C 107/238

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2

(2020/C 107/47)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2019 Budget rectificatif no 2 Nouveau montant Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE 1 1 CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 1 1 0 CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 351 158 200 560 500 568 1 900 000 –58 000 000 353 058 200 502 500 568 1 1 1 RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS 140 019 168 16 273 060,23 9 150 414,33 149 169 582,33 16 273 060,23 CHAPITRE 1 1 – TOTAL 491 177 368 576 773 628,23 11 050 414,33 –58 000 000 502 227 782,33 518 773 628,23 1 2 CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES 1 2 0 CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES 49 517 000 49 517 000 49 517 000 49 517 000 1 2 1 RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS 963 132,40 963 132,40 963 132,40 963 132,40 CHAPITRE 1 2 – TOTAL 50 480 132,40 50 480 132,40 50 480 132,40 50 480 132,40 Titre 1 – Total 541 657 500,40 627 253 760,63 11 050 414,33 –58 000 000 552 707 914,73 569 253 760,63 2 COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES 2 1 COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 Titre 2 – Total 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 3 RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER 3 1 CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER 130 000 000 145 000 000 130 000 000 145 000 000 Titre 3 – Total 130 000 000 145 000 000 130 000 000 145 000 000 4 RECETTES DIVERSES 4 1 RECETTES DIVERSES p.m. p.m. 1 231 519,90 1 231 519,90 1 231 519,90 1 231 519,90 Titre 4 – Total p.m. p.m. 1 231 519,90 1 231 519,90 1 231 519,90 1 231 519,90 5 AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE 5 1 AUTRES RECETTES p.m. p.m. 5 2 RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER p.m. p.m. Titre 5 – Total p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 677 257 500,40 777 853 760,63 12 281 934,23 –56 768 480,10 689 539 434,63 721 085 280,53

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2019 Budget rectificatif no 2 Nouveau montant Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 DÉPENSES DE PERSONNEL 1 1 DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS 32 952 832,40 32 952 832,40 32 952 832,40 32 952 832,40 1 2 DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX) 11 022 500 11 022 500 11 022 500 11 022 500 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS 450 000 450 000 450 000 450 000 1 4 DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL 853 000 853 000 –72 720 –72 720 780 280 780 280 1 5 REPRÉSENTATION 10 000 10 000 10 000 10 000 1 6 FORMATION 663 000 663 000 663 000 663 000 1 7 AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL 2 422 000 2 422 000 2 422 000 2 422 000 1 8 STAGES 151 000 151 000 151 000 151 000 Titre 1 – Total 48 524 332,40 48 524 332,40 –72 720 –72 720 48 451 612,40 48 451 612,40 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 1 IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 1 428 000 1 428 000 1 428 000 1 428 000 2 2 TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 3 570 400 3 570 400 3 570 400 3 570 400 2 3 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 261 000 261 000 261 000 261 000 2 4 MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION 306 000 306 000 306 000 306 000 2 5 EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES 1 244 000 1 244 000 72 720 72 720 1 316 720 1 316 720 2 6 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 391 000 391 000 391 000 391 000 2 7 FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS 355 400 355 400 355 400 355 400 2 8 CRÉDIT PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉ AUX DÉPENSES AFFÉRENTES À LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS p.m. p.m. Titre 2 – Total 7 555 800 7 555 800 72 720 72 720 7 628 520 7 628 520 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 1 CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER 464 177 368 560 173 628,23 17 084 140,23 –62 768 480,10 481 261 508,23 497 405 148,13 3 2 TECHNOLOGIE POUR ITER 2 500 000 4 200 000 – 500 000 2 000 000 4 200 000 3 3 TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO 10 500 000 7 400 000 –5 500 000 5 000 000 7 400 000 3 4 AUTRES DÉPENSES 14 000 000 5 000 000 1 197 794 6 000 000 15 197 794 11 000 000 3 5 CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER 130 000 000 145 000 000 130 000 000 145 000 000 3 6 CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE p.m. p.m. p.m. p.m. Titre 3 – Total 621 177 368 721 773 628,23 12 281 934,23 –56 768 480,10 633 459 302,23 665 005 148,13 TOTAL GÉNÉRAL 677 257 500,40 777 853 760,63 12 281 934,23 –56 768 480,10 689 539 434,63 721 085 280,53

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade 2019 2018 2017 Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — 1 — 1 AD 14 5 2 3 1 1 — AD 13 14 7 14 7 13 6 AD 12 14 21 15 17 17 13 AD 11 3 23 4 21 5 21 AD 10 — 28 — 26 — 25 AD 9 — 39 — 35 — 29 AD 8 1 37 1 40 1 40 AD 7 1 21 — 28 — 37 AD 6 2 25 1 28 — 33 AD 5 — 1 1 — 2 — Total AD 40 205 39 204 39 205 AST 11 4 — 4 — 4 — AST 10 2 — 2 — 2 — AST 9 4 — 3 — 3 — AST 8 1 1 2 1 1 — AST 7 — 3 1 1 2 1 AST 6 — 9 — 8 — 5 AST 5 — 11 — 12 — 14 AST 4 — 3 — 5 — 7 AST 3 — — — 1 — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Total AST 11 27 12 28 12 27 Total 51 232 51 232 51 232 Total général 283 283 283

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés