LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 192/1

2017 FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO IR FINANSŲ VALDYMO ATASKAITA

(2018/C 192/01)

TURINYS

2017 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

1. Įvadas 2

2. Bendra 2017 m. biudžeto vykdymo apžvalga 3

3. 2017 m. biudžeto vykdymas pagal skyrius 7

Priedai

I priedas. 2017 m. įplaukų vykdymo palyginimas su 2016 m. pagal skyrius 14

II priedas. Įplaukų padėtis 2017 m. – Asignuotosios įplaukos ir perkeltos įplaukos 16

III priedas. 2017 m. asignavimų vykdymo palyginimas su 2016 m. pagal skyrius 19

IVa priedas. Asignavimų įvykdymo 2017 m. detalės (finansinių metų asignavimai ir iš praėjusių metų sumų perkelti asignavimai) 20

IVb priedas. Įsipareigojimų asignavimų įvykdymas pagal tarnybas 29

V priedas. Asignuotųjų pajamų panaudojimas 2017 m. 31

2017 finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

1. ĮVADAS

Šioje ataskaitoje, pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (1) (Finansinis reglamentas) 142 straipsnį ir šio Finansinio reglamento įgyvendinimo nuostatų 227 straipsnį, „atsižvelgiama (ir absoliučiais skaičiais, ir procentais) bent į asignavimų vykdymo normą ir į suvestinę informaciją apie asignavimų perkėlimus iš vieno biudžeto punkto į kitą“. Joje taip pat nurodyti, pirma, „finansiniais metais pasiekti tikslai, atsižvelgiant į patikimo finansų valdymo principą“ ir, antra, „finansinė padėtis ir įvykiai, kurie turėjo reikšmingos įtakos finansiniais metais vykdytai veiklai“.

Taigi, šios ataskaitos 2 skyriuje bendrai aprašomas biudžeto vykdymas 2017 m., o 3 skyriuje detaliau nagrinėjamas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas arba institucija) biudžeto eilučių kitimas pagal skyrius. Galiausiai priedų lentelėse pateikiama su biudžeto vykdymu 2017 m. susijusi išsami skaičiais išreikšta informacija pagal tarnybas.

Kalbant tiesiogiai apie teisminę veiklą, siūloma susipažinti su 2017 m. Teisingumo Teismo metiniu pranešimu Curia tinklalapyje (http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport), kuriame pateikiama ataskaita su išsamia analize apie Teisingumo Teismą sudarančių teismų veiklą kartu nurodant išsamią ir konkrečią statistiką, susijusią su kiekvienu iš jų.

Kaip rodo ši statistika, 2017 m. pasižymėjo intensyvia veikla. Bendras šiuose teismuose gautų bylų skaičius 2017 m. (1 656 bylos) išaugo, palyginti su 2016 m. (1 604). 2017 m. užbaigtų bylų skaičius išlieka didelis (1 594 bylos, palyginti su 1 628 bylomis 2016 m.). Galiausiai statistika, susijusi su procesų trukme, yra labai teigiama.

Teisingumo Teismas ir toliau ieškojo galimybių, leidžiančių jam geriausiai įgyvendinti savo pagrindinius kokybės ir greitumo tikslus nagrinėjant bylas. Pagrindinės intervencijų kryptys apima visas veiklos sritis: teismų darbo metodų pagerinimas, visiškos daugiakalbystės reikalavimų griežtas nustatymas (privalomas bendraujant su šalimis proceso kalba ir užtikrinant teismo praktikos platinimą kiekvienoje valstybėje narėje) ir horizontalių tarnybų krūvio santykinis sumažinimas, kad būtų išsaugota kabinetų ir, kiek įmanoma, tarnybų, tiesiogiai susijusių su teismine veikla, galimybė dirbti.

Svarbu pažymėti, kad Teisingumo Teismo našumo augimas dėl teismų ir visų aptarnaujančių tarnybų koordinuotų pastangų leido per 2010–2017 m. laikotarpį padidinti užbaigtų bylų skaičių 30 %, nors tuo pačiu laikotarpiu gautų bylų skaičius išaugo18 %, o aptarnaujančių tarnybų personalo sumažėjo (neatsižvelgiant į plėtrą į Kroatiją) dėl to, kad buvo laikomasi tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto srityje ir gero finansinio valdymo, pagal kurį reikalaujama sumažinti personalą 5 % per 2013–2017 m. laikotarpį. Todėl Teisingumo Teismas panaikino iš viso 98 darbo vietas, o dėl to kai kurios aptarnaujančios tarnybos patyrė didelį spaudimą. Konkrečiai, kalbų tarnybose buvo panaikintos 64 darbo vietos, tai sudarė apie 60 % viso sumažinimo.

Be to, per 2017 m. kovo mėn. Romos sutarčių 60-mečio proga suorganizuotame Teisėjų forume buvo nuspręsta sukurti „Europos Sąjungos teisminį tinklą“, apimantį valstybių narių konstitucinius ir aukščiausius teismus, t. y. tinklą, kurį koordinuos Teisingumo Teismas. Šis tinklas, veikiantis nuo 2018 m. sausio 1 d., skirtas stiprinti Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų bendradarbiavimą naudojant daugiakalbę platformą, leidžiančią visiškai saugioje aplinkoje dalytis informacija ir dokumentais, skirtais labiau abipusiai suprasti Sąjungos ir valstybių narių jurisprudenciją, taip pat gilinti Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų dialogą prejudicinėse bylose.

Galiausiai, dėl nekilnojamojo turto, Teisingumo Teismo 5-asis pastatų plėtros projektas leidžia apie 2019 m. visą Teisingumo Teismo personalą suburti vienoje vietoje (išsikėlus iš paskutinio nuomojamo pastato) ir taip padidinti tarnybų veiksmingumą.

2. BENDRA 2017 M. BIUDŽETO VYKDYMO APŽVALGA

2.1. Įplaukos

2017 finansiniais metais buvo sudaryta 53 595 000 eurų Teisingumo Teismo įplaukų sąmata.

Kaip matyti iš 1 lentelės, 2017 finansiniais metais realiai jų gauta 51 677 001 euras, tai yra 3,6 % mažiau nei prognozuota.

1 lentelė

Įplaukų sąmata ir nustatytos pajamos

(eurais) Antraštinė dalis 2017 m. įplaukų sąmata 2017 m. nustatytos pajamos % nuo visos sumos 4 – Įplaukos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos įstaigų 53 595 000,00 50 769 549,16 98,24 5 – Administracinės institucijos veiklos įplaukos 0,00 907 452,34 1,76 9 – Įvairios įplaukos 0,00 0,00 0,00 Iš viso 53 595 000,00 51 677 001,50 100,00 % 100,00 96,42

Pažymėtina, kad 4 antraštinės dalies įplaukos iš nustatytų pajamų (iš esmės pajamos iš narių ir darbuotojų darbo užmokesčio, išskaičiuotos kaip mokesčiai ir socialinės įmokos) sudaro daugiau nei 98 % visų įplaukų, o kitų antraštinių dalių įplaukos sudaro mažiau nei 2 %.

I ir II prieduose pateikiama papildomos informacijos skaičiais apie įplaukų srautų visumą (įplaukos-perkeltos pajamos, įplaukos-nustatytos pajamos ir įplaukos-gautos pajamos).

Kiek tai susiję su įplaukos iš perkeltų pajamų iš praėjusių finansinių metų, toliau 2 lentelėje nurodoma, kad 5 antraštinės dalies įplaukos sudaro didžiausią pajamų dalį iš visų 2017 m. perkeltų pajamų.

2 lentelė

Įplaukos iš perkeltų pajamų

(eurais) Antraštinė dalis Perkėlimai iš 2016 m. į 2017 m. Įplaukos iš perkeltų pajamų % nuo visos sumos 4 – Įplaukos iš su institucijomis susijusių asmenų ir kitų Bendrijos įstaigų 0,00 0,00 0,00 5 – Administracinės institucijos veiklos įplaukos 23 812,82 7 402,81 100,00 9 – Įvairios įplaukos 0,00 0,00 0,00 Iš viso 23 812,82 7 402,81 100,00 % 100,00 31,09

2.2. Išlaidos

2.2.1. Finansinių metų asignavimai

Teisingumo Teismo 2017 finansinių metų biudžete buvo įrašyta 399 344 000 eurų asignavimų išlaidoms padengti.

Kaip matyti iš šioje ataskaitoje pateiktos 3 lentelės, 2017 finansinių metų biudžeto vykdymas sudaro 394 095 585 eurus ir atspindi labai didelę galutinių asignavimų panaudojimo normą – 98,69 %, kuri yra didesnė nei 2016 m. (98,23 %).

Kaip išsamiau išnagrinėta 3 skyriuje, 2017 m. biudžeto 1 antraštinės dalies ir 2 antraštinės dalies įvykdymas buvo labai aukštas (atitinkamai 98,6 % ir 99,1 %, palyginti su 98,1 % ir 98,6 % 2016 m.).

Bendrai, kaip ir ankstesniais metais, pastebėta, kad beveik 76 % Teisingumo Teismo panaudotų asignavimų 2017 m. skirta narių ir personalo išlaidoms (1 antraštinės dalies išlaidos), beveik visas likutis susijęs su infrastruktūros išlaidomis (2 antraštinė dalis), be kita ko, su pastatų ir duomenų apdorojimo sritimis.

3 lentelė

Finansinių metų įsipareigojimų asignavimai

(eurais) Antraštinė dalis 2017 finansinių metų asignavimai 2017 finansinių metų įsipareigojimai % nuo visos sumos 1 – Su institucija susiję asmenys 302 536 500,00 298 167 052,66 75,66 2 – Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos 96 748 500,00 95 877 942,77 24,33 3 – Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos 59 000,00 50 589,62 0,01 10 – Kitos išlaidos 0,00 0,00 0,00 Iš viso 399 344 000,00 394 095 585,05 100 % 100,00 98,69

III, IVa ir IVb prieduose pateikta detali informacija skaičiais dėl asignavimų panaudojimo 2017 finansiniais metais (palyginimas su 2016 m., įvykdymo pagal biudžeto eilutes ir pagal tarnybas detalės).

2.2.2. Perkelti asignavimai

Toliau 4 lentelėje parodyta, kad panaudota labai didelė dalis (86,28 % 2017 m., palyginti su 90 % 2016 m.) iš 2016 finansinių metų į 2017 finansinius metus perkeltų asignavimų, kurių bendra suma sudaro 22 240 120,22 euro.

4 lentelė

Perkeltų asignavimų panaudojimas

(eurais) Antraštinė dalis Asignavimų perkėlimas iš 2016 m. į 2017 m. Mokėjimai iš perkeltų asignavimų Panaikinta 1 – Su institucija susiję asmenys 6 886 429,46 5 080 239,38 1 806 190,08 2 – Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos 15 353 690,76 14 107 919,82 1 245 770,94 3 – Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos 0,00 0,00 0,00 10 – Kitos išlaidos 0,00 0,00 0,00 Iš viso 22 240 120,22 19 188 159,20 3 051 961,02 % 100,00 86,28 13,72

IVa priede pateikta išsami papildoma informacija skaičiais dėl iš 2016 finansinių metų į 2017 finansinius metus perkeltų asignavimų panaudojimo.

2.2.3. Asignavimai, atitinkantys asignuotąsias įplaukas

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnį kai kurios įplaukos gali būti skirtos specialioms išlaidoms padengti. Taigi šios asignuotosios įplaukos yra papildomi asignavimai, kuriuos gali naudoti institucija.

Toliau 5 lentelėje detaliai pagal antraštinę dalį nurodomos asignuotųjų įplaukų, perkeltų iš vienų finansinių metų į kitus, sumos, taip pat per finansinius metus nustatytos ir surinktos asignuotosios įplaukos.

5 lentelė

Asignuotųjų įplaukų panaudojimas

(eurais) Antraštinė dalis Asignuotųjų įplaukų perkėlimas iš 2016 m. į 2017 m. 2017 m. asignuotosios įplaukos 2017 m. mokėjimai 2016 m. neperkeltinų asignuotųjų įplaukų panaikinimas Asignuotųjų įplaukų perkėlimas iš 2017 m. į 2018 m. 1 – Su institucija susiję asmenys 368 794,35 362 545,78 356 584,31 5 270,08 369 485,74 2 – Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos 428 085,12 499 644,57 452 200,53 13 375,02 462 154,14 3 – Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos 2 391,00 4 434,73 6 622,73 0,00 203,00 10 – Kitos išlaidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iš viso 799 270,47 866 625,08 815 407,57 18 645,10 831 842,88

2017 finansiniais metais nustatytų asignuotųjų įplaukų asignavimai sudaro 866 625 eurus, iš kurių apie 74 % sudaro įplaukos iš:

— paslaugų sutarties su Leidinių biuru taikymo (252 483 eurai),

— fotovoltinių plokščių gaminamos elektros energijos pardavimo (138 896 eurai),

— išlaidų, susijusių su pastatų nuoma, grąžinimo ir personalo išlaidų, kaip antai telefoninio ryšio ar viešojo transporto, grąžinimo (106 049 eurai),

— Komisijos ir Tarybos grąžintų avansų permokų (83 309 eurai),

— draudimo bendrovių išmokų (56 684 eurai).

Taip pat pažymėtina, kad iš 2016 m. į 2017 m. perkeltų asignuotųjų įplaukų asignavimų buvo panaudota labai didelė procentinė dalis (89,8 %).

V priede pateikta detali papildoma informacija skaičiais dėl asignuotųjų įplaukų panaudojimo.

2.2.4. Asignavimų perkėlimai

2017 finansiniais metais, kaip matyti iš 6 lentelės, Teisingumo Teismas pagal Finansinio reglamento 25 straipsnio nuostatas atliko 21 biudžetinį perkėlimą, iš viso 13,9 mln. eurų sumą, t. y. 3,5 % galutinių asignavimų. Įvairių perkėlimų įtaka biudžeto punktams nurodyta IVa priede.

Apie dalį (10,8 mln. eurų, t. y. 78 % visų 2017 m. atliktų perkėlimų) šių asignavimų perkėlimų buvo pranešta biudžeto valdymo institucijai pagal Finansų reglamento 25 straipsnio 1 ir 2 dalis.

Didžiausias perkėlimas buvo atliktas iš 2 0 0 1 biudžeto eilutės „Išperkamoji nuoma“, t. y. 8,7 mln. eurų, skirtas finansuoti išankstinį mokėjimą pagal pastatų išperkamosios nuomos sutartį siekiant sumažinti finansinę naštą, susijusią su būsimomis įmokomis už 5-ąjį Teisingumo Teismo pastatų plėtros projektą (3-iasis bokštas).

Po to, kiek tai susiję su likusiais 2,1 mln. eurų, biudžeto valdymo institucijai asignavimų padidinimai leido patenkinti nenumatytus 2 antraštinės dalies „Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos“ poreikius: viena vertus, 0,8 mln. eurų skirti žalai atlyginti ir palūkanoms sumokėti, kurios buvo priteistos iš Teisingumo Teismo dviem Bendrojo Teismo sprendimais dėl protingo bylos išnagrinėjimo termino pažeidimo trijose bylose, kurias Bendrasis Teismas baigė 2011 m.; kita vertus, 0,7 mln. eurų skirti tam tikriems darbams, susijusiems su pastatų apsauga, užbaigti (laikinos priėmimo patalpos, skirtos lankytojų kontrolei, ne institucijos užimamame pastatų komplekse statyba, techninė dalis ir įrengimas, dviejų saugių priimamųjų prie įėjimo į dvi personalo automobilių stovėjimo aikšteles įrengimas, sprogimui atsparių plėvelių, skirtų padengti langus tam tikrose patalpose, užsakymas ir patekimo į personalo automobilių stovėjimo aikšteles pagerinimas), 0,4 mln. eurų skirti finansuoti visiškai naujus 2017 m. biudžete nenumatytus IT projektus, be kita ko, sukurti informacinę informacijos mainų platformą sukūrus ES teisminį tinklą, taip pat 0,2 mln. eurų skirti užtikrinti dauginimo aparatų pakeitimą ir nupirkti tris rentgeno skenerius, skirtus įrengti prie įėjimo į naują laikiną lankytojų priėmimo patalpą.

6 lentelė

Asignavimų perkėlimai

(eurais) Perkėlimo rūšis Perkėlimų skaičius 2017 m. Bendra perkėlimų suma Iš antraštinės dalies į antraštinę dalį 4 9 800 000,00 Iš skyriaus į skyrių 2 216 000,00 Iš straipsnio į straipsnį 2 740 000,00 Iš punkto į punktą 13 3 110 749,06 Iš viso 21 13 866 749,06

3. 2017 M. BIUDŽETO VYKDYMAS PAGAL SKYRIUS

3.1. 1 antraštinė dalis – Su institucija susiję asmenys

Kaip matyti šioje ataskaitoje pateiktos 7 lentelės, 2017 finansiniais metais 1 antraštinei daliai galutinai paskirta 302 536 500 eurų biudžeto dotacija. Ši dotacija sudaro beveik 76 % viso Teisingumo Teismo biudžeto. Šie panaudoti asignavimai sudarė 298 167 053 eurus, tai yra didelė įvykdymo norma – 98,56 % (98,12 % 2016 m.).

7 lentelė

Finansinių metų asignavimų panaudojimas

(eurais) 1 antraštinė dalis 2017 finansinių metų asignavimai 2017 finansinių metų įsipareigojimai % nuo įvykdytos sumos 1 0 – Institucijos nariai 32 673 500,00 31 453 258,20 96,27 1 2 – Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai 241 187 500,00 238 553 826,79 98,91 1 4 – Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos 22 535 500,00 22 355 827,78 99,20 1 6 – Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos 6 140 000,00 5 804 139,89 94,53 Iš viso 302 536 500,00 298 167 052,66 98,56

3.1.1. 1 0 skyrius – Institucijos nariai

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 32 673 500 eurų sumos, buvo panaudoti 31 453 258 eurai, t. y. 2017 m. įvykdymo norma buvo labai aukšta – 96,3 % (2016 m. – 92,2 %).

Pažymėtina, kad šiame skyriuje susidarė apie 2 milijonų eurų biudžeto perviršis, be kita ko:

— dėl to, kad nebuvo nenumatytų institucijos narių atsistatydinimų 2017 m. Todėl dėl 2 nenumatytų išvykimų Teisingumo Teisme ir 2 Bendrajame Teisme, prieš pasibaigiant esamiems įgaliojimams, pradinės sąmatos susidarė perviršis. Informacijai: nei Teisingumo Teismas, nei Bendrasis Teismas 2017 m. neatsinaujino iš dalies,

— dėl 5 išvykimų iš Bendrojo Teismo 2016 m. rugsėjo mėn., vietoje iš pradžių numatytų 6, ir 4 išvykimų iš buvusio Tarnautojų teismo, vietoj iš pradžių, 2016 m. rugsėjo 1 d. įtraukiant šį teismą į Bendrojo Teismo sudėtį, numatytų 8 išvykimų, įtakos 1 0 2 eilutei „Pereinamojo laikotarpio išmokos“ per 2017 m. 12 mėnesių. Iš tiesų, iš 2016 m. rugpjūčio 31 d. einančių pareigas 8 Tarnautojų teismo narių 2016 m. rugsėjo mėn. 4 buvo perkelti į Bendrąjį Teismą, o 4 turėjo palikti instituciją. Be to, buvusio Teisingumo Teismo nario išėjimas į senatvės pensiją 2017 m. prieš tai, kai buvo baigtos mokėti pereinamojo laikotarpio išmokos, padidino perviršinius asignavimus šioje biudžeto eilutėje,

— ir dėl to, kad atitinkami sprendimai dėl dviejų iš trijų paskutinių papildomų Bendrojo Teismo teisėjų, turinčių pradėti eiti pareigas per pirmąjį ir antrąjį teismų reformos etapus, paskyrimo 2017 m. buvo priimti labai laipsniškai (2017 m. birželio ir spalio mėn.), o dėl paskutinio teisėjo 2017 m. gruodžio 31 d. sprendimas dar nebuvo priimtas.

Dalis šio biudžeto perviršio, apie 0,16 mln. eurų, buvo panaudota siekiant padidinti 2 3 2 straipsnio „Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas“ asignavimus. Kita dalis, 0,66 mln. eurų, buvo panaudota siekiant padidinti 2 0 0 1 biudžeto punkto „Išperkamoji nuoma“ asignavimus kaupiamajam perkėlimui atlikti metų pabaigoje (žr. 2.2.4 punktą).

3.1.2. 1 2 skyrius – Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 241 187 500 eurų sumos, buvo panaudoti 238 553 827 eurai, t. y. 2017 m. įvykdymo norma buvo labai aukšta ir stabili, palyginti su 2016 m. (98,9 %, palyginti su 99 % 2016 m.).

Apskritai pažymėtina, kad 1 2 skyriuje numatyta daugiausia Teisingumo Teismo biudžeto asignavimų (apie 60 % viso biudžeto). Be to, 2017 finansinių metų pabaigoje nustatytas perviršis yra santykinai nedidelis, jei atsižvelgsime tiek į bendrą šių asignavimų sumą, tiek į sunkumus rengiant biudžeto sąmatą prieš 12 mėnesių, kai naudojama daug neišvengiamai apytikrių sąmatos parametrų (darbo užmokesčių didėjimo norma, įdarbinimo ar personalo kaitos ritmas, standartinė išėjimo iš darbo norma ir kt.)

Dalis šio skyriaus biudžeto perviršio gali būti paaiškinama tuo, kad, viena vertus, 2017 m. nebuvo nenumatytų institucijos narių atsistatydinimų (nors sąmatoje buvo įtraukti 2 Teisingumo Teisme ir 2 Bendrajame Teisme). Todėl buvo pakeista mažiau kabinetų personalo (teisės referentų ir į laikinąsias darbo vietas įdarbintų asistentų), o tai lėmė biudžeto ekonomiją, susijusią su įsikūrimo išmokomis (atvykstančiam dirbti personalui) ir persikėlimo išmokomis (išvykstančiam personalui). Kita vertus, šį biudžeto perviršį taip pat gali paaiškinti tai, kad sprendimai dėl paskyrimo, susiję su paskutiniais trimis papildomais Bendrojo Teismo teisėjais, turinčiais pradėti eiti pareigas per pirmą ir antrą Bendrojo Teismo papildymo etapus, 2017 m. buvo priimti labai laipsniškai (pirmasis teisėjas birželio mėn. pradžioje, o antrasis teisėjas spalio mėn.), o sprendimas dėl paskutinio teisėjo 2017 m. gruodžio 31 d. dar nebuvo priimtas.

Svarbu pažymėti, jog dėl to, kad darbo vietų užimtumo rodiklis Teisingumo Teisme 2017 m. yra labai didelis (apie 97 %), laisvų darbo vietų skaičius sudaro vidutiniškai apie 3 %. Tokie geri rezultatai pasiekti visų pirma dėl visų Teisingumo Teismo tarnybų labai aktyvios įdarbinimo politikos, leidžiančios kiek įmanoma sumažinti laisvų darbo vietų skaičių, nepaisant kliūčių, susijusių su neišvengiama ir įprasta personalo rotacija bei personalo įdarbinimo Liuksemburge sunkumais dėl aukšto pragyvenimo išlaidų lygio. Mažas laisvų darbo vietų skaičius taip pat yra labai geras Teisingumo Teismo tarnybų didelio darbo krūvio rodiklis atsižvelgiant į pastarųjų metų teismo veiklos pokyčius.

Šiuo klausimu, Teisingumo Teismas ir vėl gerai pasinaudojo 1 2 skyriaus nustatytų asignavimų įvykdymo neatitikimų analize ir tęsia savo atlyginimų ir pensijų prognozių metodologijos tikslinimą bei gerina, kiek įmanoma, savo pastangas asignavimų įvykdymo srityje.

Dalis šio skyriaus biudžeto perviršio (0,6 mln. eurų) buvo panaudota siekiant padidinti 2 3 2 straipsnio „Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas“ asignavimus. Kita dalis, 0,3 mln. eurų, buvo panaudota finansuoti 2017 m. biudžete nenumatytų projektų IT plėtrą. Galiausiai šis biudžeto perviršis, 7,6 mln. eurų, buvo panaudotas kaupiamajam perkėlimui metų pabaigoje (žr. 2.2.4 punktą).

3.1.3. 1 4 skyrius – Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 22 535 500 eurų sumos, buvo panaudoti 22 355 828 eurai, t. y. įvykdymo norma sudarė 99,20 % (2016 m. – 97,45 %).

Iš esmės 1 4 skyriaus galutiniai asignavimai susiję su dviem biudžeto punktais.

Apie trečdalis šio skyriaus asignavimų skirti 1 4 0 0 punktui „Kiti tarnautojai“. Šio punkto galutinių asignavimų įvykdymo norma 2017 m. yra 98,03 % (palyginti su 96,4 % 2016 m.).

Apie du trečdaliai visų šio skyriaus asignavimų skirti 1 4 0 6 punktui „Užsakomosios paslaugos kalbų srityje“, t. y. padengti išlaidoms už laisvai samdomų vertėjų žodžiu ir raštu paslaugas. Šio 1 4 0 6 punkto galutinių asignavimų įvykdymo norma 2017 m. yra 99,94 % (98,15 % 2016 m.).

Apskritai kalbant, svarbu priminti, kad tiek vertimų raštu, tiek vertimų žodžiu srityje naudojimasis užsakomaisiais darbuotojais (laisvai samdomais), siekiant laikytis daugiakalbystės pareigos bendraujant su šalimis proceso kalba ir užtikrinti jurisprudencijos platinimą kiekvienoje valstybėje narėje, buvo neišvengiamas koregavimas siekiant susidoroti su etatų sumažinimu nuo 2013 m. darbo krūvio augimo aplinkybėmis.

Kalbant apie vertimo raštu sritį, 2017 m. verstinų puslapių skaičius buvo 1 112 924 ir būtų siekęs 1 520 000 puslapių, jeigu teismai nebūtų ėmęsi priemonių sumažinti verstinų puslapių skaičių, kaip antai selektyvus jurisprudencijos skelbimas, prašymų priimti prejudicinius sprendimus santraukų rengimas, vidutinio išvadų apimties sumažinimas, kai kurių ypač ilgų sprendimų skelbimas ištraukomis ir ankstesnio popierinio rinkinio chronologinių ir tematinių lentelių nevertimas.

Kalbant apie vertimo žodžiu sritį, dėl 2016 m. ir 2017 m. atvykusių į Bendrąjį Teismą naujų teisėjų 2017 m. padaugėjo posėdžių ir kitų susirinkimų, per kuriuos verčiama žodžiu (jų skaičius padidėjo nuo 602 2016 m. iki 696 2017 m., t. y. +15,6 %), todėl padidėjo konferencijų vertėjų žodžiu sutarčių dienų skaičius nuo 1 598 dienų 2016 m. iki 2 119 dienų 2017 m., t. y. +32,6 %.

3.1.4. 1 6 skyrius – Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 6 140 000 eurų sumos, buvo panaudota 5 804 140 eurų, t. y. 2017 m. įvykdymo norma buvo 94,53 %, beveik tokia pati kaip 2016 m. (94,52 %).

Dviejuose šio skyriaus punktuose numatyta 78,5 % galutinių asignavimų. Kalbama apie 1 6 1 2 punktą „Kvalifikacijos kėlimas“, kurio įvykdymo norma yra 86,28 % (palyginti su 91 % 2016 m.), ir 1 6 5 4 punktą „Ankstyvosios vaikystės centras“, kurio įvykdymo norma 2017 m., kaip ir 2016 m., sudaro 100 %.

3.2. 2 antraštinė dalis – Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos

Kaip matyti iš šioje ataskaitoje pateiktos 8 lentelės, 2017 finansiniais metais 2 antraštinei daliai galutinai paskirta 96 748 500 eurų biudžeto dotacija. Ši bendra suma sudaro 24,2 % viso Teisingumo Teismo biudžeto 2017 m. Iš šių asignavimų buvo panaudoti 95 877 943 eurai, o tai yra labai didelė įvykdymo norma – 99,1 % 2017 m. (98,6 % 2016 m.).

8 lentelė

Finansinių metų asignavimų panaudojimas

(eurais) 2 antraštinė dalis 2017 finansinių metų asignavimai 2017 finansinių metų įsipareigojimai % nuo įvykdytos sumos 2 0 – Pastatai ir papildomos išlaidos 70 003 000,00 69 901 602,41 99,86 2 1 – Duomenų tvarkymas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra 21 465 000,00 21 248 913,22 98,99 2 3 – Einamosios administracinės veiklos išlaidos 2 116 000,00 1 817 834,44 85,91 2 5 – Susirinkimai ir konferencijos 521 500,00 424 523,86 81,40 2 7 – Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas 2 643 000,00 2 485 068,84 94,02 Iš viso 96 748 500,00 95 877 942,77 99,10

3.2.1. 2 0 skyrius – Pastatai ir papildomos išlaidos

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 70 003 000 eurų sumos, buvo panaudoti 69 901 602 eurai, t. y. 2017 m. įvykdymo norma buvo labai aukšta – 99,86 %, palyginti su 99,3 % 2016 m.

Šie asignavimai skirti finansuoti įvairių Teisingumo Teismo užimamų pastatų nuomos, įsigijimo ir eksploatavimo išlaidas.

Bendrai kalbant, institucijos pastatų politika siekiama dviejų pagrindinių tikslų:

— pirma, iš pradžių vykdęs nuomos politiką, po to, kai Teisingumo Teismo buveinė buvo galutinai nustatyta Liuksemburge (nuspręsta 1992 m. Europos Taryboje Edinburge), jis siekia tapti užimamų pastatų savininku, kaip ir kitos institucijos, laikydamasis Audito Rūmų rekomendacijų, numatytų specialioje ataskaitoje (Nr. 2/2007) (2), kurioje pabrėžiama galimybė sutaupyti biudžeto lėšų taikant tokią politiką,

— antra, Teisingumo Teismas siekia turėti patalpas, pritaikytas savo teisminės veiklos poreikių specifikai ir suburti visas savo tarnybas vienoje vietoje tam, kad optimizuotų savo veiklą.

Detalesnė informacija apie institucijos pastatų politiką ir vykdomų projektų padėtį kiekvienais metais pateikiama biudžeto valdymo institucijai specialioje ataskaitoje vėliausiai kiekvienų metų birželio 1 d.

Galutiniai 2 0 0 straipsnio „Pastatai“ ir 2 0 2 straipsnio „Su pastatais susijusios išlaidos“ asignavimai atitinkamai sudaro 76 % (53 208 000 eurų) ir 24 % (16 795 000 eurų) visų šio skyriaus asignavimų.

2 0 0 straipsnio „Pastatai“ asignavimais iš esmės finansuojamos nuomos ir išperkamosios nuomos išlaidos.

2 0 0 0 punkto „Nuoma“ išlaidos 2017 m. sudarė 9 mln. eurų, o įvykdymo norma – 100 %, kaip ir 2016 m. Viena vertus, 0,5 milijono eurų suma buvo perkelta į 2 0 0 7 eilutę „Patalpų įrengimas“ stiprinant Teisingumo Teismo užimamų pastatų saugumo priemones. Iš tiesų 2017 m. biudžete 2 0 0 0 eilutėje buvo numatytas rezervas, skirtas galimai papildomų patalpų nuomai. Atsižvelgiant į tai, kad šios patalpos galiausiai nebuvo išsinuomotos, šį biudžeto perviršį buvo galima panaudoti. Kita vertus, 0,2 milijono eurų suma leido papildyti 2 0 0 8 eilutę „Su nekilnojamojo turto projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba“ panaudojus biudžeto perviršį, susidariusį iš paskutinio pastato išperkamosios nuomos sutarties realios indeksacijos, mažesnės nei numatyta iš pradžių 2016 m. pradžioje rengiant 2017 m. biudžetą.

Kalbant apie 2 0 0 1 punkto „Išperkamoji nuoma“ galutines išlaidas, jos sudarė 39,6 mln. eurų ir iš esmės atitiko įmokas pagal su Liuksemburgo institucijomis pasirašytas dvi įvairių pagrindinės Teisingumo Teismo buveinės pastatų (pirma, 2008 m. pabaigoje pradėtų eksploatuoti atnaujintų ir išplėstų rūmų ir, antra, renovuotų priestatų) įsigijimo, atnaujinimo ir statybos sutartis. Biudžeto perviršis iš 1 0, 1 2 ir 1 4 skyrių leido 2017 m. pabaigoje atlikti išankstinę įmoką pagal išperkamosios nuomos sutartį už Teisingumo Teismo 5-ąjį pastatų plėtros projektą (8,72 mln. eurų).

Kalbant apie kitas 2 0 0 straipsnio eilutes, 2 0 0 7 eilutės „Patalpų įrengimas“ išlaidos 2017 m. sudarė 3,3 mln. eurų. Todėl bendra 2,43 milijono eurų suma iš keturių 2 0 skyriaus biudžeto eilučių buvo perkelta į 2 0 0 7 biudžeto eilutę tam, kad būtų finansuoti įvairūs su pastatų saugumu susiję darbai.

2 0 0 8 eilutės „Su nekilnojamojo turto projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba“ išlaidos 2017 m. sudarė 1,3 mln. eurų. 0,2 mln. eurų suma iš 2 0 0 0 biudžeto eilutės „Nuoma“ buvo perkelta tam, kad būtų užbaigti tam tikri pastatų saugumo srities tyrimai.

Kalbant apie 2 0 2 straipsnio „Su pastatais susijusios išlaidos“ išlaidas, jos sudarė 16,7 mln. eurų ir beveik visos sudarė valymo ir priežiūros, energijos suvartojimo bei pastatų apsaugos ir stebėjimo išlaidas, būtinas, kad gerai funkcionuotų Teisingumo Teismo pastatai. Šio straipsnio įvykdymo norma 2017 m. yra 99,6 % (98,4 % 2016 m.).

Pirmiausia, kalbant apie 2 0 2 2 punktą „Valymas ir priežiūra“, pažymėtina, kad išlaidos, palyginti su 2016 m., sumažėjo apie 200 000 eurų (7 392 338 eurai 2017 m., palyginti su 7 581 675 2016 m., t. y. -2,5 %).

Be to, 2 0 2 4 punkte „Energijos suvartojimas“ matomas išlaidų sumažėjimas 64 000 eurų (2 076 474 eurai 2017 m., palyginti su 2 140 661 euru 2016 m., t. y. - 3 %) dėl, visų pirma, mažiau naudoto centrinio šildymo šiuose pastatuose, nes oro sąlygos buvo pakankamai palankios energijos taupyti energiją.

Galiausiai, pažymėtina, kad 2 0 2 6 punkte „Apsauga ir stebėjimas“ nurodytos išlaidos, palyginti su 2016 m. sumažėjo 300 000 eurų (6 895 419 eurų 2017 m., palyginti su 7 196 463 eurais 2016 m., t. y. -4,2 %), o tai pateisinama, be kita ko, tuo, kad 2017 m. panaudota mažesnė suma išimtinėms paslaugoms pagal institucijos užimamų pastatų stebėjimo sutartį.

Šiomis aplinkybėmis šiame punkte susidaręs asignavimų perviršis, palyginti su 2016 m. pradžioje parengtomis sąmatomis rengiant 2017 m. biudžetą, papildė 0,66 milijono eurų suma 2 0 0 7 eilutės „Patalpų įrengimas“ asignavimus, skirtus finansuoti tam tikrus darbus, susijusius su pastatų apsauga, kaip nurodyta.

3.2.2. 2 1 skyrius – Duomenų tvarkymas, įranga ir baldai

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 21 465 000 eurų sumos, buvo panaudota 21 248 913 eurų, t. y. įvykdymo norma buvo labai aukšta – 99 %, palyginti su 98,4 % 2016 m.

Daugiausia (88,1 %) 2 1 skyriaus asignavimų skirta išlaidoms, susijusioms su duomenų tvarkymu (2 1 0 straipsnis), o likutis skirtas išlaidoms baldams (2 1 2 straipsnis), techninėms priemonėms ir įrangai (2 1 4 straipsnis) bei transporto priemonėms (2 1 6 straipsnis).

Kalbant apie 2 1 0 straipsnį „Įrenginiai, eksploatavimo išlaidos ir paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu ir telekomunikacijomis“, būtina pabrėžti, kiek išlaidų reikia tam, kad būtų gerai vykdoma visa Teisingumo Teismo veikla, pirmiausia teisminė veikla, taip pat lingvistinė ir administracinė veikla.

Tuo pačiu metu buvo labai vystomas dokumentų srautų skaitmeninimas (reguliarus taikomosios programos e-Curia ir jurisprudencijos rinkinio elektroninės versijos gerinimas), minėtai įvairiai Teisingumo Teismo veiklai skirtų vidaus programų kūrimas ir pagerinimai buvo atliekami tam, kad būtų padidintas teismų ir aptarnaujančių tarnybų veiksmingumas ir našumas.

Šiomis aplinkybėmis atlikus du asignavimų perkėlimus buvo papildyti duomenų tvarkymui skirti asignavimai, iš pradžių numatyti 2 1 0 straipsnyje (18 476 000 eurų), kad finansiniais metais būtų atliktos papildomos investicijos. Pirmasis 131 000 eurų perkėlimas iš 2 7 2 straipsnio „Dokumentavimo, bibliotekos ir archyvo išlaidos“ ir 2 7 4 1 punkto „Bendro pobūdžio paskelbimas“ į 2 1 0 0 eilutę „Įrangos ir programinės įrangos pirkimas, įdiegimas, priežiūra ir aptarnavimas“ ir antrasis 305 000 eurų perkėlimas iš 1 2 0 0 punkto „Atlyginimai ir išmokos“ į 2 1 0 2 eilutę „Užsakomosios paslaugos, skirtos programinės įrangos ir sistemų naudojimui, vystymui ir priežiūrai“ buvo skirti finansuoti licencijų pirkimą ir informacinių technologijų plėtrą, susijusią su keliais naujais informaciniais projektais.

Kalbant apie kitus tris 2 1 skyriaus straipsnius, 2017 m. jų įvykdymo norma kito taip, palyginti su 2016 m.: 2 1 2 straipsnio „Baldai“ – 87,12 %, palyginti su 89 % 2016 m.; 2 1 4 straipsnio „Techninė įranga ir instaliacijos“ – 87,2 %, palyginti su 80,1 % 2016 m. ir 2 1 6 straipsnio „Transporto priemonės“ – 97,1 %, palyginti su 92,7 % 2016 m.

Kalbant apie 2 1 2 straipsnį, dalies asignavimų mažesnį panaudojimą paaiškina faktas, viena vertus, kad 2016 m. pradžioje rengiant 2017 m. biudžeto projektą buvo numatyta, kad 2016 m. Europos Parlamentas sudarys naują tarpinstitucinę pagrindų sutartį dėl kilnojamojo turto su numatytomis didesnėmis kainomis. Esant tokiai situacijai Europos Parlamentas nusprendė pratęsti egzistuojančią pagrindų sutartį, ne tokią brangią, palyginti su biudžeto sąmatomis. Be to, rengiant 2017 m. biudžetą numatytas posėdžių salės krėslų pirkimas buvo pradėtas ir įvykdytas 2016 m., todėl 2017 m. susidarė asignavimų perviršis. Taigi, 85 000 eurų galėjo būti perkelti iš biudžeto 2 0 1 2 straipsnio į 2 1 4 straipsnį „Techninės priemonės ir įranga“ tam, kad prie įėjimo į laikiną lankytojų priėmimo patalpą būtų įrengti trys rentgeno skeneriai.

Dėl 2 1 4 straipsnio „Techninės priemonės ir įranga“ pažymėtina, kad buvo atliktas antras papildymas, taip pat 85 000 eurų iš 2 7 4 1 eilutės „Bendro pobūdžio paskelbimas“ tam, kad būtų galima nupirkti kopijavimo aparatus.

Galiausiai, dėl 2 1 6 straipsnio, biudžeto įvykdymas buvo šiek tiek didesnis, kiek tai susiję su asignavimais ir galutinių asignavimų procentine dalimi dėl 2017 m. atvykusių dviejų iš trijų lauktų paskutinių teisėjų, papildžiusių Bendrąjį Teismą. Taigi, tarnybinių automobilių nuomos išlaidos buvo labiau pritaikytos prie sąmatos, sudarytos rengiant 2017 m. biudžetą.

3.2.3. 2 3 skyrius – Einamosios administracinės veiklos išlaidos

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 2 116 000 eurų sumos, buvo panaudoti 1 817 834 eurai, t. y. įvykdymo norma buvo 85,91 % (2016 m. – 79,3 %).

Pažymėtina, kad:

— 2 3 0 straipsnio „Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys“ išlaidos 2017 m sudarė 477 196 eurų (įvykdymas 69,2 %), palyginti su 694 000 eurų 2016 m. (įvykdymas 100 %). Mažesnį įvykdymą šiame punkte 2017 m. paaiškina, viena vertus, turimos popieriaus atsargos, kurios sumažino naudojimą per pirmąjį metų pusmetį, ir, kita vertus, didelės pastangos mažinant popieriaus naudojimą dėl tikslingos dokumentų srautų skaitmeninimo politikos,

— 2 3 1 straipsnio „Finansiniai įsipareigojimai“ išlaidos 2017 m. padidėjo 6 000 eurų, palyginti su 10 088 eurais 2016 m. (30 % įvykdymo norma 2017 m., palyginti su 20,18 % 2016 m.). Iš tiesų 2017 m. neigiamų palūkanų einamojoje institucijos sąskaitoje hipotezė nepasitvirtino, kaip ir 2016 m.,

— 2 3 2 straipsnio „Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas“ išlaidos 2017 m. sudarė 850 000 eurų, palyginti su 14 150 eurų 2016 m. (įvykdymo norma 2017 m. buvo 100 %, palyginti su 20,21 % 2016 m.). Iš tiesų, 2017 m. reikėjo atlyginti žalą ir mokėti palūkanas, priteistas iš Teisingumo Teismo keliose bylose dėl protingo bylos išnagrinėjimo termino pažeidimo bylose, kurias Bendrasis Teismas baigė 2011 m.,

— 2 3 6 straipsnio „Pašto išlaidos“ išlaidos yra 121 000 eurų (įvykdymo norma siekė 77,07 %, palyginti su 52,9 % 2016 m.). 2017 m. išlaidos, palyginti su 2016 m. išlaidomis (111 000 EUR), nepaisant to, kad išsiplėtė Bendrojo Teismo veikla atvykus naujiems teisėjams, o tai rodo labai teigiamus dokumentų, susijusių su teismine veikla, srautų skaitmeninimo politikos vis labiau naudojant taikomąją programą e-Curia rezultatus (per e-Curia buvo pateikta 81 % dokumentų, palyginti su 38 % 2012 m.). Šios eilutės išlaidos sumažėjo nuo 541 308 eurų 2012 m. iki 121 000 eurų 2017 m.,

— 2 3 8 straipsnio „Kitos administracinės veiklos išlaidos“ išlaidos 2017 m. sudarė 363 639 eurus (įvykdymo norma 2017 m. – 91,14 %, o 2016 m. – 75,2 %). Pažymėtina, kad dalis į šį skyrių įtrauktų asignavimų yra skirti Teisingumo Teismo darbuotojų aplinkai palankesnei mobilumo politikai, tiek vykstant į darbą, tiek judant darbo reikalais tarp įvairių institucijos pastatų, skatinti. Šis biudžetas leidžia laikytis susitarimo su Liuksemburgo miestu dėl institucijos darbuotojų naudojimosi miesto autobusų tinklu.

3.2.4. 2 5 skyrius – Susirinkimai ir konferencijos

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 521 500 eurų sumos, buvo panaudoti 424 524 eurai, tuo tarpu kai 2016 m. iš taip pat 521 500 eurų sumos buvo panaudoti 498 003 eurai. Asignavimų įvykdymo norma 2017 m. yra 81,40 %, palyginti su 95,5 % 2016 m.

Reikia priminti, kad šio skyriaus išlaidos, skirtos daugiausia protokoliniams renginiams ir oficialiems Teisingumo Teismo vizitams, seminarams ir studijų bei informavimo vizitams, kuriuos Teisingumo Teismas ne visada inicijuoja ir negali kontroliuoti kada jie bus organizuoti, yra atsitiktinio pobūdžio.

3.2.5. 2 7 skyrius – Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

Iš galutinių šio skyriaus asignavimų, t. y. 2 643 000 eurų sumos, 2017 m. buvo panaudoti 2 485 069 eurai, t. y. įvykdymo norma buvo 94,02 %, palyginti su 95,8 % 2016.

Šio skyriaus asignavimai paskirstyti tarp dviejų biudžeto straipsnių:

— 2 7 2 straipsnio „Dokumentavimo, bibliotekos ir archyvo išlaidos“ išlaidoms, kurios 2017 m. sudarė 1 523 246 eurus (2017 m. įvykdymo norma – 98,27 %, palyginti su 100 % 2016 m.). Įvykdymo normos sumažėjimą labiausiai paaiškina popierinių resursų įsigijimo sumažėjimas ir 2017 m. mažesnės išlaidos greitosios informacijos ekrane paslaugų abonementams, palyginti su 2016 m. pradžioje parengta sąmata,

— 2 7 4 straipsnio „Leidyba ir informacijos platinimas“ išlaidoms, kurios 2017 m. sudarė 961 823 eurus, t. y. įvykdymo norma 2017 m. buvo 88 %, palyginti su 89,51 % 2016 m.

Beveik visas mažesnis įvykdymas paaiškinamas 2017 m. mažesnėmis Teisingumo Teismo dokumentų paskelbimo Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje išlaidomis.

Be to, šio straipsnio asignavimais dengiamos Teisingumo Teismo jurisprudencijos rinkinio išlaidos. Atsižvelgiant į tai, naujo jurisprudencijos elektroninio skelbimo būdo, ekonomiškesnio nei tradicinis skelbimas popieriuje, įtaka paaiškina mažą išlaidų lygį 2017 m. Todėl 0,15 mln. eurų suma galėjo būti išbraukta iš 2 7 4 1 eilutės „Bendro pobūdžio paskelbimas“ ir panaudota kitose eilutėse.

Galiausiai iš 2 7 4 straipsnio asignavimų buvo toliau dengiamos taip pat ir Teisingumo Teismo metinio pranešimo ir informacinių priemonių (knygų, brošiūrų, lankstinukų ir kitų masinės informacijos priemonių) leidybos išlaidos. Pažymėtina, kad šios išlaidos per metus pasipildė remiantis naujais, rengiant 2017 m. biudžeto projektą nenumatytais projektais, visų pirma Curia svetainės pertvarkymu naudojant Leidinių biuro pagalbą ir leidiniu, apimančiu 2017 m. Teisėjų forumo aktus.

Galiausiai šis 2 7 4 straipsnis taip pat apima kitas informavimo išlaidas, be kita ko, institucijos lankytojams skirtas komunikacijos priemonių ir kasmetinės atvirų durų dienos organizavimo.

3.3. 3 antraštinė dalis – Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos

3 7 skyrius– Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos

3 antraštinės dalies galutinė biudžeto dotacija apima tik 3 7 skyriaus 3 7 1 0 punkto „Bylinėjimosi išlaidos“ asignavimus. 2017 finansiniais metais šie asignavimai sudarė 59 000 eurų, o buvo panaudoti 50 590 eurų, t. y. įvykdymo norma sudarė 85,75 % (11,9 % 2016).

Kalbama apie institucijai tenkančias išlaidas, patirtas dėl proceso dalyviams suteiktos teisinės pagalbos, apimančias advokatų honorarus ir kitas išlaidas. Jų sąmatą parengti sunku, todėl įvairiais metais biudžeto vykdymas labai skiriasi.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(2) OL C 148, 2007 7 2, p. 1.

I PRIEDAS 2017 M. ĮPLAUKŲ VYKDYMO PALYGINIMAS SU 2016 M. PAGAL SKYRIUS (eurais) Skyriai / Straipsniai Pavadinimas 2017 m. nustatytos sumos 2016 m. nustatytos sumos Skirtumas Skirt. % 4 0 0 Pajamos iš institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų apmokestinimo 27 079 550,52 25 244 159,20 1 835 391,32 7,27 % 4 0 4 Pajamos, gautos atlikus specialius atskaitymus iš institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų 4 780 851,24 4 474 812,11 306 039,13 6,84 % 4 0 Įvairūs mokesčiai ir atskaitymai 31 860 401,76 29 718 971,31 2 141 430,45 7,21 % 4 1 0 Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą 18 878 494,06 18 041 688,55 836 805,51 4,64 % 4 1 1 Darbuotojų teisių gauti pensiją pervedimas ar išpirkimas 0,00 1 284 932,51 -1 284 932,51 - 100,00 % 4 1 2 Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą 30 653,34 6 583,79 24 069,55 365,59 % 4 1 Įmokos į pensijų sistemą 18 909 147,40 19 333 204,85 - 424 057,45 -2,19 % 4 antraštinė dalis 50 769 549,16 49 052 176,16 1 717 373,00 3,50 % 5 0 0 Kilnojamojo turto pardavimo pajamos – asignuotosios įplaukos 139 396,15 125 406,32 13 989,83 11,16 % 5 0 2 Leidinių, spaudinių ir filmų pardavimo pajamos -asignuotosios įplaukos 0,00 42 875,00 -42 875,00 - 100,00 % 5 0 Kilnojamojo turto (baldų) ir nekilnojamojo turto pardavimo pajamos 139 396,15 168 281,32 -28 885,17 -17,16 % 5 2 0 Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitų palūkanų, gautų į institucijos sąskaitas 0,00 13,16 -13,16 - 100,00 % 5 2 Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, bankų ir kitų palūkanų 0,00 13,16 -13,16 - 100,00 % 5 5 0 Įplaukos iš kitų institucijų ir įstaigų naudai suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – asignuotosios įplaukos 949,44 243,97 705,47 289,16 % 5 5 Įplaukos iš suteiktų paslaugų ir atliktų darbų 949,44 243,97 705,47 289,16 % 5 7 0 Įplaukos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – asignuotosios įplaukos 101 507,21 27 293,47 74 213,74 271,91 % 5 7 3 Kitos įmokos ar grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla – asignuotosios įplaukos 608 915,68 566 849,64 42 066,04 7,42 % 5 7 Kiti įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla 710 422,89 594 143,11 116 279,78 19,57 % 5 8 1 Įplaukos iš gautų draudimo išmokų – asignuotosios įplaukos 56 683,86 71 370,62 -14 686,76 -20,58 % 5 8 Įvairios kompensacijos 56 683,86 71 370,62 -14 686,76 -20,58 % 5 antraštinė dalis 907 452,34 834 052,18 73 400,16 8,80 % 9 0 0 Įvairios įplaukos 0,00 0,00 0,00 NA 9 0 Įvairios įplaukos 0,00 0,00 0,00 NA 9 antraštinė dalis 0,00 0,00 0,00 NA Iš viso 51 677 001,50 49 886 228,34 1 790 773,16 3,59 %

II PRIEDAS ĮPLAUKŲ PADĖTIS 2017 M. – NUSTATYTOS SUMOS IR PERKELTOS SUMOS (eurais) Iš viso Pavadinimas Pirminis biudžetas 2016 m. nustatytos sumos Grąžintos įplaukos Grąžintinas likutis 4 0 0 0 Pajamos iš institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų apmokestinimo 28 312 000,00 27 079 550,52 27 079 550,52 0,00 4 0 4 0 Pajamos, gautos atlikus specialius atskaitymus nuo institucijos narių, pareigūnų ir kitų dirbančių tarnautojų atlyginimų 6 172 000,00 4 780 851,24 4 780 851,24 0,00 Iš viso 4 0 skyriuje 34 484 000,00 31 860 401,76 31 860 401,76 0,00 4 1 0 0 Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą 19 111 000,00 18 878 494,06 18 878 494,06 0,00 4 1 1 0 Darbuotojų teisių gauti pensiją pervedimas ar išpirkimas 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1 2 Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų įmokos į pensijų sistemą 0,00 30 653,34 30 653,34 0,00 Iš viso 4 1 skyriuje 19 111 000,00 18 909 147,40 18 909 147,40 0,00 4 antraštinė dalis 53 595 000,00 50 769 549,16 50 769 549,16 0,00 5 0 0 0 Kito kilnojamojo turto pardavimo pajamos – asignuotosios įplaukos 0,00 500,00 500,00 0,00 5 0 0 1 Kito kilnojamojo turto pardavimo pajamos – asignuotosios įplaukos 0,00 138 896,15 138 896,15 0,00 5 0 2 0 Leidinių, spausdinių ir filmų pardavimo pajamos – asignuotosios įplaukos 0,00 0,00 0,00 0,00 Iš viso 5 0 skyriuje 0,00 139 396,15 139 396,15 0,00 5 2 0 0 Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitų palūkanų, gautų į institucijos sąskaitas 0,00 0,00 0,00 0,00 Iš viso 5 2 skyriuje 0,00 0,00 0,00 0,00 5 5 0 0 Įplaukos iš kitoms institucijoms ir įstaigoms suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – asignuotosios įplaukos 0,00 949,44 0,00 949,44 Iš viso 5 5 skyriuje 0,00 949,44 0,00 949,44 5 7 0 0 Įplaukos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – asignuotosios įplaukos 0,00 101 507,21 99 672,11 1 835,10 5 7 3 0 Kitos įmokos ar grąžinamosios sumos, susijusios su institucijos administracine veikla – asignuotosios įplaukos 0,00 608 915,68 563 470,15 45 445,53 Iš viso 5 7 skyriuje 0,00 710 422,89 663 142,26 47 280,63 5 8 1 0 Įplaukos iš gautų draudimo išmokų – asignuotosios įplaukos 0,00 56 683,86 56 683,86 0,00 Iš viso 5 8 skyriuje 0,00 56 683,86 56 683,86 0,00 5 antraštinė dalis 0,00 907 452,34 859 222,27 48 230,07 9 0 0 0 Įvairios įplaukos 0,00 0,00 0,00 0,00 Iš viso 9 0 skyriuje 0,00 0,00 0,00 0,00 9 antraštinė dalis 0,00 0,00 0,00 0,00 Iš viso 53 595 000,00 51 677 001,50 51 628 771,43 48 230,07

(eurais) Iš viso Pavadinimas Perkelta iš 2016 m. į 2017 m. Pokyčiai 2017 m. Iš viso perkelta iš 2016 m. į 2017 m. Įplaukos iš perkeltų sumų Grąžintinas likutis 4 1 1 0 Darbuotojų teisių gauti pensiją pervedimas arba išpirkimas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iš viso 4 1 skyriuje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 antraštinė dalis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0 0 1 Kito kilnojamojo turto pardavimo pajamos – asignuotosios įplaukos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0 2 0 Leidinių, spausdinių ir filmų pardavimo pajamos – asignuotosios įplaukos 3 127,50 -98,75 3 028,75 1 460,00 1 568,75 Iš viso 5 skyriuje 3 127,50 -98,75 3 028,75 1 460,00 1 568,75 5 2 0 0 Pajamos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitų palūkanų, gautų į institucijos sąskaitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iš viso 5 2 skyriuje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 5 0 0 Įplaukos iš kitoms institucijoms ir įstaigoms suteiktų paslaugų ir atliktų darbų – asignuotosios įplaukos 243,97 0,00 243,97 243,97 0,00 Iš viso 5 5 skyriuje 243,97 0,00 243,97 243,97 0,00 5 7 0 0 Įplaukos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų – asignuotosios įplaukos 5 204,13 0,00 5 204,13 282,42 4 921,71 5 7 3 0 Kitos įmokos ar grąžinamosios sumos, susijusios su institucijos administracine veikla – asignuotosios įplaukos 15 491,37 - 155,40 15 335,97 5 416,42 9 919,55 Iš viso 5 7 skyriuje 20 695,50 - 155,40 20 540,10 5 698,84 14 841,26 5 8 1 0 Įplaukos iš gautų draudimo išmokų – asignuotosios įplaukos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iš viso 5 8 skyriuje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 antraštinė dalis 24 066,97 - 254,15 23 812,82 7 402,81 16 410,01 Iš viso 24 066,97 - 254,15 23 812,82 7 402,81 16 410,01

III PRIEDAS 2017 M. ASIGNAVIMŲ ĮVYKDYMO PALYGINIMAS PAGAL SKYRIUS, PALYGINTI SU 2016 M. ASIGNAVIMAIS (eurais) Skyriai Pavadinimas 2017 m. įsipareigojimai 2016 m. įsipareigojimai Skirtumas Skirt.% 1 0 Institucijos nariai 31 453 258,20 30 329 098,12 1 124 160,08 3,71 % 1 2 Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai 238 553 826,79 225 901 709,22 12 652 117,57 5,60 % 1 4 Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos 22 355 827,78 20 649 295,78 1 706 532,00 8,26 % 1 6 Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos 5 804 139,89 5 989 075,59 - 184 935,70 -3,09 % 1 antraštinė dalis 298 167 052,66 282 869 178,71 15 297 873,95 5,41 % 2 0 Pastatai ir papildomos išlaidos 69 901 602,41 64 742 188,16 5 159 414,25 7,97 % 2 1 Duomenų apdorojimas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra 21 248 913,22 21 519 393,96 - 270 480,74 -1,26 % 2 3 Einamosios administracinės veiklos išlaidos 1 817 834,44 1 157 473,20 660 361,24 57,05 % 2 5 Susirinkimai ir konferencijos 424 523,86 498 003,91 -73 480,05 -14,75 % 2 7 Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas 2 485 068,84 2 477 929,47 7 139,37 0,29 % 2 antraštinė dalis 95 877 942,77 90 394 988,70 5 482 954,07 6,07 % 3 7 Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos 50 589,62 7 000,00 43 589,62 622,71 % 3 antraštinė dalis 50 589,62 7 000,00 43 589,62 622,71 % Iš viso 394 095 585,05 373 271 167,41 20 824 417,64 5,58 %

IVa PRIEDAS ASIGNAVIMŲ VYKDYMO 2017 M. IŠKLOTINĖ (FINANSINIŲ METŲ ASIGNAVIMAI IR IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PERKELTI ASIGNAVIMAI) (eurais) 1 lentelė (finansinių metų asignavimai) 4 lentelė (automatiškai iš praėjusių finansinių metų perkelti asignavimai) Biudžeto eilutės Pirminis biudžetas Perkėlimai Finansinių metų galutiniai asignavimai Įsipareigojimai Mokėjimai Turimi įsipareigojimai Panaikinti asignavimai Automatiškai perkelti asignavimai Metai N-1 Mokėjimai iš perkeltų asignavimų Panaikinti asignavimai (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) = (4) – (5) (7) = (3) – (4) (8) (9) (10) = (8) – (9) 1 0 0 0 Atlyginimai ir išmokos 29 148 000,00 - 820 000,00 28 328 000,00 28 200 574,96 28 200 574,96 0,00 127 425,04 0,00 0,00 0,00 1 0 0 2 Su tarnybos pradžia, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos 422 000,00 422 000,00 422 000,00 42 002,20 379 997,80 0,00 409 422,26 0,00 409 422,26 1 0 2 Pereinamojo laikotarpio išmokos 3 042 000,00 3 042 000,00 2 245 348,91 2 245 348,91 0,00 796 651,09 0,00 0,00 0,00 1 0 3 Pensijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 4 Komandiruotės 342 000,00 342 000,00 342 000,00 92 344,74 249 655,26 0,00 276 757,69 112 450,53 164 307,16 1 0 6 Mokymai 539 500,00 539 500,00 243 334,33 137 082,86 106 251,47 296 165,67 126 568,33 34 733,64 91 834,69 1 0 9 Laikinieji asignavimai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 skyrius Institucijos nariai 33 493 500,00 - 820 000,00 32 673 500,00 31 453 258,20 30 717 353,67 735 904,53 1 220 241,80 812 748,28 147 184,17 665 564,11 1 2 0 0 Atlyginimai ir išmokos 246 665 000,00 -9 030 000,00 237 635 000,00 235 418 098,15 235 418 098,15 0,00 2 216 901,85 0,00 0,00 0,00 1 2 0 2 Atlygintini viršvalandžia 685 000,00 0,00 685 000,00 658 515,09 658 515,09 0,00 26 484,91 0,00 0,00 0,00 1 2 0 4 Su tarnybos pradžia, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos nutraukimu susijusios išmokos 2 137 500,00 500 000,00 2 637 500,00 2 477 213,55 2 309 353,70 167 859,85 160 286,45 114 951,11 33 608,70 81 342,41 1 2 2 Išmokos anksčiau išėjus iš tarnybos 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 1 2 9 Laikinieji asignavimai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2 skyrius Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai 249 717 500,00 -8 530 000,00 241 187 500,00 238 553 826,79 238 385 966,94 167 859,85 2 633 673,21 114 951,11 33 608,70 81 342,41 1 4 0 0 Kiti tarnautojai 7 323 500,00 61 974,50 7 385 474,50 7 239 808,33 7 239 808,33 0,00 145 666,17 0,00 0,00 0,00 1 4 0 4 Stažuotės ir personalo mainai 808 000,00 0,00 808 000,00 808 000,00 668 319,27 139 680,73 0,00 22 527,26 121,29 22 405,97 1 4 0 5 Kitos užsakomosios paslaugos 242 500,00 0,00 242 500,00 217 588,00 160 546,45 57 041,55 24 912,00 75 470,28 48 806,07 26 664,21 1 4 0 6 Užsakomosios paslaugos kalbų srityje 14 611 500,00 - 511 974,50 14 099 525,50 14 090 431,45 10 784 591,83 3 305 839,62 9 094,05 4 000 170,06 3 463 570,00 536 600,06 1 4 9 Laikinieji asignavimai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 4 skyrius Kiti darbuotojai ir užsakomosios paslaugos 22 985 500,00 - 450 000,00 22 535 500,00 22 355 827,78 18 853 265,88 3 502 561,90 179 672,22 4 098 167,60 3 512 497,36 585 670,24 1 6 1 0 Įvairios įdarbinimo išlaidos 197 000,00 197 000,00 140 591,42 72 240,18 68 351,24 56 408,58 34 671,40 10 198,87 24 472,53 1 6 1 2 Kvalifikacijos kėlimas 1 689 500,00 1 689 500,00 1 457 644,07 579 000,04 878 644,03 231 855,93 937 405,40 801 251,16 136 154,24 1 6 2 Komandiruotės 391 500,00 391 500,00 391 500,00 249 648,92 141 851,08 0,00 139 191,01 32 492,85 106 698,16 1 6 3 0 Socialinė tarnyba 20 000,00 -6 774,56 13 225,44 13 000,00 9 637,20 3 362,80 225,44 5 250,00 0,00 5 250,00 1 6 3 2 Socialiniai personalo narių santykiai ir kitos socialinės priemonės 264 500,00 6 774,56 271 274,56 264 126,63 258 082,56 6 044,07 7 147,93 9 462,30 7 002,86 2 459,44 1 6 5 0 Medicinos tarnyba 297 000,00 -85 000,00 212 000,00 172 334,34 97 196,74 75 137,60 39 665,66 36 396,50 18 776,24 17 620,26 1 6 5 2 Restoranai ir valgyklos 88 000,00 88 000,00 87 443,43 39 262,76 48 180,67 556,57 41 279,42 40 044,57 1 234,85 1 6 5 4 Vaikų priežiūros įstaigos 3 085 000,00 50 000,00 3 135 000,00 3 135 000,00 2 717 200,28 417 799,72 0,00 656 906,44 477 182,60 179 723,84 1 6 5 5 PMO išlaidos 86 500,00 86 500,00 0,00 0,00 0,00 1 6 5 6 II tipo Europos mokyklos 21 000,00 35 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 6 skyrius Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos 6 140 000,00 0,00 6 140 000,00 5 804 139,89 4 078 268,68 1 725 871,21 335 860,11 1 860 562,47 1 386 949,15 473 613,32 1 antraštinė dalis Su institucija susiję asmenys 312 336 500,00 -9 800 000,00 302 536 500,00 298 167 052,66 292 034 855,17 6 132 197,49 4 369 447,34 6 886 429,46 5 080 239,38 1 806 190,08 2 0 0 0 Nuoma 9 710 000,00 - 681 590,98 9 028 409,02 9 027 527,19 9 027 526,83 0,36 881,83 0,00 0,00 0,00 2 0 0 1 Išperkamoji nuoma 32 133 000,00 7 436 590,98 39 569 590,98 39 569 496,66 39 156 714,61 412 782,05 94,32 361 047,05 297 639,51 63 407,54 2 0 0 3 Nekilnojamojo turto įsigijimas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 0 5 Pastatų statyba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0 0 7 Patalpų įrengimas 895 000,00 2 430 000,00 3 325 000,00 3 296 097,79 448 307,71 2 847 790,08 28 902,21 1 560 352,14 1 494 630,37 65 721,77 2 0 0 8 Su nekilnojamojo turto projektais susiję tyrimai ir techninė pagalba 1 100 000,00 185 000,00 1 285 000,00 1 282 846,62 836 117,24 446 729,38 2 153,38 466 751,68 396 753,70 69 997,98 2 0 2 2 Valymas ir priežiūra 7 423 000,00 0,00 7 423 000,00 7 392 338,22 5 311 684,25 2 080 653,97 30 661,78 2 222 492,02 1 975 241,14 247 250,88 2 0 2 4 Energijos suvartojimas 2 485 000,00 - 408 000,00 2 077 000,00 2 076 747,05 1 649 089,05 427 658,00 252,95 316 418,26 236 372,49 80 045,77 2 0 2 6 Pastatų apsauga ir stebėjimas 7 232 000,00 - 300 000,00 6 932 000,00 6 895 419,49 6 163 588,35 731 831,14 36 580,51 863 369,72 712 755,58 150 614,14 2 0 2 8 Draudimai 99 000,00 3 000,00 102 000,00 101 979,86 100 453,41 1 526,45 20,14 1 000,00 0,00 1 000,00 2 0 2 9 Kitos su pastatais susijusios išlaidos 211 000,00 50 000,00 261 000,00 259 149,53 207 347,47 51 802,06 1 850,47 102 742,03 69 166,70 33 575,33 2 0 skyrius Pastatai ir papildomos išlaidos 61 288 000,00 8 715 000,00 70 003 000,00 69 901 602,41 62 900 828,92 7 000 773,49 101 397,59 5 894 172,90 5 182 559,49 711 613,41 2 1 0 0 Įrangos ir programinės įrangos pirkimas, įdiegimas, priežiūra ir aptarnavimas 6 604 000,00 131 000,00 6 735 000,00 6 734 641,23 5 588 994,37 1 145 646,86 358,77 2 634 542,58 2 626 339,60 8 202,98 2 1 0 2 Užsakomosios paslaugos, skirtos programinės įrangos ir sistemų naudojimui, vystymui ir priežiūrai 11 185 000,00 710 000,00 11 895 000,00 11 850 023,92 6 835 368,83 5 014 655,09 44 976,08 5 043 258,14 4 931 498,16 111 759,98 2 1 0 3 Telekomunikacijos 687 000,00 - 405 000,00 282 000,00 281 727,23 208 414,25 73 312,98 272,77 76 467,50 62 162,16 14 305,34 2 1 2 Baldai 657 500,00 -85 000,00 572 500,00 498 771,09 264 824,58 233 946,51 73 728,91 268 645,03 265 468,39 3 176,64 2 1 4 Techninė įranga ir įrengimai 225 000,00 170 000,00 395 000,00 344 456,97 68 528,62 275 928,35 50 543,03 361 223,59 285 162,80 76 060,79 2 1 6 Transporto priemonės 1 585 500,00 0,00 1 585 500,00 1 539 292,78 1 437 132,84 102 159,94 46 207,22 190 963,11 62 154,45 128 808,66 2 1 skyrius Duomenų tvarkymas, įranga ir baldai: pirkimas, nuoma ir priežiūra 20 944 000,00 521 000,00 21 465 000,00 21 248 913,22 14 403 263,49 6 845 649,73 216 086,78 8 575 099,95 8 232 785,56 342 314,39 2 3 0 Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti reikmenys 690 000,00 690 000,00 477 195,82 379 802,22 97 393,60 212 804,18 266 953,27 253 701,88 13 251,39 2 3 1 Finansiniai įsipareigojimai 20 000,00 20 000,00 6 000,00 4 342,75 1 657,25 14 000,00 5 513,80 1 528,00 3 985,80 2 3 2 Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas 70 000,00 780 000,00 850 000,00 850 000,00 731 596,63 118 403,37 0,00 3 150,00 3 150,00 0,00 2 3 6 Pašto išlaidos 157 000,00 157 000,00 121 000,00 92 208,06 28 791,94 36 000,00 23 615,50 17 532,35 6 083,15 2 3 8 Kitos administracinės veiklos išlaidos 399 000,00 399 000,00 363 638,62 314 350,44 49 288,18 35 361,38 51 008,18 26 149,85 24 858,33 2 3 skyrius Einamosios administracinės veiklos išlaidos 1 336 000,00 780 000,00 2 116 000,00 1 817 834,44 1 522 300,10 295 534,34 298 165,56 350 240,75 302 062,08 48 178,67 2 5 2 Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos 147 000,00 0,00 147 000,00 139 957,64 91 929,51 48 028,13 7 042,36 10 035,17 8 649,18 1 385,99 2 5 4 Susirinkimai, kongresai ir konferencijos 374 500,00 0,00 374 500,00 284 566,22 193 167,45 91 398,77 89 933,78 218 582,10 108 586,16 109 995,94 2 5 6 Informacijos ir dalyvavimo viešuose renginiuose išlaidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 5 7 Teisės duomenų apdorojimas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 5 skyrius Susirinkimai ir konferencijos 521 500,00 0,00 521 500,00 424 523,86 285 096,96 139 426,90 96 976,14 228 617,27 117 235,34 111 381,93 2 7 0 Riboto pobūdžio konsultacijos, tyrimai ir apklausos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 7 2 Dokumentavimo, bibliotekos ir archyvo išlaidos 1 615 000,00 -65 000,00 1 550 000,00 1 523 245,53 1 180 075,92 343 169,61 26 754,47 251 367,05 221 915,06 29 451,99 2 7 4 0 Oficialusis leidinys 450 000,00 450 000,00 331 433,57 331 433,57 0,00 118 566,43 0,00 0,00 0,00 2 7 4 1 Bendro pobūdžio paskelbimas 637 500,00 - 112 000,00 525 500,00 514 350,28 494 358,12 19 992,16 11 149,72 0,00 0,00 0,00 2 7 4 2 Kitos informacijos išlaidos 156 500,00 -39 000,00 116 039,46 95 289,29 54 192,84 51 362,29 2 830,55 2 7 skyrius Informacija: įsigijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas 2 859 000,00 - 216 000,00 2 643 000,00 2 485 068,84 2 101 156,90 383 911,94 157 931,16 305 559,89 273 277,35 32 282,54 2 antraštinė dalis Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos 86 948 500,00 9 800 000,00 96 748 500,00 95 877 942,77 81 212 646,37 14 665 296,40 870 557,23 15 353 690,76 14 107 919,82 1 245 770,94 3 7 1 0 Bylinėjimosi išlaidos 59 000,00 0,00 59 000,00 50 589,62 42 706,90 7 882,72 8 410,38 0,00 0,00 0,00 3 7 1 1 Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 18 straipsnyje numatytas arbitražo komitetas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 7 skyrius Specialios kai kurių institucijų ir kai kurių įstaigų išlaidos 59 000,00 0,00 59 000,00 50 589,62 42 706,90 7 882,72 8 410,38 0,00 0,00 0,00 3 antraštinė dalis Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos 59 000,00 0,00 59 000,00 50 589,62 42 706,90 7 882,72 8 410,38 0,00 0,00 0,00 10 0 Laikinieji asignavimai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 1 Rezervas nenumatytiems atvejams 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 antraštinė dalis Kitos išlaidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iš viso 399 344 000,00 0,00 399 344 000,00 394 095 585,05 373 290 208,44 20 805 376,61 5 248 414,95 22 240 120,22 19 188 159,20 3 051 961,02

IVb PRIEDAS ĮSIPAREIGOJIMŲ ASIGNAVIMŲ ĮVYKDYMAS PAGAL TARNYBAS (eurais) Tarnybos Finansinių metų galutiniai asignavimai Įsipareigojimai Generalinis personalo ir finansų direktoratas 1 0 skyrius 32 331 500,00 31 111 258,20 1 2 skyrius 241 187 500,00 238 553 826,79 1 4 skyrius 8 323 474,50 8 177 808,33 1 6 skyrius 5 950 400,00 5 615 096,46 2 3 skyrius 20 000,00 6 000,00 2 5 skyrius 12 000,00 12 000,00 Iš viso 287 824 874,50 283 475 989,78 Generalis infrastruktūros direktoratas 1 4 skyrius 112 500,00 87 588,00 1 6 skyrius 88 000,00 87 443,43 2 0 skyrius 70 003 000,00 69 901 602,41 2 1 skyrius 21 463 500,00 21 248 913,22 2 3 skyrius 1 234 500,00 958 906,64 2 7 skyrius 681 500,00 551 833,57 Iš viso 93 583 000,00 92 836 287,27 Generalinis vertimo raštu direktoratas 1 4 skyrius 11 267 113,50 11 258 019,45 Iš viso 11 267 113,50 11 258 019,45 Generalinis vertimo žodžiu direktoratas 1 4 skyrius 2 797 752,00 2 797 752,00 Iš viso 2 797 752,00 2 797 752,00 Generalinis bibliotekos, tyrimų ir dokumentacijos direktoratas 1 4 skyrius 34 660,00 34 660,00 2 7 skyrius 1 257 000,00 1 232 793,49 Iš viso 1 291 660,00 1 267 453,49 Protokolo ir vizitų direktoratas 2 1 skyrius 1 500,00 0,00 2 3 skyrius 11 500,00 2 927,80 2 5 skyrius 509 500,00 412 523,86 Iš viso 522 500,00 415 451,66 Komunikacijos direktoratas 2 7 skyrius 704 500,00 700 441,78 Iš viso 704 500,00 700 441,78 Kitos tarnybos (teismų kanceliarijos ir administracinių reikalų teisės patarėjai) 1 0 skyrius 342 000,00 342 000,00 1 6 skyrius 101 600,00 101 600,00 2 3 skyrius 850 000,00 850 000,00 3 7 skyrius 59 000,00 50 589,62 Iš viso 1 352 600,00 1 344 189,62 Iš viso 399 344 000,00 394 095 585,05