[pic] | EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON |

Brüssel, 6.10.2008

KOM(2008) 619 lõplik

2008. AASTA ÜLDEELARVE ESIALGNE PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 9

KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPAVI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

(esitanud komisjon)

2008. AASTA ÜLDEELARVEESIALGNE PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 9

KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPAVI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Võttes arvesse:

- Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 272,

- Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 177,

- nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002,[1] mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust, mida on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1525/2007,[2] eriti selle artiklit 37,

esitab Euroopa Komisjon eelarvepädevatele institutsioonidele 2008. aasta eelarve esialgse paranduseelarve projekti nr 9.

SISUKORD

1. Sissejuhatus 4

2. Taotluse eesmärk 4

3. Mõju eelarvele 4

KOKKUVÕTLIK TABEL FINANTSRAAMISTIKU KOHTA RUBRIIKIDE KAUPA 6

TULUDE JA KULUDE EELARVESTUSSE EELARVEJAGUDE KAUPA TEHTAVAD MUUDATUSED

Tulude koondarvestusse ning eelarvejagude kaupa esitatavasse tulude ja kulude eelarvestusse tehtavad muudatused edastatakse eraldi SEI-BUD süsteemi kaudu. Tulude koondarvestusse ning eelarvejagude kaupa esitatavasse tulude ja kulude eelarvestusse tehtavad muudatused on teavitamise eesmärgil esitatud eelarve lisana ingliskeelses versioonis.

1. Sissejuhatus

Käesolev 2008. aasta üldeelarve esialgne paranduseelarve projekt (EPEP) nr 9 käsitleb üksnes Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötasude ja pensionide eelarve kohandamist, mis on tingitud asjaolust, et 2008. aasta esialgse eelarveprojekti (EEP) koostamisel eeldati töötasude ja pensionide suuremat tõusu.

2. Taotluse eesmärk

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitatud 2008. aasta esialgses eelarveprojektis (EEP) tugineti prognoosile, mille kohaselt töötasud ja pensionid tõusevad 2,2 % võrra (Euroopa Komisjoni 14. veebruari 2007. aasta teatis).

17. detsembril 2007 võttis nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu määruse nr 1558/2007, millega tõsteti alates 1. juulist 2007 Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione 1 % võrra. Seda suurendamist kohaldati töötasu ja pensionide suhtes aastal 2007.

Pärast komisjoni ettepaneku esitamist nõukogule esitas aga Itaalia uued andmed, mis käsitlesid tema riigiteenistujate töötasude tõusu alates 1. veebruarist 2007. Sellega seoses esitas komisjon muudetud ettepaneku, millega tõstetakse töötasusid ja pensione alates 1. juulist 2007 veel 0,4 % võrra.

Selle tulemusena saab aastal 2008 töötasude ja pensionide assigneeringuid vähendada umbes 0,6 % võrra. See on tingitud kahest tehnilisest kohandusest:

- töötasu- ja pensionikulude vähenemine umbes 0,8 % võrra, sest tegelik tõus oli prognoositud 2,2 % asemel 1,4 %;

- töötasu- ja pensionikulude tõus umbes 0,2 % võrra ühekordse tagasiulatuva makse tõttu, millega korvati 0,4 % tõus 2007. aasta II poolaastal.

3. Mõju eelarvele

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee hinnangul on töötasude kohandamise mõju eelarve kuludele 318 262 eurot ja tuludele 48 265 eurot. Pensionide mõju kajastatakse komisjoni eelarves, mida kohandati juba paranduseelarvega (PE) nr 3[3]. Käesolev esialgne paranduseelarve projekt (EPEP), mis käsitleb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed, hõlmab vaid pensionide kaudset mõju tuludele (sissemaksed pensioniskeemi). Kulude vähenemine on esitatud alljärgnevas tabelis ja hõlmab järgmist:

- töötasukulude vähenemine 0,8 % ehk 430 648 euro võrra;

- töötasukulude suurenemine 0,2% ehk 112 386 euro võrra.

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE PARANDUSEELARVE PROJEKT 2008. aasta eelarve – Mittekohustuslikud kulud* |

Rubriik | Esialgsed assigneeringud, k.a ümber-paigutused | Võetud kulukohustused | Maksed | Kulukohustuste võtmiseks kasutada olevad assigneeringud | EPEP | Kasutada olevad assigneeringud pärast EPEPd |

120 | Töötasud ja muud õigused | 57 708 841 | 55 775 000 | 32 477 242 | 1 933 841 | -294 885 | 1 638 956 |

129 | Määratlemata otstarbega assigneering | 883 902 | 0 | 0 | 883 902 | -7 054 | 876 848 |

140 | Muud teenistujad ja koosseisuvälised töötajad | 2 415 274 | 2 131 802 | 1 261 276 | 283 472 | -16 323 | 267 149 |

KOKKU | -318 262 |

* Eelarve 16. juuli 2008. aasta seisuga

2008. aasta eelarve – Tulud |

Rubriik | Prognoositud eelarve | Sissenõutud summad | EPEP | Prognoositud eelarve pärast EPEPd |

400 | Laekumised institutsioonide liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saavate isikute palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest | 4 257 886 | 2 248 294 | -21 289 | 4 236 597 |

404 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast erimaksust | 544 034 | 289 739 | -2 721 | 541 313 |

410 | Töötajate sissemaksed pensioniskeemi | 4 851 062 | 2 660 863 | -24 255 | 4 826 807 |

KOKKU | -48 265 |

KOKKUVÕTLIK TABEL FINANTSRAAMISTIKU KOHTA RUBRIIKIDE KAUPA

Finantsraamistik Rubriik/alamrubriik | 2008. aasta finantsraamistik | 2008. aasta eelarve (k.a PE 1–5/2008 ja EPEP 6–8/2008) | EPEP 9/2008 | 2008. aasta eelarve + PE 1–5/2008 ja EPEP 6–9/2008 |

|Kulukohustuste assigneeringud |Maksete assigneeringud |Kulukohustuste assigneeringud |Maksete assigneeringud |Kulukohustuste assigneeringud |Maksete assigneeringud |Kulukohustuste assigneeringud |Maksete assigneeringud | | 1. JÄTKUSUUTLIK KASV | | | | | | | | | | 1a. Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive nimel |10 386 000 000 | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | |1b. Ühtekuuluvus majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks |47 267 000 000 | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | Vahesumma |57 653 000 000 | |58 341 948 720 |50 307 524 626 | | |58 341 948 720 |50 307 524 626 | | Varu[4] | | |-188 948 720 | | | |-188 948 720 | | | 2. LOODUSVARADE KAITSE JA MAJANDAMINE | | | | | | | | | | millest turuga seotud kulud ja otsetoetused |46 217 000 000 | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | Vahesumma |59 193 000 000 | |55 564 715 538 |53 241 270 053 | | |55 564 715 538 |53 241 270 053 | | Varu | | |3 628 284 462 | | | |3 628 284 462 | | | 3. KODAKONDSUS, VABADUS, TURVALISUS JA ÕIGUS | | | | | | | | | | 3a. Vabadus, turvalisus ja õigus |747 000 000 | |7 30 274 000 |533 196 000 | | |730 274 000 |533 196 000 | |3b. Kodakondsus |615 000 000 | |888 034 197 |981 444 203 | | |888 034 197 |981 444 203 | | Vahesumma |1 362 000 000 | |1 618 308 197 |1 514 640 203 | | |1 618 308 197 |1 514 640 203 | | Varu[5] | | |16 883 000 | | | |16 883 000 | | | 4. ELi ÜLEMAAILMNE ROLL[6] |7 002 000 000 | | 7 311 218 000 |8 112 728 400 | | | 7 311 218 000 |8 112 728 400 | | Varu | | | -70 000 000 | | | | -70 000 000 | | | 5. HALDUS[7] |7 380 000 000 | |7 279 525 455 |7 280 085 455 |-318 262 |-318 262 |7 279 207 193 |7 279 767 193 | | Varu | | | 177 474 545 | | | | 177 792 807 | | | 6. KOMPENSATSIOON |207 000 000 | |206 636 292 |206 636 292 | | |206 636 292 |206 636 292 | | Varu | | | 363 708 | | | | 363 708 | | | KOKKU |132 797 000 000 |129 681 000 000 | 130 322 352 202 | 120 662 885 029 |-318 262 |-318 262 | 130 322 033 940 | 120 662 566 767 | | Varu | | | 3 564 056 995 | 9 573 450 956 | | | 3 564 375 257 | 9 573 769 218 | |

[1] EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

[2] ELT L 343, 27.12.2007, lk 9.

[3] ELT L 208, 5.8.2008, lk 2.

[4] Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi ei ole arvestatud alamrubriigi 1a varu arvutamisel. Paindlikkusinstrument on võetud kasutusele 200 miljoni euro suuruse summa ulatuses.

[5] Euroopa Liidu Solidaarsusfondi summa on kirjendatud eelarvesse suuremana, kui vastavate rubriikide puhul on ette nähtud, nagu on sätestatud 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes (ELT C 139, 14.6.2006).

[6] 4. rubriigi 2008. aasta varus ei ole arvestatud hädaabireserviga seotud assigneeringuid. Paindlikkusinstrument on võetud kasutusele 70 miljoni euro suuruse summa ulatuses.

[7] 5. rubriigis ülemmäära alla jääva varu arvutamiseks on võetud arvesse aastate 2007–2013 finantsraamistiku joonealuses märkuses 1 nimetatud 77 miljonit eurot töötajate sissemakseid pensionikavasse.