ET Euroopa Liidu Teataja C 86/15

Euroopa Koolitusfondi 2010. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2010/C 86/04)

TULUD

Jaotis Peatükk Rubriik 2010. eelarveaasta 2009. eelarveaasta 2008. eelarveaasta 1 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 1 0 ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ARTIKKEL 15 03 02 (ENDINE ARTIKKEL B7-0 3 3)) p.m. p.m. 0,— 1 1 VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ARTIKKEL 15 03 03 (ENDINE ARTIKKEL B7-6 6 4)) p.m. p.m. 0,— 1 2 EUROOPA KOOLITUSFOND (ARTIKKEL 15 02 27) 18 282 000 14 772 000 17 984 000,— 1 3 DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND 1 178 000 5 100 000 0,— Jaotis 1 — Kogusumma 19 460 000 19 872 000 17 984 000,— 4 TULUD MUUDEST ALLIKATEST 4 3 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA p.m. 225 857 437 007,14 4 9 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. 629 668 423 622,91 Jaotis 4 — Kogusumma p.m. 855 525 860 630,05 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE p.m. p.m. 500 000,— 5 9 MEDA-ETE – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. 998 283 525 251,77 Jaotis 5 — Kogusumma p.m. 998 283 1 025 251,77 6 TEMPUS – TEHNILINE ABI 6 0 TEMPUS p.m. p.m. 0,— 6 9 TEMPUS – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. p.m. 261 000,— Jaotis 6 — Kogusumma p.m. p.m. 261 000,— 9 MITMESUGUSED TULUD 9 0 MUUD TULUD p.m. 85 791 0,— Jaotis 9 — Kogusumma p.m. 85 791 0,— 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. p.m. 0,— Jaotis 10 — Kogusumma p.m. p.m. 0,— KÕIK KOGUSUMMA 19 460 000 21 811 599 20 130 881,82

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2010 Assigneeringud 2009 Täitumine 2008 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 12 342 630 12 342 630 11 784 480 11 784 480 11 393 695,95 11 393 695,95 1 3 LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD 1 035 000 1 035 000 997 000 997 000 937 000,— 937 000,— 1 4 SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR 232 370 232 370 219 584 219 584 172 943,48 172 943,48 1 5 PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL 300 000 300 000 83 688 83 688 197 273,91 197 273,91 1 7 VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 12 000 12 000 12 000 12 000 10 871,98 10 871,98 1 9 PENSIONID JA PENSIONITOETUSED p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 1 — Kogusumma 13 922 000 13 922 000 13 096 752 13 096 752 12 711 785,32 12 711 785,32 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD 666 308 666 308 592 731 592 731 612 937,48 612 937,48 2 1 INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA 498 110 498 110 524 576 524 576 527 183,46 527 183,46 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 23 732 23 732 26 584 26 584 35 420,39 35 420,39 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 117 450 117 450 114 154 114 154 120 489,46 120 489,46 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 45 400 45 400 45 200 45 200 53 152,13 53 152,13 2 5 KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD 130 000 130 000 185 000 185 000 136 802,12 136 802,12 Jaotis 2 — Kogusumma 1 481 000 1 481 000 1 488 245 1 488 245 1 485 985,04 1 485 985,04 3 ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD 3 0 JOOKSVAD KULUD 707 000 707 000 1 555 190 1 556 801 823 358,42 581 512,04 3 1 PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED 3 350 000 3 350 000 3 817 604 3 815 993 2 703 102,38 2 443 710,19 Jaotis 3 — Kogusumma 4 057 000 4 057 000 5 372 794 5 372 794 3 526 460,80 3 025 222,23 4 SIHTOTSTARBELISED KULUD 4 1 KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 4 2 KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 4 3 KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA p.m. p.m. 429 109 855 524 657 377,62 366 712,05 4 4 EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 4 — Kogusumma p.m. p.m. 429 109 855 524 657 377,62 366 712,05 5 SIHTOTSTARBELISED KULUD – HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083-494 5 1 INIMRESSURSID p.m. p.m. 116 816 263 275 62 784,71 157 323,92 5 2 SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD p.m. p.m. 317 978 345 616 99 754,42 196 009,04 5 3 MUUD KULUD JA TEENUSED p.m. p.m. 202 075 289 554 210 870,67 182 123,41 5 4 HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 488 248,— 5 5 HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4 p.m. p.m. p.m. 84 839 0,— 502 476,18 5 6 FINANTSAUDIT p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 5 7 ETTENÄGEMATUD KULUD p.m. p.m. 15 000 15 000 0,— 0,— Jaotis 5 — Kogusumma p.m. p.m. 651 869 998 284 373 409,80 1 526 180,55 6 TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON 6 1 VALIKUPROTSEDUUR p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 6 2 LEPINGUHALDUS p.m. p.m. p.m. p.m. 135 490,48 257 595,60 6 3 VÄLJAANDED JA INFO p.m. p.m. p.m. p.m. 35 178,— 90 226,— 6 4 HALDUSKULUD p.m. p.m. p.m. p.m. 114 632,05 190 422,27 6 5 RESERV p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 6 — Kogusumma p.m. p.m. p.m. p.m. 285 300,53 538 243,87 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD 9 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 9 — Kogusumma p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 10 — Kogusumma p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— KÕIK KOGUSUMMA 19 460 000 19 460 000 21 038 769 21 811 599 19 040 319,11 19 654 129,06

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste 2010 2009 Seisuga 31. detsember 2008 Alalised Ajutised Alalised Ajutised Alalised Ajutised AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 3 — 3 — AD 12 — 5 — 8 — 7 AD 11 — 13 — 10 — 12 AD 10 — 4 — 5 — 3 AD 9 — 18 — 13 — 11 AD 8 — 4 — 11 — 7 AD 7 — 10 — 8 — 8 AD 6 — 1 — — — 1 AD 5 — — — — — — Kategooria AD kokku — 59 — 59 — 50 AST 11 — — — — — — AST 10 — 3 — 3 — — AST 9 — 6 — 8 — 5 AST 8 — 2 — 4 — 2 AST 7 — 7 — 7 — 7 AST 6 — 10 — 10 — 8 AST 5 — 4 — 4 — 2 AST 4 — 5 — 1 — 3 AST 3 — — — — — 3 AST 2 — — — — — 6 AST 1 — — — — — — Kategooria AST kokku — 37 — 42 — 36 Kokku — 96 — 96 — 86

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2009. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About ETF” jaotises „Register of Documents”.