[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA | Briuselis, 26.10.2005 SEK(2005) 1379 galutinis 2006 m. PRELIMINARAUS BIUDŽETO PROJEKTO KEITIMO RAŠTAS Nr. 2 BENDROJI PAJAMŲ SUVESTINĖPAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUSIII skirsnis — Komisija 2006 m. PRELIMINARAUS BIUDŽETO PROJEKTO KEITIMO RAŠTAS Nr. 2 BENDROJI PAJAMŲ SUVESTINĖ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUS III skirsnis — Komisija Atsižvelgdama į: - Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 272 straipsnį, - Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 177 straipsnį, - 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[1], ypač jo 34 straipsnį, dėl aiškinamajame memorandume išdėstytų priežasčių Europos Komisija pateikia biudžeto valdymo institucijai 2006 m. preliminaraus biudžeto projekto keitimo raštą Nr. 2. TURINYS 1. Įvadas 4 2. 1 išlaidų kategorija: žemės ūkis 5 2.1. 1a išlaidų subkategorija: BŽŪP išlaidos, neįskaitant kaimo plėtros 7 2.1.1. Rinkos organizacijos ir susijusios išlaidos 7 2.1.2. Euro ir dolerio keitimo kursas 7 2.2. 17 04 02 biudžeto eilutės pastabų pakeitimas 12 2.3. Nomenklatūros pakeitimai 13 SUVESTINĖ LENTELĖ PAGAL FINANSINĖS PERSPEKTYVOS IŠLAIDŲ KATEGORIJAS 14 BENDROJI PAJAMŲ SUVESTINĖ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUS Bendroji įplaukų suvestinė ir įplaukų ir išlaidų suvestinė pagal skyrius perduodamos atskirai per SEI-BUD sistemą. Bendrosios įplaukų suvestinės bei įplaukų ir išlaidų suvestinės pagal skirsnius redakcija anglų kalba pateikiama biudžeto priede kaip pavyzdys. AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS 1. ĮVADAS 1999 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pasirašytame tarpinstituciniame susitarime dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo[2] numatyta, kad „jei Komisija mano, kad tai būtina, ji gali pateikti biudžeto institucijai ad hoc pataisų raštą, pagal kurį būtų atnaujinami duomenys, kurių pagrindu išankstiniame biudžeto projekte sudaryta žemės ūkio išlaidų sąmata, ir (arba), remiantis naujausia turima informacija apie atitinkamų metų sausio 1 dieną galiojančius žvejybos susitarimus, būtų pataisytas asignavimų, įtrauktų į tarptautinių žvejybos susitarimų operacinius punktus ir į rezervą, paskirstymas“. Šis raštas turi būti išsiųstas biudžeto institucijai iki spalio mėn. pabaigos. Komisija pateikia šį ad hoc 2006 m. preliminaraus biudžeto projekto keitimo raštą (KR). Be besikeičiančių rinkos veiksnių, KR taip pat atsižvelgiama į teisinius sprendimus, priimtus žemės ūkio sektoriuje po PBP sudarymo, ir bet kokius pasiūlymus, kurie, kaip numatoma, turės įtakos ateinančiais biudžetiniais metais. KR, kaip ir pats PBP, sudarytas atsižvelgiant į Bendrijos poreikius. Kalbant apie rinkos priemones, asignavimai valstybėms narėms nenurodomi atskirai. Be to, būtina pabrėžti, kad šiuos asignavimus reikia vertinti kaip prognozę, o ne kaip tikslines išlaidas. Tikrosios išlaidos priklausys visų pirma nuo realių rinkos sąlygų, nuo faktinio euro ir JAV dolerio keitimo kurso ir nuo valstybių narių vykdomų mokėjimų ritmo. Kadangi šios išlaidos yra privalomos, nepriklausomai nuo sumos, kurią valstybė narė privalo sumokėti pagal reglamentus, jos bus visiškai atlygintos. Taikomas euro ir dolerio kursas, remiantis Tarybos reglamentu dėl biudžeto vykdymo tvarkos, nustatomas pagal vidutinį kursą, užregistruotą nuo 2005 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d. Jis lygus 1,22 (1 EUR=1,22 USD) – dėl to poreikiai sumažėja apie 169 mln. eurų suma, palyginti su PBP, ypač javų, cukraus ir medvilnės. Apskaičiuotieji 1a išlaidų subkategorijos (BŽŪP išlaidos, neįskaitant kaimo plėtros) bendrieji poreikiai sudaro 43 280 mln. eurų, t. y. 362 mln. eurų mažiau, negu numatyta preliminariame biudžeto projekte, ir lieka 1 567 mln. eurų skirtumas iki aukščiausios finansinėse perspektyvose nustatytos ribos. Šis sumažėjimas daugiausia išplaukia iš 05 02 straipsnio „Intervencijos žemės ūkio rinkose“(-350 mln. eurų). Augaliniams produktams mažesni poreikiai numatyti javams (- 136 mln. eurų), ryžiams (- 22 mln. eurų), cukrui (- 122 mln. eurų) ir tekstilės augalams (- 28 mln. eurų). Sumažėjimas yra kompensuojamas didinant prognozes vaisiams ir daržovėms (+ 110 mln. eurų) bei vynui (+ 165 mln. eurų). Gyvūninės kilmės produktams mažesni poreikiai numatyti pienui ir pieno produktams (- 285 mln. eurų), taip pat numatant mažiau išlaidų skirti galvijienai (- 80 mln. eurų).Taip pat numatyta, kad padidės poreikiai maisto programoms (+ EUR 48 mln. eurų). Asignavimai atsietai tiesioginei pagalbai nesikeičia. Kaimo plėtrai (1b išlaidų subkategorija) PBP numatomi įsipareigojimai ir asignavimai mokėjimams lieka nepakitę ir sudaro atitinkamai 7 771 mln. eurų ir 7 711 mln. eurų. 15 „senųjų“ valstybių narių įsipareigojimų asignavimų lygis atitinka aukščiausią finansinėse perspektyvose nustatytą ribą. 10 naujųjų valstybių narių siūlomi įsipareigojimų asignavimai atitinka Kopenhagoje sutartą sumą. 2. 1 IšLAIDų KATEGORIJA: žEMėS ūKIS KR Nr. 2/2006 tikslas – užtikrinti, kad žemės ūkio biudžetas būtų sudarytas remiantis naujausiais ekonominiais duomenimis bei teisės aktais. Iki spalio mėnesio Komisija gauna pirmus 2005 m. gamybos (derlių) rodiklius, kurių pagrindu atliekami visi patikimi 2006 m. biudžetinių poreikių apskaičiavimai. Kaip ir anksčiau, Komisija atidžiai peržiūrėjo kiekvieną žemės ūkio išlaidų punktą ir įvertino visas sąmatas. KR Nr. 2/2006 ne tik atsižvelgiama į rinkos veiksnius, bet ir į visus teisinius sprendimus, priimtus žemės ūkio sektoriuje po PBP sudarymo, bei pasiūlymus. Toliau lentelėje apibendrintos įvairių EŽŪOGF Garantijų skyriaus skyrių biudžetinės prognozės ir parodytos maržos pagal finansines perspektyvas. Keitimo raštas Nr. 2/2006 1 išlaidų kategorija 2006 m. PBP | 2006 m. KR | Skirtumas | 1€ = 1,31 $ | 1€ = 1,22 $ | (a) | (b) | (c)=(a)-(b) | 05 01 | Administracinės išlaidos žemės ūkio politikos srityje | 05 01 04 01 | Stebėsena ir prevencija – Europos bendrijos tiesioginės išmokos | 3,5 | 3,5 | 0 | 05 01 04 06 | Bandomasis projektas kokybei gerinti | p.m. | p.m. | p.m. | 05 01 04 07 | Vaisių ir daržovių sektoriaus garantijų fondo bandomasis projektas | 0,5 | 0,5 | Iš viso | 3,5 | 4,0 | 0,5 | 05 02 | Intervencija žemės ūkio rinkose | 05 02 01 | Javai | 836 | 700 | -136 | 05 02 02 | Ryžiai | 26 | 4,0 | -22 | 05 02 03 | Grąžinamosios išmokos už 1 priede neįrašytus produktus | 415 | 415 | 0 | 05 02 04 | Maisto programos | 220 | 268 | 48 | 05 02 05 | Cukrus | 1 498 | 1 376 | -122 | 05 02 06 | Alyvuogių aliejus | 35 | 35 | 0 | 05 02 07 | Tekstilės augalai | 997 | 969 | -28 | 05 02 08 | Vaisiai ir daržovės | 1 434 | 1 544 | 110 | 05 02 09 | Vynuogių auginimo sektoriaus produktai | 1 329 | 1 494 | 165 | 05 02 10 | Skatinimas | 52 | 52 | 0 | 05 02 11 | Kitos augalų produktų priemonės | 297,6 | 297,6 | 0 | 05 02 12 | Pienas ir pieno produktai | 1 143 | 858 | -285 | 05 02 13 | Galvijiena | 468 | 388 | -80 | 05 02 14 | Aviena ir ožkiena | p.m. | p.m. | 0 | 05 02 15 | Kiauliena, kiaušiniai ir paukštiena, bitininkystė ir kiti gyvūninės kilmės produktai | 164 | 164 | 0 | 05 02 99 | Atgautasis turtas | -56 | -56 | 0 | Iš viso | 8 859 | 8 509 | -350 | 05 03 | Tiesioginė pagalba | 05 03 01 | Atsieta tiesioginė pagalba | 16 375 | 16 375 | 0 | 05 03 02 | Kita tiesioginė pagalba | 18 118 | 18 106 | -12 | 05 03 03 | Papildomos pagalbos sumos | 347 | 347 | 0 | 05 03 04 | Papildoma tiesioginė pagalba (nesumokėti likučiai, pagalba smulkiesiems gamintojams, žemės ūkio pinigų pagalba ir pan.) | p.m. | p.m. | 0 | 05 03 99 | Atgautasis turtas | -11 | -11 | 0 | Iš viso | 34 829 | 34 817 | -12 | 05 04 | Kaimo plėtra | 05 04 01 | Kaimo plėtra EŽŪOGF Garantijų skyriuje | 5 675 | 5 675 | 0 | 05 04 04 | Pereinamojo laikotarpio instrumentai, skirti finansuoti naujųjų valstybių narių kaimo plėtrą iš EŽŪOGF Garantijų skyriaus lėšų | 2 096 | 2 096 | 0 | Iš viso | 7 771 | 7 771 | 0 | Žemės ūkio išlaidų auditas | 05 07 01 01 | Stebėsena ir prevencinės priemonės –– Valstybių narių mokėjimai | p.m. | p.m. | 0 | 05 07 01 02 | Stebėsena ir prevencinės priemonės — Europos bendrijos tiesioginės išmokos | 9,4 | 9,4 | 0 | 05 07 01 06 | Ankstesniųjų metų sąskaitų atskaitomybės patikrinimas (1a išlaidų subkategorija) | -70 | -70 | 0 | 05 07 01 07 | Ankstesnių metų išlaidų sąskaitų atitikties patikrinimas (1a išlaidų subkategorija) | -330 | -330 | 0 | 05 07 01 08 | Ankstesnių metų sąskaitų atskaitomybės patikrinimas (1a subkategorija) | p.m. | p.m. | 0 | 05 07 01 09 | Ankstesnių metų sąskaitų atskaitomybės patikrinimas (1b subkategorija) | p.m. | p.m. | 0 | 05 07 02 | Ginčų sprendimas | p.m. | p.m. | 0 | Iš viso | -391 | -391 | 0 | Veiklos strategija ir koordinavimas | 05 08 06 | Visuomenės supratimo apie bendrąją žemės ūkio politiką gerinimas | 6,5 | 6,5 | 0 | Iš viso | 6,5 | 6,5 | 0 | Kitos politikos sritys | 11 02 | Žuvininkystės rinkos | 33,2 | 33,2 | 0 | 17 01 04 01 | Augalų sveikatos priemonės –– Administracinės valdymo išlaidos | 0,1 | 0,1 | 0 | 17 01 04 04 | Bandomoji studija: pavyzdinis rizikos finansavimas gyvulių epidemijos atveju | p.m. | p.m. | 0 | 17 01 04 05 | Pašarų ir maisto sauga ir susijusi veikla – administracinės valdymo išlaidos | 8,0 | 8,0 | 0 | 17 03 02 | Bendrijos tabako fondas – Europos Sąjungos tiesioginės išmokos | 14,6 | 14,6 | 0 | 17 04 01 | Gyvūnų ligų likvidavimo ir stebėsenos programos | 209,5 | 209,5 | 0 | 17 04 02 | Kitos priemonės veterinarijos, fitosanitarijos ir visuomenės sveikatos srityje | 10 | 10 | 0 | 17 04 03 | Neatidėliotinos pagalbos fondas (gyvūnų sveikata/maisto sauga) | 48 | 48 | 0 | 17 04 04 | Fitosanitarinės priemonės | 2,5 | 2,5 | 0 | 17 04 05 | Kitos priemonės | p.m. | p.m. | 0 | 17 04 07 | Gyvūnų pašarų ir maisto kontrolė | 8,5 | 8,5 | 0 | Iš viso | 334 | 334 | 0 | 1a išlaidų subkategorija – Žemės ūkio išlaidos, neįskaitant kaimo plėtros | Tarpinė suma | 43 641 | 43 280 | -362 | Tarpinė aukščiausia nustatyta riba | 44 847 | 44 847 | 0 | Marža | -1 206 | -1 567 | -362 | 1b išlaidų subkategorija – Kaimo plėtra ir susijusios priemonės | Tarpinė suma | 7 771 | 7 771 | 0 | Tarpinė aukščiausia nustatyta riba | 7 771 | 7 771 | 0 | Marža | 0 | 0 | 1 išlaidų kategorijos asignavimų iš viso: | 51 412 | 51 051 | -362 | 2.1. 1a išlaidų subkategorija: BŽŪP išlaidos, neįskaitant kaimo plėtros 2.1.1. Rinkos organizacijos ir susijusios išlaidos KR Nr. 2/2006 bendri asignavimai 1a išlaidų subkategorijai (BŽŪP išlaidos, neįskaitant kaimo plėtros) yra mažesni, negu numatyta PBP (- 362 mln. eurų). Čia sutaupyta dėl asignavimų įvairiuose sektoriuose padidėjimų bei sumažėjimų. Reikšmingiausias yra pieno ir pieno produktų sektoriaus poreikių sumažėjimas. Taip yra daugiausia dėl palankių rinkos sąlygų, kurios tapo mažesnių išlaidų skirtingoms rinkos priemonėms priežastimi. Numatoma, kad 2006 m. biudžete visos sutaupytos lėšos šiame sektoriuje sudarys 285 mln. eurų. Cukraus sektoriui asignavimų numatyta 122 mln. eurų mažiau daugiausia dėl pajamų, gautų pardavus cukrų iš Bendrijos atsargų, ir dėl pasikeitusio euro ir dolerio kurso. Intervenciniu būdu supirktas cukrus nuvertėjo jau 2005 m., todėl biudžeto išlaidos vienai eksportui skirtai tonai yra mažesnės, nei reikia eksportui iš laisvosios rinkos. Dėl 2004–2005 prekybos metais supirkto cukraus padidėjo 2005 m. biudžeto išlaidos. Asignavimai javams sumažinti (- 136 mln. eurų) daugiausia dėl pasikeitusio euro ir dolerio kurso ir mažesnio, nei prognozuota, javų derliaus. Be to, mažiau išlaidų (- 80 mln. eurų) numatyta galvijienos sektoriui, kuriame dėl ypač didelės vidaus paklausos sumažėjo eksporto, už kurį mokamos grąžinamosios išmokos, apimtys. Sumažinus pagalbą už medvilnę, tekstilės augalams sutaupyta 28 mln. eurų. Kita vertus keliuose sektoriuose užregistruotas padidėjimas. Dėl papildomo distiliavimo krizės atveju ir priemonių, kurių imtasi galutinai apleidžiant vynuogynais užsodintus plotus, vyno sektoriui tenka 165 mln. eurų asignavimų daugiau, nei buvo numatyta. Taip pat dėl didėjančių gamintojų grupių veiklos fondų poreikių daugiau išleidžiama vaisių ir daržovių sektoriui, kuriam skirti kreditai padidėja 110 mln. eurų. Galiausiai padidėjęs valstybių narių dalyvavimas maisto programose biudžeto poreikius padidina 48 mln. eurų. Komisija taip pat atsižvelgė į biudžeto valdymo institucijos pirmojo svarstymo metu išreikštas nuomones. Siekdama įtraukti šiuos pageidavimus į KR, Komisija siūlo tokius pakeitimus: - 500 000 eurų bus skirta pagal 05 01 04 07 eilutę bandomojo projekto galimybių studijai, skirtai vaisių ir daržovių sektoriaus garantijų fondo sukūrimui, atlikti. - 300 000 eurų bus skirta pagal 05 04 03 01 eilutę studijai, skirtai priemonėms prieš Europos Sąjungos teritorijoje esančių miškų išnykimą, finansuoti (pagal finansinės perspektyvos 3 išlaidų kategoriją). 2.1.2. Euro ir dolerio keitimo kursas Remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 2040/2000 dėl biudžeto vykdymo tvarkos 8 straipsnio 1 dalimi, euro ir dolerio kursas, naudojamas keitimo rašte, turi būti vidutinis kursas, užregistruotas per paskutinių trijų mėnesių laikotarpį. Šio keitimo rašto atveju šis laikotarpis yra nuo 2005 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d. Vidutinis užregistruotas keitimo kursas yra 1 EUR = 1,22 USD, t. y. mažesnis, negu preliminariame projekte panaudotas kursas (1 EUR = 1,31 USD). Dėl šio kurso pasikeitimo poreikiai sumažėja apie 169 mln. eurų (- 94 mln. eurų javų rinkos priemonėms, - 55 mln. eurų cukrui, - 2 mln. ryžiams ir - 18 mln. medvilnei). Toliau pateikiamose pastabose paaiškinami esminiai skirtumai tarp PBP ir KR asignavimų. 05 01 04 07 – Vaisių ir daržovių sektoriaus garantijų fondo bandomasis projektas (+0,5 mln. eurų asignavimų ) (NAUJA EILUTĖ) asignavimai preliminariame biudžeto projekte: nėra asignavimai po keitimo rašto parengimo: 0,5 mln. eurų Šio bandomojo projekto svarbus tikslas yra išstudijuoti tokias galimybes: - įkurti rinkos stebėsenos centrus ir taip įdiegti Bendrijos vaisių ir daržovių gamybos prognozės sistemą Bendrijos ir nacionaliniu lygmeniu, kurios uždavinys, siekiant pagreitinti reagavimą, būtų prognozuoti krizes; - įdiegti gamintojų organizacijų valdomą garantijų fondą, papildantį galiojančią pašalinimo schemą, kuria reikėtų pasinaudoti krizės atveju (didelio masto kainų nuosmukis, klimato nelaimės ir kt.) 05 02 01 – Javai (– 136 mln. eurų asignavimų) asignavimai preliminariame biudžeto projekte: 836 mln. eurų asignavimai po keitimo rašto parengimo: 700 mln. eurų Javų rinkos priemonių poreikio sumažėjimas atsirado dėl dviejų skirtingų priežasčių: apie 94 mln. eurų gali būti priskirta euro ir dolerio kurso pokyčiams. Likusieji 42 mln. eurų sutaupyta dėl rinkos poveikio. Sumos buvo pakoreguotos ir sumažintos intervenciniam javų saugojimui (- 72 mln. eurų) ir eksporto grąžinamosioms išmokoms už javus (- 65 mln. eurų). Intervencinio krakmolo pirkimo poreikis padidėja 1 mln. eurų. Remiantis paskutinėmis prognozėmis, numatoma, kad javų gamyba 25 ES šalyse 2005–2006 metais bus 11 mln. tonų mažesnė, nei numatyta PBP. Nežiūrint į tai, kad javų derlius mažesnis nei prognozuotas, numatoma, kad intervenciniai pirkimai bus didesni, o pardavimai – mažesni, nei numatyta PBP. Vis dėlto, sumažinus transporto bei nusidėvėjimo išlaidas, sutaupyta intervencinio javų saugojimo atžvilgiu. Toliau pateikiamoje lentelėje parodoma dabartinė padėtis, palyginti su PBP planuota situacija. PBP (mln. t) | KR (mln. t) | Atsargos pradžioje Pirkimai Pardavimai Atsargos pabaigoje Vidutinės atsargos | 15,0 5,5 10,8 9,7 14,2 | 14,5 6,5 6,1 14,9 15,2 | Kalbant apie eksporto grąžinamąsias išmokas, jeigu numatoma, kad daugelio javų rūšių pasaulinės kainos doleriais išliks stabilios, mažesnis euro ir dolerio keitimo kursas lėmė grąžinamųjų išmokų eurais už toną sumažėjimą . Taip pat turi būti atsižvelgta į mažesnį eksporto lygį. Pavyzdžiui, miežių eksporto grąžinamosios išmokos mažėja (- 39 mln. eurų), nes mažesnėms eksporto apimtims bus taikoma mažesnė grąžinamoji išmoka. 05 02 02 – Ryžiai ( - 22 mln. eurų asignavimų) asignavimai preliminariame biudžeto projekte: 26 mln. eurų asignavimai po keitimo rašto parengimo: 4 mln. eurų Tai, kad ryžių rinkos perspektyvų pagerėjimas sumažino biudžetinius poreikius ryžiams, atspindi, pvz., besikeičianti intervencinės pagalbos struktūra. Iš toliau pateikiamos lentelės matyti, kad dėl mažesnės svarbos atsargų pradžioje, neprognozuojamų pirkimų ir padidėjusio neintervencinių pardavimų masto atsargų pabaigoje lygis sumažėjo PBP numatyto lygio atžvilgiu. Taigi biudžetiniai poreikiai sumažėja 15 mln. eurų. KR (tonomis) | KR (tonomis) | Atsargos pradžioje Pirkimai Pardavimai Atsargos pabaigoje Vidutinės atsargos | 472 000 75 000 150 000 397 000 440 858 | 302 000 0 200 000 102 000 202 000 | Dėl tolesnio grąžinamosios išmokos eurais už toną, mokamos už mažesnį eksportuojamų ryžių kiekį, sumažinimo, numatoma, kad poreikiai eksporto grąžinamosioms išmokoms, palyginti su PBP, sumažės 7 mln. eurų. 05 02 04 – Maisto programos (+ 48 mln. eurų asignavimų) asignavimai preliminariame biudžeto projekte: 220 mln. eurų asignavimai po keitimo rašto parengimo: 268 mln. eurų Atsižvelgiant į 2005 m. žymiai padidėjusį panaudojimą, naujųjų valstybių narių dalyvavimą programoje ir senųjų valstybių narių, pasiekusių gerų vykdymo rezultatų, pageidavimus, programų, skirtų nepasiturintiems asmenims, poreikiai padidinti 48 mln. eurų. 05 02 05 - Cukrus (- 122 mln. eurų asignavimų) asignavimai preliminariame biudžeto projekte: 1 498 mln. eurų asignavimai po keitimo rašto parengimo: 1 376 mln. eurų Dėl įvairių turinčių įtakos padėčiai rinkoje priežasčių sumažinti asignavimai cukraus sektoriui. Komisija numato, kad jau esamos 2005 m. spalio 1 d. 700 000 tonų atsargos bus papildytos 800 tūkst. tonų intervenciniu būdu skirto parduoti cukraus. Todėl 05 02 05 99 eilutė (Kitos priemonės) padidės neto 271 mln. eurų. Tačiau numatyta, kad didžiąją cukraus atsargų dalį Komisija parduos daugiausia per eksportą, už kurį mokamos grąžinamosios išmokos (1 000 000 tonų). Todėl, siekiant laikytis PPO eksportui nustatytos aukščiausios ribos, veiklos vykdytojams bus leista papildomai eksportuoti tik 210 000 tonų, už kurias bus mokamos grąžinamosios išmokos (palyginti su PBP nurodyta hipoteze – 1,1 mln. tonų). Dėl to ir dėl mažesnio euro ir dolerio keitimo kurso 05 02 05 01 eilutėje (Eksporto grąžinamosios išmokos) sutaupyta suma sudarys 412 mln. eurų. 05 02 07 – Tekstilės augalai (– 28 mln. eurų asignavimų) asignavimai preliminariame biudžeto projekte: 997 mln. eurų asignavimai po keitimo rašto parengimo: 969 mln. eurų Asignavimai šioje biudžeto eilutėje sumažėjo dėl sumažėjusių pagalbos už medvilnę poreikių, daugiausia dėl mažesnio euro ir dolerio keitimo kurso, darančio įtaką pagalbos už medvilnę mokėjimų lygiui. Medvilnės bendrojo garantuotojo kiekio viršijimas trijose šalyse gamintojose (Graikijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje) bus mažesnis, negu numatyta PBP sudarymo metu. Todėl taikomas baudos procentas sumažinamas, ir susidaro didesnė pagalbos už toną suma. Tačiau aukštesnė pasaulinė medvilnės rinkos kaina mažina medvinės pagalbos poreikius, o palankesnis euro ir dolerio kursas šį rezultatą sustiprina. Taip sutaupyta 28 mln. eurų biudžeto lėšų. 05 02 08 – Vaisiai ir daržovės (+ 110 mln. eurų asignavimų) asignavimai preliminariame biudžeto projekte: 1 434 mln. eurų asignavimai po keitimo rašto parengimo: 1 544 mln. eurų Numatomos išlaidos vaisiams ir daržovėms yra didesnės, palyginti su PBP, dėl didėjančių gamintojų organizacijų poreikių ir panaikinimai, kuriuos nepakankamai kompensuoja sutaupytos lėšos, atsiradusios teikiant pagalbą už perdirbtus vaisius. Asignavimai, skirti panaikinimų kompensacijoms šiek tiek padidėjo (9 mln. eurų). Atsižvelgiant į turimus pastarųjų prekybos metų duomenis, numatomi 2006 m. biudžeto poreikiai buvo šiek tiek pakeisti. Asignavimai gamintojų organizacijoms labai padidėjo (171 mln. eurų) dėl valstybių narių 2005 m. veiklos planų prognozių. 2005 m. planai 2004 m. planus galėjo viršyti 54 %. Asignavimams už perdirbtų pomidorų produktus pastebimas poreikių sumažėjimas 14 mln. eurų. Taip yra dėl nedidelio numatyto perdirbti kiekio sumažėjimo. Asignavimai perdirbtiems citrusiniams vaisiams šiek tiek sumažėjo (13 mln. eurų), ypač dėl tolesnio pagalbos mažinimo (viršyta apelsinams nustatyta aukščiausia riba). 05 02 09 – Vynuogių auginimo sektoriaus produktai (+ 165 mln. eurų asignavimų) asignavimai preliminariame biudžeto projekte: 1 329 mln. eurų asignavimai po keitimo rašto parengimo: 1 494 mln. eurų Dėl didelio 2004–5005 prekybos metų derliaus žymiai padidėjo vyno gamyba, dėl to prekybos metų pabaigoje susidarė perteklius. Keliose valstybėse narėse 2005 m. biudžetinių metų pabaigoje jau buvo nuspręsta 8 mln. hl distiliuoti krizės atveju. Tačiau dėl su biudžetu susijusių priežasčių buvo nuspręsta visus susijusius mokėjimus atidėti į 2006 m. Be to, numatoma, kad 2006 metais reikės distiliuoti 4 mln. hl, t. y. 12 mln. hl iš viso. Palyginti su PBP prognozuotais 8 mln. hl, reikės 114 mln. eurų daugiau. Remiantis naujausiais, su alkoholio saugojimu susijusiais duomenimis, gautais atsižvelgus į naujus distiliavimo įvertinimus, paaiškinamas papildomų 5 mln. eurų poreikis. Nepaisant mažesnės gamybos apimties, numatytos ES lygmeniu, 2005–2006 prekybos metais dėl ypatingos padėties, susiklosčiusios tam tikruose vynininkystės regionuose, reikės sustiprinti priemones, susijusias su nuolatiniu atsisakymu naudoti vynuogynais užsodintus plotus. Numatoma, kad papildoma 2006 m. biudžeto našta sudarys 46 mln. eurų. 05 02 12 – Pienas ir pieno produktai (– 285 mln. eurų asignavimų) asignavimai preliminariame biudžeto projekte: 1 143 mln. eurų asignavimai po keitimo rašto parengimo: 858 mln. eurų Tikimasi, kad išlaidos pienui ir pieno produktams bus 285 mln. eurų mažesnės, palyginti su PBP. Iš esmės taip yra dėl palankių rinkos sąlygų, kurios tapo mažesnių išlaidų įvairioms rinkos priemonėms priežastimi. Subsidijuojamojo eksporto prognozės buvo sumažintos, todėl galima manyti, kad daugelio pieno produktų eksporto grąžinamosios išmokos bus mažesnės – dėl to pavyks sutaupyti 202 mln. eurų. Pagal naujausius su atsargomis susijusius duomenis kartu su persvarstytomis prielaidomis apie saugojimo išlaidas, nugriebto pieno milteliams reikės papildomos 5 mln. eurų sumos. Šį padidėjimą su kaupu kompensuos sutaupyta sviestui skirta 26 mln. eurų suma, arba 21 mln. eurų neto sutaupytų lėšų, skirtų su saugojimu susijusioms priemonėms. Kita 63 mln. eurų suma sutaupyta dėl persvarstytų prielaidų, susijusių su vidaus pardavimų priemonėmis nugriebtam pienui (- 52 mln. eurų) ir sviesto riebalams (- 11 mln. eurų). Sumažinimas nugriebtam pienui paaiškinamas sumažėjusiu nugriebto pieno miltelių panaudojimu veršelių pašarams. Tuo tarpu numatoma, kad daugiau nugriebto pieno bus naudojama kazeino gamybai, kuriai suteikiama pagalba bus mažesnė. Lėšų, susijusių su sviesto riebalų pardavimo priemonėmis, sutaupyta todėl, kad dėl geros pieno sektoriaus rinkos perspektyvos mažesniems kiekiams taikomos skirtingos programos. Pagaliau 05 02 12 99 biudžeto punktas „Kitos išlaidos (pienas ir pieno produktai)“ buvo papildytas nedidele 1 mln. eurų suma, siekiant padengti įsiskolinimus, susijusius su anksčiau sektoriuje taikytomis priemonėmis, ypač kompensuoti išlaidas keliems pieno ir pieno produktų gamintojams, kurių veikla buvo laikinai apribota (SLOM gamintojai). 05 02 13 – Galvijiena ( - 80 mln. eurų asignavimų) asignavimai preliminariame biudžeto projekte: 468 mln. eurų asignavimai po keitimo rašto parengimo: 388 mln. eurų Galvijienos sektorius atsigavo po praeityje jį ištikusių įvairių krizių. Dėl didelės paklausos ir stabilesnės gamybos ES tapo grynuoju importuotoju. Sutaupytos lėšos, palyginti su PBP pasiūlymais, yra susijusios su dviem biudžeto punktais, skirtais eksporto grąžinamųjų išmokų finansavimui, ir yra sumažėjusių eksporto apimčių, už kurį mokamos grąžinamosios išmokos, bei sumažėjusių eksporto grąžinamųjų išmokų dydžių pasekmė. Numatoma, kad lėšų mėsos eksportui (05 02 13 01) bus sutaupyta 60 mln. eurų ir gyviems gyvūnams (05 02 13 04) – 17 mln. eurų. Šiek tiek (3 mln. Eurų) papildomai sutaupyta 05 02 13 99 biudžeto punkte, kuriam buvo numatyti tam tikri, su ankstesnėmis GSE priemonėmis susiję įsiskolinimai. Kadangi 2005 m. jokių mokėjimų nebuvo, Komisija šį biudžeto punktą dabar siūlo pažymėti „p.m.“. 05 03 02 – Kita tiesioginė pagalba – 12,1 mln. eurų asignavimų) asignavimai preliminariame biudžeto projekte: 18 118 mln. eurų asignavimai po keitimo rašto parengimo: 18 106 mln. eurų Asignavimai alyvuogių aliejaus gamintojams (05 03 02 21) padidėjo 92 mln. eurų, nes buvo atnaujinti priimtini gamybos lygio pokyčiai. KR reikalavimai grindžiami naujausiomis valstybių narių atsiųstomis gamybos prognozėmis 2004–2005 prekybos metais. Visų pirma gamyba Graikijoje keičiasi nuo 0,434 iki 0,481 mln. tonų, Ispanijoje – nuo 0,984 iki 1,118 mln. tonų ir Italijoje – nuo 0,769 iki 0,952 mln. tonų. (Žr. Komisijos reglamentą, nustatantį 2004–2005 prekybos metams apskaičiuotą alyvuogių aliejaus produkciją ir vienetinę pagalbos gamybai sumą, kuri gali būti išmokėta avansu). Išlaidų priemokoms už tabaką taip pat bus 1 mln. eurų daugiau, negu numatyta PBP. Remiantis naujausiais iš valstybių narių gautais pranešimais, asignavimai buvo sumažinti specifinei priemokai už kietųjų kviečių kokybę (- 20 mln. eurų), priemokai už baltymingus augalus (-10,5 mln. eurų) ir pagalbai auginantiems energetinius augalus (- 23,3 mln. eurų). Iš asignavimų bananų kompensacinei pagalbai (05 03 02 30) sutaupyta 51 mln. eurų dėl planuojamos kompensacinės pagalbos, skirtos 2005 m. gamybai, sumos pasikeitimų dėl didelių kainų ir dėl iš dalies pakeistų prielaidų apie 2005 ir 2006 metų gamybos apimtis. 2005 m. gamyba sumažėjo nukrito nuo 780 000 tonų iki 720 000 tonų; 2006 m. – nuo 780 000 tonų iki 740 000 tonų. 05 04 03 01 – Miškininkystė (ne EŽŪOGF kompetencijoje) (asignavimų + 0,3 mln. eurų asignavimų) asignavimai preliminariame biudžeto projekte: p.m. asignavimai po keitimo rašto parengimo: 300 000 Papildomai lėšų bus skirtas finansuoti: - išsamias Europos Sąjungos teritorijoje esančių miškų nykimo pagrindinių priežasčių studijas, ypač atsižvelgiant į gaisrus, atmosferos taršą ir galimus būdus jų apimčiai sumažinti; - gaisrų prevencijos priemonių, valstybėse narėse pradėtų taikyti kaip kaimo plėtros politikos dalis, įtakos ir galimybių geriausiai pasinaudoti turimais ištekliais, daugiausia gerinant koordinavimą tarp valstybių narių ir regionų, analizei. 2.2. 17 04 02 biudžeto eilutės pastabų pakeitimas 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002 (Maisto ir pašarų reglamentas), ypač jo 50 straipsnyje, numatomas skubaus įspėjimo apie pavojų sistemos, skirtos pranešti apie tiesioginį arba netiesioginį maisto ir pašarų keliamą pavojų žmonių sveikatai, sukūrimas. 2006 m. PBP, ypač 17 04 02 biudžeto eilute, atsižvelgta į pirmiau minėtą reglamentą. Tačiau atsižvelgiama turi būti apsiribojant 50 straipsnio taikymu. Todėl pasiūlyta iš dalies pakeisti šios biudžeto eilutės komentarą, papildant jį nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnį. 2.3. Nomenklatūros pakeitimai Eilutė | Veiksmas | 2006 m. kreditai eurais | 05 01 04 07 Vaisių ir daržovių sektoriaus garantijų fondo bandomasis projektas | Nauja eilutė | 500 000 | SUVESTINĖ LENTELĖ PAGAL FINANSINĖS PERSPEKTYVOS IŠLAIDŲ KATEGORIJAS Finansinė perspektyva. Išlaidų kategorija, išlaidų subkategorija | 2006 m. finansinė perspektyva | 2006 m. PBP (įskaitant KR Nr. 1/2006) | KR Nr. 2/2006 | 2006 m. PBP + KR Nr. 1 ir 2/2006 | |ĮA |MA |ĮA |MA |ĮA |MA |ĮA |PA | |1. ŽEMĖS ŪKIS | | | | | | | | | |- Išlaidos žemės ūkiui |45 502 000 000 | |43 641 320 000 |43 641 320 000 |-361 600 000 |-361 600 000 |43 279 720 000 |43 279 720 000 | |- Kaimo plėtra ir papildomos priemonės |7 116 000 000 | |7 771 000 000 |7 711 300 000 | | |7 771 000 000 |7 711 300 000 | |Iš viso |52 618 000 000 | |51 412 320 000 |51 352 620 000 | | |51 050 720 000 |50 991 020 000 | | Marža | | |1 205 680 000 | | | |1 567 280 000 | | | 2. STRUKTŪRINIAI VEIKSMAI | | | | | | | | | |- Struktūriniai fondai |38 523 000 000 | |38 522 922 880 |32 134 099 237 | | |38 522 922 880 |32 134 099 237 | |- Sanglaudos fondas |6 094 000 000 | |6 032 082 110 |3 505 500 000 | | |6 032 082 110 |3 505 500 000 | |Iš viso |44 617 000 000 | |44 555 004 990 |35 639 599 237 | | |44 555 004 990 |35 639 599 237 | | Marža | | |61 995 010 | | | |61 995 010 | | | 3. VIDAUS POLITIKOS SRITYS |9 385 000 000 | |9 218 359 185 |8 836 227 649 |+300 000 | |9 218 659 185 |8 836 227 649 | | Marža | | |166 640 815 | | | |166 340 815 | | | 4. IŠORĖS VEIKSMAI |5 269 000 000 | |5 432 500 000 |5 378 395 920 | | |5 432 500 000 |5 378 395 920 | | Marža | | |-163 500 000 | | | |-163 500 000 | | | 5. ADMINISTRAVIMAS |6 708 000 000 | |6 697 756 487 |6 697 756 487 | | |6 697 756 487 |6 697 756 487 | | Marža | | |10 243 513 | | | |10 243 513 | | | 6. REZERVAI | | | | | | | | | |- Garantijų rezervas |229 000 000 | |229 000 000 |229 000 000 | | |229 000 000 |229 000 000 | |- Neatidėliotinos pagalbos rezervas |229 000 000 | |229 000 000 |229 000 000 | | |229 000 000 |229 000 000 | |Iš viso |458 000 000 | | 458 000 000 |458 000 000 | | | 458 000 000 |458 000 000 | | Marža | | |0 | | | |0 | | |7. PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA |3 566 000 000 | |2 480 600 000 |3 152 150 000 | | |2 480 600 000 |3 152 150 000 | | Marža | | | 1 085 400 000 | | | | 1 085 400 000 | | |8. KOMPENSAVIMAS |1 074 000 000 | |1 073 500 332 |1 073 500 332 | | |1 073 500 332 |1 073 500 332 | | Marža | | | 499 668 | | | | 499 668 | | | IŠ VISO | 123 695 000 000 |119 292 000 000 |121 328 040 994 |112 588 249 625 | -361 300 000 |-361 600 000 |120 966 740 994 |112 226 649 625 | | Marža | | |2 366 959 006 |6 703 750 375 | | |2 728 259 006 |7 065 350 375 | | [1] OL L 248, 2002 9 16, p. 1. [2] OL L 172, 1999 6 18, p. 1.