TUARASCÁIL SHEALADACH AR GHNÍOMHAÍOCHTAÍ AIRGEADAIS 2021

Roinn II – An Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle

(2022/C 354/01)

CLÁR

1. RÉAMHRÁ 3

2. CUSPÓIRÍ AGUS BUISÉAD DON BHLIAIN AIRGEADAIS 2021 3

2.1. Príomhchuspóirí airgeadais 3

2.2. An Buiséad a bhunú don Chomhairle Eorpach agus don Chomhairle in 2021 3

2.2.1. Cur chuige ginearálta 3

2.2.2. Buiséad 2021 3

2.2.3. Buiséad 2021 agus Ceannteideal 7 de Chreat Airgeadais Ilbhliantúil Bhuiséad an Aontais 4

3. FORLÉARGAS FORIOMLÁN AR CHUR CHUN FEIDHME BUISÉID IN 2021 5

3.1. Gníomhaíochtaí agus cuspóirí na Comhairle Eorpaí agus na Comhairle in 2021 5

3.1.1. Cruinnithe 5

3.1.2. Gníomhaíochtaí neamhreachtacha 6

3.1.3. Nuachóiriú riaracháin 6

3.1.4. Cuspóirí a bhaint amach in 2021 6

3.2. Ioncam 7

3.3. Caiteachas in 2021 8

3.3.1. An buiséad a mhodhnú in 2021 8

3.3.2. Forléargas ar chur chun feidhme an bhuiséid in 2017-2021 9

3.3.3. Cur chun feidhme leithreasaí de réir catagóire in 2021 10

3.4. Leithreasuithe arna dtabhairt anonn 12

3.4.1 Leithreasaí arna dtabhairt anonn go huathoibríoch ó 2020 go 2021 12

3.4.2. Leithreasaí arna dtabhairt anonn go huathoibríoch ó 2021 go 2022 13

3.5. Ioncam sannta 14

3.5.1. Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2021 14

3.5.2. Ioncam sannta a thugtar anonn le haghaidh íocaíochta ó 2020 15

3.5.3. Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2021 agus a tugadh anonn go 2022 le haghaidh íocaíochta 16

3.5.4. Ioncam sannta a fabhraíodh in 2021 17

1. RÉAMHRÁ

I gcomhréir le hAirteagal 249 den Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Rialachán Airgeadais — FR) (1), is éard atá sa doiciméad seo tuarascáil ar bhainistiú buiséadach agus airgeadais Roinn II de bhuiséad an Aontais (an Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle) don bhliain airgeadais 2021.

Tá an tuarascáil bunaithe ar na cuntais shealadacha do 2021, ar thorthaí na dtuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí ó oifigigh údarúcháin na Comhairle agus ar fhaisnéis maidir le cur chun feidhme an bhuiséid ó chóras airgeadais na Comhairle.

Tá achoimre i gCaibidil II den tuarascáil seo, ar an gcreat a bunaíodh don bhliain airgeadais 2021. Tugtar forléargas, i gcaibidil III, ar chur chun feidhme na leithreasaí buiséid a bhí ar fáil in 2021.

Déantar cur chun feidhme bhuiséad na bliana 2021 de réir líne buiséid a léiriú in Iarscríbhinn.

2. CUSPÓIRÍ AGUS BUISÉAD DON BHLIAIN AIRGEADAIS 2021

2.1. Príomhchuspóirí airgeadais

Is iad seo a leanas príomhchuspóirí airgeadais Ardrúnaíocht na Comhairle do 2021:

— chun a áirithiú go bhféadfaí leanúint den chinnteoireacht sa Chomhairle Eorpach agus sa Chomhairle in ainneoin na staide eisceachtúla leanúnaí arb é paindéim COVID-19 ba chúis léi;

— tacaíocht leanúnach a áirithiú don Chomhairle Eorpach agus don Chomhairle trí acmhainní airgeadais a úsáid go héifeachtach agus go héifeachtúil;

— leanúint ar aghaidh a thuilleadh le próiseas an nuachóirithe dhigitigh riaracháin agus é d’aidhm feabhas a chur ar cháilíocht eagrú an nuachóirithe sin agus ar úsáid chuí acmhainní.

2.2. An Buiséad a bhunú don Chomhairle Eorpach agus don Chomhairle in 2021

2.2.1. Cur chuige ginearálta

Bhí bunú bhuiséad 2021 don Chomhairle Eorpach agus don Chomhairle (CE/C anseo feasta) bunaithe ar an gcuspóir ginearálta nach rachfaí, i dtéarmaí ainmniúla, níos mó ná 2 % os cionn leibhéal foriomlán bhuiséad 2020 do chaiteachas nach mbaineann le tuarastail.

Rinneadh méaduithe a bhaineann le hoibleagáidí reachtúla nó conarthacha, nó i réimsí a mheastar a bheith riachtanach d’fheidhmiú cuí na hArdrúnaíochta, a fhritháireamh trí thionscadail áirithe a chur in ord tosaíochta agus a athchlárú agus cur chun feidhme an bhuiséid le blianta beaga anuas á chur san áireamh.

Maidir leis an bplean bunaíochta, lean an Ardrúnaíocht de shruthlíniú a dhéanamh ar an eagraíocht trí na gníomhaíochtaí seo a leanas a chur chun feidhme:

— 25 phost AST a iompú ina 25 phost AD mar chuid den leanúint den nuachóiriú riaracháin, agus éifeacht neodrach a bheith aige sin ar an mbuiséad.

2.2.2. Buiséad 2021

Bhunaigh an t-údarás buiséid buiséad foriomlán 2021 CE/C ag EUR 594,4 milliún. Is ionann sin agus méadú EUR 3,8 milliún (+0,6 %) le hais 2020.

Socraíodh líon na bpost sa phlean bunaíochta do 2021 do CE/C ag 3 029.

I dTábla 1, tugtar forléargas ar bhuiséad 2021 de réir catagóire.

Tábla 1

Buiséad CE/C do 2021 i gcomparáid le 2020 (de réir catagóire)

(EUR) Catagóir Buiséad 2020 Buiséad 2021 Athrú 2021/2020 1 2 3=2/1 Plean bunaíochta 341 218 000 342 791 545 0,5 % Caiteachas eile foirne 25 366 000 27 684 909 9,1 % Foirgnimh (cé is moite d'fhálacha) 56 644 000 57 151 000 0,9 % Córais ríomhaireachta 44 509 000 47 116 000 5,9 % Troscán 1 171 000 951 000 -18,8 % Trealamh teicniúil 6 026 000 7 192 000 19,3 % Iompar 2 284 000 1 368 000 -40,1 % Speansais taistil na dtoscaireachtaí 17 228 000 15 505 000 -10,0 % Costais ateangaireachta 81 450 000 80 000 000 -1,8 % Cruinnithe agus comhdhálacha 6 285 000 5 757 000 -8,4 % Faisnéis 7 235 000 7 510 500 3,8 % Ilghnéitheach 1 217 000 1 360 000 11,8 % Cúlchiste Iomlán (cé is moite d'fhálacha) 590 633 000 594 386 954 0,6 % Maoin dhochorraithe a fháil Móriomlán 590 633 000 594 386 954 0,6 %

2.2.3. Buiséad 2021 agus Ceannteideal 7 de Chreat Airgeadais Ilbhliantúil Bhuiséad an Aontais

Tugtar forléargas I dTábla 2 ar fhorbairt bhuiséad CE/C in 2017-2021. Tháinig laghdú ar sciar CE/C faoi Cheannteideal 7 (Ceannteideal 5 roimhe seo) den chreat airgeadais ilbhliantúil ó 6,0 % in 2017 go 5,6 % in 2021.

Tábla 2

An fhorbairt ar Roinn II de bhuiséad an Aontais (an Chomhairle Eorpach agus an Chomhairle) faoi Cheannteideal 7 (Ceannteideal 5 roimhe seo) den Chreat Airgeadais Ilbhliantúil in 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021 (Méideanna ar phraghsanna reatha) M€ athrú M€ athrú M€ athrú M€ athrú M€ athrú Ceannteideal 7 9 395 5,0 % 9 666 2,9 % 9 945 2,9 % 10 222 2,8 % 10 635 4,0 % CE/C 562 3,0 % 573 2,0 % 582 1,6 % 591 1,5 % 594 0,6 % Sciar CE/C i gCeannteideal 7 6,0 % 5,9 % 5,9 % 5,8 % 5,6 %

3. FORLÉARGAS FORIOMLÁN AR CHUR CHUN FEIDHME BUISÉID IN 2021

3.1. Gníomhaíochtaí agus cuspóirí na Comhairle Eorpaí agus na Comhairle in 2021

Faoi chuimsiú na tuarascála ar ghníomhaíochtaí airgeadais, cuireann an Ardrúnaíocht faisnéis ar fáil maidir lena príomhghníomhaíochtaí atá ábhartha ó thaobh airgeadais de, agus cuirtear síos ar fheidhmiú na Comhairle Eorpaí agus na Comhairle le linn na bliana airgeadais. Leagtar béim sa tuarascáil freisin ar phríomhéachtaí na bliana.

3.1.1. Cruinnithe

I dTábla 3 tugtar forléargas ar fhorbairt líon na gcruinnithe a d’eagraigh an Ardrúnaíocht don Chomhairle Eorpach agus don Chomhairle idir 2017 agus 2021.

In 2021, chomh maith leis an 4 382 chruinniú institiúideacha agus cruinnithe le tríú tíortha, d’eagraigh an Ardrúnaíocht 199 chruinniú eile (e.g. seimineáir, seisiúin faisnéise agus cruinnithe faisnéise).

Tábla 3

An fhorbairt ar líon na gcruinnithe 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2020 2021 2021 I bpearsa VTC / Hibrideach IOMLÁN I bpearsa VTC / Hibrideach IOMLÁN Cruinnithe mullaigh 15 15 17 15 8 23 11 7 18 Comhairlí 77 75 80 31 85 116 70 36 106 Coreper 105 117 124 152 2 154 123 123 Coreper airt. 50 22 29 28 3 3 Meithleacha 4 039 4 304 3 706 1 538 1 252 2 790 1 342 2 793 4 135 Meitheal Ad hoc airt. 50 32 61 28 Iomlán 4 290 4 601 3 983 1 739 1 347 3 086 1 546 2 836 4 382 Cruinnithe eile 3 030 3 129 3 685 401 33 434 176 23 199 Móriomlán 7 320 7 730 7 668 2 140 1 380 3 520 1 722 2 859 4 581

D’ainneoin dálaí oibre eisceachtúla leanúnacha mar thoradh ar an staid phaindéime de bharr COVID-19, tháinig méadú 30 % ar líon na gcruinnithe a d’eagraigh an Ardrúnaíocht i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin. Bhí leibhéal na gcruinnithe institiúideacha sách cosúil leis na leibhéil roimh an bpaindéim, a bhuí, go háirithe, le cruinnithe a eagrú trí fhíschomhdháil (64,7 % as iomlán na gcruinnithe institiúideacha). Bhí éifeachtaí níos suntasaí ar an staid shriantach ar líon na gcomhdhálacha, na seisiún faisnéise don phreas agus na bpreasagallamh.

Thairis sin, ar an 14 agus an 15 Meitheamh 2021, thionóil Ardrúnaíocht na Comhairle cruinnithe mullaigh déthaobhacha – AE-Ceanada agus AE-SAM faoi seach.

Ina theannta sin, tionóladh an 6ú cruinniú mullaigh de Chomhpháirtíocht an Oirthir (EaP) an 15 Nollaig 2021. Thug sé Ballstáit de chuid an Aontais agus an Airméin, an Asarbaiseáin, an tSeoirsia, Poblacht na Moldóive agus an Úcráin le chéile. Féachann EaP leis an gcobhsaíocht, leis an rathúnas agus leis an gcomhar frithpháirteach a chothú, an tiomantas do na hathchóirithe riachtanacha a chur chun cinn agus aghaidh a thabhairt ar na dúshláin dhomhanda agus réigiúnacha.

3.1.2. Gníomhaíochtaí neamhreachtacha

Táscaire cainníochtúil eile gníomhaíochtaí is ea líon na ngníomhartha dlí a foilsíodh san Iris Oifigiúil (IO) (Tábla 4). In 2021, foilsíodh 1 340 gníomh dlí san Iris Oifigiúil. Ba cheart a thabhairt faoi deara gurb é foilsiú na ngníomhartha dlí san IO an chéim dheireanach sa phróiseas reachtach.

Tábla 4

An fhorbairt ar líon na ngníomhartha dlí 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Gníomhartha dlí arna bhfoilsiú san IO 1 259 1 187 1 210 1 326 1 328 1 340

D’ainneoin na ndálaí dúshlánacha oibre in 2021 mar gheall ar phaindéim COVID-19, mhéadaigh an Chomhairle a gníomhaíocht reachtach i gcomparáid leis an mbliain roimh an bpaindéim (2019).

3.1.3. Nuachóiriú riaracháin

In 2021, lean Ardrúnaíocht na Comhairle d’fheabhas a chur ar cháilíocht agus ar éifeachtúlacht a heagraíochta inmheánaí, agus dhírigh sí go háirithe ar dhéileáil leis na srianta oibre a d’eascair as staid leanúnach phaindéim COVID-19:

— Cinneadh nua maidir le beartas agus nósanna imeachta earcaíochta laistigh den Ardrúnaíocht chun éifeachtúlacht a mhéadú sa phróiseas roghnúcháin agus chun eilimintí a chur san áireamh freisin atá i gcomhréir le Straitéis um Éagsúlacht agus Cuimsiú na hArdrúnaíochta;

— Rinneadh roinnt uirlisí TF a bhaineann go sonrach leis an Ardrúnaíocht, amhail eConsilium, a athdhearadh chun feabhas a chur ar an mbealach ina bhfeidhmíonn an Chomhairle sa saol digiteach;

— Rinneadh anailís ar an tionchar a bhí ag an bpaindéim ar an Ardrúnaíocht, lena n-áirítear measúnú ar fhreagairt eagraíocht na hArdrúnaíochta, chun dea-chleachtais a shainaithint agus chun moltaí soiléire agus úsáideacha a shainiú chun feabhas a chur ar an gcaoi ar oibrigh an Ardrúnaíocht le linn na paindéime agus díreach ina diaidh.

3.1.4. Cuspóirí a bhaint amach in 2021

Féadfar achoimre a dhéanamh ar ghnóthú na gcuspóirí a bunaíodh don bhliain bhuiséid 2021 mar seo a leanas:

— Plean bunaíochta An 1 Eanáir 2021, bhí 2 885 post san Ardrúnaíocht. I ndiaidh athrú foirne i rith na bliana, bhí 2 908 post líonta ann an 31 Nollaig 2021, is é sin, 23 phost bhreise ná mar atá i bPlean Bunaíochta CE/C. NB: I measc na bpost líonta, áirítear poist atá ag baill foirne nach bhfaigheann luach saothair agus a bhfuil post acu, i gcomhréir leis an sainmhíniú a leagtar síos sa Rialachán Foirne.

— Bainistíocht airgeadais In 2021, lean an Ardrúnaíocht d’fheabhas breise a chur ar a bainistiú agus feidhmíocht airgeadais. Cuireadh feabhsuithe éagsúla ar rialachas airgeadais corparáideach chun feidhme e.g. an méid seo a leanas: — an tionscnamh comhtháite pleanála gnó a sheoladh darb aidhm an creat rialachais a leathnú le próiseas feabhsaithe ina gcomhcheanglaítear pleanáil ghearrthéarmach, mheántéarmach agus fhadtéarmach acmhainní daonna agus airgeadais i ndáil le pleanáil ghníomhaíochtdhírithe agus straitéiseach. — deais airgeadais a fhorbairt chun feabhas a chur ar fheasacht ar fheidhmíocht airgeadais ar fud sheirbhísí na hArdrúnaíochta; — ceadaíodh síniú hibrideach conarthaí mar chéad chéim ionsar shíniú leictreonach iomlán amach anseo. I gcomhthéacs feabhas a chur ar staid sreabhaidh airgid na ngnólachtaí Eorpacha, ba é an meán-am íocaíochta do shonraisc san Ardrúnaíocht 19 lá in 2021, agus is é 30 lá féilire an uasteorainn ama (Treoir 2011/7/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2)).

— Beartas tógála Is beartas cobhsaí é beartas foirgneamh na Comhairle. Ó 2004 i leith, is é is aidhm don Chomhairle freastal ar a gníomhaíochtaí uile agus ar ghníomhaíochtaí na Comhairle Eorpaí sa Bhruiséil i bhfoirgnimh ar leis an gComhairle iad, atá oiriúnaithe dá riachtanais agus atá suite gar dá chéile. Tugadh an t-atheagrú sin chun críche nuair a críochnaíodh Áras Europa an 30 Meitheamh 2016.

3.2. Ioncam

Tugtar forléargas i dTábla 5 ar thoradh foriomlán oibríochtaí buiséid in 2021. Tagraíonn an téarma “Cearta bunaithe 2020” d’orduithe aisghabhála a rinneadh in 2020 ach nár aisghabhadh na méideanna ina leith go dtí 2021. Tagraíonn an téarma “Cearta bunaithe 2021” d’aisghabhálacha a rinneadh in 2021.

Tábla 5

Forléargas ar oibríochtaí ioncaim i mbuiséad 2021

(EUR) Caibidil Cearta bunaithe 2020 Ioncam aisghafa ó 2020 Cearta bunaithe 2021 Ioncam aisghafa ó 2021 Cearta bunaithe iomlána 2020+2021 Iomlán aisghafa 2020+2021 Le haisghabháil in 2022 1 2 3 4 5=1+3 6=2+4 7=5-6 3 0 Ioncam ón bhfoireann 60 354 818 60 354 818 60 354 818 60 354 818 3 1 Ioncam a bhaineann le maoin 384 267 384 267 91 400 88 136 475 667 472 403 3 264 3 2 Ioncam ó sholáthar earraí, seirbhísí agus oibre 35 879 35 545 932 375 906 302 968 254 941 847 26 407 3 2 Ioncam ó thríú Páirtithe i leith earraí, seirbhísí agus earraí (SEGS) 426 782 426 782 426 782 426 782 3 3 Ioncam riaracháin eile 470 202 158 255 41 491 166 39 913 451 41 961 368 40 071 706 1 889 663 4 0 Ioncam ó infheistíochtaí agus ó chuntais 613 613 613 613 Iomlán 890 348 578 067 103 297 154 101 690 102 104 187 502 102 268 169 1 919 333

In 2021, ba é EUR 104,2 milliún méid iomlán na n-oibríochtaí ioncaim i dtéarmaí cearta bunaithe, i.e. orduithe aisghabhála eisithe. Aisghabhadh EUR 102,3 milliún den mhéid sin le linn na bliana airgeadais agus baileofar EUR 1,9 milliún in 2022.

Baineann an chuid is mó den ioncam iomlán aisghafa (59 %, nó EUR 60,4 milliún as EUR 102,3 milliún) in 2021 le cánacha, tobhaigh agus dleachtanna comhphobail a bailíodh ó phearsanra san Ardrúnaíocht. Aisbhaintí ó luach saothair foirne is ea EUR 33,1 milliún den mhéid sin, agus tá ranníocaíochtaí leis an scéim pinsin mar aon le haistrithe ceart pinsin chuig an scéim pinsin cothrom le EUR 27,3 milliún.

Is ó oibríochtaí riaracháin éagsúla, ó na foinsí seo a leanas go príomha, a fabhraíodh an fuílleach, nó 41 % (EUR 41,9 milliún):

— aisghabháil codanna de na méideanna a íocadh leis na Ballstáit na blianta roimhe le haghaidh chostais taistil na dtoscaireachtaí a ghnóthú i ndiaidh na ráiteas uathu i gcomhair 2020 agus 2021 (EUR 37,9 milliún, Caibidil 3 3);

— ranníocaíochtaí leis na costais riaracháin a thagann chun cinn faoi chuimsiú “acquis Schengen” leis an Íoslainn agus leis an Iorua (EUR 1,3 milliún, Caibidil 3 3);

— ranníocaíochtaí ó institiúidí eile agus íocaíochtaí ó oifigigh na Comhairle le haghaidh chreis na Comhairle (EUR 0,9 milliún, Caibidil 3 3);

— íocaíochtaí ón gCúirt Bhreithiúnais, ón gCúirt Iniúchóirí agus ón Institiúid Ollscoile Eorpach i bhFlórans mar a ranníocaíochtaí leis an gcomhchóras airgeadais leis an gComhairle (EUR 0,7 milliún, Caibidil 3 2);

— fáltais ó áitribh a ligean amach ar cíos agus aisíocaíochtaí a bhaineann leo (EUR 0,5 milliún, Caibidil 31);

— aistrithe ó SEGS chuig an gComhairle mar réamhíocaíochtaí le haghaidh na seirbhísí a chuir an Ardrúnaíocht ar fáil do SEGS (EUR 0,4 milliún, Caibidil 3 2).

3.3. Caiteachas in 2021

3.3.1. An buiséad a mhodhnú in 2021

Le linn na bliana airgeadais 2021, rinneadh na leithreasaí a ath-leithdháileadh trí aistrithe éagsúla. I dTábla 6, léirítear na cinntí lena ndearnadh na leithreasaí buiséid in 2017-2021 a mhodhnú.

Tábla 6

Líon na modhnuithe buiséid de réir cineáil in 2017-2021

Modhnú Bliain Cineál Bunús dlí 2017 2018 2019 2020 2021 Buiséad leasaitheach Airteagal 44 den Rialachán Airgeadais 0 0 0 0 0 Aistriú B Airteagal 29 den Rialachán Airgeadais 45 52 39 44 41 Aistriú C Airteagal 29 den Rialachán Airgeadais 1 2 2 2 2 Aistriú D Airteagal 31 den Rialachán Airgeadais 0 0 0 0 0 Iomlán 46 54 41 46 43

Rinneadh dhá aistriú C, a raibh i gceist leo an t-údarás buiséid a chur ar an eolas (i gcomhréir le hAirteagal 29 den Rialachán Airgeadais), in 2021:

— Aistriú C1 de EUR 6 612 000 an 22 Iúil 2021 chun: — tionscadail a chumhdach a bhí buiséadaithe ar dtús do bhliain níos déanaí, ach a rabhthas in ann ina leith, toisc áitíocht íseal i spásanna oifige i bhfoirgnimh na hArdrúnaíochta mar gheall ar phaindéim Covid-19, dlús a chur le timthriall an tionscadail (EUR 1 000 000); — cúnamh teicniúil airgeadais a mhaoiniú chun síneadh a chur le gníomhaíochtaí TF mar thoradh ar an staid leanúnach sláinte (EUR 1 897 000); — ceannach trealamh agus bogearraí breise TF a chumhdach, lena n-áirítear cothabháil agus seirbhísiú (EUR 2 930 000); — muirir teileachumarsáide bhliantúla níos airde a mhaoiniú mar thoradh ar chreatchonradh nua (EUR 140 000); — aistriú freagrachtaí a bhaineann le costais taistil imeachtaí arna n-eagrú ag Uachtaránachtaí rothlacha (EUR 20 000); — na riachtanais bhreise a bhaineann le costais taistil Uachtarán na Comhairle Eorpaí agus a fhoireann dlúthchosanta a mhaoiniú (EUR 625 000);

— Aistriú C2 de EUR 5 360 000 an 18 Samhain 2021 chun: — ceannach trealamh agus bogearraí breise TF a chumhdach, lena n-áirítear cothabháil agus seirbhísiú (EUR 2 450 000); — freagrachtaí bainistithe tionscadal a aistriú chun an córas bainistíochta cothabhála d’fhoirgnimh a fhorbairt ar bhonn na n-uirlisí TF atá ann cheana laistigh d’Ardrúnaíocht na Comhairle (EUR 655 000); — cúnamh breise a mhaoiniú i roinnt réimsí gníomhaíochta TF de chuid na Comhairle, amhail tairseach na dToscaireachtaí, an Córas Bainistíochta Aistriúcháin (TMS) nó an uirlis chun bainistiú a dhéanamh ar iarrataí ar chomhairle dlí (EUR 1 855 000); — na riachtanais bhreise a bhaineann le costais taistil Uachtarán na Comhairle Eorpaí agus a fhoireann dlúthchosanta a mhaoiniú (EUR 400 000);

Ina theannta sin, le 41 aistriú B bunaithe ar Airteagal 29(4) den Rialachán Airgeadais, rinneadh buiséad CE/C a mhodhnú go hinmheánach in 2021.

I dTábla 7 tugtar forléargas ar na línte buiséid a modhnaíodh go suntasach (3) in 2021 de bharr aistrithe éagsúla.

Tábla 7

Línte buiséid a bhí faoi réir aistrithe suntasacha in 2021

(EUR) Mír Ceannteideal Buiséad tosaigh 2020 Aistrithe Leithreasaí deiridh Difríocht 1 0 0 4 Caiteachas eile bainistíochta 1 075 000 1 025 000 2 100 000 95 % 1 1 0 0 Buntuarastail 256 457 636 3 885 364 260 343 000 2 % 2 0 0 0 Cíos 457 000 865 000 1 322 000 189 % 2 0 1 3 Árachas 285 000 330 500 615 500 116 % 2 1 0 0 Trealamh agus bogearraí a fháil 13 850 500 3 483 454 17 333 954 25 % 2 1 0 1 Cúnamh seachtrach chun ríomhchórais a oibriú agus a fhorbairt 24 019 500 7 205 878 31 225 378 30 % 2 1 0 3 Teileachumarsáid 1 750 000 533 930 2 283 930 31 % 2 1 2 0 Trealamh teicniúil agus suiteáil a cheannach agus a athsholáthar 3 958 000 908 585 4 866 585 23 % 2 2 0 5 Comhdhálacha agus cruinnithe a eagrú 315 000 360 000 675 000 114 %

3.3.2. Forléargas ar chur chun feidhme an bhuiséid in 2017-2021

Le 5 bliana anuas (Graf 1), tá ráta foriomlán chur chun feidhme bhuiséad CE/C cothrom le 91,5 % ar an meán. Tagraíonn an ráta cur chun feidhme do na gealltanais a rinneadh le linn na bliana buiséadaí as an mbuiséad glactha atá ar fáil.

Bhí ráta iarbhír na n-íocaíochtaí bliantúla idir 2017 agus 2021 cothrom le 81,4 % den bhuiséad ar an meán. Rinneadh an difríocht idir an cur chun feidhme foriomlán agus íocaíochtaí i mbliain ar leith (i.e. gealltanais neamhíoctha) a thabhairt anonn, i gcomhréir le hAirteagal 12(7) den Rialachán Airgeadais, go dtí an chéad bhliain bhuiséid eile le haghaidh íocaíochtaí. Ní féidir caiteachas ar luach saothair agus liúntais do chomhaltaí agus d’fhoireann institiúidí an Aontais a thabhairt anonn (Airteagal 12(8) den Rialachán Airgeadais).

Graf 1

Cur chun feidhme foriomlán an bhuiséid do 2017-2021

Le haghaidh 2021, baineann na leithreasaí a tugadh anonn le hoibleagáidí a glacadh ar láimh mar is cuí roimh dheireadh na bliana buiséid ach i gcás nár seachadadh na hearraí agus na seirbhísí go fóill agus/nó nach bhfuarthas aon sonraisc roimh dheireadh na bliana.

3.3.3. Cur chun feidhme leithreasaí de réir catagóire in 2021

Cuirtear an anailís ar chaiteachas in 2021 i láthair i 14 chatagóir caiteachais.

I dTábla 8, déantar comparáid idir an buiséad deiridh tar éis aistrithe (colún 2) agus cur chun feidhme an bhuiséid i dtéarmaí gealltanas (colún 3). Is do na méideanna nár úsáideadh in 2021 agus a cuireadh ar ceal dá bharr a chomhfhreagraíonn an difríocht idir an buiséad deiridh agus na leithreasaí arna ngealladh.

Tábla 8

Forléargas ar chur chun feidhme bhuiséad 2021 (de réir catagóire)

(EUR) Catagóir Buiséad 2021 (tosaigh) Buiséad 2021 (deiridh (*1)) Gealltanais Ráta cur chun feidhme Leithreasaí curtha ar ceal 1 2 3 4=3/2 5=2-3 Plean bunaíochta 342 791 545 342 791 545 337 934 778 98,6 % 4 856 767 Caiteachas eile foirne 27 684 909 27 684 909 23 585 787 85,2 % 4 099 122 Foirgnimh (cé is moite d'fhálacha) 57 151 000 56 221 000 54 238 245 96,5 % 1 982 755 Córais ríomhaireachta 47 116 000 57 043 000 57 030 431 100,0 % 12 569 Troscán 951 000 951 000 926 209 97,4 % 24 791 Trealamh teicniúil 7 192 000 6 986 000 6 159 402 88,2 % 826 598 Iompar 1 368 000 1 368 000 1 367 115 99,9 % 885 Speansais taistil na dtoscaireachtaí 15 505 000 10 150 204 10 150 204 100,0 % Costais ateangaireachta 80 000 000 77 303 796 19 784 532 25,6 % 57 519 264 Cruinnithe agus comhdhálacha 5 757 000 4 997 000 3 477 460 69,6 % 1 519 540 Faisnéis 7 510 500 7 530 500 7 529 721 100,0 % 779 Ilghnéitheach 1 360 000 1 360 000 806 981 59,3 % 553 019 Cúlchiste Iomlán (cé is moite d'fhálacha) 594 386 954 594 386 954 522 990 866 88,0 % 71 396 088 Maoin dhochorraithe a fháil Móriomlán 594 386 954 594 386 954 522 990 866 88,0 % 71 396 088

Is é 88 % ráta foriomlán cur chun feidhme bhuiséad 2021. An difríocht idir an buiséad deiridh agus an cur chun feidhme, féadfar í a mhíniú mar a leanas:

— Tá an tearc-chaiteachas iomlán i gcatagóir an phlean bunaíochta cothrom le EUR 4,9 milliún. Baineann an tearc-chaiteachas sin go príomha le riachtanais níos ísle le haghaidh buntuarastal (EUR 3,5 milliún). Gnéithe eile is cúis leis an tearc-chaiteachas is ea gá níos lú le teidlíochtaí reachtúla éagsúla (EUR 0,6 milliún) agus le ragobair (EUR 0,4 milliún) mar aon le caiteachas níos ísle a bhaineann le slándáil shóisialta (EUR 0,2 milliún).

— Sa chatagóir eile caiteachais foirne, baineann 58,5 % den tearc-chaiteachas (EUR 2,4 milliún as EUR 4,1 milliún) le speansais taistil foirne. Tá coigiltis ar chaiteachas eile a bhaineann le foireann (oiliúint, costais leighis, seirbhísí sóisialta, etc.) cothrom le EUR 0,4 milliún san iomlán. Íocaíochtaí níos ísle do bhaill foirne ar conradh, do shaineolaithe náisiúnta ar iasacht agus do sheirbhísí seachtracha eile is cúis le EUR 1,3 milliún eile.

— Sábháladh EUR 2,0 milliún mar thoradh ar chur chun feidhme foriomlán an chaiteachais a bhaineann le foirgnimh. Costais níos ísle sa chothabháil agus sa ghlanadh is cúis le EUR 1,2 milliún den mhéid sin agus coigiltis in oibreacha feistithe áirithe is cúis le EUR 0,4 milliún. Coigiltis i slándáil agus faireachas foirgneamh is cúis le EUR 0,2 milliún eile. Oibreacha chun go mbeidh áitribh slán agus costais eile a bhaineann le foirgnimh (i.e. aistriú dramhaíola, comharthaíocht agus suirbhéanna a rinne sainchomhlachtaí) is cúis leis an EUR 0,2 milliún atá fágtha.

— Sa réimse TF, bhí cur chun feidhme an bhuiséid cothrom le 100 %.

— Maidir le troscán, tá tearc-chaiteachas EUR 0,02 milliún ann mar thoradh, den chuid is mó, ar riachtanais níos ísle a eascraíonn as troscán a fháil ar cíos agus a chothabháil, i bpáirt toisc gur cuireadh an cruinniú mullaigh iltaobhach idir an tAontas agus an tAontas Afracach siar go dtí go luath in 2022.

— Is lú an méid trealaimh theicniúil a ceannaíodh, go háirithe i réimse na slándála, agus is lú an t-athsholáthar a rinneadh ar threalamh teicniúil sin agus is é sin is cúis leis an gcoigilteas EUR 0,8 milliún i dtrealamh teicniúil.

— Tá an cur chun feidhme maidir le hiompar gar do 100 %.

— Bhí cur chun feidhme speansais taistil na dtoscaireachtaí cothrom le 100 %. Bhí an méid a bhí ar fáil le haghaidh speansais taistil na dtoscaireachtaí tar éis na n-aistrithe cothrom le EUR 10,2 milliún.. EUR 15,5 milliún an buiséad tosaigh a bhí ann, ar aistríodh EUR 25 mhilliún chuige ó choigiltis i roinnt imchlúdach ateangaireachta. Ar an taobh eile, aistríodh EUR 30,4 milliún chuig ateangaireacht don imchlúdach teicniúil (4). Leis an imchlúdach ateangaireachta teicniúil, déantar cistiú go páirteach ar na teangacha atá in úsáid faoi láthair mar theangacha “pivot”, uirlis theicniúil a úsáidtear mar nasc idir teaglamaí, atá ríthábhachtach chun cumarsáid ilteangach a áirithiú.

— Tá an tearc-chaiteachas i leithreasaí don ateangaireacht cothrom le EUR 57,5 milliún. Tá an tearc-chaiteachais sin ina thoradh deiridh tar éis EUR 25 mhilliún a aistriú ó imchlúdaigh ateangaireachta chuig imchlúdaigh taistil na dtoscaireachtaí (5). Áirítear sa toradh deiridh freisin aistriú EUR 30,4 milliún ó speansais taistil na dtoscaireachtaí mar chuid de chur chun feidhme an imchlúdaigh theicniúil.

— Tá EUR 0,9 milliún de thearc-chaiteachas iomlán EUR 1,5 milliún ar chruinnithe agus comhdhálacha a eagrú ina léiriú ar riachtanais lónadóireachta níos ísle ná mar a bhí buiséadaithe. Bhí riachtanais níos ísle ann ar sheomraí seachtracha comhdhála a fháil ar cíos agus ar chreidiúnú agus, dá bharr sin, bhíothas in ann EUR 0,2 milliún a shábháil sa bhreis. Ba é ba chúis leis sin an éifeacht a bhí ag an bpaindéim ar chruinnithe rialta mar aon leis an gCruinniú Mullaigh Iltaobhach idir an tAontas Eorpach agus an tAontas Afracach a bheith curtha siar.

— Ba é 100 % ráta cur chun feidhme na leithreasaí sa chatagóir “Faisnéis”.

— Sa chatagóir “Ilghnéitheach”, ba é ba chúis go príomha le tearc-chaiteachas EUR 0,5 milliún riachtanais níos ísle le haghaidh seirbhísí dlí (EUR 0,4 milliún) mar aon le riachtanais laghdaithe le haghaidh aistrithe oifige, staidéir, éidí agus caiteachas oibriúcháin eile.

3.4. Leithreasuithe arna dtabhairt anonn

3.4.1. Leithreasaí arna dtabhairt anonn go huathoibríoch ó 2020 go 2021

Mar a léirítear i dTábla 9, tugadh EUR 69,6 milliún anonn ó 2020 go 2021.

Tábla 9

Cur chun feidhme na leithreasaí a tugadh anonn ó 2020 go 2021 (de réir catagóire)

(EUR) Catagóir Leithreasaí a tugadh anonn ó 2020 Íocaíochtaí 2021 Ráta cur chun feidhme Leithreasaí curtha ar ceal 1 2 3=2/1 4=1-2 Plean bunaíochta 326 349 302 459 92,7 % 23 890 Caiteachas eile foirne 1 380 868 1 074 900 77,8 % 305 968 Foirgnimh 21 973 039 16 351 777 74,4 % 5 621 262 Córais ríomhaireachta 24 016 219 23 682 349 98,6 % 333 869 Troscán 852 821 841 321 98,7 % 11 500 Trealamh teicniúil 2 997 152 2 737 242 91,3 % 259 910 Iompar 518 695 229 981 44,3 % 288 714 Speansais taistil na dtoscaireachtaí Costais ateangaireachta 13 482 401 10 960 190 81,3 % 2 522 211 Cruinnithe agus comhdhálacha 567 139 301 760 53,2 % 265 379 Faisnéis 3 256 451 2 864 529 88,0 % 391 922 Ilghnéitheach 213 767 172 532 80,7 % 41 235 Cúlchiste Iomlán 69 584 901 59 519 041 85,5 % 10 065 860

Ba é 85,5 % ráta cur chun feidhme na leithreasaí a tugadh anonn ó 2020. Is iad seo a leanas na príomhchúiseanna a bhí leis an ráta cur chun feidhme sin:

— neamhsheachadadh páirteach nó iomlán oibreacha/earraí/seirbhísí a d’ordaigh an Ardrúnaíocht le linn na bliana roimhe sin;

— sonraisc gan a bheith faighte le haghaidh oibreacha/seirbhísí/earraí a seachadadh. Ar ndóigh, is ualach buiséadach é sin don chéad bhliain bhuiséadach eile, ós rud é nach mór gealltanais nua a thabhairt isteach in 2022 do na hidirbhearta sin.

3.4.2. Leithreasaí arna dtabhairt anonn go huathoibríoch ó 2021 go 2022

EUR 62 milliún san iomlán a bhí sna leithreasaí a thugtar anonn ó 2021 go 2022.

Tábla 10

Leithreasuithe a thugtar anonn ó 2021 go 2022 (de réir catagóire)

(EUR) Catagóir Buiséad 2021 (tosaigh) Buiséad 2021 (deiridh (*2)) Gealltanais Íocaíochtaí 2021 Leithreasaí a tugadh anonn go dtí 2022 Ráta an tabhairt anonn 1 2 3 4 5=3-4 6=5/3 Plean bunaíochta 342 791 545 342 791 545 337 934 778 337 480 703 454 075 0,1 % Caiteachas eile foirne 27 684 909 27 684 909 23 585 787 21 892 889 1 692 898 7,2 % Foirgnimh (cé is moite d'fhálacha) 57 151 000 56 221 000 54 238 245 35 709 119 18 529 126 34,2 % Córais ríomhaireachta 47 116 000 57 043 000 57 030 431 33 327 229 23 703 202 41,6 % Troscán 951 000 951 000 926 209 198 986 727 224 78,5 % Trealamh teicniúil 7 192 000 6 986 000 6 159 402 2 620 136 3 539 267 57,5 % Iompar 1 368 000 1 368 000 1 367 115 585 006 782 109 57,2 % Speansais taistil na dtoscaireachtaí 15 505 000 10 150 204 10 150 204 10 150 204 0,0 % Costais ateangaireachta 80 000 000 77 303 796 19 784 532 10 994 825 8 789 706 44,4 % Cruinnithe agus comhdhálacha 5 757 000 4 997 000 3 477 460 2 614 496 862 964 24,8 % Faisnéis 7 510 500 7 530 500 7 529 721 4 887 926 2 641 795 35,1 % Ilghnéitheach 1 360 000 1 360 000 806 981 518 269 288 712 35,8 % Cúlchiste Iomlán (cé is moite d'fhálacha) 594 386 954 594 386 954 522 990 866 460 979 787 62 011 078 11,9 % Maoin dhochorraithe a fháil Móriomlán 594 386 954 594 386 954 522 990 866 460 979 787 62 011 078 11,9 %

Is ó na catagóirí seo a leanas go príomha a thagann na méideanna a thugtar anonn ó 2021 go 2022:

— córais ríomhaireachta: EUR 23,7 milliún, dá mbaineann EUR 14 mHilliún le cúnamh seachtrach, EUR 8,0 milliún le trealamh agus bogearraí, EUR 1,1 milliún le seirbhísí agus cothabháil TF agus EUR 0,6 milliún le teileachumarsáid;

— foirgnimh: EUR 18,5 milliún, dá mbaineann EUR 7,0 milliún le hoibreacha feistithe éagsúla, EUR 3,8 milliún le glanadh agus le cothabháil, EUR 3,8 milliún le slándáil agus le cosc, EUR 1,7 milliún eile le leictreachas, uisce, gás agus téamh, 1,3 milliún le hoibreacha chun go mbeidh áitribh slán agus EUR 0,9 milliún de chaiteachas eile a bhaineann le foirgnimh e.g. staidéir ar fhoirgnimh;

— EUR 8,8 milliún chun cuid de chostas na hateangaireachta a cuireadh ar fáil in 2021 a chumhdach, ach nár comhaontaíodh sonraisc ina leith go hiomlán le seirbhísí an Choimisiúin Eorpaigh (go háirithe maidir le costais ath-chlársceidealaithe);

— trealamh teicniúil: EUR 3,5 milliún a fhreagraíonn do cheannach agus do chothabháil trealaimh comhdhála;

— Baineann EUR 2,6 milliún le caiteachas ar fhaisnéis, dá mbaineann EUR 1,9 milliún le faisnéis agus imeachtaí poiblí, EUR 0,6 milliún le caiteachas ar dhoiciméadú agus caiteachas leabharlainne agus EUR 0.1 milliún le foilseacháin ón gComhairle;

— caiteachas eile foirne: EUR 1,7 milliún, go príomha maidir le caiteachas ar oiliúint agus earcaíocht (EUR 0,7 milliún), an tseirbhís leighis agus saoráidí cúraim leanaí (EUR 0.4 milliún), speansais mhisin (lena n-áirítear taisteal) (EUR 0,3 milliún) agus bearta tacaíochta chun cúnamh a thabhairt don fhoireann (EUR 0,2 milliún);

— cruinnithe agus comhdhálacha: EUR 0,9 milliún, a bhaineann den chuid is mó le sonraisc nach bhfuarthas go fóill chun cruinnithe den Chomhairle Eorpach agus den Chomhairle in 2021 a eagrú;

— iompar: EUR 0,8 milliún, lena gcumhdaítear freastal ar chostais chíosa agus deisiúcháin fhlít na bhfeithiclí (EUR 0,5 milliún) agus ar phlean soghluaisteachta fhoireann na Comhairle (EUR 0,3 milliún);

— troscán: EUR 0,7 milliún, a bhaineann le troscán a cheannach do sheomraí cruinnithe hibrideacha, don seomra preasa, don tionscadal píolótach do Bhealaí Nua Oibre (NWOW) agus d’fhoirgneamh na creise;

— speansais ilghnéitheacha: EUR 0,3 milliún, a chomhfhreagraíonn den chuid is mó do chostais dhlíthiúla (EUR 0,1 milliún), soláthairtí oifige (EUR 0,1 milliún) agus muirir phoist (EUR 0,04 milliún).

3.5. Ioncam sannta

3.5.1. Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2021

Ba é EUR 43,1 milliún méid iomlán an ioncaim shannta a fabhraíodh roimh 2021.

Tábla 11

Cur chun feidhme ioncaim shannta a fabhraíodh roimh 2021 (de réir catagóire)

(EUR) Catagóir Ioncam sannta roimh 2021 (deiridh (*3)) Gealltanais 2021 Íocaíochtaí 2021 Ráta cur chun feidhme Ioncam sannta curtha ar ceal 1 2 3 4=2/1 4=1-2 Plean bunaíochta 1 456 544 1 443 178 1 443 178 99,1 % 13 366 Caiteachas eile foirne 1 662 956 1 633 352 1 615 668 98,2 % 29 604 Foirgnimh 527 758 512 601 439 491 97,1 % 15 158 Córais ríomhaireachta 892 372 877 927 657 026 98,4 % 14 446 Troscán — — — — Trealamh teicniúil 16 619 15 011 12 098 90,3 % 1 607 Iompar 6 113 6 113 1 332 100,0 % Speansais taistil na dtoscaireachtaí 30 385 449 30 385 449 30 385 449 100,0 % Costais ateangaireachta 7 909 056 7 909 056 7 909 056 100,0 % Cruinnithe agus comhdhálacha 84 097 84 097 64 285 100,0 % Faisnéis 12 544 10 013 10 013 2 530 Ilghnéitheach 82 540 80 541 80 531 97,6 % 1 999 Iomlán CE/C 43 036 048 42 957 337 42 618 125 99,8 % 78 711 CLSanna le SEGS 80 000 59 871 54 571 74,8 % 20 129 Móriomlán 43 116 048 43 017 207 42 672 696 99,8 % 98 840

EUR 43,1 milliún san iomlán a bhí san ioncam sannta a bhain le gníomhaíochtaí na hArdrúnaíochta, agus gealladh EUR 43 milliún den mhéid sin go cuí in 2021. Cuireadh an fuílleach, EUR 0,1 milliún, ar ceal i gcomhréir le hAirteagal 12(1) den Rialachán Airgeadais.

Baineann cuid eile den ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2021, EUR 0,08 milliún, le méideanna a d’aistrigh SEGS in 2020 chuig an gComhairle chun costais na seirbhísí a shainítear i gComhaontuithe éagsúla ar Leibhéal Seirbhíse (CLSanna) idir an dá institiúid agus a chuir an Ardrúnaíocht ar fáil a chumhdach. As an méid geallta de EUR 0,06 milliún, íocadh EUR 0,05 milliún in 2020.

3.5.2. Ioncam sannta a thugtar anonn le haghaidh íocaíochta ó 2020

Ba é EUR 0,5 milliún méid iomlán an ioncaim shannta a thugtar anonn le haghaidh íocaíochta roimh 2020.

Tábla 12

Cur chun feidhme ioncaim shannta a fabhraíodh roimh 2021 a tugadh anonn go dtí 2021 le haghaidh íocaíochta (de réir catagóire)

(EUR) Catagóir Ioncam sannta a tugadh anonn ó 2020 le haghaidh íocaíochta Íocaíochtaí 2021 Ráta cur chun feidhme Ioncam sannta curtha ar ceal 1 2 4=2/1 4=1-2 Plean bunaíochta — Caiteachas eile foirne 9 648 9 644 100,0 % 4 Foirgnimh 412 792 259 685 62,9 % 153 107 Córais ríomhaireachta 10 890 10 890 100,0 % Troscán — Trealamh teicniúil — Iompar 2 616 0,0 % 2 616 Speansais taistil na dtoscaireachtaí — Costais ateangaireachta — Cruinnithe agus comhdhálacha 81 — 81 Faisnéis — Ilghnéitheach — Iomlán CE/C 436 026 280 219 64,3 % 155 807 CLSanna le SEGS 97 196 97 196 — Móriomlán 533 222 377 415 70,8 % 155 807

3.5.3. Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2021 agus a tugadh anonn go 2022 le haghaidh íocaíochta

Rinneadh an t-ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2021, agus a gealladh go cuí ach nár íocadh in 2021, a thabhairt anonn ó 2021 go dtí 2022 agus EUR 0,3 milliún a bhí ann san iomlán.

Tábla 13

Ioncam sannta a fabhraíodh roimh 2021 agus a tugadh anonn go 2022 (de réir catagóire)

(EUR) Catagóir Ioncam sannta roimh 2021 (deiridh (*4)) Gealltanais 2021 Íocaíochtaí 2021 Ioncam sannta a tugadh anonn go dtí 2021 Ráta an tabhairt anonn 1 2 3 4=2-3 5=4/2 Plean bunaíochta 1 456 544 1 443 178 1 443 178 — Caiteachas eile foirne 1 662 956 1 633 352 1 615 668 17 684 1,1 % Foirgnimh 527 758 512 601 439 491 73 110 14,3 % Córais ríomhaireachta 892 372 877 927 657 026 220 901 25,2 % Troscán Trealamh teicniúil 16 619 15 011 12 098 2 914 19,4 % Iompar 6 113 6 113 1 332 4 781 78,2 % Speansais taistil na dtoscaireachtaí 30 385 449 30 385 449 30 385 449 0,0 % Costais ateangaireachta 7 909 056 7 909 056 7 909 056 0,0 % Cruinnithe agus comhdhálacha 84 097 84 097 64 285 19 812 23,6 % Faisnéis 12 544 10 013 10 013 — Ilghnéitheach 82 540 80 541 80 531 10 0,0 % Iomlán CE/C 43 036 048 42 957 337 42 618 125 339 211 0,8 % CLSanna le SEGS 80 000 59 871 54 571 5 300 8,9 % Móriomlán 43 116 048 43 017 207 42 672 696 344 511 0,8 %

Baineann na méideanna a tugadh anonn go príomha le cúnamh seachtrach TF (EUR 0,2 milliún).

3.5.4. Ioncam sannta a fabhraíodh in 2021

EUR 41,8 milliún san iomlán a bhí san ioncam sannta iomlán a fabhraíodh in 2021. Baineann EUR 0,4 milliún den mhéid sin do shuimeanna a d’aistrigh SEGS chuig an gComhairle.

Tábla 14

Cur chun feidhme ioncaim shannta a fabhraíodh in 2021 (de réir catagóire)

(EUR) Catagóir Ioncam sannta 2021 (deiridh (*5)) Gealltanais 2021 Íocaíochtaí2021 Nár gealladh Ar fáil le haghaidh íocaíochta 1 2 3 4=1-2 5=2-3 Plean bunaíochta 1 776 701 1 776 701 Caiteachas eile foirne 1 302 739 162 368 136 843 1 140 371 25 524 Foirgnimh 804 964 91 500 713 464 91 500 Córais ríomhaireachta 825 652 51 203 9 805 774 448 41 399 Troscán Trealamh teicniúil 2 750 2 750 Iompar Speansais taistil na dtoscaireachtaí 36 363 724 36 363 724 Costais ateangaireachta Cruinnithe agus comhdhálacha 24 076 24 076 Faisnéis 161 270 14 877 146 393 14 877 Ilghnéitheach 126 974 126 974 Iomlán CE/C 41 388 848 319 949 146 648 41 068 900 173 300 CLSanna le SEGS 406 362 159 951 86 868 246 411 73 084 Móriomlán 41 795 211 479 900 233 516 41 315 311 246 384

EUR 41,8 milliún a bhí san ioncam sannta in 2021 a bhaineann le gníomhaíochtaí na hArdrúnaíochta. Le linn na bliana airgeadais, gealladh EUR 0,5 milliún agus tugadh EUR 41,3 milliún anonn go 2022 i gcomhréir le hAirteagal 12(4) den Rialachán Airgeadais.

Baineann thart ar 87 % den ioncam sannta (EUR 36,4 milliún) le hiarmhéid speansais taistil na dtoscaireachtaí tar éis dóibh a ndearbhuithe taistil a chur isteach agus le haisíocaíocht réamh-mheasta na n-imchlúdach taistil ag roinnt Ballstát.

Baineann an fuílleach go príomha le haisíoc méideanna a bhaineann le hoibríochtaí riaracháin éagsúla sa Chomhairle.

(1) Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 30.7.2018, lch. 1).

(2) Treoir 2011/7/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir le cur in aghaidh íocaíochtaí déanacha in idirbhearta tráchtála (IO L 48, 23.2.2011, lch. 1).

(3) Méid > EUR 250 000.

(*1) Áirítear athleithdháileadh inmheánach leithreasaí

(4) I gcomhréir le Cinneadh 54/18 ó Ardrúnaí na Comhairle (Airt. 10.3), tá suim atá coibhéiseach leis an méid arna thearc-chaitheamh ón mbliain roimhe sin faoi speansais taistil na dtoscaireachtaí le haistriú go bliantúil chuig ateangaireacht. In 2021, bhí an méid sin cothrom le EUR 30,4 milliún.

(5) I gcomhréir le Cinneadh 54/18 (Airt. 10.1), aistríonn Ardrúnaíocht na Comhairle 66 % de mhéideanna na n-imchlúdach teanga ateangaireachta nár úsáideadh chuig imchlúdaigh taistil na dtoscaireachtaí a bhíonn le húsáid le linn na bliana buiséadaí céanna. In 2021, bhí an méid sin cothrom le EUR 25 mhilliún.

(*2) Áirítear athleithdháileadh leithreasaí

(*3) Áirítear athleithdháileadh inmheánach leithreasaí

(*4) Áirítear athleithdháileadh inmheánach leithreasaí

(*5) Áirítear athleithdháileadh inmheánach leithreasaí