ET Euroopa Liidu Teataja L 91/15

Euroopa Koolitusfondi 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2008/238/EÜ)

TULUD

Jaotis Peatükk Rubriik 2008. eelarveaasta 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 1 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 1 0 ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ARTIKKEL 15 03 02. (ENDINE ARTIKKEL B7–0 3 3)) 0 2 950 000,— 1 1 VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (ARTIKKEL 15 03 03 (ENDINE ARTIKKEL B7–6 6 4)) 0 16 500 000,— 1 2 EUROOPA KOOLITUSFOND (ARTIKKEL 15 02 27) 17 984 000 19 700 000 Jaotis 1 — Kogusumma 17 984 000 19 700 000 19 450 000,— 9 MITMESUGUSED TULUD 9 0 MUUD TULUD p.m. 183 256 1 900,— Jaotis 9 — Kogusumma p.m. 183 256 1 900,— 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. p.m. 0,— Jaotis 10 — Kogusumma p.m. p.m. 0,— 4 TULUD MUUDEST ALLIKATEST 4 3 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA p.m. 300 000 314 288,— 4 9 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. 442 150 Jaotis 4 — Kogusumma p.m. 742 150 314 288,— 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE p.m. p.m. 0,— 5 9 MEDA-ETE — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. 1 750 639 2 000 000,— Jaotis 5 — Kogusumma p.m. 1 750 639 2 000 000,— 6 TEMPUS — TEHNILINE ABI 6 0 TEMPUS p.m. 870 000 624 156,— 6 9 TEMPUS — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. p.m. Jaotis 6 — Kogusumma p.m. 870 000 624 156,— KÕIK KOGUSUMMA 17 984 000 23 246 045 22 390 344,—

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2008 Assigneeringud 2007 Täitumine 2006 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 11 684 900 11 684 900 12 322 000 12 322 000 10 832 205,— 10 832 205,— 1 3 LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD 937 000 937 000 1 056 000 1 056 000 787 351,— 787 351,— 1 4 SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR 179 000 179 000 176 000 176 000 139 141,— 139 141,— 1 5 PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL 240 000 240 000 255 000 255 000 222 164,— 222 164,— 1 7 VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 10 000 10 000 10 000 10 000 9 020,— 9 020,— 1 9 PENSIONID JA PENSIONITOETUSED p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 1 — Kogusumma 13 050 900 13 050 900 13 819 000 13 819 000 11 989 881,— 11 989 881,— 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD 614 400 614 400 747 000 747 000 654 690,— 654 690,— 2 1 INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA 485 000 485 000 530 100 530 100 452 572,— 452 572,— 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 65 500 65 500 70 000 70 000 53 139,— 53 139,— 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 197 300 197 300 214 900 214 900 152 819,— 152 819,— 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 45 900 45 900 51 000 51 000 174 208,— 174 208,— 2 5 KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD 135 000 135 000 132 000 132 000 107 565,— 107 565,— Jaotis 2 — Kogusumma 1 543 100 1 543 100 1 745 000 1 745 000 1 594 993,— 1 594 993,— 3 ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD 3 0 JOOKSVAD KULUD 602 000 602 000 892 256 1 019 383 1 457 968,— 1 510 768,— 3 1 PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED 2 788 000 2 788 000 3 427 000 3 299 873 3 511 917,— 3 014 446,— Jaotis 3 — Kogusumma 3 390 000 3 390 000 4 319 256 4 319 256 4 969 885,— 4 525 214,— 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD 9 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 9 — Kogusumma p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 10 — Kogusumma p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 4 SIHTOTSTARBELISED KULUD 4 1 KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 4 2 KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 4 3 KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA p.m. p.m. 742 150 785 611 543 624,— 500 164,— 4 4 EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 4 — Kogusumma p.m. p.m. 742 150 785 611 543 624,— 500 164,— 5 SIHTOTSTARBELISED KULUD — HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083–494 5 1 INIMRESSURSID p.m. p.m. 424 808 524 749 327 881,— 227 940,— 5 2 SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD p.m. p.m. 634 837 803 700 420 823,— 251 961,— 5 3 MUUD KULUD JA TEENUSED p.m. p.m. 421 348 487 598 276 216,— 209 967,— 5 4 HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3 p.m. p.m. 9 382 934 254 1 240 618,— 315 746,— 5 5 HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4 p.m. p.m. 151 610 771 760 848 390,— 228 240,— 5 6 FINANTSAUDIT p.m. p.m. 20 850 20 850 0,— 0,— 5 7 ETTENÄGEMATUD KULUD p.m. p.m. 87 803 87 803 0,— 0,— Jaotis 5 — Kogusumma p.m. p.m. 1 750 638 3 630 714 3 113 928,— 1 233 854,— 6 TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON 6 1 VALIKUPROTSEDUUR p.m. p.m. 175 242 616 604 901 437,— 463 086,— 6 2 LEPINGUHALDUS p.m. p.m. 260 205 380 098 245 091,— 147 859,— 6 3 VÄLJAANDED JA INFO p.m. p.m. 117 900 261 322 203 425,— 60 003,— 6 4 HALDUSKULUD p.m. p.m. 290 010 410 452 265 771,— 151 204,— 6 5 RESERV p.m. p.m. 26 643 42 971 0,— 0,— Jaotis 6 — Kogusumma p.m. p.m. 870 000 1 711 447 1 615 724,— 822 152,— KÕIK KOGUSUMMA 17 984 000 17 984 000 23 246 044 26 011 028 23 828 035,— 20 666 258,—

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste 2008 2007 Seisuga 31. detsember 2007 Alalised Ajutised Alalised Ajutised Alalised Ajutised AD 16 AD 15 1 AD 14 1 2 1 AD 13 3 1 AD 12 7 7 8 AD 11 13 15 13 AD 10 5 11 2 AD 9 12 4 11 AD 8 10 11 5 AD 7 3 2 8 AD 6 1 AD 5 1 Kategooria AD kokku — 54 — 54 — 50 AST 11 AST 10 1 1 AST 9 8 2 5 AST 8 4 6 3 AST 7 8 11 8 AST 6 11 12 9 AST 5 10 10 3 AST 4 4 4 3 AST 3 4 AST 2 5 AST 1 1 Kategooria AST kokku — 42 — 46 — 41 Kokku — 96 — 100 — 91

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2008. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About ETF” jaotises „Register of Documents”.