FR Journal officiel de l'Union européenne C 164/1

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 164/01)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2015 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE 1 0 SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE 15 110 660 15 110 660 Titre 1 – Total 15 110 660 15 110 660 2 AUTRES SUBVENTIONS 2 0 AUTRES SUBVENTIONS 160 100 160 100 2 2 AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES p.m. 1 641 766 1 641 766 Titre 2 – Total 160 100 1 641 766 1 801 866 5 RECETTES DIVERSES 5 0 PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES p.m. p.m. 5 2 REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES p.m. p.m. 5 4 RECETTES DIVERSES p.m. p.m. 5 9 AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE p.m. p.m. Titre 5 – Total p.m. p.m. 6 RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION 6 0 RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION p.m. p.m. Titre 6 – Total p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 15 270 760 1 641 766 16 912 526

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2015 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 5 558 200 5 558 200 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 33 000 33 000 1 5 MOBILITÉ 15 000 15 000 1 6 BIEN-ÊTRE SOCIAL p.m. p.m. 1 8 RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS p.m. p.m. 1 9 PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART p.m. p.m. Titre 1 – Total 5 606 200 5 606 200 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 637 805 637 805 2 1 TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 505 800 505 800 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 39 150 39 150 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 54 500 54 500 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 134 500 134 500 Titre 2 – Total 1 371 755 1 371 755 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 2 COMMUNICATION, CAMPAGNE ET PROMOTION 3 722 000 3 722 000 3 3 MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION 1 570 805 1 570 805 3 4 PRÉVENTION ET RECHERCHE 3 000 000 3 000 000 Titre 3 – Total 8 292 805 8 292 805 4 DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES 4 7 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS p.m. 1 343 841 1 343 841 4 8 ENPI —INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE ET DE PARTENARIAT p.m. 297 925 297 925 4 9 NOUVEAU PROGRAMME IPA II p.m. Titre 4 – Total p.m. 1 641 766 1 641 766 5 RÉSERVE 5 0 RÉSERVE p.m. p.m. Titre 5 – Total p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 15 270 760 1 641 766 16 912 526

Tableau des effectifs

Catégories et grades 2013 2014 2015 31.12.2013 Autorisés 31.12.2014 Autorisés Autorisés AD 16 — — — — — AD 15 — — — — — AD 14 1 1 1 1 1 AD 13 1 1 1 1 1 AD 12 1 1 1 1 1 AD 11 1 1 1 1 2 AD 10 2 3 2 3 2 AD 9 2 1 1 1 2 AD 8 4 5 5 6 6 AD 7 5 5 6 5 5 AD 6 7 6 5 5 4 AD 5 — — — — — Total grade AD 24 24 23 24 24 AST 11 — — — — — AST 10 — — — — — AST 9 1 1 1 1 1 AST 8 — — — — — AST 7 — 1 — 1 1 AST 6 — 1 1 1 2 AST 5 4 1 3 2 4 AST 4 7 6 8 8 5 AST 3 3 6 2 3 2 AST 2 1 3 2 2 3 AST 1 2 1 — 1 — Total grade AST 18 20 17 19 18 AST/SC6 AST/SC5 AST/SC4 AST/SC3 AST/SC2 AST/SC1 Total AST/SC Total général 42 44 40 43 42

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés