FR Journal officiel de l'Union européenne C 148/5

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la securité et la santé au travail pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 1

2014/C 148/02

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2014 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE 1 0 SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE 14 519 521 14 519 521 Titre 1 – Total 14 519 521 14 519 521 2 AUTRES SUBVENTIONS 2 0 AUTRES SUBVENTIONS 160 100 160 100 2 2 AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES p.m. 2 636 405 2 636 405 Titre 2 – Total 160 100 2 636 405 2 796 505 5 RECETTES DIVERSES 5 0 PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES p.m. p.m. 5 2 REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES p.m. p.m. 5 4 RECETTES DIVERSES p.m. p.m. 5 9 AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE p.m. p.m. Titre 5 – Total p.m. p.m. 6 RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION 6 0 RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION p.m. p.m. Titre 6 – Total p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 14 679 621 2 636 405 17 316 026

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2014 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 5 558 200 5 558 200 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 34 000 34 000 1 5 MOBILITÉ 14 000 14 000 1 6 BIEN-ÊTRE SOCIAL p.m. p.m. 1 8 RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS p.m. p.m. 1 9 PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART p.m. p.m. Titre 1 – Total 5 606 200 5 606 200 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 671 750 –2 000 669 750 2 1 INFORMATIQUE 505 800 505 800 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 39 150 2 000 41 150 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 31 300 31 300 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 132 475 132 475 Titre 2 – Total 1 380 475 1 380 475 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 2 COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION 3 650 560 3 650 560 3 3 MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION 1 280 000 1 280 000 3 4 PRÉVENTION ET RECHERCHE 2 762 386 2 762 386 Titre 3 – Total 7 692 946 7 692 946 4 DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES 4 6 PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE p.m. 450 297 450 297 4 7 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS p.m. 1 997 512 1 997 512 4 8 ENPI — INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE p.m. 188 596 188 596 Titre 4 – Total p.m. 2 636 405 2 636 405 5 RÉSERVE 5 0 RÉSERVE p.m. p.m. Titre 5 – Total p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 14 679 621 2 636 405 17 316 026

Tableau des effectifs

Catégories et grades 2012 2013 2014 31.12.2012 Autorisés 31.12.2013 Autorisés Autorisés AD 16 — — — — — AD 15 — — — — — AD 14 1 1 1 1 1 AD 13 1 1 1 1 1 AD 12 1 1 1 1 1 AD 11 1 1 1 1 1 AD 10 2 3 2 3 3 AD 9 2 1 2 1 1 AD 8 3 3 4 5 6 AD 7 6 6 5 5 5 AD 6 7 7 7 6 5 AD 5 — — — — — Total grade AD 24 24 24 24 24 AST 11 — — — — — AST 10 — — — — — AST 9 1 1 1 1 1 AST 8 — — — — — AST 7 — 1 — 1 1 AST 6 — 1 — 1 1 AST 5 2 1 4 1 2 AST 4 6 5 7 6 8 AST 3 5 7 3 6 3 AST 2 2 2 1 3 2 AST 1 2 2 2 1 1 Total grade AST 18 20 18 20 19 AST/SC6 — — — — — AST/SC5 — — — — — AST/SC4 — — — — — AST/SC3 — — — — — AST/SC2 — — — — — AST/SC1 — — — — — Total grade AST/SC — — — — — Total général 42 44 42 44 43

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés