FR Journal officiel de l’Union européenne L 96/49

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2005

(2005/274/CE)

ÉTAT DES RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 1 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 1 0 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— Total du titre 1 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— 2 AUTRES SUBVENTIONS 2 0 AUTRES SUBVENTIONS 180 303 180 303 66 111,— Total du titre 2 180 303 180 303 66 111,— 5 RECETTES DIVERSES 5 0 PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES p.m. p.m. 0,— 5 2 REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES p.m. p.m. 72 791,— 5 4 RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES p.m. p.m. 84 238,— 5 9 AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE p.m. p.m. 0,— Total du titre 5 p.m. p.m. 157 029,— 6 RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION 6 0 RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION p.m. p.m. 198,— Total du titre 6 p.m. p.m. 198,— TOTAL GÉNÉRAL 13 380 303 10 768 303 12 688 465,—

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Article Poste Intitulé Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 CHAPITRE 1 0 1 0 0 Subvention de la Communauté européenne 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— TOTAL DU CHAPITRE 1 0 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— Total du titre 1 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 —

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 13 200 000 10 588 000 12 465 127,—

Commentaires

Règlement (CE) no 2062/94 du Conseil, du 18 juillet 1994, instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 1643/95 (JO L 156 du 7.7.1995, p. 1). Conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 3, de ce règlement, une subvention destinée à l'Agence est inscrite à la section «Commission» du budget général.

TITRE 2

AUTRES SUBVENTIONS

Article Poste Intitulé Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 CHAPITRE 2 0 2 0 0 Subvention du gouvernement régional du Pays basque 6 010 60 101 6 010,— 2 0 2 Subvention du gouvernement espagnol 174 293 60 101 60 101,— 2 0 3 Autres subventions p.m. 60 101 0,— TOTAL DU CHAPITRE 2 0 180 303 180 303 66 111,— Total du titre 2 180 303 180 303 66 111,— CHAPITRE 2 0 — AUTRES SUBVENTIONS

CHAPITRE 2 0 —

AUTRES SUBVENTIONS

2 0 0

Subvention du gouvernement régional du Pays basque

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 6 010 60 101 6 010,—

Commentaires

Cette subvention est destinée à pourvoir aux dépenses courantes.

2 0 2

Subvention du gouvernement espagnol

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 174 293 60 101 60 101,—

Commentaires

Cette subvention est destinée à pourvoir aux dépenses courantes.

2 0 3

Autres subventions

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. 60 101 0,—

Commentaires

Autres subventions.

TITRE 5

RECETTES DIVERSES

Article Poste Intitulé Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 CHAPITRE 5 0 5 0 0 Produit de la vente de biens meubles et immeubles p.m. p.m. 0,— TOTAL DU CHAPITRE 5 0 p.m. p.m. 0,— CHAPITRE 5 2 5 2 0 Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres p.m. p.m. 72 791,— TOTAL DU CHAPITRE 5 2 p.m. p.m. 72 791,— CHAPITRE 5 4 5 4 0 Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées p.m. p.m. 84 238,— TOTAL DU CHAPITRE 5 4 p.m. p.m. 84 238,— CHAPITRE 5 9 5 9 0 Autres recettes provenant de la gestion administrative p.m. p.m. 0,— TOTAL DU CHAPITRE 5 9 p.m. p.m. 0,— Total du titre 5 p.m. p.m. 157 029,— CHAPITRE 5 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES CHAPITRE 5 2 — REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES CHAPITRE 5 4 — RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES CHAPITRE 5 9 — AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

CHAPITRE 5 0 —

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

5 0 0

Produit de la vente de biens meubles et immeubles

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Produit de la vente de biens meubles et immeubles.

CHAPITRE 5 2 —

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

5 2 0

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. p.m. 72 791,—

Commentaires

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres.

CHAPITRE 5 4 —

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

5 4 0

Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. p.m. 84 238,—

Commentaires

Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées.

CHAPITRE 5 9 —

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

5 9 0

Autres recettes provenant de la gestion administrative

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Autres recettes provenant de la gestion administrative.

TITRE 6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

Article Poste Intitulé Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 CHAPITRE 6 0 6 0 0 Recettes provenant de services rendus contre rémunération p.m. p.m. 0,— 6 0 1 Recettes provenant d'accords de cofinancement p.m. p.m. 0,— 6 0 2 Recettes provenant de la vente de publications p.m. p.m. 198,— 6 0 3 Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles p.m. p.m. 0,— TOTAL DU CHAPITRE 6 0 p.m. p.m. 198,— Total du titre 6 p.m. p.m. 198,— TOTAL GÉNÉRAL 13 380 303 10 768 303 12 688 465,— CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

CHAPITRE 6 0 —

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0 0

Recettes provenant de services rendus contre rémunération

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Recettes provenant de services rendus contre paiement.

6 0 1

Recettes provenant d'accords de cofinancement

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Recettes provenant d'accords de cofinancement.

6 0 2

Recettes provenant de la vente de publications

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. p.m. 198,—

Commentaires

Recettes provenant de la vente de publications.

6 0 3

Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles.

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 4 536 673 4 330 052 3 479 547,13 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL 19 500 17 545 14 810,77 1 5 MOBILITÉ p.m. p.m. 0,— 1 6 BIEN-ÊTRE SOCIAL p.m. p.m. 0,— 1 9 PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART p.m. p.m. 0,— Total du titre 1 4 556 173 4 347 597 3 494 357,90 2 IMMEUBLES, MATÉRIELS ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 823 724 799 600 760 601,58 2 1 INFORMATIQUE 375 012 362 006 346 341,74 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 56 806 24 000 30 258,50 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 98 026 70 100 61 246,38 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 170 562 117 000 104 993,98 Total du titre 2 1 524 130 1 372 706 1 303 442,18 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 0 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES 5 550 000 5 048 000 4 067 733,43 3 1 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) — p.m. 3 554 269,96 3 2 PROGRAMME PHARE — p.m. 373 010,30 3 3 PLAN D'ACTION POUR L'ÉLARGISSEMENT 1 750 000 0,— Total du titre 3 7 300 000 5 048 000 7 995 013,69 TOTAL GÉNÉRAL 13 380 303 10 768 303 12 792 813,77

TITRE 1

PERSONNEL

Article Poste Intitulé Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 CHAPITRE 1 1 1 1 0 Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs 1 1 0 0 Traitement de base 2 254 656 2 022 122 1 743 391,39 1 1 0 1 Allocations familiales 259 773 223 243 176 278,96 1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d'expatriation 346 199 311 835 259 694,42 1 1 0 3 Indemnité de secrétariat 6 531 7 669 5 676,50 1 1 0 4 Assistance administrative DG ADMIN — 23 100 15 500,— Total de l'article 1 1 0 2 867 159 2 587 969 2 200 541,27 1 1 1 Autres agents 1 1 1 0 Agents auxiliaires 81 518 191 309 298 970,35 1 1 1 2 Agents locaux 620 471 628 369 531 908,12 1 1 1 3 Agents contractuels 30 623 Total de l'article 1 1 1 732 612 819 678 830 878,47 1 1 2 Perfectionnement professionnel du personnel 1 1 2 0 Perfectionnement professionnel du personnel 43 092 42 000 24 826,75 Total de l'article 1 1 2 43 092 42 000 24 826,75 1 1 3 Cotisations patronales à la sécurité sociale 1 1 3 0 Couverture de risque de maladie 76 080 72 179 57 701,39 1 1 3 1 Couverture de risque d'accident et de maladie 19 468 18 832 14 848,05 1 1 3 2 Couverture du risque de chômage 28 505 17 366 13 552,54 1 1 3 3 Constitution ou maintien de droits à pension p.m. p.m. 0,— Total de l'article 1 1 3 124 053 108 377 86 101,98 1 1 4 Allocations et indemnités diverses 1 1 4 0 Allocations à la naissance et en cas de décès p.m. 450 0,— 1 1 4 1 Frais de voyage à l'occasion du congé annuel 105 213 59 983 52 178,25 1 1 4 2 Indemnités de logement et de transport — p.m. 0,— 1 1 4 3 Indemnités forfaitaires de fonction p.m. p.m. 0,— Total de l'article 1 1 4 105 213 60 433 52 178,25 1 1 5 Heures supplémentaires p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Prestations d'appoint 1 1 7 5 Intérimaires 32 137 10 000 10 195,75 1 1 7 6 Détachement de fonctionnaires des États-membres 51 027 41 188 40 578,60 1 1 7 7 Assistance administrative DG ADMIN 27 500 0,— Total de l'article 1 1 7 110 664 51 188 50 774,35 1 1 8 Frais divers de recrutement et de mutation du personnel 1 1 8 0 Frais divers de recrutement du personnel 40 533 90 000 47 004,95 1 1 8 1 Frais de voyage 29 784 33 857 6 953,62 1 1 8 2 Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation 146 146 178 633 50 450,50 1 1 8 3 Frais de déménagement 231 000 257 340 62 329,25 1 1 8 4 Indemnités journalières temporaires 79 688 57 956 33 678,87 Total de l'article 1 1 8 527 151 617 786 200 417,19 1 1 9 Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations 1 1 9 0 Coefficients correcteurs 26 729 42 621 33 828,87 1 1 9 1 Adaptation des rémunérations p.m. p.m. 0,— Total de l'article 1 1 9 26 729 42 621 33 828,87 TOTAL DU CHAPITRE 1 1 4 536 673 4 330 052 3 479 547,13 CHAPITRE 1 4 1 4 1 Service médical 15 000 13 545 11 566,27 1 4 2 Autres interventions 4 500 4 000 3 244,50 TOTAL DU CHAPITRE 1 4 19 500 17 545 14 810,77 CHAPITRE 1 5 1 5 2 Mobilité 1 5 2 0 Mobilité de personnel p.m. p.m. 0,— 1 5 2 1 Fonctionnaires de l'Agence affectés temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques p.m. p.m. 0,— 1 5 2 2 Stagiaires p.m. p.m. 0,— Total de l'article 1 5 2 p.m. p.m. 0,— TOTAL DU CHAPITRE 1 5 p.m. p.m. 0,— CHAPITRE 1 6 1 6 0 Secours extraordinaires p.m. p.m. 0,— 1 6 2 Autres intervention sociales p.m. p.m. 0,— 1 6 3 Centre de la petite enfance p.m. p.m. 0,— 1 6 4 Aide complémentaire aux handicapés p.m. p.m. 0,— TOTAL DU CHAPITRE 1 6 p.m. p.m. 0,— CHAPITRE 1 9 1 9 0 Pensions et allocations de départ p.m. p.m. 0,— TOTAL DU CHAPITRE 1 9 p.m. p.m. 0,— Total du titre 1 4 556 173 4 347 597 3 494 357,90 CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL CHAPITRE 1 5 — MOBILITÉ CHAPITRE 1 6 — BIEN-ÊTRE SOCIAL CHAPITRE 1 9 — PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitement de base

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 2 254 656 2 022 122 1 743 391,39

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 62 et 66 et l'article 2 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 1

Allocations familiales

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 259 773 223 243 176 278,96

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 42 bis, 42 ter, 62, 67, 68, 68 bis et la section I de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et scolaires, des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 346 199 311 835 259 694,42

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 6 531 7 669 5 676,50

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l'article 18 de son annexe XIII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat d'agents temporaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, télexiste, secrétaire de direction ou secrétaire principale recrutés avant le 1er mai 2004.

1 1 0 4

Assistance administrative DG ADMIN

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 — 23 100 15 500,—

Commentaires

Cette ligne a été en 2005 redistribuée sur le poste 1 1 7 7.

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 81 518 191 309 298 970,35

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires, exceptés les montants relatifs au coefficient correcteur (poste 1 1 9 0), frais de recrutement (poste 1 1 8 0), frais de voyage (poste 1 1 8 1) et les indemnités journalières (poste 1 1 8 4).

1 1 1 2

Agents locaux

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 620 471 628 369 531 908,12

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 4 et son titre V.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 1 3

Agents contractuels

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 30 623

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 3 et son titre IV.

Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations, les allocations et les indemnités et la quote-part patronale dans le régime de la sécurité sociale. Les sommes relatives au coefficient correcteur, recrutement, frais de voyage et indemnités journalières sont respectivement imputées aux postes 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 et 1 1 8 4.

1 1 2

Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0

Perfectionnement professionnel du personnel

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 43 092 42 000 24 826,75

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 24 bis troisième alinéa et les articles 11, 54 et 81 du RAA.

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture de risque de maladie

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 76 080 72 179 57 701,39

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 72, et les articles 28 et 95 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale.

1 1 3 1

Couverture de risque d'accident et de maladie

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 19 468 18 832 14 848,05

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 73, et les articles 28 et 95 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir:

— la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident;

— un supplément additionnel appliqué aux crédits calculés pour couvrir les dépenses non couvertes par l'assurance.

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 28 505 17 366 13 552,54

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil, du 27 septembre 1985, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents (articles 28 bis et 96 du RAA).

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 42 et 112.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'Agence en faveur des agents afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pensions dans leur pays d'origine.

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. 450 0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 70, 74 et 75 et les articles 20 et 97 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir:

— l'allocation de naissance,

et, en cas de décès d'un fonctionnaire:

— la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès,

— les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 105 213 59 983 52 178,25

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l'article 8 de son annexe VII, et les articles 26 et 92 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour les agents, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine.

1 1 4 2

Indemnités de logement et de transport

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 — p.m. 0,—

Commentaires

D'après le statut des fonctionnaires, ce poste n'est plus d'application depuis le 1er mai 2004.

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l'article 14 de son annexe VII.

1 1 5

Heures supplémentaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures prestées par les agents des catégories C* et D* ainsi que par les agents locaux et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 5

Intérimaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 32 137 10 000 10 195,75

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire, essentiellement des dactylographes.

Le recours à des intérimaires est utile dans la mesure où certains services peuvent le nécessiter quant à des besoins ponctuels.

1 1 7 6

Détachement de fonctionnaires des États-membres

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 51 027 41 188 40 578,60

Commentaires

Ce crédit est destiné à autoriser l'Agence à organiser un programme d'échange pour des fonctionnaires nationaux provenant des organismes des États-membres.

1 1 7 7

Assistance administrative DG ADMIN

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 27 500 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la facturation par la DG ADMIN pour la préparation des traitements.

1 1 8

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0

Frais divers de recrutement du personnel

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 40 533 90 000 47 004,95

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment les articles 27 à 31 et 33 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement.

1 1 8 1

Frais de voyage

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 29 784 33 857 6 953,62

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII et les articles 22, 92 et 67 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 146 146 178 633 50 450,50

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII et l'article 23 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3

Frais de déménagement

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 231 000 257 340 62 329,25

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 79 688 57 956 33 678,87

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII, ainsi que les articles 25, 69 et 92 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

1 1 9

Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 26 729 42 621 33 828,87

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 64 et 65, et les articles 20, 64 et 92 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des agents ainsi qu'aux heures supplémentaires.

1 1 9 1

Adaptation des rémunérations

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil au cours de l'exercice.

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

1 4 1

Service médical

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 15 000 13 545 11 566,27

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au service médical et aux actions préventives, ainsi que les frais de voyage du médecin-conseil de l'Agence, notamment l'article 59 du statut des fonctionnaires.

1 4 2

Autres interventions

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 4 500 4 000 3 244,50

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux actions sociales du personnel de l'Agence.

CHAPITRE 1 5 —

MOBILITÉ

1 5 2

Mobilité

1 5 2 0

Mobilité de personnel

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la mobilité du personnel.

1 5 2 1

Fonctionnaires de l'Agence affectés temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des fonctionnaires de l'Agence dans les services nationaux ou internationaux.

1 5 2 2

Stagiaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stagiaires.

CHAPITRE 1 6 —

BIEN-ÊTRE SOCIAL

1 6 0

Secours extraordinaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des secours en espèces qui peuvent être accordés à un fonctionnaire, un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé, se trouvant dans une situation difficile.

1 6 2

Autres intervention sociales

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les aides familiales, les dépenses d'accueil, l'assistance juridique, les subventions aux scouts et guides, la subvention au secrétariat de l'association des parents d'élèves.

1 6 3

Centre de la petite enfance

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière de l'Agence aux frais de garde d'enfants du personnel de l'Agence placés dans des crèches.

1 6 4

Aide complémentaire aux handicapés

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit doit permettre de rembourser aux fonctionnaires en activité, conjoints et leurs enfants à charge handicapés, après épuisement des droits éventuellement consentis au niveau national, les dépenses de nature autre que médicale, reconnues nécessaires, résultant du handicap et dûment justifiées.

CHAPITRE 1 9 —

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

1 9 0

Pensions et allocations de départ

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 0,—

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIELS ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Article Poste Intitulé Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 CHAPITRE 2 0 2 0 0 Loyers 2 0 0 0 Loyers 514 847 501 800 419 892,62 Total de l'article 2 0 0 514 847 501 800 419 892,62 2 0 1 Assurances 2 0 1 0 Assurances 11 260 10 000 7 673,88 Total de l'article 2 0 1 11 260 10 000 7 673,88 2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage 2 0 2 0 Eau, gaz, électricité et chauffage 78 872 68 000 63 780,59 Total de l'article 2 0 2 78 872 68 000 63 780,59 2 0 3 Nettoyage et entretien 2 0 3 0 Nettoyage et entretien 57 504 46 300 41 982,49 Total de l'article 2 0 3 57 504 46 300 41 982,49 2 0 4 Aménagement des locaux 2 0 4 0 Aménagement des locaux 77 650 94 000 145 731,06 Total de l'article 2 0 4 77 650 94 000 145 731,06 2 0 5 Sécurité et surveillance des immeubles 2 0 5 0 Sécurité et surveillance des immeubles 80 000 76 000 78 232,97 Total de l'article 2 0 5 80 000 76 000 78 232,97 2 0 9 Dépenses administratives, taxes 2 0 9 0 Dépenses administratives, taxes 3 591 3 500 3 307,97 Total de l'article 2 0 9 3 591 3 500 3 307,97 TOTAL DU CHAPITRE 2 0 823 724 799 600 760 601,58 CHAPITRE 2 1 2 1 0 Dépenses opérationnelles en informatique 2 1 0 0 Dépenses opérationnelles en informatique 185 141 171 200 174 665,83 Total de l'article 2 1 0 185 141 171 200 174 665,83 2 1 2 Prestations de personnel informaticien 2 1 2 0 Prestations de personnel informaticien 102 089 78 000 53 903,40 Total de l'article 2 1 2 102 089 78 000 53 903,40 2 1 3 Installation techniques et matériel bureautique 2 1 3 0 Achat de nouvel équipement et renouvellement 53 288 96 806 107 973,18 2 1 3 2 Location 6 026 1 000 2 241,72 2 1 3 3 Entretien, utilisation et réparation 25 390 12 000 6 215,52 2 1 3 4 Matériel bureautique 3 078 3 000 1 342,09 Total de l'article 2 1 3 87 782 112 806 117 772,51 TOTAL DU CHAPITRE 2 1 375 012 362 006 346 341,74 CHAPITRE 2 2 2 2 1 Achat de nouvel équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier 2 2 1 0 Premier équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier 45 520 15 000 19 584,89 Total de l'article 2 2 1 45 520 15 000 19 584,89 2 2 3 Véhicule de fonction 2 2 3 1 Achat véhicule p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Entretien de véhicle, carburant, location d'autres moyens de transport 4 104 4 000 2 794,93 Total de l'article 2 2 3 4 104 4 000 2 794,93 2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque 2 2 5 0 Publications et abonnements 6 669 4 500 7 416,16 2 2 5 1 Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction, frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque 513 500 462,52 Total de l'article 2 2 5 7 182 5 000 7 878,68 TOTAL DU CHAPITRE 2 2 56 806 24 000 30 258,50 CHAPITRE 2 3 2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau 2 3 0 0 Papeterie et fournitures de bureau 37 189 25 000 21 754,50 Total de l'article 2 3 0 37 189 25 000 21 754,50 2 3 2 Charges financières 2 3 2 0 Frais bancaires 23 085 20 000 17 546,19 2 3 2 1 Pertes de change 1 026 1 000 2 3 2 9 Autres frais financiers 513 500 486,88 Total de l'article 2 3 2 24 624 21 500 18 033,07 2 3 3 Frais légaux 2 3 3 0 Frais légaux 20 390 15 000 4 625,— 2 3 3 1 Services d'audit interne p.m. 0,— Total de l'article 2 3 3 20 390 15 000 4 625,— 2 3 4 Dommages et intérêts 2 3 4 0 Dommages et intérêts p.m. p.m. 0,— Total de l'article 2 3 4 p.m. p.m. 0,— 2 3 5 Autres dépenses opérationnelles 2 3 5 0 Assurances diverses 615 600 437,75 2 3 5 2 Petite restauration 9 182 7 000 5 807,78 2 3 5 3 Déménagement de services 5 513 500 10 171,96 2 3 5 9 Autres dépenses 513 500 416,32 Total de l'article 2 3 5 15 823 8 600 16 833,81 TOTAL DU CHAPITRE 2 3 98 026 70 100 61 246,38 CHAPITRE 2 4 2 4 0 Affranchissement de correspondance et frais de port 2 4 0 0 Affranchissement de correspondance et frais de port 30 562 37 000 15 999,41 Total de l'article 2 4 0 30 562 37 000 15 999,41 2 4 1 Télécommunications 2 4 1 0 Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision/abonnements et redevances de télécommunications 140 000 80 000 88 994,57 Total de l'article 2 4 1 140 000 80 000 88 994,57 TOTAL DU CHAPITRE 2 4 170 562 117 000 104 993,98 Total du titre 2 1 524 130 1 372 706 1 303 442,18 CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 0 —

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0

Loyers

2 0 0 0

Loyers

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 514 847 501 800 419 892,62

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Agence et la location de parkings. Une provision pour la location d'un étage supplémentaire dans l'immeuble Lagun Aro a été inclus, ainsi que la location de parkings.

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 11 260 10 000 7 673,88

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Agence et leur contenu.

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 78 872 68 000 63 780,59

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes dans les locaux de l'Agence.

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 57 504 46 300 41 982,49

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien des locaux mis à la disposition de l'Agence.

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 77 650 94 000 145 731,06

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation dans l'immeuble.

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 80 000 76 000 78 232,97

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, les frais de contrôles légaux.

2 0 9

Dépenses administratives, taxes

2 0 9 0

Dépenses administratives, taxes

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 3 591 3 500 3 307,97

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives aux immeubles non spécialement prévues aux autres articles du chapitre 2 0, comme, par exemple, les frais de gérance autres que consommations (eau, gaz, électricité), entretiens et assurances, les dépenses relatives aux immeubles à multilocation, les frais liés à l'établissement d'état des lieux, les taxes communales et les frais accessoires.

CHAPITRE 2 1 —

INFORMATIQUE

2 1 0

Dépenses opérationnelles en informatique

2 1 0 0

Dépenses opérationnelles en informatique

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 185 141 171 200 174 665,83

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de licences de logiciels, d'installation, développement et maintenance des systèmes d'information et les consommables informatiques divers.

2 1 2

Prestations de personnel informaticien

2 1 2 0

Prestations de personnel informaticien

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 102 089 78 000 53 903,40

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (help-desk, opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

2 1 3

Installation techniques et matériel bureautique

2 1 3 0

Achat de nouvel équipement et renouvellement

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 53 288 96 806 107 973,18

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition et l'installation de matériels techniques et informatiques.

L'achat de matériel de renouvellement et leur installation est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations techniques et informatiques à remplacer.

2 1 3 2

Location

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 6 026 1 000 2 241,72

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de matériel et d'installations techniques et informatiques divers.

2 1 3 3

Entretien, utilisation et réparation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 25 390 12 000 6 215,52

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et installations techniques.

2 1 3 4

Matériel bureautique

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 3 078 3 000 1 342,09

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des frais imprévus liés à la bureautique.

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 1

Achat de nouvel équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier

2 2 1 0

Premier équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 45 520 15 000 19 584,89

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les besoins de l'Agence en mobilier, accessoires, équipement de cuisine et électroménager.

2 2 3

Véhicule de fonction

2 2 3 1

Achat véhicule

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat de véhicules.

2 2 3 2

Entretien de véhicle, carburant, location d'autres moyens de transport

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 4 104 4 000 2 794,93

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assurance, d'entretien et de carburant pour la voiture de service et la location d'autres moyens de transport (taxi, bus, voiture de location).

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Publications et abonnements

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 6 669 4 500 7 416,16

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat de publications et d'abonnements aux services d'information nécessaires à l'Agence, y compris l'achat de livres et d'autres publications, de journaux, de périodiques, de journaux officiels, d'abonnements aux services d'information rapides et aux bases de données.

2 2 5 1

Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction, frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 513 500 462,52

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'équipement spécialisé et aux frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 37 189 25 000 21 754,50

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de fournitures de bureau.

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 23 085 20 000 17 546,19

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires, les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire et la location d'un coffre-fort à la banque.

2 3 2 1

Pertes de change

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 026 1 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l'Agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 2 9

Autres frais financiers

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 513 500 486,88

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais financiers.

2 3 3

Frais légaux

2 3 3 0

Frais légaux

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 20 390 15 000 4 625,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais légaux.

2 3 3 1

Services d'audit interne

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de l'Agence pour les services d'audit interne.

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dommages et intérêts éventuels.

2 3 5

Autres dépenses opérationnelles

2 3 5 0

Assurances diverses

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 615 600 437,75

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances spéciales pour le comptable de l'Agence et pour le régisseur d'avances.

2 3 5 2

Petite restauration

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 9 182 7 000 5 807,78

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de petite restauration interne à l'Agence, telle que rafraîchissements et collations lors des réunions, appareils d'eau et distributeurs automatiques.

2 3 5 3

Déménagement de services

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 5 513 500 10 171,96

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement à l'intérieur du bâtiment.

2 3 5 9

Autres dépenses

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 513 500 416,32

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues.

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 30 562 37 000 15 999,41

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision/abonnements et redevances de télécommunications

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 140 000 80 000 88 994,57

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques (communications de service uniquement, car les communications privées sont facturées), de fax, de téléconférences, de transmission de données, ainsi que les achats d'annuaires et les services d'accueil et de standardiste.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

Article Poste Intitulé Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 CHAPITRE 3 0 3 0 0 Activités des «Focal Points» y compris celles des groupes d'experts, réunions et frais d'interprétation. 3 0 0 0 Demandes d'information et autres frais p.m. p.m. 0,— 3 0 0 1 Subventions versées aux «Focal Points» 940 000 940 000 334 329,50 3 0 0 2 Réunions des «Focal Points» 110 808 108 000 137 505,63 Total de l'article 3 0 0 1 050 808 1 048 000 471 835,13 3 0 1 Établissement et organisation du réseau d'information sur Internet 3 0 1 0 Établissement et organisation du réseau d'information sur Internet 250 000 400 000 364 238,51 Total de l'article 3 0 1 250 000 400 000 364 238,51 3 0 2 Projets et plans d'information/Centres thématiques (CT) et contractants externes 3 0 2 0 Observatoire des risques 628 500 36 500 50 000,— 3 0 2 1 Bonnes pratiques en santé-sécurité (CT) — 616 000 380 000,— 3 0 2 2 Recherche sur le travail et la santé (CT) — 320 000 264 280,80 3 0 2 3 CT «Bonnes pratiques en santé-sécurité nouveaux États-membres» — 240 000 0,— 3 0 2 4 Environnement de travail 1 150 000 0,— Total de l'article 3 0 2 1 778 500 1 212 500 694 280,80 3 0 3 Conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc. 3 0 3 0 Organisation de conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc. 530 000 130 000 77 447,26 3 0 3 2 Autres réunions 66 690 65 000 28 795,24 Total de l'article 3 0 3 596 690 195 000 106 242,50 3 0 4 Édition, publication et distribution d'informations et autres activités 3 0 4 0 Publication et distribution des rapports d'études et d'autres actions d'information et de publications institutionnelles 270 000 310 303 306 263,86 3 0 4 4 Frais d'édition 51 250 51 250 30 852,86 Total de l'article 3 0 4 321 250 361 553 337 116,72 3 0 6 Traduction et interprétation 3 0 6 0 Traduction d'études, de rapports et de documents de travail 719 705 712 767 556 785,42 3 0 6 1 Travaux d'interprétariat p.m. 33 000 11 590,— Total de l'article 3 0 6 719 705 745 767 568 375,42 3 0 7 Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail 3 0 7 2 Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail 400 000 615 000 1 205 496,42 Total de l'article 3 0 7 400 000 615 000 1 205 496,42 3 0 8 Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence 3 0 8 0 Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence 205 000 261 680 132 090,58 Total de l'article 3 0 8 205 000 261 680 132 090,58 3 0 9 Frais de missions, de réceptions et de représentation 3 0 9 1 Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires 219 351 200 000 181 288,47 3 0 9 2 Frais de réception et de représentation 8 696 8 500 6 768,88 Total de l'article 3 0 9 228 047 208 500 188 057,35 TOTAL DU CHAPITRE 3 0 5 550 000 5 048 000 4 067 733,43 CHAPITRE 3 1 3 1 1 Aide aux projets 3 1 1 0 Aide aux projets — p.m. 3 170 223,— Total de l'article 3 1 1 — p.m. 3 170 223,— 3 1 2 Actions d'information de l'Agence 3 1 2 0 Actions d'information de l'Agence — p.m. 334 046,96 Total de l'article 3 1 2 — p.m. 334 046,96 3 1 4 Évaluation PME 3 1 4 0 Évaluation PME p.m. p.m. 50 000,— Total de l'article 3 1 4 p.m. p.m. 50 000,— TOTAL DU CHAPITRE 3 1 — p.m. 3 554 269,96 CHAPITRE 3 2 3 2 0 Programme Phare 3 2 1 0 Frais de voyage p.m. p.m. 6 780,— 3 2 2 0 Traductions p.m. p.m. 108 089,38 3 2 3 0 Séminaire de la Semaine européenne p.m. p.m. 62 914,73 3 2 4 0 Webmasters des pays «Phare» p.m. p.m. 74 881,29 3 2 5 0 CT «Bonnes pratiques en santé-sécurité» — p.m. 8 344,90 3 2 6 0 Frais administratifs p.m. p.m. 112 000,— Total de l'article 3 2 0 — p.m. 373 010,30 TOTAL DU CHAPITRE 3 2 — p.m. 373 010,30 CHAPITRE 3 3 3 3 0 Plan d'action pour l'élargissement 1 750 000 0,— TOTAL DU CHAPITRE 3 3 1 750 000 0,— Total du titre 3 7 300 000 5 048 000 7 995 013,69 TOTAL GÉNÉRAL 13 380 303 10 768 303 12 792 813,77 CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES CHAPITRE 3 1 — PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) CHAPITRE 3 2 — PROGRAMME PHARE CHAPITRE 3 3 — PLAN D'ACTION POUR L'ÉLARGISSEMENT

CHAPITRE 3 0 —

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

3 0 0

Activités des «Focal Points» y compris celles des groupes d'experts, réunions et frais d'interprétation

3 0 0 0

Demandes d'information et autres frais

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux réponses aux demandes d'information (réponses à donner par les «Focal Points»), à l'établissement de rapports de synthèse ainsi qu'à d'autres frais liés à la gestion du réseau des «Focal Points».

3 0 0 1

Subventions versées aux «Focal Points»

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 940 000 940 000 334 329,50

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'établissement et de gestion du réseau de sites Internet des points focaux de l'Agence, et à stimuler les activités liées à la Semaine européenne dans les États-membres par le biais de subventions entre l'Agence et les «Focal Points».

3 0 0 2

Réunions des «Focal Points»

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 110 808 108 000 137 505,63

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du réseau des «Focal Points» y compris les frais de voyage et de subsistance, les frais d'interprétation s'il y a lieu, et de location de salles si besoin est.

3 0 1

Établissement et organisation du réseau d'information sur Internet

3 0 1 0

Établissement et organisation du réseau d'information sur Internet

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 250 000 400 000 364 238,51

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de gestion et de développement des systèmes de communication électronique de l'Agence, y compris le développement et la mise en oeuvre de la troisième génération du réseau de sites web, ainsi que l'extranet et l'intranet et la maintenance des 20 langues du site web.

3 0 2

Projets et plans d'information/Centres thématiques (CT) et contractants externes

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses du travail des centres thématiques désignés par le conseil d'administration dans le cadre du programme de travail de l'Agence ou des projets et rapports spécifiques qui contribueront à la mise en oeuvre des secteurs clés d'activités définis dans le programme de travail de l'Agence.

3 0 2 0

Observatoire des risques

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 628 500 36 500 50 000,—

Commentaires

Ce crédit couvre la mise en place et le développement de l'Observatoire des risques. Il inclut en particulier les projets antérieurs sur le suivi de la santé et sur les risques émergents (recherche TC).

3 0 2 1

Bonnes pratiques en santé-sécurité (CT)

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 — 616 000 380 000,—

Commentaires

Ce poste a été en 2005 redistribué sur les lignes 3 0 2 0 et 3 0 2 4.

3 0 2 2

Recherche sur le travail et la santé (CT)

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 — 320 000 264 280,80

Commentaires

Ce poste a été en 2005 redistribué sur les lignes 3 0 2 0 et 3 0 2 4.

3 0 2 3

CT «Bonnes pratiques en santé-sécurité nouveaux États-membres»

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 — 240 000 0,—

Commentaires

Ce poste a été en 2005 redistribué sur la ligne 3 0 2 4.

3 0 2 4

Environnement de travail

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 150 000 0,—

Commentaires

Ce crédit couvre le travail du CT précédent sur les GPSP (EU15 et les nouveaux États-membres).

3 0 3

Conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

3 0 3 0

Organisation de conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 530 000 130 000 77 447,26

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'organisation par l'Agence des conférences, séminaires, expositions, manifestations publiques, etc. qui contribueront à la mise en oeuvre du programme de travail, et à couvrir l'organisation d'actions de marketing, d'études de marché, de presse et des activités promotionnelles nécessaires au travail de l'Agence (sondages, brochures, vidéos, affiches, manifestations, campagnes, etc.) ainsi que les contributions par l'Agence à la préparation, l'organisation et la gestion de conférences, séminaires, expositions (organisés par d'autres) qui peuvent contribuer au développement du programme de travail de l'Agence.

3 0 3 2

Autres réunions

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 66 690 65 000 28 795,24

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation d'autres réunions telles celles des groupes ad hoc ou d'autres réunions d'experts (y compris les frais de voyage et de subsistance, les coûts d'interprétation s'il y a lieu, et la location de salles s'il y a lieu).

3 0 4

Édition, publication et distribution d'informations et autres activités

3 0 4 0

Publication et distribution des rapports d'études et d'autres actions d'information et de publications institutionnelles

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 270 000 310 303 306 263,86

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication (électronique et écrite) et les frais de distribution (y compris les bases de données et l'expédition) des résultats des études, des autres actions d'informations et des publications institutionnelles (rapport annuel, lettre d'information, magazine, budget de l'Agence), qui contribueront à la mise en oeuvre du programme de travail de l'Agence.

3 0 4 4

Frais d'édition

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 51 250 51 250 30 852,86

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'édition.

3 0 6

Traduction et interprétation

3 0 6 0

Traduction d'études, de rapports et de documents de travail

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 719 705 712 767 556 785,42

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de traduction dans les différentes langues de la Communauté d'études, de rapports, ainsi que de documents de travail pour le conseil d'administration et le Bureau, et pour les congrès, séminaires, etc. La traduction sera effectuée pour la plupart par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne sise à Luxembourg. À titre exceptionnel, dans le cas où le Centre de traduction ne serait pas en mesure d'accomplir le travail pour une quelconque raison, l'Agence pourra avoir recours à des traducteurs free-lance.

3 0 6 1

Travaux d'interprétariat

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. 33 000 11 590,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des prestations d'interprétariat qui seront facturées à l'Agence par les institutions, notamment la Commission. Il couvre aussi la rétribution des interprètes free-lance engagés pour permettre à l'Agence d'assurer l'interprétariat de conférences ponctuelles, dans le cas où la Commission ne serait pas en mesure de mettre à sa disposition des ressources d'interprétariat. La rétribution comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance-décès et à une assurance maladie accident décès, le remboursement, pour les interprètes free-lance n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d'affectation, des frais de déplacement ainsi que le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage.

3 0 7

Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

3 0 7 2

Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 400 000 615 000 1 205 496,42

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de la co-organisation et des contributions de l'Agence à la préparation (y compris la préparation de matériels d'information par centre thématique et la traduction par le Centre de traduction, Focal Points, subvention Semaine européenne, les matériels de campagne publicitaire, les réunions du groupe «Semaine européenne»), l'organisation et la gestion de conférences (y compris l'évènement de clôture et l'octroi de prix pour les bonnes pratiques), séminaires, expositions, manifestations publiques, dans le cadre d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail.

3 0 8

Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence

3 0 8 0

Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 205 000 261 680 132 090,58

Commentaires

Ces crédits couvriront les dépenses opérationnelles du conseil d'administration et du Bureau, y compris les frais de voyage et de subsistance, les frais d'interprétation et de location de salles s'il y a lieu.

3 0 9

Frais de missions, de réceptions et de représentation

3 0 9 1

Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 219 351 200 000 181 288,47

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

3 0 9 2

Frais de réception et de représentation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 8 696 8 500 6 768,88

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réception et de représentation.

CHAPITRE 3 1 —

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

3 1 1

Aide aux projets

3 1 1 0

Aide aux projets

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 — p.m. 3 170 223,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à financer des mesures en faveur des PME afin qu'elles développent et échangent de bonnes pratiques de prévention pour la réduction des risques dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

3 1 2

Actions d'information de l'Agence

3 1 2 0

Actions d'information de l'Agence

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 — p.m. 334 046,96

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'organisation d'actions d'information par l'Agence, en particulier la promotion des résultats des concours PME.

3 1 4

Évaluation PME

3 1 4 0

Évaluation PME

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 50 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux activités d'évaluation et rapports par un contractant extérieur sur le programme de financement des actions PME.

CHAPITRE 3 2 —

PROGRAMME PHARE

3 2 0

Programme Phare

Commentaires

Mesures préparatoires en vue d'une participation future à l'Agence de la Bulgarie et la Roumanie. Il est prévu que l'Agence signe avant la fin 2004 un contrat pour une subvention de 500 000 euros pour le Programme Phare III dont la durée est prévue jusqu'à fin juin 2006. Selon l'accord devant être signé, l'utilisation des fonds se fera selon la ventilation ci-dessous.

3 2 1 0

Frais de voyage

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 6 780,—

3 2 2 0

Traductions

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 108 089,38

3 2 3 0

Séminaire de la Semaine européenne

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 62 914,73

3 2 4 0

Webmasters des pays «Phare»

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 74 881,29

3 2 5 0

CT «Bonnes pratiques en santé-sécurité»

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 — p.m. 8 344,90

3 2 6 0

Frais administratifs

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 112 000,—

CHAPITRE 3 3 —

PLAN D'ACTION POUR L'ÉLARGISSEMENT

3 3 0

Plan d'action pour l'élargissement

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 750 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné a couvrir l'implémentation du plan d'action pour l'élargissement (PAE) pour améliorer le niveau d'hygiène et sécurité dans les 10 nouveaux États-membres. Les activités comprennent des actions de sensibilisation et de transfert de connaissances sur les activités des PME.