FR Journal officiel de l’Union européenne L 67/729

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2006

(2006/165/CE)

Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement financier de la Fondation européenne pour la formation (ETF), adopté par le conseil d’administration le 17 juin 2003, le budget et les budgets rectificatifs, tels qu’ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne dans un délai de deux mois à compter de leur adoption.

Le 15 décembre 2005, le Parlement européen a adopté le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2006, au sein duquel les subventions allouées à l’ETF apparaissent aux postes suivants:

Actions extérieures, éducation et culture 15 03 03 01 — Fondation européenne pour la formation — Subvention aux titres 1 et 2 12 090 000 EUR 15 03 03 02 — Fondation européenne pour la formation — Subvention au titre 3 4 410 000 EUR Stratégie de préadhésion, éducation et culture 15 03 02 01 — Contribution PHARE à l’ETF — Subvention aux titres 1 et 2 2 385 000 EUR 15 03 02 02 — Contribution PHARE à l’ETF — Subvention au titre 3 565 000 EUR Total: 19 450 000 EUR

Conformément à l’article 27, paragraphe 6, du règlement financier de l’ETF et après adoption, le 15 décembre 2005, du budget général 2006 par le Parlement européen, le budget 2006 de l’ETF, en ce compris son tableau des effectifs, tel qu’adopté par le conseil de direction en date du 29 novembre 2005 (ETF-GB-05-029), devient définitif.

Le budget 2006 de l’ETF, en ce compris son tableau des effectifs, peut également être consulté sur le site web de l’ETF, à l’adresse suivante: http://www.etf.eu.int (Centre de documentation — Budget et rapports institutionnels).

ÉTAT DES RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 1 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 1 0 STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [15 03 02 (EX B7-0 3 3)] 2 950 000 2 500 000 2 500 000 1 1 ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA — [15 03 03 (EX B7-6 6 4)] 16 500 000 16 000 000 15 100 000 Total du titre 1 19 450 000 18 500 000 17 600 000 9 RECETTES DIVERSES 9 0 RECETTES DIVERSES p.m. p.m. 79 825 Total du titre 9 p.m. p.m. 79 825 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES 10 0 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES p.m. 758 923 Total du titre 10 p.m. 758 923 TOTAL DES RECETTES PROPRES DE L'ETF 19 450 000 19 258 923 17 679 825 4 FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES 4 3 COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES p.m. 479 232 800 000 4 9 COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES p.m. p.m. Total du titre 4 p.m. 479 232 800 000 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE p.m. p.m. 5 9 MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES p.m. 5 000 000 — Total du titre 5 p.m. 5 000 000 — 6 TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE 6 0 TEMPUS p.m. 473 000 — 6 9 TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES p.m. 850 000 — Total du titre 6 p.m. 1 323 000 — RECETTES: TOTAL RECETTES DE PROJET/ASSIGNÉES p.m. 6 802 232 800 000 TOTAL GÉNÉRAL 19 450 000 26 061 155 18 479 825

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Article Poste Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 CHAPITRE 1 0 1 0 0 Phare 1 0 0 1 Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2 1 215 000 1 935 000 1 995 000 1 0 0 2 Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF au titre 3 285 000 565 000 505 000 1 0 0 3 Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2 364 500 — — 1 0 0 4 Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF au titre 3 85 500 — — Total de l'article 1 0 0 1 950 000 2 500 000 2 500 000 1 0 1 Phase de préadhésion 1 0 1 1 Contribution de préadhésion (Turquie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2 810 000 — — 1 0 1 2 Contribution de préadhésion (Turquie) à la subvention ETF au titre 3 190 000 — — Total de l'article 1 0 1 1 000 000 — — TOTAL DU CHAPITRE 1 0 2 950 000 2 500 000 2 500 000 CHAPITRE 1 1 1 1 0 Soutien Commission et initiatives Europe élargie 1 1 0 1 Action externe (Tacis, CARDS) — subvention aux titres 1 et 2 12 085 000 11 565 000 11 039 000 1 1 0 2 Action externe (Tacis, CARDS) — subvention au titre 3 4 415 000 4 435 000 4 061 000 Total de l'article 1 1 0 16 500 000 16 000 000 15 100 000 TOTAL DU CHAPITRE 1 1 16 500 000 16 000 000 15 100 000 Total du titre 1 19 450 000 18 500 000 17 600 000 CHAPITRE 1 0 — STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [15 03 02 (EX B7-0 3 3)]) CHAPITRE 1 1 — ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA — [15 03 03 (EX B7-6 6 4)]

CHAPITRE 1 0 —

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [15 03 02 (EX B7-0 3 3)])

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 1 215 000 1 935 000 1 995 000

1 0 0 2

Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF au titre 3

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 285 000 565 000 505 000

1 0 0 3

Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 364 500 — —

1 0 0 4

Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF au titre 3

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 85 500 — —

1 0 1

Phase de préadhésion

1 0 1 1

Contribution de préadhésion (Turquie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 810 000 — —

1 0 1 2

Contribution de préadhésion (Turquie) à la subvention ETF au titre 3

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 190 000 — —

CHAPITRE 1 1 —

ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

1 1 0

Soutien Commission et initiatives Europe élargie

1 1 0 1

Action externe (Tacis, CARDS) — subvention aux titres 1 et 2

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 12 085 000 11 565 000 11 039 000

1 1 0 2

Action externe (Tacis, CARDS) — subvention au titre 3

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 4 415 000 4 435 000 4 061 000

TITRE 9

RECETTES DIVERSES

Article Poste Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 CHAPITRE 9 0 9 0 0 Recettes diverses 9 0 0 0 Recettes diverses p.m. p.m. 79 825 Total de l'article 9 0 0 p.m. p.m. 79 825 TOTAL DU CHAPITRE 9 0 p.m. p.m. 79 825 Total du titre 9 p.m. p.m. 79 825 CHAPITRE 9 0 — RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 9 0 —

RECETTES DIVERSES

9 0 0

Recettes diverses

9 0 0 0

Recettes diverses

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 p.m. p.m. 79 825

TITRE 10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

Article Poste Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 CHAPITRE 10 0 10 0 0 Résultats des années antérieures 10 0 0 0 Résultats des années antérieures p.m. 758 923 Total de l'article 10 0 0 p.m. 758 923 TOTAL DU CHAPITRE 10 0 p.m. 758 923 Total du titre 10 p.m. 758 923 CHAPITRE 10 0 — RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

CHAPITRE 10 0 —

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 0 0

Résultats des années antérieures

10 0 0 0

Résultats des années antérieures

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 p.m. 758 923

TITRE 4

FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

Article Poste Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 CHAPITRE 4 3 4 3 0 Coopération avec des institutions italiennes 4 3 0 0 Coopération avec des institutions italiennes p.m. 479 232 800 000 Total de l'article 4 3 0 p.m. 479 232 800 000 TOTAL DU CHAPITRE 4 3 p.m. 479 232 800 000 CHAPITRE 4 9 4 9 0 Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes 4 9 0 0 Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes p.m. p.m. Total de l'article 4 9 0 p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 4 9 p.m. p.m. Total du titre 4 p.m. 479 232 800 000 CHAPITRE 4 3 — COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES CHAPITRE 4 9 — COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

CHAPITRE 4 3 —

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

4 3 0

Coopération avec des institutions italiennes

4 3 0 0

Coopération avec des institutions italiennes

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 p.m. 479 232 800 000

CHAPITRE 4 9 —

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

4 9 0

Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes

4 9 0 0

Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 p.m. p.m.

TITRE 5

MEDA-ETE

Article Poste Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 CHAPITRE 5 0 5 0 0 MEDA-ETE 5 0 0 0 MEDA-ETE p.m. p.m. Total de l'article 5 0 0 p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 5 0 p.m. p.m. CHAPITRE 5 9 5 9 0 MEDA-ETE — financement des années précédentes 5 9 0 0 MEDA-ETE — financement des années précédentes p.m. 5 000 000 — Total de l'article 5 9 0 p.m. 5 000 000 — TOTAL DU CHAPITRE 5 9 p.m. 5 000 000 — Total du titre 5 p.m. 5 000 000 — CHAPITRE 5 0 — MEDA-ETE CHAPITRE 5 9 — MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

CHAPITRE 5 0 —

MEDA-ETE

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 p.m. p.m.

CHAPITRE 5 9 —

MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

5 9 0

MEDA-ETE — financement des années précédentes

5 9 0 0

MEDA-ETE — financement des années précédentes

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 p.m. 5 000 000 —

TITRE 6

TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE

Article Poste Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 CHAPITRE 6 0 6 0 0 TEMPUS 6 0 0 0 TEMPUS p.m. 473 000 — Total de l'article 6 0 0 p.m. 473 000 — TOTAL DU CHAPITRE 6 0 p.m. 473 000 — CHAPITRE 6 9 6 9 0 TEMPUS — financement des années précédentes 6 9 0 0 TEMPUS — financement des années précédentes p.m. 850 000 — Total de l'article 6 9 0 p.m. 850 000 — TOTAL DU CHAPITRE 6 9 p.m. 850 000 — Total du titre 6 p.m. 1 323 000 — TOTAL GÉNÉRAL 19 450 000 26 061 155 18 479 825 CHAPITRE 6 0 — TEMPUS CHAPITRE 6 9 — TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

CHAPITRE 6 0 —

TEMPUS

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 p.m. 473 000 —

CHAPITRE 6 9 —

TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

6 9 0

TEMPUS — financement des années précédentes

6 9 0 0

TEMPUS — financement des années précédentes

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 p.m. 850 000 —

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé 2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 1 DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 11 511 800 10 764 500 10 842 000 10 152 923 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS 800 000 774 500 760 000 688 000 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL 140 000 123 000 140 000 115 820 1 5 ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC 290 000 265 000 290 000 272 600 1 7 FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION 15 000 15 000 15 000 15 393 1 9 PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION p.m. p.m. p.m. p.m. Total du titre 1 12 756 800 11 942 000 12 047 000 11 244 736 2 IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT 2 0 INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 660 300 629 790 544 815 647 650 2 1 TRAITEMENT DE DONNÉES 500 000 486 717 466 087 270 915 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 76 100 49 045 61 020 62 635 2 3 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF 95 800 97 988 87 798 116 816 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 165 800 167 110 165 780 200 366 2 5 FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION 190 000 132 500 127 500 161 544 Total du titre 2 1 688 000 1 563 150 1 453 000 1 459 926 3 DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES 3 0 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 1 195 000 1 156 250 1 033 400 1 094 120 3 1 ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL 3 810 200 3 838 600 3 966 600 3 522 836 Total du titre 3 5 005 200 4 994 850 5 000 000 4 616 956 9 DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES 9 9 DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES — — — — Total du titre 9 — — — — 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES 10 1 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES — 758 923 — — Total du titre 10 — 758 923 — — TOTAL GÉNÉRAL 19 450 000 19 258 923 18 500 000 17 321 618 4 DÉPENSES ASSIGNÉES 4 1 COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES p.m. p.m. p.m. p.m. 4 2 COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES p.m. p.m. p.m. p.m. 4 3 COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES p.m. 479 232 p.m. 800 000 4 4 MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE p.m. p.m. p.m. p.m. Total du titre 4 p.m. 479 232 p.m. 800 000 5 DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE), PROJET MED 2004/083-494 5 1 RESSOURCES HUMAINES p.m. 866 597 p.m. — 5 2 VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES p.m. 1 069 130 p.m. — 5 3 AUTRES FRAIS/SERVICES p.m. 705 620 p.m. — 5 4 ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3 p.m. 1 250 000 p.m. — 5 5 ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4 p.m. 1 000 000 p.m. — 5 6 AUDIT FINANCIER p.m. 20 850 p.m. — 5 7 IMPRÉVUS p.m. 87 803 p.m. — Total du titre 5 p.m. 5 000 000 p.m. — 6 CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS 6 1 SÉLECTION p.m. 541 450 6 2 GESTION DE CONTRAT p.m. 163 830 6 3 INFORMATION ET PUBLICATIONS p.m. 223 210 6 4 DÉPENSES ADMINISTRATIVES p.m. 371 214 6 5 RÉSERVE p.m. 23 296 Total du titre 6 p.m. 1 323 000 TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L'ETF p.m. 6 802 232 p.m. 800 000 TOTAL GÉNÉRAL 19 450 000 26 061 155 18 500 000 18 121 618

TITRE 1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION

Article Poste Intitulé 2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final CHAPITRE 1 1 1 1 0 Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs 1 1 0 0 Traitements de base 7 024 600 6 223 000 6 989 000 6 121 231 1 1 0 1 Allocations familiales 537 200 519 000 535 000 489 862 1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d'expatriation 904 000 792 900 900 000 791 051 1 1 0 3 Indemnités de secrétariat — — — 16 705 Total de l'article 1 1 0 8 465 800 7 534 900 8 424 000 7 418 849 1 1 1 Autres agents 1 1 1 0 Agents contractuels 904 700 631 000 500 000 522 781 1 1 1 2 Agents locaux 250 000 252 000 100 000 402 895 Total de l'article 1 1 1 1 154 700 883 000 600 000 925 676 1 1 3 Couverture des risques de maladie et d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à la pension 1 1 3 0 Assurance maladie 244 200 217 000 239 000 211 274 1 1 3 1 Assurance accidents et maladies professionnelles 57 100 55 000 55 000 53 359 1 1 3 2 Assurance chômage pour les agents temporaires 78 700 83 000 76 000 69 770 1 1 3 3 Pension p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 1 3 380 000 355 000 370 000 334 403 1 1 4 Allocations et indemnités diverses 1 1 4 0 Allocations de naissance et de décès 2 100 1 300 2 000 491 1 1 4 1 Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine 130 000 133 500 127 000 120 364 1 1 4 2 Frais de logement et de transport p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 3 Indemnités forfaitaires de fonction p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Indemnités forfaitaires de déplacement p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 7 Indemnités pour service continu ou par tours et pour astreinte sur le site et/ou à domicile 20 000 19 000 19 000 15 723 Total de l'article 1 1 4 152 100 153 800 148 000 136 578 1 1 5 Heures supplémentaires 1 1 5 0 Heures supplémentaires p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 1 5 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 7 Prestations d’appoint 1 1 7 0 Interprètes indépendants et opérateurs de conférences p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 7 2 Frais d'organisation de stages avec la Fondation 31 000 31 000 30 000 55 030 1 1 7 5 Autres prestations de traduction, de dactylographie et travaux à confier à l'extérieur p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 7 7 Autres prestations et services institutionnels d'audit 205 000 669 000 185 000 201 448 Total de l'article 1 1 7 236 000 700 000 215 000 256 478 1 1 8 Frais de recrutement et de mutation 1 1 8 0 Frais divers de recrutement 41 600 61 000 40 000 81 562 1 1 8 1 Frais de voyage 15 600 8 800 15 000 11 792 1 1 8 2 Indemnités d'installation 155 700 114 000 150 000 191 621 1 1 8 3 Frais de déménagement 93 400 56 500 90 000 98 267 1 1 8 4 Indemnités journalières temporaires 51 900 52 500 50 000 39 307 Total de l'article 1 1 8 358 200 292 800 345 000 422 549 1 1 9 Coefficients correcteurs 1 1 9 0 Coefficients correcteurs 590 000 690 000 570 000 510 989 1 1 9 1 Adaptation salariale 175 000 155 000 170 000 147 401 Total de l'article 1 1 9 765 000 845 000 740 000 658 390 TOTAL DU CHAPITRE 1 1 11 511 800 10 764 500 10 842 000 10 152 923 CHAPITRE 1 3 1 3 0 Frais de missions et de déplacement 1 3 0 0 Frais de missions et de déplacement 800 000 774 500 760 000 688 000 Total de l'article 1 3 0 800 000 774 500 760 000 688 000 TOTAL DU CHAPITRE 1 3 800 000 774 500 760 000 688 000 CHAPITRE 1 4 1 4 0 Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines 1 4 0 0 Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 4 0 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 4 2 Restaurants, repas et cantines 1 4 2 0 Restaurants, repas et cantines p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 4 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 4 3 Service médical 1 4 3 0 Service médical 30 000 27 000 30 000 26 521 Total de l'article 1 4 3 30 000 27 000 30 000 26 521 1 4 4 Formation interne 1 4 4 0 Formation interne 110 000 85 000 110 000 88 403 Total de l'article 1 4 4 110 000 85 000 110 000 88 403 1 4 9 Autres interventions 1 4 9 0 Autres interventions p.m. 11 000 p.m. 896 Total de l'article 1 4 9 p.m. 11 000 p.m. 896 TOTAL DU CHAPITRE 1 4 140 000 123 000 140 000 115 820 CHAPITRE 1 5 1 5 2 Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public 1 5 2 0 Experts nationaux détachés 290 000 265 000 290 000 272 600 Total de l'article 1 5 2 290 000 265 000 290 000 272 600 TOTAL DU CHAPITRE 1 5 290 000 265 000 290 000 272 600 CHAPITRE 1 7 1 7 0 Frais de réception et de représentation 1 7 0 0 Frais de réception et de représentation 15 000 15 000 15 000 15 393 Total de l'article 1 7 0 15 000 15 000 15 000 15 393 TOTAL DU CHAPITRE 1 7 15 000 15 000 15 000 15 393 CHAPITRE 1 9 1 9 0 Pensions et allocations de pension 1 9 0 0 Pensions et allocations de pension p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 9 0 p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 1 9 p.m. p.m. p.m. p.m. Total du titre 1 12 756 800 11 942 000 12 047 000 11 244 736 CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION CHAPITRE 1 9 — PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0

Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 7 024 600 6 223 000 6 989 000 6 121 231

Commentaires

Les montants inscrits au budget 2006 pour les traitements de base demeurent quasiment inchangés par rapport à ceux de 2005, alors même qu'un agent temporaire additionnel devrait être pris en considération (auditeur interne). Cette hypothèse devrait permettre de réaliser des économies qui sont normalement générées par les vacances temporaires de postes durant des procédures de recrutement à la suite de démissions/fin de contrats.

1 1 0 1

Allocations familiales

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 537 200 519 000 535 000 489 862

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 904 000 792 900 900 000 791 051

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final — — — 16 705

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents contractuels

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 904 700 631 000 500 000 522 781

Commentaires

450 000 EUR pour agents supplémentaires ont été alloués par la Commission européenne afin qu'une assistance technique complémentaire lui soit apportée dans le cadre du programme Tempus.

1 1 1 2

Agents locaux

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 250 000 252 000 100 000 402 895

Commentaires

La réintégration d'un agent local rendue obligatoire par décision judiciaire et le refus par deux autres agents des conditions associées au contrat d'agent contractuel rendent nécessaires une inscription de crédits supérieurs à ceux prévus dans le budget initial de 2005.

1 1 3

Couverture des risques de maladie et d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à la pension

1 1 3 0

Assurance maladie

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 244 200 217 000 239 000 211 274

1 1 3 1

Assurance accidents et maladies professionnelles

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 57 100 55 000 55 000 53 359

1 1 3 2

Assurance chômage pour les agents temporaires

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 78 700 83 000 76 000 69 770

1 1 3 3

Pension

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations de naissance et de décès

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 2 100 1 300 2 000 491

1 1 4 1

Frais de voyage annuel du lieu d'affectation au lieu d'origine

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 130 000 133 500 127 000 120 364

1 1 4 2

Frais de logement et de transport

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4 4

Indemnités forfaitaires de déplacement

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4 7

Indemnités pour service continu ou par tours et pour astreinte sur le site et/ou à domicile

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 20 000 19 000 19 000 15 723

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 7

Prestations d’appoint

1 1 7 0

Interprètes indépendants et opérateurs de conférences

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 7 2

Frais d'organisation de stages avec la Fondation

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 31 000 31 000 30 000 55 030

1 1 7 5

Autres prestations de traduction, de dactylographie et travaux à confier à l'extérieur

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 7 7

Autres prestations et services institutionnels d'audit

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 205 000 669 000 185 000 201 448

Commentaires

Une amélioration du respect des normes de contrôle interne adoptées en 2004 et la mise à jour globale des pratiques de gestion de l'ETF sont susceptibles de rendre nécessaire un soutien accru. En outre, cette ligne est utilisée pour couvrir les frais liés aux intérimaires engagés pour pallier des absences le plus souvent à court terme d'agents permanents (notamment, maternité, absence liée au temps partiel).

1 1 8

Frais de recrutement et de mutation

1 1 8 0

Frais divers de recrutement

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 41 600 61 000 40 000 81 562

1 1 8 1

Frais de voyage

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 15 600 8 800 15 000 11 792

1 1 8 2

Indemnités d'installation

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 155 700 114 000 150 000 191 621

1 1 8 3

Frais de déménagement

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 93 400 56 500 90 000 98 267

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 51 900 52 500 50 000 39 307

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 590 000 690 000 570 000 510 989

1 1 9 1

Adaptation salariale

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 175 000 155 000 170 000 147 401

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0

Frais de missions et de déplacement

1 3 0 0

Frais de missions et de déplacement

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 800 000 774 500 760 000 688 000

Commentaires

L'augmentation est nécessaire pour couvrir les frais moyens de voyage plus élevés observés et les missions supplémentaires rendues nécessaires par la politique de contrôle du programme TEMPUS.

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

1 4 0

Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines

1 4 0 0

Frais de fonctionnement courant des restaurants et des cantines

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

1 4 2

Restaurants, repas et cantines

1 4 2 0

Restaurants, repas et cantines

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

1 4 3

Service médical

1 4 3 0

Service médical

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 30 000 27 000 30 000 26 521

1 4 4

Formation interne

1 4 4 0

Formation interne

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 110 000 85 000 110 000 88 403

1 4 9

Autres interventions

1 4 9 0

Autres interventions

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 11 000 p.m. 896

CHAPITRE 1 5 —

ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

1 5 2

Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public

1 5 2 0

Experts nationaux détachés

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 290 000 265 000 290 000 272 600

CHAPITRE 1 7 —

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0

Frais de réception et de représentation

1 7 0 0

Frais de réception et de représentation

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 15 000 15 000 15 000 15 393

CHAPITRE 1 9 —

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION

1 9 0

Pensions et allocations de pension

1 9 0 0

Pensions et allocations de pension

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

TITRE 2

IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

Article Poste Intitulé 2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final CHAPITRE 2 0 2 0 0 Location 2 0 0 0 Location 36 600 34 540 34 815 33 890 2 0 0 1 Garanties p.m. p.m. p.m. p.m. 2 0 0 2 Contributions p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 0 0 36 600 34 540 34 815 33 890 2 0 1 Assurances 2 0 1 0 Assurances 4 200 p.m. p.m. 6 436 Total de l'article 2 0 1 4 200 p.m. p.m. 6 436 2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage 2 0 2 0 Eau, gaz, électricité et chauffage 118 000 105 000 105 000 70 214 Total de l'article 2 0 2 118 000 105 000 105 000 70 214 2 0 3 Nettoyage et entretien 2 0 3 0 Nettoyage et entretien 255 000 285 250 200 000 328 783 Total de l'article 2 0 3 255 000 285 250 200 000 328 783 2 0 4 Aménagement des locaux 2 0 4 0 Aménagement des locaux 17 500 15 000 15 000 18 331 Total de l'article 2 0 4 17 500 15 000 15 000 18 331 2 0 5 Sécurité et surveillance 2 0 5 0 Sécurité et surveillance 150 000 120 000 120 000 116 010 Total de l'article 2 0 5 150 000 120 000 120 000 116 010 2 0 9 Autres dépenses immobilières 2 0 9 0 Autres dépenses immobilières 79 000 70 000 70 000 73 986 Total de l'article 2 0 9 79 000 70 000 70 000 73 986 TOTAL DU CHAPITRE 2 0 660 300 629 790 544 815 647 650 CHAPITRE 2 1 2 1 0 Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données 2 1 0 0 Équipement de traitement de données 222 000 223 334 100 000 24 975 2 1 0 1 Développement et achat de logiciels 149 300 152 033 246 087 108 659 2 1 0 2 Autres dépenses 128 700 111 350 120 000 137 281 Total de l'article 2 1 0 500 000 486 717 466 087 270 915 TOTAL DU CHAPITRE 2 1 500 000 486 717 466 087 270 915 CHAPITRE 2 2 2 2 0 Installations techniques et matériel bureautique 2 2 0 0 Achat 7 500 5 500 7 500 11 312 2 2 0 2 Location 32 500 32 420 32 420 32 038 2 2 0 3 Entretien, utilisation et réparation 3 500 3 500 3 500 2 225 2 2 0 4 Matériel bureautique — p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 2 0 43 500 41 420 43 420 45 575 2 2 1 Mobilier 2 2 1 0 Achat 25 000 1 325 10 000 10 830 2 2 1 2 Location p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Entretien, utilisation et réparation — — — — Total de l'article 2 2 1 25 000 1 325 10 000 10 830 2 2 3 Transport 2 2 3 0 Achat p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 3 2 Location p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 3 3 Entretien, utilisation et réparation 2 500 1 200 2 500 1 338 Total de l'article 2 2 3 2 500 1 200 2 500 1 338 2 2 5 Documentation et bibliothèque 2 2 5 0 Fonds de bibliothèque, achat de livres p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 5 1 Matériel spécial de bibliothèque p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 5 2 Abonnements aux journaux et périodiques 5 100 5 100 5 100 4 892 2 2 5 4 Frais de reliure et de conservation des ouvrages p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 2 5 5 100 5 100 5 100 4 892 TOTAL DU CHAPITRE 2 2 76 100 49 045 61 020 62 635 CHAPITRE 2 3 2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau 2 3 0 0 Papeterie et fournitures de bureau 34 000 51 116 33 116 57 231 Total de l'article 2 3 0 34 000 51 116 33 116 57 231 2 3 2 Charges financières 2 3 2 0 Frais bancaires 1 800 2 182 2 182 2 088 2 3 2 1 Pertes de change p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 2 2 Autres frais financiers p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 3 2 1 800 2 182 2 182 2 088 2 3 3 Frais de contentieux 2 3 3 0 Frais de contentieux 20 000 10 000 10 000 8 316 Total de l'article 2 3 3 20 000 10 000 10 000 8 316 2 3 4 Dommages et intérêts 2 3 4 0 Dommages et intérêts p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 3 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Autres dépenses de fonctionnement 2 3 5 0 Assurances diverses 30 000 25 000 30 000 36 924 2 3 5 1 Tenues de service et vêtements de travail p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 2 Frais divers de réunions internes 1 000 — p.m. p.m. 2 3 5 4 Déménagements internes et frais accessoires de manutention p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 5 Menues dépenses 4 000 5 690 8 500 2 956 Total de l'article 2 3 5 35 000 30 690 38 500 39 880 2 3 6 Publications 2 3 6 0 Publications 5 000 4 000 4 000 9 301 Total de l'article 2 3 6 5 000 4 000 4 000 9 301 TOTAL DU CHAPITRE 2 3 95 800 97 988 87 798 116 816 CHAPITRE 2 4 2 4 0 Correspondance et frais de port 2 4 0 0 Correspondance et frais de port 50 800 57 780 50 780 111 500 Total de l'article 2 4 0 50 800 57 780 50 780 111 500 2 4 1 Télécommunications 2 4 1 0 Abonnements et redevances 90 000 89 330 95 000 69 000 2 4 1 1 Équipement 25 000 20 000 20 000 19 866 Total de l'article 2 4 1 115 000 109 330 115 000 88 866 TOTAL DU CHAPITRE 2 4 165 800 167 110 165 780 200 366 CHAPITRE 2 5 2 5 0 Frais de réunion et de convocation 2 5 0 0 Frais généraux de réunions 190 000 132 500 127 500 161 544 Total de l'article 2 5 0 190 000 132 500 127 500 161 544 TOTAL DU CHAPITRE 2 5 190 000 132 500 127 500 161 544 Total du titre 2 1 688 000 1 563 150 1 453 000 1 459 926 CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DE DONNÉES CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION

CHAPITRE 2 0 —

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0

Location

2 0 0 0

Location

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 36 600 34 540 34 815 33 890

2 0 0 1

Garanties

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

2 0 0 2

Contributions

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 4 200 p.m. p.m. 6 436

Commentaires

Ces frais n'étaient pas couverts en 2005; ils correspondent aux frais d'assurance pour le bâtiment de l'ETF, payés via le propriétaire des locaux.

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 118 000 105 000 105 000 70 214

Commentaires

Par rapport à l'APB, une augmentation de 3 000 EUR est proposée, directement en relation avec le remplacement des colonnes de conditionnement d'air. Le propriétaire des locaux a commis une erreur dans le calcul original des frais qui est corrigé tous les trois ans. Il s'agit maintenant de la dernière année.

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 255 000 285 250 200 000 328 783

Commentaires

L'augmentation relevée par rapport à l'APB est liée à deux éléments. Tout d'abord, le nouveau contrat de nettoyage issu d'un appel d'offres ouvert coûtera quelque 30 000 EUR de plus que l'ancien. En outre, 25 000 EUR sont à mettre en relation avec l'entretien du système de climatisation d'air.

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 17 500 15 000 15 000 18 331

2 0 5

Sécurité et surveillance

2 0 5 0

Sécurité et surveillance

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 150 000 120 000 120 000 116 010

Commentaires

Tous les trois ou quatre ans, l'ETF organise une réunion pléniaire de son collège consultatif. La question de la sécurité liée à cette réunion a été omise lors de la préparation de l'APB. 25 000 EUR supplémentaires seront nécessaires.

2 0 9

Autres dépenses immobilières

2 0 9 0

Autres dépenses immobilières

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 79 000 70 000 70 000 73 986

Commentaires

Une augmentation de 4 000 EUR par rapport à l'APB 2005 est nécessaire du fait du remplacement du conditionnement d'air du centre de données à la suite de dysfonctionnements répétés durant l'été 2005.

CHAPITRE 2 1 —

TRAITEMENT DE DONNÉES

2 1 0

Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données

2 1 0 0

Équipement de traitement de données

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 222 000 223 334 100 000 24 975

Commentaires

En 2006, la seconde phase du remplacement — tardif — de l'infrastructure de réseau de l'ETF sera réalisée. Les coûts estimés de ce projet sont évalués à 115 000 EUR.

2 1 0 1

Développement et achat de logiciels

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 149 300 152 033 246 087 108 659

Commentaires

Le budget initialement prévu pour un système de gestion des documents/connaissances sera utilisé à la ligne 2 1 0 0 afin de faire face aux frais de renouvellement de l'infrastructure de réseau. La question de la gestion des documents n'a pas été évaluée comme critique et nécessitant une action rapide dans l'avant-projet de rapport de l'audit interne. La nécessité d'entreprendre une action sera réévaluée à l'avenir.

2 1 0 2

Autres dépenses

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 128 700 111 350 120 000 137 281

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0

Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0

Achat

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 7 500 5 500 7 500 11 312

2 2 0 2

Location

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 32 500 32 420 32 420 32 038

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 3 500 3 500 3 500 2 225

2 2 0 4

Matériel bureautique

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final — p.m. p.m. p.m.

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Achat

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 25 000 1 325 10 000 10 830

Commentaires

Les salles de réunion et la réception nécessiteraient une rénovation. Ce budget est destiné à permettre l'acquisition de meubles adaptés.

2 2 1 2

Location

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final — — — —

2 2 3

Transport

2 2 3 0

Achat

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 3 2

Location

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 3 3

Entretien, utilisation et réparation

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 2 500 1 200 2 500 1 338

2 2 5

Documentation et bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achat de livres

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 5 1

Matériel spécial de bibliothèque

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 5 100 5 100 5 100 4 892

2 2 5 4

Frais de reliure et de conservation des ouvrages

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 34 000 51 116 33 116 57 231

Commentaires

Cet article correspond à deux lignes budgétaires: papeterie générale et fournitures de bureau, et papeterie et fournitures personnalisées de l'ETF. Du fait d'une consommation plus élevée, celle-là nécessite une augmentation (24 000 EUR contre 18 000), le total de l'article passant ainsi à 34 000 EUR.

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 1 800 2 182 2 182 2 088

2 3 2 1

Pertes de change

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 2 2

Autres frais financiers

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 20 000 10 000 10 000 8 316

Commentaires

Des connaissances juridiques approfondies font défaut à l'ETF qui prévoit d'en avoir besoin pour faire face à des risques générés par des problèmes juridiques.

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 30 000 25 000 30 000 36 924

2 3 5 1

Tenues de service et vêtements de travail

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 5 2

Frais divers de réunions internes

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 1 000 — p.m. p.m.

Commentaires

Pour fournir de l'eau, du café et du thé aux participants à des formations internes, à des entretiens, etc.

2 3 5 4

Déménagements internes et frais accessoires de manutention

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 5 5

Menues dépenses

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 4 000 5 690 8 500 2 956

2 3 6

Publications

2 3 6 0

Publications

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 5 000 4 000 4 000 9 301

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0

Correspondance et frais de port

2 4 0 0

Correspondance et frais de port

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 50 800 57 780 50 780 111 500

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnements et redevances

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 90 000 89 330 95 000 69 000

Commentaires

La tendance selon laquelle davantage de téléphones portables ETF sont utilisés (ceci allant de pair avec des coûts plus élevés) se reflète dans les nouveaux chiffres.

2 4 1 1

Équipement

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 25 000 20 000 20 000 19 866

Commentaires

L'augmentation montrée permettra de prendre en charge le remplacement du PBX (central téléphonique), celui de quelques appareils téléphoniques et installations de vidéoconférence.

CHAPITRE 2 5 —

FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION

2 5 0

Frais de réunion et de convocation

2 5 0 0

Frais généraux de réunions

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 190 000 132 500 127 500 161 544

Commentaires

Ces crédits sont affectés pour trois éventuelles réunions du conseil de direction en 2006.

TITRE 3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

Article Poste Intitulé 2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final CHAPITRE 3 0 3 0 0 Documentation opérationnelle 3 0 0 0 Documentation 62 000 56 300 61 200 39 969 Total de l'article 3 0 0 62 000 56 300 61 200 39 969 3 0 1 Diffusion des informations 3 0 1 0 Publications générales 388 200 471 700 409 700 603 836 Total de l'article 3 0 1 388 200 471 700 409 700 603 836 3 0 3 Associations professionnelles et frais de participation 3 0 3 0 Associations professionnelles et frais de participation 5 600 5 500 5 500 Total de l'article 3 0 3 5 600 5 500 5 500 3 0 4 Frais de traduction 3 0 4 0 Frais de traduction 299 200 397 750 357 000 237 047 Total de l'article 3 0 4 299 200 397 750 357 000 237 047 3 0 5 Réunions du collège consultatif 3 0 5 0 Réunions du collège consultatif 440 000 200 000 200 000 213 268 3 0 5 1 Frais d'assurance relatifs aux réunions du collège consultatif p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 5 2 Frais de représentation relatifs aux réunions du collège consultatif p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 3 0 5 440 000 200 000 200 000 213 268 3 0 6 Travaux de consultance 3 0 6 0 Travaux de consultance p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 3 0 6 p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 7 Séminaires et réunions d'études 3 0 7 0 Séminaires et réunions d'études — 25 000 — — Total de l'article 3 0 7 — 25 000 — — TOTAL DU CHAPITRE 3 0 1 195 000 1 156 250 1 033 400 1 094 120 CHAPITRE 3 1 3 1 0 Actions prioritaires: activités du programme de travail 3 1 0 0 Soutien à la Commision: contribution au cycle de projet pour les programmes PHARE, CARDS, TACIS, MEDA. 1 440 000 1 577 000 1 577 000 1 333 997 Total de l'article 3 1 0 1 440 000 1 577 000 1 577 000 1 333 997 3 1 1 Collecte et analyse de l’information grâce au réseau des observatoires nationaux 3 1 1 0 Collecte et analyse de l’information grâce au réseau des observatoires nationaux 990 200 1 136 000 1 314 000 1 103 487 Total de l'article 3 1 1 990 200 1 136 000 1 314 000 1 103 487 3 1 2 Activités de développement — domaines thématiques 3 1 2 0 Activités de développement — domaines thématiques 980 200 1 066 600 1 051 600 1 060 012 Total de l'article 3 1 2 980 200 1 066 600 1 051 600 1 060 012 3 1 3 Frais divers relatifs aux activités du programme de travail 3 1 3 0 Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail 24 200 24 000 24 000 22 122 3 1 3 1 Frais de représentation relatifs aux activités du programme de travail p.m. p.m. p.m. 3 218 Total de l'article 3 1 3 24 200 24 000 24 000 25 340 3 1 4 Évaluation d'impact et audit des activités liées au programme de travail 3 1 4 0 Évaluation d'impact et audit des activités liées au programme de travail 375 600 35 000 — — Total de l'article 3 1 4 375 600 35 000 — — TOTAL DU CHAPITRE 3 1 3 810 200 3 838 600 3 966 600 3 522 836 Total du titre 3 5 005 200 4 994 850 5 000 000 4 616 956 CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES CHAPITRE 3 1 — ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

CHAPITRE 3 0 —

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0 0

Documentation opérationnelle

3 0 0 0

Documentation

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 62 000 56 300 61 200 39 969

3 0 1

Diffusion des informations

3 0 1 0

Publications générales

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 388 200 471 700 409 700 603 836

3 0 3

Associations professionnelles et frais de participation

3 0 3 0

Associations professionnelles et frais de participation

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 5 600 5 500 5 500

3 0 4

Frais de traduction

3 0 4 0

Frais de traduction

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 299 200 397 750 357 000 237 047

3 0 5

Réunions du collège consultatif

3 0 5 0

Réunions du collège consultatif

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 440 000 200 000 200 000 213 268

3 0 5 1

Frais d'assurance relatifs aux réunions du collège consultatif

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

3 0 5 2

Frais de représentation relatifs aux réunions du collège consultatif

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

3 0 6

Travaux de consultance

3 0 6 0

Travaux de consultance

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

3 0 7

Séminaires et réunions d'études

3 0 7 0

Séminaires et réunions d'études

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final — 25 000 — —

CHAPITRE 3 1 —

ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 1 0

Actions prioritaires: activités du programme de travail

3 1 0 0

Soutien à la Commision: contribution au cycle de projet pour les programmes PHARE, CARDS, TACIS, MEDA.

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 1 440 000 1 577 000 1 577 000 1 333 997

3 1 1

Collecte et analyse de l’information grâce au réseau des observatoires nationaux

3 1 1 0

Collecte et analyse de l’information grâce au réseau des observatoires nationaux

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 990 200 1 136 000 1 314 000 1 103 487

3 1 2

Activités de développement — domaines thématiques

3 1 2 0

Activités de développement — domaines thématiques

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 980 200 1 066 600 1 051 600 1 060 012

3 1 3

Frais divers relatifs aux activités du programme de travail

3 1 3 0

Frais d'assurance relatifs aux activités du programme de travail

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 24 200 24 000 24 000 22 122

3 1 3 1

Frais de représentation relatifs aux activités du programme de travail

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. 3 218

3 1 4

Évaluation d'impact et audit des activités liées au programme de travail

3 1 4 0

Évaluation d'impact et audit des activités liées au programme de travail

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final 375 600 35 000 — —

Commentaires

Cet article ajouté dans l'avant-projet de budget 2006 regroupe et fait figurer les dépenses liées à l'évaluation et à l'audit des activités de l'ETF. Jusqu'en 2005, la plupart de ces dépenses ont été financées en tant que coûts liés à chaque projet.

TITRE 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

Article Poste Intitulé 2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final CHAPITRE 9 9 9 9 0 Réserve 9 9 0 0 Réserve — — — — Total de l'article 9 9 0 — — — — TOTAL DU CHAPITRE 9 9 — — — — Total du titre 9 — — — — CHAPITRE 9 9 — DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

CHAPITRE 9 9 —

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9 0

Réserve

9 9 0 0

Réserve

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final — — — —

TITRE 10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

Article Poste Intitulé 2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final CHAPITRE 10 1 10 1 0 Résultats des années antérieures 10 1 0 0 Résultats des années antérieures — 758 923 — — Total de l'article 10 1 0 — 758 923 — — TOTAL DU CHAPITRE 10 1 — 758 923 — — Total du titre 10 — 758 923 — — CHAPITRE 10 1 — RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

CHAPITRE 10 1 —

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1 0

Résultats des années antérieures

10 1 0 0

Résultats des années antérieures

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final — 758 923 — —

TITRE 4

DÉPENSES ASSIGNÉES

Article Poste Intitulé 2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final CHAPITRE 4 1 4 1 0 Coopération avec d'autres institutions internationales 4 1 0 0 Banque mondiale p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 4 1 0 p.m. p.m. p.m. p.m. 4 1 1 Coopération avec d'autres institutions internationales 4 1 1 0 Agence suisse pour le développement et la coopération (SDC) p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 4 1 1 p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 4 1 p.m. p.m. p.m. p.m. CHAPITRE 4 2 4 2 0 Service de support SI2 4 2 0 0 Fonds liés à la participation d'autres agences européennes p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 4 2 0 p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 4 2 p.m. p.m. p.m. p.m. CHAPITRE 4 3 4 3 0 Coopération avec des institutions italiennes 4 3 0 0 Coopération avec des institutions italiennes p.m. 479 232 p.m. 800 000 Total de l'article 4 3 0 p.m. 479 232 p.m. 800 000 TOTAL DU CHAPITRE 4 3 p.m. 479 232 p.m. 800 000 CHAPITRE 4 4 4 4 0 Projets relatifs à des accords bilatéraux entre les États membres de l'UE et des pays tiers 4 4 0 0 Assistance technique p.m. p.m. p.m. p.m. 4 4 0 1 «Programme italien pour les petites et moyennes entreprises en Albanie» (ISMEPA) — — — — Total de l'article 4 4 0 p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 4 4 p.m. p.m. p.m. p.m. Total du titre 4 p.m. 479 232 p.m. 800 000 CHAPITRE 4 1 — COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES CHAPITRE 4 2 — COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES CHAPITRE 4 3 — COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES CHAPITRE 4 4 — MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE

CHAPITRE 4 1 —

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

4 1 0

Coopération avec d'autres institutions internationales

4 1 0 0

Banque mondiale

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

4 1 1

Coopération avec d'autres institutions internationales

4 1 1 0

Agence suisse pour le développement et la coopération (SDC)

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

CHAPITRE 4 2 —

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES

4 2 0

Service de support SI2

4 2 0 0

Fonds liés à la participation d'autres agences européennes

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

CHAPITRE 4 3 —

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

4 3 0

Coopération avec des institutions italiennes

4 3 0 0

Coopération avec des institutions italiennes

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 479 232 p.m. 800 000

Commentaires

Dans le budget 2004, un montant de 800 000 EUR a été enregistré en tant que revenu sous l'«Italian Trust fund».

CHAPITRE 4 4 —

MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE

4 4 0

Projets relatifs à des accords bilatéraux entre les États membres de l'UE et des pays tiers

4 4 0 0

Assistance technique

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m. p.m. p.m.

4 4 0 1

«Programme italien pour les petites et moyennes entreprises en Albanie» (ISMEPA)

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final — — — —

TITRE 5

DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE), PROJET MED 2004/083-494

Article Poste Intitulé 2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final CHAPITRE 5 1 5 1 1 Honoraires des experts de l'UE 5 1 1 0 Honoraires des experts de l'UE p.m. 273 135 p.m. — Total de l'article 5 1 1 p.m. 273 135 p.m. — 5 1 2 Honoraires des experts MEDA 5 1 2 0 Honoraires des experts MEDA p.m. 100 800 p.m. — Total de l'article 5 1 2 p.m. 100 800 p.m. — 5 1 3 Soutien administratif 5 1 3 0 Soutien administratif p.m. 432 000 p.m. — Total de l'article 5 1 3 p.m. 432 000 p.m. — 5 1 4 Mesures ad hoc 5 1 4 0 Mesures ad hoc p.m. 60 662 p.m. — Total de l'article 5 1 4 p.m. 60 662 p.m. — TOTAL DU CHAPITRE 5 1 p.m. 866 597 p.m. — CHAPITRE 5 2 5 2 1 Indemnités journalières 5 2 1 1 Indemnités journalières (experts) p.m. 305 730 p.m. — 5 2 1 3 Indemnités journalières (équipe de projet) p.m. 72 000 p.m. — Total de l'article 5 2 1 p.m. 377 730 p.m. — 5 2 2 Frais de voyage 5 2 2 1 Voyage des experts UE p.m. 89 400 p.m. — 5 2 2 2 Voyage des experts MEDA p.m. 530 000 p.m. 5 2 2 3 Voyage équipe de projet p.m. 72 000 p.m. Total de l'article 5 2 2 p.m. 691 400 p.m. — TOTAL DU CHAPITRE 5 2 p.m. 1 069 130 p.m. — CHAPITRE 5 3 5 3 1 Visibilité 5 3 1 0 Visibilité p.m. 235 410 p.m. — Total de l'article 5 3 1 p.m. 235 410 p.m. — 5 3 2 Conférences/séminaires 5 3 2 0 Conférences/séminaires p.m. 470 210 p.m. — Total de l'article 5 3 2 p.m. 470 210 p.m. — TOTAL DU CHAPITRE 5 3 p.m. 705 620 p.m. — CHAPITRE 5 4 5 4 0 Activité d'acquisition pour le composant 3 5 4 0 0 Activité d'acquisition pour le composant 3 p.m. 1 250 000 p.m. — Total de l'article 5 4 0 p.m. 1 250 000 p.m. — TOTAL DU CHAPITRE 5 4 p.m. 1 250 000 p.m. — CHAPITRE 5 5 5 5 0 Activité d'acquisition pour le composant 4 5 5 0 0 Activité d'acquisition pour le composant 4 p.m. 1 000 000 p.m. — Total de l'article 5 5 0 p.m. 1 000 000 p.m. — TOTAL DU CHAPITRE 5 5 p.m. 1 000 000 p.m. — CHAPITRE 5 6 5 6 0 Audit financier 5 6 0 0 Assistance technique p.m. 20 850 p.m. — Total de l'article 5 6 0 p.m. 20 850 p.m. — TOTAL DU CHAPITRE 5 6 p.m. 20 850 p.m. — CHAPITRE 5 7 5 7 0 Imprévus 5 7 0 0 Imprévus p.m. 87 803 p.m. — Total de l'article 5 7 0 p.m. 87 803 p.m. — TOTAL DU CHAPITRE 5 7 p.m. 87 803 p.m. — Total du titre 5 p.m. 5 000 000 p.m. — CHAPITRE 5 1 — RESSOURCES HUMAINES CHAPITRE 5 2 — VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES CHAPITRE 5 3 — AUTRES FRAIS/SERVICES CHAPITRE 5 4 — ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3 CHAPITRE 5 5 — ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4 CHAPITRE 5 6 — AUDIT FINANCIER CHAPITRE 5 7 — IMPRÉVUS

Commentaires

Grâce à un contrat prévoyant un montant de 5 000 000 EUR, signé le 16 novembre 2004, l'ETF est en train de mettre en œuvre le projet régional MEDA sur l'éduction et la formation pour l'emploi (ETE), pour le compte de la Commission européenne.

CHAPITRE 5 1 —

RESSOURCES HUMAINES

5 1 1

Honoraires des experts de l'UE

5 1 1 0

Honoraires des experts de l'UE

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 273 135 p.m. —

5 1 2

Honoraires des experts MEDA

5 1 2 0

Honoraires des experts MEDA

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 100 800 p.m. —

5 1 3

Soutien administratif

5 1 3 0

Soutien administratif

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 432 000 p.m. —

5 1 4

Mesures ad hoc

5 1 4 0

Mesures ad hoc

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 60 662 p.m. —

CHAPITRE 5 2 —

VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

5 2 1

Indemnités journalières

5 2 1 1

Indemnités journalières (experts)

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 305 730 p.m. —

5 2 1 3

Indemnités journalières (équipe de projet)

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 72 000 p.m. —

5 2 2

Frais de voyage

5 2 2 1

Voyage des experts UE

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 89 400 p.m. —

5 2 2 2

Voyage des experts MEDA

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 530 000 p.m.

5 2 2 3

Voyage équipe de projet

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 72 000 p.m.

CHAPITRE 5 3 —

AUTRES FRAIS/SERVICES

5 3 1

Visibilité

5 3 1 0

Visibilité

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 235 410 p.m. —

5 3 2

Conférences/séminaires

5 3 2 0

Conférences/séminaires

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 470 210 p.m. —

CHAPITRE 5 4 —

ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3

5 4 0

Activité d'acquisition pour le composant 3

5 4 0 0

Activité d'acquisition pour le composant 3

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 1 250 000 p.m. —

CHAPITRE 5 5 —

ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4

5 5 0

Activité d'acquisition pour le composant 4

5 5 0 0

Activité d'acquisition pour le composant 4

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 1 000 000 p.m. —

CHAPITRE 5 6 —

AUDIT FINANCIER

5 6 0

Audit financier

5 6 0 0

Assistance technique

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 20 850 p.m. —

CHAPITRE 5 7 —

IMPRÉVUS

5 7 0

Imprévus

5 7 0 0

Imprévus

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 87 803 p.m. —

TITRE 6

CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE TEMPUS

Article Poste Intitulé 2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final CHAPITRE 6 1 6 1 0 Sélection 6 1 0 1 Réunions d'évaluation p.m. 292 650 6 1 0 2 Sessions d'information des experts «chefs de file» p.m. p.m. 6 1 0 3 PEC — évaluation technique p.m. 78 645 6 1 0 4 IMG — évaluation technique p.m. 126 000 6 1 0 5 MSC — évaluation académique p.m. 30 100 6 1 0 6 MSC — évaluation technique p.m. 14 055 Total de l'article 6 1 0 p.m. 541 450 TOTAL DU CHAPITRE 6 1 p.m. 541 450 CHAPITRE 6 2 6 2 0 Évaluation de contrat 6 2 0 1 Évaluation du contenu des rapports p.m. p.m. 6 2 0 2 Évaluation financière des rapports p.m. 110 930 6 2 0 3 Audits financiers p.m. 52 900 6 2 0 4 Logiciel d'administration de projet p.m. p.m. Total de l'article 6 2 0 p.m. 163 830 TOTAL DU CHAPITRE 6 2 p.m. 163 830 CHAPITRE 6 3 6 3 0 Information et publications 6 3 0 1 Guide du candidat Tempus p.m. 75 000 6 3 0 2 Fiche pays Tempus p.m. p.m. 6 3 0 3 Études Tempus p.m. 46 500 6 3 0 4 Matériels d'information et de publicité Tempus p.m. 60 000 6 3 0 5 Conception de site web p.m. 41 710 6 3 0 6 Documentation de projet Tempus p.m. p.m. 6 3 0 7 Rapport annuel Tempus p.m. p.m. 6 3 0 8 Divers p.m. p.m. 6 3 0 9 Conférences régionales p.m. p.m. Total de l'article 6 3 0 p.m. 223 210 TOTAL DU CHAPITRE 6 3 p.m. 223 210 CHAPITRE 6 4 6 4 0 Dépenses administratives 6 4 0 1 Frais de correspondance p.m. 160 230 6 4 0 2 Frais de traduction p.m. 57 100 6 4 0 3 Dépôt, enregistrement, saisie des données p.m. 153 884 Total de l'article 6 4 0 p.m. 371 214 TOTAL DU CHAPITRE 6 4 p.m. 371 214 CHAPITRE 6 5 6 5 0 Réserve 6 5 0 0 Réserve p.m. 23 296 Total de l'article 6 5 0 p.m. 23 296 TOTAL DU CHAPITRE 6 5 p.m. 23 296 Total du titre 6 p.m. 1 323 000 TOTAL GÉNÉRAL 19 450 000 26 061 155 18 500 000 18 121 618 CHAPITRE 6 1 — SÉLECTION CHAPITRE 6 2 — GESTION DE CONTRAT CHAPITRE 6 3 — INFORMATION ET PUBLICATIONS CHAPITRE 6 4 — DÉPENSES ADMINISTRATIVES CHAPITRE 6 5 — RÉSERVE

CHAPITRE 6 1 —

SÉLECTION

6 1 0

Sélection

6 1 0 1

Réunions d'évaluation

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 292 650

6 1 0 2

Sessions d'information des experts «chefs de file»

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m.

6 1 0 3

PEC — évaluation technique

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 78 645

6 1 0 4

IMG — évaluation technique

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 126 000

6 1 0 5

MSC — évaluation académique

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 30 100

6 1 0 6

MSC — évaluation technique

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 14 055

CHAPITRE 6 2 —

GESTION DE CONTRAT

6 2 0

Évaluation de contrat

6 2 0 1

Évaluation du contenu des rapports

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m.

6 2 0 2

Évaluation financière des rapports

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 110 930

6 2 0 3

Audits financiers

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 52 900

6 2 0 4

Logiciel d'administration de projet

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m.

CHAPITRE 6 3 —

INFORMATION ET PUBLICATIONS

6 3 0

Information et publications

6 3 0 1

Guide du candidat Tempus

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 75 000

6 3 0 2

Fiche pays Tempus

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m.

6 3 0 3

Études Tempus

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 46 500

6 3 0 4

Matériels d'information et de publicité Tempus

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 60 000

6 3 0 5

Conception de site web

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 41 710

6 3 0 6

Documentation de projet Tempus

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m.

6 3 0 7

Rapport annuel Tempus

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m.

6 3 0 8

Divers

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m.

6 3 0 9

Conférences régionales

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. p.m.

CHAPITRE 6 4 —

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

6 4 0

Dépenses administratives

6 4 0 1

Frais de correspondance

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 160 230

6 4 0 2

Frais de traduction

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 57 100

6 4 0 3

Dépôt, enregistrement, saisie des données

2006 Budget 2005 Budget révisé 2005 Budget initial 2004 Résultat final p.m. 153 884

CHAPITRE 6 5 —

RÉSERVE

6 5 0

Réserve

6 5 0 0

Réserve