FR Journal officiel de l’Union européenne L 67/479

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2006

(2006/159/CE)

ÉTAT DES RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 2 SUBVENTION DE LA COMMISSION 2 0 SUBVENTION DE LA COMMISSION 44 670 000 44 670 000 35 360 000 35 360 000 13 300 000,— 13 340 000,— Total du titre 2 44 670 000 44 670 000 35 360 000 35 360 000 13 300 000,— 13 340 000,— TOTAL GÉNÉRAL 44 670 000 44 670 000 35 360 000 35 360 000 13 300 000,— 13 340 000,—

TITRE 2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

Article Poste Intitulé Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 2 0 2 0 0 Subvention de la Commission 44 630 000 44 630 000 35 300 000 35 300 000 13 300 000,— 13 340 000,— 2 0 2 Subvention de Phare — DG Élargissement 40 000 40 000 60 000 60 000 0,— 0,— TOTAL DU CHAPITRE 2 0 44 670 000 44 670 000 35 360 000 35 360 000 13 300 000,— 13 340 000,— Total du titre 2 44 670 000 44 670 000 35 360 000 35 360 000 13 300 000,— 13 340 000,— TOTAL GÉNÉRAL 44 670 000 44 670 000 35 360 000 35 360 000 13 300 000,— 13 340 000,— CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE LA COMMISSION

CHAPITRE 2 0 —

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0 0

Subvention de la Commission

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 44 630 000 44 630 000 35 300 000 35 300 000 13 300 000,— 13 340 000,—

Commentaires

Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relatif à la création de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

2 0 2

Subvention de Phare — DG Élargissement

Exercice 2006 Exercice 2005 Exercice 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 40 000 40 000 60 000 60 000 0,— 0,—

Commentaires

Programme Phare multibénéficiaire sur la participation de la Roumanie et de la Bulgarie aux réunions organisées par l'AESM.

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 11 900 000 11 900 000 8 103 165 8 103 165 3 320 561,07 3 275 527,07 1 2 FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL 900 000 900 000 1 350 000 1 350 000 302 136,47 275 247,10 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS 220 000 220 000 150 000 150 000 37 962,78 28 737,51 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 350 000 350 000 157 000 157 000 59 915,— 2 495,— 1 7 RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION 30 000 30 000 28 000 28 000 15 509,66 11 509,66 Total du titre 1 13 400 000 13 400 000 9 788 165 9 788 165 3 736 084,98 3 593 516,34 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 1 600 000 1 600 000 1 492 500 1 492 500 452 954,89 388 744,74 2 1 ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE 600 000 600 000 700 000 700 000 689 997,42 97 583,85 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 160 000 160 000 94 000 94 000 5 569,67 4 613,67 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 260 000 260 000 326 000 326 000 30 727,78 26 503,98 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 140 000 140 000 160 000 160 000 79 465,— 75 767,18 2 5 FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS 145 000 145 000 125 000 125 000 59 995,— 41 852,53 Total du titre 2 2 905 000 2 905 000 2 897 500 2 897 500 1 318 709,76 635 065,95 3 DÉPENSES OPERATIONNELLES 3 1 DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 157 242,26 171 570,40 3 2 INFORMATION ET PUBLICATION 250 000 250 000 200 000 200 000 70 787,24 29 449,67 3 3 RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 1 035 000 1 035 000 455 000 455 000 123 396,88 104 071,07 3 4 FRAIS DE TRADUCTION 130 000 130 000 100 000 100 000 0,— 0,— 3 5 ÉTUDES 900 000 900 000 920 000 920 000 781 497,63 1 838,16 3 6 FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES 700 000 700 000 460 000 460 000 176 160,05 121 600,91 3 7 FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME 200 000 200 000 200 000 200 000 0,— 0,— 3 8 MESURES ANTIPOLLUTION 23 800 000 23 800 000 18 989 335 18 989 335 138 887,78 8 912,16 Total du titre 3 28 365 000 28 365 000 22 674 335 22 674 335 2 447 971,84 437 442,37 TOTAL GÉNÉRAL 44 670 000 44 670 000 35 360 000 35 360 000 7 502 766,58 4 666 024,66

TITRE 1

PERSONNEL

Article Poste Intitulé Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 1 1 1 1 0 Personnel en activité 1 1 0 0 Traitements de base 8 800 000 8 800 000 5 340 165 5 340 165 1 864 495,46 1 864 495,46 1 1 0 1 Allocations familiales 500 000 500 000 300 000 300 000 142 787,63 142 787,63 1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d'expatriation 650 000 650 000 500 000 500 000 265 338,19 265 338,19 1 1 0 3 Indemnité de secrétariat 60 000 60 000 40 000 40 000 11 185,63 11 185,63 Total de l'article 1 1 0 10 010 000 10 010 000 6 180 165 6 180 165 2 283 806,91 2 283 806,91 1 1 1 Agents auxiliaires et agents locaux 1 1 1 0 Agents auxiliaires 500 000 600 000 600 000 600 000 501 452,15 501 452,15 1 1 1 2 Agents locaux p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 1 1 1 3 Agents contractuels 114 000 114 000 150 000 150 000 0,— 0,— 1 1 1 4 Intérimaires 40 000 40 000 15 000 15 000 3 253,17 3 253,17 1 1 1 5 Experts nationaux détachés 600 000 500 000 575 000 575 000 309 383,70 309 383,70 Total de l'article 1 1 1 1 254 000 1 254 000 1 340 000 1 340 000 814 089,02 814 089,02 1 1 3 Cotisations patronales à la sécurité sociale 1 1 3 0 Couverture de risques de maladie 150 000 150 000 125 000 125 000 63 333,67 63 333,67 1 1 3 1 Couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle 74 000 74 000 50 000 50 000 16 205,96 16 205,96 1 1 3 2 Couverture du risque de chômage 71 000 71 000 48 000 48 000 21 368,41 21 368,41 1 1 3 3 Constitution ou maintien de droits à pension p.m. p.m. — — 0,— 0,— 1 1 3 4 Contribution au régime de pension communautaire p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Total de l'article 1 1 3 295 000 295 000 223 000 223 000 100 908,04 100 908,04 1 1 4 Allocations et indemnités diverses 1 1 4 0 Allocations à la naissance et en cas de décès 3 000 3 000 3 000 3 000 198,31 198,31 1 1 4 1 Frais de voyage à l'occasion du congé annuel 74 000 74 000 51 500 51 500 21 601,17 21 601,17 1 1 4 3 Indemnités forfaitaires de fonction p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 1 1 4 4 Indemnités forfaitaires de déplacement p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 1 1 4 5 Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 1 1 4 9 Autres indemnités p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Total de l'article 1 1 4 77 000 77 000 54 500 54 500 21 799,48 21 799,48 1 1 5 Heures supplémentaires 1 1 5 0 Heures supplémentaires p.m. p.m. 500 500 0,— 0,— Total de l'article 1 1 5 p.m. p.m. 500 500 0,— 0,— 1 1 7 Heures supplémentaires 1 1 7 0 Interprètes externes et opérateurs de conférence 20 000 20 000 61 000 61 000 0,— 0,— 1 1 7 2 Services du Centre de traduction, Luxembourg 90 000 90 000 90 000 90 000 50 000,— 27 966,— 1 1 7 8 Services extérieurs 80 000 80 000 104 000 104 000 30 000,— 7 000,— Total de l'article 1 1 7 190 000 190 000 255 000 255 000 80 000,— 34 966,— 1 1 9 Coefficients correcteurs 1 1 9 0 Coefficients correcteurs 74 000 74 000 50 000 50 000 19 957,62 19 957,62 1 1 9 1 Adaptations des rémunérations p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Total de l'article 1 1 9 74 000 74 000 50 000 50 000 19 957,62 19 957,62 TOTAL DU CHAPITRE 1 1 11 900 000 11 900 000 8 103 165 8 103 165 3 320 561,07 3 275 527,07 CHAPITRE 1 2 1 2 0 Frais divers de recrutement et de mutation du personnel 1 2 0 0 Frais divers de recrutement et de mutation du personnel 100 000 100 000 180 000 180 000 69 500,— 42 610,63 Total de l'article 1 2 0 100 000 100 000 180 000 180 000 69 500,— 42 610,63 1 2 1 Frais de voyage 1 2 1 0 Frais de voyage 100 000 100 000 220 000 220 000 3 634,37 3 634,37 Total de l'article 1 2 1 100 000 100 000 220 000 220 000 3 634,37 3 634,37 1 2 2 Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation 1 2 2 0 Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation 200 000 200 000 190 000 190 000 130 634,53 130 634,53 Total de l'article 1 2 2 200 000 200 000 190 000 190 000 130 634,53 130 634,53 1 2 3 Frais de déménagement 1 2 3 0 Frais de déménagement 250 000 250 000 400 000 400 000 39 106,31 39 106,31 Total de l'article 1 2 3 250 000 250 000 400 000 400 000 39 106,31 39 106,31 1 2 4 Indemnités journalières temporaires 1 2 4 0 Indemnités journalières temporaires 250 000 250 000 360 000 360 000 59 261,26 59 261,26 Total de l'article 1 2 4 250 000 250 000 360 000 360 000 59 261,26 59 261,26 TOTAL DU CHAPITRE 1 2 900 000 900 000 1 350 000 1 350 000 302 136,47 275 247,10 CHAPITRE 1 3 1 3 0 Missions et déplacements 1 3 0 0 Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires 220 000 220 000 150 000 150 000 37 962,78 28 737,51 Total de l'article 1 3 0 220 000 220 000 150 000 150 000 37 962,78 28 737,51 TOTAL DU CHAPITRE 1 3 220 000 220 000 150 000 150 000 37 962,78 28 737,51 CHAPITRE 1 4 1 4 0 Infrastructure à caractère sociomédical 1 4 0 0 Restaurants et cantines 40 000 40 000 5 000 5 000 0,— 0,— Total de l'article 1 4 0 40 000 40 000 5 000 5 000 0,— 0,— 1 4 1 Service médical 1 4 1 0 Service médical 10 000 10 000 40 000 40 000 5 000,— 0,— Total de l'article 1 4 1 10 000 10 000 40 000 40 000 5 000,— 0,— 1 4 2 Cours de langue et formations 1 4 2 0 Cours de langue et formations 300 000 300 000 112 000 112 000 54 915,— 2 495,— Total de l'article 1 4 2 300 000 300 000 112 000 112 000 54 915,— 2 495,— TOTAL DU CHAPITRE 1 4 350 000 350 000 157 000 157 000 59 915,— 2 495,— CHAPITRE 1 7 1 7 0 Réceptions et représentation 1 7 0 0 Frais de réceptions et de représentation 30 000 30 000 28 000 28 000 15 509,66 11 509,66 Total de l'article 1 7 0 30 000 30 000 28 000 28 000 15 509,66 11 509,66 TOTAL DU CHAPITRE 1 7 30 000 30 000 28 000 28 000 15 509,66 11 509,66 Total du titre 1 13 400 000 13 400 000 9 788 165 9 788 165 3 736 084,98 3 593 516,34 CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ CHAPITRE 1 2 — FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL CHAPITRE 1 7 — RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0

Personnel en activité

1 1 0 0

Traitements de base

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 8 800 000 8 800 000 5 340 165 5 340 165 1 864 495,46 1 864 495,46

Commentaires

Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des agents temporaires.

1 1 0 1

Allocations familiales

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 500 000 500 000 300 000 300 000 142 787,63 142 787,63

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer pour enfants à charge et les allocations scolaires des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 650 000 650 000 500 000 500 000 265 338,19 265 338,19

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des agents temporaires.

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 60 000 60 000 40 000 40 000 11 185,63 11 185,63

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat des agents temporaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, télexiste, typiste, secrétaire de direction ou secrétaire principal.

1 1 1

Agents auxiliaires et agents locaux

1 1 1 0

Agents auxiliaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 500 000 600 000 600 000 600 000 501 452,15 501 452,15

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires.

1 1 1 2

Agents locaux

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre IV.

1 1 1 3

Agents contractuels

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 114 000 114 000 150 000 150 000 0,— 0,—

1 1 1 4

Intérimaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 40 000 40 000 15 000 15 000 3 253,17 3 253,17

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux intérimaires.

1 1 1 5

Experts nationaux détachés

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 600 000 500 000 575 000 575 000 309 383,70 309 383,70

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des fonctionnaires nationaux ou autres experts détachés ou affectés temporairement auprès de l'Agence ou auxquels il est fait appel pour des consultations de courte durée.

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture de risques de maladie

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 150 000 150 000 125 000 125 000 63 333,67 63 333,67

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale (3,4 % du traitement de base); la contribution des agents s'élève à 1,7 % du traitement de base.

1 1 3 1

Couverture de risques d'accident et de maladie professionnelle

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 74 000 74 000 50 000 50 000 16 205,96 16 205,96

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 % du traitement de base).

Un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %) pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut).

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 71 000 71 000 48 000 48 000 21 368,41 21 368,41

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

Taux appliqué: 0,8 % sur les traitements de base.

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. — — 0,— 0,—

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

1 1 3 4

Contribution au régime de pension communautaire

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'Agence en tant que contribution patronale au régime des pensions communautaire.

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 3 000 3 000 3 000 3 000 198,31 198,31

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir:

— l'allocation de naissance,

— en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 74 000 74 000 51 500 51 500 21 601,17 21 601,17

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine, dans les conditions suivantes:

— une fois par année civile si la distance par chemin de fer est supérieure à 50 kilomètres et inférieure à 725 kilomètres,

— deux fois par année civile si la distance par chemin de fer est d'au moins 725 kilomètres.

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 14 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité forfaitaire de fonction pour le fonctionnaire appelé à engager régulièrement des frais de représentation en fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées.

1 1 4 4

Indemnités forfaitaires de déplacement

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de déplacement dont bénéficient les agents temporaires auxquels leurs fonctions imposent de constants déplacements. Cette indemnité constitue le remboursement des frais de déplacement à l'intérieur du périmètre de la ville d'affectation.

1 1 4 5

Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Commentaires

Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1), et notamment son article 75, paragraphe 4.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité spéciale accordée aux fonctionnaires ayant la qualité de comptable, de comptable subordonné ou de régisseur d'avances.

1 1 4 9

Autres indemnités

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

1 1 5

Heures supplémentaires

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures prestées par les fonctionnaires et agents des catégories C et D ainsi que par les agents locaux et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 5 0

Heures supplémentaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. 500 500 0,— 0,—

1 1 7

Heures supplémentaires

1 1 7 0

Interprètes externes et opérateurs de conférence

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 20 000 20 000 61 000 61 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires et les frais de déplacement des interprètes free-lance et opérateurs de conférence, y compris la contribution aux prestations fournies par les interprètes de la Commission.

1 1 7 2

Services du Centre de traduction, Luxembourg

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 90 000 90 000 90 000 90 000 50 000,— 27 966,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux prestations de dactylographie et de traducteurs free-lance ou temporaires ainsi que les dépenses afférentes aux prestations et travaux envoyés pour traduction et dactylographie au Centre de traduction des organes de l'Union européenne à Luxembourg.

1 1 7 8

Services extérieurs

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 80 000 80 000 104 000 104 000 30 000,— 7 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des dépenses exposées par la Commission pour l'assistance administrative fournie à l'Agence, par exemple, le registre informatisé des salaires.

1 1 9

Coefficients correcteurs

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 74 000 74 000 50 000 50 000 19 957,62 19 957,62

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents temporaires ainsi qu'aux heures supplémentaires.

1 1 9 1

Adaptations des rémunérations

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 65.

Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1).

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 du Conseil du 19 décembre 1991 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en ce qui concerne les modalités d'adaptation des rémunérations (JO L 361 du 31.12.1991, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil au cours de l'exercice.

CHAPITRE 1 2 —

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

1 2 0

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 2 0 0

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 100 000 100 000 180 000 180 000 69 500,— 42 610,63

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement.

1 2 1

Frais de voyage

1 2 1 0

Frais de voyage

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 100 000 100 000 220 000 220 000 3 634,37 3 634,37

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 2 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

1 2 2 0

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 200 000 200 000 190 000 190 000 130 634,53 130 634,53

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 2 3

Frais de déménagement

1 2 3 0

Frais de déménagement

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 250 000 250 000 400 000 400 000 39 106,31 39 106,31

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 2 4

Indemnités journalières temporaires

1 2 4 0

Indemnités journalières temporaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 250 000 250 000 360 000 360 000 59 261,26 59 261,26

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0

Missions et déplacements

1 3 0 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 220 000 220 000 150 000 150 000 37 962,78 28 737,51

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les paiements des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission par le personnel statutaire dans l'intérêt du service, selon les dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Ce crédit couvre également les missions des experts nationaux ou internationaux détachés auprès de l'Agence.

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0

Infrastructure à caractère sociomédical

1 4 0 0

Restaurants et cantines

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 40 000 40 000 5 000 5 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts relatifs à l'entreprise extérieure qui gère la cantine de l'Agence ainsi qu'à certains équipements requis pour la cantine.

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 10 000 10 000 40 000 40 000 5 000,— 0,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

1 4 2

Cours de langue et formations

1 4 2 0

Cours de langue et formations

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 300 000 300 000 112 000 112 000 54 915,— 2 495,—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24, troisième alinéa.

CHAPITRE 1 7 —

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

1 7 0

Réceptions et représentation

1 7 0 0

Frais de réceptions et de représentation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 30 000 30 000 28 000 28 000 15 509,66 11 509,66

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation ainsi que les manifestations d'intérêts divers.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

Article Poste Intitulé Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 2 0 2 0 0 Location d'immeubles et frais accessoires 2 0 0 0 Loyers 1 400 000 1 400 000 1 252 500 1 252 500 419 954,89 388 521,15 Total de l'article 2 0 0 1 400 000 1 400 000 1 252 500 1 252 500 419 954,89 388 521,15 2 0 1 Assurances 2 0 1 0 Assurances 30 000 30 000 30 000 30 000 13 000,— 223,59 Total de l'article 2 0 1 30 000 30 000 30 000 30 000 13 000,— 223,59 2 0 2 Eau, gaz, électricité et chauffage 2 0 2 0 Eau, gaz, électricité et chauffage 40 000 40 000 50 000 50 000 0,— 0,— Total de l'article 2 0 2 40 000 40 000 50 000 50 000 0,— 0,— 2 0 3 Nettoyage et entretien 2 0 3 0 Nettoyage et entretien 30 000 30 000 30 000 30 000 0,— 0,— Total de l'article 2 0 3 30 000 30 000 30 000 30 000 0,— 0,— 2 0 4 Aménagement des locaux 2 0 4 0 Aménagement des locaux 10 000 10 000 40 000 40 000 0,— 0,— Total de l'article 2 0 4 10 000 10 000 40 000 40 000 0,— 0,— 2 0 5 Sécurité et surveillance des immeubles 2 0 5 0 Sécurité et surveillance des immeubles 40 000 40 000 23 750 23 750 0,— 0,— Total de l'article 2 0 5 40 000 40 000 23 750 23 750 0,— 0,— 2 0 8 Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles 2 0 8 0 Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles 50 000 50 000 66 250 66 250 20 000,— 0,— Total de l'article 2 0 8 50 000 50 000 66 250 66 250 20 000,— 0,— TOTAL DU CHAPITRE 2 0 1 600 000 1 600 000 1 492 500 1 492 500 452 954,89 388 744,74 CHAPITRE 2 1 2 1 0 Informatique 2 1 0 0 Équipement informatique 360 000 360 000 400 000 400 000 646 506,12 70 271,35 2 1 0 1 Développement de logiciels 180 000 180 000 210 000 210 000 29 500,— 25 000,— 2 1 0 2 Autres prestations extérieures pour le traitement de données 60 000 60 000 90 000 90 000 13 991,30 2 312,50 Total de l'article 2 1 0 600 000 600 000 700 000 700 000 689 997,42 97 583,85 TOTAL DU CHAPITRE 2 1 600 000 600 000 700 000 700 000 689 997,42 97 583,85 CHAPITRE 2 2 2 2 0 Installations techniques et matériel bureautique 2 2 0 0 Premier équipement en matériel et installations 15 000 15 000 15 000 15 000 0,— 0,— 2 2 0 1 Renouvellement p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 2 2 0 2 Location p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 2 2 0 3 Entretien, utilisation et réparation p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 2 2 0 4 Matériel bureautique 10 000 10 000 10 000 10 000 0,— 0,— Total de l'article 2 2 0 25 000 25 000 25 000 25 000 0,— 0,— 2 2 1 Mobilier 2 2 1 0 Premier équipement 89 000 89 000 23 000 23 000 0,— 0,— 2 2 1 1 Renouvellement p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 2 2 1 2 Location de mobilier 10 000 10 000 10 000 10 000 0,— 0,— 2 2 1 3 Entretien, utilisation et réparation 4 000 4 000 4 000 4 000 0,— 0,— Total de l'article 2 2 1 103 000 103 000 37 000 37 000 0,— 0,— 2 2 3 Location de matériel de transport 2 2 3 0 Location de matériel de transport 10 000 10 000 10 000 10 000 0,— 0,— Total de l'article 2 2 3 10 000 10 000 10 000 10 000 0,— 0,— 2 2 5 Dépenses de documentation et de bibliothèque 2 2 5 0 Dépenses de documentation et de bibliothèque 14 000 14 000 14 000 14 000 4 335,67 4 063,67 2 2 5 1 Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction 5 000 5 000 5 000 5 000 0,— 0,— 2 2 5 2 Abonnements aux journaux et périodiques 3 000 3 000 3 000 3 000 1 234,— 550,— 2 2 5 3 Abonnements aux agences de presse p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 2 2 5 4 Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Total de l'article 2 2 5 22 000 22 000 22 000 22 000 5 569,67 4 613,67 TOTAL DU CHAPITRE 2 2 160 000 160 000 94 000 94 000 5 569,67 4 613,67 CHAPITRE 2 3 2 3 0 Papeterie et fournitures de bureau 2 3 0 0 Papeterie et fournitures de bureau 34 000 34 000 62 000 62 000 25 050,16 21 088,54 Total de l'article 2 3 0 34 000 34 000 62 000 62 000 25 050,16 21 088,54 2 3 2 Charges financières 2 3 2 0 Frais bancaires 9 000 9 000 13 000 13 000 2 000,— 1 937,83 2 3 2 1 Pertes de change p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 2 3 2 9 Autres charges financières 1 000 1 000 1 000 1 000 0,— 0,— Total de l'article 2 3 2 10 000 10 000 14 000 14 000 2 000,— 1 937,83 2 3 3 Frais de contentieux 2 3 3 0 Frais de contentieux 10 000 10 000 40 000 40 000 0,— 0,— Total de l'article 2 3 3 10 000 10 000 40 000 40 000 0,— 0,— 2 3 4 Dommages et intérêts 2 3 4 0 Dommages et intérêts 3 000 3 000 3 000 3 000 0,— 0,— Total de l'article 2 3 4 3 000 3 000 3 000 3 000 0,— 0,— 2 3 5 Autres dépenses de fonctionnement 2 3 5 0 Assurances diverses 30 000 30 000 24 000 24 000 409,34 409,34 2 3 5 2 Frais divers de réunions internes 6 000 6 000 12 000 12 000 3 268,28 3 068,27 2 3 5 3 Travaux de manutention et déménagement de services 162 000 162 000 151 500 151 500 0,— 0,— 2 3 5 4 Archivages de documents p.m. p.m. 2 000 2 000 0,— 0,— 2 3 5 5 Uniformes 5 000 5 000 17 500 17 500 0,— 0,— Total de l'article 2 3 5 203 000 203 000 207 000 207 000 3 677,62 3 477,61 TOTAL DU CHAPITRE 2 3 260 000 260 000 326 000 326 000 30 727,78 26 503,98 CHAPITRE 2 4 2 4 0 Affranchissement 2 4 0 0 Affranchissement de correspondance et frais de port 8 000 8 000 15 000 15 000 0,— 0,— Total de l'article 2 4 0 8 000 8 000 15 000 15 000 0,— 0,— 2 4 1 Télécommunications 2 4 1 0 Redevance de télécommunication 110 000 110 000 145 000 145 000 79 465,— 75 767,18 2 4 1 1 Équipements de télécommunications 22 000 22 000 — — 0,— 0,— Total de l'article 2 4 1 132 000 132 000 145 000 145 000 79 465,— 75 767,18 TOTAL DU CHAPITRE 2 4 140 000 140 000 160 000 160 000 79 465,— 75 767,18 CHAPITRE 2 5 2 5 0 Frais de réunions et de convocations 2 5 0 0 Réunions et convocations en général 140 000 140 000 120 000 120 000 59 995,— 41 852,53 2 5 0 1 Participation de la Roumanie et de la Bulgarie aux réunions en général 5 000 5 000 5 000 5 000 0,— 0,— Total de l'article 2 5 0 145 000 145 000 125 000 125 000 59 995,— 41 852,53 TOTAL DU CHAPITRE 2 5 145 000 145 000 125 000 125 000 59 995,— 41 852,53 Total du titre 2 2 905 000 2 905 000 2 897 500 2 897 500 1 318 709,76 635 065,95 CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 1 — ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

CHAPITRE 2 0 —

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0

Location d'immeubles et frais accessoires

2 0 0 0

Loyers

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 400 000 1 400 000 1 252 500 1 252 500 419 954,89 388 521,15

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles, parties d'immeubles et places de parking occupés par l'agence.

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 30 000 30 000 30 000 30 000 13 000,— 223,59

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'agence.

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 40 000 40 000 50 000 50 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses courantes.

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 30 000 30 000 30 000 30 000 0,— 0,—

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 10 000 10 000 40 000 40 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de travaux d'aménagement et de réparation dans l'immeuble.

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 40 000 40 000 23 750 23 750 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires pompiers volontaires, les frais de contrôles légaux.

2 0 8

Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

2 0 8 0

Dépenses préliminaires à l'acquisition ou à la construction d'immeubles

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 50 000 50 000 66 250 66 250 20 000,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'expertise dans le domaine des biens immobiliers.

CHAPITRE 2 1 —

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

2 1 0

Informatique

2 1 0 0

Équipement informatique

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 360 000 360 000 400 000 400 000 646 506,12 70 271,35

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'équipements informatiques, le développement de logiciels, les frais de maintenance de matériels et progiciels/logiciels et consommables divers informatiques, etc.

2 1 0 1

Développement de logiciels

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 180 000 180 000 210 000 210 000 29 500,— 25 000,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de recours à des compétences extérieures pour l'exploitation des données et des systèmes.

2 1 0 2

Autres prestations extérieures pour le traitement de données

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 60 000 60 000 90 000 90 000 13 991,30 2 312,50

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0

Installations techniques et matériel bureautique

2 2 0 0

Premier équipement en matériel et installations

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 15 000 15 000 15 000 15 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel pour le stockage de la documentation et des archives et la gestion du courrier.

2 2 0 1

Renouvellement

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Commentaires

L'achat de matériel et installations sur ce crédit est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations qu'il remplace.

2 2 0 2

Location

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de télécopieurs, de machines à photocopier et d'installations techniques diverses.

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et équipements.

2 2 0 4

Matériel bureautique

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 10 000 10 000 10 000 10 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des frais imprévus liés à la bureautique.

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Premier équipement

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 89 000 89 000 23 000 23 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier.

2 2 1 1

Renouvellement

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le renouvellement du mobilier.

2 2 1 2

Location de mobilier

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 10 000 10 000 10 000 10 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location du mobilier.

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 4 000 4 000 4 000 4 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réparation et d'entretien du mobilier.

2 2 3

Location de matériel de transport

2 2 3 0

Location de matériel de transport

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 10 000 10 000 10 000 10 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location sous forme de contrat à long terme d'une voiture de service ainsi que les dépenses de location occasionnelles pour répondre à certains besoins fortuits.

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Dépenses de documentation et de bibliothèque

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 14 000 14 000 14 000 14 000 4 335,67 4 063,67

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications.

2 2 5 1

Matériels spéciaux de bibliothèque, de documentation et de reproduction

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 5 000 5 000 5 000 5 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques.

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 3 000 3 000 3 000 3 000 1 234,— 550,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'abonnements aux journaux et périodiques en fonction des besoins propres de l'agence.

2 2 5 3

Abonnements aux agences de presse

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

2 2 5 4

Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 34 000 34 000 62 000 62 000 25 050,16 21 088,54

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de papier et de fournitures de bureau.

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 9 000 9 000 13 000 13 000 2 000,— 1 937,83

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

2 3 2 1

Pertes de change

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l'agence dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 2 9

Autres charges financières

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 000 1 000 1 000 1 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les charges financières qui ne sont pas couvertes par le poste 2 3 2 1.

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 10 000 10 000 40 000 40 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts.

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 3 000 3 000 3 000 3 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par l'agence au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 30 000 30 000 24 000 24 000 409,34 409,34

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances globales, responsabilité civile, vol, responsabilité pécuniaire des comptables et régisseurs d'avances.

2 3 5 2

Frais divers de réunions internes

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 6 000 6 000 12 000 12 000 3 268,28 3 068,27

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'organisation des réunions internes.

2 3 5 3

Travaux de manutention et déménagement de services

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 162 000 162 000 151 500 151 500 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement à l'intérieur du bâtiment.

2 3 5 4

Archivages de documents

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements p.m. p.m. 2 000 2 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la manipulation et à la récupération de documents dans des zones de stockage excentrées et les coûts de stockage.

2 3 5 5

Uniformes

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 5 000 5 000 17 500 17 500 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat d'uniformes pour les inspections.

CHAPITRE 2 4 —

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0

Affranchissement

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 8 000 8 000 15 000 15 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Redevance de télécommunication

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 110 000 110 000 145 000 145 000 79 465,— 75 767,18

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'abonnements et de communications téléphoniques, de télécopieur, de téléconférences, de transmission de données.

2 4 1 1

Équipements de télécommunications

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 22 000 22 000 — — 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat d'équipement de télécommunications.

CHAPITRE 2 5 —

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0

Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0

Réunions et convocations en général

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 140 000 140 000 120 000 120 000 59 995,— 41 852,53

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et d'approche et autres formalités des experts, notamment les membres du conseil d'administration. Il couvre également les frais annexes à la tenue des réunions, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par l'infrastructure existante.

2 5 0 1

Participation de la Roumanie et de la Bulgarie aux réunions en général

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 5 000 5 000 5 000 5 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et d'approche et autres formalités des experts venant de Roumanie et de Bulgarie, en particulier les membres du conseil d'administration (accord conclu entre la DG Élargissement et l'AESM)

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

Article Poste Intitulé Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements CHAPITRE 3 1 3 1 0 Bases de données thématiques et établissement de rapport 3 1 0 0 Maintenance des bases de données existantes 200 000 200 000 200 000 200 000 257 831,— 129 124,40 3 1 0 1 Développement des bases de données 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 899 411,26 42 446,— Total de l'article 3 1 0 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 157 242,26 171 570,40 TOTAL DU CHAPITRE 3 1 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 157 242,26 171 570,40 CHAPITRE 3 2 3 2 0 Information et publication 3 2 0 0 Information et publication 250 000 250 000 200 000 200 000 70 787,24 29 449,67 Total de l'article 3 2 0 250 000 250 000 200 000 200 000 70 787,24 29 449,67 TOTAL DU CHAPITRE 3 2 250 000 250 000 200 000 200 000 70 787,24 29 449,67 CHAPITRE 3 3 3 3 0 Réunions d'experts 3 3 0 0 Organisation de réunions d'experts concernant la sécurité maritime 1 000 000 1 000 000 400 000 400 000 123 396,88 104 071,07 3 3 0 1 Participation de la Roumanie et de la Bulgarie aux réunions d'experts consacrées à la sécurité maritime 35 000 35 000 55 000 55 000 0,— 0,— Total de l'article 3 3 0 1 035 000 1 035 000 455 000 455 000 123 396,88 104 071,07 TOTAL DU CHAPITRE 3 3 1 035 000 1 035 000 455 000 455 000 123 396,88 104 071,07 CHAPITRE 3 4 3 4 0 Frais de traduction 3 4 0 0 Frais de traduction 130 000 130 000 100 000 100 000 0,— 0,— Total de l'article 3 4 0 130 000 130 000 100 000 100 000 0,— 0,— TOTAL DU CHAPITRE 3 4 130 000 130 000 100 000 100 000 0,— 0,— CHAPITRE 3 5 3 5 0 Études 3 5 0 0 Études 900 000 900 000 920 000 920 000 781 497,63 1 838,16 Total de l'article 3 5 0 900 000 900 000 920 000 920 000 781 497,63 1 838,16 TOTAL DU CHAPITRE 3 5 900 000 900 000 920 000 920 000 781 497,63 1 838,16 CHAPITRE 3 6 3 6 0 Frais de missions liés au maritime 3 6 0 0 Frais de missions liés au maritime 700 000 700 000 460 000 460 000 176 160,05 121 600,91 Total de l'article 3 6 0 700 000 700 000 460 000 460 000 176 160,05 121 600,91 TOTAL DU CHAPITRE 3 6 700 000 700 000 460 000 460 000 176 160,05 121 600,91 CHAPITRE 3 7 3 7 0 Actions de formation liées au domaine maritime 3 7 0 0 Actions de formation liées au domaine maritime 200 000 200 000 200 000 200 000 0,— 0,— Total de l'article 3 7 0 200 000 200 000 200 000 200 000 0,— 0,— TOTAL DU CHAPITRE 3 7 200 000 200 000 200 000 200 000 0,— 0,— CHAPITRE 3 8 3 8 0 Mesures antipollution 3 8 0 0 Mesures antipollution 23 800 000 23 800 000 18 989 335 18 989 335 138 887,78 8 912,16 Total de l'article 3 8 0 23 800 000 23 800 000 18 989 335 18 989 335 138 887,78 8 912,16 TOTAL DU CHAPITRE 3 8 23 800 000 23 800 000 18 989 335 18 989 335 138 887,78 8 912,16 Total du titre 3 28 365 000 28 365 000 22 674 335 22 674 335 2 447 971,84 437 442,37 TOTAL GÉNÉRAL 44 670 000 44 670 000 35 360 000 35 360 000 7 502 766,58 4 666 024,66 CHAPITRE 3 1 — DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES CHAPITRE 3 2 — INFORMATION ET PUBLICATION CHAPITRE 3 3 — RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES CHAPITRE 3 4 — FRAIS DE TRADUCTION CHAPITRE 3 5 — ÉTUDES CHAPITRE 3 6 — FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES CHAPITRE 3 7 — FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME CHAPITRE 3 8 — MESURES ANTIPOLLUTION

CHAPITRE 3 1 —

DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES

3 1 0

Bases de données thématiques et établissement de rapport

3 1 0 0

Maintenance des bases de données existantes

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 200 000 200 000 200 000 200 000 257 831,— 129 124,40

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de maintenance de bases de données (Safe Seas Net: réseau d'échange d'informations entre administrations maritimes).

3 1 0 1

Développement des bases de données

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 899 411,26 42 446,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la création de bases de données pour la collecte de données sur les déplacements de navires, la sécurité maritime, la création d'une infrastructure informatique et le développement de logiciels.

CHAPITRE 3 2 —

INFORMATION ET PUBLICATION

3 2 0

Information et publication

3 2 0 0

Information et publication

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 250 000 250 000 200 000 200 000 70 787,24 29 449,67

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la publication de rapports d'ordre général, d'information et de dossiers techniques sous format papier et sur l'internet.

CHAPITRE 3 3 —

RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 3 0

Réunions d'experts

3 3 0 0

Organisation de réunions d'experts concernant la sécurité maritime

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 000 000 1 000 000 400 000 400 000 123 396,88 104 071,07

Commentaires

Organisation de réunions de travail avec des experts des États membres sur le développement de réglementations sur la sécurité maritime, création de réunions de travail sur la formation.

3 3 0 1

Participation de la Roumanie et de la Bulgarie aux réunions d'experts consacrées à la sécurité maritime

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 35 000 35 000 55 000 55 000 0,— 0,—

Commentaires

Organisation de réunions de travail avec des experts venant de Roumanie et de Bulgarie concernant le développement de réglementations sur la sécurité maritime et la mise sur pied d'ateliers de formation (accord conclu entre la DG Élargissement et l'AESM).

CHAPITRE 3 4 —

FRAIS DE TRADUCTION

3 4 0

Frais de traduction

3 4 0 0

Frais de traduction

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 130 000 130 000 100 000 100 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de traduction pour des rapports d'ordre général et des dossiers techniques.

CHAPITRE 3 5 —

ÉTUDES

3 5 0

Études

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les études nécessaires pour le suivi et l'évaluation des mesures de sécurité maritime, y compris l'assistance technique aux États membres.

3 5 0 0

Études

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 900 000 900 000 920 000 920 000 781 497,63 1 838,16

CHAPITRE 3 6 —

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

3 6 0

Frais de missions liés au maritime

3 6 0 0

Frais de missions liés au maritime

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 700 000 700 000 460 000 460 000 176 160,05 121 600,91

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les missions de contrôle auprès des États membres, inspection des sociétés de classification, inspection de pays tiers, instituts sur les standards d'éducation des marins, accidents maritimes, assistance des États membres dans la mise en œuvre du suivi de la directive sur la circulation maritime, endroits de refuge.

CHAPITRE 3 7 —

FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME

3 7 0

Actions de formation liées au domaine maritime

3 7 0 0

Actions de formation liées au domaine maritime

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 200 000 200 000 200 000 200 000 0,— 0,—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les actions de formation liées au domaine maritime pour les nouveaux États membres.

CHAPITRE 3 8 —

MESURES ANTIPOLLUTION

3 8 0

Mesures antipollution

3 8 0 0

Mesures antipollution

Crédits 2006 Crédits 2005 Exécution 2004 Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 23 800 000 23 800 000 18 989 335 18 989 335 138 887,78 8 912,16

Commentaires

Somme couvrant l’affrètement de navires (avec leur équipement) destinés à lutter contre d’importantes pollutions par hydrocarbures, l’assistance technique, les études et les projets de recherche permettant d’améliorer l’équipement et les méthodes anti-pollution (mise en place du plan d’action).