FR Journal officiel de l’Union européenne L 96/335

État des recettes et dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2005

(2005/281/CE)

ÉTAT DES RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 1 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 1 0 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— Total du titre 1 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— 5 RECETTES DIVERSES 5 0 PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES — — 0,— 5 2 REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES — p.m. 35 454,79 5 4 RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES p.m. — 0,— 5 9 AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE p.m. — 247,38 Total du titre 5 p.m. p.m. 35 702,17 6 RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION 6 0 RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION 220 000 80 000 45 919,95 Total du titre 6 220 000 80 000 45 919,95 TOTAL GÉNÉRAL 18 820 000 18 080 000 17 171 622,12

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Article Poste Intitulé Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 CHAPITRE 1 0 1 0 0 Subvention de la Communauté européenne 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— TOTAL DU CHAPITRE 1 0 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— Total du titre 1 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 —

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 18 600 000 18 000 000 17 090 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 139 du 30.5.1975, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) no 1947/93 (JO L 181 du 23.7.1993, p. 13).

Conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, de ce règlement, une subvention destinée à la Fondation est inscrite au budget général pour l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue (article B3-4 2 0 de l'état des recettes et dépenses de la section III «Commission» du budget général).

TITRE 5

RECETTES DIVERSES

Article Poste Intitulé Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 CHAPITRE 5 0 5 0 0 Produit de la vente de biens meubles et immeubles — — 0,— TOTAL DU CHAPITRE 5 0 — — 0,— CHAPITRE 5 2 5 2 0 Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres — p.m. 35 454,79 TOTAL DU CHAPITRE 5 2 — p.m. 35 454,79 CHAPITRE 5 4 5 4 0 Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées p.m. — 0,— TOTAL DU CHAPITRE 5 4 p.m. — 0,— CHAPITRE 5 9 5 9 0 Autres recettes provenant de la gestion administrative p.m. — 247,38 TOTAL DU CHAPITRE 5 9 p.m. — 247,38 Total du titre 5 p.m. p.m. 35 702,17 CHAPITRE 5 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES CHAPITRE 5 2 — REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES CHAPITRE 5 4 — RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES CHAPITRE 5 9 — AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

CHAPITRE 5 0 —

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

5 0 0

Produit de la vente de biens meubles et immeubles

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 — — 0,—

CHAPITRE 5 2 —

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

5 2 0

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 — p.m. 35 454,79

CHAPITRE 5 4 —

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

5 4 0

Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. — 0,—

CHAPITRE 5 9 —

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

5 9 0

Autres recettes provenant de la gestion administrative

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. — 247,38

TITRE 6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

Article Poste Intitulé Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 CHAPITRE 6 0 6 0 0 Recettes provenant de services prestés contre rémunération 215 000 80 000 42 031,42 6 0 2 Recettes provenant de la vente des publications 1 000 — 3 888,53 6 0 3 Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles 4 000 — 0,— TOTAL DU CHAPITRE 6 0 220 000 80 000 45 919,95 Total du titre 6 220 000 80 000 45 919,95 TOTAL GÉNÉRAL 18 820 000 18 080 000 17 171 622,12 CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

CHAPITRE 6 0 —

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0 0

Recettes provenant de services prestés contre rémunération

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 215 000 80 000 42 031,42

6 0 2

Recettes provenant de la vente des publications

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 1 000 — 3 888,53

6 0 3

Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 4 000 — 0,—

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 9 265 000 8 888 000 8 542 114,61 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS 340 000 420 000 362 600,— 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL 95 000 142 000 134 395,21 Total du titre 1 9 700 000 9 450 000 9 039 109,82 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 530 000 695 000 451 226,32 2 1 LOYERS 7 000 7 000 7 000,— 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 599 000 729 000 547 028,28 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 57 000 84 000 61 524,12 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 107 000 115 000 125 079,68 Total du titre 2 1 300 000 1 630 000 1 191 858,40 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 0 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 Total du titre 3 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 TOTAL GÉNÉRAL 18 820 000 18 080 000 16 778 939,98

TITRE 1

PERSONNEL

Article Poste Intitulé Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 CHAPITRE 1 1 1 1 0 Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs 1 1 0 0 Traitements de base 4 900 000 4 620 000 4 533 317,58 1 1 0 1 Allocations familiales 686 000 661 000 578 820,— 1 1 0 2 Indemnités de dépaysement 588 000 562 000 553 553,04 1 1 0 3 Indemnités de secrétariat 51 000 50 000 45 410,39 Total de l'article 1 1 0 6 225 000 5 893 000 5 711 101,01 1 1 2 Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langue, recyclage et information du personnel 160 000 120 000 51 930,64 1 1 3 Cotisations patronales à la sécurité sociale 1 1 3 0 Couverture des risques de maladie 167 000 160 000 159 993,91 1 1 3 1 Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle 54 000 52 000 40 593,68 1 1 3 2 Couverture du risque de chômage 39 000 38 000 37 641,59 Total de l'article 1 1 3 260 000 250 000 238 229,18 1 1 4 Allocations et indemnités diverses 1 1 4 1 Frais de voyage à l'occasion du congé annuel 140 000 215 000 178 748,62 1 1 4 5 Indemnité spéciale pour les comptables et les régisseurs d'avances — 1 000 0,— Total de l'article 1 1 4 140 000 216 000 178 748,62 1 1 5 Heures supplémentaires 10 000 20 000 15 871,43 1 1 7 Prestations d'appoint 1 1 7 5 Personnel intérimaire, autres services et travaux de traduction et de dactylographie à confier à l'extérieur 500 000 350 000 513 389,85 1 1 7 6 Fonctionnaires détachés par les institutions des États membres 290 000 300 000 197 610,19 1 1 7 7 Stagiaires 50 000 22 000 12 267,52 Total de l'article 1 1 7 840 000 672 000 723 267,56 1 1 8 Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonction, à la cessation de fonctions et aux mutations 1 1 8 0 Frais divers de recrutement 100 000 140 000 129 265,67 1 1 8 1 Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille) 8 000 5 000 6 504,96 1 1 8 2 Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation 130 000 109 000 129 705,49 1 1 8 3 Frais de déménagement 100 000 50 000 46 181,32 1 1 8 4 Indemnités journalières temporaires 65 000 40 000 23 888,24 Total de l'article 1 1 8 403 000 344 000 335 545,68 1 1 9 Coefficients correcteurs 1 227 000 1 373 000 1 287 420,49 TOTAL DU CHAPITRE 1 1 9 265 000 8 888 000 8 542 114,61 CHAPITRE 1 3 1 3 0 Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires 340 000 420 000 362 600,— TOTAL DU CHAPITRE 1 3 340 000 420 000 362 600,— CHAPITRE 1 4 1 4 0 Restaurants et cantines 50 000 110 000 92 774,91 1 4 1 Service médical 20 000 15 000 12 475,83 1 4 2 Autres interventions sociales 15 000 10 000 22 731,98 1 4 3 Frais de réception et de représentation 10 000 7 000 6 412,49 TOTAL DU CHAPITRE 1 4 95 000 142 000 134 395,21 Total du titre 1 9 700 000 9 450 000 9 039 109,82 CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 4 900 000 4 620 000 4 533 317,58

Commentaires

Ce crédit est destiné au paiement des traitements de base, calculés compte tenu du tableau des effectifs joint au présent état.

1 1 0 1

Allocations familiales

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 686 000 661 000 578 820,—

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment les articles 6 à 8 de son annexe IV.

Les allocations familiales comprennent:

— l'allocation de foyer égale à 5 % du traitement de base,

— l'allocation pour enfant à charge,

— l'allocation scolaire.

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 588 000 562 000 553 553,04

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment l'article 10 de son annexe IV.

L'indemnité de dépaysement est égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge.

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 51 000 50 000 45 410,39

1 1 2

Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langue, recyclage et information du personnel

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 160 000 120 000 51 930,64

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment son article 38, paragraphes 1 et 2.

1 1 3 0

Couverture des risques de maladie

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 167 000 160 000 159 993,91

1 1 3 1

Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 54 000 52 000 40 593,68

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 39 000 38 000 37 641,59

Commentaires

Le problème de l'assurance chômage pour le personnel de la Fondation est examiné en ce moment par le Conseil.

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 140 000 215 000 178 748,62

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment l'article 15 de son annexe IV.

1 1 4 5

Indemnité spéciale pour les comptables et les régisseurs d'avances

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 — 1 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités spéciales prévues pour les comptables et les régisseurs d'avances par le règlement portant dispositions financières applicables à la Fondation.

1 1 5

Heures supplémentaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 10 000 20 000 15 871,43

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment son annexe II.

Le personnel des catégories C et D reçoit une rémunération pour les heures supplémentaires prestées, qui peut être une indemnité forfaitaire ou un salaire au barème horaire applicable.

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 5

Personnel intérimaire, autres services et travaux de traduction et de dactylographie à confier à l'extérieur

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 500 000 350 000 513 389,85

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais occasionnés par l'emploi d'intérimaires et les frais de traduction, de reproduction (plans, dessins, graphiques) et de travaux de dactylographie confiés à l'extérieur.

1 1 7 6

Fonctionnaires détachés par les institutions des États membres

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 290 000 300 000 197 610,19

Commentaires

Ce crédit est destiné à permettre à la Fondation d'organiser un programme d'échanges de fonctionnaires des États membres et de personnes nommées par les partenaires sociaux, tel qu'il a été décidé par la direction de la Fondation en consultation avec le conseil d'administration.

1 1 7 7

Stagiaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 50 000 22 000 12 267,52

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par la formation administrative pratique de jeunes diplômés ainsi que les stages courts destinés aux fonctionnaires des États membres et aux personnes nommées par les partenaires sociaux.

1 1 8

Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonction, à la cessation de fonctions et aux mutations

1 1 8 0

Frais divers de recrutement

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 100 000 140 000 129 265,67

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage et de séjour de candidats convoqués pour pourvoir à un emploi vacant, ainsi que les frais des examens médicaux d'embauche.

1 1 8 1

Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 8 000 5 000 6 504,96

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de voyage dus aux agents à l'occasion de leur entrée en fonctions, de leur départ ou de leur mutation.

Il couvre également les frais de voyage des membres de la famille.

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 130 000 109 000 129 705,49

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

— l'indemnité d'installation (affectée du coefficient correcteur),

— l'indemnité de réinstallation (affectée du coefficient correcteur),

dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3

Frais de déménagement

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 100 000 50 000 46 181,32

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment l'article 16 de son annexe IV.

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de déménagement dus aux agents.

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 65 000 40 000 23 888,24

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment l'article 17 de son annexe IV.

Ce crédit est destiné au paiement des indemnités journalières temporaires dues aux agents.

1 1 9

Coefficients correcteurs

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 227 000 1 373 000 1 287 420,49

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des coefficients correcteurs, etc.

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 340 000 420 000 362 600,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de missions et de déplacements du personnel de la Fondation.

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

1 4 0

Restaurants et cantines

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 50 000 110 000 92 774,91

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les achats de matériel de restaurant et la subvention des repas servis à la cantine.

1 4 1

Service médical

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 20 000 15 000 12 475,83

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les examens médicaux annuels.

1 4 2

Autres interventions sociales

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 15 000 10 000 22 731,98

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les interventions de la Fondation pour des actions sociales en faveur des agents.

1 4 3

Frais de réception et de représentation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 10 000 7 000 6 412,49

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Article Poste Intitulé Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 CHAPITRE 2 0 2 0 1 Assurances 62 000 68 000 62 183,18 2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage 61 000 77 000 65 000,— 2 0 3 Nettoyage et entretien 185 000 182 000 183 836,18 2 0 4 Aménagement des locaux 89 000 170 000 70 208,44 2 0 5 Sécurité et surveillance des immeubles 57 000 68 000 69 998,52 2 0 9 Autres dépenses afférentes aux immeubles 76 000 130 000 0,— TOTAL DU CHAPITRE 2 0 530 000 695 000 451 226,32 CHAPITRE 2 1 2 1 0 Loyers 7 000 7 000 7 000,— TOTAL DU CHAPITRE 2 1 7 000 7 000 7 000,— CHAPITRE 2 2 2 2 0 Installations techniques et matériel bureautique 2 2 0 0 Premier équipement en matériel et installations techniques 16 000 10 000 13 953,79 2 2 0 1 Renouvellement de matériel et installations techniques — — 0,— 2 2 0 2 Location de matériel et installations techniques 32 000 26 000 30 000,— 2 2 0 3 Entretien, utilisation et réparation de matériel et installations techniques 69 000 65 000 57 974,47 2 2 0 4 Matériel bureautique 370 000 544 000 339 301,64 Total de l'article 2 2 0 487 000 645 000 441 229,90 2 2 1 Mobilier 2 2 1 0 Premier équipement en mobilier 5 000 15 000 54 566,80 2 2 1 1 Renouvellement de mobilier p.m. — 1 728,— 2 2 1 3 Entretien, utilisation et réparation de mobilier — — 0,— Total de l'article 2 2 1 5 000 15 000 56 294,80 2 2 3 Matériel de transport 2 2 3 1 Renouvellement de matériel de transport 25 000 p.m. 0,— 2 2 3 3 Entretien, utilisation et réparation de matériel de transport 1 000 4 000 2 552,35 Total de l'article 2 2 3 26 000 4 000 2 552,35 2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque 2 2 5 0 Fonds de bibliothèque, achats de livres 30 000 25 000 20 978,79 2 2 5 2 Abonnements aux journaux et périodiques 25 000 20 000 16 996,26 2 2 5 5 Abonnements aux services d'information rapide sur écran 26 000 20 000 8 976,18 Total de l'article 2 2 5 81 000 65 000 46 951,23 TOTAL DU CHAPITRE 2 2 599 000 729 000 547 028,28 CHAPITRE 2 3 2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau 36 000 30 000 26 997,22 2 3 2 Charges financières 2 3 2 0 Frais bancaires 8 000 30 000 22 883,31 Total de l'article 2 3 2 8 000 30 000 22 883,31 2 3 5 Tenues de service et vêtements de travail 3 000 3 000 2 885,04 2 3 9 Autres dépenses de fonctionnement 2 3 9 0 Publications 9 000 20 000 8 643,60 2 3 9 4 Menues dépenses 1 000 1 000 114,95 Total de l'article 2 3 9 10 000 21 000 8 758,55 TOTAL DU CHAPITRE 2 3 57 000 84 000 61 524,12 CHAPITRE 2 4 2 4 0 Affranchissement de correspondance et frais de port 37 000 35 000 32 990,47 2 4 1 Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision 70 000 80 000 92 089,21 TOTAL DU CHAPITRE 2 4 107 000 115 000 125 079,68 Total du titre 2 1 300 000 1 630 000 1 191 858,40 CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 1 — LOYERS CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 0 —

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 1

Assurances

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 62 000 68 000 62 183,18

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les contrats d'assurances relatifs à l'immeuble.

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 61 000 77 000 65 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations de ces postes pour l'exercice.

2 0 3

Nettoyage et entretien

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 185 000 182 000 183 836,18

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien des bureaux de la Fondation.

2 0 4

Aménagement des locaux

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 89 000 170 000 70 208,44

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'aménagement des bureaux de la Fondation, et en particulier l'achèvement de l'aménagement du nouvel immeuble.

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 57 000 68 000 69 998,52

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de sécurité et de surveillance des bureaux de la Fondation.

2 0 9

Autres dépenses afférentes aux immeubles

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 76 000 130 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d'immeubles non spécialement prévues, notamment taxes et voirie, assainissement, enlèvement d'ordures, etc.

CHAPITRE 2 1 —

LOYERS

2 1 0

Loyers

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 7 000 7 000 7 000,—

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir le loyer d'un «bureau de passage» pour la Fondation à Bruxelles.

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0

Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0

Premier équipement en matériel et installations techniques

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 16 000 10 000 13 953,79

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de matériel et d'installations techniques.

2 2 0 1

Renouvellement de matériel et installations techniques

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 — — 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remplacement de matériel et d'installations techniques.

2 2 0 2

Location de matériel et installations techniques

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 32 000 26 000 30 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location du matériel et des installations techniques.

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation de matériel et installations techniques

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 69 000 65 000 57 974,47

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'entretien du matériel et des installations techniques.

2 2 0 4

Matériel bureautique

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 370 000 544 000 339 301,64

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, la location et l'entretien du matériel bureautique.

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Premier équipement en mobilier

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 5 000 15 000 54 566,80

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier pour le personnel et l'équipement de salles de réunions.

2 2 1 1

Renouvellement de mobilier

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. — 1 728,—

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation de mobilier

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 — — 0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 1

Renouvellement de matériel de transport

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 25 000 p.m. 0,—

2 2 3 3

Entretien, utilisation et réparation de matériel de transport

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 000 4 000 2 552,35

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'exploitation des véhicules de la Fondation.

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achats de livres

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 30 000 25 000 20 978,79

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications non périodiques nécessaires à la Fondation.

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 25 000 20 000 16 996,26

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'abonnement aux journaux, périodiques spécialisés, journaux officiels, documents parlementaires, bulletins divers et autres publications spécialisées.

2 2 5 5

Abonnements aux services d'information rapide sur écran

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 26 000 20 000 8 976,18

Commentaires

Ce crédit est destiné à permettre à la Fondation l'accès aux bases de données en direct.

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 36 000 30 000 26 997,22

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau et produits consommables pour les appareils de reproduction.

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 8 000 30 000 22 883,31

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires (commissions, taux d'escompte).

2 3 5

Tenues de service et vêtements de travail

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 3 000 3 000 2 885,04

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, l'entretien et le nettoyage des tenues de service et des vêtements de travail.

2 3 9

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 9 0

Publications

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 9 000 20 000 8 643,60

Commentaires

Règlement (CEE) no 1417/76 du Conseil du 1er juin 1976 portant dispositions financières applicables à la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 164 du 24.6.1976, p. 16), tel que modifié par le règlement (CEE) no 1949/93 (JO L 181 du 23.7.1993, p. 26).

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication, notamment ceux nécessaires pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'état des recettes et des dépenses de la Fondation conformément aux dispositions de l'article 14 second alinéa des dispositions financières.

2 3 9 4

Menues dépenses

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 000 1 000 114,95

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues.

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 37 000 35 000 32 990,47

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux et autres.

2 4 1

Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 70 000 80 000 92 089,21

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais fixes d'abonnement, les frais de communications et de messages, les redevances d'entretien, la réparation et l'entretien du matériel.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

Article Poste Intitulé Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 CHAPITRE 3 0 3 0 0 Constitution d'une documentation opérationnelle 470 000 510 000 485 087,83 3 0 1 Diffusion des connaissances 3 0 1 0 Publication de résultats d'études 1 000 000 760 000 663 090,92 3 0 1 1 Publication du rapport annuel — 14 000 11 310,30 3 0 1 2 Activités de marketing et de promotion 300 000 315 000 224 292,74 Total de l'article 3 0 1 1 300 000 1 089 000 898 693,96 3 0 2 Participation à des congrès et manifestations publiques — 18 000 10 000,— 3 0 3 Études et projets pilotes concernant les conditions de vie et de travail 4 400 000 3 520 000 3 467 407,97 3 0 4 Dépenses relatives aux réunions (conseil d'administration, comités d'experts, séminaires, colloques, réunions de coordination, etc.) et frais d'interprétation y afférents 3 0 4 0 Frais généraux de réunion 950 000 960 000 888 949,65 3 0 4 1 Frais d'interprétation 150 000 130 000 183 000,— 3 0 4 2 Réunions du conseil d'administration 150 000 220 000 164 901,51 3 0 4 3 Réunions du comité d'experts — 10 000 9 494,28 Total de l'article 3 0 4 1 250 000 1 320 000 1 246 345,44 3 0 5 Traduction des rapports d'études et des documents de travail destinés aux séminaires, réunions de coordination, colloques, etc. 400 000 543 000 440 436,56 TOTAL DU CHAPITRE 3 0 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 Total du titre 3 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 TOTAL GÉNÉRAL 18 820 000 18 080 000 16 778 939,98 CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 0 —

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0 0

Constitution d'une documentation opérationnelle

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 470 000 510 000 485 087,83

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les achats d'ouvrages, l'établissement de fiches ou de catalogues ainsi que les travaux informatiques correspondants afin de permettre l'établissement d'un système de documentation sélective qui se rapporte notamment aux données actuelles, aux récents développements et aux recherches dans les domaines concernés par les programmes de travail de la Fondation.

3 0 1

Diffusion des connaissances

3 0 1 0

Publication de résultats d'études

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 000 000 760 000 663 090,92

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication de résultats d'études qui contribueront à l'exécution des programmes de travail de la Fondation.

3 0 1 1

Publication du rapport annuel

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 — 14 000 11 310,30

3 0 1 2

Activités de marketing et de promotion

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 300 000 315 000 224 292,74

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des activités de marketing et de promotion relatives au travail de la Fondation (enquêtes, brochures, vidéos, affiches, etc.).

3 0 2

Participation à des congrès et manifestations publiques

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 — 18 000 10 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution de la Fondation aux travaux d'autres instituts ou fondations similaires.

3 0 3

Études et projets pilotes concernant les conditions de vie et de travail

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 4 400 000 3 520 000 3 467 407,97

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le financement de contrats d'études et de projets spécifiques qui contribueront à la mise en œuvre du programme de travail de la Fondation en ce qui concerne les conditions de vie et de travail.

3 0 4

Dépenses relatives aux réunions (conseil d'administration, comités d'experts, séminaires, colloques, réunions de coordination, etc.) et frais d'interprétation y afférents

3 0 4 0

Frais généraux de réunion

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 950 000 960 000 888 949,65

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de séminaires, de colloques et de réunions de coordination et d'évaluation qui contribueront à l'exécution des programmes de travail de la Fondation.

3 0 4 1

Frais d'interprétation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 150 000 130 000 183 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'interprétation relatifs à l'organisation des réunions du conseil d'administration et du comité d'experts, des séminaires, colloques et réunions de coordination et d'évaluation qui contribueront aux programmes de travail de la Fondation.

3 0 4 2

Réunions du conseil d'administration

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 150 000 220 000 164 901,51

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du conseil d'administration, notamment les frais de déplacement et de subsistance et la location de locaux, le cas échéant.

3 0 4 3

Réunions du comité d'experts

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 — 10 000 9 494,28

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du comité d'experts, notamment les frais de déplacement et de subsistance et la location de locaux, le cas échéant.

3 0 5

Traduction des rapports d'études et des documents de travail destinés aux séminaires, réunions de coordination, colloques, etc.

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 400 000 543 000 440 436,56

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la traduction, dans toutes les langues de la Communauté, des rapports d'études et des documents de travail destinés aux séminaires, colloques, réunions d'évaluation, etc.