2007 m. biudžeto preliminarus taisomojo biudžeto projektas nr. 3 - Bendroji įplaukų suvestinė - Pajamų ir išlaidų suvestinė pagal skirsnius - III skirsnis - Komisija /* SEK/2007/0476 galutinis */





[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA | Briuselis, 13.4.2007 SEK(2007) 476 galutinis 2007 M. BIUDŽETO PRELIMINARUS TAISOMOJO BIUDŽETO PROJEKTAS Nr. 3 BENDROJI ĮPLAUKŲ SUVESTINĖ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUS III skirsnis - Komisija (pateiktas Komisijos) 2007 M. BIUDŽETO PRELIMINARUS TAISOMOJO BIUDŽETO PROJEKTAS Nr. 3 BENDROJI ĮPLAUKŲ SUVESTINĖ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUS III skirsnis - Komisija Atsižvelgdama į: - Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 272 straipsnį, - Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 177 straipsnį, - 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[1], ypač į jo 37 straipsnį, dėl aiškinamajame memorandume nurodytų priežasčių Europos Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikia 2007 m. biudžeto preliminarų taisomojo biudžeto projektą Nr. 3. TURINYS 1. Įvadas 4 2. Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga 4 3. Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros biudžeto struktūros keitimas 6 4. Eurojusto personalo plano keitimas 6 5. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros personalo plano keitimas 6 6. Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros personalo plano keitimas 7 PTBP 3/2007 Siūlomų pakeitimų suvestinė lentelė 8 BENDROJI ĮPLAUKŲ SUVESTINĖ BEI ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUS Bendroji įplaukų suvestinė bei įplaukų ir išlaidų suvestinė pagal skirsnius perduodamos atskirai per SEI-BUD sistemą. Versija anglų kalba pateikiama biudžeto priede kaip pavyzdys. 1. ĮVADAS Šio preliminaraus taisomojo biudžeto projekto (PTBP) 3/2007 tikslas – nustatyti būtiną biudžeto struktūrą ir lėšas, skirtas finansuoti Konkurencingumo ir inovacijų vykdomąją įstaigą 2007 m. Dabartiniu PTBP numatoma keisti biudžeto struktūrą dėl Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros įgaliojimų pratęsimo ir dėl kitų trijų agentūrų – Eurojusto, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ir Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros – personalo planų keitimo. 2. KONKURENCINGUMO IR INOVACIJų VYKDOMOJI įSTAIGA Įgyvendindama Lisabonos augimo ir užimtumo strategiją, Europos Sąjunga ėmėsi priemonių konkurencingumui ir inovacijoms skatinti ir plėtoti siekiant didesnio augimo ir norint padaryti Europą patrauklesne vieta investuoti ir dirbti. Šios priemonės apima Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo (2007–2013 m.)[2], kurią sudaro Verslininkystės ir inovacijų programa, Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) politikos rėmimo programa ir Pažangios energetikos Europai programa. Šios priemonės taip pat apima Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį antrąją „Marco Polo“ programą (2007–2013 m.)[3]. 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 58/2003, nustatančiu vykdomųjų įstaigų įstatus, Komisija, padedama reguliavimo komiteto, ir laikydamasi tam tikrų sąlygų, įgaliojama naudotis juridinį statusą turinčiomis Bendrijos įstaigomis (vykdomosiomis agentūromis) atlikdama tam tikras užduotis, susijusias su Bendrijos programų valdymu, įskaitant biudžeto vykdymo užduotis. Tai suteikia Komisijai galimybę pasitelkti pakankamas technines žinias tokių programų valdymui, sutelkti dėmesį į svarbiausią veiklą ir geriau kontroliuoti išorės įstaigoms patikėtas užduotis. Komisija šia galimybe pasinaudojo 2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimu 2004/20/EB įsteigdama Pažangios energetikos vykdomąją įstaigą administruoti Bendrijos veiksmus energetikos srityje įgyvendinant pirmąją Pažangios energetikos Europai programą. 2007 m. vasario 14 d. vykdomųjų agentūrų reguliavimo komitetui pateikus palankią nuomonę, Sprendimas 2004/20/EB šiuo metu yra keičiamas siekiant Pažangios energetikos vykdomajai įstaigai pavesti tam tikras valdymo užduotis, susijusias su antrąja Pažangios energetikos Europai programa (į Konkurencingumo ir inovacijų programą įtrauktą dabartinę Pažangios energetikos Europai programą pakeisiančioji programa), ir išplėsti jos veiklos sritį įtraukiant tam tikras valdymo užduotis, susijusias su Verslininkystės ir inovacijų programos vykdymu ir antrąja „Marco Polo“ programa. Konkrečiai tai reiškia Pažangios energetikos vykdomosios įstaigos veiklos ir įgaliojimų pratęsimą, įstaigos išplėtimą ir naują įstaigos pavadinimą – Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga, kad atsispindėtų įstaigai pavestos naujos programos ir užduotys. Dabartiniu PTBP 3/2007 siūloma nustatyti būtiną biudžeto struktūrą ir lėšas, skirtas finansuoti Konkurencingumo ir inovacijų vykdomąją įstaigą 2007 biudžetiniais metais. Vykdomosios įstaigos išlaidos bus finansuojamos iš pirmiau minėtų programų biudžeto; visos išlaidos priskiriamos 2007–2013 m. Finansinės programos 1a išlaidų kategorijai. Vykdomosios įstaigos įkūrimui reikalingų biudžeto pakeitimų santrauka yra pateikta lentelėje teksto pabaigoje. Pakeitimų grynasis poveikis biudžetui yra neutralus. Laikantis Biudžeto generalinio direktorato biudžeto valdymo institucijai pateikto pagrindimo ir finansinės pažymos[4], iš Europos Bendrijų bendrojo biudžeto 2007 m. turėtų būti skiriama 9,7 mln. EUR[5] bendra subsidija Vykdomosios įstaigos biudžetui, įskaitant 5,3 mln. EUR jau esamos Vykdomosios agentūros 2007 m. biudžetui nustatytą sumą. Turi būti sukurti šie nauji biudžeto punktai: - 02 01 04 30 – Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga – Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos subsidija – Verslininkystės ir inovacijų programa - 06 01 04 32 – Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga – Antrosios „Marco Polo“ programos subsidija Dabartinio biudžeto punkto 06 01 04 30 pavadinimas keičiamas taip: - 06 01 04 30 – Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga – Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos subsidija – Pažangios energetikos Europai programa Atitinkamai bus pakoreguotos lėšos šiems biudžeto punktams: - 02 01 04 04 – Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa – Verslininkystės ir inovacijų programa – Administracinės valdymo išlaidos - 02 02 01 – Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa – Verslininkystės ir inovacijų programa - 06 02 06 – Antroji „Marco Polo“ programa - 06 04 06 – Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa Pažangios energetikos Europai programa 2007 m. Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos personalo plane darbuotojų skaičius bus 35 pagal įstatymus numatyti darbuotojai, iš kurių 11 bus Komisijos deleguoti pareigūnai; dabartinės Pažangios energetikos vykdomosios agentūros pagal įstatymus numatyti darbuotojai yra 16 laikinųjų darbuotojų, iš kurių 5 yra Komisijos deleguoti pareigūnai. 3. ŠVIETIMO, GARSO IR VAIZDO BEI KULTūROS VYKDOMOSIOS AGENTūROS BIUDžETO STRUKTūROS KEITIMAS Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros įgaliojimai buvo pratęsti 2007 m. vasario 8 d. Komisijos sprendimu 2007/114/EB, siekiant įtraukti programų Jaunimas ir Erasmus Mundus , kuriose dalyvauja IPA (Pasirengimo narystei pagalbos priemonė) paramos gavėjai, valdymą. Siekiant pritaikyti šį pakeitimą prie biudžeto struktūros, šiuo metu siūloma sukurti šį 2007 m. biudžeto punktą: - 22 01 04 30 Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra – Subsidija plėtros politikos 4 išlaidų kategorijos programoms. Šiuo metu siūloma į eilutę įtraukti "p.m.". Dėl pratęstų įgaliojimų būtina pakoreguoti Vykdomosios agentūros personalo planą, kuris yra pateiktas biudžeto priede. Trys papildomi laikinieji darbuotojai yra susiję su programų Erasmus Mundus External Cooperation Window ir Erasmus Mundus Western Balkans Window įgyvendinimo užduotimi, kuri buvo pavesta Agentūrai 2007 m. vasario 8 d. Komisijos sprendimu (2007/114/EB). Be to, laikinųjų darbuotojų paskirstymas pagal kategorijas yra koreguojamas taip, kad atitiktų nurodymus Agentūros įgaliojimų pratęsimo finansinės teisės akto pasiūlymo pažymoje. 4. EUROJUSTO PERSONALO PLANO KEITIMAS 2007 m. Europos Sąjungos biudžete biudžeto valdymo institucija padidino Eurojustui skirtą sumą iki 18,4 mln. EUR, palyginti su preliminaraus biudžeto projekte numatytais 17 mln. EUR. Siekiant panaudoti biudžeto valdymo institucijos patvirtintus asignavimus, Eurojustas prašo padidinti darbuotojų skaičių nuo 144 iki 147. Planuojamos 147 pareigybės 2007 m. reikalingos išplėtus agentūros užduotis ir funkcijas, atliktinas tiek Eurojusto veiklos, tiek administravimo srityje. Į siūlomą personalo planą taip pat įtrauktas darbuotojų suskirstymo pagal kategorijas ir laipsnius keitimas. Siūlomi keitimai poveikio biudžetui nedaro. 5. EUROPOS SąJUNGOS PAGRINDINIų TEISIų AGENTūROS PERSONALO PLANO KEITIMAS Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro pertvarkymas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrą praplečia jos įgaliojimus, palyginti su dabartinėmis centro struktūromis. Naujoms žinių reikalaujančioms užduotims atlikti reikės įdarbinti daugiau universitetinį išsilavinimą turinčių specialistų. Todėl Agentūra siūlo geriau paskirstyti administratorių ir padėjėjų pareigybes atnaujinant personalo planą, kartu sumažinant bendrą pareigybių skaičių (nuo 50 iki 46 pareigybių). Siūlomas personalo plano koregavimas nedaro poveikio biudžeto asignavimų lygmeniui. 6. EUROPOS OPERATYVAUS BENDRADARBIAVIMO PRIE EUROPOS SąJUNGOS VALSTYBIų NARIų IšORėS SIENų VALDYMO AGENTūROS PERSONALO PLANO KEITIMAS Į 2007 m. Europos Sąjungos biudžetą biudžeto valdymo institucija įtraukė papildomą 12,8 mln. EUR sumą į Agentūrai skirtą rezervą. Papildoma suma (+60 %) skirta Agentūrai, kad ji galėtų geriau atlikti savo užduotis. Tačiau personalo planai nebuvo atitinkamai pakeisti. Rezervo panaudojimo sąlygos yra susijusios su darbo programa ir personalo politika. Agentūra parengė peržiūrėtą 2007 m. darbo programą., kurią patvirtino Valdyba. Papildomų lėšų rezerve panaudojimas yra būtinas, kad Agentūra galėtų atlikti peržiūrėtoje 2007 m. darbo programoje nurodytą veiklą. Kaip minėta tame pačiame dokumente, taip pat būtina personalo plane padidinti pareigybių skaičių nuo 34 iki 49. Dabartinis darbuotojų skaičius nėra pakankamas platesnio masto operatyvinei veiklai atlikti. Išaugęs operacijų arba projektų skaičius (iš viso 103, paremti pritaikytos rizikos analize) gali būti sėkmingai įgyvendintas tik jeigu Agentūra turės pakankamą aptarnaujančių ir pagalbinių administracinių darbuotojų skaičių. Todėl siūloma keisti Agentūros 2007 m. personalo planą. Siūlomi personalo plano keitimai poveikio biudžetui nedaro. PTBP 3/2007 Siūlomų pakeitimų suvestinė lentelė 2007 m. biudžetas+TB+PTBP 2 | PTBP 3/2007 | Nauja suma | Nomenklatūros | Išlaidų kategorija | FS | Iš viso įsipareigojimų | Iš viso mokėjimų | Iš viso įsipareigojimų | Iš viso mokėjimų | Iš viso įsipareigojimų | Iš viso mokėjimų | 02 01 04 04 | Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa – Verslininkystės ir inovacijų programa – Administracinės valdymo išlaidos | 1 | 10 600 000 | 10 600 000 | -1 582 000 | -1 582 000 | 9 018 000 | 9 018 000 | 02 01 04 30 | Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga – Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos subsidija – Verslininkystės ir inovacijų programa | 1 | 3 082 000 | 3 082 000 | 3 082 000 | 3 082 000 | 02 02 01 | Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa – Verslininkystės ir inovacijų programa | 1 | 112 600 000 | 60 000 000 | -1 500 000 | -1 500 000 | 111 100 000 | 58 500 000 | 06 01 04 30 | Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga – Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos subsidija – Pažangios energetikos Europai programa | 1 | 5 277 000 | 5 277 000 | 460 000 | 460 000 | 5 737 000 | 5 737 000 | 06 01 04 32 | Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga – Antrosios „Marco Polo" programos subsidija | 1 | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 06 02 06 | Antroji „Marco Polo“ programa | 1 | 55 775 000 | 5 000 000 | -870 000 | -870 000 | 54 905 000 | 4 130 000 | 06 04 06 | Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa – Pažangios energetikos Europai programa | 1 | 58 883 000 | 6 900 000 | -460000 | -460 000 | 58 423 000 | 6 440 000 | 22 01 04 30 | Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra – Subsidija 4 išlaidų kategorijos plėtros politikos programoms | 4 | p. m. | p. m. | p. m. | p. m. | Iš viso | 243 135 000 | 87 777 000 | 243 135 000 | 87 777 000 | [1] OL L 248, 2002 9 16, p. 1, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 13 d. Reglamentu Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1). [2] OL L 310, 2006 11 9, p. 15. [3] OL L 328, 2006 11 24, p. 1. [4] 2007 m. vasario 7 d. raštai LRR D (2007) 980 ir 983. [5] Išskyrus ELPA įnašą.