État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la recherche pour l’exercice 2021

(2021/C 114/25)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Exercice 2021 Exercice 2020 Exercice 2019 2 SUBVENTION DE LA COMMISSION 2 0 SUBVENTION DE LA COMMISSION 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 Titre 2 – Total 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 3 EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT 3 0 EXCÉDENT DISPONIBLE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT — — 0 ,— Titre 3 – Total — — 0 ,— 4 RECETTES PROVENANT D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE 4 0 RECETTES PROVENANT DE LA PRESTATION DE SERVICES ET D’INDEMNITÉS LOCATIVES POUR D’AUTRES INSTITUTIONS OU ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE — 457 310,21 0 ,— Titre 4 – Total — 457 310,21 0 ,— 9 RECETTES DIVERSES 9 0 RECETTES DIVERSES — 40 624,17 179 080,15 Titre 9 – Total — 40 624,17 179 080,15 TOTAL GÉNÉRAL 77 739 210 79 709 765 ,— 75 860 605,16

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Exercice 2021 Exercice 2020 Exercice 2019 1 DÉPENSES DE PERSONNEL 1 1 RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS 60 499 485 57 747 855 54 371 748,18 1 2 DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES 2 608 290 2 539 625 2 421 916,04 Titre 1 – Total 63 107 775 60 287 480 56 793 664,22 2 DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT 2 1 DÉPENSES IMMOBILIÈRES 7 988 275 8 157 115 7 013 497,88 2 2 DÉPENSES EN TIC 3 019 895 3 231 790 2 255 333,86 2 3 BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT 388 375 643 235 331 494,64 Titre 2 – Total 11 396 545 12 032 140 9 600 326,38 3 DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME 3 1 DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME 770 590 859 395 862 811,85 3 2 DÉPENSES DE SERVICES DE SOUTIEN COMMUN 2 464 300 6 530 750 1 719 096,22 Titre 3 – Total 3 234 890 7 390 145 2 581 908,07 TOTAL GÉNÉRAL 77 739 210 79 709 765 68 975 898,67

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade (1) 2021 2020 Autorisés dans le budget de l’Union Réellement pourvus au 31 décembre 2019 Autorisés dans le budget de l’Union Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 9 — 6 — 9 AD 13 — 12 — 9 — 12 AD 12 — 13 — 9 — 13 AD 11 — 13 — 8 — 13 AD 10 — 20 — 10 — 20 AD 9 — 44 — 34 — 44 AD 8 — 27 — 36 — 27 AD 7 — 23 — 27 — 23 AD 6 — 23 — 28 — 23 AD 5 — — — 2 — — Sous-total AD — 184 — 169 — 184 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — 1 — — AST 9 — 4 — 2 — 4 AST 8 — 3 — 1 — 3 AST 7 — 1 — 4 — 1 AST 6 — — — 5 — — AST 5 — — — — — — AST 4 — — — — — — AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Sous-total AST — 8 — 13 — 8 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Sous-total AST/SC — — — — — — Total — 192 — 182 — 192 Total Général 192 182 192 (1)

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels 2021 2020 GF IV 262 252 GF III 257 247 GF II 108 128 GF I 3 3 Total 630 630 Experts nationaux détachés — — Total 630 630

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.