ET Euroopa Liidu Teataja L 96/505

Eurojusti eelarve 2005

(2005/285/EÜ)

AASTATULU

Jaotis Peatükk Jagu 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 9 TULU 9 0 SISSETULEKUD 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 Jaotis 9 — Kokku 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 KÕIK KOKKU 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20

JAOTIS 9

TULU

Artikkel Punkt Jagu 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta PEATÜKK 9 0 9 0 1 Toetus EL üldeelarvest 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 9 0 2 Pangaintressid p.m. p.m. 9 0 3 Muu p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 9 0 — KOKKU 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 Jaotis 9 — Kokku 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 KÕIK KOKKU 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 PEATÜKK 9 0 — SISSETULEKUD

PEATÜKK 9 0 —

SISSETULEKUD

9 0 1

Toetus EL üldeelarvest

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20

9 0 2

Pangaintressid

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m.

9 0 3

Muu

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. p.m.

KULUD

Jaotis Peatükk Jagu Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 1 INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD 1 1 PALGATUD PERSONAL 6 156 523 4 193 600 2 127 815,59 1 3 LÄHETUSED JA AMETIREISID 48 000 35 000 25 340,62 1 4 SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR 74 596 58 000 23 041,48 1 6 SOTSIAALTEENUSED 7 000 10 000 5 410,46 1 7 MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD 5 000 3 400 1 327,56 1 9 PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED p.m. p.m. p.m. Jaotis 1 — Kokku 6 291 119 4 300 000 2 182 935,71 2 INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD 2 0 RENT JA PINNA RENT 1 734 547 1 947 000 1 953 925,95 2 1 ANDMETÖÖTLUS 200 650 300 000 179 516,75 2 2 VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD 154 000 146 000 513 805,94 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 79 052 45 000 34 289,74 2 4 POSTIMAKS, TELECOM JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR 340 632 422 000 359 419,25 Jaotis 2 — Kokku 2 508 881 2 860 000 3 040 957,63 3 TEGEVUSKULUD 3 0 KOHTUMISTE, SEMINARIDE KULUD JA ESINDUSKULUD 970 000 630 000 382 417,26 3 1 TÖÖ- JA EKSPERTLÄHETUSED 490 400 450 000 88 117,40 3 2 AVALIKUD SUHTED JA VEEBISAIT 455 835 280 000 194 026,19 3 3 ANDME- JA DOKUMENDIKULUD 1 297 765 100 000 15 961,10 3 4 TÕLKETÖÖD 380 000 350 000 36 333,83 3 5 EGV PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD 415 000 280 000 226 351,01 3 6 ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD 71 000 20 000 7 355,69 3 7 RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS 120 000 30 000 907,38 Jaotis 3 — Kokku 4 200 000 2 140 000 951 469,86 KÕIK KOKKU 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20

JAOTIS 1

INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 PEATÜKK 1 1 1 1 0 Asutuses töötav ajutine personal 1 1 0 0 Põhipalgad (TBA) 3 011 709 1 950 000 643 164,85 1 1 0 1 Peretoetused 578 946 180 000 58 247,24 1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (IDE) 488 798 295 000 90 880,62 1 1 0 3 Sekretäritasud (ISE) 26 428 26 000 6 153,40 Artikkel 1 1 0 — Kokku 4 105 881 2 451 000 798 446,11 1 1 1 Muu personal 1 1 1 0 Abiteenistujad/Lepingulised töötajad p.m. p.m. 104 053,83 1 1 1 2 Kohalikud töötajad p.m. p.m. 1 1 1 3 Erinõustajad/riiklikud eksperdid p.m. — p.m. Artikkel 1 1 1 — Kokku p.m. — 104 053,83 1 1 2 Personali täiendkoolitus, ümberõpe ja informeerimine 1 1 2 0 Personali koolitus ja informeerimine 77 000 30 000 12 435,75 Artikkel 1 1 2 — Kokku 77 000 30 000 12 435,75 1 1 3 Ravi- ja õnnetusjuhtumi- ning töötuskindlustus 1 1 3 0 Ravikindlustus 102 678 97 000 21 867,79 1 1 3 1 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus 26 426 25 000 5 595,49 1 1 3 2 Ajutiste töötajate töötuskindlustus 34 730 23 000 5 145,33 1 1 3 3 Ajutiste töötajate põhiseaduslik õigus pensionile p.m. Artikkel 1 1 3 — Kokku 163 834 145 000 32 608,61 1 1 4 Mitmesugused toetused 1 1 4 0 Sünni- ja matusetoetused 45 995 600 1 1 4 1 Iga-aastased reisikulud töökohast kodumaale 138 194 60 000 10 346,17 1 1 4 2 Üüri- ja transporditoetused p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Kohalikud sõidurahad p.m. p.m. p.m. 1 1 4 5 Eritoetused peaarvepidajatele p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 1 4 — Kokku 184 189 60 600 10 346,17 1 1 5 Ületunnitöö 1 1 5 0 Ületunnitöö 9 000 5 000 Artikkel 1 1 5 — Kokku 9 000 5 000 1 1 7 Lisateenused 1 1 7 2 Etapiline kulukorraldus 1 1 7 4 Lisanduvad büroo- ja siseteenused 276 597 285 000 672 868,37 1 1 7 5 Lisanduvad tõlketeenused 100 000 90 698,60 1 1 7 7 Teised teenusepakkujad 105 510 157 000 93 000,— Artikkel 1 1 7 — Kokku 382 107 542 000 856 566,97 1 1 8 Teenistusse võtmise ja sealt lahkumise ning üleviimise kulud 1 1 8 0 Töölevõtmisega seotud kulud 118 481 65 000 59 846,35 1 1 8 1 Reisikulud tööleasumisel 30 600 10 000 3 823,16 1 1 8 2 Sisseseadmise, tagasikolimise ja üleviimise toetused 175 196 135 000 13 188,30 1 1 8 3 Kolimiskulud 156 000 125 000 31 852,60 1 1 8 4 Ajutised päevarahad 191 131 200 000 78 731,79 Artikkel 1 1 8 — Kokku 671 408 535 000 187 442,20 1 1 9 Ajutiste töötajate töötasude kohandamine 1 1 9 0 Paranduskoefitsiendid 563 104 425 000 125 915,95 1 1 9 1 Ajutised assigneeringud p.m. Artikkel 1 1 9 — Kokku 563 104 425 000 125 915,95 PEATÜKK 1 1 — KOKKU 6 156 523 4 193 600 2 127 815,59 PEATÜKK 1 3 1 3 0 Lähetuskulud, reisikulud ja muud kulud 1 3 0 0 Eurojusti personali lähetuskulud 48 000 35 000 25 340,62 Artikkel 1 3 0 — Kokku 48 000 35 000 25 340,62 PEATÜKK 1 3 — KOKKU 48 000 35 000 25 340,62 PEATÜKK 1 4 1 4 0 Restoranid ja sööklad 1 4 0 0 Väikeköökide ja sööklate jooksvad kulud 25 572 10 000 9 241,81 1 4 0 1 Varustuse tavapärane väljavahetamine 9 188 1 000 40,25 1 4 0 2 Väikeköökide ja sööklate varustus 15 000 10 476,06 Artikkel 1 4 0 — Kokku 34 760 26 000 19 758,12 1 4 1 Meditsiiniteenused 1 4 1 0 Meditsiiniteenused 37 836 30 000 3 283,36 1 4 1 1 Meditsiinivarustuse ost 2 000 2 000 Artikkel 1 4 1 — Kokku 39 836 32 000 3 283,36 PEATÜKK 1 4 — KOKKU 74 596 58 000 23 041,48 PEATÜKK 1 6 1 6 0 Sotsiaalteenused 1 6 0 0 Eriabi toetused p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 6 0 — Kokku p.m. p.m. p.m. 1 6 1 Personali liikmete vahelised sotsiaalsed kontaktid 1 6 1 0 Personali liikmete vahelised sotsiaalsed kontaktid 5 000 5 000 5 373,36 Artikkel 1 6 1 — Kokku 5 000 5 000 5 373,36 1 6 2 Muud kulutused heaolule 1 6 2 0 Muud kulutused heaolule 2 000 5 000 37,10 Artikkel 1 6 2 — Kokku 2 000 5 000 37,10 PEATÜKK 1 6 — KOKKU 7 000 10 000 5 410,46 PEATÜKK 1 7 1 7 0 Meelelahutus- ja esinduskulud 1 7 0 0 Ajutiste töötajate meelelahutus- ja esinduskulud 5 000 3 400 1 327,56 1 7 0 1 Kohtumiste korraldamise kulud Artikkel 1 7 0 — Kokku 5 000 3 400 1 327,56 PEATÜKK 1 7 — KOKKU 5 000 3 400 1 327,56 PEATÜKK 1 9 1 9 0 Pensionid ja pensionitoetused 1 9 0 0 Pensionid ja pensionitoetused p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 9 0 — Kokku p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 1 9 — KOKKU p.m. p.m. p.m. Jaotis 1 — Kokku 6 291 119 4 300 000 2 182 935,71 PEATÜKK 1 1 — PALGATUD PERSONAL PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALTEENUSED PEATÜKK 1 7 — MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED

PEATÜKK 1 1 —

PALGATUD PERSONAL

1 1 0

Asutuses töötav ajutine personal

1 1 0 0

Põhipalgad (TBA)

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 3 011 709 1 950 000 643 164,85

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, konkreetselt artiklid 62 ja 66.

See eraldis on ette nähtud ajutiste töötajate põhipalga katmiseks.

1 1 0 1

Peretoetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 578 946 180 000 58 247,24

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.

See eraldis on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutiste töötajate majapidamistoetuse, ülalpeetava lapse toetuse ja õppetoetuse katmiseks.

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (IDE)

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 488 798 295 000 90 880,62

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4.

See eraldis on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3

Sekretäritasud (ISE)

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 26 428 26 000 6 153,40

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt VII lisa artikkel 4a.

See eraldis on ette nähtud sekretäritasudeks, mida makstakse C-kategooria ajutistele töötajatele nagu kiirmasinakirjutajad või masinakirjutajad, teletaibioperaatorid, ladujad, täitevsekretärid või peasekretärid, kes on tööle võetud enne 1. maid 2004.

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Abiteenistujad/Lepingulised töötajad

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 104 053,83

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, konkreetselt artiklid 3, 3a ja III jagu.

See eraldis on ette nähtud abiteenistujate ja lepinguliste töötajate töötasudeks (sealhulgas ületunnid) ja tööandja sotsiaalkindlustusmakseteks.

1 1 1 2

Kohalikud töötajad

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, konkreetselt artikkel 4 ja IV jagu.

See eraldis on ette nähtud kohalike töötajate töötasudeks (sealhulgas ületunnid) ja tööandja sotsiaalkindlustusmakseteks.

1 1 1 3

Erinõustajad/riiklikud eksperdid

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. — p.m.

1 1 2

Personali täiendkoolitus, ümberõpe ja informeerimine

1 1 2 0

Personali koolitus ja informeerimine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 77 000 30 000 12 435,75

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artikkel 24 kolmas lõik.

1 1 3

Ravi- ja õnnetusjuhtumi- ning töötuskindlustus

1 1 3 0

Ravikindlustus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 102 678 97 000 21 867,79

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artikkel 72.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, konkreetselt artikkel 23.

See eraldis on ette nähtud tööandja osamakseks (3,4 % põhipalgast); ametniku osamakse põhipalgast on 1,7 %.

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 26 426 25 000 5 595,49

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artikkel 73.

See eraldis on ette nähtud tööandja õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuse osamakseks (0,875 % põhipalgast).

Selliselt arvutatud eraldisele lisatakse veel 2 % (suurendades määra 0,8925 %-ni), et katta kindlustuse poolt katmata osa (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 3 2

Ajutiste töötajate töötuskindlustus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 34 730 23 000 5 145,33

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi.

See eraldis on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuseks. Rakendatav määr: 1,15 % põhipalgast.

1 1 3 3

Ajutiste töötajate põhiseaduslik õigus pensionile

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, konkreetselt artikkel 42.

See eraldis on ette nähtud ajutiste töötajate eest Eurojusti poolt tasutavateks makseteks, et kehtestada või säilitada neile õigus pensionile oma päritoluriigis.

1 1 4

Mitmesugused toetused

1 1 4 0

Sünni- ja matusetoetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 45 995 600

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artiklid 70, 74 ja 75.

See eraldis on ette nähtud:

— sünnitoetuseks,

— ametniku surma korral tema palga maksmiseks kolmanda kuu lõpuni pärast ametniku surma ning surnukeha transpordiks asukohta, kust ametnik pärit oli.

1 1 4 1

Iga-aastased reisikulud töökohast kodumaale

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 138 194 60 000 10 346,17

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, konkreetselt VII lisa artikkel 8.

See eraldis on ette nähtud töötajatele ning juhul, kui nad saavad majapidamistoetust, siis ka nende abikaasadele ja ülalpeetavatele igal kalendriaastal töökohast päritolukohta reismise kuludega võrdse summa tasumiseks.

1 1 4 2

Üüri- ja transporditoetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt VII lisa artiklid 14a ja 14b.

Nõukogude 28. juuli 1966. aasta määrus nr 6/66/Euratom, 121/66/EMÜ, mis kehtestab asukohtade nimekirja, mille puhul tagatakse üüritoetus, selle toetuse maksimummäära ja määramise eeskirjad (EÜT L 150, 12.8.1966 — EÜT ingliskeelne eriväljaanne (1965–1966), november 1972, lk 212).

Nõukogude 28. juuli 1966. aasta määrus nr 7/66/Euratom, 122/66/EMÜ, mis kehtestab nimekirja asukohtadest, mille puhul tagatakse transporditoetus, selle toetuse maksimummäära ja määramise eeskirjad (EÜT L 150, 12.8.1966 — EÜT ingliskeelne eriväljaanne (1965–1966), november 1972, lk 214).

1 1 4 4

Kohalikud sõidurahad

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 5

Eritoetused peaarvepidajatele

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. p.m.

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 9 000 5 000

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt VI lisa artikkel 56.

See eraldis on ette nähtud püsitasu või tunnitasu maksmiseks ületundide eest ametnikele ja C- ning D-kategooria abiteenistujatele ning kohalikele töötajatele, kelle puhul ei ole olnud võimalik seda kompenseerida tavaolukorra vaba ajaga.

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 2

Etapiline kulukorraldus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003

1 1 7 4

Lisanduvad büroo- ja siseteenused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 276 597 285 000 672 868,37

1 1 7 5

Lisanduvad tõlketeenused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 100 000 90 698,60

1 1 7 7

Teised teenusepakkujad

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 105 510 157 000 93 000,—

1 1 8

Teenistusse võtmise ja sealt lahkumise ning üleviimise kulud

1 1 8 0

Töölevõtmisega seotud kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 118 481 65 000 59 846,35

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artiklid 27–31 ja 33.

See eraldis on ette nähtud töölevõtmise menetlusega seotud kulude katmiseks.

1 1 8 1

Reisikulud tööleasumisel

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 30 600 10 000 3 823,16

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artiklid 2 ja 71 ning VII lisa artikkel 7.

See eraldis on ette nähtud töötajate (sealhulgas nende pereliikmete) reisikulude katmiseks teenistusse asumisel või teenistusest lahkumisel.

1 1 8 2

Sisseseadmise, tagasikolimise ja üleviimise toetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 175 196 135 000 13 188,30

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt VII lisa artiklid 5 ja 6.

See eraldis on ette nähtud sisseseadmistoetuseks töötajatele, kes peavad tööleasumisel muutma oma elukohta või kui nad lõplikult lahkuvad töölt ja asuvad mujale elama.

1 1 8 3

Kolimiskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 156 000 125 000 31 852,60

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

See eraldis on ette nähtud kolimiskulude katmiseks töötajatele, kes peavad peale tööleasumist oma elukohta muutma või kui nad paigutatakse ümber teisele töökohale või kui nad lõplikult lahkuvad töölt ja asuvad mujale elama.

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 191 131 200 000 78 731,79

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10.

See eraldis on ette nähtud päevarahade maksmiseks töötajatele, kes tõendavad, et nad olid sunnitud tööle asumisel (sealhulgas üleviimine) muutma oma elukohta.

1 1 9

Ajutiste töötajate töötasude kohandamine

1 1 9 0

Paranduskoefitsiendid

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 563 104 425 000 125 915,95

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artiklid 64 ja 65.

See eraldis on ette nähtud töötajate ja ajutiste töötajate tasule ning ületunnitöötasule rakendatud paranduskoefitsientide katmiseks.

1 1 9 1

Ajutised assigneeringud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artikkel 65.

21. detsembri 1977. aasta finantsmäärus, mida rakendatakse Euroopa ühenduste üldeelarvele (ELT L 356, 31.12.1977, lk 1), nagu viimati muudetud määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 762/2001 (EÜT L 111, 20.4.2001, lk 1).

Nõukogu 19. detsembri 1991. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 3830/91, mis muudab Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muute teenistujate teenistustingimusi tasu kohandamise üksikasjalike reeglite osas (EÜT L 361, 31.12.1991, lk 1).

See eraldis on ette nähtud nõukogu poolt majandusaasta jooksul heaks kiidetud mis tahes tasude kohandamiste katmiseks.

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0

Lähetuskulud, reisikulud ja muud kulud

1 3 0 0

Eurojusti personali lähetuskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 48 000 35 000 25 340,62

Märkused

See eraldis on ette nähtud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja asutuse huvides tehtud erakorraliste kulutuste katmiseks kooskõlas Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjadega.

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0

Restoranid ja sööklad

1 4 0 0

Väikeköökide ja sööklate jooksvad kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 25 572 10 000 9 241,81

Märkused

See eraldis on ette nähtud restoranide ja sööklate käitamiskulude katmiseks, nimelt ruumide hooldusteenusteks ja varustuse tarneks.

1 4 0 1

Varustuse tavapärane väljavahetamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 9 188 1 000 40,25

1 4 0 2

Väikeköökide ja sööklate varustus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 15 000 10 476,06

1 4 1

Meditsiiniteenused

1 4 1 0

Meditsiiniteenused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 37 836 30 000 3 283,36

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, konkreetselt artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

1 4 1 1

Meditsiinivarustuse ost

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 2 000 2 000

PEATÜKK 1 6 —

SOTSIAALTEENUSED

1 6 0

Sotsiaalteenused

1 6 0 0

Eriabi toetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud rahaabiks, mida võib osutada ametnikule, endisele ametnikule või surnud ametniku omastele, kes on sattunud raskesse olukorda.

1 6 1

Personali liikmete vahelised sotsiaalsed kontaktid

1 6 1 0

Personali liikmete vahelised sotsiaalsed kontaktid

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 5 000 5 000 5 373,36

Märkused

See eraldis on ette nähtud töötajate omavaheliseks sotsiaalseks suhtlemiseks, aastalõpupidude korraldamiseks jne.

1 6 2

Muud kulutused heaolule

1 6 2 0

Muud kulutused heaolule

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 2 000 5 000 37,10

PEATÜKK 1 7 —

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

1 7 0

Meelelahutus- ja esinduskulud

1 7 0 0

Ajutiste töötajate meelelahutus- ja esinduskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 5 000 3 400 1 327,56

Märkused

See eraldis on ette nähtud esinduskulude katmiseks ning mitmesugusteks vastuvõttudeks.

1 7 0 1

Kohtumiste korraldamise kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003

PEATÜKK 1 9 —

PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED

1 9 0

Pensionid ja pensionitoetused

1 9 0 0

Pensionid ja pensionitoetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud pensionideks ja lahkumishüvitisteks.

JAOTIS 2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 PEATÜKK 2 0 2 0 0 Rent ja pinna rent 2 0 0 0 Rent ja pinna rent 1 401 208 1 522 000 1 558 740,28 2 0 0 1 Tagatised 2 0 0 2 Sissemaksed Artikkel 2 0 0 — Kokku 1 401 208 1 522 000 1 558 740,28 2 0 1 Kindlustus 2 0 1 0 Kindlustus 3 487 5 000 3 103,35 Artikkel 2 0 1 — Kokku 3 487 5 000 3 103,35 2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte 2 0 2 0 Vesi, gaas, elekter ja küte 86 900 50 000 Artikkel 2 0 2 — Kokku 86 900 50 000 2 0 3 Koristamine ja hooldus 2 0 3 0 Koristamine ja hooldus 137 974 60 000 51 302,75 2 0 3 1 Prügivedu 5 715 5 000 Artikkel 2 0 3 — Kokku 143 689 65 000 51 302,75 2 0 4 Ruumide remont 2 0 4 0 Ruumide remont p.m. 25 000 17 544,85 Artikkel 2 0 4 — Kokku p.m. 25 000 17 544,85 2 0 5 Hoonete ja inimeste turvalisus 2 0 5 0 Hoonete turvalisus ja valve 39 215 250 000 300 436,15 2 0 5 1 Töötervishoid ja -ohutus 7 084 10 000 12 040,48 Artikkel 2 0 5 — Kokku 46 299 260 000 312 476,63 2 0 9 Muud hoonetele tehtavad kulutused 2 0 9 0 Muud hoonetele tehtavad kulutused 52 964 20 000 10 758,09 Artikkel 2 0 9 — Kokku 52 964 20 000 10 758,09 PEATÜKK 2 0 — KOKKU 1 734 547 1 947 000 1 953 925,95 PEATÜKK 2 1 2 1 0 Seadmed, andmetöötlusseadmed ja tegevuskulud 2 1 0 0 Andmetöötlusseadmed 4 194 127 000 27 101,75 2 1 0 1 Tarkvara arendamine ja ost 185 696 153 000 152 415,— 2 1 0 2 Muud kulud 10 760 10 000 2 1 0 3 Nõustamine ja uuringud p.m. 10 000 p.m. Artikkel 2 1 0 — Kokku 200 650 300 000 179 516,75 PEATÜKK 2 1 — KOKKU 200 650 300 000 179 516,75 PEATÜKK 2 2 2 2 0 Tehniline varustus ja sisseseade 2 2 0 0 Ost p.m. 15 000 12 233,90 2 2 0 2 Rent p.m. 5 000 2 2 0 3 Hooldus, käitamine ja remont 1 212 1 000 2 2 0 4 Bürootehnika p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 2 0 — Kokku 1 212 21 000 12 233,90 2 2 1 Mööbli ost, rent, hooldus ja remont 2 2 1 0 Mööbli ost, rent, hooldus ja remont 30 408 50 000 484 828,44 2 2 1 2 Mööbli rent p.m. 10 000 4 267,06 2 2 1 3 Mööbli hooldus ja remont p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 2 1 — Kokku 30 408 60 000 489 095,50 2 2 3 Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont 2 2 3 0 Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont 7 000 12 000 2 2 3 1 Sõidukite kindlustamine ja registreerimine 6 380 8 000 3 777,55 Artikkel 2 2 3 — Kokku 13 380 20 000 3 777,55 2 2 5 Dokumendi- ja raamatukogukulud 2 2 5 0 Raamatukogu varud, raamatute ost 14 000 15 000 2 2 5 1 Raamatukogu, dokumentide ja paljunduse eriseadmed p.m. 10 000 p.m. 2 2 5 2 Ajalehtede ja ajakirjade, monograafiate, perioodiliste väljaannete ja teatmeteoste tellimine 30 000 10 000 8 698,99 2 2 5 4 Köitmis- ja konserveerimistööd — p.m. 2 2 5 5 Infomeedia ja elektrooniliste toodete tellimine ja ost 65 000 10 000 2 2 5 8 Dokumendiandmebaasid — p.m. 0,— Artikkel 2 2 5 — Kokku 109 000 45 000 0,— PEATÜKK 2 2 — KOKKU 154 000 146 000 513 805,94 PEATÜKK 2 3 2 3 0 Kantselei- ja kontoritarbed 2 3 0 0 Kantselei- ja kontoritarbed 44 052 40 000 32 882,85 Artikkel 2 3 0 — Kokku 44 052 40 000 32 882,85 2 3 2 Finantskulud 2 3 2 0 Pangakulud 2 000 1 200 1 061,05 2 3 2 1 Vahetuskursi kulud p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Muud finantskulud 3 000 800 Artikkel 2 3 2 — Kokku 5 000 2 000 1 061,05 2 3 3 Õiguskulud 2 3 3 0 Õiguskulud 30 000 p.m. Artikkel 2 3 3 — Kokku 30 000 p.m. 2 3 4 Kahjud 2 3 4 0 Kahjud p.m. p.m. p.m. 2 3 4 1 Kompensatsioon p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 3 4 — Kokku p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Muud tegevuskulud 2 3 5 0 Mitmesugune kindlustus p.m. p.m. p.m. 2 3 5 4 Osakondade kolimine ja sellega seonduv p.m. 3 000 345,84 2 3 5 5 Väikekulud p.m. p.m. p.m. 2 3 5 9 Muud tegevuskulud p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 3 5 — Kokku p.m. 3 000 345,84 PEATÜKK 2 3 — KOKKU 79 052 45 000 34 289,74 PEATÜKK 2 4 2 4 0 Postimaks 2 4 0 0 Postimaks 15 700 10 000 6 349,32 Artikkel 2 4 0 — Kokku 15 700 10 000 6 349,32 2 4 1 Telekommunikatsioon 2 4 1 0 Telekommunikatsiooni tellimine ja maksed 218 798 180 000 156 473,49 2 4 1 1 Seadmete ost ja paigaldamine 1 200 12 000 Artikkel 2 4 1 — Kokku 219 998 192 000 156 473,49 2 4 2 Arvutiinfrastruktuur 2 4 2 0 Arvutuskeskus 69 757 90 000 78 123,42 2 4 2 1 Osakondade süsteemide seadmed ja tarkvara 35 177 120 000 118 473,02 2 4 2 2 Kasutajate tehniline ja logistiline tugi ja abi p.m. 10 000 Artikkel 2 4 2 — Kokku 104 934 220 000 196 596,44 PEATÜKK 2 4 — KOKKU 340 632 422 000 359 419,25 Jaotis 2 — Kokku 2 508 881 2 860 000 3 040 957,63 PEATÜKK 2 0 — RENT JA PINNA RENT PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 4 — POSTIMAKS, TELECOM JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 2 0 —

RENT JA PINNA RENT

2 0 0

Rent ja pinna rent

2 0 0 0

Rent ja pinna rent

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 1 401 208 1 522 000 1 558 740,28

Märkused

See eraldis on ette nähtud hoonete rendimakseteks.

2 0 0 1

Tagatised

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003

2 0 0 2

Sissemaksed

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 3 487 5 000 3 103,35

Märkused

See eraldis on ette nähtud kindlustuspreemiate katmiseks Eurojusti poolt hõivatud hoonete osas.

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 86 900 50 000

Märkused

See eraldis on ette nähtud tavapäraste kulude katteks.

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 137 974 60 000 51 302,75

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti poolt kasutatavate hoonete koristamiseks ja ülalpidamiseks.

2 0 3 1

Prügivedu

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 5 715 5 000

2 0 4

Ruumide remont

Märkused

See eraldis on ette nähtud hoonete remondiks ja parandustöödeks.

2 0 4 0

Ruumide remont

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. 25 000 17 544,85

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti arhiivi põhiosa loomiseks ja sisseseadmiseks.

2 0 5

Hoonete ja inimeste turvalisus

Märkused

See eraldis on ette nähtud mitmesugusteks hoonetele tehtavateks kulutusteks, mis on seotud valve ja turvalisusega, konkreetselt hoonete valveks, kustutite rentimiseks ja varude täiendamiseks, tulekustutusseadmete ostuks ja hoolduseks, vabatahtlike tuletõrjujate varustuse asendamiseks, eeskirjadekohaste inspektsioonide kuludeks.

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 39 215 250 000 300 436,15

2 0 5 1

Töötervishoid ja -ohutus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 7 084 10 000 12 040,48

2 0 9

Muud hoonetele tehtavad kulutused

Märkused

See eraldis on ette nähtud muudele tavapärastele kulutustele, mida pole eraldi välja toodud, näiteks halduskulud lisaks teenustele (vesi, gaas, elekter), hooldus, kohalikud maksud ja erakorralised kulud.

2 0 9 0

Muud hoonetele tehtavad kulutused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 52 964 20 000 10 758,09

PEATÜKK 2 1 —

ANDMETÖÖTLUS

2 1 0

Seadmed, andmetöötlusseadmed ja tegevuskulud

Märkused

See eraldis on ette nähtud andmetöötluse ostmiseks või liisimiseks, tarkvara arendamiseks, tarkvarapaketi hoolduseks, andmetöötlustarvikutele jms.

2 1 0 0

Andmetöötlusseadmed

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 4 194 127 000 27 101,75

2 1 0 1

Tarkvara arendamine ja ost

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 185 696 153 000 152 415,—

2 1 0 2

Muud kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 10 760 10 000

2 1 0 3

Nõustamine ja uuringud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. 10 000 p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud välisteks personalikuludeks (operaatorid, administraatorid, süsteemiinsenerid jne).

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0

Tehniline varustus ja sisseseade

2 2 0 0

Ost

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. 15 000 12 233,90

Märkused

See eraldis on ette nähtud dokumentide säilitamise, arhiveerimise ja posti käsitlemise seadmete hankeks.

2 2 0 2

Rent

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. 5 000

Märkused

See eraldis on ette nähtud fakside, valguskoopiamasinate ja mitmesuguste tehniliste seadmete rentimiseks.

2 2 0 3

Hooldus, käitamine ja remont

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 1 212 1 000

Märkused

See eraldis on ette nähtud varustuse hoolduseks ja remondiks.

2 2 0 4

Bürootehnika

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud elektroonilise bürootehnikaga seotud erakorralisteks kuludeks.

2 2 1

Mööbli ost, rent, hooldus ja remont

2 2 1 0

Mööbli ost, rent, hooldus ja remont

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 30 408 50 000 484 828,44

Märkused

See eraldis on ette nähtud mööbli soetamiseks.

2 2 1 2

Mööbli rent

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. 10 000 4 267,06

Märkused

See eraldis on ette nähtud mööbli rentimiseks.

2 2 1 3

Mööbli hooldus ja remont

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud mööbli parandamiseks ja remondiks.

2 2 3

Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont

2 2 3 0

Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 7 000 12 000

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojustile ametisõidukite ostuks, autode või transpordivahendite rentimiseks ettenägematuteks vajadusteks ning transpordivahendite käitamiseks ja hoolduseks.

2 2 3 1

Sõidukite kindlustamine ja registreerimine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 6 380 8 000 3 777,55

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti sõidukite kindlustamiseks ja registreerimiseks.

2 2 5

Dokumendi- ja raamatukogukulud

2 2 5 0

Raamatukogu varud, raamatute ost

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 14 000 15 000

Märkused

See eraldis on ette nähtud raamatute, dokumentide ja muude väljaannete soetamiseks.

2 2 5 1

Raamatukogu, dokumentide ja paljunduse eriseadmed

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. 10 000 p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud raamatukogude erivarustuse soetamiseks.

2 2 5 2

Ajalehtede ja ajakirjade, monograafiate, perioodiliste väljaannete ja teatmeteoste tellimine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 30 000 10 000 8 698,99

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojustile vajalike ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimiseks.

2 2 5 4

Köitmis- ja konserveerimistööd

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 — p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud köitmiseks ja muudeks vajalikeks kuludeks raamatute ja perioodiliste väljaannete osas.

2 2 5 5

Infomeedia ja elektrooniliste toodete tellimine ja ost

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 65 000 10 000

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojustile automatiseeritud raamatukogusüsteemi soetamiseks.

2 2 5 8

Dokumendiandmebaasid

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 — p.m. 0,—

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0

Kantselei- ja kontoritarbed

Märkused

See eraldis on ette nähtud paberi ja kontoritarvikute ostmiseks.

2 3 0 0

Kantselei- ja kontoritarbed

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 44 052 40 000 32 882,85

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 2 000 1 200 1 061,05

Märkused

See eraldis on ette nähtud pangatasude maksmiseks.

2 3 2 1

Vahetuskursi kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti eelarve haldamisel vahetuskursist tingitud kahjude katmiseks selles osas, mida ei ole võimalik katta samalaadsete kasudega.

2 3 2 9

Muud finantskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 3 000 800

2 3 3

Õiguskulud

Märkused

See eraldis on ette nähtud esialgsete õiguskulude ja advokaatide ning muude ekspertide teenuste katmiseks.

2 3 3 0

Õiguskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 30 000 p.m.

2 3 4

Kahjud

Märkused

See eraldis on ette nähtud kahjude katmiseks Eurojusti vastu esitatud nõuete lahendamisel (tsiviilvastutus).

2 3 4 0

Kahjud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. p.m.

2 3 4 1

Kompensatsioon

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugune kindlustus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud erineva kindlustuse katmiseks (hulgirisk, tsiviilvastutus, vargus, arvutid ja kohustus maksta kompensatsiooni arveametnike ja ettemakse haldurite poolt).

2 3 5 4

Osakondade kolimine ja sellega seonduv

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. 3 000 345,84

Märkused

See eraldis on ette nähtud hoonesiseseks kolimiseks.

2 3 5 5

Väikekulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud erinevate väikeste kulude katmiseks, mis võivad tekkida Eurojusti igapäevases töös.

2 3 5 9

Muud tegevuskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud muude tegevuskulude katmiseks, mida ei ole eraldi väljatoodud.

PEATÜKK 2 4 —

POSTIMAKS, TELECOM JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

2 4 0

Postimaks

2 4 0 0

Postimaks

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 15 700 10 000 6 349,32

Märkused

See eraldis on ette nähtud posti- ja tarnekuludeks, sealhulgas postitatud pakkide kuludeks.

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Telekommunikatsiooni tellimine ja maksed

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 218 798 180 000 156 473,49

Märkused

See eraldis on ette nähtud telefoni, faksi ja telekonverentsi tellimise kuludeks ning side- ja sideseadmetega seonduvateks kuludeks.

2 4 1 1

Seadmete ost ja paigaldamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 1 200 12 000

2 4 2

Arvutiinfrastruktuur

2 4 2 0

Arvutuskeskus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 69 757 90 000 78 123,42

Märkused

See eraldis on ette nähtud arvutikeskuse tegevuskuludeks ja seadmetega seotud kuludeks.

2 4 2 1

Osakondade süsteemide seadmed ja tarkvara

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 35 177 120 000 118 473,02

2 4 2 2

Kasutajate tehniline ja logistiline tugi ja abi

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. 10 000

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 PEATÜKK 3 0 3 0 0 Kohtumised 3 0 0 0 Koordineerimise alased kolleegide kohtumised 440 000 326 000 160 477,13 3 0 0 1 Kolleegide kohtumised 50 000 57 000 41 855,99 3 0 0 2 Kohtumised teiste institutsioonidega — Europoliga jms. 80 000 10 000 3 673,56 3 0 0 3 Laienemiskohtumised 10 000 47 000 9 651,65 3 0 0 4 Muud kohtumised 80 000 15 000 6 466,59 Artikkel 3 0 0 — Kokku 660 000 455 000 222 124,92 3 0 1 Seminarid 3 0 1 0 Seminarid/strateegilised koordineerimise alased kohtumised 250 000 150 000 139 792,34 Artikkel 3 0 1 — Kokku 250 000 150 000 139 792,34 3 0 2 Meelelahutus- ja esinduskulud 3 0 2 0 Meelelahutus 13 000 1 000 3 0 2 1 Esinduskulud 40 000 20 000 20 500,— 3 0 2 2 Muud esindusega seotud kulud 7 000 4 000 Artikkel 3 0 2 — Kokku 60 000 25 000 20 500,— PEATÜKK 3 0 — KOKKU 970 000 630 000 382 417,26 PEATÜKK 3 1 3 1 0 Töölähetused, töö päritoluriigis 3 1 0 0 Töölähetused, töö päritoluriigis 223 400 192 900 69 261,44 Artikkel 3 1 0 — Kokku 223 400 192 900 69 261,44 3 1 1 Laienemislähetused 3 1 1 0 Laienemislähetused 7 000 50 000 2 017,39 Artikkel 3 1 1 — Kokku 7 000 50 000 2 017,39 3 1 2 Üldlähetused 3 1 2 0 Üldlähetused 210 000 207 100 15 366,28 Artikkel 3 1 2 — Kokku 210 000 207 100 15 366,28 3 1 3 Muud lähetused 3 1 3 0 Muud lähetused 50 000 — 1 472,29 Artikkel 3 1 3 — Kokku 50 000 — 1 472,29 PEATÜKK 3 1 — KOKKU 490 400 450 000 88 117,40 PEATÜKK 3 2 3 2 0 Avalikud suhted ja veebisait 3 2 0 0 Avalikud suhted 75 000 152 500 139 567,42 3 2 0 1 Veebisaidi hooldus 23 000 2 000 946,— 3 2 0 2 Väljaanded ja infomaterjalid 70 835 29 500 3 2 0 3 Aastaaruande koostamine 287 000 95 000 53 512,77 3 2 0 4 Muud väljaannetega seotud kulutused p.m. 1 000 0,— Artikkel 3 2 0 — Kokku 455 835 280 000 194 026,19 PEATÜKK 3 2 — KOKKU 455 835 280 000 194 026,19 PEATÜKK 3 3 3 3 0 Raamatute ost 3 3 0 0 Raamatute ost 303 140 62 000 11 641,60 Artikkel 3 3 0 — Kokku 303 140 62 000 11 641,60 3 3 1 Operativandmete töötlemine 3 3 1 0 Projektid 574 625 26 000 4 319,50 3 3 1 1 Tehnilised seadmed ja vahendid 420 000 12 000 Artikkel 3 3 1 — Kokku 994 625 38 000 4 319,50 PEATÜKK 3 3 — KOKKU 1 297 765 100 000 15 961,10 PEATÜKK 3 4 3 4 0 Dokumentide tõlkimine 3 4 0 0 Tõlkimine tõlkekeskuses 80 000 330 000 35 972,42 3 4 0 1 Tõlkimine muudes asutustes 300 000 20 000 361,41 Artikkel 3 4 0 — Kokku 380 000 350 000 36 333,83 PEATÜKK 3 4 — KOKKU 380 000 350 000 36 333,83 PEATÜKK 3 5 3 5 0 EGV projektid 3 5 0 0 EGV projektid 240 000 160 000 115 000,— Artikkel 3 5 0 — Kokku 240 000 160 000 115 000,— 3 5 1 EGV kohtumised 3 5 1 0 EGV kohtumised 165 000 110 000 100 663,02 Artikkel 3 5 1 — Kokku 165 000 110 000 100 663,02 3 5 2 EGV esinduskulud 3 5 2 0 EGV esinduskulud p.m. 5 000 1 955,90 Artikkel 3 5 2 — Kokku p.m. 5 000 1 955,90 3 5 3 Muud EGV kulud 3 5 3 0 Muud EGV kulud 10 000 5 000 8 732,09 Artikkel 3 5 3 — Kokku 10 000 5 000 8 732,09 PEATÜKK 3 5 — KOKKU 415 000 280 000 226 351,01 PEATÜKK 3 6 3 6 0 Ühise järelevalveasutuse kohtumised 3 6 0 0 Ühise järelevalveasutuse kohtumised 46 000 19 000 7 355,69 Artikkel 3 6 0 — Kokku 46 000 19 000 7 355,69 3 6 1 Ühise järelevalveasutuse esinduskulud 3 6 1 0 Ühise järelevalveasutuse esinduskulud 3 000 1 000 Artikkel 3 6 1 — Kokku 3 000 1 000 3 6 2 Muud ühise järelevalveasutuse kulud 3 6 2 0 Muud ühise järelevalveasutuse kulud 22 000 — Artikkel 3 6 2 — Kokku 22 000 — PEATÜKK 3 6 — KOKKU 71 000 20 000 7 355,69 PEATÜKK 3 7 3 7 0 Reserv ettenägematuteks kuludeks 3 7 0 0 Reserv ettenägematuteks kuludeks 120 000 30 000 907,38 Artikkel 3 7 0 — Kokku 120 000 30 000 907,38 PEATÜKK 3 7 — KOKKU 120 000 30 000 907,38 Jaotis 3 — Kokku 4 200 000 2 140 000 951 469,86 KÕIK KOKKU 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 PEATÜKK 3 0 — KOHTUMISTE, SEMINARIDE KULUD JA ESINDUSKULUD PEATÜKK 3 1 — TÖÖ- JA EKSPERTLÄHETUSED PEATÜKK 3 2 — AVALIKUD SUHTED JA VEEBISAIT PEATÜKK 3 3 — ANDME- JA DOKUMENDIKULUD PEATÜKK 3 4 — TÕLKETÖÖD PEATÜKK 3 5 — EGV PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD PEATÜKK 3 6 — ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD PEATÜKK 3 7 — RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS

PEATÜKK 3 0 —

KOHTUMISTE, SEMINARIDE KULUD JA ESINDUSKULUD

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti põhiülesannete täitmiseks kohtumiste ja seminaride korraldamisel, et koordineerida juhtumitealast tööd ning tööd seonduvate teemadega kõikides liikmesriikides.

3 0 0

Kohtumised

3 0 0 0

Koordineerimise alased kolleegide kohtumised

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 440 000 326 000 160 477,13

3 0 0 1

Kolleegide kohtumised

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 50 000 57 000 41 855,99

3 0 0 2

Kohtumised teiste institutsioonidega — Europoliga jms.

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 80 000 10 000 3 673,56

3 0 0 3

Laienemiskohtumised

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 10 000 47 000 9 651,65

3 0 0 4

Muud kohtumised

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 80 000 15 000 6 466,59

3 0 1

Seminarid

3 0 1 0

Seminarid/strateegilised koordineerimise alased kohtumised

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 250 000 150 000 139 792,34

3 0 2

Meelelahutus- ja esinduskulud

3 0 2 0

Meelelahutus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 13 000 1 000

3 0 2 1

Esinduskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 40 000 20 000 20 500,—

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti esinduskulude katmiseks.

3 0 2 2

Muud esindusega seotud kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 7 000 4 000

PEATÜKK 3 1 —

TÖÖ- JA EKSPERTLÄHETUSED

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti liikmete ja assistentide mitmesugust tüüpi ülesannete täitmiseks koordineerimise ja koostöö alaste tegevuste elluviimisel.

3 1 0

Töölähetused, töö päritoluriigis

3 1 0 0

Töölähetused, töö päritoluriigis

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 223 400 192 900 69 261,44

3 1 1

Laienemislähetused

3 1 1 0

Laienemislähetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 7 000 50 000 2 017,39

3 1 2

Üldlähetused

3 1 2 0

Üldlähetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 210 000 207 100 15 366,28

3 1 3

Muud lähetused

3 1 3 0

Muud lähetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 50 000 — 1 472,29

PEATÜKK 3 2 —

Avalikud suhted ja veebisait

3 2 0

Avalikud suhted ja veebisait

3 2 0 0

Avalikud suhted

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 75 000 152 500 139 567,42

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti avalike suhete alasteks tegevusteks välisallikatega rahvusvahelise suhtelmise käigus.

3 2 0 1

Veebisaidi hooldus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 23 000 2 000 946,—

3 2 0 2

Väljaanded ja infomaterjalid

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 70 835 29 500

3 2 0 3

Aastaaruande koostamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 287 000 95 000 53 512,77

3 2 0 4

Muud väljaannetega seotud kulutused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. 1 000 0,—

PEATÜKK 3 3 —

ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

3 3 0

Raamatute ost

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti vajaduste rahuldamiseks juhtumialase töö dokumentaalsel toetamisel.

3 3 0 0

Raamatute ost

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 303 140 62 000 11 641,60

3 3 1

Operativandmete töötlemine

3 3 1 0

Projektid

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 574 625 26 000 4 319,50

Märkused

See eraldis on ette nähtud juhtumihaldussüsteemi arendamiseks, turvalise võrgustiku ja turvaliste ühendusliinide tagamiseks teiste liikmesriikide ja muude koostööpartneritega.

3 3 1 1

Tehnilised seadmed ja vahendid

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 420 000 12 000

PEATÜKK 3 4 —

TÕLKETÖÖD

3 4 0

Dokumentide tõlkimine

3 4 0 0

Tõlkimine tõlkekeskuses

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 80 000 330 000 35 972,42

Märkused

See eraldis on ette nähtud juhtumitega seotud materjalide tõlkimiseks või muudeks Eurojusti tegevusvajadusteks.

3 4 0 1

Tõlkimine muudes asutustes

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 300 000 20 000 361,41

PEATÜKK 3 5 —

EGV PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

Märkused

Vastavalt Eurojusti otsuse artiklile 26 (2.b), saab Euroopa justiitsvõrgustik (EGV) oma ressursid Eurojustilt.

3 5 0

EGV projektid

3 5 0 0

EGV projektid

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 240 000 160 000 115 000,—

3 5 1

EGV kohtumised

3 5 1 0

EGV kohtumised

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 165 000 110 000 100 663,02

3 5 2

EGV esinduskulud

3 5 2 0

EGV esinduskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. 5 000 1 955,90

3 5 3

Muud EGV kulud

3 5 3 0

Muud EGV kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 10 000 5 000 8 732,09

PEATÜKK 3 6 —

ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

Märkused

Vastavalt Eurojusti otsuse artiklile 23 (10), kantakse ühise järelevalveasutuse sekretariaadi kulud Eurojusti eelarvest.

3 6 0

Ühise järelevalveasutuse kohtumised

3 6 0 0

Ühise järelevalveasutuse kohtumised

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 46 000 19 000 7 355,69

3 6 1

Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

3 6 1 0

Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 3 000 1 000

3 6 2

Muud ühise järelevalveasutuse kulud

3 6 2 0

Muud ühise järelevalveasutuse kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 22 000 —

PEATÜKK 3 7 —

RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS

3 7 0

Reserv ettenägematuteks kuludeks

3 7 0 0

Reserv ettenägematuteks kuludeks

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 120 000 30 000 907,38