FR Journal officiel de l’Union européenne L 385/147

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2006 — budget rectificatif 1

(2006/991/CE)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé 2006 Budget initial (A) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (B) Révisions du budget (C) Pourcentage ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé (A + B + C = E) 1 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 1 0 STRATÉGIE DE PRÉ-ADHÉSION (15.03.02. (EX B7-033)) 2 950 000 — — 0,0 % 2 950 000 1 1 ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA — (15.03.03. (EX B7-664)) 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 Total du titre 1 19 450 000 — — 0,0 % 19 450 000 9 RECETTES DIVERSES 9 0 RECETTES DIVERSES — — 1 900 N.A. 1 900 Total du titre 9 — — 1 900 N.A. 1 900 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES 10 0 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES — — — N.A. — Total du titre 10 — — — N.A. — TOTAL DES RECETTES PROPRES DE L’ETF 19 450 000 — 1 900 0,0 % 19 451 900 4 FONDS PROVENANT D’AUTRES SOURCES 4 3 COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — — 300 000 N.A. 300 000 4 9 COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES 665 408 — — 0,0 % 665 408 Total du titre 4 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE — — — N.A. — 5 9 MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 Total du titre 5 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 6 TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE 6 0 TEMPUS 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 6 9 TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES 645 958 — — 0,0 % 645 958 Total du titre 6 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 RECETTES: TOTAL RECETTES DE PROJET/ASSIGNÉES , — 300 000 4,2 % , TOTAL GÉNÉRAL 26 666 194 — 301 900 1,1 % 26 968 094

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Article Poste Intitulé 2006 Budget initial (A) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (B) Révisions du budget (C) Pourcentage ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé (A + B + C = E) CHAPITRE 1 0 1 0 0 Phare 1 0 0 1 Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2 1 215 000 1 215 000 1 0 0 2 Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF au titre 3 285 000 285 000 1 0 0 3 Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2 364 500 364 500 1 0 0 4 Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF au titre 3 85 500 85 500 Total de l’article 1 0 0 1 950 000 — — 0,0 % 1 950 000 1 0 1 Phase de pré-adhésion 1 0 1 1 Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2 810 000 810 000 1 0 1 2 Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF au titre 3 190 000 190 000 Total de l’article 1 0 1 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 TOTAL DU CHAPITRE 1 0 2 950 000 — — 0,0 % 2 950 000 CHAPITRE 1 1 1 1 0 Soutien Commission et initiatives Europe élargie 1 1 0 1 Action externe (Tacis, CARDS) — subvention aux titres 1 et 2 12 085 000 12 085 000 1 1 0 2 Action externe (Tacis, CARDS) — subvention au titre 3 4 415 000 4 415 000 Total de l’article 1 1 0 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 TOTAL DU CHAPITRE 1 1 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 Total du titre 1 19 450 000 — — 0,0 % 19 450 000 CHAPITRE 1 0 — STRATÉGIE DE PRÉ-ADHÉSION (15.03.02. (EX B7-033)) CHAPITRE 1 1 — ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

CHAPITRE 1 0 —

STRATÉGIE DE PRÉ-ADHÉSION (15.03.02. (EX B7-033))

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2

2006 Budget initial (A) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (B) Révisions du budget (C) Pourcentage ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé (A + B + C = E) 1 215 000 1 215 000

1 0 0 2

Contribution Phare (Bulgarie, Roumanie) à la subvention ETF au titre 3

2006 Budget initial (A) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (B) Révisions du budget (C) Pourcentage ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé (A + B + C = E) 285 000 285 000

1 0 0 3

Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2

2006 Budget initial (A) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (B) Révisions du budget (C) Pourcentage ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé (A + B + C = E) 364 500 364 500

1 0 0 4

Contribution Phare (Croatie) à la subvention ETF au titre 3

2006 Budget initial (A) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (B) Révisions du budget (C) Pourcentage ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé (A + B + C = E) 85 500 85 500

1 0 1

Phase de pré-adhésion

1 0 1 1

Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF aux titres 1 et 2

2006 Budget initial (A) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (B) Révisions du budget (C) Pourcentage ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé (A + B + C = E) 810 000 810 000

1 0 1 2

Contribution de pré-adhésion (Turquie) à la subvention ETF au titre 3

2006 Budget initial (A) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (B) Révisions du budget (C) Pourcentage ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé (A + B + C = E) 190 000 190 000

CHAPITRE 1 1 —

ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

1 1 0

Soutien Commission et initiatives Europe élargie

1 1 0 1

Action externe (Tacis, CARDS) — subvention aux titres 1 et 2

2006 Budget initial (A) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (B) Révisions du budget (C) Pourcentage ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé (A + B + C = E) 12 085 000 12 085 000

1 1 0 2

Action externe (Tacis, CARDS) — subvention au titre 3

2006 Budget initial (A) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (B) Révisions du budget (C) Pourcentage ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé (A + B + C = E) 4 415 000 4 415 000

TITRE 9

RECETTES DIVERSES

Article Poste Intitulé 2006 Budget initial (A) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (B) Révisions du budget (C) Pourcentage ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé (A + B + C = E) CHAPITRE 9 0 9 0 0 Recettes diverses 9 0 0 0 Recettes diverses — — 1 900 1 900 Total de l’article 9 0 0 — — 1 900 N.A. 1 900 TOTAL DU CHAPITRE 9 0 — — 1 900 N.A. 1 900 Total du titre 9 — — 1 900 N.A. 1 900 CHAPITRE 9 0 — RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 9 0 —

RECETTES DIVERSES

9 0 0

Recettes diverses

9 0 0 0

Recettes diverses

2006 Budget initial (A) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (B) Révisions du budget (C) Pourcentage ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé (A + B + C = E) — — 1 900 1 900

TITRE 10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

Article Poste Intitulé 2006 Budget initial (A) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (B) Révisions du budget (C) Pourcentage ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé (A + B + C = E) CHAPITRE 10 0 10 0 0 Résultats des années antérieures 10 0 0 0 Résultats des années antérieures — — — N.A. — Total de l’article 10 0 0 — — — N.A. — TOTAL DU CHAPITRE 10 0 — — — N.A. — Total du titre 10 — — — N.A. — CHAPITRE 10 0 — RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

CHAPITRE 10 0 —

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 0 0

Résultats des années antérieures

10 0 0 0

Résultats des années antérieures

2006 Budget initial (A) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (B) Révisions du budget (C) Pourcentage ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé (A + B + C = E) — — — N.A. —

TITRE 4

FONDS PROVENANT D’AUTRES SOURCES

Article Poste Intitulé 2006 Budget initial (A) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (B) Révisions du budget (C) Pourcentage ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé (A + B + C = E) CHAPITRE 4 3 4 3 0 Coopération avec des institutions italiennes 4 3 0 0 Coopération avec des institutions italiennes p.m. 300 000 300 000 Total de l’article 4 3 0 — — 300 000 N.A. 300 000 TOTAL DU CHAPITRE 4 3 — — 300 000 N.A. 300 000 CHAPITRE 4 9 4 9 0 Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes 4 9 0 0 Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes 665 408 665 408 Total de l’article 4 9 0 665 408 — — 0,0 % 665 408 TOTAL DU CHAPITRE 4 9 665 408 — — 0,0 % 665 408 Total du titre 4 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 CHAPITRE 4 3 — COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES CHAPITRE 4 9 — COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

CHAPITRE 4 3 —

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

4 3 0

Coopération avec des institutions italiennes

4 3 0 0

Coopération avec des institutions italiennes

2006 Budget initial (A) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (B) Révisions du budget (C) Pourcentage ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé (A + B + C = E) p.m. 300 000 300 000

CHAPITRE 4 9 —

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

4 9 0

Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes

4 9 0 0

Coopération avec des institutions italiennes — financement des années précédentes

2006 Budget initial (A) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (B) Révisions du budget (C) Pourcentage ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé (A + B + C = E) 665 408 665 408

TITRE 5

MEDA-ETE

Article Poste Intitulé 2006 Budget initial (A) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (B) Révisions du budget (C) Pourcentage ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé (A + B + C = E) CHAPITRE 5 0 5 0 0 MEDA-ETE 5 0 0 0 MEDA-ETE p.m. — Total de l’article 5 0 0 — — — N.A. — TOTAL DU CHAPITRE 5 0 — — — N.A. — CHAPITRE 5 9 5 9 0 MEDA-ETE — financement des années précédentes 5 9 0 0 MEDA-ETE — financement des années précédentes 4 864 567 4 864 567 Total de l’article 5 9 0 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 TOTAL DU CHAPITRE 5 9 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 Total du titre 5 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 CHAPITRE 5 0 — MEDA-ETE CHAPITRE 5 9 — MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

CHAPITRE 5 0 —

MEDA-ETE

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

2006 Budget initial (A) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (B) Révisions du budget (C) Pourcentage ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé (A + B + C = E) p.m. —

CHAPITRE 5 9 —

MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

5 9 0

MEDA-ETE — financement des années précédentes

5 9 0 0

MEDA-ETE — financement des années précédentes

2006 Budget initial (A) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (B) Révisions du budget (C) Pourcentage ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé (A + B + C = E) 4 864 567 4 864 567

TITRE 6

TEMPUS — ASSISTANCE TECHNIQUE

Article Poste Intitulé 2006 Budget initial (A) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (B) Révisions du budget (C) Pourcentage ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé (A + B + C = E) CHAPITRE 6 0 6 0 0 TEMPUS 6 0 0 0 TEMPUS 1 040 260 1 040 260 Total de l’article 6 0 0 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 TOTAL DU CHAPITRE 6 0 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 CHAPITRE 6 9 6 9 0 TEMPUS — financement des années précédentes 6 9 0 0 TEMPUS — financement des années précédentes 645 958 645 958 Total de l’article 6 9 0 645 958 — — 0,0 % 645 958 TOTAL DU CHAPITRE 6 9 645 958 — — 0,0 % 645 958 Total du titre 6 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 TOTAL GÉNÉRAL 26 666 194 — 301 900 1,1 % 26 968 094 CHAPITRE 6 0 — TEMPUS CHAPITRE 6 9 — TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

CHAPITRE 6 0 —

TEMPUS

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

2006 Budget initial (A) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (B) Révisions du budget (C) Pourcentage ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé (A + B + C = E) 1 040 260 1 040 260

CHAPITRE 6 9 —

TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

6 9 0

TEMPUS — financement des années précédentes

6 9 0 0

TEMPUS — financement des années précédentes

2006 Budget initial (A) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (B) Révisions du budget (C) Pourcentage ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé (A + B + C = E) 645 958 645 958

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé 2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 1 DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION 1 0 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 11 511 800 – 169 000 –1,5 % 11 342 800 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS 800 000 43 351 5,4 % 843 351 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL 140 000 0,0 % 140 000 1 5 ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 1 7 FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 1 9 PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION p.m. N.A. p.m. Total du titre 1 12 756 800 – 172 649 –1,4 % 12 584 151 2 IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT 2 0 INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 660 300 500 0,1 % 660 800 2 1 TRAITEMENT DE DONNÉES 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 76 100 –5 000 –6,6 % 71 100 2 3 DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF 95 800 37 700 30 500 71,2 % 164 000 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 165 800 5 000 3,0 % 170 800 2 5 FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 Total du titre 2 1 688 000 30 500 1,8 % 1 718 500 3 DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES 3 0 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 1 195 000 60 000 192 517 21,1 % 1 449 417 3 1 ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL 3 810 200 –60 000 –50 368 –2,9 % 3 699 832 Total du titre 3 5 005 200 — 142 149 2,8 % 5 149 249 9 DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES 9 9 DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES p.m. N.A. p.m. Total du titre 9 p.m. N.A. p.m. 10 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES 10 1 RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES p.m. N.A. p.m. Total du titre 10 p.m. N.A. p.m. TOTAL DES DÉPENSES PROPRES DE L’ETF 19 450 000 p.m. 0,0 % 19 451 900 TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L’ETF p.m. 3 721 304 — 300 000 8,1 % 4 021 304 TOTAL GÉNÉRAL 19 450 000 3 721 304 — 300 000 1,5 % 23 473 204

TITRE 1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION

Article Poste Intitulé 2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) CHAPITRE 1 1 1 1 0 Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs 1 1 0 0 Traitements de base 7 024 600 – 745 000 –35 000 6 244 600 1 1 0 1 Allocations familiales 537 200 50 000 587 200 1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d’expatriation 904 000 –60 000 –8 000 836 000 1 1 0 3 Indemnités de secrétariat p.m. p.m. Total de l’article 1 1 0 8 465 800 – 755 000 –43 000 –9,4 % 7 667 800 1 1 1 Autres agents 1 1 1 0 Agent contractuel 904 700 95 000 999 700 1 1 1 2 Agents locaux 250 000 –50 000 200 000 Total de l’article 1 1 1 1 154 700 95 000 –50 000 3,9 % 1 199 700 1 1 3 Couverture des risques de maladie et d’accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à la pension 1 1 3 0 Assurance maladie 244 200 –25 000 219 200 1 1 3 1 Assurance accidents et maladies professionnelles 57 100 57 100 1 1 3 2 Assurance chômage pour les agents temporaires 78 700 5 000 2 000 85 700 1 1 3 3 Pension p.m. p.m. Total de l’article 1 1 3 380 000 5 000 –23 000 –4,7 % 362 000 1 1 4 Allocations et indemnités diverses 1 1 4 0 Allocations de naissance et décès 2 100 2 100 1 1 4 1 Frais de voyage annuel du lieu d’affectation au lieu d’origine 130 000 10 000 140 000 1 1 4 2 Frais de logement et de transport p.m. p.m. 1 1 4 3 Indemnités forfaitaires de fonction p.m. p.m. 1 1 4 4 Indemnités forfaitaires de déplacement p.m. p.m. 1 1 4 7 Indemnités pour service continu ou par tours et pour astreinte sur le site et/ou à domicile 20 000 20 000 Total de l’article 1 1 4 152 100 10 000 6,6 % 162 100 1 1 5 Heures supplémentaires 1 1 5 0 Heures supplémentaires p.m. p.m. Total de l’article 1 1 5 p.m. N.A. p.m. 1 1 7 Prestations d’appoint 1 1 7 0 Interprètes indépendants et opérateurs conférences p.m. p.m. 1 1 7 2 Frais d’organisation de stages avec la Fondation 31 000 –10 000 21 000 1 1 7 5 Autres prestations de traduction, dactylographie et travaux à confier à l’extérieur p.m. p.m. 1 1 7 7 Autres prestations et services institutionnels d’audit 205 000 420 000 10 000 635 000 Total de l’article 1 1 7 236 000 420 000 178,0 % 656 000 1 1 8 Frais de recrutement et de mutation 1 1 8 0 Frais divers de recrutement 41 600 45 000 10 000 96 600 1 1 8 1 Frais de voyage 15 600 –8 000 7 600 1 1 8 2 Indemnités d’installation 155 700 –70 000 –20 000 65 700 1 1 8 3 Frais de déménagement 93 400 –15 000 78 400 1 1 8 4 Indemnités journalières temporaires 51 900 –20 000 31 900 Total de l’article 1 1 8 358 200 –25 000 –53 000 –21,8 % 280 200 1 1 9 Coefficients correcteurs 1 1 9 0 Coefficients correcteurs 590 000 250 000 840 000 1 1 9 1 Adaptation salariale 175 000 175 000 Total de l’article 1 1 9 765 000 250 000 32,7 % 1 015 000 TOTAL DU CHAPITRE 1 1 11 511 800 – 169 000 –1,5 % 11 342 800 CHAPITRE 1 3 1 3 0 Frais de missions et de déplacement 1 3 0 0 Frais de missions et de déplacement 800 000 43 351 843 351 Total de l’article 1 3 0 800 000 43 351 5,4 % 843 351 TOTAL DU CHAPITRE 1 3 800 000 43 351 5,4 % 843 351 CHAPITRE 1 4 1 4 0 Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines 1 4 0 0 Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines p.m. p.m. Total de l’article 1 4 0 p.m. N.A. p.m. 1 4 2 Restaurants, repas et cantines 1 4 2 0 Restaurants, repas et cantines p.m. p.m. Total de l’article 1 4 2 p.m. N.A. p.m. 1 4 3 Service médical 1 4 3 0 Service médical 30 000 30 000 Total de l’article 1 4 3 30 000 0,0 % 30 000 1 4 4 Formation interne 1 4 4 0 Formation interne 110 000 110 000 Total de l’article 1 4 4 110 000 0,0 % 110 000 1 4 9 Autres interventions 1 4 9 0 Autres interventions p.m. p.m. Total de l’article 1 4 9 p.m. N.A. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 1 4 140 000 0,0 % 140 000 CHAPITRE 1 5 1 5 2 Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public 1 5 2 0 Experts nationaux détachés 290 000 –44 000 246 000 Total de l’article 1 5 2 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 TOTAL DU CHAPITRE 1 5 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 CHAPITRE 1 7 1 7 0 Frais de réception et de représentation 1 7 0 0 Frais de réception et de représentation 15 000 –3 000 12 000 Total de l’article 1 7 0 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 TOTAL DU CHAPITRE 1 7 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 CHAPITRE 1 9 1 9 0 Pensions et allocations de pension 1 9 0 0 Pensions et allocations de pension p.m. p.m. Total de l’article 1 9 0 p.m. N.A. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 1 9 p.m. N.A. p.m. Total du titre 1 12 756 800 – 172 649 –1,4 % 12 584 151 CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC CHAPITRE 1 7 — FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION CHAPITRE 1 9 — PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0

Agents occupant un emploi repris au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 7 024 600 – 745 000 –35 000 6 244 600

1 1 0 1

Allocations familiales

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 537 200 50 000 587 200

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d’expatriation

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 904 000 –60 000 –8 000 836 000

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agent contractuel

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 904 700 95 000 999 700

1 1 1 2

Agents locaux

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 250 000 –50 000 200 000

1 1 3

Couverture des risques de maladie et d’accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage et maintien des droits à la pension

1 1 3 0

Assurance maladie

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 244 200 –25 000 219 200

1 1 3 1

Assurance accidents et maladies professionnelles

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 57 100 57 100

1 1 3 2

Assurance chômage pour les agents temporaires

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 78 700 5 000 2 000 85 700

1 1 3 3

Pension

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations de naissance et décès

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 2 100 2 100

1 1 4 1

Frais de voyage annuel du lieu d’affectation au lieu d’origine

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 130 000 10 000 140 000

1 1 4 2

Frais de logement et de transport

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 4

Indemnités forfaitaires de déplacement

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 7

Indemnités pour service continu ou par tours et pour astreinte sur le site et/ou à domicile

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 20 000 20 000

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7

Prestations d’appoint

1 1 7 0

Interprètes indépendants et opérateurs conférences

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7 2

Frais d’organisation de stages avec la Fondation

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 31 000 –10 000 21 000

1 1 7 5

Autres prestations de traduction, dactylographie et travaux à confier à l’extérieur

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7 7

Autres prestations et services institutionnels d’audit

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 205 000 420 000 10 000 635 000

1 1 8

Frais de recrutement et de mutation

1 1 8 0

Frais divers de recrutement

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 41 600 45 000 10 000 96 600

1 1 8 1

Frais de voyage

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 15 600 –8 000 7 600

1 1 8 2

Indemnités d’installation

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 155 700 –70 000 –20 000 65 700

1 1 8 3

Frais de déménagement

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 93 400 –15 000 78 400

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 51 900 –20 000 31 900

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 590 000 250 000 840 000

1 1 9 1

Adaptation salariale

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 175 000 175 000

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0

Frais de missions et de déplacement

1 3 0 0

Frais de missions et de déplacement

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 800 000 43 351 843 351

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

1 4 0

Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

1 4 0 0

Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 4 2

Restaurants, repas et cantines

1 4 2 0

Restaurants, repas et cantines

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 4 3

Service médical

1 4 3 0

Service médical

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 30 000 30 000

1 4 4

Formation interne

1 4 4 0

Formation interne

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 110 000 110 000

1 4 9

Autres interventions

1 4 9 0

Autres interventions

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

CHAPITRE 1 5 —

ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

1 5 2

Échange de personnel entre la Fondation et le secteur public

1 5 2 0

Experts nationaux détachés

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 290 000 –44 000 246 000

CHAPITRE 1 7 —

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0

Frais de réception et de représentation

1 7 0 0

Frais de réception et de représentation

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 15 000 –3 000 12 000

CHAPITRE 1 9 —

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION

1 9 0

Pensions et allocations de pension

1 9 0 0

Pensions et allocations de pension

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

TITRE 2

IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

Article Poste Intitulé 2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) CHAPITRE 2 0 2 0 0 Location 2 0 0 0 Location 36 600 500 37 100 2 0 0 1 Garanties p.m. p.m. 2 0 0 2 Contributions p.m. p.m. Total de l’article 2 0 0 36 600 500 1,4 % 37 100 2 0 1 Assurance 2 0 1 0 Assurance 4 200 4 200 Total de l’article 2 0 1 4 200 0,0 % 4 200 2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage 2 0 2 0 Eau, gaz, électricité et chauffage 118 000 118 000 Total de l’article 2 0 2 118 000 0,0 % 118 000 2 0 3 Nettoyage et entretien 2 0 3 0 Nettoyage et entretien 255 000 5 000 260 000 Total de l’article 2 0 3 255 000 5 000 2,0 % 260 000 2 0 4 Aménagement des locaux 2 0 4 0 Aménagement des locaux 17 500 17 500 Total de l’article 2 0 4 17 500 0,0 % 17 500 2 0 5 Sécurité et surveillance 2 0 5 0 Sécurité et surveillance 150 000 –5 000 145 000 Total de l’article 2 0 5 150 000 –5 000 –3,3 % 145 000 2 0 9 Autres dépenses immobilières 2 0 9 0 Autres dépenses immobilières 79 000 79 000 Total de l’article 2 0 9 79 000 0,0 % 79 000 TOTAL DU CHAPITRE 2 0 660 300 500 0,1 % 660 800 CHAPITRE 2 1 2 1 0 Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données 2 1 0 0 Équipement de traitement de données 222 000 222 000 2 1 0 1 Développement et achat de logiciels 149 300 –5 000 144 300 2 1 0 2 Autres dépenses 128 700 128 700 Total de l’article 2 1 0 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 TOTAL DU CHAPITRE 2 1 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 CHAPITRE 2 2 2 2 0 Installations techniques et matériel bureautique 2 2 0 0 Achat 7 500 7 500 2 2 0 2 Location 32 500 32 500 2 2 0 3 Entretien, utilisation et réparation 3 500 3 500 2 2 0 4 Matériel bureautique p.m. p.m. Total de l’article 2 2 0 43 500 0,0 % 43 500 2 2 1 Mobilier 2 2 1 0 Achat 25 000 –5 000 20 000 2 2 1 2 Location p.m. p.m. 2 2 1 3 Entretien, utilisation et réparation p.m. p.m. Total de l’article 2 2 1 25 000 –5 000 –20,0 % 20 000 2 2 3 Transport 2 2 3 0 Achat p.m. p.m. 2 2 3 2 Location p.m. p.m. 2 2 3 3 Entretien, utilisation et réparation 2 500 2 500 Total de l’article 2 2 3 2 500 0,0 % 2 500 2 2 5 Documentation et bibliothèque 2 2 5 0 Fonds de bibliothèque, achat de livres p.m. p.m. 2 2 5 1 Matériel spécial de bibliothèque p.m. p.m. 2 2 5 2 Abonnements aux journaux et périodiques 5 100 5 100 2 2 5 4 Frais de reliure et de conservation des ouvrages p.m. p.m. Total de l’article 2 2 5 5 100 0,0 % 5 100 TOTAL DU CHAPITRE 2 2 76 100 –5 000 –6,6 % 71 100 CHAPITRE 2 3 2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau 2 3 0 0 Papeterie et fournitures de bureau 34 000 5 000 39 000 Total de l’article 2 3 0 34 000 5 000 14,7 % 39 000 2 3 2 Charges financières 2 3 2 0 Frais bancaires 1 800 1 800 2 3 2 1 Pertes de change p.m. p.m. 2 3 2 2 Autres frais financiers p.m. p.m. Total de l’article 2 3 2 1 800 0,0 % 1 800 2 3 3 Frais de contentieux 2 3 3 0 Frais de contentieux 20 000 8 000 10 000 38 000 Total de l’article 2 3 3 20 000 8 000 10 000 90,0 % 38 000 2 3 4 Dommages et intérêts 2 3 4 0 Dommages et intérêts p.m. p.m. Total de l’article 2 3 4 p.m. N.A. p.m. 2 3 5 Autres dépenses de fonctionnement 2 3 5 0 Assurances diverses 30 000 –3 500 26 500 2 3 5 1 Tenues de service et vêtements de travail p.m. p.m. 2 3 5 2 Frais divers de réunions internes 1 000 –1 000 p.m. 2 3 5 4 Déménagements internes et frais accessoires de manutention p.m. p.m. 2 3 5 5 Menues dépenses 4 000 – 500 3 500 Total de l’article 2 3 5 35 000 – 500 –4 500 –14,3 % 30 000 2 3 6 Publications 2 3 6 0 Publications 5 000 25 200 25 000 55 200 Total de l’article 2 3 6 5 000 25 200 25 000 1 004,0 % 55 200 TOTAL DU CHAPITRE 2 3 95 800 37 700 30 500 71,2 % 164 000 CHAPITRE 2 4 2 4 0 Correspondance et frais de port 2 4 0 0 Correspondance et frais de port 50 800 50 800 Total de l’article 2 4 0 50 800 0,0 % 50 800 2 4 1 Télécommunications 2 4 1 0 Abonnements et redevances 90 000 6 000 96 000 2 4 1 1 Équipement 25 000 –1 000 24 000 Total de l’article 2 4 1 115 000 5 000 4,3 % 120 000 TOTAL DU CHAPITRE 2 4 165 800 5 000 3,0 % 170 800 CHAPITRE 2 5 2 5 0 Frais de réunion et de convocation 2 5 0 0 Frais généraux de réunions 190 000 –33 200 156 800 Total de l’article 2 5 0 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 TOTAL DU CHAPITRE 2 5 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 Total du titre 2 1 688 000 30 500 1,8 % 1 718 500 CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 1 — TRAITEMENT DE DONNÉES CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION

CHAPITRE 2 0 —

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0

Location

2 0 0 0

Location

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 36 600 500 37 100

2 0 0 1

Garanties

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 0 0 2

Contributions

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 0 1

Assurance

2 0 1 0

Assurance

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 4 200 4 200

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 118 000 118 000

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 255 000 5 000 260 000

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 17 500 17 500

2 0 5

Sécurité et surveillance

2 0 5 0

Sécurité et surveillance

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 150 000 –5 000 145 000

2 0 9

Autres dépenses immobilières

2 0 9 0

Autres dépenses immobilières

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 79 000 79 000

CHAPITRE 2 1 —

TRAITEMENT DE DONNÉES

2 1 0

Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données

2 1 0 0

Équipement de traitement de données

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 222 000 222 000

2 1 0 1

Développement et achat de logiciels

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 149 300 –5 000 144 300

2 1 0 2

Autres dépenses

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 128 700 128 700

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0

Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0

Achat

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 7 500 7 500

2 2 0 2

Location

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 32 500 32 500

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 3 500 3 500

2 2 0 4

Matériel bureautique

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Achat

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 25 000 –5 000 20 000

2 2 1 2

Location

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3

Transport

2 2 3 0

Achat

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3 2

Location

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3 3

Entretien, utilisation et réparation

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 2 500 2 500

2 2 5

Documentation et bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achat de livres

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 5 1

Matériel spécial de bibliothèque

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 5 100 5 100

2 2 5 4

Frais de reliure et de conservation des ouvrages

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 34 000 5 000 39 000

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 1 800 1 800

2 3 2 1

Pertes de change

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 2 2

Autres frais financiers

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 20 000 8 000 10 000 38 000

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 30 000 –3 500 26 500

2 3 5 1

Tenues de service et vêtements de travail

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5 2

Frais divers de réunions internes

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 1 000 –1 000 p.m.

2 3 5 4

Déménagements internes et frais accessoires de manutention

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5 5

Menues dépenses

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 4 000 – 500 3 500

2 3 6

Publications

2 3 6 0

Publications

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 5 000 25 200 25 000 55 200

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0

Correspondance et frais de port

2 4 0 0

Correspondance et frais de port

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 50 800 50 800

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnements et redevances

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 90 000 6 000 96 000

2 4 1 1

Équipement

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 25 000 –1 000 24 000

CHAPITRE 2 5 —

FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION

2 5 0

Frais de réunion et de convocation

2 5 0 0

Frais généraux de réunions

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 190 000 –33 200 156 800

TITRE 3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

Article Poste Intitulé 2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) CHAPITRE 3 0 3 0 0 Documentation opérationnelle 3 0 0 0 Documentation 62 000 –30 000 32 000 Total de l’article 3 0 0 62 000 –30 000 –48,4 % 32 000 3 0 1 Diffusion des informations 3 0 1 0 Publications générales 388 200 –58 277 99 400 429 323 Total de l’article 3 0 1 388 200 –58 277 99 400 10,6 % 429 323 3 0 3 Associations professionnelles et frais de participation 3 0 3 0 Associations professionnelles et frais de participation 5 600 560 6 160 Total de l’article 3 0 3 5 600 560 10,0 % 6 160 3 0 4 Frais de traduction 3 0 4 0 Frais de traduction 299 200 65 000 150 000 514 200 Total de l’article 3 0 4 299 200 65 000 150 000 71,9 % 514 200 3 0 5 Réunions du collège consultatif 3 0 5 0 Réunions du collège consultatif 440 000 52 717 –26 883 467 734 3 0 5 1 Frais d’assurance relatifs aux réunions du collège consultatif p.m. p.m. 3 0 5 2 Frais de représentation relatifs aux réunions du collège consultatif p.m. p.m. Total de l’article 3 0 5 440 000 52 717 –26 883 5,9 % 467 734 3 0 6 Consultants 3 0 6 0 Consultants p.m. p.m. Total de l’article 3 0 6 p.m. N.A. p.m. 3 0 7 Séminaires et réunions d’études 3 0 7 0 Séminaires et réunions d’études p.m. p.m. Total de l’article 3 0 7 p.m. N.A. p.m. 3 0 8 Dépenses afférentes à la gestion des programmes et réunions sur l’adhésion 3 0 8 0 Dépenses afférentes à la gestion des programmes et réunions sur l’adhésion p.m. p.m. Total de l’article 3 0 8 p.m. N.A. p.m. 3 0 9 Réseau des Observatoires nationaux 3 0 9 0 Réseau des Observatoires nationaux p.m. p.m. Total de l’article 3 0 9 p.m. N.A. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 3 0 1 195 000 60 000 192 517 21,1 % 1 449 417 CHAPITRE 3 1 3 1 0 Actions prioritaires: activités du programme de travail 3 1 0 0 Soutien aux programmes communautaires et diffusion des politiques de l’UE 1 440 000 23 227 –18 611 1 444 616 Total de l’article 3 1 0 1 440 000 23 227 –18 611 0,3 % 1 444 616 3 1 1 Collecte et analyse de l’information grâce au réseau des observatoires nationaux 3 1 1 0 Renforcement des capacités, information et analyse pour les pays partenaires 990 200 206 166 –3 062 1 193 304 Total de l’article 3 1 1 990 200 206 166 –3 062 20,5 % 1 193 304 3 1 2 Activités de développement — domaines thématiques 3 1 2 0 Innovation et apprentissage 980 200 – 295 793 –12 195 672 212 Total de l’article 3 1 2 980 200 – 295 793 –12 195 –31,4 % 672 212 3 1 3 Frais divers relatifs aux activités du programme de travail 3 1 3 0 Frais d’assurance relatifs aux activités du programme de travail 24 200 –16 500 7 700 3 1 3 1 Frais de représentation relatifs aux activités du programme de travail p.m. p.m. Total de l’article 3 1 3 24 200 –16 500 –68,2 % 7 700 3 1 4 Évaluation d’impact et audit des activités liées au programme de travail 3 1 4 0 Évaluation d’impact et audit des activités liées au programme de travail 375 600 6 400 382 000 Total de l’article 3 1 4 375 600 6 400 1,7 % 382 000 TOTAL DU CHAPITRE 3 1 3 810 200 –60 000 –50 368 –2,9 % 3 699 832 Total du titre 3 5 005 200 — 142 149 2,8 % 5 149 249 CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES CHAPITRE 3 1 — ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

CHAPITRE 3 0 —

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0 0

Documentation opérationnelle

3 0 0 0

Documentation

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 62 000 –30 000 32 000

3 0 1

Diffusion des informations

3 0 1 0

Publications générales

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 388 200 –58 277 99 400 429 323

3 0 3

Associations professionnelles et frais de participation

3 0 3 0

Associations professionnelles et frais de participation

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 5 600 560 6 160

3 0 4

Frais de traduction

3 0 4 0

Frais de traduction

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 299 200 65 000 150 000 514 200

3 0 5

Réunions du collège consultatif

3 0 5 0

Réunions du collège consultatif

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 440 000 52 717 –26 883 467 734

3 0 5 1

Frais d’assurance relatifs aux réunions du collège consultatif

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 5 2

Frais de représentation relatifs aux réunions du collège consultatif

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 6

Consultants

3 0 6 0

Consultants

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 7

Séminaires et réunions d’études

3 0 7 0

Séminaires et réunions d’études

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 8

Dépenses afférentes à la gestion des programmes et réunions sur l’adhésion

3 0 8 0

Dépenses afférentes à la gestion des programmes et réunions sur l’adhésion

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 9

Réseau des Observatoires nationaux

3 0 9 0

Réseau des Observatoires nationaux

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

CHAPITRE 3 1 —

ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 1 0

Actions prioritaires: activités du programme de travail

3 1 0 0

Soutien aux programmes communautaires et diffusion des politiques de l’UE

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 1 440 000 23 227 –18 611 1 444 616

3 1 1

Collecte et analyse de l’information grâce au réseau des observatoires nationaux

3 1 1 0

Renforcement des capacités, information et analyse pour les pays partenaires

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 990 200 206 166 –3 062 1 193 304

3 1 2

Activités de développement — domaines thématiques

3 1 2 0

Innovation et apprentissage

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 980 200 – 295 793 –12 195 672 212

3 1 3

Frais divers relatifs aux activités du programme de travail

3 1 3 0

Frais d’assurance relatifs aux activités du programme de travail

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 24 200 –16 500 7 700

3 1 3 1

Frais de représentation relatifs aux activités du programme de travail

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 1 4

Évaluation d’impact et audit des activités liées au programme de travail

3 1 4 0

Évaluation d’impact et audit des activités liées au programme de travail

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) 375 600 6 400 382 000

TITRE 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

Article Poste Intitulé 2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) CHAPITRE 9 9 9 9 0 Réserve 9 9 0 0 Réserve p.m. p.m. Total de l’article 9 9 0 p.m. N.A. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 9 9 p.m. N.A. p.m. Total du titre 9 p.m. N.A. p.m. CHAPITRE 9 9 — DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

CHAPITRE 9 9 —

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9 0

Réserve

9 9 0 0

Réserve

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

TITRE 10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

Article Poste Intitulé 2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) CHAPITRE 10 1 10 1 0 Résultats des années antérieures 10 1 0 0 Résultats des années antérieures p.m. p.m. Total de l’article 10 1 0 p.m. N.A. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 10 1 p.m. N.A. p.m. Total du titre 10 p.m. N.A. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 19 450 000 3 721 304 — 300 000 1,5 % 23 473 204 CHAPITRE 10 1 — RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

CHAPITRE 10 1 —

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1 0

Résultats des années antérieures

10 1 0 0

Résultats des années antérieures

2006 Budget initial pour engagement (A) Fonds non engagés des années précédentes 2006 Virements sous l’autorité du directeur sur engagement (B) Révisions du budget sur engagement (C) Pourcentage des modifications par rapport au budget initial ((B + C)/A = D) 2006 Budget révisé pour engagement (A + B + C = E) p.m. p.m.

DÉPENSES AFFECTÉES

Titre Chapitre Intitulé Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G TOTAL DES DÉPENSES PROPRES DE L’ETF 19 450 000 — — 0,0 % 19 451 900 4 DEPENSES AFFECTEES — COOPÉRATION AVEC ORGANISATIONS EXTERNES 4 1 COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES — — p.m. — — N.A. — 4 2 COOPÉRATION AVEC D’AUTRES AGENCES EUROPÉENNES — — p.m. — — N.A. — 4 3 COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 4 4 EXÉCUTION DES PROJETS DES ETATS MEMBRES DE L’UE — N.A. — Total du titre 4 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 5 EDUCATION ET FORMATION POUR L’EMPLOI (ETE), PROJET MED 2004/083-494 5 1 RESSOURCES HUMAINES 73 210 679 479 752 689 — — 0,0 % 752 689 5 2 VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES 169 138 886 523 1 055 661 — — 0,0 % 1 055 661 5 3 AUTRES FRAIS/SERVICES 136 985 560 580 697 565 — — 0,0 % 697 565 5 4 ACTIVITÉ D’ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 5 5 ACTIVITÉ D’ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 5 6 AUDIT FINANCIER — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 5 7 IMPRÉVUS — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 Total du titre 5 2 468 341 2 396 227 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 6 TEMPUS CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE (CARDS — MEDA — TACIS) 6 1 SÉLECTION 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 6 2 GESTION DES MARCHÉS 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 6 3 INFORMATION ET PUBLICATIONS 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 6 4 DÉPENSES ADMINISTRATIVES 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 6 5 RÉSERVE –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 Total du titre 6 627 357 1 058 861 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 TOTAL DES DÉPENSES ASSIGNÉES DE L’ETF 3 494 890 3 721 304 7 216 194 — 300 000 4,2 % 7 516 194 TOTAL GÉNÉRAL 26 666 194 — 300 000 26 968 094

TITRE 4

DEPENSES AFFECTEES — COOPÉRATION AVEC ORGANISATIONS EXTERNES

Article Poste Intitulé Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G CHAPITRE 4 1 4 1 0 Coopération avec d’autres institutions internationales 4 1 0 0 Banque mondiale — — p.m. — — — Total de l’article 4 1 0 — — p.m. — — N.A. — 4 1 1 Coopération avec d’autres institutions internationales 4 1 1 0 Agence suisse pour le développement et la coopération — — p.m. — — — Total de l’article 4 1 1 — — p.m. — — N.A. — TOTAL DU CHAPITRE 4 1 — — p.m. — — N.A. — CHAPITRE 4 2 4 2 0 Service de support SI2 4 2 0 0 Fonds liés à la participation d’autres agences euroopéenes dans le service de support SI2 — — p.m. — — — Total de l’article 4 2 0 — — p.m. — — N.A. — TOTAL DU CHAPITRE 4 2 — — p.m. — — N.A. — CHAPITRE 4 3 4 3 0 Coopération avec des institutions italiennes 4 3 0 0 Ministère italien des affaires étrangères 399 192 266 216 665 408 — 300 000 965 408 Total de l’article 4 3 0 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 TOTAL DU CHAPITRE 4 3 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 CHAPITRE 4 4 4 4 0 Projets relatifs à des accords bilatéraux entre les Etats membres de l’UE et des pays tiers 4 4 0 0 Assistance technique — — p.m. — — — 4 4 0 1 «Programme italien pour les petites et moyennes entreprises en Albanie» (ISMEPA) — — p.m. — — — Total de l’article 4 4 0 — — p.m. — — N.A. — TOTAL DU CHAPITRE 4 4 — N.A. — Total du titre 4 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 CHAPITRE 4 1 — COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES CHAPITRE 4 2 — COOPÉRATION AVEC D’AUTRES AGENCES EUROPÉENNES CHAPITRE 4 3 — COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES CHAPITRE 4 4 — EXÉCUTION DES PROJETS DES ETATS MEMBRES DE L’UE

CHAPITRE 4 1 —

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

4 1 0

Coopération avec d’autres institutions internationales

4 1 0 0

Banque mondiale

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

4 1 1

Coopération avec d’autres institutions internationales

4 1 1 0

Agence suisse pour le développement et la coopération

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

CHAPITRE 4 2 —

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES AGENCES EUROPÉENNES

4 2 0

Service de support SI2

4 2 0 0

Fonds liés à la participation d’autres agences euroopéenes dans le service de support SI2

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

CHAPITRE 4 3 —

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

4 3 0

Coopération avec des institutions italiennes

4 3 0 0

Ministère italien des affaires étrangères

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 399 192 266 216 665 408 — 300 000 965 408

CHAPITRE 4 4 —

EXÉCUTION DES PROJETS DES ETATS MEMBRES DE L’UE

4 4 0

Projets relatifs à des accords bilatéraux entre les Etats membres de l’UE et des pays tiers

4 4 0 0

Assistance technique

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

4 4 0 1

«Programme italien pour les petites et moyennes entreprises en Albanie» (ISMEPA)

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

TITRE 5

EDUCATION ET FORMATION POUR L’EMPLOI (ETE), PROJET MED 2004/083-494

Article Poste Intitulé Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G CHAPITRE 5 1 5 1 1 Honoraires des experts de l’UE 5 1 1 0 Honoraires des experts de l’UE 46 005 196 270 242 275 — p.m. 242 275 Total de l’article 5 1 1 46 005 196 270 242 275 — — 0,0 % 242 275 5 1 2 Honoraires des experts MEDA 5 1 2 0 Honoraires des experts MEDA — 100 800 100 800 — p.m. 100 800 Total de l’article 5 1 2 — 100 800 100 800 — — 0,0 % 100 800 5 1 3 Soutien administratif 5 1 3 0 Soutien administratif 27 205 321 746 348 951 — p.m. 348 951 Total de l’article 5 1 3 27 205 321 746 348 951 — — 0,0 % 348 951 5 1 4 Mesures ad hoc 5 1 4 0 Mesures ad hoc — 60 662 60 662 — p.m. 60 662 Total de l’article 5 1 4 — 60 662 60 662 — — — 60 662 TOTAL DU CHAPITRE 5 1 73 210 679 479 752 689 — — 0,0 % 752 689 CHAPITRE 5 2 5 2 1 Indemnités journalières 5 2 1 1 Indemnités journalières (experts) 78 519 224 236 302 755 — p.m. 302 755 5 2 1 3 Indemnités journalières (équipe de projet) 6 097 62 450 68 547 — p.m. 68 547 Total de l’article 5 2 1 84 616 286 686 371 301 — — 0,0 % 371 301 5 2 2 Frais de voyage 5 2 2 1 Voyage des experts UE 14 463 73 480 87 943 — p.m. 87 943 5 2 2 2 Voyage des experts MEDA 59 293 467 507 526 800 — p.m. 526 800 5 2 2 3 Voyage de l’ équipe de projet 10 767 58 850 69 617 — p.m. 69 617 Total de l’article 5 2 2 84 522 599 837 684 360 — — 0,0 % 684 360 TOTAL DU CHAPITRE 5 2 169 138 886 523 1 055 661 — — 0,0 % 1 055 661 CHAPITRE 5 3 5 3 1 Visibilité 5 3 1 0 Visibilité 5 603 223 572 229 174 — p.m. 229 174 Total de l’article 5 3 1 5 603 223 572 229 174 — — 0,0 % 229 174 5 3 2 Conférences/séminaires 5 3 2 0 Conférences/séminaires 131 382 337 009 468 391 — p.m. 468 391 Total de l’article 5 3 2 131 382 337 009 468 391 — — 0,0 % 468 391 TOTAL DU CHAPITRE 5 3 136 985 560 580 697 565 — — 0,0 % 697 565 CHAPITRE 5 4 5 4 0 Activité d’acquisition pour le composant 3 5 4 0 0 Activité d’acquisition pour le composant 3 1 240 618 9 382 1 250 000 — p.m. 1 250 000 Total de l’article 5 4 0 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 TOTAL DU CHAPITRE 5 4 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 CHAPITRE 5 5 5 5 0 Activité d’acquisition pour le composant 4 5 5 0 0 Activité d’acquisition pour le composant 4 848 390 151 610 1 000 000 — p.m. 1 000 000 Total de l’article 5 5 0 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 TOTAL DU CHAPITRE 5 5 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 CHAPITRE 5 6 5 6 0 Audit financier 5 6 0 0 Assistance technique — 20 850 20 850 — p.m. 20 850 Total de l’article 5 6 0 — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 TOTAL DU CHAPITRE 5 6 — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 CHAPITRE 5 7 5 7 0 Imprévus 5 7 0 0 Imprévus — 87 803 87 803 — p.m. 87 803 Total de l’article 5 7 0 — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 TOTAL DU CHAPITRE 5 7 — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 Total du titre 5 2 468 341 2 396 227 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 CHAPITRE 5 1 — RESSOURCES HUMAINES CHAPITRE 5 2 — VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES CHAPITRE 5 3 — AUTRES FRAIS/SERVICES CHAPITRE 5 4 — ACTIVITÉ D’ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3 CHAPITRE 5 5 — ACTIVITÉ D’ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4 CHAPITRE 5 6 — AUDIT FINANCIER CHAPITRE 5 7 — IMPRÉVUS

Commentaires

Grâce à un contrat portant sur un montant de 5 000 000 Euros, signé le 16 novembre 2004, l’ETF mettra en application le projet pour les partenaires MEDA et sous la responsabilité de la Commission européenne de 2005 à 2008.

«Enseignement et formation pour l’emploi» est un projet conçu dans le cadre du processus de Barcelone; c'est le résultat d’un processus d’'identification important réalisé par la Commission européenne et qui a impliqué toutes les parties concernées par le partenariat euro-méditerranéen. Sur la base d’un consensus commun, la Fondation européenne pour la formation a été sélectionnée comme organe exécutif du projet.

L’objectif du projet ETE est d’apporter un soutien aux dix partenaires MEDA (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie, Cisjordanie et Bande de Gaza) en matière de conception et de mise en application des politiques pertinentes d’enseignement et de formation techniques professionnelles (EFTP) susceptibles de contribuer à la promotion de l’emploi par l’intermédiaire d’une approche régionale.

CHAPITRE 5 1 —

RESSOURCES HUMAINES

5 1 1

Honoraires des experts de l’UE

5 1 1 0

Honoraires des experts de l’UE

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 46 005 196 270 242 275 — p.m. 242 275

5 1 2

Honoraires des experts MEDA

5 1 2 0

Honoraires des experts MEDA

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G — 100 800 100 800 — p.m. 100 800

5 1 3

Soutien administratif

5 1 3 0

Soutien administratif

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 27 205 321 746 348 951 — p.m. 348 951

5 1 4

Mesures ad hoc

5 1 4 0

Mesures ad hoc

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G — 60 662 60 662 — p.m. 60 662

CHAPITRE 5 2 —

VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

5 2 1

Indemnités journalières

5 2 1 1

Indemnités journalières (experts)

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 78 519 224 236 302 755 — p.m. 302 755

5 2 1 3

Indemnités journalières (équipe de projet)

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 6 097 62 450 68 547 — p.m. 68 547

5 2 2

Frais de voyage

5 2 2 1

Voyage des experts UE

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 14 463 73 480 87 943 — p.m. 87 943

5 2 2 2

Voyage des experts MEDA

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 59 293 467 507 526 800 — p.m. 526 800

5 2 2 3

Voyage de l’ équipe de projet

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 10 767 58 850 69 617 — p.m. 69 617

CHAPITRE 5 3 —

AUTRES FRAIS/SERVICES

5 3 1

Visibilité

5 3 1 0

Visibilité

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 5 603 223 572 229 174 — p.m. 229 174

5 3 2

Conférences/séminaires

5 3 2 0

Conférences/séminaires

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 131 382 337 009 468 391 — p.m. 468 391

CHAPITRE 5 4 —

ACTIVITÉ D’ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3

5 4 0

Activité d’acquisition pour le composant 3

5 4 0 0

Activité d’acquisition pour le composant 3

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 1 240 618 9 382 1 250 000 — p.m. 1 250 000

CHAPITRE 5 5 —

ACTIVITÉ D’ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4

5 5 0

Activité d’acquisition pour le composant 4

5 5 0 0

Activité d’acquisition pour le composant 4

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 848 390 151 610 1 000 000 — p.m. 1 000 000

CHAPITRE 5 6 —

AUDIT FINANCIER

5 6 0

Audit financier

5 6 0 0

Assistance technique

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G — 20 850 20 850 — p.m. 20 850

CHAPITRE 5 7 —

IMPRÉVUS

5 7 0

Imprévus

5 7 0 0

Imprévus

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G — 87 803 87 803 — p.m. 87 803

TITRE 6

TEMPUS CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE (CARDS — MEDA — TACIS)

Article Poste Intitulé Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G CHAPITRE 6 1 6 1 0 Selection 6 1 0 1 Evaluation meetings 360 000 4 579 364 579 — 364 579 6 1 0 2 Lead experts information sessions — — p.m. — — 6 1 0 3 JEP Technical assessment 18 169 111 736 129 904 — 129 904 6 1 0 4 IMG Technical assessment 42 688 60 913 103 602 — 103 602 6 1 0 5 SCM Academic assessment 10 360 56 000 66 360 — 66 360 6 1 0 6 SCM Technical assessment 9 910 28 740 38 650 — 38 650 Total de l’article 6 1 0 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 TOTAL DU CHAPITRE 6 1 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 CHAPITRE 6 2 6 2 0 Contract Assessment 6 2 0 1 Reports — Content assessment — — p.m. — — 6 2 0 2 Reports — Financial assessment 42 091 103 386 145 477 — 145 477 6 2 0 3 Financial audits 34 839 71 000 105 839 — 105 839 6 2 0 4 Project administration software — 7 500 7 500 — 7 500 Total de l’article 6 2 0 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 TOTAL DU CHAPITRE 6 2 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 CHAPITRE 6 3 6 3 0 Publication & Information 6 3 0 1 Tempus guide for applicants — — p.m. — — 6 3 0 2 Tempus country fiche — — p.m. — — 6 3 0 3 Tempus studies 53 000 140 000 193 000 — 193 000 6 3 0 4 Tempus information & publicity materials — 15 000 15 000 — 15 000 6 3 0 5 Website development 8 170 52 460 60 630 — 60 630 6 3 0 6 Tempus project documentation — — p.m. — — 6 3 0 7 Tempus annual report — — p.m. — — 6 3 0 8 Miscellaneous — — p.m. — — 6 3 0 9 Regional conferences — — p.m. — — Total de l’article 6 3 0 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 TOTAL DU CHAPITRE 6 3 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 CHAPITRE 6 4 6 4 0 Administrative expenses 6 4 0 1 Mailing costs 66 082 122 941 189 022 — 189 022 6 4 0 2 Translation costs 843 95 852 96 695 — 96 695 6 4 0 3 Filing, registration, data input 6 205 118 500 124 705 — 124 705 Total de l’article 6 4 0 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 TOTAL DU CHAPITRE 6 4 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 CHAPITRE 6 5 6 5 0 Reserve 6 5 0 0 Reserve –25 000 70 255 45 255 — 45 255 Total de l’article 6 5 0 –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 TOTAL DU CHAPITRE 6 5 –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 Total du titre 6 627 357 1 058 861 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 TOTAL GÉNÉRAL 7 216 194 — 300 000 7 516 194 CHAPITRE 6 1 — SÉLECTION CHAPITRE 6 2 — GESTION DES MARCHÉS CHAPITRE 6 3 — INFORMATION ET PUBLICATIONS CHAPITRE 6 4 — DÉPENSES ADMINISTRATIVES CHAPITRE 6 5 — RÉSERVE

Commentaires

Le 27 décembre 2005, l’ETF a reçu une avance de 40 % sur € 416 104,04 de la Commission pour financer les activités prévues par l’accord d’assistance technique qui lie l’ETF à la Commission européenne dans le cadre de TEMPUS. Compte tenu de la date tardive à laquelle ces fonds sont parvenus à l’ETF et du fait que l’extension de la convention existante a été signée le 16 décembre 2005, l’ETF n'aurait pu préparer un budget révisé 2005 qu'en janvier 2006. Comme cela n'a pas vraiment de sens, le montant a été intégré au budget 2006.

Le montant de l’extension (€ 1 040 260) est indiqué comme budget initial 2006.

CHAPITRE 6 1 —

SÉLECTION

6 1 0

Selection

6 1 0 1

Evaluation meetings

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 360 000 4 579 364 579 — 364 579

6 1 0 2

Lead experts information sessions

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 1 0 3

JEP Technical assessment

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 18 169 111 736 129 904 — 129 904

6 1 0 4

IMG Technical assessment

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 42 688 60 913 103 602 — 103 602

6 1 0 5

SCM Academic assessment

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 10 360 56 000 66 360 — 66 360

6 1 0 6

SCM Technical assessment

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 9 910 28 740 38 650 — 38 650

CHAPITRE 6 2 —

GESTION DES MARCHÉS

6 2 0

Contract Assessment

6 2 0 1

Reports — Content assessment

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 2 0 2

Reports — Financial assessment

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 42 091 103 386 145 477 — 145 477

6 2 0 3

Financial audits

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 34 839 71 000 105 839 — 105 839

6 2 0 4

Project administration software

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G — 7 500 7 500 — 7 500

CHAPITRE 6 3 —

INFORMATION ET PUBLICATIONS

6 3 0

Publication & Information

6 3 0 1

Tempus guide for applicants

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 2

Tempus country fiche

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 3

Tempus studies

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 53 000 140 000 193 000 — 193 000

6 3 0 4

Tempus information & publicity materials

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G — 15 000 15 000 — 15 000

6 3 0 5

Website development

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 8 170 52 460 60 630 — 60 630

6 3 0 6

Tempus project documentation

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 7

Tempus annual report

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 8

Miscellaneous

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 9

Regional conferences

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G — — p.m. — —

CHAPITRE 6 4 —

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

6 4 0

Administrative expenses

6 4 0 1

Mailing costs

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 66 082 122 941 189 022 — 189 022

6 4 0 2

Translation costs

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 843 95 852 96 695 — 96 695

6 4 0 3

Filing, registration, data input

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G 6 205 118 500 124 705 — 124 705

CHAPITRE 6 5 —

RÉSERVE

6 5 0

Reserve

6 5 0 0

Reserve

Report de l’exercice 2005 (RAL) (A) Fonds non engagés des années précédentes (IIR) (B) Budget initial 2006 (A + B = C) 2006 Virements sous l’autorité du directeur (D) Révisions du budget E Pourcentage (E / (C + D) = F) 2006 Budget révisé N (C + D + E) = G –25 000 70 255 45 255 — 45 255