ET Euroopa Liidu Teataja L 126/115

Euroopa Koolitusfondi 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2007/284/EÜ)

TULUDE

Jaotis Peatükk Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 1 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 1 0 ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ARTIKKEL 15 03 02. (ENDINE ARTIKKEL B7-0 3 3)) 0 2 950 000 2 500 000,— 1 1 VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (ARTIKKEL 15 03 03 (ENDINE ARTIKKEL B7-6 6 4)) 0 16 500 000 16 000 000,— 1 2 EUROOPA KOOLITUSFOND (ARTIKKEL 15 02 27) 19 116 900 0 0,— Jaotis 1 — Kokku 19 116 900 19 450 000 18 500 000,— 9 MITMESUGUSED TULUD 9 0 MUUD TULUD p.m. 1 900 Jaotis 9 — Kokku p.m. 1 900 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. 758 923,— Jaotis 10 — Kokku p.m. 758 923,— 4 TULUD MUUDEST ALLIKATEST 4 3 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA p.m. 314 288 479 232,— 4 9 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE 0 665 408 651 485,— Jaotis 4 — Kokku 0 979 696 1 130 717,— 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE p.m. p.m. 5 9 MEDA-ETE — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. 4 864 567 5 000 000,— Jaotis 5 — Kokku p.m. 4 864 567 5 000 000,— 6 TEMPUS — TEHNILINE ABI 6 0 TEMPUS p.m. 1 040 260 510 000,— 6 9 TEMPUS — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. 645 958 813 000,— Jaotis 6 — Kokku p.m. 1 686 218 1 323 000,— KÕIK KOKKU 19 116 900 26 982 381 26 712 640,—

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 1 0 1 0 0 Phare 1 0 0 1 Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi — Toetus jaotistele 1 ja 2 0 1 215 000 1 935 000,— 1 0 0 2 Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi — Toetus jaotisele 3 0 285 000 565 000,— 1 0 0 3 Phare (Horvaatia) osamakse ETFi — Toetus jaotistele 1 ja 2 0 364 500 0,— 1 0 0 4 Phare (Horvaatia) osamakse ETFi — Toetus jaotisele 3 0 85 500 0,— Artikkel 1 0 0 — Kokku 0 1 950 000 2 500 000,— 1 0 1 Enne ühinemist 1 0 1 1 Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi — Toetus jaotistele 1 ja 2 0 810 000 0,— 1 0 1 2 Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi — Toetus jaotisele 3 0 190 000 0,— Artikkel 1 0 1 — Kokku 0 1 000 000 0,— PEATÜKK 1 0 — KOKKU 0 2 950 000 2 500 000,— PEATÜKK 1 1 1 1 0 Komisjoni toetus ja Euroopa laiemad algatused 1 1 0 1 Välismeede (Tacis, CARDS) — Toetus jaotistele 1 ja 2 0 12 085 000 11 565 000,— 1 1 0 2 Välismeede (Tacis, CARDS) — Toetus jaotisele 3 0 4 415 000 4 435 000,— Artikkel 1 1 0 — Kokku 0 16 500 000 16 000 000,— PEATÜKK 1 1 — KOKKU 0 16 500 000 16 000 000,— PEATÜKK 1 2 1 2 0 Euroopa Koolitusfond (ETF) 1 2 0 1 ETF — Toetus jaotistele 1 ja 2 15 464 500 0 0,— 1 2 0 2 ETF — Toetus jaotisele 3 3 652 400 0 0,— Artikkel 1 2 0 — Kokku 19 116 900 0 0,— PEATÜKK 1 2 — KOKKU 19 116 900 0 0,— Jaotis 1 — Kokku 19 116 900 19 450 000 18 500 000,— PEATÜKK 1 0 — ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ARTIKKEL 15 03 02. (ENDINE ARTIKKEL B7-0 3 3)) PEATÜKK 1 1 — VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (ARTIKKEL 15 03 03 (ENDINE ARTIKKEL B7-6 6 4)) PEATÜKK 1 2 — EUROOPA KOOLITUSFOND (ARTIKKEL 15 02 27)

PEATÜKK 1 0 — ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ARTIKKEL 15 03 02. (ENDINE ARTIKKEL B7-0 3 3))

1 0 0 Phare

1 0 0 1 Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi — Toetus jaotistele 1 ja 2

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 0 1 215 000 1 935 000,—

1 0 0 2 Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi — Toetus jaotisele 3

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 0 285 000 565 000,—

1 0 0 3 Phare (Horvaatia) osamakse ETFi — Toetus jaotistele 1 ja 2

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 0 364 500 0,—

1 0 0 4 Phare (Horvaatia) osamakse ETFi — Toetus jaotisele 3

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 0 85 500 0,—

1 0 1 Enne ühinemist

1 0 1 1 Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi — Toetus jaotistele 1 ja 2

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 0 810 000 0,—

1 0 1 2 Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi — Toetus jaotisele 3

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 0 190 000 0,—

PEATÜKK 1 1 — VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (ARTIKKEL 15 03 03 (ENDINE ARTIKKEL B7-6 6 4))

1 1 0 Komisjoni toetus ja Euroopa laiemad algatused

1 1 0 1 Välismeede (Tacis, CARDS) — Toetus jaotistele 1 ja 2

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 0 12 085 000 11 565 000,—

1 1 0 2 Välismeede (Tacis, CARDS) — Toetus jaotisele 3

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 0 4 415 000 4 435 000,—

PEATÜKK 1 2 — EUROOPA KOOLITUSFOND (ARTIKKEL 15 02 27)

1 2 0 Euroopa Koolitusfond (ETF)

1 2 0 1 ETF — Toetus jaotistele 1 ja 2

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 15 464 500 0 0,—

1 2 0 2 ETF — Toetus jaotisele 3

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 3 652 400 0 0,—

JAOTIS 9

MITMESUGUSED TULUD

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 9 0 9 0 0 Muud tulud 9 0 0 0 Muud tulud p.m. 1 900 Artikkel 9 0 0 — Kokku p.m. 1 900 PEATÜKK 9 0 — KOKKU p.m. 1 900 Jaotis 9 — Kokku p.m. 1 900 PEATÜKK 9 0 — MUUD TULUD

PEATÜKK 9 0 — MUUD TULUD

9 0 0 Muud tulud

9 0 0 0 Muud tulud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. 1 900

JAOTIS 10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 10 1 10 1 1 Eelmiste aastate tulemused 10 1 1 1 Eelarveaasta tulemus -/- 1 p.m. 758 923,— Artikkel 10 1 1 — Kokku p.m. 758 923,— PEATÜKK 10 1 — KOKKU p.m. 758 923,— Jaotis 10 — Kokku p.m. 758 923,— PEATÜKK 10 1 — EELMISTE AASTATE TULEMUSED

PEATÜKK 10 1 — EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1 1 Eelmiste aastate tulemused

10 1 1 1 Eelarveaasta tulemus -/- 1

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. 758 923,—

JAOTIS 4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 4 3 4 3 0 Koostöö Itaalia asutustega 4 3 0 0 Koostöö Itaalia asutustega p.m. 314 288 479 232,— Artikkel 4 3 0 — Kokku p.m. 314 288 479 232,— PEATÜKK 4 3 — KOKKU p.m. 314 288 479 232,— PEATÜKK 4 9 4 9 0 Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine 4 9 0 0 Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine 0 665 408 651 485,— Artikkel 4 9 0 — Kokku 0 665 408 651 485,— PEATÜKK 4 9 — KOKKU 0 665 408 651 485,— Jaotis 4 — Kokku 0 979 696 1 130 717,— PEATÜKK 4 3 — KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA PEATÜKK 4 9 — KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

PEATÜKK 4 3 — KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

4 3 0 Koostöö Itaalia asutustega

4 3 0 0 Koostöö Itaalia asutustega

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. 314 288 479 232,—

PEATÜKK 4 9 — KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

4 9 0 Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine

4 9 0 0 Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 0 665 408 651 485,—

JAOTIS 5

MEDA-ETE

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 5 0 5 0 0 MEDA-ETE 5 0 0 0 MEDA-ETE p.m. p.m. Artikkel 5 0 0 — Kokku p.m. p.m. PEATÜKK 5 0 — KOKKU p.m. p.m. PEATÜKK 5 9 5 9 0 MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine 5 9 0 0 MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine p.m. 4 864 567 5 000 000,— Artikkel 5 9 0 — Kokku p.m. 4 864 567 5 000 000,— PEATÜKK 5 9 — KOKKU p.m. 4 864 567 5 000 000,— Jaotis 5 — Kokku p.m. 4 864 567 5 000 000,— PEATÜKK 5 0 — MEDA-ETE PEATÜKK 5 9 — MEDA-ETE — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

PEATÜKK 5 0 — MEDA-ETE

5 0 0 MEDA-ETE

5 0 0 0 MEDA-ETE

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. p.m.

PEATÜKK 5 9 — MEDA-ETE — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

5 9 0 MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine

5 9 0 0 MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. 4 864 567 5 000 000,—

JAOTIS 6

TEMPUS — TEHNILINE ABI

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 6 0 6 0 0 Tempus 6 0 0 0 Tempus p.m. 1 040 260 510 000,— Artikkel 6 0 0 — Kokku p.m. 1 040 260 510 000,— PEATÜKK 6 0 — KOKKU p.m. 1 040 260 510 000,— PEATÜKK 6 9 6 9 0 TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine 6 9 0 0 TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine p.m. 645 958 813 000,— Artikkel 6 9 0 — Kokku p.m. 645 958 813 000,— PEATÜKK 6 9 — KOKKU p.m. 645 958 813 000,— Jaotis 6 — Kokku p.m. 1 686 218 1 323 000,— KÕIK KOKKU 19 116 900 26 982 381 26 712 640,— PEATÜKK 6 0 — TEMPUS PEATÜKK 6 9 — TEMPUS — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

PEATÜKK 6 0 — TEMPUS

6 0 0 Tempus

6 0 0 0 Tempus

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. 1 040 260 510 000,—

PEATÜKK 6 9 — TEMPUS — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

6 9 0 TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine

6 9 0 0 TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. 645 958 813 000,—

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 12 288 500 11 342 800 10 698 679,78 1 3 LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD 950 000 843 351 702 974,61 1 4 SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR 181 000 140 000 113 619,16 1 5 PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL 290 000 246 000 262 744,32 1 7 VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 10 000 12 000 9 337,— 1 9 PENSIONID JA PENSIONITOETUSED p.m. p.m. p.m. Jaotis 1 — Kokku 13 719 500 12 584 151 11 787 354,87 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD 693 000 660 800 648 306,56 2 1 INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA 594 000 495 000 441 452,50 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 70 000 71 100 53 641,37 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 202 000 164 000 109 225,79 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 51 000 170 800 177 822,60 2 5 KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD 135 000 156 800 128 081,23 Jaotis 2 — Kokku 1 745 000 1 718 500 1 558 530,05 3 ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD 3 0 JOOKSVAD KULUD 609 000 1 449 416 1 234 848,18 3 1 PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED 3 043 400 3 699 831 3 508 826,93 Jaotis 3 — Kokku 3 652 400 5 149 247 4 743 675,11 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD 9 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD p.m. p.m. 0,— Jaotis 9 — Kokku p.m. p.m. 0,— 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. p.m. 0,— Jaotis 10 — Kokku p.m. p.m. 0,— 4 SIHTOTSTARBELISED KULUD 4 1 KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA p.m. p.m. p.m. 4 2 KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA p.m. p.m. p.m. 4 3 KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA p.m. 979 696 357 076,— 4 4 EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE p.m. 0 0,— Jaotis 4 — Kokku p.m. 979 696 357 076,— 5 SIHTOTSTARBELISED KULUD — HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083-494 5 1 INIMRESSURSID p.m. 752 688 187 118,60 5 2 SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD p.m. 1 055 659 182 606,90 5 3 MUUD KULUD JA TEENUSED p.m. 697 564 145 039,74 5 4 HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3 p.m. 1 250 000 1 240 618,— 5 5 HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4 p.m. 1 000 000 848 390,— 5 6 FINANTSAUDIT p.m. 20 850 0,— 5 7 ETTENÄGEMATUD KULUD p.m. 87 803 0,— Jaotis 5 — Kokku p.m. 4 864 564 2 603 773,24 6 TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON 6 1 VALIKUPROTSEDUUR 703 093 827 344,90 6 2 LEPINGUHALDUS 258 816 114 930,— 6 3 VÄLJAANDED JA INFO 268 630 137 240,— 6 4 HALDUSKULUD 410 422 247 503,69 6 5 RESERV 45 254 0,— Jaotis 6 — Kokku 1 686 215 1 327 018,59 KÕIK KOKKU 19 116 900 26 982 373 22 377 427,86

JAOTIS 1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 1 1 1 1 0 Tööjõu hulka kuuluvad teenistujad 1 1 0 0 Põhipalgad 6 737 500 6 244 600 6 228 781,16 1 1 0 1 Peretoetused 600 000 587 200 515 015,18 1 1 0 2 Üleviimise ja kodumaalt lahkumise toetused 900 000 836 000 786 320,56 1 1 0 3 Sekretariaaditoetused p.m. p.m. 0,— Artikkel 1 1 0 — Kokku 8 237 500 7 667 800 7 530 116,90 1 1 1 Muu personal 1 1 1 0 Lepingulised töötajad 1 300 000 999 700 674 545,54 1 1 1 2 Kohalik personal 200 000 200 000 243 170,08 Artikkel 1 1 1 — Kokku 1 500 000 1 199 700 917 715,62 1 1 3 Ravikindlustus, õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine 1 1 3 0 Ravikindlustus 250 000 219 200 214 166,46 1 1 3 1 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused 65 000 57 100 54 670,58 1 1 3 2 Ajutiste töötajate töötuskindlustus 90 000 85 700 82 011,91 1 1 3 3 Pension p.m. p.m. 0,— Artikkel 1 1 3 — Kokku 405 000 362 000 350 848,95 1 1 4 Mitmesugused toetused 1 1 4 0 Sünni- ja surmatoetused 2 000 2 100 1 189,86 1 1 4 1 Iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta 140 000 140 000 131 379,22 1 1 4 2 Eluaseme- ja transporditoetused p.m. p.m. 0,— 1 1 4 3 Kindlasummalised vastuvõtutoetused p.m. p.m. 0,— 1 1 4 4 Kindlasummalised kohalike sõitude toetused p.m. p.m. 0,— 1 1 4 7 Toetused vahetustega töö või valveaja eest teenistuja töökohal ja/või kodus 21 000 20 000 16 736,57 Artikkel 1 1 4 — Kokku 163 000 162 100 149 305,65 1 1 5 Ületunnitöö 1 1 5 0 Ületunnitöö p.m. p.m. 0,— Artikkel 1 1 5 — Kokku p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Täiendavad teenused 1 1 7 0 Vabakutselised tõlgid ja konverentsipersonal p.m. p.m. 0,— 1 1 7 2 Fondis praktika korraldamise kulud 30 000 21 000 30 355,54 1 1 7 5 Muud tõlkimis- ja masinakirjateenused ning välislepingute alusel tehtav töö p.m. p.m. 0,— 1 1 7 7 Muud osutatud teenused ja institutsionaalsed audititeenused 450 000 635 000 633 646,56 Artikkel 1 1 7 — Kokku 480 000 656 000 664 002,10 1 1 8 Töölevõtmise ja elukohavahetusega seotud kulud 1 1 8 0 Mitmesugused töölevõtmiskulud 75 000 96 600 38 287,11 1 1 8 1 Sõidukulud 16 000 7 600 5 077,64 1 1 8 2 Elupaiga sisseseadmise toetused 200 000 65 700 93 820,69 1 1 8 3 Kolimiskulud 130 000 78 400 54 918,40 1 1 8 4 Ajutised päevarahad 53 000 31 900 52 067,05 Artikkel 1 1 8 — Kokku 474 000 280 200 244 170,89 1 1 9 Korrigeerimised (korrigeerimiskoefitsiendid) 1 1 9 0 Korrigeerimised (korrigeerimiskoefitsiendid) 850 000 840 000 683 971,61 1 1 9 1 Palgakohandamised 179 000 175 000 158 548,06 Artikkel 1 1 9 — Kokku 1 029 000 1 015 000 842 519,67 PEATÜKK 1 1 — KOKKU 12 288 500 11 342 800 10 698 679,78 PEATÜKK 1 3 1 3 0 Lähetused ja sõidukulud 1 3 0 0 Lähetused ja sõidukulud 950 000 843 351 702 974,61 Artikkel 1 3 0 — Kokku 950 000 843 351 702 974,61 PEATÜKK 1 3 — KOKKU 950 000 843 351 702 974,61 PEATÜKK 1 4 1 4 0 Restoranide ja sööklate jooksvad kulud 1 4 0 0 Restoranide ja sööklate jooksvad kulud p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 4 0 — Kokku p.m. p.m. p.m. 1 4 2 Restoranid, söögid ja sööklad 1 4 2 0 Restoranid, söögid ja sööklad p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 4 2 — Kokku p.m. p.m. p.m. 1 4 3 Meditsiiniteenistus 1 4 3 0 Meditsiiniteenistus 31 000 30 000 28 462,17 Artikkel 1 4 3 — Kokku 31 000 30 000 28 462,17 1 4 4 Sisekoolitus 1 4 4 0 Sisekoolitus 150 000 110 000 79 758,18 Artikkel 1 4 4 — Kokku 150 000 110 000 79 758,18 1 4 9 Muud sekkumised 1 4 9 0 Muud sekkumised p.m. p.m. 5 398,81 Artikkel 1 4 9 — Kokku p.m. p.m. 5 398,81 PEATÜKK 1 4 — KOKKU 181 000 140 000 113 619,16 PEATÜKK 1 5 1 5 2 Personalivahetused fondi ja avaliku sektori vahel 1 5 2 0 Riikide lähetatud eksperdid 290 000 246 000 262 744,32 Artikkel 1 5 2 — Kokku 290 000 246 000 262 744,32 PEATÜKK 1 5 — KOKKU 290 000 246 000 262 744,32 PEATÜKK 1 7 1 7 0 Vastuvõtu- ja esinduskulud 1 7 0 0 Vastuvõtu- ja esinduskulud 10 000 12 000 9 337,— Artikkel 1 7 0 — Kokku 10 000 12 000 9 337,— PEATÜKK 1 7 — KOKKU 10 000 12 000 9 337,— PEATÜKK 1 9 1 9 0 Pensionid ja pensionitoetused 1 9 0 0 Pensionid ja pensionitoetused p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 9 0 — Kokku p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 1 9 — KOKKU p.m. p.m. p.m. Jaotis 1 — Kokku 13 719 500 12 584 151 11 787 354,87 PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD PEATÜKK 1 4 — SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR PEATÜKK 1 5 — PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0 Tööjõu hulka kuuluvad teenistujad

1 1 0 0 Põhipalgad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 6 737 500 6 244 600 6 228 781,16

1 1 0 1 Peretoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 600 000 587 200 515 015,18

1 1 0 2 Üleviimise ja kodumaalt lahkumise toetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 900 000 836 000 786 320,56

1 1 0 3 Sekretariaaditoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 0,—

1 1 1 Muu personal

1 1 1 0 Lepingulised töötajad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 300 000 999 700 674 545,54

1 1 1 2 Kohalik personal

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 200 000 200 000 243 170,08

1 1 3 Ravikindlustus, õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine

1 1 3 0 Ravikindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 250 000 219 200 214 166,46

1 1 3 1 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 65 000 57 100 54 670,58

1 1 3 2 Ajutiste töötajate töötuskindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 90 000 85 700 82 011,91

1 1 3 3 Pension

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 0,—

1 1 4 Mitmesugused toetused

1 1 4 0 Sünni- ja surmatoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 2 000 2 100 1 189,86

1 1 4 1 Iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 140 000 140 000 131 379,22

1 1 4 2 Eluaseme- ja transporditoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 0,—

1 1 4 3 Kindlasummalised vastuvõtutoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 0,—

1 1 4 4 Kindlasummalised kohalike sõitude toetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 0,—

1 1 4 7 Toetused vahetustega töö või valveaja eest teenistuja töökohal ja/või kodus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 21 000 20 000 16 736,57

1 1 5 Ületunnitöö

1 1 5 0 Ületunnitöö

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 0,—

1 1 7 Täiendavad teenused

1 1 7 0 Vabakutselised tõlgid ja konverentsipersonal

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 0,—

1 1 7 2 Fondis praktika korraldamise kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 30 000 21 000 30 355,54

1 1 7 5 Muud tõlkimis- ja masinakirjateenused ning välislepingute alusel tehtav töö

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 0,—

1 1 7 7 Muud osutatud teenused ja institutsionaalsed audititeenused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 450 000 635 000 633 646,56

1 1 8 Töölevõtmise ja elukohavahetusega seotud kulud

1 1 8 0 Mitmesugused töölevõtmiskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 75 000 96 600 38 287,11

1 1 8 1 Sõidukulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 16 000 7 600 5 077,64

1 1 8 2 Elupaiga sisseseadmise toetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 200 000 65 700 93 820,69

1 1 8 3 Kolimiskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 130 000 78 400 54 918,40

1 1 8 4 Ajutised päevarahad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 53 000 31 900 52 067,05

1 1 9 Korrigeerimised (korrigeerimiskoefitsiendid)

1 1 9 0 Korrigeerimised (korrigeerimiskoefitsiendid)

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 850 000 840 000 683 971,61

1 1 9 1 Palgakohandamised

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 179 000 175 000 158 548,06

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

1 3 0 Lähetused ja sõidukulud

1 3 0 0 Lähetused ja sõidukulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 950 000 843 351 702 974,61

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

1 4 0 Restoranide ja sööklate jooksvad kulud

1 4 0 0 Restoranide ja sööklate jooksvad kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

1 4 2 Restoranid, söögid ja sööklad

1 4 2 0 Restoranid, söögid ja sööklad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

1 4 3 Meditsiiniteenistus

1 4 3 0 Meditsiiniteenistus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 31 000 30 000 28 462,17

1 4 4 Sisekoolitus

1 4 4 0 Sisekoolitus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 150 000 110 000 79 758,18

1 4 9 Muud sekkumised

1 4 9 0 Muud sekkumised

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 5 398,81

PEATÜKK 1 5 — PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

1 5 2 Personalivahetused fondi ja avaliku sektori vahel

1 5 2 0 Riikide lähetatud eksperdid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 290 000 246 000 262 744,32

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

1 7 0 Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0 Vastuvõtu- ja esinduskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 000 12 000 9 337,—

PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

1 9 0 Pensionid ja pensionitoetused

1 9 0 0 Pensionid ja pensionitoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 2 0 2 0 0 Rendikulud 2 0 0 0 Rendikulud 42 000 37 100 34 540,35 Artikkel 2 0 0 — Kokku 42 000 37 100 34 540,35 2 0 1 Kindlustus 2 0 1 0 Kindlustus — 4 200 4 094,56 Artikkel 2 0 1 — Kokku — 4 200 4 094,56 2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte 2 0 2 0 Vesi, gaas, elekter ja küte 126 000 118 000 91 663,23 Artikkel 2 0 2 — Kokku 126 000 118 000 91 663,23 2 0 3 Koristamine ja hooldus 2 0 3 0 Koristamine ja hooldus 270 000 260 000 294 882,13 Artikkel 2 0 3 — Kokku 270 000 260 000 294 882,13 2 0 4 Hoonete sisustamine 2 0 4 0 Hoonete sisustamine 20 000 17 500 21 533,— Artikkel 2 0 4 — Kokku 20 000 17 500 21 533,— 2 0 5 Turva- ja valvesüsteemid 2 0 5 0 Turva- ja valvesüsteemid 150 000 145 000 118 016,85 Artikkel 2 0 5 — Kokku 150 000 145 000 118 016,85 2 0 9 Muud hoonetega seonduvad kulud 2 0 9 0 Muud hoonetega seonduvad kulud 85 000 79 000 83 576,44 Artikkel 2 0 9 — Kokku 85 000 79 000 83 576,44 PEATÜKK 2 0 — KOKKU 693 000 660 800 648 306,56 PEATÜKK 2 1 2 1 0 Info- ja sidetehnoloogia kulud 2 1 0 0 Info- ja sidetehnoloogia riistvara 200 300 222 000 239 211,49 2 1 0 1 Tarkvara väljatöötamine ja soetamine 150 000 144 300 83 661,19 2 1 0 2 Muud kulud 128 700 128 700 118 579,82 2 1 0 3 Kaugside kulutused 90 000 2 1 0 4 Kaugsideseadmete kulutused 25 000 Artikkel 2 1 0 — Kokku 594 000 495 000 441 452,50 PEATÜKK 2 1 — KOKKU 594 000 495 000 441 452,50 PEATÜKK 2 2 2 2 0 Tehniline sisseseade ja kontoritehnika 2 2 0 0 Soetamised 9 000 7 500 5 341,— 2 2 0 2 Rendikulud 37 000 32 500 32 420,— 2 2 0 3 Hooldus, kasutus ja remont 4 000 3 500 3 215,26 Artikkel 2 2 0 — Kokku 50 000 43 500 40 976,26 2 2 1 Mööbel 2 2 1 0 Soetamised 11 000 20 000 6 582,82 Artikkel 2 2 1 — Kokku 11 000 20 000 6 582,82 2 2 3 Transport 2 2 3 3 Hooldus, kasutus ja remont 3 000 2 500 1 011,25 Artikkel 2 2 3 — Kokku 3 000 2 500 1 011,25 2 2 5 Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud 2 2 5 0 Raamatute ja trükiste ostud ja tellimused 6 000 p.m. p.m. 2 2 5 1 Mitmesugused raamatukogukulud p.m. p.m. p.m. 2 2 5 2 Ajalehtede ja perioodika tellimused — 5 100 5 071,04 2 2 5 4 Köitmiskulud ja säilitustööd 0 p.m. 0,— Artikkel 2 2 5 — Kokku 6 000 5 100 5 071,04 PEATÜKK 2 2 — KOKKU 70 000 71 100 53 641,37 PEATÜKK 2 3 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed 33 000 39 000 47 459,85 Artikkel 2 3 0 — Kokku 33 000 39 000 47 459,85 2 3 2 Finantskulud 2 3 2 0 Pangakulud 2 000 1 800 834,37 2 3 2 1 Kursikahjud p.m. p.m. p.m. 2 3 2 2 Muud finantskulud p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 3 2 — Kokku 2 000 1 800 834,37 2 3 3 Õiguskulud 2 3 3 0 Õiguskulud 70 000 38 000 27 371,91 Artikkel 2 3 3 — Kokku 70 000 38 000 27 371,91 2 3 5 Muud tegevuskulud 2 3 5 0 Mitmesugused kindlustused 27 000 26 500 24 964,74 2 3 5 2 Mitmesugused sisenõupidamiste kulud 5 000 p.m. p.m. 2 3 5 5 Väikekulud 5 000 3 500 4 594,92 Artikkel 2 3 5 — Kokku 37 000 30 000 29 559,66 2 3 6 Trükised 2 3 6 0 Trükised 60 000 55 200 4 000,— Artikkel 2 3 6 — Kokku 60 000 55 200 4 000,— PEATÜKK 2 3 — KOKKU 202 000 164 000 109 225,79 PEATÜKK 2 4 2 4 0 Kirjavahetus ja kullerikulud 2 4 0 0 Kirjavahetus ja kullerikulud 51 000 50 800 74 330,— Artikkel 2 4 0 — Kokku 51 000 50 800 74 330,— 2 4 1 Telekommunikatsioon 2 4 1 0 Tellimiskulud ja tasud 0 96 000 84 980,— 2 4 1 1 Seadmed 0 24 000 18 512,60 Artikkel 2 4 1 — Kokku 0 120 000 103 492,60 PEATÜKK 2 4 — KOKKU 51 000 170 800 177 822,60 PEATÜKK 2 5 2 5 0 Koosolekud ja seonduvad kulud 2 5 0 0 Koosolekukulud üldiselt 135 000 156 800 128 081,23 Artikkel 2 5 0 — Kokku 135 000 156 800 128 081,23 PEATÜKK 2 5 — KOKKU 135 000 156 800 128 081,23 Jaotis 2 — Kokku 1 745 000 1 718 500 1 558 530,05 PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 2 1 — INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON PEATÜKK 2 5 — KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0 Rendikulud

2 0 0 0 Rendikulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 42 000 37 100 34 540,35

2 0 1 Kindlustus

2 0 1 0 Kindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 — 4 200 4 094,56

2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0 Vesi, gaas, elekter ja küte

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 126 000 118 000 91 663,23

2 0 3 Koristamine ja hooldus

2 0 3 0 Koristamine ja hooldus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 270 000 260 000 294 882,13

2 0 4 Hoonete sisustamine

2 0 4 0 Hoonete sisustamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 20 000 17 500 21 533,—

2 0 5 Turva- ja valvesüsteemid

2 0 5 0 Turva- ja valvesüsteemid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 150 000 145 000 118 016,85

2 0 9 Muud hoonetega seonduvad kulud

2 0 9 0 Muud hoonetega seonduvad kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 85 000 79 000 83 576,44

PEATÜKK 2 1 — INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

2 1 0 Info- ja sidetehnoloogia kulud

2 1 0 0 Info- ja sidetehnoloogia riistvara

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 200 300 222 000 239 211,49

2 1 0 1 Tarkvara väljatöötamine ja soetamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 150 000 144 300 83 661,19

2 1 0 2 Muud kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 128 700 128 700 118 579,82

2 1 0 3 Kaugside kulutused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 90 000

2 1 0 4 Kaugsideseadmete kulutused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 25 000

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0 Tehniline sisseseade ja kontoritehnika

2 2 0 0 Soetamised

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 9 000 7 500 5 341,—

2 2 0 2 Rendikulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 37 000 32 500 32 420,—

2 2 0 3 Hooldus, kasutus ja remont

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 4 000 3 500 3 215,26

2 2 1 Mööbel

2 2 1 0 Soetamised

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 11 000 20 000 6 582,82

2 2 3 Transport

2 2 3 3 Hooldus, kasutus ja remont

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 3 000 2 500 1 011,25

2 2 5 Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 2 5 0 Raamatute ja trükiste ostud ja tellimused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 6 000 p.m. p.m.

2 2 5 1 Mitmesugused raamatukogukulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

2 2 5 2 Ajalehtede ja perioodika tellimused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 — 5 100 5 071,04

2 2 5 4 Köitmiskulud ja säilitustööd

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 p.m. 0,—

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 33 000 39 000 47 459,85

2 3 2 Finantskulud

2 3 2 0 Pangakulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 2 000 1 800 834,37

2 3 2 1 Kursikahjud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

2 3 2 2 Muud finantskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

2 3 3 Õiguskulud

2 3 3 0 Õiguskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 70 000 38 000 27 371,91

2 3 5 Muud tegevuskulud

2 3 5 0 Mitmesugused kindlustused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 27 000 26 500 24 964,74

2 3 5 2 Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 5 000 p.m. p.m.

2 3 5 5 Väikekulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 5 000 3 500 4 594,92

2 3 6 Trükised

2 3 6 0 Trükised

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 60 000 55 200 4 000,—

PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0 Kirjavahetus ja kullerikulud

2 4 0 0 Kirjavahetus ja kullerikulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 51 000 50 800 74 330,—

2 4 1 Telekommunikatsioon

2 4 1 0 Tellimiskulud ja tasud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 96 000 84 980,—

2 4 1 1 Seadmed

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 24 000 18 512,60

PEATÜKK 2 5 — KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

2 5 0 Koosolekud ja seonduvad kulud

2 5 0 0 Koosolekukulud üldiselt

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 135 000 156 800 128 081,23

JAOTIS 3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 3 0 3 0 0 Jooksev dokumentatsioon 3 0 0 0 Perioodiliste väljaannete ostud ja tellimused 32 000 32 000 55 608,62 Artikkel 3 0 0 — Kokku 32 000 32 000 55 608,62 3 0 1 Teabelevi 3 0 1 0 Üldised väljaanded 345 000 429 322 455 032,21 Artikkel 3 0 1 — Kokku 345 000 429 322 455 032,21 3 0 3 Ametialased liikmemaksud ja tasud 3 0 3 0 Ametialased liikmemaksud ja tasud 8 000 6 160 5 980,— Artikkel 3 0 3 — Kokku 8 000 6 160 5 980,— 3 0 4 Tõlkimiskulud 3 0 4 0 Tõlkimiskulud 224 000 514 200 479 538,72 Artikkel 3 0 4 — Kokku 224 000 514 200 479 538,72 3 0 5 Nõustava foorumi koosolekud 3 0 5 0 Nõustava foorumi koosolekud p.m. 467 734 238 688,63 Artikkel 3 0 5 — Kokku p.m. 467 734 238 688,63 PEATÜKK 3 0 — KOKKU 609 000 1 449 416 1 234 848,18 PEATÜKK 3 1 3 1 0 Prioriteetsed tegevused: tööprogrammi tegevused 3 1 0 0 Komisjoni toetamine: osalus projektitsüklites ENPI, IPA, DCECI 0 1 444 616 1 440 419,98 Artikkel 3 1 0 — Kokku 0 1 444 616 1 440 419,98 3 1 1 Suutlikkuse suurendamine ja teabeanalüüs partnerriikide jaoks 3 1 1 0 Suutlikkuse suurendamine ja teabeanalüüs partnerriikide jaoks 0 1 193 304 784 381,35 Artikkel 3 1 1 — Kokku 0 1 193 304 784 381,35 3 1 2 Arendustegevused — Temaatilised valdkonnad 3 1 2 0 Arendustegevused — Temaatilised valdkonnad 0 672 211 1 260 025,60 Artikkel 3 1 2 — Kokku 0 672 211 1 260 025,60 3 1 3 Mitmesugused tööprogrammi tegevustega seotud kulud 3 1 3 0 Tööprogrammi tegevustega seotud kindlustuskulud 8 000 7 700 24 000,— Artikkel 3 1 3 — Kokku 8 000 7 700 24 000,— 3 1 4 Projektid teadmiste laiendamise ja süsteemide tugevdamise toetuseks 3 1 4 0 Projektid teadmiste laiendamise ja süsteemide tugevdamise toetuseks 340 000 382 000 p.m. Artikkel 3 1 4 — Kokku 340 000 382 000 p.m. 3 1 5 Projektid ELi naabruspiirkonna välisabi toetuseks 3 1 5 0 Projektid ELi naabruspiirkonna välisabi toetuseks 930 000 Artikkel 3 1 5 — Kokku 930 000 3 1 6 Projektid ELi laienemispiirkonna välisabi toetuseks 3 1 6 0 Projektid ELi laienemispiirkonna välisabi toetuseks 830 000 Artikkel 3 1 6 — Kokku 830 000 3 1 7 Projektid ELi välisabi toetuseks koostöö meetme arendamisel 3 1 7 0 Projektid ELi välisabi toetuseks koostöö meetme arendamisel 305 000 Artikkel 3 1 7 — Kokku 305 000 3 1 8 Projektid: innovatsioon & õppimine 3 1 8 0 Projektid: innovatsioon & õppimine 630 400 Artikkel 3 1 8 — Kokku 630 400 PEATÜKK 3 1 — KOKKU 3 043 400 3 699 831 3 508 826,93 Jaotis 3 — Kokku 3 652 400 5 149 247 4 743 675,11 PEATÜKK 3 0 — JOOKSVAD KULUD PEATÜKK 3 1 — PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

PEATÜKK 3 0 — JOOKSVAD KULUD

3 0 0 Jooksev dokumentatsioon

3 0 0 0 Perioodiliste väljaannete ostud ja tellimused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 32 000 32 000 55 608,62

3 0 1 Teabelevi

3 0 1 0 Üldised väljaanded

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 345 000 429 322 455 032,21

3 0 3 Ametialased liikmemaksud ja tasud

3 0 3 0 Ametialased liikmemaksud ja tasud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 8 000 6 160 5 980,—

3 0 4 Tõlkimiskulud

3 0 4 0 Tõlkimiskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 224 000 514 200 479 538,72

3 0 5 Nõustava foorumi koosolekud

3 0 5 0 Nõustava foorumi koosolekud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 467 734 238 688,63

PEATÜKK 3 1 — PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 1 0 Prioriteetsed tegevused: tööprogrammi tegevused

3 1 0 0 Komisjoni toetamine: osalus projektitsüklites ENPI, IPA, DCECI

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 1 444 616 1 440 419,98

3 1 1 Suutlikkuse suurendamine ja teabeanalüüs partnerriikide jaoks

3 1 1 0 Suutlikkuse suurendamine ja teabeanalüüs partnerriikide jaoks

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 1 193 304 784 381,35

3 1 2 Arendustegevused — Temaatilised valdkonnad

3 1 2 0 Arendustegevused — Temaatilised valdkonnad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 672 211 1 260 025,60

3 1 3 Mitmesugused tööprogrammi tegevustega seotud kulud

3 1 3 0 Tööprogrammi tegevustega seotud kindlustuskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 8 000 7 700 24 000,—

3 1 4 Projektid teadmiste laiendamise ja süsteemide tugevdamise toetuseks

3 1 4 0 Projektid teadmiste laiendamise ja süsteemide tugevdamise toetuseks

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 340 000 382 000 p.m.

3 1 5 Projektid ELi naabruspiirkonna välisabi toetuseks

3 1 5 0 Projektid ELi naabruspiirkonna välisabi toetuseks

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 930 000

3 1 6 Projektid ELi laienemispiirkonna välisabi toetuseks

3 1 6 0 Projektid ELi laienemispiirkonna välisabi toetuseks

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 830 000

3 1 7 Projektid ELi välisabi toetuseks koostöö meetme arendamisel

3 1 7 0 Projektid ELi välisabi toetuseks koostöö meetme arendamisel

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 305 000

3 1 8 Projektid: innovatsioon & õppimine

3 1 8 0 Projektid: innovatsioon & õppimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 630 400

JAOTIS 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 9 9 9 9 0 Reserv 9 9 0 0 Reserv p.m. p.m. 0,— Artikkel 9 9 0 — Kokku p.m. p.m. 0,— PEATÜKK 9 9 — KOKKU p.m. p.m. 0,— Jaotis 9 — Kokku p.m. p.m. 0,— PEATÜKK 9 9 — KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

PEATÜKK 9 9 — KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9 0 Reserv

9 9 0 0 Reserv

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 0,—

JAOTIS 10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 10 1 10 1 0 Eelmiste aastate tulemused 10 1 0 0 Eelmiste aastate tulemused p.m. p.m. 0,— Artikkel 10 1 0 — Kokku p.m. p.m. 0,— PEATÜKK 10 1 — KOKKU p.m. p.m. 0,— Jaotis 10 — Kokku p.m. p.m. 0,— PEATÜKK 10 1 — EELMISTE AASTATE TULEMUSED

PEATÜKK 10 1 — EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1 0 Eelmiste aastate tulemused

10 1 0 0 Eelmiste aastate tulemused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 0,—

JAOTIS 4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 4 1 4 1 0 Koostöö rahvusvaheliste asutustega 4 1 0 0 Maailmapank p.m. p.m. p.m. Artikkel 4 1 0 — Kokku p.m. p.m. p.m. 4 1 1 Koostöö rahvusvaheliste asutustega 4 1 1 0 Šveitsi Arendus- ja Koostööamet p.m. p.m. p.m. Artikkel 4 1 1 — Kokku p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 4 1 — KOKKU p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 4 2 4 2 0 SI2 tugiteenus (SI2 support service) 4 2 0 0 Teiste Euroopa asutuste summad p.m. p.m. p.m. Artikkel 4 2 0 — Kokku p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 4 2 — KOKKU p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 4 3 4 3 0 Koostöö Itaalia asutustega 4 3 0 0 Koostöö Itaalia asutustega p.m. 979 696 357 076,— Artikkel 4 3 0 — Kokku p.m. 979 696 357 076,— PEATÜKK 4 3 — KOKKU p.m. 979 696 357 076,— PEATÜKK 4 4 4 4 0 Projektid, mis on seotud kahepoolsete lepingutega EL-i liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel 4 4 0 0 Tehniline abi p.m. p.m. p.m. 4 4 0 1 Itaalia väikeste ja kesksuurte ettevõtete programm Albaaniale p.m. 0 0,— Artikkel 4 4 0 — Kokku p.m. 0 0,— PEATÜKK 4 4 — KOKKU p.m. 0 0,— Jaotis 4 — Kokku p.m. 979 696 357 076,— PEATÜKK 4 1 — KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA PEATÜKK 4 2 — KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA PEATÜKK 4 3 — KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA PEATÜKK 4 4 — EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE

PEATÜKK 4 1 — KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA

4 1 0 Koostöö rahvusvaheliste asutustega

4 1 0 0 Maailmapank

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

4 1 1 Koostöö rahvusvaheliste asutustega

4 1 1 0 Šveitsi Arendus- ja Koostööamet

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

PEATÜKK 4 2 — KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA

4 2 0 SI2 tugiteenus (SI2 support service)

4 2 0 0 Teiste Euroopa asutuste summad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

PEATÜKK 4 3 — KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

4 3 0 Koostöö Itaalia asutustega

4 3 0 0 Koostöö Itaalia asutustega

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 979 696 357 076,—

PEATÜKK 4 4 — EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE

4 4 0 Projektid, mis on seotud kahepoolsete lepingutega EL-i liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel

4 4 0 0 Tehniline abi

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

4 4 0 1 Itaalia väikeste ja kesksuurte ettevõtete programm Albaaniale

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 0 0,—

JAOTIS 5

SIHTOTSTARBELISED KULUD — HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083-494

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 5 1 5 1 1 EL-i ekspertide tasud 5 1 1 0 EL-i ekspertide tasud p.m. 242 275 76 865,— Artikkel 5 1 1 — Kokku p.m. 242 275 76 865,— 5 1 2 MEDA ekspertide tasud 5 1 2 0 MEDA ekspertide tasud p.m. 100 800 0,— Artikkel 5 1 2 — Kokku p.m. 100 800 0,— 5 1 3 Haldustugi 5 1 3 0 Haldustugi p.m. 348 951 110 253,60 Artikkel 5 1 3 — Kokku p.m. 348 951 110 253,60 5 1 4 Kohapealne tugi 5 1 4 0 Kohapealne tugi p.m. 60 662 0,— Artikkel 5 1 4 — Kokku p.m. 60 662 0,— PEATÜKK 5 1 — KOKKU p.m. 752 688 187 118,60 PEATÜKK 5 2 5 2 1 Päevarahad 5 2 1 1 Ekspertide päevarahad p.m. 302 754 81 494,10 5 2 1 3 Projektimeeskonna päevarahad p.m. 68 546 9 550,— Artikkel 5 2 1 — Kokku p.m. 371 300 91 044,10 5 2 2 Sõidukulud 5 2 2 1 EL-i ekspertide sõidukulud p.m. 87 943 15 919,90 5 2 2 2 MEDA ekspertide sõidukulud p.m. 526 800 62 492,90 5 2 2 3 Projektimeeskonna sõidukulud p.m. 69 616 13 150,— Artikkel 5 2 2 — Kokku p.m. 684 359 91 562,80 PEATÜKK 5 2 — KOKKU p.m. 1 055 659 182 606,90 PEATÜKK 5 3 5 3 1 Nähtavus 5 3 1 0 Nähtavus p.m. 229 174 11 838,50 Artikkel 5 3 1 — Kokku p.m. 229 174 11 838,50 5 3 2 Konverentsid ja seminarid 5 3 2 0 Konverentsid ja seminarid p.m. 468 390 133 201,24 Artikkel 5 3 2 — Kokku p.m. 468 390 133 201,24 PEATÜKK 5 3 — KOKKU p.m. 697 564 145 039,74 PEATÜKK 5 4 5 4 0 Hanketegevus komponendile 3 5 4 0 0 Hanketegevus komponendile 3 p.m. 1 250 000 1 240 618,— Artikkel 5 4 0 — Kokku p.m. 1 250 000 1 240 618,— PEATÜKK 5 4 — KOKKU p.m. 1 250 000 1 240 618,— PEATÜKK 5 5 5 5 0 Hanketegevus komponendile 4 5 5 0 0 Hanketegevus komponendile 4 p.m. 1 000 000 848 390,— Artikkel 5 5 0 — Kokku p.m. 1 000 000 848 390,— PEATÜKK 5 5 — KOKKU p.m. 1 000 000 848 390,— PEATÜKK 5 6 5 6 0 Finantsaudit 5 6 0 0 Tehniline abi p.m. 20 850 0,— Artikkel 5 6 0 — Kokku p.m. 20 850 0,— PEATÜKK 5 6 — KOKKU p.m. 20 850 0,— PEATÜKK 5 7 5 7 0 Ettenägematud kulud 5 7 0 0 Ettenägematud kulud p.m. 87 803 0,— Artikkel 5 7 0 — Kokku p.m. 87 803 0,— PEATÜKK 5 7 — KOKKU p.m. 87 803 0,— Jaotis 5 — Kokku p.m. 4 864 564 2 603 773,24 PEATÜKK 5 1 — INIMRESSURSID PEATÜKK 5 2 — SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD PEATÜKK 5 3 — MUUD KULUD JA TEENUSED PEATÜKK 5 4 — HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3 PEATÜKK 5 5 — HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4 PEATÜKK 5 6 — FINANTSAUDIT PEATÜKK 5 7 — ETTENÄGEMATUD KULUD

PEATÜKK 5 1 — INIMRESSURSID

5 1 1 EL-i ekspertide tasud

5 1 1 0 EL-i ekspertide tasud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 242 275 76 865,—

5 1 2 MEDA ekspertide tasud

5 1 2 0 MEDA ekspertide tasud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 100 800 0,—

5 1 3 Haldustugi

5 1 3 0 Haldustugi

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 348 951 110 253,60

5 1 4 Kohapealne tugi

5 1 4 0 Kohapealne tugi

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 60 662 0,—

PEATÜKK 5 2 — SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD

5 2 1 Päevarahad

5 2 1 1 Ekspertide päevarahad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 302 754 81 494,10

5 2 1 3 Projektimeeskonna päevarahad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 68 546 9 550,—

5 2 2 Sõidukulud

5 2 2 1 EL-i ekspertide sõidukulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 87 943 15 919,90

5 2 2 2 MEDA ekspertide sõidukulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 526 800 62 492,90

5 2 2 3 Projektimeeskonna sõidukulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 69 616 13 150,—

PEATÜKK 5 3 — MUUD KULUD JA TEENUSED

5 3 1 Nähtavus

5 3 1 0 Nähtavus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 229 174 11 838,50

5 3 2 Konverentsid ja seminarid

5 3 2 0 Konverentsid ja seminarid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 468 390 133 201,24

PEATÜKK 5 4 — HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3

5 4 0 Hanketegevus komponendile 3

5 4 0 0 Hanketegevus komponendile 3

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 1 250 000 1 240 618,—

PEATÜKK 5 5 — HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4

5 5 0 Hanketegevus komponendile 4

5 5 0 0 Hanketegevus komponendile 4

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 1 000 000 848 390,—

PEATÜKK 5 6 — FINANTSAUDIT

5 6 0 Finantsaudit

5 6 0 0 Tehniline abi

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 20 850 0,—

PEATÜKK 5 7 — ETTENÄGEMATUD KULUD

5 7 0 Ettenägematud kulud

5 7 0 0 Ettenägematud kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 87 803 0,—

JAOTIS 6

TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 6 1 6 1 0 Valikuprotseduur 6 1 0 1 Hindamiskoosolekud 364 578 645 928,61 6 1 0 2 Juhtivate ekspertide teabekoosolekud 0 0,— 6 1 0 3 Euroopa ühisprojektide tehniline hindamine 129 904 68 051,29 6 1 0 4 Üksikisikute liikumistoetuste (Individual Mobility Grants, IMG) tehniline hindamine 103 601 75 005,— 6 1 0 5 Struktuuri- ja täiendavate meetmete (Structural and Complementary Measures, SCM) akadeemiline hindamine 66 360 27 250,— 6 1 0 6 Struktuuri- ja täiendavate meetmete (Structural and Complementary Measures, SCM) tehniline hindamine 38 650 11 110,— Artikkel 6 1 0 — Kokku 703 093 827 344,90 PEATÜKK 6 1 — KOKKU 703 093 827 344,90 PEATÜKK 6 2 6 2 0 Lepinguhindamine 6 2 0 1 Aruanded — Rahulolu hindamine 0 p.m. 6 2 0 2 Aruanded — Finantshindamine 145 477 74 070,— 6 2 0 3 Finantsauditid 105 839 40 860,— 6 2 0 4 Projektihalduse tarkvara 7 500 0,— Artikkel 6 2 0 — Kokku 258 816 114 930,— PEATÜKK 6 2 — KOKKU 258 816 114 930,— PEATÜKK 6 3 6 3 0 Väljaanded ja info 6 3 0 1 Tempuse juhend taotlejatele 0 62 840,— 6 3 0 2 Tempuse riikide toimikud 0 0,— 6 3 0 3 Tempuse uurimused 193 000 40 000,— 6 3 0 4 Tempuse info- ja reklaamimaterjalid 15 000 0,— 6 3 0 5 Veebilehekülje arendamine 60 630 34 400,— 6 3 0 6 Tempuse projektidokumentatsioon 0 0,— 6 3 0 7 Tempuse aastaaruanne 0 0,— 6 3 0 8 Muu 0 0,— 6 3 0 9 Piirkondlikud konverentsid 0 0,— Artikkel 6 3 0 — Kokku 268 630 137 240,— PEATÜKK 6 3 — KOKKU 268 630 137 240,— PEATÜKK 6 4 6 4 0 Halduskulud 6 4 0 1 Postituskulud 189 022 160 230,— 6 4 0 2 Tõlkimiskulud 96 695 9 597,65 6 4 0 3 Toimikute koostamine, registreerimine, andmesisestus 124 705 77 676,04 Artikkel 6 4 0 — Kokku 410 422 247 503,69 PEATÜKK 6 4 — KOKKU 410 422 247 503,69 PEATÜKK 6 5 6 5 0 Reserv 6 5 0 0 Reserv 45 254 0,— Artikkel 6 5 0 — Kokku 45 254 0,— PEATÜKK 6 5 — KOKKU 45 254 0,— Jaotis 6 — Kokku 1 686 215 1 327 018,59 KÕIK KOKKU 19 116 900 26 982 373 22 377 427,86 PEATÜKK 6 1 — VALIKUPROTSEDUUR PEATÜKK 6 2 — LEPINGUHALDUS PEATÜKK 6 3 — VÄLJAANDED JA INFO PEATÜKK 6 4 — HALDUSKULUD PEATÜKK 6 5 — RESERV

PEATÜKK 6 1 — VALIKUPROTSEDUUR

6 1 0 Valikuprotseduur

6 1 0 1 Hindamiskoosolekud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 364 578 645 928,61

6 1 0 2 Juhtivate ekspertide teabekoosolekud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 0,—

6 1 0 3 Euroopa ühisprojektide tehniline hindamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 129 904 68 051,29

6 1 0 4 Üksikisikute liikumistoetuste (Individual Mobility Grants, IMG) tehniline hindamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 103 601 75 005,—

6 1 0 5 Struktuuri- ja täiendavate meetmete (Structural and Complementary Measures, SCM) akadeemiline hindamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 66 360 27 250,—

6 1 0 6 Struktuuri- ja täiendavate meetmete (Structural and Complementary Measures, SCM) tehniline hindamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 38 650 11 110,—

PEATÜKK 6 2 — LEPINGUHALDUS

6 2 0 Lepinguhindamine

6 2 0 1 Aruanded — Rahulolu hindamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 p.m.

6 2 0 2 Aruanded — Finantshindamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 145 477 74 070,—

6 2 0 3 Finantsauditid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 105 839 40 860,—

6 2 0 4 Projektihalduse tarkvara

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 7 500 0,—

PEATÜKK 6 3 — VÄLJAANDED JA INFO

6 3 0 Väljaanded ja info

6 3 0 1 Tempuse juhend taotlejatele

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 62 840,—

6 3 0 2 Tempuse riikide toimikud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 0,—

6 3 0 3 Tempuse uurimused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 193 000 40 000,—

6 3 0 4 Tempuse info- ja reklaamimaterjalid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 15 000 0,—

6 3 0 5 Veebilehekülje arendamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 60 630 34 400,—

6 3 0 6 Tempuse projektidokumentatsioon

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 0,—

6 3 0 7 Tempuse aastaaruanne

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 0,—

6 3 0 8 Muu

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 0,—

6 3 0 9 Piirkondlikud konverentsid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 0,—

PEATÜKK 6 4 — HALDUSKULUD

6 4 0 Halduskulud

6 4 0 1 Postituskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 189 022 160 230,—

6 4 0 2 Tõlkimiskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 96 695 9 597,65

6 4 0 3 Toimikute koostamine, registreerimine, andmesisestus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 124 705 77 676,04

PEATÜKK 6 5 — RESERV

6 5 0 Reserv

6 5 0 0 Reserv

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 45 254 0,—

Euroopa Koolitusfond — Ametikohtade loetelu

Palgaaste Seisuga 31. detsember 2005 Alates kuupäevast 1.5.2006 Kuni kuupäevani 30.4.2006 Alalised Ajutised Alalised Ajutised Alalised Ajutised AD 16 A*16 AD 15 A*15 1 1 AD 14 A*14 2 2 1 AD 13 A*13 1 1 AD 12 A*12 7 7 6 AD 11 A*11 15 15 15 AD 10 A*10 11 11 3 AD 9 A*9 4 4 5 AD 8 A*8 11 11 12 AD 7 A*7 2 2 3 AD 6 A*6 2 AD 5 A*5 1 Kategooria AD kokku Palgaaste A kokku — 54 — 54 — 48 AST 11 B*11 AST 10 B*10 1 1 AST 9 B*9 2 2 2 AST 8 B*8 6 6 4 AST 7 B*7 + C*7 11 10 + 1 7 + 0 AST 6 B*6 + C*6 12 10 + 2 11 + 1 AST 5 B*5 + C*5 10 8 + 2 7 + 1 AST 4 B*4 + C*4 4 0 + 4 1 + 2 AST 3 B*3 + C*3 0 + 3 5 + 3 AST 2 C*2 2 AST 1 C*1 5 Kategooria AST kokku Palgaaste B kokku — 46 — 51 — 49 Kokku — 100 — 105 — 97

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2007. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all “About ETF” jaotises “Register of Documents”.