LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 108/19

Eiropas Izglītības fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2018. finanšu gadu

(2018/C 108/04)

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa Pozīcija 2018. finanšu gads 2017. finanšu gads 2016. finanšu gads 1 EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA 1 2 EIROPAS IZGLĪTĪBAS FONDS (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 04 03 14. PANTS) 20 056 297 19 771 000 19 869 296,66 1 3 ES IEGULDĪJUMS IEKASĒŠANAS PĀRPALIKUMA NO IEPRIEKŠĒJIEM GADIEM 87 703 373 000 187 193 ,— 1. sadaļa – Kopā 20 144 000 20 144 000 20 056 489,66 4 IEŅĒMUMI NO CITIEM AVOTIEM 4 2 SADARBĪBA AR CITĀM EIROPAS IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM — 69 238 519 561,22 4 3 SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM p.m. p.m. 0 ,— 4 9 SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM – IEPRIEKŠĒJO GADU FINANSĒJUMS p.m. p.m. 0 ,— 4. sadaļa – Kopā p.m. 69 238 519 561,22 8 EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS 8 0 EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS p.m. p.m. 0 ,— 8. sadaļa – Kopā p.m. p.m. 0 ,— 9 DAŽĀDI IEŅĒMUMI 9 0 DAŽĀDI IEŅĒMUMI p.m. — 55 679,86 9. sadaļa – Kopā p.m. — 55 679,86 10 IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI 10 1 IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI p.m. p.m. 0 ,— 10. sadaļa – Kopā p.m. p.m. 0 ,— KOPSUMMA 20 144 000 20 213 238 20 631 730,74

IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa Pozīcija 2018. gada apropriācijas 2017. gada apropriācijas Izpilde 2016. gadā Saistības Maksājumi Saistības Maksājumi Saistības Maksājumi 1 IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PERSONĀM, KAS STRĀDĀ AR FONDU 1 1 DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS 13 256 200 13 256 200 13 319 600 13 319 600 12 885 946,21 12 832 274,43 1 3 KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI 100 000 100 000 110 000 110 000 105 000 ,— 91 451,71 1 4 SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 251 000 251 000 299 500 299 500 249 336,21 162 202,22 1 5 DARBINIEKU APMAIŅA STARP FONDU UN VALSTS IESTĀDĒM 55 000 55 000 60 000 60 000 10 145,56 10 145,56 1 7 IZKLAIDES UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI 4 000 4 000 8 500 8 500 5 050 ,— 5 049,83 1. sadaļa – Kopā 13 666 200 13 666 200 13 797 600 13 797 600 13 255 477,98 13 101 123,75 2 ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI 2 0 IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI 904 100 904 100 772 151 772 151 527 150,20 484 640,94 2 1 INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS 800 650 800 650 791 655 791 655 882 853,99 667 467,10 2 2 KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS 20 000 20 000 4 142 4 142 79 105,75 75 002,75 2 3 KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI 63 000 63 000 70 452 70 452 54 774,49 50 105,28 2 4 PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS 20 200 20 200 20 200 20 200 22 700 ,— 19 398,41 2 5 SAPULCES UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS 100 000 100 000 100 000 100 000 135 466,03 91 985,15 2. sadaļa – Kopā 1 907 950 1 907 950 1 758 600 1 758 600 1 702 050,46 1 388 599,63 3 IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR ĪPAŠU UZDEVUMU IZPILDI 3 0 DARBĪBAS IZMAKSAS 441 000 441 000 529 500 529 500 661 135,62 598 276,50 3 1 PRIORITĀRĀS DARBĪBAS: DARBA PROGRAMMAS PASĀKUMI 3 478 850 3 478 850 3 408 300 3 408 300 3 739 300,04 3 792 565,48 3 2 DARBĪBAS 650 000 650 000 650 000 650 000 786 000 ,— 793 082,61 3. sadaļa – Kopā 4 569 850 4 569 850 4 587 800 4 587 800 5 186 435,66 5 183 924,59 4 NEPAREDZĒTI IZDEVUMI 4 2 SADARBĪBA AR CITĀM EIROPAS IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM — — 69 238 69 238 721 483,74 685 174,60 4 3 SADARBĪBA AR VALSTS IESTĀDĒM — — — — 304,66 304,66 4. sadaļa – Kopā — — 69 238 69 238 721 788,40 685 479,26 8 EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS 8 0 EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS — — — — 0 ,— 0 ,— 8. sadaļa – Kopā — — — — 0 ,— 0 ,— 9 IZDEVUMI, KAS NAV ĪPAŠI PAREDZĒTI 9 9 IZDEVUMI, KAS NAV ĪPAŠI PAREDZĒTI — — — — 0 ,— 0 ,— 9. sadaļa – Kopā — — — — 0 ,— 0 ,— 10 IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI 10 1 IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI — — — — 0 ,— 0 ,— 10. sadaļa – Kopā — — — — 0 ,— 0 ,— KOPSUMMA 20 144 000 20 144 000 20 213 238 20 213 238 20 865 752,50 20 359 127,23

3 0. nodaļa

Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:

Saistības Maksājumi 2017 2018 Pirms 2017. g. neizpildītās saistības 219 000 219 000 — Apropriācijas 2017. gadā 441 000 222 000 219 000 Kopā 660 000 441 000 219 000

3 1. nodaļa

Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:

Saistības Maksājumi 2017 2018 Pirms 2017. g. neizpildītās saistības 1 380 000 1 380 000 — Apropriācijas 2017. gadā 3 478 850 2 098 850 1 380 000 Kopā 4 858 850 3 478 850 1 380 000

3 2. nodaļa

Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:

Saistības Maksājumi 2017 2018 Pirms 2017. g. neizpildītās saistības 180 000 180 000 — Apropriācijas 2017. gadā 650 000 470 000 180 000 Kopā 830 000 650 000 180 000

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe 2018 2017 2016. gada 31. decembrī izmantotās amata vietas Pastāvīgas Pagaidu Pastāvīgas Pagaidu Pastāvīgas Pagaidu AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 — — AD 12 — 14 — 12 — 8 AD 11 — 8 — 9 — 9 AD 10 — 6 — 5 — 7 AD 9 — 12 — 13 — 11 AD 8 — 9 — 13 — 10 AD 7 — 2 — 1 — 9 AD 6 — — — — — 2 AD 5 — — — — — 1 Kopā AD — 56 — 57 — 58 AST 11 — 3 — 2 — — AST 10 — 5 — 4 — 1 AST 9 — 8 — 10 — 8 AST 8 — 6 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 4 — 4 — 2 AST 5 — 1 — 1 — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Kopā AST — 30 — 31 — 31 Kopā — 86 — 88 — 89

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē), vietējiem darbiniekiem un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

Līgumdarbinieku amati Faktiski aizpildīti uz 31.12.2016. 2017 2018 FG IV 9 9 10 FG III 21 24,5 25 FG II 10 7 6 FG I — — — Amati FG kopā 40 40,5 41 Vietējiem darbiniekiem 1 1 1 Valstu norīkotie eksperti 1 1 1 Kopā 42 42,5 43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under “About ETF’ menu, in "Register of Documents” section.