ARCHIVESHISTORIQUES
DELACOMMISSION
COLLECTION RELIEEDES
DOCUMENTS "COM"
COM(80)640
Vol.1980/0205

Disclaimer
Conformément aurèglement(CEE,Euratom)n°354/83duConseildu1erfévrier1983
concernantl'ouvertureaupublicdesarchiveshistoriquesdelaCommunauté économique
européenne etdelaCommunauté européenne del'énergieatomique(JOL43du15.2.1983,
p.1),telquemodifiéparlerèglement(CE,Euratom)n°1700/2003du22septembre2003
(JOL243du27.9.2003,p.1),cedossierestouvertaupublic.Lecaséchéant,lesdocuments
classifiésprésentsdanscedossierontétédéclassifiés conformément àl'article5dudit
règlement.
Inaccordance withCouncilRegulation(EEC,Euratom)No354/83of1February1983
concerningtheopeningtothepublicofthehistoricalarchivesoftheEuropeanEconomic
Community andtheEuropeanAtomicEnergyCommunity (OJL43,15.2.1983,p.1),as
amendedbyRegulation(EC,Euratom)No1700/2003of22September2003(OJL243,
27.9.2003,p.1),thisfileisopentothepublic.Wherenecessary,classifieddocuments inthis
filehavebeendeclassified inconformitywithArticle5oftheaforementioned regulation.
InÜbereinstimmung mitderVerordnung(EWG,Euratom)Nr.354/83desRatesvom1.
Februar1983überdieFreigabederhistorischen ArchivederEuropäischen
Wirtschaftsgemeinschaft undderEuropäischen Atomgemeinschaft (ABI.L43vom15.2.1983,
S.1),geändertdurchdieVerordnung (EG,Euratom)Nr.1700/2003vom22.September2003
(ABI.L243vom27.9.2003,S.1),istdieseDateiderÖffentlichkeit zugänglich.Soweit
erforderlich,wurdendieVerschlusssachen indieserDateiinÜbereinstimmung mitArtikel5
dergenanntenVerordnungfreigegeben.

COMM!SS!ON DESCOMMUNAUTES EUROPEENNES
BUDGETGENERAL-EXERCICE1980 COM(80)640 final
SECTIONIII-COMMISSION
Bruxelles,le21octobre1980
VIREMENT DECREDITSN°11/80
(Dépensesnonobligatoires )
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C0MC80)640final

BUDGET GENERAL -EXERCICE 1980
*
SECTION III -COMMISSION
VIREMENT DECREDITS N°11 /80
(Dépenses nonobligatoires )
enUCE
IDUCHAPITRE 100 -CREDITS PROVISIONNELS 2.125.300
AUCHAPITRE 20 -INVESTISSEMENT IMMOBILIER ,LOCATION
D'IMMEUBLES ETFRAIS ACCESSOIRES C704.5007 ■
Arti cle200 -Loyers s I
Poste 2000 -Loyers 165.000
' !'
Article 203 -Nettoyage etentretien . , 539.500 ;
AUCHAPITRE 22 -BIENS MEUBLES ETFRAIS ACCESSOIRES C 549.600 7
Article 221 -Mobi lier
Poste 2211 -Renouvellement 13.000
Article 222 -Matériel etinstallations techniques
Poste 2220 -Premier équipement 429.000
Poste 2221 -Renouvellement 25.000
Poste 2222 -Location . ^ 15.200
Poste 2223 -Entretien ,utilisation etpréparation ,40.000
Article 223 -Matériel detransport
Poste 2230 -Premier équipement 14.900
Poste 2231 -Renouvellement 7.500
Poste 2232 -Location < 5.000
AUCHAPITRE 23 -DEPENSES DEFONCTIONNEMENT JT871.200 7
ADMINISTRATIF COURANT
Article 230 -Papeterie etfournitures debureau 122.300
mmm/•s•

Article 231
Poste 2310
Poste 2311
Article 235
Poste 2353enUCE
Affranchi sseroents ettelécommuni cations
Affranchissement decorrespondance et
frais deport . - 146.700
Téléphone ,télégraphe ,télex ,télévision 508.000
\
Autres dépenses defonctionnement
Déménagement deservices 94.200
Lecontrôleur financier avisé cette proposition pour attester ladisponibi
lité descrédits ,conformément àl'article 21,paragraphe 4duRèglement
financier ,le9octobre 1980 .

JUSTIFICATION
A.DestiQ|tiQg_d||_cc|dit |
AL'issue du1ersemestre 1980 ,laCommission aréexaminé ses prévi­
sions dedépenses del'exercice 1980 >etaprocédé àuneactualisation tenant
compte delasituation laplus récente concernant lescrédits duchapitre 20 :
Dépenses d'investissement immobilier ;duchapitre 22 :Biens meubles etfrais
accessoires /etduchapitre 23 :Dépenses defonctionnement administratif .
Encequiconcerne -lesarticles etpostes budgétaires pour lesquels
elle estamenée àproposer àl'Autorité budgétaire uneaugmentation des cré­
dits ,elle souhaite que lesjustifications quisuivent soient denature ala
convaincre dubien-fondé desdépenses prévues .
Poste 2000 :loyers -
ι
Lemontant total descrédits destinés àcouvrir les loyers s'élève
à37.494.900 •UCEdans lebudget 1980 . '
Toutefois ,lecrédit inscrit àlaligne nes'élève qu'à35.010.000 UCE,
lereste ,soit 2.484.900 UCE,figurant au .chapitre 100 .
Suivant lesdernières estimations ,lemontant total desdépenses pré­
visibles pour l'exercice 1980 s'élève à35.175.000 UCE .Pour lescourir en­
tièrement ,laCommission propose àl'Autorité budgétaire unvirement de
165.000 UCE . . .
Lesraisons pour lesquelles lesdépenses pour Loyers sont inférieures
auxprévisions initiales deL'avant-projet de1980 (38.620.500 UCE)sont lessui­
vantes :
-taxation des loyers enBelgique -615.000 UCE
-évolution ducours dechange del'UCE -520.000 UCE
-maintien enplace dubureau depresse et
d'information deLondres ( -400.000 UCE
-réduction desbesoins due aufaible ac­
croissement deseffectifs etéconomies di­
verses (vote tardif dubudget ,retard dans
l'achèvement delocaux dans l'immeuble
Jean -Monnet ,,àLuxembourg ) - 1.910.500 UCE
Article 203 :néttoyage etentretien
Laproposition visant ,àporter lecrédit decetarticle à8.485.000 UCE
parunvirement de539.500 UCEse -fonde sur lerésultat ducalcul suivant (enUCE)
-Bépenses »courantes 1979 : ,7.150.000
~Dépenses supplémentaires 1980 1.335.000
.Augmentation desprix (7,5 %) -540.000
..Immeuble Square deMeeuseiîannée pleine .. 200.000
.Immeuble Jean Monnet ,àLuxembourg 275.000
.Bureaux extérieurs enannée pleine et
nouveaux locaux 40.000
.Nettoyages supplémentaires etentretieh
progressif des locaux àlasuite du .
transfert vers LeSquare deMeeus 100.000

-2-
Reconstitution d'unstock depièces
derechange etdépenses supplémen­
taires pour denouveaux contrats
d'entretien 180.000
Total des crédits nécessaires .. 8.485 .000
Poste 2211 :renouvellement demobilier " „ ,
Lerenforcement ducrédit (+13.000 UCE )estproposé envue deleporter de50.300
UCE à63.300 UCE montant jugé nécessaire ,suivant lesdernières estimations ,
pour compléter leprogramme derenouvellement demobilier fortement endommagé
àlasuite demanutentions répétées liées aux déménagements de services .
Poste 2220 :matériel etinstallations techniques -premier équipement
Pour faire face auxdépenses urgentes afferentes àlalocation de
cetype d'équipement (voir poste 2222 ci-dessous ),laCommission aprélevé
sur leposte 2220 uncrédit de476.000 UCE .Dans lebut d'exécuter lepro­
gramme depremier équipement établi enfonction ducrédit inscrit dans lebudget
1980 (1.366.000 UCE )mais compte tenu decertaines économies ,laCommission
demande àl'Autorité budgétaire derétablir lecrédit deceposte àhauteur
de1.319.000 UCE aumoyen d'unvirement de429„000 UCE .
Poste 2221 :renouvellement dematériel etd*instal latiore techniques
Fixé à500.000 UCE dans lebudget 1980 ,lecrédit deceposte a
été ramené par laCommission à163.000 UCEpour alimenter encrédits le
poste 2222 (voir ci-dessous ).Encorollaire ,leprogramme derenouvellement
prévu aété réduit dans desproportions similaires .Toutefois ,laCommission
voudrait compléter ceprogramme restreint aumoyen d'uncrédit supplémentaire
de25.000 UCE

Poste 2222 :location dematériel ,etd'.inst sListions techniques
Pour faire face .auxbesoins ,LaCommission adéjà porté lecrédit
deceposte de1.167.000 UCEà1.976.800 UCEaumoyen devirements èL'in­
térieur del'article 222,tout enescomptant que lesprélèvements effectués ,
vu l'urgence ,surlescrédits despostes 2220 et2221 (voir ci-dessus )n'au­
ront ,dans certaines limites ,qu'uncaractère temporaire .
Lesdépenses duposte 2222 étant denature continue ,lesprévisions
lesplus récentes s'établissent ,pour l'ensemble del'exercice 1980 ,comme
suit (enUCE ):
-Dépenses 1979 : ' 947.000
-Dépenses supplémentaires 1980 : 1.045.000
.Augmentation desprix (7,9 %) 75.000
.Redevances photocopies (1ère année
d'imputation àceposte àlasuite
del'harmonisation interinstitution' -, ,
nelLe)
.Messagè -switching (transmission des
télex entrant )
.Extension dutraitement detextes
.Text-processing aLuxembourg
.Nouveaux bureaux extérieurs en1980 et
bureaux ouverts ,en1979 ,enannée
pleine
.Diverses petites installationset recours
plus étendu àlalocation dephoto­
,copieuses
Total des crédits nécessaires 1.992.000
Unvirement de15.200 UCE estencore nécessaire pour porter àce
niveau lecrédit deceposte . , .
Poste 2223 :entretien ,utilisation etréparation dematériel etinstallation s
techniques . ■
L'évaluation desdépenses prévisibles en1980 s'établit comme suit (en
UCE ):
-Dépenses 1979 : ' 409.000 •
-Dépenses additionnelles 1980 : , J67.000
.Augmentation desprix (7,8% ) ,32.000 -
.Message rSwitching (transmission des
telex entrant ) 50.000
.Traitement detextes . 35.000 -
.Augmentation ennombre desappareils -
àréparer (ycompris lematériel de
télécommunications pour lesnouveaux
'immeubles ). .... a..'.......-.. .50.00075.000
520.000
130.000
150.000
50.000947.000
1.045.000
20.000
100.000
Total des crédits nécessaires 576*000

Après qu'elle eutelle-meme porté lecrédit 1980 deceposte à
§3é.QÔÔ UCSjseuf-fâi f#fàëé auxâiëêftse *Uâ£>lus urgentes ,laCommission
propose àl'Autorité budgétaire deluiaccorder lecomplément nécessaire ,
soit 40.000 UCE .
Poste 2230 :matériel detransport -premier équipement
L'état descrédits deceposte est Lié àlasituation peu satisfaisante
des crédits inscrits dans lebudget 80,auposte 2231 (voir ci-dessous ).
Levirement de14.900 UCE,demandé enfaveur du'poste 2230 apour butderé­
tablir lecrédit inscrit dans lebudget (53.500 UCE )etque laCommission a
dûamputer afin defaire face èunbesoin pressant derenouvellement de
véhicules .
• I
- - f
Comme prévu àl'origine ,lecrédit estdestiné àl'équipement des
nouveaux bureaux depresse etd'information .
Poste 2231 :matériel detransport -renouvellement
Disposant d'unparc de125voitures envi ron (sans "compter 26véhicules
utilitaires)et entenant pour acquis qu'unevoiture utilisée demanière con­
tinue ,voire intensive ,doit être renouvelée après 6années d'utilisation ,
laCommission devrait ,enprincipe ,remplacer unevingtaine devoitures par
an.
Comparé auxbesoins réels ,lecrédit inscrit dans lebudget 1980
(42.100 UCE )paraît dérisoire .
Levirement demandé àceposte (7.500 UCE)estdestiné àporter le
montant total des crédits 1980 à83.500 UCE,montant tout iuste suffisant
p.our remplacer 11voitures . '
Poste 2232 -location dematériel detransport
Levirement de5000 UCE que laCommission propose aurait pour effet
d'établir lecrédit <leceposte à36.800 UCE en1980 ,montant qui est encore
inférieur aux dépenses del'exercice 1979 (38.470 UCE).
Leséconomies réalisées dans cedomaine sont néanmoins significatives sil'on
prend enconsidération l'augmentation des tarifs etlerecours aux services
detaxis encompensation partielle delasuppression despermanences àdomicile
des chauffeurs .
• - »
Article 230 :papeterie etfournitures debureau
Afin depouvoir effectuer lepaiement des factures relatives aux
affranchissements decorrespondance (voir poste 2310 ci-dessous ),etaux
télécommunications (voir poste 2311 ci-dessous ),laCommission

-5-
iéûpuiser dans Lescrédits del'articlé 230enëseomptant que l'Autorité
budgétaire auteMse l»rétabli «Bernant ultérieur auerp^i ,in f*#n
différant L'achat defournitures .Lesstocks sont momentanément ramenés àun
niveau extrêmement critique .
Réduits à2.820.000 UCEactueL lement ,Lescrédits deceposte devraient
être portés à,aumoins ,2.942.300 UCE (±122.300 UCE).Cemontant illustre ,
parailleurs ,Leséconomies réalisées parcomparaison avec Lesdépenses 1979 ,
(2.956.000 UCE )etavec Lescrédits dubudget 1980 <3.506.100 UCE).
•Poste 2310 :affranchissement decorrespondance etfrais deport
L'estimation desdépenses prévi sibles -de l'exerci ce1980 s'établit ,
comme suit Cen UCE ):
-Dépenses 1979 : ■>' 3.167.000
-Dépenses supplémentaires en1980 : 363.000
.Augmentation duvolume etdu'prix dela
valise diplomatique 100.000 .
.Augmentation des tarifs postaux (7,4 %)...... 233.000
.Nouveaux bureaux extérieurs 1980 et '
nouveaux bureaux 1979 enannée pleine 30.000
Total des crédits nécessaires 3.530.000
Ilyalieu denoter que cemontant necomprend pas d'augmentation
detrafic .
Fixé à3.203.300 UCE dans lebudget 1980 ,lecrédit adéjà été porté
à3.383.300 UCE aumoyen d'unvirement décidé par laCommission (voir article
230ci-dessus ).ILresterait àvirer àceposte uncrédit de146.700 ÙCE •qu'il
estproposé àl'Autorité budgétaire d'autoriser .
Poste 2311 :téléphone ,télégraphe ,télex ,télévision
Comme pour Leposte précédent ,lanature des dépenses detélécommu­
nications estévolutive ,c'est -à-dire qu'elles nesont pas Liées àdesactions
ponctuelles relevant exclusivement dupouvoir dedécision deLaCommission .
Dès Lors ,lesestimations desdépenses prévisibles sefondent sur le
montant desdépenses réelles connues dudernier exercice budgétaire etsur
l'évolution decesdépenses déjà constatée aucours del'exercice 1980 :

-Dépenses 1979 :
-Dépenses supplémentaire 1980 :
.Augmentation destarifs (10%) 600.000 UCE
.Augmentation dutrafic (6,5 %) /..... 390.000 UCE
éNouveaux bureaux àL'étranger etbureaux
ouverts en1979 enannée pleine 20.000 UCE
Total descrédits nécessaires Z«.Q25i000 UCE
Pour atteindre cemontant les crédits actuels devraient encore être
augmentés de508.000 UCE .
Poste 2353 :demenagement deservices
LaCommission propose àl'Autorité budgétaire devirer àceposte
uncrédit de94.200 UCE .Compte tenu durenforcement déjà décidé par la :
Commission ,lecrédit définitif deceposte s'établirait ,pour l'exercice 1980 ,
à1.014.000 UCE .
S'agissant dedépenses ponctuelles ,iln'existe pas delien direct entre
lesdépenses totales d'exercices budgétaires successifs .Lesdépenses sont '
liées autransfert deservices dans denouveaux bâtiments .Avolume égal ,les
déménagements serenchérissent aurythme d'augmentation ducoût delamain-
d'oeuvre . ' v .
6.PCQy|Q|D£|_dê|_£ÇêdlÍS
*' .
Dans lebudget 1980 ,figurent auchapitre 100 :crédits provisionnels ,
notamment : . \ • . .
2.484 .900UC& autitre duposte 2000 :loyers
657.000 UC& autitre del'article 204 :aménagement des locaux .
Envue deréaliser lestravaux d'amenagement delocaux nécessaires
enraison del'extension dunombre deMembres delaCommission detreize ài
quatorze ,laCommission adéjà soumis àl'Autorité budgétaire uneproposition de
virement decrédits portant len°5/S0 (C0M (80)519 .final ).6.015.000 UCE
1.010.000 UCE

-7-
Après avoir défalqué le'montant decevirement proposé
(309.000 UCE )ilreste ,auchapitre 100,uncrédit disponible de
2.832.900 UCE concernant lechapitre 20dubudget .
LaCommission propose àl'Autorité budgétaire deprélever
sur cemontant ,lecrédit global de2.125.300 UCE faisant l'objet de
laprésente proposition devirements decrédits .
Elle rappelle que lesdépenses totales relatives auxchapitres
concernés restent dans lalimité globale fixée par lebudget 1980
pour ceschapitres etqu'elles nenécessitent pas deressources
supplémentaires .

Annexe
EVOLUTION DES CREDITS EN1980
X
Article
ouposte
DudgétaireBudget 1980
I
1Virements decré­
dits décidés par
làCommissionVirements proposés
àl'Autorité bud­
gétaireCrédits
après
virements
2000 35.010.000 +165.000 35.175.000
203 7.256.900 + 688.600 + .539.500 8.485.000
2211 50.300 +' 13.000 63.300
2220
|1.366.000476.000 +429.000 I1.319.000
2221 500.000 337.000 + 25.000
i188.000
2222 1.167.600 + 809.200 + 15.200 1.992.000
2223 450.000 +86.000 I+'40.<jp0 576.000
2230 53.500i '
[ ■'14.900 + 14.900 53.500
2231 ' 42.100 + 33.900 + 7.|00 83.500
2232 30.800 +1.000 +5.^00 . 36.800
230 3.506,100 686.100 +122.300 2.942.300
2310 3.203.300 i+180.000 +146.700 3.530.000
2311 6.143.000i+ 374.000 +508.000 7.025.000
2353 793.900 i+
I125.900 + 94.200 1.014.000
^Total 2V
.125.300

SITUATION DES CREDITS DUCHAPITRE 100
ALADATE DU22SEPTEMBRE 1980
*
!Crédits pour
engagementsCrédits pour
paiements
1.Dotation totale 75.093.900
i51.693.900
2.Crédits dont levirement est en
instance , 6.209.000 3.209.000
3.iCrédits encore inscrits au
chapitre 100 68.884.900 48.484.900