C 112/45

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 112/09)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2021 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE 1 1 CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 794 259 197 ,— 543 903 868 ,— 0 0 794 259 197 ,— 543 903 868 ,— 1 2 CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES 63 308 000 ,— 63 308 000 ,— 0,13 0,13 63 308 000,13 63 308 000,13 Titre 1 – Total 857 567 197 ,— 607 211 868 ,— 0,13 0,13 857 567 197,13 607 211 868,13 2 COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES 2 1 COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES 6 500 000 ,— 6 500 000 ,— 0 0 6 500 000 ,— 6 500 000 ,— Titre 2 – Total 6 500 000 ,— 6 500 000 ,— 0 0 6 500 000 ,— 6 500 000 ,— 3 RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER 3 1 CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER 184 700 000 ,— 129 100 000 ,— 0 0 184 700 000 ,— 129 100 000 ,— Titre 3 – Total 184 700 000 ,— 129 100 000 ,— 0 0 184 700 000 ,— 129 100 000 ,— 4 RECETTES DIVERSES 4 1 RECETTES DIVERSES p.m. p.m. 1 179,15 1 179,15 1 179,15 1 179,15 Titre 4 – Total p.m. p.m. 1 179,15 1 179,15 1 179,15 1 179,15 5 AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE 5 1 AUTRES RECETTES p.m. p.m. 0 0 0 0 5 2 RECETTES PROVENANT DE L’ORGANISATION ITER p.m. p.m. 0 0 0 0 Titre 5 – Total p.m. p.m. 0 0 0 0 TOTAL GÉNÉRAL 1 048 767 197 ,— 742 811 868 ,— 1 179,28 1 179,28 1 048 768 376,28 742 813 047,28

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2021 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant Engagements Paiements Engagements Paiements Engagements Paiements 1 DÉPENSES DE PERSONNEL 1 0 SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LES POSTES DU TABLEAU DES EFFECTIFS 37 198 000 ,— 37 198 000 ,— 0 0 37 198 000 ,— 37 198 000 ,— 1 1 SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LE PERSONNEL EXTERNE 12 168 000 ,— 12 168 000 ,— – 770 000 ,— – 770 000 ,— 11 398 000 ,— 11 398 000 ,— 1 2 DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL 685 000 ,— 685 000 ,— 0 0 685 000 ,— 685 000 ,— 1 3 FRAIS DE MISSION 800 000 ,— 800 000 ,— – 150 000 ,— – 150 000 ,— 650 000 ,— 650 000 ,— 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL 350 000 ,— 350 000 ,— 150 000 ,— 150 000 ,— 500 000 ,— 500 000 ,— 1 5 FORMATION 689 000 ,— 689 000 ,— 0 0 689 000 ,— 689 000 ,— 1 6 SERVICES EXTERNES 0 0 570 000 ,— 570 000 ,— 570 000 ,— 570 000 ,— 1 7 RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION 10 000 ,— 10 000 ,— 0 0 10 000 ,— 10 000 ,— 1 8 SERVICE SOCIAL 47 000 ,— 47 000 ,— 0 0 47 000 ,— 47 000 ,— 1 9 AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 2 828 000 ,— 2 828 000 ,— 0 0 2 828 000 ,— 2 828 000 ,— Titre 1 – Total 54 775 000 ,— 54 775 000 ,— – 200 000 ,— – 200 000 ,— 54 575 000 ,— 54 575 000 ,— 2 DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT 2 1 LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS 1 460 000 ,— 1 460 000 ,— 0 0 1 460 000 ,— 1 460 000 ,— 2 2 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES 3 960 000 ,— 3 960 000 ,— 0 0 3 960 000 ,— 3 960 000 ,— 2 3 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 369 000 ,— 369 000 ,— 0 0 369 000 ,— 369 000 ,— 2 4 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 1 438 000 ,— 1 438 000 ,— 200 000 ,— 200 000 ,— 1 638 000 ,— 1 638 000 ,— 2 5 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 531 000 ,— 531 000 ,— 0 0 531 000 ,— 531 000 ,— 2 6 FRAIS DE RÉUNION 469 000 ,— 469 000 ,— 0 0 469 000 ,— 469 000 ,— 2 7 FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 0 0 0 0 0 0 2 8 INFORMATION ET PUBLICATIONS 40 000 ,— 40 000 ,— 0 0 40 000 ,— 40 000 ,— 2 9 AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT 266 000 ,— 266 000 ,— 0 0 266 000 ,— 266 000 ,— Titre 2 – Total 8 533 000 ,— 8 533 000 ,— 200 000 ,— 200 000 ,— 8 733 000 ,— 8 733 000 ,— 3 DÉPENSES OPÉRATIONNELLES 3 1 CONSTRUCTION D’ITER INCLUANT PRÉPARATION DU SITE 742 301 679,51 519 803 868 ,— –3 711 896,92 –5 998 820,72 738 589 782,59 513 805 047,28 3 2 TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO 10 275 000 ,— 4 100 000 ,— –5 881 206,70 0 4 393 793,30 4 100 000 ,— 3 3 TECHNOLOGIE POUR APPROCHE ÉLARGIE 30 424 241,52 11 500 000 ,— 2 658 758,12 0 33 082 999,64 11 500 000 ,— 3 4 TECHNOLOGIE POUR DONES 0 0 0 0 0 0 3 5 ACTIVITÉS DE SUPPORT EXTERNES 0 0 20 173 870,74 15 000 000 ,— 20 173 870,74 15 000 000 ,— 3 6 AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 17 758 275,97 15 000 000 ,— –13 238 345,96 –9 000 000 ,— 4 519 930,01 6 000 000 ,— Titre 3 – Total 800 759 197 ,— 550 403 868 ,— 1 179,28 1 179,28 800 760 376,28 550 405 047,28 4 DÉPENSES AFFECTÉES 4 1 CONSTRUCTION D’ITER– CONTRIBUTION ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER 184 700 000 ,— 129 100 000 ,— 0 0 184 700 000 ,— 129 100 000 ,— 4 2 ACTIVITÉS LIÉES À L’ORGANISATION ITER p.m. p.m. 0 0 0 0 4 3 AUTRES DÉPENSES AFFECTÉES p.m. p.m. 0 0 0 0 Titre 4 – Total 184 700 000 ,— 129 100 000 ,— 0 0 184 700 000 ,— 129 100 000 ,— TOTAL GÉNÉRAL 1 048 767 197 ,— 742 811 868 ,— 1 179,28 1 179,28 1 048 768 376,28 742 813 047,28

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade 2021 2020 Autorisés dans le budget de l’Union Réellement pourvus au 31 décembre 2019 Autorisés dans le budget de l’Union Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — — — 1 AD 14 5 3 — 1 5 3 AD 13 13 10 8 6 14 9 AD 12 14 21 10 9 15 21 AD 11 2 29 5 21 2 27 AD 10 — 33 1 22 — 31 AD 9 — 42 9 56 — 41 AD 8 1 33 1 32 1 33 AD 7 2 21 1 19 1 21 AD 6 1 12 1 27 2 16 AD 5 — — — — — — Sous-total AD 38 205 36 193 40 203 AST 11 6 — 1 — 5 — AST 10 — — — — 1 — AST 9 4 1 3 — 4 — AST 8 1 2 2 — 1 2 AST 7 — 5 — 1 — 4 AST 6 — 9 1 5 — 9 AST 5 — 8 2 9 — 9 AST 4 — 1 2 9 — 2 AST 3 — — 2 7 — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Sous-total AST 11 26 13 31 11 26 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Sous-total AST/SC — — — — — — Total 49 231 49 224 51 229 Total Général 280 273 280

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés