C 485/38

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2021/C 485/07)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2021 Budget rectificatif no 2 Nouveau montant 1 SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE 1 0 SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE 185 995 000 –20 000 000 165 995 000 Titre 1 – Total 185 995 000 –20 000 000 165 995 000 2 SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 2 0 SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 2 120 000 2 120 000 Titre 2 – Total 2 120 000 2 120 000 3 RECETTES DIVERSES 3 0 CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES 10 496 935 1 000 000 11 496 935 Titre 3 – Total 10 496 935 1 000 000 11 496 935 TOTAL GÉNÉRAL 198 611 935 –19 000 000 179 611 935

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2021 Budget rectificatif no 2 Nouveau montant 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 36 321 000 696 750 37 017 750 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS 185 000 – 164 390 20 610 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 165 000 165 000 1 5 ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS 350 000 46 000 396 000 1 7 FRAIS DE REPRÉSENTATION 5 000 5 000 1 8 ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION 1 037 000 1 037 000 Titre 1 – Total 38 063 000 578 360 38 641 360 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 4 460 000 17 749 4 477 749 2 1 INFORMATIQUE 3 106 000 96 477 3 202 477 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 123 000 117 500 240 500 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 175 000 16 177 191 177 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 175 000 –81 500 93 500 2 5 RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION 547 000 13 500 560 500 Titre 2 – Total 8 586 000 179 903 8 765 903 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 0 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 141 466 000 –20 758 263 120 707 737 Titre 3 – Total 141 466 000 –20 758 263 120 707 737 TOTAL GÉNÉRAL 188 115 000 –20 000 000 168 115 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade 2021 2020 Autorisés dans le budget de l’Union Réellement pourvus au 31 décembre 2019 Autorisés dans le budget de l’Union Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — — — 1 AD 14 — 2 — 1 — 2 AD 13 — 3 — — — 3 AD 12 — 7 — 5 — 7 AD 11 — 8 — 5 — 8 AD 10 — 24 — 9 — 23 AD 9 — 24 — 16 — 24 AD 8 — 23 — 29 — 22 AD 7 — 29 — 12 — 26 AD 6 — 20 — 17 — 10 AD 5 — 3 — 27 — — Sous-total AD — 144 — 121 — 126 AST 11 — — — — — — AST 10 — 1 — — — 1 AST 9 — 2 — — — 2 AST 8 — 3 — 3 — 3 AST 7 — 11 — 2 — 11 AST 6 — 10 — 9 — 10 AST 5 — 15 — 13 — 15 AST 4 — 10 — 15 — 5 AST 3 — 7 — 3 — 4 AST 2 — — — 2 — — AST 1 — — — 3 — — Sous-total AST — 59 — 50 — 51 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — 5 — — — 3 AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — 3 — — Sous-total AST/SC — 5 — 3 — 3 Total — 208 — 174 — 180 Total Général 208 174 180

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés