FR Journal officiel de l'Union européenne C 108/267

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 2

(2018/C 108/56)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2017 Budget rectificatif no 2 Nouveau montant 2 RECETTES 2 0 SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE 85 734 200 –18 000 000 67 734 200 Titre 2 – Total 85 734 200 –18 000 000 67 734 200 3 CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS) 3 0 AELE 2 467 618 2 467 618 Titre 3 – Total 2 467 618 2 467 618 4 AUTRES CONTRIBUTIONS 4 0 FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 p.m. p.m. Titre 4 – Total p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 88 201 818 –18 000 000 70 201 818

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2017 Budget rectificatif no 2 Nouveau montant Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 DÉPENSES DE PERSONNEL 1 1 TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS 14 596 710 14 596 710 –10 690 –10 690 14 586 020 14 586 020 1 2 DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION 158 750 158 750 158 750 158 750 1 3 FRAIS DE MISSIONS 390 000 390 000 55 000 55 000 445 000 445 000 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 602 740 602 740 265 000 265 000 867 740 867 740 1 5 FORMATION 445 500 445 500 117 690 117 690 563 190 563 190 Titre 1 – Total 16 193 700 16 193 700 427 000 427 000 16 620 700 16 620 700 2 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE 2 0 LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 919 000 919 000 15 000 15 000 934 000 934 000 2 1 TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 1 190 000 1 190 000 600 000 600 000 1 790 000 1 790 000 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 317 500 317 500 317 500 317 500 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 598 000 598 000 65 870 65 870 663 870 663 870 2 4 AFFRANCHISSEMENT 31 500 31 500 5 000 5 000 36 500 36 500 2 5 RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS 401 500 401 500 –91 870 –91 870 309 630 309 630 2 6 INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS 1 233 000 1 233 000 166 000 166 000 1 399 000 1 399 000 2 7 SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE 3 300 000 3 300 000 366 000 366 000 3 666 000 3 666 000 2 8 SÉCURITÉ INTERNE 784 900 784 900 – 150 000 – 150 000 634 900 634 900 Titre 2 – Total 8 775 400 8 775 400 976 000 976 000 9 751 400 9 751 400 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES) 3 0 INFRASTRUCTURE DE SYSTÈMES PARTAGÉS 8 701 300 9 050 000 980 000 –2 520 000 9 681 300 6 530 000 3 1 SIS II 7 174 428 15 849 428 – 315 000 –1 500 000 6 859 428 14 349 428 3 2 VIS/BMS 36 258 733 27 753 733 –1 402 000 –11 677 000 34 856 733 16 076 733 3 3 EURODAC 19 934 457 5 854 457 – 965 000 –3 500 000 18 969 457 2 354 457 3 4 SYSTÈME D‘ENTRÉE/SORTIE 54 520 000 — 54 520 000 — 3 6 SERVICES OPÉRATIONNELS FOURNIS PAR DU PERSONNEL EXTERNE 2 935 800 3 417 100 259 800 – 331 000 3 195 600 3 086 100 3 7 RÉUNIONS ET MISSIONS DIRECTEMENT LIÉES AUX OPÉRATIONS 558 000 558 000 35 000 45 000 593 000 603 000 3 8 FORMATION DIRECTEMENT LIÉE AUX OPÉRATIONS 750 000 750 000 4 200 80 000 754 200 830 000 3 9 NOUVEAUX SYSTÈMES p.m. p.m. p.m. p.m. Titre 3 – Total 130 832 718 63 232 718 –1 403 000 –19 403 000 129 429 718 43 829 718 TOTAL GÉNÉRAL 155 801 818 88 201 818 –18 000 000 155 801 818 70 201 818

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade Postes permanents Postes temporaires 2017 2016 2015 2017 2016 2015 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 — — AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — 2 2 2 AD 12 — — — 3 3 3 AD 11 — — — 4 3 1 AD 10 — — — 6 5 5 AD 9 — — — 10 9 6 AD 8 — — — 17 12 10 AD 7 — — — 17 13 16 AD 6 — — — 13 14 11 AD 5 — — — 14 12 20 Total AD — — — 88 74 75 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — 1 1 — AST 8 — — — 2 1 1 AST 7 — — — 3 2 1 AST 6 — — — 8 6 4 AST 5 — — — 12 12 12 AST 4 — — — 14 12 11 AST 3 — — — 3 10 15 AST 2 — — — — — 1 AST 1 — — — — — — Total AST — — — 43 44 45 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Total AST/SC — — — — — — Total général — — — 131 118 120

Personnel externe