HR Službeni list Europske unije C 108/19

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2018.

(2018/C 108/04)

PRIHODI

Glava Poglavlje Podnaslov Proračunska godina 2018. Proračunska godina 2017. Proračunska godina 2016. 1 SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE 1 2 EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA) 20 056 297 19 771 000 19 869 296,66 1 3 EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA 87 703 373 000 187 193 ,— Glava 1 - Ukupno 20 144 000 20 144 000 20 056 489,66 4 PRIHOD OD DRUGIH IZVORA 4 2 SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA — 69 238 519 561,22 4 3 SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA p.m. p.m. 0 ,— 4 9 SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA p.m. p.m. 0 ,— Glava 4 - Ukupno p.m. 69 238 519 561,22 8 DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE 8 0 DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE p.m. p.m. 0 ,— Glava 8 - Ukupno p.m. p.m. 0 ,— 9 RAZNI PRIHODI 9 0 RAZNI PRIHODI p.m. — 55 679,86 Glava 9 - Ukupno p.m. — 55 679,86 10 REZULTATI PRETHODNIH GODINA 10 1 REZULTATI PRETHODNIH GODINA p.m. p.m. 0 ,— Glava 10 - Ukupno p.m. p.m. 0 ,— SVEUKUPNO 20 144 000 20 213 238 20 631 730,74

RASHODI

Glava Poglavlje Podnaslov Odobrena sredstva 2018. Odobrena sredstva 2017. Realizacija 2016. Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja Obveze Plaćanja 1 RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI 1 1 AKTIVNI DJELATNICI 13 256 200 13 256 200 13 319 600 13 319 600 12 885 946,21 12 832 274,43 1 3 MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA 100 000 100 000 110 000 110 000 105 000 ,— 91 451,71 1 4 SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA 251 000 251 000 299 500 299 500 249 336,21 162 202,22 1 5 RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA 55 000 55 000 60 000 60 000 10 145,56 10 145,56 1 7 IZDACI ZA REPREZENTACIJU 4 000 4 000 8 500 8 500 5 050 ,— 5 049,83 Glava 1 - Ukupno 13 666 200 13 666 200 13 797 600 13 797 600 13 255 477,98 13 101 123,75 2 RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA 2 0 ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI 904 100 904 100 772 151 772 151 527 150,20 484 640,94 2 1 INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 800 650 800 650 791 655 791 655 882 853,99 667 467,10 2 2 POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI 20 000 20 000 4 142 4 142 79 105,75 75 002,75 2 3 TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI 63 000 63 000 70 452 70 452 54 774,49 50 105,28 2 4 POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE 20 200 20 200 20 200 20 200 22 700 ,— 19 398,41 2 5 SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI 100 000 100 000 100 000 100 000 135 466,03 91 985,15 Glava 2 - Ukupno 1 907 950 1 907 950 1 758 600 1 758 600 1 702 050,46 1 388 599,63 3 RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA 3 0 RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA 441 000 441 000 529 500 529 500 661 135,62 598 276,50 3 1 PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA 3 478 850 3 478 850 3 408 300 3 408 300 3 739 300,04 3 792 565,48 3 2 OPERATIVNE MISIJE 650 000 650 000 650 000 650 000 786 000 ,— 793 082,61 Glava 3 - Ukupno 4 569 850 4 569 850 4 587 800 4 587 800 5 186 435,66 5 183 924,59 4 NAMJENSKI RASHODI 4 2 SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA — — 69 238 69 238 721 483,74 685 174,60 4 3 SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA — — — — 304,66 304,66 Glava 4 - Ukupno — — 69 238 69 238 721 788,40 685 479,26 8 DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE 8 0 DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE — — — — 0 ,— 0 ,— Glava 8 - Ukupno — — — — 0 ,— 0 ,— 9 RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI 9 9 RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI — — — — 0 ,— 0 ,— Glava 9 - Ukupno — — — — 0 ,— 0 ,— 10 REZULTATI PRETHODNIH GODINA 10 1 REZULTATI PRETHODNIH GODINA — — — — 0 ,— 0 ,— Glava 10 - Ukupno — — — — 0 ,— 0 ,— SVEUKUPNO 20 144 000 20 144 000 20 213 238 20 213 238 20 865 752,50 20 359 127,23

Poglavlje 3 0

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

Obveze Plaćanja 2017 2018 Još uvijek neizvršene obveze prije 2017. godine 219 000 219 000 — Proračunska sredstva 2017. 441 000 222 000 219 000 Ukupno 660 000 441 000 219 000

Poglavlje 3 1

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

Obveze Plaćanja 2017 2018 Još uvijek neizvršene obveze prije 2017. godine 1 380 000 1 380 000 — Proračunska sredstva 2017. 3 478 850 2 098 850 1 380 000 Ukupno 4 858 850 3 478 850 1 380 000

Poglavlje 3 2

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

Obveze Plaćanja 2017 2018 Još uvijek neizvršene obveze prije 2017. godine 180 000 180 000 — Proračunska sredstva 2017. 650 000 470 000 180 000 Ukupno 830 000 650 000 180 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijska skupina i stupanj 2018 2017 Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2016 Stalni radni odnos Privremeni radni odnos Stalni radni odnos Privremeni radni odnos Stalni radni odnos Privremeni radni odnos AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 — — AD 12 — 14 — 12 — 8 AD 11 — 8 — 9 — 9 AD 10 — 6 — 5 — 7 AD 9 — 12 — 13 — 11 AD 8 — 9 — 13 — 10 AD 7 — 2 — 1 — 9 AD 6 — — — — — 2 AD 5 — — — — — 1 Ukupno ADMINISTRATORA — 56 — 57 — 58 AST 11 — 3 — 2 — — AST 10 — 5 — 4 — 1 AST 9 — 8 — 10 — 8 AST 8 — 6 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 4 — 4 — 2 AST 5 — 1 — 1 — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Ukupno ASISTENATA — 30 — 31 — 31 Sveukupno — 86 — 88 — 89

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazano ekvivalentima punog radnog vremena), lokalnih zastupnika i premještenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta za ugovorno osoblje Stvarno popunjena na dan 31.12.2016 2017 2018 FG IV 9 9 10 FG III 21 24,5 25 FG II 10 7 6 FG I — — — Ukupno 40 40,5 41 Lokalno osoblje 1 1 1 Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake 1 1 1 Ukupno 42 42,5 43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under „About ETF” menu, in „Register of Documents” section.