IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 148/1

RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

SEZIONE I DEL BILANCIO UE

ESERCIZIO 2007

(2008/C 148/01)

INDICE

INTRODUZIONE

1. GESTIONE FINANZIARIA — GENERALITÀ

1.1. Entrate

1.2. Bilancio iniziale e bilancio rettificativo

1.3. Impegni e pagamenti

1.4. Riporti dal 2007 al 2008

1.5. Riporti dal 2006 al 2007

1.6. Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica

1.7. Storni

1.7.1. Impiego degli stanziamenti accantonati

1.7.2. Politica immobiliare

1.7.3. Altri storni

1.8. Annullamenti

2. GESTIONE FINANZIARIA PER CAPITOLO

2.1. Capitolo 10 «Membri dell’istituzione»

2.2. Capitolo 12 «Funzionari e agenti temporanei»

2.3. Capitolo 14 «Altri agenti e servizi esterni»

2.4. Capitolo 16 «Altre spese relative alle persone appartenenti all’Istituzione»

2.5. Capitolo 20 «Immobili e spese accessorie»

2.6. Capitolo 21 «Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione»

2.7. Capitolo 23 «Spese di funzionamento amministrativo corrente»

2.8. Capitolo 30 «Riunioni e conferenze»

2.9. Capitolo 32 «Consulenze e informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione»

2.10. Capitolo 40 «Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi»

2.11. Capitolo 42 «Spese relative agli assistenti parlamentari»

2.12. Capitolo 44 «Riunioni e altre attività di deputati ed ex deputati»

2.13. Titolo 10 «Altre spese»

3. OBIETTIVI E RISULTATI

3.1. Allargamento e futuro dell’Unione allargata

3.2. Legiferare meglio

3.3. Informazione e comunicazione

3.4. Migliore gestione delle risorse

ELENCO DELLE TABELLE E DEI GRAFICI

Tabella 1. Impiego degli stanziamenti 2007

Tabella 2. Utilizzo previsto dei riporti non automatici al 2008

Tabella 3. Storni secondo la base giuridica

Tabella 4. Utilizzo degli stanziamenti accantonati (SA) ai capitoli 100, 101, 104 e 105

Tabella 5. Obiettivo degli storni dagli stanziamenti accantonati (SA)

Tabella 6. Obiettivo degli storni a favore della politica immobiliare

Tabella 7. Principale origine dello storno di raccolta C26

Tabella 8. Storni diversi da quelli provenienti dagli stanziamenti accantonati per edifici o politica dell'informazione

Tabella 9. Evoluzione degli impegni nel 2006 e nel 2007

Tabella 10. Organico del Segretariato generale ripartito per genere

Tabella 11. Organico del Segretariato generale ripartito per paese

Grafico 1. Distribuzione delle spese 2007 per capitolo

Grafico 2. Evoluzione degli stanziamenti tra il 2006 e il 2007 per capitolo

Grafico 3. Distribuzione delle spese al capitolo 20 in %

Grafico 4. Distribuzione delle spese al capitolo 23 in %

Grafico 5. Distribuzione delle spese al capitolo 32 in %

ALLEGATI

ALLEGATO 1 — Riepilogo degli storni «C»

ALLEGATO 2 — Riepilogo degli storni «P»

ALLEGATO 3 — Esecuzione degli stanziamenti 2007

INTRODUZIONE

La presente relazione illustra la gestione finanziaria e di bilancio del Parlamento europeo per l'esercizio 2007. Essa delinea la situazione finanziaria e gli avvenimenti che hanno avuto un'influenza significativa sulle attività nel corso dell'anno (nelle parti 1 e 2) e fornisce un resoconto sintetico degli obiettivi realizzati nel corso dell’esercizio (nella parte 3).

La relazione è stata elaborata in conformità dell'articolo 122 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [in appresso «regolamento finanziario» (1)], dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario (2) (in appresso modalità d'esecuzione) e dell'articolo 13, paragrafo 2, delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo (3).

1. GESTIONE FINANZIARIA — GENERALITÀ

Il 2007 è stato il primo esercizio coperto dalle prospettive finanziarie 2007-2013 (4). Gli stanziamenti finali del Parlamento ammontavano a 1 397 460 174 euro e rappresentavano il 19,65 % della spessa amministrativa complessiva («Rubrica V»).

La tabella 1 in appresso illustra l'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo nell'esercizio 2007.

Tabella 1

Impiego degli stanziamenti 2007

Tipo di stanziamenti euro o % I. Stanziamenti in generale Stanziamenti iniziali 1 397 460 174 Bilancio rettificativo — Stanziamenti finali 1 397 460 174 II. Utilizzo degli stanziamenti Impegni 1 337 615 197 incidenza % sugli stanziamenti finali 96 % Pagamenti 1 112 375 865 incidenza % sugli impegni 83 % III. Stanziamenti riportati dal 2007 al 2008 Riporti di diritto al 2008 (5) 225 239 332 incidenza % sugli stanziamenti finali 16 % incidenza % sugli impegni 17 % Riporti non automatici (stanziamenti non impegnati riportati al 2008) (6) 43 800 036 incidenza % sugli stanziamenti finali 3 % IV. Annullamenti Stanziamenti annullati 16 044 941 incidenza % sugli stanziamenti finali 1 % V. Stanziamenti riportati dal 2006 al 2007 Riporti automatici al 2007 (5) 188 746 822 Pagamenti a fronte dei riporti 174 777 710 incidenza % sui riporti 93 % Tasso di annullamento 13 969 113 Riporti non automatici al 2007 4 817 000 VI. Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica nel 2007 Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica nel 2007 42 522 401 Impegni 29 191 996 incidenza % sugli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica 69 % Pagamenti 7 301 241 incidenza % sugli stanziamenti impegnati derivanti dalle entrate con destinazione specifica 25 % Stanziamenti disponibili a titolo delle entrate con destinazione specifica nel 2007 13 330 405 VII. Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati al 2007 Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati al 2008 38 325 182 VIII. Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati al 2007 Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati al 2007 34 640 775 Impegni 34 573 137 Pagamenti 30 433 805 incidenza % sugli impegni 88 % Nota:

1.1. Entrate

Le entrate iscritte nei conti al 31 dicembre 2006 erano pari a 144 449 007 euro.

1.2. Bilancio iniziale e bilancio rettificativo

Gli stanziamenti autorizzati nel bilancio iniziale del Parlamento per il 2007 ammontavano a 1 397 460 174 euro e rappresentavano un aumento del 6 % rispetto al bilancio 2006 (1 321 600 000 euro). Nel 2007 non è stato introdotto nessun bilancio rettificativo.

1.3. Impegni e pagamenti

Gli impegni ammontavano a 1 337 615 197 euro, il 96 % degli stanziamenti finali (2006: 99 %). I pagamenti ammontavano a 1 112 375 865 euro, l’83 % degli impegni (2006: 86 %).

1.4. Riporti dal 2007 al 2008

Gli stanziamenti riportati di diritto all’esercizio 2008 ammontavano a 225 239 332 euro, ossia al 17 % degli stanziamenti impegnati (2006: 14 %). Gli stanziamenti non impegnati a fine esercizio riportati all'esercizio 2008 ammontavano a 43 800 036 euro, ossia al 3 % degli stanziamenti finali (2006: 0,4 %). L’istituzione ha convenuto un riporto non automatico di 43 800 036 euro all’esercizio 2008 per i fini illustrati alla tabella 2.

Tabella 2

Utilizzo previsto dei riporti non automatici al 2008

Rubrica Importo (€) Utilizzo 2001/03 18 500 000 Locazione a lungo termine dell’edificio Eastman a Bruxelles 2003 23 500 000 Acquisto di un edificio a Vienna, che permetterebbe la creazione di una Casa dell’Unione europea, congiuntamente alla Commissione europea 2007/04 220 036 Ristrutturazione dell’Ufficio esterno a a Valletta 2008 1 500 000 Acquisto di un edificio a Vienna, che permetterebbe la creazione di una Casa dell’Unione europea, congiuntamente alla Commissione europea — costi accessori 2140/06 80 000 Rinnovo dell’attrezzatura del Centro sportivo a Bruxelles Totale 43 800 036

1.5. Riporti dal 2006 al 2007

I riporti di diritto al 2007 erano pari a 188 746 822 euro. I pagamenti a fronte erano pari a 174 777 710 euro, ovvero il 93 % (2006: 93 %). L’importo annullato quindi ammontava a 13 969 113 euro.

I riporti non automatici al 2007 erano pari a 4 817 000 euro e riguardavano l’articolo 214 «Materiale e impianti tecnici». L’88 % di questi stanziamenti è stato impegnato e pagato.

1.6. Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica

Nel 2007 gli stanziamenti disponibili a titolo delle entrate con destinazione specifica erano pari a 42 522 401 euro (2006: 40 017 311 euro). Il tasso d'impegno è stato del 69 % (2006: 77 %). I pagamenti erano pari a 7 301 241 euro, ovvero il 25 % degli impegni (2006: 19 %). Il saldo degli impegni non pagati (29 191 996 euro, rispetto a 30 778 877 nel 2006) e degli stanziamenti disponibili (13 330 405 euro, rispetto a 9 238 434 euro nel 2006) è stato riportato all'esercizio 2008. Unitamente agli stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti, il totale degli stanziamenti derivanti dalle entrate con destinazione specifica e riportati al 2008 ammontava a 38 325 182 euro.

Le entrate con destinazione specifica riportate da esercizi precedenti al 2007 ammontavano a 34 640 775 (2006: 32 288 714 euro). Gli impegni erano pari a 34 573 137 (2006: 32 054 298 euro). I pagamenti nel 2007 rappresentavano l’88 % degli impegni (2006: 97 %).

1.7. Storni

Nel corso dell'anno sono stati approvati 25 storni C. Di questi, 21 sono stati autorizzati in base agli articoli 24 e 43 del regolamento finanziario (7). Il loro importo era pari a 148 314 196 euro, ovvero al 10,61 % degli stanziamenti finali (nel 2006: 20 storni equivalenti al 9 % degli stanziamenti finali). Lo storno di raccolta di fine anno, C26, compreso nel suddetto importo, è pari a 25 000 000 euro (2006: 37 246 425 euro).

Il Presidente ha approvato altri 4 storni C, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 (8), del regolamento finanziario, per un importo complessivo di 482 000 euro, ovvero lo 0,03 % degli stanziamenti finali (2006: 7 storni C pari all'1 % degli stanziamenti finali).

Il Presidente ha inoltre approvato 6 storni P, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (9), del regolamento finanziario, per un importo complessivo di 1 353 000 euro, ovvero lo 0,1 % degli stanziamenti finali (2006: 8 storni pari allo 0,36 % degli stanziamenti finali).

Riassumendo, nel 2007 gli storni C e P sono stati complessivamente 31, per un importo di 150 149 196 euro, ovvero il 10,74 % degli stanziamenti finali (2006: 37 storni per un importo di 173 751 700 euro, ovvero il 13 % degli stanziamenti finali).

Tabella 3

Storni secondo la base giuridica

Articolo del regolamento finanziario Importo stornato (euro) % degli stanziamenti finali Storni C 22.2 482 000 0,03 % 24 e 43 148 314 196 10,61 % Storni P 22.1 1 353 000 0,1 % Storni C+P 150 149 196 10,74 %

Gli storni sono raggruppati e analizzati in base alle seguenti rubriche:

1.7.1. Impiego degli stanziamenti accantonati

1.7.2. Politica immobiliare

1.7.3. Altri storni

1.7.1. Impiego degli stanziamenti accantonati

Questa parte esamina l'impiego degli stanziamenti del capitolo 100 «Stanziamenti accantonati», del capitolo 101 «Riserva per imprevisti», del capitolo 104 «Riserva per la politica dell’informazione e della comunicazione» e del capitolo 105 «Stanziamenti accantonati per gli immobili». Questi capitoli, compresi al titolo 10 «Altre spese», sono menzionati in appresso nel presente documento come «Stanziamenti accantonati» (SA).

Complessivamente dalle riserve sono stati trasferiti 92 983 195,5 euro. Di questi sono stati stornati 67 548 200 euro ai fini della politica immobiliare e 25 434 995,5 euro per altri fini. La tabella 4 illustra dettagli relativi all’utilizzo degli stanziamenti accantonati.

Gli stanziamenti sono stati liberati dalle riserve previa ottemperanza alle condizioni fissate dall’autorità di bilancio. Gli utilizzi previsti per gli storni sono illustrati alla tabella 5.

1.7.2. Politica immobiliare

Questo paragrafo riguarda l’utilizzo di stanziamenti accantonati in relazione alla politica immobiliare e analizza altresì storni da altri articoli per lo stesso fine.

5 storni C, per un totale di 106 304 200 euro, sono stati utilizzati per rafforzare una serie di linee di bilancio nell’ambito della politica immobiliare, consentendo le transazioni presentate alla tabella 6. Un importo di 67 548 200 euro (il 64 % del totale stornato per la politica immobiliare) proveniva da stanziamenti accantonati. La tabella 4 riporta dettagli relativi all’utilizzo degli stanziamenti accantonati a fini immobiliari.

Lo storno di raccolta C26 ha reso 25 000 000 euro. Gli stanziamenti erano previsti per l’acquisto di un edificio a Vienna onde consentirvi la realizzazione di una Casa dell’Unione europea, congiuntamente alla Commissione europea.

Le principali fonti degli storni di raccolta e le ragioni principali della loro disponibilità sono elencate nella tabella 7.

1.7.3. Altri storni

La motivazione degli altri storni che hanno avuto luogo nel 2007 figura nella tabella 8 in appresso. Questi storni riguardavano stanziamenti per un totale di 17 057 000 euro e sono stati utilizzati in primo luogo per il personale, per le spese di funzionamento amministrativo corrente e per i deputati.

Tabella 4

Utilizzo degli stanziamenti accantonati (SA) ai capitoli 100, 101, 104 e 105

Alla categoria Dagli SA Alla voce Denominazione Storno Importo trasferito (euro) Politica immobiliare Capitolo 100 2003 e 2008 Acquisto di beni immobili e Altre spese relative agli immobili C26 2 727 817 2007/03 Sistemazione dei locali: Bruxelles C14 1 869 200 2026/03 Sicurezza e sorveglianza degli immobili: Bruxelles C12 2 235 000 Capitolo 101 2001/03 Canoni enfiteutici: Bruxelles C25 1 825 000 2003 e 2008 Acquisto di beni immobiliari & Altre spese relative agli immobili C26 216 183 Capitolo 104 2001/03 Canoni enfiteutici: Bruxelles C25 8 675 000 Capitolo 105 2001/03 Canoni enfiteutici: Bruxelles C17 50 000 000 Politica immobiliare — Totale 67 548 200 Politica dell’informazione Capitolo 101 3245/01 Organizzazione di colloqui, seminari e iniziative culturali: sovvenzioni all'organizzazione di convegni e seminari nazionali o multinazionali destinati agli opinion leader originari degli Stati membri; spese di organizzazione di convegni e simposi C16 155 000 3245/03 Organizzazione di colloqui, seminari e iniziative culturali: premio cinematografico del PE C4 250 000 Capitolo 104 3246 Rete televisiva del Parlamento (WebTV) C8 725 000 2140/12 Materiale e impianti tecnici: audiovisivi — Edificio D5 C20 13 000 000 Politica dell’informazione — Totale 14 130 000 Personale e spese di funzionamento amministrativo corrente Capitolo 100 1200 Retribuzioni e indennità C5 49 631 1420/01 & 3240 Prestazioni esterne: traduzione del resoconto integrale e Gazzetta ufficiale C24 1 000 000 1610 Spese per l'assunzione C19 58 000 1402/01 Interpreti di conferenza: interpreti e operatori di conferenza C21 1 750 000 3000/01 Spese per missioni del personale: sedute plenarie, commissioni o loro delegazioni gruppi politici e varie C9 1 132 065 Capitolo 101 1420/01 & 3240 Prestazioni esterne: traduzione del resoconto integrale e Gazzetta ufficiale C24 3 040 000 1610 Spese per l'assunzione C19 40 000 1612 Perfezionamento professionale C2 545 000 1613 Perfezionamento professionale: spese di missione C3 285 000 2120/04 Mobilio: opere d'arte C1 105 300 3040 Spese varie per riunioni interne C23 300 000 Personale e spese di funzionamento amministrativo corrente — Totale 8 304 996 Tecnologia dell’informazione Capitolo 100 2102/03 Prestazioni di personale esterno per la gestione, la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici: produzione di nuove applicazioni e ulteriore sviluppo di applicazioni esistenti (studio di fattibilità, analisi, programmazione, debugging) C10 2 000 000 Tecnologia dell’informazione Totale 2 000 000 Deputati Capitolo 101 1004/01 Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e convocazioni e spese accessorie: sedute plenarie, commissioni o loro delegazioni, gruppi politici e varie C22 1 000 000 Deputati — Totale 1 000 000 Totale generale 92 983 196





Tabella 5

Obiettivo degli storni dagli stanziamenti accantonati (SA)

Storno Alla voce Importo trasferito (euro) Obiettivo C1 2120/04 105 300 copertura delle spese aggiuntive derivanti dalla decisione dell’Ufficio di presidenza di acquistare opere d'arte dai 10 nuovi Stati membri C2 1612 545 000 copertura delle spese relative al perfezionamento professionale di funzionari e altri agenti del Parlamento C3 1613 285 000 copertura delle spese di missione relative alla formazione professionale C4 3245/03 250 000 copertura delle spese relative al premio cinematografico del PE C5 1200 49 631 inserimento in organico di due posti AST iscritti in riserva e sblocco dei rispettivi stanziamenti per un importo di 49 630 euro dalla riserva del capitolo 100, visto il carico di lavoro supplementare che dovrà assumersi l'apposita unità del Parlamento in relazione agli edifici di Lussemburgo e di Strasburgo C8 3246 725 000 copertura dei costi di produzione di contenuto del prototipo di canale televisivo web interno C9 3000/01 1 132 065 sblocco dagli SA in seguito a presentazione della relazione richiesta concernente le spese per missioni del personale C10 2102/03 2 000 000 sblocco dagli SA in seguito a presentazione della relazione richiesta concernente le spese informatiche C12 2026/03 2 235 000 sblocco dagli SA in seguito a presentazione della relazione richiesta concernente la sicurezza e la sorveglianza degli immobili a Bruxelles C14 2007/03 1 869 200 sblocco dagli SA in seguito a presentazione della relazione richiesta concernente la sistemazione dei locali per far fronte alle esigenze legate ai lavori di sistemazione previsti per il 2007 C16 3245/01 155 000 integrazione della sotto-voce 3245/01 «Organizzazione di colloqui, seminari e iniziative culturali: sovvenzioni all'organizzazione di convegni e seminari nazionali o multinazionali destinati agli opinion leader originari degli Stati membri; spese di organizzazione di convegni e simposi parlamentari», a seguito della decisione dell'Ufficio di Presidenza sulle modalità pratiche di svolgimento della prima sessione della «Agorà dei cittadini» C17 2001/03 50 000 000 iscrizione dell’importo di 58 700 000 euro alla sottovoce 2001/03 «Canoni enfiteutici: Bruxelles», per effettuare pagamenti anticipati dei canoni enfiteutici dovuti per gli edifici D4 e D5, in costruzione, a Bruxelles C19 1610 98 000 sblocco dagli SA in seguito a presentazione delle relazioni richieste sui progressi realizzati nell’assunzione di personale dalla Romania e dalla Bulgaria e integrazione di 40 000 euro a copertura delle spese di assunzione di un numero di funzionari più elevato del previsto in connessione all'allargamento C20 2140/12 13 000 000 copertura delle spese di acquisto di una parte dell’equipaggiamento audiovisivo per l’edificio D5 C21 1402/01 1 750 000 sblocco dagli SA in seguito a presentazione della relazione richiesta sugli interpreti di conferenza C22 1004/01 1 000 000 copertura delle spese supplementari a seguito dei tassi di partecipazione più elevati del previsto e dell’accresciuto numero di riunioni al di fuori delle tre sedi di servizio abituali C23 3040 300 000 copertura delle spese per il servizio di ristoro nel corso di riunioni ufficiali e di lavoro dell'Istituzione C24 1420/01 & 3240 4 040 000 copertura delle spese aggiuntive derivanti dalla decisione del Parlamento di tradurre il resoconto integrale delle discussioni in tutte le 23 lingue ufficiali C25 2001/03 10 500 000 effettuazione di un unico pagamento a fronte dei canoni enfiteutici dovuti per l'edificio Eastman a Bruxelles la cui locazione è allo studio C26 2003 & 2008 2 944 000 copertura delle spese di acquisto di un edificio a Vienna, per consentire la realizzazione di una Casa dell'Unione europea congiuntamente alla Commissione europea Totale generale 92 983 196





Tabella 6

Obiettivo degli storni a favore della politica immobiliare

Storno Alla voce Dalla categoria Importo trasferito Obiettivo C12 2026/03 Capitolo 100 2 235 000 sblocco dagli SA in seguito a presentazione della relazione richiesta concernente la sicurezza e la sorveglianza degli immobili a Bruxelles 2026/03 Totale 2 235 000 C14 2007/03 Capitolo 100 1 869 200 sblocco dagli SA in seguito a presentazione della relazione richiesta concernente la sistemazione dei locali per far fronte alle esigenze legate ai lavori di sistemazione previsti per il 2007 2007/03 Totale 1 869 200 C17 2001/03 Diversi da SA 8 700 000 iscrizione dell'importo di 58 700 000 euro alla sottovoce 2001/03 «Canoni enfiteutici: Bruxelles» per effettuare in anticipo i pagamenti dei canoni enfiteutici dovuti per gli edifici D4 e D5, in costruzione, a Bruxelles Capitolo 105 50 000 000 2001/03 Totale 58 700 000 C25 2001/03 Diversi da SA 8 000 000 effettuazione di un unico pagamento a fronte dei canoni enfiteutici dovuti per l'edificio Eastman a Bruxelles la cui locazione è allo studio Capitolo 101 1 825 000 Capitolo 104 8 675 000 2001/03 Totale 18 500 000 C26 2003 e 2008 Diversi da SA 22 056 000 copertura delle spese di acquisto di un edificio a Vienna, per consentire la realizzazione di una Casa dell'Unione europea congiuntamente alla Commissione europea Capitolo 101 216 183 Capitolo 100 2 727 817 2003 e 2008 Totale 25 000 000 Totale generale 106 304 200 Nota: «Diversi da SA» = Storni diversi da quelli provenienti dagli stanziamenti accantonati.





Tabella 7

Principale origine dello storno di raccolta C26

Capitolo Descrizione del capitolo Importo (euro) % Spiegazione 10 Membri dell'istituzione 2 236 000 8,9 % Corrisponde all’1,5 % degli stanziamenti iniziali. Spesa inferiore per il «regime pensionistico volontario» (1 milione), in ragione di un tasso di partecipazione inferiore al previsto dei deputati al PE dei nuovi Stati membri, per le «pensioni di anzianità» (0,4 milioni) e per le «indennità di trasferta» (0,8 milioni) rispetto alle previsioni basate sui tassi storici. 12 Funzionari e agenti temporanei 800 000 3,2 % Corrisponde allo 0,17 % degli stanziamenti iniziali. Residuo tecnico dopo il pagamento delle spese impegnate. 14 Altri agenti e servizi esterni 1 270 000 5,1 % Corrisponde all’1,1 % degli stanziamenti iniziali. Sostituzione più rapida del previsto di 2 agenti a contratto con agenti permanenti (0,5 milioni) e spesa inferiore al previsto relativamente alle borse per la formazione di interpreti (0,7 milioni). 16 Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione 100 000 0,4 % Corrisponde allo 0,8 % degli stanziamenti iniziali. Residuo tecnico della voce «perfezionamento professionale» 20 Immobili e spese accessorie 5 357 000 21,4 % Corrisponde al 3,6 % degli stanziamenti iniziali. Raccolta dei residui tecnici delle linee «affitti» (0,5 milioni), Spesa inferiore per vari progetti di sistemazione, in particolare degli uffici esterni (0,6 milioni), risparmi su «pulizia e manutenzione» (1,1 milione), su «consumi energetici» (0,5 milioni) e su «sicurezza e sorveglianza degli immobili» (2 milioni), ritardo del progetto KAD (0,5 milioni). 21 Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione 5 237 000 20,9 % Corrisponde al 5 % degli stanziamenti iniziali. Spesa inferiore per «attrezzature informatiche» (0,5 milioni), «assistenza informatica esterna» (0,2 milioni), rinvio del rinnovo del mobilio previsto a Bruxelles (1,5 milioni), aggiornamento del programma di acquisto di dispositivi di sicurezza (1 milione), spesa inferiore al previsto per talune attrezzature specializzate (1 milione) e vari residui tecnici. 23 Spese di funzionamento amministrativo corrente 3 369 000 13,5 % Corrisponde al 2,2 % degli stanziamenti iniziali. Spesa inferiore al previsto per «telecomunicazioni» (0,7 milioni), «reti» (1,9 milioni) e «spese postali» (0,3 milioni), e ai residui di voci relative a spese correnti varie (cancelleria e materiale per ufficio, ecc.). 30 Riunioni e conferenze 590 000 2,4 % Corrisponde all’1,6 % degli stanziamenti iniziali. Spesa inferiore al previsto per le riunioni dei gruppi politici (0,25 milioni), riunioni ACP (0,15) riunioni EUROMED (0,1 milioni). 32 Consulenze e informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione 2 778 000 11,1 % Corrisponde al 3,2 % degli stanziamenti iniziali. Ricorso inferiore al previsto al bilancio per le consulenze (1,8 milioni) e residui in numerose voci nell’ambito della politica di informazione, tra cui alla voce «visitatori» (0,5 milioni). 40 Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organi 239 000 1 % Corrisponde allo 0,3 % degli stanziamenti iniziali. Eccedenza nei contributi ai partiti politici europei derivante dalla procedura di distribuzione. 42 Spese relative all’assistenza parlamentare 80 000 0,3 % Corrisponde allo 0,05 % degli stanziamenti iniziali. Residuo insignificante connesso al tasso di cambio. 100 Stanziamenti accantonati 2 727 817 10,9 % Importi iscritti nella riserva dall’autorità di bilancio che non hanno formato oggetto di una richiesta di storno da parte di un ordinatore. 101 Riserva per imprevisti 216 183 0,9 % Corrisponde all'1,4 % degli stanziamenti iniziali. Saldo non utilizzato. Totale 25 000 000 100 %





Tabella 8

Storni diversi da quelli provenienti dagli stanziamenti accantonati per edifici o politica dell'informazione

Alla categoria Storno All’articolo Denominazione Importo trasferito Obiettivo Deputati C6 articolo 102 Indennità transitorie 137 000 copertura della spesa relativa a richieste supplementari di indennità di fine servizio da parte di ex deputati al PE. Deputati — Totale 137 000 Personale e spese di funzionamento amministrativo corrente C7 1220 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio 100 000 copertura della spesa derivante dall’applicazione dell’articolo 50 dello Statuto dei funzionari. C11 1200 Retribuzioni ed indennità 5 775 000 spesa relativa al nuovo personale proveniente da Bulgaria e Romania. C13 2370/01 Traslochi: lavori di manutenzione e trasloco di servizi 210 000 copertura delle spese supplementari. C15 1630/01 Servizio sociale: aiuto integrativo per i disabili — spese non rimborsate dal regime comune di assicurazione malattia ed altri interventi specifici 35 000 rafforzamento degli stanziamenti a seguito dell’aumento del numero di richieste di assistenza. C24 1420/01 & 3240 Prestazioni esterne: traduzione del resoconto integrale e Gazzetta ufficiale 10 800 000 copertura delle spese aggiuntive derivanti dalla decisione del Parlamento di tradurre il resoconto integrale in tutte le 23 lingue ufficiali. Personale e spese di funzionamento amministrativo corrente — Totale 16 920 000 Totale generale 17 057 000

1.8. Annullamenti

Sono stati annullati stanziamenti per un importo complessivo di 16 044 941 euro (2006: 15 274 568 euro), ammontanti all’1 % degli stanziamenti finali.

2. GESTIONE FINANZIARIA PER CAPITOLO

In questa parte saranno analizzati gli stanziamenti impegnati (impegni), tenendo conto della quota nella spesa totale e dell’evoluzione tra l’esercizio in corso e quello precedente. Viene inoltre illustrato l’utilizzo delle voci più importanti.

La tabella 9 in appresso presenta, capitolo per capitolo, come sono stati utilizzati gli impegni nel 2007 rispetto all'esercizio 2006. Va rilevato che il 70 % degli stanziamenti finali è imputabile a quattro capitoli, ossia: capitolo 12 «Funzionari e agenti temporanei», capitolo 20 «Immobili e spese accessorie», capitolo 10 «Membri dell’istituzione» e capitolo 42 «Spese relative all’assistenza parlamentare».

Tabella 9

Evoluzione degli impegni nel 2006 e nel 2007

Capitolo Denominazione 2006 (euro) 2007 (euro) Variazione (euro) Variazione (%) 10 Membri dell’istituzione 135 646 736 145 182 126 9 535 389 7 % 12 Funzionari e agenti temporanei 433 567 983 458 068 265 24 500 283 6 % 14 Altri agenti e servizi esterni 93 608 687 107 694 007 14 085 320 15 % 16 Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione 10 466 990 10 345 541 - 121 450 -1 % Titolo 1 Persone appartenenti all’istituzione 673 290 396 721 289 939 47 999 543 7 % 20 Immobili e spese accessorie 254 784 154 188 037 042 -66 747 112 -26 % 21 Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione 95 606 806 111 612 595 16 005 790 17 % 23 Spese di funzionamento amministrativo corrente 10 132 760 11 389 070 1 256 310 12 % Titolo 2 Immobili, mobilio, attrezzature e spese varie di funzionamento 360 523 720 311 038 707 -49 485 012 -14 % 30 Riunioni e conferenze 26 554 688 29 338 205 2 783 516 10 % 32 Consulenze e informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione 55 567 081 72 593 026 17 025 944 31 % Titolo 3 Spese risultanti dall’esecuzione da parte dell’istituzione di compiti generali 82 121 770 101 931 230 19 809 461 24 % 40 Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi 57 934 213 60 517 851 2 583 638 4 % 42 Spese relative all’assistenza parlamentare 132 234 033 142 616 169 10 382 136 8 % 44 Riunioni e altre attività di deputati ed ex deputati 221 300 221 300 0 0 % Titolo 4 Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'istituzione di compiti specifici 190 389 547 203 355 320 12 965 774 7 % Titolo 10 Altre spese 0 0 0 — Totale 1 306 325 432 1 337 615 197 31 289 765 2 %

Gli impegni per capitolo sono stati distribuiti come risulta dal grafico 1:

Grafico 1

Distribuzione delle spese 2007 per capitolo

Nota: Nella voce «Altre spese» rientrano i capitoli 16, 23, 30 e 44.

Grafico 2

Evoluzione degli stanziamenti tra il 2006 e il 2007 per capitolo

Nota: Per la denominazione dei capitoli e per la definizione di «Altre spese» si rimanda alla tabella 9 e al grafico 1.

2.1. Capitolo 10 «Membri dell’istituzione»

A questo capitolo è imputato l’11 % delle spese dell’esercizio 2007.

Per questo capitolo gli stanziamenti di impegno sono aumentati del 7 % tra il 2006 e il 2007. L’aumento ha riguardato soprattutto la voce 1004 «Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e convocazioni e spese accessorie», a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania il 1o gennaio 2007 e dell’aumento del numero di deputati al Parlamento europeo, che sono passati da 732 a 785. Vi è stato inoltre un tasso di partecipazione più alto del previsto e un maggior numero di riunioni nelle tre sedi di lavoro abituali.

Il 54 % delle spese dei capitolo derivava dalla voce 1004 «Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie», mentre il 26 % dalla voce 1006 «Indennità di spese generali».

Per la voce 1004 gli impegni erano pari a 78 099 999 euro. Questo importo riguardava le indennità di viaggio e di soggiorno per la partecipazione dei deputati a riunioni e spese accessorie: tornate, riunioni delle commissioni e delle loro delegazioni, riunioni di gruppi politici, riunioni delle delegazioni parlamentari permanenti e di istituzioni previste nel quadro della convenzione ACP-UE e dell'accordo che istituisce il Forum euromediterraneo.

Nel 2007 i deputati hanno effettuato 13 562 trasferte per partecipare a tornate a Strasburgo e Bruxelles, 19 681 per riunioni di commissione a Bruxelles e 6 022 per riunioni di gruppi politici a Bruxelles. Per quanto riguarda le trasferte al di fuori delle sedi di lavoro abituali del Parlamento, sono stati effettuati 921 viaggi per riunioni di commissione e 860 per riunioni di gruppi politici. Vi sono inoltre state 1 020 trasferte per riunioni di delegazioni parlamentari.

Per la voce 1006 gli impegni ammontavano a 37 505 016 euro. Le spese relative a questa voce erano intese a coprire le spese risultanti dalle attività parlamentari dei deputati, in particolare nei paesi in cui sono stati eletti.

2.2. Capitolo 12 «Funzionari e agenti temporanei»

Con una spesa imputabile del 34 % delle spese del 2007, questo capitolo rappresenta la quota più ingente della spesa totale.

L’aumento dell’6 % tra il 2006 e il 2007 nel presente capitolo è dovuto in gran parte ad adeguamenti salariali, promozioni, avanzamenti di scatto e nuove assunzioni.

In questo capitolo il 97 % delle spese si riferisce alla voce 1200 «Funzionari e agenti temporanei: Retribuzioni e indennità». Gli impegni relativi a questa voce ammontavano a 445 433 340 euro.

Da questa voce è stata trasferita una somma di 8 milioni di euro mediante lo storno C25. Erano quattro le principali ragioni dell’eccedenza: spese inferiori al previsto in relazione all’esercizio di promozione, l’impatto del nuovo Statuto dei funzionari (10), incertezza circa il risultato finale delle nuove assunzioni e spese per adeguamenti salariali inferiori del 50 % rispetto a quanto originariamente previsto in bilancio.

Nel 2007 sono stati annunciati 550 posti vacanti. 496 funzionari e agenti temporanei sono stati assunti per il Segretariato generale e 62 per i gruppi politici. Alla fine del 2007 l’organico su cui contavano il Segretariato generale e i gruppi politici ammontava rispettivamente a 4 743 e 759 funzionari e agenti temporanei.

Per quanto riguarda la distribuzione del personale in relazione al genere, al 31 dicembre 2007 le donne rappresentavano il 20 % dei Capi unità, il 28 % dei Direttori e il 33 % dei Direttori generali (tre su nove). La ripartizione per genere tra i gruppi di funzione è riportata alla tabella 10. La distribuzione per paese figura alla tabella 11.

Tabella 10

Organico del Segretariato generale ripartito per genere

Genere/posizione Donne % donne Uomini Totale Amministratori 1 046 52 % 951 1 997 Assistenti 1 741 63 % 1 005 2 746 Totale 2 787 59 % 1 956 4 743

Nota: Situazione al 31.12.2007

Tabella 11

Organico del Segretariato generale ripartito per paese

UE-27 UE-15 Funzionari 4 219 Agenti temporanei 524 AT 50 UE-10 BE 609 CY 9 DE 318 CZ 106 DK 154 EE 81 ES 293 HU 124 FI 160 LT 80 FR 509 LV 84 GB 236 MT 59 GR 196 PL 155 IE 78 SI 84 IT 448 SK 99 LU 148 UE-2 NL 156 BG 82 PT 213 RO 91 SE 121

Nota: Situazione al 31.12.2007

2.3. Capitolo 14 «Altri agenti e servizi esterni»

A questo capitolo è imputato l’ % del bilancio 2007.

L’aumento del 15 % tra il 2006 e il 2007 è dovuto in larga misura all'aumento alla voce 1420/01 «Prestazioni esterne: traduzione del resoconto integrale delle discussioni».

Le decisioni dell’Ufficio di presidenza non prevedevano la traduzione del resoconto integrale delle discussioni (o CRE, dal francese «Compte Rendu in Extenso») in tutte le lingue, pertanto gli stanziamenti non erano previsti a tal fine nel bilancio 2007. L’Aula ha deciso tuttavia che il resoconto integrale di ogni seduta debba essere redatto in tutte le lingue ufficiali e, inoltre, che i deputati possano richiedere con breve preavviso la traduzione di estratti del resoconto integrale. Lo storno C24 ha aumentato di conseguenza gli stanziamenti alla voce 1420/01. Per dettagli riguardanti lo storno si rimanda al punto 1.7.

In questo capitolo la maggior parte delle spese deriva da due voci, vale a dire la voce 1402 «Interpreti di conferenza» (46 %) e l’articolo 142 «Prestazioni esterne» (29 %).

Per la voce 1402, gli stanziamenti ammontavano a 49 821 855 euro. L’importo copre, tra l’altro: le retribuzioni, i contributi sociali, le spese di viaggio e le indennità di soggiorno degli interpreti di conferenza ausiliari convocati dal Parlamento, le spese per operatori, tecnici e organizzatori di conferenza per le riunioni di cui sopra e le prestazioni fornite al Parlamento dagli interpreti funzionari o temporanei delle altre istituzioni, nonché le attività di cooperazione interistituzionale in campo linguistico.

Il numero totale di riunioni con interpretazione nell’intero esercizio 2007 è stato 4 327 nelle tre sedi di lavoro abituali e 228 fuori sede, il che corrisponde a 94 727 giorni di interpretazione (ossia a un aumento del 3,6 % rispetto al 2006), 46 063 dei quali sono stati coperti dagli interpreti di conferenza esterni (AIC).

Gli impegni all’articolo 142 ammontavano a 31 023 538 euro. L’articolo serve essenzialmente a finanziare la sottovoce 1420/01 «Prestazioni esterne: traduzione del resoconto integrale», descritta sopra.

2.4. Capitolo 16 «Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione»

Questo capitolo rappresenta lo 0,8 % della spesa 2007. La situazione tra il 2006 e il 2007 è rimasta piuttosto stabile.

Il 32 % degli impegni di questo capitolo riguarda la voce 1612 «Perfezionamento professionale», un ulteriore 31 % la voce 1654 «Centro per l'infanzia e asili nido convenzionati» e il 12 % la voce 1613 «Perfezionamento professionale: spese per missioni».

Per la voce 1612 gli stanziamenti di impegno ammontavano a 3 343 967 euro e coprivano le spese relative a corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, all'acquisto o produzione di materiale didattico e di studi specifici, nonché a corsi di formazione professionale volti a sensibilizzare alle questioni relative alle pari opportunità e alla consulenza in materia di carriere.

Nel 2004 l’Ufficio di presidenza ha adottato una decisione che ha comportato un profondo ripensamento della politica di formazione del Parlamento, implicando il passaggio da un'impostazione per così dire «da catalogo» a un sistema più mirato, comprendente altresì corsi su misura intesi a soddisfare le esigenze di determinati servizi e funzioni. Tale politica comprende tra l’altro corsi di formazione a livello di unità per il lavoro d'equipe, corsi di formazione specifici di management per il personale femminile in possesso dei requisiti per ricoprire futuri incarichi direttivi e corsi di formazione specifici nel settore delle reti transatlantiche.

Per quanto riguarda la formazione professionale nel 2007, sono stati tenuti tra l’altro 5 713 corsi di lingue (incluse lingue esterne), 2 178 corsi di informatica (inclusi corsi esterni), 607 corsi di formazione finanziaria e 29 corsi organizzati dalla Scuola europea di amministrazione.

Per quanto riguarda la voce 1654, gli stanziamenti di impegno ammontavano a 3 208 001 euro. Gli stanziamenti per la sottovoce 1654/01 «Centro per l'infanzia e asili convenzionati: gestione esterna dell'asilo nido e della sala familiare dell'istituzione a Bruxelles e spese annesse» hanno dato un’eccedenza di 2 200 000, euro risultanti dalla sottoccupazione dei posti rispetto alle stime all'asilo nido di Wayenberg e all’apertura ritardata dell’asilo nido privato.

Per la voce 1613 gli stanziamenti di impegno erano pari a 1 285 000 euro. La voce finanzia i costi di missione per il perfezionamento professionale dei funzionari ed altri agenti del Parlamento europeo.

2.5. Capitolo 20 «Immobili e spese accessorie»

Questo capitolo rappresenta il 14 % della spesa 2007.

La riduzione del 26 % tra il 2006 e il 2007 risulta dal decremento alla voce 2003 «Acquisto di beni immobili» e alla voce 2000 «Affitti».

In questo capitolo, il 33 % delle spese riguarda la voce 2001 «Canoni enfiteutici», il 18 % la voce 2026 «Sicurezza e sorveglianza degli immobili» e il 15 % la voce 2022 «Pulizia e manutenzione». La ripartizione è riportata al grafico 3.

Grafico 3

Distribuzione delle spese al capitolo 20 in %

Nel 2007 il Parlamento europeo ha perseguito la sua politica di acquisto. Per la voce 2001 gli stanziamenti di impegno ammontavano a 62 175 000 euro a copertura delle risorse necessarie per un pagamento anticipato sull'annualità relativa agli edifici D4/D5 a Bruxelles.

Inoltre gli stanziamenti alla sottovoce 2001/03 «Canoni enfiteutici: Bruxelles» sono stati riportati non automaticamente per finanziare l’affitto della durata di 99 anni dell’edificio Eastman a Bruxelles. Sono stati riportati stanziamenti non automatici anche alla voce 2003 «Acquisto di beni immobili» e alla voce 2008 «Altre spese relative agli immobili», allo scopo di finanziare l’acquisto di un Ufficio d’informazione a Vienna. I riporti non automatici sono discussi al punto 1.4. del presente documento.

Per la voce 2026 gli impegni ammontavano a 32 940 967 euro, essenzialmente a copertura delle spese di custodia e di sorveglianza degli edifici occupati dal Parlamento nelle sue tre sedi di lavoro abituali e dagli Uffici d'informazione.

Per la voce 2022 gli stanziamenti di impegno erano pari a 28 199 141 euro. L'importo è stato utilizzato per la pulizia e la manutenzione dei locali del Parlamento nelle tre sedi di lavoro abituali e degli Uffici d’informazione.

Alla fine del 2007 la superficie dei locali e dei parcheggi occupati dal Parlamento nelle tre sedi principali era di circa 1 milione di metri quadri, 80 % dei quali di sua proprietà.

2.6. Capitolo 21 «Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione»

Il capitolo rappresenta l’8 % della spesa di bilancio 2007.

L’aumento del capitolo del 17 % tra il 2006 e il 2007 è motivato in gran parte da un aumento in due articoli: l’articolo 210 «Impianti, spese di utilizzazione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni» e l’articolo 214 «Materiale e impianti tecnici». I notevoli cambiamenti negli stanziamenti intervenuti nel 2007 rispetto al 2006 sono motivati dai seguenti fattori:

— ammodernamento ed ampliamento dell’infrastruttura di posta elettronica

— adozione di servizi di radiodiffusione nei nuovi edifici a Bruxelles;

— aumento dei numero di vari tipi di posti;

— rafforzamento delle infrastrutture di sicurezza, telelavoro, mobilità, lavoro mobile e videoconferenza;

— nuovi servizi quali video «su richiesta» e WebTV;

— introduzione progressiva di un’infrastruttura per la firma elettronica;

— attrezzature TIC nei nuovi edifici;

— manutenzione di un più alto numero di applicazioni informatiche;

— progetti quali il sistema di informazione dei deputati negli emicicli, il portale amministrativo dei deputati, l’ammodernamento della catena di gestione finanziaria, la razionalizzazione dei processi di traduzione, ecc.;

— assistenza per l’aumento dell’uso delle tecnologie mobili e di software specifici;

In questo capitolo il 39 % della spesa deriva dalla voce 2100 «Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software e i relativi lavori», il 29 % dalla voce 2102 «Prestazioni di personale esterno per la gestione, la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici» e il 23 % dall’articolo 214 «Materiale e impianti tecnici».

Per la voce 2100, gli stanziamenti d’impegno ammontavano a 43 093 621 euro, a copertura principalmente delle spese di acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e software dell'istituzione e i relativi lavori.

Per la voce 2102, gli stanziamenti d’impegno ammontavano a 32 827 763 euro e coprivano soprattutto le spese di assistenza esterna legate alla gestione, realizzazione e manutenzione di sistemi informatici: assistenza in materia di infrastrutture, manutenzione delle applicazioni esistenti (analisi dei cambiamenti, programmazione, rilevazione e soluzione degli errori), produzione di nuove applicazioni e ulteriore sviluppo di applicazioni esistenti (studio di fattibilità, analisi, programmazione, rilevazione e soluzione degli errori), assistenza esterna in relazione agli Eurosporttelli e agli utenti, inclusi i deputati, studi speciali (specifiche complesse, ergonomia, strategia, ecc.) e redazione e inserimento di documentazione tecnica (manuali di procedure, manuali di uso, ecc.), servizi di supporto per la valutazione di prodotti e servizi TIC (seminari, ecc.), manutenzione delle infrastrutture e assistenza esterna in relazione al progetto Streamline.

Per la voce 2140, gli stanziamenti di impegno erano di 25 477 329 euro ed erano destinati a coprire le spese relative all’acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici nei campi seguenti: edizione e distribuzione con sistemi tradizionali o elettronici, archivi, edifici, conferenze, mense, posta, sicurezza, audiovisivi — acquisto, sostituzione e manutenzione nonché spese accessorie legate e tali acquisti, quali studi, spese di ingegnere e assistenza. Inoltre includeva l’assistenza relativa al materiale e impianti tecnici audiovisivi e di telecomunicazione delle sale e locali stampa a Bruxelles e Strasburgo (manutenzione e assistenza) e materiale e impianti tecnici attinenti al settore audiovisivo nell'edificio D5 a Bruxelles.

2.7. Capitolo 23 «Spese di funzionamento amministrativo corrente»

Questo capitolo rappresenta lo 0,9 % della spesa 2007.

L’aumento del 12 % registrato in questo capitolo tra il 2006 e il 2007 è dovuto principalmente a un aumento delle spese all'articolo 230 «Cancelleria, materiale per ufficio e prodotti di consumo vari» e all’articolo 238 «Altri costi di funzionamento amministrativo» ed è stato in parte compensato da una riduzione all’articolo 235 «Telecomunicazioni».

Il 52 % della spesa del capitolo deriva dall’articolo 235 «Telecomunicazioni» e il 23 % dall'articolo 230 «Cancelleria, materiale per ufficio e prodotti di consumo vari». Il grafico in appresso mostra la ripartizione delle spese.

Grafico 4

Distribuzione delle spese al capitolo 23 in %

2.8. Capitolo 30 «Riunioni e conferenze»

A questo capitolo è imputabile il 2 % della spesa 2007.

L’aumento del 10 % tra il 2006 e il 2007 è dovuto all’aumento all’articolo 300 «Spese per missioni del personale», prodottosi in seguito ai rialzi derivanti sia dalla revisione dei massimali dei costi di pernottamento e delle indennità giornaliere introdotta dal regolamento del Consiglio (11) su una proposta della Commissione in materia, entrato in vigore nel luglio 2006, sia dagli effetti allora non noti del nuovo calendario delle riunioni ACP.

L’82 % degli stanziamenti del capitolo sono destinati innanzitutto all’articolo 300 «Spese per missioni del personale». Gli stanziamenti di impegno in questa voce ammontavano a 24 000 000 euro e coprivano le spese di viaggio, il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per lo svolgimento di una missione, comprese le spese accessorie connesse all'emissione dei titoli di trasporto e alle prenotazioni.

Nel 2007 hanno avuto luogo 29 177 missioni per un totale di 88 022 giorni. La maggior parte delle missioni è avvenuta tra le tre sedi di lavoro (Bruxelles: 5 240 missioni, Strasburgo 19 018 missioni e Lussemburgo 2 066 missioni).

2.9. Capitolo 32 «Consulenze e informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione»

Questo capitolo rappresenta il 5 % della spesa 2007.

Il 31 % di aumento registrato nel capitolo tra il 2006 e il 2007 è imputabile all'articolo 324 «Produzione e diffusione».

Il 35 % degli stanziamenti del capitolo riguarda la voce 3244 «Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a opinion leader dei paesi terzi», un ulteriore 17 % la voce 3242 «Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche: partecipazione a manifestazioni pubbliche» e il 13 % la voce 3248 «Spese per informazione audiovisiva». La ripartizione figura al grafico 5 in appresso.

Grafico 5

Distribuzione delle spese al capitolo 32 in %

Alla voce 3244 gli stanziamenti di impegno erano pari a 25 294 513. L’organizzazione di eventi è discussa al punto 3.3. in appresso, relativo alla politica dell’informazione e della comunicazione. Nel corso del 2007 il Parlamento ha accolto circa 265 920 visitatori nei suoi locali a Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo. La distribuzione dei visitatori nei 2007 è stata la seguente:

— 73 630 visitatori in gruppi patrocinati da deputati (aumento dell’11 % rispetto al 2006);

— 83 018 visitatori in gruppi indipendenti (aumento del 15 %);

— 90 963 visitatori in gruppi non sovvenzionati organizzati da deputati al PE (aumento del 4 %)

— 19 034 visitatori singoli con percorso audioguidato (aumento del 30 %).

Per la voce 3242 gli stanziamenti di impegno ammontavano a 12 296 280 euro e riguardavano in particolare le spese per le pubblicazioni, comprese quelle elettroniche, le attività di informazione, la partecipazione a manifestazioni pubbliche, a fiere ed esposizioni.

Per la voce 3248 gli stanziamenti di impegno ammontavano a 9 452 768 euro, a copertura tra l’altro della spesa relativa al progetto di WebTV.

Il capitolo è anche servito a finanziare il Premio cinematografico del Parlamento europeo.

2.10. Capitolo 40 «Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi»

A questo capitolo è imputabile il 5 % della spesa 2007.

L’aumento del 4 % tra il 2006 e il 2007 è dovuto principalmente all’articolo 402 «Contributi ai partiti politici europei».

L’83 % degli stanziamenti del capitolo si riferisce all’articolo 400 «Spese di segreteria, spese amministrative di funzionamento e spese connesse alle attività politiche e di informazione dei gruppi politici e dei membri non iscritti». Gli stanziamenti di impegni relativi a questa voce ammontavano a 50 321 239 euro.

2.11. Capitolo 42 «Spese relative agli assistenti parlamentari»

Questo capitolo rappresenta l’11 % della spesa 2007.

Gli stanziamenti di impegno sono aumentati dell’8 % tra il 2006 e il 2007 a causa dell’aumento del numero dei deputati derivante dall’adesione della Bulgaria e della Romania il 1o gennaio 2007.

L’articolo 422 «Assistenza parlamentare» è imputabile per il 99,8 % degli stanziamenti di impegno del capitolo. Gli stanziamenti di impegno dell'articolo ammontavano a 142 271 412 euro.

2.12. Capitolo 44 «Riunioni e altre attività di deputati ed ex deputati»

Questo capitolo rappresenta lo 0,02 % della spesa 2007.

Non vi sono variazioni tra il 2006 e il 2007. L'articolo 442 «Costo delle riunioni e di altre attività dell'Unione parlamentare europea» rappresenta il 55 % delle spese in questo capitolo. Gli stanziamenti di impegno ammontavano a 121 300 euro.

2.13. Titolo 10 «Altre spese»

Per i capitoli rientranti in questo titolo, gli stanziamenti possono essere impegnati solo a seguito di uno storno, come illustrato al punto 1.7.1 precedente.

Gli stanziamenti iniziali del titolo ammontavano a 94 412 192 euro, pari a circa il 7 % degli stanziamenti iniziali complessivi. Il saldo non utilizzato è stato di 1 428 997 euro, ossia circa lo 0,1 % degli stanziamenti totali finali nel 2007.

3. OBIETTIVI E RISULTATI

I quattro obiettivi generali del Parlamento fissati per il 2007 dal Segretario generale sono una continuazione di quelli perseguiti nel 2006, ossia:

— assicurare la riuscita dell'allargamento e preparare l'Unione allargata per il futuro;

— proseguire l’attuazione della politica di comunicazione e informazione del Parlamento;

— legiferare meglio;

— gestire meglio le risorse.

3.1. Allargamento e futuro dell’Unione allargata

Questo obiettivo si proponeva di integrare i nuovi deputati al PE rumeni e bulgari, fare del Parlamento un interlocutore di spicco nel dibattito sul futuro dell’Europa, avviare i lavori nelle tre nuove lingue (bulgaro, rumeno e irlandese), condurre campagne di sensibilizzazione in Bulgaria e Romania e completare le assunzioni di personale provenienti dai paesi dell’allargamento.

Il 1o gennaio 2007 la Bulgaria e la Romania hanno aderito all’Unione europea. Come conseguenza, 53 deputati nominati dai parlamenti nazionali dei due paesi hanno sostituito i precedenti osservatori presso il Parlamento europeo. In Bulgaria le prime elezioni europee dirette si sono tenute il 20 maggio 2007, in seguito alle quali, il 18 giugno 2007, i 18 deputati bulgari hanno preso posto in Parlamento. All’apertura della tornata di dicembre 2007 a Strasburgo, il Parlamento europeo ha accolto i 35 deputati rumeni eletti alle prime elezioni europee in Romania, tenutesi il 25 novembre 2007. I servizi del Segretariato generale hanno dato il benvenuto ai nuovi deputati assicurandone un’agevole integrazione.

Nel 2007 gli stanziamenti iniziali relativi all’adesione della Bulgaria e della Romania ammontavano a 48 milioni di euro e sono stati usati innanzitutto per finanziare le indennità dei nuovi deputati e i servizi e il personale esterni di interpretazione e traduzione, sia nel Segretariato generale che presso i gruppi politici.

Il Parlamento europeo ha continuato a svolgere un ruolo di primo piano nel dibattito sul futuro dell’Europa. Nel quadro di un progetto lanciato nel 2006, è stata organizzata la prima riunione della «Agorà dei cittadini», vertente sul «Futuro dell'Europa: sfide, opportunità e strumenti presentati nei nuovi trattati». Sono state complessivamente 500 le organizzazioni rappresentanti la società civile mediante associazioni professionali e organizzazioni sindacali che si sono pronunciate in merito a come dovrebbe essere questo futuro. Il dibattito è stato inoltre arricchito dagli eventi organizzati nell’ambito del 50o anniversario del trattato di Roma (si veda il punto 3.3 in appresso sulla politica di informazione e comunicazione).

L’amministrazione del Parlamento ha cominciato a lavorare nelle tre nuove lingue. Sono state in particolare le Direzioni della traduzione e dell’interpretazione a dover gestire l’aumento del numero di lingue ufficiali, che, con l’arrivo del bulgaro, del rumeno e dell’irlandese, sono ora 23. Tuttavia, data la difficoltà di reclutare linguisti in tempi brevi, sono state messe in atto soluzioni transitorie per queste tre nuove lingue (12).

Per quanto concerne le campagne di sensibilizzazione in Bulgaria e Romania, sono stati esplicati notevoli sforzi volti a garantire la copertura linguistica di eventi in atto presso il Parlamento, con attività coordinate di pubbliche relazioni sulle elezioni europee nei due paesi. Gli Uffici di informazione in Bulgaria e Romania, inoltre, sono stati molto attivi nella promozione delle elezioni.

Frattanto il tasso di assunzione di personale dei dieci Stati divenuti membri dell'UE nel 2004 ha raggiunto il 97,6 % alla fine del 2007. In quanto all’assunzione di personale proveniente dalla Bulgaria e dalla Romania, i 226 posti rumeni/bulgari assegnati al Segretariato generale sono stati creati in due fasi — 113 nel 2006 e 113 nel 2007 — e di questi l’87,3 % è stato occupato entro la fine del 2007.

3.2. Legiferare meglio

L’obiettivo del miglioramento del processo legislativo si articolava sui punti seguenti: semplificazione della legislazione UE, istituzione di meccanismi di valutazione dell’impatto degli emendamenti, assistenza alle commissioni nel monitoraggio della trasposizione delle direttive, attuazione dell’accordo interistituzionale sulla comitatologia e rafforzamento delle capacità di ricerca messe a disposizione dei deputati.

Tutti gli aspetti di questo obiettivo sono stati perseguiti e attuati: coordinamento delle procedure legislative e della pianificazione interistituzionale, analisi dell’impatto, semplificazione e snellimento del carico amministrativo, esame di forme alternative di regolamentazione, comitatologia e trasposizione.

Per quanto concerne la semplificazione, il Segretariato generale ha iniziato ad applicare le nuove disposizioni ai sensi del regolamento relative alla codifica e alla rifusione. È stato inoltre istituito un gruppo di lavoro sulla semplificazione delle procedure amministrative e finanziarie dell’istituzione.

In quanto ai meccanismi di valutazione dell'impatto degli emendamenti, tra il 2006 e il 2007 gli stanziamenti iniziali della sottovoce 3200/06, relativa a studi specialistici sulla valutazione dell’impatto, è aumentata del 40 %. I dipartimenti tematici hanno aiutato le commissioni sviluppando competenze interne e amministrando i bilanci da versare per l’assistenza esterna in questo ambito.

Al fine di aiutare le commissioni a controllare la trasposizione delle direttive da parte degli Stati membri, il Segretariato generale ha fatto ricorso a tutti i mezzi a disposizione delle commissioni, incluse le loro relazioni con i parlamenti nazionali.

Per quanto riguarda l’attuazione dell’accordo interistituzionale sulla comitatologia, gli amministratori hanno seguito una formazione e sono stati elaborati metodi di lavoro interni. È stato inoltre rafforzato l’organico di talune segreterie per consentire l’espletamento dei nuovi compiti.

In quanto al rafforzamento delle capacità di ricerca messe a disposizione dei deputati, è stato deciso di creare un servizio di analisi in seno alla biblioteca.

3.3. Informazione e comunicazione

La politica di informazione e comunicazione è rimasta una priorità chiave nel 2007 per il Parlamento europeo. Gli obiettivi comprendevano quanto segue: raddoppiare gli sforzi volti ad assicurare una presenza permanente del Parlamento europeo nei media, consentire alle autorità politiche di adottare una decisione finale sulla WebTV sulla base dell’esperimento pilota e continuare i preparativi per rendere il Centro visitatori completamente operativo l’anno precedente le elezioni.

Per quanto riguarda la presenza del Parlamento europeo nei media, la copertura data da questi ultimi agli eventi legati al 50o anniversario del trattato di Roma è stata ampia e completa, con un gran numero di articoli di stampa, supplementi, analisi approfondite, discussioni pubbliche, programmi televisivi, prodotti, ecc. Inoltre, per celebrare il 50o anniversario del trattato di Roma, sono state create pagine Intranet sulla storia dell’UE ed è stata portata a termine in tempo utile la ristrutturazione dell’Ufficio di informazione di Roma.

Tra tutti gli eventi organizzati nel 2007, il Premio Sakharov per i diritti umani e il gala televisivo per l’assegnazione degli Energy Globe Award, in particolare, sono stati oggetto di copertura mediatica considerevole. Per la prima volta nel 2007 è stato assegnato il premio cinematografico, che in futuro avrà scadenza annuale.

In quanto al progetto di WebTV, Europarltv, il prototipo interno del canale televisivo via web del Parlamento europeo è stato lanciato nel dicembre 2007. Inoltre, VoxBox, il nuovo studio radiotelevisivo web del Parlamento europeo, consente di registrare e scaricare dichiarazioni audio e video esistenti sui siti web dei deputati al PE.

Per quanto attiene al Centro visitatori, con una superficie approssimativa di 6 000 m2 e un pubblico annuale stimato a 500 000 visitatori, esso sarà il più vasto centro informazioni parlamentare in Europa e un elemento importante della strategia di comunicazione del Parlamento nei confronti del grande pubblico.

3.4. Migliore gestione delle risorse

Per quanto riguarda il miglioramento della gestione delle risorse, si può segnalare quanto segue:

— i progetti di testi di applicazione per lo Statuto dei deputati sono stati ultimati alla fine del 2007 e predisposti per la presentazione ai gruppi politici e all'Ufficio di presidenza;

— nel 2007 è stata portata avanti l’attuazione dei piani di azione adottati dal Segretario generale;

— è stato approvato il piano di consolidamento delle risorse umane, che includeva la redistribuzione di 48 posti;

— è stato istituito un servizio di pretraduzione (Pretrad) al fine di razionalizzare l’uso delle memorie di traduzione, consentendo il riutilizzo delle traduzioni esistenti;

— nell’ambito del sistema di ecogestione e audit (EMAS), sono stati adottati i nuovi obiettivi EMAS e un nuovo piano d’azione per il 2007-2009; il Presidente ha firmato congiuntamente al Segretario generale la politica ambientale ufficiale del Parlamento europeo; inoltre, a seguito di un audit esterno, il Parlamento europeo ha ottenuto per le sue tre sedi di lavoro principali il certificato EN/ISO 14001:2004, relativo alla «norma internazionale per i sistemi di gestione ambientale»;

— nell’ambito delle procedure di appalto, il comitato consultivo sui contratti di lungo termine in seno alla Direzione generale per le infrastrutture e l’interpretazione, è divenuto operativo nel gennaio 2007;

— nell’ambito di un obiettivo triennale mirante a fissare criteri comuni e coerenti per la distribuzione degli spazi nelle tre sedi, un gruppo di lavoro ad hoc è stato incaricato dell'attribuzione dello spazio resosi disponibile grazie all’occupazione dell’edificio D4 nel marzo 2007;

— nell’ambito dell’anno delle «Pari opportunità per tutti», è stata organizzata una serie di eventi per sensibilizzare in merito alle questioni attinenti all’uguaglianza e alla diversità, in particolare durante il «mese della diversità» (giugno-luglio); il Parlamento europeo inoltre ha appoggiato l’integrazione delle persone disabili e ha organizzato un programma pilota per la formazione di un gruppo di 28 donne potenziali Capi unità.

In conclusione, si può affermare che il Parlamento europeo ha raggiunto i principali obiettivi fissati per il 2007 dal suo Segretariato generale.

(1) Modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1525/2007 del Consiglio del 17 dicembre 2007, GU L 343 del 27.12.2007.

(2) Modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 del 23 aprile 2007, GU L 111 del 28.4.2007.

(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4) Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2006/C 139/01), GU 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(5) Articolo 9, paragrafi 1 e 4 del regolamento finanziario;

(6) Articolo 9, paragrafi 1, 2, lettera a), e 5, del regolamento finanziario.

(7) Articolo 24 — Decisione dell'autorità di bilancio; articolo 43 — Decisione dell'autorità di bilancio per storni riguardanti stanziamenti accantonati.

(8) Decisione dell'istituzione, in seguito a notifica dell’autorità di bilancio, di procedere a storni da un titolo a un altro (con un massimale del 10 % degli stanziamenti per l’esercizio), da un capitolo a un altro e da un articolo a un altro.

(9) Decisione dell'istituzione relativa a storni all'interno di un articolo.

(10) Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità.

(11) Regolamento (CE, Euratom) n. 1066/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che adegua a decorrere dal 1o luglio 2006 la tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee negli Stati membri, GU L 194 del 14.7.2006.

(12) Articolo 139 del regolamento del Parlamento europeo.