ET Euroopa Liidu Teataja L 126/637

Euroopa Lennundusohutusameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2007/295/EÜ)

TULUDE

Jaotis Peatükk Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 1 TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST 1 0 TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— Jaotis 1 — Kokku 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— 2 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 2 0 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— Jaotis 2 — Kokku 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— 3 KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD 3 0 KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD 450 000 635 000 p.m. Jaotis 3 — Kokku 450 000 635 000 p.m. 4 TEISED OSAMAKSUD 4 0 TEISED OSAMAKSUD 336 000 1 273 000 1 425 000,— Jaotis 4 — Kokku 336 000 1 273 000 1 425 000,— 5 HALDUSTEGEVUS 5 0 HALDUSTEGEVUS 418 000 90 000 46 605,— Jaotis 5 — Kokku 418 000 90 000 46 605,— 6 TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST 6 0 TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST p.m. 66 000 0,— Jaotis 6 — Kokku p.m. 66 000 0,— 7 EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE 7 0 EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE p.m. p.m. p.m. Jaotis 7 — Kokku p.m. p.m. p.m. KÕIK KOKKU 60 144 000 66 463 000 36 132 374,—

JAOTIS 1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 1 0 1 0 0 Tulu lõivudest ja tasudest 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— 1 0 1 Trükiste müük p.m. p.m. p.m. 1 0 2 Ühistegevuse hindamise nõukogu (JOEB) 0 p.m. PEATÜKK 1 0 — KOKKU 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— Jaotis 1 — Kokku 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— PEATÜKK 1 0 — TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

PEATÜKK 1 0 — TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0 0 Tulu lõivudest ja tasudest

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 34 500 000 31 500 000 15 730 769,—

Märkused

Prognoositav omatulu ameti poolt osutatavatest teenustest (hoolduskontrolli nõukogu (Maintenance Review Board, MRB) ja ühistegevuse hindamise nõukogu (Joint Operations Evaluation Board, JOEB) teenused).

1 0 1 Trükiste müük

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1592/2002, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti loomist (ELT L 240, 7.9.2002, lk 1), eriti artikkel 48.

1 0 2 Ühistegevuse hindamise nõukogu (JOEB)

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 0 p.m.

Märkused

Raamteenuste leping EASA-2006-C39.

JAOTIS 2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 2 0 2 0 0 Euroopa Ühenduse toetus 22 440 000 28 114 000 18 930 000,— 2 0 1 Eelarveaasta 2004 tulemi konto saldo 2 000 000 4 785 000 0,— PEATÜKK 2 0 — KOKKU 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— Jaotis 2 — Kokku 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— PEATÜKK 2 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 2 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0 0 Euroopa Ühenduse toetus

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 22 440 000 28 114 000 18 930 000,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1592/2002, 15. juuli 2002, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti loomist (ELT L 240, 7.9.2002, lk 1).

2 0 1 Eelarveaasta 2004 tulemi konto saldo

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2 000 000 4 785 000 0,—

Märkused

Eelmiste eelarveaastate tulemi konto saldo.

JAOTIS 3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 3 0 3 0 0 Kolmandate riikide osamaksud 450 000 635 000 p.m. PEATÜKK 3 0 — KOKKU 450 000 635 000 p.m. Jaotis 3 — Kokku 450 000 635 000 p.m. PEATÜKK 3 0 — KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

PEATÜKK 3 0 — KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0 0 Kolmandate riikide osamaksud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 450 000 635 000 p.m.

JAOTIS 4

TEISED OSAMAKSUD

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 4 0 4 0 0 Saksamaa Transpordiministeeriumi toetus 300 000 1 200 000 1 425 000,— 4 0 1 Toetus Kölni linnalt 36 000 73 000 p.m. 4 0 2 Tehniline koostöö kolmandate riikidega p.m. p.m. 0,— 4 0 3 Uurimisprogrammid p.m. p.m. 0,— PEATÜKK 4 0 — KOKKU 336 000 1 273 000 1 425 000,— Jaotis 4 — Kokku 336 000 1 273 000 1 425 000,— PEATÜKK 4 0 — TEISED OSAMAKSUD

PEATÜKK 4 0 — TEISED OSAMAKSUD

4 0 0 Saksamaa Transpordiministeeriumi toetus

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 300 000 1 200 000 1 425 000,—

Märkused

Toetus rendi maksmiseks.

4 0 1 Toetus Kölni linnalt

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 36 000 73 000 p.m.

Märkused

Toetus koolitoetuste maksmiseks.

4 0 2 Tehniline koostöö kolmandate riikidega

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. p.m. 0,—

Märkused

Osamaksud tehnilisest koostööst kolmandate riikidega.

4 0 3 Uurimisprogrammid

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. p.m. 0,—

Märkused

Osamaksud eriuurimisprogrammidest.

JAOTIS 5

HALDUSTEGEVUS

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 5 0 5 0 0 Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust 197 000 p.m. p.m. 5 0 1 Muu haldustegevus 221 000 90 000 46 605,— PEATÜKK 5 0 — KOKKU 418 000 90 000 46 605,— Jaotis 5 — Kokku 418 000 90 000 46 605,— PEATÜKK 5 0 — HALDUSTEGEVUS

PEATÜKK 5 0 — HALDUSTEGEVUS

5 0 0 Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 197 000 p.m. p.m.

Märkused

Tulud investeeringutest või laenudest, pangaintressidest ja lõivude intressidelt.

5 0 1 Muu haldustegevus

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 221 000 90 000 46 605,—

Märkused

Personali poolt tagastatavad parkimise ja tööle sõidu pileti kulud ja Ühinenud Lennuametite (JAA) majutamisega seotud rajatiste ja teenuste pakkumine.

JAOTIS 6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 6 0 6 0 0 Tulud tasuliste teenuste osutamisest p.m. 66 000 0,— 6 0 1 Välismaiste õhusõidukite ohutuse hindamise (Safety Assessment of Foreign Aircraft, SAFA) koordineerimine p.m. PEATÜKK 6 0 — KOKKU p.m. 66 000 0,— Jaotis 6 — Kokku p.m. 66 000 0,— PEATÜKK 6 0 — TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

PEATÜKK 6 0 — TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0 0 Tulud tasuliste teenuste osutamisest

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. 66 000 0,—

Märkused

Tulud Ühinenud Lennuametitele tasuliste kvaliteedi- ja standardiseerimisteenuste osutamisest.

6 0 1 Välismaiste õhusõidukite ohutuse hindamise (Safety Assessment of Foreign Aircraft, SAFA) koordineerimine

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m.

Märkused

Komisjoni määrus (EÜ) nr 768/2006, 19. mai 2006, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/36/EÜ ühenduse lennujaamu kasutavate õhusõidukite ohutust käsitleva teabe kogumise ja vahetamise ning teabesüsteemi haldamise osas (EÜT L 134, 20.5.2006, lk 16).

JAOTIS 7

EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 7 0 7 0 1 Eelmise aasta tulemuse konto saldo p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 7 0 — KOKKU p.m. p.m. p.m. Jaotis 7 — Kokku p.m. p.m. p.m. KÕIK KOKKU 60 144 000 66 463 000 36 132 374,— PEATÜKK 7 0 — EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE

PEATÜKK 7 0 — EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE

7 0 1 Eelmise aasta tulemuse konto saldo

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. p.m. p.m.

Märkused

Defitsiit, mis kaetakse lisasissetulekuga eelarverealt 1 0 0 või 2 0 0.

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 PERSONAL 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 30 509 000 22 499 000 12 414 050,— 1 2 TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD 890 000 2 696 000 1 377 920,— 1 3 LÄHETUSED JA AMETIREISID 100 000 623 000 23 144,— 1 4 SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR 845 000 465 000 133 827,— 1 7 VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED 10 000 35 000 18 477,— Jaotis 1 — Kokku 32 354 000 26 318 000 13 967 418,— 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD 4 874 000 4 180 000 2 105 976,— 2 1 INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA 2 844 000 999 000 846 460,— 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 230 000 107 000 70 351,— 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 866 000 853 000 186 712,— 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 786 000 410 000 218 827,— Jaotis 2 — Kokku 9 600 000 6 549 000 3 428 326,— 3 TEGEVUSKULUD 3 0 SERTIFITSEERIMISTEGEVUS 9 220 000 26 000 000 8 371 819,— 3 1 STANDARDIMISTEGEVUSED 680 000 411 000 13 627,— 3 2 ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE 2 970 000 2 580 000 586 303,— 3 3 TEAVE JA TRÜKISED 250 000 125 000 80 367,— 3 4 KOOSOLEKUTE KULUD 450 000 310 000 92 498,— 3 5 KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD 700 000 365 000 108 185,— 3 6 EESKIRJADE KOOSTAMINE 1 100 000 850 000 57 481,— 3 7 LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 2 300 000 2 230 000 944 277,— 3 8 TEHNILINE KOOLITUS 280 000 165 000 12 627,— 3 9 TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED 240 000 560 000 0,— Jaotis 3 — Kokku 18 190 000 33 596 000 10 267 184,— 4 ERITOIMINGUTE PROGRAMMID 4 0 TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA p.m. p.m. 0,— 4 1 UURIMISPROGRAMMID p.m. p.m. 0,— Jaotis 4 — Kokku p.m. p.m. 0,— KÕIK KOKKU 60 144 000 66 463 000 27 662 928,—

JAOTIS 1

PERSONAL

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 1 1 1 1 0 Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel 1 1 0 0 Põhipalgad 21 680 000 15 600 000 8 575 521,— 1 1 0 1 Peretoetused 2 010 000 1 325 000 702 598,— 1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused 3 080 000 2 245 000 1 198 193,— 1 1 0 3 Sekretäritoetused 4 000 5 000 4 523,— Artikkel 1 1 0 — Kokku 26 774 000 19 175 000 10 480 835,— 1 1 1 Muu personal 1 1 1 0 Abipersonal 280 000 400 000 426 341,— 1 1 1 1 Riiklike ekspertide lähetamine 0 30 000 0,— 1 1 1 2 Ajutine abipersonal 360 000 280 000 218 515,— 1 1 1 3 Lepingulised töötajad 1 160 000 1 100 000 468 229,— Artikkel 1 1 1 — Kokku 1 800 000 1 810 000 1 113 085,— 1 1 3 Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed 1 1 3 0 Ravikindlustus 738 000 581 000 293 435,— 1 1 3 1 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused 189 000 153 000 74 928,— 1 1 3 2 Töötuskindlustus 286 000 224 000 116 843,— 1 1 3 3 Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus 0 p.m. Artikkel 1 1 3 — Kokku 1 213 000 958 000 485 206,— 1 1 4 Mitmesugused toetused ja stipendiumid 1 1 4 0 Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul 3 000 5 000 992,— 1 1 4 1 Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud 186 000 145 000 62 962,— 1 1 4 2 Eluaseme- ja transporditoetused p.m. p.m. p.m. 1 1 4 3 Kindlasummalised töökohustuste toetused p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Eritoetus raamatupidajatele ja rahandusametnikele 0 0 p.m. 1 1 4 5 Muud toetused p.m. 39 117,— Artikkel 1 1 4 — Kokku 189 000 150 000 103 071,— 1 1 5 Ületunnitöö 1 1 5 0 Ületunnitöö 5 000 5 000 1 394,— Artikkel 1 1 5 — Kokku 5 000 5 000 1 394,— 1 1 7 Lisateenused 1 1 7 0 Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse tõlgete kulud p.m. p.m. 44 750,— 1 1 7 1 Tõlkekeskuse haldusteenused p.m. p.m. 1 530,— 1 1 7 2 Haldusalane abi ühenduse institutsioonidelt 166 000 140 000 92 000,— 1 1 7 3 Välisteenused 10 000 10 000 16 597,— Artikkel 1 1 7 — Kokku 176 000 150 000 154 877,— 1 1 9 Palkade korrigeerimine 1 1 9 0 Palkade korrigeerimine 57 000 55 000 75 582,— 1 1 9 1 Töötasude korrigeerimine 295 000 196 000 p.m. Artikkel 1 1 9 — Kokku 352 000 251 000 75 582,— PEATÜKK 1 1 — KOKKU 30 509 000 22 499 000 12 414 050,— PEATÜKK 1 2 1 2 0 Mitmesugused kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega 1 2 0 0 Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud 0 300 000 123 151,— 1 2 0 1 Sõidukulud 20 000 170 000 23 044,— 1 2 0 2 Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused 350 000 1 086 000 696 381,— 1 2 0 3 Kolimiskulud 200 000 370 000 175 737,— 1 2 0 4 Ajutised päevarahad 320 000 770 000 359 607,— Artikkel 1 2 0 — Kokku 890 000 2 696 000 1 377 920,— PEATÜKK 1 2 — KOKKU 890 000 2 696 000 1 377 920,— PEATÜKK 1 3 1 3 0 Lähetuste ja ametireiside kulud 1 3 0 0 Halduslähetuste kulud 100 000 623 000 23 144,— Artikkel 1 3 0 — Kokku 100 000 623 000 23 144,— PEATÜKK 1 3 — KOKKU 100 000 623 000 23 144,— PEATÜKK 1 4 1 4 0 Restoranid ja sööklad 1 4 0 0 Restoranid ja sööklad p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 4 0 — Kokku p.m. p.m. p.m. 1 4 1 Meditsiiniteenistus 1 4 1 0 Meditsiiniteenistus 115 000 205 000 35 168,— Artikkel 1 4 1 — Kokku 115 000 205 000 35 168,— 1 4 2 Keeleõpe ja muu koolitus 1 4 2 0 Keeleõpe ja muu koolitus 400 000 100 000 42 118,— Artikkel 1 4 2 — Kokku 400 000 100 000 42 118,— 1 4 3 Personali sotsiaalhoolekanne 1 4 3 0 Personali sotsiaalhoolekanne 330 000 160 000 56 541,— Artikkel 1 4 3 — Kokku 330 000 160 000 56 541,— 1 4 4 Eritoetus puuetega inimestele 1 4 4 0 Eritoetus puuetega inimestele p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 4 4 — Kokku p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 1 4 — KOKKU 845 000 465 000 133 827,— PEATÜKK 1 7 1 7 0 Vastuvõtud ja üritused 1 7 0 0 Vastuvõtud ja üritused 10 000 35 000 18 477,— Artikkel 1 7 0 — Kokku 10 000 35 000 18 477,— PEATÜKK 1 7 — KOKKU 10 000 35 000 18 477,— Jaotis 1 — Kokku 32 354 000 26 318 000 13 967 418,— PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL PEATÜKK 1 2 — TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0 Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0 Põhipalgad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 21 680 000 15 600 000 8 575 521,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66.

1 1 0 1 Peretoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 2 010 000 1 325 000 702 598,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.

1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 3 080 000 2 245 000 1 198 193,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4.

1 1 0 3 Sekretäritoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 4 000 5 000 4 523,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 4a.

1 1 1 Muu personal

1 1 1 0 Abipersonal

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 280 000 400 000 426 341,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud abitöötajate põhipalkade ja kõigi soodustuste katmiseks.

1 1 1 1 Riiklike ekspertide lähetamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 30 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud lähetatud riiklike ekspertide soodustuste katmiseks.

1 1 1 2 Ajutine abipersonal

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 360 000 280 000 218 515,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajutise abipersonali kulude katteks.

1 1 1 3 Lepingulised töötajad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 160 000 1 100 000 468 229,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud lepinguliste töötajate põhipalkade ja kõigi toetuste katmiseks.

1 1 3 Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed

1 1 3 0 Ravikindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 738 000 581 000 293 435,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 72 ja 73.

1 1 3 1 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 189 000 153 000 74 928,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

1 1 3 2 Töötuskindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 286 000 224 000 116 843,—

Märkused

Nõukogu määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, 27. september 1985, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 265, 8.10.1985, lk 1).

1 1 3 3 Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

1 1 4 Mitmesugused toetused ja stipendiumid

1 1 4 0 Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 3 000 5 000 992,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

1 1 4 1 Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 186 000 145 000 62 962,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

1 1 4 2 Eluaseme- ja transporditoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 14a ja 14b.

1 1 4 3 Kindlasummalised töökohustuste toetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.

1 1 4 4 Eritoetus raamatupidajatele ja rahandusametnikele

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 0 p.m.

1 1 4 5 Muud toetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 39 117,—

1 1 5 Ületunnitöö

1 1 5 0 Ületunnitöö

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 5 000 5 000 1 394,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

1 1 7 Lisateenused

1 1 7 0 Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse tõlgete kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 44 750,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse erikulude katteks.

1 1 7 1 Tõlkekeskuse haldusteenused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 1 530,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tõlkekulude katmiseks.

1 1 7 2 Haldusalane abi ühenduse institutsioonidelt

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 166 000 140 000 92 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ühenduse institutsioonidelt saadava abi kulude katmiseks (individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet).

1 1 7 3 Välisteenused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 000 10 000 16 597,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud välisteenuste kulude katmiseks.

1 1 9 Palkade korrigeerimine

1 1 9 0 Palkade korrigeerimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 57 000 55 000 75 582,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

1 1 9 1 Töötasude korrigeerimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 295 000 196 000 p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 65.

PEATÜKK 1 2 — TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

1 2 0 Mitmesugused kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega

1 2 0 0 Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 300 000 123 151,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33 ning VII lisa.

1 2 0 1 Sõidukulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 20 000 170 000 23 044,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7.

1 2 0 2 Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 350 000 1 086 000 696 381,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks töötajatele, kes peavad pärast tööle asumist elukohta vahetama.

1 2 0 3 Kolimiskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 200 000 370 000 175 737,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

1 2 0 4 Ajutised päevarahad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 320 000 770 000 359 607,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10, samuti muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 25 ja 67.

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0 Lähetuste ja ametireiside kulud

1 3 0 0 Halduslähetuste kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 100 000 623 000 23 144,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusalaste lähetuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0 Restoranid ja sööklad

1 4 0 0 Restoranid ja sööklad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud sööklakulude katmiseks.

1 4 1 Meditsiiniteenistus

1 4 1 0 Meditsiiniteenistus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 115 000 205 000 35 168,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud meditsiiniteenuste kulude katmiseks.

1 4 2 Keeleõpe ja muu koolitus

1 4 2 0 Keeleõpe ja muu koolitus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 400 000 100 000 42 118,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keeleõppe ja muude koolitusvajaduste kulude katmiseks.

1 4 3 Personali sotsiaalhoolekanne

1 4 3 0 Personali sotsiaalhoolekanne

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 330 000 160 000 56 541,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri töötajate sotsiaalse heaoluga seonduva tegevuse kulude katmiseks.

1 4 4 Eritoetus puuetega inimestele

1 4 4 0 Eritoetus puuetega inimestele

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud eritoetuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

1 7 0 Vastuvõtud ja üritused

1 7 0 0 Vastuvõtud ja üritused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 000 35 000 18 477,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti ametlike vastuvõttude ja ürituste kulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 2 0 2 0 0 Rendikulud 2 0 0 0 Rendikulud 3 600 000 3 600 000 1 818 966,— Artikkel 2 0 0 — Kokku 3 600 000 3 600 000 1 818 966,— 2 0 1 Kindlustus 2 0 1 0 Kindlustus 30 000 15 000 9 769,— Artikkel 2 0 1 — Kokku 30 000 15 000 9 769,— 2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte 2 0 2 0 Vesi, gaas, elekter ja küte 200 000 185 000 65 000,— Artikkel 2 0 2 — Kokku 200 000 185 000 65 000,— 2 0 3 Koristamine ja hooldus 2 0 3 0 Koristamine ja hooldus 144 000 80 000 27 650,— Artikkel 2 0 3 — Kokku 144 000 80 000 27 650,— 2 0 4 Ruumide sisustus 2 0 4 0 Ruumide sisustus 30 000 p.m. 30 025,— Artikkel 2 0 4 — Kokku 30 000 p.m. 30 025,— 2 0 5 Hoonete turvalisus ja valve 2 0 5 0 Hoonete turvalisus ja valve 855 000 300 000 140 371,— 2 0 5 1 Muud hoonetega seonduvad kulud 15 000 0 14 195,— Artikkel 2 0 5 — Kokku 870 000 300 000 154 566,— PEATÜKK 2 0 — KOKKU 4 874 000 4 180 000 2 105 976,— PEATÜKK 2 1 2 1 0 IKT seadmed 2 1 0 0 IKT seadmed 1 000 000 269 000 684 592,— 2 1 0 1 Andmesalvestus ja IT turvalisus 300 000 340 000 0,— 2 1 0 2 Tarkvaraarendus 763 000 200 000 25 000,— 2 1 0 3 IKT hooldus 164 000 100 000 120 788,— 2 1 0 4 IKT koolitus 117 000 90 000 13 080,— 2 1 0 5 Muud IKT kulud 500 000 0 3 000,— Artikkel 2 1 0 — Kokku 2 844 000 999 000 846 460,— PEATÜKK 2 1 — KOKKU 2 844 000 999 000 846 460,— PEATÜKK 2 2 2 2 0 Tehnikaseadmed ja paigaldised 2 2 0 0 Tehnikaseadmed ja paigaldised 30 000 50 000 5 971,— 2 2 0 2 Tehniliste seadmete või paigaldiste üürimine või liisimine 10 000 0 0,— 2 2 0 3 Tehniliste seadmete või paigaldiste hooldus ja remont 25 000 0 1 452,— 2 2 0 4 Kontoritarbed 0 0 45 267,— Artikkel 2 2 0 — Kokku 65 000 50 000 52 690,— 2 2 1 Mööbli soetamine 2 2 1 0 Mööbli soetamine 100 000 15 000 0,— 2 2 1 1 Hooldus ja remont 25 000 5 000 0,— Artikkel 2 2 1 — Kokku 125 000 20 000 0,— 2 2 5 Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud 2 2 5 0 Raamatukogutarbed, raamatute ost ja säilitamine 5 000 5 000 0,— 2 2 5 1 Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid 10 000 10 000 5 078,— 2 2 5 2 Ajalehtede ja perioodika tellimused 25 000 22 000 12 583,— 2 2 5 3 Uudisteagentuuride teenuste tellimine 0 0 0,— Artikkel 2 2 5 — Kokku 40 000 37 000 17 661,— PEATÜKK 2 2 — KOKKU 230 000 107 000 70 351,— PEATÜKK 2 3 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed 280 000 200 000 93 768,— Artikkel 2 3 0 — Kokku 280 000 200 000 93 768,— 2 3 2 Finantskulud 2 3 2 0 Pangakulud 44 000 18 000 9 000,— 2 3 2 1 Kursikahjud 0 0 0,— 2 3 2 9 Muud finantskulud 44 000 40 000 2 000,— Artikkel 2 3 2 — Kokku 88 000 58 000 11 000,— 2 3 3 Kohtukulud 2 3 3 0 Kohtukulud 150 000 350 000 16 645,— 2 3 3 1 Kahjutasud ja intressid p.m. p.m. p.m. 2 3 3 2 Apellatsiooninõukogu 100 000 100 000 Artikkel 2 3 3 — Kokku 250 000 450 000 16 645,— 2 3 5 Muud tegevuskulud 2 3 5 0 Mitmesugused kindlustused p.m. p.m. 0,— 2 3 5 1 Haldusnõukogu ja muud sisekoosolekud 110 000 100 000 44 545,— 2 3 5 2 Osakondade kolimised 10 000 25 000 13 441,— 2 3 5 3 Arhiivikulud 100 000 p.m. p.m. 2 3 5 4 Esinduskulud 28 000 20 000 7 313,— Artikkel 2 3 5 — Kokku 248 000 145 000 65 299,— PEATÜKK 2 3 — KOKKU 866 000 853 000 186 712,— PEATÜKK 2 4 2 4 0 Postikulud ja kättetoimetamistasud 2 4 0 0 Postikulud ja kättetoimetamistasud 300 000 150 000 116 000,— Artikkel 2 4 0 — Kokku 300 000 150 000 116 000,— 2 4 1 Telekommunikatsioon 2 4 1 0 Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud 336 000 250 000 102 827,— 2 4 1 1 Sideseadmed ja -paigaldised 150 000 10 000 0,— Artikkel 2 4 1 — Kokku 486 000 260 000 102 827,— PEATÜKK 2 4 — KOKKU 786 000 410 000 218 827,— Jaotis 2 — Kokku 9 600 000 6 549 000 3 428 326,— PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 2 1 — INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0 Rendikulud

2 0 0 0 Rendikulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 3 600 000 3 600 000 1 818 966,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti poolt kasutatava hoone kulude maksmiseks (rendilepingus sisalduvad kulud).

2 0 1 Kindlustus

2 0 1 0 Kindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 30 000 15 000 9 769,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete või hooneosade kindlustuspoliiside maksete tasumiseks.

2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0 Vesi, gaas, elekter ja küte

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 200 000 185 000 65 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kommunaalkulude tasumiseks.

2 0 3 Koristamine ja hooldus

2 0 3 0 Koristamine ja hooldus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 144 000 80 000 27 650,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti kasutuses olevate ruumide koristamise ja korrashoiu kulude katmiseks.

2 0 4 Ruumide sisustus

2 0 4 0 Ruumide sisustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 30 000 p.m. 30 025,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide sisustamise ja hoonete remondi kulude katmiseks.

2 0 5 Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0 Hoonete turvalisus ja valve

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 855 000 300 000 140 371,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste hoone turvalisuse ja ohutusega seonduvate kulude katmiseks. 2007. aastal paigutatakse 8. korrusele JAA kontaktbüroo ning seetõttu tuleb vastavalt laiendada turvakaamerate võrku.

2 0 5 1 Muud hoonetega seonduvad kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 15 000 0 14 195,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete kulude katmiseks, mida ei ole 2 0. peatüki artiklites konkreetselt ette nähtud.

PEATÜKK 2 1 — INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

2 1 0 IKT seadmed

2 1 0 0 IKT seadmed

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 000 000 269 000 684 592,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tarkvaralitsentside ja riistvara ostude kulude katteks. 2007. a sisaldab assigneering investeerimist riistvarasse, et laiendada andmesäilitusbaasi maksumuses umbes 800 000 eurot.

2 1 0 1 Andmesalvestus ja IT turvalisus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 300 000 340 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmesalvestuse ja IT-turvalisuse arendamiseks ja tehniliseks rakendamiseks.

2 1 0 2 Tarkvaraarendus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 763 000 200 000 25 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldustarkvara IKT ja arenduse nõustamisvajadusteks.

2 1 0 3 IKT hooldus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 164 000 100 000 120 788,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud IKT infrastruktuuri hoolduskulude katmiseks.

2 1 0 4 IKT koolitus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 117 000 90 000 13 080,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud IKT koolitusvajaduste kulude katmiseks.

2 1 0 5 Muud IKT kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 500 000 0 3 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmekeskuse rakendamise kulude katmiseks. See sisaldab umbes 500 000-eurost investeeringut videokonverentsiseadmetesse, et vähendada pikaajaliste lähetuste kulusid.

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0 Tehnikaseadmed ja paigaldised

2 2 0 0 Tehnikaseadmed ja paigaldised

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 30 000 50 000 5 971,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti mööbli ja paigaldiste vajaduste katmiseks.

2 2 0 2 Tehniliste seadmete või paigaldiste üürimine või liisimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 000 0 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete üürimise kulude katmiseks.

2 2 0 3 Tehniliste seadmete või paigaldiste hooldus ja remont

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 25 000 0 1 452,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja paigaldiste tehnilise remondi kulude katmiseks.

2 2 0 4 Kontoritarbed

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 0 45 267,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud üldiste kontoritarvete kulude katmiseks.

2 2 1 Mööbli soetamine

2 2 1 0 Mööbli soetamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 100 000 15 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli soetamise kulude katmiseks.

2 2 1 1 Hooldus ja remont

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 25 000 5 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 2 5 Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0 Raamatukogutarbed, raamatute ost ja säilitamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 5 000 5 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatukogu eritarvikute ja raamatute ostmiseks.

2 2 5 1 Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 000 10 000 5 078,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eriseadmete ostmise ning raamatute ja perioodiliste väljaannete köitmise ja korrashoiu kulude katmiseks.

2 2 5 2 Ajalehtede ja perioodika tellimused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 25 000 22 000 12 583,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tööks vajalike väljaannete ostmiseks ja teabeteenuste tellimiseks.

2 2 5 3 Uudisteagentuuride teenuste tellimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 0 0,—

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 280 000 200 000 93 768,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi- ja kontoritarvete ostmiseks.

2 3 2 Finantskulud

2 3 2 0 Pangakulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 44 000 18 000 9 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude katmiseks.

2 3 2 1 Kursikahjud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 0 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kursikahjude katmiseks.

2 3 2 9 Muud finantskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 44 000 40 000 2 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude finantskulude katmiseks.

2 3 3 Kohtukulud

2 3 3 0 Kohtukulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 150 000 350 000 16 645,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kohtukulude katmiseks.

2 3 3 1 Kahjutasud ja intressid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

2 3 3 2 Apellatsiooninõukogu

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 100 000 100 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud apellatsiooninõukogu kulude katmiseks.

2 3 5 Muud tegevuskulud

2 3 5 0 Mitmesugused kindlustused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri raamatupidaja ja avansikontode haldaja erikindlustuse kulude katmiseks.

2 3 5 1 Haldusnõukogu ja muud sisekoosolekud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 110 000 100 000 44 545,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud nelja haldusnõukogu koosoleku ja muude sisekoosolekute kulude katmiseks.

2 3 5 2 Osakondade kolimised

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 000 25 000 13 441,—

Märkused

Eelarvepunkt on ette nähtud osakondade kolimiskulude katmiseks.

2 3 5 3 Arhiivikulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 100 000 p.m. p.m.

2 3 5 4 Esinduskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 28 000 20 000 7 313,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevdirektori ja asedirektorite esinduskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0 Postikulud ja kättetoimetamistasud

2 4 0 0 Postikulud ja kättetoimetamistasud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 300 000 150 000 116 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja kättetoimetamiskulude katmiseks. Assigneeringu kasvus on arvesse võetud maksmata arvete kohta meeldetuletuste saatmist (intressiarvestus).

2 4 1 Telekommunikatsioon

2 4 1 0 Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 336 000 250 000 102 827,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud telefoniteenustega liitumis- ja sidekulude katmiseks.

2 4 1 1 Sideseadmed ja -paigaldised

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 150 000 10 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sideseadmete ja -paigaldiste kulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 3 0 3 0 0 Sertifitseerimistegevus 3 0 0 0 Sertifitseerimistegevus 9 220 000 26 000 000 8 000 000,— 3 0 0 1 Ühendatud Lennuametite leping p.m. 371 819,— Artikkel 3 0 0 — Kokku 9 220 000 26 000 000 8 371 819,— PEATÜKK 3 0 — KOKKU 9 220 000 26 000 000 8 371 819,— PEATÜKK 3 1 3 1 0 Standardimistegevused 3 1 0 0 Standardimise kontrollimine 500 000 351 000 0,— 3 1 0 1 Standardimisuuringud 130 000 30 000 0,— 3 1 0 2 Tehniline raamatukogu 50 000 30 000 13 627,— Artikkel 3 1 0 — Kokku 680 000 411 000 13 627,— PEATÜKK 3 1 — KOKKU 680 000 411 000 13 627,— PEATÜKK 3 2 3 2 0 Temaatiline andmebaas 3 2 0 0 Organisatsiooni rakenduste arendamine 2 970 000 1 500 000 480 331,— 3 2 0 1 Dokumendihaldussüsteem 580 000 105 021,— 3 2 0 2 Sertifitseerimise juhtimisvahendid 500 000 951,— Artikkel 3 2 0 — Kokku 2 970 000 2 580 000 586 303,— PEATÜKK 3 2 — KOKKU 2 970 000 2 580 000 586 303,— PEATÜKK 3 3 3 3 0 Teave ja trükised 3 3 0 0 Teave ja trükised 250 000 125 000 80 367,— Artikkel 3 3 0 — Kokku 250 000 125 000 80 367,— PEATÜKK 3 3 — KOKKU 250 000 125 000 80 367,— PEATÜKK 3 4 3 4 0 Koosolekute kulud 3 4 0 0 Ekspertide koosolekute korraldamine 450 000 25 000 29 830,— 3 4 0 1 Kvaliteedi ja standardiseerimise ekspertide koosolekute korraldamine 65 000 4 189,— 3 4 0 2 Ekspertide koosolekute korraldamine eeskirjade koostamiseks 210 000 39 407,— 3 4 0 3 Tegevdirektori ekspertide koosolekute korraldamine 10 000 19 072,— Artikkel 3 4 0 — Kokku 450 000 310 000 92 498,— PEATÜKK 3 4 — KOKKU 450 000 310 000 92 498,— PEATÜKK 3 5 3 5 0 Kirjaliku ja suulise tõlke kulud 3 5 0 0 Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine 700 000 0 0,— 3 5 0 1 Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine — kvaliteet ja standardiseerimine 50 000 0,— 3 5 0 2 Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine — eeskirjade koostamine 125 000 108 185,— 3 5 0 3 Uuringute, aruannete ja muude dokumentide tõlkimine — tegevdirektor 190 000 0,— Artikkel 3 5 0 — Kokku 700 000 365 000 108 185,— PEATÜKK 3 5 — KOKKU 700 000 365 000 108 185,— PEATÜKK 3 6 3 6 0 Eeskirjade koostamine 3 6 0 0 Eeskirjade koostamisega seonduvate tegevuste sisseostmine 1 000 000 850 000 57 481,— 3 6 0 1 Rahvusvaheline koostöö 100 000 p.m. Artikkel 3 6 0 — Kokku 1 100 000 850 000 57 481,— PEATÜKK 3 6 — KOKKU 1 100 000 850 000 57 481,— PEATÜKK 3 7 3 7 0 Lähetus-, vastuvõtu- ja esinduskulud 3 7 0 0 Lähetuskulud, ametisõidukulud ja muud lisakulud 2 300 000 1 250 000 638 926,— 3 7 0 1 Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — kvaliteet ja standardiseerimine 480 000 77 993,— 3 7 0 2 Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — eeskirjade koostamine 400 000 171 021,— 3 7 0 3 Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — tegevdirektor 100 000 56 337,— Artikkel 3 7 0 — Kokku 2 300 000 2 230 000 944 277,— PEATÜKK 3 7 — KOKKU 2 300 000 2 230 000 944 277,— PEATÜKK 3 8 3 8 0 Tehniline koolitus 3 8 0 0 Tehniline koolitus 280 000 25 000 0,— 3 8 0 1 Tehniline koolitus — kvaliteet ja standardiseerimine 105 000 0,— 3 8 0 2 Tehniline koolitus — eeskirjade koostamine 25 000 12 627,— 3 8 0 3 Tehniline koolitus — tegevdirektor 10 000 0,— Artikkel 3 8 0 — Kokku 280 000 165 000 12 627,— PEATÜKK 3 8 — KOKKU 280 000 165 000 12 627,— PEATÜKK 3 9 3 9 0 Tegevdirektori tegevused 3 9 0 0 Turvastrateegia 240 000 10 000 0,— 3 9 0 1 Ameti väline hindamine p.m. 100 000 0,— 3 9 0 2 Ühinenud Lennuametite leping 450 000 3 9 0 3 Uurimused p.m. Artikkel 3 9 0 — Kokku 240 000 560 000 0,— PEATÜKK 3 9 — KOKKU 240 000 560 000 0,— Jaotis 3 — Kokku 18 190 000 33 596 000 10 267 184,— PEATÜKK 3 0 — SERTIFITSEERIMISTEGEVUS PEATÜKK 3 1 — STANDARDIMISTEGEVUSED PEATÜKK 3 2 — ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE PEATÜKK 3 3 — TEAVE JA TRÜKISED PEATÜKK 3 4 — KOOSOLEKUTE KULUD PEATÜKK 3 5 — KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD PEATÜKK 3 6 — EESKIRJADE KOOSTAMINE PEATÜKK 3 7 — LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD PEATÜKK 3 8 — TEHNILINE KOOLITUS PEATÜKK 3 9 — TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED

PEATÜKK 3 0 — SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

3 0 0 Sertifitseerimistegevus

3 0 0 0 Sertifitseerimistegevus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 9 220 000 26 000 000 8 000 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud EASA poolt siseriiklikelt lennuametitelt tellitud tehnilise sertifitseerimise teenuste kulude katmiseks.

3 0 0 1 Ühendatud Lennuametite leping

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 371 819,—

Märkused

JOEB.

PEATÜKK 3 1 — STANDARDIMISTEGEVUSED

3 1 0 Standardimistegevused

3 1 0 0 Standardimise kontrollimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 500 000 351 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud standardimistegevuse kulude katmiseks.

3 1 0 1 Standardimisuuringud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 130 000 30 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud standardimisuuringute kulude katmiseks.

3 1 0 2 Tehniline raamatukogu

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 50 000 30 000 13 627,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud EASA-le spetsiaalse tehnilise raamatukogu soetamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 2 — ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE

3 2 0 Temaatiline andmebaas

3 2 0 0 Organisatsiooni rakenduste arendamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 2 970 000 1 500 000 480 331,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eeskirjade koostamise (arvamuste ja vastuste vahetamise veebikeskkond (Comment/Response Tool, CRT)), sertifitseerimise (lennukõlblikkussertifikaat, AWD) ja ohutuse analüüsi operatiivsüsteemide ning hindamisaruannete (ERP) kuludeks.

3 2 0 1 Dokumendihaldussüsteem

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 580 000 105 021,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumendihaldussüsteemi esimese astme arenduse kuludeks.

3 2 0 2 Sertifitseerimise juhtimisvahendid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 500 000 951,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muu tarkvara soetamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 3 — TEAVE JA TRÜKISED

3 3 0 Teave ja trükised

3 3 0 0 Teave ja trükised

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 250 000 125 000 80 367,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud EASA teavituskulude (teabematerjalid ja trükised) katmiseks.

PEATÜKK 3 4 — KOOSOLEKUTE KULUD

3 4 0 Koosolekute kulud

3 4 0 0 Ekspertide koosolekute korraldamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 450 000 25 000 29 830,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvate koosolekute organiseerimise ja ekspertide kulude hüvitamise katteks.

3 4 0 1 Kvaliteedi ja standardiseerimise ekspertide koosolekute korraldamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 65 000 4 189,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kvaliteedikoosolekute organiseerimise ja ekspertide kulude hüvitamise katteks.

3 4 0 2 Ekspertide koosolekute korraldamine eeskirjade koostamiseks

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 210 000 39 407,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud aruandekoosolekute organiseerimise ja ekspertide kulude hüvitamise katteks.

3 4 0 3 Tegevdirektori ekspertide koosolekute korraldamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 000 19 072,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevdirektorit abistavate ekspertide koosolekute korraldamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 5 — KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

3 5 0 Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

3 5 0 0 Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 700 000 0 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sertifitseerimise direktoraadi uuringute, aruannete ja töödokumentide peamiselt Luksemburgis asuva Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse poolt haldusnõukogule ja büroole ning kongresside, seminaride jms tarbeks ühenduse erinevatesse keeltesse tõlkimise kulude katmiseks.

3 5 0 1 Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine — kvaliteet ja standardiseerimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 50 000 0,—

Märkused

2007. aastal on selle eelarvepunkti assigneering kajastatud eelarvepunktis 3 5 0 0.

3 5 0 2 Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine — eeskirjade koostamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 125 000 108 185,—

Märkused

Sama mis ülalpool, eeskirjade koostamise direktoraat.

3 5 0 3 Uuringute, aruannete ja muude dokumentide tõlkimine — tegevdirektor

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 190 000 0,—

Märkused

Sama mis ülalpool, tegevdirektori direktoraat.

PEATÜKK 3 6 — EESKIRJADE KOOSTAMINE

3 6 0 Eeskirjade koostamine

3 6 0 0 Eeskirjade koostamisega seonduvate tegevuste sisseostmine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 000 000 850 000 57 481,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud uuringute ning ametiväliste ekspertide kasutamise, sealhulgas teadusuuringute kulude katmiseks.

3 6 0 1 Rahvusvaheline koostöö

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 100 000 p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud rahvusvahelise koostöö tegevuskulude katmiseks.

PEATÜKK 3 7 — LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

3 7 0 Lähetus-, vastuvõtu- ja esinduskulud

3 7 0 0 Lähetuskulud, ametisõidukulud ja muud lisakulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 2 300 000 1 250 000 638 926,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud operatiivdirektoraatide alalise personali ametireiside transpordikulude, päevarahade ja lisa- või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

3 7 0 1 Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — kvaliteet ja standardiseerimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 480 000 77 993,—

Märkused

2007. aastal on selle eelarvepunkti assigneering kajastatud eelarvepunktis 3 7 0 0.

3 7 0 2 Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — eeskirjade koostamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 400 000 171 021,—

Märkused

Sama mis ülalpool, eeskirjade koostamise direktoraat.

3 7 0 3 Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — tegevdirektor

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 100 000 56 337,—

Märkused

Sama mis ülalpool, tegevdirektor.

PEATÜKK 3 8 — TEHNILINE KOOLITUS

3 8 0 Tehniline koolitus

3 8 0 0 Tehniline koolitus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 280 000 25 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud operatiivdirektoraatide tehnilise koolituse kulude katmiseks.

3 8 0 1 Tehniline koolitus — kvaliteet ja standardiseerimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 105 000 0,—

Märkused

2007. aastal on selle eelarvepunkti assigneering kajastatud eelarvepunktis 3 8 0 0.

3 8 0 2 Tehniline koolitus — eeskirjade koostamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 25 000 12 627,—

Märkused

Sama mis ülalpool, eeskirjade koostamise direktoraat.

3 8 0 3 Tehniline koolitus — tegevdirektor

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 000 0,—

Märkused

Sama mis ülalpool, tegevdirektori direktoraat.

PEATÜKK 3 9 — TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED

3 9 0 Tegevdirektori tegevused

3 9 0 0 Turvastrateegia

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 240 000 10 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud strateegia ohutusanalüüsi uuringute ja riski uurimise ja jooksvate kulude katteks.

3 9 0 1 Ameti väline hindamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 100 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1592/2002 (mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti loomist) (ELT L 240, 7.9.2002, lk 1) artiklis 51 nõutud uuringute kulude katteks.

3 9 0 2 Ühinenud Lennuametite leping

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 450 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud EASA poolt Ühinenud Lennuametitelt lepingu alusel tellitud teenuste kulude katmiseks. 2005. aasta eelarves ja 2006. aasta esialgses eelarveprojektis on need assigneeringud real 3 0 0 1.

3 9 0 3 Uurimused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud uurimisprojektide kulude katmiseks.

JAOTIS 4

ERITOIMINGUTE PROGRAMMID

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 4 0 4 0 0 Tehniline koostöö kolmandate riikidega 4 0 0 0 Tehniline koostöö kolmandate riikidega p.m. p.m. 0,— Artikkel 4 0 0 — Kokku p.m. p.m. 0,— PEATÜKK 4 0 — KOKKU p.m. p.m. 0,— PEATÜKK 4 1 4 1 0 Uurimisprogrammid 4 1 0 0 Uurimisprogrammid p.m. p.m. 0,— Artikkel 4 1 0 — Kokku p.m. p.m. 0,— PEATÜKK 4 1 — KOKKU p.m. p.m. 0,— Jaotis 4 — Kokku p.m. p.m. 0,— KÕIK KOKKU 60 144 000 66 463 000 27 662 928,— PEATÜKK 4 0 — TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA PEATÜKK 4 1 — UURIMISPROGRAMMID

PEATÜKK 4 0 — TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA

4 0 0 Tehniline koostöö kolmandate riikidega

4 0 0 0 Tehniline koostöö kolmandate riikidega

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kandidaatriikidega ja/või kolmandate riikidega tehtava tehnilise koostöö kulude katteks.

PEATÜKK 4 1 — UURIMISPROGRAMMID

4 1 0 Uurimisprogrammid

4 1 0 0 Uurimisprogrammid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud uurimisprogrammide kulude katmiseks.

Euroopa Lennundusohutusameti ametikohtade loetelu

Alalised ametikohad Alalised ametikohad Ajutised ametikohad 2007 2006 (1) 2005 (1) 2007 2006 (1) 2005 (1) AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 5 5 5 AD 14 — — — 1 10 10 AD 13 — — — 7 5 0 AD 12 — — — 19 20 20 AD 11 — — — 32 28 28 AD 10 — — — 16 30 28 AD 9 — — — 80 47 17 AD 8 — — — 29 29 17 AD 7 — — — 73 21 20 AD 6 — — — 68 48 0 AD 5 — — — 32 2 0 Palgaaste AD kokku — — — 362 245 145 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — — — — AST 8 — — — — — — AST 7 — — — 1 10 8 AST 6 — — — 2 19 9 AST 5 — — — 7 10 10 AST 4 — — — 23 19 8 AST 3 — — — 25 15 10 AST 2 — — — 37 10 10 AST 1 — — — 10 0 0 Palgaaste AST kokku — — — 105 83 55 Kõik kokku — — — 467 328 200

(1) 2006. ja 2005. aasta ametikohad on andmevõrdluse lihtsustamiseks liigitatud sama astmeskaala järgi, mis jõustus 2006. aasta 1. mail: AST-kategooria ametikohad, mis varem jagunesid sama astme C*- ja B*-kategooriateks, on ühendatud.