Jaotis Peatükk Artikkel Kirjeldus 2006. a tulem (EUR) 2007. a eelarve (EUR) 2008. a eelarve (EUR) Märkused

1 TULUD

10 Toetused

100 Liikmesriikide toetused 49 217 487 55 296 331 51 374 870 2008. aastaks ettenähtud summast kasutatakse 9 586 000 eurot ainult sel juhul, kui haldusnõukogu niiviisi ühehäälselt otsustab (olenemata finantsmääruse artikli 38 lõikest 1).

101 Eelarveaasta saldo, t-2 8 247 515 9 472 669 9 193 630

Peatükk 10 kokku 57 465 002 64 769 000 60 568 500

11 Muud tulud

110 Intressid 1 152 640 1 000 000 1 150 000

111 Laekumised Europoli töötajate maksustamisest 1 904 979 2 025 000 2 102 500

112 Mitmesugused tulud 207 157 100 000 100 000

Peatükk 11 kokku 3 264 776 3 125 000 3 352 500

12 Kolmandate isikute poolne rahastamine

121 Projektide rahastamine Euroopa Komisjoni ja teiste huvitatud isikute poolt — p.m. p.m. Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 321). See artikkel võib sisaldada ka osalejate toetusi. Europoli enda osamaksed projektide toetuseks rahastatakse muude artiklite arvelt.

122 Muu rahastamine kolmandate isikute poolt — p.m. p.m. Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 322). See artikkel võib sisaldada ka osalejate toetusi. Europoli enda osamaksed projektide toetuseks rahastatakse muude artiklite arvelt.

Peatükk 12 kokku — p.m. p.m.

JAOTIS 1 KOKKU 60 729 778 67 894 000 63 921 000

2 PERSONAL

20 Palgakulud Vaata A lisa. Selle peatüki alla kuulub ka agentuuridest või konsultatsioonifirmadest palgatud ajutine tööjõud, juhul kui selline tööjõud täidab vaba töökoha, ning praktikandid.

200 Europoli töötajad 33 253 444 39 406 000 42 106 000

201 Kohalikud töötajad 524 759 550 000 655 000

202 Palkade korrigeerimine — 640 000 380 000

Peatükk 20 kokku 33 778 203 40 596 000 43 141 000

21 Muud personaliga seonduvad kulud

210 Töölevärbamine 343 726 314 000 490 000

211 Europoli töötajate koolitus 322 603 525 000 460 000

Peatükk 21 kokku 666 329 839 000 950 000

JAOTIS 2 KOKKU 34 444 531 41 435 000 44 091 000 Sellest summast kasutatakse 5 586 miljonit eurot ainult sel juhul, kui haldusnõukogu niiviisi otsustab. See summa sisaldab palkade korrigeerimiseks ettenähtud 380 000 eurot ja nõukogu otsuse eelnõu rakendamiseks ettenähtud 286 000 eurot. Vaata artiklit 100 ja C lisa.

3 MUUD KULUD

30 Põhitegevuse kulud

300 Koosolekud 633 947 870 000 710 000

301 Tõlketööd 467 823 749 000 500 000

302 Trükikulud 124 723 260 000 160 000

303 Sõidukulud 1 018 425 1 170 000 1 085 000

304 Koolitus, nõustamine (mitte info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alal) 82 173 110 000 550 000

305 Ekspertide väljaõpe 26 655 85 000 65 000 Varem oli see artikkel pealkirjaga „Koolitus”. Kirjeldust on muudetud, et vältida selle artikli ja artikli 211 segamini ajamist.

306 Tehnilised seadmed 3 710 10 000 5 000

307 Tegevustoetused 58 668 150 000 150 000

Peatükk 30 kokku 2 416 124 3 404 000 3 225 000

31 Üldine toetus

310 Hoonete kulud 831 202 1 100 000 860 000

311 Sõidukid 129 803 225 000 250 000

314 Dokumentatsioon ja avalikud allikad 239 277 400 000 280 000

315 Subsiidiumid 467 327 550 000 480 000

316 Muud hanked 130 355 210 000 100 000

317 Muud jooksvad kulud 404 232 450 000 450 000

318 Uus hoone — 220 000 — Uue hoone jooksvateks kuludeks ettenähtud 520 000 eurot on kirjendatud peatükki 30 (510 000 eurot) ja peatükki 21 – koolitus (10 000 eurot).

Peatükk 31 kokku 2 202 196 3 155 000 2 420 000

32 Kolmandate isikute poolt finantseeritavad kulud

321 Projektikulude rahastamine Euroopa Komisjoni ja teiste huvitatud isikute poolt — p.m. p.m. Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 121). Europoli enda osamaksed projektide toetuseks rahastatakse muude artiklite arvelt. See artikkel on ette nähtud Euroopa Liidu programmidest rahastatavate projektidega seonduvateks kuludeks.

322 Muude kolmandate isikute poolt rahastatavad kulud — p.m. p.m. Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 122). Europoli enda osamaksed projektide toetuseks rahastatakse muude artiklite arvelt.

Peatükk 32 kokku — p.m. p.m.

JAOTIS 3 KOKKU 4 618 320 6 559 000 5 645 000 Sellest summast kasutatakse 1 miljonit eurot ainult sel juhul, kui haldusnõukogu niiviisi otsustab. Vaata artiklit 100 ja C lisa. See summa sisaldab 250 000 eurot, mis on ette nähtud uue peakorteri programmi jaoks, täpsemalt nõustamiseks seoses TEMPEST-osaga.

4 ASUTUSED JA ORGANID

40 Palgakulud Vaata A lisa. Selle peatüki alla kuulub ka agentuuridest või konsultatsioonifirmadest palgatud ajutine tööjõud, juhul kui selline tööjõud täidab vaba töökoha, ning praktikandid.

400 Europoli töötajad 799 488 900 000 960 000

401 Kohalikud töötajad — p.m. p.m.

402 Palkade korrigeerimine — 15 000 10 000

Peatükk 40 kokku 799 488 915 000 970 000

41 Muud jooksvad kulud

410 Haldusnõukogu 1 550 562 2 145 000 1 835 000

411 Ühine järelevalveasutus 397 259 970 000 600 000

412 Apellatsioonikulud — p.m. p.m. Apellatsioonikuludeks on 2004. ja 2005. aasta eelarvest moodustatud asjaomane fond. Fondis olev summa (praegu 170 000 eurot) vaadatakse igal aastal uuesti üle.

413 Finantskontrolör 6 587 8 000 10 000

414 Ühine auditikomisjon 40 360 52 000 45 000

415 Politseijuhtide rakkerühm 26 068 100 000 100 000

Peatükk 41 kokku 2 020 835 3 275 000 2 590 000

JAOTIS 4 KOKKU 2 820 323 4 190 000 3 560 000 Sellest summast kasutatakse 1 miljonit eurot ainult sel juhul, kui haldusnõukogu niiviisi otsustab. See summa sisaldab palkade korrigeerimiseks ettenähtud 10 000 eurot. Vaata artiklit 100 ja C lisa.

6 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (sh Europoli arvutisüsteem TECS)

62 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

620 Infotehnoloogia 2 468 140 2 900 000 4 900 000

621 Kommunikatsioonitehnoloogia 4 694 832 7 735 000 3 030 000

622 Nõustamine 1 832 272 1 970 000 1 615 000

623 Analüüsi-, kontakt-, indekseerimis- ja turvasüsteemid 1 711 849 3 005 000 985 000

624 Infosüsteem 1 356 100 000 95 000

Peatükk 62 kokku 10 708 450 15 710 000 10 625 000

JAOTIS 6 KOKKU 10 708 450 15 710 000 10 625 000 Sellest summast kasutatakse 2 miljonit eurot ainult sel juhul, kui haldusnõukogu niiviisi otsustab. Vaata artiklit 100 ja C lisa. See summa sisaldab 600 000 eurot, mis on ette nähtud OASISe projektiga seotud nõustamiseks 2008. aastal.

A OSA TULUD KOKKU 60 729 778 67 894 000 63 921 000

A OSA KULUD KOKKU 52 591 623 67 894 000 63 921 000