FR Journal officiel de l’Union européenne L 43/13

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2005 — Budget rectificatif no 2

(2006/74/CE)

ÉTAT DES RECETTES 2005

Titre Chapitre Intitulé 2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 1 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 1 0 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 Total du titre 1 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 2 AUTRES SUBVENTIONS 2 0 AUTRES SUBVENTIONS 180 303 180 303 180 303 180 303 Total du titre 2 180 303 180 303 180 303 180 303 5 RECETTES DIVERSES 5 0 PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES p.m. p.m. p.m. p.m. 5 2 REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES p.m. p.m. p.m. p.m. 5 4 RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU A RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES p.m. p.m. p.m. p.m. 5 9 AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE p.m. p.m. p.m. p.m. Total du titre 5 p.m. p.m. p.m. p.m. 6 RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION 6 0 RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION p.m. p.m. p.m. p.m. Total du titre 6 p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Article Poste Intitulé 2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II CHAPITRE 1 0 1 0 0 Subvention de la Communauté européenne 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 200 000 1 1 0 Programme Phare (recettes affectées) 357 784 TOTAL DU CHAPITRE 1 0 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 Total du titre 1 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 1 0 —

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 200 000

Commentaires

Règlement (CE) no 2062/94 du Conseil du 18 juillet 1994 instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 1643/95 (JO L 156, du 7.7.1995, p. 1). Selon l'article 12, paragraphe 3, de ce règlement, une subvention à l'Agence est introduite dans le budget général, dans la section de la Commission. Ce chapitre comprend le financement du programme Phare III, signé avec la Commission européenne et qui s'étend jusqu'à la fin du mois de juin 2006, pour un montant total de 500 000 EUR. Les activités de Phare III dépendent du programme de travail approuvé, y compris les recettes affectées et les dépenses. Les montants sont indicatifs du niveau d'activités de 2005.

1 1 0

Programme Phare (recettes affectées)

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 357 784

Commentaires

Montant correspondant aux recettes affectées de Phare.

TITRE 2

AUTRES SUBVENTIONS

Article Poste Intitulé 2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II CHAPITRE 2 0 2 0 0 Subvention du gouvernement régional du Pays basque 60 101 6 010 60 101 60 101 2 0 1 Subvention de la Députation de Vizcaye — 174 293 60 101 60 101 2 0 2 Subvention du gouvernement espagnol 60 101 p.m. 60 101 60 101 2 0 3 Autres subventions 60 101 p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 2 0 180 303 180 303 180 303 180 303 Total du titre 2 180 303 180 303 180 303 180 303 CHAPITRE 2 0 — AUTRES SUBVENTIONS

CHAPITRE 2 0 —

AUTRES SUBVENTIONS

2 0 0

Subvention du gouvernement régional du Pays basque

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 60 101 6 010 60 101 60 101

Commentaires

Cette subvention est destinée à pourvoir les dépenses courantes.

2 0 1

Subvention de la Députation de Vizcaye

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II — 174 293 60 101 60 101

Commentaires

Cette subvention est destinée à pourvoir les dépenses courantes.

2 0 2

Subvention du gouvernement espagnol

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 60 101 p.m. 60 101 60 101

Commentaires

Cette subvention est destinée à pourvoir les dépenses courantes.

2 0 3

Autres subventions

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 60 101 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Autres subventions.

TITRE 5

RECETTES DIVERSES

Article Poste Intitulé 2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II CHAPITRE 5 0 5 0 0 Produit de la vente de biens meubles et immeubles p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 5 0 p.m. p.m. p.m. p.m. CHAPITRE 5 2 5 2 0 Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 5 2 p.m. p.m. p.m. p.m. CHAPITRE 5 4 5 4 0 Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 5 4 p.m. p.m. p.m. p.m. CHAPITRE 5 9 5 9 0 Autres recettes provenant de la gestion administrative p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 5 9 p.m. p.m. p.m. p.m. Total du titre 5 p.m. p.m. p.m. p.m. CHAPITRE 5 0 — PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES CHAPITRE 5 2 — REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES CHAPITRE 5 4 — RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU A RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES CHAPITRE 5 9 — AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

CHAPITRE 5 0 —

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

5 0 0

Produit de la vente de biens meubles et immeubles

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Produit de la vente de biens meubles et immeubles.

CHAPITRE 5 2 —

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

5 2 0

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres.

CHAPITRE 5 4 —

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

5 4 0

Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées.

CHAPITRE 5 9 —

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

5 9 0

Autres recettes provenant de la gestion administrative

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Autres recettes provenant de la gestion administrative.

TITRE 6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

Article Poste Intitulé 2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II CHAPITRE 6 0 6 0 0 Recettes provenant de services rendus contre rémunération p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Recettes provenant d'accords de cofinancement p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 2 Recettes provenant de la vente de publications p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 6 0 p.m. p.m. p.m. p.m. Total du titre 6 p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087 CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

CHAPITRE 6 0 —

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS PAR L'AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0 0

Recettes provenant de services rendus contre rémunération

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Recettes provenant de services rendus contre paiement.

6 0 1

Recettes provenant d'accords de cofinancement

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Recettes provenant d'accords de cofinancement.

6 0 2

Recettes provenant de la vente de publications

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Recettes provenant de la vente de publications.

6 0 3

Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Produit de la location et de la sous-location de biens immeubles.

ÉTAT DES DÉPENSES 2005

Titre Chapitre Intitulé 2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 4 330 052 4 536 673 4 536 673 3 777 353 1 4 INFRASTRUCTURE A CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL 17 545 19 500 19 500 22 668 1 5 MOBILITÉ p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 BIEN-ÊTRE SOCIAL p.m. p.m. p.m. p.m. 1 8 RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS — — — 778 875 1 9 PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART p.m. p.m. p.m. p.m. Total du titre 1 4 347 597 4 556 173 4 556 173 4 578 896 2 IMMEUBLES, MATÉRIELS ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 818 475 823 724 823 724 830 219 2 1 INFORMATIQUE 293 506 375 012 375 012 375 012 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 51 500 56 806 56 806 40 806 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 62 225 98 027 98 026 87 531 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 147 000 170 562 170 562 167 839 Total du titre 2 1 372 706 1 524 130 1 524 130 1 501 407 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 0 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES 4 953 000 5 550 000 5 550 000 5 534 900 3 1 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) 95 000 p.m. p.m. 15 100 3 2 PROGRAMME PHARE p.m. p.m. 357 784 357 784 3 3 PLAN D'ACTION POUR L'ÉLARGISSEMENT 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Total du titre 3 5 048 000 7 300 000 7 657 784 7 657 784 TOTAL GÉNÉRAL 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087

TITRE 1

PERSONNEL

Article Poste Intitulé 2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II CHAPITRE 1 1 1 1 0 Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs 1 1 0 0 Traitement de base 1 979 122 2 254 656 2 254 656 1 910 345 1 1 0 1 Allocations familiales 223 243 259 773 259 773 193 475 1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d'expatriation 311 835 346 199 346 199 279 746 1 1 0 3 Indemnité de secrétariat 7 669 6 531 6 531 5 597 1 1 0 4 Assistance administrative DG ADMIN 23 100 — — — Total de l'article 1 1 0 2 544 969 2 867 159 2 867 159 2 389 163 1 1 1 Autres agents 1 1 1 0 Agents auxiliaires 270 309 81 518 81 518 28 795 1 1 1 2 Agents locaux 592 369 620 471 620 471 295 422 1 1 1 3 Agents contractuels 30 623 30 623 261 765 Total de l'article 1 1 1 862 678 732 612 732 612 585 982 1 1 2 Perfectionnement professionnel du personnel 1 1 2 0 Perfectionnement professionnel du personnel 42 000 43 092 43 092 18 033 Total de l'article 1 1 2 42 000 43 092 43 092 18 033 1 1 3 Cotisations patronales à la sécurité sociale 1 1 3 0 Couverture de risque de maladie 69 679 76 080 76 080 63 753 1 1 3 1 Couverture de risque d'accident et de maladie 18 832 19 468 19 468 16 482 1 1 3 2 Couverture du risque de chômage 19 866 28 505 28 505 24 170 1 1 3 3 Constitution ou maintien de droits à pension p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 1 3 108 377 124 053 124 053 104 405 1 1 4 Allocations et indemnités diverses 1 1 4 0 Allocations à la naissance et en cas de décès 450 p.m. p.m. 412 1 1 4 1 Frais de voyage à l'occasion du congé annuel 59 983 105 213 105 213 59 843 1 1 4 2 Indemnités de logement et de transport p.m. — — — 1 1 4 3 Indemnités forfaitaires de fonction p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 1 4 60 433 105 213 105 213 60 255 1 1 5 Heures supplémentaires p.m. p.m. p.m. 969 1 1 7 Prestations d'appoint 1 1 7 5 Intérimaires 10 000 32 137 32 137 41 349 1 1 7 6 Détachement de fonctionnaires des pays membres 41 188 51 027 51 027 47 808 1 1 7 7 Assistance administrative DG ADMIN 27 500 27 500 24 750 Total de l'article 1 1 7 51 188 110 664 110 664 113 907 1 1 8 Frais divers de recrutement et de mutation du personnel 1 1 8 0 Frais divers de recrutement du personnel 90 000 40 533 40 533 288 034 1 1 8 1 Frais de voyage 33 857 29 784 29 784 8 680 1 1 8 2 Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation 178 633 146 146 146 146 78 256 1 1 8 3 Frais de déménagement 257 340 231 000 231 000 55 568 1 1 8 4 Indemnités journalières temporaires 57 956 79 688 79 688 24 786 Total de l'article 1 1 8 617 786 527 151 527 151 455 324 1 1 9 Coefficients correcteurs et adaptation rémunérations 1 1 9 0 Coefficients correcteurs 42 621 26 729 26 729 49 315 1 1 9 1 Adaptation rémunérations p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 1 9 42 621 26 729 26 729 49 315 TOTAL DU CHAPITRE 1 1 4 330 052 4 536 673 4 536 673 3 777 353 CHAPITRE 1 4 1 4 1 Service médical 13 545 15 000 15 000 18 375 1 4 2 Autres interventions 4 000 4 500 4 500 4 293 TOTAL DU CHAPITRE 1 4 17 545 19 500 19 500 22 668 CHAPITRE 1 5 1 5 2 Mobilité 1 5 2 0 Mobilité de personnel p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Fonctionnaires de l'Agence affectés temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Stagiaires p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 5 2 p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 1 5 p.m. p.m. p.m. p.m. CHAPITRE 1 6 1 6 0 Secours extraordinaires p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Autres interventions sociales p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Centre de la petite enfance p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Aide complémentaire aux handicapés p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 1 6 p.m. p.m. p.m. p.m. CHAPITRE 1 8 1 8 0 Régularisation des déficits cumulés 1 8 0 0 Régularisation des déficits cumulés 778 875 Total de l'article 1 8 0 TOTAL DU CHAPITRE 1 8 — — — 778 875 CHAPITRE 1 9 1 9 0 Pensions et allocations de départ p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 1 9 p.m. p.m. p.m. p.m. Total du titre 1 4 347 597 4 556 173 4 556 173 4 578 896 CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL CHAPITRE 1 5 — MOBILITÉ CHAPITRE 1 6 — BIEN-ÊTRE SOCIAL CHAPITRE 1 8 — RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS CHAPITRE 1 9 — PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitement de base

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 1 979 122 2 254 656 2 254 656 1 910 345

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 62 et 66 et article 2 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 1

Allocations familiales

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 223 243 259 773 259 773 193 475

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a et la section I de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et scolaires, des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 311 835 346 199 346 199 279 746

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et expatriation des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 7 669 6 531 6 531 5 597

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l'article 18 de son annexe XIII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat d'agents temporaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographie ou dactylographe, télexiste, secrétaire de direction ou secrétaire principale recrutés avant le 1er mai 2004.

1 1 0 4

Assistance administrative DG ADMIN

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 23 100 — — —

Commentaires

Cette ligne a été en 2005 redistribuée sur le ligne 1 1 7 7.

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 270 309 81 518 81 518 28 795

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires, excepté les montants relatifs au coefficient correcteur (poste 1 1 9 0), frais de recrutement (poste 1 1 8 0), frais de voyage (poste 1 1 8 1) et les indemnités journalières (poste 1 1 8 4).

1 1 1 2

Agents locaux

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 592 369 620 471 620 471 295 422

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 4 et son titre V.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 1 3

Agents contractuels

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 30 623 30 623 261 765

Commentaires

RAA et notamment son article 3 et son titre IV. Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations, les allocations et les indemnités et la quote-part patronale dans le régime de la sécurité sociale. Les sommes relatives au coefficient correcteur, recrutement, frais de voyage et indemnités journalières sont respectivement chargées sur les postes 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 et 1 1 8 4.

1 1 2

Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0

Perfectionnement professionnel du personnel

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 42 000 43 092 43 092 18 033

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l'article 24a, troisième alinéa, et les articles 11, 54 et 81 du RAA.

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture de risque de maladie

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 69 679 76 080 76 080 63 753

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 72 et les articles 28 et 95 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale.

1 1 3 1

Couverture de risque d'accident et de maladie

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 18 832 19 468 19 468 16 482

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 73 et les articles 28 et 95 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir:

— la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident,

— un supplément additionnel est appliqué aux crédits calculés pour couvrir les dépenses non couvertes par l'assurance.

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 19 866 28 505 28 505 24 170

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p 1).

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents (articles 28a et 96 du RAA).

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 42 et 112.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'Agence en faveur des agents afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d'origine.

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 450 p.m. p.m. 412

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 70, 74 et 75 et les articles 20 et 97 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir:

— l'allocation de naissance

et, en cas de décès d'un fonctionnaire:

— la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès,

— les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 59 983 105 213 105 213 59 843

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l'article 8 de son annexe VII et les articles 26 et 92 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour les agents, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine.

1 1 4 2

Indemnités de logement et de transport

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. — — —

Commentaires

D'après le statut des fonctionnaires, ce poste n'est plus d'application depuis le 1er mai 2004.

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment l'article 14 de son annexe VII.

1 1 5

Heures supplémentaires

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. p.m. 969

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 56 et son annexe VI. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures prestées par les agents des catégories C* et D* ainsi que par les agents locaux et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 5

Intérimaires

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 10 000 32 137 32 137 41 349

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire, essentiellement des dactylographes.

Le recours à des intérimaires est utile dans la mesure où certains services peuvent le nécessiter quant à des besoins ponctuels.

1 1 7 6

Détachement de fonctionnaires des pays membres

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 41 188 51 027 51 027 47 808

Commentaires

Ce crédit est destiné à autoriser l'Agence à organiser un programme d'échange pour des fonctionnaires nationaux provenant des organismes des états membres.

1 1 7 7

Assistance administrative DG ADMIN

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 27 500 27 500 24 750

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la facturation par la DG ADMIN pour la préparation des traitements.

1 1 8

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0

Frais divers de recrutement du personnel

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 90 000 40 533 40 533 288 034

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 27 à 31 et 33 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement.

1 1 8 1

Frais de voyage

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 33 857 29 784 29 784 8 680

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII et les articles 22, 92 et 67 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 178 633 146 146 146 146 78 256

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 5 et 6 de son annexe VII et l'article 23 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3

Frais de déménagement

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 257 340 231 000 231 000 55 568

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 57 956 79 688 79 688 24 786

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII, ainsi que les articles 25, 69 et 92 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

1 1 9

Coefficients correcteurs et adaptation rémunérations

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 42 621 26 729 26 729 49 315

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 64 et 65 et les articles 20, 64 et 92 du RAA.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des agents ainsi qu'aux heures supplémentaires.

1 1 9 1

Adaptation rémunérations

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil au cours de l'exercice.

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 1

Service médical

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 13 545 15 000 15 000 18 375

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au service médical et aux actions préventives, ainsi que les frais de voyage du médecin-conseil de l'Agence, notamment l'article 59 du statut des fonctionnaires.

1 4 2

Autres interventions

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 4 000 4 500 4 500 4 293

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux actions sociales du personnel de l'Agence.

CHAPITRE 1 5 —

MOBILITÉ

1 5 2

Mobilité

1 5 2 0

Mobilité de personnel

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la mobilité du personnel.

1 5 2 1

Fonctionnaires de l'Agence affectés temporairement dans les administrations nationales, les organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des fonctionnaires de l'Agence dans les services nationaux ou internationaux.

1 5 2 2

Stagiaires

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stagiaires.

CHAPITRE 1 6 —

BIEN-ÊTRE SOCIAL

1 6 0

Secours extraordinaires

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des secours en espèces qui peuvent être accordés à un fonctionnaire, un ancien fonctionnaire ou à des ayants droit d'un fonctionnaire décédé, se trouvant dans une situation difficile.

1 6 2

Autres interventions sociales

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir : les aides familiales, les dépenses d'accueil, l'assistance juridique, les subventions aux scouts et guides, la subvention au secrétariat de l'association des parents d'élèves.

1 6 3

Centre de la petite enfance

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière de l'Agence aux frais de garde d'enfants du personnel de l'Agence placés dans des crèches.

1 6 4

Aide complémentaire aux handicapés

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit doit permettre de rembourser aux fonctionnaires en activité, conjoints et leurs enfants à charge handicapés, après épuisement des droits éventuellement consentis au niveau national, les dépenses de nature autre que médicale, reconnues nécessaires, résultant du handicap et dûment justifiées.

CHAPITRE 1 8 —

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

1 8 0

Régularisation des déficits cumulés

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le déficit cumulé en 2004, comme indiqué dans le compte budgétaire de résultats de 2004, et en accord avec l'article 16.2 du règlement financier de l'Agence.

1 8 0 0

Régularisation des déficits cumulés

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 778 875

CHAPITRE 1 9 —

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

1 9 0

Pensions et allocations de départ

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. p.m. p.m.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIELS ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Article Poste Intitulé 2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II CHAPITRE 2 0 2 0 0 Loyers 2 0 0 0 Loyers 498 675 514 847 514 847 532 147 Total de l'article 2 0 0 498 675 514 847 514 847 532 147 2 0 1 Assurances 2 0 1 0 Assurances 10 000 11 260 11 260 11 260 Total de l'article 2 0 1 10 000 11 260 11 260 11 260 2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage 2 0 2 0 Eau, gaz, électricité et chauffage 68 000 78 872 78 872 78 872 Total de l'article 2 0 2 68 000 78 872 78 872 78 872 2 0 3 Nettoyage et entretien 2 0 3 0 Nettoyage et entretien 46 300 57 504 57 504 47 504 Total de l'article 2 0 3 46 300 57 504 57 504 47 504 2 0 4 Aménagement des locaux 2 0 4 0 Aménagement des locaux 116 000 77 650 77 650 76 350 Total de l'article 2 0 4 116 000 77 650 77 650 76 350 2 0 5 Sécurité et surveillance des immeubles 2 0 5 0 Sécurité et surveillance des immeubles 76 000 80 000 80 000 80 000 Total de l'article 2 0 5 76 000 80 000 80 000 80 000 2 0 9 Dépenses administratives, taxes 2 0 9 0 Dépenses administratives, taxes 3 500 3 591 3 591 4 086 Total de l'article 2 0 9 3 500 3 591 3 591 4 086 TOTAL DU CHAPITRE 2 0 818 475 823 724 823 724 830 219 CHAPITRE 2 1 2 1 0 Dépenses opérationnelles en informatique 2 1 0 0 Dépenses opérationnelles en informatique 136 200 185 141 185 141 185 141 Total de l'article 2 1 0 136 200 185 141 185 141 185 141 2 1 2 Prestations de personnel informaticien 2 1 2 0 Prestations de personnel informaticien 44 500 102 089 102 089 102 089 Total de l'article 2 1 2 44 500 102 089 102 089 102 089 2 1 3 Installations techniques et matériel bureautique 2 1 3 0 Achat de nouvel équipement et renouvellement 96 806 53 288 53 288 53 288 2 1 3 2 Location 1 000 6 026 6 026 6 026 2 1 3 3 Entretien, utilisation et réparation 12 000 25 390 25 390 25 390 2 1 3 4 Matériel bureautique 3 000 3 078 3 078 3 078 Total de l'article 2 1 3 112 806 87 782 87 782 87 782 TOTAL DU CHAPITRE 2 1 293 506 375 012 375 012 375 012 CHAPITRE 2 2 2 2 1 Achat de nouvel équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier 2 2 1 0 Premier équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier 4 000 45 520 45 520 29 520 Total de l'article 2 2 1 4 000 45 520 45 520 29 520 2 2 3 Véhicule de fonction 2 2 3 1 Achat véhicule 40 000 p.m. p.m. p.m. 2 2 3 2 Entretien de véhicle, carburant, location d'autres moyens de transport 2 500 4 104 4 104 4 104 Total de l'article 2 2 3 42 500 4 104 4 104 4 104 2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque 2 2 5 0 Publications et abonnements 4 500 6 669 6 669 6 669 2 2 5 1 Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction, frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque 500 513 513 513 Total de l'article 2 2 5 5 000 7 182 7 182 7 182 TOTAL DU CHAPITRE 2 2 51 500 56 806 56 806 40 806 CHAPITRE 2 3 2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau 2 3 0 0 Papeterie et fournitures de bureau 12 125 37 189 37 189 37 189 Total de l'article 2 3 0 12 125 37 189 37 189 37 189 2 3 2 Charges financières 2 3 2 0 Frais bancaires 16 900 23 085 23 085 10 040 2 3 2 1 Pertes de change 4 000 1 026 1 026 3 526 2 3 2 9 Autres frais financiers 600 513 513 563 Total de l'article 2 3 2 21 500 24 624 24 624 14 129 2 3 3 Frais légaux 2 3 3 0 Frais légaux 15 000 20 390 20 390 20 390 2 3 3 1 Services d'audit interne p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 3 3 15 000 20 390 20 390 20 390 2 3 4 Dommages et intérêts 2 3 4 0 Dommages et intérêts p.m. p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 3 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Autres dépenses opérationnelles 2 3 5 0 Assurances diverses 600 616 615 615 2 3 5 2 Petite restauration 7 000 9 182 9 182 9 182 2 3 5 3 Déménagement de services 5 500 5 513 5 513 5 513 2 3 5 9 Autres dépenses 500 513 513 513 Total de l'article 2 3 5 13 600 15 824 15 823 15 823 TOTAL DU CHAPITRE 2 3 62 225 98 027 98 026 87 531 CHAPITRE 2 4 2 4 0 Affranchissement de correspondance et frais de port 2 4 0 0 Affranchissement de correspondance et frais de port 32 000 30 562 30 562 30 562 Total de l'article 2 4 0 32 000 30 562 30 562 30 562 2 4 1 Télécommunications 2 4 1 0 Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision/abonnements et redevances de télécommunications 115 000 140 000 140 000 137 277 Total de l'article 2 4 1 115 000 140 000 140 000 137 277 TOTAL DU CHAPITRE 2 4 147 000 170 562 170 562 167 839 Total du titre 2 1 372 706 1 524 130 1 524 130 1 501 407 CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 0 —

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0

Loyers

2 0 0 0

Loyers

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 498 675 514 847 514 847 532 147

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Agence et la location de parkings. Une provision pour la location d'un étage supplémentaire dans l'immeuble Lagun Aro a été inclus, ainsi que la location de parkings.

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 10 000 11 260 11 260 11 260

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Agence et leur contenu.

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 68 000 78 872 78 872 78 872

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes dans les locaux de l'Agence.

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 46 300 57 504 57 504 47 504

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien des locaux mis à la disposition de l'Agence.

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 116 000 77 650 77 650 76 350

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation dans l'immeuble.

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 76 000 80 000 80 000 80 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, les frais de contrôles légaux.

2 0 9

Dépenses administratives, taxes

2 0 9 0

Dépenses administratives, taxes

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 3 500 3 591 3 591 4 086

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives aux immeubles non spécialement prévues aux autres articles du chapitre 20, comme les frais de gérance autres que consommations (eau, gaz, électricité), entretiens et assurances, les dépenses relatives aux immeubles à multilocation, les frais liés à l'établissement d'état des lieux, les taxes communales et les frais accessoires.

CHAPITRE 2 1 —

INFORMATIQUE

2 1 0

Dépenses opérationnelles en informatique

2 1 0 0

Dépenses opérationnelles en informatique

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 136 200 185 141 185 141 185 141

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de licences de logiciels, d'installation, développement et maintenance des systèmes d'information et les consommables informatiques divers.

2 1 2

Prestations de personnel informaticien

2 1 2 0

Prestations de personnel informaticien

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 44 500 102 089 102 089 102 089

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (help-desk, opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

2 1 3

Installations techniques et matériel bureautique

2 1 3 0

Achat de nouvel équipement et renouvellement

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 96 806 53 288 53 288 53 288

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition et l'installation de matériels techniques et informatiques. L'achat de matériel de renouvellement et leur installation est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations techniques et informatique à remplacer.

2 1 3 2

Location

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 1 000 6 026 6 026 6 026

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de matériel et d'installations techniques et informatique divers.

2 1 3 3

Entretien, utilisation et réparation

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 12 000 25 390 25 390 25 390

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et installations techniques.

2 1 3 4

Matériel bureautique

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 3 000 3 078 3 078 3 078

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des frais imprévus liés à la bureautique.

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 1

Achat de nouvel équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier

2 2 1 0

Premier équipement, renouvellement, entretien et réparation du mobilier

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 4 000 45 520 45 520 29 520

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les besoins de l'Agence en mobilier, accessoires, équipement de cuisine et électroménager.

2 2 3

Véhicule de fonction

2 2 3 1

Achat véhicule

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 40 000 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat de véhicules.

2 2 3 2

Entretien de véhicle, carburant, location d'autres moyens de transport

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 2 500 4 104 4 104 4 104

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assurance, d'entretien et de carburant pour la voiture de service et la location d'autres moyens de transport (taxi, bus, voiture de location).

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Publications et abonnements

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 4 500 6 669 6 669 6 669

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat de publications et d'abonnements aux services d'information nécessaires à l'Agence, y compris l'achat de livres et d'autres publications, de journaux, de périodiques, de Journaux officiels, d'abonnements aux services d'information rapides et aux bases de données.

2 2 5 1

Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction, frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 500 513 513 513

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'équipement spécialisé et aux frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 12 125 37 189 37 189 37 189

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de fournitures de bureau.

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 16 900 23 085 23 085 10 040

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires, les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire et la location d'un coffre-fort à la banque.

2 3 2 1

Pertes de change

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 4 000 1 026 1 026 3 526

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l'Agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 2 9

Autres frais financiers

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 600 513 513 563

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais financiers.

2 3 3

Frais légaux

2 3 3 0

Frais légaux

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 15 000 20 390 20 390 20 390

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais légaux.

2 3 3 1

Services d'audit interne

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de l'Agence pour les services d'audit interne.

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dommages et intérêts éventuels.

2 3 5

Autres dépenses opérationnelles

2 3 5 0

Assurances diverses

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 600 616 615 615

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances spéciales pour le comptable de l'Agence et pour le régisseur d'avances.

2 3 5 2

Petite restauration

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 7 000 9 182 9 182 9 182

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de petite restauration interne à l'Agence, telle que rafraîchissements et collations lors des réunions, appareils d'eau et distributeurs automatiques.

2 3 5 3

Déménagement de services

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 5 500 5 513 5 513 5 513

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement à l'intérieur du bâtiment.

2 3 5 9

Autres dépenses

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 500 513 513 513

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d'autres dépenses de fonctionnement non spécialement prévues.

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 32 000 30 562 30 562 30 562

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Téléphone, télégraphe, télex, radio, télévision/abonnements et redevances de télécommunications

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 115 000 140 000 140 000 137 277

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques (communications de service uniquement, car les communications privées sont facturées), de fax, de téléconférences, de transmission de données, ainsi que les achats d'annuaires. Services d'accueil et de standardiste.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

Article Poste Intitulé 2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II CHAPITRE 3 0 3 0 0 Activités des «Focal Points» y compris celles des groupes d'experts, réunions et frais d'interprétation 3 0 0 0 Demandes d'information et autres frais p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Subventions versées aux «Focal Points» 704 759 940 000 940 000 816 900 3 0 0 2 Réunions des «Focal Points» 61 798 110 808 110 808 110 808 Total de l'article 3 0 0 766 557 1 050 808 1 050 808 927 708 3 0 1 Établissement et organisation du réseau d'information sur internet 3 0 1 0 Établissement et organisation du réseau d'information sur internet 388 057 250 000 250 000 180 000 Total de l'article 3 0 1 388 057 250 000 250 000 180 000 3 0 2 Projets et plans d'information/Centres thématiques (CT) et contractants externes 3 0 2 0 Observatoire des risques 35 798 628 500 628 500 348 500 3 0 2 1 Bonnes pratiques en santé-sécurité (CT) 598 673 — — — 3 0 2 2 Recherche sur le travail et la santé (CT) 320 000 — — — 3 0 2 3 CT bonnes pratiques en santé-sécurité nouveaux États membres 240 000 — — — 3 0 2 4 Environnement de travail 1 150 000 1 150 000 885 000 Total de l'article 3 0 2 1 194 471 1 778 500 1 778 500 1 233 500 3 0 3 Conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc. 3 0 3 0 Organisation de conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc. 124 787 530 000 530 000 475 000 3 0 3 2 Autres réunions 6 627 66 690 66 690 46 690 Total de l'article 3 0 3 131 414 596 690 596 690 521 690 3 0 4 Édition, publication et distribution d'informations et autres activités 3 0 4 0 Publication et distribution des rapports d'études et d'autres actions d'information et de publications institutionnelles 342 909 270 000 270 000 295 000 3 0 4 4 Frais d'édition 35 800 51 250 51 250 26 250 Total de l'article 3 0 4 378 709 321 250 321 250 321 250 3 0 6 Traduction et interprétation 3 0 6 0 Traduction d'études, de rapports et de documents de travail 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705 3 0 6 1 Travaux d'interprétariat — p.m. p.m. p.m. Total de l'article 3 0 6 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705 3 0 7 Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail 3 0 7 2 Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail 615 000 400 000 400 000 480 000 Total de l'article 3 0 7 615 000 400 000 400 000 480 000 3 0 8 Réunions du conseil d'administration et du bureau de l'Agence 3 0 8 0 Réunions du conseil d'administration et du bureau de l'Agence 260 025 205 000 205 000 233 000 Total de l'article 3 0 8 260 025 205 000 205 000 233 000 3 0 9 Frais de missions, de réception et de représentation 3 0 9 1 Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires 200 000 219 351 219 351 219 351 3 0 9 2 Frais de réception et de représentation 8 500 8 696 8 696 8 696 Total de l'article 3 0 9 208 500 228 047 228 047 228 047 TOTAL DU CHAPITRE 3 0 4 953 000 5 550 000 5 550 000 5 534 900 CHAPITRE 3 1 3 1 1 Aide aux projets 3 1 1 0 Aide aux projets p.m. — — 15 100 Total de l'article 3 1 1 p.m. — — 15 100 3 1 2 Actions d'information de l'Agence 3 1 2 0 Actions d'information de l'Agence p.m. — — — Total de l'article 3 1 2 p.m. — — — 3 1 4 Évaluation PME 3 1 4 0 Évaluation PME 95 000 p.m. p.m. p.m. Total de l'article 3 1 4 95 000 p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 3 1 95 000 p.m. p.m. 15 100 CHAPITRE 3 2 3 2 0 Programme Phare 3 2 0 0 Salaires personnel expat./int. — — 79 860 79 860 3 2 1 0 Frais de voyage (international) p.m. p.m. 101 045 101 045 3 2 1 1 Frais de mission du personnel du projet — — 4 340 4 340 3 2 1 2 Frais de mission participants séminaires/conférences — — 9 800 9 800 3 2 2 0 Traduction et interprétation p.m. p.m. 64 000 64 000 3 2 3 0 Séminaire de la Semaine européenne p.m. p.m. 20 000 20 000 3 2 4 0 Webmasters des pays Phare p.m. p.m. 36 674 36 674 3 2 5 0 CT bonnes pratiques en santé-sécurité p.m. — — — 3 2 6 0 Frais administratifs p.m. p.m. 2 065 2 065 3 2 7 0 Impression du matériel informatif p.m. p.m. 40 000 40 000 Total de l'article 3 2 0 p.m. p.m. 357 784 357 784 TOTAL DU CHAPITRE 3 2 p.m. p.m. 357 784 357 784 CHAPITRE 3 3 3 3 0 Plan d'action pour l'élargissement 1 750 000 1 750 000 1 750 000 TOTAL DU CHAPITRE 3 3 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Total du titre 3 5 048 000 7 300 000 7 657 784 7 657 784 TOTAL GÉNÉRAL 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087 CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES CHAPITRE 3 1 — PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) CHAPITRE 3 2 — PROGRAMME PHARE CHAPITRE 3 3 — PLAN D'ACTION POUR L'ELARGISEMENT

CHAPITRE 3 0 —

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

3 0 0

Activités des «Focal Points» y compris celles des groupes d'experts, réunions et frais d'interprétation

3 0 0 0

Demandes d'information et autres frais

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux réponses aux demandes d'information (réponses à donner par les «Focal Points»), à l'établissement de rapports de synthèse ainsi qu'à d'autres frais liés à la gestion du réseau des «Focal Points».

3 0 0 1

Subventions versées aux «Focal Points»

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 704 759 940 000 940 000 816 900

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'établissement et de gestion du réseau de sites internet des Points Focaux de l'Agence, et à stimuler les activités liées à la Semaine européenne dans les États membres par le biais de subventions entre l'Agence et les «Focal Points».

3 0 0 2

Réunions des «Focal Points»

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 61 798 110 808 110 808 110 808

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du réseau des «Focal Points» y compris les frais de voyage et de subsistance, les frais d'interprétation s'il y a lieu, et de location de salles si besoin est.

3 0 1

Établissement et organisation du réseau d'information sur internet

3 0 1 0

Établissement et organisation du réseau d'information sur internet

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 388 057 250 000 250 000 180 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de gestion et de développement des systèmes de communication électronique de l'Agence, y compris le développement et la mise en œuvre de la troisième génération du réseau de sites web, ainsi que l'extranet et l'intranet et la maintenance des 20 langues du site web.

3 0 2

Projets et plans d'information/Centres thématiques (CT) et contractants externes

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses du travail des centres thématiques désignés par le conseil d'administration dans le cadre du programme de travail de l'Agence ou des projets et rapports spécifiques qui contribueront à la mise en œuvre des secteurs clés d'activités définis dans le programme de travail de l'Agence.

3 0 2 0

Observatoire des risques

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 35 798 628 500 628 500 348 500

Commentaires

Cette ligne budgétaire couvre la mise en place et le développement de l'Observatoire des risques. Elle inclut en particulier les projets antérieurs sur le suivi de la santé et sur les risques émergents (recherche CT).

3 0 2 1

Bonnes pratiques en santé-sécurité (CT)

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 598 673 — — —

Commentaires

Cette ligne a été en 2005 redistribuée sur les lignes 3 0 2 0 et 3 0 2 4.

3 0 2 2

Recherche sur le travail et la santé (CT)

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 320 000 — — —

Commentaires

Cette ligne a été en 2005 redistribuée sur les lignes 3 0 2 0 et 3 0 2 4.

3 0 2 3

CT bonnes pratiques en santé-sécurité nouveaux États membres

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 240 000 — — —

Commentaires

Cette ligne a été en 2005 redistribuée sur le ligne 3 0 2 4.

3 0 2 4

Environnement de travail

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 1 150 000 1 150 000 885 000

Commentaires

Cette ligne budgétaire couvre le travail du CT précédent sur les GPSP (EU 15 et les nouveaux États membres).

3 0 3

Conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

3 0 3 0

Organisation de conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 124 787 530 000 530 000 475 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'organisation par l'Agence des conférences, séminaires, expositions, manifestations publiques, etc., qui contribueront à la mise en œuvre du programme de travail, et à couvrir l'organisation d'actions de marketing, d'études de marché, de presse et des activités promotionnelles nécessaires au travail de l'Agence (sondages, brochures, vidéos, affiches, manifestations, campagnes, etc.) ainsi que les contributions par l'Agence à la préparation, l'organisation et la gestion de conférences, séminaires, expositions (organisés par d'autres) qui peuvent contribuer au développement du programme de travail de l'Agence.

3 0 3 2

Autres réunions

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 6 627 66 690 66 690 46 690

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation d'autres réunions telles celles des groupes ad hoc ou d'autres réunions d'experts (y compris les frais de voyage et de subsistance, les coûts d'interprétation s'il y a lieu, et la location de salles s'il y a lieu).

3 0 4

Édition, publication et distribution d'informations et autres activités

3 0 4 0

Publication et distribution des rapports d'études et d'autres actions d'information et de publications institutionnelles

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 342 909 270 000 270 000 295 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de publication et de distribution des rapports d'études (y compris les bases de données et les envois), les dépenses d'autres actions d'information et de publications institutionnelles (rapport annuel, magazine, budget, etc), afin de permettre l'éxécution du programme de travail de l'Agence.

3 0 4 4

Frais d'édition

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 35 800 51 250 51 250 26 250

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'édition.

3 0 6

Traduction et interprétation

3 0 6 0

Traduction d'études, de rapports et de documents de travail

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de traduction dans les différentes langues de la Communauté d'études, de rapports, ainsi que de documents de travail pour le conseil d'administration et le bureau, et pour les congrès, séminaires, etc. La traduction sera effectuée pour la plupart par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne sis à Luxembourg. À titre exceptionnel, dans le cas où le Centre de traduction ne serait pas en mesure d'accomplir le travail pour une quelconque raison, l'Agence pourra avoir recours à des traducteurs free-lance.

3 0 6 1

Travaux d'interprétariat

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II — p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des prestations d'interprétariat qui seront facturées à l'Agence par les institutions, notamment la Commission. Il couvre aussi la rétribution des interprètes free-lance engagés pour permettre à l'Agence d'assurer l'interprétariat de conférences ponctuelles, dans le cas où la Commission ne serait pas en mesure de mettre à sa disposition des ressources d'interprétariat. La rétribution comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance-décès et à une assurance maladie accident décès, le remboursement, pour les interprètes free-lance n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d'affectation, des frais de déplacement ainsi que le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage.

3 0 7

Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

3 0 7 2

Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 615 000 400 000 400 000 480 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de la coorganisation et des contributions de l'Agence à la préparation (y compris la préparation de matériels d'information par centre thématique et la traduction par le Centre de traduction, Focal Points, subvention Semaine européenne, les matériels de campagne publicitaire, les réunions du groupe «semaine européenne»), l'organisation et la gestion de conférences (y compris l'évènement de clôture et l'octroi de prix pour les bonnes pratiques), séminaires, expositions, manifestations publiques, dans le cadre d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail.

3 0 8

Réunions du conseil d'administration et du bureau de l'Agence

3 0 8 0

Réunions du conseil d'administration et du bureau de l'Agence

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 260 025 205 000 205 000 233 000

Commentaires

Ces crédits couvriront les dépenses opérationnelles du conseil d'administration et du bureau, y compris les frais de voyage et de subsistance, les frais d'interprétation et de location de salles s'il y a lieu.

3 0 9

Frais de missions, de réception et de représentation

3 0 9 1

Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 200 000 219 351 219 351 219 351

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

3 0 9 2

Frais de réception et de représentation

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 8 500 8 696 8 696 8 696

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réception et de représentation.

CHAPITRE 3 1 —

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

3 1 1

Aide aux projets

3 1 1 0

Aide aux projets

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. — — 15 100

Commentaires

Ce crédit est destiné à financer des mesures en faveur des PME afin qu'elles développent et échangent de bonnes pratiques de prévention pour la réduction des risques dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

3 1 2

Actions d'information de l'Agence

3 1 2 0

Actions d'information de l'Agence

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. — — —

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'organisation d'actions d'information par l'Agence, en particulier la promotion des résultats des concours PME.

3 1 4

Évaluation PME

3 1 4 0

Évaluation PME

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 95 000 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux activités d'évaluation et rapports par un contractant extérieur sur le programme de financement des actions PME.

CHAPITRE 3 2 —

PROGRAMME PHARE

3 2 0

Programme Phare

Commentaires

Ce chapitre comprend les mesures préparatoires concernant la participation future de la Roumanie et de la Bulgarie dans les activités de l'Agence. Le programme Phare III, pour un total de 500 000 EUR, a été signé avec la Commission européenne, jusqu'à la fin du mois de juin 2006. Les activités de Phare III sont liées au programme de travail (recettes affectées et dépenses incluses). Les montants sont indicatifs, estimés sur la base des activités 2005. Les crédits non engagés seront reportés en 2006.

3 2 0 0

Salaires personnel expat./int.

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II — — 79 860 79 860

3 2 1 0

Frais de voyage (international)

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. 101 045 101 045

3 2 1 1

Frais de mission du personnel du projet

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II — — 4 340 4 340

3 2 1 2

Frais de mission participants séminaires/conférences

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II — — 9 800 9 800

3 2 2 0

Traduction et interpréation

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. 64 000 64 000

3 2 3 0

Séminaire de la Semaine européenne

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. 20 000 20 000

3 2 4 0

Webmasters des pays Phare

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. 36 674 36 674

3 2 5 0

CT Bonnes pratiques en santé-sécurité

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. — — —

3 2 6 0

Frais administratifs

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. 2 065 2 065

3 2 7 0

Impression du matériel informatif

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II p.m. p.m. 40 000 40 000

CHAPITRE 3 3 —

PLAN D'ACTION POUR L'ÉLARGISSEMENT

3 3 0

Plan d'action pour l'élargissement

2004 (Final) 2005 — Initial 2005 — Rectificatif I 2005 — Rectificatif II 1 750 000 1 750 000 1 750 000

Commentaires

Ce crédit est destiné a couvrir l'implémentation du plan d'action pour l'élargissement (PAE) pour améliorer le niveau d'hygiène et sécurité dans les 10 nouveaux États membres. Les activités comprennent des actions de sensibilisation et de transfert de connaissances sur les activités des PME.