EIROPAS KOMISIJA Briselē, 17.10.2016 COM(2016) 679 final 2017. GADA BUDŽETA PROJEKTA GROZĪJUMU VĒSTULE NR. 1 Paredzamo vajadzību, piešķirto ieņēmumu un apropriāciju lauksaimniecības izdevumiem atjaunināšana

Veiksmīgu programmu un instrumentu ilgtspējīgai izaugsmei stiprināšana

Programma migrācijas jomā, ārējo investīciju plāns un drošība

Tehniskās korekcijas saistībā ar aģentūrām un administratīvajiem izdevumiem

Ar naudas sodiem saistīto ieņēmumu palielinājums



Ņemot vērā: –Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu saistībā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu, –Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un jo īpaši tās 41. pantu, –Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, ko Komisija pieņēma 2016. gada 18. jūlijā, Eiropas Komisija ar šo iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr. 1 to iemeslu dēļ, kas izklāstīti paskaidrojuma rakstā. IZMAIŅAS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMĀ PA IEDAĻĀM Izmaiņas ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumā pa iedaļām ir pieejamas EUR-Lex tīmekļa vietnē ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-lv.htm ). Izmaiņas šajā dokumentā angļu valodā informācijas nolūkos ir pievienotas kā budžeta pielikums. SATURS 1. Ievads 2. Lauksaimniecība un zivsaimniecība 2.1. Galvenās ierosinātās izmaiņas 2.2 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) 2.2.1. Pārskats 2.2.2. Sīki izstrādātas piezīmes 2.3. Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumi 3. Izaugsme un nodarbinātība — veiksmīgu programmu un instrumentu stiprināšana 3.1. “Apvārsnis 2020” 3.2. Uzņēmumu konkurētspēja un mazie un vidējie uzņēmumi (COSME)

3.3. Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) — Transports 3.4. Izglītība, arodmācība, jaunatne un sports (Erasmus+) 3.5. WiFi4EU 3.6. Vispārējās rezerves saistībām izmantošana 1.a izdevumu kategorijai 4. Partnerības satvars saskaņā ar programmu migrācijas jomā, ārējo investīciju plāns un drošība 4.1. Jaunā partnerības satvara procesa drīza sākšana ar prioritārajām partnervalstīm 4.2. Dotācija jaunajam Eiropas Fonda ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) garantiju fondam 4.3. Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 4. izdevumu kategorijai 4.4. Eiropola štatu saraksta palielināšana 5. Citas izmaiņas 5.1. Izmaiņas Frontex un EASO štatu sarakstos 5.2. Izmaiņas EU-OSHA un EUROFOUND štatu sarakstos 5.3.Triju divējādu pilnvaru ES īpašo pārstāvju (ESĪP) pārvietošana no 4. izdevumu kategorijas (III iedaļa — Komisija) uz 5. izdevumu kategoriju (X iedaļa — EĀDD) 5.4.Atalgojums un pensijas 5.5.Izmaiņas Eiropas Parlamenta, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas štatu sarakstā 6. Ar naudas sodiem saistīto ieņēmumu palielinājums 7. Kopsavilkuma tabula pa DFS izdevumu kategorijām 1.Ievads 2017. gada budžeta projekta grozījumu vēstulē Nr. 1 (GV Nr. 1/2017) ir ierosinātas četras galvenās 2017. gada budžeta projekta (BP) grozījumu jomas. Trīs no tām ir saistītas ar politiku šādās jomās: lauksaimniecība un zivsaimniecība, konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai un jaunais partnerības satvars saskaņā ar programmu migrācijas jomā, ārējo investīciju plāns un drošība. Ceturtā ierosināto grozījumu grupa attiecas uz vairākām administratīvām un tehniskām korekcijām. Konkrētāk, GV Nr. 1/2017 ir ietverti šādi elementi.

Paredzamo vajadzību, piešķirto ieņēmumu un apropriāciju lauksaimniecības izdevumiem atjaunināšana. Papildus mainīgajiem tirgus faktoriem GV Nr. 1/2017 ir iestrādāta arī lauksaimniecības nozarē pieņemto lēmumu ietekme, kopš 2016. gada jūnijā tika iesniegts 2017. gada BP, kā arī citi priekšlikumi, kuriem būs būtiska ietekme budžeta gadā. Pēc tam, kad tika integrēts jūlijā paziņotais papildu atbalsta pasākumu kopums lopkopības nozarēs un ņemti vērā Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondam (ELGF) piešķirtie papildu ieņēmumi, saistību apropriāciju līmenis nemainās un ir neliels samazinājums (-EUR 1 miljons) maksājumu apropriācijās. Daudzgadu finanšu shēmas 2014.–2020. gadam vidusposma pārskatā / pārskatīšanā paziņoto palielinājumu ilgtspējīgai izaugsmei pakāpeniska ieviešana (EUR 200 miljoni saistību apropriācijās un EUR 7 miljoni maksājumu apropriācijās 1.a izdevumu kategorijā “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai”). Komisija ierosina finansēt saistības no vispārējās rezerves saistībām un nepiešķirtu līdzekļu rezerves. Sadalījums ir šāds: “Apvārsnis 2020”: +EUR 50 miljoni saistību apropriācijās un EUR 7 miljoni maksājumu apropriācijās; Uzņēmumu konkurētspēja un mazie un vidējie uzņēmumi (COSME): +EUR 50 miljoni saistību apropriācijās; Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) — Transports: +EUR 50 miljoni saistību apropriācijās; "Programma “Erasmus+”: +EUR 50 miljoni saistību apropriācijās; WiFi4EU iniciatīva, kuras mērķis ir palīdzēt Eiropas kopienām piedāvāt bezmaksas Wi-Fi piekļuves punktus ikvienam iedzīvotājam: +EUR 20 miljoni saistību apropriācijās pārdalīti no EISI informācijas un komunikācijas tehnoloģijas atzara. Budžeta resursu palielināšana par EUR 1 miljardu 4. izdevumu kategorijā “Globālā Eiropa”, lai novērstu migrācijas pamatcēloņus un veicinātu nolīgumu ar trešām valstīm ātru īstenošanu jaunā partnerības satvara procesa ietvaros, un Eiropas Fonda ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un jauna EFIA garantiju fonda izveidošanai . Komisija ierosina palielināt saistību apropriācijas par EUR 1 miljardu un maksājumu apropriācijas par EUR 210 miljoniem. Ņemot vērā ļoti mazo rezervi 4. izdevumu kategorijā (izveidota, pārvietojot ES īpašos pārstāvjus no 4. izdevumu kategorijas uz 5. izdevumu kategoriju “Administrācija”), lielākā daļa šo saistību apropriāciju palielinājumu ir finansēta, attiecīgi izmantojot neparedzēto izdevumu rezervi, kas jākompensē 2017. gadā ar nepiešķirtu līdzekļu rezervēm 2. izdevumu kategorijā “Ilgtspējīga izaugsme — dabas resursi” un 2018. un 2019. gadā — ar nepiešķirtu līdzekļu rezervēm 5. izdevumu kategorijā. Eiropola amata vietu skaita palielinājums, lai stiprinātu operatīvo atbalstu, jo īpaši, lai nodrošinātu dienesta darbību cauru diennakti un izvietošanas spējas uz vietas, kā minēts Komisijas paziņojumā “Drošības stiprināšana pasaulē, ko raksturo mobilitāte” . Frontex (Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra) un EASO pieprasītais amata vietu skaita palielinājums, ņemot vērā sīkāku izvērtējumu par vajadzīgo amatu profilu. Nelielas izmaiņas Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (EUROFOUND) štatu sarakstos. Ar trim divējādu pilnvaru ES īpašajiem pārstāvjiem (ESĪP) saistīto izdevumu pārvietošana no 4. izdevumu kategorijas uz 5. izdevumu kategoriju. Atjaunināta informācija par iespējami vajadzīgajām papildu apropriācijām saistībā ar 2017. gada algām un pensijām visās iestādēs. Šīs vajadzības var atjaunināt, ja nepieciešams, pēc tam, kad būs pabeigts oficiālais statistikas ziņojums, kas būs pieejams oktobra beigās. Eiropas Parlamenta, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas štatu sarakstu saskaņošana, lai atspoguļotu starp šīm iestādēm panākto vienošanos. Komisija arī vēlas uzsvērt, ka tā 2017. gadā plāno finansēt Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu līdz EUR 500 miljoniem saistību apropriācijās. Tomēr šajā posmā Komisija neierosina budžeta piešķīrumus šajā grozījumu vēstulē, jo plāno finansēt šo summu no vispārējās rezerves saistībām, kas būs pieejama pēc tehniskās korekcijas 2017. gadā. Pēc tam Komisija ierosinās pievienot šos piešķīrumus budžeta grozījumu projektā, kas jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei tūlīt pēc tehniskās korekcijas 2017. gada sākumā. Kopumā GV Nr. 1/2017 neto ietekme uz 2017. gada budžeta projekta izdevumiem ir pieaugums par EUR 1257,2 miljoniem saistību apropriācijās un pieaugums par EUR 523,1 miljonu maksājumu apropriācijās. Budžeta ieņēmumu daļā tiks izmaksāti daži naudas sodi, par kuriem lēmumu nesen pieņēma Komisija, un visi tiesiskās aizsardzības līdzekļi būs pilnībā izmantoti līdz 2016. gada beigām par aplēsto summu EUR 1 miljards. Komisija ierosina par attiecīgo summu palielināt attiecīgos budžeta posteņus budžeta ieņēmumu daļā. Tādējādi tiks samazinātas NKI iemaksas, kas par tādu pašu summu ir jāiemaksā no dalībvalstu budžeta. 2.Lauksaimniecība un zivsaimniecība 2.1. Galvenās ierosinātās izmaiņas Komisija ierosina atjaunināt izdevumu tāmes lauksaimniecībai par +EUR 527 miljoniem salīdzinājumā ar 2017. gada BP. Šajā vajadzību atjauninājumā ir ņemtas vērā jūlijā paziņotā papildu atbalsta pasākumu kopuma lopkopības nozarēs finansiālās sekas un atspoguļota jaunākā pieejamā informācija attiecībā uz citiem izdevumiem. Ir arī situācijas atjauninājums par ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem attiecībā uz ierosinātajām apropriācijām darbības pozīcijās un “rezervei”.

Papildus pagaidu atbalsta pasākumiem 2015. gada budžetā (EUR 276,6 miljoni) un 2016. gada budžetā (EUR 711,5 miljoni) 2017. gada BP (t. sk. GV Nr. 1/2017) ir iekļauti šādi papildu atbalsta pasākumi. (miljonos EUR, noapaļoti skaitļi pašreizējās cenās) Budžeta pozīcija Pasākums Summa 05 02 08 03

05 02 08 99 Pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumu pagarināšana konkrētu augļu un dārzeņu ražotājiem 100,0 05 02 10 01 Veicināšanas pasākumu pastiprināšana piena produktiem un cūkgaļai trešās valstīs 21,5(1)(2) 05 02 12 02 Privāta uzglabāšana un valsts intervence attiecībā uz sauso vājpienu 19,0 05 02 12 04 Privāta uzglabāšana attiecībā uz sviestu 9,0 05 02 12 99 Privāta uzglabāšana attiecībā uz sieru (atlikušās summas) 4,6 05 02 12 99 Mērķtiecīgs atbalsts piena ražošanas pagaidu samazināšanai 150,0 05 02 12 99 Ārkārtas pielāgošanas atbalsts piena ražotājiem un citu lopkopības nozaru lauksaimniekiem 350,0 Visu to papildu atbalsta pasākumu kopsumma, kas iekļauti 2017. gada BP (t. sk. GV Nr. 1/2017) 654,1 (1) Kopā 2014. gadam ir paziņots par EUR 30 miljoniem, no kuriem EUR 3 miljoni — 2015. gadam, EUR 13,5 miljoni — 2016. gadam un EUR 13,5 miljoni — 2017. gadam. (2) 2015. gadam ir paziņots par papildu EUR 30 miljoniem, no kuriem EUR 8 miljoni — 2017. gadam, bet atlikušie EUR 22 miljoni — 2018. gadam un pēc tam. Lauksaimniecības izdevumu apropriācijas, ko finansē no ELGF, GV Nr. 1/2017 ir ierosināts iekļaut budžetā EUR 42 937,6 miljonu apmērā, kas ir mazāka summa nekā 2017. gada neto atlikums, kurš ir pieejams ELGF izdevumiem (“neto pakārtotais maksimālais apjoms”), EUR 44 145,7 miljonu apmērā . Neraugoties uz ELGF vajadzību neto palielinājumu par EUR 527,0 miljoniem, ELGF apropriācijas salīdzinājumā ar 2017. gada BP nav mainījušās, jo šis palielinājums ir pilnībā kompensēts ar papildu ieņēmumiem, kas piešķirti ELGF (+ EUR 527,0 miljoni). Nākamajā tabulā ir apkopota GV Nr. 1/2017 ietekme uz 2. izdevumu kategoriju kopumā. (miljonos EUR, noapaļoti skaitļi pašreizējās cenās) 2017. gada budžeta projekts Grozījumu vēstule

Nr. 1/2017 2017. gada budžeta projekts

(t. sk. GV Nr. 1/2017) Saistības Maksājumi Saistības Maksājumi Saistības Maksājumi — Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) 42 937,6 42 889,0 0,0 -1,0 42 937,6 42 888,0 — Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) 14 365,5 11 208,5 0,0 0,0 14 365,5 11 208,5 — Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF), reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (RZPO) un ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumi (SFPA), no tiem: 1050,1 710,8 0,0 0,0 1050,1 710,8 — Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumi (SFPA) — Darbības pozīcija (11 03 01) 117,7 112,7 +0,7 +0,7 118,4 113,4 — Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumi (SFPA) — Rezerve (40 02 41) 15,5 15,5 -0,7 -0,7 14,8 14,8 — Vides un klimata pasākumi (Life) 493,7 363,7 0,0 0,0 493,7 363,7 — Darbības, kuras finansē saskaņā ar Komisijas prerogatīvām, un Komisijai piešķirtās īpašās pilnvaras p.m. p.m. 0,0 0,0 p.m. p.m. — Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības p.m. 9,6 0,0 0,0 p.m. 9,6 — Decentralizētās aģentūras 54,8 54,8 0,0 0,0 54,8 54,8 — Citi izdevumi 2. izdevumu kategorijā 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kopā 58 901,7 55 236,2 -0,0 -1,0 58 901,7 55 235,2 Maksimālais apjoms 60 191,0 60 191,0 No tā — kompensēts no neparedzēto izdevumu rezerves -650,0 -200,0 -850,0 Rezerve 639,3 -200 439,3 No tā — ELGF 42 937,6 42 889,0 0,0 -1,0 42 937,6 42 888,0 ELGF pakārtotais maksimālais apjoms (pēc 2014.–2020. gada DFS tehniskas korekcijas)(1) 44 146,0 44 146,0 Noapaļošanas starpība, kas ir izslēgta no rezerves aprēķināšanas 0,3 0,3 Neto atlikums, kas pieejams ELGF izdevumiem (2) 44 145,7 44 145,7 (1) Saistītās summas ir noapaļotas miljonos EUR. (2) Neto atlikums, kas pieejams ELGF izdevumiem, kā noteikts pielikumā Komisijas Īstenošanas regulai (ES) Nr. 367/2014, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas 2016. gada 24. februāra Īstenošanas regulu (ES) 2016/257. Tādējādi 2. izdevumu kategorijā pieprasītās kopējās apropriācijas 2017. gadā tiek lēstas EUR 58 901,7 miljonu apmērā. Tas rada rezervi EUR 439,3 miljonu apmērā saistību apropriācijās, kas ir mazāka par attiecīgo DFS noteikto maksimālo apjomu, pēc tam, kad ņemta vērā summa EUR 650 miljonu apmērā saskaņā ar neparedzēto izdevumu rezervi, lai kompensētu daļu no vajadzībām 3. izdevumu kategorijā “Drošība un pilsoniskums”, kas norādītas 2017. gada BP, un papildu summa EUR 200 miljonu apmērā, lai kompensētu daļu no vajadzībām 4. izdevumu kategorijā “Globālā Eiropa”, kas norādītas šajā grozījumu vēstulē. Maksājumu apropriācijas GV Nr. 1/2017 ir nedaudz mazākas (-EUR 1,0 miljons) salīdzinājumā ar 2017. gada BP. 2.2 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) 2.2.1. Pārskats GV Nr. 1/2017 mērķis ir atjaunināt aplēses par lauksaimniecības izdevumiem, pamatojoties uz visjaunākajiem ekonomikas datiem un tiesisko regulējumu. 2016. gada septembra beigās Komisijas rīcībā ir pirmās norādes par 2016. gada ražošanas apjomu un lauksaimniecības tirgu prognozēm, kas ir pamats atjauninātām budžeta vajadzību aplēsēm 2017. gadam. Papildus tam, ka tiek ņemti vērā tirgus faktori, šajā GV Nr. 1/2017 iekļauta arī likumdošanas lēmumu ietekme lauksaimniecības nozarē kopš 2017. gada BP sagatavošanas 2016. gada jūnijā. Tas jo īpaši attiecas uz vairākiem Komisijas deleģētajiem un īstenošanas aktiem par papildu pagaidu atbalsta pasākumiem lopkopības nozarēm, no kurām galvenā saņēmēja ir piena nozare. Kopumā ELGF 2017. gada vajadzības (pēc tam, kad ir ņemti vērā ELGF noteikumi saistībā ar “finanšu disciplīnu”) tagad tiek lēstas EUR 45 344,6 miljonu apmērā salīdzinājumā ar EUR 44 817,6 miljoniem 2017. gada BP (+ EUR 527,0 miljoni). Šis palielinājums galvenokārt ir saistīts ar papildu pagaidu atbalsta pasākumiem lopkopības nozarēm, kas iekļauti 05 02. nodaļā “Lauksaimniecības nozares konkurētspējas veicināšana ar intervences pasākumiem lauksaimniecības tirgos”, par kopējo summu aptuveni EUR 500 miljoni. Turklāt ir nelielas izmaiņas attiecībā uz parastiem tirgus pasākumiem un izdevumiem saskaņā ar 05 07. nodaļu “Tādu lauksaimniecības izdevumu revīzija, ko finansē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF)” un 05 08. nodaļu “Politikas stratēģija un koordinācija”, kas arī ir iekļautas GV Nr. 1/2017. Vajadzības saskaņā ar 05 03. nodaļu “Tiešie maksājumi, kuru mērķis ir papildināt lauku saimniecību ienākumus, mazināt lauku saimniecību ienākumu svārstības un sasniegt vides un klimata jomā izvirzītos mērķus” salīdzinājumā ar 2017. gada BP tikpat kā nav mainījušās. Attiecībā uz piešķirtajiem ieņēmumiem summa, kas, paredzams, būs pieejama 2017. gadā, palielinās no EUR 1880 miljoniem 2017. gada BP līdz EUR 2407 miljoniem (+EUR 527 miljoni), un tas pilnībā kompensē papildu vajadzības. Aplēses par summām no grāmatojumu noskaidrošanas lēmumiem un pārkāpumiem ir tikai nedaudz atjauninātas un nemaina kopējo summu, kas norādīta 2017. gada BP (EUR 1430 miljoni). Turklāt GV Nr. 1/2017 ir iekļauta paredzētā piešķirto ieņēmumu pārnešana no 2016. uz 2017. gadu (+EUR 977 miljoni), no kuras summa EUR 450 miljonu apmērā jau bija iekļauta 2017. gada BP, kas atbilst paredzamajam ELGF pārpalikumam no 2016. gada. Tomēr šogad ir daudz grūtāk prognozēt šā pārpalikuma galīgo apjomu, jo dalībvalstīm vēl ir jādeklarē lielas izdevumu summas par 2016. gada septembri un oktobri, atspoguļojot jauno tiešo maksājumu shēmu īstenošanas kavēšanos pirmajā piemērošanas gadā. Aplēstajā pārpalikumā nav ietvertas neizlietotās apropriācijas no 2016. gada rezerves krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē (EUR 441,6 miljoni), kas netiks izmantotas, jo šīs neizlietotās apropriācijas tiks pārnestas uz kompensāciju lauksaimniekiem, piemērojot finanšu disciplīnu 2017. gadā.



Pēc šiem atjauninājumiem ELGF vajadzību segšanai 2017. gadam ir vajadzīgas saistību apropriācijas EUR 42 937,6 miljonu apmērā, kurās iekļauti EUR 450,5 miljoni rezervei krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē. Tāpat kā tas bija attiecībā uz 2017. gada BP, šī kopējā summa ir mazāka nekā ELGF neto pakārtotais maksimālais apjoms, proti, EUR 44 145,7 miljoni. Tas nozīmē, ka finanšu disciplīnas mehānismu piemēros tikai, lai izveidotu rezervi krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē 2017. finanšu gadam . 2.2.2. Sīki izstrādātas piezīmes 05 02 — Lauksaimniecības nozares konkurētspējas veicināšana ar intervences pasākumiem lauksaimniecības tirgos (apropriācijas +EUR 514,4 miljoni) (miljonos EUR, noapaļoti skaitļi pašreizējās cenās) Intervences pasākumi lauksaimniecības tirgos 2017. gada budžeta projekts Grozījumu vēstule

Nr. 1/2017 2017. gada budžeta projekts

(t. sk. GV Nr. 1/2017) Vajadzības 2692,4 +514,4 3206,8 -Aplēstie piešķirtie ieņēmumi, kas pieejami 2017. gadā 400,0 +0,0 400,0 Pieprasītās apropriācijas 2292,4 +514,4 2806,8 Kopumā vajadzības intervences pasākumiem lauksaimniecības tirgos palielinās par EUR 514,4 miljoniem salīdzinājumā ar 2017. gada BP. Tā kā piešķirtie ieņēmumi, kas, kā sagaidāms, būs pieejami 05 02. nodaļā (EUR 400,0 miljonu apmērā), nav mainījušies salīdzinājumā ar 2017. gada BP, GV Nr. 1/2017 pieprasītās apropriācijas palielinās par tādu pašu summu. Attiecībā uz augļiem un dārzeņiem, neskaitot apropriāciju pārvietošanu no viena budžeta posteņa un otru (EUR 54 miljoni no budžeta 05 02 08 03. posteņa uz 05 02 08 99. posteni), ir neliels palielinājums budžeta 05 02 08 03. postenim “Darbības fondi ražotāju organizācijām” (+EUR 18 miljoni).

Apropriācijas vīna nozarei budžeta 05 02 09 08. postenī, no kā finansē valsts atbalsta programmas, ir ierosināts samazināt par EUR 6 miljoniem, atspoguļojot jaunākos rādītājus par izpildi. Lielākās izmaiņas, kas ierosinātas GV Nr. 1/2017 attiecībā uz tirgus pasākumiem, attiecas uz pienu un piena produktiem (budžeta 02 12 05. pants) ar palielinājumu par EUR 501,4 miljoniem. Lielākā summa (+EUR 500 miljoni) ir paredzēta, lai nodrošinātu turpmāku ārkārtas atbalstu, sniedzot mērķtiecīgu atbalstu piena ražošanas pagaidu samazināšanai (EUR 150 miljoni) un ārkārtas pielāgošanas atbalstam piena ražotājiem un citu lopkopības nozaru lauksaimniekiem (EUR 350 miljoni), attiecībā uz ko dalībvalstīm būs ievērojams elastīgums novirzīt atbalstu īpaši skartiem lauksaimniekiem. 05 03 — Tiešie maksājumi, kuru mērķis ir papildināt lauku saimniecību ienākumus, mazināt lauku saimniecību ienākumu svārstības un sasniegt vides un klimata jomā izvirzītos mērķus (apropriācijas -EUR 527,9 miljoni) (miljonos EUR, noapaļoti skaitļi pašreizējās cenās) Tiešie maksājumi 2017. gada budžeta projekts Grozījumu vēstule

Nr. 1/2017 2017. gada budžeta projekts

(t. sk. GV Nr. 1/2017) Pēc finanšu disciplīnas (ieskaitot kredītus “Rezerve krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē”) Vajadzības 41 994,6 -0,9 41 993,7 - Aplēstie piešķirtie ieņēmumi, kas pieejami 2017. gadā 1 480,0 +527,0 2 007,0 Pieprasītās apropriācijas 40 514,6 -527,9 39 986,7 Salīdzinot ar 2017. gada BP, 05 03. nodaļai pieprasītās apropriācijas ir pārskatītas un samazinātas par EUR 527,9 miljoniem. Šīs izmaiņas galvenokārt ir saistītas ar ieņēmumu lielāku summu (+EUR 527,0 miljoni), kas piešķirta 05 03 01 10. postenim “Pamata maksājuma shēma (PMS)”, kura aplēstās vajadzības ir nemainīgas salīdzinājumā ar 2017. gada BP. Kopumā, pamatojoties uz jaunākajiem datiem par izpildi, ir ierosināts tikai nedaudz mainīt vajadzības (-EUR 0,9 miljoni) tiešajiem maksājumiem. Tomēr laikā, kad tika pieņemts 2017. gada budžeta projekts, nebija pieejama informācija par Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas īstenošanu, un attiecīgās summas tika iekļautas dažādos budžeta posteņos. Tagad, kad dalībvalstis ir sniegušas šo informāciju, tiek ierosināts pārvietot vajadzīgās apropriācijas uz budžeta 05 03 02 61. posteni. Palielinājumu par EUR 1347,0 miljoniem minētajā budžeta postenī pilnībā kompensē samazinājums vairākām citām tiešo maksājumu shēmām, jo īpaši attiecībā uz 05 03 01 02., 05 03 01 10. un 05 03 01 11. posteni, lai šī pāreja būtu neitrāla visām attiecīgajām tiešo maksājumu shēmām. Citi lauksaimniecības izdevumi, ko finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) (apropriācijas +EUR 13,5 miljoni) Apropriācijas budžeta 05 07 01 07. postenim “Finanšu korekcijas, kuras izdarītas par labu dalībvalstīm saskaņā ar atbilstības noskaidrošanas lēmumiem” ir jāpalielina par EUR 25,0 miljoniem, atspoguļojot gaidāmo Komisijas lēmumu, ar kuru labo iepriekšējos gados iekasēto finanšu korekcijas summu. Apropriācijas budžeta 05 07 02. pantam “Strīdu izšķiršana” var samazināt par EUR 21 miljonu, jo daži no 2017. gadā paredzētajiem maksājumiem saistībā ar Tiesas tā dēvēto “Jülich” lietu par cukura ražošanas nodevām tiks veikti jau agrāk 2016. gadā. Turklāt atjauninātās budžeta aplēses ir iemesls, lai palielinātu saistību apropriācijas (+EUR 9,5 miljoni) un maksājumu apropriācijas (+EUR 8,5 miljoni) budžeta 05 08 01. pantam “Lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkls (FADN)”, 05 08 03. pantam “Lauksaimniecības pārskatu sistēmu pārstrukturēšana” un 05 08 09. pantam “ELGF — Operatīvā tehniskā palīdzība” . 2.3. Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumi Kā paredzēts Iestāžu nolīguma II daļas C punktā, Komisija ir izvērtējusi jaunāko pieejamo informāciju par ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem (SFPA). Tā kā ir paredzēts, ka nolīgums ar Kuka Salām un ar to saistītais protokols stāsies spēkā līdz 2016. gada beigām, Komisija ierosina pārvietot saistību un maksājumu apropriācijas no rezerves 40 02 41.°panta uz budžeta 11 03 01. pantu “Pārvaldības satvara izveidošana Savienības zvejas kuģu veiktām zvejas darbībām trešo valstu ūdeņos” EUR 0,735 miljonu apmērā. Ierosināto izmaiņu ietekme uz budžetu ir neitrāla. (miljonos EUR, noapaļoti skaitļi pašreizējās cenās) Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumi 2017. gada budžeta projekts Grozījumu vēstule

Nr. 1/2017 2017. gada budžeta projekts

(t. sk. GV Nr. 1/2017) Saistības Maksājumi Saistības Maksājumi Saistības Maksājumi Darbības pozīcija (11 03 01) 117,7 112,7 +0,735 +0,735 118,4 113,4 Rezerve (40 02 41) 15,5 15,5 -0,735 -0,735 14,8 14,8 Kopā 133,2 128,2 0,0 0,0 133,2 128,2 3.Izaugsme un nodarbinātība — veiksmīgu programmu un instrumentu stiprināšana Komisija 2016. gada 14. septembrī iesniedza priekšlikumus Eiropas Parlamentam un Padomei “Daudzgadu finanšu shēmas 2014.-2020.° gadam vidusposma pārskats/pārskatīšana. Uz rezultātiem orientēts ES budžets” . Vidusposma pārskatam/pārskatīšanai ir pievienoti vairāki nozaru priekšlikumi, ieskaitot jaunu tiesību aktu kopumu telekomunikāciju jomā, kurā ir izklāstīts Eiropas redzējums par interneta savienojamību iedzīvotājiem un uzņēmumiem, tā dēvētais Wifi4EU priekšlikums . Viens no pārskata/pārskatīšanas secinājumiem ir tāds, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu 2014.–2020. gada DFS ir būtiski pārveidota, pielāgojot izdevumus darbībām, kuras veicina darbvietu radīšanu un izaugsmi. Vairākās programmās, ko finansē no 1.a izdevumu kategorijas “Konkurētspēja izaugsmei un nodarbinātībai”, ir bijis liels pieprasījums, kura rezultāts ir efektīva apgūšana un ātra projektu atlase. Tāpēc tiek ierosināts papildināt to sākotnējos piešķīrumus atlikušajā DFS periodā. Komisija ierosina, sākot ar 2017. gadu pakāpeniski ieviest papildu finansējumu programmai “Apvārsnis 2020”, COSME (Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programma), Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam (“EISI — Transports”) un Erasmus+, kā arī jaunajam tiesību akta priekšlikumam par WiFi4EU. Ierosinātais indikatīvais finanšu plānojums pa budžeta posteņiem ir izklāstīts nākamajā tabulā. 2018., 2019. un 2020. gada paredzētie palielinājumi tiktu veikti pēc ikgadējās budžeta procedūras. Šie palielinājumi ir Iestāžu nolīguma 17. punktā paredzētās 10 % elastības robežās. (miljonos EUR, noapaļoti skaitļi pašreizējās cenās) Budžeta pozīcija Nosaukums 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads Kopā COSME 02 02 02 Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) piekļuves uzlabošana finansējumam kapitāla un aizdevumu veidā 50 80 50 20 200 Kopā COSME 50 80 50 20 200 EISI — Transports 06 02 01 01 Problemātisko posmu novēršana, dzelzceļa savstarpējās izmantojamības uzlabošana, savienojumu veidošana trūkstošajos posmos un pārrobežu posmu uzlabošana 30 50 20 100 06 02 01 02 Ilgtspējīgas un efektīvas transporta sistēmas nodrošināšana 30 50 20 100 06 02 01 03 Transporta veidu integrācijas un starpsavienojumu optimizēšana un sadarbspējas uzlabošana 50 80 50 20 300 Kopā “EISI — Transports” 50 140 150 60 400 “Apvārsnis 2020” 08 02 01 01 Progresīvas pētniecības stiprināšana Eiropas Pētniecības padomē 16,7 50 16,7 16,7 100 08 02 02 03 Inovācijas paplašināšana mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU) 50 50 100 08 02 04 Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana 16,7 50 21,7 21,7 110 09 04 02 01 Vadošā loma informācijas un komunikācijas tehnoloģijās 16,7 50 11,7 11,7 90 Kopā “Apvārsnis 2020” 50 150 100 100 400 Erasmus+ 15 02 01 01 Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas izglītības un apmācības nozarē un šīs nozares atbilstības darba tirgum veicināšana 23,5 16,5 15 15 70 15 02 01 02 Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas jauniešu vidū un jauniešu dalības Eiropas demokrātiskajā dzīvē sekmēšana 26,5 33,5 35 35 130 Kopā “Apvārsnis 2020” 50 50 50 50 200 Vidusposma pārskatā/pārskatīšanā ir arī ierosināts turpināt Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu 1.b izdevumu kategorijā, piešķirot EUR 1 miljardu 2017.–2020. gada periodā. Komisija ierosina piešķirt EUR 500 miljonus 2017. gadā un EUR 500 miljonus 2018. gadā, ko finansē no vispārējās rezerves saistībām. Pašlaik vispārējā rezerve saistībām, kas pieejama 2017. gadā, ir tikai EUR 174,1 miljons pēc ESIF finansēšanas. Tomēr, ņemot vērā rezervi saistībām 2016. gada budžetā, vispārējā rezerve saistībām varētu palielināties pēc tehniskās korekcijas 2017. gada sākumā. Komisija ierosina pievienot EUR 500 miljonus Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai 2017. gadā budžeta grozījuma projektā, kas jāierosina tūlīt pēc tehniskās korekcijas. Šajā posmā vienīgās korekcijas, kas ierosinātas šajā grozījumu vēstulē attiecībā uz izaugsmi un nodarbinātību, ir tās, kuras attiecas uz 1.a izdevumu kategoriju. 3.1. “Apvārsnis 2020” Uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” ir lielā mērā pārsniegts parakstīšanās limits. Lai turpinātu stiprināt programmas atbalstu izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai, 2017. gadā ir ierosinātas papildu saistību apropriācijas EUR 50 miljonu apmērā, novirzot tās ierobežotam skaitam šādu prioritāru pasākumu, lai sasniegtu maksimālu ietekmi. – Eiropas Pētniecības padome. EPP atbalsta progresīvus pētījumus jaunās un daudzsološās jomās, kuras ir ārkārtīgi svarīgas, lai nostiprinātu Eiropas zinātnes bāzi. Pašlaik daudzus izcilus projektus nevar finansēt, jo ES ieguldījums sedz tikai 10 % no atbalsttiesīgajiem projektiem ierosinātā budžeta, un ir pat risks, ka tas nesasniedz šo kritisko 10 % vidējo panākumu līmeni. Ja tā notiktu, daži visaugstākā līmeņa zinātnieki var nolemt nepieteikties. Līdz šim EPP ir finansējusi daudz mazāk nekā 1 % Eiropas pētnieku. Papildu resursi dotu EPP atlases komisijām iespēju uzņemties lielāku risku, izvērtējot pašus vērienīgākos projektus.

– Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana. Paplašināšana ir augstu novērtēta programma, jo tā veicina pētniecības un attīstības spēju valstīs ar vājiem pētniecības un attīstības rezultātiem ar institucionālās attīstības / sadarbības tīklu veidošanas palīdzību un mācoties no attīstītāko partneru pieredzes. Tās nav programmai “Apvārsnis 2020” tipiskas pētniecības un attīstības darbības. Jo īpaši sadarbības darbībām, kuru mērķis ir izveidot izcilības centrus valstīs, kas piedalās programmā Paplašināšana, ir liels sviras efekts, jo ir vajadzīgi lieli valsts resursi, ar ko papildināt ES ieguldījumu (tādējādi palielinot sinerģiju ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem). Papildu resursi programmas “Apvārsnis 2020” Paplašināšanas daļai nodrošinās iespēju maksimāli palielināt tādu svarīgu darbību ietekmi kā sadarbība. Turklāt tās vidējais panākumu līmenis ir zemāks par programmas “Apvārsnis 2020” vidējo rādītāju, un bija iespējams finansēt tikai vienu no pieciem augstas kvalitātes projektiem. – Programmā “Vadošā loma informācijas un komunikācijas tehnoloģijā (LEIT — IKT)” atbalstīs ieguldījumus augstas veiktspējas skaitļošanā, kas vidusposma pārskatā tika noteikta par svarīgu prioritāti digitālajā jomā. Lai pilnībā izmantotu digitālā vienotā tirgus nodrošinātās iespējas, šis finansējums sekmēs Eiropas augstas veiktspējas skaitļošanas (HPC) ekosistēmas izveidi, izstrādājot nepieciešamo eksa-pakāpes demonstrējumu pilnīgu prototipu un lietojumslāni. (EUR) Budžeta pozīcija Nosaukums Saistību apropriācijas Maksājumu apropriācijas 08 02 01 01 Progresīvas pētniecības stiprināšana Eiropas Pētniecības padomē 16 665 000 660 000 08 02 04 Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana 16 665 000 5 400 000 09 04 02 01 Vadošā loma informācijas un komunikācijas tehnoloģijās 16 670 000 830 000 Kopā 50 000 000 6 890 000 3.2. Uzņēmumu konkurētspēja un mazie un vidējie uzņēmumi (COSME) Atbalsts Eiropas MVU ir svarīgs, lai veicinātu konkurētspēju, darbavietu radīšanu un izaugsmi. Ar programmas COSME (Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja) finanšu instrumentiem atbalsta tos MVU, kuri saskaras ar grūtībām finansējuma piesaistīšanā no finanšu starpniekiem tādēļ, ka tiem ir paaugstināta riska pakāpe vai trūkst nodrošinājuma. Lai uzlabotu MVU finanšu vidi, Komisija ierosina palielināt saistību apropriācijas par EUR 50 miljoniem, lai stiprinātu Aizdevumu garantiju mehānismu un Kapitāla instrumentu izaugsmei šīs programmas ietvaros. Šie instrumenti ir sekmīgi īstenoti, par ko liecina lielais pieprasījums no MVU puses. Ņemot vērā šādu projektu īstenošanai vajadzīgo pielāgošanās laiku, šajā posmā netiek pieprasītas nekādas papildu maksājumu apropriācijas. (EUR) Budžeta pozīcija Nosaukums Saistību apropriācijas Maksājumu apropriācijas 02 02 02 Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) piekļuves uzlabošana finansējumam kapitāla un aizdevumu veidā 50 000 000 0 Kopā 50 000 000 0 3.3. Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) — Transports 2014. gada un 2015. gada uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, kas izsludināti saskaņā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta transporta atzaru (“EISI — Transports”), bija ļoti veiksmīgi. Ņemot vērā lielo pieprasījumu un efektīvo apgūšanu, Komisija saistībā ar vidusposma pārskatu/pārskatīšanu ir ierosinājusi 2017.–2020. gada periodā palielināt “EISI — Transports“ sākotnējo piešķīrumu par EUR 400 miljoniem. Ir ierosināts EUR 50 miljonus no šīs summas piešķirt 2017. gadā, lai stiprinātu ES atbalstu transporta veidu integrācijai un starpsavienojumiem un atbalstītu transporta pakalpojumu darbināmību. Ņemot vērā šādu projektu īstenošanai vajadzīgo pielāgošanās laiku, šajā posmā netiek pieprasītas nekādas papildu maksājumu apropriācijas. (EUR) Budžeta pozīcija Nosaukums Saistību apropriācijas Maksājumu apropriācijas 06 02 01 03 Transporta veidu integrācijas un starpsavienojumu optimizēšana un sadarbspējas uzlabošana 50 000 000 0 Kopā 50 000 000 0 3.4. Izglītība, arodmācība, jaunatne un sports (Erasmus+) Pamatojoties uz lielo pieprasījumu pēc Erasmus+ darbībām iepriekšējos gados un spēcīgo apgūšanu pašreizējā finanšu shēmā, kā arī nesen paziņoto Eiropas Solidaritātes korpusu, Komisija ir ierosinājusi 2017.–2020. gada periodā palielināt šīs programmas budžetu par EUR 200 miljoniem. EUR 50 miljoni no šīs summas ir paredzēti jau 2017. gadā darbībām, ar ko palielina mobilitātes iespējas izglītībā un apmācībā (ieskaitot māceklību), darbībām, kurās ir ievērojami pārsniegts parakstīšanās limits (piemēram, iniciatīvas, kas saistītas ar sociālo iekļaušanu un ekstrēmisma apkarošanu), kā arī nesen paziņotiem pasākumiem. Attiecībā uz maksājumu apropriācijām Komisija ietvers visas vajadzības, kas izriet no šīm papildu saistībām no summām, kuras jau ir iekļautas 2017. gada BP. (EUR) Budžeta pozīcija Nosaukums Saistību apropriācijas Maksājumu apropriācijas 15 02 01 01 Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas izglītības un apmācības nozarē un šīs nozares atbilstības darba tirgum veicināšana 23 500 000 0 15 02 01 02 Izcilības un sadarbības veicināšana Eiropas jauniešu vidū un jauniešu dalības Eiropas demokrātiskajā dzīvē sekmēšana 26 500 000 0 Kopā 50 000 000 0 3.5. WiFi4EU WiFi4EU priekšlikums iemieso Komisijas vēlmi veicināt bezmaksas Wi-Fi savienojuma pieejamību iedzīvotājiem un apmeklētājiem tādās sabiedriskās vietās kā parki, laukumi, sabiedriskas ēkas, bibliotēkas, veselības aprūpes centri un muzeji visā Eiropā. Sākotnējais budžeta priekšlikums šai shēmai 2017.–2019. gadam ir EUR 120 miljoni. Ar to atbalstīs modernu iekārtu, piemēram, Wi-FI antenu, uzstādīšanu sabiedriskās dzīves centros. Lai sāktu WiFi4EU priekšlikuma jaunās darbības, no 2017. gada ir jāizveido īpaša budžeta pozīcija. Kā norādīts priekšlikumam pievienotajā finanšu pārskatā, jaunā pasākuma pirmajā gadā ir vajadzīgi EUR 20 miljoni, lai segtu darbības izdevumus, administratīvo atbalstu Komisijā un jauno pasākumu pārvaldību, ko veic Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA). Tomēr attiecīgās saistību un maksājumu apropriācijas tiks pilnībā izpildītas, veicot pārvietojumus no citām programmas “EISI – Telesakari” budžeta pozīcijām, lai ietekme uz budžetu būtu neitrāla.



(EUR) Budžeta pozīcija Nosaukums Saistību apropriācijas Maksājumu apropriācijas 09 03 04 WiFi4EU — Atbalsts brīva lokālā Wi-FI izmantošanai 19 330 000 0 06 01 06 01 Inovācijas un tīklu izpildaģentūra — Ieguldījums no EISI 580 000 580 000 09 01 04 01 Atbalsta izdevumi saistībā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentam (EISI) 90 000 90 000 09 03 02 Izveidot vidi, kas labāk veicina privātus ieguldījumus telesakaru infrastruktūras projektos – EISI platjosla -19 422 150 0 09 03 03 Eiropas digitālo pakalpojumu infrastruktūru sadarbspējas, ilgtspējīgas izvēršanas, ekspluatācijas un modernizācijas veicināšana, kā arī Eiropas līmeņa koordinācija -577 850 -670 000 Kopā 0 0 3.6. Vispārējās rezerves saistībām izmantošana 1.a izdevumu kategorijai Kā jau iepriekš minēts, vispārējā rezerve saistībām pēc EUR 1265 miljonu izmantošanas ESIF finansēšanai 2017. gadā joprojām ir EUR 174,1 miljons. Tāpēc Komisija ierosina finansēt ierosinātos palielinājumus COSME, “EISI — Transports”, Erasmus+ un “Apvārsnis 2020” no vispārējās rezerves saistībām neizmantotās daļas un no nepiešķirtu līdzekļu rezerves 1.a izdevumu kategorijā. 4.Partnerības satvars saskaņā ar programmu migrācijas jomā, ārējo investīciju plāns un drošība 4.1. Jaunā partnerības satvara procesa drīza sākšana ar prioritārajām partnervalstīm

Komisija 2016. gada 7. jūnijā iesniedza paziņojumu par jauna satvara partnerībai ar trešām valstīm izveidi saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā , kas balstīts uz Valletas rīcības plānu un augsta līmeņa dialogu par migrāciju rezultātiem un paktiem ar vairākiem prioritāriem partneriem, un tam būs vajadzīgs papildu finansējums. Paktu mērķis ir ierosināt saskaņotu, sistemātisku un strukturētu pieeju, lai panāktu maksimālu sinerģiju un sviras efektu Savienības iekšējā un ārējā politikā, atspoguļojot gan ES, gan partnervalstu intereses. Šī pieeja ir īpaši pielāgota prioritārajām valstīm, un, kad sāks darboties katras valsts pakete, tā balstīsies arī uz dalībvalstu īpašajām attiecībām ar trešām valstīm, atspoguļojot politiskos, vēsturiskos un kultūras sakarus, kas veidoti vairākus gadu desmitus ilgos kontaktos. Visi pieejamie finansēšanas instrumenti un resursi tiks izmantoti mērķtiecīgāk, saskaņotāk, elastīgāk un ātrāk, lai īstenotu paktu īstermiņa mērķus. Saskaņā ar jūnija paziņojumu un lai drīz varētu sākt īstenot paktus, jo īpaši ar prioritārajiem partneriem, Komisija ierosina palielināt finansējumu attīstības sadarbības instrumentam (ASI) un Eiropas kaimiņattiecību instrumentam (EKI) par EUR 750 miljoniem saistību apropriācijās un EUR 210 miljoniem maksājumu apropriācijās. Pamatojoties uz paktu īstenošanā panākto progresu, daļa no šī palielinājuma var tikt novirzīta, izmantojot Eiropas Savienības Ārkārtas trasta fondu stabilitātes nodrošināšanai un nelikumīgas migrācijas un personu pārvietošanas iemeslu novēršanai Āfrikā (“Āfrikas trasta fonds”) un Eiropas Savienības Reģionālo ieguldījumu fondu reaģēšanai uz krīzi Sīrijā (“Madad trasta fonds”), lai to izmantotu 2017. gadā un pēc tam. Attīstības sadarbības instruments (ASI) Lai atbalstītu prioritārās trešās valstis Āzijā un Subsahāras Āfrikā, Komisija ierosina palielināt finansējumu budžeta 21 02 07 05. postenī “Migrācija un patvērums” par EUR 400 miljoniem saistību apropriācijās un EUR 120 miljoniem maksājumu apropriācijās. Lai risinātu specifiskus jautājumus Āzijā un atbalstītu darbības, kas nodrošinās ekonomikas un nodarbinātības iespējas, Komisija ierosina palielināt finansējumu budžeta 21 02 02. pantā “Sadarbība ar Āziju” par EUR 100 miljoniem saistību apropriācijās un EUR 30 miljoniem maksājumu apropriācijās. Eiropas kaimiņattiecību instruments (EKI) Lai palīdzētu risināt problēmas, kas saistītas ar neatbilstīgu migrāciju un piespiedu pārvietošanu, arī atbalstot to paktu īstenošanu, kuri nākotnē tiks noslēgti ar dienvidu kaimiņreģiona valstīm, jo īpaši ar Libānu un Jordāniju, lai stiprinātu attiecības ar Tunisiju un veicinātu Lībijas stabilizāciju, ir ierosināts palielināt finansējumu budžeta 22 04 01 03. postenī “Vidusjūras reģiona valstis — Uzticēšanās veidošanas pasākumi, drošība un konfliktu novēršana un risināšana” par EUR 250 miljoniem saistību apropriācijās un EUR 60 miljoniem maksājumu apropriācijās. (EUR) Budžeta pozīcija Nosaukums Saistību apropriācijas Maksājumu apropriācijas 22 04 01 03 Vidusjūras reģiona valstis — Uzticēšanās veidošanas pasākumi, drošība un konfliktu novēršana un risināšana 250 000 000 60 000 000 21 02 07 05 Migrācija un patvērums 400 000 000 120 000 000 21 02 02 Sadarbība ar Āziju 100 000 000 30 000 000 Kopā 750 000 000 210 000 000 4.2. Dotācija jaunajam Eiropas Fonda ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) garantiju fondam Komisija 2016. gada 14. septembrī iesniedza priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un ar ko izveido EFIA garantiju un EFIA garantiju fondu . EFIA ir daļa no ārējo investīciju plāna – ilgtermiņa stratēģijas, lai novērstu migrācijas pamatcēloņus, kas izklāstīta Komisijas 2016. gada 7. jūnija un 2016. gada 14. septembra paziņojumos . Komisija ierosina 2017.–2020. gadā piešķirt EFIA garantiju fondam EUR 750 miljonus, no kuriem EUR 400 miljonus no Eiropas Attīstības fonda (EAF) — četrus gadus, EUR 100 miljonus no EKI — 2017.–2020.gadā un EUR 250 miljonus, izmantojot neparedzēto izdevumu rezervi, — 2017. gadā. Šajā grozījumu vēstulē ir ierosinātas šādas izmaiņas atbilstoši 2017. gada budžeta projektam. Vajadzīgās izmaiņas budžeta nomenklatūrā, izveidojot divas jaunas budžeta pozīcijas nolūkā nodrošināt EFIA garantiju fonda rezervi un nodrošināt garantijai atgādinājumu (p.m.) no ES budžeta, lai paredzētu nākotnes vajadzības. Jaunajā EFIA garantiju fonda rezerves nodrošināšanas pozīcijā iekļauti EUR 275 miljoni, no kuriem EUR 250 miljoni būs no neparedzēto izdevumu rezerves un EUR 25 miljoni — no EKI (1/3 no austrumu kaimiņreģiona budžeta pozīcijas un 2/3 — no dienvidu kaimiņreģiona budžeta pozīcijas, kā redzams nākamajā tabulā). (EUR) Budžeta pozīcija Nosaukums Saistību apropriācijas Maksājumu apropriācijas 01 03 07 Eiropas Savienības garantija Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) p.m. p.m. 01 03 08 EFIA garantiju fonda rezerves nodrošināšana 275 000 000 275 000 000 22 04 01 02 Vidusjūras reģiona valstis — Nabadzības mazināšana un ilgtspējīgas attīstības veicināšana -16 700 000 -16 700 000 22 04 02 02 Austrumu partnerība — Nabadzības mazināšana un ilgtspējīgas attīstības veicināšana -8 300 000 -8 300 000 Kopā 250 000 000 250 000 000 4.3. Neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana 4. izdevumu kategorijai 2017. gada BP tika izsmelts izdevumu maksimālais apjoms saistībām 4. izdevumu kategorijā “Globālā Eiropa” un ierosināts pilnībā izmantot elastības instrumentu (EUR 530 miljoni) 3. izdevumu kategorijai “Drošība un pilsoniskums”. Tāpēc 2017. gadā neparedzēto izdevumu rezerves izmantošana ir galējas nepieciešamības instruments, kas pieejams, lai nodrošinātu iepriekš minētās papildu vajadzības. Ņemot vērā mazo rezervi EUR 13,8 miljonu apmērā, kas izveidota ar ierosināto dažu ES īpašo pārstāvju finansējuma pārvietojumu (ESĪP) no 4. izdevumu kategorijas uz 3. izdevumu kategoriju, Komisija ierosina izmantot EUR 986,2 miljonus no neparedzēto izdevumu rezerves, kas 2017.–2019. gadā jākompensē ar 2. izdevumu kategorijas rezervi (2017. gadā) un 5. izdevumu kategorijas rezervi (2018. un 2019. gadā) . 4.4. Eiropola štatu saraksta palielināšana Eiropas Drošības programmas ietvaros liela nozīme ir Eiropas Terorisma apkarošanas centram un Eiropolam, kuri ir centrālais mezgls terorisma apkarošanā ES, veicinot saskaņotu reakciju pret pastāvošajiem un paredzamajiem terorisma draudiem un iespējamiem uzbrukumiem. Centrs atbalsta dalībvalstis, sniedzot operatīvo un analītisko atbalstu izmeklēšanās par teroristu darbībām, kā arī nodrošinot sadarbību ar starptautiskajiem partneriem. Pēc nesenajiem teroristu uzbrukumiem Eiropā Eiropolam iesniegtās informācijas daudzums un palīdzības pieprasījumi no dalībvalstīm ir strauji pieauguši, ievērojami palielinot darba slodzi aģentūrā. 2017. gada BP šim nolūkam jau bija iekļautas 25 papildu amata vietas štatu sarakstā, 5 līgumdarbinieki un 5 norīkotie valstu eksperti. Pamatojoties uz vajadzību novērtējumu, kas veikts, ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Drošības stiprināšana pasaulē, ko raksturo mobilitāte” , Komisija pieprasa papildināt ETAC štatu sarakstu vēl par 20 amata vietām. Papildu darbinieki tiek prasīti, lai stiprinātu operatīvo atbalstu, jo īpaši, lai nodrošinātu dienesta darbību cauru diennakti un izvietošanas spējas uz vietas.

Saistītās papildu apropriācijas jauno darbinieku atalgojumam (EUR 1 340 000) ir aprēķinātas, pamatojoties uz sešu mēnešu ilgas klātbūtnes vidējo rādītāju 2017. gadā. Tiek ierosināts šo finansējumu darīt pieejamu, pārskatot darbību prioritātes Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam (AMIF), kuras bija plānots īstenot Komisijas tiešā pārvaldībā 2017. gadā. Komisija visu gadu uzraudzīs šo darbību finansēšanas vajadzības un vajadzības gadījumā ierosinās koriģējošus pasākumus. (EUR) Budžeta pozīcija Nosaukums Saistību apropriācijas Maksājumu apropriācijas 18 03 01 01 Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas stiprināšana un pilnveidošana un dalībvalstu solidaritātes un atbildības sadales sekmēšana -1 340 000 -1 340 000 18 02 04 Eiropas Policijas birojs (Eiropols) 1 340 000 1 340 000 Kopā 0 0 Atjauninātais štatu saraksts ir iekļauts budžeta pielikumā.

5.Citas izmaiņas 5.1. Izmaiņas Frontex un EASO štatu sarakstos 2017. gada BP bija paredzēts ievērojams štatu saraksta amata vietu skaita palielinājums Frontex (+130 amata vietas, no kurām 50 ierosināts piešķirt iepriekš budžeta grozījumu projektā Nr. 4/2016 ) un EASO (+64 amata vietas), lai aģentūras varētu īstenot savas paplašinātās pilnvaras kā jaunā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra un ES Patvēruma aģentūra . Gaidot sīkāku analīzi par vajadzīgo amatu profilu, budžeta projektā abām aģentūrām tika pieprasītas papildu amata vietas ar sākuma pakāpi administratoru funkciju grupā (AD 5) un asistentu funkciju grupā (AST 3, EASO gadījumā arī AST 1). Vajadzību novērtējumā apstiprinājās, ka būtu jāliek lielāks uzsvars uz pieredzējušu darbinieku pieņemšanu darbā visā štatu sarakstā, kā arī jaunu nodaļu veidošanu jaunajās darbības jomās saskaņā ar paplašinātajām pilnvarām, kas liek pieņemt darbā vairākus darbiniekus vidējā līmeņa vadītāju amatos. Šādu štatu saraksta amata vietu pārkvalifikāciju abas aģentūras — gan Frontex, gan EASO — 2017. gadā var finansēt no sava gada budžeta, kā ir ierosināts budžeta projektā. Tāpēc nav vajadzības palielināt ES ieguldījumu šajās aģentūrās. Atjauninātie štatu saraksti ir iekļauti budžeta pielikumā. 5.2. Izmaiņas EU-OSHA un EUROFOUND štatu sarakstos Mērķis samazināt Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) Bilbao darbinieku skaitu ir īstenots, to samazinot par vienu amata vietu 2017. gadā, t. i., no 2016. gada budžetā apstiprinātās 41 amata vietas līdz 40 amata vietām 2017. gada budžeta projektā, no kurām 23 amata vietas bija ierosinātas administratoru funkciju grupā, bet 17 — asistentu funkciju grupā. Tomēr, ņemot vērā vienu pašreiz brīvu amata vietu, aģentūra ir pieprasījusi samazinājumu par vienu amata vietu asistentu funkciju grupā, bet administratoru funkciju grupā amata vietu skaitu saglabāt stabilu 2016. gada līmenī. Tas neietekmē izdevumus. Mērķis samazināt Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (EUROFOUND) Dublinā darbinieku skaitu ir īstenots, to samazinot par divām amata vietām 2017. gadā, t. i., no 2016. gada budžetā apstiprinātajām 95 amata vietām līdz 93 amata vietām 2017. gada budžeta projektā, no kurām 50 amata vietas bija ierosinātas administratoru funkciju grupā, bet 43 — asistentu funkciju grupā. Tomēr, ņemot vērā pagaidu darbinieka plānoto reintegrāciju administratoru funkciju grupā, aģentūra tagad ir pieprasījusi mainīt vienu pastāvīgo ierēdņa amata vietu pret vienu pagaidu darbinieka amata vietu administratoru funkciju grupā. Tādējādi kopējais amata vietu skaits administratoru funkciju grupā ir stabils 2017. gadam sākotnēji pieprasītajā līmenī (50). Tas neietekmē izdevumus. Atjauninātie štatu saraksti ir iekļauti budžeta pielikumā.

5.3. Triju divējādu pilnvaru ES īpašo pārstāvju (ESĪP) pārvietošana no 4. izdevumu kategorijas (III iedaļa — Komisija) uz 5. izdevumu kategoriju (X iedaļa — EĀDD) Pašlaik ir trīs ES īpašie pārstāvji (ESĪP) Afganistānā, Bosnijā un Hercegovinā un Kosovā , kuriem ir divējādas pilvaras, jo viņi ir arī ES delegāciju (Kosovas gadījumā — ES biroja) vadītāji. Par viņu pilnvarām, kuru pašreizējais termiņš ir 2017. gada 28. februāris, lēmumu pieņem Padome pēc Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikuma, un viņu izmaksas sedz no Kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) budžeta nodaļas, kas ir daļa no 4. izdevumu kategorijas. Pirms Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) izveidošanas pamatojums divējādu pilnvaru kārtībai bija mērķis nodrošināt, lai ES pārstāvim būtu politiskas pilnvaras un speciālās zināšanas, kas nepieciešamas, lai veiktu politiskus un diplomātiskus uzdevumus, jo šādus uzdevumus nevarēja tieši uzticēt Komisijas delegācijām. Tagad pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā ES delegāciju vadītājiem visā pasaulē ir ievērojami spēcīgākas politiskās pilnvaras visaptveroši pārstāvēt ES trešās valstīs. Padomes 2013. gada 17. decembra secinājumos par EĀDD pārskatu attiecībā uz ESĪP ir uzsvērta vajadzība palielināt vispārējo efektivitāti un pārskatatbildību, kā arī nodrošināt koordināciju un saskaņotību ar visiem pārējiem ES dalībniekiem, uzsverot, cik svarīga ir cieša sadarbība ar EĀDD. Vienlaikus lēmumā par Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests, Eiropas Parlaments aicināja “veikt pasākumus, lai ES īpašos pārstāvjus ciešāk iesaistītu EĀDD administratīvajā struktūrā un augstākajā vadībā ar mērķi uzlabot sadarbību un koordināciju, izmantot sinerģijas un nodrošināt izmaksu lietderību”.

Divējādu pilnvaru ESĪP biroju / ES delegāciju pašreizējā administratīvā struktūra ne tuvu nav ideāla. To finansē no divām dažādām ES budžeta izdevumu kategorijām, kas rada paralēlu administratīvo, finanšu un loģistikas apriti. Lai gan ESĪP biroju locekļi lielākoties strādā kopā ar kolēģiem no ES delegācijām, viņi tomēr nav oficiāli un administratīvi piesaistīti EĀDD un attiecīgajai ES delegācijai. Saskaņā ar pašreizējām pilnvarām attiecīgajos birojos ir apstiprinātas 115 pilnslodzes ekvivalenta amata vietas, kuru sadalījums ir šāds. Pašreizējās pilnvaras: apstiprinātais pilnslodzes ekvivalenta amata vietu skaits triju divējādu pilnvaru ESĪP birojos Atrašanās vieta Starptautiskie līgumdarbinieki Norīkotie valstu eksperti Vietējie darbinieki Kopā Afganistāna 5 7 8 20 Kosova 13 5 21 39 Bosnija un Hercegovina 4 15 37 56 Kopā 22 27 66 115 Saistītās izmaksas, ko sedz no KĀDP budžeta 19 03 01 07. pozīcijas 2017. gada BP tiek lēsta EUR 13,8 miljonu apmērā. Par pašreizējām ESĪP pilnvarām tika panākta vienošanās par 16 mēnešiem, un tādēļ apropriācijas nākamajā tabulā ir gada apropriācijas. Izmaksu veids Afganistāna Kosova Bosnija un Hercegovina Kopā Personāls 1 356 052 1 803 931 2 776 680 5 936 663 Komandējumi 225 000 85 311 201 744 512 055 Darbības izdevumi 4 020 156 425 366 2 583 900 7 029 422 Kapitālizdevumi 22 500 10 238 34 572 67 310 Pārstāvība 16 800 8400 12 000 37 200 Citas 78 242 18 004 91 104 187 350 Kopā 5 718 750 2 351 250 5 700 000 13 770 000 Augstā pārstāve, vienojoties ar Komisiju, ierosina pārvietot šo ESĪP biroju pašreizējos uzdevumus uz attiecīgo ES delegāciju / biroju, tādējādi vienkāršojot un racionalizējot ES delegāciju administratīvo, finanšu un loģistikas apriti. Attiecīgie darbinieki (līgumdarbinieki, norīkotie valstu eksperti un vietējie darbinieki) tiktu pārcelti no pašreizējā KĀDP nodarbinātības režīma uz EĀDD. Procedūru integrēšana un no tās izrietošā racionalizācija radītu sinerģiju un ļautu samazināt attiecīgās pilnslodzes ekvivalenta amata vietas par aptuveni 15 % (ar attiecīgiem ietaupījumiem algas un biroja izmaksu ziņā). EĀDD pievienojamo pilnslodzes ekvivalenta amata vietu skaits samazinātos kopā līdz 97 amata vietām (salīdzinājumā ar pašreizējām 115 amata vietām), kuru sadalījums būtu šāds. Atrašanās vieta Līgumdarbinieki Norīkotie valstu eksperti Vietējie darbinieki Kopā Afganistāna 4 6 7 17 Kosova 9 6 18 33 Bosnija un Hercegovina 3 13 31 47 Kopā 16 25 56 97 Jāņem vērā, ka ESĪP un EĀDD ir atšķirīgs personāla režīms. Tāpēc personāla izmaksas ir pārrēķinātas saskaņā ar vidējo vērtību, ko izmanto EĀDD 2017. gada budžeta projekta sagatavošanai. Tā kā ESĪP pārvietojumi tiktu veikti pašreizējā pilnvaru termiņa beigās (2017. gada februāra beigās), aprēķini ir izdarīti par 10 mēnešiem 2017. gadā. Pilnslodzes ekvivalenta amata vietu skaits un apropriācijas, kas jāpārvieto uz EĀDD budžetu Darbinieku kategorija Pilnslodzes ekvivalenta amata vietu skaits Tiešās algu izmaksas un honorāri* Citas saistītās izmaksas* (īre, drošība, komandējumi, telesakari u. c.) Līgumdarbinieki 16 1 685 000 Norīkotie valstu eksperti 25 1 540 000 Vietējie darbinieki 56 1 960 000 Kopā 97 5 185 000 4 891 000 *10 mēnešiem Attiecīgajiem KĀDP samazinājumiem būtu jāaptver 12 mēnešu periods, jo ESĪP gada budžets tiek pilnībā īstenots ar katru pilnvaru atjaunošanu. Tāpēc šajā grozījumu vēstulē ir ierosināts samazināt KĀDP budžeta pozīciju par EUR 13,8 miljoniem un palielināt EĀDD budžetu par EUR 10,1 miljonu, t. i., neto izdevumu samazinājums par EUR 3,7 miljoniem 2017. gadā. Salīdzinot gada griezumā, ierosinātais pārvietojums ļaus ietaupīt 18 pilnslodzes ekvivalenta amata vietas un EUR 1,7 miljonus salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju. Ietekme uz 5. izdevumu kategoriju ir redzama 5.2. iedaļas tabulā.



III iedaļa — Komisija (4. izdevumu kategorija) 2017. gada budžeta projekts Grozījumu vēstule

Nr. 1/2017 2017. gada budžeta projekts

(t. sk. GV Nr. 1/2017) Budžeta pozīcija Saistības Maksājumi Saistības Maksājumi Saistības Maksājumi 19 03 01 07 24 020 000 26 861 438 - 13 770 000 - 13 770 000 10 250 000 13 091 438 X iedaļa — EĀDD (5. izdevumu kategorija) 2017. gada budžeta projekts Grozījumu vēstule

Nr. 1/2017 2017. gada budžeta projekts

(t. sk. GV Nr. 1/2017) Budžeta pozīcija Saistības Maksājumi Saistības Maksājumi Saistības Maksājumi 3 0 0 1 68 300 000 68 300 000 3 645 000 3 645 000 71 945 000 71 945 000 3 0 0 2 27 911 000 27 911 000 1 980 000 1 980 000 29 891 000 29 891 000 3 0 0 3 168 109 000 168 109 000 3 636 000 3 636 000 171 745 000 171 745 000 3 0 0 4 45 227 000 45 227 000 815 000 815 000 46 042 000 46 042 000 Kopā 309 547 000 309 547 000 10 076 000 10 076 000 319 623 000 319 623 000 5.4. Atalgojums un pensijas

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 64. un 65. pantu ierēdņu un citu Eiropas Savienības iestāžu darbinieku atalgojumu koriģē katru gadu, ņemot vērā Komisijas iesniegto ziņojumu, kas balstīts uz Eurostat sagatavotajiem statistikas datiem, vienojoties ar dalībvalstu statistikas birojiem, kuri atspoguļo stāvokli dalībvalstīs 1. jūlijā. Koriģētā aprēķina pamatā ir paralēlisma princips starp ES ierēdņu un dalībvalstu civildienesta ierēdņu reālā atalgojuma izmaiņām (neņemot vērā inflāciju). Tas atspoguļo divu šādu galveno mainīgo lielumu apvienoto ietekmi: civildienesta ierēdņu reālo algu gada izmaiņas atlasītu 11 dalībvalstu, kas pārstāv vairāk nekā 75 % no Savienības IKP, centrālajās valdībās un gada inflācija Briselē un Luksemburgā, ko aprēķina, ņemot vērā valstu patēriņa cenu inflāciju, kuru mēra, izmantojot Beļģijas SPCI un Luksemburgas PCI atbilstoši ES personāla sadalījumam minētajās dalībvalstīs. 2016. gada otrajai pusei un 2017. gada budžeta projektam izmantotās prognozētās likmes bija attiecīgi 1,8 % un 2,1 %. Tā kā drīz tiks iesniegts kārtējais ziņojums, ir lietderīgi pārskatīt situāciju, ņemot vērā, ka ikviena grozījumu vēstule attiecībā uz 2017. gada budžetu būtu jāiesniedz pirms samierināšanas procesa sākšanas. Beļģijas gada inflācijas līmenis jūnijā, pamatojoties uz Eiropas saskaņoto patēriņa cenu indeksu, bija 1,8 %, t. i., krietni virs ES vidējā rādītāja — 0,1 %. Lai gan šis skaitlis ir gandrīz vienāds ar pašreizējo prognozēto likmi, prognozētajā likmē būtu jāņem vērā ietekme uz ES ierēdņu pirktspēju saistībā ar to dalībvalstu civildienesta ierēdņu reālo algu pieaugumu, kurās tajā pašā periodā ir bijusi zemāka inflācija. Pamatojoties uz minētajām tendencēm, tādas algu korekcijas, kas būtu lielāka par 2016. gada budžeta un 2017. gada tāmju noteikšanai izmantoto, varbūtība ir ievērojama. Ir lietderīgi paredzēt nepieciešamās budžeta apropriācijas šim likmes palielinājumam, un tam vajadzētu būt apmēram tikpat lielam, kāds reģistrēts 2015. gada korekcijai, t. i., ±1,2 %. Korekcijas ietekme uz budžetu varētu būt apmēram EUR 59,0 miljoni 2017. gadā, no kuriem EUR 27,8 miljoni — Komisijai un EUR 19,1 miljoni — visu iestāžu pensijām.



Tāpēc šajā grozījumu vēstulē tiek ierosināts pieprasīt papildu apropriācijas, lai segtu vajadzības saistībā ar 2017. gadu par algām un visu iestāžu pensijām. Tā kā Civildienesta noteikumu XI pielikumā ir skaidri noteikts Eurostat ziņojuma termiņš, t. i., oktobra beigas, būtu par vēlu ierosināt grozījumu vēstuli pēc tam, kad likme ir noteikta. Tāpēc šajā priekšlikumā ir norādītas visu iestāžu iespējamās vajadzības, kuras pēc oficiālā ziņojuma pabeigšanas var pēc vajadzības koriģēt. Indikatīvais sadalījums pa izdevumu veidiem un iestādēm ir šāds.



5. izdevumu kategorija 2017. gada BP GV Nr. 1/2017 2017. gada BP

(t. sk. GV Nr. 1/2017) ESĪP pārvietojums + maiņa

EESK un RK 2016. g. algu korekcija, kas pārsniedz aplēsto

[12 mēneši] Komisija 3466,0 27,8 3493,8 Pārējās iestādes 3899,1 12,0 12,2 3923,3 Eiropas Parlaments 1900,6 0,0 1900,6 Eiropadome un Padome 559,5 3,3 562,8 Tiesa 396,3 3,1 399,3 Revīzijas palāta 140,2 1,4 141,5 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 131,9 1,2 0,7 133,8 Reģionu komiteja 92,0 0,8 0,6 93,3 Eiropas Ombuds 10,7 0,0 10,7 Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 11,2 0,1 11,3 Eiropas Ārējās darbības dienests 656,9 10,1 3,0 670,1 Administratīvie izdevumi 7365,2 12,0 39,9 7417,1 Pensijas 1770,8 19,1 1789,9 Eiropas skolas 185,8 0,0 185,8 Pensijas un Eiropas skolas 1956,5 0,0 19,1 1975,6 Kopā 9321,7 12,0 59,0 9392,7 Maksimālais apjoms 9918,0 9918,0 Pakārtotā robežvērtība 8007,0 8007,0 No tā — kompensēts no neparedzēto izdevumu rezerves -514,4 -514,4 Rezerve 5. izdevumu kategorijā 81,9 -12,0 -59,0 10,9 Pakārtotā rezerve 127,5 -12,0 -39,9 75,5 5.5. Izmaiņas Eiropas Parlamenta, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas štatu sarakstā 2013. gadā Eiropas Parlaments (EP), Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) un Reģionu komiteja (RK) parakstīja sadarbības līgumu, lai pastiprinātu politisko un administratīvo sadarbību, ar kuru abas komitejas palīdzētu izveidot EP deputātiem paredzēto izpētes dienestu, kas savukārt komitejām bez maksas nodrošinātu produktus un pakalpojumus. Sadarbības līgumā bija iekļauta iespēja pārcelt no komitejām uz EP līdz 80 amata vietām. Vispirms 2014. gadā EP štatu sarakstā tika izveidotas 80 amata vietas, ņemot vērā sadarbības līguma īstenošanu, un līdz šim no komiteju štatu sarakstiem ir svītrotas 60 amata vietas (24 — RK un 36 — EESK). Lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību līgumā paredzētajam budžeta neitralitātes principam, Komisija 2017. gada budžeta projektā iekļāva pārskatītas izdevumu tāmes EESK un RK, samazinot EESK štatu sarakstu par 12 amata vietām kopā ar attiecīgajām apropriācijām (-EUR 1,2 miljoni), bet RK — par 8 amata vietām (-EUR 0,8 miljoni). Ietekme uz 5. izdevumu kategoriju ir redzama 5.2. iedaļas tabulā. Tomēr pēc 2017. gada BP pieņemšanas trīs attiecīgās iestādes ir vienojušās par to, ka pārcelšanu var uzskatīt par pilnībā pabeigtu. Tāpēc Komisija saskaņā ar līgumu starp EP, EESK un RK ierosina 2017. gada budžeta projektā svītrot 20 papildu amata vietas no EP štatu saraksta, vienlaikus atjaunojot atbilstošu amata vietu skaitu attiecīgajos abu komiteju štatu sarakstos kopā ar saistītajām apropriācijām. Ņemot vērā, ka Eiropas Parlamentam piešķirtās 20 papildu amata vietas kopš 2014. gada bijušas bloķētas un nav izmantotas, ierosinātais štatu saraksta pielāgojums neietekmē budžeta apropriāciju pieprasījumu Eiropas Parlamentam ES budžeta I iedaļā. Tā kā runa ir par nulles summas darbību starp iestādēm, tā neietekmē katras iestādes mērķi par darbinieku skaita samazināšanu par 5 %.