État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
(Cedefop) pour l’exercice 2004
(2004/350/CE)
En vertu de l’article 7 de la décision du Cedefop du 31 mars 2003 relative à la réglementation financière applicable au Centre
européen pour le développement de la formation professionnelle, conformément au règlement financier-cadre des organismesvisés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) n
o1 605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable
au budget général des Communautés européennes, l’état des recettes et des dépenses ainsi que le tableau des effectifs sont publiésau Journal officiel de l’Union européenne .
Les commentaires des lignes budgétaires sont disponibles à l’adresse suivante:
http://www.cedefop.eu.int/current_act.aspJournal officiel de l’Union européenne 30.4.2004 45FR
ÉTAT DES RECETTES
Récapitulation
Titre
Chapitre
Article
PosteIntitulé Exercice 2004 Exercice 2003 Exercice 2002
1 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
10 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
100 Subvention de la Communauté européenne 14 800 000 14 500 000 13 750 000,—
TOTAL DU CHAPITRE 1 0 14 800 000 14 500 000 13 750 000,—
Total du titre 1 14 800 000 14 500 000 13 750 000,—
2 RECETTES DIVERSES
20 PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
200 Produit de la vente de biens meubles et immeubles p.m. p.m. p.m.
TOTAL DU CHAPITRE 2 0 p.m. p.m. p.m.
21 PRODUIT DE LOCATIONS
210 Produit de locations 21 000 20 000 p.m.
TOTAL DU CHAPITRE 2 1 21 000 20 000 p.m.
22 RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX
220 Recettes et indemnisation de services fournis à titre onéreux 31 000 30 000 3 091,54
TOTAL DU CHAPITRE 2 2 31 000 30 000 3 091,54
23 REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES
230 Remboursement de dépenses diverses 20 000 20 000 8 463,18
TOTAL DU CHAPITRE 2 3 20 000 20 000 8 463,18CEDEFOPJournal officiel de l’Union européenne 30.4.2004 46FR
CEDEFOP
ÉTAT DES RECETTES
Récapitulation (suite)
Titre
Chapitre
Article
PosteIntitulé Exercice 2004 Exercice 2003 Exercice 2002
24 DONS ET LEGS
240 Dons et legs p.m. p.m. p.m.
TOTAL DU CHAPITRE 2 4 p.m. p.m. p.m.
25 REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES
DE CHANGE
250 Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres — 130 000 49 856,97
251 Bénéfices de change p.m. p.m. p.m.
TOTAL DU CHAPITRE 2 5 p.m. 130 000 49 856,97
Total du titre 2 72 000 200 000 61 411,69
3 SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE
30 SUBVENTION DE L’ISLANDE
300 Subvention de l’Islande p.m. p.m. —
TOTAL DU CHAPITRE 3 0 p.m. p.m. —
31 SUBVENTION DE LA NORVÈGE
310 Subvention de la Norvège p.m. p.m. 187 407 ,—
TOTAL DU CHAPITRE 3 1 p.m. p.m. 187 407 ,—
Total du titre 3 p.m. p.m. 187 407,—
TOTAL GÉNÉRAL 14 872 000 14 700 000 13 998 818,69CEDEFOPJournal officiel de l’Union européenne 30.4.2004 47FR
ÉTAT DES DÉPENSES
Récapitulation générale des crédits (2004 et 2003) et de l’exécution (2002)
Titre
Chapitre
Article
PosteIntitulé Crédits 2004 Crédits 2003 Exécution 2002
1 PERSONNEL
11 PERSONNEL EN ACTIVITÉ
110 Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs
1100 Traitements de base 5 145 000 4 707 7 40 4 609 71 6,70
1101 Allocations familiales 550 000 471 128 498 837 ,20
1102 Indemnités de dépaysement et d’expatriation 675 000 61 6 820 625 348,06
1103 Indemnité de secrétariat 47 200 41 170 42 364,58
T otal de l’article 1 1 0 6 417 200 5 836 858 5 77 6 266,54
111 Agents auxiliaires et agents locaux
1110 Agents auxiliaires 300 000 238 695 368 999,84
1112 Agents locaux 500 000 506 360 407 038,85
1113 Stagiaires 36 000 20 790 26 390,22
1114 Conseillers spéciaux p.m. p.m. 27 961,15
T otal de l’article 1 1 1 836 000 7 65 845 830 390,06
113 Cotisations patronales à la sécurité sociale
1130 Couverture des risques de maladie 180 000 1 65 250 159 385,45
1131 Couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle 46 000 42 235 40 463,33
1132 Couverture du risque de chômage 25 000 23 205 21 41 6,31
1133 Constitution ou maintien de droits à pension p.m. p.m. p.m.
T otal de l’article 1 1 3 251 000 230 690 221 265,09
114 Allocations et indemnités diverses
1140 Allocations à la naissance et en cas de décès 1 000 200 991,55
1141 Frais de voyage à l’occasion du congé annuel 175 000 182 900 200 000,—
1145 Indemnité spéciale pour les comptables et régisseurs d’avances p.m. p.m. —
T otal de l’article 1 1 4 17 6 000 183 100 200 991,55
115 Heures supplémentaires 2 000 680 —
117 Prestations d’appoint
1170 Interprètes et opérateurs de conférence p.m. p.m. —CEDEFOPJournal officiel de l’Union européenne 30.4.2004 48FR
CEDEFOP
ÉTAT DES DÉPENSES
Récapitulation générale des crédits (2004 et 2003) et de l’exécution (2002) (suite)
Titre
Chapitre
Article
PosteIntitulé Crédits 2004 Crédits 2003 Exécution 2002
1175 Prestations d’appoint pour le service de traduction 21 000 46 555 20 000,—
1176 Autres prestations et travaux de dactylographie à confier à l’extérieur 250 000 31 1 000 245 680,—
T otal de l’article 1 1 7 271 000 357 555 265 680,—
118 Indemnités et frais relatifs à l’entrée en fonctions, à la cessation des fonctions
et aux mutations
1180 Frais divers de recrutement 65 000 79 775 22 000,—
1181 Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille) 2 500 3 1 90 2 853,32
1182 Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation 30 000 22 620 18 831,24
1183 Frais de déménagement 47 000 14 055 32 543,80
1184 Indemnités journalières temporaires 7 200 7 300 —
T otal de l’article 1 1 8 151 700 126 940 7 6 228,36
119 Coefficients correcteurs – 285 000 – 31 9 358 – 351 333,98
TOTAL DU CHAPITRE 1 1 7 81 9 900 7 182 310 7 01 9 487 ,62
13 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
130 Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires 296 000 280 000 240 000,—
TOTAL DU CHAPITRE 1 3 296 000 280 000 240 000,—
14 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
140 Secours extraordinaires p.m. p.m. p.m.
142 Restaurants et cantines 22 000 21 000 27 31 6,49
143 Service médical 35 000 26 000 26 880,—
144 Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel 1 1 20 0 0 1 0 50 0 0 1 0 35 8 6 , 4 8CEDEFOPJournal officiel de l’Union européenne 30.4.2004 49FR
CEDEFOP
ÉTAT DES DÉPENSES
Récapitulation générale des crédits (2004 et 2003) et de l’exécution (2002) (suite)
Titre
Chapitre
Article
PosteIntitulé Crédits 2004 Crédits 2003 Exécution 2002
149 Autres interventions 34 000 34 300 31 500,—
TOTAL DU CHAPITRE 1 4 203 000 186 300 189 282,97
15 ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS
152 Mobilité de personnel entre le Centre et les secteurs publics
1520 Fonctionnaires nationaux et internationaux de même qu’agents du secteur privé
détachés temporairement au centre 400 000 370 000 409 000,—
1521 Agents du Centre détachés temporairement dans des administrations nationales,des organisations internationales ou des institutions ou entreprises publiques ouprivées p.m. p.m. —
T otal de l’article 1 5 2 400 000 370 000 409 000,—
TOTAL DU CHAPITRE 1 5 400 000 370 000 409 000,—
17 FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION
170 Frais de réception et de représentation 1 1 100 10 500 10 500,—
TOTAL DU CHAPITRE 1 7 1 1 100 10 500 10 500,—
Total du titre 1 8 730 000 8 029 110 7 868 270,59
2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNE-
MENT
20 LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
200 Loyers
2000 Loyers 30 000 28 565 17 700,—
2001 Garanties p.m. p.m. —
T otal de l’article 2 0 0 30 000 28 565 17 700,—
201 Assurances 12 000 8 320 6 71 9,89
202 Eau, gaz, électricité et chauffage 85 000 85 000 75 000,—
203 Nettoyage et entretien 1 65 000 153 050 1 61 329,21CEDEFOPJournal officiel de l’Union européenne 30.4.2004 50FR
CEDEFOP
ÉTAT DES DÉPENSES
Récapitulation générale des crédits (2004 et 2003) et de l’exécution (2002) (suite)
Titre
Chapitre
Article
PosteIntitulé Crédits 2004 Crédits 2003 Exécution 2002
204 Aménagement des locaux 28 000 p.m. 60 828,—
205 Sécurité et surveillance des immeubles 72 000 71 915 66 200,—
207 Construction des immeubles p.m. p.m. —
209 Autres dépenses 6 000 18 200 —
TOTAL DU CHAPITRE 2 0 398 000 365 050 387 777 ,10
21 TRAITEMENT DE DONNÉES
210 Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données
2100 Équipement de traitement de données 106 000 137 542 1 15 000,—
2101 Développement de logiciels 1 1 1 000 1 1 1 060 59 847 ,78
2102 Autres services externes 144 000 130 1 15 94 991,—
T otal de l’article 2 1 0 361 000 378 717 269 838,78
TOTAL DU CHAPITRE 2 1 361 000 378 717 269 838,78
22 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
220 Matériel et installations techniques
2200 Premier équipement en matériel et installations techniques p.m. 5 477 4 695,—
2201 Renouvellement de matériel et installations techniques 26 000 8 985 21 1 17 ,63
2202 Location de matériel et installations techniques p.m. 1 257 7 000,—
2203 Entretien, utilisation et réparation de matériel et installations techniques 36 000 26 438 21 831,36
2204 Matériel bureautique 3 000 2 429 —
T otal de l’article 2 2 0 65 000 44 586 54 643,99
221 Mobilier
2210 Premier équipement en mobilier p.m. 21 21 1 1 9 500,—
2211 Renouvellement de mobilier 12 000 8 836 1 1 498,52CEDEFOPJournal officiel de l’Union européenne 30.4.2004 51FR
CEDEFOP
ÉTAT DES DÉPENSES
Récapitulation générale des crédits (2004 et 2003) et de l’exécution (2002) (suite)
Titre
Chapitre
Article
PosteIntitulé Crédits 2004 Crédits 2003 Exécution 2002
2212 Location de mobilier p.m. p.m. —
2213 Entretien, utilisation et réparation de mobilier p.m. p.m. —
T otal de l’article 2 2 1 12 000 30 047 30 998,52
223 Matériel de transport
2230 Premier équipement en matériel de transport p.m. p.m. —
2231 Renouvellement de matériel de transport 25 000 p.m. —
2232 Location de matériel de transport p.m. p.m. —
2233 Entretien, exploitation et réparation de matériel de transport 10 000 9 000 8 805,—
T otal de l’article 2 2 3 35 000 9 000 8 805,—
225 Dépenses de documentation et de bibliothèque
2250 Fonds de bibliothèque, achats de livres 4 000 3 000 4 000,—
2251 Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction 2 000 — 3 998,40
2252 Abonnements aux journaux et périodiques 1 000 1 000 1 500,—
2254 Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque p.m. — —
T otal de l’article 2 2 5 70 0 0 40 0 0 94 9 8 , 4 0
TOTAL DU CHAPITRE 2 2 1 1 9 000 87 633 103 945,91
23 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
230 P a p e t e r i ee tf o u r n i t u r e sd eb u r e a u 72 000 86 800 77 000,—
232 Charges financières
2320 Frais bancaires 13 000 4 000 5 329,32
2321 Pertes de change p.m. — —
2329 Autres frais financiers p.m. — —
T otal de l’article 2 3 2 13 000 4 000 5 329,32
233 Frais de contentieux 8 000 — 8 000,—
234 Dommages et intérêts p.m. — —CEDEFOPJournal officiel de l’Union européenne 30.4.2004 52FR
CEDEFOP
ÉTAT DES DÉPENSES
Récapitulation générale des crédits (2004 et 2003) et de l’exécution (2002) (suite)
Titre
Chapitre
Article
PosteIntitulé Crédits 2004 Crédits 2003 Exécution 2002
235 Autres dépenses de fonctionnement
2350 Assurances diverses 4 000 3 600 400,—
2351 Tenues de service et vêtements de travail 2 000 1 000 1 999,51
2353 Déménagement de services p.m. — —
2354 Menues dépenses 10 000 9 000 9 967 ,99
T otal de l’article 2 3 5 1 6 000 13 600 12 367 ,50
239 Publications 22 000 18 000 1 9 859,97
TOTAL DU CHAPITRE 2 3 131 000 122 400 122 556,79
24 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
240 Affranchissement de correspondance et frais de port 77 000 75 000 75 000,—
241 Télécommunications
2410 Abonnements et redevances 77 000 90 600 70 000,—
2411 Achat et installation d’équipements et de matériels de télécommunications 27 000 14 400 67 729,46
T otal de l’article 2 4 1 104 000 105 000 137 729,46
TOTAL DU CHAPITRE 2 4 181 000 180 000 212 729,46
25 FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS
250 Réunions et convocations en général 18 000 1 6 200 15 000,—
TOTAL DU CHAPITRE 2 5 18 000 1 6 200 15 000,—
Total du titre 2 1 208 000 1 150 000 1 111 848,04CEDEFOPJournal officiel de l’Union européenne 30.4.2004 53FR
CEDEFOP
ÉTAT DES DÉPENSES
Récapitulation générale des crédits (2004 et 2003) et de l’exécution (2002) (suite)
Titre
Chapitre
Article
PosteIntitulé Crédits 2004 Crédits 2003 Exécution 2002
3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
30 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
300 Constitution d’une documentation opérationnelle
3000 Documentation 445 000 405 000 360 000,—
3001 Informatisation 1 60 000 344 000 129 991,35
Total de l’article 3 0 0 605 000 7 49 000 489 991,35
301 Diffusion des connaissances 824 000 828 000 859 999,90
302 Actions pour le développement et la coordination de la recherche
3020 Frais de réseaux et de réunions 480 000 495 000 560 999,60
3021 Frais d’interprétation 200 000 1 15 000 1 10 000,—
Total de l’article 3 0 2 680 000 610 000 670 999,60
303 Frais d’études et de projets pilotes 1 180 000 1 597 990 1 018 250,54
304 Frais de traduction 480 000 515 900 460 395,—
305 Réunions du conseil d’administration 100 000 155 000 145 000,—
306 Visites d’étude — Programme communautaire pour responsables de la forma-
tion professionnelle 1 065 000 1 065 000 1 034 999,39
TOTAL DU CHAPITRE 3 0 4 934 000 5 520 890 4 679 635,78
31 PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU
PROGRAMME DE TRAV AIL
310 Participation des États non membres de l’Union européenne au programme detravail p.m. p.m. p.m.
TOTAL DU CHAPITRE 3 1 p.m. p.m. p.m.
Total du titre 3 4 934 000 5 520 890 4 679 635,78
TOTAL GÉNÉRAL 14 872 000 14 700 000 13 659 754,41CEDEFOPJournal officiel de l’Union européenne 30.4.2004 54FR
Effectifs autorisés
Catégories et gradesEmplois
2003 2004
Pourvus au 31.12.2002 Autorisés Autorisés
Permanents Temporaires Permanents Temporaires Permanents Temporaires
A1 — — — — — —
A2 — 1 — 1 — 1A3 — 1 — 1 — 1A4 5 3 7 5 7 5A5 6 3 7 3 7 3A6 4 7 1 6 1 6A7 — 3 — 5 — 5A8 — 1 — — — —
Total A 15 19 15 21 15 21
B1 1 1 3 1 3 1
B2 1 — 2 1 2 1B3 1 1 1 1 1 1B4 1 5 — 7 — 7B5 1 4 — 1 — 1
Total B 5 11 6 11 6 11
C1 4 — 6 — 6 —
C2 3 — 4 2 4 2C3 2 3 3 7 3 7C4 3 5 — 3 — 3C5 — 5 — 2 — 2
Total C 12 13 13 14 13 14
D1 1 — 1 — 1 —
D2 — — — 2 — 2D3 — 2 — — — —D4 — — — — — —
Total D 1 2 1 2 1 2
Total général 33
,(1) 45,(2) 35 48 35 48
(1) 2 postes en voie de recrutement.
(2) 3 postes en voie de recrutement.CEDEFOPJournal officiel de l’Union européenne 30.4.2004 55FR