ET Euroopa Liidu Teataja C 95/17

Euroopa Koolitusfondi 2012. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2012/C 95/04)

TULUD

Jaotis Peatükk Rubriik 2012. eelarveaasta 2011. eelarveaasta 2010. eelarveaasta 1 EUROOPA LIIDU TOETUS 1 0 ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 02) p.m. p.m. 0,— 1 1 VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 03) p.m. p.m. 0,— 1 2 EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27) 19 943 530 19 850 000 18 282 000,— 1 3 DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND 101 000 — 1 015 822,— Jaotis 1 — Kogusumma 20 044 530 19 850 000 19 297 822,— 4 TULUD MUUDEST ALLIKATEST 4 3 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA p.m. 4 523 5 571,74 4 9 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. 286 284 256 288,13 Jaotis 4 — Kogusumma p.m. 290 807 261 859,87 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE — — 0,— 5 9 MEDA-ETE – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE — 248 467 450 173,11 Jaotis 5 — Kogusumma — 248 467 450 173,11 8 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS p.m. p.m. 162 178,— Jaotis 8 — Kogusumma p.m. p.m. 162 178,— 9 MITMESUGUSED TULUD 9 0 MUUD TULUD p.m. p.m. 0,— Jaotis 9 — Kogusumma p.m. p.m. 0,— 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. p.m. 0,— Jaotis 10 — Kogusumma p.m. p.m. 0,— KÕIK KOGUSUMMA 20 044 530 20 389 274 20 172 032,98

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2012 Assigneeringud 2011 Täitumine 2010 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 13 227 564 13 227 564 12 339 100 12 339 100 12 224 218,41 12 118 862,86 1 3 LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD 108 000 108 000 131 000 131 000 912 000,— 908 346,37 1 4 SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR 202 290 202 290 157 230 157 230 152 340,34 91 629,09 1 5 PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL 68 000 68 000 90 160 90 160 148 130,97 148 130,97 1 7 VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 12 000 12 000 15 500 15 500 13 375,02 10 213,52 1 9 PENSIONID JA PENSIONITOETUSED p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 1 — Kogusumma 13 617 854 13 617 854 12 732 990 12 732 990 13 450 064,74 13 277 182,81 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD 516 281 516 281 514 371 514 371 480 919,— 443 839,— 2 1 INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA 705 639 705 639 632 152 632 152 664 985,70 387 733,98 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 25 800 25 800 54 533 54 533 98 381,24 24 255,28 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 90 280 90 280 102 950 102 950 113 418,15 87 837,92 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 38 000 38 000 31 403 31 403 34 721,81 18 946,22 2 5 KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD 120 000 120 000 120 000 120 000 118 419,— 73 469,84 Jaotis 2 — Kogusumma 1 496 000 1 496 000 1 455 409 1 455 409 1 510 844,90 1 036 082,24 3 ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD 3 0 JOOKSVAD KULUD 883 500 883 500 1 221 500 1 179 404 782 282,28 876 001,40 3 1 PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED 3 228 600 3 228 600 3 937 900 3 624 958 3 065 692,01 3 363 014,30 3 2 TEGEVUSKULUD 818 576 818 576 1 002 200 857 238 0,— 0,— Jaotis 3 — Kogusumma 4 930 676 4 930 676 6 161 600 5 661 600 3 847 974,29 4 239 015,70 4 SIHTOTSTARBELISED KULUD 4 1 KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA — — p.m. p.m. 0,— 0,— 4 2 KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA — — p.m. p.m. 0,— 0,— 4 3 KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA p.m. p.m. 290 807 290 807 223 016,27 223 016,27 4 4 EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE — — p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 4 — Kogusumma p.m. p.m. 290 807 290 807 223 016,27 223 016,27 5 SIHTOTSTARBELISED KULUD – HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083–494 5 1 INIMRESSURSID — — 59 510 59 510 103 078,36 83 835,83 5 2 SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD — — 124 098 124 098 72 467,06 33 747,63 5 3 MUUD KULUD JA TEENUSED — — 63 926 63 926 88 194,58 69 122,19 5 4 HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3 — — — — 0,— 0,— 5 5 HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4 — — 932 932 0,— 0,— 5 6 FINANTSAUDIT — — — — 15 000,— 15 000,— 5 7 ETTENÄGEMATUD KULUD — — — — 0,— 0,— Jaotis 5 — Kogusumma — — 248 466 248 466 278 740,— 201 705,65 8 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS — — p.m. p.m. 162 178,— 162 178,— Jaotis 8 — Kogusumma — — p.m. p.m. 162 178,— 162 178,— 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD 9 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD — — p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 9 — Kogusumma — — p.m. p.m. 0,— 0,— 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED — — p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 10 — Kogusumma — — p.m. p.m. 0,— 0,— KÕIK KOGUSUMMA 20 044 530 20 044 530 20 889 272 20 389 272 19 472 818,20 19 139 180,67

Peatükk 3 0

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2012 2013 Täitmata kohustused kuni aastani 2012 250 000 250 000 — Assigneeringud 2012 883 500 633 500 250 000 Kokku 1 133 500 883 500 250 000

Peatükk 3 1

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2012 2013 Täitmata kohustused kuni aastani 2012 1 500 000 1 500 000 — Assigneeringud 2012 3 228 600 1 728 600 1 500 000 Kokku 4 728 600 3 228 600 1 500 000

Peatükk 3 2

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2012 2013 Täitmata kohustused kuni aastani 2012 100 000 100 000 — Assigneeringud 2012 818 576 718 576 100 000 Kokku 918 576 818 576 100 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste 2012 2011 Seisuga 31. detsember 2010 Alalised Ajutised Alalised Ajutised Alalised Ajutised AD 16 — — — AD 15 — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 4 — AD 12 — 8 — 4 — 5 AD 11 — 10 — 12 — 11 AD 10 — 3 — 4 — 3 AD 9 — 11 — 11 — 12 AD 8 — 9 — 5 — 4 AD 7 — 12 — 18 — 20 AD 6 — — — 1 AD 5 — 3 — 2 — Kategooria AD kokku — 61 — 61 — 57 AST 11 — — — — AST 10 — 5 — 4 — AST 9 — 4 — 6 — 6 AST 8 — 5 — 1 — 4 AST 7 — 6 — 6 — 5 AST 6 — 2 — 7 — 6 AST 5 — 4 — 1 — 2 AST 4 — 3 — 5 — 4 AST 3 — 4 — 2 — 5 AST 2 — 2 — 3 — 3 AST 1 — — — — Kategooria AST kokku — 35 — 35 — 35 Kokku — 96 — 96 — 92





Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2010 2011 2012 FG IV 4 4 5 FG III 17 17 20 FG II 11 13 11 FG I FG kokku 32 34 36 Riikide lähetatud eksperdid 2 2 2 Kokku 1 4 2

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2012. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About ETF” jaotises „Register of Documents”.