PISMO IZMJENE BR. 2 ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2014. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PO ODJELJCIMA Opći izvještaj o prihodima Odjeljak I. – Parlament Odjeljak II. – Europsko vijeće i Vijeće Odjeljak III. – Komisija Odjeljak IV. – Sud pravde Europske unije Odjeljak V. – Revizorski sud Odjeljak VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor Odjeljak VII. – Odbor regija Odjeljak VIII. – Europski pučki pravobranitelj Odjeljak IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka Odjeljak X. – Europska služba za vanjsko djelovanje /* COM/2013/0719 final - 2013/ () */





PISMO IZMJENE BR. 2 ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2014. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PO ODJELJCIMA Opći izvještaj o prihodima Odjeljak I. – Parlament Odjeljak II. – Europsko vijeće i Vijeće Odjeljak III. – Komisija Odjeljak IV. – Sud pravde Europske unije Odjeljak V. – Revizorski sud Odjeljak VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor Odjeljak VII. – Odbor regija Odjeljak VIII. – Europski pučki pravobranitelj Odjeljak IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka Odjeljak X. – Europska služba za vanjsko djelovanje Uzimajući u obzir: – Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314., zajedno s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegovim člankom 106.a, – Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije[1], a posebno njezin članak 39., – nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. koji je Komisija podnijela 28. lipnja 2013.[2], – pismo izmjene br. 1 za nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. koje je Komisija podnijela 18. rujna 2013.[3], ovime Europska komisija proračunskom tijelu podnosi pismo izmjene br. 2 za nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. iz razloga navedenih u obrazloženju. SADRŽAJ 1 Uvod.. 5 2 Ažuriranje tradicionalnih vlastitih sredstava (TVS) 5 3 Poljoprivreda i ribarstvo.. 6 3.1 Glavne predložene promjene. 6 3.2 Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) ¾ Rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja 7 3.2.1 Pregled. 7 3.2.2 Detaljne napomene. 9 3.3 Međunarodni sporazumi o ribarstvu.. 12 3.4 Promjene napomena uz proračun.. 13 4 Delegiranje programa potrošnje izvršnim agencijama.. 13 4.1 Razlozi za delegiranje. 13 4.1.1 Najbolje korištenje izvršnih agencija. 13 4.1.2 Analiza troškova i koristi: odabrani scenarij delegiranja. 14 4.1.3 Dorada analize troškova i koristi 15 4.1.4 Prilagodba uravnoteženog pristupa koji se primjenjuje u nacrtu proračuna za 2014. 15 4.2 Predloženo delegiranje programa po naslovima VFO-a.. 15 4.3 Učinak na ljudske i financijske resurse u izvršnim agencijama.. 16 4.4 Učinak na ljudske i financijske resurse u Komisiji 17 4.4.1 Prijenos zadataka na izvršne agencije: uštede u Komisiji: 17 * Kako je procijenjeno u analizi troškova i koristi 18 4.4.2 Osiguranje cjelokupne proračunske neutralnosti 18 4.4.3 Održavanje financijskih omotnica programa nepromijenjenima. 19 4.5 Postupak delegiranja: sljedeći koraci 20 5 Stvaranje funkcijske skupine AST/SC.. 20 5.1 Revidiranje Pravilnika o osoblju: nova funkcijska skupina AST/SC.. 20 5.2 Učinak na planove radnih mjesta.. 21 6 Zaključak.. 21 7 Sažeta tablica po naslovima višegodišnjeg financijskog okvira.. 22 IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PO ODJELJCIMA Promjene izvještaja o prihodima i rashodima po odjeljcima dostupne su na EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Verzija na engleskom jeziku izmjena ovih izvještaja po odjeljcima priložena je za informaciju kao prilog proračunu. 1 Uvod Pismom izmjene br. 2 za nacrt proračuna za 2014. (NP za 2014.) obuhvaćeno je sljedeće: ¾ revizija predviđanja za tradicionalna vlastita sredstva (TVS, odnosno carine i pristojbe u sektoru šećera) koja se očekuju u 2014. kako bi se uzelo u obzir uočeno kretanje dosad prikupljenog TVS-a u 2013. ¾ ažuriranje svake linije procijenjenih potreba za poljoprivredne rashode. Uz promjenjive tržišne čimbenike, pismom izmjene br. 2/2014 obuhvaćeni su i učinak odluka u poljoprivrednom sektoru od sastavljanja nacrta proračuna za 2014., revidirane procjene potreba za određena izravna plaćanja, kao i svi prijedlozi za koje se očekuje da će imati znatan utjecaj tijekom sljedeće proračunske godine. ¾ ažuriranje stanja za Međunarodne sporazume o ribarstvu. ¾ posljedice u smislu ljudskih i financijskih resursa, predviđenog delegiranja upravljanja operativnim programima na temelju novog višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) izvršnim agencijama. ¾ integracija nove funkcijske skupine AST/SC u planovima radnih mjesta institucija i tijela EU-a. Neto učinak na proračun tih promjena jest smanjenje odobrenih sredstva za preuzimanje obveza i plaćanje od 4,9 milijuna EUR u usporedbi s nacrtom proračuna za 2014. (uključujući pismo izmjene br. 1). Konačno, Komisija ovim pismom izmjene skreće pažnju Europskog parlamenta i Vijeća na određene nužne mjere u slučaju odgode donošenja određenih novih pravnih osnova na temelju višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) od 2014. do 2020. te na predložene korektivne mjere koje bi mogle biti potrebne prije stupanja na snagu novih pravnih osnova. Politički dogovor o novom VFO-u postignut je u lipnju 2013., a još je u tijeku rad na pravnim osnovama za određene programe od 2014. do 2020. Kada se neki od tih programa ne bi donijeli prije kraja 2013, nastao bi pravni vakuum, osobito za programe u tijeku koji istječu na kraju 2013. i koji će se konsolidirati u novim programima i instrumentima. Kako bi se osigurao kontinuitet provedbe programa u tijeku (koji su već odobreni) te s obzirom na osnovni politički dogovor postignut tijekom pregovora u okviru VFO-a o novim programima i povezanim financijskim omotnicama, Komisija namjerava nastaviti upotrebljavati dodijeljena sredstva za tehničku pomoć i administrativnu pomoć, rashode neophodne za pravilnu provedbu programa, i u slučaju tradicionalne faze prije konačnog donošenja novih pravnih osnova. 2 Ažuriranje tradicionalnih vlastitih sredstava (TVS) Komisija je u rujnu 2013. donijela pismo izmjene za nacrt izmjene proračuna br. 6/2013.[4] kako bi revidirala predviđanja za tradicionalna vlastita sredstva (TVS, odnosno carine i pristojbe u sektoru šećera) koja se očekuju u 2013. U skladu s člankom 16. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1150/2000 od 22. svibnja 2000., revizija je bila potrebna kako bi se uzeo u obzir znatan manjak carina koje su stvarno uplaćene u proračun EU-a do kolovoza 2013. u usporedbi s iznosom koji je predviđen do tog datuma. Na toj je osnovi Komisija predložila da se dodatni manjak tradicionalnih vlastitih sredstava u iznosu od oko 1,8 milijardi EUR nadoknadi dodatnim povećanjem doprinosa BND-a država članica u 2013. godini. Osim korekcije koje je predložena za 2013. u pismu izmjene za nacrt izmjena proračuna 6/2013 Komisija predlaže prilagodbu predviđanja za TVS uključenih u nacrt proračuna za 2014. (18 086 milijuna EUR) revizijom procjene za 2014. na 16 186 milijuna EUR na temelju sljedećih pretpostavki: - u skladu s pismom izmjene za nacrt izmjena proračuna 6/2013, ekstrapolirani rezultat TVS-a za kraj 2013. godine iznosio bi 14 984 milijuna EUR, - tada procijenjeni rast uvoza izvan EU-a u 2014. usuglašen na sastanku Savjetodavnog odbora za vlastita sredstva (ACOR) u svibnju 2013. u iznosu od 8 % treba primijeniti na ekstrapolirani rezultat za 2013. godinu. Posljedični manjak TVS-a od oko 1 9 milijardi EUR (odnosno minus od 11 %) u usporedbi s prvotnim predviđanjem navedenim u nacrtu proračuna za 2014. treba se nadoknaditi odgovarajućim povećanjem doprinosa BND-a država članica u 2014. godini. Raspodjela ovog učinka po državi članici navedena je u proračunskom Prilogu. 3 Poljoprivreda i ribarstvo 3.1 Glavne predložene promjene U skladu s ovim pismom izmjene 2/2014, ukupna zatražena odobrena sredstva za naslov 2 u 2014. procjenjuju se na 59 247,7 milijuna EUR. Zbog toga razlika do odgovarajuće gornje granice višegodišnjeg financijskog okvira iznosi 55,3 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzete obveze. Izmjene predložene pismom izmjene 2/2014 neutralne su u smislu odobrenih sredstava u usporedbi s nacrtom proračuna za 2014. za Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Međunarodne sporazume o ribarstvu. Kao i u nacrtu proračuna za 2014., poljoprivredni rashodi na temelju EFJP-a u pismu izmjene 2/2014 predviđaju se u iznosu neto posebne gornje granice za 2014., odnosno 43 778,1 milijun EUR[5]. Mehanizam financijske discipline za izravne potpore i dalje se treba primjenjivati s obzirom na to da predviđanja za rashode povezane s tržištem i izravne potpore premašuju ovu neto posebnu gornju granicu. Međutim, predviđena razina rashoda iznad gornje granice niža je nego u nacrtu proračuna za 2014. pa se, sukladno tome, iznos financijske discipline može smanjiti. To je neto rezultat višeg procijenjenog namjenskog prihoda za koji se procjenjuje da će biti dostupan u 2014. (uglavnom zahvaljujući povećanju iznosa dostupnih u 2013. i prenesenih u 2014.) i revidiranih procjena za potrebe za pokrivanjem rashoda EFJP-a. Odobrena sredstva za plaćanje EFJP-a u pismu izmjene 2/2014 i dalje su nepromijenjena u usporedbi s nacrtom proračuna za 2014., odnosno iznose 43 777 milijuna EUR. Kad je riječ o Međunarodnim sporazumima o ribarstvu, pismom izmjene 2/2014 predlaže se povećanje odobrenih sredstava za preuzete obveze za 7,3 milijuna EUR i odobrenih sredstava za plaćanje za 10,3 milijuna EUR za proračunski članak 11 03 01 Sporazumi o održivom ribarstvu (SOR), što će se uravnotežiti odgovarajućim smanjenjem linije pričuve. U sljedećoj se tablici navodi sažetak učinka pisma izmjene 2/2014 na naslov 2: (u milijunima EUR, zaokruženi iznosi u sadašnjim cijenama) || Nacrt proračuna za 2014. (uključujući pismo izmjene 1/2014) || Pismo izmjene br. 2/2014 || Nacrt proračuna za 2014. (uključujući pismo izmjene 1 za 2/2014) Obveze || Plaćanja || Obveze || Plaćanja || Obveze || Plaćanja — || Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) || 43 778,1 || 43 777,0 || || || 43 778,1 || 43 777,0 — || Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) || 13 991,0 || 11 655,1 || || || 13 991,0 || 11 655,1 — || Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom (RFMO) i sporazumi o održivom ribarstvu (SOR) od čega: || 1 017,3 || 765,7 || || || 1 017,3 || 765,7 || — || Sporazumi o održivom ribarstvu (SOR) ¾ operativna linija (11 03 01) || 22,4 || 22,4 || + 7,3 || + 10,3 || 29,7 || 32,7 || — || Sporazumi o održivom ribarstvu (SOR) ¾ pričuva (40 02 41) || 122,7 || 122,7 || - 7,3 || - 10,3 || 115,3 || 112,3 — || Zaštita okoliša i klimatska politika (Life) || 404,6 || 263,0 || || || 404,6 || 263,0 — || Aktivnosti koje se financiraju na temelju nadležnosti Komisije i posebnih ovlasti dodijeljenih Komisiji || 6,3 || 3,0 || || || 6,3 || 3,0 — || Pilot-projekti i pripremna djelovanja || p.m. || 18,3 || || || p.m. || 18,3 — || Decentralizirane agencije || 50,4 || 50,4 || || || 50,4 || 50,4 Ukupno || 59 247,7 || 56 532,5 || 0,0 || 0,0 || 59 247,7 || 56 532,5 Gornja granica || 59 303,0 || || || || 59 303,0 || Razlika do gornje granice || 55,3 || || || || 55,3 || Od čega EFJP || 43 778,1 || 43 777,0 || 0,0 || 0,0 || 43 778,1 || 43 777,0 Posebna gornja granica || 44 130,0 || || || || 44 130,0 || Neto prijenos između EFJP-a i EPFRR-a || 351,9 || || || || 351,9 || Razlika do posebne gornje granice || 0,0 || || || || 0,0 || 3.2 Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) ¾ Rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja 3.2.1 Pregled Svrha je pisma izmjene 2/2014 osigurati da se poljoprivredni proračun temelji na posljednjim gospodarskim podacima i zakonodavnom okviru. Komisija do rujna ima na raspolaganju prvu naznaku razine proizvodnje u 2013. i perspektive za poljoprivredna tržišta, što je osnova za ažurirane procjene proračunskih potreba za 2014. Osim tržišnih čimbenika, ovim su pismom izmjene obuhvaćeni i učinak svih zakonodavnih odluka donesenih u poljoprivrednom sektoru od sastavljanja nacrta proračuna za 2014., prijedlozi Komisije, kao i ishod političkih pregovora o novim pravnim osnovama za poljoprivredu u razdoblju od 2014. do 2020. Ukupno gledajući, potrebe EFJP-a za 2014. (prije primjene „mehanizma financijske discipline”) u pismu izmjene 2/2014 procjenjuju se na 45 720 milijuna EUR u usporedbi s 45 653 milijuna EUR u nacrtu proračuna za 2014. To je neto rezultat nešto nižih potreba u poglavlju 05 02 „Intervencije na poljoprivrednim tržištima” (– 27 milijuna EUR) i dodatnih potreba za poglavlje 05 03 „Izravne potpore” (+ 38 milijuna EUR), za poglavlje 05 07 „Revizija poljoprivrednih rashoda” (+ 53 milijuna EUR), kao i za poglavlje 05 08 „Strategija i koordinacija politike” (+ 3 milijuna EUR). Kad je riječ o namjenskim prihodima, iznos za koji se pretpostavlja da će biti na raspolaganju 2014. znatno se povećava s 828 milijuna EUR u nacrtu proračuna za 2014. na 1 464 milijuna EUR u pismu izmjene 2/2014 (+ 636 milijuna EUR). To je povećanje prije svega rezultat prijenosa namjenskih prihoda iz 2013. u 2014. U vrijeme pripreme nacrta proračuna za 2014. bilo je prerano u godini za procjenu o izvršenju EFJP-a u 2013. godini. U stvari, dio rashoda za 2013. godinu može se pokriti višim prijenosom namjenskog prihoda iz 2012. od očekivanog i dodatnog namjenskog prihoda od poravnanja računa provedenog u 2013. godini. Shodno tome neće biti potreban iznos od 615 milijuna EUR namjenskih prihoda primljenih 2013. za pokrivanje rashoda iste godine. Pismo izmjene 2/2014 obuhvaća prijenos navedenog iznosa od 615 milijuna EUR iz 2013. u 2014. godinu, čime će se shodno tome smanjiti iznos zatraženih odobrenih sredstava u nacrtu proračuna za 2014. Nadalje, Komisija očekuje mali porast namjenskog prihoda ostvarenog u 2014. (+ 21 milijun EUR) kao posljedicu očekivane „pristojbe za prekoračene količine za proizvođače mlijeka” na temelju iznosa o kojima su države članice izvijestile u zakonskom roku. Kao posljedica tih ažuriranja, za pokrivanje potreba EFJP-a u 2014. bila bi potrebna odobrena sredstva za preuzete obveze u iznosu od 44 681 milijun EUR, uključujući iznos od 424,5 milijuna EUR za uspostavu „pričuve za krize u poljoprivrednom sektoru”. Kad je riječ o nacrtu proračuna za 2014., taj ukupni iznos premašuje neto posebnu gornju granicu EFJP-a u iznosu od 43 778,1 milijun EUR, što znači da odobrena sredstva za izravne potpore treba smanjiti primjenom mehanizma financijske discipline. Međutim, iznos financijske discipline u pismu izmjene 2/2014 (902,9 milijuna EUR) manji je od prvotno procijenjenog u nacrtu proračuna za 2014. (1 471,4 milijuna EUR). Sukladno tome, Komisija će predložiti novu stopu prilagodbe za izravna plaćanja koja je znatno niža od razine utvrđene na temelju nacrta proračuna za 2014. (-2,453658 % u usporedbi s -4,001079 %).[6] Nakon primjene „mehanizma financijske discipline”, potrebe EFJP-a u 2014. u pismu izmjene 2/2014 iznose 45 242,1 milijun EUR u usporedbi s 44 606,1 milijun EUR u nacrtu proračuna za 2014. Uzimajući u obzir namjenski prihod od 1 464 milijuna EUR, zatražena odobrena sredstva za preuzete obveze EFJP-a za 2014. godinu u pismu izmjene 2/2014 i dalje su (kao i u nacrtu proračuna za 2014.) na razini neto posebne gornje granice, odnosno iznose 43 778,1 milijun EUR. Zatražena odobrena sredstva za plaćanje EFJP-a u 2014. godini isto tako su i dalje nepromijenjena u usporedbi s nacrtom proračuna za 2014., odnosno iznose 43 777 milijuna EUR. 3.2.2 Detaljne napomene 05 02 ¾ Intervencije na poljoprivrednim tržištima (odobrena sredstva - 263 milijuna EUR) (u milijunima EUR, zaokruženi iznosi u sadašnjim cijenama) Intervencije na poljoprivrednim tržištima || Nacrt proračuna za 2014. (uključujući pismo izmjene 1/2014) || Pismo izmjene br. 2/2014 || Nacrt proračuna za 2014. (uključujući pismo izmjene 1 za 2/2014) Potrebe || 2 724 || - 27 || 2 697 Procijenjeni namjenski prihod dostupan u 2014. || 228 || + 236 || 464 Zatražena odobrena sredstva || 2 496 || - 263 || 2 233 Općenito, hipotezom koja je u osnovi ovog pisma izmjene potvrđuje se procjena u trenutku nacrta proračuna za 2014. u pogledu povoljnih izgleda za većinu poljoprivrednih tržišta. Izmjene koje se predlažu ovim pismom izmjene većinom su tehničke prirode i odnose se samo na male iznose. Ukupne potrebe za interventne mjere na poljoprivrednim tržištima smanjuju se za 27 milijuna EUR u usporedbi s nacrtom proračuna za 2014. Nadalje, procjenjuje se da je za poglavlje 05 02 dostupno 236 milijuna EUR dodatnog namjenskog prihoda tako da se zatražena odobrena sredstva mogu smanjiti za 263 milijuna EUR u usporedbi s nacrtom proračuna za 2014. Najvažnije se izmjene kratko objašnjavaju u nastavku. Za voće i povrće procijenjene potrebe za operativne programe organizacija proizvođača (proračunska stavka 05 02 08 03) nešto su niže (– 5 milijuna EUR) nego što je predviđeno nacrtom proračuna za 2014. To je posljedica ažurirane procjene stvarnog zaleta mjera i blago revidiranih iznosa za nacionalne planove za 2013. i 2014. godinu, kao i uzimanja u obzir procijenjenog financijskog učinka moguće djelomične nadoknade nacionalne financijske pomoći koju su odobrile neke države članice u skladu s člankom 103.e stavkom 1. Uredbe (EZ) 1234/2007 iz proračuna EU-a. Međutim, predložena odobrena sredstva u ovom pismu izmjene doista su niža nego u nacrtu proračuna za 2014. (– 241 milijun EUR) zbog povećanja prihoda koji je namijenjen za voće i povrće u iznosu od 236 milijuna EUR. Za sektor vina iznosi u nacrtu proračuna za 2014. ažurirani su kako bi se njima obuhvatio ishod pregovora o Uredbi o novoj jednistvenoj zajedničkoj organizaciji tržišta (ZOT) kod reforme zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) kojom se povećava ukupni iznos za nacionalne programe potpore za 5,6 milijuna EUR[7], kao i posljednji podaci o izvršenju tih programa. Posljedično, pismom izmjene 2/2014 predlaže se povećanje od 8 milijuna EUR za proračunsku stavku 05 02 09 08. Izmjene za ostale biljne proizvode/mjere (proračunska stavka 05 02 11) odnose se na programe POSEI i potpore organizacijama proizvođača hmelja. Procjene iz nacrta proračuna za 2014. o korištenju izmijenjenih gornjih granica za regije POSEI[8] su ažurirane, što je dovelo do malog dodatnog povećanja odobrenih sredstava (+ 2 milijuna EUR) za mjere potpore tržištu koje se financiraju iz proračunske stavke 05 02 11 04, dok su potrebe za potporama u tim regijama (koje se financiraju iz proračunskih stavaka 05 03 03 50 i 05 03 02 52) smanjene. Za hmelj je zatraženo povećanje od 2,3 milijuna EUR u odnosu na nacrt proračuna za 2014. s obzirom na to da će se program potpora za podršku organizacijama proizvođača nastaviti nakon završetka pregovora o novoj Uredbi o jedinstvenom ZOT-u. Za mlijeko i mliječne proizvode pismom izmjene 2/2014 predlaže se smanjenje odobrenih sredstava za program opskrbe škola mlijekom (proračunska stavka 05 02 12 08) za 3 milijuna EUR u skladu s privremenim podacima o izvršenju u 2013. koji ukazuju na nešto sporiji uzlet programa u državama članicama od prvotno očekivanog. Prema tome, revidirane su pretpostavke iz nacrta proračuna za 2014. te se sada predlaže manji iznos. Nadalje, odobrena sredstva potrebna u 2014. godini za privatno skladištenje maslaca (proračunska stavka 05 02 12 04) smanjuju se za 3 milijuna EUR, čime se odražavaju manje količine za koje su podneseni zahtjevi za potpore u 2013. godini. Predlaže se smanjenje odobrenih sredstava za proračunsku stavku 05 02 15 (svinjsko meso, jaja i perad, pčelarstvo i ostali proizvodi životinjskog podrijetla) za 27 milijuna EUR, čime se odražavaju revidirane potrebe za izvoznim subvencijama za meso peradi (proračunska stavka 05 02 15 05) nakon što su stope subvencije utvrđene na nuli. 05 03 ¾ Izravne potpore (odobrena sredstva + 206 milijuna EUR) (u milijunima EUR, zaokruženi iznosi u sadašnjim cijenama) Izravne potpore || Nacrt proračuna za 2014. (uključujući pismo izmjene 1/2014) || Pismo izmjene br. 2/2014 || Nacrt proračuna za 2014. (uključujući pismo izmjene 1 za 2/2014) Prije financijske discipline (bez „pričuve za krize u poljoprivrednom sektoru”) Potrebe || 42 888 || + 38 || 42 926 Procijenjeni namjenski prihod dostupan u 2014. || 600 || + 400 || 1 000 Zatražena odobrena sredstva || 42 288 || - 362 || 41 926 Nakon financijske discipline (uključujući „pričuvu za krize u poljoprivrednom sektoru“) Potrebe || 41 841 || + 606 || 42 447 Procijenjeni namjenski prihod dostupan u 2014. || 600 || + 400 || 1 000 Financijska disciplina || 1 471 || - 569 || 903 Zatražena odobrena sredstva || 41 241 || +206 || 41 447 U usporedbi s nacrtom proračuna za 2014., odobrena sredstva zatražena za poglavlje 05 03 povećavaju se za 206 milijuna EUR. Ova je promjena kombinirani učinak nešto većih potreba prije financijske discipline (+ 38 milijuna EUR) i manjeg iznosa financijske discipline (569 milijuna EUR), koji se djelomično nadoknađuje povećanjem iznosa namjenskog prihoda (400 milijuna EUR). Najvažnije izmjene odnose se na program jedinstvenih plaćanja (SPS), program jedinstvenih plaćanja po površini (SAPS) i specifične mjere potpore na temelju članka 68. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009. Pismom izmjene 2/2014 smanjuju se odobrena sredstva za program jedinstvenih plaćanja (proračunska stavka 05 03 01 01) za 24 milijuna EUR u usporedbi s nacrtom proračuna za 2014. Potrebe za ovaj program (prije financijske discipline) smanjene su za približno 79 milijuna EUR, što odgovara prelazak nekih država članica na vezane mjere na temelju članka 68. Uredbe (EZ) br. 73/2009. Nadalje, iznos financijske discipline primijenjen na ovu proračunsku stavku smanjen je za 455 milijuna EUR, dok se njoj namjenski prihod povećao za 400 milijuna EUR. Za program jedinstvenih plaćanja po površini (proračunska stavka 05 03 01 02) pismom izmjene 2/2014 predlaže se povećanje proračunskih odobrenih sredstava za 80 milijuna EUR, od čega se 23 milijuna EUR odnosi na povećane potrebe u usporedbi s nacrtom proračuna za 2014., a 57 milijuna EUR na izmjenu iznosa financijske discipline. Veće se potrebe uglavnom objašnjavaju izmjenom poljoprivrednog područja na temelju programa jedinstvenih plaćanja po površini u jednoj državi članici, odlukom druge države članice da prenese 7 milijuna EUR u vezanu potporu na temelju članka 68. Uredbe (EZ) br. 73/2009, kao i očekivanog razvoja izvršenja u 2014. godini uzimajući u obzir posljednje iznose iz 2013. godine. (u milijunima EUR, zaokruženi iznosi u sadašnjim cijenama) Nevezane izravne potpore[9] || Nacrt proračuna za 2014. (uključujući pismo izmjene 1/2014) || Pismo izmjene br. 2/2014 || Nacrt proračuna za 2014. (uključujući pismo izmjene 1 za 2/2014) Stavka 05 03 01 01¾SPS (program jedinstvenih plaćanja) || 30 107 || - 24 || 30 083 Stavka 05 03 01 02¾SAPS (program jedinstvenih plaćanja po površini) || 7 302 || + 80 || 7 382 Ukupno || 37 409 || + 56 || 37 465 Pismom izmjene 2/2014 predlaže se povećanje proračunskih odobrenih sredstava za posebnu potporu na temelju članka 68. Uredbe (EZ) br. 73/2009 za 14 milijuna EUR za nevezanu potporu (proračunska stavka 05 03 01 05) i za 102 milijuna EUR za vezanu potporu (proračunska stavka 05 03 02 44). Dok se potrebe za nevezanim posebnim mjerama potpore samo neznatno povećavaju u usporedbi s nacrtom proračuna za 2014. (+ 5 milijuna EUR), potrebe za vezanim posebnim mjerama znatnije se mijenjaju (+ 88 milijuna EUR). To se uglavnom odnosi na prijelaz nekih država članica sa SPS-a i SAPS-a na nevezanu potporu na temelju članka 68., kako je gore navedeno, u kombinaciji s prilagodbom očekivane stope izvršenja. (u milijunima EUR, zaokruženi iznosi u sadašnjim cijenama) Izravne potpore[10] || Nacrt proračuna za 2014. (uključujući pismo izmjene 1/2014) || Pismo izmjene br. 2/2014 || Nacrt proračuna za 2014. (uključujući pismo izmjene 1 za 2/2014) Stavka 05 03 01 05 ¾ Nevezana potpora || 473 || + 14 || 487 Stavka 05 03 02 44 ¾ Vezana potpora || 987 || + 102 || 1 089 Ukupno || 1 460 || + 116 || 1 576 Ima i drugih promjena proračunskih linija unutar poglavlja 05 03, ali su izmjene vrlo male, osobito za linije koje se odnose na vezane izravne potpore. Te se izmjene u usporedbi s nacrtom proračuna za 2014. uglavnom odnose na izmjenu iznosa financijske discipline koji se primjenjuje na svaku pojedinačnu proračunsku stavku: (u milijunima EUR, zaokruženi iznosi u sadašnjim cijenama) Izravne potpore[11] || Nacrt proračuna za 2014. (uključujući pismo izmjene 1/2014) || Pismo izmjene br. 2/2014 || Nacrt proračuna za 2014. (uključujući pismo izmjene 1 za 2/2014) Stavka 05 03 01 03¾ Zasebno plaćanje za šećer || 274,0 || + 3,0 || 277,0 Stavka 05 03 02 06 ¾ Premija za krave dojilje || 882,0 || + 20,0 || 902,0 Stavka 05 03 02 07 ¾ Dodatna premija za krave dojilje || 47,0 || + 2,0 || 49,0 Stavka 05 03 02 13¾ Premija za ovce i koze || 21,0 || + 2,0 || 23,0 Stavka 05 03 02 39¾ Dodatni iznos za proizvođače šećerne repe i šećerne trske || 20,0 || + 1,0 || 21,0 Stavka 05 03 02 40¾ Potpora po površini za pamuk || 230,0 || + 9,0 || 239,0 05 03 02 50 ¾ Programi potpore POSEI – EU || 406,0 || + 1,0 || 407,0 Stavka 05 03 02 52¾ POSEI – Egejski otoci || 19,0 || - 1,0 || 18,0 Stavka 05 03 02 99¾ Ostalo (izravne potpore) || 12,2 || - 2,5 || 9,7 Ukupno || 1 911,2 || +35,5 || 1 946,7 05 07 Revizija poljoprivrednih rashoda (odobrena sredstva + 53,4 milijuna EUR) (u milijunima EUR, zaokruženi iznosi u sadašnjim cijenama) Revizija poljoprivrednih rashoda || Nacrt proračuna za 2014. (uključujući pismo izmjene 1/2014) || Pismo izmjene br. 2/2014 || Nacrt proračuna za 2014. (uključujući pismo izmjene 1 za 2/2014) Članak 05 07 02¾ Rješavanje sporova || 6,8 || + 53,4 || 60,2 Ukupno || 6,8 || + 53,4 || 60,2 Odobrena sredstva za proračunski članak 05 07 02 (Rješavanje sporova) treba povećati za 53,4 milijuna EUR kako bi se obuhvatila moguća naknada kompenzacijskih kamata na temelju nacionalnog prava države članice nakon presude Suda u predmetu C-113/10 Jülich et al. kojom se stavljaju izvan snage uredbe Komisije o utvrđivanju pristojbi za proizvodnju šećera za tržišne godine 2002./03. do 2005./06. 05 08 Strategija i koordinacija politike (odobrena sredstva + 3 milijuna EUR) (u milijunima EUR, zaokruženi iznosi u sadašnjim cijenama) Strategija i koordinacija politike || Nacrt proračuna za 2014. (uključujući pismo izmjene 1/2014) || Pismo izmjene br. 2/2014 || Nacrt proračuna za 2014. (uključujući pismo izmjene 1 za 2/2014) Članak 05 08 06¾ Jačanje svijesti građana o zajedničkoj poljoprivrednoj politici || 32,6 || + 3,0 || 35,6 Ukupno || 32,6 || + 3,0 || 35,6 Predlaže se povećanje odobrenih sredstava za proračunski članak 05 08 06 (Jačanje svijesti građana o zajedničkoj poljoprivrednoj politici) za 3 milijuna EUR radi financiranja informativnih kampanja s posebnim naglaskom na korporativnim vidovima politike EU-a povezane s programskim razdobljem od 2014. do 2020. VFO-a u mjeri u kojoj se to odnosi na ciljeve ZPP-a. 3.3 Međunarodni sporazumi o ribarstvu Kako je predviđeno točkom C dijela II. nacrta Međuinstitucionalnog sporazuma[12], Komisija je ispitala posljednje dostupne informacije o sporazumima o ribarstvu. Kako bi se predočilo trenutačno stanje, odnosno nedavno sklopljeni bilateralni sporazumi s Côte d’Ivoireom[13], Gabonom[14], Komorima i Sejšelima[15], Komisija predlaže prebacivanje odobrenih sredstava za preuzete obveze i plaćanje s članka pričuve 40 02 41 na proračunski članak 11 03 01 Uspostava okvira upravljanja ribolovnim aktivnostima koje provode ribarska plovila Unije u vodama trećih zemalja (SOR) u iznosu od 7,3 milijuna EUR. Nadalje, kako bi se pokrila odobrena sredstva za plaćanje za komponentu sektorske potpore iz sporazuma s Mauritanijom za drugu godinu, predlaže se prebacivanje dodatnog iznosa od 3 milijuna EUR za odobrena sredstva za plaćanje s istog članka pričuve na operativnu liniju 11 03 01. (u milijunima EUR, zaokruženi iznosi u sadašnjim cijenama) Sporazumi o održivom ribarstvu || Nacrt proračuna za 2014. (uključujući pismo izmjene 1/2014) || Pismo izmjene br. 2/2014 || Nacrt proračuna za 2014. (uključujući pismo izmjene 1 za 2/2014) Obveze || Plaćanja || Obveze || Plaćanja || Obveze || Plaćanja Operativna linija (11 03 01) || 22,4 || 22,4 || +7,3 || +10,3 || 29,7 || 32,7 Pričuva (članak 40 02 41) || 122,7 || 122,7 || -7,3 || -10,3 || 115,3 || 112,3 Ukupno || 145,0 || 145,0 || 0,0 || 0,0 || 145,0 || 145,0 3.4 Promjene napomena uz proračun Ažurirane su napomene uz proračun za sljedeća poglavlja, članke i stavke: Naslov || Obrazloženje Rashodi 05 02 || Intervencije na poljoprivrednim tržištima || Iznosi namjenskog prihoda 05 02 11 03 || Hmelj – potpore organizacijama proizvođača || Napomene uz proračun 05 03 || Izravne potpore || Iznosi namjenskog prihoda 11 03 01 || Međunarodni sporazumi o ribarstvu || Promjena napomena uz proračun: tablica Prihodi 6 7 0 1 || Poravnanje računa EFJP-a – namjenski prihod || Iznosi namjenskog prihoda 6 7 0 2 || Nepravilnosti EFJP-a – namjenski prihod || Iznosi namjenskog prihoda 6 7 0 3 || Pristojba za prekoračene količine za proizvođače mlijeka – namjenski prihodi || Iznosi namjenskog prihoda 4 Delegiranje programa potrošnje izvršnim agencijama 4.1 Razlozi za delegiranje 4.1.1 Najbolje korištenje izvršnih agencija Važni su elementi prijedloga Komisije za višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje od 2014. do 2020. bili pojednostavnjenje i daljnja racionalizacija administracije institucija, agencija i tijela EU-a kako bi postala moderna, učinkovita i dinamična organizacija, smanjenjem zaposlenih za 5 % tijekom 5 godina[16]. Ta je obveza sada obuhvaćena nacrtom Međuinstitucionalnog sporazuma o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim stvarima i dobrom financijskom upravljanju[17], o kojem su Europski parlament, Vijeće i Komisija postigli politički dogovor. U ovom općem kontekstu Komisija mora najbolje iskoristiti smanjene ljudske resurse tako da se više nego dosad usredotoči na temeljne institucionalne zadaće poput donošenja politike, provedbe i nadzora primjene prava EU-a i strateškog upravljanja uz jamstvo najučinkovitije i najdjelotvornije provedbe programa potrošnje za koje je i dalje u konačnici odgovorna. S obzirom na pozitivna iskustva s izvršnim agencijama u upravljanju programima EU-a, prema potvrdi Europskog revizorskog suda[18], prijedlozima Komisije za VFO u razdoblju od 2014. do 2020. obuhvaćeno je i bolje korištenje postojećih izvršnih agencija radi provedbe određenih novih programa. U ovom trenutku postoji šest izvršnih agencija osnovanih na temelju Uredbe Vijeća br. 58/2003[19]: Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije (EACI), Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), Izvršna agencija za zdravlje i potrošače (EAHC), Izvršna agencija za transeuropsku prometnu mrežu (TEN-T EA), Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA) i Izvršna agencija za istraživanje (REA). Uredbom se osigurava jasna podjela zadaća upravljanja programom između Komisije i izvršnih agencija. Odjeli Komisije obavljaju zadaće koji zahtijevaju puno odlučivanja o odabiru politike, a osobito o određivanju ciljeva i prioriteta, donošenju programa rada (uključujući odluke o financiranju), predstavljaju Komisiju u odboru za program i odlučuju o dodjeli prema uvjetima komitologije. Agencije su odgovorne za provedbene zadaće poput pokretanja i zaključenja postupaka za dodjelu bespovratnih sredstava i nabavu, donošenja odluka o dodjeli, nadzora projekta, financijske kontrole i računovodstva, doprinosa evaluaciji programa i raznih zadaća pružanja potpore. 4.1.2 Analiza troškova i koristi: odabrani scenarij delegiranja Analiza troškova i koristi, koja je obvezna na temelju Uredbe prije bilo kakvog delegiranja programa izvršnim agencijama, provedena je tijekom prošle godine uzimajući u obzir politički dogovor koji su Parlament i Vijeće postigli u lipnju 2013. o VFO-u za razdoblje od 2014. do 2020.[20] U analizi troškova i koristi naglašavaju se komparativne prednosti delegiranja nekih programa za razdoblje od 2014. do 2020. izvršnim agencijama: ¾ zbog svog iskustva i specijalizacije u posebno definiranim zadaćama, agencije jamče visoku kvalitetu upravljanja programom i bolju uslugu u smislu bržeg sklapanja ugovora, bržih postupaka odobravanja tehničkih i financijskih izvješća i bržih plaćanja. ¾ davanje detaljnih programskih portfelja agencijama stvorit će sinergije između blisko povezanih područja politike te poticati prenošenje znanja. Primjerice, očekuje se da će posljedice objedinjavanja svih vidova instrumenta za mala i srednja poduzeća koji je obuhvaćen Okvirnim programom za istraživanje i inovacije (Horizont 2020.) biti ekonomija razmjera, lakša koordinacija i usklađenost pružanja usluge. Istovremeno će mogući korisnici imati jednu početnu točku. ¾ novi programi mogu imati koristi od postojećih komunikacijskih kanala i aktivnosti agencija koji su se s vremenom razvijali kako bi agencije bile bliske korisnicima i kako bi se poboljšala vidljivost EU-a kao promicatelja programa. Točnije, agencije osiguravaju povećanu razinu izravne komunikacije s korisnicima putem „info dana“, početnih sastanaka za veće i višegodišnje projekte te posjeta radi nadzora. ¾ Stalno pojednostavnjenje postupaka (primjerice pojednostavljeni obrasci za bespovratne poticaje, razmjerne kontrole i elektronički obrasci za prijavu) dovodi do veće produktivnosti, koja se i dalje povećava pomoću jednostavnijih postupaka za nove programe. ¾ manji broj ekvivalenata punog radnog vremena potreban je za upravljanje programima, a opseg zapošljavanja većeg postotka ugovornih agenata u izvršnim agencijama, a ne u Komisiji, znači znatne uštede u usporedbi sa scenarijem kad Komisija sama upravlja programima. Analizom troškova i koristi uspoređuju se četiri scenarija različitih razina delegiranja programa: scenarij kad Komisija sama upravlja programima u okviru kojeg bi Komisija upravljala novim programima, a izvršne agencije i dalje bi bile odgovorne za postojeće zadaće (programi za razdoblje od 2007. do 2013.); prvotni scenarij delegiranja koji je odredila Komisija i dva alternativna scenarija kojima se istražuju mogućnosti delegiranja različite od prvotnog scenarija. Analizom troškova i koristi pokazalo se da je „alternativni scenarij 2“[21] najučinkovitiji u smislu ušteda i kvalitativnih koristi u usporedbi s ostalim razmatranim scenarijima.. S obzirom na to da će izvršne agencije zbog rasta imati koristi od ekonomije razmjera, ovim bi se scenarijem ostvarili najviši procijenjeni dobici u pogledu učinkovitosti (509 milijuna EUR prema sadašnjoj vrijednosti[22] tijekom razdoblja od 2014. do 2020.) u usporedbi sa scenarijem kad Komisija sama upravlja programima. 4.1.3 Dorada analize troškova i koristi Na temelju analize troškova i koristi Komisija je utvrdila cjelokupni pristup pri delegiranju upravljanja operativnim programima izvršnim agencijama za razdoblje od 2014. do 2020. Osim uzimanja u obzir posljednjih glavnih zbivanja tijekom tekućih pregovora između Europskog parlamenta i Vijeća o pravnim aktima programa koje treba delegirati, Komisija je stavila poseban naglasak na zaštitu dva ključna cilja u postupku delegiranja: ¾ učinkovitost: radi osiguranja održive i poboljšane razine osnovne učinkovitosti svake agencije u usporedbi s 2013. godinom, izvršena je revizija broja zaposlenih u svim agencijama; ¾ smanjenje zaposlenih od 5 %: kako bi se uskladile razine broja zaposlenih izvršnih agencija s ukupnim smanjenjem broja zaposlenih od 5 % u institucijama i tijelima EU-a, primijenjeno je smanjenje od 5 % na razine broja zaposlenih u 2013. godini koje se treba ravnomjerno raspodijeliti u razdoblju od 2014. do 2020. i usporediti s prvotnom ocjenom resursa koje treba dodijeliti svakoj agenciji. Kao i u svim institucijama i tijelima EU-a, smanjenje broja zaposlenih od 5 % prati povećanje radnih sati s 37,5 na 40 sati tjedno. 4.1.4 Prilagodba uravnoteženog pristupa koji se primjenjuje u nacrtu proračuna za 2014. Nacrt proračuna za 2014. temeljio se na uravnoteženom pristupu kojim se broj zaposlenih i razine subvencije zadržavaju na razini iz 2013. godine, u očekivanju rezultata analize troškova i koristi i naknadne revizije rezultata analize troškova i koristi kao dijela prijedloga Komisije za delegiranje programa potrošnje. Prilagodbama iz ovog pisma izmjene uzimaju se u obzir posljedice po resurse predviđenog delegiranja programa za razdoblje od 2014. do 2020. i na strani izvršnih agencija i na strani Komisije, kako se navodi u nastavku. 4.2 Predloženo delegiranje programa po naslovima VFO-a Predviđa se da će se razina odobrenih sredstava za poslovanje kojima trebaju upravljati izvršne agencije za dotične programe znatno povećati tijekom sljedećega VFO-a, a agencije će usto i dalje biti odgovorne za upravljanje nepodmirenim obvezama za programe koji su im trenutačno delegirani. Sve veći opseg poslova vezanih uz programe u sklopu VFO-a za razdoblje od 2014. do 2020. treba promatrati u kontekstu postupnog smanjenja opsega poslova vezanih uz upravljanje programima za razdoblje od 2007. do 2013. Programi potrošnje predviđeni za delegiranje izvršnim agencijama po naslovima VFO-a navedeni su u nastavku. Podrobne pojedinosti o omotnicama odobrenih sredstava za poslovanje kojima bi trebale upravljati izvršne agencije nalaze se u zakonodavnim financijskim izvješćima priloženim prijedlozima Komisije za ponovno uspostavljanje šest izvršnih agencija te za produljenje njihova mandata i razdoblja trajanja (vidi odjeljak 4.5. u nastavku). ¾ Naslov 1a. – Konkurentnost za rast i zapošljavanje Pod naslovom 1a. predviđeno je delegiranje više novih programa izvršnim agencijama, uključujući informatičku i energetsku komponentu Instrumenta za povezivanje Europe. Osim toga, predviđa se da će se niz programa koji su trenutačno delegirani agencijama EACI, EACEA, TEN-T EA, ERCEA i REA nastaviti ostvarivati u sklopu izvršnih agencija. To se posebice odnosi na znatne dijelove programa Horizont 2020., COSME, Erasmus+ te prometnu komponentu Instrumenta za povezivanje Europe. ¾ Naslov 2. – Održiv rast: prirodni resursi Predviđa se da će se pod naslovom 2. izvršnim agencijama od 2014. godine delegirati dva nova programa: LIFE – Djelovanje za zaštitu okoliša i klimatskih uvjeta te određene aktivnosti u sklopu EFPR-a – Kontrola ribarstva, Integrirana pomorska politika i Znanstveno savjetovanje. ¾ Naslov 3. – Sigurnost i građanstvo Predviđa se da će se pod naslovom 3. izvršnim agencijama delegirati pet novih programa. Ovo se odnosi na nastavak programa koji su trenutačno delegirani EACEA-u i EAHC-u: Kreativna Europa, Europa za građane, Zaštita potrošača, Javno zdravstvo i Bolja izobrazba za sigurniju hranu (prebačeno iz naslova 2. VFO-a za razdoblje od 2007. – 2013.). ¾ Naslov 4. – Globalna Europa Predviđa se da će se pod naslovom 4. izvršnim agencijama delegirati dva nova programa: projekti u području višeg obrazovanja koji su trenutačno delegirani EACEA-u kao i novi program za EU Aid Volunteers. 4.3 Učinak na ljudske i financijske resurse u izvršnim agencijama Komisija namjerava zadržati isti broj izvršnih agencija. Predlaže, međutim, da se nazivi triju od sadašnjih šest agencija prilagode kako bi odražavali prošireno područje djelovanja njihova mandata, i to: ¾ Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije (EACI) postat će Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME); ¾ Izvršna agencija za zdravlje i potrošače (EAHC) postat će Izvršna agencija za potrošače, zdravlje i hranu (CHAFEA); a ¾ Izvršna agencija za transeuropsku prometnu mrežu (TEN-T EA) postat će Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA). U tabličnom pregledu koji se nalazi u nastavku uspoređuje se, za svaku agenciju, ukupna razina odobrenih sredstava za poslovanje kojima agencija upravlja s brojem ljudskih resursa (FTE – ekvivalent punog radnog vremena) i pripadajućim doprinosom EU-a za pokriće tekućih troškova agencije. Tablica prikazuje stanje 2013. godine, „uravnoteženi pristup”, koje je izvorno predviđeno u nacrtu proračuna za 2014. godinu i promjene predložene u ovome Pismu izmjene. (u milijunima EUR, zaokruženi brojevi po trenutačnim cijenama) Izvršna agencija || Proračun za 2013. || Nacrt proračuna za 2014. || Pismo izmjene 2./2014. || Nacrt proračuna za 2014. (uključujući PI 2.) Omotnica kojom se upravlja || Tekući troškovi || Osoblje (FTE) || Omotnica kojom se upravlja || Tekući troškovi || Osoblje (FTE) || Omotnica kojom se upravlja || Tekući troškovi || Osoblje (FTE) || Omotnica kojom se upravlja || Tekući troškovi || Osoblje (FTE) EASME (bivša EACI) || 583 || 15,680 || 159 || p.m. || 15,827 || 144 || 1 194 || + 15,321 || + 164,5 || 1 193,5 || 31,148 || 308,5 EACEA || 847 || 48,012 || 431 || p.m. || 47,546 || 431 || 543 || - 0,004 || + 4,9 || 543,3 || 47,542 || 435,9 CHAFEA (bivša EAHC) || 68 || 7,070 || 50 || p.m. || 7,070 || 50 || 76 || - || - || 76,3 || 7,070 || 50,0 INEA (bivša TEN-T EA) || 1 470 || 9,805 || 100 || p.m. || 9,805 || 115[23] || 2 395 || + 4,371 || + 47,0 || 2 395,2 || 14,176 || 162,0 ERCEA || 1 707 || 39,000 || 389 || p.m. || 39,415 || 389 || 1 451 || - || - || 1 451,0 || 39,415 || 389,0 REA || 1 171 || 49,300 || 558 || p.m. || 50,298 || 558 || 1 603 || + 6,071 || + 22,4 || 1 603,0 || 56,369 || 580,4 Ukupno || 5 846 || 168,867 || 1 687 || p.m. || 169,961 || 1 687 || 7 262 || + 25,759 || + 238,8 || 7 262 || 195,720 || 1 925,8 Kao što je prikazano u tablici, cjelokupna financijska omotnica kojom trebaju upravljati izvršne agencije u cjelini u 2014. godini povisuje se za 24,2 % u usporedbi s 2013. godinom. Cjelokupni porast broja osoblja u 2014. godini (+ 14,2 %) većinom je koncentriran u EASME-u (bivšoj agenciji EACI) te u manjoj mjeri u INEA-u (bivšoj agenciji TEN-T EA) i REA-u, dok za CHAFEA (bivšu EAHC) i ERCEA nije predviđeno povećanje broja osoblja. Ciljano povećanje ljudskih resursa za agencije EASME, INEA i REA dovest će do povećanja doprinosa EU-a za pokriće njihovih tekućih troškova. Pripadajuće potrebe za plaćom dodatnog broja osoblja u izvršnim agencijama izračunane su na osmomjesečnoj osnovi kako bi se uzelo u obzir procijenjeno vrijeme potrebno za postupak zapošljavanja. Međutim, povećanje rashoda agencija kompenzira se odgovarajućim smanjenjem administrativnih rashoda u proračunu, kao što je prikazano u nastavku. 4.4 Učinak na ljudske i financijske resurse u Komisiji 4.4.1 Prijenos zadataka na izvršne agencije: uštede u Komisiji: Dio povećanog opsega poslova za izvršne agencije proizaći će iz daljnjeg delegiranja programa koje trenutačno provode službe Komisije. Prijenosom tih provedbenih zadataka uštedjet će se na ljudskim resursima u Komisiji (vidi u nastavku) jer Komisija više neće vršiti te zadatke. U analizi troškova i koristi za 2014. procjenjuje se da najveći broj dodatnih dužnosnika koje treba premjestiti u izvršne agencije („zamrznuta” radna mjesta) može iznositi 28 radnih mjesta, dok cjelokupni procijenjeni broj „oslobođenih” radnih mjesta u Komisiji iznosi 30 ekvivalenata punog radnog vremena[24]. U prošlosti su ti „oslobođeni” ljudski resursi bili razmješteni na druge zadatke u skladu s člankom 13. stavkom 6. točkom (c) Uredbe Vijeća br. 58/2003. S obzirom na obvezu Komisije da izvrši cjelokupno smanjenje broja osoblja i s ciljem osiguranja neutralnosti proračuna u pogledu administrativnih rashoda, „oslobođenje” ljudskih resursa u Komisiji kao rezultat delegiranja upravljanja programima dovest će do smanjenja broja radnih mjesta u planu radnih mjesta (uz opće smanjenje osoblja u Komisiji za 5% u razdoblju od 2013. do 2017.) i povezanih rashoda, čime će se kompenzirati rashodi koji odgovaraju dodatnim ekvivalentima punog radnog vremena u izvršnim agencijama. Jednako tako, i rashodi vezani uz radna mjesta koja su „zamrznuta” kako bi se uzeli u obzir premještaji u izvršne agencije smanjit će se u odgovarajućoj mjeri. Više pojedinosti o oslobođenim i zamrznutim radnim mjestima po izvršnim agencijama prikazano je u sljedećim tablicama. Radna mjesta „zamrznuta” u planovima radnih mjesta Komisije Izvršna agencija || Nacrt proračuna za 2014. (uključujući PI 1/2014.) || Pismo izmjene 2/2014. || Nacrt proračuna za 2014. (uključujući PI 1 za 2/2014.) EASME (bivša EACI) || 9 || 14 || 23 EACEA || 34 || - || 34 CHAFEA (bivša EAHC) || 6 || - || 6 INEA (bivša TEN-T EA) || 7 || 9 || 16 ERCEA || 14 || - || 14 REA || 24 || 5 || 29 Ukupno || 94 || 28 || 122 Radna mjesta „oslobođena” u planovima radnih mjesta Komisije Izvršna agencija || Oslobođena radna mjesta 2014. || Oslobođena radna mjesta od 2014. do 2020.* Radna mjesta u planu radnih mjesta || Ugovorno osoblje (FTE) || Radna mjesta u planu radnih mjesta || Ugovorno osoblje (FTE) EASME (bivša EACI) || - || 8,0 || 93 || 52,2 EACEA || - || 1,1 || - || 1,1 CHAFEA (bivša EAHC) || - || - || 6 || 3,2 INEA (bivša TEN-T EA) || - || 6,0 || 95 || 46,9 ERCEA || - || - || 20 || - REA || 9 || 5,8 || 104 || 52,2 Ukupno || 9 || 20,9 || 318 || 155,6 * Kako je procijenjeno u analizi troškova i koristi 4.4.2 Osiguranje cjelokupne proračunske neutralnosti Očekivano povećanje učinkovitosti kao plod odabranog scenarija delegiranja te resursi koje treba osloboditi u odjelima Komisije delegiranjem zadataka izvršnim agencijama omogućit će provedbu većeg proračuna s manje resursa u usporedbi sa scenarijem kad Komisija sama upravlja programima, jamčeći istovremeno visoku kvalitetu upravljanja programima. Iz tih razloga Komisija predlaže da se navedene zadaće delegiraju izvršnim agencijama. Međutim, uštede u Komisiji koje proizlaze iz „oslobođenih” i „zamrznutih” radnih mjesta utvrđenih u analizi troškova i koristi, kako je navedeno u tablicama u odjeljku 4.4.1., nisu dovoljne za potpuno kompenziranje dodatnih rashoda da se pokriju tekući troškovi izvršnih agencija. Kako bi se postigla proračunska neutralnost u predmetnome razdoblju, Komisija će kompenzirati povećanje rashoda za dodatne ljudske resurse u izvršnim agencijama daljnjim smanjenjem vlastitih ljudskih resursa (dužnosnika i ugovornog osoblja), nadilazeći broj „oslobođenih” i „zamrznutih” radnih mjesta utvrđenih u analizi troškova i koristi. Komisija je u tu svrhu izvršila reviziju vlastitoga unutrašnjeg ustroja kako bi povećala broj radnih mjesta/ugovornog osoblja koji treba osloboditi ne bi li se kompenzirali troškovi dodatnih ljudskih resursa u izvršnim agencijama. Revizija vlastitih struktura Komisiji je omogućila da predloži da se 2014. oslobodi još 114 ekvivalenata punog radnog vremena uz onih 58 ekvivalenata punog radnog vremena za koje je analizom troškova i koristi utvrđeno da ih treba osloboditi (30 FTE-a) ili zamrznuti (28 FTE-a). Ukupan broj „oslobođeniih” i „zamrznutih” radnih mjesta naveden je u tablici u nastavku: „Oslobođena” i „zamrznuta” radna mjesta: osiguravanje proračunske neutralnosti || Ukupan broj oslobođenih i zamrznutih radnih mjesta 2014. || Ukupan broj oslobođenih i zamrznutih radnih mjesta od 2014. do 2020. Mjesta prema planu radnih mjesta || Ugovorno osoblje (FTE) || Mjesta prema planu radnih mjesta || Ugovorno osoblje (FTE) Ukupno „oslobođenih” radnih mjesta || 120 || 24 || 484 || 165 Ukupno „zamrznutih” radnih mjesta || 28 || - || 64 || - Ukupno || 148 || 24 || 548 || 165 Kako je prethodno navedeno, predloženo smanjenje broja radnih mjesta u planu radnih mjesta Komisije koje odgovara radnim mjestima „oslobođenima” u Komisiji dodaje se općem smanjenju osoblja Komisije od 5 % u razdoblju od 2013. do 2017. U pogledu administrativnih rashoda, broj oslobođenih i zamrznutih radnih mjesta u 2014. godini odgovara uštedama u Komisiji od 14,0 milijuna EUR, od čega se 4,9 milijuna odnose na naslov 5. Preostale administrativne uštede raspodijeljene su po ostalim operativnim naslovima, a najviše ih je povezano sa znanstveno-istraživačkim osobljem i ugovornim osobljem koje se financira u sklopu Horizonta 2020. Ovo odražava činjenicu da se provedbeni zadaci prema prijedlogu trebaju prebaciti s Komisije na izvršne agencije. 4.4.3 Održavanje financijskih omotnica programa nepromijenjenima Kako bi financijske omotnice programa potrošnje ostale nepromijenjene, povećanje tekućih troškova izvršnih agencija kompenzira se odgovarajućim smanjenjem administrativnih rashoda Komisije, ili pod naslovom 5. ili pod drugim naslovima, posebice administrativnih rashoda za istraživanja pod naslovom 1a. Čisti učinak dodatnog osoblja i pripadajućih administrativnih rashoda potrebnih za upravljanje sve većom razinom odobrenih sredstava za poslovanje u izvršnim agencijama na financijske omotnice dotičnih programa ovisi o izvoru kompenziranja u Komisiji: - Prijenos zadataka koje je prije izvršavalo osoblje Komisije pod naslovom 5. na izvršne agencije dovodi do „oslobođenih” i „zamrznutih” radnih mjesta i pripadajućih ušteda u iznosu od 4,9 milijuna EUR administrativnih rashoda pod naslovom 5. - Što se tiče rashoda za administrativnu potporu koji idu na teret financijske omotnice programa potrošnje pod drugim naslovima, predviđenim izravnim rashodima Komisije prije delegiranja financirat će se tekući troškovi izvršnih agencija nakon delegiranja. To se odnosi i na neke druge rashode za administrativnu potporu koji su izravno povezani s provedbom programa, a do kojih će doći u agencijama poslije delegiranja, poput razvoja sustava informacijske tehnologije. Taj pomak nema učinka na financijsku omotnicu programa: ravnoteža između odobrenih administrativnih sredstava i sredstava za poslovanje unutar omotnice ostaje nepromijenjena. - Općenito govoreći, smanjenje rashoda za administrativnu potporu pod operativnim naslovima dovoljno je za financiranje povećanih tekućih troškova izvršnih agencija, bez učinka na odobrena sredstva za poslovanje unutar financijske omotnice dotičnih programa. Za tri programa pod naslovom 4. traži se povećanje rashoda za administrativnu potporu u Komisiji, s odgovarajućim smanjenjem subvencija prethodno predviđenih za EACEA[25]. U tri je slučaja, s druge strane, potreban relativno ograničen doprinos iz odgovarajućeg programa za pokriće tekućih troškova izvršne agencije iz odobrenih sredstava za poslovanje programa kako bi se osigurala pravilna provedba programa[26]. Sljedeća tablica prikazuje predviđeni način na koji će se porast rashoda za pokriće tekućih troškova izvršnih agencija kompenzirati putem svakog od prethodno navedenih triju izvora: Kompenziranje povećanih tekućih troškova izvršnih agencija uz zadržavanje nepromijenjene omotnice || U milijunima EUR Povećanje rashoda za pokriće tekućih troškova šest izvršnih agencija koje proizlazi iz daljnjeg delegiranja || + 25,759 Smanjeni administrativni rashodi pod naslovom 5. koji proizlaze iz delegiranja zadataka kojima trenutačno upravlja Komisija || - 4,851 Smanjeni administrativni rashodi i rashodi za potporu pod ostalnim naslovima koji proizlaze iz delegiranja zadataka kojima trenutačno upravlja Komisija || -23,013 Ostala kompenziranja unutar financijske omotnice programa || -2,747 Ukupno || -4,851 Prošireno delegiranje na izvršne agencije dovodi do smanjenja cjelokupne razine administrativnih rashoda, kao što se vidi na uštedama pod naslovom 5. (4,9 milijuna eura). Daljnje pojedinosti o učinku predloženog paketa delegiranja na ljudske i financijske resurse 2014. navedene su u prilogu proračunu. 4.5 Postupak delegiranja: sljedeći koraci Komisija je 4. listopada 2013. prenijela Europskome parlamentu i Vijeću kompletan skup dokumenata o delegiranju, koji se sastoji od informativne upute u kojoj se prikazuju glavni elementi predviđenoga paketa delegiranja, kao i šest nacrta prijedloga delegiranja kojima se ponovno uspostavljaju izvršne agencije te proširuju njihovi mandati i razdoblja trajanja. U skladu s postupkom propisanim Uredbom 58/2003., od Odbora za izvršne agencije zatraženo je mišljenje o svakom pojedinom nacrtu provedbenih odluka Komisije. Bude li Odbor dao pozitivno mišljenje o svakom od šest pojedinačnih prijedloga za delegiranje, pod uvjetom da nijedan ogranak proračunskog tijela ne uloži prigovor i da zakonodavno tijelo na vrijeme donese temeljne akte programa za razdoblje od 2014. do 2020., Komisija namjerava donijeti nacrte prijedloga do kraja studenoga 2013. 5 Stvaranje funkcijske skupine AST/SC 5.1 Revidiranje Pravilnika o osoblju: nova funkcijska skupina AST/SC Slijedom prijedloga Komisije za izmjenu Pravilnika o osoblju za dužnosnike i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije (dalje u tekstu: „Pravilnik o osoblju”)[27], Europski parlament i Vijeće postigli su u lipnju 2013. politički sporazum o revidiranju Pravilnika o osoblju. Revidirani tekst stupit će na snagu 1. siječnja 2014. Kao dio navedenoga političkog sporazuma, Parlament i Vijeće odobrili su prijedlog Komisije za preinaku članka 5. Pravilnika o osoblju na način da se u planu radnih mjesta stvori nova funkcijska skupina za tajnice i činovnike koja obuhvaća šest razreda (AST/SC 1-6), uz već postojeće funkcijske skupine za administratore (AD) i asistente (AST). 5.2 Učinak na planove radnih mjesta Ovo Pismo izmjene sadržava promjene u planovima radnih mjesta neophodne za stvaranje nove strukture za funkcijsku skupinu AST/SC, kako za institucije tako i za agencije i druga tijela. Revidirani planovi radnih mjesta uključeni su u prilog proračunu. Komisija predlaže da se od 1. siječnja 2014. u planovima radnih mjesta svih institucija i tijela EU-a stvori struktura za novu funkcijsku skupinu AST/SC. Međutim, stvarni broj radnih mjesta koja će se uvrstiti u novu funkcijsku skupinu AST/SC proizaći će iz preobrazbe postojećih radnih mjesta skupine AST za tajnice i činovnike. Kao posljedica toga, broj navedenog osoblja ovisit će o broju postojećeg osoblja skupine AST koje će otići, primjerice, u mirovinu, a koje će zamijeniti novo osoblje nakon što je prošlo na natječaju za funkcijsku skupinu AST/SC. U očekivanju pouzdane procjene broja radnih mjesta AST/SC potrebnih u 2014. godini, Komisija predlaže da se u ovoj fazi stvori nova funkcijska skupina AST/SC bez navođenja točnog broja za svaki razred, osim ako su pojedine institucije već utvrdile očekivanu razinu pretvorbe radnih mjesta AST u radna mjesta AST/SC[28]. Nova struktura popunjavat će se postupno od 2014. godine nadalje, u skladu s člankom 50. Financijske uredbe, kojim se dopušta svakoj instituciji i tijelu da, pod određenim uvjetima, preinači svoj plan radnih mjesta do 10 % radnih mjesta odobrenih u planu radnih mjesta. 6 Zaključak Ovo Pismo izmjene br. 2./2014. predstavlja drugo i konačno ažuriranje nacrta proračuna za 2014. od strane Komisije, prije početka mirenja. Očekuje se da će Europski parlament i Vijeće na temelju njega uzeti u obzir revidirane procjene, s ciljem odlučivanja o proračunu za 2014. godinu, u rokovima predviđenim Ugovorom. 7 Sažeta tablica po naslovima višegodišnjeg financijskog okvira Naslov || Nacrt proračuna za 2014. (uključujući PI 1. za 2014.) || Pismo izmjene 2./2014. || Nacrt proračuna za 2014. (uključujući PI 2./2014.) Odobrena sredstva za preuzimanje obveza || Odobrena sredstva za plaćanje || Odobrena sredstva za preuzimanje obveza || Odobrena sredstva za plaćanje || Odobrena sredstva za preuzimanje obveza || Odobrena sredstva za plaćanje 1. || Pametan i uključiv rast || 63 924 732 827 || 62 788 667 818 || || || 63 924 732 827 || 62 788 667 818 Gornja granica || 63 973 000 000 || || || || 63 973 000 000 || Marža || 126 647 173 || || || || 126 647 173 || 1a. || Konkurentnost za rast i zapošljavanje || 16 433 352 827 || 11 694 938 804 || || || 16 433 352 827 || 11 694 938 804 Gornja granica || 16 560 000 000 || || || || 16 560 000 000 || Marža || 126 647 173 || || || || 126 647 173 || 1b. || Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija || 47 491 380 000 || 51 093 729 014 || || || 47 491 380 000 || 51 093 729 014 Gornja granica || 47 413 000 000 || || || || 47 413 000 000 || Marža || 21 620 000 || || || || 21 620 000 || Instrument fleksibilnosti || 78 380 000 || || || || 78 380 000 || Marža || 0 || || || || 0 || 2. || Održiv rast: prirodni izvori || 59 247 714 684 || 56 532 492 046 || || || 59 247 714 684 || 56 532 492 046 Gornja granica || 59 303 000 000 || || || || 59 303 000 000 || Marža || 55 285 316 || || || || 55 285 316 || od toga: Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) — Rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja || 43 778 100 000 || 43 776 956 403 || || || 43 778 100 000 || 43 776 956 403 Posebne gornje granice || 44 130 000 000 || || || || 44 130 000 000 || Neto prijenos između EFJP-a i EPFRR-a || 351 900 000 || || || || 351 900 000 || Marža || 0 || || || || 0 || 3. || Sigurnost i građanstvo || 2 139 460 732 || 1 668 006 729 || || || 2 139 460 732 || 1 668 006 729 Gornja granica || 2 179 000 000 || || || || 2 179 000 000 || Marža || 39 539 268 || || || || 39 539 268 || 4. || Globalna Europa || 8 175 802 134 || 6 251 299 380 || || || 8 175 802 134 || 6 251 299 380 Gornja granica || 8 335 000 000 || || || || 8 335 000 000 || Marža || 159 197 866 || || || || 159 197 866 || 5. || Administracija || 8 595 115 307 || 8 596 738 107 || -4 851 000 || -4 851 000 || 8 590 264 307 || 8 591 887 107 Gornja granica || 8 721 000 000 || || || || 8 721 000 000 || Marža || 125 884 693 || || || || 130 735 693 || od toga: Administrativni rashodi institucija || 6 936 293 672 || 6 937 916 472 || -4 851 000 || -4 851 000 || 6 931 442 672 || 6 933 065 472 Posebne gornje granice || 7 056 000 000 || || || || 7 056 000 000 || Marža || 119 706 328 || || || || 124 557 328 || 6. || Naknade || 28 600 000 || 28 600 000 || || || 28 600 000 || 28 600 000 Gornja granica || 29 000 000 || || || || 29 000 000 || Marža || 400 000 || || || || 400 000 || Ukupno || 142 111 425 684 || 135 865 804 080 || -4 851 000 || -4 851 000 || 142 106 574 684 || 135 860 953 080 Gornja granica || 142 540 000 000 || 135 866 000 000 || || || 142 540 000 000 || 135 866 000 000 Instrument fleksibilnosti || 78 380 000 || || || || 78 380 000 || Marža || 506 954 316 || 195 920 || || || 511 805 316 || 5 046 920 || Izvan višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) || 456 181 000 || 200 000 000 || || || 456 181 000 || 200 000 000 Sveukupno || 142 567 606 684 || 136 065 804 080 || -4 851 000 || -4 851 000 || 142 562 755 684 || 136 060 953 080 [1] SL L 298, 26.10.2012., str. 1. [2] COM(2013) 450. [3] COM(2013) 644. [4] COM(2013) 655, 18.9.2013. [5] Gornja granica EFJP-a za 2014. iznosi 44 130 milijuna EUR. Nakon što se uzme u obzir iznos od 351,9 milijuna EUR koji treba prenijeti u ruralni razvoj koji je već obuhvaćen nacrtom proračuna za 2014., neto iznos raspoloživ za EFJP (neto posebna gornja granica) iznosi 43 778,1 milijuna EUR. Potrebe EFJP-a za 2014. ocjenjuju se u usporedbi s tim neto iznosom. [6] Stopa je utvrđena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 964/2013 od 9. listopada 2013. o utvrđivanju stope prilagodbe za izravna plaćanja iz Uredbe (EZ) br. 73/2009 za kalendarsku godinu 2013. Pismom izmjene 2/2014 snižava se stopa prilagodbe s početnih 4,981759 % iz nacrta proračuna za 2014. na 4,001079 %, uzimajući u obzir snižavanje praga s 5 000 EUR na 2 000 EUR u skladu s dogovorom o reformi zajedničke poljoprivredne politike. [7] Članak 41. Uredbe (EU) xx/xxxx Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) i njezin prilog IV., koju Europski parlament i Vijeće trebaju službeno donijeti (COM(2012) 535). [8] Uredba (EU) br. 228/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 247/2006. [9] Za odobrena sredstva nakon primjene discipline [10] Nakon primjene financijske discipline [11] Nakon primjene financijske discipline [12] Nacrt Međuinstitucionalnog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnju u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju. [13] Privremena primjena Protokola nakon donošenja Odluke Vijeća 2013/303/EU (SL L 170, 22.6.2013., str. 1.). [14] Odluka Vijeća o privremenoj primjeni (od 24. srpnja 2013.) Protokola donesena je 16. srpnja 2013., ali još nije objavljena u Službenom listu. [15] Komisija procjenjuje da će odluke Vijeća o privremenoj primjeni protokola povezanih s ta dva sporazuma stupiti na snagu od 1. siječnja 2014. [16] Komunikacija „Proračun za Europu 2020.”, str. 21., COM(2011) 500, 29.6.2011. [17] Točka 23. nacrta Međuinstitucionalnog sporazuma o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim stvarima i dobrom financijskom upravljanju. [18] Posebno izvješće br. 13/2009, Delegiranje provedbenih zadaća izvršnim agencijama: uspješna mogućnost? [19] Uredba (EZ) br. 58/2003 od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju statuta izvršnih agencija kojima se povjeravaju određene zadaće vezane uz upravljanje programima Zajednice (SL L 11, 16.1.2003., str. 1.). [20] Nacrt Uredbe Vijeća o utvrđivanju VFO-a za razdoblje od 2014. do 2020. [21] U skladu s „ograničavajućim uvjetima“ koje je Komisija utvrdila radi zadržavanja postojećeg broja i slične veličine izvršnih agencija (u smislu broja zaposlenih), isporučitelj je razvio scenarij kod kojeg bi određenim programima upravljale druge agencije nego u „prvotnom scenariju“ kako slijedi: novi svemirski program i socijalni izazov Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda, istraživanje mora, pomorsko istraživanje i biogospodarstvo na temelju programa Horizont 2020. delegirali bi se REA-u, dok bi EACI upravljao drugom i trećom generacijom Programa inteligentne energije, cjelokupnim instrumentom za mala i srednja poduzeća na temelju programa Horizont 2020., kao i aktivnostima integrirane pomorske politike, kontrole i znanstvenog savjetovanja na temelju EMFF-a. [22] Izračunano prema smjernicama Komisije za ocjene učinka prijedloga politike (SEC(2009) 92) primjenom standardne diskontne stope od 4 % na buduće koristi radi izračuna njihove sadašnje vrijednosti. [23] Kod navedenih brojeva osoblja uzima se u obzir predloženo premještanje programa Marco Polo s agencije EACI na agenciju INEA jer će on postati dio programa CEF – Promet. [24] Stvarna raspodjela između oslobođenih i zamrznutih radnih mjesta precizno će se podesiti u budućim godišnjim proračunskim postupcima kako bi se izvršilo usklađenje sa stvarnim premještajima. [25] Ovo se odnosi na IPA (0,1 milijun EUR), ENI (1,0 milijuna EUR) i DCI (1,0 milijuna EUR), u svrhu preciznog uspostavljanja ravnoteže između zadataka koji se obavljaju u Komisiji i onih koji se obavljaju u izvršnoj agenciji. [26] Ovo se odnosi na CEF – Energetiku (0,8 milijuna EUR), EFPR (1,4 milijuna EUR) i EU Aid Volunteers (0,5 milijuna EUR), za koje razina rashoda za administrativnu potporu zatražena u nacrtu proračuna za 2014. nije (u potpunosti) odražavala stvarne potrebe u 2014. [27] COM(2011) 890, 13.12.2011. [28] Sljedeće institucije iznijele su detaljne procjene strukture po razredima koje treba uvrstiti u plan radnih mjesta za novu funkcijsku skupinu SC: Europski parlament (Odjeljak I.): 5 SC 1 i 25 SC 2; Europsko vijeće i Vijeće (Odjeljak II.): 15 SC 1; i Revizorski sud (Odjeljak V.): 2 SC 2.