LETTERA RETTIFICATIVA N. 3AL PROGETTO DI BILANCIO GENERALE 2012 STATO DELLE SPESE PER SEZIONESezione III – Commissione /* COM/2011/0698 definitivo */





LETTERA RETTIFICATIVA N. 3 AL PROGETTO DI BILANCIO GENERALE 2012 STATO DELLE SPESE PER SEZIONE Sezione III - Commissione Visto: – il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, – il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[1], in particolare l'articolo 34, – il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, presentato dalla Commissione il 26 maggio 2011[2], – la lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, presentata dalla Commissione il 17 giugno 2011[3], – la lettera rettificativa n. 2 al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012, presentata dalla Commissione il 16 settembre 2011[4], la Commissione europea presenta all'autorità di bilancio la lettera rettificativa n. 3 al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012 per i motivi esposti nella relazione che segue. INDICE 1. Introduzione. 3 2. Conservazione e gestione delle risorse naturali 3 2.1. Introduzione e tabella riassuntiva.. 3 2.2. FEAGA (spese relative al mercato e pagamenti diretti) 4 2.2.1 Quadro d’insieme. 4 2.2.2 Osservazioni specifiche. 5 2.3. Accordi internazionali in materia di pesca.. 9 2.4. Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) 9 2.5. Modifiche della nomenclatura e dei commenti di bilancio.. 10 3. Tabella riassuntiva per rubrica del quadro finanziario.. 12 STATO DELLE SPESE PER SEZIONE Le modifiche allo stato delle entrate e delle spese per sezione sono disponibili su EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-it.htm). A titolo informativo, una versione in lingua inglese di tali modifiche per sezione viene allegata al presente documento sotto forma di allegato di bilancio. 1. Introduzione La presente lettera rettificativa n. 3 (LR n. 3) al progetto di bilancio 2012 (PB 2012) interessa i seguenti ambiti: – l'aggiornamento, linea per linea, del fabbisogno stimato relativamente alle spese agricole. Oltre che delle variazioni dei fattori di mercato, la LR tiene conto anche dell'impatto delle decisioni legislative adottate nel settore agricolo dopo l’elaborazione del PB 2012, della revisione del fabbisogno stimato di taluni pagamenti diretti nonché di qualsiasi proposta si preveda abbia un effetto significativo nel corso del nuovo esercizio finanziario; – un aggiornamento della situazione relativa agli accordi internazionali in materia di pesca; – il rafforzamento del contributo dell'UE all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) nel quadro della rubrica 2. L’incidenza di bilancio di queste rettifiche è una riduzione degli stanziamenti di impegno di 85,7 milioni di EUR e degli stanziamenti di pagamento per un importo di 83,4 milioni di EUR rispetto al progetto di bilancio 2012. 2. Conservazione e gestione delle risorse naturali 2.1. Introduzione e tabella riassuntiva La presente LR n. 3 è inviata all'autorità di bilancio in conformità dell'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) secondo il quale "la Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso della procedura, fino alla convocazione del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5". Come il PB, la LR n. 3 si basa sul fabbisogno dell'Unione europea nel suo complesso. Occorre sottolineare che gli stanziamenti per le spese agricole finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) devono essere intesi come una previsione e non come un obiettivo di spesa. La spesa effettiva dipenderà soprattutto dalle reali condizioni di mercato, dall’effettivo tasso di cambio euro/dollaro e dal ritmo dei pagamenti effettuati dagli Stati membri. Conformemente alla base giuridica, gli importi che gli Stati membri sono tenuti a versare in conformità dei regolamenti - entro i limiti fissati dal quadro finanziario – saranno rimborsati nella loro totalità, in funzione delle disponibilità di bilancio[5]. A fini di chiarezza e trasparenza, alcuni commenti di bilancio sono stati aggiornati. Secondo la presente LR n. 3, gli stanziamenti globali richiesti a titolo della rubrica 2 nel 2012 sono stimati in 60 073 milioni di EUR, con un margine di 737 milioni di EUR in stanziamenti di impegno al di sotto del massimale corrispondente del quadro finanziario pluriennale. Gli stanziamenti di impegno per le spese agricole (comprese le spese veterinarie e le spese relative alla pesca finanziate a titolo del FEAGA) ammontano a 44 092 milioni di EUR, con una riduzione di 88 milioni di EUR rispetto al PB 2012, riconducibile in larga misura alle entrate con destinazione specifica più alte del previsto riportate dal 2011. Gli stanziamenti di pagamento per il FEAGA sono ridotti dello stesso importo, per un totale di 44 015 milioni di EUR. Per quanto riguarda gli accordi internazionali in materia di pesca, la LR n. 3 propone di ridurre gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento dell'articolo di bilancio 11 03 01 Accordi internazionali in materia di pesca rispettivamente di 3,5 milioni di EUR e di 2,8 milioni di EUR e di aumentare gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento della linea di riserva rispettivamente di 4,2 milioni di EUR di 5,8 milioni di EUR. La tabella seguente riassume gli effetti della LR n. 3 sulla rubrica 2: || PB 2012 || LR3/2012 || Differenza in milioni di EUR || (a) || (b) || (c)=(b)-(a) || SI || SP || SI || SP || SI || SP Massimale del quadro finanziario || 60 810,0 || || 60 810,0 || || 0 || Margine || 651,6 || || 737,2 || || +85,7 || Totale stanziamenti rubrica 2 || 60 158,4 || 57 948,4 || 60 072,8 || 57 865,0 || -85,7 || -83,4 di cui || || || || || || Spese agricole (spese connesse al mercato e pagamenti diretti)[6] || 44 179,7 || 44 102,8 || 44 091,6 || 44 014,7 || -88,1 || -88,1 Pesca internazionale e diritto del mare || 154,1 || 154,1 || 154,8 || 157,1 || +0,7 || +3,0 Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività relative alla legislazione sui biocidi || 1,0 || 1,0 || 2,8 || 2,8 || +1,7 || +1,7 2.2. FEAGA (spese relative al mercato e pagamenti diretti) 2.2.1 Quadro d’insieme Scopo della LR n. 3 è garantire che il bilancio agricolo sia basato sui dati economici e sul quadro legislativo più recenti. In effetti, a partire da settembre, la Commissione dispone di una prima indicazione del livello di produzione per il 2011 e delle prospettive per i mercati agricoli, che sono la base per qualsiasi stima affidabile del fabbisogno di bilancio del 2012. Come in passato, la Commissione ha accuratamente riesaminato tutte le sue stime relative alle spese agricole, linea per linea. Oltre a tenere conto dei fattori di mercato, la presente LR n. 3 prende in considerazione l'impatto delle decisioni legislative adottate nel settore agricolo successivamente all’elaborazione del PB, nonché le proposte presentate dalla Commissione. Gli stanziamenti per il FEAGA sono ridotti di 88 milioni di EUR. Ciò è dovuto principalmente a fabbisogni leggermente più elevati nel capitolo 05 02 Interventi sui mercati agricoli (+ 94 milioni di EUR) e nel capitolo 05 03 Aiuti diretti (+ 37 milioni di EUR). Questi fabbisogni più elevati sono più che compensati da una modifica del livello delle entrate con destinazione specifica del FEAGA disponibili nel 2012. Innanzitutto, verranno riportate dal 2011 al 2012 entrate con destinazione specifica supplementari riscosse nel 2011 pari a 205 milioni di EUR. In secondo luogo, la Commissione prevede un leggero aumento delle entrate con destinazione specifica generate nel 2012 (+ 14 milioni di EUR), che porterà a 219 milioni di EUR il rafforzamento totale delle entrate con destinazione specifica disponibili. Di conseguenza, il totale degli stanziamenti d'impegno necessari per le spese agricole finanziate dal FEAGA ammonta a 44 092 milioni di EUR, con una riduzione di 88 milioni di EUR rispetto al PB 2012, che comporta un margine al di sotto del sottomassimale FEAGA, attualmente pari a 619 milioni di EUR. Il nuovo margine per la rubrica 2 ammonta in totale a 737 milioni di EUR. 2.2.2 Osservazioni specifiche 05 02 Interventi sui mercati agricoli (stanziamenti + 75 milioni di EUR) fabbisogno indicato nel progetto di bilancio: 3 438 milioni di EUR stanziamenti richiesti nel progetto di bilancio: 3 147 milioni di EUR stima delle entrate con destinazione specifica disponibili nel 2012 nel progetto di bilancio: 291 milioni di EUR fabbisogno dopo lettera rettificativa: 3 532 milioni di EUR stanziamenti richiesti dopo lettera rettificativa: 3 222 milioni di EUR stima delle entrate con destinazione specifica disponibili nel 2012 dopo lettera rettificativa: 310 milioni di EUR In generale, le ipotesi su cui si basa la presente LR n. 3 confermano la valutazione effettuata al momento del PB 2012, con prospettive favorevoli per la maggior parte dei mercati agricoli. Le modifiche proposte dalla presente LR n. 3 sono per lo più di natura tecnica e riguardano importi modesti, ad eccezione del settore ortofrutticolo, dell'olio d'oliva, dei foraggi essiccati e del latte, dove le modifiche sono più sostanziali. Il fabbisogno complessivo per le misure d'intervento sui mercati agricoli registra un aumento di 94 milioni di EUR rispetto al PB 2012. Tuttavia, poiché si stima che nel capitolo 05 02 saranno disponibili 19 milioni di EUR di entrate con destinazione specifica supplementari, gli stanziamenti aggiuntivi richiesti rispetto al PB 2012 sono pari a 75 milioni di EUR. Le modifiche più importanti sono sintetizzate di seguito. La tabella alla fine della presente sezione riporta l'insieme delle modifiche (a livello di articoli di bilancio). Per il settore ortofrutticolo, sebbene il fabbisogno per i programmi operativi delle organizzazioni di produttori sia leggermente più elevato (+ 15 milioni di EUR) a seguito di una stima aggiornata del reale assorbimento della misure e della situazione relativa ai pagamenti in sospeso per i piani di esercizi precedenti, comprese le misure eccezionali di sostegno introdotte nel 2011, gli stanziamenti proposti sono leggermente inferiori a quelli del PB 2012. Si propone infatti di ridurre gli stanziamenti di bilancio richiesti per il fondo operativo delle organizzazioni di produttori (voce di bilancio 05 02 08 03) di 4 milioni di EUR grazie alle maggiori entrate con destinazione specifica su tale voce pari a 19 milioni di EUR, che rispecchiano le stime aggiornate. Una modifica più sostanziale è proposta per gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti (voce di bilancio 05 02 08 11) con un aumento di + 45 milioni di EUR, che rispecchia il costante aumento della spesa negli ultimi anni, le comunicazioni degli Stati membri e le cifre aggiornate relative all'attuazione nel 2011. Per l'olio d'oliva, a seguito di un calo dei prezzi di mercato al di sotto del prezzo limite e allo scopo di far fronte alle scorte elevate presenti in alcuni Stati membri che condizionano il mercato dell'olio di oliva in tutta Europa, si propone di iscrivere 23 milioni di EUR nella voce di bilancio 05 02 06 03 che saranno necessari per gli aiuti all'ammasso privato. Considerando i dati più recenti relativi alla produzione, si propone di aumentare di 9 milioni di EUR gli stanziamenti per i foraggi essiccati (voce di bilancio 05 02 11 01). Per il latte e i prodotti lattiero-caseari, la LR n. 3 propone di ridurre gli stanziamenti di 10 milioni di EUR. Parte di questa riduzione (- 6 milioni di EUR) è connessa agli interventi di ammasso di latte scremato in polvere e rispecchia le cifre aggiornate relative alla situazione delle scorte nel 2011, con alcuni quantitativi riportati al 2012 per avere disponibilità per il programma a favore degli indigenti. L’altra porzione del risparmio (- 4 milioni di EUR) è relativa all'ammasso privato di burro e rispecchia quantitativi minori del previsto sotto contratto. In aggiunta a tali richieste di modifica, la LR n. 3 propone che, per i programmi alimentari a favore degli indigenti (voce di bilancio 05 02 04 01), 340 milioni di EUR sul totale degli stanziamenti (500 milioni di EUR) previsti nel PB 2012 siano messi sulla linea di riserva, in attesa dell’adozione della base giuridica. La Commissione ritiene che sarebbe ancora possibile realizzare programmi alimentari a questo livello dopo l'adozione della proposta di modifica del regolamento (COM (2011) 634). 05 03 Aiuti diretti (stanziamenti - 163 milioni di EUR) fabbisogno indicato nel progetto di bilancio: 41 174 milioni di EUR stanziamenti richiesti nel progetto di bilancio: 40 674 milioni di EUR stima delle entrate con destinazione specifica disponibili nel 2012 nel progetto di bilancio: 500 milioni di EUR fabbisogno dopo lettera rettificativa: 41 211 milioni di EUR stanziamenti richiesti dopo lettera rettificativa: 40 511 milioni di EUR stima delle entrate con destinazione specifica disponibili nel 2012 dopo lettera rettificativa: 700 milioni di EUR Gli stanziamenti di bilancio richiesti per questo capitolo sono stati riveduti al ribasso, in ragione di 163 milioni di EUR. La modifica è il risultato di un aumento delle entrate con destinazione specifica per un importo pari a 200 milioni di EUR, mentre la nuova stima del fabbisogno mostra un lieve aumento di 37 milioni di EUR. Le variazioni più significative riguardano il regime di pagamento unico (RPU) e il regime di pagamento unico per superficie (RPUS) che presentano modifiche nelle ipotesi sui tassi di esecuzione, poiché il 2011 è il primo anno di effettiva attuazione dopo la valutazione dello stato di salute. Altri piccoli cambiamenti interessano diverse linee all'interno del capitolo e sommati insieme hanno un'incidenza pari a zero. Modifiche a livello di articolo di bilancio Codice || Denominazione della linea || PB || LR || Differenza || Osservazioni (in milioni di EUR) || (in milioni di EUR) || (in milioni di EUR) || Interventi sui mercati agricoli || || || || 05 02 01 || Cereali || 41,0 || 43,0 || +2,0 || Rafforzamento della linea 05 02 01 02 per ulteriori interventi sotto forma di ammasso di cereali poiché rimangono scorte ridotte rispetto al PB 2012. 05 02 03 || Restituzioni per i prodotti fuori allegato 1 || 14,0 || 12,0 || -2,0 || Diminuzione a causa di restituzioni inferiori per i prodotti a base di uova. 05 02 06 || Olio d’oliva || 48,5 || 68,5 || +20,0 || Rafforzamento di 23 milioni di EUR per l'ammasso privato (linea 05 02 06 03) e modesta riduzione di 3 milioni di EUR per il miglioramento della qualità dei prodotti (05 02 06 05), a seguito di una revisione delle cifre relative all'esecuzione. 05 02 07 || Piante tessili || 28,0 || 27,0 || -1,0 || Gli aiuti per il lino tessile e la canapa (linea 05 02 07 01) diminuiscono a causa di una leggera revisione delle ipotesi sui quantitativi. 05 02 08 || Prodotti ortofrutticoli || || || || Il fabbisogno supplementare di 15 milioni di EUR deriva dall'aumento delle richieste per il fondo operativo delle organizzazioni di produttori (05 02 08 03) a causa di un livello più elevato di pagamenti in sospeso per i piani di esercizi precedenti, del rimborso degli aiuti nazionali e delle misure eccezionali di sostegno rimanenti dal 2011. Per questa linea di bilancio sarà utilizzato un maggiore importo di entrate con destinazione specifica (+ 19 milioni di EUR). Gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti (05 02 08 11) aumentano di 45 milioni di EUR in base all'esecuzione nel 2011 e alle previsioni e alle comunicazioni. degli Stati membri. Gli stanziamenti per le altre misure (05 02 08 99) sono aumentati di 4,9 milioni di EUR per misure eccezionali di sostegno in sospeso dal 2011. || - - Stanziamenti || 742,1 || 788,0 || +45,9 || - - - Fabbisogno || 1 033,1 || 1 098,0 || +64,9 05 02 09 || Prodotti del settore vitivinicolo || 1 105,9 || 1 108,9 || +3,0 || Rafforzamento di 3 milioni di EUR per il regime di estirpazione (05 02 09 09) a seguito di nuove stime dei pagamenti in sospeso. Rettifiche minori per le linee 05 02 09 04 (+ 0,2 milioni di EUR) e 05 02 09 08 (- 0,2 milioni di EUR). 05 02 10 || Promozione || 52,4 || 55,4 || +3,0 || Incremento a favore delle misure promozionali finanziate dagli Stati membri (05 02 10 01) relative alla campagna supplementare per gli ortofrutticoli. 05 02 11 || Altri prodotti vegetali e altre misure || 345,5 || 356,5 || +11,0 || Incremento di 9 milioni di EUR per i foraggi essiccati (05 02 11 01) a seguito della revisione delle cifre relative ai quantitativi. Rafforzamento di 2 milioni di EUR a favore delle misure POSEI (05 02 11 04) per maggiori misure di mercato POSEIMA e un sostegno supplementare RSA per le isole dell'Egeo in base all’esecuzione nel 2011. 05 02 12 || Latte e prodotti lattiero-caseari || 92,1 || 82,1 || -10,0 || Fabbisogno inferiore di 6 milioni di EUR e di 4 milioni di EUR per gli interventi di ammasso di latte scremato in polvere (05 02 12 02) e di burro (05 02 12 04) a seguito di stime aggiornate relative alle scorte di intervento e private. 05 02 13 || Carni bovine || 45,1 || 46,1 || +1,0 || Incremento del fabbisogno per le restituzioni per le carni bovine (05 02 13 01) pari a 3 milioni di EUR, e riduzione del fabbisogno per le restituzioni per gli animali vivi (05 02 13 04) di 2 milioni di EUR sulla base delle stime aggiornate sui quantitativi. 05 02 15 || Carni suine, uova, pollame, apicoltura e altri prodotti animali || 131,0 || 133,0 || +2,0 || Incremento del fabbisogno pari a 1 milione di EUR sia per le restituzioni di carni suine (05 02 15 01) che per gli interventi di ammasso di carni suine (05 02 15 02) a seguito della revisione delle cifre relative alle quantità. || Aiuti diretti || || || || 05 03 01 || Aiuti diretti disaccoppiati || || || || Incremento del fabbisogno per il regime di pagamento unico (RPU; 05 03 01 01) pari a 47 milioni di EUR grazie ai tassi di esecuzione migliori del previsto, sulla base dell'esecuzione nel 2011. Il fabbisogno del regime di pagamento unico per superficie (RPUS, 05 03 01 02) diminuisce di 11 milioni di EUR a causa del minore tasso di esecuzione previsto per la Bulgaria, sulla base dell'esecuzione nel 2011. Diminuzione di 1 milione di EUR per il pagamento distinto per lo zucchero (05 03 01 03), che è compensata con la linea di bilancio per l'RPUS. Inoltre le entrate con destinazione specifica per il RPU aumentano di 200 milioni di EUR. || - - Stanziamenti || 37 354,0 || 37 189,0 || -165,0 || - - - Fabbisogno || 37 854,0 || 37 889,0 || +35,0 05 03 02 || Altri aiuti diretti || 3 317,7 || 3 320,7 || +3,0 || Variazioni dovute ad un cambiamento nell'ipotesi di sottoutilizzazione: - prelievo di 10 milioni di EUR sulla linea di bilancio 05 03 02 06 (premi per le vacche nutrici); - rafforzamento di 5 milioni di EUR sulla linea 05 03 02 40 (aiuto per superficie per il cotone); - altri rettifiche minori sulle linee: 05 03 02 05 Aiuti alla produzione di sementi (+ 1 milione di EUR); 05 03 02 19 Aiuti per superficie per il riso (+ 3 milioni di EUR); 05 03 02 43 pagamento transitorio per i frutti rossi (+ 2 milioni di EUR); - rafforzamento della linea POSEI (05 03 02 50) di 6 milioni di EUR tenendo conto dei piani aggiornati degli Stati membri; - incremento di 1 milione di EUR sulla linea Pagamento transitorio per i prodotti ortofrutticoli (05 03 02 41) per la Slovacchia, compensato con la linea di bilancio per l’RPUS. - incremento di 1 milione di EUR sulla linea sostegno specifico art. 68 (05 03 02 44) per il Belgio, compensato dalla diminuzione corrispondente dell'RPU. 05 03 03 || Aiuti aggiuntivi || 2,0 || 1,0 || -1,0 || Diminuzione degli importi restanti dovuti per anni precedenti. 2.3. Accordi internazionali in materia di pesca Come previsto al punto B dell'allegato II dell'accordo interistituzionale (AII), la Commissione ha esaminato le informazioni disponibili più recenti riguardanti gli accordi in materia di pesca. Per rispecchiare la situazione più recente, compreso il livello degli impegni ancora da liquidare (RAL), la Commissione propone di ridurre gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti di pagamento dell'articolo di bilancio 11 03 01 Accordi internazionali in materia di pesca rispettivamente di 3,5 milioni di EUR e di 2,8 milioni di EUR. Si propone di conseguenza anche di rafforzare la linea di riserva 40 02 41 02 di 4,2 milioni di EUR in stanziamenti di impegno e di 5,8 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento, rispecchiando le informazioni aggiornate sui singoli accordi in materia di pesca e sull'importo stimato per le catture supplementari. 2.4. Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) Il 12 giugno 2009 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi[7]. La proposta prevede anche nuovi compiti per l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), parte dei quali sono finanziati a titolo della rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale. Il 21 giugno 2011 il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura e ha introdotto alcune modifiche che comportano un maggiore carico di lavoro, e un corrispondente maggiore fabbisogno di risorse per l’Agenzia, in particolare: – l’ambito di applicazione della procedura centralizzata dell'UE per l'autorizzazione dei prodotti è stato ampliato in misura notevole, il che significa che l'Agenzia dovrà trattare un numero notevolmente più elevato di domande rispetto a quanto inizialmente previsto; – l’ECHA sarà maggiormente coinvolta nella condivisione dei dati al fine di evitare la duplicazione dei test sui vertebrati e sarà inoltre chiamata a prendere decisioni in merito all'"equivalenza tecnica" di sostanze attive simili; – ECHA è adesso ufficialmente incaricata di fungere da segretariato per il gruppo di coordinamento che vigila sul riconoscimento reciproco; – ECHA sarà responsabile dell'aggiornamento del registro dei biocidi che rappresenterà la piattaforma informatica fondamentale per presentare le domande, nonché per scambiare informazioni tra gli Stati membri, l'Agenzia, la Commissione e i richiedenti. I servizi della Commissione, in consultazione con l'ECHA, hanno effettuato un esame approfondito delle necessità finanziarie e del fabbisogno di personale dell'agenzia, tenendo conto dei suoi vari nuovi compiti. L'11 agosto 2011 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla posizione del Consiglio[8], cui era allegata una versione riveduta della scheda finanziaria che tiene conto dei cambiamenti introdotti dal Consiglio. Poiché il 2012 sarà un anno di preparazione e le domande di autorizzazione di prodotti e di approvazione delle sostanze saranno presentate soltanto a partire dal 2013, l'attività sui biocidi dell'ECHA dipenderà interamente dalle sovvenzioni UE nel 2012. Affinché l'ECHA sia pronta in tempo utile per attuare i compiti aggiuntivi assegnategli dai co‑legislatori, la Commissione propone un aumento del suo finanziamento pari a 1,7 milioni di EUR, sia in stanziamenti d'impegno che in stanziamenti di pagamento. Tali importi saranno iscritti nella riserva, in attesa che sia adottata la base giuridica. La ripartizione per voce di bilancio è la seguente: Voce 07 03 60 01 — Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività nell'ambito della normativa sui biocidi — Contributo della rubrica 2 ai titoli 1 e 2 (in EUR) || Stanziamenti PB 2012 || Rafforzamento LR n. 3 || Nuovo importo || Impegni || Pagamenti || Impegni || Pagamenti || Impegni || Pagamenti 07 03 60 01 || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 40 02 41 || 704 000 || 704 000 || 803 000 || 803 000 || 1 507 000 || 1 507 000 Voce 07 03 60 02 — Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività nell'ambito della normativa sui biocidi — Contributo della rubrica 2 al titolo 3 (in EUR) || Stanziamenti PB 2012 || Rafforzamento LR n. 3 || Nuovo importo || Impegni || Pagamenti || Impegni || Pagamenti || Impegni || Pagamenti 07 03 60 02 || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 40 02 41 || 319 000 || 319 000 || 930 000 || 930 000 || 1 249 000 || 1 249 000 La tabella dell'organico modificata, che comprende 9 posti AD supplementari, figura nell'allegato di bilancio. 2.5. Modifiche della nomenclatura e dei commenti di bilancio Sono stati aggiornati i commenti relativi ai capitoli, agli articoli e alle voci seguenti (spiegazione tra parentesi): Capitolo 05 02 – Interventi sui mercati agricoli (cifre relative alle entrate con destinazione specifica) Voce 05 02 07 99 — Altre misure (piante tessili) (nuova linea con importo p.m.) Voce 05 02 16 01 – Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero (cifre relative alle entrate con destinazione specifica) Capitolo 05 03 – Aiuti diretti (cifre relative alle entrate con destinazione specifica) Voce 05 03 01 99 Altro (aiuti diretti disaccoppiati) (modifica dei commenti di bilancio) Voce 05 03 02 99 Altro (aiuti diretti) (modifica dei commenti di bilancio) Voce 07 03 60 02 — Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività nell'ambito della normativa sui biocidi — Contributo della rubrica 2 al titolo 3 ) (modifica dei commenti di bilancio: importo del contributo UE) Articolo 11 03 01 Accordi internazionali in materia di pesca (modifica dei commenti di bilancio: tabella) Voce 6 7 0 1 – Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia – Entrate con destinazione specifica (cifre relative alle entrate con destinazione specifica) Voce 6 7 0 2 – Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – Entrate con destinazione specifica (cifre relative alle entrate con destinazione specifica) Voce 6 7 0 3 – Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte – Entrate con destinazione specifica (cifre relative alle entrate con destinazione specifica) Voce 6 8 0 1 – Contributi temporanei per la ristrutturazione – Entrate con destinazione specifica (cifre relative alle entrate con destinazione specifica) 3. Tabella riassuntiva per rubrica del quadro finanziario Quadro finanziario Rubrica/sottorubrica || Quadro finanziario 2012 || Progetto di bilancio 2012 (comprese le LR n. 1 e 2/2012) || Lettera Rettificativa n. 3/2012 || PB 2012 + LR dalla n. 1 alla n. 3/2012 SI || SP || SI || SP || SI || SP || SI || SP 1. CRESCITA SOSTENIBILE || || || || || || || || 1a. Competitività per la crescita e l'occupazione || 14 853 000 000 || || 15 223 600 752 || 12 566 134 008 || || || 15 223 600 752 || 12 566 134 008 1b. Coesione per la crescita e l'occupazione || 52 761 000 000 || || 52 738 876 141 || 45 134 800 000 || || || 52 738 876 141 || 45 134 800 000 Totale || 67 614 000 000 || || 67 962 476 893 || 57 700 934 008 || || || 67 962 476 893 || 57 700 934 008 Margin1 || || || 151 523 107 || || || || 151 523 107 || 2. CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI || || || || || || || || di cui spese connesse al mercato e pagamenti diretti || 48 093 000 000 || || 44 179 737 305 || 44 102 837 025 || -88 100 000 || -88 100 000 || 44 091 637 305 || 44 014 737 025 Totale || 60 810 000 000 || || 60 158 443 305 || 57 948 376 981 || -85 667 000 || -83 367 000 || 60 072 776 305 || 57 865 009 981 Margine2 || || || 651 556 695 || || || || 737 223 695 || 3. CITTADINANZA, LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA || || || || || || || || 3a. Libertà, sicurezza e giustizia || 1 406 000 000 || || 1 340 381 000 || 868 333 500 || || || 1 340 381 000 || 868 333 500 3b. Citizenship3 || 699 000 000 || || 683 471 000 || 645 659 400 || || || 683 471 000 || 645 659 400 Totale || 2 105 000 000 || || 2 023 852 000 || 1 513 992 900 || || || 2 023 852 000 || 1 513 992 900 Margine || || || 81 148 000 || || || || 81 148 000 || 4. L'UE COME ATTORE GLOBALE4 || 8 997 000 000 || || 9 409 280 576 || 7 293 724 333 || || || 9 409 280 576 || 7 293 724 333 Margine || || || -153 343 576 || || || || -153 343 576 || 5. AMMINISTRAZIONE5 || 8 670 000 000 || || 8 294 402 467 || 8 294 797 467 || || || 8 294 402 467 || 8 294 797 467 Margine || || || 459 597 533 || || || || 459 597 533 || TOTALE || 148 196 000 000 || 141 360 000 000 || 147 848 455 241 || 132.751.825.689 || -85 667 000 || -83 367 000 || 147 762 788 241 || 132 668 458 689 Margine || || || 1 343 825 335 || 8 802 174 311 || || || 1 429 492 335 || 8 885 541 311 1 Nel calcolo del margine per la rubrica 1a non è incluso il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG). 2 Dopo il trasferimento dalla modulazione allo sviluppo rurale e degli importi relativi al cotone e al vino a favore della ristrutturazione nelle regioni interessate (3 150,4 milioni di EUR). 3 L'importo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è iscritto in bilancio oltre i limiti delle pertinenti rubriche come previsto dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (GU C 139 del 14.6.2006). 4 Nel margine 2012 per la rubrica 4 non si tiene conto degli stanziamenti attribuiti alla riserva per gli aiuti urgenti (258,9 milioni di EUR). Un importo di 153,3 milioni di EUR al di sopra del massimale è finanziato mobilizzando lo strumento di flessibilità. 5 Per calcolare il margine al di sotto del massimale della rubrica 5, si tiene conto della nota 1) del quadro finanziario 2007-2013 con un importo di 84 milioni di EUR per i contributi del personale al regime pensionistico. [1] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [2] COM(2011) 300. [3] COM(2011) 372. [4] COM(2011) 576. [5] Articolo 19 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio. [6] Spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), compresi 30,5 milioni di EUR del titolo 11 Affari marittimi e pesca e 335,8 milioni di EUR del titolo 17 Salute e tutela dei consumatori. [7] COM(2009) 267. [8] COM(2011) 498.