C 114/248

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2021/C 114/45)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2020 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 2 RECETTES 2 0 SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE 196 967 000 36 417 343 233 384 343 Titre 2 – Total 196 967 000 36 417 343 233 384 343 3 CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS) 3 0 AELE p.m. 3 726 733 3 726 733 Titre 3 – Total p.m. 3 726 733 3 726 733 4 AUTRES CONTRIBUTIONS 4 0 FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 Titre 4 – Total 6 RECETTES DIVERSES 6 0 RECETTES DIVERSES Titre 6 – Total TOTAL GÉNÉRAL 196 967 000 40 144 076 237 111 076

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2020 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 DÉPENSES DE PERSONNEL 1 1 TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS 34 799 688 34 799 688 –4 506 451 –4 506 451 30 293 237 30 293 237 1 2 DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION 379 523 379 523 379 523 379 523 1 3 FRAIS DE MISSIONS 426 000 426 000 426 000 426 000 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 640 229 640 229 542 824 542 824 1 183 053 1 183 053 1 5 FORMATION 552 560 552 560 53 627 53 627 606 187 606 187 Titre 1 – Total 36 798 000 36 798 000 –3 910 000 –3 910 000 32 888 000 32 888 000 2 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE 2 0 LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 1 043 000 1 043 000 1 180 000 1 180 000 2 223 000 2 223 000 2 1 TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 1 700 000 1 700 000 1 204 335 1 204 335 2 904 335 2 904 335 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 246 000 246 000 251 893 251 893 497 893 497 893 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 1 278 100 1 278 100 – 405 000 – 405 000 873 100 873 100 2 4 AFFRANCHISSEMENT 40 000 40 000 –25 000 –25 000 15 000 15 000 2 5 RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS 970 000 970 000 – 712 000 – 712 000 258 000 258 000 2 6 INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS 1 532 000 1 532 000 – 715 000 – 715 000 817 000 817 000 2 7 SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE 4 605 900 4 605 900 2 284 100 2 284 100 6 890 000 6 890 000 2 8 SÉCURITÉ INTERNE 3 050 000 3 050 000 578 672 578 672 3 628 672 3 628 672 Titre 2 – Total 14 465 000 14 465 000 3 642 000 3 642 000 18 107 000 18 107 000 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES) 3 0 INFRASTRUCTURE 59 021 000 51 243 000 –56 250 –19 408 540 58 964 750 31 834 460 3 1 APPLICATIONS 123 110 000 86 733 000 –1 835 186 57 111 562 121 274 814 143 844 562 3 8 ACTIVITÉS D’APPUI OPÉRATIONNEL 7 728 000 7 728 000 1 156 436 –1 017 679 8 884 436 6 710 321 3 9 SOUTIEN AUX EM ET À LA CE Titre 3 – Total 189 859 000 145 704 000 – 735 000 36 685 343 189 124 000 182 389 343 TOTAL GÉNÉRAL 241 122 000 196 967 000 –1 003 000 36 417 343 240 119 000 233 384 343

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade Postes permanents Postes temporaires 2020 2019 2018 2020 2019 2018 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 1 1 AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — 3 3 2 AD 12 — — — 4 4 3 AD 11 — — — 5 5 5 AD 10 — — — 8 8 8 AD 9 — — — 16 16 13 AD 8 — — — 17 17 17 AD 7 — — — 32 31 21 AD 6 — — — 15 14 12 AD 5 — — — 47 29 11 Total AD — — — 149 129 94 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — 1 1 1 AST 8 — — — 2 2 2 AST 7 — — — 4 4 4 AST 6 — — — 9 9 9 AST 5 — — — 12 12 14 AST 4 — — — 12 12 11 AST 3 — — — 13 3 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Total AST — — — 53 43 42 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Total AST/SC — — — — — — Total général — — — 202 172 136

Personnel externe