[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, 6.10.2008

COM(2008) 619 final

AVANT-PR OJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 9 AU BUDGET GÉNÉRAL 2008

ÉTAT DES DÉPENSES PAR SECTION Section VI – Comité économique et social européen

(présenté par la Commission)

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N° 9 AU BUDGET GÉNÉRAL 2008

ÉTAT DES DÉPENSES PAR SECTION Section VI – Comité économique et social européen

Vu:

- le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 272,

- le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 177,

- le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[1], tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007[2] du Conseil, et notamment son article 37,

la Commission européenne présente ci-après à l'autorité budgétaire l'avant-projet de budget rectificatif n° 9 au budget 2008.

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction 4

2. Objet de la demande 4

3. Incidence budgetaire 4

TABLEAU SYNOPTIQUE PAR RUBRIQUE DU CADRE FINANCIER 6

MODIFICATIONS À L'ÉTAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES PAR SECTION

Les modifications apportées à l'état général des recettes et à l'état des recettes et des dépenses par section sont transmises séparément par le biais du système SEI-BUD. Une version en anglais des modifications apportées à l'état général des recettes et à l'état des recettes et des dépenses par section est jointe à titre indicatif en annexe budgétaire.

1. INTRODUCTION

Le présent avant-projet de budget rectificatif (APBR) n° 9 pour l'exercice 2008 concerne uniquement le Comité économique et social européen (CESE) et porte sur les ajustements budgétaires des traitements et pensions, résultant de la hausse plus faible que celle utilisée lors de l'établissement de l'APB 2008.

2. OBJET DE LA DEMANDE

L'avant-projet de budget (APB) pour 2008 présenté par le CESE reposait sur une prévision de 2,2 % d'augmentation pour les rémunérations et les pensions (note du 14 février 2007 de la Commission européenne).

Le 17 décembre 2007, le Conseil a arrêté, à la suite d'une proposition de la Commission, le règlement n° 1558/2007 qui, avec effet au 1er juillet 2007, a augmenté de 1 % les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. C'est cette augmentation qui a été appliquée aux rémunérations et pensions en 2007.

Cependant, après la présentation de la proposition de la Commission au Conseil, l'Italie a communiqué de nouvelles données concernant la hausse des rémunérations de ses fonctionnaires avec effet au 1er février 2007. Par conséquent, la Commission a présenté une proposition révisée visant à augmenter les rémunérations et les pensions, avec effet au 1er juillet 2007, d'un taux de 0,4 % supplémentaire.

Il en découle pour 2008 que les crédits pour les rémunérations et les pensions peuvent être réduits d'environ 0,6 %, ce qui résulte de deux ajustements techniques:

- la réduction des dépenses pour les rémunérations et les pensions d'environ 0,8 %, qui est due à la différence entre la hausse prévue de 2,2 % et l'augmentation réelle de 1,4 %;

- l'augmentation des dépenses pour les rémunérations et les pensions d'environ 0,2 % due au versement rétroactif ponctuel des 0,4 % pour le deuxième semestre de 2007.

3. INCIDENCE BUDGETAIRE

Selon les estimations du CESE, l'incidence budgétaire de l'adaptation des salaires s'élèvera en dépenses à 318 262 euros et en recettes à 48 265 euros. L'impact sur les pensions se retrouve dans le budget de la Commission et a déjà été ajusté dans le BR 3[3]. Seul l'effet indirect sur les recettes (contribution au régime des pensions) est repris dans le présent APBR pour le CESE. Ces réductions sont réparties selon le tableau ci-après.

- La réduction des dépenses pour les rémunérations de 0,8% s'élèvent à 430 648 euros

- L'augmentation des dépenses pour les rémunérations de 0,2% s'élèvent à 112 386 euros

PROPOSITION DE BUDGET RECTIFICATIF CESE Exercice 2008 - Dépenses non obligatoires* |

Article | Crédits initiaux incl. virements | Engagements contractés | Paiements | Crédits disponibles pour engagements | APBR | Crédits disponibles après APBR |

120 | Rémunération et autre droits | 57 708 841 | 55 775 000 | 32 477 242 | 1 933 841 | -294 885 | 1 638 956 |

129 | Crédits provisionnel | 883 902 | 0 | 0 | 883 902 | -7 054 | 876 848 |

140 | Autres agents et personnes externes | 2 415 274 | 2 131 802 | 1 261 276 | 283 472 | -16 323 | 267 149 |

TOTAL | -318 262 |

* (Situation budgétaire au 16/07/2008)

Exercice 2008 - Recettes |

Article | Prévisions de l'exercice | Recouvrements effectués | APBR | Prévisions de l'exercice après APBR |

400 | Produit de l'impôt sur les traitements, salaires et indemnités des membres de l'institution, des fonctionnaires, des autres agents et des bénéficiaires d'une pension | 4 257 886 | 2 248 294 | -21 289 | 4 236 597 |

404 | Produit du prélèvement spécial affectant les rémunérations des membres des institutions, des fonctionnaires et des autres agents en activité | 544 034 | 289 739 | -2 721 | 541 313 |

410 | Contribution du personnel au financement du régime des pensions | 4 851 062 | 2 660 863 | -24 255 | 4 826 807 |

TOTAL | -48 265 |

TABLEAU SYNOPTIQUE PAR RUBRIQUE DU CADRE FINANCIER

Cadre financier Rubrique/sous-rubrique | Cadre financier 2008 | Budget 2008 (y compris BR 1-5/2008 et APBR 6-8/2008) | APBR 9/2008 | Budget 2008 + BR 1-5/2008 et APBR 6-9/2008 |

|CE |CP |CE |CP |CE |CP |CE |CP | | 1. CROISSANCE DURABLE | | | | | | | | | | 1a. Compétitivité pour la croissance et l'emploi |10 386 000 000 | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | |1b. Cohésion pour la croissance et l'emploi |47 267 000 000 | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | Total |57 653 000 000 | |58 341 948 720 |50 307 524 626 | | |58 341 948 720 |50 307 524 626 | | Marge[4] | | |-188 948 720 | | | |-188 948 720 | | | 2. CONSERVATION ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES | | | | | | | | | | dont dépenses relatives au marché et paiements directs |46 217 000 000 | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | Total |59 193 000 000 | |55 564 715 538 |53 241 270 053 | | |55 564 715 538 |53 241 270 053 | | Marge | | |3 628 284 462 | | | |3 628 284 462 | | | 3. CITOYENNETÉ, LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE | | | | | | | | | | 3a. Liberté, sécurité et justice |747 000 000 | |7 30 274 000 |533 196 000 | | |730 274 000 |533 196 000 | |3b. Citoyenneté |615 000 000 | |888 034 197 |981 444 203 | | |888 034 197 |981 444 203 | | Total |1 362 000 000 | |1 618 308 197 |1 514 640 203 | | |1 618 308 197 |1 514 640 203 | | Marge[5] | | |16 883 000 | | | |16 883 000 | | | 4. L'UE ACTEUR MONDIAL[6] |7 002 000 000 | | 7 311 218 000 |8 112 728 400 | | | 7 311 218 000 |8 112 728 400 | | Marge | | | -70 000 000 | | | | -70 000 000 | | | 5. ADMINISTRATION[7] |7 380 000 000 | |7 279 525 455 |7 280 085 455 |-318 262 |-318 262 |7 279 207 193 |7 279 767 193 | | Marge | | | 177 474 545 | | | | 177 792 807 | | | 6. COMPENSATIONS |207 000 000 | |206 636 292 |206 636 292 | | |206 636 292 |206 636 292 | | Marge | | | 363 708 | | | | 363 708 | | | TOTAL |132 797 000 000 |129 681 000 000 | 130 322 352 202 | 120 662 885 029 |-318 262 |-318 262 | 130 322 033 940 | 120 662 566 767 | | Marge | | | 3 564 056 995 | 9 573 450 956 | | | 3 564 375 257 | 9 573 769 218 | |

[1] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[2] JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.

[3] JO L 208 du 5.8.2008, p. 2.

[4] Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) n'entre pas dans le calcul de la marge sous la rubrique 1a. L'instrument de flexibilité a été mobilisé pour un montant de 200 millions d'euros.

[5] Le montant du Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) est inscrit au-dessus des rubriques concernées, comme le prévoit l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 (JO C 139 du 14.6.2006).

[6] La marge de 2008 pour la rubrique 4 ne prend pas en compte les crédits liés à la réserve d'aide d'urgence. L'instrument de flexibilité a été mobilisé pour un montant de 70 millions d'euros.

[7] Le calcul de la marge sous le plafond de la rubrique 5 prend en considération la note n° 1 figurant au bas du cadre financier 2007-2013, avec un montant de 77 millions d'euros pour les contributions du personnel au régime de pensions.