LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 192/1

2016 FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

(2017/C 192/01)

TURINYS

2016 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

1. Įvadas 2

2. Bendra 2016 m. biudžeto vykdymo apžvalga 3

3. 2016 m. biudžeto vykdymas pagal skyrius 7

Priedai

I priedas. 2016 m. pajamų vykdymo palyginimas su 2015 m. pagal skyrius 15

II priedas. Pajamų padėtis 2016 m. – Nustatytos pajamos ir perkeltos pajamos 17

III priedas. 2016 m. asignavimų įvykdymo palyginimas su 2015 m. pagal skyrius 20

IVa priedas. Asignavimų įvykdymo 2016 m. detalės (finansinių metų asignavimai ir iš praėjusių metų sumų perkelti asignavimai) 21

IVb priedas. Įsipareigojimų asignavimų įvykdymas pagal tarnybas 30

V priedas. Paskirstytų pajamų panaudojimas 2016 m. 32

2016 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

1. ĮVADAS

Šioje ataskaitoje, pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (1) (Finansinis reglamentas) 142 straipsnį ir šio Finansinio reglamento įgyvendinimo nuostatų 227 straipsnį, „be kita ko, aprašoma asignavimų įvykdymo norma finansiniais metais ir pateikiama apibendrinta informacija apie asignavimų perkėlimą iš vienų biudžeto punktų į kitus“. Joje taip pat nurodyti, pirma, „finansiniais metais pasiekti tikslai, atsižvelgiant į patikimo finansų valdymo principą“ ir, antra, „finansinė padėtis ir įvykiai, kurie turėjo reikšmingos įtakos finansiniais metais vykdytai veiklai“.

Šios ataskaitos 2 skyriuje bendrai aprašomas biudžeto vykdymas 2016 m., o 3 skyriuje detaliau nagrinėjamas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas arba institucija) biudžeto eilučių kitimas pagal skyrius. Galiausiai prieduose pateikiama su biudžeto vykdymu 2016 m. susijusi išsamesnė informacija suvestine skaičių lentelių forma pagal tarnybas.

Kalbant apie teisminę veiklą, siūloma susipažinti su 2016 m. Teisingumo Teismo metiniu pranešimu Curia tinklalapyje (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000), kuriame pateikiama ataskaita su išsamia analize apie Teisingumo Teismą sudarančių teismų veiklą kartu nurodant išsamią ir konkrečią statistiką, susijusią su kiekvienu iš jų.

Kaip rodo ši statistika, 2016 m. pasižymėjo išskirtiniu institucijos teisminės veiklos ritmu. 2016 m. trijuose ją sudarančiuose teismuose iš viso gautų bylų skaičius (1 604 bylos) buvo šiek tiek mažesnis nei 2015 m. (1 711 bylų), kuriais buvo gautas institucijos istorijoje didžiausias bylų skaičius, o užbaigtų bylų skaičius 2016 m., kuris taip pat yra mažesnis nei 2015 m., išlieka aukštas (1 628 bylos). Galiausiai statistika, susijusi su procesų trukme, yra labai teigiama.

2016 m. buvo beveik visiškai įgyvendinti Sąjungos teisminės sandaros reformos, numatytos 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) 2015/2422, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto (2), pirmieji du etapai. 2016 m. vienuolika naujų teisėjų pradėjo eiti pareigas vykdant pirmą reformos etapą, per kurį numatyta šį teismą papildyti dvylika naujų teisėjų. Kalbant apie antrą etapą, kuris apima Europos Sąjungos Tarnautojų teismo panaikinimą ir jo jurisdikcijos perdavimą Bendrajam Teismui nuo 2016 m. rugsėjo 1 d., į Bendrąjį Teismą buvo paskirti penki nauji teisėjai (dviejų teisėjų, susijusių su šiuo antruoju etapu, paskyrimo procedūros 2016 m. pabaigoje dar vykdomos). Ši reforma, per iki 2019 m. besitęsiantį trijų etapų procesą du kartus padidinus Bendrojo Teismo teisėjų skaičių, sudarys institucijai sąlygas toliau tvarkytis su augančiu bylų skaičiumi ir vykdyti savo užduotį bylose dalyvaujančių asmenų labui siekiant teisingumo kokybės ir veiksmingumo.

Teisingumo Teismas ieškojo galimybių, leidžiančių jam geriausiai įgyvendinti savo pagrindinius kokybės ir greitumo tikslus nagrinėjant bylas. Visas veiklos sritis apimančios reformos kertiniai akmenys yra: teismų darbo metodų pagerinimas, visiškos daugiakalbystės reikalavimų griežtas nustatymas (privalomas bendraujant su šalimis proceso kalba ir užtikrinant teismo praktikos platinimą kiekvienoje valstybėje narėje) ir horizontalių tarnybų krūvio santykinis sumažinimas, kad būtų išsaugota kabinetų ir, kiek įmanoma, tarnybų, tiesiogiai susijusių su teismine veikla, galimybė dirbti.

Svarbu pažymėti, kad Teisingumo Teismo produktyvumo augimas dėl koordinuotų teismų ir visų aptarnaujančių tarnybų pastangų leido per 2007–2016 m. laikotarpį padidinti baigtų bylų skaičių 46 %, nors tuo pačiu laikotarpiu aptarnaujančių tarnybų personalo skaičiaus augimas buvo labai ribotas (+3,5 %, atsižvelgiant į plėtrą į Kroatiją, ir +0,1 % be plėtros).

Vis dėlto, dėl teismo veiklos augimo ir Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto srityje ir gero finansinio valdymo, kuriuo reikalaujama sumažinti personalą 5 % per 2013–2017 m. laikotarpį, laikymosi tam tikros aptarnaujančios tarnybos, ypač kalbų, patiria didelį spaudimą.

Šiais metais buvo reikalingi papildomi specialūs asignavimai, apibūdinti šioje ataskaitoje, tam, kad būtų išvengta didelės darbų sankaupos vertimo raštu srityje, dėl kurios būtų sulėtėjęs bylų nagrinėjimas. Tai susiję, viena vertus, su papildomų poreikių užsakomojo vertimo raštu srityje patenkinimu ir, kita vertus, informacinių duomenų saugojimo galimybių ir darbo vietų pajėgumo didinimo, duomenų apdorojimo saugumo sustiprinimo ir kai kurių valdymo programų valdymo stabilumo užtikrinimu. Be to, siekiant sumažinti finansinę naštą, susijusią su būsimomis įmokomis, susijusiomis su 5-uoju Teisingumo Teismo pastatų plėtros projektu (3-iasis bokštas), buvo atliktas pavedimas, skirtas finansuoti išankstinį mokėjimą pagal pastatų išperkamosios nuomos sutartį. Po to, 2016 m. spalio mėn. pabaigoje biudžeto valdymo institucija patvirtino tarpinstituciniu lygmeniu Europos Komisijos pateiktą taisomąjį biudžetą saugumo srityje, kuriame Teisingumo Teismui skirta dalis sudarė 1,8 mln. eurų, paskirstytų 4 biudžeto eilutėse.

Galiausiai, dėl nekilnojamojo turto, Teisingumo Teismo 5-asis pastatų plėtros projektas leidžia apie 2019 m. visą Teisingumo Teismo personalą suburti vienoje vietoje (išsikėlus iš paskutinio nuomojamo pastato) ir padidinti tarnybų veiksmingumą.

2. BENDRA 2016 M. BIUDŽETO VYKDYMO APŽVALGA

2.1. Pajamos

2016 finansiniais metais buvo prognozuojamos 51 505 000 eurų Teisingumo Teismo pajamos.

Kaip matyti iš 1 lentelės, 2016 finansiniais metais realiai gauti 49 886 228 eurai, tai yra 3,1 % mažiau nei prognozuota.

1 lentelė

Prognozuotos ir nustatytos pajamos

(eurais) Antraštinė dalis 2016 m. pajamų prognozė 2016 m. nustatytos pajamos % nuo visos sumos 4 – Pajamos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos įstaigų 51 505 000,00 49 052 176,16 98,33 5 – Administracinės institucijos veiklos pajamos 0,00 834 052,18 1,67 9 – Įvairios pajamos 0,00 0,00 0,00 Iš viso 51 505 000,00 49 886 228,34 100,00 % 100,00 96,86

Pažymėtina, kad 4 antraštinės dalies pajamos-nustatytos pajamos (iš esmės pajamos iš narių ir darbuotojų darbo užmokesčio, išskaičiuotos kaip mokesčiai ir socialinės įmokos) sudaro daugiau nei 98 % visų pajamų, o kitų antraštinių dalių pajamos sudaro mažiau nei 2 %.

I ir II prieduose pateikiama papildomos informacijos skaičiais apie pajamų srautų visumą (pajamos-perkeltos pajamos, pajamos-nustatytos gautinos pajamos ir pajamos-gautos pajamos).

Kiek tai susiję su pajamomis iš perkeltų pajamų iš praėjusių finansinių metų, toliau 2 lentelėje nurodoma, kad 5 antraštinės dalies pajamos sudaro didžiausią pajamų dalį iš visų 2016 m. perkeltų pajamų (99 %).

2 lentelė

Pajamos iš perkeltų pajamų

(eurais) Antraštinė dalis Perkeltos sumos iš 2015 m. į 2016 m. Pajamos iš perkeltų sumų % nuo visos sumos 4 – Pajamos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos įstaigų 556,55 556,55 0,98 5 – Administracinės institucijos veiklos pajamos 71 619,06 56 343,46 99,02 9 – Įvairios pajamos 0,00 0,00 0,00 Iš viso 72 175,61 56 900,01 100,00 % 100,00 78,84

2.2. Išlaidos

2.2.1. Finansinių metų asignavimai

Teisingumo Teismo biudžete 2016 finansiniams metams iš pradžių buvo įrašyti 378 187 000 eurų asignavimų. Galutiniai asignavimai sudarė 380 002 000 eurų apskaičius taisomąjį biudžetą 3/2016, susijusį su saugumu, apimantį iš viso 1,8 mln. eurų sumą.

Kaip matyti toliau iš 3 lentelės, 2016 finansinių metų biudžeto vykdymas sudaro 373 271 167 eurus ir atspindi 98,23 % labai aukštą galutinių asignavimų įvykdymo normą, kuri yra šiek tiek mažesnė nei 2015 m. (99 %) iš esmės dėl to, kad 2016 m. laipsniškai atvyko 12 naujų Bendrojo Teismo teisėjų vykstant pirmam teismo plėtros etapui (vienas iš jų dar nebuvo paskirtas 2016 m. pabaigoje).

Primintina, kad 2015 m. pradžioje rengiant 2016 m. biudžeto projektą buvo laikoma, kad visi šie 12 teisėjų jau bus pradėję dirbti 2016 m. pradžioje.

Be to, 2016 m. rugsėjo 1 d. panaikinus Tarnautojų teismą ir tuo pačiu metu Bendrajam Teismui perkėlus jurisdikciją Europos Sąjungos tarnautojų bylose, į Bendrąjį Teismą buvo paskirti penki nauji teisėjai (kiti du teisėjai dar nebuvo paskirti 2016 m. pabaigoje) vykstant antram šio teismo plėtros etapui.

Kaip išsamiai išnagrinėta 3 skyriuje, 2016 m. biudžeto 1 antraštinės dalies ir 2 antraštinės dalies įvykdymas buvo labai aukštas (atitinkamai 98,1 % ir 98,6 %, palyginti su 99 % ir 99,4 % 2015 m.).

Bendrai, kaip ir ankstesniais metais, pastebėta, kad beveik 75 % Teisingumo Teismo įvykdyto biudžeto 2016 m. skirta narių ir personalo išlaidoms (1 antraštinės dalies išlaidos), beveik visas likutis, susijęs su infrastruktūros išlaidomis (2 antraštinė dalis), be kita ko, su pastatų ir duomenų apdorojimo sritimis.

3 lentelė

Finansinių metų įsipareigojimų asignavimai

(eurais) Antraštinė dalis 2016 finansinių metų asignavimai 2016 finansinių metų įsipareigojimai % nuo visos sumos 1 – Su institucija susiję asmenys 288 283 500,00 282 869 178,71 75,78 % 2 – Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos 91 659 500,00 90 394 988,70 24,22 % 3 – Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos 59 000,00 7 000,00 0,00 10 – Kitos išlaidos 0,00 0,00 0,00 Iš viso 380 002 000,00 373 271 167,41 100,00 % 100,00 98,23

III, IVa ir IVb prieduose pateikta išsami papildoma informacija skaičiais dėl asignavimų įvykdymo 2016 finansiniais metais (palyginti su 2015 m., įvykdymo pagal biudžeto eilutes ir pagal tarnybas).

2.2.2. Perkelti asignavimai

Toliau 4 lentelėje parodyta, kad, kaip ir 2015 m., panaudota labai didelė dalis (90 % 2016 m., o 2015 m. – 88,4 %) iš 2015 finansinių metų į 2016 finansinius metus perkeltų asignavimų, kurių iš viso buvo 19 810 458 eurai.

4 lentelė

Perkeltų asignavimų panaudojimas

(eurais) Antraštinė dalis Perkeltos sumos iš 2015 m. į 2016 m. Perkeltų asignavimų mokėjimas Panaikinta 1 – Su institucija susiję asmenys 4 595 728,77 3 483 433,08 1 112 295,69 2 – Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos 15 194 201,60 14 339 375,17 854 826,43 3 – Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos 20 527,28 12 060,80 8 466,48 10 – Kitos išlaidos 0,00 0,00 0,00 Iš viso 19 810 457,65 17 834 869,05 1 975 588,60 % 100,00 90,03 9,97

IVa priede pateikta išsami papildoma informacija skaičiais dėl iš 2015 finansinių metų į 2016 finansinius metus perkeltų asignavimų įvykdymo.

2.2.3. Asignavimai, atitinkantys paskirstytas pajamas

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnį kai kurios pajamos gali būti paskirtos specialioms išlaidoms finansuoti. Taigi paskirstytos pajamos yra papildomi asignavimai, kuriuos gali naudoti institucija.

Toliau pateikiamoje 5 lentelėje detaliai pagal skyrius nurodomos paskirstytų pajamų, perkeltų iš vienų finansinių metų į kitus, sumos, bei per finansinius metus nustatytos ir surinktos paskirstytos pajamos. Joje taip pat atskleista, kad iš 2015 m. į 2016 m. perkeltų paskirstytų pajamų asignavimų buvo panaudota didelė dalis (93,1 %).

5 lentelė

Paskirstytų pajamų panaudojimas

(eurais) Antraštinė dalis Perkeltos paskirstytos pajamos iš 2015 m. į 2016 m. 2016 m. paskirstytos pajamos 2016 m. mokėjimai 2015 m. paskirstytų neperkeltinų pajamų panaikinimas Perkeltos paskirstytos pajamos iš 2016 m. į 2017 m. 1 – Su institucija susiję asmenys 294 225,17 368 913,46 278 856,58 15 487,70 368 794,35 2 – Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos 489 404,35 510 286,65 547 253,95 24 351,93 428 085,12 3 – Institucijos specialių funkcijų vykdymo išlaidos 20 553,50 2 391,00 5 000,00 15 553,50 2 391,00 10 – Kitos išlaidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iš viso 804 183,02 881 591,11 831 110,53 55 393,13 799 270,47

2016 finansiniais metais nustatytų paskirstytų pajamų asignavimai sudaro 881 591 eurą, iš kurių apie 80 % sudaro šios pajamos:

— iš paslaugų sutarties su Leidinių biuru (250 507 eurai) taikymo,

— iš išlaidų, susijusių su pastatų nuoma, grąžinimo ir personalo išlaidų, kaip antai telefoninio ryšio ar viešojo transporto, grąžinimo (249 939 eurai),

— iš fotovoltinių plokščių gaminamos elektros energijos pardavimo (125 406 eurai),

— iš draudimo bendrovių išmokų (71 370 eurų).

V priede pateikta detali papildoma informacija skaičiais dėl paskirstytų pajamų panaudojimo.

2.2.4. Asignavimų perkėlimas

2016 finansiniais metais, kaip matyti iš 6 lentelės, Teisingumo Teismas pagal Finansinio reglamento 25 ir 27 straipsnių nuostatas atliko 19 biudžetinių perkėlimų, kurie iš viso sudaro 13,1 mln. eurų sumą, t. y. 3,5 % galutinių asignavimų. Įvairių asignavimų poveikis biudžeto punktams pateiktas IVa priede.

Apie dalį (6 mln. eurų, t. y. 45 % visų 2016 m. atliktų perkėlimų) šių asignavimų perkėlimų buvo pranešta biudžeto valdymo institucijai pagal Finansų reglamento 25 straipsnio 1–3 dalis ir 27 straipsnio 3 ir 4 dalis.

Didžiausias perkėlimas buvo atliktas iš 2 0 0 1 biudžeto eilutės „Išperkamoji nuoma“, t. y. 2,5 mln. eurų, skirtas finansuoti išankstinį mokėjimą pagal pastatų išperkamosios nuomos sutartį siekiant sumažinti finansinę naštą, susijusią su būsimomis įmokomis, susijusiomis su 5-uoju Teisingumo Teismo pastatų plėtros projektu (3-iasis bokštas).

Po to, kiek tai susiję su likusiais 3,5 mln. eurų, biudžeto valdymo institucijai pateikti papildymai leido patenkinti nenumatytus 1 antraštinės dalies „Su institucija susiję asmenys“ (1,8 mln. eurų skirti papildyti laisvai samdomų vertėjų raštu asignavimus ir 0,2 mln. eurų skirti papildyti 1 6 5 4 eilutę „Ankstyvosios vaikystės centras“) ir 2 antraštinės dalies „Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos“ poreikius: viena vertus, 1,3 mln. eurų skirta padidinti teisininkų lingvistų darbo vietų duomenų saugojimo apimtis ir galingumą, finansuoti kelių skubių veiksmų, susijusių su duomenų apdorojimo saugumo stiprinimu ir generalinio vertimo raštu direktorato pagrindinių valdymo programų stabilumu, ir, kita vertus, 0,2 mln. eurų skirti pakeisti kopijavimo aparatus ir finansuoti Teisingumo Teismo 2016 m. išlaidų, susijusių su Teisingumo Teismo istorinių archyvų logistika ir saugojimu, patirtų Europos universiteto instituto Florencijoje, dalį.

6 lentelė

Asignavimų perkėlimas

(eurais) Perkėlimo rūšis Perkėlimų skaičius 2016 m. Bendra perkelta suma Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį 3 3 803 000,00 Iš skyriaus į skyrių 4 2 125 000,00 Iš straipsnio į straipsnį 1 120 000,00 Iš punkto į punktą 11 7 093 565,34 Iš viso 19 13 141 565,34

3. 2016 M. BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL SKYRIUS

3.1. 1 antraštinė dalis – Su institucija susiję asmenys

Kaip matyti iš toliau pateikiamos 7 lentelės, 2016 finansiniais metais 1 antraštinei daliai galutinai paskirta 288 283 500 eurų biudžeto dotacija. Ši dotacija sudaro beveik 76 % viso Teisingumo Teismo biudžeto. Panaudoti asignavimai sudarė 282 869 179 eurus, tai yra pakankamai didelė įvykdymo norma – 98,12 % (99 % 2015 m.).

7 lentelė

Finansinių metų asignavimų panaudojimas

(eurais) 1 antraštinė dalis 2016 finansinių metų asignavimai 2016 finansinių metų įsipareigojimai % nuo panaudotos sumos 1 0 – Institucijos nariai 32 899 500,00 30 329 098,12 92,19 1 2 – Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai 227 857 500,00 225 901 709,22 99,14 1 4 – Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos 21 190 000,00 20 649 295,78 97,45 1 6 – Kitos išlaidos, skirtos asmenimis, susijusiems su institucija 6 336 500,00 5 989 075,59 94,52 Iš viso 288 283 500,00 282 869 178,71 98,12

3.1.1. 1 0 skyrius – Institucijos nariai

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 32 899 500 eurų sumos, buvo panaudoti 30 329 098 eurai, tai sudaro 92,2 % įvykdymo normą 2016 m. (98,7 % 2015 m.).

Pažymėtina, kad šioje antraštinėje dalyje susidarė didelis biudžeto likutis, be kita ko, dėl to, kad:

— narių, kurių įgaliojimai nebuvo pratęsti, skaičius buvo mažesnis, nei numatyta rengiant 2016 m. biudžetą (6 išvykimai į Bendrąjį Teismą, palyginti su 9 numatytais, išvykimų į Teisingumo Teismą 2016 m. nebuvo, palyginti su 2 numatytais),

— per 2016 m. 12 mėnesių 4 išvykimai į Teisingumo Teismą 2015 m. spalio mėn., vietoj numatytų 4, turėjo įtakos 1 0 2 eilutei „Laikinosios išmokos“,

— sprendimai dėl paskyrimo, susiję su papildomais Bendrojo Teismo teisėjais, turinčiais pradėti eiti pareigas per pirmą ir antrą teismų reformos etapus, buvo priimti labai laipsniškai 2016 m. arba 2016 m. gruodžio 31 d. dar nebuvo priimti, kaip paaiškinta 2.2.1 punkte.

Šio likučio dalis, apie 0,64 mln. eurų, skirti papildyti 2 1 0 straipsnio „Įrenginiai, eksploatavimo išlaidos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis“ asignavimus tam, kad būtų padidinti teisininkų lingvistų darbo vietų duomenų saugojimo apimtys ir galingumas, finansuoti keli skubūs veiksmai, susiję su duomenų apdorojimo saugumo stiprinimu ir generalinio vertimo raštu direktorato pagrindinių valdymo programų stabilumu. Po to dalis perviršio taip pat buvo skirta padidinti 1 6 skyriaus 1 6 5 4 eilutės „Ankstyvosios vaikystės centras“ asignavimus po to, kai padidėjo išlaidos, susijusios su Teisingumo Teismo išlaidų, skirtų privatiems lopšeliams, dalimi, palyginti su pradinėmis administruojančios institucijos prognozėmis, ir po mūsų institucijos susitarimo su Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuru (PMO) dėl kai kurių Teisingumo Teismo personalo bylų administravimo.

Šio likučio dalis (0,45 mln. eurų) buvo skirta finansuoti du atlyginimų įsiskolinimus institucijos nariams: vieną po atlyginimų koregavimo +2,4 % nuo 2015 m. liepos 1 d. (vietoj +1,2 %, numatyto rengiant 2016 m. biudžetą) su 12 mėnesių poveikiu 2016 m. biudžetui ir antrą po koregavimo +3,3 % nuo 2016 m. liepos 1 d. (vietoj +1,8 %, numatyto rengiant 2016 m. biudžetą) su 6 mėnesių poveikiu 2016 m. biudžetui.

3.1.2. 1 2 skyrius – Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 227 857 500 eurų sumos, buvo panaudoti 225 901 709 eurai, tai paaiškina labai didelę 99 % įvykdymo normą, kaip ir 2015 m.

Apskritai pažymėtina, kad 1 2 skyrius apima daugiausia Teisingumo Teismo biudžeto asignavimų (apie 60 % viso biudžeto). Be to, 2016 finansinių metų pabaigoje nustatytas likutis yra santykinai nedidelis, jei atsižvelgsime tiek į bendrą šių asignavimų sumą, tiek į sunkumus prognozuojant biudžetą prieš 12 mėnesių, kai naudojama daug neišvengiamai apytikrių prognozavimo parametrų (darbo užmokesčių didėjimo norma, infliacijos norma, įdarbinimo dažnis ar personalo kaita, standartinė išėjimo iš darbo norma ir t. t.).

Šiame skyriuje likutis galėjo susidaryti dėl didesnio, nei numatyta, narių, kurių įgaliojimai buvo pratęsti (žr. ankstesnį punktą), skaičiaus, todėl buvo pakeista mažiau kabinetų personalo (teisės referentų ir į laikinąsias darbo vietas įdarbintų asistentų), o tai lėmė biudžeto ekonomiją, susijusią su įsikūrimo išmokomis (atvykstančiam dirbti personalui) ir persikėlimo išmokomis (išvykstančiam personalui), taip pat dėl to, kad sprendimai dėl paskyrimo, susiję su papildomais Bendrojo Teismo teisėjais, turinčiais pradėti eiti pareigas per pirmą ir antrą teismų reformos etapus, buvo priimti labai laipsniškai 2016 m. arba 2016 m. gruodžio 31 d. dar nebuvo priimti, kaip paaiškinta 2.2.1 punkte.

Šio likučio dalis (3,4 mln. eurų) buvo skirta finansuoti du atlyginimų įsiskolinimus institucijos personalui: vieną po atlyginimų koregavimo +2,4 % nuo 2015 m. liepos 1 d. (vietoj +1,2 %, numatyto rengiant 2016 m. biudžetą) su 12 mėnesių poveikiu 2016 m. biudžetui ir antrą po koregavimo +3,3 % nuo 2016 m. liepos 1 d. (vietoj +1,8 %, numatyto rengiant 2016 m. biudžetą) su 6 mėnesių poveikiu 2016 m. biudžetui.

Kita biudžeto likučio dalis (1,8 mln. eurų) buvo panaudota papildyti 1 4 0 6 eilutę „Užsakomosios paslaugos kalbų srityje“ dėl didesnės būtinybės naudotis laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugomis, palyginti su pradinėmis prognozėmis 2015 m. vasarį.

Šis biudžeto likutis, 0,9 mln. eurų, papildė 2 1 skyriaus 2 1 0 straipsnio „Įrenginiai, eksploatavimo išlaidos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis“ asignavimus tam, kad būtų finansuoti keli skubūs veiksmai, susiję su duomenų apdorojimo saugumo stiprinimu ir generalinio vertimo raštu direktorato pagrindinių valdymo programų stabilumu (žr. 2.2.4 punktą).

Be to, šio likučio paskutinė dalis (2,5 mln. eurų) buvo panaudota kaupiamajam perkėlimui 2016 m. pabaigoje (žr. 2.2.4 punktą).

Svarbu pažymėti, kad darbo vietų užimtumo norma Teisingumo Teisme išlieka labai didelė (apie 98 %), laisvų darbo vietų norma išlieka vidutiniškai apie 2 %, ir šis skaičius atitinka įprastą personalo rotaciją. Tokie geri rezultatai yra visų pirma visų Teisingumo Teismo tarnybų labai aktyvios įdarbinimo politikos vaisius, leidžiantis, kiek įmanoma, sumažinti laisvų darbo vietų skaičių, nepaisant kliūčių, susijusių su neišvengiama ir įprasta personalo rotacija bei personalo įdarbinimo Liuksemburge sunkumais dėl aukšto pragyvenimo išlaidų lygio. Maža laisvų darbo vietų norma yra labai geras Teisingumo Teismo tarnybų didelio darbo krūvio rodiklis atsižvelgiant į pastarųjų metų teismo veiklą.

Galiausiai, Teisingumo Teismas ir vėl gerai pasinaudojo 1 2 skyriaus nustatytų asignavimų įvykdymo neatitikimų analize ir tęsia savo atlyginimų ir pensijų prognozių metodologijų tikslinimą bei gerina, kiek įmanoma, jų taikymą asignavimų įvykdymo srityje.

3.1.3. 1 4 skyrius – Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos

Bendrai iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 21 190 000 eurų sumos, buvo panaudoti 20 649 296 eurai, t. y. įvykdymo norma yra 97,45 % (99,8 % 2015 m.).

Iš esmės 1 4 skyriaus galutiniai asignavimai susiję su dviem biudžeto punktais.

Apie trečdalis šio skyriaus asignavimų skirta 1 4 0 0 punktui „Kiti tarnautojai“. 1 4 0 0 punkto galutinių asignavimų įvykdymo norma yra 96,4 % (palyginti su beveik 100 % 2015 m.), tai leido sutaupyti asignavimų 2016 m.

Pažymėtinas dviejų atlyginimų įsiskolinimų sutartininkams poveikis biudžetui (92 000 eurų): vienas po atlyginimų koregavimo +2,4 % nuo 2015 m. liepos 1 d. (vietoj +1,2 %, numatyto rengiant 2016 m. biudžetą) su 12 mėnesių poveikiu 2016 m. biudžetui ir antras po koregavimo +3,3 % nuo 2016 m. liepos 1 d. (vietoj +1,8 %, numatyto rengiant 2016 m. biudžetą) su 6 mėnesių poveikiu 2016 m. biudžetui.

Apie du trečdaliai visų šio skyriaus asignavimų skirti 1 4 0 6 punktui „Užsakomosios paslaugos kalbų srityje“ padengti išlaidoms už laisvai samdomų vertėjų žodžiu ir raštu paslaugas. Galutinė šio 1 4 0 6 punkto asignavimų panaudojimo norma 2016 m. yra 98,15 % (100 % 2015 m.).

Apskritai kalbant, svarbu priminti, kad tiek vertimų raštu, tiek vertimų žodžiu srityje naudojimasis užsakomaisiais darbuotojais (laisvai samdomais) buvo kintantis neišvengiamas koregavimas, siekiant susidoroti su darbuotojų skaičiaus sumažėjimu nuo 2013 m. darbo krūvio augimo aplinkybėmis.

Taip pat teismų taikytos priemonės siekiant sumažinti verstinų puslapių skaičių ar riboti posėdžių kiekį iš karto turėjo poveikį asignavimų, skirtų laisvai samdomiems vertėjams raštu ir žodžiu, įvykdymui. Be to, esant stabiliam ir net sumažėjusiam statutinių darbuotojų skaičiui (dėl jau įvykdyto darbuotojų skaičiaus mažinimo 2013–2016 m.), kiekvienas darbo krūvio padidėjimas reiškė intensyvesnį laisvai samdomų vertėjų asignavimų panaudojimą, kad būtų įvykdytos daugiakalbystės pareigos, siekiant bendrauti su šalimis proceso kalba ir užtikrinti teismo praktikos platinimą kiekvienoje valstybėje narėje.

Kalbant apie vertimo raštu sritį, 2016 m. verstinų puslapių skaičius buvo 1 118 352 ir būtų siekęs 1 555 000 puslapių, jeigu teismai nebūtų ėmęsi priemonių sumažinti verstinų puslapių skaičių, kaip antai, atrankinis teismo praktikos skelbimas, prašymų priimti prejudicinius sprendimus santraukų numatymas, vidutinio išvadų ilgio sumažinimas, kai kurių ypač ilgų sprendimų skelbimas ištraukomis ir ankstesnio popierinio rinkinio chronologinių ir tematinių lentelių nevertimas. Verstinų puslapių skaičius palyginti su 2015 m. išaugo 0,3 %, ir primintina, kad jis 2015 m. išaugo 1,4 %, palyginti su 2014 m. Darbo vietų sumažinimo aplinkybėmis buvo būtina naudotis laisvai samdomų vertėjų raštu paslaugomis, tuo paaiškinamas atliktas 1,8 mln. eurų asignavimų papildymas iš 1 2 skyriaus.

Kalbant apie vertimo žodžiu sritį, priemonės, kurių imtasi siekiant sumažinti teismo posėdžių ir kitų posėdžių, per kuriuos verčiama žodžiu, skaičių, davė rezultatų (jų skaičius sumažėjo nuo 628 2015 m. iki 602 2016 m., t. y. - 4,14 %) ir todėl sumažėjo konferencijų vertėjų žodžiu sutarčių dienų skaičius nuo 1 661 dienos 2015 m. iki 1 598 dienų 2016 m., t. y. 3,8 %.

3.1.4. 1 6 skyrius – Kitos išlaidos, skirtos asmenims, susijusiems su institucija

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 6 336 500 eurų sumos, buvo panaudoti 5 989 076 eurai, t. y. įvykdymo norma sudarė 94,52 % (96,6 % 2015 m.).

Du šio skyriaus punktai apima 81,5 % galutinių asignavimų. Kalbama apie 1 6 1 2 punktą „Kvalifikacijos kėlimas“, kurio įvykdymo norma yra 91 % (palyginti su 96 % 2015 m.), ir 1 6 5 4 punktą „Ankstyvosios vaikystės centras“, kurio įvykdymo norma 2016 m. buvo 100 %, kaip 2015 m.

Pažymėtina, kad 1 6 5 4 eilutės „Ankstyvosios vaikystės centras“ asignavimai turėjo būti padidinti (215 000 eurų iš 1 0 skyriaus), nes, pirma, padidėjo išlaidos, susijusios su Teisingumo Teismo išlaidų, skirtų privatiems lopšeliams, dalimi, palyginti su pradinėmis administruojančios institucijos prognozėmis, ir, antra, dėl būtinybės finansuoti mūsų institucijos susitarimą su Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuru (PMO) dėl kai kurių Teisingumo Teismo personalo bylų administravimo.

3.2. 2 antraštinė dalis – Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

Kaip matyti iš toliau pateikiamos 8 lentelės, 2016 finansiniais metais 2 antraštinei daliai galutinai paskirta 91 659 500 eurų biudžeto dotacija. Ši bendra suma sudaro 24,1 % viso Teisingumo Teismo biudžeto 2016 m. Panaudoti asignavimai sudarė 90 394 989 eurus, t. y. įvykdymo norma 2016 m. buvo pakankamai didelė – 98,6 % (2015 m. – 99,4 %).

8 lentelė

Finansinių metų asignavimų panaudojimas

(eurais) 2 antraštinė dalis 2016 finansinių metų asignavimai 2016 finansinių metų įsipareigojimai % nuo panaudotos sumos 2 0 – Pastatai ir papildomos išlaidos 65 223 000,00 64 742 188,16 99,26 2 1 – Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra 21 867 000,00 21 519 393,96 98,41 2 3 – Einamosios administracinės veiklos išlaidos 1 460 500,00 1 157 473,20 79,25 2 5 – Susirinkimai ir konferencijos 521 500,00 498 003,91 95,49 2 7 – Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas 2 587 500,00 2 477 929,47 95,77 Iš viso 91 659 500,00 90 394 988,70 98,62

3.2.1. 2 0 skyrius – Pastatai ir papildomos išlaidos

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 65 223 000 eurų sumos, buvo panaudoti 64 742 188 eurai. Tai paaiškina didelę įvykdymo normą 99,3 %, kaip ir 2015 m.

Šie asignavimai skirti finansuoti įvairių Teisingumo Teismo užimamų pastatų nuomos, įsigijimo ir naudojimo išlaidas.

Bendrai kalbant, institucijos pastatų politika siekiama dviejų pagrindinių tikslų:

— pirma, Teisingumo Teismas siekia suburti visas savo tarnybas vienoje vietoje tam, kad optimizuotų savo veiklą,

— antra, iš pradžių vykdęs nuomos politiką, po to, kai Teisingumo Teismo buveinė buvo nustatyta Liuksemburge (nuspręsta 1992 m. Europos Taryboje Edinburge), jis siekia tapti užimamų pastatų savininku, kaip ir kitos institucijos, laikydamasis Audito Rūmų rekomendacijų, numatytų specialioje ataskaitoje Nr. 2/2007 (3), kurioje pabrėžiama galimybė sutaupyti biudžeto lėšų taikant tokią politiką.

Detalesnė informacija apie institucijos pastatų politiką ir vykdomų projektų padėtį kiekvienais metais pateikiama biudžeto valdymo institucijai specialioje ataskaitoje vėliausiai iki kiekvienų metų birželio 1 d.

Galutiniai 2 0 0 straipsnio „Pastatai“ ir 2 0 2 straipsnio „Su pastatais susijusios išlaidos“ asignavimai atitinkamai sudaro 73 % (47 591 000 eurų) ir 27 % (17 632 000 eurų) visų šio skyriaus asignavimų.

2 0 0 straipsnio „Pastatai“ asignavimais iš esmės finansuojamos nuomos ir išperkamosios nuomos išlaidos.

2 0 0 0 punkto „Nuoma“ išlaidos 2016 m. pakilo 4,2 mln. eurų. Primintina, kad 2015 m. pabaigoje 4,7 mln. eurų suma buvo pervestą į šią biudžeto eilutę, kad su 2015 m. kreditais būtų sumokėta 2016 m. mokėtina nuomos dalis, susijusi su Teisingumo Teismo užimamais pastatais, siekiant, kaip Komisija pasiūlė kitoms institucijoms, 2016 m. biudžete sukurti galimybę finansuoti 1 antraštinės dalies išlaidas, kurioms 2016 m. biudžete nebuvo numatyta pakankamai lėšų (atlyginimų koregavimo koeficientas 2015 m. pabaigoje didesnis, nei iš pradžių numatė Komisija).

Kaip jau paaiškinta 3.1.1 ir 3.1.2 punktuose, laipsniškas 12 pirmų papildomų Bendrojo Teismo teisėjų atvykimas, taip pat 2016 m. pabaigoje 3 papildomų teisėjų šiame teisme nepaskyrimas (iš numatytų 19 per visus 2016 finansinius metus) paaiškina tai, kad nebuvo būtina iš institucijos biudžeto 2 0 0 0 eilutės į 1 0 ir 1 2 skyrius perkelti asignavimų.

Šioje 2 0 0 0 biudžeto eilutėje „Nuoma“ susidaręs likutis beveik 4,2 mln. eurų buvo perkeltas į 2 0 0 1 eilutę „Išperkamoji nuoma“, kiek tai susiję su kaupiamuoju asignavimų perkėlimu 2016 m. pabaigoje. Kita vertus, 1,4 mln. eurų suma buvo pervesta į 2 0 0 7 eilutę „Patalpų įrengimas“, kiek tai susiję su Teisingumo Teismo užimamų pastatų saugumo priemonių stiprinimu.

Kalbant apie 2 0 0 1 punkto „Išperkamoji nuoma“ galutines išlaidas, jos sudarė 39,1 mln. eurų ir iš esmės atitiko įmokas pagal su Liuksemburgo institucijomis pasirašytas dvi įvairių Teisingumo Teismo pastatų (iš kurių, pirma, pradėta naudotis atnaujintais ir išplėstais rūmais (2008 m. pabaigoje) ir, antra, pradėta naudotis renovuotais priestatais) įsigijimo, atnaujinimo ir statybos sutartis. Šiame punkte buvo sutaupyta asignavimų dėl mažesnio skaičiaus 2016 m. gruodžio pabaigoje konsoliduoto finansavimo krypčių ir dėl mažesnės palūkanų normos, nei numatyta 2015 m. pradžioje atidžiai planuojant 2016 m. biudžetą. Šie sutaupyti asignavimai ir 1 2 skyriaus (2,5 mln. eurų) ir 2 0 0 0 punkto (4,2 mln. eurų) likutis leido 2016 m. pabaigoje atlikti išankstinę įmoką pagal išperkamosios nuomos sutartį už 3-iojo bokšto projektą (iš viso 7,5 mln. eurų), siekiant sumažinti būsimų įmokų finansinę naštą.

Kalbant apie kitas 2 0 0 straipsnio eilutes, 2 0 0 7 eilutės „Patalpų įrengimas“ išlaidos 2016 m. sudarė 2,8 mln. eurų. Stiprinant saugumo priemones po teroristinių išpuolių 2015 m. ir 2016 m. Europoje, papildomą 655 000 eurų sumą, palyginti su pradine biudžeto dotacija 2016 m., šiai eilutei skyrė biudžeto valdymo institucija patvirtinus tarpinstituciniu lygmeniu Europos Komisijos pateiktą taisomąjį biudžetą 3/2016. Be to, du perkėlimai papildė šios 2 0 0 7 eilutės asignavimus, kad 2016 m. būtų atlikti darbai, iš pradžių numatyti 2017 m. (pirmas 1,4 mln. eurų perkėlimas iš 2 0 0 0 eilutės ir antras 0,4 mln. eurų perkėlimas iš 2 0 0 8 eilutės).

2 0 0 8 eilutės „Su nekilnojamojo turto projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba“ išlaidos 2016 m. sudarė 1,3 mln. eurų. Dėl pastatų saugumo stiprinimo biudžeto valdymo institucija skyrė papildomą 0,5 mln. eurų asignavimų sumą, palyginti su pradine 2016 m. biudžeto dotacija (taisomasis biudžetas 3/2016). Dėl svarbesnių poreikių įrengiant patalpas 0,4 mln. eurų suma turėjo būti pervesta į 2 0 0 7 biudžeto eilutę „Patalpų įrengimas“.

Kalbant apie 2 0 2 straipsnio „Su pastatais susijusios išlaidos“ išlaidas, jos sudarė 17,3 mln. eurų ir beveik visos sudarė valymo ir priežiūros, energijos suvartojimo bei pastatų apsaugos ir stebėjimo išlaidas, būtinas, kad gerai funkcionuotų Teisingumo Teismo pastatai. Šio straipsnio įvykdymo norma 2016 m. yra 98,4 % (98 % 2015 m.).

Pirmiausia, kalbant apie 2 0 2 2 punktą „Valymas ir priežiūra“, pažymėtina, kad išlaidos, palyginti su 2015 m., sumažėjo apie 100 000 eurų. Be to, 2 0 2 4 punkte „Energijos suvartojimas“ matomas išlaidų padidėjimas 2,9 % (2 140 661 euras 2016 m., palyginti su 2 079 837 eurais 2015 m.). Nepaisant šio padidėjimo šiame punkte susidaręs asignavimų likutis, palyginti su 2015 m. pradžioje parengtomis prognozėmis, leido 0,2 mln. eurų papildyti asignavimus, skirtus minėtoms saugumo išlaidoms.

Kalbant apie 2 0 2 straipsnį pažymėtina, kad taip pat padidėjo 2 0 2 6 punkto „Apsauga ir stebėjimas“ išlaidos, palyginti su 2015 m. (7 196 463 eurai 2016 m., palyginti su 6 409 000 eurų 2015 m., t. y. 12,3 %), tai paaiškinama sustiprintomis saugumo priemonėmis, skirtomis apsaugoti asmenis ir Teisingumo Teismo užimamus pastatus. Be to, remdamasi taisomuoju biudžetu 3/2016, papildomą 500 000 eurų sumą, palyginti su pradine 2016 m. biudžeto dotacija, skyrė biudžeto valdymo institucija. Galiausiai iš 2 0 2 4 eilutės buvo perkelta 200 000 eurų, skirtų finansuoti sustiprintas saugumo priemones.

3.2.2. 2 1 skyrius – Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 21 867 000 eurų sumos, buvo panaudoti 21 519 394 eurai, tai paaiškina pakankamai didelę 98,4 % įvykdymo normą, nors šiek tiek mažesnę nei 2015 m. (beveik 100 %).

Daugiausia (85,9 %) 2 1 skyriaus asignavimų skirti išlaidoms, susijusioms su duomenų apdorojimu (2 1 0 straipsnis), o likutis skirtas išlaidoms baldams (2 1 2 straipsnis), techninėms priemonėms ir įrangai (2 1 4 straipsnis) bei transporto priemonėms (2 1 6 straipsnis).

Kalbant apie 2 1 0 straipsnį „Įrenginiai, eksploatavimo išlaidos ir paslaugos, susijusios su duomenų apdorojimu ir telekomunikacijomis“, būtina pabrėžti, kiek išlaidų reikia tam, kad būtų gerai vykdoma visa Teisingumo Teismo veikla, pirmiausia teisminė veikla, taip pat lingvistinė ir administracinė veikla.

Tuo pačiu metu buvo vystomas dokumentų srautų skaitmeninimas (reguliarus e-Curia programos ir teismo praktikos rinkinio elektronine versija gerinimas), minėtai įvairiai Teisingumo Teismo veiklai skirtų vidaus programų kūrimas ir pagerinimai buvo atliekami tam, kad būtų padidintas teismo ir aptarnaujančių tarnybų veiksmingumas ir našumas.

Šiomis aplinkybėmis du asignavimų perkėlimai papildė duomenų apdorojimui skirtus asignavimus, iš pradžių numatytus 2 1 0 straipsnyje (17 473 000 eurų), kad finansiniais metais būtų atliktos papildomos investicijos. Pirmasis 425 000 eurų perkėlimas iš 1 0 0 0 punkto buvo panaudotas pagreitinti darbo vietų duomenų saugojimo apimtis ir galią suteikiant teisininkams lingvistams galingesnę vertimo pagalbos programą SDL Trados Studio, sukurtą ir naudojamą tarpinstituciniu būdu. Antruoju 878 000 eurų perkėlimu iš 1 2 0 0 punkto buvo galima finansuoti kelis skubius veiksmus, susijusius su duomenų apdorojimo saugumo stiprinimu ir generalinio vertimo raštu direktorato pagrindinių valdymo programų stabilumu.

Kalbant apie kitus tris 2 1 skyriaus straipsnius, jų įvykdymo norma kito taip 2016 m., palyginti su 2015 m.: 2 1 2 straipsnio „Baldai“ – 89 %, palyginti su 98,2 %; 2 1 4 straipsnio „Techninė įranga ir instaliacijos“ – 80,1 %, palyginti su 96,1 %, ir 2 1 6 straipsnio „Transporto priemonės“ – 92,7 %, palyginti su 99,8 %.

Kalbant apie 2 1 2 straipsnį, dalies asignavimų nepanaudojimą paaiškina faktas, kad 2016 m. pabaigoje valstybės narės dar nebuvo paskyrusios 3 iš 19 papildomų Bendrojo Teismo teisėjų. Kita vertus, buvo numatyta, kad Europos Parlamentas 2016 m. sudarys naują tarpinstitucinę pagrindų sutartį dėl kilnojamojo turto su numatytomis didesnėmis kainomis. Esant tokiai situacijai Europos Parlamentas nusprendė pratęsti egzistuojančią pagrindų sutartį, ne tokią brangią, palyginti su biudžeto prognozėmis.

Kalbant apie 2 1 4 straipsnį „Techninė įranga ir instaliacijos“, pažymėtina, kad, viena vertus, stiprinant saugumo priemones taisomasis biudžetas 3/2016 padidino asignavimus šiame straipsnyje 160 000 eurų, palyginti su biudžeto dotacija 2016 m. pradžioje, tam, kad būtų nupirkta papildoma saugumo įranga. Kita vertus, reikia pažymėti šio paties 2 1 4 straipsnio papildymą 110 000 eurų iš 2 7 4 1 eilutės „Bendro pobūdžio paskelbimas“ tam, kad būtų pakeisti institucijos telekomunikacijų įrenginiai. Šiuo atžvilgiu galiausiai šių įrenginių pirkimui panaudota suma buvo mažesnė, nei iš pradžių numatyta (66 000 eurų likutis, palyginti su biudžeto valdymo institucijai pateiktu prašymu). Galiausia, taisomojo biudžeto vėlyvas gavimas (spalio pabaiga) neleido atlikti visų pirkimų, numatytų iki metų pabaigos (apie 40 000 eurų likutis).

Dėl 2 1 6 straipsnio, laipsniškas Bendrojo Teismo teisėjų atvykimas ir faktas, kad trys teisėjai dar nebuvo paskirti leido sumažinti tarnybinių automobilių nuomos išlaidas, tai pateisina nustatytą asignavimų likutį.

3.2.3. 2 3 skyrius – Einamosios administracinės veiklos išlaidos

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų 1 460 500 eurų sumos buvo panaudoti 1 157 473 eurai, tai paaiškina 79,3 % įvykdymo normą (palyginti su 96 % 2015 m.).

Naudinga pažymėti:

— 2 3 0 straipsnio „Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir spausdinimo medžiagos“ išlaidos 2016 m sudarė 694 000 eurų (panaudoti visi asignavimai, kaip ir 2015 m.).

— 2 3 1 skyriaus „Finansinės išlaidos“ išlaidos 2016 m. sudarė 10 088 eurus (20,18 % įvykdymo norma, palyginti su 48,1 % 2015 m.). Iš tiesų, 2016 m., neigiamų palūkanų einamojoje institucijos sąskaitoje hipotezė nepasitvirtino. Nustatytas biudžeto likutis nebuvo perkeltas į kitas biudžeto eilutes kaip 2015 m.

— 2 3 2 straipsnio „Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas“ išlaidos 2016 m. sudarė 14 150 eurų (įvykdymo norma buvo 20,21 %, palyginti su 24,8 % 2015 m.). Iš tiesų, 2016 m. buvo nuspręsta, kad būtina numatyti daugiau asignavimų šioje eilutėje, skirtų padengti išlaidas ir advokatų honorarus bylose dėl žalos atlyginimo ir palūkanų prieš Teisingumo Teismą dėl Bendrojo Teismo pažeisto protingo bylos nagrinėjimo termino principo. Galiausiai šioje eilutėje numatyti asignavimai buvo panaudoti tik iš dalies.

— 2 3 6 straipsnio „Pašto išlaidos“ išlaidos yra 111 000 eurų (įvykdymo norma siekė 52,9 %, palyginti su 91,7 % 2015 m.). Didelis šio skyriaus išlaidų sumažėjimas (– 28 %, palyginti su 2015 m.) vis dar susijęs su e-Curia (nes sumažėjo poreikis siųsti registruotus laiškus) intensyviu naudojimu.

— 2 3 8 straipsnio „Kitos administracinės veiklos išlaidos“ išlaidos sudarė 2016 m. 328 236 eurus (įvykdymo norma 75,2 %, o 2015 m. – 93,1 %). Pažymėtina, kad dalis į šį straipsnį įtrauktų asignavimų yra taip pat skirti Teisingumo Teismo darbuotojų palankesnei aplinkai mobilumo politikai, skirtai tiek vykti į darbą, tiek judėti darbo reikalais tarp įvairių institucijos pastatų, finansuoti. Šis biudžetas leido laikytis susitarimo su Liuksemburgo miestu dėl institucijos darbuotojų naudojimosi miesto autobusų tinklu. Galiausiai mokėtina suma remiantis naujais Liuksemburgo miesto vertinimais buvo 20 000 eurų mažesnė nei pradinis vertinimas. Taip pat reikia pažymėti daug mažesnį, apie 40 000 eurų, įvykdymą, susijusį su persikėlimo išlaidomis, kurios buvo mažesnės nei numatytos iš pradžių.

3.2.4. 2 5 skyrius – Susirinkimai ir konferencijos

Galutiniai šio skyriaus asignavimai, 521 500 eurų suma, buvo įvykdyti panaudojant 498 004 eurus, tai paaiškina 95,5 % asignavimų įvykdymo normą, palyginti su 87,45 % 2015 m., neįtraukus buvusio 2 5 6 straipsnio „Informavimo ir dalyvavimo viešuosiuose renginiuose išlaidos“, kuris apima išlaidas, susijusias su informavimu ir (ar) komunikavimu, dalies išlaidų, kurios 2016 m. buvo įtrauktos į 2 7 skyriaus 2 7 4 2 punktą „Kitos informacijos išlaidos“. Atlikus šį koregavimą, kad būtų galima palyginti skaičius, 2 5 skyriuje išlaidos 2016 m., palyginti su 2015 m., padidėjo 10,76 %.

Asignavimų įvykdymo normos padidėjimas paaiškinamas didesniu 2016 m. organizuotų renginių skaičiumi. Reikia pažymėti atsitiktinį šio skyriaus išlaidų, daugiausia skirtų protokoliniams renginiams ir oficialiems Teisingumo Teismo vizitams, seminarams ir studijoms bei vizitams, kuriuos organizuoti Teisingumo Teismas vis dar neturi nei iniciatyvos, nei galimybių juos kontroliuoti laiko atžvilgiu, pobūdį.

3.2.5. 2 7 skyrius – Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 2 587 500 eurų sumos, buvo panaudoti 2 477 929 eurai, tai paaiškina 95,8 % įvykdymo normą (99,7 % 2015 m.).

Šio skyriaus asignavimai paskirstyti tarp dviejų biudžeto straipsnių:

— 2 7 2 straipsnio „Dokumentų, bibliotekos ir archyvo išlaidos“ išlaidoms, kurios 2016 m. sudarė 1 545 734 eurus (2016 m. įvykdymo norma beveik 100 %, kaip ir 2015 m.). 2016 m. šis straipsnis apėmė ir Teisingumo Teismo išlaidas, susijusias su istoriniais archyvais Florencijoje, sudarančias apie 120 000 eurų per metus (žr. 2.2.4 punktą). Ši suma buvo pervesta iš 2 7 4 straipsnio,

— 2 7 4 straipsnio „Leidyba ir platinimas“ išlaidos, kurios 2016 m. sudarė 932 195 eurus, iš kurių apie 16 % priklauso naujo 2 7 4 2 punkto „Kitos informacijos išlaidos“ išlaidoms. Kaip paaiškinta 3.2.4 punkte, 2016 m. iš šio 2 7 4 2 punkto padengtos išlaidos 2015 m. buvo įtrauktos į buvusį 2 5 skyriaus 2 5 6 straipsnį, kuris 2016 m. buvo panaikintas. Taigi, neįtraukus naujo 2 7 4 2 punkto išlaidų, likusios šio straipsnio išlaidos 2016 m. padidėjo 23,5 %, palyginti su tos pačios rūšies išlaidomis 2015 m.

Šis padidėjimas atsirado dėl didesnės asignavimų sumos 2016 m., skirtos finansuoti Teisingumo Teismo leidybos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje išlaidas. Šiuo klausimu, šios išlaidos, apimančios 2014 m. paskirstytas pajamas, kuriomis buvo finansuota dalis 2015 m. išlaidų (100 000 eurų), 2016 m. padidėjo 16,13 %, palyginti su 2015 m., dėl Leidinių biuro institucijai pateiktų apmokėti 2016 m. didesnių netiesioginių išlaidų, palyginti su 2015 m., nepaisant to, kad 2016 m. paskelbtų puslapių skaičius sumažėjo 3,77 %, palyginti su 2015 m.

Be to, šio straipsnio asignavimais buvo finansuojamos Teisingumo Teismo teismų jurisprudencijos rinkinio išlaidos. Šiuo klausimu, iš tiesų naujas ekonomiškesnis jurisprudencijos skelbimas elektroniniu būdu, palyginti su tradiciniu skelbimu popieriuje, paaiškina išlaidų sumažėjimą 2016 m. ir šiame straipsnyje galėjusį atsirasti asignavimų likutį, kuris leido atlikti du jau minėtus papildymus: pirma, pirmasis asignavimų 120 000 eurų sumos perkėlimas buvo atliktas į 2 7 2 straipsnį finansuoti Teisingumo Teismo istorinius archyvus ir, antra, 110 000 asignavimų perkėlimas buvo atliktas į 2 1 skyriaus 2 1 4 straipsnį, siekiant atnaujinti institucijos telekomunikacijų įrenginius.

Galiausiai 2 7 4 straipsnio asignavimai taip pat dengia Teisingumo Teismo metinio pranešimo bei informacinių priemonių (brošiūrų, lankstinukų ir kitų masinės informacijos priemonių), skirtų įvairioms lankytojų rūšims, paskelbimo išlaidas. Pažymėtina, kad šių išlaidų suma yra tokia pati kaip 2015 m.

3.3. 3 antraštinė dalis – Išlaidos, atsirandančios institucijai vykdant specialias užduotis

3 7 skyrius – Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos

3 antraštinės dalies galutinė biudžeto dotacija apima tik 3 7 skyriaus 3 7 1 0 punkto „Bylinėjimosi išlaidos“ asignavimus. 2016 finansiniais metais šie asignavimai sudarė 59 000 eurų, o buvo panaudoti 7 000 eurų, t. y. įvykdymo norma sudarė 11,9 % (56,3 % – 2015 m.).

Kalbama apie institucijai tenkančias išlaidas teikiant nemokamą teisinę pagalbą bylose dalyvaujantiems asmenims, padengiant advokatų honorarus ir kitas išlaidas. Jas prognozuoti yra sunku, todėl skirtingais metais biudžeto vykdymas labai skiriasi.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2) OL L 341, 2015, p. 14.

(3) OL C 148, 2007 7 2, p. 1.

I PRIEDAS 2016 M. PAJAMŲ VYKDYMO PALYGINIMAS SU 2015 M. PAGAL SKYRIUS (eurais) Skyriai/Straipsniai Pavadinimas 2016 m. nustatytos sumos 2015 m. nustatytos sumos Skirtumas Skirt. % 4 0 0 Pajamos iš mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio, atlyginimų ir išmokų 25 244 159,20 23 811 950,18 1 432 209,02 6,01 % 4 0 4 Pajamos iš specialaus mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų 4 474 812,11 4 153 357,17 321 454,94 7,74 % 4 0 Įvairūs mokesčiai ir pajamos 29 718 971,31 27 965 307,35 1 753 663,96 6,27 % 4 1 0 Darbuotojų įmokos į pensijų fondą 18 041 688,55 17 921 404,32 120 284,23 0,67 % 4 1 1 Darbuotojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas 1 284 932,51 2 741 571,74 -1 456 639,23 -53,13 % 4 1 2 Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą 6 583,79 3 299,01 3 284,78 99,57 % 4 1 Įmokos į pensijų fondus 19 333 204,85 20 666 275,07 -1 333 070,22 -6,45 % 4 antraštinė dalis 49 052 176,16 48 631 582,42 420 593,74 0,86 % 5 0 0 Kilnojamojo turto pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos 125 406,32 133 945,55 -8 539,23 -6,38 % 5 0 2 Leidinių, spaudinių ir filmų pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos 42 875,00 3 875,00 39 000,00 1 006,45 % 5 0 Kilnojamojo turto (baldų) ir nekilnojamojo turto pardavimo pajamos 168 281,32 137 820,55 30 460,77 22,10 % 5 2 0 Pajamos iš fondų ar suteiktų paskolų, banko palūkanų ir kitos į institucijos sąskaitą gautos pajamos 13,16 2,94 10,22 347,62 % 5 2 Pajamos iš investuotų ar paskolintų lėšų, bankų palūkanos ir kt. 13,16 2,94 10,22 347,62 % 5 5 0 Pajamos iš kitų institucijų ir įstaigų naudai suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – paskirstytos pajamos 243,97 0,00 243,97 NA 5 5 Pajamos iš suteiktų paslaugų ir atliktų darbų 243,97 0,00 243,97 NA 5 7 0 Pajamos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – paskirstytos pajamos 27 293,47 64 630,32 -37 336,85 -57,77 % 5 7 3 Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla – paskirstytos pajamos 566 849,64 664 635,46 -97 785,82 -14,71 % 5 7 Kiti įnašai ir pajamos, susijusios su institucijos administracine veikla 594 143,11 729 265,78 - 135 122,67 -18,53 % 5 8 1 Pajamos iš gautų draudimo išmokų – paskirstytos pajamos 71 370,62 11 770,19 59 600,43 506,37 % 5 8 Įvairios kompensacijos 71 370,62 11 770,19 59 600,43 506,37 % 5 antraštinė dalis 834 052,18 878 859,46 -44 807,28 -5,10 % 9 0 0 Įvairios pajamos 0,00 0,00 0,00 NA 9 0 Įvairios pajamos 0,00 0,00 0,00 NA 9 antraštinė dalis 0,00 0,00 0,00 NA Bendra suma 49 886 228,34 49 510 441,88 375 786,46 0,76 %

II PRIEDAS PAJAMŲ PADĖTIS 2016 M. – NUSTATYTOS PAJAMOS IR PERKELTOS PAJAMOS (eurais) Biudžeto eilutės Pavadinimas Pirminis biudžetas 2016 m. nustatytos sumos Grąžintos pajamos Grąžintinas likutis 4 0 0 0 Pajamos iš mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio, atlyginimų ir išmokų 27 907 000,00 25 244 159,20 25 244 159,20 0,00 4 0 4 0 Pajamos iš specialaus mokesčio nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų 5 147 000,00 4 474 812,11 4 474 812,11 0,00 iš viso 4 0 skyriuje 33 054 000,00 29 718 971,31 29 718 971,31 0,00 4 1 0 0 Darbuotojų įmokos į pensijų fondą 18 451 000,00 18 041 688,55 18 041 688,55 0,00 4 1 1 0 Darbuotojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas 0,00 1 284 932,51 1 284 932,51 0,00 4 1 2 Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą 0,00 6 583,79 6 583,79 0,00 iš viso 4 1 skyriuje 18 451 000,00 19 333 204,85 19 333 204,85 0,00 4 antraštinė dalis 51 505 000,00 49 052 176,16 49 052 176,16 0,00 5 0 0 1 Kito kilnojamojo turto pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos 0,00 125 406,32 125 406,32 0,00 5 0 2 0 Leidinių, spaudinių ir filmų pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos 0,00 42 875,00 40 000,00 2 875,00 iš viso 5 0 skyriuje 0,00 168 281,32 165 406,32 2 875,00 5 2 0 0 Pajamos iš investuotų ar paskolintų lėšų, banko palūkanų ir kitos į institucijos sąskaitą gautos pajamos 0,00 13,16 13,16 0,00 iš viso 5 2 skyriuje 0,00 13,16 13,16 0,00 5 5 0 0 Pajamos iš kitų institucijų ir įstaigų naudai suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – paskirstytos pajamos 0,00 243,97 0,00 243,97 iš viso 5 5 skyriuje 0,00 243,97 0,00 243,97 5 7 0 0 Pajamos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – paskirstytos pajamos 0,00 27 293,47 27 011,05 282,42 5 7 3 0 Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla – paskirstytos pajamos 0,00 566 849,64 561 459,66 5 389,98 iš viso 5 7 skyriuje 0,00 594 143,11 588 470,71 5 672,40 5 8 1 0 Pajamos iš gautų draudimo išmokų – paskirstytos pajamos 0,00 71 370,62 71 370,62 0,00 iš viso 5 8 skyriuje 0,00 71 370,62 71 370,62 0,00 5 antraštinė dalis 0,00 834 052,18 825 260,81 8 791,37 9 0 0 0 Įvairios pajamos 0,00 0,00 0,00 0,00 iš viso 9 0 skyriuje 0,00 0,00 0,00 0,00 9 antraštinė dalis 0,00 0,00 0,00 0,00 Iš viso 51 505 000,00 49 886 228,34 49 877 436,97 8 791,37

(eurais) Biudžeto eilutės Pavadinimas Perkelta iš 2015 m. į 2016 m. Pokyčiai 2016 m. Iš viso perkelta iš 2015 m. į 2016 m. Pajamos nuo perkeltų sumų Grąžintinas likutis 4 1 1 0 Darbuotojų pensijos teisių perkėlimas ar išmokėjimas 7 367,39 -6 810,84 556,55 556,55 0,00 iš viso 4 1 skyriuje 7 367,39 -6 810,84 556,55 556,55 0,00 4 antraštinė dalis 7 367,39 -6 810,84 556,55 556,55 0,00 5 0 0 1 Kito kilnojamojo turto pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0 2 0 Leidinių, spaudinių ir filmų pardavimo pajamos – paskirstytos pajamos 2 068,75 - 111,25 1 957,50 1 705,00 252,50 iš viso 5 0 skyriuje 2 068,75 - 111,25 1 957,50 1 705,00 252,50 5 2 0 0 Pajamos iš investuotų ar paskolintų lėšų, banko palūkanų ir kitos į institucijos sąskaitą gautos pajamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 iš viso 5 2 skyriuje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 5 0 0 Pajamos iš kitų institucijų ir įstaigų naudai suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – paskirstytos pajamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 iš viso 5 5 skyriuje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 7 0 0 Pajamos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – paskirstytos pajamos 26 298,21 -2,58 26 295,63 21 373,92 4 921,71 5 7 3 0 Kitos įmokos ar grąžinamos sumos, susijusios su institucijos administracine veikla – paskirstytos pajamos 43 397,89 -31,96 43 365,93 33 264,54 10 101,39 iš viso 5 7 skyriuje 69 696,10 -34,54 69 661,56 54 638,46 15 023,10 5 8 1 0 Pajamos iš gautų draudimo išmokų – paskirstytos pajamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 iš viso 5 8 skyriuje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 antraštinė dalis 71 764,85 - 145,79 71 619,06 56 343,46 15 275,60 Iš viso 79 132,24 -6 956,63 72 175,61 56 900,01 15 275,60

III PRIEDAS 2016 M. ASIGNAVIMŲ ĮVYKDYMO PALYGINIMAS PAGAL SKYRIUS, PALYGINTI SU 2015 M. (eurais) Skyriai Pavadinimas 2016 m. įsipareigojimai 2015 m. įsipareigojimai Skirtumas Skirt. % 1 0 Institucijos nariai 30 329 098,12 26 555 323,87 3 773 774,25 14,21 % 1 2 Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai 225 901 709,22 213 572 072,16 12 329 637,06 5,77 % 1 4 Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos 20 649 295,78 18 614 537,77 2 034 758,01 10,93 % 1 6 Kitos išlaidos, skirtos asmenims, susijusiems su institucija 5 989 075,59 5 160 824,54 828 251,05 16,05 % 1 antraštinė dalis 282 869 178,71 263 902 758,34 18 966 420,37 7,19 % 2 0 Pastatai ir papildomos išlaidos 64 742 188,16 65 256 005,60 - 513 817,44 -0,79 % 2 1 Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra 21 519 393,96 20 336 396,64 1 182 997,32 5,82 % 2 3 Einamosios administracinės veiklos išlaidos 1 157 473,20 1 615 781,89 - 458 308,69 -28,36 % 2 5 Susirinkimai ir konferencijos 498 003,91 538 876,90 -40 872,99 -7,58 % 2 7 Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas 2 477 929,47 2 021 149,16 456 780,31 22,60 % 2 antraštinė dalis 90 394 988,70 89 768 210,19 626 778,51 0,70 % 3 7 Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos 7 000,00 30 382,67 -23 382,67 -76,96 % 3 antraštinė dalis 7 000,00 30 382,67 -23 382,67 -76,96 % Bendra suma 373 271 167,41 353 701 351,20 19 569 816,21 5,53 %

IVa PRIEDAS ASIGNAVIMŲ VYKDYMO 2016 M. DETALĖS (FINANSINIŲ METŲ ASIGNAVIMAI IR IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PERKELTI ASIGNAVIMAI) (eurais) 1 lentelė (finansinių metų asignavimai) 4 lentelė (automatiškai iš praėjusių finansinių metų perkelti asignavimai) Biudžeto eilutės Pirminis biudžetas Perkėlimai Finansinių metų galutiniai asignavimai Įsipareigojimai Mokėjimai Turimi įsipareigojimai Panaikinti asignavimai Automatiškai perkelti asignavimai Metai N-1 Perkeltų asignavimų išmokėjimai Panaikinti asignavimai (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) = (4) – (5) (7) = (3) – (4) (8) (9) (10) = (8) – (9) 1 0 0 0 Atlyginimai ir išmokos 28 345 000,00 - 640 000,00 27 705 000,00 26 253 205,77 26 253 205,77 0,00 1 451 794,23 0,00 0,00 0,00 1 0 0 2 Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės 1 595 000,00 1 595 000,00 1 335 000,00 925 577,74 409 422,26 260 000,00 223 893,80 346,59 223 547,21 1 0 2 Laikinosios išmokos 2 718 000,00 2 718 000,00 2 155 679,60 2 155 679,60 0,00 562 320,40 0,00 0,00 0,00 1 0 3 Pensijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 4 Komandiruotės 342 000,00 342 000,00 322 281,52 45 523,83 276 757,69 19 718,48 254 290,93 114 055,31 140 235,62 1 0 6 Mokymai 539 500,00 539 500,00 262 931,23 136 362,90 126 568,33 276 568,77 160 384,31 46 789,81 113 594,50 1 0 9 Laikinieji asignavimai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 skyrius Institucijos nariai 33 539 500,00 - 640 000,00 32 899 500,00 30 329 098,12 29 516 349,84 812 748,28 2 570 401,88 638 569,04 161 191,71 477 377,33 1 2 0 0 Atlyginimai ir išmokos 229 849 000,00 -5 178 000,00 224 671 000,00 223 279 267,85 223 279 267,85 0,00 1 391 732,15 0,00 0,00 0,00 1 2 0 2 Atlygintini viršvalandžiai 664 000,00 664 000,00 646 971,89 646 971,89 0,00 17 028,11 0,00 0,00 0,00 1 2 0 4 Su pareigų ėjimo pradžia, perkėlimu ir išėjimu iš tarnybos susijusios teisės 2 292 500,00 2 292 500,00 1 975 469,48 1 860 518,37 114 951,11 317 030,52 31 114,35 28 547,70 2 566,65 1 2 2 Išmokos anksčiau išėjus iš tarnybos 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 1 2 9 Laikinieji asignavimai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2 skyrius Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai 233 035 500,00 -5 178 000,00 227 857 500,00 225 901 709,22 225 786 758,11 114 951,11 1 955 790,78 31 114,35 28 547,70 2 566,65 1 4 0 0 Kiti tarnautojai 6 271 500,00 131 424,08 6 402 924,08 6 174 871,76 6 174 871,76 0,00 228 052,32 0,00 0,00 0,00 1 4 0 4 Stažuotės ir personalo mainai 697 000,00 697 000,00 682 000,00 659 472,74 22 527,26 15 000,00 25 757,96 0,00 25 757,96 1 4 0 5 Kitos užsakomosios paslaugos 263 000,00 263 000,00 221 640,00 146 169,72 75 470,28 41 360,00 79 270,44 9 123,90 70 146,54 1 4 0 6 Užsakomosios paslaugos kalbų srityje 12 158 500,00 1 668 575,92 13 827 075,92 13 570 784,02 9 570 613,96 4 000 170,06 256 291,90 2 619 335,69 2 439 083,59 180 252,10 1 4 9 Laikinieji asignavimai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 4 skyrius Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos 19 390 000,00 1 800 000,00 21 190 000,00 20 649 295,78 16 551 128,18 4 098 167,60 540 704,22 2 724 364,09 2 448 207,49 276 156,60 1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos 216 000,00 216 000,00 150 825,61 116 154,21 34 671,40 65 174,39 52 428,63 5 223,51 47 205,12 1 6 1 2 Kvalifikacijos kėlimas 1 764 500,00 1 764 500,00 1 603 192,11 665 786,71 937 405,40 161 307,89 664 795,95 516 487,61 148 308,34 1 6 2 Komandiruotės 361 500,00 361 500,00 358 719,60 219 528,59 139 191,01 2 780,40 91 573,06 50 557,19 41 015,87 1 6 3 0 Socialinė tarnyba 21 000,00 21 000,00 5 917,50 667,50 5 250,00 15 082,50 6 072,00 5 394,77 677,23 1 6 3 2 Socialiniai personalo narių santykiai ir kitos socialinės priemonės 284 500,00 284 500,00 257 340,83 247 878,53 9 462,30 27 159,17 25 586,99 1 286,74 24 300,25 1 6 5 0 Medicinos tarnyba 188 500,00 188 500,00 112 586,24 76 189,74 36 396,50 75 913,76 42 611,02 19 688,11 22 922,91 1 6 5 2 Restoranai ir valgyklos 80 000,00 80 000,00 79 993,70 38 714,28 41 279,42 6,30 14 294,51 13 424,52 869,99 1 6 5 4 Ankstyvosios vaikystės centras 3 184 500,00 215 000,00 3 399 500,00 3 399 500,00 2 742 593,56 656 906,44 0,00 304 319,13 233 423,73 70 895,40 1 6 5 6 II tipo Europos mokyklos 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 6 skyrius Kitos išlaidos, skirtos asmenims, susijusiems su institucija 6 121 500,00 215 000,00 6 336 500,00 5 989 075,59 4 128 513,12 1 860 562,47 347 424,41 1 201 681,29 845 486,18 356 195,11 1 antraštinė dalis Su institucija susiję asmenys 292 086 500,00 -3 803 000,00 288 283 500,00 282 869 178,71 275 982 749,25 6 886 429,46 5 414 321,29 4 595 728,77 3 483 433,08 1 112 295,69 2 0 0 0 Nuoma 9 776 000,00 -5 564 641,26 4 211 358,74 4 211 358,73 4 211 358,73 0,00 0,01 207 460,01 207 460,00 0,01 2 0 0 1 Išperkamoji nuoma 32 390 000,00 6 664 641,26 39 054 641,26 39 053 669,38 38 692 622,33 361 047,05 971,88 359 161,78 357 896,29 1 265,49 2 0 0 3 Nekilnojamojo turto įsigijimas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 0 5 Pastatų statyba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 0 7 Patalpų įrengimas 500 000,00 2 465 000,00 2 965 000,00 2 803 868,99 1 243 516,85 1 560 352,14 161 131,01 1 155 528,28 1 125 604,57 29 923,71 2 0 0 8 Su nekilnojamojo turto projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba 1 270 000,00 90 000,00 1 360 000,00 1 332 894,48 866 142,80 466 751,68 27 105,52 437 306,51 400 824,18 36 482,33 2 0 2 2 Valymas ir priežiūra 7 693 500,00 85 000,00 7 778 500,00 7 581 674,55 5 359 182,53 2 222 492,02 196 825,45 1 772 376,90 1 590 707,49 181 669,41 2 0 2 4 Energijos suvartojimas 2 585 500,00 - 405 000,00 2 180 500,00 2 140 661,34 1 824 243,08 316 418,26 39 838,66 328 015,20 250 692,17 77 323,03 2 0 2 6 Pastatų apsauga ir stebėjimas 6 535 000,00 700 000,00 7 235 000,00 7 196 463,22 6 333 093,50 863 369,72 38 536,78 1 312 948,75 1 235 175,41 77 773,34 2 0 2 8 Draudimas 103 000,00 4 500,00 107 500,00 107 386,58 106 386,58 1 000,00 113,42 0,00 0,00 0,00 2 0 2 9 Kitos su pastatais susijusios išlaidos 215 000,00 115 500,00 330 500,00 314 210,89 211 468,86 102 742,03 16 289,11 88 450,54 70 749,22 17 701,32 2 0 skyrius Pastatai ir papildomos išlaidos 61 068 000,00 4 155 000,00 65 223 000,00 64 742 188,16 58 848 015,26 5 894 172,90 480 811,84 5 661 247,97 5 239 109,33 422 138,64 2 1 0 0 Įrangos ir programinės įrangos pirkimas, įdiegimas, priežiūra ir aptarnavimas 6 131 500,00 1 036 000,00 7 167 500,00 7 167 066,04 4 532 523,46 2 634 542,58 433,96 3 037 808,67 3 016 730,95 21 077,72 2 1 0 2 Užsakomosios paslaugos naudojant, kuriant ir prižiūrint programinę įrangą bei sistemas 10 515 500,00 795 000,00 11 310 500,00 11 305 568,89 6 262 310,75 5 043 258,14 4 931,11 5 106 403,77 4 990 439,11 115 964,66 2 1 0 3 Telekomunikacijos 826 000,00 - 528 000,00 298 000,00 295 472,75 219 005,25 76 467,50 2 527,25 138 483,55 109 175,82 29 307,73 2 1 2 Baldai 762 500,00 0,00 762 500,00 678 815,91 410 170,88 268 645,03 83 684,09 400 276,46 397 777,40 2 499,06 2 1 4 Medžiagos ir techniniai įrenginiai 407 000,00 270 000,00 677 000,00 542 347,71 181 124,12 361 223,59 134 652,29 169 732,60 128 117,85 41 614,75 2 1 6 Transporto priemonės 1 651 500,00 0,00 1 651 500,00 1 530 122,66 1 339 159,55 190 963,11 121 377,34 95 265,83 20 462,16 74 803,67 2 1 skyrius Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra 20 294 000,00 1 573 000,00 21 867 000,00 21 519 393,96 12 944 294,01 8 575 099,95 347 606,04 8 947 970,88 8 662 703,29 285 267,59 2 3 0 Kanceliarinės prekės, raštinės reikmenys ir spausdinimo medžiagos 694 000,00 694 000,00 693 999,94 427 046,67 266 953,27 0,06 117 558,96 113 871,47 3 687,49 2 3 1 Finansinės išlaidos 50 000,00 50 000,00 10 087,75 4 573,95 5 513,80 39 912,25 7 786,66 1 456,00 6 330,66 2 3 2 Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas 70 000,00 70 000,00 14 150,00 11 000,00 3 150,00 55 850,00 3 975,00 985,00 2 990,00 2 3 6 Pašto išlaidos 210 000,00 210 000,00 111 000,00 87 384,50 23 615,50 99 000,00 21 323,06 11 889,83 9 433,23 2 3 8 Kitos administracinės veiklos išlaidos 436 500,00 436 500,00 328 235,51 277 227,33 51 008,18 108 264,49 72 659,12 54 006,75 18 652,37 2 3 skyrius Einamosios administracinės veiklos išlaidos 1 460 500,00 0,00 1 460 500,00 1 157 473,20 807 232,45 350 240,75 303 026,80 223 302,80 182 209,05 41 093,75 2 5 2 Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos 138 000,00 0,00 138 000,00 138 000,00 127 964,83 10 035,17 0,00 23 363,93 15 733,86 7 630,07 2 5 4 Susirinkimai, kongresai ir konferencijos 383 500,00 0,00 383 500,00 360 003,91 141 421,81 218 582,10 23 496,09 60 074,54 7 959,91 52 114,63 2 5 6 Informavimo ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 061,23 20 234,75 22 826,48 2 5 7 Teisės duomenų apdorojimas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 5 skyrius Susirinkimai ir konferencijos 521 500,00 0,00 521 500,00 498 003,91 269 386,64 228 617,27 23 496,09 126 499,70 43 928,52 82 571,18 2 7 0 Riboto pobūdžio konsultacijos, tyrimai ir apklausos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 7 2 Dokumentų, bibliotekos ir archyvavimo išlaidos 1 426 000,00 120 000,00 1 546 000,00 1 545 734,26 1 294 367,21 251 367,05 265,74 235 180,25 211 424,98 23 755,27 2 7 4 0 Oficialusis leidinys 500 000,00 500 000,00 493 750,00 493 750,00 0,00 6 250,00 0,00 0,00 0,00 2 7 4 1 Bendro pobūdžio publikacijos 615 000,00 - 230 000,00 385 000,00 292 135,34 292 135,34 0,00 92 864,66 0,00 0,00 0,00 2 7 4 2 Kitos informacijos išlaidos 156 500,00 146 309,87 92 117,03 0,00 0,00 0,00 2 7 skyrius Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas 2 697 500,00 - 110 000,00 2 587 500,00 2 477 929,47 2 172 369,58 305 559,89 109 570,53 235 180,25 211 424,98 23 755,27 2 antraštinė dalis Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos 86 041 500,00 5 618 000,00 91 659 500,00 90 394 988,70 75 041 297,94 15 353 690,76 1 264 511,30 15 194 201,60 14 339 375,17 854 826,43 3 7 1 0 Bylinėjimosi išlaidos 59 000,00 0,00 59 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 52 000,00 20 527,28 12 060,80 8 466,48 3 7 1 1 Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 18 straipsnyje numatytas arbitražo komitetas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 7 skyrius Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos 59 000,00 0,00 59 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 52 000,00 20 527,28 12 060,80 8 466,48 3 antraštinė dalis Specialiųjų institucijos funkcijų vykdymo išlaidos 59 000,00 0,00 59 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 52 000,00 20 527,28 12 060,80 8 466,48 10 0 Laikinieji asignavimai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 1 Rezervas nenumatytiems atvejams 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 antraštinė dalis Kitos išlaidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iš viso 378 187 000,00 1 815 000,00 380 002 000,00 373 271 167,41 351 031 047,19 22 240 120,22 6 730 832,59 19 810 457,65 17 834 869,05 1 975 588,60

IVb PRIEDAS ĮSIPAREIGOJIMŲ ASIGNAVIMŲ ĮVYKDYMAS PAGAL TARNYBAS (eurais) Tarnybos Biudžetinių metų galutiniai asignavimai Įsipareigojimai Generalinis personalo ir finansų direktoratas 1 0 skyrius 32 557 500,00 30 006 816,60 1 2 skyrius 227 857 500,00 225 901 709,22 1 4 skyrius 7 239 924,08 6 985 471,76 1 6 skyrius 6 128 183,00 5 783 545,29 2 3 skyrius 50 000,00 10 087,75 2 5 skyrius 8 300,00 8 300,00 Iš viso 273 841 407,08 268 695 930,62 Generalinis infrastruktūros direktoratas 1 4 skyrius 123 000,00 93 040,00 1 6 skyrius 80 000,00 79 993,70 2 0 skyrius 65 223 000,00 64 742 188,16 2 1 skyrius 21 865 500,00 21 519 393,96 2 3 skyrius 1 329 000,00 1 126 807,65 2 7 skyrius 735 000,00 635 885,34 Iš viso 89 355 500,00 88 197 308,81 Generalinis vertimo raštu direktoratas 1 4 skyrius 11 497 575,92 11 277 800,02 Iš viso 11 497 575,92 11 277 800,02 Generalinis vertimo žodžiu direktoratas 1 4 skyrius 2 272 000,00 2 272 000,00 Iš viso 2 272 000,00 2 272 000,00 Generalinis bibliotekos, tyrimų ir dokumentacijos direktoratas 1 4 skyrius 57 500,00 20 984,00 2 7 skyrius 1 426 000,00 1 425 798,26 Iš viso 1 483 500,00 1 446 782,26 Protokolo ir vizitų direktoratas 2 1 skyrius 1 500,00 0,00 2 3 skyrius 11 500,00 6 427,80 2 5 skyrius 513 200,00 489 703,91 Iš viso 526 200,00 496 131,71 Komunikacijos direktoratas 2 7 skyrius 426 500,00 416 245,87 Iš viso 426 500,00 416 245,87 Kitos tarnybos (teismų kanceliarijos ir administracinių reikalų teisės patarėjai) 1 0 skyrius 342 000,00 322 281,52 1 6 skyrius 128 317,00 125 536,60 2 3 skyrius 70 000,00 14 150,00 3 7 skyrius 59 000,00 7 000,00 Iš viso 599 317,00 468 968,12 Bendra suma 380 002 000,00 373 271 167,41