Preliminarus 2005 m. bendrojo biudžeto pakeitimo projektas nr. 8 - Pajamų ir išlaidų suvestinė pagal skirsnius - III skirsnis – Komisija /* SEK/2005/1226 galutinis */





[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA | Briuselis, 5.10.2005 SEK(2005) 1226 galutinis PRELIMINARUS 2005 M. BENDROJO BIUDŽETO PAKEITIMO PROJEKTAS Nr. 8 PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUSIII skirsnis – Komisija (pateiktas Komisijos) PRELIMINARUS 2005 M. BENDROJO BIUDŽETO PAKEITIMO PROJEKTAS Nr. 8 PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUS III skirsnis – Komisija Atsižvelgdama į: - Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 272 straipsnį, - Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 177 straipsnį, - 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[1], ypač į jo 37 straipsnį, Dėl aiškinamajame memorandume nurodytų išskirtinių priežasčių Europos Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikia preliminarų 2005 m. bendrojo biudžeto pakeitimo projektą Nr. 8. TURINYS 1. Įvadas 4 2. Prognozuojamų pajamų padidėjimas 4 2.1. PVM ir BNP likučių prognozės pakeitimas 4 2.2. Kitos pajamos 4 2.2.1. Nepanaudotos Bendrijos pagalbos grąžinimas 4 2.2.2. Palūkanos už pavėluotus mokėjimus ir baudos 4 3. 2 išlaidų kategorija: mokėjimų asignavimų struktūriniams fondams padidinimas 5 4. 17 04 02 biudžeto eilutės pastabų pakeitimas 7 SUVESTINĖ LENTELĖ PAGAL FINANSINĖS PERSPEKTYVOS IŠLAIDŲ KATEGORIJAS 9 PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUSK Adangi šio preliminaraus biudžeto projekto aiškinamajame memorandume pateikti duomenys apie nuosavuosius išteklius (PVM ir BNP) yra laikini, Komisija siūlo galutinius duomenis ir bendrąją pajamų suvestinę pateikti pataisos dokumento projekte, kuris bus paskelbtas vėlesniame procedūros etape. AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS 1. ĮVADAS Komisija pateikia šį preliminarų 2005 m. biudžeto pakeitimo projektą Nr. 8, kad būtų atsižvelgta į šias išskirtines aplinkybes: - reikia numatyti išskirtinį prognozuojamų pajamų padidėjimą, ypač atsižvelgiant į PVM ir BNP likučių (2 600 mln. eurų) prognozės pakeitimą; - reikia padidinti daugelio 2 išlaidų kategorijos (650 mln. eurų) biudžeto eilučių mokėjimų asignavimus, atsižvelgus į bendrajame pervedime pasiūlytus perkėlimus iš kitų išlaidų kategorijų. Be to, Komisija siūlo 17 04 02 biudžeto eilutės „Kitos priemonės veterinarijos, gyvūnų gerovės ir visuomenės sveikatos srityje“ pastabų pakeitimą, į šios biudžeto eilutės teisinį pagrindą įtraukiant Reglamentą (EB) Nr. 178/2002. 2. PROGNOZUOJAMų PAJAMų PADIDėJIMAS 2.1. PVM ir BNP likučių prognozės pakeitimas Vadovaudamasi 2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 16 straipsniu ir remdamasi turimais duomenimis, Komisija siūlo padidinti prognozuojamus PVM ir BNP likučius 2 600 mln. eurų. Šie pakeitimai taikomi biudžeto pajamų dalies 31 ir 32 skyriams. Reikia pastebėti, kad šiame etape apskaičiavimai yra gana laikini, nes nebuvo patvirtinti galutiniai valstybių narių BNP duomenys. Todėl Komisija siūlo pateikti tikslias pajamų ir bendrosios pajamų suvestinės pakeitimų sumas vėlesniame procedūros etape paskelbtame pataisos dokumente[2]. 2.2. Kitos pajamos 2.2.1. Nepanaudotos Bendrijos pagalbos grąžinimas Atsižvelgiant į skirtas 6150 ir 6157 eilučių sumas ir laikantis sąlygos, kad jos nebus panaudotos šiais metais siekiant papildyti asignavimus, siūloma skirti 360 mln. eurų sumą. 2.2.2. Palūkanos už pavėluotus mokėjimus ir baudos Bendrosios pajamų suvestinės 70 ir 71 skyriuose nurodytos palūkanos už pavėluotus mokėjimus ir baudos. Jau 2005 m. biudžete buvo numatyta 118 mln. eurų suma. Atsižvelgiant į sumas, kurios šių metų etape yra naudojamos arba tikriausiai bus panaudotos, siūloma numatyti papildomą 200 mln. eurų sumą. 3. 2 IšLAIDų KATEGORIJA: MOKėJIMų ASIGNAVIMų STRUKTūRINIAMS FONDAMS PADIDINIMAS 1. 2005 m. biudžetas buvo priimtas, 3 mlrd. eurų sumažinus 2 išlaidų kategorijos mokėjimų asignavimus, atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą ir deklaraciją dėl 2 išlaidų kategorijos mokėjimų asignavimų.Deklaracijoje teigiama: „Jei 2005 m. liepos mėn. pabaigoje mokėjimų asignavimų struktūriniams fondams vykdymas viršija 40 % arba jei Komisija gauna kitų įrodymų, kad trūksta mokėjimų asignavimų, Komisija, išnagrinėjusi galimybes perskirstyti mokėjimų asignavimus visame biudžete, įskaitant 2 išlaidų kategoriją, ir įvertinusi galimus papildomų pajamų šaltinius, kuo skubiau pateikia PBPP biudžeto valdymo institucijai. Siekiant papildomus reikiamus asignavimus gauti vėliausiai 2005 m. lapkričio mėn. pradžioje, Europos Parlamentas ir Taryba dėl PBPP nuspręs per vieną svarstymą. Šis PBPP, kuris pateikiamas ir dėl kurio sprendžiama per vieną svarstymą, yra skirtas vien tik asignavimams, reikalingiems pagal 2 išlaidų kategoriją.“ 2. Deklaracijoje paminėta 40 % riba buvo viršyta gegužės mėn. pabaigoje, panaudojus 42 % struktūriniams fondams skirtų asignavimų. Tačiau nuo balandžio mėn. sulėtėjus asignavimų išmokėjimui, Komisija, prieš pateikdama PBPP, nusprendė palaukti, kol bus galima įvertinti galimus perkėlimus iš vienos biudžeto išlaidų kategorijos į kitą ir papildomas pajamas rugsėjo mėn., taip pat dar keletą mėnesių stebėti biudžeto vykdymą, kad būtų galima, remiantis rimtesniu pagrindu, prognozuoti metų pabaigos rezultatus. 3. Biudžeto vykdymo iki rugpjūčio mėn. pabaigos ir metų pabaigos rezultatų prognozės įvertinimas rodo, kad reikia padidinti 2 išlaidų kategorijos mokėjimų asignavimus 1 040 mln. eurų. 4. Buvo atliktas atskiras 2 išlaidų kategorijos visų trijų pagrindinių dalių – 2000–2006 m. ES-25 skirtų struktūrinių fondų programų, iki 2000 m. vykdytų ES-15 skirtų struktūrinių fondų programų užbaigimo ir Sanglaudos fondo – vertinimas. Šio tyrimo išvados pateikiamos toliau. 5. 2000–2006 m. ES-25 skirtų struktūrinių fondų programų mokėjimai iki rugpjūčio mėn. pabaigos pasiekė 16 795 mln. eurų iš biudžete numatytų 28 386 mln. eurų. Iki metų pabaigos numatyta panaudoti 29 593 mln. eurų. Papildomai reikia skirti 1 207 mln. eurų. Papildomų lėšų reikės šioms eilutėms: Europos socialiniam fondui (ESF) ir Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Orientavimo skyriui, kuriuose asignavimų panaudojimas šiais metais buvo itin intensyvus. Europos regioninės plėtros fondui (ERPF) ir Žuvininkystės orientavimo finansiniam instrumentui (ŽOFI) asignavimų papildymo nereikės. Pastarojoje eilutėje gali būti atliktas nedidelis perkėlimas.Verta pastebėti, kad Komisijos apskaičiuotas metų pabaigos biudžeto panaudojimas yra gerokai mažesnis nei numatyta valstybių narių prognozėse. Remiantis jomis, biudžeto panaudojimas siektų beveik 38 mlrd. eurų. Tai, be abejonės, neatitinka asignavimų panaudojimo.Iki šiol ES-10 programoms buvo išmokėta 1 mlrd. eurų. Asignavimų panaudojimą daugiausia sudaro automatiniai išankstiniai mokėjimai, ir beveik nebuvo gauta tarpinio mokėjimo prašymų. Dar liko didelės tarpinio mokėjimo sumos, kurioms reikia pateikti prašymus, kad būtų išnaudotas visas šių programų biudžetas, kurį pagal Kopenhagos susitarimą sudaro 3 093 mln. eurų. 6. Iki 2000 m. vykdytų programų užbaigimui iki rugpjūčio mėn. pabaigos buvo išmokėta 556 mln. eurų iš skirtų 967 mln. eurų asignavimų. Išnagrinėjus bylas, tenkinančias programų užbaigimo iki metų pabaigos sąlygas, apskaičiuota, kad vienerių metų poreikiai siekia 1 200 mln. eurų. Todėl papildomai reikia skirti 233 mln. eurų. 7. Galiausiai mokėjimai Sanglaudos fondui rugpjūčio mėn. pabaigoje sudarė 1 167 mln. eurų iš skirtų 3 146 mln. eurų asignavimų. Pagal Komisijos atliktus biudžeto vykdymo (2 746 mln. eurų) iki metų pabaigos apskaičiavimus, lieka 400 mln. eurų biudžeto perteklius, kurį reikėtų perskirstyti šiuo PBPP. Reikia pažymėti, kad Komisijos apskaičiuotas biudžeto vykdymas iki metų pabaigos, kuris remiasi ligšioliniu faktiniu biudžeto vykdymu, taip pat yra gerokai mažesnis už valstybių narių mokėjimų prognozes, pagal kurias mokėjimai siekia 4,2 mlrd. eurų. 8. Didelę ES-10 skirto biudžeto dalį dar reikia įvykdyti. ES-15 programų biudžeto vykdymas taip pat buvo nevienodas skirtinguose fonduose. Situacija dar gali pasikeisti iki spalio 31 d., t. y. teisiškai nustatyto termino pateikti mokėjimo prašymus šiems metams. Komisija ir toliau ketina atidžiai stebėti biudžeto vykdymą ir iki spalio mėn. pabaigos pateikti iš visų valstybių narių gautų mokėjimo prašymų galutinį įvertinimą. Dėl to Komisija gali persvarstyti savo prašymą procedūros dėl šio PBPP metu. Tai yra vienintelis būdas, kaip galima išspręsti dvi svarbiausias, nors ir viena kitai prieštaraujančias, problemas: pirma, užtikrinti pakankamą biudžetą, kad būtų patenkinti visi gauti reikalavimus atitinkantys mokėjimo prašymai; antra, kiek galima labiau išvengti biudžeto pertekliaus metų pabaigoje. Todėl Komisija prašo biudžeto valdymo institucijos procedūrą dėl šio PBPP suplanuoti taip, kad lapkričio mėn. pradžioje prireikus būtų galima pakeisti šiuo PBPP siūlomus pakeitimus. 9. Iš 1 040 mln. eurų, reikalingų padidinti 2 išlaidų kategorijos eilutes, 390 mln. eurų galima perskirstyti iš kitų išlaidų kategorijų pagal bendrojo pervedimo principą, kad būtų galima 05 04 02 01 eilutę „EŽŪOGF“ papildyti 190 mln. eurų ir 04 02 06 eilutę „ESF“ – 200 mln. eurų. 10. Todėl 2 išlaidų kategorijai reikalingas grynasis papildymas sumažėja iki 650 mln. eurų. 11. Šioje lentelėje pateikiami šiuo PBPP siūlomi 2 išlaidų kategorijos pakeitimai. Sumos eurais BIUDŽETO EILUTĖS NUMERIS | PAVADINIMAS | PBPP 8 PAKEITIMAS | ES-25 | 05 01 04 04 | EŽŪOGF – Ne veiklai skirta techninė pagalba | –1 200 000 | 05 04 02 01 | EŽŪOGF – 1 tikslas | 388 750 731 | 05 04 02 02 | EŽŪOGF – PEACE programa | – 332 | 05 04 02 06 | Leader programa | 73 216 825 | 04 01 04 01 | ESF – Ne veiklai skirta techninė pagalba | – 5 376 102 | 04 02 01 | ESF – 1 tikslas | 159 267 182 | 04 02 06 | ESF – 3 tikslas | 250 385 462 | 04 49 04 01 | ESF – Išlaidų administravimui mažinimas | – 1 422 372 | 11 06 04 | ŽOFI, nepriklausantys 1 tikslui | – 43 807 388 | 11 06 07 | ŽOFI – Veiklai skirta techninė pagalba ir inovacinės priemonės | – 842 500 | 13 03 08 | ERPF – Inovacinės priemonės | – 2 396 153 | IŠ VISO SF 00-06 programų EŽŪOGF | 460 767 224 | IŠ VISO SF 00-06 programų ESF | 402 854 170 | IŠ VISO SF 00-06 programų ŽOFI | – 44 649 888 | IŠ VISO SF 00-06 programų ERPF | – 2 396 153 | IŠ VISO SF 00-06 programų | 816 575 353 | 05 04 02 03 | EŽŪOGF | 86 314 253 | 05 04 02 05 | EŽŪOGF – Buvęs 5a tikslas | 30 230 600 | 05 04 02 07 | EŽŪOGF 94_99 | 20 300 000 | 04 02 03 | ESF | 51 106 000 | 04 02 05 | ESF – Buvusieji 2 ir 5b tikslai | 29 503 000 | 04 02 07 | ESF – Buvusieji 3 ir 4 tikslai | 24 485 000 | 04 02 09 | ESF 94_99 | 15 310 000 | 04 02 11 | ESF | 175 794 | 11 06 06 | ŽOFI 94_99 | – 4 000 000 | 13 03 03 | ERPF | – 12 000 000 | 13 03 05 | EŽŪOGF/ERPF/ESF – 2 ir 5b tikslai | – 8 000 000 | IŠ VISO SF iki 2000 m. vykdytų programų EŽŪOGF | 136 844 853 | IŠ VISO SF iki 2000 m. vykdytų programų ESF | 120 579 794 | IŠ VISO SF iki 2000 m. vykdytų programų ŽOFI | – 4 000 000 | IŠ VISO SF iki 2000 m. vykdytų programų ERPF | – 20 000 000 | IŠ VISO SF iki 2000 m. vykdytų programų | 233 424 647 | 13 04 01 | Sanglaudos fondas | – 400 000 000 | IŠ VISO Sanglaudos fondo | – 400 000 000 | BENDRA SUMA | 650 000 000 | 4. 17 04 02 BIUDžETO EILUTėS PASTABų PAKEITIMAS 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002 (Maisto ir pašarų reglamentas), ypač jo 50 straipsnyje, numatomas skubaus įspėjimo apie pavojų sistemos, skirtos pranešti apie tiesioginį arba netiesioginį maisto ar pašarų keliamą pavojų žmonių sveikatai, sukūrimas. Tačiau 2005 m. biudžete, ypač 17 04 02 biudžeto eilutėje, nepateikiama nuoroda į pirmiau minėtąjį reglamentą. Todėl siūloma į šios eilutės biudžeto pastabas įtraukti šį teisinį pagrindą: „Šis punktas yra skirtas padengti išlaidoms, atsiradusioms dėl 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).“ SUVESTINĖ LENTELĖ PAGAL FINANSINĖS PERSPEKTYVOS IŠLAIDŲ KATEGORIJAS Finansinė perspektyva Išlaidų kategorija, išlaidų subkategorija | 2005 m. finansinė perspektyva | 2005 m. biudžetas + BP 1–5/2005 ir PBPP 6–7/2005[3] | PBPP 8/2005 | 2005 m. biudžetas + BP 1–5/2005 ir PBPP 6–7 ir 8/2005 | |ĮA |MA |ĮA |MA |ĮA[4] |MA |ĮA |MA | |1. ŽEMĖS ŪKIS | | | | | | | | | |- Išlaidos žemės ūkiui |44 598 000 000 | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | |- Kaimo plėtra ir lydimosios priemonės |6 841 000 000 | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | |Iš viso |51 439 000 000 | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | Skirtumas | | |1 762 550 000 | | | |1 762 550 000 | | | 2. STRUKTŪRINIAI VEIKSMAI | | | | | | | | | |- Struktūriniai fondai |37 247 000 000 | |37 291 564 455 |29 390 527 704 |– 6 576 102 |1 050 000 000 |37 284 988 353 |30 440 527 704 | |- Sanglaudos fondas |5 194 000 000 | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | |– 400 000 000 |5 131 932 989 |2 605 500 000 | |Iš viso |42 441 000 000 | |42 423 497 444 |32 396 027 704 |– 6 576 102 |650 000 000 |42 416 921 342 |33 046 027 704 | | Skirtumas | | |17 502 556 | | | |24 078 658 | | | 3. VIDAUS POLITIKOS SRITYS[5] |9 012 000 000 | |9 150 548 408 |8 016 662 269 | | |9 150 548 408 |8 016 662 269 | | Skirtumas | | |– 40 000 000 | | | |– 40 000 000 | | | 4. IŠORĖS VEIKSMAI |5 119 000 000 | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | Skirtumas | | |– 100 000 000 | | | |– 100 000 000 | | | 5. ADMINISTRAVIMAS |6 360 000 000 | |6 292 367 368 |6 292 367 368 | | |6 292 367 368 |6 292 367 368 | | Skirtumas | | |67 632 632 | | | | 67 632 632 | | | 6. REZERVAI | | | | | | | | | |- Garantinis rezervas |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |- Pagalbos ekstremaliais atvejais rezervas[6] |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |Iš viso |446 000 000 | |446 000 000 |446 000 000 | | |446 000 000 |446 000 000 | | Skirtumas | | |0 | | | |0 | | | 7. PASIRENGIMO NARYSTEI PAGALBA |3 472 000 000 | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | Skirtumas | | | 1 391 000 000 | | | | 1 391 000 000 | | |8. KOMPENSAVIMAS |1 305 000 000 | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | Skirtumas | | | 11 004 | | | | 11 004 | | | IŠ VISO | 119 594 000 000 | 114 235 000 000 | 116 593 852 216 | 106 334 048 940 | – 6 576 102 |650 000 000 |116 587 276 114 |106 984 048 940 | | Skirtumas | | |3 000 147 784 | | | |3 006 723 886 |7 250 951 060 | | [1] OL L 248, 2002 9 16, p. 1. [2] Naudojant atnaujintas pajamų prognozes, valstybių narių mokėjimai, kuriuos jos turi atlikti per biudžetinius metus, tampa tikslesni. Remdamosi šiuo pasiūlytu pakeitimu, valstybės narės sumažins savo įnašus, priklausančius nuo BNP. [3] Į lentelę įtraukti tik pradinio biudžeto ir biudžeto pakeitimų asignavimai, patvirtinti biudžeto valdymo institucijos. [4] PBPP 8/2005 įsipareigojimų asignavimai atsiranda iš nediferencijuotų asignavimų biudžeto eilučių, kuriose siūlomas susijusių mokėjimų asignavimų pakeitimas. Šios eilutės yra 05 01 04 04 ir 04 01 04 01. [5] ESSF suma įtraukiama neįskaitant atitinkamose išlaidų kategorijose nustatytų sumų, kaip numatyta 2002 m. lapkričio 7 d. Tarpinstituciniame susitarime (OL C 283, 2002 11 20). [6] Įskaitant 100 mln. eurų sumą, pervestą į pagalbos ekstremaliais atvejais eilutę. Papildomai 70 mln. eurų buvo pervesta po 2005 m. liepos 15 d. taikinimo diskusijų dėl PBPP 3/2005 metu priimto susitarimo.