2021. GADA FINANŠU DARBĪBAS PĀRSKATS

II iedaļa – Eiropadome un Padome

(2022/C 354/01)

SATURS

1. IEVADS 3

2. 2021. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS 3

2.1. Galvenie finanšu mērķi 3

2.2. Eiropadomes un Padomes 2021. gada budžeta izveide 3

2.2.1. Vispārēja pieeja 3

2.2.2. 2021. gada budžets 3

2.2.3. 2021. gada budžets un ES budžeta daudzgadu finanšu shēmas 7. izdevumu kategorija 4

3. VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2021. GADĀ 5

3.1. Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2021. gadā 5

3.1.1. Sanāksmes 5

3.1.2. Leģislatīvi jautājumi 6

3.1.3. Administratīvā modernizācija 6

3.1.4. Mērķu sasniegšana 2021. gadā 6

3.2. Ieņēmumi 7

3.3. Izdevumi 2021. gadā 8

3.3.1. Budžeta grozījumi 2021. gadā 8

3.3.2. Pārskats par 2017.–2021. gada budžeta izpildi 9

3.3.3. Apropriāciju izlietojums pa kategorijām 2021. gadā 10

3.4. Pārnestās apropriācijas 12

3.4.1. No 2020. uz 2021. gadu automātiski pārnestās apropriācijas 12

3.4.2. No 2021. uz 2022. gadu automātiski pārnestās apropriācijas 13

3.5. Piešķirtie ieņēmumi 14

3.5.1. Līdz 2021. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi 14

3.5.2. Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2020. gada 15

3.5.3. Pirms 2021. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2022. gadu 16

3.5.4. 2021. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi 17

1. IEVADS

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 (1) (Finanšu regula – FR) 249. pantu šis dokuments veido pārskatu par ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) budžeta un finanšu pārvaldību 2021. finanšu gadā.

Pārskats ir balstīts uz provizoriskajiem 2021. gada pārskatiem, konstatējumiem Padomes kredītrīkotāju iesniegtajos gada darbības pārskatos un Padomes finanšu sistēmas sniegto informāciju par budžeta izpildi.

Pārskata II nodaļā ir izklāstīts 2021. finanšu gada budžeta plānojuma kopsavilkums. Vispārējs pārskats par 2021. gadā pieejamo budžeta apropriāciju izmantojumu ir izklāstīts III nodaļā.

Informācija par 2021. gada budžeta izpildi pa budžeta pozīcijām ir sniegta pielikumā.

2. 2021. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS

2.1. Galvenie finanšu mērķi

Padomes Ģenerālsekretariāta galvenie finanšu mērķi 2021. gadā bija šādi:

— nodrošināt, ka Eiropadomē un Padomē lēmumu pieņemšana varētu turpināties, neraugoties uz Covid-19 pandēmijas izraisīto ārkārtas situāciju, kas joprojām turpinās,

— nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomei un Padomei, efektīvi un lietderīgi izmantojot finanšu resursus,

— turpināt administratīvās digitālās modernizācijas procesu ar mērķi uzlabot organizācijas kvalitāti un pareizu resursu izmantošanu.

2.2. Eiropadomes un Padomes 2021. gada budžeta izveide

2.2.1. Vispārēja pieeja

Eiropadomes un Padomes (turpmāk “EP/P”) 2021. gada budžeta izveide balstījās uz vispārējo mērķi nominālā izteiksmē nepārsniegt par vairāk kā 2 % kopējo 2020. gada budžeta līmeni attiecībā uz visiem ar algām nesaistītajiem izdevumiem.

Palielinājumi, kas saistīti ar likumā vai līgumā noteiktiem pienākumiem vai jomās, kuras uzskata par svarīgām PĢS pienācīgai darbībai, ir kompensēti, nosakot prioritāti un pārplānojot konkrētus projektus, ņemot vērā budžeta izpildi pēdējo gadu laikā.

Saistībā ar štatu sarakstu PĢS turpināja racionalizēt organizāciju, īstenojot šādas darbības:

— 25 AST amata vietu pārveidošana par 25 AD amata vietām, turpinot administratīvo modernizāciju, kas neietekmē budžetu.

2.2.2. 2021. gada budžets

Budžeta lēmējinstitūcija kopējo EP/P 2021. gada budžetu noteica 594,4 miljonu EUR apmērā. Tas veido palielinājumu 3,8 miljonu EUR (+0,6 %) apmērā salīdzinājumā ar 2020. gadu.

Amata vietu skaits EP/P štatu sarakstā 2021. gadam bija 3029.

1. tabulā sniegts pārskats par 2021. gada budžetu pa dažādām kategorijām.

1. tabula

EP/P 2021. gada budžets salīdzinājumā ar 2020. gada budžetu (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija 2020. gada budžets 2021. gada budžets Izmaiņas 2021./2020. gadā 1 2 3=2/1 Štatu saraksts 341 218 000 342 791 545 0,5 % Citi ar personālu saistīti izdevumi 25 366 000 27 684 909 9,1 % Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) 56 644 000 57 151 000 0,9 % Datorsistēmas 44 509 000 47 116 000 5,9 % Mēbeles 1 171 000 951 000 -18,8 % Tehniskās ierīces 6 026 000 7 192 000 19,3 % Transports 2 284 000 1 368 000 -40,1 % Delegāciju ceļa izdevumi 17 228 000 15 505 000 -10,0 % Mutiskās tulkošanas izmaksas 81 450 000 80 000 000 -1,8 % Sanāksmes un konferences 6 285 000 5 757 000 -8,4 % Informācija 7 235 000 7 510 500 3,8 % Dažādi 1 217 000 1 360 000 11,8 % Rezerve Kopā (izņemot iegādi) 590 633 000 594 386 954 0,6 % Nekustamā īpašuma iegāde Pavisam kopā 590 633 000 594 386 954 0,6 %

2.2.3. 2021. gada budžets un ES budžeta daudzgadu finanšu shēmas 7. izdevumu kategorija

2. tabulā sniegts pārskats par EP/P budžeta attīstību laikposmā no 2017. līdz 2021. gadam. EP/P daļa daudzgadu finanšu shēmas 7. izdevumu kategorijā (iepriekšējā 5. izdevumu kategorija) ir samazinājusies no 6,0 % 2017. gadā uz 5,6 % 2021. gadā.

2. tabula

ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) attīstība saskaņā ar 2017.–2021. gada daudzgadu finanšu shēmas 7. izdevumu kategoriju (iepriekšējā 5. izdevumu kategorija)

2017 2018 2019 2020 2021 (Summas faktiskajās cenās) milj. EUR izmaiņas milj. EUR izmaiņas milj. EUR izmaiņas milj. EUR izmaiņas milj. EUR izmaiņas 7. izdevumu kategorija 9 395 5,0 % 9 666 2,9 % 9 945 2,9 % 10 222 2,8 % 10 635 4,0 % EP/P 562 3,0 % 573 2,0 % 582 1,6 % 591 1,5 % 594 0,6 % EP/P daļa 7. izdevumu kategorijā 6,0 % 5,9 % 5,9 % 5,8 % 5,6 %

3. VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2021. GADĀ

3.1. Eiropadomes un Padomes darbības un mērķi 2021. gadā

Saistībā ar finanšu darbības pārskatu PĢS sniedz informāciju par savām galvenajām darbībām, kas ir būtiskas no finanšu viedokļa un kas apraksta Eiropadomes un Padomes darbību finanšu gada laikā. Pārskatā arī tiek uzsvērti galvenie gada sasniegumi.

3.1.1. Sanāksmes

3. tabulā sniegts pārskats par to, kā laikposmā no 2017. līdz 2021. gadam mainījies to sanāksmju skaits, kuras PĢS rīkojis Eiropadomes un Padomes vajadzībām.

Papildus 4 382 iestāžu sanāksmēm un sanāksmēm ar trešām valstīm PĢS 2021. gadā ir sarīkojis 199 citas sanāksmes (piemēram, seminārus, informatīvas sanāksmes un brīfingus).

3. tabula

Sanāksmju skaita izmaiņas 2017.–2021. gadā

2017 2018 2019 2020 2020 2021 2021 Fiziskā klātbūtne Videokonference/hibrīdformāts KOPĀ Fiziskā klātbūtne Videokonference/hibrīdformāts KOPĀ Samiti 15 15 17 15 8 23 11 7 18 Padomes sanāksmes 77 75 80 31 85 116 70 36 106 Pastāvīgo pārstāvju komiteja 105 117 124 152 2 154 123 123 50. panta Pastāvīgo pārstāvju komiteja 22 29 28 3 3 Darba grupas 4 039 4 304 3 706 1 538 1 252 2 790 1 342 2 793 4 135 50. panta Ad hoc darba grupa 32 61 28 Kopā 4 290 4 601 3 983 1 739 1 347 3 086 1 546 2 836 4 382 Citas sanāksmes 3 030 3 129 3 685 401 33 434 176 23 199 Pavisam kopā 7 320 7 730 7 668 2 140 1 380 3 520 1 722 2 859 4 581

Neraugoties uz pastāvīgiem ārkārtas darba apstākļiem Covid-19 izraisītās pandēmijas dēļ, PĢS organizēto sanāksmju skaits palielinājās par 30 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Iestāžu sanāksmju līmenis bija diezgan līdzīgs pirmspandēmijas līmenim, jo īpaši pateicoties sanāksmju organizēšanai ar videokonferences starpniecību (64,7 % no kopējām iestāžu sanāksmēm). Ierobežojošās situācijas sekas bija jūtamākas konferenču, preses brīfingu un preses konferenču skaita ziņā.

Bez tam 2021. gada 14. un 15. jūnijā PĢS rīkoja divpusējus samitus – attiecīgi ES un Kanādas un ES un ASV samitus.

Turklāt 2021. gada 15. decembrī notika sestais Austrumu partnerības samits. Tas kopā pulcēja ES valstis un Armēniju, Azerbaidžānu, Gruziju, Moldovas Republiku un Ukrainu. Austrumu partnerības mērķis ir sekmēt stabilitāti, labklājību un savstarpēju sadarbību un virzīt uz priekšu apņemšanos īstenot nepieciešamās reformas, un risināt globālas un reģionālas problēmas.

3.1.2. Leģislatīvi jautājumi

Vēl viens darbību kvantitatīvais rādītājs ir Oficiālajā Vēstnesī (OV) publicēto tiesību aktu skaits (4. tabula). 2021. gadā OV tika publicēti 1 340 tiesību akti. Jāatzīmē, ka tiesību aktu publicēšana OV ir likumdošanas procedūras noslēdzošais posms.

4. tabula

Tiesību aktu skaita izmaiņas 2016.–2021. gadā

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti 1 259 1 187 1 210 1 326 1 328 1 340

Neraugoties uz sarežģītajiem darba apstākļiem 2021. gadā Covid-19 pandēmijas dēļ, Padome palielināja savu likumdošanas darbību salīdzinājumā ar pirmspandēmijas gadu (2019. gadu).

3.1.3. Administratīvā modernizācija

2021. gadā PĢS turpināja uzlabot savas iekšējās organizācijas kvalitāti un efektivitāti, īpašu uzmanību pievēršot darba ierobežojumiem, ko rada joprojām pastāvošā Covid-19 pandēmijas situācija:

— jauns lēmums par darbā pieņemšanas politiku un procedūrām PĢS, kura mērķis ir palielināt atlases procesa efektivitāti un arī iekļaut elementus, kuri atbilst PĢS daudzveidības un iekļautības stratēģijai,

— vairāki īpaši PĢS vajadzībām veidoti IT rīki, piemēram, eConsilium, ir pārstrādāti, lai uzlabotu Padomes darbību digitālajā pasaulē,

— tika veikta analīze par to, kā pandēmija ir ietekmējusi PĢS, tostarp novērtējums par PĢS organizatorisko reakciju, lai apzinātu paraugpraksi un definētu skaidrus un noderīgus ieteikumus uzlabojumiem attiecībā uz to, kā PĢS strādāja pandēmijas laikā un tūlīt pēc tās.

3.1.4. Mērķu sasniegšana 2021. gadā

Informāciju par 2021. gada budžetam noteikto mērķu sasniegšanu var apkopot šādi.

— Štatu saraksts 2021. gada 1. janvārī PĢS bija aizpildītas 2 885 amata vietas. Pēc gada laikā notikušās kadru mainības 2021. gada 31. decembrī bija aizpildītas 2 908 amata vietas, kas atbilst 23 papildu aizpildītām amata vietām EP/P štatu sarakstā. NB! Aizņemtās amata vietas ietver arī amata vietas, ko ieņem nealgoti darbinieki, kuri ieņem amatu saskaņā ar Civildienesta noteikumos noteikto definīciju.

— Finanšu pārvaldība 2021. gadā PĢS turpināja uzlabot savu finanšu pārvaldību un rezultātus. Tika īstenoti vairāki korporatīvās finanšu pārvaldības uzlabojumi, piemēram: — uzsākta integrētas uzņēmējdarbības plānošanas iniciatīva, kuras mērķis ir paplašināt pārvaldības sistēmu ar uzlabotu procesu, apvienojot finanšu resursu un cilvēkresursu īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa plānošanu saistībā ar uz darbību orientētu un stratēģisku plānošanu, — izstrādāts finanšu infopanelis, lai uzlabotu informētību par finanšu rezultātiem PĢS dienestos, — tika atļauta līgumu hibrīda parakstīšana kā pirmais solis ceļā uz pilnīgu elektronisko parakstu nākotnē. Eiropas uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanas kontekstā vidējais rēķinu apmaksas kavējums PĢS 2021. gadā bija 19 dienas; maksimālais laika ierobežojums ir 30 kalendārās dienas (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2)).

— Ēku politika Padomes ēku politika ir stabila. Kopš 2004. gada Padomes mērķis ir visas savas darbības un Eiropadomes Briseles sanāksmes darbības iekļaut tās īpašumā esošajās ēkās, kas ir pielāgotas tās vajadzībām un atrodas netālu cita no citas. Šī reorganizācija noslēdzās ar Europa ēkas nodošanu 2016. gada 30. jūnijā.

3.2. Ieņēmumi

5. tabulā sniegts pārskats par 2021. gada ieņēmumu operāciju vispārējiem rezultātiem. Termins “Nodibinātās tiesības 2020” attiecas uz 2020. gadā izdotajiem atgūšanas rīkojumiem, kuru summu iekasēšana notika tikai 2021. gadā. Savukārt termins “Nodibinātās tiesības 2021” attiecas uz atgūšanu, kas veikta 2021. gadā.

5. tabula

Pārskats par ieņēmumu operācijām 2021. gada budžetā

(EUR) Nodaļa Noteiktās tiesības 2020. gads Iekasētie ieņēmumi no 2020. gada Noteiktās tiesības 2021. gads Iekasētie ieņēmumi no 2021. gada Kopējās nodibinātās tiesības 2020.+2021. gadā Kopā iekasēts 2020.+2021. gadā 2022. gadā paredzēts iekasēt 1 2 3 4 5=1+3 6=2+4 7=5-6 3 0 Ieņēmumi no darbiniekiem 60 354 818 60 354 818 60 354 818 60 354 818 3 1 Ieņēmumi, kas saistīti ar īpašumu 384 267 384 267 91 400 88 136 475 667 472 403 3 264 3 2 Ieņēmumi no preču piegādes, pakalpojumu sniegšanas un būvdarbu veikšanas 35 879 35 545 932 375 906 302 968 254 941 847 26 407 3 2 Ieņēmumi no trešām personām par precēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem 426 782 426 782 426 782 426 782 3 3 Citi administratīvie ieņēmumi 470 202 158 255 41 491 166 39 913 451 41 961 368 40 071 706 1 889 663 4 0 Ieņēmumi no ieguldījumiem un kontiem 613 613 613 613 Kopā 890 348 578 067 103 297 154 101 690 102 104 187 502 102 268 169 1 919 333

Ieņēmumu operāciju kopējais apjoms nodibinātu tiesību, t. i., izdotu atgūšanas rīkojumu, izteiksmē 2021. gadā bija 104,2 miljoni EUR. No šīs summas 102,3 miljoni EUR tika iekasēti finanšu gada laikā, savukārt 1,9 miljoni EUR tiks iekasēti 2022. gadā.

Lielākā daļa no kopējiem iekasētajiem ieņēmumiem 2021. gadā (59 % jeb 60,4 miljoni EUR no 102,3 miljoniem EUR) ir saistīti ar Kopienas nodokļiem, nodevām un maksām, ko iekasē no PĢS personāla. No šīs summas 33,1 miljons EUR tiek iegūts no atskaitījumiem no personāla atalgojuma, savukārt 27,3 miljoni EUR atbilst pensiju tiesību iemaksām un pārvedumiem uz pensiju shēmu.

Pārējais jeb 41 % (41,9 miljoni EUR) ir uzkrāti no dažādām administratīvām darbībām, galvenokārt no šādiem avotiem:

— iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2020. un 2021. gadu (37,9 miljoni EUR, 3 3. nodaļa),

— iemaksas administratīvo izdevumu segšanai, kas rodas saistībā ar Šengenas acquis ar Islandi un Norvēģiju (1,3 miljoni EUR, 3 3. nodaļa),

— citu iestāžu iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes bērnu silīti (0,9 miljoni EUR, 3 3. nodaļa),

— Tiesas, Revīzijas palātas un Florencē esošā Eiropas Universitātes institūta iemaksas kā ieguldījums kopējā finanšu sistēmā ar Padomi (0,7 miljoni EUR, 3 2. nodaļa),

— ieņēmumi no telpu iznomāšanas un ar tiem saistītie atmaksājumi (0,5 miljoni EUR, 3 1. nodaļa),

— pārvietojumi no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem, ko PĢS sniedza EĀDD (0,4 miljoni EUR, 3 2. nodaļa).

3.3. Izdevumi 2021. gadā

3.3.1. Budžeta grozījumi 2021. gadā

2021. finanšu gada laikā apropriācijas tika pārdalītas ar dažādiem pārvietojumiem. 6. tabulā ir norādīti lēmumi, ar kuriem grozīja budžeta apropriācijas 2017.–2021. gadā.

6. tabula

Budžeta grozījumu skaits pa veidiem 2017.–2021. gadā

Grozījums Gads Veids Juridiskais pamats 2017 2018 2019 2020 2021 Budžeta grozījums FR 44. pants 0 0 0 0 0 B pārvietojums FR 29. pants 45 52 39 44 41 C pārvietojums FR 29. pants 1 2 2 2 2 D pārvietojums FR 31. pants 0 0 0 0 0 Kopā 46 54 41 46 43

2021. gadā tika veikti divi “C” pārvietojumi, par kuriem (saskaņā ar Finanšu regulas 29. pantu) bija jāinformē budžeta lēmējinstitūcija:

— 2021. gada 22. jūlijā veikts C1 pārvietojums 6 612 000 EUR apmērā nolūkā: — segt projektus, kuri sākotnēji bija iekļauti budžetā vēlākam gadam, bet attiecībā uz kuriem biroja telpu zemais izmantojums PĢS ēkās Covid-19 pandēmijas dēļ ļāva paātrināt projekta ciklu (1 000 000 EUR), — veselības situācijas dēļ finansēt tehnisko palīdzību nolūkā paplašināt IT darbības (1 897 000 EUR), — segt papildu IT aprīkojuma un programmatūras iegādi, tostarp uzturēšanu un apkalpošanu (2 930 000EUR), — finansēt augstākas gada telekomunikāciju izmaksas, kas izriet no jauna pamatlīguma (140 000 EUR), — nodot atbildību attiecībā uz rotējošo prezidentūru rīkoto pasākumu ceļa izdevumiem (20 000 EUR), — finansēt Eiropadomes priekšsēdētāja un viņa apsardzes grupas papildu ceļošanas izdevumu vajadzības (625 000 EUR),

— 2021. gada 18. novembrī veikts C2 pārvietojums 5 360 000 EUR apmērā nolūkā: — segt papildu IT aprīkojuma un programmatūras iegādi, tostarp uzturēšanu un apkalpošanu (2 450 000 EUR), — nodot projektu vadības pienākumus attiecībā uz ēku uzturēšanas pārvaldības sistēmas izstrādi, pamatojoties uz PĢS esošajiem IT rīkiem (655 000 EUR), — finansēt papildu palīdzību vairākās Padomes IT darbības jomās, piemēram, Delegātu portālā, Tulkošanas pārvaldības sistēmā (TMS) vai instrumentā juridisko konsultāciju pieprasījumu pārvaldībai (1 855 000 EUR), — finansēt Eiropadomes priekšsēdētāja un viņa apsardzes grupas papildu ceļošanas izdevumu vajadzības (400 000 EUR).

Turklāt 41 B pārvietojums, kas pamatojas uz Finanšu regulas 29. panta 4. punktu, iekšēji grozīja EP/P budžetu 2021. gadā.

7. tabulā sniegts pārskats par budžeta pozīcijām, kas 2021. gadā tika ievērojami (3) grozītas ar dažādiem pārvietojumiem.

7. tabula

Budžeta pozīcijas, uz kurām 2021. gadā attiecās būtiski pārvietojumi

(EUR) Postenis Pozīcija 2020. gada sākotnējais budžets Pārvietojumi Galīgās apropriācijas Starpība 1 0 0 4 Citi pārvaldības izdevumi 1 075 000 1 025 000 2 100 000 95 % 1 1 0 0 Pamatalgas 256 457 636 3 885 364 260 343 000 2 % 2 0 0 0 Īres maksa 457 000 865 000 1 322 000 189 % 2 0 1 3 Apdrošināšana 285 000 330 500 615 500 116 % 2 1 0 0 Ierīču un programmatūras iegāde 13 850 500 3 483 454 17 333 954 25 % 2 1 0 1 Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei 24 019 500 7 205 878 31 225 378 30 % 2 1 0 3 Telesakari 1 750 000 533 930 2 283 930 31 % 2 1 2 0 Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana 3 958 000 908 585 4 866 585 23 % 2 2 0 5 Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana 315 000 360 000 675 000 114 %

3.3.2. Pārskats par 2017.–2021. gada budžeta izpildi

Pēdējo piecu gadu laikā (1. diagramma) vispārējais EP/P budžeta izpildes līmenis ir bijis vidēji 91,5 %. Izpildes rādītājs attiecas uz saistībām, kas noteiktas budžeta gada laikā no pieejamā apstiprinātā budžeta.

Faktisko gada maksājumu līmenis laikposmā no 2017. līdz 2021. gadam ir bijis vidēji 81,4 % apmērā no budžeta. Starpība starp vispārīgo izmantojumu un maksājumiem tekošajā gadā (t. i., neizmaksātās saistības) ir saskaņā ar Finanšu regulas 12. panta 7. punktu pārnesta uz nākamo budžeta gadu maksājumu veikšanai. Izdevumus par Savienības iestāžu locekļu un darbinieku atalgojumu un piemaksām nevar pārnest (Finanšu regulas 12. panta 8. punkts).

1. diagramma

Vispārējā budžeta izpilde 2017.–2021. gadā

Attiecībā uz 2021. gadu pārnestās apropriācijas attiecas uz saistībām, par kurām pienācīgi noslēgti līgumi līdz budžeta gada beigām, bet preces un pakalpojumi vēl nebija piegādāti un/vai līdz gada beigām nebija saņemti rēķini.

3.3.3. Apropriāciju izlietojums pa kategorijām 2021. gadā

2021. gada izdevumu analīze ir sniegta 14 galvenajās izdevumu kategorijās.

8. tabulā ir salīdzināts galīgais budžets pēc pārvietojumiem (2. aile) ar budžeta izpildes rezultātu saistību izteiksmē (3. aile). Starpība starp galīgo budžetu un saistību apropriācijām atbilst summām, ko neizlietoja 2021. gadā un kas tādējādi tika atceltas.

8. tabula

Pārskats par 2021. gada budžeta izpildi (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija 2021. gada budžets (sākotnējais) 2021. gada budžets (galīgais (*1)) Saistības Izpildes rādītājs Atceltās apropriācijas 1 2 3 4=3/2 5=2-3 Štatu saraksts 342 791 545 342 791 545 337 934 778 98,6 % 4 856 767 Citi ar personālu saistīti izdevumi 27 684 909 27 684 909 23 585 787 85,2 % 4 099 122 Ēkas (neiekļaujot nekustamā īpašuma iegādi) 57 151 000 56 221 000 54 238 245 96,5 % 1 982 755 Datorsistēmas 47 116 000 57 043 000 57 030 431 100,0 % 12 569 Mēbeles 951 000 951 000 926 209 97,4 % 24 791 Tehniskās ierīces 7 192 000 6 986 000 6 159 402 88,2 % 826 598 Transports 1 368 000 1 368 000 1 367 115 99,9 % 885 Delegāciju ceļa izdevumi 15 505 000 10 150 204 10 150 204 100,0 % Mutiskās tulkošanas izmaksas 80 000 000 77 303 796 19 784 532 25,6 % 57 519 264 Sanāksmes un konferences 5 757 000 4 997 000 3 477 460 69,6 % 1 519 540 Informācija 7 510 500 7 530 500 7 529 721 100,0 % 779 Dažādi 1 360 000 1 360 000 806 981 59,3 % 553 019 Rezerve Kopā (izņemot iegādi) 594 386 954 594 386 954 522 990 866 88,0 % 71 396 088 Nekustamā īpašuma iegāde Pavisam kopā 594 386 954 594 386 954 522 990 866 88,0 % 71 396 088

2021. gada budžeta vispārējais izpildes rādītājs ir 88 %. Galīgā budžeta un izpildes starpību var skaidrot šādi.

— Kopējais nepilnīgais izmantojums štatu saraksta kategorijā ir 4,9 miljoni EUR. Šis nepilnīgais izmantojums galvenokārt ir saistīts ar mazākām vajadzībām pēc pamatalgām (3,5 miljoni EUR). Citi nepilnīgā izmantojuma iemesli ir mazākas vajadzības saistībā ar dažādām likumā noteiktajām tiesībām (0,6 miljoni EUR) un virsstundām (0,4 miljoni EUR), kā arī mazāki izdevumi par sociālo nodrošinājumu (0,2 miljoni EUR).

— Citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā 58,5 % no nepilnīgā izmantojuma (2,4 miljoni EUR no 4,1 miljona EUR) attiecas uz personāla ceļa izdevumiem. Ietaupījumi citos izdevumos, kas saistīti ar personālu (apmācība, medicīniskie izdevumi, sociālie pakalpojumi u. c.), kopā veido 0,4 miljonus EUR. Mazāki maksājumi līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem veido vēl 1,3 miljonus EUR.

— Ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā ir radušies ietaupījumi 2,0 miljonu EUR apmērā. No šīs summas 1,2 miljoni EUR ir saistīti ar zemākām uzturēšanas un tīrīšanas izmaksām un 0,4 miljoni EUR ir ietaupījumi saistībā ar konkrētiem iekārtošanas darbiem. Vēl 0,2 miljonus EUR veido ietaupījumi ēku drošības un novērošanas jomā. Atlikušie 0,2 miljoni EUR ir paredzēti darbiem, lai nodrošinātu telpu drošību, un citām ar ēkām saistītām izmaksām (t. i., atkritumu aizvākšanai, norādēm un apsekojumiem, ko veic specializētas struktūras).

— IT jomā budžeta izpilde bija 100 %.

— Attiecībā uz mēbelēm nepilnīgs izmantojums 0,02 miljonu EUR apmērā galvenokārt ir saistīts ar zemākām vajadzībām, ko rada mēbeļu īre un uzturēšana, daļēji tāpēc, ka ES un Āfrikas Savienības daudzpusējais samits tika atlikts uz 2022. gada sākumu.

— Ietaupījumi 0,8 miljonu EUR apmērā saistībā ar tehnisko aprīkojumu galvenokārt ir saistīti ar mazāku tehniskā aprīkojuma iegādi un nomaiņu, jo īpaši drošības jomā.

— Izpilde transporta jomā ir gandrīz 100 %.

— Attiecībā uz delegāciju ceļa izdevumiem izpilde bija 100 %. Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija 10,2 miljoni EUR. Sākotnējais budžets bija 15,5 miljoni EUR, uz kuru 25 miljoni EUR tika pārvietoti no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. No otras puses, 30,4 miljoni EUR tika pārvietoti uz mutisko tulkošanu saistībā ar tehnisko piešķīrumu (4). Ar minēto tehnisko mutiskās tulkošanas piešķīrumu būtu daļēji jāfinansē valodas, kuras pašlaik tiek izmantotas kā relejvalodas, kas ir tehnisks līdzeklis, kuru izmanto kā tiltu starp valodu kombinācijām un kuram ir liela nozīme daudzvalodu saziņas nodrošināšanā.

— Nepilnīgs izmantojums mutiskās tulkošanas jomā veido 57,5 miljonus EUR. Šāds nepilnīgs līdzekļu izmantojums ir galarezultāts 25 miljonu EUR pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (5). Galīgais rezultāts ietver arī pārvietojumu 30,4 miljonu EUR apmērā no delegāciju ceļa izdevumiem kā daļu no tehniskā piešķīruma.

— 0,9 miljoni EUR no kopējās neizmantoto līdzekļu summas 1,5 miljona EUR apmērā saistībā ar sanāksmju un konferenču organizēšanu atspoguļo mazākas ēdināšanas vajadzības, nekā bija paredzēts budžetā. Samazināta vajadzība pēc ārēju konferenču telpu nomas un akreditācijas ir ļāvusi papildus ietaupīt 0,2 miljonus EUR. To var izskaidrot ar pandēmijas ietekmi uz regulārām sanāksmēm, kā arī ar ES un Āfrikas Savienības daudzpusējā samita atlikšanu.

— Apropriāciju izpildes rādītājs kategorijā “Informācija” bija 100 %.

— Kategorijā “Dažādi” neizmantotā summa 0,5 miljonu EUR apmērā galvenokārt skaidrojama ar to, ka ir samazinājušās vajadzības pēc juridiskajiem pakalpojumiem (0,4 miljoni EUR) apvienojumā ar mazāku vajadzību pēc biroja piederumiem, pētījumiem, uniformām un citiem darbības izdevumiem.

3.4. Pārnestās apropriācijas

3.4.1. No 2020. uz 2021. gadu automātiski pārnestās apropriācijas

Kā norādīts 9. tabulā, no 2020. uz 2021. gadu tika pārnesti 69,6 miljoni EUR.

9. tabula

No 2020. uz 2021. gadu pārnesto apropriāciju izlietojums (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija No 2020. gada pārnestās apropriācijas 2021. gada maksājumi Izpildes rādītājs Atceltās apropriācijas 1 2 3=2/1 4=1-2 Štatu saraksts 326 349 302 459 92,7 % 23 890 Citi ar personālu saistīti izdevumi 1 380 868 1 074 900 77,8 % 305 968 Ēkas 21 973 039 16 351 777 74,4 % 5 621 262 Datorsistēmas 24 016 219 23 682 349 98,6 % 333 869 Mēbeles 852 821 841 321 98,7 % 11 500 Tehniskās ierīces 2 997 152 2 737 242 91,3 % 259 910 Transports 518 695 229 981 44,3 % 288 714 Delegāciju ceļa izdevumi Mutiskās tulkošanas izmaksas 13 482 401 10 960 190 81,3 % 2 522 211 Sanāksmes un konferences 567 139 301 760 53,2 % 265 379 Informācija 3 256 451 2 864 529 88,0 % 391 922 Dažādi 213 767 172 532 80,7 % 41 235 Rezerve Kopā 69 584 901 59 519 041 85,5 % 10 065 860

No 2020. gada pārnesto apropriāciju izpildes rādītājs bija 85,5 %. Šā izpildes rādītāja galvenie iemesli ir šādi:

— iepriekšējā gada laikā PĢS pasūtīto darbu / preču / pakalpojumu daļēja vai pilnīga nenodrošināšana,

— nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem / precēm / pakalpojumiem. Tas neizbēgami rada budžeta slogu nākamajam budžeta gadam, jo attiecībā uz šiem darījumiem 2022. gadā būs jāievieš jaunas saistības.

3.4.2. No 2021. uz 2022. gadu automātiski pārnestās apropriācijas

No 2021. uz 2022. gadu pārnestās apropriācijas kopumā veidoja 62 miljonus EUR.

10. tabula

No 2021. uz 2022. gadu pārnestās apropriācijas (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija 2021. gada budžets (sākotnējais) 2021. gada budžets (galīgais (*2)) Saistības 2021. gada maksājumi Uz 2022. gadu pārnestās apropriācijas Pārnesuma rādītājs 1 2 3 4 5=3-4 6=5/3 Štatu saraksts 342 791 545 342 791 545 337 934 778 337 480 703 454 075 0,1 % Citi ar personālu saistīti izdevumi 27 684 909 27 684 909 23 585 787 21 892 889 1 692 898 7,2 % Ēkas 57 151 000 56 221 000 54 238 245 35 709 119 18 529 126 34,2 % Datorsistēmas 47 116 000 57 043 000 57 030 431 33 327 229 23 703 202 41,6 % Mēbeles 951 000 951 000 926 209 198 986 727 224 78,5 % Tehniskās ierīces 7 192 000 6 986 000 6 159 402 2 620 136 3 539 267 57,5 % Transports 1 368 000 1 368 000 1 367 115 585 006 782 109 57,2 % Delegāciju ceļa izdevumi 15 505 000 10 150 204 10 150 204 10 150 204 0,0 % Mutiskās tulkošanas izmaksas 80 000 000 77 303 796 19 784 532 10 994 825 8 789 706 44,4 % Sanāksmes un konferences 5 757 000 4 997 000 3 477 460 2 614 496 862 964 24,8 % Informācija 7 510 500 7 530 500 7 529 721 4 887 926 2 641 795 35,1 % Dažādi 1 360 000 1 360 000 806 981 518 269 288 712 35,8 % Rezerve Kopā (izņemot iegādi) 594 386 954 594 386 954 522 990 866 460 979 787 62 011 078 11,9 % Nekustamā īpašuma iegāde Pavisam kopā 594 386 954 594 386 954 522 990 866 460 979 787 62 011 078 11,9 %

No 2021. uz 2022. gadu pārnestās summas galvenokārt attiecas uz šādām kategorijām:

— datorsistēmas: 23,7 miljoni EUR, no kuriem 14 miljoni EUR attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, 8,0 miljoni EUR – uz ierīcēm un programmatūru, 1,1 miljons EUR – uz IT pakalpojumiem un uzturēšanu un 0,6 miljoni EUR – uz telesakariem,

— ēkas: 18,5 miljoni EUR, no kuriem 7,0 miljoni EUR attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, 3,8 miljoni EUR – uz tīrīšanu un uzturēšanu, 3,8 miljoni EUR – uz drošību un profilaksi, 1,7 miljoni EUR – uz elektrību, ūdeni, gāzi un apkuri, 1,3 miljoni EUR – telpu drošības iekārtošanas darbiem un vēl 0,9 miljoni EUR – uz citiem izdevumiem saistībā ar ēkām, piemēram, celtniecības pētījumiem,

— 8,8 miljoni EUR, lai segtu daļu no 2021. gadā nodrošinātās mutiskās tulkošanas izmaksām, bet par kuriem rēķini nav pilnībā saskaņoti ar Eiropas Komisijas dienestiem (jo īpaši attiecībā uz pārplānošanas izmaksām),

— tehniskās ierīces: 3,5 miljoni EUR, kas atbilst konferenču aprīkojuma iegādei un uzturēšanai,

— 2,6 miljoni EUR ir saistīti ar izdevumiem par informāciju, no kuriem 1,9 miljoni EUR attiecas uz informāciju un sabiedriskiem pasākumiem, 0,6 miljoni EUR – uz dokumentācijas un bibliotēku izdevumiem un 0,1 miljoni EUR – uz Padomes publikācijām,

— citi ar personālu saistīti izdevumi: 1,7 miljoni EUR, galvenokārt saistībā ar mācību un darbā pieņemšanas izdevumiem (0,7 miljoni EUR), medicīnas pakalpojumiem un bērnu aprūpes pakalpojumiem (0,4 miljoni EUR), komandējumu izdevumi (tostarp ceļošanas izdevumi) (0,3 miljoni EUR) un atbalsta pasākumiem personāla atbalstam (0,2 miljoni EUR),

— sanāksmes un konferences: 0,9 miljoni EUR, galvenokārt saistībā ar rēķiniem, kas vēl nav saņemti par Eiropadomes un Padomes sanāksmju rīkošanu 2021. gadā,

— transports: 0,8 miljoni EUR, ar ko sedz piešķīrumus transportlīdzekļu īres un labošanas izmaksām 0,5 miljoni EUR) un Padomes personāla mobilitātes plānam (0,3 miljoni EUR),

— mēbeles: 0,7 miljoni EUR, kas atbilst mēbeļu iegādei hibrīdsanāksmju telpām, preses telpai, izmēģinājuma projektam “Jaunas darba metodes” (NWOW) un bērnu silītes ēkai,

— dažādi izdevumi: 0,3 miljoni EUR, galvenokārt saistībā ar juridiskiem izdevumiem (0,1 miljons EUR), biroja piederumiem (0,1 miljons EUR) un pasta izdevumiem (0,04 miljoni EUR).

3.5. Piešķirtie ieņēmumi

3.5.1. Līdz 2021. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

Līdz 2021. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija 43,1 miljons EUR.

11. tabula

Līdz 2021. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija Līdz 2021. gadam piešķirtie ieņēmumi (galīgais (*3)) Saistības 2021. gadā 2021. gada maksājumi Izpildes rādītājs Atceltie piešķirtie ieņēmumi 1 2 3 4=2/1 4=1-2 Štatu saraksts 1 456 544 1 443 178 1 443 178 99,1 % 13 366 Citi ar personālu saistīti izdevumi 1 662 956 1 633 352 1 615 668 98,2 % 29 604 Ēkas 527 758 512 601 439 491 97,1 % 15 158 Datorsistēmas 892 372 877 927 657 026 98,4 % 14 446 Mēbeles — — — — Tehniskās ierīces 16 619 15 011 12 098 90,3 % 1 607 Transports 6 113 6 113 1 332 100,0 % Delegāciju ceļa izdevumi 30 385 449 30 385 449 30 385 449 100,0 % Mutiskās tulkošanas izmaksas 7 909 056 7 909 056 7 909 056 100,0 % Sanāksmes un konferences 84 097 84 097 64 285 100,0 % Informācija 12 544 10 013 10 013 2 530 Dažādi 82 540 80 541 80 531 97,6 % 1 999 EP/P kopā 43 036 048 42 957 337 42 618 125 99,8 % 78 711 Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD 80 000 59 871 54 571 74,8 % 20 129 Pavisam kopā 43 116 048 43 017 207 42 672 696 99,8 % 98 840

Piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām kopā bija 43,1 miljons EUR, no kuriem par 43 miljoniem EUR tika pienācīgi noteiktas saistības 2021. gadā. Atlikusī summa 0,1 miljons EUR apmērā tika atcelta atbilstīgi Finanšu regulas 12. panta 1. punktam.

Līdz 2021. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu cita daļa (0,08 miljoni EUR) attiecas uz summām, ko 2020. gadā EĀDD pārskaitīja Padomei, lai segtu izdevumus par pakalpojumiem, kas noteikti dažādos pakalpojumu līmeņa līgumos (PLL) starp abām iestādēm un ko nodrošina PĢS. No saistību summas 0,06 miljonu EUR apmērā 0,05 miljoni EUR tika samaksāti 2020. gadā.

3.5.2. Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2020. gada

Kopējā piešķirto ieņēmumu summa, kas pārnesta maksājumiem no 2020. gada, bija 0,5 miljoni EUR.

12. tabula

Pirms 2021. gada uzkrāto to piešķirto ieņēmumu izlietojums, kas pārnesti uz 2021. gadu (pa kategorijām

(EUR) Kategorija Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumiem no 2020. gada 2021. gada maksājumi Izpildes rādītājs Atceltie piešķirtie ieņēmumi 1 2 4=2/1 4=1-2 Štatu saraksts — Citi ar personālu saistīti izdevumi 9 648 9 644 100,0 % 4 Ēkas 412 792 259 685 62,9 % 153 107 Datorsistēmas 10 890 10 890 100,0 % Mēbeles — Tehniskās ierīces — Transports 2 616 0,0 % 2 616 Delegāciju ceļa izdevumi — Mutiskās tulkošanas izmaksas — Sanāksmes un konferences 81 — 81 Informācija — Dažādi — EP/P kopā 436 026 280 219 64,3 % 155 807 Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD 97 196 97 196 — Pavisam kopā 533 222 377 415 70,8 % 155 807

3.5.3. Pirms 2021. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti maksājumam uz 2022. gadu

Pirms 2021. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, par kuriem tika pienācīgi noteiktas saistības, bet kas netika apmaksāti 2021. gadā, tika pārnesti no 2021. uz 2022. gadu, un to kopsumma bija 0,3 miljoni EUR.

13. tabula

Pirms 2021. gada uzkrātie piešķirtie ieņēmumi, kas pārnesti uz 2022. gadu (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija Līdz 2021. gadam piešķirtie ieņēmumi (galīgais (*4)) Saistības 2021. gadā 2021. gada maksājumi Piešķirtie ieņēmumi, kas pārnestiuz 2021. gadu Pārnesumarādītājs 1 2 3 4 = 2 – 3 5 = 4/2 Štatu saraksts 1 456 544 1 443 178 1 443 178 — Citi ar personālu saistīti izdevumi 1 662 956 1 633 352 1 615 668 17 684 1,1 % Ēkas 527 758 512 601 439 491 73 110 14,3 % Datorsistēmas 892 372 877 927 657 026 220 901 25,2 % Mēbeles Tehniskās ierīces 16 619 15 011 12 098 2 914 19,4 % Transports 6 113 6 113 1 332 4 781 78,2 % Delegāciju ceļa izdevumi 30 385 449 30 385 449 30 385 449 0,0 % Mutiskās tulkošanas izmaksas 7 909 056 7 909 056 7 909 056 0,0 % Sanāksmes un konferences 84 097 84 097 64 285 19 812 23,6 % Informācija 12 544 10 013 10 013 — Dažādi 82 540 80 541 80 531 10 0,0 % EP/P kopā 43 036 048 42 957 337 42 618 125 339 211 0,8 % Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD 80 000 59 871 54 571 5 300 8,9 % Pavisam kopā 43 116 048 43 017 207 42 672 696 344 511 0,8 %

Pārnestās summas galvenokārt attiecas uz IT ārējiem pakalpojumiem (0,2 miljoni EUR).

3.5.4. 2021. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

2021. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija 41,8 miljoni EUR. No tās 0,4 miljoni EUR atbilst summām, ko EĀDD pārskaitīja Padomei.

14. tabula

2021. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

(EUR) Kategorija Piešķirtie ieņēmumi 2021. gadā (galīgais (*5)) Saistības 2021. gadā 2021. gada maksājumi Nav iedalīti Pieejams maksājumiem 1 2 3 4 = 1 – 2 5 = 2 – 3 Štatu saraksts 1 776 701 1 776 701 Citi ar personālu saistīti izdevumi 1 302 739 162 368 136 843 1 140 371 25 524 Ēkas 804 964 91 500 713 464 91 500 Datorsistēmas 825 652 51 203 9 805 774 448 41 399 Mēbeles Tehniskās ierīces 2 750 2 750 Transports Delegāciju ceļa izdevumi 36 363 724 36 363 724 Mutiskās tulkošanas izmaksas Sanāksmes un konferences 24 076 24 076 Informācija 161 270 14 877 146 393 14 877 Dažādi 126 974 126 974 EP/P kopā 41 388 848 319 949 146 648 41 068 900 173 300 Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD 406 362 159 951 86 868 246 411 73 084 Pavisam kopā 41 795 211 479 900 233 516 41 315 311 246 384

2021. gadā piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām bija 41,8 miljoni EUR. Finanšu gada laikā tika noteiktas saistības 0,5 miljonu EUR apmērā, savukārt 41,3 miljonus EUR pārnesa uz 2022. gadu saskaņā ar Finanšu regulas 12. panta 4. punktu.

Aptuveni 87 % no piešķirtajiem ieņēmumiem (36,4 miljoni EUR) ir saistīti ar delegāciju ceļa izdevumu atlikumu pēc delegāciju ceļa deklarāciju iesniegšanas un gaidāmo 2021. gada ceļa izdevumu atmaksu, ko veic vairākas dalībvalstis.

Pārējais ir galvenokārt saistīts ar tādu summu segšanu, kas saistītas ar dažādām Padomes administratīvajām darbībām.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/7/ES (2011. gada 16. februāris) par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (OV L 48, 23.2.2011., 1. lpp.).

(3) Neto summa > 250 000 EUR.

(*1) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(4) Saskaņā ar Padomes ģenerālsekretāra Lēmumu 54/18 (10. panta 3. punkts) iepriekšējos gados neiztērētos līdzekļus, kas paredzēti delegātu ceļa izdevumiem, ik gadu pārvieto uz līdzekļiem mutiskai tulkošanai. 2021. gadā minētā summa bija 30,4 miljoni EUR.

(5) Saskaņā ar Lēmumu 54/18 (10. panta 1. punkts) PĢS pārvieto 66 % no mutiskās tulkošanas piešķīrumu neizmantotās summas delegātu ceļa izdevumu finansējumam, kas jāizlieto tajā pašā budžeta gadā. 2021. gadā minētā summa bija 25 miljoni EUR.

(*2) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(*3) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(*4) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(*5) Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.