/* COM/2010/0497 galīgā redakcija */ KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI KOMISIJAS 3. FINANŠU ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDU LAUKU ATTĪSTĪBAI (ELFLA) 2009. FINANŠU GADS





[pic] | EIROPAS KOMISIJA | Briselē, 23.9.2010 COM(2010) 497 galīgā redakcija KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI KOMISIJAS 3. FINANŠU ZIŅOJUMSEIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDU LAUKU ATTĪSTĪBAI (ELFLA)2009. FINANŠU GADS SEC(2010) 1091 SATURS 1. Budžeta procedūra 3 1.1. 2009. gada provizoriskais budžeta projekts (PBP) 3 1.2. 2009. gada budžeta projekts (BP) 3 1.3. 2009. gada grozījumu vēstule (GV) 3 1.4. Padomes otrais lasījums 3 1.5. 2009. gada budžeta pieņemšana 3 2. Apropriāciju pārvaldība 4 2.1. Saistību apropriāciju pārvaldība 4 2.1.1. ELFLA darbības programmas 4 2.1.2. Tehniskā palīdzība 4 2.2. Maksājumu apropriāciju pārvaldība 4 2.2.1. ELFLA darbības programmas 4 2.2.2. Tehniskā palīdzība 4 3. 2009. gada ELFLA budžeta izpilde 5 3.1. Ievads 5 3.2. ELFLA programmu grozījumi 5 3.3. Saistību apropriāciju izpilde 5 3.3.1. ELFLA darbības programmas 5 3.3.2. Tehniskā palīdzība 6 3.4. Maksājumu apropriāciju izpilde 7 3.4.1. ELFLA darbības programmas 7 3.4.2. Tehniskā palīdzība 11 3.5. Deklarēto izdevumu analīze pa asīm un pasākumiem 11 3.6. ELFLA programmu īstenošana 13 BUDžETA PROCEDūRA 2009. gada provizoriskais budžeta projekts (PBP) 2009. gada provizorisko budžeta projektu (PBP) Komisija pieņēma un iesniedza budžeta lēmējinstitūcijai 2008. gada 6. maijā. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 2007.–2013. gada finanšu shēmas 2. pozīcijā ierosināto saistību apropriāciju kopsumma bija EUR 13 395 miljoni un maksājumu apropriāciju – EUR 9 842 miljoni. Budžeta postenis | Saistību apropriācijas (EUR) | Maksājumu apropriācijas (EUR) | 05.040501 (Lauku attīstības progr.) | 13 373 504 584 | 9 832 000 000 | 05.040502 (Tehniskā palīdzība) | 21 913 625 | 9 900 000 | 2009. gada budžeta projekts (BP) Padome 2009. gada budžeta projektu pieņēma 2008. gada jūlijā. Salīdzinājumā ar PBP ELFLA maksājumu apropriācijas tika samazinātas par EUR 115,0 miljoniem. 2009. gada grozījumu vēstule (GV) Komisija 2008. gada oktobrī pieņēma Grozījuma vēstuli Nr. 2 saistībā ar 2009. gada PBP. Lai gan grozījumu vēstule galvenokārt attiecas uz ELGF, apropriācijas ELFLA tika palielinātas, atspoguļojot papildu EUR 0,16 miljonu pārvietojumu no pirmā pīlāra saistībā ar reformu vīna nozarē. Palielinājums attiecās gan uz saistību, gan maksājumu apropriācijām. Padomes otrais lasījums Otrajā lasījumā, kas tika pieņemts 2008. gada 12. novembrī, Padome neveica grozījumus ELFLA apropriācijās, kas tika ierosinātas grozījumu vēstulē. 2009. gada budžeta pieņemšana Eiropas Parlaments pieņēma 2009. gada budžetu 2008. gada decembra plenārsēdē, palielinot Padomes otrajā lasījumā ierosinātās summas ELFLA programmām par EUR 249,8 miljoniem saistību apropriācijām un par 696,8 miljoniem eiro samazinot maksājumu apropriācijas. Budžeta postenis | Saistību apropriācijas (EUR) | Maksājumu apropriācijas (EUR) | 05.040501 (Lauku attīstības progr.) | 13 623 504 584 | 9 135 331 205 | 05.040502 (Tehniskā palīdzība) | 21 913 625 | 9 900 000 | APROPRIāCIJU PāRVALDīBA Saistību apropriāciju pārvaldība ELFLA darbības programmas 2009. gada sākotnējā budžetā saistību apropriācijas bija EUR 13,62 miljardi. Šī summa tika palielināta (Budžeta grozījumi Nr. 4) par EUR 0,6 miljardiem saistībā ar pirmo ekonomikas atveseļošanas pasākumu kopumu, bet vienlaikus tā tika samazināta (Budžeta grozījumi Nr. 10) par EUR 0,25 miljardiem tajās apropriācijās, kuras iekļāva un grozīja budžeta lēmējinstitūcija un kuras nevar ieviest, jo ir nepietiekams juridiskais pamatojums. Tāpēc galīgā kopsumma, kas pieejama 2009. gada budžetā, bija EUR 13,97 miljardi. Kopsumma, kas piešķirta 2009. gada budžetā ELFLA programmām, bija EUR 13,72 miljardi. Summa EUR 252 miljonu apmērā tika pārnesta uz 2010. gadu. Saistību apropriāciju pārvaldība 2009. gadā – ELFLA | Budžeta postenis 05.040501 (EUR summas) | Apropriācijas 2009. gada sākumā | 13 623 504 584 | Budžeta grozījumi Nr. 4. Papildu piešķīrums Eiropas ekonomikas atveseļošanas programmai | 600 000 000 | Budžeta grozījumi Nr. 10. Neizpildīto apropriāciju anulēšana | -249 840 000 | 2009. gadā pieejamās apropriācijas | 13 973 664 584 | 2009. gadā izmantotās apropriācijas | 13 721 634 827 | Neizmantotās summas 2009. gada beigās. Pārnešana uz 2010. gadu. | 252 029 757 | Tehniskā palīdzība Padomes Regulas Nr. 1698/2005 69. panta 2. punktā minēts, ka 0,25 % no Kopienas atbalsta resursiem lauku attīstībai atvēl Komisijas tehniskajai palīdzībai. 2009. gada budžetā šim mērķim atvēlētā summa bija EUR 21,9 miljoni. 2009. gada beigās izmantotā kopsumma bija EUR 5,1 miljoni. Maksājumu apropriāciju pārvaldība ELFLA darbības programmas 2009. gadā sākotnējās maksājumu apropriācijas bija EUR 9,91 miljardi, no kuriem EUR 9,1 miljards piešķirti apstiprinātajā budžetā un EUR 775 miljoni apropriācijās, kas pārnestas no 2008. gada. Decembrī ar budžeta grozījumiem Nr. 10 summa tika samazināta par EUR 1,65 miljardiem, ņemot vērā pārskatīto maksājumu prognozi, ko dalībvalstis iesniedza septembrī. Rezultātā maksājumu apropriācijas, kas pieejams 2009. gada budžetā, bija EUR 8,26 miljardi. Kopsumma, kas izmaksāta dalībvalstīm no ELFLA programmām 2009. gadā, sasniedza EUR 8,21 miljardus. Maksājumu apropriāciju pārvaldība 2009. gadā – ELFLA | Budžeta postenis 05.040501 (EUR summas) | Apropriācijas 2009. gada sākumā | 9 135 331 205 | Apropriācijas, kas pārnestas no 2008. gada | 774 864 326 | Budžeta grozījumi Nr. 10. Maksājumu apropriāciju samazinājums, saņemot DV pārskatītās prognozes | -1 650 000 000 | 2009. gadā pieejamās apropriācijas | 8 260 195 531 | 2009. gadā izmantotās apropriācijas | 8 209 373 256 | Neizmantotās summas 2009. gada beigās | 50 822 275 | Tehniskā palīdzība 2009. gada budžetā maksājumu apropriācijām atvēlētā summa bija EUR 9,9 miljoni. Gada beigās izmantoto maksājumu kopsumma bija EUR 3,7 miljoni. 2009. GADA ELFLA BUDžETA IZPILDE Ievads 2009. gada finanšu gadu galvenokārt raksturo pāreja no lauku attīstības programmu apstiprināšanas uzsākšanas sākotnējā posma (ieskaitot avansa maksājumus) un posmu, kurā vairums programmu uzņem savu optimālo attīstības gaitu. Tomēr minētā pāreja kļuva nedaudz gausāka, jo ekonomiskā krīze ietekmēja dalībvalstu spēju nodrošināt valsts līdzfinansējumu, tā varēja arī izraisīt finansējuma saņēmēju nevēlēšanos uzņemties jebkādas saistības, to sekmēja arī novēlota dažu programmu apstiprināšana, kā arī nepietiekams iepriekšējās pieredzes trūkums saistībā ar lauku attīstības programmu īstenošanu dažās dalībvalstīs. Vēl viens svarīgs aspekts, kas raksturīgs 2009. finanšu gadam, ir pārplānošanas process, kas seko pēc Veselīguma pārbaudes un Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna apstiprināšanas. ELFLA programmu grozījumi Kopumā 2009. gadā tika veikti 132 grozījumi lauku attīstības programmās 2007.–2013. gada plānošanas periodā: 76 grozījumi ar paziņošanas procedūru un 56 ar Komisijas lēmumu pēc Lauku attīstības komitejas (LAK) pozitīva atzinuma saņemšanas. No 56 grozījumiem 49 grozījumi tika apstiprināti saistībā ar Veselīguma pārbaudi un Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu. Programmu skaits, kurās jāizdara grozījumi (kopā 88), un sagatavošanās darbu un sarunu sarežģītība neļāva apstiprināt visus ar Veselīguma pārbaudi un EEAP saistītos grozījumus 2009. gadā. Komisijas lēmumi par 39 atlikušajām programmām tika pieņemti 2010. gada sākumā, ar ko izskaidrojama EUR 252 miljonu pārnešana no 2009. gada saistību apropriācijām uz 2010. gadu. Saistību apropriāciju izpilde ELFLA darbības programmas Nākamajā tabulā norādītas summas, kas piešķirtas katrai dalībvalstij 2009. gadā, un piešķīrums, kas noteikts ar Komisijas Lēmumu 636/2006 (gada beigās vēl aizvien ir spēkā 2009. gada oktobra grozījumi). 2009. gadā no ELFLA programmām pieejamo saistību apropriāciju summa bija EUR 13,97 miljardi un izmantotā summa bija EUR 13,72 miljardi. Atlikušie EUR 252 miljoni paredzēti programmām, kurās grozījumi saistībā ar Veselīguma pārbaudi un Atveseļošanas plānu netika apstiprināti līdz gada beigām. Minētās apropriācijas tika pārnestas uz 2010. gadu un pilnībā izpildītas līdz termiņam – 2010. gada 31. marts. Tāpēc lauku attīstības programmām paredzētās summas netika pazaudētas. [pic] Tehniskā palīdzība Nākamajā tabulā norādītas saistību apropriācijas tehniskajai palīdzībai, kas iztērētas 2009. gadā. Svarīgākā daļa ir saistīta ar Eiropas lauku attīstības tīklu. [pic] Maksājumu apropriāciju izpilde ELFLA darbības programmas 2009. gada budžetā maksājumu apropriācijām pieejamā summa, ieskaitot pārnesumu no 2008. gada, bija EUR 9,91 miljardi. Ar budžeta grozījumiem Nr. 10 šī summa decembrī tika samazināta par EUR 1,65 miljardiem, tā lai gada apropriācijas būtu EUR 8,26 miljardi. 2009. gada beigās izmantotā kopsumma no ELFLA programmām bija EUR 8,21 miljards. Starpība starp gada apropriācijām (EUR 8,26 miljardi) un kopējo izmaksāto summu ir EUR 51,2 miljoni, kas atspoguļo līdzekļu neizmantošanu 0,6 % apmērā. Nākamajā tabulā izklāstīts šīs summas sadalījums pa deklarēšanas periodiem. [pic] Gada beigās līdzekļu atmaksa par 2009. gada 3. ceturksni saistībā ar 6 ELFLA programmām tika pilnībā vai daļēji atlikta, jo šo programmu saistību apropriācijas bija pilnībā izsmeltas, atmaksājot iepriekšējos pieprasījumus. Nākamajā tabulā ir norādītas 6 ELFLA programmas un attiecīgās summas. Maksājumi tika veikti tad, kad bija pieejamas jaunas saistību apropriācijas 2010. gadam. [pic] Nākamajā grafikā ir parādīts maksājumu apropriāciju patēriņš pa mēnešiem gada laikā (no 2009. gada janvāra līdz decembrim). Patēriņa dinamika ir saistīta ar datumu, kad izsūta četras maksājumu deklarācijas (31. janvāris, 30. aprīlis, 31. jūlijs un 10. novembris maksājumu pieprasījumiem, kas atbilst attiecīgi 2008. gada 4. ceturksnim, 2009. gada 1. ceturksnim, 2009. gada 2. ceturksnim un 2009. gada 3. ceturksnim). [pic] Nākamajā tabulā ir sadalījums pa dalībvalstīm un to summu deklarēšanas periodiem, kuras Komisija iemaksājusi 2009. gada budžetā. Attiecīgie deklarēšanas periodi ir no 2008. gada 16. oktobra līdz 31. decembrim (Q4 2008), no 2009. gada 1. janvāra līdz 31. martam (Q1 2009), no 2009. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam (Q2 2009) un no 2009. gada 1. jūlija līdz 15. oktobrim (Q3 2009). Nākamajā tabulā summas ailē Q2 2008 un Q3 2008 attiecas uz ELFLA programmām, kuras izlietojušas saistību apropriācijas 2007. un 2008. gadam un kurām ir jāgaida līdz 2009. gadam, lai varētu saņemt atmaksājamās summas no jaunajām 2009. gada apropriācijām. [pic] Summa EUR 8,21 miljardi, kas izmaksāta 2009. gadā, attiecas tikai uz kompensācijām, jo viss paredzētais priekšfinansējums izmaksāts 2007. un 2008. gadā. Tabula nākamajā lappusē salīdzina katrai dalībvalstij veiktos ELFLA maksājumus 2009. gadā ar maksājumiem 2008. gadā. Lai gan, salīdzinot ar 2008. gadu, starpposma maksājumi 2009. gadā palielinājās par 35,4 % (EUR 8,21 miljards, salīdzinot ar 6,06 miljardiem), kopsumma samazinājās par - 3,9 % (EUR 8,21 miljards, salīdzinot ar EUR 8,54 miljardiem), jo priekšfinansējuma pēdējā daļa tika izmaksāta jau 2008. gadā. [pic] Tehniskā palīdzība 2009. gada budžetā maksājumu apropriācijām atvēlētā summa bija EUR 9,9 miljoni. Nākamajā tabulā norādīti maksājumi tehniskajai palīdzībai, kuru kopējā summa ir EUR 3,7 miljoni. Svarīgākā daļa ir saistīta ar Eiropas lauku attīstības tīklu. [pic] Deklarēto izdevumu analīze pa asīm un pasākumiem Nākamajā tabulā norādīti maksājumu pieprasījumi, ko deklarējušas dalībvalstis atbilstīgi asij/pasākumam lauku attīstībai 2009. gadā (Q4 2008 līdz Q3 2009), no 2007. līdz 2009. gadam (Q4 2006 līdz Q3 2009), kā arī ELFLA programmu finanšu plāni (2007.–2013. gads, ES27). 2009. gadā izdevumi turpina koncentrēties 2. asī (57,8 %), tad seko 1. ass ar 32 %, 3. ass ar 4,4 % un 4. ass ar 1,1 %. Šis izdevumu sadalījums vēl aizvien būtiski atšķiras no sadalījuma finanšu plānos 2007.–2013. plānošanas periodā (33,6 %, 44,4 %, 13,3 % un 5,9 % attiecīgi no 1. līdz 4. asij). 2. asī ietilpst galvenokārt gada maksājumi (piemēram, agrovides pasākumi), bet 1. un 3. ass pasākumi attiecas galvenokārt uz daudzgadu pasākumiem, kuriem vajadzīgas ilgstošākas procedūras to apstiprināšanai un īstenošanai (piemēram, investīciju projekti). Salīdzinot ar vidējo rādītāju pirmajos trijos gados (2007–2009), 2009. gadā izdevumi ir līdzsvarotāk sadalīti starp asīm un katras ass izdevumu īpatsvars tuvinās attiecīgās ass izdevumu īpatsvaram finanšu plānos. Piemēram, 2. ass īpatsvars samazinās no 75,0 % 2008. gadā līdz 57,8 % 2009. gadā, bet 1. ass īpatsvars palielinās no 21,3 % 2008. gadā līdz 32,0 % 2009. gadā. [pic] ELFLA programmu īstenošana Nākamajā grafikā attēlots lauku attīstības programmu finansiālās īstenošanas rādītājs (no sākuma līdz 2009. gadam, ieskaitot Q4 2009) salīdzinājumā ar 2007.–2009. gada apropriācijām. Vidējais ELFLA finansiālās izpildes rādītājs visām ELFLA programmām ir 68,4 %. Grafikā varam redzēt, ka vairums dalībvalstu ir izmantojušas vairāk nekā 50 % no 2007.–2009. laikposma apropriācijām. Turklāt 3 dalībvalstu deklarēto izdevumu apjoms pārsniedz 2007.–2009. gada saistības, un starpība būs jāsedz no jaunām saistībām no 2010. gada. [pic]