ET Euroopa Liidu Teataja L 126/259

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2007/287/EÜ)

TULUDE

Jaotis Peatükk Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 2 0 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— Jaotis 2 — Kokku 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— 3 EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS 3 0 EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS 545 900 346 080 100 000,— Jaotis 3 — Kokku 545 900 346 080 100 000,— KÕIK KOKKU 27 045 900 17 146 080 4 853 000,—

JAOTIS 2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 2 0 2 0 0 Euroopa Ühenduse toetus 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— PEATÜKK 2 0 — KOKKU 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— Jaotis 2 — Kokku 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— PEATÜKK 2 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 2 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0 0 Euroopa Ühenduse toetus

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 26 500 000 16 800 000 4 753 000,—

Märkused

Keskuse toetus kantakse Euroopa Liidu üldisesse eelarvesse. Kirjendatud tulu kajastab makstavat toetust (üldeelarve III jao “Komisjon” artikkel 17 03 03).

JAOTIS 3

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 3 0 3 0 0 Euroopa Majanduspiirkonna toetus (protsent ELi toetusest) 545 900 346 080 100 000,— 3 0 1 Assotsieerunud Kesk-Euroopa riikide toetused p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 3 0 — KOKKU 545 900 346 080 100 000,— Jaotis 3 — Kokku 545 900 346 080 100 000,— KÕIK KOKKU 27 045 900 17 146 080 4 853 000,— PEATÜKK 3 0 — EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

PEATÜKK 3 0 — EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

3 0 0 Euroopa Majanduspiirkonna toetus (protsent ELi toetusest)

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 545 900 346 080 100 000,—

Märkused

Artikkel hõlmab EFTA riikide osamakseid vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklile 82 ja lepingu protokollidele 31 ja 32.

3 0 1 Assotsieerunud Kesk-Euroopa riikide toetused

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. p.m. p.m.

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 PERSONAL 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 8 900 900 5 096 540 2 041 000,— 1 3 LÄHETUSED JA AMETIREISID 500 000 400 000 290 000,— 1 4 SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR 50 000 10 500 1 5 AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS 750 000 420 000 170 000,— 1 7 ESINDUSKULUD 25 000 20 000 10 000,— 1 8 KINDLUSTUSTE JA SOTSIAALTEENUSTE EELARVE 265 000 137 058 20 560,— Jaotis 1 — Kokku 10 490 900 6 084 098 2 531 560,— 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD 1 585 000 1 500 000 285 000,— 2 1 ANDMETÖÖTLUS 700 000 1 155 090 305 000,— 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 410 000 795 000 379 000,— 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 110 000 90 000 79 000,— 2 4 JOOKSVAD HALDUSKULUD 110 000 105 000 65 000,— 2 5 KOHTUMISTE KULUD 480 000 248 000 125 000,— Jaotis 2 — Kokku 3 395 000 3 893 090 1 238 000,— 3 TEGEVUSKULUD 3 0 TEGEVUSKULUD 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— Jaotis 3 — Kokku 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— KÕIK KOKKU 27 045 900 17 146 080 4 853 000,—

JAOTIS 1

PERSONAL

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 1 1 1 1 0 Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel 1 1 0 0 Põhipalgad 3 680 900 1 907 660 477 537,— 1 1 0 1 Peretoetused 420 000 210 234 27 834,— 1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise toetused 420 000 242 178 59 332,— Artikkel 1 1 0 — Kokku 4 520 900 2 360 072 564 703,— 1 1 1 Muu personal 1 1 1 0 Abipersonal 5 000 647 194 800 571,— 1 1 1 1 Lepingulised töötajad — põhipalgad 800 000 266 832 1 1 1 2 Lepingulised töötajad — toetused 450 000 138 383 Artikkel 1 1 1 — Kokku 1 255 000 1 052 409 800 571,— 1 1 4 Muu 1 1 4 0 Sünni- ja surmatoetused 5 000 397 2 000,— 1 1 4 1 Sõidukulud töökohast päritolukohta 150 000 25 560 15 000,— 1 1 4 2 Ületunnitöö 10 000 3 564 1 1 4 9 ECDC töötajate koolitus 200 000 44 000 Artikkel 1 1 4 — Kokku 365 000 73 521 17 000,— 1 1 7 Täiendavad teenused 1 1 7 0 Vabakutselised tõlgid ning ühtse tõlke- ja konverentsiteenuste talituse tõlgid 75 000 78 000 50 000,— 1 1 7 3 Tõlked 40 000 43 000 12 000,— 1 1 7 4 Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud 85 000 29 000 20 000,— 1 1 7 5 Ajutised teenused 410 000 444 289 219 000,— Artikkel 1 1 7 — Kokku 610 000 594 289 301 000,— 1 1 8 Toetused ja kulud seoses personali teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega 1 1 8 0 Mitmesugused töötajate värbamise kulud 600 000 293 497 145 692,— 1 1 8 1 Sõidukulud 25 000 16 190 20 000,— 1 1 8 2 Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused 455 000 131 977 22 308,— 1 1 8 3 Kolimiskulud 150 000 99 029 20 000,— 1 1 8 4 Ajutised päevarahad 120 000 40 097 28 356,— Artikkel 1 1 8 — Kokku 1 350 000 580 790 236 356,— 1 1 9 Palkade korrigeerimine 1 1 9 0 Töötasudele kohaldatav korrigeerimine 700 000 389 459 86 370,— 1 1 9 1 Määratlemata otstarbega assigneering 100 000 46 000 35 000,— Artikkel 1 1 9 — Kokku 800 000 435 459 121 370,— PEATÜKK 1 1 — KOKKU 8 900 900 5 096 540 2 041 000,— PEATÜKK 1 3 1 3 0 Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud 1 3 0 0 Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud 500 000 400 000 290 000,— Artikkel 1 3 0 — Kokku 500 000 400 000 290 000,— PEATÜKK 1 3 — KOKKU 500 000 400 000 290 000,— PEATÜKK 1 4 1 4 0 Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste infrastruktuur 1 4 0 1 Meditsiiniteenistus 50 000 10 500 Artikkel 1 4 0 — Kokku 50 000 10 500 PEATÜKK 1 4 — KOKKU 50 000 10 500 PEATÜKK 1 5 1 5 0 Ametnike ja ekspertide vahetus 1 5 0 2 Avaliku ja erasektori vahelised personalivahetused 750 000 420 000 170 000,— Artikkel 1 5 0 — Kokku 750 000 420 000 170 000,— PEATÜKK 1 5 — KOKKU 750 000 420 000 170 000,— PEATÜKK 1 7 1 7 0 Esinduskulud 1 7 0 0 Esinduskulud 25 000 20 000 10 000,— Artikkel 1 7 0 — Kokku 25 000 20 000 10 000,— PEATÜKK 1 7 — KOKKU 25 000 20 000 10 000,— PEATÜKK 1 8 1 8 0 Kindlustuste ja sotsiaalteenuste eelarve 1 8 0 1 Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid 15 000 10 000 1 8 0 2 Ravikindlustus 130 000 72 892 10 000,— 1 8 0 3 Õnnetusjuhtumid ja kutsehaigused 60 000 27 218 4 560,— 1 8 0 4 Ajutise personali töötuskindlustus 60 000 26 948 6 000,— Artikkel 1 8 0 — Kokku 265 000 137 058 20 560,— PEATÜKK 1 8 — KOKKU 265 000 137 058 20 560,— Jaotis 1 — Kokku 10 490 900 6 084 098 2 531 560,— PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR PEATÜKK 1 5 — AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS PEATÜKK 1 7 — ESINDUSKULUD PEATÜKK 1 8 — KINDLUSTUSTE JA SOTSIAALTEENUSTE EELARVE

PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0 Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0 Põhipalgad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 3 680 900 1 907 660 477 537,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud nende ametnike ja ajutise personali põhipalkadeks, kes töötavad keskuse ametikohtade loetelus märgitud ametikohtadel.

1 1 0 1 Peretoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 420 000 210 234 27 834,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on mõeldud ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel töötavate ametnike ja ajutiste töötajate peretoetuste katmiseks.

1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise toetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 420 000 242 178 59 332,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused.; assigneering on mõeldud ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel töötavate ametnike ja ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise toetuste katmiseks.

1 1 1 Muu personal

1 1 1 0 Abipersonal

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 5 000 647 194 800 571,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud kõigi abiteenistujate töötasude ja keskuse sotsiaalkindlustusmaksete tasumiseks, välja arvatud paranduskoefitsientidena makstavad summad, mis kaetakse punktist 1 1 9 0.

1 1 1 1 Lepingulised töötajad — põhipalgad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 800 000 266 832

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud lepinguliste töötajate põhipalkade maksmiseks.

1 1 1 2 Lepingulised töötajad — toetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 450 000 138 383

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud lepinguliste töötajate kodumaalt lahkumise toetuse, peretoetuste ja muude toetuste maksmiseks.

1 1 4 Muu

1 1 4 0 Sünni- ja surmatoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 5 000 397 2 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajate sünni- ja surmatoetuste maksmiseks.

1 1 4 1 Sõidukulud töökohast päritolukohta

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 150 000 25 560 15 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajate töökohast päritolukohta sõidu kulude katmiseks.

1 1 4 2 Ületunnitöö

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 000 3 564

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud ületunnitöötasude maksmiseks neile töötajaile, kellel on personalieeskirjade järgi õigus seda saada.

1 1 4 9 ECDC töötajate koolitus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 200 000 44 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad; assigneering on ette nähtud uute töötajate sissejuhatavate kursuste, personali arendamise kursuste, ümberõppe, nüüdisaegsete meetodite kasutamise kursuste, seminaride, Euroopa Liidu küsimustes korraldatavate teabeürituste jms kulude katmiseks. Sellest kaetakse ka seadmete ja dokumentatsiooni soetamise ja korraldamisnõustajate palkamise kulud.

1 1 7 Täiendavad teenused

1 1 7 0 Vabakutselised tõlgid ning ühtse tõlke- ja konverentsiteenuste talituse tõlgid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 75 000 78 000 50 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate tasude ja sõidukulude katmiseks, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste hüvitamiseks, seoses kõigi koosolekutega, mis ei ole otseselt seotud keskuse tööprogrammi elluviimisega.

1 1 7 3 Tõlked

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 40 000 43 000 12 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirjaliku tõlke kulude katmiseks, sealhulgas Luksemburgi tõlkekeskusele tehtavad maksed kõigi tekstide eest, mis ei ole otseselt seotud keskuse tööprogrammi elluviimisega.

1 1 7 4 Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 85 000 29 000 20 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt keskusele antud haldusalase abi, nt arvutipõhise palgaarvestuse kulude katmiseks.

1 1 7 5 Ajutised teenused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 410 000 444 289 219 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

— ajutise personali, eelkõige telefonioperaatorite, kontoritöötajate, sekretäride, haldustöötajate ja tugiteenistuste töötajate töölevõtmine,

— paljundus-, masinakirja- ja küljendustööde sisseostmiseks, kui keskus ei jõua neid ise teha,

— keskuse oma tarbeks ja eelarvepädevatele asutustele esitamiseks ette nähtud selgitavate ja tõendavate dokumentide arvutisisestuskulud,

— töötajate lastele töökogemuse andmiseks makstav toetus,

— komisjoni poolt keskusele antava haldusalase abi kulutuste kompenseerimine.

1 1 8 Toetused ja kulud seoses personali teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

1 1 8 0 Mitmesugused töötajate värbamise kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 600 000 293 497 145 692,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud töötajate värbamisega seotud kulude, valimiskomisjonide hüvitiste, kandidaatide vestlustega seotud kulude ja muud seonduvad kulude katmiseks.

1 1 8 1 Sõidukulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 25 000 16 190 20 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud ECDC töötajate sõidukulude katmiseks, kui nad asuvad teenistusse või lahkuvad teenistusest.

1 1 8 2 Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 455 000 131 977 22 308,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajate elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetuste maksmiseks.

1 1 8 3 Kolimiskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 150 000 99 029 20 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajate kolimiskulude maksmiseks, kui nad asuvad teenistusse või lahkuvad teenistusest.

1 1 8 4 Ajutised päevarahad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 120 000 40 097 28 356,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajatele ajutiste päevarahade maksmiseks.

1 1 9 Palkade korrigeerimine

1 1 9 0 Töötasudele kohaldatav korrigeerimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 700 000 389 459 86 370,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad. Assigneering on ette nähtud töötajate töötasude korrigeerimiseks vastavalt paranduskoefitsientidele. See hõlmab paranduskoefitsientide kohaldamist ka nendele töötasu osadele, mis kantakse üle muusse riiki kui see, kus töökoht asub.

1 1 9 1 Määratlemata otstarbega assigneering

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 100 000 46 000 35 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneeringust kaetakse vastavalt nõukogu otsusele Stockholmi kohta kehtestatud iga-aastased palga indekseerimise ja paranduskoefitsientide muutmiskulud.

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0 Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud

1 3 0 0 Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 500 000 400 000 290 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad. Assigneering on ette nähtud personalieeskirjadega reguleeritud keskuse personali ning keskusesse lähetatud riikide või rahvusvaheliste ekspertide sõidukulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks lähetustel, sealhulgas väljasõiduistungitel.

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0 Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste infrastruktuur

1 4 0 1 Meditsiiniteenistus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 50 000 10 500

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajate iga-aastase kohustusliku meditsiinilise läbivaatuse kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 5 — AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

1 5 0 Ametnike ja ekspertide vahetus

1 5 0 2 Avaliku ja erasektori vahelised personalivahetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 750 000 420 000 170 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskusesse saadetud erasektori ja avalike asutuste töötajate ja ECDC poolt reguleeritud lähetatud riiklike ekspertide lähetuskulude katmiseks.

PEATÜKK 1 7 — ESINDUSKULUD

1 7 0 Esinduskulud

1 7 0 0 Esinduskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 25 000 20 000 10 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse kohustustega seotud vastuvõttude ja esinduskulude katmiseks. Neid kulutusi võivad teha volitatud töötajad individuaalselt oma kohustuste täitmisel ja keskuse tegevuse raames.

PEATÜKK 1 8 — KINDLUSTUSTE JA SOTSIAALTEENUSTE EELARVE

1 8 0 Kindlustuste ja sotsiaalteenuste eelarve

1 8 0 1 Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 15 000 10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kultuuritegevuste, spordikeskuste ja eri rahvusest töötajate vaheliste sotsiaalsuhete edendamise projekti kulude katteks.

1 8 0 2 Ravikindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 130 000 72 892 10 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused. Assigneering on ette nähtud keskuse ravikindlustuse osamaksete (protsent põhipalgast) katmiseks.

1 8 0 3 Õnnetusjuhtumid ja kutsehaigused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 60 000 27 218 4 560,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused. Assigneering on ette nähtud õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastase kindlustuse keskusepoolsete osamaksete ja sellealaste õigusaktide sätete kohaldamisest tulenevate lisakulude katmiseks.

1 8 0 4 Ajutise personali töötuskindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 60 000 26 948 6 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused. Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuskulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 2 0 2 0 0 Rendi- ja kommunaalkulud 2 0 0 0 Ametiruumide rent 1 100 000 670 000 171 000,— 2 0 0 1 Kindlustus 10 000 5 000 5 315,— 2 0 0 2 Vesi, gaas, elekter jms 50 000 25 000 3 500,— 2 0 0 3 Hooldus, koristamine 90 000 35 000 16 000,— 2 0 0 4 Ruumide sisustamine 50 000 690 000 28 166,— 2 0 0 5 Turvateenused 250 000 65 000 61 019,— 2 0 0 6 Restorani ja söökla kulud 20 000 2 0 0 9 Muud ametiruumidega seonduvad kulud 15 000 10 000 Artikkel 2 0 0 — Kokku 1 585 000 1 500 000 285 000,— PEATÜKK 2 0 — KOKKU 1 585 000 1 500 000 285 000,— PEATÜKK 2 1 2 1 1 Info- ja sidetehnoloogia 2 1 1 0 Keskuse toimimiseks vajalik riistvara 200 000 612 202 167 700,— 2 1 1 1 Keskuse toimimiseks vajalik tarkvara 150 000 231 722 100 298,— 2 1 1 2 Keskuse tehniliste ja audiovisuaalsete seadmete ostud ja hooldus 50 000 8 782 1 772,— 2 1 1 3 Keskuse telekommunikatsiooniseadmed 50 000 61 918 35 000,— 2 1 1 4 Haldusrakenduste toetamise arendamine 250 000 240 466 230,— Artikkel 2 1 1 — Kokku 700 000 1 155 090 305 000,— PEATÜKK 2 1 — KOKKU 700 000 1 155 090 305 000,— PEATÜKK 2 2 2 2 0 Seadmed ja paigaldised 2 2 0 0 Tehnilised seadmed ja paigaldised 200 000 125 000 80 700,— 2 2 0 1 Mööbel 200 000 660 000 260 000,— 2 2 0 2 Sõidukite soetamine ja hooldus 10 000 10 000 38 300,— Artikkel 2 2 0 — Kokku 410 000 795 000 379 000,— PEATÜKK 2 2 — KOKKU 410 000 795 000 379 000,— PEATÜKK 2 3 2 3 0 Kirjatarbed, tarvikud ja muud kulud 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed 80 000 60 000 40 000,— 2 3 0 1 Finants- ja pangakulud, kursikahjud 10 000 10 000 7 000,— 2 3 0 2 Raamatukogu kulud, raamatute soetamine ja infomaterjalide tellimine 10 000 2 3 0 9 Muud tegevuskulud 10 000 20 000 32 000,— Artikkel 2 3 0 — Kokku 110 000 90 000 79 000,— PEATÜKK 2 3 — KOKKU 110 000 90 000 79 000,— PEATÜKK 2 4 2 4 0 Posti- ja kohaletoimetamiskulud 2 4 0 0 Posti- ja kohaletoimetamiskulud 30 000 15 000 5 000,— Artikkel 2 4 0 — Kokku 30 000 15 000 5 000,— 2 4 1 Telekommunikatsioon 2 4 1 0 Telekommunikatsiooni- ja Interneti-kulud 80 000 90 000 60 000,— Artikkel 2 4 1 — Kokku 80 000 90 000 60 000,— PEATÜKK 2 4 — KOKKU 110 000 105 000 65 000,— PEATÜKK 2 5 2 5 0 Koosolekud 2 5 0 0 Juhtimis- ja halduskoosolekud 250 000 248 000 125 000,— 2 5 0 1 Hindamised ja strateegilise juhtimise nõuanded 230 000 Artikkel 2 5 0 — Kokku 480 000 248 000 125 000,— PEATÜKK 2 5 — KOKKU 480 000 248 000 125 000,— Jaotis 2 — Kokku 3 395 000 3 893 090 1 238 000,— PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 4 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 5 — KOHTUMISTE KULUD

PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

2 0 0 Rendi- ja kommunaalkulud

2 0 0 0 Ametiruumide rent

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 100 000 670 000 171 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametiruumide rendikulude maksmiseks.

2 0 0 1 Kindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 000 5 000 5 315,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud renditud hoonete mitmesugusteks kindlustusmakseteks.

2 0 0 2 Vesi, gaas, elekter jms

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 50 000 25 000 3 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvate kulude katmiseks.

2 0 0 3 Hooldus, koristamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 90 000 35 000 16 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ECDC ametiruumide koristus- ja korrashoiukulude katmiseks.

2 0 0 4 Ruumide sisustamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 50 000 690 000 28 166,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse hoonete sisustuskulude katmiseks ja nende kohandamiseks vastavalt keskuse erinõuetele.

2 0 0 5 Turvateenused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 250 000 65 000 61 019,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse turva- ja valvesüsteemide kulude katmiseks.

2 0 0 6 Restorani ja söökla kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 20 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse restorani/söökla tegevuskulude katteks.

2 0 0 9 Muud ametiruumidega seonduvad kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 15 000 10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametiruumidega seonduvate muude konkreetselt sätestamata jooksvate kulude katmiseks, nagu näiteks sanitaarkulud, prügivedu, maksud.

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

2 1 1 Info- ja sidetehnoloogia

2 1 1 0 Keskuse toimimiseks vajalik riistvara

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 200 000 612 202 167 700,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse normaalseks tööks vajaliku info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja muude samalaadsete elektroonsete bürooseadmete ja riistvara soetamise ja hoolduse kulude katmiseks.

2 1 1 1 Keskuse toimimiseks vajalik tarkvara

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 150 000 231 722 100 298,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse normaalseks tööks vajaliku tarkvara soetamiseks, kohandamiseks ja tarkvaraga seotud väljaõppeks.

2 1 1 2 Keskuse tehniliste ja audiovisuaalsete seadmete ostud ja hooldus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 50 000 8 782 1 772,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse normaalseks tööks vajalike audiovisuaalmaterjalide soetamiseks ja hoolduseks.

2 1 1 3 Keskuse telekommunikatsiooniseadmed

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 50 000 61 918 35 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse normaalseks tööks vajalike telekommunikatsiooniseadmete soetamiseks ja hoolduseks.

2 1 1 4 Haldusrakenduste toetamise arendamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 250 000 240 466 230,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud IT haldus- ja juhtimissüsteemide soetamiseks, arendamiseks, hoolduseks ja koolituseks.

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0 Seadmed ja paigaldised

2 2 0 0 Tehnilised seadmed ja paigaldised

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 200 000 125 000 80 700,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud koopia-, paljundus- ja raamatukoguseadmete ning mitmesuguste hoonehooldusseadmete soetamiseks ja hoolduseks.

2 2 0 1 Mööbel

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 200 000 660 000 260 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööblisoetuskuludeks.

2 2 0 2 Sõidukite soetamine ja hooldus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 000 10 000 38 300,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite soetamiseks ja hoolduseks.

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0 Kirjatarbed, tarvikud ja muud kulud

2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 80 000 60 000 40 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike ja kontoritarvete ostmiseks ning reprograafiatööde ja väliste trükitööde materjalide kulude katmiseks.

2 3 0 1 Finants- ja pangakulud, kursikahjud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 000 10 000 7 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude katmiseks. Assigneering on ette nähtud ka keskuse eelarve realiseerimisel tekkivate kursikahjude katmiseks, niivõrd kui neid kahjusid ei saa tasakaalustada kursikasudega.

2 3 0 2 Raamatukogu kulud, raamatute soetamine ja infomaterjalide tellimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute, dokumentide ja mitteperioodiliste väljaannete soetamiseks; ajalehtede, erialaste väljaannete, ajakirjade ja bülletäänide tellimiseks ning samuti sidusandmebaaside ja infoteenuste tellimiseks.

2 3 0 9 Muud tegevuskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 000 20 000 32 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude halduskulude katmiseks, mida ei ole teistes punktides eraldi nimetatud.

PEATÜKK 2 4 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 4 0 Posti- ja kohaletoimetamiskulud

2 4 0 0 Posti- ja kohaletoimetamiskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 30 000 15 000 5 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud aruannete ja trükiste tavalise postiga saatmise posti- ja kohaletoimetamiskulude, lennupostiga, laevaga või rongiga saadetud posti- ja muude pakkide ja keskuse siseposti kulude katmiseks.

2 4 1 Telekommunikatsioon

2 4 1 0 Telekommunikatsiooni- ja Interneti-kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 80 000 90 000 60 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste rendikulude, kõnede ja sõnumite kulude, hooldustasude, seadmete remondi ja hoolduse, abonementtasude, sidekulude (telefon, teleks, telegraaf, televisioon, audio- ja videokonverentsid, sh andmeside) kulude katmiseks. See hõlmab ka kataloogide soetamist.

PEATÜKK 2 5 — KOHTUMISTE KULUD

2 5 0 Koosolekud

2 5 0 0 Juhtimis- ja halduskoosolekud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 250 000 248 000 125 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud juhtkonna koosolekute juhukulude ning neile koosolekutele kutsutud ekspertide reisi- ja elamiskulude katteks, samuti halduslikku laadi koosolekute kulude katteks. See hõlmab ka nende koosolekute vastavaid korraldamiskulusid, mida infrastruktuur ei kata.

2 5 0 1 Hindamised ja strateegilise juhtimise nõuanded

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 230 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse hindamisega seonduvate kulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 3 0 3 0 0 Tegevus 3 0 0 0 Nakkushaigustega seotud võrgustik, järelevalve ja andmete kogumine 4 015 000 1 852 241 164 900,— 3 0 0 1 Valmisolek, reageerimine ja esilekerkivad terviseohud 695 000 268 300 235 100,— 3 0 0 2 Teaduslikud arvamused ja uuringud 1 350 000 507 000 221 000,— 3 0 0 3 Tehniline abi ja koolitus 1 735 000 1 109 400 3 0 0 4 Väljaanded ja suhtlus 1 040 000 450 000 462 440,— 3 0 0 5 Projekte toetav info- ja sidetehnoloogia 950 000 377 990 3 0 0 6 Kriisikeskuse loomine ja ülalpidamine 500 000 1 500 000 3 0 0 7 Teaduslike ja tehniliste aruannete ning dokumentide tõlkimine 325 000 94 961 3 0 0 8 Tööprogrammi elluviimisega seotud koosolekud 1 870 000 1 009 000 3 0 0 9 Riikide koostöö ja partnerlus 400 000 3 0 1 0 Teadusraamatukogu ja teadmiste pakkumise teenused 280 000 Artikkel 3 0 0 — Kokku 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— PEATÜKK 3 0 — KOKKU 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— Jaotis 3 — Kokku 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— KÕIK KOKKU 27 045 900 17 146 080 4 853 000,— PEATÜKK 3 0 — TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 3 0 — TEGEVUSKULUD

3 0 0 Tegevus

3 0 0 0 Nakkushaigustega seotud võrgustik, järelevalve ja andmete kogumine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 4 015 000 1 852 241 164 900,—

Märkused

Assigneering on mõeldud keskuse tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3.

3 0 0 1 Valmisolek, reageerimine ja esilekerkivad terviseohud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 695 000 268 300 235 100,—

Märkused

Assigneering on mõeldud keskuse tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3.

3 0 0 2 Teaduslikud arvamused ja uuringud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 350 000 507 000 221 000,—

Märkused

Assigneering on mõeldud keskuse tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3.

3 0 0 3 Tehniline abi ja koolitus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 735 000 1 109 400

Märkused

Assigneering on mõeldud keskuse tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3.

3 0 0 4 Väljaanded ja suhtlus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 040 000 450 000 462 440,—

Märkused

Assigneering on mõeldud tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3, eelkõige suhtlusega, väljaannetega ja andmetele ning infole üldsuse juurdepääsuga seonduvate kulude katmiseks.

3 0 0 5 Projekte toetav info- ja sidetehnoloogia

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 950 000 377 990

Märkused

Assigneering on mõeldud tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3, eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud jooksvate projektikulude katmiseks.

3 0 0 6 Kriisikeskuse loomine ja ülalpidamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 500 000 1 500 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ECDC kriisikeskuse loomisega seotud kulude katmiseks, eelkõige on see seotud sihtotstarbeliste projektide summade heakskiitmisega eelarvepädevate asutuste poolt.

3 0 0 7 Teaduslike ja tehniliste aruannete ning dokumentide tõlkimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 325 000 94 961

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirjaliku tõlke kulude katmiseks, sealhulgas Luksemburgi tõlkekeskusele tehtavad maksed kõigi tekstide eest, mis ei ole otseselt seotud keskuse tööprogrammi elluviimisega.

3 0 0 8 Tööprogrammi elluviimisega seotud koosolekud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 870 000 1 009 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kutsutud ekspertide sõidu- ja elamiskulude ning tööprogrammi elluviimiseks korraldatud koosolekutega seotud juhukulude katmiseks. See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida ECDC infrastruktuur ei kata.

3 0 0 9 Riikide koostöö ja partnerlus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 400 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud liikmesriikide ja välispartnerite vahelist koostööd toetavate erimeetmete kulude katmiseks.

3 0 1 0 Teadusraamatukogu ja teadmiste pakkumise teenused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 280 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud teadusraamatukogu loomise ja teadmiste pakkumise teenuste kulude katmiseks.

Ametikohtade loetelu