IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 318/1

RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

SEZIONE I DEL BILANCIO UE

ESERCIZIO 2006

(2007/C 318/01)

INDICE

INTRODUZIONE 3

1. GESTIONE FINANZIARIA NEL 2006 — GENERALITÀ 3

1.1. Entrate 4

1.2. Bilancio iniziale e bilancio rettificativo 4

1.3. Impegni, pagamenti e stanziamenti riportati al 2007 4

1.4. Riporti di diritto e riporti non automatici al 2006 4

1.5. Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica 4

1.6. Storni 5

1.6.1. Impiego degli stanziamenti accantonati 5

1.6.2. Politica in materia di acquisizioni immobiliari 7

1.6.3. Politica dell'informazione 11

1.6.4. Altri storni 11

1.7. Annullamenti 12

2. GESTIONE FINANZIARIA 12

2.1.1. Capitolo 10 «Membri dell»istituzione" 14

2.1.2. Capitolo 12 «Funzionari e agenti temporanei» 14

2.1.3. Capitolo 14 «Altri agenti e servizi esterni» 15

2.1.4. Capitolo 16 «Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione» 15

2.1.5. Capitolo 20 «Immobili e spese accessorie» 15

2.1.6. Capitolo 21 «Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione» 16

2.1.7. Capitolo 23 «Spese di funzionamento amministrativo corrente» 16

2.1.8. Capitolo 30 «Riunioni e conferenze» 17

2.1.9. Capitolo 32 «Consulenze e informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione» 17

2.1.10. Capitolo 40 «Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi» 17

2.1.11. Capitolo 42 «Spese relative all’assistenza parlamentare» 18

2.1.12. Capitolo 44 «Riunioni e altre attività di deputati ed ex deputati» 18

3. OBIETTIVI E RISULTATI CONSEGUITI 18

3.1. Politica di comunicazione 18

3.2. Allargamento 18

3.3. Miglioramento della legislazione UE 19

3.4. Miglioramento della gestione finanziaria 19

4. ELENCO DELLE TABELLE E DEI GRAFICI

1. Tabelle

Tabella 1. Impiego degli stanziamenti 2006 3

Tabella 2. Storni secondo la base giuridica 5

Tabella 3. Utilizzo degli stanziamenti accantonati — Capitoli 100 e 104 6

Tabella 4. Obiettivo degli storni a titolo degli stanziamenti accantonati 7

Tabella 5. Obiettivo degli storni in relazione alla politica immobiliare 7

Tabella 6. Utilizzo degli stanziamenti accantonati a favore della politica immobiliare 9

Tabella 7. Tutti gli storni di stanziamenti a favore della politica immobiliare 10

Tabella 8. Principale origine degli storni di raccolta C30 e C31 10

Tabella 9. Storni diversi da quelli provenienti dagli stanziamenti accantonati per edifici o politica dell'informazione 11

Tabella 10. Evoluzione degli stanziamenti definitivi degli esercizi 2006 e 2005 12

Tabella 11. Personale per Direzione generale 14

2. Grafici

Grafico 1. Distribuzione delle spese 2006 per capitolo 13

Grafico 2. Evoluzione degli stanziamenti tra il 2005 e il 2006 per capitolo 13

5. ALLEGATI 20

5.1. Elenco degli storni C 20

5.2. Elenco degli storni P 31

5.3. Esecuzione degli stanziamenti 2006 32

INTRODUZIONE

La presente relazione illustra la gestione finanziaria e di bilancio del Parlamento europeo per l'esercizio 2006. Essa delinea la situazione finanziaria e gli avvenimento che hanno avuto un'influenza significativa sulle attività nel corso dell'anno (nelle parti 1 2) e fornisce un breve resoconto degli obiettivi realizzati nel 2006 (nella parte 1). Le relazioni annuali d'attività degli ordinatori delegati sono trasmesse separatamente all'autorità di bilancio.

La relazione è stata elaborata in conformità dell'articolo 122 del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002) (1) (in appresso «regolamento finanziario» o «RF»), dell'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario (2) (in appresso «modalità d'esecuzione» o «ME») e dell'articolo 13, paragrafo 2, delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo (3).

1. GESTIONE FINANZIARIA NEL 2006 — GENERALITÀ

Il 2006 è stato l'ultimo esercizio coperto dalle prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 (Agenda 2000) (4). Gli stanziamenti finali del Parlamento ammontavano a 1 321 600 000 euro.

La tabella 1 illustra l'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo nell'esercizio 2006:

Tabella 1

Impiego degli stanziamenti 2006

Tipo di stanziamenti euro o % I. Stanziamenti 2006 Stanziamenti iniziali 1 321 600 000 Bilancio rettificativo — Stanziamenti finali 1 321 600 000 II. Stanziamenti finali 2006 Impegni 1 306 325 432 incidenza % sugli stanziamenti finali 99 % Pagamenti 1 117 578 610 incidenza % sugli impegni 86 % III. Stanziamenti riportati al 2007 Riporti di diritto al 2007 (5) 188 746 822 incidenza % sugli stanziamenti finali 14 % incidenza % sugli impegni 14 % Riporti non automatici (stanziamenti non impegnati riportati al 2007) (6) 4 817 000 incidenza % sugli stanziamenti finali 0.4 % IV. Annullamenti Stanziamenti annullati 15 274 568 incidenza % sugli stanziamenti finali 1 % V. Stanziamenti riportati al 2006 Riporti automatici al 2006 (5) 307 163 636 Pagamenti a fronte dei riporti 285 578 104 incidenza % sui riporti 93 % Tasso di annullamento 21 585 532 VI. Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica nel 2006 Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica nel 2006 40 017 311 Impegni 30 778 877 incidenza % sugli stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica 77 % Pagamenti 5 858 229 incidenza % sugli stanziamenti impegnati derivanti dalle entrate con destinazione specifica 19 % Stanziamenti disponibili a titolo delle entrate con destinazione specifica nel 2006 9 238 434 VII. Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati al 2007 Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati al 2007 34 831 297 VIII. Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati al 2006 Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica riportati al 2006 32 288 714 Impegni 32 054 298 Pagamenti 31 086 918 incidenza % sugli impegni 97 %

1.1. Entrate

Le entrate iscritte nel bilancio iniziale (stime iniziali) erano pari a 99 025 664 euro. Le entrate iscritte nei conti al 31 dicembre 2006 erano pari a 126 126 604 euro.

1.2. Bilancio iniziale e bilancio rettificativo

Gli stanziamenti autorizzati nel bilancio iniziale del Parlamento per il 2006 erano pari a 1 321 600 000 euro, corrispondenti a un aumento del 3.9 % rispetto al bilancio 2005 (1 272 000 000 euro). Nel 2006 non è stato presentato alcun bilancio rettificativo.

1.3. Impegni, pagamenti e stanziamenti riportati al 2007

Gli impegni erano pari a 1 306 325 432 euro, ovvero il 99 % degli stanziamenti finali (2005: 99 %). I pagamenti erano pari a 1 117 578 610 euro, ovvero l'86 % degli impegni (2005: 75.40 %). Gli stanziamenti riportati di diritto all'esercizio 2007 erano pari a 188 746 822 euro, ovvero il 14 % degli stanziamenti impegnati (2005: 24.59 %). Gli stanziamenti non impegnati alla fine dell'anno, riportati all'esercizio 2007 erano pari a 4 817 000 euro, ovvero lo 0.4 % degli stanziamenti finali (2005: 0.02 %).

1.4. Riporti di diritto e riporti non automatici al 2006

I riporti di diritto erano pari a 307 163 636 euro. I pagamenti a fronte erano pari a 285 578 104, ovvero il 93 % (2005: 92.32 %).

I riporti non automatici erano pari a 4 817 000 euro e sono stati trasferiti all'articolo 214 «Materiale e impianti tecnici».

1.5. Stanziamenti a titolo delle entrate con destinazione specifica

Nel 2006 gli stanziamenti disponibili a titolo delle entrate con destinazione specifica erano pari a 40 017 311 euro (2005: 35 841 144 euro). Il tasso d'impegno è stato del 77 % (2005: 76 %). I pagamenti erano pari a 5 858 229 euro, ovvero il 19 % degli impegni (2005: 11.65 %). Il saldo degli impegni non pagati (30 778 877 euro, rispetto a 24 009 012 euro nel 2005) e degli stanziamenti disponibili (9 238 434 euro rispetto a 8 665 875 euro nel 2005) è stato riportato all'esercizio 2007. Unitamente agli stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti, il totale degli stanziamenti derivanti dalle entrate con destinazione specifica e riportati al 2007 ammontava a 34 831 297 euro.

Le entrate con destinazione specifica riportate al 2006 erano pari a 32 288 714 euro (2005: 31 412 881 euro). Gli impegni erano pari a 32 054 298 euro (2005: 31 289 725 euro), e i pagamenti nel 2006 rappresentavano il 97 % degli impegni (2005: 95 %).

1.6. Storni

Nel corso dell'anno sono stati approvati 29 storni C. Venti sono stati autorizzati in base agli articoli 24 (7) e 43 (8) del regolamento finanziario. Il loro importo era pari a 124 114 975, ovvero al 9 % degli stanziamenti finali (nel 2005: 15 storni equivalenti al 14 % degli stanziamenti finali). Gli storni di raccolta di fine anno, C30 e C31, compresi nel suddetto importo, sono pari a 37 246 425 euro (2005: 124 144 556 euro).

Il Presidente ha approvato altri 7 storni C, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 (9), del regolamento finanziario, per un importo complessivo di 7 666 300 euro, ovvero l'1 % degli stanziamenti finali (2005: 12 storni C pari all'1.67 % degli stanziamenti finali).

Il Presidente ha altresì autorizzato 8 storni P ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 (10), del regolamento finanziario, per un importo complessivo di 4 724 000 ovvero lo 0.36 % degli stanziamenti finali (2005: 10 storni, pari allo 0.33 % degli stanziamenti finali).

Riassumendo, nel 2006 gli storni C e P sono stati complessivamente 37, per un importo di 173 751 700 euro, ovvero il 13 % degli stanziamenti finali (2005: 37 storni per un importo di 203 902 174 euro, ovvero il 16.13 % degli stanziamenti finali).

Tabella 2

Storni secondo la base giuridica

Base giuridica Importo % degli stanziamenti finali Storni C Articolo 22 RF (*) 7 666 300 1 % Articoli 22, 24 e 43 RF 37 246 425 3 % Articoli 24 e 43 RF 124 114 975 9 % Storni P 22.1 4 724 000 0.36 % Storni C+P 173 751 700 13 %

Gli storni possono essere raggruppati in base alle seguenti rubriche:

1.6.1 Impiego degli stanziamenti accantonati

1.6.2. Politica in materia di acquisizioni immobiliari

1.6.3. Politica dell'informazione

1.5.4. Altri storni

1.6.1. Impiego degli stanziamenti accantonati

Questa parte esamina l'impiego degli stanziamenti del capitolo 100 «Stanziamenti accantonati» e del capitolo 104 «Riserva per la politica dell’informazione e della comunicazione». Tuttavia, l'utilizzo di stanziamenti di questi due capitoli e della voce 2009 «Stanziamenti accantonati destinati agli investimenti immobiliari dell'istituzione» per acquisire proprietà immobiliari è esaminato nella parte 2. «Politica in materia di acquisizioni immobiliari». Ai fini della presente relazione tali capitoli, inclusi nel titolo X «Altre spese», rientrano negli «stanziamenti accantonati».

Tabella 3

Utilizzo degli stanziamenti accantonati — Capitoli 100 e 104 (11)

Dalla voce Alla voce Denominazione Origine degli stanziamenti: stanziamenti accantonati verso voce Altri stanziamenti destinati a una voce Stanziamento iniziale Stanziamento dopo lo storno Storno (12) Capitolo 100 1610 Costi di assunzione 73 000 — 290 000 363 000 C2 1612 Perfezionamento professionale 405 000 — 2 640 000 3 045 000 1402/01 Interpreti di conferenza e tecnici di conferenza 10 000 000 6 200 000 29 490 000 45 690 000 1420/01 Prestazioni esterne: traduzione del resoconto integrale delle discussioni 2 000 000 600 000 3 948 000 6 548 000 2000/02 Affitti: Strasburgo 2 000 000 — 13 774 408 15 774 408 2007/03 Sistemazione dei locali: Bruxelles 8 000 000 — 4 135 000 12 135 000 C24 2100/05 Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software: acquisto, sostituzione e manutenzione di sistemi informatici e infrastrutture 4 000 000 — 3 470 000 7 470 000 C8 Capitolo 104 2140/12 Materiale e impianti tecnici: audiovisivi — Edificio D5 2 600 000 — — 2 600 000 C26 3248/03 Spese per informazione audiovisiva: Web TV 1 000 000 — — 1 000 000 C13

Gli stanziamenti sono stati sbloccati dai capitoli 100 e 104 dopo che le informazioni richieste dal Parlamento sono state trasmesse alla commissione per i bilanci, oppure a seguito di una decisione dell'Ufficio di presidenza (13), o di raccomandazioni in tal senso della Conferenza dei presidenti e dell'Ufficio di presidenza (14) in collegamento con lo scopo dello storno, quale illustrato nella tabella:

Tabella 4

Obiettivo degli storni a titolo degli stanziamenti accantonati

Voce/Sottovoce Importo trasferito Obiettivo dello storno Storno 1402/01 10 000 000 miglioramento del supporto linguistico e disponibilità di interpretazione per i gruppi politici e i loro gruppi di lavoro; C2 1420/01 2 000 000 1610 73 000 ulteriori progressi nella riduzione dei posti vacanti creati per il periodo 2003-2005 1612 405 000 2000/02 2 000 000 piano aggiornato per l'acquisizione di immobili a breve e medio termine, comprese opzioni d'acquisto di locali per Uffici d'Informazione e Case dell'Europa 2007/03 8 000 000 piani aggiornati per sistemazione di locali e decisione di non costruire due sale di riunione a Strasburgo C24 2100/05 4 000 000 progetti in materia di tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni compreso il nuovo sistema di votazione elettronica C8 2140/12 2 600 000 acquisto della prima parte degli impianti audiovisivi per l'edificio D5 C26 3248/03 1 000 000 politica dell'informazione e delle comunicazioni e Web-TV C13

1.6.2. Politica in materia di acquisizioni immobiliari

Questo punto riguarda l'utilizzo degli stanziamenti del capitolo 100 «Stanziamenti accantonati», del capitolo 104 «Riserva per la politica dell’informazione e della comunicazione» e della voce 2009 «Stanziamenti accantonati destinati agli investimenti immobiliari dell'istituzione» nel contesto della politica immobiliare. Tratta inoltre gli storni da altre voci concernenti lo stesso scopo.

Quattro storni C per un importo complessivo di 124 071 425 euro sono stati utilizzati per potenziare alcune linee di bilancio nel settore della politica immobiliare, che hanno reso possibili le seguenti operazioni, illustrate nella tabella 5:

Tabella 5

Obiettivo degli storni in relazione alla politica immobiliare

Voce/Sottovoce Importo trasferito Obiettivo dello storno Storno 2003 5 750 000 acquisto di un edificio a Nicosia 30, Vyronos (Byron) Street, per insediarvi una Casa dell'Unione europea assieme alla Commissione europea C5 2008 550 000 2007/04 300 000 2008 7 100 000 costi per consulenze concernenti il progetto di ampliamento dell'edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo C10 2003 63 125 000 acquisto degli edifici WIC/SDM/IPE3 a Strasburgo C18 2001/03 10 000 000 anticipi a fronte di canoni enfiteutici per gli edifici D4 e D5 in costruzione a Bruxelles C19 31 523 602 finanziamento parziale degli edifici D4/D5 attualmente in costruzione a Bruxelles C30 5 722 823 ulteriori anticipi a fronte di canoni enfiteutici per gli edifici D4 e D5 in costruzione a Bruxelles C31

Più del 30 % (ovvero 38 603 580 euro) dei 124 071 425 euro stornati verso la politica immobiliare proveniva dagli stanziamenti accantonati. Maggiori dettagli sull'utilizzo degli stanziamenti accantonati per la politica immobiliare figurano nella tabella 6.

Una sintesi di tutti gli storni a favore della politica immobiliare figura nella tabella 7. Dal primo storno di raccolta C30 si sono ricavati 31 523 602 euro e dal secondo, C31, ulteriori 5 722 823 euro. Entrambi sono stati utilizzati per il pagamento di anticipi per gli edifici D4/D5 a Bruxelles.

Le principali fonti degli storni di raccolta e le ragioni principali della loro disponibilità sono elencate nella tabella 8.

Tabella 6

Utilizzo degli stanziamenti accantonati a favore della politica immobiliare

Dalla voce Alla voce Denominazione (alla voce) Origine dello stanziamento: stanziamenti accantonati verso voce Altri stanziamenti destinaiti a una voce Stanziamento iniziale Stanziamento dopo lo storno Storno 2009 2003 Acquisto di beni immobili 5 750 000 — — 5 750 000 C5 4 500 000 — 4 500 000 C18 Capitolo 104 2003 Acquisto di beni immobili 15 500 000 — — 15 500 000 C18 2003 Totale 25 750 000 43 125 000 — 68 875 000 2009 2008 Altre spese relative agli immobili 550 000 — 2 286 887 C5 3 900 000 — 3 900 000 C10 2008 Total 4 450 000 3 200 000 1 736 887 9 386 887 2007/04 Sistemazione dei locali: Uffici d'informazione 300 000 — C5 2007/04 Totale 300 000 — 2 000 000 2 300 000 Capitolo 100 2001/03 Canoni enfiteutici: Bruxelles 7 203 580 — 7 203 580 C19 Capitolo 104 2001/03 Canoni enfiteutici: Bruxelles 900 000 — 900 000 C30 2001/03 Totale 8 103 580 39 142 845 1 136 000 48 382 425 Totale stornato da stanziamenti accantonati 38 603 580





Tabella 7

Tutti gli storni di stanziamenti a favore della politica immobiliare

Alla voce Denominazione Stanziamento trasferito Stanziamento iniziale Stanziamento dopo storno Storno 2001/03 Canoni enfiteutici: Bruxelles 47 246 425 1 136 000 48 382 425 Storni di raccolta (C30, C31) e C19 2003 Acquisto di beni immobili 68 875 000 — 68 875 000 C5, C18 2007/04 Sistemazione dei locali: Uffici d'informazione 300 000 2 000 000 2 300 000 C5 2008 Altre spese relative agli immobili 7 650 000 1 736 887 9 386 887 C5, C10 Total 124 071 425 4 872 887





Tabella 8

Principale origine degli storni di raccolta C30 e C31

Settore di provenienza Importo [€] % Principali ragioni Spese amministrative di funzionamento 13 061 673 35 % Risparmi su telecomunicazioni, IT e spese postali, meno spese per la Gazzetta ufficiale, la nuova regolamentazione per i visitatori era applicabile solo per l'ultimo semestre Personale 8 141 800 22 % La quota di assunzioni è stata inferiore alle attese, impatto del nuovo Statuto Edifici 6 883 000 18 % Compresi 2.8 m di euro risparmiati sugli affiti a seguito dell'acquisto di edifici, rimborso di premi assicurativi Stanziamenti accantonati 5 805 052 16 % Saldo stanziamenti accantonati per imprevisti e politica dell’informazione Membri dell'istituzione 2 148 600 6 % Presenze leggermente inferiori al previsto ed eccedenze tecniche Altri 1 206 300 3 % — Totale 37 246 425 100 %

1.6.3. Politica dell'informazione

Come evidenziato nella tabella 3, un importo pari a 3 600 000 euro è stato prelevato dagli stanziamenti accantonati con gli storni C13 e C26 e destinato alla politica dell'informazione per consentire l'acquisto di attrezzature audiovisive per il nuovo centro audiovisivo nell'edificio D5 nonché per lanciare il progetto prototipo della Web-TV.

1.6.4. Altri storni

La motivazione degli altri storni che hanno avuto luogo nel 2006 figura nella successiva tabella 9. Gli storni hanno fruttato stanziamenti per un totale di 14 878 275 euro.

Tabella 9

Storni diversi da quelli provenienti dagli stanziamenti accantonati per edifici o politica dell'informazione

Voce/Sottovoce Importo trasferito Obiettivo Storno 402 1 637 658 consentire al Parlamento di tener conto dell'aumento dei partiti politici a livello europeo che hanno chiesto sovvenzioni nel 2006 C1 442 41 300 unificare i due contributi concessi in passato all'Associazione parlamentare europea C3 Capitolo 101 1 003 317 seguito dello storno C1/2006 autorizzato in precedenza C6 2102/07 400 000 supplemento di spesa necessaria per attuare la prima fase del progetto STREAMLINE C9 1402/01 6 200 000 coprire il supplemento prevedibile di spesa dovuto all'aumento maggiore del previsto delle domande di d'interpretazione e all'adeguamento delle spese di missione C11 102 120 000 spese per richieste supplementari di indennità di fine mandato da parte di ex membri del Parlamento C12 1220 35 000 applicazione dell'articolo 50 dello Statuto (15) C14 2026/03 1 161 000 supplemento di spesa derivante dall'ampliamento del servizio al fine di elevare il livello di sicurezza a Bruxelles C15 3200/08 107 000 supplemento di spesa derivante da una gara d'appalto interistituzionale con la Commissione per coprire le esigenze in termini di sicurezza di tutti gli uffici d'Informazione C16 2102/03 108 000 supplemento di spesa derivante dall'installazione di 10 terminali interattivi multilingue a titolo sperimentale a Bruxelles C17 1613 120 000 supplemento di spesa dovuto all'aumento delle spese di missione per i funzionari a seguito dell'adozione di nuove norme da parte del Consiglio C20 3000/01 650 000 2024/03 600 000 supplemento di spesa energetica a Bruxelles dovuto all'incremento del consumo e al forte aumento dei prezzi C21 1420/01 600 000 supplemento di spesa derivante dall'aumento del numero di pagine tradotte e dei costi di traduzione C22 1420/02 1 100 000 2370/01 100 000 supplemento di spesa a seguito dell'insediamento in nuovi uffici C23 3040 180 000 spesa per servizio bevande per funzionari e riunioni di lavoro nell'Istituzione C25 105 150 000 spese per corsi di lingue dei Membri del Parlamento europeo C27 1004/02 365 000 supplemento di spesa a seguito dell'autorizzazione di nuove missioni ai deputati C28 1032 200 000 supplemento di spesa a seguito del decesso di alcuni deputati C29 Totale 14 878 275

1.7. Annullamenti

Sono stati annullati stanziamenti per un importo complessivo di 15 274 568 euro.

2. GESTIONE FINANZIARIA

La tabella 10 illustra, capitolo per capitolo, come sono stati utilizzati gli stanziamenti finali nel 2006 rispetto all'esercizio 2005.

A partire dal 2006 trova applicazione una nuova nomenclatura a seguito di un'approfondita revisione. Nella tabella 10 gli stanziamenti per il 2005 recano la nomenclatura del 2006.

Tabella 10

Evoluzione degli stanziamenti definitivi degli esercizi 2006 e 2005

Capitolo Denominazione 2005 [€] 2006 [€] Variazione [€] % Variazione 10 Membri dell’istituzione 137 720 744 135 807 540 –1 913 204 –1 % 12 Funzionari e agenti temporanei 401 391 310 434 244 341 32 853 031 8 % 14 Altri agenti e servizi esterni 82 855 725 95 661 048 12 805 323 15 % 16 Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione 7 968 679 10 847 308 2 878 629 36 % Titolo I Persone appartenenti all’istituzione 629 936 458 676 560 237 46 623 779 7 % 20 Immobili e spese accessorie 276 089 079 256 044 533 –20 044 546 –7 % 21 Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione 88 916 473 101 593 057 12 676 584 14 % 23 Spese di funzionamento amministrativo corrente 12 788 392 10 962 220 –1 826 172 –14 % Titolo II Immobili, mobilio, attrezzature e spese varie di funzionamento 377 793 944 368 599 810 –9 194 134 –2 % 30 Riunioni e conferenze 23 111 200 26 882 835 3 771 635 16 % 32 Consulenze e informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione 47 623 580 57 712 477 10 088 897 21 % Titolo III Spese risultanti dall’esecuzione da parte dell’istituzione di compiti generali 70 734 780 84 595 312 13 860 532 20 % 40 Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi 54 770 000 57 934 341 3 164 341 6 % 42 Spese relative all’assistenza parlamentare 130 609 540 133 689 000 3 079 460 2 % 44 Riunioni e altre attività di deputati ed ex deputati 180 000 221 300 41 300 23 % Titolo IV Spese risultanti dall'esercizio da parte dell'istituzione di compiti specifici 185 559 540 191 844 641 6 285 101 3 % Titolo X Altre spese — — — — Totale 1 264 024 722 1 321 600 000 57 575 278 5 %

Gli stanziamenti definitivi per capitolo sono stati distribuiti come risulta dal grafico 1:

Va rilevato che il 70 % degli stanziamenti finali è imputabile a quattro capitoli, ossia: capitolo 12 «Funzionari e agenti temporanei», capitolo 20 «Immobili e spese accessorie», capitolo 10 «Membri dell'istituzione» e capitolo 42 «Spese relative all’assistenza parlamentare».

Nel 2006, come parte del cambiamento di nomenclatura, sono stati creati i tre capitoli che formano il titolo IV, ossia il capitolo 40 «Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi», il capitolo 42 «Spese relative all’assistenza parlamentare» e il capitolo 44 «Riunioni e altre attività di deputati ed ex deputati»

2.1.1. Capitolo 10 «Membri dell'istituzione»

A questo capitolo è imputato il 10 % del bilancio 2006.

Il 53 % della spesa derivava dalla voce 1004 «Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie», mentre il 25 % dalla voce 1006 «Indennità di spese generali».

La situazione tra il 2005 e il 2006 è rimasta piuttosto stabile per quanto riguarda questo capitolo.

Per la voce 1004 lo stanziamento iniziale previsto ammontava a 73 151 000 euro e quello finale a 72 016 000 euro. Questo importo riguardava le indennità di viaggio e di soggiorno per la partecipazione dei deputati a riunioni e spese accessorie: tornate, riunioni delle commissioni e delle loro delegazioni, riunioni di gruppi politici (sotto-voce 1004/01), riunioni delle delegazioni parlamentari permanenti e di istituzioni previste nel quadro della convenzione ACP-UE e dell'accordo che istituisce il Forum euromediterraneo (sotto-voce 1004/02).

Nel 2006 i deputati hanno effettuato 12 655 trasferte per partecipare a tornate a Strasburgo e Bruxelles, 17 741 per riunioni di commissione a Bruxelles e 5 400 per riunioni di gruppi politici a Bruxelles. Per quanto riguarda le trasferte al di fuori delle sedi di lavoro abituali del Parlamento, sono stati effettuati 1 038 viaggi per riunioni di commissione e 1 048 per riunioni di gruppi politici. Vi sono inoltre state 1 020 trasferte per riunioni di delegazioni parlamentari.

2.1.2. Capitolo 12 «Funzionari e agenti temporanei»

A questo capitolo è imputabile il 33 % del bilancio 2006.

L’aumento dell’8 % tra il 2005 e il 2006 nel presente capitolo è dovuto in gran parte ad adeguamenti salariali, promozioni e avanzamenti di scatto, variazioni nell’organigramma votate dall'autorità di bilancio e reinquadramento di taluni posti di agente temporaneo.

In questo capitolo, il 96 % della spesa si riferisce alla voce 1200 «Funzionari e agenti temporanei: Retribuzioni e indennità». Nel 2006, sono stati pubblicati 505 posti; 413 funzionari e agenti temporanei sono stati assunti per il settore amministrativo e 33 per i gruppi politici. Nel 2006 il Segretariato generale contava su un organico di circa 5 000 funzionari e agenti temporanei. La distribuzione del personale per Direzione generale è esposta alla Tabella 11.

Tabella 11

Personale per Direzione generale

Situazione del personale statutario all’1.1.2007

DG Personale % DG della traduzione e dell'edizione 1 305 26 % DG delle infrastrutture e dell'interpretazione 807 16 % DG della Presidenza 617 12 % DG dell'informazione 576 11 % DG delle politiche interne 358 7 % DG del Personale 329 6 % DG delle politiche esterne 153 3 % DG delle finanze 144 3 % Servizio giuridico 74 1 % Altro 730 14 % Totale 5 093 100 %

Per quanto riguarda la voce 1200, lo stanziamento iniziale ammontava a 452 168 775 euro e quello definitivo a 418 825 076 euro. I motivi di tale riduzione durante l’esercizio in esame sono esposti in appresso.

Innanzitutto, per quanto attiene ai posti vacanti, il tasso di avvenuta assunzione per i posti legati all’allargamento UE-10 (nel Segretariato generale) si assestava intorno all’87 % alla fine del 2006. Ciò suggerisce che l’abbattimento (15 %) applicato a questi posti nelle previsioni corrispondeva ampiamente alla realtà. Il livello di posti vacanti in tale ambito è stato tuttavia superiore al previsto (10 % invece del 7 % fissato come abbattimento forfettario). Mentre il livello di posti vacanti è sceso un po’ nel Segretariato generale, è rimasto alto nei gruppi politici, che hanno avuto difficoltà sia nelle assunzioni legate all’allargamento che con le procedure di selezione più rigide imposte dal nuovo statuto del personale. I posti vacanti in seno ai gruppi politici ammontavano alla fine dell’anno al 3,5 % del numero totale di posti.

In secondo luogo vi è stato l’impatto del nuovo statuto del personale. Le previsioni 2006 sono state elaborate nel momento in cui l'Istituzione non aveva ancora acquisito molta esperienza con il nuovo statuto del personale, che ha introdotto notevoli cambiamenti (in molti casi con effetto degressivo) nel campo delle indennità e dei diritti accessori. L'esperienza maturata successivamente indica che la minore incidenza finanziaria di tali cambiamenti è stata sottovalutata e che la spesa reale è stata inferiore a quanto inizialmente preventivato.

In terzo luogo, le previsioni 2006 sono state predisposte sulla base della vecchia nomenclatura di bilancio. I margini incorporati in ciascuna voce della vecchia nomenclatura per far fronte all'imprevedibilità delle spese legate al personale sono ora riuniti nella nuova voce 1200. Trattasi di un fenomeno transitorio, giacché la nuova struttura dovrebbe permettere una riduzione dei margini in questione.

2.1.3. Capitolo 14 «Altri agenti e servizi esterni»

A questo capitolo è imputato il 7 % del bilancio 2006.

L’aumento del 15 % tra il 2005 e il 2006 è dovuto in gran misura all’assunzione continuativa di agenti contrattuali dalla Bulgaria e dalla Romania in preparazione all’allargamento a questi due paesi.

In questo capitolo la maggior parte della spesa deriva da due voci, ossia la voce 1402 «Interpreti di conferenza» (45 % del capitolo) e la voce 1400 «Altri agenti» (29 % del capitolo).

Per la voce 1402, gli stanziamenti iniziali ammontavano a 29 590 000 euro e quelli definitivi a 45 153 200 euro. L’importo copre, tra l’altro: le retribuzioni, i contributi sociali, le spese di viaggio e le indennità di soggiorno degli interpreti di conferenza ausiliari convocati dal Parlamento, le spese per operatori, tecnici e organizzatori di conferenza per le riunioni di cui sopra e le prestazioni fornite al Parlamento dagli interpreti funzionari o temporanei delle altre istituzioni, e le attività di cooperazione interistituzionale in campo linguistico.

Il numero totale di riunioni con interpretazione assicurata nei 12 mesi dell’esercizio 2006 è stato 4 180 nelle tre sedi di lavoro e 218 fuori sede, il che corrisponde a 91 443 giorni di interpretazione (ossia a un aumento del 7 % rispetto al 2005), 45 723 dei quali sono stati coperti dagli interpreti di conferenza esterni.

La voce 1400 serve essenzialmente a finanziare il personale a contratto e gli ausiliari di sessione. La struttura della spesa ha subito modifiche in quanto, oltre al personale a contratto assunto ai sensi dell'articolo 3 ter del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, il precedente regime che disciplinava gli ausiliari di sessione ha cessato di esistere dal 1o gennaio 2007. Il bilancio copre altresì 136 posti per personale rumeno e bulgaro e altri 136 posti assegnati in conformità dell'articolo 3 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

2.1.4. Capitolo 16 «Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione»

Questo capitolo rappresenta l’1 % del bilancio 2006.

L’aumento del 36 % tra il 2005 e il 2006 è imputabile principalmente al Centro per l’infanzia e agli asili nido a Bruxelles.

Il 45 % degli stanziamenti definitivi di questo capitolo si riferisce alla voce 1654 «Centro per l'infanzia e asili nido convenzionati», un ulteriore 28 % alla voce 1612 «Perfezionamento professionale» e il 10 % alla voce 1613 «Perfezionamento professionale: spese per missioni».

Per quanto riguarda la voce 1654, gli stanziamenti iniziali ammontavano a 7 508 708 euro e quelli definitivi a 4 543 708 euro. Gli stanziamenti alla voce 1654/01 «Centro per l'infanzia e asili nido convenzionati: gestione esterna dell'asilo nido e della sala familiare dell'istituzione a Bruxelles e spese annesse» sono aumentati costantemente a causa della spesa relativa al nuovo asilo nido Wayenberg a Bruxelles.

Per la voce 1612, gli stanziamenti iniziali ammontavano a 2 640 000 euro e quelli definitivi a 3 045 000 euro. Nel 2006 questa voce riguardava:

— corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, compresi i corsi di lingue, su base interistituzionale. Nei casi debitamente motivati, alcuni degli stanziamenti sono serviti a coprire l’organizzazione di corsi all’interno dell’istituzione. Ai corsi di lingue organizzati a Bruxelles potevano altresì partecipare gli assistenti parlamentari con sede di servizio a Bruxelles;

— le spese relative all'acquisto o produzione di materiale didattico e alla realizzazione di studi specifici da parte di specialisti per la concezione e la realizzazione di programmi di formazione;

— corsi di formazione professionale volti a sensibilizzare alle questioni relative ai disabili nonché azioni di formazione nel quadro delle pari opportunità e della consulenza in materia di carriere, in particolare la definizione di profili di competenze.

— spese di missione.

Per quanto riguarda la formazione professionale nel 2006, sono stati tenuti tra l’altro 5 862 corsi di lingue, 2 720 corsi di informativa, 864 corsi di formazione finanziaria e 300 corsi organizzati dalla Scuola europea di amministrazione.

Per la voce 1613, gli stanziamenti iniziali ammontavano a 975 000 euro e quelli definitivi a 1 095 000 euro. Questa voce finanzia le missioni intraprese in connessione con la formazione professionale, i cui costi hanno subito rialzi a causa delle nuove indennità giornaliere introdotte dal regolamento (CE, Euratom) n. 1066/2006 del Consiglio (16).

Alla luce dell’importanza crescente degli uffici esterni nel contesto di una nuova politica dell’informazione e delle risorse umane aggiuntive messe a loro disposizione dall'autorità di bilancio, è stato anche messo a punto un programma di formazione per il personale interessato, che prevede periodi a Bruxelles finalizzati all’acquisizione di dimestichezza con i lavori dell’istituzione. La revisione della politica di formazione adottata dall’Ufficio di presidenza si è anche tradotta in un aumento del numero complessivo di missioni.

2.1.5. Capitolo 20 «Immobili e spese accessorie»

Questo capitolo rappresenta il 19 % del bilancio 2006.

La diminuzione del 7 % tra il 2005 e il 2006 deriva dalla riduzione nell’articolo 200 «Immobili».

In questo capitolo il 27 % della spesa è imputabile alla voce 2003 «Acquisto di beni immobili», il 19 % alla voce 2001 «Canoni enfiteutici», il 14 % alla voce «Affitti» e il 13 % alla voce 2026 «Sicurezza e sorveglianza degli immobili». Le spese rimanenti riguardano soprattutto la pulizia e la manutenzione (voce 2022), la sistemazione dei locali (voce 2007) e i consumi energetici (voce 2024).

La voce 2003 inizialmente aveva solo una menzione p.m, mentre gli stanziamenti definitivi ammontavano a 68 875 000 euro. Questi riguardavano l’acquisto degli edifici Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) e IPE3 a Strasburgo e i locali dell’ufficio esterno del Parlamento a Nicosia.

Per la voce 2001, gli stanziamenti iniziali ammontavano a 1 136 000 euro e quelli finali a 48 382 425 euro. Questa voce riguardava le risorse finanziarie necessarie per un pagamento anticipato sull'annualità relativa agli edifici D4/D5 a Bruxelles.

Per la voce 2000, gli stanziamenti iniziali ammontavano a 39 426 776 euro e quelli finali a 36 346 776 euro. L’acquisto degli edifici WIC, SDM e IPE3 a Strasburgo ha condotto a un risparmio in questa voce relativo agli affitti del quarto trimestre 2006 (2 255 000 euro). Analogamente, l’acquisto di edifici a Copenaghen, L’Aia, Nicosia e Valletta ha generato risparmi negli affitti (500 000 euro). L’insediamento tardivo nei locali di Varsavia ha dato spese ordinarie inferiori al previsto (130 000 euro), mentre l’uso delle entrate con destinazione specifica ha consentito di liberare 120 000 euro degli stanziamenti 2006.

Per la voce 2007, gli stanziamenti iniziali ammontavano a 11 415 000 euro e quelli finali a 19 295 000 euro. Gli stanziamenti sono stati utilizzati per lavori a Bruxelles, tra l’altro per l’ammodernamento della mensa self-service, delle strutture di accesso per i disabili, dell'atrio dell’edificio ASP e della passerella che unisce l’ASP agli edifici D/4 e D/5.

2.1.6. Capitolo 21 «Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione»

Il capitolo rappresenta l’8 % del bilancio 2006.

L’aumento del capitolo del 14 % tra il 2005 e il 2006 è motivato in gran parte da un aumento in due articoli: l’articolo 210 «Impianti, spese di utilizzazione e prestazioni relative all'informatica e alle telecomunicazioni» e l’articolo 214 «Materiale e impianti tecnici». I notevoli cambiamenti negli stanziamenti intervenuti nel 2006 rispetto al 2005 sono motivati dai seguenti fattori principali:

Per la voce 2100:

— Ricablaggio degli edifici di Bruxelles e Strasburgo, cablaggio degli uffici di informazione; installazione di impianti di telefonia/teledistribuzione/videoconferenza a Bruxelles; potenziamento del Centro informatico; sviluppi della posta elettronica.

— Migliore controllo delle spese di manutenzione burotica.

— Sistema elettronico di votazione ed informazione — ammodernamento dell'emiciclo (ELVIS) per quanto riguarda il sistema di informazione sulle votazioni negli emicicli; nuovi servizi video, streaming, ecc.; esame della firma elettronica, ecc.

Per la voce 2102:

— Aumento del perimetro di attività del Centro informatico, amministrazione del nuovo software di gestione documentaria; aumento del supporto dei fornitori.

— Aumento annuale della manutenzione continuativa per l’aggiunta di applicazioni messe a punto durante l’esercizio precedente all’insieme di applicazioni soggette a manutenzione.

— Necessità di supporto inferiore al previsto per l’utilizzo del software «open source» per lo sviluppo applicativo, grazie all’applicazione di un quadro tecnico rigoroso e di norme dettate dalle migliori prassi di utilizzo.

In questo capitolo il 39 % della spesa deriva dalla voce 2100 «Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software», il 30 % dalla voce 2102 «Prestazioni di personale esterno per la gestione, la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici» e il 22 % dall’articolo 214 «Materiale e impianti tecnici».

Per la voce 2100, gli stanziamenti iniziali ammontavano a 38 090 062 euro e quelli definitivi a 39 382 062 euro. Essi erano destinati a coprire le spese di acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e software dei sistemi centrali del centro di calcolo dell'Istituzione e i relativi lavori. Trattasi dell'hardware e sofware per i sistemi del centro di informatica e telecomunicazioni, l'informatica locale e dei gruppi politici e l'impianto di votazione elettronica.

Per la voce 2102, gli stanziamenti iniziali ammontavano a 29 099 829 euro e quelli definitivi a 30 607 829 euro e coprivano soprattutto le spese di assistenza esterna delle società di servizi e consulenza in informatica per l'utilizzazione del centro informatico e della rete, la realizzazione e manutenzione di applicazioni, l'assistenza agli utenti, compresi i deputati e i gruppi politici, l'elaborazione di studi nonché la preparazione e l'immissione di documentazione tecnica.

Per la voce 2140, gli stanziamenti iniziali erano di 21 567 116 euro e quelli definitivi di 22 314 166 euro ed erano destinati a coprire, tra l’altro, e spese relative all’acquisto, alla locazione, alla manutenzione, alla riparazione di materiale e impianti tecnici attinenti al settore audiovisivo nell'edificio D5.

2.1.7. Capitolo 23 «Spese di funzionamento amministrativo corrente»

Questo capitolo rappresenta l’1 % del bilancio 2006.

Il decremento del 14 % in questo capitolo tra il 2005 e il 2006 è dovuto principalmente a una riduzione delle spese all'articolo 230 «Cancelleria, materiale per ufficio e prodotti di consumo vari» e all’articolo 236 «Affrancatura e spese di spedizione».

Il 62 % delle spese di questo capitolo è imputabile alla voce 235 «Telecomunicazioni» e il 19 % alla voce 230 «Cancelleria, materiale per ufficio e prodotti di consumo vari».

Lo stanziamento iniziale per l’articolo 235 ammontava a 8 275 000 euro e quello definitivo a 6 850 000 euro ed è stato utilizzato tra l’altro per il passaggio alla rete EPINET HD a 10 Gigabits/s, l’aumento del flusso delle connessioni Internet e l’incorporazione dei consumi telefonici dei gruppi politici. L’aumento di capacità di flusso per le connessioni Internet e per quelle degli Uffici di informazione è stato negoziato a un prezzo costante ed è stato dismesso il servizio di accesso a distanza.

Per l’articolo 230, lo stanziamento iniziale era di 3 132 220 euro e quello definitivo di 1 891 220 euro.

2.1.8. Capitolo 30 «Riunioni e conferenze»

Questo capitolo rappresenta il 2 % del bilancio 2006.

L’aumento del 21 % tra il 2005 e il 2006 è dovuto a un aumento dell’articolo 300 «Spese per missioni del personale» e dell’articolo 304 «Spese varie per riunioni». La variazione nell’articolo 304 risulta dalla creazione di nuove sotto-voci nel contesto della modifica della nomenclatura. Nel 2005 la spesa rientrava nella voce 1004 «Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie».

Il 78 % degli stanziamenti del capitolo è destinato innanzitutto all’articolo 300 «Spese per missioni del personale».

Per l’articolo 300 gli stanziamenti iniziali erano di 20 867 935 euro e quelli finali di 21 067 935 euro e coprivano le spese di viaggio, il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per lo svolgimento di una missione, comprese le spese accessorie connesse all'emissione dei titoli di trasporto e alle prenotazioni.

Nel 2006 hanno avuto luogo 27 824 missioni per un totale di 87 973 giorni. La maggior parte delle missioni è avvenuta tra le tre sedi di lavoro (Bruxelles: 5 278 missioni, Strasburgo 19 932 missioni e Lussemburgo 2 134 missioni).

2.1.9. Capitolo 32 «Consulenze e informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione»

Questo capitolo rappresenta il 4 % del bilancio 2006.

L’aumento del 21 % registrato nel capitolo tra il 2005 e il 2006 deriva da un aumento all’articolo 324 «Produzione e diffusione».

Il 36 % degli stanziamenti del capitolo è legato alla voce 3244 «Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a opinion leader dei paesi terzi», un ulteriore 17 % alla voce 3242 «Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche: partecipazione a manifestazioni pubbliche» e il 15 % alla voce 3248 «Spese per informazione audiovisiva».

Per la voce 3244, lo stanziamento iniziale ammontava complessivamente a 23 920 000 euro e quello definitivo a 20 854 382 euro. Durante i 2006 il Parlamento europeo ha accolto nei suoi locali a Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo circa 170 000 visitatori.

Per la voce 3242 gli stanziamenti iniziali ammontavano a 9 870 000 euro e quelli definitivi a 9 830 032 euro e riguardavano in particolare le spese per le pubblicazioni, comprese quelle elettroniche, le attività di informazione, la partecipazione a manifestazioni pubbliche, a fiere ed esposizioni nei paesi dell'Unione e in quelli di prossima adesione.

In in tale ambito sono stati organizzati numerosi eventi, tra cui ad esempio la Giornata europea per le vittime del terrorismo (l’iniziativa ha visto al partecipazione di 600 giovani e una considerevole copertura da parte dei media in Spagna, Francia e nel Regno Unito), il concerto di JUANES contro le mine terrestri, che ha richiamato 1 300 visitatori e ampia copertura dei media, e la mostra in occasione del ventesimo anniversario dell’adesione della Spagna e del Portogallo all’UE, inaugurata dai Presidenti Borrell e Barroso insieme ai primi Ministri Zapatero e Socrates, che a sua volta ha suscitato notevole interesse.

Per quanto concerne le pubblicazioni, sono state prodotte più di un milione di copie, incluse ristampe dell’opuscolo del Parlamento europeo e del fumetto «Troubled Waters». Inoltre sono stati prodotti adesivi, pieghevoli, poster e tovagliette per promuovere il nuovo sito web.

Per la voce 3248 gli stanziamenti iniziali ammontavano a 8 650 000 euro e quelli finali a 8 501 000. Questi coprivano tra l’altro le spese relative al progetto di web-TV.

Tutte le riunioni plenarie nel 2006 sono state trasmesse in streaming live su Internet. Anche altre 24 riunioni e avvenimenti sono stati ritrasmessi su internet.

2.1.10. Capitolo 40 «Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi»

Questo capitolo rappresenta il 4 % del bilancio 2006.

L’incremento del 6 % in questo capitolo tra il 2005 e il 2006 risulta dall'aumento all’articolo 400 «Spese amministrative di funzionamento, attività politiche e d'informazione dei gruppi politici e dei membri non iscritti».

L'84 % degli stanziamenti è connesso con l’articolo 400 summenzionato. Gli stanziamenti iniziali per questa voce ammontavano a 49 622 000 euro e quelli definitivi a 48 706 000 euro.

2.1.11. Capitolo 42 «Spese relative all’assistenza parlamentare»

Questo capitolo rappresenta il 10 % del bilancio 2006.

L’articolo 422 «Assistenza parlamentare» rappresenta il 99,7 % degli stanziamenti. Gli stanziamenti iniziali destinati all’articolo 422 ammontavano a 136 289 000 euro e quelli finali a 133 689 000 euro.

Tra il 2005 e il 2006 la situazione nell'ambito di questo capitolo è stata piuttosto stabile.

2.1.12. Capitolo 44 «Riunioni e altre attività di deputati ed ex deputati»

Questo capitolo rappresenta lo 0,02 % del bilancio 2006.

L’aumento del 23 % in questo capitolo tra il 2005 e il 2006 deriva da un aumento all'articolo 442 «Costo delle riunioni e di altre attività dell'Unione parlamentare europea». L’articolo 442 rappresenta il 55 % delle spese in questo capitolo. Gli stanziamenti iniziali ammontavano a 80 000 euro e quelli definitivi a 121 300 euro.

3. OBIETTIVI E RISULTATI CONSEGUITI

Questa parte della relazione delinea brevemente gli obiettivi del Segretariato generale per il 2006 nonché le misure adottate per conseguirli. Una presentazione più esaustiva è data nelle relazioni annuali di attività degli ordinatori delegati.

3.1. Politica di comunicazione

Questa politica si prefiggeva l’obiettivo di fare del Parlamento un punto focale per il dibattito sul futuro dell’Europa, sviluppando ulteriormente il multilinguismo e portando avanti i principali progetti in materia di comunicazione (web-TV, internet e centro visitatori).

In quanto al dibattito sul futuro dell'Europa, gli Uffici informazione negli Stati membri interessati hanno organizzato forum cittadini con l’intento di avviare una serie di discussioni che vedesse la maggiore partecipazione possibile di ampie fasce di cittadini europei affinché questi potessero dare voce alle loro opinioni e preoccupazioni e a ciò che pensano circa il futuro dell'Europa. Un elemento centrale di questo approccio consiste nel sollevare questioni di particolare rilievo per la regione o il paese. L’obiettivo è di coinvolgere più gruppi possibile, il grande pubblico, gli eurodeputati, i politici locali, i deputati nazionali, i gruppi della società civile e i media. Si sono tenuti dibattiti sui temi seguenti: allargamento dell’Unione europea, globalizzazione e modello sociale europeo, politiche sociali ed economiche, ristrutturazione industriale e i suoi effetti, questioni marittime, aspettative dei cittadini europei e accresciuta consapevolezza del ruolo del Parlamento, appartenenza all’UE in un contesto regionale, politiche del mercato del lavoro, lotta contro la criminalità internazionale, bilancio dell’UE, politica regionale, PAC, uguaglianza e istruzione.

Per quanto riguarda il multilinguismo, il sito del Parlamento Europarl è pubblicato in 22 lingue ufficiali dell’UE. Tutte le tornate del 2006 sono state trasmesse in live-streaming su Internet in tutte le lingue dell’UE. Sono stati altresì ritrasmessi su internet altre riunioni ed eventi importanti.

In quanto alle attività relative ai maggiori progetti in materia di comunicazione, si è lavorato intensamente e si sono raggiunte fasi di sviluppo cruciali negli ambiti del canale web-TV del PE, del Centro visitatori e dell’installazione di attrezzatura audiovisiva nel nuovo edificio D5. Ogni compito ha richiesto una programmazione complessa e dettagliata, tra cui l’avvio di lunghe procedure di gara e stesura di relazioni dettagliate per il processo decisionale.

3.2. Allargamento

Con questo obiettivo si mira in particolare a completare il processo di assunzione di personale, in particolare di quello linguistico, proveniente da tutti i dieci nuovi Stati membri e a spianare la strada per una integrazione riuscita della Bulgaria e della Romania.

Per quanto concerne l’assunzione di funzionari e personale temporaneo per impieghi riservati agli Stati membri dell’allargamento UE-10, dal 2003 sono stati creati circa 1 000 posti e l’87 % di questi è stato occupato entro la fine del 2006 (17). In quanto all’allargamento UE-2, i 113 posti creati nel 2006 sono stati occupati. È risultato possibile far fronte all'immediato fabbisogno di personale derivante dalla partecipazione dei 53 osservatori bulgari e rumeni alle riunioni del Parlamento europeo nel corso dell’intero 2006.

In quanto all’interpretazione, nel 2006 la copertura dei fabbisogni linguistici per l’UE-10 è stata sufficiente e completa per le tornate, è stata conforme alle richieste durante le settimane riservate ai gruppi politici ma è ancora incompleta durante le settimane dedicate alle riunioni delle commissioni/delegazioni. Si sono resi necessari arbitraggi per la ripartizione delle risorse tra le lingue che soffrono ancora di carenza di interpreti, in particolare per il lettone, lo slovacco e lo sloveno. In quanto al maltese, si è rivelato difficile assumere interpreti qualificati. È stato in generale possibile coprire le sedute plenarie con interpreti free-lance ma non far fronte alle richieste di interpretazione in questa lingua.

Per quanto attiene alla traduzione, il tasso di copertura di posti nelle unità UE-10 si assesta intorno all’80 %. La sfida del passaggio a un regime di 20 lingue si può dire affrontata con successo: tutte le lingue aggiunte in seguito all’allargamento UE-10 dispongono attualmente di copertura totale, eccetto il maltese. Le traduzioni verso il maltese per la tornata e per le commissioni sono solitamente disponibili in tempo utile. Si prevede che la situazione delle assunzioni per i traduttori maltesi possa raggiungere livelli soddisfacenti a partire dalla tarda primavera 2007. Le unità di traduzione rumena e bulgara dispongono rispettivamente del 60 % e 50 % dell’organico normalmente impiegato in tali servizi e si tratta di personale a contratto. Inoltre i servizi di interpretazione delle istituzioni dell’UE condividono una lista di interpreti free-lance accreditati per ciascuna di queste due lingue.

In ambito immobiliare le azioni e i lavori intrapresi a Strasburgo e Bruxelles per adeguare gli emicicli, le sale riunioni e gli uffici per i nuovi deputati e per i loro assistenti si sono svolti secondo le previsioni. A Nicosia è stato acquistato un immobile, il che ha permesso l’insediamento di una Casa dell’Unione europea. A Bucarest e a Sofia sono stati aperti uffici «satellite» temporanei su scala ridotta a seguito della stipula nel 2005 di contratti di affitto dei locali.

3.3. Miglioramento della legislazione UE

Questo obiettivo include il completamento delle riforme previste nel quadro dell’esercizio «Alzare la posta» («Raising the game»), il commissionamento di valutazioni di impatto e il sostegno al processo di semplificazione della legislazione.

Avviata nel 2003, l’operazione «Alzare la posta» costituisce una delle più ambiziose riorganizzazioni amministrative dei servizi del Parlamento europeo. Essa ha comportato la riorganizzazione delle strutture di sostegno alle commissioni parlamentari (creazione di due direzioni generali, costituzione di dipartimenti tematici per politica, possibilità di utilizzare dotazioni di bilancio per consulenze specialistiche ed equipe di progetto), l'istituzione di un Tabling office, incaricato della verifica dei testi, e il potenziamento della biblioteca.

Alla fine del 2006 il meccanismo di sostegno istituito per i lavori parlamentari ha consentito al Parlamento di accettare le sfide create dal rafforzamento dei suoi poteri e delle sue responsabilità. Salvo una serie di adeguamenti, il progetto «Alzare la posta» può considerarsi completato.

3.4. Miglioramento della gestione finanziaria

Questo obiettivo riguarda il potenziamento della formazione per gli attori finanziari, mediante l’attuazione dei piani d’azione scaturiti dalle attività di autovalutazione e di audit interno, l’identificazione di possibili miglioramenti del regolamento finanziario e la preparazione per l’entrata in vigore dello statuto dei deputati nel 2009.

Per quanto riguarda la formazione degli attori finanziari, nel 2006 sono stati organizzati moduli interdisciplinari e moduli tematici. I moduli interdisciplinari includevano sessioni introduttive e corsi su principi generali mentre quelli tematici riguardavano ad esempio la procedura di bilancio, gli appalti pubblici, il controllo interno e l’autovalutazione, azioni di esecuzione del bilancio e trattamento dell’IVA. Sono stati offerti altresì corsi specifici sui software usati nel Parlamento per la gestione finanziaria.

Il piano d’azione adottato dal Segretariato generale nella sua prerogativa di ordinatore delegato principale è aggiornata annualmente alla luce delle relazioni annuali presentate dagli ordinatori delegati e delle relazioni di audit interno. Questi piani d'azione stabiliscono priorità sotto forma di calendari di attuazione (a breve, medio e lungo termine). Dal 2003, ossia dall’istituzione del primo piano d'azione centrale, i risultati più importanti sono stati:

— l’istituzione di unità finanziarie locali sotto l’autorità di gestione dell’ordinatore delegato competente;

— copertura dei posti vacanti in ambito finanziario;

— potenziamento delle competenze del personale che si occupa di gestione finanziaria, in particolare mediante l’organizzazione di un ampio numero di corsi di formazione in materia finanziaria;

— istituzione e potenziamento delle strutture di verifica;

— identificazione di mansioni di natura delicata;

— controllo dei periodi di pagamento fissati nelle regolamentazioni;

— introduzione della gestione dei poteri di ordinatore quale funzione nell’ambito di FINORD (18);

— sviluppo di un registro centrale dei contratti e dei sussidi accordati.

Per quanto concerne il regolamento finanziario, le esigenze del Parlamento europeo sono state segnalate alla Commissione europea affinché vengano esaminate durante la revisione del regolamento finanziario e delle sue modalità di esecuzione. Le norme interne di attuazione del bilancio del Parlamento europeo verranno rese conformi, laddove necessario, alle modifiche apportate agli ultimi testi adottati rispettivamente il 13 dicembre 2006, il 20 luglio 2005 e il 2 agosto 2006, e alla modifica apportata alle modalità di attuazione che la Commissione dovrà adottare nel 2007.

In quanto allo statuto dei deputati, l’Ufficio di presidenza ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di fissare un calendario di attuazione e di fornire orientamenti politici per la preparazione all’entrata in vigore dello statuto nel 2009. Il gruppo di lavoro ha esaminato un numero considerevole di questioni sorte in tale ambito e prevede di portare a termine i compiti affidatigli entro la fine del 2007.

(1) Quale corretto dal Corrigendum al regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 25 del 30.01.2003, pag. 43)/ da ultimo modificato dal regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1995/2006 del 13 dicembre 2006, GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.

(2) Da ultimo modificato dal regolamento della Commissione (CE, Euratom) n. 1248/2006, del 7 agosto 2006, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento del Consiglio (EC, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4) Accprdo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (GU C 172 del 18.6.1999).

(5) Articolo 9, paragrafi 1 e 4 del regolamento finanziario;

(6) Articolo 9, paragrafi 1, 2, lettera a), e5, del regolamento finanziario.

(7) Decisione dell'autorità di bilancio.

(8) Decisione dell'autorità di bilancio per storni relativi a disposizioni.

(9) Decisione dell'istituzione, previa notifica dell'autorità di bilancio, relativa a storni da un titolo all'altro (tetto del 10 % degli stanziamenti per l'esercizio), da un capitolo all'altro e da un articolo all'altro.

(10) Decisione dell'istituzione relativa a storni all'interno di un articolo.

(*) «RF» = regolamento finanziario.

(11) La tabella sintetizza l'impiego degli stanziamenti dei capitoli 100 e 104, eccezion fatta per la politica immobiliare.

(12) Solo per gli stanziamenti stornati dagli stanziamenti accantonati verso una voce.

(13) Voce 2007/03, storno C24.

(14) Voce 3248/03, storno C13.

(15) Regolamento (CEE) n. 31, 11 (CEEA) che fissa lo statuto del personale e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU P 45 del 14.6.1962, pag. 1385) da ultimo modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 del Consiglio, del 20.12.2004 (GU L 8 del 12.1.2005, pag.1) e da ultimo corretto dal Corrigendum GU L 51 del 24.2.2005, pag.28 (regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004).

(16) GU L 194 del 14.7.2006.

(17) Situazione al 30.11.2006. Il dato include le procedure di assunzione confermate fino alla fine del 2006.

(18) Software finanziario in uso al Parlamento europeo.