COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 16.10.2018 COM(2018) 709 final LETTERA RETTIFICATIVA N. 1 AL PROGETTO DI BILANCIO GENERALE 20 Aggiornamento dei fabbisogni stimati relativi alle spese agricole

Impatto degli accordi sulle proposte della Commissione e delle nuove iniziative

Adeguamenti basati su sviluppi recenti

Correzioni tecniche



Visto: –il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, –il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione [...], in particolare l'articolo 42, –il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, adottato dalla Commissione il 21 giugno 2018, la Commissione europea presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 per i motivi esposti nella relazione che segue. MODIFICHE ALLO STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE Le modifiche allo stato delle entrate e delle spese per sezione sono disponibili su EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-it.htm ). A titolo informativo si acclude sotto forma di allegato di bilancio una versione in lingua inglese delle modifiche allo stato delle entrate e delle spese. INDICE 1. Introduzione 2. Fondo europeo agricolo di garanzia 2.1 Sintesi 2.2 Osservazioni specifiche 2.3 Cifre dettagliate per linea di bilancio 3. Incidenza degli accordi sulle proposte della Commissione 3.1 Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa 3.2 Corpo europeo di solidarietà 3.3 Programma di sostegno alle riforme strutturali 4. Incidenza delle nuove iniziative della Commissione 4.1 Rafforzamento dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

4.3 Modifica del regolamento concernente l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee 5. Altri adeguamenti basati su sviluppi recenti 5.1 Rafforzamento del contributo dell'UE all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto 5.2 Rafforzamento della Procura europea 5.3 Modifica della tabella dell'organico dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 5.4 Rafforzamento del servizio europeo per l'azione esterna 6. Correzioni tecniche 6.1 Modifica della tabella dell'organico dell'Agenzia europea per i medicinali 6.2 Modifica del commento di bilancio relativo alle spese di sostegno alle soluzioni di interoperabilità e ai quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (ISA²) 7. Tabella riepilogativa per rubrica del QFP 1.Introduzione La presente lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio per l'esercizio 2019 (LR n. 1/2019) riguarda i seguenti ambiti: ¾l'aggiornamento del fabbisogno stimato, delle entrate con destinazione specifica e degli stanziamenti per le spese agricole. Oltre che delle variazioni dei fattori di mercato, la LR n. 1/2019 tiene conto dell'impatto delle decisioni adottate nel settore agricolo dall'adozione del PB 2019 nel giugno 2018, nonché di altre proposte che dovrebbero avere un effetto significativo nel 2019; ¾l'aggiornamento degli stanziamenti d'impegno e di pagamento risultante dai recenti accordi politici raggiunti fra il Parlamento europeo e il Consiglio sulle seguenti proposte della Commissione: §la creazione del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, §la creazione del corpo europeo di solidarietà, §l'adattamento dell'obiettivo generale e l'aumento della dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali; ¾l'impatto delle nuove iniziative recentemente discusse dalla Commissione riguardanti: §l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera,

§l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, §l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee; ¾altri adeguamenti basati sui più recenti sviluppi riguardanti Europol, eu-LISA, la Procura europea, il servizio europeo per l'azione esterna e gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile; ¾correzioni tecniche riguardanti la tabella dell'organico dell'Agenzia europea per i medicinali e il commento di bilancio alla linea per le spese di sostegno del programma ISA². Globalmente l'incidenza netta della LR n. 1/2019 sulla spesa del progetto di bilancio 2019 consiste nella riduzione di 45,0 milioni di EUR degli stanziamenti d'impegno e di 85,0 milioni di EUR degli stanziamenti di pagamento. 2.Fondo europeo agricolo di garanzia 2.1 Sintesi Lo scopo della LR n. 1/2019 è aggiornare le stime relative alla spesa agricola sulla base dei dati economici e del quadro normativo più recenti. Al più tardi a fine settembre 2018 la Commissione dispone di una prima indicazione del livello di produzione per il 2018 e delle prospettive dei mercati agricoli, che costituiscono la base per le stime aggiornate del fabbisogno di bilancio per il 2019. Oltre che dei fattori di mercato, la presente LR n. 1/2019 tiene conto dell'impatto delle decisioni legislative nel settore agricolo successive alla stesura, nel maggio 2018, del progetto di bilancio 2019, nonché di alcune decisioni che sono ancora in preparazione ma che saranno adottate fra breve.



Complessivamente il fabbisogno del FEAGA per il 2019 (tenuto conto delle disposizioni del FEAGA relative alla "disciplina finanziaria") è attualmente stimato a 44 254,4 milioni di EUR, che corrisponde a un aumento di 91,9 milioni di EUR rispetto al progetto di bilancio 2019. Tale incremento è imputabile principalmente al fabbisogno supplementare (+ 52,0 milioni di EUR) per il capitolo 05 03 Pagamenti diretti volti a contribuire ai redditi delle aziende agricole, limitare le fluttuazioni del reddito agricolo e conseguire gli obiettivi in materia di ambiente e clima. Sono inoltre previste modifiche di lieve entità per i capitoli 05 02 Migliorare la competitività del settore agricolo tramite interventi sui mercati agricoli e 05 07 Audit delle spese agricole finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), dell'ordine rispettivamente di + 10,0 milioni di EUR e + 29,9 milioni di EUR. Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, l'importo che dovrebbe essere disponibile nel 2019 aumenta, passando dai 549,1 milioni di EUR del progetto di bilancio 2019 a 825,0 milioni di EUR (+ 275,9 milioni di EUR), compensando abbondantemente il fabbisogno supplementare. L'aggiornamento delle stime riguarda gli importi scaturiti dalle decisioni di liquidazione dei conti (+ 88,9 milioni di EUR) e dalle irregolarità (- 4 milioni di EUR). La LR n. 1/2019 comprende inoltre un riporto previsto di entrate con destinazione specifica dal 2018 al 2019 per un importo di 191,0 milioni di EUR (prevista "eccedenza" del FEAGA) . L'eccedenza stimata non comprende gli stanziamenti inutilizzati (459,5 milioni di EUR) della riserva 2018 per le crisi nel settore agricolo, che non sarà attivata. Tali stanziamenti inutilizzati saranno oggetto di riporto e destinati ai rimborsi a favore degli agricoltori nel quadro della disciplina finanziaria nel 2019. In conseguenza di tali aggiornamenti, la Commissione propone di ridurre gli stati di previsione della spesa agricola di - 184,0 milioni di EUR rispetto al progetto di bilancio 2019. Gli stanziamenti d'impegno di 43 429,4 milioni di EUR, che comprendono 468,7 milioni di EUR per la Riserva per le crisi nel settore agricolo, devono coprire il fabbisogno del FEAGA per il 2019. Questo importo globale rimane al di sotto del sottomassimale netto del FEAGA, che è pari a 43 880,3 milioni di EUR. Ciò significa che il meccanismo di disciplina finanziaria sarà applicato solo per costituire la riserva per le crisi agricole dell'esercizio 2019 . 2.2 Osservazioni specifiche 05 02 — Migliorare la competitività del settore agricolo tramite interventi sui mercati agricoli (stanziamenti - 30,0 milioni di EUR) (in milioni di EUR, cifre tonde a prezzi correnti) Interventi sui mercati agricoli Progetto di bilancio 2019 Lettera rettificativa

n. 1/2019 Progetto di bilancio 2019

(LR n. 1/2019 compresa) Fabbisogno 2 613,2 + 10,0 2 623,2 Stima delle entrate con destinazione specifica disponibili nel 2018 100,0 + 40,0 140,0 Stanziamenti richiesti 2 513,2 - 30,0 2 483,2 Il fabbisogno complessivo per le misure di intervento sui mercati agricoli subisce un leggero aumento di 10,0 milioni di EUR rispetto al progetto di bilancio 2019. Gli stanziamenti richiesti nella LR n. 1/2019 possono essere ridotti di 30,0 milioni di EUR, poiché le entrate con destinazione specifica che dovrebbero essere disponibili per il capitolo 05 02 (pari a 140,0 milioni di EUR) sono superiori di 40,0 milioni di EUR rispetto al PB 2019.



Per gli ortofrutticoli, la Commissione propone una riduzione degli stanziamenti di 40 milioni di EUR per la voce di bilancio 05 02 08 03 (Fondo operativo delle organizzazioni di produttori) rispetto al progetto di bilancio 2019. Le entrate con destinazione specifica supplementari dovranno essere riscosse nel 2019 per coprire l'intero fabbisogno. Gli stanziamenti risultanti da tale riduzione saranno impiegati per la riassegnazione all'articolo di bilancio 13 08 02 (SRSP – Assistenza tecnica operativa trasferita da H2), il che rispecchia l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla proposta della Commissione di aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali (sezione 3.3). Gli stanziamenti per il settore lattiero-caseario (articolo di bilancio 05 02 12) diminuiscono di 3,0 milioni di EUR per tenere conto del ritmo sostenuto delle vendite di latte scremato in polvere (LSP) escluse dall'intervento, che riducono i costi di magazzinaggio delle quantità in giacenza. Relativamente alle misure di mercato, un'altra modifica proposta nella LR n. 1/2019 riguarda il settore del pollame (voce di bilancio 05 02 15 99), con un aumento di 13,0 milioni di EUR relativo a misure specifiche eccezionali a favore degli allevatori a seguito di focolai di influenza aviaria.

05 03 — Pagamenti diretti volti a contribuire ai redditi delle aziende agricole, limitare le fluttuazioni del reddito agricolo e conseguire gli obiettivi in materia di ambiente e clima (stanziamenti - 183,9 milioni di EUR) (in milioni di EUR, cifre tonde a prezzi correnti) Pagamenti diretti Progetto di bilancio 2019 Lettera rettificativa

n. 1/2019 Progetto di bilancio 2019

(LR n. 1/2019 compresa) Dopo l'applicazione della disciplina finanziaria (inclusi i crediti per la "Riserva per le crisi nel settore agricolo") Fabbisogno 41 430,7 + 52,0 41 482,7 Stima delle entrate con destinazione specifica disponibili nel 2018 449,1 + 235,9 685,0 Stanziamenti richiesti 40 981,6 - 183,9 40 797,7 Rispetto al progetto di bilancio 2019, gli stanziamenti richiesti per il capitolo 05 03 sono ridotti di 183,9 milioni di EUR. Questa modifica è dovuta principalmente all'importo più elevato (+ 235,9 milioni di EUR) delle entrate destinate specificamente alla voce 05 03 01 10 Regime di pagamento di base. Vi sono inoltre alcune variazioni tra le voci di bilancio per i pagamenti diretti, che riflettono la valutazione aggiornata del fabbisogno. Altre spese agricole finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (stanziamenti + 29,9 milioni di EUR) Gli stanziamenti per l'articolo di bilancio 05 07 02 Composizione delle controversie devono essere aumentati di 29,0 milioni di EUR a seguito di una sentenza della Corte di giustizia relativa ai precedenti contributi alla produzione dello zucchero. Alcuni pagamenti che inizialmente avrebbero dovuto essere dichiarati nel 2018 sono posticipati al 2019. Vi sono inoltre alcuni aggiornamenti di entità ridotta per quanto riguarda le voci di bilancio 05 07 01 06 Spese per rettifiche finanziarie a favore degli Stati membri a seguito di decisioni concernenti la liquidazione dei conti e 05 07 01 07 Spese per rettifiche finanziarie a favore degli Stati membri a seguito di decisioni concernenti la verifica di conformità. 2.3 Cifre dettagliate per linea di bilancio in EUR Linea di bilancio Nome Stanziamenti d'impegno Stanziamenti di pagamento Sezione III – Commissione europea 05 02 08 03 Fondo operativo delle organizzazioni di produttori - 40 000 000 - 40 000 000 05 02 12 02 Misure di ammasso per il latte scremato in polvere - 3 000 000 - 3 000 000 05 02 15 99 Altre misure per le carni suine, il pollame, le uova, l'apicoltura e altri prodotti animali 13 000 000 13 000 000 Subtotale 05 02 - 30 000 000 - 30 000 000 05 03 01 02 Regime di pagamento unico per superficie (RPUS) 71 000 000 71 000 000 05 03 01 07 Pagamento ridistributivo - 5 000 000 - 5 000 000 05 03 01 10 Regime di pagamento di base - 242 900 000 - 242 900 000 05 03 01 11 Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente 102 000 000 102 000 000 05 03 01 13 Pagamento per i giovani agricoltori 34 000 000 34 000 000 05 03 01 99 Altro (pagamenti diretti disaccoppiati) 11 000 000 11 000 000 05 03 02 40 Pagamento specifico per il cotone 4 000 000 4 000 000 05 03 02 50 POSEI — Programmi di sostegno dell'Unione europea 1 000 000 1 000 000 05 03 02 60 Regime di sostegno accoppiato facoltativo 73 000 000 73 000 000 05 03 02 61 Regime per i piccoli agricoltori - 231 000 000 - 231 000 000 05 03 02 99 Altro (pagamenti diretti) - 1 000 000 - 1 000 000 Subtotale 05 03 - 183 900 000 - 183 900 000 05 07 01 06 Spese per rettifiche finanziarie a favore degli Stati membri a seguito di decisioni concernenti la liquidazione dei conti degli esercizi precedenti per le spese in gestione concorrente dichiarate nell'ambito del FEAOG, sezione Garanzia (misure precedenti) e del FEAGA - 1 700 000 - 1 700 000 05 07 01 07 Spese per rettifiche finanziarie a favore degli Stati membri a seguito di decisioni concernenti la verifica di conformità dei conti degli esercizi precedenti per le spese in gestione concorrente dichiarate nell'ambito del FEAOG, sezione Garanzia (misure precedenti) e del FEAGA 2 600 000 2 600 000 05 07 02 Composizione delle controversie 29 000 000 29 000 000 Subtotale 05 07 + 29 900 000 + 29 900 000 TOTALE FEAGA - 184 000 000 - 184 000 000 I commenti di bilancio ai capitoli 05 02 e 05 03, nonché agli articoli 6701 e 6702 relativi alle entrate, sono adeguati nell'allegato al bilancio. 3.Incidenza degli accordi sulle proposte della Commissione 3.1 Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa La Commissione propone di aggiornare gli stanziamenti d'impegno previsti per il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) per tenere conto dell'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio nel maggio 2018 sulla proposta presentata dalla Commissione nel maggio 2017. L'accordo prevede l'istituzione, richiesta dagli Stati membri, di una rete protetta per lo scambio di informazioni riservate dell'UE tra gli Stati stessi e la Commissione mediante un sistema criptato. Si propone di provvedere al finanziamento di tale richiesta, che non era previsto nella proposta della Commissione, dalla linea di spesa per il sostegno amministrativo prevista dal programma. I dettagli per linea di bilancio sono presentati nella tabella seguente: (in EUR) Linea di bilancio Nome Stanziamenti d'impegno Stanziamenti di pagamento Sezione III – Commissione europea 02 01 04 05 Spese di sostegno del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) 1 750 000 1 750 000 02 05 01 Sviluppare e fornire infrastrutture e servizi globali di radionavigazione satellitare (Galileo) entro il 2020 15 950 000 - 02 06 01 Fornire servizi operativi basati su osservazioni spaziali e dati in situ (Copernicus) 2 000 000 - 02 07 01 Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) 243 250 000 145 250 000 09 03 03 Promuovere l'interoperabilità, la diffusione sostenibile, il funzionamento e l'aggiornamento delle infrastrutture di servizi digitali transeuropee, nonché il coordinamento a livello europeo 1 992 858 - 32 02 01 01 Ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia e dell'interoperabilità transfrontaliera delle reti elettriche e del gas 3 985 714 - 32 02 01 02 Miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione 3 985 714 - 32 02 01 03 Contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente 3 985 714 - 32 05 01 02 Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E) 6 050 000 - 40 01 40 Riserva per spese amministrative - 300 000 - 300 000 40 02 41 Stanziamenti dissociati - 244 700 000 - 146 700 000 TOTALE 37 950 000 - I commenti di bilancio agli articoli 40 01 40 e 40 02 41 sono adeguati nell'allegato al bilancio. 3.2 Corpo europeo di solidarietà La Commissione propone di aggiornare gli stanziamenti d'impegno e di pagamento previsti per il corpo europeo di solidarietà (ESC) per tenere conto dell'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio nel giugno 2018 sulla proposta presentata dalla Commissione nel giugno 2017. L'accordo richiede le seguenti modifiche al progetto di bilancio 2019: ¾l'estensione dell'ambito di applicazione geografico dell'ESC dal livello UE-28 al livello Erasmus+ implica una riassegnazione di 28,1 milioni di EUR da Erasmus+ all'ESC in stanziamenti d'impegno, con i corrispondenti adeguamenti negli stanziamenti di pagamento; ¾la cancellazione, nel 2019, del contributo a titolo dell'assistenza tecnica del Fondo sociale europeo (FSE) all'ESC (12,1 milioni di EUR), che sarà riassegnato alla linea principale di assistenza tecnica del FSE, con i corrispondenti adeguamenti negli stanziamenti di pagamento.

Questa cancellazione è compensata da 6,1 milioni di EUR provenienti dal margine non assegnato e da 6 milioni di EUR provenienti dalle seguenti riassegnazioni individuate all'interno della rubrica 1a: ¾nel progetto di bilancio 2019, la richiesta della Commissione per il contributo integrativo all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA, 61,4 milioni di EUR) si basava su una stima prudente dei proventi della riscossione dei diritti. Considerando il livello di tali proventi effettivamente percepiti nel corso del 2018, può rendersi disponibile un importo di 3,0 milioni di EUR; ¾l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) ha registrato alcuni ritardi nell'introduzione graduale di un servizio di droni per funzioni pubbliche in mare. In attesa che l'Agenzia recuperi tali ritardi, si propone di rendere disponibile un importo di 2,0 milioni di EUR; ¾la Commissione propone di ridurre di 1,0 milione di EUR (- 5 %) gli stanziamenti richiesti per la linea di prerogativa concernente la sicurezza nucleare. Considerando l'esecuzione passata, l'importo ridotto dovrebbe essere sufficiente per lo svolgimento delle attività pianificate per il 2019. Inoltre, in linea con l'analisi costi/benefici (ACB) riguardante la delega di parte della realizzazione dell'ESC all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), la Commissione propone di trasferire un importo di 0,9 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento dalla linea di spesa per il sostegno amministrativo dell'ESC alla linea di contributo dell'EACEA. I dettagli per linea di bilancio sono presentati nella tabella seguente: (in EUR) Linea di bilancio Nome Stanziamenti d'impegno Stanziamenti di pagamento Sezione III – Commissione europea 02 03 03 Agenzia europea per le sostanze chimiche — Legislazione sui prodotti chimici - 3 000 000 - 3 000 000 04 02 63 01 Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa 12 078 000 8 454 600 04 02 65 Corpo europeo di solidarietà — Contributo del Fondo sociale europeo (FSE) - 3 330 600 05 04 60 04 Corpo europeo di solidarietà — Contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - 540 000 06 02 03 01 Agenzia europea per la sicurezza marittima - 2 000 000 - 2 000 000 07 02 07 Corpo europeo di solidarietà — Contributo del sottoprogramma Ambiente di LIFE 1 000 000 1 000 000 15 01 04 03 Spese di sostegno per il corpo europeo di solidarietà 3 612 500 3 612 500 15 01 06 03 Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo del corpo europeo di solidarietà 937 500 937 500 15 02 01 01 Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione europei e accrescere la loro rilevanza per il mercato del lavoro - 1 900 000 - 1 900 000 15 02 01 02 Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nel settore della gioventù europea e la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa - 26 200 000 - 19 650 000 15 05 01 Corpo europeo di solidarietà 138 774 568 115 000 000 23 03 01 03 Corpo europeo di solidarietà — Contributo del meccanismo di protezione civile dell'Unione 2 000 000 2 000 000 32 03 01 Sicurezza nucleare - 1 000 000 - 1 000 000 34 02 05 Corpo europeo di solidarietà — Contributo del sottoprogramma Azione per il clima di LIFE 500 000 500 000 40 01 40 Riserva per spese amministrative - 4 550 000 - 4 550 000 40 02 41 Stanziamenti dissociati - 114 174 568 - 99 341 200 TOTALE 6 078 000 3 934 000 I commenti di bilancio agli articoli 40 01 40 e 40 02 41 sono adeguati nell'allegato al bilancio. 3.3 Programma di sostegno alle riforme strutturali La Commissione propone di aggiornare gli stanziamenti d'impegno e di pagamento previsti per il programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) per tenere conto dell'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio nel luglio 2018 sulla proposta presentata dalla Commissione nel dicembre 2017 .



Nella proposta della Commissione l'aumento, pari a 40 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno, della dotazione finanziaria del programma doveva essere finanziato nell'ambito della rubrica 1b ricorrendo allo strumento di flessibilità . Data la disponibilità limitata di margine nell'ambito di tale rubrica (1,9 milioni di EUR), si proponeva di attivare lo strumento di flessibilità per un importo di 38,1 milioni di EUR. In base all'accordo politico raggiunto, il finanziamento dell'aumento per il 2019 sarà assicurato mediante riassegnazioni dalla rubrica 2 (sezione 2.2): la proposta di attivazione dello strumento di flessibilità è ritirata. I dettagli per linea di bilancio sono presentati nella tabella seguente: (in EUR) Linea di bilancio Nome Stanziamenti d'impegno Stanziamenti di pagamento Sezione III – Commissione europea 13 08 01 Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) — Assistenza tecnica operativa trasferita da H1b (FSE, FESR e FC) - 40 000 000 - 17 200 000 13 08 02 Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) — Assistenza tecnica operativa trasferita da H2 (FEASR) 40 000 000 17 200 000 TOTALE - - 4.Incidenza delle nuove iniziative della Commissione 4.1 Rafforzamento dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera Nell'ambito del suo contributo alla riunione dei leader tenutasi a Salisburgo il 19 e 20 settembre 2018, la Commissione ha proposto di estendere il mandato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera con l'obiettivo, in particolare, di creare un corpo permanente di 10 000 guardie di frontiera entro la fine del 2020. Secondo la proposta, il corpo permanente dovrebbe essere composto da tre categorie di personale: personale proprio dell'agenzia, personale distaccato dagli Stati membri a lungo termine e personale messo a disposizione dagli Stati membri per impieghi di breve durata, con un graduale passaggio al personale proprio dell'agenzia e al personale distaccato a lungo termine. La Commissione propone di includere nel bilancio 2019 i 375 posti previsti nella tabella dell'organico come personale proprio dell'agenzia che formeranno parte del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, nonché di aumentare il contributo dell'UE di 19 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento per garantire il finanziamento dei suddetti posti. Ciò dovrebbe consentire all'Agenzia di iniziare il reclutamento subito dopo l'accordo politico sull'estensione del suo mandato. La misura, che prevede un ulteriore rafforzamento grazie all'impiego di 375 agenti contrattuali, consentirebbe all'agenzia di assumere 750 nuovi membri del personale nel corso del 2019. Data l'assenza di margine e di possibilità di riassegnazione nell'ambito della rubrica 3, la Commissione propone di modificare l'attivazione dello strumento di flessibilità di conseguenza.

I dettagli per linea di bilancio sono presentati nella tabella seguente: (in EUR) Linea di bilancio Nome Stanziamenti d'impegno Stanziamenti di pagamento Sezione III – Commissione europea 18 02 03 Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) 19 321 000 19 321 000 TOTALE 19 321 000 19 321 000 La tabella dell'organico aggiornata figura nell'allegato di bilancio. 4.2 Rafforzamento del contributo dell'UE all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo Nell'ambito del suo contributo alla riunione dei leader tenutasi a Salisburgo il 19 e 20 settembre 2018, la Commissione ha proposto di estendere il mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo con l'obiettivo, in particolare, di potenziarne la capacità di fornire sostegno operativo agli Stati membri in caso di necessità. Per consentire all'Agenzia di fornire un'assistenza tecnica e operativa rafforzata, la Commissione propone di rafforzare il contributo dell'UE all'Agenzia stessa di 55 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento. Data l'assenza di margine e di possibilità di riassegnazione nell'ambito della rubrica 3, la Commissione propone di modificare l'attivazione dello strumento di flessibilità di conseguenza. I dettagli per linea di bilancio sono presentati nella tabella seguente: (in EUR) Linea di bilancio Nome Stanziamenti d'impegno Stanziamenti di pagamento Sezione III – Commissione europea 18 03 02 Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) 55 000 000 55 000 000 TOTALE 55 000 000 55 000 000 4.3 Modifica del regolamento concernente l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee è stato introdotto per aumentare la visibilità, il riconoscimento, l'efficacia, la trasparenza e la responsabilità dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche ad essi affiliate. È stata istituita un'Autorità indipendente per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ("l'Autorità") ai fini della registrazione e del controllo di tali partiti e fondazioni e, ove necessario, al fine di irrogare sanzioni nei loro confronti, anche nei casi di presunto mancato rispetto, da parte di questi soggetti, dei valori europei fondamentali. Nell'ambito del suo contributo alla riunione dei leader tenutasi a Salisburgo il 19 e 20 settembre 2018, la Commissione ha adottato una proposta che modifica tale regolamento per quanto riguarda la procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme sulla protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo. Per consentire all'Autorità di operare in modo agevole ed efficace, si propone di aggiungere nove posti alla tabella dell'organico del Parlamento europeo, oltre al posto temporaneo di direttore dell'Autorità già incluso nel progetto di bilancio 2019. In tal modo, all'Autorità sarà assegnato un totale di 10 posti. Nella sezione del progetto di bilancio 2019 dedicata al Parlamento, considerando i tempi necessari ad assumere il personale permanente, si propone di aggiungere un livello di stanziamenti corrispondente a sei mesi di attività media effettiva per il 2019.



Per garantire un sostegno immediato all'Autorità, si propone inoltre di aggiungere stanziamenti corrispondenti a sei agenti contrattuali per sei mesi di attività effettiva per il 2019 nella sezione del progetto di bilancio 2019 dedicata al Parlamento europeo. Tale aggiunta è compensata da una riduzione equivalente nella sezione dedicata alla Commissione. I dettagli per linea di bilancio sono presentati nella tabella seguente: (in EUR) Linea di bilancio Nome Stanziamenti d'impegno Stanziamenti di pagamento Sezione I – Parlamento europeo 1 2 0 0 Retribuzioni e indennità 535 500 535 500 1 4 0 0 Altri agenti — Segretariato generale e gruppi politici 150 000 150 000 Subtotale Sezione I 685 500 685 500 Sezione III – Commissione europea 27 01 02 09 Personale esterno — Gestione non decentrata - 150 000 - 150 000 Subtotale Sezione III - 150 000 - 150 000 TOTALE 535 500 535 500 La tabella dell'organico aggiornata figura nell'allegato di bilancio. 5.Altri adeguamenti basati su sviluppi recenti 5.1 Rafforzamento del contributo dell'UE all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto

Nell'ambito dell'agenda europea per la sicurezza, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) svolge un ruolo fondamentale quale nodo centrale nella lotta contro il terrorismo nell'UE, contribuendo a una reazione coordinata alla minaccia e agli attacchi terroristici in corso e previsti. Oltre ai recenti attacchi terroristici in Europa, la quantità di dati scambiati con Europol e il numero di utenti sono aumentati notevolmente, da cui la necessità di aggiornare i principali sistemi informatici dell'Agenzia. Per tale motivo la Commissione propone un rafforzamento del contributo dell'UE a Europol di 5,0 milioni di EUR. Inoltre la Commissione richiede altri 3,0 milioni di EUR volti ad estendere il programma di Europol per l'invio di agenti distaccati incaricati di eseguire controlli di sicurezza secondari quale strumento chiave al fine di sostenere gli Stati membri nel contenimento della migrazione illegale su tutte le rotte esistenti ed emergenti. La valutazione della Commissione del fabbisogno supplementare totale per Europol ammonta pertanto a 8,0 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento. Data l'assenza di margine e di possibilità di riassegnazione nell'ambito della rubrica 3, la Commissione propone di modificare l'attivazione dello strumento di flessibilità di conseguenza. I dettagli per linea di bilancio sono presentati nella tabella seguente: (in EUR) Linea di bilancio Nome Stanziamenti d'impegno Stanziamenti di pagamento Sezione III – Commissione europea 18 02 04 Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) 8 000 000 8 000 000 TOTALE 8 000 000 8 000 000



5.2 Rafforzamento della Procura europea La Procura europea (EPPO) è stata istituita nell'ottobre 2017 nell'ambito della cooperazione rafforzata cui partecipavano, in quel momento, 20 paesi. Successivamente è stata confermata la partecipazione di Malta e dei Paesi Bassi alla Procura europea. Essendo quest'ultima basata sul modello di Collegio della Procura, occorre assumere due procuratori europei supplementari. Tuttavia, alla luce del carico di lavoro relativamente modesto che la partecipazione di questi due nuovi paesi dovrebbe comportare, si prevede che non sia necessario un ulteriore aumento dell'organico della Procura europea rispetto alla scheda finanziaria legislativa riveduta del settembre 2017. Inoltre, considerando l'importanza di attirare candidati altamente qualificati in ragione dell'esercizio dell'azione penale nonché della posizione e delle responsabilità connesse, la Commissione propone di assumere il procuratore capo europeo e i 22 procuratori europei rispettivamente ai gradi AD15 e AD13. Dati i tempi previsti per l'assunzione del personale della Procura europea nel corso del 2019, non è richiesto alcun finanziamento aggiuntivo rispetto al contributo dell'UE incluso nel progetto di bilancio 2019 (4,9 milioni di EUR). La tabella dell'organico aggiornata figura nell'allegato di bilancio. 5.3 Modifica della tabella dell'organico dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia L'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla modifica del regolamento istitutivo dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) include la creazione della posizione di vicedirettore esecutivo, che assiste il direttore esecutivo e ne fa le veci. Poiché la proposta della Commissione non prevedeva una simile posizione, si propone di sostituire un posto AD5 nella tabella dell'organico con un posto AD13 per consentire all'agenzia di procedere con l'assunzione del vicedirettore esecutivo. Ciò non ha alcuna incidenza sul contributo dell'UE richiesto per l'agenzia. La tabella dell'organico aggiornata figura nell'allegato di bilancio. 5.4 Rafforzamento del servizio europeo per l'azione esterna Nella sezione del progetto di bilancio 2019 dedicata al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) non è stata inclusa una serie di voci poiché i relativi processi decisionali non si trovavano in una fase sufficientemente avanzata. Quattro di queste voci sono ora passate a una fase superiore che ne giustifica l'inclusione, nello specifico: ¾l'apertura di delegazioni in Turkmenistan e Kuwait e l'istituzione di una presenza permanente all'Aia; ¾il mantenimento della presenza dell'Unione a Belfast; ¾la presenza di consulenti militari nelle delegazioni; ¾il potenziamento della Divisione "Intelligence" dello Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS).

In tutti i casi si tratta di nuove responsabilità che sono state approvate dal Consiglio o hanno ricevuto un forte sostegno politico dagli Stati membri e per le quali non sono previste risorse nei bilanci attuali o futuri del SEAE.



5.4.1 Apertura di delegazioni in Turkmenistan e Kuwait e istituzione di una presenza permanente all'Aia Nel 2018 l'esame annuale della rete di delegazioni del SEAE ha individuato la necessità di aprire delegazioni in Kuwait e Turkmenistan e di avere una presenza permanente all'Aia. ¾Il Kuwait è un paese che svolge con costanza un ruolo costruttivo nell'ambito delle crescenti tensioni regionali e che ha proposto la propria mediazione non solo nella crisi del Golfo, ma anche nella ricerca di un possibile dialogo tra le due sponde del Golfo. Ha inoltre dimostrato un genuino interesse a migliorare in maniera significativa le relazioni bilaterali con l'UE. Attualmente la delegazione dell'UE in Arabia Saudita è accreditata per cinque paesi del Golfo, incluso il Kuwait. La presenza in Kuwait agevolerebbe la condivisione dei compiti di rappresentanza e la presenza nella regione, oltre a garantire una più efficiente copertura del Qatar. ¾Attori chiave quali Russia e Cina stanno intensificando la loro presenza in Asia centrale. Il Turkmenistan, che possiede la quarta riserva di gas più grande del mondo e si trova in una posizione geografica strategica importante anche nel campo della sicurezza, guarda sempre più all'UE come a un partner alternativo per completare il proprio processo di riforme e modernizzazione. Il Turkmenistan resta l'unico paese dell'Asia centrale dove l'UE non ha una delegazione a pieno titolo. L'apertura di una delegazione dell'UE ad Ashgabat consentirebbe il pieno coinvolgimento in settori di interesse strategico, quali l'energia e la sicurezza. ¾L'Aia è uno dei centri mondiali della diplomazia multilaterale e la sua importanza politica è accresciuta dal lavoro ivi svolto presso l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW). Poiché finora il SEAE ha mantenuto solo una presenza temporanea, si ritiene fondamentale rendere permanente tale presenza. Il 16 luglio 2018 il Consiglio "Affari esteri" ha formalmente acconsentito all'apertura di queste due delegazioni. In seguito alle conclusioni dell'esame annuale, diversi Stati membri hanno anche espresso un forte sostegno al rafforzamento della presenza del SEAE all'Aia, in una lettera del 28 maggio all'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR/VP). Si propone pertanto di aggiungere gli stanziamenti e il personale necessari nella sezione del progetto di bilancio 2019 dedicata al SEAE, al fine di consentire al SEAE di stabilire la propria presenza (3,2 milioni di EUR di stanziamenti e 19 membri del personale, di cui 9 posti in organico e 10 agenti locali). Poiché si prevede che né la delegazione in Kuwait né quella in Turkmenistan saranno pronte e operative per il 1º gennaio 2019, si propone un finanziamento per soli otto mesi nel 2019 più i necessari costi di apertura una tantum. Dato che esiste già una presenza temporanea all'Aia, si propone il finanziamento della presenza permanente per l'intero esercizio 2019. La tabella dell'organico aggiornata figura nell'allegato di bilancio. 5.4.2 Mantenimento del punto di presenza dell'Unione a Belfast Data l'incertezza riguardo ai tre uffici di rappresentanza regionale esistenti nel Regno Unito, nel progetto di bilancio 2019 sono stati inseriti solo gli stanziamenti e il personale necessari ad aprire la delegazione di Londra. Successivamente la Commissione e il SEAE hanno convenuto di mantenere l'ufficio di Belfast e chiudere gli uffici di Edimburgo e Cardiff. La richiesta formale al Consiglio e alla Commissione di istituire la delegazione di Londra insieme ad un ufficio dell'UE a Belfast è attualmente in fase di preparazione da parte del SEAE. Data l'importanza politica della questione e sulla base di una valutazione del fabbisogno di risorse più probabile per il 2019, si propone di aggiungere alla sezione del progetto di bilancio 2019 dedicata al SEAE gli stanziamenti (0,9 milioni di EUR) e il personale (cinque membri, di cui due posti in organico, un agente contrattuale e due agenti locali) necessari per mantenere il suddetto ufficio. La tabella dell'organico aggiornata figura nell'allegato di bilancio. 5.4.3 Presenza di consulenti militari nelle delegazioni Un documento di riflessione sulla presenza di consulenti militari nelle delegazioni dell'UE è stato presentato al comitato politico e di sicurezza (CPS) il 13 marzo 2018 e al comitato militare dell'UE (EUMC) il 14 marzo 2018. Sulla base del forte sostegno e contributo fornito dai due organismi, un documento di riflessione rivisto è stato approvato dall'AR/VP e avallato dal CPS nella prima metà di ottobre. Nello specifico, il documento di riflessione propone di assegnare cinque consulenti militari (esperti nazionali distaccati) all'anno nelle delegazioni prioritarie, fino a un totale di 10 nei primi due anni e presumibilmente altri ancora negli anni successivi. Tale iniziativa richiede un aumento del bilancio amministrativo del SEAE a partire dal 2019. Si propone pertanto di integrare la sezione del progetto di bilancio 2019 dedicata al SEAE con gli stanziamenti necessari (0,8 milioni di EUR) per assumere fino a sette esperti nella prima fase, accelerando così l'attuazione di tale misura. In ragione della natura delle competenze richieste, alcune assegnazioni avverranno in delegazioni dell'UE in cui i costi per la sicurezza sono elevati e non standard.

5.4.4 Potenziamento della Divisione "Intelligence" dell'EUMS La Divisione "Intelligence" dello Stato maggiore dell'UE (EUMS) fornisce sostegno in materia di intelligence all'UE, soprattutto mediante valutazioni della situazione, rapporti speciali e valutazioni del rischio. In tal modo contribuisce alla definizione delle politiche, all'allarme rapido, alla pianificazione dell'anticipazione e della risposta alle crisi e alla pianificazione e conduzione delle missioni, operazioni ed esercitazioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). La richiesta del suo contributo è elevata e in aumento e le risorse di cui dispone sono insufficienti rispetto alle necessità. Il numero di clienti è raddoppiato dal 2009. Oltre alla leadership dell'EUMS, i clienti vanno dai servizi dell'alta rappresentante e del SEAE al Parlamento europeo, alla Commissione europea (incluso il presidente) e agli organismi del Consiglio, in particolare il CPS e l'EUMC. Inoltre ciascun cliente, attuale o nuovo che sia, richiede prodotti sempre più personalizzati e ad alta intensità di lavoro. A ciò si aggiunge la trasformazione continua dell'intero panorama dell'informazione (ad esempio gli effetti dei social media), che ha accelerato il flusso di informazioni e, di conseguenza, è all'origine di richieste con scadenze ancora più brevi da parte di quasi tutti i clienti, mettendo a dura prova le risorse disponibili. L'analisi delle esigenze in materia di risorse, svolta su richiesta del Consiglio, ha individuato la necessità di creare cinque posti supplementari di esperti nazionali cofinanziati; i risultati dell'analisi sono stati presentati all'EUMC e al CPS rispettivamente il 26 settembre 2017 e il 9 gennaio 2018. Il 2 marzo l'EUMC ha fornito la propria consulenza militare in cui raccomanda l'istituzione dei cinque posti (esperti nazionali cofinanziati) con effetto a partire dal 1o gennaio 2019. Vista l'approvazione ricevuta dal CPS, si propone di aggiungere gli stanziamenti necessari alla sezione del progetto di bilancio 2019 dedicata al SEAE (0,3 milioni di EUR). 5.4.5 Effetto combinato sulla sezione del progetto di bilancio 2019 dedicata al SEAE (in EUR) Linea di bilancio Nome Stanziamenti d'impegno Stanziamenti di pagamento Sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna 1 2 0 5 Esperti nazionali distaccati militari 280 000 280 000 3 0 0 0 Retribuzioni e altri diritti del personale statutario 1 208 000 1 208 000 3 0 0 1 Personale esterno e prestazioni esterne 437 000 437 000 3 0 0 2 Altre spese connesse al personale 954 000 954 000 3 0 0 3 Immobili e spese accessorie 1 351 000 1 351 000 3 0 0 4 Altre spese amministrative 934 000 934 000 TOTALE 5 164 000 5 164 000 5.5 Aggiornamento degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile Come previsto nella parte II, lettera C), dell'accordo interistituzionale , la Commissione ha esaminato le più recenti informazioni disponibili sugli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APP) e ha riveduto il fabbisogno previsto per il 2019 sulla base degli sviluppi nei negoziati con i paesi terzi interessati. Sulla base di tale revisione, la Commissione propone di aumentare gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per un importo di 7,0 milioni di EUR, suddivisi in linea operativa (11 03 01) e riserva (40 02 41) come evidenziato nella tabella sottostante. L'importo richiesto sarà impiegato al fine di rafforzare il contributo finanziario per il nuovo accordo con il Marocco, dal momento che i negoziati sono ora conclusi. Si prevede che l'accordo e il relativo protocollo entreranno in vigore nella prima metà del 2019 e si propone di aggiungere un importo addizionale alla linea di riserva. Inoltre, poiché l'accordo con la Repubblica della Costa d'Avorio è in fase di applicazione provvisoria dal 1º agosto 2018, la Commissione propone di trasferire i relativi stanziamenti d'impegno di 0,7 milioni di EUR dalla linea di riserva (40 02 41) a quella operativa (11 03 01). I dettagli per linea di bilancio sono presentati nella tabella seguente: (in EUR) Linea di bilancio Nome Stanziamenti d'impegno Stanziamenti di pagamento Sezione III – Commissione europea 11 03 01 Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi 682 000 - 40 02 41 Stanziamenti dissociati 6 318 000 7 000 000 TOTALE 7 000 000 7 000 000 6.Correzioni tecniche 6.1 Modifica della tabella dell'organico dell'Agenzia europea per i medicinali Nel progetto di bilancio 2019, la Commissione ha proposto di mantenere stabile il numero totale di posti in organico dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) al livello autorizzato per il 2018 (591 posti). Tuttavia nel progetto di bilancio 2019 la suddivisione di tali posti tra i gruppi di funzioni degli amministratori (AD) e degli assistenti (AST) e nei vari gradi della tabella dell'organico è stata erroneamente modificata. La Commissione propone dunque una correzione tecnica che non ha alcuna incidenza sugli stanziamenti. La tabella dell'organico rettificata figura nell'allegato di bilancio.



6.2 Modifica del commento di bilancio relativo alle spese di sostegno alle soluzioni di interoperabilità e ai quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (ISA²) Nel progetto di bilancio 2019, il commento di bilancio relativo alle spese di sostegno al programma ISA² (26 01 04 01) è stato erroneamente modificato per includere misure non consentite per tale voce. La Commissione propone una correzione tecnica per tornare al testo del bilancio approvato per il 2018. Tale correzione non ha alcuna incidenza sugli stanziamenti.