FR Journal officiel de l'Union européenne C 12/9

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2

(2017/C 12/03)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2016 Budget rectificatif no 2 Nouveau montant 1 SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE 1 0 SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE 15 083 700 15 083 700 Titre 1 – Total 15 083 700 15 083 700 2 AUTRES SUBVENTIONS 2 0 AUTRES SUBVENTIONS 160 100 –60 000 100 100 2 2 AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES 1 489 354 1 489 354 Titre 2 – Total 1 649 454 –60 000 1 589 454 5 RECETTES DIVERSES 5 0 PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES p.m. p.m. 5 2 REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES p.m. p.m. 5 4 RECETTES DIVERSES p.m. p.m. 5 9 AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE p.m. p.m. Titre 5 – Total p.m. p.m. 6 RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION 6 0 RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION p.m. p.m. Titre 6 – Total p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 16 733 154 –60 000 16 673 154

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2016 Budget rectificatif no 2 Nouveau montant 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 5 645 100 –30 000 5 615 100 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 36 000 36 000 1 5 MOBILITÉ 24 000 24 000 1 6 BIEN-ÊTRE SOCIAL p.m. p.m. 1 8 RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS p.m. p.m. 1 9 PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART p.m. p.m. Titre 1 – Total 5 705 100 –30 000 5 675 100 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 603 900 11 000 614 900 2 1 TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 542 800 542 800 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 36 150 –22 750 13 400 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 54 500 –11 000 43 500 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 142 600 –7 250 135 350 Titre 2 – Total 1 379 950 –30 000 1 349 950 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 2 COMMUNICATION, CAMPAGNE ET PROMOTION 3 985 735 3 985 735 3 3 MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION 1 441 015 1 441 015 3 4 PRÉVENTION ET RECHERCHE 2 732 000 2 732 000 Titre 3 – Total 8 158 750 8 158 750 4 DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES 4 7 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS 941 295 941 295 4 8 ENPI —INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE ET DE PARTENARIAT 138 059 138 059 4 9 NOUVEAU PROGRAMME IPA II 410 000 410 000 Titre 4 – Total 1 489 354 1 489 354 5 RÉSERVE 5 0 RÉSERVE p.m. p.m. Titre 5 – Total p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 16 733 154 –60 000 16 673 154

Tableau des effectifs

Catégories et grades 2016 2016 2016 — Budget rectificatif no 2 Autorisés AD 16 — — — AD 15 — — — AD 14 1 — 1 AD 13 1 + 1 2 AD 12 2 – 1 1 AD 11 1 — 1 AD 10 3 — 3 AD 9 1 — 1 AD 8 7 — 7 AD 7 5 — 5 AD 6 3 — 3 AD 5 — — — Total grade AD 24 — 24 AST 11 — — — AST 10 — — — AST 9 1 — 1 AST 8 — — — AST 7 1 — 1 AST 6 3 — 3 AST 5 4 + 3 7 AST 4 4 – 2 2 AST 3 3 – 1 2 AST 2 1 — 1 AST 1 — — — Total grade AST 17 — 17 AST/SC6 AST/SC5 AST/SC4 AST/SC3 AST/SC2 AST/SC1 Total AST/SC Total général 41 41

Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés en 2016 (exprimée en équivalents temps plein)