[pic] | EIROPAS KOPIENU KOMISIJA |

Briselē, 30.03.2005

SEC(2005) 421 galīgā redakcija

PROVIZORISKS BUDŽETA GROZĪJUMU PROJEKTS Nr. 2 EIROPAS KOPIENU 2005. GADA VISPĀRĒJAM BUDŽETAM

VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI PA IEDAĻĀM I iedaļa — Parlaments II iedaļa — Padome III iedaļa — Komisija IV iedaļa — Eiropas Kopienu Tiesa V iedaļa — Revīzijas palāta Sējums VI — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja VII iedaļa — Reģionu komiteja VIII iedaļa, A daļa — Eiropas ombuds VIII iedaļa, B daļa — Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs

PROVIZORISKS BUDŽETA GROZĪJUMU PROJEKTS Nr. 2 EIROPAS KOPIENU 2005. GADA VISPĀRĒJAM BUDŽETAM

VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI PA IEDAĻĀM I iedaļa — Parlaments II iedaļa — Padome III iedaļa — Komisija IV iedaļa — Eiropas Kopienu Tiesa V iedaļa — Revīzijas palāta Sējums VI — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja VII iedaļa — Reģionu komiteja VIII iedaļa, A daļa — Eiropas ombuds VIII iedaļa, B daļa — Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs

ņemot vērā:

- Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši 272. pantu,

- Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 177. pantu,

- Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[1], jo īpaši tās 37. pantu,

Eiropas Komisija ar šo piedāvā budžeta lēmējinstitūcijai provizorisku 2005. gada budžeta grozījumu projektu Nr. 2 to iemeslu dēļ, kas izklāstīti paskaidrojuma rakstā.

SATURS

1. Ievads 4

2. Atalgojumam un pensijām paredzēto apropriāciju korekcijas 4

2.1. I iedaļa (Parlaments) 5

2.2. II iedaļa (Padome) 5

2.3. III iedaļa (Komisija) 6

2.4. IV iedaļa (Eiropas Kopienu Tiesa) 7

2.5. V iedaļa (Revīzijas palāta) 8

2.6. VI iedaļa (Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja) 8

2.7. VII iedaļa (Reģionu komiteja) 9

2.8. VIII iedaļa, A daļa (Eiropas ombuds) 10

2.9. VIII iedaļa, B daļa (Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs) 11

3. Citi labojumi 2005. gada budžetā 11

3.1. III iedaļa (Komisija) 11

3.1.1. III iedaļa (Komisija) – Ieņēmumi 11

3.1.2. III iedaļa (Komisija) – Izdevumi 11

3.2. V iedaļa (Revīzijas palāta) 12

3.3. VI iedaļa (Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja) 16

3.4. VIII iedaļa, B daļa (Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs) 16

4. Ietekme uz 5. pozīcijas rezervi 17

KOPSAVILKUMA TABULA PA FINANŠU PERSPEKTĪVAS POZĪCIJĀM 18

VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS

IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI PA IEDAĻĀM

Vispārējais ieņēmumu dokuments, kā arī ieņēmumu un izdevumu dokuments pa iedaļām ir nosūtīti atsevišķi, izmantojot SEI-BUD sistēmu. Vispārējā ieņēmumu dokumenta un ieņēmumu un izdevumu dokumenta pa iedaļām angļu valodas versija ir pievienota budžeta pielikumam kā piemērs.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ievads

Šo budžeta grozījumu mērķis ir iekļaut 2004. gada 25. novembra saskaņošanas sanāksmē[2] pieņemtos lēmumus attiecībā uz administratīvo apropriāciju korekcijām, kuras rodas algu un pensiju ikgadējo pielāgojumu rezultātā. Patiesībā parametrs, kuru izmantoja 2004. gada aprīlī, aprēķinot šīs apropriācijas 2005. gada budžetam, bija 2,6%. Taču 2004. gada decembrī nolemtais palielinājums bija 0,7%.

Šajā satvarā iestādes pāriet uz saistīto apropriāciju samazinājumu, kā arī ieņēmumu mehānisku aprēķināšanu, ņemot vērā samazinājumus, kurus budžeta lēmējinstitūcija jau ir veikusi, sagaidot parametra samazinājumu.

Jāuzsver, ka sakarā ar neskaidrībām par jauno civildienesta noteikumu ietekmi pārejas laikā dažas iestādes 2005. gada beigās varētu saskarties ar nepietiekamām aproriācijām atalgojumam. Šādā gadījumā budžeta lēmējinstitūciju informēs savlaicīgi. Katra iestāde mēģinās savu vajadzību segšanai izmantot apropriāciju pārvietošanu. Tomēr šajā posmā nevar izslēgt nepieciešamību iesniegt budžeta grozījumus.

Papildus ierosina arī dažas izmaiņas saistībā ar administratīvajiem izdevumiem.

Atalgojumam un pensijām paredzēto apropriāciju korekcijas

- Parlaments: -7 975 278 EUR

- Padome: -5 180 000 EUR

- Komisija: (tostarp pensijas: 15 197 000 EUR) -39 031 022 EUR

- Tiesa: -3 394 000 EUR

- Revīzijas palāta: -1 612 000 EUR

- Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja: -984 709 EUR

- Reģionu komiteja: -209 446 EUR

- Eiropas ombuds: -88 060 EUR

- Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs: -38 572 EUR

KOPĀ -58 513 087 EUR

I iedaļa (Parlaments)

Parlamenta pieprasīto apropriāciju sadalījums pa budžeta pozīcijām ir šāds:

Pozīcija | Pozīcijas nosaukums | 2005. g. budžets | PBGP Nr. 2/2005 | 2005. g. budžets + PBGP Nr. 2/2005 |

1 1 0 0 | Pamatalgas | 322 664 167 | -5 975 262 | 316 688 905 |

1 1 0 1 | Piemaksas par ģimeni | 28 200 849 | -522 238 | 27 678 611 |

1 1 0 2 | Piemaksas par uzturēšanos ārzemēs un ekspatriāciju (tostarp piemaksas, kas piešķirtas saskaņā ar EOTK Civildienesta noteikumu 97. pantu) | 45 068 797 | -824 586 | 44 244 211 |

1 1 1 0 | Palīgdarbinieki | 11 982 790 | -257 879 | 11 724 911 |

1 1 1 2 | Vietējie darbinieki | 650 192 | -12 040 | 638 152 |

1 1 3 0 | Apdrošināšana slimību gadījumiem | 11 454 576 | -212 122 | 11 242 454 |

1 1 3 1 | Apdrošināšana nelaimes gadījumiem un arodslimību gadījumiem | 2 968 514 | -54 972 | 2 913 542 |

1 1 3 2 | Darbinieku uz noteiktu laiku apdrošināšana bezdarba gadījumam | 734 251 | -13 597 | 720 654 |

1 1 5 | Virsstundas | 1 441 255 | -26 690 | 1 414 565 |

1 1 9 1 | Provizoriskās apropriācijas | 5 837 994 | -75 892 | 5 762 102 |

Kopā 1 1. nodaļa – Darbinieki dienesta attiecībās | 455 965 084 | -7 975 278 | 447 989 806 |

1. SADAĻA - KOPĀ | 703 977 018 | -7 975 278 | 696 001 740 |

KOPĀ – PARLAMENTS | 1 272 000 000 | -7 975 278 | 1 264 024 722 |

II iedaļa (Padome)

Padomes pieprasīto apropriāciju sadalījums pa budžeta pozīcijām ir šāds:

Pozīcija | Pozīcijas nosaukums | 2005. g. budžets | PBGP Nr. 2/2005 | 2005. g. budžets + PBGP Nr. 2/2005 |

1 0 3 0 | Vecuma pensijas | 175 000 | -3 000 | 172 000 |

1 0 9 0 | Svērumi | 44 000 | -1 000 | 43 000 |

Kopā 1 0. nodaļa – Iestādes locekļi | 221 000 | -4 000 | 217 000 |

1 1 0 0 | Pamatalgas | 201 131 118 | -3 757 828 | 197 373 289 |

1 1 0 1 | Piemaksas par ģimeni | 17 884 233 | -330 000 | 17 554 232 |

1 1 0 2 | Piemaksas par uzturēšanos ārzemēs un ekspatriāciju (tostarp piemaksas, kas piešķirtas saskaņā ar EOTK Civildienesta noteikumu 97. pantu) | 28 543 439 | -528 992 | 28 014 447 |

1 1 0 3 | Sekretariāta piemaksas | 2 378 000 | -44 000 | 2 334 000 |

1 1 3 0 | Apdrošināšana slimību gadījumiem | 7 105 473 | -131 997 | 6 973 476 |

1 1 3 1 | Apdrošināšana nelaimes gadījumiem un arodslimību gadījumiem | 1 831 164 | -33 999 | 1 797 164 |

1 1 4 7 | Piemaksas par maiņu darbu vai darbu gaidīšanas režīmā ierēdņa darbavietā vai mājās | 530 000 | -10 000 | 520 000 |

1 1 5 | Virsstundas | 2 727 000 | -52 000 | 2 675 000 |

1 1 8 2 | Piemaksas saistībā ar iekārtošanos dzīvesvietā, iekārtošanos citā dzīvesvietā un saistībā ar pārcelšanu citā darbā | 3 827 000 | -69 000 | 3 758 000 |

1 1 8 4 | Dienas nauda uz noteiktu laiku | 2 739 000 | -48 000 | 2 691 000 |

1 1 9 0 | Korekcijas koeficienti | 2 681 987 | -188 | 2 681 800 |

1 1 9 1 | Provizoriskās apropriācijas | 3 624 469 | -67 996 | 3 556 473 |

Kopā 1 1. nodaļa – Darbinieki dienesta attiecībās | 289 708 699 | -5 074 000 | 284 634 699 |

1 2 1 0 | Piemaksas darbiniekiem, ko atbrīvo no amata dienesta interesēs saskaņā ar Civildienesta noteikumu 41. un 50. pantu | 292 000 | -5 000 | 287 000 |

1 2 1 8 | Pabalsti un piemaksas darbiniekiem, uz ko attiecas īpaši vecuma pensiju pasākumi | 5 703 000 | -93 000 | 5 610 000 |

1 2 3 | Apdrošināšana slimību gadījumiem | 181 000 | -3 000 | 178 000 |

1 2 9 1 | Provizoriskās apropriācijas | 74 000 | -1 000 | 73 000 |

Kopā 1 2. nodaļa – Dažādas piemaksas un iemaksas saistībā ar dienesta attiecību izbeigšanu | 6 698 000 | -102 000 | 6 596 000 |

1. SADAĻA - KOPĀ | 307 970 699 | -5 180 000 | 302 790 699 |

PADOME – KOPĀ | 568 343 403 | -5 180 000 | 563 163 403 |

III iedaļa (Komisija)

Komisijas pieprasīto apropriāciju sadalījums pa budžeta pozīcijām ir šāds:

POZĪCIJA | Pozīcijas nosaukums | 2005. g. budžets | PBGP Nr. 2/2005 | 2005. g. budžets + PBGP Nr. 2/2005 |

XX 01 01 01 | Izdevumi, kas saistīti ar iestādē nodarbināto personālu | 1 426 968 900 | -22 350 000 | 1 404 618 900 |

XX 01 01 01 01 | Atalgojums un pabalsti | 1 387 950 900 | -22 350 000 | 1 365 600 900 |

XX 01 01 02 | Izdevumi saistībā ar Kopienas delegācijās nodarbināto personālu | 146 443 000 | 1 982 000 | 148 425 000 |

XX 01 01 02 01 | Atalgojums un pabalsti | 136 916 000 | 1 982 000 | 138 898 000 |

XX 01 02 01 | Iestādē strādājošie ārštata darbinieki | 163 429 436 | -1 100 000 | 162 329 436 |

XX 01 02 01 01 | Palīgdarbinieki | 62 774 936 | -1 100 000 | 61 674 936 |

24 01 06 | Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) | 47 140 900 | -465 900 | 46 675 000 |

(A3 01 01) | Izdevumi, kas saistīti ar darbiniekiem dienesta attiecībās | 30 442 900 | -465 900 | 29 997 000 |

25 01 01 03 | Iestādes darbinieku algas, pabalsti un maksājumi | 7 505 000 | -133 000 | 7 372 000 |

26 01 09 01 | Publikāciju birojs | 80 978 052 | -655 252 | 80 322 800 |

(A2 01 01) | Izdevumi, kas saistīti ar darbiniekiem dienesta attiecībās | 45 623 652 | -655 252 | 44 968 400 |

26 01 20 | Eiropas personāla atlases birojs (EPSO) | 25 121 640 | -80 000 | 25 041 640 |

(A4 01 01) | Izdevumi, kas saistīti ar darbiniekiem dienesta attiecībās | 7 280 700 | -80 000 | 7 200 700 |

26 01 21 | Birojs atsevišķu tiesību pārvaldībai un izmaksai | 30 442 870 | -347 870 | 30 095 000 |

(A5 01 01) | Izdevumi, kas saistīti ar darbiniekiem dienesta attiecībās | 18 625 870 | -347 870 | 18 278 000 |

26 01 22 | Infrastruktūras un apgādes birojs (Brisele) (OIB) | 56 135 834 | -513 000 | 55 622 834 |

(A6 01 01) | Izdevumi, kas saistīti ar darbiniekiem dienesta attiecībās | 31 667 000 | -513 000 | 31 154 000 |

26 01 23 | Infrastruktūras un apgādes birojs (Luksemburga) (OIL) | 22 575 397 | -171 000 | 22 404 397 |

(A7 01 01) | Izdevumi, kas saistīti ar darbiniekiem dienesta attiecībās | 13 490 000 | -171 000 | 13 319 000 |

30 01 13 04 | Piemaksas darbiniekiem, kuriem tiek piešķirts ārštata statuss, kurus atceļ no amata dienesta interesēs vai atlaiž | 37 924 000 | -702 000 | 37 222 000 |

30 01 13 07 | Pensijas un atlaišanas pabalsti | 775 107 000 | -14 495 000 | 760 612 000 |

Kopā administratīvie izdevumi (tostarp pensijas: -15 197 000 EUR) | 3 995 658 309 | -39 031 022 | 3 956 627 287 |

KOPĀ KOMISIJA | 114 198 594 749 | -39 031 022 | 114 159 563 727 |

Apropriācijas saistībā ar personālu Kopienas delegācijās (apakšpostenis XX 01 01 02 01) atspoguļo īpašu situāciju. Otrā lasījuma laikā Parlaments paziņoja, ka pirmajā lasījumā samazinātās apropriācijas ir „ (...) jāpārskata, tiklīdz ir pieejama informācija par algu korekcijām 2005. gadam” . Samazinājums šajā pozīcijā tiešām jau ir pārāk būtisks, lai segtu visas vajadzības, tādēļ šim postenim ierosinātā korekcija ir pozitīva (EUR 1 982 000).

IV iedaļa (Eiropas Kopienu Tiesa)

Eiropas Kopienu Tiesas pieprasīto apropriāciju sadalījums pa budžeta pozīcijām ir šāds:

Pozīcija | Pozīcijas nosaukums | 2005. g. budžets | PBGP Nr. 2/2005 | 2005. g. budžets + PBGP Nr. 2/2005 |

1 0 0 0 | Algas, piemaksas un maksājumi | 13 087 000 | -241 000 | 12 846 000 |

1 0 0 1 | Uzturēšanās piemaksas | 1 964 000 | -42 000 | 1 922 000 |

1 0 0 2 | Ģimenes piemaksas | 916 000 | -16 000 | 900 000 |

1 0 0 3 | Reprezentācijas piemaksas | 568 000 | -11 000 | 557 000 |

1 0 1 | Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un slimībām un citi sociālās apdrošināšanas maksājumi | 731 000 | -11 000 | 720 000 |

1 0 2 | Pagaidu piemaksas | 1 875 000 | -35 000 | 1 840 000 |

1 0 3 0 | Vecuma pensijas | 2 379 000 | -44 000 | 2 335 000 |

1 0 3 2 | Apgādnieka zaudējuma pensijas | 1 574 000 | -29 000 | 1 545 000 |

1 0 5 1 | Piemaksas par iekārtošanos dzīvesvietā, iekārtošanos citā dzīvesvietā un par iekārtošanos atpakaļ savā dzīvesvietā | 170 000 | -10 000 | 160 000 |

1 0 9 0 | Korekcijas koeficienti | 170 000 | -10 000 | 160 000 |

1 0 9 1 | Provizoriskā korekcija iespējamai atalgojuma korekcijai | 314 000 | -6 000 | 308 000 |

Kopā 1 0. nodaļa – Iestādes locekļi | 24 423 000 | -455 000 | 23 968 000 |

1 1 0 0 | Pamatalgas | 113 741 022 | -2 108 000 | 111 633 022 |

1 1 0 1 | Ģimenes pabalsti | 9 109 000 | -169 000 | 8 940 000 |

1 1 0 2 | Piemaksas par uzturēšanos ārzemēs un ekspatriāciju (ieskaitot EOTK Civildienesta noteikumu 97. pantu) | 18 106 000 | -336 000 | 17 770 000 |

1 1 0 3 | Fiksētās piemaksas | 496 000 | -9 000 | 487 000 |

1 1 1 0 | Palīgdarbinieki | 1 618 000 | -30 000 | 1 588 000 |

1 1 1 8 | Piesaistītie nacionālie eksperti | 524 000 | -10 000 | 514 000 |

1 1 3 0 | Apdrošināšana slimību gadījumiem | 3 963 000 | -73 000 | 3 890 000 |

1 1 3 1 | Apdrošināšana nelaimes un arodslimību gadījumiem | 1 047 000 | -20 000 | 1 027 000 |

1 1 3 2 | Darbinieku uz noteiktu laiku apdrošināšana bezdarba gadījumam | 212 000 | -2 000 | 210 000 |

1 1 4 0 | Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu vai apbedīšanas pabalsts | 61 000 | -1 000 | 60 000 |

1 1 5 | Virsstundas | 690 000 | -13 000 | 677 000 |

1 1 8 2 | Piemaksas saistībā ar iekārtošanos citā dzīvesvietā, par iekārtošanos atpakaļ savā dzīvesvietā un par pārcelšanu citā amatā | 1 183 000 | -13 000 | 1 170 000 |

1 1 8 4 | Dienas nauda uz noteiktu laiku | 1 001 000 | -45 000 | 956 000 |

1 1 9 0 | Korekcijas koeficienti | 1 976 000 | -71 000 | 1 905 000 |

1 1 9 1 | Provizoriskās apropriācijas | 2 012 000 | -39 000 | 1 973 000 |

Kopā 1 1. nodaļa – Personāls aktīvajā nodarbinātībā | 158 260 022 | -2 939 000 | 155 321 022 |

1. SADAĻA - KOPĀ | 195 053 972 | -3 394 000 | 191 659 972 |

KOPĀ EIROPAS TIESA | 232 346 872 | -3 394 000 | 228 952 872 |

V iedaļa (Revīzijas palāta)

Revīzijas palātas pieprasīto apropriāciju sadalījums pa budžeta pozīcijām ir šāds:

Pozīcija | Pozīcijas nosaukums | 2005. g. budžets | PBGP Nr. 2/2005 | 2005. g. budžets + PBGP Nr. 2/2005 |

1 0 0 0 | Pamatalgas | 5 364 000 | -99 000 | 5 265 000 |

1 0 0 1 | Uzturēšanās piemaksas | 805 000 | -15 000 | 790 000 |

1 0 0 2 | Ģimenes piemaksas | 305 000 | -6 000 | 344 000 |

1 0 1 | Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citi sociālās apdrošināšanas maksājumi | 302 000 | -6 000 | 296 000 |

1 0 3 0 | Vecuma pensijas | 1 669 000 | -31 000 | 1 638 000 |

1 0 3 2 | Apgādnieka zaudējuma pensijas | 295 000 | -5 000 | 295 000 |

1 0 9 0 | Korekcijas koeficienti | 307 000 | -6 000 | 301 000 |

1 0 9 1 | Provizoriskā apropriācija | 123 000 | -2 000 | 121 000 |

Kopā 1 0. nodaļa – Iestādes locekļi | 9 620 000 | -170 000 | 9 450 000 |

1 1 0 0 | Pamatalgas | 53 973 000 | -999 000 | 52 974 000 |

1 1 0 1 | Ģimenes piemaksas | 4 626 000 | -86 000 | 4 540 000 |

1 1 0 2 | Piemaksas par uzturēšanos ārzemēs un ekspatriāciju (tostarp EOTK Civildienesta noteikumu 97. pants) | 8 699 000 | -161 000 | 8 538 000 |

1 1 0 3 | Fiksētās piemaksas | 304 000 | -6 000 | 298 000 |

1 1 1 0 | Palīgdarbinieki | 1 447 000 | -27 000 | 1 420 000 |

1 1 1 4 | Palīgtulkotāji | 295 000 | -5 000 | 290 000 |

1 1 1 5 | Līgumdarbinieki | 420 000 | -8 000 | 412 000 |

1 1 3 0 | Apdrošināšana pret slimībām | 1 835 000 | -34 000 | 1 801 000 |

1 1 3 1 | Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām | 470 000 | -9 000 | 461 000 |

1 1 3 3 | Pensijas tiesību veidošana vai saglabāšana pagaidu darbiniekiem | 53 000 | -1 000 | 52 000 |

1 1 5 | Virsstundas | 625 000 | -12 000 | 612 000 |

1 1 8 2 | Piemaksas par iekārtošanos citā dzīvesvietā, par iekārtošanos atpakaļ savā dzīvesvietā un par pārcelšanu citā amatā | 1 417 000 | -26 000 | 1 391 000 |

1 1 8 4 | Dienas nauda uz noteiktu laiku | 1 644 000 | -30 000 | 1 614 000 |

1 1 9 0 | Korekcijas koeficienti | 1 097 000 | -20 000 | 1 077 000 |

1 1 9 1 | Provizoriskā apropriācija | 988 000 | -18 000 | 970 000 |

Kopā 1 1. nodaļa – Aktīvi nodarbināti darbinieki | 79 648 000 | -1 442 000 | 2 047 000 |

1. SADAĻA - KOPĀ | 95 580 500 | -1 612 000 | 93 968 500 |

KOPĀ REVĪZIJAS PALĀTA | 108 560 579 | -1 612 000 | 106 948 579 |

VI iedaļa (Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja)

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pieprasīto apropriāciju sadalījums pa budžeta pozīcijām ir šāds:

Pozīcija | Pozīcijas nosaukums | 2005. g. budžets | PBGP Nr. 2/2005 | 2005. g. budžets + PBGP Nr. 2/2005 |

1 1 0 0 | Pamatatalgojums | 39 036 292 | -726 026 | 39 762 318 |

1 1 0 1 | Piemaksas par ģimeni | 3 391 881 | -62 821 | 3 454 702 |

1 1 0 2 | Piemaksas par uzturēšanos ārzemēs un ekspatriāciju (ieskaitot EOTK Civildienesta noteikumu 97. pantu) | 5 037 511 | -93 299 | 5 130 810 |

1 1 0 3 | Sekretariāta piemaksas | 388 287 | -7 192 | 395 479 |

1 1 1 3 | Padomdevēji | 59 000 | -1 000 | 60 000 |

1 1 1 5 | Līgumdarbinieki | 859 804 | -16 440 | 876 244 |

1 1 3 0 | Apdrošināšana slimību gadījumiem | 1 383 960 | -25 632 | 1 409 592 |

1 1 3 1 | Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām | 354 135 | -6 559 | 360 694 |

1 1 5 | Virsstundas | 108 613 | -2 049 | 110 662 |

1 1 8 2 | Piemaksas par iekārtošanos dzīvesvietā, iekārtošanos citā dzīvesvietā un saistībā ar pārcelšanu citā amatā | 430 000 | -10 000 | 440 000 |

1 1 8 4 | Dienas nauda uz noteiktu laiku | 499 000 | -9 000 | 508 000 |

1 1 9 0 | Korekcijas koeficienti | 634 398 | -11 749 | 646 147 |

1 1 9 1 | Provizoriskās apropriācijas | 707 297 | -12 942 | 720 239 |

Kopā 1 1. nodaļa – Darbinieki dienesta attiecībās | 55 416 505 | -984 709 | 54 431 796 |

1. SADAĻA - KOPĀ | 79 827 105 | -984 709 | 78 842 396 |

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA | 103 820 925 | -984 709 | 102 836 216 |

VII iedaļa (Reģionu komiteja)

Papildus algu pārskata korekcijai budžeta lēmējinstitūcija Reģionu komitejai piemēroja papildu samazinājumu 5% apmērā apropriācijām, kas paredzētas jaunām darbavietām (papildu amatiem, kas ieviesti 2005. gadā). Tas ir minēts informācijā, kuras mērķis ir pienācīgi noteikt algu budžetu perspektīvas. Rezultātā atklājas, kas „algu” budžets jau no paša sākuma ir bijis ļoti ierobežots.

Jaunu 156 „paplašināšanās” darbavietu radīšana 2004. gadā, kā rezultātā Reģionu komitejas personāls pieauga par 63%, padarīja to par iestādi, kurā paplašināšanās sekas bija jūtamas visvairāk personāla palielinājuma ziņā. Šis īpašais apstāklis sevišķi apgrūtināja 2005. gada algu budžeta novērtēšanu, pamatojoties uz iepriekšējo budžeta izpildi.

Reģionu komitejai bija jāsaskaras arī ar dažādām jauno Civildienesta noteikumu (kas stājās spēkā 2004. gada 1. maijā) sekām, kuru ietekmi uz budžetu bija grūti paredzēt 2004. gada sākumā, sastādot 2005. gada provizorisko budžeta projektu, un kas nozīmēja, ka maksājumu apropriācijas dažiem atalgojuma komponentiem tika izlietotas ātrāk, nekā bija sagaidāms.

Jo īpaši Reģionu komitejas budžetu papildus ir ietekmējusi 156 jaunu darbinieku pieņemšana sakarā ar paplašināšanos. 2005. gada budžeta pamatā bija pieņēmums, ka 50% jauno darbinieku būs attiecīgās kategorijas 1. pakāpē un 50% - 2. pakāpē. Patiesībā apmēram 80% jauno darbinieku - galvenokārt no jaunajām dalībvalstīm - iedalīja 2. pakāpē saskaņā ar jauno ierēdņu vērtēšanas pamatnoteikumiem un pamatojoties uz viņu profesionālās pieredzes ilgumu līdz amatā stāšanās dienai. Aplēstās izmaksas šajā sakarā ir EUR 107 803.

Šo 156 „paplašināšanās” amatu aizpildīšana, kas aizkavējās sakarā ar EPSO (Eiropas Personāla atlases biroja) darbā pieņemšanas sarakstu sastādīšanu, nozīmē to, ka budžetu, kas ir iezīmēts dienas naudu izmaksām jaunajiem ierēdņiem (pozīcija 1 1 8 4), 2005. gadā, iespējams, pārtērēs. Lielākā daļa izdevumu īstenībā būs nevis 2004., bet gan 2005. gadā. Līdz ar to 2005. gadā papildus būs vajadzīgi vēl EUR 71 000 papildu vajadzību segšanai.

Līdzīgs apropriāciju pārsniegums ir noticis attiecībā uz ekspatriācijas piemaksām, tā kā jauno ierēdņu no jaunajam dalībvalstīm, kuriem pienākas šī piemaksa, skaits ir izrādījies lielāks, nekā bija paredzēts 2005. gada budžetā. Attiecīgi 2005. gadā pozīcijā 1 1 0 2 papildus būs vajadzīgi EUR 140 000.

Neraugoties uz centieniem absorbēt šīs neparedzētās sekas, tagad šķiet, ka saprātīgak būtu bijis tās jau iepriekš paredzēt budžetā. Tādēļ tiek ierosināts Reģionu komitejas budžeta grozījumos piemērot samazinājumu, kurā ņemtu vērā šos faktorus. Ir arī paredzētas budžeta korekcijas, kuras izdarīs gada gaitā, lai novērstu deficītu iepriekš minētajās budžeta pozīcijās, un vajadzības gadījumā budžeta lēmējinstitūcijai tiks iesniegti apropriāciju pārvietošanas pieprasījumi.

Līdz ar to Reģionu komitejas budžeta grozījumos ir paredzēts apropriāciju samazinājums EUR 209 446 apmērā 11. nodaļai.

Reģionu komitejas pieprasīto apropriāciju sadalījums pa budžeta pozīcijām ir šāds:

Pozīcija | Pozīcijas nosaukums | 2005. g. budžets | PBGP Nr. 2/2005 | 2005. g. budžets + PBGP Nr. 2/2005 |

1 1 9 1 | Provizoriskās apropriācijas | 736 257 | -209 446 | 526 811 |

Kopā 1 1. nodaļa – Aktīvi nodarbināti darbinieki | 31 063 928 | -209 446 | 30 854 482 |

1. SADAĻA - KOPĀ | 43 679 655 | -209 446 | 43 470 209 |

KOPĀ REĢIONU KOMITEJA | 60 277 251 | -209 446 | 60 067 805 |

VIII iedaļa, A daļa (Eiropas ombuds)

Eiropas ombuda pieprasīto apropriāciju sadalījums pa budžeta pozīcijām ir šāds:

Pozīcija | Pozīcijas nosaukums | 2005. g. budžets | PBGP Nr. 2/2005 | 2005. g. budžets + PBGP Nr. 2/2005 |

1 0 0 | Algas, piemaksas un ar algām saistīti maksājumi | 284 580 | -5 093 | 279 487 |

1 0 1 | Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un slimībām un citi sociālās apdrošināšanas maksājumi | 13 518 | -140 | 13 378 |

1 0 2 | Pagaidu piemaksas | 268 842 | -1 810 | 267 032 |

1 0 9 | Atalgojuma korekcijas | 50 500 | -921 | 49 579 |

Kopā 1 0. nodaļa – Iestādes locekļi | 752 440 | -7 964 | 744 476 |

1 1 0 0 | Pamatalgas | 2 721 732 | -50 223 | 2 671 509 |

1 1 0 1 | Ģimenes pabalsti | 289 942 | -5 298 | 284 644 |

1 1 0 2 | Piemaksas par uzturēšanos ārzemēs un ekspatriāciju (arī EOTK Civildienesta noteikumu 97. pants) | 413 277 | -7 551 | 405 726 |

1 1 0 3 | Sekretariāta piemaksa | 18 000 | -525 | 17 475 |

1 1 3 | Apdrošināšana slimību, nelaimes un arodslimību gadījumiem, kā arī bezdarba gadījumam un pensijas tiesību saglabāšanai | 152 354 | -2 784 | 149 570 |

1 1 4 | Dažādas piemaksas un pabalsti | 35 355 | -160 | 35 195 |

1 1 5 | Virsstundas | 5 000 | 0 | 5 000 |

1 1 8 | Piemaksas un izdevumi, kas saistīti ar ierēdņu stāšanos amatā, dienesta attiecību pārtraukšanu un pārcelšanu citā darbā | 205 104 | -3 748 | 201 356 |

1 1 9 | Ierēdņu un pārējo darbinieku algas korekcijas | 536 722 | -9 807 | 526 915 |

Kopā 1 1. nodaļa – Darbinieki darba attiecībās | 4 622 486 | -80 096 | 4 542 390 |

1. SADAĻA - KOPĀ | 6 239 614 | -88 060 | 6 151 554 |

KOPĀ EIROPAS OMBUDS | 7 312 614 | -88 060 | 7 224 554 |

VIII iedaļa, B daļa (Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs)

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja pieprasīto apropriāciju sadalījums pa budžeta pozīcijām ir šāds:

Pozīcija | Pozīcijas nosaukums | 2005. g. budžets | PBGP Nr. 2/2005 | 2005. g. budžets + PBGP Nr. 2/2005 |

1 0 0 | Algas, piemaksas un ar algām saistīti maksājumi | 555 367 | -10 552 | 544 815 |

1 0 1 | Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un slimībām un citi sociālās apdrošināšanas maksājumi | 19 197 | -365 | 18 832 |

1 0 9 | Atalgojuma korekcijas | 20 000 | -380 | 19 620 |

Kopā 1 0. nodaļa – Iestādes locekļi | 671 056 | -11 297 | 659 759 |

1 1 0 0 | Pamatalgas | 978 304 | -18 588 | 959 716 |

1 1 0 1 | Piemaksas par ģimeni | 68 225 | -1 296 | 66 929 |

1 1 0 2 | Piemaksas par uzturēšanos ārzemēs un ekspatriāciju (ieskaitot EOTK Civildienesta noteikumu 97. pantu) | 119 743 | -2 275 | 117 468 |

1 1 3 | Apdrošināšana slimību un nelaimes gadījumiem, arodslimību gadījumiem, kā arī bezdarba gadījumam un lai saglabātu tiesības uz pensiju | 50 613 | -962 | 49 651 |

1 1 4 | Dažādi pabalsti un piemaksas | 18 858 | -358 | 18 500 |

1 1 5 | Virsstundas | 2 979 | -57 | 2 922 |

1 1 8 | Piemaksas un izdevumi, kas saistīti ar stāšanos amatā, dienesta attiecību pārtraukšanu un pārcelšanu citā darbā | 130 910 | -2 487 | 128 423 |

1 1 9 | Ierēdņu un pārējo darbinieku algas pielāgojumi | 65 878 | -1 252 | 64 626 |

Kopā 1 1. nodaļa – Darbinieki dienesta attiecībās | 1 649 583 | -27 275 | 1 622 308 |

1. SADAĻA - KOPĀ | 2 472 692 | -38 572 | 2 434 120 |

KOPĀ EIROPAS DATU AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪTĀJS | 2 879 305 | -38 572 | 2 840 733 |

CITI LABOJUMI 2005. GADA BUDžETā

III iedaļa (Komisija)

III iedaļa (Komisija) – Ieņēmumi

Sakarā ar ieņēmumu aprēķina metodes saskaņošanu ar Komisijas izmantoto ir vajadzīgi grozījumi Publikāciju biroja budžeta ieņēmumu daļā. Paredzētā summa ir EUR 255 022 pieaugums 4 1 0. pantā „Darbinieku iemaksas pensiju shēmā”, un tas tiks atspoguļots budžeta pielikuma attiecīgajā ieņēmumu daļā.

III iedaļa (Komisija) – Izdevumi

Attiecībā uz 22 01 04 03. posteni izdevumi par pagaidu atbalsta personālu bijušajām Phare delegācijām ir zemāki, nekā bija aplēsts sākumā, un tā pamatā ir vairāki ārpus Komisijas kontroles esoši iemesli (piedāvātā līguma ilgums, grūtības aizstāt darbiniekus, kuri atstāja bijušo delegāciju u. c.). Lai nodrošinātu darbību nepārtrauktību, šo darbinieku pildītie uzdevumi ir no jauna jāuztic centrālajam birojam daudz agrāk, nekā sākotnēji tika plānots, sastādot 2005. gada budžetu. Līdz ar to izdevumi par pagaidu atbalsta personālu, kas bija nepieciešams centrālajam birojam no jauna uzticēto pienākumu veikšanai, būs augstāki nekā gaidīts. Attiecīgās darbības ir maksājumu pieprasījumu apstiprināšana, ar programmām/projektiem saistītu pagarinājumu, labojumu vai atkāpju pieprasījumu izvērtēšana un apstiprināšana, kopējo uzraudzības komiteju turpmākās darbības, paplašinātās decentralizētās īstenošanas sistēmas (EDIS) akreditācijas revīzijas rezultātā veikto izlabošanas pasākumu pārbaude. Sākotnējās plānošanas pamatā bija tikai sešu mēnešu vajadzības centrālajā birojā – no jūlija līdz decembrim, nevis deviņu vai desmit mēnešu vajadzības, kā pašreiz šķistu nepieciešams. Tādēļ ir pieprasīts izmainīt budžeta piezīmi postenim attiecībā uz maksimālo summu centrālajā birojā nodarbinātajam personālam, lai paceltu to no EUR 500 000 līdz EUR 850 000. Pozīcijas kopējā apropriācija paliek nemainīga.

Tādēļ Komisija ierosina šādi izmainīt 22 01 04 03. posteņa trešo ievilkumu:

- izdevumi par pagaidu atbalsta personālu centrālajā birojā (palīgspēkiem, pastāvīgiem nacionāliem ekspertiem un darbiniekiem no darbā iekārtošanas birojiem un pagaidu darbiniekiem), kuri tieši strādā ar pirmspievienošanās programmu pabeigšanas uzdevumiem. Izdevumi par šo personālu ir ierobežoti līdz EUR 850 000 . Šis aprēķins ir balstīts uz viena cilvēkgada vienības gada izmaksām, no kurām 97% veido attiecīgā personāla atalgojums, bet 3% sastāda izmaksas par šo darbinieku mācībām, sanāksmēm, komandējumiem, IT un telekomunikāciju lietojumu.

V iedaļa (Revīzijas palāta)

Revīzijas palāta savos sākotnējos ierosinājumos budžeta grozījumiem Nr. 4/2004 (štatu saraksta pārveidošana, ņemot vērā pārskatītos Civildienesta noteikumus) un saskaņā ar starpiestāžu līmenī pieņemtu pieeju sākotnēji identificēja tos amatus, kuri bija paredzēti 2004. gada budžetā un kurus joprojām uzskatīja par brīviem 2004. gada 30. aprīlī, lai varētu pazemināt līdz jaunajām pamata darbā pieņemšanas kategorijām (pēc pielāgojumiem saistībā ar amatā paaugstināšanas pasākumiem, kuri bija spēkā no 2004. gada 1. janvāra, bet vēl nebija pabeigti).

Pēc trīspusējām sarunām, kas notika 2004. gada 16. martā, Padomes prezidentūra 2004. gada martā pieprasīja visām iestādēm sniegt informāciju par gaidāmo visu pastāvīgo amatu aizpildīšanu 2004. gada 30. aprīļa štatu sarakstos. Tiesa pienācīgi atbildēja uz šo pieprasījumu.

Iepriekš minēto darbību rezultātā budžeta grozījumos Nr. 4/2004 iekļāva šādus kategoriju pazeminājumus:

- 58 „jauni 2004. gada” un 12 brīvi „pirms 2004. gada” amati kategorijā A7 pārveidoti par kategoriju A*6;

- 5 „jauni 2004. gada” un 9 brīvi „pirms 2004. gada” amati kategorijā B5 pārveidoti par kategoriju B*3; un

- 7 „jauni 2004. gada” un 12 brīvi „pirms 2004. gada” amati kategorijā C5 pārveidoti par kategoriju C*1.

2004. gada beigās Tiesas administratīvajiem dienestiem kļuva aizvien skaidrāks, ka ir bijusi problēma štatu saraksta pielāgošanā, ko radīja budžeta grozījumi Nr. 4/2004. Sīkā un intensīvā pavaddokumentu pārbaudē ir atklājušies šādi fakti:

- lai gan pastāvīgo amatu skaits, ko ieņēma pastāvīgā darbā pieņemti ierēdņi, bija paziņots pareizi, četrus A7, vienu B5 un divpadsmit C5 amatus, par kuriem paziņoja kā par brīviem 2004. gada 30. aprīlī, patiesībā ieņēma darbinieki uz noteiktu laiku, un tādēļ tos būtu bijis jāuzskata attiecīgi par kategoriju A*8, B*5 un C*2 amatiem; un

- pēc Finanšu regulas 47. panta 1. punktā paredzēta pasākuma izpildes 2004. gada sākumā septiņus B kategorijas amatus pārveidoja par A8 kategorijas amatiem un tūlīt aizpildīja. Lai saglabātu parastos karjeras virzības plānus, kas Tiesā bija spēkā līdz pārskatīto Civildienesta noteikumu ieviešanai, un jo īpaši lai ļautu paaugstināt kategoriju no A8 uz A7 no 2004. gada 1. janvāra, šos septiņus ierēdņus būtu vajadzējis līdz 2004. gada 30. aprīlim pārcelt uz brīvajiem A7 kategorijas amatiem un tad šiem amatiem mainīt kategoriju uz A*8. Tā rezultātā septiņi A8 kategorijas amati, kuri tagad ir brīvi, būtu pārveidoti par A*5 kategorijas amatiem tā vietā, lai septiņiem A7 amatiem pazeminātu kategoriju uz A*6.

Šiem pārskatiem ir iespējami drīz jāveic korekcijas. Tas ir vajadzīgs steidzami, jo

- Tiesai pašreiz nepietiek C*2 kategorijas (vai augstāku brīvu C* kategorijas) amatu, lai segtu kopējo darbinieku skaitu, kuriem faktiski ir šī kategorija: juridiski šā personāla nodarbinātību sedz brīvie citu kategoriju amati, un šīs amatu vietas ir jāaizpilda iespējami drīz, lai pieņemtu darbā jaunus darbiniekus;

- Tiesa 2004. gadā nevarēja paaugstināt kategoriju no A8 uz A7 nevienam darbiniekam, līdz ar to ievērojami ietekmējot attiecīgā personāla morāli un motivāciju;

- jāievieš pareizais „sākuma stāvoklis” pārskatītajos Civildienesta noteikumos izklāstīto pārskatīto karjeras virzības pasākumu piemērošanai, ņemot vērā patieso un precīzi konstatēto situāciju 2004. gada 30. aprīlī/1. maijā.

Iepriekš izklāstīto iemeslu dēļ Tiesa tagad cenšas izdarīt šādas korekcijas savā 2005. gada štatu sarakstā, pašreizējā finanšu gadā neiekļaujot nekādas atbilstošas papildu apropriācijas:

- kategoriju maiņa četriem A*6, vienam B*3 un divpadsmit C*1 pastāvīgajiem amatiem attiecīgi uz A*8, B*5 un C*2 kategorijām, ņemot vērā par brīviem pasludinātos amatus, kurus 2004. gada 30. aprīlī ieņēma darbinieki uz noteiktu laiku; un

- kategorijas maiņa septiņiem A*6 posteņiem uz A*8 un, attiecīgi, kategorijas pazemināšana septiņiem A*7 amatiem uz A*5, lai atjaunotu paaugstināšanas iespējas dažiem A8 (tagad A*7) kategorijas darbiniekiem, kuri bija amatā 2004. gada 30. aprīlī.

Tiesa iekļauj šīs korekcijas šajā provizoriskajā budžeta grozījumu projektā. Jāatzīmē, ka šīs korekcijas nevar veikt ar Finanšu regulas 47. panta 1. punkta palīdzību, jo tas ietekmēs pilnam finanšu gadam atbilstošo personāla apropriāciju apjomu 2006. gadā un turpmāk.

Iecerētā štatu saraksta pārskatīšana ir apkopota tabulā nākamajā lappusē. Pārskatīšana attiecas tikai uz štatu sarakstā iekļautajiem pastāvīgajiem darbiniekiem.

Kategorija un pakāpe | Štatu saraksts[3] |

Pastāvīgie amati | Pagaidu amati[4] |

2004[5] | 2005 | 2004[6] | 2005 |

Bez kategorijas | — | — | 1 | 1 |

A*16 | — | — | — | — |

A*15 | 8 | 9 | — | — |

A*14 | 32[7] | 31[8] | 28 | 28 |

A*13 | — | 3 | — | — |

A*12 | 54[9] | 53[10] | 13[11] | 12[12] |

A*11 | 51 | 49 | 28 | 28 |

A*10 | 47 | 52 | 1 | 1 |

A*9 | 20 | 40[13] | — | — |

A*8 | 92 | 92 | — | — |

A*7 | 7 | — | — | — |

A*6 | 70 | 73[14] | — | — |

A*5 | — | 7[15] | — | — |

Kopā | 381 | 409 | 71 | 70 |

B*11 | - | 3 | — | — |

B*10 | 20 | 17 | — | — |

B*9 | — | 3 | — | — |

B*8 | 13 | 10 | — | — |

B*7 | 15 | 15 | 26[16] | 26[17] |

B*6 | 7 | 7 | — | — |

B*5 | 7 | 8 | — | — |

B*4 | — | — | — | — |

B*3 | 14 | 16[18] | — | — |

Kopā | 76 | 79 | 26 | 26 |

C*7 | — | 3 | — | — |

C*6 | 34[19] | 33 | — | — |

C*5 | 28 | 28 | — | — |

C*4 | 26 | 28 | 25 | 26[20] |

C*3 | 15 | 16 | — | — |

C*2 | 12 | 19 | — | — |

C*1 | 19 | 17[21] | — | — |

Kopā | 134 | 144 | 25 | 26 |

D*5 | — | 2 | — | — |

D*4 | 9 | 7 | — | — |

D*3 | — | — | — | — |

D*2 | 1 | 1 | 13 | 13 |

Kopā | 10 | 10 | 13 | 13 |

Pavisam kopā[22] | 601[23] | 642[24] | 135 | 135 |

VI iedaļa (Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja)

Sakarā ar ieņēmumu aprēķina metodes kļūdu, sastādot Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas budžeta tāmi 2005. gadam, ir vajadzīgi grozījumi tās budžeta ieņēmumu daļā. Paredzētā summa ir EUR 2 949 944 samazinājums 4 0 4. pantā „Ieņēmumi no īpašiem maksājumiem no iestāžu locekļu, ierēdņu un citu nodarbinātu personu algām”, un tas tiks atspoguļots budžeta pielikuma attiecīgajā ieņēmumu daļā.

VIII iedaļa, B daļa (Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs)

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs ierosina divas turpmākas izmaiņas savā budžetā, kuru finansiālās sekas būs neitrālas.

Pirmo nosaka tas, ka budžetā nav paredzēta neviena pozīcija aģentūras personāla pieņemšanai darbā, taču ir jānodrošina iespēja šādam gadījumam. Tādēļ Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs ierosina personāla B-11. nodaļā "dienesta attiecībās", B-117. pantā "papildu pakalpojumi" izveidot B-1176. pozīciju "Citi ieguvumi un darbs, kas uzticams personālam ārpus iestādes”, ar norādi „atgādinājums” daļā, kas rezervēta apropriācijām.

Turklāt saskaņā ar amatu vietu sarakstu 2004. gadam Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs ierosina pārveidot trīs jaunos pagaidu amatus (2 A un 1 B), kas minēti 2005. gada amatu vietu sarakstā, par pastāvīgiem amatiem. Šai rīcībai ir vairāki iemesli: a) Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs vēlētos nodrošināt iespēju vispirms pieņemt darbā ierēdņus, pārceļot darbiniekus uz citu amatu vai izraugoties tos no kandidātu sarakstiem, un b) tas dotu arī iespēju nodrošināt vienādu attieksmi pret visām darbā pirmoreiz pieņemtajām personām.

Minētos ierosinājumus iekļauj šajos budžeta grozījumos, tādēļ ka steidzami ir jāpublicē attiecīgo amatu piedāvājums.

Kategorija un pakāpe | Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs |

2005 | 2004 |

Pastāvīgie amati | Pagaidu amati | Pastāvīgie amati | Pagaidu amati |

Bez kategorijas | — | — | — | — |

A*16 | — | — | — | — |

A*15 | — | — | — | — |

A*14 | 1 | — | 1 | — |

A*13 | — | — | — | — |

A*12 | — | — | — | — |

A*11 | 2 | — | 2 | — |

A*10 | 2 | — | 2 | — |

A*9 | 1 | — | 1 | — |

A*8 | 1 | — | 1 | — |

A*7 | — | — | — | — |

A*6 | 1 | — | 1 | — |

A*5 | 2 | — | — | — |

Kopā | 10 | 0 | 8 | — |

B*11 | — | — | — | — |

B*10 | — | — | — | — |

B*9 | — | — | — | — |

B*8 | — | — | — | — |

B*7 | 1 | — | 1 | — |

B*6 | 1 | — | 1 | — |

B*5 | — | — | — | — |

B*4 | 1 | — | — | — |

B*3 | 2 | — | 2 | — |

Kopā | 5 | 0 | 4 | — |

C*7 | — | — | — | — |

C*6 | — | — | — | — |

C*5 | — | — | — | — |

C*4 | — | — | — | — |

C*3 | 1 | — | 1 | — |

C*2 | 1 | — | 1 | — |

C*1 | 2 | — | 1 | — |

Kopā | 4 | — | 3 | — |

D*5 | — | — | — | — |

D*4 | — | — | — | — |

D*3 | — | — | — | — |

D*2 | — | — | — | — |

Kopā | — | — | — | — |

Pavisam kopā | 19 | 0 | 15 | — |

IETEKME UZ 5. POZīCIJAS REZERVI

Šie budžeta grozījumi palielina 5. pozīcijas rezervi. Ņemot vērā vienīgi samazinājumu sakarā ar algu un pensiju korekciju (EUR -58 513 087), šī rezerve būs EUR 67 313 829.

Visu pārējo labojumu ietekme uz budžetu ir neitrāla.

KOPSAVILKUMA TABULA PA FINANŠU PERSPEKTĪVAS POZĪCIJĀM

Finanšu perspektīva Pozīcija/apakšpozīcija | 2005. gada finanšu perspektīva | 2005. gada budžets, ieskaitot PBGP Nr. 1/2005 | PBGP Nr. 2/2005 | 2005. gada budžets, ieskaitot PBGP Nr. 1/2005 un Nr. 2/2005 |

|Saistību apropriācijas |Maksājumu apropriācijas |Saistību apropriācijas |Maksājumu apropriācijas |Saistību apropriācijas |Maksājumu apropriācijas |Saistību apropriācijas |Maksājumu apropriācijas | |1. LAUKSAIMNIECĪBA | | | | | | | | | |- Lauksaimniecības izdevumi |44 598 000 000 | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | |- Lauku attīstība un saistītie pasākumi |6 841 000 000 | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | |Kopā |51 439 000 000 | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | Rezerve | | |1 762 550 000 | | | |1 762 550 000 | | |2. STRUKTURĀLAS DARBĪBAS | | | | | | | | | |- Struktūrfondi |37 247 000 000 | |37 291 564 455 |29 390 527 704 | | |37 291 564 455 |29 390 527 704 | |- Kohēzijas fonds |5 194 000 000 | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | |Kopā |42 441 000 000 | |42 423 497 444 |32 396 027 704 | | |42 423 497 444 |32 396 027 704 | | Rezerve | | |17 502 556 | | | |17 502 556 | | |3. IEKŠĒJĀS POLITIKAS JOMAS |9 012 000 000 | |9 052 000 000 |7 923 781 439 | | |9 052 000 000 |7 923 781 439 | | Rezerve | | |-40 000 000 | | | |-40 000 000 | | |4. ĀRĒJIE DARĪJUMI |5 119 000 000 | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | Rezerve | | |-100 000 000 | | | |-100 000 000 | | |5. PĀRVALDĪBA |6 360 000 000 | |6 351 199 258 |6 351 199 258 |-58 513 087 |-58 513 087 |6 292 686 171 |6 292 686 171 | | Rezerve | | |8 800 742 | | | | 67 313 829 | | |6. REZERVES | | | | | | | | | |- Garantijas rezerve |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |- Rezerve ārkārtas palīdzībai |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |Kopā |446 000 000 | |446 000 000 |446 000 000 | | |446 000 000 |446 000 000 | | Rezerve | | |0 | | | |0 | | |7. PIRMSPIEVIENOŠANĀS ATBALSTS |3 472 000 000 | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | Rezerve | | | 1 391 000 000 | | | | 1 391 000 000 | | |8. KOMPENSĀCIJA |1 305 000 000 | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | Rezerve | | | 11 004 | | | | 11 004 | | | KOPĀ | 119 594 000 000 |114 235 000 000 |116 554 135 698 |106 300 000 000 | -58 513 087 |-58 513 087 | 116 495 822 611 |106 241 486 913 | | Rezerve | | |3 039 864 302 |7 935 000 000 | | |3 098 177 389 |7 993 513 087 | |

[1] OV L 248, 16.09.2002., 1. lpp.

[2] “Budžeta lēmējinstitūcija aicina Komisiju ne vēlāk kā 2005. gada martā iesniegt budžeta grozījumus, kuros ietverti tikai apropriāciju samazinājumi iestāžu administratīvajiem izdevumiem algu un pensiju ikgadējo pielāgojumu rezultātā.”

[3] Tabulā ņemti vērā institūcijas veiktie grozījumi, kas stājās spēkā no 2003. finanšu gada saskaņā ar 2002. gada 25. jūnija Finanšu regulas 47. panta 1. punktu.

[4] Faktiskās pakāpes, kādas ir personālo biroju amatiem, tiks piešķirtas pēc tiem pašiem kritērijiem, kas ierēdņiem, kuri pieņemti darbā pirms 2004. gada 1. maija.

[5] Šajos skaitļos ir ņemti vērā budžeta grozījumi Nr. 4/2004.

[6] Šajos skaitļos ir ņemti vērā budžeta grozījumi Nr. 4/2004.

[7] No tiem viens A*15 ad personam .

[8] No tiem viens A*15 ad personam .

[9] No tiem viens A*14 ad personam .

[10] No tiem viens A*14 ad personam .

[11] Valstu revīzijas palātu trīs amatu vietu noņemšana.

[12] Valstu revīzijas palātu vienas amata vietas noņemšana.

[13] Četrpadsmit jauni amati, kurus var pārvērst par A*13 amatiem jauno dalībvalstu pilsoņiem.

[14] Tostarp 7 ir jaunas amata vietas.

[15] Septiņi jauni amati.

[16] Sekretariāta asistentu amata vietas, tostarp divas B*8 ad personam .

[17] Sekretariāta asistentu amata vietas, tostarp viena B*8 ad personam .

[18] Tostarp trīs ir jaunas amata vietas.

[19] Tostarp divas B*7 ad personam .

[20] Tostarp viena ir jauna amata vieta.

[21] Tostarp 10 ir jaunas amata vietas.

[22] Nepilna laika darbu dažos amatos var kompensēt ar citu darbinieku pieņemšanu, nepārsniedzot amata vietu skaitu, kas paredzēts katrai kategorijai.

[23] Neieskaitot virtuālo rezervi un nepiešķirot apropriācijas, ierēdņiem, kas norīkoti personālajos birojos (viens A*14, seši A*11, septiņi A*10, pieci A*8, viens B*10, viens B*8, viens B*7, viens B*6, viens B*5, divpadsmit C*6, četri C*5, pieci C*4, divi C*3, divi C*2, viens D*4, trīs D*3).

[24] Neieskaitot virtuālo rezervi un nepiešķirot apropriācijas, ierēdņiem, kas norīkoti personālajos birojos (viens A*14, seši A*11, septiņi A*10, pieci A*8, viens B*10, viens B*8, viens B*7, viens B*6, viens B*5, divpadsmit C*6, četri C*5, pieci C*4, divi C*3, divi C*2, viens D*4, trīs D*3).