FR Journal officiel de l’Union européenne L 292/39

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif no 1

(2007/696/CE)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES 1 0 RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES 34 500 000 8 300 000 42 800 000 Total du titre 1 34 500 000 8 300 000 42 800 000 2 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 2 0 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 24 440 000 2 090 000 26 530 000 Total du titre 2 24 440 000 2 090 000 26 530 000 3 CONTRIBUTION DE PAYS TIERS 3 0 CONTRIBUTION DE PAYS TIERS 450 000 954 000 1 404 000 Total du titre 3 450 000 954 000 1 404 000 4 AUTRES CONTRIBUTIONS Total du titre 4 336 000 336 000 5 OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES Total du titre 5 418 000 418 000 6 RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION 6 0 RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION p.m. 57 000 57 000 Total du titre 6 p.m. 57 000 57 000 7 CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES Total du titre 7 p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 60 144 000 11 401 000 71 545 000

TITRE 1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

Article Poste Intitulé Budget 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant CHAPITRE 1 0 1 0 0 Recettes des redevances et des taxes 34 500 000 6 800 000 41 300 000 1 0 2 Joint operational evaluation board 0 1 500 000 1 500 000 TOTAL DU CHAPITRE 1 0 34 500 000 8 300 000 42 800 000 Total du titre 1 34 500 000 8 300 000 42 800 000 CHAPITRE 1 0 — RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

CHAPITRE 1 0 — RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0 0 Recettes des redevances et des taxes

Budget 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 34 500 000 6 800 000 41 300 000

Commentaires

Prévision de recettes propres provenant des services de certification fournis par l’Agence (à l’exclusion d’agréments d’organismes de production individuels).

1 0 2 Joint operational evaluation board

Budget 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 0 1 500 000 1 500 000

Commentaires

Contrat cadre de services AESA-2006-C39 — Prévision de recettes provenant des autorisations de vol et des activités de normalisation.

TITRE 2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Article Poste Intitulé Budget 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant CHAPITRE 2 0 2 0 0 Subvention de la Communauté européenne 22 440 000 2 090 000 24 530 000 TOTAL DU CHAPITRE 2 0 24 440 000 2 090 000 26 530 000 Total du titre 2 24 440 000 2 090 000 26 530 000 CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0 0 Subvention de la Communauté européenne

Budget 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 22 440 000 2 090 000 24 530 000

Commentaires

Règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (JO L 240 du 7.9.2002, p. 1).

TITRE 3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

Article Poste Intitulé Budget 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant CHAPITRE 3 0 3 0 0 Contribution de pays tiers 450 000 954 000 1 404 000 TOTAL DU CHAPITRE 3 0 450 000 954 000 1 404 000 Total du titre 3 450 000 954 000 1 404 000 CHAPITRE 3 0 — CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

CHAPITRE 3 0 — CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0 0 Contribution de pays tiers

Budget 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 450 000 954 000 1 404 000

Commentaires

Accord EEE (2 % de la subvention de la Communauté européenne).

Décision no 3/2006 du comité des transports aériens Communauté/Suisse du 27 octobre 2006 modifiant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (JO L 318, 17.11.2006, p. 31).

TITRE 6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

Article Poste Intitulé Budget 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant CHAPITRE 6 0 6 0 0 Recettes provenant de services fournis par l’Agence contre rémunération p.m. 57 000 57 000 TOTAL DU CHAPITRE 6 0 p.m. 57 000 57 000 Total du titre 6 p.m. 57 000 57 000 TOTAL GÉNÉRAL 60 144 000 11 401 000 71 545 000 CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0 0 Recettes provenant de services fournis par l’Agence contre rémunération

Budget 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant p.m. 57 000 57 000

Commentaires

Recettes provenant de services «S» fournis contre rémunération par l’Agence aux JAA.

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 30 509 000 731 000 31 240 000 1 2 FRAIS DE RECRUTEMENT 890 000 690 000 1 580 000 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 845 000 –70 000 775 000 1 7 RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS 10 000 40 000 50 000 Total du titre 1 32 354 000 1 391 000 33 745 000 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 4 874 000 476 000 5 350 000 2 1 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS 2 844 000 – 179 000 2 665 000 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 230 000 286 000 516 000 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 866 000 –23 000 843 000 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 786 000 – 206 000 580 000 Total du titre 2 9 600 000 354 000 9 954 000 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 0 ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS 9 220 000 8 661 000 17 881 000 3 1 ACTIVITÉS DE STANDARDISATION 680 000 20 000 700 000 3 2 DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES 2 970 000 – 240 000 2 730 000 3 3 INFORMATIONS ET PUBLICATIONS 250 000 –45 000 205 000 3 4 FRAIS DE RÉUNIONS 450 000 240 000 690 000 3 5 FRAIS DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION 700 000 20 000 720 000 3 6 ACTIVITÉS RELATIVES À L’ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION 1 100 000 – 200 000 900 000 3 7 FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION 2 300 000 930 000 3 230 000 3 9 ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE 240 000 270 000 510 000 Total du titre 3 18 190 000 9 656 000 27 846 000 4 PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX Total du titre 4 p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 60 144 000 11 401 000 71 545 000

TITRE 1

PERSONNEL

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant CHAPITRE 1 1 1 1 0 Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs 1 1 0 0 Traitements de base 21 680 000 430 000 22 110 000 1 1 0 1 Allocations familiales 2 010 000 240 000 2 250 000 1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d’expatriation 3 080 000 –80 000 3 000 000 1 1 0 3 Indemnités de secrétariat 4 000 1 000 5 000 Total de l’article 1 1 0 26 774 000 591 000 27 365 000 1 1 1 Autres agents 1 1 1 0 Agents auxiliaires 280 000 –35 000 245 000 1 1 1 1 Détachement d’experts nationaux 0 45 000 45 000 1 1 1 2 Agents temporaires (intérimaires) 360 000 110 000 470 000 1 1 1 3 Agents contractuels 1 160 000 – 140 000 1 020 000 Total de l’article 1 1 1 1 800 000 –20 000 1 780 000 1 1 3 Cotisations patronales à la sécurité sociale 1 1 3 0 Assurance maladie 738 000 22 000 760 000 1 1 3 1 Assurance accidents et maladies professionnelles 189 000 –29 000 160 000 1 1 3 2 Couverture du risque de chômage 286 000 9 000 295 000 Total de l’article 1 1 3 1 213 000 2 000 1 215 000 1 1 4 Allocations et indemnités diverses 1 1 4 0 Allocations à la naissance et en cas de décès 3 000 2 000 5 000 1 1 4 1 Frais de voyage à l’occasion du congé annuel 186 000 39 000 225 000 Total de l’article 1 1 4 189 000 41 000 230 000 1 1 5 Heures supplémentaires 1 1 5 0 Heures supplémentaires 5 000 15 000 20 000 Total de l’article 1 1 5 5 000 15 000 20 000 1 1 7 Prestations d’appoint 1 1 7 2 Assistance administrative des institutions communautaires 166 000 9 000 175 000 1 1 7 3 Services externes 10 000 90 000 100 000 Total de l’article 1 1 7 176 000 99 000 275 000 1 1 9 Coefficients correcteurs 1 1 9 0 Coefficients correcteurs 57 000 –22 000 35 000 1 1 9 1 Adaptation des rémunérations 295 000 25 000 320 000 Total de l’article 1 1 9 352 000 3 000 355 000 TOTAL DU CHAPITRE 1 1 30 509 000 731 000 31 240 000 CHAPITRE 1 2 1 2 0 Frais divers de recrutement et de mutation du personnel 1 2 0 0 Frais divers de recrutement du personnel 0 185 000 185 000 1 2 0 1 Frais de voyage 20 000 15 000 35 000 1 2 0 2 Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation 350 000 210 000 560 000 1 2 0 3 Frais de déménagement 200 000 200 000 400 000 1 2 0 4 Indemnités journalières temporaires 320 000 80 000 400 000 Total de l’article 1 2 0 890 000 690 000 1 580 000 TOTAL DU CHAPITRE 1 2 890 000 690 000 1 580 000 CHAPITRE 1 4 1 4 1 Service médical 1 4 1 0 Service médical 115 000 15 000 130 000 Total de l’article 1 4 1 115 000 15 000 130 000 1 4 3 Service social du personnel 1 4 3 0 Service social du personnel 330 000 –85 000 245 000 Total de l’article 1 4 3 330 000 –85 000 245 000 TOTAL DU CHAPITRE 1 4 845 000 –70 000 775 000 CHAPITRE 1 7 1 7 0 Réceptions et événements 1 7 0 0 Réceptions et événements 10 000 40 000 50 000 Total de l’article 1 7 0 10 000 40 000 50 000 TOTAL DU CHAPITRE 1 7 10 000 40 000 50 000 Total du titre 1 32 354 000 1 391 000 33 745 000 CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0 Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0 Traitements de base

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 21 680 000 430 000 22 110 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

1 1 0 1 Allocations familiales

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 2 010 000 240 000 2 250 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68.

1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d’expatriation

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 3 080 000 –80 000 3 000 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69.

1 1 0 3 Indemnités de secrétariat

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 4 000 1 000 5 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment l’article 4, point a), de son annexe VII.

1 1 1 Autres agents

1 1 1 0 Agents auxiliaires

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 280 000 –35 000 245 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base et toutes les indemnités du personnel auxiliaire jusqu’à la fin de l’année 2007.

1 1 1 1 Détachement d’experts nationaux

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 0 45 000 45 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités des experts nationaux détachés.

1 1 1 2 Agents temporaires (intérimaires)

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 360 000 110 000 470 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’assistance temporaire (intérimaires).

1 1 1 3 Agents contractuels

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 160 000 – 140 000 1 020 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base et toutes les indemnités des agents contractuels.

1 1 3 Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0 Assurance maladie

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 738 000 22 000 760 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 72 et 73.

1 1 3 1 Assurance accidents et maladies professionnelles

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 189 000 –29 000 160 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 73.

1 1 3 2 Couverture du risque de chômage

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 286 000 9 000 295 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

1 1 4 Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0 Allocations à la naissance et en cas de décès

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 3 000 2 000 5 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 74 et 75.

1 1 4 1 Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 186 000 39 000 225 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 8.

1 1 5 Heures supplémentaires

1 1 5 0 Heures supplémentaires

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 5 000 15 000 20 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 46.

1 1 7 Prestations d’appoint

1 1 7 2 Assistance administrative des institutions communautaires

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 166 000 9 000 175 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de l’assistance reçue du Pay Master's Office (PMO) pour l’administration des traitements des membres du personnel de l’AESA.

1 1 7 3 Services externes

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 10 000 90 000 100 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de prestations extérieures et de services spécifiques (consultance et études) dans le domaine des ressources humaines.

1 1 9 Coefficients correcteurs

1 1 9 0 Coefficients correcteurs

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 57 000 –22 000 35 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des agents temporaires et des agents contractuels de l’AESA.

1 1 9 1 Adaptation des rémunérations

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 295 000 25 000 320 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences du taux d’indexation annuel (en moyenne 2 %) applicable à la rémunération des agents temporaires et des agents contractuels de l’AESA.

CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT

1 2 0 Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 2 0 0 Frais divers de recrutement du personnel

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 0 185 000 185 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33 et son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux procédures de recrutement d’agents temporaires, y compris les frais de voyage, les frais de séjour des candidats convoqués à un entretien et les frais de visites médicales.

1 2 0 1 Frais de voyage

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 20 000 15 000 35 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l’article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de voyage dus aux agents temporaires et contractuels (membres de la famille compris) à l’occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 2 0 2 Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 350 000 210 000 560 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d’installation dues aux agents temporaires et contractuels tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d’une réinstallation dans une autre localité.

1 2 0 3 Frais de déménagement

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 200 000 200 000 400 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l’article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents temporaires et contractuels tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions.

1 2 0 4 Indemnités journalières temporaires

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 320 000 80 000 400 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l’article 10 de son annexe VII, ainsi que les articles 25 et 67 du régime applicable aux autres agents.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents temporaires et contractuels en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonctions, y compris en cas de mutation.

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 1 Service médical

1 4 1 0 Service médical

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 115 000 15 000 130 000

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Ce crédit est destiné à couvrir les frais des services médicaux, y compris les visites médicales, les examens médicaux annuels obligatoires, les frais des visites préventives et de nomination d’un médecin.

1 4 3 Service social du personnel

1 4 3 0 Service social du personnel

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 330 000 –85 000 245 000

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Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux activités sociales de l’Agence pour son personnel, y compris les titres de transport («job-tickets»), les frais de réinstallation et les manifestations d’information sur la scolarisation.

CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

1 7 0 Réceptions et événements

1 7 0 0 Réceptions et événements

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 10 000 40 000 50 000

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Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de réceptions inter-agences officielles organisées à l’intention des membres du personnel et de manifestations officielles, y compris toutes les réunions du personnel et les réunions départementales.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant CHAPITRE 2 0 2 0 0 Coûts locatifs 2 0 0 0 Coûts locatifs 3 600 000 770 000 4 370 000 Total de l’article 2 0 0 3 600 000 770 000 4 370 000 2 0 1 Assurances 2 0 1 0 Assurances 30 000 –15 000 15 000 Total de l’article 2 0 1 30 000 –15 000 15 000 2 0 3 Nettoyage et entretien 2 0 3 0 Nettoyage et entretien 144 000 26 000 170 000 Total de l’article 2 0 3 144 000 26 000 170 000 2 0 4 Aménagement des locaux 2 0 4 0 Aménagement des locaux 30 000 55 000 85 000 Total de l’article 2 0 4 30 000 55 000 85 000 2 0 5 Sécurité et surveillance des immeubles 2 0 5 0 Sécurité et surveillance des immeubles 855 000 – 355 000 500 000 2 0 5 1 Autres dépenses afférentes aux immeubles 15 000 –5 000 10 000 Total de l’article 2 0 5 870 000 – 360 000 510 000 TOTAL DU CHAPITRE 2 0 4 874 000 476 000 5 350 000 CHAPITRE 2 1 2 1 0 Équipement TIC 2 1 0 0 Équipement TIC (acquisition de matériels et de logiciels) 1 000 000 – 260 000 740 000 2 1 0 1 Système informatique 300 000 600 000 900 000 2 1 0 2 Développement de logiciels administratifs 763 000 – 238 000 525 000 2 1 0 3 Entretien du matériel informatique et de communication 164 000 76 000 240 000 2 1 0 4 Formation TIC 117 000 –57 000 60 000 2 1 0 5 Autres dépenses afférentes aux TIC 500 000 – 300 000 200 000 Total de l’article 2 1 0 2 844 000 – 179 000 2 665 000 TOTAL DU CHAPITRE 2 1 2 844 000 – 179 000 2 665 000 CHAPITRE 2 2 2 2 0 Matériel et installations techniques 2 2 0 0 Matériel et installations techniques 30 000 300 000 330 000 2 2 0 3 Entretien et réparation de matériel ou d’installations techniques 25 000 25 000 50 000 Total de l’article 2 2 0 65 000 325 000 390 000 2 2 1 Achat de mobilier 2 2 1 1 Entretien et réparations 25 000 –24 000 1 000 Total de l’article 2 2 1 125 000 –24 000 101 000 2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque 2 2 5 0 Fonds de bibliothèque, achat de livres et conservation des ouvrages 5 000 –4 000 1 000 2 2 5 1 Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction 10 000 –10 000 p.m. 2 2 5 2 Abonnement aux journaux et périodiques 25 000 –1 000 24 000 Total de l’article 2 2 5 40 000 –15 000 25 000 TOTAL DU CHAPITRE 2 2 230 000 286 000 516 000 CHAPITRE 2 3 2 3 2 Charges financières 2 3 2 0 Frais bancaires 44 000 –4 000 40 000 2 3 2 9 Autres frais financiers 44 000 –19 000 25 000 Total de l’article 2 3 2 88 000 –23 000 65 000 2 3 5 Autres dépenses de fonctionnement 2 3 5 1 Conseil d’administration et autres réunions internes 110 000 –12 000 98 000 2 3 5 4 Frais de représentation 28 000 12 000 40 000 Total de l’article 2 3 5 248 000 0 248 000 TOTAL DU CHAPITRE 2 3 866 000 –23 000 843 000 CHAPITRE 2 4 2 4 0 Affranchissement de correspondance et frais de port 2 4 0 0 Affranchissement de correspondance et frais de port 300 000 –50 000 250 000 Total de l’article 2 4 0 300 000 –50 000 250 000 2 4 1 Télécommunications 2 4 1 0 Abonnements et frais de téléphone, radio et télévision 336 000 –56 000 280 000 2 4 1 1 Équipement et installations de télécommunications 150 000 – 100 000 50 000 Total de l’article 2 4 1 486 000 – 156 000 330 000 TOTAL DU CHAPITRE 2 4 786 000 – 206 000 580 000 Total du titre 2 9 600 000 354 000 9 954 000 CHAPITRE 2 0 — LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 1 — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0 Coûts locatifs

2 0 0 0 Coûts locatifs

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 3 600 000 770 000 4 370 000

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Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des frais de l’immeuble occupé par l’Agence (frais compris dans le contrat de location). Ces frais comprennent le loyer, les frais additionnels, les frais supplémentaires de location de l’immeuble et des places de parking.

2 0 1 Assurances

2 0 1 0 Assurances

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 30 000 –15 000 15 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d’assurance couvrant les équipements électroniques, le mobilier et la responsabilité civile qui sont afférentes aux immeubles ou parties d’immeubles occupés par l’Agence ainsi qu’à leurs contenus.

2 0 3 Nettoyage et entretien

2 0 3 0 Nettoyage et entretien

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 144 000 26 000 170 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services de nettoyage, de produits d’entretien et de tenue des locaux utilisés par l’Agence, y compris ceux afférents à tous les étages occupés.

2 0 4 Aménagement des locaux

2 0 4 0 Aménagement des locaux

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 30 000 55 000 85 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’exécution des travaux d’aménagement des locaux conformément aux besoins préalablement définis et des travaux de réparation nécessaires dans le bâtiment occupé par l’Agence en vue de garantir une meilleure fonctionnalité de ce dernier.

2 0 5 Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0 Sécurité et surveillance des immeubles

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 855 000 – 355 000 500 000

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Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, l’amélioration des réseaux de vidéosurveillance et l’achat d’équipements de sécurité, la location et la recharge des extincteurs, l’achat et l’entretien du matériel de lutte contre l’incendie, le renouvellement de l’équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, les frais de contrôles légaux.

2 0 5 1 Autres dépenses afférentes aux immeubles

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 15 000 –5 000 10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux immeubles qui ne sont pas spécialement prévues aux autres articles du chapitre 2 0.

CHAPITRE 2 1 — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

2 1 0 Équipement TIC

2 1 0 0 Équipement TIC (acquisition de matériels et de logiciels)

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 000 000 – 260 000 740 000

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Ce crédit est destiné à couvrir les frais de licences de logiciels et l’acquisition d’équipements informatiques répondant aux besoins officiels de l’Agence. Ce poste inclut les dépenses d’investissement pour des ordinateurs, imprimantes, serveurs, photocopieurs, scanners et autres appareils périphériques.

2 1 0 1 Système informatique

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 300 000 600 000 900 000

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Ce crédit est destiné à la conception de la sécurité informatique et en matière de stockage des données et à sa mise en œuvre technique.

2 1 0 2 Développement de logiciels administratifs

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 763 000 – 238 000 525 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la conception de la sécurité informatique et en matière de stockage des données et sa mise en œuvre technique.

2 1 0 3 Entretien du matériel informatique et de communication

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 164 000 76 000 240 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien de l’infrastructure TIC de l’Agence, y compris les frais d’entretien des logiciels, télécopieurs, machines à photocopier, ordinateurs portables et imprimantes.

2 1 0 4 Formation TIC

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 117 000 –57 000 60 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des formations spécialisées en TIC mises en place par l’Agence et destinées à son personnel informatique et aux consultants.

2 1 0 5 Autres dépenses afférentes aux TIC

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 500 000 – 300 000 200 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux TIC, y compris l’investissement en matériel de vidéoconférence destiné à réduire à long terme les frais de mission de l’Agence.

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0 Matériel et installations techniques

2 2 0 0 Matériel et installations techniques

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 30 000 300 000 330 000

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Ce crédit est destiné à couvrir les besoins de l’Agence en matériaux et garnitures souples, équipements et installations de cuisine, y compris câbles électriques et douilles, lampes, vidéoprojecteurs, lampes de vidéoprojecteurs, caméscopes et lasermètres.

2 2 0 3 Entretien et réparation de matériel ou d’installations techniques

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 25 000 25 000 50 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien et de réparation des équipements et installations techniques de l’Agence.

2 2 1 Achat de mobilier

2 2 1 1 Entretien et réparations

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 25 000 –24 000 1 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien et de réparation du mobilier de l’Agence, y compris les frais de peinture et de réparations diverses.

2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0 Fonds de bibliothèque, achat de livres et conservation des ouvrages

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 5 000 –4 000 1 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’acquisition de fonds de bibliothèque spécialisée et de livres, y compris des ouvrages informatiques et juridiques destinés à l’usage officiel de l’Agence.

2 2 5 1 Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 10 000 –10 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat d’équipement spécialisé et les frais de reliure et de conservation des ouvrages et périodiques appartenant à l’agence (supports, tiroirs, étagères, et couvertures y compris).

2 2 5 2 Abonnement aux journaux et périodiques

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 25 000 –1 000 24 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de publications et d’abonnements à des services d’information nécessaires aux activités de l’Agence.

Cela inclut des livres et d’autres publications, des journaux, des périodiques, des journaux officiels et des abonnements en ligne.

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 2 Charges financières

2 3 2 0 Frais bancaires

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 44 000 –4 000 40 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire de même que la location d’un coffre de banque destiné à l’usage officiel de l’Agence.

2 3 2 9 Autres frais financiers

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 44 000 –19 000 25 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les charges financières de l’Agence, y compris les intérêts de retard.

2 3 5 Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 1 Conseil d’administration et autres réunions internes

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 110 000 –12 000 98 000

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Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux réunions du conseil d’administration et aux autres réunions à caractère officiel, y compris les frais d’interprétation, de restauration et de location de salles, les frais de voyage et les indemnités pour les membres du conseil d’administration et d’autres participants externes.

2 3 5 4 Frais de représentation

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 28 000 12 000 40 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation (repas d’affaires, dîners d’affaires et services traiteurs y compris) encourus dans l’intérêt du service par le directeur exécutif de l’Agence et d’autres directeurs des opérations.

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0 Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0 Affranchissement de correspondance et frais de port

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 300 000 –50 000 250 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à financer les dépenses officielles de frais postaux et de livraison, y compris l’expédition de colis par la poste, de courriers express et recommandés.

2 4 1 Télécommunications

2 4 1 0 Abonnements et frais de téléphone, radio et télévision

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 336 000 –56 000 280 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’abonnements et de communications téléphoniques de l’Agence, les services de téléphonie mobile, les frais de télécopieur, de téléconférences, d’accès à l’internet et de transmission de données.

2 4 1 1 Équipement et installations de télécommunications

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 150 000 – 100 000 50 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts afférents à l’équipement et aux installations de télécommunications, y compris l’achat de téléphones mobiles et d’autres équipements mobiles ainsi que la fourniture d’autres composants de réseau.

TITRE 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant CHAPITRE 3 0 3 0 0 Activités relatives aux certifications 3 0 0 0 Activités relatives aux certifications 9 220 000 7 451 000 16 671 000 3 0 0 1 Normes de vol p.m. 1 200 000 1 200 000 3 0 0 2 Équipements d’exploitation 10 000 10 000 Total de l’article 3 0 0 9 220 000 8 661 000 17 881 000 TOTAL DU CHAPITRE 3 0 9 220 000 8 661 000 17 881 000 CHAPITRE 3 1 3 1 0 Activités de standardisation 3 1 0 0 Inspection de standardisation 500 000 50 000 550 000 3 1 0 1 Études de standardisation 130 000 –30 000 100 000 Total de l’article 3 1 0 680 000 20 000 700 000 TOTAL DU CHAPITRE 3 1 680 000 20 000 700 000 CHAPITRE 3 2 3 2 0 Base de données thématique 3 2 0 0 Développement d’applications professionnelles 2 970 000 – 240 000 2 730 000 Total de l’article 3 2 0 2 970 000 – 240 000 2 730 000 TOTAL DU CHAPITRE 3 2 2 970 000 – 240 000 2 730 000 CHAPITRE 3 3 3 3 0 Informations et publications 3 3 0 0 Informations et publications 250 000 –45 000 205 000 Total de l’article 3 3 0 250 000 –45 000 205 000 TOTAL DU CHAPITRE 3 3 250 000 –45 000 205 000 CHAPITRE 3 4 3 4 0 Frais de réunions 3 4 0 0 Organisation de réunions d’experts 450 000 240 000 690 000 Total de l’article 3 4 0 450 000 240 000 690 000 TOTAL DU CHAPITRE 3 4 450 000 240 000 690 000 CHAPITRE 3 5 3 5 0 Frais de traduction et d’interprétation 3 5 0 0 Traduction d’études, rapports et autres documents de travail 700 000 20 000 720 000 Total de l’article 3 5 0 700 000 20 000 720 000 TOTAL DU CHAPITRE 3 5 700 000 20 000 720 000 CHAPITRE 3 6 3 6 0 Activités relatives à l’élaboration de la réglementation 3 6 0 0 Externalisation des activités relatives à l’élaboration de la réglementation 1 000 000 – 200 000 800 000 Total de l’article 3 6 0 1 100 000 – 200 000 900 000 TOTAL DU CHAPITRE 3 6 1 100 000 – 200 000 900 000 CHAPITRE 3 7 3 7 0 Frais de mission, de réception et de représentation 3 7 0 0 Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires 2 300 000 930 000 3 230 000 Total de l’article 3 7 0 2 300 000 930 000 3 230 000 TOTAL DU CHAPITRE 3 7 2 300 000 930 000 3 230 000 CHAPITRE 3 9 3 9 0 Activités de la direction exécutive 3 9 0 1 Évaluation externe de l’Agence p.m. 270 000 270 000 Total de l’article 3 9 0 240 000 270 000 510 000 TOTAL DU CHAPITRE 3 9 240 000 270 000 510 000 Total du titre 3 18 190 000 9 656 000 27 846 000 CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS CHAPITRE 3 1 — ACTIVITÉS DE STANDARDISATION CHAPITRE 3 2 — DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES CHAPITRE 3 3 — INFORMATIONS ET PUBLICATIONS CHAPITRE 3 4 — FRAIS DE RÉUNIONS CHAPITRE 3 5 — FRAIS DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION CHAPITRE 3 6 — ACTIVITÉS RELATIVES À L’ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION CHAPITRE 3 7 — FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION CHAPITRE 3 9 — ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

3 0 0 Activités relatives aux certifications

3 0 0 0 Activités relatives aux certifications

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 9 220 000 7 451 000 16 671 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations de certification technique déléguées aux AAN et demandées par l’AESA (PAO Airbus non compris).

3 0 0 1 Normes de vol

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant p.m. 1 200 000 1 200 000

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Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations de certification technique concernant les normes de vol, déléguées par l’EASA aux AAN, y compris les activités de la commission d’évaluation des activités (Operations Evaluation Board) et du personnel de cabine, et la liste minimale d’équipements de référence.

Il couvre également les frais de voyage du personnel des AAN.

3 0 0 2 Équipements d’exploitation

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 10 000 10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des équipements d’exploitation (par exemple, les équipements de sécurité) utilisés par le personnel d’exploitation de l’AESA dans l’exécution des tâches techniques.

CHAPITRE 3 1 — ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

3 1 0 Activités de standardisation

3 1 0 0 Inspection de standardisation

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 500 000 50 000 550 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des inspections de standardisation de l’Agence dans les États membres et les pays associés, y compris du programme intensif des inspections de standardisation de l’EASA.

3 1 0 1 Études de standardisation

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 130 000 –30 000 100 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études de standardisation effectuées par l’Agence, y compris d’une étude à commanditer pour assurer l’optimisation des performances des systèmes assurant le suivi continu des processus de standardisation et d’approbation.

CHAPITRE 3 2 — DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

3 2 0 Base de données thématique

3 2 0 0 Développement d’applications professionnelles

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 2 970 000 – 240 000 2 730 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de l’AESA liés aux systèmes opérationnels dans les domaines de l’élaboration de la réglementation (CRT), de la certification (AWD), de l’analyse de sécurité, de la gestion globale de l’entreprise (GGE) et d’autres secteurs opérationnels.

CHAPITRE 3 3 — INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

3 3 0 Informations et publications

3 3 0 0 Informations et publications

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 250 000 –45 000 205 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des activités d’information et de communication de l’EASA auprès du public, y compris les frais de cartes d’invitation, de publicité, de conférences, de manifestations de communication, de photographies et d’équipement promotionnel.

CHAPITRE 3 4 — FRAIS DE RÉUNIONS

3 4 0 Frais de réunions

3 4 0 0 Organisation de réunions d’experts

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 450 000 240 000 690 000

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Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’organisation de réunions pour les directions opérationnelles de l’Agence, le remboursement des frais d’experts et d’autres frais fonctionnels, notamment pour la location de salles, la restauration, les frais de voyage et les indemnités journalières.

CHAPITRE 3 5 — FRAIS DE TRADUCTION ET D’INTERPRÉTATION

3 5 0 Frais de traduction et d’interprétation

3 5 0 0 Traduction d’études, rapports et autres documents de travail

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 700 000 20 000 720 000

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Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des traductions et publications opérationnelles d’études, de rapports et d’autres documents de travail officiels, y compris les comptes annuels, budgets et rapports d’activité, s’inscrivant dans le contexte des objectifs officiels de l’Agence, perçus par Centre de traduction des organes de l’Union européenne (Luxembourg), l’Office des publications et d’autres centres de traduction.

CHAPITRE 3 6 — ACTIVITÉS RELATIVES À L’ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

3 6 0 Activités relatives à l’élaboration de la réglementation

3 6 0 0 Externalisation des activités relatives à l’élaboration de la réglementation

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 000 000 – 200 000 800 000

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Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études de réglementation de l’Agence, y compris le recrutement d’experts externes et la recherche dans le domaine des activités relatives à l’élaboration de la réglementation.

CHAPITRE 3 7 — FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

3 7 0 Frais de mission, de réception et de représentation

3 7 0 0 Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 2 300 000 930 000 3 230 000

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Ce crédit est destiné à couvrir les frais de mission, l’assurance voyage, les frais de transport, le paiement des indemnités journalières ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés par le personnel statutaire des directions opérationnelles de l’Agence dans l’intérêt du service, selon les dispositions du statut applicable au personnel de l’AESA et du Guide des missions («Missions Guide») de l’AESA.

CHAPITRE 3 9 — ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

3 9 0 Activités de la direction exécutive

3 9 0 1 Évaluation externe de l’Agence

Crédits 2007 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant p.m. 270 000 270 000

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Ce crédit est destiné à couvrir l’évaluation externe de l’Agence concernant la mise en œuvre du règlement de base (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2002, concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ((Journal officiel L 240 du 07.09.2002, p. 1).

Les coûts incluent la nomination par le conseil d’administration de l’évaluateur externe indépendant chargé d’examiner dans quelle mesure l’Agence s’acquitte efficacement de sa mission.

TITRE 4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX