ET Euroopa Liidu Teataja C 90/19

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2014/C 90/04)

TULUD

Jaotis Peatükk Rubriik 2014. eelarveaasta 2013. eelarveaasta 2012. eelarveaasta 1 EUROOPA LIIDU TOETUS 1 0 ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 02) p.m. p.m. 0,— 1 1 VÄLISMEETMED – TACIS, CARDS JA MEDA – (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 03 03) p.m. p.m. 0,— 1 2 EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27) 20 018 500 20 026 500 20 044 530,— 1 3 DG EAC – EUROOPA KOOLITUSFOND 125 000 117 000 100 000,— Jaotis 1 — Kogusumma 20 143 500 20 143 500 20 144 530,— 4 TULUD MUUDEST ALLIKATEST 4 2 KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA p.m. 1 844 522 0,— 4 3 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA p.m. 1 081 2 805,— 4 9 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA – EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. 52 070 0,— Jaotis 4 — Kogusumma p.m. 1 897 673 2 805,— 8 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS p.m. p.m. 0,— Jaotis 8 — Kogusumma p.m. p.m. 0,— 9 MITMESUGUSED TULUD 9 0 MUUD TULUD p.m. p.m. 0,— Jaotis 9 — Kogusumma p.m. p.m. 0,— 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. p.m. 0,— Jaotis 10 — Kogusumma p.m. p.m. 0,— KÕIK KOGUSUMMA 20 143 500 22 041 173 20 147 335,—

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2014 Assigneeringud 2013 Täitumine 2012 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 13 106 000 13 106 000 12 886 400 12 886 400 12 594 423,— 12 594 423,— 1 3 LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD 110 000 110 000 104 000 104 000 150 899,— 150 899,— 1 4 SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR 220 000 220 000 288 300 288 300 222 668,— 222 668,— 1 5 PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL p.m. p.m. — — 39 345,— 39 345,— 1 7 VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 12 000 12 000 12 000 12 000 10 145,— 10 145,— 1 9 PENSIONID JA PENSIONITOETUSED — — — — 0,— 0,— Jaotis 1 — Kogusumma 13 448 000 13 448 000 13 290 700 13 290 700 13 017 480,— 13 017 480,— 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD 610 334 610 334 640 936 640 936 536 344,— 536 344,— 2 1 INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA 761 616 761 616 821 671 821 671 821 729,— 821 729,— 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 105 600 105 600 106 600 106 600 37 621,— 37 621,— 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 103 450 103 450 81 950 81 950 87 691,— 87 691,— 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 31 000 31 000 38 000 38 000 25 100,— 25 100,— 2 5 KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD 100 000 100 000 100 000 100 000 87 604,— 87 604,— Jaotis 2 — Kogusumma 1 712 000 1 712 000 1 789 157 1 789 157 1 596 089,— 1 596 089,— 3 ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD 3 0 JOOKSVAD KULUD 872 100 872 100 993 000 1 039 243 1 019 063,— 950 248,— 3 1 PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED 3 361 400 3 361 400 3 240 785 3 224 042 3 619 992,— 3 717 888,— 3 2 TEGEVUSKULUD 750 000 750 000 829 858 800 358 873 976,— 850 645,— Jaotis 3 — Kogusumma 4 983 500 4 983 500 5 063 643 5 063 643 5 513 031,— 5 518 781,— 4 SIHTOTSTARBELISED KULUD 4 1 KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA — — — — 4 2 KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA p.m. p.m. 1 844 522 1 844 522 4 3 KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA p.m. p.m. 53 151 53 151 83 754,— 83 754,— 4 4 EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE — — — — Jaotis 4 — Kogusumma p.m. p.m. 1 897 673 1 897 673 83 754,— 83 754,— 8 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS — — — — Jaotis 8 — Kogusumma — — — — 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD 9 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD — — — — Jaotis 9 — Kogusumma — — — — 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED — — — — Jaotis 10 — Kogusumma — — — — KÕIK KOGUSUMMA 20 143 500 20 143 500 22 041 173 22 041 173 20 210 354,— 20 216 104,—

Peatükk 3 0

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2014 2015 Täitmata kohustused kuni aastani 2014 182 000 182 000 — Assigneeringud 2014 872 100 690 100 182 000 Kokku 1 054 100 872 100 182 000

Peatükk 3 1

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2014 2015 Täitmata kohustused kuni aastani 2014 1 498 000 1 498 000 — Assigneeringud 2014 3 361 400 1 863 400 1 498 000 Kokku 4 859 400 3 361 400 1 498 000

Peatükk 3 2

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2014 2015 Täitmata kohustused kuni aastani 2014 161 000 161 000 — Assigneeringud 2014 750 000 589 000 161 000 Kokku 911 000 750 000 161 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste 2014 2013 Seisuga 31. detsember 2012 Alalised Ajutised Alalised Ajutised Alalised Ajutised AD 16 — — — AD 15 — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 4 — AD 12 — 10 — 10 — 7 AD 11 — 8 — 8 — 11 AD 10 — 4 — 3 — 1 AD 9 — 12 — 12 — 12 AD 8 — 8 — 6 — 5 AD 7 — 14 — 15 — 20 AD 6 — — 3 — AD 5 — — — 3 Kategooria AD kokku — 61 — 62 — 60 AST 11 — — — AST 10 — 3 — 7 — 1 AST 9 — 8 — 3 — 5 AST 8 — 6 — 5 — 5 AST 7 — 4 — 7 — 6 AST 6 — 4 — 1 — 3 AST 5 — 5 — 6 — 3 AST 4 — 2 — 1 — 3 AST 3 — 1 — 4 — 6 AST 2 — — — 1 AST 1 — — — Kategooria AST kokku — 33 — 34 — 33 Kokku — 94 — 96 — 93





Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2012 2013 2014 FG IV 4 4 7 FG III 18 20 21 FG II 10 10 10 FG I FG kokku 32 35 38 Kohalikud töötajad 2 2 2 Riikide lähetatud eksperdid 1 1 0 Kokku 35 36 40

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2014. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About ETF” jaotises „Register of Documents”.