FR Journal officiel de l’Union européenne L 96/505

Budget d'Eurojust pour 2005

(2005/285/CE)

ÉTAT DES RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 9 RECETTES 9 0 RECETTES 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 Total du titre 9 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 TOTAL GÉNÉRAL 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20

TITRE 9

RECETTES

Article Poste Intitulé Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 CHAPITRE 9 0 9 0 1 Subsides du budget général de l'Union européenne 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 9 0 2 Intérêts bancaires p.m. p.m. 9 0 3 Divers p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 9 0 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 Total du titre 9 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 TOTAL GÉNÉRAL 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 CHAPITRE 9 0 — RECETTES

CHAPITRE 9 0 —

RECETTES

9 0 1

Subsides du budget général de l'Union européenne

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20

9 0 2

Intérêts bancaires

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. p.m.

9 0 3

Divers

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. p.m. p.m.

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 DÉPENSES RELATIVES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'INSTITUTION 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 6 156 523 4 193 600 2 127 815,59 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS 48 000 35 000 25 340,62 1 4 INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE 74 596 58 000 23 041,48 1 6 SERVICES SOCIAUX 7 000 10 000 5 410,46 1 7 FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION 5 000 3 400 1 327,56 1 9 PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART p.m. p.m. p.m. Total du titre 1 6 291 119 4 300 000 2 182 935,71 2 INVESTISSEMENT EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS 2 0 LOCATION ET LOCATION DE SURFACE 1 734 547 1 947 000 1 953 925,95 2 1 TRAITEMENT DES DONNÉES 200 650 300 000 179 516,75 2 2 PROPRIÉTÉ MEUBLE ET FRAIS ASSOCIÉS 154 000 146 000 513 805,94 2 3 DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES 79 052 45 000 34 289,74 2 4 FRAIS POSTAUX, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE 340 632 422 000 359 419,25 Total du titre 2 2 508 881 2 860 000 3 040 957,63 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 0 RÉUNIONS, SÉMINAIRES ET FRAIS DE REPRÉSENTATION 970 000 630 000 382 417,26 3 1 MISSIONS D'EXPERTS ET OPÉRATIONNELLES 490 400 450 000 88 117,40 3 2 RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB 455 835 280 000 194 026,19 3 3 DÉPENSES RELATIVES AUX DONNÉES ET À LA DOCUMENTATION 1 297 765 100 000 15 961,10 3 4 TRADUCTIONS DE DOSSIERS 380 000 350 000 36 333,83 3 5 PROJETS RJE, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION 415 000 280 000 226 351,01 3 6 RÉUNIONS JSB ET FRAIS DE REPRÉSENTATION 71 000 20 000 7 355,69 3 7 FONDS DE PRÉVOYANCE 120 000 30 000 907,38 Total du titre 3 4 200 000 2 140 000 951 469,86 TOTAL GÉNÉRAL 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20

TITRE 1

DÉPENSES RELATIVES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L'INSTITUTION

Article Poste Intitulé Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 CHAPITRE 1 1 1 1 0 Personnel temporaire occupant un emploi prévu au tableau des effectifs 1 1 0 0 Traitements de base (TBA) 3 011 709 1 950 000 643 164,85 1 1 0 1 Allocation familiales 578 946 180 000 58 247,24 1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d'expatriation (IDE) 488 798 295 000 90 880,62 1 1 0 3 Indemnité de secrétariat (ISE) 26 428 26 000 6 153,40 Total de l'article 1 1 0 4 105 881 2 451 000 798 446,11 1 1 1 Autres agents 1 1 1 0 Agents auxiliaires/agents contractuels p.m. p.m. 104 053,83 1 1 1 2 Agents locaux p.m. p.m. 1 1 1 3 Conseillers spéciaux/experts nationaux p.m. — p.m. Total de l'article 1 1 1 p.m. — 104 053,83 1 1 2 Formation professionnelle, perfectionnement et information du personnel 1 1 2 0 Formation et information du personnel 77 000 30 000 12 435,75 Total de l'article 1 1 2 77 000 30 000 12 435,75 1 1 3 Couverture des risques de maladie, accidents et chômage 1 1 3 0 Couverture des risques de maladie 102 678 97 000 21 867,79 1 1 3 1 Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle 26 426 25 000 5 595,49 1 1 3 2 Couverture du risque de chômage pour le personnel temporaire 34 730 23 000 5 145,33 1 1 3 3 Constitution des droits à la pension p.m. Total de l'article 1 1 3 163 834 145 000 32 608,61 1 1 4 Allocations et indemnités diverses 1 1 4 0 Allocation de naissance et en cas de décès 45 995 600 1 1 4 1 Frais annuels de voyage du lieu de travail au lieu d'origine 138 194 60 000 10 346,17 1 1 4 2 Indemnités de loyer et de transport p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Indemnités de transport locales p.m. p.m. p.m. 1 1 4 5 Indemnité spéciale pour les comptables p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 1 4 184 189 60 600 10 346,17 1 1 5 Heures supplémentaires 1 1 5 0 Heures supplémentaires 9 000 5 000 Total de l'article 1 1 5 9 000 5 000 1 1 7 Prestations d'appoint 1 1 7 2 Frais d'organisation de stages 1 1 7 4 Prestations intérimaires et administratives supplémentaires 276 597 285 000 672 868,37 1 1 7 5 Prestations supplémentaires en traduction 100 000 90 698,60 1 1 7 7 Autres prestataires 105 510 157 000 93 000,— Total de l'article 1 1 7 382 107 542 000 856 566,97 1 1 8 Dépenses lors de l'entrée en fonctions, lors du départ ou lors de mutations 1 1 8 0 Frais divers de recrutement du personnel 118 481 65 000 59 846,35 1 1 8 1 Frais de voyage à l'entrée en fonctions 30 600 10 000 3 823,16 1 1 8 2 Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation 175 196 135 000 13 188,30 1 1 8 3 Frais de déménagement 156 000 125 000 31 852,60 1 1 8 4 Indemnités journalières temporaires 191 131 200 000 78 731,79 Total de l'article 1 1 8 671 408 535 000 187 442,20 1 1 9 Adaptation de la rémunération des agents temporaires 1 1 9 0 Coefficients correcteurs 563 104 425 000 125 915,95 1 1 9 1 Crédit provisionnel p.m. Total de l'article 1 1 9 563 104 425 000 125 915,95 TOTAL DU CHAPITRE 1 1 6 156 523 4 193 600 2 127 815,59 CHAPITRE 1 3 1 3 0 Frais de mission, frais de voyage et dépenses accessoires 1 3 0 0 Frais de mission du personnel Eurojust 48 000 35 000 25 340,62 Total de l'article 1 3 0 48 000 35 000 25 340,62 TOTAL DU CHAPITRE 1 3 48 000 35 000 25 340,62 CHAPITRE 1 4 1 4 0 Restaurants et cantines 1 4 0 0 Frais courants des kitchenettes et cantines 25 572 10 000 9 241,81 1 4 0 1 Remplacements et mises à jour réguliers de l'équipement 9 188 1 000 40,25 1 4 0 2 Équipement des kitchenettes et cantines 15 000 10 476,06 Total de l'article 1 4 0 34 760 26 000 19 758,12 1 4 1 Service médical 1 4 1 0 Service médical 37 836 30 000 3 283,36 1 4 1 1 Achat d'équipement médical 2 000 2 000 Total de l'article 1 4 1 39 836 32 000 3 283,36 TOTAL DU CHAPITRE 1 4 74 596 58 000 23 041,48 CHAPITRE 1 6 1 6 0 Services sociaux 1 6 0 0 Secours extraordinaires p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 6 0 p.m. p.m. p.m. 1 6 1 Contacts sociaux entre les membres du personnel 1 6 1 0 Contacts sociaux entre les membres du personnel 5 000 5 000 5 373,36 Total de l'article 1 6 1 5 000 5 000 5 373,36 1 6 2 Autres interventions sociales 1 6 2 0 Autres interventions sociales 2 000 5 000 37,10 Total de l'article 1 6 2 2 000 5 000 37,10 TOTAL DU CHAPITRE 1 6 7 000 10 000 5 410,46 CHAPITRE 1 7 1 7 0 Frais de réception et de représentation 1 7 0 0 Frais de réception et de représentation pour le personnel temporaire 5 000 3 400 1 327,56 1 7 0 1 Dépenses pour l'organisation de réunions Total de l'article 1 7 0 5 000 3 400 1 327,56 TOTAL DU CHAPITRE 1 7 5 000 3 400 1 327,56 CHAPITRE 1 9 1 9 0 Pensions et allocations de retraite 1 9 0 0 Pensions et subsides de retraite p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 9 0 p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 1 9 p.m. p.m. p.m. Total du titre 1 6 291 119 4 300 000 2 182 935,71 CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE CHAPITRE 1 6 — SERVICES SOCIAUX CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION CHAPITRE 1 9 — PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0

Personnel temporaire occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base (TBA)

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 3 011 709 1 950 000 643 164,85

Commentaires

Statut des fonctionnaires et conditions de travail des autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

Ce crédit vise à couvrir le traitement de base des agents temporaires.

1 1 0 1

Allocation familiales

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 578 946 180 000 58 247,24

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 62, 67 et 68 et la section I de l'annexe VII.

Ce crédit vise à couvrir les allocations de ménage, d'enfant à charge et les allocations d'éducation pour les fonctionnaires permanents et les agents temporaires.

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation (IDE)

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 488 798 295 000 90 880,62

Commentaires

Statut applicable aux fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 et l'article 4 de l'annexe VII.

Ce crédit vise à couvrir les frais d'expatriation et de résidence à l'étranger des fonctionnaires permanents et les agents temporaires.

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat (ISE)

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 26 428 26 000 6 153,40

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4, point a) de l'annexe VII.

Ce crédit vise à couvrir l'indemnité de secrétariat payée aux agents temporaires de la catégorie C employés comme sténodactylographes ou dactylographes, télexistes, typistes, secrétaires de direction employés avant le 1er mai 2004.

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires/agents contractuels

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 104 053,83

Commentaires

Régime applicable aux agents des Communautés européennes et notamment son article 3 point a) et son titre III.

Ce crédit vise à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) des agents auxiliaires et des agents contractuels, ainsi que la contribution des employeurs à la sécurité sociale.

1 1 1 2

Agents locaux

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m.

Commentaires

Régime applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre IV.

Ce crédit vise à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) et la part de contribution de l'employeur à la sécurité sociale pour les agents locaux.

1 1 1 3

Conseillers spéciaux/experts nationaux

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. — p.m.

1 1 2

Formation professionnelle, perfectionnement et information du personnel

1 1 2 0

Formation et information du personnel

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 77 000 30 000 12 435,75

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment le troisième paragraphe de son article 24.

1 1 3

Couverture des risques de maladie, accidents et chômage

1 1 3 0

Couverture des risques de maladie

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 102 678 97 000 21 867,79

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 72.

Règlement sur les assurances maladies pour les fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit vise à couvrir la quote-part patronale (3,4 % du traitement de base); la contribution des agents est de 1,7 % du traitement de base.

1 1 3 1

Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 26 426 25 000 5 595,49

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale versée par l'institution à l'assurance contre les risques d'accident et de maladie professionnelle (0,875 % du salaire de base).

2 % supplémentaires sont ajoutés aux crédits ainsi calculés (le taux passe à 0,8925 %) pour couvrir les dépenses non prises en charge par l'asssurance (article 73 du statut).

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage pour le personnel temporaire

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 34 730 23 000 5 145,33

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et les conditions de travail des autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit vise à assurer les agents temporaires contre le risque de chômage. Taux appliqué: 1,15 % des salaires de base.

1 1 3 3

Constitution des droits à la pension

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment l'article 42.

Ce crédit vise à couvrir les paiements effectués par Eurojust pour les agents temporaires de manière à constituer ou maintenir leurs droits à la pension dans leur pays d'origine.

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocation de naissance et en cas de décès

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 45 995 600

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit vise à couvrir:

— l'allocation de naissance,

— en cas de décès d'un fonctionnaire, versement de la rémunération intégrale jusqu'à la fin du troisième mois suivant le mois de décès et les frais de rapatriement du corps du défunt dans son pays d'origine.

1 1 4 1

Frais annuels de voyage du lieu de travail au lieu d'origine

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 138 194 60 000 10 346,17

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit vise à couvrir le paiement aux membres du personnel chaque année de calendrier d'une somme équivalente aux frais de transport du pays où ils travaillent à leur pays d'origine pour eux-mêmes et, s'ils ont droit à l'allocation de foyer, pour leur conjoint et les personnes à charge.

1 1 4 2

Indemnités de loyer et de transport

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 14, points a) et b) de son annexe VII.

Règlement no 6/66/Euratom, 121/66/CEE des Conseils du 28 juillet 1966 portant fixation de la liste des lieux où une indemnité de logement peut être accordée, ainsi que du montant maximum et des modalités d'attribution de cette indemnité (JO L 150 du 12.8.1966, p. 2749/66).

Règlement no 7/66/Euratom, 122/66/CEE des Conseils du 28 juillet 1966 portant fixation de la liste des lieux où une indemnité de transport peut être accordée, ainsi que du montant maximum et des modalités d'attribution de cette indemnité (JO L 150 du 12.8.1966, p. 2751/66).

1 1 4 4

Indemnités de transport locales

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 5

Indemnité spéciale pour les comptables

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 9 000 5 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce crédit vise à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions au taux horaire pour les heures supplémentaire effectuées par les fonctionnaires et les agents auxiliaires des catégories C et D et les agents locaux qui ont été dans l'impossibilité de compenser ces heures par du temps libre dans le cadre des accords habituels.

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 2

Frais d'organisation de stages

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003

1 1 7 4

Prestations intérimaires et administratives supplémentaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 276 597 285 000 672 868,37

1 1 7 5

Prestations supplémentaires en traduction

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 100 000 90 698,60

1 1 7 7

Autres prestataires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 105 510 157 000 93 000,—

1 1 8

Dépenses lors de l'entrée en fonctions, lors du départ ou lors de mutations

1 1 8 0

Frais divers de recrutement du personnel

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 118 481 65 000 59 846,35

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et son article 33.

Ce crédit vise à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement.

1 1 8 1

Frais de voyage à l'entrée en fonctions

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 30 600 10 000 3 823,16

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 2 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit vise à couvrir les frais de voyage dus aux agents (y compris ceux des membres de leur famille) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 175 196 135 000 13 188,30

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit vise à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents obligés de changer de lieu de résidence les indemnités d'installation dues aux agents obligés de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur départ ou leur réaffectation géographique.

1 1 8 3

Frais de déménagement

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 156 000 125 000 31 852,60

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit vise à couvrir les frais de déménagement des agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur réaffectation géographique ou lors de leur départ définitif, suivi d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 191 131 200 000 78 731,79

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII.

Ce crédit vise à couvrir les indemnités journalières temporaires dues aux agents qui justifient avoir été tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

1 1 9

Adaptation de la rémunération des agents temporaires

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 563 104 425 000 125 915,95

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce crédit vise à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents temporaires, ainsi qu'au paiement des heures supplémentaires.

1 1 9 1

Crédit provisionnel

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 65.

Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) No 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1).

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 du Conseil du 19 décembre 1991 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes en ce qui concerne les modalités d'adaptation des rémunérations (JO L 361 du 31.12.1991, p. 1).

Ce poste est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations approuvées par le Conseil au cours de l'exercice.

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

1 3 0

Frais de mission, frais de voyage et dépenses accessoires

1 3 0 0

Frais de mission du personnel Eurojust

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 48 000 35 000 25 340,62

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les dépenses pour les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission, ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour engagés dans l'intérêt du service conformément aux dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Frais courants des kitchenettes et cantines

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 25 572 10 000 9 241,81

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les dépenses de fonctionnement des restaurants et des cafétérias, notamment les contrats pour l'entretien des locaux, des fournitures et de l'équipement.

1 4 0 1

Remplacements et mises à jour réguliers de l'équipement

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 9 188 1 000 40,25

1 4 0 2

Équipement des kitchenettes et cantines

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 15 000 10 476,06

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 37 836 30 000 3 283,36

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

1 4 1 1

Achat d'équipement médical

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 2 000 2 000

CHAPITRE 1 6 —

SERVICES SOCIAUX

1 6 0

Services sociaux

1 6 0 0

Secours extraordinaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les secours en espèces qui peuvent être accordés à un fonctionnaire, un ancien fonctionnaire ou les ayants droit d'un fonctionnaire se trouvant dans une situation difficile.

1 6 1

Contacts sociaux entre les membres du personnel

1 6 1 0

Contacts sociaux entre les membres du personnel

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 5 000 5 000 5 373,36

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'organisation des rencontres du personnel, ainsi que les frais d'organisation des fêtes de fin d'année, etc.

1 6 2

Autres interventions sociales

1 6 2 0

Autres interventions sociales

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 2 000 5 000 37,10

CHAPITRE 1 7 —

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0

Frais de réception et de représentation

1 7 0 0

Frais de réception et de représentation pour le personnel temporaire

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 5 000 3 400 1 327,56

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais de représentation, ainsi que les réceptions diverses.

1 7 0 1

Dépenses pour l'organisation de réunions

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003

CHAPITRE 1 9 —

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

1 9 0

Pensions et allocations de retraite

1 9 0 0

Pensions et subsides de retraite

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les pensions et allocations de départ.

TITRE 2

INVESTISSEMENT EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS

Article Poste Intitulé Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 CHAPITRE 2 0 2 0 0 Location et location de surface 2 0 0 0 Location et location de surface 1 401 208 1 522 000 1 558 740,28 2 0 0 1 Garanties 2 0 0 2 Contributions Total de l'article 2 0 0 1 401 208 1 522 000 1 558 740,28 2 0 1 Assurance 2 0 1 0 Assurance 3 487 5 000 3 103,35 Total de l'article 2 0 1 3 487 5 000 3 103,35 2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage 2 0 2 0 Eau, gaz, électricité et chauffage 86 900 50 000 Total de l'article 2 0 2 86 900 50 000 2 0 3 Nettoyage et entretien 2 0 3 0 Nettoyage et entretien 137 974 60 000 51 302,75 2 0 3 1 Traitement des déchets 5 715 5 000 Total de l'article 2 0 3 143 689 65 000 51 302,75 2 0 4 Remise à neuf des bâtiments 2 0 4 0 Remise à neuf des bâtiments p.m. 25 000 17 544,85 Total de l'article 2 0 4 p.m. 25 000 17 544,85 2 0 5 Sécurité des bâtiments et des personnes 2 0 5 0 Sécurité et surveillance des bâtiments 39 215 250 000 300 436,15 2 0 5 1 Santé et sécurité au travail 7 084 10 000 12 040,48 Total de l'article 2 0 5 46 299 260 000 312 476,63 2 0 9 Autres dépenses pour les bâtiments 2 0 9 0 Autres dépenses pour les bâtiments 52 964 20 000 10 758,09 Total de l'article 2 0 9 52 964 20 000 10 758,09 TOTAL DU CHAPITRE 2 0 1 734 547 1 947 000 1 953 925,95 CHAPITRE 2 1 2 1 0 Équipement, équipement pour traitement des données et coûts opérationnels 2 1 0 0 Équipement pour traitement des données 4 194 127 000 27 101,75 2 1 0 1 Développement et achat de logiciels 185 696 153 000 152 415,— 2 1 0 2 Autres frais 10 760 10 000 2 1 0 3 Consultance et études p.m. 10 000 p.m. Total de l'article 2 1 0 200 650 300 000 179 516,75 TOTAL DU CHAPITRE 2 1 200 650 300 000 179 516,75 CHAPITRE 2 2 2 2 0 Installations et équipement techniques 2 2 0 0 Achat p.m. 15 000 12 233,90 2 2 0 2 Locations p.m. 5 000 2 2 0 3 Entretien, utilisation et réparations 1 212 1 000 2 2 0 4 Appareils de bureau p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 2 0 1 212 21 000 12 233,90 2 2 1 Achat, location, entretien et réparation de meubles 2 2 1 0 Achat de meubles 30 408 50 000 484 828,44 2 2 1 2 Location de meubles p.m. 10 000 4 267,06 2 2 1 3 Entretien et réparation de meubles p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 2 1 30 408 60 000 489 095,50 2 2 3 Achat, location, entretien et réparation de véhicules 2 2 3 0 Achat, location, entretien et réparation de véhicules 7 000 12 000 2 2 3 1 Assurance et enregistrement de véhicules 6 380 8 000 3 777,55 Total de l'article 2 2 3 13 380 20 000 3 777,55 2 2 5 Frais de documentation et de bibliothèque 2 2 5 0 Stocks de bibliothèque et achat de livres 14 000 15 000 2 2 5 1 Équipement spécial pour bibliothèque, documentation et reproduction p.m. 10 000 p.m. 2 2 5 2 Abonnement aux journaux et magazines, monographies, périodiques et ouvrages de référence 30 000 10 000 8 698,99 2 2 5 4 Frais de reliure et conservation des ouvrages — p.m. 2 2 5 5 Abonnements et achat d'informations (média et électronique) 65 000 10 000 2 2 5 8 Bases de données documentaires — p.m. 0,— Total de l'article 2 2 5 109 000 45 000 0,— TOTAL DU CHAPITRE 2 2 154 000 146 000 513 805,94 CHAPITRE 2 3 2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau 2 3 0 0 Papeterie et fournitures de bureau 44 052 40 000 32 882,85 Total de l'article 2 3 0 44 052 40 000 32 882,85 2 3 2 Charges financières 2 3 2 0 Frais bancaires 2 000 1 200 1 061,05 2 3 2 1 Pertes de change p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Autres charges financières 3 000 800 Total de l'article 2 3 2 5 000 2 000 1 061,05 2 3 3 Dépenses juridiques 2 3 3 0 Dépenses juridiques 30 000 p.m. Total de l'article 2 3 3 30 000 p.m. 2 3 4 Dommages et intérêts 2 3 4 0 Dommages et intérêts p.m. p.m. p.m. 2 3 4 1 Compensation p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 3 4 p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Autres dépenses de fonctionnement 2 3 5 0 Assurances diverses p.m. p.m. p.m. 2 3 5 4 Déménagements de services et manutentions diverses p.m. 3 000 345,84 2 3 5 5 Frais accessoires p.m. p.m. p.m. 2 3 5 9 Autres dépenses de fonctionnement p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 3 5 p.m. 3 000 345,84 TOTAL DU CHAPITRE 2 3 79 052 45 000 34 289,74 CHAPITRE 2 4 2 4 0 Frais postaux 2 4 0 0 Frais postaux 15 700 10 000 6 349,32 Total de l'article 2 4 0 15 700 10 000 6 349,32 2 4 1 Télécommunications 2 4 1 0 Abonnements et frais de télécommunications 218 798 180 000 156 473,49 2 4 1 1 Achat et installation d'équipement 1 200 12 000 Total de l'article 2 4 1 219 998 192 000 156 473,49 2 4 2 Infrastructure informatique 2 4 2 0 Centre informatique 69 757 90 000 78 123,42 2 4 2 1 Équipement et logiciels pour systèmes départementaux 35 177 120 000 118 473,02 2 4 2 2 Support technique et logistique et assistance aux utilisateurs p.m. 10 000 Total de l'article 2 4 2 104 934 220 000 196 596,44 TOTAL DU CHAPITRE 2 4 340 632 422 000 359 419,25 Total du titre 2 2 508 881 2 860 000 3 040 957,63 CHAPITRE 2 0 — LOCATION ET LOCATION DE SURFACE CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DES DONNÉES CHAPITRE 2 2 — PROPRIÉTÉ MEUBLE ET FRAIS ASSOCIÉS CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES CHAPITRE 2 4 — FRAIS POSTAUX, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 0 —

LOCATION ET LOCATION DE SURFACE

2 0 0

Location et location de surface

2 0 0 0

Location et location de surface

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 401 208 1 522 000 1 558 740,28

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais de location du bâtiment.

2 0 0 1

Garanties

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003

2 0 0 2

Contributions

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003

2 0 1

Assurance

2 0 1 0

Assurance

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 3 487 5 000 3 103,35

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les primes d'assurance relatives au bâtiment occupé par Eurojust.

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 86 900 50 000

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les dépenses ordinaires.

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 137 974 60 000 51 302,75

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais de nettoyage et d'entretien des locaux utilisés par Eurojust.

2 0 3 1

Traitement des déchets

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 5 715 5 000

2 0 4

Remise à neuf des bâtiments

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement des locaux et les réparations du bâtiment.

2 0 4 0

Remise à neuf des bâtiments

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. 25 000 17 544,85

Commentaires

Ce crédit couvrira la création et l'installation des archives, pour la majeure partie, d'Eurojust.

2 0 5

Sécurité des bâtiments et des personnes

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, et notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires pompiers volontaires et les frais de contrôles légaux.

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des bâtiments

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 39 215 250 000 300 436,15

2 0 5 1

Santé et sécurité au travail

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 7 084 10 000 12 040,48

2 0 9

Autres dépenses pour bâtiments

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les autres dépenses courantes qui n'ont pas été pas été spécifiquement prévues, par exemple les frais de gérance autres que les consommations (eau, gaz, électricité), l'entretien, les taxes communales et les frais accessoires.

2 0 9 0

Autres dépenses pour les bâtiments

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 52 964 20 000 10 758,09

CHAPITRE 2 1 —

TRAITEMENT DES DONNÉES

2 1 0

Équipement, équipement pour traitement des données et coûts opérationnels

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'achat ou la location d'équipements informatiques, le développement de logiciels, les frais de maintenance de matériels et progiciels/logiciels et consommables divers informatiques, etc.

2 1 0 0

Équipement pour traitement des données

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 4 194 127 000 27 101,75

2 1 0 1

Développement et achat de logiciels

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 185 696 153 000 152 415,—

2 1 0 2

Autres frais

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 10 760 10 000

2 1 0 3

Consultance et études

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. 10 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 2 —

PROPRIÉTÉ MEUBLE ET FRAIS ASSOCIÉS

2 2 0

Installations et équipement techniques

2 2 0 0

Achat

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. 15 000 12 233,90

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir le premier équipement en matériel pour le stockage de la documentation et des archives et la gestion du courrier.

2 2 0 2

Locations

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. 5 000

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais de location de télécopieurs, de photocopieuses et d'installations techniques diverses.

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparations

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 212 1 000

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et équipements.

2 2 0 4

Appareils de bureau

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais imprévus liés à la bureautique.

2 2 1

Achat, location, entretien et réparation de meubles

2 2 1 0

Achat de meubles

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 30 408 50 000 484 828,44

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'achat de mobilier.

2 2 1 2

Location de meubles

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. 10 000 4 267,06

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir la location de mobilier.

2 2 1 3

Entretien et réparation de meubles

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'entretien et la réparation du mobilier.

2 2 3

Achat, location, entretien et réparation de véhicules

2 2 3 0

Achat, location, entretien et réparation de véhicules

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 7 000 12 000

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'achat de véhicules officiels pour Eurojust, la location de voitures ou de moyens de transport pour répondre aux besoins non prévisibles et pour couvrir les frais de fonctionnement et d'entretien des moyens de transport.

2 2 3 1

Assurance et enregistrement de véhicules

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 6 380 8 000 3 777,55

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'assurance et l'enregistrement des véhicules d'Eurojust.

2 2 5

Frais de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Stocks de bibliothèque et achat de livres

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 14 000 15 000

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'achat de livres, documents et autres publications.

2 2 5 1

Équipement spécial pour bibliothèque, documentation et reproduction

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. 10 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques.

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et magazines, monographies, périodiques et ouvrages de référence

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 30 000 10 000 8 698,99

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais de souscription à des journaux et périodiques en fonction des besoin d'Eurojust.

2 2 5 4

Frais de reliure et conservation des ouvrages

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 — p.m.

Commentaires

Ce poste vise à couvrir les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des livres et périodiques.

2 2 5 5

Abonnements et achat d'informations (média et électronique)

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 65 000 10 000

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'achat d'un système de bibliothèque automatisée pour Eurojust.

2 2 5 8

Bases de données documentaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 — p.m. 0,—

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'achat de papier et de fournitures de bureau.

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 44 052 40 000 32 882,85

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 2 000 1 200 1 061,05

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais bancaires.

2 3 2 1

Pertes de change

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les pertes de change encourues par Eurojust dans le cadre de la gestion de son budget, dans le mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 2 9

Autres charges financières

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 3 000 800

2 3 3

Dépenses juridiques

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats et autres experts.

2 3 3 0

Dépenses juridiques

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 30 000 p.m.

2 3 4

Dommages et intérêts

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais à prendre en charge par Eurojust au titre de dommages et intérêts, ainsi que ceux résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 3 4 0

Dommages et intérêts

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

2 3 4 1

Compensation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir divers types d'assurances (assurance globale, responsabilité civile, vol, ordinateurs, responsabilité pécunaire des comptables et régisseurs d'avances).

2 3 5 4

Déménagements de services et manutentions diverses

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. 3 000 345,84

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais de déménagement au sein du bâtiment,

2 3 5 5

Frais accessoires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les différents types de menues dépenses qu'Eurojust peut engager dans le cadre de son travail journalier.

2 3 5 9

Autres dépenses de fonctionnement

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les dépenses de fonctionnement non spécifiquement prévues.

CHAPITRE 2 4 —

FRAIS POSTAUX, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE

2 4 0

Frais postaux

2 4 0 0

Frais postaux

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 15 700 10 000 6 349,32

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les dépenses d'affranchissemement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnements et frais de télécommunications

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 218 798 180 000 156 473,49

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais de communications et de redevance pour le téléphone, le fax et les téléconférences, ainsi que les dépenses relatives aux équipement de télécommunication.

2 4 1 1

Achat et installation d'équipement

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 200 12 000

2 4 2

Infrastructure informatique

2 4 2 0

Centre informatique

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 69 757 90 000 78 123,42

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir l'exploitation et l'équipement du centre informatique.

2 4 2 1

Équipement et logiciels pour systèmes départementaux

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 35 177 120 000 118 473,02

2 4 2 2

Support technique et logistique et assistance aux utilisateurs

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. 10 000

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

Article Poste Intitulé Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 CHAPITRE 3 0 3 0 0 Réunions 3 0 0 0 Réunions de coordination du Collège 440 000 326 000 160 477,13 3 0 0 1 Réunions du Collège 50 000 57 000 41 855,99 3 0 0 2 Réunions avec d'autres institutions — Europol, etc. 80 000 10 000 3 673,56 3 0 0 3 Réunions «Élargissement» 10 000 47 000 9 651,65 3 0 0 4 Autres réunions 80 000 15 000 6 466,59 Total de l'article 3 0 0 660 000 455 000 222 124,92 3 0 1 Séminaires 3 0 1 0 Séminaires/réunions de coordination stratégique 250 000 150 000 139 792,34 Total de l'article 3 0 1 250 000 150 000 139 792,34 3 0 2 Frais de réceptions et de représentation 3 0 2 0 Réceptions 13 000 1 000 3 0 2 1 Frais de représentation 40 000 20 000 20 500,— 3 0 2 2 Autres frais liés à la représentation 7 000 4 000 Total de l'article 3 0 2 60 000 25 000 20 500,— TOTAL DU CHAPITRE 3 0 970 000 630 000 382 417,26 CHAPITRE 3 1 3 1 0 Missions opérationnelles, tâches internes de membres nationaux 3 1 0 0 Missions opérationnelles, tâches internes de membres nationaux 223 400 192 900 69 261,44 Total de l'article 3 1 0 223 400 192 900 69 261,44 3 1 1 Missions «élargissement» 3 1 1 0 Missions «élargissement» 7 000 50 000 2 017,39 Total de l'article 3 1 1 7 000 50 000 2 017,39 3 1 2 Missions ordinaires 3 1 2 0 Missions ordinaires 210 000 207 100 15 366,28 Total de l'article 3 1 2 210 000 207 100 15 366,28 3 1 3 Autres missions 3 1 3 0 Autres missions 50 000 — 1 472,29 Total de l'article 3 1 3 50 000 — 1 472,29 TOTAL DU CHAPITRE 3 1 490 400 450 000 88 117,40 CHAPITRE 3 2 3 2 0 Relations publiques et site web 3 2 0 0 Relations publiques 75 000 152 500 139 567,42 3 2 0 1 Mise à jour du site web 23 000 2 000 946,— 3 2 0 2 Publications et matériel d'information 70 835 29 500 3 2 0 3 Production du rapport annuel 287 000 95 000 53 512,77 3 2 0 4 Autres frais relatifs aux publications p.m. 1 000 0,— Total de l'article 3 2 0 455 835 280 000 194 026,19 TOTAL DU CHAPITRE 3 2 455 835 280 000 194 026,19 CHAPITRE 3 3 3 3 0 Achat de livres 3 3 0 0 Achat de livres 303 140 62 000 11 641,60 Total de l'article 3 3 0 303 140 62 000 11 641,60 3 3 1 Traitement opérationnel des données 3 3 1 0 Projets 574 625 26 000 4 319,50 3 3 1 1 Équipement et infrastructure techniques 420 000 12 000 Total de l'article 3 3 1 994 625 38 000 4 319,50 TOTAL DU CHAPITRE 3 3 1 297 765 100 000 15 961,10 CHAPITRE 3 4 3 4 0 Traduction de documents 3 4 0 0 Traduction au CDT 80 000 330 000 35 972,42 3 4 0 1 Traductions par d'autres agences 300 000 20 000 361,41 Total de l'article 3 4 0 380 000 350 000 36 333,83 TOTAL DU CHAPITRE 3 4 380 000 350 000 36 333,83 CHAPITRE 3 5 3 5 0 Projets RJE 3 5 0 0 Projets RJE 240 000 160 000 115 000,— Total de l'article 3 5 0 240 000 160 000 115 000,— 3 5 1 Réunions du RJE 3 5 1 0 Réunions du RJE 165 000 110 000 100 663,02 Total de l'article 3 5 1 165 000 110 000 100 663,02 3 5 2 Frais de représentation du RJE 3 5 2 0 Frais de représentation du RJE p.m. 5 000 1 955,90 Total de l'article 3 5 2 p.m. 5 000 1 955,90 3 5 3 Autres dépenses relatives au RJE 3 5 3 0 Autre dépenses relatives au RJE 10 000 5 000 8 732,09 Total de l'article 3 5 3 10 000 5 000 8 732,09 TOTAL DU CHAPITRE 3 5 415 000 280 000 226 351,01 CHAPITRE 3 6 3 6 0 Réunions du JSB 3 6 0 0 Réunions du JSB 46 000 19 000 7 355,69 Total de l'article 3 6 0 46 000 19 000 7 355,69 3 6 1 Frais de représentation du JSB 3 6 1 0 Frais de représentation du JSB 3 000 1 000 Total de l'article 3 6 1 3 000 1 000 3 6 2 Autres dépenses pour le JSB 3 6 2 0 Autres dépenses pour le JSB 22 000 — Total de l'article 3 6 2 22 000 — TOTAL DU CHAPITRE 3 6 71 000 20 000 7 355,69 CHAPITRE 3 7 3 7 0 Fonds de prévoyance 3 7 0 0 Fonds de prévoyance 120 000 30 000 907,38 Total de l'article 3 7 0 120 000 30 000 907,38 TOTAL DU CHAPITRE 3 7 120 000 30 000 907,38 Total du titre 3 4 200 000 2 140 000 951 469,86 TOTAL GÉNÉRAL 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 CHAPITRE 3 0 — RÉUNIONS, SÉMINAIRES ET FRAIS DE REPRÉSENTATION CHAPITRE 3 1 — MISSIONS D'EXPERTS ET OPÉRATIONNELLES CHAPITRE 3 2 — RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB CHAPITRE 3 3 — DÉPENSES RELATIVES AUX DONNÉES ET À LA DOCUMENTATION CHAPITRE 3 4 — TRADUCTIONS DE DOSSIERS CHAPITRE 3 5 — PROJETS RJE, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION CHAPITRE 3 6 — RÉUNIONS DU JSB ET FRAIS DE REPRÉSENTATION CHAPITRE 3 7 — FONDS DE PRÉVOYANCE

CHAPITRE 3 0 —

RÉUNIONS, SÉMINAIRES ET FRAIS DE REPRÉSENTATION

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les missions d'Eurojust dans l'organisation de réunions et séminaires dans le but de coordonner le traitement des dossiers et des sujets y relatifs au sein de États membres.

3 0 0

Réunions

3 0 0 0

Réunions de coordination du Collège

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 440 000 326 000 160 477,13

3 0 0 1

Réunions du Collège

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 50 000 57 000 41 855,99

3 0 0 2

Réunions avec d'autres institutions — Europol, etc.

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 80 000 10 000 3 673,56

3 0 0 3

Réunions «Élargissement»

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 10 000 47 000 9 651,65

3 0 0 4

Autres réunions

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 80 000 15 000 6 466,59

3 0 1

Séminaires

3 0 1 0

Séminaires/réunions de coordination stratégique

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 250 000 150 000 139 792,34

3 0 2

Frais de réceptions et de représentation

3 0 2 0

Réceptions

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 13 000 1 000

3 0 2 1

Frais de représentation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 40 000 20 000 20 500,—

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les frais engagés dans le cadre de la représentation d'Eurojust.

3 0 2 2

Autres frais liés à la représentation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 7 000 4 000

CHAPITRE 3 1 —

MISSIONS D'EXPERTS ET OPÉRATIONNELLES

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les différents types de mission des membres nationaux et assistants d'Eurojust dans l'accomplissement de leurs activités de coordination et de coopération.

3 1 0

Missions opérationnelles, tâches internes de membres nationaux

3 1 0 0

Missions opérationnelles, tâches internes de membres nationaux

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 223 400 192 900 69 261,44

3 1 1

Missions «élargissement»

3 1 1 0

Missions «élargissement»

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 7 000 50 000 2 017,39

3 1 2

Missions ordinaires

3 1 2 0

Missions ordinaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 210 000 207 100 15 366,28

3 1 3

Autres missions

3 1 3 0

Autres missions

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 50 000 — 1 472,29

CHAPITRE 3 2 —

RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB

3 2 0

Relations publiques et site web

3 2 0 0

Relations publiques

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 75 000 152 500 139 567,42

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les activités de relations publiques d'Eurojust dans ses rapports avec des sources externes de communication au niveau international.

3 2 0 1

Mise à jour du site web

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 23 000 2 000 946,—

3 2 0 2

Publications et matériel d'information

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 70 835 29 500

3 2 0 3

Production du rapport annuel

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 287 000 95 000 53 512,77

3 2 0 4

Autres frais relatifs aux publications

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. 1 000 0,—

CHAPITRE 3 3 —

DÉPENSES RELATIVES AUX DONNÉES ET À LA DOCUMENTATION

3 3 0

Achat de livres

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir les besoins des opérations d'Eurojust en termes d'assistance documentaire dans le cadre des dossiers.

3 3 0 0

Achat de livres

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 303 140 62 000 11 641,60

3 3 1

Traitement opérationnel des données

3 3 1 0

Projets

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 574 625 26 000 4 319,50

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir le développement d'un système de gestion des dossiers, un réseau sécurisé et des lignes de communication sécurisées entre les États membres et les autres partenaires de coopération.

3 3 1 1

Équipement et infrastructure techniques

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 420 000 12 000

CHAPITRE 3 4 —

TRADUCTIONS DOSSIERS

3 4 0

Traduction de documents

3 4 0 0

Traduction au CDT

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 80 000 330 000 35 972,42

Commentaires

Ce crédit vise à couvrir la traduction de matériel relatif aux dossiers et autres besoins opérationnels d'Eurojust.

3 4 0 1

Traductions par d'autres agences

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 300 000 20 000 361,41

CHAPITRE 3 5 —

PROJETS RJE, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION

Commentaires

Aux termes de l'article 26, paragraphe 2, point b), de la décision instituant Eurojust, le RJE bénéficiera des ressources d'Eurojust.

3 5 0

Projets RJE

3 5 0 0

Projets RJE

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 240 000 160 000 115 000,—

3 5 1

Réunions du RJE

3 5 1 0

Réunions du RJE

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 165 000 110 000 100 663,02

3 5 2

Frais de représentation du RJE

3 5 2 0

Frais de représentation du RJE

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. 5 000 1 955,90

3 5 3

Autres dépenses relatives au RJE

3 5 3 0

Autre dépenses relatives au RJE

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 10 000 5 000 8 732,09

CHAPITRE 3 6 —

RÉUNIONS DU JSB ET FRAIS DE REPRÉSENTATION

Commentaires

Aux termes de l'article 23, paragraphe 10, de la décision instituant Eurojust, les frais de secrétariat de l'Autorité de contrôle commune seront pris en charge par le budget d'Eurojust.

3 6 0

Réunions du JSB

3 6 0 0

Réunions du JSB

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 46 000 19 000 7 355,69

3 6 1

Frais de représentation du JSB

3 6 1 0

Frais de représentation du JSB

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 3 000 1 000

3 6 2

Autres dépenses pour le JSB

3 6 2 0

Autres dépenses pour le JSB

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 22 000 —

CHAPITRE 3 7 —

FONDS DE PRÉVOYANCE

3 7 0

Fonds de prévoyance

3 7 0 0

Fonds de prévoyance

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 120 000 30 000 907,38