Brüssel 26.10.2004

SEK(2004) 1324 lõplik

2005. AASTA ESIALGSE EELARVEPROJEKTI KOLMAS KIRJALIK MUUTMISETTEPANEK

I KÖIDE KAVANDATAVATE TULUDE KOONDARVESTUS IV KÖIDE TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA III jagu ─ komisjon

(komisjoni esitatud)

2005. AASTA ESIALGSE EELARVEPROJEKTI KOLMAS KIRJALIK MUUTMISETTEPANEK

I KÖIDE KAVANDATAVATE TULUDE KOONDARVESTUS IV KÖIDE TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA III jagu ─ komisjon

Võttes arvesse:

- Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 272,

- Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 177,

- nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,[1] eriti selle artiklit 34,

esitab Euroopa Komisjon eelarvepädevatele institutsioonidele seletuskirjas selgitatud põhjustel 2005. aasta esialgse eelarveprojekti kolmanda kirjaliku muutmisettepaneku.

***

SISUKORD

1. Sissejuhatus 4

2. Rubriik 1: Põllumajandus 5

2.1. Alamrubriik 1a: ühise põllumajanduspoliitika kulud, välja arvatud maaelu arendamine 6

2.1.1. Turukorraldusmeetmed ja seonduvad kulud 6

2.1.2. Euro ja dollari vahetuskurss 7

2.1.3. Arengud sektoriti 7

2.2. Alamrubriik 1a: teiste poliitikavaldkondade artiklid 14

2.3. Alamrubriik 1b: maaelu areng 14

2.4. Nomenklatuurimuudatused 15

3. Rubriik 4: Välistegevus 15

3.1. Rahvusvahelised kalanduskokkulepped 15

KOKKUVÕTLIK TABEL FINANTSPERSPEKTIIVI RUBRIIKIDE KAUPA 17

KAVANDATAVATE TULUDE KOONDARVESTUS

TULUDE JA KULUDE EELARVESTUS JAGUDE KAUPA

Kavandatavate tulude koondarvestus ning tulude ja kulude eelarvestus jagude kaupa edastatakse eraldi SEI-BUD süsteemi kaudu. Kavandatavate tulude koondarvestuse ning tulude ja kulude eelarvestuse keeleversioon näitena lisatud eelarve lisana.

SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 6. mail 1999. aastal alla kirjutatud eelarvedistsipliini ja eelarvemenetluse parandamist käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe sätestab: „kui komisjon seda vajalikuks peab, võib ta esitada eelarvepädevatele institutsioonidele ad hoc kirjaliku muutmisettepaneku, et ajakohastada esialgses eelarveprojektis põllumajanduskulude eelarvestuse aluseks olevaid arvnäitajaid ja/või parandada asjakohase eelarveaasta 1. jaanuaril kehtivaid kalanduskokkuleppeid käsitlevate värskeimate kättesaadavate andmete põhjal nende assigneeringute vahelist jaotust, mis on kirjendatud rahvusvaheliste kalanduskokkulepetega seotud tegevuskulude alla ja mis on kirjendatud reservi.“ See kirjalik muutmisettepanek tuleb saata eelarvepädevatele institutsioonidele oktoobri lõpuks.

Komisjon esitab käesolevaga 2005. aasta esialgse eelarveprojekti ad hoc kirjaliku muutmisettepaneku. See hõlmab järgmisi elemente:

1) Põllumajanduskulutused: 1. rubriigi vajaduste prognooside ajakohastamine.

2) Välistegevus: rahvusvaheliste kalanduskokkulepetega seotud ajakohastamine.

Põllumajanduskulud

Komisjon on põllumajanduseelarve rida-realt hoolikalt ajakohastanud. Lisaks muutuvatele turuteguritele hõlmab muutmisettepanek ka pärast esialgse eelarveprojekti koostamist vastu võetud õigusalaseid otsuseid, samuti ettepanekuid, mis hakkavad uuel eelarveaastal eeldatavalt kehtima.

Muutmisettepanek tugineb, nagu esialgne eelarveprojektki, ühenduse kui terviku vajadustele. Turumeetmete osas ei ole assigneeringud liikmesriikide vahel jaotatud. Lisaks tuleb rõhutada, et neid assigneeringuid tuleb mõista kui prognoosi ja mitte kui määratud kulusid. Tegelikud kulud sõltuvad eelkõige turu tegelikest tingimustest, euro ja USA dollari tegelikust vahetuskursist ning liikmesriikide maksete rütmist. Kuna tegemist on kohustuslike kuludega, hüvitatakse liikmesriigi poolt vastavalt määrustele tehtud kulud täielikult.

Vastavalt nõukogu määrusele eelarvedistsipliini kohta on euro ja USA dollari vahetuskursi aluseks võetud tegelik kurss 1. juulist 30. septembrini 2004. See on 1,22 (1 euro = 1,22 USD) ning toob teatava (umbes 84 miljonit eurot) kokkuhoiu võrreldes esialgse projektiga, eelkõige teravilja, suhkru ja puuvilla osas.

Alamrubriigi 1a (ühine põllumajanduspoliitika, välja arvatud maaelu arendamine) koguvajadused on hinnanguliselt 43 610,5 miljonit eurot, 224 miljonit eurot vähem kui esialgses projektis ning 987,5 miljonit eurot vähem kui näeb ette EL-25 eelarveperspektiivi ülemmäär.

Vähenemine on suuresti seletatav kolme sektori vähenenud vajadustega. Kõige olulisem muutus on piima ja piimatoodete osas (-367 miljonit eurot), kus soodsad turutingimused on erinevate turumeetmete kulusid vähendanud. 2005. a eelarve kokkuhoidu saab täheldada ka suhkru (-146 miljonit eurot) ja oliiviõli (-74 miljonit eurot) osas. Sellele kokkuhoiule vastukaaluks on aga suurenenud teiste sektorite vajadused, eelkõige teravilja (+244 miljonit eurot), puu- ja köögivilja (+85 miljonit eurot) ning kiudtaimede (+30 miljonit eurot) turumeetmeteks.

Esialgse eelarvearveprojekti maaelu arendamise (alamrubriik 1b) kulukohustuste assigneeringuid (6841 miljonit eurot) ja maksete assigneeringuid (6279 miljonit eurot) ei muudeta. Kulukohustuste assigneeringute määr vastab finantsperspektiivi ülemmäärale.

Tagastamiste ja raamatupidamisarvestuse kontrollimise läbipaistvuse suurendamiseks on kavandatud muudatusi eelarve liigenduses.

Kalanduskokkulepped

Võttes arvesse uusimaid kättesaadavaid andmeid seoses rahvusvaheliste kalanduskokkulepetega teeb komisjon ettepaneku viia kulukohustuste assigneeringuid mahus 2,5 miljonit eurot ning maksete assigneeringuid mahus 3,6 miljonit eurot reservist vastavale eelarvereale.

Rubriik 1: Põllumajandus

2005. aasta esialgse eelarveprojekti kolmanda kirjaliku muutmisettepaneku (ME nr 3/2005) eesmärk on tagada, et põllumajanduseelarve põhineb uusimatel majandusandmetel ja õiguslikul raamistikul. Oktoobriks on komisjoni käsutuses 2004. aasta toodangu (saagi) esialgne hinnang, mis on 2005. aasta eelarvevajaduste usaldusväärse hinnangu alus.

Nagu varasematelgi kordadel, on komisjon rida-realt läbi vaadanud kõik põllumajanduskulude hinnangud. Lisaks turuteguritele võtab muutmisettepanek nr 3/2005 arvesse ka pärast esialgse eelarveprojekti (EEP) koostamist põllumajandussektoris vastu võetud õigusalased otsuseid, samuti vastavaid ettepanekuid.

Järgmises tabelis on kokku võetud EAGGF tagatisrahastu erinevate peatükkide prognoosid ning näidatud vahe võrreldes finantsperspektiiviga.

Muutmisettepanek nr 3/2005

Rubriik 1, tegevuspõhise eelarvestamise alusel

EL-25 | EL-25 | EL-25 |

EEP | ME 2005 | Erinevus |

1€=1,25$ | 1€=1,22$ |

a) | b) | c)=a)─b) |

Poliitikavaldkonna „Põllumajandus“ halduskulud |

05 01 04 01 | Seire ja vältimine ─ EÜ otsetoetused | 4,3 | 4,3 | 0,0 |

05 01 04 06 | Kvaliteedi tõstmise katseprojekt | p.m. | 0,5 | 0,5 |

Kokku | 4,3 | 4,8 | 0,5 |

05 02 | Taimsed saadused |

05 02 01 | Teravilja turumeetmed | 395,0 | 639,0 | 244,0 |

05 02 02 | Riis | 469,0 | 473,0 | 4,0 |

05 02 03 | Põllukultuuride otsetoetused | 17 403,0 | 17 403,0 | 0,0 |

05 02 04 | Toiduprogrammid | 223,0 | 221,0 | -2,0 |

05 02 05 | Suhkur | 1815,0 | 1669,0 | -146,0 |

05 02 06 | Oliiviõli | 2355,0 | 2 81,0 | -74,0 |

05 02 07 | Kiudtaimed | 936,0 | 966,0 | 30,0 |

05 02 08 | Puu- ja köögivili | 1860,0 | 1945,0 | 85,0 |

05 02 09 | Viinamarjakasvatussektori tooted | 1259,0 | 1260,0 | 1,0 |

05 02 10 | Tubakas | 952,4 | 954,4 | 2,0 |

05 02 11 | Muud taimsete saaduste meetmed | 737,0 | 733,0 | -4,0 |

05 02 12 | Horisontaalsed otsetoetused | 1388,0 | 1398,0 | 10,0 |

05 02 99 | Sissenõutud summad | 0,0 | -26,0 | -26,0 |

Kokku | 29 792,4 | 29 916,4 | 124,0 |

05 03 | Loomsed saadused |

05 03 01 | Piim ja piimatooted | 3901,0 | 3534,0 | -367,0 |

05 03 02 | Veise– ja vasikalihaliha | 8088,0 | 8114,0 | 26,0 |

05 03 03 | Lambaliha ja kitseliha | 1840,0 | 1841,0 | 1,0 |

05 03 04 | Sealiha, munad, linnuliha ja muu | 197,0 | 203,0 | 6,0 |

05 03 99 | Sissenõutud summad | 0,0 | -15,0 | -15,0 |

Kokku | 14 026,0 | 13 677,0 | -349,0 |

Maaelu areng |

05 04 01 | Maaelu areng EAGGF tagatisrahastus | 4910,0 | 4910,0 | 0,0 |

05 04 04 | EAGGF tagatisrahastu EUR-10 üleminekuvahend | 1931,0 | 1931,0 | 0,0 |

Kokku | 6841,0 | 6841,0 | 0,0 |

Põllumajanduskulude audit |

05 07 01 01 | Seire ja vältimine ─ liikmesriikide maksed | 16,0 | 16,0 | 0,0 |

05 07 01 02 | Seire ja vältimine ─ EÜ otsetoetused | 9,1 | 9,1 | 0,0 |

05 07 01 03 | Eelmiste aastate raamatupidamisarvestuse kontrollimine | -400,0 | - | 400,0 |

05 07 01 04 | Eelmiste aastate raamatupidamisarvestuse kontrollimine (maaelu areng). | p.m. | - | - |

05 07 01 06 | Eelmiste aastate raamatupidamisarvestuse õigsuse kontroll | - | -70,0 | -70,0 |

05 07 01 07 | Eelmiste aastate raamatupidamisarvestuse vastavuskontroll | - | -330,0 | -330,0 |

05 07 01 08 | Eelmiste aastate raamatupidamisarvestuse õigsuse kontroll (maaelu areng) | - | p.m. | 0,0 |

05 07 01 09 | Eelmiste aastate raamatupidamisarvestuse vastavuskontroll (maaelu areng) | - | p.m. | 0,0 |

05 07 02 | Vaidluste lahendamine | p.m. | p.m. | 0,0 |

Kokku | -374,9 | -374,9 | 0,0 |

Poliitiline strateegia ja koordineerimine |

05 08 04 | Tutvustusmeetmed ─ liikmesriigid | 48,5 | 48,5 | 0,0 |

05 08 05 | Tutvustusmeetmed ─ EÜ | 11,0 | 11,0 | 0,0 |

05 08 06 | Teave üldsusele ühisest põllumajanduspoliitikast | 6,5 | 6,5 | 0,0 |

05 08 99 | Muud tutvustusmeetmed | p.m. | p.m. | 0,0 |

Kokku | 66,0 | 66,0 | 0,0 |

Muud poliitikavaldkonnad |

11 02 | Kalandusturg | 33,2 | 33,2 | 0,0 |

17 01 04 01 | Taimetervisemeetmed ─ haldus | 0,7 | 0,7 | 0,0 |

17 01 04 04 | Prooviuuring: kariloomade epideemiate riskirahastamismudel | p.m. | 0,5 | 0,5 |

17 01 04 05 | Sööda ja toidu ohutus ning sellega seotud tegevus ─ haldus | 4,0 | 4,0 | 0,0 |

17 03 02 | Ühenduse tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fond – EÜ otsemaksed | 14,4 | 14,4 | 0,0 |

17 04 01 | Loomahaiguste likvideerimis- ja seirekavad | 203,5 | 203,5 | 0,0 |

17 04 02 | Muud veterinaar-/loomade heaolu/rahvatervise meetmed | 10,0 | 10,0 | 0,0 |

17 04 03 | Hädaolukordade fond (loomade tervis/toiduohutus) | 48,0 | 48,0 | 0,0 |

17 04 04 | Taimetervisemeetmed | 3,0 | 3,0 | 0,0 |

17 04 05 | Muud meetmed | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

17 04 07 | Loomasööda- ja toidukontroll | 3,9 | 3,9 | 0,0 |

Kokku | 320,7 | 321,2 | 0,5 |

Alamrubriik 1a ─ põllumajanduskulud, välja arvatud maaelu arendamine |

Vahesumma | 43 834,5 | 43 610,5 | -224,0 |

Vaheülemmäär | 44 598,0 | 44 598,0 | 0,0 |

Varu | -763,5 | -987,5 |

Alamrubriik 1b ─ Maaelu arendamine ja kaasnevad meetmed |

Vahesumma | 6841,0 | 6841,0 | 0,0 |

Vaheülemmäär | 6841,0 | 6841,0 | 0,0 |

Varu | 0.0 | 0,0 |

Rubriigi 1 assigneeringute kogusumma | 50 675,5 | 50 451,5 | -224,0 |

Alamrubriik 1a: ühise põllumajanduspoliitika kulud, välja arvatud maaelu arendamine

Turukorraldusmeetmed ja seonduvad kulud

Alamrubriigi 1a (ühise põllumajanduspoliitika kulud, välja arvatud maaelu arendamine) assigneeringute kogusumma on muutmisttepanekus nr 3/2005 madalam (-224 miljonit eurot) kui esialgses eelarveprojektis. Kokkuhoid tuleneb suurendamistest ja vähendamistest eri sektorites.

Kõige märgatavam on assigneeringute vajaduse vähenemine piima ja piimatoodete puhul. See on peamiselt tingitud soodsatest turutingimustest, mis on vähendanud erinevate turumeetmete kulusid, piima lisamaksu meetmete muudatusega, mis võimaldab komisjonil summasid kergemini tagasi saada. Selle sektori 2005. aasta eelarve kokkuhoid on hinnanguliselt 367 miljonit eurot. Toetused on vähenenud ka suhkrusektoris. Tingituna kõrgemast suhkruhinnast, madalamast euro ja dollari vahetuskursist ning teoreetiliste ja tegelike toetuste üha suurenevast erinevusest, on suhkru eksporditoetused hinnanguliselt 146 miljonit eurot väiksemad kui 2005. aasta esialgses eelarveprojektis ette nähtud. Oliiviõli assigneeringute vähenemine (-74 miljonit eurot) on peamiselt tingitud tootmise vähenemisest mõnedes liikmesriikides.

Mitmes sektoris on aga assigneeringute vajadus suurenenud. Kõige silmatorkavam on teravilja turumeetmete kasv, kus on täiendavalt vaja 213 miljonit eurot katmaks teravilja sekkumisladude kulusid. Samuti lähevad teravilja eksporditoetused maksma 36 miljonit eurot rohkem kui 2005. aasta esialgses eelarveprojektis ette nähtud. 85 miljoni euro võrra suuremate kulude põhjuseks puu- ja köögiviljasektoris on töödeldud tomatisaaduste tootmistoetuste vajaduse kasv. Madalamad maailmaturuhinnad ning euro/dollari kursi kohandamine on põhjustanud kiudtaimede eelarvevajaduste kasvu 30 miljoni euro võrra.

Komisjon on võtnud arvesse ka eelarvepädevate institutsioonide poolt esimese lugemise käigus väljendatud arvamusi. Nende lülitamiseks muutmisettepanekusse teeb komisjon järgmised parandusettepanekud:

- Artikli 05 01 04 06 all tehakse kättesaadavaks 500 000 eurot kvaliteedi tõstmise katseprojektiks, et võimaldada edasisi uuringuid võimaliku Euroopa kvaliteedimärgi kehtestamiseks, mis tooks selgust tarbijatele.

- Artikli 17 01 04 04 „Prooviuuring: kariloomade epideemiate riskirahastamismudel“ all tehakse kättesaadavaks 500 000 eurot.

Euro ja dollari vahetuskurss

Vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 2040/2000 (eelarvedistsipliini kohta) artikli 8 lõikele 1 kasutatakse muutmisettepanekus euro ja dollari viimase kolme kuu keskmist vahetuskurssi. Käesoleva muutmisettepaneku puhul tähendab see ajavahemikku 1. juulist 30. septembrini 2004. Keskmine registreeritud vahetuskurss on 1 euro = 1,22 USA dollarit, mis on madalam kui esialgses projektis (1 euro = 1,25 USA dollarit). See toob kaasa teatava vähenemise, esmajoones teravilja-, suhkru- ja puuvillasektoris.

Arengud sektoriti

Alltoodud kommentaarid kirjeldavad ja selgitavad esialgse eelarveprojekti ja kirjaliku muutmisettepaneku assigneeringute põhilisi erinevusi.

05 01 04 06 ─ Kvaliteedi tõstmise katseprojekt ( assigneeringud + 0,5 miljonit eurot)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: p.m.

assigneeringud muutmisettepaneku järel: 0,5 miljonit eurot

Komisjon asus katseprojekti rakendama 2004. aastal. Arvestades Euroopa Parlamendi taotlust, tehakse ettepanek edasiseks rahastamiseks 2005. aastal.

05 02 01─ Teravilja turumeetmed (assigneeringud + 244 miljonit eurot)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: 395 miljonit eurot

assigneeringud muutmisettepaneku järel: 639 miljonit eurot

Viimaste prognooside kohaselt on teraviljatoodang EL-25s turustusaastal 2004/2005 8,6 miljonit tonni suurem kui esialgses eelarveprojektis ette nähtud. Kuna suurenenud toodang ei kulu ära sisetarbimise ja ekspordi suurendamise kaudu, on sellel oluline mõju asjaomase sektori eelarvele. Eelkõige on kulud sekkumisladudele hinnanguliselt märksa suuremad kui esialgses eelarveprojektis (+213 miljonit eurot). Alljärgnevas tabelis on esitatud praegune olukord võrrelduna esialgse eelarveprojektiga.

EEP (miljonit t) | ME (miljonit t) |

Algvaru Ostud Müük Lõppvaru Keskmine varu | 2,0 2,6 1,3 3,3 3,4 | 3,5 7,6 1,1 9,9 7,8 |

Vaatamata nõrgemale eurole tähendavad madalamad maailmaturuhinnad dollarites, et eksporditoetused tõusevad kokku 36 miljonit eurot. Näiteks tõusevad pehme nisu eksporditoetused (+18 miljonit eurot), sest suurenevat eksporti toetatakse turustusaastal 2004/2005 kõrgema määraga. Samuti suurenevad odra eksporditoetused 28 miljonit eurot. Ehkki muutmisettepanekus on turustusaasta 2004/2005 arvutuste aluseks võetud odra eksporditase madalam kui esialgses muudatusettepanekus, toetatakse eksporti toetuste kõrgema määraga, et kompenseerida maailmaturuhinna langust.

Tärklise tootmistoetused vähenevad esialgse eelarveprojektiga võrreldes hinnanguliselt 2 miljonit eurot ja I lisasse mitte kuuluvate toodete puhul 3 miljonit eurot.

05 02 02 ─ Riis (assigneeringud + 4 miljonit eurot)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: 469 miljonit eurot

assigneeringud muutmisettepaneku järel: 473 miljonit eurot

Riisisektori eelarvevajaduste kasvu võib selgitada sekkumisabi mudeli muutumisega. Nagu ilmneb alljärgnevast tabelist, on müük sekkumisladudest praegu madalamal tasemel kui esialgses eelarveprojektis ette nähtud. Eeldatavalt suurenevad eelarvevajadused seetõttu umbes 4 miljonit eurot.

EEP (tonnid) | ME (tonnid) |

Algvaru Ostud Müük Lõppvaru Keskmine varu | 650 000 75 000 295 000 430 000 540 000 | 650 000 75 000 255 000 470 000 501 000 |

05 02 03 ─ Põllukultuuride otsetoetused (assigneeringud + 0 miljonit eurot)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: 17 403 miljonit eurot

assigneeringud muutmisettepaneku järel: 17 403 miljonit eurot

Uusim liikmesriikidelt saadud teave näitab vajaduste mõningast vähenemist pindalatoetuse järele, mis on suunatud teravilja, õliseemnete, valkude ja rohusilo tootjatele ning maa tootmiseks kõrvaldamiseks (-1 miljonit eurot), põllukultuuride piirkondlikule eriabi järele (-3 miljonit eurot) ning valgurikaste kultuuride lisatasu järele (-6 miljonit eurot). Ent seda tasakaalustab tõsiasi, et ettenähtud sissenõutud summa (-10 miljonit eurot) on üle viidud uuele reale 05 02 99, mis koondab kõik peatüki 05 02 sissenõutud summad. Sellest tulenevalt selle rea assigneeringute kogusumma ei muutu.

05 02 04 ─ Toiduprogrammid (assigneeringud -2 miljonit eurot)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: 223 miljonit eurot

assigneeringud muutmisettepaneku järel: 221 miljonit eurot

Toetuste taseme vähenemine võimaldab kokku hoida 2 miljonit eurot.

05 02 02 ─ Suhkur (assigneeringud -146 miljonit eurot)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: 1815 miljonit eurot

assigneeringud muutmisettepaneku järel: 1669 miljonit eurot

Suhkrusektoris on kulu eksporditoetusteks hinnanguliselt 146 miljonit eurot väiksem kui 2005. aasta esialgses eelarveprojektis ette nähtud. See on tingitud kolmest tegurist. Esiteks eeldab komisjon, et esialgses eelarveprojektis ette nähtud madalad turuhinnad tõusevad. Toetusemäärade arvestamisel on kasutatud maailmaturuhinda 230 USA dollarit tonn 190 dollari asemel. Teiseks toob lisakokkuhoidu euro ajakohastatud vahetuskurss dollari suhtes. Kolmandaks on esialgse eelarveprojekti koostamisega võrreldes suurenenud vahe teoreetilise ja tegeliku eksporditoetuse vahel 5 eurolt 13 euroni tonni kohta. Kõigi nende tegurite tõttu kokku on toetusemäär 480 eurot tonni kohta 525 euro asemel.

05 02 06 Oliiviõli (assigneeringud -74 miljonit eurot)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: 2355 miljonit eurot

assigneeringud muutmisettepaneku järel: 2281 miljonit eurot

Assigneeringud oliiviõlitootjatele on peamiselt tootmistasemete ajakohastamise tõttu vähenenud 76 miljonit eurot. Muutmisettepaneku nõudmised põhinevad liikmesriikide esitatud viimastel tootmishinnangutel turustusaasta 2003/2004 kohta. Eelkõige muutub Kreeka toodang 0,408 miljonilt tonnilt 0,343 miljonile tonnile ja Hispaania toodang 1,459 miljonilt tonnilt 1,591 miljonile tonnile.

Ettenähtud sissenõutud summa (-2 miljonit eurot) on üle viidud uuele eelarvereale 05 02 99, mis koondab kõik peatüki 05 02 sissenõutud summad.

05 02 07 ─ Kiudtaimed (assigneeringud +30 miljonit eurot)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: 936 miljonit eurot

assigneeringud muutmisettepaneku järel: 966 miljonit eurot

Puuvilla tagatud üldkoguse ületamine on kolmes tootjariigis (Kreeka, Hispaania ja Portugal) väiksem kui võis esialgse eelarveprojekti koostamise ajal arvata. See toob kaasa kohaldatava karistusprotsendi alandamise ja tonni kohta antava abi suurenemise, mis suurendab eelarvevajadusi. Ka madal maailmaturuhind suurendab assigneeringute vajadust, mida vaid osaliselt leevendab euro ja dollari soodsam kurss dollari suhtes, mistõttu on lõppkokkuvõttes vaja 30 miljonit eurot lisaassigneeringuid.

05 02 08 ─ Puu- ja köögivili (assigneeringud +85 miljonit eurot)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: 1860 miljonit eurot

assigneeringud muutmisettepaneku järel: 1945 miljonit eurot

Kuluprognoos puu- ja köögivilja osas on kõrgem kui esialgses eelarveprojektis tomatitoodete suurenevate tootmistoetuste tõttu, mida ei tasakaalusta piisavalt kõrvaldamishüvitiste ja kokkuostu vähenemine ning kokkuhoid banaanide osas.

Kõrvaldamishüvitiste assigneeringud vähenevad 28 miljonit eurot hävitamisele kuuluvate puu- ja köögiviljakoguste ajakohastamise tõttu. Esialgses eelarveprojektis oli kogusteks 847 tuhat tonni, muutmisettepanekus on see 572 tuhat tonni.

Assigneeringud banaanidele vähenevad 36 miljonit eurot turustusaasta 2003 ja 2004 tasandustoetuste muutumise tõttu. Esialgse eelarveprojekti koostamisel oli tasandamistoetus 2003. a 324,6 eurot tonni kohta ja 2004. a 359,9 eurot tonni kohta. Muutmisettepanekus on toetus 2003. a 294,6 eurot tonni kohta ja 2004. a. 318,8 eurot tonni kohta.

Assigneeringuvajadus tomatitoodetele suureneb 149 miljonit eurot. Liikmesriikide esitatud uusimate kalkulatsioonide alusel suurenesid toetatavad kogused esialgse eelarveprojekti 8,9 miljonilt tonnilt muutmisettepaneku 13,3 miljoni tonnini.

Ettenähtud sissenõutud summa (1 miljonit eurot) on üle viidud uude artiklisse 05 02 99, mis koondab kõik peatüki 05 02 sissenõutud summad.

05 02 09 ─ Viinamarjakasvatussektori tooted (assigneeringud +1 miljon eurot)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: 1259 miljonit eurot

assigneeringud muutmisettepaneku järel: 1260 miljonit eurot

2004. a väheneb erakorraline destilleerimine, millega hoitakse kokku 7 miljonit eurot.

Tuleval aastal oodatakse mõnevõrra suuremat toodangut kui tänavu, koos varude väärtuse vähenemise arvestamisega suurendab see laokulusid 7 miljonit eurot.

Ettenähtud sissenõutud summa (1 miljonit eurot) on üle viidud uude artiklisse 05 02 99, mis koondab kõik peatüki 05 02 sissenõutud summad.

05 02 10 ─ Tubakas (assigneeringud +2 miljonit eurot)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: 952,4 miljonit eurot

assigneeringud muutmisettepaneku järel: 954,4 miljonit eurot

Suurenemise ainsaks põhjuseks on sissenõutud summa (-2 miljonit eurot) üleviimine artiklist 05 02 10 99 uuele reale 05 02 99, mis koondab kõik peatüki 05 02 sissenõutud summad.

05 02 11 ─ Muud taimsete saaduste meetmed (assigneeringud -4 miljonit eurot)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: 737 miljonit eurot

assigneeringud muutmisettepaneku järel: 733 miljonit eurot

Muutmisettepanek näeb ette seemnete assigneeringuvajaduse vähenemise 6 miljonit eurot. Uusimate arvutuste kohaselt kohaldatakse suuremale seemnekogusele (465 000 tonni) madalamat keskmist toetusmäära (222,8 eurot tonni kohta), mistõttu eeldatavad kogukulud seemnetele on 2005. aasta esialgses eelarveprojektis märgitud 110 miljoni euro asemel 104 miljonit eurot. Eeldatavate kulude kasv POSEIMA (+1 miljon eurot) ja POSEICANi (+ 1 miljon eurot) programmi meetmete toetuseks suurendab pisut äärealade assigneeringuvajadust.

05 02 12 ─ Horisontaalsed otsetoetused (assigneeringud +10 miljonit eurot)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: 1388 miljonit eurot

assigneeringud muutmisettepaneku järel: 1398 miljonit eurot

Sellel eelarvereal ei ole ette näha olulisi muudatusi. Suurenemise põhjuseks on sissenõutud summa (-10 miljonit eurot) üleviimine artiklist 05 02 12 99 uuele reale 05 02 99.

05 02 99 ─ Sissenõutud summad (assigneeringud - 26 miljonit eurot) (UUS RIDA)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: puudub

assigneeringud muutmisettepaneku järel: -26 miljonit eurot

Alates 2005. aastast peetakse komisjoni raamatupidamisarvestust tekkepõhiselt. Seetõttu tuleb eelarve kuluread hoida lahus ridadest, kuhu laekuvad tagasimaksed eiramiste korral.

Eiramistega seotud negatiivseid kulusid arvestatakse ainult peatüki tasandil

See rida hõlmab peatüki 05 02 pettuste ja eiramistega seotud sissenõutud summasid (sh trahvid, garantiid, intressid, mitmeaastased sanktsioonid), samas kui mitmesugused „muude meetmete“ näitajad artikli tasandil (05 xx xx 99) hõlmavad muid kulusid, mida ei hõlma asjaomase artikli muud kanded.

05 03 01 ─ Piim ja piimatooted (assigneeringud -367 miljonit eurot)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: 3901 miljonit eurot

assigneeringud muutmisettepaneku järel: 3534 miljonit eurot

Kulud piimale ja piimatoodetele on võrreldes esialgse eelarveprojektiga 367 miljonit krooni madalamad. See on peamiselt tingitud soodsatest turutingimustest, mis on põhjustanud erinevate turumeetmete kulusid vähendanud ja piima lisamaksu läbivaadatud meetmetest, mis võimaldab komisjonil summasid kergemini tagasi saada.

Rahvusvaheliste turutingimuste soodsa arengu tõttu nähakse ette ekspordi suurenemist, vaatamata eksporditoetuste oluliselt madalamale tasemele; selle tulemuseks on kokkuhoid 82 miljonit eurot.

Soodsate asjaolude tõttu võimaldab täiendavat kokkuhoidu ka varude taseme läbivaatamine. Võib ette näha assigneeringute vähenemist 55 miljonit eurot.

Vasikasöödaks kasutatava piimapulbri toetuste vähenemine koos koguste kahanemisega vähendab eelarvevajadusi 47 miljonit eurot.

Kõrge maailmaturuhinna tõttu on oluliselt vähendatud toetusi kaseiini tootmiseks kasutatavale piimapulbrile, mistõttu assigneeringud vähenevad 106 miljonit eurot.

Või ja koore sekkumisvarude maht on väiksem ning nende müük, eriti riiklike sekkumisvarude müük on suurenenud, mistõttu assigneeringud vähenevad 36 miljonit eurot. Kokkuhoid tuleneb peamiselt riiklike sekkumisvarude suurenenud müügist (72 000 tonni 35 000 tonni asemel).

Piimarasvaga seotud muude meetmete mahu väike langus (550 000 tonni võrreldes esialgse eelarveprojekti 576 000 tonniga) koos toetuste vähenemisega annab veel 15 miljonit eurot kokkuhoidu.

Nõukogu määruse nr 1788/2003 rakendamisega on lisamaksu tagastamine muutunud märksa tõhusamaks. Lisaks on piimaturu struktuuriline ülejääk eeldatavalt 100 000 suurem kui eelmisel aastal. Need kaks tegurit annavad 32 miljonit eurot eelarvekokkuhoidu.

I lisasse mittekuuluvate toodete assigneeringuvajadust suurendatakse 1 miljonit eurot.

Eelarverealt 05 03 01 99 viiakse -5 miljonit eurot üle uuele reale 05 03 99, mis koondab kõik peatüki 05 03 sissenõutud summad.

05 03 02 ─ Veise- ja vasikaliha (assigneeringud +26 miljonit eurot)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: 8088 miljonit eurot

assigneeringud muutmisettepaneku järel: 8114 miljonit eurot

Oodates ühtse toetuskava rakendamist liikmesriikides võivad tootjad tuua 2004. a lõpul tapale loomi, et saada erilisatasu. See tekitab 18 miljonit eurot lisakulu. Kui komisjon ei oleks kehtestanud üleminekumeetmeid, oleks see võinud viia kulude kasvule, kuna tootjatel oleks olnud õigus loomade tapmise eest makstavale lisatasule, mida ei olnud ette nähtud 2005. a eelarve aluseks olnud prognoosis.

Eelarverealt 05 03 02 99 viiakse -8 miljonit eurot üle uuele reale 05 03 99, mis koondab kõik peatüki 05 03 sissenõutud summad.

05 03 03 ─ Lamba- ja kitseliha (assigneeringud +1 miljon eurot)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: 1840 miljonit eurot

assigneeringud muutmisettepaneku järel: 1841 miljonit eurot

Assigneeringute väike muutus tuleneb üksnes 1 miljoni euro üleviimiseset uuele reale 05 03 99 „Sissenõutud summad“.

05 03 04 ─ Sealiha, munad, linnuliha ja muu (assigneeringud +6 miljonit eurot)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: 197 miljonit eurot

assigneeringud muutmisettepaneku järel: 203 miljonit eurot

Linnugripi puhang tõi kaasa ajutise transpordi- ja kaubanduskeelu, tekitades majanduslikke probleeme eriti linnukasvatajatele. Raskuste leevendamiseks võeti kasutusele Madalmaadele, Belgiale ja Itaaliale suunatud erandlikud toetusmeetmed. Neid meetmeid ei ole veel rakendatud ning seetõttu tuleb summa 4 miljonit eurot kanda käesolevasse muutmisettepanekusse.

Väiksemad kohandused munade koguse ja toetuse tasemes I lisasse mitte kuuluvate toodete suhtes tingis kasvu 1 miljon eurot.

- 1 miljon eurot on üle viidud realt 05 03 04 99 reale 05 03 99 „Sissenõutud summad“.

05 03 99 ─ Sissenõutud summad (assigneeringud -15 miljonit eurot) (UUS RIDA)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: puuduvad

assigneeringud muutmisettepaneku järel: -15 miljonit eurot

See rida hõlmab peatüki 05 03 pettuste ja eiramistega seotud sissenõutud summasid (sh trahvid, garantiid, intressid, mitmeaastased sanktsioonid), samas kui mitmesugused „muude meetmete“ kanded artiklis (05 xx xx 99) hõlmavad muid kulusid, mis ei sisaldu asjaomaste artiklite muudes kannetes.

Vaata ka rida 05 02 99.

05 07 01 06 ─ Eelmiste aastate raamatupidamisarvestuse õigsuse kontroll ning rubriigi 1a ühiste halduskulude ettemaksete vähendamine/peatamine (assigneeringud -70 miljonit eurot) (UUS RIDA)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: puuduvad

assigneeringud muutmisettepaneku järel: -70 miljonit eurot

Rida 05 07 01 03 jaotatakse reaks 05 07 01 06 ja reaks 05 07 01 07, et teha eelarves vahet rubriigi 1a toimingute eelmiste aastate raamatupidamisarvestuse õigsuse kontrollil ja vastavuskontrollil.

05 07 01 07 ─ Rubriigi 1a ühiste halduskulude eelmiste aastate raamatupidamisarvestuse vastavuskontroll (assigneeringud -330 miljonit eurot) (UUS RIDA)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: puuduvad

assigneeringud muutmisettepaneku järel: -330 miljonit eurot

Vaata rida 05 07 01 06.

05 07 01 08 ─ Eelmiste aastate raamatupidamisarvestuse õigsuse kontroll ning rubriigi 1b maaelu arengu ettemaksete vähendamine/peatamine (assigneeringud p.m.) (UUS RIDA)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: puuduvad

assigneeringud muutmisettepaneku järel: p.m.

Rida 05 07 01 04 jaotatakse reaks 05 07 01 08 ja reaks 05 07 01 09, et teha eelarves vahet maaelu arengu (rubriik 1b) toimingute eelmiste aastate raamatupidamisarvestuse õigsuse kontrollil ja vastavuskontrollil.

05 07 01 09 ─ Rubriigi 1b (maaelu areng) raamatupidamisarvestuse eelmiste aastate vastavuskontroll (assigneeringud p.m. ) (UUS RIDA)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: puuduvad

assigneeringud muutmisettepaneku järel: p.m.

Vaata rida 05 07 01 08.

05 08 04 ─ 05 08 99 ─ Tutvustusmeetmed (assigneeringud +0 miljon eurot)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: 66 miljonit eurot

assigneeringud muutmisettepaneku järel: 66 miljonit eurot

Alamrubriik 1a: teiste poliitikavaldkondade artiklid

17 01 04 04 ─ Prooviuuring: kariloomade epideemiate riskirahastamismudel (assigneeringud +0,5 miljonit eurot)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: p.m.

assigneeringud muutmisettepaneku järel: 0,5 miljonit eurot

Komisjon alustas prooviuuringu rakendamist 2004. a ja leiab, et 2005. a on vajalik edasine rahastamine.

Alamrubriik 1b: maaelu areng

05 04 01 ─ Maaelu areng EAGGF tagatisrahastus EL-25

05 04 04 ─ EAGFF tagatisrahastu EL-10 üleminekuvahend

(assigneeringud muutmata)

assigneeringud esialgses eelarveprojektis: 6841 miljonit eurot

assigneeringud muutmisettepaneku järel: 6841 miljonit eurot

Komisjon ei ole muutnud oma seisukohta assigneeringute üldtaseme suhtes, mis vastab finantsperspektiivis lubatud ülemmäärale.

Nomenklatuurimuudatused

Rida | Toiming | Selgitus | Vahendid 2005 eurodes |

05 02 07 99 Muud taimsete saaduste meetmed | Välja jäetud. | Eiramiste ja pettustega, sh trahvide, saadud intresside ja minetatud tagatistega seotud sissenõutud summasid sellel real hõlmab uus rida 05 02 99 (vt allpool). |

05 02 99 Sissenõutud summad | Uus Rida | Peatükis 05 02 eiramiste ja pettustega seotud tagastamisteks. | -26 000 000 |

05 03 99 Sissenõutud summad | Uus rida. | Eiramiste ja pettustega seotud tagastamisteks peatükis 05 03. | -15 000 000 |

05 07 01 03 Eelmiste aastate raamatupidamisarvestuse õigsuse kontroll ning rubriigi 1a toimingute ettemaksete vähendamine/peatamine | Jagatud kaheks uueks reaks: 05 07 01 06 Eelmiste aastate raamatupidamisarvestuse õigsuse kontroll ning rubriigi 1a ühiste halduskulude ettemaksete vähendamine/peatamine. 05 07 01 07 Eelmiste aastate rubriigi 1a ühiste halduskulude raamatupidamisarvestuse vastavuskontroll. | Teha eelarves vahet rubriigi 1a toimingute eelmiste aastate raamatupidamisarvestuse õigsuse kontrollil ja vastavuskontrollil. | -70 000 000 -330 000 000 |

05 07 01 04 Eelmiste aastate raamatupidamisarvestuse õigsuse kontroll ning maaelu arengu ettemaksete vähendamine/peatamine | Jagatud kaheks uueks reaks: 05 07 01 08 Eelmiste aastate raamatupidamisarvestuse õigsuse kontroll ning rubriigi 1b maaelu arengu ettemaksete vähendamine/peatamine. 05 07 01 09 Eelmiste aastate raamatupidamisarvestuse vastavuskontroll ning rubriigi 1b maaelu arengu ettemaksete vähendamine/peatamine. | Teha eelarve tasandil vahet maaelu arengu (eelarverida 1b) eelmiste aastate raamatupidamisarvestuse õigsuse kontrollil ja vastavuskontrollil. | p.m. p.m. |

RUBRIIK 4: VÄLISTEGEVUS

RAHVUSVAHELISED KALANDUSKOKKULEPPED

Komisjon teeb ettepaneku muuta esialgset eelarveprojekti järgmiselt:

- Artikkel 11 03 01 Rahvusvahelised kalanduskokkulepped: 166 851 000 eurot kulukohustuste assigneeringutena (KKA, esialgses eelarveprojektis 164 351 000 eurot) ja 171 666 000 eurot maksete assigneeringutena (MA, esialgses eelarveprojektis 168 101 000 eurot) 1. jaanuariks 2005 jõustunud kokkulepetele.

- Määratlemata otstarbega assigneeringud peatükis 31 02: 28 475 000 eurot kulukohustuste assigneeringutena (KKA, esialgses eelarveprojektis 30 975 000 eurot) ja 27 410 000 eurot maksete assigneeringutena (MA, esialgses eelarveprojektis 30 975 000 eurot).

Artiklis 11 03 01 kasvavad kulukohustuste assigneeringud 2 500 000 eurot ja maksete assigneeringud 3 565 000 eurot. Reservi kirjendatavaid summasid vähendatakse samavõrra, sest esialgse eelarveprojekti koostamise ajal esinenud ebakindlus on nüüdseks kõrvaldatud. Seega on kogutulemus null, sest artikli 11 03 01 kasv on võimalik artikli 31 02 vastava vähendamise tõttu.

2005. a eelarve artikkel 11 03 01

KKA | MA |

Esialgse eelarveprojekti rida | 164 351 000 | 168 101 000 |

Eelarveprojekti rida (I lugemine nõukogus) | 164 351 000 | 168 101 000 |

Muutmisettepanek | 166 851 000 | 171 666 000 |

Artikli 11 03 01 kasv esialgse eelarveprojektiga võrreldes | 2 500 000 | 3 565 000 |

Reserv 31 02 esialgses eelarveprojektis | 30 975 000 | 30 975 000 |

Reserv eelarveprojektis (I lugemine nõukogus) | 24 975 000 | 27 975 000 |

Muutmisettepanek | 28 475 000 | 27 410 000 |

Reservi vähenemine 31 02 esialgse eelarveprojektiga võrreldes | 2 500 000 | 3 565 000 |

Tegelik muutus (muutmisettepanek võrreldes esialgse eelarveprojektiga) | 0 | 0 |

Muutmisettepanekute olulisemad põhjused on:

- Mitmeid olemasolevaid protokolle, mille puhul on püük ületanud määratud koguse, on vaja täiendavalt rahastada (2 500 000 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena lisaks).

- Côte d’Ivoire’iga sõlmitud protokolli, mida hiljuti uuendati ajavahemikuks 1.7.2004─30.06.2004, esimest makset ei tehta 2004. aastal nagu algselt ette nähtud, vaid alles 2005. aastal pärast seda, kui nõukogu ja parlament on lõpetanud otsustusmenetluse (1 065 000 eurot maksete assigneeringutena lisaks).

Tuleb märkida, et pärast esialgse eelarveprojekti koostamist on esialgselt kinnitatud protokoll nelja riigiga (Seišellid, Mikroneesia, Saalomoni saared ja Tansaania). Need kokkulepped jõustuvad alles 2005. a algul, pärast 1. jaanuari. Seetõttu ei kanta asjaomaseid summasid (kulukohustuste ja maksete assigneeringuid kokku 5 684 000 eurot) peatükist 31 02 reale 11 03 01. Lisaks peaks uuendatama neli protokolli (Angola, Cabo Verde, Komoorid ja São Tomé e Príncipe) ning läbirääkimised mitme riigiga uute kokkulepete üle on lõppjärgus.

KOKKUVÕTLIK TABEL FINANTSPERSPEKTIIVI RUBRIIKIDE KAUPA

Finantsperspektiiv Rubriik/alamrubriik | 2005. a finantsperspektiiv | EEP 2005 ja ME 1+2/2005 | ME 3/2005 | EEP 2005 ja ME 1, 2 ja 3/2005 |

|KKA |MA |KKA |MA |KKA |MA |KKA |MA | |1. PÕLLUMAJANDUS | | | | | | | | | |- Põllumajanduskulud |44 598 000 000 | |43 834 450 000 |43 834 450 000 |-224 000 000 |-224 000 000 |43 610 450 000 |43 610 450 000 | |- Maaelu areng ja kaasnevad meetmed |6 841 000 000 | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | |Kokku |51 439 000 000 | |50 675 450 000 |50 113 850 000 |-224 000 000 |-224 000 000 |50 451 450 000 |49 889 850 000 | | Vahe | | |763 550 000 | | | |987 550 000 | | |2. STRUKTUURIMEETMED | | | | | | | | | |- Struktuurifondid |37 247 000 000 | |37 306 564 455 |32 390 527 704 | | |37 306 564 455 |32 390 527 704 | |- Ühtekuuluvusfond |5 194 000 000 | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | |Kokku |42 441 000 000 | |42 438 497 444 |35 396 027 704 | | |42 438 497 444 |35 396 027 704 | | Vahe | | |2 502 556 | | | |2 502 556 | | |3. SISEPOLIITIKA |9 012 000 000 | |8 958 583 120 |7 728 621 139 | | |8 958 583 120 |7 728 621 139 | | Vahe | | |53 416 880 | | | |53 416 880 | | |4. VÄLISTEGEVUS |5 119 000 000 | |5 169 000 000 |5 000 179 000 |0 |0 |5 169 000 000 |5 000 179 000 | | Vahe | | |-50 000 000 | | | |-50 000 000 | | |5. HALDUS |6 360 000 000 | |6 352 309 000 |6 352 309 000 | | |6 352 309 000 |6 352 309 000 | | Vahe | | |7 691 000 | | | |7 691 000 | | |6. RESERVID | | | | | | | | | |- Tagatisreserv |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |- Hädaabireserv |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |Kokku |446 000 000 | |446 000 000 |446 000 000 | | |446 000 000 |446 000 000 | | Vahe | | |0 | | | |0 | | |7. ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA |3 472 000 000 | |2 075 000 000 |3 225 090 000 | | |2 075 000 000 |3 225 090 000 | | Vahe | | | 1 397 000 000 | | | | 1 397 000 000 | | |8. KOMPENSATSIOONID |1 305 000 000 | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | Vahe | | | 11 004 | | | | 11 004 | | | KOKKU |119 594 000 000 |114 235 000 000 |117 419 828 560 |109 567 065 839 |-224 000 000 |-224 000 000 |117 195 828 560 |109 343 065 839 | | Vahe | | |2 174 171 440 |4 667 934 161 | | |2 398 171 440 |4 891 934 161 | |

[1] EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.