FR Journal officiel de l’Union européenne L 126/39

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2007

(2007/282/CE)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 1 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 1 0 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— Total du titre 1 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— 5 RECETTES DIVERSES 5 0 PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES 0 0 0,— 5 2 REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES 0 0 0,— 5 4 RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES p.m. p.m. 0,— 5 9 AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE p.m. p.m. 17 261,13 Total du titre 5 p.m. p.m. 17 261,13 6 RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION 6 0 RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION 280 000 220 000 145 977,80 Total du titre 6 280 000 220 000 145 977,80 TOTAL GÉNÉRAL 20 180 000 19 760 000 19 223 238,93

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 CHAPITRE 1 0 1 0 0 Subvention de la Communauté européenne 19 600 000 19 000 000 19 060 000,— 1 0 1 Subvention de la Communauté européenne (Phare) 300 000 540 000 TOTAL DU CHAPITRE 1 0 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— Total du titre 1 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0 Subvention de la Communauté européenne

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 19 600 000 19 000 000 19 060 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d’une Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 139 du 30.5.1975, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1111/2005 (JO L 184 du 15.7.2005, p. 1).

Conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, de ce règlement, une subvention destinée à la Fondation est inscrite au budget général pour l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue (article 04 04 03 de l'état des recettes et dépenses de la section III «Commission» du budget général).

1 0 1 Subvention de la Communauté européenne (Phare)

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 300 000 540 000

Commentaires

Cette recette affectée correspond à la contribution de la DG Élargissement au titre du programme Phare pour renforcer la participation de la Turquie et de la Croatie aux activités de la Fondation.

TITRE 5

RECETTES DIVERSES

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 CHAPITRE 5 0 5 0 0 Produit de la vente de biens meubles et immeubles 0 0 0,— TOTAL DU CHAPITRE 5 0 0 0 0,— CHAPITRE 5 2 5 2 0 Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres 0 0 0,— TOTAL DU CHAPITRE 5 2 0 0 0,— CHAPITRE 5 4 5 4 0 Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées p.m. p.m. 0,— TOTAL DU CHAPITRE 5 4 p.m. p.m. 0,— CHAPITRE 5 9 5 9 0 Autres recettes provenant de la gestion administrative p.m. p.m. 17 261,13 TOTAL DU CHAPITRE 5 9 p.m. p.m. 17 261,13 Total du titre 5 p.m. p.m. 17 261,13 CHAPITRE 5 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES CHAPITRE 5 2 — REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES CHAPITRE 5 4 — RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES CHAPITRE 5 9 — AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

CHAPITRE 5 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

5 0 0 Produit de la vente de biens meubles et immeubles

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 0 0 0,—

CHAPITRE 5 2 — REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

5 2 0 Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 0 0 0,—

CHAPITRE 5 4 — RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

5 4 0 Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. p.m. 0,—

CHAPITRE 5 9 — AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

5 9 0 Autres recettes provenant de la gestion administrative

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. p.m. 17 261,13

TITRE 6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 CHAPITRE 6 0 6 0 0 Recettes provenant de services prestés contre rémunération 271 000 210 000 142 261,23 6 0 2 Recettes provenant de la vente des publications 4 000 5 000 3 716,57 6 0 3 Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles 5 000 5 000 0,— TOTAL DU CHAPITRE 6 0 280 000 220 000 145 977,80 Total du titre 6 280 000 220 000 145 977,80 TOTAL GÉNÉRAL 20 180 000 19 760 000 19 223 238,93 CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0 0 Recettes provenant de services prestés contre rémunération

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 271 000 210 000 142 261,23

6 0 2 Recettes provenant de la vente des publications

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 4 000 5 000 3 716,57

6 0 3 Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 5 000 5 000 0,—

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 9 765 000 9 601 000 8 549 682,67 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS 400 000 454 000 320 000,— 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 95 000 105 000 101 215,53 1 8 RÉGULARISATION DE DÉFICIT ACCUMULÉ 300 000 Total du titre 1 10 560 000 10 160 000 8 970 898,20 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 567 000 580 000 539 968,25 2 1 LOYERS 16 000 7 000 7 000,— 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 601 500 753 000 668 850,88 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 56 500 51 000 55 510,88 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 109 000 109 000 110 432,74 Total du titre 2 1 350 000 1 500 000 1 381 762,75 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 0 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 Total du titre 3 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 TOTAL GÉNÉRAL 20 180 000 19 760 000 19 274 644,50

TITRE 1

PERSONNEL

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 CHAPITRE 1 1 1 1 0 Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs 1 1 0 0 Traitements de base 5 434 000 5 142 000 4 633 590,— 1 1 0 1 Allocations familiales 739 000 736 000 617 057,17 1 1 0 2 Indemnités de dépaysement 682 000 631 000 539 391,— 1 1 0 3 Indemnités de secrétariat 53 000 60 000 52 028,13 Total de l’article 1 1 0 6 908 000 6 569 000 5 842 066,30 1 1 2 Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues, recyclage et information du personnel 1 1 2 0 Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues, recyclage et information du personnel 175 000 160 000 160 318,96 1 1 2 1 Agents contractuels 244 000 177 000 Total de l’article 1 1 2 419 000 337 000 160 318,96 1 1 3 Cotisations patronales à la sécurité sociale 1 1 3 0 Couverture des risques de maladie 202 000 190 000 164 340,69 1 1 3 1 Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle 52 000 58 000 44 024,71 1 1 3 2 Couverture du risque de chômage 76 000 42 000 48 242,51 Total de l’article 1 1 3 330 000 290 000 256 607,91 1 1 4 Allocations et indemnités diverses 1 1 4 1 Frais de voyage à l'occasion du congé annuel 130 000 163 000 146 180,24 1 1 4 5 Indemnité spéciale pour les comptables et les régisseurs d'avance 0 0 0,— Total de l’article 1 1 4 130 000 163 000 146 180,24 1 1 5 Heures supplémentaires 10 000 10 000 9 293,41 1 1 7 Prestations d'appoint 1 1 7 5 Personnel intérimaire, autres services et travaux de traduction et de dactylographie à confier à l'extérieur 165 000 192 000 575 000,— 1 1 7 6 Fonctionnaires détachés par les institutions des États membres 95 000 250 000 134 205,85 1 1 7 7 Stagiaires 40 000 55 000 18 294,86 Total de l’article 1 1 7 300 000 497 000 727 500,71 1 1 8 Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations 1 1 8 0 Frais divers de recrutement 100 000 200 000 184 812,69 1 1 8 1 Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille) 5 000 5 000 2 179,29 1 1 8 2 Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation 60 000 80 000 38 565,19 1 1 8 3 Frais de déménagement 40 000 60 000 7 170,— 1 1 8 4 Indemnités journalières temporaires 30 000 40 000 36 155,63 Total de l’article 1 1 8 235 000 385 000 268 882,80 1 1 9 Coefficients correcteurs 1 433 000 1 350 000 1 138 832,34 TOTAL DU CHAPITRE 1 1 9 765 000 9 601 000 8 549 682,67 CHAPITRE 1 3 1 3 0 Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires 400 000 454 000 320 000,— TOTAL DU CHAPITRE 1 3 400 000 454 000 320 000,— CHAPITRE 1 4 1 4 0 Restaurants et cantines 50 000 55 000 70 350,— 1 4 1 Service médical 15 000 25 000 18 958,65 1 4 2 Autres interventions sociales 15 000 15 000 5 874,98 1 4 3 Frais de réception et de représentation 15 000 10 000 6 031,90 TOTAL DU CHAPITRE 1 4 95 000 105 000 101 215,53 CHAPITRE 1 8 1 8 0 Régularisation de déficit accumulé 300 000 TOTAL DU CHAPITRE 1 8 300 000 Total du titre 1 10 560 000 10 160 000 8 970 898,20 CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL CHAPITRE 1 8 — RÉGULARISATION DE DÉFICIT ACCUMULÉ

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0 Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0 Traitements de base

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 5 434 000 5 142 000 4 633 590,—

Commentaires

Ce crédit est destiné au paiement des traitements de base, calculés compte tenu du tableau des effectifs joint au présent état.

1 1 0 1 Allocations familiales

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 739 000 736 000 617 057,17

Commentaires

Règlement (CE) no 1111/2005 du Conseil du 24 juin 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 184 du 15.7.2005, p. 1), et notamment son article 17 qui prévoit que le personnel de la Fondation est soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA), et notamment son article 67.

Les allocations familiales comprennent:

— l’allocation de foyer: 2 % du traitement de base + un montant fixe,

— l'allocation pour enfant à charge,

— l'allocation scolaire.

1 1 0 2 Indemnités de dépaysement

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 682 000 631 000 539 391,—

Commentaires

Règlement (CE) no 1111/2005 du Conseil du 24 juin 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 184 du 15.7.2005, p. 1), et notamment son article 17 qui prévoit que le personnel de la Fondation est soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA), et notamment son article 69.

L'indemnité de dépaysement est égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge.

L’indemnité de dépaysement correspond à 4 % du montant total du traitement de base ainsi que de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge.

1 1 0 3 Indemnités de secrétariat

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 53 000 60 000 52 028,13

1 1 2 Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues, recyclage et information du personnel

1 1 2 0 Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues, recyclage et information du personnel

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 175 000 160 000 160 318,96

1 1 2 1 Agents contractuels

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 244 000 177 000

1 1 3 Cotisations patronales à la sécurité sociale

Objectifs généraux

Commentaires

Règlement (CE) no 1111/2005 du Conseil du 24 juin 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 184 du 15.7.2005, p. 1), et notamment son article 17 qui prévoit que le personnel de la Fondation est soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA), et notamment ses articles 72 et 73 et l’article 28 bis du RAA.

1 1 3 0 Couverture des risques de maladie

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 202 000 190 000 164 340,69

1 1 3 1 Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 52 000 58 000 44 024,71

1 1 3 2 Couverture du risque de chômage

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 76 000 42 000 48 242,51

1 1 4 Allocations et indemnités diverses

1 1 4 1 Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 130 000 163 000 146 180,24

Commentaires

Règlement (CE) no 1111/2005 du Conseil du 24 juin 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 184 du 15.7.2005, p. 1), et notamment son article 17 qui prévoit que le personnel de la Fondation est soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA), et notamment l’article 8 de son annexe VII.

1 1 4 5 Indemnité spéciale pour les comptables et les régisseurs d'avance

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 0 0 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités spéciales prévues pour les comptables et les régisseurs d'avance par le règlement portant dispositions financières applicables à la Fondation.

1 1 5 Heures supplémentaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 10 000 10 000 9 293,41

Commentaires

Règlement (CE) no 1111/2005 du Conseil du 24 juin 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 184 du 15.7.2005, p. 1), et notamment son article 17 qui prévoit que le personnel de la Fondation est soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA), et notamment son article 56.

Les membres du personnel de la catégorie AST, grades 1 à 4, sont susceptibles de recevoir une compensation au titre des heures supplémentaires effectuées, au taux horaire adapté.

1 1 7 Prestations d'appoint

1 1 7 5 Personnel intérimaire, autres services et travaux de traduction et de dactylographie à confier à l'extérieur

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 165 000 192 000 575 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à l’emploi de personnel local et les coûts de services de conseils.

1 1 7 6 Fonctionnaires détachés par les institutions des États membres

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 95 000 250 000 134 205,85

Commentaires

Ce crédit est destiné à permettre à la Fondation d’organiser un programme d’échange pour des fonctionnaires des États membres et des personnes désignées par les partenaires sociaux, ainsi que l’a décidé la direction de la Fondation en consultation avec le conseil de direction.

1 1 7 7 Stagiaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 40 000 55 000 18 294,86

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par la formation administrative pratique de jeunes diplômés ainsi que les stages courts destinés aux fonctionnaires des États membres et aux personnes nommées par les partenaires sociaux.

1 1 8 Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations

1 1 8 0 Frais divers de recrutement

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 100 000 200 000 184 812,69

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage et de séjour de candidats convoqués pour pourvoir à un emploi vacant, ainsi que les frais des examens médicaux d'embauche.

1 1 8 1 Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 5 000 5 000 2 179,29

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de voyage dus aux agents à l'occasion de leur entrée en fonctions, de leur départ ou de leur mutation.

Il couvre également les frais de voyage des membres de la famille.

1 1 8 2 Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 60 000 80 000 38 565,19

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

— l’indemnité d’installation (avec application du coefficient correcteur),

— l’indemnité de réinstallation (avec application du coefficient correcteur),

dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d’une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3 Frais de déménagement

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 40 000 60 000 7 170,—

Commentaires

Règlement (CE) no 1111/2005 du Conseil du 24 juin 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 184 du 15.7.2005, p. 1), et notamment son article 17 qui prévoit que le personnel de la Fondation est soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA), et notamment l’article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de déménagement dus au personnel.

1 1 8 4 Indemnités journalières temporaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 30 000 40 000 36 155,63

Commentaires

Règlement (CE) no 1111/2005 du Conseil du 24 juin 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 184 du 15.7.2005, p. 1), et notamment son article 17 qui prévoit que le personnel de la Fondation est soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA), et notamment l’article 10 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des indemnités journalières temporaires dues au personnel.

1 1 9 Coefficients correcteurs

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 1 433 000 1 350 000 1 138 832,34

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des coefficients correcteurs.

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0 Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 400 000 454 000 320 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de missions et de déplacements du personnel de la Fondation.

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0 Restaurants et cantines

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 50 000 55 000 70 350,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les achats de matériel de restaurant et la subvention des repas servis à la cantine.

1 4 1 Service médical

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 15 000 25 000 18 958,65

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les examens médicaux annuels.

1 4 2 Autres interventions sociales

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 15 000 15 000 5 874,98

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de la Fondation relatives à des actions sociales en faveur du personnel.

1 4 3 Frais de réception et de représentation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 15 000 10 000 6 031,90

CHAPITRE 1 8 — RÉGULARISATION DE DÉFICIT ACCUMULÉ

1 8 0 Régularisation de déficit accumulé

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 300 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à constituer le premier de quatre versements devant couvrir le déficit accumulé apparaissant dans le compte de résultat de l'exécution budgétaire 2005.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 CHAPITRE 2 0 2 0 1 Assurances 45 000 56 000 50 660,06 2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage 90 000 70 000 75 500,— 2 0 3 Nettoyage et entretien 140 000 182 000 222 750,01 2 0 4 Aménagement des locaux 144 000 140 000 14 277,10 2 0 5 Sécurité et surveillance des immeubles 70 000 58 000 104 375,63 2 0 9 Autres dépenses afférentes aux immeubles 78 000 74 000 72 405,45 TOTAL DU CHAPITRE 2 0 567 000 580 000 539 968,25 CHAPITRE 2 1 2 1 0 Loyers 16 000 7 000 7 000,— TOTAL DU CHAPITRE 2 1 16 000 7 000 7 000,— CHAPITRE 2 2 2 2 0 Installations techniques et matériel bureautique 2 2 0 0 Premier équipement en matériel et installations techniques 5 000 16 000 3 791,— 2 2 0 1 Renouvellement de matériel et installations techniques 0 0 0,— 2 2 0 2 Location de matériel et installations techniques 10 000 32 000 16 123,80 2 2 0 3 Entretien, utilisation et réparation de matériel et installations techniques 30 000 44 000 79 522,97 2 2 0 4 Matériel bureautique 450 000 570 000 450 922,13 Total de l’article 2 2 0 495 000 662 000 550 359,90 2 2 1 Mobilier 2 2 1 0 Premier équipement en mobilier 5 000 p.m. 0,— 2 2 1 1 Renouvellement de mobilier 10 000 p.m. 0,— 2 2 1 3 Entretien, utilisation et réparation de mobilier 0 0 0,— Total de l’article 2 2 1 15 000 0 0,— 2 2 3 Matériel de transport 2 2 3 1 Renouvellement de matériel de transport p.m. p.m. 31 608,— 2 2 3 3 Entretien, utilisation et réparation de matériel de transport 1 500 1 000 976,96 Total de l’article 2 2 3 1 500 1 000 32 584,96 2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque 2 2 5 0 Fonds de bibliothèque, achats de livres 30 000 30 000 30 000,— 2 2 5 2 Abonnements aux journaux et aux périodiques 30 000 30 000 29 990,— 2 2 5 5 Abonnements aux services d'information rapide sur écran 30 000 30 000 25 916,02 Total de l’article 2 2 5 90 000 90 000 85 906,02 TOTAL DU CHAPITRE 2 2 601 500 753 000 668 850,88 CHAPITRE 2 3 2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau 35 000 37 000 33 814,88 2 3 2 Charges financières 2 3 2 0 Frais bancaires 10 000 2 000 6 000,— Total de l’article 2 3 2 10 000 2 000 6 000,— 2 3 5 Tenues de service et vêtements de travail 2 500 3 000 1 844,— 2 3 9 Autres dépenses de fonctionnement 2 3 9 0 Publications 8 000 8 000 13 200,— 2 3 9 4 Menues dépenses 1 000 1 000 652,— Total de l’article 2 3 9 9 000 9 000 13 852,— TOTAL DU CHAPITRE 2 3 56 500 51 000 55 510,88 CHAPITRE 2 4 2 4 0 Affranchissement de correspondance et frais de port 35 000 38 000 40 432,74 2 4 1 Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision 74 000 71 000 70 000,— TOTAL DU CHAPITRE 2 4 109 000 109 000 110 432,74 Total du titre 2 1 350 000 1 500 000 1 381 762,75 CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 1 — LOYERS CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 1 Assurances

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 45 000 56 000 50 660,06

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les contrats d’assurances afférentes à l’immeuble, à son équipement et au personnel.

2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 90 000 70 000 75 500,—

2 0 3 Nettoyage et entretien

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 140 000 182 000 222 750,01

2 0 4 Aménagement des locaux

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 144 000 140 000 14 277,10

2 0 5 Sécurité et surveillance des immeubles

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 70 000 58 000 104 375,63

2 0 9 Autres dépenses afférentes aux immeubles

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 78 000 74 000 72 405,45

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d'immeubles non spécialement prévues, notamment taxes et voirie, assainissement, enlèvement d'ordures, etc.

CHAPITRE 2 1 — LOYERS

2 1 0 Loyers

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 16 000 7 000 7 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location d’un bureau de liaison à Bruxelles.

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0 Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0 Premier équipement en matériel et installations techniques

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 5 000 16 000 3 791,—

2 2 0 1 Renouvellement de matériel et installations techniques

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 0 0 0,—

2 2 0 2 Location de matériel et installations techniques

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 10 000 32 000 16 123,80

2 2 0 3 Entretien, utilisation et réparation de matériel et installations techniques

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 30 000 44 000 79 522,97

2 2 0 4 Matériel bureautique

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 450 000 570 000 450 922,13

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, la location et l'entretien du matériel bureautique.

2 2 1 Mobilier

2 2 1 0 Premier équipement en mobilier

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 5 000 p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’acquisition de mobilier pour le personnel et d’équipement pour les salles de conférence.

2 2 1 1 Renouvellement de mobilier

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 10 000 p.m. 0,—

2 2 1 3 Entretien, utilisation et réparation de mobilier

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 0 0 0,—

2 2 3 Matériel de transport

2 2 3 1 Renouvellement de matériel de transport

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 31 608,—

2 2 3 3 Entretien, utilisation et réparation de matériel de transport

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 1 500 1 000 976,96

2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0 Fonds de bibliothèque, achats de livres

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 30 000 30 000 30 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages, de documents et d'autres publications non périodiques nécessaires à la Fondation.

2 2 5 2 Abonnements aux journaux et aux périodiques

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 30 000 30 000 29 990,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'abonnement aux journaux, périodiques spécialisés, journaux officiels, documents parlementaires, bulletins divers et autres publications spécialisées.

2 2 5 5 Abonnements aux services d'information rapide sur écran

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 30 000 30 000 25 916,02

Commentaires

Ce crédit est destiné à permettre à la Fondation l'accès aux bases de données en direct.

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 35 000 37 000 33 814,88

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau et produits consommables pour les appareils de reproduction.

2 3 2 Charges financières

2 3 2 0 Frais bancaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 10 000 2 000 6 000,—

2 3 5 Tenues de service et vêtements de travail

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 2 500 3 000 1 844,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’acquisition, l’entretien et le nettoyage d’uniformes et de vêtements professionnels (par exemple pour le jardinier).

2 3 9 Autres dépenses de fonctionnement

2 3 9 0 Publications

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 8 000 8 000 13 200,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication, notamment ceux liés à la publication au Journal officiel de l’Union européenne du budget et des comptes de la Fondation, conformément à l’article 26 et à l’article 83, paragraphe 4, du règlement financier de la Fondation.

2 3 9 4 Menues dépenses

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 1 000 1 000 652,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues.

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0 Affranchissement de correspondance et frais de port

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 35 000 38 000 40 432,74

2 4 1 Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 74 000 71 000 70 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais fixes d'abonnement, les frais de communications et de messages, les redevances d'entretien, la réparation et l'entretien du matériel.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 CHAPITRE 3 0 3 0 0 Constitution d'une documentation opérationnelle 600 000 725 000 534 945,90 3 0 1 Diffusion des connaissances 3 0 1 0 Publication de résultats d'études 700 000 1 000 000 703 780,85 3 0 1 1 Publication du rapport annuel 0 0 0,— 3 0 1 2 Activités de marketing et de promotion 400 000 500 000 451 045,80 Total de l’article 3 0 1 1 100 000 1 500 000 1 154 826,65 3 0 2 Participation à des congrès et à des manifestations publiques 0 0 0,— 3 0 3 Études et projets pilotes concernant les conditions de vie et de travail 4 950 000 4 075 000 5 598 284,20 3 0 4 Dépenses relatives aux réunions (conseil de direction, comités consultatifs, séminaires, colloques, réunions de coordination, etc.) et frais d’interprétation y afférents 3 0 4 0 Frais généraux de réunion 1 000 000 1 100 000 860 454,— 3 0 4 1 Frais d'interprétation 110 000 150 000 203 472,80 3 0 4 2 Réunions du conseil de direction 150 000 150 000 195 000,— 3 0 4 3 Réunions du comité consultatif 0 0 0,— Total de l’article 3 0 4 1 260 000 1 400 000 1 258 926,80 3 0 5 Traduction des rapports d'études et des documents de travail destinés aux séminaires, aux réunions de coordination, aux colloques, etc. 360 000 400 000 375 000,— TOTAL DU CHAPITRE 3 0 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 Total du titre 3 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 TOTAL GÉNÉRAL 20 180 000 19 760 000 19 274 644,50 CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0 0 Constitution d'une documentation opérationnelle

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 600 000 725 000 534 945,90

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les achats d'ouvrages, l'établissement de fiches ou de catalogues ainsi que les travaux informatiques correspondants afin de permettre l'établissement d'un système de documentation sélective qui se rapporte notamment aux données actuelles, aux récents développements et aux recherches dans les domaines concernés par les programmes de travail de la Fondation.

3 0 1 Diffusion des connaissances

3 0 1 0 Publication de résultats d'études

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 700 000 1 000 000 703 780,85

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication de résultats d'études qui contribueront à l'exécution des programmes de travail de la Fondation.

3 0 1 1 Publication du rapport annuel

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 0 0 0,—

3 0 1 2 Activités de marketing et de promotion

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 400 000 500 000 451 045,80

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des activités de marketing et de promotion relatives au travail de la Fondation (enquêtes, brochures, vidéos, affiches, etc.).

3 0 2 Participation à des congrès et à des manifestations publiques

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 0 0 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution de la Fondation aux travaux d'autres instituts ou fondations similaires.

3 0 3 Études et projets pilotes concernant les conditions de vie et de travail

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 4 950 000 4 075 000 5 598 284,20

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le financement de contrats d'études et de projets spécifiques qui contribueront à la mise en œuvre du programme de travail de la Fondation en ce qui concerne les conditions de vie et de travail.

3 0 4 Dépenses relatives aux réunions (conseil de direction, comités consultatifs, séminaires, colloques, réunions de coordination, etc.) et frais d’interprétation y afférents

3 0 4 0 Frais généraux de réunion

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 1 000 000 1 100 000 860 454,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de séminaires, de colloques et de réunions de coordination et d'évaluation qui contribueront à l'exécution des programmes de travail de la Fondation.

3 0 4 1 Frais d'interprétation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 110 000 150 000 203 472,80

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'interprétation liés à l'organisation des réunions du conseil de direction et du comité consultatif, de séminaires, colloques et réunions d'évaluation et de coordination concourant à la mise en œuvre des programmes de travail de la Fondation.

3 0 4 2 Réunions du conseil de direction

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 150 000 150 000 195 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du conseil de direction, notamment les frais de déplacement et de subsistance et la location de locaux, le cas échéant.

3 0 4 3 Réunions du comité consultatif

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 0 0 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du comité consultatif, notamment les frais de déplacement et de subsistance et la location de locaux, le cas échéant.

3 0 5 Traduction des rapports d'études et des documents de travail destinés aux séminaires, aux réunions de coordination, aux colloques, etc.

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 360 000 400 000 375 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la traduction, dans toutes les langues de la Communauté, des rapports d'études et des documents de travail destinés aux séminaires, aux colloques, aux réunions d'évaluation, etc.

Effectifs autorisés