ET Euroopa Liidu Teataja C 91/19

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2013 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2013/C 91/04)

TULUD

Jaotis Peatükk Rubriik 2013. eelarveaasta 2012. eelarveaasta 2011. eelarveaasta 1 EUROOPA LIIDU TOETUS 1 0 ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 02) p.m. p.m. 0,— 1 1 VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 03) p.m. p.m. 0,— 1 2 EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27) 20 026 500 20 044 530 19 850 000,— 1 3 DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND 118 000 100 000 0,— Jaotis 1 — Kogusumma 20 144 500 20 144 530 19 850 000,— 4 TULUD MUUDEST ALLIKATEST 4 3 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA p.m. 2 805 4 522,81 4 9 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. 133 010 0,— Jaotis 4 — Kogusumma p.m. 135 815 4 522,81 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE — — 0,— 5 9 MEDA-ETE – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE — 248 467 0,— Jaotis 5 — Kogusumma — 248 467 0,— 8 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS p.m. p.m. Jaotis 8 — Kogusumma p.m. p.m. 9 MITMESUGUSED TULUD 9 0 MUUD TULUD p.m. p.m. 85 335,23 Jaotis 9 — Kogusumma p.m. p.m. 85 335,23 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. p.m. 0,— Jaotis 10 — Kogusumma p.m. p.m. 0,— KÕIK KOGUSUMMA 20 144 500 20 528 812 19 939 858,04

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2013 Assigneeringud 2012 Täitumine 2011 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 13 190 800 13 190 800 12 815 370 12 815 370 12 158 821,46 12 158 821,46 1 3 LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD 114 000 114 000 150 899 150 899 134 384,82 134 384,82 1 4 SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR 197 100 197 100 227 290 227 290 148 059,99 148 059,99 1 5 PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL 71 600 71 600 39 345 39 345 92 350,94 92 350,94 1 7 VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 12 000 12 000 12 000 12 000 15 500,— 15 500,— 1 9 PENSIONID JA PENSIONITOETUSED — — p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 1 — Kogusumma 13 585 500 13 585 500 13 244 904 13 244 904 12 549 117,21 12 549 117,21 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD 529 296 529 296 510 783 510 783 465 075,67 465 075,67 2 1 INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA 641 154 641 154 765 596 765 596 672 298,53 672 298,53 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 105 600 105 600 43 300 43 300 54 794,24 54 794,24 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 81 950 81 950 69 171 69 171 128 850,88 128 850,88 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 38 000 38 000 30 100 30 100 26 726,15 26 726,15 2 5 KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD 100 000 100 000 108 000 108 000 110 000,— 110 000,— Jaotis 2 — Kogusumma 1 496 000 1 496 000 1 526 950 1 526 950 1 457 745,47 1 457 745,47 3 ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD 3 0 JOOKSVAD KULUD 1 014 000 1 014 000 962 102 916 500 1 021 896,86 1 341 586,64 3 1 PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED 3 173 000 3 173 000 3 536 598 3 627 600 3 631 291,— 3 690 833,18 3 2 TEGEVUSKULUD 876 000 876 000 873 976 828 576 877 340,74 845 844,75 Jaotis 3 — Kogusumma 5 063 000 5 063 000 5 372 676 5 372 676 5 530 528,60 5 878 264,57 4 SIHTOTSTARBELISED KULUD 4 1 KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA — — — — 0,— 0,— 4 2 KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA — — — — 0,— 0,— 4 3 KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA p.m. p.m. 135 815 135 815 157 797,35 157 797,35 4 4 EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE — — — — 0,— 0,— Jaotis 4 — Kogusumma p.m. p.m. 135 815 135 815 157 797,35 157 797,35 5 SIHTOTSTARBELISED KULUD – HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083–494 5 1 INIMRESSURSID — — 66 542 66 542 0,— 0,— 5 2 SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD — — 117 067 117 067 0,— 0,— 5 3 MUUD KULUD JA TEENUSED — — 63 926 63 926 0,— 0,— 5 4 HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3 — — — — 0,— 0,— 5 5 HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4 — — 932 932 0,— 0,— 5 6 FINANTSAUDIT — — — — 0,— 0,— 5 7 ETTENÄGEMATUD KULUD — — — — 0,— 0,— Jaotis 5 — Kogusumma — — 248 467 248 467 0,— 0,— 8 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS — — — — 0,— 0,— Jaotis 8 — Kogusumma — — — — 0,— 0,— 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD 9 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD — — — — 0,— 0,— Jaotis 9 — Kogusumma — — — — 0,— 0,— 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED — — — — 0,— 0,— Jaotis 10 — Kogusumma — — — — 0,— 0,— KÕIK KOGUSUMMA 20 144 500 20 144 500 20 528 812 20 528 812 19 695 188,63 20 042 924,60

Peatükk 3 0

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2013 2014 Täitmata kohustused kuni aastani 2013 180 000 180 000 — Assigneeringud 2013 1 014 000 834 000 180 000 Kokku 1 194 000 1 014 000 180 000

Peatükk 3 1

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2013 2014 Täitmata kohustused kuni aastani 2013 1 605 000 1 605 000 — Assigneeringud 2013 3 173 000 1 568 000 1 605 000 Kokku 4 778 000 3 173 000 1 605 000

Peatükk 3 2

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2013 2014 Täitmata kohustused kuni aastani 2013 181 000 181 000 — Assigneeringud 2013 876 000 695 000 181 000 Kokku 1 057 000 876 000 181 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste 2013 2012 Seisuga 31. detsember 2011 Alalised Ajutised Alalised Ajutised Alalised Ajutised AD 16 — — — AD 15 — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 4 — AD 12 — 10 — 9 — 5 AD 11 — 8 — 9 — 14 AD 10 — 3 — 4 — 1 AD 9 — 12 — 11 — 10 AD 8 — 6 — 4 — 6 AD 7 — 15 — 17 — 16 AD 6 — 3 — — 1 AD 5 — — 2 — 1 Kategooria AD kokku — 62 — 61 — 55 AST 11 — — — — AST 10 — 7 — 4 — AST 9 — 3 — 6 — 6 AST 8 — 5 — 5 — 4 AST 7 — 7 — 6 — 8 AST 6 — 1 — 4 — 3 AST 5 — 6 — 3 — 3 AST 4 — 1 — 5 — 3 AST 3 — 4 — 2 — 5 AST 2 — — — 3 AST 1 — — — — Kategooria AST kokku — 34 — 35 — 35 Kokku — 96 — 96 — 90





Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2011 2012 2013 FG IV 4 4 4 FG III 15 20 21 FG II 13 12 10 FG I FG kokku 32 36 35 Kohalikud töötajad 2 2 2 Riikide lähetatud eksperdid 1 2 2 Kokku 35 40 39

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2013. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About ETF” jaotises „Register of Documents”.