C 489/28

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy pour l’exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 489/06)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2022 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE 1 1 CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 637 938 663 ,— 623 903 166 ,— 637 938 663 ,— 623 903 166 ,— 1 2 CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES 66 051 792 ,— 66 051 792 ,— 66 051 792 ,— 66 051 792 ,— Titre 1 – Total 703 990 455 ,— 689 954 958 ,— 703 990 455 ,— 689 954 958 ,— 2 COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES 2 1 COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES 6 700 000 ,— 6 700 000 ,— 6 700 000 ,— 6 700 000 ,— Titre 2 – Total 6 700 000 ,— 6 700 000 ,— 6 700 000 ,— 6 700 000 ,— 3 RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER 3 1 CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER 143 800 000 ,— 148 800 000 ,— 14 950 574 ,— 158 750 574 ,— 148 800 000 ,— Titre 3 – Total 143 800 000 ,— 148 800 000 ,— 14 950 574 ,— 158 750 574 ,— 148 800 000 ,— 4 RECETTES DIVERSES 4 1 RECETTES DIVERSES p.m. p.m. 5 000 ,— 5 000 ,— 5 000 ,— 5 000 ,— Titre 4 – Total p.m. p.m. 5 000 ,— 5 000 ,— 5 000 ,— 5 000 ,— 5 AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE 5 1 AUTRES RECETTES p.m. p.m. 0 ,— 0 ,— 0 ,— 0 ,— 5 2 RECETTES PROVENANT DE L’ORGANISATION ITER p.m. 0 ,— 0 ,— 0 ,— 0 ,— Titre 5 – Total p.m. 0 ,— 0 ,— 0 ,— 0 ,— TOTAL GÉNÉRAL 854 490 455 ,— 845 454 958 ,— 14 955 574 ,— 5 000 ,— 869 446 029 ,— 845 459 958 ,—

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2022 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 DÉPENSES DE PERSONNEL 1 0 SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LES POSTES DU TABLEAU DES EFFECTIFS 38 981 810 ,— 38 981 810 ,— 38 981 810 ,— 38 981 810 ,— 1 1 SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LE PERSONNEL EXTERNE 11 906 562 ,— 11 906 562 ,— 11 906 562 ,— 11 906 562 ,— 1 2 DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL 814 000 ,— 814 000 ,— 814 000 ,— 814 000 ,— 1 3 FRAIS DE MISSION 582 000 ,— 582 000 ,— – 200 000 ,— – 200 000 ,— 382 000 ,— 382 000 ,— 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL 504 000 ,— 504 000 ,— 504 000 ,— 504 000 ,— 1 5 FORMATION 676 620 ,— 676 620 ,— 676 620 ,— 676 620 ,— 1 6 SERVICES EXTERNES 550 000 ,— 550 000 ,— 200 000 ,— 200 000 ,— 750 000 ,— 750 000 ,— 1 7 RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION 10 000 ,— 10 000 ,— 10 000 ,— 10 000 ,— 1 8 SERVICE SOCIAL 46 000 ,— 46 000 ,— 46 000 ,— 46 000 ,— 1 9 AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 3 277 000 ,— 3 277 000 ,— 3 277 000 ,— 3 277 000 ,— Titre 1 – Total 57 347 992 ,— 57 347 992 ,— 0 ,— 0 ,— 57 347 992 ,— 57 347 992 ,— 2 DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT 2 1 LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS 1 499 000 ,— 1 499 000 ,— 1 499 000 ,— 1 499 000 ,— 2 2 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES 3 935 000 ,— 3 935 000 ,— 3 935 000 ,— 3 935 000 ,— 2 3 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 375 000 ,— 375 000 ,— 375 000 ,— 375 000 ,— 2 4 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 1 616 000 ,— 1 616 000 ,— 1 616 000 ,— 1 616 000 ,— 2 5 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 547 000 ,— 547 000 ,— 547 000 ,— 547 000 ,— 2 6 FRAIS DE RÉUNION 443 000 ,— 443 000 ,— 443 000 ,— 443 000 ,— 2 7 FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 2 8 INFORMATION ET PUBLICATIONS 38 000 ,— 38 000 ,— 38 000 ,— 38 000 ,— 2 9 AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT 250 800 ,— 250 800 ,— 250 800 ,— 250 800 ,— Titre 2 – Total 8 703 800 ,— 8 703 800 ,— 8 703 800 ,— 8 703 800 ,— 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 1 CONSTRUCTION D’ITER INCLUANT PRÉPARATION DU SITE 569 331 726 ,— 589 603 166 ,— 1 733 575,20 5 000 ,— 571 065 301,20 589 608 166 ,— 3 2 TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO 4 339 492 ,— 7 000 000 ,— 214 943,39 4 554 435,39 7 000 000 ,— 3 3 TECHNOLOGIE POUR APPROCHE ÉLARGIE 41 009 373 ,— 13 000 000 ,— –9 809 138,99 31 200 234,01 13 000 000 ,— 3 4 TECHNOLOGIE POUR DONES 3 5 ACTIVITÉS DE SUPPORT EXTERNES 24 156 472 ,— 15 000 000 ,— 7 744 181,05 31 900 653,05 15 000 000 ,— 3 6 AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 5 801 600 ,— 6 000 000 ,— 121 439,35 5 923 039,35 6 000 000 ,— Titre 3 – Total 644 638 663 ,— 630 603 166 ,— 5 000,00 5 000 ,— 644 643 663 ,— 630 608 166 ,— 4 DÉPENSES AFFECTÉES 4 1 CONSTRUCTION D’ITER– CONTRIBUTION ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER 143 800 000 ,— 148 800 000 ,— 14 950 574 ,— 158 750 574 ,— 148 800 000 ,— 4 2 ACTIVITÉS LIÉES À L’ORGANISATION ITER p.m. p.m. 4 3 AUTRES DÉPENSES AFFECTÉES p.m. p.m. Titre 4 – Total 143 800 000 ,— 148 800 000 ,— 14 950 574 ,— 158 750 574 ,— 148 800 000 ,— TOTAL GÉNÉRAL 854 490 455 ,— 845 454 958 ,— 14 955 574 ,— 5 000 ,— 869 446 029 ,— 845 459 958 ,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade 2022 2021 Autorisés dans le budget de l’Union Autorisés dans le budget de l’Union Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires AD 16 — — — — AD 15 — 1 — 1 AD 14 3 1 5 3 AD 13 7 5 13 10 AD 12 10 23 14 21 AD 11 3 22 2 29 AD 10 5 37 — 33 AD 9 6 54 — 42 AD 8 1 29 1 33 AD 7 2 20 2 21 AD 6 — 9 1 12 AD 5 — — — — Sous-total AD 37 201 38 205 AST 11 1 — 6 — AST 10 3 — — — AST 9 1 1 4 1 AST 8 — 2 1 2 AST 7 1 6 — 5 AST 6 1 8 — 9 AST 5 2 12 — 8 AST 4 1 2 — 1 AST 3 1 — — — AST 2 — — — — AST 1 — — — — Sous-total AST 11 31 11 26 AST/SC 6 — — — — AST/SC 5 — — — — AST/SC 4 — — — — AST/SC 3 — — — — AST/SC 2 — — — — AST/SC 1 — — — — Sous-total AST/SC — — — — Total 48 232 49 231 Total Général 280 280

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés