ET Euroopa Liidu Teataja C 100/15

Euroopa Koolitusfondi 2011. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2011/C 100/04)

TULUD

Jaotis Peatükk Rubriik 2011. eelarveaasta 2010. eelarveaasta 2009. eelarveaasta 1 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 1 0 ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ARTIKKEL 15 03 02 (ENDINE ARTIKKEL B7–0 3 3)) p.m. p.m. 0,— 1 1 VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ARTIKKEL 15 03 03 (ENDINE ARTIKKEL B7–6 6 4)) p.m. p.m. 0,— 1 2 EUROOPA KOOLITUSFOND (ARTIKKEL 15 02 27) 19 850 000 18 282 000 14 772 000,— 1 3 DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND 0 1 015 822 4 028 000,— Jaotis 1 — Kogusumma 19 850 000 19 297 822 18 800 000,— 4 TULUD MUUDEST ALLIKATEST 4 3 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA p.m. 5 572 225 856,— 4 9 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. 503 729 0,— Jaotis 4 — Kogusumma p.m. 509 301 225 856,— 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE 0 0 0,— 5 9 MEDA-ETE – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE 0 450 173 0,— Jaotis 5 — Kogusumma 0 450 173 0,— 8 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS p.m. 162 178 0,— Jaotis 8 — Kogusumma p.m. 162 178 0,— 9 MITMESUGUSED TULUD 9 0 MUUD TULUD p.m. p.m. 85 791,— Jaotis 9 — Kogusumma p.m. p.m. 85 791,— 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. p.m. 0,— Jaotis 10 — Kogusumma p.m. p.m. 0,— KÕIK KOGUSUMMA 19 850 000 20 419 474 19 111 647,—

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2011 Assigneeringud 2010 Täitumine 2009 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 12 529 100 12 529 100 12 156 598 12 156 598 11 912 411,25 11 912 411,25 1 3 LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD 100 000 100 000 940 000 940 000 940 934,35 940 934,35 1 4 SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR 131 230 131 230 184 770 184 770 172 563,07 172 563,07 1 5 PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL 125 000 125 000 149 000 149 000 83 688,20 83 628,20 1 7 VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 12 000 12 000 14 000 14 000 10 329,12 10 329,12 1 9 PENSIONID JA PENSIONITOETUSED p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 1 — Kogusumma 12 897 330 12 897 330 13 444 368 13 444 368 13 119 925,99 13 119 925,99 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD 539 818 539 818 564 978 564 978 559 458,23 559 458,23 2 1 INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA 584 670 584 670 671 257 671 257 510 876,13 510 876,13 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 48 032 48 032 28 772 28 772 26 784,24 26 784,24 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 102 950 102 950 111 424 111 424 134 876,32 134 876,32 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 35 200 35 200 34 722 34 722 45 200,— 45 200,— 2 5 KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD 120 000 120 000 127 319 127 319 166 813,73 166 813,73 Jaotis 2 — Kogusumma 1 430 670 1 430 670 1 538 472 1 538 472 1 444 008,65 1 444 008,65 3 ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD 3 0 JOOKSVAD KULUD 1 017 500 1 017 500 760 327 1 030 270 1 551 141,47 1 504 185,30 3 1 PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED 4 065 000 3 632 000 3 088 833 3 214 350 3 806 149,78 3 110 177,47 3 2 TEGEVUSKULUD 939 500 872 500 Jaotis 3 — Kogusumma 6 022 000 5 522 000 3 849 160 4 244 620 5 357 291,52 4 614 362,77 4 SIHTOTSTARBELISED KULUD 4 1 KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 4 2 KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 4 3 KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA p.m. p.m. 509 301 509 301 172 820,79 351 795,27 4 4 EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 4 — Kogusumma p.m. p.m. 509 301 509 301 172 820,79 351 795,27 5 SIHTOTSTARBELISED KULUD – HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083–494 5 1 INIMRESSURSID p.m. p.m. 143 346 143 346 171 478,67 119 928,67 5 2 SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD p.m. p.m. 157 846 157 846 165 749,17 187 769,79 5 3 MUUD KULUD JA TEENUSED p.m. p.m. 133 049 133 049 179 103,38 156 505,11 5 4 HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 5 5 HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4 p.m. p.m. 932 932 0,— 83 906,67 5 6 FINANTSAUDIT p.m. p.m. 15 000 15 000 15 000,— 0,— 5 7 ETTENÄGEMATUD KULUD p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 5 — Kogusumma p.m. p.m. 450 173 450 173 531 331,22 548 110,24 8 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS p.m. p.m. 162 178 162 178 0,— 0,— Jaotis 8 — Kogusumma p.m. p.m. 162 178 162 178 0,— 0,— 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD 9 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 9 — Kogusumma p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. p.m. 70 362 0,— 0,— Jaotis 10 — Kogusumma p.m. p.m. 70 362 0,— 0,— KÕIK KOGUSUMMA 20 350 000 19 850 000 19 953 652 20 419 474 20 625 378,20 20 078 202,92

Peatükk 3 0

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2011 2012 Täitmata kohustused kuni aastani 2011 285 132 285 132 Assigneeringud 2011 1 017 500 732 368 285 132 Kokku 1 302 632 1 017 500 285 132

Peatükk 3 1

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2011 2012 Täitmata kohustused kuni aastani 2011 1 491 328 1 491 328 Assigneeringud 2011 4 065 000 2 140 672 1 924 328 Kokku 5 556 328 3 632 000 1 924 328

Peatükk 3 2

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2011 2012 Täitmata kohustused kuni aastani 2011 Assigneeringud 2011 939 500 872 500 67 000 Kokku 939 500 872 500 67 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste 2011 2010 Seisuga 31. detsember 2009 Alalised Ajutised Alalised Ajutised Alalised Ajutised AD 16 — — — AD 15 — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 — AD 12 — 4 — 5 — 6 AD 11 — 12 — 13 — 11 AD 10 — 4 — 4 — 3 AD 9 — 11 — 18 — 10 AD 8 — 5 — 4 — 6 AD 7 — 18 — 10 — 12 AD 6 — — 1 — 1 AD 5 — 2 — — — Kategooria AD kokku — 61 — 59 — 50 AST 11 — — — — — — AST 10 — 4 — 3 — — AST 9 — 6 — 6 — 5 AST 8 — 1 — 2 — 3 AST 7 — 6 — 7 — 7 AST 6 — 7 — 10 — 7 AST 5 — 1 — 4 — 3 AST 4 — 5 — 5 — 3 AST 3 — 2 — — — 3 AST 2 — 3 — — — 5 AST 1 — — — — — — Kategooria AST kokku — 35 — 37 — 36 Kokku — 96 — 96 — 86





Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2009 2010 2011 FG IV 3 4 4 FG III 18 17 17 FG II 12 13 13 FG I FG kokku 33 34 34 Riikide lähetatud eksperdid 1 4 2 Kokku 34 38 36

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2011. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About ETF” jaotises „Register of Documents”.