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FR Journal officiel de l'Union européenne C 108/213

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 108/42)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2017 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 2 SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE 2 0 SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE 56 766 000 56 766 000 Titre 2 – Total 56 766 000 56 766 000 3 SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 3 0 SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 1 276 653 1 276 653 Titre 3 – Total 1 276 653 1 276 653 TOTAL GÉNÉRAL 58 042 653 58 042 653

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2017 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 28 250 000 910 691 29 160 691 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS 650 000 –64 600 585 400 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 100 000 –7 500 92 500 1 5 ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS 250 000 88 500 338 500 1 7 FRAIS DE REPRÉSENTATION 15 000 –10 500 4 500 1 8 ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION 850 000 4 509 854 509 Titre 1 – Total 30 115 000 921 100 31 036 100 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 3 127 653 619 537 3 747 190 2 1 INFORMATIQUE 3 851 000 – 267 408 3 583 592 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 1 013 000 106 049 1 119 049 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 330 000 – 192 200 137 800 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 261 000 – 130 591 130 409 2 5 RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION 359 000 –71 007 287 993 Titre 2 – Total 8 941 653 64 380 9 006 033 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 0 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 18 986 000 – 985 480 18 000 520 Titre 3 – Total 18 986 000 – 985 480 18 000 520 TOTAL GÉNÉRAL 58 042 653 58 042 653

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade Postes permanents Postes temporaires 2017 2016 2015 2017 2016 2015 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 1 1 AD 14 — — — 5 7 6 AD 13 — — — 10 6 5 AD 12 — — — 12 10 8 AD 11 — — — 18 16 14 AD 10 — — — 24 23 22 AD 9 — — — 25 25 25 AD 8 — — — 18 19 19 AD 7 — — — 13 16 18 AD 6 — — — 1 6 13 AD 5 — — — — — — Total AD — — — 127 129 131 AST 11 — — — 2 2 2 AST 10 — — — 4 3 2 AST 9 — — — 4 3 2 AST 8 — — — 8 7 6 AST 7 — — — 12 11 10 AST 6 — — — 16 16 15 AST 5 — — — 9 14 17 AST 4 — — — 1 5 AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Total AST — — — 55 57 59 Total général — — — 182 186 190

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
—

vu l'article 32 de l'accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (7),
—

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (4), et notamment son article 97,
FR Journal officiel de l'Union européenne C 84/7

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2017/C 84/02)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2016 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE 1 0 SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE 10 120 000 10 120 000 Titre 1 – Total 10 120 000 10 120 000 2 CONTRIBUTION DE PAYS TIERS 2 0 CONTRIBUTION DE PAYS TIERS 300 564 –22 632 277 932 Titre 2 – Total 300 564 –22 632 277 932 3 AUTRES CONTRIBUTIONS 3 0 AUTRES CONTRIBUTIONS 640 000 –23 621 616 379 Titre 3 – Total 640 000 –23 621 616 379 4 OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES 4 0 OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES p.m. 19 663 19 663 Titre 4 – Total p.m. 19 663 19 663 TOTAL GÉNÉRAL 11 060 564 –26 590 11 033 974

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2016 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 5 267 000 – 679 206 4 587 794 1 2 FRAIS DE RECRUTEMENT 195 000 –27 432 167 568 1 3 SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 218 000 –96 353 121 647 1 4 AGENTS TEMPORAIRES 654 000 485 006 1 139 006 Titre 1 – Total 6 334 000 – 317 985 6 016 015 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 1 041 000 84 836 1 125 836 2 1 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 62 000 19 049 81 049 2 2 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 51 000 11 240 62 240 2 3 TIC 446 000 242 324 688 324 Titre 2 – Total 1 600 000 357 449 1 957 449 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 0 ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS 734 000 45 387 779 387 3 2 ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES 392 564 47 022 439 586 3 6 ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE 2 000 000 – 158 463 1 841 537 Titre 3 – Total 3 126 564 –66 054 3 060 510 TOTAL GÉNÉRAL 11 060 564 –26 590 11 033 974

Tableau des effectifs
FR Journal officiel de l'Union européenne C 248/8

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 1

(2017/C 248/03)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2017 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE 1 1 SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE 50 217 720 – 500 000 49 717 720 Titre 1 – Total 50 217 720 – 500 000 49 717 720 2 RECETTES DIVERSES 2 3 REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES p.m. p.m. Titre 2 – Total p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 50 217 720 – 500 000 49 717 720

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2017 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 PERSONNEL 1 1 RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS 33 295 000 –58 000 33 237 000 1 2 DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES 1 642 000 –7 000 1 635 000 Titre 1 – Total 34 937 000 –65 000 34 872 000 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 1 DÉPENSES IMMOBILIÈRES 5 966 720 – 383 000 5 583 720 2 2 DÉPENSES EN TIC 3 050 000 3 050 000 2 3 BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT 284 000 258 000 542 000 Titre 2 – Total 9 300 720 – 125 000 9 175 720 3 DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME 3 1 DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME 5 980 000 – 310 000 5 670 000 Titre 3 – Total 5 980 000 – 310 000 5 670 000 TOTAL GÉNÉRAL 50 217 720 – 500 000 49 717 720

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade Postes permanents Postes temporaires 2017 2016 2015 2017 2016 2015 AD16 — — — — — — AD15 — — — — — — AD14 — — — 5 5 4 AD13 — — — 9 6 8 AD12 — — — 5 7 3 AD11 — — — 12 10 8 AD10 — — — 11 11 12 AD9 — — — 14 16 19 AD8 — — — 8 8 6 AD7 — — — 8 8 6 AD6 — — — 6 7 10 AD5 — — — 3 3 5 Total AD — — — 81 81 81 AST11 — — — 1 1 1 AST10 — — — 2 1 1 AST9 — — — 1 1 AST8 — — — 1 1 1 AST7 — — — 3 3 — AST6 — — — 5 2 2 AST5 — — — 9 10 10 AST4 — — — 7 7 9 AST3 — — — 1 3 4 AST2 — — — — — — AST1 — — — — — — Total AST — — — 29 29 29 Total — — — 110 110 110

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
FR Journal officiel de l'Union européenne C 443/7

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 2

(2016/C 443/03)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2016 Budget rectificatif no 2 Nouveau montant 2 SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE 2 0 SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE 56 766 000 56 766 000 Titre 2 – Total 56 766 000 56 766 000 3 SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 3 0 SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 1 481 650 1 481 650 Titre 3 – Total 1 481 650 1 481 650 TOTAL GÉNÉRAL 58 247 650 58 247 650

DÉPENSES
FR Journal officiel de l'Union européenne C 230/8

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 230/03)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2016 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE 1 0 CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE 24 013 018 –1 508 396 22 504 622 Titre 1 – Total 24 013 018 –1 508 396 22 504 622 2 PARTICIPATION DE PAYS TIERS 2 0 PARTICIPATION DES PAYS DE L'AELE À L'AGENCE EXÉCUTIVE 261 378 261 378 Titre 2 – Total 261 378 261 378 TOTAL GÉNÉRAL 24 274 396 –1 508 396 22 766 000

DÉPENSES
Budget rectificatif no 2

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

3 2

DONNÉES COMPARABLES ET FIABLES ET INDICATEURS EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES

1 356 092
FR Journal officiel de l'Union européenne C 416/23

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 416/07)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2015 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE 1 0 SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE 9 155 661 9 155 661 Titre 1 – Total 9 155 661 9 155 661 2 CONTRIBUTION DE PAYS TIERS 2 0 CONTRIBUTION DE PAYS TIERS 270 288 270 288 Titre 2 – Total 270 288 270 288 3 AUTRES CONTRIBUTIONS 3 0 AUTRES CONTRIBUTIONS 640 000 –23 621 616 379 Titre 3 – Total 640 000 –23 621 616 379 4 OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES 4 0 OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES 30 000 –8 054 21 946 Titre 4 – Total 30 000 –8 054 21 946 TOTAL GÉNÉRAL 10 095 949 –31 675 10 064 274

DÉPENSES
FR Journal officiel de l'Union européenne C 307/6

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 1

(2015/C 307/02)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2015 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE 1 1 SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE 14 794 000 14 794 000 1 2 FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES 350 000 250 000 600 000 Titre 1 – Total 15 144 000 250 000 15 394 000 2 AUTRES SUBVENTIONS 2 1 PARTICIPATION DE LA NORVÈGE 389 962 389 962 2 2 STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION 150 000 150 000 2 3 RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA 2 500 000 2 500 000 Titre 2 – Total 539 962 2 500 000 3 039 962 3 RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION 3 1 RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION p.m. p.m. Titre 3 – Total p.m. p.m. 4 AUTRES RECETTES 4 2 INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT p.m. p.m. Titre 4 – Total p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 15 683 962 2 750 000 18 433 962

DÉPENSES
FR Journal officiel de l'Union européenne C 43/21

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2

(2015/C 43/06)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2014 Budget rectificatif no 2 Nouveau montant Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE 1 1 CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 1 1 0 Contribution euratom aux dépenses opérationnelles 679 790 382,68 459 793 637,68 –80 000 000 679 790 382,68 379 973 637,68 1 1 1 Recouvrement de dépenses opérationnelles des exercices précédents 8 439,33 8 439,33 CHAPITRE 1 1 – TOTAL 679 790 382,68 459 802 077,01 –80 000 000 679 790 382,68 379 982 077,01 1 2 CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES 1 2 0 Contribution euratom aux dépenses administratives 41 127 422,32 41 127 422,32 41 127 422,32 41 127 422,32 1 2 1 Recouvrement de dépenses administratives des exercices précédents 1 872 577,68 1 872 577,68 –0,08 –0,08 1 872 577,60 1 872 577,60 CHAPITRE 1 2 – TOTAL 43 000 000 43 000 000 –0,08 –0,08 42 999 999,92 42 999 999,92 Titre 1 – Total 722 790 382,68 502 982 077,01 –0,08 –80 000 000,08 722 790 382,60 422 982 076,93 2 COTISATIONS ANNUELLES DES MEMBRES 2 1 COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES 4 400 000 4 400 000 4 400 000 4 400 000 Titre 2 – Total 4 400 000 4 400 000 4 400 000 4 400 000 3 RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER 3 1 CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER 170 000 000 123 000 000 170 000 000 123 000 000 Titre 3 – Total 170 000 000 123 000 000 170 000 000 123 000 000 4 RECETTES DIVERSES 4 1 RECETTES DIVERSES p.m. p.m. 160 982,09 160 982,09 160 982,09 160 982,09 Titre 4 – Total p.m. p.m. 160 982,09 160 982,09 160 982,09 160 982,09 5 AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE 5 1 AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE p.m. p.m. p.m. p.m. Titre 5 – Total p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 897 190 382,68 630 382 077,01 160 982,01 –79 839 017,99 897 351 364,69 550 543 059,02

DÉPENSES
—

vu l’article 32 de l’accord interne du 18 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l’accord de partenariat entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (7),
FR Journal officiel de l’Union européenne C 58/15

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2013 — Budget rectificatif no 2

(2014/C 58/04)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2013 Budget rectificatif no 2 Nouveau montant 1 SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE 1 0 SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE 8 816 185 8 816 185 Total du titre 1 8 816 185 8 816 185 2 CONTRIBUTION DE PAYS TIERS 2 0 CONTRIBUTION DE PAYS TIERS 214 000 214 000 Total du titre 2 214 000 214 000 3 AUTRES CONTRIBUTIONS 3 0 AUTRES CONTRIBUTIONS p.m. 640 000 640 000 Total du titre 3 p.m. 640 000 640 000 4 OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES 4 0 OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES p.m. p.m. Total du titre 4 p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 9 030 185 640 000 9 670 185

DÉPENSES
B.

considérant que, le 10 mai 2012, le Parlement a donné décharge au directeur exécutif de l’Agence sur l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2010 (6), et que, dans sa résolution accompagnant la décision de décharge, le Parlement, notamment: — regrettait que les erreurs commises dans les prévisions budgétaires aient donné lieu à l’annulation de certains investissements ou à des retards dans leur réalisation; demandait à l’Agence d’informer l’autorité de décharge sur-le-champ des mesures mises en œuvre dans le but d’améliorer les prévisions de dépenses, — rappelait que, lors des exercices 2008 et 2009, l’Agence avait déjà reporté des sommes considérables à l’exercice 2010; estimait qu’à l’avenir, ces graves violations du principe budgétaire d’annualité ne pourraient plus être acceptées et qu’en cas de nouvelle infraction à ce principe, la prochaine fois, la décharge devrait être rejetée; demandait à l’Agence de prendre sans délai les mesures nécessaires pour remédier à la situation, — estimait que l’Agence n’avait pas résolu comme il convient le problème des reports de crédits d’un exercice sur l’autre; rappelait l’importance du principe budgétaire d’annualité; invitait l’Agence à informer l’autorité de décharge des actions qu’elle avait entreprises pour améliorer la mise en œuvre du budget annuel et réduire les reports de crédits budgétaires, — demandait à l’Agence d’établir rapidement un plan pluriannuel permettant de traduire les objectifs à long terme dans des tâches pluriannuelles et des indicateurs de performance clés de ces tâches; soulignait que cela permettrait d’améliorer la communication aux parties intéressées d’informations sur les objectifs et les activités de l’Agence, ses priorités stratégiques et l’allocation de ses ressources, — demandait à l’Agence d’appliquer les recommandations du service d’audit interne (SAI) liées à l’audit relatif à la gestion des ressources humaines que le SAI avait effectué en 2009;
74.

se félicite de l’instauration, au 1er janvier 2012, du nouveau cadre de mesure des résultats pour l’ensemble de ses opérations à l’extérieur de l’Union, qui assurera une évaluation préalable de la contribution attendue aux objectifs de développement de l’Union et par pays (pilier 1), de la qualité et des résultats attendus des opérations, notamment les résultats économiques, sociaux, environnementaux et institutionnels du projet (pilier 2), et de la complémentarité attendue de la BEI par rapport aux autres options du marché (pilier 3), ainsi qu’un suivi des indicateurs jusqu’à ce que le projet soit pleinement mis en œuvre et opérationnel et que les premiers résultats en matière de développement soient mesurables; espère que la BEI présentera la première évaluation du fonctionnement du cadre de mesure des résultats dans le cadre de la procédure de décharge pour l’exercice 2012;
14.

relève qu’en 2011, le SAI a réalisé un audit de conformité portant sur le rapport annuel d’activité et les éléments constitutifs de la mission d’assurance; souligne que, sur la base des résultats de l’audit susmentionné, le SAI a formulé huit recommandations, dont deux ont été estimées «très importantes» et six, «importantes»; demande à l’Observatoire de mettre en œuvre les recommandations de 2011 du SAI en même temps que celles des rapports d’audit précédents du SAI encore en suspens et de tenir l’autorité de décharge informée à ce sujet.
FR Journal officiel de l’Union européenne C 91/241

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 2

(2013/C 91/44)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2012 Budget rectificatif no 2 Nouveau montant 2 SUBVENTION DE LA COMMISSION 2 0 SUBVENTION DE LA COMMISSION 16 374 040 16 374 040 Total du titre 2 16 374 040 16 374 040 9 RECETTES DIVERSES 9 0 RECETTES DIVERSES p.m. p.m. Total du titre 9 p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 16 374 040 16 374 040

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2012 Budget rectificatif no 2 Nouveau montant 1 FRAIS DE PERSONNEL 1 1 SALAIRES 9 919 500 9 919 500 1 2 FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL 161 000 161 000 1 3 FRAIS DE MISSION 250 000 250 000 1 4 INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE, FORMATION 324 800 324 800 1 7 RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS 6 000 6 000 Total du titre 1 10 661 300 10 661 300 2 FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2 0 BUREAUX 2 405 800 2 405 800 2 1 ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE 844 300 844 300 2 2 BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 22 000 41 690 63 690 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 99 800 99 800 2 4 TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE 30 100 30 100 Total du titre 2 3 402 000 41 690 3 443 690 3 FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF 3 1 RÉUNIONS D’EXPERTS 1 358 000 1 358 000 3 2 INFORMATION ET PUBLICATIONS 67 050 67 050 3 3 AUTRES FRAIS TECHNIQUES ET DE SUPPORT ADMINISTRATIF 885 690 –41 690 844 000 Total du titre 3 2 310 740 –41 690 2 269 050 TOTAL GÉNÉRAL 16 374 040 0 16 374 040

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade Postes permanents Postes temporaires 2012 2011 2010 2012 2011 2010 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — — — — AD 12 — — — — — — AD 11 — — — 5 5 5 AD 10 — — — 5 5 5 AD 9 — — — 1 1 1 AD 8 — — — 9 7 7 AD 7 — — — 5 7 7 AD 6 — — — 4 4 4 AD 5 — — — 3 3 3 Total AD — — — 33 33 33 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — — — — AST 8 — — — — — — AST 7 — — — 2 2 2 AST 6 — — — — — — AST 5 — — — 1 1 — AST 4 — — — — — 1 AST 3 — — — 1 — — AST 2 — — — — 1 1 AST 1 — — — — — — Total AST — — — 4 4 4 Total — — — 37 37 37

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Budget rectificatif no 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

STRUCTURES INSTITUTIONNELLES ET ORGANES DE L'EIGE

3 2

DONNÉES COMPARABLES ET FIABLES ET INDICATEURS EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES

1 260 000
FR Journal officiel de l’Union européenne C 397/35

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 397/08)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2012 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE 1 0 SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE 8 335 802 – 391 985 7 943 817 Total du titre 1 8 335 802 – 391 985 7 943 817 2 CONTRIBUTION DE PAYS TIERS 2 0 CONTRIBUTION DE PAYS TIERS 214 347 214 347 Total du titre 2 214 347 214 347 3 AUTRES CONTRIBUTIONS 3 0 AUTRES CONTRIBUTIONS p.m. p.m. Total du titre 3 p.m. p.m. 4 OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES 4 0 OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES p.m. p.m. Total du titre 4 p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 8 550 149 – 391 985 8 158 164

DÉPENSES
18.

accueille favorablement, dans son ensemble, la déclaration commune et l’approche commune sur les agences décentralisées mentionnées ci-avant, qui abordent et remédient à certains éléments importants pour la procédure de décharge et est convaincu de ce que la feuille de route sur le suivi de l’approche commune, que la Commission doit présenter pour la fin 2012, tiendra dûment compte de ces questions;
103.

note avec satisfaction les améliorations dans le secteur informatique depuis 2010, qui ont permis une plus grande capacité à gérer les aspects clés en interne, le processus d’internalisation des activités, la mise en place d’organes clés de gouvernement d’entreprise (le comité pour la stratégie d’innovation dans les TIC et le comité de pilotage pour l’innovation dans les TIC), la mise en place de la fonction de planification TI et du système de compte-rendu sur le statut des projets de développement TI ainsi que le développement d’une méthode de planification à court terme transparente; se félicite du recours massif aux indicateurs de performance par cette DG; fait part de sa préoccupation face au risque croissant d’accès illicite et de manipulation des systèmes TIC du Parlement et considère qu’il est extrêmement urgent de mettre au point une stratégie efficace et durable de protection de ces systèmes; invite le secrétaire général à le tenir informé des mesures prises dans ce sens;
5.

s’inquiète des reports de crédit relevés par la Cour des comptes depuis 2006; note en particulier que, pour l’année 2010, un montant de 26 500 000 EUR, représentant 28 % du budget à disposition, a été reporté sur 2011 et que seuls 12 000 000 EUR ont été inscrits dans les comptes de régularisation; demande à l’Agence de soumettre des informations à l’autorité de décharge, au plus tard le 15 décembre 2012; prend note des justifications apportées par l’Agence, à savoir la nécessité d’assurer la continuité des activités opérationnelles de l’Agence et d’octroyer des moyens de déploiement pour le premier trimestre de l’exercice suivant; rappelle que la pratique du report de crédits doit être limitée le plus possible et qu’elle ne doit pas empêcher le respect des bonnes pratiques de gestion financière; demande qu’à l’avenir, l’Agence respecte le principe d’annualité budgétaire;
—

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) instituant une Agence européenne des produits chimiques, et notamment son article 97,