Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/25)

PRIHODI

Glava Poglavlje Podnaslov Proračunska godina 2021. Proračunska godina 2020. Proračunska godina 2019. 2 SUBVENCIJE KOMISIJE 2 0 SUBVENCIJE KOMISIJE 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 Glava 2 - Ukupno 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 3 PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE 3 0 PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE — — 0 ,— Glava 3 - Ukupno — — 0 ,— 4 PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE 4 0 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE — 457 310,21 0 ,— Glava 4 - Ukupno — 457 310,21 0 ,— 9 OSTALI PRIHODI 9 0 OSTALI PRIHODI — 40 624,17 179 080,15 Glava 9 - Ukupno — 40 624,17 179 080,15 SVEUKUPNO 77 739 210 79 709 765 ,— 75 860 605,16

RASHODI

Glava Poglavlje Podnaslov Proračunska godina 2021. Proračunska godina 2020. Proračunska godina 2019. 1 RASHODI ZA OSOBLJE 1 1 PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA 60 499 485 57 747 855 54 371 748,18 1 2 PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI 2 608 290 2 539 625 2 421 916,04 Glava 1 - Ukupno 63 107 775 60 287 480 56 793 664,22 2 RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE 2 1 RASHODI ZA ZGRADE 7 988 275 8 157 115 7 013 497,88 2 2 RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 3 019 895 3 231 790 2 255 333,86 2 3 POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI 388 375 643 235 331 494,64 Glava 2 - Ukupno 11 396 545 12 032 140 9 600 326,38 3 RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA 3 1 RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM 770 590 859 395 862 811,85 3 2 RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE 2 464 300 6 530 750 1 719 096,22 Glava 3 - Ukupno 3 234 890 7 390 145 2 581 908,07 SVEUKUPNO 77 739 210 79 709 765 68 975 898,67

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

Funkcijske grupe i platni razredi (1) 2021 2020 Odobrena u proračunu Unije Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. Odobrena u proračunu Unije Stalna mjesta Privremena mjesta Stalna mjesta Privremena mjesta Stalna mjesta Privremena mjesta AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 9 — 6 — 9 AD 13 — 12 — 9 — 12 AD 12 — 13 — 9 — 13 AD 11 — 13 — 8 — 13 AD 10 — 20 — 10 — 20 AD 9 — 44 — 34 — 44 AD 8 — 27 — 36 — 27 AD 7 — 23 — 27 — 23 AD 6 — 23 — 28 — 23 AD 5 — — — 2 — — Ukupno AD — 184 — 169 — 184 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — 1 — — AST 9 — 4 — 2 — 4 AST 8 — 3 — 1 — 3 AST 7 — 1 — 4 — 1 AST 6 — — — 5 — — AST 5 — — — — — — AST 4 — — — — — — AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Ukupno AST — 8 — 13 — 8 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Ukupno AST/SC — — — — — — Ukupno — 192 — 182 — 192 Sveukupno 192 182 192 (1)

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

Radna mjesta ugovornog osoblja 2021 2020 Funkcijska skupina IV. 262 252 Funkcijska skupina III. 257 247 Funkcijska skupina II. 108 128 Funkcijska skupina I. 3 3 Ukupno 630 630 Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka — — Ukupno 630 630

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.