FR Journal officiel de l’Union européenne L 96/107

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2005

(2005/276/CE)

ÉTAT DES RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 1 VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES 1 0 VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES 25 885 500 23 694 200 17 372 018 Total du titre 1 25 885 500 23 694 200 17 372 018 2 SUBVENTION DE LA COMMISSION 2 0 SUBVENTION DE LA COMMISSION p.m. p.m. — Total du titre 2 p.m. p.m. — 3 COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE 3 0 COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE 2 338 500 4 648 000 2 463 717 Total du titre 3 2 338 500 4 648 000 2 463 717 4 AUTRES RECETTES 4 0 AUTRES RECETTES 200 000 50 000 387 417 Total du titre 4 200 000 50 000 387 417 5 EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 5 0 EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT p.m. p.m. 5 006 840 Total du titre 5 p.m. p.m. 5 006 840 TOTAL GÉNÉRAL 28 424 000 28 392 200 25 229 992

TITRE 1

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

Article Poste Intitulé Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 CHAPITRE 1 0 1 0 0 Versements des organismes et organes 1 0 0 0 Agence européenne pour l'environnement 600 000 600 000 609 680 1 0 0 1 Fondation européenne pour la formation 357 000 450 000 557 068 1 0 0 2 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 805 000 571 200 547 856 1 0 0 3 Agence européenne des médicaments 900 000 900 000 441 711 1 0 0 4 Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 793 000 729 000 716 870 1 0 0 5 Office de l'harmonisation dans le marché intérieur 2 497 000 2 100 000 3 321 021 1 0 0 6 OHMI marque, dessins et modèles 15 422 000 15 190 000 8 826 533 1 0 0 7 Office communautaire des variétés végétales 150 000 150 000 83 452 1 0 0 8 Europol 1 700 000 1 650 000 894 476 1 0 0 9 Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail 610 000 800 000 569 344 Total de l'article 1 0 0 23 834 000 23 140 200 16 568 011 1 0 1 1 0 1 0 Cedefop 80 500 80 000 51 460 1 0 1 2 Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes 330 000 237 000 238 391 1 0 1 3 Agence européenne pour la reconstruction p.m. p.m. 10 487 1 0 1 4 Banque européenne d'investissement p.m. p.m. — 1 0 1 5 Autorité européenne de sécurité des aliments 620 000 237 000 162 714 1 0 1 6 Eurojust 80 500 p.m. 131 713 1 0 1 7 Agence européenne pour la sécurité maritime 80 500 p.m. 6 394 1 0 1 8 Agence européenne de la sécurité aérienne 800 000 p.m. 202 848 1 0 1 9 Agence européenne de la sécurité ferrovière p.m. — — Total de l'article 1 0 1 1 991 500 554 000 804 007 1 0 2 1 0 2 0 Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information 60 000 — — Total de l'article 1 0 2 60 000 — — TOTAL DU CHAPITRE 1 0 25 885 500 23 694 200 17 372 018 Total du titre 1 25 885 500 23 694 200 17 372 018 CHAPITRE 1 0 — VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

CHAPITRE 1 0 —

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

1 0 0

Versements des organismes et organes

Commentaires

Article 10, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2965/94 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1645/2003.

1 0 0 0

Agence européenne pour l'environnement

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 600 000 600 000 609 680

1 0 0 1

Fondation européenne pour la formation

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 357 000 450 000 557 068

1 0 0 2

Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 805 000 571 200 547 856

1 0 0 3

Agence européenne des médicaments

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 900 000 900 000 441 711

1 0 0 4

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 793 000 729 000 716 870

1 0 0 5

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 2 497 000 2 100 000 3 321 021

1 0 0 6

OHMI marque, dessins et modèles

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 15 422 000 15 190 000 8 826 533

1 0 0 7

Office communautaire des variétés végétales

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 150 000 150 000 83 452

1 0 0 8

Europol

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 1 700 000 1 650 000 894 476

1 0 0 9

Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 610 000 800 000 569 344

1 0 1



1 0 1 0

Cedefop

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 80 500 80 000 51 460

1 0 1 2

Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 330 000 237 000 238 391

1 0 1 3

Agence européenne pour la reconstruction

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. p.m. 10 487

1 0 1 4

Banque européenne d'investissement

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. p.m. —

1 0 1 5

Autorité européenne de sécurité des aliments

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 620 000 237 000 162 714

1 0 1 6

Eurojust

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 80 500 p.m. 131 713

1 0 1 7

Agence européenne pour la sécurité maritime

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 80 500 p.m. 6 394

1 0 1 8

Agence européenne de la sécurité aérienne

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 800 000 p.m. 202 848

1 0 1 9

Agence européenne de la sécurité ferrovière

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. — —

1 0 2



1 0 2 0

Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 60 000 — —

TITRE 2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

Article Poste Intitulé Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 CHAPITRE 2 0 2 0 0 Subvention de la Commission p.m. p.m. — TOTAL DU CHAPITRE 2 0 p.m. p.m. — Total du titre 2 p.m. p.m. — CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMISSION

CHAPITRE 2 0 —

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0 0

Subvention de la Commission

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. p.m. —

Commentaires

Article 10, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 2965/94 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1645/2003.

TITRE 3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

Article Poste Intitulé Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 CHAPITRE 3 0 3 0 0 Coopération interinstitutionnelle 3 0 0 0 Commission — DG 1 192 000 3 491 000 672 933 3 0 0 1 Commission — DG T 262 500 927 000 572 772 3 0 0 2 Gestion des projets interinstitutionnels 698 000 — 3 0 0 3 Parlement européen p.m. p.m. — 3 0 0 4 Conseil de l'Union européenne p.m. p.m. 1 057 823 3 0 0 5 Cour des comptes européenne 145 000 100 000 59 530 3 0 0 6 Comité des régions p.m. p.m. — 3 0 0 7 Comité économique et social européen p.m. p.m. — 3 0 0 8 Cour de justice p.m. p.m. 659 3 0 0 9 Contribution aux programmes communautaires p.m. p.m. 100 000 Total de l'article 3 0 0 2 297 500 4 518 000 2 463 717 3 0 1 Banque centrale européenne 3 0 1 0 Banque centrale européenne 41 000 130 000 — Total de l'article 3 0 1 41 000 130 000 — TOTAL DU CHAPITRE 3 0 2 338 500 4 648 000 2 463 717 Total du titre 3 2 338 500 4 648 000 2 463 717 CHAPITRE 3 0 — COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

CHAPITRE 3 0 —

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0 0

Coopération interinstitutionnelle

Commentaires

Article 10, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2965/94 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1645/2003.

3 0 0 0

Commission — DG

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 1 192 000 3 491 000 672 933

3 0 0 1

Commission — DG T

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 262 500 927 000 572 772

3 0 0 2

Gestion des projets interinstitutionnels

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 698 000 —

3 0 0 3

Parlement européen

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. p.m. —

3 0 0 4

Conseil de l'Union européenne

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. p.m. 1 057 823

3 0 0 5

Cour des comptes européenne

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 145 000 100 000 59 530

3 0 0 6

Comité des régions

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. p.m. —

3 0 0 7

Comité économique et social européen

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. p.m. —

3 0 0 8

Cour de justice

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. p.m. 659

3 0 0 9

Contribution aux programmes communautaires

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. p.m. 100 000

Commentaires

Recette provenant de la participation du Centre de traduction aux programmes communautaires.

3 0 1

Banque centrale européenne

3 0 1 0

Banque centrale européenne

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 41 000 130 000 —

TITRE 4

AUTRES RECETTES

Article Poste Intitulé Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 CHAPITRE 4 0 4 0 0 Intérêts bancaires 4 0 0 0 Intérêts bancaires 200 000 50 000 387 417 Total de l'article 4 0 0 200 000 50 000 387 417 4 0 1 Remboursements divers 4 0 1 0 Remboursements divers p.m. p.m. — Total de l'article 4 0 1 p.m. p.m. — TOTAL DU CHAPITRE 4 0 200 000 50 000 387 417 Total du titre 4 200 000 50 000 387 417 CHAPITRE 4 0 — AUTRES RECETTES

CHAPITRE 4 0 —

AUTRES RECETTES

4 0 0

Intérêts bancaires

Commentaires

Sont inscrits à ce poste les intérêts que le Centre recevra sur ses comptes en banque.

4 0 0 0

Intérêts bancaires

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 200 000 50 000 387 417

4 0 1

Remboursements divers

Commentaires

Cet article concerne les remboursements divers (communications téléphoniques privées, etc.).

4 0 1 0

Remboursements divers

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. p.m. —

TITRE 5

EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

Article Poste Intitulé Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 CHAPITRE 5 0 5 0 0 Excédent de l'exercice précédent 5 0 0 0 Excédent de l'exercice précédent p.m. p.m. 5 006 840 Total de l'article 5 0 0 p.m. p.m. 5 006 840 TOTAL DU CHAPITRE 5 0 p.m. p.m. 5 006 840 Total du titre 5 p.m. p.m. 5 006 840 TOTAL GÉNÉRAL 28 424 000 28 392 200 25 229 992 CHAPITRE 5 0 — EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

CHAPITRE 5 0 —

EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0 0

Excédent de l'exercice précédent

5 0 0 0

Excédent de l'exercice précédent

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. p.m. 5 006 840

Commentaires

Excédent de l'exercice précédent. Article 16 du règlement financier du Centre du 22/12/2003.

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 14 691 200 14 541 900 10 029 774 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS 106 000 105 000 112 448 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 173 500 166 500 138 819 1 5 MOBILITÉ p.m. p.m. — 1 6 SERVICE SOCIAL 101 000 101 000 65 000 1 7 RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION 7 000 7 000 1 668 1 9 PENSIONS p.m. p.m. — Total du titre 1 15 078 700 14 921 400 10 347 709 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 1 508 000 1 381 000 424 210 2 1 INFORMATIQUE 1 700 000 1 650 000 998 527 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 185 000 194 900 100 162 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 376 800 440 600 216 739 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 205 000 142 000 95 978 2 5 FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS 100 000 75 000 35 443 Total du titre 2 4 074 800 3 883 500 1 871 059 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 0 PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE 7 274 500 7 948 800 3 854 350 3 1 DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE 30 000 p.m. — Total du titre 3 7 304 500 7 948 800 3 854 350 10 PROVISIONS 10 0 CRÉDITS PROVISIONNELS 1 966 000 1 638 500 6 171 613 Total du titre 10 1 966 000 1 638 500 6 171 613 TOTAL GÉNÉRAL 28 424 000 28 392 200 22 244 731

TITRE 1

PERSONNEL

Article Poste Intitulé Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 CHAPITRE 1 1 1 1 0 Personnel en activité 1 1 0 0 Traitements de base 10 600 000 9 900 000 7 059 231 1 1 0 1 Allocations familiales 750 000 877 000 548 308 1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d'expatriation 1 700 000 1 650 000 1 117 787 1 1 0 3 Indemnité de secrétariat 55 000 74 000 58 655 Total de l'article 1 1 0 13 105 000 12 501 000 8 783 981 1 1 1 Agents auxiliaires et agents locaux 1 1 1 0 Agents auxiliaires 120 000 420 000 411 715 1 1 1 1 Interprètes auxiliaires p.m. p.m. — 1 1 1 2 Agents locaux p.m. p.m. — 1 1 1 3 Stagiaires 30 000 30 000 7 176 1 1 1 5 Agents contractuels p.m. — Total de l'article 1 1 1 150 000 450 000 418 891 1 1 2 Perfectionnement professionnel du personnel 1 1 2 0 Perfectionnement professionnel du personnel 135 000 132 000 37 510 Total de l'article 1 1 2 135 000 132 000 37 510 1 1 3 Cotisations patronales à la sécurité sociale 1 1 3 0 Couverture de risques de maladie 360 500 337 000 244 291 1 1 3 1 Couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle 103 000 97 000 62 510 1 1 3 2 Couverture du risque de chômage 79 500 79 200 53 265 1 1 3 3 Constitution ou maintien de droits à pension p.m. p.m. — 1 1 3 4 Contribution au régime de pensions communautaire p.m. p.m. — Total de l'article 1 1 3 543 000 513 200 360 066 1 1 4 Allocations et indemnités diverses 1 1 4 0 Allocations à la naissance et en cas de décès 2 000 2 000 1 500 1 1 4 1 Frais de voyage à l'occasion du congé annuel 175 000 160 000 111 382 1 1 4 3 Indemnités forfaitaires de fonction 1 200 1 200 1 190 Total de l'article 1 1 4 178 200 163 200 114 072 1 1 5 Heures supplémentaires 1 1 5 0 Heures supplémentaires p.m. 1 500 — Total de l'article 1 1 5 p.m. 1 500 — 1 1 7 Prestations d'appoint 1 1 7 1 Interprètes externes et opérateurs de conférence p.m. p.m. — 1 1 7 5 Intérimaires 40 000 40 000 35 857 Total de l'article 1 1 7 40 000 40 000 35 857 1 1 8 Frais divers de recrutement et de mutation du personnel 1 1 8 0 Frais divers de recrutement du personnel 70 000 127 500 9 929 1 1 8 1 Frais de voyage 15 000 12 500 2 226 1 1 8 2 Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation 140 000 195 500 58 328 1 1 8 3 Frais de déménagement 75 000 79 000 21 025 1 1 8 4 Indemnités journalières temporaires 120 000 151 000 57 787 Total de l'article 1 1 8 420 000 565 500 149 295 1 1 9 Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations 1 1 9 0 Coefficients correcteurs 120 000 175 500 130 102 Total de l'article 1 1 9 120 000 175 500 130 102 TOTAL DU CHAPITRE 1 1 14 691 200 14 541 900 10 029 774 CHAPITRE 1 3 1 3 0 Missions et déplacements 1 3 0 0 Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires 106 000 105 000 112 448 Total de l'article 1 3 0 106 000 105 000 112 448 TOTAL DU CHAPITRE 1 3 106 000 105 000 112 448 CHAPITRE 1 4 1 4 0 Infrastructure à caractère sociomédical 1 4 0 0 Restaurants et cantines 37 000 36 000 31 819 Total de l'article 1 4 0 37 000 36 000 31 819 1 4 1 Service médical 1 4 1 0 Service médical 52 500 33 500 27 000 Total de l'article 1 4 1 52 500 33 500 27 000 1 4 2 Autres interventions 1 4 2 0 Autres interventions 84 000 97 000 80 000 Total de l'article 1 4 2 84 000 97 000 80 000 TOTAL DU CHAPITRE 1 4 173 500 166 500 138 819 CHAPITRE 1 5 1 5 2 Mobilité 1 5 2 0 Mobilité de personnel p.m. p.m. — 1 5 2 1 Fonctionnaires du centre affectés temporairement dans les administrations nationales, dans les organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques p.m. p.m. — Total de l'article 1 5 2 p.m. p.m. — TOTAL DU CHAPITRE 1 5 p.m. p.m. — CHAPITRE 1 6 1 6 0 Service social 1 6 0 0 Secours extraordinaires p.m. p.m. — Total de l'article 1 6 0 p.m. p.m. — 1 6 2 Autres interventions 1 6 2 0 Autres interventions p.m. p.m. — Total de l'article 1 6 2 p.m. p.m. — 1 6 3 Centre de la petite enfance 1 6 3 0 Centre de la petite enfance 101 000 101 000 65 000 Total de l'article 1 6 3 101 000 101 000 65 000 1 6 4 Aide complémentaire aux handicapés 1 6 4 0 Aide complémentaire aux handicapés p.m. p.m. — Total de l'article 1 6 4 p.m. p.m. — TOTAL DU CHAPITRE 1 6 101 000 101 000 65 000 CHAPITRE 1 7 1 7 0 Réceptions et représentation 1 7 0 0 Frais de réceptions et de représentation 7 000 7 000 1 668 Total de l'article 1 7 0 7 000 7 000 1 668 TOTAL DU CHAPITRE 1 7 7 000 7 000 1 668 CHAPITRE 1 9 1 9 0 Pensions 1 9 0 0 Pensions et allocations de départ p.m. p.m. — Total de l'article 1 9 0 p.m. p.m. — TOTAL DU CHAPITRE 1 9 p.m. p.m. — Total du titre 1 15 078 700 14 921 400 10 347 709 CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL CHAPITRE 1 5 — MOBILITÉ CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION CHAPITRE 1 9 — PENSIONS

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0

Personnel en activité

1 1 0 0

Traitements de base

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 10 600 000 9 900 000 7 059 231

Commentaires

Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des fonctionnaires et agents temporaires.

1 1 0 1

Allocations familiales

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 750 000 877 000 548 308

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, les allocations pour enfants à charge et les allocations scolaires des fonctionnaires et agents temporaires.

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 700 000 1 650 000 1 117 787

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des fonctionnaires et agents temporaires.

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 55 000 74 000 58 655

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat des fonctionnaires et agents temporaires de catégorie C* affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, télexiste, typiste, secrétaire de direction ou secrétaire principal(e).

1 1 1

Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0

Agents auxiliaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 120 000 420 000 411 715

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires.

1 1 1 1

Interprètes auxiliaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. —

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit sera exclusivement utilisé lorsque le service commun «Interprétation-conférences» (SCIC) ne pourra fournir les ressources demandées par le Centre de traduction, notamment à l'occasion des réunions de son conseil d'administration.

1 1 1 2

Agents locaux

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. —

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre V.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 1 3

Stagiaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 30 000 30 000 7 176

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stagiaires.

1 1 1 5

Agents contractuels

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. —

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 bis et son titre IV.

1 1 2

Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0

Perfectionnement professionnel du personnel

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 135 000 132 000 37 510

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24 bis.

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture de risques de maladie

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 360 500 337 000 244 291

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale (3,4 % du traitement de base); la contribution des agents s'élève à 1,7 % du traitement de base.

1 1 3 1

Couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 103 000 97 000 62 510

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73 et l'article 15 de son annexe VIII.

Ce crédit est destiné à couvrir:

— la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 % du traitement de base),

— un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %) pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut).

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 79 500 79 200 53 265

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 28 bis.

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

Taux appliqué: 0,8 % sur les traitements de base.

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. —

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par le Centre en faveur des fonctionnaires et agents temporaires afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pensions dans leur pays d'origine.

1 1 3 4

Contribution au régime de pensions communautaire

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. —

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par le Centre en tant que contribution patronale au régime des pensions communautaire.

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 2 000 2 000 1 500

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir:

— l'allocation de naissance,

— en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 175 000 160 000 111 382

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le fonctionnaire et l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine.

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 200 1 200 1 190

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 14 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité forfaitaire de fonction pour le fonctionnaire et l'agent temporaire appelé à engager régulièrement des frais de représentation en fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées.

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. 1 500 —

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures prestées par les fonctionnaires et agents des catégories C* et D* ainsi que par les agents locaux et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 1

Interprètes externes et opérateurs de conférence

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. —

Commentaires

Rétribution des interprètes free-lance engagés pour permettre au Centre d'assurer l'interprétation de conférences ponctuelles, dans le cas où la Commission ne serait pas en mesure de mettre à sa disposition des ressources d'interprétation.

La rétribution comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance décès et à une assurance maladie-accident-décès, le remboursement, pour les interprètes free-lance n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d'affectation, des frais de déplacement ainsi que le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage.

1 1 7 5

Intérimaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 40 000 40 000 35 857

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire.

1 1 8

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0

Frais divers de recrutement du personnel

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 70 000 127 500 9 929

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement.

1 1 8 1

Frais de voyage

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 15 000 12 500 2 226

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux fonctionnaires et aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 140 000 195 500 58 328

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux fonctionnaires et aux agents temporaires tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3

Frais de déménagement

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 75 000 79 000 21 025

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux fonctionnaires et aux agents temporaires tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 120 000 151 000 57 787

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux fonctionnaires et aux agents temporaires en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

1 1 9

Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 120 000 175 500 130 102

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents temporaires ainsi qu'aux heures supplémentaires.

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0

Missions et déplacements

1 3 0 0

Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 106 000 105 000 112 448

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0

Infrastructure à caractère sociomédical

1 4 0 0

Restaurants et cantines

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 37 000 36 000 31 819

Commentaires

Ce crédit couvre les frais de fonctionnement courants des restaurants et cantines, notamment les contrats d'entretien des installations, la fourniture de matériel, etc.

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 52 500 33 500 27 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

1 4 2

Autres interventions

1 4 2 0

Autres interventions

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 84 000 97 000 80 000

Commentaires

Participation au comité des activités sociales ainsi que les frais occasionnés lors des fêtes de fin d'année.

CHAPITRE 1 5 —

MOBILITÉ

1 5 2

Mobilité

1 5 2 0

Mobilité de personnel

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. —

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des fonctionnaires et des agents temporaires du Centre dans les services nationaux ou internationaux.

1 5 2 1

Fonctionnaires du Centre affectés temporairement dans les administrations nationales, dans les organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. —

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des fonctionnaires et des agents temporaires du Centre dans les services nationaux ou internationaux.

CHAPITRE 1 6 —

SERVICE SOCIAL

1 6 0

Service social

1 6 0 0

Secours extraordinaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. —

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des secours en espèces qui peuvent être accordés à un agent, à un ancien agent ou à des ayants droit d'un agent décédé, se trouvant dans une situation difficile.

1 6 2

Autres interventions

1 6 2 0

Autres interventions

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. —

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les aides familiales, les dépenses d'accueil, l'assistance juridique, les subventions aux scouts et guides, la subvention au secrétariat de l'association des parents d'élèves.

1 6 3

Centre de la petite enfance

1 6 3 0

Centre de la petite enfance

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 101 000 101 000 65 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière du Centre aux frais de garde d'enfants du personnel du Centre placés dans des crèches non gérées par la Commission.

1 6 4

Aide complémentaire aux handicapés

1 6 4 0

Aide complémentaire aux handicapés

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. —

Commentaires

Ce crédit doit permettre de rembourser aux agents en activité, aux conjoints et à leurs enfants à charge handicapés, après épuisement des droits éventuellement consentis au niveau national, les dépenses de nature autre que médicale, reconnues nécessaires, résultant du handicap et dûment justifiées.

CHAPITRE 1 7 —

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

1 7 0

Réceptions et représentation

1 7 0 0

Frais de réceptions et de représentation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 7 000 7 000 1 668

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation ainsi que les manifestations d'intérêts divers.

CHAPITRE 1 9 —

PENSIONS

1 9 0

Pensions

1 9 0 0

Pensions et allocations de départ

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. —

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions et allocations de départ.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Article Poste Intitulé Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 CHAPITRE 2 0 2 0 0 Location d'immeubles et frais accessoires 1 050 000 950 000 136 719 2 0 1 Assurances 1 000 500 500 2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage 65 000 95 000 95 000 2 0 3 Nettoyage et entretien 137 000 115 000 110 518 2 0 4 Aménagement des locaux 50 000 50 000 — 2 0 5 Sécurité et surveillance des immeubles 185 000 150 500 81 473 2 0 6 Acquisition de biens immobiliers p.m. p.m. — 2 0 8 Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles 20 000 20 000 — 2 0 9 Autres dépenses p.m. p.m. — TOTAL DU CHAPITRE 2 0 1 508 000 1 381 000 424 210 CHAPITRE 2 1 2 1 0 Informatique 2 1 0 0 Exploitation au centre informatique 1 000 000 1 000 000 779 676 Total de l'article 2 1 0 1 000 000 1 000 000 779 676 2 1 2 2 1 2 0 Prestations de personnel d'exploitation informatique 700 000 650 000 218 851 Total de l'article 2 1 2 700 000 650 000 218 851 TOTAL DU CHAPITRE 2 1 1 700 000 1 650 000 998 527 CHAPITRE 2 2 2 2 0 Installations techniques et matériel bureautique 2 2 0 0 Premier équipement 5 000 5 000 283 2 2 0 1 Renouvellement p.m. p.m. — 2 2 0 2 Location 45 000 42 000 38 941 2 2 0 3 Entretien, utilisation et réparation 2 000 2 000 2 000 2 2 0 4 Matériel bureautique 6 000 6 000 1 477 Total de l'article 2 2 0 58 000 55 000 42 701 2 2 1 Mobilier 2 2 1 0 Premier équipement 41 000 41 400 16 652 2 2 1 1 Renouvellement p.m. p.m. — 2 2 1 2 Entretien, utilisation et réparation 500 500 — Total de l'article 2 2 1 41 500 41 900 16 652 2 2 3 Matériel de transport 2 2 3 0 Premier équipement en matériel de transport p.m. p.m. — 2 2 3 2 Location de matériel de transport 20 000 22 500 19 066 2 2 3 3 Entretien, exploitation et réparation du matériel de transport 5 000 5 000 3 458 Total de l'article 2 2 3 25 000 27 500 22 524 2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque 2 2 5 0 Fonds de bibliothèque, achats de livres 25 000 35 000 10 298 2 2 5 1 Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction 2 500 2 500 — 2 2 5 2 Abonnements aux journaux et périodiques 8 000 8 000 5 820 2 2 5 3 Dictionnaires pour traducteurs 25 000 25 000 2 167 2 2 5 4 Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque p.m. p.m. — Total de l'article 2 2 5 60 500 70 500 18 285 TOTAL DU CHAPITRE 2 2 185 000 194 900 100 162 CHAPITRE 2 3 2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau 35 000 48 000 20 674 2 3 2 Charges financières 2 3 2 0 Frais bancaires 25 000 28 000 10 000 2 3 2 1 Pertes de change p.m. p.m. — Total de l'article 2 3 2 25 000 28 000 10 000 2 3 3 Frais de contentieux p.m. p.m. — 2 3 4 Dommages et intérêts p.m. p.m. 500 2 3 5 Autres dépenses de fonctionnement 2 3 5 0 Assurances diverses 9 000 10 850 10 000 2 3 5 2 Frais divers de réunions internes 2 000 4 000 720 2 3 5 3 Déménagement de services 20 000 10 000 10 000 2 3 5 9 Autres dépenses 45 000 95 000 5 876 Total de l'article 2 3 5 76 000 119 850 26 596 2 3 9 Prestations entre institutions 2 3 9 0 Prestations de traduction effectuées par la Commission 20 000 10 000 3 000 2 3 9 1 Travaux d'interprétation 80 300 74 250 49 500 2 3 9 2 Services d'assistance administrative de la Commission 90 500 90 500 79 000 2 3 9 3 Publications 50 000 70 000 27 469 Total de l'article 2 3 9 240 800 244 750 158 969 TOTAL DU CHAPITRE 2 3 376 800 440 600 216 739 CHAPITRE 2 4 2 4 0 Affranchissement 2 4 0 0 Affranchissement de correspondance et frais de port 22 500 17 000 16 350 Total de l'article 2 4 0 22 500 17 000 16 350 2 4 1 Télécommunications 2 4 1 0 Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et abonnements et redevances de télécommunications 182 500 125 000 79 628 Total de l'article 2 4 1 182 500 125 000 79 628 TOTAL DU CHAPITRE 2 4 205 000 142 000 95 978 CHAPITRE 2 5 2 5 0 Frais de réunions et de convocations 2 5 0 0 Réunions et convocations en général 50 000 50 000 30 542 Total de l'article 2 5 0 50 000 50 000 30 542 2 5 5 Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions 2 5 5 0 Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions 50 000 25 000 4 901 Total de l'article 2 5 5 50 000 25 000 4 901 TOTAL DU CHAPITRE 2 5 100 000 75 000 35 443 Total du titre 2 4 074 800 3 883 500 1 871 059 CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

CHAPITRE 2 0 —

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0

Location d'immeubles et frais accessoires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 050 000 950 000 136 719

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles, parties d'immeubles et places de parking occupés par le Centre de traduction.

2 0 1

Assurances

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 000 500 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par le Centre.

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 65 000 95 000 95 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 0 3

Nettoyage et entretien

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 137 000 115 000 110 518

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien des locaux du Centre.

2 0 4

Aménagement des locaux

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 50 000 50 000 —

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation dans l'immeuble.

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 185 000 150 500 81 473

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, les frais de contrôles légaux.

2 0 6

Acquisition de biens immobiliers

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. —

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat éventuel d'un bâtiment afin d'y établir le siège du Centre.

2 0 8

Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 20 000 20 000 —

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'expertise dans le domaine des biens immobiliers.

2 0 9

Autres dépenses

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. —

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes non spécialement prévues, par exemple, les frais de gérance autres que consommations (eau, gaz, électricité), entretiens, les taxes communales et les frais accessoires.

CHAPITRE 2 1 —

INFORMATIQUE

2 1 0

Informatique

2 1 0 0

Exploitation au centre informatique

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 000 000 1 000 000 779 676

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'équipements informatiques, le développement de logiciels, les frais de maintenance de matériels et progiciels/logiciels et consommables divers informatiques, etc.

2 1 2



2 1 2 0

Prestations de personnel d'exploitation informatique

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 700 000 650 000 218 851

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0

Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0

Premier équipement

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 5 000 5 000 283

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel pour le stockage de la documentation et des archives et la gestion du courrier.

2 2 0 1

Renouvellement

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. —

Commentaires

L'achat de matériel et installations sur ce crédit est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations qu'il remplace.

2 2 0 2

Location

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 45 000 42 000 38 941

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de télécopieurs, de machines à photocopier et d'installations techniques diverses.

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 2 000 2 000 2 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et équipements.

2 2 0 4

Matériel bureautique

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 6 000 6 000 1 477

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des frais imprévus liés à la bureautique.

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Premier équipement

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 41 000 41 400 16 652

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier.

2 2 1 1

Renouvellement

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. —

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le renouvellement du mobilier.

2 2 1 2

Entretien, utilisation et réparation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 500 500 —

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réparation et d'entretien du mobilier.

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Premier équipement en matériel de transport

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. —

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'un véhicule de service pour les besoins du Centre.

2 2 3 2

Location de matériel de transport

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 20 000 22 500 19 066

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location sous forme de contrat à long terme d'une voiture de service ainsi que les dépenses de location occasionnelles pour répondre à certains besoins fortuits.

2 2 3 3

Entretien, exploitation et réparation du matériel de transport

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 5 000 5 000 3 458

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement et d'entretien des moyens de transport.

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achats de livres

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 25 000 35 000 10 298

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications.

2 2 5 1

Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 2 500 2 500 —

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques.

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 8 000 8 000 5 820

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'abonnements aux journaux et périodiques en fonction des besoins propres du Centre.

2 2 5 3

Dictionnaires pour traducteurs

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 25 000 25 000 2 167

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat de dictionnaires.

2 2 5 4

Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. —

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 35 000 48 000 20 674

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de papier et de fournitures de bureau.

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 25 000 28 000 10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

2 3 2 1

Pertes de change

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. —

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par le Centre dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 3

Frais de contentieux

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. —

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts.

2 3 4

Dommages et intérêts

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par le Centre au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 9 000 10 850 10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances globales, responsabilité civile, vol, responsabilité pécuniaire des comptables et régisseurs d'avances.

2 3 5 2

Frais divers de réunions internes

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 2 000 4 000 720

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'organisation des réunions internes.

2 3 5 3

Déménagement de services

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 20 000 10 000 10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement à l'intérieur du bâtiment.

2 3 5 9

Autres dépenses

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 45 000 95 000 5 876

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues, notamment les études d'évaluation et les honoraires de conseil externe.

2 3 9

Prestations entre institutions

2 3 9 0

Prestations de traduction effectuées par la Commission

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 20 000 10 000 3 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des travaux de traduction effectués, dactylographie y compris, par la Commission pour le compte du Centre de traduction.

2 3 9 1

Travaux d'interprétation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 80 300 74 250 49 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des prestations d'interprétation qui lui seront facturées par les institutions, en particulier par la Commission.

2 3 9 2

Services d'assistance administrative de la Commission

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 90 500 90 500 79 000

Commentaires

Article 12 du règlement (CE) no 2965/94 portant création du Centre.

Ce crédit est destiné à couvrir les services d'assistance administrative de la Commission au Centre de traduction.

2 3 9 3

Publications

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 50 000 70 000 27 469

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir, principalement, les frais pour la publication du budget du Centre de traduction et autres actions de communications.

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0

Affranchissement

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 22 500 17 000 16 350

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et abonnements et redevances de télécommunications

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 182 500 125 000 79 628

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques, de télécopieur, de téléconférences, de transmission de données ainsi que les dépenses relatives aux équipements de télécommunications.

CHAPITRE 2 5 —

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0

Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0

Réunions et convocations en général

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 50 000 50 000 30 542

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et d'approche et autres formalités des experts, notamment les membres du conseil d'administration et du comité interinstitutionnel, convoqués pour participer aux commissions et groupes d'études et de travail. Il couvre également les frais annexes à la tenue des réunions, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'infrastructure existante.

2 5 5

Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions

2 5 5 0

Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 50 000 25 000 4 901

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

Article Poste Intitulé Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 CHAPITRE 3 0 3 0 0 Prestations de traduction externe 3 0 0 0 Prestations de traduction externe 7 274 500 7 948 800 3 854 350 Total de l'article 3 0 0 7 274 500 7 948 800 3 854 350 TOTAL DU CHAPITRE 3 0 7 274 500 7 948 800 3 854 350 CHAPITRE 3 1 3 1 0 Dépenses liées à la coopération interinstitutionnelle 3 1 0 0 Activité de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique 30 000 p.m. — Total de l'article 3 1 0 30 000 p.m. — TOTAL DU CHAPITRE 3 1 30 000 p.m. — Total du titre 3 7 304 500 7 948 800 3 854 350 CHAPITRE 3 0 — PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE CHAPITRE 3 1 — DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

CHAPITRE 3 0 —

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

3 0 0

Prestations de traduction externe

3 0 0 0

Prestations de traduction externe

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 7 274 500 7 948 800 3 854 350

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux prestations de traducteurs free-lance et à des travaux de dactylographie et d'encodage confiés à l'extérieur.

CHAPITRE 3 1 —

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 1 0

Dépenses liées à la coopération interinstitutionnelle

3 1 0 0

Activité de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 30 000 p.m. —

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux actions décidées par le Comité interinstitutionnel de la traduction et de l'interprétation (CITI) visant à promouvoir la coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique.

TITRE 10

PROVISIONS

Article Poste Intitulé Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 CHAPITRE 10 0 10 0 0 Crédits provisionnels 10 0 0 0 Provision pour les contributions patronales au régime communautaire des pensions 1 961 000 1 633 500 1 164 773 10 0 0 1 Provision pour l'acquisition de biens immobiliers p.m. p.m. — 10 0 0 2 Réserve pour imprévus 5 000 5 000 — 10 0 0 3 Provision pour obligations potentielles des loyers d'immeubles p.m. p.m. — 10 0 0 4 Provision pour le fonds permanent de préfinancement p.m. p.m. 5 006 840 Total de l'article 10 0 0 1 966 000 1 638 500 6 171 613 TOTAL DU CHAPITRE 10 0 1 966 000 1 638 500 6 171 613 Total du titre 10 1 966 000 1 638 500 6 171 613 TOTAL GÉNÉRAL 28 424 000 28 392 200 22 244 731 CHAPITRE 10 0 — CRÉDITS PROVISIONNELS

CHAPITRE 10 0 —

CRÉDITS PROVISIONNELS

10 0 0

Crédits provisionnels

10 0 0 0

Provision pour les contributions patronales au régime communautaire des pensions

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 961 000 1 633 500 1 164 773

Commentaires

Provision constituée comme crédit provisionnel pour le versement des contributions patronales au régime communautaire des pensions.

Ce crédit a un caractère provisionnel et ne peut être utilisé qu'après avoir été viré vers le poste 1 1 3 4 conformément aux dispositions du règlement financier du Centre.

10 0 0 1

Provision pour l'acquisition de biens immobiliers

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. —

Commentaires

Provision constituée comme crédit provisionnel pour l'acquisition éventuelle d'un bâtiment pour le siège du Centre.

Ce crédit a un caractère provisionnel et ne peut être utilisé qu'après avoir été viré vers le poste 2 0 6 0 conformément aux dispositions du règlement financier du Centre.

10 0 0 2

Réserve pour imprévus

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 5 000 5 000 —

Commentaires

Réserve pour imprévus.

10 0 0 3

Provision pour obligations potentielles des loyers d'immeubles

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. —

Commentaires

Provision constituée pour tenir compte de l'incertitude quant aux obligations potentielles en ce qui concerne les locaux mis à disposition du Centre.

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Provision pour le fonds permanent de préfinancement

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 5 006 840

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Provision constituée pour doter le fonds permanent de préfinancement, prévue par l'article 59 du règlement financier du Centre de traduction.