[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 6.10.2008 COM(2008) 619 definitivo PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RETTIFICATIVO N. 9 AL BILANCIO GENERALE 2008 STATO DELLE SPESE PER SEZIONESezioneVI – Comitato economico e sociale europeo (presentato dalla Commissione) PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RETTIFICATIVO N. 9AL BILANCIO GENERALE 2008 STATO DELLE SPESE PER SEZIONESezione VI — Comitato economico e sociale europeo Visto - il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 272, - il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 177, - il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007[2] del Consiglio, in particolare l'articolo 37, la Commissione europea presenta qui di seguito all'autorità di bilancio il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 9 al bilancio 2008. INDICE 1. Introduzione 3 2. Oggetto della domanda 3 3. Incidenza finanziaria 3 TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO FINANZIARIO, PER RUBRICA 3 MODIFICHE ALLO STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE Le modifiche apportate allo stato generale delle entrate e allo stato delle entrate e delle spese per sezione sono trasmesse separatamente in formato SEI-BUD. A titolo informativo, una versione in lingua inglese delle modifiche allo stato generale delle entrate e allo stato delle entrate e delle spese per sezione viene allegata al presente documento sotto forma di allegato di bilancio. 1. Introduzione Il presente progetto preliminare di bilancio rettificativo (PPBR) n. 9 per l'esercizio 2008 interessa esclusivamente il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e riguarda gli adeguamenti di bilancio relativi a stipendi e pensioni, il cui incremento è risultato più modesto di quello previsto in sede di elaborazione del PPB 2008. 2. Oggetto della domanda Il progetto preliminare di bilancio (PPB) per il 2008 presentato dal CESE si basava sulla previsione di aumento del 2,2% delle retribuzioni e pensioni (nota del 14 febbraio 2007 della Commissione europea). Il 17 dicembre 2007, sulla base di una proposta della Commissione, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1558/2007 che aumenta dell'1%, con effetto dal 1° luglio 2007, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee. È questo l'aumento applicato alle retribuzioni e pensioni nel 2007. Tuttavia, dopo la presentazione della proposta della Commissione al Consiglio, l'Italia ha comunicato nuovi dati relativi all'aumento delle retribuzioni dei suoi funzionari con effetto dal 1° febbraio 2007. La Commissione ha quindi presentato una proposta riveduta che aumenta di un ulteriore 0,4% le retribuzioni e pensioni, con effetto dal 1° luglio 2007. Per il 2008, gli stanziamenti per le retribuzioni e pensioni possono di conseguenza essere ridotti dello 0,6% circa, come risulta dai seguenti due adeguamenti tecnici: - la riduzione della spesa per le retribuzioni e pensioni dello 0,8% circa, in ragione della differenza tra l'aumento previsto del 2,2% e l'aumento effettivo dell'1,4%; - l'aumento della spesa per le retribuzioni e pensioni dello 0,2% circa, in ragione del versamento una tantum retroattivo dello 0,4% per il secondo semestre del 2007. 3. Incidenza finanziaria Secondo le stime del CESE, l'incidenza finanziaria dell'adeguamento degli stipendi sarà pari a 318 262 euro a livello di spese e a 48 265 euro a livello di entrate. L'incidenza sulle pensioni è riportata nel bilancio della Commissione ed è già stata oggetto di adeguamento nel BR 3[3]. Il presente PPBR relativo al CESE riporta esclusivamente l'effetto indiretto sulle entrate (contributo al regime pensionistico). Le riduzioni sono ripartite secondo la tabella figurante in appresso. - La riduzione dello 0,8% delle spese per le retribuzioni ammonta a 430 648 euro - L'aumento dello 0,2% delle spese per le retribuzioni ammonta a 112 386 euro. PROPOSTA DI BILANCIO RETTIFICATIVO CESE Esercizio 2008 – Spese non obbligatorie* | Articolo | Stanziamenti iniziali compresi storni | Stanziamenti contratti | Pagamenti | Stanziam. disponibili per impegni | PPBR | Stanziamenti disponibili dopo PPBR | 120 | Retribuzione e altri diritti | 57 708 841 | 55 775 000 | 32 477 242 | 1 933 841 | -294 885 | 1 638 956 | 129 | Stanziamenti accantonati | 883 902 | 0 | 0 | 883 902 | -7 054 | 876 848 | 140 | Altri agenti e personale esterno | 2 415 274 | 2 131 802 | 1 261 276 | 283 472 | -16 323 | 267 149 | TOTALE | -318 262 | * (Situazione di bilancio al 16/7/2008) Esercizio 2008 - Entrate | Articolo | Previsioni dell'esercizio | Recuperi effettuati | PPBR | Previsioni dell'esercizio dopo PPBR | 400 | Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione | 4 257 886 | 2 248 294 | -21 289 | 4 236 597 | 404 | Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio | 544 034 | 289 739 | -2 721 | 541 313 | 410 | Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico | 4 851 062 | 2 660 863 | -24 255 | 4 826 807 | TOTALE | -48 265 | TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO FINANZIARIO, PER RUBRICA Quadro finanziario Rubrica/sottorubrica | Quadro finanziario 2008 | Bilancio 2008 (compresi BR 1-5/2008 e PPBR 6-8/2008) | PPBR 9/2008 | Bilancio 2008 + BR 1-5/2008 + PPBR 6-9/2008 | |SI |SP |SI |SP |SI |SP |SI |SP | | 1. CRESCITA SOSTENIBILE | | | | | | | | | | 1a. Competitività per la crescita e l'occupazione |10 386 000 000 | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | |1b. Coesione per la crescita e l'occupazione |47 267 000 000 | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | Totale | 57 653 000 000 | |58 341 948 720 |50 307 524 626 | | |58 341 948 720 |50 307 524 626 | | Margine[4] | | |-188 948 720 | | | |-188 948 720 | | | 2. CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI | | | | | | | | | | di cui spese correlate al mercato e pagamenti diretti |46 217 000 000 | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | Totale | 59 193 000 000 | |55 564 715 538 | 53 241 270 053 | | |55 564 715 538 | 53 241 270 053 | | Margine | | |3 628 284 462 | | | |3 628 284 462 | | | 3. CITTADINANZA, LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA | | | | | | | | | | 3a. Libertà, sicurezza e giustizia |747 000 000 | |7 30 274 000 |533 196 000 | | |730 274 000 |533 196 000 | |3b. Cittadinanza |615 000 000 | |888 034 197 |981 444 203 | | |888 034 197 |981 444 203 | | Totale | 1 362 000 000 | |1 618 308 197 | 1 514 640 203 | | |1 618 308 197 | 1 514 640 203 | | Margine[5] | | |16 883 000 | | | |16 883 000 | | | 4. L'UE QUALE ATTORE GLOBALE[6] |7 002 000 000 | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | Margine | | | -70 000 000 | | | | -70 000 000 | | | 5. AMMINISTRAZIONE[7] |7 380 000 000 | |7 279 525 455 | 7 280 085 455 | -318 262 | -318 262 | 7 279 207 193 | 7 279 767 193 | | Margine | | | 177 474 545 | | | | 177 792 807 | | | 6. COMPENSAZIONI | 207 000 000 | |206 636 292 | 206 636 292 | | |206 636 292 | 206 636 292 | | Margine | | | 363 708 | | | | 363 708 | | | TOTALE | 132 797 000 000 | 129 681 000 000 | 130 322 352 202 | 120 662 885 029 | -318 262 | -318 262 | 130 322 033 940 | 120 662 566 767 | | Margine | | | 3 564 056 995 | 9 573 450 956 | | | 3 564 375 257 | 9 573 769 218 | | [1] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [2] GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9. [3] GU L 208 del 5.8.2008, pag. 2. [4] Nel calcolo del margine per la rubrica 1a non è incluso il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG). Lo strumento di flessibilità è stato mobilitato per un importo di 200 milioni di euro. [5] L'importo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea è iscritto in bilancio oltre i limiti delle pertinenti rubriche, come previsto dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (GU C 139 del 14.6.2006). [6] Il margine 2008 per la rubrica 4 non tiene conto degli stanziamenti connessi alla riserva per gli aiuti d'urgenza. Lo strumento di flessibilità è stato mobilitato per un importo di 70 milioni di euro. [7] Nel calcolo del margine al di sotto del massimale per la rubrica 5, si tiene conto della nota (1) del quadro finanziario 2007-2013, per un importo di 77 milioni di euro a titolo di contributi del personale al regime pensionistico.