Progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 3 al bilancio 2001 sezione III - Commissione sezione VI - Comitato economico e sociale sezione VII Comitato delle regioni /* SEC/2001/0663 def. */





PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RETTIFICATIVO E SUPPLETIVO n. 3 AL BILANCIO 2001 SEZIONE III - COMMISSIONE SEZIONE VI - COMITATO ECONOMICO E SOCIALE SEZIONE VII COMITATO DELLE REGIONI (Presentato dalla Commissione) Visto: - l'articolo 78 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, - l'articolo 272 del trattato che istituisce la Comunità europea, - l'articolo 177 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, - l'articolo 15 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, [1] modificato da ultimo dal regolamento n. 2673/1999 del 13 dicembre 1999, [2] in particolare, [1] GU L 356, 31.12.1977, pag. 1. [2] GU L 326, 18.12.1999, pag. 1. la Commissione europea presenta all'autorità di bilancio il progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 3 al bilancio 2001 per i motivi esposti nella relazione che segue. INDICE 1. Relazione 1.1. Ricerca e sviluppo 1.1.1. Realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e attuazione della riforma finanziaria e del controllo interno 1.1.2. Misure di ridistribuzione tra programmi 1.1.3. Trasferimento di mansioni in relazione con la politica e il coordinamento delle attività spaziali 1.1.4. Regolarizzazione della tabella dell'organico della Ricerca ("Operazione neutra") 1.1.5. Aspetti di bilancio 1.2. Ufficio Europeo per la Lotta contro la Frode (OLAF) 1.2.2. Adeguamenti proposti 1.2.3. Impatto sul bilancio 1.2.4. Concluzione 1.3. Comitato economico e sociale 1.3.1. Introduzione 1.3.2. Oggetto della domanda 1.3.3. Incidenza finanziaria 1.3.4. Elenco dei compiti principali del "project-team" rafforzato in funzione del rinnovo degli edifici Belliard (CES) 1.4. Comitato delle Regioni 1.4.1. Introduzione 1.4.2. Rafforzamento del "project-team" incaricato di controllare i lavori di ristrutturazione degli edifici Belliard 1.4.3. Incidenza finanziaria 1.4.4. Elenco delle mansioni principali di un ingegnere civile ( 1 A5 T) responsabile dell'équipe incaricata della ristrutturazione degli immobili Belliard 2. Stato generale delle entrate C. Personale 2.1. Sezione III: Commissione 2.1.1. Ricerca e sviluppo tecnologico - Centro comune di ricerca 2.1.2. Ricerca e sviluppo tecnologico - Azioni indirette 2.1.3. Ufficio Europeo per la Lotta contro la Frode 2.2. Sezione VI : Comitato economico e sociale 2.3. Sezione VII: Comitato delle regioni 3. Stato delle spese 3.1. Sezione III: Commissione 1. Relazione Il presente progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 3 al bilancio 2001 presenta le proposte di modifica delle tabelle dell'organico di diverse istituzioni: la Commissione, per le attività di ricerca e sviluppo, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, il Comitato economico e sociale ed il Comitato delle regioni. La caratteristica comune di tutti i cambiamenti proposti è che non comportano modifiche né delle entrate né del totale delle spese. Dipende infatti dal tempo necessario per completare le procedure di assunzione, una volta conclusa la procedura di adozione del BRS stesso, con una prospettiva di copertura totale dei nuovi posti proposti verso la fine dell'anno, ossia senza conseguenza significativa sul bilancio di quest'anno. Per quanto riguarda le attività di ricerca e sviluppo, la proposta principale è la creazione di 27 nuovi posti nella tabella dell'organico della ricerca e sviluppo tecnologico - Azioni indirette, derivanti dal fabbisogno individuato per queste attività nella relazione del gruppo d'orientamento del 1999 e non presentato nella lettera rettificativa n. 1/2000 (dove erano chiesti 400 nuovi posti per le attività della Commissione diverse dalla ricerca), perché a tale epoca erano in corso ulteriori studi sulle esigenze del settore [3] della ricerca e dello sviluppo. Lo storno di stanziamenti, incluso nel presente PPBRS, tra linee amministrative e linee operative della sottosezione B6, mira ad equilibrare il fabbisogno di personale tra i programmi specifici. [3] Cfr. la lettera rettificativa n. 1/2001, Tabella I e nota 9, pag. 8, nonché l'allegato 1 e la nota 16 pag. 44. Per quanto riguarda l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, i cambiamenti proposti servono a raggiungere la giusta proporzione tra posti permanenti e temporanei del nuovo Ufficio, in linea con la comunicazione della Commissione sulla sua strategia per la tutela degli interessi finanziari e la lotta antifrode (presentata nel giugno 2000) nonché con la risoluzione del Parlamento del 16 maggio 2000. Le proposte dell'OLAF, presentate nel febbraio 2001 ed approvate dal Comitato di vigilanza il 30 marzo 2001, dovrebbero permettere al Parlamento di sbloccare i 76 posti votati nel bilancio 2001, in modo da consentire all'Ufficio di attuare la sua nuova politica delle risorse umane nel contesto dei suoi compiti investigativi. Le richieste presentate dal Comitato economico e sociale e dal Comitato delle regioni e trasmesse dalla Commissione, si collegano al rinnovamento dell'edificio Belliard ed all'accordo tra queste istituzioni ed il Parlamento europeo sullo statuto e la gestione degli edifici Belliard e Montoyer. Un posto temporaneo supplementare è chiesto da ciascuna delle due istituzioni per completare il gruppo responsabile del rinnovamento dell'edificio Belliard. 1.1. Ricerca e sviluppo La Commissione ha proceduto nel 2000 ad una valutazione approfondita delle sue attività e delle risorse umane a queste assegnate. Il risultato di quest'esercizio è stato ripreso nella comunicazione "Adeguamento tra risorse umane e compiti dell'istituzione - mezzi per raggiungere i nostri obiettivi [4] ". [4] SEC (2000) 2000/3 In seguito a questa Comunicazione e per quanto riguarda i posti della tabella dell'organico "funzionamento", la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio la lettera rettificativa n. 1 al progetto preliminare di bilancio 2001, nella quale si annunciava l'ulteriore presentazione all'autorità di bilancio di una proposta specifica per la ricerca. Infatti, per queste attività, le conclusioni dei lavori del Gruppo d'orientamento hanno messo in evidenza un fabbisogno, per le azioni a compartecipazione finanziaria, di 27 nuovi posti, che sono appunto oggetto del presente PPBRS, mentre per le azioni dirette (Centro comune di ricerca), la necessità di un'azione di razionalizzazione che avrà come consequenza una diminuzione di 175 posti nel progetto preliminare di bilancio per il 2002. Oltre alla richiesta di nuovi posti nel 2001, sono proposte misure complementari di ridistribuzione del personale tra i diversi programmi. Le incidenze in bilancio di tutte queste richieste sono riassunte più avanti, mentre in allegato figurano una tabella che riprende tutte le modifiche proposte e una tabella di sintesi con le conseguenze di bilancio della proposta. 1.1.1. Realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e attuazione della riforma finanziaria e del controllo interno Il fabbisogno di 27 nuovi posti per le azioni a compartecipazione finanziaria si spiega da un lato con i risparmi, quantificati in 98 posti, che devono risultare dalla semplificazione delle procedure, dall'aumento della dimensione dei progetti, dalla ristrutturazione delle attività di cooperazione internazionale e dall'eliminazione di taluni compiti amministrativi e dall'altro con la necessità di 110 posti per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (SER) e di 15 posti supplementari occorrenti per l'attuazione della riforma finanziaria e del controllo interno. Per fare fronte ai nuovi obiettivi, la Commissione ha recentemente riorganizzato i servizi responsabili delle azioni a compartecipazione finanziaria del settore della ricerca. Sono state create nuove unità per portare avanti la realizzazione del SER. In tutte le direzioni operative sono state create un'unità di controllo interno e di audit e unità amministrative e finanziarie per rafforzare il controllo delle operazioni finanziarie. La riorganizzazione ha determinato una vasta ridistribuzione del personale. Parallelamente, sono state adottate misure effettive per semplificare le procedure, diminuire gradualmente il numero dei progetti e ricentrare le attività di cooperazione internazionale. 1.1.2. Misure di ridistribuzione tra programmi Dopo due anni d'esecuzione del 5o programma quadro, è necessario un adeguamento della ripartizione dei posti tra i diversi programmi specifici. Sono interessati 20 posti del programma specifico di ricerca e d'insegnamento nel settore dell'energia nucleare (di cui 10 sono vecchi posti JET). Questi 20 posti dovrebbero essere ridistribuiti su altri programmi per permettere un'utilizzazione ottimale delle risorse umane destinate alla gestione delle attività di ricerca e sviluppo. Quest'operazione, i cui dettagli figurano nella tabella in allegato, è neutra sul piano del bilancio. 1.1.3. Trasferimento di mansioni in relazione con la politica e il coordinamento delle attività spaziali Le attività di coordinamento dei lavori in relazione con lo spazio facevano parte delle attività del CCR. Per aumentarne l'efficacia e integrarle nella politica generale di ricerca, si propone di trasferirle alle azioni indirette. A tal fine, presso la direzione generale della Ricerca è stata creata la nuova unità "Politica e coordinamento della ricerca spaziale", mentre l'unità "Spazio" viene eliminata dall'organigramma del CCR. Si propone di trasferire 3 posti (1A, 1 B e 1 C) dalla tabella dell'organico del Centro comune di ricerca a quello delle azioni a compartecipazione finanziaria. 1.1.4. Regolarizzazione della tabella dell'organico della Ricerca ("Operazione neutra") Quest'operazione era già stata annunciata all'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio 2000 e aveva per oggetto lo scambio di 19 posti dell'organico della ricerca dal programma specifico "Società dell'informazione", provenienti dal vecchio programma Esprit, contro lo stesso numero di posti dell'organico di funzionamento, che provengono dalla direzione generale della ricerca. L'operazione sarà realizzata in due fasi: la prima (10 posti) ha già avuto luogo alla fine del 2000 mentre la seconda (9 posti) dovrebbe essere portata a termine nel 2001, con il presente PPBRS. 1.1.5. Aspetti di bilancio * Implicazioni di bilancio delle proposte di modifiche alla tabella dell'organico Le conseguenze in termini di stanziamenti delle modifiche chieste per la tabella dell'organico della ricerca sono minime. Infatti, sia l'operazione neutra che la copertura effettiva dei nuovi posti potranno essere attuati praticamente solo all'inizio del 2002, tenuto conto dei termini necessari per le procedure d'assunzione dopo l'adozione del presente BRS. Il costo di queste operazioni è stato dunque integrato soltanto nel PPB 2002. Per gli altri trasferimenti tra programmi specifici il risultato finale è neutro sul piano del bilancio. In allegato figura una tabella che riprende le modifiche alle dotazioni dei programmi interessati. Queste modifiche rispettano gli importi propri di ciascun programma specifico. * Altri movimenti di bilancio proposti Le dotazioni amministrative necessarie al buon svolgimento di ogni programma nel 2001 sono state riviste all'inizio dell'anno. Ne risultano alcuni risparmi rispetto alle previsioni di spese destinate alla preparazione del PPB 2001, per un importo globale di 5,6 milioni di euro, e si propone che tali stanziamenti vengano trasferiti alle spese operative. Le seguenti tabelle presentano in sintesi tutte le modifiche proposte, alle tabelle dell'organico ed alle linee di stanziamenti, per le attività di ricerca e sviluppo. >SPAZIO PER TABELLA> Tabella riassuntiva delle modifiche proposte per linea di bilancio >SPAZIO PER TABELLA> 1.2. Ufficio Europeo per la Lotta contro la Frode (OLAF) Il presente PPBRS per il 2001 ha lo scopo di permettere all'OLAF di svolgere interamente la propria attività, conformemente alle missioni affidategli in particolare con il regolamento 1073/99. Ha ottenuto il parere favorevole del Comitato di vigilanza del 30 marzo 2001 e si iscrive nel quadro degli orientamenti raccomandati dal Parlamento europeo per l'OLAF, in particolare delle risoluzioni del 16 maggio 2000 e del 13 dicembre 2000. Consiste soprattutto in una modifica della tabella dell'organico dell'OLAF, che non incide sulla dotazione globale di bilancio per il 2001. 1.2.1. Contesto Il PPB 2001 era stato presentato in concomitanza con l'entrata in funzione del nuovo direttore generale dell'OLAF e prima che la Commissione presentasse, il 28 giugno 2000, la comunicazione sulla nuova strategia in materia di tutela degli interessi finanziari e di lotta contro la frode. Stabilito prima della definizione degli orientamenti strategici dell'Ufficio, questo PPB rifletteva dunque soltanto parzialmente le sue necessità. In occasione dell'adozione definitiva del bilancio 2001, il 15 dicembre 2000, l'autorità di bilancio ha modificato la tabella dell'organico inizialmente prevista nel PPB. La nuova tabella dell'organico ha modificato la distribuzione dei posti nelle categorie A e B ed ha proposto una ripartizione tra posti permanenti e posti temporanei sensibilmente diversa da quella del PPB. L'autorità di bilancio ha peraltro posto come condizione all'utilizzo dei 76 nuovi posti l'attuazione dei paragrafi 20 e 21 della sua risoluzione del 16 maggio 2000 e il parere del Comitato di vigilanza dell'OLAF. L'obiettivo perseguito dall'autorità di bilancio con questi emendamenti era duplice: - da un lato, assicurarsi che, nell'assunzione di investigatori specializzati e di magistrati incaricati del seguito delle indagini e delle relazioni con le autorità giudiziarie nazionali, l'Ufficio privilegiasse gli agenti temporanei provenienti dalle amministrazioni nazionali e dai servizi degli Stati membri; - dall'altro, garantire al direttore dell'OLAF la perfetta idoneità del personale alle nuove missioni dell'OLAF. Quest'orientamento era ampiamente condiviso dal comitato di vigilanza dell'OLAF. L'iniziativa dell'autorità di bilancio ha avuto un effetto positivo, soddisfacendo in larga parte gli obiettivi del direttore generale, il quale , avendo assunto le funzioni il 1° marzo 2000, non ha potuto fornire i suoi orientamenti per la preparazione del progetto preliminare di bilancio per il 2001. Infatti, il bilancio votato propone, nella sua tabella dell'organico, una ripartizione dei posti che risponde ampiamente alle esigenze dell'OLAF e alla volontà del direttore generale di avvalersi di un personale temporaneo di alto livello in provenienza dagli Stati membri, incaricato di effettuare, inquadrare e seguire le indagini. Inoltre, quest'iniziativa ha permesso di ottenere l'appoggio della direzione generale dell'amministrazione sul principio di riassegnare ai servizi della Commissione i funzionari dell'OLAF con qualifiche non o non più corrispondenti a quelle imposte dai nuovi compiti dell'OLAF. L'Ufficio sta procedendo, di concerto con i servizi della Commissione, alla valutazione dell'attitudine e dell'idoneità del personale ai posti che occupa. Le modifiche apportate dall'autorità di bilancio vanno nella giusta direzione, ma meritano di essere perfezionate ed adattate perché sia possibile da un lato tenere conto della situazione reale dei posti occupati al 1° gennaio 2001 e dall'altro del prevedibile sviluppo dell'ufficio e delle nuove missioni che gli sono attribuite. L'approvazione da parte dell'autorità di bilancio degli adeguamenti proposti nel presente PPBRS, et lo sblocco di 76 posti, permetterebbe di proseguire senza ritardi la ristrutturazione dell'Ufficio e l'assunzione del personale necessario al suo funzionamento. 1.2.2. Adeguamenti proposti Il numero totale di posti rimane pari a 300, ma la ripartizione in posti di funzionari e posti di agenti temporanei presenta una relazione di 2/3 e 1/3 (200 funzionari, 100 agenti temporanei). Nella tabella dell'organico in allegato è indicata l'evoluzione dell'organico dall'esercizio 2000 e le domande del presente PPBR. Le principali modifiche apportate sono le seguenti: * Per la categoria A Rispetto al bilancio 2000, il PPBR prevede la stabilità dei posti permanenti (da 83 a 84) e un forte aumento degli agenti temporanei (da 15 a 60), con un totale che passa da 98 a 144 agenti di categoria A. Rispetto al bilancio 2001, il PPBR opera una ridistribuzione dei posti (+ 31 permanenti, - 1 temporaneo) che si traduce in un aumento dell'organico totale della categoria di 30 agenti. Queste modifiche permetteranno di garantire in particolare il pagamento delle retribuzioni dei funzionari in servizio al 1° gennaio, ma anche di procedere alle assunzioni dei nuovi agenti di categoria A necessari alla ristrutturazione dell'Ufficio. Le principali misure sono: - la creazione di un'unità composta da una quindicina di magistrati, agenti temporanei esperti; - la creazione di una nuova direzione incaricata della raccolta di informazioni e della strategia operativa; - il rafforzamento del personale della direzione responsabile delle indagini e operazioni, in particolare nel settore delle indagini interne; - la creazione di un servizio di controllo e di audit finanziario interno, conformemente alla riforma della gestione finanziaria avviata dalla Commissione; - il comando di un agente temporaneo presso il Centro tecnico e scientifico europeo (CTSE) incaricato della protezione dell'euro (monete metalliche); - l'attribuzione di 3 agenti incaricati specificamente della stesura del libro verde sul procuratore europeo; - il rafforzamento della task force "sigarette"; - la creazione di un'unità incaricata del recupero degli importi frodati; - la creazione di un'unità incaricata del seguito dell'allargamento e del sostegno ai paesi aderenti. * Per la categoria B Rispetto al bilancio 2000, il PPBR prevede una diminuzione dei funzionari (da 60 a 52 agenti) e un cospicuo aumento dei posti temporanei (da 15 a 40 agenti), pari ad un aumento globale della categoria B da 75 a 92 agenti. Rispetto al bilancio 2001, votato dall'autorità di bilancio, il PPBR presenta una riduzione dell'organico (- 30 agenti) e una nuova distribuzione dei posti a favore del grado di base della categoria. Questi adeguamenti permetteranno, essenzialmente, di assumere a carico dell'esercizio 17 nuovi investigatori di carriera, distribuiti tra giovani investigatori (meno di 10 anni d'esperienza) e investigatori altamente esperti, provenienti soprattutto dalle amministrazioni nazionali competenti per indagini specializzate. Inoltre, questo nuovo personale potrà rafforzare, se necessario, le direzioni e i servizi di cui ai punti 2., 3., 6. e 7. del paragrafo precedente. * Per le altre categorie (C e D) Il PPBR non propone modifiche. * Trasferimento di posti Riassumendo, la presente proposta prevede il trasferimento di 30 posti di categoria B verso la categoria A. 1.2.3. Impatto sul bilancio Non viene chiesta alcuna modifica degli stanziamenti del bilancio 2001 poiché la situazione d'occupazione dei posti autorizzati permette di garantire la copertura delle spese relative con gli stanziamenti disponibili. 1.2.4. Concluzione Il rapporto agenti temporanei/funzionari passa da 1 a 6 nel 2000 a 1 a 2 nel 2001. Questa proporzione tra funzionari e agenti temporanei è conforme agli auspici del Parlamento europeo. L'organico di agenti non funzionari è ulteriormente completato dalla messa a disposizione da parte delle amministrazioni nazionali di un certo numero (una ventina) di esperti nazionali distaccati. L'approvazione di questo PPBRS comporterà lo sblocco di 76 posti della tabella dell'organico da parte dell'autorità di bilancio. Quadro riassuntivo delle modifiche proposte nella tabella dell'organico dell'OLAF >SPAZIO PER TABELLA> 1.3. Comitato economico e sociale 1.3.1. Introduzione Nel corso della procedura di bilancio 1999 l'autorità di bilancio ha iscritto 26 milioni di euro nella Sezione VI del bilancio per il rinnovo dell'edificio Belliard. Tale importo è stato oggetto di un riporto di stanziamenti non automatico, approvato nella riunione della Commissione per i bilanci del Parlamento europeo del 12 e 13 ottobre 2000. In seguito agli accordi conclusi tra il Parlamento europeo da un lato, e il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale dall'altro, la situazione giuridica concernente gli edifici Belliard e Montoyer è stata regolarizzata mediante un nuovo contratto che prevede un diritto di enfiteusi con opzione di acquisto dei due edifici, i cui titolari sono il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni. Il contratto, firmato il 15 dicembre 2000 con il proprietario, ha avuto per conseguenza la risoluzione del contratto che legava il Parlamento europeo e il proprietario e la fine dell'accordo amministrativo tra il Parlamento europeo e i due Comitati. Da allora hanno avuto inizio i preparativi per la realizzazione dei lavori. Questa fase preparatoria entrerà tra pochi mesi in un periodo cruciale nel corso del quale sarà necessario seguire con estrema attenzione i lavori dei consulenti e tutti i provvedimenti amministrativi da prendere. Considerato l'importo dell'operazione d'insediamento del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale negli edifici Montoyer e Belliard, è indispensabile ricorrere, sin d'ora, ai mezzi necessari per tutelare tali investimenti. Per svolgere tale funzione è necessario costituire un "project team" composto di un agente A5, due agenti di grado A7, un agente di grado B5 e un agente di grado C. D'altra parte il Parlamento europeo ha già dichiarato come sia importante che i due Comitati prendano le misure necessarie per garantire un risultato finale ottimale dei lavori, nel rispetto della dotazione di bilancio, e come, per tale motivo, le due istituzioni dovrebbero poter contare su competenze finanziarie, tecniche e giuridiche adeguate. L'esito dei negoziati con il proprietario degli edifici è rimasto incerto fino agli ultimissimi giorni dell'esercizio 2000. Non è stato quindi possibile presentare tale richiesta nel quadro della procedura normale di stesura del bilancio 2001 e ciò spiega il presente ricorso ad un BRS. 1.3.2. Oggetto della domanda * Rafforzamento del "project-team" incaricato di controllare i lavori di ristrutturazione degli edifici Belliard I Comitati chiedono di rafforzare l'équipe esistente con due agenti temporanei A5 e A7, da ripartire tra i due Comitati. Il presente progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo concerne la creazione di un nuovo posto temporaneo A7 al Comitato economico e sociale per la durata di realizzazione dei lavori (la cui conclusione è prevista per dicembre 2003). L'autorità di bilancio è invitata a mettere questo posto a disposizione del Comitato economico e sociale il più presto possibile, dato l'imminente inizio dei preparativi per la realizzazione dei lavori. * Proroga degli attuali posti temporanei del project team L'équipe attuale è composta di due agenti temporanei di grado A7 e B5. Tali posti sono stati assegnati al CES dall'autorità di bilancio per gli anni 2000 e 2001. Dato che i lavori si protrarranno fino al dicembre 2003, i due Comitati chiedono una proroga dei due posti temporanei per lo stesso periodo. * Messa a disposizione di un agente di grado C5 Un funzionario di grado C5 verrà messo a disposizione dell'équipe grazie ad uno sforzo di redistribuzione all'interno dei servizi congiunti dei due Comitati. 1.3.3. Incidenza finanziaria La creazione del nuovo posto non ha alcuna incidenza sul bilancio del CES per il 2001 in quanto gli stanziamenti a tal fine necessari possono essere ottenuti grazie ai risparmi che saranno realizzati nella gestione della politica di assunzione. 1.3.4. Elenco dei compiti principali del "project-team" rafforzato in funzione del rinnovo degli edifici Belliard (CES) * dei due ingegneri-specialisti "tecnici" o simili (2 A7 (T)): - partecipazione alla definizione delle esigenze e delle specifiche tecniche dei Comitati - verifica sul campo del rispetto di tali specifiche tecniche - controllo e monitoraggio delle gare di appalto indette dal direttore dei lavori - controllo sulla qualità - controllo dei costi - controllo del rispetto delle regole e delle norme di sicurezza e del rispetto dell'ambiente per tutta la durata dei lavori * dell'agente che garantisce la gestione amministrativa del dossier (1 B5 (T)): - assistenza e controllo nella gestione del dossier dal punto di vista amministrativo, in particolare per quanto riguarda i costi - monitoraggio delle gare di appalto indette dal direttore dei lavori - esecuzione e monitoraggio del calendario dei lavori - partecipazione all'équipe incaricata del dossier e contatti con i servizi interessati - collaborazione ai preparativi dei traslochi e dell'occupazione degli edifici da parte dei Comitati. 1.4. Comitato delle Regioni 1.4.1. Introduzione Nel corso della procedura di bilancio 1999, l'autorità di bilancio ha iscritto 26 milioni di euro nel bilancio della Struttura organizzativa comune (parte C, sezione VI) per la ristrutturazione dell'edificio Belliard. Tale importo è stato oggetto di un riporto di stanziamenti approvato nella riunione della Commissione per i bilanci svoltasi il 12 e 13 ottobre 2000. In seguito agli accordi conclusi tra il Parlamento europeo da un lato, e il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale dall'altro, la situazione giuridica concernente gli edifici Belliard e Montoyer è stata regolarizzata mediante un nuovo contratto che prevede un diritto di enfiteusi con opzione di acquisto dei due edifici, i cui titolari sono il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale. Il contratto, firmato il 15 dicembre 2000 con la società proprietaria degli immobili, ha avuto per conseguenza la risoluzione del contratto che legava tale società al Parlamento europeo e la fine dell'accordo amministrativo tra il Parlamento europeo e i due Comitati. Da allora, hanno avuto inizio i preparativi per la realizzazione dei lavori. Questa fase preparatoria entrerà tra pochi mesi in un periodo cruciale nel corso del quale sarà necessario seguire con estrema attenzione i lavori dei consulenti e tutti i provvedimenti amministrativi da prendere. Considerato l'importo dell'operazione d'insediamento del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale negli edifici Montoyer e Belliard, è indispensabile ricorrere, sin d'ora, ai mezzi necessari per tutelare tali investimenti. A tale proposito, il Parlamento europeo ha già dichiarato come sia importante che i due Comitati prendano le misure necessarie per garantire un risultato finale ottimale dei lavori e come, per tale motivo, le due istituzioni dovrebbero poter contare su competenze finanziarie, tecniche e giuridiche adeguate. 1.4.2. Rafforzamento del "project-team" incaricato di controllare i lavori di ristrutturazione degli edifici Belliard Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale chiedono di rafforzare l'équipe esistente con due agenti temporanei A5 e A7, da ripartire tra i due Comitati. Il presente progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo concerne la creazione di un nuovo posto temporaneo A5 al Comitato delle regioni per la durata di realizzazione dei lavori (la cui conclusione è prevista per dicembre 2003) e poi per il periodo che copre i collaudi. L'autorità di bilancio è invitata a mettere questo posto a disposizione del Comitato delle regioni il più presto possibile, dato l'imminente inizio dei preparativi per la realizzazione dei lavori. La richiesta risponde altresì all'esigenza, più volte formulata dal Parlamento europeo nelle sue risoluzioni, di non sforare il bilancio specifico messo a disposizione dei due Comitati per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione fissato a 26 milioni di euro; questo implica un grande sforzo da parte dei due Comitati per ben organizzare e controllare i lavori effettuati dai consulenti e per affiancarli nei loro compiti. La necessità di presentare adesso la richiesta attraverso un BRS è motivata dal fatto che non è stato possibile richiedere il posto durante la procedura di adozione del bilancio 2001, dato che la conclusione delle trattative con la società proprietaria degli immobili è rimasta per molto tempo in sospeso e che di conseguenza non si conosceva ancora la data d'inizio dei lavori. Solo dopo la firma del contratto e l'inizio della programmazione dei lavori, è stato possibile effettuare una valutazione più adeguata delle esigenze concrete da soddisfare per assicurare la buona esecuzione dei lavori. Il nuovo posto rafforzerà, in effetti, l'équipe esistente composta da un agente temporaneo A7 e da un B5. Questi posti sono stati concessi al CES dall'autorità di bilancio per gli anni 2000 e 2001. Il CES chiede la proroga dei due posti per lo stesso periodo. I servizi congiunti faranno inoltre il necessario affinché un funzionario C venga assegnato all'équipe esistente. 1.4.3. Incidenza finanziaria La creazione del nuovo posto non ha alcuna incidenza sul bilancio del CdR per il 2001 in quanto sarà possibile finanziare il posto con gli stanziamenti di bilancio disponibili, vista la probabile data dell'eventuale adozione del BRS 1/2001 del CdR. 1.4.4. Elenco delle mansioni principali di un ingegnere civile ( 1 A5 T) responsabile dell'équipe incaricata della ristrutturazione degli immobili Belliard - coordinamento e direzione dell'équipe che si occupa del dossier dei nuovi edifici - contatti con le autorità - verifica dei piani (tecnico, genio civile) - supporto ai Comitati nella definizione dei loro bisogni e collaborazione con i servizi interessati nell'elaborazione dei piani d'occupazione degli edifici - partecipazione alla definizione del capitolato d'oneri con il direttore dei lavori in base ai desiderata del Comitato - monitoraggio - in collaborazione con il consulente - della fase preparatoria dei lavori (permessi amministrativi, controllo delle gare d'appalto, etc.) - conduzione delle riunioni di cantiere durante i lavori - monitoraggio dei lavori e del rispetto della programmazione definita dal direttore dei lavori e dalle diverse imprese - partecipazione al collaudo provvisorio e raccolta delle osservazioni da parte delle imprese - partecipazione al collaudo definitivo - definizione dei piani d'esecuzione - coordinamento e organizzazione dei traslochi necessari 2. Stato generale delle entrate C. Personale 2.1. Sezione III: Commissione 2.1.1. Ricerca e sviluppo tecnologico - Centro comune di ricerca >SPAZIO PER TABELLA> 2.1.2. Ricerca e sviluppo tecnologico - Azioni indirette >SPAZIO PER TABELLA> 2.1.3. Ufficio Europeo per la Lotta contro la Frode >SPAZIO PER TABELLA> (1) Di cui 1 posto per il capo del segretariato del comitato di vigilanza. (2) Per il direttore, Raccolta di informazioni e Strategia operativa; per il direttore, Indagini e Operazioni; per un Consulente Principale, coordinamento della lotta antifrode nei paesi candidati. (3) Di cui 1 posto per il segretariato del comitato di vigilanza. 2.2. Sezione VI : Comitato economico e sociale >SPAZIO PER TABELLA> 2.3. Sezione VII: Comitato delle regioni >SPAZIO PER TABELLA> (1) Di cui 1 A3, 1 A7, 1 B3 e 1 C3 temporanei assegnati al Gabinetto del Presidente, 5 A7, 3A6, 2 B5, 3 C5 e 1 C4 temporanei assegnati ai gruppi politici. (2) La copertura a metà tempo di taluni posti può essere compensata dall'assunzione di altri agenti entro il limite del saldo dei posti così liberati per ciascuna categoria. (3) Le rivalorizzazioni che seguono sono provvisorie: 3 A7 in A6, 3 A7T in A6T, 1 B3 in B2 e 1 C5T in C 4T; potranno essere realizzate solo dopo la presentazione di un rapporto sulla nuova politica in materia di promozione del personale. Dopo la presentazione del rapporto, l'autorità di bilancio riesaminerà le rivalorizzazioni e si pronuncerà sull'assegnazione degli stanziamenti necessari. (4) 3 posti LA4 e 3 posti C1 saranno soppressi conformemente all'articolo 55, par. 2 del regolamento finanziario. 3. Stato delle spese 3.1. Sezione III: Commissione TITOLO B6-6 AZIONI INDIRETTE -- AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA E AZIONI CONCERTATE -- QUINTO PROGRAMMA QUADRO 1998-2002 TABELLA RIASSUNTIVA >SPAZIO PER TABELLA> TITOLO B6-6 AZIONI INDIRETTE -- AZIONI A COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA E AZIONI CONCERTATE -- QUINTO PROGRAMMA QUADRO 1998-2002 CAPITOLO B6-6 1 -- PRIMA AZIONE: PROGRAMMI DI RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E DIMOSTRAZIONE Articolo B6-6 1 1 -- Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche Voce B6-6 1 1 0 -- Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche >SPAZIO PER TABELLA> Modificare come segue il commento (in corsivo grassetto): Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 218 agenti (117 A, 46 B e 55 C). Agli stanziamenti iscritti sulla presente voce si aggiungono gli importi del contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'Accordo sullo spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32: - 601 262 euro in impegni, - 601 262 euro in pagamenti. ----------------------------------------------------------- Voce B6-6 1 1 1 -- Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche spese operative >SPAZIO PER TABELLA> Modificare come segue il commento (in corsivo grassetto): >SPAZIO PER TABELLA> Agli stanziamenti iscritti sulla presente voce si aggiungono gli importi del contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'Accordo sullo spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32: - 11.336.738 euro in impegni, - 7.463.938 euro in pagamenti. ----------------------------------------------------------- Articolo B6-6 1 2 -- La società dell'informazione di facile impiego Voce B6-6 1 2 0 -- La società dell'informazione di facile impiego: spese amministrative Modificare come segue il commento (in corsivo grassetto): Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 528 agenti (285 A, 80 B e 163 C). ----------------------------------------------------------- Articolo B6-6 1 3 -- Crescita competitiva e sostenibile Voce B6-6 1 3 0 -- Crescita competitiva e sostenibile: spese amministrative >SPAZIO PER TABELLA> Modificare come segue il commento (in corsivo grassetto): Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 233 agenti (132 A, 43 B e 58 C). Agli stanziamenti iscritti sulla presente voce si aggiungono gli importi del contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'Accordo sullo spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32: - 674.619 euro in impegni, - 674.619 euro in pagamenti. ----------------------------------------------------------- Voce B6-6 1 3 1 -- Crescita competitiva e sostenibile: spese operative >SPAZIO PER TABELLA> Modificare come segue il commento (in corsivo grassetto): Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti rispetto agli impegni è il seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Agli stanziamenti iscritti sulla presente voce si aggiungono gli importi del contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'Accordo sullo spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32: - 12.534.261 euro in impegni, - 8.217.781 euro in pagamenti. ----------------------------------------------------------- Articolo B6-6 1 4 -- Energia, ambiente e sviluppo sostenibile (CE) -- Ambiente e sviluppo sostenibile Voce B6-6 1 4 0 -- Energia, ambiente e sviluppo sostenibile (CE) -- Ambiente e sviluppo sostenibile: spese amministrative >SPAZIO PER TABELLA> Modificare come segue il commento (in corsivo grassetto): Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 108 agenti (61 A, 14 B e 33 C). Agli stanziamenti iscritti sulla presente voce si aggiungono gli importi del contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'Accordo sullo spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32: - 317.419 euro in impegni, - 317.419 euro in pagamenti. ----------------------------------------------------------- Voce B6-6 1 4 1 -- Energia, ambiente e sviluppo sostenibile (CE) -- Ambiente e sviluppo sostenibile: spese operative >SPAZIO PER TABELLA> Modificare come segue il commento (in corsivo grassetto): Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti rispetto agli impegni è il seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Agli stanziamenti iscritti sulla presente voce si aggiungono gli importi del contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'Accordo sullo spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32: - 5.164.661 euro in impegni, - 2.427.381 euro in pagamenti. ----------------------------------------------------------- Articolo B6-6 1 5 -- Energia, ambiente e sviluppo sostenibile (CE) -- Energia Voce B6-6 1 5 0 -- Energia, ambiente e sviluppo sostenibile (CE) -- Energia: spese amministrative >SPAZIO PER TABELLA> Modificare come segue il commento (in corsivo grassetto): Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 101 agenti (56 A, 21 B e 24 C). Agli stanziamenti iscritti sulla presente voce si aggiungono gli importi del contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'Accordo sullo spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32: - 314.505 euro in impegni, - 314.505 euro in pagamenti. ----------------------------------------------------------- Voce B6-6 1 5 1 -- Energia, ambiente e sviluppo sostenibile (CE) -- Energia: spese operative >SPAZIO PER TABELLA> Modificare come segue il commento (in corsivo grassetto): Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti rispetto agli impegni è il seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Agli stanziamenti iscritti sulla presente voce si aggiungono gli importi del contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'Accordo sullo spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32: - 4.923.175 euro in impegni, - 3.107.095 euro in pagamenti. ----------------------------------------------------------- CAPITOLO B6-6 2 -- SECONDA AZIONE: COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Articolo B6-6 2 1 -- Confermare il ruolo internazionale della ricerca comunitaria Voce B6-6 2 1 0 -- Confermare il ruolo internazionale della ricerca comunitaria >SPAZIO PER TABELLA> Modificare come segue il commento (in corsivo grassetto): Agli stanziamenti iscritti sulla presente voce si aggiungono gli importi del contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'Accordo sullo spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32: - 235.207 euro in impegni, - 235.207 euro in pagamenti. ----------------------------------------------------------- Voce B6-6 2 1 1 -- Confermare il ruolo internazionale della ricerca comunitaria: spese operative >SPAZIO PER TABELLA> Modificare come segue il commento (in corsivo grassetto): Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti rispetto agli impegni è il seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Agli stanziamenti iscritti sulla presente voce si aggiungono gli importi del contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'Accordo sullo spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32: - 2.319.713 euro in impegni, - 1.456.793 euro in pagamenti. ----------------------------------------------------------- CAPITOLO B6-6 4 -- QUARTA AZIONE: FORMAZIONE E MOBILITÀ DEI RICERCATORI Articolo B6-6 4 1 -- Accrescere il potenziale umano di ricerca e la base di conoscenze socioeconomiche Voce B6-6 4 1 0 -- Accrescere il potenziale umano di ricerca e la base di conoscenze socioeconomiche: spese amministrative >SPAZIO PER TABELLA> Modificare come segue il commento (in corsivo grassetto): Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 125 agenti (66 A, 20 B e 39 C). Agli stanziamenti iscritti sulla presente voce si aggiungono gli importi del contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'Accordo sullo spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32: - 372.522 euro in impegni, - 372.522 euro in pagamenti. ----------------------------------------------------------- Voce B6-6 4 1 1 -- Accrescere il potenziale umano di ricerca e la base di conoscenze socioeconomiche: spese operative >SPAZIO PER TABELLA> Modificare come segue il commento (in corsivo grassetto): Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti rispetto agli impegni è il seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Agli stanziamenti iscritti sulla presente voce si aggiungono gli importi del contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, conformemente alle disposizioni dell'Accordo sullo spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32: - 5.743.118 euro in impegni, - 4.421.478 euro in pagamenti. ----------------------------------------------------------- CAPITOLO B6-6 5 -- PROGRAMMA QUADRO CEEA Articolo B6-6 5 1 -- Energia nucleare (CEEA) -- Fissione nucleare Voce B6-6 5 1 0 -- Energia nucleare (CEEA) -- Fissione nucleare: spese amministrative >SPAZIO PER TABELLA> ----------------------------------------------------------- Voce B6-6 5 1 1 -- Energia nucleare (CEEA) -- Fissione nucleare: spese operative >SPAZIO PER TABELLA> Modificare come segue il commento (in corsivo grassetto): Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti rispetto agli impegni è il seguente: >SPAZIO PER TABELLA> ----------------------------------------------------------- Articolo B6-6 5 2 -- Energia nucleare (CEEA) -- Fusione termonucleare controllata Voce B6-6 5 2 0 -- Energia nucleare (CEEA) -- Fusione termonucleare controllata: spese amministrative >SPAZIO PER TABELLA> Modificare come segue il commento (in corsivo grassetto): Stanziamento destinato a coprire le spese di personale per 188 agenti (153 A, 25 B e 10 C). ----------------------------------------------------------- Voce B6-6 5 2 1 -- Energia nucleare (CEEA) -- Fusione termonucleare controllata: spese operative >SPAZIO PER TABELLA> Modificare come segue il commento (in corsivo grassetto): Lo scadenzario prevedibile dei pagamenti rispetto agli impegni è il seguente: >SPAZIO PER TABELLA>