ET Euroopa Liidu Teataja C 397/5

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2012 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

2012/C 397/02)

TULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Eelarve 2012 Paranduseelarve nr 2 Uus summa 1 EUROOPA LIIDU TOETUS 1 0 ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 02) p.m. p.m. 1 1 VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 03) p.m. p.m. 1 2 EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27) 20 044 530 20 044 530 1 3 DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND 100 000 100 000 Jaotis 1 — Kogusumma 20 144 530 20 144 530 4 TULUD MUUDEST ALLIKATEST 4 3 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA 2 805 2 805 4 9 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE 133 010 133 010 Jaotis 4 — Kogusumma 135 815 135 815 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE — — 5 9 MEDA-ETE – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE 248 467 248 467 Jaotis 5 — Kogusumma 248 467 248 467 8 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS p.m. p.m. Jaotis 8 — Kogusumma p.m. p.m. 9 MITMESUGUSED TULUD 9 0 MUUD TULUD p.m. p.m. Jaotis 9 — Kogusumma p.m. p.m. 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. p.m. Jaotis 10 — Kogusumma p.m. p.m. KÕIK KOGUSUMMA 20 528 812 20 528 812

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2012 Paranduseelarve nr 2 Uus summa Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 13 227 564 13 227 564 – 412 194 – 412 194 12 815 370 12 815 370 1 3 LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD 108 000 108 000 42 899 42 899 150 899 150 899 1 4 SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR 202 290 202 290 25 000 25 000 227 290 227 290 1 5 PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL 68 000 68 000 –28 655 –28 655 39 345 39 345 1 7 VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 12 000 12 000 12 000 12 000 1 9 PENSIONID JA PENSIONITOETUSED p.m. p.m. p.m. p.m. Jaotis 1 — Kogusumma 13 617 854 13 617 854 – 372 950 – 372 950 13 244 904 13 244 904 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD 516 281 516 281 –5 498 –5 498 510 783 510 783 2 1 INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA 705 639 705 639 59 957 59 957 765 596 765 596 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 25 800 25 800 17 500 17 500 43 300 43 300 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 90 280 90 280 –21 109 –21 109 69 171 69 171 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 38 000 38 000 –7 900 –7 900 30 100 30 100 2 5 KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD 120 000 120 000 –12 000 –12 000 108 000 108 000 Jaotis 2 — Kogusumma 1 496 000 1 496 000 30 950 30 950 1 526 950 1 526 950 3 ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD 3 0 JOOKSVAD KULUD 903 500 903 500 58 602 13 000 962 102 916 500 3 1 PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED 3 298 600 3 298 600 237 998 329 000 3 536 598 3 627 600 3 2 TEGEVUSKULUD 828 576 828 576 45 400 873 976 828 576 Jaotis 3 — Kogusumma 5 030 676 5 030 676 342 000 342 000 5 372 676 5 372 676 4 SIHTOTSTARBELISED KULUD 4 1 KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA — — — — 4 2 KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA — — — — 4 3 KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA 135 815 135 815 135 815 135 815 4 4 EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE — — — — Jaotis 4 — Kogusumma 135 815 135 815 135 815 135 815 5 SIHTOTSTARBELISED KULUD – HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083–494 5 1 INIMRESSURSID 66 542 66 542 66 542 66 542 5 2 SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD 117 067 117 067 117 067 117 067 5 3 MUUD KULUD JA TEENUSED 63 926 63 926 63 926 63 926 5 4 HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3 — — — — 5 5 HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4 932 932 932 932 5 6 FINANTSAUDIT — — — — 5 7 ETTENÄGEMATUD KULUD — — — — Jaotis 5 — Kogusumma 248 467 248 467 248 467 248 467 8 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS — — — — Jaotis 8 — Kogusumma — — — — 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD 9 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD — — — — Jaotis 9 — Kogusumma — — — — 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED — — — — Jaotis 10 — Kogusumma — — — — KÕIK KOGUSUMMA 20 528 812 20 528 812 0,— 0,— 20 528 812 20 528 812

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2012 2013 Täitmata kohustused kuni aastani 2012 134 397 134 397 — Assigneeringud 2012 962 102 782 103 179 999 Kokku 1 096 499 916 500 179 999

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2012 2013 Täitmata kohustused kuni aastani 2012 1 696 125 1 696 125 — Assigneeringud 2012 3 536 598 1 931 475 1 605 123 Kokku 5 232 723 3 627 600 1 605 123

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2012 2013 Täitmata kohustused kuni aastani 2012 136 203 136 203 — Assigneeringud 2012 873 976 692 373 181 603 Kokku 1 010 179 828 576 181 603

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste 2012 2011 Seisuga 31. detsember 2010 Alalised Ajutised Alalised Ajutised Alalised Ajutised AD 16 — — — AD 15 — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 4 — AD 12 — 8 — 4 — 5 AD 11 — 10 — 12 — 11 AD 10 — 3 — 4 — 3 AD 9 — 11 — 11 — 12 AD 8 — 9 — 5 — 4 AD 7 — 12 — 18 — 20 AD 6 — — — 1 AD 5 — 3 — 2 — Kategooria AD kokku — 61 — 61 — 57 AST 11 — — — — AST 10 — 5 — 4 — AST 9 — 4 — 6 — 6 AST 8 — 5 — 1 — 4 AST 7 — 6 — 6 — 5 AST 6 — 2 — 7 — 6 AST 5 — 4 — 1 — 2 AST 4 — 3 — 5 — 4 AST 3 — 4 — 2 — 5 AST 2 — 2 — 3 — 3 AST 1 — — — — Kategooria AST kokku — 35 — 35 — 35 Kokku — 96 — 96 — 92





Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2010 2011 2012 FG IV 4 4 5 FG III 17 17 20 FG II 11 13 11 FG I FG kokku 32 34 36 Kohalikud töötajad 2 2 2 Riikide lähetatud eksperdid 2 2 2 Kokku 33 38 36

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2012. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About ETF” jaotises „Register of Documents”.