PROGETTO di bilancio generaledell’Unione europeaper l’esercizio finanziario 2013 - Introduzione generale- Stato generale delle entrate- Stato generale delle entrate e delle spese per sezione /* COM/2012/0716 final - 2012/ () */





DOCUMENTI Progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2013 — Introduzione generale — Stato generale delle entrate — Stato generale delle entrate e delle spese per sezione: — Sezione 1: Parlamento europeo — Sezione 2: Consiglio europeo e Consiglio — Sezione 3: Commissione — Sezione 4: Corte di giustizia dell’Unione europea — Sezione 5: Corte dei conti — Sezione 6: Comitato economico e sociale europeo — Sezione 7: Comitato delle regioni — Sezione 8: Mediatore europeo — Sezione 9: Garante europeo della protezione dei dati — Sezione 10: Servizio europeo per l’azione esterna http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-it.htm DOCUMENTI Progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2013 — Introduzione generale — Stato generale delle entrate — Stato generale delle entrate e delle spese per sezione: — Sezione 1: Parlamento europeo — Sezione 2: Consiglio europeo e Consiglio — Sezione 3: Commissione — Sezione 4: Corte di giustizia dell’Unione europea — Sezione 5: Corte dei conti — Sezione 6: Comitato economico e sociale europeo — Sezione 7: Comitato delle regioni — Sezione 8: Mediatore europeo — Sezione 9: Garante europeo della protezione dei dati — Sezione 10: Servizio europeo per l’azione esterna http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-it.htm DOCUMENTI Progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2013 — Introduzione generale — Stato generale delle entrate — Stato generale delle entrate e delle spese per sezione: — Sezione 1: Parlamento europeo — Sezione 2: Consiglio europeo e Consiglio — Sezione 3: Commissione — Sezione 4: Corte di giustizia dell’Unione europea — Sezione 5: Corte dei conti — Sezione 6: Comitato economico e sociale europeo — Sezione 7: Comitato delle regioni — Sezione 8: Mediatore europeo — Sezione 9: Garante europeo della protezione dei dati — Sezione 10: Servizio europeo per l’azione esterna http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-it.htm DOCUMENTI Progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2013 — Introduzione generale — Stato generale delle entrate — Stato generale delle entrate e delle spese per sezione: — Sezione 1: Parlamento europeo — Sezione 2: Consiglio europeo e Consiglio — Sezione 3: Commissione — Sezione 4: Corte di giustizia dell’Unione europea — Sezione 5: Corte dei conti — Sezione 6: Comitato economico e sociale europeo — Sezione 7: Comitato delle regioni — Sezione 8: Mediatore europeo — Sezione 9: Garante europeo della protezione dei dati — Sezione 10: Servizio europeo per l’azione esterna http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-it.htm DOCUMENTI Progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2013 — Introduzione generale — Stato generale delle entrate — Stato generale delle entrate e delle spese per sezione: — Sezione 1: Parlamento europeo — Sezione 2: Consiglio europeo e Consiglio — Sezione 3: Commissione — Sezione 4: Corte di giustizia dell’Unione europea — Sezione 5: Corte dei conti — Sezione 6: Comitato economico e sociale europeo — Sezione 7: Comitato delle regioni — Sezione 8: Mediatore europeo — Sezione 9: Garante europeo della protezione dei dati — Sezione 10: Servizio europeo per l’azione esterna http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-it.htm DOCUMENTI Progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2013 — Introduzione generale — Stato generale delle entrate — Stato generale delle entrate e delle spese per sezione: — Sezione 1: Parlamento europeo — Sezione 2: Consiglio europeo e Consiglio — Sezione 3: Commissione — Sezione 4: Corte di giustizia dell’Unione europea — Sezione 5: Corte dei conti — Sezione 6: Comitato economico e sociale europeo — Sezione 7: Comitato delle regioni — Sezione 8: Mediatore europeo — Sezione 9: Garante europeo della protezione dei dati — Sezione 10: Servizio europeo per l’azione esterna http://eur-lex.europe.eu/budget/www/index-it.htm DOCUMENTI Progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2013 — Introduzione generale — Stato generale delle entrate — Stato generale delle entrate e delle spese per sezione: — Sezione 1: Parlamento europeo — Sezione 2: Consiglio europeo e Consiglio — Sezione 3: Commissione — Sezione 4: Corte di giustizia dell’Unione europea — Sezione 5: Corte dei conti — Sezione 6: Comitato economico e sociale europeo — Sezione 7: Comitato delle regioni — Sezione 8: Mediatore europeo — Sezione 9: Garante europeo della protezione dei dati — Sezione 10: Servizio europeo per l’azione esterna http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-it.htm DOCUMENTI Progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2013 — Introduzione generale — Stato generale delle entrate — Stato generale delle entrate e delle spese per sezione: — Sezione 1: Parlamento europeo — Sezione 2: Consiglio europeo e Consiglio — Sezione 3: Commissione — Sezione 4: Corte di giustizia dell’Unione europea — Sezione 5: Corte dei conti — Sezione 6: Comitato economico e sociale europeo — Sezione 7: Comitato delle regioni — Sezione 8: Mediatore europeo — Sezione 9: Garante europeo della protezione dei dati — Sezione 10: Servizio europeo per l’azione esterna http://eur-lex.europe.eu/budget/www/index-it.htm DOCUMENTI Progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2013 — Introduzione generale — Stato generale delle entrate — Stato generale delle entrate e delle spese per sezione: — Sezione 1: Parlamento europeo — Sezione 2: Consiglio europeo e Consiglio — Sezione 3: Commissione — Sezione 4: Corte di giustizia dell’Unione europea — Sezione 5: Corte dei conti — Sezione 6: Comitato economico e sociale europeo — Sezione 7: Comitato delle regioni — Sezione 8: Mediatore europeo — Sezione 9: Garante europeo della protezione dei dati — Sezione 10: Servizio europeo per l’azione esterna http://eur-lex.europe.eu/budget/www/index-it.htm DOCUMENTI Progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2013 — Introduzione generale — Stato generale delle entrate — Stato generale delle entrate e delle spese per sezione: — Sezione 1: Parlamento europeo — Sezione 2: Consiglio europeo e Consiglio — Sezione 3: Commissione — Sezione 4: Corte di giustizia dell’Unione europea — Sezione 5: Corte dei conti — Sezione 6: Comitato economico e sociale europeo — Sezione 7: Comitato delle regioni — Sezione 8: Mediatore europeo — Sezione 9: Garante europeo della protezione dei dati — Sezione 10: Servizio europeo per l’azione esterna http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-it.htm DOCUMENTI PROGETTO di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2013 INTRODUZIONE GENERALE PROGETTO DI BILANCIO GENERALE 2013 STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE Visto: – il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis, – il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012[1], in particolare l’articolo 83, – il progetto iniziale di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2013, presentato dalla Commissione il 25 maggio 2012[2], – la lettera rettificativa n. 1/2013[3], – la posizione del Consiglio sul progetto iniziale di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2013, adottata dal Consiglio il 25 luglio 2012, – le modifiche del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio sul progetto iniziale di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2013, adottate dal Parlamento europeo il 23 ottobre 2012, la Commissione europea presenta qui di seguito all’autorità di bilancio il progetto di bilancio generale per il 2013. INDICE 1. Introduzione. 4 2. Il quadro finanziario pluriennale e il nuovo progetto di bilancio 2013. 5 2.1. Massimali del quadro finanziario pluriennale per il bilancio 2013. 5 2.2. Sintesi del nuovo progetto di bilancio 2013. 6 3. Elementi chiave della nuova proposta di progetto di bilancio.. 8 3.1. Rubriche di spesa del quadro finanziario.. 8 3.1.1. Linee “chiuse”. 8 3.1.2. Rubrica 1a — Competitività per la crescita e l’occupazione. 8 3.1.3. Rubrica 1b — Coesione per la crescita e l’occupazione. 10 3.1.4. Rubrica 2 - Conservazione e gestione delle risorse naturali 10 3.1.5. Rubrica 3a — Libertà, sicurezza e giustizia. 10 3.1.6. Rubrica 3b - Cittadinanza. 10 3.1.7. Rubrica 4 — L’UE come attore globale. 10 3.1.8. Rubrica 5 — Amministrazione. 11 3.2. Questioni orizzontali 11 3.2.1. Agenzie decentrate. 11 3.2.2. Agenzie esecutive. 11 3.2.3. Progetti pilota e azioni preparatorie. 11 3.2.4. Commenti di bilancio. 11 3.3. Impostazione generale per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento.. 12 4. Osservazioni conclusive. 12 5. Progetto di bilancio 2013 per rubrica del quadro finanziario.. 13 5.1. Progetto di bilancio 2013 per rubrica del quadro finanziario (aggregato) 13 5.2. Progetto di bilancio 2013 per rubrica del quadro finanziario (dettagliato) 16 MODIFICHE ALLO STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE Le modifiche allo stato delle entrate e delle spese per sezione sono disponibili su EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-it.htm). A titolo informativo, una versione in lingua inglese di tali modifiche per sezione viene allegata al presente documento sotto forma di allegato di bilancio. 1. Introduzione Il 25 maggio 2012 la Commissione ha trasmesso il progetto di bilancio per il 2013 in tutte le lingue ufficiali[4]. Il 25 luglio 2012 il Consiglio ha completato la sua lettura del progetto di bilancio e il 23 ottobre 2012 il Parlamento europeo ha votato la sua lettura. Poiché il Parlamento europeo ha adottato modifiche al progetto di bilancio che non sono state accettate dal Consiglio, è stato convocato un comitato di conciliazione, conformemente all’articolo 314, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Il comitato di conciliazione ha lavorato per ventuno giorni, dal 24 ottobre al 13 novembre 2012. Tuttavia, non è stato possibile conciliare le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio entro i tempi previsti, anche a causa di una divergenza di opinioni fra il Parlamento europeo e il Consiglio sul modo di condurre i negoziati relativi al bilancio 2013, in relazione al restante fabbisogno di pagamenti relativo al 2012. Per questo motivo, l’accordo non è stato raggiunto né sul bilancio 2013 né sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012[5]. In mancanza di accordo in sede di comitato di conciliazione, la Commissione sottopone ora, a norma dell’articolo 314, paragrafo 8, del TFUE, un nuovo progetto di bilancio 2013. Tenendo conto del fabbisogno stimato dell’Unione europea per il 2013, nella presente proposta di nuovo progetto di bilancio la Commissione cerca di conciliare le posizioni dei due rami dell’autorità di bilancio, senza dover ricorrere ad un ulteriore periodo di conciliazione. La conseguenza di un mancato accordo sul bilancio sarebbe il ricorso ai dodicesimi provvisori nel 2013, che avrebbe ripercussioni estremamente negative sull’attuazione di politiche e programmi cruciali e rimanderebbe ai cittadini europei un’immagine negativa in un periodo di incertezza economica. Tenendo presente l’imperativo di adottare in tempi rapidi il bilancio 2013, la proposta della Commissione di un nuovo progetto di bilancio per il 2013 tiene conto, per gli stanziamenti di impegno, degli elementi di compromesso sul bilancio 2013 distribuiti in sede di comitato di conciliazione, che, in gran parte, ripristinavano il progetto iniziale di bilancio della Commissione, lasciando, per ogni linea di bilancio, margini non attribuiti sotto i massimali di spesa. Per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento, il nuovo progetto di bilancio si basa sul progetto iniziale di bilancio della Commissione, modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2013[6], in quanto gli importi ivi previsti continuano a corrispondere alle stime più attendibili del fabbisogno di pagamenti per il 2013, partendo dal presupposto che il fabbisogno di pagamenti per il 2012 da eseguire quest’anno sarà coperto dal bilancio 2012. 2. Il quadro finanziario pluriennale e il nuovo progetto di bilancio 2013 2.1. Massimali del quadro finanziario pluriennale per il bilancio 2013 La tabella in appresso presenta i massimali relativi agli stanziamenti di impegno e di pagamento previsti dal quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2013, tenendo conto dell’adeguamento tecnico annuale del quadro finanziario all’evoluzione del RNL adottato dalla Commissione[7]. Denominazione della rubrica || in milioni di EUR, a prezzi correnti Stanziamenti di impegno || 1. Crescita sostenibile || 70 147,0 1a Competitività per la crescita e l’occupazione || 15 623,0 1b Coesione per la crescita e l’occupazione || 54 524,0 2. Conservazione e gestione delle risorse naturali || 61 289,0 di cui: Spese connesse al mercato e pagamenti diretti || 48 574,0 3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia || 2 376,0 3a Libertà, sicurezza e giustizia || 1 661,0 3b Cittadinanza || 715,0 4. L’UE come attore globale || 9 595,0 5. Amministrazione || 9 095,0 6. Compensazioni || TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO || 152 502,0 TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO || 143 911,0 Nel QFP, il massimale globale degli stanziamenti di impegno (SI) è pari a 152 502 milioni di EUR, che rappresentano l’1,15% del reddito nazionale lordo (RNL) dell’UE. Il massimale degli stanziamenti di pagamento (SP) è pari a 143 911 milioni di EUR, che rappresentano l’1,08% dell’RNL. 2.2. Sintesi del nuovo progetto di bilancio 2013 (milioni di EUR) || Bilancio 2012 (compreso PBR 6/2012) (1) || Nuovo progetto di bilancio 2013 || Differenza || Differenza SI || SP || SI || SP || SI || SP || SI || SP || 1. Crescita sostenibile || 68 147,9 || 63 114,5 || 70 613,7 || 62 535,8 || 3,6% || -0,9% || 2 465,8 || -578,7 || Margine (2) || || || 33,3 || || || || || || — Competitività per la crescita e l’occupazione || 15 395,3 || 12 108,2 || 16 105,0 || 13 558,5 || 4,6% || 12,0% || 709,7 || 1 450,2 || Margine (2) || || || 18,0 || || || || || || — Coesione per la crescita e l’occupazione || 52 752,6 || 51 006,2 || 54 508,6 || 48 977,3 || 3,3% || -4,0% || 1 756,1 || -2 028,9 || Margine || || || 15,4 || || || || || || 2. Conservazione e gestione delle risorse naturali || 59 850,1 || 58 155,9 || 60 249,0 || 57 899,9 || 0,7% || -0,4% || 398,9 || -256,0 || Margine || || || 1 040,0 || || || || || || 3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia || 2 753,5 || 2 182,5 || 2 105,9 || 1 583,4 || -23,5% || -27,4% || -647,6 || -599,1 || Escluso il Fondo di solidarietà dell’Unione europea || 2 065,2 || 1 494,3 || 2 105,9 || 1 583,4 || 2,0% || 6,0% || 40,7 || 89,2 || Margine || || || 270,1 || || || || || || — Libertà, sicurezza e giustizia || 1 367,8 || 845,6 || 1 398,7 || 927,6 || 2,3% || 9,7% || 30,9 || 82,0 || Margine || || || 262,3 || || || || || || — Cittadinanza || 1 385,7 || 1 337,0 || 707,2 || 655,8 || -49,0% || -50,9% || -678,5 || -681,1 || Escluso il Fondo di solidarietà dell’Unione europea || 697,4 || 648,7 || 707,2 || 655,8 || 1,4% || 1,1% || 9,8 || 7,1 || || || || 7,8 || || || || || || 4. L’UE come attore globale || 9 405,9 || 7 022,2 || 9 583,1 || 7 271,9 || 1,9% || 3,6% || 177,2 || 249,7 || Margine (3) || || || 276,0 || || || || || || 5. Amministrazione || 8 279,6 || 8 277,7 || 8 506,9 || 8 506,5 || 2,7% || 2,8% || 227,2 || 228,8 || Margine (4) || || || 674,1 || || || || || || Totale || 148 437,0 || 138 752,8 || 151 058,6 || 137 797,6 || 1,8% || -0,7% || 2 621,6 || -955,2 || Escluso il Fondo di solidarietà dell’Unione europea || 147 748,8 || 138 064,5 || 151 058,6 || 137 797,6 || 2,2% || -0,2% || 3 309,8 || -267,0 || Margine (5,6) || || || 2 293,5 || 6 309,4 || || || || || Stanziamenti in % dell’RNL || 1,15% || 1,08% || 1,13% || 1,03% || || (1) Il bilancio 2012 comprende i bilanci rettificativi dal n. 1 al n. 5 e il progetto di bilancio rettificativo n. 6. (2) Il margine per la rubrica 1a non tiene conto degli stanziamenti connessi al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (500 milioni di EUR). (3) Il margine per la rubrica 4 non tiene conto degli stanziamenti connessi alla Riserva per aiuti d’urgenza (264,1 milioni di EUR). (4) Per calcolare il margine al di sotto del massimale della rubrica 5 si tiene conto della nota 1) del quadro finanziario 2007-2013 per un importo di 86 milioni di EUR corrispondenti ai contributi del personale al regime pensionistico. (5) Il margine globale relativo agli impegni non tiene conto degli stanziamenti connessi al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (500 milioni di EUR), alla Riserva per aiuti d’urgenza (264,1 milioni di EUR) e ai contributi del personale al regime pensionistico. (6) Il margine globale relativo ai pagamenti non tiene conto degli stanziamenti connessi alla Riserva per aiuti d’urgenza (110 milioni di EUR) e ai contributi del personale al regime pensionistico (86 milioni di EUR). Per quanto riguarda gli stanziamenti di impegno, la spesa totale proposta nel nuovo progetto di bilancio (PB) 2013 è di 151 058,6 milioni di euro, corrisponde all’1,13% dell’RNL[8] ed è superiore di 2 621,6 milioni di euro alla spesa del 2012 (+ 1,8%), lasciando un margine combinato complessivo di 2 293,5 milioni di EUR al di sotto dei diversi massimali del QFP. Gli stanziamenti di pagamento ammontano in totale a 137 797,6 milioni di EUR, che corrispondono all’1,03% dell’RNL e sono inferiori di 955,2 milioni di EUR rispetto agli stanziamenti di pagamento iscritti nel bilancio 2012 (- 0,7%), se si include il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012, lasciando un margine di 6 309,4 milioni di EUR al di sotto del massimale del QFP. Gli stanziamenti di impegno per la Competitività per la crescita e l’occupazione (rubrica 1a) ammontano a 16 105,0 milioni di EUR, con un aumento del 4,6% rispetto al bilancio 2012. Il margine restante risulta quindi pari a 18,0 milioni di EUR[9]. Gli stanziamenti di pagamento aumentano del 12,0%, se si include il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012, raggiungendo i 13 558,5 milioni di EUR. Questo aumento significativo è dovuto al fabbisogno di pagamenti aggiuntivi, necessari in parte per coprire i prefinanziamenti dovuti al livello crescente di stanziamenti di impegno per la ricerca e in parte per coprire i pagamenti intermedi e finali relativi agli impegni da liquidare. Gli impegni relativi alla Coesione per la crescita e l’occupazione (rubrica 1b) aumentano del 3,3% e raggiungono 54 508,6 milioni di EUR, lasciando un margine di 15,4 milioni di EUR. Gli stanziamenti di pagamento diminuiscono del 4,0%, se si include il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012, raggiungendo i 48 977,3 milioni di EUR. Per quanto riguarda la diminuzione degli stanziamenti di pagamento rispetto al 2012, va osservato che il livello elevato di attuazione in coincidenza della chiusura dei programmi 2000-2006 nel 2012 (pari a 4 249 milioni di EUR) comporterà una significativa riduzione del fabbisogno di pagamenti per la chiusura dei programmi nel 2013 (1 923 milioni di EUR). Il livello molto elevato dei pagamenti per la rubrica 1b testimonia della dinamicità sul terreno della politica di coesione 2007-2013 e dell’impatto positivo previsto sugli investimenti, sulla crescita economica e sulla creazione di posti di lavoro nell’UE. Per la Conservazione e gestione delle risorse naturali (rubrica 2) si propongono stanziamenti di impegno pari a 60 249,0 milioni di EUR. Questo livello di finanziamenti rappresenta un aumento dello 0,7% rispetto al 2012 e lascia un margine di 1 040,0 milioni di EUR al di sotto del massimale relativo alla rubrica 2. Gli stanziamenti di pagamento ammontano a 57 899,9 milioni di EUR, con una diminuzione dello 0,4% rispetto al 2012, se si include il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012. In questa rubrica, l’importo previsto per le spese connesse al mercato e gli aiuti diretti ammonta a 44 056,5 milioni di EUR di stanziamenti di impegno e a 44 039,1 milioni di EUR di stanziamenti di pagamento. Per quanto riguarda il settore Libertà, sicurezza e giustizia (rubrica 3a), gli stanziamenti di impegno registrano un aumento pari al 2,3% e passano così a 1 398,7 milioni di EUR, con un margine di 262,3 milioni di EUR. Gli stanziamenti di pagamento aumentano del 9,7%, passando a 927,6 milioni di EUR, principalmente a causa dei quattro Fondi che rientrano in Solidarietà e gestione dei flussi migratori, che hanno raggiunto la velocità di crociera e richiedono sostanziosi prefinanziamenti a favore degli Stati membri. Per la sottorubrica Cittadinanza (sottorubrica 3b), gli stanziamenti di impegno diminuiscono del 49,0% attestandosi a 707,2 milioni di EUR, con un margine di 7,8 milioni di EUR. Gli stanziamenti di pagamento per questa rubrica diminuiscono del 50,9% scendendo a 655,8 milioni di EUR. Se si esclude da questo raffronto il Fondo di solidarietà dell’UE (688,3 milioni di EUR per gli stanziamenti di impegno e di pagamento nel 2012), gli stanziamenti di impegno e di pagamento aumentano rispettivamente dell’1,4% e dell’1,1%. Il massimale annuo per questa rubrica, con la quale si finanziano diverse azioni vicine ai cittadini europei, rimane sostanzialmente stabile nel quadro finanziario attuale. La rubrica 4 - l’UE come attore globale - vede un aumento dell’1,9% relativo agli stanziamenti di impegno, che salgono così a 9 583,1 milioni di EUR, lasciando un margine inutilizzato di 276,0 milioni di EUR disponibile al di sotto del massimale[10]. D’altro lato, gli stanziamenti di pagamento aumentano del 3,6% e raggiungono i 7 271,9 milioni di EUR, principalmente a seguito degli aumenti nel quadro dell’IPA, dell’ENPI, degli aiuti umanitari e della PESC, in una fase in cui numerosi strumenti arrivano alla velocità di crociera. Infine, per quanto riguarda le spese amministrative (rubrica 5), gli stanziamenti di impegno e di pagamento combinati per tutte le istituzioni aumentano del 2,7%, passando a 8 506,9 milioni di EUR e a 8 506,5 milioni di EUR rispettivamente. Tale aumento comprende le spese amministrative aggiuntive legate all’adesione della Croazia, inserite a partire dall’inizio del 2013, in modo da consentire le assunzioni a tempo debito. Il margine rimanente ammonta a 674,1 milioni di EUR[11]. Se si escludono pensioni e scuole europee (le cui spese rientrano nelle spese interistituzionali), l’aumento delle spese amministrative della Commissione è stato limitato all’1,5% (adesione della Croazia compresa), un livello ben al di sotto dell’inflazione prevista (+ 1,9%). L’aumento globale degli stanziamenti amministrativi per le altre istituzioni è pari al 2,2% (Croazia compresa) e la maggior parte delle istituzioni registrano, Croazia compresa, un aumento inferiore all’inflazione prevista. Per quanto riguarda le pensioni, l’aumento richiesto del 6,8% è il risultato degli adeguamenti annuali e dell’aumento (del 20% circa) del numero di effettivi il cui pensionamento è previsto nel 2013. L’aumento degli stanziamenti destinati alle scuole europee (6,8%) corrisponde agli importi adottati dal comitato bilancio delle scuole europee, e dipende principalmente dall’apertura di due nuove scuole, a Bruxelles e a Lussemburgo. 3. Elementi chiave della nuova proposta di progetto di bilancio Come accennato nell’introduzione, nella presente proposta di nuovo progetto di bilancio la Commissione cerca di conciliare le posizioni dei due rami dell’autorità di bilancio senza dover ricorrere ad un ulteriore periodo di conciliazione. A tale scopo, il nuovo progetto di bilancio per il 2013 comprende, per quanto riguarda gli stanziamenti di impegno, gli elementi di compromesso relativi al bilancio 2013 presentati al comitato di conciliazione, che in larga misura ripristinano il progetto iniziale di bilancio della Commissione. Per quanto concerne gli stanziamenti di pagamento, il nuovo progetto di bilancio continua a basarsi sul progetto iniziale di bilancio modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2013, in quanto gli importi ivi previsti corrispondono alle stime più attendibili del fabbisogno di pagamenti per il 2013, partendo dal presupposto che il fabbisogno di pagamenti per il 2012 sia coperto dal bilancio 2012. I dettagli delle modifiche proposte del progetto iniziale di bilancio modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2013 sono indicati di seguito. 3.1. Rubriche di spesa del quadro finanziario Per quanto riguarda gli stanziamenti di impegno, il nuovo progetto di bilancio comprende gli elementi di compromesso presentati al comitato di conciliazione per quanto riguarda i principali programmi di spesa, le spese amministrative (sostegno), le cosiddette linee “chiuse” e temi più orizzontali che sono descritti in dettaglio nella sezione 3.2: 3.1.1. Linee “chiuse” Salvo indicazione contraria, tutte le linee di bilancio che, nel corso delle rispettive letture, non sono state modificate dal Consiglio o dal Parlamento e quelle per le quali il Parlamento accoglie le modifiche del Consiglio sono confermate. 3.1.2. Rubrica 1a — Competitività per la crescita e l’occupazione Per la sottorubrica 1a, gli stanziamenti di impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto iniziale di bilancio, con le seguenti modifiche a programmi e azioni: in milioni di EUR Linea di bilancio || Nome || Rafforzamenti/prelievi stanziamenti di impegno PB 2013 || Nuovo PB 2013 || Differenza 01 04 04 || Programma quadro per la competitività e l’innovazione — Programma per l’innovazione e l’imprenditorialità || 204,700 || 208,950 || 4,250 02 02 01 || Programma quadro per la competitività e l’innovazione — Programma per l’innovazione e l’imprenditorialità || 156,500 || 161,500 || 5,000 04 03 03 01 || Relazioni industriali e dialogo sociale || 16,500 || 16,675 || 0,175 04 03 03 02 || Azioni di formazione e informazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori || 17,400 || 17,600 || 0,200 04 03 03 03 || Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti delle imprese || 7,000 || 7,250 || 0,250 04 03 04 || EURES (rete europea di servizi per l’occupazione) || 20,800 || 21,300 || 0,500 04 04 01 01 || Occupazione || 20,558 || 20,808 || 0,250 04 04 01 02 || Protezione sociale e integrazione || 28,485 || 28,735 || 0,250 04 04 01 03 || Condizioni di lavoro || 7,260 || 7,893 || 0,633 08 02 01 || Cooperazione — Sanità || 791,490 || 796,240 || 4,750 08 03 01 || Cooperazione — Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie || 356,725 || 361,475 || 4,750 08 04 01 || Cooperazione — Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione || 606,664 || 609,914 || 3,250 08 06 01 || Cooperazione — Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici) || 332,635 || 335,135 || 2,500 08 13 01 || Capacità — Ricerca a favore delle piccole e medie imprese (PMI) || 270,533 || 273,226 || 2,673 08 14 01 || Capacità — Regioni della conoscenza || 26,496 || 27,231 || 0,735 12 02 02 || Strumenti di governance del mercato interno || p.m. || 1,500 || 1,500 15 02 02 || Erasmus Mundus || 108,291 || 110,791 || 2,500 15 02 22 || Programma per l’apprendimento permanente || 1 100,476 || 1 117,276 || 16,800 15 07 77 || Persone || 954,252 || 959,252 || 5,000 32 04 06 || Programma quadro per la Competitività e l’innovazione — Programma “Energia intelligente — Europa” || 132,250 || 137,250 || 5,000 Totale parziale || Rafforzamenti || || || + 60,966 || ¾Dei quali rafforzamenti PQ7 || || || 23,658 || ¾Dei quali rafforzamenti Apprendimento permanente ed Erasmus Mundus || || || 19,300 || ¾Dei quali rafforzamenti Programma competitività e innovazione || || || 14,250 || ¾Dei quali rafforzamenti Agenda per la politica sociale || || || 2,258 01 02 04 || Prince — Comunicazione sull’Unione economica e monetaria, compreso l’euro || 5,000 || 4,000 || - 1,000 12 02 01 || Attuazione e sviluppo del mercato interno || 8,800 || 7,100 || - 1,700 Totale parziale || Prelievi || || || - 2,700 Totale || Impatto netto || || || + 58,266 || Margine rubrica 1a || 90,952 || 17,986 || Pertanto, dopo aver preso in considerazione i progetti pilota e le azioni preparatorie di cui alla sezione 3.2.3, il margine al di sotto del massimale di spesa della rubrica 1a ammonta a 18,0 milioni di euro. 3.1.3. Rubrica 1b — Coesione per la crescita e l’occupazione Per quanto riguarda la rubrica 1b, gli stanziamenti di impegno sono fissati al livello proposto nel progetto iniziale di bilancio, ad eccezione della linea di bilancio “13 03 31 - Assistenza tecnica e diffusione delle informazioni sulla strategia dell’ Unione europea per la regione del Mar Baltico nonché miglioramento delle conoscenze sulla strategia delle macroregioni”, per cui viene proposto un importo di 2,5 milioni di EUR in impegni. Pertanto, tenendo conto dei progetti pilota e delle azioni preparatorie, il margine al di sotto del massimale di spesa della rubrica 1b ammonta a 15,4 milioni di EUR. 3.1.4. Rubrica 2 - Conservazione e gestione delle risorse naturali Per quanto riguarda la rubrica 2, gli stanziamenti di impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto iniziale di bilancio modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2013, ad eccezione della voce “Liquidazione dei conti” (05 07 01 06), per la quale si tiene conto della lettura del Parlamento europeo. Pertanto, tenendo conto dei progetti pilota e delle azioni preparatorie, il margine al di sotto del massimale di spesa della rubrica 2 ammonta a 1 040,0 milioni di EUR. 3.1.5. Rubrica 3a — Libertà, sicurezza e giustizia Per quanto riguarda la rubrica 3a, gli stanziamenti di impegno sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto iniziale di bilancio. Pertanto, tenendo conto dei progetti pilota e delle azioni preparatorie, il margine al di sotto del massimale di spesa della rubrica 3a ammonta a 262,3 milioni di EUR. 3.1.6. Rubrica 3b - Cittadinanza Per quanto riguarda la rubrica 3b, gli stanziamenti di impegno sono fissati al livello proposto dal Parlamento europeo. Pertanto, tenendo conto dei progetti pilota e delle azioni preparatorie, il margine al di sotto del massimale di spesa della rubrica 3b ammonta a 7,8 milioni di EUR. 3.1.7. Rubrica 4 — L’UE come attore globale Per quanto riguarda la rubrica 4, gli stanziamenti di impegno sono fissati al livello proposto dal Parlamento europeo. Pertanto, tenendo conto dei progetti pilota e delle azioni preparatorie, il margine al di sotto del massimale di spesa della rubrica 4 ammonta a 276,0 milioni di EUR. 3.1.8. Rubrica 5 — Amministrazione Relativamente alla rubrica 5, per il livello di stanziamenti di tutte le istituzioni si propone la posizione del Parlamento europeo. Gli stanziamenti relativi all’adeguamento delle retribuzioni del 2011 sono iscritti in riserva. Pertanto, tenendo conto dei progetti pilota e delle azioni preparatorie, il margine al di sotto del massimale di spesa della rubrica 5 ammonta a 674,1 milioni di EUR. Per quanto riguarda i posti della tabella dell’organico delle istituzioni, viene proposta la posizione del Consiglio per il Consiglio, la Commissione e il Comitato economico e sociale. Per le altre istituzioni, si propone la posizione del Parlamento europeo. 3.2. Questioni orizzontali 3.2.1. Agenzie decentrate Per le agenzie decentrate, il contributo dell’UE (in stanziamenti di impegno e di pagamento) e il numero di posti sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto iniziale di bilancio. Tuttavia, rispetto al progetto iniziale, viene proposto un aumento di 6 posti nella tabella dell’organico (1 AD10 e 5 AD7) dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX); tale aumento non ha alcuna incidenza sul bilancio. 3.2.2. Agenzie esecutive In tema di agenzie esecutive, il contributo dell’UE (in stanziamenti di impegno e di pagamento) e il numero di posti sono fissati al livello proposto dalla Commissione nel progetto iniziale di bilancio. 3.2.3. Progetti pilota e azioni preparatorie Conformemente alla lettura del Parlamento europeo, il nuovo progetto di bilancio comprende 55 progetti pilota e azioni preparatorie proposti dal Parlamento europeo e dalla Commissione, per un importo complessivo di 72,1 milioni di EUR in stanziamenti di impegno. Laddove un progetto pilota o un’azione preparatoria risultano coperti da una base giuridica esistente, la Commissione può attuare l’azione in questione in virtù della pertinente base giuridica e proporre uno storno di stanziamenti verso la linea di bilancio corrispondente nel corso dell’esercizio. 3.2.4. Commenti di bilancio Per quanto riguarda i commenti di bilancio, tutte le modifiche testuali introdotte dal Parlamento europeo o dal Consiglio sono accettate, con le modifiche indicate in seguito, fatti salvi i presupposti che i commenti di bilancio non possono modificare o estendere la portata di una base giuridica esistente né interferire con l’autonomia amministrativa delle istituzioni e che l’azione possa essere coperta dalle risorse disponibili. a) Voce di bilancio 17 04 04 01 ¾ Interventi fitosanitari - Nuove misure Rispetto ai commenti di bilancio votati dal Parlamento europeo, si aggiunge la dizione “azioni preventive e curative” e viene specificato il tipo di fattori di rischio. b) Voce di bilancio 19 06 01 01 — Reazione e preparazione in caso di crisi (strumento di stabilità) I commenti di bilancio votati dal Parlamento europeo sono modificati come segue (in grassetto): “a predisporre una rete e una struttura per servizi di mediazione e dialogo nonché scambio di esperienze che potrebbe essere inquadrata come componente integrale della creazione dell’Iniziativa o dell’Istituto europeo per la pace”. In piena conformità con l’articolo 34 del regolamento finanziario, il completamento e la preparazione della pubblicazione del bilancio nella Gazzetta ufficiale comprenderanno le revisioni dei vari riferimenti al regolamento finanziario. Tale compito sarà svolto dai giuristi linguisti del Parlamento europeo con l’assistenza tecnica della Commissione. 3.3. Impostazione generale per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento La valutazione della Commissione sulla necessità di un aumento generale degli stanziamenti di pagamento per l’esercizio 2012, presentata nel progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012, rimane pienamente valida, sia in termini di attuazione concreta che alla luce delle richieste di pagamento ricevute. Poiché la mancanza di accordo in sede di comitato di conciliazione non incide formalmente sulla procedura relativa al progetto di bilancio rettificativo n. 6/2012, la proposta adottata dalla Commissione il 23 ottobre 2012 rimane ancora all’esame del Parlamento e del Consiglio. La richiesta complessiva di stanziamenti di pagamento per il 2013 si basa sul presupposto che gli stanziamenti relativi al 2012 che devono essere pagati in tale esercizio siano coperti dal bilancio 2012. Conformemente a quanto precede, in termini di stanziamenti di pagamento per le spese dissociate, si propone di mantenere il livello complessivo dei pagamenti del progetto iniziale di bilancio modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2013. Inoltre, vengono aggiunti alcuni stanziamenti di pagamento per i progetti pilota e le azioni preparatorie, di cui alla lettera c). Di conseguenza, il livello complessivo degli stanziamenti di pagamento nel nuovo progetto di bilancio ammonta a 137,8 miliardi di EUR. La ripartizione in rubriche e linee di bilancio dell’importo complessivo del nuovo progetto di bilancio è molto vicina a quella degli stanziamenti di pagamento previsti dal progetto iniziale di bilancio modificato dalla lettera rettificativa n. 1/2013, tenuto conto: a) delle linee “chiuse” di cui al punto 3.1.1; b) del fabbisogno di pagamenti per spese non dissociate di cui sopra, in particolare ai punti 3.1.4 e 3.1.8; e c) del seguente fabbisogno di pagamenti per il pacchetto di progetti pilota e azioni preparatorie di cui al punto 3.2.3: gli stanziamenti di pagamento per tutti i nuovi progetti pilota e le nuove azioni preparatorie sono fissati ad un livello pari al 50% degli impegni corrispondenti o, qualora sia inferiore, al livello proposto; in caso di estensione degli attuali progetti pilota e delle azioni preparatorie, il livello dei pagamenti è quello indicato nel progetto di bilancio, cui si aggiunge il 50% - o, se inferiore, la percentuale proposta - dei nuovi impegni corrispondenti. 4. Osservazioni conclusive Proponendo un nuovo progetto di bilancio 2013 che combina il progetto di bilancio iniziale e gli elementi di compromesso sul bilancio 2013 presentati al comitato di conciliazione, la Commissione cerca di creare le condizioni che permettano di adottare in tempi rapidi il bilancio 2013, senza dover ricorrere ad un ulteriore periodo di conciliazione. L’adozione e l’entrata in vigore tempestive del bilancio 2013 garantiranno la corretta attuazione delle politiche e dei programmi dell’Unione europea. La Commissione farà il possibile per raggiungere questo obiettivo. 5. Progetto di bilancio 2013 per rubrica del quadro finanziario 5.1. Progetto di bilancio 2013 per rubrica del quadro finanziario (aggregato) || Bilancio || Quadro finanziario || Progetto di bilancio || Differenza || Differenza 2012 (compreso PBR 6/2012) (1) || 2013 || 2013 || 2013 / 2012 || 2013 – 2012 (1) (2) || (3) || (3 / 1) || (3 – 1) IN EURO || IN EURO || IN EURO || % || IN EURO SI || SP || SI || SP || SI || SP || SI || SP || SI || SP || 1. CRESCITA SOSTENIBILE || 68 147 873 204 || 63 114 478 962 || 70 147 000 000 || || 70 613 662 883 || 62 535 795 408 || 3,6% || -0,9% || 2 465 789 679 || -578 683 554 || Margine (2) || || || || || 33 337 117 || || || || || || — Competitività per la crescita e l’occupazione || 15 395 297 063 || 12 108 232 641 || 15 623 000 000 || || 16 105 013 846 || 13 558 461 245 || 4,6% || 12,0% || 709 716 783 || 1 450 228 604 || Margine (2) || || || || || 17 986 154 || || || || || || — Coesione per la crescita e l’occupazione || 52 752 576 141 || 51 006 246 321 || 54 524 000 000 || || 54 508 649 037 || 48 977 334 163 || 3,3% || -4,0% || 1 756 072 896 || -2 028 912 158 || Margine || || || || || 15 350 963 || || || || || || 2. CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI || 59 850 103 691 || 58 155 868 674 || 61 289 000 000 || || 60 249 041 416 || 57 899 909 132 || 0,7% || -0,4% || 398 937 725 || -255 959 542 || Di cui: Spese connesse al mercato e pagamenti diretti || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || 48 574 000 000 || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3% || 0,3% || 152 331 305 || 146 153 155 || Margine || || || || || 1 039 958 584 || || || || || || Di cui: Spese connesse al mercato e pagamenti diretti (3) || || || || || 882 441 390 || || || || || || 3. CITTADINANZA, LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA(4) || 2 753 456 640 || 2 182 532 099 || 2 376 000 000 || || 2 105 891 200 || 1 583 445 126 || -23,5% || -27,4% || -647 565 440 || -599 086 973 || Margine || || || || || 270 108 800 || || || || || || — Libertà, sicurezza e giustizia || 1 367 806 560 || 845 577 878 || 1 661 000 000 || || 1 398 727 200 || 927 598 376 || 2,3% || 9,7% || 30 920 640 || 82 020 498 || Margine || || || || || 262 272 800 || || || || || || — Cittadinanza (5) || 1 385 650 080 || 1 336 954 221 || 715 000 000 || || 707 164 000 || 655 846 750 || -49,0% || -50,9% || -678 486 080 || -681 107 471 || (3) || || || || || 7 836 000 || || || || || || 4. L’UE COME ATTORE GLOBALE || 9 405 937 000 || 7 022 171 071 || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 7 271 888 051 || 1,9% || 3,6% || 177 181 711 || 249 716 980 || Margine (6) || || || || || 275 996 289 || || || || || || 5. AMMINISTRAZIONE || 8 279 641 996 || 8 277 736 996 || 9 095 000 000 || || 8 506 866 568 || 8 506 541 568 || 2,7% || 2,8% || 227 224 572 || 228 804 572 || Margine (7) || || || || || 674 133 432 || || || || || || Totale || 148 437 012 531 || 138 752 787 802 || 152 502 000 000 || 143 911 000 000 || 151 058 580 778 || 137 797 579 285 || 1,8% || -0,7% || 2 621 568 247 || -955 208 517 || Margine (8, 9) || || || || || 2 293 534 222 || 6 309 420 715 || || || || || Stanziamenti in % dell’RNL (10) || 1,15% || 1,08% || 1,14% || 1,08% || 1,13% || 1,03% || || || || (1) Il bilancio 2012 comprende i bilanci rettificativi da n. 1 a n. 5 e il progetto di bilancio rettificativo n. 6. (2) Il margine per la rubrica 1a non tiene conto degli stanziamenti connessi al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (500 milioni di EUR). (3) Dopo il trasferimento dalla modulazione allo sviluppo rurale e degli importi relativi al cotone e al vino a favore della ristrutturazione nelle regioni interessate (3 635,0 milioni di EUR). (4) Se il Fondo di solidarietà dell’UE è escluso dal confronto relativo alla rubrica 3 (688,3 milioni di EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento nel 2012), gli stanziamenti di impegno e di pagamento aumentano del 2,0% e del 6,0% rispettivamente. (5) Se il Fondo di solidarietà dell’UE è escluso dal confronto relativo alla rubrica 3b (688,3 milioni di EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento nel 2012), gli stanziamenti di impegno e di pagamento aumentano dell’1,4% e dell’1,1% rispettivamente. (6) Il margine per la rubrica 4 non tiene conto degli stanziamenti connessi alla Riserva per aiuti d’urgenza (264,1 milioni di EUR). (7) Per calcolare il margine al di sotto del massimale della rubrica 5 si tiene conto della nota 1) del quadro finanziario 2007-2013 per un importo di 86 milioni di EUR corrispondenti ai contributi del personale al regime pensionistico. (8) Il margine globale per gli impegni non tiene conto degli stanziamenti connessi al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (500 milioni di euro), alla Riserva per aiuti d’urgenza (264,1 milioni di euro) e ai contributi del personale al regime pensionistico (86 milioni di euro). (9) Il margine globale relativo ai pagamenti non tiene conto degli stanziamenti connessi alla Riserva per aiuti d’urgenza (110 milioni di EUR) e ai contributi del personale al regime pensionistico (86 milioni di EUR). (10) Il progetto di bilancio si basa sulle previsioni dell’RNL del 21 maggio 2012, pubblicate dopo la riunione del comitato consultivo per le risorse proprie (CCRP). Cifre per rubrica del quadro finanziario - stanziamenti di impegno (aggregato) 5.2. Progetto di bilancio 2013 per rubrica del quadro finanziario (dettagliato) || Bilancio || Quadro finanziario || Progetto di bilancio || Differenza || Differenza 2012 (compreso PBR 6/2012) (1) || 2013 || 2013 || 2013 / 2012 || 2013 – 2012 (1) (2) || (3) || (3 / 1) || (3 – 1) IN EURO || IN EURO || IN EURO || % || IN EURO SI || SP || SI || SP || SI || SP || SI || SP || SI || SP 1. CRESCITA SOSTENIBILE || 68 147 873 204 || 63 114 478 962 || 70 147 000 000 || || 70 613 662 883 || 62 535 795 408 || 3,6% || -0,9% || 2 465 789 679 || -578 683 554 Margine (2) || || || || || 33 337 117 || || || || || 1a. Competitività per la crescita e l’occupazione || 15 395 297 063 || 12 108 232 641 || 15 623 000 000 || || 16 105 013 846 || 13 558 461 245 || 4,6% || 12,0% || 709 716 783 || 1 450 228 604 Margine (2) || || || || || 17 986 154 || || || || || || — || Settimo programma quadro di ricerca || 10 211 961 606 || 7 426 269 600 || || || 10 860 811 795 || 8 969 343 416 || 6,4% || 20,8% || 648 850 189 || 1 543 073 816 || — || Smantellamento || 29 403 800 || 25 856 656 || || || 30 900 000 || 31 500 000 || 5,1% || 21,8% || 1 496 200 || 5 643 344 || — || RTE || 1 360 035 119 || 823 039 534 || || || 1 446 305 000 || 793 467 280 || 6,3% || -3,6% || 86 269 881 || -29 572 254 || — || Progetti energetici per sostenere la ripresa economica || p.m. || 767 617 749 || || || p.m. || 490 878 254 || 0,0% || -36,1% || || -276 739 495 || — || EGNOS e Galileo || 171 000 000 || 371 750 430 || || || 1 000 000 || 361 000 000 || -99,4% || -2,9% || -170 000 000 || -10 750 430 || — || Marco Polo || 64 508 800 || 26 305 740 || || || 61 675 000 || 51 675 000 || -4,4% || 96,4% || -2 833 800 || 25 369 260 || — || Apprendimento permanente ed Erasmus Mundus || 1 247 238 000 || 1 204 547 926 || || || 1 258 876 000 || 1 185 959 000 || 0,9% || -1,5% || 11 638 000 || -18 588 926 || — || Programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP) || 614 370 600 || 369 664 992 || || || 673 370 000 || 546 405 000 || 9,6% || 47,8% || 58 999 400 || 176 740 008 || — || Agenda sociopolitica || 196 170 000 || 161 721 520 || || || 199 339 000 || 170 097 408 || 1,6% || 5,2% || 3 169 000 || 8 375 888 || — || Dogana 2013 e Fiscalis 2013 || 82 332 000 || 50 123 558 || || || 84 132 000 || 61 132 000 || 2,2% || 22,0% || 1 800 000 || 11 008 442 || — || Smantellamento nucleare || 259 904 000 || 208 667 747 || || || 267 000 000 || 190 000 000 || 2,7% || -8,9% || 7 096 000 || -18 667 747 || — || Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione || 500 000 000 || 67 657 535 || || || 500 000 000 || 50 000 000 || 0,0% || -26,1% || || -17 657 535 || — || Altre azioni e programmi || 410 428 400 || 353 652 906 || || || 459 158 310 || 398 737 485 || 11,9% || 12,7% || 48 729 910 || 45 084 579 || — || Agenzie decentrate || 247 944 738 || 251 356 748 || || || 262 446 741 || 258 266 402 || 5,8% || 2,7% || 14 502 003 || 6 909 654 1b. Coesione per la crescita e l’occupazione || 52 752 576 141 || 51 006 246 321 || 54 524 000 000 || || 54 508 649 037 || 48 977 334 163 || 3,3% || -4,0% || 1 756 072 896 || -2 028 912 158 Margine || || || || || 15 350 963 || || || || || — || Fondi strutturali || 40 945 861 563 || 40 882 557 685 || || || 42 144 749 037 || 39 293 700 000 || 2,9% || -3,9% || 1 198 887 474 || -1 588 857 685 || — || Obiettivo convergenza || 32 303 313 367 || 32 347 000 000 || || || 33 359 355 155 || 31 224 000 000 || 3,3% || -3,5% || 1 056 041 788 || -1 123 000 000 || — || Obiettivo competitività regionale e occupazione || 7 202 942 076 || 7 059 797 130 || || || 7 329 295 906 || 6 819 000 000 || 1,8% || -3,4% || 126 353 830 || -240 797 130 || — || Obiettivo cooperazione territoriale europea || 1 352 006 120 || 1 403 160 555 || || || 1 369 097 976 || 1 177 200 000 || 1,3% || -16,1% || 17 091 856 || -225 960 555 || — || Assistenza tecnica || 87 600 000 || 72 600 000 || || || 87 000 000 || 73 500 000 || -0,7% || 1,2% || -600 000 || 900 000 — || Altre azioni e programmi || 13 700 000 || 12 100 000 || || || 9 700 000 || 7 434 163 || -29,2% || -38,6% || -4 000 000 || -4 665 837 — || Fondo di coesione || 11 793 014 578 || 10 111 588 636 || || || 12 354 200 000 || 9 676 200 000 || 4,8% || -4,3% || 561 185 422 || -435 388 636 2. CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI || 59 850 103 691 || 58 155 868 674 || 61 289 000 000 || || 60 249 041 416 || 57 899 909 132 || 0,7% || -0,4% || 398 937 725 || -255 959 542 Di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || 48 574 000 000 || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3% || 0,3% || 152 331 305 || 146 153 155 Margine || || || || || 1 039 958 584 || || || || || Di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti (3) || || || || || 882 441 390 || || || || || || — || Spese connesse al mercato e aiuti diretti || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3% || 0,3% || 152 331 305 || 146 153 155 || || — || Mercati agricoli || 43 603 370 537 || 43 601 329 559 || || || 43 754 656 842 || 43 760 236 204 || 0,3% || 0,4% || 151 286 305 || 158 906 645 || || — || Mercati della pesca || 30 496 768 || 29 136 025 || || || 27 221 768 || 27 225 000 || -10,7% || -6,6% || -3 275 000 || -1 911 025 || || — || Salute degli animali e delle piante || 270 350 000 || 262 512 465 || || || 274 670 000 || 251 670 000 || 1,6% || -4,1% || 4 320 000 || -10 842 465 || — || Sviluppo rurale || 14 603 899 442 || 13 244 985 808 || || || 14 808 455 797 || 12 748 563 000 || 1,4% || -3,7% || 204 556 355 || -496 422 808 || — || Fondo europeo per la pesca || 672 248 483 || 487 852 069 || || || 687 157 712 || 523 450 000 || 2,2% || 7,3% || 14 909 229 || 35 597 931 || — || Governance nel settore della pesca e accordi internazionali || 235 541 625 || 187 765 149 || || || 262 325 000 || 241 372 000 || 11,4% || 28,5% || 26 783 375 || 53 606 851 || — || Life+ || 354 755 000 || 254 356 763 || || || 366 591 000 || 273 350 000 || 3,3% || 7,5% || 11 836 000 || 18 993 237 || — || Altre azioni e programmi || 30 500 000 || 37 989 000 || || || 15 600 000 || 21 679 631 || -48,9% || -42,9% || -14 900 000 || -16 309 369 || — || Agenzie decentrate || 48 941 836 || 49 941 836 || || || 52 363 297 || 52 363 297 || 7,0% || 4,8% || 3 421 461 || 2 421 461 3. CITTADINANZA, LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA(4) || 2 753 456 640 || 2 182 532 099 || 2 376 000 000 || || 2 105 891 200 || 1 583 445 126 || -23,5% || -27,4% || -647 565 440 || -599 086 973 Margine || || || || || 270 108 800 || || || || || 3a. Libertà, sicurezza e giustizia || 1 367 806 560 || 845 577 878 || 1 661 000 000 || || 1 398 727 200 || 927 598 376 || 2,3% || 9,7% || 30 920 640 || 82 020 498 Margine || || || || || 262 272 800 || || || || || || — || Solidarietà e gestione dei flussi migratori || 797 190 000 || 424 343 273 || || || 909 560 000 || 489 130 000 || 14,1% || 15,3% || 112 370 000 || 64 786 727 || — || Sicurezza e tutela delle libertà || 141 650 000 || 43 250 243 || || || 66 150 000 || 43 750 000 || -53,3% || 1,2% || -75 500 000 || 499 757 || — || Diritti fondamentali e giustizia || 82 200 000 || 58 610 660 || || || 81 900 000 || 61 200 016 || -0,4% || 4,4% || -300 000 || 2 589 356 || — || Altre azioni e programmi || 71 080 000 || 59 207 142 || || || 59 000 000 || 60 964 160 || -17,0% || 3,0% || -12 080 000 || 1 757 018 || — || Agenzie decentrate || 275 686 560 || 260 166 560 || || || 282 117 200 || 272 554 200 || 2,3% || 4,8% || 6 430 640 || 12 387 640 3b. Cittadinanza (5) || 1 385 650 080 || 1 336 954 221 || 715 000 000 || || 707 164 000 || 655 846 750 || -49,0% || -50,9% || -678 486 080 || -681 107 471 Margine || || || || || 7 836 000 || || || || || || — || Programma di sanità pubblica e tutela dei consumatori || 77 640 000 || 74 750 000 || || || 79 000 000 || 70 500 000 || 1,8% || -5,7% || 1 360 000 || -4 250 000 || — || Cultura 2007-2013 || 59 053 000 || 51 050 000 || || || 59 906 000 || 51 550 000 || 1,4% || 1,0% || 853 000 || 500 000 || — || Gioventù in azione || 140 388 000 || 123 780 000 || || || 142 230 000 || 130 780 000 || 1,3% || 5,7% || 1 842 000 || 7 000 000 || — || Media 2007 || 112 477 000 || 105 560 000 || || || 113 409 000 || 105 600 000 || 0,8% || 0,0% || 932 000 || 40 000 || — || Europa per i cittadini || 28 450 000 || 28 230 000 || || || 26 580 000 || 28 750 000 || -6,6% || 1,8% || -1 870 000 || 520 000 || — || Strumento finanziario per la protezione civile || 18 250 000 || 14 250 000 || || || 18 500 000 || 15 300 000 || 1,4% || 7,4% || 250 000 || 1 050 000 || — || Azioni di comunicazione || 93 760 000 || 86 120 000 || || || 94 736 000 || 89 100 000 || 1,0% || 3,5% || 976 000 || 2 980 000 || — || Fondo di solidarietà dell’Unione europea || 688 254 041 || 688 254 041 || || || p.m. || p.m. || -100,0% || -100,0% || -688 254 041 || -688 254 041 || — || Altre azioni e programmi || 35 571 259 || 35 974 400 || || || 41 742 000 || 35 669 750 || 17,3% || -0,8% || 6 170 741 || -304 650 || — || Agenzie decentrate || 131 806 780 || 128 985 780 || || || 131 061 000 || 128 597 000 || -0,6% || -0,3% || -745 780 || -388 780 4. L’UE COME ATTORE GLOBALE || 9 405 937 000 || 7 022 171 071 || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 7 271 888 051 || 1,9% || 3,6% || 177 181 711 || 249 716 980 Margine (6) || || || || || 275 996 289 || || || || || || — || Strumento di assistenza preadesione (IPA) || 1 865 925 450 || 1 349 296 525 || || || 1 863 517 789 || 1 633 042 640 || -0,1% || 21,0% || -2 407 661 || 283 746 115 || — || Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) || 2 323 528 576 || 1 330 124 311 || || || 2 467 782 527 || 1 471 614 454 || 6,2% || 10,6% || 144 253 951 || 141 490 143 || — || Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI) || 2 584 156 944 || 2 062 736 110 || || || 2 640 379 755 || 2 050 318 457 || 2,2% || -0,6% || 56 222 811 || -12 417 653 || — || Strumento per i paesi industrializzati || 24 121 000 || 19 954 828 || || || 23 500 000 || 18 600 000 || -2,6% || -6,8% || -621 000 || -1 354 828 || — || Strumento per i paesi industrializzati (ICI+) || 30 500 000 || 8 361 937 || || || 47 900 000 || 16 950 000 || 57,0% || 102,7% || 17 400 000 || 8 588 063 || — || Democrazia e diritti umani || 176 125 000 || 154 008 116 || || || 177 067 000 || 140 581 000 || 0,5% || -8,7% || 942 000 || -13 427 116 || — || Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare || 77 330 000 || 66 184 313 || || || 78 876 000 || 66 305 000 || 2,0% || 0,2% || 1 546 000 || 120 687 || — || Strumento per la stabilità || 309 278 000 || 200 392 185 || || || 325 417 000 || 216 100 000 || 5,2% || 7,8% || 16 139 000 || 15 707 815 || — || Aiuti umanitari || 848 978 500 || 832 774 986 || || || 865 257 000 || 828 151 000 || 1,9% || -0,6% || 16 278 500 || -4 623 986 || — || Assistenza macrofinanziaria || 95 550 000 || 79 050 000 || || || 94 550 000 || 57 000 000 || -1,0% || -27,9% || -1 000 000 || -22 050 000 || — || Politica estera e di sicurezza comune (PESC) || 362 964 000 || 302 777 340 || || || 396 332 000 || 320 500 000 || 9,2% || 5,9% || 33 368 000 || 17 722 660 || — || Garanzie CE per le operazioni di erogazione prestiti || 260 170 000 || 260 170 000 || || || 155 660 000 || 155 660 000 || -40,2% || -40,2% || -104 510 000 || -104 510 000 || — || Riserva per aiuti d’urgenza || 258 937 000 || 90 000 000 || || || 264 115 000 || 110 000 000 || 2,0% || 22,2% || 5 178 000 || 20 000 000 || — || Altre azioni e programmi || 168 328 000 || 246 295 890 || || || 162 738 140 || 166 539 000 || -3,3% || -32,4% || -5 589 860 || -79 756 890 || — || Agenzie decentrate || 20 044 530 || 20 044 530 || || || 20 026 500 || 20 526 500 || -0,1% || 2,4% || -18 030 || 481 970 5. AMMINISTRAZIONE || 8 279 641 996 || 8 277 736 996 || 9 095 000 000 || || 8 506 866 568 || 8 506 541 568 || 2,7% || 2,8% || 227 224 572 || 228 804 572 Margine (7) || || || || || 674 133 432 || || || || || || — || Commissione || 3 324 165 308 || 3 322 160 308 || || || 3 373 578 986 || 3 373 253 986 || 1,5% || 1,5% || 49 413 678 || 51 093 678 || — || Altre istituzioni || 3 463 736 821 || 3 463 836 821 || || || 3 539 501 006 || 3 539 501 006 || 2,2% || 2,2% || 75 764 185 || 75 664 185 || || — || Parlamento europeo || 1 717 868 121 || 1 717 868 121 || || || 1 750 463 939 || 1 750 463 939 || 1,9% || 1,9% || 32 595 818 || 32 595 818 || || — || Consiglio europeo e Consiglio || 533 920 000 || 533 920 000 || || || 535 511 300 || 535 511 300 || 0,3% || 0,3% || 1 591 300 || 1 591 300 || || — || Corte di giustizia dell’Unione europea || 348 335 000 || 348 335 000 || || || 358 958 000 || 358 958 000 || 3,0% || 3,0% || 10 623 000 || 10 623 000 || || — || Corte dei conti || 142 476 614 || 142 476 614 || || || 144 691 659 || 144 691 659 || 1,6% || 1,6% || 2 215 045 || 2 215 045 || || — || Comitato economico e sociale europeo || 128 816 588 || 128 816 588 || || || 131 263 817 || 131 263 817 || 1,9% || 1,9% || 2 447 229 || 2 447 229 || || — || Comitato delle regioni || 86 503 483 || 86 503 483 || || || 88 148 502 || 88 148 502 || 1,9% || 1,9% || 1 645 019 || 1 645 019 || || — || Mediatore europeo || 9 516 500 || 9 516 500 || || || 9 849 000 || 9 849 000 || 3,5% || 3,5% || 332 500 || 332 500 || || — || Garante europeo della protezione dei dati || 7 624 090 || 7 624 090 || || || 7 768 219 || 7 768 219 || 1,9% || 1,9% || 144 129 || 144 129 || || — || Servizio europeo per l’azione esterna || 488 676 425 || 488 776 425 || || || 512 846 570 || 512 846 570 || 4,9% || 4,9% || 24 170 145 || 24 070 145 || — || Pensioni (tutte le istituzioni) || 1 322 513 857 || 1 322 513 857 || || || 1 413 057 000 || 1 413 057 000 || 6,8% || 6,8% || 90 543 143 || 90 543 143 || — || Scuole europee || 169 226 010 || 169 226 010 || || || 180 729 576 || 180 729 576 || 6,8% || 6,8% || 11 503 566 || 11 503 566 || || Totale || 148 437 012 531 || 138 752 787 802 || 152 502 000 000 || 143 911 000 000 || 151 058 580 778 || 137 797 579 285 || 1,8% || -0,7% || 2 621 568 247 || -955 208 517 || || Margine (8, 9) || || || || || 2 293 534 222 || 6 309 420 715 || || || || || || Stanziamenti in % dell’RNL (10) || 1,15% || 1,08% || 1,14% || 1,08% || 1,13% || 1,03% || || || || (1) Il bilancio 2012 comprende i bilanci rettificativi da n. 1 a n. 5 e il progetto di bilancio rettificativo n. 6. (2) Il margine per la rubrica 1a non tiene conto degli stanziamenti connessi al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (500 milioni di EUR). (3) Dopo il trasferimento dalla modulazione allo sviluppo rurale e degli importi relativi al cotone e al vino a favore della ristrutturazione nelle regioni interessate (3 635,0 milioni di EUR). (4) Se il Fondo di solidarietà dell’UE è escluso dal confronto relativo alla rubrica 3 (688,3 milioni di EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento nel 2012), gli stanziamenti di impegno e di pagamento aumentano del 2,0% e del 6,0% rispettivamente. (5) Se il Fondo di solidarietà dell’UE è escluso dal confronto relativo alla rubrica 3b (688,3 milioni di EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento nel 2012), gli stanziamenti di impegno e di pagamento aumentano dell’1,4% e dell’1,1% rispettivamente. (6) Il margine per la rubrica 4 non tiene conto degli stanziamenti connessi alla Riserva per aiuti d’urgenza (264,1 milioni di EUR). (7) Per calcolare il margine al di sotto del massimale della rubrica 5 si tiene conto della nota 1) del quadro finanziario 2007-2013 per un importo di 86 milioni di EUR corrispondenti ai contributi del personale al regime pensionistico. (8) Il margine globale per gli impegni non tiene conto degli stanziamenti connessi al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (500 milioni di euro), alla Riserva per aiuti d’urgenza (264,1 milioni di euro) e ai contributi del personale al regime pensionistico (86 milioni di euro). (9) Il margine globale relativo ai pagamenti non tiene conto degli stanziamenti connessi alla Riserva per aiuti d’urgenza (110 milioni di EUR) e ai contributi del personale al regime pensionistico (86 milioni di EUR). (10) Il progetto di bilancio si basa sulle previsioni dell’RNL del 21 maggio 2012, pubblicate dopo la riunione del comitato consultivo per le risorse proprie (CCRP). [1] GU L 296 del 26.10.2012, pag. 1. [2] COM(2012)300. [3] COM(2012)624. [4] COM(2012) 300 del 15.5.2012. [5] COM(2012) 632 del 23.10.2012. [6] COM(2012) 624 del 19.10.2012. [7] COM(2012) 184 del 20.4.2012. [8] Il progetto di bilancio si basa sulle previsioni dell’RNL del 21 maggio 2012, pubblicate dopo la riunione del comitato consultivo per le risorse proprie (CCRP). [9] Il margine per la rubrica 1a non tiene conto degli stanziamenti connessi al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (500 milioni di EUR). [10] Il margine per la rubrica 4 non tiene conto degli stanziamenti connessi alla Riserva per aiuti d’urgenza (264,1 milioni di EUR). [11] Per calcolare il margine al di sotto del massimale della rubrica 5, si tiene conto della nota 1) del quadro finanziario 2007‑2013 per un importo di 86 milioni di EUR relativo ai contributi del personale al regime pensionistico.