PROGETTO PRELIMINARE di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2002 - INTRODUZIONE GENERALE - Presentazione politica

(presentato dalla Commissione)

INDICE

1. Introduzione 4

1.1. Il ciclo APS 4

1.2. Activity Based Budgeting 5

1.3. Contesto generale 5

1.4. Struttura dei documenti che presentano il PPB 6

2. Quadro finanziario 6

2.1. Le prospettive finanziarie per il bilancio 2002 7

2.2. Stanziamenti di pagamento e saldi residui (RAL) 10

2.3. Linee di bilancio BA per assistenza tecnica e amministrativa 11

2.4. L'accordo interistituzionale sulle basi giuridiche e l'esecuzione del bilancio 12

SETTORI E PRIORITÀ, PER RUBRICHE DELLE PROSPETTIVE FINANZIARIE 13

3. Spese agricole: Rubrica 1 13

3.1. Tabella riassuntiva 13

3.2. Aspetti principali della rubrica 1 13

3.3. Presentazione generale della rubrica 1 14

4. Azioni strutturali: Rubrica 2 19

4.1. Tabella riassuntiva 19

4.2. Aspetti principali della rubrica 2 19

4.3. Presentazione generale della rubrica 2 20

5. Politiche interne: rubrica 3 24

5.1. Tabella riassuntiva 24

5.2. Aspetti principali della rubrica 3 24

5.3. Presentazione generale della rubrica 3 25

6. Azioni esterne: Rubrica 4 28

6.1. Tabella riassuntiva 28

6.2. Aspetti principali della rubrica 4 28

6.3. Presentazione generale della rubrica 4 29

7. Strumento di preadesione: Rubrica 7 33

7.1. Tabella riassuntiva 33

7.2. SAPARD, lo strumento agricolo di preadesione 33

7.3. ISPA, lo strumento strutturale di preadesione 33

7.4. PHARE, lo strumento di preadesione 34

8. Spese amministrative: Rubrica 5 35

8.1. Tabella riassuntiva 35

8.2. Aspetti principali della rubrica 5 35

8.3. Presentazione generale della rubrica 5 37

DOCUMENTO I - PRESENTAZIONE POLITICA

1. Introduzione

1.1. Il ciclo APS

La procedura di bilancio 2002, intesa in senso lato, ha preso avvio con il dibattito di orientamento politico nel dicembre 2000, seguito dalla decisione di strategia politica annuale (Annual Policy Strategy - APS) nel febbraio 2001 [1]. In realtà, il Libro bianco sulla riforma e le decisioni che ne sono discese hanno condotto all'introduzione del ciclo di programmazione e pianificazione strategica, che si riflette poi sullo stabilimento della proposta di bilancio della Commissione. Uno degli obiettivi di tale ciclo consiste nel consentire alla Commissione di individuare ogni anno un numero limitato di priorità fondamentali. Il ciclo di programmazione e pianificazione strategica, di cui la decisione di strategia politica annuale costituisce il primo passo, copre l'anno 2002. La scelta delle priorità, nonché delle misure e risorse specifiche da assegnare ad esse, verrà definita annualmente nella decisione di strategia politica della Commissione per l'anno successivo. La presente decisione rappresenta un indirizzo nel processo di elaborazione del bilancio e di pianificazione del lavoro della Commissione.

[1] 21 febbraio 2001, SEC (2001) 268.

La Commissione ha pertanto tenuto un dibattito di orientamento politico il 6 dicembre 2000, nel corso del quale sono stati individuati sei obiettivi prioritari principali per il 2002: l'euro, lo sviluppo sostenibile, la cooperazione allo sviluppo, il Mediterraneo, l'allargamento e la nuova governance.

A ciò ha fatto seguito il lavoro interno per esaminare l'impatto di tali scelte sulle risorse dei vari servizi e adottare gli orientamenti di bilancio per l'anno in questione, garantendo che le misure prioritarie siano adeguatamente finanziate. Per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse finanziarie, nell'esercizio si è tenuto pienamente conto delle prospettive finanziarie. La Commissione ritiene essenziale assegnare le risorse umane necessarie di tali azioni e impegni esistenti, prima di assumerne di nuovi. Per questo motivo, nel 2000 essa ha guidato l'esercizio del gruppo di orientamento al fine di valutare sia le risorse umane disponibili quanto i compiti da eseguire. Nell'assegnazione delle risorse umane, la decisione di strategia politica annuale per il 2002 si basa solidamente sulle conclusioni dell'esercizio per il 2002. Le misure prioritarie, tuttavia, possono essere eseguite anche senza nuove risorse e non c'è alcun rapporto automatico fra le risorse e l'individuazione delle misure prioritarie. I risultati della decisione APS sono gli orientamenti quantitativi per ciascuno dei 29 settori operativi della Commissione.

Questo ciclo APS introduce nel bilancio una tendenza dall'alto verso il basso più marcata: il dibattito APS della Commissione è diventato l'occasione principale per determinare la politica di bilancio. Un orientamento quantitativo così pronunciato nella fase iniziale della procedura rappresenta un'assoluta novità e ha fornito ai servizi indicatori molto precisi per la preparazione del PPB. Di conseguenza, essendo basate su priorità predeterminate, le consultazioni di bilancio per l'elaborazione del PPB sono diventate un esercizio più circoscritto. Le conclusioni APS non sono state rimesse in discussione, anche se sono stati fatti alcuni adeguamenti per tenere conto di nuovi elementi.

1.2. Activity Based Budgeting

Nel Progetto preliminare di bilancio (PPB) 2002 si è potenziato l'approccio Activity-based Budgeting (ABB) introdotto lo scorso anno. Anche se le potenzialità del nuovo approccio potranno essere pienamente sviluppate solo quando sarà operativa la gestione basata sulle attività (Activity Based Management), l'approccio è stato ulteriormente definito e migliorato creando una nuova nomenclatura che faciliterà la lettura del bilancio, per esempio creando un capitolo identico per tutte le attività orizzontali comuni ai vari settori operativi.

Fino al momento dell'approvazione della revisione del regolamento finanziario, il PPB viene ufficialmente trasmesso all'autorità di bilancio nella forma tradizionale, in quanto costituirà la base del processo decisionale. I documenti di accompagnamento conterranno tuttavia elementi di fissazione di obiettivi globali, nonché la presentazione ABB. Anche la presentazione tradizionale del bilancio è stata migliorata, dando la priorità, in ogni linea di bilancio, a una breve descrizione delle azioni coperte.

Nel contesto dell'approccio ABB si è cercato di mettere in rilievo il ruolo delle attività nel processo di assegnazione delle risorse da cui risulta il PPB 2002. L'obiettivo è di non concentrarsi più sul livello dettagliato dell'articolo o della voce, ma piuttosto sul livello più generale dell'attività. Ciò comporta una descrizione e una giustificazione dell'attività in oggetto, compresi i suoi obiettivi generali e, se possibile, i risultati ottenuti. Ne risulta una migliore presentazione dei documenti di lavoro da trasmettere all'autorità di bilancio.

1.3. Contesto generale

Il rispetto dei massimali delle prospettive finanziarie e l'entità dei vari margini continuano a costituire i principali punti di riferimento per il dibattito APS e definiscono naturalmente i limiti del bilancio sia per gli impegni che per i pagamenti. Il PPB 2002 si colloca nel quadro delle prospettive finanziarie 2000-2006, che fissano i tassi massimi di crescita per grandi categorie di spesa. Le cifre che ne risultano sono riportate qui di seguito.

Per quanto riguarda le risorse umane, nel 2002 la rubrica 5 delle prospettive finanziarie è particolarmente limitata, anche a causa dei nuovi posti per il Consiglio su base annuale, gli sforzi di riforma della Commissione e la preparazione per l'allargamento. Lo scorso anno la Commissione ha condotto l'esercizio del gruppo di orientamento, che ha portato a una concentrazione delle risorse della Commissione sulle attività essenziali e ad un aumento del fabbisogno. L'autunno scorso la Commissione ha pertanto presentato una lettera rettificativa al bilancio 2001, in cui chiedeva la prima quota di 400 nuovi posti. La seconda quota di 317 posti dovrebbe essere inclusa nel Progetto preliminare di bilancio per il 2002, come annunciato in varie occasioni. Questi posti supplementari sono importanti per consentire un regolare svolgimento delle attività della Commissione e sostenere il processo di riforma.

La proposta di PPB tiene conto anche delle priorità espresse dal Parlamento e dal Consiglio in occasione del primo dialogo a tre del 29 marzo e in particolare delle azioni per ridare ai consumatori fiducia nella sicurezza alimentare in Europa, nonché del costante impegno nel settore dell'e-Learning, dell'immigrazione e dell'asilo.

Gli stanziamenti d'impegno nella proposta 2002 ammontano a 100 328 279 000 euro, vale a dire +3,5% rispetto al bilancio 2001. Tale cifra può essere scomposta in un aumento del 4,6% per le spese obbligatorie, di cui il 5,0% per l'agricoltura, e solo il 2,6% per le spese non obbligatorie.

L'aumento degli stanziamenti di pagamento è stato mantenuto al 4,8%, con una ripartizione più equilibrata fra spese obbligatorie (+4,6%) e spese non obbligatorie (+4,9%) (le cifre per il 2001 includono il BRS 1/2001). Secondo le previsioni economiche dell'aprile 2001, tale aumento dei pagamenti è superiore all'aumento della spesa pubblica totale degli Stati membri, che è del 3,8%. L'aumento degli stanziamenti di pagamento per le spese non obbligatorie è dovuto principalmente alla necessità di finanziare gli impegni in sospeso (RAL), mentre il fabbisogno globale è stato fissato quest'anno con particolare attenzione. Gli importi dei pagamenti, tuttavia, restano ben al di sotto del massimale fissato nelle prospettive finanziarie e corrispondono all'1,06% del PNL UE.

1.4. Struttura dei documenti che presentano il PPB

La presentazione politica della Parte I del presente documento tiene conto sia delle prospettive finanziarie che dei settori. La Parte II, invece, è presentata, come lo scorso anno, per settori e attività.

2. Quadro finanziario

2.1. Le prospettive finanziarie per il bilancio 2002

2.1.1. Il contesto delle prospettive finanziarie

Evoluzione del bilancio 2001, prospettive finanziarie e PPB 2002 (in euro)

>SPAZIO PER TABELLA>

* nel massimale della rubrica 5 è inclusa una dotazione di 167 milioni di euro per i contributi del personale al regime pensionistico

** l'importo previsto nel bilancio 2001 a titolo di questa rubrica è superiore a quello delle prospettive finanziarie a causa del ricorso allo strumento di flessibilità, come previsto dall'accordo interistituzionale, per un importo di 200 milioni di euro a favore della Serbia.

La tabella delle prospettive finanziarie per il 2000-2006 costituisce parte integrante dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

Un adeguamento annuale è stato apportato ai sensi del paragrafo 15 dell'AII applicando i seguenti deflatori: un deflatore del 2% annuo, vale a dire un deflatore cumulativo del 6,12% per il periodo 1999-2002, alla rubrica 1 (agricoltura) e alla sottorubrica "fondi strutturali" nella rubrica 2. Per le altre rubriche l'adeguamento si basa sulle previsioni e i dati economici più recenti disponibili nel febbraio 2001 (previsioni economiche della Commissione dell'autunno 2000). Il deflatore PNL UE in euro è pari al 2,7% nel 2000, all'1,8% nel 2001 e al 2,0% nel 2002, vale a dire un deflattore cumulativo per il 1999-2002 del 6,64%. Di conseguenza, rispetto alle previsioni precedentemente utilizzate, gli adeguamenti sono stati nettamente rivisti verso l'alto. Per quanto concerne i pagamenti, l'adeguamento si basa sugli stanziamenti di pagamento stimati per ciascuna rubrica al momento dell'elaborazione delle prospettive finanziarie (prezzi 1999), tenendo conto del deflatori per gli impegni dei rispettivi massimali.

Il massimale delle prospettive finanziarie nel 2002, utilizzato per il PPB, include un aumento sostanziale del 5,8% per le spese agricole. Gli orientamenti agricoli, calcolati in conformità del nuovo regolamento del Consiglio sulla disciplina di bilancio, rappresentano un limite globale per le spese connesse alla rubrica 1, l'aiuto di preadesione per l'agricoltura SAPARD e l'importo lasciato disponibile per l'adesione nel settore dell'agricoltura (rubrica 8, non figura nella presente tabella)

Per le azioni strutturali la sottoesecuzione registrata nel 2000 ha condotto alla ridistribuzione sugli anni 2002-2006 della dotazione di 6 153 milioni di euro non impegnati. Le prospettive finanziarie sono state adeguate, con una decisione adottata dall'autorità di bilancio all'inizio di maggio, che aumenta il massimale per il 2002 di 870 milioni di euro.

Il massimale per le spese amministrative (rubrica 5) aumenterà nel 2002 del 5,6% rispetto al 2001. In considerazione del fatto che non tutte le altre istituzioni hanno trasmesso la stima provvisoria per il 2002, alle cifre per il 2001 si è applicata la stima di crescita della Commissione (4,3%), che risulta in un totale di 1 760 milioni di euro per le altre istituzioni combinate. Per quanto riguarda la Commissione, tenendo conto della seconda serie di posti previsti dal gruppo di orientamento, l'esigenza di finanziare i 400 nuovi posti concessi nel 2001 e il normale aumento dei salari (2,7%), l'aumento per la parte A (escluse le pensioni) si avvicina al 3,9%. In una nota alle prospettive finanziarie si precisa che le cifre per le pensioni incluse al di sotto del massimale per questa rubrica devono essere calcolate al netto dei contributi del personale al regime pensionistico, entro un limite di 1 100 milioni di euro a prezzi del 1999. A prezzi correnti, l'importo corrispondente, che può essere dedotto dalle spese a titolo della rubrica 5, sarà pari a 167 milioni di euro.

La rubrica 8, stanziamenti disponibili per l'adesione, è prevista nella tabella delle prospettive finanziarie dell'Agenda 2000 per la prima volta nel 2002. Tuttavia, dato che non è prevista alcuna adesione per tale anno, ciò non ha alcun impatto sul bilancio, ma solo sul margine disponibile al di sotto del massimale dell'1,27% del PNL per gli stanziamenti di pagamento.

Anche il calcolo del massimale delle risorse proprie è stato modificato. Il nuovo sistema dei conti nazionali SEC 95 verrà applicato al bilancio quanto entrerà in vigore nel 2002 la nuova decisione sulle risorse proprie. Il massimale, attualmente fissato all'1,27% del PNL UE, verrà ricalcolato nel dicembre 2001 per tenere conto delle variazioni nel livello del PNL, osservate in media nel periodo 1998-2000, in conseguenza dell'applicazione del nuovo sistema di conti nazionali. A tale momento, la nuova percentuale verrà incorporata nelle prospettive finanziarie per il 2002 e gli anni successivi. Questa modifica non inciderà sull'entità del margine, in valore assoluto, disponibile al di sotto del massimale delle risorse proprie.

2.1.2. Tassi di crescita globali in impegni e margini disponibili

La tabella 2 presenta il PPB 2002 proposto (stanziamenti d'impegno per rubrica delle prospettive finanziarie) raffrontandolo sia alle prospettive finanziarie 2002 che al bilancio 2001 adottato nel dicembre scorso, compreso il BRS 1/2001.

In totale, gli stanziamenti d'impegno ammontano a 100,328 miliardi di euro, pari a +3,5% rispetto al bilancio 2001. Rispetto allo scorso anno, l'aumento delle spese obbligatorie è del 4,6%, mentre si propone un aumento delle spese obbligatorie del 2,6%.

Le spese agricole presentano l'aumento maggiore (+5,0% PPB 2002/bilancio 2001), in particolare le spese relative ai mercati (rubrica 1a, +5,3%), nonostante il BRS 1/2001 abbia già considerevolmente aumentato il bilancio votato nel 2001 per tenere conto dei costi connessi alla BSE. Poiché attualmente non è possibile individuare con precisione il fabbisogno per l'eradicazione dell'afta epizootica e poiché anche il mercato dei bovini presenta dei rischi, si propone di iscrivere in bilancio una riserva di 1 miliardo di euro come accantonamento destinato a eventuali azioni veterinarie o misure di mercato supplementari nel contesto dell'afta epizootica e della crisi delle carni bovine. Il margine che ne risulta è di 365 milioni di euro. Per lo sviluppo rurale (rubrica 1b), nel 2002 (4 595 milioni di euro) si propone di esaurire il massimale, come è avvenuto nel 2001, con un aumento del 2,2% rispetto al 2001. Di conseguenza, rispetto al 2001, nel 2002 è disponibile per le spese agricole un importo supplementare di 2,2 miliardi di euro.

Il massimale delle spese per le azioni strutturali (rubrica 2) sarebbe dovuto aumentare solo dello 0,1%, riflettendo così la stabilizzazione del volume di aiuti e la graduale esclusione delle regioni non ammissibili, come previsto nelle prospettive finanziarie. La decisione di reiscrivere in bilancio i fondi non utilizzati nel 2000, adottata all'inizio di maggio, aumenta il massimale di un importo di 870 milioni di euro per il 2002 e porta pertanto al 2,8% l'aumento rispetto al 2001. In ogni caso, in base all'Accordo interistituzionale, non viene lasciato alcun margine al di sotto del massimale.

Le spese proposte per le politiche interne (rubrica 3) aumentano più della media del bilancio nel suo complesso (+4%). Il margine proposto al di sotto del massimale è di 67,967 milioni di euro, notevolmente inferiore al margine proposto lo scorso anno nel PPB 2001 (136 milioni di euro). Tale margine, tuttavia, consentirà di tenere conto dei progetti pilota e delle azioni preparatorie.

Per la rubrica 4, azioni esterne, gli stanziamenti d'impegno diminuiscono del 2,1%. Tale calo riflette il fatto che nel bilancio 2001 si era registrato un aumento superiore al massimale stabilito dalle prospettive finanziarie, dovuto al ricorso allo strumento di flessibilità per i Balcani occidentali (200 milioni di euro). Il margine proposto ammonta a 47,219 milioni di euro. Si noti che, a causa della concentrazione delle risorse per i Balcani occidentali realizzata nel 2000 e nel 2001 tramite lo strumento di flessibilità e le riassegnazioni, la Commissione può coprire il proprio fabbisogno attuale senza revisione del massimale della rubrica.

Alla rubrica 5, le spese amministrative per tutte le istituzioni aumentano del 5%. Tale cifra include un aumento molto marcato dell'11,3% per le pensioni (A-19), e si basa su un aumento per le altre istituzioni simile a quello della Commissione e compatibile con il massimale della rubrica 5. Il margine stimato è di 30,335 milioni di euro. In un prossimo futuro questa rubrica dovrà essere oggetto di un controllo particolarmente attento, in considerazione del fabbisogno previsto per la riforma della Commissione, del futuro dell'SSSE per quanto riguarda il bilancio del Consiglio e della preparazione per l'allargamento in generale.

Per la rubrica 6, riserve, i tre strumenti esauriscono esattamente il massimale. La diminuzione è dovuta a una riduzione del 50% della riserva per l'agricoltura decisa a Berlino.

Per la rubrica 7, aiuto di preadesione, SAPARD, ISPA e il programma PHARE rispettano rigorosamente il sottomassimale stabilito.

2.2. Stanziamenti di pagamento e saldi residui (RAL)

La proposta di PPB 2002 prevede 97,771 miliardi di euro di stanziamenti di pagamento, con un aumento del 5,6% rispetto al bilancio 2001 votato o del 4,8% rispetto al bilancio 2001 compreso il BRS 1/2001. Una richiesta di 350 milioni di euro supplementari verrà presentata all'autorità di bilancio nel quadro del BRS 4/2001 (eccedenza dell'anno precedente). Se il BRS 4/2001 venisse adottato senza modifiche, l'aumento si ridurrebbe al 4,8%. Tale importo è il risultato di un'analisi attenta e rigorosa di due elementi: il volume degli stanziamenti d'impegno del 2002 che verranno pagati nel 2002 e il volume degli arretrati, impegni non ancora liquidati (RAL), che verranno liquidati nello stesso anno.

In stanziamenti di pagamento, il PPB 2002 rappresenta l'1,06% del PNL comunitario a prezzi di mercato, vale a dire leggermente meno del bilancio 2001, compreso il BRS n. 1/2001 (1,07%). Si propone un aumento dell'importo totale degli stanziamenti di pagamento del 4,8% e la quota inferiore del PNL comunitario è pertanto giustificata da un aumento leggermente superiore del PNL nominale [2].

[2] Cfr. doc COM (2001) 97 Adeguamento tecnico delle prospettive finanziarie per il 2002 all'evoluzione del PNL e dei prezzi per la crescita del PNL (3,06%) e deflatore (2,01%). Fino all'entrata in vigore della nuova decisione sulle risorse proprie, le cifre e le previsioni continuano ad essere basate sul SEC (79).

Per il 2002 particolare attenzione è stata dedicata a tale aspetto, a seguito del maggiore interesse dimostrato dall'autorità di bilancio per la questione. Il Consiglio si sforza di limitare l'importo e l'aumento degli stanziamenti di pagamento. Nei suoi orientamenti di bilancio adottati dall'ECOFIN il 12 marzo, "il Consiglio sottolinea ancora una volta l'importanza di mantenere un rigoroso controllo sugli stanziamenti di impegno e di pagamento nel 2002. Il livello degli stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio deve essere a un livello sufficiente e che tenga conto dell'esecuzione passata e delle possibilità concrete di esecuzione futura degli stanziamenti, pur cercando al tempo stesso di mantenere una stretta relazione fra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento. Gli impegni non ancora liquidati non dovrebbero superare un livello normale, vale a dire dovrebbero essere in linea con l'esecuzione prevista del bilancio. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata all'eliminazione degli impegni non liquidati che non possono essere giustificati dalla normale esecuzione del bilancio." Il PE, d'altro canto, ha dichiarato nella sua risoluzione sugli orientamenti di bilancio 2002 che: "desidera che si tenga debitamente conto delle pressioni esercitate sul bilancio 2002, in particolare per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento delle rubriche 1b, 2 e 7, al fine di garantire un'evoluzione regolare del rapporto fra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento", ricordando al tempo stesso "l'accordo raggiunto nella procedura di bilancio 2001 [3] per quanto riguarda il miglioramento dei risultati e la riduzione degli impegni non liquidati (RAL)." Queste posizioni devono essere valutate tenendo conto del basso livello di esecuzione registrato nel 2000, in cui, alla fine dell'anno, non era stato speso un importo totale di circa 10 miliardi in stanziamenti di pagamento, destinati in particolare ai Fondi strutturali.

[3] Cfr. Dichiarazione comune su una relazione di avanzamento da presentare alla Commissione il 30 giugno 2001, allegata all'adozione del bilancio 2001 del 14 dicembre 2000.

Come si è messo in rilievo nella relazione relativa a una strategia sugli impegni non liquidati, preparata dalla Commissione il 15 novembre 2000, nonostante un rilevante aumento registrato negli ultimi anni, la maggior parte dei RAL non è anomala. Suscitano infatti preoccupazione solo quelli molto vecchi o che non sono stati oggetto di pagamenti per un lungo periodo (impegni dormienti). Alla fine dello scorso anno la componente anormale dei RAL ammontava a quasi 5 miliardi di euro. Tale cifra è tuttavia bassa rispetto agli impegni non liquidati totali, pari a quasi 59 miliardi di euro. In secondo luogo, essa è ripartita in modo ineguale fra le rubriche delle prospettive finanziarie: mentre tre quarti di tali impegni sono dovuti alle azioni strutturali, quelli anormali sono, in proporzione, più elevati nel settore delle azioni esterne.

Nel preparare la proposta per il PPB 2002, i servizi della Commissione hanno esaminato attentamente gli stanziamenti di pagamento necessari per far fronte agli impegni ancora da liquidare, tenendo conto, per i diversi tipi di programmi, degli scadenzari e, per i programmi specifici, dei noti problemi di attuazione. Di conseguenza, aumenti consistenti sono stati proposti in particolare per la rubrica 4, azioni esterne (+ 9,6%), e per la rubrica 7, strumento di preadesione (+ 39%). Rispetto al 2001, gli stanziamenti di pagamento necessari per la rubrica 1, agricoltura, non mostrano il tasso di aumento più elevato.

Come è stato convenuto nella dichiarazione congiunta, i servizi della Commissione prepareranno un'altra relazione sui progressi realizzati fino alla fine del giugno 2001 al fine di ridurre gli arretrati a livelli normali entro il dicembre 2003.

Per poter gestire adeguatamente la questione degli impegni non liquidati (RAL), è essenziale che l'autorità di bilancio tenga conto di tale analisi e autorizzi un livello di stanziamenti di pagamento adeguato, come proposto nel PPB. L'esercizio 2002 riveste particolare importanza perché è evidente che se la riduzione degli impegni da liquidare comporterà disimpegni, un aumento delle liquidazioni dovrebbe risultare anche dalle speciali misure di gestione adottate.

2.3. Linee di bilancio BA per assistenza tecnica e amministrativa

Esistono linee BA per numerosi programmi operativi della parte B del bilancio. Tali linee prevedono finanziamenti per la gestione e il funzionamento del programma, a reciproco vantaggio della Commissione e del beneficiario. Dalla lettera rettificativa 1/2001 coprono anche le spese connesse all'eliminazione progressiva degli uffici di assistenza tecnica, su base provvisoria.

Globalmente, il PPB 2002 intende stabilizzare tali spese rispetto al 2001, anche se, per motivi specifici, fra cui il decentramento verso le delegazioni per alcuni programmi esterni, esse possono registrare un incremento rilevante.

2.4. L'accordo interistituzionale sulle basi giuridiche e l'esecuzione del bilancio

L'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 riprende come parte integrante un precedente accordo interistituzionale sulle basi giuridiche (e l'esecuzione del bilancio). Esso prevede che, "in virtù del sistema del trattato, per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio relativi a qualsiasi azione comunitaria è necessaria l'adozione preliminare di un atto di base". L'atto di base in questione viene definito come "un atto legislativo di diritto derivato che costituisce il fondamento giuridico di un'azione comunitaria e dell'esecuzione della corrispondente spesa iscritta in bilancio. L'atto di base deve avere la forma di un regolamento, di una direttiva o di una decisione. Le raccomandazioni e i pareri, così come le risoluzioni e dichiarazioni, non costituiscono atti di base." L'accordo interistituzionale prevede tre tipi di eccezioni: i progetti pilota e le azioni preparatorie, entro il limite rispettivamente di 32 milioni di euro e 75 milioni di euro, le azioni intraprese sulla base delle prerogative istituzionali e dei poteri specifici conferiti alla Commissione dai trattati o derivanti dall'autonomia amministrativa dell'istituzione. Per i progetti pilota e le azioni preparatorie, la Commissione può, in base al proprio diritto di iniziativa, proporre nuove linee di bilancio o attività.

In base all'accordo interistituzionale, al momento della presentazione del PPB, la Commissione presenta anche una relazione sulle azioni indicate come progetti pilota o azioni preparatorie, che riporta l'obiettivo dell'azione, una valutazione dei risultati e il seguito previsto. L'attuazione dell'accordo in questo campo è pertanto oggetto di informazioni dettagliate all'autorità di bilancio, sotto forma di un documento di lavoro di accompagnamento al PPB. L'accordo interistituzionale prevede anche che, nel presentare il proprio PPB, la Commissione tenga conto delle possibilità di avviare nuove attività di questo tipo (lasciando un margine sufficiente) o proseguire azioni pluriennali venute a scadenza, dopo avere valutato le condizioni per ottenere un atto di base (punto 28 dell'accordo interistituzionale).

Le proposte del PPB in questo ambito, in particolare i progetti pilota e le azioni preparatorie, rispettano le disposizioni e i massimali dell'accordo interistituzionale.

SETTORI E PRIORITÀ, PER RUBRICHE DELLE PROSPETTIVE FINANZIARIE

Il PPB 2002 è stato preparato su una duplice base: l'approccio Activity-based Budgeting e la nomenclatura tradizionale. Il risultato di questo nuovo approccio viene illustrato nella seconda parte del presente documento, in cui tutte le risorse di bilancio vengono analizzate per settore. Le risorse per gli interventi finanziari, le risorse di gestione e di supporto (comprese le linee BA) e le risorse umane vengono così esaminate in dettaglio per settore.

Poiché la procedura di bilancio, tuttavia, si baserà sulla nomenclatura tradizionale, in particolare per quanto riguarda i massimali delle prospettive finanziarie, la seguente analisi dei settori viene condotta per rubrica delle prospettive finanziarie. Sotto ciascuna delle sette rubriche vengono pertanto esaminati diversi settori secondo la seguente struttura: tabella riassuntiva, aspetti principali e presentazione generale.

3. Spese agricole: Rubrica 1

3.1. Tabella riassuntiva

(in milioni di euro)

>SPAZIO PER TABELLA>

3.2. Aspetti principali della rubrica 1

* Il bilancio 2002 per l'agricoltura e lo sviluppo rurale deve rispondere a due sfide, vale a dire far fronte, entro i limiti delle prospettive finanziarie, alla riforma della PAC decisa a Berlino, nonché al consistente onere finanziario della crisi nel settore animale (BSE e afta epizootica).

* Per quanto concerne le riforme dell'Agenda 2000, il bilancio 2002 è il secondo bilancio consecutivo che deve coprire un fabbisogno in crescita, a causa principalmente del passaggio da un sistema di sostegno dei prezzi a un sistema di sostegno al reddito. I necessari mezzi di bilancio sono disponibili poiché nel 2002 il massimale delle prospettive finanziarie per la rubrica 1a aumenta di circa 1,95 miliardi di euro rispetto al 2001. Un ulteriore aumento del massimale di circa 700 milioni di euro è previsto per il 2003. Da quel momento in poi le riforme non dovrebbero più provocare ulteriori aumenti delle spese.

* Il settore delle carni bovine è stato gravemente colpito prima dalla seconda crisi BSE, scoppiata nell'autunno 2000, e più di recente dall'epidemia di afta epizootica, inizialmente nel Regno Unito e in seguito in alcuni altri Stati membri. Per quanto riguarda l'evoluzione prevedibile del mercato delle carni bovine, per il 2001 il BRS n. 1/2001 tiene conto di costi supplementari di circa 971 milioni di euro mentre le proposte contenute nel piano a sette punti proposto dalla Commissione nel febbraio 2001 sono coperte dal PPB 2002 (1 145 milioni di euro). È tuttavia difficile valutare la futura evoluzione del mercato e i conseguenti costi per il bilancio UE.

* Per quanto riguarda l'afta epizootica, in questa fase i costi veterinari connessi alla sua eradicazione sono in costante evoluzione. La dotazione potrebbe essere estesa agli anni 2001 e 2002 (almeno). In effetti alcuni dei costi potrebbero essere imputati al bilancio 2001 e il margine fornirebbe i mezzi relativi nell'autunno 2001. Per il momento è stato iscritto un importo di 420 milioni di euro nel capitolo veterinario B1-33 (250 milioni di euro per l'afta epizootica).

* In base alle attuali previsioni di mercato e alle circostanze attuali, e in particolare tenuto conto che l'afta epizootica colpisce solo aree limitate del continente, sembra possibile finanziare, all'interno dei massimali delle prospettive finanziarie del 2001 e 2002, le spese agricole che derivano dalla legislazione vigente (e proposta), compreso il costo delle crisi BSE e afta epizootica. La situazione è tuttavia seria e i rischi gravi. Si propone pertanto di creare nel bilancio una riserva di 1 000 milioni di euro, che serva come accantonamento destinato a coprire, eventualmente, spese veterinarie o spese connesse ai mercati supplementari, nel quadro dell'afta epizootica e della crisi del settore bovino. L'importo disponibile rimanente al di sotto del massimale della rubrica 1a dopo l'iscrizione di tutti i fabbisogni (compresa la riserva) ammonta a 365 milioni di euro.

* La Commissione ritiene che il margine e la riserva presentati nel PPB siano sufficienti per far fronte a eventuali rischi nel settore agricolo, anche se la situazione resta incerta per quanto concerne le crisi afta epizootica e BSE. La Commissione intende pertanto utilizzare appieno la possibilità offerta dall'accordo interistituzionale di rivalutare il fabbisogno e riesaminare la situazione nel contesto della lettera rettificativa dell'ottobre 2001. Se tale analisi rivelerà ulteriori rischi per il bilancio 2002, la Commissione formulerà le proposte opportune.

3.3. Presentazione generale della rubrica 1

Agricoltura - Organizzazioni di mercato e spese veterinarie (Sottorubrica 1a)

In considerazione del fabbisogno aggiuntivo derivante dalle riforme dell'Agenda 2000 e dalle crisi BSE e afta epizootica, la Commissione propone di iscrivere in bilancio 41 628,8 milioni di euro, lasciando un margine di 365 milioni di euro al di sotto del massimale delle prospettive finanziarie. Ciò rappresenta un aumento del 5,3% rispetto agli stanziamenti del bilancio 2001. Da questo importo sarebbero prelevati 1 000 milioni di euro per alimentare la riserva per il settore delle carni bovine e per l'afta epizootica.

Le riforme decise nell'Agenda 2000 per alcune importanti organizzazione comuni di mercato sono entrate in vigore all'inizio della campagna 2000/01 e giustificano in parte il consistente aumento del bilancio agricolo nel 2001 e nel 2002. In seguito ai cambiamenti apportati alle organizzazioni comuni di mercato per i seminativi (cereali, semi oleosi e piante proteiche) e per le carni bovine, il livello dei pagamenti diretti aumenterà, mentre i prezzi di sostegno subiranno una riduzione. Le spese supplementari connesse ai pagamenti diretti sono solo parzialmente compensate dai risparmi sugli interventi sui mercati. Nel PPB è stata integrata anche la riforma del settore del cotone decisa dal Consiglio nell'aprile 2001.

Come in passato, il progetto preliminare di bilancio tiene conto degli aspetti finanziari delle proposte legislative (riforme e altre misure) presentate dalla Commissione. Le iniziative più importanti riguardano il piano in sette punti presentato dalla Commissione nel febbraio 2001 per far fronte alla crisi della BSE. Quanto agli altri settori, proposte di riforma sono state presentate per il riso (-60 milioni di euro) e lo zucchero (-360 milioni di euro). Infine, la Commissione presenta ora una riforma del settore delle carni ovine, che dovrebbe consentire risparmi una tantum di 560 milioni di euro nel 2002, dovuti al fatto che il primo pagamento avrà luogo dopo il 15 ottobre 2002, vale a dire a titolo del bilancio 2003..

Sebbene il livello globale degli stanziamenti aumenti, le spese relative ad alcuni settori sono destinate a diminuire rispetto al 2001. Questo vale per lo zucchero e le piante tessili (cfr. sopra), per l'olio d'oliva (a causa del meccanismo stabilizzatore), per le carni ovine e suine (come contropartita per la contrazione nel consumo di carne bovina) e per gli aiuti agromonetari. La stima del fabbisogno si basa sullo scenario economico alla base del Pacchetto II (il cosiddetto piano in sette punti) presentato dalla Commissione in febbraio per combattere la crisi della BSE. Tale scenario si basa sull'ipotesi di un calo del consumo di carni bovine del 10% nel 2001 e del 7% nel 2002. Se il consumo dovesse scendere al di sotto di tale stima, potrebbe risultare necessario utilizzare la nuova riserva. Gli stanziamenti totali per il capitolo B1-21, Carni bovine, ammontano a 8 371 milioni di euro.

Il progetto preliminare di bilancio per il 2002 si basa sulla parità media dollaro - euro di 1 EUR = 0,92 USD osservata nei primi 3 mesi del 2001. A titolo di confronto, per la riforma dell'Agenda 2000 il massimale era calcolato a un tasso di 1 EUR = 1,15 USD; ciò consentirà risparmi consistenti nel 2002 e aiuterà a far fronte a crisi impreviste.

Gli stanziamenti per le misure veterinarie sono molto superiori rispetto al passato. In effetti, al fine di garantire al massimo la sicurezza alimentare, il bilancio UE finanzia parte dei costi per i test BSE, ora obbligatori per i bovini di oltre 30 mesi abbattuti. In questa fase è previsto un cofinanziamento di 15 euro per kit. Tali disposizioni verranno riviste dalla Commissione nel quadro della lettera rettificativa di ottobre, alla luce delle relazioni che gli Stati membri devono presentare ai sensi della decisione 2000/773/CE, al fine di adeguare il contributo comunitario al calo dei costi delle prove. Per l'afta epizootica è previsto un importo di 250 milioni di euro al capitolo B1-33 (Misure veterinarie e fitosanitarie). Se necessario, ulteriori finanziamenti potrebbero essere reperiti nel 2001 oppure resi disponibili nel 2002 utilizzando la riserva, al fine di far fronte al fabbisogno. Gli stanziamenti proposti sono provvisori e devono essere aggiornati nel quadro della Lettera rettificativa.

Sviluppo rurale - Sottorubrica 1b

La nuova politica di sviluppo rurale, ora il "secondo pilastro" della politica agricola comune, costituisce una parte essenziale del modello agricolo europeo. Mira a introdurre un quadro coerente e duraturo volto a garantire il futuro delle aree rurali e a promuovere la conservazione dei posti di lavoro esistenti e la creazione di nuovi. Oltre alle misure di mercato e agli elementi di un'agricoltura europea competitiva, essa tiene conto delle aspettative della società attuale e delle esigenze ambientali. Gli stanziamenti assegnati allo sviluppo rurale nella rubrica 1.b sono esattamente al livello del massimale delle prospettive finanziarie (4 595 milioni di euro). Attualmente quasi tutti i programmi sono stati adottati dalla Commissione e sono in fase di attuazione da parte degli Stati membri. Già per il 2001 le stime degli Stati membri in merito al fabbisogno erano al livello del massimale. Poiché il bilancio 2002 copre le spese del terzo anno del nuovo periodo di programmazione, si suppone che l'esecuzione procederà a ritmo normale e che gli Stati membri assorbiranno tutto l'importo assegnato alla rubrica suddetta.

Si noti che la ripartizione degli stanziamenti fra le varie attività a titolo dello sviluppo rurale, che si basa sui piani presentati dagli Stati membri e adottati dalla Commissione, è solo indicativa. In base al principio della sussidiarietà, infatti, gli Stati membri possono entro certi limiti spostare gli stanziamenti da un regime all'altro. I vari regimi e le misure corrispondenti sono i seguenti:

* investimenti nelle aziende agricole (227 milioni di euro);

* primo insediamento dei giovani agricoltori (161 milioni di euro);

* formazione (33 milioni di euro);

* prepensionamento (192 milioni di euro);

* zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali (835 milioni di euro);

* misure agroambientali (2 115 milioni di euro);

* miglioramento della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (191 milioni di euro);

* silvicoltura (288 milioni di euro);

* e infine una serie di misure per la promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali (500 milioni di euro). È previsto anche un accantonamento per spese varie (53 milioni di euro).

Fra queste misure non rientrano solo quelle varate nel quadro del nuovo regolamento sullo sviluppo rurale, ma anche le spese sulle misure di accompagnamento in corso, varate nel quadro del precedente periodo di programmazione. Per il 2002, il fabbisogno totale per queste ultime è stimato a 489 milioni di euro.

L'evoluzione del fabbisogno per i vari capitoli della rubrica 1, e dei massimali di bilancio sono presentati nella tabella che segue.

Milioni di euro

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Azioni strutturali: Rubrica 2

4.1. Tabella riassuntiva

>SPAZIO PER TABELLA>

4.2. Aspetti principali della rubrica 2

* Gli stanziamenti d'impegno proposti per le operazioni strutturali sono in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Berlino e con le prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale e non lasciano alcun margine al di sotto del massimale della rubrica 2. Per il periodo 2000-06 sono programmati 195 010 milioni di euro per i Fondi strutturali, mentre un importo di 18 000 milioni di euro è previsto per il Fondo di coesione (entrambi a prezzi 1999). Ai sensi del regolamento per i Fondi strutturali, le dotazioni annuali di tali fondi sono indicizzate al 2% annuo. Gli stanziamenti per il Fondo di coesione sono indicizzati ogni anno, in conformità con il relativo tasso, utilizzato per l'adeguamento tecnico delle prospettive finanziarie. La definizione del bilancio globale non pone dunque problemi.

* Per il 2002, gli stanziamenti d'impegno ammontano a 33 638 milioni di euro (a prezzi correnti), con un aumento del 2,8% rispetto al 2001. In conformità del punto 17 dell'accordo interistituzionale, gli stanziamenti che non sono stati utilizzati nel 2000 né riportati al 2001 dovrebbero essere trasferiti agli anni successivi mediante un adeguamento delle prospettive finanziarie e reiscritti nei bilanci successivi. Gli importi proposti per il PPB 2002 nei Fondi strutturali includono già la reiscrizione di un importo di 870 milioni di euro, in conformità della decisione adottata dai due rami dell'autorità di bilancio.

* Per la rubrica 2 gli stanziamenti di pagamento ammontano a 32 450 milioni di euro, vale a dire in aumento del 2,8% rispetto al 2001. Gli stanziamenti di pagamento per i Fondi strutturali ammontano a 29 850 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto al bilancio 2001. Poiché tutti gli acconti sono stati versati nel 2001 (e nel 2000), l'importo previsto per il 2002 copre solo due elementi: la parte principale sarà destinata ai nuovi programmi (22 528 milioni di euro), poiché nel terzo anno del nuovo periodo è previsto un aumento costante dei rimborsi. I pagamenti per gli impegni da liquidare dal periodo precedente (RAL), tuttavia, richiederanno un importo consistente nel 2002 (7 322 milioni di euro), poiché, in base alle disposizioni del nuovo regolamento dei Fondi strutturali, fine marzo 2003 è la scadenza per l'invio delle ultime richieste di pagamento alla Commissione. Si prevede che verrà liquidato circa il 50% dei RAL di fine 2001. Per il Fondo di coesione l'importo proposto è inferiore a quello del bilancio 2001, ma superiore rispetto al PPB 2001.

* Dopo il fallimento dell'accordo internazionale di pesca con il Marocco, la Commissione proporrà un programma di ristrutturazione delle flotte pescherecce, in conformità delle conclusioni del vertice di Nizza. Si proporrà l'utilizzo dello strumento di flessibilità per la rubrica 2, poiché una revisione del massimale della rubrica 2 è escluso dalle conclusioni di Nizza.

4.3. Presentazione generale della rubrica 2

La rubrica 2 delle prospettive finanziarie copre le spese dei Fondi strutturali (il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)) e quelle del Fondo di coesione

Gli stanziamenti riguardano principalmente i seguenti quattro settori ABB:

- Politica regionale, per il FESR e il Fondo di coesione;

- Occupazione e affari sociali, per l'FSE;

- Agricoltura e sviluppo rurale, per il FEAOG-Orientamento;

- Pesca, per lo SFOP.

4.3.1. I Fondi strutturali

Durante il periodo 2000-2006, circa il 94% dei Fondi strutturali è destinato ai programmi principali (Documenti unici di programmazione o Programmi operativi), mentre il 5,35% della dotazione globale è riservato alle Iniziative comunitarie. La parte rimanente, pari allo 0,65%, è destinata alle Azioni innovatrici (max. 0,4%) e all'assistenza tecnica (max. 0,25%).

Per il 2002, gli stanziamenti d'impegno ammontano a 30 849 milioni di euro, compresa la reiscrizione derivante dalla sottoesecuzione del 2000: 28 874,3 milioni di euro per gli obiettivi principali, 1 830,3 milioni di euro per le Iniziative comunitarie 144,4 milioni di euro per le Azioni innovatrici e l'assistenza tecnica.

Nel 2002, la reiscrizione degli stanziamenti 2000 non utilizzati riguarderà l'obiettivo 1, l'obiettivo 2, lo SFOP al di fuori dell'obiettivo 1 e le iniziative comunitarie EQUAL, INTERREG e URBAN.

4.3.1.1. Programmi principali (capitoli da B2-10 a B2-13)

Gli obiettivi principali dei Fondi strutturali sono:

- Obiettivo 1, destinato a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo;

- Obiettivo 2, destinato a promuovere la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali;

- Obiettivo 3, destinato a sostenere l'adattamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi d'istruzione, di formazione e di occupazione;

- Azioni strutturali nel settore della pesca escluse le regioni dell'obiettivo 1.

Il Consiglio europeo di Berlino ha deciso la seguente ripartizione per gli obiettivi principali (a prezzi 1999):

- Obiettivo 1 (compreso il sostegno transitorio), finanziato dai quattro fondi: 135 900 milioni di euro

- Obiettivo 2 (compreso il sostegno transitorio), finanziato dal FESR e dall'FSE: 22 500 milioni di euro

- Obiettivo 3, finanziato dall'FSE: 24 000 milioni di euro

- SFOP (fuori obiettivo 1): 1 100 milioni di euro

L'obiettivo 1 fornisce un contributo anche al programma specifico per il Processo di pace nell'Irlanda del Nord (PEACE), nonché a un programma complementare speciale per alcune regioni svedesi.

Le regioni ammissibili per l'obiettivo 1 durante il periodo precedente (1994-1999) ma che non soddisfano più i criteri di ammissibilità previsti durante il periodo 2000-2006, ricevono un sostegno transitorio nel quadro dell'obiettivo 1 da tutti i Fondi strutturali, almeno fino al 2005. Analogamente, le regioni che erano ammissibili per gli obiettivi 2 o 5b nel 1999 ma che non sono ammissibili per il nuovo obiettivo 2, ricevono un sostegno transitorio nel quadro dell'obiettivo 2 dal FESR fino al 2005.

La ripartizione delle dotazioni fra i Fondi all'interno degli obiettivi 1 e 2 deriva dai programmi messi a punto in partenariato con gli Stati membri. Poiché la programmazione è ancora in corso, non è ancora possibile presentare una cifra definitiva. Per l'obiettivo 1, in questa fase sono prevedibili solo modifiche modeste. Per l'obiettivo 2, la ripartizione fra FESR e FSE viene valutata sulla base dei programmi già adottati. Queste assegnazioni dovranno essere riviste una volta definita la programmazione.

Stanziamenti d'impegno nel 2002 (compresa la reiscrizione dal 2000) (in milioni di euro)

>SPAZIO PER TABELLA>

(*) Compreso il programma PEACE

Ciascun capitolo contiene una linea di bilancio specifica che copre il completamento di programmi precedenti. Per gli impegni, queste linee hanno un "p.m." I pagamenti sono l'unica questione, per quanto determinante, che devono affrontare queste linee. I programmi dei precedenti obiettivi 1e 6 sono inclusi nel capitolo B2-10, i programmi degli ex obiettivi 2 e 5b nel capitolo B2-11 e quelli degli ex obiettivi 3 e 4 in B2-12. Il capitolo "Altre azioni strutturali (escluso l'obiettivo 1)" include due linee speciali per i pagamenti relativi a impegni dello SFOP (ex obiettivo 5a pesca) e del FEAOG (ex obiettivo 5a agricoltura) precedenti al 2000.

4.3.1.2. Le Iniziative comunitarie (capitolo B2-14)

Le Iniziative comunitarie sono quattro, fidanziate ciascuna da un Fondo specifico:

(1) INTERREG per la promozione della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, finanziata dal FESR;

(2) LEADER, per lo sviluppo rurale, finanziata dal FEAOG-Orientamento;

(3) EQUAL, per lo sviluppo delle risorse umane in un contesto di pari opportunità, finanziata dall'FSE;

(4) URBAN, per la rigenerazione economica e sociale delle città e dei suburbi in crisi, ai fini della promozione di uno sviluppo urbano duraturo, finanziata dal FESR.

Le dotazioni per le quattro Iniziative comunitarie sono pari a 1 830 milioni di euro a prezzi correnti, compresa la reiscrizione della sottoesecuzione 2000. In conformità del regolamento sui Fondi strutturali e degli orientamenti della Commissione per ciascuna Iniziativa, la ripartizione dell'assegnazione per il 2002 è la seguente:

- INTERREG 880,2 milioni di euro

- LEADER 311,6 milioni di euro

- EQUAL 512,2 milioni di euro

- URBAN 126,3 milioni di euro

Questo capitolo contiene anche una linea di bilancio separata, destinata a coprire i pagamenti dei periodi di programmazione precedenti, che include tutte le precedenti iniziative comunitarie.

4.3.1.3. Azioni innovatrici e assistenza tecnica (capitolo B2-16)

Gli stanziamenti di questo capitolo ammontano a 144,4 milioni di euro in impegni. Questi stanziamenti coprono le azioni innovatrici a livello comunitario, quali studi, progetti pilota e condivisione di esperienze, nonché le azioni di assistenza tecnica, quali misure di preparazione, monitoraggio, valutazione e controllo. L'assistenza tecnica include anche un minibilancio di stanziamenti strutturali, che sono evidenziati nel bilancio da un commento specifico.

È prevista anche una linea separata per coprire i pagamenti del periodo precedente.

4.3.1.4. Stanziamenti di pagamento

I pagamenti sono di tre tipi: acconti, pagamenti su impegni del nuovo periodo (rimborsi del nuovo programma) e pagamenti connessi a impegni del periodo precedente (RAL).

Per i nuovi programmi, si suppone che tutti gli acconti vengano versati nel 2001 e che nel 2002 gli unici pagamenti siano rimborsi. Per il terzo anno di esecuzione dei nuovi programmi, è previsto un netto aumento dei rimborsi. Tuttavia, nel valutare il fabbisogno di pagamenti si deve tenere conto dei ritardi iniziali nell'adozione dei nuovi programmi. Per questo motivo, gli stanziamenti richiesti sono inferiori alle previsioni su cui si basano le prospettive finanziarie, anche se la valutazione dei rimborsi è estremamente incerta poiché si tratta di un meccanismo completamente nuovo per i Fondi strutturali. Questa incertezza dovrebbe essere considerata in prospettiva, tenendo conto delle limitazioni globali del bilancio. In media, si suppone che nel 2002 venga versato circa il 75% di una rata annuale, con un tasso di rimborsi lievemente superiore (circa 80%-85%) per l'obiettivo 3 e lo SFOP (fuori dell'obiettivo 1) poiché quasi tutti i loro programmi erano già stati adottati nel 2000.

Per i programmi precedenti, si suppone che nel 2002 venga versato circa il 50% dei RAL previsti (impegni ancora da liquidare) alla fine del 2001. Questa percentuale di pagamenti è in linea con il presupposto soggiacente alle prospettive finanziarie. Significherebbe infatti che nel 2002 verrebbe pagato circa il 15% degli impegni ancora da liquidare registrati alla fine del 1999, mentre si suppone che circa il 70% sia già stato liquidato nel 2000 e nel 2001. Questa supposizione viene applicata a tutti i capitoli di bilancio in oggetto, ma consentirà certamente una certa flessibilità fra i fondi - soprattutto se finanziati sulla stessa linea di bilancio - per tenere conto del fabbisogno effettivo per l'esecuzione del bilancio.

4.3.2. Il Fondo di coesione

In linea con le prospettive finanziarie, gli stanziamenti d'impegno ammontano a 2 789 milioni di euro; gli stanziamenti di pagamento ammontano invece a 2 600 milioni di euro, vale a dire in calo del 9,1% rispetto al bilancio 2001 ma con un aumento del 4% rispetto al PPB 2001.

5. Politiche interne: rubrica 3

5.1. Tabella riassuntiva

>SPAZIO PER TABELLA>

5.2. Aspetti principali della rubrica 3

* Per l'esercizio finanziario 2002 la proposta attuale prevede, riguardo alle spese delle politiche interne (rubrica 3 delle prospettive finanziarie), un totale di 6 490 milioni di euro in stanziamenti d'impegno e 6 057 milioni di euro in stanziamenti di pagamento, vale a dire aumenti rispettivamente del 4,1% e del 3,5% rispetto al bilancio 2001.

* L'aumento del massimale di questa rubrica, in linea con le prospettive finanziarie (286 milioni di euro), viene utilizzato principalmente per gli aumenti già programmati per il 5° programma quadro di ricerca (135 milioni di euro) e nel campo dell'ambiente (84 milioni di euro). In effetti, l'assegnazione, alle politiche interne di oltre i quattro quinti di tale spesa è predeterminata dagli importi convenuti in codecisione per i programmi pluriennali, ai quali si deve aggiungere un piccolo numero di grandi programmi che contengono importi di riferimento indicativi.

* Oltre ai grandi obiettivi strategici a medio termine per il 2000-2005 (nuova agenda economica e sociale, miglioramento della qualità e delle condizioni di vita), la proposta di bilancio per la rubrica 3 copre in particolare due delle sei priorità politiche per il 2002, vale a dire:

- Introduzione della moneta unica, le cui misure di sostegno devono essere proseguite per garantire il successo dell'introduzione dell'euro. Tali misure coprono in particolare campagne di informazione, nonché la prosecuzione dello sviluppo di statistiche, previsioni analitiche e strumenti di orientamento necessari per il processo decisionale nella zona euro;

- Sviluppo sostenibile da un punto di vista ambientale, economico e sociale. Oltre al rafforzamento delle misure relative alla tutela dell'ambiente, alla sanità pubblica, alla sicurezza alimentare (in particolare con l'istituzione della nuova Autorità europea per l'alimentazione) e alla lotta contro l'esclusione sociale, si prevede di riesaminare alcune politiche settoriali, quali i trasporti e l'energia. Tale priorità è particolarmente vicina all'obiettivo strategico 'miglioramento delle condizioni di vita di lavoro' volto a rispondere a questioni che interessano la vita quotidiana dei cittadini dell'Unione. Oltre alle azioni esistenti nel settore dei trasporti (compresi i problemi della sicurezza), dell'istruzione, della cultura e dell'ambiente, fra i nuovi settori prioritari rientrano la tutela dei consumatori, la sicurezza alimentare, la sanità pubblica e la giustizia. Si deve tenere conto anche del rafforzamento di queste azioni, che è essenziale per lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni, nel campo della ricerca, dell'istruzione e della formazione.

- Inoltre, l'obiettivo strategico 2000-2005 relativo a 'una nuova agenda economica e sociale', che si basa su un'economia fondata sulla conoscenza, sull'innovazione e su una strategia di sviluppo economico competitivo e sostenibile, capace di contribuire alla crescita, alla piena occupazione e alla coesione sociale, si riflette anche nel PPB. In particolare, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, la promozione della società dell'informazione, le misure volte a stimolare l'innovazione e lo spirito imprenditoriale, a incoraggiare gli investimenti in capitale umano e a delineare una strategia europea in campo sociale (occupazione, lavoro, assistenza sociale, ambiente, ecc.) spiegano molti degli assi definiti nei bilanci 2001 e 2002 che restano ancora validi.

5.3. Presentazione generale della rubrica 3

- Ricerca e sviluppo tecnologico (RST): La ricerca resta il settore di spesa più importante (quasi due terzi della rubrica 3, 4 055 milioni di euro) con un aumento di 135 milioni di euro per il 5° programma quadro rispetto al bilancio 2001, pari al 3,4%. Tale importo comprende 45 milioni di euro che ripristinano parte dei fondi tagliati dal bilancio della ricerca nel 1999 per far fronte a esigenze urgenti per la ricostruzione del Kosovo. Il 2002 non è solo l'ultimo anno del 5° programma quadro, ma anche l'anno del varo del nuovo programma quadro, il 6°. Questo programma, recentemente proposto dalla Commissione per un importo di 17 500 milioni di euro, mira a realizzare il mercato unico europeo della ricerca, un progetto ratificato dai Consigli europei di Lisbona, Feira e Nizza. Costituisce un elemento chiave del processo, volto a sviluppare nell'Unione un'economia e una società basate sulla conoscenza, elementi chiave per l'innovazione, la competitività e l'occupazione, nonché per una crescita economica sostenibile e la coesione sociale.

- Reti transeuropee: I programmi TEN per i trasporti (585 milioni di euro, +1,7%), le telecomunicazioni (37 milioni di euro, +5,7%), l'energia (21 milioni di euro, stabile rispetto al 2001) entrano nel terzo anno di esecuzione e gli importi proposti rispettano la pianificazione finanziaria concordata. Il programma IDA II (24 milioni di euro), che collega le reti telematiche fra amministrazioni, prosegue allo stesso livello degli anni precedenti.

- Istruzione e gioventù: Anche i programmi Socrate (250 milioni di euro, +1,7%) e Gioventù (72 milioni di euro, +2,9%) entrano nel terzo anno. Il programma Leonardo (2000-2006) non è stato oggetto di codecisione, ma l'importo ad esso assegnato dal progetto preliminare di bilancio 2002 (157 milioni di euro, +6,8%) riflette la programmazione. Si propone di proseguire l'iniziativa e-learning per il secondo anno.

- Per la prima volta, viene proposto un importo di 7 milioni di euro per il finanziamento dei partiti politici europei su una nuova linea di bilancio specifica (B3-500).

- Cultura e audiovisivo: Nel 2002 il programma quadro per la cultura (32,5 milioni di euro, -1,5%) entra nel terzo anno, mentre per i programmi Media Plus e Media Training (78 milioni di euro in totale, ovvero - 2,5%) il 2002 sarà il secondo anno. Si propone di creare una nuova linea di bilancio, B3-2018, per i progetti pilota connessi al programma "i2i audiovisivo" del gruppo BEI.

- Informazione e comunicazione: Per questo settore viene proposto un importo totale di 112,1 milioni di euro, vale a dire +8,8% rispetto al 2001 (in cui rientrano le campagne sull'euro, la conferenza intergovernativa 2004 e l'allargamento).

- Mercato interno, salute e tutela dei consumatori: (rispettivamente 14,2 milioni di euro e 76,5 milioni di euro alla rubrica 3) I programmi più importanti in questo settore sono Dogana 2002 (24,1 milioni di euro, uguale al 2001), Fiscalis (8,4 milioni di euro, +10,5%), Statistiche (34 milioni di euro, o +4%) e il programma quadro per la tutela dei consumatori (22,5 milioni di euro, come l'anno precedente). L'importo per Fiscalis è oggetto di codecisione e il 2002 è l'ultimo anno del programma. Il programma di sanità pubblica entra nel suo secondo anno (46,5 milioni di euro) e 7,5 milioni di euro sono assegnati al varo dell'Agenzia alimentare europea, che costituisce una priorità politica condivisa con il Parlamento europeo e il Consiglio. Qualora questo importo risultasse insufficiente, potrebbe essere rafforzato mediante storno, di preferenza nel 2002. L'agenzia per la valutazione dei medicinali verrà finanziata mediante un contributo di base di 14 milioni di euro e un contributo più elevato per le richieste di esonero dai diritti per i farmaci cosiddetti "orfani" di 3,3 milioni di euro.

- Ambiente: Gli stanziamenti assegnati alla parte interna del programma LIFE III, 140,6 milioni di euro, aumentano di + 84,2 milioni di euro rispetto al 2001 dopo la riprogrammazione. Un aumento così brusco può essere spiegato dal fatto che nel 2001 lo stanziamento per il programma in oggetto è restato nettamente al di sotto del livello dell'esercizio 2000. Questo, a sua volta, è dovuto in parte ai ritardi nell'adozione del nuovo regolamento relativo a LIFE III (2000-2004) e in parte all'esigenza di un controllo intensivo di un numero rilevante di contratti LIFE II al fine di recuperare i ritardi provocati dalla carenza di risorse umane. Per il periodo 2000-2004 si è convenuto di lanciare solo quattro inviti a presentare proposte, anziché cinque. Il bilancio totale di 613 milioni di euro è stato pertanto diviso su quattro periodi, il primo dei quali è il 2000-2001 (113 e 56,4 milioni di euro), anziché avere cinque assegnazioni annuali uguali di circa 120 milioni di euro. Per il PPB 2002 ciò significa che si propongono 140,6 milioni di euro, rispetto ai 56,4 milioni di euro del bilancio 2001.

- Energia: ALTENER (18,2 milioni di euro, o + 4%) e SAVE (10 milioni di euro, o - 9,1%) sono entrambi nell'ultimo anno di esecuzione.

- Giustizia e affari interni: L'importo di circa 80,6 milioni di euro previsto per il 2002 consentirà di proseguire le attività allo stesso livello del 2001, quando si è registrato un rafforzamento consistente in questo settore. Il programma DAPHNE (5 milioni di euro) entra nel terzo anno nel 2002, mentre il Fondo europeo per i rifugiati si è stabilizzato (45 milioni di euro) e la campagna contro la discriminazione prosegue (16,2 milioni di euro, vale a dire + 31,7%). Il settore in esame rappresenta anche una delle priorità politiche del Parlamento per il 2002 nel quadro della rubrica per uno spazio europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia, e in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999 e lo sviluppo di una politica di asilo e di immigrazione coerente.

- Imprese: Gli stanziamenti proposti per il programma pluriennale per le imprese e lo spirito imprenditoriale e l'azione per il miglioramento del contesto finanziario per le PMI, sono in linea con la pianificazione finanziaria (rispettivamente 27,6 e 71 milioni di euro) convenuta dall'autorità di bilancio nel contesto della procedura di bilancio dello scorso anno. Il progetto pilota sull'impatto dell'allargamento - B5-3003 - sarà oggetto di un finanziamento continuo.

- Occupazione e affari sociali: Per il 2002, fatta eccezione per gli importi previsti per i programmi "Lotta contro l'esclusione" e "Misure per il mercato del lavoro", che nel 2002 sono al di sotto delle dotazioni 2001, si propone, in linea di massima, di proseguire le azioni allo stesso livello del 2001. In preparazione dell'Anno europeo dei disabili, fissato per il 2003, nel PPB 2002 sono previsti già 4 milioni di euro. L'importo totale previsto per il 2002 ammonta a 133,1 milioni di euro, pari a - 10% rispetto al 2001, in particolare a causa della conclusione dell'azione pilota "Iniziative locali per l'occupazione" (12 milioni di euro nel 2001), dei cui risultati si è tenuto conto nei programmi finanziati dal Fondo sociale.

6. Azioni esterne: Rubrica 4

6.1. Tabella riassuntiva

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2. Aspetti principali della rubrica 4

* Nel progetto preliminare di bilancio per il 2002, gli stanziamenti d'impegno proposti per la rubrica 4 ammontano in totale a 4 826 milioni di euro, pari a circa 103 milioni di euro in meno rispetto al 2001 (-2,1%). Tale calo è dovuto alla mobilizzazione nel 2001 dello strumento di flessibilità per 200 milioni di euro. Con un massimale per la rubrica 4 di 4 873 milioni di euro, il margine rimanente al di sotto del massimale della rubrica 4 sarebbe di 47,22 milioni di euro. Una situazione così restrittiva ha imposto scelte difficili.

* Per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento, il livello globale proposto si assesta a 4 296 milioni di euro, pari a un aumento del 9,6% rispetto al 2001. Se tale percentuale appare elevata, deve essere valutata tenendo conto che il livello dei pagamenti nel bilancio 2001 non è sufficiente a coprire tutti gli impegni contrattuali dell'UE. Ciò vale in particolare per il capitolo di bilancio relativo ai Balcani, della cui carenza di stanziamenti di pagamento disponibili si tiene conto nel Bilancio rettificativo e suppletivo n. 4/2001, che deve essere trasmesso all'autorità di bilancio dopo il PPB 2002 e adottato prima della pausa estiva. L'aumento proposto per gli stanziamenti di pagamento nel 2002 mostra lo sforzo fatto per assorbire gli impegni non ancora liquidati (RAL), in particolare nei due settori prioritari citati di seguito.

* Fra le sei priorità per il 2002 definite dalla Commissione alla fine del 2000 e riprese nella decisione APS del febbraio 2001, tre sono direttamente connesse alle politiche esterne: due di esse, Cooperazione allo sviluppo e Mediterraneo rientrano nella rubrica 4, mentre un'altra, Allargamento, rientra nella rubrica 7 (Preadesione).

- La cooperazione allo sviluppo è un'attività essenziale per l'Unione, tenuto conto del ruolo fondamentale dell'UE come fornitore di assistenza finanziaria. L'accento viene posto sulle strategie per combattere la povertà ('sensibilità per la povertà), che rappresenta l'obiettivo di tutta la cooperazione allo sviluppo: in questo contesto, la Commissione pone in particolare l'accento sull'istruzione e sulla salute, e mira a un coordinamento efficiente con gli Stati membri e le organizzazioni internazionali che operano nel campo dello sviluppo. A questo scopo, la Commissione riorienterà i propri strumenti politici, compreso il FES. Per quanto concerne quest'ultimo, nel 2002 si dovrebbe registrare un aumento rilevante dei pagamenti rispetto al 2001.

- Per la priorità Mediterraneo, i principi, gli obiettivi e gli strumenti definiti a Barcellona restano validi perché l'Unione ha bisogno di rafforzare i legami con i suoi immediati vicini, garantendo l'assistenza indispensabile agli Stati beneficiari, al fine di consentire loro di raggiungere la stabilità, la democrazia e la prosperità. L'intervento UE si articolerà intorno a tre assi: l'accelerazione dei negoziati per gli accordi di adesione, lo sviluppo della cooperazione e degli scambi Sud-Sud, e la graduale creazione di un mercato interno Euro-Med efficiente. Per il prossimo anno la priorità di bilancio riguarderà i pagamenti, che aumenteranno bruscamente, mentre l'evoluzione degli impegni si concentrerà maggiormente a fine esercizio.

* Gestione dei programmi e decentramento. La gestione dei programmi di assistenza esterna sta attraversando una processo di razionalizzazione. Nel corso del 2001, 21 delegazioni della Commissione verranno rafforzate al fine di migliorare la gestione dell'aiuto esterno e di rafforzare i legami con i paesi beneficiari. Nel 2002, tale processo riguarderà approssimativamente 30 altre delegazioni. Nel frattempo, i vecchi UAT verranno gradualmente soppressi. Per raggiungere questo duplice risultato, la Commissione deve prevedere un livello appropriato di assegnazioni per le linee BA (linee di bilancio per l'assistenza tecnica). L'aumento delle linee BA, tuttavia, è compensato da un'equivalente riduzione delle linee operative nell'ambito della corrispondente dotazione geografica.

* Per quanto riguarda il fallito accordo di pesca con il Marocco, per il momento il previsto importo di 125 milioni di euro verrà tenuto in riserva. Per quanto concerne l'importo corrispondente al programma di ristrutturazione che dovrà essere proposto alla rubrica 2, si propone di accantonarlo nella rubrica 4, mentre altri accordi internazionali di pesca potrebbero essere incrementati. La situazione verrà aggiornata nella tradizionale lettera rettificativa in autunno.

6.3. Presentazione generale della rubrica 4

La rubrica 4 delle prospettive finanziarie copre gli interventi esterni dell'Unione, con l'eccezione del processo di allargamento e del Fondo europeo di sviluppo (FES). La rubrica comprende i seguenti settori: relazioni esterne, sviluppo e relazioni con i paesi ACP, commercio, aiuto umanitario e la parte della politica della pesca connessa agli accordi internazionali. Per il momento, rientra in questa rubrica anche l'assistenza finanziaria ai paesi candidati del Mediterraneo, Cipro, Malta e la Turchia.

La concentrazione sui pagamenti nella proposta di quest'anno ha due obiettivi principali: in primo luogo, l'esigenza di garantire un livello adeguato di stanziamenti di pagamento per rispettare tutti gli obblighi contrattuali assunti, in secondo luogo, la prosecuzione dello sforzo già avviato nel 2000 per riassorbire gli impegni non liquidati creati in passato. Merita ricordare che la Commissione ha già intrapreso un'analisi di ampia portata di tutti gli impegni vecchi e dormienti, alcuni dei quali anteriori al 1996: tale esercizio ha già dato buoni risultati, poiché la Commissione ha disimpegnato importi consistenti e il processo prosegue tuttora. Per rispettare le due esigenze citate, è stata effettuata una valutazione del fabbisogno reale in termini di pagamenti: tale analisi è volta anche a ridurre al minimo di numero di adeguamenti da operare nel corso dell'anno (storni, bilanci rettificativi).

Come precedentemente indicato, l'aumento in percentuale degli stanziamenti di pagamento (9,6%) è influenzato dal livello insufficiente di stanziamenti di pagamento per i Balcani nel 2001. Uno sguardo più attento alla ripartizione per capitoli confermerà che il capitolo relativo ai Balcani presenta l'aumento relativo più consistente in stanziamenti di pagamento nella rubrica 4.

Per quanto riguarda gli interventi geografici e tematici, gli elementi principali sono i seguenti:

Balcani occidentali (-1,3%, 828 milioni di euro). Gli stanziamenti d'impegno per i Balcani occidentali sono leggermente inferiori al 2001. Questa cifra tiene conto della concentrazione operata nel 2000 e nel 2001 grazie alle ridistribuzioni e all'utilizzo dello strumento di flessibilità ed è compatibile con l'importo di riferimento indicativo CARDS di 4 650 milioni di euro previsto per la regione nel periodo 2000-2006. Il mantenimento dell'impegno finanziario a tale livello nel 2002 è necessario per sfruttare l'impulso derivante dalla svolta democratica in Serbia, sostenuta dalla Comunità con un importante programma di ricostruzione. L'assistenza macrofinanziaria coperta da questo capitolo registra un aumento del 25% rispetto al 2001. Gli stanziamenti di pagamento sono aumentati rispetto al bilancio 2001 per far fronte alla rapida esecuzione degli impegni.

Europa orientale, Caucaso e repubbliche dell'Asia centrale (TACIS) (0,1%; 470 milioni di euro). Gli stanziamenti d'impegno restano allo stesso valore nominale del 2001 e sono compatibili con l'importo di riferimento fissato dalla base giuridica a 3 138 milioni di euro per il 2000-2006. La stabilizzazione dell'impegno finanziario, a fronte del calo di altri, riflette la crescente importanza rivestita dalla regione per l'UE, in particolare nella prospettiva dell'allargamento.

Asia (-2,%; 436 milioni di euro). Nell'ottica di una riduzione della povertà, l'attività dell'UE in Asia si concentra sull'istruzione di base e sulla sanità. La cooperazione finanziaria dell'UE riguarderà in particolare i paesi più poveri, mentre il rafforzamento della cooperazione economica si svilupperà nei vari settori di attività vantaggiosi per entrambe le parti (scienza, tecnologia, cultura, ambiente, nonché il quadro economico e giuridico). Adottando anche in questo caso l'approccio seguito in altre zone, la Commissione accelererà il processo di decentramento verso le proprie delegazioni nella regione, garantendo una maggiore prossimità fra l'UE e il beneficiario finale dell'assistenza finanziaria.

America latina (-6,3%; 315 milioni di euro). Come per la regione asiatica, anche in America latina la Commissione ha messo l'accento in particolare sui settori della sanità e dell'istruzione. Mentre la cooperazione tecnica e finanziaria UE sarà rivolta a promuovere uno sviluppo sostenibile nella regione, la cooperazione economica dovrebbe agire come moltiplicatore della crescita. Il seguito del Vertice di Rio è un elemento centrale, con strategie basate su tre assi principali: rafforzamento del dialogo politico, rafforzamento delle relazioni finanziarie ed economiche e rafforzamento della cooperazione in settori chiave. La riduzione dell'assegnazione globale proposta per l'America Latina è il risultato combinato di risorse finanziarie limitate, di un livello insufficiente di esecuzione nell'anno precedente, nonché del volume degli impegni ancora da liquidare. La dotazione proposta per il 2002, tuttavia, dovrebbe consentire la prosecuzione dell'impegno dell'UE nei paesi maggiormente colpiti (ricostruzione post-Mitch, Venezuela). Il livello di assistenza tecnica e amministrativa (linee BA) aumenterà al fine di coprire le spese supplementari derivanti dal decentramento e dal fabbisogno per i programmi gestiti nelle delegazioni per la graduale soppressione degli UAT.

Mediterraneo (-3,7%, 863 milioni di euro). Il principale strumento finanziario della regione è il Programma MEDA, rinnovato nel 2000, con un importo indicativo di 5,35 miliardi di euro per il periodo 2000-2006. Il Mediterraneo è anche una delle sei priorità decise dalla Commissione alla fine del 2000 e riprese nella decisione APS del febbraio 2001. A parte il programma MEDA, la cui esecuzione dovrà certamente essere migliorata in termini di procedure e di efficienza, gli altri strumenti comunitari disponibili per la regione mediterranea sono i protocolli finanziari con i paesi mediterranei, l'assistenza ai paesi candidati del Mediterraneo, il sostegno finanziario alla Palestina e la cooperazione e assistenza alla regione del Golfo (CCG, Yemen, Iran). L'importo proposto per la regione mediterranea nel 2002 è diminuito, ma il livello degli stanziamenti di pagamento aumenta del 19% al fine di assorbire l'importo consistente degli impegni non liquidati creati negli anni passati. L'assistenza finanziaria a Cipro e Malta è stata isolata in un capitolo separato per motivi di visibilità e si propone di aumentarla di oltre il 10% in stanziamenti di impegno e di oltre il 55% in stanziamenti di pagamento. Per la Turchia, in attesa dell'adozione della base giuridica per la strategia di preadesione, gli stanziamenti restano nelle strutture previste dal bilancio 2001. Potrebbero in seguito essere trasferiti a un capitolo separato, analogamente a quanto avvenuto per Malta e Cipro.

Sudafrica (+2,5%, 125 milioni di euro). Il lieve aumento degli stanziamenti per il Sudafrica, con un importo annuo indicativo di 125 milioni di euro, è la conseguenza diretta dell'adozione della base giuridica nel giugno 2000. Il Sudafrica ha già riesaminato tutte le procedure di gestione (processo di decentramento) al fine di garantire una migliore attuazione dei programmi.

Diritti dell'uomo e democrazia (-7,8%; 95 milioni di euro) Gli stanziamenti globali per questa attività ammontano a 95 milioni di euro (rispetto ai 103 milioni di euro del 2001). L'intera struttura del capitolo è stata razionalizzata: una sola linea di bilancio sostituisce gli strumenti esistenti, al fine di consentire una gestione più flessibile e coerente di questa attività. Anche la lotta contro il turismo sessuale è integrata in questa linea di bilancio unica.

Altre azioni di cooperazione (-0,7%; 457,3 milioni di euro). Per il 2002, la Commissione prosegue lo sforzo di trasparenza e specificità modificando la nomenclatura per una serie di interventi eterogenei (es. foreste tropicali, bambini, ONG, sanità) che rientrano nel titolo B7-6 del bilancio. Ciascuno di questi interventi è stato assegnato a un capitolo separato. Altri interventi compresi nel titolo sono il dispositivo di reazione rapida (portato a 25 milioni di euro, vale a dire +25%), il contributo alla KEDO (Korean Peninsula Energy Development Organisation), la valutazione, le mine antiuomo. Questa sezione comprende anche interventi nel quadro del titolo B7-8 del bilancio, quali la cooperazione nel campo dell'istruzione, delle misure ambientali, del commercio: come per la politica commerciale, la Commissione propone un importo superiore alle dotazioni del bilancio 2001 al fine di gestire il nuovo ciclo di negoziati multilaterali sui servizi nel quadro dell'OMC/GATS che dovrebbero cominciare entro breve, nonché di aumentare la capacità di assistenza tecnica ai PMA. Il PPB 2002 propone anche di contribuire, nel quadro della rubrica 4, all'Agenzia mondiale anti-doping (2,55 milioni di euro all'articolo B7-823).

Pesca (+0%, 273 milioni di euro). Per il momento si propone di lasciare gli stanziamenti a 273,4 milioni di euro, immutati rispetto al bilancio 2001. A seguito della conclusione dei negoziati con il Marocco, l'importo di 125 milioni di euro è stato iscritto nella riserva, consentendo così l'eventuale aumento in relazione ad accordi che dovranno essere rinegoziati nel 2001-2002.

Aiuto umanitario (+0%; 473 milioni di euro). Obiettivo dell'aiuto umanitario della Comunità è un'assistenza non discriminatoria destinata in particolare a garantire aiuto e tutela a coloro che vivono nei paesi terzi, in primo luogo gli abitanti dei paesi in via di sviluppo, e le vittime di disastri naturali, guerre o conflitti armati. Si propone di lasciare gli stanziamenti a 473 milioni di euro, immutati rispetto al bilancio 2001 (Capitolo B7-21). Un importo aggiuntivo di 213 milioni di euro, con un aumento di 208 milioni di euro, è incluso nella "Riserva per aiuti di urgenza". Questa riserva, tuttavia, può essere usata solo per esigenze non prevedibili.

Politica estera e di sicurezza comune (-2,8%; 35 milioni di euro). Gli stanziamenti di impegno per la Politica estera e di sicurezza comune sono stabili (con un leggero calo da 36 milioni di euro a 35 milioni di euro). Si ricorda che i costi amministrativi per gli inviati speciali sono stati trasferiti al bilancio del Consiglio nel 2001. Si propone di modificare la nomenclatura di bilancio, raggruppando azioni nuove ed esistenti.

Aiuto alimentare (-4,6%, 434 milioni di euro). Per gli stanziamenti per l'aiuto alimentare e per le attività di sostegno si propone un livello (434 milioni di euro) inferiore a quello del bilancio 2001 (455 milioni di euro). Ciò è dovuto a un cambiamento di priorità nell'ambito delle limitate possibilità della rubrica 4.

7. Strumento di preadesione: Rubrica 7

7.1. Tabella riassuntiva

>SPAZIO PER TABELLA>

Le attività coperte da questi strumenti fanno tutte parte del settore "Allargamento" e rispettano rigorosamente i massimali adottati nelle prospettive finanziarie.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento, il PPB propone un aumento molto consistente. SAPARD e ISPA sono cominciati nel 2000, ma nel primo anno non sono stati effettuati pagamenti. Nel 2002 i programmi dovrebbero raggiungere la velocità di crociera e fare fronte a rimborsi di notevole entità. Vale anche per PHARE quanto affermato per la rubrica 4 in merito alla riduzione degli impegni ancora da liquidare.

Fra le sei priorità per il 2002 definite dalla Commissione alla fine del 2000, che hanno poi portato alla decisione APS del febbraio 2001, una, "Allargamento", copre lo stesso campo di applicazione della rubrica 7 (preadesione), anche se vi rientrano naturalmente numerose attività svolte dai servizi, che non hanno un impatto diretto sul bilancio. Particolare attenzione sarà prestata al controllo costante dell'attuazione dell'acquis comunitario, al fine di concludere i negoziati per l'adesione con i paesi che soddisfano i criteri, e l'impatto finanziario ricade pertanto soprattutto sulla rubrica 5 - spese amministrative.

7.2. SAPARD, lo strumento agricolo di preadesione

In conformità delle decisioni adottate dal Consiglio europeo di Berlino, è previsto, a favore dei dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, un aiuto di preadesione per l'agricoltura. Sulla base del quadro finanziario per il periodo 2000-2006, le dotazioni annuali ammontano in totale a 520 milioni di euro (ai prezzi 1999), coperti dalla linea direttrice agricola. La dotazione per il 2002 corrisponde all'importo indicizzato deciso a Berlino e ammonta a 555 milioni di euro. Per i pagamenti sono previsti 470 milioni di euro.

Le attività di preadesione devono sostenere, in particolare, il miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti agricoli, i controlli veterinari e fitosanitari, nonché il miglioramento della qualità. L'aiuto di preadesione sostiene anche la gestione delle risorse umane, la formazione professionale, la diversificazione economica nelle zone rurali, le iniziative agroambientali e silvicole, nonché i miglioramenti delle infrastrutture rurali e dei centri agricoli.

7.3. ISPA, lo strumento strutturale di preadesione

ISPA fa parte del settore "Politica regionale", ma riguarda l'adeguamento strutturale nei paesi candidati.

Viene proposto un importo 1 109 milioni di euro in stanziamenti d'impegno, fino al corrispondente sottomassimale delle prospettive finanziarie. Gli stanziamenti di pagamento ammontano a 900 milioni di euro, un netto aumento rispetto ai 350 milioni di euro iscritti nel bilancio 2001, giustificato dal fatto che nel terzo anno di attuazione i pagamenti dovrebbero cominciare ad avvicinarsi agli impegni.

7.4. PHARE, lo strumento di preadesione

Per il 2002 le prospettive finanziarie fissano un importo totale di 1 664 milioni di euro, vale a dire in aumento del 2,7% rispetto ai 1 620 milioni di euro del bilancio 2001. Al tempo stesso, gli stanziamenti di pagamento aumentano del 9,2% rispetto al 2001, raggiungendo i 1 550 milioni di euro.

Come si è già indicato, anche se Cipro, Malta e la Turchia sono paesi candidati, la rispettiva strategia di preadesione continuerà ad essere finanziata tramite la rubrica 4 fino all'adozione della revisione del massimale della rubrica 7. In tale ipotesi, il massimale della rubrica 7 verrà adeguato per tenere conto del trasferimento dell'aiuto a questi paesi.

8. Spese amministrative: Rubrica 5

8.1. Tabella riassuntiva

(in milioni di euro)

>SPAZIO PER TABELLA>

8.2. Aspetti principali della rubrica 5

Nel 2002, tre elementi principali incideranno sull'evoluzione della parte A della Commissione:

(1) Le azioni connesse alla riforma

Nel 2002, le azioni connesse alla riforma costituiranno la prosecuzione delle azioni avviate dalla lettera rettificativa 1/2001 al fine di ottenere un migliore equilibrio fra le risorse umane disponibili alla Commissione e le sue attività, accelerare il decentramento verso le delegazioni dei programmi di aiuto esterno, e porre maggiormente l'accento sulla formazione.

* Al fine di raggiungere un equilibrio fra risorse e attività, nel 2001 la Commissione ha proceduto a un'analisi approfondita di tutte le sue attività, per vedere quali potessero essere ridotte, abbandonate o gradualmente eliminate, e quali attività fondamentali, invece, richiedessero un rafforzamento. Tale esercizio ha portato alla concessione, nel bilancio 2001, di una prima quota di 400 nuovi posti e a un'ampia riassegnazione delle risorse esistenti. Nel 2002 è prevista un'ulteriore riassegnazione per 234 posti, derivante da un aumento di produttività una tantum dell'1%, in aggiunta al normale aumento della produttività per far fronte all'aumento di carico di lavoro e alla graduale eliminazione di alcune attività (66 posti). Oltre a ciò, nel PPB 2002 la Commissione chiede 317 nuovi posti per coprire la carenza di risorse individuata nell'esame del cosiddetto gruppo di orientamento. I posti richiesti sono stati assegnati per settore e consentiranno di completare le azioni iniziate nel quadro della lettera rettificativa 1/2001. Il costo dei 317 posti aggiuntivi può essere stimato a 12,95 milioni di euro nel 2002 se essi fossero assegnati tutti alla sede centrale.

* La Commissione rafforzerà in misura consistente il proprio esercizio di decentramento verso le delegazioni nel quadro della riforma della gestione dei programmi di aiuto esterno, e a tale scopo 114 posti verranno trasferiti dalla sede centrale alle delegazioni. Oltre a questi 114 posti, nel 2002 4 posti verranno decentrati dal Controllo finanziario (e 8 per la supervisione delle traduzioni nei paesi candidati). Il costo supplementare è stimato a 8,66 milioni di euro perché un posto in delegazione è più oneroso dell'equivalente posto presso la sede centrale, soprattutto il primo anno.

* Il bilancio per la formazione (A-706) verrà aumentato di 1,5 milioni di euro. Nel 2002 è previsto anche un limitato investimento per migliorare alcune infrastrutture sociali.

(2) La preparazione amministrativa dell'allargamento

L'allargamento, come una delle sei priorità decise nel contesto APS, impone investimenti supplementari consistenti nel 2002, in particolare nel settore della preparazione amministrativa. Nel 2002 sarà pertanto necessario adottare i seguenti provvedimenti:

- estendere gli studi economici ai paesi candidati (+ 0,3 milioni di euro oltre all'aumento di 0,85 milioni di euro nel 2001),

- rafforzare la capacità di interpretazione e i lavori preparatori nel campo della traduzione (+1,07 milioni di euro),

- garantire la verifica del lavoro di traduzione svolto dai paesi candidati (+ 0,93 milioni di euro sulla parte A),

- avviare procedure di assunzione al fine di preparare l'arrivo dei nuovi funzionari provenienti dai nuovi Stati membri,

- e infine preparare un contesto adeguato per potere pubblicare l'acquis comunitario nelle lingue dei paesi candidati alla data della rispettiva adesione (+ 2,5 milioni di euro).

Di conseguenza, nel 2002 l'importo supplementare necessario nella parte A per l'allargamento ammonta a 8,5 milioni di euro.

(3) Maggiore impegno per la codifica della legislazione comunitaria

L'accelerazione del lavoro di codifica è destinata a rendere più comprensibile il diritto comunitario e a ridurre i requisiti di pubblicazione nelle lingue dei nuovi paesi candidati. Ciò comporta il rafforzamento del lavoro di consolidamento svolto dall'UPUCE (+5 milioni di euro), il rafforzamento del lavoro svolto dal Collegio di Bruges a sostegno del Servizio giuridico (+ 5 milioni di euro), nonché il rafforzamento temporaneo del Servizio giuridico con personale esterno complementare (+ 1,22 milioni di euro). Oltre a ciò, per completare tale processo, un numero limitato di posti LA del Servizio di traduzione dovrà essere messo temporaneamente a disposizione del Servizio giuridico da parte del Servizio di traduzione.

Ci sono alcuni altri elementi che hanno un impatto sull'evoluzione del massimale della rubrica 5:

* È necessario finanziare su base annua completa i 400 posti assegnati alla Commissione dall'autorità di bilancio nel 2001. L'importo aggiuntivo per il 2002 è di circa 15 milioni di euro.

* Le spese per le pensioni, che riguardano il personale in pensione di tutte le istituzioni, aumenteranno dell'11,3% (+ 69,8 milioni di euro), un tasso nettamente superiore all'aumento del massimale della rubrica 5.

* Poiché non tutte le istituzioni hanno comunicato in tempo il proprio stato di previsione, il calcolo del margine si basa sulla programmazione finanziaria trasmessa dalle altre istituzioni già nell'autunno 1999 e sull'aumento del 4,3% applicato al bilancio 2001 per tutte le altre istituzioni. Tale aumento è leggermente maggiore alla crescita del bilancio amministrativo della Commissione, fra l'altro per tenere conto dei costi del BRS 2/2001 del Consiglio su base di un anno completo.

Quindi, tenendo conto di tali limitazioni,

* Nel 2002 il bilancio amministrativo della Commissione proposto (parte A, comprese le pensioni per tutte le istituzioni) è di 3 388,665 milioni di euro, in aumento del 5,3% rispetto al bilancio 2001 (3 217,2 milioni di euro). Escludendo le pensioni, le spese amministrative aumentano del 3,9% assestandosi a 2 700 milioni di euro. Tale aumento, considerato per il calcolo del margine della rubrica 5, è dello stesso ordine di grandezza di quello proposto per le altre istituzioni (3,7% compreso il BRS 2/2001 o 4,3% rispetto al bilancio 2001 adottato nel dicembre 2000).

* Tenendo conto degli elementi menzionati per la Commissione, il margine ammonta a 30,335 milioni di euro, senza tenere conto di spese aggiuntive per le altre istituzioni nel quadro della riforma e dell'allargamento.

8.3. Presentazione generale della rubrica 5

8.3.1. Risorse umane

In linea con gli impegni fissati nel Libro bianco sulla riforma [4], nel febbraio 2000 la Commissione ha deciso di condurre una valutazione dettagliata delle sue attività e risorse umane. Ha cominciato con l'analizzare le attività che riteneva non essenziali e che potevano pertanto essere ridotte, interrotte o gradualmente eliminate, e con il valutare la possibilità di ulteriori riassegnazioni nell'ambito delle DG e fra di esse. Ha considerato anche in che misura le DG svolgessero attività fondamentali o attuassero priorità politiche per le quali le risorse umani assegnate erano insufficienti.

[4] COM(2000) 200 def. E /2 del 1° marzo 2000.

Questo approccio rigoroso ha condotto a fissare i bisogni effettivi a circa 1 254 posti [5], esclusa la ricerca. La Commissione si è impegnata a soddisfare in parte questo fabbisogno mediante i propri sforzi e ha chiesto la quota rimanente all'autorità di bilancio tramite un aumento netto dell'organico.

[5] L'adeguamento delle risorse umane ai compiti dell'istituzione - mezzi per raggiungere quest'obiettivo - SEC(2000) 2000/3.

Gli sforzi della Commissione si concentrano sull'interruzione o la riduzione di alcune attività, che consentono di riassegnare, nel 2001-2002, 222 posti, e su un eccezionale aumento della produttività che consentirà di risparmiare 315 posti nello stessi periodo. Di conseguenza, la carenza di personale individuata si assesta a 717 posti. Con la lettera rettificativa n. 1 al Progetto preliminare di bilancio 2001 [6] la Commissione ha chiesto e ottenuto una prima quota di 400 nuovi posti e ha annunciato che i rimanenti 317 sarebbero stati chiesti nel contesto del PPB 2002.

[6] SEC(2000)1363 def.

Nel presente Progetto preliminare di bilancio si richiedono per il 2002 i rimanenti 317 nuovi posti. Questi posti riguardano l'organico nella parte A del bilancio.

Oltre ai nuovi posti ci saranno riassegnazioni nell'ambito della Commissione, garantite da un aumento di produttività una tantum dell'1% (168 posti) e dalla graduale eliminazione di attività (66 posti). Complessivamente, sarebbero quindi disponibili 551 posti da assegnare per far fronte, nel 2002, al fabbisogno riconosciuto per i settori prioritari o per le attività prioritarie nell'ambito dei settori. La preassegnazione indicativa di questi posti segue la strategia annunciata nella lettera rettificativa n. 1 al PPB 2001. I settori in cui si registrano i rafforzamenti più significativi sono Relazioni esterne e Sviluppo (compresi l'allargamento e il decentramento verso le delegazioni della gestione dell'aiuto comunitario), Concorrenza, Politica regionale, Salute e tutela dei consumatori, Coordinamento e servizio giuridico, Giustizia e affari interni, Agricoltura, Ambiente. I settori che registrano invece le variazioni negative più rilevanti sono Amministrazione e Bilancio.

È utile ricordare che la Commissione ha anche presentato una proposta di porre fine a un regime che dovrebbe consentire a 600 funzionari di lasciare l'istituzione prima dell'età normale di pensionamento. Poiché tale regime è stato elaborato in modo da non incidere sul bilancio, il suo effetto netto sull'organico sarà una riduzione di 342 posti quando esso sarà pienamente attuato. Se pertanto esso sarà approvato dall'autorità di bilancio, l'organico della Commissione verrà ad aumentare di 375 posti, pari a un terzo del fabbisogno globale iniziale individuato di 1 254 posti.

Per quanto riguarda gli organici della Ricerca diretta e di quella indiretta, la lettera rettificativa n. 1 al PPB 2001 stabiliva che essi sarebbero stati trattati separatamente. Per queste attività la valutazione della Commissione ha portato all'individuazione di una carenza netta di 27 posti per la ricerca indiretta, che sono stati chiesti all'autorità di bilancio con il BRS 3/2001. Per la ricerca diretta (JRC) la valutazione della Commissione ha portato all'individuazione di una possibile riduzione di 175 posti, che viene integrata nel presente PPB. La riduzione così proposta non ostacolerà tuttavia una forte presenza nelle attività fondamentali ad elevato valore aggiunto.

8.3.2. Retribuzioni e pensioni

Le retribuzioni (titolo A-1 senza A-19) aumenteranno del 5,4%. Tale aumento è il risultato di quattro fattori:

- Per quanto riguarda le altre istituzioni, l'adeguamento degli stipendi previsto nel dicembre 2001 è pari a +2,7% e quello previsto nel dicembre 2002 a +2,7%. Si è tenuto conto anche di una correzione dello 0,2% dell'adeguamento del dicembre 2000.

- Nel bilancio 2001, sono stati assegnati alla Commissione 400 nuovi posti. Gli stanziamenti previsti a questo scopo nel bilancio 2001 coprivano solo cinque mesi di stipendi. Il bilancio 2002 deve tenere conto del loro costo annuale totale. L'aumento al titolo A-1 si aggira sugli 11,4 milioni di euro, pari allo 0,8% del bilancio 2002 per le retribuzioni.

- Gli stanziamenti per i 317 nuovi posti richiesti copriranno sei mesi di retribuzioni. L'importo sul titolo A-1 si aggirerà sui 10 milioni di euro, pari allo 0,7% del bilancio 2002 per le retribuzioni.

- La trasformazione degli stanziamenti in posti nel 2001 comporterà una riduzione degli stanziamenti del titolo A-7 e un aumento di quelli del titolo A-1. Essa riguarda un importo di 8,5 milioni di euro, pari allo 0,6% del bilancio 2002 per le retribuzioni.

Le spese del titolo A-1 riflettono anche il crescente ricorso a interpreti esterni fatto dallo SCIC, che comporta un trasferimento di 2,4 milioni di euro dal titolo A-1 al titolo A-4 e una parallela riduzione di 25 posti LA nell'organico.

Le spese per le pensioni (capitolo A-19) aumentano dell'11,3%. Tale aumento è dovuto principalmente all'aumento del numero di funzionari che raggiungono l'età della pensione e anche all'aumento del livello superiore delle retribuzioni dei funzionari che vanno in pensione ed è l'estrapolazione di una tendenza che si è osservata nell'anno precedente. Le spese per le pensioni ammontano a 688 milioni di euro, pari al 13,3% del massimale della rubrica 5. Poiché nel 2002 il massimale della rubrica 5 aumenta del 4,9%, per rispettare il margine proposto di 30,335 milioni di euro, le spese diverse dalle pensioni possono aumentare solo del 3,9%.

8.3.3. Immobili e spese varie di funzionamento (titolo A-2)

Le spese per gli immobili dovrebbero aumentare del 4,35% per raggiungere 272,93 milioni di euro sul capitolo A-20. Tale aumento è frutto soprattutto dell'inflazione e dell'esigenza di aumentare le superfici disponibili per sistemarvi il nuovo personale. Non è più prevista la rioccupazione del Berlaymont nel 2002.

Le altre spese del titolo A-2 (attrezzature da ufficio e beni di consumo, infrastruttura IT, telecomunicazioni, ecc.) sono previste a 130,3 milioni di euro, vale a dire con una riduzione del 4,7% dovuta soprattutto alla riduzione dei costi per le infrastrutture di uffici e le telecomunicazioni.

8.3.4. Sovvenzioni; scuole europee, UPUCE e spese interistituzionali (titoli A-3 e A-4)

Le spese per il titolo A-3, escluse le sovvenzioni (A-30 e A-321), le scuole europee (A-327), l'UPUCE (A-342) e l'OLAF (A-360), ammontano a 57,1 milioni di euro (+18,7%). Si registra dunque una riduzione globale del 2% di questo tipo di spese, compensata dagli aumenti proposti rispettivamente per il consolidamento (+ 5 milioni di euro) e per la codifica (+ 5 milioni di euro). Le spese per le pubblicazioni sono state ridotte del 4,5 %, in particolare a seguito della riduzione dei costi di edizione.

Le sovvenzioni del capitolo A-30 saranno ridotte di 2,3 milioni di euro per scendere a 30,9 milioni di euro, con un taglio lineare del 10% su tutte le sovvenzioni, tranne quelle delle linee A-300, A-301 e A-3020 (Agenzia di approvvigionamento Euratom, istituzioni di interesse europeo, associazione "Nostra Europa") al fine di ottenere il margine suddetto. L'importo per i gemellaggi resterà lo stesso del PPB 2001.

L'importo per le scuole europee (A-327) diminuisce del 10,4% assestandosi a 108 milioni di euro. Tale andamento era previsto, perché giunge a completamento l'azione speciale 2000 e 2001 per gli insegnanti che lasciano la scuola dopo nove anni.

Il bilancio per l'UPUCE (A-342) dovrebbe aumentare del 2,46% per raggiungere 59,23 milioni di euro senza tenere conto della preparazione per l'allargamento. Se si considerano i costi ad esso relativi, il bilancio sarà di 61,7 milioni di euro (+6,8%) a causa di un aumento nel numero di ausiliari assunti su base temporanea per pubblicare l'acquis comunitario nella lingue di paesi candidati entro la data dell'adesione.

Il bilancio dell'OLAF (A-36) sarà di 39,7 milioni di euro, vale a dire in aumento del 15,2%. Tale aumento è il risultato diretto dell'aumento nel 2000 e nel 2001 del numero di posti che devono essere retribuiti su base annuale completa e del numero molto ridotto di posti vacanti nel 2002.

Il titolo A-4, che copre le spese interistituzionali, aumenta del 7,3% per assestarsi a 81,4 milioni di euro. Le spese per la traduzione e l'interpretazione aumentano del 10,35%. Nel 2002 il fabbisogno per la preparazione dell'allargamento verrà coperto principalmente mediante ridistribuzione interna delle risorse, anche se alcuni stanziamenti supplementari sono stati previsti per gli interpreti nelle lingue dei paesi candidati. La principale spiegazione di tale aumento è tuttavia la variazione nel livello di esternalizzazione dello SCIC, il quale farà maggiormente ricorso a interpreti free-lance finanziati dalla linea A-4000, riducendo, per contro, il personale permanente statutario (-25 posti LA). Di conseguenza, sono stati trasferiti dal titolo A-1 al titolo A-4 2,4 milioni di euro.

L'aumento del titolo A-4 deriva anche dall'aumento del bilancio per le assunzioni (+17,9%) al fine di preparare l'allargamento.

Il titolo A-5 è stato soppresso per allineare la gestione della tecnologia dell'informazione all'interno della Commissione a quella delle altre istituzioni. La linea per l'infrastruttura e il supporto generale è stata trasferita al titolo A-2, mentre lo sviluppo di sistemi informatici specifici per l'amministrazione è stato trasferito al titolo A-7.

8.3.5. Decentramento e fabbisogno per la traduzione in vista dell'allargamento

Le spese per le delegazioni, titolo A-6, dovrebbero essere pari a 273,3 milioni di euro, con un aumento del 10% rispetto al bilancio 2001. Tale aumento è il risultato dell'esercizio di decentramento che consentirà a 54 delegazioni di operare su questa nuova base alla fine del 2002. Per raggiungere tale obiettivo, nel 2001 le delegazioni vengono rafforzate con 40 posti supplementari (e un numero equivalente di agenti locali) provenienti dalla sede centrale. Nel 2002 è previsto l'analogo trasferimento di almeno 114 più 4 (per il Controllo finanziario) posti finanziati sulla parte A. Fino a 48 posti verranno finanziati in parte mediante trasferimento interno nell'ambito del titolo A-6. A questo scopo la Commissione propone di iscrivere a carico delle rispettive linee BA i costi (6 milioni di euro) degli agenti locali nelle delegazioni, direttamente coinvolti nel programma di attuazione e attualmente pagati sulla parte A. Nel 2002 si devono prevedere gli stanziamenti corrispondenti a un intero anno di retribuzione per i funzionari trasferiti nel 2001, nonché le indennità di prima sistemazione e gli stipendi per sei mesi per quelli trasferiti nel 2002. L'impegno per lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nelle delegazioni dovrà proseguire per consentire il corretto funzionamento dei sistemi informatici necessari per il decentramento; una linea di bilancio specifica (A-6019) sarà creata a tal fine. Particolare attenzione viene data anche alla sicurezza nel campo dell'IT e delle telecomunicazioni al fine di preparare l'ESDP e la PESC.

Spetta ai paesi candidati tradurre la normativa secondaria nella rispettiva lingua ufficiale, mentre spetta alla Commissione verificare e completare le traduzioni. A questo scopo si prevede che il Servizio di traduzione nomini un traduttore esperto come responsabile dell'attività per monitorare un programma PHARE complementare, che deve ancora essere istituito e che verrà utilizzato per controllare la qualità delle traduzioni già eseguite.

8.3.6. Spese decentrate

Le spese decentrate (A-7) ammontano a 227 milioni di euro, vale a dire in calo dell'1%. Nel raffronto con il 2001, tuttavia, si deve tenere conto della trasformazione degli stanziamenti in posti, che comporterà il trasferimento di 8 milioni di euro al titolo A-1. L'evoluzione del titolo A-7 è il risultato del normale aumento degli stipendi per il personale, nonché di un aumento di 1,5 milioni per la formazione