BUDŽETA GROZĪJUMA NR. 8 PROJEKTS (BGP2 bis) 2013. GADA VISPĀRĒJAIS BUDŽETS VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS IZDEVUMU PĀRSKATS PA IEDAĻĀM III iedaļa – Komisija /* COM/2013/0669 final - 2013/ () */





BUDŽETA GROZĪJUMA NR. 8 PROJEKTS (BGP2 bis) 2013. GADA VISPĀRĒJAIS BUDŽETS VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS IZDEVUMU PĀRSKATS PA IEDAĻĀM III iedaļa – Komisija Ņemot vērā: – Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu saistībā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu, – Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam[1], un jo īpaši tās 41. pantu, – Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējo budžetu, kas pieņemts 2012. gada 12. decembrī[2], – budžeta grozījumu Nr. 1/2013, kas pieņemts 2013. gada 4. jūlijā, – budžeta grozījumu Nr. 2/2013, kas pieņemts 2013. gada 11. septembrī, – budžeta grozījumu Nr. 3/2013, kas pieņemts 2013. gada 11. septembrī, – budžeta grozījumu Nr. 4/2013, kas pieņemts 2013. gada 11. septembrī, – budžeta grozījumu Nr. 5/2013, kas pieņemts 2013. gada 11. septembrī, – budžeta grozījuma Nr. 6/2013[3] projektu, kas pieņemts 2013. gada 10. jūlijā un grozīts 2013. gada 18. septembrī,[4] – budžeta grozījuma Nr. 7/2013 projektu[5], kas pieņemts 2013. gada 25. jūlijā, Eiropas Komisija ar šo iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai 2013. gada budžeta grozījumu Nr. 8 projektu. IZMAIŅAS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMĀ PA IEDAĻĀM Izmaiņas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumā pa iedaļām ir pieejamas EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Izmaiņas šajā kopsavilkumā angļu valodā informācijas nolūkos ir pievienotas kā budžeta pielikums. SATURS 1. Ievads.. 5 2. Maksājumu apropriāciju trūkums 2013. gada budžetā.. 5 2.1 Budžeta grozījums Nr. 2/2013. 5 2.2 Maksājumu izpilde par 2013. gadu līdz šim... 6 2.3 Ierosināto papildu maksājumu pārskats. 6 3. Papildu maksājumi DFS izdevumu kategoriju dalījumā.. 7 3.1. 1.a izdevumu kategorija ¾ “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai”. 7 3.2. 1.b izdevumu kategorija “Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai”. 9 3.3. 2. izdevumu kategorija ¾ “Dabas resursu saglabāšana un apsaimniekošana”. 11 3.4. 3.a izdevumu kategorija ¾ Brīvība, drošība un tiesiskums. 12 3.5. 3.b izdevumu kategorija ¾ Pilsoniskums. 13 3.6. 4. izdevumu kategorija ¾ ES globālo procesu dalībniece. 14 4. Secinājums.. 15 5. Kopsavilkuma tabula pa DFS izdevumu kategorijām... 16 1. Ievads Budžeta grozījuma Nr. 8 projekts 2013. gadam (BGP 8/2013) paredz palielināt maksājumu apropriācijas daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 1.a, 1.b, 2., 3.a, 3.b un 4. izdevumu kategorijā par EUR 3,9 miljardiem jeb līdz maksimālajam apmēram, kas ierosināts jau BGP 2/2013. Tā mērķis ir apmierināt vajadzības saistību izpildei līdz gada beigām, lai varētu izpildīt juridiskos pienākumus, kas izriet no iepriekšējām un pašreizējām saistībām, novērstu finansiālas sankcijas un nodrošinātu saņēmējiem to līdzekļu izmaksāšanu, kas paredzēti saskaņotajos ES politikas virzienos, kuriem attiecīgās saistību apropriācijas Parlaments un Padome ir apstiprinājuši iepriekšējo gadu budžetos. Pieprasītās papildu maksājumu apropriācijas ļaus samazināt neizpildīto saistību apjomu (reste à liquider, RAL) un samazinās risku, ka maksājumiem pagarina termiņu, tādējādi pārmērīgi palielinot 2014. gada neapmaksāto rēķinu apjomu. Ar šo BGP 8/2013 aktualizē BGP 2/2013, ko Komisija iesniedza 2013 gada martā par kopsummu EUR 11,2 miljardi, no kuriem budžeta lēmējinstitūcija 2013. gada septembrī apstiprināja tikai daļu — EUR 7,3 miljardus. Tas ir saskaņā ar politisko vienošanos, kuru triju iestāžu priekšsēdētāji panāca attiecībā uz 2014.–2020. gada DFS un kurā noteikts: “Padome apņemas veikt nepieciešamos papildu pasākumus, lai nodrošinātu, ka Savienības 2013. gada saistības tiek pilnībā izpildītas. Pamatojoties uz priekšlikumu, kas Komisijai jāiesniedz rudens sākumā, ņemot vērā aktuālās atjauninātās aplēses par maksājumu apropriācijām, Padome apņemas bez kavēšanās lemt par nākamo budžeta grozījuma projektu, lai nepieļautu pamatotu maksājumu apropriāciju neizpildi”. Saskaņā ar Finanšu regulas 41. panta 2. punktu Komisija pārbaudīja iekšējās pārdales iespējas, ņemot vērā kopējo maksājumu vajadzību apjomu gada beigās un to, ka maksājumu izpildes līmenis visās galvenajās programmās vienmēr ir diezgan augsts un lielā daļā budžeta posteņu ienākošo rēķinu apmaksai nav apropriāciju vai atliek pavisam neliels skaits apropriāciju. Tādēļ Komisija ierosina EUR 509,8 miljonu pārdali tā saucamā vispārējā pārvietojuma (DEC 26/2013) ietvaros, kas ir pieejams vienlaikus ar BGP 8/2013. Atjauninātais pieprasījums (EUR 3 940 miljoni), kas ietverts šajā BGP 8/2013, atbilst neizmantotajām papildu maksājumu apropriācijām, kas nepieciešamas 2013. gada budžetā paredzēto vajadzību izpildei līdz gada beigām, izmantojot visu 2013. gadam pieejamo maksājumu apjomu. Pieprasītās maksājumu apropriācijas ļaus izpildīt juridiskās saistības, kas radušās 2013. gadā. Tādējādi varēs izvairīties no pārmērīgas to maksājumu vajadzību pārcelšanas uz 2014. gadu, kuras būtu jāsedz 2013. finanšu gadā. Tā kā “N + 3” noteikums par atbrīvošanos no saistībām kohēzijas politikas ietvaros zaudē spēku 2013. gadā, Komisija plāno šā gada pašās beigās saņemt lielu maksājumu pieprasījumu skaitu, kurus attiecīgi varēs apmaksāt vienīgi 2014. gada sākumā. Pieprasījums EUR 3 940 miljonu apmērā ir sīki izklāstīts turpmāk. 2. Maksājumu apropriāciju trūkums 2013. gada budžetā 2.1 Budžeta grozījums Nr. 2/2013 Komisija vairākos gadījumos ir minējusi, ka maksājumu apropriāciju līmenis 2013. gada budžetā ir mākslīgi samazināts un neatbilst vajadzībām. Komisija 2013. gada 27. martā iesniedza budžeta grozījuma projektu (BGP 2/2013), kurā papildus pieprasīja EUR 11,2 miljardus maksājumu apropriāciju, lai segtu maksājumu vajadzības līdz gada beigām. Budžeta lēmējinstitūcija BGP 2/2013 apstiprināja daļēji, atļaujot izmantot tikai divas trešdaļas no pieprasījumiem attiecīgajās budžeta pozīcijās. Vienlaikus Komisija pieprasīja rudens sākumā iesniegt nākamo budžeta grozījumu, lai segtu atlikušās maksājumu vajadzības līdz gada beigām. 2.2 Maksājumu izpilde par 2013. gadu līdz šim Kopumā līdz 2013. gada 16. septembrim maksājumu apropriāciju izpilde ir EUR 106,9 miljardi, kas atbilst 78 % no pieejamajām apropriācijām (tai skaitā nesen apstiprinātais palielinājums ar budžeta grozījumu Nr. 2/2013). Tas par EUR 7,3 miljardiem pārsniedz izpildi 2012. gada attiecīgajā datumā. Budžeta izpildes ļoti augstais līmenis it īpaši pārsteidz, ņemot vērā naudas plūsmas grūtības 2013. gadā, kuru rezultātā uz laiku tika ierobežota maksājumu izejošā plūsma, it īpaši Kohēzijai (1.b izdevumu kategorija) un Lauku attīstībai (2. izdevumu kategorija). Tādējādi izpilde pirmajā pusgadā salīdzinājumā ar parastiem apstākļiem bija mākslīgi samazināta. Turklāt jau kādu laiku nebija iespējams veikt izmaksas vairākās budžeta pozīcijās, jo apstiprināto maksājumu apropriāciju daudzums bija izsmelts. Šābrīža budžeta izpildes rādītājs apstiprina to, ka nepieciešams būtisks maksājumu apropriāciju papildinājums, arī ņemot vērā to, ka maksājumu izpilde parasti palielinās gada beigās (parasti viena piektā daļa maksājumu tiek izpildīta gada divos pēdējos mēnešos) un ka DFS perioda beigās visas programmas darbojas pilnā sparā. Komisija ir pilnībā izmantojusi pārdales iespējas, ko sniedz ikgadējais vispārējais pārvietojums, kura mērķis ir savstarpēji pielāgot dažādās budžeta pozīcijās apstiprinātās maksājumu apropriācijas atbilstoši atjauninātajai informācijai par aktuālajām vajadzībām. Vispārējais pārvietojums ir ļāvis par labu programmām, kuru vajadzības nav izpildītas, pārdalīt EUR 509,8 miljonus, kas atbilst 0,4 % no visām 2013. gada budžetā apstiprinātajām maksājumu apropriācijām. Tomēr vienlaikus tas arī liecina par turpmāka papildinājuma nepieciešamību, kas pārsniedz budžeta grozījumā Nr. 2/2013 apstiprinātos papildu maksājumus, ņemot vērā maksājumu apropriāciju nepietiekamību 2013. gada budžetā. 2.3 Ierosināto papildu maksājumu pārskats Kā minēts iepriekš, Komisija ir rūpīgi pārskatījusi maksājumus, kas vajadzīgi 2013. gada juridisko saistību izpildei. Pamatojoties uz minēto pārskatu, šajā BGP Nr. 8/2013 mērķis ir savstarpēji pielāgot dažādās budžeta pozīcijās pieejamo maksājumu apropriāciju līmeni un tādējādi iedalīt konstatētos trūkstošos maksājumus, ņemot vērā gada laikā veiktos pārvietojumus steidzamu vajadzību izpildei. Kopumā gada beigu pārskats apstiprina sākotnējā BGP Nr. 2/2013 ietvertās vajadzību aplēses. Tādēļ šajā BGP Nr. 8/2013 faktiski tiek apstiprināta un pieprasīta sākotnējā papildinājuma, kas katrai budžeta pozīcijai bija pieprasīts BGP Nr. 2/2013, otra daļa. Izņemot atšķirīgus paskaidrojumus turpmākā tekstā, paliek spēkā arī BGP Nr. 2/2013 iesniegto pieprasījumu pamatojumi. Tāpat kā iepriekš lielākā daļa (80 %) no papildu maksājumu apropriācijām DFS izdevumu kategoriju dalījumā attiecas uz 1.b izdevumu kategoriju (skat. turpmāko tabulu). Maksājumu apropriācijas EUR miljonos, noapaļoti skaitļi DFS Izdevumu kategorija || 2013. gada budžets (ieskaitot BG Nr. 1) || 2013. gada budžets (ieskaitot BG Nr. 1-5 & BGP Nr. 6-7) || No tiem BG Nr. 2 || BGP Nr. 8 || BG Nr. 2 + BGP Nr. 8 || Daļa no BG Nr. 2 + BGP Nr. 8 || 2013. gada budžets (ieskaitot BG Nr. 1-5 & BGP Nr. 6-8) || Starpība (1) (2) || (3) || (4) || (5) = (3)+(4) || || (6) || (6)/(1) (*) 1.a || 11 904,0 || 12 543,0 || 639,0 || 343,6 || 982,6 || 8,7 % || 12 886,6 || 8,3 % 1.b || 47 348,4 || 53 202,0 || 5 853,6 || 3 147,5 || 9 001,1 || 80,1 % || 56 349,5 || 19,0 % 2. || 57 487,0 || 57 882,7 || 395,7 || 185,3 || 581,0 || 5,2 % || 58 068,0 || 1,0 % 3.a || 917,7 || 1 001,2 || 83,5 || 49,3 || 132,7 || 1,2 % || 1 050,4 || 14,5 % 3.b || 639,1 || 663,9 || 9,9 || 0,9 || 10,8 || 0,1 % || 664,8 || 4,0 % 4. || 6 409,4 || 6 727,7 || 318,3 || 213,4 || 531,7 || 4,7 % || 6 941,1 || 8,3 % 5. || 8 430,4 || 8 430,0 || || || || || 8 430,0 || 6. || 75,0 || 75,0 || || || || || 75,0 || Kopā || 133 211,0 || 140 525,6 || 7 300,0 || 3 940,0 || 11 240,0 || 100,0 % || 144 465,6 || 8,4 % No tām 1.a, 2., 3.a, 3.b, 4, 5 un 6. izdevumu kategorijā || 85 862,6 || 87 323,5 || 1 446,4 || 792,5 || 2 238,9 || 19,9 % || 88 116,0 || 2,6 % (*) Izņemot Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (EUSF) Turpmākajās sadaļās izklāstīta aktualizēto līdz gada beigām izpildāmo maksājumu apropriāciju neto ietekme, dalījumā pa DFS izdevumu kategorijām. Tādējādi, lai gan nelieli pielāgojumi skar atsevišķas budžeta pozīcijas, kopumā apstiprinātais maksājumu palielinājums līdz BGP Nr. 2/2013 paredzētajam līmenim attiecas uz 1.a un 2.b izdevumu kategoriju un 3.a un 3.b kategorijām apvienojumā, un vēl ir ierosināts neliels samazinājums 2. izdevumu kategorijā, kā arī palielinājums 4. izdevumu kategorijā steidzamu humānās palīdzības vajadzību segšanai. 3. Papildu maksājumi DFS izdevumu kategoriju dalījumā 3.1. 1.a izdevumu kategorija ¾ “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai” Šābrīža budžeta izpildes rādītājs un vajadzību līdz gada beigām rūpīgs izvērtējums pa budžeta pozīcijām liecina, ka 2013. gadam 1.a izdevumu kategorijā nepieciešams būtisks maksājumu apropriāciju palielinājums. Kopējais pieprasītais maksājumu apropriāciju palielinājums 1.a izdevumu kategorijā atbilstoši BG Nr. 2/2013 un šim BGP Nr. 8/2013 ir EUR 982,6 miljoni (no tiem EUR 343,6 miljoni BGP Nr. 8/2013), šādā dalījumā: miljonos EUR, noapaļoti skaitļi Budžeta pozīcija || Izdevumu kategorija || Papildu maksājumi BG Nr. 2 || Papildu maksājumi BGP Nr. 8 || Kopā papildu maksājumi || Starpība ar BGP Nr. 2 Pētniecības pamatprogramma || 441,068 || 243,164 || 684,232 || 6,000 02 04 01 01 || Kosmosa pētniecība || 22,436 || 18,064 || 40,500 || 6,000 02 04 01 02 || Drošības pētniecība || 32,516 || 17,484 || 50,000 || 02 04 01 03 || Zinātniskā izpēte saistībā ar transportu (Galileo) || 26,013 || 13,987 || 40,000 || 08 02 01 || Sadarbība – Veselība || 130,064 || 75,065 || 205,129 || 5,129 08 03 01 || Sadarbība – Pārtika, lauksaimniecība un zivsaimniecība, un biotehnoloģija || 42,271 || 22,729 || 65,000 || 08 05 01 || Sadarbība – Enerģētika || 13,006 || 6,994 || 20,000 || 08 06 01 || Sadarbība – Vide (tostarp klimata pārmaiņas) || 26,013 || 13,987 || 40,000 || 08 08 01 || Sadarbība – Sociālekonomiskās zinātnes un humanitārās zinātnes || 8,126 || 4,369 || 12,495 || 08 10 01 || Idejas || 22,761 || 12,239 || 35,000 || 08 13 01 || Iespējas – Pētniecība mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) vajadzībām || 13,006 || 6,994 || 20,000 || 08 14 01 || Iespējas – Zināšanu reģioni || 1,773 || 0,954 || 2,727 || 08 15 01 || Iespējas – Pētniecības potenciāls || 0,524 || 0,281 || 0,805 || 08 16 01 || Iespējas – Zinātne sabiedrībā || 5,203 || 2,797 || 8,000 || 08 18 01 || Iespējas – Riska dalīšanas finanšu mehānisms (RSFF) || 0,488 || 0,263 || 0,751 || 08 21 01 || Euratom – Kodola skaldīšana un aizsardzība pret radiāciju || 4,650 || 0,100 || 4,750 || 2,400 08 22 03 01 || EK sestās pamatprogrammas (2003.–2006. gads) pabeigšana || 5,075 || - || 5,075 || -2,729 09 04 01 01 || Atbalsts sadarbībai pētniecības jomā saistībā ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām (IKT – Sadarbība) || 55,277 || 29,723 || 85,000 || 10 02 01 || Kopīgā pētniecības centra (JRC) pasākumi, kas neattiecas uz kodoljautājumiem || 1,301 || 0,699 || 2,000 || 10 03 01 || Kopīgā pētniecības centra (JRC) darbības kodolenerģētikā || 1,301 || 0,699 || 2,000 || 15 07 77 || Iedzīvotāji || 29,264 || 15,736 || 45,000 || Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma || 59,829 || 26,171 || 86,000 || -6,000 02 02 01 || Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma — Uzņēmējdarbības un inovāciju programma || 39,019 || 14,981 || 54,000 || -6,000 09 03 01 || Konkurētspējas un inovāciju pamatprogramma – Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programma (IKT PAP) || 20,810 || 11,190 || 32,000 || GMES, EGNOS un Galileo || 19,834 || 10,666 || 30,500 || 0,000 02 02 15 || Eiropas Zemes novērošanas programma (GMES) || 6,828 || 3,672 || 10,500 || 02 05 01 || Eiropas satelītu radionavigācijas programmas (EGNOS un Galileo) || 13,006 || 6,994 || 20,000 || Mūžizglītība un Erasmus Mundus || 81,940 || 50,884 || 132,824 || 6,824 15 02 02 || Erasmus Mundus || 3,902 || 2,098 || 6,000 || 15 02 22 || Mūžizglītības programma || 78,038 || 48,786 || 126,824 || 6,824 Citas programmas un pasākumi || 36,333 || 12,711 || 49,044 || -6,824 02 03 01 || Iekšējā tirgus darbība un attīstība, jo īpaši paziņošanas, sertificēšanas un nozaru tuvināšanas jomā. || 0,423 || 0,227 || 0,650 || 02 03 04 01 || Atbalsts standartizācijas darbībām, ko veic CEN, Cenelec un ETSI || 1,236 || 0,664 || 1,900 || 04 05 01 || Eiropas Pielāgošanās fonds globalizācijai (EGF) || 8,454 || - || 8,454 || -4,456 10 05 01 || Kodoliekārtu ekspluatācijas pārtraukšana un atkritumu apsaimniekošana || 2,601 || 1,399 || 4,000 || 12 04 01 || Īpaši pasākumi finanšu pakalpojumu, finanšu pārskatu un revīzijas jomā || 0,938 || 0,505 || 1,443 || 14 02 01 || Iekšējā tirgus īstenošana un attīstība || 0,325 || 0,175 || 0,500 || 14 04 02 || Muita 2013 || 5,853 || 3,147 || 9,000 || 14 05 03 || Programma Fiscalis 2013 || 3,902 || 2,098 || 6,000 || 26 03 01 01 || Eiropas valstu pārvaldes iestāžu sadarbspējas risinājumi (ISA) || 6,503 || 3,497 || 10,000 || 29 02 03 || Savienības statistikas programmas 2008.–2012. gadam pabeigšana || 6,097 || 1,000 || 7,097 || -2,279 Kopā || 639,005 || 343,596 || 982,601 || 0,000 Pētniecības pamatprogramma Pieprasījums pēc papildu maksājumu apropriācijām 1.a izdevumu kategorijā ir galvenokārt saistīts ar 7. pētniecības pamatprogrammu (FP7) maksājumu vajadzībām, ko ievērojami samazināja pieņemtajā 2013. gada budžetā. Pārskats par maksājumu vajadzībām līdz gada beigām, ko sagatavoja 2013. gada septembrī, apstiprināja Komisijas pieprasījumu, kas ietverts BGP Nr. 2/2013. Turklāt pētniecības pamatprogrammas gūst labumu arī no neto maksājumu papildinājuma EUR 227,0 miljonu apmērā (bez īpašā gadījuma ar kopuzņēmumu ITER), ko iegūst vispārējā pārvietojuma rezultātā. Salīdzinājumā ar BGP Nr. 2/2013 ir paredzēta neliela korekcija pētniecības programmu kopējā papildinājuma dalījumā, proti, lai ņemtu vērā programmas FP7 Veselība joprojām apjomīgās vajadzības, kuru dēļ ir pieprasīti papildu maksājumi EUR 5,7 miljonu apmērā. Savukārt Euratom programmas “Kodola skaldīšana„ (- EUR 2,4 miljoni) un programmas FP6 pabeigšana (- EUR 2,7 miljoni) budžeta pozīcijās papildinājums salīdzinājumā ar sākotnējo BGP Nr. 2/2013 ir neliels. Euratom programmas “Kodola skaldīšana„ gadījumā tam par iemeslu ir pētniecības projektu starpposma un noslēguma ziņojumu kavēšanās, kas savukārt kavē maksājumu veikšanu. Programmas FP6 pabeigšanai nepieciešamo maksājumu samazināšana galvenokārt saistīta ar programmu FP7 Veselība, kuras maksājumu vajadzības līdz gada beigām tagad segs ar papildu piešķirtajiem ieņēmumiem, kas ir kļuvuši pieejami. Bez tam salīdzinājumā ar sākotnējo BGP Nr. 2/2013 lielāks pētniecības programmu maksājumu apropriāciju palielinājums (+ EUR 6,0 miljoni) ir pieprasīts Kosmosa pētniecībai, lai ļautu Komisijai pildīt saistības, kas noteiktas deleģēšanas nolīgumā ar Eiropas Kosmosa Aģentūru (EKA) attiecībā uz pētniecības un attīstības īstenošanu GMES kosmosa daļā. Savukārt attiecīgi mazāks palielinājums ir paredzēts Uzņēmējdarbības un inovāciju programmai Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas ietvaros (KIP). Un tomēr no vispārējā pārvietojuma līdzekļiem salīdzinājumā ar sākotnējo BGP Nr. 2/2013 KIP gūst labumu no kopējā maksājumu apropriāciju palielinājuma par EUR 24,3 miljoniem. Erasmus Mundus Pieņemtajā 2013. gada budžetā salīdzinājumā ar budžeta projektu tika palielinātas saistību apropriācijas programmai Erasmus Mundus un vienlaikus samazinātas maksājumu apropriācijas. Ņemot vērā maksājumu izpildes augsto līmeni iepriekšējos gados un līdz gada beigām izpildāmo vajadzību izvērtējumu, tiek ierosināti papildu maksājumi EUR 6,8 miljonu apmērā, ko kompensē samazinājums Eiropas Pielāgošanās fondam globalizācijai (EGF, - EUR 4,5 miljoni), kuram tika saņemti neparedzēti piešķirtie ieņēmumi, kuri ir pieejami pēc iepriekšējo gadu programmu finanšu noslēgšanas, kā arī pēc 2008.-2012. gada Savienības statistikas programmas noslēgšanas (- EUR 2,3 miljoni) un kuru iemesls ir kavējumi salīdzinājumā ar sākotnējo slēgšanas grafiku. 3.2. 1.b izdevumu kategorija “Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai” Kopējais pieprasītais maksājumu apropriāciju palielinājums 1.b izdevumu kategorijā atbilstoši BG Nr. 2/2013 un šim BGP Nr. 8/2013 ir EUR 9 001 miljoni (no tiem EUR 3 147,5 miljoni BGP Nr. 8/2013), šādā dalījumā: miljonos euro, noapaļoti skaitļi Budžeta pozīcija || Izdevumu kategorija || Papildu maksājumi BG Nr. 2 || Papildu maksājumi BGP Nr. 8 || Kopā papildu maksājumi || Starpība ar BGP Nr. 2 2000.-2006. gada programmu slēgšana || 1 112,795 || 179,280 || 1 292,075 || -419,075 04 02 01 || Eiropas Sociālā fonda (ESF) pabeigšana – 1. mērķis (2000.–2006. gads) || 559,275 || 146,725 || 706,00 || -154,000 13 03 01 || Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pabeigšana – 1. mērķis (2000.–2006. gads) || 334,915 || 32,555 || 367,470 || -147,530 13 03 04 || Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pabeigšana – 2. mērķis (2000.–2006. gads) || 55,928 || - || 55,928 || -30,072 13 03 06 || Programmas Urban pabeigšana (2000.–2006. gads) || 0,098 || - || 0,098 || -0,052 13 04 01 || Kohēzijas fonds – Iepriekšējo projektu pabeigšana (līdz 2007. gadam) || 162,580 || - || 162,580 || -87,420 2007.-2013. gada programmas || 4 740,834 || 2 968 241 || 7 709,075 || 419,075 04 02 17 || Eiropas Sociālais fonds (ESF) – Konverģence || 1 053,519 || 566,481 || 1 620,000 || 04 02 19 || Eiropas Sociālais fonds (ESF) – Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība || 502,697 || 424,303 || 773,000 || 154,000 13 03 16 || Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – Konverģence || 1 168,625 || 628,375 || 1 797,000 || 13 03 18 || Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība || 541,717 || 320,000 || 833,000 || 28,717 13 03 19 || Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – Eiropas teritoriālā sadarbība || 118,358 || 300,000 || 182,000 || 236,358 13 04 02 || Kohēzijas fonds || 1 355,917 || 729,083 || 2 085,000 || Kopā || 5 853,629 || 3 147,521 || 9 001,150 || 0,000 Maksājumu apropriāciju palielinājums 1.b izdevumu kategorijā salīdzinājumā ar sākotnējo BGP Nr. 2/2013 galvenokārt paliek nemainīgs, vienīgi turpmāk minēto iemeslu dēļ ir paredzēta neliela korekcija, no 2000.–2006. gada Struktūrfondu programmu slēgšanai paredzētajām budžeta pozīcijām veicot pārvietojumus uz spēkā esošajām 2007.–2013. gada programmām. 2000.–2006. gada programmu slēgšana Komisija apstiprina savu nodomu lielāko daļu 2000.–2006. gada Struktūrfondu programmu slēgt šajā gadā. Tomēr, neraugoties uz nesen apstiprinātajā BG Nr. 2/2013 piešķirto palielinājumu, daudzās attiecīgajās budžeta pozīcijās ietvertās apropriācijas ir gandrīz pilnībā izsmeltas (ERAF) vai tiks izsmeltas pirms gada beigām (ESF). Tādēļ Komisija BGP Nr. 8/2013 ierosina piešķirt EUR 179,3 miljonus struktūrfondiem, lai izvairītos no nepamatotiem kavējumiem 2000.–2006. gada programmu slēgšanas procesā un neapgrūtinātu 2014. gada budžetu ar pieprasījumiem saistībā ar šo slēgšanu, kurai 2014. gada budžeta projektā maksājumu apropriācijas nav paredzētas. Kopējā pieprasītā summa ir EUR 450 miljoni, un tā atbilst sākotnējam novērtējumam par vajadzībām līdz gada beigām, ņemot vērā arī piešķirtos ieņēmumus, kas iegūti slēgšanas operāciju gaitā. Komisijas novērtējums ir pārskatīts attiecībā uz Kohēzijas fonda 2000.– 2006. gada projektu slēgšanu, kam piemēroja citus noteikumus. Tādējādi 2013. gadam nav nepieciešamas citas papildu apropriācijas kā vien tās, kas iekļautas BG Nr. 2/2013, un saskaņā ar šābrīža slēgšanas grafiku minētās apropriācijas ir pieprasītas 2014. gada budžeta projektā. 2007.–2013. gada programmas Attiecībā uz 2007.–2013. gada programmām pirms pagājušā gada beigām tika saņemti maksājumu pieprasījumi EUR 16,3 miljardu apmērā, kas jāsedz no 2013. gada budžetā pieejamām apropriācijām. Attiecīgi no EUR 45,2 miljardiem, kas sākotnējā 2013. gada budžetā paredzēti 2007.–2013. gada programmām, tikai EUR 28,9 miljardi joprojām ir pieejami maksājumu pieprasījumiem, ko iesniegs 2013. gadā. Kopā ar BG Nr. 2/2013 ietverto papildinājumu EUR 4,7 miljardu apmērā, kopējais maksājumu pieprasījumiem 2013. gadā pieejamais budžets tagad aptver EUR 33,6 miljardus. 2012. gadā Komisija saņēma maksājumu pieprasījumus aptuveni EUR 50,6 miljardu apmērā. Paredzams, ka 2013. gadā iesniegtie maksājuma pieprasījumi pārsniegs šo EUR 50,6 miljardu summu, jo “n + 3” noteikuma turpmāka nepiemērošana liks dalībvalstīm, kas iepriekš guvušas labumu no šā noteikuma, iesniegt 2013. gada beigās maksājumu pieprasījumus, kas aptvers līdz pat diviem ikgadējiem maksājumiem. Tas turklāt būtu saskaņā ar tendenci, kas novērota pēdējos trīs gados, kuru laikā maksājumu pieprasījumi ik gadu ievērojami palielinājās. Maksājumu pieprasījumu apjoms 2013. gada 16. septembrī par 11 % pārsniedz to līmeni, kāds šajā datumā bija pagājušogad. Dalībvalstu prognozes 2013. gadam, kas iesniegtas 2013. gada septembra vidū un koriģētas, ņemot vērā pieredzi par prognožu precizitāti, liek domāt, ka līdz gada beigām, visticamāk, gaidāmi maksājumu pieprasījumi aptuveni EUR 57,7 miljardu apmērā. Tas atbilst Komisijas veiktajam novērtējumam un maksājumu pieprasījumu šābrīža līmenim, kas pamato BGP Nr. 2/2013 pieprasīto apjomu. Tomēr “n + 3” noteikuma turpmākas nepiemērošanas dēļ liela daļa maksājumu pieprasījumu tiks nosūtīti gada pēdējās dienās, jo dalībvalstis mēģinās samazināt saistību atcelšanas risku. Šādas novēlotas prasības Komisija nevar paspēt izskatīt līdz gada beigām. Pamatojoties uz iepriekš aprakstītajiem pieņēmumiem, Komisija BGP Nr. 8/2013 pieprasa kopējo palielinājumu par EUR 2 968 miljoniem. Tas Komisijai ļaus turpināt maksājumu izpildi un darīt pieejamus līdzekļus juridiski noteiktajā termiņā iesniegtu maksājumu pieprasījumu izpildei, nepārceļot pārmērīgu nesamaksāto pieprasījumu skaitu uz 2014. gadu. Papildu maksājumu kopējais daudzums, kas pieprasīts 2013. gadam, ir EUR 7 709 miljoni (BG Nr. 2/2013 un BGP Nr. 8/2013 kopā ņemot), un tas nedaudz pārsniedz sākotnējā BGP Nr. 2/2013 pieprasīto summu, jo ņemti vērā aktuālie ienākošie maksājumu pieprasījumi, it īpaši budžeta pozīcijās 04 02 19 (ESF – Konkurētspēja), 13 03 18 (ERAF – Konkurētspēja) un 13 03 19 (ERAF – Teritoriālā sadarbība). Pat ņemot vērā nesen apstiprinātās BG Nr. 2/2013 apropriācijas, minētajās budžeta pozīcijās 2013. gada 16. septembra izpildes rādītāji ir no 82-100 %. Sākotnējās aplēses attiecībā uz Konverģenci un Kohēzijas fondu nemainās. 3.3. 2. izdevumu kategorija ¾ “Dabas resursu saglabāšana un apsaimniekošana” Kopējais pieprasītais maksājumu apropriāciju palielinājums 2. izdevumu kategorijā atbilstoši BG Nr. 2/2013 un šim BGP Nr. 8/2013 ir EUR 581 miljoni (no tiem EUR 185,3 miljoni BGP Nr. 8/2013), šādā dalījumā: miljonos euro, noapaļoti skaitļi Budžeta pozīcija || Pozīcija || Papildu maksājumi BG Nr. 2 || Papildu maksājumi BGP Nr. 8 || Kopā papildu maksājumi || Starpība ar BGP Nr. 2 05 04 02 01 || Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības nodaļas darbības beigšana – 1. mērķa reģioni (2000.–2006. gads) || 62,376 || 121,133 || 183,509 || 87,593 05 04 02 02 || Īpašās programmas mieram un saskaņai Ziemeļīrijā un Īrijas robežapgabalos pabeigšana (2000.–2006. gads) || 1,424 || 0,765 || 2,189 || 05 04 05 01 || Lauku attīstības programmas || 299,147 || 39,102 || 338,249 || -121,751 07 03 07 || LIFE+ (vides finanšu instruments, 2007.–2013. gads) || 6,503 || 13,497 || 20,000 || 10,000 11 03 01 || Starptautiski nolīgumi zivsaimniecības nozarē || 142,560 || -43,696 || 98,864 || -43,696 11 06 12 || Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF) – Konverģences mērķis || 22,108 || 52,280 || 74,388 || 40,393 11 06 13 || Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF) – Ar konverģences mērķi nesaistīti pasākumi || 4,155 || 2,234 || 6,390 || Kopā || 395,714 || 185,316 || 581,029 || -27,461 Šajā izdevumu kategorijā iekļauto maksājumu apropriāciju neto samazinājums salīdzinājumā ar sākotnējo BGP Nr. 2/2013 ir izskaidrojams ar to, ka ierosināts atbrīvot apropriācijas, kas bija iekļautas kā rezerve vairākiem zivsaimniecības nolīgumiem, kuri netiks noslēgti līdz 2013. gada beigām. Daļu no minētajām apropriācijām ierosina izmantot papildu maksājumiem sākotnējā BGP Nr. 2/2013 ietvertajās budžeta pozīcijās, kā paskaidrots turpmāk. 05 04 02 01 ¾ Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības nodaļas darbības beigšana ¾ 1. mērķa reģioni (2000.–2006. gads) BGP Nr. 6/2012 Komisija norādīja summu aptuveni EUR 110 miljonu apmērā, kas bija nepieciešama, lai turpinātu veco programmu slēgšanu. Tā kā šis papildinājums netika apstiprināts 2012. gadā un 2013. gadā šajā budžeta pozīcijā apropriācijas netika paredzētas, Komisija BGP Nr. 2/2013 ierosina papildu maksājumus EUR 95,9 miljonu apmērā, ņemot vērā summas, ko varētu segt ar piešķirtajiem ieņēmumiem. Tomēr, ņemot vērā to, ka ir arī citas slēdzamas programmas, salīdzinājumā ar sākotnējo BGP Nr. 2/2013 iekļauto summu ir pieprasīti papildu maksājumi EUR 87,6 miljonu apmērā. 05 04 05 01 — Lauku attīstības programmas Pēc pirmo trīs ceturkšņu maksājumu izpildes no 2013. gada budžeta, tostarp 2012. gada atlikušo maksājumu izpildes, 2013. gada 16. septembrī pieejamais apropriāciju apjoms bija EUR 3 189 miljoni, ietverot BG Nr. 2/2013 apstiprināto papildinājumu. Dalībvalstu aktualizētā prognoze par pēdējā ceturksnī izpildāmajiem maksājumiem no 2013. gada budžeta (Q3/2013) ir EUR 4 065 miljoni. Tomēr, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi ar prognožu precizitāti un lielāku pieejamo piešķirto ienākumu apjomu nekā iepriekš paredzēts, Komisija ir nedaudz samazinājusi vajadzību apmēru salīdzinājumā ar BGP Nr. 2/2013. Pamatojoties uz pašlaik prognozētajiem maksājumu pieprasījumiem, līdzekļu papildinājums EUR 39 miljonu apmērā ļautu apmaksāt dalībvalstu paziņotās summas par 2013. gada trešo ceturksni. 07 03 07 ¾ LIFE+ (vides finanšu instruments ¾ 2007.–2013. gads) Ievērojamais LIFE + maksājumu apropriāciju izpildes pieaugums, kas tika novērots 2012. gadā, turpinājās arī 2013. gadā. 2013. gada 16. septembrī izpildes rādītājs salīdzinājumā ar pagājušo gadu bija divkāršojies ( 83 % salīdzinājumā ar 40 %), turklāt vislielāko maksājumu izpildes intensitāti parasti novēro pēdējā ceturksnī. Tas liecina, ka programma darbojas pilnā sparā. Pamatojoties uz sīku izvērtējumu par vajadzībām līdz gada beigām, Komisija ir vēl papildus palielinājusi pieprasīto līdzekļu summu par EUR 13,5 miljoniem. 11 06 12 — Eiropas Zivsaimniecības fonds ¾ Konverģences mērķis Sākotnējās maksājumu apropriācijas šajā budžeta pozīcijā tika izsmeltas jau pirms BG Nr. 2/20113, un 2013. gada 16. septembrī izpildes rādītājs, ietverot BG Nr. 2/2013 jau bija sasniedzis 96 %. Attiecībā uz Kohēzijas politiku šāda situācija izveidojās tādēļ, ka 2012. gada beigās bija daudz neizpildītu maksājumu pieprasījumu. Pamatojoties uz pašlaik prognozētajiem maksājumu pieprasījumiem, papildus līdzekļu palielinājums par EUR 52,3 miljoniem ļautu Komisijai izpildīt maksājumus oficiāli noteiktajā termiņā. 40 02 41 — Diferencēto apropriāciju rezerve (saistībā ar budžeta posteni 11 03 01 – Starptautiski nolīgumi zivsaimniecības nozarē) Kavējumu dēļ vairāku zivsaimniecības nolīgumu noslēgšanā (it īpaši nolīgumi ar Maroku, Mikronēziju, Kuka Salām un Zālamana Salām, kā arī Gvineju-Bisavu) maksājumu apropriācijas EUR 43,7 miljonu apmērā bija iespējams pārdalīt citiem mērķiem. 3.4. 3.a izdevumu kategorija ¾ Brīvība, drošība un tiesiskums Kopējais pieprasītais maksājumu apropriāciju palielinājums 3.a izdevumu kategorijā atbilstoši BG Nr. 2/2013 un šim BGP Nr. 8/2013 ir EUR 132,7 miljoni (no tiem EUR 49,3 miljoni BGP Nr. 8/2013), šādā dalījumā: miljonos euro, noapaļoti skaitļi Budžeta pozīcija || Pozīcija || Papildu maksājumi BG Nr. 2 || Papildu maksājumi BGP Nr. 8 || Kopā papildu maksājumi || Starpība ar BGP Nr. 2 Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība || 69,909 || 47,032 || 116,941 || 9,441 18 02 06 || Ārējo robežu fonds || 13,657 || 12,414 || 26,070 || 5,070 18 02 09 || Eiropas Atgriešanās fonds || 17,559 || 9,441 || 27,000 || 18 03 03 || Eiropas Bēgļu fonds (EBF) || 19,510 || 14,861 || 34,371 || 4,371 18 03 05 || Eiropas Migrācijas tīkls || 0,650 || 0,350 || 1,000 || 18 03 09 || Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds || 18,534 || 9,966 || 28,500 || Drošība un brīvību garantēšana || 9,430 || - || 9,430 || -5,070 18 05 08 || Terorisma novēršana, gatavība teroristu uzbrukumiem un to seku pārvarēšana || 1,301 || - || 1,301 || -0,699 18 05 09 || Noziedzības novēršana un cīņa pret noziedzību || 8,129 || - || 8,129 || -4,371 Citas programmas un pasākumi || 4,130 || 2,220 || 6,350 || 0,000 18 02 04 || Šengenas Informācijas sistēma (SIS II) || 1,951 || 1,049 || 3,000 || 18 03 14 02 || Eiropas Patvēruma atbalsta birojs – Iemaksa 3. sadaļā || 0,975 || 0,525 || 1,500 || 18 03 17 || Sagatavošanas darbība – Atbalsts bēgļu pārvietošanai ārkārtas situācijās || 0,423 || 0,227 || 0,650 || 18 08 01 || Prince — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa || 0,780 || 0,420 || 1,200 || Kopā || 83,469 || 49,252 || 132,721 || 4,371 Ārējo robežu fonds un Eiropas bēgļu fonds Aktualizētās maksājumu vajadzības attiecībā uz Ārējo robežu fondu un Eiropas bēgļu fondu budžeta pozīcijā Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība sedz starpposma un galīgos maksājumus, kas izpildāmi saskaņā ar 2011. un 2012. gada dotācijām un nolīgumiem, kā arī priekšfinansējumu attiecībā uz 2012. un 2013. gada līdzekļu prasījumiem. Vajadzību papildinājums 2013. gadam ir pamatots, ņemot vērā arī to, ka tika atlikta daļa no 2012. gada priekšfinansējuma. Ārējo robežu fonda gadījumā 30 % apropriāciju bija rezervē saistībā ar Šengenas pārvaldības jautājumiem. Lai nodrošinātu līdzvērtīgu attieksmi pret visām dalībvalstīm, Komisija nolēma atlikt izpildi, līdz tiks atrisināti minētie jautājumi. Tādējādi bija iespējams pagaidām izmantot Ārējo robežu fonda maksājumu apropriācijas steidzamam līdzekļu palielinājumam pozīcijās Terorisma novēršana, gatavība teroristu uzbrukumiem un to seku pārvarēšana (CIPS) un Noziedzības novēršana un cīņa pret noziedzību (ISEC), veicot pārvietojumu DEC 11/2013. Tagad Šengenas pārvaldībai paredzētās rezerves līdzekļi ir atbrīvoti, un var turpināt Ārējo robežu fonda maksājumu izpildi. Tādēļ sākotnēji CIPS un ISEC paredzētās summas var pārdalīt par labu Ārējo robežu fondam kā daļēju kompensāciju (+ EUR 5,1 miljoni). Līdzīgā veidā summas, ko bija ierosināts darīt pieejamas 3.b izdevumu kategorijas Kultūras un Veselības programmu pozīcijā, kā aprakstīts turpmāk, tagad ierosināts pārdalīt par labu Eiropas bēgļu fondam, lai sniegtu palīdzību dalībvalstīm, kuras saskaras ar milzīgām ienākošām bēgļu plūsmām, kas arvien pieaug. 3.5. 3.b izdevumu kategorija ¾ Pilsoniskums Kopējais pieprasītais maksājumu apropriāciju palielinājums 3.b izdevumu kategorijā atbilstoši BG Nr. 2/2013 un šim BGP Nr. 8/2013 ir EUR 10,8 miljoni (no tiem EUR 0,9 miljoni BGP Nr. 8/2013), šādā dalījumā: miljonos euro, noapaļoti skaitļi Budžeta pozīcija || Pozīcija || Papildu maksājumi BG Nr. 2 || Papildu maksājumi BGP Nr. 8 || Kopā papildu maksājumi || Starpība ar BGP Nr. 2 09 02 06 || Sagatavošanas darbība – Erasmus žurnālistiem || 0,098 || 0,052 || 0,150 || 15 04 44 || Programma “Kultūra” (2007.–2013. gads) || 2,276 || - || 2,276 || -1,224 15 04 66 01 || MEDIA 2007 – Programma Eiropas audiovizuālās nozares atbalstam || 1,626 || 0,874 || 2,500 || 17 03 06 || Savienības rīcība veselības aizsardzības jomā || 5,853 || - || 5,853 || -3,147 Kopā || 9,852 || 0,927 || 10,779 || -4,371 Pārskatot vajadzības līdz gada beigām BGP Nr. 2/2013 ietvertajās 3.b izdevumu kategorijas budžeta pozīcijās, secināja, ka Kultūras un Veselības programmām maksājumu apropriāciju palielinājuma otrā daļa vairs nav nepieciešama. Kultūras programmu gadījumā par iemeslu līdz gada beigām izpildāmo vajadzību daudzuma samazinājumam (- EUR 1,2 miljoni) ir kavējumi banku garantiju, kas nepieciešamas saņēmējam, iegūšanā, un to dēļ ir izmaksājams mazāks priekšfinansējuma apjoms. Veselības programmu gadījumā maksājuma vajadzību samazinājums (- EUR 3,1 miljons) iemesls ir izskaidrojams ar nelieliem kavējumiem Publiskās veselības programmas darbību īstenošanā. Attiecīgās summas ir ierosināts izmantot turpmākam Eiropas bēgļu fonda līdzekļu papildinājumam, kā izklāstīts turpmāk attiecībā uz 3.a izdevumu kategoriju. 3.6. 4. izdevumu kategorija ¾ ES globālo procesu dalībniece Kopējais pieprasītais maksājumu apropriāciju palielinājums 4. izdevumu kategorijā atbilstoši BG Nr. 2/2013 un šim BGP Nr. 8/2013 ir EUR 531,7 miljoni (no tiem EUR 213,4 miljoni BGP Nr. 8/2013), šādā dalījumā: miljonos euro, noapaļoti skaitļi Budžeta pozīcija || Pozīcija || Papildu maksājumi BG Nr. 2 || Papildu maksājumi BGP Nr. 8 || Kopā papildu maksājumi || Starpība ar BGP Nr. 2 Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA) || 124,536 || 22,554 || 147,091 || -44,409 04 06 01 || Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA) – Cilvēkresursu attīstība || 23,086 || 12,414 || 35,500 || 13 05 02 || Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA) – Reģionālās attīstības elements || 82,591 || - || 82,591 || -44,409 13 05 03 02 || Kandidātvalstu un iespējamo kandidātvalstu pārrobežu sadarbība un dalība struktūrfondu starptautiskajās un starpreģionālajās sadarbības programmās – Iemaksa no 4. izdevumu kategorijas || 4,552 || 2,448 || 7,000 || 22 02 07 01 || Reģionālās un horizontālās programmas || 14,307 || 7,693 || 22,000 || Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instruments (EKPI) || 74,787 || 40,213 || 115,000 || 0,000 19 08 01 01 || Eiropas kaimiņattiecības un partnerība, finansiālā sadarbība ar Vidusjūras reģiona valstīm || 6,503 || 3,497 || 10,000 || 19 08 01 02 || Eiropas kaimiņattiecības un partnerība, finansiālā palīdzība Palestīnai, miera procesam un UNRWA || 45,522 || 24,478 || 70,000 || 19 08 01 03 || Eiropas kaimiņattiecības un partnerība, finansiālā sadarbība ar Austrumeiropas valstīm || 22,761 || 12,239 || 35,000 || Attīstības sadarbības instruments (ASI) || 40,320 || 18,183 || 58,503 || -3,497 19 09 01 || Sadarbība ar Latīņamerikas jaunattīstības valstīm || 13,006 || 6,994 || 20,000 || 19 10 01 01 || Sadarbība ar Āzijas jaunattīstības valstīm || 6,503 || 3,497 || 10,000 || 21 03 01 || Attīstības nevalstiskie dalībnieki || 6,503 || 3,497 || 10,000 || 21 03 02 || Vietējo iestāžu attīstība || 4,552 || 2,448 || 7,000 || 21 05 02 || Vispasaules fonds AIDS, tuberkulozes un malārijas apkarošanai (GFATM) || 3,252 || 1,748 || 5,000 || 21 06 02 || Attiecības ar Dienvidāfriku || 6,503 || - || 6,503 || -3,497 Stabilitātes instruments (IfS) || 34,467 || 3,846 || 38,313 || -14,687 19 06 01 01 || Gatavība un reakcija krīzes situācijās (Stabilitātes instruments) || 27,313 || - || 27,313 || -14,687 19 06 02 01 || Darbības riska mazināšanas un sagatavotības jomā saistībā ar ķīmiskiem, bioloģiskiem un kodolmateriāliem vai aģentiem (Stabilitātes instruments) || 3,902 || 2,098 || 6,000 || 19 06 03 || Starpreģionu darbības cīņā ar organizēto noziedzību, cilvēku tirdzniecību, kritisko infrastruktūru aizsardzībai, sabiedrības veselības apdraudējuma novēršanai un cīņai pret terorismu (Stabilitātes instruments) || 3,252 || 1,748 || 5,000 || Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instruments (EIDHR) || 13,006 || 6,994 || 20,000 || 0,000 19 04 01 || Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instruments (EIDHR) || 13,006 || 6,994 || 20,000 || Humānā palīdzība || 29,915 || 120,910 || 150,825 || 104,825 23 02 01 || Humānā palīdzība || 27,964 || 119,861 || 147,825 || 104,825 23 02 02 || Pārtikas palīdzība || 1,951 || 1,049 || 3,000 || Citas programmas un pasākumi || 1,301 || 0,699 || 2,000 || 0,000 20 02 03 || Tirdzniecības palīdzība — Daudzpusējas iniciatīvas || 1,301 || 0,699 || 2,000 || Kopā || 318,332 || 213,400 || 531,732 || 42,232 Humānā palīdzība Pasliktinoties situācijai lielos krīzes centros, piemēram, Mali, Sāhelā, Āfrikas ragā un it īpaši Sīrijā, Humānās palīdzības un Pārtikas palīdzības budžeta pozīcijas tika palielinātas par EUR 377,7 miljoniem saistību apropriāciju un tikai par EUR 183 miljoniem maksājumu apropriāciju. Jāņem vērā, ka 2012. gada beigās būtiski pieauga (+ EUR 167 miljoni) neizpildīto maksājumu apjoms salīdzinājumā ar gadu pirms tam. Tādēļ Komisijai ir lielas grūtības pildīt savas līgumsaistības un parakstīt jaunus nolīgumus par budžetā rezervētajām summām, kā tas ir Sīrijas gadījumā. Maksājumu izpilde 2013. gada 16. septembrī jau bija 88 %. Tādēļ Komisija ierosina būtiski palielināt maksājumu apropriāciju papildu apjomu humānajai palīdzībai, proti, par EUR 120,9 miljoniem. Salīdzinājumā ar BGP Nr. 2/2013 tas ir pieaugums par EUR 104,8 miljoniem. Komisija šajā budžeta grozījumā ierosina daļēji kompensēt šīs humānās palīdzības vajadzības, pārvietojot līdzekļus (EUR 43,7 miljonus) no rezerves, kas bija paredzēta starptautiskajiem zivsaimniecības nolīgumiem, kā izklāstīts iepriekš 3.3. iedaļā, un samazinot pieprasīto līdzekļu apmēru citās 4. izdevumu kategorijas budžeta pozīcijās (EUR 62,6 miljoni) un papildu apropriācijās (EUR 14,7 miljoni) salīdzinājumā ar BGP Nr. 2/2013. Šī summa papildina palielinājumu par EUR 30 miljoniem, kas apstiprināts ar budžeta lēmējinstitūcijas pārvietojumu DEC18/2013, un par EUR 79,1 miljonu, kas ierosināts no vispārējā pārvietojuma līdzekļiem. Sākotnēji BGP Nr. 2/2013 4. izdevumu kategorijā paredzētie maksājumi ir pārdalīti šādi: iekšējo pārvietojumu izmantošana sākotnējo pozīcijas IPA – Reģionālās attīstības elements vajadzību izpildei (- EUR 44,4 miljoni), jau apstiprinātais palielinājums par EUR 21 miljonu ar pārvietojumu DEC 21/2013 par labu pozīcijai Stabilitātes instruments - Gatavība un reakcija krīzes situācijās (- EUR 14,7 miljoni), kā arī grozītais grafiks budžeta atbalsta mainīgo summu izmaksām pozīcijā DCI - Attiecības ar Dienvidāfriku ietvaros (- EUR 3,5 miljoni). 4. Secinājums No jauna pārskatot 2013. gada budžetā izpildāmās maksājumu vajadzības, redzams milzīgs maksājumu apropriāciju trūkums, ņemot vērā BG Nr. 2/2013 apstiprināto apjomu EUR 7,3 miljardu apmērā un izmantojot visas līdzekļu pārdales iespējas. Tādēļ Komisija pieprasa papildu maksājumu apropriācijas EUR 3,9 miljardu apmērā, kas vēl ir pieejamas atbilstoši DFS 2013. gada maksājumiem noteiktajai maksimālajai robežai. 5. Kopsavilkuma tabula pa DFS izdevumu kategorijām Finanšu shēma Izdevumu kategorija/apakškategorija || Pārskatītā finanšu shēma 2013. gadam || 2013. gada budžets (ieskaitot BG Nr. 1-5 un BGP Nr. 6/2013-7/2013) || BGP 8/2013 (BGP 2bis) || 2013. gada budžets (ieskaitot BG Nr. 1-5 un BGP Nr. 6-8/2013) SA || MA || SA || MA || SA || MA || SA || MA 1. ILGTSPĒJĪGA IZAUGSME || || || || || || || || 1a. Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai || 15 670 000 000 || || 16 168 150 291 || 12 543 032 370 || || 343 595 725 || 16 168 150 291 || 12 886 628 095 Rezerve || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 || 1b. Kohēzija izaugsmei un nodarbinātībai || 54 974 000 000 || || 55 108 049 037 || 53 202 023 518 || || 3 147 521 218 || 55 108 049 037 || 56 349 544 736 Rezerve[6] || || || 0 || || || || 0 || Kopā || 70 644 000 000 || || 71 276 199 328 || 65 745 055 888 || || 3 491 116 943 || 71 276 199 328 || 69 236 172 831 Rezerve[7] || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 || 2. Dabas resursu saglabāšana un pārvaldība || || || || || || || || No tiem ar tirgu saistītie izdevumi un tiešie maksājumi || 48 574 000 000 || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 || || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 Kopā || 61 289 000 000 || || 60 159 241 416 || 57 882 716 075 || || 185 315 751 || 60 159 241 416 || 58 068 031 826 Rezerve || || || 1 129 758 584 || || || || 1 129 758 584 || 3. PILSONISKUMS, BRĪVĪBA, DROŠĪBA UN TIESISKUMS || || || || || || || || 3a. Brīvība, drošība un tiesiskums || 1 661 000 000 || || 1 440 827 200 || 1 001 152 237 || || 49 252 413 || 1 440 827 200 || 1 050 404 650 Rezerve || || || 220 172 800 || || || || 220 172 800 || 3b. Pilsoniskums || 746 000 000 || || 753 287 942 || 663 875 907 || || 926 652 || 753 287 942 || 664 802 559 Rezerve || || || 7 320 000 || || || || 7 320 000 || Kopā || 2 407 000 000 || || 2 194 115 142 || 1 665 028 144 || || 50 179 065 || 2 194 115 142 || 1 715 207 209 Rezerve[8] || || || 227 492 800 || || || || 227 492 800 || 4. ES – GLOBĀLO PROCESU DALĪBNIECE || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 6 727 745 950 || || 213 400 386 || 9 583 118 711 || 6 941 146 336 Rezerve[9] || || || 275 996 289 || || || || 275 996 289 || 5. ADMINISTRĀCIJA || 8 492 000 000 || || 8 430 374 740 || 8 430 049 740 || || || 8 430 374 740 || 8 430 049 740 Rezerve[10] || || || 147 625 260 || || || || 147 625 260 || 6. KOMPENSĀCIJA || 75 000 000 || || 75 000 000 || 75 000 000 || || || 75 000 000 || 75 000 000 Rezerve || || || || || || || || KOPĀ || 152 502 000 000 || 144 285 000 000 || 151 718 049 337 || 140 525 595 797 || || 3 940 012 145 || 151 718 049 337 || 144 465 607 942 Rezerve [11],[12],[13] || || || 1 782 722 642 || 3 940 012 145 || || || 1 782 722 642 || 0 [1] OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp. [2] OV L 66, 8.3.2013., 1. lpp. [3] COM(2013) 518, galīgā redakcija. [4] COM(2013) 655, galīgā redakcija. [5] COM(2013) 557, galīgā redakcija. [6] EUR 134,0 miljonus, kas pārsniedz maksimālo robežu, 2013. gadā finansē no elastības instrumenta. [7] Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGPF) nav ietverts 1.a izdevumu kategorijas rezerves aprēķinā (EUR 500 miljoni). [8] Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF) summa ir iekļauta papildus attiecīgajām izdevumu kategorijām saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu (OV C 139, 14.6.2006.). [9] 2013. gada 4. izdevumu kategorijas rezervē nav ņemtas vērā apropriācijas, kas saistītas ar rezervi palīdzībai ārkārtas gadījumos (EUR 264,1 miljons). [10] Lai aprēķinātu rezervi zem maksimālās robežas 5. izdevumu kategorijā, ir ņemta vērā 1. zemsvītras piezīme 2007.-2013. gada finanšu shēmā par summu EUR 86 miljoni personāla iemaksām pensiju shēmā. [11] EUR 134,0 miljonus, kas pārsniedz maksimālo robežu, 2013. gadā finansē no elastības instrumenta. [12] Vispārējā rezervē saistībām nav ņemtas vērā apropriācijas, kas saistītas ar Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EUR 500 miljoni), ES solidaritātes fondu (EUR 14,7 miljoni), rezervi palīdzībai ārkārtas gadījumos (EUR 264,1 miljons) un personāla iemaksām pensiju shēmā (EUR 86 miljoni). [13] Vispārējā rezervē maksājumiem nav ņemtas vērā apropriācijas, kas saistītas ar ES solidaritātes fondu (EUR 14,7 miljoni), rezervi palīdzībai ārkārtas gadījumos (EUR 80 miljoni) un personāla iemaksām pensiju shēmā (EUR 86 miljoni).