GROZĪJUMU VĒSTULE Nr. 22012. GADA VISPĀRĒJĀ BUDŽETA PROJEKTAM IZDEVUMU KOPSAVILKUMS PA IEDAĻĀMI iedaļa – ParlamentsII iedaļa – Eiropadome un PadomeIII iedaļa – KomisijaVI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejaVII iedaļa – Reģionu komitejaVIII iedaļa – Eiropas Ombuds /* COM/2011/0576 galīgā redakcija */





GROZĪJUMU VĒSTULE Nr. 2 2012. GADA VISPĀRĒJĀ BUDŽETA PROJEKTAM IZDEVUMU KOPSAVILKUMS PA IEDAĻĀM I iedaļa – Parlaments II iedaļa – Eiropadome un Padome III iedaļa – Komisija VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja VII iedaļa – Reģionu komiteja VIII iedaļa – Eiropas Ombuds Ņemot vērā: – Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu saistībā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu, – Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[1], un jo īpaši tās 34. pantu, – Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Komisija iesniegusi 2011. gada 26. maijā[2], – Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr. 1, ko Komisija iesniegusi 2011. gada 17. jūnijā[3], Eiropas Komisija ar šo iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr. 2 to iemeslu dēļ, kas izklāstīti paskaidrojuma rakstā. SATURS 1 Ievads.. 3 2 I iedaļa — Parlaments.. 3 2.1 Vajadzību novērtējums. 3 2.2 Ietekme uz 2012. gada štatu sarakstu.. 5 2.3 Ietekme uz 2012. gada budžeta projektu.. 5 3 II iedaļa — Eiropadome un Padome. 5 3.1 Konteksts. 5 3.2 Ierosinātie grozījumi 5 3.3 Ietekme uz 2012. gada budžeta projektu.. 6 4 III iedaļa — Komisija.. 6 4.1 Mērķis un konteksts. 6 4.2 Nepieciešamo papildu resursu aplēse. 7 4.3 Ietekme uz 2012. gada budžeta projektu.. 10 5 VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja.. 11 5.1 Konteksts. 11 5.2 Aplēstās cilvēkresursu un apropriāciju vajadzības. 11 5.3 Ietekme uz 2012. gada budžeta projektu.. 12 6 VII iedaļa — Reģionu komiteja.. 12 6.1 Ievads. 12 6.2 Aplēstās cilvēkresursu un apropriāciju vajadzības. 12 6.3 Ietekme uz 2012. gada budžeta projektu.. 14 7 VIII iedaļa — Eiropas Ombuds.. 14 7.1 Konteksts. 14 7.2 Ietekme uz 2012. gada budžeta projektu.. 15 8 Secinājums.. 15 9 Kopsavilkuma tabulas.. 16 9.1 Kopsavilkuma tabula pa iestādēm.. 16 9.2 Kopsavilkuma tabula pa finanšu shēmas izdevumu kategorijām.. 17 IZDEVUMU KOPSAVILKUMS PA IEDAĻĀM Izmaiņas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumā pa iedaļām ir pieejamas EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lv.htm). Izmaiņas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumā pa iedaļām angļu valodā informācijas nolūkos ir pievienotas šim dokumentam kā budžeta pielikums. 1 Ievads 2011. gada 30. jūnijā tika pabeigtas sarunas ar Horvātiju. Paredzēts, ka Pievienošanās līguma parakstīšana un Horvātijas referendums notiks 2011. gada otrajā pusē vai 2012. gada pirmajā pusē. Paredzēts, ka ratifikācijas process visu 27 ES dalībvalstu parlamentos tiks pabeigts līdz 2013. gada jūnija beigām, lai līgums varētu stāties spēkā un Horvātija varētu pievienoties Eiropas Savienībai 2013. gada 1. jūlijā, kā ierosinājusi Komisija. Kā norādīts Komisijas paziņojumā Padomei un Parlamentam 2008. gadā[4], Komisija abām budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm iesniedza Paziņojumu – Pievienošanās sarunu ar Horvātiju finanšu pakete[5], tostarp visu iestāžu papildu administrācijas izmaksu orientējošas aplēses līdz 2013. gadam. Eiropas Parlaments un Padome ir vienīgās iestādes, kas saistībā ar šo paplašināšanos jau pieprasīja un saņēma papildu amata vietas un/vai apropriācijas 2011. gada budžetā. Iesniedzot 2012. finanšu gada budžeta projektu[6], Komisija paziņoja, ka, tā kā turpmāko pievienošanās kārtu datums nav zināms, tās 2012. gada tāmē nav iekļauts papildu resursu pieprasījums saistībā ar paplašināšanos. Konsekvences dēļ tā aicināja arī citas iestādes[7] savā tāmē neiekļaut papildu resursus, kas ir nepieciešami saistībā ar Horvātijas pievienošanos, paziņojot, ka šis jautājums labāk būtu jārisina grozījumu vēstulē, kad tiks pieņemts lēmums par pievienošanās datumu. Tādējādi, pamatojoties uz pārskatīto tāmi, kas saņemta no iestādēm[8], Komisija iesniedz šo 2012. gada budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr. 2 (GV 2/2012), lai Horvātijas pievienošanās ietekmi uz budžetu iekļautu to attiecīgajos administratīvajos izdevumos. Šajā grozījumu vēstulē uzmanība pievērsta steidzamākajām vajadzībām pirms pievienošanās; atlikušās vajadzības tiks apmierinātas no 2013. gada budžeta projekta. Pārskatītie štatu saraksti un ietekmētās budžeta pozīcijas ir iekļautas pievienotajā budžeta pielikumā. Sīkāka informācija ir pieejama arī grozītajā tāmē, ko iesniegusi katra no attiecīgajām iestādēm un kas pievienota kā apliecinošs dokuments. 2 I iedaļa — Parlaments 2.1 Vajadzību novērtējums 2.1.1 Novērotāji 1) Eiropas Parlamenta reglamentā (11. pantā) noteikts, ka: – „Ja ar kādu valsti ir parakstīts līgums par pievienošanos Eiropas Savienībai, Parlamenta priekšsēdētājs, saņēmis Priekšsēdētāju konferences piekrišanu, var uzaicināt pievienošanās līgumslēdzējvalsts parlamentu no savu deputātu vidus iecelt tik daudz novērotāju, cik nākamo deputātu vietu Eiropas Parlamentā ir piešķirts šai valstij. – Šie novērotāji piedalās Parlamenta darbā, līdz stājas spēkā pievienošanās līgums, un viņiem ir tiesības izteikties komitejās un politiskajās grupās. Viņiem nav tiesību balsot un izvirzīt savas kandidatūras vēlēšanās par Parlamenta amatiem. Viņu līdzdalība juridiski nekādā veidā neietekmē Parlamenta darbu. – Novērotājiem noteikto režīmu pielīdzina tam, kāds paredzēts Parlamenta deputātam attiecībā uz Parlamenta administratīvo nodrošinājumu un to izdevumu atlīdzināšanu, kuri radušies, darbojoties kā novērotājiem.” 2) Tā kā Pievienošanās līguma parakstīšanai būtu jānotiek līdz gada beigām, ir jāparedz budžeta iespējas, lai no 2012. gada janvāra, t i., uz 12 mēnešu laikposmu, varētu uzaicināt novērotājus. Līdzīgi EUR 10 un EUR 2 paplašināšanās kārtu laikā veiktajām darbībām novērotājiem tiks atlīdzināti ceļa un uzturēšanās izdevumi saistībā ar viņu līdzdalību Parlamenta darbā. Vajadzības: || 1 4 0 6. postenis — Novērotāji || + EUR 1 200 000 2.1.2 Papildu darbinieki Štatu saraksta amata vietas 3) Kopējās vajadzības pēc darbiniekiem saistībā ar Horvātijas pievienošanos ir novērtētas kā EUR 10 un EUR 2 paplašināšanās kārtu gadījumā pavisam 124 amata vietu apmērā. 62 amata vietas jau ir izveidotas 2011. gada budžetā; tāpēc 2012. gada budžetā vēl jāizveido 62 papildu amata vietas. Tā kā šīs amata vietas ierēdņi, t. i., Horvātijas izcelsmes pastāvīgie darbinieki, galīgi aizņems tikai, sākot no Horvātijas faktiskās pievienošanās, kas ir paredzēta 2013. gada jūlijā, 2012. gada budžetā netiek pieprasītas papildu apropriācijas algu budžeta pozīcijai (1 2 0 0. postenis). Vajadzības: || Štatu saraksts 2012. gadam: +36 AD5, +26 AST1 (bez apropriācijām) Apropriācijas līgumdarbiniekiem 4) Kā iepriekšējās paplašināšanās kārtās Parlaments jau ir sācis pieņemt darbā līgumdarbiniekus (2011. gada budžets), jo īpaši lingvistisko sektoru efektīvai sagatavošanai un palīdzībai novērotāju darbā. Šī prakse tiks turpināta 2012. gadā un līdz 2012. gada beigām ļaus pieņemt darbā 124 līgumdarbiniekus. Te ietilpst 2–3 līgumdarbinieki, kas paredzēti pārstāvniecībai Zagrebā (skatīt turpmāk 2.1.3. iedaļu). Pieprasītās apropriācijas ir līdzvērtīgas 95 pilnslodzes ekvivalenta vienībām, jo vairāki līgumdarbinieki tiks pieņemti darbā tikai uz 9 mēnešiem. Vajadzības: || 1 4 0 0. postenis — Pārējie darbinieki || + EUR 2 500 000 2.1.3 Citas budžeta vajadzības 5) Citas papildu budžeta vajadzības attiecas uz šādiem sektoriem: – apmierināt vajadzības pēc ārējās mutiskās tulkošanas horvātu valodā, jo īpaši lai novērotāji varētu efektīvi piedalīties Parlamenta darbā: EUR 2,5 miljoni, – apmierināt vajadzības pēc ārējās rakstiskās tulkošanas horvātu valodā: EUR 1,0 miljons, – atvērt pārstāvniecību Horvātijā, kamēr tiek atvērts informācijas birojs: EUR 0,6 miljoni. Vajadzības: || 1 4 0 2. postenis — Konferenču tulki || + EUR 2 520 000 || 1 4 2 0. postenis — Ārējie pakalpojumi || + EUR 968 000 || 2 0 0 0. postenis — Īres maksa || + EUR 600 000 2.2 Ietekme uz 2012. gada štatu sarakstu Funkciju grupa un pakāpe Pastāvīgās amata vietas || 2011. gada budžets || 2012. gada BP || GV 2/2012 || Grozīts 2012. gada BP AD5 || 382 || 247 || 36 || 283 AST1 || 151 || 138 || 26 || 164 2.3 Ietekme uz 2012. gada budžeta projektu Budžeta pozīcija || Apraksts || 2012. gada BP || GV 2/2012 || Grozīts 2012. gada BP 1 4 0 0 || Pārējie darbinieki || 33 120 000 || 2 500 000 || 35 620 000 1 4 0 2 || Konferenču tulki || 60 480 000 || 2 520 000 || 63 000 000 1 4 0 6 || Novērotāji || p.m. || 1 200 000 || 1 200 000 1 4 2 0 || Ārējie pakalpojumi || 23 402 000 || 968 000 || 24 370 000 2 0 0 0 || Īres maksa || 33 531 999 || 600 000 || 34 131 999 Kopā || || 7 788 000 || 3 II iedaļa — Eiropadome un Padome 3.1 Konteksts Lai sagatavotu Horvātijas pievienošanos, resursi jāparedz jau 2012. gadam, jo īpaši horvātu valodai (tulkotāji un juristi lingvisti) un acquis communautaire (turpmāk acquis) publicēšanai šajā valodā. Lai izpildītu prasības saistībā ar Horvātijas pievienošanos, Padomes Ģenerālsekretariāts (PĢS) ierosina 2012. gada budžeta projektu palielināt par EUR 1,4 miljoniem. 3.2 Ierosinātie grozījumi 3.2.1 Budžeta pārskats Kopējo papildu summu EUR 1,4 miljonu apmērā veido šādi elementi: – ar līgumdarbiniekiem saistītie izdevumi: EUR 0,4 miljoni, – Oficiālais Vēstnesis/acquis: EUR 0,6 miljoni, – ēkas, ierīces un darbības izdevumi: EUR 0,4 miljoni. 3.2.2 Ar darbiniekiem saistītie izdevumi PĢS ierosina neveikt izmaiņas štatu sarakstā. Lai sagatavotu Pievienošanās līgumu nepieciešamos tulkojumus un acquis tulkošanas horvātu valodā uzraudzību, PĢS ierosina iekļaut budžeta projektā papildu EUR 0,4 miljonus. Šī summa sedz 9 līgumdarbinieku pieņemšanu darbā rakstiskai tulkošanai un kvalitātes kontrolei un 3 sekretāru pieņemšanu darbā no 2012. gada 1. jūlija. 2012. gada budžeta projektā jau ir iekļauta summa EUR 0,5 miljonu apmērā (4 juristi lingvisti un 3 sekretāri – visi uz vienu gadu). Tāpēc kopējā summa līgumdarbiniekiem 2012. gadā, kas ir nepieciešama saistībā ar Horvātijas pievienošanos, būs EUR 0,9 miljoni. 3.2.3 Acquis tulkošana Eiropas Savienības Publikāciju birojs ir aplēsis, ka acquis tulkošana horvātu valodā izmaksās EUR 1,2 miljonus, no kuriem EUR 0,9 miljoni jāsedz 2012. gadā un EUR 0,3 miljoni – 2013. gadā. Tulkošanas izmaksas kopīgi segs Padome (61 %), Komisija (34 %) un Parlaments (5 %). Tāpēc tiek ierosināts summu EUR 0,6 miljonu apmērā iekļaut grozījumu vēstulē Padomei. 3.2.4 Ēkas, ierīces un darbības izdevumi Tiek ierosināta kopējā summa EUR 0,4 miljonu apmērā, lai segtu pievienošanās papildu izdevumus. Šī summa turpmāk iedalāma šādi: – preses, brīfinga un sanāksmes telpu un biroja izveide Horvātijai Padomes Justus Lipsius ēkā: EUR 350 000, – ārējais tulkošanas dienests, lai mazinātu pārmērīgo darba slodzi saistībā ar pievienošanos: EUR 25 000, – dokumentācija, monogrāfijas, periodiskie izdevumi horvātu valodā un piekļuve tiesību aktu datubāzēm: EUR 25 000, – biroju mēbeles: EUR 25 000. 3.3 Ietekme uz 2012. gada budžeta projektu Budžeta pozīcija || Apraksts || 2012. gada BP || GV 2/2012 || Grozīts 2012. gada BP 1 2 0 0 || Citi darbinieki || 7 352 000 || 400 000 || 7 752 000 1 2 0 4 || Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam || 152 000 || 25 000 || 177 000 2 0 0 3 || Telpu iekārtošana un pārcelšanās || 7 680 000 || 350 000 || 8 030 000 2 1 1 || Mēbeles || 921 000 || 25 000 || 946 000 2 2 1 0 || Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi || 488 000 || 25 000 || 513 000 2 2 1 1 || Oficiālais Vēstnesis || 4 626 000 || 550 000 || 5 176 000 Kopā || || 1 375 000 || 4 III iedaļa — Komisija 4.1 Mērķis un konteksts Ar šo grozījumu vēstuli Komisija: – pieprasa papildu apropriācijas, kas ir nepieciešamas 2012. gadā, lai nodrošinātu Horvātijas pievienošanās atbilstīgu un savlaicīgu sagatavošanu; – sniedz pamatojumu pieprasītajiem papildu cilvēkresursiem, novērtējot vajadzības atbilstīgi Horvātijas pievienošanās ietekmei uz Komisijas darbību un sadalot tos pa politikas jomu galvenajām grupām un pa galvenajiem darba raksturojumiem; – sniedz laika grafiku pakāpeniskai palielināšanai. Vajadzības, ko Komisija norādījusi šajā 2012. gada budžeta projekta grozījumu vēstulē, stingri aprobežojas ar darbībām, kas ir nepieciešamas galvenajā pārvaldē aptuveni 18 mēnešus pirms pievienošanās. Pārējās administratīvās izmaksas, piemēram, saimnieciskās izmaksas un infrastruktūras izdevumi, kas ir nepieciešami Komisijas turpmākajai pārstāvniecībai Zagrebā, tiks ņemtas vērā 2013. gada budžeta projekta pieprasījumā. Komisija ir īstenojusi savu cilvēkresursu nulles pieaugumu[9] stabilā Savienībā ar 27 dalībvalstīm. Jebkura Eiropas Savienības paplašināšanās ir saistīta ar neizbēgamu darba slodzes pieaugumu, kam Komisija tāpat kā iepriekšējās paplašināšanās kārtās pieprasa jaunus resursus (mazāk nekā 400 pilnslodzes ekvivalenta vienību, turpmāk FTE, jaunai dalībvalstij). Šīs jaunās paplašināšanās ietekme uz Komisijas darbību ir novērtēta iepriekšējo paplašināšanās kārtu kontekstā, kā arī ņemot vērā vienlīdzīgas attieksmes saglabāšanu starp dalībvalstīm. 4.2 Nepieciešamo papildu resursu aplēse 4.2.1 Kopaina Līdz ar Horvātijas pievienošanos, kas paredzēta 2013. gada 1. jūlijā, Komisijai būs nepieciešami papildu resursi galvenokārt lingvistiskiem, juridiskiem un programmu vadības uzdevumiem. Komisijai galu galā būs nepieciešams neto palielinājums par aptuveni 384 papildu pilnslodzes ekvivalenta vienībām, lai vadītu paplašināto Savienību, pabeidzot to pakāpenisku palielināšanu līdz 2014. gadam. Tas ir neto rezultāts starpībai starp to cilvēkresursu skaitu, kuri ir nepieciešami papildu darbībai, kas pakāpeniski jāpalielina (454 FTE), un to cilvēkresursu skaitu, kuri ir saistīti ar darbību, kas pakāpeniski jāsamazina (70 FTE). Strādājot normālā režīmā, lielākā daļa FTE būs tādu amata vietu veidā, kuras jāpieskaita štatu sarakstam, tomēr pirmajā(os) gadā(os) būs nepieciešamas arī dažas līgumdarbinieku vietas, kas tad vēlāk jāpārveido par amata vietām. Pirms pievienošanās datuma ir nepieciešami 46 FTE, lai galvenokārt pievērstos lingvistiskajām vajadzībām (skatīt turpmāk 1. diagrammu). Papildu amata vietas arī atvieglos Horvātijas valstspiederīgo integrāciju, lai nodrošinātu ģeogrāfisko līdzsvaru starp Komisijas ierēdņiem. 1. diagramma. FTE izmaiņas pa darba raksturojumiem (administratīvie izdevumi) 2012. gads (46 FTE) || || Normāls režīms (384 FTE, iesk. 46 no 2012. gada) Apzīmējumi || Valodu dienesti || Likumdošana, uzraudzība un īstenošana || Politikas veidošana || Programmu vadība || Administratīvais atbalsts || Komunikācija || Budžeta vadība un krāpšanas apkarošana || Vispārējā koordinācija || Pirmspievienošanās darbību samazināšana Pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi, Komisija ierosina jauno 384 FTE pakāpenisku palielināšanu 3 gadu laikposmā šādi: 2012. gada budžets: || 46 FTE (18 mēnešus pirms pievienošanās) 2013. gada budžets: || 125 FTE 2014. gada budžets: || 213 FTE Turpmākajās iedaļās aprakstīti galvenie darbību veidi un darba raksturojumi, kurus ietekmēs paplašināšanās. 4.2.2 Normāls režīms – Analīze pa galvenajām darbībām Valodu dienesti Samērā nozīmīgais palielinājums, kas ir nepieciešams šajā darbības jomā (158 FTE rakstiskai un mutiskai tulkošanai un publikācijām), ir tiešas sekas Eiropas integrācijas īpašai iezīmei, proti, tās valodu režīms saskaņā ar Līgumu un Regulu 1/1958. Šī iezīme ir arī daļa no stratēģijas „Eiropa 2020” pilsoniskuma un tiesiskuma jomās un ir obligātais minimālais palielinājums, kas ir nepieciešams, lai garantētu daudzvalodību un veicinātu Eiropas Savienības likumīgumu, pārredzamību pilsoņiem un efektivitāti ES lēmumu pieņemšanas procesā. Likumdošana, uzraudzība un īstenošana Tiesību aktu izstrādāšana ir vēl viens Komisijas darba centrālais pīlārs, darbības joma, kas iekļauj ne tikai tiesību aktu sagatavošanu, bet arī uzraudzību un īstenošanu, kas ir vajadzīga, lai izveidotu īstu „tiesību kopienu”. Šī darba joma būs otrā lielākā, ko ietekmēs ES paplašināšanās pēc Horvātijas pievienošanās, un tajā aplēstās vajadzības ir papildu 84 FTE. Paplašināšanās izraisītā darba slodze lielākajā daļā tiesību aktu izstrādāšanas procesa posmos ir tieši proporcionāla dalībvalstu skaitam, nevis to lielumam. Tas jo īpaši attiecas uz īstenošanas stadiju. Ieinteresēto personu skaits un to dažādība arī ietekmē tiesību aktu projektu izstrādāšanu un uzturēšanu. Lielākā daļa no šiem FTE tiks piešķirta iekšējai politikai, tomēr daži FTE tiks piešķirti lauksaimniecībai un lauku attīstībai, kā arī Komisijas juridiskajam dienestam. Parasti tiesību aktu izstrādāšana un šo tiesību aktu īstenošana jaunajā dalībvalstī ir divi galvenie faktori, kas veido personāla palielinājumu iekšējām politikas jomām. No pievienošanās dienas acquis būs piemērojami jaunajā dalībvalstī un būs jāpielāgo viss likumdošanas process, lai iekļautu to konsultāciju procesā par politikas iniciatīvām un tiesību aktu priekšlikumiem. Šī joma ietver tādus daudzveidīgus un sarežģītus uzdevumus kā iekšējais tirgus, vide, konkurence, nodokļi un muitas savienība, veselības un patērētāju tiesību aizsardzība. Politikas veidošana Politikas izstrādāšana parasti kļūst aizvien sarežģītāka, pieaugot dalībvalstu un ieinteresēto personu skaitam. Politikas veidošanas vajadzības pieaugs, lai atspoguļotu svarīgumu iekļaut jaunu dalībvalsti visos procesos. Aplēstās vajadzības ir 74 FTE. Aptuveni 40 % no šī palielinājuma tiks atvēlēti iekšējai politikai, tostarp ekonomisko un fiskālo risku un ekonomisko kritēriju pārraudzībai pievienošanās nolūkā. Ir īpaša vajadzība pastiprināt makro/fiskālo/strukturālo pārraudzību līdz pievienošanās brīdim un nostiprināt to atbilstīgi Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldībai, lai nodrošinātu Horvātijai pareizās politikas nostādnes nolūkā izvairīties no nelīdzsvarotības rašanās. Vēl 30 % kalpos struktūrpolitikai un kohēzijas politikai, un netiešā pētniecība tiks finansēta attiecīgo darbības programmu ierobežojumu ietvaros. Atlikušā daļa ietver jo īpaši jaunas amata vietas saistībā ar kabinetu jaunam komisāram. Programmu vadība Papildu vajadzība pēc cilvēkresursiem programmu vadībai tiek lēsta 45 FTE apmērā. Lai gan Horvātijai jau ir tiesības saņemt pirmspievienošanās palīdzību, jāpieliek ievērojamas pūles, lai optimizētu ar plānošanu saistītās administratīvās procedūras. Daļa no papildu aplēstajām vajadzībām programmu vadības darbību paplašināšanai tiks segtas, pakāpeniski pārgrupējot resursus, kas pašlaik ir vajadzīgi pirmspievienošanās instrumentu vadībai un kontrolei, kad notiks to faktiskā slēgšana (NB! Īstenošanas pēcpārbaude notiek krietni pēc pievienošanās datuma). Papildu vajadzības rodas plānošanai un koordinācijai, kā arī kontroles funkcijām to programmu ietvaros, kurās piedalīsies jaunā dalībvalsts. Lielākā daļa no šiem 45 FTE tiks piešķirta iekšējām politikas jomām, struktūrpolitikai un kohēzijas politikai, lauksaimniecībai un gada statistikas programmai. Komunikācija Pieprasītie 33 FTE ir paredzēti, lai segtu izmaksas saistībā ar jaunas pārstāvniecības atvēršanu Zagrebā un konkrētiem komunikācijas uzdevumiem šīs paplašināšanās rezultātā. Atbalsta pakalpojumi un koordinēšana Visaptverošas paplašināšanās stratēģijas īstenošanā noteicoša loma ir atbalsta pakalpojumiem un koordinēšanai, un ir jānodrošina atbilstošs personāls, lai visas darbības noritētu gludi. Vajadzības šīm darbībām tiek lēstas 60 FTE apmērā, kas tiks piešķirti loģistikai, lingvistiskajam atbalstam, darbā pieņemšanas procesa paātrināšanai un krāpšanas apkarošanas un revīzijas jaudas palielināšanai paplašinātā Eiropā. Pirmspievienošanās darbību pakāpeniska samazināšana Iepriekšminētās vajadzības normālā režīmā kopā veido 454 FTE. Tomēr 70 FTE tiks segti, galu galā pārgrupējot cilvēkresursus, kas pašlaik ir paredzēti pievienošanās sagatavošanai un pirmspievienošanās instrumentu pārvaldībai galvenajā pārvaldē un delegācijā Zagrebā, kad būs pakāpeniski samazinātas pēdējās minētās darbības, kā arī jebkurš pārejas mehānisms. 4.3 Ietekme uz 2012. gada budžeta projektu Pat pirms pievienošanās datuma un tāpat kā iepriekšējās paplašināšanās kārtās Komisijai jārada apstākļi, lai pievienošanās būtu efektīva no pirmās dienas. Tas nozīmē, ka jo īpaši jāpalielina rakstiskās un mutiskās tulkošanas jauda, lai apmierinātu vajadzības saistībā ar acquis tulkošanu un vēl vienas oficiālās valodas iekļaušanu. Šīs vajadzības stingrs novērtējums nozīmē, ka no 2012. gada janvāra, t. i., aptuveni 18 mēnešus pirms pievienošanās, pakāpeniski jāpievieno aptuveni 46 papildu FTE. Praksē Komisijas pieprasījums nozīmē apropriācijas 42 līgumdarbiniekiem un 4 amata vietas štatu sarakstā. Šis līgumdarbinieku skaita palielinājums (ko vēlāk, iespējams, pārveidos par amata vietām štatu sarakstā, kad Horvātija būs kļuvusi par dalībvalsti) ļaus vieglāk un ātrāk noteikt un atlasīt nepieciešamo personālu, kā arī drīz pieņemt darbā Horvātijas valstspiederīgos. Tie tiks uzskatīti par jaunu amata vietu piešķiršanu avansā, kuras ir nepieciešamas normālā režīmā pēc pievienošanās. No 46 FTE vienībām, kas pieprasītas šajā grozījumu vēstulē, 34 FTE (75 %) tiks piešķirti lingvistiskiem uzdevumiem, t. i., rakstiskai un mutiskai tulkošanai. Atlikušie 12 FTE ļaus Komisijai galvenokārt sagatavot pievienošanos lauksaimniecības, struktūrfondu un citu lielu izdevumu programmās. 46 FTE vienību paredzamā ietekme uz 2012. gada budžetu apropriāciju izteiksmē tiek lēsta EUR 2,9 miljonu apmērā. Papildus nepieciešamajiem cilvēkresursiem kopējās aplēstās apropriācijas saistībā ar acquis sagatavošanu un publicēšanu horvātu valodā sasniedz EUR 1,2 miljonus un ietver EUR 0,3 miljonus IT infrastruktūras nepieciešamajai izstrādei 2012. gadā un EUR 0,9 miljonus acquis sagatavošanai, kas jāsadala starp 2012. un 2013. gadu, pamatojoties uz attiecību 2/3 un 1/3. Tādējādi kopējās izmaksas 2012. gadam sasniedz EUR 0,9 miljonus un 2013. gadam – EUR 0,3 miljonus. Šo izmaksu sloga sadale starp attiecīgajām trīs iestādēm – Parlamentu, Padomi un Komisiju – ir līdzīga pēdējās paplašināšanās kārtas sadalei, proti: 61 % Padomei, 34 % Komisijai (Publikāciju birojs) un 5 % Parlamentam. Komisijai attiecīgā summa, kas jāiekļauj šajā grozījumu vēstulē, ir EUR 0,3 miljoni. Pamatojoties uz pieredzi no iepriekšējām paplašināšanās kārtām, Komisijai ir nepieciešamas 384 papildu pilnslodzes ekvivalenta vienības (FTE), lai vadītu Savienības paplašināšanos sakarā ar Horvātijas pievienošanos, no kurām 46 FTE ir nepieciešami jau 2012. gadā, lai sagatavotos tās pilnvērtīgai dalībai no 2013. gada 1. jūlija. Atlikušās papildu amata vietas pakāpeniski jāpievieno līdz 2014. gadam. Tāpēc Komisija ar šo pieprasa apropriācijas 42 līgumdarbiniekiem un 4 jaunas amata vietas štatu sarakstā 2012. gadam; papildus ir nepieciešami EUR 0,3 miljoni acquis sagatavošanai un publicēšanai horvātu valodā. Apvienotie papildu izdevumi, kas pieprasīti 2012. gadam, ir EUR 3,2 miljoni salīdzinājumā ar 2012. gada budžeta projektu. Tātad Komisijas pieprasītās kopējās papildu apropriācijas sasniedz EUR 3,2 miljonus, kas sadalīti starp šādām budžeta pozīcijām. Budžeta pozīcija || Apraksts || 2012. gada BP || GV 2/2012 || Grozīts 2012. gada BP XX 01 01 01 || Izdevumi, kas saistīti ar iestādē aktīvi nodarbināto personālu || 1 849 450 000 || 314 000 || 1 849 764 000 XX 01 02 01 || Iestādē strādājošie ārštata darbinieki || 128 258 304 || 2 136 504 || 130 394 808 26 01 11 01 || Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis || 11 500 000 || 306 000 || 11 806 000 A2 01 02 01 || Ārštata darbinieki || 2 817 000 || 451 000 || 3 268 000 Kopā || || 3 207 504 || 5 VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 5.1 Konteksts Paplašināšanās gadījumā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai (EESK) kopā ar Reģionu komiteju (RK) 2012. un 2013. gadā būs jāizveido horvātu valodas tulkošanas nodaļa savos kopīgajos dienestos, lai nodrošinātu saviem jaunajiem locekļiem galvenos dokumentus no paša sākuma un būtu pilnībā darbotiesspējīgas, tiklīdz Horvātijas locekļi uzņemsies savas pilnvaras. Tā kā šī nodaļa būs EESK un RK kopīgo dienestu daļa (tāpat kā visas pārējās esošās tulkošanas nodaļas), EESK pieprasīs tikai daļu resursu, turpretim otru daļu pieprasīs RK. Darbinieku skaits, to darbā pieņemšanas datumi un papildu vajadzības jauno darbinieku darba vietu aprīkošanai ir saskaņotas starp abām komitejām. Lai sagatavotos paplašināšanās kārtai 2013. gada 1. jūlijā un varētu nodrošināt abu komiteju turpmākajiem Horvātijas locekļiem pamatdokumentus laikus viņu ierašanās brīdī, rakstiskās tulkošanas jauda būs pakāpeniski jāpalielina jau 2012. gadā. Šajā nolūkā EESK pieprasa 2 AD5 amata vietas un 1 AST3 amata vietu, kā arī nepieciešamās apropriācijas, lai jaunos darbiniekus apgādātu ar mēbelēm un IT iekārtām (precīzs izmaksu sadalījums dots turpmāk). Papildu apropriācijas, īpaši jauno locekļu dalībai komiteju darbā un dokumentu nodrošināšanai horvātu valodā atbilstīgi citu valodu praksei, būs jāapsver 2013. gada budžeta procedūras laikā. 5.2 Aplēstās cilvēkresursu un apropriāciju vajadzības Pavisam 2012. gadā ir nepieciešamas 3 papildu amata vietas (2 AD5 amata vietas un 1 AST3 amata vieta), un darbā pieņemšanas datums ir 2012. gada 1. oktobris. Šiem 3 darbiniekiem 1 2 0 0. postenī (Algas un piemaksas) būs nepieciešami papildu EUR 47 000. Lai izveidotu darba vietas jaunajiem darbiniekiem, būs nepieciešams arī palielinājums EUR 19 243 apmērā (EESK daļa). 5.3 Ietekme uz 2012. gada budžeta projektu Budžeta pozīcija || Apraksts || 2012. gada BP || GV 2/2012 || Grozīts 2012. gada BP 1 2 0 0 || Algas un piemaksas || 65 574 500 || 47 000 || 65 621 500 2 1 0 0 || Iekārtu un programmatūru iegāde, apkalpošana un uzturēšana || 1 491 180 || 8 419 || 1 499 599 2 1 0 2 || Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu izmantošanu, izstrādi un uzturēšanu || 1 900 815 || 2 806 || 1 903 621 2 1 2 || Mēbeles || 208 269 || 8 018 || 216 287 Kopā || || 66 243 || 6 VII iedaļa — Reģionu komiteja 6.1 Ievads Jaunas dalībvalsts pievienošanās Eiropas Savienībai tieši ietekmēs Reģionu komitejas (RK) ikdienas darbību. No pievienošanās datuma Reģionu komitejai pievienosies deviņi jauni Horvātijas locekļi. Lai RK darbībā integrētu jaunus locekļus līdzīgi iepriekšējām paplašināšanās kārtām, potenciālie locekļi ir jāuzaicina kā novērotāji galvenajās RK darbībās (plenārsesijas, biroja un Komisijas sanāksmes) 12 mēnešus pirms pievienošanās datuma. Lai nodrošinātu Horvātijas novērotāju ierašanos 2012. gada vidū, jāizveido horvātu valodas nodaļa RK un EESK kopīgajā tulkošanas dienestā, t. i., jāpieņem darbā tulkotāji un jāizveido saistītās darba vietas. Tas jāsagatavo 2012. gada otrajai pusei. Lai nodrošinātu jaunu locekļu (sākotnēji novērotāju) ierašanos, jāattīsta RK politiskā darbība un infrastruktūra nolūkā uzņemt un integrēt jaunos Horvātijas locekļus ikdienas darbā. Rezultātā ir nepieciešami (i) Horvātijas darbinieki, kas nav lingvisti un kas atbalstīs novērotājus, turpmākos locekļus, un (ii) ir jānodrošina arī locekļu ceļa un uzturēšanās izmaksu segšana un RK plenārsesiju, biroja un Komisijas sanāksmju tulkošana jau 2012. gadā, kā arī neliels finansējums komunikācijas darbībām saistībā ar paplašināšanos. 6.2 Aplēstās cilvēkresursu un apropriāciju vajadzības 6.2.1 Personāls Jauna horvātu valodas nodaļa RK un EESK kopīgajos dienestos jāizveido jauna horvātu valodas nodaļa. Darbā pieņemšanas process jāsāk jau 2012. gada otrajā pusē. Nodaļai jābūt pilnībā darbotiesspējīgai no pievienošanās pirmās dienas (kas plānota 2013. gada 1. jūlijā). Nodaļas vadītājs jāpieņem darbā agrīnā posmā, lai viņš būtu klāt un piedalītos savas turpmākās nodaļas izveidē. Tā kā šī nodaļa jāiekļauj RK un EESK kopīgajos dienestos (tāpat kā visas pārējās esošās tulkošanas nodaļas), RK pieprasīs daļu resursu, EESK – otru daļu. Šis pieprasījums ir koordinēts starp abām komitejām. Attiecībā uz valodas nodaļu abām komitejām ir nepieciešama pavisam 21 amata vieta – 16 AD amata vietas un 5 AST amata vietas. Daļa amata vietu jāpieprasa 2012. gadā (7 amata vietas kopā abām komitejām), pārējā daļa – 2013. gadā. Vajadzības: || No 2012. gada 1. jūlija tiek pieprasītas 4 jaunas horvātu lingvistu amata vietas (1 nodaļas vadītājs, AD9 pakāpe; 2 tulkotāji, AD5 pakāpe; 1 asistents, AST pakāpe). Nelingvistu horvātu amata vietas Neatkarīgi no lingvistu amata vietām RK ir nepieciešamas 5 jaunas nelingvistu amata vietas, lai atbalstītu Horvātijas novērotājus, turpmākos locekļus, viņu dalībā visās RK politiskajās darbībās un pielāgotu Horvātijas vietējo un reģionālo pašvaldību dalību RK konsultatīvajā darbā un citā politiskajā darbībā, piemēram, ES 2020 uzraudzības platformā, subsidiaritātes uzraudzības platformā, Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu vietējo un reģionālo pašvaldību asamblejā un Austrumu partnerībā. Vajadzības: || No 2012. gada 1. jūlija tiek pieprasītas 3 horvātu nelingvistu amata vietas (visas AD5 pakāpe). Pārējās 2 amata vietas plānots pieprasīt 2013. gada budžeta procedūrā. 6.2.2 Finansēšana a) Izdevumi saistībā ar Horvātijas novērotāju (turpmāko locekļu) integrēšanu RK politiskajā darbībā Novērotāji Novērotāju no Horvātijas pilnvērtīga dalība RK plenārsesijās, biroja un Komisijas sanāksmēs, kas ir pamatā šai grozījumu vēstulei, būs jānodrošina no 2012. gada 1. jūlija, t. i., 12 mēnešus pirms faktiskā pievienošanās datuma. Novērotāju budžeta pozīcijā būs jāiekļauj iespēja atbilstīgam skaitam locekļu no Horvātijas novērotāju delegācijas piedalīties katrā no RK 3 plenārsesijām. Turklāt Horvātijas novērotājiem jābūt iespējai piedalīties 15 komisijas sanāksmēs 2012. gada otrajā pusē. Vajadzības: || 2 5 4 1. postenis — Novērotāji || + EUR 107 685 Mutiskā tulkošana Tā kā ir jānodrošina mutiskā tulkošana Horvātijas novērotāju dalībai 3 plenārsesijās un 15 Komisijas sanāksmēs 2012. gada otrajā pusē, attiecīgais finansējums būs jāpievieno mutiskās tulkošanas budžeta pozīcijai. Vajadzības: || 1 4 0 2. postenis — Tulkošanas pakalpojumi || + EUR 85 070 b) Finansējums jauno darbinieku algām Papildu EUR 329 099 būs nepieciešami 7 jaunām amata vietām 2012. gadā 1 2. nodaļā (4 lingvisti un 3 nelingvisti). Vajadzības: || 1 2 0 0. postenis — Algas un pabalsti || + EUR 273 595 || 1 2 0 4. postenis — Stāšanās amatā, pārcelšana citā darbā, dienesta attiecību pārtraukšana || + EUR 55 110 || 1 2 9. postenis — Provizoriskā apropriācija || + EUR 394 c) Finansējums saistībā ar darba vietu izveidi jaunajiem darbiniekiem Papildus 3 budžeta pozīcijas būs jāpalielina kopā par EUR 53 000 (RK daļa), lai izveidotu darba vietas jaunajiem Horvātijas darbiniekiem, proti, nodrošinātu tās ar IT un biroja mēbelēm. Vajadzības: || 2 1 0 0. postenis — Iekārtu un programmatūru iegāde, apkalpošana, uzturēšana || + EUR 21 000 || 2 1 0 2. postenis — Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu izmantošanu, izstrādi un uzturēšanu || + EUR 7 000 || 2 1 2. postenis — Mēbeles || + EUR 25 000 d) Izdevumi saistībā ar komunikācijas pasākumiem par Horvātijas pievienošanos Papildu resursi tiek pieprasīti arī komunikācijas pasākumiem, lai pavadītu jaunu locekļu (sākotnēji novērotāju) ierašanos Reģionu komitejā. Vajadzības: || 2 6 0 0. postenis — Publikācijas, informēšana un dalība publiskos pasākumos || + EUR 20 000 || 2 6 0 2. postenis — Vispārēja rakstura publikācijas || + EUR 15 000 || 2 6 4. postenis — Izdevumi par publikācijām, informēšanu un dalību publiskos pasākumos: informācijas un komunikācijas pasākumi || + EUR 12 000 6.3 Ietekme uz 2012. gada budžeta projektu Budžeta pozīcija || Apraksts || 2012. gada BP || GV 2/2012 || Grozīts 2012. gada BP 1 2 0 0 || Algas un pabalsti || 45 598 732 || 273 595 || 45 872 327 1 2 0 4 || Stāšanās amatā, pārcelšana citā darbā, dienesta attiecību pārtraukšana || 520 000 || 55 110 || 575 110 1 2 9 || Provizoriskā apropriācija || 201 703 || 394 || 202 097 1 4 0 2 || Tulkošanas pakalpojumi || 4 453 451 || 85 070 || 4 538 521 2 1 0 0 || Iekārtu un programmatūru iegāde, apkalpošana, uzturēšana || 1 131 805 || 21 000 || 1 152 805 2 1 0 2 || Ārējie pakalpojumi saistībā ar programmatūru un sistēmu izmantošanu, izstrādi un uzturēšanu || 1 456 546 || 7 000 || 1 463 546 2 1 2 || Mēbeles || 151 399 || 25 000 || 176 399 2 5 4 1 || Novērotāji || 56 566 || 107 685 || 164 251 2 6 0 0 || Publikācijas, informēšana un dalība publiskos pasākumos || 674 440 || 20 000 || 694 440 2 6 0 2 || Vispārēja rakstura publikācijas || 864 268 || 15 000 || 879 268 2 6 4 || Izdevumi par publikācijām, informēšanu un dalību publiskos pasākumos: informācijas un komunikācijas pasākumi || 408 000 || 12 000 || 420 000 Kopā || || 621 854 || 7 VIII iedaļa — Eiropas Ombuds 7.1 Konteksts Eiropas Ombudam 2013. gada 1. jūlijs (Komisijas ierosinātais Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai datums) ir sākumpunkts vairākām darbībām, dažas no kurām būs jāsāk jau 2012. gadā. Šo darbību mērķis vispirms ir integrēt jaunu locekli, Horvātijas tautas ombudu, Eiropas Ombudu tīklā. Tad sadarbībā ar Horvātijas tautas ombudu un Eiropas iestādēm, piemēram, Eiropas Parlamentu, Komisiju un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, Eiropas Ombuds strādās kopā, lai sekmētu Horvātijas tautas ombuda spējas pārraudzīt ES tiesību aktu pilnīgu un pareizu administratīvo piemērošanu, kā arī vairotu Horvātijas pilsoniskās sabiedrības zināšanas un spēju izmantot Savienības pilsoņu pamattiesības un izprast Eiropas iestāžu darbu un piedalīties tajā. 2004. un 2007. gada paplašināšanās kārtās gūtā pieredze rāda, ka laikposmā līdz pievienošanās brīdim daudzi turpmāko jauno dalībvalstu pilsoņi vēršas pie Eiropas Ombuda ar sūdzībām un informācijas pieprasījumiem savā valodā. Iepriekšējās pievienošanās kārtās ombuda politika bija izskatīt šos pieprasījumus un sūdzības, tiklīdz kļuva pieejami tam nepieciešamie lingvistiskie resursi, nevis ignorēt turpmāko jauno pilsoņu pieprasījumus tāda iemesla dēļ, ka viņi vēl nav ieguvuši juridiskas tiesības, ka ombudam jārīkojas viņu uzdevumā. Ombuds vēlas izturēties pret Horvātiju tāpat kā pret dalībvalstīm, kas Savienībai pievienojās 2004. un 2007. gadā. Viņa mērķis ir to panākt, ātri sākot sadarbību ar savu Horvātijas partneri, lai uzlabotu tiesiskuma un pamattiesību ievērošanu šajā valstī un sāktu procesu Horvātijas pilsoņu pilnīgai integrācijai juridiskajās tradīcijās, kas ir pamatā Eiropas pilsonībai. 7.2 Ietekme uz 2012. gada budžeta projektu Cenšoties sasniegt šo mērķi, Eiropas Ombuds pieprasa palielināt savu štatu sarakstu 2012. gadam, lai nodrošinātu (a) jaunu AD5 pastāvīgu amata vietu jurista pieņemšanai darbā un (b) AST1 pastāvīgu amata vietu. Šīs amata vietas ir paredzētas darba slodzes palielinājumam saistībā ar sūdzībām, sadarbībai ar Horvātijas tautas ombudu un darba apjoma vispārējam pieaugumam saistībā ar vēl vienas oficiālās valodas lietošanu (2012. gadam netiek pieprasītas papildu apropriācijas saistībā ar šīm abām amata vietām). Tomēr, lai sāktu atbilstošus sagatavošanās darbus un ātri un pareizi apstrādātu paredzēto korespondenci horvātu valodā 2012. gadā, budžeta 1 4 0 4. pozīcijā tiek pieprasītas apropriācijas (EUR 30 000) valsts norīkotam ekspertam uz sešiem mēnešiem. Horvātijas pievienošanās nozīmē arī vēl vienu oficiālo valodu. Ir svarīgi, lai tīmekļa vietnes (EUR 14 000), dokumentācijas plašas sabiedrības informēšanai (EUR 1000) un sūdzību ciklā izmantoto standartveidlapu (EUR 5000) tulkojums būtu gatavs pēc iespējas drīz (budžeta 2 3 1. pozīcija). Jāparedz arī 2012. gada pārskata drukāšana un izplatīšana, kurš tiks publicēts 2013. gada jūlijā un tāpēc būs jāpasūta un jāapmaksā 2012. gadā jaunajā Savienības oficiālajā valodā (EUR 4500 budžeta 3 2 1 0. pozīcijā). Budžeta pozīcija || Apraksts || 2012. gada BP || GV 2/2012 || Grozīts 2012. gada BP 1 4 0 4 || Stažēšanās, stipendijas un ierēdņu apmaiņa || 183 000 || 30 000 || 213 000 || 2 3 1 || Rakstiskā un mutiskā tulkošana || 647 000 || 20 000 || 667 000 || 3 2 1 0 || Komunikācija un publikācijas || 342 500 || 4 500 || 347 000 || Kopā || || 54 500 || || 8 Secinājums Kopējās apropriācijas, ko šajā 2012. gada budžeta projekta grozījumu vēstulē Nr. 2 pieprasījuši Eiropas Parlaments, Eiropadome un Padome, Komisija, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Reģionu komiteja un Eiropas Ombuds, sasniedz EUR 13,1 miljonu. Pieprasītās apropriācijas ir nepieciešamas, lai segtu izdevumus par papildu cilvēkresursiem, kuri veiks sagatavošanas darbu lingvistiskajā un juridiskajā jomā saistībā ar Horvātijas pievienošanos. Apropriācijās iekļauti arī komandējumu izdevumi Horvātijas novērotājiem Eiropas Parlamentā un Reģionu komitejā, un no tām finansēs komunikācijas pasākumus, kā arī papildu iekārtas un darbības izdevumus saistībā ar papildu darbinieku pieņemšanu darbā. Eiropas Parlaments, Komisija, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Reģionu komiteja un Eiropas Ombuds pieprasa kopā 78 jaunas amata vietas štatu sarakstā. Tomēr attiecīgās apropriācijas tiek pieprasītas tikai 14 amata vietām, jo ne Parlaments (62 jaunas amata vietas), ne Eiropas Ombuds (2 amata vietas) nepieprasa apropriācijas savām attiecīgajām jaunajām amata vietām. Turklāt apropriācijas 117 pārējiem darbiniekiem (līgumdarbiniekiem un valsts norīkotiem ekspertiem) tiek pieprasītas līdz Horvātijas pilnvērtīgai dalībai (līdz 2013. gada 1. jūlijam). 9 Kopsavilkuma tabulas 9.1 Kopsavilkuma tabula pa iestādēm Apropriācijas EUR Iestādes || 2012. gada BP || GV 2/2012 || Grozīts 2012. gada BP Eiropas Parlaments || 1 724 575 043 || 7 788 000 || 1 732 363 043 Eiropadome un Padome || 538 545 000 || 1 375 000 || 539 920 000 Komisija || 3 314 917 804 || 3 207 504 || 3 318 125 308 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja || 130 499 922 || 66 243 || 130 566 165 Reģionu komiteja || 86 524 132 || 621 854 || 87 145 986 Eiropas Ombuds || 9 472 000 || 54 500 || 9 526 500 Kopā || 5 804 533 901 || 13 113 101 || 5 817 647 002 Iestāžu pieprasītie papildu cilvēkresursi || GV 2/2012 Iestādes || Pastāvīgās amata vietas || Pārējie darbinieki1 Eiropas Parlaments2 || 62 || 62 Eiropadome un Padome || — || 12 Komisija || 4 || 42 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja || 3 || — Reģionu komiteja || 7 || — Eiropas Ombuds3 || 2 || 1 Kopā || 78 || 117 1. Pilnslodzes ekvivalenta vienību skaits. 2. Parlaments pieprasa 62 jaunas pastāvīgas amata vietas, bet ne saistītas apropriācijas 2012. gadā. Tajā pašā laikā tas pieprasa apropriācijas 62 līgumdarbiniekiem, dažas no kurām tikai uz 9 mēnešiem. 3. Eiropas Ombuds pieprasa apropriācijas 1 valsts norīkotam ekspertam (tikai uz 6 mēnešiem). 9.2 Kopsavilkuma tabula pa finanšu shēmas izdevumu kategorijām Finanšu shēma Kategorija/apakškategorija || 2012. gada finanšu shēma || 2012. gada budžeta projekts (iesk. GV Nr. 1/2012) || Grozījumu vēstule Nr. 2/2012 || 2012. gada BP + GV Nr. 1 un 2/2012 SA || MA || SA || MA || SA || MA || SA || MA 1. ILGTSPĒJĪGA IZAUGSME || || || || || || || || 1a. Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai || 14 853 000 000 || || 15 223 600 752 || 12 566 134 008 || || || 15 223 600 752 || 12 566 134 008 1b. Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai || 52 761 000 000 || || 52 738 876 141 || 45 134 800 000 || || || 52 738 876 141 || 45 134 800 000 Kopā || 67 614 000 000 || || 67 962 476 893 || 57 700 934 008 || || || 67 962 476 893 || 57 700 934 008 Rezerve1 || || || 151 523 107 || || || || 151 523 107 || 2. DABAS RESURSU SAGLABĀŠANA UN PĀRVALDĪBA || || || || || || || || Tostarp ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi || 48 093 000 000 || || 44 179 737 305 || 44 102 837 025 || || || 44 179 737 305 || 44 102 837 025 Kopā || 60 810 000 000 || || 60 158 443 305 || 57 948 376 981 || || || 60 158 443 305 || 57 948 376 981 Rezerve2 || || || 651 556 695 || || || || 651 556 695 || 3. PILSONISKUMS, BRĪVĪBA, DROŠĪBA UN TIESISKUMS || || || || || || || || 3a. Brīvība, drošība un tiesiskums || 1 406 000 000 || || 1 340 381 000 || 868 333 500 || || || 1 340 381 000 || 868 333 500 3b. Pilsoniskums3 || 699 000 000 || || 683 471 000 || 645 659 400 || || || 683 471 000 || 645 659 400 Kopā || 2 105 000 000 || || 2 023 852 000 || 1 513 992 900 || || || 2 023 852 000 || 1 513 992 900 Rezerve || || || 81 148 000 || || || || 81 148 000 || 4. ES – GLOBĀLO PROCESU DALĪBNIECE4 || 8 997 000 000 || || 9 409 280 576 || 7 293 724 333 || || || 9 409 280 576 || 7 293 724 333 Rezerve || || || -153 343 576 || || || || -153 343 576 || 5. ADMINISTRĀCIJA5 || 8 670 000 000 || || 8 281 389 366 || 8 281 684 366 || 13 113 101 || 13 113 101 || 8 294 502 467 || 8 294 797 467 Rezerve || || || 472 610 634 || || 459 497 533 || || 459 497 533 || KOPĀ || 148 196 000 000 || 141 360 000 000 || 147 835 442 140 || 132 738 712 588 || 13 113 101 || 13 113 101 || 147 848 555 241 || 132 751 825 689 Rezerve || || || 1 356 838 436 || 8 815 187 412 || || || 1 343 725 335 || 8 802 074 311 1 Aprēķinot rezervi 1.a izdevumu kategorijai, nav iekļauts Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds (EGF). 2 Pēc pārvietošanas no modulācijas uz lauku attīstību un no kokvilnas un vīna uz attiecīgo reģionu pārstrukturēšanu (EUR 3150,4 miljoni). 3 Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF) summa ir iekļauta papildus attiecīgajām izdevumu kategorijām saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu (OV C 139, 14.6.2006.). 4 2012. gada 4. izdevumu kategorijas rezervē nav ņemtas vērā apropriācijas, kas saistītas ar rezervi palīdzībai ārkārtas gadījumos (EUR 258,9 miljoni). EUR 153,3 miljonus, kas pārsniedz maksimālo robežu, finansē, izmantojot elastības instrumentu. 5 Lai aprēķinātu rezervi 5. izdevumu kategorijas maksimālajā robežā, ir ņemta vērā 2007.–2013. gada finanšu shēmas 1. zemsvītras piezīme, kas attiecas uz EUR 84 miljoniem personāla iemaksām pensiju shēmā. [1] OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. [2] COM(2011) 300. [3] COM(2011) 372. [4] COM(2008) 674. [5] COM(2009) 595. [6] COM(2011) 300 – 2011. gada maijs, Darba dokumenta II daļā – Komisijas cilvēkresursi – 2.1.1. punkts. [7] Komisāra Lewandowski 2011. gada 3. februāra vēstule visām iestādēm: Ares (2011) 118992. [8] Tiesa, Revīzijas palāta, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un Eiropas Ārējās darbības dienests nav iesnieguši papildu resursu pieprasījumu saistībā ar Horvātijas pievienošanos. [9] „Komisijas cilvēkresursu plānošana un optimālāka izmantošana ES prioritāšu īstenošanai”, SEC(2007) 530, 24.4.2007.