ET Euroopa Liidu Teataja C 148/1

EELARVE HALDAMISE JA FINANTSJUHTIMISE ARUANNE

EUROOPA LIIDU EELARVE I JAGU

2007. EELARVEAASTA

(2008/C 148/01)

SISSEJUHATUS

1. FINANTSJUHTIMISE ÜLDIne ülevaade

1.1. Tulud

1.2. esialgne eelarve ja paranduseelarve

1.3. kulukohutuste ja maksete assigneeringud

1.4. Ülekandmised 2007. aastast 2008. aastasse

1.5. Ülekandmised 2006. aastast 2007. aastasse

1.6. assigneeeringud Sihtotstarbelisest tulust

1.7. Ümberpaigutamised

1.7.1. Määratlemata otstarbega assigneeringute kasutamine

1.7.2. Hoonete poliitika

1.7.3. Muud ümberpaigutamised

1.8. TÜHISTAMISED

2. finantsjuhtimine peatükkide lõikes

2.1. Peatükk 10 „Institutsiooni liikmed”

2.2. Peatükk 12 „Ametnikud ja ajutised teenistujad”

2.3. Peatükk 14 „Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused”

2.4. Peatükk 16 „Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud”

2.5. Peatükk 20 „Hooned ja nendega seotud kulud”

2.6. Peatükk 21 „Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: soetamine, rentimine ja hooldus”

2.7. Peatükk 23 „Jooksvad halduskulud”

2.8. Peatükk 30 „Koosolekud ja konverentsid”

2.9. Peatükk 32 „Ekspertarvamused ja informatsioon: soetamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine”

2.10. Peatükk 40 „Teatud institutsioonide ja organite erikulud”

2.11. Peatükk 42 „Parlamendiliikmete assistentidega seotud kulud”

2.12. Peatükk 44 „Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus”

2.13. JAOTIS 10 „Muud kulud”

3. EESMÄRGID JA TULEMUSED

3.1. Laienemine ja laienenud Euroopa Liidu tulevik

3.2. Parem õigusloome

3.3. Teave ja kommunikatsioon

3.4. Ressursside parem kasutamine

TABELITE JA JOONISTE LOETELU

Tabel 1 2007. aasta assigneeringute kasutamine

Tabel 2 Mitteautomaatsete ülekandmiste eesmärgid 2008. aastasse

Tabel 3 Ümberpaigutamised õigusliku aluse järgi

Tabel 4 Peatükkide 100, 101, 104 ja 105 määratlemata otsatarbega assigneeringute (MOA) kasutamine

Tabel 5 Määratlemata otsatarbega assigneeringute ümberpaigutamise eesmärk

Tabel 6 Ümberpaigutamiste eesmärk seoses hoonete poliitikaga

Tabel 7 Assigneeringujääkide ümberpaigutamise C 26 peamised allikad

Tabel 8 Mujalt kui määratlemata otstarbega assigneeringutest võetud ümberpaigutamised

Tabel 9 2007. ja 2006. aasta kulukohutuste areng

Tabel 10 Peasekretariaadi töötajate sooline koosseis

Tabel 11 Peasekretariaadi töötajate koosseis riikide lõikes

Joonis 1 2007. eelarveaasta kulude jaotus peatükkide lõikes

Joonis 2 Kulukohustuste areng 2006. ja 2007. aasta vahel peatükkide lõikes

Joonis 3 Peatüki 20 kulude jaotus protsentides

Joonis 4 Peatüki 23 kulude jaotus protsentides

Joonis 5 Peatüki 32 kulude jaotus protsentides

LISAD

I LISA C-ümberpaigutamiste kokkuvõte

II LISA P-ümberpaigutamiste kokkuvõte

III LISA 2007. aasta assigneeringute kasutamine

SISSEJUHATUS

Käesolevas aruandes antakse ülevaade Euroopa Parlamendi eelarve haldamisest ja finantsjuhtimisest 2007. eelarveaastal. Aruandes tuuakse välja finantsolukord ja sündmused, millel on olnud aasta jooksul tegevustele oluline mõju (1. ja 2. osas) ning antakse terviklik ülevaade aasta eesmärkide saavutamisest (3. osas).

Aruanne on koostatud kooskõlas nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (edaspidi finantsmäärus või FM), mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002), (1) artikliga 122, komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 (edaspidi rakenduseeskirjad või RE), millega kehtestatakse finantsmääruse üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) artikliga 185 ja Euroopa Parlamendi eelarve täitmise sise-eeskirja (3) artikli 13 lõikega 2.

1. FINANTSJUHTIMISE ÜLDINE ÜLEVAADE

2007. aasta oli esimene eelarveaasta, mida hõlmab ajavahemikuks 2007-2013 (4) koostatud finantsperspektiiv. Parlamendi lõplike assigneeringute kogusumma oli 1 397 460 174 eurot ja see moodustas 19,65 % ELi üldistest halduskuludest (rubriik V).

Alljärgnev tabel 1 annab ülevaate Euroopa Parlamendi eelarve täitmisest 2007. eelarveaastal.

Tabel 1

2007. aasta assigneeringute kasutamine

Assigneeringu liik eurodes või % I. Assigneeringute kogusumma Esialgsed assigneeringud 1 397 460 174 Paranduseelarve — Lõplikud assigneeringud 1 397 460 174 II. Assigneeringute kasutamine Kulukohustused 1 337 615 197 % lõplikest assigneeringutest 96 % Maksed 1 112 375 865 % kulukohustustest 83 % III. Ülekandmised 2007. aastast 2008. aastasse Automaatsed ülekandmised 2008. aastasse (5) 225 239 332 % lõplikest assigneeringutest 16 % % kulukohustustest 17 % Mitteautomaatsed ülekandmised (2008. aastasse kantud kulukohustustega sidumata assigneeringud) (6) 43 800 036 % lõplikest assigneeringutest 3 % IV. Tühistamised Tühistatud assigneeringud 16 044 941 % lõplikest assigneeringutest 1 % V. Ülekandmised 2006. aastast 2007. aastasse Automaatsed ülekandmised 2007. aastasse (5) 188 746 822 Maksed nende ülekandmiste alusel 174 777 710 % ülekandmistest 93 % Tühistatud summad 13 969 113 Mitteautomaatsed ülekandmised 2007. aastasse 4 817 000 VI. Sihtotstarbeliste tulude assigneeringud 2007. aastal Assigneeringud sihtotstarbelistest tuludest 2007. aastal 42 522 401 Kulukohustused 29 191 996 % sihtotstarbelistest tuludest tehtud assigneeringutest 69 % Maksed 7 301 241 % sihtotstarbelistest tuludest tehtud kulukohustuste assigneeringutest 25 % Kasutada olnud assigneeringud sihtotstarbelistest tuludest 2007. aastal 13 330 405 VII. 2008. aastasse ülekantud sihtotstarbeliste tulude assigneeringud Sihtotstarbeliste tulude 2008. aastasse ülekantud assigneeringud 38 325 182 VIII. 2007. aastasse ülekantud sihtotstarbeliste tulude assigneeringud Sihtotstarbeliste tulude 2007. aastasse ülekantud assigneeringud 34 640 775 Kulukohustused 34 573 137 Maksed 30 433 805 % kulukohustustest 88 % Märkus:

1.1. Tulud

Kontodele kirjendatud kogutulu 31. detsembri 2007. aasta seisuga oli 144 449 007 eurot.

1.2. esialgne eelarve ja paranduseelarve

Heakskiidetud assigneeringute kogumaht Euroopa Parlamendi 2007. aasta esialgses eelarves oli 1 397 460 174 eurot, mis tähendab 2006. aasta eelarvega võrreldes 6 % kasvu (1 321 600 000 eurot). 2007. aastal ühtegi paranduseelarvet ei esitatud.

1.3. kulukohutuste ja maksete assigneeringud

Kulukohustuste maht oli 1 337 615 197 eurot ehk 96 % lõplikest assigneeringutest (2006. aastal 99 %). Maksete kogumaht oli 1 112 375 865 eurot ehk 83 % võetud kulukohustustest (2006. aastal 86 %).

1.4. Ülekandmised 2007. aastast 2008. aastasse

Automaatsete ülekandmiste maht 2008. eelarveaastasse oli 225 239 332 eurot ehk 17 % kulukohustustega seotud assigneeringutest (2006. aastal 14 %). Aasta lõpul 2008. eelarveaastasse ülekantud kulukohustustega sidumata assigneeringute kogumaht oli 43 800 036 eurot ehk 3 % lõplikest assigneeringutest (2006. aastal 0,4 %). Institutsioon nõustus tabelis 2 esitatud eesmärkidel tegema 2008. eelarveaastasse mitteautomaatseid ülekandmisi 43 800 036 euro suuruse summa ulatuses.

Tabel 2

Mitteautomaatsete ülekandmiste eesmärgid 2008. aastasse

Rubriik Summa (eurodes) Eesmärk 2001/03 18 500 000 Eastmani hoone pikaajaline rentimine Brüsselis 2003 23 500 000 Hoone soetamine Viinis, mis teeks võimalikuks Euroopa Maja asutamise koostöös komisjoniga 2007/04 220 036 Välisbüroo remont Valettas 2008 1 500 000 Hoone soetamine Viinis, mis teeks võimalikuks Euroopa Maja asutamise koostöös komisjoniga, ja sellega seotud kulud 2140/06 80 000 Brüsselis asuva spordikeskuse sisseseade remont Kokku 43 800 036

1.5. Ülekandmised 2006. aastast 2007. aastasse

Automaatsete ülekandmiste maht 2007. eelarveaastasse oli 188 746 822 eurot. Neile vastav maksete määr oli 174 777 710 eurot ehk 93 % (2006. aastal 93 %). Seega oli tühistatud vahendite summa 13 969 113 eurot.

Mitteautomaatsete ülekandmiste kogumaht 2007. aastasse oli 4 817 000 eurot ja puudutab artiklit 214 „Tehniline varustus ja sisseseade”. 88 % assigneeringute ulatuses võeti kulukohustusi ja tehti makseid.

1.6. assigneeeringud Sihtotstarbelisest tulust

Kasutatav sihtotstarbeline tulu 2007. aastal oli 42 522 401 eurot (2006. aastal 40 017 311 eurot). Kulukohustuste määr oli 69 % (2006. aastal 77 %). Maksete kogumaht oli 7 301 241 eurot ehk 25 % võetud kulukohustustest (2006. aastal 19 %). Maksmata jäänud kulukohustuste (29 191 996 eurot võrrelduna 30 778 877 euroga 2006. aastal) ja kasutada olevate kulukohustuste (13 330 405 eurot võrrelduna 9 238 434 euroga 2006. aastal) saldo kanti üle 2008. eelarveaastasse. Koos eelmistest aastatest üle kantud assigneeringutega oli sihtotstarbelisest tulust eraldatud ja 2008. aastasse üle kantud assigneeringute kogumaht 38 325 182 eurot.

Eelmistest aastatest 2007. aastasse üle kantud sihtotstarbeline tulu oli 34 640 775 eurot (2006. aastal 32 288 714 eurot). Võetud kulukohustuste kogumaht oli 34 573 137 eurot (2006. aastal 32 054 298 eurot). Maksete kogumaht moodustas 2007. aastal võetud kulukohustustest 88 % (2006. aastal 97 %).

1.7. Ümberpaigutamised

Aasta jooksul kiideti heaks kakskümmend viis C ümberpaigutamist. Neist 20 kinnitati finantsmääruse artiklite 24 ja 43 alusel (7). Nende kogumaht oli 148 314 196 eurot ehk 10,61 % lõplikest assigneeringutest (2006. aastal 20 ümberpaigutamist, mis moodustasid 9 % lõplikest assigneeringutest). Nimetatud summas sisaldub aasta lõpu assigneeringujäägi ümberpaigutamine C26, mille kogusumma oli 25 000 000 eurot (2006. aastal 37 246 425 eurot).

President kinnitas veel neli C ümberpaigutamist finantsmääruse artikli 22 lõike 2 (8) alusel. Nende kogumaht oli 482 000 eurot ehk 0,03 % lõplikest assigneeringutest (2006. aastal seitse C ümberpaigutamist, mis moodustasid 1 % lõplikest assigneeringutest).

President kiitis ühtlasi heaks kuus P ümberpaigutamist finantsmääruse artikli 22 lõike 1 (9) alusel kokku 1 353 000 eurot ehk 0,1 % lõplikest assigneeringutest (2006. aastal kaheksa ümberpaigutamist, mis moodustasid 0,36 % lõplikest assigneeringutest).

Kokkuvõttes toimus 2007. aastal kokku kolmkümmend üks C ja P ümberpaigutamist summas 150 149 196 eurot ehk 10,74 % lõplikest assigneeringutest (2006. aastal kolmkümmend seitse ümberpaigutamist summas 173 751 700 eurot ehk 13 % lõplikest assigneeringutest).

Tabel 3

Ümberpaigutamised õigusliku aluse järgi

Finantsmääruse artikkel Ümberpaigutatud summa (eurodes) % lõplikest assigneeringutest C ümberpaigutamised 22 lõige 2 482 000 0,03 % 24 ja 43 148 314 196 10,61 % P ümberpaigutamised 22 lõige 1 1 353 000 0,1 % C+P ümberpaigutamised 150 149 196 10,74 %

Ümberpaigutamised rühmitatakse sisu järgi järgmiste rubriikide alla:

1.7.1. Määratlemata otstarbega assigneeringute kasutamine

1.7.2. Hoonete poliitika

1.7.3. Muud ümberpaigutamised

1.7.1. Määratlemata otstarbega assigneeringute kasutamine

Selles osas käsitletakse peatüki 100 „Määratlemata otstarbega assigneeringud”, peatüki 101 „Ettenägematute kulude reserv”, peatüki 104 „Informatsiooni- ja kommunikatsioonipoliitika reserv” ja peatüki 105 „Määratlemata otstarbega assigneeringud hoonete jaoks” assigneeringute kasutamist. Neile jaotises 10 „Muud kulud” sisalduvatele peatükkidele viidatakse edaspidi selles aruandes kui „määratlemata otstarbega assigneeringutele”.

Ühtekokku paigutati reservis olnud vahenditest ümber 92 983 195,5 eurot. Sellest summast paigutati vahendeid hoonepoliitilistel eesmärkidel ümber mahus 67 548 200 eurot ja muudel eesmärkidel 25 434 995,5 eurot. Määratlemata otstarbega assigneeringute kasutamist kajastavatest üksikasjadest antakse ülevaade tabelis 4.

Assigneeringud vabastati reservist pärast seda, kui eelarvepädevate institutsioonide poolt kehtestatud tingimused olid täidetud. Ümberpaigutamiste eesmärgid n esitatud tabelis 5.

1.7.2. Hoonete poliitika

See lõik puudutab määratlemata otstarbega assigneeringute kasutamist hoonepoliitilistel eesmärkidel. Käsitletakse ka samal eesmärgil teostatud ümberpaigutamisi muudest punktidest.

Viite C ümberpaigutamist kokku 106 304 200 euro suuruses summas kasutati mitme eelarverea vahendite suurendamiseks kinnisvarapoliitika valdkonnas, mis võimaldas tabelis 6 ära toodud tehingute sooritamist. 67 548 200 eurot (64 % hoonepoliitilistel eesmärkidel ümberpaigutatud kogusummast) saadi määratlemata otstarbega assigneeringutest. Üksikasjaliku ülevaate hoonepoliitilistel eesmärkidel kasutatud määratlemata otstarbega assigneeringutest annab tabel 4.

Assigneeringujääkide ümberpaigutamise C26 tulemusel saadi 25 000 000 eurot. Assigneeringud olid ette nähtud hoone soetamiseks Viinis, et asutada koostöös komisjoniga Euroopa Maja.

Assigneeringujääkide ümberpaigutamiste peamised allikad koos nende eraldamise peamiste põhjendustega on esitatud tabelis 7.

1.7.3. Muud ümberpaigutamised

2007. aastal teostatud muude ümberpaigutamiste selgitused on toodud ära allolevas tabelis 8. Need ümberpaigutamised hõlmasid assigneeringuid kogusummas 17 057 000 eurot. Neid kasutati peamiselt personalikulude ja jooksvate halduskulude ning parlamendiliikmetega seotud kulude rahastamiseks.

Tabel 4

Peatükkide 100 , 101, 104 ja 105 määratlemata otsatarbega assigneeringute (MOA) kasutamine

Rubriigi kategooriasse MOAst Rubriiki Rubriigi kirjeldus Ümberpaigutamine Ümberpaigutatud summa (eurodes) Hooned Peatükk 100 2003 ja 2008 Kinnisvara soetamine ja muud hoonetega seotud kulud C26 2 727 817 2007/03 Teenistusruumide sisustamine: Brüssel C14 1 869 200 2026/03 Hoonete turvalisus ja valve: Brüssel C12 2 235 000 Peatükk 101 2001/03 Iga-aastased rendimaksed: Brüssel C25 1 825 000 2003 ja 2008 Kinnisvara soetamine ja muud hoonetega seotud kulud C26 216 183 Peatükk 104 2001/03 Iga-aastased rendimaksed: Brüssel C25 8 675 000 Peatükk 105 2001/03 Iga-aastased rendimaksed: Brüssel C17 50 000 000 Hooned kokku 67 548 200 Teabepoliitika Peatükk 101 3245/01 Konverentside, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine: toetused liikmesriikide arvamuskujundajatele siseriiklike ja rahvusvaheliste sümpoosionide ja seminaride korraldamiseks; parlamentaarsete sümpoosionide ja seminaride korraldamise kulud C16 155 000 3245/03 Seminaride, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine: Euroopa Parlamendi filmiauhind C4 250 000 Peatükk 104 3246 Parlamendi telekanal (WebTV) C8 725 000 2140/12 Tehniline varustus ja sisseseade: audiovisuaalne – D5 hoone C20 13 000 000 Teabepoliitika kokku 14 130 000 Töötajad ja jooksvad halduskulud Peatükk 100 1200 Töötasu ja hüvitised C5 49 631 1420/01 ja 3240 Sisseostetavad teenused: menetluste stenogrammide ja Euroopa Liidu Teataja tõlkimine C24 1 000 000 1610 Värbamiskulud C19 58 000 1402/01 Tõlgid: suuline tõlge ja konverentsitehnikud C21 1 750 000 3000/01 Töötajate lähetuskulud: osaistungjärgud, komisjonid või nende delegatsioonid, fraktsioonid ja muud C9 1 132 065 Peatükk 101 1420/01 ja 3240 Sisseostetavad teenused: menetluste stenogrammide ja Euroopa Liidu Teataja tõlkimine C24 3 040 000 1610 Värbamiskulud C19 40 000 1612 Ametialane täiendusõpe C2 545 000 1613 Ametialane täiendusõpe: lähetuskulud C3 285 000 2120/04 Mööbel: kunstiteosed C1 105 300 3040 Mitmesugused parlamendisiseste koosolekute kulud C23 300 000 Töötajad ja jooksvad halduskulud kokku 8 304 996 Infotehnoloogia Peatükk 100 2102/03 Tarkvara ja tarkvarasüsteemide kasutamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused: uute rakenduste väljatöötamine ja olemasolevate edasiarendamine (teostatavusuuringud, analüüsid, programmeerimine, korrigeerimine) C10 2 000 000 Infotehnoloogia kokku 2 000 000 Parlamendiliikmed Peatükk 101 1004/01 Koosolekutel ja kohtumistel osalemisega seotud reisi- ja elamiskulud: osaistungjärgud, komisjonid või nende delegatsioonid, fraktsioonid ja muud C22 1 000 000 Parlamendiliikmetega seotud kulud kokku 1 000 000 Kogusumma 92 983 196





Tabel 5

Määratlemata otsatarbega assigneeringute ümberpaigutamise eesmärk

Ümberpaigutamine Rubriiki Ümberpaigutatud summa (eurodes) Eesmärk C1 2120/04 105 300 rahastada täiendavaid kulusid, mis tulenevad juhatuse otsusest osta kunstiteoseid 10 uuest liikmesriigist C2 1612 545 000 rahastada parlamendi ametnike ja muude töötajate täiendõppe kulusid C3 1613 285 000 rahastada ametialase täiendõppega seotud lähetuskulusid C4 3245/03 250 000 rahastada Euroopa Parlamendi filmiauhinna väljaandmisega seotud kulusid C5 1200 49 631 ametikohtade loetelu reservis oleva kahe AST ametikoha ning sellega seotud assigneeringute kogusummas 49 630 eurot vabastamine peatüki 100 reservist, võttes arvesse Euroopa Parlamendi hoonete üksuse täiendavat töökoormust seoses Luxembourgis ja Strasbourgis asuvate hoonetega C8 3246 725 000 rahastada institutsioonisisese veebitelekanali prototüübi programmitootmisega seotud kulusid C9 3000/01 1 132 065 vabastada määratlemata otstarbega assigneeringutest pärast nõutud aruande esitamist töötajate lähetuskulude kohta C10 2102/03 2 000 000 vabastada määratlemata otstarbega assigneeringutest pärast nõutud aruande esitamist infotehnoloogia kulude kohta C12 2026/03 2 235 000 vabastada määratlemata otstarbega assigneeringutest pärast nõutud aruande esitamist, milles käsitletakse hoonete turvalisust ja valvet Brüsselis C14 2007/03 1 869 200 vabastada määratlemata otstarbega assigneeringutest pärast nõutud aruande esitamist teenistusruumide sisustamise kohta, et rahuldada 2007. aastaks teenistusruumide sisustamiseks kavandatud töödega seotud vajadusi C16 3245/01 155 000 suurendada vahendite mahtu alapunktis 3245/01 „Konverentside, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine: toetused liikmesriikide arvamuskujundajatele siseriiklike ja rahvusvaheliste sümpoosionide ja seminaride korraldamiseks; parlamentaarsete sümpoosionide ja seminaride korraldamise kulud” pärast Kodanike Agoraa esimese istungi praktilist korraldamist käsitleva juhatuse otsuse vastuvõtmist C17 2001/03 50 000 000 paigutada 58 700 000 euro suurune summa alapunkti 2001/03 „Iga-aastased rendimaksed: Brüssel”, et sooritada Brüsselis ehitatavate D4 ja D5 hoonete iga-aastaste rendimaksete asemel ettemakseid C19 1610 98 000 vabastada määratlemata otstarbega assigneeringutest pärast nõutud aruannete esitamist, milles käsitletakse töötajate Rumeeniast ja Bulgaariast tööle võtmisel tehtud edusamme, ja suurendada vahendite mahtu 40 000 euro võrra, et rahastada eeldatust suurema hulga töötajate tööle võtmise kulusid seoses laienemisega C20 2140/12 13 000 000 rahastada D5-hoone audiovisuaaltehnika ostu ühte osa C21 1402/01 1 750 000 vabastada määratlemata otstarbega assigneeringutest pärast nõutud aruande esitamist tõlkide kohta C22 1004/01 1 000 000 rahastada täiendavaid kulusid, mis tulenevad oodatust kõrgemast osalemise määrast ja suurema hulga koosolekute toimumisest väljaspool kolme töökohta C23 3040 300 000 rahastada institutsiooni ametlikel ja töönõupidamistel pakutavate suupistete ja jookide kulusid C24 1420/01 ja 3240 4 040 000 rahastada täiendavaid kulusid, mis tulenevad Euroopa Parlamendi otsusest tõlkida menetluste stenogrammid kõigisse 23 ametlikku keelde C25 2001/03 10 500 000 teha ühekordne makse Eastmani hoone (mille rentimist Brüsselis kaalutakse) iga-aastaste rendimaksete asemel C26 2003 ja 2008 2 944 000 rahastada Viinis hoone soetamisega seotud kulusid, mis võimaldaks asutada koostöös komisjoniga Euroopa Maja Kogusumma 92 983 196





Tabel 6

Ümberpaigutamiste eesmärk seoses hoonete poliitikaga

Ümberpaigutamine Rubriiki Kategooriast Ümberpaigutatud summa Eesmärk C12 2026/03 Peatükk 100 2 235 000 vabastada määratlemata otstarbega assigneeringutest pärast nõutud aruande esitamist, milles käsitletakse hoonete turvalisust ja valvet Brüsselis 2026/03 kokku 2 235 000 C14 2007/03 Peatükk 100 1 869 200 vabastada määratlemata otstarbega assigneeringute reservist pärast nõutud aruande esitamist teenistusruumide sisustamise kohta, et rahuldada 2007. aastaks teenistusruumide sisustamiseks kavandatud töödega seotud vajadusi 2007/03 kokku 1 869 200 C17 2001/03 Mujalt kui MOA 8 700 000 paigutada 58 700 000 euro suurune summa alapunkti 2001/03 „Iga-aastased rendimaksed: Brüssel”, et sooritada Brüsselisse ehitatavate D4 ja D5 hoonete iga-aastaste rendimaksete asemel ettemakseid Peatükk 105 50 000 000 2001/03 kokku 58 700 000 C25 2001/03 Mujalt kui MOA 8 000 000 teha ühekordne makse Eastmani hoone (mille rentimist Brüsselis kaalutakse) iga-aastaste rendimaksete asemel Peatükk 101 1 825 000 Peatükk 104 8 675 000 2001/03 kokku 18 500 000 C26 2003 ja 2008 Mujalt kui MOA 22 056 000 rahastada hoone soetamisega seotud kulusid Viinis, mis võimaldaks asutada koostöös komisjoniga Euroopa Maja Peatükk 101 216 183 Peatükk 100 2 727 817 2003 ja 2008 kokku 25 000 000 Kogusumma 106 304 200 Märkus: Mujalt kui MOA = mujalt kui määratlemata otstarbega assigneeringutest võetud ümberpaigutamised





Tabel 7

Assigneeringujääkide ümberpaigutamise C26 peamised allikad

Peatükk Peatüki kirjeldus Summa (eurodes) % Selgitus 10 Institutsiooni liikmed 2 236 000 8,9 % Moodustab 1,5 % esialgsetest assigneeringutest. Vähem kulusid seoses vabatahtliku pensioniskeemiga (1 miljon), mis on tingitud liikmete väiksemast arvust kui uutest liikmesriikidest valitud parlamendiliikmetele ette nähtud, vanaduspensioniga (0,4 miljonit) ja sõidukuludega (0,8 miljonit) väljakujunenud määradel põhineva prognoosiga võrreldes. 12 Ametnikud ja ajutised teenistujad 800 000 3,2 % Moodustab 0,17 % esialgsetest assigneeringutest. Tehniline jääksumma pärast võetud kulukohustuste täitmisega seotud maksete tegemist. 14 Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused 1 270 000 5,1 % Moodustab 1,1 % esialgsetest assigneeringutest. Kahe lepingulise töötaja eeldatust kiirem asendamine alaliste ametnikega (0,5 miljonit) ja oodatust madalamad kulud seoses tõlkide koolituseks antud toetustega (0,7 miljonit). 16 Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud 100 000 0,4 % Moodustab 0,8 % esialgsetest assigneeringutest. Punkti „Ametialane täiendõpe” tehniline jääksumma. 20 Hooned ja nendega seotud kulud 5 357 000 21,4 % Moodustab 3,6 % esialgsetest assigneeringutest. Kõikide rentimist puudutavate eelarveridade tehniliste jääksummade kokku liitmine (0,5 miljonit), teenistusruumide sisustustööde erinevate projektide madalamad kulud, eriti välisbüroode puhul (0,6 miljonit), säästud seoses puhastuse ja korrashoiuga (1,1 miljonit), energiatarbimisega (0,5 miljonit) ning hoonete turvalisuse ja valvega (2 miljonit), KAD-hoone projekti edasilükkumine (0,5 miljonit). 21 Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: soetamine, rentimine ja hooldus 5 237 000 20,9 % Moodustab 5 % esialgsetest assigneeringutest. Vähem kulusid seoses arvutiseadmetega (0,5 miljonit), sisseostetavate arvutiteenustega (0,2 miljonit), mööbli kavandatud väljavahetamise edasilükkamisega Brüsselis (1,5 miljonit), turvaseadmete soetamisprogrammi ajakohastamisega (1 miljon), kavandatust vähem kulusid seoses teatud eriseadmetega (1miljon) ja mitmesugused tehnilised jääksummad. 23 Jooksvad halduskulud 3 369 000 13,5 % Moodustab 2,2 % esialgsetest assigneeringutest. Oodatust vähem kulusid seoses telekommunikatsioonide (0,7 miljonit), andmesidevõrkude (1,9 miljonit) ning posti- ja kohaletoimetamiskuludega (0,3 miljonit) ja mitmete jooksvate kulude punktide jääksummad (kirja- ja kontoritarbed jne). 30 Koosolekud ja konverentsid 590 000 2,4 % Moodustab 1,6 % esialgsetest assigneeringutest. Prognoositust väiksemad kulud seoses fraktsioonide koosolekute (0,25 miljonit), AKV koosolekute (0,15) ja Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee koosolekutega (0,1 miljonit). 32 Eksperdiarvamused ja informatsioon: soetamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine 2 778 000 11,1 % Moodustab 3,2 % esialgsetest assigneeringutest. Eksperdiarvamuste soetamiseks kulutati kavandatust vähem vahendeid (1,8 miljonit) ja mitmete informatsioonipoliitika valdkonna punktide jääksummad, sh külastajatekeskus (0,5 miljonit). 40 Teatud institutsioonide ja organite erikulud 239 000 1 % Moodustab 0,3 % esialgsetest assigneeringutest. Jaotusmenetlusest tulenev Euroopa poliitilistele parteidele makstavate toetuste ülejääk. 42 Parlamendiliikmete assistentidega seotud kulud 80 000 0,3 % Moodustab 0,05 % esialgsetest assigneeringutest. Ebaoluline jääksumma, mis on seotud vahetuskursiga. 100 Määratlemata otstarbega assigneeringud 2 727 817 10,9 % Eelarvepädevate institutsioonide poolt reservi paigutatud summad, mida eelarvevahendite käsutaja ümberpaigutamise taotlus ei hõlmanud. 101 Ettenägematute kulude reserv 216 183 0,9 % Moodustab 1,4 % esialgsetest assigneeringutest. Kasutamata jääk. Kokku 25 000 000 100 %





Tabel 8

Mujalt kui määratlemata otstarbega assigneeringutest võetud ümberpaigutamised

Rubriigi kategooriasse Ümberpaigutamine Rubriiki Rubriigi kirjeldus Ümberpaigutatud summa Eesmärk Parlamendiliikmed C6 Artikkel 102 Ajutised hüvitised 137 000 rahastada ametiaja lõppemisega seotud endiste parlamendiliikmete hüvitiste täiendavate taotluste kulusid Parlamendiliikmed kokku 137 000 Töötajad ja jooksvad halduskulud C7 1220 Hüvitised teenistuskoha huvides ametist vabastamisel 100 000 rahastada personalieeskirjade artikli 50 kohaldamisest tulenevaid kulusid C11 1200 Töötasu ja hüvitised 5 775 000 kulud seoses uute töötajate töölevõtmisega Bulgaariast ja Rumeeniast C13 2370/01 Kolimiskulud: üksuste kolimine ja sellega seotud tööd 210 000 rahastada täiendavaid kulusid C15 1630/01 Sotsiaalhoolekanne: täiendav abi puuetega isikutele – kulud, mida ei rahastata ühisest ravikindlustusskeemist ning muud erikulud 35 000 suurendada assigneeringute mahtu seoses taotluste arvu kasvuga abi saamiseks C24 1420/01 ja 3240 Sisseostetavad teenused: menetluste stenogrammide ja Euroopa Liidu Teataja tõlkimine 10 800 000 rahastada täiendavaid kulusid, mis tulenevad Euroopa Parlamendi otsusest tõlkida menetluste stenogrammid kõigisse 23 ametlikku keelde Töötajad ja jooksvad halduskulud kokku 16 920 000 Kogusumma 17 057 000

1.8. Tühistamised

Assigneeringud summas 16 044 941 eurot (2006. aastal 15 274 568 eurot) tühistati. Need moodustasid lõplikest assigneeringutest 1 %.

2. FINANTSJUHTIMINE PEATÜKKIDE LÕIKES

Käesolevas osas analüüsitakse kulukohustuste assigneeringuid (kulukohustused). Arvesse võeti kulukohustuste osa kogukuludes ning käesoleval aastal toimunud arengut eelmise aastaga võrreldes. Lisaks antakse ülevaade kõige olulisemate punktide vahendite kasutamisest.

Järgnevas tabelis 9 on peatükkide lõikes välja toodud, kuidas kulukohustuste assigneeringuid 2007. aastal 2006. eelarveaastaga võrreldes kasutati. Ära tuleks märkida, et nelja peatüki assigneeringud moodustasid lõplikest assigneeringutest üle 70 %. Need on: peatükk 12 „Ametnikud ja ajutised teenistujad”, peatükk 20 „Hooned ja nendega seotud kulud”, peatükk 10 „Institutsiooni liikmed” ja peatükk 42 „Parlamendiliikmete assistentidega seotud kulud”.

Tabel 9

2007. ja 2006. aasta kulukohutuste areng

Peatükk Rubriik 2006 (eurot) 2007 (eurot) Muutus (eurodes) Muutus (protsentides) 10 Institutsiooni liikmed 135 646 736 145 182 126 9 535 389 7 % 12 Ametnikud ja ajutised teenistujad 433 567 983 458 068 265 24 500 283 6 % 14 Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused 93 608 687 107 694 007 14 085 320 15 % 16 Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud 10 466 990 10 345 541 - 121 450 -1 % Jaotis 1 Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud 673 290 396 721 289 939 47 999 543 7 % 20 Hooned ja nendega seotud kulud 254 784 154 188 037 042 -66 747 112 -26 % 21 Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: soetamine, rentimine ja hooldus 95 606 806 111 612 595 16 005 790 17 % 23 Jooksvad halduskulud 10 132 760 11 389 070 1 256 310 12 % Jaotis 2 Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud 360 523 720 311 038 707 -49 485 012 -14 % 30 Koosolekud ja konverentsid 26 554 688 29 338 205 2 783 516 10 % 32 Eksperdiarvamused ja informatsioon: soetamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine 55 567 081 72 593 026 17 025 944 31 % Jaotis 3 Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud 82 121 770 101 931 230 19 809 461 24 % 40 Teatud institutsioonide ja organite erikulud 57 934 213 60 517 851 2 583 638 4 % 42 Parlamendiliikmete assistentidega seotud kulud 132 234 033 142 616 169 10 382 136 8 % 44 Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus 221 300 221 300 0 0 % Jaotis 4 Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud 190 389 547 203 355 320 12 965 774 7 % Jaotis 10 Muud kulud 0 0 0 — Kokku 1 306 325 432 1 337 615 197 31 289 765 2 %

Kulukohustuste jaotust peatükkide lõikes kirjeldab joonis 1.

Joonis 1

2007. eelarveaasta kulude jaotus peatükkide lõikes

Märkus:„Muud” hõlmab peatükke 16, 23, 30 ja 44.

Joonis 2

Kulukohustuste areng 2006. ja 2007. aasta vahel peatükkide lõikes

Märkus: Peatükkide rubriikide nimetused ja määratlus „muud” on toodud tabelis 9 ja joonise 1 märkuses.

2.1. Peatükk 10 „Institutsiooni liikmed”

See peatükk moodustas 2007. aasta kuludest 11 %.

2006. aastaga võrreldes kasvasid 2007. aastal kulukohustustega seotud assigneeringud selles peatükis 7 % võrra. Suurenesid peamiselt punkti 1004 „Koosolekutel ja kohtumistel osalemisega seotud reisi- ja elamiskulud” vahendid, mis tulenes Bulgaaria ja Rumeenia liitumisest 1. jaanuaril 2007 ja Euroopa Parlamendi liikmete arvu suurenemisest 732lt 785le. Lisaks veel oodatust kõrgem osalemise määr ja suurema hulga koosolekute toimumine väljaspool kolme töökohta.

54 % peatüki kuludest olid seotud punktiga 1004 „Koosolekutel ja kohtumistel osalemisega seotud reisi- ja elamiskulud”, samas 26 % puudutasid punkti 1006 „Üldkulude hüvitis”.

Punkti 1004 kulukohustuste summa oli 78 099 999 eurot. Sellest rahastati parlamendiliikmete koosolekutel ja kohtumistel osalemisega seotud sõidu- ja elamiskulusid: osaistungjärgud, komisjonide ja nende delegatsioonide koosolekud, fraktsioonide koosolekud, alaliste parlamendi delegatsioonide ning AKV-EÜ konventsioonis ja Euroopa–Vahemere piirkonna foorumi asutamislepingus sätestatud organite koosolekud.

2007. aastal tegid parlamendiliikmed 13 562 reisi, et osaleda osaistungjärkudel Strasbourg’is ja Brüsselis, 19 681 reisi osalemiseks komisjoni koosolekutel Brüsselis ja 6 022 reisi osalemiseks fraktsioonide koosolekutel Brüsselis. Reiside osas väljapoole Euroopa Parlamendi tavapäraseid töökohti toimus 921 komisjonide koosolekutega seotud reisi ja 860 fraktsioonide koosolekutega seotud reisi. Ühtlasi tehti 1 001 reisi seoses parlamendi delegatsioonide koosolekutega.

Punkti 1006 kulukohustuste summa oli 37 505 016 eurot. Selle punkti vahendid on ette nähtud parlamendiliikmete tööülesannetest tulenevate kulude rahastamiseks, eelkõige riigis, kust nad on valitud.

2.2. Peatükk 12 „Ametnikud ja ajutised teenistujad”

See peatükk hõlmas 2007. aasta kuludest 34 %, moodustades kogukuludest suurima osa.

Selle peatüki kulutuste 6 %-list suurenemist 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes saab suures osas seletada töötasude kohandamise, ametialase edutamise, palgaastmel edasi liikumise ja uute töötajate värbamisega.

97 % selle peatüki kuludest olid seotud punktiga 1200 „Ametnikud ja ajutised teenistujad: töötasu ja hüvitised”. Kõnealuse eelarvepunkti kulukohustused olid 445 433 340 eurot.

C 25 ümberpaigutamisega paigutati sellest punktist ümber kokku 8 miljonit eurot. Ülejäägi tekkimise peamisi põhjuseid oli neli: ettenähtust väiksemad kulutused ametialasele edutamisele, uute personalieeskirjade (10) mõju, uute värbamiste lõplikke tulemusi ümbritsev ebaselgus ja töötasude kohandamine vähem kui 50 % ulatuses esialgselt eelarvestatud summast.

2007. aastal kuulutati välja 550 ametikohta. Peasekretariaati võeti tööle 496 ja fraktsioonide juurde 62 ametnikku ning ajutist töötajat. 2007. aasta lõpus töötas peasekretariaadis 4 743 ametnikku ja ajutist töötajat, samal ajal kui fraktsioonide juures töötas 759.

Töötajate soolise koosseisuga seoses: naisi oli üksuste juhtide hulgas 31. detsembri 2007. aasta seisuga 20 %, direktorite hulgas 28 % ja peadirektorite hulgas 33 % (üheksast kolm). Sooline jaotus teenistusgruppide lõikes on näidatud tabelis 10. Töötajate koosseis riikide lõikes on näidatud tabelis 11.

Tabel 10

Peasekretariaadi töötajate sooline koosseis

Sugu/teenistuskoht Naisi Naiste osakaal % Mehi Kokku Administraatorid 1 046 52 % 951 1 997 Assistendid 1 741 63 % 1 005 2 746 Kokku 2 787 59 % 1 956 4 743

Märkus: Seisuga 31.12.2007.

Tabel 11

Peasekretariaadi töötajate koosseis riikide lõikes

EU – 27 EU-15 Ametnikud 4 219 Ajutised töötajad 524 AT 50 EU-10 BE 609 CY 9 DE 318 CZ 106 DK 154 EE 81 ES 293 HU 124 FI 160 LT 80 FR 509 LV 84 GB 236 MT 59 GR 196 PL 155 IE 78 SI 84 IT 448 SK 99 LU 148 EU-2 NL 156 BG 82 PT 213 RO 91 SE 121

Märkus: Seisuga 31.12.2007.

2.3. Peatükk 14 „Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused”

See peatükk moodustas 2007. aasta kuludest 8 %.

Kulutuste 15 %-line suurenemine 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes oli peamiselt tingitud kulude kasvust punktis 1420/01 „Sisseostetavad teenused: menetluste stenogrammide tõlkimine”.

Juhatuse otsustega ei olnud ette nähtud menetluse stenogrammide (või prantsuskeelsest nimest Compte Rendu in Extenso lühendatuna CRE) tõlkimist kõikidesse keeltesse. Seepärast ei olnud antud otstarbeks assigneeringuid 2007. aasta eelarves ette nähtud. Sellest hoolimata otsustas täiskogu, et iga istungi kohta koostatakse tõlge kõikidesse ametlikesse keeltesse ja lisaks peaks parlamendiliikmetel olema võimalus nõuda väljavõtteid istungi stenogrammi tõlgetest lühikese etteteatamisega. C 24 ümberpaigutamisega suurendati vastavalt assigneeringuid punktis 1420/01. Ümberpaigutamise üksikasju lugege palun peatükist 1.7.

Antud peatükis tulenes peamine osa kuludest kahest punktist – punktist 1402 „Tõlgid” (46 %) ja artiklist 142 „Sisseostetavad teenused” (29 %).

Punkti 1402 kulukohustuste summa oli 49 821 855 eurot. See hõlmab muu hulgas nende abitõlkide tasusid, sotsiaalkindlustusmakseid, sõidukulusid ja päevarahasid, keda kasutatakse Euroopa Parlamendi koosolekutel, nende konverentsikorraldusettevõtjate, tehnikute ja administraatorite teenuseid, keda kasutatakse ülalnimetatud koosolekutel, teenuseid, mida osutavad Euroopa Parlamendile tõlgid, kes on muude institutsioonide ametnikud või ajutised teenistujad, ning keelealast koostööd institutsioonide vahel.

2007. aasta jooksul toimus Euroopa Parlamendi kolmes tavapärases tööpaigas 4 327 koosolekut, kus kasutati tõlkide teenuseid, 228 sellist koosolekut toimus mujal. See tähendas 94 727 tõlkepäeva ehk 3,6 %-list kasvu 2006. aastaga võrreldes, sealhulgas 46 063 tõlkepäeval kasutati välistõlkide teenuseid.

Artikli 142 kulukohustusteks oli 31 023 538 eurot. Selle artikli peamiseks otstarbeks on rahastada alapunkti 1420/01 „Sisseostetavad teenused: menetluste stenogrammide tõlkimine”, mida kirjeldati eespool.

2.4. Peatükk 16 „Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud”

See peatükk moodustas 2007. aasta kuludest 0,8 %. Olukord jäi 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes suhteliselt stabiilseks.

32 % selle peatüki kulukohustustest olid seotud punktiga 1612 „Ametialane täiendusõpe”, 31 % punktiga 1654 „Lasteaed ja lepingulised lastesõimed” ning 12 % punktiga 1613 „Ametialane täiendõpe: lähetuskulud”.

Eelarvepunkti 1612 eraldatud assigneeringud olid 3 343 967 eurot. Kõnealused assigneeringud katsid kulud seoses erialase täiendõppe ja ümberõppe kursuste, õppematerjalide soetamise või valmistamise ning erialaste koolitustega, samuti erialaste koolituskursustega, mille eesmärk on teadlikkuse parandamine võrdsete võimaluste ja karjäärinõustamise valdkonnas.

Juhatus võttis 2004. aastal vastu otsuse, mis tõi kaasa Euroopa Parlamendi koolituspoliitika põhjaliku läbivaatamise. See hõlmas üleminekut kataloogipõhiselt lähenemiselt sihtotstarbelisemale süsteemile, milles sisaldub muu hulgas konkreetsete teenistuste ja ametite nõuetele vastavate spetsiaalselt koostatud kursuste korraldamine. Muu hulgas hõlmas kõnealune koolituspoliitika meeskonnatöö koolitust üksuste tasandil, konkreetseid juhtimiskoolitusi naissoost töötajatele, kellest võivad saada tulevased juhid ja erikoolitust Atlandi-üleste võrkude valdkonnas.

Täiendkoolituse valdkonnas toimus 2007. aastal muu hulgas 5 713 keelekursust (sh Euroopa Liidu väliste keelte õppimiseks), 2 178 IT-kursust (sh väliskoolitused), 607 finantskoolituse kursust ja 29 Euroopa halduskooli korraldatud kursust.

Punkti 1654 kulukohustuste summa oli 3 208 001 eurot. Punkti 1654/01 „Lasteaed ja lepingulised lastesõimed: parlamendi lasteaia ja Brüsseli peretoa välisjuhtimine ning sellega seotud kulud” assigneeringutest jäi seoses Wayenbergi lastesõime alatäituvusega (prognoosituga võrreldes) ja eralastesõime oodatust hilisema avamisega 2 200 000 euro suurune ülejääk.

Punkti 1613 eraldatud assigneeringute summa oli 1 285 000 eurot. Sellest eelarvepunktist rahastatakse Euroopa Parlamendi ametnike ja muude teenistujate täiendõppega seotud lähetuskulusid.

2.5. Peatükk 20 „Hooned ja nendega seotud kulud”

See peatükk moodustas 2007. aasta kuludest 14 %.

Kulude 26 %-line vähenemine 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes tulenes kulude vähenemisest punktis 2003 „Kinnisvara soetamine” ja punktis 2000 „Rent”.

Selles peatükis hõlmas 33 % kuludest punkt 2001 „Iga-aastased rendimaksed”, 18 % punkt 2026 „Hoonete turvalisus ja valve” ning 15 % punkt 2022 „Puhastus ja korrashoid”. Kulude jaotust näitab joonis 3.

Joonis 3

Peatüki 20 kulude jaotus protsentides

2007. aastal jätkas Euroopa Parlament oma kinnisvara soetamise poliitikat. Punkti 2001 eraldatud assigneeringute summa oli 62 175 000 eurot. Nende assigneeringutega tagati vajalikud rahalised vahendid Brüsseli D4/D5 hoonete annuiteedi ettemakseks.

Lisaks kanti alapunkti 2001/03 „Iga-aastased rendimaksed: Brüssel” assigneeringud mitteautomaatselt üle, et rahastada Brüsselis asuva Eastmani hoone rendimakseid 99 aasta vältel. Assigneeringud punktist 2003 „Kinnisvara soetamine” ja punktist 2008 „Muud hoonetega seotud kulud” kanti samuti mitteautomaatselt üle. Eesmärk oli rahastada infobüroo ostu Viinis. Mitteautomaatseid ülekandeid käsitletakse käesoleva aruande peatükis 1.4.

Punkti 2026 kulukohustuste summa ulatus 32 940 967 euroni. Nendega kaeti eelkõige teenistushoonete turvalisuse ja valve kulud Euroopa Parlamendi kolmes alalises tööpaigas ja infobüroodes.

Punkti 2022 eraldatud assigneeringute summa oli 28 199 141 eurot. Assigneeringutest rahastati Euroopa Parlamendi kolme tavapärase tööpaiga hoonete ning samuti infobüroode puhastus- ja korrashoiuteenuseid.

2007. aasta lõpuks oli Euroopa Parlamendi kasutuses tema kolmes peamises tööpaigas ligikaudu 1 miljon ruutmeetrit büroo- ja parklapinda, millest umbes 80 % kuulub parlamendile.

2.6. Peatükk 21 „Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: soetamine, rentimine ja hooldus”

See peatükk moodustas 2007. aasta kuludest 8 %.

Kulutuste 17 %-line suurenemine 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes tuleneb peamiselt suurenemisest kahes artiklis: artiklis 210 „Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid” ja artiklis 214 „Tehniline varustus ja sisseseade”. Assigneeringute taseme suurte muutuste põhjused 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes on järgmised:

— e-posti infrastruktuuri moderniseerimine ja laiendamine;

— ülekannete kasutuselevõtt Brüsselis asuvates uutes hoonetes;

— erinevat liiki ametikohtade arvu suurenemine;

— turvalisuse, kaugtöö, liikuvuse, rändava elustiili ja videokonverentsidega seotud infrastruktuuri tugevdamine;

— sellised uued teenused nagu tellitavad videoteenused ja WebTV;

— elektroonilist allkirja toetava infrastruktuuri järk-järguline kasutuselevõtt;

— uute hoonete info- ja sidetehnoloogiaseadmed;

— suurenenud arvu arvutiprogrammide hooldus;

— sellised projektid nagu parlamendiliikmete infosüsteem istungisaalides, parlamendiliikmete tööportaal, finantsjuhtimise ajakohastamine, tõlkeprotsessi ratsionaliseerimine jne;

— üha laialdasemalt kasutatavate mobiilsetele tehnoloogiate ja eriotstarbelise tarkvara tugiteenused.

Käesolevas peatükis on 39 % kuludest kirjendatud punkti 2100 „Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ja hooldus”, 29 % punkti 2102 „Tarkvara ja tarkvarasüsteemide kasutamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused” ja 23 % artiklisse 214 „Tehniline varustus ja sisseseade”.

Eelarvepunkti 2100 eraldatud assigneeringute summa oli 43 093 621 eurot. Antud assigneeringud hõlmasid peamiselt institutsioonile seadmete ja tarkvara soetamise, rentimise, korrashoiu ja hooldamise ning muude sellega seonduvate tööde kulusid.

Punkti 2102 kulukohustuste summa oli 32 827 763 eurot. Sellest kaeti peamiselt tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldusega seotud välisteenused: infrastruktuuri abi, olemasolevate rakenduste hooldus (muutuste analüüsimine, programmeerimine, korrigeerimine), uute rakenduste väljatöötamine ja olemasolevate edasiarendamine (teostatavusuuringud, analüüsid, programmeerimine, korrigeerimine), infokeskuste ja kasutajatega, sh parlamendiliikmed, seotud sisseostetavad teenused, eriuurimuste läbiviimine (keerulised erisused, ergonoomika, strateegia jne) ning tehnilise dokumentatsiooni (menetlusjuhendid, kasutamisjuhendid jne) koostamine ja sisestamine, tugiteenused info- ja sidetehnoloogia toodete ja teenuste hindamiseks (seminarid jne), infrastruktuuri hooldus ning Streamline projektiga seotud välisteenused.

Punkti 2140 kulukohustuste summa oli 25 477 329 eurot. Sellest kaeti traditsioonilistel või elektroonilistel andmekandjatel avaldamise ja levitamisega, arhiivide, hoonete, konverentside, sööklate, posti, turvalisuse ning audiovisuaalvaldkonnaga seotud tehnilise varustuse ja sisseseadete ost, rent, korrashoid ja remont – nende seadmete ostu, uuendamise ja hoolduse ning samuti selliste ostudega seotud kulud (uuringud, insenerikulud ja assisteerimine). Lisaks kaeti sellest Brüsselis ja Strasbourgis asuvate pressiruumide ja kontorite audiovisuaal- ja telekommunikatsiooniseadmete ning tehnilise sisseseadega seotud teenused (korrashoid ja assisteerimine) ning D5 hoone audiovisuaaltehnika ja sisseseade kulud.

2.7. Peatükk 23 „Jooksvad halduskulud”

See peatükk moodustas 2007. aasta kuludest 0,9 %.

Antud peatüki kulude 12 %-line suurenemine 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes oli peamiselt tingitud kulude suurenemisest artiklis 230 „Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad” ja artiklis 238 „Muud halduskulud”. Osaliselt kompenseeris selle kulude vähenemine artiklis 235 „Telekommunikatsioonid”.

Peatüki kuludest 52 % moodustasid artiklisse 235 „Telekommunikatsioonid” ja 23 % artiklisse 230 „Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad” kirjendatud kulud. Alljärgneval joonisel on näidatud kulude jaotus.

Joonis 4

Peatüki 23 kulude jaotus protsentides

2.8. Peatükk 30 „Koosolekud ja konverentsid”

See peatükk moodustas 2007. aasta kuludest 2 %.

Kulude 10 %-lise suurenemise 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes põhjustas kulude suurenemine artiklis 300 „Töötajate lähetuskulud”. Kulude suurenemine kõnealuses eelarvepunktis tulenes komisjoni ettepaneku alusel vastu võetud majutuskulude ülemmäärade ja päevarahade läbivaatamist käsitlevast nõukogu määrusest (11), mis jõustus 2006. aasta juulis, ning AKV kohtumiste uue ajakava tollel hetkel teadmata mõjust.

82 % peatüki assigneeringutest oli mõeldud peamiselt artiklile 300 „Töötajate lähetuskulud”. Kõnealuse punkti kulukohustusteks oli 24 000 000 eurot. Need hõlmasid sõidukulusid, lähetuste päevaraha ja lähetustega seotud lisakulusid või ettenägematuid kulusid, sealhulgas sõidupiletite ja broneeringute kulud.

2007. aastal toimus 29 177 lähetust, mis hõlmasid 88 022 päeva. Enamik lähetusi toimus Euroopa Parlamendi kolme tööpaiga vahel (Brüsselis 5 240, Strasbourgis 19 018 ja Luksemburgis 2 066 lähetust).

2.9. Peatükk 32 „Ekspertarvamused ja informatsioon: soetamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine”

See peatükk moodustas 2007. aasta kuludest 5 %.

Antud peatükis tulenes kulude 31 %-line suurenemine 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes suurenemisest artiklis 324 „Tootmine ja levitamine”.

Peatüki assigneeringutest 35 % on seotud punktiga 3244 „Rühmakülastuste organiseerimine ja külastusrühmade vastuvõtt, programm Euroscola ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest”, 17 % on seotud punktiga 3242 „Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud” ja 13 % punktiga 3248 „Audiovisuaalse teabe kulud”. Kulude jaotus on näidatud joonisel 5.

Joonis 5

Peatüki 32 kulude jaotus protsentides

Punkti 3244 kulukohustuste summa oli 25 294 513 eurot. Ürituste korraldamist käsitletakse alljärgnevas peatükis 3.3 (Teave ja kommunikatsioon). 2007. aasta jooksul võttis Euroopa Parlament oma Brüsseli, Strasbourgi ja Luxembourgi hoonetes vastu umbes 265 920 külalist. 2007. aastal jagunesid külastajad järgmiselt:

— 73 630 külalist parlamendiliikmete poolt rahaliselt toetatud külastusrühmades (11 %-line kasv 2006. aastaga võrreldes);

— 83 018 külalist sõltumatutes külastusrühmades (15 %-line kasv);

— 90 963 parlamendiliikmete poolt kutsutud toetuseta külastusrühmades (4 %-line kasv);

— 19 034 audiogiidiga üksikkülastajat (30 %-line kasv).

Eelarvepunkti 3242 eraldatud assigneeringute summa oli 12 296 280 eurot. Need vahendid olid ette nähtud eelkõige väljaannete, sealhulgas elektrooniliste väljaannete, teabealase tegevuse ning avalikel üritustel, messidel ja näitustel osalemise kulude katmiseks.

Punkti 3248 kulukohustuste summa oli 9 452 768 eurot. Muuhulgas hõlmas see Web TV projektiga seotud kulusid.

Euroopa Parlamendi filmiauhinda rahastati samuti kõnealusest peatükist.

2.10. Peatükk 40 „Teatud institutsioonide ja organite erikulud”

See peatükk moodustas 2007. aasta kuludest 5 %.

Kulude 4 %-line kasv kõnealuses peatükis 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes oli peamiselt seotud artikliga 402 „Toetused Euroopa tasandi erakondadele”.

83 % peatüki assigneeringutest olid seotud artikliga 400 „Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud”. Kõnealuse punkti kulukohustuste summa oli 50 321 239 eurot.

2.11. Peatükk 42 „Parlamendiliikmete assistentidega seotud kulud”

See peatükk moodustas 2007. aasta kuludest 11 %.

Eraldatud assigneeringute summa suurenes 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes 8 % võrra seoses parlamendiliikmete arvu suurenemisega pärast Bulgaaria ja Rumeenia liitumist 1. jaanuaril 2007.

Artikkel 422 „Parlamendiliikmete assisteerimine” moodustas 99,8 % peatüki kulukohustuste assigneeringutest. Kõnealusesse artiklisse eraldatud assigneeringute summa oli 142 271 412 eurot.

2.12. Peatükk 44 „Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus”

Antud peatükk moodustas kuludest 0,02 %.

Selles peatükis jäi olukord 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes samaks. Artikkel 442 „Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud” moodustas 55 % kõnealuse peatüki kuludest. Eraldatud assigneeringute summa oli 121 300 eurot.

2.13. JAOTIS 10 „Muud kulud”

Sellesse jaotisesse kuuluvatesse peatükkidesse saab eraldada assigneeringuid üksnes ümberpaigutamiste kaudu, vastavalt käesoleva aruande peatükis 1.7.1 kirjeldatule.

Käesolevasse jaotisesse esialgselt eraldatud assigneeringute summa oli 94 412 192 eurot, moodustades ligikaudu 7 % esialgsete assigneeringute kogusummast. Kasutamata jääk oli 1 428 997 eurot, mis moodustas umbes 0,1 % 2007. aasta lõplike assigneeringute kogusummast.

3. EESMÄRGID JA TULEMUSED

Peasekretär on Euroopa Parlamendile 2007. aastaks seadnud neli üldist eesmärki, mis on jätkuks 2006. aasta sihtidele, nimelt:

— muuta laienemine edukaks ja valmistada laienenud Euroopa Liitu ette tulevikuks;

— jätkata Euroopa Parlamendi kommunikatsiooni- ja teabepoliitika elluviimist;

— parem õigusloome;

— ressursside parem kasutamine.

3.1. Laienemine ja laienenud Euroopa Liidu tulevik

See eesmärk hõlmas uute Rumeeniast ja Bulgaariast pärit Euroopa Parlamendi liikmete integreerimist, Euroopa Parlamendile Euroopa tuleviku teemalistes aruteludes liidripositsiooni saavutamist, kolmes uues keeles (bulgaaria, rumeenia ja iiri) töö alustamist, teadlikkuse parandamise kampaaniate teostamist Bulgaarias ja Rumeenias ning laienemisega seotud töötajate värbamise lõpuleviimist.

1. jaanuaril 2007. aastal liitusid Euroopa Liiduga Bulgaaria ja Rumeenia. Selle tulemusena määrasid kõnealuste riikide parlamendid 53 parlamendiliiget, kes vahetasid välja varasemad vaatlejad Euroopa Parlamendi juures. Esimesed Euroopa Parlamendi otsesed valimised toimusid Bulgaarias 20. mail 2007. aastal ja 18 Bulgaariast pärit Euroopa Parlamendi liiget asusid ametisse 18. juunil 2007. aastal. 2007. aasta detsembri Strasbourgi osaistungjärgu avamisel tervitas Euroopa Parlament 35 Rumeeniast pärit Euroopa Parlamendi liiget, kes valiti esimestel Rumeenias toimunud Euroopa Parlamendi valimistel 25. novembril 2007. aastal. Peasekretariaadi teenistused tagasid uute parlamendiliikmete vastuvõtu ja sujuva integreerimise.

2007. aastal ulatusid Bulgaaria ja Rumeenia liitumisega seotud esialgsed assigneeringud 48 miljoni euroni. Neid kasutati peamiselt uutele parlamendiliikmetele makstavate hüvitiste ning sisseostetavate suulise ja kirjaliku tõlke teenuste rahastamiseks nii peasekretariaadis kui ka fraktsioonides.

Euroopa Parlament juhtis jätkuvalt Euroopa tuleviku teemalist arutelu. 2006. aastal algatatud projekti raames korraldati esimene „Kodanike agoraa” kohtumine teemal „Euroopa tulevik: uutest lepingutest tulenevad väljakutsed, võimalused ja vahendid”. Kokku esitasid oma tulevikunägemuse 500 Euroopa kodanikku, kes esindasid kodanikuühiskonda kutse- ja ametiühingute kaudu. Lisaks soodustasid arutelu Rooma lepingu 50. aastapäeva raames korraldatud üritused (vt allpool peatükki 3.3. Teave ja kommunikatsioon).

Euroopa Parlamendi administratsioon alustas tööd kolmes uues keeles. Eelkõige pidid ametlike keelte arvu suurenemisega 23 keeleni bulgaaria, rumeenia ja iiri keele lisandumisel toime tulema kirjaliku ja suulise tõlke peadirektoraadid. Siiski kohaldati seoses lingvistide kiire värbamisega seotud raskustega kõnealuse kolme keele puhul üleminekumeetmeid (12).

Bulgaarias ja Rumeenias läbi viidud teadlikkuse tõstmise kampaaniatega seoses tehti suuri pingutusi, et tagada Euroopa Parlamendiga seotud sündmuste kajastamine bulgaaria ja rumeenia keeles koos koordineeritud suhtekorraldusega kõnealuses kahes riigis korraldatud Euroopa Parlamendi valimiste teemal. Lisaks olid Bulgaarias ja Rumeenias asuvad infobürood väga aktiivsed valimiste propageerijad.

Samal ajal saavutas 2004. aastal ELiga liitunud kümnest liikmesriigist töötajate värbamise määr 2007. aasta lõpuks 97,6 % taseme. Mis puudutab töötajate värbamist Bulgaariast ja Rumeeniast, siis peasekretariaadis loodi 226 Bulgaariast/Rumeeniast pärit töötajatele eraldatud ametikohta kahes etapis – 2006. aastal 113 ja 2007. aastal 113 – ning 87,3 % neist ametikohtadest olid 2007. aasta lõpuks täidetud.

3.2. Parem õigusloome

Parema õigusloome eesmärgi saavutamisel keskenduti järgmistele teemadele: ELi õigusaktide lihtsustamine, muudatusettepanekute mõju hindamise mehhanismide loomine, komisjonide abistamine direktiivide ülevõtmise jälgimisel, komiteemenetlust käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe praktiline rakendamine ja parlamendiliikmete käsutusse antud teadusuuringute võimekuse tugevdamine.

Parema õigusloome kava rakendati ja järgiti selle kõigis aspektides: õigusloomemenetluste koordineerimine ja institutsioonidevaheline kavandamine, mõjuanalüüs, halduskoormuse lihtsustamine ja kergendamine, õigusloome alternatiivsete vormide järelmeetmed, komiteemenetlus ning ülevõtmine.

Lihtsustamisega seoses on peasekretariaat alustanud kodukorra uute sätete kohaldamist, mis käsitlevad kodifitseerimist ja ümbersõnastamist. Lisaks loodi institutsiooni haldus- ja finantsmenetluste lihtsustamisega tegelev töörühm.

Muudatusettepanekute mõju hindamise mehhanismidega seoses suurenesid alapunkti 3200/06 mõju hindamise eriuuringute jaoks eraldatud esialgsed assigneeringud 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes 40 %. Poliitikaosakonnad aitasid komisjone institutsioonisiseste teadmiste arendamise ja selle valdkonna sisseostetavate teenuste rahastamise eelarvete haldamisega.

Peasekretariaat kasutas komisjonide abistamiseks järelevalve teostamisel liikmesriikide poolt direktiivide ülevõtmisel kõiki komisjonide jaoks olemasolevaid vahendeid, sealhulgas nende suhteid riikide parlamentidega.

Komiteemenetlust käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe rakendamiseks koolitati administraatoreid ja töötati välja parlamendisisesed töömeetodid. Mõne sekretariaadi isikkoosseisu täiendati, et võimaldada neil uute ülesannetega toime tulla.

Parlamendiliikmete käsutusse antud teadusuuringute võimekuse tugevdamisega seoses otsustati luua raamatukogu juurde analüüsiga tegelev teenistus.

3.3. Teave ja kommunikatsioon

Teabe- ja kommunikatsioonipoliitika oli 2007. aastal jätkuvalt üheks Euroopa Parlamendi peamiseks prioriteediks. Selle eesmärgid olid järgmised: kahekordistada pingutusi, et tagada Euroopa Parlamendi pidev kajastamine meedias, võimaldada poliitilistel organitel langetada WebTV suhtes lõplik otsus katseeksperimendi alusel ning jätkata ettevalmistusi külastajate keskusega seoses, et oleks võimalik see valimistele eelneval aastal täiel võimsusel tööle rakendada.

Mis puudutab Euroopa Parlamendi kajastamist meedias, siis Rooma lepingu 50. aastapäeva sündmuste meediakajastus oli laialdane ja ulatuslik, hõlmates suurt hulka ajaleheartikleid, lisaväljaandeid, põhjalikke analüüse, avalikke arutelusid, telesaateid, tooteid jne. Lisaks loodi Rooma lepingu 50. aastapäeva tähistamiseks ELi ajalugu käsitlevad Intraneti-lehed ja täiendati aegsasti Roomas asuvat infobürood.

Kõigi 2007. aastal korraldatud ürituste seas pälvisid suurt meediatähelepanu inimõigusi käsitlev Sahharovi auhind ja Energy Globe auhinnagaala televisiooniülekanne. 2007. aastal anti esimest korda välja filmiauhind, mida tulevikus hakatakse välja andma igal aastal.

WebTV projektiga seoses lasti 2007. aasta detsembris käiku institutsioonisisene Euroopa Parlamendi veebitelekanali prototüüp (Europarltv). Lisaks võimaldab Euroopa Parlamendi uus veebitelevisiooni- ja -raadiostuudio VoxBox salvestada ning alla laadida audio- ja videoavaldusi parlamendiliikmete veebilehtedel.

Külastajate keskusest, mille pindala on ligikaudu 6 000 ruutmeetrit ja prognoositav külastajate arv igal aastal 500 000 inimest, saab suurim parlamendi teabekeskus Euroopas ning Euroopa Parlamendi avalikkusele suunatud kommunikatsioonistrateegia oluline element.

3.4. Ressursside parem kasutamine

Ressursside parema kasutamise eesmärgiga seoses võib märkida järgmist:

— parlamendiliikmete põhimäärust puudutavate kohaldamistekstide kavandid töötati välja 2007. aasta lõpus ning need olid valmis fraktsioonidele ja juhatusele esitamiseks;

— 2007. aastal jätkati rakendada peasekretäri poolt vastu võetud tegevuskavade rakendamist;

— kiideti heaks inimressurside konsolideerimise kava, mille hulka kuulub 48 ametikoha ümberpaigutamine;

— tõlkemälude ratsionaalseks kasutamiseks loodi eeltõlke teenistus (Pretrad), et võimaldada olemasolevaid tõlkeid uuesti kasutada;

— ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi (EMAS) raames võeti vastu uued EMASi eesmärgid ja uus tegevuskava aastateks 2007–2009; president ja peasekretär allkirjastasid Euroopa Parlamendi ametliku keskkonnapoliitika; lisaks omistati välisauditi tulemusena Euroopa Parlamendi kolmele peamisele tööpaigale keskkonnajuhtimise rahvusvahelise standardi EN/ISO 14001:2004 sertifikaat;

— pakkumismenetlustega seoses alustas 2007. aasta jaanuaris infrastruktuuri ja suulise tõlke peadirektoraadi juures tööd kestvuslepingute nõuandekomitee;

— võttes arvesse kolmeaastast eesmärki üldiste ja sidusate kriteeriumide määramiseks ruumide jagamisel kolmes tööpaigas, anti ajutisele töörühmale ülesandeks jagada ära ruumid, mis vabanesid seoses D4 hoone kasutuselevõtuga 2007. aasta märtsis;

— võrdsete võimaluste Euroopa aasta raames ning eelkõige mitmekesisuse kuu (juuni-juuli) jooksul korraldati rida üritusi teadlikkuse tõstmiseks võrdsuse ja mitmekesisuse küsimustes; lisaks toetas Euroopa Parlament puuetega inimeste integratsiooni ja korraldas katselise koolitusprogrammi 28 naisele, kellest võivad saada tulevased juhid.

Kokkuvõttes võib öelda, et Euroopa Parlament saavutas peasekretäri seatud peamised eesmärgid 2007. aastaks.

(1) Viimati muudetud nõukogu 17. detsembri 2007. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 1525/2007, ELT L 343, 27.12.2007.

(2) Viimati muudetud komisjoni 23. aprilli 2007. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 478/2007, ELT L 111, 28.4.2007.

(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4) Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (2006/C 139/1), ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(5) Finantsmääruse artikli 9 lõige 1 ja artikli 9 lõige 4;

(6) Finantsmääruse artikli 9 lõige 1, artikli 9 lõike 2 punkt a ja artikli 9 lõige 5.

(7) Artikkel 24 – eelarvepädevate institutsioonide otsus; artikkel 43 – määratlemata otstarbega assigneeringuid hõlmav eelarvepädevate institutsioonide otsus.

(8) Eelarvepädevate institutsioonide teatisele järgnev institutsiooni otsus ümberpaigutamiste kohta ühest jaotisest teise (kuni 10 % eelarveaasta assigneeringutest), ühest peatükist teise ja ühest artiklist teise.

(9) Institutsiooni otsus artiklisiseste ümberpaigutamiste kohta.

(10) Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimused

(11) Nõukogu 27. juuni 2006. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1066/2006, millega korrigeeritakse alates 1. juulist 2006 tabelit, mida kohaldatakse Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate liikmesriikides toimuvate lähetuste suhtes. ELT L 194, 14.7.2006, lk 1.

(12) Euroopa Parlamendi kodukorra artikkel 139.