ET Euroopa Liidu Teataja L 96/155

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 2005. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus

(2005/277/EÜ)

Vastavalt Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 31. märtsi 2003. aasta otsuse “Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse suhtes kohaldatavate rahanduseeskirjade kohta kooskõlas nõukogu 25. juuni 2002 määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus) artiklis 185 osundatud asutuste suhtes kohaldatava raamfinantsmäärusega” artiklile 7 avaldatakse tulude ja kulude eelarvestus ja ametikohtade nimekiri Euroopa Ühenduste Teatajas.

TULUD

Jaotis Peatükk Jagu 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 1 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 1 0 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— Jaotis 1 — Kokku 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— 2 MUUD TULUD 2 0 TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST — — 0,— 2 1 ÜÜRI- JA RENDITULU 3 000 21 000 2 641,23 2 2 TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST 77 000 31 000 586,94 2 3 MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE 60 000 20 000 9 888,38 2 4 KINGITUSED JA PÄRANDUSED — — 0,— 2 5 INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU — — 0,— Jaotis 2 — Kokku 140 000 72 000 13 116,55 3 KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED 3 0 PAYMENTS FROM ICELAND — 15 700 0,— 3 1 PAYMENTS FROM NORWAY 334 880 297 740 0,— Jaotis 3 — Kokku 334 880 313 440 0,— KÕIK KOKKU 16 574 880 16 185 440 14 513 116,55

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

Artikkel Punkt Jagu 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta PEATÜKK 1 0 1 0 0 Euroopa Ühenduse toetus 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— PEATÜKK 1 0 — KOKKU 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— Jaotis 1 — Kokku 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 1 0 —

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 16 100 000 15 800 000 14 500 000,—

Märkused

Nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta (EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1), mida on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1655/2003 (EÜT L 245, 29.9.2003, lk 41).

Selle määruse artikli 11 lõike 4 kohaselt kantakse keskusele makstav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne vastab eraldatavale toetusele (üldeelarve III jao (komisjon) kulude kalkulatsiooni eelarverubriigid 15 03 01 03 ja 15 03 01 04).

JAOTIS 2

MUUD TULUD

Artikkel Punkt Jagu 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta PEATÜKK 2 0 2 0 0 Tulu kinnisvara ja vallasvara müügist p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 2 0 — KOKKU — — 0,— PEATÜKK 2 1 2 1 0 Üüri- ja renditulu 3 000 21 000 2 641,23 PEATÜKK 2 1 — KOKKU 3 000 21 000 2 641,23 PEATÜKK 2 2 2 2 0 Tulu ja toetused tasuliste teenuste osutamisest 77 000 31 000 586,94 PEATÜKK 2 2 — KOKKU 77 000 31 000 586,94 PEATÜKK 2 3 2 3 0 Mitmesuguste kulude hüvitamine 60 000 20 000 9 888,38 PEATÜKK 2 3 — KOKKU 60 000 20 000 9 888,38 PEATÜKK 2 4 2 4 0 Kingitused ja pärandused p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 2 4 — KOKKU — — 0,— PEATÜKK 2 5 2 5 0 Investeeringutest saadav tulu, pangaintressid jms p.m. p.m. 0,— 2 5 1 Vahetuskursside muutustest saadav tulu p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 2 5 — KOKKU — — 0,— Jaotis 2 — Kokku 140 000 72 000 13 116,55 PEATÜKK 2 0 — TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST PEATÜKK 2 1 — ÜÜRI- JA RENDITULU PEATÜKK 2 2 — TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST PEATÜKK 2 3 — MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE PEATÜKK 2 4 — KINGITUSED JA PÄRANDUSED PEATÜKK 2 5 — INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

PEATÜKK 2 0 —

TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

2 0 0

Tulu kinnisvara ja vallasvara müügist

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. p.m.

PEATÜKK 2 1 —

ÜÜRI- JA RENDITULU

2 1 0

Üüri- ja renditulu

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 3 000 21 000 2 641,23

PEATÜKK 2 2 —

TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

2 2 0

Tulu ja toetused tasuliste teenuste osutamisest

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 77 000 31 000 586,94

PEATÜKK 2 3 —

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

2 3 0

Mitmesuguste kulude hüvitamine

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 60 000 20 000 9 888,38

Märkused

See summa hõlmab pisikulude hüvitamist (isiklikud telefonikõned jms).

PEATÜKK 2 4 —

KINGITUSED JA PÄRANDUSED

2 4 0

Kingitused ja pärandused

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. p.m.

PEATÜKK 2 5 —

INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

2 5 0

Investeeringutest saadav tulu, pangaintressid jms

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. 0,—

Märkused

See summa hõlmab keskusele laekuvaid pangaintresse.

2 5 1

Vahetuskursside muutustest saadav tulu

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. p.m.

Märkused

Nõukogu 1. juuni 1976. aasta määrus (EMÜ) nr 1416/76 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse suhtes kohaldatavate finantssätete kohta (EÜT L 164, 24.6.1976, lk 1), mida on viimati muudetud Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 31. märtsi 2003. aasta otsusega Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse suhtes kohaldatavate rahanduseeskirjade kohta kooskõlas nõukogu 25. juuni 2002 määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002. aasta (Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus) artiklis 185 osundatud asutuste suhtes kohaldatava raamfinantsmäärusega.

Ülekannete teostamise ajal kehtivatest vahetuskurssidest tulenevad kasusid ja kahjusid võib selle otsuse artikli 61 lõike 5 kohaselt tasaarveldada. Seega on vaja tulukanne teha vaid sel juhul, kui rahandusaasta lõpus on jääk positiivne.

JAOTIS 3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED

Artikkel Punkt Jagu 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta PEATÜKK 3 0 3 0 0 Payments from Iceland p.m. 15 700 p.m. PEATÜKK 3 0 — KOKKU — 15 700 0,— PEATÜKK 3 1 3 1 0 Payments from Norway p.m. 297 740 p.m. PEATÜKK 3 1 — KOKKU 334 880 297 740 0,— Jaotis 3 — Kokku 334 880 313 440 0,— KÕIK KOKKU 16 574 880 16 185 440 14 513 116,55 PEATÜKK 3 0 — PAYMENTS FROM ICELAND PEATÜKK 3 1 — PAYMENTS FROM NORWAY

PEATÜKK 3 0 —

PAYMENTS FROM ICELAND

3 0 0

Payments from Iceland

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. 15 700 p.m.

PEATÜKK 3 1 —

PAYMENTS FROM NORWAY

3 1 0

Payments from Norway

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. 297 740 p.m.

KULUD

Jaotis Peatükk Jagu Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 1 PERSONAL 1 1 TEENISTUSES OLEV PERSONAL 8 501 000 8 345 000 7 172 305,05 1 3 LÄHETUSED JA AMETIREISID 100 000 335 000 261 803,66 1 4 SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR 194 000 203 000 186 015,36 1 5 AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED 500 000 400 000 366 302,96 1 7 VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD 15 000 30 000 10 500,— Jaotis 1 — Kokku 9 310 000 9 313 000 7 996 927,03 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD 394 000 439 000 360 768,53 2 1 ANDMETÖÖTLUS 490 000 403 000 378 469,21 2 2 VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD 123 000 121 000 86 505,81 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 116 000 137 000 114 661,20 2 4 POSTI- JA SIDEKULUD 211 000 207 000 179 579,54 2 5 AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD 18 000 18 000 16 200,— Jaotis 2 — Kokku 1 352 000 1 325 000 1 136 184,29 3 TEGEVUSKULUD 3 0 HORISONTAALSED TEGEVUSED 623 000 660 000 3 1 MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS 334 880 313 440 0,— 3 2 TEADUSTÖÖ ARENDAMINE 930 000 938 000 3 3 ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE 1 435 000 1 325 000 3 4 VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM 1 425 000 1 294 000 3 5 TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE 1 165 000 1 252 000 Jaotis 3 — Kokku 5 912 880 5 782 440 5 518 663,— KÕIK KOKKU 16 574 880 16 185 440 14 651 774,32

JAOTIS 1

PERSONAL

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 PEATÜKK 1 1 1 1 0 Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel 1 1 0 0 Põhipalgad 5 400 000 5 302 500 4 708 414,06 1 1 0 1 Peretoetused 550 000 600 000 471 126,55 1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused 705 000 725 000 616 815,76 1 1 0 3 Sekretariaaditoetus 38 000 48 000 41 166,55 Artikkel 1 1 0 — Kokku 6 693 000 6 675 500 5 837 522,92 1 1 1 Abi- ja kohalik personal 1 1 1 0 Abipersonal 125 000 306 000 238 692,55 1 1 1 2 Kohalik personal 980 000 508 000 506 360,— 1 1 1 3 Praktikandid 53 000 36 000 20 785,24 1 1 1 4 Erinõustajad — — 0,— Artikkel 1 1 1 — Kokku 1 158 000 850 000 765 837,79 1 1 3 Komisjonile makstavad tööandja osamaksed 297 000 257 000 230 687,50 1 1 4 Muud hüvitised ja toetused 200 000 181 000 183 098,31 1 1 7 Lisateenused 280 000 271 000 347 636,85 1 1 8 Kulud seoses ametnike tööleasumise ja teisele tööle üleviimisega 223 000 395 500 126 879,74 1 1 9 Palkade korrigeerimine – 350 000 – 285 000 – 319 358,05 PEATÜKK 1 1 — KOKKU 8 501 000 8 345 000 7 172 305,05 PEATÜKK 1 3 1 3 0 Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused 100 000 335 000 261 803,66 PEATÜKK 1 3 — KOKKU 100 000 335 000 261 803,66 PEATÜKK 1 4 1 4 0 Eritoetused p.m. — 0,— 1 4 2 Restoranid ja sööklad 22 000 22 000 20 995,87 1 4 3 Meditsiiniteenused 30 000 35 000 26 000,— 1 4 4 Keelekursused, ümberõpe ja täiendõpe 112 000 112 000 104 770,30 1 4 9 Muud kulud 30 000 34 000 34 249,19 PEATÜKK 1 4 — KOKKU 194 000 203 000 186 015,36 PEATÜKK 1 5 1 5 2 Keskuse personalivahetus muude asutustega 500 000 400 000 366 302,96 PEATÜKK 1 5 — KOKKU 500 000 400 000 366 302,96 PEATÜKK 1 7 1 7 0 Vastuvõttude ja esinduskulud 15 000 30 000 10 500,— PEATÜKK 1 7 — KOKKU 15 000 30 000 10 500,— Jaotis 1 — Kokku 9 310 000 9 313 000 7 996 927,03 PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR PEATÜKK 1 5 — AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 1 —

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0

Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 5 400 000 5 302 500 4 708 414,06

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 62 ja 66).

Assigneering on ette nähtud asutamiskavas sisalduvate töötajate põhipalkade katmiseks, arvutatud kohaldatavate sätete alusel ja võttes arvesse võimalikke kohandusi.

Assigneering katab ka ületunnitöö tasu (artikkel 56 ja VI lisa).

1 1 0 1

Peretoetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 550 000 600 000 471 126,55

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 62, 67 ja 68).

Assigneering on ette nähtud peretoetuste katmiseks, mis hõlmavad perekonnapea toetusi, ülalpeetavate laste toetusi ja õppetoetusi:

— perekonnapea toetused,

— ülalpeetavate laste toetused,

— õppetoetused.

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 705 000 725 000 616 815,76

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4).

1 1 0 3

Sekretariaaditoetus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 38 000 48 000 41 166,55

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (VII lisa artikkel 4a).

1 1 1

Abi- ja kohalik personal

1 1 1 0

Abipersonal

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 125 000 306 000 238 692,55

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud tööle võetud abipersonali töötasu ja tööandja poolt sotsiaalkindlustusse tehtavate osamaksete katmiseks, välja arvatud töötasu suhtes korrigeerimiskoefitsiendi kohaldamise tulemusena makstavad summad, mis kantakse punkti 1 1 9 0 alla.

1 1 1 2

Kohalik personal

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 980 000 508 000 506 360,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV jaotis.

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasu ja tööandja poolt sotsiaalkindlustusse tehtavate osamaksete katmiseks.

1 1 1 3

Praktikandid

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 53 000 36 000 20 785,24

Märkused

Assigneering on ette nähtud üliõpilaste praktilise haldusalase koolitusega tekkivate kulude katteks. Kulutus sisaldab praktikantide sotsiaalkindlustustoetusi ja -makseid, sõidukulusid seoses reisimisega koolitusprogrammi ajal ning praktika alguses ja lõpus.

1 1 1 4

Erinõustajad

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 — — 0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 5, 82 ja 83.

Assigneering on ette nähtud erinõustajate töötasu ja lähetuskulude ja nende õnnetusjuhtumikindlustuse tööandja poolt tasutava osa katmiseks.

Erinõustajate liigid on eelkõige: meditsiinitöötaja, õigusnõustaja, tehniline konsultant jt.

1 1 3

Komisjonile makstavad tööandja osamaksed

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 297 000 257 000 230 687,50

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

— haiguskindlustus (artikkel 72),

— õnnetusjuhtumikindlustus ja kutsehaiguste kindlustus (artikkel 73),

— töötuskindlustus, nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1),

— pensioniõiguste loomine või alalhoidmine (artikkel 42).

1 1 4

Muud hüvitised ja toetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 200 000 181 000 183 098,31

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 70, 74 ja 75 ja VII lisa artikkel 8).

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

— sünnitoetus,

— ametniku surma korral makstav toetus,

— iga-aastase puhkuse sõidukulud.

1 1 7

Lisateenused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 280 000 271 000 347 636,85

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks keskuse personali ja asutuseväliste töötajate tööhõive.

1 1 8

Kulud seoses ametnike tööleasumise ja teisele tööle üleviimisega

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 223 000 395 500 126 879,74

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

— töölevõtmiskulud (artiklid 27 kuni 31 ja 33 ja III lisa),

— sõidukulud seoses tööleasumise ja töölt lahkumisega, sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud (artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 7),

— sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused (VII lisa artiklid 5 ja 6),

— kolimiskulud (artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 9),

— ajutised päevarahad (artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 10).

1 1 9

Palkade korrigeerimine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 – 350 000 – 285 000 – 319 358,05

Märkused

See artikkel on ette nähtud paranduskoefitsientide kohaldamise tulemusena teostatavate maksete katmiseks vastavalt nõukogu poolt vastu võetud otsustele.

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0

Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 100 000 335 000 261 803,66

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse administratsiooni hulka kuuluvate töötajate ametireiside kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0

Eritoetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. — 0,—

1 4 2

Restoranid ja sööklad

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 22 000 22 000 20 995,87

1 4 3

Meditsiiniteenused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 30 000 35 000 26 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige nende artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

1 4 4

Keelekursused, ümberõpe ja täiendõpe

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 112 000 112 000 104 770,30

Märkused

Assigneering on ette nähtud personali täiendõppekulude keskusepoolse osamakse katmiseks.

1 4 9

Muud kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 30 000 34 000 34 249,19

PEATÜKK 1 5 —

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

1 5 2

Keskuse personalivahetus muude asutustega

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 500 000 400 000 366 302,96

Märkused

Cedefopi eeskirjad lähtuvad komisjoni poolt vastuvõetud eeskirjadest.

Assigneering on ette nähtud riikide ametnike ja muude ekspertide keskusse lähetamisega seotud kulutuste katmiseks.

PEATÜKK 1 7 —

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

1 7 0

Vastuvõttude ja esinduskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 15 000 30 000 10 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskuludeks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 PEATÜKK 2 0 2 0 0 Rent 30 000 30 000 28 565,— 2 0 1 Kindlustus 9 000 12 000 6 282,74 2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte 90 000 85 000 82 842,07 2 0 3 Koristamine ja hooldus 160 000 180 000 153 045,90 2 0 4 Ruumide varustamine 10 000 50 000 0,— 2 0 5 Hoonete turvalisus ja valve 75 000 72 000 71 892,82 2 0 7 Hoonete ehitamine p.m. — 0,— 2 0 9 Muud kulud 20 000 10 000 18 140,— PEATÜKK 2 0 — KOKKU 394 000 439 000 360 768,53 PEATÜKK 2 1 2 1 0 Seadmed, seadmete ja andmetöötlusega seotud kulud 2 1 0 0 Andmetöötlusseadmed 120 000 148 000 137 541,91 2 1 0 1 Tarkvaraarendus 100 000 111 000 110 812,30 2 1 0 2 Muud sisseostetavad teenused 270 000 144 000 130 115,— Artikkel 2 1 0 — Kokku 490 000 403 000 378 469,21 PEATÜKK 2 1 — KOKKU 490 000 403 000 378 469,21 PEATÜKK 2 2 2 2 0 Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika 2 2 0 0 Tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine 43 000 29 000 16 890,01 2 2 0 2 Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine, hooldus ja remont 35 000 38 000 27 693,75 Artikkel 2 2 0 — Kokku 78 000 67 000 44 583,77 2 2 1 Mööbel 2 2 1 0 Mööbli soetamine 33 000 12 000 30 046,55 2 2 1 2 Mööbli rentimine, hooldus ja remont p.m. p.m. 0,— Artikkel 2 2 1 — Kokku 33 000 12 000 30 046,55 2 2 3 Transpordivahendid 2 2 3 0 Transpordivahendite soetamine p.m. 25 000 0,— 2 2 3 2 Transpordivahendite rentimine, hooldus, kasutamine ja remont 10 000 10 000 8 494,72 Artikkel 2 2 3 — Kokku 10 000 35 000 8 494,72 2 2 5 Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud 2 000 7 000 3 380,77 PEATÜKK 2 2 — KOKKU 123 000 121 000 86 505,81 PEATÜKK 2 3 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed 60 000 75 000 86 797,74 2 3 2 Finantskulud 10 000 15 000 3 390,32 2 3 3 Õigusabikulud 8 000 8 000 0,— 2 3 4 Kahjutasud p.m. — 0,— 2 3 5 Muud halduskulud 18 000 17 000 11 143,59 2 3 9 Trükised 20 000 22 000 13 329,55 PEATÜKK 2 3 — KOKKU 116 000 137 000 114 661,20 PEATÜKK 2 4 2 4 0 Kirjavahetuse ja kättetoimetamiskulud 91 000 77 000 75 000,— 2 4 1 Kaugside 2 4 1 0 Kaugsideteenuste abonement- ja teenustasud 80 000 98 000 90 600,— 2 4 1 1 Kaugsideseadmete ja -materjalide soetamine ja paigaldamine 40 000 32 000 13 979,54 Artikkel 2 4 1 — Kokku 120 000 130 000 104 579,54 PEATÜKK 2 4 — KOKKU 211 000 207 000 179 579,54 PEATÜKK 2 5 2 5 0 Ametlikud ja mitteametlikud kohtumised 18 000 18 000 16 200,— PEATÜKK 2 5 — KOKKU 18 000 18 000 16 200,— Jaotis 2 — Kokku 1 352 000 1 325 000 1 136 184,29 PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD

PEATÜKK 2 0 —

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 0

Rent

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 30 000 30 000 28 565,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kasutatavate hoonete või hooneosade rendi tasumiseks.

2 0 1

Kindlustus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 9 000 12 000 6 282,74

Märkused

Assigneering on ette nähtud kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustuslepingute kulude katmiseks.

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 90 000 85 000 82 842,07

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvaks tarbimiseks.

2 0 3

Koristamine ja hooldus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 160 000 180 000 153 045,90

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt kasutatavate ruumide (ruumid, lift, küttesüsteem, õhukonditsioneerimissüsteem, elektri- ja veevarustus) koristamise ja korrashoiu kulude katmiseks.

2 0 4

Ruumide varustamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 10 000 50 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide varustamiseks ja hoone vaheseinte muutmiseks.

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 75 000 72 000 71 892,82

2 0 7

Hoonete ehitamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. — 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete ehitamise kulude katmiseks.

2 0 9

Muud kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 20 000 10 000 18 140,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonetega seotud muude, mujal nimetamata kulude katmiseks, eelkõige teemaksud ja muud maksud, sanitaarne olukord, prügikoristus, korstnate puhastamine jms.

PEATÜKK 2 1 —

ANDMETÖÖTLUS

2 1 0

Seadmed, seadmete ja andmetöötlusega seotud kulud

2 1 0 0

Andmetöötlusseadmed

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 120 000 148 000 137 541,91

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutite ja välisseadmete ostmiseks ja rentimiseks. See hõlmab ka teenindamise, käitamise, remondi, andmekandjate, dokumentatsiooni, muude materjalide jms kulusid.

2 1 0 1

Tarkvaraarendus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 100 000 111 000 110 812,30

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutiteenindus- ja konsultatsioonifirmade teenuste kulude katmiseks, eelkõige:

— olemasoleva tarkvara hoolduseks,

— uue tarkvara kasutuselevõtmiseks ja olemasoleva tarkvara laiendamiseks (tasuvusuuring, analüüs, programmeerimine, rakendamine jms),

— programmipakettide ja tarkvara ostmine, rentimine ja hooldus jms.

2 1 0 2

Muud sisseostetavad teenused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 270 000 144 000 130 115,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutusevälise andmetöötluspersonali (operaatorid, andmetöötluse juhid, süsteemiinsenerid, andmesisestajad jms) kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0

Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0

Tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 43 000 29 000 16 890,01

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmetega seotud kulude katmiseks, eelkõige:

— audiovisuaalsed, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukoguseadmed ja suulise tõlke seadmed, nimelt sünkroontõlke kabiinid, mikrofoniga kõrvaklapid ja lülituspuldid,

— mitmesugused vahendid hooldustöökodade rajamiseks,

— väikesed elektroonilised kontoriseadmed, nt trükimasinad ja kalkulaatorid, tekstitöötlusseadmed, miniarvutid jms.

2 2 0 2

Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine, hooldus ja remont

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 35 000 38 000 27 693,75

Märkused

Sellest punktist kaetakse punktis 2 2 0 0 osutatud seadmete ja sisseseade rendi-, hooldus- ja remondikulud.

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Mööbli soetamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 33 000 12 000 30 046,55

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli ostmiseks.

2 2 1 2

Mööbli rentimine, hooldus ja remont

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud rentimiseks, remondiks ja hoolduseks.

2 2 3

Transpordivahendid

2 2 3 0

Transpordivahendite soetamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. 25 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud transpordivahendite ostmiseks.

2 2 3 2

Transpordivahendite rentimine, hooldus, kasutamine ja remont

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 10 000 10 000 8 494,72

Märkused

Assigneering on ette nähtud transpordivahendite remontimiseks, kasutamiseks ja hoolduseks.

2 2 5

Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 2 000 7 000 3 380,77

Märkused

Assigneering on ette nähtud:

— keskuse talitustele vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamiseks ja olemasolevate köidete uuendamiseks,

— raamatukogu erivahendite tarbeks (kartoteegid, riiulid, kataloogiüksused jms),

— köitekulud ja muud vajalikud kulud raamatute ja perioodiliste väljaannete säilitamiseks.

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 60 000 75 000 86 797,74

Märkused

Assigneering on ette nähtud kopeerimiskulude katmiseks, kopeerimisseadmete tarvikute, paberi ja kontoritarvete soetamiseks.

2 3 2

Finantskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 10 000 15 000 3 390,32

Märkused

Assigneering on ette nähtud pankade teenustasude ja kursivahede katmiseks.

2 3 3

Õigusabikulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 8 000 8 000 0,—

2 3 4

Kahjutasud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. — 0,—

2 3 5

Muud halduskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 18 000 17 000 11 143,59

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude halduskulude katmiseks, eelkõige:

— mitmesugused kindlustused,

— vormi- ja töörõivad,

— osakondade kolimine,

— mujal nimetamata muud kulud.

2 3 9

Trükised

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 20 000 22 000 13 329,55

Märkused

Assigneering on ette nähtud 3. peatükis nimetamata avaldamiskulude katmiseks, eelkõige keskuse tulude ja kulude kalkulatsiooni Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise kulud vastavalt 31. märtsi 2003. aasta otsuse keskuse suhtes kohaldatavate finantseeskirjade kohta artikli 7 lõikele 5.

PEATÜKK 2 4 —

POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 0

Kirjavahetuse ja kättetoimetamiskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 91 000 77 000 75 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja kättetoimetamiskulude katmiseks, kaasa arvatud pakkide saatmine.

2 4 1

Kaugside

2 4 1 0

Kaugsideteenuste abonement- ja teenustasud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 80 000 98 000 90 600,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud püsirendikulude, sidekulude, hooldustasude ning seadmete remondi ja hoolduse kulude katmiseks.

2 4 1 1

Kaugsideseadmete ja -materjalide soetamine ja paigaldamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 40 000 32 000 13 979,54

Märkused

Assigneering on ette nähtud kaugsideseadmete, sealhulgas kaablite kulude katmiseks: see hõlmab soetust, rentimist, paigaldamist, hooldust, dokumentatsiooni jms.

PEATÜKK 2 5 —

AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD

2 5 0

Ametlikud ja mitteametlikud kohtumised

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 18 000 18 000 16 200,—

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 PEATÜKK 3 0 3 0 0 Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine, andmebaaside haldamine 70 000 70 000 3 0 4 Kirjaliku tõlke kulud 453 000 480 000 3 0 5 Haldusnõukogu koosolekud 100 000 110 000 PEATÜKK 3 0 — KOKKU 623 000 660 000 PEATÜKK 3 1 3 1 0 Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis 334 880 313 440 0,— PEATÜKK 3 1 — KOKKU 334 880 313 440 0,— PEATÜKK 3 2 3 2 0 Lähetused, kohtumised, suuline tõlge 336 000 357 000 3 2 1 Trükised 125 000 283 000 3 2 2 Koostöö tihendamine partneritega 40 000 67 000 3 2 3 Tehniline tugi 25 000 5 000 3 2 4 Katseuuringud ja -projektid 404 000 226 000 PEATÜKK 3 2 — KOKKU 930 000 938 000 PEATÜKK 3 3 3 3 0 Lähetused, kohtumised, suuline tõlge 295 000 327 000 3 3 1 Trükised 180 000 214 000 3 3 2 Koostöö tihendamine partneritega 60 000 — 3 3 3 Tehniline tugi 60 000 38 000 3 3 4 Katseuuringud ja -projektid 840 000 746 000 PEATÜKK 3 3 — KOKKU 1 435 000 1 325 000 PEATÜKK 3 4 3 4 0 Lähetused, kohtumised, suuline tõlge 52 000 42 000 3 4 1 Trükised p.m. p.m. 3 4 2 Koostöö tihendamine partneritega p.m. 39 000 3 4 3 Tehniline tugi 73 000 55 000 3 4 4 Katseuuringud ja -projektid 25 000 53 000 3 4 5 Ühenduse õppereiside programm 1 275 000 1 105 000 PEATÜKK 3 4 — KOKKU 1 425 000 1 294 000 PEATÜKK 3 5 3 5 0 Lähetused, kohtumised, suuline tõlge 170 000 161 000 3 5 1 Trükised, propagandategevused ja suhtekorraldus 235 000 311 000 3 5 2 Koostöö tihendamine partneritega 625 000 245 000 3 5 3 Tehniline tugi 100 000 61 000 3 5 4 Katseuuringud ja -projektid 35 000 474 000 PEATÜKK 3 5 — KOKKU 1 165 000 1 252 000 Jaotis 3 — Kokku 5 912 880 5 782 440 5 518 663,— KÕIK KOKKU 16 574 880 16 185 440 14 651 774,32 PEATÜKK 3 0 — HORISONTAALSED TEGEVUSED PEATÜKK 3 1 — MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS PEATÜKK 3 2 — TEADUSTÖÖ ARENDAMINE PEATÜKK 3 3 — ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE PEATÜKK 3 4 — VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM PEATÜKK 3 5 — TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

PEATÜKK 3 0 —

HORISONTAALSED TEGEVUSED

3 0 0

Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine, andmebaaside haldamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 70 000 70 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud teabe- ja dokumentatsioonisüsteemi sisseseadmiseks lahutamatu osana keskuse asutamismääruses (nõukogu määruse (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta artikli 2 lõikes 2) esitatud ülesannetest: “Keskuse peamised ülesanded on: koostada valikdokumendid, mis käsitlevad eelkõige asjaomase valdkonna käesolevat olukorda, viimase aja arengusuundi ja uurimusi ning kutseõppe struktuuri…”, spetsialiseeritud asutustega koostöölepingute sõlmimiseks, trükiste ostmiseks ja ajalehtede ja ajakirjade tellimiseks ja andmebaaside kasutamiseks tekkivate kulude katmiseks. Sellest assigneeringust kaetakse ka dokumentatsiooni tarkvara hoolduse kulud.

3 0 4

Kirjaliku tõlke kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 453 000 480 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse tööprogrammiga seotud tõlkekulude, sealhulgas vabakutseliste masinakirjutajate teenuste kulude katmiseks.

3 0 5

Haldusnõukogu koosolekud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 100 000 110 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu ja büroo (samuti Cedefopi personali) tegevuskulude, sealhulgas sõidukulude ja päevarahade katmiseks, koosolekuruumi üüri ja suulise tõlke kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 1 —

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

3 1 0

Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 334 880 313 440 0,—

PEATÜKK 3 2 —

TEADUSTÖÖ ARENDAMINE

3 2 0

Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 336 000 357 000

Märkused

Assigneeringud on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ja toitlustamise kulude katmiseks.

Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.

3 2 1

Trükised

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 125 000 283 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, eelkõige European Journal for Vocational Training, Research Report (Uurimistegevuse aruanne), Agorasega seotud trükised, kaasa arvatud paberi, trükkimise, masinakirja, levitamise ja muude vabakutselistelt teenuseosutajatelt ostetud teenuste kulud.

Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).

3 2 2

Koostöö tihendamine partneritega

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 40 000 67 000

Märkused

Selle assigneeringu alla kuuluvad kõik tegevused, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.

3 2 3

Tehniline tugi

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 25 000 5 000

Märkused

Sellest assigneeringust kaetakse virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT rakenduste ja/või vahenditega seotud kulud, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedi kontroll, IT arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.

3 2 4

Katseuuringud ja -projektid

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 404 000 226 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ja -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.

PEATÜKK 3 3 —

ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE

3 3 0

Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 295 000 327 000

Märkused

Assigneeringud on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ja toitlustamise kulude katmiseks.

Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.

3 3 1

Trükised

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 180 000 214 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, eelkõige poliitiline aruanne, Cedefopi perioodiline infoväljaanne, monograafiad, Key Data (Tähtsamad andmed), kaasa arvatud paberi, trükkimise, masinakirja, levitamise ja muude vabakutselistelt teenuseosutajatelt ostetud teenuste kulud.

Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).

3 3 2

Koostöö tihendamine partneritega

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 60 000 —

Märkused

Selle assigneeringu alla kuuluvad kõik tegevused, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.

3 3 3

Tehniline tugi

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 60 000 38 000

Märkused

Sellest assigneeringust kaetakse virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT rakenduste ja/või vahenditega seotud kulud, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedi kontroll, IT arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.

3 3 4

Katseuuringud ja -projektid

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 840 000 746 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ja -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.

PEATÜKK 3 4 —

VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM

3 4 0

Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 52 000 42 000

Märkused

Assigneeringud on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ja toitlustamise kulude katmiseks.

Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.

3 4 1

Trükised

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, kaasa arvatud paberi, trükkimise, masinakirja, levitamise ja muude vabakutselistelt ostetud teenuste kulud.

Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).

3 4 2

Koostöö tihendamine partneritega

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. 39 000

Märkused

Selle assigneeringu alla kuuluvad kõik tegevused, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.

3 4 3

Tehniline tugi

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 73 000 55 000

Märkused

Sellest assigneeringust kaetakse virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT rakenduste ja/või vahenditega seotud kulud, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedi kontroll, IT arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.

3 4 4

Katseuuringud ja -projektid

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 25 000 53 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ja -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.

3 4 5

Ühenduse õppereiside programm

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 1 275 000 1 105 000

Märkused

Nõukogu 6. detsembri 1994. aasta otsus, millega kehtestatakse tegevusprogramm Euroopa Ühenduse kutseõppepoliitika (Leonardo da Vinci programm, tegevussuund III.3.b) rakendamiseks.

Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta otsus, millega kehtestatakse ühenduse kutseharidusprogrammi Leonardo da Vinci teine faas.

Assigneering on ette nähtud programmide nende otsuste kohaselt ellurakendamise kulude katmiseks (sealhulgas koosolekud, suuline tõlge, sõidukulud, kirjalik tõlge).

PEATÜKK 3 5 —

TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

3 5 0

Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 170 000 161 000

Märkused

Assigneeringud on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ja toitlustamise kulude katmiseks.

Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.

3 5 1

Trükised, propagandategevused ja suhtekorraldus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 235 000 311 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, eelkõige aastaaruanne, tööprogramm, trükiste kataloog, tesaurus, bibliograafiad, kaasa arvatud paberi, trükkimise, masinakirja, levitamise ja muude vabakutselistelt ostetud teenuste kulud.

Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).

3 5 2

Koostöö tihendamine partneritega

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 625 000 245 000

Märkused

Selle assigneeringu alla kuuluvad kõik tegevused, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.

3 5 3

Tehniline tugi

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 100 000 61 000

Märkused

Sellest assigneeringust kaetakse virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT rakenduste ja/või vahenditega seotud kulud, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedi kontroll, IT arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.

3 5 4

Katseuuringud ja -projektid

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 35 000 474 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ja -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.

JAOTIS 3 (VANA NOMENKLATUUR) TEGEVUSKULUD Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 PEATÜKK 3 0 3 0 0 Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine 3 0 0 0 Dokumentatsioon 600 000 404 752,74 3 0 0 1 Arvutisse üleviimine 155 000 344 000,— Artikkel 3 0 0 — Kokku 755 000 748 752,74 3 0 1 Teabe levitamine 850 000 827 985,77 3 0 2 Uurimistöö arendamise ja koordineerimise projektid 3 0 2 0 Võrgustike ja kohtumiste kulud 514 000 495 000,— 3 0 2 1 Suulise tõlke kulud 200 000 113 341,— Artikkel 3 0 2 — Kokku 714 000 608 341,— 3 0 3 Katseuuringud ja -projektid 1 220 000 1 597 933,30 3 0 4 Kirjaliku tõlke kulud 480 000 515 808,72 3 0 5 Haldusnõukogu koosolekud 110 000 154 934,69 3 0 6 Õppereisid — ühenduse programm kutseõppe eest vastutavatele isikutele 1 105 000 1 064 906,78 PEATÜKK 3 0 — KOKKU 5 234 000 5 518 663,— PEATÜKK 3 1 3 1 0 Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis 313 440 0,— PEATÜKK 3 1 — KOKKU 313 440 0,— Jaotis 3 — Kokku 5 547 440 5 518 663,— PEATÜKK 3 0 — TEGEVUSKULUD PEATÜKK 3 1 — MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS PEATÜKK 3 0 —

TEGEVUSKULUD 3 0 0

Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine 3 0 0 0

Dokumentatsioon Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 600 000 404 752,74 Märkused Assigneering on ette nähtud keskuse töö rahuldavaks läbiviimiseks vajaliku teabe- ja dokumentatsioonisüsteemi sisseseadmise kulude katmiseks ja hõlmab koostöölepinguid spetsialiseeritud asutustega, raamatute soetamist, ajalehtede ja ajakirjade tellimist ja sidetasusid ning muid andmebaaside ligipääsu ja kasutamise tasusid. 3 0 0 1

Arvutisse üleviimine Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 155 000 344 000,— Märkused Assigneering on ette nähtud kõigi arvutitarkvara ja andmebaaside installeerimise, hoolduse ja kasutamise kulude (tasuvusuuringud, analüüsid, muudatused, standardse tarkvara soetamine, tellitud rakendusprogrammid, prorgammeerimine ja käigushoidmine jms) ja jooksvate kulude (kaugside, kasutajakulud jms) katmiseks. 3 0 1

Teabe levitamine Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 850 000 827 985,77 Märkused Assigneering on ette nähtud ühenduse kutseõppe bülletääni, aastaaruande ja keskuse muude trükiste koostamise, redigeerimise ja avaldamise kulude katmiseks, kaasa arvatud näiteks paberikulu, trükkimine, masinakiri, levitamine ja muud vabakutselistelt teenuseosutajatelt ostetavad teenused. 3 0 2

Uurimistöö arendamise ja koordineerimise projektid 3 0 2 0

Võrgustike ja kohtumiste kulud Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 514 000 495 000,— Märkused Assigneering on ette nähtud võrgustike ja ekspertide kohtumiste ettevalmistamise, korraldamise ja arendamise kulude katmiseks, mille eesmärk on: — püstitada keskuse mitmesugustele tegevustele selged eesmärgid; — tagada nende tegevuste järeltoimingute läbiviimine; — võtta arvesse omandatud õppetunde, kaasa arvatud vabakutselistelt teenuseosutajatelt ostetavad masinakirja-, trükkimis- ja paljundusteenused. 3 0 2 1

Suulise tõlke kulud Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 200 000 113 341,— Märkused Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsitehnikute tasude, sõidukulude ja päevarahade katmiseks, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste eest tasumiseks kõigil keskuse tööprogrammi elluviimisega seotud koosolekutel. 3 0 3

Katseuuringud ja -projektid Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 1 220 000 1 597 933,30 Märkused Assigneering on ette nähtud tööprogammile vastavate õppelepingute sõlmimise ja katsemeetmete ja -projektide hindamise kulude katmiseks, kaasa arvatud vabakutseliste masinakirjutajate teenused. 3 0 4

Kirjaliku tõlke kulud Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 480 000 515 808,72 Märkused Assigneering on ette nähtud keskuse tööprogrammi täitmisega seotud kirjalike tõlgete kulude katmiseks, kaasa arvatud vabakutseliste masinakirjutajate teenused. 3 0 5

Haldusnõukogu koosolekud Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 110 000 154 934,69 Märkused Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu ja erikomisjoni koosolekute ja ka muude keskuse juhtimisega seotud mitteametlike koosolekute kulude katmiseks, kaasa arvatud sõidukulud ja päevarahad, koosolekuruumide üür ja suulise tõlke kulud. 3 0 6

Õppereisid — ühenduse programm kutseõppe eest vastutavatele isikutele Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 1 105 000 1 064 906,78 Märkused Nõukogu 2. juuni 1983. aasta resolutsioon, mis käsitleb kutseõppe meetmeid seoses infotehnoloogia uute vahenditega (EÜT C 166, 25.6.1983, lk 1). Nõukogu 11. juuli 1983. aasta resolutsioon, mis käsitleb kutseõppe põhimõtteid Euroopa Ühenduses 1980datel (EÜT C 193, 20.7.1983, lk 2). Nõukogu 6. detsembri 1994. aasta otsus 94/819/EÜ, millega kehtestatakse tegevusprogramm Euroopa Ühenduse kutseõppepoliitika (Leonardo da Vinci programm, tegevussuund III.3.b) rakendamiseks (EÜT L 340, 29.12.1994, lk 8). Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta otsus 1999/382/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse kutseharidusprogrammi Leonardo da Vinci teine faas (EÜT L 146, 11.6.1999, lk 33). Assigneering on ette nähtud programmide nende otsuste kohaselt ellurakendamise kulude katmiseks (sealhulgas koosolekud, suuline tõlge, sõidukulud, kirjalik tõlge). PEATÜKK 3 1 —

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS 3 1 0

Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 313 440 0,—