C 36/1

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 36/01)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2021 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 2 RECETTES 2 0 SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE 221 653 000 42 289 995 263 942 995 Titre 2 – Total 221 653 000 42 289 995 263 942 995 3 CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS) 3 0 AELE p.m. 3 763 102 3 763 102 Titre 3 – Total p.m. 3 763 102 3 763 102 4 AUTRES CONTRIBUTIONS 4 0 FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 Titre 4 – Total 6 RECETTES DIVERSES 6 0 RECETTES DIVERSES Titre 6 – Total TOTAL GÉNÉRAL 221 653 000 46 053 097 267 706 097

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2021 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 DÉPENSES DE PERSONNEL 1 1 TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS 35 344 000 35 344 000 –3 648 176 –3 648 176 31 695 824 31 695 824 1 2 DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION 926 000 926 000 – 150 000 – 150 000 776 000 776 000 1 3 FRAIS DE MISSIONS 600 000 600 000 – 233 500 – 233 500 366 500 366 500 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 2 541 000 2 541 000 – 535 146 – 535 146 2 005 854 2 005 854 1 5 FORMATION 1 433 000 1 433 000 – 500 000 – 500 000 933 000 933 000 Titre 1 – Total 40 844 000 40 844 000 –5 066 822 –5 066 822 35 777 178 35 777 178 2 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE 2 0 LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 2 070 000 2 070 000 330 000 330 000 2 400 000 2 400 000 2 1 TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 900 000 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 289 000 289 000 – 217 000 – 217 000 72 000 72 000 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 1 033 100 1 033 100 –28 000 –28 000 1 005 100 1 005 100 2 4 AFFRANCHISSEMENT 36 000 36 000 –20 000 –20 000 16 000 16 000 2 5 RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS 520 400 520 400 – 300 000 – 300 000 220 400 220 400 2 6 INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS 1 735 000 1 735 000 – 210 021 – 210 021 1 524 979 1 524 979 2 7 SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE 4 291 000 4 291 000 4 218 500 4 218 500 8 509 500 8 509 500 2 8 SÉCURITÉ INTERNE 2 839 500 2 839 500 310 021 310 021 3 149 521 3 149 521 Titre 2 – Total 15 714 000 15 714 000 4 083 500 4 083 500 19 797 500 19 797 500 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES) 3 0 INFRASTRUCTURE 74 962 000 68 170 000 –31 937 670 74 962 000 36 232 330 3 1 APPLICATIONS 85 611 000 85 810 000 –12 480 898 84 297 764 73 130 102 170 107 764 3 8 ACTIVITÉS D’APPUI OPÉRATIONNEL 12 847 000 11 115 000 –5 323 675 12 847 000 5 791 325 3 9 SOUTIEN AUX EM ET À LA CE p.m. p.m. p.m. p.m. Titre 3 – Total 173 420 000 165 095 000 –12 480 898 47 036 419 160 939 102 212 131 419 TOTAL GÉNÉRAL 229 978 000 221 653 000 –13 464 220 46 053 097 216 513 780 267 706 097

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade 2021 2020 Autorisés dans le budget de l’Union Réellement pourvus au 31 décembre 2019 Autorisés dans le budget de l’Union Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 3 — 1 — 3 AD 12 — 4 — 3 — 4 AD 11 — 7 — 1 — 5 AD 10 — 10 — 7 — 8 AD 9 — 16 — 14 — 16 AD 8 — 26 — 12 — 17 AD 7 — 23 — 37 — 32 AD 6 — 26 — 6 — 15 AD 5 — 43 — 29 — 47 Sous-total AD — 160 — 112 — 149 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — 1 — 1 — 1 AST 8 — 3 — 2 — 2 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 12 — 5 — 9 AST 5 — 12 — 14 — 12 AST 4 — 10 — 11 — 12 AST 3 — 11 — 5 — 13 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Sous-total AST — 53 — 42 — 53 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Sous-total AST/SC — — — — — — Total — 213 — 154 — 202 Total Général 213 154 202

Personnel externe