Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/25)

PAJAMOS

Antraštinė dalis Skyrius Išlaidų kategorija 2021 finansiniai metai 2020 finansiniai metai 2019 finansiniai metai 2 KOMISIJOS SUBSIDIJA 2 0 KOMISIJOS SUBSIDIJA 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 2 antraštinė dalis - Iš viso 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 3 IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS 3 0 IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS — — 0 ,— 3 antraštinė dalis - Iš viso — — 0 ,— 4 PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ 4 0 PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS — 457 310,21 0 ,— 4 antraštinė dalis - Iš viso — 457 310,21 0 ,— 9 KITOS PAJAMOS 9 0 KITOS PAJAMOS — 40 624,17 179 080,15 9 antraštinė dalis - Iš viso — 40 624,17 179 080,15 BENDRA SUMA 77 739 210 79 709 765 ,— 75 860 605,16

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis Skyrius Išlaidų kategorija 2021 finansiniai metai 2020 finansiniai metai 2019 finansiniai metai 1 DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS 1 1 DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI 60 499 485 57 747 855 54 371 748,18 1 2 KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS 2 608 290 2 539 625 2 421 916,04 1 antraštinė dalis - Iš viso 63 107 775 60 287 480 56 793 664,22 2 INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS 2 1 PASTATŲ IŠLAIDOS 7 988 275 8 157 115 7 013 497,88 2 2 IRT IŠLAIDOS 3 019 895 3 231 790 2 255 333,86 2 3 KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS 388 375 643 235 331 494,64 2 antraštinė dalis - Iš viso 11 396 545 12 032 140 9 600 326,38 3 PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS 3 1 PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS 770 590 859 395 862 811,85 3 2 BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS 2 464 300 6 530 750 1 719 096,22 3 antraštinė dalis - Iš viso 3 234 890 7 390 145 2 581 908,07 BENDRA SUMA 77 739 210 79 709 765 68 975 898,67

Etatų planas

Kategorija ir lygis (1) 2021 2020 Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius Nuolatiniai etatai Laikini etatai Nuolatiniai etatai Laikini etatai Nuolatiniai etatai Laikini etatai AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 9 — 6 — 9 AD 13 — 12 — 9 — 12 AD 12 — 13 — 9 — 13 AD 11 — 13 — 8 — 13 AD 10 — 20 — 10 — 20 AD 9 — 44 — 34 — 44 AD 8 — 27 — 36 — 27 AD 7 — 23 — 27 — 23 AD 6 — 23 — 28 — 23 AD 5 — — — 2 — — tarpinis skaičiu AD — 184 — 169 — 184 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — 1 — — AST 9 — 4 — 2 — 4 AST 8 — 3 — 1 — 3 AST 7 — 1 — 4 — 1 AST 6 — — — 5 — — AST 5 — — — — — — AST 4 — — — — — — AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — tarpinis skaičiu AST — 8 — 13 — 8 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — tarpinis skaičiu AST/SC — — — — — — Iš viso — 192 — 182 — 192 Bendra Suma 192 182 192 (1)

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

Sutartiniai darbuotojai 2021 2020 FG IV 262 252 FG III 257 247 FG II 108 128 FG I 3 3 Iš viso 630 630 Deleguoti nacionaliniai ekspertai — — Iš viso 630 630

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.