Preliminarus 2005 m. bendrojo biudžeto pakeitimo projektas nr. 2 - Bendroji pajamų suvestinė - Įplaukų ir išlaidų suvestinė pagal skirsnius - I skirsnis — Parlamentas - II skirsnis — Taryba - III skirsnis – Komisija - IV skirsnis — Teisingumo Teismas - V skirsnis — Audito Rūmai - VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas - VII skirsnis — Regionų komitetas - VIII skirsnio A poskirsnis — Europos ombudsmenas - VIII skirsnio B poskirsnis — Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas /* SEK/2005/0421 galutinis */





[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA | Briuselis, 30.03.2005 SEK(2005) 421 galutinis PRELIMINARUS 2005 M. BENDROJO BIUDŽETO PAKEITIMO PROJEKTAS Nr. 2 BENDROJI PAJAMŲ SUVESTINĖ ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUS I skirsnis — Parlamentas II skirsnis — Taryba III skirsnis – Komisija IV skirsnis — Teisingumo Teismas V skirsnis — Audito Rūmai VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas VII skirsnis — Regionų komitetas VIII skirsnio A poskirsnis — Europos ombudsmenas VIII skirsnio B poskirsnis — Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas PRELIMINARUS 2005 M. BENDROJO BIUDŽETO PAKEITIMO PROJEKTAS Nr. 2 BENDROJI PAJAMŲ SUVESTINĖ ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUS I skirsnis — Parlamentas II skirsnis — Taryba III skirsnis – Komisija IV skirsnis — Teisingumo Teismas V skirsnis — Audito Rūmai VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas VII skirsnis — Regionų komitetas VIII skirsnio A poskirsnis — Europos ombudsmenas VIII skirsnio B poskirsnis — Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas Atsižvelgdama į: - Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 272 straipsnį, - Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 177 straipsnį, - 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[1], ypač jo 37 straipsnį, dėl aiškinamajame memorandume nurodytų priežasčių Europos Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikia preliminarų 2005 m. bendrojo biudžeto pakeitimo projektą Nr. 2. TURINYS 1. Įžanga 4 2. Asignavimų darbo užmokesčiui ir pensijoms patikslinimai 4 2.1. I skirsnis (Parlamentas) 5 2.2. II skirsnis (Taryba) 5 2.3. III skirsnis (Komisija) 6 2.4. IV skirsnis (Teisingumo Teismas) 7 2.5. V skirsnis (Audito Rūmai) 8 2.6. VI skirsnis (Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas) 8 2.7. VII skirsnis (Regionų komitetas, RK) 9 2.8. VIII skirsnio A poskirsnis (Europos ombudsmenas) 10 2.9. VIII skirsnio B poskirsnis (Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas) 11 3. Kiti 2005 m. biudžeto pakeitimai 11 3.1. III skirsnis (Komisija) 11 3.1.1. III skirsnis (Komisija) – Įplaukos 11 3.1.2. III skirsnis (Komisija) – Išlaidos 11 3.2. V skirsnis (Audito Rūmai) 12 3.3. VI skirsnis (Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, EESK) 16 3.4. VIII skirsnio B poskirsnis (Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, EDAPP) 16 4. Įtaka 5 išlaidų kategorijai 17 SUVESTINĖ LENTELĖ PAGAL FINANSINĖS PERSPEKTYVOS IŠLAIDŲ KATEGORIJAS 18 BENDROJI PAJAMŲ SUVESTINĖ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUS Bendroji įplaukų suvestinė bei įplaukų ir išlaidų pagal skirsnius suvestinė per SEI-BUD sistemą siunčiamos atskirai. Bendrosios pajamų suvestinės ir pajamų ir išlaidų suvestinės pagal skirsnius redakcija anglų kalba pateikiama biudžeto priede kaip pavyzdys. AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS Įžanga Šių biudžeto pakeitimų tikslas yra įtraukti sprendimus, priimtus 2004 m. lapkričio 25 d. taikinimo procedūros metu[2], susijusius su administracinių asignavimų tikslinimu, kuris buvo reikalingas atsižvelgiant į kasmetinius atlyginimų ir pensijų pakeitimus. Iš tiesų, 2004 m. balandžio mėn., skaičiuojant šiuos 2005 m. biudžeto asignavimus, buvo naudotas 2,6 % parametras. Tačiau gruodžio mėn. buvo nuspręsta pritaikyti 0,7 % padidėjimą. Pagal šią struktūrą institucijos, laukdamos parametro sumažinimo, pradėjo atitinkamą asignavimų bei įplaukų sumažinimo mechaninį skaičiavimą, atsižvelgdamos į mažinimus, kuriuos jau atliko biudžeto valdymo institucija. Reikėtų pabrėžti, kad dėl neaiškių naujųjų tarnybos nuostatų pasekmių pereinamojo laikotarpio metu, kai kurioms institucijoms 2005 m. pabaigoje gali pritrūkti asignavimų darbo užmokesčiui. Jei taip atsitiktų, biudžeto valdymo institucijai bus pranešta tinkamu laiku. Kiekviena institucija bandys patenkinti savo poreikius atlikdama pervedimus. Tačiau šiame etape reikia tikėtis, kad gali tekti pateikti ir biudžeto pakeitimus. Taip pat pateikiami kai kurie tolesni pakeitimai, susiję su administracinėmis išlaidomis. Asignavimų darbo užmokesčiui ir pensijoms patikslinimai - Parlamentas – 7 975 278 EUR - Taryba – 5 180 000 EUR - Komisija (įsk. pensijas – 15 197 000 EUR) – 39 031 022 EUR - Teisingumo Teismas – 3 394 000 EUR - Audito rūmai – 1 612 000 EUR - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas – 984 709 EUR - Regionų komitetas – 209 446 EUR - Europos ombudsmenas – 88 060 EUR - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas – 38 572 EUR IŠ VISO – 58 513 087 EUR I skirsnis (Parlamentas) Parlamento prašomų asignavimų paskirstymas pagal biudžeto eilutes yra toks: Eilutė | Pavadinimas | 2005 m. biudžetas | PBPP Nr. 2/2005 | 2005 m. biudžetas + PBPP Nr. 2/2005 | 1 1 0 0 | Bazinis atlyginimas | 322 664 167 | -5 975 262 | 316 688 905 | 1 1 0 1 | Šeimos išmokos | 28 200 849 | -522 238 | 27 678 611 | 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos (įskaitant išmokas, mokamas pagal EAPB tarnybos nuostatų 97 straipsnį) | 45 068 797 | -824 586 | 44 244 211 | 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 11 982 790 | -257 879 | 11 724 911 | 1 1 1 2 | Vietinis personalas | 650 192 | -12 040 | 638 152 | 1 1 3 0 | Draudimas nuo ligos | 11 454 576 | -212 122 | 11 242 454 | 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos | 2 968 514 | -54 972 | 2 913 542 | 1 1 3 2 | Laikinų tarnautojų draudimas nuo nedarbo | 734 251 | -13 597 | 720 654 | 1 1 5 | Viršvalandžiai | 1 441 255 | -26 690 | 1 414 565 | 1 1 9 1 | Laikinieji asignavimai | 5 837 994 | -75 892 | 5 762 102 | Iš viso pagal 1 1 skyrių – Dirbantis personalas | 455 965 084 | -7 975 278 | 447 989 806 | IŠ VISO PAGAL I ANTRAŠTINĘ DALĮ | 703 977 018 | -7 975 278 | 696 001 740 | IŠ VISO PARLAMENTUI | 1 272 000 000 | -7 975 278 | 1 264 024 722 | II skirsnis (Taryba) Tarybos prašomų asignavimų paskirstymas pagal biudžeto eilutes yra toks: Eilutė | Pavadinimas | 2005 m. biudžetas | PBPP Nr. 2/2005 | 2005 m. biudžetas + PBPP Nr. 2/2005 | 1 0 3 0 | Senatvės pensijos | 175 000 | -3 000 | 172 000 | 1 0 9 0 | Koreguojantys koeficientai | 44 000 | -1 000 | 43 000 | Iš viso pagal 1 0 skyrių – Institucijos nariai | 221 000 | -4 000 | 217 000 | 1 1 0 0 | Bazinis atlyginimas | 201 131 118 | -3 757 828 | 197 373 289 | 1 1 0 1 | Šeimos išmokos | 17 884 233 | -330 000 | 17 554 232 | 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos (įskaitant išmokas, mokamas pagal EAPB tarnybos nuostatų 97 straipsnį) | 28 543 439 | -528 992 | 28 014 447 | 1 1 0 3 | Sekretorių išmoka | 2 378 000 | -44 000 | 2 334 000 | 1 1 3 0 | Draudimas nuo ligos | 7 105 473 | -131 997 | 6 973 476 | 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos | 1 831 164 | -33 999 | 1 797 164 | 1 1 4 7 | Išmokos už pamaininį darbą arba budėjimą pareigūno darbo vietoje arba namuose | 530 000 | -10 000 | 520 000 | 1 1 5 | Viršvalandžiai | 2 727 000 | -52 000 | 2 675 000 | 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos | 3 827 000 | -69 000 | 3 758 000 | 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai | 2 739 000 | -48 000 | 2 691 000 | 1 1 9 0 | Atlyginimo korekciniai koeficientai | 2 681 987 | -188 | 2 681 800 | 1 1 9 1 | Laikinieji asignavimai | 3 624 469 | -67 996 | 3 556 473 | Iš viso pagal 1 1 skyrių – Dirbantis personalas | 289 708 699 | -5 074 000 | 284 634 699 | 1 2 1 0 | Išmokos išėjus į pensiją tarnybos interesais pagal Tarnybos nuostatų 41 ir 50 straipsnių nuostatas | 292 000 | -5 000 | 287 000 | 1 2 1 8 | Išmokos ir pašalpos personalui, kuriam taikomos specialios išėjimo į pensiją priemonės | 5 703 000 | -93 000 | 5 610 000 | 1 2 3 | Draudimas ligos atveju | 181 000 | -3 000 | 178 000 | 1 2 9 1 | Laikinieji asignavimai | 74 000 | -1 000 | 73 000 | Iš viso pagal 1 2 skyrių – Įvairios išmokos ir įmokos, susijusios su tarnybos baigimu | 6 698 000 | -102 000 | 6 596 000 | IŠ VISO PAGAL I ANTRAŠTINĘ DALĮ | 307 970 699 | -5 180 000 | 302 790 699 | IŠ VISO TARYBAI | 568 343 403 | -5 180 000 | 563 163 403 | III skirsnis (Komisija) Komisijos prašomų asignavimų paskirstymas pagal biudžeto eilutę yra toks: EILUTĖ | Antraštė | 2005 m. biudžetas | PBPP Nr. 2/2005 | 2005 m. biudžetas + PBPP Nr. 2/2005 | XX 01 01 01 | Išlaidos institucijos dirbančiam personalui | 1 426 968 900 | -22 350 000 | 1 404 618 900 | XX 01 01 01 01 | Atlyginimai ir išmokos | 1 387 950 900 | -22 350 000 | 1 365 600 900 | XX 01 01 02 | Išlaidos Bendrijos delegacijų dirbančiam personalui | 146 443 000 | 1 982 000 | 148 425 000 | XX 01 01 02 01 | Atlyginimai ir išmokos | 136 916 000 | 1 982 000 | 138 898 000 | XX 01 02 01 | Personalas, dirbantis institucijoje pagal sutartis | 163 429 436 | -1 100 000 | 162 329 436 | XX 01 02 01 01 | Pagalbiniai darbuotojai | 62 774 936 | -1 100 000 | 61 674 936 | 24 01 06 | Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) | 47 140 900 | -465 900 | 46 675 000 | (A3 01 01) | Išlaidos dirbančiam personalui | 30 442 900 | -465 900 | 29 997 000 | 25 01 01 03 | Institucijos narių atlyginimai, išmokos ir mokėjimai | 7 505 000 | -133 000 | 7 372 000 | 26 01 09 01 | Leidinių biuras | 80 978 052 | -655 252 | 80 322 800 | (A2 01 01) | Išlaidos dirbančiam personalui | 45 623 652 | -655 252 | 44 968 400 | 26 01 20 | Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) | 25 121 640 | -80 000 | 25 041 640 | (A4 01 01) | Išlaidos dirbančiam personalui | 7 280 700 | -80 000 | 7 200 700 | 26 01 21 | Administracijos ir mokėjimo pagal individualias teises biuras | 30 442 870 | -347 870 | 30 095 000 | (A5 01 01) | Išlaidos dirbančiam personalui | 18 625 870 | -347 870 | 18 278 000 | 26 01 22 | Infrastruktūros ir logistikos biuras (Briuselis) (OIB) | 56 135 834 | -513 000 | 55 622 834 | (A6 01 01) | Išlaidos dirbančiam personalui | 31 667 000 | -513 000 | 31 154 000 | 26 01 23 | Infrastruktūros ir logistikos biuras (Liuksemburgas) (OIL) | 22 575 397 | -171 000 | 22 404 397 | (A7 01 01) | Išlaidos dirbančiam personalui | 13 490 000 | -171 000 | 13 319 000 | 30 01 13 04 | Išmokos darbuotojams, kuriems suteiktas neaktyviųjų statusas, išleistiems į pensiją tarnybos interesais arba atleistiems iš tarnybos | 37 924 000 | -702 000 | 37 222 000 | 30 01 13 07 | Pensijos ir išeitinės išmokos | 775 107 000 | -14 495 000 | 760 612 000 | Visos administracinės išlaidos (įsk. pensijas -15 197 000 EUR) | 3 995 658 309 | -39 031 022 | 3 956 627 287 | IŠ VISO KOMISIJAI | 114 198 594 749 | -39 031 022 | 114 159 563 727 | Dėl asignavimų, susijusių su Komisijos delegacijų personalu (XX 01 01 02 01 papunktis) susidarė išskirtinė situacija. Antrojo svarstymo metu Parlamentas konstatavo, kad pirmojo svarstymo metu sumažinti asignavimai turi būti „ ...peržiūrėti gavus informaciją apie atlyginimų patikslinimus 2005 m .“ Iš tiesų šioje eilutėje pritaikytas sumažinimas jau yra per daug didelis, kad būtų padengti poreikiai, todėl šiam punktui yra pasiūlyta teigiamas patikslinimas (EUR 1 982 000). IV skirsnis (Teisingumo Teismas) Teisingumo Teismo prašomų asignavimų paskirstymas pagal biudžeto eilutes yra toks: Eilutė | Antraštė | 2005 m. biudžetas | PBPP Nr. 2/2005 | 2005 m. biudžetas + PBPP Nr. 2/2005 | 1 0 0 0 | Bazinis atlyginimas | 13 087 000 | -241 000 | 12 846 000 | 1 0 0 1 | Rezidencijos išmokos | 1 964 000 | -42 000 | 1 922 000 | 1 0 0 2 | Šeimos išmokos | 916 000 | -16 000 | 900 000 | 1 0 0 3 | Reprezentacinės išmokos | 568 000 | -11 000 | 557 000 | 1 0 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir nuo ligos, kiti socialinio draudimo mokesčiai | 731 000 | -11 000 | 720 000 | 1 0 2 | Laikinosios išmokos | 1 875 000 | -35 000 | 1 840 000 | 1 0 3 0 | Senatvės pensijos | 2 379 000 | -44 000 | 2 335 000 | 1 0 3 2 | Pensijos, netekus maitintojo | 1 574 000 | -29 000 | 1 545 000 | 1 0 5 1 | Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos | 170 000 | -10 000 | 160 000 | 1 0 9 0 | Koreguojantys koeficientai | 170 000 | -10 000 | 160 000 | 1 0 9 1 | Laikinieji asignavimai, skirti atitinkamiems tarnybinių pajamų patikslinimus | 314 000 | -6 000 | 308 000 | Iš viso pagal 1 0 skyrių – Institucijos nariai | 24 423 000 | -455 000 | 23 968 000 | 1 1 0 0 | Bazinis atlyginimas | 113 741 022 | -2 108 000 | 111 633 022 | 1 1 0 1 | Šeimos išmokos | 9 109 000 | -169 000 | 8 940 000 | 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos (įskaitant išmokas, mokamas pagal EAPB tarnybos nuostatų 97 straipsnį) | 18 106 000 | -336 000 | 17 770 000 | 1 1 0 3 | Fiksuoto dydžio išmokos | 496 000 | -9 000 | 487 000 | 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 1 618 000 | -30 000 | 1 588 000 | 1 1 1 8 | Komandiruoti nacionaliniai ekspertai | 524 000 | -10 000 | 514 000 | 1 1 3 0 | Draudimas nuo ligos | 3 963 000 | -73 000 | 3 890 000 | 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos | 1 047 000 | -20 000 | 1 027 000 | 1 1 3 2 | Laikinų tarnautojų draudimas nuo nedarbo | 212 000 | -2 000 | 210 000 | 1 1 4 0 | Kūdikio gimimo pašalpa ir išmoka mirties atveju | 61 000 | -1 000 | 60 000 | 1 1 5 | Viršvalandžiai | 690 000 | -13 000 | 677 000 | 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos | 1 183 000 | -13 000 | 1 170 000 | 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai | 1 001 000 | -45 000 | 956 000 | 1 1 9 0 | Atlyginimo korekciniai koeficientai | 1 976 000 | -71 000 | 1 905 000 | 1 1 9 1 | Laikinieji asignavimai | 2 012 000 | -39 000 | 1 973 000 | Iš viso pagal 1 1 skyrių – Dirbantis personalas | 158 260 022 | -2 939 000 | 155 321 022 | IŠ VISO PAGAL I ANTRAŠTINĘ DALĮ | 195 053 972 | -3 394 000 | 191 659 972 | IŠ VISO TEISINGUMO TEISMUI | 232 346 872 | -3 394 000 | 228 952 872 | V skirsnis (Audito Rūmai) Audito Rūmų prašomų asignavimų paskirstymas pagal biudžeto eilutes yra toks: Eilutė | Antraštė | 2005 m. biudžetas | PBPP Nr. 2/2005 | 2005 m. biudžetas + PBPP Nr. 2/2005 | 1 0 0 0 | Bazinis atlyginimas | 5 364 000 | -99 000 | 5 265 000 | 1 0 0 1 | Rezidencijos išmokos | 805 000 | -15 000 | 790 000 | 1 0 0 2 | Šeimos išmokos | 305 000 | -6 000 | 344 000 | 1 0 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir nuo ligos, kiti socialinio draudimo mokesčiai | 302 000 | -6 000 | 296 000 | 1 0 3 0 | Senatvės pensijos | 1 669 000 | -31 000 | 1 638 000 | 1 0 3 2 | Pensijos, netekus maitintojo | 295 000 | -5 000 | 295 000 | 1 0 9 0 | Koreguojantys koeficientai | 307 000 | -6 000 | 301 000 | 1 0 9 1 | Laikinieji asignavimai | 123 000 | -2 000 | 121 000 | Iš viso pagal 1 0 skyrių – Institucijos nariai | 9 620 000 | -170 000 | 9 450 000 | 1 1 0 0 | Bazinis atlyginimas | 53 973 000 | -999 000 | 52 974 000 | 1 1 0 1 | Šeimos išmokos | 4 626 000 | -86 000 | 4 540 000 | 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos (įskaitant išmokas, mokamas pagal EAPB tarnybos nuostatų 97 straipsnį) | 8 699 000 | -161 000 | 8 538 000 | 1 1 0 3 | Fiksuoto dydžio išmokos | 304 000 | -6 000 | 298 000 | 1 1 1 0 | Pagalbiniai darbuotojai | 1 447 000 | -27 000 | 1 420 000 | 1 1 1 4 | Pagalbiniai vertėjai raštu | 295 000 | -5 000 | 290 000 | 1 1 1 5 | Pagal sutartis dirbantys darbuotojai | 420 000 | -8 000 | 412 000 | 1 1 3 0 | Draudimas nuo ligos | 1 835 000 | -34 000 | 1 801 000 | 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos | 470 000 | -9 000 | 461 000 | 1 1 3 3 | Laikino personalo teisių gauti pensiją įgijimas ir išsaugojimas | 53 000 | -1 000 | 52 000 | 1 1 5 | Viršvalandžiai | 625 000 | -12 000 | 612 000 | 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos | 1 417 000 | -26 000 | 1 391 000 | 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai | 1 644 000 | -30 000 | 1 614 000 | 1 1 9 0 | Koreguojantys koeficientai | 1 097 000 | -20 000 | 1 077 000 | 1 1 9 1 | Laikinieji asignavimai | 988 000 | -18 000 | 970 000 | Iš viso pagal 1 1 skyrių – Dirbantis personalas | 79 648 000 | -1 442 000 | 2 047 000 | IŠ VISO PAGAL I ANTRAŠTINĘ DALĮ | 95 580 500 | -1 612 000 | 93 968 500 | IŠ VISO TEISINGUMO TEISMUI | 108 560 579 | -1 612 000 | 106 948 579 | VI skirsnis (Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas) Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto prašomų asignavimų paskirstymas pagal biudžeto eilutes yra toks: Eilutė | Antraštė | 2005 m. biudžetas | PBPP Nr. 2/2005 | 2005 m. biudžetas + PBPP Nr. 2/2005 | 1 1 0 0 | Bazinis atlyginimas | 39 036 292 | -726 026 | 39 762 318 | 1 1 0 1 | Šeimos išmokos | 3 391 881 | -62 821 | 3 454 702 | 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos (įskaitant išmokas, mokamas pagal EAPB tarnybos nuostatų 97 straipsnį) | 5 037 511 | -93 299 | 5 130 810 | 1 1 0 3 | Sekretorių išmoka | 388 287 | -7 192 | 395 479 | 1 1 1 3 | Ypatingieji patarėjai | 59 000 | -1 000 | 60 000 | 1 1 1 5 | Pagal sutartis dirbantys darbuotojai | 859 804 | -16 440 | 876 244 | 1 1 3 0 | Draudimas nuo ligos | 1 383 960 | -25 632 | 1 409 592 | 1 1 3 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos | 354 135 | -6 559 | 360 694 | 1 1 5 | Viršvalandžiai | 108 613 | -2 049 | 110 662 | 1 1 8 2 | Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos | 430 000 | -10 000 | 440 000 | 1 1 8 4 | Laikini dienpinigiai | 499 000 | -9 000 | 508 000 | 1 1 9 0 | Koreguojantys koeficientai | 634 398 | -11 749 | 646 147 | 1 1 9 1 | Laikinieji asignavimai | 707 297 | -12 942 | 720 239 | Iš viso pagal 1 1 skyrių – Dirbantis personalas | 55 416 505 | -984 709 | 54 431 796 | IŠ VISO PAGAL I ANTRAŠTINĘ DALĮ | 79 827 105 | -984 709 | 78 842 396 | IŠ VISO EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI | 103 820 925 | -984 709 | 102 836 216 | VII skirsnis (Regionų komitetas, RK) Po peržiūros buvo ne tik pakeisti atlyginimai, bet ir biudžeto valdymo institucija įpareigojo Regionų komitetą dar 5 % sumažinti asignavimus naujoms pareigybėms (papildomos pareigybės sukurtos 2005 m.). Apie tai pateikiama informacija, todėl darbo užmokesčio biudžetai turi būti tinkamai suplanuoti. Galiausiai buvo sudarytas „darbo užmokesčio“ biudžetas, kuris iš pat pradžių buvo labai griežtai apribotas. 2004 m. sukūrus 156 „plėtros“ pareigybes, RK personalas padidėjo 63 %, todėl jis tapo institucija, kurioje dėl Sąjungos plėtros labiausiai padidėjo personalas. Ši ypatinga aplinkybė neleido paprastai, remiantis praeities rodikliais, įvertinti 2005 m. darbo užmokesčio biudžetą. Regionų komitetui taip pat teko susidurti su įvairiomis naujųjų tarnybos nuostatų (įsigaliojusių 2004 m. gegužės 1 d.) įsigaliojimo pasekmėmis, kurių įtaką biudžetui buvo sudėtinga numatyti 2004 m. pradžioje sudarant 2005 m. preliminarų biudžeto projektą. Tai reiškia, kad asignavimai kai kuriems darbo užmokesčio komponentams buvo išnaudoti greičiau, nei buvo numatyta. Visų pirma, personalo priėmimas į 156 naujus “plėtros“ pareigybes turėjo papildomos įtakos RK biudžetui, kadangi 2005 m. biudžete buvo planuojama, kad 50 % naujai priimtiems darbuotojams bus suteikta 1 laipsnio pakopa, o 50 % – 2 pakopa. Tačiau iš tiesų apie 80 % naujai priimtų darbuotojų – dauguma jų iš naujųjų valstybių narių – buvo suteikta 2 pakopa pagal bendrąsias naujų tarnautojų laipsnio nustatymo taisykles, kuriomis atsižvelgiama į profesinės patirties stažą, įgytą prieš pradedant eiti pareigas. Apskaičiuota, kad tai kainuos 107 803 EUR. Kadangi EPSO (Europos personalo atrankos biuras) nespėjo laiku sudaryti priimamų į pareigas darbuotojų sąrašų ir todėl nauji darbuotojai buvo vėlai priimti į 156 „plėtros“ pareigybes, gali būti, kad biudžetas, numatytas naujųjų pareigūnų dienpinigių mokėjimams (1 1 8 4 eilutė), 2005 m. bus viršytas. Didesnė dalis bus išleista 2005 m., o ne 2004 m. Todėl papildomiems poreikiams patenkinti 2005 m. reikės dar 71 000 EUR. Panašiai bus viršyti ir asignavimai ekspatriacijos išmokoms, kadangi naujų pareigūnų iš naujų valstybių narių, turinčių teisę į šia išmoką, skaičius yra didesnis, nei buvo planuojama 2005 m. biudžete. 2005 m. 1 1 0 2 eilutei atitinkamai reikės dar 140 000 EUR. Nepaisant to, kad buvo stengiamasi surasti lėšų šioms netikėtoms išlaidoms, dabar atrodo, kad būtų protingiau šiam tikslui numatyti biudžetą. Todėl siūloma, kad atliekant sumažinimą, kuris bus vykdomas nustatant RK skirto biudžeto pakeitimus, būtų atsižvelgta į įvairius veiksnius. Taip pat planuojama, kad, siekiant išvengti minėtų eilučių deficitų, koregavimai bus atliekami visus metus, o biudžeto valdymo institucijai, jei reikės, bus siunčiami prašymai perkelti. Galiausiai Regionų komiteto biudžeto pakeitimu 11 skyriaus asignavimai bus sumažinti 209 446 EUR. Regionų komiteto prašomų asignavimų paskirstymas pagal biudžeto eilutes yra toks: Eilutė | Antraštė | 2005 m. biudžetas | PBPP Nr. 2/2005 | 2005 m. biudžetas + PBPP Nr. 2/2005 | 1 1 9 1 | Laikinieji asignavimai | 736 257 | -209 446 | 526 811 | Iš viso pagal 1 1 skyrių – Dirbantis personalas | 31 063 928 | -209 446 | 30 854 482 | IŠ VISO PAGAL I ANTRAŠTINĘ DALĮ | 43 679 655 | -209 446 | 43 470 209 | IŠ VISO REGIONŲ KOMITETUI | 60 277 251 | -209 446 | 60 067 805 | VIII skirsnio A poskirsnis (Europos ombudsmenas) Europos ombudsmeno prašomų asignavimų paskirstymas pagal biudžeto eilutes yra toks: Eilutė | Antraštė | 2005 m. biudžetas | PBPP Nr. 2/2005 | 2005 m. biudžetas + PBPP Nr. 2/2005 | 1 0 0 | Algos, išmokos ir su alga susiję išmokėjimai | 284 580 | -5 093 | 279 487 | 1 0 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir nuo ligos, kiti socialinio draudimo mokesčiai | 13 518 | -140 | 13 378 | 1 0 2 | Laikinosios išmokos | 268 842 | -1 810 | 267 032 | 1 0 9 | Tarnybinių pajamų koregavimas | 50 500 | -921 | 49 579 | Iš viso pagal 1 0 skyrių – Institucijos nariai | 752 440 | -7 964 | 744 476 | 1 1 0 0 | Bazinis atlyginimas | 2 721 732 | -50 223 | 2 671 509 | 1 1 0 1 | Šeimos išmokos | 289 942 | -5 298 | 284 644 | 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos (įskaitant išmokas, mokamas pagal EAPB tarnybos nuostatų 97 straipsnį) | 413 277 | -7 551 | 405 726 | 1 1 0 3 | Sekretorių išmoka | 18 000 | -525 | 17 475 | 1 1 3 | Draudimas nuo ligos, nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos, nedarbo ir sukauptos įmokų pensijai gauti sumos išsaugojimas | 152 354 | -2 784 | 149 570 | 1 1 4 | Įvairios išmokos ir pašalpos | 35 355 | -160 | 35 195 | 1 1 5 | Viršvalandžiai | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 1 8 | Su priėmimu į tarnybą, tarnybos pabaiga ir pervedimu į kitą tarnybą susijusios išmokos bei išlaidos | 205 104 | -3 748 | 201 356 | 1 1 9 | Pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčių koregavimas | 536 722 | -9 807 | 526 915 | Iš viso pagal 1 1 skyrių – Dirbantis personalas | 4 622 486 | -80 096 | 4 542 390 | IŠ VISO PAGAL I ANTRAŠTINĘ DALĮ | 6 239 614 | -88 060 | 6 151 554 | IŠ VISO EUROPOS OMBUDSMENUI | 7 312 614 | -88 060 | 7 224 554 | VIII skirsnio B poskirsnis (Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas) Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno prašomų asignavimų paskirstymas pagal biudžeto eilutes yra toks: Eilutė | Antraštė | 2005 m. biudžetas | PBPP Nr. 2/2005 | 2005 m. biudžetas + PBPP Nr. 2/2005 | 1 0 0 | Algos, išmokos ir su alga susiję išmokėjimai | 555 367 | -10 552 | 544 815 | 1 0 1 | Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir nuo ligos, kiti socialinio draudimo mokesčiai | 19 197 | -365 | 18 832 | 1 0 9 | Tarnybinių pajamų koregavimas | 20 000 | -380 | 19 620 | Iš viso pagal 1 0 skyrių – Institucijos nariai | 671 056 | -11 297 | 659 759 | 1 1 0 0 | Bazinis atlyginimas | 978 304 | -18 588 | 959 716 | 1 1 0 1 | Šeimos išmokos | 68 225 | -1 296 | 66 929 | 1 1 0 2 | Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos (įskaitant išmokas, mokamas pagal EAPB tarnybos nuostatų 97 straipsnį) | 119 743 | -2 275 | 117 468 | 1 1 3 | Draudimas nuo ligos, nelaimingų atsitikimų ir profesinės ligos, nedarbo ir sukauptos įmokų pensijai gauti sumos išsaugojimas | 50 613 | -962 | 49 651 | 1 1 4 | Įvairios išmokos ir pašalpos | 18 858 | -358 | 18 500 | 1 1 5 | Viršvalandžiai | 2 979 | -57 | 2 922 | 1 1 8 | Su priėmimu į tarnybą, tarnybos pabaiga ir pervedimu į kitą tarnybą susijusios išmokos bei išlaidos | 130 910 | -2 487 | 128 423 | 1 1 9 | Pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčių koregavimas | 65 878 | -1 252 | 64 626 | Iš viso pagal 1 1 skyrių – Dirbantis personalas | 1 649 583 | -27 275 | 1 622 308 | IŠ VISO PAGAL I ANTRAŠTINĘ DALĮ | 2 472 692 | -38 572 | 2 434 120 | IŠ VISO EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNUI | 2 879 305 | -38 572 | 2 840 733 | KITI 2005 M. BIUDžETO PAKEITIMAI III skirsnis (Komisija) III skirsnis (Komisija) – Įplaukos Kadangi reikia suderinti įplaukų skaičiavimo metodą su Komisijoje naudojamu metodu, būtina pakeisti Leidinių biuro biudžeto įplaukų eilutę. Pagal 4 1 0 straipsnį „Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą“ reikia pridėti 255 022 EUR ir tai nurodyti atitinkamoje biudžeto priedo dalyje. III skirsnis (Komisija) – Išlaidos Pagal 22 01 04 03 punktą, dėl keleto nuo Komisijos nepriklausančių priežasčių (siūlomos sutarties trukmė, sunkumai norint pakeisti buvusias delegacijas paliekantį personalą), išlaidos laikinam pagalbiniam buvusių PHARE projektų delegacijų personalui yra mažesnės, nei buvo iš pradžių planuota. Siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą, šio personalo vykdytos užduotys turėjo būti grąžintos į centrines būstines anksčiau, nei buvo planuota iš pradžių sudarant 2005 m. biudžetą. Todėl išlaidos laikinajam pagalbiniam personalui, kurio prireiks atlikti užduotims, grąžintoms į centrines būstines, bus didesnės, nei tikėtasi. Susijusią veiklą sudaro visų mokėjimo prašymų patvirtinimas, prašymų pratęsti, pakeisti, nukrypti, susijusių su programomis/projektais, Jungtinių priežiūros komitetų tolesne veikla, po EDIS akreditacijos auditų būtina tolesne korekcine veikla, įvertinimas ir patvirtinimas. Iš pradžių buvo planuota atsižvelgiant į centrinės būstinės poreikius tik šešiems mėnesiams (liepos–gruodžio mėn.), nors dabar atrodo, kad reikia planuoti atsižvelgiant į poreikius devyniems ar dešimčiai mėnesių. Todėl prašoma pakeisti šio punkto biudžeto komentarą dėl viršutinės ribos sumai, skirtai centrinės būstinės personalui, nuo 500 000 EUR iki 850 000 EUR. Bendra eilutei skirta suma nekeičiama. Todėl komisija siūlo taip pakeisti 22 01 04 03 punkto trečiąją įtrauką: - centrinės administracijos trumpalaikio aptarnaujančio personalo (pagalbinio personalo, komandiruotų nacionalinių ekspertų, įdarbinimo agentūrų personalo), kuris vykdo užduotis, tiesiogiai susijusias su pasirengimo narystei programomis, išlaidos. Išlaidos tokiam personalui negali viršyti 850 000 EUR. Ši suma apskaičiuota remiantis vieno žmogaus darbo metų išlaidomis, iš kurių 97 % sudaro atlyginimas personalui ir 3 % sudaro papildomos išlaidos mokymui, susirinkimams, misijoms, IT ir telekomunikacinėms priemonėms, susijusioms su tokiais personalo nariais. V skirsnis (Audito Rūmai) Po pradinio indėlio į BP Nr. 4/2004 (personalo planas pakeistas atsižvelgiant į naujuosius pareigūnų tarnybos nuostatus) ir laikantis požiūrio, dėl kurio buvo susitarta tarp institucijų, Audito Rūmai iš pradžių nurodė pareigybes, numatytas 2004 m. biudžete ir kurie vis dar turėtų būti laisvi 2004 m. balandžio 30 d., kuriuos reikės pakeisti į žemesnį laipsnį, laikantis naujai nustatytų bazinių laipsnių įdarbinimo metu (po to, kai bus atlikti iki šiol nebaigti nuo 2004 m. sausio 1 d. įsigalioję paaukštinimo sistemos pakeitimai). Po 2004 m. kovo 16 d. įvykusio trišalio pasitarimo Taryboje pirmininkaujanti valstybė narė 2004 m. kovo 18 d. paprašė visų institucijų pateikti informaciją apie tai, kiek visų nuolatinių pareigybių planuojama užimti pagal personalo planus iki 2004 m. balandžio 30 d. Rūmai tinkamai atsakė į šį prašymą. Todėl į BP Nr. 4/2004 buvo įtraukti šie pareigybių pakeitimai į žemesnį laipsnį: - 58 2004 m. naujos ir 12 iki 2004 m. neužimtų A7 pareigybių pakeistos į A*6; - 5 2004 m. naujos ir 9 iki 2004 m. neužimtos B5 pareigybės pakeistos į B*3; ir - 7 2004 m. naujos ir 12 iki 2004 m. neužimtų C5 pareigybių pakeistos į C*1. 2004 m. pabaigoje Rūmų administracinėms tarnyboms paaiškėjo, kad buvo kliūčių pritaikant BP Nr. 4/2004 pakeistą personalo planą. Intensyviai ir kruopščiai ištyrus papildomus dokumentus buvo nustatyta, kad: - nors apie nuolatinių pareigybių, kurias užima nuolatiniai darbuotojai, skaičių buvo pranešta teisingai, į keturias A7, vieną B5 ir dvylika C5 pareigybių, apie kurias buvo paskelbta, kad jos 2004 m. balandžio 30 d. greičiausiai bus neužimtos, iš tiesų buvo priimti laikini darbuotojai, kurių pareigybių laipsnį atitinkamai būtų reikėję pakeisti į A*8, B*5 ir C*2; ir - 2004 m. pradžioje, laikantis tvarkos, nurodytos Finansinio reglamento 47 straipsnio 1 dalyje, septynios B laipsnio pareigybės buvo pakeistos į A8 laipsnio pareigybes ir iš karto užimtos. Siekiant Rūmuose išlaikyti normalius karjeros pažangos profilius kol neįsigaliojo peržiūrėti tarnybos nuostatai ir ypač siekiant nuo 2004 m. sausio 1 d. leisti paaukštinimus iš A8 į A7, šie septyni pareigūnai iki 2004 m. balandžio 30 d. turėjo būti perkelti į žemesnio lygio A7 pareigybes, o vėliau šios pareigybės perkvalifikuotos į A*8. Taip septynios jau nebeužimtos A8 pareigybės būtų pakeistos į žemesnį A*5 laipsnį, nebekeičiant septynių A7 pareigybių į žemesnį A*6 laipsnį. Atsižvelgiant į šias pastabas, svarbu kuo greičiau atlikti pakeitimus. Skubėti reikia, nes: - šiuo metu Rūmai turi nepakankamai C*2 (ar aukštesnio laipsnio neužimtų C*) pareigybių, kad būtų apimtas visas personalas, priskiriamas šiam laipsniui: teisiškai šis personalas priimtas į neužimtas kitų kategorijų pareigybes, o kadangi vyksta priėmimas, šios pareigybės reikalingos laisvos; - Rūmai 2004 m. neturėjo galimybės nieko paaukštinti iš A8 į A7, todėl buvo pakenkta susijusio personalo požiūriui ir motyvacijai; - norint taikyti peržiūrėtuose Tarnybos nuostatuose numatytą paaukštinimo tvarką, reikėtų nustatyti teisingą „pradinę padėtį“, atsižvelgiant į realią ir teisingą situaciją 2004 m. balandžio 30 d./gegužės 1 d. Dėl anksčiau minėtų priežasčių Rūmai 2005 m. personalo planą be jokių papildomų atitinkamų asignavimų šiais finansiniais metais siekia pakeisti taip: - keturių A*6, vieno B*3 ir dvylikos C*1 nuolatinių pareigybių perkvalifikavimas atitinkamai į A*8, B*5 ir C*2, atsižvelgiant į pareigybes, kurios buvo paskelbtos neužimtomis, bet iš tiesų jas 2004 m. balandžio 30 d. užėmė laikini darbuotojai; ir - septynių A*6 pareigybių perkvalifikavimas į A*8 ir atitinkamai septynių A*7 pareigybių laipsnio pakeitimas į žemesnį A*5 laipsnį siekiant, kad kai kuriems A8 (dabar A*7) laipsnį turinčiam personalui, ėjusiam pareigas 2004 m. balandžio 30 d., būtų atkurtos karjeros galimybės. Rūmai įtraukė šiuos pakeitimus į dabartinį preliminarų biudžeto pakeitimų projektą. Reikia pastebėti, kad šie pakeitimai negali būti atlikti remiantis Finansinio reglamento 47 straipsnio 1 dalimi, kadangi personalo asignavimų dydžiui, atitinkančiam visus finansinius metus, bus daroma įtaka 2006 m. ir vėliau. Siūloma personalo plano peržiūra yra apibendrinta lentelėje kitame lape. Peržiūra turės įtakos tik personalo plane numatytiems nuolatiniams darbuotojams. Kategorija ir laipsnis | Personalo planas[3] | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės[4] | 2004[5] | 2005 | 2004[6] | 2005 | Nepriskirta jokiai kategorijai | — | — | 1 | 1 | A*16 | — | — | — | — | A*15 | 8 | 9 | — | — | A*14 | 32[7] | 31[8] | 28 | 28 | A*13 | — | 3 | — | — | A*12 | 54[9] | 53[10] | 13[11] | 12[12] | A*11 | 51 | 49 | 28 | 28 | A*10 | 47 | 52 | 1 | 1 | A*9 | 20 | 40[13] | — | — | A*8 | 92 | 92 | — | — | A*7 | 7 | — | — | — | A*6 | 70 | 73[14] | — | — | A*5 | — | 7[15] | — | — | Iš viso | 381 | 409 | 71 | 70 | B*11 | — | 3 | — | — | B*10 | 20 | 17 | — | — | B*9 | — | 3 | — | — | B*8 | 13 | 10 | — | — | B*7 | 15 | 15 | 26[16] | 26[17] | B*6 | 7 | 7 | — | — | B*5 | 7 | 8 | — | — | B*4 | — | — | — | — | B*3 | 14 | 16[18] | — | — | Iš viso | 76 | 79 | 26 | 26 | C*7 | — | 3 | — | — | C*6 | 34[19] | 33 | — | — | C*5 | 28 | 28 | — | — | C*4 | 26 | 28 | 25 | 26[20] | C*3 | 15 | 16 | — | — | C*2 | 12 | 19 | — | — | C*1 | 19 | 17[21] | — | — | Iš viso | 134 | 144 | 25 | 26 | D*5 | — | 2 | — | — | D*4 | 9 | 7 | — | — | D*3 | — | — | — | — | D*2 | 1 | 1 | 13 | 13 | Iš viso | 10 | 10 | 13 | 13 | Bendra suma[22] | 601[23] | 642[24] | 135 | 135 | VI skirsnis (Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, EESK) Dėl įplaukų skaičiavimo metodo klaidos, atsiradusios planuojant 2005 m. biudžetą, būtina pakeisti EESK biudžeto įplaukų eilutę. Pagal 4 0 4 straipsnį „Įplaukos iš specialios rinkliavos nuo atlyginimų institucijų nariams, pareigūnams ir kitiems dirbantiems tarnautojams“ reikia atimti 2 949 944 EUR ir tai nurodyti atitinkamoje biudžeto priedo dalyje. VIII skirsnio B poskirsnis (Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, EDAPP) Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas siūlo du savo biudžeto pakeitimus, kurių įtaka biudžetui bus neutrali. Pirmojo pakeitimo prireikė dėl to, kad biudžete nenumatyta jokia eilutė agentūros personalo įdarbinimui; tačiau būtina tokį atvejį numatyti. Todėl EDAPP siūlo jam skirto B-11 skyriaus „Darbuotojai“ B-117 straipsnyje „Papildomos paslaugos“ sukurti B-1176 eilutę „Kitos paslaugos ir darbas, atliekamas išorėje“, asignavimams rezervuotoje dalyje pridedant pastabą „p. m.“. Be to, pagal 2004 m. pareigybių sąrašą, EDAPP siūlo pakeisti tris naujas laikinąsias pareigybes (2 A ir 1 B), įtrauktas į 2005 m. pareigybių sąrašą, į nuolatines pareigybes. Tam yra keletas priežasčių: a) EDAPP norėtų turėti galimybę, perkeldama arba pasirinkdama iš kandidatų sąrašo, visų pirma įdarbinti pareigūnus; ir b) tai taip pat leistų užtikrinti vienodą požiūrį į visus naujai įdarbintus asmenis. Šie pasiūlymai yra įtraukti į šį biudžeto pakeitimų projektą, nes apie atitinkamas pareigybes reikia paskelbti skubiai. Kategorija ir laipsnis | Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas | 2005 | 2004 | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės | Nepriskirta jokiai kategorijai | — | — | — | — | A*16 | — | — | — | — | A*15 | — | — | — | — | A*14 | 1 | — | 1 | — | A*13 | — | — | — | — | A*12 | — | — | — | — | A*11 | 2 | — | 2 | — | A*10 | 2 | — | 2 | — | A*9 | 1 | — | 1 | — | A*8 | 1 | — | 1 | — | A*7 | — | — | — | — | A*6 | 1 | — | 1 | — | A*5 | 2 | — | — | — | Iš viso | 10 | 0 | 8 | — | B*11 | — | — | — | — | B*10 | — | — | — | — | B*9 | — | — | — | — | B*8 | — | — | — | — | B*7 | 1 | — | 1 | — | B*6 | 1 | — | 1 | — | B*5 | — | — | — | — | B*4 | 1 | — | — | — | B*3 | 2 | — | 2 | — | Iš viso | 5 | 0 | 4 | — | C*7 | — | — | — | — | C*6 | — | — | — | — | C*5 | — | — | — | — | C*4 | — | — | — | — | C*3 | 1 | — | 1 | — | C*2 | 1 | — | 1 | — | C*1 | 2 | — | 1 | — | Iš viso | 4 | — | 3 | — | D*5 | — | — | — | — | D*4 | — | — | — | — | D*3 | — | — | — | — | D*2 | — | — | — | — | Iš viso | — | — | — | — | Bendra suma | 19 | 0 | 15 | — | ĮTAKA 5 IšLAIDų KATEGORIJAI Dėl šio biudžeto pakeitimo padidės 5 išlaidų kategorijos marža. Atsižvelgiant vien tik į sumažinimus dėl atlyginimų ir pensijų pakeitimo (-58 513 087 EUR), marža sudarys 67 313 829 EUR. Iš tiesų visi kiti pakeitimai biudžetui įtakos neturi. SUVESTINĖ LENTELĖ PAGAL FINANSINĖS PERSPEKTYVOS IŠLAIDŲ KATEGORIJAS Finansinės perspektyvos išlaidų kategorija/subkategorija | 2005 m. Finansinė perspektyva | 2005 m. biudžetas + PBPP Nr. 1/2005 | PBPP Nr. 2/2005 | 2005 m. biudžetas + PBPP Nr. 1/2005 + PBPP Nr. 2/2005 | |ĮA |MA |ĮA |MA |ĮA |MA |ĮA |MA | |1. ŽEMĖS ŪKIS | | | | | | | | | |- Išlaidos žemės ūkiui |44 598 000 000 | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | |- Kaimo plėtra ir lydimosios priemonės |6 841 000 000 | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | |Iš viso |51 439 000 000 | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | Marža | | |1 762 550 000 | | | |1 762 550 000 | | |2. STRUKTŪRINIAI VEIKSMAI | | | | | | | | | |- Struktūriniai fondai |37 247 000 000 | |37 291 564 455 |29 390 527 704 | | |37 291 564 455 |29 390 527 704 | |- Sanglaudos fondas |5 194 000 000 | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | |Iš viso |42 441 000 000 | |42 423 497 444 |32 396 027 704 | | |42 423 497 444 |32 396 027 704 | | Marža | | |17 502 556 | | | |17 502 556 | | |3. VIDAUS POLITIKA |9 012 000 000 | |9 052 000 000 |7 923 781 439 | | |9 052 000 000 |7 923 781 439 | | Marža | | |-40 000 000 | | | |-40 000 000 | | |4. IŠORĖS VEIKSMAI |5 119 000 000 | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | Marža | | |-100 000 000 | | | |-100 000 000 | | |5. ADMINISTRAVIMAS |6 360 000 000 | |6 351 199 258 |6 351 199 258 |-58 513 087 |-58 513 087 |6 292 686 171 |6 292 686 171 | | Marža | | |8 800 742 | | | | 67 313 829 | | |6. REZERVAI | | | | | | | | | |- Garantijų rezervas |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |- Rezervas skubiai pagalbai |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |Iš viso |446 000 000 | |446 000 000 |446 000 000 | | |446 000 000 |446 000 000 | | Marža | | |0 | | | |0 | | |7. PASIRENGIMO NARYSTEI PAGALBA |3 472 000 000 | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | Marža | | | 1 391 000 000 | | | | 1 391 000 000 | | |8. KOMPENSAVIMAS |1 305 000 000 | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | Marža | | | 11 004 | | | | 11 004 | | | IŠ VISO | 119 594 000 000 |114 235 000 000 |116 554 135 698 |106 300 000 000 | -58 513 087 |-58 513 087 | 116 495 822 611 |106 241 486 913 | | Marža | | |3 039 864 302 |7 935 000 000 | | |3 098 177 389 |7 993 513 087 | | [1] OL L 248, 2002 9 16, p. 1. [2] „Biudžeto valdymo institucija ragina Komisiją ne vėliau kaip 2005 m. kovo mėn. pateikti biudžeto pakeitimą, kuriame būtų vien tik institucijų asignavimų administracinėms išlaidoms sumažinimai, atsiradę dėl kasmetinio atlyginimų ir pensijų pakeitimo.“ [3] Lentelė sudaryta atsižvelgiant į institucijos pagal 2002 m. birželio 25 d. Finansinio reglamento 47 straipsnio pirmą pastraipą padarytus pakeitimus, įsigaliojusius nuo 2003 m. finansinių metų. [4] Realus pareigybių lygis, kurį turės kabinetams priskirtos pareigybės, bus nustatomas pagal tuos pačius lygio nustatymo kriterijus kaip ir pareigūnams, įdarbintiems iki 2004 m. gegužės 1 d. [5] Skaičiai pateikiami atsižvelgiant į biudžeto pataisą Nr. 4/2004. [6] Skaičiai pateikiami atsižvelgiant į biudžeto pataisą Nr. 4/2004. [7] Iš jų viena A*15 ad personam . [8] Iš jų viena A*15 ad personam . [9] Iš jų viena A*14 ad personam . [10] Iš jų viena A*14 ad personam . [11] Trijų nacionalinėms audito institucijoms skirtų pareigybių panaikinimas. [12] Vienos nacionalinėms audito institucijoms skirtos pareigybės panaikinimas. [13] 14 naujų pareigybių, kurios gali būti pakeistos į A*13 pareigybes naujųjų valstybių narių piliečiams. [14] Iš jų 7 naujos pareigybės. [15] Septynios naujos pareigybės. [16] Sekretorių-padėjėjų pareigybės, iš kurių dvi B*8 ad personam . [17] Sekretorių-padėjėjų pareigybės, iš kurių viena B*8 ad personam . [18] Iš jų trys naujos pareigybės. [19] Iš jų dvi B*7 ad personam . [20] Iš jų viena nauja pareigybė. [21] Iš jų 10 naujų pareigybių. [22] Darbo ne visą darbo dieną pareigybės gali būti užpildytos paskiriant tiek pareigūnų, kiek dėl tos priežasties kiekvienoje kategorijoje lieka neužimtų pareigybių. [23] Neįskaičiuojant faktinio rezervo ir nepaskiriant asignavimų pareigūnams, komandiruotiems dirbti į privačius kabinetus (1 A*14, 6 A*11, 7 A*10, 5 A*8, 1 B*10, 1 B*8, 1 B*7, 1 B*6, 1 B*5, 12 C*6, 4 C*5, 5 C*4, 2 C*3, 2 C*2, 1 D*4, 3 D*3). [24] Neįskaičiuojant faktinio rezervo ir nepaskiriant asignavimų pareigūnams, komandiruotiems dirbti į privačius kabinetus (1 A*14, 6 A*11, 7 A*10, 5 A*8, 1 B*10, 1 B*8, 1 B*7, 1 B*6, 1 B*5, 12 C*6, 4 C*5, 5 C*4, 2 C*3, 2 C*2, 1 D*4, 3 D*3).