FR Journal officiel de l’Union européenne L 67/59

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2006

(2006/150/CE)

ÉTAT DES RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 1 0 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 Total du titre 1 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 2 AUTRES SUBVENTIONS 2 0 AUTRES SUBVENTIONS 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 Total du titre 2 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 5 RECETTES DIVERSES 5 0 PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 2 REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 4 RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 9 AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Total du titre 5 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION 6 0 RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Total du titre 6 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Article Poste Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 1 0 1 0 0 Subvention de la Communauté européenne 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 10 588 000 10 588 000 1 1 0 Programme Phare (recettes affectées) 142 216 142 216 357 784 357 784 TOTAL DU CHAPITRE 1 0 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 Total du titre 1 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Commentaires

Subvention totale de la Communauté européenne.

CHAPITRE 1 0 —

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 10 588 000 10 588 000

Commentaires

Règlement (CE) no 2062/94 du Conseil, du 18 juillet 1994, instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 1) modifié par le règlement (CE) no 1643/95 (JO L 156 du 7.7.1995, p. 1). Conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 3, de ce règlement, une subvention destinée à l'Agence est inscrite à la section «Commission» du budget général.

1 1 0

Programme Phare (recettes affectées)

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 142 216 142 216 357 784 357 784

Commentaires

Cet article correspond aux recettes affectées de Phare et inclut le financement d'un programme Phare III signé avec la CE, qui s'étend sur 2005-2006 pour un montant total de 500 000 EUR. Les activités de Phare III dépendent du programme de travail, y compris les recettes affectées et les dépenses. Les montants annuels sont indicatifs du niveau d'activités de 2005 et 2006.

TITRE 2

AUTRES SUBVENTIONS

Article Poste Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 2 0 2 0 0 Subvention du gouvernement régional du Pays basque 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 2 0 1 Subvention de la députation de Vizcaye 60 101 60 101 60 101 60 101 — — 2 0 2 Subvention du gouvernement espagnol 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 2 0 3 Autres subventions p.m. p.m. p.m. p.m. 60 101 60 101 TOTAL DU CHAPITRE 2 0 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 Total du titre 2 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 CHAPITRE 2 0 — AUTRES SUBVENTIONS

CHAPITRE 2 0 —

AUTRES SUBVENTIONS

2 0 0

Subvention du gouvernement régional du Pays basque

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101

Commentaires

Cette subvention est destinée à pourvoir les dépenses courantes.

2 0 1

Subvention de la députation de Vizcaye

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 60 101 60 101 60 101 60 101 — —

Commentaires

Cette subvention est destinée à pourvoir les dépenses courantes.

2 0 2

Subvention du gouvernement espagnol

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101

Commentaires

Cette subvention est destinée à pourvoir les dépenses courantes.

2 0 3

Autres subventions

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 60 101 60 101

Commentaires

Autres subventions.

TITRE 5

RECETTES DIVERSES

Article Poste Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 5 0 5 0 0 Produit de la vente de biens meubles et immeubles p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 5 0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. CHAPITRE 5 2 5 2 0 Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 5 2 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. CHAPITRE 5 4 5 4 0 Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non-utilisées p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 5 4 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. CHAPITRE 5 9 5 9 0 Autres recettes provenant de la gestion administrative p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 5 9 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Total du titre 5 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. CHAPITRE 5 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES CHAPITRE 5 2 — REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES CHAPITRE 5 4 — RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES CHAPITRE 5 9 — AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

Commentaires

Autres subventions.

CHAPITRE 5 0 —

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

5 0 0

Produit de la vente de biens meubles et immeubles

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Produit de la vente de biens meubles et immeubles.

CHAPITRE 5 2 —

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

5 2 0

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres.

CHAPITRE 5 4 —

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

5 4 0

Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées.

CHAPITRE 5 9 —

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

5 9 0

Autres recettes provenant de la gestion administrative

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Autres recettes provenant de la gestion administrative.

TITRE 6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

Article Poste Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 6 0 6 0 0 Recettes provenant de services rendus contre rémunération p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Recettes provenant d'accords de cofinancement p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 2 Recettes provenant de la vente de publications p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 6 0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Total du titre 6 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303 CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

CHAPITRE 6 0 —

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0 0

Recettes provenant de services rendus contre rémunération

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Recettes provenant de services rendus contre paiement.

6 0 1

Recettes provenant d'accords de cofinancement

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Recettes provenant d'accords de cofinancement.

6 0 2

Recettes provenant de la vente de publications

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Recettes provenant de la vente de publications.

6 0 3

Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles.

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 4 532 173 4 532 173 3 777 353 3 777 353 4 330 052 4 330 052 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 24 000 24 000 22 668 22 668 17 545 17 545 1 5 MOBILITÉ p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 BIEN-ÊTRE SOCIAL p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 8 RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS p.m. p.m. 778 875 778 875 1 9 PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART p.m. p.m. p.m. p.m. Total du titre 1 4 556 173 4 556 173 4 578 896 4 578 896 4 347 597 4 347 597 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 834 640 834 640 830 219 830 219 818 475 818 475 2 1 INFORMATIQUE 382 779 382 779 375 012 375 012 293 506 293 506 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 46 458 46 458 40 806 40 806 51 500 51 500 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 103 958 103 958 87 531 87 531 62 225 62 225 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 156 295 156 295 167 839 167 839 147 000 147 000 Total du titre 2 1 524 130 1 524 130 1 501 407 1 501 407 1 372 706 1 372 706 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 0 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES 5 750 000 5 750 000 5 534 900 5 534 900 4 953 000 4 953 000 3 1 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) 15 100 15 100 95 000 95 000 3 2 PROGRAMME PHARE 142 216 142 216 357 784 357 784 — — 3 3 PLAN D'ACTION POUR L'ÉLARGISSEMENT 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 Total du titre 3 7 442 216 7 442 216 7 657 784 7 657 784 5 048 000 5 048 000 TOTAL GÉNÉRAL 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303

TITRE 1

PERSONNEL

Article Poste Intitulé Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 1 1 1 1 0 Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs 1 1 0 0 Traitement de base 2 245 572 2 245 572 1 910 345 1 910 345 1 979 122 1 979 122 1 1 0 1 Allocations familiales 255 108 255 108 193 475 193 475 223 243 223 243 1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d'expatriation 315 250 315 250 279 746 279 746 311 835 311 835 1 1 0 3 Indemnité de secrétariat 3 664 3 664 5 597 5 597 7 668 7 668 1 1 0 4 Assistance administrative DG ADMIN 23 100 23 100 Total de l'article 1 1 0 2 819 594 2 819 594 2 389 163 2 389 163 2 544 969 2 544 969 1 1 1 Autres agents 1 1 1 0 Agents auxiliaires 94 263 94 263 28 795 28 795 270 309 270 309 1 1 1 2 Agents locaux 69 800 69 800 295 422 295 422 592 369 592 369 1 1 1 3 Agents contractuels 415 202 415 202 261 765 261 765 Total de l'article 1 1 1 579 265 579 265 585 982 585 982 862 678 862 678 1 1 2 Formation professionnelle du personnel 1 1 2 0 Formation professionnelle du personnel 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000 Total de l'article 1 1 2 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000 1 1 3 Cotisations patronales à la sécurité sociale 1 1 3 0 Couverture de risque de maladie 75 212 75 212 63 753 63 753 69 679 69 679 1 1 3 1 Couverture de risque d'accident et de maladie 19 308 19 308 16 482 16 482 18 832 18 832 1 1 3 2 Couverture du risque de chômage 28 071 28 071 24 170 24 170 19 866 19 866 1 1 3 3 Constitution ou maintien de droits à pension p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 1 3 122 591 122 591 104 405 104 405 108 377 108 377 1 1 4 Allocations et indemnités diverses 1 1 4 0 Allocations à la naissance et en cas de décès 406 406 412 412 450 450 1 1 4 1 Frais de voyage à l'occasion du congé annuel 69 937 69 937 59 843 59 843 59 983 59 983 1 1 4 3 Indemnités forfaitaires de fonction p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 1 4 70 343 70 343 60 255 60 255 60 433 60 433 1 1 5 Heures supplémentaires p.m. p.m. 969 969 1 1 7 Prestations d'appoint 1 1 7 5 Intérimaires 50 000 50 000 41 349 41 349 10 000 10 000 1 1 7 6 Détachement de fonctionnaires des États membres 52 463 52 463 47 808 47 808 41 188 41 188 1 1 7 7 Assistance administrative DG ADMIN 27 500 27 500 24 750 24 750 Total de l'article 1 1 7 129 963 129 963 113 907 113 907 51 188 51 188 1 1 8 Frais divers de recrutement et de mutation du personnel 1 1 8 0 Frais divers de recrutement du personnel 74 126 74 126 288 034 288 034 90 000 90 000 1 1 8 1 Frais de voyage 33 380 33 380 8 680 8 680 33 857 33 857 1 1 8 2 Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation 254 521 254 521 78 256 78 256 178 633 178 633 1 1 8 3 Frais de déménagement 237 750 237 750 55 568 55 568 257 340 257 340 1 1 8 4 Indemnités journalières temporaires 95 428 95 428 24 786 24 786 57 956 57 956 Total de l'article 1 1 8 695 205 695 205 455 324 455 324 617 786 617 786 1 1 9 Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations 1 1 9 0 Coefficients correcteurs 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621 1 1 9 1 Adaptation des rémunérations p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 1 9 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621 TOTAL DU CHAPITRE 1 1 4 532 173 4 532 173 3 777 353 3 777 353 4 330 052 4 330 052 CHAPITRE 1 4 1 4 1 Service médical 19 000 19 000 18 375 18 375 13 545 13 545 1 4 2 Autres interventions 5 000 5 000 4 293 4 293 4 000 4 000 TOTAL DU CHAPITRE 1 4 24 000 24 000 22 668 22 668 17 545 17 545 CHAPITRE 1 5 1 5 2 Mobilité 1 5 2 0 Mobilité de personnel p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Fonctionnaires de l'Agence affectés temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Stagiaires p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 5 2 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 1 5 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. CHAPITRE 1 6 1 6 0 Secours extraordinaires p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Autres interventions sociales p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Centre de la petite enfance p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Aide complémentaire aux handicapés p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 1 6 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. CHAPITRE 1 8 1 8 0 Régularisation des déficits cumulés 1 8 0 0 Régularisation des déficits cumulés p.m. p.m. 778 875 778 875 Total de l'article 1 8 0 p.m. p.m. 778 875 778 875 TOTAL DU CHAPITRE 1 8 p.m. p.m. 778 875 778 875 CHAPITRE 1 9 1 9 0 Pensions et allocations de départ p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 1 9 p.m. p.m. p.m. p.m. Total du titre 1 4 556 173 4 556 173 4 578 896 4 578 896 4 347 597 4 347 597 CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL CHAPITRE 1 5 — MOBILITÉ CHAPITRE 1 6 — BIEN-ÊTRE SOCIAL CHAPITRE 1 8 — RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS CHAPITRE 1 9 — PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

Commentaires

Crédits totaux pour couvrir les frais administratifs.

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitement de base

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 2 245 572 2 245 572 1 910 345 1 910 345 1 979 122 1 979 122

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 62 et 66 et article 2 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 1

Allocations familiales

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 255 108 255 108 193 475 193 475 223 243 223 243

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 42 bis, 42 ter, 62, 67, 68, 68 bis du Statut des fonctionnaires et la section I de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et scolaires, des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 315 250 315 250 279 746 279 746 311 835 311 835

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 3 664 3 664 5 597 5 597 7 668 7 668

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l'article 18 de son annexe XIII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat d'agents temporaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographie ou dactylographe, télexiste, secrétaire de direction ou secrétaire principale recrutés avant le 1er mai 2004.

1 1 0 4

Assistance administrative DG ADMIN

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 23 100 23 100

Commentaires

Cette ligne a été en 2005 redistribuée sur le poste 1 1 7 7.

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 94 263 94 263 28 795 28 795 270 309 270 309

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires, exceptés les montants relatifs au coefficient correcteur (poste 1 1 9 0), frais de recrutement (poste 1 1 8 0), frais de voyage (poste 1 1 8 1) et les indemnités journalières (poste 1 1 8 4).

1 1 1 2

Agents locaux

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 69 800 69 800 295 422 295 422 592 369 592 369

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 4 du RAA et son titre V.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 1 3

Agents contractuels

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 415 202 415 202 261 765 261 765

Commentaires

RAA et notamment l'article 3 et son titre IV. Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations, les allocations et les indemnités et la quote-part patronale dans le régime de la sécurité sociale. Les sommes relatives au coefficient correcteur, recrutement, frais de voyage et indemnités journalières sont respectivement imputées aux postes 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 et 1 1 8 4.

1 1 2

Formation professionnelle du personnel

1 1 2 0

Formation professionnelle du personnel

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000

Commentaires

Réglement applicable aux fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment le troisième paragraphe de l'article 24 bis et des articles 11, 54 et 81 du RAA.

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture de risque de maladie

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 75 212 75 212 63 753 63 753 69 679 69 679

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 72, et les article 28 et 95 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale.

1 1 3 1

Couverture de risque d'accident et de maladie

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 19 308 19 308 16 482 16 482 18 832 18 832

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 73, et les articles 28 et 95 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir:

— la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident;

— un supplément additionnel est appliqué aux crédits calculés pour couvrir les dépenses non couvertes par l'assurance.

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 28 071 28 071 24 170 24 170 19 866 19 866

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil, du 27 septembre 1985, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents (article 28 bis et 96 du RAA).

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 42 et 112.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'Agence en faveur des agents afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d'origine.

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 406 406 412 412 450 450

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 70, 74 et 75 et les articles 20 et 97 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir:

— l'allocation de naissance,

et, en cas de décès d'un fonctionnaire:

— la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès,

— les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 69 937 69 937 59 843 59 843 59 983 59 983

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l'article 8 de son annexe VII, et les articles 26 et 92 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour les agents, pour leur conjoint et pour les personnes à leur charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine.

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l'article 14 de son annexe VII.

1 1 5

Heures supplémentaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. 969 969

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 56 et son annexe VI. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures prestées par les agents des catégories C* et D* ainsi que par les agents locaux et autres agents, et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 5

Intérimaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 50 000 50 000 41 349 41 349 10 000 10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire, essentiellement des dactylographes. Le recours à des intérimaires est demandé pour s'adapter d'une façon flexible aux besoins ponctuels.

1 1 7 6

Détachement de fonctionnaires des États membres

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 52 463 52 463 47 808 47 808 41 188 41 188

Commentaires

Ce crédit est destiné à autoriser l'Agence à organiser un programme d'échange pour des fonctionnaires nationaux provenant d'organismes des États membres.

1 1 7 7

Assistance administrative DG ADMIN

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 27 500 27 500 24 750 24 750

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la facturation par la DG ADMIN pour la préparation des traitements.

1 1 8

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0

Frais divers de recrutement du personnel

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 74 126 74 126 288 034 288 034 90 000 90 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment les articles 27 à 31 et 33 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement.

1 1 8 1

Frais de voyage

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 33 380 33 380 8 680 8 680 33 857 33 857

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII et les articles 22, 92 et 67 du RAA. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonction ou de leur départ.

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 254 521 254 521 78 256 78 256 178 633 178 633

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII et l'article 23 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonction ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3

Frais de déménagement

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 237 750 237 750 55 568 55 568 257 340 257 340

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonction ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 95 428 95 428 24 786 24 786 57 956 57 956

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII, ainsi que les articles 25, 69 et 92 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonction (y compris en cas de mutation).

1 1 9

Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 64 et 65, et les articles 20, 64 et 92 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des agents ainsi qu'aux heures supplémentaires.

1 1 9 1

Adaptation des rémunérations

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil au cours de l'exercice.

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 1

Service médical

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 19 000 19 000 18 375 18 375 13 545 13 545

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au service médical et aux actions préventives, ainsi que les frais de voyage du médecin-conseil de l'Agence, notamment l'article 59 du statut des fonctionnaires.

1 4 2

Autres interventions

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 5 000 5 000 4 293 4 293 4 000 4 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux actions sociales du personnel de l'Agence.

CHAPITRE 1 5 —

MOBILITÉ

1 5 2

Mobilité

1 5 2 0

Mobilité de personnel

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la mobilité du personnel.

1 5 2 1

Fonctionnaires de l'Agence affectés temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des fonctionnaires de l'Agence dans les services nationaux ou internationaux.

1 5 2 2

Stagiaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stagiaires.

CHAPITRE 1 6 —

BIEN-ÊTRE SOCIAL

1 6 0

Secours extraordinaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des secours en espèces qui peuvent être accordés à un fonctionnaire, un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé, se trouvant dans une situation difficile.

1 6 2

Autres interventions sociales

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les aides familiales, les dépenses d'accueil, l'assistance juridique, les subventions aux scouts et guides, la subvention au secrétariat de l'association des parents d'élèves.

1 6 3

Centre de la petite enfance

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière de l'Agence aux frais de garde d'enfants du personnel de l'Agence placés dans des crèches.

1 6 4

Aide complémentaire aux handicapés

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit doit permettre de rembourser aux fonctionnaires en activité, conjoints et leurs enfants à charge handicapés, après épuisement des droits éventuellement consentis au niveau national, les dépenses de nature autre que médicale, reconnues nécessaires, résultant du handicap et dûment justifiées.

CHAPITRE 1 8 —

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

1 8 0

Régularisation des déficits cumulés

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le déficit cumulé, comme indiqué dans le compte budgétaire de résultats, et en accord avec l'article 16.2 du règlement financier de l'Agence.

1 8 0 0

Régularisation des déficits cumulés

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. 778 875 778 875

CHAPITRE 1 9 —

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

1 9 0

Pensions et allocations de départ

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Article Poste Intitulé Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 2 0 2 0 0 Loyers 2 0 0 0 Loyers 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675 Total de l'article 2 0 0 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675 2 0 1 Assurances 2 0 1 0 Assurances 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000 Total de l'article 2 0 1 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000 2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage 2 0 2 0 Eau, gaz, électricité et chauffage 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000 Total de l'article 2 0 2 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000 2 0 3 Nettoyage et entretien 2 0 3 0 Nettoyage et entretien 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300 Total de l'article 2 0 3 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300 2 0 4 Aménagement des locaux 2 0 4 0 Aménagement des locaux 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000 Total de l'article 2 0 4 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000 2 0 5 Sécurité et surveillance des immeubles 2 0 5 0 Sécurité et surveillance des immeubles 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000 Total de l'article 2 0 5 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000 2 0 9 Dépenses administratives, taxes 2 0 9 0 Dépenses administratives, taxes 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500 Total de l'article 2 0 9 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500 TOTAL DU CHAPITRE 2 0 834 640 834 640 830 219 830 219 818 475 818 475 CHAPITRE 2 1 2 1 0 Dépenses opérationnelles en informatique 2 1 0 0 Dépenses opérationnelles en informatique 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200 Total de l'article 2 1 0 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200 2 1 2 Prestations de personnel informaticien 2 1 2 0 Prestations de personnel informaticien 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500 Total de l'article 2 1 2 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500 2 1 3 Installations techniques et matériel bureautique 2 1 3 0 Achat de nouvel équipement et renouvellement 71 680 71 680 53 288 53 288 96 806 96 806 2 1 3 2 Location 6 171 6 171 6 026 6 026 1 000 1 000 2 1 3 3 Entretien, utilisation et réparation 12 000 12 000 25 390 25 390 12 000 12 000 2 1 3 4 Matériel bureautique 1 000 1 000 3 078 3 078 3 000 3 000 Total de l'article 2 1 3 90 851 90 851 87 782 87 782 112 806 112 806 TOTAL DU CHAPITRE 2 1 382 779 382 779 375 012 375 012 293 506 293 506 CHAPITRE 2 2 2 2 1 Achat de nouvel équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier 2 2 1 0 Premier équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000 Total de l'article 2 2 1 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000 2 2 3 Véhicule de fonction 2 2 3 1 Achat véhicule p.m. p.m. p.m. p.m. 40 000 40 000 2 2 3 2 Entretien de véhicule, carburant, location d'autres moyens de transport 4 104 4 104 4 104 4 104 2 500 2 500 Total de l'article 2 2 3 4 104 4 104 4 104 4 104 42 500 42 500 2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque 2 2 5 0 Publications et abonnements 6 829 6 829 6 669 6 669 4 500 4 500 2 2 5 1 Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction, frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque 525 525 513 513 500 500 Total de l'article 2 2 5 7 354 7 354 7 182 7 182 5 000 5 000 TOTAL DU CHAPITRE 2 2 46 458 46 458 40 806 40 806 51 500 51 500 CHAPITRE 2 3 2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau 2 3 0 0 Papeterie et fournitures de bureau 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125 Total de l'article 2 3 0 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125 2 3 2 Charges financières 2 3 2 0 Frais bancaires 10 913 10 913 10 040 10 040 16 900 16 900 2 3 2 1 Pertes de change 1 872 1 872 3 526 3 526 4 000 4 000 2 3 2 9 Autres frais financiers 575 575 563 563 600 600 Total de l'article 2 3 2 13 360 13 360 14 129 14 129 21 500 21 500 2 3 3 Frais légaux 2 3 3 0 Frais légaux 20 390 20 390 20 390 20 390 15 000 15 000 2 3 3 1 Services d'audit interne 35 000 35 000 p.m. p.m. Total de l'article 2 3 3 55 390 55 390 20 390 20 390 15 000 15 000 2 3 4 Dommages et intérêts 2 3 4 0 Dommages et intérêts p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 3 4 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Autres dépenses opérationnelles 2 3 5 0 Assurances diverses p.m. p.m. 615 615 600 600 2 3 5 2 Petite restauration 9 182 9 182 9 182 9 182 7 000 7 000 2 3 5 3 Déménagement de services 5 513 5 513 5 513 5 513 5 500 5 500 2 3 5 9 Autres dépenses 513 513 513 513 500 500 Total de l'article 2 3 5 15 208 15 208 15 823 15 823 13 600 13 600 TOTAL DU CHAPITRE 2 3 103 958 103 958 87 531 87 531 62 225 62 225 CHAPITRE 2 4 2 4 0 Affranchissement de correspondance et frais de port 2 4 0 0 Affranchissement de correspondance et frais de port 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000 Total de l'article 2 4 0 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000 2 4 1 Télécommunications 2 4 1 0 Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision/abonnements et redevances de télécommunications 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000 Total de l'article 2 4 1 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000 TOTAL DU CHAPITRE 2 4 156 295 156 295 167 839 167 839 147 000 147 000 Total du titre 2 1 524 130 1 524 130 1 501 407 1 501 407 1 372 706 1 372 706 CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Commentaires

Crédits totaux pour couvrir les frais administratifs.

CHAPITRE 2 0 —

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0

Loyers

2 0 0 0

Loyers

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Agence et la location de parkings. Une provision pour la location d'un étage supplémentaire dans l'immeuble Lagun Aro a été inclus, ainsi que la location de parkings.

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Agence et leur contenu.

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes dans les locaux de l'Agence.

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien des locaux mis à la disposition de l'Agence.

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation dans l'immeuble.

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, les frais de contrôles légaux.

2 0 9

Dépenses administratives, taxes

2 0 9 0

Dépenses administratives, taxes

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives aux immeubles non spécialement prévues aux autres articles du chapitre 2 0, comme, par exemple, les frais de gérance autres que consommations (eau, gaz, électricité), entretiens et assurances, les dépenses relatives aux immeubles à multilocation, les frais liés à l'établissement d'état des lieux, les taxes communales et les frais accessoires.

CHAPITRE 2 1 —

INFORMATIQUE

2 1 0

Dépenses opérationnelles en informatique

2 1 0 0

Dépenses opérationnelles en informatique

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de licences de logiciels, d'installation, développement et maintenance des systèmes d'information et les consommables informatiques divers.

2 1 2

Prestations de personnel informaticien

2 1 2 0

Prestations de personnel informaticien

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (help-desk, opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

2 1 3

Installations techniques et matériel bureautique

2 1 3 0

Achat de nouvel équipement et renouvellement

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 71 680 71 680 53 288 53 288 96 806 96 806

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition et l'installation de matériels techniques et informatiques. L'achat de matériel de renouvellement et leur installation est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations techniques et informatique à remplacer.

2 1 3 2

Location

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 6 171 6 171 6 026 6 026 1 000 1 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de matériel et d'installations techniques et informatiques divers.

2 1 3 3

Entretien, utilisation et réparation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 12 000 12 000 25 390 25 390 12 000 12 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et installations techniques.

2 1 3 4

Matériel bureautique

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 000 1 000 3 078 3 078 3 000 3 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des frais imprévus liés à la bureautique.

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 1

Achat de nouvel équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier

2 2 1 0

Premier équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les besoins de l'Agence en mobilier, accessoires, équipement de cuisine et électroménager.

2 2 3

Véhicule de fonction

2 2 3 1

Achat véhicule

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 40 000 40 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat de véhicules.

2 2 3 2

Entretien de véhicule, carburant, location d'autres moyens de transport

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 4 104 4 104 4 104 4 104 2 500 2 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assurance, d'entretien et de carburant pour la voiture de service et la location d'autres moyens de transport (taxi, bus, voiture de location).

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Publications et abonnements

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 6 829 6 829 6 669 6 669 4 500 4 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat de publications et d'abonnements aux services d'information nécessaires à l'Agence, y compris l'achat de livres et d'autres publications, de journaux, de périodiques, de journaux officiels, d'abonnements aux services d'information rapides et aux bases de données.

2 2 5 1

Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction, frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 525 525 513 513 500 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'équipement spécialisé et aux frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de fournitures de bureau.

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 10 913 10 913 10 040 10 040 16 900 16 900

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires, les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire et la location d'un coffre-fort à la banque.

2 3 2 1

Pertes de change

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 872 1 872 3 526 3 526 4 000 4 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l'Agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 2 9

Autres frais financiers

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 575 575 563 563 600 600

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais financiers.

2 3 3

Frais légaux

2 3 3 0

Frais légaux

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 20 390 20 390 20 390 20 390 15 000 15 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais légaux.

2 3 3 1

Services d'audit interne

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 35 000 35 000 p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de l'Agence pour les services d'audit interne.

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dommages et intérêts éventuels.

2 3 5

Autres dépenses opérationnelles

2 3 5 0

Assurances diverses

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. 615 615 600 600

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances spéciales pour le comptable de l'Agence et pour le régisseur d'avances.

2 3 5 2

Petite restauration

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 9 182 9 182 9 182 9 182 7 000 7 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de petite restauration interne à l'Agence, telle que rafraîchissements et collations lors des réunions, appareils d'eau et distributeurs automatiques.

2 3 5 3

Déménagement de services

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 5 513 5 513 5 513 5 513 5 500 5 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement à l'intérieur du bâtiment.

2 3 5 9

Autres dépenses

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 513 513 513 513 500 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues.

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision/abonnements et redevances de télécommunications

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques (communications de service uniquement, car les communications privées sont facturées), de fax, de téléconférences, de transmission de données, ainsi que les achats d'annuaires. Services d'accueil et de standardiste.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

Article Poste Intitulé Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 3 0 3 0 0 Activités des «Points focaux» y compris celles des groupes d'experts, réunions et frais d'interprétation 3 0 0 0 Demandes d'information et autres frais p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Subventions versées aux «Points focaux» 940 000 940 000 816 900 816 900 704 759 704 759 3 0 0 2 Réunions des «Points focaux» 88 500 88 500 110 808 110 808 61 798 61 798 3 0 0 3 Évaluation externe de l'Agence et du réseau des «Points focaux» 150 000 150 000 Total de l'article 3 0 0 1 178 500 1 178 500 927 708 927 708 766 557 766 557 3 0 1 Établissement et organisation du réseau d'information sur l'internet 3 0 1 0 Établissement et organisation du réseau d'information sur l'internet 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057 Total de l'article 3 0 1 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057 3 0 2 Projets et plans d'information/Centres thématiques (CT) et contractants externes 3 0 2 0 Observatoire des risques 628 500 628 500 348 500 348 500 35 798 35 798 3 0 2 1 Bonnes pratiques en santé-sécurité (CT) 598 673 598 673 3 0 2 2 Recherche sur le travail et la santé (CT) 320 000 320 000 3 0 2 3 CT «Bonnes pratiques en santé-sécurité nouveaux États membres» 240 000 240 000 3 0 2 4 Environnement de travail 1 100 000 1 100 000 885 000 885 000 Total de l'article 3 0 2 1 728 500 1 728 500 1 233 500 1 233 500 1 194 471 1 194 471 3 0 3 Conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc. 3 0 3 0 Organisation de conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc. 480 000 480 000 475 000 475 000 124 787 124 787 3 0 3 2 Autres réunions 66 690 66 690 46 690 46 690 6 627 6 627 Total de l'article 3 0 3 546 690 546 690 521 690 521 690 131 414 131 414 3 0 4 Édition, publication et distribution d'informations et autres activités 3 0 4 0 Publication et distribution des rapports d'études et d'autres actions d'information et de publications institutionnelles 380 000 380 000 295 000 295 000 342 909 342 909 3 0 4 4 Frais d'édition 51 250 51 250 26 250 26 250 35 800 35 800 Total de l'article 3 0 4 431 250 431 250 321 250 321 250 378 709 378 709 3 0 6 Traduction et interprétation 3 0 6 0 Traduction d'études, de rapports et de documents de travail 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267 3 0 6 1 Travaux d'interprétariat p.m. p.m. p.m. p.m. — — Total de l'article 3 0 6 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267 3 0 7 Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail 3 0 7 2 Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000 Total de l'article 3 0 7 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000 3 0 8 Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence 3 0 8 0 Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025 Total de l'article 3 0 8 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025 3 0 9 Frais de missions, de réceptions et de représentation 3 0 9 1 Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires 219 351 219 351 219 351 219 351 200 000 200 000 3 0 9 2 Frais de réception et de représentation 8 696 8 696 8 696 8 696 8 500 8 500 Total de l'article 3 0 9 228 047 228 047 228 047 228 047 208 500 208 500 TOTAL DU CHAPITRE 3 0 5 750 000 5 750 000 5 534 900 5 534 900 4 953 000 4 953 000 CHAPITRE 3 1 3 1 1 Aide aux projets 3 1 1 0 Aide aux projets 15 100 15 100 p.m. p.m. Total de l'article 3 1 1 15 100 15 100 p.m. p.m. 3 1 2 Actions d'information de l'Agence 3 1 2 0 Actions d'information de l'Agence p.m. p.m. Total de l'article 3 1 2 p.m. p.m. 3 1 4 Évaluation PME 3 1 4 0 Évaluation PME 95 000 95 000 Total de l'article 3 1 4 95 000 95 000 TOTAL DU CHAPITRE 3 1 15 100 15 100 95 000 95 000 CHAPITRE 3 2 3 2 0 Programme Phare (dépenses affectées) 3 2 0 0 Salaires personnel expat/int 53 240 53 240 79 860 79 860 — — 3 2 1 0 Frais de voyage (international) 31 757 31 757 101 045 101 045 p.m. p.m. 3 2 1 1 Frais de mission du personnel du projet 2 170 2 170 4 340 4 340 — — 3 2 1 2 Frais de mission participants séminaires/conférences 2 700 2 700 9 800 9 800 — — 3 2 2 0 Traduction/interprétation 17 600 17 600 64 000 64 000 p.m. p.m. 3 2 3 0 Séminaire de la Semaine européenne — — 20 000 20 000 p.m. p.m. 3 2 4 0 Webmasters des pays «Phare» 13 336 13 336 36 674 36 674 p.m. p.m. 3 2 5 0 TC «Bonnes pratiques en santé-sécurité» — — p.m. p.m. 3 2 6 0 Frais administratifs 1 413 1 413 2 065 2 065 p.m. p.m. 3 2 7 0 Impression du matériel informatif 20 000 20 000 40 000 40 000 p.m. p.m. Total de l'article 3 2 0 142 216 142 216 357 784 357 784 — — TOTAL DU CHAPITRE 3 2 142 216 142 216 357 784 357 784 — — CHAPITRE 3 3 3 3 0 Plan d'action pour l'élargissement 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 TOTAL DU CHAPITRE 3 3 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 Total du titre 3 7 442 216 7 442 216 7 657 784 7 657 784 5 048 000 5 048 000 TOTAL GÉNÉRAL 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303 CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES CHAPITRE 3 1 — PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) CHAPITRE 3 2 — PROGRAMME PHARE CHAPITRE 3 3 — PLAN D'ACTION POUR L'ÉLARGISSEMENT

Commentaires

Crédits totaux pour couvrir les dépenses opérationnelles.

CHAPITRE 3 0 —

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

3 0 0

Activités des «Points focaux» y compris celles des groupes d'experts, réunions et frais d'interprétation

3 0 0 0

Demandes d'information et autres frais

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux réponses aux demandes d'information (réponses à donner par les «Points focaux»), à l'établissement de rapports de synthèse ainsi qu'à d'autres frais liés à la gestion du réseau des «Points focaux».

3 0 0 1

Subventions versées aux «Points focaux»

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 940 000 940 000 816 900 816 900 704 759 704 759

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'établissement et de gestion du réseau de sites internet des «Points focaux» de l'Agence, et à stimuler les activités liées à la Semaine européenne dans les États membres par le biais de subventions entre l'Agence et les «Points focaux».

3 0 0 2

Réunions des «Points focaux»

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 88 500 88 500 110 808 110 808 61 798 61 798

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du réseau des «Points focaux» y compris les frais de voyage et de subsistance, les frais d'interprétation s'il y a lieu, et de location de salles si besoin est.

3 0 0 3

Évaluation externe de l'Agence et du réseau des «Points focaux»

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 150 000 150 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais contractuels liés à l'évaluation externe du travail de l'Agence et de son réseau de «Points focaux».

3 0 1

Établissement et organisation du réseau d'information sur l'internet

3 0 1 0

Établissement et organisation du réseau d'information sur l'internet

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de gestion et de développement des systèmes de communication électronique de l'Agence, y compris le développement et la mise en œuvre de la troisième génération du réseau de sites web, ainsi que l'extranet et l'intranet et la maintenance des 20 langues du site web.

3 0 2

Projets et plans d'information/Centres thématiques (CT) et contractants externes

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses du travail des centres thématiques désignés par le conseil d'administration dans le cadre du programme de travail de l'Agence ou des projets et rapports spécifiques qui contribueront à la mise en œuvre des secteurs clés d'activités définis dans le programme de travail de l'Agence.

3 0 2 0

Observatoire des risques

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 628 500 628 500 348 500 348 500 35 798 35 798

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la mise en place et le développement de l'Observatoire des risques, notamment: la collecte, l'analyse et la consolidation des données statistiques existantes; la prévision sur des nouveaux risques et des risques émergeants; le développement du site web de l'Observatoire; la préparation et la phase de test d'une enquête d'entreprises à l'échelle européenne; l'identification des priorités en matière de recherche sur la sécurité et la santé au travail (SST) et la stimulation des projets de recherche au niveau européen.

3 0 2 1

Bonnes pratiques en santé-sécurité (CT)

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 598 673 598 673

Commentaires

Ce poste a été en 2005 redistribué sur les lignes 3 0 2 0 et 3 0 2 4.

3 0 2 2

Recherche sur le travail et la santé (CT)

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 320 000 320 000

Commentaires

Ce poste a été en 2005 redistribué sur les lignes 3 0 2 0 et 3 0 2 4.

3 0 2 3

CT «Bonnes pratiques en santé-sécurité nouveaux États membres»

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 240 000 240 000

Commentaires

Ce poste a été en 2005 redistribué sur la ligne 3 0 2 4.

3 0 2 4

Environnement de travail

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 100 000 1 100 000 885 000 885 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le développement d'une liste de thèmes combinant à la fois la collecte et l'analyse d'études de recherche existantes, et la collecte et la mise à disposition de programmes et bonnes pratiques. Cela inclut en particulier une contribution à la Semaine européenne sur les jeunes travailleurs, une étude sectorielle (hôtels et restaurants), la préparation de la Semaine européenne 2007 sur les troubles musculo-squelettiques et la mise à jour permanente des nouvelles pages web.

3 0 3

Conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

3 0 3 0

Organisation de conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 480 000 480 000 475 000 475 000 124 787 124 787

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'organisation par l'Agence de conférences, séminaires, expositions, manifestations publiques, etc., qui contribueront à la mise en œuvre du programme de travail, et à couvrir l'organisation d'actions de marketing, d'études de marché, de presse et des activités promotionnelles nécessaires au travail de l'Agence (sondages, brochures, vidéos, affiches, manifestations, campagnes, etc.) ainsi que les contributions par l'Agence à la préparation, l'organisation et la gestion de conférences, séminaires, expositions (organisés par d'autres) qui peuvent contribuer au développement du programme de travail de l'Agence.

3 0 3 2

Autres réunions

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 66 690 66 690 46 690 46 690 6 627 6 627

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation d'autres réunions telles celles des groupes ad hoc ou d'autres réunions d'experts (y compris les frais de voyage et de subsistance, les coûts d'interprétation s'il y a lieu, et la location de salles s'il y a lieu).

3 0 4

Édition, publication et distribution d'informations et autres activités

3 0 4 0

Publication et distribution des rapports d'études et d'autres actions d'information et de publications institutionnelles

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 380 000 380 000 295 000 295 000 342 909 342 909

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication (électronique et écrite) et les frais de distribution (y compris les bases de données et l'expédition) des résultats des études, des autres actions d'informations et des publications institutionnelles (rapport annuel, lettre d'information, magazine, budget de l'Agence), qui contribueront à la mise en œuvre du programme de travail de l'Agence.

3 0 4 4

Frais d'édition

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 51 250 51 250 26 250 26 250 35 800 35 800

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'édition.

3 0 6

Traduction et interprétation

3 0 6 0

Traduction d'études, de rapports et de documents de travail

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de traduction dans les différentes langues de la Communauté d'études, de rapports, ainsi que de documents de travail pour le conseil d'administration et le Bureau, et pour les congrès, séminaires, etc. La traduction sera effectuée par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne sis à Luxembourg.

3 0 6 1

Travaux d'interprétariat

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. — —

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des prestations d'interprétariat qui seront facturées à l'Agence par les institutions, notamment la Commission. Il couvre aussi la rétribution des interprètes free-lance engagés pour permettre à l'Agence d'assurer l'interprétariat de conférences ponctuelles, dans le cas où la Commission ne serait pas en mesure de mettre à sa disposition des ressources d'interprétariat. La rétribution comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance-décès et à une assurance maladie accident décès, le remboursement, pour les interprètes free-lance n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d'affectation, des frais de déplacement ainsi que le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage.

3 0 7

Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

3 0 7 2

Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de la co-organisation et des contributions de l'Agence à la préparation (y compris la préparation de matériels d'information par centre thématique et la traduction par le Centre de traduction, Points focaux, subvention Semaine européenne, les matériels de campagne publicitaire, les réunions du groupe «Semaine européenne»), l'organisation et la gestion de conférences (y compris l'événement de clôture et l'octroi de prix pour les bonnes pratiques), séminaires, expositions, manifestations publiques, dans le cadre d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail.

3 0 8

Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence

3 0 8 0

Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025

Commentaires

Ces crédits couvriront les dépenses opérationnelles du conseil d'administration et du Bureau, y compris les frais de voyage et de subsistance, les frais d'interprétation et de location de salles s'il y a lieu.

3 0 9

Frais de missions, de réceptions et de représentation

3 0 9 1

Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 219 351 219 351 219 351 219 351 200 000 200 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

3 0 9 2

Frais de réception et de représentation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 8 696 8 696 8 696 8 696 8 500 8 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réception et de représentation.

CHAPITRE 3 1 —

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

3 1 1

Aide aux projets

3 1 1 0

Aide aux projets

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 15 100 15 100 p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à financer des mesures en faveur des PME afin qu'elles développent et échangent de bonnes pratiques de prévention pour la réduction des risques dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

3 1 2

Actions d'information de l'Agence

3 1 2 0

Actions d'information de l'Agence

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'organisation d'actions d'information par l'Agence, en particulier la promotion des résultats des concours PME.

3 1 4

Évaluation PME

3 1 4 0

Évaluation PME

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 95 000 95 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux activités d'évaluation et rapports par un contractant extérieur sur le programme de financement des actions PME.

CHAPITRE 3 2 —

PROGRAMME PHARE

3 2 0

Programme Phare (dépenses affectées)

Commentaires

Ce chapitre comprend les mesures préparatoires concernant la participation future de la Roumanie et de la Bulgarie dans les activités de l'Agence. Le programme Phare III, pour un total de 500 000 EUR, a été signé avec la Commission européenne, jusqu'à la fin du mois de juin 2006. Les activités de Phare III sont liées au programme de travail (recettes affectées et dépenses incluses). Les montants sont indicatifs, estimés sur la base des activités 2005. Les crédits non engagés seront reportés en 2006.

3 2 0 0

Salaires personnel expat/int

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 53 240 53 240 79 860 79 860 — —

3 2 1 0

Frais de voyage (international)

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 31 757 31 757 101 045 101 045 p.m. p.m.

3 2 1 1

Frais de mission du personnel du projet

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 2 170 2 170 4 340 4 340 — —

3 2 1 2

Frais de mission participants séminaires/conférences

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 2 700 2 700 9 800 9 800 — —

3 2 2 0

Traduction/interprétation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 17 600 17 600 64 000 64 000 p.m. p.m.

3 2 3 0

Séminaire de la Semaine européenne

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements — — 20 000 20 000 p.m. p.m.

3 2 4 0

Webmasters des pays «Phare»

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 13 336 13 336 36 674 36 674 p.m. p.m.

3 2 5 0

TC «Bonnes pratiques en santé-sécurité»

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements — — p.m. p.m.

3 2 6 0

Frais administratifs

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 413 1 413 2 065 2 065 p.m. p.m.

3 2 7 0

Impression du matériel informatif

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 20 000 20 000 40 000 40 000 p.m. p.m.

CHAPITRE 3 3 —

PLAN D'ACTION POUR L'ÉLARGISSEMENT

3 3 0

Plan d'action pour l'élargissement

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution du plan d'action pour l'élargissement (PAE) pour améliorer le niveau d'hygiène et de sécurité dans les 10 nouveaux États membres. Les activités comprennent des actions de sensibilisation et de transfert de connaissances sur les activités des PME.