FR Journal officiel de l’Union européenne L 126/475

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la reconstruction pour l'exercice 2007

(2007/292/CE)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 1 1 SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 Total du titre 1 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 2 AUTRES SUBVENTIONS Total du titre 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 3 EXCÉDENTS DISPONIBLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS POUR LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF Total du titre 3 599 000,— 4 595 000,— 1 312 000,— 4 DIVERS Total du titre 4 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 RECETTES PRÉAFFECTÉES Total du titre 5 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 FONDS SUR LES COMPTES BANCAIRES DE L'AER AU DÉBUT DE L'EXERCICE 6 0 PROVENANT DES FONDS COMMUNAUTAIRES 31 950 176,— 57 272 874,— 216 694 491,64 6 1 PROVENANT D'AUTRES DONATEURS 644 209,69 4 274 810,39 6 2 PROVENANT DES FONDS COMMUNAUTAIRES ET PROVENANT D'AUTRES DONATEURS (2004) Total du titre 6 0,— 31 950 176,— 0,— 57 917 083,69 0,— 220 969 302,03 TOTAL GÉNÉRAL 24 559 000,— 268 910 176,— 268 795 000,— 316 027 978,23 318 884 710,— 318 769 213,24

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 1 1 1 1 0 2005-2006 258 110 894,54 97 799 911,21 1 1 0 0 Subvention pour le Kosovo — Dépenses administratives (article 22 05 03) 3 850 000,— 3 850 000,— 5 000 000,— 5 500 000,— 1 1 0 0A Subvention pour le Kosovo — Programmes opérationnels (article 22 05 03) 55 000 000,— 46 500 000,— 76 200 000,— 1 1 0 1 Subvention pour la Serbie — Dépenses administratives (article 22 05 02) 10 000 000,— 10 000 000,— 10 500 000,— 12 000 000,— 1 1 0 1A Subvention pour la Serbie — Programmes opérationnels (article 22 05 02) 108 000 000,— 148 000 000,— 153 600 000,— 1 1 0 2 Subvention pour le Monténégro — Dépenses administratives (article 22 05 02) 1 350 000,— 1 350 000,— 1 500 000,— 1 500 000,— 1 1 0 2A Subvention pour le Monténégro — Programmes opérationnels (article 22 05 02) 12 000 000,— 19 500 000,— 20 672 710,— 1 1 0 3 Subvention pour l'ARYM — Dépenses administratives (article 22 05 01) 8 760 000,— 8 760 000,— 2 700 000,— 4 500 000,— 1 1 0 3A Subvention pour l'ARYM — Programmes opérationnels (article 22 05 01) 38 000 000,— 30 000 000,— 36 100 000,— 1 1 0 4 Communauté d'États Serbie-Monténégro — Dépenses administratives (article 22 05 02) 500 000,— 500 000,— 1 1 0 4A Communauté d'États Serbie-Monténégro — Programmes opérationnels (article 22 05 02) 0,— 7 000 000,— Total de l’article 1 1 0 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 1 1 0A Programme de voisinage TOTAL DU CHAPITRE 1 1 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 Total du titre 1 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 CHAPITRE 1 1 — SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 1 — SUBVENTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

1 1 0 2005-2006

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 258 110 894,54 97 799 911,21

1 1 0 0 Subvention pour le Kosovo — Dépenses administratives (article 22 05 03)

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 3 850 000,— 3 850 000,— 5 000 000,— 5 500 000,—

1 1 0 0A Subvention pour le Kosovo — Programmes opérationnels (article 22 05 03)

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 55 000 000,— 46 500 000,— 76 200 000,—

1 1 0 1 Subvention pour la Serbie — Dépenses administratives (article 22 05 02)

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 10 000 000,— 10 000 000,— 10 500 000,— 12 000 000,—

1 1 0 1A Subvention pour la Serbie — Programmes opérationnels (article 22 05 02)

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 108 000 000,— 148 000 000,— 153 600 000,—

1 1 0 2 Subvention pour le Monténégro — Dépenses administratives (article 22 05 02)

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 350 000,— 1 350 000,— 1 500 000,— 1 500 000,—

1 1 0 2A Subvention pour le Monténégro — Programmes opérationnels (article 22 05 02)

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 12 000 000,— 19 500 000,— 20 672 710,—

1 1 0 3 Subvention pour l'ARYM — Dépenses administratives (article 22 05 01)

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 8 760 000,— 8 760 000,— 2 700 000,— 4 500 000,—

1 1 0 3A Subvention pour l'ARYM — Programmes opérationnels (article 22 05 01)

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 38 000 000,— 30 000 000,— 36 100 000,—

1 1 0 4 Communauté d'États Serbie-Monténégro — Dépenses administratives (article 22 05 02)

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 500 000,— 500 000,—

1 1 0 4A Communauté d'États Serbie-Monténégro — Programmes opérationnels (article 22 05 02)

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 0,— 7 000 000,—

1 1 0A Programme de voisinage

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

TITRE 2

AUTRES SUBVENTIONS

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Total du titre 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

TITRE 3

EXCÉDENTS DISPONIBLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS POUR LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Total du titre 3 599 000,— 4 595 000,— 1 312 000,—

TITRE 4

DIVERS

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Total du titre 4 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

TITRE 5

RECETTES PRÉAFFECTÉES

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements Total du titre 5 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

TITRE 6

FONDS SUR LES COMPTES BANCAIRES DE L'AER AU DÉBUT DE L'EXERCICE

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 6 0 TOTAL DU CHAPITRE 6 0 31 950 176,— 57 272 874,— 216 694 491,64 CHAPITRE 6 1 TOTAL DU CHAPITRE 6 1 644 209,69 4 274 810,39 CHAPITRE 6 2 TOTAL DU CHAPITRE 6 2 Total du titre 6 0,— 31 950 176,— 0,— 57 917 083,69 0,— 220 969 302,03 TOTAL GÉNÉRAL 24 559 000,— 268 910 176,— 268 795 000,— 316 027 978,23 318 884 710,— 318 769 213,24 CHAPITRE 6 0 — PROVENANT DES FONDS COMMUNAUTAIRES CHAPITRE 6 1 — PROVENANT D'AUTRES DONATEURS CHAPITRE 6 2 — PROVENANT DES FONDS COMMUNAUTAIRES ET PROVENANT D'AUTRES DONATEURS (2004)

CHAPITRE 6 0 — PROVENANT DES FONDS COMMUNAUTAIRES

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 31 950 176,— 57 272 874,— 216 694 491,64

CHAPITRE 6 1 — PROVENANT D'AUTRES DONATEURS

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 644 209,69 4 274 810,39

CHAPITRE 6 2 — PROVENANT DES FONDS COMMUNAUTAIRES ET PROVENANT D'AUTRES DONATEURS (2004)

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 17 752 500,— 17 752 500,— 16 910 557,— 16 879 991,51 16 295 228,38 15 925 932,44 1 3 FRAIS DE MISSIONS ET DE DÉPLACEMENTS 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 1 4 INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE 229 000,— 229 000,— 146 376,33 114 720,31 201 894,63 161 097,03 1 5 AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL 114 000,— 114 000,— 90 163,38 59 062,38 73 613,43 73 087,43 1 6 SERVICE SOCIAL 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 1 7 FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 1 9 RÉSERVE POUR LE TITRE 1 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total du titre 1 18 701 500,— 18 701 500,— 17 639 259,76 17 456 559,08 17 154 918,48 16 660 220,99 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 INVESTISSEMENT, IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 3 660 000,— 3 660 000,— 3 281 837,80 3 105 125,74 3 411 622,42 3 270 839,74 2 1 INFORMATIQUE 640 000,— 640 000,— 278 492,32 169 196,98 449 990,18 269 643,32 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 318 000,— 318 000,— 235 894,08 221 605,14 332 981,30 298 297,26 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 472 000,— 472 000,— 359 928,45 268 732,17 444 607,24 377 323,35 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 644 500,— 644 500,— 468 927,58 356 088,16 567 672,84 501 626,76 2 5 FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS 113 000,— 113 000,— 79 823,98 76 823,33 91 914,38 81 022,36 2 9 RÉSERVE POUR LE TITRE 2 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total du titre 2 5 857 500,— 5 857 500,— 4 704 904,21 4 197 571,52 5 298 788,36 4 798 752,79 3 PROJETS 3 1 PROGRAMMES POUR LE KOSOVO 69 600 000,— 55 000 000,— 59 044 721,11 63 884 308,38 59 798 809,97 49 007 890,57 3 2 PROGRAMMES POUR LA SERBIE 184 000 000,— 108 000 000,— 69 762 835,63 124 752 437,13 122 030 527,21 125 965 162,41 3 3 PROGRAMMES POUR LE MONTÉNÉGRO 10 000 000,— 12 000 000,— 23 391 822,61 14 599 418,40 10 205 590,36 10 868 562,76 3 4 PROGRAMMES POUR L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE 39 000 000,— 38 000 000,— 34 484 447,01 50 099 314,33 29 483 939,48 50 269 956,80 3 5 AUTRES DONATEURS 0,— 0,— 0,— 624 384,02 81 909,97 3 281 582,33 Total du titre 3 302 600 000,— 213 000 000,— 186 683 826,36 253 959 862,26 221 600 776,99 239 393 154,87 4 EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE 4 0 EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE 31 351 176,— 40 413 985,— 57 917 084,— Total du titre 4 0,— 31 351 176,— 0,— 40 413 985,— 0,— 57 917 084,— TOTAL GÉNÉRAL 327 159 000,— 268 910 176,— 209 027 990,33 316 027 977,86 244 054 483,83 318 769 212,65

TITRE 1

PERSONNEL

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 1 1 1 1 0 Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs 1 1 0 0 Traitements de base pour les agents temporaires 8 686 500,— 8 686 500,— 8 541 153,61 8 541 153,61 8 264 852,99 8 051 909,57 1 1 0 1 Allocations familiales pour les agents temporaires 610 000,— 610 000,— 690 310,34 690 310,34 586 341,56 569 264,75 1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d'expatriation pour les agents temporaires 1 227 500,— 1 227 500,— 1 169 190,57 1 169 190,57 1 119 401,55 1 085 507,30 1 1 0 3 Indemnités de secrétariat pour les agents temporaires 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total de l’article 1 1 0 10 524 000,— 10 524 000,— 10 400 654,52 10 400 654,52 9 970 596,10 9 706 681,62 1 1 1 Agents auxiliaires et locaux 1 1 1 0 Traitements et assurances pour les agents auxiliaires 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 1 1 Traitements, assurances et heures supplémentaires pour les agents locaux 4 761 000,— 4 761 000,— 4 674 925,60 4 674 925,60 4 393 547,79 4 393 547,79 1 1 1 3 Agents contractuels 856 500,— 856 500,— 721 603,93 721 603,93 449 996,40 449 996,40 Total de l’article 1 1 1 5 617 500,— 5 617 500,— 5 396 529,53 5 396 529,53 4 843 544,19 4 843 544,19 1 1 3 Cotisations patronales à la sécurité sociale pour les agents temporaires 1 1 3 0 Couverture de risque de maladie pour les agents temporaires 286 500,— 286 500,— 280 359,42 280 359,42 272 298,06 265 217,26 1 1 3 1 Couverture de risque d'accident et de maladie professionnelle pour les agents temporaires 69 500,— 69 500,— 66 525,83 66 525,83 65 039,94 62 563,38 1 1 3 2 Couverture de risque de chômage des agents temporaires 105 500,— 105 500,— 101 999,25 101 999,25 98 763,— 96 035,47 Total de l’article 1 1 3 461 500,— 461 500,— 448 884,50 448 884,50 436 101,— 423 816,11 1 1 4 Allocations et indemnités diverses pour les agents temporaires 1 1 4 0 Allocations à la naissance et en cas de décès 1 000,— 1 000,— 594,93 594,93 396,62 396,62 1 1 4 2 Indemnité spéciale aux comptables et aux régisseurs d'avances 0,— 0,— 1 1 4 3 Frais de voyage à l'occasion du congé annuel 253 000,— 253 000,— 275 720,14 275 299,11 198 942,28 193 942,28 1 1 4 4 Frais de voyage à l'occasion du repos compensateur 22 000,— 22 000,— 19 464,27 15 888,27 19 489,69 19 489,69 Total de l’article 1 1 4 276 000,— 276 000,— 295 779,34 291 782,31 218 828,59 213 828,59 1 1 5 Heures supplémentaires pour les agents temporaires 1 1 5 0 Heures supplémentaires 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total de l’article 1 1 5 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 6 Allocations de départ et autres indemnités 1 1 6 0 Allocations de départ 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 6 1 Autres indemnités 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total de l’article 1 1 6 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 7 Prestations d'appoint 1 1 7 0 Prestations de traduction et d'interprétation 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 7 1 Autres prestations extérieures y compris les frais relatifs à la gestion par la Commission 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total de l’article 1 1 7 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 8 Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations 1 1 8 0 Frais d'engagement 185 500,— 185 500,— 80 142,97 68 685,40 182 149,92 171 303,79 1 1 8 1 Frais de voyage à l'entrée en fonctions et à la cessation de fonctions 30 500,— 30 500,— 10 171,57 9 471,57 13 853,96 11 353,96 1 1 8 2 Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation pour les agents temporaires 385 000,— 385 000,— 152 065,99 151 321,13 384 680,08 359 180,08 1 1 8 3 Frais de déménagement pour les agents temporaires 180 500,— 180 500,— 91 130,40 77 464,37 170 170,75 120 920,31 1 1 8 4 Indemnités journalières temporaires pour les agents temporaires 60 500,— 60 500,— 21 834,75 21 834,75 56 452,84 56 452,84 1 1 8 5 Indemnités journalières temporaires: indemnités de logement provisoire pour les agents temporaires 21 500,— 21 500,— 13 363,43 13 363,43 18 850,95 18 850,95 1 1 8 6 Frais de voyage à la cessation de fonctions 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total de l’article 1 1 8 863 500,— 863 500,— 368 709,11 342 140,65 826 158,50 738 061,93 1 1 9 Coefficients correcteurs 1 1 9 0 Coefficients correcteurs 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total de l’article 1 1 9 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— TOTAL DU CHAPITRE 1 1 17 752 500,— 17 752 500,— 16 910 557,— 16 879 991,51 16 295 228,38 15 925 932,44 CHAPITRE 1 3 1 3 0 Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires 1 3 0 0 Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 Total de l’article 1 3 0 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 TOTAL DU CHAPITRE 1 3 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 CHAPITRE 1 4 1 4 0 Restaurants et cantines 1 4 0 0 Restaurants et cantines 14 000,— 14 000,— 10 686,40 10 058,11 13 401,28 13 324,02 Total de l’article 1 4 0 14 000,— 14 000,— 10 686,40 10 058,11 13 401,28 13 324,02 1 4 1 Service médical 1 4 1 0 Service médical: visites médicales annuelles et petites interventions médicales 35 000,— 35 000,— 22 002,86 20 958,86 22 893,72 21 178,48 Total de l’article 1 4 1 35 000,— 35 000,— 22 002,86 20 958,86 22 893,72 21 178,48 1 4 2 Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel 1 4 2 0 Cours de langues et perfectionnement professionnel 180 000,— 180 000,— 113 687,07 83 703,34 165 599,63 126 594,53 Total de l’article 1 4 2 180 000,— 180 000,— 113 687,07 83 703,34 165 599,63 126 594,53 1 4 3 Autres dépenses 1 4 3 0 Autres dépenses 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total de l’article 1 4 3 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— TOTAL DU CHAPITRE 1 4 229 000,— 229 000,— 146 376,33 114 720,31 201 894,63 161 097,03 CHAPITRE 1 5 1 5 0 Frais relatifs à la gestion 1 5 0 0 Frais relatifs à la gestion par la Commission 70 000,— 70 000,— 63 041,66 32 541,66 44 500,— 44 500,— Total de l’article 1 5 0 70 000,— 70 000,— 63 041,66 32 541,66 44 500,— 44 500,— 1 5 1 Prestations d'appoint 1 5 1 0 Prestations d'interprétation 6 000,— 6 000,— 1 212,20 987,20 1 720,74 1 545,74 1 5 1 1 Autres prestations extérieures 38 000,— 38 000,— 25 909,52 25 533,52 27 392,69 27 041,69 Total de l’article 1 5 1 44 000,— 44 000,— 27 121,72 26 520,72 29 113,43 28 587,43 1 5 2 Mobilité de personnel entre l'Agence et le secteur public 1 5 2 0 Fonctionnaires nationaux et internationaux et agents du secteur privé affectés temporairement à l'Agence 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 5 2 1 Fonctionnaires de l'institution affectés temporairement dans des administrations nationales, des organisations internationales ou dans des institutions ou entreprises publiques ou privées 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total de l’article 1 5 2 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— TOTAL DU CHAPITRE 1 5 114 000,— 114 000,— 90 163,38 59 062,38 73 613,43 73 087,43 CHAPITRE 1 6 1 6 0 Secours extraordinaires 1 6 0 0 Secours extraordinaires 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total de l’article 1 6 0 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 6 1 Programme social 1 6 1 0 Programme social 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 Total de l’article 1 6 1 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 TOTAL DU CHAPITRE 1 6 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 CHAPITRE 1 7 1 7 0 Frais de réception et de représentation 1 7 0 0 Frais de réception et de représentation 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 Total de l’article 1 7 0 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 TOTAL DU CHAPITRE 1 7 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 CHAPITRE 1 9 1 9 0 Réserve pour le titre 1 1 9 0 0 Réserve pour le titre 1 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total de l’article 1 9 0 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— TOTAL DU CHAPITRE 1 9 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total du titre 1 18 701 500,— 18 701 500,— 17 639 259,76 17 456 559,08 17 154 918,48 16 660 220,99 CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ CHAPITRE 1 3 — FRAIS DE MISSIONS ET DE DÉPLACEMENTS CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE CHAPITRE 1 5 — AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION CHAPITRE 1 9 — RÉSERVE POUR LE TITRE 1

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0 Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0 Traitements de base pour les agents temporaires

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 8 686 500,— 8 686 500,— 8 541 153,61 8 541 153,61 8 264 852,99 8 051 909,57

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66, applicable conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'Agence européenne pour la reconstruction (JO L 306 du 7.12.2000, p. 7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1756/2006 (JO L 332 du 30.11.2006, p. 18).

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des agents temporaires occupant un emploi prévu au tableau des effectifs.

1 1 0 1 Allocations familiales pour les agents temporaires

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 610 000,— 610 000,— 690 310,34 690 310,34 586 341,56 569 264,75

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Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68, la section I de son annexe VII et son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations familiales, à savoir:

— l'allocation de foyer,

— l'allocation pour enfant à charge,

— l'allocation scolaire,

des agents temporaires.

1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d'expatriation pour les agents temporaires

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 227 500,— 1 227 500,— 1 169 190,57 1 169 190,57 1 119 401,55 1 085 507,30

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Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII et son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des agents temporaires.

1 1 0 3 Indemnités de secrétariat pour les agents temporaires

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et/ou les indemnités de secrétariat des agents temporaires de catégorie C affectés à un emploi de dactylographe, de sténodactylographe, de télexiste, de typiste, de secrétaire de direction ou de secrétaire principal.

1 1 1 Agents auxiliaires et locaux

1 1 1 0 Traitements et assurances pour les agents auxiliaires

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 0,— 0,— 0,— 0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce poste est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires recrutés pour remplacer les agents temporaires provisoirement hors d'état d'exercer leurs fonctions et pour renforcer l'effectif, spécialement à l'occasion des sessions, notamment pour compléter les équipes techniques (imprimerie, reproduction, distribution, messagers, audiovisuel).

Il couvre également les honoraires du personnel médical et paramédical payé sous le régime des prestations de services.

1 1 1 1 Traitements, assurances et heures supplémentaires pour les agents locaux

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 4 761 000,— 4 761 000,— 4 674 925,60 4 674 925,60 4 393 547,79 4 393 547,79

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Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre IV.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération, la quote-part patronale au régime de sécurité sociale et les rétributions des prestations supplémentaires des autres agents.

1 1 1 3 Agents contractuels

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 856 500,— 856 500,— 721 603,93 721 603,93 449 996,40 449 996,40

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Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment l'article 3 et son titre IV.

Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations, les allocations et les indemnités et la quote-part patronale dans le régime de la sécurité sociale. Les sommes relatives au coefficient correcteur, au recrutement, aux frais de voyage et aux indemnités journalières sont respectivement chargés sur les postes 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 et 1 1 8 4.

1 1 3 Cotisations patronales à la sécurité sociale pour les agents temporaires

1 1 3 0 Couverture de risque de maladie pour les agents temporaires

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 286 500,— 286 500,— 280 359,42 280 359,42 272 298,06 265 217,26

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Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72, ainsi que l'article 24 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part de l'Agence à l'assurance contre les risques de maladie pour les agents temporaires.

1 1 3 1 Couverture de risque d'accident et de maladie professionnelle pour les agents temporaires

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 69 500,— 69 500,— 66 525,83 66 525,83 65 039,94 62 563,38

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Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73, l'article 15 de son annexe VIII ainsi que l'article 25 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir:

— la quote-part de l'Agence à l'assurance contre les risques d'accident et de maladie professionnnelle,

— les dépenses supplémentaires consenties pour les agents temporaires.

1 1 3 2 Couverture de risque de chômage des agents temporaires

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 105 500,— 105 500,— 101 999,25 101 999,25 98 763,— 96 035,47

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Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1), et notamment son article 28 bis.

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution de l'Agence dans la constitution du fonds spécial de chômage pour les agents temporaires.

1 1 4 Allocations et indemnités diverses pour les agents temporaires

1 1 4 0 Allocations à la naissance et en cas de décès

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 000,— 1 000,— 594,93 594,93 396,62 396,62

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Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir, pour les agents temporaires:

— les allocations à la naissance,

— et en cas de décès: — la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès, — les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 2 Indemnité spéciale aux comptables et aux régisseurs d'avances

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 0,— 0,—

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Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité spéciale accordée aux agents temporaires ayant la qualité de comptable ou de régisseur d'avances.

1 1 4 3 Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 253 000,— 253 000,— 275 720,14 275 299,11 198 942,28 193 942,28

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Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné au paiement forfaitaire des frais de voyage des agents temporaires, de leur conjoint et des personnes à leur charge du lieu d'affectation au lieu d'origine, dans les conditions suivantes:

— une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 km et inférieure à 725 km,

— deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 km.

1 1 4 4 Frais de voyage à l'occasion du repos compensateur

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 22 000,— 22 000,— 19 464,27 15 888,27 19 489,69 19 489,69

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Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage des agents temporaires du lieu d'affectation au lieu où le congé peut être pris.

1 1 5 Heures supplémentaires pour les agents temporaires

1 1 5 0 Heures supplémentaires

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

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Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures supplémentaires prestées par les agents temporaires des catégories C et D qui n'ont pas pu être compensées par du temps libre.

1 1 6 Allocations de départ et autres indemnités

1 1 6 0 Allocations de départ

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 39 et 40.

1 1 6 1 Autres indemnités

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des indemnités diverses pour les autres agents.

1 1 7 Prestations d'appoint

1 1 7 0 Prestations de traduction et d'interprétation

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

1 1 7 1 Autres prestations extérieures y compris les frais relatifs à la gestion par la Commission

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

1 1 8 Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations

1 1 8 0 Frais d'engagement

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 185 500,— 185 500,— 80 142,97 68 685,40 182 149,92 171 303,79

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Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et son article 33 ainsi que son annexe III.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des examens médicaux d'engagement des agents temporaires et autres agents ainsi que les frais de publication des annonces, des agences de recrutement («chasseurs de têtes») et les frais de voyage pour les entretiens.

1 1 8 1 Frais de voyage à l'entrée en fonctions et à la cessation de fonctions

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 30 500,— 30 500,— 10 171,57 9 471,57 13 853,96 11 353,96

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 ainsi que l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents temporaires (les membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions, lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que de leur lieu d'affectation à leur lieu d'origine à l'occasion de la cessation de leurs fonctions.

1 1 8 2 Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation pour les agents temporaires

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 385 000,— 385 000,— 152 065,99 151 321,13 384 680,08 359 180,08

Commentaires

Article 24 du régime applicable aux autres agents et chapitre 4, section 2, de l'annexe X du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tels qu'appliqués dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation et de réinstallation dues aux agents temporaires tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3 Frais de déménagement pour les agents temporaires

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 180 500,— 180 500,— 91 130,40 77 464,37 170 170,75 120 920,31

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71, l'article 9 de son annexe VII et le chapitre 4, section 2, de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4 Indemnités journalières temporaires pour les agents temporaires

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 60 500,— 60 500,— 21 834,75 21 834,75 56 452,84 56 452,84

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71, l'article 10 de son annexe VII et le chapitre 4, section 2, de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières temporaires dues aux agents qui justifient être tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service.

1 1 8 5 Indemnités journalières temporaires: indemnités de logement provisoire pour les agents temporaires

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 21 500,— 21 500,— 13 363,43 13 363,43 18 850,95 18 850,95

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 18 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de logement provisoire dus aux agents temporaires qui justifient être tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service.

1 1 8 6 Frais de voyage à la cessation de fonctions

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

1 1 9 Coefficients correcteurs

1 1 9 0 Coefficients correcteurs

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65 ainsi que l'article 17, paragraphe 3, de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des agents temporaires.

Il couvre également l'incidence du coefficient correcteur appliqué à la partie des émoluments transférés dans un pays différent de celui du lieu d'affectation.

CHAPITRE 1 3 — FRAIS DE MISSIONS ET DE DÉPLACEMENTS

1 3 0 Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

1 3 0 0 Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47

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Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 à 13 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses pour les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution de missions ainsi que les frais relatifs au voyage pour le contrôle médical annuel et pour les réunions du comité du personnel, pour le personnel de l'Agence au titre du statut et pour les experts et les fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès de l'Agence.

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

1 4 0 Restaurants et cantines

1 4 0 0 Restaurants et cantines

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 14 000,— 14 000,— 10 686,40 10 058,11 13 401,28 13 324,02

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Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement et de matières consommables pour les restaurants et cantines.

1 4 1 Service médical

1 4 1 0 Service médical: visites médicales annuelles et petites interventions médicales

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 35 000,— 35 000,— 22 002,86 20 958,86 22 893,72 21 178,48

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Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 (examens médicaux en cas de congé de maladie et visites médicales préventives) et l'article 8 de son annexe II (commission d'invalidité).

Ce crédit est destiné à couvrir les examens médicaux réalisés localement, les examens supplémentaires et les vaccinations ainsi que le petit matériel médical et le matériel consommable.

1 4 2 Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel

1 4 2 0 Cours de langues et perfectionnement professionnel

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 180 000,— 180 000,— 113 687,07 83 703,34 165 599,63 126 594,53

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Ce crédit est destiné à couvrir les frais des cours de langues et de perfectionnement professionnel pour les agents temporaires et autres agents.

1 4 3 Autres dépenses

1 4 3 0 Autres dépenses

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais sociomédicaux.

CHAPITRE 1 5 — AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

1 5 0 Frais relatifs à la gestion

1 5 0 0 Frais relatifs à la gestion par la Commission

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 70 000,— 70 000,— 63 041,66 32 541,66 44 500,— 44 500,—

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Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à la gestion par la Commission.

1 5 1 Prestations d'appoint

1 5 1 0 Prestations d'interprétation

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 6 000,— 6 000,— 1 212,20 987,20 1 720,74 1 545,74

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Ce crédit est destiné à couvrir les prestations des interprètes free-lance et des opérateurs de conférence engagés pour des tâches qui ne peuvent être effectuées par les seuls agents temporaires.

1 5 1 1 Autres prestations extérieures

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 38 000,— 38 000,— 25 909,52 25 533,52 27 392,69 27 041,69

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Ce crédit est destiné à couvrir les frais des prestations extérieures, y compris les différents frais d'assurances relatifs aux dépenses de personnel (assurances pour les missions, assurances pour les comptables et autres assurances).

1 5 2 Mobilité de personnel entre l'Agence et le secteur public

1 5 2 0 Fonctionnaires nationaux et internationaux et agents du secteur privé affectés temporairement à l'Agence

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

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Ce poste est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire dans les services de l'Agence de fonctionnaires nationaux et d'autres experts ou à la consultation de courte durée, notamment pour intensifier la coopération avec les administrations nationales et développer les protocoles techniques.

1 5 2 1 Fonctionnaires de l'institution affectés temporairement dans des administrations nationales, des organisations internationales ou dans des institutions ou entreprises publiques ou privées

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 38.

Ce crédit est destiné à couvrir les charges supplémentaires que le détachement entraîne pour les agents temporaires afin de verser les allocations et rembourser les dépenses auxquelles leur détachement leur donne droit.

CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL

1 6 0 Secours extraordinaires

1 6 0 0 Secours extraordinaires

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 76.

Ce crédit est destiné à couvrir les interventions en faveur d'agents temporaires se trouvant dans une situation particulièrement difficile.

1 6 1 Programme social

1 6 1 0 Programme social

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux actions sociales au bénéfice des membres du personnel de l'Agence et de leur famille.

CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0 Frais de réception et de représentation

1 7 0 0 Frais de réception et de représentation

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais du personnel travaillant dans la résidence du directeur de l'Agence ainsi que les frais de réception et de représentation du directeur de l'Agence (et des autres membres du conseil d'administration).

CHAPITRE 1 9 — RÉSERVE POUR LE TITRE 1

1 9 0 Réserve pour le titre 1

1 9 0 0 Réserve pour le titre 1

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,—

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Réserve pour le titre 1.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 2 0 2 0 0 Loyers 2 0 0 0 Loyers des bureaux 903 000,— 903 000,— 893 759,42 893 759,42 894 010,88 894 010,88 2 0 0 1 Loyers des logements pour les agents temporaires 1 200 000,— 1 200 000,— 1 092 621,93 1 076 062,41 1 139 294,07 1 126 673,55 2 0 0 2 Loyers des résidences 27 000,— 27 000,— 26 375,— 24 606,— 26 671,60 26 671,60 Total de l’article 2 0 0 2 130 000,— 2 130 000,— 2 012 756,35 1 994 427,83 2 059 976,55 2 047 356,03 2 0 1 Assurances 2 0 1 0 Assurances 70 500,— 70 500,— 6 643,26 6 643,26 9 501,03 9 501,03 Total de l’article 2 0 1 70 500,— 70 500,— 6 643,26 6 643,26 9 501,03 9 501,03 2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage 2 0 2 0 Eau, gaz, électricité, chauffage et gazole pour le générateur 179 500,— 179 500,— 153 844,27 135 473,76 143 065,95 129 323,04 Total de l’article 2 0 2 179 500,— 179 500,— 153 844,27 135 473,76 143 065,95 129 323,04 2 0 3 Nettoyage et entretien 2 0 3 0 Nettoyage et entretien des immeubles et installations et équipements pour le bureau 300 000,— 300 000,— 260 508,46 241 248,70 274 323,44 252 866,79 Total de l’article 2 0 3 300 000,— 300 000,— 260 508,46 241 248,70 274 323,44 252 866,79 2 0 4 Aménagement des locaux 2 0 4 0 Aménagement des locaux 140 000,— 140 000,— 22 598,59 15 422,60 80 606,45 67 294,75 Total de l’article 2 0 4 140 000,— 140 000,— 22 598,59 15 422,60 80 606,45 67 294,75 2 0 5 Sécurité et surveillance des immeubles 2 0 5 0 Sécurité et surveillance des immeubles 40 000,— 40 000,— 72 247,28 48 080,84 34 342,70 14 840,50 2 0 5 1 Sécurité et surveillance des immeubles: services de sécurité 800 000,— 800 000,— 753 239,59 663 828,75 809 806,30 749 657,60 Total de l’article 2 0 5 840 000,— 840 000,— 825 486,87 711 909,59 844 149,— 764 498,10 2 0 7 Construction d'immeubles 2 0 7 0 Construction d'immeubles 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total de l’article 2 0 7 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 2 0 8 Dépenses préliminaires à la construction d'immeubles ou à l'acquisition ou à la location de biens immobiliers 2 0 8 0 Dépenses préliminaires à la construction d'immeubles ou à l'acquisition ou à la location de biens immobiliers 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total de l’article 2 0 8 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 2 0 9 Autres dépenses 2 0 9 0 Autres dépenses 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total de l’article 2 0 9 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— TOTAL DU CHAPITRE 2 0 3 660 000,— 3 660 000,— 3 281 837,80 3 105 125,74 3 411 622,42 3 270 839,74 CHAPITRE 2 1 2 1 0 Équipement, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique 2 1 0 0 Achat d'équipements informatiques 100 000,— 100 000,— 122 639,71 29 339,71 141 903,39 31 744,93 2 1 0 1 Logiciels 350 000,— 350 000,— 125 805,74 109 810,40 254 131,89 183 943,49 2 1 0 2 Autres prestations extérieures 150 000,— 150 000,— 4 301,63 4 301,63 25 000,— 25 000,— 2 1 0 3 Entretien et réparation de l'équipement de traitement des données 40 000,— 40 000,— 25 745,24 25 745,24 28 954,90 28 954,90 Total de l’article 2 1 0 640 000,— 640 000,— 278 492,32 169 196,98 449 990,18 269 643,32 TOTAL DU CHAPITRE 2 1 640 000,— 640 000,— 278 492,32 169 196,98 449 990,18 269 643,32 CHAPITRE 2 2 2 2 0 Installations techniques et matériel bureautique 2 2 0 0 Équipement et installations techniques 65 000,— 65 000,— 31 713,36 27 178,95 62 034,46 47 099,46 Total de l’article 2 2 0 65 000,— 65 000,— 31 713,36 27 178,95 62 034,46 47 099,46 2 2 1 Mobilier 2 2 1 0 Moblilier de bureau, pour les logements et pour la résidence 33 000,— 33 000,— 20 431,31 18 726,23 32 164,68 22 945,62 Total de l’article 2 2 1 33 000,— 33 000,— 20 431,31 18 726,23 32 164,68 22 945,62 2 2 3 Matériel de transport 2 2 3 0 Achat et location à long terme de matériel de transport 22 640,— 22 640,— 2 2 3 1 Entretien, exploitation et réparation et autres dépenses de matériel de transport 53 000,— 53 000,— 34 512,48 32 902,82 52 696,47 49 515,46 2 2 3 2 Assurances automobiles 85 000,— 85 000,— 74 140,51 74 140,51 85 611,91 85 448,26 2 2 3 3 Frais de carburant 45 000,— 45 000,— 34 775,15 33 277,38 43 511,14 39 545,83 Total de l’article 2 2 3 183 000,— 183 000,— 143 428,14 140 320,71 204 459,52 197 149,55 2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque 2 2 5 0 Fonds de bibliothèque et achats de livres, abonnements aux journaux et aux périodiques 37 000,— 37 000,— 40 321,27 35 379,25 34 322,64 31 102,63 Total de l’article 2 2 5 37 000,— 37 000,— 40 321,27 35 379,25 34 322,64 31 102,63 TOTAL DU CHAPITRE 2 2 318 000,— 318 000,— 235 894,08 221 605,14 332 981,30 298 297,26 CHAPITRE 2 3 2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau 2 3 0 0 Papeterie et fournitures de bureau 122 000,— 122 000,— 99 368,68 92 739,80 118 023,30 109 535,55 Total de l’article 2 3 0 122 000,— 122 000,— 99 368,68 92 739,80 118 023,30 109 535,55 2 3 1 Charges financières 2 3 1 0 Frais bancaires 40 000,— 40 000,— 27 035,65 22 182,49 51 286,96 36 037,12 2 3 1 1 Pertes de change 0,— 0,— 0,— 0,— 500,— 0,— Total de l’article 2 3 1 40 000,— 40 000,— 27 035,65 22 182,49 51 786,96 36 037,12 2 3 2 Divers frais de contentieux 2 3 2 0 Divers frais de contentieux 45 000,— 45 000,— 9 909,02 5 741,02 41 154,33 35 154,33 Total de l’article 2 3 2 45 000,— 45 000,— 9 909,02 5 741,02 41 154,33 35 154,33 2 3 3 Dommages et intérêts 2 3 3 0 Dommages et intérêts 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total de l’article 2 3 3 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 2 3 4 Autres dépenses de fonctionnement 2 3 4 0 Assurances diverses, transport de marchandises, travaux de manutention et déménagement de services 15 000,— 15 000,— 11 642,19 9 617,19 10 305,15 9 588,15 2 3 4 1 Tenues de service et vêtements de travail 10 000,— 10 000,— 6 417,59 6 417,59 9 534,74 9 174,24 2 3 4 2 Prestations de traduction 30 000,— 30 000,— 12 144,49 11 278,65 23 997,91 19 163,60 2 3 4 3 Publications officielles, publications des appels d'offres et reproduction des documents 70 000,— 70 000,— 74 193,69 43 306,10 58 550,28 51 873,65 Total de l’article 2 3 4 125 000,— 125 000,— 104 397,96 70 619,53 102 388,08 89 799,64 2 3 5 Activités de communication et d'information 2 3 5 0 Activités de communication et d'information 140 000,— 140 000,— 119 217,14 77 449,33 131 254,57 106 796,71 Total de l’article 2 3 5 140 000,— 140 000,— 119 217,14 77 449,33 131 254,57 106 796,71 TOTAL DU CHAPITRE 2 3 472 000,— 472 000,— 359 928,45 268 732,17 444 607,24 377 323,35 CHAPITRE 2 4 2 4 0 Affranchissement de correspondance et frais de port 2 4 0 0 Affranchissement de correspondance et frais de port 45 000,— 45 000,— 33 579,63 30 454,44 38 893,38 33 092,27 Total de l’article 2 4 0 45 000,— 45 000,— 33 579,63 30 454,44 38 893,38 33 092,27 2 4 1 Télécommunications 2 4 1 0 Abonnements et redevances de télécommunications 500 000,— 500 000,— 370 937,68 300 674,37 482 083,14 426 274,20 2 4 1 1 Acquisition, installation et entretien de matériel et d'équipements de télécommunications 99 500,— 99 500,— 64 410,27 24 959,35 46 696,32 42 260,29 2 4 1 2 Entretien de matériel et d'équipements de télécommunications 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total de l’article 2 4 1 599 500,— 599 500,— 435 347,95 325 633,72 528 779,46 468 534,49 TOTAL DU CHAPITRE 2 4 644 500,— 644 500,— 468 927,58 356 088,16 567 672,84 501 626,76 CHAPITRE 2 5 2 5 0 Réunions formelles et informelles 2 5 0 0 Réunion du conseil de direction 100 000,— 100 000,— 70 075,73 67 555,73 79 517,93 68 990,03 2 5 0 1 Autres réunions 13 000,— 13 000,— 9 748,25 9 267,60 12 396,45 12 032,33 Total de l’article 2 5 0 113 000,— 113 000,— 79 823,98 76 823,33 91 914,38 81 022,36 TOTAL DU CHAPITRE 2 5 113 000,— 113 000,— 79 823,98 76 823,33 91 914,38 81 022,36 CHAPITRE 2 9 2 9 0 Réserve préaffectée pour le titre 2 2 9 0 0 Réserve pour le titre 2 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total de l’article 2 9 0 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— TOTAL DU CHAPITRE 2 9 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total du titre 2 5 857 500,— 5 857 500,— 4 704 904,21 4 197 571,52 5 298 788,36 4 798 752,79 CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT, IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS CHAPITRE 2 9 — RÉSERVE POUR LE TITRE 2

CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT, IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0 Loyers

2 0 0 0 Loyers des bureaux

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 903 000,— 903 000,— 893 759,42 893 759,42 894 010,88 894 010,88

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers et les redevances emphytéotiques relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés ainsi que la location de salles de conférences, de magasins, de garages et de parkings.

2 0 0 1 Loyers des logements pour les agents temporaires

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 200 000,— 1 200 000,— 1 092 621,93 1 076 062,41 1 139 294,07 1 126 673,55

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 23 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux logements pour les agents temporaires et les frais y afférents.

2 0 0 2 Loyers des résidences

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 27 000,— 27 000,— 26 375,— 24 606,— 26 671,60 26 671,60

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 23 de son annexe X, tel qu'appliqué dans le cadre de l'Agence européenne pour la reconstruction.

Ce crédit est destiné à couvrir le loyer relatif à la résidence du directeur.

2 0 1 Assurances

2 0 1 0 Assurances

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 70 500,— 70 500,— 6 643,26 6 643,26 9 501,03 9 501,03

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Agence.

2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0 Eau, gaz, électricité, chauffage et gazole pour le générateur

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 179 500,— 179 500,— 153 844,27 135 473,76 143 065,95 129 323,04

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie pour les générateurs.

2 0 3 Nettoyage et entretien

2 0 3 0 Nettoyage et entretien des immeubles et installations et équipements pour le bureau

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 300 000,— 300 000,— 260 508,46 241 248,70 274 323,44 252 866,79

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de nettoyage des bâtiments, des installations et équipements pour le bureau ainsi que les frais de nettoyage des matériaux et du matériel consommable.

2 0 4 Aménagement des locaux

2 0 4 0 Aménagement des locaux

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 140 000,— 140 000,— 22 598,59 15 422,60 80 606,45 67 294,75

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution des travaux d'aménagement des immeubles, tels que modifications de cloisonnement, modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, revêtement de sols, etc.

Il couvre également les dépenses de matériel liées à ces aménagements.

2 0 5 Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0 Sécurité et surveillance des immeubles

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 40 000,— 40 000,— 72 247,28 48 080,84 34 342,70 14 840,50

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la sécurité matérielle et physique des personnes, des immeubles et des biens, et notamment les contrats relatifs à l'entretien des installations de sécurité et l'achat du matériel y afférent.

2 0 5 1 Sécurité et surveillance des immeubles: services de sécurité

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 800 000,— 800 000,— 753 239,59 663 828,75 809 806,30 749 657,60

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à la sécurité matérielle et physique des personnes, des immeubles et des biens, et notamment les contrats de surveillance des bâtiments et les accords de transports sécurisés.

2 0 7 Construction d'immeubles

2 0 7 0 Construction d'immeubles

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à accueillir l'inscription éventuelle d'un crédit destiné à la construction d'immeubles.

2 0 8 Dépenses préliminaires à la construction d'immeubles ou à l'acquisition ou à la location de biens immobiliers

2 0 8 0 Dépenses préliminaires à la construction d'immeubles ou à l'acquisition ou à la location de biens immobiliers

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'expertises financières et techniques préalables à l'acquisition, la location ou la construction d'immeubles.

2 0 9 Autres dépenses

2 0 9 0 Autres dépenses

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d'immeubles, notamment les frais de gérance relatifs aux immeubles en multilocation, les frais liés à l'établissement d'état des lieux ainsi que les frais de services d'utilité publique (enlèvement des ordures, etc.).

Il couvre également les frais d'assistance technique, administratifs et juridiques relatifs aux principales opérations d'aménagement des locaux et à leur location.

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE

2 1 0 Équipement, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique

2 1 0 0 Achat d'équipements informatiques

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 100 000,— 100 000,— 122 639,71 29 339,71 141 903,39 31 744,93

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat et la location des ordinateurs et des appareils périphériques.

Il couvre également les dépenses afférentes à l'entretien, au fonctionnement, aux supports de données, à la documentation, à d'autres équipements, etc.

2 1 0 1 Logiciels

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 350 000,— 350 000,— 125 805,74 109 810,40 254 131,89 183 943,49

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'assistance de sociétés de services et conseils en informatique, et notamment pour:

— la maintenance d'applications existantes,

— la réalisation de nouvelles applications et le développement des applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise en œuvre, etc.),

— l'achat, la location et l'entretien de progiciels et logiciels, etc.

2 1 0 2 Autres prestations extérieures

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 150 000,— 150 000,— 4 301,63 4 301,63 25 000,— 25 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux travaux d'exploitation confiés à l'extérieur (service de bureau, saisie de données, etc.).

2 1 0 3 Entretien et réparation de l'équipement de traitement des données

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 40 000,— 40 000,— 25 745,24 25 745,24 28 954,90 28 954,90

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'entretien et à la réparation du matériel informatique.

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0 Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0 Équipement et installations techniques

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 65 000,— 65 000,— 31 713,36 27 178,95 62 034,46 47 099,46

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat et le renouvellement, l'installation initiale, l'entretien et la réparation ainsi que la location de matériel destiné à la reproduction et à l'archivage de documents sous tout format (papier, support électronique); de télécopieurs, d'équipement audiovisuel, de bibliothèque et d'interprétation (cabines, casques et boîtiers de commutation pour les installations d'interprétation simultanée), machines à écrire, machines à photocopier, machines à calculer et générateurs.

2 2 1 Mobilier

2 2 1 0 Moblilier de bureau, pour les logements et pour la résidence

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 33 000,— 33 000,— 20 431,31 18 726,23 32 164,68 22 945,62

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, l'entretien, la location et la réparation de mobilier de bureau, y compris du mobilier ergonomique, et de rayonnages pour les archives, de mobilier et d'équipement pour le logement des agents temporaires et pour la résidence du directeur.

2 2 3 Matériel de transport

2 2 3 0 Achat et location à long terme de matériel de transport

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 22 640,— 22 640,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat et la location à long terme des véhicules.

2 2 3 1 Entretien, exploitation et réparation et autres dépenses de matériel de transport

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 53 000,— 53 000,— 34 512,48 32 902,82 52 696,47 49 515,46

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien, d'utilisation et de réparation ainsi que les autres dépenses relatives au matériel de transport (location occasionnelle de véhicules, frais de taxi, etc.).

2 2 3 2 Assurances automobiles

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 85 000,— 85 000,— 74 140,51 74 140,51 85 611,91 85 448,26

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assurances des véhicules.

2 2 3 3 Frais de carburant

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 45 000,— 45 000,— 34 775,15 33 277,38 43 511,14 39 545,83

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de carburant pour les véhicules.

2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0 Fonds de bibliothèque et achats de livres, abonnements aux journaux et aux périodiques

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 37 000,— 37 000,— 40 321,27 35 379,25 34 322,64 31 102,63

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de dictionnaires, de lexiques, etc., ainsi que d'ouvrages, de documents, de livres, de manuels (sous format papier ou sur support électronique) en rapport avec les activités de l'Agence, et les frais d'abonnement aux journaux et aux périodiques.

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0 Papeterie et fournitures de bureau

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 122 000,— 122 000,— 99 368,68 92 739,80 118 023,30 109 535,55

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de fournitures, de fournitures pour l'équipement informatique et de fournitures à l'usage des bureaux.

2 3 1 Charges financières

2 3 1 0 Frais bancaires

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 40 000,— 40 000,— 27 035,65 22 182,49 51 286,96 36 037,12

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires pour la gestion administrative et les opérations prévues par le programme.

2 3 1 1 Pertes de change

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 0,— 0,— 0,— 0,— 500,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l'Agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où ces pertes ne peuvent être compensées par des bénéfices de change.

2 3 2 Divers frais de contentieux

2 3 2 0 Divers frais de contentieux

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 45 000,— 45 000,— 9 909,02 5 741,02 41 154,33 35 154,33

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nature juridique et les services d'avocats en qualité de conseils pour l'Agence ainsi que les dépenses résultant de leur assistance dans le cadre de procédures (procès, recours), qui ne sont pas couverts par les autres postes du budget.

2 3 3 Dommages et intérêts

2 3 3 0 Dommages et intérêts

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux dommages et intérêts ainsi qu'à toute autre dette.

2 3 4 Autres dépenses de fonctionnement

2 3 4 0 Assurances diverses, transport de marchandises, travaux de manutention et déménagement de services

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 15 000,— 15 000,— 11 642,19 9 617,19 10 305,15 9 588,15

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir divers types d'assurances, autres que celles relatives aux immeubles, et les frais de transport de marchandises entre différents sites opérationnels ainsi que les frais de regroupement et de manutention (réception, stockage, placement) relatifs aux équipements, aux fournitures et aux fournitures à l'usage des bureaux au sein de l'immeuble.

2 3 4 1 Tenues de service et vêtements de travail

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 10 000,— 10 000,— 6 417,59 6 417,59 9 534,74 9 174,24

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais pour l'achat de tenues de service et de vêtements de travail.

2 3 4 2 Prestations de traduction

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 30 000,— 30 000,— 12 144,49 11 278,65 23 997,91 19 163,60

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Ce crédit est destiné à couvrir les prestations de traduction.

2 3 4 3 Publications officielles, publications des appels d'offres et reproduction des documents

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 70 000,— 70 000,— 74 193,69 43 306,10 58 550,28 51 873,65

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Ce crédit est destiné à couvrir les frais des publications officielles et d'appels d'offres ainsi que la reproduction des documents.

2 3 5 Activités de communication et d'information

2 3 5 0 Activités de communication et d'information

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 140 000,— 140 000,— 119 217,14 77 449,33 131 254,57 106 796,71

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les activités d'information de l'Agence.

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0 Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0 Affranchissement de correspondance et frais de port

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 45 000,— 45 000,— 33 579,63 30 454,44 38 893,38 33 092,27

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'affranchissement de correspondance et les frais de port du courrier et des colis.

2 4 1 Télécommunications

2 4 1 0 Abonnements et redevances de télécommunications

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 500 000,— 500 000,— 370 937,68 300 674,37 482 083,14 426 274,20

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnement, les frais de communication par câble ou par radio et de transmission des données (téléphone, télécopieur, télégraphe, télévision, téléconférences, vidéoconférences) ainsi que les frais d'abonnement à des services de réseau (courrier électronique externe, etc.) et leur utilisation.

2 4 1 1 Acquisition, installation et entretien de matériel et d'équipements de télécommunications

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 99 500,— 99 500,— 64 410,27 24 959,35 46 696,32 42 260,29

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux équipements de télécommunications, et notamment le câblage: achat, location, installation, maintenance, documentation, etc.

2 4 1 2 Entretien de matériel et d'équipements de télécommunications

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0 Réunions formelles et informelles

2 5 0 0 Réunion du conseil de direction

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 100 000,— 100 000,— 70 075,73 67 555,73 79 517,93 68 990,03

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation des réunions du conseil de direction.

2 5 0 1 Autres réunions

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 13 000,— 13 000,— 9 748,25 9 267,60 12 396,45 12 032,33

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux autres réunions.

CHAPITRE 2 9 — RÉSERVE POUR LE TITRE 2

2 9 0 Réserve préaffectée pour le titre 2

2 9 0 0 Réserve pour le titre 2

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Commentaires

Réserve pour le titre 2.

TITRE 3

PROJETS

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 3 1 3 1 0A Programme annuel pour le Kosovo 2006 3 1 0B Programme annuel pour le Kosovo 2005 16 909 456,78 3 935 408,82 3 1 0C Programme annuel pour le Kosovo 2004 26 128 146,53 12 904 654,47 3 1 0D Programme annuel pour le Kosovo 2003 6 723 494,37 11 770 984,18 3 1 0E Programme annuel pour le Kosovo 2002 7 420 216,91 10 190 233,53 3 1 0F Programme annuel pour le Kosovo 2001 1 263 914,03 6 700 711,89 3 1 0G Programme annuel pour le Kosovo 2000 1 353 581,35 3 083 848,55 3 1 0H Programme annuel pour le Kosovo 1999 422 049,13 TOTAL DU CHAPITRE 3 1 69 600 000,— 55 000 000,— 59 044 721,11 63 884 308,38 59 798 809,97 49 007 890,57 CHAPITRE 3 2 3 2 0A Programme annuel pour la Serbie 2006 3 2 0B Communauté d'États Serbie-Monténégro 2006 3 2 0C Programme annuel pour la Serbie 2005 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2005 45 784 979,02 11 745 022,37 3 2 0D Programme annuel pour la Serbie 2004 46 679 174,80 32 517 970,59 3 2 0E Programme annuel pour la Serbie 2003 20 691 120,13 61 162 993,81 3 2 0F Programme annuel pour la Serbie 2002 8 875 253,26 19 051 726,90 3 2 0G Programme annuel pour la Serbie 2001 1 487 448,74 TOTAL DU CHAPITRE 3 2 184 000 000,— 108 000 000,— 69 762 835,63 124 752 437,13 122 030 527,21 125 965 162,41 CHAPITRE 3 3 3 3 0A Programme annuel pour le Monténégro 2006 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2006 3 3 0B Programme annuel pour le Monténégro 2005 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2005 6 639 504,07 956 039,30 3 3 0C Programme annuel pour le Monténégro 2004 2 129 043,96 6 739 013,75 3 3 0D Programme annuel pour le Monténégro 2003 885 008,41 2 607 080,87 3 3 0E Programme annuel pour le Monténégro 2002 552 033,92 540 848,63 3 3 0F Programme annuel pour le Monténégro 2001 3 3 0G Programme annuel pour le Monténégro 2000 25 580,21 3 3 0H Programme annuel pour le Monténégro 1999 TOTAL DU CHAPITRE 3 3 10 000 000,— 12 000 000,— 23 391 822,61 14 599 418,40 10 205 590,36 10 868 562,76 CHAPITRE 3 4 3 4 0A Programme annuel pour l'ARYM 2006 3 4 0B Programme annuel pour l'ARYM 2005 9 217 454,50 2 242 435,40 3 4 0C Programme annuel pour l'ARYM 2004 11 891 027,53 13 661 093,31 3 4 0D Programme annuel pour l'ARYM 2003 2 787 683,53 10 028 323,93 3 4 0E Programme annuel pour l'ARYM 2002 5 303 640,29 7 952 734,57 3 4 0F Programme annuel pour l'ARYM 2001 12 249 671,49 3 4 0G Programme annuel pour l'ARYM 2000 3 012 642,38 3 4 0H Programme annuel pour l'ARYM 1999 284 133,63 817 382,21 3 4 0I Programme annuel pour l'ARYM 1998 3 4 0J Programme annuel pour l'ARYM 1997 305 673,51 3 4 0K Programme annuel pour l'ARYM 1997-2001 TOTAL DU CHAPITRE 3 4 39 000 000,— 38 000 000,— 34 484 447,01 50 099 314,33 29 483 939,48 50 269 956,80 CHAPITRE 3 5 3 5 0A Autres donateurs pour le Kosovo (crédits 2002) 624 384,02 73 009,97 2 221 912,91 3 5 0B Autres donateurs pour le Kosovo (crédits 2004) 400 000,— 3 5 0C Autres donateurs pour le Monténégro (crédits 2002) 3 5 0D Autres donateurs pour l'ARYM (crédits 2003) 8 900,— 659 669,42 TOTAL DU CHAPITRE 3 5 0,— 0,— 0,— 624 384,02 81 909,97 3 281 582,33 Total du titre 3 302 600 000,— 213 000 000,— 186 683 826,36 253 959 862,26 221 600 776,99 239 393 154,87 CHAPITRE 3 1 — PROGRAMMES POUR LE KOSOVO CHAPITRE 3 2 — PROGRAMMES POUR LA SERBIE CHAPITRE 3 3 — PROGRAMMES POUR LE MONTÉNÉGRO CHAPITRE 3 4 — PROGRAMMES POUR L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE CHAPITRE 3 5 — AUTRES DONATEURS

CHAPITRE 3 1 — PROGRAMMES POUR LE KOSOVO

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 69 600 000,— 55 000 000,— 59 044 721,11 63 884 308,38

3 1 0A Programme annuel pour le Kosovo 2006

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

3 1 0B Programme annuel pour le Kosovo 2005

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 16 909 456,78 3 935 408,82

3 1 0C Programme annuel pour le Kosovo 2004

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 26 128 146,53 12 904 654,47

3 1 0D Programme annuel pour le Kosovo 2003

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 6 723 494,37 11 770 984,18

3 1 0E Programme annuel pour le Kosovo 2002

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 7 420 216,91 10 190 233,53

3 1 0F Programme annuel pour le Kosovo 2001

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 263 914,03 6 700 711,89

3 1 0G Programme annuel pour le Kosovo 2000

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 353 581,35 3 083 848,55

3 1 0H Programme annuel pour le Kosovo 1999

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 422 049,13

CHAPITRE 3 2 — PROGRAMMES POUR LA SERBIE

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 184 000 000,— 108 000 000,— 69 762 835,63 124 752 437,13

3 2 0A Programme annuel pour la Serbie 2006

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

3 2 0B Communauté d'États Serbie-Monténégro 2006

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

3 2 0C Programme annuel pour la Serbie 2005 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2005

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 45 784 979,02 11 745 022,37

3 2 0D Programme annuel pour la Serbie 2004

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 46 679 174,80 32 517 970,59

3 2 0E Programme annuel pour la Serbie 2003

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 20 691 120,13 61 162 993,81

3 2 0F Programme annuel pour la Serbie 2002

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 8 875 253,26 19 051 726,90

3 2 0G Programme annuel pour la Serbie 2001

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 487 448,74

CHAPITRE 3 3 — PROGRAMMES POUR LE MONTÉNÉGRO

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 10 000 000,— 12 000 000,— 23 391 822,61 14 599 418,40

3 3 0A Programme annuel pour le Monténégro 2006 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2006

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

3 3 0B Programme annuel pour le Monténégro 2005 et Communauté d'États Serbie-Monténégro 2005

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 6 639 504,07 956 039,30

3 3 0C Programme annuel pour le Monténégro 2004

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 2 129 043,96 6 739 013,75

3 3 0D Programme annuel pour le Monténégro 2003

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 885 008,41 2 607 080,87

3 3 0E Programme annuel pour le Monténégro 2002

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 552 033,92 540 848,63

3 3 0F Programme annuel pour le Monténégro 2001

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

3 3 0G Programme annuel pour le Monténégro 2000

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 25 580,21

3 3 0H Programme annuel pour le Monténégro 1999

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

CHAPITRE 3 4 — PROGRAMMES POUR L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 39 000 000,— 38 000 000,— 34 484 447,01 50 099 314,33

3 4 0A Programme annuel pour l'ARYM 2006

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

3 4 0B Programme annuel pour l'ARYM 2005

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 9 217 454,50 2 242 435,40

3 4 0C Programme annuel pour l'ARYM 2004

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 11 891 027,53 13 661 093,31

3 4 0D Programme annuel pour l'ARYM 2003

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 2 787 683,53 10 028 323,93

3 4 0E Programme annuel pour l'ARYM 2002

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 5 303 640,29 7 952 734,57

3 4 0F Programme annuel pour l'ARYM 2001

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 12 249 671,49

3 4 0G Programme annuel pour l'ARYM 2000

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 3 012 642,38

3 4 0H Programme annuel pour l'ARYM 1999

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 284 133,63 817 382,21

3 4 0I Programme annuel pour l'ARYM 1998

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

3 4 0J Programme annuel pour l'ARYM 1997

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 305 673,51

3 4 0K Programme annuel pour l'ARYM 1997-2001

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

CHAPITRE 3 5 — AUTRES DONATEURS

3 5 0A Autres donateurs pour le Kosovo (crédits 2002)

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 624 384,02 73 009,97 2 221 912,91

3 5 0B Autres donateurs pour le Kosovo (crédits 2004)

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 400 000,—

3 5 0C Autres donateurs pour le Monténégro (crédits 2002)

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements

3 5 0D Autres donateurs pour l'ARYM (crédits 2003)

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 8 900,— 659 669,42

TITRE 4

EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 4 0 TOTAL DU CHAPITRE 4 0 31 351 176,— 40 413 985,— 57 917 084,— Total du titre 4 0,— 31 351 176,— 0,— 40 413 985,— 0,— 57 917 084,— TOTAL GÉNÉRAL 327 159 000,— 268 910 176,— 209 027 990,33 316 027 977,86 244 054 483,83 318 769 212,65 CHAPITRE 4 0 — EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE

CHAPITRE 4 0 — EXCÉDENT À UTILISER AU COURS DU PROCHAIN EXERCICE

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 31 351 176,— 40 413 985,— 57 917 084,—

Tableau des effectifs pour 2007