ET Euroopa Liidu Teataja C 108/19

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2018/C 108/04)

TULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Eelarveaasta 2018 Eelarveaasta 2017 Eelarveaasta 2016 1 EUROOPA LIIDU TOETUS 1 2 EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14) 20 056 297 19 771 000 19 869 296,66 1 3 EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT 87 703 373 000 187 193 ,— Jaotis 1 — Kogusumma 20 144 000 20 144 000 20 056 489,66 4 TULUD MUUDEST ALLIKATEST 4 2 KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA — 69 238 519 561,22 4 3 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA p.m. p.m. 0 ,— 4 9 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. p.m. 0 ,— Jaotis 4 — Kogusumma p.m. 69 238 519 561,22 8 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS p.m. p.m. 0 ,— Jaotis 8 — Kogusumma p.m. p.m. 0 ,— 9 MITMESUGUSED TULUD 9 0 MUUD TULUD p.m. — 55 679,86 Jaotis 9 — Kogusumma p.m. — 55 679,86 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. p.m. 0 ,— Jaotis 10 — Kogusumma p.m. p.m. 0 ,— KÕIK KOKKU 20 144 000 20 213 238 20 631 730,74

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2018 Assigneeringud 2017 Täitumine 2016 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 13 256 200 13 256 200 13 319 600 13 319 600 12 885 946,21 12 832 274,43 1 3 LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD 100 000 100 000 110 000 110 000 105 000 ,— 91 451,71 1 4 SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR 251 000 251 000 299 500 299 500 249 336,21 162 202,22 1 5 PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL 55 000 55 000 60 000 60 000 10 145,56 10 145,56 1 7 VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 4 000 4 000 8 500 8 500 5 050 ,— 5 049,83 Jaotis 1 — Kogusumma 13 666 200 13 666 200 13 797 600 13 797 600 13 255 477,98 13 101 123,75 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD 904 100 904 100 772 151 772 151 527 150,20 484 640,94 2 1 INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA 800 650 800 650 791 655 791 655 882 853,99 667 467,10 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 20 000 20 000 4 142 4 142 79 105,75 75 002,75 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 63 000 63 000 70 452 70 452 54 774,49 50 105,28 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 20 200 20 200 20 200 20 200 22 700 ,— 19 398,41 2 5 KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD 100 000 100 000 100 000 100 000 135 466,03 91 985,15 Jaotis 2 — Kogusumma 1 907 950 1 907 950 1 758 600 1 758 600 1 702 050,46 1 388 599,63 3 ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD 3 0 JOOKSVAD KULUD 441 000 441 000 529 500 529 500 661 135,62 598 276,50 3 1 PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED 3 478 850 3 478 850 3 408 300 3 408 300 3 739 300,04 3 792 565,48 3 2 TEGEVUSKULUD 650 000 650 000 650 000 650 000 786 000 ,— 793 082,61 Jaotis 3 — Kogusumma 4 569 850 4 569 850 4 587 800 4 587 800 5 186 435,66 5 183 924,59 4 SIHTOTSTARBELISED KULUD 4 2 KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA — — 69 238 69 238 721 483,74 685 174,60 4 3 KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA — — — — 304,66 304,66 Jaotis 4 — Kogusumma — — 69 238 69 238 721 788,40 685 479,26 8 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS — — — — 0 ,— 0 ,— Jaotis 8 — Kogusumma — — — — 0 ,— 0 ,— 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD 9 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD — — — — 0 ,— 0 ,— Jaotis 9 — Kogusumma — — — — 0 ,— 0 ,— 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED — — — — 0 ,— 0 ,— Jaotis 10 — Kogusumma — — — — 0 ,— 0 ,— KÕIK KOKKU 20 144 000 20 144 000 20 213 238 20 213 238 20 865 752,50 20 359 127,23

Peatükk 3 0

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2017 2018 Täitmata kohustused kuni aastani 2017 219 000 219 000 — Assigneeringud 2017 441 000 222 000 219 000 Kokku 660 000 441 000 219 000

Peatükk 3 1

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2017 2018 Täitmata kohustused kuni aastani 2017 1 380 000 1 380 000 — Assigneeringud 2017 3 478 850 2 098 850 1 380 000 Kokku 4 858 850 3 478 850 1 380 000

Peatükk 3 2

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2017 2018 Täitmata kohustused kuni aastani 2017 180 000 180 000 — Assigneeringud 2017 650 000 470 000 180 000 Kokku 830 000 650 000 180 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste 2018 2017 Seisuga 31. detsember 2016 Alalised Ajutised Alalised Ajutised Alalised Ajutised AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 — — AD 12 — 14 — 12 — 8 AD 11 — 8 — 9 — 9 AD 10 — 6 — 5 — 7 AD 9 — 12 — 13 — 11 AD 8 — 9 — 13 — 10 AD 7 — 2 — 1 — 9 AD 6 — — — — — 2 AD 5 — — — — — 1 Kategooria AD kokku — 56 — 57 — 58 AST 11 — 3 — 2 — — AST 10 — 5 — 4 — 1 AST 9 — 8 — 10 — 8 AST 8 — 6 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 4 — 4 — 2 AST 5 — 1 — 1 — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Kategooria AST kokku — 30 — 31 — 31 Kokku — 86 — 88 — 89

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2016 2017 2018 FG IV 9 9 10 FG III 21 24,5 25 FG II 10 7 6 FG I — — — FG kokku 40 40,5 41 Kohalikud töötajad 1 1 1 Riikide lähetatud eksperdid 1 1 1 Kokku 42 42,5 43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under „About ETF’ menu, in "Register of Documents“ section.