10.

Prilog 6.-C zamjenjuje se sljedećim: „PRILOG 6.-C KONTROLNA LISTA ZA VREDNOVANJE POZNATIH POŠILJATELJA Upute za ispunjavanje Prilikom ispunjavanja ovog obrasca, molimo uzmite u obzir da: — Točke označene* jesu obavezni podaci i MORAJU biti ispunjene. — Ako je odgovor na bilo koje pitanje otisnuto masnim slovima NE, vrednovanje MORA biti ocijenjeno s NE ZADOVOLJAVA. To se ne odnosi na slučajeve kad se pitanja ne primjenjuju. — Cjelokupna ocjena može biti ZADOVOLJAVA ako je pošiljatelj potpisao izjavu o obvezama na zadnjoj stranici. — Mjerodavno tijelo mora zadržati izvornu izjavu o obvezama ili mu ona mora biti dostupna do prestanka važenja vrednovanja. Kopiju izjave također treba dati pošiljatelju. DIO 1. Organizacija i odgovornosti 1.1. Datum vrednovanja* Molimo navedite točan datum, npr. 1.10.2010. dd/mm/gggg 1.2. Datum prethodnog vrednovanja i jedinstvena oznaka ako se primjenjuje. dd/mm/gggg UNI 1.3. Naziv organizacije koja se vrednuje* Naziv Porezni broj/broj pri gospodarskoj komori/broj iz registra poslovnih subjekata (ako se primjenjuje) 1.4. Adresa lokacije koja se vrednuje* Broj/Jedinica/Zgrada Ulica Grad Poštanski broj Zemlja 1.5. Adresa sjedišta organizacije (ako se razlikuje od lokacije koja se vrednuje, pod uvjetom da su u istoj zemlji) Broj/Jedinica/Zgrada Ulica Grad Poštanski broj Zemlja 1.6. Priroda poslovanja – vrste tereta koje se obrađuju 1.7. Je li podnositelj zahtjeva odgovoran za…? (a) Pripremu (b) Pakiranje (c) Skladištenje (d) Otpremu (e) Ostalo, molimo navedite 1.8. Približan broj zaposlenika na lokaciji 1.9. Ime i položaj osobe odgovorne za sigurnost zračnog tereta/zračne pošte Ime Položaj 1.10. Broj telefona za kontakt br. tel. 1.11. Adresa e-pošte* e-pošta DIO 2. Zračni teret/zračna pošta koja se može identificirati (‚Sposobnost procjene’) Cilj: Odrediti trenutak (ili: mjesto) kad postaje moguće identificirati teret/poštu kao zračni teret/zračnu poštu. Sposobnost procjene definira se kao sposobnost procjenjivanja kad/gdje postaje moguće identificirati teret/poštu kao zračni teret/zračnu poštu. 2.1. Inspekcijom pripreme, pakiranja, skladištenja, otpreme i svih drugih odgovarajućih područja, utvrditi gdje i kako postaje moguće identificirati pošiljku zračnog tereta/zračne pošte kao takvu. Opisati: N.B. Potrebno je dati detaljne informacije o zaštiti zračnog tereta/zračne pošte koja se može identificirati od neovlaštenog uplitanja ili narušavanja cjelovitosti u dijelovima 5. do 8. DIO 3. Zapošljavanje i osposobljavanje osoblja Cilj: Osigurati da je cijelo osoblje (stalno, privremeno, agencijsko, vozači) s pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti koja se može identificirati prošlo provjeru prije zapošljavanja i/ili provjeru podobnosti te da je osposobljeno u skladu s točkom 11.2.7. Priloga Uredbi (EU) br. 185/2010. Osim toga, osigurati da je osoblje koje obavlja zaštitne kontrole u odnosu na zalihe osposobljeno u skladu s poglavljem 11. Priloga Uredbi (EU) br. 185/2010. Jesu li 3.1. i 3.2. masno otisnuta pitanja (prema tome odgovor NE na njih mora biti ocijenjen kao ne zadovoljava) ovisi o primjenjivim nacionalnim pravilima države u kojoj se nalazi lokacija. Međutim, barem jedno od ta dva pitanja mora biti masno otisnuto, čime bi također trebalo biti dopušteno da, kad je izvršena provjera podobnosti, više ne bude potrebna provjera prije zapošljavanja. Osoba koja je odgovorna za provođenje zaštitnih kontrola uvijek mora imati provjeru podobnosti. 3.1. Postoji li postupak zapošljavanja za sve osoblje s pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti koja se može identificirati, a koji uključuje provjeru prije zapošljavanja u skladu s točkom 11.1.4. Priloga Uredbi (EU) br. 185/2010? To se odnosi na osoblje zaposleno nakon [datum početka primjene Uredbe (EZ) br. 300/2008]. DA ili NE Ako DA, koja vrsta 3.2. Uključuje li taj postupak zapošljavanja i provjeru podobnosti, uključujući provjeru kaznene evidencije, u skladu s točkom 11.1.3. Priloga Uredbi (EU) br. 185/2010? DA ili NE Ako DA, koju vrstu 3.3. Uključuje li postupak imenovanja osobe odgovorne za primjenu i nadzor primjene zaštitnih kontrola na lokaciji zahtjev za provjeru podobnosti, uključujući provjeru kaznene evidencije u skladu s točkom 11.1.3. Priloga Uredbi (EU) br. 185/2010? DA ili NE Ako DA, opišite 3.4. Osposobljava li se osoblje s pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti koja se može identificirati za svjesnost o zaštiti u skladu s točkom 11.2.7. Priloga Uredbi (EU) br. 185/2010 prije nego što dobije pristup zračnom teretu/zračnoj pošti koja se može identificirati? Osposobljava li se osoblje koje obavlja zaštitne kontrole u odnosu na zalihe u skladu s poglavljem 11. Priloga Uredbi (EU) br. 185/2010? DA ili NE Ako DA, opišite 3.5. Prolazi li osoblje (kako je navedeno gore) obnovu znanja u skladu s učestalošću određenom za ovu vrstu osposobljavanja? DA ili NE 3.6. Ocjena - Jesu li mjere dovoljne kako bi se osiguralo da je osoblje s pristupom zračnom teretu/zračnoj pošti koja se može identificirati te osoblje koje provodi zaštitne kontrole na pravilan način zaposleno i osposobljeno u skladu s poglavljem 11. Priloga Uredbi (EU) br. 185/2010? DA ili NE Ako NE, navedite razloge DIO 4. Fizička sigurnost Cilj: Utvrditi postoji li dovoljna razina (fizičke) sigurnosti na lokaciji ili u prostorijama za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte koja se može identificirati od neovlaštenog uplitanja. 4.1. Je li lokacija zaštićena fizičkom ogradom ili preprekom? DA ili NE 4.2. Podliježu li sve točke pristupa lokaciji kontroli pristupa? DA ili NE 4.3. Ako DA, jesu li točke pristupa…? S osobljem Ručne Automatske Elektroničke Ostalo, navedite 4.4. Je li zgrada čvrste gradnje? DA ili NE 4.5. Ima li zgrada djelotvoran alarmni sustav? DA ili NE 4.6. Ima li zgrada djelotvoran CCTV sustav? DA ili NE 4.7. Ako da, snimaju li se slike koje prenosi CCTV? DA ili NE 4.8. Jesu li sva vrata, prozori i druge točke pristupa zračnom teretu/pošti koja se može identificirati osigurani ili podliježu kontroli pristupa? DA ili NE 4.9. Ako ne, navedite razloge 4.10. Ocjena: Jesu li mjere koje je poduzela organizacija dovoljne za sprečavanje neovlaštenog pristupa onim dijelovima lokacije i prostorija u kojima se zračni teret/zračna pošta koja se može identificirati obrađuje ili skladišti? DA ili NE Ako NE, navedite razloge DIO 5. Priprema Cilj: Zaštita zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog uplitanja ili narušavanja cjelovitosti. Odgovorite na sljedeća pitanja kad se proizvod može identificirati kao zračni teret/zračna pošta tijekom postupka pripreme. 5.1. Postoji li kontrola pristupa području u kojem se odvija priprema? DA ili NE 5.2. Ako DA, kakva? 5.3. Nadzire li se postupak pripreme? DA ili NE 5.4. Ako DA, na koji način? 5.5. Jesu li uspostavljene kontrole za sprečavanje narušavanja cjelovitosti u fazi pripreme? DA ili NE Ako DA, opišite 5.6. Ocjena: Jesu li mjere koje je poduzela organizacija dovoljne za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte koja se može identificirati od neovlaštenog uplitanja ili narušavanja cjelovitosti tijekom pripreme? DA ili NE Ako NE, navedite razloge DIO 6. Pakiranje Cilj: Zaštita zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog uplitanja ili narušavanja cjelovitosti. Odgovorite na sljedeća pitanja kad se proizvod može identificirati kao zračni teret/zračna pošta tijekom postupka pakiranja. 6.1. Nadzire li se postupak pakiranja? DA ili NE 6.2. Ako DA, na koji način? 6.3. Molimo opišite gotovo vanjsko pakiranje: (a) Je li gotovo vanjsko pakiranje čvrsto? DA ili NE Opisati: (a) Je li gotovo vanjsko pakiranje osjetljivo na narušavanje cjelovitosti? DA ili NE Opisati: 6.4. (a) Koriste li se numerirane plombe, sigurnosne trake, posebni pečati ili kartonske kutije učvršćene samoljepljivom trakom kako bi zračni teret/zračna pošta bila osjetljiva na narušavanje cjelovitosti? DA ili NE Ako DA: 6.4. (b) Čuvaju li se plombe, sigurnosne trake ili posebni pečati u sigurnim uvjetima kad se ne koriste? DA ili NE Opisati: 6.4. (c) Kontrolira li se izdavanje numeriranih plombi, sigurnosne trake i/ili pečata? DA ili NE Opisati: 6.5. Ako je odgovor na 6.4. (a) DA, na koji način se kontrolira? 6.6. Ocjena: Jesu li postupci pakiranja dovoljni za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog uplitanja i/ili narušavanja cjelovitosti? DA ili NE Ako NE, navedite razloge DIO 7. Skladištenje Cilj: Zaštita zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog uplitanja ili narušavanja cjelovitosti. Odgovorite na sljedeća pitanja kad se proizvod može identificirati kao zračni teret/zračna pošta tijekom postupka skladištenja. 7.1. Skladišti li se gotov i pakiran zračni teret/zračna pošta na sigurnom i provjerava li se je li došlo do narušavanja cjelovitosti? DA ili NE 7.2. Ocjena: Jesu li postupci skladištenja dovoljni za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog uplitanja i/ili narušavanja cjelovitosti? DA ili NE Ako NE, navedite razloge DIO 8. Otprema Cilj: Zaštita zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog uplitanja ili narušavanja cjelovitosti. Odgovorite na sljedeća pitanja kad se proizvod može identificirati kao zračni teret/zračna pošta tijekom postupka otpreme. 8.1. Postoji li kontrola pristupa području u kojem se odvija otprema? DA ili NE 8.2. Ako DA, na koji način? 8.3. Tko ima pristup području u kojem se odvija otprema? Zaposlenici? DA ili NE Vozači? DA ili NE Posjetitelji? DA ili NE Podizvođači? DA ili NE 8.4. Ocjena: Je li zaštita dovoljna kako bi se zračni teret/zračna pošta zaštitila od neovlaštenog uplitanja ili narušavanja cjelovitosti u području u kojem se odvija otprema? DA ili NE Ako NE, navedite razloge DIO 8.A Pošiljke iz drugih izvora Cilj: uspostaviti postupke za neosigurane pošiljke. Odgovorite na ova pitanja samo ako se pošiljke za zračni prijevoz prihvaćaju od drugih poduzeća. 8.A.1. Prihvaća li poduzeće pošiljke tereta namijenjene zračnom prijevozu od drugih poduzeća? DA ili NE 8.A.2. Ako DA, kako su one odvojene od vlastitog tereta poduzeća te kako ih regulirani agent/prijevoznik prepoznaje? DIO 9. Prijevoz Cilj: Zaštita zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog uplitanja ili narušavanja cjelovitosti. 9.1. Kako se zračni teret/zračna pošta prenosi reguliranom agentu? (a) Od strane ili u ime reguliranog agenta? DA ili NE (b) Vlastitim prijevozom pošiljatelja? DA ili NE (c) Putem podizvođača kojeg je angažirao pošiljatelj? DA ili NE 9.2. Kad pošiljatelj angažira podizvođača: DA ili NE Odgovorite samo na pitanja na koja se primjenjuju 9.1.(b) ili 9.1.(c) 9.3. Može li se teretni odjeljak vozila za prijevoz osigurati? DA ili NE Ako DA, navedite kako... 9.4. (a) Ako se teretni odjeljak vozila za prijevoz može osigurati, koriste li se numerirane plombe? DA ili NE 9.4. (b) Ako se koriste numerirane plombe, kontrolira li se pristup plombama te bilježe li se brojevi po izdavanju? DA ili NE Ako DA, navedite kako... 9.5. Ako se teretni odjeljak vozila za prijevoz ne može osigurati, je li zračni teret/zračna pošta osjetljiva na narušavanje cjelovitosti? DA ili NE 9.6. Ako DA, opišite način na koji narušavanje cjelovitosti postaje očito. 9.7. Ako NE, na koji način se osigurava? 9.8. Ocjena: Jesu li mjere dovoljne za zaštitu zračnog tereta/zračne pošte od neovlaštenog uplitanja tijekom prijevoza? DA ili NE Ako NE, navedite razloge Izjava o obvezama Izjavljujem: — da prihvaćam nenajavljene inspekcije inspektora mjerodavnog tijela za potrebe nadzora ovih standarda. Ako inspektori otkriju ozbiljne proboje sigurnosti, to može dovesti do povlačenja mog statusa poznatog pošiljatelja. — dostavit ću [naziv odgovornog tijela] potrebne detalje odmah ili barem u roku od 10 radnih dana ako: — cjelokupna odgovornost za sigurnost dodijeljena je drugoj osobi od imenovane u točki 1.9., — postoje druge izmjene u odnosu na prostorije ili postupke koji mogu značajno utjecati na sigurnost, i — poduzeće prestaje s radom, više se ne bavi zračnim teretom/zračnom poštom ili više ne može ispunjavati uvjete iz odgovarajućeg zakonodavstva EU-a. — održavat ću standard sigurnosti do sljedećeg službenog vrednovanja na samoj lokaciji i/ili sljedeće inspekcije. — preuzimam potpunu odgovornost za ovu izjavu. Potpis Položaj u poduzeću Ocjena (i obavješćivanje) Zadovoljava/Ne zadovoljava Ako je cjelokupna ocjena ne zadovoljava, u nastavku navedite područja u kojima pošiljatelj ne zadovoljava zahtijevane standarde sigurnosti ili ima posebnu slabost. Također navedite savjete za prilagodbe koje je potrebno napraviti kako bi postigli zahtijevane standarde te dobili ocjenu zadovoljava. Potpis (Ime vrednovatelja)”