C 415/13

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 415/03)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2022 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 9 RECETTES 9 0 SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 754 375 142 –44 646 283 709 728 859 9 1 AUTRES RECETTES 0 0 9 4 RECETTES AFFECTÉES p.m. p.m. Titre 9 – Total 754 375 142 –44 646 283 709 728 859 TOTAL GÉNÉRAL 754 375 142 –44 646 283 709 728 859

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2022 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 160 000 000 –7 093 219 152 906 781 1 2 RECRUTEMENT 2 200 000 2 200 000 1 3 MISSIONS ADMINISTRATIVES 1 400 000 – 400 000 1 000 000 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL 1 600 000 –1 298 359 301 641 1 5 AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL 10 150 000 – 730 761 9 419 239 1 6 SERVICE SOCIAL 900 000 900 000 1 7 ÉCOLE EUROPÉENNE ACCRÉDITÉE 3 070 000 –1 181 638 1 888 362 Titre 1 – Total 179 320 000 –10 703 977 168 616 023 2 AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES 2 0 LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 27 054 000 –5 843 306 21 210 694 2 1 DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 19 760 000 19 760 000 2 2 BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES 340 000 – 208 191 131 809 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 6 465 000 – 197 987 6 267 013 2 4 FRAIS POSTAUX 327 500 177 900 505 400 2 5 RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES 1 210 000 – 301 342 908 658 2 6 MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES 548 000 – 100 000 448 000 Titre 2 – Total 55 704 500 –6 472 926 49 231 574 3 ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 3 0 CONTINGENT PERMANENT DU CORPS EUROPÉEN 197 786 000 17 998 228 215 784 228 3 1 ÉQUIPEMENT PROPRE À L’AGENCE 152 341 621 –16 798 305 135 543 316 3 2 ACTIVITÉS DE RETOUR 78 980 000 –14 216 399 64 763 601 3 3 INFORMATIONS ET ANALYSES DE DONNÉES 10 937 000 – 290 000 10 647 000 3 4 CAPACITÉS DE RENFORCEMENT 8 225 100 –1 092 464 7 132 636 3 5 ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX 2 000 000 – 842 202 1 157 798 3 6 PROJETS SPÉCIAUX 35 894 061 –9 760 472 26 133 589 3 7 SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL 26 231 067 2 169 429 28 400 496 3 8 RÉSERVE OPÉRATIONNELLE [ART.115 (PARA. 14)] 6 955 793 –4 637 195 2 318 598 3 9 PROJETS SPÉCIAUX 0 0 Titre 3 – Total 519 350 642 –27 469 380 491 881 262 4 DÉPENSES AFFECTÉES 4 1 SUBVENTIONS AD HOC p.m. p.m. 4 2 COPERNICUS p.m. p.m. Titre 4 – Total p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 754 375 142 –44 646 283 709 728 859

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade 2022 2021 Autorisés dans le budget de l’Union Autorisés dans le budget de l’Union Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires AD 16 — — — — AD 15 — 1 — 1 AD 14 — 6 — 2 AD 13 — 15 — 15 AD 12 — 29 — 25 AD 11 — 38 — 33 AD 10 — 29 — 23 AD 9 — 64 — 58 AD 8 — 220 — 170 AD 7 — 156 — 106 AD 6 — 58 — 58 AD 5 — 34 — 34 Sous-total AD — 650 — 525 AST 11 — — — — AST 10 — — — — AST 9 — 6 — 2 AST 8 — 10 — 6 AST 7 — 11 — 9 AST 6 — 18 — 18 AST 5 — 92 — 35 AST 4 — 511 — 453 AST 3 — 2 — 2 AST 2 — — — — AST 1 — — — — Sous-total AST — 650 — 525 AST/SC 6 — — — — AST/SC 5 — — — — AST/SC 4 — — — — AST/SC 3 — — — — AST/SC 2 — — — — AST/SC 1 — — — — Sous-total AST/SC — — — — Total — 1 300 — 1 050 Total Général 1 300 1 050

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés