 5 66 551,76 1 26 670,16 2 1 0 3 Telekomunikācijas 8 01 000,00 - 60 000,00 7 41 000,00 7 38 478,67 5 30 842,21 2 07 636,46 2 521,33 2 50 185,90 2 15 405,58 34 780,32 2 1 2 Mēbeles 6 36 000,00 0,00 6 36 000,00 5 99 934,07 2 98 851,95 3 01 082,12 36 065,93 74 135,00 64 141,23 9 993,77 2 1 4 Tehniskās iekārtas un instalācijas 2 52 500,00 0,00 2 52 500,00 2 49 414,97 1 29 988,42 1 19 426,55 3 085,03 95 298,16 69 983,66 25 314,50 2 1 6 Transporta aprīkojums 1 4 03 500,00 0,00 1 4 03 500,00 1 3 59 331,23 1 3 06 987,96 52 343,27 44 168,77 1 41 685,85 66 623,53 75 062,32 2 1. nodaļa – Datu apstrāde, aprīkojums un mēbeles: iegāde, noma un uzturēšana 1 8 3 14 500,00 8 98 000,00 1 9 2 12 500,00 1 9 0 68 130,23 1 1 5 02 145,92 7 5 65 984,31 1 44 369,77 7 1 66 404,71 6 8 83 379,09 2 83 025,62 2 3 0 Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces 6 49 500,00 0,00 6 49 500,00 6 49 375,77 5 73 240,55 76 135,22 124,23 77 086,80 76 273,60 813,20 2 3 1 Ar finansēm saistītas izmaksas 50 000,00 0,00 50 000,00 15 258,75 11 443,63 3 815,12 34 741,25 5 146,45 3 672,27 1 474,18 2 3 2 Izdevumi saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem un zaudējumu atlīdzību 20 000,00 0,00 20 000,00 14 170,00 11 020,00 3 150,00 5 830,00 17 343,80 16 778,70 565,10 2 3 6 Pasta sūtījumu apmaksa 3 50 000,00 0,00 3 50 000,00 2 77 556,43 2 08 126,31 69 430,12 72 443,57 92 305,58 72 716,04 19 589,54 2 3 8 Citi administratīvās darbības izdevumi 4 18 000,00 0,00 4 18 000,00 3 97 579,02 2 54 097,97 1 43 481,05 20 420,98 1 55 272,21 1 20 154,74 35 117,47 2 3. nodaļa – Administratīvās darbības kārtējie izdevumi 1 4 87 500,00 0,00 1 4 87 500,00 1 3 53 939,97 1 0 57 928,46 2 96 011,51 1 33 560,03 3 47 154,84 2 89 595,35 57 559,49 2 5 2 Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi 1 49 000,00 0,00 1 49 000,00 1 38 384,49 1 06 483,74 31 900,75 10 615,51 39 338,72 12 740,33 26 598,39 2 5 4 Sanāksmes, kongresi un konferences 2 91 000,00 0,00 2 91 000,00 2 76 604,57 1 44 506,98 1 32 097,59 14 395,43 1 59 322,70 96 402,00 62 920,70 2 5 6 Izdevumi par informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos 1 47 500,00 0,00 1 47 500,00 1 43 190,58 1 23 684,86 19 505,72 4 309,42 42 825,76 33 073,19 9 752,57 2 5 7 Juridisku datu apstrāde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 5. nodaļa – Sanāksmes un konferences 5 87 500,00 0,00 5 87 500,00 5 58 179,64 3 74 675,58 1 83 504,06 29 320,36 2 41 487,18 1 42 215,52 99 271,66 2 7 0 Ierobežota rakstura konsultācijas, pētījumi un aptaujas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 7 2 Dokumentācijas, bibliotēku un arhivēšanas izdevumi 1 3 49 000,00 0,00 1 3 49 000,00 1 3 40 123,05 1 1 11 675,83 2 28 447,22 8 876,95 2 65 656,56 2 26 446,32 39 210,24 2 7 4 0 Oficiālais Vēstnesis 6 50 000,00 0,00 6 50 000,00 5 91 750,00 5 73 750,00 18 000,00 58 250,00 0,00 0,00 0,00 2 7 4 1 Vispārēja rakstura publikācija 1 4 12 000,00 - 4 13 000,00 9 99 000,00 8 21 483,28 6 46 286,42 1 75 196,86 1 77 516,72 4 88 363,50 1 70 187,94 3 18 175,56 2 7. nodaļa – Informācija: iegāde, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana 3 4 11 000,00 - 4 13 000,00 2 9 98 000,00 2 7 53 356,33 2 3 31 712,25 4 21 644,08 2 44 643,67 7 54 020,06 3 96 634,26 3 57 385,80 2. sadaļa – Ēkas, mēbeles, aprīkojums un dažādi darbības izdevumi 8 6 4 55 500,00 - 6 72 000,00 8 5 7 83 500,00 8 4 2 25 764,15 7 1 6 33 903,09 1 2 5 91 861,06 1 5 57 735,85 1 2 2 93 239,43 1 1 0 10 077,35 1 2 83 162,08 3 7 1 0 Tiesas izdevumi 52 000,00 0,00 52 000,00 17 059,64 15 782,20 1 277,44 34 940,36 11 813,58 5 000,00 6 813,58 3 7 1 1 Arbitrāžas komiteja, kas paredzēta Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 18. pantā 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 7. nodaļa – Īpaši atsevišķu iestāžu un struktūru izdevumi 52 000,00 0,00 52 000,00 17 059,64 15 782,20 1 277,44 34 940,36 11 813,58 5 000,00 6 813,58 3. sadaļa – Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem izdevumiem 52 000,00 0,00 52 000,00 17 059,64 15 782,20 1 277,44 34 940,36 11 813,58 5 000,00 6 813,58 1 0 0 Provizoriskās apropriācijas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 1 Rezerve neparedzētiem izdevumiem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0. sadaļa – Citi izdevumi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kopā 35 5 3 67 500,00 0,00 35 5 3 67 500,00 35 1 7 00 183,54 33 4 9 51 009,26 1 6 7 49 174,28 3 6 67 316,46 1 6 2 26 484,39 1 3 8 19 007,02 2 4 07 477,37