FR Journal officiel de l’Union européenne C 381/13

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 2

(2013/C 381/04)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2013 Budget rectificatif no 2 Nouveau montant 1 SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE 1 0 SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE 15 071 880 15 071 880 Total du titre 1 15 071 880 15 071 880 2 AUTRES SUBVENTIONS 2 0 AUTRES SUBVENTIONS 160 100 19 900 180 000 2 2 AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES 2 208 740 2 208 740 Total du titre 2 2 368 840 19 900 2 388 740 5 RECETTES DIVERSES 5 0 PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES p.m. p.m. 5 2 REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES p.m. p.m. 5 4 RECETTES DIVERSES p.m. p.m. 5 9 AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE p.m. p.m. Total du titre 5 p.m. p.m. 6 RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION 6 0 RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION p.m. p.m. Total du titre 6 p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 17 440 720 19 900 17 460 620

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2013 Budget rectificatif no 2 Nouveau montant 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 5 592 000 – 160 000 5 432 000 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 34 000 34 000 1 5 MOBILITÉ 28 000 28 000 1 6 BIEN-ÊTRE SOCIAL p.m. p.m. 1 8 RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS p.m. p.m. 1 9 PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART p.m. p.m. Total du titre 1 5 654 000 – 160 000 5 494 000 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 971 750 195 486 1 167 236 2 1 INFORMATIQUE 462 925 8 000 470 925 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 39 150 39 150 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 40 650 19 414 60 064 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 166 000 –43 000 123 000 Total du titre 2 1 680 475 179 900 1 860 375 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 2 COMMUNICATION, CAMPAGNES ET PROMOTION 3 674 816 – 170 000 3 504 816 3 3 MISE EN RÉSEAU ET COORDINATION 1 349 000 1 349 000 3 4 PRÉVENTION ET RECHERCHE 2 873 689 170 000 3 043 689 Total du titre 3 7 897 505 0 7 897 505 4 DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES 4 6 PROGRAMME IPA III POUR LES BALKANS OCCIDENTAUX ET LA TURQUIE 558 740 558 740 4 7 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS ÂGÉS 1 650 000 1 650 000 Total du titre 4 2 208 740 2 208 740 5 RÉSERVE 5 0 RÉSERVE p.m. p.m. Total du titre 5 p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 17 440 720 19 900 17 460 620

Tableau des effectifs

Catégories et grades 2011 2012 2013 31.12.2011 Autorisés 31.12.2012 Autorisés Autorisés AD 16 — — — — — AD 15 — — — — — AD 14 1 1 1 1 1 AD 13 1 1 1 1 1 AD 12 1 2 1 1 1 AD 11 1 1 1 1 1 AD 10 2 3 2 3 3 AD 9 1 — 2 1 1 AD 8 1 5 3 3 5 AD 7 6 10 6 6 5 AD 6 8 1 7 7 6 AD 5 — — — — — Total grade AD 22 24 24 24 24 AST 11 — — — — — AST 10 — 1 — — — AST 9 1 — 1 1 1 AST 8 — — — — — AST 7 1 2 — 1 1 AST 6 — 1 — 1 1 AST 5 2 3 2 1 1 AST 4 6 8 6 5 6 AST 3 5 5 5 7 6 AST 2 1 — 2 2 3 AST 1 3 — 2 2 1 Total grade AST 19 20 18 20 20 Total général 41 44 42 44 44

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés