C 391/34

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for energy (F4E) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2019/C 391/08)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2019 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 1 PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE 1 1 CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 1 1 0 CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 348 608 200,00 564 000 568,00 2 550 000,00 -3 500 000,00 351 158 200,00 560 500 568,00 1 1 1 RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS 140 019 168,00 16 273 060,23 140 019 168,00 16 273 060,23 CHAPITRE 1 1 – TOTAL 488 627 368,00 580 273 628,23 2 550 000,00 -3 500 000 ,00 491 177 368,00 576 773 628,23 1 2 CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES 1 2 0 CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES 49 517 000,00 49 517 000,00 49 517 000,00 49 517 000,00 1 2 1 RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS 963 132,40 963 132,40 963 132,40 963 132,40 CHAPITRE 1 2 – TOTAL 50 480 132,40 50 480 132,40 50 480 132,40 50 480 132,40 Titre 1 – Total 539 107 500,40 630 753 760,63 2 550 000,00 -3 500 000,00 541 657 500,40 627 253 760,63 2 ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS 2 1 ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS 5 600 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00 Titre 2 – Total 5 600 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00 3 RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER 3 1 CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER 130 000 000,00 145 000 000,00 130 000 000,00 145 000 000,00 Titre 3 – Total 130 000 000,00 145 000 000,00 130 000 000,00 145 000 000,00 4 RECETTES DIVERSES 4 1 RECETTES DIVERSES p.m. p.m. p.m. p.m. Titre 4 – Total p.m. p.m. p.m. p.m. 5 AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE 5 1 AUTRES RECETTES p.m. p.m. p.m. p.m. 5 2 RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER p.m. p.m. p.m. p.m. Titre 5 – Total p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 674 707 500,40 781 353 760,63 2 550 000,00 -3 500 000,00 677 257 500,40 777 853 760,63

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2019 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 DÉPENSES DE PERSONNEL 1 1 DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS 32 952 832,40 32 952 832,40 32 952 832,40 32 952 832,40 1 2 EXTERNAL STAFF EXPENDITURE (CONTRACT AGENTS, INTERIM STAFF AND NATIONAL EXPERTS) 11 022 500 11 022 500 11 022 500 11 022 500 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS 450 000 450 000 450 000 450 000 1 4 DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL 853 000 853 000 853 000 853 000 1 5 REPRÉSENTATION 10 000 10 000 10 000 10 000 1 6 FORMATION 663 000 663 000 663 000 663 000 1 7 AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL 2 422 000 2 422 000 2 422 000 2 422 000 1 8 STAGES 151 000 151 000 151 000 151 000 Titre 1 – Total 48 524 332,40 48 524 332,40 48 524 332,40 48 524 332,40 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 1 IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 1 428 000 1 428 000 1 428 000 1 428 000 2 2 TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 3 570 400 3 570 400 3 570 400 3 570 400 2 3 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 261 000 261 000 261 000 261 000 2 4 MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION 306 000 306 000 306 000 306 000 2 5 EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES 1 244 000 1 244 000 1 244 000 1 244 000 2 6 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 391 000 391 000 391 000 391 000 2 7 FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS 355 400 355 400 355 400 355 400 2 8 CRÉDIT PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉ AUX DÉPENSES AFFÉRENTES À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS p.m. p.m. Titre 2 – Total 7 555 800 7 555 800 7 555 800 7 555 800 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 1 CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER 468 541 368 563 673 628,23 –4 364 000 –3 500 000 464 177 368 560 173 628,23 3 2 TECHNOLOGIE POUR ITER 3 304 000 4 200 000 – 804 000 2 500 000 4 200 000 3 3 TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO 11 800 000 7 400 000 –1 300 000 10 500 000 7 400 000 3 4 AUTRES DÉPENSES 4 982 000 5 000 000 9 018 000 14 000 000 5 000 000 3 5 CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER 130 000 000 145 000 000 130 000 000 145 000 000 3 6 CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE p.m. p.m. p.m. p.m. Titre 3 – Total 618 627 368 725 273 628,23 2 550 000 –3 500 000 621 177 368 721 773 628,23 TOTAL GÉNÉRAL 674 707 500,40 781 353 760,63 2 550 000 –3 500 000 677 257 500,40 777 853 760,63

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade 2019 2018 2017 Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 5 2 3 1 1 — AD 13 14 7 14 7 13 6 AD 12 14 21 15 17 17 13 AD 11 3 23 4 21 5 21 AD 10 — 28 — 26 — 25 AD 9 — 39 — 35 — 1 AD 8 1 37 1 40 1 40 AD 7 1 21 — 28 — 37 AD 6 2 25 1 28 — 33 AD 5 — 1 1 — 2 — Total AD 40 205 39 204 39 205 AST 11 4 — 4 — 4 — AST 10 2 — 2 — 2 — AST 9 4 — 3 — 3 — AST 8 1 1 2 1 1 — AST 7 — 3 1 1 2 1 AST 6 — 9 — 8 — 5 AST 5 — 11 — 12 — 14 AST 4 — 3 — 5 — 7 AST 3 — — — 1 — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Total AST 11 27 12 28 12 27 Total 51 232 51 232 51 232 Total général 283 283 283

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés