C 133/1

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 133/01)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2021 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 9 RECETTES 9 0 SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 543 521 620 7 249 263 550 770 883 9 1 AUTRES RECETTES 0 0 9 4 RECETTES AFFECTÉES p.m. p.m. Titre 9 – Total 543 521 620 7 249 263 550 770 883 TOTAL GÉNÉRAL 543 521 620 7 249 263 550 770 883

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2021 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 109 136 553 3 974 016 113 110 569 1 2 RECRUTEMENT 2 000 000 – 649 971 1 350 029 1 3 MISSIONS ADMINISTRATIVES 1 045 000 – 745 000 300 000 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL 350 000 1 300 730 1 650 730 1 5 AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL 5 253 750 1 247 010 6 500 760 1 6 SERVICE SOCIAL 520 000 520 000 1 7 ÉCOLE EUROPÉENNE ACCRÉDITÉE 3 850 000 3 850 000 Titre 1 – Total 122 155 303 5 126 785 127 282 088 2 AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES 2 0 LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 22 267 520 –3 357 815 18 909 705 2 1 DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 20 800 000 20 800 000 2 2 BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES 452 000 – 250 000 202 000 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 5 270 528 5 270 528 2 4 FRAIS POSTAUX 501 600 501 600 2 5 RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES 1 630 200 – 846 325 783 875 2 6 MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES 0 0 Titre 2 – Total 50 921 848 –4 454 140 46 467 708 3 ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 3 0 CONTINGENT PERMANENT DU CORPS EUROPÉEN 142 378 516 4 953 540 147 332 056 3 1 ÉQUIPEMENT PROPRE À L’AGENCE 121 890 702 –10 944 978 110 945 724 3 2 ACTIVITÉS DE RETOUR 50 000 000 9 981 469 59 981 469 3 3 INFORMATIONS ET ANALYSES DE DONNÉES 12 380 000 – 519 000 11 861 000 3 4 CAPACITÉS DE RENFORCEMENT 4 452 500 711 960 5 164 460 3 5 ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX 1 279 000 1 279 000 3 6 PROJETS SPÉCIAUX 19 301 871 –2 695 000 16 606 871 3 7 SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL 13 563 200 10 287 307 23 850 507 3 8 RÉSERVE OPÉRATIONNELLE [ART.115 (PARA. 14)] 5 198 680 –5 198 680 0 3 9 PROJETS SPÉCIAUX 0 0 Titre 3 – Total 370 444 469 6 576 618 377 021 087 4 DÉPENSES AFFECTÉES 4 1 SUBVENTIONS AD HOC p.m. p.m. 4 2 COPERNICUS p.m. p.m. Titre 4 – Total p.m. p.m. TOTAL GÉNÉRAL 543 521 620 7 249 263 550 770 883

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade 2021 2020 Autorisés dans le budget de l’Union Réellement pourvus au 31 décembre 2019 Autorisés dans le budget de l’Union Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — — — 1 AD 14 — 2 — 4 — 1 AD 13 — 15 — 6 — 11 AD 12 — 25 — 20 — 24 AD 11 — 33 — 23 — 35 AD 10 — 23 — 14 — 21 AD 9 — 58 — 20 — 34 AD 8 — 170 — 88 — 174 AD 7 — 106 — 69 — 122 AD 6 — 58 — 28 — 64 AD 5 — 34 — 12 — 38 Sous-total AD — 525 — 284 — 525 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — 2 — 4 — — AST 8 — 6 — 9 — 5 AST 7 — 9 — 14 — 11 AST 6 — 18 — 6 — 16 AST 5 — 35 — 13 — 27 AST 4 — 453 — 34 — 463 AST 3 — 2 — 3 — 3 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Sous-total AST — 525 — 83 — 525 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Sous-total AST/SC — — — — — — Total — 1 050 — 367 — 1 050 Total Général 1 050 367 1 050

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés