Lettera rettificativa n. 3 al progetto preliminare di bilancio 2005 - Volume 1 : Stato generale delle entrate - Volume 4 : Stato delle entrate e delle spese per sezione Sezione III - Commissione /* SEC/2004/1324 def. */





Bruxelles, 26.10.2004 SEC(2004) 1324 definitivo . LETTERA RETTIFICATIVA N. 3 AL PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO 2005 VOLUME 1STATO GENERALE DELLE ENTRATEVOLUME 4STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONESezione III - Commissione (presentata dalla Commissione) LETTERA RETTIFICATIVA N. 3AL PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO 2005 VOLUME 1 STATO GENERALE DELLE ENTRATE VOLUME 4 STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE Sezione III - Commissione Visto: - il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 272, - il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo177, - il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[1], in particolare l'articolo 34, la Commissione europea presenta all'autorità di bilancio la lettera rettificativa n. 3 al progetto preliminare di bilancio 2005 per i motivi esposti nella relazione che segue. *** INDICE 1. Introduzione 4 2. Rubrica 1 - Agricoltura 5 2.1. Sottorubrica 1a: Spese per la PAC escluso lo sviluppo rurale 7 2.1.1. Le organizzazioni dei mercati e le spese connesse 7 2.1.2. Tasso di cambio euro/dollaro 7 2.1.3. Sviluppi settoriali 8 2.2. Sottorubrica 1 a: voci che rientrano in altri settori 15 2.3. Sottorubrica 1b: sviluppo rurale 15 2.4. Modifiche della nomenclatura 15 3. Rubrica 4: Azioni esterne 16 3.1. Accordi internazionali in materia di pesca 16 TABELLA SINOTTICA PER RUBRICA DELLE PROSPETTIVE FINANZIARIE 18 STATO GENERALE DELLE ENTRATE STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE Lo stato generale delle entrate e lo stato delle entrate e delle spese per sezione sono trasmessi separatamente in formato SEI-BUD. A titolo di esempio, una versione linguistica dello stato generale delle entrate e dello stato delle entrate e delle spese per sezione viene allegata al presente documento sotto forma di allegato di bilancio. RELAZIONE Introduzione A norma dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio, stipulato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 6 maggio 1999, "qualora lo ritenga necessario, la Commissione può presentare all'autorità di bilancio una lettera rettificativa ad hoc per aggiornare i dati sui quali era stata basata la stima delle spese agricole iscritte nel progetto preliminare di bilancio e/o per correggere, sulla base delle ultime informazioni disponibili sugli accordi di pesca che saranno in vigore al 1° gennaio dell'esercizio interessato, la ripartizione tra gli stanziamenti iscritti sulla linea operativa relativa agli accordi internazionali in materia di pesca e quelli iscritti nella riserva." La lettera rettificativa deve essere trasmessa all'autorità di bilancio entro la fine di ottobre. La Commissione presenta la presente lettera rettificativa (LR) ad hoc al progetto preliminare di bilancio 2005. Essa comprende i seguenti elementi: spese agricole: aggiornamento del fabbisogno stimato per la rubrica 1; azioni esterne: aggiornamento che tiene conto degli accordi internazionali di pesca conclusi. Spese agricole La Commissione ha accuratamente aggiornato il bilancio agricolo linea per linea. Oltre alle variazioni dei fattori di mercato, la lettera rettificativa tiene conto delle decisioni legislative adottate nel settore agricolo dopo l’elaborazione del progetto preliminare di bilancio e delle proposte che si ritiene abbiano un'incidenza nel corso del prossimo esercizio finanziario. Come il PPB, la LR si basa sul fabbisogno dell'intera Comunità. Per le misure di mercato non si dispone di una ripartizione degli stanziamenti tra gli Stati membri. Inoltre, occorre sottolineare che gli stanziamenti devono essere intesi come una stima e non un obiettivo di spesa. La spesa effettiva dipenderà soprattutto dalle reali condizioni di mercato, dall'effettivo tasso di cambio euro/dollaro e dal ritmo dei pagamenti effettuati dagli Stati membri. Trattandosi di una spesa obbligatoria, gli importi che gli Stati membri sono tenuti a versare in conformità dei regolamenti in vigore saranno rimborsati nella loro totalità. Il tasso di cambio euro/dollaro utilizzato, a norma del regolamento del Consiglio sulla disciplina di bilancio, si basa sul cambio effettivo osservato nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2004 ed è pari a 1,22 (1 euro = 1,22 dollari): ne risulta un risparmio di circa 84 milioni di euro rispetto al progetto preliminare, in particolare per i cereali, lo zucchero e il cotone. Per la sottorubrica 1a (spese della PAC escluso lo sviluppo rurale ) il fabbisogno totale è stimato a 43 610,5 milioni di euro, ossia 224 milioni di euro in meno rispetto al progetto preliminare, con un margine di circa 987,5 milioni di euro al di sotto del massimale delle prospettive finanziarie per l’UE dei 25. Questa diminuzione è ampiamente imputabile ad una riduzione del fabbisogno in tre settori. La modifica più significativa riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(- 367 milioni di euro), dove le favorevoli condizioni mercato hanno permesso di ridurre le spese per le varie misure di mercato. Nel 2005 si prevedono risparmi anche nei settori dello zucchero (- 146 milioni di euro) e dell'olio d'oliva (- 74 milioni di euro), risparmi che sono tuttavia parzialmente compensati da un aumento del fabbisogno per altri settori, in particolare per le misure di mercato nel settore dei cereali (+ 244 milioni di euro), degli ortofrutticoli(+ 85 milioni di euro) e per le piante tessili (+ 30 milioni di euro). Per quanto riguarda lo sviluppo rurale (sottorubrica 1b) nel PPB la stima degli stanziamenti di impegno e di pagamento rimane invariata rispettivamente a 6 841 e a 6 279 milioni di euro. Il livello degli stanziamenti di impegno corrisponde al massimale delle prospettive finanziarie. Per una maggiore trasparenza a livello di recuperi e di liquidazione dei conti si propongono anche alcune modifiche della nomenclatura. Accordi di pesca Per tener conto delle ultime informazioni sugli accordi internazionali di pesca, la Commissione propone di trasferire dalla riserva alla linea di bilancio 2,5 milioni di euro in stanziamenti di impegno e 3,6 milioni di euro in stanziamenti di pagamento. Rubrica 1 - Agricoltura Lo scopo della lettera rettificativa n. 3/2005 è garantire che il bilancio agricolo sia basato sui dati economici e sul quadro legislativo più recenti. In effetti, a partire da ottobre, la Commissione dispone di una prima indicazione del livello della produzione (raccolti) del 2004, che è la base per qualsiasi stima affidabile del fabbisogno di bilancio del 2005. Come in passato, la Commissione ha accuratamente aggiornato, linea per linea, tutte le previsioni di spese agricole. Oltre a tenere conto dei fattori di mercato, la LR n. 3/2005 comprende anche le decisioni legislative adottate nel settore agricolo successivamente all'elaborazione del PPB e le relative proposte. La tabella che segue riassume le previsioni di bilancio per i diversi capitoli della sezione "garanzia" del FEAOG e indica i margini all'interno delle prospettive finanziarie. Lettera rettificativa n. 3/2005 Rubrica 1, ripartizione per settore del PPB EUR-25 | EUR-25 | EUR-25 | PPB 2005 | LR 2005 | Differenza | 1€=1,25$ | 1€=1,22$ | (a) | (b) | (c)=(b)-(a) | Spese amministrative del settore Agricoltura | 05 01 04 01 | Sorveglianza e prevenzione - pagamenti diretti CE | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 05 01 04 06 | Progetto pilota sui sistemi di qualità | p.m. | 0,5 | 0,5 | Totale | 4,3 | 4,8 | 0,5 | 05 02 | Prodotti vegetali | 05 02 01 | Misure di mercato per i cereali | 395,0 | 639,0 | 244,0 | 05 02 02 | Riso | 469,0 | 473,0 | 4,0 | 05 02 03 | Pagamenti diretti per i seminativi | 17 403,0 | 17 403,0 | 0,0 | 05 02 04 | Programmi alimentari | 223,0 | 221,0 | -2,0 | 05 02 05 | Zucchero | 1 815,0 | 1 669,0 | -146,0 | 05 02 06 | Olio di oliva | 2 355,0 | 2 281,0 | -74,0 | 05 02 07 | Piante tessili | 936,0 | 966,0 | 30,0 | 05 02 08 | Ortofrutticoli | 1 860,0 | 1 945,0 | 85,0 | 05 02 09 | Prodotti del settore vitivinicolo | 1 259,0 | 1 260,0 | 1,0 | 05 02 10 | Tabacco | 952,4 | 954,4 | 2,0 | 05 02 11 | Altre misure per prodotti di origine vegetale | 737,0 | 733,0 | -4,0 | 05 02 12 | Aiuti diretti a carattere orizzontale | 1 388,0 | 1 398,0 | 10,0 | 05 02 99 | Recuperi | 0,0 | -26,0 | -26,0 | Totale | 29 792,4 | 29 916,4 | 124,0 | 05 03 | Prodotti animali | 05 03 01 | Latte e prodotti lattiero-caseari | 3 901,0 | 3 534,0 | -367,0 | 05 03 02 | Carni bovine | 8 088,0 | 8 114,0 | 26,0 | 05 03 03 | Carni ovine e caprine | 1 840,0 | 1 841,0 | 1,0 | 05 03 04 | Carni suine, uova, pollame e altri | 197,0 | 203,0 | 6,0 | 05 03 99 | Recuperi | 0,0 | -15,0 | -15,0 | Totale | 14 026,0 | 13 677,0 | -349,0 | Sviluppo rurale | 05 04 01 | Sviluppo rurale, sezione garanzia del FEAOG | 4 910,0 | 4 910,0 | 0,0 | 05 04 04 | Strumento transitorio del FEAOG-garanzia per UE-10 | 1 931,0 | 1 931,0 | 0,0 | Totale | 6 841,0 | 6 841,0 | 0,0 | Audit delle spese agricole | 05 07 01 01 | Sorveglianza e prevenzione - pagamenti degli Stati membri | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 05 07 01 02 | Sorveglianza e prevenzione - pagamenti diretti della CE | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 05 07 01 03 | Liquidazione degli esercizi precedenti | -400,0 | - | 400,0 | 05 07 01 04 | Liquidazione degli esercizi precedenti per le misure di sviluppo rurale | p.m. | - | - | 05 07 01 06 | Liquidazione dei conti degli esercizi precedenti | - | -70,0 | -70,0 | 05 07 01 07 | Verifica di conformità degli esercizi precedenti | - | -330,0 | -330,0 | 05 07 01 08 | Liquidazione dei conti degli esercizi precedenti (sviluppo rurale) | - | p.m. | 0,0 | 05 07 01 09 | Verifica di conformità degli esercizi precedenti (sviluppo rurale) | - | p.m. | 0,0 | 05 07 02 | Composizione delle controversie | p.m. | p.m. | 0,0 | Totale | -374,9 | -374,9 | 0,0 | Supporto strategico e coordinamento | 05 08 04 | Misure promozionali – Stati membri | 48,5 | 48,5 | 0,0 | 05 08 05 | Misure promozionali – CE | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 05 08 06 | Sensibilizzazione del pubblico alla PAC | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 05 08 99 | Altre misure promozionali | p.m. | p.m. | 0,0 | Totale | 66,0 | 66,0 | 0,0 | Altri settori | 11 02 | Mercati della pesca | 33,2 | 33,2 | 0,0 | 17 01 04 01 | Interventi fitosanitari - amministrazione | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 17 01 04 04 | Studio pilota: Modello di finanziamento di rischio per le epizoozie | p.m. | 0,5 | 0,5 | 17 01 04 05 | Sicurezza dei mangimi e degli alimenti e attività connesse -amministrazione | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 17 03 02 | Fondo comunitario per il tabacco-pagamenti diretti CE | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 17 04 01 | Eradicazione delle malattie animali e programmi di sorveglianza | 203,5 | 203,5 | 0,0 | 17 04 02 | Altre misure di polizia sanitaria/veterinarie/benessere degli animali | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 17 04 03 | Fondo di emergenza per le patologie veterinarie (salute degli animali/sicurezza alimentare) | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 17 04 04 | Interventi fitosanitari | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 17 04 05 | Altre misure | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 04 07 | Controllo dei mangimi per animali e degli alimenti | 3,9 | 3,9 | 0,0 | Totale | 320,7 | 321,2 | 0,5 | Sottorubrica 1 a-Spesa agricola escluso lo sviluppo rurale | Subtotali | 43 834,5 | 43 610,5 | -224,0 | Sottomassimale | 44 598,0 | 44 598,0 | 0,0 | Margine | -763,5 | -987,5 | Sottorubrica 1 b - sviluppo rurale e misure di accompagnamento | Subtotali | 6 841,0 | 6 841,0 | 0,0 | Sottomassimale | 6 841,0 | 6 841,0 | 0,0 | Margine | 0,0 | 0,0 | Totale stanziamenti Rubrica 1 | 50 675,5 | 50 451,5 | -224,0 | Sottorubrica 1a: Spese per la PAC escluso lo sviluppo rurale Le organizzazioni dei mercati e le spese connesse Nella LR n. 3/2005, il totale degli stanziamenti per la sottorubrica 1a (spese della PAC escluso lo sviluppo rurale) è inferiore alle stime del PPB (- 224 milioni di euro). Questo risparmio è il risultato di una combinazione di aumenti e riduzioni nei vari settori. La riduzione più significativa riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in cui le favorevoli condizioni di mercato hanno permesso di ridurre le spese per le varie misure di mercato e la revisione delle misure relative al prelievo supplementare a carico dei produttori di latte permette alla Commissione di recuperare più facilmente i fondi. I risparmi combinati per il bilancio 2005 in tale settore si stimano a 367 milioni di euro. Si registra anche una riduzione degli stanziamenti nel settore dello zucchero. Grazie ad un prezzo dello zucchero più elevato, alla riduzione del tasso di cambio euro/dollaro e ad una differenza più elevata tra restituzioni teoriche e reali, si stima che le restituzioni all'esportazione di zucchero avranno un costo di 146 milioni di euro inferiore a quello previsto nel PPB 2005. La diminuzione degli stanziamenti per l'olio d'oliva (- 74 milioni di euro) è imputabile principalmente alla prevista riduzione della produzione in alcuni Stati membri. Per contro, si registrano aumenti in una serie di settori. Particolarmente significativo è l’incremento delle misure di mercato per i cereali, settore in cui saranno necessari 213 milioni di euro supplementari per coprire le spese di ammasso di intervento per i cereali. Anche le restituzioni all'esportazione di cereali costeranno 36 milioni di euro in più di quanto previsto nel PPB 2005. Nel settore degli ortofrutticoli gli stanziamenti aumentano di 85 milioni di euro a causa delle maggiori spese connesse all'incremento del fabbisogno di aiuti alla produzione di pomodori trasformati. Per le piante tessili la diminuzione dei prezzi del mercato mondiale e l'adeguamento del tasso euro/dollaro danno luogo ad un fabbisogno finanziario supplementare di 30 milioni di euro. La Commissione ha tenuto conto anche delle posizioni espresse dall'autorità di bilancio in prima lettura. Per tener conto di queste aspettative, la Commissione propone le seguenti modifiche nell'ambito della LR: - 500 000 euro saranno imputati alla linea 05 01 04 06 per il progetto pilota sui sistemi di qualità, che permetterà di esplorare ulteriormente la possibilità di creare etichette europee di qualità per garantire la trasparenza ai consumatori; - 500 000 euro saranno imputati alla linea 17 01 04 04 per lo studio pilota relativo al modello di finanziamento di rischio per le epizoozie. Tasso di cambio euro/dollaro A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio (CE) n. 2040/2000 sulla disciplina di bilancio, il tasso di cambio euro/dollaro da utilizzare per la lettera rettificativa è il tasso medio degli ultimi tre mesi. Per la presente lettera rettificativa, si tratta del periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2004. Il tasso di cambio medio registrato è di€1 = $1,22, vale a dire inferiore al tasso utilizzato per il progetto preliminare (€1 = $1,25). Questo comporta determinate riduzioni, in particolare per settori come i cereali, lo zucchero e il cotone. Sviluppi settoriali Le osservazioni che seguono spiegano le principali differenze fra gli stanziamenti del PPB e quelli della LR. 05 01 04 06 – Progetto pilota sulla promozione della qualità (stanziamenti + 0,5 milioni di euro ) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: p.m. stanziamenti dopo lettera rettificativa: 0,5 milioni di euro La Commissione ha iniziato l'attuazione del progetto nel 2004. Tenendo conto della richiesta del Parlamento europeo, si propone un ulteriore finanziamento per il 2005. 05 02 01 – Misure di mercato per i cereali (stanziamenti + 244 milioni di euro) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: 395 milioni di euro stanziamenti dopo lettera rettificativa: 639 milioni di euro In base alle ultime stime, si prevede che la produzione di cereali della campagna 2004/2005 nell'UE-25 ammonterà a 8,6 milioni di tonnellate in più rispetto a quanto previsto nel PPB. Un simile incremento della produzione, che non sarà assorbito dal consumo interno o da maggiori esportazioni, si ripercuote in misura significativa sul fabbisogno finanziario destinato a tale settore. In particolare, la spesa prevista per l'ammasso di cereali all'intervento si situa ad un livello molto più elevato di quello previsto nel PPB (+ 213 milioni di euro). La tabella che segue illustra la situazione attuale rispetto a quella del PPB. PPB (milioni t) | LR (milioni t) | Scorte iniziali Acquisti Vendite Scorte finali Media delle scorte | 2,0 2,6 1,3 3,3 3,4 | 3,5 7,6 1,1 9,9 7,8 | Malgrado un euro più debole, il calo dei prezzi sul mercato mondiale in dollari comporta un aumento di 36 milioni di euro del fabbisogno di bilancio per restituzioni all'esportazione . Ad esempio, le spese per restituzioni all'esportazione per il grano tenero aumenteranno(+ 18 milioni di euro) perché nella campagna 2004/2005 le maggiori esportazioni saranno sovvenzionate ad un tasso di restituzione più elevato. Anche le restituzioni all'esportazione per l'orzo aumenteranno di 28 milioni di euro. Anche se nei calcoli della LR si è tenuto conto, per la campagna 2004/2005, di un livello di esportazioni di orzo inferiore a quello previsto nel PPB, il tasso delle restituzioni per tali esportazioni sarà più elevato per compensare la riduzione del prezzo del mercato mondiale. Le restituzioni alla produzione per la fecola e l'amido dovrebbero presumibilmente scendere di 2 milioni di euro rispetto al PPB 2005, come pure il fabbisogno per i prodotti non compresi nell'allegato I, che si riduce di 3 milioni di euro. 05 02 02 – Riso ( stanziamenti + 4 milioni di euro) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: 469 milioni di euro stanziamenti dopo lettera rettificativa: 473 milioni di euro L'aumento del fabbisogno finanziario nel settore del riso può essere spiegato dalle diverse modalità assunte dagli aiuti di intervento. Come illustra la tabella che segue, i livelli delle vendite di intervento attualmente stimati sono inferiori a quelli previsti nel PPB, il che porterà presumibilmente ad un aumento del fabbisogno finanziario di 4 milioni di euro circa. PPB (tonnellate) | LR (tonnellate) | Scorte iniziali Acquisti Vendite Scorte finali Media delle scorte | 650 000 75 000 295 000 430 000 540 000 | 650 000 75 000 255 000 470 000 501 000 | 05 02 03 – Pagamenti diretti per i seminativi (stanziamenti + 0 milioni di euro) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: 17 403 milioni di euro stanziamenti dopo lettera rettificativa: 17 403 milioni di euro Le informazioni più recenti ricevute dagli Stati membri indicano una lieve diminuzione del fabbisogno per l'aiuto per superficie a favore dei produttori di cereali, semi oleosi, piante proteiche, foraggi insilati e il ritiro dalla produzione (- 1 milione di euro), per l'aiuto specifico regionale per i seminativi (- 3 milioni di euro) e il premio per le colture proteiche (- 6 milioni di euro). Tale diminuzione è tuttavia compensata dal trasferimento dell'importo previsto per i recuperi (- 10 milioni di euro) alla nuova linea 05 02 99, che raggruppa tutti i recuperi del capitolo 05 02. Di conseguenza il totale degli stanziamenti per questa linea rimane invariato. 05 02 04 – Programmi alimentari (stanziamenti –2 milioni di euro) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: 223 milioni di euro stanziamenti dopo lettera rettificativa: 221 milioni di euro Grazie alla riduzione del livello degli aiuti si realizzerà un risparmio di 2 milioni di euro. 05 02 05 – Zucchero ( stanziamenti – 146 milioni di euro) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: 1 815 milioni di euro stanziamenti dopo lettera rettificativa: 1 669 milioni di euro Nel settore dello zucchero, le spese previste per le restituzioni sono di 146 milioni di euro inferiori agli stanziamenti previsti nel progetto preliminare di bilancio 2005. Tale riduzione è imputabile a tre fattori In primo luogo, la Commissione prevede un recupero dei prezzi di mercato rispetto al livello piuttosto basso iscritto nel PPB, mentre per calcolare i tassi di restituzione ci si è basati su un prezzo mondiale di 230 USD/t anziché di 190 USD/t. In secondo luogo, il tasso di cambio euro/dollaro attualizzato comporta un risparmio aggiuntivo. In terzo luogo, la differenza tra il tasso teorico della restituzione e quello reale stimato dalla Commissione al momento dell'elaborazione del PPB è salita da 5 a 13 euro per tonnellata. La combinazione di tutti questi elementi si traduce in una restituzione al tasso di 480 euro anziché di 525 euro per tonnellata. 05 02 06 - Olio di oliva (stanziamenti – 74 milioni di euro) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: 2 355 milioni di euro stanziamenti dopo lettera rettificativa: 2 281 milioni di euro Gli stanziamenti per i produttori di olio d'oliva sono scesi di 76 milioni di euro, principalmente a causa di un adattamento dei livelli di produzione. Gli importi della LR si basano sulle stime più aggiornate della produzione inviate dagli Stati membri per la campagna 2003/2004. In particolare, la produzione stimata passa da 0,408 a 0,343 milioni di tonnellate per la Grecia e rispettivamente da 1,459 a 1,591 milioni di tonnellate per la Spagna. L'importo previsto per i recuperi (- 2 milioni di euro) è stato trasferito alla nuova linea 05 02 99, che raggruppa tutti i recuperi del capitolo 05 02. 05 02 07 – Piante tessili ( stanziamenti +30 milioni di euro) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: 936 milioni di euro stanziamenti dopo lettera rettificativa: 966 milioni di euro Il superamento del quantitativo massimo garantito per il cotone nei tre paesi produttori (Grecia, Spagna e Portogallo) sarà inferiore a quanto previsto al momento dell'elaborazione del PPB. Ne consegue un adeguamento al ribasso della percentuale di sanzione applicata e quindi un aumento dell'aiuto per tonnellata, che dà luogo ad un incremento del fabbisogno di bilancio. D'altro canto, anche la riduzione del prezzo di mercato mondiale del cotone determina un aumento del fabbisogno di stanziamenti, solo parzialmente compensato dal favorevole andamento del tasso di cambio dell'euro con il dollaro; sono quindi necessari stanziamenti supplementari per 30 milioni di euro. 05 02 08 - Ortofrutticoli (stanziamenti + 85 milioni di euro) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: 1 860 milioni di euro stanziamenti dopo lettera rettificativa: 1 945 milioni di euro La stima delle spese per gli ortofrutticoli è superiore rispetto al PPB a causa dell'incremento del fabbisogno per le banane e per l'aiuto alla produzione di pomodori trasformati, non sufficientemente controbilanciato dai risparmi sulla compensazione per i ritiri e gli acquisti di intervento. Si registra un risparmio di 28 milioni di euro a livello degli stanziamenti per la compensazione per i ritiri dovuto all'aggiornamento dei quantitativi di ortofrutticoli destinati alla distruzione. Contro le 847 000 tonnellate iscritte nel PPB, nella presente lettera rettificativa figurano 572 000 tonnellate. A livello degli stanziamenti per le banane si registra un risparmio di 36 milioni di euro a causa della variazione dell'importo dell'aiuto compensativo per le campagne 2003 e 2004. L'aiuto compensativo utilizzato nel PPB era pari a 324,6 euro/t nel 2003 e a 359,9 euro/t nel 2004, mentre le cifre della LR sono rispettivamente di 294,6 euro/t nel 2003 e 318,8 euro/t nel 2004. Il fabbisogno di stanziamenti per i pomodori trasformati registra un aumento di 149 milioni di euro. In seguito alle ultime stime ricevute dagli Stati membri i quantitativi per i quali può essere concesso un aiuto sono passati da 8,9 milioni di tonnellate nel PPB a 13,3 milioni di tonnellate nella LR. L'importo previsto per i recuperi (1 milione di euro) è stato trasferito alla nuova linea 05 02 99, che raggruppa tutti i recuperi del capitolo 05 02. 05 02 09 – Prodotti vitivinicoli (stanziamenti + 1 milione di euro) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: 1 259 milioni di euro stanziamenti dopo lettera rettificativa: 1 260 milioni di euro Nel 2004 la distillazione di crisi riguarderà quantitativi inferiori, con un risparmio di 7 milioni di euro. Per l'anno prossimo si prevede che la produzione sia leggermente più alta dell'anno prima. Insieme ad un aggiustamento del calcolo del deprezzamento delle scorte, i costi supplementari di ammasso saranno di 7 milioni di euro. L'importo previsto per i recuperi (1 milione di euro) è stato trasferito alla nuova linea 05 02 99, che raggruppa tutti i recuperi del capitolo 05 02. 05 02 10 – Tabacco ( stanziamenti + 2 milioni di euro) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: 952,4 milioni di euro stanziamenti dopo lettera rettificativa: 954,4 milioni di euro L'aumento è dovuto esclusivamente al trasferimento dell'importo per i recuperi (- 2 milioni di euro) dall'articolo 05 02 10 99 alla nuova linea 05 02 99, che raggruppa tutti i recuperi del capitolo 05 02. 05 02 11 - Altre misure per i prodotti vegetali (stanziamenti - 4 milioni di euro ) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: 737 milioni di euro stanziamenti dopo lettera rettificativa: 733 milioni di euro La lettera rettificativa prevede una riduzione del fabbisogno per le sementi pari a 6 milioni di euro. In base ai calcoli più recenti sulla produzione di sementi, un quantitativo maggiore di sementi (465 000 tonnellate) beneficerà di un aiuto ad un tasso medio inferiore (222,8 euro/t), da cui risulta una spesa totale stimata per le sementi di 104 milioni di euro anziché 110 milioni di euro come indicato nel PPB 2005. Un aumento delle spese stimate per le misure di sostegno a favore dei POSEIMA (+ 1 milione di euro) e POSEICAN (+ 1 milione di euro) fa leggermente salire il fabbisogno per le regioni ultraperiferiche. 05 02 12 – Aiuti diretti a carattere orizzontale (stanziamenti + 10 milioni di euro ) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: 1 388 milioni di euro stanziamenti dopo lettera rettificativa: 1 398 milioni di euro Per questa linea di bilancio non si prevedono modifiche di rilievo. Il trasferimento dell'importo dei recuperi (- 10 milioni di euro) dall'articolo 05 02 12 99 alla nuova linea 05 02 99 è all’origine dell'apparente incremento del fabbisogno per questa linea. 05 02 99 – Recuperi ( stanziamenti – 26 milioni di euro) (NUOVA LINEA) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: nessuno stanziamenti dopo lettera rettificativa: - 26 milioni di euro A partire dal 2005 la contabilità della Commissione sarà tenuta in base ai principi della contabilità per competenza. Per questo motivo le linee di bilancio usate per le spese devono essere separate dalle linee utilizzate per registrare gli importi recuperati in caso di irregolarità. Inoltre, le spese negative legate alle irregolarità devono essere registrate soltanto a livello di capitolo. La nuova linea copre i recuperi connessi a frodi e irregolarità relative al capitolo 05 02 (incluse sanzioni, garanzie, interessi, sanzioni pluriennali), mentre le varie voci comprese nelle "Altre misure" previste a livello di articolo (05 xx xx 99) coprono altre spese non incluse nelle altre voci dell'articolo in questione. 05 03 01 - Latte e prodotti lattiero-caseari (stanziamenti - 367 milioni di euro ) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: 3 901 milioni di euro stanziamenti dopo lettera rettificativa: 3 534 milioni di euro Le spese nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono inferiori di 367 milioni di euro rispetto al PPB. In tale settore, le favorevoli condizioni di mercato hanno permesso di ridurre le spese per le varie misure di mercato e la revisione delle misure relative al prelievo supplementare riscosso presso i produttori di latte permette alla Commissione di recuperare più facilmente i fondi. Grazie al favorevole andamento delle condizioni sui mercati internazionali, si prevede un aumento delle esportazioni malgrado la significativa riduzione del tasso delle restituzioni all'esportazione, con risparmi stimati a 82 milioni di euro. La revisione del livello delle scorte, anch’essa legata ad una congiuntura favorevole, costituisce un ulteriore motivo di risparmio, per cui si prevede una riduzione degli stanziamenti pari a 55 milioni di euro. Un ulteriore calo del fabbisogno pari a 47 milioni di euro è dovuto alla riduzione dell'aiuto per il latte in polvere utilizzato per l'alimentazione dei vitelli e alla diminuzione dei relativi quantitativi. L'aiuto per il latte in polvere destinato alla produzione di caseina è stato drasticamente ridotto, visti i prezzi elevati sul mercato mondiale, il che conduce a una riduzione dei relativi stanziamenti pari a 106 milioni di euro. Per quanto riguarda l'ammasso di intervento di burro e crema di latte, il livello delle scorte è sceso e sono riprese le vendite di intervento, in particolare delle scorte all'intervento pubblico: ne risulta una riduzione degli stanziamenti pari a 36 milioni di euro. Ha contribuito a tale risparmio soprattutto l’incremento delle vendite di scorte pubbliche di intervento (72 000 tonnellate anziché 35 000). Una lieve diminuzione del volume utilizzato per altre misure connesse al grasso butirrico (550 000 tonnellate rispetto alle 576 000 tonnellate del PPB), insieme alla riduzione del livello degli aiuti, procura un ulteriore risparmio di 15 milioni di euro. L'adozione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio ha permesso di rendere molto più efficiente la riscossione del prelievo supplementare. Inoltre, si stima che le eccedenze strutturali sul mercato del latte saranno di 100 000 tonnellate superiori all'anno scorso. L'effetto combinato di questi due fattori conduce ad un risparmio per il bilancio pari a 32 milioni di euro. Il fabbisogno per i prodotti non compresi nell’allegato I è leggermente ritoccato al rialzo per 1 milione di euro. Un importo di - 5 milioni di euro è trasferito dalla linea di bilancio 05 03 01 99 alla nuova linea 05 03 99 che raggruppa tutti recuperi del capitolo 05 03. 05 03 02 – Carni bovine (stanziamenti + 26 milioni di euro) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: 8 088 milioni di euro stanziamenti dopo lettera rettificativa: 8 114 milioni di euro In previsione dell'attuazione, da parte degli Stati membri, del regime di pagamento unico, i produttori hanno anticipato, alla fine del 2004, la macellazione dei loro animali in modo da poter percepire il premio speciale. Ciò ha comportato costi supplementari per 18 milioni di euro. Se la Commissione non avesse previsto queste misure transitorie, le spese sarebbero state molto più elevate perché in tal caso i produttori avrebbero avuto diritto anche al premio per la macellazione, ipotesi non prevista nel bilancio 2005. Un importo di - 8 milioni di euro è trasferito dalla linea di bilancio 05 03 02 99 alla nuova linea 05 03 99 che raggruppa tutti recuperi del capitolo 05 03. 05 03 03 – Carni ovine e caprine (stanziamenti + 1 milione di euro ) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: 1 840 milioni di euro stanziamenti dopo lettera rettificativa: 1 841 milioni di euro Questa lieve modifica degli stanziamenti è dovuta esclusivamente al trasferimento di– 1 milione di euro alla nuova linea prevista per i recuperi 05 03 99. 05 03 04 – Carni suine, uova, pollame e altri (stanziamenti + 6 milioni di euro ) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: 197 milioni di euro stanziamenti dopo lettera rettificativa: 203 milioni di euro L'insorgenza dell'influenza aviaria ha comportato l’imposizione di un divieto temporaneo di trasporto e di commercializzazione che ha causato problemi economici soprattutto per gli allevatori. Per alleviare tali problemi sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato per i Paesi Bassi, il Belgio e l'Italia. Poiché tali misure non sono ancora state attuate, occorre inserire nella presente lettera rettificativa un importo pari a 4 milioni di euro. Lievi ritocchi del quantitativo e del livello della restituzione per le uova tra i prodotti non compresi nell'allegato I, hanno comportato un aumento degli stanziamenti pari a 1 milione di euro. È stato trasferito - 1 milione di euro dall'articolo 05 03 04 99 alla linea "recuperi" 05 03 99. 05 03 99 – Recuperi ( stanziamenti – 15 milioni di euro) (NUOVA LINEA) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: nessuno stanziamenti dopo lettera rettificativa: - 15 milioni di euro Questa nuova linea di bilancio coprirà i recuperi connessi a frodi e irregolarità relative al capitolo 05 03 (incluse sanzioni, garanzie, interessi, sanzioni pluriennali) mentre le varie voci comprese nelle "Altre misure" previste a livello di articolo (05 xx xx 99) coprono altre spese non incluse nelle altre voci degli articoli in questione. Cfr. anche la linea 05 02 99. 05 07 01 06 – Liquidazione dei conti degli esercizi precedenti e riduzione/sospensione degli anticipi sulle spese in gestione concorrente della rubrica 1 a (stanziamenti –70 milioni di euro) (NUOVA LINEA) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: nessuno stanziamenti dopo lettera rettificativa: - 70 milioni di euro La linea 05 07 01 03 è suddivisa in due linee, 05 07 01 06 e 05 07 01 07, per distinguere, a livello di bilancio, tra liquidazione contabile e verifica di conformità dei conti degli esercizi precedenti relativamente alle attività ricomprese nella rubrica 1 a. 05 07 01 07 – Verifica di conformità dei conti degli esercizi precedenti per le spese in gestione concorrente della rubrica 1 a (stanziamenti –330 milioni di euro) (NUOVA LINEA) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: nessuno stanziamenti dopo lettera rettificativa: - 330 milioni di euro Cfr. linea 05 07 01 06 05 07 01 08 – Liquidazione dei conti degli esercizi precedenti e riduzione/sospensione degli anticipi per lo sviluppo rurale nell'ambito della rubrica 1 b (stanziamenti: pm) (NUOVA LINEA) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: nessuno stanziamenti dopo lettera rettificativa: p.m. La linea 05 07 01 04 è suddivisa in due linee: 05 07 01 08 e 05 07 01 09 per distinguere, a livello di bilancio, tra liquidazione contabile e verifica di conformità dei conti degli esercizi precedenti relativamente allo sviluppo rurale (rubrica 1 b). 05 07 01 09 – Verifica di conformità dei conti degli esercizi precedenti per lo sviluppo rurale nell'ambito della rubrica 1 b (stanziamenti: pm) (NUOVA LINEA) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: nessuno stanziamenti dopo lettera rettificativa: p.m. Cfr. linea 05 07 01 08 05 08 04 - 05 08 99 – Misure di promozione (stanziamenti + 0 milioni di euro ) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: 66 milioni di euro stanziamenti dopo lettera rettificativa: 66 milioni di euro Sottorubrica 1 a: voci che rientrano in altri settori 17 01 04 04 – Studio pilota: modello di finanziamento di rischio per le epizoozie (stanziamenti + 0,5 milioni di euro ) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: p.m. stanziamenti dopo lettera rettificativa: 0,5 milioni di euro La Commissione ha avviato il progetto pilota nel 2004 e ritiene che sia necessario un ulteriore finanziamento per il 2005. Sottorubrica 1b: sviluppo rurale 05 04 01 – Sviluppo rurale finanziato dal FEAOG-garanzia nell'UE-25 05 04 04 – Strumento transitorio del FEAOG-garanzia per l’UE-10 (stanziamenti invariati ) stanziamenti del progetto preliminare di bilancio: 6 841 milioni di euro stanziamenti dopo lettera rettificativa: 6 841 milioni di euro La Commissione non ha cambiato la propria posizione in merito al livello globale di stanziamenti, che corrisponde al massimale consentito dalle prospettive finanziarie. Modifiche della nomenclatura Linea | Attività | Spiegazione | Stanziamenti 2005 in euro | 05 02 07 99 Altre misure per le piante tessili | Soppressa | I recuperi connessi a frodi e irregolarità, incluse le sanzioni, gli interessi percepiti e le garanzie incamerate, relativi a questa linea saranno coperti dalla nuova linea 05 02 99 (cfr. infra). | 05 02 99 Recuperi | Nuova linea | Coprire i recuperi connessi a frodi e irregolarità del capitolo 05 02. | - 26 000 000 | 05 03 99 Recuperi | Nuova linea | Coprire i recuperi connessi a frodi e irregolarità del capitolo 05 03. | - 15 000 000 | 05 07 01 03 Liquidazione dei conti degli esercizi precedenti e riduzioni /sospensioni degli anticipi per le attività della rubrica 1 a | La linea è suddivisa in due nuove linee: 05 07 01 06 Liquidazione dei conti degli esercizi precedenti e riduzione/sospensione degli anticipi della spesa in gestione concorrente della rubrica 1 a. 05 07 01 07 Verifica di conformità dei conti degli esercizi precedenti relativamente alla spesa in gestione concorrente della rubrica 1 a. | Distinguere, a livello di bilancio, tra liquidazione contabile e verifica di conformità dei conti degli esercizi precedenti per quanto riguarda le attività della rubrica 1 a. | - 70 000 000 - 330 000 000 | 05 07 01 04 Liquidazione degli esercizi precedenti e riduzioni/sospensioni degli anticipi a titolo delle misure di sviluppo rurale | La linea è suddivisa in due nuove linee: 05 07 01 08 Liquidazione dei conti degli esercizi precedenti e riduzione/sospensione degli anticipi per lo sviluppo rurale nell’ambito della rubrica 1 b. 05 07 01 09 Verifica di conformità dei conti degli esercizi precedenti e riduzione/sospensione degli anticipi per lo sviluppo rurale nell’ambito della rubrica 1 b. | Distinguere, a livello di bilancio, tra liquidazione contabile e verifica di conformità dei conti degli esercizi precedenti per quanto riguarda lo sviluppo rurale (rubrica 1 b). | p.m. p.m. | RUBRICA 4: AZIONI ESTERNE Accordi internazionali in materia di pesca La Commissione propone di modificare il progetto preliminare di bilancio come segue: - voce di bilancio 11 03 01 Accordi internazionali in materia di pesca: € 166 851 000 in stanziamenti di impegno (rispetto a € 164 351 000 nel PPB) e € 171 666 000 in stanziamenti di pagamento (rispetto a € 168 101 000 nel PPB) per accordi in vigore entro il 1º gennaio 2005; - stanziamenti accantonati del capitolo 31 02: € 28 475 000 in stanziamenti di impegno (rispetto a € 30 975 000 nel PPB) e € 27 410 000 in stanziamenti di pagamento (rispetto a € 30 975 000 nel PPB). Si registra un aumento per la voce 11 03 01 pari a € 2 500 000 in stanziamenti di impegno e a € 3 565 000 in stanziamenti di pagamento. Gli importi iscritti nella riserva sono ridotti in misura corrispondente poiché sono venute meno le incertezze che avevano motivato il loro inserimento nel PPB. Il risultato netto globale è quindi zero in quanto l'aumento alla voce 11 03 01 è reso possibile da una riduzione corrispondente al capitolo 31 02. 11 03 01 per il bilancio 2005 SI | SP | Linea PPB | 164 351 000 | 168 101 000 | Linea PB (prima lettura al Consiglio) | 164 351 000 | 168 101 000 | Lettera rettificativa | 166 851 000 | 171 666 000 | Aumento della voce 11 03 01 rispetto al PPB | 2 500 000 | 3 565 000 | Riserva 31 02 PPB | 30 975 000 | 30 975 000 | Riserva PB (prima lettura al Consiglio) | 24 975 000 | 27 975 000 | Lettera rettificativa | 28 475 000 | 27 410 000 | Riduzione riserva 31 02 rispetto al PPB | 2 500 000 | 3 565 000 | Variazione totale netta della LR rispetto al PPB | 0 | 0 | Le principali ragioni delle modifiche proposte rispetto al PPB sono: - la necessità di un contributo finanziario supplementare per molti protocolli in vigore per i quali le catture hanno superato il quantitativo di riferimento (+ 2 500 000 euro in stanziamenti di impegno e di pagamento); - il primo pagamento connesso al protocollo con la Costa d'Avorio, che è stato recentemente rinnovato per il periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2007, non verrà effettuato nel 2004, come inizialmente previsto, ma solo nel 2005 per permettere il completamento della procedura decisionale da parte del Consiglio e del Parlamento (+ 1 065 000 € in stanziamenti di pagamento). Va notato dopo l'adozione del PPB è stato siglato un protocollo per quattro paesi (Seychelles, Micronesia, Isole Salomone e Tanzania). Tali accordi entreranno in vigore solo all'inizio del 2005, dopo il 1º gennaio. I relativi importi (per un totale di 5 684 000 euro in SI e SP) non sono pertanto trasferiti dal capitolo 31 02 alla linea 11 03 01. Inoltre dovranno essere rinnovati quattro protocolli (Angola, Capo Verde, Isole Comore e São Tomé e Príncipe), mentre sono a buon punto i negoziati per nuovi accordi con una serie di paesi. TABELLA SINOTTICA PER RUBRICA DELLE PROSPETTIVE FINANZIARIE Prospettive finanziarie Rubrica/Sottorubrica | Prospettive finanziarie 2005 | PPB 2005 e PPLR 1 + 2/2005 | PPLR 3/2005 | PPB 2005 e PPLR 1, 2 e 3/2005 | |SI |SP |SI |SP |SI |SP |SI |SP | |1. AGRICOLTURA | | | | | | | | | |- Spese agricole |44 598 000 000 | |43 834 450 000 |43 834 450 000 |-224 000 000 |-224 000 000 |43 610 450 000 |43 610 450 000 | |- Sviluppo rurale e misure di accompagnamento |6 841 000 000 | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | |Totale |51 439 000 000 | |50 675 450 000 |50 113 850 000 |-224 000 000 |-224 000 000 |50 451 450 000 |49 889 850 000 | | Margine | | |763 550 000 | | | |987 550 000 | | |2. AZIONI STRUTTURALI | | | | | | | | | |- Fondi strutturali |37 247 000 000 | |37 306 564 455 |32 390 527 704 | | |37 306 564 455 |32 390 527 704 | |- Fondo di coesione |5 194 000 000 | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | |Totale |42 441 000 000 | |42 438 497 444 |35 396 027 704 | | |42 438 497 444 |35 396 027 704 | | Margine | | |2 502 556 | | | |2 502 556 | | |3. POLITICHE INTERNE |9 012 000 000 | |8 958 583 120 |7 728 621 139 | | |8 958 583 120 |7 728 621 139 | | Margine | | |53 416 880 | | | |53 416 880 | | |4. AZIONI ESTERNE |5 119 000 000 | |5 169 000 000 |5 000 179 000 |0 |0 |5 169 000 000 |5 000 179 000 | | Margine | | |-50 000 000 | | | |-50 000 000 | | |5. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE |6 360 000 000 | |6 352 309 000 |6 352 309 000 | | |6 352 309 000 |6 352 309 000 | | Margine | | |7 691 000 | | | |7 691 000 | | | 6. RISERVE | | | | | | | | | |- Riserva per garanzie |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |- Riserva per aiuti d'urgenza |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |Totale |446 000 000 | |446 000 000 |446 000 000 | | |446 000 000 |446 000 000 | | Margine | | |0 | | | |0 | | |7. STRATEGIA PREADESIONE |3 472 000 000 | |2 075 000 000 |3 225 090 000 | | |2 075 000 000 |3 225 090 000 | | Margine | | | 1 397 000 000 | | | | 1 397 000 000 | | |8. COMPENSAZIONI |1 305 000 000 | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | Margine | | | 11 004 | | | | 11 004 | | | TOTALE | 119 594 000 000 |114 235 000 000 |117 419 828 560 |109 567 065 839 |-224 000 000 |-224 000 000 |117 195 828 560 | 109 343 065 839 | | Margine | | |2 174 171 440 |4 667 934 161 | | |2 398 171 440 |4 891 934 161 | | [1] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.