FR Journal officiel de l’Union européenne L 67/1

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2006

(2006/149/CE)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES 1 0 RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— Total du titre 1 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— 2 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 2 0 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 25 800 000 25 800 000 22 137 881 22 137 881 11 050 000,— 11 050 000,— Total du titre 2 25 800 000 25 800 000 22 137 881 22 137 881 11 050 000,— 11 050 000,— 3 CONTRIBUTION DE PAYS TIERS 3 0 CONTRIBUTION DE PAYS TIERS 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m. Total du titre 3 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 4 AUTRES CONTRIBUTIONS 4 0 AUTRES CONTRIBUTIONS 1 273 000 1 273 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07 Total du titre 4 1 273 000 1 273 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07 5 OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES 5 0 OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,— Total du titre 5 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,— 6 RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION 6 0 RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,— Total du titre 6 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,— 7 CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES 7 0 CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Total du titre 7 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— TOTAL GÉNÉRAL 47 779 000 52 179 000 39 981 000 31 581 000 11 297 770,07 11 297 770,07

TITRE 1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

Article Poste Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 1 0 1 0 0 Recettes des redevances et des taxes (1) 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— 1 0 1 Ventes de publications p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— TOTAL DU CHAPITRE 1 0 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— Total du titre 1 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— CHAPITRE 1 0 — RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

CHAPITRE 1 0 —

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0 0

Recettes des redevances et des taxes (1)

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,—

Commentaires

Prévision des recettes propres provenant du produit des prestations fournies par l'Agence.

1 0 1

Ventes de publications

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Commentaires

Article 48 du règlement (CE) no 1592/2002.

TITRE 2

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Article Poste Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 2 0 2 0 0 Subvention de la Communauté européenne 22 000 000 22 000 000 18 930 000 18 930 000 11 050 000,— 11 050 000,— 2 0 1 Solde du compte de résultat de l'exercice 2004 3 800 000 3 800 000 3 207 881 3 207 881 TOTAL DU CHAPITRE 2 0 25 800 000 25 800 000 22 137 881 22 137 881 11 050 000,— 11 050 000,— Total du titre 2 25 800 000 25 800 000 22 137 881 22 137 881 11 050 000,— 11 050 000,— CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

CHAPITRE 2 0 —

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0 0

Subvention de la Communauté européenne

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 22 000 000 22 000 000 18 930 000 18 930 000 11 050 000,— 11 050 000,—

Commentaires

Règlement (CE) no 1592/2002 du Conseil instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne.

2 0 1

Solde du compte de résultat de l'exercice 2004

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 3 800 000 3 800 000 3 207 881 3 207 881

Commentaires

Solde du compte de résultat de l'exercice 2004.

TITRE 3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

Article Poste Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 3 0 3 0 0 Contribution de pays tiers 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 3 0 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m. Total du titre 3 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m. CHAPITRE 3 0 — CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

CHAPITRE 3 0 —

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0 0

Contribution de pays tiers

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m.

TITRE 4

AUTRES CONTRIBUTIONS

Article Poste Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 4 0 4 0 0 Subvention du ministère allemand des transports 1 200 000 1 200 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07 4 0 1 Subvention de la ville de Cologne 73 000 73 000 p.m. p.m. 0,— 0,— 4 0 2 Coopération technique avec des pays tiers p.m. p.m. 4 0 3 Programmes de recherche p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 4 0 1 273 000 1 273 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07 Total du titre 4 1 273 000 1 273 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07 CHAPITRE 4 0 — AUTRES CONTRIBUTIONS

CHAPITRE 4 0 —

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0 0

Subvention du ministère allemand des transports

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 200 000 1 200 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07

Commentaires

Subvention pour le loyer.

4 0 1

Subvention de la ville de Cologne

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 73 000 73 000 p.m. p.m. 0,— 0,—

Commentaires

Subvention pour les allocations scolaires.

4 0 2

Coopération technique avec des pays tiers

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m.

Commentaires

Contributions provenant de la coopération technique dans des pays tiers.

4 0 3

Programmes de recherche

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m.

Commentaires

Contributions provenant de programmes spéciaux de recherche.

TITRE 5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

Article Poste Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 5 0 5 0 0 Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 0 1 Stationnement 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,— TOTAL DU CHAPITRE 5 0 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,— Total du titre 5 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,— CHAPITRE 5 0 — OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

CHAPITRE 5 0 —

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0 0

Bénéfices provenant d’investissements, prêts, intérêts bancaires ou autres produits

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Commentaires

Revenus de fonds placés, intérêts bancaires et autres.

5 0 1

Stationnement

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,—

Commentaires

Frais de parking remboursés par le personnel.

TITRE 6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

Article Poste Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 6 0 6 0 0 Recettes provenant de services fournis par l'Agence contre rémunération 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,— TOTAL DU CHAPITRE 6 0 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,— Total du titre 6 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,— CHAPITRE 6 0 — RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

CHAPITRE 6 0 —

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0 0

Recettes provenant de services fournis par l'Agence contre rémunération

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,—

Commentaires

Recettes de services et prestations relatifs à la qualité et à la standardisation fournis aux JAA contre rémunération.

TITRE 7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

Article Poste Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 7 0 7 0 1 Solde du compte de résultat de l'exercice précédent p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— TOTAL DU CHAPITRE 7 0 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Total du titre 7 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— TOTAL GÉNÉRAL 47 779 000 52 179 000 39 981 000 31 581 000 11 297 770,07 11 297 770,07 CHAPITRE 7 0 — CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

CHAPITRE 7 0 —

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0 1

Solde du compte de résultat de l'exercice précédent

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 23 031 000 23 031 000 13 794 000 13 794 000 4 633 115,52 4 633 115,52 1 2 FRAIS DE RECRUTEMENT 2 922 000 2 922 000 2 142 000 2 142 000 1 047 613,04 1 047 613,04 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS 70 000 70 000 30 000 30 000 97 000,— 97 000,— 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 390 000 390 000 194 000 194 000 216 473,75 216 473,75 1 7 RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS 30 000 30 000 29 000 29 000 6 218,50 6 218,50 Total du titre 1 26 443 000 26 443 000 16 189 000 16 189 000 6 000 420,81 6 000 420,81 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 3 920 000 3 920 000 2 081 000 2 081 000 705 639,58 705 639,58 2 1 TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS 1 005 000 1 005 000 574 000 574 000 1 074 429,07 1 074 429,07 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 107 000 107 000 96 000 96 000 70 661,65 70 661,65 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 821 000 821 000 330 000 330 000 114 688,93 114 688,93 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 410 000 410 000 537 000 537 000 94 449,28 94 449,28 Total du titre 2 6 263 000 6 263 000 3 618 000 3 618 000 2 059 868,51 2 059 868,51 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 0 ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS 7 367 000 11 767 000 16 900 000 8 500 000 0,— 0,— 3 1 ACTIVITÉS RELATIVES À LA QUALITÉ ET À LA STANDARDISATION 906 000 906 000 287 000 287 000 0,— 0,— 3 2 DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES 2 580 000 2 580 000 622 000 622 000 0,— 0,— 3 3 INFORMATIONS ET PUBLICATIONS 125 000 125 000 126 000 126 000 63 191,79 63 191,79 3 4 FRAIS DE RÉUNION 115 000 115 000 170 000 170 000 116 272,47 116 272,47 3 5 FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION 325 000 325 000 155 000 155 000 250 000,— 250 000,— 3 6 ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION 1 000 000 1 000 000 459 000 459 000 233 000,— 233 000,— 3 7 FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION 1 980 000 1 980 000 1 415 000 1 415 000 275 000,— 275 000,— 3 8 FORMATION TECHNIQUE 185 000 185 000 40 000 40 000 0,— 0,— 3 9 ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE 490 000 490 000 — — 0,— 0,— Total du titre 3 15 073 000 19 473 000 20 174 000 11 774 000 937 464,26 937 464,26 4 PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX 4 0 COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS p.m. p.m. 4 1 PROGRAMMES DE RECHERCHE p.m. p.m. Total du titre 4 p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 47 779 000 52 179 000 39 981 000 31 581 000 8 997 753,58 8 997 753,58

TITRE 1

PERSONNEL

Article Poste Intitulé Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 1 1 1 1 0 Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs 1 1 0 0 Traitements de base 16 000 000 16 000 000 9 235 000 9 235 000 2 987 222,90 2 987 222,90 1 1 0 1 Allocations familiales 1 490 000 1 490 000 860 000 860 000 191 962,22 191 962,22 1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d’expatriation 2 515 000 2 515 000 1 100 000 1 100 000 412 113,16 412 113,16 1 1 0 3 Indemnités de secrétariat 5 000 5 000 17 000 17 000 5 226,55 5 226,55 Total de l'article 1 1 0 20 010 000 20 010 000 11 212 000 11 212 000 3 596 524,83 3 596 524,83 1 1 1 Autres agents 1 1 1 0 Agents auxiliaires 108 000 108 000 500 000 500 000 746 789,34 746 789,34 1 1 1 1 Agents locaux — — — — 0,— 0,— 1 1 1 2 Agents temporaires (intérimaires) 200 000 200 000 250 000 250 000 50 000,— 50 000,— 1 1 1 3 Agents contractuels 1 150 000 1 150 000 750 000 750 000 0,— 0,— Total de l'article 1 1 1 1 458 000 1 458 000 1 500 000 1 500 000 796 789,34 796 789,34 1 1 3 Cotisations patronales à la sécurité sociale 1 1 3 0 Assurance maladie 590 000 590 000 309 000 309 000 101 498,92 101 498,92 1 1 3 1 Assurance accidents et maladies professionnelles 156 000 156 000 76 000 76 000 25 971,92 25 971,92 1 1 3 2 Couverture du risque de chômage 243 000 243 000 121 000 121 000 37 638,52 37 638,52 1 1 3 3 Constitution ou maintien de droits à pension p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Total de l'article 1 1 3 989 000 989 000 506 000 506 000 165 109,36 165 109,36 1 1 4 Allocations et indemnités diverses 1 1 4 0 Allocations à la naissance et en cas de décès 5 000 5 000 5 000 5 000 0,— 0,— 1 1 4 1 Frais de voyage à l’occasion du congé annuel 145 000 145 000 90 000 90 000 10 746,53 10 746,53 1 1 4 2 Indemnités de logement et de transport p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 1 1 4 3 Indemnités forfaitaires de fonction p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 1 1 4 4 Indemnité spéciale pour les agents comptables et les agents financiers — — p.m. p.m. 0,— 0,— 1 1 4 5 Autres indemnités p.m. p.m. 60 000 60 000 0,— 0,— Total de l'article 1 1 4 150 000 150 000 155 000 155 000 10 746,53 10 746,53 1 1 5 Heures supplémentaires 1 1 5 0 Heures supplémentaires 15 000 15 000 14 000 14 000 0,— 0,— Total de l'article 1 1 5 15 000 15 000 14 000 14 000 0,— 0,— 1 1 7 Prestations d’appoint 1 1 7 0 Frais de traduction du CDT p.m. p.m. 100 000 100 000 0,— 0,— 1 1 7 1 Services administratifs du Centre de traduction p.m. p.m. 12 000 12 000 0,— 0,— 1 1 7 2 Assistance administrative des institutions communautaires 150 000 150 000 112 000 112 000 24 500,— 24 500,— 1 1 7 3 Services externes 10 000 10 000 25 000 25 000 0,— 0,— Total de l'article 1 1 7 160 000 160 000 249 000 249 000 24 500,— 24 500,— 1 1 9 Coefficients correcteurs 1 1 9 0 Coefficients correcteurs 57 000 57 000 158 000 158 000 39 445,46 39 445,46 1 1 9 1 Adaptation des rémunérations 192 000 192 000 p.m. p.m. 0,— 0,— Total de l'article 1 1 9 249 000 249 000 158 000 158 000 39 445,46 39 445,46 TOTAL DU CHAPITRE 1 1 23 031 000 23 031 000 13 794 000 13 794 000 4 633 115,52 4 633 115,52 CHAPITRE 1 2 1 2 0 Frais divers de recrutement et de mutation du personnel 1 2 0 0 Frais divers de recrutement du personnel 380 000 380 000 207 000 207 000 93 282,30 93 282,30 1 2 0 1 Frais de voyage 190 000 190 000 195 000 195 000 10 543,21 10 543,21 1 2 0 2 Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation 1 100 000 1 100 000 830 000 830 000 603 208,69 603 208,69 1 2 0 3 Frais de déménagement 482 000 482 000 360 000 360 000 130 345,60 130 345,60 1 2 0 4 Indemnités journalières temporaires 770 000 770 000 550 000 550 000 210 233,24 210 233,24 Total de l'article 1 2 0 2 922 000 2 922 000 2 142 000 2 142 000 1 047 613,04 1 047 613,04 TOTAL DU CHAPITRE 1 2 2 922 000 2 922 000 2 142 000 2 142 000 1 047 613,04 1 047 613,04 CHAPITRE 1 3 1 3 0 Frais de missions et de déplacements 1 3 0 0 Frais de missions administratives 70 000 70 000 30 000 30 000 97 000,— 97 000,— Total de l'article 1 3 0 70 000 70 000 30 000 30 000 97 000,— 97 000,— TOTAL DU CHAPITRE 1 3 70 000 70 000 30 000 30 000 97 000,— 97 000,— CHAPITRE 1 4 1 4 0 Restaurants et cantines 1 4 0 0 Restaurants et cantines p.m. p.m. — — 0,— 0,— Total de l'article 1 4 0 p.m. p.m. — — 0,— 0,— 1 4 1 Service médical 1 4 1 0 Service médical 100 000 100 000 44 000 44 000 24 490,— 24 490,— Total de l'article 1 4 1 100 000 100 000 44 000 44 000 24 490,— 24 490,— 1 4 2 Cours de langues et autres formations 1 4 2 0 Cours de langues et autres formations 230 000 230 000 100 000 100 000 65 783,75 65 783,75 Total de l'article 1 4 2 230 000 230 000 100 000 100 000 65 783,75 65 783,75 1 4 3 Service social du personnel 1 4 3 0 Service social du personnel 60 000 60 000 50 000 50 000 126 200,— 126 200,— Total de l'article 1 4 3 60 000 60 000 50 000 50 000 126 200,— 126 200,— 1 4 4 Indemnité spéciale pour personnes handicapées 1 4 4 0 Indemnité spéciale pour personnes handicapées p.m. p.m. — — 0,— 0,— Total de l'article 1 4 4 p.m. p.m. — — 0,— 0,— TOTAL DU CHAPITRE 1 4 390 000 390 000 194 000 194 000 216 473,75 216 473,75 CHAPITRE 1 7 1 7 0 Réceptions et événements 1 7 0 0 Réceptions et événements 30 000 30 000 29 000 29 000 6 218,50 6 218,50 Total de l'article 1 7 0 30 000 30 000 29 000 29 000 6 218,50 6 218,50 TOTAL DU CHAPITRE 1 7 30 000 30 000 29 000 29 000 6 218,50 6 218,50 Total du titre 1 26 443 000 26 443 000 16 189 000 16 189 000 6 000 420,81 6 000 420,81 CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 16 000 000 16 000 000 9 235 000 9 235 000 2 987 222,90 2 987 222,90

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

1 1 0 1

Allocations familiales

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 490 000 1 490 000 860 000 860 000 191 962,22 191 962,22

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII.

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d’expatriation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 2 515 000 2 515 000 1 100 000 1 100 000 412 113,16 412 113,16

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 et l'article 4 de son annexe VII.

1 1 0 3

Indemnités de secrétariat

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 5 000 5 000 17 000 17 000 5 226,55 5 226,55

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 108 000 108 000 500 000 500 000 746 789,34 746 789,34

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

1 1 1 1

Agents locaux

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements — — — — 0,— 0,—

Commentaires

Destiné à couvrir les traitements de base et toutes les indemnités des agents locaux.

1 1 1 2

Agents temporaires (intérimaires)

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 200 000 200 000 250 000 250 000 50 000,— 50 000,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre IV.

1 1 1 3

Agents contractuels

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 150 000 1 150 000 750 000 750 000 0,— 0,—

Commentaires

Destiné à couvrir les traitements de base et toutes les indemnités des agents contractuels.

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Assurance maladie

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 590 000 590 000 309 000 309 000 101 498,92 101 498,92

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 72 et 73.

1 1 3 1

Assurance accidents et maladies professionnelles

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 156 000 156 000 76 000 76 000 25 971,92 25 971,92

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73.

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 243 000 243 000 121 000 121 000 37 638,52 37 638,52

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 5 000 5 000 5 000 5 000 0,— 0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

1 1 4 1

Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 145 000 145 000 90 000 90 000 10 746,53 10 746,53

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

1 1 4 2

Indemnités de logement et de transport

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment les articles 14 bis et 14 ter de son annexe VII.

Règlement no 6/66/Euratom, no 121/66/CEE des Conseils du 28 juillet 1966.

Règlement no 7/66/Euratom, no 122/66/CEE des Conseils du 28 juillet 1966.

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l’article 14 de son annexe VII.

1 1 4 4

Indemnité spéciale pour les agents comptables et les agents financiers

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements — — p.m. p.m. 0,— 0,—

1 1 4 5

Autres indemnités

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. 60 000 60 000 0,— 0,—

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 15 000 15 000 14 000 14 000 0,— 0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

1 1 7

Prestations d’appoint

1 1 7 0

Frais de traduction du CDT

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. 100 000 100 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais spéciaux facturés par le CDT.

1 1 7 1

Services administratifs du Centre de traduction

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. 12 000 12 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations du CDT.

1 1 7 2

Assistance administrative des institutions communautaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 150 000 150 000 112 000 112 000 24 500,— 24 500,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assistance des institutions communautaires.

1 1 7 3

Services externes

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 10 000 10 000 25 000 25 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations extérieures.

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 57 000 57 000 158 000 158 000 39 445,46 39 445,46

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

1 1 9 1

Adaptation des rémunérations

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 192 000 192 000 p.m. p.m. 0,— 0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment son article 65.

Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 2779/98 (JO L 347 du 23.12.1998, p. 3).

Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 3830/91 du Conseil du 19 décembre 1991 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en ce qui concerne les modalités d'adaptation des rémunérations (JO L 361 du 31.12.1991, p. 1).

CHAPITRE 1 2 —

FRAIS DE RECRUTEMENT

1 2 0

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 2 0 0

Frais divers de recrutement du personnel

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 380 000 380 000 207 000 207 000 93 282,30 93 282,30

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33 et son annexe VII.

1 2 0 1

Frais de voyage

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 190 000 190 000 195 000 195 000 10 543,21 10 543,21

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

1 2 0 2

Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 100 000 1 100 000 830 000 830 000 603 208,69 603 208,69

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions.

1 2 0 3

Frais de déménagement

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 482 000 482 000 360 000 360 000 130 345,60 130 345,60

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

1 2 0 4

Indemnités journalières temporaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 770 000 770 000 550 000 550 000 210 233,24 210 233,24

Commentaires

Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII, ainsi que les articles 25 et 67 du régime applicable aux autres agents.

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0

Frais de missions et de déplacements

1 3 0 0

Frais de missions administratives

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 70 000 70 000 30 000 30 000 97 000,— 97 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de missions administratives.

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Restaurants et cantines

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. — — 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des restaurants et des cantines.

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 100 000 100 000 44 000 44 000 24 490,— 24 490,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services médicaux.

1 4 2

Cours de langues et autres formations

1 4 2 0

Cours de langues et autres formations

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 230 000 230 000 100 000 100 000 65 783,75 65 783,75

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des cours de langues et autres formations.

1 4 3

Service social du personnel

1 4 3 0

Service social du personnel

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 60 000 60 000 50 000 50 000 126 200,— 126 200,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de l'Agence afférentes aux activités sociales de son personnel.

1 4 4

Indemnité spéciale pour personnes handicapées

1 4 4 0

Indemnité spéciale pour personnes handicapées

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. — — 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des indemnités spéciales.

CHAPITRE 1 7 —

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

1 7 0

Réceptions et événements

1 7 0 0

Réceptions et événements

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 30 000 30 000 29 000 29 000 6 218,50 6 218,50

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réceptions et événements officiels de l'Agence.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Article Poste Intitulé Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 2 0 2 0 0 Coûts locatifs 2 0 0 0 Coûts locatifs 3 365 000 3 365 000 1 730 000 1 730 000 598 538,51 598 538,51 Total de l'article 2 0 0 3 365 000 3 365 000 1 730 000 1 730 000 598 538,51 598 538,51 2 0 1 Assurances 2 0 1 0 Assurances 15 000 15 000 13 000 13 000 2 375,68 2 375,68 Total de l'article 2 0 1 15 000 15 000 13 000 13 000 2 375,68 2 375,68 2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage 2 0 2 0 Eau, gaz, électricité et chauffage 160 000 160 000 105 000 105 000 30 000,— 30 000,— Total de l'article 2 0 2 160 000 160 000 105 000 105 000 30 000,— 30 000,— 2 0 3 Nettoyage et entretien 2 0 3 0 Nettoyage et entretien 80 000 80 000 37 000 37 000 2 526,42 2 526,42 Total de l'article 2 0 3 80 000 80 000 37 000 37 000 2 526,42 2 526,42 2 0 4 Aménagement des locaux 2 0 4 0 Aménagement des locaux p.m. p.m. 24 000 24 000 0,— 0,— Total de l'article 2 0 4 p.m. p.m. 24 000 24 000 0,— 0,— 2 0 5 Sécurité et surveillance des immeubles 2 0 5 0 Sécurité et surveillance des immeubles 300 000 300 000 160 000 160 000 56 712,97 56 712,97 2 0 5 1 Autres dépenses afférentes aux immeubles — — 12 000 12 000 15 486,— 15 486,— Total de l'article 2 0 5 300 000 300 000 172 000 172 000 72 198,97 72 198,97 TOTAL DU CHAPITRE 2 0 3 920 000 3 920 000 2 081 000 2 081 000 705 639,58 705 639,58 CHAPITRE 2 1 2 1 0 Équipement TIC 2 1 0 0 Équipement TIC 280 000 280 000 466 000 466 000 980 106,93 980 106,93 2 1 0 1 Sécurité informatique et en matière de stockage des données 340 000 340 000 — — 64 322,14 64 322,14 2 1 0 2 Développement de logiciels 200 000 200 000 25 000 25 000 30 000,— 30 000,— 2 1 0 3 Entretien du matériel informatique et de communication 100 000 100 000 68 000 68 000 0,— 0,— 2 1 0 4 Formation TIC 85 000 85 000 12 000 12 000 0,— 0,— 2 1 0 5 Autres dépenses afférentes aux TIC — — 3 000 3 000 0,— 0,— Total de l'article 2 1 0 1 005 000 1 005 000 574 000 574 000 1 074 429,07 1 074 429,07 TOTAL DU CHAPITRE 2 1 1 005 000 1 005 000 574 000 574 000 1 074 429,07 1 074 429,07 CHAPITRE 2 2 2 2 0 Matériel et installations techniques 2 2 0 0 Matériel et installations techniques 50 000 50 000 11 000 11 000 20 124,22 20 124,22 2 2 0 2 Location ou leasing de matériel ou d'installations techniques — — — — 0,— 0,— 2 2 0 3 Entretien et réparation de matériel ou d'installations techniques — — 5 000 5 000 2 834,51 2 834,51 2 2 0 4 Fournitures de bureau — — 49 000 49 000 25 373,06 25 373,06 Total de l'article 2 2 0 50 000 50 000 65 000 65 000 48 331,79 48 331,79 2 2 1 Achat de mobilier 2 2 1 0 Achat de mobilier 15 000 15 000 — — 10 000,— 10 000,— 2 2 1 1 Entretien et réparations 5 000 5 000 — — 0,— 0,— Total de l'article 2 2 1 20 000 20 000 — — 10 000,— 10 000,— 2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque 2 2 5 0 Fonds de bibliothèque, achat de livres et conservation des ouvrages 5 000 5 000 — — 0,— 0,— 2 2 5 1 Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction 10 000 10 000 10 000 10 000 2 329,86 2 329,86 2 2 5 2 Abonnement aux journaux et périodiques 22 000 22 000 21 000 21 000 10 000,— 10 000,— 2 2 5 3 Abonnements aux agences de presse — — — — 0,— 0,— Total de l'article 2 2 5 37 000 37 000 31 000 31 000 12 329,86 12 329,86 TOTAL DU CHAPITRE 2 2 107 000 107 000 96 000 96 000 70 661,65 70 661,65 CHAPITRE 2 3 2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau 2 3 0 0 Papeterie et fournitures de bureau 200 000 200 000 150 000 150 000 51 413,82 51 413,82 Total de l'article 2 3 0 200 000 200 000 150 000 150 000 51 413,82 51 413,82 2 3 2 Charges financières 2 3 2 0 Frais bancaires 6 000 6 000 9 000 9 000 1 458,— 1 458,— 2 3 2 1 Pertes de change — — — — 0,— 0,— 2 3 2 9 Autres frais financiers 20 000 20 000 19 000 19 000 482,36 482,36 Total de l'article 2 3 2 26 000 26 000 28 000 28 000 1 940,36 1 940,36 2 3 3 Frais de contentieux 2 3 3 0 Frais de contentieux 350 000 350 000 50 000 50 000 20 000,— 20 000,— 2 3 3 1 Dommages et intérêts p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 2 2 3 2 Chambres de recours 100 000 100 000 Total de l'article 2 3 3 450 000 450 000 50 000 50 000 20 000,— 20 000,— 2 3 5 Autres dépenses de fonctionnement 2 3 5 0 Assurances diverses p.m. p.m. — — 0,— 0,— 2 3 5 1 Conseil d'administration et autres réunions internes 100 000 100 000 70 000 70 000 19 664,96 19 664,96 2 3 5 2 Déménagement de services 25 000 25 000 2 000 2 000 7 670,19 7 670,19 2 3 5 3 Frais d'archivage p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 2 3 5 4 Frais de représentation 20 000 20 000 30 000 30 000 13 999,60 13 999,60 Total de l'article 2 3 5 145 000 145 000 102 000 102 000 41 334,75 41 334,75 TOTAL DU CHAPITRE 2 3 821 000 821 000 330 000 330 000 114 688,93 114 688,93 CHAPITRE 2 4 2 4 0 Affranchissement de correspondance et frais de port 2 4 0 0 Affranchissement de correspondance et frais de port 150 000 150 000 140 000 140 000 20 000,— 20 000,— Total de l'article 2 4 0 150 000 150 000 140 000 140 000 20 000,— 20 000,— 2 4 1 Télécommunications 2 4 1 0 Abonnement et frais de communication par téléphone, télégraphe, télex, radio et télévision 250 000 250 000 360 000 360 000 73 400,— 73 400,— 2 4 1 1 Équipement et installations de télécommunications 10 000 10 000 37 000 37 000 1 049,28 1 049,28 Total de l'article 2 4 1 260 000 260 000 397 000 397 000 74 449,28 74 449,28 TOTAL DU CHAPITRE 2 4 410 000 410 000 537 000 537 000 94 449,28 94 449,28 Total du titre 2 6 263 000 6 263 000 3 618 000 3 618 000 2 059 868,51 2 059 868,51 CHAPITRE 2 0 — LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 1 — TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE 2 0 —

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0

Coûts locatifs

2 0 0 0

Coûts locatifs

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 3 365 000 3 365 000 1 730 000 1 730 000 598 538,51 598 538,51

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles, parties d'immeubles et places de parking occupés par l'Agence.

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 15 000 15 000 13 000 13 000 2 375,68 2 375,68

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles.

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 160 000 160 000 105 000 105 000 30 000,— 30 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes.

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 80 000 80 000 37 000 37 000 2 526,42 2 526,42

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d'entretien des locaux occupés par l'Agence.

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. 24 000 24 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’exécution de travaux d’aménagement et de réparation dans l’immeuble.

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 300 000 300 000 160 000 160 000 56 712,97 56 712,97

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles.

2 0 5 1

Autres dépenses afférentes aux immeubles

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements — — 12 000 12 000 15 486,— 15 486,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux immeubles non spécialement prévues aux articles du chapitre 20.

CHAPITRE 2 1 —

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

2 1 0

Équipement TIC

2 1 0 0

Équipement TIC

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 280 000 280 000 466 000 466 000 980 106,93 980 106,93

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de licences informatiques, d’installation, de développement et de maintenance des systèmes d’information et les divers consommables informatiques.

2 1 0 1

Sécurité informatique et en matière de stockage des données

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 340 000 340 000 — — 64 322,14 64 322,14

Commentaires

Ce crédit est destiné à la conception de la sécurité informatique et en matière de stockage des données et à sa mise en œuvre technique.

2 1 0 2

Développement de logiciels

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 200 000 200 000 25 000 25 000 30 000,— 30 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné aux besoins en consultation en matière de conception et de TIC pour des logiciels de gestion.

2 1 0 3

Entretien du matériel informatique et de communication

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 100 000 100 000 68 000 68 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de maintenance de l'infrastructure TIC.

2 1 0 4

Formation TIC

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 85 000 85 000 12 000 12 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de formation TIC.

2 1 0 5

Autres dépenses afférentes aux TIC

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements — — 3 000 3 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses générales dans le domaine des TIC.

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0

Matériel et installations techniques

2 2 0 0

Matériel et installations techniques

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 50 000 50 000 11 000 11 000 20 124,22 20 124,22

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les besoins de l'Agence en mobilier et en installations diverses.

2 2 0 2

Location ou leasing de matériel ou d'installations techniques

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements — — — — 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de matériel.

2 2 0 3

Entretien et réparation de matériel ou d'installations techniques

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements — — 5 000 5 000 2 834,51 2 834,51

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réparations techniques du matériel et des installations.

2 2 0 4

Fournitures de bureau

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements — — 49 000 49 000 25 373,06 25 373,06

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de fournitures de bureau d'ordre général.

2 2 1

Achat de mobilier

2 2 1 0

Achat de mobilier

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 15 000 15 000 — — 10 000,— 10 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de mobilier.

2 2 1 1

Entretien et réparations

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 5 000 5 000 — — 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation du mobilier.

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achat de livres et conservation des ouvrages

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 5 000 5 000 — — 0,— 0,—

2 2 5 1

Équipements spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 10 000 10 000 10 000 10 000 2 329,86 2 329,86

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat d'équipement spécialisé et les frais de reliure et de conservation des ouvrages et périodiques.

2 2 5 2

Abonnement aux journaux et périodiques

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 22 000 22 000 21 000 21 000 10 000,— 10 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de publications et d'abonnements à des services d'information nécessaires aux activités de l'Agence.

2 2 5 3

Abonnements aux agences de presse

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements — — — — 0,— 0,—

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 200 000 200 000 150 000 150 000 51 413,82 51 413,82

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de papier et de fournitures de bureau.

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 6 000 6 000 9 000 9 000 1 458,— 1 458,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires.

2 3 2 1

Pertes de change

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements — — — — 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change.

2 3 2 9

Autres frais financiers

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 20 000 20 000 19 000 19 000 482,36 482,36

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais financiers.

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 350 000 350 000 50 000 50 000 20 000,— 20 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de contentieux.

2 3 3 1

Dommages et intérêts

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

2 2 3 2

Chambres de recours

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 100 000 100 000

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. — — 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances spéciales pour le comptable de l’Agence et pour le régisseur d’avances.

2 3 5 1

Conseil d'administration et autres réunions internes

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 100 000 100 000 70 000 70 000 19 664,96 19 664,96

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux quatre réunions du conseil d'administration et aux autres réunions internes.

2 3 5 2

Déménagement de services

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 25 000 25 000 2 000 2 000 7 670,19 7 670,19

Commentaires

Ce poste est destiné à couvrir les frais de déménagement.

2 3 5 3

Frais d'archivage

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

2 3 5 4

Frais de représentation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 20 000 20 000 30 000 30 000 13 999,60 13 999,60

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation du directeur exécutif.

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 150 000 150 000 140 000 140 000 20 000,— 20 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port.

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Abonnement et frais de communication par téléphone, télégraphe, télex, radio et télévision

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 250 000 250 000 360 000 360 000 73 400,— 73 400,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques.

2 4 1 1

Équipement et installations de télécommunications

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 10 000 10 000 37 000 37 000 1 049,28 1 049,28

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat d'équipements et d'installations de télécommunications.

TITRE 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article Poste Intitulé Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 3 0 3 0 0 Activités relatives aux certifications 3 0 0 0 Activités relatives aux certifications 7 367 000 11 767 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— 3 0 0 1 Contrat JAA 500 000 500 000 0,— 0,— Total de l'article 3 0 0 7 367 000 11 767 000 16 900 000 8 500 000 0,— 0,— TOTAL DU CHAPITRE 3 0 7 367 000 11 767 000 16 900 000 8 500 000 0,— 0,— CHAPITRE 3 1 3 1 0 Activités relatives à la qualité et à la standardisation 3 1 0 0 Activités relatives à la qualité et à la standardisation 861 000 861 000 217 000 217 000 0,— 0,— 3 1 0 1 Études relatives à la qualité et à la standardisation 30 000 30 000 50 000 50 000 0,— 0,— 3 1 0 2 Bibliothèque 15 000 15 000 20 000 20 000 0,— 0,— Total de l'article 3 1 0 906 000 906 000 287 000 287 000 0,— 0,— TOTAL DU CHAPITRE 3 1 906 000 906 000 287 000 287 000 0,— 0,— CHAPITRE 3 2 3 2 0 Base de données thématique 3 2 0 0 Logiciel d'élaboration de la réglementation, logiciel de bases de données d'analyse des accidents et logiciel de qualité et de standardisation 1 500 000 1 500 000 507 000 507 000 0,— 0,— 3 2 0 1 Système de gestion des documents 580 000 580 000 95 000 95 000 0,— 0,— 3 2 0 2 Outil de gestion de certification 500 000 500 000 20 000 20 000 0,— 0,— Total de l'article 3 2 0 2 580 000 2 580 000 622 000 622 000 0,— 0,— TOTAL DU CHAPITRE 3 2 2 580 000 2 580 000 622 000 622 000 0,— 0,— CHAPITRE 3 3 3 3 0 Informations et publications 3 3 0 0 Informations et publications 125 000 125 000 126 000 126 000 63 191,79 63 191,79 Total de l'article 3 3 0 125 000 125 000 126 000 126 000 63 191,79 63 191,79 TOTAL DU CHAPITRE 3 3 125 000 125 000 126 000 126 000 63 191,79 63 191,79 CHAPITRE 3 4 3 4 0 Frais de réunions 3 4 0 0 Organisation de réunions d'experts concernant la certification 25 000 25 000 40 000 40 000 116 272,47 116 272,47 3 4 0 1 Organisation de réunions d'experts concernant la qualité et la standardisation 20 000 20 000 10 000 10 000 0,— 0,— 3 4 0 2 Organisation de réunions d'experts concernant l'élaboration de la réglementation 60 000 60 000 100 000 100 000 0,— 0,— 3 4 0 3 Organisation de réunions d'experts à la demande du directeur exécutif 10 000 10 000 20 000 20 000 0,— 0,— Total de l'article 3 4 0 115 000 115 000 170 000 170 000 116 272,47 116 272,47 TOTAL DU CHAPITRE 3 4 115 000 115 000 170 000 170 000 116 272,47 116 272,47 CHAPITRE 3 5 3 5 0 Frais de traduction et d'interprétation 3 5 0 0 Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Certification — — — — 250 000,— 250 000,— 3 5 0 1 Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Qualité & standardisation 50 000 50 000 30 000 30 000 0,— 0,— 3 5 0 2 Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Élaboration de la réglementation 125 000 125 000 125 000 125 000 0,— 0,— 3 5 0 3 Traduction d’études, de rapports et autres documents — Direction exécutive 150 000 150 000 — — Total de l'article 3 5 0 325 000 325 000 155 000 155 000 250 000,— 250 000,— TOTAL DU CHAPITRE 3 5 325 000 325 000 155 000 155 000 250 000,— 250 000,— CHAPITRE 3 6 3 6 0 Activités relatives à l'élaboration de la réglementation 3 6 0 0 Externalisation des activités relatives à l'élaboration de la réglementation 1 000 000 1 000 000 459 000 459 000 233 000,— 233 000,— 3 6 0 1 Coopération internationale p.m. p.m. Total de l'article 3 6 0 1 000 000 1 000 000 459 000 459 000 233 000,— 233 000,— TOTAL DU CHAPITRE 3 6 1 000 000 1 000 000 459 000 459 000 233 000,— 233 000,— CHAPITRE 3 7 3 7 0 Frais de mission, de réception et de représentation 3 7 0 0 Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Certification 1 000 000 1 000 000 980 000 980 000 275 000,— 275 000,— 3 7 0 1 Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Qualité & standardisation 480 000 480 000 165 000 165 000 0,— 0,— 3 7 0 2 Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Élaboration de la réglementation 400 000 400 000 200 000 200 000 0,— 0,— 3 7 0 3 Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Directeur exécutif 100 000 100 000 70 000 70 000 0,— 0,— Total de l'article 3 7 0 1 980 000 1 980 000 1 415 000 1 415 000 275 000,— 275 000,— TOTAL DU CHAPITRE 3 7 1 980 000 1 980 000 1 415 000 1 415 000 275 000,— 275 000,— CHAPITRE 3 8 3 8 0 Formation technique 3 8 0 0 Formation technique — Certification 25 000 25 000 — — 0,— 0,— 3 8 0 1 Formation technique — Qualité & standardisation 125 000 125 000 25 000 25 000 0,— 0,— 3 8 0 2 Formation technique — Élaboration de la réglementation 25 000 25 000 15 000 15 000 0,— 0,— 3 8 0 3 Formation technique — Direction exécutive 10 000 10 000 — — Total de l'article 3 8 0 185 000 185 000 40 000 40 000 0,— 0,— TOTAL DU CHAPITRE 3 8 185 000 185 000 40 000 40 000 0,— 0,— CHAPITRE 3 9 3 9 0 Activités de la direction exécutive 3 9 0 0 Stratégie en matière de sécurité 40 000 40 000 — — 0,— 0,— 3 9 0 1 Évaluation externe de l’Agence 100 000 100 000 — — 0,— 0,— 3 9 0 2 Contrat JAA 350 000 350 000 Total de l'article 3 9 0 490 000 490 000 — — 0,— 0,— TOTAL DU CHAPITRE 3 9 490 000 490 000 — — 0,— 0,— Total du titre 3 15 073 000 19 473 000 20 174 000 11 774 000 937 464,26 937 464,26 CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS CHAPITRE 3 1 — ACTIVITÉS RELATIVES À LA QUALITÉ ET À LA STANDARDISATION CHAPITRE 3 2 — DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES CHAPITRE 3 3 — INFORMATIONS ET PUBLICATIONS CHAPITRE 3 4 — FRAIS DE RÉUNION CHAPITRE 3 5 — FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION CHAPITRE 3 6 — ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION CHAPITRE 3 7 — FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION CHAPITRE 3 8 — FORMATION TECHNIQUE CHAPITRE 3 9 — ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

CHAPITRE 3 0 —

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

3 0 0

Activités relatives aux certifications

3 0 0 0

Activités relatives aux certifications

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 7 367 000 11 767 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations déléguées aux autorités nationales relatives aux certifications techniques demandées par l'AESA.

3 0 0 1

Contrat JAA

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 500 000 500 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations demandées par l'AESA dans le cadre du contrat avec les JAA.

CHAPITRE 3 1 —

ACTIVITÉS RELATIVES À LA QUALITÉ ET À LA STANDARDISATION

3 1 0

Activités relatives à la qualité et à la standardisation

3 1 0 0

Activités relatives à la qualité et à la standardisation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 861 000 861 000 217 000 217 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités relatives à la qualité et à la standardisation.

3 1 0 1

Études relatives à la qualité et à la standardisation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 30 000 30 000 50 000 50 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études relatives à la qualité et à la standardisation.

3 1 0 2

Bibliothèque

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 15 000 15 000 20 000 20 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat d'une bibliothèque technique spéciale pour l'AESA.

CHAPITRE 3 2 —

DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES

3 2 0

Base de données thématique

3 2 0 0

Logiciel d'élaboration de la réglementation, logiciel de bases de données d'analyse des accidents et logiciel de qualité et de standardisation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 500 000 1 500 000 507 000 507 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de mise à disposition et d'achat d'un système de contrôle du processus de certification.

3 2 0 1

Système de gestion des documents

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 580 000 580 000 95 000 95 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de la première phase de conception d'un système de gestion des documents.

3 2 0 2

Outil de gestion de certification

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 500 000 500 000 20 000 20 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat d'autres logiciels.

CHAPITRE 3 3 —

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

3 3 0

Informations et publications

3 3 0 0

Informations et publications

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 125 000 125 000 126 000 126 000 63 191,79 63 191,79

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'informations et de publications de l'AESA.

CHAPITRE 3 4 —

FRAIS DE RÉUNIONS

3 4 0

Frais de réunions

3 4 0 0

Organisation de réunions d'experts concernant la certification

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 25 000 25 000 40 000 40 000 116 272,47 116 272,47

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation des réunions concernant la certification.

3 4 0 1

Organisation de réunions d'experts concernant la qualité et la standardisation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 20 000 20 000 10 000 10 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation des réunions concernant la qualité et la standardisation.

3 4 0 2

Organisation de réunions d'experts concernant l'élaboration de la réglementation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 60 000 60 000 100 000 100 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation des réunions concernant l'élaboration de la réglementation.

3 4 0 3

Organisation de réunions d'experts à la demande du directeur exécutif

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 10 000 10 000 20 000 20 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation des réunions d'experts pour appuyer la direction exécutive.

CHAPITRE 3 5 —

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

3 5 0

Frais de traduction et d'interprétation

3 5 0 0

Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Certification

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements — — — — 250 000,— 250 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de la traduction d'études, de rapports, ainsi que des documents de travail de la direction des certifications pour la commission administrative et le bureau ainsi que pour les congrès, les séminaires, etc. dans les différentes langues communautaires, qui sont réalisées essentiellement par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne à Luxembourg.

3 5 0 1

Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Qualité & standardisation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 50 000 50 000 30 000 30 000 0,— 0,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour la direction de la qualité et de la standardisation.

3 5 0 2

Traduction d'études, de rapports et autres documents de travail — Élaboration de la réglementation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 125 000 125 000 125 000 125 000 0,— 0,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour la direction de l'élaboration de la réglementation.

3 5 0 3

Traduction d’études, de rapports et autres documents — Direction exécutive

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 150 000 150 000 — —

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de traduction, dans les différentes langues de la Communauté, d’études, de rapports, de comptes annuels, de budgets ainsi que de documents de travail pour la direction exécutive.

CHAPITRE 3 6 —

ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

3 6 0

Activités relatives à l'élaboration de la réglementation

3 6 0 0

Externalisation des activités relatives à l'élaboration de la réglementation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 000 000 1 000 000 459 000 459 000 233 000,— 233 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études et le recrutement d'experts externes, y compris la recherche.

3 6 0 1

Coopération internationale

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités de coopération internationale.

CHAPITRE 3 7 —

FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

3 7 0

Frais de mission, de réception et de représentation

3 7 0 0

Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Certification

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 000 000 1 000 000 980 000 980 000 275 000,— 275 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire de la direction des certifications dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut applicable aux fonctionnaires des Communautés européennes.

3 7 0 1

Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Qualité & standardisation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 480 000 480 000 165 000 165 000 0,— 0,—

Commentaires

Identique au précédent, mais pour la direction de la qualité et de la standardisation.

3 7 0 2

Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Élaboration de la réglementation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 400 000 400 000 200 000 200 000 0,— 0,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour la direction de l'élaboration de la réglementation.

3 7 0 3

Frais de mission, de déplacements et autres frais accessoires — Directeur exécutif

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 100 000 100 000 70 000 70 000 0,— 0,—

Commentaires

Identique au précédent mais pour le bureau du directeur exécutif.

CHAPITRE 3 8 —

FORMATION TECHNIQUE

3 8 0

Formation technique

3 8 0 0

Formation technique — Certification

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 25 000 25 000 — — 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de formation technique dispensée à la direction des certifications.

3 8 0 1

Formation technique — Qualité & standardisation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 125 000 125 000 25 000 25 000 0,— 0,—

Commentaires

Identique au précédent, mais pour la direction de la qualité et de la standardisation.

3 8 0 2

Formation technique — Élaboration de la réglementation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 25 000 25 000 15 000 15 000 0,— 0,—

Commentaires

Identique au précédent, mais pour la direction de l'élaboration de la réglementation.

3 8 0 3

Formation technique — Direction exécutive

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 10 000 10 000 — —

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de formation technique pour la direction exécutive.

CHAPITRE 3 9 —

ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE

3 9 0

Activités de la direction exécutive

3 9 0 0

Stratégie en matière de sécurité

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 40 000 40 000 — — 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études et les coûts opérationnels pour la SSAIR (Strategy Safety Analysis Investigation Research and Risk).

3 9 0 1

Évaluation externe de l’Agence

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 100 000 100 000 — — 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des études à réaliser en vertu de l'article 51 du règlement (CE) no 1592/2002.

3 9 0 2

Contrat JAA

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 350 000 350 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations demandées par l'AESA dans le cadre du contrat avec les JAA. Ces crédits étaient portés à la ligne 3001 dans le budget 2005 et l'APB 2006.

TITRE 4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

Article Poste Intitulé Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 4 0 4 0 0 Coopération technique avec des pays tiers 4 0 0 0 Coopération technique avec des pays tiers p.m. p.m. Total de l'article 4 0 0 p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 4 0 p.m. p.m. CHAPITRE 4 1 4 1 0 Programmes de recherche 4 1 0 0 Programmes de recherche p.m. p.m. Total de l'article 4 1 0 p.m. p.m. TOTAL DU CHAPITRE 4 1 p.m. p.m. Total du titre 4 p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 47 779 000 52 179 000 39 981 000 31 581 000 8 997 753,58 8 997 753,58 CHAPITRE 4 0 — COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS CHAPITRE 4 1 — PROGRAMMES DE RECHERCHE

CHAPITRE 4 0 —

COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

4 0 0

Coopération technique avec des pays tiers

4 0 0 0

Coopération technique avec des pays tiers

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'activités de coopération technique avec des pays candidats et/ou des pays tiers.

CHAPITRE 4 1 —

PROGRAMMES DE RECHERCHE

4 1 0

Programmes de recherche

4 1 0 0

Programmes de recherche

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de programmes de recherche.

(1) Les revenus de 2005 et de 2006 provenant des taxes et des frais sont ventilés, dans la colonne de gauche, en montants prélevés et, dans la colonne de droite, en montants perçus.