Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par ELVGF Garantiju nodaļas izdevumiem - Agrīnās brīdināšanas sistēma nr. 1-4/2006 /* COM/2006/0260 galīgā redakcija */





[pic] | EIROPAS KOPIENU KOMISIJA | Briselē, 23.5.2006 COM(2006) 260 galīgā redakcija KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par ELVGF Garantiju nodaļas izdevumiem Agrīnās brīdināšanas sistēma nr. 1−4/2006 SATURS 1. 2006. GADA BUDžETA PROCEDūRA 3 2. PIEZīMES PAR 2006. GADA BUDžETA IZPILDI 4 3. SECINāJUMI 5 1. 2006. GADA BUDžETA PROCEDūRA Budžeta izstrādes procedūra 2006. gadam attiecībā uz 1. pozīciju līdztekus atbilstošajām apropriējumu summām katrā procedūras posmā ir izklāstīta 1. pielikumā. Komisija 2005. gada 27. aprīlī pieņēma provizorisko budžeta projektu (PBP), kurā attiecībā uz 1. pozīciju bija iekļauti saistību apropriējumi 51 412,3 miljonu EUR apmērā un maksājumu apropriējumi 51 352,6 miljonu EUR apmērā. Atšķirība starp saistību apropriējumiem un maksājumu apropriējumiem 59,7 miljonu EUR apmērā skaidrojama ar to, ka jaunajām dalībvalstīm ir pārejas instrumenti, kas tiek piemēroti ar diferencētiem apropriējumiem pretstatā citiem ELVGF Garantijas nodaļas pasākumiem. Plānoto apropriējumu summa, kas iekļauta 2006. gada PBP 1.a pozīcijā, balstīta uz novērtējumu par iekšējā un ārējā tirgus apstākļiem attiecībā uz dažādiem atbilstošajiem produktiem, kā arī uz aplēsēm par dažādu citu pasākumu prasībām. 2006. gada PBP iekļautā paredzamo apropriējumu summa 1.b. pozīcijai noteikta šīs pozīcijas griestu līmenī. Ekonomikas un finanšu padome 2005. gada 15. jūlijā pieņēma provizorisko budžetu (PB), piemērojot vispārējo samazinājumu 150,0 miljonu EUR apmērā no PBD apropriējumiem visās budžeta pozīcijās 1.a apakšpozīcijā (lauksaimniecība) ar apropriējumiem, kas lielāki nekā 50,0 miljoni EUR, izņemot trīs budžeta pozīcijas, kas saistītas ar KLP reformu. Savukārt Eiropas Parlaments pēc pirmā PBP lasījuma palielināja Komisijas pieprasītos apropriējumus, kā izklāstīts PBP, par aptuveni 38,1 miljoniem EUR attiecībā uz to pašu apakšpozīciju. Komisija 2005. gada oktobrī ierosināja budžeta projekta grozījumu vēstuli 2006. gada PBP, ar to pieprasot 1. pozīcijai saistību apropriējumus līdz 51 050,7 miljoniem EUR un maksājumu apropriējumus līdz 50 991,0 miljoniem EUR. Komisija, pamatojoties uz iekšējā un ārējā tirgus apstākļu novērtējumu dažādiem attiecīgajiem produktiem, pieprasīja 1.a pozīcijai saistību apropriējumus 43 279,7 miljonu EUR apjomā, tādējādi samazinot savu pieprasījumu par aptuveni 361,6 miljoniem EUR salīdzinājuma ar PBP apjomu. Summas netika mainītas 1.b. pozīcijā, un tās ir nemainīgas 2006. gada PBP. Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 2005. gada 30. novembrī panāca vienošanos par to, ka pieņem vēstuli par grozījumiem Nr. 2/2006 attiecībā uz izdevumiem lauksaimniecībai. Eiropas Parlaments 2005. gada 15. decembrī pieņēma 2006. gada budžetu. ELVGF Garantiju nodaļas 2006. gada budžeta saistību apropriējumi 1. pozīcijai ir paredzēti 51 050,7 miljonu EUR apjomā un saistību apropriējumi – 50 991,0 miljonu EUR apjomā. Konkrēti: - 1.a apakšpozīcijai : saistību un maksājumu apropriējumi sasniedz 43 279,7 miljonus EUR. Šie apropriējumi saistīti ar visām trim Komisijas darbībām, proti: ar lauksaimniecības politiku (05. politikas joma), zivsaimniecību (11. politikas joma) un veselības un patērētāju aizsardzību (17. politikas joma), kas iekļautas šajā apakšpozīcijā. - 1.b apakšpozīcijai : saistību apropriējumi sasniedz 7 771,0 miljonus EUR, savukārt maksājumu apropriējumi –7 711,3 miljonus EUR. 2. PIEZīMES PAR 2006. GADA BUDžETA IZPILDI Laika posmam no 2005. gada 16. oktobra līdz 2006. gada 28. februārim budžeta faktiskā izpilde attiecībā pret izdevumu izklāstu, uz ko norādīja indikatori, kas noteikti, pamatojoties uz Padomes 2000. gada 26. septembra Regulas (EK) Nr. 2040/2000 noteikumiem par budžeta disciplīnu[1], ir aprakstīti 7. pielikumā. Šeit atrodamas īsas piezīmes par būtiskākajām neatbilstībām starp faktisko un paredzēto izpildes apjomu vairākos 2006. gada budžeta sektoros. 2.1. Monetāri faktori Dolāra un euro maiņas kurss Izdevumos, kas radušies minētajā laika posmā, ir ņemtas vērā dolāra/euro maiņas kursa izmaiņas. Attiecībā uz lielu daļu lauksaimniecības produktiem piešķirto eksporta kompensāciju, jo īpaši graudiem un cukuram, un attiecībā uz dažiem iekšējā atbalsta pasākumiem, piemēram, atbalstu kokvilnai, izdevumus ietekmēja dolāra/ euro kursa izmaiņas. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2040/2000 8. panta 1. punktu, budžeta iestādes pieņemtais budžets tika veidots, pamatojoties uz vidējo paritātes likmi 1 EUR = $ 1,22 2005. gada jūlijā–septembrī. Jāpiebilst, ka laika posmā no 2005. gada 1. augusta līdz 2006. gada 28. februārim vidējais paritātes kurss bija aptuveni 1 EUR = $ 1,20, tas ir, aptuveni 1,6% mazāk nekā tad, kad tika veidots 2006. gada budžets. 2.2. Budžeta 1.a apakšpozīcija – tirgus faktori 2.2.1. Cukurs (+ 154,6 miljoni EUR) Komisija lēš, ka šī pārizpilde turpināsies līdz budžeta gada beigām, galvenokārt, intervences cukura krājumu dēļ. Konkrēti, cukura daudzumi, kas nonāk intervences krājumos, ir lielāki nekā tad, kad veidoja 2006. gada budžetu, kamēr pārdošanas apjomi pēc pašreizējām aplēsēm būs mazāki nekā tika paredzēts. Šie divi faktori nozīmētu arī lielāku galīgo intervences cukura krājumu apjomu. Iepriekšminētās krājumu tendences radīs finansiālas un tehniskas izmaksas, kas būs augstākas nekā 2006. gada budžetā iekļauts. 2.2.2. Augļi un dārzeņi (– 88,0 miljoni EUR) Šī neizpilde galvenokārt skaidrojama ar mazākiem maksājumiem attiecībā uz izmaksāto atbalstu tomātu pārstrādei, jo pārstrādei nodotie daudzumi ir mazāki. Turklāt izskatās, ka dalībvalstu maksājumi darbības fondiem ražotāju apvienībām, būs mazāki nekā budžetā paredzētie izdevumi. Šobrīd Komisija lēš, ka īstenojot šo pasākumu augļu un dārzeņu sektorā radīsies ietaupījumi. 2.2.3. Vīns (+ 86,9 miljoni EUR) Komisija uzskata, ka šī pārizpilde ir tikai pagaidām un radusies galvenokārt krīzes destilēšanas rezultātā, kas tika veikta agrāk budžeta gadā. 2.2.4. Piens un piena produkti (– 54,0 miljoni EUR) Komisija neiebilst pret šajā sektorā šobrīd rādītāja atspoguļoto neizpildi un uzskata, ka šī neizpilde, iespējams, turpināsies līdz budžeta gada beigām, ja šajā sektorā pastāvēs pašreizējie labvēlīgie iekšējie un ārējie tirgus apstākļi. Šie labvēlīgie apstākļi Komisijai ļāvuši samazināt vispārējās eksporta kompensācijas līmeni un iekšējā tirgus atbalstu dažādiem produktiem šajā sektorā, tādējādi, radot mazākus izdevumus nekā būtu citā situācijā. 2.2.5. Cūkgaļa (+ 22,7 miljoni EUR) Šobrīd eksporta kompensāciju pārtraukšana svaigai un saldētai cūkgaļai radītu mazākus maksājumus, kā to jau ir parādījis indikators. Ja nebūs nekādu neparedzētu faktoru, Komisija uzskata, ka šāda neizpilde varētu turpināties līdz pat budžeta gada beigām. 2.2.6. Tiešie atbalsti (– 865,4 miljoni EUR) Tā kā vairums šo atbalstu pirmo reizi tika ieviesti 2006. gada budžetā, Komisija noteica atbilstošos indikatorus, pamatojoties uz dalībvalstu iesniegtajām maksājumu prognozēm. Tomēr pašreizējā neizpilde atspoguļo to, ka dalībvalstis pilnīgi nespēj ievērot pašu noteikto maksājumu ritmu. Bez tam dažas dalībvalstis ir sastapušās ar grūtībām, nosakot un izmaksājot atbalsta summas. Komisija cieši novēros stāvokli izpildē un, pamatojoties uz dalībvalstu iesniegto informāciju, regulāri to atjauninās. 2.3. 1.b apakšpozīcija – lauku attīstība (+263,6 miljoni EUR) Apropriējumi lauku attīstībai (ES–15) un pārejas instrumenti jaunajām dalībvalstīm tika noteikti šīs pozīcijas griestu līmenī. Pārizpilde, kas uzrādīta pārejas instrumentā, ir tikai pagaidām, jo atbilstošie indikatori tika noteikti, hipotētiski pieņemot, ka visas saistības attiecībā uz šo instrumentu, notiks 2006. gada aprīlī. Tomēr Komisijas dienesti varēja sākt rīkoties jau pirms noteiktā apropriējumu saistību uzņemšanās laika, tādējādi nonākot pie šīs pārizpildes, kas, kā sagaidāms, tiks noregulēta tuvāko mēnešu laikā. 3. SECINāJUMI Attiecībā uz 1.a apakšpozīciju apropriējumu izlietojums dalībvalstu izdevumiem no 2005. gada 16. oktobra līdz 2006. gada 28. februārim sasniedza 29,012.8 miljonus EUR, t.i., 67.0% no pieejamajiem apropriējumiem. Kopējā budžeta apropriējumu izdevumu neizpilde salīdzinājumā ar rādītāju aptuveni līdzinās– 883,8 miljoniem EUR par to pašu laika posmu. Tas pilnīgi atkarīgs no tiešā atbalsta pasākumu īstenošanas, savukārt tirgus pasākumu īstenošana bija atbilstīgo indikatoru norādītājā līmenī. Attiecībā uz 1.a apakšpozīciju apropriējumu izlietojums dalībvalstu izdevumiem no 2005. gada 16. oktobra līdz 2006. gada 28. februārim sasniedza 1 299,3 miljonus EUR, t.i., 16,7% no pieejamajiem apropriējumiem. Šobrīd Komisija gaida, ka šī sektora apropriējumi tiks izpildīti kā ierosināts 2006. gada budžetā. 1. PIELIKUMS [pic] 2. pielikums – 15.03.2006. PROVIZORISKAIS APROPRIĒJUMU IZLIETOJUMS 2006. BUDŽETA GADĀ ATTIECĪBĀ UZ SĀKOTNĒJIEM ELVGF GARANTIJU NODAĻAS APROPRIĒJUMIEM Stāvoklis 28.02.2006 ./ miljoni EUR Sākotnējie apropriējumi budžets (**) | Saistības no novembra līdz februārim | Izlietojums | Izdevumu profils februārī, | Starpība starp izpildi un indikatoru | miljoni EUR | % | % | miljoni EUR | % | miljoni EUR | a | b | c =(b*100)/a | d | e=(d*a)/100 | f = c – d | g = b – e | |1. a apakšpozīcija: KLP izdevumi (neieskaitot lauku attīstību) | | | | | | | | |05 01 |LAUKSAIMNIEĪBAS UN LAUKU ATTĪSTĪBAS POLITIKAS ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI 05010401, 05010406 un 05010407: Kontrole/ profilakse un eksperimentāli projekti | |0,1 |1,4% |0,0% |0,0 |1,4% |0,1 | | |Kopā 05 01 Lauksaimniecības un lauku attīstības administratīvie izdevumi | 4,0 |0,1 |1,4% |0,0% |0,0 |1,4% |0,1 | | 05 02 |INTERVENCES LAUKSAIMNIECĪBAS TIRGOS | | | | | | | | |05 02 01 |Labība |700,0 |225,5 |32,2 % |30,3 % |211,8 |2,0 % |13,8 | |05 02 02 |Rīsi |4,0 |1,4 |35,9 % |30,2 % |1,2 |5,7 % |0,2 | |05 02 03 |Kompensācijas par 1. pielikumā neiekļautajiem produktiem |415,0 |112,5 |27,1 % |38,2 % |158,6 |–11,1 % |–46,2 | |05 02 04 |Pārtikas programmas |268,0 |27,3 |10,2 % |10,0 % |26,7 |0,2 % |0,6 | |05 02 05 |Cukurs |1.376,0 |755,6 |54,9 % |43,7 % |601,0 |11,2 % |154,6 | |05 02 06 |Olīveļļa |35,0 |17,6 |50,4 % |71,2 % |24,9 |–20,8 % |–7,3 | |05 02 07 |Tekstilaugi |969,0 |754,5 |77,9 % |77,5 % |751,4 |0,3 % |3,1 | |05 02 08 |Augļi un dārzeņi |1.544,0 |619,1 |40,1 % |45,8 % |707,1 |–5,7 % |–88,0 | |05 02 09 |Vīnkopības nozares produkti |1.494,0 |537,8 |36,0 % |30,2 % |450,9 |5,8 % |86,9 | |05 02 10 |Veicināšana |52,0 |10,0 |19,2 % |22,9 % |11,9 |–3,7 % |–1,9 | |05 02 11 |Citi augu produkti/ ar tiem saistīti pasākumi |297,6 |93,1 |31,3 % |40,8 % |121,3 |–9,5 % |–28,2 | |05 02 12 |Piens un piena produkti |858,0 |353,7 |41,2 % |47,5 % |407,7 |–6,3 % |–54,0 | |05 02 13 |Liellopu un teļa gaļa |388,0 |136,3 |35,1 % |39,5 % |153,3 |–4,4 % |–17,0 | |05 02 14 |Aitas un kazas gaļa |0,0 |0,0 |0,0 % | | | | | |05 02 15 |Cūkgaļas, olu un mājputnu, biškopības un citi dzīvnieku izcelsmes produkti |164,0 |32,8 |20,0 % |33,8 % |55,5 |–13,9 % |–22,7 | |05 02 99 |Atmaksājumi |–56,0 |–18,4 |32,8 % |46,8 % |–26,2 |–14,0 % |7,8 | | |Kopā 05 02 Intervences lauksaimniecības tirgos |8.508,6 |3.658,8 |43,0 % |43,0 % |3.657,0 |0,0 % |1,7 | | 05 03 |TIEŠAIS ATBALSTS | | | | | | | | |05 03 01 |Sasvstarpēji nesaistīts tiešais atbalsts |16.375,0 |11.047,8 |67,5 % |69,8 % |11.429,8 |–2,3 % |–382,0 | |05 03 02 |Cits tiešais atbalsts |18.105,9 |14.082,4 |77,8 % |80,3 % |14.539,0 |–2,5 % |–456,6 | |05 03 03 |Atbalsta papildu summas |347,0 |42,6 |12,3 % |14,5 % |50,3 |–2,2 % |–7,7 | |05 03 04 |Cits tiešais atbalsts (atlikumi, mazie ražotāji, agromonetārie atbalsti u.c.) |0,0 |–0,9 |0,0 % | | | | | |05 03 99 |Atmaksājumi |–11,0 |–23,4 |212,4 % |46,7 % |–5,1 |165,7 % |–18,2 | | |Kopā 05 03 tiešais atbalsts | 34.816,9 |25.148,5 |72,2% |74,7% |26.014,0 |–2,5% | –865,4 | |05 07 |1) LAUKSAIMNIECĪBAS IZDEVUMU REVĪZIJA |9,4 |0,3 |2,8 % |30,5 % |2,9 |–27,7 % |–2,6 | | |05070101, 05070102 un 050702: | | | | | | | | | |kontrole un profilakses pasākumi, strīdu izšķiršana | | | | | | | | | |Kopā 05 07 Lauksaimniecības izdevumu revīzija |9,4 |0,3 |2,8 % |30,5 % |2,9 |–27,7 % |–2,6 | |05 08 |1) LAUKSAIMNIECĪBAS UN LAUKU ATTĪSTĪBAS POLITIKAS STRATĒĢIJA UN KOORDINĀCIJA |6,5 |0,1 |1,6 % |5,0 % |0,3 |–3,4 % |–0,2 | | |050806: sabiedrības informēšana par KLP | | | | | | | | | |Kopā 05 08 lauksaimniecības un lauku attīstības politikas stratēģija un koordinācija |6,5 |0,1 |1,6 % |5,0 % |0,3 |–3,4 % |–0,2 | |11 02 |2) ZIVSAIMNIECĪBAS TIRGI |33,2 |7,8 |23,5 % |25,4 % |8,4 |–1,9 % |–0,6 | | |Kopā 1102 zivsaimniecības tirgi |33,2 |7,8 |23,5 % |25,4 % |8,4 |–1,9 % |–0,6 | |17 01 |1) 2) DARBĪBAS JOMAS „VESELĪBAS UN PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBA” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI |8,1 |0,0 |0,0 % |12,6 % |1,0 |–12,6 % |–1,0 | | |17010401, 17010404 un 17010405 Augu veselības pasākumi − eksperimentālais pētījums – pārtikas un lopbarības drošums | | | | | | | | | |Kopā 17 01 darbības jomas „Veselības un patērētāju aizsardzība” administratīvie izdevumi |8,1 |0,0 |0,0 % |12,6 % |1,0 |−12,6 % |−1,0 | | 17 03 |1) 2) SABIEDRĪBAS VESELĪBA | | | | | | | | |17 03 02 |Kopienas tabakas fonds – ES tiešie maksājumi |14,6 |0,0 |0,0 % |61,6 % |9,0 |−61,6 % |−9,0 | | |Kopā 1703 sabiedrības veselība |14,6 |0,0 |0,0 % |61,6 % |9,0 |−61,6 % |−9,0 | | 17 04 |1) 2) PĀRTIKAS DROŠĪBA, DZĪVNIEKU VESELĪBA, DZĪVNIEKU LABTURĪBA UN AUGU VESELĪBA |278,5 |195,0 |70,0 % |73,2 % |204,0 |−3,2 % |−9,0 | | |17 04 01 līdz 07 Veterinārie, dzīvnieku labturības, sabiedrības veselības, augu veselības, pārtikas un lopbarības un citi pasākumi | | | | | | | | | |Kopā 17 04 Pārtikas nekaitīgums, dzīvnieku veselība, dzīvnieku labturība un augu veselība |278,5 |195,0 |70,0 % |73,2 % |204,0 |−3,2 % |−9,0 | | |Kopā 1.a (izņemot grāmatojumu noskaidrošanu) |43.679,7 |29.010,5 |66,4 % |68,4 % |29.896,6 |−2,0 % |−886,1 | | 05 07 |1) LAUKSAIMNIECĪBAS IZDEVUMU REVĪZIJA |−400,0 |2,3 |−0,6 % |0,0 % |0,0 |−0,6 % |2,3 | |05 07 01 06 |Grāmatojumu noskaidrošana par iepriekšējo gadu un avansa maksājumu samazināšana/pārtraukšana par 1. a |−70,0 |2,3 |3,3 % |0,0% |0,0 |−3,3 % |2,3 | |05 07 01 07 |Iepriekšējā gada grāmatojumu atbilstības pārbaude attiecīgā uz kopīgiem pārvaldības izdevumiem 1. a ietvaros |−330,0 |0,0 |0,0 % |0,0 % |0,0 |0,0 % |0,0 | | |Kopā 05 07 Lauksaimniecības izdevumu revīzija |−400,0 |2,3 |−0,6 % |0,0 % |0,0 |−0,6 % |2,3 | | |Kopā 1.a (ieskaitot grāmatojumu noskaidrošanu) |43.279,7 |29.012,8 |67,0 % |69,1 % |29.896,6 |−2,0 % |−883,8 | | |1. apakšpozīcija: Lauku attīstība | | | | | | | | | 05 04 01 |Lauku attīstība Garantijas nodaļā – ES–15 |5.675,0 |1.022,9 |18,0 % |18,3 % |1.036,1 |−0,2 % |−13,1 | |05 04 04 |Lauku attīstība Garantijas nodaļā – ES-10 (3) |2.096,0 |276,7 |13,2 % |0,0 % |0,0 |13,2 % |276,7 | | |Kopā 0504 Lauku attīstība |7.771,0 |1.299,6 |16,7 % |13,3 % |1.036,1 |3,4 % |263,6 | | |Kopā 1.b (izņemot grāmatojumu noskaidrošanu) |7.771,0 |1.299,6 |16,7 % |13,3 % |1.036,1 |3,4 % |263,6 | | 05 07 |1) LAUKSAIMNIECĪBAS IZDEVUMU REVĪZIJA |0,0 |−0,3 |0,0 % | | | | | |05 07 01 08 |Grāmatojumu noskaidrošana par iepriekšējo gadu un avansa maksājumu samazināšana/pārtraukšana par 1. b |0,0 |−0,3 |0,0 % | | | | | |05 07 01 09 |Iepriekšējā gada grāmatojumu atbilstības pārbaude attiecīgā uz kopīgiem pārvaldības izdevumiem 1. b ietvaros |0,0 |0,0 |0,0 % | | | | | | |Kopā 05 07 Lauksaimniecības izdevumu revīzija |0,0 |−0,3 |0,0 % | | | | | | |Kopā 1.b (ieskaitot grāmatojumu noskaidrošanu) |7.771,0 |1.299,3 |16,7 % |13,3 % |1.036,1 |3,4 % |263,3 | | |1.a un 1.b apakšpozīcija | | | | | | |1 | | |KOPĀ ELVGF Garantiju nodaļas budžets (izņemot grāmatojumu noskaidrošanu) |51.450,7 |30.310,1 |58,9 % |60,1 % |30.932,7 |−1,2 % |−622,6 | | |KOPĀ ELVGF Garantiju nodaļas budžets (ieskaitot grāmatojumu noskaidrošanu) |51.050,7 |30.312,1 |59,4 % |60,6 % |30.932,7 |−1,2 % |−620,6 | | (*) Budžeta gads – no 16.10.2005. līdz 15.10.2006., bet tiešie izdevumi atļauti līdz 31.12.2006. (**) Saistības. 1) Nodaļa, kas nav tikai ELVGF-G. 2) Nodaļa ārpus 05. sadaļas, bet, kas iekļauti ELVGF-G. 3) Diferencēti apropriējumi − nodaļa, kas nav tikai ELVGF-G. [1] OV L 244, 29.9.2000., 27. lpp.