FR Journal officiel de l'Union européenne C 110/1

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2015

(2015/C 110/01)

Commentaires

Budgets rectificatifs no 1/2014 du 22.10.2014 et no 2/2014 du 19.12.2014 inclus — Voir chapitres 1 0 des recettes et 1 1 des dépenses. Une description détaillée du budget se trouve sur le site internet du Cedefop.

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Exercice 2015 Exercice 2014 Exercice 2013 1 SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE 1 0 SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE 17 434 000 16 737 749 17 133 900,— Titre 1 – Total 17 434 000 16 737 749 17 133 900,— 2 RECETTES DIVERSES 2 0 PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES p.m. p.m. 0,— 2 1 PRODUIT DE LOCATIONS p.m. p.m. 0,— 2 2 RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX 10 000 15 000 0,— 2 3 REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES) p.m. p.m. 32 055,— 2 4 DONS ET LEGS p.m. p.m. 0,— 2 5 REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE p.m. p.m. 0,— Titre 2 – Total 10 000 15 000 32 055,— 3 SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES) 3 0 SUBVENTION DE L’ISLANDE 13 947 13 947 13 947,— 3 1 SUBVENTION DE LA NORVÈGE 498 613 509 070 467 228,— 3 2 AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION 400 000 p.m. 110 000,— 3 3 RECETTES AFFECTÉES DIVERSES p.m. p.m. 0,— Titre 3 – Total 912 560 523 017 591 175,— TOTAL GÉNÉRAL 18 356 560 17 275 766 17 757 130,—

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2015 Crédits 2014 Exécution 2013 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 PERSONNEL 1 1 TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS 9 700 000 9 700 000 9 688 849 9 688 849 10 138 820,— 10 138 820,— 1 2 FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL 185 000 185 000 175 000 175 000 251 470,— 251 470,— 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS 100 000 100 000 100 000 100 000 76 480,— 76 480,— 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 165 000 165 000 156 000 156 000 156 160,— 156 160,— 1 5 FORMATION 150 000 150 000 144 000 144 000 129 970,— 129 970,— 1 6 SERVICES EXTERNES 111 000 111 000 141 000 141 000 189 500,— 189 500,— 1 7 RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000,— 19 000,— 1 8 PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES AUX DÉPENSES DE PERSONNEL p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Titre 1 – Total 10 430 000 10 430 000 10 423 849 10 423 849 10 961 400,— 10 961 400,— 2 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE 2 0 LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 670 000 670 000 618 000 618 000 599 640,— 599 640,— 2 1 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 515 000 515 000 493 000 493 000 510 075,— 510 075,— 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 68 000 68 000 82 000 82 000 78 475,— 78 475,— 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 117 000 117 000 135 000 135 000 122 800,— 122 800,— 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 190 000 190 000 216 000 216 000 166 010,— 166 010,— 2 5 FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS 10 000 10 000 6 000 6 000 9 000,— 9 000,— 2 6 PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ p.m. p.m. — — 0,— 0,— 2 8 PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Titre 2 – Total 1 570 000 1 570 000 1 550 000 1 550 000 1 486 000,— 1 486 000,— 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 0 ACTIVITÉS TRANSVERSALES 330 000 330 000 200 000 200 000 390 690,— 563 194,— 3 1 PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL 400 000 400 000 p.m. p.m. 2 838 791,— 1 358 228,— 3 2 RECHERCHE ET ANALYSE POLITIQUE 2 301 000 2 301 000 2 471 000 2 471 000 2 569 275,— 1 489 722,— 3 3 AMÉLIORATION DE LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE FEP ET D’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE 2 603 000 2 603 000 1 900 000 1 900 000 2 053 447,— 2 099 704,— 3 5 INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION 722 560 722 560 730 917 730 917 450 597,— 433 173,— Titre 3 – Total 6 356 560 6 356 560 5 301 917 5 301 917 8 302 800,— 5 944 021,— TOTAL GÉNÉRAL 18 356 560 18 356 560 17 275 766 17 275 766 20 750 200,— 18 391 421,—

Tableau des effectifs