C 114/254

ET

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2021/C 114/46)

TULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Eelarve 2020 Paranduseelarve nr 2 Uus summa 1 EUROOPA LIIDU TOETUS 1 2 EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14) 20 936 899 – 557 000 20 379 899 1 3 EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT 20 101 20 101 Jaotis 1 — Kogusumma 20 957 000 – 557 000 20 400 000 4 TULUD MUUDEST ALLIKATEST 4 2 KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA — — 4 3 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA p.m. p.m. 4 9 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. p.m. Jaotis 4 — Kogusumma — — 8 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS p.m. p.m. Jaotis 8 — Kogusumma p.m. p.m. 9 MITMESUGUSED TULUD 9 0 MUUD TULUD p.m. p.m. Jaotis 9 — Kogusumma p.m. p.m. 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. p.m. Jaotis 10 — Kogusumma p.m. p.m. KÕIK KOKKU 20 957 000 – 557 000 20 400 000

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2020 Paranduseelarve nr 2 Uus summa Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 13 861 200 13 861 200 –53 500 –53 500 13 807 700 13 807 700 1 3 LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD 16 000 16 000 –9 500 –9 500 6 500 6 500 1 4 SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR 222 000 222 000 –19 300 –19 300 202 700 202 700 1 5 PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL p.m. p.m. p.m. p.m. 1 7 VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 4 000 4 000 –3 000 –3 000 1 000 1 000 Jaotis 1 — Kogusumma 14 103 200 14 103 200 –85 300 –85 300 14 017 900 14 017 900 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD 1 038 974 1 038 974 –17 210 –17 210 1 021 764 1 021 764 2 1 INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA 1 175 776 1 175 776 1 175 776 1 175 776 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 20 000 20 000 –1 620 –1 620 18 380 18 380 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 70 000 70 000 –22 700 –22 700 47 300 47 300 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 8 200 8 200 –4 900 –4 900 3 300 3 300 2 5 KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD 50 000 50 000 –30 000 –30 000 20 000 20 000 Jaotis 2 — Kogusumma 2 362 950 2 362 950 –76 430 –76 430 2 286 520 2 286 520 3 ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD 3 0 JOOKSVAD KULUD 375 000 375 000 217 430 217 430 592 430 592 430 3 1 PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED 3 895 000 3 895 000 53 350 53 350 3 948 350 3 948 350 3 2 TEGEVUSKULUD 220 850 220 850 – 109 050 – 109 050 111 800 111 800 Jaotis 3 — Kogusumma 4 490 850 4 490 850 161 730 161 730 4 652 580 4 652 580 4 SIHTOTSTARBELISED KULUD 4 2 KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA 4 3 KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA Jaotis 4 — Kogusumma 8 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS Jaotis 8 — Kogusumma 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD 9 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD Jaotis 9 — Kogusumma 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED Jaotis 10 — Kogusumma KÕIK KOKKU 20 957 000 20 957 000 0 0 20 957 000 20 957 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Maksed Kohustused 2020 2021 Täitmata kohustused kuni aastani 2020 85 091 85 091 - Assigneeringud 2020 592 430 507 339 85 091 Kokku 677 521 592 430 85 091

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Maksed Kohustused 2020 2021 Täitmata kohustused kuni aastani 2020 1 064 400 1 064 400 - Assigneeringud 2020 3 948 350 2 326 950 1 621 400 Kokku 5 012 750 3 391 350 1 621 400

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Maksed Kohustused 2020 2021 Täitmata kohustused kuni aastani 2020 42 614 - 42 614 Assigneeringud 2020 69 186 42 614 69 186 Kokku 111 800 42 614 111 800

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste 2020 2019 Seisuga 31. detsember 2018 Alalised Ajutised Alalised Ajutised Alalised Ajutised AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 5 — 5 — 3 AD 12 — 10 — 15 — 4 AD 11 — 10 — 9 — 9 AD 10 — 9 — 6 — 11 AD 9 — 13 — 12 — 13 AD 8 — 6 — 7 — 8 AD 7 — 1 — 1 — 5 AD 6 — 1 — — — 0 AD 5 — — — — — 1 Kategooria AD kokku — 56 — 56 — 55 AST 11 — 1 — 3 — 1 AST 10 — 3 — 6 — 0 AST 9 — 10 — 8 — 8 AST 8 — 10 — 7 — 9 AST 7 — 4 — 4 — 0 AST 6 — 1 — 2 — 3 AST 5 — 1 — — — 5 AST 4 — — — — — 4 AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Kategooria AST kokku — 30 — 30 — 30 Kokku — 86 — 86 — 85

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2018 2017 2020 FG IV 9 12 13 FG III 22 24 24 FG II 8 5 5 FG I — — — FG kokku 39 41 42 Kohalikud töötajad 1 1 1 Riikide lähetatud eksperdid 1 1 0 Kokku 41 43 43

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2020. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About“ jaotises „Public access to documents“.