FR Journal officiel de l’Union européenne L 126/689

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2007

(2007/296/CE)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 1 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 1 0 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 Total du titre 1 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 2 CONTRIBUTION DE PAYS TIERS 2 0 CONTRIBUTION DE PAYS TIERS p.m. 140 080 p.m. Total du titre 2 p.m. 140 080 p.m. 3 AUTRES CONTRIBUTIONS 3 0 AUTRES CONTRIBUTIONS p.m. p.m. p.m. Total du titre 3 p.m. p.m. p.m. 4 OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES 4 0 OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES p.m. p.m. p.m. Total du titre 4 p.m. p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 6 936 000 6 940 080 3 451 109,34

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 CHAPITRE 1 0 1 0 0 Subvention de la Communauté européenne 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 TOTAL DU CHAPITRE 1 0 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 Total du titre 1 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0 Subvention de la Communauté européenne

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34

Commentaires

Règlement (CE) no 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (JO L 77 du 13.3.2004, p. 1). En vertu de l'article 53, paragraphe 4, de ce règlement, une subvention destinée à l'Agence est inscrite à la section Commission du budget général.

TITRE 2

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 CHAPITRE 2 0 2 0 0 Contribution de pays tiers p.m. 140 080 p.m. TOTAL DU CHAPITRE 2 0 p.m. 140 080 p.m. Total du titre 2 p.m. 140 080 p.m. CHAPITRE 2 0 — CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

CHAPITRE 2 0 — CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 0 0 Contribution de pays tiers

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. 140 080 p.m.

Commentaires

Contributions de pays associés.

TITRE 3

AUTRES CONTRIBUTIONS

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 CHAPITRE 3 0 3 0 0 Subvention du ministère grec des transports p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 3 0 p.m. p.m. p.m. Total du titre 3 p.m. p.m. p.m. CHAPITRE 3 0 — AUTRES CONTRIBUTIONS

CHAPITRE 3 0 — AUTRES CONTRIBUTIONS

3 0 0 Subvention du ministère grec des transports

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Subvention du gouvernement grec.

TITRE 4

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 CHAPITRE 4 0 4 0 0 Opérations administratives p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 4 0 p.m. p.m. p.m. Total du titre 4 p.m. p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 6 936 000 6 940 080 3 451 109,34 CHAPITRE 4 0 — OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

CHAPITRE 4 0 — OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

4 0 0 Opérations administratives

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Recettes provenant d'opérations administratives.

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 3 747 500 3 692 000 922 202,99 1 2 FRAIS DE RECRUTEMENT 135 000 490 000 504 036,46 1 3 SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 90 000 123 000 29 452,72 1 4 AGENTS TEMPORAIRES 98 500 158 000 212 170,34 Total du titre 1 4 071 000 4 463 000 1 667 862,51 2 FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE 2 0 IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 702 000 497 000 554 409,56 2 1 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 41 000 99 000 174 009,73 2 2 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 140 000 211 000 71 635,87 2 3 TIC 95 000 220 000 322 811,80 2 4 CONSEIL D'ADMINISTRATION p.m. 0 145 596,15 2 5 TRADUCTION/INTERPRÉTATION EXTERNES p.m. 0 46 933,38 Total du titre 2 978 000 1 027 000 1 315 396,49 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 0 ACTIVITÉS DES GROUPES 775 000 635 080 235 875,48 3 1 CONFÉRENCES ET ÉVÉNEMENTS COMMUNS p.m. 0 231 974,86 3 2 AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 252 500 205 000 p.m. 3 3 OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT COOPÉRATION ET SOUTIEN 414 500 270 000 p.m. 3 4 STRUCTURE D'AUDIT INTERNE 25 000 25 000 p.m. 3 5 OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE 420 000 315 000 p.m. Total du titre 3 1 887 000 1 450 080 467 850,34 TOTAL GÉNÉRAL 6 936 000 6 940 080 3 451 109,34

TITRE 1

PERSONNEL

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 CHAPITRE 1 1 1 1 0 Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs 1 1 0 0 Traitements de base 2 388 000 2 500 000 666 004,73 1 1 0 1 Allocations familiales 310 000 240 000 51 361,48 1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d’expatriation 332 000 360 000 94 445,30 Total de l’article 1 1 0 3 030 000 3 100 000 811 811,51 1 1 1 Autres agents 1 1 1 0 Agents contractuels 250 000 180 000 10 088,42 1 1 1 3 Experts nationaux détachés (END) 177 000 193 000 63 174,08 Total de l’article 1 1 1 427 000 373 000 73 262,50 1 1 2 Cotisations patronales à la sécurité sociale 1 1 2 0 Assurance maladie 81 000 85 000 22 651,34 1 1 2 1 Assurance risques d'accidents et maladies professionnelles 21 000 25 000 5 795,90 1 1 2 2 Couverture du risque de chômage 38 000 35 000 8 483,43 1 1 2 3 Constitution ou maintien de droits à pension p.m. p.m. p.m. Total de l’article 1 1 2 140 000 145 000 36 930,67 1 1 3 Allocations et indemnités diverses 1 1 3 0 Allocations à la naissance et en cas de décès 500 2 000 198,31 1 1 3 1 Frais de voyages annuels du lieu d’affectation au lieu d’origine 150 000 70 000 p.m. 1 1 3 2 Indemnités de logement et de transport p.m. 1 000 p.m. 1 1 3 3 Autres indemnités et remboursement p.m. 1 000 p.m. 1 1 3 4 Allocation de foyer p.m. p.m. p.m. 1 1 3 5 Allocation scolaire p.m. p.m. p.m. Total de l’article 1 1 3 150 500 74 000 198,31 1 1 9 Coefficients correcteurs 1 1 9 0 Coefficients correcteurs p.m. p.m. p.m. Total de l’article 1 1 9 p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 1 1 3 747 500 3 692 000 922 202,99 CHAPITRE 1 2 1 2 0 Frais de déplacement pour entretiens de sélection 1 2 0 0 Frais de déplacement pour entretiens de sélection 10 000 60 000 69 522,95 Total de l’article 1 2 0 10 000 60 000 69 522,95 1 2 1 Dépenses pour entrées en fonctions/départs et mutations 1 2 1 0 Dépenses pour entrées en fonctions et fins de contrat 5 000 25 000 25 719,58 1 2 1 1 Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation 30 000 70 000 228 076,90 1 2 1 2 Frais de déménagement 30 000 165 000 70 319,04 1 2 1 3 Indemnité journalière 60 000 170 000 110 397,99 Total de l’article 1 2 1 125 000 430 000 434 513,51 TOTAL DU CHAPITRE 1 2 135 000 490 000 504 036,46 CHAPITRE 1 3 1 3 1 Service médical 1 3 1 0 Service médical 20 000 20 000 19 287,04 Total de l’article 1 3 1 20 000 20 000 19 287,04 1 3 2 Formation 1 3 2 0 Cours de langues et autres formations 70 000 103 000 10 165,68 Total de l’article 1 3 2 70 000 103 000 10 165,68 TOTAL DU CHAPITRE 1 3 90 000 123 000 29 452,72 CHAPITRE 1 4 1 4 0 Frais de gestion de la Commission européenne 1 4 0 0 Frais de gestion CE 33 500 23 000 p.m. Total de l’article 1 4 0 33 500 23 000 p.m. 1 4 1 Protection sociale 1 4 1 0 Secours extraordinaires p.m. p.m. 0,— 1 4 1 1 Autres interventions sociales p.m. p.m. p.m. Total de l’article 1 4 1 p.m. p.m. 0,— 1 4 2 Agents temporaires 1 4 2 0 Intérimaires 55 000 135 000 210 000,— 1 4 2 1 Consultants 10 000 p.m. 2 170,34 Total de l’article 1 4 2 65 000 135 000 212 170,34 TOTAL DU CHAPITRE 1 4 98 500 158 000 212 170,34 Total du titre 1 4 071 000 4 463 000 1 667 862,51 CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT CHAPITRE 1 3 — SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL CHAPITRE 1 4 — AGENTS TEMPORAIRES

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0 Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0 Traitements de base

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 2 388 000 2 500 000 666 004,73

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66. Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des fonctionnaires permanents et des agents temporaires.

1 1 0 1 Allocations familiales

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 310 000 240 000 51 361,48

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et les allocations scolaires.

1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d’expatriation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 332 000 360 000 94 445,30

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 et l'article 4 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation.

1 1 1 Autres agents

1 1 1 0 Agents contractuels

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 250 000 180 000 10 088,42

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III. Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents contractuels.

1 1 1 3 Experts nationaux détachés (END)

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 177 000 193 000 63 174,08

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base et toutes les indemnités des END.

1 1 2 Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 2 0 Assurance maladie

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 81 000 85 000 22 651,34

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72. Réglementation relative à la couverture des risques maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23. Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de l'assurance maladie.

1 1 2 1 Assurance risques d'accidents et maladies professionnelles

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 21 000 25 000 5 795,90

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73. Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident.

1 1 2 2 Couverture du risque de chômage

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 38 000 35 000 8 483,43

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1). Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de l'assurance chômage.

1 1 2 3 Constitution ou maintien de droits à pension

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1). Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des droits à pension.

1 1 3 Allocations et indemnités diverses

1 1 3 0 Allocations à la naissance et en cas de décès

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 500 2 000 198,31

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75. Ce crédit est destiné à couvrir l'allocation de naissance, de décès d'un fonctionnaire, le paiement de la rémunération entière de la personne décédée.

1 1 3 1 Frais de voyages annuels du lieu d’affectation au lieu d’origine

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 150 000 70 000 p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déplacement forfaitaires des fonctionnaires ou temporaires, de leurs conjoints et personnes à charge.

1 1 3 2 Indemnités de logement et de transport

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 1 000 p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 14 bis et 14 ter de son annexe VII.

Règlement no 6/66/Euratom, no 121/66/CEE des Conseils du 28 juillet 1966 portant fixation de la liste des lieux où une indemnité de logement peut être accordée, ainsi que du montant maximum et des modalités d'attribution de cette indemnité (JO 150 du 12.8.1966, p. 2749/66), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1734/2005 (JO L 279 du 22.10.2005, p. 1).

1 1 3 3 Autres indemnités et remboursement

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 1 000 p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l’article 14 de son annexe VII.

1 1 3 4 Allocation de foyer

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'allocation de foyer payable au personnel.

1 1 3 5 Allocation scolaire

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres allocations payables au personnel.

1 1 9 Coefficients correcteurs

1 1 9 0 Coefficients correcteurs

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65. Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents temporaires.

CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT

1 2 0 Frais de déplacement pour entretiens de sélection

1 2 0 0 Frais de déplacement pour entretiens de sélection

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 10 000 60 000 69 522,95

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déplacement engagés pour des entretiens de sélection.

1 2 1 Dépenses pour entrées en fonctions/départs et mutations

1 2 1 0 Dépenses pour entrées en fonctions et fins de contrat

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 5 000 25 000 25 719,58

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris).

1 2 1 1 Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 30 000 70 000 228 076,90

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation pour le personnel contraint de changer de lieu de résidence après son entrée en fonctions.

1 2 1 2 Frais de déménagement

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 30 000 165 000 70 319,04

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement pour le personnel contraint de changer de lieu de résidence après son entrée en fonctions.

1 2 1 3 Indemnité journalière

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 60 000 170 000 110 397,99

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII, ainsi que les articles 25 et 67 du régime applicable aux autres agents. Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des indemnités journalières.

CHAPITRE 1 3 — SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 3 1 Service médical

1 3 1 0 Service médical

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 20 000 20 000 19 287,04

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des visites médicales annuelles et de l'examen des conditions de santé et de sécurité sur le lieu de travail.

1 3 2 Formation

1 3 2 0 Cours de langues et autres formations

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 70 000 103 000 10 165,68

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des cours de langues et autres formations.

CHAPITRE 1 4 — AGENTS TEMPORAIRES

1 4 0 Frais de gestion de la Commission européenne

1 4 0 0 Frais de gestion CE

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 33 500 23 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des frais de gestion de la Commission européenne.

1 4 1 Protection sociale

1 4 1 0 Secours extraordinaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les secours extraordinaires.

1 4 1 1 Autres interventions sociales

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres interventions sociales.

1 4 2 Agents temporaires

1 4 2 0 Intérimaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 55 000 135 000 210 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des agents temporaires.

1 4 2 1 Consultants

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 10 000 p.m. 2 170,34

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts du recours à des consultants.

TITRE 2

FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 CHAPITRE 2 0 2 0 0 Coûts locatifs 2 0 0 0 Coûts locatifs et de services collectifs 555 000 375 000 310 271,53 2 0 0 2 Assurances 5 000 10 000 854,93 2 0 0 3 Eau, gaz, électricité et chauffage 12 000 12 000 1 462,14 2 0 0 4 Nettoyage et entretien 35 000 30 000 5 440,— 2 0 0 5 Aménagements 10 000 10 000 40 000,— 2 0 0 6 Équipement de sécurité 20 000 p.m. 175 960,96 2 0 0 7 Services de sécurité 65 000 60 000 20 420,— Total de l’article 2 0 0 702 000 497 000 554 409,56 TOTAL DU CHAPITRE 2 0 702 000 497 000 554 409,56 CHAPITRE 2 1 2 1 0 Équipement 2 1 0 0 Équipement technique 8 000 30 000 p.m. 2 1 0 1 Services techniques 2 000 10 000 p.m. 2 1 0 2 Entretien et réparations 2 000 5 000 p.m. Total de l’article 2 1 0 12 000 45 000 p.m. 2 1 1 Mobilier 2 1 1 0 Achat de mobilier 15 000 25 000 152 809,73 2 1 1 2 Entretien et réparations 1 000 5 000 p.m. Total de l’article 2 1 1 16 000 30 000 152 809,73 2 1 2 Équipement de transport 2 1 2 0 Équipement de transport p.m. p.m. 18 935,— 2 1 2 1 Entretien et réparations 2 000 2 000 p.m. 2 1 2 2 Assurance automobile 2 000 2 000 p.m. 2 1 2 3 Fioul 4 000 5 000 p.m. Total de l’article 2 1 2 8 000 9 000 18 935,— 2 1 3 Bibliothèque et presse 2 1 3 0 Livres, journaux et périodiques 5 000 15 000 2 265,— Total de l’article 2 1 3 5 000 15 000 2 265,— TOTAL DU CHAPITRE 2 1 41 000 99 000 174 009,73 CHAPITRE 2 2 2 2 0 Petit matériel de bureau, postes et télécommunications 2 2 0 0 Petit matériel de bureau 10 000 50 000 24 113,11 2 2 0 1 Poste 15 000 20 000 2 086,46 2 2 0 2 Télécommunications 104 000 130 000 28 756,01 2 2 0 3 Autres fournitures de bureau 6 000 5 000 11 929,80 Total de l’article 2 2 0 135 000 205 000 66 885,38 2 2 1 Charges financières 2 2 1 0 Frais et intérêts bancaires 1 000 1 000 460,49 2 2 1 1 Pertes de change p.m. p.m. 0,— Total de l’article 2 2 1 1 000 1 000 460,49 2 2 3 Dommages 2 2 3 0 Dommages p.m. p.m. p.m. Total de l’article 2 2 3 p.m. p.m. p.m. 2 2 5 Coûts de déménagement et de manutention 2 2 5 0 Coûts de déménagement et de manutention associés 4 000 5 000 4 290,— Total de l’article 2 2 5 4 000 5 000 4 290,— TOTAL DU CHAPITRE 2 2 140 000 211 000 71 635,87 CHAPITRE 2 3 2 3 0 TIC 2 3 0 0 Matériel TIC 25 000 70 000 195 102,90 2 3 0 1 Logiciel TIC 40 000 50 000 57 082,— 2 3 0 2 Maintenance et consultances dans le domaine des TIC 30 000 100 000 29 626,90 Total de l’article 2 3 0 95 000 220 000 281 811,80 2 3 1 Développement web 2 3 1 0 Développement web p.m. 0 41 000,— Total de l’article 2 3 1 p.m. 0 41 000,— TOTAL DU CHAPITRE 2 3 95 000 220 000 322 811,80 CHAPITRE 2 4 2 4 0 Conseil d'administration 2 4 0 0 Conseil d'administration p.m. 0 20 911,86 Total de l’article 2 4 0 p.m. 0 20 911,86 2 4 1 Réunions du secrétariat de l'ENISA 2 4 1 0 Réunions du secrétariat de l'ENISA p.m. 0 10 943,38 Total de l’article 2 4 1 p.m. 0 10 943,38 2 4 2 Coûts de mission du secrétariat de l'ENISA et autres dépenses 2 4 2 0 Coûts de mission du secrétariat de l'ENISA et autres dépenses p.m. 0 100 166,06 2 4 2 1 Frais de réception et de représentation p.m. 0 13 574,85 Total de l’article 2 4 2 p.m. 0 113 740,91 TOTAL DU CHAPITRE 2 4 p.m. 0 145 596,15 CHAPITRE 2 5 2 5 0 Traduction/interprétation externes 2 5 0 1 Traduction/interprétation externes p.m. 0 p.m. 2 5 0 2 Services du Centre de traduction à Luxembourg p.m. 0 46 933,38 2 5 0 3 Autres services p.m. 0 p.m. Total de l’article 2 5 0 p.m. 0 46 933,38 TOTAL DU CHAPITRE 2 5 p.m. 0 46 933,38 Total du titre 2 978 000 1 027 000 1 315 396,49 CHAPITRE 2 0 — IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 1 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 2 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT CHAPITRE 2 3 — TIC CHAPITRE 2 4 — CONSEIL D'ADMINISTRATION CHAPITRE 2 5 — TRADUCTION/INTERPRÉTATION EXTERNES

CHAPITRE 2 0 — IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0 Coûts locatifs

2 0 0 0 Coûts locatifs et de services collectifs

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 555 000 375 000 310 271,53

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles et emplacements de stationnement occupés par l'Agence.

2 0 0 2 Assurances

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 5 000 10 000 854,93

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'assurance des locaux de l'Agence.

2 0 0 3 Eau, gaz, électricité et chauffage

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 12 000 12 000 1 462,14

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services collectifs pour les locaux de l'Agence.

2 0 0 4 Nettoyage et entretien

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 35 000 30 000 5 440,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d'entretien des locaux occupés par l'Agence.

2 0 0 5 Aménagements

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 10 000 10 000 40 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’exécution de travaux d’aménagement et de réparation dans l’immeuble.

2 0 0 6 Équipement de sécurité

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 20 000 p.m. 175 960,96

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, en particulier les contrats relatifs à la surveillance des immeubles.

2 0 0 7 Services de sécurité

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 65 000 60 000 20 420,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux bâtiments non prévues dans les articles du chapitre 2 0, par exemple les dépenses administratives autres que les services (eau, gaz, électricité) et les dépenses relatives aux services de sécurité.

CHAPITRE 2 1 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 1 0 Équipement

2 1 0 0 Équipement technique

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 8 000 30 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'acquisition d'équipements techniques.

2 1 0 1 Services techniques

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 2 000 10 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services techniques.

2 1 0 2 Entretien et réparations

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 2 000 5 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de maintenance et de réparations de l'équipement.

2 1 1 Mobilier

2 1 1 0 Achat de mobilier

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 15 000 25 000 152 809,73

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'achat de mobilier.

2 1 1 2 Entretien et réparations

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 1 000 5 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'entretien et de réparation du mobilier de l'Agence.

2 1 2 Équipement de transport

2 1 2 0 Équipement de transport

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 18 935,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de l'achat et de la location d'équipement de transport.

2 1 2 1 Entretien et réparations

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 2 000 2 000 p.m.

2 1 2 2 Assurance automobile

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 2 000 2 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'assurance de l'équipement de transport.

2 1 2 3 Fioul

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 4 000 5 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts du fioul.

2 1 3 Bibliothèque et presse

2 1 3 0 Livres, journaux et périodiques

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 5 000 15 000 2 265,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de publications et d'abonnements à des services d'information nécessaires aux activités de l'Agence. Ceux-ci comprennent les ouvrages et autres publications, quotidiens, périodiques, journaux officiels et abonnements.

CHAPITRE 2 2 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 2 0 Petit matériel de bureau, postes et télécommunications

2 2 0 0 Petit matériel de bureau

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 10 000 50 000 24 113,11

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts du petit matériel de bureau.

2 2 0 1 Poste

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 15 000 20 000 2 086,46

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais postaux et de courrier.

2 2 0 2 Télécommunications

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 104 000 130 000 28 756,01

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des télécommunications, y compris les coûts des fournisseurs d'accès à l'internet et des communications mobiles.

2 2 0 3 Autres fournitures de bureau

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 6 000 5 000 11 929,80

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de petit matériel et de fournitures de bureau.

2 2 1 Charges financières

2 2 1 0 Frais et intérêts bancaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 1 000 1 000 460,49

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires, les intérêts et les autres coûts financiers et bancaires.

2 2 1 1 Pertes de change

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires, les intérêts et les autres coûts financiers et bancaires.

2 2 3 Dommages

2 2 3 0 Dommages

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des dommages subis par l'Agence.

2 2 5 Coûts de déménagement et de manutention

2 2 5 0 Coûts de déménagement et de manutention associés

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 4 000 5 000 4 290,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de déménagement et autres coûts de manutention.

CHAPITRE 2 3 — TIC

2 3 0 TIC

2 3 0 0 Matériel TIC

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 25 000 70 000 195 102,90

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de matériel TIC.

2 3 0 1 Logiciel TIC

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 40 000 50 000 57 082,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de logiciel TIC.

2 3 0 2 Maintenance et consultances dans le domaine des TIC

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 30 000 100 000 29 626,90

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de maintenance du matériel et du logiciel TIC et des services de consultance.

2 3 1 Développement web

2 3 1 0 Développement web

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 0 41 000,—

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

CHAPITRE 2 4 — CONSEIL D'ADMINISTRATION

2 4 0 Conseil d'administration

2 4 0 0 Conseil d'administration

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 0 20 911,86

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

2 4 1 Réunions du secrétariat de l'ENISA

2 4 1 0 Réunions du secrétariat de l'ENISA

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 0 10 943,38

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

2 4 2 Coûts de mission du secrétariat de l'ENISA et autres dépenses

2 4 2 0 Coûts de mission du secrétariat de l'ENISA et autres dépenses

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 0 100 166,06

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

2 4 2 1 Frais de réception et de représentation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 0 13 574,85

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

CHAPITRE 2 5 — TRADUCTION/INTERPRÉTATION EXTERNES

2 5 0 Traduction/interprétation externes

2 5 0 1 Traduction/interprétation externes

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 0 p.m.

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

2 5 0 2 Services du Centre de traduction à Luxembourg

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 0 46 933,38

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

2 5 0 3 Autres services

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 0 p.m.

Commentaires

Ce poste du budget a été inclus au titre 3 en 2006.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 CHAPITRE 3 0 3 0 0 Réunions 3 0 0 0 Permanent Stakeholder's Group 125 000 140 000 37 993,08 3 0 0 1 Groupes de travail 50 000 80 000 51 451,67 3 0 0 2 Autres réunions opérationnelles 50 000 15 000 1 178,79 3 0 0 3 Conseil d'administration 100 000 100 000 p.m. 3 0 0 5 Réunions du cabinet du directeur exécutif 10 000 15 000 p.m. Total de l’article 3 0 0 335 000 350 000 90 623,54 3 0 1 Frais de missions et de représentation 3 0 1 0 Frais de missions, de déplacements et autres frais accessoires de l'ENISA p.m. 0 121 452,15 3 0 1 1 Frais de réception et de représentation 10 000 10 000 9 567,57 3 0 1 2 Missions du département coopération 200 000 100 000 6 723,44 3 0 1 3 Missions du département technique 110 000 105 080 7 508,78 3 0 1 4 Missions du département administration 55 000 30 000 p.m. 3 0 1 5 Missions du cabinet du directeur exécutif 65 000 40 000 p.m. Total de l’article 3 0 1 440 000 285 080 145 251,94 TOTAL DU CHAPITRE 3 0 775 000 635 080 235 875,48 CHAPITRE 3 1 3 1 0 Conférences et événements communs 3 1 0 0 Conférences et événements communs p.m. 0 120 757,— Total de l’article 3 1 0 p.m. 0 120 757,— 3 1 1 Ateliers 3 1 1 0 Ateliers p.m. 0 p.m. Total de l’article 3 1 1 p.m. 0 p.m. 3 1 2 Plan de communication 3 1 2 0 Plan de communication p.m. 0 p.m. 3 1 2 3 Publications et matériaux d’information p.m. 0 12 169,40 Total de l’article 3 1 2 p.m. 0 12 169,40 3 1 3 Gestion des risques 3 1 3 0 Gestion des risques p.m. 0 12 800,— Total de l’article 3 1 3 p.m. 0 12 800,— 3 1 4 Politiques de sécurité techniques et procédurales 3 1 4 0 Politiques de sécurité techniques et procédurales p.m. 0 15 000,— Total de l’article 3 1 4 p.m. 0 15 000,— 3 1 5 Technologies de sécurité réseau et information 3 1 5 0 Technologies de sécurité réseau et information p.m. 0 p.m. Total de l’article 3 1 5 p.m. 0 p.m. 3 1 6 Gestion des incidents informatiques 3 1 6 0 Gestion des incidents informatiques p.m. 0 12 541,19 Total de l’article 3 1 6 p.m. 0 12 541,19 3 1 7 Sensibilisation 3 1 7 0 Sensibilisation p.m. 0 36 040,20 Total de l’article 3 1 7 p.m. 0 36 040,20 3 1 8 Relations avec les organes et États membres de l'Union européenne 3 1 8 0 Relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne p.m. 0 22 667,07 Total de l’article 3 1 8 p.m. 0 22 667,07 3 1 9 Relations avec l'industrie et les institutions internationales 3 1 9 0 Relations avec l'industrie et les institutions internationales p.m. 0 p.m. Total de l’article 3 1 9 p.m. 0 p.m. TOTAL DU CHAPITRE 3 1 p.m. 0 231 974,86 CHAPITRE 3 2 3 2 0 Conférences et événements communs 3 2 0 0 Conférences et événements communs 122 500 85 000 p.m. Total de l’article 3 2 0 122 500 85 000 p.m. 3 2 1 Publications et matériaux d’information 3 2 1 0 Plan de communication 45 000 15 000 p.m. 3 2 1 1 Publications et matériaux d’information 45 000 45 000 p.m. Total de l’article 3 2 1 90 000 60 000 p.m. 3 2 2 Développement du site web 3 2 2 0 Développement du site web 10 000 30 000 p.m. Total de l’article 3 2 2 10 000 30 000 p.m. 3 2 3 Traduction et interprétation 3 2 3 0 Services du Centre de traduction à Luxembourg 30 000 30 000 p.m. 3 2 3 1 Services d'interprétation p.m. p.m. p.m. Total de l’article 3 2 3 30 000 30 000 p.m. TOTAL DU CHAPITRE 3 2 252 500 205 000 p.m. CHAPITRE 3 3 3 3 0 Gestion des incidents informatiques 3 3 0 0 Gestion des incidents informatiques 155 000 80 000 p.m. Total de l’article 3 3 0 155 000 80 000 p.m. 3 3 1 Sensibilisation 3 3 1 0 Sensibilisation 72 000 80 000 p.m. Total de l’article 3 3 1 72 000 80 000 p.m. 3 3 2 Relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne 3 3 2 0 Relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne 87 500 80 000 p.m. Total de l’article 3 3 2 87 500 80 000 p.m. 3 3 3 Relations avec l'industrie et les institutions internationales 3 3 3 0 Relations avec l'industrie et les institutions internationales 100 000 30 000 p.m. Total de l’article 3 3 3 100 000 30 000 p.m. TOTAL DU CHAPITRE 3 3 414 500 270 000 p.m. CHAPITRE 3 4 3 4 0 Structure d’audit interne 3 4 0 0 Structure d’audit interne 25 000 25 000 p.m. Total de l’article 3 4 0 25 000 25 000 p.m. TOTAL DU CHAPITRE 3 4 25 000 25 000 p.m. CHAPITRE 3 5 3 5 0 Gestion des risques 3 5 0 0 Gestion des risques 110 000 123 000 p.m. Total de l’article 3 5 0 110 000 123 000 p.m. 3 5 1 Politiques de sécurité 3 5 1 0 Politiques de sécurité 150 000 92 000 p.m. Total de l’article 3 5 1 150 000 92 000 p.m. 3 5 2 Technologies de la sécurité 3 5 2 0 Technologies de la sécurité 160 000 100 000 p.m. Total de l’article 3 5 2 160 000 100 000 p.m. 3 5 3 Cabinet de technologie 3 5 3 0 Cabinet de technologie p.m. p.m. p.m. Total de l’article 3 5 3 p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 3 5 420 000 315 000 p.m. Total du titre 3 1 887 000 1 450 080 467 850,34 TOTAL GÉNÉRAL 6 936 000 6 940 080 3 451 109,34 CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS DES GROUPES CHAPITRE 3 1 — CONFÉRENCES ET ÉVÉNEMENTS COMMUNS CHAPITRE 3 2 — AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES CHAPITRE 3 3 — OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT COOPÉRATION ET SOUTIEN CHAPITRE 3 4 — STRUCTURE D'AUDIT INTERNE CHAPITRE 3 5 — OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE

CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS DES GROUPES

3 0 0 Réunions

3 0 0 0 Permanent Stakeholder's Group

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 125 000 140 000 37 993,08

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Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réunions du département coopération et soutien (PSG et groupes de travail), y compris les coûts de déplacement des experts participant aux réunions de groupe.

3 0 0 1 Groupes de travail

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 50 000 80 000 51 451,67

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réunions techniques (notamment des groupes de travail), y compris les coûts des experts participant aux réunions de groupe.

3 0 0 2 Autres réunions opérationnelles

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 50 000 15 000 1 178,79

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des autres réunions opérationnelles, y compris les coûts de déplacement des experts participant aux réunions de groupe.

3 0 0 3 Conseil d'administration

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 100 000 100 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de deux réunions du conseil d'administration.

3 0 0 5 Réunions du cabinet du directeur exécutif

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 10 000 15 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réunions du cabinet du directeur exécutif, y compris les coûts de déplacement des experts participant aux réunions de groupe.

3 0 1 Frais de missions et de représentation

3 0 1 0 Frais de missions, de déplacements et autres frais accessoires de l'ENISA

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 0 121 452,15

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des missions officielles du personnel.

3 0 1 1 Frais de réception et de représentation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 10 000 10 000 9 567,57

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réception et de représentation.

3 0 1 2 Missions du département coopération

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 200 000 100 000 6 723,44

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des missions du personnel du département coopération et soutien.

3 0 1 3 Missions du département technique

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 110 000 105 080 7 508,78

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des missions du personnel du département technique.

3 0 1 4 Missions du département administration

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 55 000 30 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des missions du personnel du département administration.

3 0 1 5 Missions du cabinet du directeur exécutif

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 65 000 40 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des missions du personnel du cabinet du directeur exécutif.

CHAPITRE 3 1 — CONFÉRENCES ET ÉVÉNEMENTS COMMUNS

3 1 0 Conférences et événements communs

3 1 0 0 Conférences et événements communs

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 0 120 757,—

Commentaires

Ce poste budgétaire a été inclus et/ou remplacé par l'autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 1 Ateliers

3 1 1 0 Ateliers

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 0 p.m.

Commentaires

Ce poste budgétaire a été inclus et/ou remplacé par l'autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 2 Plan de communication

3 1 2 0 Plan de communication

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 0 p.m.

Commentaires

Ce poste budgétaire a été inclus et/ou remplacé par l'autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 2 3 Publications et matériaux d’information

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 0 12 169,40

Commentaires

Ce poste budgétaire a été inclus et/ou remplacé par l'autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 3 Gestion des risques

3 1 3 0 Gestion des risques

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 0 12 800,—

Commentaires

Ce poste budgétaire a été inclus et/ou remplacé par l'autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 4 Politiques de sécurité techniques et procédurales

3 1 4 0 Politiques de sécurité techniques et procédurales

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 0 15 000,—

Commentaires

Ce poste budgétaire a été inclus et/ou remplacé par l'autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 5 Technologies de sécurité réseau et information

3 1 5 0 Technologies de sécurité réseau et information

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 0 p.m.

Commentaires

Ce poste budgétaire a été inclus et/ou remplacé par l'autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 6 Gestion des incidents informatiques

3 1 6 0 Gestion des incidents informatiques

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 0 12 541,19

Commentaires

Ce poste budgétaire a été inclus et/ou remplacé par une autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 7 Sensibilisation

3 1 7 0 Sensibilisation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 0 36 040,20

Commentaires

Ce poste budgétaire a été inclus et/ou remplacé par une autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 8 Relations avec les organes et États membres de l'Union européenne

3 1 8 0 Relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 0 22 667,07

Commentaires

Ce poste budgétaire a été inclus et/ou remplacé par une autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

3 1 9 Relations avec l'industrie et les institutions internationales

3 1 9 0 Relations avec l'industrie et les institutions internationales

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 0 p.m.

Commentaires

Ce poste budgétaire a été inclus et/ou remplacé par une autre ligne budgétaire au titre 3 du budget 2006.

CHAPITRE 3 2 — AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 2 0 Conférences et événements communs

3 2 0 0 Conférences et événements communs

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 122 500 85 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des conférences et des événements communs pour tous les départements de l'Agence.

3 2 1 Publications et matériaux d’information

3 2 1 0 Plan de communication

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 45 000 15 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts du plan de communication de l'Agence.

3 2 1 1 Publications et matériaux d’information

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 45 000 45 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des publications et matériaux d'information pour tous les départements de l'Agence.

3 2 2 Développement du site web

3 2 2 0 Développement du site web

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 10 000 30 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts du développement et de la maintenance des principales pages web de l'Agence.

3 2 3 Traduction et interprétation

3 2 3 0 Services du Centre de traduction à Luxembourg

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 30 000 30 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de traduction des documents de l'Agence.

3 2 3 1 Services d'interprétation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services d'interprétation.

CHAPITRE 3 3 — OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT COOPÉRATION ET SOUTIEN

3 3 0 Gestion des incidents informatiques

3 3 0 0 Gestion des incidents informatiques

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 155 000 80 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités de gestion des incidents informatiques.

3 3 1 Sensibilisation

3 3 1 0 Sensibilisation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 72 000 80 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités de sensibilisation.

3 3 2 Relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne

3 3 2 0 Relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 87 500 80 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de l'organisation des relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne.

3 3 3 Relations avec l'industrie et les institutions internationales

3 3 3 0 Relations avec l'industrie et les institutions internationales

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 100 000 30 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de l'organisation de relations avec l'industrie et les institutions internationales.

CHAPITRE 3 4 — STRUCTURE D'AUDIT INTERNE

3 4 0 Structure d’audit interne

3 4 0 0 Structure d’audit interne

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 25 000 25 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités liées au développement d'une structure d'audit interne.

CHAPITRE 3 5 — OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE

3 5 0 Gestion des risques

3 5 0 0 Gestion des risques

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 110 000 123 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations prévues et de l'information des partenaires dans le domaine de la gestion du risque.

3 5 1 Politiques de sécurité

3 5 1 0 Politiques de sécurité

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 150 000 92 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des quatre principales prestations, à savoir une base de connaissances des meilleures pratiques, des études, des évaluations et le développement de stratégies.

3 5 2 Technologies de la sécurité

3 5 2 0 Technologies de la sécurité

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 160 000 100 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités dans le domaine des technologies de la sécurité.

3 5 3 Cabinet de technologie

3 5 3 0 Cabinet de technologie

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de fonctionnement du cabinet de technologie de l'Agence.

Tableau des effectifs de l’ENISA 2006-2007