ET Euroopa Liidu Teataja L 67/729

Euroopa Koolitusfondi 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2006/165/EÜ)

Euroopa Koolitusfondi haldusnõukogu 17. juunil 2003 vastu võetud finantsmääruse artikli 26 lõike 2 kohaselt avaldatakse eelarve ja hiljem vastu võetavad paranduseelarved Euroopa Liidu Teatajas kahe kuu jooksul pärast vastuvõtmist.

15. detsembril 2005. aastal võttis Euroopa Parlament vastu Euroopa ühendustes kohaldatava 2006. aasta üldeelarve, milles on ETFi toetused järgmiste rubriikide all:

Välised tegevused, haridus ja kultuur 15 03 03 01 — Euroopa Koolitusfond — toetus jaotistes 1 ja 2 12 090 000 EUR 15 03 03 02 — Euroopa Koolitusfond — toetus jaotises 3 4 410 000 EUR Ühinemiseelne strateegia, haridus ja kultuur 15 03 02 01 — Phare toetus ETFile — toetus jaotistes 1 ja 2 2 385 000 EUR 15 03 02 02 — Phare toetus ETFile — toetus jaotises 3 565 000 EUR Kokku 19 450 000 EUR

ETFi finantsmääruse artikli 27 lõike 6 ja Euroopa Parlamendi poolt 15. detsembril 2005. aastal vastu võetud 2006. aasta üldeelarve kohaselt on ETFi 2006. aasta eelarve koos haldusnõukogu poolt 29. novembril 2005. aastal vastu võetud ametikohtade loeteluga (ETF-GB-05-029) määratletud.

ETFi eelarve koos ametikohtade loeteluga võib leida ka ETFi veebileheküljel järgmisel aadressil: http://www.etf.eu.int (Dokumendikeskus — eelarve ja asutuse aruanded).

AASTATULU

Jaotis Peatükk Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 1 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 1 0 ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (15 03 02. (EX B7-0 3 3)) 2 950 000 2 500 000 2 500 000 1 1 VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (15 03 03. (EX B7-6 6 4)) 16 500 000 16 000 000 15 100 000 Jaotis 1 — Kokku 19 450 000 18 500 000 17 600 000 9 MITMESUGUSED TULUD 9 0 MUUD TULUD p.m. p.m. 79 825 Jaotis 9 — Kokku p.m. p.m. 79 825 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 0 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. 758 923 Jaotis 10 — Kokku p.m. 758 923 ETFi OMATULUD KOKKU 19 450 000 19 258 923 17 679 825 4 TULUD MUUDEST ALLIKATEST 4 3 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA p.m. 479 232 800 000 4 9 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. p.m. Jaotis 4 — Kokku p.m. 479 232 800 000 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE p.m. p.m. 5 9 MEDA-ETE — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. 5 000 000 — Jaotis 5 — Kokku p.m. 5 000 000 — 6 TEMPUS — TEHNILINE ABI 6 0 TEMPUS p.m. 473 000 — 6 9 TEMPUS — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. 850 000 — Jaotis 6 — Kokku p.m. 1 323 000 — REVENUE: SIHTOTSTARBELISED JA PROJEKTITULUD KOKKU p.m. 6 802 232 800 000 KÕIK KOKKU 19 450 000 26 061 155 18 479 825

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta PEATÜKK 1 0 1 0 0 Phare 1 0 0 1 Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi toetusse jaotistes 1 ja 2 1 215 000 1 935 000 1 995 000 1 0 0 2 Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi toetusse jaotises 3 285 000 565 000 505 000 1 0 0 3 Phare (Horvaatia) osamakse ETFi toetusse jaotistes 1 ja 2 364 500 — — 1 0 0 4 Phare (Horvaatia) osamakse ETFi toetusse jaotises 3 85 500 — — Artikkel 1 0 0 — Kokku 1 950 000 2 500 000 2 500 000 1 0 1 Enne ühinemist 1 0 1 1 Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi toetusse jaotistes 1 ja 2 810 000 — — 1 0 1 2 Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi toetusse jaotises 3 190 000 — — Artikkel 1 0 1 — Kokku 1 000 000 — — PEATÜKK 1 0 — KOKKU 2 950 000 2 500 000 2 500 000 PEATÜKK 1 1 1 1 0 Komisjoni toetus ja Euroopa laiemad algatused 1 1 0 1 Välismeede (Tacis, CARDS) — toetus jaotistes 1 ja 2 12 085 000 11 565 000 11 039 000 1 1 0 2 Välismeede (Tacis, CARDS) — toetus jaotises 3 4 415 000 4 435 000 4 061 000 Artikkel 1 1 0 — Kokku 16 500 000 16 000 000 15 100 000 PEATÜKK 1 1 — KOKKU 16 500 000 16 000 000 15 100 000 Jaotis 1 — Kokku 19 450 000 18 500 000 17 600 000 PEATÜKK 1 0 — ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (15 03 02. (EXB7-0 3 3)) PEATÜKK 1 1 — VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (15 03 03. (EX B7-6 6 4))

PEATÜKK 1 0 —

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (15 03 02. (EXB7-0 3 3))

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi toetusse jaotistes 1 ja 2

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 1 215 000 1 935 000 1 995 000

1 0 0 2

Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi toetusse jaotises 3

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 285 000 565 000 505 000

1 0 0 3

Phare (Horvaatia) osamakse ETFi toetusse jaotistes 1 ja 2

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 364 500 — —

1 0 0 4

Phare (Horvaatia) osamakse ETFi toetusse jaotises 3

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 85 500 — —

1 0 1

Enne ühinemist

1 0 1 1

Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi toetusse jaotistes 1 ja 2

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 810 000 — —

1 0 1 2

Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi toetusse jaotises 3

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 190 000 — —

PEATÜKK 1 1 —

VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (15 03 03. (EX B7-6 6 4))

1 1 0

Komisjoni toetus ja Euroopa laiemad algatused

1 1 0 1

Välismeede (Tacis, CARDS) — toetus jaotistes 1 ja 2

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 12 085 000 11 565 000 11 039 000

1 1 0 2

Välismeede (Tacis, CARDS) — toetus jaotises 3

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 4 415 000 4 435 000 4 061 000

JAOTIS 9

MITMESUGUSED TULUD

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta PEATÜKK 9 0 9 0 0 Muud tulud 9 0 0 0 Muud tulud p.m. p.m. 79 825 Artikkel 9 0 0 — Kokku p.m. p.m. 79 825 PEATÜKK 9 0 — KOKKU p.m. p.m. 79 825 Jaotis 9 — Kokku p.m. p.m. 79 825 PEATÜKK 9 0 — MUUD TULUD

PEATÜKK 9 0 —

MUUD TULUD

9 0 0

Muud tulud

9 0 0 0

Muud tulud

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. p.m. 79 825

JAOTIS 10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta PEATÜKK 10 0 10 0 0 Eelmiste aastate tulemused 10 0 0 0 Eelmiste aastate tulemused p.m. 758 923 Artikkel 10 0 0 — Kokku p.m. 758 923 PEATÜKK 10 0 — KOKKU p.m. 758 923 Jaotis 10 — Kokku p.m. 758 923 PEATÜKK 10 0 — EELMISTE AASTATE TULEMUSED

PEATÜKK 10 0 —

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 0 0

Eelmiste aastate tulemused

10 0 0 0

Eelmiste aastate tulemused

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. 758 923

JAOTIS 4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta PEATÜKK 4 3 4 3 0 Koostöö Itaalia asutustega 4 3 0 0 Koostöö Itaalia asutustega p.m. 479 232 800 000 Artikkel 4 3 0 — Kokku p.m. 479 232 800 000 PEATÜKK 4 3 — KOKKU p.m. 479 232 800 000 PEATÜKK 4 9 4 9 0 Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine 4 9 0 0 Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine p.m. p.m. Artikkel 4 9 0 — Kokku p.m. p.m. PEATÜKK 4 9 — KOKKU p.m. p.m. Jaotis 4 — Kokku p.m. 479 232 800 000 PEATÜKK 4 3 — KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA PEATÜKK 4 9 — KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

PEATÜKK 4 3 —

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

4 3 0

Koostöö Itaalia asutustega

4 3 0 0

Koostöö Itaalia asutustega

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. 479 232 800 000

PEATÜKK 4 9 —

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

4 9 0

Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine

4 9 0 0

Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. p.m.

JAOTIS 5

MEDA-ETE

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta PEATÜKK 5 0 5 0 0 MEDA-ETE 5 0 0 0 MEDA-ETE p.m. p.m. Artikkel 5 0 0 — Kokku p.m. p.m. PEATÜKK 5 0 — KOKKU p.m. p.m. PEATÜKK 5 9 5 9 0 MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine 5 9 0 0 MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine p.m. 5 000 000 — Artikkel 5 9 0 — Kokku p.m. 5 000 000 — PEATÜKK 5 9 — KOKKU p.m. 5 000 000 — Jaotis 5 — Kokku p.m. 5 000 000 — PEATÜKK 5 0 — MEDA-ETE PEATÜKK 5 9 — MEDA-ETE — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

PEATÜKK 5 0 —

MEDA-ETE

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. p.m.

PEATÜKK 5 9 —

MEDA-ETE — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

5 9 0

MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine

5 9 0 0

MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. 5 000 000 —

JAOTIS 6

TEMPUS — TEHNILINE ABI

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta PEATÜKK 6 0 6 0 0 TEMPUS 6 0 0 0 TEMPUS p.m. 473 000 — Artikkel 6 0 0 — Kokku p.m. 473 000 — PEATÜKK 6 0 — KOKKU p.m. 473 000 — PEATÜKK 6 9 6 9 0 TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine 6 9 0 0 TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine p.m. 850 000 — Artikkel 6 9 0 — Kokku p.m. 850 000 — PEATÜKK 6 9 — KOKKU p.m. 850 000 — Jaotis 6 — Kokku p.m. 1 323 000 — KÕIK KOKKU 19 450 000 26 061 155 18 479 825 PEATÜKK 6 0 — TEMPUS PEATÜKK 6 9 — TEMPUS — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

PEATÜKK 6 0 —

TEMPUS

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. 473 000 —

PEATÜKK 6 9 —

TEMPUS — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

6 9 0

TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine

6 9 0 0

TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. 850 000 —

KULUD

Jaotis Peatükk Jagu 2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 1 SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 11 511 800 10 764 500 10 842 000 10 152 923 1 3 LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD 800 000 774 500 760 000 688 000 1 4 SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR 140 000 123 000 140 000 115 820 1 5 PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL 290 000 265 000 290 000 272 600 1 7 VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 15 000 15 000 15 000 15 393 1 9 PENSIONID JA PENSIONITOETUSED p.m. p.m. p.m. p.m. Jaotis 1 — Kokku 12 756 800 11 942 000 12 047 000 11 244 736 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD 660 300 629 790 544 815 647 650 2 1 ANDMETÖÖTLUS 500 000 486 717 466 087 270 915 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 76 100 49 045 61 020 62 635 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 95 800 97 988 87 798 116 816 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 165 800 167 110 165 780 200 366 2 5 KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD 190 000 132 500 127 500 161 544 Jaotis 2 — Kokku 1 688 000 1 563 150 1 453 000 1 459 926 3 ERILÄHETUSTE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD 3 0 JOOKSVAD KULUD 1 195 000 1 156 250 1 033 400 1 094 120 3 1 PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED 3 810 200 3 838 600 3 966 600 3 522 836 Jaotis 3 — Kokku 5 005 200 4 994 850 5 000 000 4 616 956 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD 9 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD — — — — Jaotis 9 — Kokku — — — — 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED — 758 923 — — Jaotis 10 — Kokku — 758 923 — — KULUD KOKKU 19 450 000 19 258 923 18 500 000 17 321 618 4 SIHTOTSTARBELISED KULUD 4 1 KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA p.m. p.m. p.m. p.m. 4 2 KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA p.m. p.m. p.m. p.m. 4 3 KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA p.m. 479 232 p.m. 800 000 4 4 EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE p.m. p.m. p.m. p.m. Jaotis 4 — Kokku p.m. 479 232 p.m. 800 000 5 SIHTOTSTARBELISED KULUD — “HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS” (EDUCATION AND TAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083-494 5 1 INIMRESSURSID p.m. 866 597 p.m. — 5 2 SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD p.m. 1 069 130 p.m. — 5 3 MUUD KULUD/TEENUSED p.m. 705 620 p.m. — 5 4 HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3 p.m. 1 250 000 p.m. — 5 5 HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4 p.m. 1 000 000 p.m. — 5 6 FINANTSAUDIT p.m. 20 850 p.m. — 5 7 ETTENÄGEMATUD KULUD p.m. 87 803 p.m. — Jaotis 5 — Kokku p.m. 5 000 000 p.m. — 6 TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON 6 1 VALIKUPROTSEDUUR p.m. 541 450 6 2 LEPINGUHALDUS p.m. 163 830 6 3 VÄLJAANDED JA INFO p.m. 223 210 6 4 HALDUSKULUD p.m. 371 214 6 5 RESERV p.m. 23 296 Jaotis 6 — Kokku p.m. 1 323 000 ETFi SIHTOTSTARBELISED KULUD KOKKU p.m. 6 802 232 p.m. 800 000 KÕIK KOKKU 19 450 000 26 061 155 18 500 000 18 121 618

JAOTIS 1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

Artikkel Punkt Jagu 2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem PEATÜKK 1 1 1 1 0 Tööjõu hulka kuuluvad teenistujad 1 1 0 0 Põhipalgad 7 024 600 6 223 000 6 989 000 6 121 231 1 1 0 1 Peretoetused 537 200 519 000 535 000 489 862 1 1 0 2 Üleviimise ja kodumaalt lahkumise toetused 904 000 792 900 900 000 791 051 1 1 0 3 Sekretariaaditoetused — — — 16 705 Artikkel 1 1 0 — Kokku 8 465 800 7 534 900 8 424 000 7 418 849 1 1 1 Muu personal 1 1 1 0 Lepingulised töötajad 904 700 631 000 500 000 522 781 1 1 1 2 Kohalik personal 250 000 252 000 100 000 402 895 Artikkel 1 1 1 — Kokku 1 154 700 883 000 600 000 925 676 1 1 3 Ravikindlustus, õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine 1 1 3 0 Ravikindlustus 244 200 217 000 239 000 211 274 1 1 3 1 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused 57 100 55 000 55 000 53 359 1 1 3 2 Ajutiste töötajate töötuskindlustus 78 700 83 000 76 000 69 770 1 1 3 3 Pension p.m. p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 1 3 — Kokku 380 000 355 000 370 000 334 403 1 1 4 Mitmesugused toetused 1 1 4 0 Sünni- ja surmatoetused 2 100 1 300 2 000 491 1 1 4 1 Iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta 130 000 133 500 127 000 120 364 1 1 4 2 Eluaseme- ja transporditoetused p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 3 Kindlasummalised vastuvõtutoetused p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Kindlasummalised kohalike sõitude toetused p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 7 Toetused vahetustega töö või valveaja eest teenistuja töökohal ja/või kodus 20 000 19 000 19 000 15 723 Artikkel 1 1 4 — Kokku 152 100 153 800 148 000 136 578 1 1 5 Ületunnitöö 1 1 5 0 Ületunnitöö p.m. p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 1 5 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 7 Täiendavad teenused 1 1 7 0 Vabakutselised tõlgid ja konverentsipersonal p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 7 2 Fondis praktika korraldamise kulud 31 000 31 000 30 000 55 030 1 1 7 5 Muud tõlkimis- ja masinakirjateenused ning välislepingute alusel tehtav töö p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 7 7 Muud osutatud teenused ja institutsionaalsed audititeenused 205 000 669 000 185 000 201 448 Artikkel 1 1 7 — Kokku 236 000 700 000 215 000 256 478 1 1 8 Tööle võtmisega ja elukoha vahetusega seotud kulud 1 1 8 0 Mitmesugused töölevõtmiskulud 41 600 61 000 40 000 81 562 1 1 8 1 Sõidukulud 15 600 8 800 15 000 11 792 1 1 8 2 Elupaiga sisseseadmistoetused 155 700 114 000 150 000 191 621 1 1 8 3 Kolimiskulud 93 400 56 500 90 000 98 267 1 1 8 4 Ajutised päevarahad 51 900 52 500 50 000 39 307 Artikkel 1 1 8 — Kokku 358 200 292 800 345 000 422 549 1 1 9 Korrigeerimised (korrigeerimiskoefitsiendid) 1 1 9 0 Korrigeerimised (korrigeerimiskoefitsiendid) 590 000 690 000 570 000 510 989 1 1 9 1 Palgakohandamised 175 000 155 000 170 000 147 401 Artikkel 1 1 9 — Kokku 765 000 845 000 740 000 658 390 PEATÜKK 1 1 — KOKKU 11 511 800 10 764 500 10 842 000 10 152 923 PEATÜKK 1 3 1 3 0 Lähetused ja sõidukulud 1 3 0 0 Lähetused ja sõidukulud 800 000 774 500 760 000 688 000 Artikkel 1 3 0 — Kokku 800 000 774 500 760 000 688 000 PEATÜKK 1 3 — KOKKU 800 000 774 500 760 000 688 000 PEATÜKK 1 4 1 4 0 Restoranide ja sööklate jooksvad kulud 1 4 0 0 Restoranide ja sööklate jooksvad kulud p.m. p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 4 0 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. 1 4 2 Restoranid, söögid ja sööklad 1 4 2 0 Restoranid, söögid ja sööklad p.m. p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 4 2 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. 1 4 3 Meditsiiniteenistus 1 4 3 0 Meditsiiniteenistus 30 000 27 000 30 000 26 521 Artikkel 1 4 3 — Kokku 30 000 27 000 30 000 26 521 1 4 4 Sisekoolitus 1 4 4 0 Sisekoolitus 110 000 85 000 110 000 88 403 Artikkel 1 4 4 — Kokku 110 000 85 000 110 000 88 403 1 4 9 Muud sekkumised 1 4 9 0 Muud sekkumised p.m. 11 000 p.m. 896 Artikkel 1 4 9 — Kokku p.m. 11 000 p.m. 896 PEATÜKK 1 4 — KOKKU 140 000 123 000 140 000 115 820 PEATÜKK 1 5 1 5 2 Personalivahetused fondi ja avaliku sektori vahel 1 5 2 0 Riikide lähetatud eksperdid 290 000 265 000 290 000 272 600 Artikkel 1 5 2 — Kokku 290 000 265 000 290 000 272 600 PEATÜKK 1 5 — KOKKU 290 000 265 000 290 000 272 600 PEATÜKK 1 7 1 7 0 Vastuvõtu- ja esinduskulud 1 7 0 0 Vastuvõtu- ja esinduskulud 15 000 15 000 15 000 15 393 Artikkel 1 7 0 — Kokku 15 000 15 000 15 000 15 393 PEATÜKK 1 7 — KOKKU 15 000 15 000 15 000 15 393 PEATÜKK 1 9 1 9 0 Pensionid ja pensionitoetused 1 9 0 0 Pensionid ja pensionitoetused p.m. p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 9 0 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 1 9 — KOKKU p.m. p.m. p.m. p.m. Jaotis 1 — Kokku 12 756 800 11 942 000 12 047 000 11 244 736 PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD PEATÜKK 1 4 — SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR PEATÜKK 1 5 — PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

PEATÜKK 1 1 —

TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0

Tööjõu hulka kuuluvad teenistujad

1 1 0 0

Põhipalgad

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 7 024 600 6 223 000 6 989 000 6 121 231

Märkused

Põhipalkade peaaegu stabiilne tase võrrelduna 2005. aasta eelarvega on 2006. austa eelarves märgistatud sihtotstarbelisena, isegi kui tuleks võtta tööle veel üks ajutine ametnik (siseauditi suutlikkus). Selleks eeldatakse säästusid, mis tavaliselt tekivad tänu ajutiselt täitmata ametikohtadele töölevõtu protsessis töölt lahkumise ja lepingu lõppemise järel.

1 1 0 1

Peretoetused

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 537 200 519 000 535 000 489 862

1 1 0 2

Üleviimise ja kodumaalt lahkumise toetused

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 904 000 792 900 900 000 791 051

1 1 0 3

Sekretariaaditoetused

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem — — — 16 705

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Lepingulised töötajad

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 904 700 631 000 500 000 522 781

Märkused

Euroopa Komisjon on andnud 450 000 eurot täiendava tööjõu jaoks, et pakkuda neile Tempuse raames täiendavat tehnilist abi.

1 1 1 2

Kohalik personal

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 250 000 252 000 100 000 402 895

Märkused

Vajatakse suuremaid assigneeringuid kui 2005. aasta esialgses eelarves, sest Euroopa Kohtu otsuse kohaselt tuleb tööle ennistada üks kohalik teenistuja ja kaks teist teenistujat ei nõustunud lepingulise teenistuja lepingutingimustega.

1 1 3

Ravikindlustus, õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine

1 1 3 0

Ravikindlustus

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 244 200 217 000 239 000 211 274

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 57 100 55 000 55 000 53 359

1 1 3 2

Ajutiste töötajate töötuskindlustus

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 78 700 83 000 76 000 69 770

1 1 3 3

Pension

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4

Mitmesugused toetused

1 1 4 0

Sünni- ja surmatoetused

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 2 100 1 300 2 000 491

1 1 4 1

Iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 130 000 133 500 127 000 120 364

1 1 4 2

Eluaseme- ja transporditoetused

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4 3

Kindlasummalised vastuvõtutoetused

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4 4

Kindlasummalised kohalike sõitude toetused

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4 7

Toetused vahetustega töö või valveaja eest teenistuja töökohal ja/või kodus

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 20 000 19 000 19 000 15 723

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 7

Täiendavad teenused

1 1 7 0

Vabakutselised tõlgid ja konverentsipersonal

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 7 2

Fondis praktika korraldamise kulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 31 000 31 000 30 000 55 030

1 1 7 5

Muud tõlkimis- ja masinakirjateenused ning välislepingute alusel tehtav töö

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 7 7

Muud osutatud teenused ja institutsionaalsed audititeenused

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 205 000 669 000 185 000 201 448

Märkused

2004. aastal kinnitatud sisekontrolli standardite jätkuv kohaldamine ja ETFi haldustavade üldine uuendamine vajavad ilmselt toetust. Seda eelarverida kasutatakse ka püsitöötajate lühiajalise puudumise tõttu (eelkõige lapsepuhkus, töötamine osaIise tööajaga) palgatud ajutiste töötajate kulude katmiseks.

1 1 8

Tööle võtmisega ja elukoha vahetusega seotud kulud

1 1 8 0

Mitmesugused töölevõtmiskulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 41 600 61 000 40 000 81 562

1 1 8 1

Sõidukulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 15 600 8 800 15 000 11 792

1 1 8 2

Elupaiga sisseseadmistoetused

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 155 700 114 000 150 000 191 621

1 1 8 3

Kolimiskulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 93 400 56 500 90 000 98 267

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 51 900 52 500 50 000 39 307

1 1 9

Korrigeerimised (korrigeerimiskoefitsiendid)

1 1 9 0

Korrigeerimised (korrigeerimiskoefitsiendid)

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 590 000 690 000 570 000 510 989

1 1 9 1

Palgakohandamised

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 175 000 155 000 170 000 147 401

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

1 3 0

Lähetused ja sõidukulud

1 3 0 0

Lähetused ja sõidukulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 800 000 774 500 760 000 688 000

Märkused

Vajatakse lisasummasid, et katta ilmnenud suuremaid keskmisi sõidukulusid ja lisalähetuste kulusid, mida vajatakse seoses TEMPUSe järelevalvepoliitikaga.

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR

1 4 0

Restoranide ja sööklate jooksvad kulud

1 4 0 0

Restoranide ja sööklate jooksvad kulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

1 4 2

Restoranid, söögid ja sööklad

1 4 2 0

Restoranid, söögid ja sööklad

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

1 4 3

Meditsiiniteenistus

1 4 3 0

Meditsiiniteenistus

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 30 000 27 000 30 000 26 521

1 4 4

Sisekoolitus

1 4 4 0

Sisekoolitus

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 110 000 85 000 110 000 88 403

1 4 9

Muud sekkumised

1 4 9 0

Muud sekkumised

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 11 000 p.m. 896

PEATÜKK 1 5 —

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

1 5 2

Personalivahetused fondi ja avaliku sektori vahel

1 5 2 0

Riikide lähetatud eksperdid

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 290 000 265 000 290 000 272 600

PEATÜKK 1 7 —

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

1 7 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 15 000 15 000 15 000 15 393

PEATÜKK 1 9 —

PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

1 9 0

Pensionid ja pensionitoetused

1 9 0 0

Pensionid ja pensionitoetused

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Jagu 2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem PEATÜKK 2 0 2 0 0 Rendikulud 2 0 0 0 Rendikulud 36 600 34 540 34 815 33 890 2 0 0 1 Tagatised p.m. p.m. p.m. p.m. 2 0 0 2 Osamaksed p.m. p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 0 0 — Kokku 36 600 34 540 34 815 33 890 2 0 1 Kindlustus 2 0 1 0 Kindlustus 4 200 p.m. p.m. 6 436 Artikkel 2 0 1 — Kokku 4 200 p.m. p.m. 6 436 2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte 2 0 2 0 Vesi, gaas, elekter ja küte 118 000 105 000 105 000 70 214 Artikkel 2 0 2 — Kokku 118 000 105 000 105 000 70 214 2 0 3 Koristamine ja hooldus 2 0 3 0 Koristamine ja hooldus 255 000 285 250 200 000 328 783 Artikkel 2 0 3 — Kokku 255 000 285 250 200 000 328 783 2 0 4 Hoonete sisustamine 2 0 4 0 Hoonete sisustamine 17 500 15 000 15 000 18 331 Artikkel 2 0 4 — Kokku 17 500 15 000 15 000 18 331 2 0 5 Turva- ja valvesüsteemid 2 0 5 0 Turva- ja valvesüsteemid 150 000 120 000 120 000 116 010 Artikkel 2 0 5 — Kokku 150 000 120 000 120 000 116 010 2 0 9 Muud hoonetega seonduvad kulud 2 0 9 0 Muud hoonetega seonduvad kulud 79 000 70 000 70 000 73 986 Artikkel 2 0 9 — Kokku 79 000 70 000 70 000 73 986 PEATÜKK 2 0 — KOKKU 660 300 629 790 544 815 647 650 PEATÜKK 2 1 2 1 0 Seadmed, andmetöötlusseadmed ja käituskulud 2 1 0 0 Andmetöötlusseadmed 222 000 223 334 100 000 24 975 2 1 0 1 Tarkvara väljatöötamine ja soetamine 149 300 152 033 246 087 108 659 2 1 0 2 Muud kulud 128 700 111 350 120 000 137 281 Artikkel 2 1 0 — Kokku 500 000 486 717 466 087 270 915 PEATÜKK 2 1 — KOKKU 500 000 486 717 466 087 270 915 PEATÜKK 2 2 2 2 0 Tehniline sisseseade ja kontoritehnika 2 2 0 0 Soetamised 7 500 5 500 7 500 11 312 2 2 0 2 Rendikulud 32 500 32 420 32 420 32 038 2 2 0 3 Hooldus, kasutus ja remont 3 500 3 500 3 500 2 225 2 2 0 4 Kontoriseadmed — p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 2 0 — Kokku 43 500 41 420 43 420 45 575 2 2 1 Mööbel 2 2 1 0 Soetamised 25 000 1 325 10 000 10 830 2 2 1 2 Rendikulud p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Hooldus, kasutus ja remont — — — — Artikkel 2 2 1 — Kokku 25 000 1 325 10 000 10 830 2 2 3 Transport 2 2 3 0 Soetamised p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 3 2 Rendikulud p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 3 3 Hooldus, kasutus ja remont 2 500 1 200 2 500 1 338 Artikkel 2 2 3 — Kokku 2 500 1 200 2 500 1 338 2 2 5 Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud 2 2 5 0 Raamatukogu fondid, raamatute soetamine p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 5 1 Spetsiaalsed raamatukogumaterjalid p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 5 2 Ajalehtede ja perioodika tellimused 5 100 5 100 5 100 4 892 2 2 5 4 Köitmiskulud ja säilitustööd p.m. p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 2 5 — Kokku 5 100 5 100 5 100 4 892 PEATÜKK 2 2 — KOKKU 76 100 49 045 61 020 62 635 PEATÜKK 2 3 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed 34 000 51 116 33 116 57 231 Artikkel 2 3 0 — Kokku 34 000 51 116 33 116 57 231 2 3 2 Finantskulud 2 3 2 0 Pangakulud 1 800 2 182 2 182 2 088 2 3 2 1 Kursikahjud p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 2 2 Muud finantskulud p.m. p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 3 2 — Kokku 1 800 2 182 2 182 2 088 2 3 3 Õiguskulud 2 3 3 0 Õiguskulud 20 000 10 000 10 000 8 316 Artikkel 2 3 3 — Kokku 20 000 10 000 10 000 8 316 2 3 4 Kahjud ja intressid 2 3 4 0 Kahjud ja intressid p.m. p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 3 4 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Muud tegevuskulud 2 3 5 0 Mitmesugused kindlustused 30 000 25 000 30 000 36 924 2 3 5 1 Tööriided ja vormiriided p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 2 Mitmesugused sisenõupidamiste kulud 1 000 — p.m. p.m. 2 3 5 4 Osakondade kolimine ja sellega seotud tööd p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 5 Väikekulud 4 000 5 690 8 500 2 956 Artikkel 2 3 5 — Kokku 35 000 30 690 38 500 39 880 2 3 6 Trükised 2 3 6 0 Trükised 5 000 4 000 4 000 9 301 Artikkel 2 3 6 — Kokku 5 000 4 000 4 000 9 301 PEATÜKK 2 3 — KOKKU 95 800 97 988 87 798 116 816 PEATÜKK 2 4 2 4 0 Kirjavahetus ja kullerikulud 2 4 0 0 Kirjavahetus ja kullerikulud 50 800 57 780 50 780 111 500 Artikkel 2 4 0 — Kokku 50 800 57 780 50 780 111 500 2 4 1 Telekommunikatsioon 2 4 1 0 Tellimiskulud ja tasud 90 000 89 330 95 000 69 000 2 4 1 1 Seadmed 25 000 20 000 20 000 19 866 Artikkel 2 4 1 — Kokku 115 000 109 330 115 000 88 866 PEATÜKK 2 4 — KOKKU 165 800 167 110 165 780 200 366 PEATÜKK 2 5 2 5 0 Koosolekud ja seonduvad kulud 2 5 0 0 Koosolekukulud üldiselt 190 000 132 500 127 500 161 544 Artikkel 2 5 0 — Kokku 190 000 132 500 127 500 161 544 PEATÜKK 2 5 — KOKKU 190 000 132 500 127 500 161 544 Jaotis 2 — Kokku 1 688 000 1 563 150 1 453 000 1 459 926 PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON PEATÜKK 2 5 — KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 0 —

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0

Rendikulud

2 0 0 0

Rendikulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 36 600 34 540 34 815 33 890

2 0 0 1

Tagatised

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

2 0 0 2

Osamaksed

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 4 200 p.m. p.m. 6 436

Märkused

Seda ei kaetud 2005. aastal vastavalt ETFi hoone kindlustuskuludele, mille maksis hoonete omanik.

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 118 000 105 000 105 000 70 214

Märkused

Esialgse eelarveprojektiga võrreldes tehakse ettepanek täiendavale summale 3 000 eurot; see on otseselt seotud kliimaseadmete väljavahetamisega. Hoonete omanik tegi kulude algses kalkulatsioonis vea, mida on korrigeeritud kolme aasta kestel. Käesolev aasta on viimane.

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 255 000 285 250 200 000 328 783

Märkused

Esialgse eelarveprojektiga võrreldes suurem summa sisaldab kaht koostisosa. Esiteks on seoses avaliku pakkumisega sõlmitud uue koristustööde lepingu maht umbes 30 000 euro võrra suurem kui eelmine leping. Ülejäänud 25 000 eurot on seotud kliimaseadmesüsteemi hooldusega.

2 0 4

Hoonete sisustamine

2 0 4 0

Hoonete sisustamine

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 17 500 15 000 15 000 18 331

2 0 5

Turva- ja valvesüsteemid

2 0 5 0

Turva- ja valvesüsteemid

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 150 000 120 000 120 000 116 010

Märkused

ETF korraldab iga kolme või nelja aasta järel nõustava foorumi plenaaristungi. Esialgset eelarveprojekti koostades jäi välja istungiga seotud turvateenused. Vajatakse täiendavalt 25 000 eurot.

2 0 9

Muud hoonetega seonduvad kulud

2 0 9 0

Muud hoonetega seonduvad kulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 79 000 70 000 70 000 73 986

Märkused

Võrreldes 2005. aasta esialgse eelarveprojektiga vajatakse täiendavalt 4 000 eurot, sest pärast korduvaid rikkeid 2005. aasta suvel on vaja andmekeskuse kliimaseade välja vahetada.

PEATÜKK 2 1 —

ANDMETÖÖTLUS

2 1 0

Seadmed, andmetöötlusseadmed ja käituskulud

2 1 0 0

Andmetöötlusseadmed

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 222 000 223 334 100 000 24 975

Märkused

2006. aastal on ETFi võrgu infrastruktuuri väljavahetamise teine faas. Selle projekti lisakulud on kalkuleeritud summas 115 000 eurot.

2 1 0 1

Tarkvara väljatöötamine ja soetamine

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 149 300 152 033 246 087 108 659

Märkused

Varem sihtotstarbeliselt märgistatud eelarve andme/dokumendihaldussüsteemi eelravet kasutatakse real 2 1 0 0, et katta võrgu infrastruktuuri uuendamise kulud. Dokumendihaldust ei peetud siseauditi eelarveprojekti aruandes kriitiliseks valdkonnaks, mis vajab kiiret sekkumist ja tulevikus hinnatakse sekkumisvajadus ümber.

2 1 0 2

Muud kulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 128 700 111 350 120 000 137 281

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0

Tehniline sisseseade ja kontoritehnika

2 2 0 0

Soetamised

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 7 500 5 500 7 500 11 312

2 2 0 2

Rendikulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 32 500 32 420 32 420 32 038

2 2 0 3

Hooldus, kasutus ja remont

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 3 500 3 500 3 500 2 225

2 2 0 4

Kontoriseadmed

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem — p.m. p.m. p.m.

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Soetamised

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 25 000 1 325 10 000 10 830

Märkused

Koosolekute ruumid ja vastuvõtuala vajavad remonti. Eelarvesumma eesmärgiks on võimaldada kohandatud mööbli soetused.

2 2 1 2

Rendikulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 1 3

Hooldus, kasutus ja remont

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem — — — —

2 2 3

Transport

2 2 3 0

Soetamised

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 3 2

Rendikulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 3 3

Hooldus, kasutus ja remont

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 2 500 1 200 2 500 1 338

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 2 5 0

Raamatukogu fondid, raamatute soetamine

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 5 1

Spetsiaalsed raamatukogumaterjalid

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodika tellimused

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 5 100 5 100 5 100 4 892

2 2 5 4

Köitmiskulud ja säilitustööd

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 34 000 51 116 33 116 57 231

Märkused

See eelarvepunkt sisaldab kaht alljaotist: üldised kirja- ja kontoritarbed ja ETFi isikulised kirja- ja kontoritarbed. Suurema kasutamise tõttu on vajadused kasvanud 18 000 eurolt 24 000 eurole, mistõttu selle punkti kogusumma on 34 000 eurot.

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 1 800 2 182 2 182 2 088

2 3 2 1

Kursikahjud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 2 2

Muud finantskulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 3

Õiguskulud

2 3 3 0

Õiguskulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 20 000 10 000 10 000 8 316

Märkused

Nähakse ette vajadust suurema õigusekspertiisi järele kui ETF suudab asutusesiseselt pakkuda, et tulla toime õigusalaste riskidega.

2 3 4

Kahjud ja intressid

2 3 4 0

Kahjud ja intressid

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustused

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 30 000 25 000 30 000 36 924

2 3 5 1

Tööriided ja vormiriided

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 5 2

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 1 000 — p.m. p.m.

Märkused

Vee, kohvi ja tee pakkumine sisekoolituse osalejatele ja vestlustel.

2 3 5 4

Osakondade kolimine ja sellega seotud tööd

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 5 5

Väikekulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 4 000 5 690 8 500 2 956

2 3 6

Trükised

2 3 6 0

Trükised

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 5 000 4 000 4 000 9 301

PEATÜKK 2 4 —

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0

Kirjavahetus ja kullerikulud

2 4 0 0

Kirjavahetus ja kullerikulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 50 800 57 780 50 780 111 500

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Tellimiskulud ja tasud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 90 000 89 330 95 000 69 000

Märkused

Uues summas kajastub suund kasutada ETFis rohkem mobiiltelefone (suuremad kulud).

2 4 1 1

Seadmed

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 25 000 20 000 20 000 19 866

Märkused

Näidatud juurdekasv katab telefonivahendusjaama (telefonilülituspaneel), mõnede telefonide ja videokonverentsi seadmete väljavahetamise.

PEATÜKK 2 5 —

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

2 5 0

Koosolekud ja seonduvad kulud

2 5 0 0

Koosolekukulud üldiselt

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 190 000 132 500 127 500 161 544

Märkused

Eelarves on sihtotstarbeliselt märgistatud kolm võimalikku haldusnõukogu koosolekut 2006. aastal.

JAOTIS 3

ERILÄHETUSTE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

Artikkel Punkt Jagu 2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem PEATÜKK 3 0 3 0 0 Jooksev dokumentatsioon 3 0 0 0 Dokumentatsioon 62 000 56 300 61 200 39 969 Artikkel 3 0 0 — Kokku 62 000 56 300 61 200 39 969 3 0 1 Teabelevi 3 0 1 0 Üldised väljaanded 388 200 471 700 409 700 603 836 Artikkel 3 0 1 — Kokku 388 200 471 700 409 700 603 836 3 0 3 Ametialased liikmemaksud ja tasud 3 0 3 0 Ametialased liikmemaksud ja tasud 5 600 5 500 5 500 Artikkel 3 0 3 — Kokku 5 600 5 500 5 500 3 0 4 Tõlkimiskulud 3 0 4 0 Tõlkimiskulud 299 200 397 750 357 000 237 047 Artikkel 3 0 4 — Kokku 299 200 397 750 357 000 237 047 3 0 5 Nõustava foorumi koosolekud 3 0 5 0 Nõustava foorumi koosolekud 440 000 200 000 200 000 213 268 3 0 5 1 Kindlustuskulud seoses nõustava foorumi koosolekutega p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 5 2 Esinduskulud seoses nõustava foorumi koosolekutega p.m. p.m. p.m. p.m. Artikkel 3 0 5 — Kokku 440 000 200 000 200 000 213 268 3 0 6 Nõustajad 3 0 6 0 Nõustajad p.m. p.m. p.m. p.m. Artikkel 3 0 6 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 7 Seminarid ja uurimuste koosolekud 3 0 7 0 Seminarid ja uurimuste koosolekud — 25 000 — — Artikkel 3 0 7 — Kokku — 25 000 — — PEATÜKK 3 0 — KOKKU 1 195 000 1 156 250 1 033 400 1 094 120 PEATÜKK 3 1 3 1 0 Prioriteetsed tegevused: tööprogrammi tegevused 3 1 0 0 Toetus komisjonile: Projektide PHARE, CARDS, TACIS, MEDA tsükli sisendid 1 440 000 1 577 000 1 577 000 1 333 997 Artikkel 3 1 0 — Kokku 1 440 000 1 577 000 1 577 000 1 333 997 3 1 1 Info pakkumine ja analüüs riikliku järelevalve võrgustiku kaudu 3 1 1 0 Info pakkumine ja analüüs riikliku järelevalve võrgustiku kaudu 990 200 1 136 000 1 314 000 1 103 487 Artikkel 3 1 1 — Kokku 990 200 1 136 000 1 314 000 1 103 487 3 1 2 Arendustegevused — temaatilised valdkonnad 3 1 2 0 Arendustegevused — temaatilised valdkonnad 980 200 1 066 600 1 051 600 1 060 012 Artikkel 3 1 2 — Kokku 980 200 1 066 600 1 051 600 1 060 012 3 1 3 Mitmesugused tööprogrammi tegevustega seotud kulud 3 1 3 0 Tööprogrammi tegevustega seotud kindlustuskulud 24 200 24 000 24 000 22 122 3 1 3 1 Tööprogrammi tegevustega seotud esinduskulud p.m. p.m. p.m. 3 218 Artikkel 3 1 3 — Kokku 24 200 24 000 24 000 25 340 3 1 4 Mõju hindamine ja tööprogrammi tegevuste auditeerimine 3 1 4 0 Mõju hindamine ja tööprogrammi tegevuste auditeerimine 375 600 35 000 — — Artikkel 3 1 4 — Kokku 375 600 35 000 — — PEATÜKK 3 1 — KOKKU 3 810 200 3 838 600 3 966 600 3 522 836 Jaotis 3 — Kokku 5 005 200 4 994 850 5 000 000 4 616 956 PEATÜKK 3 0 — JOOKSVAD KULUD PEATÜKK 3 1 — PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

PEATÜKK 3 0 —

JOOKSVAD KULUD

3 0 0

Jooksev dokumentatsioon

3 0 0 0

Dokumentatsioon

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 62 000 56 300 61 200 39 969

3 0 1

Teabelevi

3 0 1 0

Üldised väljaanded

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 388 200 471 700 409 700 603 836

3 0 3

Ametialased liikmemaksud ja tasud

3 0 3 0

Ametialased liikmemaksud ja tasud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 5 600 5 500 5 500

3 0 4

Tõlkimiskulud

3 0 4 0

Tõlkimiskulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 299 200 397 750 357 000 237 047

3 0 5

Nõustava foorumi koosolekud

3 0 5 0

Nõustava foorumi koosolekud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 440 000 200 000 200 000 213 268

3 0 5 1

Kindlustuskulud seoses nõustava foorumi koosolekutega

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

3 0 5 2

Esinduskulud seoses nõustava foorumi koosolekutega

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

3 0 6

Nõustajad

3 0 6 0

Nõustajad

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

3 0 7

Seminarid ja uurimuste koosolekud

3 0 7 0

Seminarid ja uurimuste koosolekud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem — 25 000 — —

PEATÜKK 3 1 —

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 1 0

Prioriteetsed tegevused: tööprogrammi tegevused

3 1 0 0

Toetus komisjonile: Projektide PHARE, CARDS, TACIS, MEDA tsükli sisendid

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 1 440 000 1 577 000 1 577 000 1 333 997

3 1 1

Info pakkumine ja analüüs riikliku järelevalve võrgustiku kaudu

3 1 1 0

Info pakkumine ja analüüs riikliku järelevalve võrgustiku kaudu

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 990 200 1 136 000 1 314 000 1 103 487

3 1 2

Arendustegevused — temaatilised valdkonnad

3 1 2 0

Arendustegevused — temaatilised valdkonnad

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 980 200 1 066 600 1 051 600 1 060 012

3 1 3

Mitmesugused tööprogrammi tegevustega seotud kulud

3 1 3 0

Tööprogrammi tegevustega seotud kindlustuskulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 24 200 24 000 24 000 22 122

3 1 3 1

Tööprogrammi tegevustega seotud esinduskulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. 3 218

3 1 4

Mõju hindamine ja tööprogrammi tegevuste auditeerimine

3 1 4 0

Mõju hindamine ja tööprogrammi tegevuste auditeerimine

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem 375 600 35 000 — —

Märkused

2006. aasta esialgsesse eelarveprojekti lisatud eelarveartikkel koondab ja teeb nähtavaks ETFi tegevuste hindamis- ja auditeerimiskulud. Kuni 2005. aastani finantseeriti enamikku neist kuludest osana iga projekti kuludest.

JAOTIS 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

Artikkel Punkt Jagu 2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem PEATÜKK 9 9 9 9 0 Reserv 9 9 0 0 Reserv — — — — Artikkel 9 9 0 — Kokku — — — — PEATÜKK 9 9 — KOKKU — — — — Jaotis 9 — Kokku — — — — PEATÜKK 9 9 — KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

PEATÜKK 9 9 —

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9 0

Reserv

9 9 0 0

Reserv

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem — — — —

JAOTIS 10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

Artikkel Punkt Jagu 2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem PEATÜKK 10 1 10 1 0 Eelmiste aastate tulemused 10 1 0 0 Eelmiste aastate tulemused — 758 923 — — Artikkel 10 1 0 — Kokku — 758 923 — — PEATÜKK 10 1 — KOKKU — 758 923 — — Jaotis 10 — Kokku — 758 923 — — PEATÜKK 10 1 — EELMISTE AASTATE TULEMUSED

PEATÜKK 10 1 —

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1 0

Eelmiste aastate tulemused

10 1 0 0

Eelmiste aastate tulemused

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem — 758 923 — —

JAOTIS 4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

Artikkel Punkt Jagu 2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem PEATÜKK 4 1 4 1 0 Koostöö rahvusvaheliste asutustega 4 1 0 0 Maailmapank p.m. p.m. p.m. p.m. Artikkel 4 1 0 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. 4 1 1 Koostöö rahvusvaheliste asutustega 4 1 1 0 Šveitsi Arendus- ja Koostööamet p.m. p.m. p.m. p.m. Artikkel 4 1 1 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 4 1 — KOKKU p.m. p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 4 2 4 2 0 SI2 tugiteenus (SI2 support service) 4 2 0 0 Teiste Euroopa asutuste summad p.m. p.m. p.m. p.m. Artikkel 4 2 0 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 4 2 — KOKKU p.m. p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 4 3 4 3 0 Koostöö Itaalia asutustega 4 3 0 0 Koostöö Itaalia asutustega p.m. 479 232 p.m. 800 000 Artikkel 4 3 0 — Kokku p.m. 479 232 p.m. 800 000 PEATÜKK 4 3 — KOKKU p.m. 479 232 p.m. 800 000 PEATÜKK 4 4 4 4 0 Projektid, mis on seotud kahepoolsete lepingutega EL-i liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel 4 4 0 0 Tehniline abi p.m. p.m. p.m. p.m. 4 4 0 1 “Itaalia väikeste ja kesksuurte ettevõtete programm Albaaniale” (ISMEPA) — — — — Artikkel 4 4 0 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 4 4 — KOKKU p.m. p.m. p.m. p.m. Jaotis 4 — Kokku p.m. 479 232 p.m. 800 000 PEATÜKK 4 1 — KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA PEATÜKK 4 2 — KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA PEATÜKK 4 3 — KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA PEATÜKK 4 4 — EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE

PEATÜKK 4 1 —

KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA

4 1 0

Koostöö rahvusvaheliste asutustega

4 1 0 0

Maailmapank

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

4 1 1

Koostöö rahvusvaheliste asutustega

4 1 1 0

Šveitsi Arendus- ja Koostööamet

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

PEATÜKK 4 2 —

KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA

4 2 0

SI2 tugiteenus (SI2 support service)

4 2 0 0

Teiste Euroopa asutuste summad

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

PEATÜKK 4 3 —

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

4 3 0

Koostöö Itaalia asutustega

4 3 0 0

Koostöö Itaalia asutustega

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 479 232 p.m. 800 000

Märkused

2004. aastal kirjendati summa 800 000 eurot tuluna punkti all “Italian Trust fund” (Itaalia usaldusfond).

PEATÜKK 4 4 —

EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE

4 4 0

Projektid, mis on seotud kahepoolsete lepingutega EL-i liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel

4 4 0 0

Tehniline abi

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m. p.m. p.m.

4 4 0 1

“Itaalia väikeste ja kesksuurte ettevõtete programm Albaaniale” (ISMEPA)

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem — — — —

JAOTIS 5

SIHTOTSTARBELISED KULUD — “HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS” (EDUCATION AND TAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083-494

Artikkel Punkt Jagu 2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem PEATÜKK 5 1 5 1 1 EL-i ekspertide tasud 5 1 1 0 EL-i ekspertide tasud p.m. 273 135 p.m. — Artikkel 5 1 1 — Kokku p.m. 273 135 p.m. — 5 1 2 MEDA ekspertide tasud 5 1 2 0 MEDA ekspertide tasud p.m. 100 800 p.m. — Artikkel 5 1 2 — Kokku p.m. 100 800 p.m. — 5 1 3 Haldustugi 5 1 3 0 Haldustugi p.m. 432 000 p.m. — Artikkel 5 1 3 — Kokku p.m. 432 000 p.m. — 5 1 4 Kohapealne tugi 5 1 4 0 Kohapealne tugi p.m. 60 662 p.m. — Artikkel 5 1 4 — Kokku p.m. 60 662 p.m. — PEATÜKK 5 1 — KOKKU p.m. 866 597 p.m. — PEATÜKK 5 2 5 2 1 Päevarahad 5 2 1 1 Ekspertide päevarahad p.m. 305 730 p.m. — 5 2 1 3 Projektimeeskonna päevarahad p.m. 72 000 p.m. — Artikkel 5 2 1 — Kokku p.m. 377 730 p.m. — 5 2 2 Sõidukulud 5 2 2 1 EL-i ekspertide sõidukulud p.m. 89 400 p.m. — 5 2 2 2 MEDA ekspertide sõidukulud p.m. 530 000 p.m. 5 2 2 3 Projektimeeskonna sõidukulud p.m. 72 000 p.m. Artikkel 5 2 2 — Kokku p.m. 691 400 p.m. — PEATÜKK 5 2 — KOKKU p.m. 1 069 130 p.m. — PEATÜKK 5 3 5 3 1 Nähtavus 5 3 1 0 Nähtavus p.m. 235 410 p.m. — Artikkel 5 3 1 — Kokku p.m. 235 410 p.m. — 5 3 2 Konverentsid/seminarid 5 3 2 0 Konverentsid/seminarid p.m. 470 210 p.m. — Artikkel 5 3 2 — Kokku p.m. 470 210 p.m. — PEATÜKK 5 3 — KOKKU p.m. 705 620 p.m. — PEATÜKK 5 4 5 4 0 Hanketegevus komponendile 3 5 4 0 0 Hanketegevus komponendile 3 p.m. 1 250 000 p.m. — Artikkel 5 4 0 — Kokku p.m. 1 250 000 p.m. — PEATÜKK 5 4 — KOKKU p.m. 1 250 000 p.m. — PEATÜKK 5 5 5 5 0 Hanketegevus komponendile 4 5 5 0 0 Hanketegevus komponendile 4 p.m. 1 000 000 p.m. — Artikkel 5 5 0 — Kokku p.m. 1 000 000 p.m. — PEATÜKK 5 5 — KOKKU p.m. 1 000 000 p.m. — PEATÜKK 5 6 5 6 0 Finantsaudit 5 6 0 0 Tehniline abi p.m. 20 850 p.m. — Artikkel 5 6 0 — Kokku p.m. 20 850 p.m. — PEATÜKK 5 6 — KOKKU p.m. 20 850 p.m. — PEATÜKK 5 7 5 7 0 Ettenägematud kulud 5 7 0 0 Ettenägematud kulud p.m. 87 803 p.m. — Artikkel 5 7 0 — Kokku p.m. 87 803 p.m. — PEATÜKK 5 7 — KOKKU p.m. 87 803 p.m. — Jaotis 5 — Kokku p.m. 5 000 000 p.m. — PEATÜKK 5 1 — INIMRESSURSID PEATÜKK 5 2 — SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD PEATÜKK 5 3 — MUUD KULUD/TEENUSED PEATÜKK 5 4 — HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3 PEATÜKK 5 5 — HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4 PEATÜKK 5 6 — FINANTSAUDIT PEATÜKK 5 7 — ETTENÄGEMATUD KULUD

Märkused

2004. aastal 16. novembril allkirjastatud lepingu alusel mahus 5 000 000 eurot viib ETF Euroopa Komisjoni nimel ellu regionaalprojekti MEDA “Education and Training for Employment (ETE)” (“Haridus ja koolitus tööhõiveks”).

PEATÜKK 5 1 —

INIMRESSURSID

5 1 1

EL-i ekspertide tasud

5 1 1 0

EL-i ekspertide tasud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 273 135 p.m. —

5 1 2

MEDA ekspertide tasud

5 1 2 0

MEDA ekspertide tasud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 100 800 p.m. —

5 1 3

Haldustugi

5 1 3 0

Haldustugi

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 432 000 p.m. —

5 1 4

Kohapealne tugi

5 1 4 0

Kohapealne tugi

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 60 662 p.m. —

PEATÜKK 5 2 —

SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD

5 2 1

Päevarahad

5 2 1 1

Ekspertide päevarahad

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 305 730 p.m. —

5 2 1 3

Projektimeeskonna päevarahad

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 72 000 p.m. —

5 2 2

Sõidukulud

5 2 2 1

EL-i ekspertide sõidukulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 89 400 p.m. —

5 2 2 2

MEDA ekspertide sõidukulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 530 000 p.m.

5 2 2 3

Projektimeeskonna sõidukulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 72 000 p.m.

PEATÜKK 5 3 —

MUUD KULUD/TEENUSED

5 3 1

Nähtavus

5 3 1 0

Nähtavus

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 235 410 p.m. —

5 3 2

Konverentsid/seminarid

5 3 2 0

Konverentsid/seminarid

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 470 210 p.m. —

PEATÜKK 5 4 —

HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3

5 4 0

Hanketegevus komponendile 3

5 4 0 0

Hanketegevus komponendile 3

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 1 250 000 p.m. —

PEATÜKK 5 5 —

HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4

5 5 0

Hanketegevus komponendile 4

5 5 0 0

Hanketegevus komponendile 4

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 1 000 000 p.m. —

PEATÜKK 5 6 —

FINANTSAUDIT

5 6 0

Finantsaudit

5 6 0 0

Tehniline abi

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 20 850 p.m. —

PEATÜKK 5 7 —

ETTENÄGEMATUD KULUD

5 7 0

Ettenägematud kulud

5 7 0 0

Ettenägematud kulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 87 803 p.m. —

JAOTIS 6

TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON

Artikkel Punkt Jagu 2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem PEATÜKK 6 1 6 1 0 Valikuprotseduur 6 1 0 1 Hindamiskoosolekud p.m. 292 650 6 1 0 2 Juhtivate ekspertide teabekoosolekud p.m. p.m. 6 1 0 3 Euroopa ühisprojektide tehniline hindamine p.m. 78 645 6 1 0 4 Üksikisikute liikumistoetuste (Individual Mobility Grants, IMG) tehniline hindamine p.m. 126 000 6 1 0 5 Struktuuri- ja täiendavate meetmete (Structural and Complementary Measures, SCM) akadeemiline hindamine p.m. 30 100 6 1 0 6 Struktuuri- ja täiendavate meetmete (Structural and Complementary Measures, SCM) tehniline hindamine p.m. 14 055 Artikkel 6 1 0 — Kokku p.m. 541 450 PEATÜKK 6 1 — KOKKU p.m. 541 450 PEATÜKK 6 2 6 2 0 Lepinguhindamine 6 2 0 1 Aruanded — rahulolu hindamine p.m. p.m. 6 2 0 2 Aruanded — finantshindamine p.m. 110 930 6 2 0 3 Finantsauditid p.m. 52 900 6 2 0 4 Projektihalduse tarkvara p.m. p.m. Artikkel 6 2 0 — Kokku p.m. 163 830 PEATÜKK 6 2 — KOKKU p.m. 163 830 PEATÜKK 6 3 6 3 0 Väljaanded ja info 6 3 0 1 Tempuse juhend taotlejatele p.m. 75 000 6 3 0 2 Tempuse riikide toimikud p.m. p.m. 6 3 0 3 Tempuse uurimused p.m. 46 500 6 3 0 4 Tempuse info- ja reklaamimaterjalid p.m. 60 000 6 3 0 5 Veebilehekülje arendamine p.m. 41 710 6 3 0 6 Tempuse projektidokumentatsioon p.m. p.m. 6 3 0 7 Tempuse aastaaruanne p.m. p.m. 6 3 0 8 Muu p.m. p.m. 6 3 0 9 Piirkondlikud konverentsid p.m. p.m. Artikkel 6 3 0 — Kokku p.m. 223 210 PEATÜKK 6 3 — KOKKU p.m. 223 210 PEATÜKK 6 4 6 4 0 Halduskulud 6 4 0 1 Postituskulud p.m. 160 230 6 4 0 2 Tõlkimiskulud p.m. 57 100 6 4 0 3 Toimikute koostamine, registreerimine, andmesisestus p.m. 153 884 Artikkel 6 4 0 — Kokku p.m. 371 214 PEATÜKK 6 4 — KOKKU p.m. 371 214 PEATÜKK 6 5 6 5 0 Reserv 6 5 0 0 Reserv p.m. 23 296 Artikkel 6 5 0 — Kokku p.m. 23 296 PEATÜKK 6 5 — KOKKU p.m. 23 296 Jaotis 6 — Kokku p.m. 1 323 000 KÕIK KOKKU 19 450 000 26 061 155 18 500 000 18 121 618 PEATÜKK 6 1 — VALIKUPROTSEDUUR PEATÜKK 6 2 — LEPINGUHALDUS PEATÜKK 6 3 — VÄLJAANDED JA INFO PEATÜKK 6 4 — HALDUSKULUD PEATÜKK 6 5 — RESERV

PEATÜKK 6 1 —

VALIKUPROTSEDUUR

6 1 0

Valikuprotseduur

6 1 0 1

Hindamiskoosolekud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 292 650

6 1 0 2

Juhtivate ekspertide teabekoosolekud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m.

6 1 0 3

Euroopa ühisprojektide tehniline hindamine

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 78 645

6 1 0 4

Üksikisikute liikumistoetuste (Individual Mobility Grants, IMG) tehniline hindamine

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 126 000

6 1 0 5

Struktuuri- ja täiendavate meetmete (Structural and Complementary Measures, SCM) akadeemiline hindamine

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 30 100

6 1 0 6

Struktuuri- ja täiendavate meetmete (Structural and Complementary Measures, SCM) tehniline hindamine

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 14 055

PEATÜKK 6 2 —

LEPINGUHALDUS

6 2 0

Lepinguhindamine

6 2 0 1

Aruanded — rahulolu hindamine

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m.

6 2 0 2

Aruanded — finantshindamine

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 110 930

6 2 0 3

Finantsauditid

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 52 900

6 2 0 4

Projektihalduse tarkvara

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m.

PEATÜKK 6 3 —

VÄLJAANDED JA INFO

6 3 0

Väljaanded ja info

6 3 0 1

Tempuse juhend taotlejatele

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 75 000

6 3 0 2

Tempuse riikide toimikud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m.

6 3 0 3

Tempuse uurimused

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 46 500

6 3 0 4

Tempuse info- ja reklaamimaterjalid

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 60 000

6 3 0 5

Veebilehekülje arendamine

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 41 710

6 3 0 6

Tempuse projektidokumentatsioon

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m.

6 3 0 7

Tempuse aastaaruanne

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m.

6 3 0 8

Muu

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m.

6 3 0 9

Piirkondlikud konverentsid

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. p.m.

PEATÜKK 6 4 —

HALDUSKULUD

6 4 0

Halduskulud

6 4 0 1

Postituskulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 160 230

6 4 0 2

Tõlkimiskulud

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 57 100

6 4 0 3

Toimikute koostamine, registreerimine, andmesisestus

2006 Eelarve 2005 Parandatud eelarve 2005 Esialgne eelarve 2004 Lõplik tulem p.m. 153 884

PEATÜKK 6 5 —

RESERV

6 5 0

Reserv

6 5 0 0

Reserv