C 315/6

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2021/C 315/02)

RECETTES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2021 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE 1 0 SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE 63 955 000 122 040 000 185 995 000 Titre 1 – Total 63 955 000 122 040 000 185 995 000 2 SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 2 0 SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 1 687 000 433 000 2 120 000 Titre 2 – Total 1 687 000 433 000 2 120 000 3 RECETTES DIVERSES 3 0 CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES 9 032 786 1 464 149 10 496 935 Titre 3 – Total 9 032 786 1 464 149 10 496 935 TOTAL GÉNÉRAL 74 674 786 123 937 149 198 611 935

DÉPENSES

Titre Chapitre Intitulé Budget 2021 Budget rectificatif no 1 Nouveau montant 1 PERSONNEL 1 1 PERSONNEL EN ACTIVITÉ 31 827 000 4 494 000 36 321 000 1 3 MISSIONS ET DÉPLACEMENTS 200 000 –15 000 185 000 1 4 INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL 160 000 5 000 165 000 1 5 ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS 325 000 25 000 350 000 1 7 FRAIS DE REPRÉSENTATION 5 000 5 000 1 8 ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION 960 000 77 000 1 037 000 Titre 1 – Total 33 477 000 4 586 000 38 063 000 2 IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 2 0 INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 4 275 000 185 000 4 460 000 2 1 INFORMATIQUE 2 773 000 333 000 3 106 000 2 2 BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES 103 000 20 000 123 000 2 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT 205 000 –30 000 175 000 2 4 AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 175 000 175 000 2 5 RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION 497 000 50 000 547 000 Titre 2 – Total 8 028 000 558 000 8 586 000 3 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 0 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 24 137 000 117 329 000 141 466 000 Titre 3 – Total 24 137 000 117 329 000 141 466 000 TOTAL GÉNÉRAL 65 642 000 122 473 000 188 115 000

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade 2021 2020 Autorisés dans le budget de l’Union Réellement pourvus au 31 décembre 2019 Autorisés dans le budget de l’Union Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires Emplois permanents Emplois temporaires AD 16 — — — — — — AD 15 — 1 — — — 1 AD 14 — 2 — 1 — 2 AD 13 — 3 — — — 3 AD 12 — 7 — 5 — 7 AD 11 — 8 — 5 — 8 AD 10 — 24 — 9 — 23 AD 9 — 24 — 16 — 24 AD 8 — 23 — 29 — 22 AD 7 — 29 — 12 — 26 AD 6 — 20 — 17 — 10 AD 5 — 3 — 27 — — Sous-total AD — 144 — 121 — 126 AST 11 — — — — — — AST 10 — 1 — — — 1 AST 9 — 2 — — — 2 AST 8 — 3 — 3 — 3 AST 7 — 11 — 2 — 11 AST 6 — 10 — 9 — 10 AST 5 — 15 — 13 — 15 AST 4 — 10 — 15 — 5 AST 3 — 7 — 3 — 4 AST 2 — — — 2 — — AST 1 — — — 3 — — Sous-total AST — 59 — 50 — 51 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — 5 — — — 3 AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — 3 — — Sous-total AST/SC — 5 — 3 — 3 Total — 208 — 174 — 180 Total Général 208 174 180

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés