ET Euroopa Liidu Teataja L 67/125

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2006/152/EÜ)

TULUDE KALKULATSIOON

Jaotis Peatükk Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 1 ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED 1 0 ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED 24 742 000 25 885 500 22 228 122 Jaotis 1 — Kokku 24 742 000 25 885 500 22 228 122 2 KOMISJONI TOETUS 2 0 KOMISJONI TOETUS p.m. p.m. — Jaotis 2 — Kokku p.m. p.m. — 3 INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ 3 0 INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ 1 805 000 2 338 500 1 143 281 Jaotis 3 — Kokku 1 805 000 2 338 500 1 143 281 4 MUUD TULUD 4 0 MUUD TULUD 300 000 200 000 386 913 Jaotis 4 — Kokku 300 000 200 000 386 913 5 EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK 5 0 EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK p.m. p.m. — Jaotis 5 — Kokku p.m. p.m. — KÕIK KOKKU 26 847 000 28 424 000 23 758 316

JAOTIS 1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta PEATÜKK 1 0 1 0 0 Asutuste ja organite maksed 1 0 0 0 Euroopa Keskkonnaagentuur 738 000 600 000 656 925 1 0 0 1 Euroopa Koolitusfond 369 000 357 000 270 298 1 0 0 2 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Järelevalvekeskus 800 000 805 000 642 429 1 0 0 3 Euroopa Ravimiamet 1 066 000 900 000 718 446 1 0 0 4 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur 705 000 793 000 783 729 1 0 0 5 Siseturu Ühtlustamisamet 2 134 000 2 497 000 1 973 505 1 0 0 6 Siseturu Ühtlustamisameti kaubamärgid ja disainilahendused 14 026 000 15 422 000 14 644 620 1 0 0 7 Ühenduse Sordiamet 150 000 150 000 134 201 1 0 0 8 Europol 1 700 000 1 700 000 903 534 1 0 0 9 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond 500 000 610 000 443 356 Artikkel 1 0 0 — Kokku 22 188 000 23 834 000 21 171 043 1 0 1 1 0 1 0 Cedefop 82 000 80 500 91 818 1 0 1 2 Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskus 410 000 330 000 357 772 1 0 1 3 Euroopa Ülesehitusamet p.m. p.m. 6 438 1 0 1 4 Euroopa Investeerimispank p.m. p.m. — 1 0 1 5 Euroopa Toiduohutusamet 686 000 620 000 340 944 1 0 1 6 Eurojust 30 000 80 500 72 996 1 0 1 7 Euroopa Meresõiduohutuse Amet 164 000 80 500 32 291 1 0 1 8 Euroopa Lennundusohutusamet 1 100 000 800 000 154 820 1 0 1 9 Euroopa Raudteeohutusamet p.m. p.m. — Artikkel 1 0 1 — Kokku 2 472 000 1 991 500 1 057 079 1 0 2 1 0 2 0 Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet 82 000 60 000 — 1 0 2 1 Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus p.m. 1 0 2 2 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur p.m. Artikkel 1 0 2 — Kokku 82 000 60 000 — PEATÜKK 1 0 — KOKKU 24 742 000 25 885 500 22 228 122 Jaotis 1 — Kokku 24 742 000 25 885 500 22 228 122 PEATÜKK 1 0 — ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

PEATÜKK 1 0 —

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

1 0 0

Asutuste ja organite maksed

Märkused

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt b.

1 0 0 0

Euroopa Keskkonnaagentuur

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 738 000 600 000 656 925

1 0 0 1

Euroopa Koolitusfond

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 369 000 357 000 270 298

1 0 0 2

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Järelevalvekeskus

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 800 000 805 000 642 429

1 0 0 3

Euroopa Ravimiamet

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 1 066 000 900 000 718 446

1 0 0 4

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 705 000 793 000 783 729

1 0 0 5

Siseturu Ühtlustamisamet

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2 134 000 2 497 000 1 973 505

1 0 0 6

Siseturu Ühtlustamisameti kaubamärgid ja disainilahendused

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 14 026 000 15 422 000 14 644 620

1 0 0 7

Ühenduse Sordiamet

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 150 000 150 000 134 201

1 0 0 8

Europol

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 1 700 000 1 700 000 903 534

1 0 0 9

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 500 000 610 000 443 356

1 0 1



1 0 1 0

Cedefop

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 82 000 80 500 91 818

1 0 1 2

Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskus

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 410 000 330 000 357 772

1 0 1 3

Euroopa Ülesehitusamet

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. p.m. 6 438

1 0 1 4

Euroopa Investeerimispank

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. p.m. —

1 0 1 5

Euroopa Toiduohutusamet

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 686 000 620 000 340 944

1 0 1 6

Eurojust

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 30 000 80 500 72 996

1 0 1 7

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 164 000 80 500 32 291

1 0 1 8

Euroopa Lennundusohutusamet

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 1 100 000 800 000 154 820

1 0 1 9

Euroopa Raudteeohutusamet

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. p.m. —

1 0 2



1 0 2 0

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 82 000 60 000 —

1 0 2 1

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m.

1 0 2 2

Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m.

JAOTIS 2

KOMISJONI TOETUS

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta PEATÜKK 2 0 2 0 0 Komisjoni toetus p.m. p.m. — PEATÜKK 2 0 — KOKKU p.m. p.m. — Jaotis 2 — Kokku p.m. p.m. — PEATÜKK 2 0 — KOMISJONI TOETUS

PEATÜKK 2 0 —

KOMISJONI TOETUS

2 0 0

Komisjoni toetus

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. p.m. —

Märkused

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt b.

JAOTIS 3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta PEATÜKK 3 0 3 0 0 Institutsioonidevaheline koostöö 3 0 0 0 Komisjon 984 000 1 192 000 688 636 3 0 0 1 Komisjoni tõlke peadirektoraat p.m. 262 500 232 058 3 0 0 2 Institutsioonidevaheliste projektide juhtimine 680 000 698 000 — 3 0 0 3 Euroopa Parlament p.m. p.m. — 3 0 0 4 Euroopa Liidu Nõukogu p.m. p.m. 19 750 3 0 0 5 Euroopa Kontrollikoda 100 000 145 000 77 736 3 0 0 6 Regioonide Komitee p.m. p.m. — 3 0 0 7 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee p.m. p.m. — 3 0 0 8 Euroopa Ühenduste Kohus p.m. p.m. 20 224 3 0 0 9 Osamaksed ühenduse programmidesse p.m. p.m. — Artikkel 3 0 0 — Kokku 1 764 000 2 297 500 1 038 404 3 0 1 3 0 1 0 Euroopa Keskpank 41 000 41 000 104 877 3 0 1 1 Euroopa Ombudsman Artikkel 3 0 1 — Kokku 41 000 41 000 104 877 PEATÜKK 3 0 — KOKKU 1 805 000 2 338 500 1 143 281 Jaotis 3 — Kokku 1 805 000 2 338 500 1 143 281 PEATÜKK 3 0 — INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

PEATÜKK 3 0 —

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0 0

Institutsioonidevaheline koostöö

Märkused

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt b.

3 0 0 0

Komisjon

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 984 000 1 192 000 688 636

3 0 0 1

Komisjoni tõlke peadirektoraat

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. 262 500 232 058

3 0 0 2

Institutsioonidevaheliste projektide juhtimine

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 680 000 698 000 —

3 0 0 3

Euroopa Parlament

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. p.m. —

3 0 0 4

Euroopa Liidu Nõukogu

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. p.m. 19 750

3 0 0 5

Euroopa Kontrollikoda

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 100 000 145 000 77 736

3 0 0 6

Regioonide Komitee

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. p.m. —

3 0 0 7

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. p.m. —

3 0 0 8

Euroopa Ühenduste Kohus

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. p.m. 20 224

3 0 0 9

Osamaksed ühenduse programmidesse

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. p.m. —

Märkused

Tulu tõlkekeskuse osalemisest ühenduse programmides.

3 0 1



3 0 1 0

Euroopa Keskpank

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 41 000 41 000 104 877

3 0 1 1

Euroopa Ombudsman

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta

JAOTIS 4

MUUD TULUD

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta PEATÜKK 4 0 4 0 0 Pangaintressid 4 0 0 0 Pangaintressid 300 000 200 000 386 913 Artikkel 4 0 0 — Kokku 300 000 200 000 386 913 4 0 1 Mitmesugused tagasimaksed 4 0 1 0 Mitmesugused tagasimaksed p.m. p.m. — Artikkel 4 0 1 — Kokku p.m. p.m. — PEATÜKK 4 0 — KOKKU 300 000 200 000 386 913 Jaotis 4 — Kokku 300 000 200 000 386 913 PEATÜKK 4 0 — MUUD TULUD

PEATÜKK 4 0 —

MUUD TULUD

4 0 0

Pangaintressid

Märkused

Selle artikli alla kuuluvad keskuse pangakontole laekuvad intressid.

4 0 0 0

Pangaintressid

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 300 000 200 000 386 913

4 0 1

Mitmesugused tagasimaksed

Märkused

See artikkel hõlmab mitmesuguseid tagasimakseid (isiklikud telefonikõned jms).

4 0 1 0

Mitmesugused tagasimaksed

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. p.m. —

JAOTIS 5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta PEATÜKK 5 0 5 0 0 Eelmise eelarveaasta ülejääk 5 0 0 0 Eelmise eelarveaasta ülejääk p.m. p.m. — Artikkel 5 0 0 — Kokku p.m. p.m. — PEATÜKK 5 0 — KOKKU p.m. p.m. — Jaotis 5 — Kokku p.m. p.m. — KÕIK KOKKU 26 847 000 28 424 000 23 758 316 PEATÜKK 5 0 — EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

PEATÜKK 5 0 —

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0 0

Eelmise eelarveaasta ülejääk

5 0 0 0

Eelmise eelarveaasta ülejääk

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. p.m. —

Märkused

Eelmise eelarveaasta ülejääk (tõlkekeskuse 22. detsembri 2003. aasta finantsmääruse artikkel 16).

KULUDE KALKULATSIOON

Jaotis Peatükk Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 1 PERSONAL 1 1 TEENISTUSES OLEV PERSONAL 14 361 000 14 691 200 11 583 943 1 3 LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD 94 000 106 000 121 730 1 4 SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR 178 000 173 500 158 637 1 5 MOBIILSUS p.m. p.m. — 1 6 SOTSIAALTEENUSED 74 000 101 000 67 300 1 7 VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD 7 000 7 000 5 494 1 9 PENSIONID p.m. p.m. — Jaotis 1 — Kokku 14 714 000 15 078 700 11 937 104 2 HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD 1 318 000 1 508 000 1 143 178 2 1 ANDMETÖÖTLUS 1 600 000 1 700 000 1 224 595 2 2 VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD 170 500 185 000 119 904 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 349 500 376 800 311 634 2 4 POSTI- JA SIDEKULUD 163 000 205 000 132 630 2 5 KOOSOLEKUTE KULUD 75 000 100 000 58 321 Jaotis 2 — Kokku 3 676 000 4 074 800 2 990 262 3 TEGEVUSKULUD 3 0 VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED 6 384 000 7 274 500 6 046 521 3 1 INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD 30 000 30 000 27 030 Jaotis 3 — Kokku 6 414 000 7 304 500 6 073 551 10 RESERVID 10 0 MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD 2 043 000 1 966 000 — Jaotis 10 — Kokku 2 043 000 1 966 000 — KÕIK KOKKU 26 847 000 28 424 000 21 000 917

JAOTIS 1

PERSONAL

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 PEATÜKK 1 1 1 1 0 Teenistuses olev personal 1 1 0 0 Põhipalgad 10 450 000 10 600 000 7 621 832 1 1 0 1 Peretoetused 730 000 750 000 565 566 1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused 1 550 000 1 700 000 1 193 679 1 1 0 3 Sekretariaaditoetused 55 000 55 000 53 711 Artikkel 1 1 0 — Kokku 12 785 000 13 105 000 9 434 788 1 1 1 Abipersonal ja kohalik personal 1 1 1 0 Abipersonal 250 000 120 000 1 125 670 1 1 1 1 Abitõlgid p.m. p.m. — 1 1 1 2 Kohalik personal p.m. p.m. — 1 1 1 3 Praktikandid 25 000 30 000 12 184 1 1 1 5 Lepinguline personal p.m. — Artikkel 1 1 1 — Kokku 275 000 150 000 1 137 854 1 1 2 Personali ametialane koolitus 1 1 2 0 Personali ametialane koolitus 120 000 135 000 108 146 Artikkel 1 1 2 — Kokku 120 000 135 000 108 146 1 1 3 Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed 1 1 3 0 Ravikindlustus 356 000 360 500 264 474 1 1 3 1 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus 102 000 103 000 67 626 1 1 3 2 Töötuskindlustus 170 000 79 500 77 877 1 1 3 3 Pensioniõiguste loomine või säilitamine p.m. p.m. — 1 1 3 4 Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi p.m. p.m. — Artikkel 1 1 3 — Kokku 628 000 543 000 409 977 1 1 4 Mitmesugused hüvitised ja toetused 1 1 4 0 Lapse sünni ja töötaja surma korral makstavad hüvitised ja toetused 2 000 2 000 198 1 1 4 1 Iga-aastase puhkuse sõidukulud 150 000 175 000 103 196 1 1 4 3 Toetus alaliste töökohustuste täitmiseks p.m. 1 200 1 190 Artikkel 1 1 4 — Kokku 152 000 178 200 104 584 1 1 5 Ületunnitöö 1 1 5 0 Ületunnitöö p.m. p.m. — Artikkel 1 1 5 — Kokku p.m. p.m. — 1 1 7 Lisateenused 1 1 7 1 Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud p.m. p.m. — 1 1 7 5 Asutuse personal 35 000 40 000 48 016 Artikkel 1 1 7 — Kokku 35 000 40 000 48 016 1 1 8 Mitmesugused personali töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud 1 1 8 0 Mitmesugused personali töölevõtmisega seotud kulud 40 000 70 000 45 898 1 1 8 1 Sõidukulud 6 000 15 000 1 839 1 1 8 2 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused 100 000 140 000 70 072 1 1 8 3 Kolimiskulud 25 000 75 000 11 025 1 1 8 4 Ajutised päevarahad 120 000 120 000 123 099 Artikkel 1 1 8 — Kokku 291 000 420 000 251 933 1 1 9 Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine 1 1 9 0 Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine 75 000 120 000 88 645 Artikkel 1 1 9 — Kokku 75 000 120 000 88 645 PEATÜKK 1 1 — KOKKU 14 361 000 14 691 200 11 583 943 PEATÜKK 1 3 1 3 0 Lähetused ja sõidukulud 1 3 0 0 Lähetuskulud, tööga seotud sõidukulud ja muud lisakulud 94 000 106 000 121 730 Artikkel 1 3 0 — Kokku 94 000 106 000 121 730 PEATÜKK 1 3 — KOKKU 94 000 106 000 121 730 PEATÜKK 1 4 1 4 0 Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur 1 4 0 0 Restoranid ja sööklad 37 000 37 000 35 262 Artikkel 1 4 0 — Kokku 37 000 37 000 35 262 1 4 1 Meditsiiniteenused 1 4 1 0 Meditsiiniteenused 56 000 52 500 28 375 Artikkel 1 4 1 — Kokku 56 000 52 500 28 375 1 4 2 Muud kulud 1 4 2 0 Muud kulud 85 000 84 000 95 000 Artikkel 1 4 2 — Kokku 85 000 84 000 95 000 PEATÜKK 1 4 — KOKKU 178 000 173 500 158 637 PEATÜKK 1 5 1 5 2 Mobiilsus 1 5 2 0 Personalivahetused p.m. p.m. — 1 5 2 1 Keskuse ametnike ajutine lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse p.m. p.m. — Artikkel 1 5 2 — Kokku p.m. p.m. — PEATÜKK 1 5 — KOKKU p.m. p.m. — PEATÜKK 1 6 1 6 0 Sotsiaalteenused 1 6 0 0 Eritoetused abistamiseks p.m. p.m. — Artikkel 1 6 0 — Kokku p.m. p.m. — 1 6 2 Muud sotsiaalkulud 1 6 2 0 Muud sotsiaalkulud p.m. p.m. — Artikkel 1 6 2 — Kokku p.m. p.m. — 1 6 3 Lastehooldusasutused 1 6 3 0 Lastehooldusasutused 70 000 101 000 67 300 Artikkel 1 6 3 — Kokku 70 000 101 000 67 300 1 6 4 Täiendav abi puuetega isikutele 1 6 4 0 Täiendav abi puuetega isikutele 4 000 p.m. — Artikkel 1 6 4 — Kokku 4 000 p.m. — PEATÜKK 1 6 — KOKKU 74 000 101 000 67 300 PEATÜKK 1 7 1 7 0 Vastuvõttude ja esinduskulud 1 7 0 0 Vastuvõttude ja esinduskulud 7 000 7 000 5 494 Artikkel 1 7 0 — Kokku 7 000 7 000 5 494 PEATÜKK 1 7 — KOKKU 7 000 7 000 5 494 PEATÜKK 1 9 1 9 0 Pensionid 1 9 0 0 Pensionid ja vallandamistoetused p.m. p.m. — Artikkel 1 9 0 — Kokku p.m. p.m. — PEATÜKK 1 9 — KOKKU p.m. p.m. — Jaotis 1 — Kokku 14 714 000 15 078 700 11 937 104 PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR PEATÜKK 1 5 — MOBIILSUS PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALTEENUSED PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD PEATÜKK 1 9 — PENSIONID

PEATÜKK 1 1 —

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0

Teenistuses olev personal

1 1 0 0

Põhipalgad

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 10 450 000 10 600 000 7 621 832

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1

Peretoetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 730 000 750 000 565 566

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ja VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste kulude katmiseks.

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 1 550 000 1 700 000 1 193 679

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste kulude katmiseks.

1 1 0 3

Sekretariaaditoetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 55 000 55 000 53 711

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige XIII lisa artikli 18 lõige 1.

Assigneering on ette nähtud C*-kategooria ametnikele ja ajutistele töötajatele (kiirmasinakirjutajad või masinakirjutajad, teleksioperaatorid, ladujad, täitev- või peasekretärid), kellel oli selleks õigus 1. maile 2004 eelnenud kuul, makstava sekretariaaditoetuse kulude katmiseks.

1 1 1

Abipersonal ja kohalik personal

1 1 1 0

Abipersonal

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 250 000 120 000 1 125 670

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud abipersonali töötasude (kaasa arvatud ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 1

Abitõlgid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. —

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Seda assigneeringut kasutatakse ainult siis, kui ühine tõlke- ja konverentsitalitus (JICS) ei suuda tõlkekeskusele vajalikke ressursse pakkuda, eelkõige selle haldusnõukogu koosolekuteks.

1 1 1 2

Kohalik personal

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. —

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja V jaotis.

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasude (kaasa arvatud ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 3

Praktikandid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 25 000 30 000 12 184

Märkused

Assigneering on ette nähtud praktikantidega seotud kulude katmiseks.

1 1 1 5

Lepinguline personal

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. —

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3a ja IV jaotis.

1 1 2

Personali ametialane koolitus

1 1 2 0

Personali ametialane koolitus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 120 000 135 000 108 146

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artikkel 24a.

1 1 3

Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0

Ravikindlustus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 356 000 360 500 264 474

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad.

Assigneering on ette nähtud tööandja sissemakse katmiseks (3,4 % põhipalgast); ametniku sissemakse moodustab 1,7 % põhipalgast.

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 102 000 103 000 67 626

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73 ja VIII lisa artikkel 15.

See assigneering on ette nähtud tööandja õnnetusjuhtumi- ja:

— kutsehaiguskindlustusmaksete katmiseks (0,77 % põhipalgast);

— selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel 2 % (suurendades määra 0,7854 %ni) kindlustusega mittekaetavate kulude katmiseks (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 3 2

Töötuskindlustus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 170 000 79 500 77 877

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 28a.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuse kulude katmiseks.

Kohaldatav määr: 0,8 % põhipalgast.

1 1 3 3

Pensioniõiguste loomine või säilitamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. —

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

Assigneering on ette nähtud keskuse maksete katmiseks ametnike ja ajutiste töötajate pensioniõiguste loomiseks või säilitamiseks nende päritoluriigis.

1 1 3 4

Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse kui tööandja poolt ühenduse pensioniskeemi tehtavate sissemaksete katmiseks.

1 1 4

Mitmesugused hüvitised ja toetused

1 1 4 0

Lapse sünni ja töötaja surma korral makstavad hüvitised ja toetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 2 000 2 000 198

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

— sünnitoetus,

— ametniku surma korral lahkunu täistöötasu väljamaksmine kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ja lahkunu vedu tema päritolukohta.

1 1 4 1

Iga-aastase puhkuse sõidukulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 150 000 175 000 103 196

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud kindla suurusega sõidukulude katmiseks ametnikele või ajutistele töötajatele, nende abikaasadele ja ülalpeetavatele nende töökohast päritolukohta.

1 1 4 3

Toetus alaliste töökohustuste täitmiseks

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. 1 200 1 190

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.

Assigneering on ette nähtud ametnikele või ajutistele töötajatele, kellel tuleb töökohustuste tõttu regulaarselt esinduskulusid kanda, alaliste kohustuste täitmiseks makstavate toetuste katmiseks.

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. —

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste või tunnimääraga maksete tegemiseks C*- ja D*-kategooria ametnike ja ajutise personali ületunnitöö eest, mida ei ole saanud hüvitada tavalises korras vaba ajaga.

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 1

Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. —

Märkused

Tasumine keskuse poolt palgatud vabakutselistele tõlkidele mitterutiinsetel konverentsidel, millele komisjon ei saa tõlget tagada.

Lisaks töötasule sisaldab see sissemakseid elukindlustusskeemi ja ravikindlustuse, õnnetusjuhtumi ja surmajuhtumi vastu kindlustuse makseid ning vabakutselistele tõlkidele, kelle tegevuskoht ei ole töökohas, sõidukulude ja kindlasummaliste päevarahade tasumist.

1 1 7 5

Asutuse personal

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 35 000 40 000 48 016

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse personali kasutamise kulude katmiseks.

1 1 8

Mitmesugused personali töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud

1 1 8 0

Mitmesugused personali töölevõtmisega seotud kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 40 000 70 000 45 898

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33.

Assigneering on ette nähtud töölevõtmismenetluse kulude katmiseks.

1 1 8 1

Sõidukulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 6 000 15 000 1 839

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate (kaasa arvatud nende perekonnaliikmed) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või töölt lahkumisel.

1 1 8 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 100 000 140 000 70 072

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes peavad tööleasumisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.

1 1 8 3

Kolimiskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 25 000 75 000 11 025

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes peavad tööleasumisel või uude töökohta üleviimisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 120 000 120 000 123 099

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 10.

Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes tõendavad, et nad on pidanud pärast tööleasumist (kaasa arvatud üleviimise korral) elukohta vahetama.

1 1 9

Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine

1 1 9 0

Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 75 000 120 000 88 645

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

Assigneering on ette nähtud paranduskoefitsientide kohaldamiseks ametnike ja ajutiste töötajate töötasude ja ületunnitöötasude suhtes.

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

1 3 0

Lähetused ja sõidukulud

1 3 0 0

Lähetuskulud, tööga seotud sõidukulud ja muud lisakulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 94 000 106 000 121 730

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhikohaga personali tööga seotud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0

Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 37 000 37 000 35 262

Märkused

Assigneeringust kaetakse restoranide ja sööklate ülalpidamise kulud, eelkõige tegevuskulud, ruumide hooldamise lepingute, seadmete tarnete kulud jms.

1 4 1

Meditsiiniteenused

1 4 1 0

Meditsiiniteenused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 56 000 52 500 28 375

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

1 4 2

Muud kulud

1 4 2 0

Muud kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 85 000 84 000 95 000

Märkused

Sissemaksed sotsiaaltegevuste komiteele ja aastalõpupidude korraldamise kulud.

PEATÜKK 1 5 —

MOBIILSUS

1 5 2

Mobiilsus

1 5 2 0

Personalivahetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse ametnike ja ajutiste töötajate lähetamisel või ajutisel lähetamisel siseriiklikesse või rahvusvahelistesse osakondadesse tekkivate kulude katmiseks.

1 5 2 1

Keskuse ametnike ajutine lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse ametnike ja ajutiste töötajate lähetamisel või ajutisel lähetamisel siseriiklikesse või rahvusvahelistesse osakondadesse tekkivate kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 6 —

SOTSIAALTEENUSED

1 6 0

Sotsiaalteenused

1 6 0 0

Eritoetused abistamiseks

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud raskustesse sattunud ametniku, endise ametniku või surnud ametniku ülalpidamisel olnud isiku rahaliseks abistamiseks.

1 6 2

Muud sotsiaalkulud

1 6 2 0

Muud sotsiaalkulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud perede või uute saabujate abistamiseks, õigusabikulude katmiseks, skautide ja gaidide toetamiseks, lapsevanemate ühingu sekretariaadi toetamiseks.

1 6 3

Lastehooldusasutused

1 6 3 0

Lastehooldusasutused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 70 000 101 000 67 300

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse osamakse tegemiseks keskuse töötajate lapsehoolduskulude katmiseks lastesõimedes, mida ei halda komisjon.

1 6 4

Täiendav abi puuetega isikutele

1 6 4 0

Täiendav abi puuetega isikutele

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 4 000 p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud puudest tulenevate vajalikuks tunnistatud ja dokumentaalselt tõendatud kulude (v.a ravikulud) hüvitamiseks teenistuses olevatele puuetega ametnikele, nende abikaasadele ja ülalpeetavatele lastele pärast riigipoolsete toetamisvõimaluste ammendumist.

PEATÜKK 1 7 —

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

1 7 0

Vastuvõttude ja esinduskulud

1 7 0 0

Vastuvõttude ja esinduskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 7 000 7 000 5 494

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskulude ja mitmesuguste vastuvõttude kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 9 —

PENSIONID

1 9 0

Pensionid

1 9 0 0

Pensionid ja vallandamistoetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud pensionide ja vallandamistoetuste kulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 PEATÜKK 2 0 2 0 0 Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud 950 000 1 050 000 850 606 2 0 1 Kindlustus 1 000 1 000 500 2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte p.m. 65 000 49 244 2 0 3 Koristamine ja hooldus 142 000 137 000 108 891 2 0 4 Ruumide varustamine 50 000 50 000 — 2 0 5 Hoonete turvalisus ja valve 150 000 185 000 115 145 2 0 6 Kinnisvara soetamine p.m. p.m. — 2 0 8 Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud 25 000 20 000 18 792 2 0 9 Muud kulud p.m. p.m. — PEATÜKK 2 0 — KOKKU 1 318 000 1 508 000 1 143 178 PEATÜKK 2 1 2 1 0 Andmetöötlus 2 1 0 0 Arvutuskeskuse tegevus 1 000 000 1 000 000 795 339 Artikkel 2 1 0 — Kokku 1 000 000 1 000 000 795 339 2 1 2 2 1 2 0 Arvutipersonali teenused 600 000 700 000 429 256 Artikkel 2 1 2 — Kokku 600 000 700 000 429 256 PEATÜKK 2 1 — KOKKU 1 600 000 1 700 000 1 224 595 PEATÜKK 2 2 2 2 0 Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika 2 2 0 0 Uued soetused 5 000 5 000 — 2 2 0 1 Väljavahetamine p.m. p.m. — 2 2 0 2 Rentimine 50 000 45 000 40 725 2 2 0 3 Hooldus, kasutamine ja remont 2 000 2 000 1 533 2 2 0 4 Elektrooniline kontoritehnika 6 000 6 000 3 492 Artikkel 2 2 0 — Kokku 63 000 58 000 45 750 2 2 1 Mööbel 2 2 1 0 Uued soetused 35 000 41 000 27 935 2 2 1 1 Väljavahetamine p.m. p.m. — 2 2 1 2 Hooldus, kasutamine ja remont 500 500 — Artikkel 2 2 1 — Kokku 35 500 41 500 27 935 2 2 3 Sõidukid 2 2 3 0 Uute sõidukite soetamine p.m. p.m. — 2 2 3 2 Sõidukite rentimine 20 000 20 000 18 312 2 2 3 3 Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont 5 000 5 000 3 048 Artikkel 2 2 3 — Kokku 25 000 25 000 21 360 2 2 5 Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud 2 2 5 0 Raamatukogu varustamine, raamatute ostmine 20 000 25 000 14 138 2 2 5 1 Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed p.m. 2 500 — 2 2 5 2 Ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimine 7 000 8 000 4 809 2 2 5 3 Tõlkijate sõnaraamatud 20 000 25 000 5 912 2 2 5 4 Raamatukogu raamatute köitmine ja korrashoid p.m. p.m. — Artikkel 2 2 5 — Kokku 47 000 60 500 24 859 PEATÜKK 2 2 — KOKKU 170 500 185 000 119 904 PEATÜKK 2 3 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed 35 000 35 000 20 618 2 3 2 Finantskulud 2 3 2 0 Panga teenustasud 20 000 25 000 6 514 2 3 2 1 Kursikahjud p.m. p.m. — Artikkel 2 3 2 — Kokku 20 000 25 000 6 514 2 3 3 Õigusabikulud p.m. p.m. — 2 3 4 Kahjutasud p.m. p.m. — 2 3 5 Muud tegevuskulud 2 3 5 0 Mitmesugused kindlustuskulud 10 000 9 000 10 000 2 3 5 2 Sisemiste koosolekute kulud 2 000 2 000 1 088 2 3 5 3 Osakondade kolimine 20 000 20 000 7 225 2 3 5 9 Muud kulud 45 000 45 000 43 768 Artikkel 2 3 5 — Kokku 77 000 76 000 62 081 2 3 9 Institutsioonidevahelised teenused 2 3 9 0 Komisjoni poolt osutatavad kirjaliku tõlke teenused 20 000 20 000 71 000 2 3 9 1 Suuline tõlge 65 000 80 300 50 000 2 3 9 2 Komisjoni poolt osutatavad haldusteenused 92 500 90 500 73 500 2 3 9 3 Trükised 40 000 50 000 27 921 Artikkel 2 3 9 — Kokku 217 500 240 800 222 421 PEATÜKK 2 3 — KOKKU 349 500 376 800 311 634 PEATÜKK 2 4 2 4 0 Postikulud 2 4 0 0 Posti- ja kättetoimetamiskulud 23 000 22 500 23 657 Artikkel 2 4 0 — Kokku 23 000 22 500 23 657 2 4 1 Side 2 4 1 0 Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon ning abonement- ja sidekulud 140 000 182 500 108 973 Artikkel 2 4 1 — Kokku 140 000 182 500 108 973 PEATÜKK 2 4 — KOKKU 163 000 205 000 132 630 PEATÜKK 2 5 2 5 0 Koosolekute kulud 2 5 0 0 Koosolekud üldiselt 45 000 50 000 34 000 Artikkel 2 5 0 — Kokku 45 000 50 000 34 000 2 5 5 Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud 2 5 5 0 Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud 30 000 50 000 24 321 Artikkel 2 5 5 — Kokku 30 000 50 000 24 321 PEATÜKK 2 5 — KOKKU 75 000 100 000 58 321 Jaotis 2 — Kokku 3 676 000 4 074 800 2 990 262 PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD PEATÜKK 2 5 — KOOSOLEKUTE KULUD

PEATÜKK 2 0 —

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

2 0 0

Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 950 000 1 050 000 850 606

Märkused

Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse poolt kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendi tasumiseks.

2 0 1

Kindlustus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 1 000 1 000 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustuspreemiate tasumiseks.

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. 65 000 49 244

Märkused

Assigneering on ette nähtud rutiinsete kulude katmiseks.

2 0 3

Koristamine ja hooldus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 142 000 137 000 108 891

Märkused

Assigneering on ette nähtud puhastuskuludeks (perioodilised koristused, hooldusvahendite soetamine, pesemine, pleegitamine, kuivpuhastus jms), seadmete ja tehnika hoolduse kuludeks (liftid, küttesüsteemid, kliimaseadmed jms) ning prügiveo kuludeks.

2 0 4

Ruumide varustamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 50 000 50 000 —

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoone ruumide varustamiseks ja remondiks.

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 150 000 185 000 115 145

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste hoonete turvalisuse ja ohutusega seotud kulude, eelkõige hoone valve, tulekustutite rentimise ja täitmise, tulekustutusvahendite ostmise ja hoolduse lepingute, vabatahtlike tuletõrjujatena tegutsevate ametnike asendamise ja kohustuslike kontrollimiste läbiviimise kulude katmiseks.

2 0 6

Kinnisvara soetamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoone võimalikuks ostmiseks keskuse tegevuskohaks.

2 0 8

Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 25 000 20 000 18 792

Märkused

Assigneering on ette nähtud kinnisvaraekspertide aruannete kulude katmiseks.

2 0 9

Muud kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneeringust kaetakse muud mujal konkreetselt nimetamata rutiinsed kulud, näiteks muud halduskulud peale kommunaalteenuste (vesi, gaas, elekter), hooldus, kohalikud maksud ja lisakulud.

PEATÜKK 2 1 —

ANDMETÖÖTLUS

2 1 0

Andmetöötlus

2 1 0 0

Arvutuskeskuse tegevus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 1 000 000 1 000 000 795 339

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutiriistvara, tarkvaraarenduse ja tarkvara/tarkvarapakettide hoolduse ja mitmesuguste arvuti kulumaterjalide ostmiseks või rentimiseks jms.

2 1 2



2 1 2 0

Arvutipersonali teenused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 600 000 700 000 429 256

Märkused

Assigneering on ette nähtud välise personali (operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid jms) kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0

Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0

Uued soetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 5 000 5 000 —

Märkused

See assigneering on ette nähtud dokumentide säilitamise ning arhiivide ja kirjavahetuse halduse tehnika (sh koopiamasinad, faksiaparaadid, skannerid jms) ja kulumaterjalide kulude katteks.

2 2 0 1

Väljavahetamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. —

Märkused

Seadmete ja sisseseade soetamine selle assigneeringu alt sõltub asendatavate seadmete ja sisseseade kõrvaldamisest kehtestatud korra kohaselt.

2 2 0 2

Rentimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 50 000 45 000 40 725

Märkused

Assigneering on ette nähtud faksiaparaatide, koopiamasinate ja mitmesuguse tehnilise sisseseade rentimiseks.

2 2 0 3

Hooldus, kasutamine ja remont

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 2 000 2 000 1 533

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete hoolduse ja remondi kulude katmiseks.

2 2 0 4

Elektrooniline kontoritehnika

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 6 000 6 000 3 492

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektroonilise kontoritehnikaga seotud ettenägematute kulude katmiseks.

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Uued soetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 35 000 41 000 27 935

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli soetamiseks.

2 2 1 1

Väljavahetamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli väljavahetamise kulude katmiseks.

2 2 1 2

Hooldus, kasutamine ja remont

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 500 500 —

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli hoolduse ja remondi kulude katmiseks.

2 2 3

Sõidukid

2 2 3 0

Uute sõidukite soetamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskusele ametliku sõiduki soetamiseks.

2 2 3 2

Sõidukite rentimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 20 000 20 000 18 312

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahe teenistussõiduki pikaajaliseks rentimiseks ja sõidukite aeg-ajalt ettenägematute vajaduste tõttu rentimiseks.

2 2 3 3

Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 5 000 5 000 3 048

Märkused

See assigneering on ette nähtud sõidukite käitamise ja hoolduse kuludeks, võrreldavalt ühistranspordi kasutamisega.

2 2 5

Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

2 2 5 0

Raamatukogu varustamine, raamatute ostmine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 20 000 25 000 14 138

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute, dokumentide ja muude trükiste soetamiseks.

2 2 5 1

Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. 2 500 —

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatukogu erivahendite soetamiseks.

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 7 000 8 000 4 809

Märkused

See assigneering on ette nähtud ajakirjanduse ja perioodiliste väljaannete ostu ja tellimise kuludeks vastavalt keskuse vajadustele.

2 2 5 3

Tõlkijate sõnaraamatud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 20 000 25 000 5 912

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõnaraamatute soetamiseks.

2 2 5 4

Raamatukogu raamatute köitmine ja korrashoid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute ja muude perioodiliste väljaannete köitekulude ja muude korrashoiuks vajalike kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 35 000 35 000 20 618

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi- ja kontoritarvete ostmiseks.

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Panga teenustasud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 20 000 25 000 6 514

Märkused

Assigneering on ette nähtud panga teenustasude ja pankadevahelise sidevõrgu ühenduse kulude katmiseks.

2 3 2 1

Kursikahjud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse eelarve haldamisel tekkivate kursikahjude katmiseks, mida ei saa tasaarveldada vahetuskurssidelt saadud kasuga.

2 3 3

Õigusabikulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja advokaatide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.

2 3 4

Kahjutasud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjutasude ja keskuse vastu esitatavate nõuete (tsiviilvastutus) kulude katmiseks.

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustuskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 10 000 9 000 10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud komplekskindlustuse, tsiviilvastutuskindlustuse, vargusevastase kindlustuse ning raamatupidamistöötajate ja avansikontode haldajate vastutuskindlustuse kulude katmiseks.

2 3 5 2

Sisemiste koosolekute kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 2 000 2 000 1 088

Märkused

Assigneering on ette nähtud sisemiste koosolekute korraldamisega seotud kulude katmiseks.

2 3 5 3

Osakondade kolimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 20 000 20 000 7 225

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonesiseste kolimiste kulude katmiseks.

2 3 5 9

Muud kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 45 000 45 000 43 768

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude mujal konkreetselt nimetamata tegevuskulude katmiseks, nimelt hindamisaruanded ja väliste konsultantide tasud.

2 3 9

Institutsioonidevahelised teenused

2 3 9 0

Komisjoni poolt osutatavad kirjaliku tõlke teenused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 20 000 20 000 71 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud tõlketeenuste, sealhulgas masinakirjateenuste osutamiseks komisjoni poolt tõlkekeskuse nimel.

2 3 9 1

Suuline tõlge

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 65 000 80 300 50 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud suulise tõlke teenuste kulude katmiseks asutuste, eelkõige komisjoni poolt esitatavate arvete alusel.

2 3 9 2

Komisjoni poolt osutatavad haldusteenused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 92 500 90 500 73 500

Märkused

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (tõlkekeskuse asutamise kohta), artikkel 12.

Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt tõlkekeskusele antava haldusalase abi katmiseks.

2 3 9 3

Trükised

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 40 000 50 000 27 921

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhiliselt tõlkekeskuse eelarve ja muude teatiste avaldamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —

POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 0

Postikulud

2 4 0 0

Posti- ja kättetoimetamiskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 23 000 22 500 23 657

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja kättetoimetamiskulude, sealhulgas postipakkide saatmise kulude katmiseks.

2 4 1

Side

2 4 1 0

Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon ning abonement- ja sidekulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 140 000 182 500 108 973

Märkused

Assigneering on ette nähtud telefoni, faksi ja telekonverentside abonement- ja sidekulude, andmeedastuse ning sidevahenditega seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 5 —

KOOSOLEKUTE KULUD

2 5 0

Koosolekute kulud

2 5 0 0

Koosolekud üldiselt

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 45 000 50 000 34 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ekspertide, eriti haldusnõukogu ja institutsioonidevahelise komitee liikmete sõidukulude, päevarahade ja muude külastamiskulude ja muude formaalsuste kulude katmiseks, kui neid kutsutakse osalema komiteedes, rakkerühmades ja töörühmades. Samuti koosolekute korraldamisega seotud kulude katmiseks, kui neid ei kata olemasolev infrastruktuur.

2 5 5

Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud

2 5 5 0

Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 30 000 50 000 24 321

Märkused

Assigneering on ette nähtud konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 PEATÜKK 3 0 3 0 0 Vabakutseliste teenuseosutajate teenused 3 0 0 0 Vabakutseliste teenuseosutajate teenused 6 384 000 7 274 500 6 046 521 Artikkel 3 0 0 — Kokku 6 384 000 7 274 500 6 046 521 PEATÜKK 3 0 — KOKKU 6 384 000 7 274 500 6 046 521 PEATÜKK 3 1 3 1 0 Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud 3 1 0 0 Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud 30 000 30 000 27 030 Artikkel 3 1 0 — Kokku 30 000 30 000 27 030 PEATÜKK 3 1 — KOKKU 30 000 30 000 27 030 Jaotis 3 — Kokku 6 414 000 7 304 500 6 073 551 PEATÜKK 3 0 — VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED PEATÜKK 3 1 — INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

PEATÜKK 3 0 —

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

3 0 0

Vabakutseliste teenuseosutajate teenused

3 0 0 0

Vabakutseliste teenuseosutajate teenused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 6 384 000 7 274 500 6 046 521

Märkused

Assigneering on ette nähtud väliste tõlkijate teenuste ja sisseostetud masinakirja- ja andmesisestamisteenuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 1 —

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

3 1 0

Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud

3 1 0 0

Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 30 000 30 000 27 030

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsioonidevahelise tõlkekomitee (ICTI) poolt otsustatud tegevuste kulude katmiseks eesmärgiga edendada institutsioonidevahelist keelealast koostööd.

JAOTIS 10

RESERVID

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 PEATÜKK 10 0 10 0 0 Määratlemata otstarbega assigneeringud 10 0 0 0 Reserv tööandja sissemaksete tegemiseks ühenduse pensioniskeemi 2 038 000 1 961 000 — 10 0 0 1 Reserv vallasvara soetamiseks p.m. p.m. — 10 0 0 2 Ettenägematute kulude reserv 5 000 5 000 — 10 0 0 3 Hoonete rentimisega seotud võimalike kohustuste reserv p.m. p.m. — 10 0 0 4 Reserv alalise eelmaksete fondi tarbeks p.m. p.m. — Artikkel 10 0 0 — Kokku 2 043 000 1 966 000 — PEATÜKK 10 0 — KOKKU 2 043 000 1 966 000 — Jaotis 10 — Kokku 2 043 000 1 966 000 — KÕIK KOKKU 26 847 000 28 424 000 21 000 917 PEATÜKK 10 0 — MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

PEATÜKK 10 0 —

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

10 0 0

Määratlemata otstarbega assigneeringud

10 0 0 0

Reserv tööandja sissemaksete tegemiseks ühenduse pensioniskeemi

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 2 038 000 1 961 000 —

Märkused

Reserv on moodustatud määratlemata otstarbega assigneeringuna tööandja sissemaksete tegemiseks ühenduse pensioniskeemi.

See on määratlemata otstarbega assigneering ja seda tohib kasutada alles pärast selle ülekandmist punkti 1 1 3 4 vastavalt keskuse finantsmääruse sätetele.

10 0 0 1

Reserv vallasvara soetamiseks

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. —

Märkused

Moodustatud määratlemata otstarbega assigneeringuna hoone võimalikuks soetamiseks keskuse asukohaks.

See on määratlemata otstarbega assigneering ja seda tohib kasutada alles pärast selle ülekandmist punkti 2 0 6 0 vastavalt keskuse finantsmääruse sätetele.

10 0 0 2

Ettenägematute kulude reserv

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 5 000 5 000 —

Märkused

Ettenägematute kulude reserv.

10 0 0 3

Hoonete rentimisega seotud võimalike kohustuste reserv

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. —

Märkused

Reserv on moodustatud keskuse käsutusse antud ruumidega seotud võimalikest kohustustest tuleneva määramatuse puhuks.

10 0 0 4

Reserv alalise eelmaksete fondi tarbeks

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. —

Märkused

Reserv on moodustatud keskuse finantsmääruse artiklis 59 ette nähtud alalise eelmaksete fondi moodustamiseks.