2005. aasta üldeelarve esialgne paranduseelarve projekt nr 2 - Tulude koondarvestus - Tulude ja kulude eelarvestus eelarvejagude kaupa - I jagu- Parlament - II jagu- Nõukogu - III jagu- Komisjon - IV jagu- Euroopa Kohus - V jagu- Kontrollikoda - VI jagu— Majandus- ja sotsiaalkomitee - VII jagu — Regioonide komitee - VIII jagu, A-osa — Euroopa ombudsman - VIII jagu, B-osa — Euroopa andmekaitseinspektor /* SEK/2005/0421 lõplik */





[pic] | EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON | Brüssel, 30.03.2005 SEK(2005) 421 lõplik 2005. AASTA ÜLDEELARVE ESIALGNE PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 2 TULUDE KOONDARVESTUS TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS EELARVEJAGUDE KAUPA I jagu- Parlament II jagu- Nõukogu III jagu- Komisjon IV jagu- Euroopa Kohus V jagu- Kontrollikoda VI jagu— Majandus- ja sotsiaalkomitee VII jagu — Regioonide komitee VIII jagu, A-osa — Euroopa ombudsman VIII jagu, B-osa — Euroopa andmekaitseinspektor 2005. AASTA ÜLDEELARVE ESIALGNE PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 2 TULUDE KOONDARVESTUS TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS EELARVEJAGUDE KAUPA I jagu- Parlament II jagu- Nõukogu III jagu- Komisjon IV jagu- Euroopa Kohus V jagu- Kontrollikoda VI jagu – Majandus- ja sotsiaalkomitee VII jagu – Regioonide komitee VIII jagu, A-osa – Euroopa ombudsman VIII jagu, B-osa — Euroopa andmekaitseinspektor Võttes arvesse: - Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 272, - Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 177, - nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,[1] eriti selle artiklit 37, esitab Euroopa Komisjon seletuskirjas esitatud põhjustel eelarvepädevatele institutsioonidele 2005. aasta eelarve esialgse paranduseelarve projekti nr 2. SISUKORD 1. Sissejuhatus 4 2. Korrigeerimised töötasude ja pensionite assigneeringutes 4 2.1. I jagu (parlament) 5 2.2. II jagu (nõukogu) 5 2.3. III jagu (komisjon) 6 2.4. IV jagu (Euroopa Kohus) 7 2.5. V jagu (kontrollikoda) 8 2.6. VI jagu (majandus- ja sotsiaalkomitee) 8 2.7. VII jagu (regioonide komitee) 9 2.8. VIII jagu, A-osa (Euroopa ombudsman) 10 2.9. VIII jagu, B-osa (Euroopa andmekaitseinspektor) 11 3. Teised muudatused 2005. aasta eelarves 11 3.1. III jagu (komisjon) 11 3.1.1. III jagu (komisjon) – tulud 11 3.1.2. III jagu (komisjon) - kulud 11 3.2. V jagu (kontrollikoda) 12 3.3. VI jagu (majandus- ja sotsiaalkomitee) 16 3.4. VIII jagu, B-osa (Euroopa andmekaitseinspektor) 16 4. Mõju 5. rubriigi varule 18 KOKKUVÕTLIK TABEL FINANTSPERSPETIIVI KOHTA RUBRIIKIDE KAUPA 19 TULUDE KOONDARVESTUS TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS EELARVEJAGUDE KAUPA Kulude koondarvestus ning tulude ja kulude eelarvestus eelarvejagude kaupa edastatakse eraldi SEI-BUD süsteemi kaudu. Näide tulude koondarvestusest ning tulude ja kulude eelarvestusest eelarvejagude kaupa on lisatud inglise keeles. SELETUSKIRI Sissejuhatus Käesoleva paranduseelarve eesmärk on viia sisse 25. novembril 2004 toimunud kooskõlastusnõupidamisel[2] tehtud otsused seoses haldusassigneeringute korrigeerimistega, mis on tingitud palkade ja pensionide iga-aastastest kohandustest. 2005. aasta eelarve kõnealuste assigneeringute arvutamisel 2004. aasta aprillis võeti aluseks 2,6%-line määr. Kuid 2004. aasta detsembris otsustati kasvumääraks kehtestada 0,7%. Lähtudes nendest andmetest, leidsid institutsioonid lihtarvutuste teel summa, mille ulatuses tuleb kõnealuseid assigneeringuid ja tulusid vähendada, võttes arvesse kärpeid, mida eelarvepädevad institutsioonid oli teinud juba enne määra alandamist. Tuleks rõhutada, et kuna uutest personalieeskirjadest tingitud võimalikud mõjud üleminekuperioodil on ebaselged, võib juhtuda, et mõnel institutsioonil ei jätku 2005. aasta lõpus töötasude maksmiseks piisavalt vahendeid. Sellise olukorra tekkimisel teavitatakse sellest õigeaegselt eelarvepädevaid institutsioone. Iga institutsioon püüab katta oma vajadused assigneeringute ümberpaigutamise teel. Siiski ei saa selles etapis välistada vajadust uue paranduseelarve esitamiseks. Lisaks esitatakse teatavaid lisaparandusi halduskulude kohta. KORRIGEERIMISED TÖÖTASUDE JA PENSIONITE ASSIGNEERINGUTES - Parlament: -7 975 278 eurot - Nõukogu: -5 180 000 eurot - Komisjon: (k.a pensionid: -15 197 000 eurot) -39 031 022 eurot - Euroopa Kohus: -3 394 000 eurot - Kontrollikoda: -1 612 000 eurot - Majandus- ja sotsiaalkomitee: -984 709 eurot - Regioonide komitee: -209 446 eurot - Euroopa ombudsman: -88 060 eurot - Euroopa andmekaitseinspektor: -38 572 eurot KOKKU -58 513 087 eurot I jagu (parlament) Parlamendi taotletud assigneeringute jaotus eelarveridade kaupa on järgmine: Eelarverida | Rubriik | 2005. aasta eelarve | EPEP 2/2005 | 2005. aasta eelarve + EPEP 2/2005 | 1 1 0 0 | Põhipalgad | 322 664 167 | -5 975 262 | 316 688 905 | 1 1 0 1 | Peretoetused | 28 200 849 | -522 238 | 27 678 611 | 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (sealhulgas ESTÜ personalieeskirjade artikli 97 kohaselt antavad toetused) | 45 068 797 | -824 586 | 44 244 211 | 1 1 1 0 | Abipersonal | 11 982 790 | -257 879 | 11 724 911 | 1 1 1 2 | Kohalik personal | 650 192 | -12 040 | 638 152 | 1 1 3 0 | Haiguskindlustus | 11 454 576 | -212 122 | 11 242 454 | 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus | 2 968 514 | -54 972 | 2 913 542 | 1 1 3 2 | Ajutiste töötajate töötuskindlustus | 734 251 | -13 597 | 720 654 | 1 1 5 | Ületunnitöö | 1 441 255 | -26 690 | 1 414 565 | 1 1 9 1 | Määratlemata otstarbega assigneering | 5 837 994 | -75 892 | 5 762 102 | Peatükk 1 1 - Alaliselt töötav personal kokku | 455 965 084 | -7 975 278 | 447 989 806 | 1 jaotis kokku | 703 977 018 | -7 975 278 | 696 001 740 | PARLAMENT KOKKU | 1 272 000 000 | -7 975 278 | 1 264 024 722 | II jagu (nõukogu) Nõukogu taotletud assigneeringute jaotus eelarveridade kaupa on järgmine: Eelarverida | Rubriik | 2005. aasta eelarve | EPEP 2/2005 | 2005. aasta eelarve + EPEP 2/2005 | 1 0 3 0 | Vanaduspensionid | 175 000 | -3 000 | 172 000 | 1 0 9 0 | Korrigeerimiskoefitsiendid | 44 000 | -1 000 | 43 000 | Peatükk 1 0 - Institutsioonide liikmed kokku | 221 000 | -4 000 | 217 000 | 1 1 0 0 | Põhipalgad | 201 131 118 | -3 757 828 | 197 373 289 | 1 1 0 1 | Peretoetused | 17 884 233 | -330 000 | 17 554 232 | 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (sealhulgas ESTÜ personalieeskirjade artikli 97 kohaselt antavad toetused) | 28 543 439 | -528 992 | 28 014 447 | 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetus | 2 378 000 | -44 000 | 2 334 000 | 1 1 3 0 | Haiguskindlustus | 7 105 473 | -131 997 | 6 973 476 | 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus | 1 831 164 | -33 999 | 1 797 164 | 1 1 4 7 | Hüvitised vahetustega töö või valveaja eest ametniku töökohal või kodus | 530 000 | -10 000 | 520 000 | 1 1 5 | Ületunnitöö | 2 727 000 | -52 000 | 2 675 000 | 1 1 8 2 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 3 827 000 | -69 000 | 3 758 000 | 1 1 8 4 | Ajutine päevaraha | 2 739 000 | -48 000 | 2 691 000 | 1 1 9 0 | Palga korrigeerimiskoefitsiendid | 2 681 987 | -188 | 2 681 800 | 1 1 9 1 | Määratlemata otstarbega assigneering | 3 624 469 | -67 996 | 3 556 473 | Peatükk 1 1 - Alaliselt töötav personal kokku | 289 708 699 | -5 074 000 | 284 634 699 | 1 2 1 0 | Hüvitised töökoha huvides pensionile jäämise korral vastavalt personalieeskirjade artiklitele 41 ja 50 | 292 000 | -5 000 | 287 000 | 1 2 1 8 | Toetused ja hüvitised töötajatele, kelle suhtes kohaldatakse pensionile jäämise erimeetmeid | 5 703 000 | -93 000 | 5 610 000 | 1 2 3 | Ravikindlustus | 181 000 | -3 000 | 178 000 | 1 2 9 1 | Määratlemata otstarbega assigneering | 74 000 | -1 000 | 73 000 | Peatükk 1 2 – Teenistuse lõpetamisega seotud muud hüvitised ja toetused | 6 698 000 | -102 000 | 6 596 000 | 1 JAOTIS KOKKU | 307 970 699 | -5 180 000 | 302 790 699 | NÕUKOGU KOKKU | 568 343 403 | -5 180 000 | 563 163 403 | III jagu (komisjon) Komisjoni taotletud assigneeringute jaotus eelarveridade kaupa on järgmine: Eelarverida | Rubriik | 2005. aasta eelarve | EPEP 2/2005 | 2005. aasta eelarve + EPEP 2/2005 | XX 01 01 01 | Institutsioonis alaliselt töötava personaliga seotud kulud | 1 426 968 900 | -22 350 000 | 1 404 618 900 | XX 01 01 01 01 | Töötasud ja toetused | 1 387 950 900 | -22 350 000 | 1 365 600 900 | XX 01 01 02 | Ühenduse esindustes alaliselt töötava personaliga seotud kulud | 146 443 000 | 1 982 000 | 148 425 000 | XX 01 01 02 01 | Töötasud ja toetused | 136 916 000 | 1 982 000 | 138 898 000 | XX 01 02 01 | Institutsiooni koosseisuvälised töötajad | 163 429 436 | -1 100 000 | 162 329 436 | XX 01 02 01 01 | Abipersonal | 62 774 936 | -1 100 000 | 61 674 936 | 24 01 06 | Euroopa Pettusevastane Amet (OLAF) | 47 140 900 | -465 900 | 46 675 000 | (A3 01 01) | Alaliselt töötava personaliga seotud kulud | 30 442 900 | -465 900 | 29 997 000 | 25 01 01 03 | Institutsiooni liikmete palgad, toetused ja maksed | 7 505 000 | -133 000 | 7 372 000 | 26 01 09 01 | Publications Office/ Ametlike Väljaannete Talitus | 80 978 052 | -655 252 | 80 322 800 | (A2 01 01) | Alaliselt töötava personaliga seotud kulud | 45 623 652 | -655 252 | 44 968 400 | 26 01 20 | Euroopa Personalivaliku Talitus (EPSO) | 25 121 640 | -80 000 | 25 041 640 | (A4 01 01) | Alaliselt töötava personaliga seotud kulud | 7 280 700 | -80 000 | 7 200 700 | 26 01 21 | Üksikisikute palkade ja toetuste haldus- ja maksetalitus (Paymaster Office) | 30 442 870 | -347 870 | 30 095 000 | (A5 01 01) | Alaliselt töötava personaliga seotud kulud | 18 625 870 | -347 870 | 18 278 000 | 26 01 22 | Infrastruktuuri- ja logistikatalitus (Brüssel) | 56 135 834 | -513 000 | 55 622 834 | (A6 01 01) | Alaliselt töötava personaliga seotud kulud | 31 667 000 | -513 000 | 31 154 000 | 26 01 23 | Infrastruktuuri- ja logistikatalitus (Luksemburg) | 22 575 397 | -171 000 | 22 404 397 | (A7 01 01) | Alaliselt töötava personaliga seotud kulud | 13 490 000 | -171 000 | 13 319 000 | 30 01 13 04 | Toetused reservi arvatud personalile, teenistuslikes huvides teenistusest vabastatud personalile või ametist vabastatud personalile | 37 924 000 | -702 000 | 37 222 000 | 30 01 13 07 | Pensionid ja lahkumistoetused | 775 107 000 | -14 495 000 | 760 612 000 | Halduskulud kokku (k.a pensionid: -15 197 000 eurot) | 3 995 658 309 | -39 031 022 | 3 956 627 287 | KOMISJON KOKKU | 114 198 594 749 | -39 031 022 | 114 159 563 727 | Ühenduse delegatsioonides töötava personaliga seotud assigneeringute puhul (alapunkt XX 01 01 02 01) on tegemist erijuhtumiga. Eelarve teisel lugemisel nenditi parlamendis, et esimese lugemise ajal vähendatud assigneeringud tuleb „vaadata uuesti läbi pärast seda, kui teave 2005. aasta palga korrigeerimiste kohta on kättesaadav“. Sellel eelarvereal tehtud kärbe on juba praegu liiga suur, et tagada vajaduste katmine, ning seega on kohanduse summa positiivne (1 982 000 eurot). IV jagu (Euroopa Kohus) Euroopa Kohtu taotletud assigneeringute jaotus eelarveridade kaupa on järgmine: Eelarverida | Rubriik | 2005. aasta eelarve | EPEP 2/2005 | 2005. aasta eelarve + EPEP 2/2005 | 1 0 0 0 | Põhipalgad | 13 087 000 | -241 000 | 12 846 000 | 1 0 0 1 | Eluasemetoetused | 1 964 000 | -42 000 | 1 922 000 | 1 0 0 2 | Peretoetused | 916 000 | -16 000 | 900 000 | 1 0 0 3 | Esinduskulud | 568 000 | -11 000 | 557 000 | 1 0 1 | Õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustus ning muud sotsiaalkindlustuskulud | 731 000 | -11 000 | 720 000 | 1 0 2 | Ajutised hüvitised | 1 875 000 | -35 000 | 1 840 000 | 1 0 3 0 | Vanaduspensionid | 2 379 000 | -44 000 | 2 335 000 | 1 0 3 2 | Toitjakaotuspensionid | 1 574 000 | -29 000 | 1 545 000 | 1 0 5 1 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 170 000 | -10 000 | 160 000 | 1 0 9 0 | Korrigeerimiskoefitsiendid | 170 000 | -10 000 | 160 000 | 1 0 9 1 | Määratlemata otstarbega assigneeringud võimalike rahaliste tasudega seotud korrigeerimiste katmiseks | 314 000 | -6 000 | 308 000 | Peatükk 1 0 - Institutsioonide liikmed kokku | 24 423 000 | -455 000 | 23 968 000 | 1 1 0 0 | Põhipalgad | 113 741 022 | -2 108 000 | 111 633 022 | 1 1 0 1 | Peretoetused | 9 109 000 | -169 000 | 8 940 000 | 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (sealhulgas ESTÜ personalieeskirjade artikli 97 kohaselt antavad toetused) | 18 106 000 | -336 000 | 17 770 000 | 1 1 0 3 | Kindlasummaline toetus | 496 000 | -9 000 | 487 000 | 1 1 1 0 | Abipersonal | 1 618 000 | -30 000 | 1 588 000 | 1 1 1 8 | Riikide lähetatud eksperdid | 524 000 | -10 000 | 514 000 | 1 1 3 0 | Haiguskindlustus | 3 963 000 | -73 000 | 3 890 000 | 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus | 1 047 000 | -20 000 | 1 027 000 | 1 1 3 2 | Ajutiste töötajate töötuskindlustus | 212 000 | -2 000 | 210 000 | 1 1 4 0 | Toetused sünni- ja surma korral | 61 000 | -1 000 | 60 000 | 1 1 5 | Ületunnitöö | 690 000 | -13 000 | 677 000 | 1 1 8 2 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 1 183 000 | -13 000 | 1 170 000 | 1 1 8 4 | Ajutine päevaraha | 1 001 000 | -45 000 | 956 000 | 1 1 9 0 | Palga korrigeerimiskoefitsiendid | 1 976 000 | -71 000 | 1 905 000 | 1 1 9 1 | Määratlemata otstarbega assigneering | 2 012 000 | -39 000 | 1 973 000 | Peatükk 1 1 - Alaliselt töötav personal kokku | 158 260 022 | -2 939 000 | 155 321 022 | 1 JAOTIS KOKKU | 195 053 972 | -3 394 000 | 191 659 972 | EUROOPA KOHUS KOKKU | 232 346 872 | -3 394 000 | 228 952 872 | V jagu (kontrollikoda) Kontrollikoja taotletud assigneeringute jaotus eelarveridade kaupa on järgmine: Eelarverida | Rubriik | 2005. aasta eelarve | EPEP 2/2005 | 2005. aasta eelarve + EPEP 2/2005 | 1 0 0 0 | Põhipalgad | 5 364 000 | -99 000 | 5 265 000 | 1 0 0 1 | Eluasemetoetused | 805 000 | -15 000 | 790 000 | 1 0 0 2 | Peretoetused | 305 000 | -6 000 | 344 000 | 1 0 1 | Õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustus ning muud sotsiaalkindlustuskulud | 302 000 | -6 000 | 296 000 | 1 0 3 0 | Vanaduspensionid | 1 669 000 | -31 000 | 1 638 000 | 1 0 3 2 | Toitjakaotuspensionid | 295 000 | -5 000 | 295 000 | 1 0 9 0 | Korrigeerimiskoefitsiendid | 307 000 | -6 000 | 301 000 | 1 0 9 1 | Määratlemata otstarbega assigneering | 123 000 | -2 000 | 121 000 | Peatükk 1 0 - Institutsioonide liikmed kokku | 9 620 000 | -170 000 | 9 450 000 | 1 1 0 0 | Põhipalgad | 53 973 000 | -999 000 | 52 974 000 | 1 1 0 1 | Peretoetused | 4 626 000 | -86 000 | 4 540 000 | 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (sealhulgas ESTÜ personalieeskirjade artikli 97 kohaselt antavad toetused) | 8 699 000 | -161 000 | 8 538 000 | 1 1 0 3 | Kindlasummalised toetused | 304 000 | -6 000 | 298 000 | 1 1 1 0 | Abipersonal | 1 447 000 | -27 000 | 1 420 000 | 1 1 1 4 | Abitõlkijad | 295 000 | -5 000 | 290 000 | 1 1 1 5 | Lepingulised töötajad | 420 000 | -8 000 | 412 000 | 1 1 3 0 | Haiguskindlustus | 1 835 000 | -34 000 | 1 801 000 | 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus | 470 000 | -9 000 | 461 000 | 1 1 3 3 | Ajutiste töötajate pensioniõiguste loomine või säilitamine | 53 000 | -1 000 | 52 000 | 1 1 5 | Ületunnitöö | 625 000 | -12 000 | 612 000 | 1 1 8 2 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 1 417 000 | -26 000 | 1 391 000 | 1 1 8 4 | Ajutine päevaraha | 1 644 000 | -30 000 | 1 614 000 | 1 1 9 0 | Korrigeerimiskoefitsiendid | 1 097 000 | -20 000 | 1 077 000 | 1 1 9 1 | Määratlemata otstarbega assigneering | 988 000 | -18 000 | 970 000 | Peatükk 1 1 - Alaliselt töötav personal kokku | 79 648 000 | -1 442 000 | 2 047 000 | 1 JAOTIS KOKKU | 95 580 500 | -1 612 000 | 93 968 500 | KONTROLLIKODA KOKKU | 108 560 579 | -1 612 000 | 106 948 579 | VI jagu (majandus- ja sotsiaalkomitee) Majandus- ja sotsiaalkomitee taotletud assigneeringute jaotus eelarveridade kaupa on järgmine: Eelarverida | Rubriik | 2005. aasta eelarve | EPEP 2/2005 | 2005. aasta eelarve + EPEP 2/2005 | 1 1 0 0 | Põhipalgad | 39 036 292 | -726 026 | 39 762 318 | 1 1 0 1 | Peretoetused | 3 391 881 | -62 821 | 3 454 702 | 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (sealhulgas ESTÜ personalieeskirjade artikli 97 kohaselt antavad toetused) | 5 037 511 | -93 299 | 5 130 810 | 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetus | 388 287 | -7 192 | 395 479 | 1 1 1 3 | Erinõustajad | 59 000 | -1 000 | 60 000 | 1 1 1 5 | Lepingulised töötajad | 859 804 | -16 440 | 876 244 | 1 1 3 0 | Haiguskindlustus | 1 383 960 | -25 632 | 1 409 592 | 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus | 354 135 | -6 559 | 360 694 | 1 1 5 | Ületunnitöö | 108 613 | -2 049 | 110 662 | 1 1 8 2 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 430 000 | -10 000 | 440 000 | 1 1 8 4 | Ajutine päevaraha | 499 000 | -9 000 | 508 000 | 1 1 9 0 | Korrigeerimiskoefitsiendid | 634 398 | -11 749 | 646 147 | 1 1 9 1 | Määratlemata otstarbega assigneering | 707 297 | -12 942 | 720 239 | 1 peatükk 1 - Alaliselt töötav personal kokku | 55 416 505 | -984 709 | 54 431 796 | 1 JAOTIS KOKKU | 79 827 105 | -984 709 | 78 842 396 | MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE KOKKU | 103 820 925 | -984 709 | 102 836 216 | VII jagu (regioonide komitee) Lisaks töötasude kohandamisele vähendasid eelarvepädevad institutsioonid regioonide komitee uute ametikohtadega seotud assigneeringuid täiendavalt 5% (2005. aastaks lubatud täiendavad ametikohad). Kõnealust vähendamist mainitakse eelarves töötasudele eraldatud vahendite paremaks mõistmiseks. Vähendamise tulemusena on „töötasude“ eelarvevahendid juba algusest peale väga piiratud. Regioonide komitee on 2004. aastal laienemise tulemusena loodud 156 uue töökoha tõttu institutsioon, kus laienemisel oli personali kasvule kõige suurem mõju (63%). Selliste erakorraliste asjaolude tõttu oli eriti keeruline koostada 2005. aasta töötasude eelarvet eelnevate eelarvetäitmiste alusel. Lisaks pidi regioonide komitee seisma silmitsi uutest ametnike personalieeskirjadest (jõustunud 1. mail 2004) tulenevate mõjudega, mida oli 2004. aasta alguses, mil koostati 2005. aasta esialgse eelarveprojekti, eelarvelisest seisukohast raske hinnata; samuti tähendab see, et teatavate tasude maksmiseks ettenähtud assigneeringud on kulutatud kavandatust kiiremini. Eriti mõjutasid regioonide komitee eelarvet laienemisest tingitud 156 uue ametikoha täitmine. 2005. aasta eelarves eeldati, et 50%-l uutest töötajatest on õigus alustada palgaastme 1. järgust ja 50%-l 2. järgust. Tegelikkuses aga selgus, et 80%-l uutest töötajatest, kellest suurem osa on pärit uutest liikmesriikidest, oli vastavalt uute ametnike palgaastmete määramise üldeeskirjadele ja nende eelneva töökogemuse alusel (enne tööleasumise kuupäeva) õigus palgaastme 2. järgule. Sellest tulenevat vahet on hinnatud 107 803 eurole. Laienemisega seotud kõnealuste 156 ametikoha hilise täitmise tõttu, mis oli tingitud viivitusest EPSO (Euroopa Personalivaliku Talitus) konkursi edukalt läbinute nimekirjade koostamisel, ületatakse tõenäoliselt uutele ametnikele päevarahade maksmiseks eelarvest ettenähtud vahendid (eelarverida 1 1 8 4) aastal 2005. Suurem osa kuludest kajastub mitte 2004. aasta, vaid 2005. aasta eelarves. Seepärast tuleb lisavajaduste katteks 2005. aastal näha täiendavalt ette 71 000 eurot. Samamoodi ületatakse tõenäoliselt kavandatud assigneeringud seoses kodumaalt eemalviibimise toetusega, sest uutest liikmesriikidest pärit uute ametnike arv, kellel on sellele toetusele õigus, osutus 2005. aasta eelarves ettenähtust suuremaks. Seetõttu on 2005. aasta jooksul vaja eraldada eelarvereale 1 1 0 2 täiendavalt assigneeringuid 140 000 euro ulatuses. Kuigi neid ettenägematuid tagajärgi on püütud katta muude vahenditega, oleks arukam need nüüd eelarves kirjendada. Seega tehakse ettepanek, et neid erinevaid elemente võetaks regioonide komitee eelarve praeguse paranduseelarve kärbetes arvesse. Teiselt poolt on ette nähtud teha aastal jooksul eelarvesiseselt ümberpaigutusi, et vältida nimetatud eelarveridadel puudujäägi tekkimist, ning vajaduse korral taotleda eelarvepädevatelt institutsioonidelt assigneeringute ülekandmist. Regioonide komitee kavandab paranduseelarve raames vähendada 11. peatüki assigneeringuid 209 466 euro võrra. Regioonide komitee taotletud assigneeringute jaotus eelarveridade kaupa on järgmine: Eelarverida | Rubriik | 2005. aasta eelarve | EPEP 2/2005 | 2005. aasta eelarve + EP 2/2005 | 1 1 9 1 | Määratlemata otstarbega assigneering | 736 257 | -209 446 | 526 811 | Peatükk 1 1 - Alaliselt töötav personal kokku | 31 063 928 | -209 446 | 30 854 482 | 1 JAOTIS KOKKU | 43 679 655 | -209 446 | 43 470 209 | REGIOONIDE KOMITEE KOKKU | 60 277 251 | -209 446 | 60 067 805 | VIII jagu, A-osa (Euroopa ombudsman) Euroopa omdusmani taotletud assigneeringute jaotus eelarveridade kaupa on järgmine: Eelarverida | Rubriik | 2005. aasta eelarve | EPEP 2/2005 | 2005. aasta eelarve + EPEP 2/2005 | 1 0 0 | Palgad, hüvitised ja palkadega seotud väljamaksed | 284 580 | -5 093 | 279 487 | 1 0 1 | Õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustus ning muud sotsiaalkindlustuskulud | 13 518 | -140 | 1 378 | 1 0 2 | Ajutised hüvitised | 268 842 | -1 810 | 267 032 | 1 0 9 | Rahaliste tasude korrigeerimine | 50 500 | -921 | 49 579 | Peatükk 1 0 - Institutsioonide liikmed kokku | 752 440 | -7 964 | 744 476 | 1 1 0 0 | Põhipalgad | 2 721 732 | -50 223 | 2 671 509 | 1 1 0 1 | Peretoetused | 289 942 | -5 298 | 284 644 | 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (sealhulgas ESTÜ personalieeskirjade artikli 97 kohaselt antavad toetused) | 413 277 | -7 551 | 405 726 | 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetus | 18 000 | -525 | 17 475 | 1 1 3 | Haigus- ja õnnetusjuhtumikindlustused, kutsehaiguskindlustus ja töötuskindlustus ning pensioniõiguste säilitamine | 152 354 | -2 784 | 149 570 | 1 1 4 | Muud hüvitised ja toetused | 35 355 | -160 | 35 195 | 1 1 5 | Ületunnitöö | 5 000 | 0 | 5 000 | 1 1 8 | Toetused ja kulud seoses ametnike tööle asumise, töölt lahkumise ja teisele tööle üleviimisega | 205 104 | -3 748 | 201 356 | 1 1 9 | Ametnike ja muude teenistujate palkade korrigeerimine | 536 722 | -9 807 | 526 915 | Peatükk 1 1 - Alaliselt töötav personal kokku | 4 622 486 | -80 096 | 4 542 390 | 1 JAOTIS KOKKU | 6 239 614 | -88 060 | 6 151 554 | EUROOPA OMBUDSMAN KOKKU | 7 312 614 | -88 060 | 7 224 554 | VIII jagu, B-osa (Euroopa andmekaitseinspektor) Euroopa andmekaitseinspektori taotletud assigneeringute jaotus eelarveridade kaupa on järgmine: Eelarverida | Rubriik | 2005. aasta eelarve | EPEP 2/2005 | 2005. aasta eelarve + EPEP 2/2005 | 1 0 0 | Palgad, hüvitised ja palkadega seotud väljamaksed | 555 367 | -10 552 | 544 815 | 1 0 1 | Õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustus ning muud sotsiaalkindlustuskulud | 19 197 | -365 | 18 832 | 1 0 9 | Rahaliste tasude korrigeerimine | 20 000 | -380 | 19 620 | Peatükk 1 0 - Institutsioonide liikmed kokku | 671 056 | -11 297 | 659 759 | 1 1 0 0 | Põhipalgad | 978 304 | -18 588 | 959 716 | 1 1 0 1 | Peretoetused | 68 225 | -1 296 | 66 929 | 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (sealhulgas ESTÜ personalieeskirjade artikli 97 kohaselt antavad toetused) | 119 743 | -2 275 | 117 468 | 1 1 3 | Haigus- ja õnnetusjuhtumikindlustused, kutsehaiguskindlustus ja töötuskindlustus ning pensioniõiguste säilitamine | 50 613 | -962 | 49 651 | 1 1 4 | Muud hüvitised ja toetused | 18 858 | -358 | 18 500 | 1 1 5 | Ületunnitöö | 2 979 | -57 | 2 922 | 1 1 8 | Toetused ja kulud seoses ametnike tööle asumise, töölt lahkumise ja teisele tööle üleviimisega | 130 910 | -2 487 | 128 423 | 1 1 9 | Ametnike ja muude teenistujate palkade korrigeerimine | 65 878 | -1 252 | 64 626 | Peatükk 1 1 - Alaliselt töötav personal kokku | 1 649 583 | -27 275 | 1 622 308 | 1 JAOTIS KOKKU | 2 472 692 | -38 572 | 2 434 120 | EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR KOKKU | 2 879 305 | -38 572 | 2 840 733 | TEISED MUUDATUSED 2005. AASTA EELARVES III jagu (komisjon) III jagu (komisjon) – tulud Euroopa Väljaannete Talituse eelarve tuludes on vaja teha muudatusi seoses tulude arvutamismeetodi ühtlustamisega komisjonis kasutatavaga. Muudatus hõlmab artikli 4 1 0 „Töötajate sissemaksed pensioniskeemidesse“ assigneeringute suurendamist 255 022 euro võrra ning see kajastub eelarve tehnilises lisas asjaomaste tulude kirjetes. III jagu (komisjon) - kulud Punkti 22 01 04 03 puhul on endiste Phare esinduste ajutise abipersonaliga seotud kulud algselt hinnatust väiksemad ning seda mitmel komisjonist sõltumatul põhjusel (pakutud lepingute kestus, raskused endistest esindustest lahkuvate töötajate asendamisel jne). Et tagada ülesannete jätkuv täitmine, tuleb kõnealuste töötajate täidetud toimingud tuua tagasi peakontorisse varem kui planeeritud 2005. aasta eelarve koostamisel. Seepärast on peakontorisse tagasi toodud toimingutega seotud ajutise abipersonali kulud oodatust suuremad. Asjaomased toimingud hõlmavad kõikide maksetaotluste valideerimist, pikendamistaotluste hindamist ja heakskiitmist, programmide/projektidega seotud muudatusi ja erandeid, ühiste järelevalvekomiteede kontrollimist, EDIS-süsteemi akrediteerimisauditist tulenevate parandusmeetmete järelevalvet. Algsel planeerimisel lähtuti sellest, et peakontori lisavajadused kestavad ainult kuus kuud – juulist detsembrini. Praegu tundub, et vaja oleks katta üheksa-kümne kuu vajadused. Seepärast palutakse muuta selle punkti eelarve selgitust peakontori personalile eraldatud summa ülemmäära kohta, tõstes seda 500 000 eurolt 850 000 eurole. Eelarverea assigneeringu kogusumma jääb samaks. Seepärast teeb komisjon ettepaneku muuta punkti 22 01 04 03 kolmandat taanet järgmiselt: - peakontori sellise ajutise abipersonaliga (abiteenistujad, lähetuses olevad riikide eksperdid, tööhõiveasutustest palgatud töötajad ja ajutised töötajad) seotud kulud, kelle tööülesanded on otseselt seotud ühinemiseelsete programmide lõpuleviimisega. Sellistele töötajatele kulutatakse kuni 850 000 eurot. Kalkulatsioon põhineb inimaastaühiku maksumusel, millest 97% moodustab asjaomaste töötajate töötasu ja 3% nende töötajatega seotud koolituse, kohtumiste, lähetuste, infotehnoloogia ja sidevahendite lisamaksumus; V jagu (kontrollikoda) Kontrollikoda tegi andmete algsel esitamisel paranduseelarvesse nr 4/2004 (ametikohtade loetelu muutmine vastavalt läbivaadatud personalieeskirjadele) ning vastavalt institutsioonide tasandil kokkulepitud lähenemisele algselt kindlaks ametikohad, mis oli nähtud ette 2004. aasta eelarves, kuid pidid olema 30. aprilli 2004. aasta seisuga täitmata, et nende suhtes saaks töölevõtmisel kohaldada kõige madalamat uut palgaastet (võttes arvesse 1. jaanuarist 2004 kehtivatest, kuid selleks ajaks veel lõpule viimata edutustest tingitud kohandusi). Pärast 16. märtsil 2004 toimunud kolmepoolset kohtumist palus nõukogu eesistuja 18. märtsil 2004 esitada kõikidel institutsioonidel oma ametikohtade loetelude kõikide alaliste ametikohtade kavandatud täituvus seisuga 30. aprill 2004. Koda täitis selle nõudmise. Tulenevalt eespool nimetatust, viidi paranduseelarves nr 4/2004 madalamale palgaastmele järgmiste palgaastmete ametikohad: - 2004. aasta 58 „uut“ palgaastme A7 täitmata ametikohta ning 12 enne 2004. aastat palgaastme A7 täitmata ametikohta muudeti palgaastme A*6 ametikohaks; - 2004. aasta 5 „uut“ palgaastme B5 täitmata ametikohta ning 9 enne 2004. aastat palgaastme B5 täitmata ametikohta muudeti palgaastme B*3 ametikohaks; ja - 2004. aasta 7 „uut“ palgaastme C5 täitmata ametikohta ning 12 enne 2004. aastat palgaastme C5 täitmata ametikohta muudeti palgaastme C*1 ametikohaks. 2004. aasta lõpu poole sai koja haldusteenistustele järjest selgemaks, et paranduseelarve nr 4/2004 raames kohandatud ametikohtade loetelu põhjustas probleeme. Tõendavate dokumentide põhjaliku ja üksikasjaliku uurimise tulemusena selgus järgmine: - alaliste ametnikega täidetud alaliste ametikohtade kohta esitatud arv oli täpne, kuid neli palgaastme A7 ametikohta, üks palgaastme B5 ametikohta ning kaksteist palgaastme C5 ametikohta, mis pidid olema 30. aprilli 2004. aasta seisuga vabad, olid tegelikult täidetud ajutise personaliga ning nende astmed oleks pidanud olema muudetud vastavalt palgaastmete A*8, B*5 ja C*2 ametikohtadeks, ning - vastavalt finantsmääruse artikli 47 lõikele 1 muudeti 2004. aasta alguses seitse palgaastme B ametikohta A8 ametikohaks ja need kohad täideti viivitamata. Et säilitada tavapärased edutamisvõimalused, mis kehtisid kojas enne muudetud personalieeskirjade sisseviimist, ning võimaldada eelkõige alates 1. jaanuarist 2004 edutamist palgaastmelt A8 palgaastmele A7, oleks olnud vaja kõnealused seitse ametnikku viia enne 30. aprilli 2004 kõrgema palgaastme A7 ametikohale, säilitades nende endise palgaastme palga (under-occupy), ning seejärel muuta need ametikohad uuesti vastavalt palgaastme A*8 ametikohaks. Selle tulemusena oleks tekkinud seitse palgaastmelt A7 palgaastmele A*6 viidud ametikoha asemel seitse uut palgaastmele A*5 viidud palgaastme A8 täitmata ametikohta. Kõnealustes eksimustes tuleb teha vajalikud parandused nii kiiresti kui võimalik. Parandustega on kiire, sest: - Kojal ei ole praegu piisavalt vabu ametikohti palgaastmes C*2 (või kõrgemaid kui C*), et katta kogu tegelikult selles palgaastmes töötavate inimeste arv: tegelikult on kõnealused töötajad praegu võetud tööle teiste kategooriate vabadele ametikohtadele, mis tuleb uute töötajate töölevõtmise eesmärgil vabastada nii kiiresti kui võimalik. - Kojal ei olnud võimalik 2004. aastal edutada ühtegi inimest palgaastmelt A8 palgaastmele A7, mis mõjutas oluliselt asjaomase personali meeleolu ja motivatsiooni. - Uuesti läbivaadatud personalieeskirjades välja toodud edutamistingimuste õige „lähtepositsiooni“ kohaldamiseks tuleks selle määratlemisel võtta arvesse tegelikku ja õiget olukorda seisuga 30. aprill/1. mai 2004. Eespool nimetatud põhjustel taotleb koda järgmisi korrigeerimisi oma 2005. aasta ametikohtade loetelus, ilma ühegi vastava lisaassigneeringuta käesoleval eelarveaastal . - nelja palgaastme A*6 alalise ametikoha, ühe palgaastme B*3 alalise ametikoha ja kaheteistkümne palgaastme C*1 alalise ametikoha muutmist vastavalt palgaastme A*8 ametikohaks, palgaastme B*5 ametikohaks ja palgaastme C*2 ametikohaks, võttes arvesse ametikohti, mis on kuulutatud vabaks, kuid mis on tegelikult täidetud 30. aprilli 2004. aasta seisuga ajutise personaliga; ning - seitsme palgaastme A*6 ametikoha muutmist palgaastme A*8 ametikohaks ning vastavalt alandada seitsme palgaastme A*7 ametikohta palgaastmele A*5, et taastada edutamisvõimalused mõnedele palgaastme A8 (praegu palgaaste A*7) töötajatele, kes töötasid 30. aprillil 2004. Koda lisab kõnealused korrigeerimised käesolevasse esialgsesse paranduseelarve projekti. Tuleb märkida, et kõnealuseid korrigeerimisi ei saa teha finantsmääruse artikli 47 lõike 1 alusel, sest see mõjutab kogu 2006. aasta eelarveaasta ja edasiste eelarveaastate personaliassigneeringute mahtu. Kavandatud ametikohtade loetelu ümberkujundamine on esitatud kokkuvõtlikult järgmisel leheküljel. Parandus mõjutab ainult ametikohtade loetelu alalist personali. Kategooria ja palgaaste | Ametikohtade loetelu[3] | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad[4] | 2004[5] | 2005 | 2004[6] | 2005 | Kategooriata | — | — | 1 | 1 | A*16 | — | — | — | — | A*15 | 8 | 9 | — | — | A*14 | 32[7] | 31[8] | 28 | 28 | A*13 | — | 3 | — | — | A*12 | 54[9] | 53[10] | 13[11] | 12[12] | A*11 | 51 | 49 | 28 | 28 | A*10 | 47 | 52 | 1 | 1 | A*9 | 20 | 40[13] | — | — | A*8 | 92 | 92 | — | — | A*7 | 7 | — | — | — | A*6 | 70 | 73[14] | — | — | A*5 | — | 7[15] | — | — | Kokku | 381 | 409 | 71 | 70 | B*11 | - | 3 | — | — | B*10 | 20 | 17 | — | — | B*9 | — | 3 | — | — | B*8 | 13 | 10 | — | — | B*7 | 15 | 15 | 26[16] | 26[17] | B*6 | 7 | 7 | — | — | B*5 | 7 | 8 | — | — | B*4 | — | — | — | — | B*3 | 14 | 16[18] | — | — | Kokku | 76 | 79 | 26 | 26 | C*7 | — | 3 | — | — | C*6 | 34[19] | 33 | — | — | C*5 | 28 | 28 | — | — | C*4 | 26 | 28 | 25 | 26[20] | C*3 | 15 | 16 | — | — | C*2 | 12 | 19 | — | — | C*1 | 19 | 17[21] | — | — | Kokku | 134 | 144 | 25 | 26 | D*5 | — | 2 | — | — | D*4 | 9 | 7 | — | — | D*3 | — | — | — | — | D*2 | 1 | 1 | 13 | 13 | Kokku | 10 | 10 | 13 | 13 | Kõik kokku[22] | 601[23] | 642[24] | 135 | 135 | VI jagu (majandus- ja sotsiaalkomitee) 2005. aasta eelarveprojekti koostamisel kasutatud tulude arvutamismeetodi vea tõttu on vaja muuta majandus ja sotsiaalkomitee tulude poolt. Artikli 4 0 4 „Laekumised institutsioonide liikmete, ametnike ja muude alaliselt töötavate teenistujate palkadelt makstavatest erimaksudest" puhul tuleb summat vähendada 2 949 944 euro võrra ning see kajastub eelarve lisa vastavas tulude osas. VIII jagu, B-osa (Euroopa andmekaitseinspektor) Euroopa andmekaitseinspektor teeb ettepaneku teha oma eelarvesse kaks muudatust, mis ei too endaga kaasa finantstagajärgi. Esimene muudatus on tingitud asjaolust, et eelarves ei ole ette nähtud ühtegi eelarverida välispersonali töölevõtmiseks, kuid selline võimalus peab siiski jääma. Seepärast teeb Euroopa andmekaitseinspektor ettepaneku luua personali peatüki B-11 „Töötav personal“ artiklis B-117 „Täiendavad teenused“ rubriik B-1176 „Muud teenused ja tööd teostamiseks väljaspool“, kuhu tehakse assigneeringute osasse märge “pro memoria” (p.m.). Lisaks teeb Euroopa andmekaitseinspektor ettepaneku muuta kooskõlas 2004. aasta ametikohtade loeteluga 2005. aasta ametikohtade loetelus nimetatud kolm uut ametikohta (palgaastmed 2 A ja 1 B) alalisteks ametikohtadeks. Selleks on mitu põhjust: a) Euroopa andmekaitseinspektor soovib, et tal oleks võimalik võtta tööle eelkõige ametnikke, kasutades selleks ümberpaigutamist või valimist kandidaatide nimekirjast, ning b) seeläbi oleks võimalik kohelda võrdselt kõiki uusi töölevõetud isikuid. Kõnealused ettepanekud on tehtud käesoleva paranduseelarve raames, sest asjaomased ametikohad on vaja kiiresti kuulutada avatuks. Kategooria ja palgaaste | Euroopa andmekaitseinspektor | 2005 | 2004 | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Kategooriata | — | — | — | — | A*16 | — | — | — | — | A*15 | — | — | — | — | A*14 | 1 | — | 1 | — | A*13 | — | — | — | — | A*12 | — | — | — | — | A*11 | 2 | — | 2 | — | A*10 | 2 | — | 2 | — | A*9 | 1 | — | 1 | — | A*8 | 1 | — | 1 | — | A*7 | — | — | — | — | A*6 | 1 | — | 1 | — | A*5 | 2 | — | — | — | Kokku | 10 | 0 | 8 | — | B*11 | — | — | — | — | B*10 | — | — | — | — | B*9 | — | — | — | — | B*8 | — | — | — | — | B*7 | 1 | — | 1 | — | B*6 | 1 | — | 1 | — | B*5 | — | — | — | — | B*4 | 1 | — | — | — | B*3 | 2 | — | 2 | — | Kokku | 5 | 0 | 4 | — | C*7 | — | — | — | — | C*6 | — | — | — | — | C*5 | — | — | — | — | C*4 | — | — | — | — | C*3 | 1 | — | 1 | — | C*2 | 1 | — | 1 | — | C*1 | 2 | — | 1 | — | Kokku | 4 | — | 3 | — | D*5 | — | — | — | — | D*4 | — | — | — | — | D*3 | — | — | — | — | D*2 | — | — | — | — | Kokku | — | — | — | — | Kõik kokku | 19 | 0 | 15 | — | MÕJU 5. RUBRIIGI VARULE Käesolev paranduseelarve suurendab 5. rubriigi varu. Võttes arvesse ainult töötasude ja pensionite kohandamisega seotud kärpeid (-58 513 087 eurot) on uus varu 67 313 829 eurot. Kõik teised muudatused on eelarve seisukohast neutraalsed. KOKKUVÕTLIK TABEL FINANTSPERSPETIIVI KOHTA RUBRIIKIDE KAUPA Finantsperspektiiv Rubriik/alamrubriik | 2005. aasta finantsperspektiiv | 2005. aasta eelarve, k.a EPEP 1/2005 | EPEP 2/2005 | 2005. aasta eelarve, k.a EPEP 1/2005 ning EPEP 2/2005 | |KA |MA |KA |MA |KA |MA |KA |MA | |1. PÕLLUMAJANDUS | | | | | | | | | |- Põllumajanduskulud |44 598 000 000 | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | |- Maaelu arendamine ja kaasnevad meetmed |6 841 000 000 | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | |Vahesumma kokku |51 439 000 000 | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | Varu | | |1 762 550 000 | | | |1 762 550 000 | | |2. STRUKTUURIMEETMED | | | | | | | | | |- Struktuurifondid |37 247 000 000 | |37 291 564 455 |29 390 527 704 | | |37 291 564 455 |29 390 527 704 | |- Ühtekuuluvusfond |5 194 000 000 | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | |Vahesumma kokku |42 441 000 000 | |42 423 497 444 |32 396 027 704 | | |42 423 497 444 |32 396 027 704 | | Varu | | |17 502 556 | | | |17 502 556 | | |3. SISEPOLIITIKA |9 012 000 000 | |9 052 000 000 |7 923 781 439 | | |9 052 000 000 |7 923 781 439 | | Varu | | |-40 000 000 | | | |-40 000 000 | | |4. VÄLISTEGEVUS |5 119 000 000 | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | Varu | | |-100 000 000 | | | |-100 000 000 | | |5. HALDUSKULUD |6 360 000 000 | |6 351 199 258 |6 351 199 258 |-58 513 087 |-58 513 087 |6 292 686 171 |6 292 686 171 | | Varu | | |8 800 742 | | | | 67 313 829 | | |6. RESERVID | | | | | | | | | |- Tagatisreserv |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |- Hädaabireserv |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |Vahesumma kokku |446 000 000 | |446 000 000 |446 000 000 | | |446 000 000 |446 000 000 | | Varu | | |0 | | | |0 | | |7. ÜHINEMISEELNE ABI |3 472 000 000 | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | Varu | | | 1 391 000 000 | | | | 1 391 000 000 | | |8. Hüvitamine |1 305 000 000 | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | Varu | | | 11 004 | | | | 11 004 | | | KOKKU | 119 594 000 000 |114 235 000 000 |116 554 135 698 |106 300 000 000 | -58 513 087 |-58 513 087 | 116 495 822 611 |106 241 486 913 | | Varu | | |3 039 864 302 |7 935 000 000 | | |3 098 177 389 |7 993 513 087 | | [1] EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. [2] „Eelarvepädev institutsioon kutsub komisjoni üles esitama hiljemalt 2005. aasta märtsiks paranduseelarve, mis hõlmab ainult institutsioonide halduskulude assigneeringutes tehtud kärpeid, mis on tingitud töötasude ja pensionite suhtes tehtavatest iga-aastastest kohandustest". [3] Tabelis võetakse arvesse alates 2003. eelarveaaastast jõustunud muudatusi, mille institutsioon on esitanud 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse artikli 47 lõike 1 alusel. [4] Kabinettides ametisse määratavate töötajate tegelik palgaaste vastab enne 1. maid 2004 töölevõetud ametnike suhtes kohaldatavatele palgaastmekriteeriumidele. [5] Esitatud näitajates on võetud arvesse paranduseelarvet nr 4/2004. [6] Esitatud näitajates on võetud arvesse paranduseelarvet nr 4/2004. [7] Millest üks isiklikult määratud palgaastmele A*15. [8] Millest üks isiklikult määratud palgaastmele A*15. [9] Millest üks isiklikult määratud palgaastmele A*14. [10] Millest üks isiklikult määratud palgaastmele A*14. [11] Kolm riiklike audiitorkontrolliasutuste ametikohta kaotatakse. [12] Üks riiklike audiitorkontrolliasutuste ametikoht kaotatakse. [13] Neliteist uut ametikohta, mille võib muuta palgaastme A*13 ametikohtadeks uute liikmesriikide kodanikele. [14] Millest 7 on uued ametikohad. [15] Seitse uut ametikohta. [16] Sekretär-assistendi ametikohad, millest kaks isiklikult määratud palgaastmele B*8. [17] Sekretär-assistendi ametikohad, millest üks isiklikult määratud palgaastmele B*8. [18] Millest kolm on uued ametikohad. [19] Millest kaks isiklikult määratud palgaastmele B*7. [20] Millest üks on uus ametikoht. [21] Millest 10 on uued ametikohad. [22] Teatavatel ametikohtadel võib osalise tööajaga töötamist korvata niisuguse arvu täiendavate töötajate töölevõtmisega, kui palju on igas kategoorias sellisel viisil ametikohti vabanenud. [23] Ei sisalda kabinettidesse lähetatud ametnike jaoks ette nähtud erireservi ning nimetatud ametnike jaoks assigneeringuid eraldamata (üks palgaastme A*14 ametikoht, kuus palgaastme A*11 ametikohta, seitse palgaastme A*10 ametikohta, viis palgaastme A*8 ametikohta, üks palgaastme B*10 ametikoht, üks palgaastme B*8 ametikoht, üks palgaastme B*7 ametikoht, üks palgaastme B*6 ametikoht, üks palgaastme B*5 ametikoht, kaksteist palgaastme C*6 ametikohta, neli palgaastme C*5 ametikohta, viis palgaastme C*4 ametikohta, kaks palgaastme C*3 ametikohta, kaks palgaastme C*2 ametikohta, üks palgaastme D*4 ametikoht, kolm palgaastme D*3 ametikohta). [24] Ei sisalda kabinettidesse lähetatud ametnike jaoks ette nähtud erireservi ning nimetatud ametnike jaoks assigneeringuid eraldamata (üks palgaastme A*14 ametikoht, kuus palgaastme A*11 ametikohta, seitse palgaastme A*10 ametikohta, viis palgaastme A*8 ametikohta, üks palgaastme B*10 ametikoht, üks palgaastme B*8 ametikoht, üks palgaastme B*7 ametikoht, üks palgaastme B*6 ametikoht, üks palgaastme B*5 ametikoht, kaksteist palgaastme C*6 ametikohta, neli palgaastme C*5 ametikohta, viis palgaastme C*4 ametikohta, kaks palgaastme C*3 ametikohta, kaks palgaastme C*2 ametikohta, üks palgaastme D*4 ametikoht, kolm palgaastme D*3 ametikohta).