C 107/224

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 107/44)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2019 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 2 RECETTES 2 0 SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE 204 113 500 –66 050 600 138 062 900 Titre 2 – Total 204 113 500 –66 050 600 138 062 900 3 CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS) 3 0 AELE p.m. 2 242 936 2 242 936 Titre 3 – Total p.m. 2 242 936 2 242 936 4 AUTRES CONTRIBUTIONS 4 0 FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 Titre 4 – Total 6 RECETTES DIVERSES 6 0 RECETTES DIVERSES p.m. Titre 6 – Total p.m. TOTAL GÉNÉRAL 204 113 500 –63 807 664 140 305 836

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2019 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 DÉPENSES DE PERSONNEL 1 1 TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS 24 394 314 24 394 314 –3 554 000 –3 554 000 20 840 314 20 840 314 1 2 DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION 1 130 900 1 130 900 1 130 900 1 130 900 1 3 FRAIS DE MISSIONS 443 700 443 700 443 700 443 700 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 1 652 526 1 652 526 1 652 526 1 652 526 1 5 FORMATION 917 560 917 560 917 560 917 560 Titre 1 – Total 28 539 000 28 539 000 –3 554 000 –3 554 000 24 985 000 24 985 000 2 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE 2 0 LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 2 557 000 2 557 000 – 659 412 – 659 412 1 897 588 1 897 588 2 1 TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 2 010 000 2 010 000 720 588 720 588 2 730 588 2 730 588 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 248 000 248 000 291 000 291 000 539 000 539 000 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 827 000 827 000 245 195 245 195 1 072 195 1 072 195 2 4 AFFRANCHISSEMENT 39 000 39 000 20 000 20 000 59 000 59 000 2 5 RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS 649 000 649 000 – 140 000 – 140 000 509 000 509 000 2 6 INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS 1 696 000 1 696 000 – 300 000 – 300 000 1 396 000 1 396 000 2 7 SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE 3 442 000 3 442 000 468 914 468 914 3 910 914 3 910 914 2 8 SÉCURITÉ INTERNE 2 716 000 2 716 000 353 715 353 715 3 069 715 3 069 715 Titre 2 – Total 14 184 000 14 184 000 1 000 000 1 000 000 15 184 000 15 184 000 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES) 3 0 INFRASTRUCTURE 37 626 000 49 838 000 –26 035 570 37 626 000 23 802 430 3 1 APPLICATIONS 211 547 000 107 106 500 –5 882 028 –37 149 164 205 664 972 69 957 336 3 8 ACTIVITÉS D’APPUI OPÉRATIONNEL 4 796 000 4 446 000 2 389 964 1 931 070 7 185 964 6 377 070 3 9 SOUTIEN AUX EM ET À LA CE p.m. p.m. Titre 3 – Total 253 969 000 161 390 500 –3 492 064 –61 253 664 250 476 936 100 136 836 TOTAL GÉNÉRAL 296 692 000 204 113 500 –6 046 064 –63 807 664 290 645 936 140 305 836

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade Postes permanents Postes temporaires 2019 2018 2017 2019 2018 2017 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 1 1 AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — 3 2 2 AD 12 — — — 4 3 3 AD 11 — — — 5 5 4 AD 10 — — — 8 8 6 AD 9 — — — 16 13 10 AD 8 — — — 17 17 17 AD 7 — — — 31 21 17 AD 6 — — — 14 12 13 AD 5 — — — 29 11 14 Total AD — — — 129 94 88 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — 1 1 1 AST 8 — — — 2 2 2 AST 7 — — — 4 4 3 AST 6 — — — 9 9 8 AST 5 — — — 12 14 12 AST 4 — — — 12 11 14 AST 3 — — — 3 1 3 AST 2 — — — — — AST 1 — — — — — Total AST — — — 43 42 43 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Total AST/SC — — — — — — Total général — — — 172 136 131

Personnel externe