Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse /* COM/2009/0067 def. - COD 2009/0026 */





[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 18.2.2009 COM(2009) 67 definitivo 2009/0026 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse RELAZIONE - Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta mira ad adattare la decisione che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati a seguito dell'istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, il cui mandato comprenderà alcune operazioni finanziate finora dal Fondo. - Contesto generale: le nuove sfide della politica di asilo e la creazione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo Il Fondo europeo per i rifugiati (FER) è stato istituito con decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio[1], in base all'articolo 63, punto 2, lettera b), del trattato che istituisce la Comunità europea. La proposta di regolamento relativa alla creazione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e la presente proposta di modifica della decisione che istituisce il FER 2008-2013 si inseriscono tra le iniziative dell'Unione europea volte a sviluppare una politica globale in materia di asilo, in risposta alle richieste del Consiglio e del Consiglio europeo di creare una struttura di sostegno per l'asilo, e rientrano tra le azioni annunciate nel piano strategico sull'asilo adottato dalla Commissione nel giugno 2008. La Commissione propone di istituire un Ufficio europeo di sostegno per l'asilo che assuma la forma istituzionale di un'agenzia di regolazione e abbia il compito di agevolare e rafforzare la cooperazione pratica in materia di asilo fra gli Stati membri e di contribuire a una migliore attuazione del sistema comune di asilo. Dal punto di vista istituzionale l'Ufficio avrà la forma di un'agenzia di regolazione, sarà quindi un organismo creato dalle Comunità ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, il cui finanziamento sarà prevalentemente a carico del bilancio generale delle Comunità europee. Al fine di integrare i fondi stanziati per il funzionamento dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e semplificare l'utilizzo dei fondi comunitari, risulta necessario trasferire all'Ufficio, nella misura in cui svolgerà compiti attualmente finanziati a titolo del FER, una parte delle risorse di bilancio già destinate al FER, onde garantire il finanziamento ottimale della cooperazione pratica in materia di asilo. - Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione La presente proposta rientra appieno nell'ambito del piano strategico sull'asilo adottato dalla Commissione nel giugno 2008, volto anzitutto a rafforzare la legislazione in materia di asilo allo scopo di istituire un sistema comune europeo di asilo efficace ed equo per i richiedenti protezione internazionale, quindi a sostenere tale impegno legislativo potenziando i vari aspetti della cooperazione pratica in materia di asilo fra gli Stati membri, e costituisce uno degli elementi necessari alla creazione del futuro Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. - Elementi giuridici della proposta - Sintesi delle misure proposte Le misure proposte sono dirette a modificare la decisione che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 ("decisione FER") in vista di una migliore ripartizione dei fondi e di un loro ricentramento tra il FER e il futuro Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, nell'intento di semplificare l'utilizzo dei fondi comunitari. La proposta di modifica della decisione FER mira anzitutto a ridurre la portata delle azioni comunitarie previste dall'articolo 4 della decisione FER onde tenere conto del trasferimento di due compiti ormai demandati interamente all'Ufficio. Si tratta delle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (promuovere la cooperazione comunitaria nell'attuazione della normativa comunitaria e delle buone pratiche, compresi i servizi di traduzione e interpretazione che sostengono tale cooperazione) e lettera f) (sostenere lo sviluppo e l'applicazione da parte degli Stati membri, di strumenti statistici, di metodi e di indicatori comuni per misurare gli sviluppi politici nel settore dell'asilo). In secondo luogo, affinché si tenga conto tale riduzione, il limite per il finanziamento delle azioni comunitarie, fissato al 10 % delle risorse disponibili del Fondo dall'articolo 4, paragrafo 1, della decisione FER, sarà abbassato al 4%. È inoltre proposto di diminuire la dotazione finanziaria per l'esecuzione della decisione FER in modo da liberare risorse per contribuire al finanziamento dell'Ufficio. L'importo di 628 milioni di euro di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della decisione FER sarà pertanto ridotto a 614 milioni di euro (nuovo importo che considera sia l'aumento di 10 milioni di euro deciso dall'autorità di bilancio nel bilancio 2009, sia la diminuzione di 24 milioni di euro per la riduzione della portata delle azioni comunitarie). La proposta di modifica della decisione FER non incide sugli obiettivi generali del FER. - Base giuridica La proposta si fonda sull'articolo 63, punto 2, lettera b), del trattato che istituisce la Comunità europea, base giuridica dell'atto modificato. - Principio di sussidiarietà L'esigenza di mantenere un equilibrio tra gli sforzi compiuti dagli Stati membri nell'ambito dell'attuazione del sistema comune europeo di asilo richiede uno sforzo in termini finanziari diretto nel contempo ad alleviare l'onere degli Stati membri più colpiti e a sviluppare le capacità degli Stati membri le cui infrastrutture e servizi destinati all'asilo sono insufficienti, e presuppone una ripartizione delle competenze a livello dell'Unione europea cui non possono provvedere i singoli Stati membri. Tale principio era stato riconosciuto nell'ambito dell'adozione della decisione 573/2007/CE. Il presente atto costituisce una semplice modifica dell'atto di base, la decisione 573/2007/CE che istituisce il FER, pertanto ad esso si applicano gli stessi principi. 2009/0026 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 2, lettera b), vista la proposta della Commissione[2], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3], visto il parere del Comitato delle regioni[4], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[5], considerando quanto segue: (1) In linea con il programma dell'Aia, la politica comunitaria relativa al sistema comune europeo di asilo mira a istituire un regime comune di asilo tramite un'efficace procedura armonizzata, conforme ai valori e alla tradizione umanitaria dell'Unione europea. (2) Negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli progressi verso la creazione del sistema comune europeo di asilo, grazie all'attuazione di norme minime comuni. Sussistono tuttavia forti divergenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione internazionale e le forme da questa assunte. (3) Nel piano strategico sull'asilo[6] adottato nel giugno 2008, la Commissione ha annunciato la duplice intenzione di lavorare allo sviluppo del sistema comune europeo di asilo proponendo una revisione degli strumenti normativi per armonizzare ulteriormente le norme vigenti, e di rafforzare il sostegno alla cooperazione pratica tra gli Stati membri presentando una proposta legislativa diretta alla creazione di un Ufficio europeo di sostegno per l'asilo che intensifichi il coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri per l'efficace attuazione delle norme comuni. (4) Nel patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato nel settembre 2008, il Consiglio europeo ha ribadito che ogni straniero perseguitato ha il diritto di ottenere assistenza e protezione nel territorio dell'Unione europea in applicazione della Convenzione di Ginevra. Ha inoltre espressamente stabilito di istituire nel 2009 un ufficio europeo di sostegno per l'asilo. (5) La cooperazione pratica nel settore dell'asilo è diretta a migliorare la convergenza del processo decisionale degli Stati membri sull'asilo, nell'ambito del quadro legislativo europeo. Negli ultimi anni sono state già intraprese numerose attività di cooperazione pratica, soprattutto per un approccio comune sulle informazioni sui paesi d'origine e sulla creazione di un curriculum europeo comune sull'asilo. (6) Per rafforzare e sviluppare queste misure è necessario creare una struttura specifica che le sostenga e le coordini, sotto forma di un ufficio europeo di sostegno per l'asilo ("Ufficio"). (7) Al fine di semplificare le azioni di sostegno alla cooperazione pratica in materia di asilo, e nella misura in cui l'Ufficio svolgerà compiti attualmente finanziati a titolo del Fondo europeo per i rifugiati, occorre sopprimere alcune azioni comunitarie previste dall'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio[7], onde permettere lo svolgimento ottimale della cooperazione pratica. (8) Affinché si tenga conto della riduzione della portata delle azioni comunitarie, il limite per il loro finanziamento, fissato al 10 % delle risorse disponibili del Fondo dall'articolo 4, paragrafo 1, della decisione n. 573/2007/CE, deve essere abbassato al 4%. (9) È opportuno diminuire la dotazione finanziaria per l'esecuzione della decisione n. 573/2007/CE, prevista dall'articolo 12, paragrafo 1, della medesima, in modo da liberare risorse per contribuire al finanziamento dell'Ufficio, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione n. 573/2007/CE è così modificata: 1) L'articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Su iniziativa della Commissione il Fondo può finanziare, nel limite del 4 % delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l’intera Comunità (di seguito denominate "azioni comunitarie") relative alla politica di asilo e alle misure applicabili ai gruppi di riferimento di cui all’articolo 6." b) nel paragrafo 2, le lettere a) e f) sono soppresse. 2) L'articolo 12, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: "1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente decisione dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è pari a EUR 614 milioni." Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente […] […] SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse 2. QUADRO ABM / ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ) Settore politico: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (titolo 18) Attività associate: Flussi migratori — Politiche comuni di asilo ed immigrazione (capitolo 18 03) 3. LINEE DI BILANCIO 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione: Quadro finanziario 2007-2013: rubrica 3a Capitolo 18 03: Flussi migratori — Politiche comuni di asilo ed immigrazione Articolo 18 03 03: Fondo europeo per i rifugiati 3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria: 2010- 2013 3.3. Caratteristiche di bilancio: Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie | Fondo europeo per i rifugiati | SNO | SD[8] | No | No | No | n. 3a | 4. SINTESI DELLE RISORSE 4.1. Risorse finanziarie (prezzi correnti) 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) Sezione n. | 2007-2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 -… | Totale | Tipo di spesa | Stanziamenti di impegno (SI) | Fondo europeo per i rifugiati | a | 82,250 | 93,530 | 93,530 | 112,330 | 381,640 | Misure d'urgenza | a | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 39,200 | Stanziamenti di pagamento (SP) | Fondo europeo per i rifugiati | b | 56,479 | 79,121 | 68,479 | 89,121 | 293,200 | Misure d'urgenza | b | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 39,200 | Assistenza tecnica e amministrativa - ATA | Fondo europeo per i rifugiati | c | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 2,000 | Assistenza tecnica e amministrativa - ATA | Misure d'urgenza | c | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,800 | Stanziamenti di impegno | a+c | 92,750 | 104,030 | 104,030 | 122,830 | 423,640 | Stanziamenti di pagamento | b+c | 66,979 | 89,621 | 78,979 | 99,621 | 335,200 | Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | 12,680 | 14,030 | 15,120 | 15,380 | 57,21 | Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | 0,761 | 0,776 | 0,792 | 0,808 | 3,137 | TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 106,191 | 118,836 | 119,942 | 139,018 | 483,987 | TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 80,420 | 104,427 | 94,891 | 115,809 | 395,547 | Cofinanziamento Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi): Mio EUR (al terzo decimale) Organismo di cofinanziamento | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale | …………………… | f | TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f | 4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria 2007-2013 ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie. ( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[9] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie) 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate x Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate x( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: Nota: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria. Mio EUR (al primo decimale) Prima dell'azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione | Totale risorse umane | 104 | 115 | 124 | 126 | 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine La presente proposta mira ad adattare la descrizione delle operazioni del Fondo europeo per i rifugiati e l'importo stanziato a tal fine a seguito dell'istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, il cui mandato comprenderà alcune operazioni finanziate finora dal Fondo a titolo delle azioni comunitarie. 5.2. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari Il Fondo europeo per i rifugiati (FER) è stato istituito con decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio[10], in base all'articolo 63, punto 2, lettera b), del trattato che istituisce la Comunità europea. La proposta di regolamento relativa alla creazione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e la presente proposta di modifica della decisione FER si inseriscono tra le iniziative dell'Unione europea volte a sviluppare una politica globale in materia di asilo, in risposta alle richieste del Consiglio e del Consiglio europeo di creare una struttura di sostegno per l'asilo, e rientrano tra le azioni annunciate nel piano strategico sull'asilo adottato dalla Commissione nel giugno 2008. La Commissione propone di istituire un Ufficio europeo di sostegno per l'asilo che assuma la forma istituzionale di un'agenzia di regolazione e abbia il compito di agevolare e rafforzare la cooperazione pratica in materia di asilo fra gli Stati membri e di contribuire a una migliore attuazione del sistema comune di asilo. Dal punto di vista istituzionale l'Ufficio avrà la forma di un'agenzia di regolazione, sarà quindi un organismo creato dalle Comunità ai sensi dell'articolo 185 del regolamento finanziario, il cui finanziamento sarà prevalentemente a carico del bilancio generale delle Comunità europee. Al fine di contribuire al finanziamento del funzionamento dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e razionalizzare le spese, è opportuno, nella misura in cui l'Ufficio svolgerà compiti attualmente finanziati a titolo del FER, ridurre le risorse di bilancio già destinate al FER e abbassare al 4% l'attuale limite del 10 % delle risorse globali del Fondo disponibili per il finanziamento delle azioni comunitarie. 5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori Le misure proposte sono dirette a modificare la decisione che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013 ("decisione FER") in vista di una migliore ripartizione dei fondi e di un loro ricentramento tra il FER e il futuro Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, nell'intento di semplificare l'utilizzo dei fondi comunitari. La percentuale del 10% dei fondi attualmente stanziati al FER nel quadro delle azioni comunitarie passerà, a partire dal 2010, al 4% all'anno; il resto dei fondi si libererà nella rubrica 3a del quadro finanziario e potrà pertanto essere destinato, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, al futuro Ufficio per contribuire al suo finanziamento. La proposta di modifica della decisione FER non incide sugli obiettivi generali del FER. 5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi) Indicare di seguito la scelta delle modalità di attuazione: X Gestione centralizzata X diretta da parte della Commissione ٱ indiretta, con delega a: ٱ agenzie esecutive organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario ٱ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico X Gestione concorrente o decentrata X con Stati membri X con paesi terzi 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 6.1. Sistema di controllo n.p. 6.2. Valutazione 7. Misure antifrode La Commissione procederà alla gestione centralizzata diretta dell'azione (azione comunitaria, spese di assistenza tecnica), che sarà attuata conformemente alle norme applicabili sancite dal regolamento finanziario e relative modalità di esecuzione. I contratti e le sovvenzioni rispetteranno i modelli raccomandati dalla Commissione e consentiranno il controllo da parte della Commissione e della Corte dei conti. Le norme generali sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'azione negli Stati membri comprenderanno disposizioni specifiche relative alla gestione e al controllo dei progetti da parte delle autorità responsabili e ai controlli ex post della Commissione e della Corte dei conti. 8. DETTAGLI SULLE RISORSE 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari (stanziamenti di impegno in Mio EUR) (Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) | Tipo di risultato | Costo medio | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Totale | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Funzionari o agenti temporanei[11] (XX 01 01) | A*/AD | 32 | 35 | 37 | 37,5 | B*, C*/AST | 58 | 64 | 70 | 70,5 | Personale finanziato[12] con l’art. XX 01 02 | 14 | 16 | 17 | 18 | Altro personale finanziato con l'art. XX 01 04/05 | TOTALE | 104 | 115 | 124 | 126 | 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione Denominazione | Descrizione | Numero | Gestione | Gestione | 4 | Definizione delle politiche e programmazione | Elaborazione delle politiche | Definizione delle strategie, base giuridica | 4 | Definizione del programma | Fissazione del programma di lavoro annuale (decisione di finanziamento) e consultazione interservizi | 1 | Interfaccia con i programmi e le azioni pertinenti della Comunità | Coordinamento interservizi per garantire la complementarità/sinergia con altri programmi e azioni | 2 | Interfaccia con le altre istituzioni e gli Stati membri | Interfaccia Consiglio/PE per garantire in modo appropriato le relazioni, le informazioni, le domande, le richieste di briefing. | 2 | Informazione e comunicazione | 1. Informazione e attività di pubblicità 2. Sito Web EUROPA | 2 | Interfaccia comitato, presidenza e segretariato | 1 | Iscrizione in bilancio | APS,PPB,RAA, piano di esecuzione del bilancio (BIP),RAL – Preparazione – Seguito – Relazione | 1,5 | Programma: Ricevimento, selezione e assegnazione dei progetti, impegni finanziari e giuridici | Preparazione degli inviti a presentare proposte | 2 | Ricevimento e valutazione delle proposte/dei programmi pluriennali e annuali | (comprende anche il personale di cui ai punti 12, 13, 14 e 15) | 10 | Decisioni di assegnazione | 0,5 | Impegno finanziario | Preparazione, seguito e chiusura di tutti gli impegni finanziari + eventuali modifiche successive | 2 | Impegno giuridico | Preparazione, firma, chiusura di tutti gli impegni giuridici + eventuali modifiche successive | 4 | Programma: Controllo dei progetti | Pagamenti - Avvio | Preparazione e trattamento di tutti i prefinanziamenti, pagamenti intermedi e finali (compresi i giustificativi per la verifica) | 5 | Controllo dei progetti | Ricevimento e valutazione delle relazioni; richiesta di informazioni, progetti di visite | 20 | Appalti, controllo e audit | Verifica ex ante delle operazioni, attuazione degli standard di controllo | Attuazione degli standard di controllo appropriati | 3 | Sistema di audit | Attuazione e controllo del sistema di audit degli Stati membri (gestione condivisa) | 10 | Audit finanziario | Audit ex post delle spese/dell'attuazione | 8 | Audit interno | Verifica della conformità con le norme di controllo interno | 3 | Procedure di appalto | Redazione, procedure e autorizzazione delle procedure di appalto per i progetti e l'assistenza tecnica (valutazione, studi, ecc.) compresa la commissione per gli appalti JLS (JPC), helpdesk per le procedure di appalto | 8 | Relazioni | Relazione dell'ordinatore, RAA, rapporti con la Corte dei conti | 2 | Servizi di supporto | Classificazione e archiviazione | Banche dati, classificazione digitale e cartacea | 3 | Valutazione del programma | Valutazione ex ante – intermedia – finale | 3 | Supporto informatico | Sviluppo di strumenti informatici specifici per il controllo e l'attuazione | 4 | Spese generali | Amministrazione (spese generali) | CIS, traduzioni, risorse umane e mobilità, logistica, ecc. | 21 | 126 | 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria) (Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine) X( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare ( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n ( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB ( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna) ( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato Il fabbisogno a livello di risorse umane e amministrative sarà coperto dalla dotazione che potrà essere concessa alla DG responsabile della gestione nell’ambito della procedura di assegnazione annuale, in considerazione delle restrizioni di bilancio esistenti. 8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa) Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | Fondo europeo per i rifugiati | Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale) | Altra assistenza tecnica e amministrativa | Statistiche asilo, scambio di informazioni, riunioni tematiche, progetti web, gestione amministrativa e finanziaria informatizzata, anche per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi di gestione informatizzata | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 1,000 | Studi (compresa la valutazione) | 0,200 | 0,200 | 0,150 | 0,100 | 0,650 | Riunioni di esperti | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | Pubblicazione e informazione | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,100 | 0,150 | Totale | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 2,000 | Misure d'urgenza | Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale) | Altra assistenza tecnica e amministrativa | Statistiche asilo, riunioni tematiche, progetti web, gestione amministrativa e finanziaria informatizzata, anche per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi di gestione informatizzata | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,440 | Studi (compresa la valutazione) | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,320 | Riunioni di esperti | Pubblicazione e informazione | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,040 | Totale | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,800 | 8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di risorse umane | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Totale | Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 10,98 | 12,08 | 13,05 | 13,18 | 49,29 | Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | 1,70 | 1,95 | 2,07 | 2,20 | 7,92 | Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 12,680 | 14,030 | 15,120 | 15,380 | 57,210 | Calcolo – Funzionari e agenti temporanei Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1 Ogni ETP valutato a 122 000 EUR per ETP Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02 Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1 Ogni ETP valutato a 122 000 EUR per ETP 8.2.6 Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALE | XX 01 02 11 01 – Missioni | 0,243 | 0,248 | 0,253 | 0,258 | 1,002 | XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | XX 01 02 11 03 – Comitati | 0,518 | 0,528 | 0,539 | 0,550 | 2,135 | XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze | XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | 2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | 0,761 | 0,776 | 0,792 | 0,808 | 3,137 | 3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | 11,993 | 13,197 | 14,184 | 14,416 | 68,015 | [pic][pic][pic] [1] GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] Parere del Parlamento europeo del […] e decisione del Consiglio del […]. [6] COM(2008) 360 definitivo. [7] GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1. [8] Stanziamenti dissociati (SD) [9] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [10] GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1. [11] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento. [12] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.