C 133/7

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 133/02)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2021 Budget rectificatif no 2 Nouveau montant 9 RECETTES 9 0 SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 550 770 883 –15 525 841 535 245 042 9 1 AUTRES RECETTES 0 0 9 4 RECETTES AFFECTÉES p.m. p.m. Titre 9 – Total 550 770 883 –15 525 841 535 245 042 TOTAL GÉNÉRAL 550 770 883 –15 525 841 535 245 042

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2021 Budget rectificatif no 2 Nouveau montant 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 113 110 569 –4 764 016 108 346 553 1 2 RECRUTEMENT 1 350 029 1 350 029 1 3 MISSIONS ADMINISTRATIVES 300 000 300 000 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL 1 650 730 1 650 730 1 5 AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL 6 500 760 40 000 6 540 760 1 6 SERVICE SOCIAL 520 000 – 300 000 220 000 1 7 ÉCOLE EUROPÉENNE ACCRÉDITÉE 3 850 000 –2 200 000 1 650 000 Titre 1 – Total 127 282 088 –7 224 016 120 058 072 2 AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES 2 0 LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 18 909 705 –6 347 072 12 562 633 2 1 DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 20 800 000 2 550 000 23 350 000 2 2 BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES 202 000 – 309 900 142 100 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 5 270 528 – 297 051 4 973 477 2 4 FRAIS POSTAUX 501 600 – 501 600 2 5 RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES 783 875 783 875 2 6 MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES 0 0 Titre 2 – Total 46 467 708 –4 905 623 41 812 085 3 ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 3 0 CONTINGENT PERMANENT DU CORPS EUROPÉEN 147 332 056 –7 790 966 139 541 090 3 1 ÉQUIPEMENT PROPRE À L’AGENCE 110 945 724 5 359 657 116 305 381 3 2 ACTIVITÉS DE RETOUR 59 981 469 –2 450 978 57 530 491 3 3 INFORMATIONS ET ANALYSES DE DONNÉES 11 861 000 –2 890 000 8 971 000 3 4 CAPACITÉS DE RENFORCEMENT 5 164 460 – 910 480 4 253 980 3 5 ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX 1 279 000 – 500 000 779 000 3 6 PROJETS SPÉCIAUX 16 606 871 5 928 560 22 535 431 3 7 SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL 23 850 507 – 391 995 23 458 512 3 8 RÉSERVE OPÉRATIONNELLE [ART.115 (PARA. 14)] 0 0 3 9 PROJETS SPÉCIAUX 0 0 Titre 3 – Total 377 021 087 –3 646 202 373 374 885 4 DÉPENSES AFFECTÉES 4 1 SUBVENTIONS AD HOC p.m. p.m. 4 2 COPERNICUS p.m. p.m. Titre 4 – Total p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 550 770 883 –15 775 841 535 245 042

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade 2021 2020 Autorisés dans le budget de l’Union Réellement pourvus au 31 décembre 2019 Autorisés dans le budget de l’Union Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — — — 1 AD 14 — 2 — 4 — 1 AD 13 — 15 — 6 — 11 AD 12 — 25 — 20 — 24 AD 11 — 33 — 23 — 35 AD 10 — 23 — 14 — 21 AD 9 — 58 — 20 — 34 AD 8 — 170 — 88 — 174 AD 7 — 106 — 69 — 122 AD 6 — 58 — 28 — 64 AD 5 — 34 — 12 — 38 Sous-total AD — 525 — 284 — 525 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — 2 — 4 — — AST 8 — 6 — 9 — 5 AST 7 — 9 — 14 — 11 AST 6 — 18 — 6 — 16 AST 5 — 35 — 13 — 27 AST 4 — 453 — 34 — 463 AST 3 — 2 — 3 — 3 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Sous-total AST — 525 — 83 — 525 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Sous-total AST/SC — — — — — — Total — 1 050 — 367 — 1 050 Total Général 1 050 367 1 050

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés