FR Journal officiel de l’Union européenne L 67/395

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2006

(2006/157/CE)

ÉTAT DES RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 1 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 1 0 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 19 540 000 19 060 000 18 000 000,— Total du titre 1 19 540 000 19 060 000 18 000 000,— 5 RECETTES DIVERSES 5 0 PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES — — 0,— 5 2 REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES — — 0,— 5 4 RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES p.m. p.m. 0,— 5 9 AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE p.m. p.m. 0,— Total du titre 5 p.m. p.m. 0,— 6 RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION 6 0 RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION 220 000 220 000 85 860,17 Total du titre 6 220 000 220 000 85 860,17 TOTAL GÉNÉRAL 19 760 000 19 280 000 18 085 860,17

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Article Poste Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 CHAPITRE 1 0 1 0 0 Subvention de la Communauté européenne 19 000 000 18 800 000 18 000 000,— 1 0 1 Subvention de la Communauté européenne (phare) 540 000 260 000 TOTAL DU CHAPITRE 1 0 19 540 000 19 060 000 18 000 000,— Total du titre 1 19 540 000 19 060 000 18 000 000,— CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 —

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 19 000 000 18 800 000 18 000 000,—

Commentaires

Règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 139 du 30.5.1975, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) no 1947/93 (JO L 181 du 23.7.1993, p. 13).

Conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 2, de ce règlement, une subvention destinée à la Fondation est inscrite au budget général pour l'Union européenne. La recette inscrite correspond à la subvention prévue (article B3-4 2 0 de l'état des recettes et dépenses de la section III «Commission» du budget général).

1 0 1

Subvention de la Communauté européenne (phare)

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 540 000 260 000

TITRE 5

RECETTES DIVERSES

Article Poste Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 CHAPITRE 5 0 5 0 0 Produit de la vente de biens meubles et immeubles — — 0,— TOTAL DU CHAPITRE 5 0 — — 0,— CHAPITRE 5 2 5 2 0 Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres — — 0,— TOTAL DU CHAPITRE 5 2 — — 0,— CHAPITRE 5 4 5 4 0 Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées p.m. p.m. 0,— TOTAL DU CHAPITRE 5 4 p.m. p.m. 0,— CHAPITRE 5 9 5 9 0 Autres recettes provenant de la gestion administrative p.m. p.m. 0,— TOTAL DU CHAPITRE 5 9 p.m. p.m. 0,— Total du titre 5 p.m. p.m. 0,— CHAPITRE 5 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES CHAPITRE 5 2 — REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES CHAPITRE 5 4 — RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES CHAPITRE 5 9 — AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

CHAPITRE 5 0 —

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

5 0 0

Produit de la vente de biens meubles et immeubles

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 — — 0,—

CHAPITRE 5 2 —

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

5 2 0

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 — — 0,—

CHAPITRE 5 4 —

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

5 4 0

Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 p.m. p.m. 0,—

CHAPITRE 5 9 —

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

5 9 0

Autres recettes provenant de la gestion administrative

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 p.m. p.m. 0,—

TITRE 6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

Article Poste Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 CHAPITRE 6 0 6 0 0 Recettes provenant de services prestés contre rémunération 210 000 215 000 80 796,52 6 0 2 Recettes provenant de la vente des publications 5 000 1 000 217,65 6 0 3 Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles 5 000 4 000 4 846,— TOTAL DU CHAPITRE 6 0 220 000 220 000 85 860,17 Total du titre 6 220 000 220 000 85 860,17 TOTAL GÉNÉRAL 19 760 000 19 280 000 18 085 860,17 CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

CHAPITRE 6 0 —

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0 0

Recettes provenant de services prestés contre rémunération

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 210 000 215 000 80 796,52

6 0 2

Recettes provenant de la vente des publications

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 5 000 1 000 217,65

6 0 3

Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 5 000 4 000 4 846,—

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 9 601 000 9 265 000 8 308 710,20 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS 454 000 340 000 345 947,76 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL 105 000 95 000 82 933,80 Total du titre 1 10 160 000 9 700 000 8 737 591,76 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 580 000 530 000 719 789,46 2 1 LOYERS 7 000 7 000 6 900,— 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 753 000 599 000 868 918,88 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 51 000 57 000 56 771,11 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 109 000 107 000 104 420,17 Total du titre 2 1 500 000 1 300 000 1 756 799,62 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 0 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 8 100 000 8 280 000 7 577 895,44 Total du titre 3 8 100 000 8 280 000 7 577 895,44 TOTAL GÉNÉRAL 19 760 000 19 280 000 18 072 286,82

TITRE 1

PERSONNEL

Article Poste Intitulé Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 CHAPITRE 1 1 1 1 0 Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs 1 1 0 0 Traitements de base 5 142 000 4 900 000 4 350 354,15 1 1 0 1 Allocations familiales 736 000 686 000 592 975,— 1 1 0 2 Indemnités de dépaysement 631 000 588 000 503 442,39 1 1 0 3 Indemnités de secrétariat 60 000 51 000 49 493,94 Total de l'article 1 1 0 6 569 000 6 225 000 5 496 265,48 1 1 2 Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues, recyclage et information du personnel 1 1 2 0 Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues, recyclage et information du personnel 160 000 160 000 114 614,58 1 1 2 1 Agents contractuels 177 000 Total de l'article 1 1 2 337 000 160 000 114 614,58 1 1 3 Cotisations patronales à la sécurité sociale 1 1 3 0 Couverture des risques de maladie 190 000 167 000 154 088,59 1 1 3 1 Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle 58 000 54 000 39 425,53 1 1 3 2 Couverture du risque de chômage 42 000 39 000 36 253,58 Total de l'article 1 1 3 290 000 260 000 229 767,70 1 1 4 Allocations et indemnités diverses 1 1 4 1 Frais de voyage à l'occasion du congé annuel 163 000 140 000 173 967,70 1 1 4 5 Indemnité spéciale pour les comptables et les régisseurs d'avances — — 0,— Total de l'article 1 1 4 163 000 140 000 173 967,70 1 1 5 Heures supplémentaires 10 000 10 000 6 432,37 1 1 7 Prestations d'appoint 1 1 7 5 Personnel intérimaire, autres services et travaux de traduction et de dactylographie à confier à l'extérieur 192 000 500 000 499 432,88 1 1 7 6 Fonctionnaires détachés par les institutions des États membres 250 000 290 000 218 494,29 1 1 7 7 Stagiaires 55 000 50 000 13 655,67 Total de l'article 1 1 7 497 000 840 000 731 582,84 1 1 8 Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations 1 1 8 0 Frais divers de recrutement 200 000 100 000 277 513,07 1 1 8 1 Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille) 5 000 8 000 2 565,52 1 1 8 2 Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation 80 000 130 000 94 136,27 1 1 8 3 Frais de déménagement 60 000 100 000 36 092,43 1 1 8 4 Indemnités journalières temporaires 40 000 65 000 4 255,01 Total de l'article 1 1 8 385 000 403 000 414 562,30 1 1 9 Coefficients correcteurs 1 350 000 1 227 000 1 141 517,23 TOTAL DU CHAPITRE 1 1 9 601 000 9 265 000 8 308 710,20 CHAPITRE 1 3 1 3 0 Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires 454 000 340 000 345 947,76 TOTAL DU CHAPITRE 1 3 454 000 340 000 345 947,76 CHAPITRE 1 4 1 4 0 Restaurants et cantines 55 000 50 000 50 528,24 1 4 1 Service médical 25 000 20 000 17 700,— 1 4 2 Autres interventions sociales 15 000 15 000 8 305,56 1 4 3 Frais de réception et de représentation 10 000 10 000 6 400,— TOTAL DU CHAPITRE 1 4 105 000 95 000 82 933,80 Total du titre 1 10 160 000 9 700 000 8 737 591,76 CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 5 142 000 4 900 000 4 350 354,15

Commentaires

Ce crédit est destiné au paiement des traitements de base, calculés compte tenu du tableau des effectifs joint au présent état.

1 1 0 1

Allocations familiales

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 736 000 686 000 592 975,—

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment les articles 6 à 8 de son annexe IV.

Les allocations familiales comprennent:

— l'allocation de foyer égale à 5 % du traitement de base,

— l'allocation pour enfant à charge,

— l'allocation scolaire.

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 631 000 588 000 503 442,39

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment l'article 10 de son annexe IV.

L'indemnité de dépaysement est égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge.

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 60 000 51 000 49 493,94

1 1 2

Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues, recyclage et information du personnel

1 1 2 0

Perfectionnement professionnel du personnel, cours de langues, recyclage et information du personnel

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 160 000 160 000 114 614,58

1 1 2 1

Agents contractuels

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 177 000

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment son article 38, paragraphes 1 et 2.

1 1 3 0

Couverture des risques de maladie

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 190 000 167 000 154 088,59

1 1 3 1

Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 58 000 54 000 39 425,53

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 42 000 39 000 36 253,58

Commentaires

Le problème de l'assurance chômage pour le personnel de la Fondation est examiné en ce moment par le Conseil.

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 163 000 140 000 173 967,70

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment l'article 15 de son annexe IV.

1 1 4 5

Indemnité spéciale pour les comptables et les régisseurs d'avances

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 — — 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités spéciales prévues pour les comptables et les régisseurs d'avances par le règlement portant dispositions financières applicables à la Fondation.

1 1 5

Heures supplémentaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 10 000 10 000 6 432,37

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment son annexe II.

Le personnel des catégories C et D reçoit une rémunération pour les heures supplémentaires prestées, qui peut être une indemnité forfaitaire ou un salaire au barème horaire applicable.

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 5

Personnel intérimaire, autres services et travaux de traduction et de dactylographie à confier à l'extérieur

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 192 000 500 000 499 432,88

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais occasionnés par l'emploi d'intérimaires et les frais de traduction, de reproduction (plans, dessins, graphiques) et de travaux de dactylographie confiés à l'extérieur.

1 1 7 6

Fonctionnaires détachés par les institutions des États membres

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 250 000 290 000 218 494,29

Commentaires

Ce crédit est destiné à permettre à la Fondation d'organiser un programme d'échanges de fonctionnaires des États membres et de personnes nommées par les partenaires sociaux, tel qu'il a été décidé par la direction de la Fondation en consultation avec le conseil d'administration.

1 1 7 7

Stagiaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 55 000 50 000 13 655,67

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par la formation administrative pratique de jeunes diplômés ainsi que les stages courts destinés aux fonctionnaires des États membres et aux personnes nommées par les partenaires sociaux.

1 1 8

Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation de fonctions et aux mutations

1 1 8 0

Frais divers de recrutement

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 200 000 100 000 277 513,07

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage et de séjour de candidats convoqués pour pourvoir à un emploi vacant, ainsi que les frais des examens médicaux d'embauche.

1 1 8 1

Frais de voyage (y compris ceux des membres de la famille)

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 5 000 8 000 2 565,52

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de voyage dus aux agents à l'occasion de leur entrée en fonctions, de leur départ ou de leur mutation.

Il couvre également les frais de voyage des membres de la famille.

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 80 000 130 000 94 136,27

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

— l'indemnité d'installation (affectée du coefficient correcteur),

— l'indemnité de réinstallation (affectée du coefficient correcteur),

dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3

Frais de déménagement

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 60 000 100 000 36 092,43

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment l'article 16 de son annexe IV.

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de déménagement dus aux agents.

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 40 000 65 000 4 255,01

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 du Conseil du 29 juin 1976 portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 214 du 6.8.1976, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (JO L 72 du 14.3.1987, p. 15), et notamment l'article 17 de son annexe IV.

Ce crédit est destiné au paiement des indemnités journalières temporaires dues aux agents.

1 1 9

Coefficients correcteurs

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 1 350 000 1 227 000 1 141 517,23

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir le paiement des coefficients correcteurs, etc.

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 454 000 340 000 345 947,76

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de missions et de déplacements du personnel de la Fondation.

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

1 4 0

Restaurants et cantines

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 55 000 50 000 50 528,24

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les achats de matériel de restaurant et la subvention des repas servis à la cantine.

1 4 1

Service médical

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 25 000 20 000 17 700,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les examens médicaux annuels.

1 4 2

Autres interventions sociales

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 15 000 15 000 8 305,56

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les interventions de la Fondation pour des actions sociales en faveur des agents.

1 4 3

Frais de réception et de représentation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 10 000 10 000 6 400,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Article Poste Intitulé Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 CHAPITRE 2 0 2 0 1 Assurances 56 000 62 000 60 023,95 2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage 70 000 61 000 58 840,— 2 0 3 Nettoyage et entretien 182 000 185 000 147 594,16 2 0 4 Aménagement des locaux 140 000 89 000 186 363,81 2 0 5 Sécurité et surveillance des immeubles 58 000 57 000 59 500,24 2 0 9 Autres dépenses afférentes aux immeubles 74 000 76 000 207 467,30 TOTAL DU CHAPITRE 2 0 580 000 530 000 719 789,46 CHAPITRE 2 1 2 1 0 Loyers 7 000 7 000 6 900,— TOTAL DU CHAPITRE 2 1 7 000 7 000 6 900,— CHAPITRE 2 2 2 2 0 Installations techniques et matériel bureautique 2 2 0 0 Premier équipement en matériel et installations techniques 16 000 16 000 15 328,58 2 2 0 1 Renouvellement de matériel et installations techniques — — 0,— 2 2 0 2 Location de matériel et installations techniques 32 000 32 000 32 035,12 2 2 0 3 Entretien, utilisation et réparation de matériel et installations techniques 44 000 69 000 67 014,01 2 2 0 4 Matériel bureautique 570 000 370 000 661 736,85 Total de l'article 2 2 0 662 000 487 000 776 114,56 2 2 1 Mobilier 2 2 1 0 Premier équipement en mobilier p.m. 5 000 13 607,51 2 2 1 1 Renouvellement de mobilier p.m. p.m. 0,— 2 2 1 3 Entretien, utilisation et réparation de mobilier — — 0,— Total de l'article 2 2 1 — 5 000 13 607,51 2 2 3 Matériel de transport 2 2 3 1 Renouvellement de matériel de transport p.m. 25 000 0,— 2 2 3 3 Entretien, utilisation et réparation de matériel de transport 1 000 1 000 1 197,44 Total de l'article 2 2 3 1 000 26 000 1 197,44 2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque 2 2 5 0 Fonds de bibliothèque, achats de livres 30 000 30 000 29 000,— 2 2 5 2 Abonnements aux journaux et périodiques 30 000 25 000 24 000,— 2 2 5 5 Abonnements aux services d'information rapide sur écran 30 000 26 000 24 999,37 Total de l'article 2 2 5 90 000 81 000 77 999,37 TOTAL DU CHAPITRE 2 2 753 000 599 000 868 918,88 CHAPITRE 2 3 2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau 37 000 36 000 34 997,30 2 3 2 Charges financières 2 3 2 0 Frais bancaires 2 000 8 000 10 260,68 Total de l'article 2 3 2 2 000 8 000 10 260,68 2 3 5 Tenues de service et vêtements de travail 3 000 3 000 2 262,— 2 3 9 Autres dépenses de fonctionnement 2 3 9 0 Publications 8 000 9 000 8 336,33 2 3 9 4 Menues dépenses 1 000 1 000 914,80 Total de l'article 2 3 9 9 000 10 000 9 251,13 TOTAL DU CHAPITRE 2 3 51 000 57 000 56 771,11 CHAPITRE 2 4 2 4 0 Affranchissement de correspondance et frais de port 38 000 37 000 36 200,17 2 4 1 Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision 71 000 70 000 68 220,— TOTAL DU CHAPITRE 2 4 109 000 107 000 104 420,17 Total du titre 2 1 500 000 1 300 000 1 756 799,62 CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 1 — LOYERS CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 0 —

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 1

Assurances

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 56 000 62 000 60 023,95

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les contrats d'assurances relatifs à l'immeuble.

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 70 000 61 000 58 840,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations de ces postes pour l'exercice.

2 0 3

Nettoyage et entretien

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 182 000 185 000 147 594,16

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien des bureaux de la Fondation.

2 0 4

Aménagement des locaux

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 140 000 89 000 186 363,81

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir les frais d'aménagement des bureaux de la Fondation, et en particulier l'achèvement de l'aménagement du nouvel immeuble.

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 58 000 57 000 59 500,24

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de sécurité et de surveillance des bureaux de la Fondation.

2 0 9

Autres dépenses afférentes aux immeubles

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 74 000 76 000 207 467,30

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes en matière d'immeubles non spécialement prévues, notamment taxes et voirie, assainissement, enlèvement d'ordures, etc.

CHAPITRE 2 1 —

LOYERS

2 1 0

Loyers

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 7 000 7 000 6 900,—

Commentaires

Cet article est destiné à couvrir le loyer d'un «bureau de passage» pour la Fondation à Bruxelles.

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0

Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0

Premier équipement en matériel et installations techniques

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 16 000 16 000 15 328,58

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition de matériel et d'installations techniques.

2 2 0 1

Renouvellement de matériel et installations techniques

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 — — 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remplacement de matériel et d'installations techniques.

2 2 0 2

Location de matériel et installations techniques

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 32 000 32 000 32 035,12

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location du matériel et des installations techniques.

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation de matériel et installations techniques

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 44 000 69 000 67 014,01

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'entretien du matériel et des installations techniques.

2 2 0 4

Matériel bureautique

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 570 000 370 000 661 736,85

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, la location et l'entretien du matériel bureautique.

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Premier équipement en mobilier

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. 5 000 13 607,51

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir l'achat de mobilier pour le personnel et l'équipement de salles de réunions.

2 2 1 1

Renouvellement de mobilier

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. p.m. 0,—

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation de mobilier

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 — — 0,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 1

Renouvellement de matériel de transport

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 p.m. 25 000 0,—

2 2 3 3

Entretien, utilisation et réparation de matériel de transport

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 1 000 1 000 1 197,44

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'exploitation des véhicules de la Fondation.

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achats de livres

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 30 000 30 000 29 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications non périodiques nécessaires à la Fondation.

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 30 000 25 000 24 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'abonnement aux journaux, périodiques spécialisés, journaux officiels, documents parlementaires, bulletins divers et autres publications spécialisées.

2 2 5 5

Abonnements aux services d'information rapide sur écran

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 30 000 26 000 24 999,37

Commentaires

Ce crédit est destiné à permettre à la Fondation l'accès aux bases de données en direct.

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 37 000 36 000 34 997,30

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau et produits consommables pour les appareils de reproduction.

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 2 000 8 000 10 260,68

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires (commissions, taux d'escompte).

2 3 5

Tenues de service et vêtements de travail

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 3 000 3 000 2 262,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat, l'entretien et le nettoyage des tenues de service et des vêtements de travail.

2 3 9

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 9 0

Publications

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 8 000 9 000 8 336,33

Commentaires

Règlement (CEE) no 1417/76 du Conseil du 1er juin 1976 portant dispositions financières applicables à la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO L 164 du 24.6.1976, p. 16), tel que modifié par le règlement (CEE) no 1949/93 (JO L 181 du 23.7.1993, p. 26).

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication, notamment ceux nécessaires pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'état des recettes et des dépenses de la Fondation conformément aux dispositions de l'article 14, second alinéa, des dispositions financières.

2 3 9 4

Menues dépenses

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 1 000 1 000 914,80

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues.

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 38 000 37 000 36 200,17

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux et autres.

2 4 1

Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 71 000 70 000 68 220,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais fixes d'abonnement, les frais de communications et de messages, les redevances d'entretien, la réparation et l'entretien du matériel.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

Article Poste Intitulé Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 CHAPITRE 3 0 3 0 0 Constitution d'une documentation opérationnelle 725 000 470 000 466 155,44 3 0 1 Diffusion des connaissances 3 0 1 0 Publication de résultats d'études 1 000 000 1 000 000 711 257,01 3 0 1 1 Publication du rapport annuel — — 0,— 3 0 1 2 Activités de marketing et de promotion 500 000 300 000 328 870,90 Total de l'article 3 0 1 1 500 000 1 300 000 1 040 127,91 3 0 2 Participation à des congrès et manifestations publiques — — 13 171,15 3 0 3 Études et projets pilotes concernant les conditions de vie et de travail 4 075 000 4 806 000 3 545 976,58 3 0 4 Dépenses relatives aux réunions (conseil d'administration, comités d'experts, séminaires, colloques, réunions de coordination, etc.) et frais d'interprétation y afférents 3 0 4 0 Frais généraux de réunion 1 100 000 1 000 000 1 363 956,21 3 0 4 1 Frais d'interprétation 150 000 154 000 281 457,14 3 0 4 2 Réunions du conseil d'administration 150 000 150 000 207 041,01 3 0 4 3 Réunions du comité d'experts — — 0,— Total de l'article 3 0 4 1 400 000 1 304 000 1 852 454,36 3 0 5 Traduction des rapports d'études et des documents de travail destinés aux séminaires, réunions de coordination, colloques, etc. 400 000 400 000 660 010,— TOTAL DU CHAPITRE 3 0 8 100 000 8 280 000 7 577 895,44 Total du titre 3 8 100 000 8 280 000 7 577 895,44 TOTAL GÉNÉRAL 19 760 000 19 280 000 18 072 286,82 CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

CHAPITRE 3 0 —

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0 0

Constitution d'une documentation opérationnelle

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 725 000 470 000 466 155,44

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les achats d'ouvrages, l'établissement de fiches ou de catalogues ainsi que les travaux informatiques correspondants afin de permettre l'établissement d'un système de documentation sélective qui se rapporte notamment aux données actuelles, aux récents développements et aux recherches dans les domaines concernés par les programmes de travail de la Fondation.

3 0 1

Diffusion des connaissances

3 0 1 0

Publication de résultats d'études

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 1 000 000 1 000 000 711 257,01

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication de résultats d'études qui contribueront à l'exécution des programmes de travail de la Fondation.

3 0 1 1

Publication du rapport annuel

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 — — 0,—

3 0 1 2

Activités de marketing et de promotion

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 500 000 300 000 328 870,90

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des activités de marketing et de promotion relatives au travail de la Fondation (enquêtes, brochures, vidéos, affiches, etc.).

3 0 2

Participation à des congrès et manifestations publiques

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 — — 13 171,15

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution de la Fondation aux travaux d'autres instituts ou fondations similaires.

3 0 3

Études et projets pilotes concernant les conditions de vie et de travail

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 4 075 000 4 806 000 3 545 976,58

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le financement de contrats d'études et de projets spécifiques qui contribueront à la mise en œuvre du programme de travail de la Fondation en ce qui concerne les conditions de vie et de travail.

3 0 4

Dépenses relatives aux réunions (conseil d'administration, comités d'experts, séminaires, colloques, réunions de coordination, etc.) et frais d'interprétation y afférents

3 0 4 0

Frais généraux de réunion

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 1 100 000 1 000 000 1 363 956,21

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de séminaires, de colloques et de réunions de coordination et d'évaluation qui contribueront à l'exécution des programmes de travail de la Fondation.

3 0 4 1

Frais d'interprétation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 150 000 154 000 281 457,14

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'interprétation relatifs à l'organisation des réunions du conseil d'administration et du comité d'experts, des séminaires, colloques et réunions de coordination et d'évaluation qui contribueront aux programmes de travail de la Fondation.

3 0 4 2

Réunions du conseil d'administration

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 150 000 150 000 207 041,01

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du conseil d'administration, notamment les frais de déplacement et de subsistance et la location de locaux, le cas échéant.

3 0 4 3

Réunions du comité d'experts

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 — — 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du comité d'experts, notamment les frais de déplacement et de subsistance et la location de locaux, le cas échéant.

3 0 5

Traduction des rapports d'études et des documents de travail destinés aux séminaires, réunions de coordination, colloques, etc.

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 400 000 400 000 660 010,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la traduction, dans toutes les langues de la Communauté, des rapports d'études et des documents de travail destinés aux séminaires, colloques, réunions d'évaluation, etc.