FR Journal officiel de l’Union européenne L 96/455

État des recettes et des dépenses de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour l'exercice 2005

(2005/284/CE)

ÉTAT DES RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 2 CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 2 0 CONTRIBUTION DE LA COMMNAUTÉ EUROPÉENNE 8 189 000 7 969 000 7 176 000 Total du titre 2 8 189 000 7 969 000 7 176 000 5 RECETTES PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS 5 2 REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS p.m. p.m. p.m. Total du titre 5 p.m. p.m. p.m. 9 RECETTES DIVERSES 9 0 RECETTES DIVERSES p.m. 100 000 75 000 Total du titre 9 p.m. 100 000 75 000 TOTAL GÉNÉRAL 8 189 000 8 069 000 7 251 000

TITRE 2

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Article Poste Intitulé Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 CHAPITRE 2 0 2 0 0 2 0 0 0 Contribution de la Communauté européenne (1) 8 189 000 7 969 000 7 176 000 Total de l'article 2 0 0 8 189 000 7 969 000 7 176 000 TOTAL DU CHAPITRE 2 0 8 189 000 7 969 000 7 176 000 Total du titre 2 8 189 000 7 969 000 7 176 000 CHAPITRE 2 0 — CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 2 0 —

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0 0



2 0 0 0

Contribution de la Communauté européenne (2)

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 8 189 000 7 969 000 7 176 000

Commentaires

Ce poste comprend les subventions pour les projets Phare de l'Observatoire.

TITRE 5

RECETTES PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

Article Poste Intitulé Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 CHAPITRE 5 2 5 2 0 5 2 0 0 Revenus provenant des intérêts bancaires p.m. p.m. p.m. Total de l'article 5 2 0 p.m. p.m. p.m. 5 2 2 Revenus reçus sur les comptes de l'Observatoire 5 2 2 0 Revenus provenant de la vente de publications p.m. p.m. p.m. Total de l'article 5 2 2 p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 5 2 p.m. p.m. p.m. Total du titre 5 p.m. p.m. p.m. CHAPITRE 5 2 — REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

CHAPITRE 5 2 —

REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

5 2 0



5 2 0 0

Revenus provenant des intérêts bancaires

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. p.m. p.m.

5 2 2

Revenus reçus sur les comptes de l'Observatoire

5 2 2 0

Revenus provenant de la vente de publications

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à recevoir les revenus provenant de la vente de publications de l'Observatoire, quelle que soit leur forme, y compris les droits de reproduction.

TITRE 9

RECETTES DIVERSES

Article Poste Intitulé Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 CHAPITRE 9 0 9 0 0 Recettes diverses 9 0 0 0 Recettes diverses p.m. 100 000 75 000 Total de l'article 9 0 0 p.m. 100 000 75 000 TOTAL DU CHAPITRE 9 0 p.m. 100 000 75 000 Total du titre 9 p.m. 100 000 75 000 TOTAL GÉNÉRAL 8 189 000 8 069 000 7 251 000 CHAPITRE 9 0 — RECETTES DIVERSES

CHAPITRE 9 0 —

RECETTES DIVERSES

9 0 0

Recettes diverses

9 0 0 0

Recettes diverses

Exercice 2005 Exercice 2004 Exercice 2003 p.m. 100 000 75 000

Commentaires

Ce poste est destiné à recevoir les recettes diverses, telles des recettes pouvant donner lieu à réemploi mais non utilisées.

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 3 171 000 2 890 000 2 594 000 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS 110 000 100 000 100 000 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 10 000 10 000 10 000 1 5 MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS 100 000 300 000 100 000 1 6 SERVICE SOCIAL 10 000 10 000 10 000 1 7 RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION 6 000 6 000 6 000 Total du titre 1 3 407 000 3 316 000 2 820 000 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 341 000 333 000 293 000 2 1 INFORMATIQUE 181 000 255 000 33 000 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 81 000 67 000 67 000 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 50 000 36 000 36 000 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 85 000 40 000 110 000 2 5 FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS 5 000 5 000 6 000 2 6 ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS 10 000 10 000 10 000 Total du titre 2 753 000 746 000 555 000 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 1 RÉSEAUX 2 257 000 2 135 000 1 710 000 3 2 RECHERCHES ET ENQUÊTES 270 000 270 000 440 000 3 3 INFORMATION ET COMMUNICATION 679 000 630 000 530 000 3 4 RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 823 000 803 000 520 000 Total du titre 3 4 029 000 3 838 000 3 200 000 EUMC (PHARE) p.m. 169 000 676 000 TOTAL GÉNÉRAL 8 189 000 8 069 000 7 251 000

TITRE 1

PERSONNEL

Article Poste Intitulé Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 CHAPITRE 1 1 1 1 0 Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs 1 1 0 0 Traitements de base 1 957 000 1 805 500 1 635 000 1 1 0 1 Allocations familiales 227 000 200 000 162 000 1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d'expatriation 237 000 230 000 205 000 1 1 0 3 Indemnité de secrétariat 12 000 5 000 10 000 Total de l'article 1 1 0 2 433 000 2 240 500 2 012 000 1 1 1 Autres agents 1 1 1 0 Agents auxiliaires p.m. p.m. p.m. 1 1 1 2 Agents locaux p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 1 1 p.m. p.m. p.m. 1 1 2 Perfectionnement professionnel du personnel 1 1 2 0 Perfectionnement professionnel du personnel 90 000 45 000 45 000 Total de l'article 1 1 2 90 000 45 000 45 000 1 1 3 Cotisations patronales à la sécurité sociale 1 1 3 0 Couverture des risques de maladie 67 000 60 000 62 500 1 1 3 1 Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle 20 000 15 000 15 000 1 1 3 2 Couverture du risque de chômage 25 000 15 000 16 000 1 1 3 3 Constitution ou maintien de droits à pension p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 1 3 112 000 90 000 93 500 1 1 4 Allocations et indemnités diverses 1 1 4 0 Allocations à la naissance et en cas de décès 10 000 5 000 p.m. 1 1 4 1 Frais de voyage à l'occasion du congé annuel 63 000 75 000 70 000 1 1 4 5 Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances p.m. p.m. 3 000 1 1 4 9 Autres indemnités et remboursements p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 1 4 73 000 80 000 73 000 1 1 5 Heures supplémentaires 1 1 5 0 Heures supplémentaires p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 1 5 p.m. p.m. p.m. 1 1 7 Prestations d'appoint 1 1 7 1 Interprètes externes p.m. p.m. p.m. 1 1 7 5 Intérimaires 65 000 60 000 54 000 1 1 7 8 Services extérieurs 20 000 17 500 17 500 Total de l'article 1 1 7 85 000 77 500 71 500 1 1 8 Frais divers de recrutement et de mutation du personnel 1 1 8 0 Frais divers de recrutement du personnel 60 000 70 000 53 000 1 1 8 1 Frais de voyage 10 000 10 000 10 000 1 1 8 2 Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation 56 000 35 000 34 000 1 1 8 3 Frais de déménagement 60 000 50 000 20 000 1 1 8 4 Indemnités journalières temporaires 41 000 10 000 10 000 Total de l'article 1 1 8 227 000 175 000 127 000 1 1 9 Coefficients correcteurs des rémunérations 1 1 9 0 Coefficients correcteurs 151 000 182 000 172 000 1 1 9 1 Crédit provisionnel p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 1 9 151 000 182 000 172 000 TOTAL DU CHAPITRE 1 1 3 171 000 2 890 000 2 594 000 CHAPITRE 1 3 1 3 0 Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires 1 3 0 0 Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires 110 000 100 000 100 000 Total de l'article 1 3 0 110 000 100 000 100 000 TOTAL DU CHAPITRE 1 3 110 000 100 000 100 000 CHAPITRE 1 4 1 4 0 Restaurants et cantines 1 4 0 0 Restaurants et cantines 5 000 6 500 6 500 Total de l'article 1 4 0 5 000 6 500 6 500 1 4 1 Service médical 1 4 1 0 Service médical 5 000 3 500 3 500 Total de l'article 1 4 1 5 000 3 500 3 500 TOTAL DU CHAPITRE 1 4 10 000 10 000 10 000 CHAPITRE 1 5 1 5 2 Mobilité, échange de fonctionnaires et experts 1 5 2 0 Mobilité du personnel 100 000 300 000 100 000 1 5 2 1 Agents de l'Observatoire détachés à l'extérieur p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 5 2 100 000 300 000 100 000 TOTAL DU CHAPITRE 1 5 100 000 300 000 100 000 CHAPITRE 1 6 1 6 0 Secours extraordinaires 1 6 0 0 Secours extraordinaires 4 000 5 000 5 000 Total de l'article 1 6 0 4 000 5 000 5 000 1 6 1 Relations sociales entre les membres du personnel 1 6 1 0 Relations sociales entre les membres du personnel 6 000 5 000 5 000 Total de l'article 1 6 1 6 000 5 000 5 000 1 6 2 Autres interventions sociales 1 6 2 0 Autres interventions sociales p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 6 2 p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Centres de la petite enfance — Crèches 1 6 3 0 Centres de la petite enfance — Crèches p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 6 3 p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Aide complémentaire aux handicapés 1 6 4 0 Aide complémentaire aux handicapés p.m. p.m. p.m. Total de l'article 1 6 4 p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 1 6 10 000 10 000 10 000 CHAPITRE 1 7 1 7 0 Frais de réceptions et de représentation 1 7 0 0 Frais de réceptions et de représentation 6 000 6 000 6 000 Total de l'article 1 7 0 6 000 6 000 6 000 TOTAL DU CHAPITRE 1 7 6 000 6 000 6 000 Total du titre 1 3 407 000 3 316 000 2 820 000 CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL CHAPITRE 1 5 — MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS CHAPITRE 1 6 — SERVICE SOCIAL CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0

Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 957 000 1 805 500 1 635 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des agents temporaires.

1 1 0 1

Allocations familiales

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 227 000 200 000 162 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et les allocations scolaires des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 237 000 230 000 205 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 12 000 5 000 10 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat des agents temporaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, télexiste, typiste, secrétaire de direction ou secrétaire principale.

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxilliaires.

1 1 1 2

Agents locaux

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre IV.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 2

Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0

Perfectionnement professionnel du personnel

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 90 000 45 000 45 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24, troisième alinéa.

Ce crédit est destiné à couvrir l'organisation des séances d'information à l'entrée en fonctions, des cours pour l'amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, l'initiation aux techniques modernes, des séminaires, des sessions d'information sur les questions de l'Union européenne, etc.

Il couvre également les dépenses résultant de l'achat du matériel et de la documentation nécessaires ainsi que du recours à des experts en méthodes d'organisation.

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture des risques de maladie

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 67 000 60 000 62 500

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale (3,4 % du traitement de base); la contribution des agents s'élève à 1,7 % du traitement de base.

1 1 3 1

Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 20 000 15 000 15 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 % du traitement de base).

Un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %) pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut).

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 25 000 15 000 16 000

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

Taux appliqué: 0,8 % sur les traitements de base.

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'Observatoire en faveur des agents temporaires afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pensions dans leur pays d'origine.

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 10 000 5 000 p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir:

— l'allocation de naissance,

— en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 63 000 75 000 70 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine, dans les conditions suivantes:

— une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 km et inférieure à 725 kilomètres,

— deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 kilomètres.

1 1 4 5

Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 3 000

Commentaires

Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1), et notamment son article 75, paragraphe 4.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité spéciale accordée aux fonctionnaires ayant la qualité de comptable, de comptable subordonné ou de régisseur d'avances.

1 1 4 9

Autres indemnités et remboursements

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 34.

Ce crédit est destiné à couvrir:

— l'indemnité de licenciement pour un fonctionnaire stagiaire licencié en cas d'inaptitude manifeste,

— l'indemnité de résiliation du contrat d'un agent temporaire par l'Observatoire.

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures effectuées par les fonctionnaires et agents des catégories C et D ainsi que par les agents locaux et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 1

Interprètes externes

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la rétribution des interprètes free-lance engagés pour permettre à l'Observatoire d'assurer l'interprétariat de conférences ponctuelles, dans le cas où la Commission ne serait pas en mesure de mettre à sa disposition des ressources d'interprétariat.

Cette rétribution comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance décès et à une assurance maladie-accident-décès, le remboursement, pour les interprètes free-lance n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d'affectation, des frais de déplacement ainsi que le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage.

1 1 7 5

Intérimaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 65 000 60 000 54 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

— l'emploi de personnel intérimaire, et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé de tâches de secrétariat,

— les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l'extérieur, ne pouvant être assurés par l'Observatoire,

— le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres de l'Observatoire et à présenter à l'autorité budgétaire,

— les bourses versées pour les programmes de stages professionnels effectués par les enfants des membres du personnel,

— le remboursement des dépenses exposées par la Commission pour l'assistance administrative fournie à l'Observatoire.

1 1 7 8

Services extérieurs

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 20 000 17 500 17 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement de dépenses exposées par la Commission pour l'assistance administrative fournie à l'Observatoire, par exemple, le service de registre informatisé des salaires.

1 1 8

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0

Frais divers de recrutement du personnel

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 60 000 70 000 53 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33 et son annexe III.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, et notamment:

— les frais de publication, les frais de voyage et de séjour ainsi que l'assurance contre les risques d'accidents des candidats convoqués pour des examens et entretiens, les frais résultant directement de la promotion et de l'organisation d'épreuves collectives de recrutement (location de salles, de mobilier, de machines et matériel divers, honoraires pour la préparation et la correction des épreuves, etc.),

— la visite médicale d'embauche.

1 1 8 1

Frais de voyage

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 10 000 10 000 10 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 56 000 35 000 34 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonction ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3

Frais de déménagement

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 60 000 50 000 20 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonction ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 41 000 10 000 10 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonction (y compris en cas de mutation).

1 1 9

Coefficients correcteurs des rémunérations

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 151 000 182 000 172 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents temporaires, ainsi qu'aux heures supplémentaires.

1 1 9 1

Crédit provisionnel

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 65.

Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1).

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 du Conseil du 19 décembre 1991 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en ce qui concerne les modalités d'adaptation des rémunérations (JO L 361 du 31.12.1991, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil au cours de l'exercice.

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

1 3 0 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 110 000 100 000 100 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 à 13 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission, y compris les réunions hors site, par le personnel statutaire de l'Observatoire ainsi que par les experts ou fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès des services de l'Observatoire.

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Restaurants et cantines

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 5 000 6 500 6 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses permettant d'assurer le fonctionnement des restaurants, des cafétérias et des cantines, y compris les installations d'entretien.

Il couvre également les dépenses ordinaires de remplacement du matériel existant et d'achat de nouveau matériel, lesquelles ne sont pas réputées imputables aux dépenses courantes, et le coût des honoraires des services de conseil.

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 5 000 3 500 3 500

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

Ce crédit est destiné à couvrir, outre les honoraires des médecins, les frais des visites préventives (examens spéciaux, analyses, etc.), de matériel (médicaments, pansements, etc.), d'achat de matériel et de mobilier spéciaux ainsi que les frais de fonctionnement de la commission d'invalidité.

CHAPITRE 1 5 —

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 5 2

Mobilité, échange de fonctionnaires et experts

1 5 2 0

Mobilité du personnel

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 100 000 300 000 100 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire auprès de l'Observatoire de fonctionnaires ou autres agents des administrations nationales, pour un temps limité, en vue d'une intensification de l'échange des expertises.

1 5 2 1

Agents de l'Observatoire détachés à l'extérieur

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des agents de l'Observatoire dans des services nationaux ou internationaux.

CHAPITRE 1 6 —

SERVICE SOCIAL

1 6 0

Secours extraordinaires

1 6 0 0

Secours extraordinaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 4 000 5 000 5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des secours en espèces qui peuvent être accordés à un agent, à un ancien agent ou à des ayants droit d'un agent décédé, se trouvant dans une situation difficile.

1 6 1

Relations sociales entre les membres du personnel

1 6 1 0

Relations sociales entre les membres du personnel

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 6 000 5 000 5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir une partie des coûts du centre récréatif, des activités culturelles, des subventions aux clubs du personnel, de la gestion et de l'équipement supplémentaire des centres sportifs ainsi qu'à promouvoir les relations sociales entre les agents de diverses nationalités.

1 6 2

Autres interventions sociales

1 6 2 0

Autres interventions sociales

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les aides familiales, les dépenses d'accueil, l'assistance juridique, les subventions aux associations pour enfants, la subvention au secrétariat de l'association des parents d'élèves.

1 6 3

Centres de la petite enfance — Crèches

1 6 3 0

Centres de la petite enfance — Crèches

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière de l'Observatoire aux frais de garde d'enfants du personnel de l'Observatoire placés dans des crèches non gérées par la Commission.

1 6 4

Aide complémentaire aux handicapés

1 6 4 0

Aide complémentaire aux handicapés

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit doit permettre de rembourser aux agents en activité, aux conjoints et à leurs enfants à charge handicapés, après épuisement des droits éventuellement consentis au niveau national, les dépenses de nature autre que médicale, reconnues nécessaires, résultant du handicap et dûment justifiées.

CHAPITRE 1 7 —

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

1 7 0

Frais de réceptions et de représentation

1 7 0 0

Frais de réceptions et de représentation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 6 000 6 000 6 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux obligations incombant à l'Observatoire en matière de réceptions et de représentation. Ces dépenses peuvent être exposées individuellement par des membres du personnel autorisés et dans le cadre de l'activité de l'Observatoire.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Article Poste Intitulé Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 CHAPITRE 2 0 2 0 0 Location d'immeubles et frais accessoires 2 0 0 0 Loyers 220 000 200 000 170 000 Total de l'article 2 0 0 220 000 200 000 170 000 2 0 1 2 0 1 0 Assurances 5 000 4 000 4 000 Total de l'article 2 0 1 5 000 4 000 4 000 2 0 2 2 0 2 0 Eau, gaz, électricité et chauffage 6 000 5 000 5 000 Total de l'article 2 0 2 6 000 5 000 5 000 2 0 3 2 0 3 0 Nettoyage et entretien 40 000 30 000 30 000 Total de l'article 2 0 3 40 000 30 000 30 000 2 0 4 2 0 4 0 Aménagement des locaux p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 0 4 p.m. p.m. p.m. 2 0 5 2 0 5 0 Sécurité et surveillance des immeubles 60 000 90 000 80 000 Total de l'article 2 0 5 60 000 90 000 80 000 2 0 6 2 0 6 0 Acquisition de biens immobiliers p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 0 6 p.m. p.m. p.m. 2 0 9 2 0 9 0 Autres dépenses afférentes aux immeubles 10 000 4 000 4 000 Total de l'article 2 0 9 10 000 4 000 4 000 TOTAL DU CHAPITRE 2 0 341 000 333 000 293 000 CHAPITRE 2 1 2 1 0 Informatique 2 1 0 0 Matériel informatique 100 000 100 000 10 000 2 1 0 1 Développement de logiciels 81 000 155 000 20 000 2 1 0 2 Autres prestations extérieures pour le traitement des données — — 3 000 Total de l'article 2 1 0 181 000 255 000 33 000 TOTAL DU CHAPITRE 2 1 181 000 255 000 33 000 CHAPITRE 2 2 2 2 0 Matériel et installations techniques 2 2 0 0 Premier équipement en matériel et installations 5 000 5 000 20 000 2 2 0 1 Renouvellement de matériel et installations 20 000 20 000 20 000 2 2 0 2 Location de matériel et installations 40 000 27 000 10 000 2 2 0 3 Entretien, utilisation et réparation 4 000 3 000 5 000 2 2 0 4 Matériel bureautique p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 2 0 69 000 55 000 55 000 2 2 1 Mobilier 2 2 1 0 Premier équipement en mobilier 10 000 10 000 10 000 2 2 1 1 Renouvellement de mobilier p.m. p.m. p.m. 2 2 1 2 Location de mobilier p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Entretien, utilisation et réparation p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 2 1 10 000 10 000 10 000 2 2 3 Location de matériel de transport 2 2 3 0 Location de matériel de transport 2 000 2 000 2 000 Total de l'article 2 2 3 2 000 2 000 2 000 2 2 5 Documentation et bibliothèque 2 2 5 0 Fonds de bibliothèque, achats de livres p.m. p.m. p.m. 2 2 5 1 Matériels de bibliothèque p.m. p.m. p.m. 2 2 5 2 Abonnements aux journaux et périodiques p.m. p.m. p.m. 2 2 5 4 Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 2 5 p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 2 2 81 000 67 000 67 000 CHAPITRE 2 3 2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau 2 3 0 0 Papeterie et fournitures de bureau 25 000 20 000 20 000 Total de l'article 2 3 0 25 000 20 000 20 000 2 3 2 Charges financières 2 3 2 0 Frais bancaires 15 000 8 000 8 000 2 3 2 1 Pertes de change p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Autres charges financières p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 3 2 15 000 8 000 8 000 2 3 3 Frais de contentieux 2 3 3 0 Frais de contentieux 7 000 5 000 5 000 Total de l'article 2 3 3 7 000 5 000 5 000 2 3 4 Dommages et intérêts 2 3 4 0 Dommages et intérêts 1 000 1 000 1 000 Total de l'article 2 3 4 1 000 1 000 1 000 2 3 5 Autres dépenses de fonctionnement 2 3 5 0 Assurances diverses 1 000 1 000 1 000 2 3 5 2 Frais divers de réunions internes p.m. p.m. p.m. 2 3 5 3 Travaux de manutention et déménagement de services 1 000 1 000 1 000 2 3 5 4 Archivage de documents p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 3 5 2 000 2 000 2 000 TOTAL DU CHAPITRE 2 3 50 000 36 000 36 000 CHAPITRE 2 4 2 4 0 Affranchissement et télécommunications 2 4 0 0 Affranchissement de correspondance et frais de port 30 000 16 000 16 000 Total de l'article 2 4 0 30 000 16 000 16 000 2 4 1 Télécommunications 2 4 1 0 Redevances de télécommunications 50 000 19 000 87 000 2 4 1 1 Équipements de télécommunications 5 000 5 000 7 000 Total de l'article 2 4 1 55 000 24 000 94 000 TOTAL DU CHAPITRE 2 4 85 000 40 000 110 000 CHAPITRE 2 5 2 5 0 Frais de réunions et de convocations 2 5 0 0 Réunions et convocations 4 000 4 000 5 000 Total de l'article 2 5 0 4 000 4 000 5 000 2 5 1 Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne 2 5 1 0 Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne p.m. p.m. p.m. Total de l'article 2 5 1 p.m. p.m. p.m. 2 5 5 Frais divers pour les réunions 2 5 5 0 Frais divers pour les réunions 1 000 1 000 1 000 Total de l'article 2 5 5 1 000 1 000 1 000 TOTAL DU CHAPITRE 2 5 5 000 5 000 6 000 CHAPITRE 2 6 2 6 0 Études, enquêtes et consultations 2 6 0 0 Études, enquêtes et consultations 10 000 10 000 10 000 Total de l'article 2 6 0 10 000 10 000 10 000 TOTAL DU CHAPITRE 2 6 10 000 10 000 10 000 Total du titre 2 753 000 746 000 555 000 CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLÉS ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS CHAPITRE 2 6 — ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

CHAPITRE 2 0 —

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0

Location d'immeubles et frais accessoires

2 0 0 0

Loyers

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 220 000 200 000 170 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés ainsi que la location de magasins, de garages, de lieux d'entreposage hors site et de parkings.

2 0 1



2 0 1 0

Assurances

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 5 000 4 000 4 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Observatoire ainsi qu'à leurs contenus, à la responsabilité civile et à la responsabilité professionnelle.

2 0 2



2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 6 000 5 000 5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage.

2 0 3



2 0 3 0

Nettoyage et entretien

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 40 000 30 000 30 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d'entretien des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d'air, etc., les frais résultant de certains nettoyages périodiques, de l'achat de produits d'entretien, de lavage, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc., ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures.

Il couvre également l'acquisition, la location et l'entretien de plantes.

2 0 4



2 0 4 0

Aménagement des locaux

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de différents travaux d'aménagement tels que les modifications de cloisonnement dans les immeubles, les modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, revêtement de sol, etc.

Il couvre également les équipements nécessaires à ces travaux.

2 0 5



2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 60 000 90 000 80 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires et agents pompiers volontaires ainsi que les frais de contrôles légaux.

2 0 6



2 0 6 0

Acquisition de biens immobiliers

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat éventuel d'un bâtiment afin d'y établir le siège de l'Observatoire.

2 0 9



2 0 9 0

Autres dépenses afférentes aux immeubles

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 10 000 4 000 4 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes non spécialement prévues, par exemple, les frais de gérance autres que les consommations (eau, gaz, électricité), les entretiens, les taxes communales et les frais accessoires.

CHAPITRE 2 1 —

INFORMATIQUE

2 1 0

Informatique

2 1 0 0

Matériel informatique

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 100 000 100 000 10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat ou la location d’équipements informatiques, le développement de logiciels, les frais de maintenance de matériels et progiciels/logiciels et consommables divers informatiques, etc.

2 1 0 1

Développement de logiciels

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 81 000 155 000 20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de recours à des compétences extérieures pour l'exploitation des données et des systèmes.

2 1 0 2

Autres prestations extérieures pour le traitement des données

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 — — 3 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0

Matériel et installations techniques

2 2 0 0

Premier équipement en matériel et installations

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 5 000 5 000 20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel pour le stockage de la documentation et des archives et la gestion du courrier.

Il couvre également le matériel d'interprétation et les installations nécessaires aux personnes handicapées.

2 2 0 1

Renouvellement de matériel et installations

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 20 000 20 000 20 000

Commentaires

L'achat de matériel et d’installations sur ce poste est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations qu'il remplace.

2 2 0 2

Location de matériel et installations

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 40 000 27 000 10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de télécopieurs, de machines à photocopier et d'installations techniques diverses.

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 4 000 3 000 5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et équipements.

2 2 0 4

Matériel bureautique

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais imprévus liés à la bureautique.

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Premier équipement en mobilier

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 10 000 10 000 10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier de bureau et de mobilier spécialisé, notamment de mobilier ergonomique, de rayonnages pour archives, etc.

2 2 1 1

Renouvellement de mobilier

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le renouvellement du mobilier.

2 2 1 2

Location de mobilier

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location de mobilier.

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réparation et d'entretien du mobilier.

2 2 3

Location de matériel de transport

2 2 3 0

Location de matériel de transport

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 2 000 2 000 2 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location, de courte ou longue durée, de voitures.

2 2 5

Documentation et bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achats de livres

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d’ouvrages, documents et autres publications.

2 2 5 1

Matériels de bibliothèque

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques.

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'abonnements aux journaux et périodiques en fonction des besoins propres de l'Observatoire.

2 2 5 4

Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 25 000 20 000 20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau ainsi que produits pour reprographie et impressions effectuées à l'extérieur.

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 15 000 8 000 8 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

2 3 2 1

Pertes de change

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l'Observatoire dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 2 9

Autres charges financières

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les charges financières qui ne le sont pas par le poste 2 3 2 1.

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 7 000 5 000 5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l’assistance d’avocats ou autres experts.

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 000 1 000 1 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par l'Observatoire au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 000 1 000 1 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances globales, responsabilité civile, vol, ordinateurs, responsabilité pécuniaire des comptables et régisseurs d’avances.

2 3 5 2

Frais divers de réunions internes

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l’organisation des réunions internes.

2 3 5 3

Travaux de manutention et déménagement de services

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 000 1 000 1 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés aux déménagements, regroupements et manutentions de service (réception, stockage et installation) pour ce qui est de l'équipement, du mobilier et des fournitures de bureau.

2 3 5 4

Archivage de documents

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la manipulation et à la récupération de documents dans des zones de stockage excentrées et les coûts de stockage.

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0

Affranchissement et télécommunications

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 30 000 16 000 16 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Redevances de télécommunications

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 50 000 19 000 87 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les redevances de location, les frais d'appel et de messagerie, les frais de maintenance, de réparation et d'entretien des équipements, les redevances d'abonnement, les frais de communications (téléphone, télex, télévision, téléconférence, vidéoconférence, y compris les frais de toute transmission de données).

Il couvre également l'achat d'annuaires.

2 4 1 1

Équipements de télécommunications

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 5 000 5 000 7 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'équipement d'immeubles en matière de télécommunications, et notamment d'achat, de location, d'installation et de maintenance concernant le câblage.

Il couvre également l'acquisition de téléphone portatifs et de matériel accessoire ainsi que les frais d'assistance technique.

CHAPITRE 2 5 —

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0

Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0

Réunions et convocations

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 4 000 4 000 5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des experts extérieurs invités aux réunions qui ne sont pas directement liées à la mise en œuvre du programme de travail de l'Observatoire.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

2 5 1

Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne

2 5 1 0

Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunions et activités avec les pays candidats.

2 5 5

Frais divers pour les réunions

2 5 5 0

Frais divers pour les réunions

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 000 1 000 1 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de conférences et séminaires lorsqu'elles ne sont pas en relation avec l'infrastructure existante de l'Observatoire.

CHAPITRE 2 6 —

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

2 6 0

Études, enquêtes et consultations

2 6 0 0

Études, enquêtes et consultations

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 10 000 10 000 10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses exposées pour des études spécialisées confiées à des experts ou consultants si l'Observatoire et son personnel ne disposent pas de l'expertise adéquate.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

Article Poste Intitulé Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 CHAPITRE 3 1 3 1 0 Réseaux 3 1 0 1 Collecte et comparabilité des données 35 000 35 000 80 000 3 1 0 2 Points focaux nationaux Raxen 1 992 000 1 885 000 1 325 000 3 1 0 3 Réseaux internationaux p.m. p.m. 20 000 3 1 0 4 Études 200 000 190 000 160 000 Total de l'article 3 1 0 2 227 000 2 110 000 1 585 000 3 1 1 Aspects techniques du réseau Raxen 3 1 1 0 Aspects techniques du réseau Raxen 30 000 25 000 125 000 Total de l'article 3 1 1 30 000 25 000 125 000 TOTAL DU CHAPITRE 3 1 2 257 000 2 135 000 1 710 000 CHAPITRE 3 2 3 2 0 Recherches et enquêtes 3 2 0 1 Charte des partis politiques p.m. p.m. 30 000 3 2 0 2 Information sur l'article 13 du traité UE p.m. p.m. p.m. 3 2 0 3 Demandes spéciales de l'Union européenne p.m. p.m. p.m. 3 2 0 4 Projet pour les minorités 15 000 15 000 70 000 3 2 0 5 Compétences interculturelles p.m. p.m. p.m. 3 2 0 6 Atelier sur la violence raciale p.m. p.m. p.m. 3 2 0 7 Projets spéciaux 200 000 200 000 300 000 Total de l'article 3 2 0 215 000 215 000 400 000 3 2 1 Groupes de travail 3 2 1 1 Groupe de travail sur les questions clés 55 000 55 000 40 000 Total de l'article 3 2 1 55 000 55 000 40 000 TOTAL DU CHAPITRE 3 2 270 000 270 000 440 000 CHAPITRE 3 3 3 3 1 Documentation 3 3 1 1 Conception de documentation 30 000 30 000 20 000 3 3 1 2 Matériel de documentation p.m. p.m. p.m. 3 3 1 3 Livres et abonnements 10 000 10 000 15 000 3 3 1 4 Journaux et périodiques 15 000 10 000 10 000 Total de l'article 3 3 1 55 000 50 000 45 000 3 3 3 Rapport annuel 3 3 3 0 Rapport annuel 150 000 150 000 105 000 Total de l'article 3 3 3 150 000 150 000 105 000 3 3 4 Tables rondes 3 3 4 1 Tables rondes européennes 109 000 60 000 40 000 3 3 4 2 Facilitation des tables rondes 10 000 10 000 20 000 3 3 4 3 Ateliers pour les tables rondes p.m. p.m. 30 000 Total de l'article 3 3 4 119 000 70 000 90 000 3 3 5 Publications et information 3 3 5 1 Publications 250 000 240 000 225 000 3 3 5 2 Equal Voices: matériel pour les médias 70 000 70 000 60 000 3 3 5 3 Autres activités avec les médias p.m. p.m. p.m. Total de l'article 3 3 5 320 000 310 000 285 000 3 3 6 Aspects techniques des communications 3 3 6 0 Aspects techniques des communications 35 000 50 000 5 000 Total de l'article 3 3 6 35 000 50 000 5 000 TOTAL DU CHAPITRE 3 3 679 000 630 000 530 000 CHAPITRE 3 4 3 4 0 Relations avec le conseil d'administration et les États membres 3 4 0 1 Réunions du conseil d'administration 283 000 278 000 175 000 3 4 0 2 Réunions du bureau exécutif 40 000 35 000 30 000 3 4 0 3 Autres réunions avec les États membres 110 000 110 000 65 000 Total de l'article 3 4 0 433 000 423 000 270 000 3 4 1 Facilitation et soutien 3 4 1 1 Traductions 330 000 320 000 215 000 3 4 1 2 Interprétation 60 000 60 000 35 000 Total de l'article 3 4 1 390 000 380 000 250 000 TOTAL DU CHAPITRE 3 4 823 000 803 000 520 000 Total du titre 3 4 029 000 3 838 000 3 200 000 CHAPITRE 3 1 — RÉSEAUX CHAPITRE 3 2 — RECHERCHES ET ENQUÊTES CHAPITRE 3 3 — INFORMATION ET COMMUNICATION CHAPITRE 3 4 — RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

CHAPITRE 3 1 —

RÉSEAUX

3 1 0

Réseaux

3 1 0 1

Collecte et comparabilité des données

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 35 000 35 000 80 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses prévues pour les activités relatives à la comparabilité des données collectées par l'Observatoire, c’est-à-dire l'élaboration d'indicateurs, de définitions et de critères.

3 1 0 2

Points focaux nationaux Raxen

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 1 992 000 1 885 000 1 325 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de la collecte des données avec les 25 points focaux nationaux du réseau Raxen ainsi que de l'analyse à réaliser dans ce domaine. Cela inclut également les missions de réponse rapide des points focaux nationaux, la préparation et le suivi de leurs réunions ainsi que l'évaluation des résultats.

3 1 0 3

Réseaux internationaux

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de coordination de l'Observatoire avec les réseaux thématiques de scientifiques et experts au niveau international.

3 1 0 4

Études

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 200 000 190 000 160 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'études spécialisées sur le développement des activités du réseau Raxen, si l'Observatoire ne dispose pas du personnel adéquat en son sein.

3 1 1

Aspects techniques du réseau Raxen

3 1 1 0

Aspects techniques du réseau Raxen

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 30 000 25 000 125 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au matériel technique (matériel informatique et logiciels) nécessaire pour permettre d'accéder aux résultats du réseau Raxen.

CHAPITRE 3 2 —

RECHERCHES ET ENQUÊTES

3 2 0

Recherches et enquêtes

3 2 0 1

Charte des partis politiques

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 30 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les activités de suivi et de surveillance de la charte des partis politiques européens pour une société non raciste.

3 2 0 2

Information sur l'article 13 du traité UE

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les initiatives dont l'objet est de concourir aux bonnes pratiques dans le cadre de la mise en oeuvre de la législation communautaire sur la base de l'article 13 du traité UE, en coopération avec la Commission européenne.

3 2 0 3

Demandes spéciales de l'Union européenne

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les activités entreprises par l'Observatoire sur demande spéciale des institutions de l'Union européenne.

3 2 0 4

Projet pour les minorités

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 15 000 15 000 70 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des projets de l'Observatoire en faveur des minorités, en coopération avec des organisations internationales ou de l'Union européenne.

3 2 0 5

Compétences interculturelles

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec les initiatives de promotion des développements interculturels.

3 2 0 6

Atelier sur la violence raciale

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts relatifs aux sessions de travail spécialement consacrées à la collecte et à l'analyse de faits et causes en relation avec la violence raciale.

3 2 0 7

Projets spéciaux

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 200 000 200 000 300 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'études confiées à des tiers pour l'analyse des phénomènes racistes dans les zones prioritaires identifiées dans les programmes de travail annuel et pluriannuel de l'Observatoire. Cela inclut également les dépenses relatives aux ateliers pour les actions préparatoires et le suivi des initiatives antérieures.

3 2 1

Groupes de travail

3 2 1 1

Groupe de travail sur les questions clés

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 55 000 55 000 40 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au travail du groupe spécial constitué par l'Observatoire pour identifier les domaines prioritaires auxquels les Communautés européennes doivent accorder une attention particulière, en coopération avec les autres institutions et organes de l'Union européenne.

CHAPITRE 3 3 —

INFORMATION ET COMMUNICATION

3 3 1

Documentation

3 3 1 1

Conception de documentation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 30 000 30 000 20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de conception et de mise à jour de la documentation de l'Observatoire que le public peut consulter, conformément au concept de matériel virtuel disponible via l'Internet et des réseaux spécialisés.

3 3 1 2

Matériel de documentation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des équipements techniques de stockage, de liaison et de gestion du matériel de documentation.

3 3 1 3

Livres et abonnements

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 10 000 10 000 15 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages et autres publications non périodiques ainsi que les mises à jour de volumes existants nécessaires à l'Observatoire et à son service de documentation.

3 3 1 4

Journaux et périodiques

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 15 000 10 000 10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'abonnement aux journaux, périodiques spécialisés, Journaux officiels, documents parlementaires, statistiques spécialisées, bulletins divers et bases de données en ligne.

3 3 3

Rapport annuel

3 3 3 0

Rapport annuel

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 150 000 150 000 105 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de préparation, d’impression et de diffusion des différentes versions du rapport annuel, notamment d'un résumé, que l'Observatoire doit tenir à disposition.

3 3 4

Tables rondes

3 3 4 1

Tables rondes européennes

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 109 000 60 000 40 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de la table ronde de l'Union européenne avec des représentants des États membres, notamment les frais de voyage et de séjour des participants.

3 3 4 2

Facilitation des tables rondes

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 10 000 10 000 20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec l'échange et la diffusion d'informations entre les tables rondes nationales, notamment un bulletin régulier d'information et des informations transmises par voie électronique.

3 3 4 3

Ateliers pour les tables rondes

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. 30 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux ateliers spéciaux avec des représentants des tables rondes nationales conformément aux recommandations de l'Observatoire.

3 3 5

Publications et information

3 3 5 1

Publications

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 250 000 240 000 225 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de préparation, d’édition et de publication, quelle qu'en soit la forme, des rapports d'activité et autres publications de l'Observatoire, à l'exception du rapport annuel et du bulletin Equal Voices, conformément aux décisions du conseil d'administration. Cela inclut, par exemple, les coûts du papier, éventuellement de dactylographie, de copie ou d'impression, de reproduction de transparents, photos, affiches, de diffusion et de courrier ainsi que d'autres activités externes et des coûts de sensibilisation à l'Observatoire et à ses activités. Cela comprend également des activités de conception pour l'Observatoire et son site Internet.

3 3 5 2

Equal Voices: matériel pour les médias

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 70 000 70 000 60 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de préparation, d’impression et de diffusion des différentes versions du bulletin trimestriel de l'Observatoire.

Il inclut également tous les matériels, quelle qu'en soit la forme, que l'Observatoire doit remettre sur demande aux médias, conformément aux lignes directrices approuvées par le conseil d'administration.

3 3 5 3

Autres activités avec les médias

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de matériels d'information imprévus et non programmés, l'objectif étant pour l'Observatoire de contribuer aux débats publics sur des questions spécifiques.

3 3 6

Aspects techniques des communications

3 3 6 0

Aspects techniques des communications

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 35 000 50 000 5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'utilisation de lignes électroniques pour les fonctions «web».

CHAPITRE 3 4 —

RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

3 4 0

Relations avec le conseil d'administration et les États membres

3 4 0 1

Réunions du conseil d'administration

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 283 000 278 000 175 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des membres du conseil d'administration et des groupes de travail.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

3 4 0 2

Réunions du bureau exécutif

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 40 000 35 000 30 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des membres du bureau exécutif et des groupes de travail.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

3 4 0 3

Autres réunions avec les États membres

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 110 000 110 000 65 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des officiers de liaison nationaux et des groupes de travail.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

3 4 1

Facilitation et soutien

3 4 1 1

Traductions

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 330 000 320 000 215 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des traductions demandées au Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour tous les textes directement liés à la mise en œuvre des programmes de travail de l'Observatoire et au respect de ses obligations.

3 4 1 2

Interprétation

Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 60 000 60 000 35 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires des interprètes freelance et techniciens de conférence, y compris le remboursement des services fournis par les interprètes de la Commission, pour toutes les réunions qui sont directement liées à la mise en œuvre des programmes de travail.

EUMC (PHARE)

Article Poste Intitulé Crédits 2005 Crédits 2004 Exécution 2003 Total p.m. 169 000 676 000 TOTAL GÉNÉRAL 8 189 000 8 069 000 7 251 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de mise en œuvre du projet Phare de l'Observatoire, qui vise à instaurer des réseaux Raxen dans les pays candidats.

(1) La dotation budgétaire de 220 000 euros pour 2005 doit encore être approuvée par le conseil d'administration de l'Observatoire. Les crédits correspondants sont actuellement affectés comme suit:

122 000 euros au poste 1 1 0 0, 49 000 euros au poste 3 1 0 2 et 49 000 euros au poste 3 3 4 1.

(2) La dotation budgétaire de 220 000 euros pour 2005 doit encore être approuvée par le conseil d'administration de l'Observatoire. Les crédits correspondants sont actuellement affectés comme suit:

122 000 euros au poste 1 1 0 0, 49 000 euros au poste 3 1 0 2 et 49 000 euros au poste 3 3 4 1.