ET Euroopa Liidu Teataja L 126/599

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2007/294/EÜ)

TULUDE

Jaotis Peatükk Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2 KOMISJONI TOETUS 2 0 KOMISJONI TOETUS 46 117 560 44 738 440 35 360 000,— Jaotis 2 — Kokku 46 117 560 44 738 440 35 360 000,— KÕIK KOKKU 46 117 560 44 738 440 35 360 000,—

JAOTIS 2

KOMISJONI TOETUS

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 2 0 2 0 0 Komisjoni toetus 45 986 000 44 630 000 35 300 000,— 2 0 2 PHARE toetus — Laienemise peadirektoraat 131 560 108 440 60 000,— PEATÜKK 2 0 — KOKKU 46 117 560 44 738 440 35 360 000,— Jaotis 2 — Kokku 46 117 560 44 738 440 35 360 000,— KÕIK KOKKU 46 117 560 44 738 440 35 360 000,— PEATÜKK 2 0 — KOMISJONI TOETUS

PEATÜKK 2 0 — KOMISJONI TOETUS

2 0 0 Komisjoni toetus

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 45 986 000 44 630 000 35 300 000,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1406/2002, 27. juuni 2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet (ELT L 208, 5.8.2002), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1891/2006 (EÜT L 394, 30.12.2006, lk 1).

2 0 2 PHARE toetus — Laienemise peadirektoraat

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 131 560 108 440 60 000,—

Märkused

PHARE mitme abisaaja programm Rumeenia, Bulgaaria, Horvaatia ja Türgi osalemiseks Euroopa Meresõiduohutuse Ameti poolt organiseeritud koosolekutel.

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 PERSONAL 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 12 529 133 12 529 133 11 900 000 11 900 000 5 731 719,— 5 647 293,— 1 2 MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA 808 817 808 817 900 000 900 000 343 133,— 329 488,— 1 3 LÄHETUSED JA AMETIREISID 179 737 179 737 220 000 220 000 59 719,— 48 972,— 1 4 SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR 450 356 450 356 350 000 350 000 19 447,— 19 325,— 1 6 SOTSIAALMEETMED 375 000 375 000 1 7 VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 35 945 35 945 30 000 30 000 23 110,— 17 575,— Jaotis 1 — Kokku 14 378 988 14 378 988 13 400 000 13 400 000 6 177 128,— 6 062 653,— 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD 1 340 995 1 340 995 1 600 000 1 600 000 1 298 965,— 1 265 334,— 2 1 INFOTEHNOLOOGIA OSTUD 389 020 389 020 600 000 600 000 353 359,— 171 516,— 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 89 879 89 879 160 000 160 000 7 088,— 4 659,— 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 112 530 112 530 260 000 260 000 87 308,— 59 763,— 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 179 761 179 761 140 000 140 000 90 604,— 73 384,— 2 5 AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD 134 821 134 821 145 000 145 000 101 794,— 22 895,— Jaotis 2 — Kokku 2 247 006 2 247 006 2 905 000 2 905 000 1 939 118,— 1 597 551,— 3 TEGEVUSKULUD 3 1 ANDMEBAASIDE ARENDUS 900 000 900 000 1 350 000 1 350 000 805 761,— 805 761,— 3 2 INFO JA KIRJASTAMINE 250 000 250 000 250 000 250 000 81 165,— 81 165,— 3 3 JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD 1 231 560 1 231 560 1 103 440 1 103 440 207 690,— 207 690,— 3 4 TÕLKIMISKULUD 200 000 200 000 130 000 130 000 12 780,— 12 780,— 3 5 UURINGUD 860 000 860 000 900 000 900 000 898 942,— 599 184,— 3 6 MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD 850 000 850 000 700 000 700 000 251 526,— 235 873,— 3 7 MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS 200 000 200 000 200 000 200 000 180 309,— 79 589,— 3 8 SAASTAMISVASTASED MEETMED 25 000 000 25 000 000 23 800 000 23 800 000 18 921 993,— 5 493 157,— Jaotis 3 — Kokku 29 491 560 29 491 560 28 433 440 28 433 440 21 360 166,— 7 515 199,— KÕIK KOKKU 46 117 554 46 117 554 44 738 440 44 738 440 29 476 412,— 15 175 403,—

JAOTIS 1

PERSONAL

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 1 1 1 1 0 Töötav personal 1 1 0 0 Põhipalgad 8 381 940 8 381 940 8 800 000 8 800 000 3 406 343,— 3 406 343,— 1 1 0 1 Peretoetused 922 053 922 053 500 000 500 000 273 561,— 273 561,— 1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused 988 556 988 556 650 000 650 000 482 726,— 482 726,— 1 1 0 3 Sekretariaaditoetus 15 000 15 000 60 000 60 000 9 809,— 9 809,— Artikkel 1 1 0 — Kokku 10 307 549 10 307 549 10 010 000 10 010 000 4 172 439,— 4 172 439,— 1 1 1 Abipersonal ja kohalik personal 1 1 1 0 Abipersonal 431 370 431 370 600 000 600 000 570 629,— 570 629,— 1 1 1 2 Kohalik personal p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 1 3 Lepinguline personal 323 527 323 527 114 000 114 000 p.m. p.m. 1 1 1 4 Ameti personal 10 000 10 000 40 000 40 000 p.m. p.m. 1 1 1 5 Riikide lähetatud eksperdid 630 878 630 878 500 000 500 000 574 547,— 574 547,— Artikkel 1 1 1 — Kokku 1 395 775 1 395 775 1 254 000 1 254 000 1 145 176,— 1 145 176,— 1 1 3 Tööandja osamaksed sotsiaalkindlustusse 1 1 3 0 Ravikindlustus 256 665 256 665 150 000 150 000 115 870,— 115 870,— 1 1 3 1 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused 66 431 66 431 74 000 74 000 29 639,— 29 639,— 1 1 3 2 Töötuskindlustus 90 588 90 588 71 000 71 000 40 957,— 40 957,— 1 1 3 3 Pensioniõiguste loomine või säilitamine p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 1 1 3 4 Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 1 3 — Kokku 413 684 413 684 295 000 295 000 186 466,— 186 466,— 1 1 4 Muud hüvitised ja toetused 1 1 4 0 Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul 2 696 2 696 3 000 3 000 397,— 397,— 1 1 4 1 Iga-aastase puhkuse sõidukulud 269 606 269 606 74 000 74 000 51 394,— 51 394,— 1 1 4 3 Kindlasummalised töökohustuste toetused p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Kindlasummalised kohalikud sõidutoetused p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 5 Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 9 Muud toetused p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 1 4 — Kokku 272 302 272 302 77 000 77 000 51 791,— 51 791,— 1 1 5 Ületunnitöö 1 1 5 0 Ületunnitöö p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Artikkel 1 1 5 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 1 1 7 Lisateenused 1 1 7 0 Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud 17 974 17 974 20 000 20 000 14 600,— 0,— 1 1 7 2 Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse teenused 35 947 35 947 90 000 90 000 89 927,— 54 601,— 1 1 7 8 Välisteenused 67 402 67 402 80 000 80 000 55 000,— 20 500,— Artikkel 1 1 7 — Kokku 121 323 121 323 190 000 190 000 159 527,— 75 101,— 1 1 9 Palgakorrigeerimiskoefitsiendid 1 1 9 0 Palgakorrigeerimiskoefitsiendid 18 500 18 500 74 000 74 000 16 320,— 16 320,— 1 1 9 1 Töötasude korrigeerimine p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 1 9 — Kokku 18 500 18 500 74 000 74 000 16 320,— 16 320,— PEATÜKK 1 1 — KOKKU 12 529 133 12 529 133 11 900 000 11 900 000 5 731 719,— 5 647 293,— PEATÜKK 1 2 1 2 0 Mitmesugused kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega 1 2 0 0 Mitmesugused töötajate tööleasumisega seotud kulud 71 895 71 895 100 000 100 000 109 129,— 96 479,— Artikkel 1 2 0 — Kokku 71 895 71 895 100 000 100 000 109 129,— 96 479,— 1 2 1 Sõidukulud 1 2 1 0 Sõidukulud 35 947 35 947 100 000 100 000 8 412,— 8 412,— Artikkel 1 2 1 — Kokku 35 947 35 947 100 000 100 000 8 412,— 8 412,— 1 2 2 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused 1 2 2 0 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused 269 606 269 606 200 000 200 000 121 157,— 121 157,— Artikkel 1 2 2 — Kokku 269 606 269 606 200 000 200 000 121 157,— 121 157,— 1 2 3 Kolimiskulud 1 2 3 0 Kolimiskulud 251 632 251 632 250 000 250 000 18 226,— 17 231,— Artikkel 1 2 3 — Kokku 251 632 251 632 250 000 250 000 18 226,— 17 231,— 1 2 4 Ajutine päevaraha 1 2 4 0 Ajutised päevarahad 179 737 179 737 250 000 250 000 86 209,— 86 209,— Artikkel 1 2 4 — Kokku 179 737 179 737 250 000 250 000 86 209,— 86 209,— PEATÜKK 1 2 — KOKKU 808 817 808 817 900 000 900 000 343 133,— 329 488,— PEATÜKK 1 3 1 3 0 Lähetused ja ametireisid 1 3 0 0 Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused 179 737 179 737 220 000 220 000 59 719,— 48 972,— Artikkel 1 3 0 — Kokku 179 737 179 737 220 000 220 000 59 719,— 48 972,— PEATÜKK 1 3 — KOKKU 179 737 179 737 220 000 220 000 59 719,— 48 972,— PEATÜKK 1 4 1 4 0 Sotsiaalne ja meditsiiniline struktuur 1 4 0 0 Restoranid ja sööklad 10 000 10 000 40 000 40 000 0,— 0,— Artikkel 1 4 0 — Kokku 10 000 10 000 40 000 40 000 0,— 0,— 1 4 1 Meditsiiniteenistus 1 4 1 0 Meditsiiniteenistus 125 816 125 816 10 000 10 000 9 422,— 9 300,— Artikkel 1 4 1 — Kokku 125 816 125 816 10 000 10 000 9 422,— 9 300,— 1 4 2 Keelekursused, koolitus 1 4 2 0 Keelekursused, koolitus 314 540 314 540 300 000 300 000 10 025,— 10 025,— Artikkel 1 4 2 — Kokku 314 540 314 540 300 000 300 000 10 025,— 10 025,— PEATÜKK 1 4 — KOKKU 450 356 450 356 350 000 350 000 19 447,— 19 325,— PEATÜKK 1 6 1 6 0 Sotsiaalmeetmed 1 6 0 0 Sotsiaalmeetmed ja seonduvad kulud 375 000 375 000 Artikkel 1 6 0 — Kokku 375 000 375 000 PEATÜKK 1 6 — KOKKU 375 000 375 000 PEATÜKK 1 7 1 7 0 Vastuvõtu- ja esinduskulud 1 7 0 0 Vastuvõtu- ja esinduskulud 35 945 35 945 30 000 30 000 23 110,— 17 575,— Artikkel 1 7 0 — Kokku 35 945 35 945 30 000 30 000 23 110,— 17 575,— PEATÜKK 1 7 — KOKKU 35 945 35 945 30 000 30 000 23 110,— 17 575,— Jaotis 1 — Kokku 14 378 988 14 378 988 13 400 000 13 400 000 6 177 128,— 6 062 653,— PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL PEATÜKK 1 2 — MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALMEETMED PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0 Töötav personal

1 1 0 0 Põhipalgad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 8 381 940 8 800 000 3 406 343,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1 Peretoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 922 053 500 000 273 561,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste kulude katmiseks.

1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 988 556 650 000 482 726,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud ajutise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3 Sekretariaaditoetus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 15 000 60 000 9 809,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikli 4 lõige a.

Assigneering on ette nähtud sekretariaaditoetuse maksmiseks C-kategooria ajutisele personalile, kes töötab kiirmasinakirjutajate või masinakirjutajatena, teleksioperaatoritena, trükiladujatena, juhtivsekretäridena või põhisekretäridena.

1 1 1 Abipersonal ja kohalik personal

1 1 1 0 Abipersonal

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 431 370 600 000 570 629,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud abipersonali töötasu (sh ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 2 Kohalik personal

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV jaotis.

1 1 1 3 Lepinguline personal

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 323 527 114 000 p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja I jaotis.

1 1 1 4 Ameti personal

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 000 40 000 p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti personaliga seotud kulude katmiseks.

1 1 1 5 Riikide lähetatud eksperdid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 630 878 500 000 574 547,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks kulusid, mis tehakse riikide ametnikele või muudele ekspertidele, kes viibivad ameti juures lähetusega või ajutiste ülesannetega või kes kutsutakse ameti juurde lühiajaliseks konsultatsiooniks.

1 1 3 Tööandja osamaksed sotsiaalkindlustusse

1 1 3 0 Ravikindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 256 665 150 000 115 870,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud tööandja sissemakse katmiseks (3,4 % põhipalgast); ametniku sissemakse moodustab 1,7 % põhipalgast.

1 1 3 1 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 66 431 74 000 29 639,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

Assigneering on ette nähtud tööandja osamakse katmiseks õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustustesse (0,77 % põhipalgast).

Selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel 2 % (mis suurendab määra 0,7854 protsendini), et katta kindlustusega katmata jäävaid kulutusi (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 3 2 Töötuskindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 90 588 71 000 40 957,—

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 265, 8.10.1985, lk 1).

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate kindlustamiseks töötuse vastu.

Kohaldatav määr: 0,8 % põhipalgast.

1 1 3 3 Pensioniõiguste loomine või säilitamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused ja eelkõige artikkel 42.

1 1 3 4 Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti kui tööandja poolt ühenduse pensioniskeemi tehtavate sissemaksete katmiseks.

1 1 4 Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0 Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 2 696 3 000 397,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud:

— toetuste maksmiseks lapse sünni puhul,

— ametniku surma puhul lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ja lahkunu kodukohta transportimise kulude katmiseks.

1 1 4 1 Iga-aastase puhkuse sõidukulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 269 606 74 000 51 394,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutise personali, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks sõiduks töökohast päritolukohta järgmistel tingimustel:

— üks kord kalendriaasta jooksul, kui vahemaa raudteel on rohkem kui 50 km, kuid vähem kui 725 km,

— kaks korda kalendriaasta jooksul, kui vahemaa raudteel on vähemalt 725 km.

1 1 4 3 Kindlasummalised töökohustuste toetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste toetuste katmiseks ametnikele, kellel tuleb töökohustuste tõttu regulaarselt esinduskulusid kanda.

1 1 4 4 Kindlasummalised kohalikud sõidutoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on mõeldud sõidukulude katmiseks kuni 3 000 Belgia franki kuus ajutistele töötajatele, kes töökohustuste tõttu peavad sageli reisima. Toetus on mõeldud sõidukulude katmiseks selle linna piires, kus ajutised töötajad töötavad.

1 1 4 5 Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, 25. juuni 2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (ELT L 248, 16.9.2002, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (EÜT L 390, 30.12.2006, lk 1).

Assigneering on ette nähtud raamatupidajatele, abiraamatupidajatele või avansifondide haldajatele makstava eritoetuse katmiseks.

1 1 4 9 Muud toetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

1 1 5 Ületunnitöö

Üldised eesmärgid

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste või tunnimääraga maksete tegemiseks C- ja D-kategooria ametnike ja ajutise personali ja kohaliku personali ületunnitöö eest, mida ei ole saanud hüvitada tavalises korras vaba ajaga.

1 1 5 0 Ületunnitöö

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 0,—

1 1 7 Lisateenused

1 1 7 0 Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 17 974 17 974 20 000 20 000 14 600,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentside tehnilise personali tasude ja sõidukulude katmiseks, sealhulgas komisjoni tõlkide poolt osutatavad teenused.

1 1 7 2 Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse teenused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 35 947 35 947 90 000 90 000 89 927,— 54 601,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kulude katmiseks vabakutseliste või ajutiste tõlkijate ning masinakirja või muude teenuste ja töö eest, mis on saadetud Luxembourgis asuvasse Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskusse tõlkimiseks ja masinakirjas vormistamiseks.

1 1 7 8 Välisteenused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 67 402 67 402 80 000 80 000 55 000,— 20 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt ametile antava haldusalase abi (nt elektrooniline palgahaldus) kulutuste hüvitamiseks.

1 1 9 Palgakorrigeerimiskoefitsiendid

1 1 9 0 Palgakorrigeerimiskoefitsiendid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 18 500 74 000 16 320,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

Assigneering on ette nähtud paranduskoefitsientide kohaldamiseks ametnike ja ajutiste töötajate töötasude ja ületunnitöötasude suhtes.

1 1 9 1 Töötasude korrigeerimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 65.

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, 25. juuni 2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (ELT L 248, 16.9.2002, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (EÜT L 390, 30.12.2006, lk 1).

Nõukogu 19. detsembri 1991. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 3830/91, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja nende ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi töötasu kohandamise üksikasjalike eeskirjade suhtes (ELT L 361, 31.12.1991, lk 1).

Assigneering on ette nähtud nõukogu poolt heaks kiidetud töötasude korrigeerimise kulude katmiseks eelarveaasta jooksul.

PEATÜKK 1 2 — MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

1 2 0 Mitmesugused kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega

1 2 0 0 Mitmesugused töötajate tööleasumisega seotud kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 71 895 71 895 100 000 100 000 109 129,— 96 479,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33.

Assigneering on ette nähtud töölevõtmismenetluste kulude katmiseks.

1 2 1 Sõidukulud

1 2 1 0 Sõidukulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 35 947 100 000 8 412,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud tööle asuva või töölt lahkuva personali (sh nende perekonnaliikmete) sõidukulude katmiseks.

1 2 2 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

1 2 2 0 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 269 606 200 000 121 157,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks personalile, kes on sunnitud tööle asumisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

1 2 3 Kolimiskulud

1 2 3 0 Kolimiskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 251 632 251 632 250 000 250 000 18 226,— 17 231,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks personalile, kes on sunnitud tööle asumisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

1 2 4 Ajutine päevaraha

1 2 4 0 Ajutised päevarahad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 179 737 250 000 86 209,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10.

Assigneering on ette nähtud päevaraha katmiseks töötajatele, kes tõendavad, et on pidanud tööle asumisel (sealhulgas üleviimisel) vahetama elukohta.

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0 Lähetused ja ametireisid

1 3 0 0 Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 179 737 179 737 220 000 220 000 59 719,— 48 972,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhikohaga personali tööga seotud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

Assigneering on ette nähtud ka ameti juurde lähetatud riikide ja rahvusvaheliste ekspertide lähetuskulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR

1 4 0 Sotsiaalne ja meditsiiniline struktuur

1 4 0 0 Restoranid ja sööklad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 000 40 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti söökla käigushoidmiseks välise ettevõtte poolt ning samuti mõnede sööklale tarvilike seadmete kulude katmiseks.

1 4 1 Meditsiiniteenistus

1 4 1 0 Meditsiiniteenistus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 125 816 125 816 10 000 10 000 9 422,— 9 300,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

1 4 2 Keelekursused, koolitus

1 4 2 0 Keelekursused, koolitus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 314 540 300 000 10 025,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artikli 24 kolmas lõik.

PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALMEETMED

1 6 0 Sotsiaalmeetmed

1 6 0 0 Sotsiaalmeetmed ja seonduvad kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 375 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud sotsiaalmeetmete raames koolituskulude ja seonduvate kulude katteks.

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

1 7 0 Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0 Vastuvõtu- ja esinduskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 35 945 35 945 30 000 30 000 23 110,— 17 575,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskulude ja mitmesuguste vastuvõtukulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 2 0 2 0 0 Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud 2 0 0 0 Rent 1 161 235 1 161 235 1 400 000 1 400 000 1 252 484,— 1 252 484,— Artikkel 2 0 0 — Kokku 1 161 235 1 161 235 1 400 000 1 400 000 1 252 484,— 1 252 484,— 2 0 1 Kindlustus 2 0 1 0 Kindlustus 26 964 26 964 30 000 30 000 0,— 0,— Artikkel 2 0 1 — Kokku 26 964 26 964 30 000 30 000 0,— 0,— 2 0 2 Vesi, gaas, elektrienergia ja küte 2 0 2 0 Vesi, gaas, elektrienergia ja küte 35 952 35 952 40 000 40 000 0,— 0,— Artikkel 2 0 2 — Kokku 35 952 35 952 40 000 40 000 0,— 0,— 2 0 3 Koristamine ja hooldus 2 0 3 0 Koristamine ja hooldus 26 964 26 964 30 000 30 000 0,— 0,— Artikkel 2 0 3 — Kokku 26 964 26 964 30 000 30 000 0,— 0,— 2 0 4 Ruumide sisustus 2 0 4 0 Ruumide sisustus 8 988 8 988 10 000 10 000 0,— 0,— Artikkel 2 0 4 — Kokku 8 988 8 988 10 000 10 000 0,— 0,— 2 0 5 Hoonete turvalisus ja valve 2 0 5 0 Hoonete turvalisus ja valve 35 952 35 952 40 000 40 000 0,— 0,— Artikkel 2 0 5 — Kokku 35 952 35 952 40 000 40 000 0,— 0,— 2 0 8 Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud 2 0 8 0 Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud 44 940 44 940 50 000 50 000 46 481,— 12 850,— Artikkel 2 0 8 — Kokku 44 940 44 940 50 000 50 000 46 481,— 12 850,— PEATÜKK 2 0 — KOKKU 1 340 995 1 340 995 1 600 000 1 600 000 1 298 965,— 1 265 334,— PEATÜKK 2 1 2 1 0 Andmetöötlus 2 1 0 0 Arvutitehnika 251 665 251 665 360 000 360 000 266 753,— 146 402,— 2 1 0 1 Tarkvaraarendus 101 403 101 403 180 000 180 000 114,— 114,— 2 1 0 2 Muud andmetöötluse välisteenused 35 952 35 952 60 000 60 000 86 492,— 25 000,— Artikkel 2 1 0 — Kokku 389 020 389 020 600 000 600 000 353 359,— 171 516,— PEATÜKK 2 1 — KOKKU 389 020 389 020 600 000 600 000 353 359,— 171 516,— PEATÜKK 2 2 2 2 0 Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika 2 2 0 0 Uute tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine 8 988 8 988 15 000 15 000 0,— 0,— 2 2 0 1 Väljavahetamine p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 0 2 Rentimine p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 0 3 Hooldus, kasutamine ja remont p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 0 4 Elektrooniline kontoritehnika 8 988 8 988 10 000 10 000 1 093,— 333,— Artikkel 2 2 0 — Kokku 17 976 17 976 25 000 25 000 1 093,— 333,— 2 2 1 Mööbel 2 2 1 0 Uued soetused 44 940 44 940 89 000 89 000 1 168,— 1 168,— 2 2 1 1 Väljavahetamine p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 1 2 Mööbli rentimine 4 494 4 494 10 000 10 000 0,— 0,— 2 2 1 3 Hooldus, kasutamine ja remont 4 494 4 494 4 000 4 000 0,— 0,— Artikkel 2 2 1 — Kokku 53 928 53 928 103 000 103 000 1 168,— 1 168,— 2 2 3 Sõiduki rentimine 2 2 3 0 Sõiduki rentimine 8 988 8 988 10 000 10 000 0,— 0,— Artikkel 2 2 3 — Kokku 8 988 8 988 10 000 10 000 0,— 0,— 2 2 5 Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud 2 2 5 0 Raamatukogu fondid, raamatute soetamine 3 595 3 595 14 000 14 000 2 070,— 1 718,— 2 2 5 1 Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid 2 696 2 696 5 000 5 000 0,— 0,— 2 2 5 2 Ajalehtede ja perioodika tellimused 2 696 2 696 3 000 3 000 2 757,— 1 440,— 2 2 5 3 Tellimused uudisteagentuuridelt p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 5 4 Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldamine p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 2 5 — Kokku 8 987 8 987 22 000 22 000 4 827,— 3 158,— PEATÜKK 2 2 — KOKKU 89 879 89 879 160 000 160 000 7 088,— 4 659,— PEATÜKK 2 3 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed 35 952 35 952 34 000 34 000 42 136,— 39 222,— Artikkel 2 3 0 — Kokku 35 952 35 952 34 000 34 000 42 136,— 39 222,— 2 3 2 Finantskulud 2 3 2 0 Pangakulud 4 494 4 494 9 000 9 000 4 330,— 4 270,— 2 3 2 1 Kursikahjud p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Muud finantskulud 899 899 1 000 1 000 0,— 0,— Artikkel 2 3 2 — Kokku 5 393 5 393 10 000 10 000 4 330,— 4 270,— 2 3 3 Juriidilised kulud 2 3 3 0 Juriidilised kulud 4 494 4 494 10 000 10 000 15 000,— 7 500,— Artikkel 2 3 3 — Kokku 4 494 4 494 10 000 10 000 15 000,— 7 500,— 2 3 4 Kahjud 2 3 4 0 Kahjud 2 696 2 696 3 000 3 000 0,— 0,— Artikkel 2 3 4 — Kokku 2 696 2 696 3 000 3 000 0,— 0,— 2 3 5 Muud tegevuskulud 2 3 5 0 Mitmesugused kindlustused 8 763 8 763 30 000 30 000 9 300,— 1 532,— 2 3 5 2 Mitmesugused sisenõupidamiste kulud 13 482 13 482 6 000 6 000 7 411,— 5 045,— 2 3 5 3 Üksuste kolimine ja sellega seotud tööd 40 500 40 500 162 000 162 000 0,— 0,— 2 3 5 4 Dokumentide arhiveerimine p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 2 3 5 5 Vormiriietus 1 250 1 250 5 000 5 000 9 131,— 2 194,— Artikkel 2 3 5 — Kokku 63 995 63 995 203 000 203 000 25 842,— 8 771,— PEATÜKK 2 3 — KOKKU 112 530 112 530 260 000 260 000 87 308,— 59 763,— PEATÜKK 2 4 2 4 0 Postikulud 2 4 0 0 Postikulud ja kättetoimetamistasud 17 976 17 976 8 000 8 000 500,— 0,— Artikkel 2 4 0 — Kokku 17 976 17 976 8 000 8 000 500,— 0,— 2 4 1 Telekommunikatsioon 2 4 1 0 Telekommunikatsioonikulud 134 821 134 821 110 000 110 000 90 104,— 73 384,— 2 4 1 1 Telekommunikatsiooniseadmed 26 964 26 964 22 000 22 000 0,— 0,— Artikkel 2 4 1 — Kokku 161 785 161 785 132 000 132 000 90 104,— 73 384,— PEATÜKK 2 4 — KOKKU 179 761 179 761 140 000 140 000 90 604,— 73 384,— PEATÜKK 2 5 2 5 0 Ametlike ja muude koosolekute kulud 2 5 0 0 Koosolekud üldiselt 134 821 134 821 140 000 140 000 99 594,— 22 895,— 2 5 0 1 Rumeenia ja Bulgaaria osalemine koosolekutel üldiselt p.m. p.m. 5 000 5 000 2 200,— 0,— Artikkel 2 5 0 — Kokku 134 821 134 821 145 000 145 000 101 794,— 22 895,— PEATÜKK 2 5 — KOKKU 134 821 134 821 145 000 145 000 101 794,— 22 895,— Jaotis 2 — Kokku 2 247 006 2 247 006 2 905 000 2 905 000 1 939 118,— 1 597 551,— PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD PEATÜKK 2 1 — INFOTEHNOLOOGIA OSTUD PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 0 Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud

2 0 0 0 Rent

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 161 235 1 400 000 1 252 484,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti poolt kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendi tasumiseks.

2 0 1 Kindlustus

2 0 1 0 Kindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 26 964 30 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti poolt kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustuspreemiate tasumiseks.

2 0 2 Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

2 0 2 0 Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 35 952 40 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvate kulude katmiseks.

2 0 3 Koristamine ja hooldus

2 0 3 0 Koristamine ja hooldus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 26 964 30 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti poolt kasutatavate ruumide koristamise ja hoolduse kulude katmiseks.

2 0 4 Ruumide sisustus

2 0 4 0 Ruumide sisustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 8 988 10 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide sisustamise ja hoonete remondi kulude katmiseks.

2 0 5 Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0 Hoonete turvalisus ja valve

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 35 952 40 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste hoonete turvalisuse ja ohutusega seotud kulude, eelkõige hoone valve, tulekustutite rentimise ja täitmise, tulekustutusvahendite ostmise ja hoolduse lepingute, vabatahtlike tuletõrjujatena tegutsevate ametnike asendamise ja kohustuslike kontrollimiste läbiviimise kulude katmiseks.

2 0 8 Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud

2 0 8 0 Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 44 940 44 940 50 000 50 000 46 481,— 12 850,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete ülevaatuse ja aruannete kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 1 — INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

2 1 0 Andmetöötlus

2 1 0 0 Arvutitehnika

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 251 665 251 665 360 000 360 000 266 753,— 146 402,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmetöötlusseadmete, tarkvara arendamise ja tarkvara/tarkvarapakettide hoolduse ning andmetöötluse tarvikute jms soetamise ja rentimise kulude katmiseks.

2 1 0 1 Tarkvaraarendus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 101 403 101 403 180 000 180 000 114,— 114,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmete ja süsteemide halduseks palgatud välistööjõu kulude katmiseks.

2 1 0 2 Muud andmetöötluse välisteenused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 35 952 35 952 60 000 60 000 86 492,— 25 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud teenindava välistööjõu (operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid jms) kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0 Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0 Uute tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 8 988 8 988 15 000 15 000 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentide säilitamise, arhiveerimise ja posti käsitsemise seadmete algseks soetamiseks.

2 2 0 1 Väljavahetamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Seadmete ja paigaldiste soetamine selle punkti raames sõltub väljavahetatavate seadmete ja paigaldiste kehtestatud korra kohasest mahakandmisest.

2 2 0 2 Rentimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud faksiaparaatide, koopiamasinate ja mitmesuguse tehnilise sisseseade rendikuludeks.

2 2 0 3 Hooldus, kasutamine ja remont

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 2 0 4 Elektrooniline kontoritehnika

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 8 988 8 988 10 000 10 000 1 093,— 333,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektroonilise kontoritehnikaga seotud ettenägematute kulude katmiseks.

2 2 1 Mööbel

2 2 1 0 Uued soetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 44 940 89 000 1 168,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli soetamise kulude katmiseks.

2 2 1 1 Väljavahetamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli väljavahetamise kulude katmiseks.

2 2 1 2 Mööbli rentimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 4 494 10 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli rentimise kulude katmiseks.

2 2 1 3 Hooldus, kasutamine ja remont

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 4 494 4 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli hoolduse ja remondi kulude katmiseks.

2 2 3 Sõiduki rentimine

2 2 3 0 Sõiduki rentimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 8 988 10 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametisõiduki pikaajalise rendikulu ja ettenägematuteks vajadusteks renditud sõidukite rendikulude katmiseks.

2 2 5 Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0 Raamatukogu fondid, raamatute soetamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 3 595 3 595 14 000 14 000 2 070,— 1 718,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute, dokumentide ja muude trükiste soetamiseks.

2 2 5 1 Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 2 696 2 696 5 000 5 000 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatukogu erivahendite soetamiseks.

2 2 5 2 Ajalehtede ja perioodika tellimused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 2 696 2 696 3 000 3 000 2 757,— 1 440,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti oma vajadusteks tellitavate ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimiskulude katmiseks.

2 2 5 3 Tellimused uudisteagentuuridelt

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 5 4 Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute ja muude perioodiliste väljaannete köitmise kulude ja muude korrashoiuks vajalike kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 35 952 35 952 34 000 34 000 42 136,— 39 222,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi- ja kontoritarvete ostmiseks.

2 3 2 Finantskulud

2 3 2 0 Pangakulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 4 494 4 494 9 000 9 000 4 330,— 4 270,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu kasutamise kulude katmiseks.

2 3 2 1 Kursikahjud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti eelarve haldamisel tekkivate kursikahjude katmiseks, mida ei saa kompenseerida kursikasumitega.

2 3 2 9 Muud finantskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 899 899 1 000 1 000 0,— 0,—

Märkused

Assigneering katab finantskulud, mida ei kaeta punktiga 2 3 2 1.

2 3 3 Juriidilised kulud

2 3 3 0 Juriidilised kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 4 494 4 494 10 000 10 000 15 000,— 7 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja advokaatide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.

2 3 4 Kahjud

2 3 4 0 Kahjud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 2 696 3 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjude katmiseks ja ameti vastu esitatud nõuete rahuldamiseks (tsiviilvastutus).

2 3 5 Muud tegevuskulud

2 3 5 0 Mitmesugused kindlustused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 8 763 8 763 30 000 30 000 9 300,— 1 532,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud komplekskindlustuse, tsiviilvastutuskindlustuse, vargusevastase kindlustuse ning raamatupidamistöötajate ja avansikontode haldajate vastutuskindlustuse kulude katmiseks.

2 3 5 2 Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 13 482 13 482 6 000 6 000 7 411,— 5 045,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sisenõupidamiste korraldamisega seotud kulude katmiseks.

2 3 5 3 Üksuste kolimine ja sellega seotud tööd

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 40 500 40 500 162 000 162 000 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti talituste kolimiskulude katmiseks.

2 3 5 4 Dokumentide arhiveerimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentide asutusevälistes säilituspaikades käsitsemise ja väljaotsimise kulude ja säilituskulude katmiseks.

2 3 5 5 Vormiriietus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 250 1 250 5 000 5 000 9 131,— 2 194,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud inspekteerimisel kasutatavate vormirõivaste soetuskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0 Postikulud

2 4 0 0 Postikulud ja kättetoimetamistasud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 17 976 17 976 8 000 8 000 500,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud postiteenistuse või kättetoimetamistasude, samuti postipakkide saatmise kulude katmiseks.

2 4 1 Telekommunikatsioon

2 4 1 0 Telekommunikatsioonikulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 134 821 134 821 110 000 110 000 90 104,— 73 384,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud telefonide rentimise ja telefonikõnede, fakside, videokonverentside ja andmeülekande kulude katmiseks.

2 4 1 1 Telekommunikatsiooniseadmed

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 26 964 26 964 22 000 22 000 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud telekommunikatsiooniseadmete soetuskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

2 5 0 Ametlike ja muude koosolekute kulud

2 5 0 0 Koosolekud üldiselt

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 134 821 134 821 140 000 140 000 99 594,— 22 895,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ekspertide ja eelkõige haldusnõukogu liikmete sõidukulude, elamiskulude ja muude külastuse ja ametialaste kulude katmiseks. Assigneering on mõeldud ka koosolekute korraldamise kulude katmiseks, kui neid ei kata olemasolev infrastruktuur.

2 5 0 1 Rumeenia ja Bulgaaria osalemine koosolekutel üldiselt

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. 5 000 5 000 2 200,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Rumeenia ja Bulgaaria ekspertide ja eelkõige haldusnõukogu liikmete sõidukulude, elamiskulude ja muude külastuse ja ametialaste kulude katmiseks (Euroopa Meresõiduohutuse Ameti ja Euroopa Komisjoni laienemise peadirektoraadi vahel sõlmitud leping).

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 3 1 3 1 0 Teemapõhiste andmebaaside ja aruannete koostamine 3 1 0 0 Olemasolevate andmebaaside hooldamine 100 000 100 000 200 000 200 000 260 552,— 260 552,— 3 1 0 1 Andmebaasi arendus 800 000 800 000 1 150 000 1 150 000 545 209,— 545 209,— Artikkel 3 1 0 — Kokku 900 000 900 000 1 350 000 1 350 000 805 761,— 805 761,— PEATÜKK 3 1 — KOKKU 900 000 900 000 1 350 000 1 350 000 805 761,— 805 761,— PEATÜKK 3 2 3 2 0 Info ja kirjastamine 3 2 0 0 Info ja kirjastamine 250 000 250 000 250 000 250 000 81 165,— 81 165,— Artikkel 3 2 0 — Kokku 250 000 250 000 250 000 250 000 81 165,— 81 165,— PEATÜKK 3 2 — KOKKU 250 000 250 000 250 000 250 000 81 165,— 81 165,— PEATÜKK 3 3 3 3 0 Ekspertide koosolekud 3 3 0 0 Ekspertide koosolekute korraldamine meresõiduohutuse kohta 1 100 000 1 100 000 1 000 000 1 000 000 200 833,— 200 833,— 3 3 0 1 Rumeenia ja Bulgaaria osalemine ekspertide meresõiduohutuse koosolekutel p.m. p.m. 35 000 35 000 6 857,— 6 857,— 3 3 0 2 Horvaatia ja Türgi osalemine ekspertide meresõiduohutuse koosolekutel 131 560 131 560 68 440 68 440 Artikkel 3 3 0 — Kokku 1 231 560 1 231 560 1 103 440 1 103 440 207 690,— 207 690,— PEATÜKK 3 3 — KOKKU 1 231 560 1 231 560 1 103 440 1 103 440 207 690,— 207 690,— PEATÜKK 3 4 3 4 0 Tõlkimiskulud 3 4 0 0 Tõlkimiskulud 200 000 200 000 130 000 130 000 12 780,— 12 780,— Artikkel 3 4 0 — Kokku 200 000 200 000 130 000 130 000 12 780,— 12 780,— PEATÜKK 3 4 — KOKKU 200 000 200 000 130 000 130 000 12 780,— 12 780,— PEATÜKK 3 5 3 5 0 Uuringud 3 5 0 0 Uuringud 860 000 860 000 900 000 900 000 898 942,— 599 184,— Artikkel 3 5 0 — Kokku 860 000 860 000 900 000 900 000 898 942,— 599 184,— PEATÜKK 3 5 — KOKKU 860 000 860 000 900 000 900 000 898 942,— 599 184,— PEATÜKK 3 6 3 6 0 Merendusega seotud lähetuskulud 3 6 0 0 Merendusega seotud lähetuskulud 850 000 850 000 700 000 700 000 251 526,— 235 873,— Artikkel 3 6 0 — Kokku 850 000 850 000 700 000 700 000 251 526,— 235 873,— PEATÜKK 3 6 — KOKKU 850 000 850 000 700 000 700 000 251 526,— 235 873,— PEATÜKK 3 7 3 7 0 Merendusega seotud koolitustegevus 3 7 0 0 Merendusega seotud koolitustegevus 200 000 200 000 200 000 200 000 180 309,— 79 589,— Artikkel 3 7 0 — Kokku 200 000 200 000 200 000 200 000 180 309,— 79 589,— PEATÜKK 3 7 — KOKKU 200 000 200 000 200 000 200 000 180 309,— 79 589,— PEATÜKK 3 8 3 8 0 Saastamisvastased meetmed 3 8 0 0 Saastamisvastased meetmed p.m. p.m. 23 800 000 23 800 000 18 921 993,— 5 493 157,— 3 8 0 1 Laevadega seotud lepingud 23 500 000 23 500 000 3 8 0 2 Satelliitseire 0 0 3 8 0 3 Merereostusalane koostöö, tegevuse koordineerimine ja teave 1 500 000 1 500 000 Artikkel 3 8 0 — Kokku 25 000 000 25 000 000 23 800 000 23 800 000 18 921 993,— 5 493 157,— PEATÜKK 3 8 — KOKKU 25 000 000 25 000 000 23 800 000 23 800 000 18 921 993,— 5 493 157,— Jaotis 3 — Kokku 29 491 560 29 491 560 28 433 440 28 433 440 21 360 166,— 7 515 199,— KÕIK KOKKU 46 117 554 46 117 554 44 738 440 44 738 440 29 476 412,— 15 175 403,— PEATÜKK 3 1 — ANDMEBAASIDE ARENDUS PEATÜKK 3 2 — INFO JA KIRJASTAMINE PEATÜKK 3 3 — JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD PEATÜKK 3 4 — TÕLKIMISKULUD PEATÜKK 3 5 — UURINGUD PEATÜKK 3 6 — MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD PEATÜKK 3 7 — MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS PEATÜKK 3 8 — SAASTAMISVASTASED MEETMED

PEATÜKK 3 1 — ANDMEBAASIDE ARENDUS

3 1 0 Teemapõhiste andmebaaside ja aruannete koostamine

3 1 0 0 Olemasolevate andmebaaside hooldamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 100 000 200 000 260 552,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud võrgustiku Safe Seas Net (merehaldusüksuste infovahetuse võrk) loomise ja hooldamise kulude katmiseks.

3 1 0 1 Andmebaasi arendus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 800 000 1 150 000 545 209,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks: andmebaaside loomine, et koguda teavet laevade liikumise ja meresõiduohutuse kohta, arvutiinfrastruktuuri loomine ja rakenduste arendus.

PEATÜKK 3 2 — INFO JA KIRJASTAMINE

3 2 0 Info ja kirjastamine

3 2 0 0 Info ja kirjastamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 250 000 250 000 81 165,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud üldaruannete, info ja tehniliste toimikute paberkandjal ja Internetis avaldamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 3 — JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD

3 3 0 Ekspertide koosolekud

3 3 0 0 Ekspertide koosolekute korraldamine meresõiduohutuse kohta

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 100 000 1 000 000 200 833,—

Märkused

Liikmesriikide ekspertide seminaride korraldamine seoses meresõiduohutuse eeskirjade väljatöötamisega ja koolitusseminaride korraldamisega.

3 3 0 1 Rumeenia ja Bulgaaria osalemine ekspertide meresõiduohutuse koosolekutel

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 35 000 6 857,—

Märkused

Rumeenia ja Bulgaaria ekspertidega seminaride korraldamine seoses meresõiduohutuse eeskirjade väljatöötamisega ja koolitusseminaride korraldamisega (Euroopa Meresõiduohutuse Ameti ja Euroopa Komisjoni laienemise peadirektoraadi vahel sõlmitud leping).

3 3 0 2 Horvaatia ja Türgi osalemine ekspertide meresõiduohutuse koosolekutel

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 131 560 68 440

PEATÜKK 3 4 — TÕLKIMISKULUD

3 4 0 Tõlkimiskulud

3 4 0 0 Tõlkimiskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 200 000 130 000 12 780,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud üldaruannete ja tehniliste toimikute tõlkimise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 5 — UURINGUD

3 5 0 Uuringud

3 5 0 0 Uuringud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 860 000 860 000 900 000 900 000 898 942,— 599 184,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud meresõiduohutuse meetmete seireks ja hindamiseks vajalike uuringute (sealhulgas tehniline abi liikmesriikidele) kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 6 — MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

3 6 0 Merendusega seotud lähetuskulud

3 6 0 0 Merendusega seotud lähetuskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 850 000 850 000 700 000 700 000 251 526,— 235 873,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud katma jägmiste tegevuste kulusid: inspekteerimiskülastused liikmesriikidesse, klassifitseerimisasutuste inspekteerimine, kolmandate riikide inspekteerimine, merendushariduse standardid, meresõidu õnnetusjuhtumid, liikmesriikide abistamine mereliikluse seire direktiivi kohaldamiseks, põgenike varjupaigad.

PEATÜKK 3 7 — MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS

3 7 0 Merendusega seotud koolitustegevus

3 7 0 0 Merendusega seotud koolitustegevus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 200 000 200 000 200 000 200 000 180 309,— 79 589,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud uute liikmesriikide merendusega seotud koolitustegevuse kulude katteks.

PEATÜKK 3 8 — SAASTAMISVASTASED MEETMED

3 8 0 Saastamisvastased meetmed

3 8 0 0 Saastamisvastased meetmed

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. 23 800 000 23 800 000 18 921 993,— 5 493 157,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks: laevade üürimine (koos varustusega) ulatusliku õlireostuse vastu võitlemiseks, tehniline abi, saastamisvastaste seadmete ja meetodite parendamise uuringud ja uurimisprojektid (meetmekava ja seonduvate tööprogrammide rakendamine), samuti satelliitfotode tegemise teenused.

3 8 0 1 Laevadega seotud lepingud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 23 500 000 23 500 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks: laevade üürimine (koos varustusega) ulatusliku õlireostuse vastu võitlemiseks, tehniline abi, saastamisvastaste seadmete ja meetodite parendamise uuringud ja uurimisprojektid (meetmekava ja seonduvate tööprogrammide rakendamine).

3 8 0 2 Satelliitseire

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 0 0

Märkused

Assigneering on ette nähtud ebaseaduslike heidete ja avarii tõttu toimunud reostuse satelliitseire meetmete ja toimingute kulude katteks.

3 8 0 3 Merereostusalane koostöö, tegevuse koordineerimine ja teave

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 500 000 1 500 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud merekeskkonna reostusega seonduva teabetegevuskulude katteks.

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti isikkoosseisu tabel