C 120/20

ET

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2019/C 120/05)

TULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Eelarveaasta 2019 Eelarveaasta 2018 Eelarveaasta 2017 1 EUROOPA LIIDU TOETUS 1 2 EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14) 20 488 990 20 056 297 19 771 000 ,— 1 3 EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT 57 010 87 703 373 000 ,— Jaotis 1 — Kogusumma 20 546 000 20 144 000 20 144 000 ,— 4 TULUD MUUDEST ALLIKATEST 4 2 KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA — — 4 3 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA p.m. p.m. 0 ,— 4 9 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. p.m. 0 ,— Jaotis 4 — Kogusumma p.m. p.m. 0 ,— 8 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS p.m. p.m. 0 ,— Jaotis 8 — Kogusumma p.m. p.m. 0 ,— 9 MITMESUGUSED TULUD 9 0 MUUD TULUD p.m. p.m. 17 249,30 Jaotis 9 — Kogusumma p.m. p.m. 17 249,30 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. p.m. 0 ,— Jaotis 10 — Kogusumma p.m. p.m. 0 ,— KÕIK KOKKU 20 546 000 20 144 000 20 161 249,30

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2019 Assigneeringud 2018 Täitumine 2017 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 13 381 300 13 381 300 13 046 324 13 046 324 13 210 091,42 13 195 206,74 1 3 LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD 100 000 100 000 126 500 126 500 89 999,04 79 792,89 1 4 SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR 285 000 285 000 236 000 236 000 265 364,90 213 319,03 1 5 PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL 57 000 57 000 33 894 33 894 46 646,10 46 646,10 1 7 VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 4 000 4 000 1 000 1 000 1 203,74 1 203,74 Jaotis 1 — Kogusumma 13 827 300 13 827 300 13 443 718 13 443 718 13 613 305,20 13 536 168,50 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD 649 347 649 347 904 948 904 948 959 781,89 789 063,68 2 1 INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA 911 253 911 253 826 492 826 492 717 328,57 593 684,63 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 20 000 20 000 9 000 9 000 31 324 ,— 21 618 ,— 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 69 000 69 000 52 460 52 460 65 753,87 56 159,98 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 15 200 15 200 15 050 15 050 20 000 ,— 16 290,96 2 5 KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD 100 000 100 000 130 000 130 000 79 767,17 79 767,17 Jaotis 2 — Kogusumma 1 764 800 1 764 800 1 937 950 1 937 950 1 873 955,50 1 556 584,42 3 ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD 3 0 JOOKSVAD KULUD 422 000 422 000 484 000 484 000 538 094,13 411 972,84 3 1 PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED 3 881 900 3 881 900 3 593 944 3 593 944 3 402 679,39 3 539 299,02 3 2 TEGEVUSKULUD 650 000 650 000 684 406 684 406 700 960 ,— 694 708,05 Jaotis 3 — Kogusumma 4 953 900 4 953 900 4 762 350 4 762 350 4 641 733,52 4 645 979,91 4 SIHTOTSTARBELISED KULUD 4 2 KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA — — 4 3 KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA — — Jaotis 4 — Kogusumma — — 8 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS — — Jaotis 8 — Kogusumma — — 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD 9 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD — — Jaotis 9 — Kogusumma — — 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED — — Jaotis 10 — Kogusumma — — KÕIK KOKKU 20 546 000 20 546 000 20 144 018 20 144 018 20 128 994,22 19 738 732,83

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2019 2020 Täitmata kohustused kuni aastani 2019 301 000 301 000 — Assigneeringud 2019 422 000 121 000 301 000 Kokku 723 000 422 000 301 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2019 2020 Täitmata kohustused kuni aastani 2019 1 050 000 1 050 000 — Assigneeringud 2019 3 881 900 2 831 900 1 050 000 Kokku 4 931 900 3 881 900 1 050 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2019 2020 Täitmata kohustused kuni aastani 2019 80 000 89 000 — Assigneeringud 2019 650 000 561 000 89 000 Kokku 739 000 650 000 89 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste 2019 2018 Seisuga 31. detsember 2017 Alalised Ajutised Alalised Ajutised Alalised Ajutised AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 5 — 4 — 3 AD 12 — 15 — 14 — 12 AD 11 — 9 — 8 — 9 AD 10 — 6 — 6 — 5 AD 9 — 12 — 12 — 13 AD 8 — 7 — 9 — 13 AD 7 — 1 — 2 — 1 AD 6 — — — — — AD 5 — — — — — Kategooria AD kokku — 56 — 56 — 57 AST 11 — 3 — 3 — 2 AST 10 — 6 — 5 — 4 AST 9 — 8 — 8 — 10 AST 8 — 7 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 2 — 4 — 4 AST 5 — — — 3 — 1 AST 4 — — — — — AST 3 — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Kategooria AST kokku — 30 — 30 — 31 Kokku — 86 — 86 — 88

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2017 2018 2019 FG IV 9 10 12 FG III 23 25 24 FG II 8 6 5 FG I — — — FG kokku 40 41 41 Kohalikud töötajad 1 1 1 Riikide lähetatud eksperdid 0 1 1 Kokku 41 43 43

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2019. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About“ jaotises „Public access to documents“.