ET Euroopa Liidu Teataja L 67/173

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2006/153/EÜ)

Vastavalt Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 31. märtsi 2003. aasta otsuse “Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse suhtes kohaldatavate rahanduseeskirjade kohta kooskõlas nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus) artiklis 185 osutatud asutuste suhtes kohaldatava raamfinantsmäärusega” artiklile 7 avaldatakse tulude ja kulude eelarvestus ja ametikohtade nimekiri Euroopa Ühenduste Teatajas.

AASTATULU

Jaotis Peatükk Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 1 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 1 0 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 16 400 000,— 16 240 000,— 13 700 000,— Jaotis 1 — Kokku 16 400 000,— 16 240 000,— 13 700 000,— 2 MUUD TULUD 2 0 TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST p.m. p.m. p.m. 2 1 ÜÜRI- JA RENDITULU 3 000,— 3 000,— 0,— 2 2 TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST 70 000,— 77 000,— 0,— 2 3 MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE 67 000,— 60 000,— 42 000,— 2 4 KINGITUSED JA PÄRANDUSED p.m. p.m. p.m. 2 5 INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU p.m. p.m. p.m. Jaotis 2 — Kokku 140 000,— 140 000,— 42 000,— 3 KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED 3 0 ISLANDI MAKSED 16 400,— p.m. 15 700,— 3 1 NORRA MAKSED 309 960,— 334 880,— 343 440,— 3 2 KOMISJONI MUUD MAKSED 250 000,— 276 926,19 Jaotis 3 — Kokku 576 360,— 334 880,— 636 066,19 KÕIK KOKKU 17 116 360,— 16 714 880,— 14 378 066,19

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta PEATÜKK 1 0 1 0 0 Euroopa Ühenduse toetus 16 400 000,— 16 240 000,— 13 700 000,— PEATÜKK 1 0 — KOKKU 16 400 000,— 16 240 000,— 13 700 000,— Jaotis 1 — Kokku 16 400 000,— 16 240 000,— 13 700 000,— PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 1 0 —

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 16 400 000,— 16 240 000,— 13 700 000,—

Märkused

Nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta (EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1), mida on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1655/2003 (EÜT L 245, 29.9.2003, lk 41).

Selle määruse artikli 11 lõike 4 kohaselt kantakse keskusele makstav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne vastab eraldatavale toetusele (üldeelarve III jao (komisjon) kulude kalkulatsiooni eelarverubriigid 15 03 01 03 ja 15 03 01 04).

JAOTIS 2

MUUD TULUD

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta PEATÜKK 2 0 2 0 0 Tulu kinnisvara ja vallasvara müügist p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 2 0 — KOKKU p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 2 1 2 1 0 Üüri- ja renditulu 3 000,— 3 000,— 0,— PEATÜKK 2 1 — KOKKU 3 000,— 3 000,— 0,— PEATÜKK 2 2 2 2 0 Tulu ja toetused tasuliste teenuste osutamisest 70 000,— 77 000,— 0,— PEATÜKK 2 2 — KOKKU 70 000,— 77 000,— 0,— PEATÜKK 2 3 2 3 0 Mitmesuguste kulude hüvitamine 67 000,— 60 000,— 42 000,— PEATÜKK 2 3 — KOKKU 67 000,— 60 000,— 42 000,— PEATÜKK 2 4 2 4 0 Kingitused ja pärandused p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 2 4 — KOKKU p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 2 5 2 5 0 Investeeringutest saadav tulu, pangaintressid jms p.m. p.m. p.m. 2 5 1 Vahetuskursside muutustest saadav tulu p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 2 5 — KOKKU p.m. p.m. p.m. Jaotis 2 — Kokku 140 000,— 140 000,— 42 000,— PEATÜKK 2 0 — TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST PEATÜKK 2 1 — ÜÜRI- JA RENDITULU PEATÜKK 2 2 — TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST PEATÜKK 2 3 — MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE PEATÜKK 2 4 — KINGITUSED JA PÄRANDUSED PEATÜKK 2 5 — INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

PEATÜKK 2 0 —

TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

2 0 0

Tulu kinnisvara ja vallasvara müügist

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. p.m. p.m.

PEATÜKK 2 1 —

ÜÜRI- JA RENDITULU

2 1 0

Üüri- ja renditulu

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 3 000,— 3 000,— 0,—

PEATÜKK 2 2 —

TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

2 2 0

Tulu ja toetused tasuliste teenuste osutamisest

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 70 000,— 77 000,— 0,—

PEATÜKK 2 3 —

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

2 3 0

Mitmesuguste kulude hüvitamine

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 67 000,— 60 000,— 42 000,—

Märkused

See summa hõlmab pisikulude hüvitamist (isiklikud telefonikõned jms).

PEATÜKK 2 4 —

KINGITUSED JA PÄRANDUSED

2 4 0

Kingitused ja pärandused

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. p.m. p.m.

PEATÜKK 2 5 —

INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

2 5 0

Investeeringutest saadav tulu, pangaintressid jms

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. p.m. p.m.

Märkused

See summa hõlmab keskusele laekuvaid pangaintresse.

2 5 1

Vahetuskursside muutustest saadav tulu

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. p.m. p.m.

Märkused

Nõukogu 1. juuni 1976. aasta määrus (EMÜ) nr 1416/76 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse suhtes kohaldatavate finantssätete kohta (EÜT L 164, 24.6.1976, lk 1), mida on viimati muudetud Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 31. märtsi 2003. aasta otsusega Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse suhtes kohaldatavate rahanduseeskirjade kohta kooskõlas nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus) artiklis 185 osutatud asutuste suhtes kohaldatava raamfinantsmäärusega.

Ülekannete teostamise ajal kehtivatest vahetuskurssidest tulenevaid kasusid ja kahjusid võib selle otsuse artikli 61 lõike 5 kohaselt tasaarveldada. Seega on vaja tulukanne teha vaid sel juhul, kui rahandusaasta lõpus on jääk positiivne.

JAOTIS 3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta PEATÜKK 3 0 3 0 0 Islandi maksed 16 400,— p.m. 15 700,— PEATÜKK 3 0 — KOKKU 16 400,— p.m. 15 700,— PEATÜKK 3 1 3 1 0 Norra maksed 309 960,— 334 880,— 343 440,— PEATÜKK 3 1 — KOKKU 309 960,— 334 880,— 343 440,— PEATÜKK 3 2 3 2 1 PHARE leping 2002/047–396 276 926,19 3 2 2 PHARE leping 2005/099–243 250 000,— PEATÜKK 3 2 — KOKKU 250 000,— 276 926,19 Jaotis 3 — Kokku 576 360,— 334 880,— 636 066,19 KÕIK KOKKU 17 116 360,— 16 714 880,— 14 378 066,19 PEATÜKK 3 0 — ISLANDI MAKSED PEATÜKK 3 1 — NORRA MAKSED PEATÜKK 3 2 — KOMISJONI MUUD MAKSED

PEATÜKK 3 0 —

ISLANDI MAKSED

3 0 0

Islandi maksed

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 16 400,— p.m. 15 700,—

PEATÜKK 3 1 —

NORRA MAKSED

3 1 0

Norra maksed

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 309 960,— 334 880,— 343 440,—

PEATÜKK 3 2 —

KOMISJONI MUUD MAKSED

3 2 1

PHARE leping 2002/047–396

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 276 926,19

3 2 2

PHARE leping 2005/099–243

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 250 000,—

KULUD

Jaotis Peatükk Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 PERSONAL 1 1 TEENISTUSES OLEV PERSONAL 9 116 000,— 9 116 000,— 8 501 000,— 8 501 000,— 8 108 613,07 8 108 613,07 1 3 LÄHETUSED JA AMETIREISID 110 000,— 110 000,— 100 000,— 100 000,— 320 700,— 320 700,— 1 4 SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR 191 000,— 191 000,— 194 000,— 194 000,— 202 878,57 202 878,57 1 5 AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED 400 000,— 400 000,— 500 000,— 500 000,— 399 805,75 399 805,75 1 7 VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD 15 000,— 15 000,— 15 000,— 15 000,— 13 450,— 13 450,— Jaotis 1 — Kokku 9 832 000,— 9 832 000,— 9 310 000,— 9 310 000,— 9 045 447,39 9 045 447,39 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD 472 500,— 472 500,— 394 000,— 394 000,— 341 627,46 341 627,46 2 1 ANDMETÖÖTLUS 408 000,— 408 000,— 490 000,— 490 000,— 520 162,78 520 162,78 2 2 VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD 81 500,— 81 500,— 123 000,— 123 000,— 111 117,92 111 117,92 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 111 000,— 111 000,— 116 000,— 116 000,— 119 077,24 119 077,24 2 4 POSTI- JA SIDEKULUD 239 000,— 239 000,— 211 000,— 211 000,— 201 990,55 201 990,55 2 5 AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD 18 000,— 18 000,— 18 000,— 18 000,— 16 200,— 16 200,— Jaotis 2 — Kokku 1 330 000,— 1 330 000,— 1 352 000,— 1 352 000,— 1 310 175,95 1 310 175,95 3 TEGEVUSKULUD 3 0 HORISONTAALSED TEGEVUSED 636 600,— 695 000,— 623 000,— 975 000,— 0,— 3 1 MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS 576 360,— 576 360,— 334 880,— 334 880,— 636 066,19 636 066,19 3 2 TEADUSTÖÖ ARENDAMINE 933 000,— 845 000,— 930 000,— 425 000,— 0,— 3 3 ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE 1 174 400,— 1 190 000,— 1 435 000,— 671 000,— 0,— 3 4 VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM 1 420 000,— 1 320 000,— 1 425 000,— 957 000,— 0,— 3 5 TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE 1 214 000,— 1 060 000,— 1 165 000,— 708 000,— 0,— Jaotis 3 — Kokku 5 954 360,— 5 686 360,— 5 912 880,— 4 070 880,— 636 066,19 636 066,19 KÕIK KOKKU 17 116 360,— 16 848 360,— 16 574 880,— 14 732 880,— 10 991 689,53 10 991 689,53

JAOTIS 1

PERSONAL

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 1 1 1 1 0 Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel 1 1 0 0 Põhipalgad 5 500 000,— 5 500 000,— 5 400 000,— 5 400 000,— 4 891 991,80 4 891 991,80 1 1 0 1 Peretoetused 590 000,— 590 000,— 550 000,— 550 000,— 484 015,87 484 015,87 1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused 720 000,— 720 000,— 705 000,— 705 000,— 645 728,25 645 728,25 1 1 0 3 Sekretariaaditoetus 35 000,— 35 000,— 38 000,— 38 000,— 36 798,81 36 798,81 Artikkel 1 1 0 — Kokku 6 845 000,— 6 845 000,— 6 693 000,— 6 693 000,— 6 058 534,73 6 058 534,73 1 1 1 Abi- ja kohalik personal 1 1 1 0 Abipersonal 0,— 0,— 125 000,— 125 000,— 318 823,21 318 823,21 1 1 1 2 Kohalik personal 1 426 000,— 1 426 000,— 980 000,— 980 000,— 550 629,45 550 629,45 1 1 1 3 Praktikandid 54 000,— 54 000,— 53 000,— 53 000,— 41 141,66 41 141,66 1 1 1 4 Erinõustajad p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Artikkel 1 1 1 — Kokku 1 480 000,— 1 480 000,— 1 158 000,— 1 158 000,— 910 594,32 910 594,32 1 1 3 Komisjonile makstavad tööandja osamaksed 296 000,— 296 000,— 297 000,— 297 000,— 252 515,90 252 515,90 1 1 4 Muud hüvitised ja toetused 210 000,— 210 000,— 200 000,— 200 000,— 176 594,93 176 594,93 1 1 7 Lisateenused 415 000,— 415 000,— 280 000,— 280 000,— 443 558,— 443 558,— 1 1 8 Kulud seoses ametnike tööleasumise ja teisele tööle üleviimisega 220 000,— 220 000,— 223 000,— 223 000,— 515 584,48 515 584,48 1 1 9 Palkade korrigeerimine – 350 000,— – 350 000,— – 350 000,— – 350 000,— – 248 769,29 – 248 769,29 PEATÜKK 1 1 — KOKKU 9 116 000,— 9 116 000,— 8 501 000,— 8 501 000,— 8 108 613,07 8 108 613,07 PEATÜKK 1 3 1 3 0 Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused 110 000,— 110 000,— 100 000,— 100 000,— 320 700,— 320 700,— PEATÜKK 1 3 — KOKKU 110 000,— 110 000,— 100 000,— 100 000,— 320 700,— 320 700,— PEATÜKK 1 4 1 4 0 Eritoetused p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 1 4 2 Restoranid ja sööklad 15 000,— 15 000,— 22 000,— 22 000,— 21 997,72 21 997,72 1 4 3 Meditsiiniteenused 37 000,— 37 000,— 30 000,— 30 000,— 26 400,— 26 400,— 1 4 4 Keelekursused, ümberõpe ja täiendõpe 114 000,— 114 000,— 112 000,— 112 000,— 116 497,70 116 497,70 1 4 9 Muud kulud 25 000,— 25 000,— 30 000,— 30 000,— 37 983,15 37 983,15 PEATÜKK 1 4 — KOKKU 191 000,— 191 000,— 194 000,— 194 000,— 202 878,57 202 878,57 PEATÜKK 1 5 1 5 2 Keskuse personalivahetus muude asutustega 400 000,— 400 000,— 500 000,— 500 000,— 399 805,75 399 805,75 PEATÜKK 1 5 — KOKKU 400 000,— 400 000,— 500 000,— 500 000,— 399 805,75 399 805,75 PEATÜKK 1 7 1 7 0 Vastuvõttude ja esinduskulud 15 000,— 15 000,— 15 000,— 15 000,— 13 450,— 13 450,— PEATÜKK 1 7 — KOKKU 15 000,— 15 000,— 15 000,— 15 000,— 13 450,— 13 450,— Jaotis 1 — Kokku 9 832 000,— 9 832 000,— 9 310 000,— 9 310 000,— 9 045 447,39 9 045 447,39 PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR PEATÜKK 1 5 — AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 1 —

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0

Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 5 500 000,— 5 500 000,— 5 400 000,— 5 400 000,— 4 891 991,80 4 891 991,80

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 62 ja 66).

Assigneering on ette nähtud asutamiskavas sisalduvate töötajate põhipalkade katmiseks, arvutatud kohaldatavate sätete alusel ja võttes arvesse võimalikke kohandusi.

Assigneering katab ka ületunnitöö tasu (artikkel 56 ja VI lisa).

1 1 0 1

Peretoetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 590 000,— 590 000,— 550 000,— 550 000,— 484 015,87 484 015,87

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 62, 67 ja 68).

Assigneering on ette nähtud peretoetuste katmiseks, mis hõlmavad perekonnapea toetusi, ülalpeetavate laste toetusi ja õppetoetusi:

— perekonnapea toetused,

— ülalpeetavate laste toetused,

— õppetoetused.

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 720 000,— 720 000,— 705 000,— 705 000,— 645 728,25 645 728,25

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4).

1 1 0 3

Sekretariaaditoetus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 35 000,— 35 000,— 38 000,— 38 000,— 36 798,81 36 798,81

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (VII lisa artikkel 4a).

1 1 1

Abi- ja kohalik personal

1 1 1 0

Abipersonal

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 0,— 0,— 125 000,— 125 000,— 318 823,21 318 823,21

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud tööle võetud abipersonali töötasu ja tööandja poolt sotsiaalkindlustusse tehtavate osamaksete katmiseks, välja arvatud töötasu suhtes korrigeerimiskoefitsiendi kohaldamise tulemusena makstavad summad, mis kantakse punkti 1 1 9 0 alla.

1 1 1 2

Kohalik personal

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 426 000,— 1 426 000,— 980 000,— 980 000,— 550 629,45 550 629,45

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused:

— lepingulised töötajad: IV jaotis, eelkõige artikkel 79;

— kohalikud töötajad: V jaotis, eelkõige artikkel 120.

Assigneering on ette nähtud kõigi sotsiaalkindlustuskulude ja palgakulude katmiseks.

1 1 1 3

Praktikandid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 54 000,— 54 000,— 53 000,— 53 000,— 41 141,66 41 141,66

Märkused

Assigneering on ette nähtud üliõpilaste praktilise haldusalase koolitusega tekkivate kulude katteks. Kulutus sisaldab praktikantide sotsiaalkindlustustoetusi ja -makseid, sõidukulusid seoses reisimisega koolitusprogrammi ajal ning praktika alguses ja lõpus.

1 1 1 4

Erinõustajad

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 5, 82 ja 83.

Assigneering on ette nähtud erinõustajate töötasu ja lähetuskulude ja nende õnnetusjuhtumikindlustuse tööandja poolt tasutava osa katmiseks.

Erinõustajate liigid on eelkõige meditsiinitöötaja, õigusnõustaja, tehniline konsultant jt.

1 1 3

Komisjonile makstavad tööandja osamaksed

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 296 000,— 296 000,— 297 000,— 297 000,— 252 515,90 252 515,90

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

— haiguskindlustus (artikkel 72),

— õnnetusjuhtumikindlustus ja kutsehaiguste kindlustus (artikkel 73),

— töötuskindlustus, nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1),

— pensioniõiguste loomine või alalhoidmine (artikkel 42).

1 1 4

Muud hüvitised ja toetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 210 000,— 210 000,— 200 000,— 200 000,— 176 594,93 176 594,93

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 70, 74 ja 75 ja VII lisa artikkel 8).

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

— sünnitoetus,

— ametniku surma korral makstav toetus,

— iga-aastase puhkuse sõidukulud.

1 1 7

Lisateenused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 415 000,— 415 000,— 280 000,— 280 000,— 443 558,— 443 558,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks: keskuse personali ja asutuseväliste töötajate tööhõive.

1 1 8

Kulud seoses ametnike tööleasumise ja teisele tööle üleviimisega

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 220 000,— 220 000,— 223 000,— 223 000,— 515 584,48 515 584,48

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

— töölevõtmiskulud (artiklid 27 kuni 31 ja 33 ja III lisa),

— sõidukulud seoses tööleasumise ja töölt lahkumisega, sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud (artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 7),

— sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused (VII lisa artiklid 5 ja 6),

— kolimiskulud (artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 9),

— ajutised päevarahad (artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 10).

1 1 9

Palkade korrigeerimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse – 350 000,— – 350 000,— – 350 000,— – 350 000,— – 248 769,29 – 248 769,29

Märkused

See artikkel on ette nähtud paranduskoefitsientide kohaldamise tulemusena teostatavate maksete katmiseks vastavalt nõukogu poolt vastu võetud otsustele.

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0

Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 110 000,— 110 000,— 100 000,— 100 000,— 320 700,— 320 700,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse administratsiooni hulka kuuluvate töötajate ametireiside kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0

Eritoetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—

1 4 2

Restoranid ja sööklad

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 15 000,— 15 000,— 22 000,— 22 000,— 21 997,72 21 997,72

1 4 3

Meditsiiniteenused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 37 000,— 37 000,— 30 000,— 30 000,— 26 400,— 26 400,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige nende artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

1 4 4

Keelekursused, ümberõpe ja täiendõpe

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 114 000,— 114 000,— 112 000,— 112 000,— 116 497,70 116 497,70

Märkused

Assigneering on ette nähtud personali täiendõppekulude keskusepoolse osamakse katmiseks.

1 4 9

Muud kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 25 000,— 25 000,— 30 000,— 30 000,— 37 983,15 37 983,15

PEATÜKK 1 5 —

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

1 5 2

Keskuse personalivahetus muude asutustega

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 400 000,— 400 000,— 500 000,— 500 000,— 399 805,75 399 805,75

Märkused

Cedefopi eeskirjad lähtuvad komisjoni poolt vastu võetud eeskirjadest.

Assigneering on ette nähtud riikide ametnike ja muude ekspertide keskusse lähetamisega seotud kulutuste katmiseks.

PEATÜKK 1 7 —

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

1 7 0

Vastuvõttude ja esinduskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 15 000,— 15 000,— 15 000,— 15 000,— 13 450,— 13 450,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskuludeks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 2 0 2 0 0 Rent 30 500,— 30 500,— 30 000,— 30 000,— 27 104,— 27 104,— 2 0 1 Kindlustus 12 000,— 12 000,— 9 000,— 9 000,— 10 800,— 10 800,— 2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte 102 000,— 102 000,— 90 000,— 90 000,— 85 000,— 85 000,— 2 0 3 Koristamine ja hooldus 174 000,— 174 000,— 160 000,— 160 000,— 137 603,46 137 603,46 2 0 4 Ruumide varustamine 30 000,— 30 000,— 10 000,— 10 000,— 800,— 800,— 2 0 5 Hoonete turvalisus ja valve 84 000,— 84 000,— 75 000,— 75 000,— 72 000,— 72 000,— 2 0 7 Hoonete ehitamine 30 000,— 30 000,— p.m. p.m. 0,— 0,— 2 0 9 Muud kulud 10 000,— 10 000,— 20 000,— 20 000,— 8 320,— 8 320,— PEATÜKK 2 0 — KOKKU 472 500,— 472 500,— 394 000,— 394 000,— 341 627,46 341 627,46 PEATÜKK 2 1 2 1 0 Seadmed, seadmete ja andmetöötlusega seotud kulud 2 1 0 0 Andmetöötlusseadmed 153 000,— 153 000,— 120 000,— 120 000,— 181 561,04 181 561,04 2 1 0 1 Tarkvaraarendus 85 000,— 85 000,— 100 000,— 100 000,— 132 336,74 132 336,74 2 1 0 2 Muud sisseostetavad teenused 170 000,— 170 000,— 270 000,— 270 000,— 206 265,— 206 265,— Artikkel 2 1 0 — Kokku 408 000,— 408 000,— 490 000,— 490 000,— 520 162,78 520 162,78 PEATÜKK 2 1 — KOKKU 408 000,— 408 000,— 490 000,— 490 000,— 520 162,78 520 162,78 PEATÜKK 2 2 2 2 0 Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika 2 2 0 0 Tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine 26 000,— 26 000,— 43 000,— 43 000,— 27 569,64 27 569,64 2 2 0 2 Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine, hooldus ja remont 25 000,— 25 000,— 35 000,— 35 000,— 27 318,37 27 318,37 Artikkel 2 2 0 — Kokku 51 000,— 51 000,— 78 000,— 78 000,— 54 888,01 54 888,01 2 2 1 Mööbel 2 2 1 0 Mööbli soetamine 20 000,— 20 000,— 33 000,— 33 000,— 12 811,91 12 811,91 2 2 1 2 Mööbli rentimine, hooldus ja remont p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Artikkel 2 2 1 — Kokku 20 000,— 20 000,— 33 000,— 33 000,— 12 811,91 12 811,91 2 2 3 Transpordivahendid 2 2 3 0 Transpordivahendite soetamine p.m. p.m. p.m. p.m. 34 418,— 34 418,— 2 2 3 2 Transpordivahendite rentimine, hooldus, kasutamine ja remont 10 000,— 10 000,— 10 000,— 10 000,— 8 000,— 8 000,— Artikkel 2 2 3 — Kokku 10 000,— 10 000,— 10 000,— 10 000,— 42 418,— 42 418,— 2 2 5 Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud 500,— 500,— 2 000,— 2 000,— 1 000,— 1 000,— PEATÜKK 2 2 — KOKKU 81 500,— 81 500,— 123 000,— 123 000,— 111 117,92 111 117,92 PEATÜKK 2 3 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed 50 000,— 50 000,— 60 000,— 60 000,— 67 496,85 67 496,85 2 3 2 Finantskulud 5 000,— 5 000,— 10 000,— 10 000,— 4 177,96 4 177,96 2 3 3 Õigusabikulud 20 000,— 20 000,— 8 000,— 8 000,— 12 470,— 12 470,— 2 3 4 Kahjutasud p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 2 3 5 Muud halduskulud 10 000,— 10 000,— 18 000,— 18 000,— 12 337,04 12 337,04 2 3 9 Trükised 26 000,— 26 000,— 20 000,— 20 000,— 22 595,39 22 595,39 PEATÜKK 2 3 — KOKKU 111 000,— 111 000,— 116 000,— 116 000,— 119 077,24 119 077,24 PEATÜKK 2 4 2 4 0 Kirjavahetuse ja kättetoimetamiskulud 93 000,— 93 000,— 91 000,— 91 000,— 86 070,— 86 070,— 2 4 1 Kaugside 2 4 1 0 Kaugsideteenuste abonement- ja teenustasud 90 000,— 90 000,— 80 000,— 80 000,— 68 898,12 68 898,12 2 4 1 1 Kaugsideseadmete ja -materjalide soetamine ja paigaldamine 56 000,— 56 000,— 40 000,— 40 000,— 47 022,43 47 022,43 Artikkel 2 4 1 — Kokku 146 000,— 146 000,— 120 000,— 120 000,— 115 920,55 115 920,55 PEATÜKK 2 4 — KOKKU 239 000,— 239 000,— 211 000,— 211 000,— 201 990,55 201 990,55 PEATÜKK 2 5 2 5 0 Ametlikud ja mitteametlikud kohtumised 18 000,— 18 000,— 18 000,— 18 000,— 16 200,— 16 200,— PEATÜKK 2 5 — KOKKU 18 000,— 18 000,— 18 000,— 18 000,— 16 200,— 16 200,— Jaotis 2 — Kokku 1 330 000,— 1 330 000,— 1 352 000,— 1 352 000,— 1 310 175,95 1 310 175,95 PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD

PEATÜKK 2 0 —

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 0

Rent

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 30 500,— 30 500,— 30 000,— 30 000,— 27 104,— 27 104,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kasutatavate hoonete või hooneosade rendi tasumiseks.

2 0 1

Kindlustus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 12 000,— 12 000,— 9 000,— 9 000,— 10 800,— 10 800,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustuslepingute kulude katmiseks.

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 102 000,— 102 000,— 90 000,— 90 000,— 85 000,— 85 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvaks tarbimiseks.

2 0 3

Koristamine ja hooldus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 174 000,— 174 000,— 160 000,— 160 000,— 137 603,46 137 603,46

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt kasutatavate ruumide (ruumid, lift, küttesüsteem, õhukonditsioneerimissüsteem, elektri- ja veevarustus) koristamise ja korrashoiu kulude katmiseks.

2 0 4

Ruumide varustamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 30 000,— 30 000,— 10 000,— 10 000,— 800,— 800,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide varustamiseks ja hoone vaheseinte muutmiseks.

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 84 000,— 84 000,— 75 000,— 75 000,— 72 000,— 72 000,—

2 0 7

Hoonete ehitamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 30 000,— 30 000,— p.m. p.m. 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete ehitamise kulude katmiseks.

2 0 9

Muud kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 10 000,— 10 000,— 20 000,— 20 000,— 8 320,— 8 320,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonetega seotud muude, mujal nimetamata kulude katmiseks, eelkõige teemaksud ja muud maksud, sanitaarne olukord, prügikoristus, korstnate puhastamine jms.

PEATÜKK 2 1 —

ANDMETÖÖTLUS

2 1 0

Seadmed, seadmete ja andmetöötlusega seotud kulud

2 1 0 0

Andmetöötlusseadmed

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 153 000,— 153 000,— 120 000,— 120 000,— 181 561,04 181 561,04

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutite ja välisseadmete ostmiseks ja rentimiseks. See hõlmab ka teenindamise, käitamise, remondi, andmekandjate, dokumentatsiooni, muude materjalide jms kulusid.

2 1 0 1

Tarkvaraarendus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 85 000,— 85 000,— 100 000,— 100 000,— 132 336,74 132 336,74

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutiteenindus- ja konsultatsioonifirmade teenuste kulude katmiseks, eelkõige:

— olemasoleva tarkvara hoolduseks,

— uue tarkvara kasutuselevõtmiseks ja olemasoleva tarkvara laiendamiseks (tasuvusuuring, analüüs, programmeerimine, rakendamine jms),

— programmipakettide ja tarkvara ostmine, rentimine ja hooldus jms.

2 1 0 2

Muud sisseostetavad teenused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 170 000,— 170 000,— 270 000,— 270 000,— 206 265,— 206 265,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutusevälise andmetöötluspersonali (operaatorid, andmetöötluse juhid, süsteemiinsenerid, andmesisestajad jms) kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0

Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0

Tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 26 000,— 26 000,— 43 000,— 43 000,— 27 569,64 27 569,64

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmetega seotud kulude katmiseks, eelkõige:

— audiovisuaalsed, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukoguseadmed ja suulise tõlke seadmed, nimelt sünkroontõlke kabiinid, mikrofoniga kõrvaklapid ja lülituspuldid,

— mitmesugused vahendid hooldustöökodade rajamiseks,

— väikesed elektroonilised kontoriseadmed, nt trükimasinad ja kalkulaatorid, tekstitöötlusseadmed, miniarvutid jms.

2 2 0 2

Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine, hooldus ja remont

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 25 000,— 25 000,— 35 000,— 35 000,— 27 318,37 27 318,37

Märkused

Sellest punktist kaetakse punktis 2 2 0 0 osutatud seadmete ja sisseseade rendi-, hooldus- ja remondikulud.

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Mööbli soetamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 20 000,— 20 000,— 33 000,— 33 000,— 12 811,91 12 811,91

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli ostmiseks.

2 2 1 2

Mööbli rentimine, hooldus ja remont

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud rentimiseks, remondiks ja hoolduseks.

2 2 3

Transpordivahendid

2 2 3 0

Transpordivahendite soetamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. 34 418,— 34 418,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud transpordivahendite ostmiseks.

2 2 3 2

Transpordivahendite rentimine, hooldus, kasutamine ja remont

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 10 000,— 10 000,— 10 000,— 10 000,— 8 000,— 8 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud transpordivahendite remontimiseks, kasutamiseks ja hoolduseks.

2 2 5

Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 500,— 500,— 2 000,— 2 000,— 1 000,— 1 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud:

— keskuse talitustele vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamiseks ja olemasolevate köidete uuendamiseks,

— raamatukogu erivahendite tarbeks (kartoteegid, riiulid, kataloogiüksused jms),

— köitekuludeks ja muudeks raamatute ja perioodiliste väljaannete säilitamiseks vajalikeks kuludeks.

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 50 000,— 50 000,— 60 000,— 60 000,— 67 496,85 67 496,85

Märkused

Assigneering on ette nähtud kopeerimiskulude katmiseks, kopeerimisseadmete tarvikute, paberi ja kontoritarvete soetamiseks.

2 3 2

Finantskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 5 000,— 5 000,— 10 000,— 10 000,— 4 177,96 4 177,96

Märkused

Assigneering on ette nähtud pankade teenustasude ja kursivahede katmiseks.

2 3 3

Õigusabikulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 20 000,— 20 000,— 8 000,— 8 000,— 12 470,— 12 470,—

2 3 4

Kahjutasud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

2 3 5

Muud halduskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 10 000,— 10 000,— 18 000,— 18 000,— 12 337,04 12 337,04

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude halduskulude katmiseks, eelkõige:

— mitmesugused kindlustused,

— vormi- ja töörõivad,

— osakondade kolimine,

— mujal nimetamata muud kulud.

2 3 9

Trükised

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 26 000,— 26 000,— 20 000,— 20 000,— 22 595,39 22 595,39

Märkused

Assigneering on ette nähtud 3. peatükis nimetamata avaldamiskulude katmiseks, eelkõige keskuse tulude ja kulude kalkulatsiooni Euroopa Lüdu Teatajas avaldamise kulud vastavalt 31. märtsi 2003. aasta otsuse keskuse suhtes kohaldatavate finantseeskirjade kohta artikli 7 lõikele 5.

PEATÜKK 2 4 —

POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 0

Kirjavahetuse ja kättetoimetamiskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 93 000,— 93 000,— 91 000,— 91 000,— 86 070,— 86 070,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja kättetoimetamiskulude katmiseks, kaasa arvatud pakkide saatmine.

2 4 1

Kaugside

2 4 1 0

Kaugsideteenuste abonement- ja teenustasud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 90 000,— 90 000,— 80 000,— 80 000,— 68 898,12 68 898,12

Märkused

Assigneering on ette nähtud püsirendikulude, sidekulude, hooldustasude ning seadmete remondi ja hoolduse kulude katmiseks.

2 4 1 1

Kaugsideseadmete ja -materjalide soetamine ja paigaldamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 56 000,— 56 000,— 40 000,— 40 000,— 47 022,43 47 022,43

Märkused

Assigneering on ette nähtud kaugsideseadmete, sealhulgas kaablite kulude katmiseks: see hõlmab soetust, rentimist, paigaldamist, hooldust, dokumentatsiooni jms.

PEATÜKK 2 5 —

AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD

2 5 0

Ametlikud ja mitteametlikud kohtumised

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 18 000,— 18 000,— 18 000,— 18 000,— 16 200,— 16 200,—

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 3 0 3 0 0 Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine, andmebaaside haldamine 80 000,— 80 000,— 70 000,— 400 000,— 0,— 3 0 4 Kirjaliku tõlke kulud 446 600,— 500 000,— 453 000,— 460 000,— 0,— 3 0 5 Haldusnõukogu koosolekud 110 000,— 115 000,— 100 000,— 115 000,— 0,— PEATÜKK 3 0 — KOKKU 636 600,— 695 000,— 623 000,— 975 000,— 0,— PEATÜKK 3 1 3 1 0 Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis 326 360,— 326 360,— 334 880,— 334 880,— 359 140,— 359 140,— 3 1 2 Spetsiifilised tegevused 3 1 2 1 PHARE leping 2002/047–396 276 926,19 276 926,19 3 1 2 2 PHARE leping 2005/099–243 250 000,— 250 000,— 0,— Artikkel 3 1 2 — Kokku 250 000,— 250 000,— 0,— 276 926,19 276 926,19 PEATÜKK 3 1 — KOKKU 576 360,— 576 360,— 334 880,— 334 880,— 636 066,19 636 066,19 PEATÜKK 3 2 3 2 0 Lähetused, kohtumised, suuline tõlge 370 000,— 250 000,— 336 000,— 222 000,— 0,— 3 2 1 Trükised 165 000,— 180 000,— 125 000,— 31 000,— 0,— 3 2 2 Koostöö tihendamine partneritega 87 000,— 40 000,— 40 000,— 16 000,— 0,— 3 2 3 Tehniline tugi 10 000,— 15 000,— 25 000,— 15 000,— 0,— 3 2 4 Katseuuringud ja -projektid 301 000,— 360 000,— 404 000,— 141 000,— 0,— PEATÜKK 3 2 — KOKKU 933 000,— 845 000,— 930 000,— 425 000,— 0,— PEATÜKK 3 3 3 3 0 Lähetused, kohtumised, suuline tõlge 447 000,— 380 000,— 295 000,— 218 000,— 0,— 3 3 1 Trükised 79 000,— 130 000,— 180 000,— 45 000,— 0,— 3 3 2 Koostöö tihendamine partneritega 18 000,— 50 000,— 60 000,— 36 000,— 0,— 3 3 3 Tehniline tugi 156 000,— 130 000,— 60 000,— 36 000,— 0,— 3 3 4 Katseuuringud ja -projektid 474 400,— 500 000,— 840 000,— 336 000,— 0,— PEATÜKK 3 3 — KOKKU 1 174 400,— 1 190 000,— 1 435 000,— 671 000,— 0,— PEATÜKK 3 4 3 4 0 Lähetused, kohtumised, suuline tõlge 67 000,— 55 000,— 52 000,— 36 000,— 0,— 3 4 1 Trükised 40 000,— 20 000,— p.m. p.m. 0,— 3 4 2 Koostöö tihendamine partneritega p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 3 4 3 Tehniline tugi 14 000,— 10 000,— 73 000,— 29 000,— 0,— 3 4 4 Katseuuringud ja -projektid 54 000,— 35 000,— 25 000,— 25 000,— 0,— 3 4 5 Ühenduse õppereiside programm 1 245 000,— 1 200 000,— 1 275 000,— 867 000,— 0,— PEATÜKK 3 4 — KOKKU 1 420 000,— 1 320 000,— 1 425 000,— 957 000,— 0,— PEATÜKK 3 5 3 5 0 Lähetused, kohtumised, suuline tõlge 210 000,— 200 000,— 170 000,— 119 000,— 0,— 3 5 1 Trükised, propagandategevused ja suhtekorraldus 269 000,— 280 000,— 235 000,— 58 000,— 0,— 3 5 2 Koostöö tihendamine partneritega 584 000,— 500 000,— 625 000,— 437 000,— 0,— 3 5 3 Tehniline tugi 111 000,— 60 000,— 100 000,— 80 000,— 0,— 3 5 4 Katseuuringud ja -projektid 40 000,— 20 000,— 35 000,— 14 000,— 0,— PEATÜKK 3 5 — KOKKU 1 214 000,— 1 060 000,— 1 165 000,— 708 000,— 0,— Jaotis 3 — Kokku 5 954 360,— 5 686 360,— 5 912 880,— 4 070 880,— 636 066,19 636 066,19 KÕIK KOKKU 17 116 360,— 16 848 360,— 16 574 880,— 14 732 880,— 10 991 689,53 10 991 689,53 PEATÜKK 3 0 — HORISONTAALSED TEGEVUSED PEATÜKK 3 1 — MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS PEATÜKK 3 2 — TEADUSTÖÖ ARENDAMINE PEATÜKK 3 3 — ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE PEATÜKK 3 4 — VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM PEATÜKK 3 5 — TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

PEATÜKK 3 0 —

HORISONTAALSED TEGEVUSED

3 0 0

Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine, andmebaaside haldamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 80 000,— 80 000,— 70 000,— 400 000,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud teabe- ja dokumentatsioonisüsteemi sisseseadmiseks lahutamatu osana keskuse asutamise määruses (nõukogu määruse (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta artikli 2 lõikes 2) esitatud ülesannetest: “Keskuse peamised ülesanded on: koostada valikdokumendid, mis käsitlevad eelkõige asjaomase valdkonna käesolevat olukorda, viimase aja arengusuundi ja uurimusi ning kutseõppe struktuuri…”, spetsialiseeritud asutustega koostöölepingute sõlmimiseks, trükiste ostmiseks ja ajalehtede ja ajakirjade tellimiseks ja andmebaaside kasutamiseks tekkivate kulude katmiseks. Sellest assigneeringust kaetakse ka dokumentatsiooni tarkvara hoolduse kulud.

3 0 4

Kirjaliku tõlke kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 446 600,— 500 000,— 453 000,— 460 000,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse tööprogrammiga seotud tõlkekulude, sealhulgas vabakutseliste masinakirjutajate teenuste kulude katmiseks.

3 0 5

Haldusnõukogu koosolekud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 110 000,— 115 000,— 100 000,— 115 000,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu ja büroo (samuti Cedefopi personali) tegevuskulude, sealhulgas sõidukulude ja päevarahade katmiseks, koosolekuruumi üüri ja suulise tõlke kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 1 —

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

3 1 0

Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 326 360,— 326 360,— 334 880,— 334 880,— 359 140,— 359 140,—

3 1 2

Spetsiifilised tegevused

3 1 2 1

PHARE leping 2002/047–396

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 276 926,19 276 926,19

3 1 2 2

PHARE leping 2005/099–243

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 250 000,— 250 000,— 0,—

PEATÜKK 3 2 —

TEADUSTÖÖ ARENDAMINE

3 2 0

Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 370 000,— 250 000,— 336 000,— 222 000,— 0,—

Märkused

Assigneeringud on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ja toitlustamise kulude katmiseks.

Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.

3 2 1

Trükised

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 165 000,— 180 000,— 125 000,— 31 000,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, eelkõige European Journal for Vocational Training, Research Reporti (uurimistegevuse aruanne), Agorasega seotud trükised, kaasa arvatud paberi, trükkimise, masinakirja, levitamise ja muude vabakutselistelt teenuseosutajatelt ostetud teenuste kulud.

Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).

3 2 2

Koostöö tihendamine partneritega

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 87 000,— 40 000,— 40 000,— 16 000,— 0,—

Märkused

Selle assigneeringu alla kuuluvad kõik tegevused, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.

3 2 3

Tehniline tugi

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 10 000,— 15 000,— 25 000,— 15 000,— 0,—

Märkused

Sellest assigneeringust kaetakse virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT rakenduste ja/või vahenditega seotud kulud, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedi kontroll, IT arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.

3 2 4

Katseuuringud ja -projektid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 301 000,— 360 000,— 404 000,— 141 000,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ja -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.

PEATÜKK 3 3 —

ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE

3 3 0

Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 447 000,— 380 000,— 295 000,— 218 000,— 0,—

Märkused

Assigneeringud on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ja toitlustamise kulude katmiseks.

Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.

3 3 1

Trükised

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 79 000,— 130 000,— 180 000,— 45 000,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, eelkõige poliitiline aruanne, Cedefopi perioodiline infoväljaanne, monograafiad, Key Data (Tähtsamad andmed), kaasa arvatud paberi, trükkimise, masinakirja, levitamise ja muude vabakutselistelt teenuseosutajatelt ostetud teenuste kulud.

Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).

3 3 2

Koostöö tihendamine partneritega

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 18 000,— 50 000,— 60 000,— 36 000,— 0,—

Märkused

Selle assigneeringu alla kuuluvad kõik tegevused, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.

3 3 3

Tehniline tugi

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 156 000,— 130 000,— 60 000,— 36 000,— 0,—

Märkused

Sellest assigneeringust kaetakse virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT rakenduste ja/või vahenditega seotud kulud, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedi kontroll, IT arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.

3 3 4

Katseuuringud ja -projektid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 474 400,— 500 000,— 840 000,— 336 000,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ja -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.

PEATÜKK 3 4 —

VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM

3 4 0

Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 67 000,— 55 000,— 52 000,— 36 000,— 0,—

Märkused

Assigneeringud on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ja toitlustamise kulude katmiseks.

Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.

3 4 1

Trükised

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 40 000,— 20 000,— p.m. p.m. 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, kaasa arvatud paberi, trükkimise, masinakirja, levitamise ja muude vabakutselistelt ostetud teenuste kulud.

Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).

3 4 2

Koostöö tihendamine partneritega

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—

Märkused

Selle assigneeringu alla kuuluvad kõik tegevused, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.

3 4 3

Tehniline tugi

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 14 000,— 10 000,— 73 000,— 29 000,— 0,—

Märkused

Sellest assigneeringust kaetakse virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT rakenduste ja/või vahenditega seotud kulud, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedi kontroll, IT arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.

3 4 4

Katseuuringud ja -projektid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 54 000,— 35 000,— 25 000,— 25 000,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ja -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.

3 4 5

Ühenduse õppereiside programm

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 245 000,— 1 200 000,— 1 275 000,— 867 000,— 0,—

Märkused

Nõukogu 6. detsembri 1994. aasta otsus, millega kehtestatakse tegevusprogramm Euroopa Ühenduse kutseõppepoliitika (Leonardo da Vinci programm, tegevussuund III.3.b) rakendamiseks.

Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta otsus, millega kehtestatakse ühenduse kutseharidusprogrammi Leonardo da Vinci teine faas.

Assigneering on ette nähtud programmide nende otsuste kohaselt ellurakendamise kulude katmiseks (sealhulgas koosolekud, suuline tõlge, sõidukulud, kirjalik tõlge).

PEATÜKK 3 5 —

TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

3 5 0

Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 210 000,— 200 000,— 170 000,— 119 000,— 0,—

Märkused

Assigneeringud on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ja toitlustamise kulude katmiseks.

Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.

3 5 1

Trükised, propagandategevused ja suhtekorraldus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 269 000,— 280 000,— 235 000,— 58 000,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, eelkõige aastaaruanne, tööprogramm, trükiste kataloog, tesaurus, bibliograafiad, kaasa arvatud paberi, trükkimise, masinakirja, levitamise ja muude vabakutselistelt ostetud teenuste kulud.

Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).

3 5 2

Koostöö tihendamine partneritega

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 584 000,— 500 000,— 625 000,— 437 000,— 0,—

Märkused

Selle assigneeringu alla kuuluvad kõik tegevused, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.

3 5 3

Tehniline tugi

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 111 000,— 60 000,— 100 000,— 80 000,— 0,—

Märkused

Sellest assigneeringust kaetakse virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT rakenduste ja/või vahenditega seotud kulud, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedi kontroll, IT arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.

3 5 4

Katseuuringud ja -projektid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 40 000,— 20 000,— 35 000,— 14 000,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ja -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.

JAOTIS 3 (VANA NOMENKLATUUR)

TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 3 0 3 0 0 Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine 3 0 0 0 Dokumentatsioon — — — 583 030,07 311 014,24 3 0 0 1 Arvutisse üleviimine — 5 000 30 000 145 832,79 120 121,72 Artikkel 3 0 0 — Kokku — 5 000 30 000 728 862,86 431 135,96 3 0 1 Teabe levitamine — 136 000 457 000 769 576,12 243 254,48 3 0 2 Uurimistöö arendamise ja koordineerimise projektid 3 0 2 0 Võrgustike ja kohtumiste kulud — — 140 000 502 365,02 378 320,61 3 0 2 1 Suulise tõlke kulud — — 105 000 204 326,42 88 854,42 Artikkel 3 0 2 — Kokku — — 245 000 706 691,44 467 175,03 3 0 3 Katseuuringud ja -projektid — 112 000 900 000 1 235 861,78 313 719,18 3 0 4 Kirjaliku tõlke kulud — — — 567 000,— 220 166,63 3 0 5 Haldusnõukogu koosolekud — — — 120 960,— 100 650,17 3 0 6 Õppereisid — ühenduse programm kutseõppe eest vastutavatele isikutele — 15 000 350 000 1 104 935,53 731 875,82 PEATÜKK 3 0 — KOKKU — 268 000 1 982 000 5 233 887,73 2 507 977,27 PEATÜKK 3 1 3 1 0 Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis 0,— PEATÜKK 3 1 — KOKKU 0,— Jaotis 3 — Kokku — 268 000 1 982 000 5 233 887,73 2 507 977,27 KÕIK KOKKU — 268 000 1 982 000 5 233 887,73 2 507 977,27 PEATÜKK 3 0 — TEGEVUSKULUD PEATÜKK 3 1 — MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

PEATÜKK 3 0 —

TEGEVUSKULUD

3 0 0

Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine

3 0 0 0

Dokumentatsioon

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse — — — 583 030,07 311 014,24

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse töö rahuldavaks läbiviimiseks vajaliku teabe- ja dokumentatsioonisüsteemi sisseseadmise kulude katmiseks ja hõlmab koostöölepinguid spetsialiseeritud asutustega, raamatute soetamist, ajalehtede ja ajakirjade tellimist ja sidetasusid ning muid andmebaaside ligipääsu ja kasutamise tasusid.

3 0 0 1

Arvutisse üleviimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse — 5 000 30 000 145 832,79 120 121,72

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigi arvutitarkvara ja andmebaaside installeerimise, hoolduse ja kasutamise kulude (tasuvusuuringud, analüüsid, muudatused, standardse tarkvara soetamine, tellitud rakendusprogrammid, prorgammeerimine ja käigushoidmine jms) ja jooksvate kulude (kaugside, kasutajakulud jms) katmiseks.

3 0 1

Teabe levitamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse — 136 000 457 000 769 576,12 243 254,48

Märkused

Assigneering on ette nähtud ühenduse kutseõppe bülletääni, aastaaruande ja keskuse muude trükiste koostamise, redigeerimise ja avaldamise kulude katmiseks, kaasa arvatud näiteks paberikulu, trükkimine, masinakiri, levitamine ja muud vabakutselistelt teenuseosutajatelt ostetavad teenused.

3 0 2

Uurimistöö arendamise ja koordineerimise projektid

3 0 2 0

Võrgustike ja kohtumiste kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse — — 140 000 502 365,02 378 320,61

Märkused

Assigneering on ette nähtud võrgustike ja ekspertide kohtumiste ettevalmistamise, korraldamise ja arendamise kulude katmiseks, mille eesmärk on:

— püstitada keskuse mitmesugustele tegevustele selged eesmärgid;

— tagada nende tegevuste järeltoimingute läbiviimine;

— võtta arvesse omandatud õppetunde,

kaasa arvatud vabakutselistelt teenuseosutajatelt ostetavad masinakirja-, trükkimis- ja paljundusteenused.

3 0 2 1

Suulise tõlke kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse — — 105 000 204 326,42 88 854,42

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsitehnikute tasude, sõidukulude ja päevarahade katmiseks, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste eest tasumiseks kõigil keskuse tööprogrammi elluviimisega seotud koosolekutel.

3 0 3

Katseuuringud ja -projektid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse — 112 000 900 000 1 235 861,78 313 719,18

Märkused

Assigneering on ette nähtud tööprogammile vastavate õppelepingute sõlmimise ja katsemeetmete ja -projektide hindamise kulude katmiseks, kaasa arvatud vabakutseliste masinakirjutajate teenused.

3 0 4

Kirjaliku tõlke kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse — — — 567 000,— 220 166,63

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse tööprogrammi täitmisega seotud kirjalike tõlgete kulude katmiseks, kaasa arvatud vabakutseliste masinakirjutajate teenused.

3 0 5

Haldusnõukogu koosolekud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse — — — 120 960,— 100 650,17

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu ja erikomisjoni koosolekute ja ka muude keskuse juhtimisega seotud mitteametlike koosolekute kulude katmiseks, kaasa arvatud sõidukulud ja päevarahad, koosolekuruumide üür ja suulise tõlke kulud.

3 0 6

Õppereisid — ühenduse programm kutseõppe eest vastutavatele isikutele

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse — 15 000 350 000 1 104 935,53 731 875,82

Märkused

Nõukogu 2. juuni 1983. aasta resolutsioon, mis käsitleb kutseõppe meetmeid seoses infotehnoloogia uute vahenditega (EÜT C 166, 25.6.1983, lk 1).

Nõukogu 11. juuli 1983. aasta resolutsioon, mis käsitleb kutseõppe põhimõtteid Euroopa Ühenduses 1980ndatel (EÜT C 193, 20.7.1983, lk 2).

Nõukogu 6. detsembri 1994. aasta otsus 94/819/EÜ, millega kehtestatakse tegevusprogramm Euroopa Ühenduse kutseõppepoliitika (Leonardo da Vinci programm, tegevussuund III.3.b) rakendamiseks (EÜT L 340, 29.12.1994, lk 8).

Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta otsus 1999/382/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse kutseharidusprogrammi Leonardo da Vinci teine faas (EÜT L 146, 11.6.1999, lk 33).

Assigneering on ette nähtud programmide nende otsuste kohaselt ellurakendamise kulude katmiseks (sealhulgas koosolekud, suuline tõlge, sõidukulud, kirjalik tõlge).

PEATÜKK 3 1 —

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

3 1 0

Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis