[pic] | EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON |

Brüssel 23.5.2006

KOM(2006) 260 lõplik

KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE

EAGGFi tagatisrahastu kulude kohta Varajase hoiatamise süsteem nr 1–4/2006

SISUKORD

1. 2006. AASTA EELARVEMENETLUS 3

2. MÄRKUSED 2006. AASTA EELARVE TÄITMISE KOHTA 4

3. JÄRELDUSED 6

1. 2006. AASTA EELARVEMENETLUS

2006. aasta eelarvemenetlus rubriigi 1 puhul koos assigneeringute vastavate summadega, mis menetluse iga etapiga kaasnevad, on esitatud 1. lisas.

Komisjon võttis esialgse eelarveprojekti (EEP) vastu 27. aprillil 2005 ning see hõlmas rubriigi 1 puhul 51 412,3 miljoni euro väärtuses kulukohustuste assigneeringuid ja 51 352,6 miljoni euro väärtuses maksete assigneeringuid. Kulukohustuste ja maksete assigneeringute vaheline 59,7 miljoni euro suurune erinevus tuleneb uutele liikmesriikidele ettenähtud üleminekuperioodi rahastamisvahendist, mida vastupidiselt kõigile muudele EAGGFi tagatisrahastu meetmetele kohaldatakse liigendatud assigneeringute kaudu. 2006. aasta esialgses eelarveprojektis sisalduvate alamrubriigi 1a puhul ettenähtud assigneeringute summa põhines mitmete asjaomaste toodete sise- ja välisturu tingimuste hinnangul ning arvukate muude meetmetega seotud nõuete hinnangul. 2006. aasta esialgses eelarveprojektis sisalduvate alamrubriigi 1b puhul ettenähtud assigneeringute summaks kehtestati selle alamrubriigi ülemmäär.

15. juulil 2005 võttis majandus-, rahandus- ja eelarvenõukogu vastu eelarveprojekti (EP), vähendades üldiselt kõigi selliste alamrubriigi 1a (põllumajandus) eelarveridade assigneeringuid, mille puhul assigneeringud ületasid 50,0 miljonit eurot, esialgse eelarveprojektiga võrreldes kokku 150,0 miljoni euro võrra, välja arvatud ühise põllumajanduspoliitika reformiga seotud kolm eelarverida. Euroopa Parlament seevastu suurendas pärast esialgse eelarveprojekti esimest lugemist komisjoni taotletud ja tema esialgses eelarveprojektis esitatud assigneeringuid sama alamrubriigi puhul ligikaudu 38,1 miljoni euro võrra.

2005. aasta oktoobris tegi komisjon 2006. aasta esialgse eelarveprojekti kirjaliku muutmisettepaneku nr 2/2006, taotledes sellega rubriigi 1 jaoks 51 050,7 miljoni euro väärtuses kulukohustuste assigneeringuid ja 50 991,0 miljoni euro väärtuses maksete assigneeringuid. Mitmete asjaomaste toodete sise- ja välisturu tingimuste hindamise põhjal taotles komisjon rubriigi 1a jaoks 43 279,7 miljoni euro väärtuses kulukohustuste assigneeringuid, vähendades seega oma taotlust ligikaudu 361,6 miljoni euro võrra esialgse eelarveprojektiga võrreldes. Alamrubriigi 1b summad jäid 2006 aasta esialgse eelarveprojekti summadega võrrelduna muutumatuks.

30. novembril 2005 leppisid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kokku põllumajanduskulusid käsitleva kirjaliku muutmisettepaneku nr 2/2006 heakskiitmises. Euroopa Parlament võttis 2006. aasta eelarve vastu 15. detsembril 2005.

EAGGFi tagatisrahastu 2006. aasta eelarves oli rubriigi 1 puhul kulukohustuste assigneeringute kogusumma 51 050,7 miljonit eurot ja maksete assigneeringute kogusumma 50 991,0 miljonit eurot. Täpsemalt:

- alamrubriigi 1a puhul: kulukohustuste ja maksete assigneeringute kogusumma oli 43 279,7 miljonit eurot. Kõnealused assigneeringud on seotud komisjoni kõigi kolme tegevusega, täpsemalt sisalduvad kõnealuses alamrubriigis põllumajandus (poliitikavaldkond 05), kalandus (poliitikavaldkond 11) ning tervishoid ja tarbijakaitse (poliitikavaldkond 17);

- alamrubriigi 1b puhul: kulukohustuste assigneeringute kogusumma oli 7 771,0 miljonit eurot, samas kui maksete assigneeringute kogusumma oli 7 711,3 miljonit eurot.

2. MÄRKUSED 2006. AASTA EELARVE TÄITMISE KOHTA

2. lisas on esitatud ajavahemiku 16. oktoobrist 2005 kuni 28. veebruarini 2006 kohta eelarve tegeliku täitmise tase võrrelduna kulude profiiliga, millele osutab nõukogu 26. septembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 2040/2000 (eelarvedistsipliini kohta)[1] artikli 7 sätete põhjal kehtestatud indikaator. Järgmisena on esitatud lühikommentaar 2006. aasta eelarve täitmise tegeliku ja kavandatud taseme kõige olulisemate erinevuste kohta eri sektorites.

2.1. Finantstegurid

Dollari kurss euro suhtes

Eespool nimetatud ajavahemikus kantud kulude puhul võetakse arvesse dollari-euro kursi muutusi. Suure osa põllumajandustoodete, eriti teravilja ja suhkru eksporditoetuste ning mõnede sisetoetuste, näiteks puuvillatoetuse puhul mõjutab kulusid euro-dollari kursi suundumus.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2040/2000 artikli 8 lõikele 1 koostati eelarvepädevate institutsioonide vastuvõetav eelarve lähtuvalt 2005. aasta juulist kuni septembrini kehtivast keskmisest pariteedi suhtest 1 euro = 1,22 USA dollarit. Tuleb märkida, et ajavahemikus 1. augustist 2005 kuni 28. veebruarini 2006 oli keskmine pariteedi suhe ligikaudu 1 euro = 1,20 USA dollarit, s.t ligikaudu 1,6% madalam 2006. aasta eelarve koostamisel kasutatud kursist.

2.2. Alamrubriik 1a – turutegurid

2.2.1. Suhkur (+ 154,6 miljonit eurot)

Komisjon arvab, et kõnealune ülekasutamine jätkub eelarveaasta lõpuni peamiselt suhkru riikliku ladustamise tõttu. Täpsemalt on riiklikult ladustatava suhkru kogused suuremad, samas kui praegu eeldatav suhkru müügimaht on 2006. aasta eelarves ettenähtud tasemega võrreldes väiksem. Kõnealused kaks asjaolu toovad kaasa ka riiklikult ladustatud suhkru tavapärasest kõrgema lõppvaru. Eespool viidatud varude kõikumisega võivad kaasneda rahalised ja tehnilised kulud, mis on suuremad kui 2006. aasta eelarves ettenähtud kulud.

2.2.2. Puu- ja köögivili (– 88,0 miljonit eurot)

Kõnealune alakasutamine tuleneb peamiselt tomatite töötlemiseks makstava toetusega seotud väiksematest maksetest, kuna töötlemisettevõtetesse tuuakse väiksemaid koguseid. Ühtlasi selgub, et toetused, mida liikmesriigid tootjaorganisatsioonide rakendusfondidele maksavad, on väiksemad kui eelarves ettenähtud kulud. Komisjon eeldab praegu, et kõnealuse meetme rakendamise tulemuseks on eelarve säästmine puu- ja köögiviljasektoris.

2.2.3. Vein (+ 86,9 miljonit eurot)

Komisjon leiab, et kõnealune ülekasutamine on ajutine ja selle põhjuseks on peamiselt eelarveaasta varasemas faasis tehtud, erakorralisest destilleerimisest tulenevad maksed.

2.2.4. Piim ja piimatooted (– 54,0 miljonit eurot)

Komisjon nõustub alatäitmisega, millele indikaator kõnealuses sektoris praegusel ajahetkel osutab, ning arvab, et kui kõnealuse sektori soodsad sise- ja välisturu tingimused püsivad, jätkub see tõenäoliselt kuni eelarveaasta lõpuni. Kõnealused soodsad tingimused on võimaldanud komisjonil vähendada mitmesuguste kõnealuse sektori toodete eksporditoetuste määrasid ja siseturutoetusi, kandes seega väiksemaid kulusid kui teistsugusel juhul.

2.2.5. Sealiha (– 22,7 miljonit eurot)

Praegu tooks värskele ja külmutatud sealihale eksporditoetuste maksmise lõpetamine kaasa väiksemad maksed, nagu juba indikaatoriga välja toodi. Ettenägematute asjaolude puudumisel leiab komisjon, et kõnealune alakasutamine võib jätkuda eelarveaasta lõpuni.

2.2.6. Otsetoetused (– 865,4 miljonit eurot)

Kuna enamik kõnealustest toetustest esinesid esimest korda 2006. aasta eelarves, kehtestas komisjon kõigi liikmesriikide edastatud makseprognooside põhjal vastava indikaatori. Praegune alakasutamine näitab siiski, et liikmesriigid ei suuda enda kehtestatud makserütmi täielikult järgida. Teatavatel liikmesriikidel on probleeme maksmisele kuuluva toetuse kindlaksmääramise ja tasumisega. Komisjon jälgib eelarve täitmisseisu tähelepanelikult ja ajakohastab seda korrapäraselt liikmesriikidelt saadud teabe põhjal.

2.3. Alamrubriik 1b – maaelu arendamine ( + 263,6 miljonit eurot )

Maaelu arendamise (EL-15) ja uute liikmesriikide üleminekuperioodi rahastamisvahendi assigneeringuteks määrati selle alamrubriigi ülemmäär. Üleminekuperioodi rahastamisvahendi puhul esinev ületäitmine on ajutine, kuna vastava indikaatori kehtestamisel lähtuti oletusest, et kõik selle rahastamisvahendiga seotud kohustused täidetakse aprillis 2006. Kuna aga komisjoni talitustel oli võimalik hakata assigneeringuid eraldama enne seda tähtaega, oli tulemuseks kõnealune ületäitmine, mis eeldatavalt peaks järgnevatel kuudel korrapäraseks muutuma.

3. JÄRELDUSED

Alamrubriigi 1a puhul kasutati ajavahemikus 16. oktoobrist 2005 kuni 28. veebruarini 2006 assigneeringuid liikmesriikide kuludeks kokku 29 012,8 miljoni euro väärtuses, mis moodustab 67,0% olemasolevatest assigneeringutest. Eelarve assigneeringute üldine alakasutamine indikaatoriga võrreldes ulatus ligikaudu – 883,8 miljoni euroni samal ajavahemikul. See tuleneb täielikult otsetoetusmeetmete rakendamisest, samas kui turumeetmete rakendamine oli vastava indikaatori osutatud tasemel.

Alamrubriigi 1b puhul kasutati ajavahemikus 16. oktoobrist 2005 kuni 28. veebruarini 2006 assigneeringuid liikmesriikide kuludeks kokku 1 299,3 miljoni euro väärtuses, s.t 16,7% olemasolevatest assigneeringutest. Praegu eeldab komisjon, et selle sektori assigneeringuid kasutatakse nii, nagu on kavandatud 2006. aasta eelarves.

1. LISA

[pic]

2. LISA – 15.3.2006

2006. EELARVEAASTA ESIALGNE ASSIGNEERINGUTE TARBIMINE

ENNE EAGGFi TEGELIKKE ASSIGNEERINGUID

Olukord 28. veebruari 2006 seisuga miljonites eurodes

Algne assigneeringute eelarve (**) | Kulukohustused novembrist veebruarini | Kasutamine | Kulude profiil veebruari seisuga | Erinevus rakendamise ja indikaatori vahel |

miljonit eurot | % | % | miljonit eurot | % | miljonit eurot |

a | b | c = (b*100)/a | d | e =(d*a)/100 | f = c – d | g = b – e |

| Alamrubriik 1a: Ühise põllumajanduspoliitika kulud (mis ei hõlma maaelu arendamist) | | | | | | | | | 05 01 |PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENDAMISE POLIITIKAVALDKONNA HALDUSKULUD

05010401, 05010406 ja 05010407: Järelevalve ja ennetustegevus ning katseprojektid | |0,1 |1,4% |0,0% |0,0 |1,4% |0,1 | | | 05 01 Põllumajanduse ja maaelu arendamise poliitikavaldkonna halduskulud kokku | 4,0 |0,1 |1,4% |0,0% |0,0 |1,4% |0,1 | |05 02 |SEKKUMISED PÕLLUMAJANDUSTURGUDEL | | | | | | | | | 05 02 01 |Teravili |700,0 |225,5 |32,2% |30,3% |211,8 |2,0% |13,8 | | 05 02 02 |Riis |4,0 |1,4 |35,9% |30,2% |1,2 |5,7% |0,2 | | 05 02 03 |Toetused 1. lisas nimetamata toodetele |415,0 |112,5 |27,1% |38,2% |158,6 |–11,1% | –46,2 | |05 02 04 |Toiduabiprogrammid |268,0 |27,3 |10,2% |10,0% |26,7 |0,2% |0,6 | | 05 02 05 |Suhkur |1376,0 |755,6 |54,9% |43,7% |601,0 |11,2% |154,6 | | 05 02 06 |Oliiviõli |35,0 |17,6 |50,4% |71,2% |24,9 |–20,8% | –7,3 | |05 02 07 |Kiutaimed |969,0 |754,5 |77,9% |77,5% |751,4 |0,3% |3,1 | | 05 02 08 |Puu- ja köögiviljad |1544,0 |619,1 |40,1% |45,8% |707,1 |–5,7% | –88,0 | |05 02 09 |Viinamarjakasvatussaadused |1494,0 |537,8 |36,0% |30,2% |450,9 |5,8% |86,9 | | 05 02 10 |Edendamine |52,0 |10,0 |19,2% |22,9% |11,9 |–3,7% | –1,9 | |05 02 11 |Muud taimesaadused/meetmed |297,6 |93,1 |31,3% |40,8% |121,3 |–9,5% | –28,2 | |05 02 12 |Piim ja piimatooted |858,0 |353,7 |41,2% |47,5% |407,7 |–6,3% | –54,0 | |05 02 13 |Veise- ja vasikaliha |388,0 |136,3 |35,1% |39,5% |153,3 |–4,4% | –17,0 | |05 02 14 |Lamba- ja kitseliha |0,0 |0,0 |0,0% | | | | | | 05 02 15 |Sealiha, munad ja kodulinnuliha, mesindus ja muud loomakasvatussaadused |164,0 |32,8 |20,0% |33,8% |55,5 |–13,9% | –22,7 | |05 02 99 |Sissenõudmised |–56,0 | –18,4 | 32,8% |46,8% |–26,2 | –14,0% | 7,8 | | | 05 02 Sekkumised põllumajandusturgudel kokku |8508,6 |3658,8 |43,0% |43,0% |3657,0 |0,0% |1,7 | |05 03 |OTSETOETUSED | | | | | | | | | 05 03 01 |Tootlikkusega sidumata otsetoetused |16 375,0 |11 047,8 |67,5% |69,8% |11 429,8 |–2,3% | –382,0 | |05 03 02 |Muud otsetoetused |18 105,9 |14 082,4 |77,8% |80,3% |14 539,0 |–2,5% | –456,6 | |05 03 03 |Täiendavad toetussummad |347,0 |42,6 |12,3% |14,5% |50,3 |–2,2% | –7,7 | |05 03 04 |Abistava tähtsusega otsetoetused (jäägid, väiketootjad, põllumajanduslikud valuutatoetused jm) |0,0 |–0,9 | 0,0% | | | | | | 05 03 99 |Sissenõudmised |–11,0 | –23,4 | 212,4% |46,7% |–5,1 | 165,7% |–18,2 | | | 05 03 Otsetoetused kokku | 34 816,9 |25 148,5 |72,2% |74,7% |26 014,0 |–2,5% | –865,4 | |05 07 |(1) PÕLLUMAJANDUSKULUDE AUDIT |9,4 |0,3 |2,8% |30,5% |2,9 |–27,7% | –2,6 | | |05070101, 05070102 ja 050702: | | | | | | | | | |järelevalve- ja ennetusmeetmed, vaidluste lahendamine | | | | | | | | | | 05 07 Põllumajanduskulude audit kokku |9,4 |0,3 |2,8% |30,5% |2,9 |–27,7% |–2,6 | |05 08 |(1) PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU POLIITIKAVALDKONNA POLIITILINE STRATEEGIA JA KOORDINEERIMINE |6,5 |0,1 |1,6% |5,0% |0,3 |–3,4% | –0,2 | | |050806: ühise põllumajanduspoliitika alane teavitustegevus | | | | | | | | | | 05 08 Põllumajanduse ja maaelu arengu poliitikavaldkonna poliitiline strateegia ja koordineerimine kokku |6,5 |0,1 |1,6% |5,0% |0,3 |–3,4% |–0,2 | |11 02 |(2) KALANDUSTURUD |33,2 |7,8 |23,5% |25,4% |8,4 |–1,9% | –0,6 | | |11 02 Kalandusturud kokku |33,2 |7,8 |23,5% |25,4% |8,4 |–1,9% |–0,6 | |17 01 |(1) (2) TERVISE- JA TARBIJAKAITSE POLIITIKAVALDKONNA HALDUSKULUD | 8,1 |0,0 |0,0% |12,6% |1,0 |–12,6% | –1,0 | | |17010401, 17010404 ja 17010405: Taimetervisealased meetmed – Prooviuuring – Sööda ja toidu ohutus | | | | | | | | | | 17 01 Tervise- ja tarbijakaitse poliitikavaldkonna halduskulud kokku |8,1 |0,0 |0,0% |12,6% |1,0 |–12,6% |–1,0 | |17 03 |(1) (2) RAHVATERVIS | | | | | | | | | 17 03 02 |Ühenduse tubakaalase uurimustöö ja teabelevi fond – ELi otsemaksed | 14,6 |0,0 |0,0% |61,6% |9,0 |–61,6% |–9,0 | | | 17 03 Rahvatervis kokku |14,6 |0,0 |0,0% |61,6% |9,0 |–61,6% |–9,0 | |17 04 |(1) (2) TOIDU OHUTUS, LOOMADE TERVISHOID, LOOMADE HEAOLU JA TAIMETERVIS | 278,5 |195,0 |70,0% |73,2% |204,0 |–3,2% |–9,0 | | |17 04 01 kuni 07 Veterinaar-, loomade heaolu, rahvatervise, taimetervise sööda- ja toidu- ning muud meetmed | | | | | | | | | | 17 04 Toidu ohutus, loomade tervishoid, loomade heaolu ja taimetervis kokku |278,5 |195,0 |70,0% |73,2% |204,0 |–3,2% |–9,0 | | | 1a (välja arvatud kontrollimine ja heakskiitmine) kokku |43 679,7 |29 010,5 |66,4% |68,4% |29 896,6 |–2,0% |–886,1 | |05 07 |(1) PÕLLUMAJANDUSKULUDE AUDIT | –400,0 |2,3 |–0,6% |0,0% |0,0 |–0,6% |2,3 | | 05 07 01 06 |Eelmise aasta raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine ning 1a ettemaksete vähendamine/peatamine | –70,0 |2,3 |3,3% |0,0% |0,0 |–3,3% |2,3 | | 05 07 01 07 |Eelmiste aastate raamatupidamisarvestuse nõuetekohasuse kontrollimine koostöös liikmesriikidega tehtavate kulutuste osas eelarverea 1b alusel | –330,0 |0,0 |0,0% |0,0% |0,0 |0,0% |0,0 | | | 05 07 Põllumajanduskulude audit kokku |–400,0 |2,3 |–0,6% |0,0% |0,0 |–0,6% |2,3 | | | 1a (sealhulgas kontrollimine ja heakskiitmine) kokku |43 279,7 |29 012,8 |67,0% |69,1% |29 896,6 |–2,0% |–883,8 | | |Alamrubriik 1b: Maaelu arendamine | | | | | | | | |05 04 01 |Maaelu arendamine EAGGFi tagatisrahastus – EL-15 | 5675,0 |1022,9 |18,0% |18,3% |1036,1 |–0,2% |–13,1 | | 05 04 04 |Maaelu arendamine EAGGFi tagatisrahastus – EL-10 (3) | 2096,0 |276,7 |13,2% |0,0% |0,0 |13,2% |276,7 | | | 05 04 Maaelu arendamine kokku |7771,0 |1299,6 |16,7% |13,3% |1036,1 |3,4% |263,6 | | | 1b (välja arvatud kontrollimine ja heakskiitmine) kokku |7771,0 |1299,6 |16,7% |13,3% |1036,1 |3,4% |263,6 | |05 07 |(1) PÕLLUMAJANDUSKULUDE AUDIT | 0,0 |–0,3 |0,0% | | | | | | 05 07 01 08 |Eelmise aasta raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine ning 1b ettemaksete vähendamine/peatamine | 0,0 |–0,3 |0,0% | | | | | | 05 07 01 09 |Eelmiste aastate raamatupidamisarvestuse nõuetekohasuse kontrollimine maaelu arendamise osas eelarverea 1b alusel | 1 b0,0 | 0,0 |0,0% | | | | | | | 05 07 Põllumajanduskulude audit kokku |0,0 |–0,3 |0,0% | | | | | | | 1b (sealhulgas kontrollimine ja heakskiitmine) kokku |7771,0 |1299,3 |16,7% |13,3% |1.036,1 |3,4% |263,3 | | |Alamrubriigid 1a ja 1b | | | | | | |1 | | | EAGGFi tagatisrahastu eelarve KOKKU (välja arvatud kontrollimine ja heakskiitmine) |51 450,7 |30 310,1 |58,9% |60,1% |30 932,7 |–1,2% |–622,6 | | |EAGGFi tagatisrahastu eelarve KOKKU (sealhulgas kontrollimine ja heakskiitmine) |51 050,7 |30 312,1 |59,4% |60,6% |30 932,7 |–1,2% |–620,6 | |(*) Eelarveaasta = 16.10.2005 – 15.10.2006, aga otsekulud on võimalikud kuni 31. detsembrini 2006.

(**) Kulukohustused.

(1) Mitte ainult EAGGFi tagatisrahastu peatükk.

(2) Jaotisest 05 väljaspool olev peatükk, mis on lisatud EAGGFi tagatisrahastusse.

(3) Liigendatud assigneeringud – mitte ainult EAGGFi tagatisrahastu peatükk.

[1] EÜT L 244, 29.9.2000, lk 27.