ET Euroopa Liidu Teataja L 126/733

Eurojusti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2007/297/EÜ)

TULUDE

Jaotis Peatükk Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 9 TULUDE 9 0 AASTATULU 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— Jaotis 9 — Kokku 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— KÕIK KOKKU 18 940 951 14 700 000 13 008 475,—

JAOTIS 9

TULUDE

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 9 0 9 0 1 Toetus ELi üldeelarvest 18 414 000 14 700 000 13 000 000,— 9 0 2 Muud p.m. p.m. 8 475,— 9 0 3 AGISe rahastamine 526 951 p.m. p.m. PEATÜKK 9 0 — KOKKU 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— Jaotis 9 — Kokku 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— KÕIK KOKKU 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— PEATÜKK 9 0 — AASTATULU

PEATÜKK 9 0 — AASTATULU

9 0 1 Toetus ELi üldeelarvest

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 18 414 000 14 700 000 13 000 000,—

Märkused

Märkus: Euroopa Parlament paigutas vastavalt oma 14. detsembri 2006. aasta resolutsioonile assigneeringud reservfondi, kuhu need jäävad, kuni Eurojust saadab 2007. aasta tööprogrammi kohta aruande. Jaotisteks 1 ja 2 on reservis 2 011 680 eurot ja jaotiseks 3 on 1 408 320 eurot.

9 0 2 Muud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. p.m. 8 475,—

9 0 3 AGISe rahastamine

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 526 951 p.m. p.m.

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD 1 1 AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL 9 200 738 7 788 341 5 052 105,— 1 3 LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD 96 000 60 000 67 500,— 1 4 SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR 75 832 74 700 54 000,— 1 6 SOTSIAALTEENUSED 20 000 16 650 17 583,— 1 7 MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD 5 000 5 000 4 955,— 1 9 PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED p.m. p.m. p.m. Jaotis 1 — Kokku 9 397 570 7 944 691 5 196 143,— 2 INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD 2 0 HOONETE RENT 2 521 701 2 102 480 2 084 973,— 2 1 ANDMETÖÖTLUS 190 300 126 900 390 214,— 2 2 VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD 311 400 318 800 306 544,— 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 95 200 62 400 51 527,— 2 4 POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR 645 900 453 500 479 025,— Jaotis 2 — Kokku 3 764 501 3 064 080 3 312 283,— 3 TEGEVUSKULUD 3 0 KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD 1 759 297 1 134 553 1 093 537,— 3 1 TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED 972 756 542 162 373 892,— 3 2 AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT 491 500 405 000 272 116,— 3 3 ANDME- JA DOKUMENDIKULUD 1 442 700 1 088 500 1 339 594,— 3 4 TÕLKETÖÖD 98 500 60 000 52 174,— 3 5 EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD 440 750 409 500 380 408,— 3 6 ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD 46 426 51 515 38 238,— 3 7 RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS p.m. p.m. 0,— Jaotis 3 — Kokku 5 251 929 3 691 230 3 549 959,— 4 EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID 4 0 PROJEKT AGIS 526 951 p.m. p.m. Jaotis 4 — Kokku 526 951 p.m. p.m. KÕIK KOKKU 18 940 951 14 700 001 12 058 385,—

JAOTIS 1

INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 1 1 1 1 0 Ajutised töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel 1 1 0 0 Põhipalgad (TBA) 4 986 723 3 991 531 2 760 725,— 1 1 0 1 Peretoetused 582 038 582 795 301 845,— 1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (IDE) 738 497 642 887 394 628,— 1 1 0 3 Sekretäritasud (ISE) 20 066 22 426 24 190,— Artikkel 1 1 0 — Kokku 6 327 324 5 239 639 3 481 388,— 1 1 1 Muud töötajad 1 1 1 0 Abiteenistujad / lepingulised töötajad 260 195 144 638 1,— 1 1 1 2 Kohalikud töötajad p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 1 1 — Kokku 260 195 144 638 1,— 1 1 2 Töötajate täiendõpe, ümberõpe ja teave 1 1 2 0 Personali koolitus ja informeerimine 180 000 200 000 130 336,— Artikkel 1 1 2 — Kokku 180 000 200 000 130 336,— 1 1 3 Haigus-, õnnetusjuhtumi- ja töötuskindlustus 1 1 3 0 Haiguskindlustus 171 594 135 178 92 955,— 1 1 3 1 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused 44 161 34 792 23 787,— 1 1 3 2 Ajutiste töötajate töötuskindlustus 58 259 54 912 30 790,— 1 1 3 3 Ajutiste töötajate põhiseaduslik õigus pensionile p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 1 3 — Kokku 274 014 224 882 147 532,— 1 1 4 Muud hüvitised ja toetused 1 1 4 0 Sünni- ja matusetoetused 45 995 45 995 0,— 1 1 4 1 Iga-aastased töökohast kodumaale sõidu kulutused 250 114 205 918 76 481,— 1 1 4 2 Üüri- ja transporditoetused p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Kohalikud sõidurahad p.m. p.m. p.m. 1 1 4 7 Valmisoleku toetus 18 840 24 480 9 166,— Artikkel 1 1 4 — Kokku 314 949 276 393 85 647,— 1 1 5 Ületunnitöö 1 1 5 0 Ületunnitöö 16 546 19 104 9 000,— Artikkel 1 1 5 — Kokku 16 546 19 104 9 000,— 1 1 7 Täiendavad teenused 1 1 7 2 Konsultatsioonid 40 000 p.m. p.m. 1 1 7 4 Lisanduvad büroo- ja siseteenused 692 447 376 731 456 001,— 1 1 7 5 Lisanduvad tõlketeenused 15 000 p.m. p.m. 1 1 7 7 Haldusabi 54 000 58 500 155 866,— Artikkel 1 1 7 — Kokku 801 447 435 231 611 867,— 1 1 8 Toetused ja kulud seoses ametnike tööleasumise, töölt lahkumise ja teisele tööle siirdumisega 1 1 8 0 Töölevõtmisega seotud kulud 46 250 81 700 36 632,— 1 1 8 1 Reisikulud tööleasumisel 6 600 28 200 4 450,— 1 1 8 2 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused 129 270 239 970 60 482,— 1 1 8 3 Kolimiskulud 110 000 141 000 53 714,— 1 1 8 4 Ajutised päevarahad 168 737 258 700 110 457,— Artikkel 1 1 8 — Kokku 460 857 749 570 265 735,— 1 1 9 Ajutiste töötajate palkade korrigeerimine 1 1 9 0 Palgakorrigeerimiskoefitsiendid 565 406 498 884 320 599,— Artikkel 1 1 9 — Kokku 565 406 498 884 320 599,— PEATÜKK 1 1 — KOKKU 9 200 738 7 788 341 5 052 105,— PEATÜKK 1 3 1 3 0 Lähetuskulud, reisikulud ja muud kulud 1 3 0 0 Eurojusti personali lähetuskulud 96 000 60 000 67 500,— Artikkel 1 3 0 — Kokku 96 000 60 000 67 500,— PEATÜKK 1 3 — KOKKU 96 000 60 000 67 500,— PEATÜKK 1 4 1 4 0 Restoranid ja sööklad 1 4 0 0 Väikeköökide ja sööklate jooksvad kulud 30 082 28 500 25 572,— 1 4 0 1 Varustuse tavapärane ümberseadistamine ja väljavahetamine 21 500 15 000 9 188,— 1 4 0 2 Väikeköökide ja sööklate varustus p.m. p.m. 889,— Artikkel 1 4 0 — Kokku 51 582 43 500 35 649,— 1 4 1 Meditsiiniteenused 1 4 1 0 Meditsiiniteenused 22 250 29 200 18 351,— 1 4 1 1 Meditsiinivarustuse ost 2 000 2 000 0,— Artikkel 1 4 1 — Kokku 24 250 31 200 18 351,— PEATÜKK 1 4 — KOKKU 75 832 74 700 54 000,— PEATÜKK 1 6 1 6 0 Sotsiaalteenused 1 6 0 0 Eraabiteenused p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 6 0 — Kokku p.m. p.m. p.m. 1 6 1 Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid 1 6 1 0 Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid 5 000 5 000 14 983,— Artikkel 1 6 1 — Kokku 5 000 5 000 14 983,— 1 6 2 Muud kulutused heaolule 1 6 2 0 Muud kulutused heaolule 5 000 5 000 2 600,— Artikkel 1 6 2 — Kokku 5 000 5 000 2 600,— 1 6 3 Personalikomitee 1 6 3 0 Personalikomitee 10 000 6 650 p.m. Artikkel 1 6 3 — Kokku 10 000 6 650 p.m. PEATÜKK 1 6 — KOKKU 20 000 16 650 17 583,— PEATÜKK 1 7 1 7 0 Meelelahutus- ja esinduskulud 1 7 0 0 Ajutiste töötajate meelelahutus- ja esinduskulud 5 000 5 000 4 955,— 1 7 0 1 Kohtumiste korraldamise kulud p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 7 0 — Kokku 5 000 5 000 4 955,— PEATÜKK 1 7 — KOKKU 5 000 5 000 4 955,— PEATÜKK 1 9 1 9 0 Pensionid ja pensionitoetused 1 9 0 0 Pensionid ja pensionitoetused p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 9 0 — Kokku p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 1 9 — KOKKU p.m. p.m. p.m. Jaotis 1 — Kokku 9 397 570 7 944 691 5 196 143,— PEATÜKK 1 1 — AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALTEENUSED PEATÜKK 1 7 — MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED

PEATÜKK 1 1 — AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0 Ajutised töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0 Põhipalgad (TBA)

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 4 986 723 3 991 531 2 760 725,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate põhipalga katmiseks.

1 1 0 1 Peretoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 582 038 582 795 301 845,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate majapidamistoetuse, ülalpeetava lapse toetuse ja õppetoetuse katmiseks.

1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (IDE)

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 738 497 642 887 394 628,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3 Sekretäritasud (ISE)

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 20 066 22 426 24 190,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikli 4 punkt a.

Assigneering on ette nähtud sekretariaaditoetuse kulude katmiseks endise C-kategooria ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes enne 1. maid 2004 olid tööle võetud kiirmasinakirjutajate või masinakirjutajatena, teleksioperaatoritena, ladujatena, täitev- või peasekretäridena.

1 1 1 Muud töötajad

1 1 1 0 Abiteenistujad / lepingulised töötajad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 260 195 144 638 1,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude töötajate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3, artikli 3 punkt a ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud lepinguliste teenistujate töötasude ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 2 Kohalikud töötajad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude töötajate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV jaotis.

Assigneering on ette nähtud kohalike töötajate töötasudeks ja tööandja sotsiaalkindlustusmakseteks.

1 1 2 Töötajate täiendõpe, ümberõpe ja teave

1 1 2 0 Personali koolitus ja informeerimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 180 000 200 000 130 336,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artikli 24 kolmas lõik. Assigneering sisaldab ka koolitustega seonduvaid lähetuskulusid ja koolitajakulusid.

1 1 3 Haigus-, õnnetusjuhtumi- ja töötuskindlustus

1 1 3 0 Haiguskindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 171 594 135 178 92 955,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa Ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud tööandja osamakseks (3,4 % põhipalgast); ametniku osamakse põhipalgast on 1,7 %.

1 1 3 1 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 44 161 34 792 23 787,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

Assigneering on ette nähtud tööandja õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuse osamakseks (0,875 % põhipalgast).

Selliselt arvutatud eraldisele lisatakse veel 2 % (suurendades määra 0,8925 %-ni), et katta kindlustuse poolt katmata osa (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 3 2 Ajutiste töötajate töötuskindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 58 259 54 912 30 790,—

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuseks.

Kohaldatav määr: 0,81 % põhipalgast.

1 1 3 3 Ajutiste töötajate põhiseaduslik õigus pensionile

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate eest Eurojusti poolt tasutavateks makseteks, et kehtestada või säilitada neile õigus pensionile oma päritoluriigis.

1 1 4 Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0 Sünni- ja matusetoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 45 995 45 995 0,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud:

— sünnitoetuseks,

— surmatoetuseks, mida makstakse teenistuja surma korral.

1 1 4 1 Iga-aastased töökohast kodumaale sõidu kulutused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 250 114 205 918 76 481,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud töötajatele ning juhul, kui nad saavad majapidamistoetust, siis ka nende abikaasadele ja ülalpeetavatele igal kalendriaastal töökohast päritolukohta reisimise kuludega võrdse summa tasumiseks.

1 1 4 2 Üüri- ja transporditoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, VII lisa artiklid 14a ja 14b.

Nõukogude 28. juuli 1966. aasta määrus nr 6/66/Euratom, 121/66/EMÜ, mis kehtestab asukohtade nimekirja, mille puhul tagatakse üüritoetus, selle toetuse maksimummäära ja määramise eeskirjad (ELT L 150, 12.8.1966, lk 2749), viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 3358/94 (ELT L 356, 31.12.1994, lk 1).

1 1 4 4 Kohalikud sõidurahad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 7 Valmisoleku toetus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 18 840 24 480 9 166,—

1 1 5 Ületunnitöö

1 1 5 0 Ületunnitöö

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 16 546 19 104 9 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige VI lisa artikkel 56.

Assigneering on ette nähtud kindlasummalise või tunnitasu määraga makseteks ületunnitöö eest neile AST 1–AST 4 kategooria ajutistele teenistujatele, kelle ületunnitööd saab hüvitada.

1 1 7 Täiendavad teenused

1 1 7 2 Konsultatsioonid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 40 000 p.m. p.m.

Märkused

Organisatsiooni ülevaade on kavandatud Eurojusti organisatsiooni arendamiseks.

1 1 7 4 Lisanduvad büroo- ja siseteenused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 692 447 376 731 456 001,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud teenuste katmiseks, mida osutavad ajutised töötajad, kes on tööle võetud personalivajaduse katmiseks, mida ametikohtade loetelus ette nähtud töökohad ei võimalda.

1 1 7 5 Lisanduvad tõlketeenused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 15 000 p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusalaste tõlgete, nagu näiteks eelarve kirjastamisega seonduvateks kuludeks.

1 1 7 7 Haldusabi

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 54 000 58 500 155 866,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusabiks, mida osutab Euroopa Komisjoni haldus- ja maksetalitus seoses ajutiste teenistujate palgaarveldusega.

1 1 8 Toetused ja kulud seoses ametnike tööleasumise, töölt lahkumise ja teisele tööle siirdumisega

1 1 8 0 Töölevõtmisega seotud kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 46 250 81 700 36 632,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33.

Assigneering on ette nähtud töölevõtmise menetlusega seotud kulude katmiseks.

1 1 8 1 Reisikulud tööleasumisel

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 6 600 28 200 4 450,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 2 ja 71 ning VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud töötajate (sealhulgas nende pereliikmete) reisikulude katmiseks teenistusse asumisel või teenistusest lahkumisel.

1 1 8 2 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 129 270 239 970 60 482,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuseks töötajatele, kes peavad tööleasumisel muutma oma elukohta, või kui nad lõplikult lahkuvad töölt ja asuvad mujale elama.

1 1 8 3 Kolimiskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 110 000 141 000 53 714,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks töötajatele, kes peavad pärast tööleasumist oma elukohta muutma, või kui nad paigutatakse ümber teisele töökohale või kui nad lõplikult lahkuvad töölt ja asuvad mujale elama.

1 1 8 4 Ajutised päevarahad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 168 737 258 700 110 457,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10.

Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks töötajatele, kes tõendavad, et nad olid sunnitud tööle asumisel (sh üleviimisel) muutma oma elukohta.

1 1 9 Ajutiste töötajate palkade korrigeerimine

1 1 9 0 Palgakorrigeerimiskoefitsiendid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 565 406 498 884 320 599,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate töötasule ning ületunnitöötasule rakendatud paranduskoefitsientide katmiseks.

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

1 3 0 Lähetuskulud, reisikulud ja muud kulud

1 3 0 0 Eurojusti personali lähetuskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 96 000 60 000 67 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja tööga seotud lisakulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0 Restoranid ja sööklad

1 4 0 0 Väikeköökide ja sööklate jooksvad kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 30 082 28 500 25 572,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide ja sööklate käitamiskulude katmiseks, nimelt ruumide hooldusteenusteks ja varustuse tarneks.

1 4 0 1 Varustuse tavapärane ümberseadistamine ja väljavahetamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 21 500 15 000 9 188,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti hoonetes asuvate väikeköökide seadmeteks Eurojusti osaluseks sööklaseadmete hankimises.

1 4 0 2 Väikeköökide ja sööklate varustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 889,—

1 4 1 Meditsiiniteenused

1 4 1 0 Meditsiiniteenused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 22 250 29 200 18 351,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

1 4 1 1 Meditsiinivarustuse ost

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 2 000 2 000 0,—

PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALTEENUSED

1 6 0 Sotsiaalteenused

1 6 0 0 Eraabiteenused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud rahaaabiks, mida võib osutada ametnikule, endisele ametnikule või surnud ametniku omastele, kes on sattunud raskesse olukorda.

1 6 1 Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid

1 6 1 0 Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 5 000 5 000 14 983,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud töötajate omavaheliseks sotsiaalseks suhtlemiseks, aastalõpupidude korraldamiseks jne.

1 6 2 Muud kulutused heaolule

1 6 2 0 Muud kulutused heaolule

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 5 000 5 000 2 600,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud töötajate heaolu parandamise kulude katteks.

1 6 3 Personalikomitee

1 6 3 0 Personalikomitee

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 000 6 650 p.m.

PEATÜKK 1 7 — MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

1 7 0 Meelelahutus- ja esinduskulud

1 7 0 0 Ajutiste töötajate meelelahutus- ja esinduskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 5 000 5 000 4 955,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskulude katmiseks ning mitmesugusteks vastuvõttudeks.

1 7 0 1 Kohtumiste korraldamise kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED

1 9 0 Pensionid ja pensionitoetused

1 9 0 0 Pensionid ja pensionitoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud pensionideks ja lahkumishüvitisteks.

JAOTIS 2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 2 0 2 0 0 Hoonete rent 2 0 0 0 Hoonete rent 1 396 200 1 369 000 1 597 009,— Artikkel 2 0 0 — Kokku 1 396 200 1 369 000 1 597 009,— 2 0 1 Kindlustus 2 0 1 0 Kindlustus 11 800 12 200 5 035,— Artikkel 2 0 1 — Kokku 11 800 12 200 5 035,— 2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte 2 0 2 0 Vesi, gaas, elekter ja küte 189 000 162 000 169 900,— Artikkel 2 0 2 — Kokku 189 000 162 000 169 900,— 2 0 3 Koristamine ja hooldus 2 0 3 0 Koristamine ja hooldus 188 000 176 300 120 280,— 2 0 3 1 Prügivedu 18 700 7 800 5 715,— Artikkel 2 0 3 — Kokku 206 700 184 100 125 995,— 2 0 4 Ruumide remont 2 0 4 0 Ruumide remont p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 0 4 — Kokku p.m. p.m. p.m. 2 0 5 Hoonete ja isikute turvalisus 2 0 5 0 Hoonete turvalisus ja valve 176 235 51 480 81 101,— 2 0 5 1 Töötervishoid ja -ohutus 9 399 11 700 3 560,— Artikkel 2 0 5 — Kokku 185 634 63 180 84 661,— 2 0 9 Muud hoonetele tehtavad kulutused 2 0 9 0 Muud hoonetele tehtavad kulutused 532 367 312 000 102 373,— Artikkel 2 0 9 — Kokku 532 367 312 000 102 373,— PEATÜKK 2 0 — KOKKU 2 521 701 2 102 480 2 084 973,— PEATÜKK 2 1 2 1 0 Seadmed, andmetöötlusseadmed ja kasutamise kulud 2 1 0 0 Tarvikud 5 500 17 100 145 615,— 2 1 0 1 Tarkvara 131 500 57 900 239 632,— 2 1 0 2 Tellimised 53 300 51 900 4 967,— 2 1 0 3 Nõustamine ja uuringud p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 1 0 — Kokku 190 300 126 900 390 214,— PEATÜKK 2 1 — KOKKU 190 300 126 900 390 214,— PEATÜKK 2 2 2 2 1 Mööbli ost, rent, hooldus ja remont 2 2 1 0 Mööbli ost 204 400 182 000 164 027,— 2 2 1 2 Mööbli rent p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Mööbli hooldus ja remont p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 2 1 — Kokku 204 400 182 000 164 027,— 2 2 3 Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont 2 2 3 0 Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont 72 000 19 000 50 180,— 2 2 3 1 Sõidukite kindlustamine ja registreerimine 11 000 9 400 6 780,— Artikkel 2 2 3 — Kokku 83 000 28 400 56 960,— 2 2 5 Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud 2 2 5 0 Raamatukogu ostude haldus 12 000 29 000 21 041,— 2 2 5 2 Administratsioonile vajalike trükiste tellimine 12 000 20 000 21 979,— 2 2 5 5 Elektroonilised tellimused p.m. 59 400 42 537,— Artikkel 2 2 5 — Kokku 24 000 108 400 85 557,— PEATÜKK 2 2 — KOKKU 311 400 318 800 306 544,— PEATÜKK 2 3 2 3 0 Kantselei- ja kontoritarbed 2 3 0 0 Kantselei- ja kontoritarbed 60 200 52 400 50 739,— Artikkel 2 3 0 — Kokku 60 200 52 400 50 739,— 2 3 2 Finantskulud 2 3 2 0 Pangakulud 2 000 2 000 782,— 2 3 2 1 Vahetuskursi kahjud p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Muud finantskulud 3 000 3 000 0,— Artikkel 2 3 2 — Kokku 5 000 5 000 782,— 2 3 3 Õiguskulud 2 3 3 0 Õiguskulud 30 000 5 000 6,— Artikkel 2 3 3 — Kokku 30 000 5 000 6,— PEATÜKK 2 3 — KOKKU 95 200 62 400 51 527,— PEATÜKK 2 4 2 4 0 Postimaks 2 4 0 0 Postimaks 25 700 30 000 17 700,— Artikkel 2 4 0 — Kokku 25 700 30 000 17 700,— 2 4 1 Telekommunikatsioonid 2 4 1 0 Telekommunikatsioonide tellimine ja maksed 80 600 94 200 264 945,— 2 4 1 1 Seadmete ost ja paigaldamine p.m. p.m. 6 127,— Artikkel 2 4 1 — Kokku 80 600 94 200 271 072,— 2 4 2 Arvutiinfrastruktuur 2 4 2 0 Projektid 70 000 129 200 88 556,— 2 4 2 1 Riistvara 295 100 83 800 101 697,— 2 4 2 2 Hooldus 174 500 116 300 p.m. Artikkel 2 4 2 — Kokku 539 600 329 300 190 253,— PEATÜKK 2 4 — KOKKU 645 900 453 500 479 025,— Jaotis 2 — Kokku 3 764 501 3 064 080 3 312 283,— PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENT PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 4 — POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENT

2 0 0 Hoonete rent

2 0 0 0 Hoonete rent

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 396 200 1 369 000 1 597 009,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoone rendikulude katmiseks.

2 0 1 Kindlustus

2 0 1 0 Kindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 11 800 12 200 5 035,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kindlustuspreemiate katmiseks Eurojusti poolt hõivatud hoonete osas.

2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0 Vesi, gaas, elekter ja küte

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 189 000 162 000 169 900,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoone jooksvate käituskulude katmiseks.

2 0 3 Koristamine ja hooldus

2 0 3 0 Koristamine ja hooldus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 188 000 176 300 120 280,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti poolt kasutatavate hoonete koristamiseks ja ülalpidamiseks.

2 0 3 1 Prügivedu

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 18 700 7 800 5 715,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vanapaberi või Eurojusti hoonete muu prügi käitlemiseks.

2 0 4 Ruumide remont

2 0 4 0 Ruumide remont

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete remondiks ja parandustöödeks.

2 0 5 Hoonete ja isikute turvalisus

2 0 5 0 Hoonete turvalisus ja valve

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 176 235 51 480 81 101,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesugusteks hoonetega seonduvateks kuludeks seoses turvalisuse ja ohutusega, eelkõige hoonete valveks, tulekustutite rendiks ja täitmiseks, tuletõrjevahendite ostuks ja hoolduseks, tuletõrjeõppuste organiseerimiseks ja korrusevalvurite koolitamiseks.

2 0 5 1 Töötervishoid ja -ohutus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 9 399 11 700 3 560,—

2 0 9 Muud hoonetele tehtavad kulutused

2 0 9 0 Muud hoonetele tehtavad kulutused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 532 367 312 000 102 373,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete muudeks kulutusteks ja remondikuludeks, mida aasta jooksul tehakse.

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

2 1 0 Seadmed, andmetöötlusseadmed ja kasutamise kulud

2 1 0 0 Tarvikud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 5 500 17 100 145 615,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmetöötluse, tarkvara arendamise ja tarkvarapakettide hoolduse ning andmetöötluse tarvikute jms soetamise ja rentimise kulude katmiseks.

2 1 0 1 Tarkvara

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 131 500 57 900 239 632,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tarkvara soetamise ja litsentside kulude katmiseks.

2 1 0 2 Tellimised

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 53 300 51 900 4 967,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud erinevate tugiteenuste ja jagatud rakenduste, nt Sincom II tellimusteks.

2 1 0 3 Nõustamine ja uuringud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud väliste konsultantide kuludeks (operaatorid, süsteemiadministraatorid, süsteemiinsenerid jne).

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 1 Mööbli ost, rent, hooldus ja remont

2 2 1 0 Mööbli ost

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 204 400 182 000 164 027,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli soetamiseks.

2 2 1 2 Mööbli rent

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli rentimiseks.

2 2 1 3 Mööbli hooldus ja remont

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli parandamiseks ja remondiks.

2 2 3 Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont

2 2 3 0 Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 72 000 19 000 50 180,—

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojustile ametisõidukite ostuks, autode või transpordivahendite rentimiseks ettenägematuteks vajadusteks ning transpordivahendite käitamiseks ja hoolduseks.

2 2 3 1 Sõidukite kindlustamine ja registreerimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 11 000 9 400 6 780,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti sõidukite kindlustamiseks ja registreerimiseks.

2 2 5 Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0 Raamatukogu ostude haldus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 12 000 29 000 21 041,—

Märkused

Trükiste ostud, nt raamatud, teatmeteosed ja CDd, administratsiooni teadmiste toetamiseks ja suurendamiseks.

2 2 5 2 Administratsioonile vajalike trükiste tellimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 12 000 20 000 21 979,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste trükiste, nt õigusalaste ja muude ajakirjade tellimuste kulude katmiseks, et toetada ja suurendada kolleegiumi ja administratsiooni teadmisi jooksvatest sündmustest ja neile huvi pakkuvatel teemadel.

2 2 5 5 Elektroonilised tellimused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 59 400 42 537,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektroonilise teabega varustamiseks sidustellimuste kaudu või avatud infoallikate pakkumiseks kergesti kättesaadavas vormingus.

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0 Kantselei- ja kontoritarbed

2 3 0 0 Kantselei- ja kontoritarbed

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 60 200 52 400 50 739,—

Märkused

Assigneeringon ette nähtud paberi ja kontoritarvikute ostmiseks.

2 3 2 Finantskulud

2 3 2 0 Pangakulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 2 000 2 000 782,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangatasude maksmiseks.

2 3 2 1 Vahetuskursi kahjud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti eelarve haldamisel vahetuskursist tingitud kahjude katmiseks selles osas, mida ei ole võimalik katta samalaadsete kasudega.

2 3 2 9 Muud finantskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 3 000 3 000 0,—

2 3 3 Õiguskulud

2 3 3 0 Õiguskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 30 000 5 000 6,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud õigusabikulude ja advokaatide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 — POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

2 4 0 Postimaks

2 4 0 0 Postimaks

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 25 700 30 000 17 700,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja tarnekuludeks, sealhulgas postitatud pakkide kuludeks.

2 4 1 Telekommunikatsioonid

2 4 1 0 Telekommunikatsioonide tellimine ja maksed

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 80 600 94 200 264 945,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigiks jooksvateks telekommunikatsioonikuludeks, sealhulgas püsiliinid, mobiiltelefonid ja juurdepääs Internetile.

2 4 1 1 Seadmete ost ja paigaldamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 6 127,—

2 4 2 Arvutiinfrastruktuur

2 4 2 0 Projektid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 70 000 129 200 88 556,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumendihaldussüsteemi kulude osaliseks katteks ja administratsiooni muude süsteemidega seotud kuludeks.

2 4 2 1 Riistvara

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 295 100 83 800 101 697,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud uutele töötajatele riistvara ostudeks ja nelja-aastase tsükli käigus asendatava riistvara ostudeks.

2 4 2 2 Hooldus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 174 500 116 300 p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud riist- ja tarkvara hoolduslepingute järgseteks kuludeks. See on ette nähtud ka riist- ja tarkvara erakorralise hoolduse kuludeks, mis ei ole kaetud hoolduslepinguga.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 3 0 3 0 0 Kohtumised 3 0 0 0 Koordineerimiskohtumised 1 060 900 623 445 649 826,— 3 0 0 1 Kolleegiumi kohtumised 96 547 10 000 52 442,— 3 0 0 2 Kohtumised teiste institutsioonidega — Europoliga jt 61 800 50 000 60 294,— 3 0 0 3 Laienemiskohtumised p.m. p.m. 0,— 3 0 0 4 Muud kohtumised 92 000 90 000 78 000,— Artikkel 3 0 0 — Kokku 1 311 247 773 445 840 562,— 3 0 1 Seminarid 3 0 1 0 Seminarid ja strateegilise koordineerimise koosolekud 410 970 325 000 235 481,— Artikkel 3 0 1 — Kokku 410 970 325 000 235 481,— 3 0 2 Meelelahutus- ja esinduskulud 3 0 2 0 Meelelahutus p.m. p.m. 0,— 3 0 2 1 Esinduskulud 28 430 27 708 17 407,— 3 0 2 2 Muud esindusega seotud kulud 8 650 8 400 87,— Artikkel 3 0 2 — Kokku 37 080 36 108 17 494,— PEATÜKK 3 0 — KOKKU 1 759 297 1 134 553 1 093 537,— PEATÜKK 3 1 3 1 0 Töölähetused, töö päritoluriigis 3 1 0 0 Töö päritoluriigis 359 700 223 400 172 193,— Artikkel 3 1 0 — Kokku 359 700 223 400 172 193,— 3 1 1 Laienemislähetused 3 1 1 0 Laienemislähetused 4 000 p.m. 0,— Artikkel 3 1 1 — Kokku 4 000 p.m. 0,— 3 1 2 Üldlähetused 3 1 2 0 Üldlähetused 304 000 120 000 181 826,— 3 1 2 1 Saadetud riiklikud eksperdid 285 056 181 350 p.m. Artikkel 3 1 2 — Kokku 589 056 301 350 181 826,— 3 1 3 Muud lähetused 3 1 3 0 Muud lähetused 20 000 17 412 19 873,— Artikkel 3 1 3 — Kokku 20 000 17 412 19 873,— PEATÜKK 3 1 — KOKKU 972 756 542 162 373 892,— PEATÜKK 3 2 3 2 0 Avalikud suhted ja veebileht 3 2 0 0 Avalikud suhted 81 000 45 000 64 734,— 3 2 0 1 Veebilehe hooldus p.m. p.m. 0,— 3 2 0 2 Väljaanded ja infomaterjalid 49 500 73 000 11 646,— 3 2 0 3 Aastaaruande koostamine 361 000 287 000 195 736,— 3 2 0 4 Muud väljaannetega seotud kulutused p.m. p.m. p.m. Artikkel 3 2 0 — Kokku 491 500 405 000 272 116,— PEATÜKK 3 2 — KOKKU 491 500 405 000 272 116,— PEATÜKK 3 3 3 3 0 Raamatute ostud operatiivteemadel 3 3 0 0 Kolleegiumi raamatukogu ostud 24 500 80 000 75 235,— 3 3 0 1 Kolleegiumi paberkandjal ja elektroonilised tellimused 70 000 p.m. p.m. Artikkel 3 3 0 — Kokku 94 500 80 000 75 235,— 3 3 1 Tegevusandmete töötlemine 3 3 1 0 Projektid 650 000 550 000 697 123,— 3 3 1 1 Tehnilised seadmed ja vahendid p.m. p.m. 567 236,— Artikkel 3 3 1 — Kokku 650 000 550 000 1 264 359,— 3 3 2 Tegevusandmete halduse kulud 3 3 2 0 IKT-süsteemide tellimused liikmesriikide infoteenistustele 35 600 121 000 p.m. 3 3 2 1 Telekommunikatsioonid 283 700 219 700 p.m. 3 3 2 2 Tarvikud liikmesriikide infolaudadele 3 600 7 300 p.m. 3 3 2 3 Riistvara liikmesriikide infolaudadele 171 200 34 900 p.m. 3 3 2 4 Tarkvara liikmesriikide infolaudadele 87 700 25 800 p.m. 3 3 2 5 Hooldusteenused liikmesriikide infolaudadele 116 400 49 800 p.m. Artikkel 3 3 2 — Kokku 698 200 458 500 p.m. PEATÜKK 3 3 — KOKKU 1 442 700 1 088 500 1 339 594,— PEATÜKK 3 4 3 4 0 Dokumentide tõlkimine 3 4 0 0 Tõlkimine Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuses (CDT) 23 500 10 000 0,— 3 4 0 1 Tõlkimine muu agentuuri poolt 75 000 50 000 52 174,— Artikkel 3 4 0 — Kokku 98 500 60 000 52 174,— PEATÜKK 3 4 — KOKKU 98 500 60 000 52 174,— PEATÜKK 3 5 3 5 0 EGV-projektid 3 5 0 0 EGV-projektid 267 800 234 500 236 926,— Artikkel 3 5 0 — Kokku 267 800 234 500 236 926,— 3 5 1 EGV-kohtumised 3 5 1 0 EGV-kohtumised 157 500 163 000 124 571,— Artikkel 3 5 1 — Kokku 157 500 163 000 124 571,— 3 5 2 EGV-esinduskulud 3 5 2 0 EGV-esinduskulud p.m. p.m. p.m. Artikkel 3 5 2 — Kokku p.m. p.m. p.m. 3 5 3 Muud EGV-kulud 3 5 3 0 Muud EGV-kulud 15 450 12 000 18 911,— Artikkel 3 5 3 — Kokku 15 450 12 000 18 911,— PEATÜKK 3 5 — KOKKU 440 750 409 500 380 408,— PEATÜKK 3 6 3 6 0 Ühise järelevalveasutuse kohtumised 3 6 0 0 Ühise järelevalveasutuse kohtumised 35 596 40 000 36 985,— Artikkel 3 6 0 — Kokku 35 596 40 000 36 985,— 3 6 1 Ühise järelevalveasutuse esinduskulud 3 6 1 0 Ühise järelevalveasutuse esinduskulud p.m. p.m. 1 253,— Artikkel 3 6 1 — Kokku p.m. p.m. 1 253,— 3 6 2 Muud ühise järelevalveasutuse kulud 3 6 2 0 Muud ühise järelevalveasutuse kulud 10 830 11 515 0,— Artikkel 3 6 2 — Kokku 10 830 11 515 0,— PEATÜKK 3 6 — KOKKU 46 426 51 515 38 238,— PEATÜKK 3 7 3 7 0 Reserv ettenägematuteks kuludeks 3 7 0 0 Reserv ettenägematuteks kuludeks p.m. p.m. 0,— Artikkel 3 7 0 — Kokku p.m. p.m. 0,— PEATÜKK 3 7 — KOKKU p.m. p.m. 0,— Jaotis 3 — Kokku 5 251 929 3 691 230 3 549 959,— PEATÜKK 3 0 — KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD PEATÜKK 3 1 — TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED PEATÜKK 3 2 — AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT PEATÜKK 3 3 — ANDME- JA DOKUMENDIKULUD PEATÜKK 3 4 — TÕLKETÖÖD PEATÜKK 3 5 — EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD PEATÜKK 3 6 — ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD PEATÜKK 3 7 — RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS

PEATÜKK 3 0 — KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti põhiülesannete katmiseks kohtumiste ja seminaride korraldamisel, et koordineerida kõigis liikmesriikides kohtuasjade uuringuid ja nendega seonduvaid teemasid.

3 0 0 Kohtumised

3 0 0 0 Koordineerimiskohtumised

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 060 900 623 445 649 826,—

Märkused

Need on liikmesriikide vahelised kohtumised ühist huvi pakkuvate juhtumite arutamiseks ja teabevahetuse lihtsustamiseks seoses piiriülese kuritegevusega.

3 0 0 1 Kolleegiumi kohtumised

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 96 547 10 000 52 442,—

Märkused

Neid kohtumisi korraldab kolleegium, et arutada tegevuse planeerimist ja programmide rakendamist.

3 0 0 2 Kohtumised teiste institutsioonidega — Europoliga jt

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 61 800 50 000 60 294,—

Märkused

Kohtumised, mida korraldab Eurojust koos teiste asutustega, nagu näiteks Europol, Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF), justiits- ja siseküsimuste asutused (JHA); samuti liikmete delegatsioonide kõrgetasemelised külaskäigud.

3 0 0 3 Laienemiskohtumised

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 0,—

Märkused

Kohtumised, mida korraldatakse teiste liikmesriikide esindajate kolleegiumisse kaasamise arutamiseks.

3 0 0 4 Muud kohtumised

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 92 000 90 000 78 000,—

Märkused

Kohtumised, mille eesmärk jääb eelnimetatud kategooriatest väljapoole, nt õppekülastused, julgeolekudokumendi arutelu jms.

3 0 1 Seminarid

3 0 1 0 Seminarid ja strateegilise koordineerimise koosolekud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 410 970 325 000 235 481,—

Märkused

Kolleegium korraldab strateegilise koordineerimise koosolekuid kindlatel teemadel ja kutsub neis osalema kõigi liikmesriikide prokuröre. Artikkel katab ka Eurojusti turundusseminaride kulud.

3 0 2 Meelelahutus- ja esinduskulud

3 0 2 0 Meelelahutus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 0,—

3 0 2 1 Esinduskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 28 430 27 708 17 407,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti esindamisega seotud kulude katmiseks.

3 0 2 2 Muud esindusega seotud kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 8 650 8 400 87,—

PEATÜKK 3 1 — TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED

Märkused

Assigneering on ette nähtud liikmesriikide esindajate ja Eurojusti assistentide mitmesuguste lähetuste kulud katmiseks, kui nad täidavad koordineerimisülesandeid, et suurendada liikmesriikide pädevate asutuste tõhusust piiriülese raske ja organiseeritud kuritegevuse uurimisel.

3 1 0 Töölähetused, töö päritoluriigis

3 1 0 0 Töö päritoluriigis

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 359 700 223 400 172 193,—

Märkused

Assigneering lähetusteks päritoluriiki, mis võimaldab liikmesriikide esindajatel hoida sidemeid oma päritoluriigi võimuorganitega.

3 1 1 Laienemislähetused

3 1 1 0 Laienemislähetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 4 000 p.m. 0,—

3 1 2 Üldlähetused

3 1 2 0 Üldlähetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 304 000 120 000 181 826,—

Märkused

Liikmesriikide esindajate muu otstarbega lähetused, nt seminaridel osalemine, esinduslähetused, kutsed asutustest jms, samuti osalemine ühiste kohtuasjade kohtumistes asjaomases liikmesriigis.

3 1 2 1 Saadetud riiklikud eksperdid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 285 056 181 350 p.m.

Märkused

Mitmed lähetatud riiklikud eksperdid töötavad Eurojustis, abistades liikmesriikide esindajaid tööülesannete täitmisel.

3 1 3 Muud lähetused

3 1 3 0 Muud lähetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 20 000 17 412 19 873,—

Märkused

Lähetused, mis on seotud kindla teemaga, või personalilähetused seoses operatiivsete küsimustega.

PEATÜKK 3 2 — AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

3 2 0 Avalikud suhted ja veebileht

3 2 0 0 Avalikud suhted

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 81 000 45 000 64 734,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti suhtekorraldustegevuse, sh reklaamimaterjalide kulude katmiseks.

3 2 0 1 Veebilehe hooldus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 0,—

3 2 0 2 Väljaanded ja infomaterjalid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 49 500 73 000 11 646,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kulude katmiseks, mis on seotud avalikkust ja õigusalaseid osapooli Eurojusti tegevustest teavitavate brošüüridega.

3 2 0 3 Aastaaruande koostamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 361 000 287 000 195 736,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigi kulude katmiseks, mis on seotud aastaaruande koostamise ja levitamisega.

3 2 0 4 Muud väljaannetega seotud kulutused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

PEATÜKK 3 3 — ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

3 3 0 Raamatute ostud operatiivteemadel

Märkused

Assigneering on ette nähtud katma Eurojusti toimimisvajadusi kohtuasju toetavate dokumentide kujul.

3 3 0 0 Kolleegiumi raamatukogu ostud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 24 500 80 000 75 235,—

Märkused

Trükiste ostud, nt raamatud, teatmeteosed ja CD-d, kolleegiumi teadmiste toetamiseks ja suurendamiseks.

3 3 0 1 Kolleegiumi paberkandjal ja elektroonilised tellimused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 70 000 p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud katma operatiivtööga seotud tellimuste kulusid.

3 3 1 Tegevusandmete töötlemine

3 3 1 0 Projektid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 650 000 550 000 697 123,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud juhtumihaldussüsteemi arendamiseks, turvalise võrgustiku ja turvaliste ühendusliinide tagamiseks teiste liikmesriikide ja muude koostööpartneritega, sealhulgas Schengeni informatsioonisüsteemiga.

3 3 1 1 Tehnilised seadmed ja vahendid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 567 236,—

3 3 2 Tegevusandmete halduse kulud

3 3 2 0 IKT-süsteemide tellimused liikmesriikide infoteenistustele

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 35 600 121 000 p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste tugiteenuste ja jagatud rakenduste tellimiskulude katmiseks.

3 3 2 1 Telekommunikatsioonid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 283 700 219 700 p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud kõikide sideteenustega seotud jooksvateks kuludeks, sealhulgas püsiliinide, mobiiltelefonide, Interneti-ühenduse kuludeks.

3 3 2 2 Tarvikud liikmesriikide infolaudadele

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 3 600 7 300 p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud töölaudade andmetöötlustarvikute kuludeks.

3 3 2 3 Riistvara liikmesriikide infolaudadele

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 171 200 34 900 p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud riistvara ostmiseks uutele töötajatele ja riistvara väljavahetamiseks iga nelja-aastase perioodi möödudes töölaudade jaoks.

3 3 2 4 Tarkvara liikmesriikide infolaudadele

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 87 700 25 800 p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud tarkvara ostmiseks/litsenseerimiseks töölaudade jaoks.

3 3 2 5 Hooldusteenused liikmesriikide infolaudadele

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 116 400 49 800 p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud riist- ja tarkvara hoolduslepingute järgseteks kuludeks. See on ette nähtud ka töölaudade riist- ja tarkvara erakorralise hoolduse kuludeks, mis ei ole kaetud hoolduslepinguga.

PEATÜKK 3 4 — TÕLKETÖÖD

3 4 0 Dokumentide tõlkimine

Märkused

Assigneering on ette nähtud katma kohtuasjadega seotud materjalide tõlkekulusid ja Eurojusti muid operatiivvajadusi.

3 4 0 0 Tõlkimine Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuses (CDT)

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 23 500 10 000 0,—

3 4 0 1 Tõlkimine muu agentuuri poolt

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 75 000 50 000 52 174,—

PEATÜKK 3 5 — EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

Märkused

Vastavalt Eurojusti otsuse artikli 26 punkti 2 lõikele b peab Eurojust ülal Euroopa õigusalase koostöö võrgustikku (EGV).

3 5 0 EGV-projektid

3 5 0 0 EGV-projektid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 267 800 234 500 236 926,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku uute infovahendite arendamise projektide ja nendega seonduvate kulude katteks.

3 5 1 EGV-kohtumised

3 5 1 0 EGV-kohtumised

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 157 500 163 000 124 571,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohtumiste korraldamis- ja toetuskulude katteks, sh eesistumis- ja muudeks kohtumisteks.

3 5 2 EGV-esinduskulud

3 5 2 0 EGV-esinduskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

3 5 3 Muud EGV-kulud

3 5 3 0 Muud EGV-kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 15 450 12 000 18 911,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku ja selle sekretariaadi muudeks kuludeks, nagu näiteks lähetuskulud.

PEATÜKK 3 6 — ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

Märkused

Vastavalt Eurojusti otsuse artikli 23 punktile 10 kaetakse ühise järelevalveasutuse sekretariaadi kulud Eurojusti eelarvest.

3 6 0 Ühise järelevalveasutuse kohtumised

3 6 0 0 Ühise järelevalveasutuse kohtumised

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 35 596 40 000 36 985,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ühise järelevalveasutuse kohtumiste kulude katmiseks.

3 6 1 Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

3 6 1 0 Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 1 253,—

3 6 2 Muud ühise järelevalveasutuse kulud

3 6 2 0 Muud ühise järelevalveasutuse kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 830 11 515 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud selliste kulude katteks nagu sekretariaadi lähetused, ostud jms.

PEATÜKK 3 7 — RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS

3 7 0 Reserv ettenägematuteks kuludeks

3 7 0 0 Reserv ettenägematuteks kuludeks

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 0,—

JAOTIS 4

EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 4 0 4 0 0 Projekt Agis 4 0 0 0 Projekt Agis 526 951 p.m. p.m. Artikkel 4 0 0 — Kokku 526 951 p.m. p.m. PEATÜKK 4 0 — KOKKU 526 951 p.m. p.m. Jaotis 4 — Kokku 526 951 p.m. p.m. KÕIK KOKKU 18 940 951 14 700 001 12 058 385,— PEATÜKK 4 0 — PROJEKT AGIS

PEATÜKK 4 0 — PROJEKT AGIS

4 0 0 Projekt Agis

4 0 0 0 Projekt Agis

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 526 951 p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud toetuskulude katteks, mida Eurojust saab Euroopa Komisjonilt, et kaasrahastada kohtuasjade halduse süsteemi edasiarendamist EPOC III projekti kaudu.

Ametikohtade loetelu 2006