Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

(2021/C 114/25)

TULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Eelarveaasta 2021 Eelarveaasta 2020 Eelarveaasta 2019 2 KOMISJONI TOETUS 2 0 KOMISJONI TOETUS 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 Jaotis 2 — Kogusumma 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 3 EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK 3 0 EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK — — 0 ,— Jaotis 3 — Kogusumma — — 0 ,— 4 TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST 4 0 TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU — 457 310,21 0 ,— Jaotis 4 — Kogusumma — 457 310,21 0 ,— 9 MUUD TULUD 9 0 MUUD TULUD — 40 624,17 179 080,15 Jaotis 9 — Kogusumma — 40 624,17 179 080,15 KÕIK KOKKU 77 739 210 79 709 765 ,— 75 860 605,16

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Eelarveaasta 2021 Eelarveaasta 2020 Eelarveaasta 2019 1 PERSONALIKULUD 1 1 PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD 60 499 485 57 747 855 54 371 748,18 1 2 KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD 2 608 290 2 539 625 2 421 916,04 Jaotis 1 — Kogusumma 63 107 775 60 287 480 56 793 664,22 2 INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD 2 1 EHITUSKULUD 7 988 275 8 157 115 7 013 497,88 2 2 IKT KULUD 3 019 895 3 231 790 2 255 333,86 2 3 VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD 388 375 643 235 331 494,64 Jaotis 2 — Kogusumma 11 396 545 12 032 140 9 600 326,38 3 TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD 3 1 PROGRAMMIHALDUSE KULUD 770 590 859 395 862 811,85 3 2 TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE 2 464 300 6 530 750 1 719 096,22 Jaotis 3 — Kogusumma 3 234 890 7 390 145 2 581 908,07 KÕIK KOKKU 77 739 210 79 709 765 68 975 898,67

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste (1) 2021 2020 Liidu eelarvega lubatud Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga Liidu eelarvega lubatud Alalised ametikohad Ajutised ametikohad Alalised ametikohad Ajutised ametikohad Alalised ametikohad Ajutised ametikohad AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 9 — 6 — 9 AD 13 — 12 — 9 — 12 AD 12 — 13 — 9 — 13 AD 11 — 13 — 8 — 13 AD 10 — 20 — 10 — 20 AD 9 — 44 — 34 — 44 AD 8 — 27 — 36 — 27 AD 7 — 23 — 27 — 23 AD 6 — 23 — 28 — 23 AD 5 — — — 2 — — Kokku AD — 184 — 169 — 184 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — 1 — — AST 9 — 4 — 2 — 4 AST 8 — 3 — 1 — 3 AST 7 — 1 — 4 — 1 AST 6 — — — 5 — — AST 5 — — — — — — AST 4 — — — — — — AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Kokku AST — 8 — 13 — 8 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Kokku AST/SC — — — — — — Kokku — 192 — 182 — 192 Kõik Kokku 192 182 192 (1)

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad 2021 2020 FG IV 262 252 FG III 257 247 FG II 108 128 FG I 3 3 Kokku 630 630 Riikide lähetatud eksperdid — — Kokku 630 630

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.