[pic] | EIROPAS KOPIENU KOMISIJA | Briselē, 26.10.2005 SEC(2005) 1379 galīgā redakcija GROZĪJUMU VĒSTULE Nr. 2 PROVIZORISKAJAM BUDŽETA PROJEKTAM 2006. GADAM VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTSIEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS PA IEDAĻĀMIII iedaļa – Komisija GROZĪJUMU VĒSTULE Nr. 2 PROVIZORISKAJAM BUDŽETA PROJEKTAM 2006. GADAM VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PāRSKATS PA IEDAĻĀM III iedaļa – Komisija Ņemot vērā: - Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 272. pantu, - Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 177. pantu, - Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom ) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[1], un jo īpaši tās 34. pantu, Eiropas Komisija ar šo sniedz budžeta lēmējinstitūcijai grozījumu vēstuli Nr. 2 provizoriskajam budžeta projektam 2006. gadam to apsvērumu dēļ, kas izklāstīti paskaidrojuma rakstā. SATURS 1. Ievads 4 2. 1. pozīcija: Lauksaimniecība 5 2.1. Apakšpozīcija 1.a: KLP izdevumi, izņemot izdevumus lauku attīstībai 7 2.1.1. Tirgus organizācijas un ar tām saistītie izdevumi 7 2.1.2. Euro un ASV dolāra maiņas kurss 7 2.2. Budžeta pozīcijas 17 04 02 piezīmju pārveidošana 13 2.3. Izmaiņas nomenklatūrā 13 KOPSAVILKUMA TABULA PA FINANŠU PERSPEKTĪVAS POZĪCIJĀM 14 VISPāRēJS IEņēMUMU DOKUMENTS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS PA IEDAĻĀM Vispārējais ieņēmumu dokuments un ieņēmumu un izdevumu pārskats pa iedaļām ir nosūtīts atsevišķi, izmantojot SEI-BUD sistēmu. Vispārējā ieņēmumu dokumenta un ieņēmumu un izdevumu pārskata pa iedaļām angļu valodas versija ir pievienota budžeta pielikumam kā piemērs. PASKAIDROJUMA RAKSTS 1. IEVADS Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu, kas 1999. gada 6. maijā noslēgts starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju[2], ir paredzēts, ka „ja Komisija uzskata par vajadzīgu, tā budžeta lēmējiestādēm var iesniegt ad hoc vēstuli par grozījumiem, lai koriģētu skaitļus, kas provizoriskajā budžeta projektā ir pamatā lauksaimniecības izdevumu tāmei, un/vai – pamatojoties uz visjaunāko pieejamo informāciju par zvejniecības nolīgumiem, kuri ir spēkā attiecīgā finanšu gada 1. janvārī – lai grozītu asignējumu sadalījumu darbības posteņos, kas paredzēti starptautiskajiem zvejniecības nolīgumiem, un to asignējumu sadalījumu, kuri paredzēti rezervē”. Šī grozījumu vēstule ir jānosūta budžeta lēmējiestādēm līdz oktobra beigām. Ar šo Komisija iesniedz šo ad hoc grozījumu vēstuli (GV) provizoriskajam budžeta projektam 2006. gadam ar rūpīgu katras paredzēto lauksaimniecības izdevumu vajadzību pozīcijas korekciju. Papildus mainīgajiem tirgus faktoriem grozījumu vēstulē iestrādāti likumdošanas lēmumi, kas pieņemti lauksaimniecības nozarē kopš provizoriskā budžeta projekta sagatavošanas, ka arī visi priekšlikumi, kuru spēkā stāšanās gaidāma nākamajā budžeta gadā. Tāpat kā provizoriskais budžeta projekts, grozījumu vēstule pamatojas uz Kopienas vajadzībām kopumā. Attiecībā uz tirgus pasākumiem apropriāciju sadalījums starp dalībvalstīm nav pieejams. Turklāt ir jāuzsver, ka minētās apropriācijas ir jāsaprot kā prognoze un nevis izdevumu mērķis. Faktiskie izdevumi jo īpaši būs atkarīgi no reālajiem tirgus apstākļiem, no euro un ASV dolāra faktiskā maiņas kursa un no dalībvalstu maksājumu ritma. Tā kā šie ir obligāti izdevumi, jebkuru summu, kas dalībvalstij ir jāmaksā saskaņā ar noteikumiem, pilnībā atlīdzinās. Izmantotā euro un ASV dolāra maiņas kursa pamatā atbilstoši Padomes regulai par budžeta disciplīnu ir vidējais kurss, kas novērots no 2005. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim. Tas ir 1,22 (EUR 1=USD 1,22) un tā rezultātā vajadzības samazinās par aptuveni EUR 169 miljoniem salīdzinājumā ar provizorisko budžeta projektu, jo īpaši attiecībā uz graudaugiem, cukuru un kokvilnu. Kopējās vajadzības 1.a apakšpozīcijā (KLP izdevumi, izņemot izdevumus lauku attīstībai) lēš EUR 43 280 miljonu apjomā, kas ir par EUR 362 miljoniem mazāk nekā provizoriskajā budžeta projektā, atstājot EUR 1567 miljonu rezervi un nesasniedzot finanšu perspektīvu griestus. Šo samazinājumu galvenokārt iegūst no nodaļas 05 02 „Intervence lauksaimniecības tirgos” (- EUR 350 miljoni). Runājot par augu izcelsmes produktiem, paredzamas mazākas vajadzības attiecībā uz graudaugiem (- EUR 136 miljoni), rīsiem (- EUR 22 miljoni), cukuru (- EUR 122 miljoni) un tekstilaugiem (- EUR 28 miljoni). Tās kompensē prognozētais vajadzību pieaugums attiecībā uz augļiem un dārzeņiem (+ EUR 110 miljoni) un vīnu (+ EUR 165 miljoni). Runājot par dzīvnieku izcelsmes produktiem, papildus prognozētajam tēriņu samazinājumam par liellopu un teļa gaļu (- EUR 80 miljoni) ir mazākas vajadzības attiecībā uz pienu un piena produktiem (- EUR 285 miljoni). Paredzamas arī palielinātas vajadzības attiecībā uz pārtikas programmām (+ EUR 48 miljoni). Apropriācijas sasvstarpēji nesaistītiem tiešiem atbalstiem paliek nemainīgas. Attiecībā uz lauku attīstību (1.b apakšpozīcija) provizoriskā budžeta projekta saistību un maksājumu aplēses paliek nemainīgas attiecīgi EUR 7771 miljona un EUR 7711 miljonu apjomā. Attiecībā uz 15 „vecajām” dalībvalstīm saistību apropriāciju līmenis noteikts finanšu perspektīvas griestu līmenī. Attiecībā uz 10 jaunajām dalībvalstīm ierosinātās saistību apropriācijas atbilst summai, par kuru vienojās Kopenhāgenā. 2. 1. POZīCIJA: LAUKSAIMNIECīBA Grozījumu vēstules nr. 2/2006 mērķis ir nodrošināt, ka lauksaimniecības budžets ir pamatots uz visjaunākajiem ekonomikas datiem un tiesisko regulējumu. Līdz oktobrim Komisijas rīcībā ir pirmās norādes par 2005. gadā saražoto līmeni (ražu), kas ir pamats jebkādām ticamām budžeta vajadzību aplēsēm 2006. gadam. Komisija tāpat kā agrāk ir rūpīgi pārskatījusi visas tās lauksaimniecības izdevumu aplēses katrai pozīcijai. Grozījumu vēstulē nr. 2/2006 ir ne tikai ņemti vērā tirgus faktori, bet arī iestrādāti visi likumdošanas lēmumi, kas pieņemti lauksaimniecības nozarē kopš provizoriskā budžeta projekta sagatavošanas, kā arī priekšlikumi. Tālāk dotajā tabulā apkopotas budžeta prognozes ELVGF Garantiju nodaļas dažādajām nodaļām un parādītas finanšu perspektīvu rezerves. Grozījumu vēstule Nr. 2/2006 1. pozīcija PBP 2006 | GV 2006 | Starpība | 1€ = 1,31 $ | 1€ = 1,22 $ | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | 05 01 | Darbības jomas „Lauksaimniecība” administratīvie izdevumi | 05 01 04 01 | Uzraudzība un profilakse – EK tiešie maksājumi | 3,5 | 3,5 | 0 | 05 01 04 06 | Eksperimentāls projekts kvalitātes veicināšanai | p.m. | p.m. | p.m. | 05 01 04 07 | Eksperimentāls projekts drošības fonda izveidošanai augļu un dārzeņu nozarē | 0,5 | 0,5 | Kopā | 3,5 | 4,0 | 0,5 | 05 02 | Intervence lauksaimniecības tirgos | 05 02 01 | Graudaugi | 836 | 700 | -136 | 05 02 02 | Rīsi | 26 | 4,0 | -22 | 05 02 03 | Kompensācijas par 1. pielikumā neiekļautiem produktiem | 415 | 415 | 0 | 05 02 04 | Pārtikas programmas | 220 | 268 | 48 | 05 02 05 | Cukurs | 1498 | 1376 | -122 | 05 02 06 | Olīveļļa | 35 | 35 | 0 | 05 02 07 | Tekstilaugi | 997 | 969 | -28 | 05 02 08 | Augļi un dārzeņi | 1434 | 1544 | 110 | 05 02 09 | Vīnkopības nozares produkti | 1329 | 1494 | 165 | 05 02 10 | Veicināšanas pasākumi | 52 | 52 | 0 | 05 02 11 | Citi augu produkti/pasākumi | 297,6 | 297,6 | 0 | 05 02 12 | Piens un piena produkti | 1143 | 858 | -285 | 05 02 13 | Liellopu un teļa gaļa | 468 | 388 | -80 | 05 02 14 | Aitu un kazu gaļa | p.m. | p.m. | 0 | 05 02 15 | Cūkgaļa, olas un mājputni, biškopība un citas nozares | 164 | 164 | 0 | 05 02 99 | Atgūtas summas | -56 | -56 | 0 | Kopā | 8859 | 8509 | -350 | 05 03 | Tiešie atbalsti | 05 03 01 | Savstarpēji nesaistīti tiešie atbalsti | 16 375 | 16 375 | 0 | 05 03 02 | Citi tiešie atbalsti | 18 118 | 18 106 | -12 | 05 03 03 | Atbalsta papildu summas | 347 | 347 | 0 | 05 03 04 | Tiešie palīgatbalsti (pārējie, maziem ražotājiem paredzētie atbalsti, agromonetārās kompensācijas atbalsti utt.) | p.m. | p.m. | 0 | 05 03 99 | Atgūtas summas | -11 | -11 | 0 | Kopā | 34 829 | 34 817 | -12 | 05 04 | Lauku attīstība | 05 04 01 | Lauku attīstība ELVGF Garantiju nodaļā | 5675 | 5675 | 0 | 05 04 04 | Pārejas posma instruments, kas ELVGF garantijā paredzēts ES-10 | 2096 | 2096 | 0 | Kopā | 7771 | 7771 | 0 | Lauksaimniecības izdevumu revīzija | 05 07 01 01 | Uzraudzība un preventīvie pasākumi — Dalībvalstu maksājumi | p.m. | p.m. | 0 | 05 07 01 02 | Uzraudzības un preventīvie pasākumi — EK tiešie maksājumi | 9,4 | 9,4 | 0 | 05 07 01 06 | Iepriekšējo gadu kontu dzēšana saskaņā ar uzskaites nosacījumiem (1.a apakšpozīcija) | -70 | -70 | 0 | 05 07 01 07 | Iepriekšējo gadu kontu dzēšana saskaņā ar atbilstības pārbaudi (1.a apakšpozīcija) | -330 | -330 | 0 | 05 07 01 08 | Iepriekšējo gadu kontu dzēšana saskaņā ar uzskaites nosacījumiem (1.b apakšpozīcija) | p.m. | p.m. | 0 | 05 07 01 09 | Iepriekšējo gadu kontu dzēšana saskaņā ar atbilstības pārbaudi (1.b apakšpozīcija) | p.m. | p.m. | 0 | 05 07 02 | Domstarpību izšķiršana | p.m. | p.m. | 0 | Kopā | -391 | -391 | 0 | Politikas stratēģija un koordinācija | 05 08 06 | Sabiedrības informētības palielināšana par kopējo lauksaimniecības politiku | 6,5 | 6,5 | 0 | Kopā | 6,5 | 6,5 | 0 | Citas politikas jomas | 11 02 | Zivsaimniecības nozares tirgi | 33,2 | 33,2 | 0 | 17 01 04 01 | Augu veselības pasākumi – administratīvās pārvaldības izdevumi | 0,1 | 0,1 | 0 | 17 01 04 04 | Eksperimentāls pētījums: riska finansēšanas modelis dzīvnieku epidēmiju gadījumiem | p.m. | p.m. | 0 | 17 01 04 05 | Barības un pārtikas drošība un saistītas darbības - Administratīvās pārvaldības izdevumi | 8,0 | 8,0 | 0 | 17 03 02 | Kopienas tabakas fonds - EK tiešie maksājumi | 14,6 | 14,6 | 0 | 17 04 01 | Dzīvnieku slimību apkarošanas un uzraudzības programmas | 209,5 | 209,5 | 0 | 17 04 02 | Citi pasākumi veterinārijas/dzīvnieku labturības/sabiedrības veselības jomā | 10 | 10 | 0 | 17 04 03 | Ārkārtas fonds (dzīvnieku veselība/pārtikas nekaitīgums) | 48 | 48 | 0 | 17 04 04 | Augu veselības pasākumi | 2,5 | 2,5 | 0 | 17 04 05 | Citi pasākumi | p.m. | p.m. | 0 | 17 04 07 | Dzīvnieku barības un pārtikas kontrole | 8,5 | 8,5 | 0 | Kopā | 334 | 334 | 0 | 1.a apakšpozīcija – Izdevumi lauksaimniecībai, izņemot izdevumus lauku attīstībai | Starprezultāts: | 43 641 | 43 280 | -362 | Pakārtota maksimālā robeža | 44 847 | 44 847 | 0 | Rezerve | -1206 | -1567 | -362 | 1.b apakšpozīcija - Lauku attīstība un papildu pasākumi | Starprezultāts: | 7771 | 7771 | 0 | Pakārtota maksimālā robeža | 7771 | 7771 | 0 | Rezerve | 0 | 0 | Kopā apropriācijas 1. pozīcijai | 51 412 | 51 051 | -362 | 2.1. Apakšpozīcija 1.a: KLP izdevumi, izņemot izdevumus lauku attīstībai 2.1.1. Tirgus organizācijas un ar tām saistītie izdevumi Grozījumu vēstulē nr. 2/2006 kopējās apropriācijas 1.a apakšpozīcijai (KLP izdevumi, izņemot izdevumus lauku attīstībai) ir mazākas nekā novērtēts provizoriskajā budžeta projektā(- EUR 362 miljoni). Šis ietaupījums ir radies, apvienojot palielinājumus un samazinājumus dažādās nozarēs. Visbūtiskākais ir samazinājums vajadzībās attiecībā uz pienu un piena produktiem. Tas galvenokārt ir saistīts ar labvēlīgajiem tirgus apstākļiem, kas izraisa izdevumu samazinājumu dažādajiem tirgus pasākumiem. Kopumā ietaupījumu šajā nozarē salīdzinājumā ar provizorisko budžeta projektu 2006. gadam lēš EUR 285 miljonu apjomā. Kredītu samazinājums par EUR 122 miljoniem reģistrēts arī cukura nozarē, kas galvenokārt saistīts ar zināmiem ieņēmumiem, ko radīs cukura pārdošana no Kopienas krājumiem un euro un ASV dolāra kursa izmaiņas. Intervencē esošo cukuru jau amortizēja 2005. gadā, līdz ar to budžeta izmaksas par eksportam paredzēto tonnu ir mazākas nekā izmaksas, kas vajadzīgas eksportēšanai no brīvā tirgus. Cukurs, ko ieveda 2004.-2005. gadā, radīja papildu tēriņus 2005. gada budžetā. Apropriāciju samazinājums graudaugiem (- EUR 136 miljoni) galvenokārt saistīts ar euro un ASV dolāra kursa izmaiņām un mazāku graudaugu ražu nekā bija prognozēts. Turklāt ir paredzami mazāki izdevumi (- EUR 80 miljoni) liellopu un teļa gaļas nozarē, kur liela iekšējā pieprasījuma dēļ ir samazinājušies daudzumi, kas paredzēti eksportēšanai ar kompensācijām. Atbalsta samazinājums kokvilnai rada EUR 28 miljonu ietaupījumu attiecībā uz tekstilaugiem. Turpretim palielinājums ir vairākās nozarēs. Sakarā ar krīzes papildu destilāciju un pasākumiem, lai pastāvīgi atteiktos no vīnogulāju stādījumiem, vīna nozare absorbē par EUR 165 miljoniem lielākas apropriācijas, nekā sākotnēji paredzēts. Arī vajadzību palielinājums darbības fondiem ražotāju organizācijām palielina izdevumus augļu un dārzeņu nozarē, kur kredīti pieaug par EUR 110 miljoniem. Visbeidzot, attiecībā uz pārtikas programmām dalībvalstu paaugstinātas līdzdalības rezultātā budžeta vajadzības palielinās par EUR 48 miljoniem. Komisija arī ir ņēmusi vērā dažus no viedokļiem, ko pirmajā lasījumā izteica budžeta lēmējiestāde. Lai šīs vēlmes iekļautu grozījumu vēstulē, Komisija ierosina šādus pārveidojumus: - EUR 500 000 no posteņa 05 01 04 07 tiks atvēlēti eksperimentālam projektam drošības fonda augļu un dārzeņu nozarē izveides iespēju izpētes veikšanai. - EUR 300 000 no posteņa 05 04 03 01 tiks atvēlēti, lai finansētu pētījumu par līdzekļiem, ar ko apkarot mežu iznīkšanu Eiropas Savienībā (3. pozīcijā finanšu perspektīvā). 2.1.2. Euro un ASV dolāra maiņas kurss Atbilstoši 8. panta 1. punktam Padomes Regulā (EK) Nr. 2040/2000 par budžeta disciplīnu euro un ASV dolāra maiņas kurss, ko izmanto grozījumu vēstulē, ir vidējais kurss pēdējo trīs mēnešu posmā. Šajā grozījumu vēstulē tas nozīmē laika posmu no 2005. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim. Vidējais reģistrētais maiņas kurss ir EUR 1 = USD 1,22, kas ir zemāks par maiņas kursu, kas izmantots provizoriskajā projektā (EUR 1 = USD 1,31). Šī kursa maiņa samazina vajadzības par aptuveni EUR 169 miljoniem (- EUR 94 miljoni tirgus pasākumiem graudaugiem, - EUR 55 miljoni cukuram, - EUR 2 miljoni rīsiem un – EUR 18 miljoni kokvilnai). Tālāk minētajās piezīmēs paskaidrotas galvenās atšķirības starp apropriācijām provizoriskajā budžeta projektā un grozījumu vēstulē. 05 01 04 07 – Eksperimentāls projekts drošības fonda izveidošanai augļu un dārzeņu nozarē (apropriācijas + EUR 0,5 miljoni) (JAUNA POZīCIJA) apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: nav apropriācijas pēc grozījumu vēstules: EUR 0,5 miljoni Šā eksperimentālā projekta mērķis jo īpaši ir izpētīt iespējas: - izveidot Kopienas sistēmu augļu un dārzeņu ražošanai, gan Kopienas, gan valstu līmenī izmantojot tirgus uzraudzības centrus, kuru uzdevums ir paredzēt krīzes, lai paātrinātu reaģēšanas spējas; - izveidot drošības fondu, ko pārvalda ražotāju organizācijas un kas papildina pašreizējo izņemšanas shēmu, kas izmantojama krīzes gadījumā (liela mēroga cenu krišanās, dabas stihijas utt.). 05 02 01 – Graudaugi (apropriācijas – EUR 136 miljoni) apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: EUR 836 miljoni apropriācijas pēc grozījumu vēstules: EUR 700 miljoni Vajadzību samazinājumu attiecībā uz tirgus pasākumiem ietekmēja divi atšķirīgi faktori: aptuveni EUR 94 miljonus var attiecināt uz euro un ASV dolāra maiņas kursa ietekmi; atlikušo EUR 42 miljonu ietaupījuma pamatā ir tirgus ietekme. Šīs negatīvās korekcijas veic graudaugu intervences uzglabāšanai (- EUR 72 miljoni) un graudaugu eksporta kompensācijām(- EUR 65 miljoni). Vajadzības intervences pasākumiem attiecībā uz cieti palielinās parEUR 1 miljonu. Pēc jaunākajām prognozēm gaidāms, ka 2005.-2006. gadā graudaugu produkcija ES-25 būs par 11 miljoniem tonnu mazāka, nekā paredzēts provizoriskajā budžeta projektā. Neraugoties uz to, ka graudaugu raža būs mazāka par prognozēto, intervences iepirkumi ir novērtēti augstākā līmenī, bet pārdošana – zemākā līmenī nekā provizoriskajā budžeta projektā. Tomēr sakarā ar lejupvērstām transporta un amortizācijas izmaksu aplēsēm ietaupījumu gūst no graudaugu intervences uzglabāšanas . Tālāk tabulā parādīta pašreizējā situācija salīdzinājumā ar situāciju, kas paredzēta provizoriskajā budžeta projektā. PBP (miljonos t) | GV (miljonos t) | Sākuma krājumi Pirkumi Pārdošana Noslēguma krājumi Vidējie uzkrājumi | 15,0 5,5 10,8 9,7 14,2 | 14,5 6,5 6,1 14,9 15,2 | Runājot par eksporta kompensācijām , lai gan tiek lēsts, ka graudaugu pasaules cenas dolāros saglabāsies samērā stabilas, euro un ASV dolāra maiņas kursa pazemināšanās ir veicinājusi EUR kompensācijas likmju par tonnu samazināšanos. Šajā vienādojumā parādās arī samazinātais eksporta līmenis. Tā, piemēram, eksporta kompensācijas par miežu samazinājumu(- EUR 39 miljoni), jo būs mazāk eksporta, ko atbalsta pēc zemākas kompensācijas likmes. 05 02 02 – Rīsi (apropriācijas - EUR 22 miljoni) apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: EUR 26 miljoni apropriācijas pēc grozījumu vēstules: EUR 4 miljoni Uzlabotas tirgus prognozes rīsiem izraisīja budžeta vajadzību samazinājumu attiecībā uz rīsiem, kas atspoguļojās, piemēram, mainīgos intervences modeļos. Kā parādīts tālāk tabulā, sakarā ar mazākiem sākuma krājumiem, prognozētu pirkumu neesamību un realizācijas palielināšanos ārpus intervences noslēguma krājumu līmenis bija mazāks, nekā paredzēts provizoriskajā budžeta projektā. Tādēļ budžeta vajadzības samazinās par EUR 15 miljoniem. PBP (tonnās) | GV (tonnās) | Sākuma krājumi Pirkumi Pārdošana Noslēguma krājumi Vidējie uzkrājumi | 472 000 75 000 150 000 397 000 440 858 | 302 000 0 200 000 102 000 202 000 | Sakarā ar EUR kompensācijas likmes par tonnu, ko maksā par eksportētajiem rīsiem, turpmāku samazināšanos paredzams, ka salīdzinājumā ar provizorisko budžeta projektu vajadzības eksporta kompensācijām rīsiem samazināsies par EUR 7 miljoniem. 05 02 04 – Pārtikas programmas (apropriācijas + EUR 48 miljoni) apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: EUR 220 miljoni apropriācijas pēc grozījumu vēstules: EUR 268 miljoni Ņemot vērā daudz straujāku paātrinājumu 2005. gadā un jaunu dalībvalstu iekļaušanu programmā, pēc pieprasījumu saņemšanas no „vecajām” dalībvalstīm, kurām ir laba izpildes reputācija, vajadzības programmām attiecībā uz trūcīgām personām palielinātas par EUR 48 miljoniem. 05 02 05 – Cukurs (apropriācijas - EUR 122 miljoni) apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: EUR 1498 miljoni apropriācijas pēc grozījumu vēstules: EUR 1376 miljoni Apropriāciju samazinājumu cukura nozarei izraisīja dažādi notikumi, kuri ietekmē situāciju tirgū. Komisija paredz, ka papildus tiem 700 000 tonnu cukura, kas bija krājumos 2005. gada 1. oktobrī, intervencei izlaidīs 800 tūkstošus tonnu cukura. Tas dos tīro pieaugumu pozīcijā 05 02 05 99 (Citi pasākumi) EUR 271 miljona apjomā. Tomēr paredz, ka lielāko daļu cukura, kas ir krājumos, pārdos Komisija, galvenokārt izmantojot kompensācijas par eksportu (1 000 000 tonnu). Tādēļ, lai ievērotu PTO noteiktos eksporta griestus, uzņēmējiem atļaus eksportēt ar kompensāciju tikai vēl 210 000 tonnas (salīdzinājumā ar provizoriskajā budžeta projektā izteikto hipotēzi par 1,1 miljonu tonnu). Šis fakts apvienojumā ar zemāku euro un ASV dolāra maiņas kursu dod EUR 412 miljonu ietaupījumu pozīcijā 05 02 05 01 (Eksporta kompensācijas). 05 02 07 – Tekstilaugi (apropriācijas – EUR 28 miljoni) apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: EUR 997 miljoni apropriācijas pēc grozījumu vēstules: EUR 969 miljoni Apropriāciju samazinājums šai budžeta pozīcijai ir saistīts ar samazinātām atbalsta vajadzībām attiecībā uz kokvilnu, ko galvenokārt izraisa euro un ASV dolāra maiņas kursa pazemināšanās, kas ietekmē atbalsta līmeni, ko maksā par kokvilnu. Kopējā garantētā daudzuma pārsniegums attiecībā uz kokvilnu trīs ražotājās valstīs (Grieķijā, Spānijā un Portugālē) būs mazāks nekā bija paredzēts, sagatavojot provizorisko budžeta projektu. Tas izraisa piemērotās soda procentu likmes negatīvu korekciju un līdz ar to lielāku atbalsta apjomu par tonnu. Tomēr augstākas pasaules tirgus cenas kokvilnai samazina atbalsta vajadzības attiecībā uz kokvilnu, un šo efektu pastiprina izdevīgāks euro un ASV dolāra maiņas kurss. Tā rezultātā budžeta ietaupījums ir EUR 28 miljoni. 05 02 08 – Augļi un dārzeņi (apropriācijas + EUR 110 miljoni) apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: EUR 1434 miljoni apropriācijas pēc grozījumu vēstules: EUR 1544 miljoni Prognozētie izdevumi par augļiem un dārzeņiem ir lielāki, nekā paredzēts provizoriskajā budžeta projektā, jo pieaug ražotāju organizāciju vajadzības un preču izņemšana, ko pietiekami nelīdzsvaro ietaupījumi atbalstiem attiecībā uz pārstrādātiem augļiem. Apropriācijas kompensācijai par preču izņemšanu no tirgus ir nedaudz pieaugušas (EUR 9 miljoni). Tā kā ir pieejami pašreizējās kampaņas jaunākie skaitļi, 2006. gada budžetam paredzētās vajadzības ir nedaudz pārveidotas. Apropriācijas ražotājām organizācijām ir krietni pieaugušas (EUR 171 miljons) sakarā ar to, ka ir pieejamas dalībvalstu prognozes attiecībā uz to darbības plāniem 2005. gadam. Kopumā 2005. gada plāni varētu būt par 54% augstāki nekā 2004. gada plāni. Apropriācijās pārstrādātiem tomātiem ir vajadzību samazinājums par EUR 14 miljoniem. Tas ir saistīts ar pārstrādājamo daudzumu nelielu samazināšanos. Apropriācijas pārstrādātiem citrusaugļiem ir nedaudz samazinājušās (EUR 13 miljoni) īpaši sakarā ar atbalsta turpmāku samazināšanu (apelsīniem noteikto griestu pārsniegums). 05 02 09 – Vīnkopības nozares produkti (apropriācijas + EUR 165 miljoni) apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: EUR 1329 miljoni apropriācijas pēc grozījumu vēstules: EUR 1494 miljoni Sakarā ar to, ka 2004.-2005. gadā bija liela raža, vīna ražošana ir būtiski palielinājusies, kas tirdzniecības gada beigās radīja pārpalikumu. Jau ir pieņemts lēmums par krīzes destilācijas veikšanu vairākās dalībvalstīs 8 miljoniem hl 2005. budžeta gada beigās. Tomēr budžeta apsvērumu dēļ ir nolemts līdz 2006. gadam atlikt visus ar to saistītos maksājumus. Turklāt tiek lēsts, ka 2006. gadā vajadzēs destilēt 4 miljonus hl, kā rezultātā kopējais daudzums būs 12 miljoni hl. Salīdzinot ar provizoriskajā budžeta projektā prognozētajiem 8 miljoniem hl, tas ir vēl par EUR 114 miljoniem vairāk. Atjaunināti skaitļi par alkohola uzglabāšanu sakarā ar jaunajām aplēsēm attiecībā uz destilāciju izskaidro papildu vajadzību pēc EUR 5 miljoniem. Neraugoties uz to, ka 2005.-2006. gadā ES paredzams zemāks produkcijas līmenis, konkrētā situācija noteiktos vīnkopības reģionos prasīs pastiprinātus pasākumus, lai pastāvīgi atteiktos no vīnogulāju stādījumiem. Papildu slogs 2006. gada budžetam novērtēts EUR 46 miljonu apjomā. 05 02 12 – Piens un piena produkti (apropriācijas - EUR 285 miljoni) apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: EUR 1143 miljoni apropriācijas pēc grozījumu vēstules: EUR 858 miljoni Paredzams, ka kopējie tēriņi par pienu un piena produktiem salīdzinājumā ar provizoriskā budžeta projektu būs par EUR 285 miljoniem mazāki. Tas galvenokārt ir saistīts ar labvēlīgajiem tirgus apstākļiem, kas izraisa izdevumu samazinājumu dažādajiem tirgus pasākumiem. Subsidēto eksportu apjomu prognozes ir pārskatītas un samazinātas, un var pieņemt, ka lielākajai daļai piena produktu būs zemāks eksporta kompensāciju līmenis; tā rezultātā budžeta ietaupījums ir EUR 202 miljoni. Atjaunināti skaitļi par krājumiem apvienojumā ar pārskatītiem pieņēmumiem attiecībā uz uzglabāšanas izmaksām rezultātā dod nelielu papildu summu EUR 5 miljonu apmērā vājpiena pulverim. To vairāk nekā kompensē EUR 26 miljonu ietaupījums sviestam, kas rezultātā dod EUR 21 miljona tīro ietaupījumu uzglabāšanas pasākumiem. Turpmāki ietaupījumi EUR 63 miljonu apmērā ir sekas tam, ka tika pārskatīti pieņēmumi attiecībā uz iekšējiem noieta veicināšanas pasākumiem gan vājpienam (- EUR 52 miljoni), gan sviesta taukiem (- EUR 11 miljoni). Vajadzību samazinājumu attiecībā uz vājpienu var izskaidrot ar mazāku vājpiena pulvera daudzumu, ko izmanto teļu barošanai. No otras puses, sagaidāms, ka vairāk vājpiena izmantos kazeīna ražošanai, kam tomēr būs zemāks atbalsta līmenis. Ietaupījums sviesta tauku noieta veicināšanas pasākumiem ir sekas tam, ka, pateicoties piena nozares labajām tirgus prognozēm, dažādajās shēmās tika iekļauti mazāki daudzumi. Visbeidzot , neliela summa EUR 1 miljona apjomā pievienota budžeta postenim 05 02 12 99 „Citi pasākumi (piens un piena produkti)”, lai segtu dažus nenokārtotus maksājumus, kas saistīti ar agrākiem pasākumiem šajā nozarē, īpaši lai izmaksātu kompensācijas dažiem piena un piena produktu ražotājiem, kuriem uz laiku noteikti ierobežojumi nodarboties ar savu arodu (“SLOM” ražotājiem). 05 02 13 – Liellopu un teļa gaļa (apropriācijas - EUR 80 miljoni) apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: EUR 468 miljoni apropriācijas pēc grozījumu vēstules: EUR 388 miljoni Liellopu un teļa gaļas nozare ir labi atveseļojusies no dažādajām pagātnes krīzēm. Liels pieprasījums apvienojumā ar stabilāku ražošanu ir radījis situāciju, kur ES ir kļuvusi par neto importētāju. Ietaupījums salīdzinājumā ar provizoriskā budžeta projekta priekšlikumiem attiecas uz diviem budžeta posteņiem, no kuriem finansē kompensācijas par eksportu, un tas ir radies mazāku ar kompensāciju eksportējamo daudzumu un zemāku kompensācijas likmju rezultātā. Attiecībā uz gaļas eksportu (05 02 13 01) ietaupījums tiek lēsts EUR 60 miljonu apjomā un attiecībā uz dzīviem dzīvniekiem (05 02 13 04) EUR 17 miljonu apjomā. Neliels papildu ietaupījums EUR 3 miljonu apjomā ir no budžeta posteņa 05 02 13 99, attiecībā uz kuru bija gaidāmi daži nenokārtoti maksājumi saistībā ar agrākiem GSE pasākumiem. Tā kā 2005. gadā maksājumi pagaidām nav bijuši, Komisija tagad ierosina šim budžeta postenim pievienot atgādinājumu „p.m”. 05 03 02 – Citi tiešie atbalsti (apropriācijas - EUR 12,1 miljons) apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: EUR 18 118 miljoni apropriācijas pēc grozījumu vēstules: EUR 18 106 miljoni Apropriācijas olīveļļas ražošanas atbalstam (05 03 02 21) palielinātas par EUR 92 miljoniem sakarā ar attiecināmo ražošanas līmeņu atjaunināšanu. Grozījumu vēstulē ietvertās prasības pamatojas uz pēdējām produkcijas aplēsēm, ko dalībvalstis atsūtījušas par 2004.-2005. gadu. Jo īpaši Grieķijai produkcija mainās no 0,434 uz 0,481 miljonu tonnu, Spānijai no 0,984 uz 1,118 miljoniem tonnu un Itālijai no 0,769 uz 0,952 miljoniem tonnu. (Skatīt Komisijas regulu, ar ko nosaka paredzamo olīveļļas produkcijas daudzumu un atbalsta summu par vienību, ko var izmaksāt avansā par 2004.-2005. tirdzniecības gadu). Arī piemaksas attiecībā uz tabaku izmaksās par EUR 1 miljonu vairāk nekā paredzēts provizoriskajā budžeta projektā. Pēc jaunākajiem ziņojumiem, kas saņemti no dalībvalstīm, apropriāciju samazinājums ieviests īpašās kvalitātes piemaksai par cietajiem kviešiem (- EUR 20 miljoni), piemaksai par proteīnaugiem (- EUR 10,5 miljoni) un atbalstam par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību (- EUR 23,3 miljoni). Apropriācijas kompensāciju atbalstam par banāniem (05 03 02 30) dod ietaupījumu EUR 51 miljona apmērā, jo sakarā ar augstajām cenām un pārveidoto pieņēmumu par 2005. gada un 2006. gada produkciju ir mainīts paredzamais kompensāciju atbalsta apmērs 2005. gada produkcijai. Produkcija 2005. gadā samazinās no 780 000 tonnu līdz 720 000 tonnu; produkcija 2006. gadā samazinās no 780 000 tonnu līdz 740 000 tonnu. 05 04 03 01 – Mežsaimniecība (ārpus ELVGF) (apropriācijas + EUR 0,3 miljoni) apropriācijas provizoriskajā budžeta projektā: p.m. apropriācijas pēc grozījumu vēstules: 300 000 Papildu naudas summas izlietos, lai finansētu: - mežu iznīkšanas galveno cēloņu Eiropas Savienībā detalizētu izpēti, īpašu uzmanību pievēršot ugunsgrēkiem un atmosfēras piesārņošanai un iespējamiem to gadījumu samazināšanas veidiem; - ugunsgrēku profilakses pasākumu, ko ievieš lauku attīstības politikas dalībvalstīs ietvaros, ietekmes analīzi un analīzi par to, kā pēc iespējas lietderīgāk izmantot pieejamos resursus, galvenokārt uzlabojot koordināciju starp dalībvalstīm un starp reģioniem. 2.2. Budžeta pozīcijas 17 04 02 piezīmju pārveidošana Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulā (EK) Nr. 178/2002 (dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību akts) un jo īpaši tās 50. pantā paredzēts izveidot ātrās reaģēšanas sistēmu, lai ziņotu par tiešu vai netiešu risku cilvēka veselībai, ko izraisa pārtika un dzīvnieku barība. Provizoriskajā budžeta projektā 2006. gadam un jo īpaši budžeta pozīcijā 17 04 02 ir atsauce uz iepriekš minēto regulu. Tomēr šī atsauce ir jāierobežo uz 50. panta īstenošanu. Tādēļ ir ierosināts pārveidot šīs pozīcijas budžeta piezīmi, pievienojot atsauci uz 50. pantu Regulā (EK) Nr. 178/2002. 2.3. Izmaiņas nomenklatūrā Pozīcija | Pasākums | Kredīti 2006. gadā EUR | 05 01 04 07 Eksperimentāls projekts drošības fonda izveidošanai augļu un dārzeņu nozarē | Jauna pozīcija | 500 000 | KOPSAVILKUMA TABULA PA FINANŠU PERSPEKTĪVAS POZĪCIJĀM Finanšu perspektīva Pozīcija/apakšpozīcija | 2006. gada finanšu perspektīva | APB 2006 (tostarp GV nr. 1/2006) | GV 2/2006 | APB 2006 + GV 1 un 2/2006) | |SA |MA |SA |MA |SA |MA |SA |MA | |1. LAUKSAIMNIECĪBA | | | | | | | | | |- Lauksaimniecības izdevumi |45 502 000 000 | |43 641 320 000 |43 641 320 000 |-361 600 000 |-361 600 000 |43 279 720 000 |43 279 720 000 | |- Lauku attīstība un papildu pasākumi |7 116 000 000 | |7 771 000 000 |7 711 300 000 | | |7 771 000 000 |7 711 300 000 | |Kopā |52 618 000 000 | |51 412 320 000 |51 352 620 000 | | |51 050 720 000 |50 991 020 000 | | Rezerve | | |1 205 680 000 | | | |1 567 280 000 | | | 2. STRUKTURĀLĀS DARBĪBAS | | | | | | | | | |- Struktūrfondi |38 523 000 000 | |38 522 922 880 |32 134 099 237 | | |38 522 922 880 |32 134 099 237 | |- Kohēzijas fonds |6 094 000 000 | |6 032 082 110 |3 505 500 000 | | |6 032 082 110 |3 505 500 000 | |Kopā |44 617 000 000 | |44 555 004 990 |35 639 599 237 | | |44 555 004 990 |35 639 599 237 | | Rezerve | | |61 995 010 | | | |61 995 010 | | | 3. IEKŠĒJĀ POLITIKA |9 385 000 000 | |9 218 359 185 |8 836 227 649 |+300 000 | |9 218 659 185 |8 836 227 649 | | Rezerve | | |166 640 815 | | | |166 340 815 | | | 4. ĀRĒJIE DARĪJUMI |5 269 000 000 | |5 432 500 000 |5 378 395 920 | | |5 432 500 000 |5 378 395 920 | | Rezerve | | |-163 500 000 | | | |-163 500 000 | | | 5. PĀRVALDĪBA |6 708 000 000 | |6 697 756 487 |6 697 756 487 | | |6 697 756 487 |6 697 756 487 | | Rezerve | | |10 243 513 | | | |10 243 513 | | | 6. REZERVES | | | | | | | | | |- Garantijas rezerve |229 000 000 | |229 000 000 |229 000 000 | | |229 000 000 |229 000 000 | |- Rezerve atbalstam ārkārtas gadījumos |229 000 000 | |229 000 000 |229 000 000 | | |229 000 000 |229 000 000 | |Kopā |458 000 000 | | 458 000 000 |458 000 000 | | | 458 000 000 |458 000 000 | | Rezerve | | |0 | | | |0 | | |7. PIRMSPIEVIENOŠANĀS STRATĒĢIJA |3 566 000 000 | |2 480 600 000 |3 152 150 000 | | |2 480 600 000 |3 152 150 000 | | Rezerve | | | 1 085 400 000 | | | | 1 085 400 000 | | |8. KOMPENSĀCIJAS |1 074 000 000 | |1 073 500 332 |1 073 500 332 | | |1 073 500 332 |1 073 500 332 | | Rezerve | | | 499 668 | | | | 499 668 | | | KOPĀ | 123 695 000 000 | 119 292 000 000 | 121 328 040 994 | 112 588 249 625 |-361 300 000 |-361 600 000 |120 966 740 994 |112 226 649 625 | | Rezerve | | |2 366 959 006 | 6 703 750 375 | | |2 728 259 006 | 7 065 350 375 | | [1] OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. [2] OV C 172, 18.6.1999., 1. lpp.