FR Journal officiel de l'Union européenne C 143/1

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 143/01)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2016 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE 1 0 SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE 15 083 700 15 083 700 Titre 1 – Total 15 083 700 15 083 700 2 AUTRES SUBVENTIONS 2 0 AUTRES SUBVENTIONS 160 100 160 100 2 2 AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES p.m. 1 489 354 1 489 354 Titre 2 – Total 160 100 1 489 354 1 649 454 5 RECETTES DIVERSES 5 0 PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES p.m. p.m. 5 2 REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES p.m. p.m. 5 4 RECETTES DIVERSES p.m. p.m. 5 9 AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE p.m. p.m. Titre 5 – Total p.m. p.m. 6 RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION 6 0 RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION p.m. p.m. Titre 6 – Total p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 15 243 800 1 489 354 16 733 154

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2016 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 5 690 100 –45 000 5 645 100 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 36 000 36 000 1 5 MOBILITÉ 24 000 24 000 1 6 BIEN-ÊTRE SOCIAL p.m. p.m. 1 8 RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS p.m. p.m. 1 9 PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART p.m. p.m. Titre 1 – Total 5 750 100 –45 000 5 705 100 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 603 900 603 900 2 1 TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 497 800 45 000 542 800 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 36 150 36 150 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 54 500 54 500 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 142 600 142 600 Titre 2 – Total 1 334 950 45 000 1 379 950 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 2 COMMUNICATION, CAMPAGNE ET PROMOTION 3 985 735 3 985 735 3 3 MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION 1 441 015 1 441 015 3 4 PRÉVENTION ET RECHERCHE 2 732 000 2 732 000 Titre 3 – Total 8 158 750 8 158 750 4 DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES 4 6 PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE — — 4 7 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS p.m. 941 295 941 295 4 8 ENPI —INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE ET DE PARTENARIAT p.m. 138 059 138 059 4 9 NOUVEAU PROGRAMME IPA II p.m. 410 000 410 000 Titre 4 – Total p.m. 1 489 354 1 489 354 5 RÉSERVE 5 0 RÉSERVE p.m. p.m. Titre 5 – Total p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 15 243 800 1 489 354 16 733 154

Tableau des effectifs

Catégories et grades 2015 2016 31.12.2015 Autorisés 2016 Budget rectificatif no 11/2016 Autorisés AD 16 — — — — AD 15 — — — — AD 14 1 1 1 1 AD 13 2 1 1 1 AD 12 1 1 2 2 AD 11 1 2 1 1 AD 10 1 2 3 3 AD 9 1 2 1 1 AD 8 6 6 7 7 AD 7 6 5 5 5 AD 6 4 4 3 3 AD 5 — — — — Total grade AD 23 24 24 24 AST 11 — — — — AST 10 — — — — AST 9 1 1 1 1 AST 8 — — — — AST 7 — 1 1 1 AST 6 2 2 3 3 AST 5 3 4 4 4 AST 4 7 5 4 4 AST 3 2 2 3 3 AST 2 2 3 2 –1 1 AST 1 — — — — Total grade AST 17 18 18 –1 17 AST/SC6 AST/SC5 AST/SC4 AST/SC3 AST/SC2 AST/SC1 Total AST/SC Total général 40 42 42 –1 41

L'occupation à la date du 31 décembre 2015 de deux postes AD 13 est conforme à la décision adoptée par le conseil de direction le 5 novembre 2015 de faire usage de l'article 38 du règlement financier de l'Agence.

Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés en 2016 (exprimée en équivalents temps plein)