FR Journal officiel de l’Union européenne L 126/373

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour l'exercice 2007

(2007/290/CE)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 1 VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES 1 0 VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES 32 708 250 27 967 000 29 309 385,— Total du titre 1 32 708 250 27 967 000 29 309 385,— 2 SUBVENTION DE LA COMMISSION 2 0 SUBVENTION DE LA COMMISSION p.m. p.m. 0,— Total du titre 2 p.m. p.m. 0,— 3 COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE 3 0 COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE 1 588 750 1 764 000 1 046 258,— Total du titre 3 1 588 750 1 764 000 1 046 258,— 4 AUTRES RECETTES 4 0 AUTRES RECETTES 450 000 600 000 524 095,— Total du titre 4 450 000 600 000 524 095,— 5 EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 5 0 EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT p.m. 10 545 392 3 496 684,— Total du titre 5 p.m. 10 545 392 3 496 684,— TOTAL GÉNÉRAL 34 747 000 40 876 392 34 376 422,—

TITRE 1

VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 CHAPITRE 1 0 1 0 0 Versements des organismes et organes 1 0 0 0 Agence européenne pour l'environnement 300 000 738 000 355 853,— 1 0 0 1 Fondation européenne pour la formation 375 750 369 000 396 250,— 1 0 0 2 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 500 000 700 000 519 471,— 1 0 0 3 Agence européenne des médicaments 3 302 000 1 066 000 923 883,— 1 0 0 4 Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 705 000 855 000 2 804 649,— 1 0 0 5 Office de l'harmonisation dans le marché intérieur 1 800 000 2 134 000 1 650 132,— 1 0 0 6 OHMI marques, dessins et modèles 19 865 000 18 176 000 19 971 211,— 1 0 0 7 Office communautaire des variétés végétales 150 000 150 000 88 814,— 1 0 0 8 Europol 1 700 000 1 300 000 1 122 908,— 1 0 0 9 Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail 450 000 250 000 499 507,— Total de l’article 1 0 0 29 147 750 25 738 000 28 332 678,— 1 0 1 1 0 1 0 Cedefop 150 000 82 000 24 496,— 1 0 1 2 Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes 415 000 560 000 308 342,— 1 0 1 3 Agence européenne pour la reconstruction p.m. p.m. 19 159,— 1 0 1 4 Banque européenne d'investissement p.m. p.m. 3 353,— 1 0 1 5 Autorité européenne de sécurité des aliments 760 000 486 000 359 990,— 1 0 1 6 Eurojust 20 000 30 000 5 071,— 1 0 1 7 Agence européenne pour la sécurité maritime 167 000 164 000 71 706,— 1 0 1 8 Agence européenne de la sécurité aérienne 765 000 500 000 174 769,— 1 0 1 9 Agence européenne de la sécurité ferroviaire 83 500 30 000 3 059,— Total de l’article 1 0 1 2 360 500 1 852 000 969 945,— 1 0 2 1 0 2 0 Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information 70 000 82 000 6 762,— 1 0 2 1 Centre européen de prévention et de contrôle des maladies p.m. 65 000 0,— 1 0 2 2 Agence européenne de gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures p.m. 70 000 0,— 1 0 2 3 Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» 1 130 000 160 000 0,— 1 0 2 4 Agence exécutive pour l'énergie intelligente p.m. p.m. 1 0 2 5 Collège européen de police p.m. p.m. Total de l’article 1 0 2 1 200 000 377 000 6 762,— TOTAL DU CHAPITRE 1 0 32 708 250 27 967 000 29 309 385,— Total du titre 1 32 708 250 27 967 000 29 309 385,— CHAPITRE 1 0 — VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

CHAPITRE 1 0 — VERSEMENTS DES ORGANISMES ET ORGANES

1 0 0 Versements des organismes et organes

Commentaires

Règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1645/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 13), et notamment son article 10, paragraphe 2, point b).

1 0 0 0 Agence européenne pour l'environnement

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 300 000 738 000 355 853,—

1 0 0 1 Fondation européenne pour la formation

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 375 750 369 000 396 250,—

1 0 0 2 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 500 000 700 000 519 471,—

1 0 0 3 Agence européenne des médicaments

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 3 302 000 1 066 000 923 883,—

1 0 0 4 Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 705 000 855 000 2 804 649,—

1 0 0 5 Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 1 800 000 2 134 000 1 650 132,—

1 0 0 6 OHMI marques, dessins et modèles

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 19 865 000 18 176 000 19 971 211,—

1 0 0 7 Office communautaire des variétés végétales

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 150 000 150 000 88 814,—

1 0 0 8 Europol

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 1 700 000 1 300 000 1 122 908,—

1 0 0 9 Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 450 000 250 000 499 507,—

1 0 1 0 Cedefop

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 150 000 82 000 24 496,—

1 0 1 2 Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 415 000 560 000 308 342,—

1 0 1 3 Agence européenne pour la reconstruction

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. p.m. 19 159,—

1 0 1 4 Banque européenne d'investissement

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. p.m. 3 353,—

1 0 1 5 Autorité européenne de sécurité des aliments

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 760 000 486 000 359 990,—

1 0 1 6 Eurojust

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 20 000 30 000 5 071,—

1 0 1 7 Agence européenne pour la sécurité maritime

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 167 000 164 000 71 706,—

1 0 1 8 Agence européenne de la sécurité aérienne

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 765 000 500 000 174 769,—

1 0 1 9 Agence européenne de la sécurité ferroviaire

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 83 500 30 000 3 059,—

1 0 2 0 Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 70 000 82 000 6 762,—

1 0 2 1 Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. 65 000 0,—

1 0 2 2 Agence européenne de gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. 70 000 0,—

1 0 2 3 Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 1 130 000 160 000 0,—

1 0 2 4 Agence exécutive pour l'énergie intelligente

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. p.m.

1 0 2 5 Collège européen de police

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. p.m.

TITRE 2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 CHAPITRE 2 0 2 0 0 Subvention de la Commission p.m. p.m. 0,— TOTAL DU CHAPITRE 2 0 p.m. p.m. 0,— Total du titre 2 p.m. p.m. 0,— CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMISSION

CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0 0 Subvention de la Commission

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1645/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 13), et notamment son article 10, paragraphe 2, point c).

TITRE 3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 CHAPITRE 3 0 3 0 0 Coopération interinstitutionnelle 3 0 0 0 Commission — DG 337 200 500 000 353 729,— 3 0 0 1 Participation au comité interinstitutionnel de la traduction et de l’interprétation (CITI) p.m. 268 000 159 276,— 3 0 0 2 Gestion des projets interinstitutionnels 600 000 680 000 312 380,— 3 0 0 3 Parlement européen p.m. p.m. 0,— 3 0 0 4 Conseil de l'Union européenne p.m. p.m. 0,— 3 0 0 5 Cour des comptes européenne 100 000 100 000 201 412,— 3 0 0 6 Comité des régions de l’Union européenne p.m. p.m. 0,— 3 0 0 7 Comité économique et social des Communautés européennes p.m. p.m. 0,— 3 0 0 8 Cour de justice des Communautés européennes p.m. p.m. 19 461,— 3 0 0 9 Contribution aux programmes communautaires 33 900 p.m. 0,— Total de l’article 3 0 0 1 071 100 1 548 000 1 046 258,— 3 0 1 3 0 1 0 Banque centrale européenne 35 070 41 000 0,— 3 0 1 1 Médiateur européen 482 580 175 000 0,— Total de l’article 3 0 1 517 650 216 000 0,— TOTAL DU CHAPITRE 3 0 1 588 750 1 764 000 1 046 258,— Total du titre 3 1 588 750 1 764 000 1 046 258,— CHAPITRE 3 0 — COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

CHAPITRE 3 0 — COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0 0 Coopération interinstitutionnelle

Commentaires

Règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1645/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 13), et notamment son article 10, paragraphe 2, point b).

3 0 0 0 Commission — DG

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 337 200 500 000 353 729,—

3 0 0 1 Participation au comité interinstitutionnel de la traduction et de l’interprétation (CITI)

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. 268 000 159 276,—

3 0 0 2 Gestion des projets interinstitutionnels

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 600 000 680 000 312 380,—

3 0 0 3 Parlement européen

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. p.m. 0,—

3 0 0 4 Conseil de l'Union européenne

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. p.m. 0,—

3 0 0 5 Cour des comptes européenne

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 100 000 100 000 201 412,—

3 0 0 6 Comité des régions de l’Union européenne

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. p.m. 0,—

3 0 0 7 Comité économique et social des Communautés européennes

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. p.m. 0,—

3 0 0 8 Cour de justice des Communautés européennes

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. p.m. 19 461,—

3 0 0 9 Contribution aux programmes communautaires

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 33 900 p.m. 0,—

Commentaires

Recette provenant de la participation du Centre de traduction aux programmes communautaires.

3 0 1 0 Banque centrale européenne

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 35 070 41 000 0,—

3 0 1 1 Médiateur européen

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 482 580 175 000 0,—

TITRE 4

AUTRES RECETTES

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 CHAPITRE 4 0 4 0 0 Intérêts bancaires 4 0 0 0 Intérêts bancaires 450 000 600 000 427 951,— Total de l’article 4 0 0 450 000 600 000 427 951,— 4 0 1 Remboursements divers 4 0 1 0 Remboursements divers p.m. p.m. 96 144,— Total de l’article 4 0 1 p.m. p.m. 96 144,— TOTAL DU CHAPITRE 4 0 450 000 600 000 524 095,— Total du titre 4 450 000 600 000 524 095,— CHAPITRE 4 0 — AUTRES RECETTES

CHAPITRE 4 0 — AUTRES RECETTES

4 0 0 Intérêts bancaires

Commentaires

Sont inscrits à ce poste les intérêts que le Centre recevra sur ses comptes en banque.

4 0 0 0 Intérêts bancaires

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 450 000 600 000 427 951,—

4 0 1 Remboursements divers

Commentaires

Cet article concerne les remboursements divers (communications téléphoniques privées, etc.).

4 0 1 0 Remboursements divers

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. p.m. 96 144,—

TITRE 5

EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 CHAPITRE 5 0 5 0 0 Excédent de l'exercice précédent 5 0 0 0 Excédent de l'exercice précédent p.m. 10 545 392 3 496 684,— Total de l’article 5 0 0 p.m. 10 545 392 3 496 684,— TOTAL DU CHAPITRE 5 0 p.m. 10 545 392 3 496 684,— Total du titre 5 p.m. 10 545 392 3 496 684,— TOTAL GÉNÉRAL 34 747 000 40 876 392 34 376 422,— CHAPITRE 5 0 — EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

CHAPITRE 5 0 — EXCÉDENT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0 0 Excédent de l'exercice précédent

5 0 0 0 Excédent de l'exercice précédent

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. 10 545 392 3 496 684,—

Commentaires

Excédent de l'exercice précédent (article 16 du règlement financier du Centre du 22 décembre 2003).

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 16 043 800 15 046 500 13 119 396,— 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS 100 000 94 000 80 266,— 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 185 000 195 000 135 579,— 1 5 MOBILITÉ p.m. p.m. 0,— 1 6 SERVICE SOCIAL 134 000 121 500 68 000,— 1 7 RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION 7 000 7 000 6 814,— 1 9 PENSIONS p.m. p.m. p.m. Total du titre 1 16 469 800 15 464 000 13 410 055,— 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 2 510 000 1 293 500 1 071 842,— 2 1 INFORMATIQUE 2 665 000 2 345 000 1 314 723,— 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 147 500 160 500 159 243,— 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 366 500 354 000 340 854,— 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 236 000 193 000 193 330,— 2 5 FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS 75 000 75 000 32 197,— Total du titre 2 6 000 000 4 421 000 3 112 189,— 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 0 PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE 9 811 200 10 739 000 7 308 656,— 3 1 DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE p.m. p.m. 0,— Total du titre 3 9 811 200 10 739 000 7 308 656,— 10 PROVISIONS 10 0 CRÉDITS PROVISIONNELS 2 466 000 10 252 392 0,— Total du titre 10 2 466 000 10 252 392 0,— TOTAL GÉNÉRAL 34 747 000 40 876 392 23 830 900,—

TITRE 1

PERSONNEL

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 CHAPITRE 1 1 1 1 0 Personnel en activité 1 1 0 0 Traitements de base 12 007 000 10 385 800 8 983 763,— 1 1 0 1 Allocations familiales 750 000 770 000 698 466,— 1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d'expatriation 1 560 000 1 550 000 1 419 485,— 1 1 0 3 Indemnité de secrétariat 53 000 55 000 45 653,— Total de l’article 1 1 0 14 370 000 12 760 800 11 147 367,— 1 1 1 Agents auxiliaires et agents locaux 1 1 1 0 Agents auxiliaires 250 000 950 000 885 648,— 1 1 1 1 Interprètes auxiliaires p.m. p.m. 0,— 1 1 1 2 Agents locaux p.m. p.m. 0,— 1 1 1 3 Stagiaires 21 500 25 000 4 068,— 1 1 1 5 Agents contractuels p.m. p.m. 0,— Total de l’article 1 1 1 271 500 975 000 889 716,— 1 1 2 Perfectionnement professionnel du personnel 1 1 2 0 Perfectionnement professionnel du personnel 120 000 128 200 77 959,— Total de l’article 1 1 2 120 000 128 200 77 959,— 1 1 3 Cotisations patronales à la sécurité sociale 1 1 3 0 Couverture de risques de maladie 408 300 356 000 317 051,— 1 1 3 1 Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle 104 500 102 000 80 586,— 1 1 3 2 Couverture du risque de chômage 194 500 170 000 103 273,— 1 1 3 3 Constitution ou maintien de droits à pension p.m. p.m. 0,— 1 1 3 4 Contribution au régime de pensions communautaire p.m. p.m. 0,— Total de l’article 1 1 3 707 300 628 000 500 910,— 1 1 4 Allocations et indemnités diverses 1 1 4 0 Allocations à la naissance et en cas de décès 2 000 2 000 793,— 1 1 4 1 Frais de voyage à l'occasion du congé annuel 170 000 150 000 124 045,— 1 1 4 3 Indemnités forfaitaires de fonction p.m. p.m. 0,— Total de l’article 1 1 4 172 000 152 000 124 838,— 1 1 5 Heures supplémentaires 1 1 5 0 Heures supplémentaires p.m. p.m. 0,— Total de l’article 1 1 5 p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Prestations d'appoint 1 1 7 1 Interprètes externes et opérateurs de conférence p.m. p.m. 0,— 1 1 7 5 Intérimaires 35 000 85 000 44 139,— Total de l’article 1 1 7 35 000 85 000 44 139,— 1 1 8 Frais divers de recrutement et de mutation du personnel 1 1 8 0 Frais divers de recrutement du personnel 40 000 56 000 31 621,— 1 1 8 1 Frais de voyage 8 000 6 000 3 085,— 1 1 8 2 Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation 115 000 83 000 110 397,— 1 1 8 3 Frais de déménagement 25 000 25 000 11 648,— 1 1 8 4 Indemnités journalières temporaires 125 000 72 500 123 352,— Total de l’article 1 1 8 313 000 242 500 280 103,— 1 1 9 Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations 1 1 9 0 Coefficients correcteurs 55 000 75 000 54 364,— Total de l’article 1 1 9 55 000 75 000 54 364,— TOTAL DU CHAPITRE 1 1 16 043 800 15 046 500 13 119 396,— CHAPITRE 1 3 1 3 0 Missions et déplacements 1 3 0 0 Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires 100 000 94 000 80 266,— Total de l’article 1 3 0 100 000 94 000 80 266,— TOTAL DU CHAPITRE 1 3 100 000 94 000 80 266,— CHAPITRE 1 4 1 4 0 Infrastructure à caractère sociomédical 1 4 0 0 Restaurants et cantines 37 000 37 000 35 359,— Total de l’article 1 4 0 37 000 37 000 35 359,— 1 4 1 Service médical 1 4 1 0 Service médical 50 000 56 000 16 220,— Total de l’article 1 4 1 50 000 56 000 16 220,— 1 4 2 Autres interventions 1 4 2 0 Autres interventions 96 000 102 000 84 000,— 1 4 2 1 Relations sociales 2 000 Total de l’article 1 4 2 98 000 102 000 84 000,— TOTAL DU CHAPITRE 1 4 185 000 195 000 135 579,— CHAPITRE 1 5 1 5 2 Mobilité 1 5 2 0 Mobilité de personnel p.m. p.m. 0,— 1 5 2 1 Fonctionnaires du Centre affectés temporairement dans les administrations nationales, dans les organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques p.m. p.m. 0,— Total de l’article 1 5 2 p.m. p.m. 0,— TOTAL DU CHAPITRE 1 5 p.m. p.m. 0,— CHAPITRE 1 6 1 6 0 Service social 1 6 0 0 Secours extraordinaires p.m. p.m. p.m. Total de l’article 1 6 0 p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Autres interventions 1 6 2 0 Autres interventions p.m. p.m. p.m. Total de l’article 1 6 2 p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Centre de la petite enfance 1 6 3 0 Centre de la petite enfance 130 000 117 500 68 000,— Total de l’article 1 6 3 130 000 117 500 68 000,— 1 6 4 Aide complémentaire aux handicapés 1 6 4 0 Aide complémentaire aux handicapés 4 000 4 000 p.m. Total de l’article 1 6 4 4 000 4 000 p.m. TOTAL DU CHAPITRE 1 6 134 000 121 500 68 000,— CHAPITRE 1 7 1 7 0 Réceptions et représentation 1 7 0 0 Frais de réceptions et de représentation 7 000 7 000 6 814,— Total de l’article 1 7 0 7 000 7 000 6 814,— TOTAL DU CHAPITRE 1 7 7 000 7 000 6 814,— CHAPITRE 1 9 1 9 0 Pensions 1 9 0 0 Pensions et allocations de départ p.m. p.m. p.m. Total de l’article 1 9 0 p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 1 9 p.m. p.m. p.m. Total du titre 1 16 469 800 15 464 000 13 410 055,— CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL CHAPITRE 1 5 — MOBILITÉ CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION CHAPITRE 1 9 — PENSIONS

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0 Personnel en activité

1 1 0 0 Traitements de base

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 12 007 000 10 385 800 8 983 763,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des fonctionnaires et agents temporaires.

1 1 0 1 Allocations familiales

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 750 000 770 000 698 466,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, les allocations pour enfants à charge et les allocations scolaires des fonctionnaires et agents temporaires.

1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d'expatriation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 1 560 000 1 550 000 1 419 485,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des fonctionnaires et agents temporaires.

1 1 0 3 Indemnité de secrétariat

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 53 000 55 000 45 653,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 18(1) de son annexe XIII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat des fonctionnaires et agents temporaires de catégorie AST qui la percevaient le mois précédent le 1er mai 2004, affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, télexiste, typiste, secrétaire de direction ou secrétaire principal.

1 1 1 Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0 Agents auxiliaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 250 000 950 000 885 648,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires.

1 1 1 1 Interprètes auxiliaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit sera exclusivement utilisé lorsque le service commun «Interprétation-conférences» (SCIC) ne pourra fournir les ressources demandées par le Centre de traduction, notamment à l'occasion des réunions de son conseil d'administration.

1 1 1 2 Agents locaux

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre V.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 1 3 Stagiaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 21 500 25 000 4 068,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stagiaires.

1 1 1 5 Agents contractuels

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 bis et son titre IV.

1 1 2 Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0 Perfectionnement professionnel du personnel

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 120 000 128 200 77 959,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24 bis.

1 1 3 Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0 Couverture de risques de maladie

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 408 300 356 000 317 051,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale (3,4 % du traitement de base); la contribution des agents s'élève à 1,7 % du traitement de base.

1 1 3 1 Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 104 500 102 000 80 586,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73 et l'article 15 de son annexe VIII.

Ce crédit est destiné à couvrir:

— la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 % du traitement de base),

— un supplément de 2 % appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %) pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut).

1 1 3 2 Couverture du risque de chômage

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 194 500 170 000 103 273,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 28 bis.

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

Taux appliqué: 0,8 % sur les traitements de base.

1 1 3 3 Constitution ou maintien de droits à pension

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par le Centre en faveur des fonctionnaires et des agents temporaires afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d'origine.

1 1 3 4 Contribution au régime de pensions communautaire

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par le Centre en tant que contribution patronale au régime des pensions communautaire.

1 1 4 Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0 Allocations à la naissance et en cas de décès

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 2 000 2 000 793,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir:

— l'allocation de naissance,

— en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1 Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 170 000 150 000 124 045,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le fonctionnaire et l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine.

1 1 4 3 Indemnités forfaitaires de fonction

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 14 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité forfaitaire de fonction pour le fonctionnaire et l'agent temporaire appelés à engager régulièrement des frais de représentation en fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées.

1 1 5 Heures supplémentaires

1 1 5 0 Heures supplémentaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures prestées par les fonctionnaires et agents des catégories AST ainsi que par les agents locaux et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7 Prestations d'appoint

1 1 7 1 Interprètes externes et opérateurs de conférence

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Rétribution des interprètes free-lance engagés pour permettre au Centre d'assurer l'interprétation de conférences ponctuelles, dans le cas où la Commission ne serait pas en mesure de mettre à sa disposition des ressources d'interprétation.

La rétribution comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance décès et à une assurance maladie-accident-décès, le remboursement, pour les interprètes free-lance n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d'affectation, des frais de déplacement ainsi que le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage.

1 1 7 5 Intérimaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 35 000 85 000 44 139,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire.

1 1 8 Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0 Frais divers de recrutement du personnel

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 40 000 56 000 31 621,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement.

1 1 8 1 Frais de voyage

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 8 000 6 000 3 085,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux fonctionnaires et aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 1 8 2 Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 115 000 83 000 110 397,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux fonctionnaires et aux agents temporaires tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3 Frais de déménagement

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 25 000 25 000 11 648,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux fonctionnaires et aux agents temporaires tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4 Indemnités journalières temporaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 125 000 72 500 123 352,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux fonctionnaires et aux agents temporaires en mesure de justifier d'un changement de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

1 1 9 Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations

1 1 9 0 Coefficients correcteurs

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 55 000 75 000 54 364,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents temporaires ainsi qu'aux heures supplémentaires.

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0 Missions et déplacements

1 3 0 0 Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 100 000 94 000 80 266,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0 Infrastructure à caractère sociomédical

1 4 0 0 Restaurants et cantines

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 37 000 37 000 35 359,—

Commentaires

Ce crédit couvre les frais de fonctionnement courants des restaurants et cantines, notamment les contrats d'entretien des installations, la fourniture de matériel, etc.

1 4 1 Service médical

1 4 1 0 Service médical

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 50 000 56 000 16 220,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

1 4 2 Autres interventions

1 4 2 0 Autres interventions

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 96 000 102 000 84 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation au comité des activités sociales ainsi que les frais occasionnés lors des fêtes de fin d'année.

1 4 2 1 Relations sociales

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 2 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à encourager et soutenir financièrement toute initiative destinée à promouvoir les relations sociales entre les agents des diverses nationalités ainsi que d’autres interventions et subventions en faveur des agents.

CHAPITRE 1 5 — MOBILITÉ

1 5 2 Mobilité

1 5 2 0 Mobilité de personnel

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des fonctionnaires et des agents temporaires du Centre dans les services nationaux ou internationaux.

1 5 2 1 Fonctionnaires du Centre affectés temporairement dans les administrations nationales, dans les organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des fonctionnaires et des agents temporaires du Centre dans les services nationaux ou internationaux.

CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL

1 6 0 Service social

1 6 0 0 Secours extraordinaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des secours en espèces qui peuvent être accordés à un agent, à un ancien agent ou à des ayants droit d'un agent décédé, se trouvant dans une situation difficile.

1 6 2 Autres interventions

1 6 2 0 Autres interventions

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les aides familiales, les dépenses d'accueil, l'assistance juridique, les subventions aux scouts et guides, la subvention au secrétariat de l'association des parents d'élèves.

1 6 3 Centre de la petite enfance

1 6 3 0 Centre de la petite enfance

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 130 000 117 500 68 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière du Centre aux frais de garde d'enfants du personnel du Centre placés dans des crèches non gérées par la Commission.

1 6 4 Aide complémentaire aux handicapés

1 6 4 0 Aide complémentaire aux handicapés

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 4 000 4 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit doit permettre de rembourser aux agents en activité, aux conjoints et à leurs enfants à charge handicapés, après épuisement des droits éventuellement consentis au niveau national, les dépenses de nature autre que médicale, reconnues nécessaires, résultant du handicap et dûment justifiées.

CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

1 7 0 Réceptions et représentation

1 7 0 0 Frais de réceptions et de représentation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 7 000 7 000 6 814,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation ainsi que les manifestations d'intérêts divers.

CHAPITRE 1 9 — PENSIONS

1 9 0 Pensions

1 9 0 0 Pensions et allocations de départ

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pensions et allocations de départ.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 CHAPITRE 2 0 2 0 0 Location d'immeubles et frais accessoires 1 676 000 926 000 802 647,— 2 0 1 Assurances 9 000 10 000 0,— 2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage p.m. p.m. 0,— 2 0 3 Nettoyage et entretien 150 000 142 000 110 330,— 2 0 4 Aménagement des locaux 500 000 40 500 31 521,— 2 0 5 Sécurité et surveillance des immeubles 150 000 150 000 117 842,— 2 0 6 Acquisition de biens immobiliers p.m. p.m. 0,— 2 0 8 Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles 25 000 25 000 9 502,— 2 0 9 Autres dépenses p.m. p.m. 0,— TOTAL DU CHAPITRE 2 0 2 510 000 1 293 500 1 071 842,— CHAPITRE 2 1 2 1 0 Informatique 2 1 0 0 Exploitation au centre informatique 1 865 000 1 450 000 746 114,— Total de l’article 2 1 0 1 865 000 1 450 000 746 114,— 2 1 2 2 1 2 0 Prestations de personnel d'exploitation informatique 800 000 895 000 568 609,— Total de l’article 2 1 2 800 000 895 000 568 609,— TOTAL DU CHAPITRE 2 1 2 665 000 2 345 000 1 314 723,— CHAPITRE 2 2 2 2 0 Installations techniques et matériel bureautique 2 2 0 0 Premier équipement 5 000 19 100 0,— 2 2 0 1 Renouvellement p.m. p.m. 0,— 2 2 0 2 Location 27 000 16 900 33 072,— 2 2 0 3 Entretien, utilisation et réparation 2 000 2 000 617,— 2 2 0 4 Matériel bureautique 6 000 5 000 20 227,— Total de l’article 2 2 0 40 000 43 000 53 916,— 2 2 1 Mobilier 2 2 1 0 Premier équipement 35 000 45 000 69 610,— 2 2 1 1 Renouvellement p.m. p.m. 0,— 2 2 1 2 Entretien, utilisation et réparation 500 500 885,— Total de l’article 2 2 1 35 500 45 500 70 495,— 2 2 3 Matériel de transport 2 2 3 0 Premier équipement en matériel de transport p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Location de matériel de transport 20 000 20 000 10 035,— 2 2 3 3 Entretien, exploitation et réparation du matériel de transport 5 000 5 000 3 919,— Total de l’article 2 2 3 25 000 25 000 13 954,— 2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque 2 2 5 0 Fonds de bibliothèque, achats de livres 20 000 20 000 5 278,— 2 2 5 1 Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction p.m. p.m. 0,— 2 2 5 2 Abonnements aux journaux et périodiques 10 000 7 000 6 200,— 2 2 5 3 Dictionnaires pour traducteurs 17 000 20 000 9 400,— 2 2 5 4 Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque p.m. p.m. 0,— Total de l’article 2 2 5 47 000 47 000 20 878,— TOTAL DU CHAPITRE 2 2 147 500 160 500 159 243,— CHAPITRE 2 3 2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau 35 000 35 000 30 353,— 2 3 2 Charges financières 2 3 2 0 Frais bancaires 10 000 20 000 3 942,— 2 3 2 1 Pertes de change p.m. p.m. 0,— Total de l’article 2 3 2 10 000 20 000 3 942,— 2 3 3 Frais de contentieux 8 000 12 000 0,— 2 3 4 Dommages et intérêts p.m. p.m. 0,— 2 3 5 Autres dépenses de fonctionnement 2 3 5 0 Assurances diverses 14 000 14 500 13 000,— 2 3 5 2 Frais divers de réunions internes 2 000 2 000 624,— 2 3 5 3 Déménagement de services 40 000 20 000 16 710,— 2 3 5 9 Autres dépenses 30 000 33 000 973,— Total de l’article 2 3 5 86 000 69 500 31 307,— 2 3 9 Prestations entre institutions 2 3 9 0 Prestations de traduction effectuées par la Commission 20 000 20 000 73 920,— 2 3 9 1 Travaux d'interprétation 68 000 65 000 80 300,— 2 3 9 2 Services d'assistance administrative de la Commission 97 500 92 500 88 500,— 2 3 9 3 Publications 40 000 40 000 32 532,— 2 3 9 4 Diffusion 2 000 Total de l’article 2 3 9 227 500 217 500 275 252,— TOTAL DU CHAPITRE 2 3 366 500 354 000 340 854,— CHAPITRE 2 4 2 4 0 Affranchissement 2 4 0 0 Affranchissement de correspondance et frais de port 23 000 28 000 32 500,— Total de l’article 2 4 0 23 000 28 000 32 500,— 2 4 1 Télécommunications 2 4 1 0 Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et abonnements et redevances de télécommunications 213 000 165 000 160 830,— Total de l’article 2 4 1 213 000 165 000 160 830,— TOTAL DU CHAPITRE 2 4 236 000 193 000 193 330,— CHAPITRE 2 5 2 5 0 Frais de réunions et de convocations 2 5 0 0 Réunions et convocations en général 45 000 45 000 14 000,— Total de l’article 2 5 0 45 000 45 000 14 000,— 2 5 5 Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions 2 5 5 0 Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions 30 000 30 000 18 197,— Total de l’article 2 5 5 30 000 30 000 18 197,— TOTAL DU CHAPITRE 2 5 75 000 75 000 32 197,— Total du titre 2 6 000 000 4 421 000 3 112 189,— CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0 Location d'immeubles et frais accessoires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 1 676 000 926 000 802 647,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles, parties d'immeubles et places de parking occupés par le Centre de traduction.

2 0 1 Assurances

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 9 000 10 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par le Centre.

2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 0 3 Nettoyage et entretien

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 150 000 142 000 110 330,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage (nettoyages périodiques, achats de produits d'entretien, lavages, blanchissages, nettoyages à sec, etc.), les coûts d'entretien des équipements et des installations techniques (ascenseurs, systèmes de chauffage, de conditionnement d'air, etc.) et ceux nécessaires à l'évacuation des déchets.

2 0 4 Aménagement des locaux

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 500 000 40 500 31 521,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation dans l'immeuble.

2 0 5 Sécurité et surveillance des immeubles

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 150 000 150 000 117 842,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, les frais de contrôles légaux.

2 0 6 Acquisition de biens immobiliers

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat éventuel d'un bâtiment afin d'y établir le siège du Centre.

2 0 8 Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 25 000 25 000 9 502,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'expertise dans le domaine des biens immobiliers.

2 0 9 Autres dépenses

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes non spécialement prévues, par exemple, les frais de gérance autres que consommations (eau, gaz, électricité), entretiens, les taxes communales et les frais accessoires.

CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE

2 1 0 Informatique

2 1 0 0 Exploitation au centre informatique

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 1 865 000 1 450 000 746 114,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'équipements informatiques, le développement de logiciels, les frais de maintenance de matériels et progiciels/logiciels et consommables divers informatiques, etc.

2 1 2 0 Prestations de personnel d'exploitation informatique

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 800 000 895 000 568 609,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0 Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0 Premier équipement

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 5 000 19 100 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel (comme photocopieuses, fax, scanners, etc.) pour le stockage de la documentation et des archives et la gestion du courrier.

2 2 0 1 Renouvellement

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

L'achat de matériel et installations sur ce crédit est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations qu'il remplace.

2 2 0 2 Location

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 27 000 16 900 33 072,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de télécopieurs, de machines à photocopier et d'installations techniques diverses.

2 2 0 3 Entretien, utilisation et réparation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 2 000 2 000 617,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et équipements.

2 2 0 4 Matériel bureautique

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 6 000 5 000 20 227,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des frais imprévus liés à la bureautique.

2 2 1 Mobilier

2 2 1 0 Premier équipement

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 35 000 45 000 69 610,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier.

2 2 1 1 Renouvellement

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le renouvellement du mobilier.

2 2 1 2 Entretien, utilisation et réparation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 500 500 885,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réparation et d'entretien du mobilier.

2 2 3 Matériel de transport

2 2 3 0 Premier équipement en matériel de transport

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'un véhicule de service pour les besoins du Centre.

2 2 3 2 Location de matériel de transport

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 20 000 20 000 10 035,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location sous forme de contrat à long terme d'une voiture de service ainsi que les dépenses de location occasionnelles pour répondre à certains besoins fortuits.

2 2 3 3 Entretien, exploitation et réparation du matériel de transport

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 5 000 5 000 3 919,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement et d'entretien des moyens de transport ainsi que ceux relatifs à l'utilisation des transports en commun.

2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0 Fonds de bibliothèque, achats de livres

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 20 000 20 000 5 278,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications.

2 2 5 1 Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques.

2 2 5 2 Abonnements aux journaux et périodiques

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 10 000 7 000 6 200,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations et l'achat d'abonnements aux journaux et périodiques en fonction des besoins propres du Centre.

2 2 5 3 Dictionnaires pour traducteurs

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 17 000 20 000 9 400,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat de dictionnaires.

2 2 5 4 Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 35 000 35 000 30 353,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de papier et de fournitures de bureau.

2 3 2 Charges financières

2 3 2 0 Frais bancaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 10 000 20 000 3 942,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

2 3 2 1 Pertes de change

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par le Centre dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 3 Frais de contentieux

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 8 000 12 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts.

2 3 4 Dommages et intérêts

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par le Centre au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 3 5 Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0 Assurances diverses

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 14 000 14 500 13 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances globales, responsabilité civile, vol, responsabilité pécuniaire des comptables et régisseurs d'avances.

2 3 5 2 Frais divers de réunions internes

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 2 000 2 000 624,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'organisation des réunions internes.

2 3 5 3 Déménagement de services

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 40 000 20 000 16 710,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement à l'intérieur du bâtiment.

2 3 5 9 Autres dépenses

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 30 000 33 000 973,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues, notamment les études d'évaluation et les honoraires de conseil externe.

2 3 9 Prestations entre institutions

2 3 9 0 Prestations de traduction effectuées par la Commission

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 20 000 20 000 73 920,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des travaux de traduction effectués, dactylographie y compris, par la Commission pour le compte du Centre de traduction.

2 3 9 1 Travaux d'interprétation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 68 000 65 000 80 300,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des prestations d'interprétation qui lui seront facturées par les institutions, en particulier par la Commission.

2 3 9 2 Services d'assistance administrative de la Commission

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 97 500 92 500 88 500,—

Commentaires

Règlement (CE) no 2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1645/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 13), et notamment son article 12.

Ce crédit est destiné à couvrir les services d'assistance administrative de la Commission au Centre de traduction.

2 3 9 3 Publications

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 40 000 40 000 32 532,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir, principalement, les frais pour la publication du budget du Centre de traduction et autres actions de communications.

2 3 9 4 Diffusion

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 2 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir toutes les dépenses afférentes à l’activité «Diffusion», et notamment les frais de promotion et de marketing (catalogues, prospectus, publicités, études de marchés, etc.) ainsi que les frais d’information et d’assistance du public et des clients.

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0 Affranchissement

2 4 0 0 Affranchissement de correspondance et frais de port

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 23 000 28 000 32 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1 Télécommunications

2 4 1 0 Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision et abonnements et redevances de télécommunications

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 213 000 165 000 160 830,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques, de télécopieur, de téléconférences, de transmission de données ainsi que les dépenses relatives aux équipements de télécommunications.

CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0 Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0 Réunions et convocations en général

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 45 000 45 000 14 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et d'approche et autres formalités des experts, notamment les membres du conseil d'administration et du comité interinstitutionnel, convoqués pour participer aux commissions et groupes d'études et de travail. Il couvre également les frais annexes à la tenue des réunions, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'infrastructure existante.

2 5 5 Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions

2 5 5 0 Frais divers d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 30 000 30 000 18 197,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation et de participation à des conférences, congrès et réunions.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 CHAPITRE 3 0 3 0 0 Prestations de traduction externe 3 0 0 0 Prestations de traduction externe 9 811 200 10 739 000 7 308 656,— Total de l’article 3 0 0 9 811 200 10 739 000 7 308 656,— TOTAL DU CHAPITRE 3 0 9 811 200 10 739 000 7 308 656,— CHAPITRE 3 1 3 1 0 Dépenses liées à la coopération interinstitutionnelle 3 1 0 0 Activité de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique p.m. p.m. 0,— Total de l’article 3 1 0 p.m. p.m. 0,— TOTAL DU CHAPITRE 3 1 p.m. p.m. 0,— Total du titre 3 9 811 200 10 739 000 7 308 656,— CHAPITRE 3 0 — PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE CHAPITRE 3 1 — DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

CHAPITRE 3 0 — PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

3 0 0 Prestations de traduction externe

3 0 0 0 Prestations de traduction externe

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 9 811 200 10 739 000 7 308 656,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux prestations de traducteurs free-lance et à des travaux de dactylographie et d'encodage confiés à l'extérieur.

CHAPITRE 3 1 — DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 1 0 Dépenses liées à la coopération interinstitutionnelle

3 1 0 0 Activité de coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux actions décidées par le Comité interinstitutionnel de la traduction et de l'interprétation (CITI) visant à promouvoir la coopération interinstitutionnelle dans le domaine linguistique.

TITRE 10

PROVISIONS

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 CHAPITRE 10 0 10 0 0 Crédits provisionnels 10 0 0 0 Provision pour les contributions patronales au régime communautaire des pensions 2 461 000 6 462 130 0,— 10 0 0 1 Provision pour l'acquisition de biens immobiliers p.m. 3 785 262 0,— 10 0 0 2 Réserve pour imprévus 5 000 5 000 0,— 10 0 0 4 Provision pour le fonds permanent de préfinancement p.m. p.m. 0,— Total de l’article 10 0 0 2 466 000 10 252 392 0,— TOTAL DU CHAPITRE 10 0 2 466 000 10 252 392 0,— Total du titre 10 2 466 000 10 252 392 0,— TOTAL GÉNÉRAL 34 747 000 40 876 392 23 830 900,— CHAPITRE 10 0 — CRÉDITS PROVISIONNELS

CHAPITRE 10 0 — CRÉDITS PROVISIONNELS

10 0 0 Crédits provisionnels

10 0 0 0 Provision pour les contributions patronales au régime communautaire des pensions

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 2 461 000 6 462 130 0,—

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Provision constituée comme crédit provisionnel pour le versement des contributions patronales au régime communautaire des pensions.

Ce crédit a un caractère provisionnel et ne peut être utilisé qu'après avoir été viré vers le poste 1 1 3 4 conformément aux dispositions du règlement financier du Centre.

10 0 0 1 Provision pour l'acquisition de biens immobiliers

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 3 785 262 0,—

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Provision constituée comme crédit provisionnel pour l'acquisition éventuelle d'un bâtiment pour le siège du Centre.

Ce crédit a un caractère provisionnel et ne peut être utilisé qu'après avoir été viré vers le poste 2 0 6 0 conformément aux dispositions du règlement financier du Centre.

10 0 0 2 Réserve pour imprévus

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 5 000 5 000 0,—

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Réserve pour imprévus.

10 0 0 4 Provision pour le fonds permanent de préfinancement

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

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Provision constituée pour doter le fonds permanent de préfinancement, prévue par l'article 59 du règlement financier du Centre de traduction.

Tableau des effectifs du Centre de traduction