FR Journal officiel de l'Union européenne C 108/19

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2018

(2018/C 108/04)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Exercice 2018 Exercice 2017 Exercice 2016 1 SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE 1 2 FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL) 20 056 297 19 771 000 19 869 296,66 1 3 CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES 87 703 373 000 187 193 ,— Titre 1 – Total 20 144 000 20 144 000 20 056 489,66 4 FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES 4 2 COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS — 69 238 519 561,22 4 3 COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES p.m. p.m. 0 ,— 4 9 COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES p.m. p.m. 0 ,— Titre 4 – Total p.m. 69 238 519 561,22 8 CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE 8 0 CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE p.m. p.m. 0 ,— Titre 8 – Total p.m. p.m. 0 ,— 9 RECETTES DIVERSES 9 0 RECETTES DIVERSES p.m. — 55 679,86 Titre 9 – Total p.m. — 55 679,86 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES 10 1 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES p.m. p.m. 0 ,— Titre 10 – Total p.m. p.m. 0 ,— TOTAL GÉNÉRAL 20 144 000 20 213 238 20 631 730,74

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2018 Crédits 2017 Exécution 2016 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 13 256 200 13 256 200 13 319 600 13 319 600 12 885 946,21 12 832 274,43 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL 100 000 100 000 110 000 110 000 105 000 ,— 91 451,71 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 251 000 251 000 299 500 299 500 249 336,21 162 202,22 1 5 ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC 55 000 55 000 60 000 60 000 10 145,56 10 145,56 1 7 FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION 4 000 4 000 8 500 8 500 5 050 ,— 5 049,83 Titre 1 – Total 13 666 200 13 666 200 13 797 600 13 797 600 13 255 477,98 13 101 123,75 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT 2 0 INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 904 100 904 100 772 151 772 151 527 150,20 484 640,94 2 1 TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 800 650 800 650 791 655 791 655 882 853,99 667 467,10 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 20 000 20 000 4 142 4 142 79 105,75 75 002,75 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 63 000 63 000 70 452 70 452 54 774,49 50 105,28 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 20 200 20 200 20 200 20 200 22 700 ,— 19 398,41 2 5 FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS 100 000 100 000 100 000 100 000 135 466,03 91 985,15 Titre 2 – Total 1 907 950 1 907 950 1 758 600 1 758 600 1 702 050,46 1 388 599,63 3 DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES 3 0 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 441 000 441 000 529 500 529 500 661 135,62 598 276,50 3 1 ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL 3 478 850 3 478 850 3 408 300 3 408 300 3 739 300,04 3 792 565,48 3 2 MISSIONS OPÉRATIONNELLES 650 000 650 000 650 000 650 000 786 000 ,— 793 082,61 Titre 3 – Total 4 569 850 4 569 850 4 587 800 4 587 800 5 186 435,66 5 183 924,59 4 DÉPENSES ASSIGNÉES 4 2 COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS — — 69 238 69 238 721 483,74 685 174,60 4 3 COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES — — — — 304,66 304,66 Titre 4 – Total — — 69 238 69 238 721 788,40 685 479,26 8 CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE 8 0 CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE — — — — 0 ,— 0 ,— Titre 8 – Total — — — — 0 ,— 0 ,— 9 DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES 9 9 DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES — — — — 0 ,— 0 ,— Titre 9 – Total — — — — 0 ,— 0 ,— 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES 10 1 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES — — — — 0 ,— 0 ,— Titre 10 – Total — — — — 0 ,— 0 ,— TOTAL GÉNÉRAL 20 144 000 20 144 000 20 213 238 20 213 238 20 865 752,50 20 359 127,23

Chapitre 3 0

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements Paiements 2017 2018 Engagements contractés avant 2017 restant à liquider 219 000 219 000 — Crédits 2017 441 000 222 000 219 000 Total 660 000 441 000 219 000

Chapitre 3 1

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements Paiements 2017 2018 Engagements contractés avant 2017 restant à liquider 1 380 000 1 380 000 — Crédits 2017 3 478 850 2 098 850 1 380 000 Total 4 858 850 3 478 850 1 380 000

Chapitre 3 2

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements Paiements 2017 2018 Engagements contractés avant 2017 restant à liquider 180 000 180 000 — Crédits 2017 650 000 470 000 180 000 Total 830 000 650 000 180 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade 2018 2017 Postes pourvus au 31 décembre 2016 Permanents Temporaires Permanents Temporaires Permanents Temporaires AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 — — AD 12 — 14 — 12 — 8 AD 11 — 8 — 9 — 9 AD 10 — 6 — 5 — 7 AD 9 — 12 — 13 — 11 AD 8 — 9 — 13 — 10 AD 7 — 2 — 1 — 9 AD 6 — — — — — 2 AD 5 — — — — — 1 Sous-total AD — 56 — 57 — 58 AST 11 — 3 — 2 — — AST 10 — 5 — 4 — 1 AST 9 — 8 — 10 — 8 AST 8 — 6 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 4 — 4 — 2 AST 5 — 1 — 1 — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Sous-total AST — 30 — 31 — 31 Total — 86 — 88 — 89

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein), d'agents locaux et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels Occupés au 31.12.2016 2017 2018 FG IV 9 9 10 FG III 21 24,5 25 FG II 10 7 6 FG I — — — Total FG 40 40,5 41 Agents locaux 1 1 1 Experts nationaux détachés 1 1 1 Total 42 42,5 43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under «About ETF» menu, in «Register of Documents» section.