FR Journal officiel de l’Union européenne L 126/599

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2007

(2007/294/CE)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 2 SUBVENTION DE LA COMMISSION 2 0 SUBVENTION DE LA COMMISSION 46 117 560 44 738 440 35 360 000,— Total du titre 2 46 117 560 44 738 440 35 360 000,— TOTAL GÉNÉRAL 46 117 560 44 738 440 35 360 000,—

TITRE 2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 CHAPITRE 2 0 2 0 0 Subvention de la Commission 45 986 000 44 630 000 35 300 000,— 2 0 2 Subvention de Phare — DG Élargissement 131 560 108 440 60 000,— TOTAL DU CHAPITRE 2 0 46 117 560 44 738 440 35 360 000,— Total du titre 2 46 117 560 44 738 440 35 360 000,— TOTAL GÉNÉRAL 46 117 560 44 738 440 35 360 000,— CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMISSION

CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0 0 Subvention de la Commission

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 45 986 000 44 630 000 35 300 000,—

Commentaires

Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relatif à la création de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1891/2006 (JO L 394 du 30.12.2006, p. 1).

2 0 2 Subvention de Phare — DG Élargissement

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 131 560 108 440 60 000,—

Commentaires

Programme Phare multibénéficiaire sur la participation de la Roumanie, de la Bulgarie, de la Croatie et de la Turquie aux réunions organisées par l'AESM.

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 12 529 133 12 529 133 11 900 000 11 900 000 5 731 719,— 5 647 293,— 1 2 FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL 808 817 808 817 900 000 900 000 343 133,— 329 488,— 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS 179 737 179 737 220 000 220 000 59 719,— 48 972,— 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 450 356 450 356 350 000 350 000 19 447,— 19 325,— 1 6 MESURES SOCIALES 375 000 375 000 1 7 RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION 35 945 35 945 30 000 30 000 23 110,— 17 575,— Total du titre 1 14 378 988 14 378 988 13 400 000 13 400 000 6 177 128,— 6 062 653,— 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 1 340 995 1 340 995 1 600 000 1 600 000 1 298 965,— 1 265 334,— 2 1 ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE 389 020 389 020 600 000 600 000 353 359,— 171 516,— 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 89 879 89 879 160 000 160 000 7 088,— 4 659,— 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 112 530 112 530 260 000 260 000 87 308,— 59 763,— 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 179 761 179 761 140 000 140 000 90 604,— 73 384,— 2 5 FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS 134 821 134 821 145 000 145 000 101 794,— 22 895,— Total du titre 2 2 247 006 2 247 006 2 905 000 2 905 000 1 939 118,— 1 597 551,— 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 1 DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES 900 000 900 000 1 350 000 1 350 000 805 761,— 805 761,— 3 2 INFORMATION ET PUBLICATION 250 000 250 000 250 000 250 000 81 165,— 81 165,— 3 3 RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 1 231 560 1 231 560 1 103 440 1 103 440 207 690,— 207 690,— 3 4 FRAIS DE TRADUCTION 200 000 200 000 130 000 130 000 12 780,— 12 780,— 3 5 ÉTUDES 860 000 860 000 900 000 900 000 898 942,— 599 184,— 3 6 FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES 850 000 850 000 700 000 700 000 251 526,— 235 873,— 3 7 FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME 200 000 200 000 200 000 200 000 180 309,— 79 589,— 3 8 MESURES ANTIPOLLUTION 25 000 000 25 000 000 23 800 000 23 800 000 18 921 993,— 5 493 157,— Total du titre 3 29 491 560 29 491 560 28 433 440 28 433 440 21 360 166,— 7 515 199,— TOTAL GÉNÉRAL 46 117 554 46 117 554 44 738 440 44 738 440 29 476 412,— 15 175 403,—

TITRE 1

PERSONNEL

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 1 1 1 1 0 Personnel en activité 1 1 0 0 Traitements de base 8 381 940 8 381 940 8 800 000 8 800 000 3 406 343,— 3 406 343,— 1 1 0 1 Allocations familiales 922 053 922 053 500 000 500 000 273 561,— 273 561,— 1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d'expatriation 988 556 988 556 650 000 650 000 482 726,— 482 726,— 1 1 0 3 Indemnité de secrétariat 15 000 15 000 60 000 60 000 9 809,— 9 809,— Total de l’article 1 1 0 10 307 549 10 307 549 10 010 000 10 010 000 4 172 439,— 4 172 439,— 1 1 1 Agents auxiliaires et agents locaux 1 1 1 0 Agents auxiliaires 431 370 431 370 600 000 600 000 570 629,— 570 629,— 1 1 1 2 Agents locaux p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 1 3 Agents contractuels 323 527 323 527 114 000 114 000 p.m. p.m. 1 1 1 4 Intérimaires 10 000 10 000 40 000 40 000 p.m. p.m. 1 1 1 5 Experts nationaux détachés 630 878 630 878 500 000 500 000 574 547,— 574 547,— Total de l’article 1 1 1 1 395 775 1 395 775 1 254 000 1 254 000 1 145 176,— 1 145 176,— 1 1 3 Cotisations patronales à la sécurité sociale 1 1 3 0 Couverture de risques de maladie 256 665 256 665 150 000 150 000 115 870,— 115 870,— 1 1 3 1 Couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle 66 431 66 431 74 000 74 000 29 639,— 29 639,— 1 1 3 2 Couverture du risque de chômage 90 588 90 588 71 000 71 000 40 957,— 40 957,— 1 1 3 3 Constitution ou maintien de droits à pension p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 1 1 3 4 Contribution au régime de pension communautaire p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l’article 1 1 3 413 684 413 684 295 000 295 000 186 466,— 186 466,— 1 1 4 Allocations et indemnités diverses 1 1 4 0 Allocations à la naissance et en cas de décès 2 696 2 696 3 000 3 000 397,— 397,— 1 1 4 1 Frais de voyage à l'occasion du congé annuel 269 606 269 606 74 000 74 000 51 394,— 51 394,— 1 1 4 3 Indemnités forfaitaires de fonction p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Indemnités forfaitaires de déplacement p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 5 Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 9 Autres indemnités p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l’article 1 1 4 272 302 272 302 77 000 77 000 51 791,— 51 791,— 1 1 5 Heures supplémentaires 1 1 5 0 Heures supplémentaires p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Total de l’article 1 1 5 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 1 1 7 Heures supplémentaires 1 1 7 0 Interprètes externes et opérateurs de conférence 17 974 17 974 20 000 20 000 14 600,— 0,— 1 1 7 2 Services du Centre de traduction, Luxembourg 35 947 35 947 90 000 90 000 89 927,— 54 601,— 1 1 7 8 Services extérieurs 67 402 67 402 80 000 80 000 55 000,— 20 500,— Total de l’article 1 1 7 121 323 121 323 190 000 190 000 159 527,— 75 101,— 1 1 9 Coefficients correcteurs 1 1 9 0 Coefficients correcteurs 18 500 18 500 74 000 74 000 16 320,— 16 320,— 1 1 9 1 Adaptations des rémunérations p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l’article 1 1 9 18 500 18 500 74 000 74 000 16 320,— 16 320,— TOTAL DU CHAPITRE 1 1 12 529 133 12 529 133 11 900 000 11 900 000 5 731 719,— 5 647 293,— CHAPITRE 1 2 1 2 0 Frais divers de recrutement et de mutation du personnel 1 2 0 0 Frais divers de recrutement et de mutation du personnel 71 895 71 895 100 000 100 000 109 129,— 96 479,— Total de l’article 1 2 0 71 895 71 895 100 000 100 000 109 129,— 96 479,— 1 2 1 Frais de voyage 1 2 1 0 Frais de voyage 35 947 35 947 100 000 100 000 8 412,— 8 412,— Total de l’article 1 2 1 35 947 35 947 100 000 100 000 8 412,— 8 412,— 1 2 2 Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation 1 2 2 0 Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation 269 606 269 606 200 000 200 000 121 157,— 121 157,— Total de l’article 1 2 2 269 606 269 606 200 000 200 000 121 157,— 121 157,— 1 2 3 Frais de déménagement 1 2 3 0 Frais de déménagement 251 632 251 632 250 000 250 000 18 226,— 17 231,— Total de l’article 1 2 3 251 632 251 632 250 000 250 000 18 226,— 17 231,— 1 2 4 Indemnités journalières temporaires 1 2 4 0 Indemnités journalières temporaires 179 737 179 737 250 000 250 000 86 209,— 86 209,— Total de l’article 1 2 4 179 737 179 737 250 000 250 000 86 209,— 86 209,— TOTAL DU CHAPITRE 1 2 808 817 808 817 900 000 900 000 343 133,— 329 488,— CHAPITRE 1 3 1 3 0 Missions et déplacements 1 3 0 0 Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires 179 737 179 737 220 000 220 000 59 719,— 48 972,— Total de l’article 1 3 0 179 737 179 737 220 000 220 000 59 719,— 48 972,— TOTAL DU CHAPITRE 1 3 179 737 179 737 220 000 220 000 59 719,— 48 972,— CHAPITRE 1 4 1 4 0 Infrastructure à caractère sociomédical 1 4 0 0 Restaurants et cantines 10 000 10 000 40 000 40 000 0,— 0,— Total de l’article 1 4 0 10 000 10 000 40 000 40 000 0,— 0,— 1 4 1 Service médical 1 4 1 0 Service médical 125 816 125 816 10 000 10 000 9 422,— 9 300,— Total de l’article 1 4 1 125 816 125 816 10 000 10 000 9 422,— 9 300,— 1 4 2 Cours de langue et formations 1 4 2 0 Cours de langue et formations 314 540 314 540 300 000 300 000 10 025,— 10 025,— Total de l’article 1 4 2 314 540 314 540 300 000 300 000 10 025,— 10 025,— TOTAL DU CHAPITRE 1 4 450 356 450 356 350 000 350 000 19 447,— 19 325,— CHAPITRE 1 6 1 6 0 Mesures sociales 1 6 0 0 Mesures sociales et frais connexes 375 000 375 000 Total de l’article 1 6 0 375 000 375 000 TOTAL DU CHAPITRE 1 6 375 000 375 000 CHAPITRE 1 7 1 7 0 Réceptions et représentation 1 7 0 0 Frais de réceptions et de représentation 35 945 35 945 30 000 30 000 23 110,— 17 575,— Total de l’article 1 7 0 35 945 35 945 30 000 30 000 23 110,— 17 575,— TOTAL DU CHAPITRE 1 7 35 945 35 945 30 000 30 000 23 110,— 17 575,— Total du titre 1 14 378 988 14 378 988 13 400 000 13 400 000 6 177 128,— 6 062 653,— CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ CHAPITRE 1 2 — FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL CHAPITRE 1 6 — MESURES SOCIALES CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0 Personnel en activité

1 1 0 0 Traitements de base

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 8 381 940 8 800 000 3 406 343,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des agents temporaires.

1 1 0 1 Allocations familiales

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 922 053 500 000 273 561,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer pour enfants à charge et les allocations scolaires des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d'expatriation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 988 556 650 000 482 726,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des agents temporaires.

1 1 0 3 Indemnité de secrétariat

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 15 000 60 000 9 809,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat des agents temporaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, télexiste, typiste, secrétaire de direction ou secrétaire principal.

1 1 1 Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0 Agents auxiliaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 431 370 600 000 570 629,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires.

1 1 1 2 Agents locaux

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre IV.

1 1 1 3 Agents contractuels

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 323 527 114 000 p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre I.

1 1 1 4 Intérimaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 10 000 40 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux intérimaires.

1 1 1 5 Experts nationaux détachés

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 630 878 500 000 574 547,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des fonctionnaires nationaux ou autres experts détachés ou affectés temporairement auprès de l'Agence ou auxquels il est fait appel pour des consultations de courte durée.

1 1 3 Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0 Couverture de risques de maladie

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 256 665 150 000 115 870,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale (3,4 % du traitement de base); la contribution des agents s'élève à 1,7 % du traitement de base.

1 1 3 1 Couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 66 431 74 000 29 639,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 % du traitement de base).

Un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %) pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut).

1 1 3 2 Couverture du risque de chômage

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 90 588 71 000 40 957,—

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

Taux appliqué: 0,8 % sur les traitements de base.

1 1 3 3 Constitution ou maintien de droits à pension

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

1 1 3 4 Contribution au régime de pension communautaire

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'Agence en tant que contribution patronale au régime des pensions communautaire.

1 1 4 Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0 Allocations à la naissance et en cas de décès

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 2 696 3 000 397,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir:

— l'allocation de naissance,

— en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1 Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 269 606 74 000 51 394,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine, dans les conditions suivantes:

— une fois par année civile si la distance par chemin de fer est supérieure à 50 kilomètres et inférieure à 725 kilomètres,

— deux fois par année civile si la distance par chemin de fer est d'au moins 725 kilomètres.

1 1 4 3 Indemnités forfaitaires de fonction

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 14 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité forfaitaire de fonction pour le fonctionnaire appelé à engager régulièrement des frais de représentation en fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées.

1 1 4 4 Indemnités forfaitaires de déplacement

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de déplacement dont bénéficient les agents temporaires auxquels leurs fonctions imposent de constants déplacements. Cette indemnité constitue le remboursement des frais de déplacement à l'intérieur du périmètre de la ville d'affectation.

1 1 4 5 Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1), modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité spéciale accordée aux fonctionnaires ayant la qualité de comptable, de comptable subordonné ou de régisseur d'avances.

1 1 4 9 Autres indemnités

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

1 1 5 Heures supplémentaires

Objectifs généraux

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures prestées par les fonctionnaires et agents des catégories C et D ainsi que par les agents locaux et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 5 0 Heures supplémentaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

1 1 7 Heures supplémentaires

1 1 7 0 Interprètes externes et opérateurs de conférence

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 17 974 17 974 20 000 20 000 14 600,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et les frais de déplacement des interprètes free-lance et opérateurs de conférence, y compris la contribution aux prestations fournies par les interprètes de la Commission.

1 1 7 2 Services du Centre de traduction, Luxembourg

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 35 947 35 947 90 000 90 000 89 927,— 54 601,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux prestations de dactylographie et de traducteurs free-lance ou temporaires ainsi que les dépenses afférentes aux prestations et travaux envoyés pour traduction et dactylographie au Centre de traduction des organes de l'Union européenne à Luxembourg.

1 1 7 8 Services extérieurs

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 67 402 67 402 80 000 80 000 55 000,— 20 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des dépenses exposées par la Commission pour l'assistance administrative fournie à l'Agence, par exemple, le registre informatisé des salaires.

1 1 9 Coefficients correcteurs

1 1 9 0 Coefficients correcteurs

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 18 500 74 000 16 320,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents temporaires ainsi qu'aux heures supplémentaires.

1 1 9 1 Adaptations des rémunérations

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 65.

Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 du Conseil du 19 décembre 1991 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en ce qui concerne les modalités d'adaptation des rémunérations (JO L 361 du 31.12.1991, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil au cours de l'exercice.

CHAPITRE 1 2 — FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

1 2 0 Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 2 0 0 Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 71 895 71 895 100 000 100 000 109 129,— 96 479,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement.

1 2 1 Frais de voyage

1 2 1 0 Frais de voyage

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 35 947 100 000 8 412,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 2 2 Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

1 2 2 0 Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 269 606 200 000 121 157,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 2 3 Frais de déménagement

1 2 3 0 Frais de déménagement

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 251 632 251 632 250 000 250 000 18 226,— 17 231,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 2 4 Indemnités journalières temporaires

1 2 4 0 Indemnités journalières temporaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 179 737 250 000 86 209,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0 Missions et déplacements

1 3 0 0 Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 179 737 179 737 220 000 220 000 59 719,— 48 972,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Ce crédit couvre également les missions des experts nationaux ou internationaux détachés auprès de l'Agence.

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0 Infrastructure à caractère sociomédical

1 4 0 0 Restaurants et cantines

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 10 000 40 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts relatifs à l'entreprise extérieure qui gère la cantine de l'Agence ainsi qu'à certains équipements requis pour la cantine.

1 4 1 Service médical

1 4 1 0 Service médical

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 125 816 125 816 10 000 10 000 9 422,— 9 300,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

1 4 2 Cours de langue et formations

1 4 2 0 Cours de langue et formations

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 314 540 300 000 10 025,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24, troisième alinéa.

CHAPITRE 1 6 — MESURES SOCIALES

1 6 0 Mesures sociales

1 6 0 0 Mesures sociales et frais connexes

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 375 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les mesures sociales correspondant aux frais scolaires et frais connexes.

CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

1 7 0 Réceptions et représentation

1 7 0 0 Frais de réceptions et de représentation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 35 945 35 945 30 000 30 000 23 110,— 17 575,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation ainsi que les manifestations d'intérêts divers.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 2 0 2 0 0 Location d'immeubles et frais accessoires 2 0 0 0 Loyers 1 161 235 1 161 235 1 400 000 1 400 000 1 252 484,— 1 252 484,— Total de l’article 2 0 0 1 161 235 1 161 235 1 400 000 1 400 000 1 252 484,— 1 252 484,— 2 0 1 Assurances 2 0 1 0 Assurances 26 964 26 964 30 000 30 000 0,— 0,— Total de l’article 2 0 1 26 964 26 964 30 000 30 000 0,— 0,— 2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage 2 0 2 0 Eau, gaz, électricité et chauffage 35 952 35 952 40 000 40 000 0,— 0,— Total de l’article 2 0 2 35 952 35 952 40 000 40 000 0,— 0,— 2 0 3 Nettoyage et entretien 2 0 3 0 Nettoyage et entretien 26 964 26 964 30 000 30 000 0,— 0,— Total de l’article 2 0 3 26 964 26 964 30 000 30 000 0,— 0,— 2 0 4 Aménagement des locaux 2 0 4 0 Aménagement des locaux 8 988 8 988 10 000 10 000 0,— 0,— Total de l’article 2 0 4 8 988 8 988 10 000 10 000 0,— 0,— 2 0 5 Sécurité et surveillance des immeubles 2 0 5 0 Sécurité et surveillance des immeubles 35 952 35 952 40 000 40 000 0,— 0,— Total de l’article 2 0 5 35 952 35 952 40 000 40 000 0,— 0,— 2 0 8 Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles 2 0 8 0 Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles 44 940 44 940 50 000 50 000 46 481,— 12 850,— Total de l’article 2 0 8 44 940 44 940 50 000 50 000 46 481,— 12 850,— TOTAL DU CHAPITRE 2 0 1 340 995 1 340 995 1 600 000 1 600 000 1 298 965,— 1 265 334,— CHAPITRE 2 1 2 1 0 Informatique 2 1 0 0 Équipement informatique 251 665 251 665 360 000 360 000 266 753,— 146 402,— 2 1 0 1 Développement de logiciels 101 403 101 403 180 000 180 000 114,— 114,— 2 1 0 2 Autres prestations extérieures pour le traitement de données 35 952 35 952 60 000 60 000 86 492,— 25 000,— Total de l’article 2 1 0 389 020 389 020 600 000 600 000 353 359,— 171 516,— TOTAL DU CHAPITRE 2 1 389 020 389 020 600 000 600 000 353 359,— 171 516,— CHAPITRE 2 2 2 2 0 Installations techniques et matériel bureautique 2 2 0 0 Premier équipement en matériel et installations 8 988 8 988 15 000 15 000 0,— 0,— 2 2 0 1 Renouvellement p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 0 2 Location p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 0 3 Entretien, utilisation et réparation p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 0 4 Matériel bureautique 8 988 8 988 10 000 10 000 1 093,— 333,— Total de l’article 2 2 0 17 976 17 976 25 000 25 000 1 093,— 333,— 2 2 1 Mobilier 2 2 1 0 Premier équipement 44 940 44 940 89 000 89 000 1 168,— 1 168,— 2 2 1 1 Renouvellement p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 1 2 Location de mobilier 4 494 4 494 10 000 10 000 0,— 0,— 2 2 1 3 Entretien, utilisation et réparation 4 494 4 494 4 000 4 000 0,— 0,— Total de l’article 2 2 1 53 928 53 928 103 000 103 000 1 168,— 1 168,— 2 2 3 Location de matériel de transport 2 2 3 0 Location de matériel de transport 8 988 8 988 10 000 10 000 0,— 0,— Total de l’article 2 2 3 8 988 8 988 10 000 10 000 0,— 0,— 2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque 2 2 5 0 Dépenses de documentation et de bibliothèque 3 595 3 595 14 000 14 000 2 070,— 1 718,— 2 2 5 1 Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction 2 696 2 696 5 000 5 000 0,— 0,— 2 2 5 2 Abonnements aux journaux et périodiques 2 696 2 696 3 000 3 000 2 757,— 1 440,— 2 2 5 3 Abonnements aux agences de presse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 5 4 Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l’article 2 2 5 8 987 8 987 22 000 22 000 4 827,— 3 158,— TOTAL DU CHAPITRE 2 2 89 879 89 879 160 000 160 000 7 088,— 4 659,— CHAPITRE 2 3 2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau 2 3 0 0 Papeterie et fournitures de bureau 35 952 35 952 34 000 34 000 42 136,— 39 222,— Total de l’article 2 3 0 35 952 35 952 34 000 34 000 42 136,— 39 222,— 2 3 2 Charges financières 2 3 2 0 Frais bancaires 4 494 4 494 9 000 9 000 4 330,— 4 270,— 2 3 2 1 Pertes de change p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Autres charges financières 899 899 1 000 1 000 0,— 0,— Total de l’article 2 3 2 5 393 5 393 10 000 10 000 4 330,— 4 270,— 2 3 3 Frais de contentieux 2 3 3 0 Frais de contentieux 4 494 4 494 10 000 10 000 15 000,— 7 500,— Total de l’article 2 3 3 4 494 4 494 10 000 10 000 15 000,— 7 500,— 2 3 4 Dommages et intérêts 2 3 4 0 Dommages et intérêts 2 696 2 696 3 000 3 000 0,— 0,— Total de l’article 2 3 4 2 696 2 696 3 000 3 000 0,— 0,— 2 3 5 Autres dépenses de fonctionnement 2 3 5 0 Assurances diverses 8 763 8 763 30 000 30 000 9 300,— 1 532,— 2 3 5 2 Frais divers de réunions internes 13 482 13 482 6 000 6 000 7 411,— 5 045,— 2 3 5 3 Travaux de manutention et déménagement de services 40 500 40 500 162 000 162 000 0,— 0,— 2 3 5 4 Archivages de documents p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 2 3 5 5 Uniformes 1 250 1 250 5 000 5 000 9 131,— 2 194,— Total de l’article 2 3 5 63 995 63 995 203 000 203 000 25 842,— 8 771,— TOTAL DU CHAPITRE 2 3 112 530 112 530 260 000 260 000 87 308,— 59 763,— CHAPITRE 2 4 2 4 0 Affranchissement 2 4 0 0 Affranchissement de correspondance et frais de port 17 976 17 976 8 000 8 000 500,— 0,— Total de l’article 2 4 0 17 976 17 976 8 000 8 000 500,— 0,— 2 4 1 Télécommunications 2 4 1 0 Redevance de télécommunication 134 821 134 821 110 000 110 000 90 104,— 73 384,— 2 4 1 1 Équipements de télécommunications 26 964 26 964 22 000 22 000 0,— 0,— Total de l’article 2 4 1 161 785 161 785 132 000 132 000 90 104,— 73 384,— TOTAL DU CHAPITRE 2 4 179 761 179 761 140 000 140 000 90 604,— 73 384,— CHAPITRE 2 5 2 5 0 Frais de réunions et de convocations 2 5 0 0 Réunions et convocations en général 134 821 134 821 140 000 140 000 99 594,— 22 895,— 2 5 0 1 Participation de la Roumanie et de la Bulgarie aux réunions en général p.m. p.m. 5 000 5 000 2 200,— 0,— Total de l’article 2 5 0 134 821 134 821 145 000 145 000 101 794,— 22 895,— TOTAL DU CHAPITRE 2 5 134 821 134 821 145 000 145 000 101 794,— 22 895,— Total du titre 2 2 247 006 2 247 006 2 905 000 2 905 000 1 939 118,— 1 597 551,— CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 1 — ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0 Location d'immeubles et frais accessoires

2 0 0 0 Loyers

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 1 161 235 1 400 000 1 252 484,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles, parties d'immeubles et places de parking occupés par l'agence.

2 0 1 Assurances

2 0 1 0 Assurances

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 26 964 30 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'agence.

2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0 Eau, gaz, électricité et chauffage

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 35 952 40 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses courantes.

2 0 3 Nettoyage et entretien

2 0 3 0 Nettoyage et entretien

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 26 964 30 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’entretien des locaux mis à la disposition de l’Agence.

2 0 4 Aménagement des locaux

2 0 4 0 Aménagement des locaux

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 8 988 10 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation dans l'immeuble.

2 0 5 Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0 Sécurité et surveillance des immeubles

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 35 952 40 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, les frais de contrôles légaux.

2 0 8 Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

2 0 8 0 Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 44 940 44 940 50 000 50 000 46 481,— 12 850,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'expertise dans le domaine des biens immobiliers.

CHAPITRE 2 1 — ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

2 1 0 Informatique

2 1 0 0 Équipement informatique

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 251 665 251 665 360 000 360 000 266 753,— 146 402,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'équipements informatiques, le développement de logiciels, les frais de maintenance de matériels et progiciels/logiciels et consommables divers informatiques, etc.

2 1 0 1 Développement de logiciels

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 101 403 101 403 180 000 180 000 114,— 114,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de recours à des compétences extérieures pour l'exploitation des données et des systèmes.

2 1 0 2 Autres prestations extérieures pour le traitement de données

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 35 952 35 952 60 000 60 000 86 492,— 25 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0 Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0 Premier équipement en matériel et installations

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 8 988 8 988 15 000 15 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel pour le stockage de la documentation et des archives et la gestion du courrier.

2 2 0 1 Renouvellement

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

L'achat de matériel et installations sur ce crédit est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations qu'il remplace.

2 2 0 2 Location

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de télécopieurs, de machines à photocopier et d'installations techniques diverses.

2 2 0 3 Entretien, utilisation et réparation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et équipements.

2 2 0 4 Matériel bureautique

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 8 988 8 988 10 000 10 000 1 093,— 333,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des frais imprévus liés à la bureautique.

2 2 1 Mobilier

2 2 1 0 Premier équipement

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 44 940 89 000 1 168,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier.

2 2 1 1 Renouvellement

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le renouvellement du mobilier.

2 2 1 2 Location de mobilier

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 4 494 10 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location du mobilier.

2 2 1 3 Entretien, utilisation et réparation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 4 494 4 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réparation et d'entretien du mobilier.

2 2 3 Location de matériel de transport

2 2 3 0 Location de matériel de transport

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 8 988 10 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location sous forme de contrat à long terme d'une voiture de service ainsi que les dépenses de location occasionnelles pour répondre à certains besoins fortuits.

2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0 Dépenses de documentation et de bibliothèque

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 3 595 3 595 14 000 14 000 2 070,— 1 718,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications.

2 2 5 1 Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 2 696 2 696 5 000 5 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques.

2 2 5 2 Abonnements aux journaux et périodiques

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 2 696 2 696 3 000 3 000 2 757,— 1 440,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'abonnements aux journaux et périodiques en fonction des besoins propres de l'agence.

2 2 5 3 Abonnements aux agences de presse

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 5 4 Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0 Papeterie et fournitures de bureau

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 35 952 35 952 34 000 34 000 42 136,— 39 222,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de papier et de fournitures de bureau.

2 3 2 Charges financières

2 3 2 0 Frais bancaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 4 494 4 494 9 000 9 000 4 330,— 4 270,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

2 3 2 1 Pertes de change

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l'agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 2 9 Autres charges financières

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 899 899 1 000 1 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les charges financières qui ne sont pas couvertes par le poste 2 3 2 1.

2 3 3 Frais de contentieux

2 3 3 0 Frais de contentieux

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 4 494 4 494 10 000 10 000 15 000,— 7 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts.

2 3 4 Dommages et intérêts

2 3 4 0 Dommages et intérêts

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 2 696 3 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par l'agence au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 3 5 Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0 Assurances diverses

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 8 763 8 763 30 000 30 000 9 300,— 1 532,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances globales, responsabilité civile, vol, responsabilité pécuniaire des comptables et régisseurs d'avances.

2 3 5 2 Frais divers de réunions internes

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 13 482 13 482 6 000 6 000 7 411,— 5 045,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'organisation des réunions internes.

2 3 5 3 Travaux de manutention et déménagement de services

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 40 500 40 500 162 000 162 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement à l'intérieur du bâtiment.

2 3 5 4 Archivages de documents

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la manipulation et à la récupération de documents dans des zones de stockage excentrées et les coûts de stockage.

2 3 5 5 Uniformes

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 250 1 250 5 000 5 000 9 131,— 2 194,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat d'uniformes pour les inspections.

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0 Affranchissement

2 4 0 0 Affranchissement de correspondance et frais de port

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 17 976 17 976 8 000 8 000 500,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1 Télécommunications

2 4 1 0 Redevance de télécommunication

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 134 821 134 821 110 000 110 000 90 104,— 73 384,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques, de télécopieur, de téléconférences, de transmission de données.

2 4 1 1 Équipements de télécommunications

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 26 964 26 964 22 000 22 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat d'équipement de télécommunications.

CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0 Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0 Réunions et convocations en général

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 134 821 134 821 140 000 140 000 99 594,— 22 895,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et d'approche et autres formalités des experts, notamment les membres du conseil d'administration. Il couvre également les frais annexes à la tenue des réunions, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'infrastructure existante.

2 5 0 1 Participation de la Roumanie et de la Bulgarie aux réunions en général

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. 5 000 5 000 2 200,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et d'approche et autres formalités des experts venant de Roumanie et de Bulgarie, en particulier les membres du conseil d'administration (accord conclu entre la DG Élargissement et l'AESM).

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 3 1 3 1 0 Bases de données thématiques et établissement de rapport 3 1 0 0 Maintenance des bases de données existantes 100 000 100 000 200 000 200 000 260 552,— 260 552,— 3 1 0 1 Développement des bases de données 800 000 800 000 1 150 000 1 150 000 545 209,— 545 209,— Total de l’article 3 1 0 900 000 900 000 1 350 000 1 350 000 805 761,— 805 761,— TOTAL DU CHAPITRE 3 1 900 000 900 000 1 350 000 1 350 000 805 761,— 805 761,— CHAPITRE 3 2 3 2 0 Information et publication 3 2 0 0 Information et publication 250 000 250 000 250 000 250 000 81 165,— 81 165,— Total de l’article 3 2 0 250 000 250 000 250 000 250 000 81 165,— 81 165,— TOTAL DU CHAPITRE 3 2 250 000 250 000 250 000 250 000 81 165,— 81 165,— CHAPITRE 3 3 3 3 0 Réunions d'experts 3 3 0 0 Organisation de réunions d'experts concernant la sécurité maritime 1 100 000 1 100 000 1 000 000 1 000 000 200 833,— 200 833,— 3 3 0 1 Participation de la Roumanie et de la Bulgarie aux réunions d'experts consacrées à la sécurité maritime p.m. p.m. 35 000 35 000 6 857,— 6 857,— 3 3 0 2 Participation de la Croatie et de la Turquie aux réunions d'experts consacrées à la sécurité maritime 131 560 131 560 68 440 68 440 Total de l’article 3 3 0 1 231 560 1 231 560 1 103 440 1 103 440 207 690,— 207 690,— TOTAL DU CHAPITRE 3 3 1 231 560 1 231 560 1 103 440 1 103 440 207 690,— 207 690,— CHAPITRE 3 4 3 4 0 Frais de traduction 3 4 0 0 Frais de traduction 200 000 200 000 130 000 130 000 12 780,— 12 780,— Total de l’article 3 4 0 200 000 200 000 130 000 130 000 12 780,— 12 780,— TOTAL DU CHAPITRE 3 4 200 000 200 000 130 000 130 000 12 780,— 12 780,— CHAPITRE 3 5 3 5 0 Études 3 5 0 0 Études 860 000 860 000 900 000 900 000 898 942,— 599 184,— Total de l’article 3 5 0 860 000 860 000 900 000 900 000 898 942,— 599 184,— TOTAL DU CHAPITRE 3 5 860 000 860 000 900 000 900 000 898 942,— 599 184,— CHAPITRE 3 6 3 6 0 Frais de missions liés aux affaires maritimes 3 6 0 0 Frais de missions liés aux affaires maritimes 850 000 850 000 700 000 700 000 251 526,— 235 873,— Total de l’article 3 6 0 850 000 850 000 700 000 700 000 251 526,— 235 873,— TOTAL DU CHAPITRE 3 6 850 000 850 000 700 000 700 000 251 526,— 235 873,— CHAPITRE 3 7 3 7 0 Actions de formation liées au domaine maritime 3 7 0 0 Actions de formation liées au domaine maritime 200 000 200 000 200 000 200 000 180 309,— 79 589,— Total de l’article 3 7 0 200 000 200 000 200 000 200 000 180 309,— 79 589,— TOTAL DU CHAPITRE 3 7 200 000 200 000 200 000 200 000 180 309,— 79 589,— CHAPITRE 3 8 3 8 0 Mesures antipollution 3 8 0 0 Mesures antipollution p.m. p.m. 23 800 000 23 800 000 18 921 993,— 5 493 157,— 3 8 0 1 Contrats de navires 23 500 000 23 500 000 3 8 0 2 Surveillance par satellite 0 0 3 8 0 3 Coopération, coordination et information dans le domaine de la pollution marine 1 500 000 1 500 000 Total de l’article 3 8 0 25 000 000 25 000 000 23 800 000 23 800 000 18 921 993,— 5 493 157,— TOTAL DU CHAPITRE 3 8 25 000 000 25 000 000 23 800 000 23 800 000 18 921 993,— 5 493 157,— Total du titre 3 29 491 560 29 491 560 28 433 440 28 433 440 21 360 166,— 7 515 199,— TOTAL GÉNÉRAL 46 117 554 46 117 554 44 738 440 44 738 440 29 476 412,— 15 175 403,— CHAPITRE 3 1 — DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES CHAPITRE 3 2 — INFORMATION ET PUBLICATION CHAPITRE 3 3 — RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES CHAPITRE 3 4 — FRAIS DE TRADUCTION CHAPITRE 3 5 — ÉTUDES CHAPITRE 3 6 — FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES CHAPITRE 3 7 — FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME CHAPITRE 3 8 — MESURES ANTIPOLLUTION

CHAPITRE 3 1 — DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES

3 1 0 Bases de données thématiques et établissement de rapport

3 1 0 0 Maintenance des bases de données existantes

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 100 000 200 000 260 552,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de maintenance de bases de données (Safe Seas Net: réseau d'échange d'informations entre administrations maritimes).

3 1 0 1 Développement des bases de données

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 800 000 1 150 000 545 209,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la création de bases de données pour la collecte de données sur les déplacements de navires, la sécurité maritime, la création d'une infrastructure informatique et le développement de logiciels.

CHAPITRE 3 2 — INFORMATION ET PUBLICATION

3 2 0 Information et publication

3 2 0 0 Information et publication

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 250 000 250 000 81 165,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la publication de rapports d'ordre général, d'information et de dossiers techniques sous format papier et sur l'internet.

CHAPITRE 3 3 — RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 3 0 Réunions d'experts

3 3 0 0 Organisation de réunions d'experts concernant la sécurité maritime

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 1 100 000 1 000 000 200 833,—

Commentaires

Organisation de réunions de travail avec des experts des États membres sur le développement de réglementations sur la sécurité maritime, création de réunions de travail sur la formation.

3 3 0 1 Participation de la Roumanie et de la Bulgarie aux réunions d'experts consacrées à la sécurité maritime

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 35 000 6 857,—

Commentaires

Organisation de réunions de travail avec des experts venant de Roumanie et de Bulgarie concernant le développement de réglementations sur la sécurité maritime et la mise sur pied d'ateliers de formation (accord conclu entre la DG Élargissement et l'AESM).

3 3 0 2 Participation de la Croatie et de la Turquie aux réunions d'experts consacrées à la sécurité maritime

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 131 560 68 440

CHAPITRE 3 4 — FRAIS DE TRADUCTION

3 4 0 Frais de traduction

3 4 0 0 Frais de traduction

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 200 000 130 000 12 780,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de traduction pour des rapports d'ordre général et des dossiers techniques.

CHAPITRE 3 5 — ÉTUDES

3 5 0 Études

3 5 0 0 Études

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 860 000 860 000 900 000 900 000 898 942,— 599 184,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les études nécessaires pour le suivi et l'évaluation des mesures de sécurité maritime, y compris l'assistance technique aux États membres.

CHAPITRE 3 6 — FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

3 6 0 Frais de missions liés aux affaires maritimes

3 6 0 0 Frais de missions liés aux affaires maritimes

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 850 000 850 000 700 000 700 000 251 526,— 235 873,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les missions de contrôle auprès des États membres, inspection des sociétés de classification, inspection de pays tiers, instituts sur les standards d'éducation des marins, accidents maritimes, assistance des États membres dans la mise en œuvre du suivi de la directive sur la circulation maritime, endroits de refuge.

CHAPITRE 3 7 — FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME

3 7 0 Actions de formation liées au domaine maritime

3 7 0 0 Actions de formation liées au domaine maritime

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 200 000 200 000 200 000 200 000 180 309,— 79 589,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les actions de formation liées au domaine maritime pour les nouveaux États membres.

CHAPITRE 3 8 — MESURES ANTIPOLLUTION

3 8 0 Mesures antipollution

3 8 0 0 Mesures antipollution

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. 23 800 000 23 800 000 18 921 993,— 5 493 157,—

Commentaires

Somme couvrant l’affrètement de navires (avec leur équipement) destinés à lutter contre d’importantes pollutions marines, l’assistance technique, les études et les projets de recherche permettant d’améliorer l’équipement et les méthodes anti-pollution (mise en place du plan d’action et programmes de travail associés), ainsi que la fourniture d’un service d’imagerie par satellite.

3 8 0 1 Contrats de navires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 23 500 000 23 500 000

Commentaires

Somme couvrant l’affrètement de navires (avec leur équipement) destinés à lutter contre d’importantes pollutions marines, l’assistance technique, les études et les projets de recherche permettant d’améliorer l’équipement et les méthodes anti-pollution (mise en place du plan d’action et programmes de travail associés).

3 8 0 2 Surveillance par satellite

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 0 0

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir des actions liées à la surveillance par satellite de déversements illégaux et de déversements accidentels.

3 8 0 3 Coopération, coordination et information dans le domaine de la pollution marine

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 500 000 1 500 000

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Ce crédit est destiné à couvrir les activités d’information liées à la pollution marine en environnement marin.

Tableau des effectifs de l'Agence européenne pour la sécurité maritime