ET Euroopa Liidu Teataja L 85/15

Euroopa Koolitusfondi 2009. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2009/259/EÜ)

TULUD

Jaotis Peatükk Rubriik 2009. eelarveaasta 2008. eelarveaasta 2007. eelarveaasta 1 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 1 0 ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ARTIKKEL 15 03 02. (ENDINE ARTIKKEL B7-0 3 3)) p.m. p.m. 0,— 1 1 VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ARTIKKEL 15 03 03 (ENDINE ARTIKKEL B7-6 6 4)) p.m. p.m. 0,— 1 2 EUROOPA KOOLITUSFOND (ARTIKKEL 15 02 27) 14 772 000 17 984 000 19 450 000,— 1 3 DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND 5 100 000 Jaotis 1 — Kogusumma 19 872 000 17 984 000 19 450 000,— 9 MITMESUGUSED TULUD 9 0 MUUD TULUD p.m. p.m. 188 409,86 Jaotis 9 — Kogusumma p.m. p.m. 188 409,86 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. p.m. 0,— Jaotis 10 — Kogusumma p.m. p.m. 0,— 4 TULUD MUUDEST ALLIKATEST 4 3 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA p.m. 437 007 300 000,— 4 9 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. 423 623 Jaotis 4 — Kogusumma p.m. 860 630 300 000,— 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE p.m. 500 000 0,— 5 9 MEDA-ETE – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. 525 252 0,— Jaotis 5 — Kogusumma p.m. 1 025 252 0,— 6 TEMPUS – TEHNILINE ABI 6 0 TEMPUS p.m. p.m. 609 000,— 6 9 TEMPUS – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. 414 618 0,— Jaotis 6 — Kogusumma p.m. 414 618 609 000,— KÕIK KOGUSUMMA 19 872 000 20 284 500 20 547 409,86

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2009 Assigneeringud 2008 Täitumine 2007 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 12 243 000 12 243 000 11 727 023 11 727 023 11 318 584,35 11 060 387,88 1 3 LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD 1 056 000 1 056 000 937 000 937 000 1 056 000,— 404 853,47 1 4 SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR 210 000 210 000 194 000 194 000 166 273,99 71 307,36 1 5 PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL 300 000 300 000 200 000 200 000 244 139,48 244 139,48 1 7 VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 10 000 10 000 8 944 8 944 9 885,— 6 331,81 1 9 PENSIONID JA PENSIONITOETUSED p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 1 — Kogusumma 13 819 000 13 819 000 13 066 967 13 066 967 12 794 882,82 11 787 020,— 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD 752 000 752 000 646 014 646 014 794 508,93 616 399,55 2 1 INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA 591 000 591 000 454 600 454 600 425 426,32 296 532,82 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 65 000 65 000 30 390 30 390 29 976,59 28 034,28 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 157 000 157 000 128 530 128 530 176 187,13 77 053,93 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 50 000 50 000 53 480 53 480 49 213,72 18 673,55 2 5 KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD 135 000 135 000 145 800 145 800 116 614,03 91 015,48 Jaotis 2 — Kogusumma 1 750 000 1 750 000 1 458 814 1 458 814 1 591 926,72 1 127 709,61 3 ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD 3 0 JOOKSVAD KULUD 735 000 735 000 747 341 640 219 838 899,19 889 698,92 3 1 PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED 3 568 000 3 568 000 2 710 878 2 818 000 2 955 436,70 2 665 905,32 Jaotis 3 — Kogusumma 4 303 000 4 303 000 3 458 219 3 458 219 3 794 335,89 3 555 604,24 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD 9 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 9 — Kogusumma p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 10 — Kogusumma p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 4 SIHTOTSTARBELISED KULUD 4 1 KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 4 2 KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 4 3 KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA p.m. p.m. 860 630 860 630 345 605,88 226 238,28 4 4 EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 4 — Kogusumma p.m. p.m. 860 630 860 630 345 605,88 226 238,28 5 SIHTOTSTARBELISED KULUD – HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083-494 5 1 INIMRESSURSID p.m. p.m. 183 307 183 307 257 401,20 192 179,77 5 2 SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD p.m. p.m. 414 000 414 000 316 902,41 206 929,52 5 3 MUUD KULUD JA TEENUSED p.m. p.m. 412 945 412 945 272 950,82 284 450,24 5 4 HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 389 856,— 5 5 HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 32 834,82 5 6 FINANTSAUDIT p.m. p.m. 15 000 15 000 0,— 0,— 5 7 ETTENÄGEMATUD KULUD p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 5 — Kogusumma p.m. p.m. 1 025 252 1 025 252 847 254,43 1 106 250,35 6 TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON 6 1 VALIKUPROTSEDUUR p.m. p.m. p.m. p.m. 112 840,61 391 054,49 6 2 LEPINGUHALDUS p.m. p.m. 213 585 213 585 152 363,66 199 120,74 6 3 VÄLJAANDED JA INFO p.m. p.m. 78 100 78 100 29 735,— 128 470,97 6 4 HALDUSKULUD p.m. p.m. 122 933 122 933 160 442,75 124 802,82 6 5 RESERV p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 6 — Kogusumma p.m. p.m. 414 618 414 618 455 382,02 843 449,02 KÕIK KOGUSUMMA 19 872 000 19 872 000 20 284 500 20 284 500 19 829 387,76 18 646 271,50

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste 2009 2008 Seisuga 31. detsember 2008 Alalised Ajutised Alalised Ajutised Alalised Ajutised AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 3 — 3 — — AD 12 — 8 — 7 — 7 AD 11 — 10 — 13 — 12 AD 10 — 5 — 5 — 3 AD 9 — 13 — 12 — 11 AD 8 — 11 — 10 — 7 AD 7 — 8 — 3 — 8 AD 6 — — — — — 1 AD 5 — — — — — — Kategooria AD kokku — 59 — 54 — 50 AST 11 — — — — — — AST 10 — 3 — 1 — — AST 9 — 8 — 8 — 5 AST 8 — 4 — 4 — 2 AST 7 — 7 — 8 — 7 AST 6 — 10 — 11 — 8 AST 5 — 4 — 10 — 2 AST 4 — 1 — — — 3 AST 3 — — — — — 3 AST 2 — — — — — 6 AST 1 — — — — — — Kategooria AST kokku — 37 — 42 — 36 Kokku — 96 — 96 — 86

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2009. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About ETF” jaotises „Register of Documents”.