FR Journal officiel de l’Union européenne L 67/573

État des recettes et des dépenses d'Eurojust pour l'exercice 2006

(2006/161/CE)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 9 REVENU 9 0 REVENU ANNUEL 14 699 892 13 000 000 9 300 000 Total du titre 9 14 699 892 13 000 000 9 300 000 TOTAL GÉNÉRAL 14 699 892 13 000 000 9 300 000

TITRE 9

REVENU

Article Poste Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 CHAPITRE 9 0 9 0 1 Subventions provenant du budget général de l’UE 14 699 892 13 000 000 9 300 000 9 0 2 Autres p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 9 0 14 699 892 13 000 000 9 300 000 Total du titre 9 14 699 892 13 000 000 9 300 000 TOTAL GÉNÉRAL 14 699 892 13 000 000 9 300 000 CHAPITRE 9 0 — REVENU ANNUEL

CHAPITRE 9 0 —

REVENU ANNUEL

9 0 1

Subventions provenant du budget général de l’UE

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 14 699 892 13 000 000 9 300 000

9 0 2

Autres

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 p.m. p.m. p.m.

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 1 DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION 1 1 PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS 7 788 340 6 156 523 4 036 353 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS 60 000 48 000 37 338 1 4 INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES 74 700 74 596 46 896 1 6 SERVICES SOCIAUX 16 650 7 000 7 919 1 7 FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION 5 000 5 000 3 580 1 9 RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART p.m. p.m. p.m. Total du titre 1 7 944 690 6 291 119 4 132 086 2 INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS 2 0 LOCATION IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE 2 102 480 1 734 547 2 041 355 2 1 TRAITEMENT DES DONNÉES 126 900 200 650 337 342 2 2 BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS 318 800 154 000 472 238 2 3 DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES 62 400 79 052 71 160 2 4 FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE 453 500 340 632 624 476 Total du titre 2 3 064 080 2 508 881 3 546 571 3 DÉPENSES D’EXPLOITATION 3 0 DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION 1 134 553 970 000 445 514 3 1 MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE 542 162 490 400 247 137 3 2 RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET 405 000 455 835 304 410 3 3 DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION 1 088 500 1 297 765 161 559 3 4 TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS 60 000 380 000 18 640 3 5 DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE) 409 500 415 000 260 428 3 6 DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB 51 515 71 000 25 412 3 7 RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS p.m. 120 000 2 000 Total du titre 3 3 691 230 4 200 000 1 465 099 TOTAL GÉNÉRAL 14 700 000 13 000 000 9 143 756

TITRE 1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION

Article Poste Intitulé Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 CHAPITRE 1 1 1 1 0 Personnels temporaires titulaires de postes prévus dans le plan d’établissement 1 1 0 0 Salaires de base (TBA) 3 991 530 3 011 709 1 651 807 1 1 0 1 Allocations familiales 582 795 578 946 174 947 1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d’expatriation (IDE) 642 887 488 798 241 396 1 1 0 3 Indemnité de secrétariat (ISE) 22 426 26 428 26 197 Total de l'article 1 1 0 5 239 638 4 105 881 2 094 347 1 1 1 Autres agents 1 1 1 0 Auxiliaires/agents contractuels 144 638 p.m. p.m. 1 1 1 2 Personnel local p.m. p.m. p.m. 1 1 1 3 Conseillers spéciaux/experts nationaux p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 1 1 144 638 p.m. p.m. 1 1 2 Formation continue, recyclage et informations à l’intention du personnel 1 1 2 0 Formation et information du personnel 200 000 77 000 16 828 Total de l'article 1 1 2 200 000 77 000 16 828 1 1 3 Assurance maladie, accident et chômage 1 1 3 0 Assurance maladie 135 178 102 678 56 104 1 1 3 1 Assurance accidents et maladies professionnelles 34 792 26 426 14 356 1 1 3 2 Assurance maladie destinée aux personnels temporaires 54 912 34 730 17 200 1 1 3 3 Constitution de droit à retraite pour les personnels temporaires p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 1 3 224 881 163 834 87 660 1 1 4 Aides et indemnités diverses 1 1 4 0 Aides à la naissance et décès 45 995 45 995 397 1 1 4 1 Frais de déplacements annuels depuis le lieu de travail jusqu’au lieu d’origine 205 918 138 194 46 432 1 1 4 2 Indemnités de logement et de transport p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Indemnités de déplacements locaux p.m. p.m. p.m. 1 1 4 7 Disponibilité 24 480 p.m. p.m. Total de l'article 1 1 4 276 393 184 189 46 829 1 1 5 Heures supplémentaires 1 1 5 0 Heures supplémentaires 19 104 9 000 4 500 Total de l'article 1 1 5 19 104 9 000 4 500 1 1 7 Services supplémentaires 1 1 7 2 Organisation coûts des étapes 1 1 7 4 Services de secrétariat et par intérim supplémentaires 376 731 276 597 796 281 1 1 7 5 Services supplémentaires de traduction p.m. p.m. 53 095 1 1 7 7 Autres prestataires de services 58 500 105 510 448 648 Total de l'article 1 1 7 435 231 382 107 1 298 024 1 1 8 Dépenses liées à l’entrée dans le service, au départ des agents et aux transferts 1 1 8 0 Dépenses liées aux recrutements 81 700 118 481 39 858 1 1 8 1 Dépenses de déplacement liées à l’entrée en fonction 28 200 30 600 2 583 1 1 8 2 Aides à l’installation, à la réinstallation et au transfert 239 970 175 196 76 208 1 1 8 3 Dépenses de déménagement 141 000 156 000 17 882 1 1 8 4 Indemnités de séjour journalières temporaires 258 700 191 131 86 993 Total de l'article 1 1 8 749 570 671 408 223 524 1 1 9 Ajustements de la rémunération des personnels temporaires 1 1 9 0 Correcteurs de coefficient (pondérations) 498 884 563 104 264 641 1 1 9 1 Fonds provisoires p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 1 9 498 884 563 104 264 641 TOTAL DU CHAPITRE 1 1 7 788 340 6 156 523 4 036 353 CHAPITRE 1 3 1 3 0 Frais de mission et de déplacement, et dépenses annexes 1 3 0 0 Frais de mission des personnels d’Eurojust 60 000 48 000 37 338 Total de l'article 1 3 0 60 000 48 000 37 338 TOTAL DU CHAPITRE 1 3 60 000 48 000 37 338 CHAPITRE 1 4 1 4 0 Restaurants et cantines 1 4 0 0 Frais de gestion des kitchenettes et cantines 28 500 25 572 22 134 1 4 0 1 Conversion et remplacements d’équipements de routine 15 000 9 188 p.m. 1 4 0 2 Équipement de kitchenettes et de cantines p.m. p.m. 8 255 Total de l'article 1 4 0 43 500 34 760 30 389 1 4 1 Services médicaux 1 4 1 0 Services médicaux 29 200 37 836 16 507 1 4 1 1 Achat de matériel médical 2 000 2 000 p.m. Total de l'article 1 4 1 31 200 39 836 16 507 TOTAL DU CHAPITRE 1 4 74 700 74 596 46 896 CHAPITRE 1 6 1 6 0 Services sociaux 1 6 0 0 Allocations destinées à des aides spéciales p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 6 0 p.m. p.m. p.m. 1 6 1 Contacts sociaux entre membres du personnel 1 6 1 0 Contacts sociaux entre membres du personnel 5 000 5 000 5 789 Total de l'article 1 6 1 5 000 5 000 5 789 1 6 2 Autres dépenses d’aide sociale 1 6 2 0 Autres dépenses d’aide sociale 5 000 2 000 2 130 Total de l'article 1 6 2 5 000 2 000 2 130 1 6 3 Comité du personnel 1 6 3 0 Comité du personnel 6 650 p.m. p.m. Total de l'article 1 6 3 6 650 p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 1 6 16 650 7 000 7 919 CHAPITRE 1 7 1 7 0 Frais de distraction et de représentation 1 7 0 0 Frais de distraction et de représentation pour les personnels temporaires 5 000 5 000 3 580 1 7 0 1 Dépenses d’organisation de réunions p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 7 0 5 000 5 000 3 580 TOTAL DU CHAPITRE 1 7 5 000 5 000 3 580 CHAPITRE 1 9 1 9 0 Retraites et aides aux retraites 1 9 0 0 Retraites et aides aux retraites p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 9 0 p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 1 9 p.m. p.m. p.m. Total du titre 1 7 944 690 6 291 119 4 132 086 CHAPITRE 1 1 — PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES CHAPITRE 1 6 — SERVICES SOCIAUX CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION CHAPITRE 1 9 — RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNELS EFFECTIVEMENT EMPLOYÉS

1 1 0

Personnels temporaires titulaires de postes prévus dans le plan d’établissement

1 1 0 0

Salaires de base (TBA)

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 3 991 530 3 011 709 1 651 807

Commentaires

Statuts du personnel et conditions d’emploi d’autres agents et fonctionnaires des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à financer les salaires de base des personnels temporaires.

1 1 0 1

Allocations familiales

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 582 795 578 946 174 947

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 62, 67 et 68, et la section I de l’annexe VII de celle-ci.

Ce crédit est destiné à financer les aides au logement, pour les enfants à charge et à l'éducation destinées aux personnels temporaires.

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d’expatriation (IDE)

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 642 887 488 798 241 396

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 62 et 69, et l’article 4 de l’annexe VII de celle-ci.

Ce crédit est destiné à financer les aides à l’expatriation et de résidence à l’étranger destinées aux personnels temporaires.

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat (ISE)

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 22 426 26 428 26 197

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier l’article 4, point a), de l’annexe VII de celle-ci.

Ce crédit est destiné à financer l’indemnité de secrétariat payée aux personnels temporaires de catégorie C employés en qualité de sténodactylographe ou de dactylographe, d'opérateur-téléimprimeur, de typographe, de secrétaire de direction ou de secrétaire principal(e) employés avant le 1er mai 2004.

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Auxiliaires/agents contractuels

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 144 638 p.m. p.m.

Commentaires

Conditions d’emploi d’autres fonctionnaires et agents des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 3 et 3 a), ainsi que leur titre III.

Ce crédit est destiné à financer la rémunération et les cotisations de sécurité sociale employeur des auxiliaires et agents contractuels.

1 1 1 2

Personnel local

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Conditions d’emploi d’autres fonctionnaires et agents des Communautés européennes, et en particulier leur article 4 et leur titre IV.

Ce poste est destiné à financer la rémunération et les cotisations de sécurité sociale employeur des personnels locaux.

1 1 1 3

Conseillers spéciaux/experts nationaux

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

1 1 2

Formation continue, recyclage et informations à l’intention du personnel

1 1 2 0

Formation et information du personnel

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 200 000 77 000 16 828

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leur article 24, paragraphe 3.

1 1 3

Assurance maladie, accident et chômage

1 1 3 0

Assurance maladie

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 135 178 102 678 56 104

Commentaires

Statuts des agents et fonctionnaires des Communautés européennes, et en particulier leur article 72.

Réglementation relative à l’assurance maladie des agents et fonctionnaires des Communautés européennes, et en particulier son article 23.

Ce crédit est destiné à financer la cotisation employeur (3,4 % du salaire de base); la cotisation de l’employé était de 1,7 % du salaire de base.

1 1 3 1

Assurance accidents et maladies professionnelles

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 34 792 26 426 14 356

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leur article 73.

Ce crédit est destiné à financer la cotisation employeur au titre de l’assurance accidents et maladies professionnelles (0,875 % du salaire de base).

Une tranche de 2 % supplémentaire s’ajoute aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,8925 %) pour financer les dépenses non couvertes par l’assurance (article 73 des statuts du personnel).

1 1 3 2

Assurance maladie destinée aux personnels temporaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 54 912 34 730 17 200

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85, du Conseil du 27 septembre 1985 portant réforme des statuts du personnel des Communautés européennes et des conditions d’emploi d’autres agents et fonctionnaires des Communautés européennes.

Ces fonds sont destinés à assurer les personnels temporaires contre le chômage.

Taux applicable: 1,15 % des salaires de base.

1 1 3 3

Constitution de droit à retraite pour les personnels temporaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Conditions d’emploi d’autres fonctionnaires et agents des Communautés européennes, et en particulier leur article 42.

Ce poste est destiné à financer les paiements d’Eurojust au titre du personnel temporaire, dans le but de constituer ou de maintenir leurs droits à retraite dans leur pays d’origine.

1 1 4

Aides et indemnités diverses

1 1 4 0

Aides à la naissance et décès

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 45 995 45 995 397

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 70, 74 et 75.

Ces fonds sont destinés à financer:

— les aides à la naissance,

— en cas de décès d’un fonctionnaire ou agent, le versement de la totalité de la rémunération du défunt jusqu’au terme du troisième mois suivant celui au cours duquel le décès s'est produit, ainsi que les frais de rapatriement du corps jusqu'au lieu d'origine de l’intéressé.

1 1 4 1

Frais de déplacements annuels depuis le lieu de travail jusqu’au lieu d’origine

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 205 918 138 194 46 432

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier l’article 8 de l’annexe VII de celles-ci.

Ces fonds sont destinés à financer le paiement, aux membres du personnel, au titre de chaque année civile, d'une somme correspondant aux frais de déplacement depuis leur lieu de travail jusqu'à leur lieu d'origine, et, s'ils sont en droit de bénéficier d'une aide au logement, à ceux de leur conjoint et des personnes à leur charge.

1 1 4 2

Indemnités de logement et de transport

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier les articles 14a et 14b de l’annexe VII de celles-ci.

Règlement no 6/66/Euratom, 121/66/CEE du Conseil du 28 juillet 1966 établissant la liste des lieux pour lesquels une indemnité logement peut être allouée et fixant le montant maximal de cette indemnité, ainsi que les règles de son attribution (JO L 150 du 12.8.1966 p. 212).

1 1 4 4

Indemnités de déplacements locaux

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 7

Disponibilité

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 24 480 p.m. p.m.

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 19 104 9 000 4 500

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leur article 56 et l’annexe VI de celles-ci.

Ces fonds sont destinés à financer des paiements forfaitaires ou horaires pour les heures supplémentaires travaillées par des agents temporaires des catégories C et D, et des collaborateurs locaux qu'il n'a pas été possible de rémunérer en temps libre dans le cadre des arrangements normaux.

1 1 7

Services supplémentaires

1 1 7 2

Organisation coûts des étapes

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004

1 1 7 4

Services de secrétariat et par intérim supplémentaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 376 731 276 597 796 281

1 1 7 5

Services supplémentaires de traduction

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. 53 095

1 1 7 7

Autres prestataires de services

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 58 500 105 510 448 648

Commentaires

Il est possible qu’Eurojust souhaite s'installer dans d'autres locaux, et une équipe de projet devra formuler des conseils, préparer et organiser le déménagement. Il est prévu que l’expertise d’un ingénieur/architecte sera nécessaire, à cette fin, à un moment ou à un autre au cours de l’année 2006. Une aide administrative sera également nécessaire pour soutenir cette équipe.

1 1 8

Dépenses liées à l’entrée dans le service, au départ des agents et aux transferts

1 1 8 0

Dépenses liées aux recrutements

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 81 700 118 481 39 858

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 27 à 31 et 33.

Ces fonds sont destinés à financer les dépenses liées aux procédures de recrutement.

1 1 8 1

Dépenses de déplacement liées à l’entrée en fonction

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 28 200 30 600 2 583

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 2 et 71, et l’article 7 de l’annexe VII de celle-ci.

Ces fonds sont destinés à financer les frais de déplacement des personnels (y compris les membres de leurs familles) entrant en service ou quittant celui-ci.

1 1 8 2

Aides à l’installation, à la réinstallation et au transfert

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 239 970 175 196 76 208

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier les articles 5 et 6 de l’annexe VII de celles-ci.

Ces fonds sont destinés à financer les aides à l’installation pour les personnels contraints de changer de résidence après leur entrée en fonction, ou lorsqu’ils quittent leur poste de manière définitive et s’établissent ailleurs.

1 1 8 3

Dépenses de déménagement

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 141 000 156 000 17 882

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 20 et 71, et l’article 9 de l’annexe VII de celle-ci.

Ces fonds sont destinés à financer les frais de déménagement des personnels contraints de changer de résidence après leur entrée en fonction, ou lorsqu’ils sont transférés sur un autre lieu de travail et quittent leur poste de manière définitive et pour s’établir ailleurs.

1 1 8 4

Indemnités de séjour journalières temporaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 258 700 191 131 86 993

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 20 et 71, et l’article 10 de l’annexe VII de celle-ci.

Ces fonds sont destinés à financer les indemnités de séjour journalières temporaires lorsque les membres du personnel sont en mesure de prouver qu’ils ont été contraints de modifier leur lieu de résidence après leur entrée en fonction (y compris en cas de transfert).

1 1 9

Ajustements de la rémunération des personnels temporaires

1 1 9 0

Correcteurs de coefficient (pondérations)

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 498 884 563 104 264 641

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leurs articles 64 et 65.

Ces fonds sont destinés à financer le coût des pondérations appliquées à la rémunération des agents et personnels temporaires, ainsi que le paiement des heures supplémentaires.

1 1 9 1

Fonds provisoires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

1 3 0

Frais de mission et de déplacement, et dépenses annexes

1 3 0 0

Frais de mission des personnels d’Eurojust

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 60 000 48 000 37 338

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les frais de transport, le paiement des indemnités de mission journalières, ainsi que les dépenses annexes ou exceptionnelles engagées dans l'intérêt du service, conformément aux dispositions des statuts des personnels des Communautés européennes.

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Frais de gestion des kitchenettes et cantines

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 28 500 25 572 22 134

Commentaires

Ces fonds couvrent les frais de gestion des restaurants et cantines, et notamment des contrats d’entretien d’installations, ainsi que de fournitures d’équipements ou de produits.

1 4 0 1

Conversion et remplacements d’équipements de routine

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 15 000 9 188 p.m.

1 4 0 2

Équipement de kitchenettes et de cantines

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. 8 255

1 4 1

Services médicaux

1 4 1 0

Services médicaux

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 29 200 37 836 16 507

Commentaires

Statuts des personnels des Communautés européennes, et en particulier leur article 59 et l’article 8 de l’annexe VII de celles-ci.

1 4 1 1

Achat de matériel médical

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 2 000 2 000 p.m.

CHAPITRE 1 6 —

SERVICES SOCIAUX

1 6 0

Services sociaux

1 6 0 0

Allocations destinées à des aides spéciales

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à financer une aide en espèces susceptible d'être allouée à un agent, à un ancien agent ou à des personnes à charge survivantes d'un agent décédé se trouvant dans des circonstances difficiles.

1 6 1

Contacts sociaux entre membres du personnel

1 6 1 0

Contacts sociaux entre membres du personnel

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 5 000 5 000 5 789

Commentaires

Ces fonds financent le coût de l’interaction sociale entre les membres du personnel, ainsi que le coût des fêtes de fin d’année, etc.

1 6 2

Autres dépenses d’aide sociale

1 6 2 0

Autres dépenses d’aide sociale

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 5 000 2 000 2 130

1 6 3

Comité du personnel

1 6 3 0

Comité du personnel

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 6 650 p.m. p.m.

CHAPITRE 1 7 —

FRAIS DE DISTRACTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0

Frais de distraction et de représentation

1 7 0 0

Frais de distraction et de représentation pour les personnels temporaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 5 000 5 000 3 580

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les frais de représentation, ainsi que les diverses réceptions.

1 7 0 1

Dépenses d’organisation de réunions

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

CHAPITRE 1 9 —

RETRAITES ET INDEMNITÉS DE DÉPART

1 9 0

Retraites et aides aux retraites

1 9 0 0

Retraites et aides aux retraites

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les retraites et les indemnités de départ.

TITRE 2

INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

Article Poste Intitulé Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 CHAPITRE 2 0 2 0 0 Location immobilière et foncière 2 0 0 0 Location immobilière et foncière 1 369 000 1 401 208 1 572 490 2 0 0 1 Garanties p.m. p.m. p.m. 2 0 0 2 Contributions p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 0 0 1 369 000 1 401 208 1 572 490 2 0 1 Assurance 2 0 1 0 Assurance 12 200 3 487 3 735 Total de l'article 2 0 1 12 200 3 487 3 735 2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage 2 0 2 0 Eau, gaz, électricité et chauffage 162 000 86 900 30 000 Total de l'article 2 0 2 162 000 86 900 30 000 2 0 3 Nettoyage et entretien 2 0 3 0 Nettoyage et entretien 176 300 137 974 58 429 2 0 3 1 Traitement des déchets 7 800 5 715 — Total de l'article 2 0 3 184 100 143 689 58 429 2 0 4 Rénovation des locaux 2 0 4 0 Rénovation des locaux p.m. p.m. 82 604 Total de l'article 2 0 4 p.m. p.m. 82 604 2 0 5 Sécurité des bâtiments et des personnes 2 0 5 0 Sécurité et surveillance des bâtiments 51 480 39 215 245 287 2 0 5 1 Hygiène et sécurité du travail 11 700 7 084 5 522 Total de l'article 2 0 5 63 180 46 299 250 809 2 0 9 Autres dépenses afférentes aux bâtiments 2 0 9 0 Autres dépenses afférentes aux bâtiments 312 000 52 964 43 287 Total de l'article 2 0 9 312 000 52 964 43 287 TOTAL DU CHAPITRE 2 0 2 102 480 1 734 547 2 041 355 CHAPITRE 2 1 2 1 0 Équipement, équipement de traitement de données et coûts d'exploitation 2 1 0 0 Consommables 17 100 4 194 178 995 2 1 0 1 Logiciel 57 900 185 696 148 721 2 1 0 2 Abonnements 51 900 10 760 9 626 2 1 0 3 Conseils et études p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 1 0 126 900 200 650 337 342 TOTAL DU CHAPITRE 2 1 126 900 200 650 337 342 CHAPITRE 2 2 2 2 0 Équipements et installations techniques 2 2 0 0 Achat p.m. p.m. 26 317 2 2 0 2 Location p.m. p.m. p.m. 2 2 0 3 Maintenance, utilisation et réparations p.m. 1 212 5 175 2 2 0 4 Machines de bureau p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 2 0 p.m. 1 212 31 492 2 2 1 Maintenance, utilisation et réparations 2 2 1 0 Achat de mobilier 182 000 30 408 354 866 2 2 1 2 Location de mobilier p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Maintenance et réparation de mobilier p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 2 1 182 000 30 408 354 866 2 2 3 Achat, location, entretien et réparation de véhicules 2 2 3 0 Achat, location, entretien et réparation de véhicules 19 000 7 000 46 998 2 2 3 1 Assurance et immatriculation des véhicules 9 400 6 380 4 226 Total de l'article 2 2 3 28 400 13 380 51 224 2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque 2 2 5 0 Fond de bibliothèque et achat de livres 29 000 14 000 14 684 2 2 5 1 Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reprographie p.m. p.m. 141 2 2 5 2 Abonnements à des journaux et magazines, monographies, périodiques et ouvrages de référence 20 000 30 000 10 573 2 2 5 4 Dépenses de reliure et de conservation des ouvrages p.m. p.m. p.m. 2 2 5 5 Abonnements et achat de médias d'information et d'abonnements électroniques 59 400 65 000 9 257 2 2 5 8 Bases de données documentaires p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 2 5 108 400 109 000 34 656 TOTAL DU CHAPITRE 2 2 318 800 154 000 472 238 CHAPITRE 2 3 2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau 2 3 0 0 Papeterie et fournitures de bureau 52 400 44 052 47 614 Total de l'article 2 3 0 52 400 44 052 47 614 2 3 2 Frais financiers 2 3 2 0 Frais bancaires 2 000 2 000 471 2 3 2 1 Pertes de change p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Autres frais financiers 3 000 3 000 p.m. Total de l'article 2 3 2 5 000 5 000 471 2 3 3 Frais juridiques 2 3 3 0 Frais juridiques 5 000 30 000 23 000 Total de l'article 2 3 3 5 000 30 000 23 000 2 3 4 Dommages 2 3 4 0 Dommages p.m. p.m. p.m. 2 3 4 1 Indemnisation p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 3 4 p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Autres frais d’exploitation 2 3 5 0 Assurances diverses p.m. p.m. p.m. 2 3 5 4 Déménagements de département et frais de manutention associés p.m. p.m. 75 2 3 5 5 Menues dépenses p.m. p.m. p.m. 2 3 5 9 Autres frais d’exploitation p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 3 5 p.m. p.m. 75 TOTAL DU CHAPITRE 2 3 62 400 79 052 71 160 CHAPITRE 2 4 2 4 0 Frais postaux 2 4 0 0 Frais postaux 30 000 15 700 12 337 Total de l'article 2 4 0 30 000 15 700 12 337 2 4 1 Télécommunications 2 4 1 0 Abonnements et frais de télécommunications 94 200 218 798 209 909 2 4 1 1 Achat et installation d’équipements p.m. 1 200 40 694 Total de l'article 2 4 1 94 200 219 998 250 603 2 4 2 Infrastructures informatiques 2 4 2 0 Projets 129 200 69 757 249 188 2 4 2 1 Matériel informatique 83 800 35 177 112 228 2 4 2 2 Maintenance 116 300 p.m. 121 Total de l'article 2 4 2 329 300 104 934 361 537 TOTAL DU CHAPITRE 2 4 453 500 340 632 624 476 Total du titre 2 3 064 080 2 508 881 3 546 571 CHAPITRE 2 0 — LOCATION IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DES DONNÉES CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES CHAPITRE 2 4 — FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

CHAPITRE 2 0 —

LOCATION IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE

2 0 0

Location immobilière et foncière

2 0 0 0

Location immobilière et foncière

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 1 369 000 1 401 208 1 572 490

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer le paiement des loyers immobiliers ainsi que le coût des services associés.

2 0 0 1

Garanties

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

2 0 0 2

Contributions

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

2 0 1

Assurance

2 0 1 0

Assurance

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 12 200 3 487 3 735

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les primes d’assurance des bâtiments occupés par Eurojust.

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 162 000 86 900 30 000

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer des dépenses courantes.

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 176 300 137 974 58 429

Commentaires

Ces fonds sont destinés financer les coûts de nettoyage et de tenue des locaux utilisés par Eurojust.

2 0 3 1

Traitement des déchets

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 7 800 5 715 —

2 0 4

Rénovation des locaux

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer la rénovation des locaux et les réparations du bâtiment.

2 0 4 0

Rénovation des locaux

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. 82 604

2 0 5

Sécurité des bâtiments et des personnes

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les diverses dépenses relatives aux bâtiments liées à la sûreté et à la sécurité, en particulier les contrats régissant la surveillance des bâtiments, la location et le remplissage des extincteurs, l’achat et la maintenance des matériels de lutte contre l’incendie, le remplacement des équipements des personnels exerçant les fonctions de pompiers volontaires, et les coûts de réalisation des inspections.

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des bâtiments

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 51 480 39 215 245 287

2 0 5 1

Hygiène et sécurité du travail

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 11 700 7 084 5 522

2 0 9

Autres dépenses afférentes aux bâtiments

2 0 9 0

Autres dépenses afférentes aux bâtiments

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 312 000 52 964 43 287

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les dépenses liées aux bâtiments, lorsqu'il s'avère que ces coûts doivent être engagés en cours d'année. Il est également prévu d’installer en 2006 une unité d’alimentation sans coupure (Uninterrupted Power Supply, UPS) afin de garantir la continuité du fonctionnement d’Eurojust. Il s’agit d’un impératif absolu au regard de l’activité d’Eurojust.

CHAPITRE 2 1 —

TRAITEMENT DES DONNÉES

2 1 0

Équipement, équipement de traitement de données et coûts d'exploitation

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l'achat ou la location d'équipements/services de traitement de données, de services de développement de logiciel, de maintenance de kits logiciels, de consommables en matière de traitement de données, etc.

2 1 0 0

Consommables

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 17 100 4 194 178 995

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les consommables de traitement de données.

2 1 0 1

Logiciel

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 57 900 185 696 148 721

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les coûts d'achat/de licence de logiciel.

2 1 0 2

Abonnements

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 51 900 10 760 9 626

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les coûts d’abonnement aux divers services d’assistance ainsi qu’à des applications partagées telles que Sincom II.

2 1 0 3

Conseils et études

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les dépenses liées aux personnels de conseil extérieurs (opérateurs, administrateurs de système, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

2 2 0

Équipements et installations techniques

2 2 0 0

Achat

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. 26 317

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les frais initiaux liés aux équipements de stockage de documentation, d'archivage et de gestion du courrier.

2 2 0 2

Location

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les frais de location de télécopieurs, de photocopieurs et de diverses installations techniques.

2 2 0 3

Maintenance, utilisation et réparations

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. 1 212 5 175

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les coûts de maintenance et de réparation de l’équipement.

2 2 0 4

Machines de bureau

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ces capitaux sont destinés à financer les coûts imprévus liés aux équipements de bureau électroniques.

2 2 1

Maintenance, utilisation et réparations

2 2 1 0

Achat de mobilier

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 182 000 30 408 354 866

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de mobilier.

2 2 1 2

Location de mobilier

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer la location de mobilier.

2 2 1 3

Maintenance et réparation de mobilier

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer la maintenance et la réparation du mobilier.

2 2 3

Achat, location, entretien et réparation de véhicules

2 2 3 0

Achat, location, entretien et réparation de véhicules

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 19 000 7 000 46 998

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de véhicules de fonction pour Eurojust, la location de véhicules ou de moyens afin de répondre à des besoins imprévisibles, ainsi que les coûts de fonctionnement et de maintenance et de moyens de transport.

2 2 3 1

Assurance et immatriculation des véhicules

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 9 400 6 380 4 226

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’assurance et l’immatriculation des véhicules d’Eurojust.

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fond de bibliothèque et achat de livres

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 29 000 14 000 14 684

Commentaires

Ces fonds sont destinés à l’achat de livres, de documents et d’autres publications.

2 2 5 1

Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reprographie

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. 141

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’acquisition d’équipements spéciaux destinés aux bibliothèques.

2 2 5 2

Abonnements à des journaux et magazines, monographies, périodiques et ouvrages de référence

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 20 000 30 000 10 573

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer le coût des abonnements à des journaux et périodiques, en fonction des besoins d'Eurojust.

2 2 5 4

Dépenses de reliure et de conservation des ouvrages

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les frais de reliure et les autres coûts essentiels à la conservation des livres et périodiques.

2 2 5 5

Abonnements et achat de médias d'information et d'abonnements électroniques

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 59 400 65 000 9 257

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat d’un système de bibliothèque automatisé pour Eurojust.

2 2 5 8

Bases de données documentaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de papeterie et de fournitures de bureau.

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 52 400 44 052 47 614

2 3 2

Frais financiers

2 3 2 0

Frais bancaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 2 000 2 000 471

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les frais bancaires.

2 3 2 1

Pertes de change

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les pertes de change subies par Eurojust en liaison avec la gestion de son budget, dans la mesure où ces pertes ne peuvent être compensées par des gains de change.

2 3 2 9

Autres frais financiers

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 3 000 3 000 p.m.

2 3 3

Frais juridiques

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les frais juridiques préliminaires ainsi que les services d'avocats et d'autres experts.

2 3 3 0

Frais juridiques

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 5 000 30 000 23 000

2 3 4

Dommages

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les dommages et les coûts de règlement des transactions supportés par Eurojust (responsabilité civile).

2 3 4 0

Dommages

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

2 3 4 1

Indemnisation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Autres frais d’exploitation

2 3 5 0

Assurances diverses

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les coûts des différents types d’assurance (multirisques, responsabilité civile, vol, informatique et responsabilité du paiement d'indemnisation par des agents comptables et des administrateurs d'avances fixes).

2 3 5 4

Déménagements de département et frais de manutention associés

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. 75

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les coûts de déménagement à l'intérieur du bâtiment.

2 3 5 5

Menues dépenses

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce poste finance les divers types de menues dépenses qu’Eurojust peut supporter dans ses activités quotidiennes.

2 3 5 9

Autres frais d’exploitation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les autres frais d’exploitation non spécifiquement prévus par ailleurs.

CHAPITRE 2 4 —

FRAIS POSTAUX ET INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

2 4 0

Frais postaux

2 4 0 0

Frais postaux

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 30 000 15 700 12 337

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les dépenses de frais postaux et de livraison, y compris l’expédition de colis par la poste.

2 4 1

Télécommunications

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les coûts d’abonnement et de communications téléphoniques, par télécopie et de téléconférence, ainsi que les frais afférents aux équipements de télécommunication.

2 4 1 0

Abonnements et frais de télécommunications

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 94 200 218 798 209 909

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’ensemble des frais de fonctionnement liés aux télécommunications, y compris les lignes fixes, des téléphones mobiles et un accès internet.

2 4 1 1

Achat et installation d’équipements

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. 1 200 40 694

2 4 2

Infrastructures informatiques

2 4 2 0

Projets

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 129 200 69 757 249 188

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer une partie des coûts liés au système de gestion des documents ainsi que d’autres dépenses liées au système dans l’administration.

2 4 2 1

Matériel informatique

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 83 800 35 177 112 228

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de matériels informatiques pour les nouveaux arrivants ainsi que le remplacement de matériel selon un cycle de quatre ans.

2 4 2 2

Maintenance

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 116 300 p.m. 121

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer le coût des contrats de maintenance des matériels informatiques et des logiciels. Ils sont également destinés à financer les coûts de maintenance ad hoc non pris en compte par les contrats de maintenance.

TITRE 3

DÉPENSES D’EXPLOITATION

Article Poste Intitulé Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 CHAPITRE 3 0 3 0 0 Réunions 3 0 0 0 Réunions de coordination et réunions de coordination stratégique 623 445 440 000 298 487 3 0 0 1 Réunions collégiales 10 000 50 000 26 864 3 0 0 2 Réunions avec d’autres institutions (Europol, etc.) 50 000 80 000 12 240 3 0 0 3 Réunions d’élargissement p.m. 10 000 13 966 3 0 0 4 Autres réunions 90 000 80 000 16 768 Total de l'article 3 0 0 773 445 660 000 368 326 3 0 1 Séminaires 3 0 1 0 Séminaires 325 000 250 000 43 287 Total de l'article 3 0 1 325 000 250 000 43 287 3 0 2 Frais de distraction et de représentation 3 0 2 0 Distractions p.m. 13 000 231 3 0 2 1 Frais de représentation 27 708 40 000 33 643 3 0 2 2 Autres dépenses liées à la représentation 8 400 7 000 28 Total de l'article 3 0 2 36 108 60 000 33 902 TOTAL DU CHAPITRE 3 0 1 134 553 970 000 445 514 CHAPITRE 3 1 3 1 0 Missions opérationnelles, travaux domestiques des membres nationaux 3 1 0 0 Missions opérationnelles, travaux domestiques des membres nationaux 223 400 223 400 120 441 Total de l'article 3 1 0 223 400 223 400 120 441 3 1 1 Missions d’élargissement 3 1 1 0 Missions d’élargissement p.m. 7 000 11 304 Total de l'article 3 1 1 p.m. 7 000 11 304 3 1 2 Missions ordinaires 3 1 2 0 Missions ordinaires 120 000 210 000 115 391 3 1 2 1 Experts nationaux détachés 181 350 p.m. p.m. Total de l'article 3 1 2 301 350 210 000 115 391 3 1 3 Autres missions 3 1 3 0 Autres missions 17 412 50 000 p.m. Total de l'article 3 1 3 17 412 50 000 p.m. TOTAL DU CHAPITRE 3 1 542 162 490 400 247 137 CHAPITRE 3 2 3 2 0 Relations publiques et site internet 3 2 0 0 Relations publiques 45 000 75 000 76 655 3 2 0 1 Maintenance du site internet p.m. 23 000 1 703 3 2 0 2 Publications, documents d’information 73 000 70 835 15 821 3 2 0 3 Production du rapport annuel 287 000 287 000 209 546 3 2 0 4 Autres dépenses liées à des publications p.m. p.m. 684 Total de l'article 3 2 0 405 000 455 835 304 410 TOTAL DU CHAPITRE 3 2 405 000 455 835 304 410 CHAPITRE 3 3 3 3 0 Achat de livres 3 3 0 0 Achat de livres 80 000 303 140 72 567 Total de l'article 3 3 0 80 000 303 140 72 567 3 3 1 Traitement des données opérationnelles 3 3 1 0 Projets 550 000 574 625 76 992 3 3 1 1 Équipements et installations techniques p.m. 420 000 12 000 Total de l'article 3 3 1 550 000 994 625 88 992 3 3 2 Dépenses de gestion de l’information opérationnelle 3 3 2 0 Abonnement à des systèmes TIC pour les bureaux nationaux 121 000 p.m. p.m. 3 3 2 1 Télécommunications 219 700 p.m. p.m. 3 3 2 2 Consommables pour les bureaux nationaux 7 300 p.m. p.m. 3 3 2 3 Matériel informatique pour les bureaux nationaux 34 900 p.m. p.m. 3 3 2 4 Logiciels pour les bureaux nationaux 25 800 p.m. p.m. 3 3 2 5 Services de maintenance pour les bureaux nationaux 49 800 p.m. p.m. Total de l'article 3 3 2 458 500 p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 3 3 1 088 500 1 297 765 161 559 CHAPITRE 3 4 3 4 0 Traduction de documents 3 4 0 0 Traduction au CDT 10 000 80 000 17 889 3 4 0 1 Traduction par une autre agence 50 000 300 000 751 Total de l'article 3 4 0 60 000 380 000 18 640 TOTAL DU CHAPITRE 3 4 60 000 380 000 18 640 CHAPITRE 3 5 3 5 0 Projets du RJE 3 5 0 0 Projets du RJE 234 500 240 000 91 929 Total de l'article 3 5 0 234 500 240 000 91 929 3 5 1 Réunions du RJE 3 5 1 0 Réunions du RJE 163 000 165 000 153 002 Total de l'article 3 5 1 163 000 165 000 153 002 3 5 2 Frais de représentation du RJE 3 5 2 0 Frais de représentation du RJE p.m. p.m. p.m. Total de l'article 3 5 2 p.m. p.m. p.m. 3 5 3 Autres dépenses liées à la représentation du RJE 3 5 3 0 Autres dépenses liées à la représentation du RJE 12 000 10 000 15 497 Total de l'article 3 5 3 12 000 10 000 15 497 TOTAL DU CHAPITRE 3 5 409 500 415 000 260 428 CHAPITRE 3 6 3 6 0 Réunions du JSB 3 6 0 0 Réunions du JSB 40 000 46 000 24 618 Total de l'article 3 6 0 40 000 46 000 24 618 3 6 1 Dépenses de représentation du JSB 3 6 1 0 Dépenses de représentation du JSB p.m. 3 000 795 Total de l'article 3 6 1 p.m. 3 000 795 3 6 2 Autres dépenses afférentes au JSB 3 6 2 0 Autres dépenses afférentes au JSB 11 515 22 000 p.m. Total de l'article 3 6 2 11 515 22 000 p.m. TOTAL DU CHAPITRE 3 6 51 515 71 000 25 412 CHAPITRE 3 7 3 7 0 Réserve pour éventualités 3 7 0 0 Réserve pour éventualités p.m. 120 000 2 000 Total de l'article 3 7 0 p.m. 120 000 2 000 TOTAL DU CHAPITRE 3 7 p.m. 120 000 2 000 Total du titre 3 3 691 230 4 200 000 1 465 099 TOTAL GÉNÉRAL 14 700 000 13 000 000 9 143 756 CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION CHAPITRE 3 1 — MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE CHAPITRE 3 2 — RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET CHAPITRE 3 3 — DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION CHAPITRE 3 4 — TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS CHAPITRE 3 5 — DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE) CHAPITRE 3 6 — DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB CHAPITRE 3 7 — RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS

CHAPITRE 3 0 —

DÉPENSES DE RÉUNION, DE SÉMINAIRES ET DE REPRÉSENTATION

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les tâches de base incombant à Eurojust en liaison avec l’organisation de réunions et de séminaires dans le but de coordonner le traitement des dossiers et la gestion des problèmes afférents au sein des divers États membres.

3 0 0

Réunions

3 0 0 0

Réunions de coordination et réunions de coordination stratégique

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 623 445 440 000 298 487

3 0 0 1

Réunions collégiales

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 10 000 50 000 26 864

3 0 0 2

Réunions avec d’autres institutions (Europol, etc.)

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 50 000 80 000 12 240

3 0 0 3

Réunions d’élargissement

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. 10 000 13 966

3 0 0 4

Autres réunions

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 90 000 80 000 16 768

3 0 1

Séminaires

3 0 1 0

Séminaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 325 000 250 000 43 287

3 0 2

Frais de distraction et de représentation

3 0 2 0

Distractions

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. 13 000 231

3 0 2 1

Frais de représentation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 27 708 40 000 33 643

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les coûts de représentation d'Eurojust.

3 0 2 2

Autres dépenses liées à la représentation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 8 400 7 000 28

CHAPITRE 3 1 —

MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les divers types de mission des membres nationaux et des assistants d’Eurojust en liaison avec leurs activités de coordination et de coopération dans le but d’accroître l’efficacité des autorités compétentes des États membres dans le cadre de leurs enquêtes et poursuites concernant la grande délinquance transfrontalière et le crime organisé.

3 1 0

Missions opérationnelles, travaux domestiques des membres nationaux

3 1 0 0

Missions opérationnelles, travaux domestiques des membres nationaux

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 223 400 223 400 120 441

3 1 1

Missions d’élargissement

3 1 1 0

Missions d’élargissement

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. 7 000 11 304

3 1 2

Missions ordinaires

3 1 2 0

Missions ordinaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 120 000 210 000 115 391

3 1 2 1

Experts nationaux détachés

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 181 350 p.m. p.m.

3 1 3

Autres missions

3 1 3 0

Autres missions

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 17 412 50 000 p.m.

CHAPITRE 3 2 —

RELATIONS PUBLIQUES ET SITE INTERNET

3 2 0

Relations publiques et site internet

3 2 0 0

Relations publiques

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 45 000 75 000 76 655

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les activités de relations publiques d'Eurojust en liaison avec les sources externes de communication internationale.

3 2 0 1

Maintenance du site internet

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. 23 000 1 703

3 2 0 2

Publications, documents d’information

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 73 000 70 835 15 821

Commentaires

Destiné à financer les brochures de relations publiques destinées à informer le public sur les activités d’Eurojust.

3 2 0 3

Production du rapport annuel

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 287 000 287 000 209 546

3 2 0 4

Autres dépenses liées à des publications

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. 684

CHAPITRE 3 3 —

DÉPENSES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE DOCUMENTATION

3 3 0

Achat de livres

Commentaires

Ce poste est destiné à financer les besoins liés aux activités d'Eurojust en termes d'aide documentaire au traitement des dossiers.

3 3 0 0

Achat de livres

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 80 000 303 140 72 567

Commentaires

Ces fonds financeront principalement la constitution et la mise en place des archives d’Eurojust.

3 3 1

Traitement des données opérationnelles

3 3 1 0

Projets

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 550 000 574 625 76 992

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer le développement d'un système de gestion de dossier, d'un réseau sécurisé et de lignes de communication sécurisées avec les États membres et les autres partenaires de coopération, y compris le système d’information Schengen.

3 3 1 1

Équipements et installations techniques

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. 420 000 12 000

3 3 2

Dépenses de gestion de l’information opérationnelle

3 3 2 0

Abonnement à des systèmes TIC pour les bureaux nationaux

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 121 000 p.m. p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les coûts d’abonnement aux divers services d’assistance ainsi qu’à des applications partagées.

3 3 2 1

Télécommunications

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 219 700 p.m. p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’ensemble des frais de fonctionnement lies aux télécommunications, y compris les lignes fixes, téléphones mobiles et accès internet.

3 3 2 2

Consommables pour les bureaux nationaux

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 7 300 p.m. p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer les consommables de traitement de données pour les bureaux opérationnels.

3 3 2 3

Matériel informatique pour les bureaux nationaux

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 34 900 p.m. p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l’achat de matériels informatiques pour les nouveaux arrivants ainsi que le remplacement de matériel sur un cycle de quatre ans pour les bureaux opérationnels.

3 3 2 4

Logiciels pour les bureaux nationaux

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 25 800 p.m. p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer l'achat de logiciels/la souscription de licences pour les bureaux opérationnels.

3 3 2 5

Services de maintenance pour les bureaux nationaux

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 49 800 p.m. p.m.

Commentaires

Ces fonds sont destinés à financer le coût des contrats de maintenance des matériels informatiques et des logiciels. Ils sont également destinés à financer les coûts de maintenance ad hoc non pris en compte par les contrats de maintenance pour les bureaux opérationnels.

CHAPITRE 3 4 —

TRADUCTION DES DOSSIERS TRAITÉS

3 4 0

Traduction de documents

Commentaires

Ce poste est destiné à financer la traduction des documents se rapportant au traitement des dossiers ainsi qu'aux autres besoins opérationnels d'Eurojust.

3 4 0 0

Traduction au CDT

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 10 000 80 000 17 889

3 4 0 1

Traduction par une autre agence

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 50 000 300 000 751

CHAPITRE 3 5 —

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS, RÉUNIONS ET FRAIS DE REPRÉSENTATION DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

Commentaires

Conformément à l’article 26 (2.b) de la décision Eurojust, le RJE sera financé sur les ressources d’Eurojust.

3 5 0

Projets du RJE

3 5 0 0

Projets du RJE

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 234 500 240 000 91 929

3 5 1

Réunions du RJE

3 5 1 0

Réunions du RJE

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 163 000 165 000 153 002

3 5 2

Frais de représentation du RJE

3 5 2 0

Frais de représentation du RJE

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. p.m.

3 5 3

Autres dépenses liées à la représentation du RJE

3 5 3 0

Autres dépenses liées à la représentation du RJE

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 12 000 10 000 15 497

CHAPITRE 3 6 —

DÉPENSES DE RÉUNION ET DE REPRÉSENTATION DU JSB

Commentaires

Conformément à l’article 23 (10) de la décision Eurojust, les frais de secrétariat de l’Organe conjoint de supervision (Joint Supervisory Body, JSB) seront financés sur le budget d'Eurojust.

3 6 0

Réunions du JSB

3 6 0 0

Réunions du JSB

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 40 000 46 000 24 618

3 6 1

Dépenses de représentation du JSB

3 6 1 0

Dépenses de représentation du JSB

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. 3 000 795

3 6 2

Autres dépenses afférentes au JSB

3 6 2 0

Autres dépenses afférentes au JSB

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 11 515 22 000 p.m.

CHAPITRE 3 7 —

RÉSERVE POUR ÉVENTUALITÉS

3 7 0

Réserve pour éventualités

3 7 0 0

Réserve pour éventualités