FR Journal officiel de l’Union européenne L 126/637

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2007

(2007/295/CE)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 1 RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES 1 0 RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— Total du titre 1 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— 2 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 2 0 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— Total du titre 2 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— 3 CONTRIBUTION DE PAYS TIERS 3 0 CONTRIBUTION DE PAYS TIERS 450 000 635 000 p.m. Total du titre 3 450 000 635 000 p.m. 4 AUTRES CONTRIBUTIONS 4 0 AUTRES CONTRIBUTIONS 336 000 1 273 000 1 425 000,— Total du titre 4 336 000 1 273 000 1 425 000,— 5 OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES 5 0 OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES 418 000 90 000 46 605,— Total du titre 5 418 000 90 000 46 605,— 6 RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION 6 0 RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION p.m. 66 000 0,— Total du titre 6 p.m. 66 000 0,— 7 CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES 7 0 CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES p.m. p.m. p.m. Total du titre 7 p.m. p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 60 144 000 66 463 000 36 132 374,—

TITRE 1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 CHAPITRE 1 0 1 0 0 Recettes des redevances et des taxes 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— 1 0 1 Ventes de publications p.m. p.m. p.m. 1 0 2 Joint operational evaluation board 0 p.m. TOTAL DU CHAPITRE 1 0 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— Total du titre 1 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— CHAPITRE 1 0 — RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

CHAPITRE 1 0 — RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0 0 Recettes des redevances et des taxes

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 34 500 000 31 500 000 15 730 769,—

Commentaires

Prévision des recettes propres provenant du produit des prestations fournies par l'Agence (MRB + JOEB).

1 0 1 Ventes de publications

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (JO L 240 du 7.9.2002, p. 1), et notamment son article 48.

1 0 2 Joint operational evaluation board

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 0 p.m.

Commentaires

Contrat-cadre de services AESA-2006-C39.

TITRE 2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 CHAPITRE 2 0 2 0 0 Subvention de la Communauté européenne 22 440 000 28 114 000 18 930 000,— 2 0 1 Solde du compte de résultat de l'exercice 2004 2 000 000 4 785 000 0,— TOTAL DU CHAPITRE 2 0 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— Total du titre 2 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0 0 Subvention de la Communauté européenne

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 22 440 000 28 114 000 18 930 000,—

Commentaires

Règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (JO L 240 du 7.9.2002, p. 1).

2 0 1 Solde du compte de résultat de l'exercice 2004

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 2 000 000 4 785 000 0,—

Commentaires

Solde du compte de résultat des exercices précédents.

TITRE 3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 CHAPITRE 3 0 3 0 0 Contribution de pays tiers 450 000 635 000 p.m. TOTAL DU CHAPITRE 3 0 450 000 635 000 p.m. Total du titre 3 450 000 635 000 p.m. CHAPITRE 3 0 — CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

CHAPITRE 3 0 — CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0 0 Contribution de pays tiers

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 450 000 635 000 p.m.

TITRE 4

AUTRES CONTRIBUTIONS

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 CHAPITRE 4 0 4 0 0 Subvention du ministère allemand des transports 300 000 1 200 000 1 425 000,— 4 0 1 Subvention de la ville de Cologne 36 000 73 000 p.m. 4 0 2 Coopération technique avec des pays tiers p.m. p.m. 0,— 4 0 3 Programmes de recherche p.m. p.m. 0,— TOTAL DU CHAPITRE 4 0 336 000 1 273 000 1 425 000,— Total du titre 4 336 000 1 273 000 1 425 000,— CHAPITRE 4 0 — AUTRES CONTRIBUTIONS

CHAPITRE 4 0 — AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0 0 Subvention du ministère allemand des transports

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 300 000 1 200 000 1 425 000,—

Commentaires

Subvention pour le loyer.

4 0 1 Subvention de la ville de Cologne

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 36 000 73 000 p.m.

Commentaires

Subvention pour les allocations scolaires.

4 0 2 Coopération technique avec des pays tiers

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Contributions provenant de la coopération technique dans des pays tiers.

4 0 3 Programmes de recherche

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Contributions provenant de programmes spéciaux de recherche.

TITRE 5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 CHAPITRE 5 0 5 0 0 Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits 197 000 p.m. p.m. 5 0 1 Autres activités de gestion administrative 221 000 90 000 46 605,— TOTAL DU CHAPITRE 5 0 418 000 90 000 46 605,— Total du titre 5 418 000 90 000 46 605,— CHAPITRE 5 0 — OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

CHAPITRE 5 0 — OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0 0 Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 197 000 p.m. p.m.

Commentaires

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et intérêts sur redevances.

5 0 1 Autres activités de gestion administrative

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 221 000 90 000 46 605,—

Commentaires

Frais de parking et des job-tickets remboursés par le personnel et fourniture d’installations et services liés à l’accueil du JAA.

TITRE 6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 CHAPITRE 6 0 6 0 0 Recettes provenant de services fournis par l'Agence contre rémunération p.m. 66 000 0,— 6 0 1 Coordination SAFA p.m. TOTAL DU CHAPITRE 6 0 p.m. 66 000 0,— Total du titre 6 p.m. 66 000 0,— CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0 0 Recettes provenant de services fournis par l'Agence contre rémunération

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. 66 000 0,—

Commentaires

Recettes provenant de services fournis aux JAA contre rémunération.

6 0 1 Coordination SAFA

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m.

Commentaires

Règlement (CE) no 768/2006 de la Commission du 19 mai 2006 mettant en œuvre la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la collecte et l'échange d'informations relatives à la sécurité des aéronefs empruntant les aéroports communautaires et à la gestion du système d'information (JO L 134 du 20.5.2006, p. 16).

TITRE 7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

Article Poste Intitulé Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 CHAPITRE 7 0 7 0 1 Solde du compte de résultat de l'exercice précédent p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 7 0 p.m. p.m. p.m. Total du titre 7 p.m. p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 60 144 000 66 463 000 36 132 374,— CHAPITRE 7 0 — CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

CHAPITRE 7 0 — CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0 1 Solde du compte de résultat de l'exercice précédent

Exercice 2007 Exercice 2006 Exercice 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Solde déficitaire à couvrir par des recettes complémentaires provenant de la ligne budgétaire 1 0 0 ou de la ligne 2 0 0.

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 30 509 000 22 499 000 12 414 050,— 1 2 FRAIS DE RECRUTEMENT 890 000 2 696 000 1 377 920,— 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS 100 000 623 000 23 144,— 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 845 000 465 000 133 827,— 1 7 RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS 10 000 35 000 18 477,— Total du titre 1 32 354 000 26 318 000 13 967 418,— 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 4 874 000 4 180 000 2 105 976,— 2 1 TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS 2 844 000 999 000 846 460,— 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 230 000 107 000 70 351,— 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 866 000 853 000 186 712,— 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 786 000 410 000 218 827,— Total du titre 2 9 600 000 6 549 000 3 428 326,— 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 0 ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS 9 220 000 26 000 000 8 371 819,— 3 1 ACTIVITÉS DE STANDARDISATION 680 000 411 000 13 627,— 3 2 DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES 2 970 000 2 580 000 586 303,— 3 3 INFORMATIONS ET PUBLICATIONS 250 000 125 000 80 367,— 3 4 FRAIS DE RÉUNIONS 450 000 310 000 92 498,— 3 5 FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION 700 000 365 000 108 185,— 3 6 ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION 1 100 000 850 000 57 481,— 3 7 FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION 2 300 000 2 230 000 944 277,— 3 8 FORMATION TECHNIQUE 280 000 165 000 12 627,— 3 9 ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE 240 000 560 000 0,— Total du titre 3 18 190 000 33 596 000 10 267 184,— 4 PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX 4 0 COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS p.m. p.m. 0,— 4 1 PROGRAMMES DE RECHERCHE p.m. p.m. 0,— Total du titre 4 p.m. p.m. 0,— TOTAL GÉNÉRAL 60 144 000 66 463 000 27 662 928,—

TITRE 1

PERSONNEL

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 CHAPITRE 1 1 1 1 0 Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs 1 1 0 0 Traitements de base 21 680 000 15 600 000 8 575 521,— 1 1 0 1 Allocations familiales 2 010 000 1 325 000 702 598,— 1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d’expatriation 3 080 000 2 245 000 1 198 193,— 1 1 0 3 Indemnités de secrétariat 4 000 5 000 4 523,— Total de l’article 1 1 0 26 774 000 19 175 000 10 480 835,— 1 1 1 Autres agents 1 1 1 0 Agents auxiliaires 280 000 400 000 426 341,— 1 1 1 1 Détachement d’experts nationaux 0 30 000 0,— 1 1 1 2 Agents temporaires (intérimaires) 360 000 280 000 218 515,— 1 1 1 3 Agents contractuels 1 160 000 1 100 000 468 229,— Total de l’article 1 1 1 1 800 000 1 810 000 1 113 085,— 1 1 3 Cotisations patronales à la sécurité sociale 1 1 3 0 Assurance maladie 738 000 581 000 293 435,— 1 1 3 1 Assurance accidents et maladies professionnelles 189 000 153 000 74 928,— 1 1 3 2 Couverture du risque de chômage 286 000 224 000 116 843,— 1 1 3 3 Constitution ou maintien de droits à pension 0 p.m. Total de l’article 1 1 3 1 213 000 958 000 485 206,— 1 1 4 Allocations et indemnités diverses 1 1 4 0 Allocations à la naissance et en cas de décès 3 000 5 000 992,— 1 1 4 1 Frais de voyage à l’occasion du congé annuel 186 000 145 000 62 962,— 1 1 4 2 Indemnités de logement et de transport p.m. p.m. p.m. 1 1 4 3 Indemnités forfaitaires de fonction p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Indemnité spéciale pour les agents comptables et les agents financiers 0 0 p.m. 1 1 4 5 Autres indemnités p.m. 39 117,— Total de l’article 1 1 4 189 000 150 000 103 071,— 1 1 5 Heures supplémentaires 1 1 5 0 Heures supplémentaires 5 000 5 000 1 394,— Total de l’article 1 1 5 5 000 5 000 1 394,— 1 1 7 Prestations d’appoint 1 1 7 0 Frais de traduction du Centre de traduction p.m. p.m. 44 750,— 1 1 7 1 Services administratifs du Centre de traduction p.m. p.m. 1 530,— 1 1 7 2 Assistance administrative des institutions communautaires 166 000 140 000 92 000,— 1 1 7 3 Services externes 10 000 10 000 16 597,— Total de l’article 1 1 7 176 000 150 000 154 877,— 1 1 9 Coefficients correcteurs 1 1 9 0 Coefficients correcteurs 57 000 55 000 75 582,— 1 1 9 1 Adaptation des rémunérations 295 000 196 000 p.m. Total de l’article 1 1 9 352 000 251 000 75 582,— TOTAL DU CHAPITRE 1 1 30 509 000 22 499 000 12 414 050,— CHAPITRE 1 2 1 2 0 Frais divers de recrutement et de mutation du personnel 1 2 0 0 Frais divers de recrutement du personnel 0 300 000 123 151,— 1 2 0 1 Frais de voyage 20 000 170 000 23 044,— 1 2 0 2 Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation 350 000 1 086 000 696 381,— 1 2 0 3 Frais de déménagement 200 000 370 000 175 737,— 1 2 0 4 Indemnités journalières temporaires 320 000 770 000 359 607,— Total de l’article 1 2 0 890 000 2 696 000 1 377 920,— TOTAL DU CHAPITRE 1 2 890 000 2 696 000 1 377 920,— CHAPITRE 1 3 1 3 0 Frais de missions et de déplacements 1 3 0 0 Frais de missions administratives 100 000 623 000 23 144,— Total de l’article 1 3 0 100 000 623 000 23 144,— TOTAL DU CHAPITRE 1 3 100 000 623 000 23 144,— CHAPITRE 1 4 1 4 0 Restaurants et cantines 1 4 0 0 Restaurants et cantines p.m. p.m. p.m. Total de l’article 1 4 0 p.m. p.m. p.m. 1 4 1 Service médical 1 4 1 0 Service médical 115 000 205 000 35 168,— Total de l’article 1 4 1 115 000 205 000 35 168,— 1 4 2 Cours de langues et autres formations 1 4 2 0 Cours de langues et autres formations 400 000 100 000 42 118,— Total de l’article 1 4 2 400 000 100 000 42 118,— 1 4 3 Service social du personnel 1 4 3 0 Service social du personnel 330 000 160 000 56 541,— Total de l’article 1 4 3 330 000 160 000 56 541,— 1 4 4 Indemnité spéciale pour personnes handicapées 1 4 4 0 Indemnité spéciale pour personnes handicapées p.m. p.m. p.m. Total de l’article 1 4 4 p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 1 4 845 000 465 000 133 827,— CHAPITRE 1 7 1 7 0 Réceptions et événements 1 7 0 0 Réceptions et événements 10 000 35 000 18 477,— Total de l’article 1 7 0 10 000 35 000 18 477,— TOTAL DU CHAPITRE 1 7 10 000 35 000 18 477,— Total du titre 1 32 354 000 26 318 000 13 967 418,— CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0 Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0 Traitements de base

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 21 680 000 15 600 000 8 575 521,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

1 1 0 1 Allocations familiales

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 2 010 000 1 325 000 702 598,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII.

1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d’expatriation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 3 080 000 2 245 000 1 198 193,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 et l'article 4 de son annexe VII.

1 1 0 3 Indemnités de secrétariat

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 4 000 5 000 4 523,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

1 1 1 Autres agents

1 1 1 0 Agents auxiliaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 280 000 400 000 426 341,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base et toutes les indemnités du personnel auxiliaire.

1 1 1 1 Détachement d’experts nationaux

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 0 30 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités des experts nationaux détachés.

1 1 1 2 Agents temporaires (intérimaires)

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 360 000 280 000 218 515,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’assistance temporaire (intérimaires).

1 1 1 3 Agents contractuels

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 1 160 000 1 100 000 468 229,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base et toutes les indemnités des agents contractuels.

1 1 3 Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0 Assurance maladie

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 738 000 581 000 293 435,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 72 et 73.

1 1 3 1 Assurance accidents et maladies professionnelles

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 189 000 153 000 74 928,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73.

1 1 3 2 Couverture du risque de chômage

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 286 000 224 000 116 843,—

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

1 1 3 3 Constitution ou maintien de droits à pension

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 0 p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

1 1 4 Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0 Allocations à la naissance et en cas de décès

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 3 000 5 000 992,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

1 1 4 1 Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 186 000 145 000 62 962,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

1 1 4 2 Indemnités de logement et de transport

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment les articles 14 bis et 14 ter de son annexe VII.

1 1 4 3 Indemnités forfaitaires de fonction

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l’article 14 de son annexe VII.

1 1 4 4 Indemnité spéciale pour les agents comptables et les agents financiers

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 0 0 p.m.

1 1 4 5 Autres indemnités

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 39 117,—

1 1 5 Heures supplémentaires

1 1 5 0 Heures supplémentaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 5 000 5 000 1 394,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

1 1 7 Prestations d’appoint

1 1 7 0 Frais de traduction du Centre de traduction

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 44 750,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais spéciaux facturés par le Centre de traduction.

1 1 7 1 Services administratifs du Centre de traduction

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 1 530,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction.

1 1 7 2 Assistance administrative des institutions communautaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 166 000 140 000 92 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assistance reçue des institutions communautaires (PMO).

1 1 7 3 Services externes

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 10 000 10 000 16 597,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations extérieures.

1 1 9 Coefficients correcteurs

1 1 9 0 Coefficients correcteurs

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 57 000 55 000 75 582,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

1 1 9 1 Adaptation des rémunérations

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 295 000 196 000 p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment son article 65.

CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT

1 2 0 Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 2 0 0 Frais divers de recrutement du personnel

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 0 300 000 123 151,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33 et son annexe VII.

1 2 0 1 Frais de voyage

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 20 000 170 000 23 044,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

1 2 0 2 Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 350 000 1 086 000 696 381,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions.

1 2 0 3 Frais de déménagement

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 200 000 370 000 175 737,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

1 2 0 4 Indemnités journalières temporaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 320 000 770 000 359 607,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII, ainsi que les articles 25 et 67 du régime applicable aux autres agents.

CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0 Frais de missions et de déplacements

1 3 0 0 Frais de missions administratives

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 100 000 623 000 23 144,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de missions administratives.

CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0 Restaurants et cantines

1 4 0 0 Restaurants et cantines

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de cantines.

1 4 1 Service médical

1 4 1 0 Service médical

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 115 000 205 000 35 168,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services médicaux.

1 4 2 Cours de langues et autres formations

1 4 2 0 Cours de langues et autres formations

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 400 000 100 000 42 118,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des cours de langues et autres formations.

1 4 3 Service social du personnel

1 4 3 0 Service social du personnel

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 330 000 160 000 56 541,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de l'Agence afférentes aux activités sociales de son personnel.

1 4 4 Indemnité spéciale pour personnes handicapées

1 4 4 0 Indemnité spéciale pour personnes handicapées

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des indemnités spéciales.

CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

1 7 0 Réceptions et événements

1 7 0 0 Réceptions et événements

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 10 000 35 000 18 477,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réceptions et événements officiels de l'Agence.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 CHAPITRE 2 0 2 0 0 Coûts locatifs 2 0 0 0 Coûts locatifs 3 600 000 3 600 000 1 818 966,— Total de l’article 2 0 0 3 600 000 3 600 000 1 818 966,— 2 0 1 Assurances 2 0 1 0 Assurances 30 000 15 000 9 769,— Total de l’article 2 0 1 30 000 15 000 9 769,— 2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage 2 0 2 0 Eau, gaz, électricité et chauffage 200 000 185 000 65 000,— Total de l’article 2 0 2 200 000 185 000 65 000,— 2 0 3 Nettoyage et entretien 2 0 3 0 Nettoyage et entretien 144 000 80 000 27 650,— Total de l’article 2 0 3 144 000 80 000 27 650,— 2 0 4 Aménagement des locaux 2 0 4 0 Aménagement des locaux 30 000 p.m. 30 025,— Total de l’article 2 0 4 30 000 p.m. 30 025,— 2 0 5 Sécurité et surveillance des immeubles 2 0 5 0 Sécurité et surveillance des immeubles 855 000 300 000 140 371,— 2 0 5 1 Autres dépenses afférentes aux immeubles 15 000 0 14 195,— Total de l’article 2 0 5 870 000 300 000 154 566,— TOTAL DU CHAPITRE 2 0 4 874 000 4 180 000 2 105 976,— CHAPITRE 2 1 2 1 0 Équipement TIC 2 1 0 0 Équipement TIC 1 000 000 269 000 684 592,— 2 1 0 1 Sécurité informatique et en matière de stockage des données 300 000 340 000 0,— 2 1 0 2 Développement de logiciels 763 000 200 000 25 000,— 2 1 0 3 Entretien du matériel informatique et de communication 164 000 100 000 120 788,— 2 1 0 4 Formation TIC 117 000 90 000 13 080,— 2 1 0 5 Autres dépenses afférentes aux TIC 500 000 0 3 000,— Total de l’article 2 1 0 2 844 000 999 000 846 460,— TOTAL DU CHAPITRE 2 1 2 844 000 999 000 846 460,— CHAPITRE 2 2 2 2 0 Matériel et installations techniques 2 2 0 0 Matériel et installations techniques 30 000 50 000 5 971,— 2 2 0 2 Location ou leasing de matériel ou d'installations techniques 10 000 0 0,— 2 2 0 3 Entretien et réparation de matériel ou d'installations techniques 25 000 0 1 452,— 2 2 0 4 Fournitures de bureau 0 0 45 267,— Total de l’article 2 2 0 65 000 50 000 52 690,— 2 2 1 Achat de mobilier 2 2 1 0 Achat de mobilier 100 000 15 000 0,— 2 2 1 1 Entretien et réparations 25 000 5 000 0,— Total de l’article 2 2 1 125 000 20 000 0,— 2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque 2 2 5 0 Fonds de bibliothèque, achat de livres et conservation des ouvrages 5 000 5 000 0,— 2 2 5 1 Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction 10 000 10 000 5 078,— 2 2 5 2 Abonnement aux journaux et périodiques 25 000 22 000 12 583,— 2 2 5 3 Abonnements aux agences de presse 0 0 0,— Total de l’article 2 2 5 40 000 37 000 17 661,— TOTAL DU CHAPITRE 2 2 230 000 107 000 70 351,— CHAPITRE 2 3 2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau 2 3 0 0 Papeterie et fournitures de bureau 280 000 200 000 93 768,— Total de l’article 2 3 0 280 000 200 000 93 768,— 2 3 2 Charges financières 2 3 2 0 Frais bancaires 44 000 18 000 9 000,— 2 3 2 1 Pertes de change 0 0 0,— 2 3 2 9 Autres frais financiers 44 000 40 000 2 000,— Total de l’article 2 3 2 88 000 58 000 11 000,— 2 3 3 Frais de contentieux 2 3 3 0 Frais de contentieux 150 000 350 000 16 645,— 2 3 3 1 Dommages et intérêts p.m. p.m. p.m. 2 3 3 2 Chambres de recours 100 000 100 000 Total de l’article 2 3 3 250 000 450 000 16 645,— 2 3 5 Autres dépenses de fonctionnement 2 3 5 0 Assurances diverses p.m. p.m. 0,— 2 3 5 1 Conseil d'administration et autres réunions internes 110 000 100 000 44 545,— 2 3 5 2 Déménagement de services 10 000 25 000 13 441,— 2 3 5 3 Frais d'archivage 100 000 p.m. p.m. 2 3 5 4 Frais de représentation 28 000 20 000 7 313,— Total de l’article 2 3 5 248 000 145 000 65 299,— TOTAL DU CHAPITRE 2 3 866 000 853 000 186 712,— CHAPITRE 2 4 2 4 0 Affranchissement de correspondance et frais de port 2 4 0 0 Affranchissement de correspondance et frais de port 300 000 150 000 116 000,— Total de l’article 2 4 0 300 000 150 000 116 000,— 2 4 1 Télécommunications 2 4 1 0 Abonnement et frais de communication par téléphone, télégraphe, télex, radio et télévision 336 000 250 000 102 827,— 2 4 1 1 Équipement et installations de télécommunications 150 000 10 000 0,— Total de l’article 2 4 1 486 000 260 000 102 827,— TOTAL DU CHAPITRE 2 4 786 000 410 000 218 827,— Total du titre 2 9 600 000 6 549 000 3 428 326,— CHAPITRE 2 0 — LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 1 — TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 0 — LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0 Coûts locatifs

2 0 0 0 Coûts locatifs

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 3 600 000 3 600 000 1 818 966,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement des frais de l’immeuble occupé par l’Agence (frais compris dans le contrat de location).

2 0 1 Assurances

2 0 1 0 Assurances

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 30 000 15 000 9 769,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles.

2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0 Eau, gaz, électricité et chauffage

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 200 000 185 000 65 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 0 3 Nettoyage et entretien

2 0 3 0 Nettoyage et entretien

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 144 000 80 000 27 650,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d'entretien des locaux occupés par l'Agence.

2 0 4 Aménagement des locaux

2 0 4 0 Aménagement des locaux

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 30 000 p.m. 30 025,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’exécution de travaux d’aménagement et de réparation dans l’immeuble.

2 0 5 Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0 Sécurité et surveillance des immeubles

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 855 000 300 000 140 371,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives aux immeubles en relation avec la sécurité et la sûreté. En 2007, le 8e étage accueillera le bureau de liaison JAA et le réseau de caméras de sécurité doit être amélioré en conséquence.

2 0 5 1 Autres dépenses afférentes aux immeubles

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 15 000 0 14 195,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux immeubles non spécialement prévues aux articles du chapitre 2 0.

CHAPITRE 2 1 — TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

2 1 0 Équipement TIC

2 1 0 0 Équipement TIC

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 1 000 000 269 000 684 592,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux licences de logiciels et aux achats de matériel. Ce poste devrait inclure, en 2007, les investissements en matériel destinés à accroître la capacité de stockage des données, pour un coût de 800 000 EUR environ.

2 1 0 1 Sécurité informatique et en matière de stockage des données

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 300 000 340 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à la conception de la sécurité informatique et en matière de stockage des données et à sa mise en œuvre technique.

2 1 0 2 Développement de logiciels

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 763 000 200 000 25 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné aux besoins en consultation en matière de conception et de TIC pour des logiciels de gestion.

2 1 0 3 Entretien du matériel informatique et de communication

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 164 000 100 000 120 788,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de maintenance de l'infrastructure TIC.

2 1 0 4 Formation TIC

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 117 000 90 000 13 080,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de formation TIC.

2 1 0 5 Autres dépenses afférentes aux TIC

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 500 000 0 3 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de mise en œuvre du centre de données. Ce poste inclut environ 500 000 EUR au titre d’investissements en installations de vidéoconférence afin de réduire à plus long terme les frais de mission.

CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0 Matériel et installations techniques

2 2 0 0 Matériel et installations techniques

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 30 000 50 000 5 971,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les besoins de l'Agence en mobilier et en installations diverses.

2 2 0 2 Location ou leasing de matériel ou d'installations techniques

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 10 000 0 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de matériel.

2 2 0 3 Entretien et réparation de matériel ou d'installations techniques

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 25 000 0 1 452,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réparations techniques du matériel et des installations.

2 2 0 4 Fournitures de bureau

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 0 0 45 267,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir l'achat de fournitures de bureau d'ordre général.

2 2 1 Achat de mobilier

2 2 1 0 Achat de mobilier

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 100 000 15 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de mobilier.

2 2 1 1 Entretien et réparations

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 25 000 5 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0 Fonds de bibliothèque, achat de livres et conservation des ouvrages

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 5 000 5 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat d’un fonds de bibliothèque et de livres spécialisés.

2 2 5 1 Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 10 000 10 000 5 078,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat d'équipement spécialisé et les frais de reliure et de conservation des ouvrages et périodiques.

2 2 5 2 Abonnement aux journaux et périodiques

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 25 000 22 000 12 583,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de publications et d'abonnements à des services d'information nécessaires aux activités de l'Agence.

2 2 5 3 Abonnements aux agences de presse

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 0 0 0,—

CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0 Papeterie et fournitures de bureau

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 280 000 200 000 93 768,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de papier et de fournitures de bureau.

2 3 2 Charges financières

2 3 2 0 Frais bancaires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 44 000 18 000 9 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires.

2 3 2 1 Pertes de change

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 0 0 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change.

2 3 2 9 Autres frais financiers

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 44 000 40 000 2 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais financiers.

2 3 3 Frais de contentieux

2 3 3 0 Frais de contentieux

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 150 000 350 000 16 645,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de contentieux.

2 3 3 1 Dommages et intérêts

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. p.m.

2 3 3 2 Chambres de recours

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 100 000 100 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des chambres de recours.

2 3 5 Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0 Assurances diverses

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances spéciales pour le comptable de l’Agence et pour le régisseur d’avances.

2 3 5 1 Conseil d'administration et autres réunions internes

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 110 000 100 000 44 545,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux quatre réunions du conseil d'administration et aux autres réunions internes.

2 3 5 2 Déménagement de services

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 10 000 25 000 13 441,—

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais de déménagement de services.

2 3 5 3 Frais d'archivage

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 100 000 p.m. p.m.

2 3 5 4 Frais de représentation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 28 000 20 000 7 313,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation du directeur exécutif et des directeurs opérationnels.

CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0 Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0 Affranchissement de correspondance et frais de port

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 300 000 150 000 116 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port. L’augmentation tient compte de l’envoi de rappels pour les factures demeurées impayées (application d’intérêts).

2 4 1 Télécommunications

2 4 1 0 Abonnement et frais de communication par téléphone, télégraphe, télex, radio et télévision

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 336 000 250 000 102 827,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques.

2 4 1 1 Équipement et installations de télécommunications

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 150 000 10 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat d'équipements et d'installations de télécommunications.

TITRE 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 CHAPITRE 3 0 3 0 0 Activités relatives aux certifications 3 0 0 0 Activités relatives aux certifications 9 220 000 26 000 000 8 000 000,— 3 0 0 1 Contrat JAA p.m. 371 819,— Total de l’article 3 0 0 9 220 000 26 000 000 8 371 819,— TOTAL DU CHAPITRE 3 0 9 220 000 26 000 000 8 371 819,— CHAPITRE 3 1 3 1 0 Activités de standardisation 3 1 0 0 Inspection de standardisation 500 000 351 000 0,— 3 1 0 1 Études de standardisation 130 000 30 000 0,— 3 1 0 2 Bibliothèque technique 50 000 30 000 13 627,— Total de l’article 3 1 0 680 000 411 000 13 627,— TOTAL DU CHAPITRE 3 1 680 000 411 000 13 627,— CHAPITRE 3 2 3 2 0 Base de données thématique 3 2 0 0 Développement d’applications professionnelles 2 970 000 1 500 000 480 331,— 3 2 0 1 Système de gestion des documents 580 000 105 021,— 3 2 0 2 Outil de gestion de certification 500 000 951,— Total de l’article 3 2 0 2 970 000 2 580 000 586 303,— TOTAL DU CHAPITRE 3 2 2 970 000 2 580 000 586 303,— CHAPITRE 3 3 3 3 0 Informations et publications 3 3 0 0 Informations et publications 250 000 125 000 80 367,— Total de l’article 3 3 0 250 000 125 000 80 367,— TOTAL DU CHAPITRE 3 3 250 000 125 000 80 367,— CHAPITRE 3 4 3 4 0 Frais de réunions 3 4 0 0 Organisation de réunions d’experts 450 000 25 000 29 830,— 3 4 0 1 Organisation de réunions d'experts concernant la qualité et la standardisation 65 000 4 189,— 3 4 0 2 Organisation de réunions d'experts concernant l'élaboration de la réglementation 210 000 39 407,— 3 4 0 3 Organisation de réunions d'experts à la demande du directeur exécutif 10 000 19 072,— Total de l’article 3 4 0 450 000 310 000 92 498,— TOTAL DU CHAPITRE 3 4 450 000 310 000 92 498,— CHAPITRE 3 5 3 5 0 Frais de traduction et d'interprétation 3 5 0 0 Traduction d’études, rapports et autres documents de travail 700 000 0 0,— 3 5 0 1 Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Qualité et standardisation 50 000 0,— 3 5 0 2 Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Élaboration de la réglementation 125 000 108 185,— 3 5 0 3 Traduction d’études, de rapports et autres documents — Direction exécutive 190 000 0,— Total de l’article 3 5 0 700 000 365 000 108 185,— TOTAL DU CHAPITRE 3 5 700 000 365 000 108 185,— CHAPITRE 3 6 3 6 0 Activités relatives à l'élaboration de la réglementation 3 6 0 0 Externalisation des activités relatives à l'élaboration de la réglementation 1 000 000 850 000 57 481,— 3 6 0 1 Coopération internationale 100 000 p.m. Total de l’article 3 6 0 1 100 000 850 000 57 481,— TOTAL DU CHAPITRE 3 6 1 100 000 850 000 57 481,— CHAPITRE 3 7 3 7 0 Frais de mission, de réception et de représentation 3 7 0 0 Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires 2 300 000 1 250 000 638 926,— 3 7 0 1 Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Qualité et standardisation 480 000 77 993,— 3 7 0 2 Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Élaboration de la réglementation 400 000 171 021,— 3 7 0 3 Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Directeur exécutif 100 000 56 337,— Total de l’article 3 7 0 2 300 000 2 230 000 944 277,— TOTAL DU CHAPITRE 3 7 2 300 000 2 230 000 944 277,— CHAPITRE 3 8 3 8 0 Formation technique 3 8 0 0 Formation technique 280 000 25 000 0,— 3 8 0 1 Formation technique — Qualité et standardisation 105 000 0,— 3 8 0 2 Formation technique — Élaboration de la réglementation 25 000 12 627,— 3 8 0 3 Formation technique — Direction exécutive 10 000 0,— Total de l’article 3 8 0 280 000 165 000 12 627,— TOTAL DU CHAPITRE 3 8 280 000 165 000 12 627,— CHAPITRE 3 9 3 9 0 Activités de la direction exécutive 3 9 0 0 Stratégie en matière de sécurité 240 000 10 000 0,— 3 9 0 1 Évaluation externe de l’Agence p.m. 100 000 0,— 3 9 0 2 Contrat JAA 450 000 3 9 0 3 Recherche p.m. Total de l’article 3 9 0 240 000 560 000 0,— TOTAL DU CHAPITRE 3 9 240 000 560 000 0,— Total du titre 3 18 190 000 33 596 000 10 267 184,— CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS CHAPITRE 3 1 — ACTIVITÉS DE STANDARDISATION CHAPITRE 3 2 — DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES CHAPITRE 3 3 — INFORMATIONS ET PUBLICATIONS CHAPITRE 3 4 — FRAIS DE RÉUNIONS CHAPITRE 3 5 — FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION CHAPITRE 3 6 — ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION CHAPITRE 3 7 — FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION CHAPITRE 3 8 — FORMATION TECHNIQUE CHAPITRE 3 9 — ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

3 0 0 Activités relatives aux certifications

3 0 0 0 Activités relatives aux certifications

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 9 220 000 26 000 000 8 000 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations déléguées aux autorités nationales relatives aux certifications techniques demandées par l'AESA.

3 0 0 1 Contrat JAA

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 371 819,—

Commentaires

JOEB.

CHAPITRE 3 1 — ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

3 1 0 Activités de standardisation

3 1 0 0 Inspection de standardisation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 500 000 351 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités de standardisation.

3 1 0 1 Études de standardisation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 130 000 30 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études de standardisation.

3 1 0 2 Bibliothèque technique

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 50 000 30 000 13 627,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat d'une bibliothèque technique spéciale pour l'AESA.

CHAPITRE 3 2 — DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

3 2 0 Base de données thématique

3 2 0 0 Développement d’applications professionnelles

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 2 970 000 1 500 000 480 331,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux systèmes opérationnels dans les domaines de l’élaboration de la réglementation (CRT), de la certification (AWD), de l’analyse de sécurité et de l’ERP.

3 2 0 1 Système de gestion des documents

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 580 000 105 021,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de la première phase de conception d'un système de gestion des documents.

3 2 0 2 Outil de gestion de certification

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 500 000 951,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat d'autres logiciels.

CHAPITRE 3 3 — INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

3 3 0 Informations et publications

3 3 0 0 Informations et publications

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 250 000 125 000 80 367,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de communication de l’AESA (informations et publications).

CHAPITRE 3 4 — FRAIS DE RÉUNIONS

3 4 0 Frais de réunions

3 4 0 0 Organisation de réunions d’experts

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 450 000 25 000 29 830,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’organisation de réunions opérationnelles et le remboursement des frais d’experts.

3 4 0 1 Organisation de réunions d'experts concernant la qualité et la standardisation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 65 000 4 189,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’organisation de réunions concernant la qualité et le remboursement des frais d’experts.

3 4 0 2 Organisation de réunions d'experts concernant l'élaboration de la réglementation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 210 000 39 407,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’organisation de réunions concernant la réglementation et le remboursement des frais d’experts.

3 4 0 3 Organisation de réunions d'experts à la demande du directeur exécutif

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 10 000 19 072,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation des réunions d'experts pour appuyer la direction exécutive.

CHAPITRE 3 5 — FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

3 5 0 Frais de traduction et d'interprétation

3 5 0 0 Traduction d’études, rapports et autres documents de travail

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 700 000 0 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de la traduction d'études, de rapports, ainsi que des documents de travail de la direction des certifications pour la commission administrative et le bureau ainsi que pour les congrès, les séminaires, etc., dans les différentes langues communautaires, qui sont réalisées essentiellement par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne à Luxembourg.

3 5 0 1 Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Qualité et standardisation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 50 000 0,—

Commentaires

En 2007, le budget de la ligne est inclus à celui de la ligne 3 5 0 0.

3 5 0 2 Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Élaboration de la réglementation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 125 000 108 185,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour la direction de l'élaboration de la réglementation.

3 5 0 3 Traduction d’études, de rapports et autres documents — Direction exécutive

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 190 000 0,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour la direction exécutive.

CHAPITRE 3 6 — ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

3 6 0 Activités relatives à l'élaboration de la réglementation

3 6 0 0 Externalisation des activités relatives à l'élaboration de la réglementation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 1 000 000 850 000 57 481,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études et le recrutement d'experts externes, y compris la recherche.

3 6 0 1 Coopération internationale

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 100 000 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités de coopération internationale.

CHAPITRE 3 7 — FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

3 7 0 Frais de mission, de réception et de représentation

3 7 0 0 Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 2 300 000 1 250 000 638 926,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, le paiement des indemnités journalières ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés par le personnel statutaire de la direction opérationnelle dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut applicable aux fonctionnaires des Communautés européennes.

3 7 0 1 Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Qualité et standardisation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 480 000 77 993,—

Commentaires

En 2007, le budget de la ligne est inclus à celui de la ligne 3 7 0 0.

3 7 0 2 Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Élaboration de la réglementation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 400 000 171 021,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour la direction de l’élaboration de la réglementation.

3 7 0 3 Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Directeur exécutif

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 100 000 56 337,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour le directeur exécutif.

CHAPITRE 3 8 — FORMATION TECHNIQUE

3 8 0 Formation technique

3 8 0 0 Formation technique

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 280 000 25 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de formation technique dispensée à la direction opérationnelle.

3 8 0 1 Formation technique — Qualité et standardisation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 105 000 0,—

Commentaires

En 2007, le budget de la ligne est inclus à celui de la ligne 3 8 0 0.

3 8 0 2 Formation technique — Élaboration de la réglementation

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 25 000 12 627,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour la direction de l’élaboration de la réglementation.

3 8 0 3 Formation technique — Direction exécutive

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 10 000 0,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour la direction exécutive.

CHAPITRE 3 9 — ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

3 9 0 Activités de la direction exécutive

3 9 0 0 Stratégie en matière de sécurité

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 240 000 10 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études et les coûts opérationnels pour la SSAIR (strategy safety analysis investigation research and risk).

3 9 0 1 Évaluation externe de l’Agence

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. 100 000 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études à réaliser en vertu de l'article 51 du règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (JO L 240 du 7.9.2002, p. 1).

3 9 0 2 Contrat JAA

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 450 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations demandées par l'AESA dans le cadre du contrat avec les JAA. Ces crédits étaient portés au poste 3 0 0 1 dans le budget 2005 et l'APB 2006.

3 9 0 3 Recherche

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de projets de recherche.

TITRE 4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

Article Poste Intitulé Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 CHAPITRE 4 0 4 0 0 Coopération technique avec des pays tiers 4 0 0 0 Coopération technique avec des pays tiers p.m. p.m. 0,— Total de l’article 4 0 0 p.m. p.m. 0,— TOTAL DU CHAPITRE 4 0 p.m. p.m. 0,— CHAPITRE 4 1 4 1 0 Programmes de recherche 4 1 0 0 Programmes de recherche p.m. p.m. 0,— Total de l’article 4 1 0 p.m. p.m. 0,— TOTAL DU CHAPITRE 4 1 p.m. p.m. 0,— Total du titre 4 p.m. p.m. 0,— TOTAL GÉNÉRAL 60 144 000 66 463 000 27 662 928,— CHAPITRE 4 0 — COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS CHAPITRE 4 1 — PROGRAMMES DE RECHERCHE

CHAPITRE 4 0 — COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

4 0 0 Coopération technique avec des pays tiers

4 0 0 0 Coopération technique avec des pays tiers

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'activités de coopération technique avec des pays candidats et/ou des pays tiers.

CHAPITRE 4 1 — PROGRAMMES DE RECHERCHE

4 1 0 Programmes de recherche

4 1 0 0 Programmes de recherche

Crédits 2007 Crédits 2006 Exécution 2005 p.m. p.m. 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de programmes de recherche.

Tableau des effectifs de l'Agence européenne de la sécurité aérienne

Catégories et grades Emplois permanents Emplois temporaires 2007 2006 (1) 2005 (1) 2007 2006 (1) 2005 (1) AD16 — — — — — — AD15 — — — 5 5 5 AD14 — — — 1 10 10 AD13 — — — 7 5 0 AD12 — — — 19 20 20 AD11 — — — 32 28 28 AD10 — — — 16 30 28 AD9 — — — 80 47 17 AD8 — — — 29 29 17 AD7 — — — 73 21 20 AD6 — — — 68 48 0 AD5 — — — 32 2 0 Total AD — — — 362 245 145 AST11 — — — — — — AST10 — — — — — — AST9 — — — — — — AST8 — — — — — — AST7 — — — 1 10 8 AST6 — — — 2 19 9 AST5 — — — 7 10 10 AST4 — — — 23 19 8 AST3 — — — 25 15 10 AST2 — — — 37 10 10 AST1 — — — 10 0 0 Total AST — — — 105 83 55 Total général — — — 467 328 200

(1) Afin de faciliter la comparaison avec les années antérieures, les postes des exercices 2006 et 2005 ont été classifiés selon la structure de classement entrée en vigueur le 1er mai 2006, en réunissant les postes AST qui étaient auparavant divisés — au même grade — entre les anciennes catégories C* et B*.