C 114/272

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for energy (F4E) pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 2

(2021/C 114/49)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2020 Budget rectificatif no 2 Nouveau montant Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE 1 1 contribution euratom aux dépenses opérationnelles 691 478 972,54 579 747 750,65 35 456 922,52 726 935 895,06 579 747 750,65 1 2 contribution euratom aux dÉpenses administratives 53 845 983,52 53 845 983,52 53 845 983,52 53 845 983,52 Titre 1 – Total 745 324 956,06 633 593 734,17 35 456 922,52 780 781 878,58 633 593 734,17 2 COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES 2 1 COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES 6 100 000 ,— 6 100 000 ,— 6 100 000 ,— 6 100 000 ,— Titre 2 – Total 6 100 000 ,— 6 100 000 ,— 6 100 000 ,— 6 100 000 ,— 3 RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER 3 1 CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER 80 490 850 ,— 150 000 000 ,— 80 490 850 ,— 150 000 000 ,— Titre 3 – Total 80 490 850 ,— 150 000 000 ,— 80 490 850 ,— 150 000 000 ,— 4 RECETTES DIVERSES 4 1 RECETTES DIVERSES 1 292 983,63 510 691,48 31 731,44 31 731,44 1 324 715,07 542 422,92 Titre 4 – Total 1 292 983,63 510 691,48 31 731,44 31 731,44 1 324 715,07 542 422,92 5 AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE 5 1 AUTRES RECETTES p.m. p.m. 5 2 RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER 7 878 563,98 13 700 ,— 1 454 740,93 4 561 749,25 9 333 304,91 4 575 449,25 Titre 5 – Total 7 878 563,98 13 700 ,— 1 454 740,93 4 561 749,25 9 333 304,91 4 575 449,25 TOTAL GÉNÉRAL 841 087 353,67 790 218 125,65 36 943 394,89 4 593 480,69 878 030 748,56 794 811 606,34

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2020 Budget rectificatif no 2 Nouveau montant Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 DÉPENSES DE PERSONNEL 1 1 DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS 35 298 783,52 35 298 783,52 35 298 783,52 35 298 783,52 1 2 DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX) 11 588 500 ,— 11 588 500 ,— 11 588 500 ,— 11 588 500 ,— 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS 460 000 ,— 460 000 ,— 460 000 ,— 460 000 ,— 1 4 DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL 891 000 ,— 891 000 ,— 891 000 ,— 891 000 ,— 1 5 REPRÉSENTATION 10 000 ,— 10 000 ,— 10 000 ,— 10 000 ,— 1 6 FORMATION 676 000 ,— 676 000 ,— 676 000 ,— 676 000 ,— 1 7 AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL 2 863 000 ,— 2 863 000 ,— 641,41 641,41 2 863 641,41 2 863 641,41 1 8 STAGES 220 000 ,— 220 000 ,— 220 000 ,— 220 000 ,— Titre 1 – Total 52 007 283,52 52 007 283,52 641,41 641,41 52 007 924,93 52 007 924,93 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 1 IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 1 619 240,92 1 619 240,92 1 619 240,92 1 619 240,92 2 2 TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 3 642 200 ,— 3 642 200 ,— 3 642 200 ,— 3 642 200 ,— 2 3 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 231 000 ,— 231 000 ,— 231 000 ,— 231 000 ,— 2 4 MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION 331 000 ,— 331 000 ,— 331 000 ,— 331 000 ,— 2 5 EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES 1 410 000 ,— 1 410 000 ,— 1 410 000 ,— 1 410 000 ,— 2 6 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 358 000 ,— 358 000 ,— 358 000 ,— 358 000 ,— 2 7 FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS 347 500 ,— 347 500 ,— 347 500 ,— 347 500 ,— 2 8 CRÉDIT PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉ AUX DÉPENSES AFFÉRENTES À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS 33 161,55 33 161,55 33 161,55 33 161,55 Titre 2 – Total 7 972 102,47 7 972 102,47 7 972 102,47 7 972 102,47 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 1 CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER 655 656 721,09 550 103 643,66 33 255 464,78 31 090,03 688 912 185,87 550 134 733,69 3 2 TECHNOLOGIE POUR ITER 1 677 855 ,— 4 921 396 ,— – 433 992,60 1 243 862,40 4 921 396 ,— 3 3 TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO 19 804 852,25 10 200 000 ,— – 312 959,06 19 491 893,19 10 200 000 ,— 3 4 AUTRES DÉPENSES 15 599 115,35 15 000 000 ,— 2 979 509,44 18 578 624,79 15 000 000 ,— 3 5 CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER 80 490 850 ,— 150 000 000 ,— 80 490 850 ,— 150 000 000 ,— 3 6 CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE 7 878 563,98 13 700 ,— 1 454 740,93 4 561 749,25 9 333 304,91 4 575 449,25 Titre 3 – Total 781 107 957,67 730 238 739,66 36 942 763,49 4 592 839,28 818 050 721,16 734 831 578,94 TOTAL GÉNÉRAL 841 087 343,66 790 218 125,65 36 943 404,90 4 593 480,69 878 030 748,56 794 811 606,34

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade 2020 2019 2018 Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 5 3 5 2 3 1 AD 13 14 9 14 7 14 7 AD 12 15 21 14 21 15 17 AD 11 2 27 3 23 4 21 AD 10 — 31 — 28 — 26 AD 9 — 41 — 39 — 35 AD 8 1 33 1 37 1 40 AD 7 2 21 1 21 — 28 AD 6 1 16 2 25 1 28 AD 5 — — — 1 1 — Total AD 40 203 40 205 39 204 AST 11 5 — 4 — 4 — AST 10 1 — 2 — 2 — AST 9 4 — 4 — 3 — AST 8 1 2 1 1 2 1 AST 7 — 4 — 3 1 1 AST 6 — 9 — 9 — 8 AST 5 — 9 — 11 — 12 AST 4 — 2 — 3 — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Total AST 11 26 11 27 12 28 Total 51 229 51 232 51 232 Total général 280 283 283

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés