FR Journal officiel de l'Union européenne C 108/261

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2017 — Budget rectificatif no 1

(2018/C 108/55)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2017 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 2 RECETTES 2 0 SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE 153 334 200 –67 600 000 85 734 200 Titre 2 – Total 153 334 200 –67 600 000 85 734 200 3 CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS) 3 0 AELE p.m. 2 467 618 2 467 618 Titre 3 – Total p.m. 2 467 618 2 467 618 4 AUTRES CONTRIBUTIONS 4 0 FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 p.m. p.m. Titre 4 – Total p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 153 334 200 –65 132 382 88 201 818

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2017 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 DÉPENSES DE PERSONNEL 1 1 TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS 14 633 210 14 633 210 –36 500 –36 500 14 596 710 14 596 710 1 2 DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION 122 250 122 250 36 500 36 500 158 750 158 750 1 3 FRAIS DE MISSIONS 330 000 330 000 60 000 60 000 390 000 390 000 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 602 740 602 740 602 740 602 740 1 5 FORMATION 445 500 445 500 445 500 445 500 Titre 1 – Total 16 133 700 16 133 700 60 000 60 000 16 193 700 16 193 700 2 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE 2 0 LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 1 412 500 1 412 500 – 493 500 – 493 500 919 000 919 000 2 1 TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 1 500 000 1 500 000 – 310 000 – 310 000 1 190 000 1 190 000 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 420 000 420 000 – 102 500 – 102 500 317 500 317 500 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 345 000 345 000 253 000 253 000 598 000 598 000 2 4 AFFRANCHISSEMENT 30 000 30 000 1 500 1 500 31 500 31 500 2 5 RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS 491 900 491 900 –90 400 –90 400 401 500 401 500 2 6 INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS 1 233 000 1 233 000 1 233 000 1 233 000 2 7 SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 650 000 3 300 000 3 300 000 2 8 SÉCURITÉ INTERNE 1 300 000 1 300 000 – 515 100 – 515 100 784 900 784 900 Titre 2 – Total 8 382 400 8 382 400 393 000 393 000 8 775 400 8 775 400 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES) 3 0 INFRASTRUCTURE DE SYSTÈMES PARTAGÉS 8 701 300 9 050 000 8 701 300 9 050 000 3 1 SIS II 6 825 000 6 500 000 349 428 9 349 428 7 174 428 15 849 428 3 2 VIS/BMS 34 505 000 35 000 000 1 753 733 –7 246 267 36 258 733 27 753 733 3 3 EURODAC 19 570 000 18 570 000 364 457 –12 715 543 19 934 457 5 854 457 3 4 SYSTÈME D‘ENTRÉE/SORTIE 54 520 000 54 520 000 –54 520 000 54 520 000 p.m. 3 6 SERVICES OPÉRATIONNELS FOURNIS PAR DU PERSONNEL EXTERNE 3 518 800 4 000 100 – 583 000 – 583 000 2 935 800 3 417 100 3 7 RÉUNIONS ET MISSIONS DIRECTEMENT LIÉES AUX OPÉRATIONS 428 000 428 000 130 000 130 000 558 000 558 000 3 8 FORMATION DIRECTEMENT LIÉE AUX OPÉRATIONS 750 000 750 000 750 000 750 000 3 9 NOUVEAUX SYSTÈMES — — — — Titre 3 – Total 128 818 100 128 818 100 2 014 618 –65 585 382 130 832 718 63 232 718 TOTAL GÉNÉRAL 153 334 200 153 334 200 2 467 618 –65 132 382 155 801 818 88 201 818

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade Postes permanents Postes temporaires 2017 2016 2015 2017 2016 2015 AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 1 — — AD 14 — — — 1 1 1 AD 13 — — — 2 2 2 AD 12 — — — 3 3 3 AD 11 — — — 4 3 1 AD 10 — — — 6 5 5 AD 9 — — — 10 9 6 AD 8 — — — 17 12 10 AD 7 — — — 17 13 16 AD 6 — — — 13 14 11 AD 5 — — — 14 12 20 Total AD — — — 88 74 75 AST 11 — — — — — AST 10 — — — — — AST 9 — — — 1 1 — AST 8 — — — 2 1 1 AST 7 — — — 3 2 1 AST 6 — — — 8 6 4 AST 5 — — — 12 12 12 AST 4 — — — 14 12 11 AST 3 — — — 3 10 15 AST 2 — — — — — 1 AST 1 — — — — — Total AST — — — 43 44 45 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Total AST/SC — — — — — — Total général — — — 131 118 120

Personnel externe