2004. aasta üldeelarve esialgne paranduseelarve projekt nr 10 - Kavandatavate tulude koondarvestus - Tulude ja kulude eelarvestus jagude kaupa - VIII jao B osa : Euroopa andmekaitseinspektor /* SEK/2004/1018 lõplik */





[pic] | EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON | Brüssel 26.7.2004 SEK(2004) 1018 lõplik 2004. AASTA ÜLDEELARVE ESIALGNE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 1 0 KAVANDATAVATE TULUDE KOONDARVESTUS TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA VIII jao B osa - Euroopa andmekaitseinspektor (komisjoni esitatud) 2004. AASTA ÜLDEELARVEESIALGNE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 1 0 KAVANDATAVATE TULUDE KOONDARVESTUS TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA VIII jao B osa - Euroopa andmekaitseinspektor Võttes arvesse: - Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 272, - Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 177, - nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,[1] eriti selle artiklit 37, Euroopa Komisjon esitab eelarvepädevatele institutsioonidele 2004. aasta esialgse paranduseelarve projekti nr 10, mida Euroopa andmekaitseinspektor on palunud seletuskirjas osutatud põhjustel. SISUKORD 1. Sissejuhatus 4 2. Ettepanekule lisatav selgitav märgukiri 4 3. Ametikohtade ja eraldiste taotlus vastavalt VIII jao B osale - Euroopa andmekaitseinspektor 5 3.1. 1. jaotis: Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud 5 3.2. 2. jaotis: Hooned, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud 7 KOKKUVÕTLIK TABEL FINANTSPERSPEKTIIVI RUBRIIKIDE KAUPA 8 TULUDE ARUANNE 9 VIII JAO B OSA - EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR 9 KULUDE ARUANNE 10 VIII JAO B OSA - EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR 10 KAVANDATAVATE TULUDE KOONDARVESTUS TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA Käesoleva alajao tulude ja kulude koondarvestust töödeldakse komisjoni SEI-BUD süsteemi põhiselt. SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev ettepanek on mõeldud paranduseelarve 2/2004 VIII alajao B osas heakskiidetud assigneeringute, mille abil rahastatakse Euroopa andmekaitseinspektori tegevust, ajakohastamiseks. Käesolev 2004. aasta eelkalkulatsiooni muudatus põhineb kulutustel summas 670 279 eurot ja esitab tulude assigneeringuid summas 172 443 eurot. Kogu VIII alajao B osa 2004. eelarveaasta kogusumma on 1 942 279 eurot. Organisatsiooniline struktuur võtab arvesse ametnike ja ajutiste töötajate uute personalieeskirjade rakendamisega seotud paranduseelarvet 4/2004, mis näeb paranduseelarve 2/2004 alusel ette kolme alalise ametikoha ümberkorraldamist kindla arvu ajutiste ametikohtade moodustamiseks. ETTEPANEKULE LISATAV SELGITAV MÄRGUKIRI Euroopa Parlament ja nõukogu kiitsid 22. detsembril 2003 Euroopa andmekaitseinspektori ametisse nimetamise heaks. Ametisse nimetamine avaldati 17. jaanuaril 2004. Euroopa andmekaitseinspektor teatas 15. jaanuari 2004 kirjadega Euroopa Parlamendi ja komisjoni presidentidele ning nõukogu eesistujale enda ja inspektori asetäitja kavatsusest alustada Euroopa Parlamendi Brüsseli ruumides enda sekretariaadi sisseseadmist alates 2. veebruarist 2004. Euroopa andmekaitseinspektor on pärast seda endale seadnud kolm esmatähtsat eesmärki, mis on tema institutsiooni alustamiseks vajalikud ning need eesmärgid Euroopa Parlamendi peasekretariaadi abiga saavutanud. Need eesmärgid on: - tehnilised seadmed, - tema institutsiooni integreerimine käimasoleva eelarvemenetlusega, - tema organisatsioonilise struktuuri aktiveerimine. Euroopa andmekaitseinspektor on käesolevaks ajaks: - saanud enda kasutusse Euroopa Parlamendi hoones vajalikud seadmed ning end sinna sisse seadnud - saanud komisjoni esitatud esialgse paranduseelarve 2/2004 ja ametnike uute personalieeskirjade rakendamisega seotud paranduseelarve 4/2004. Esitanud komisjoni teatavaks tehtud pragmaatilise ajakava kohaselt enda 2005. aasta eelarvestuse, - algatanud tema organisatsioonilise struktuuri kõikide 2004. eelarveaasta ametikohtade täitmise menetluse; - loonud esmased vajalikud sidemed Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse, PMO ja Euroopa Personalivaliku Ametiga. - nõustunud tema institutsiooni käivitusperioodil abistava halduskoostöö lepinguga ning alustanud selle sõlmimist Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ametitega. Euroopa andmekaitseinspektor peab vajalikuks esitada käesolev eelkalkulatsiooni muudatus eelarvepädevatele institutsioonidele, nagu sellest on teatatud paranduseelarve 2/2004 seletuskirjas, 2005. aasta eelkalkulatsiooni esitamisel 2004. aasta aprillis ning vastavalt kehtiva finantsmääruse artiklis 37 sätestatud ajakavale ja edusammudele, mis on tehtud tema ametisse astumisest alates. Eelkalkulatsiooni muudatus kohandab ja teeb realistlikumaks paranduseelarve 2/2004 alusel lubatud VIII jao B osa assigneeringuid ja ametikohtade loetelu. AMETIKOHTADE JA ERALDISTE TAOTLUS VASTAVALT VIII JAO B OSALE - EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR 1. jaotis: Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud Institutsiooni liikmed: Kestvatest juriidilistest kohustustest tulenevalt taotletakse peatükk B-10 "institutsiooni liikmed" alusel tehtavate assigneeringute suurendamist. Nimetatud suurendamine on peaaegu kaetud reservi kirjendatud assigneeringute kasutamisega - 100. peatükk määratlemata otstarbega assigneeringutest. Vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 1. juuli 2002. aasta otsusele 1247/2002/EÜ, on Euroopa andmekaitseinspektor töötasu, lisatasude ja vanaduspensioni ja töötasu asemel antavate muude soodustuste määramisel võrdne Euroopa Ühenduste Kohtu kohtunikuga. Inspektori asetäitja on selles osas võrdne Euroopa Ühenduste Kohtu kohtusekretäriga. Aktiivses teenistuses olev personal: taotletakse kahe alalise A-kategooria ametikoha (üks A11 ja üks A10) ja ühe alalise B6 ametikoha ümberkorraldamist ajutisteks ametikohtadeks. Nimetatud ümberkorralduse mõju eelarvele on neutraalne (vt tabel allpool). Peatükk B-11 "aktiivses teenistuses olev personal" alusel tehtavate assigneeringute kohandamine põhineb prognoosil, mille kohaselt täidetakse 2004. aastal viis ametikohta kestusega kuus kuud ja kümme ametikohta kestusega neli kuud. Nimetatud vabad ametikohad kuulutati välja 8. märtsil ning 3. ja 10. mail 2004. 2004. aasta eelarve + PE 2 ja 4 | EPEP 10/2004 | Palgaaste | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | A*16 | A*15 | A*14 | 1 | 1 | A*13 | A*12 | A*11 | 2 | 1 | 1 | A*10 | 2 | 1 | 1 | A*9 | 1 | 1 | A*8 | 1 | 1 | A*7 | A*6 | 1 | 1 | A*5 | allkokkuvõte | 8 | 6 | 2 | B*11 | B*10 | B*9 | B*8 | B*7 | 1 | 1 | B*6 | 1 | 1 | B*5 | B*4 | B*3 | 2 | 2 | allkokkuvõte | 4 | 3 | 1 | C*7 | C*6 | C*5 | C*4 | C*3 | 1 | 1 | C*2 | 1 | 1 | C*1 | 1 | 1 | allkokkuvõte | 3 | 3 | D*5 | D*4 | D*3 | D*2 | allkokkuvõte | KOKKU | 15 | 12 | 3 | Praktika ja ametnike vahetus: taotletakse uue peatüki B-15 "praktika ja ametnike vahetus" ja artikli B-150 "asutusesisese praktika ning institutsiooni ja liikmeriikide avaliku sektori vahelise ametnike vahetuse organiseerimise kulud" loomist, eelarvega 60 624 eurot. Nimetatud summa võimaldab 2004. aasta viimases kvartalis võtta tööle riikide eksperte. 2. jaotis: Hooned, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud Ehituskulud ja sellega seotud kulud: Euroopa andmekaitseinspektori kontor on sisseseatud ja sisustatud Euroopa Parlamendi hoones aadressil Montoyer 63. Euroopa andmekaitseinspektori taotletavad sisseseadmise ja sisustamise hinnangulised kogukulud 2004. eelarveaastal on 199 125 eurot. Võttes arvesse paranduseelarve 2/2004 alusel juba kinnitatud assigneeringuid, taotletakse suurenemist summas 141 125 eurot. Andmetöötlus ja telekommunikatsioon. Paranduseelarve 2/2004 kiitis heaks assigneeringud kogusummas 56 000 eurot. Euroopa andmekaitseinspektor on hinnanud enda vajadusi seda tüüpi infrastruktuuri järele, mis on alates käesolevast aastast tema tegevuse seisukohalt möödapääsmatu. Seepärast palub ta suurendada 21. peatüki "andmetöötlus ja telekommunikatsioon" summat 120 000 euro võrra. Paranduseelarve 2/2004 heakskiidetud assigneeringute ümberjaotamine: Euroopa andmekaitseinspektor on seisukohal, et usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtet kohaldatakse alates 2004. eelarveaastast. Seepärast leiab ta, et tema enda institutsiooni loomisel tehtud edusammude tõttu on vaja teatavate eelarvejagude assigneeringuid kohandada, kuid need vähendamised ei tohiks piirata tema taotlusi 2005. eelarveaasta osas. Seepärast teeb ta ettepaneku - kirjendada eelarvejagudesse reservi kirjendatud assigneeringud, nimelt 200 000 euro suurune summa. - vähendada osaliselt järgmiseid assigneeringuid: - lähetuskulud (artikkel B-130), - sekretariaadi hüvitised (punkt B-1103), mis ei ole pärast uute personalieeskirjade jõustumist enam asjakohased; - kirjaliku ja suulise tõlke kulud (B-1175); trükiste ja teabelevikuga seotud kulutused (B-270). Nimetatud vähendamiste üldine netosumma on 41 050 eurot. KOKKUVÕTLIK TABEL FINANTSPERSPEKTIIVI RUBRIIKIDE KAUPA Finantsperspektiivi rubriik/alamrubriik | 2004.a finantsperspektiiv | 2004.a eelarve, sh paranduseelarved 1–6, esialgsed paranduseelarve projektid 7*,8* ja 9/2004 | Esialgne paranduseelarve projekt 10/2004 | 2004.a eelarve, sh paranduseelarved 1–6, esialgsed paranduseelarve projektid 7*,8*,9 ja 10/2004 | MUUD ÜHENDUSE MAKSUD, LÕIVUD JA TASUD | Artikkel punkt | Rubriik | 2004.aasta eelarve + PE 2 | EPEP 10/2004 | Uus summa | 400 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest | 76 000 | 145 618 | 221 618 | 410 ex 401 | Töötajate pensionifondi sissemaksed | 10 000 | 19 160 | 29 160 | 404 | Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast ajutisest maksust | 4 000 | 7 665 | 11 665 | KULUDE ARUANNE VIII JAO B OSA - EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Artikkel punkt | Rubriik | 2004.aasta eelarve + PE 2 | EPEP 10/2004 | Uus summa | B-100 | Töötasud, toetused ja töötasudega seotud maksed | 235 000 | 297 227 | 532 227 | B-101 | Õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustus ning teised sotsiaalkindlustusmaksud | 12 000 | 6 397 | 18 397 | B-105 | Teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega seotud toetused ja kulutused | 73 000 | 6 764 | 79 764 | B-109 | Rahaliste tasude kohandamine | 6 000 | 7 589 | 13 589 | B-1100 | Põhipalgad | 104 000 | 238 160 | 342 160 | B-1101 | Peretoetused | 14 000 | 9 861 | 23 861 | B-1102 | Kodumaalt lahkumise toetused ja välismaal elamise toetused (sh ECSC personalieeskirjade artikkel 97) | 25 000 | 16 880 | 41 880 | B-1103 | Sekretariaadi hüvitised | 2 000 | - 2 000 | p.m. | B-113 | Haigus-, õnnetus-kutsehaigus- ja töötuskindlustus ning pensioniõiguste säilitamine | 11 000 | 6 702 | 17 702 | B-1175 | Kirjaliku ja suulise tõlke kulutused | 65 000 | - 22 750 | 42 750 | B-130 | Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulutused | 18 000 | - 6 000 | 12 000 | B-150 | Asutusesisese praktika ning institutsiooni ja liikmeriikide avaliku sektori vahelise ametnike vahetuse organiseerimise kulutused | - | 60 624 | 60 624 | B-200 | Üürikulud, maksud ja hoonetega seotud kulutused | 58 000 | 141 125 | 199 125 | B-210 | Andmetöötlusega seotud seadmed, tegevuskulud ja teenused | 46 000 | 90 000 | 136 000 | B-211 | Telekommunikatsiooniga seotud seadmed, paigalduskulud ja teenused | 10 000 | 30 000 | 40 000 | B-270 | Trükiste ja teabelevikuga seotud kulutused | 58 000 | - 10 300 | 47 700 | B-10 0 | Määratlemata otstarbega assigneeringud | 200 000 | - 200 000 | p.m. | [1] EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.