ET Euroopa Liidu Teataja L 126/289

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2007/288/EÜ)

Eelarvepädevad institutsioonid on kinnitanud EU-OSHA 2007. aasta eelarve. Kinnitatud eelarve kohaselt on Euroopa Ühenduse toetusena nähtud jaotisele I ja II ette 6 018 000 eurot ja jaotisele III 7 446 000 eurot ning lisaks on jaotisele I ja II nähtud ette reservsumma 282 000 eurot ning jaotisele III reservsumma 254 000 eurot vastavalt alljärgnevale.

Jaotisele I ja II ette nähtud assigneeringute kogusumma aastal 2007: 6 300 000 eurot Reservsumma: 282 000 eurot Aastal 2007 jaotisele I ja II ette nähtud ja juba kinnitatud assigneeringud: 6 018 000 eurot Jaotisele III ette nähtud assigneeringute kogusumma aastal 2007: 7 700 000 eurot Reservsumma: 254 000 eurot Aastal 2007 jaotisele III ette nähtud ja juba kinnitatud assigneeringud: 7 446 000 eurot

Reservsummade kasutuselevõtu tingimuseks on nelja kriteeriumi täitmine enne 2008. aasta mais toimuvat agentuuride iga-aastast kohtumist eelarvekomiteega ja eelarvekontrollikomisjoniga. Kriteeriumid on järgmised.

1. Agentuuri lõplik tööprogramm sisaldab kogu vajalikku teavet, mis võimaldab parlamendil agentuuri tegevust nõuetekohaselt jälgida. Ühtlasi peab tööprogrammis olema esitatud täielik ülesannete loetelu, milles on selgelt välja toodud eelnevate aastate ülesannetele lisatud uued ülesanded.

2. Eri valdkondade komiteed peavad lõplikule tööprogrammile tuginedes andma agentuuri töö tulemuslikkusele positiivse hinnangu.

3. Täiel määral tuleb rakendada personalipoliitika juhiseid.

4. Komisjon peab esitama parlamendile õigeaegselt uue personalipoliitika kava, et seda oleks võimalik võtta arvesse 2008. aasta esialgses eelarveprojektis.

TULUDE

Jaotis Peatükk Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 1 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 1 0 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Jaotis 1 — Kokku 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— 2 MUUD TOETUSED 2 0 MUUD TOETUSED 237 303 210 303 180 303,— Jaotis 2 — Kokku 237 303 210 303 180 303,— 5 MITMESUGUSED TULUD 5 0 TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST p.m. p.m. p.m. 5 2 TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST p.m. p.m. p.m. 5 4 MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD p.m. p.m. p.m. 5 9 MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD p.m. p.m. p.m. Jaotis 5 — Kokku p.m. p.m. p.m. 6 TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST 6 0 TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST p.m. 66 500 p.m. Jaotis 6 — Kokku p.m. 66 500 p.m. KÕIK KOKKU 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 1 0 1 0 0 Euroopa Ühenduse toetus 14 000 000 13 200 000 13 200 000,— 1 0 1 Phare III programm (sihtotstarbeline tulu) 0 329 438 357 784,— 1 0 2 Phare IV programm (sihtotstarbeline tulu) 148 080 301 920 1 0 3 Regionaalprogramm CARDS 2005 (sihtotstarbeline tulu) 325 100 PEATÜKK 1 0 — KOKKU 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Jaotis 1 — Kokku 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0 0 Euroopa Ühenduse toetus

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 14 000 000 13 200 000 13 200 000,—

Märkused

Nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2062/94 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri loomise kohta (ELT L 216, 20.8.1994, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1112/2005 (EÜT L 104, 15.7.2005, lk 5). Vastavalt nimetatud määruse artikli 12 lõikele 3 kantakse agentuurile eraldatav toetus üle eelarve komisjoni osasse.

1 0 1 Phare III programm (sihtotstarbeline tulu)

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 0 329 438 357 784,—

Märkused

Kõnealune artikkel kajastab sihtotstarbelist Phare tulu ja sisaldab Euroopa Ühendusega allkirjastatud Phare III programmi rahastamist; programm kestab 24 kuud kuni 2006. aastani ja selle kogusumma on 500 000 eurot. Phare III programmi tegevused on seotud heakskiidetud tööprogrammiga sihtotstarbeliste tulude ja kulude kaudu. 2005. aasta arvandmed tähistavad selleks aastaks kinnitatud eelarvet. 2006. aasta arvandmed sisaldavad selle aasta jooksvaid assigneeringuid ja 2005. aastal kasutamata jäänud assigneeringute jääki.

1 0 2 Phare IV programm (sihtotstarbeline tulu)

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 148 080 301 920

Märkused

Kõnealune artikkel kajastab sihtotstarbelist Phare tulu ja sisaldab Euroopa Ühendusega kokku lepitud Phare IV programmi rahastamist aastateks 2006–2007 kogusummas 450 000 eurot. Phare IV tegevused on seotud heakskiidetud tööprogrammiga sihtotstarbeliste tulude ja kulude kaudu.

1 0 3 Regionaalprogramm CARDS 2005 (sihtotstarbeline tulu)

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 325 100

Märkused

Kõnealune artikkel kajastab sihtotstarbelist programmi CARDS tulu ja sisaldab regionaalprogrammi CARDS 2005 rahastamist; programm kestab 2008. aastani ja selle kogusumma on 410 000 eurot. Programmi üle on käimas läbirääkimised. Arvandmed kajastavad 2007. aastaks koostatud hinnanguid.

JAOTIS 2

MUUD TOETUSED

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 2 0 2 0 0 Baski autonoomse piirkonna valitsuse toetus 60 101 60 101 60 101,— 2 0 1 Toetus Biskaia maakonnalt 60 101 60 101 60 101,— 2 0 2 Toetus Hispaania valitsuselt 60 101 60 101 60 101,— 2 0 3 Muud toetused 57 000 30 000 p.m. PEATÜKK 2 0 — KOKKU 237 303 210 303 180 303,— Jaotis 2 — Kokku 237 303 210 303 180 303,— PEATÜKK 2 0 — MUUD TOETUSED

PEATÜKK 2 0 — MUUD TOETUSED

2 0 0 Baski autonoomse piirkonna valitsuse toetus

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 60 101 60 101 60 101,—

Märkused

See toetus on mõeldud jooksvate kulude rahastamiseks.

2 0 1 Toetus Biskaia maakonnalt

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 60 101 60 101 60 101,—

Märkused

See toetus on mõeldud jooksvate kulude rahastamiseks.

2 0 2 Toetus Hispaania valitsuselt

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 60 101 60 101 60 101,—

Märkused

See toetus on mõeldud jooksvate kulude rahastamiseks.

2 0 3 Muud toetused

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 57 000 30 000 p.m.

Märkused

Tulud muudest toetustest (sihtotstarbelised).

JAOTIS 5

MITMESUGUSED TULUD

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 5 0 5 0 0 Laekumised kinnis- ja vallasvara müügist p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 5 0 — KOKKU p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 5 2 5 2 0 Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 5 2 — KOKKU p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 5 4 5 4 0 Mitmesugused taaskasutatavad, kuid kasutamata tulud p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 5 4 — KOKKU p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 5 9 5 9 0 Muud haldustegevuse tulud p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 5 9 — KOKKU p.m. p.m. p.m. Jaotis 5 — Kokku p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 5 0 — TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST PEATÜKK 5 2 — TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST PEATÜKK 5 4 — MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD PEATÜKK 5 9 — MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

PEATÜKK 5 0 — TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

5 0 0 Laekumised kinnis- ja vallasvara müügist

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. p.m. p.m.

Märkused

Laekumised kinnis- ja vallasvara müügist.

PEATÜKK 5 2 — TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

5 2 0 Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. p.m. p.m.

Märkused

Tulud investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest jms.

PEATÜKK 5 4 — MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD

5 4 0 Mitmesugused taaskasutatavad, kuid kasutamata tulud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. p.m. p.m.

Märkused

Mitmesugused taaskasutatavad, kuid kasutamata tulud.

PEATÜKK 5 9 — MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

5 9 0 Muud haldustegevuse tulud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. p.m. p.m.

Märkused

Muud haldustegevuse tulud.

JAOTIS 6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 6 0 6 0 0 Tulud tasuliste teenuste osutamisest p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Tulud kaasfinantseerimise lepingutest p.m. 66 500 p.m. 6 0 2 Tulu trükiste müügist p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Laekumised kinnisvara väljarentimisest ja -üürimisest p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 6 0 — KOKKU p.m. 66 500 p.m. Jaotis 6 — Kokku p.m. 66 500 p.m. KÕIK KOKKU 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— PEATÜKK 6 0 — TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

PEATÜKK 6 0 — TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0 0 Tulud tasuliste teenuste osutamisest

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. p.m. p.m.

Märkused

Tulud tasuliste teenuste osutamisest.

6 0 1 Tulud kaasfinantseerimise lepingutest

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. 66 500 p.m.

Märkused

Tulud kaasfinantseerimise lepingutest.

6 0 2 Tulu trükiste müügist

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. p.m. p.m.

Märkused

Tulu trükiste müügist.

6 0 3 Laekumised kinnisvara väljarentimisest ja -üürimisest

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. p.m. p.m.

Märkused

Laekumised kinnisvara väljarentimisest ja -üürimisest.

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 PERSONAL 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— 1 4 SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR 26 350 24 000 20 208,— 1 5 MOBIILSUS p.m. p.m. p.m. 1 6 SOTSIAALHOOLEKANNE p.m. p.m. p.m. 1 8 KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE p.m. p.m. 778 875,— 1 9 PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED p.m. p.m. p.m. Jaotis 1 — Kokku 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD 940 723 834 640 810 219,— 2 1 INFOTEHNOLOOGIA 390 435 382 779 390 012,— 2 2 VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD 47 388 46 458 55 806,— 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 107 541 103 958 87 531,— 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 196 921 156 295 157 839,— Jaotis 2 — Kokku 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— 3 TEGEVUSKULUD 3 0 ÜLDTEGEVUSKULUD 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— 3 1 VÄIKE- JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED 5 912,— 3 2 PHARE PROGRAMM 329 438 357 784,— 3 3 TERVISLIKU TÖÖKOHA ALGATUS 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— 3 4 PHARE IV PROGRAMM (SIHTOTSTARBELINE) 148 080 301 920 3 5 TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE UUS AJAJÄRK 57 000 30 000 3 6 REGIONAALPROGRAMM CARDS 2005 325 100 p.m. Jaotis 3 — Kokku 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— KÕIK KOKKU 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

JAOTIS 1

PERSONAL

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 1 1 1 1 0 Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel 1 1 0 0 Põhipalgad 2 410 503 2 245 572 1 898 265,— 1 1 0 1 Peretoetused 273 415 255 108 193 475,— 1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused 364 568 315 250 279 746,— 1 1 0 3 Sekretäritoetused 3 906 3 664 5 597,— Artikkel 1 1 0 — Kokku 3 052 392 2 819 594 2 377 083,— 1 1 1 Muu personal 1 1 1 0 Abipersonal 207 600 94 263 35 297,— 1 1 1 2 Kohalik personal 70 255 69 800 290 916,— 1 1 1 3 Lepingulised teenistujad 441 019 415 202 264 170,— Artikkel 1 1 1 — Kokku 718 874 579 265 590 383,— 1 1 2 Töötajate erialane koolitus 1 1 2 0 Töötajate erialane koolitus 47 450 44 212 12 396,— Artikkel 1 1 2 — Kokku 47 450 44 212 12 396,— 1 1 3 Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed 1 1 3 0 Ravikindlustus 87 118 75 212 63 753,— 1 1 3 1 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused 24 513 19 308 16 482,— 1 1 3 2 Töötuskindlustus 34 102 28 071 24 170,— 1 1 3 3 Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 1 3 — Kokku 145 733 122 591 104 405,— 1 1 4 Muud toetused ja hüvitised 1 1 4 0 Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul 828 406 412,— 1 1 4 1 Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud 76 245 69 937 60 500,— 1 1 4 3 Kindlasummalised töökohustuste toetused p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 1 4 — Kokku 77 073 70 343 60 912,— 1 1 5 Ületunnitöö p.m. p.m. 969,— 1 1 7 Lisateenused 1 1 7 5 Ajutised teenused 100 000 50 000 49 999,— 1 1 7 6 Liikmesriikidest lähetatud ametnikud 113 900 52 463 47 808,— 1 1 7 7 Halduse peadirektoraadi administratiivabi 48 350 27 500 24 750,— Artikkel 1 1 7 — Kokku 262 250 129 963 122 557,— 1 1 8 Mitmesugused töötajate töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud 1 1 8 0 Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud 66 550 74 126 288 034,— 1 1 8 1 Sõidukulud 18 050 33 380 8 680,— 1 1 8 2 Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused 121 254 254 521 78 256,— 1 1 8 3 Kolimiskulud 107 100 237 750 55 631,— 1 1 8 4 Ajutised päevarahad 87 380 95 428 25 650,— Artikkel 1 1 8 — Kokku 400 334 695 205 456 251,— 1 1 9 Töötasu paranduskoefitsiendid — palkade korrigeerimine 1 1 9 0 Palkade korrigeerimine 66 839 71 000 54 857,— 1 1 9 1 Töötasude korrigeerimine p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 1 9 — Kokku 66 839 71 000 54 857,— PEATÜKK 1 1 — KOKKU 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— PEATÜKK 1 4 1 4 1 Meditsiiniteenistus 19 850 19 000 17 872,— 1 4 2 Muud sotsiaalkulutused 6 500 5 000 2 336,— PEATÜKK 1 4 — KOKKU 26 350 24 000 20 208,— PEATÜKK 1 5 1 5 2 Mobiilsus 1 5 2 0 Personalivahetus p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Agentuuri ametnike lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Praktikandid p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 5 2 — Kokku p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 1 5 — KOKKU p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 1 6 1 6 0 Eritoetused p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Muud sotsiaalkulud p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Laste päevakeskus p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Täiendav abi puuetega inimestele p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 1 6 — KOKKU p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 1 8 1 8 0 Kogunenud kahjude korrapärastamine 1 8 0 0 Kogunenud kahjude korrapärastamine p.m. p.m. 778 875,— Artikkel 1 8 0 — Kokku p.m. p.m. 778 875,— PEATÜKK 1 8 — KOKKU p.m. p.m. 778 875,— PEATÜKK 1 9 1 9 0 Pensionid ja koondamistoetused p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 1 9 — KOKKU p.m. p.m. p.m. Jaotis 1 — Kokku 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR PEATÜKK 1 5 — MOBIILSUS PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE PEATÜKK 1 8 — KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0 Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0 Põhipalgad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 2 410 503 2 245 572 1 898 265,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66, ning muude teenistujate töötingimuste artikkel 2.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutiste teenistujate põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1 Peretoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 273 415 255 108 193 475,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige personalieeskirjade artiklid 42a, 42b, 62, 67, 68 ja 68a ning VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutise personali majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste katmiseks.

1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 364 568 315 250 279 746,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3 Sekretäritoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 3 906 3 664 5 597,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige XIII lisa artikkel 18.

See punkt on ette nähtud sekretäritoetuste maksmiseks enne 1. maid 2004 kiirmasinakirjutaja või masinakirjutajana, teleksioperaatorina, trükiladujana, täitevsekretärina või vanemsekretärina tööle võetud C-kategooria ajutistele teenistujatele.

1 1 1 Muu personal

1 1 1 0 Abipersonal

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 207 600 94 263 35 297,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige nende artikkel 3 ja III jagu.

Assigneering on ette nähtud abipersonali palkade ja nende tööandja poolsete sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks, välja arvatud palkade korrigeerimissummad (esitatud punkti 1 1 9 0 all), värbamiskulud (esitatud punkti 1 1 8 0 all), sõidukulud (esitatud punkti 1 1 8 1 all) ja päevarahad (esitatud punkti 1 1 8 4 all).

1 1 1 2 Kohalik personal

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 70 255 69 800 290 916,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige nende artikkel 4 ja V jagu.

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasu (sealhulgas ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 3 Lepingulised teenistujad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 441 019 415 202 264 170,—

Märkused

Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige nende artikkel 3 ja IV jagu.

Assigneering on ette nähtud palgakulude, toetuste ja hüvitiste ning tööandja poolsete sotsiaalkindlustusmaksete kulude katmiseks. Palkade korrigeerimise, värbamiskulude, sõidukulude ja päevarahade summad on esitatud vastavalt ridadel 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 and 1 1 8 4.

1 1 2 Töötajate erialane koolitus

1 1 2 0 Töötajate erialane koolitus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 47 450 44 212 12 396,—

Märkused

Euroopa ühenduste teenistujate personalieeskirjad, eelkõige personalieeskirjade artikli 24 lõike a kolmas lõik ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistuseeskirjade artiklid 11, 54 ja 81.

1 1 3 Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0 Ravikindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 87 118 75 212 63 753,—

Märkused

Personalieeskirjade artikkel 72 ning Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 28 ja 95.

Assigneering on ette nähtud tööandja panuse katteks.

1 1 3 1 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 24 513 19 308 16 482,—

Märkused

Euroopa ühenduste teenistujate personalieeskirjad, eelkõige nende artikkel 73 ning nende osaks olevate Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 28 ja 95.

Assigneering on ette nähtud katmaks:

— õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastase kindlustuse maksete tööandja poolne panus;

— assigneeringule lisatakse täiendav eraldis katmaks kindlustusega katmata kulud.

1 1 3 2 Töötuskindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 34 102 28 071 24 170,—

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 265, 8.10.1985, lk 1).

Assigneering on ette nähtud oluliste töötajate kindlustamiseks töötuse vastu (Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artikli 28 lõige a ja artikkel 96).

1 1 3 3 Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige nende artiklid 42 ja 112.

See assigneering on ette nähtud katmaks agentuuri maksed oluliste töötajate nimel, et luua neile pensioniõigused või säilitada neile need õigused nende päritoluriigis.

1 1 4 Muud toetused ja hüvitised

1 1 4 0 Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 828 406 412,—

Märkused

Euroopa ühenduste teenistujate personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75 ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistuseeskirjade artiklid 20 ja 97.

See punkt on ette nähtud katmaks:

— lapsesünnitoetused;

ning ametniku surma korral:

— lahkunu täispalga väljamaksmiseks kuni kolmanda kuu lõpuni pärast kuud, mil ta suri;

— surnukeha tema kodumaale transportimise kulud.

1 1 4 1 Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 76 245 69 937 60 500,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8 ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistuseeskirjade artiklid 26 ja 92.

Assigneering on ette nähtud katmaks kindla suurusega summad oluliste töötajate, nende abikaasade ja ülalpeetavate sõidukuludeks nende töökohast kohta, kust nad pärit on.

1 1 4 3 Kindlasummalised töökohustuste toetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.

1 1 5 Ületunnitöö

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 969,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

See punkt on ette nähtud katmaks kindlasummalised või tunnitariifijärgsed maksed C* ja D* kategooria oluliste töötajate ning kohaliku personali poolt tehtud ületunnitöö eest, kui seda polnud võimalik neile kompenseerida tööaja tavakorralduse raames vaba ajaga.

1 1 7 Lisateenused

1 1 7 5 Ajutised teenused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 100 000 50 000 49 999,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajutiste teenuste, peamiselt masinakirjutajate teenuste kasutamise katmiseks. Ajutisi teenuseid on vaja sisse osta selleks, et reageerida paindlikult konkreetse olukorra erivajadustele.

1 1 7 6 Liikmesriikidest lähetatud ametnikud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 113 900 52 463 47 808,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud võimaldamaks agentuuril ellu viia avalike teenistujate liikmesriikidega vahetamise programmi.

1 1 7 7 Halduse peadirektoraadi administratiivabi

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 48 350 27 500 24 750,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud personali ja halduse peadirektoraadi poolt palkade väljaarvutamiseks nõutud tasu katmiseks.

1 1 8 Mitmesugused töötajate töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud

1 1 8 0 Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 66 550 74 126 288 034,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33 ja VII lisa.

Assigneering on ette nähtud värbamismenetlustega seonduvate kulude katmiseks.

1 1 8 1 Sõidukulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 18 050 33 380 8 680,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 7 ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistuseeskirjade artiklid 22, 92 ja 67.

Assigneering on ette nähtud oluliste töötajate (kaasa arvatud nende perekonnaliikmed) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või töölt lahkumisel.

1 1 8 2 Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 121 254 254 521 78 256,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 5 ja 6 ja VII lisa ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistuseeskirjade artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud katmaks sisseseadmistoetused tähtajalistele teenistujatele, kes on sunnitud vahetama ametisse asumisel oma elukohta või kui nad lahkuvad lõplikult ametist ja asuvad elama mujale.

1 1 8 3 Kolimiskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 107 100 237 750 55 631,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud katmaks kolimiskulud tähtajalistele teenistujatele, kes on sunnitud vahetama ametisse asumisel oma elukohta, kui nende töökoht viiakse üle teise asupaika või kui nad lahkuvad lõplikult ametist ja asuvad elama mujale.

1 1 8 4 Ajutised päevarahad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 87 380 95 428 25 650,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 10 ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 25, 69 ja 92.

Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks töötajatele, kes suudavad tõendada, et nad pidid vahetama tööle asumisel (sealhulgas üleviimisel) elukohta.

1 1 9 Töötasu paranduskoefitsiendid — palkade korrigeerimine

1 1 9 0 Palkade korrigeerimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 66 839 71 000 54 857,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65 ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistuseeskirjade artiklid 20, 64 ja 92.

Assigneering on ette nähtud olulise personali töötasude ja ületunnitöötasu suhtes paranduskoefitsientide kohaldamise kulude katmiseks.

1 1 9 1 Töötasude korrigeerimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigist nõukogu poolt eelarveaasta jooksul otsustatud töötasude korrigeerimistest tulenevate muutuste katmiseks.

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 1 Meditsiiniteenistus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 19 850 19 000 17 872,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigi meditsiiniteenistusega, ennetustegevusega ja agentuuri meditsiinilise nõustaja sõidukuludega seonduvate kulude katmiseks, eelkõige lähtuvalt personalieeskirjade artiklist 59.

1 4 2 Muud sotsiaalkulutused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 6 500 5 000 2 336,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri töötajate sotsiaalse heaoluga seonduva tegevuse kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 5 — MOBIILSUS

1 5 2 Mobiilsus

1 5 2 0 Personalivahetus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud töötajate vahetuse kulude katmiseks.

1 5 2 1 Agentuuri ametnike lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

See punkt on ette nähtud agentuuri ametnike riikide või rahvusvahelistesse üksustesse lähetamise või ajutise suunamisega seonduvate kulude katmiseks.

1 5 2 2 Praktikandid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud praktikantidega seonduvate kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE

1 6 0 Eritoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raskes olukorras ametnike, endiste ametnike või surnud ametniku lähedaste rahalise abistamisega seonduvate kulude katmiseks.

1 6 2 Muud sotsiaalkulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud perede või uute saabujate abistamiseks, õigusabikulude katmiseks, skautide ja gaidide toetamiseks, lapsevanemate ühingu sekretariaadi toetamiseks.

1 6 3 Laste päevakeskus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri töötajate laste lasteaiakulude agentuuri poolse osa katmiseks.

1 6 4 Täiendav abi puuetega inimestele

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud puudest tulenevate vajalikuks tunnistatud ja dokumentaalselt tõendatud kulude (v.a ravikulud) hüvitamiseks teenistuses olevatele puuetega ametnikele, nende abikaasadele ja ülalpeetavatele lastele pärast riigipoolsete toetamisvõimaluste ammendumist.

PEATÜKK 1 8 — KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

1 8 0 Kogunenud kahjude korrapärastamine

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks kogunenud kahjud, mis on kajastatud aastaaruande eelarvetulemi tabelis, vastavalt agentuuri finantsmääruse artikli 16 lõikele 2.

1 8 0 0 Kogunenud kahjude korrapärastamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 778 875,—

PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

1 9 0 Pensionid ja koondamistoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 2 0 2 0 0 Rent 2 0 0 0 Rent 664 488 527 000 532 147,— Artikkel 2 0 0 — Kokku 664 488 527 000 532 147,— 2 0 1 Kindlustus 2 0 1 0 Kindlustus 11 485 11 260 11 260,— Artikkel 2 0 1 — Kokku 11 485 11 260 11 260,— 2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte 2 0 2 0 Vesi, gaas, elekter ja küte 82 380 80 765 78 872,— Artikkel 2 0 2 — Kokku 82 380 80 765 78 872,— 2 0 3 Koristamine ja hooldus 2 0 3 0 Koristamine ja hooldus 56 370 50 504 47 504,— Artikkel 2 0 3 — Kokku 56 370 50 504 47 504,— 2 0 4 Ruumide sisustus 2 0 4 0 Ruumide sisustus 56 000 79 514 56 350,— Artikkel 2 0 4 — Kokku 56 000 79 514 56 350,— 2 0 5 Hoonete turvalisus ja valve 2 0 5 0 Hoonete turvalisus ja valve 65 000 81 920 80 000,— Artikkel 2 0 5 — Kokku 65 000 81 920 80 000,— 2 0 9 Halduskulud, maksud 2 0 9 0 Halduskulud, maksud 5 000 3 677 4 086,— Artikkel 2 0 9 — Kokku 5 000 3 677 4 086,— PEATÜKK 2 0 — KOKKU 940 723 834 640 810 219,— PEATÜKK 2 1 2 1 0 IT-tegevuse kulud 2 1 0 0 IT-tegevuse kulud 191 138 187 390 228 541,— Artikkel 2 1 0 — Kokku 191 138 187 390 228 541,— 2 1 2 Arvutipersonali teenused 2 1 2 0 Arvutipersonali teenused 106 629 104 538 26 689,— Artikkel 2 1 2 — Kokku 106 629 104 538 26 689,— 2 1 3 Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika 2 1 3 0 Soetamine ja väljavahetamine 73 114 71 680 123 586,— 2 1 3 2 Rentimine 6 294 6 171 3 026,— 2 1 3 3 Hooldus, kasutamine ja remont 12 240 12 000 5 092,— 2 1 3 4 Elektrooniline kontoritehnika 1 020 1 000 3 078,— Artikkel 2 1 3 — Kokku 92 668 90 851 134 782,— PEATÜKK 2 1 — KOKKU 390 435 382 779 390 012,— PEATÜKK 2 2 2 2 1 Uue ja asendusmööbli soetamine, mööbli hooldus ja remont 2 2 1 0 Uue ja asendusmööbli soetamine, mööbli hooldus ja remont 35 700 35 000 14 520,— Artikkel 2 2 1 — Kokku 35 700 35 000 14 520,— 2 2 3 Ametisõidukid 2 2 3 1 Sõiduki ost p.m. p.m. 30 000,— 2 2 3 2 Sõidukite hooldus, mootorikütus ning transpordivahendite rentimine 4 186 4 104 4 104,— Artikkel 2 2 3 — Kokku 4 186 4 104 34 104,— 2 2 5 Dokumentide ja raamatukogu kulud 2 2 5 0 Väljaanded ja ajakirjanduse tellimused 6 966 6 829 6 669,— 2 2 5 1 Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed, raamatukoguraamatute köitmine ja korrashoid 536 525 513,— Artikkel 2 2 5 — Kokku 7 502 7 354 7 182,— PEATÜKK 2 2 — KOKKU 47 388 46 458 55 806,— PEATÜKK 2 3 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed 20 400 20 000 37 189,— Artikkel 2 3 0 — Kokku 20 400 20 000 37 189,— 2 3 2 Finantskulud 2 3 2 0 Pangakulud 11 131 10 913 10 040,— 2 3 2 1 Kursikahjud 3 000 1 872 3 526,— 2 3 2 9 Muud finantskulud 1 000 575 563,— Artikkel 2 3 2 — Kokku 15 131 13 360 14 129,— 2 3 3 Sisseostetavad teenused 2 3 3 0 Kohtukulud 20 798 20 390 20 390,— 2 3 3 1 Siseauditi teenused 35 700 35 000 p.m. Artikkel 2 3 3 — Kokku 56 498 55 390 20 390,— 2 3 4 Kahjud 2 3 4 0 Kahjud p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 3 4 — Kokku p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Muud tegevuskulud 2 3 5 0 Mitmesugused kindlustused p.m. p.m. 615,— 2 3 5 2 Sisese toitlustamise kulud 9 366 9 182 9 182,— 2 3 5 3 Osakondade kolimised 5 623 5 513 5 513,— 2 3 5 9 Muud kulud 523 513 513,— Artikkel 2 3 5 — Kokku 15 512 15 208 15 823,— PEATÜKK 2 3 — KOKKU 107 541 103 958 87 531,— PEATÜKK 2 4 2 4 0 Postikulud ja kättetoimetamistasud 2 4 0 0 Postikulud ja kättetoimetamistasud 31 921 31 295 20 562,— Artikkel 2 4 0 — Kokku 31 921 31 295 20 562,— 2 4 1 Telekommunikatsioon 2 4 1 0 Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud 165 000 125 000 137 277,— Artikkel 2 4 1 — Kokku 165 000 125 000 137 277,— PEATÜKK 2 4 — KOKKU 196 921 156 295 157 839,— Jaotis 2 — Kokku 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 2 1 — INFOTEHNOLOOGIA PEATÜKK 2 2 — VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0 Rent

2 0 0 0 Rent

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 664 488 527 000 532 147,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri poolt kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendikulude katmiseks.

2 0 1 Kindlustus

2 0 1 0 Kindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 11 485 11 260 11 260,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri poolt kasutatavate hoonete või hooneosade ja nende sisustuse kindlustuspreemiate tasumiseks.

2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0 Vesi, gaas, elekter ja küte

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 82 380 80 765 78 872,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvate kulude katmiseks.

2 0 3 Koristamine ja hooldus

2 0 3 0 Koristamine ja hooldus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 56 370 50 504 47 504,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri poolt kasutatavate ruumide koristamise ja hoolduse kulude katmiseks.

2 0 4 Ruumide sisustus

2 0 4 0 Ruumide sisustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 56 000 79 514 56 350,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide sisustamise ja hoonete remondi kulude katmiseks.

2 0 5 Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0 Hoonete turvalisus ja valve

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 65 000 81 920 80 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks mitmesugused hoonete turvalisuse ja ohutusega seonduvad kulud, eelkõige hoonete valve, tulekustutite rentimise ja täitmise, tuletõrjevahendite soetamise ja hoolduse, vabatahtlike tuletõrjujatena tegutsevate ametnike varustuse väljavahetamise ja kohustuslike kontrollreidide läbiviimise kulud.

2 0 9 Halduskulud, maksud

2 0 9 0 Halduskulud, maksud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 5 000 3 677 4 086,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud 2 0. peatüki punktides spetsiaalselt nimetamata hoonetega seonduvate kulude katmiseks, näiteks halduskulud, v.a teenused (vesi, gaas elekter); kulud seoses hoonetega, mida rendib rohkem kui üks rentnik; paigaldiste inventariseerimisega seonduvad kulud; munitsipaalmaksud ja seonduvad kulud.

PEATÜKK 2 1 — INFOTEHNOLOOGIA

2 1 0 IT-tegevuse kulud

2 1 0 0 IT-tegevuse kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 191 138 187 390 228 541,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tarkvaralitsentside ning infosüsteemide ja andmetöötlustarvikute installeerimise, arendamise ja hoolduse kulude katmiseks.

2 1 2 Arvutipersonali teenused

2 1 2 0 Arvutipersonali teenused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 106 629 104 538 26 689,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud opereerimisteenuste (help-desk, operaatorid, administraatorid, süsteemiinsenerid jt) sisseostmise kulude katmiseks.

2 1 3 Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 1 3 0 Soetamine ja väljavahetamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 73 114 71 680 123 586,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehniliste ja andmetöötlusseadmete soetamise ja paigaldamise kulude katmiseks. Selle punkti järgse uute seadmete ja paigaldiste ostmise tingimuseks vanade väljavahetamiseks on, et väljavahetatavad tehnilised ja andmetöötlusseadmed ning paigaldised kõrvaldatakse kehtiva korra kohaselt.

2 1 3 2 Rentimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 6 294 6 171 3 026,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste seadmete ning erinevate tehniliste ja andmetöötluspaigaldiste rentimise kulude katmiseks.

2 1 3 3 Hooldus, kasutamine ja remont

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 12 240 12 000 5 092,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehniliste paigaldiste hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 1 3 4 Elektrooniline kontoritehnika

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 020 1 000 3 078,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektroonilise kontoritehnikaga seonduvate ettenägematute kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

2 2 1 Uue ja asendusmööbli soetamine, mööbli hooldus ja remont

2 2 1 0 Uue ja asendusmööbli soetamine, mööbli hooldus ja remont

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 35 700 35 000 14 520,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri mööbli, sisustuskaupade, köögiseadmete ja paigaldiste vajaduste katmiseks.

2 2 3 Ametisõidukid

2 2 3 1 Sõiduki ost

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 30 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite ostu katmiseks.

2 2 3 2 Sõidukite hooldus, mootorikütus ning transpordivahendite rentimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 4 186 4 104 4 104,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametisõidukite kindlustuse, hoolduse ja mootorikütuse kulude katmiseks ning muude transpordivahendite rentimise kulude katmiseks (takso, buss, autorent).

2 2 5 Dokumentide ja raamatukogu kulud

2 2 5 0 Väljaanded ja ajakirjanduse tellimused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 6 966 6 829 6 669,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri tööks vajalike väljaannete ostmiseks ja teabeteenuste tellimiseks. See hõlmab raamatuid ja muid väljaandeid, ajalehti, perioodikaväljaandeid, ametlikke teatajaid, kiirinfoteenuse tellimusi ja juurdepääsuõigusi andmebaasidele.

2 2 5 1 Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed, raamatukoguraamatute köitmine ja korrashoid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 536 525 513,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eriseadmete ostmise ning raamatute ja perioodiliste väljaannete köitmise ja korrashoiu kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 20 400 20 000 37 189,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirja- ja kontoritarvete ostmiseks.

2 3 2 Finantskulud

2 3 2 0 Pangakulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 11 131 10 913 10 040,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu kasutamise kulude katmiseks ning turvalise pangaseifi üürimiseks.

2 3 2 1 Kursikahjud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 3 000 1 872 3 526,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri eelarve haldamisel tekkivate kursikahjude katmiseks, mida ei saa kompenseerida kursikasumitega.

2 3 2 9 Muud finantskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 000 575 563,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude finantskulude katmiseks.

2 3 3 Sisseostetavad teenused

2 3 3 0 Kohtukulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 20 798 20 390 20 390,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri kohtukulude katmiseks.

2 3 3 1 Siseauditi teenused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 35 700 35 000 p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri siseauditi teenuste kulude katmiseks.

2 3 4 Kahjud

2 3 4 0 Kahjud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud väljamaksmisele kuuluvate kahjude kulude katmiseks.

2 3 5 Muud tegevuskulud

2 3 5 0 Mitmesugused kindlustused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 615,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri raamatupidaja ja avansikontode haldaja erikindlustuse kulude katmiseks.

2 3 5 2 Sisese toitlustamise kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 9 366 9 182 9 182,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuurisisese toitlustamise kulude katmiseks, näiteks karastusjoogid ja suupisted koosolekute ajal, joogivee- ja müügiautomaadid.

2 3 5 3 Osakondade kolimised

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 5 623 5 513 5 513,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonesiseste kolimiste kulude katmiseks.

2 3 5 9 Muud kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 523 513 513,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude konkreetselt sätestamata tegevuskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0 Postikulud ja kättetoimetamistasud

2 4 0 0 Postikulud ja kättetoimetamistasud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 31 921 31 295 20 562,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud postiteenistuse või kättetoimetamistasude, samuti postipakkide saatmise kulude katmiseks.

2 4 1 Telekommunikatsioon

2 4 1 0 Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 165 000 125 000 137 277,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud telefoni abonent- ja kõneajatasude (ainult ametlikud kõned, erakõnede kulud kasseeritakse sisse töötajatelt), faksisaatmiste, telefonikonverentside, andmeedastuste ja kataloogide ostmise kulude katmiseks. Vastuvõtuleti ja keskjaama teenused.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 3 0 3 0 0 Teabekeskuste tegevus, sealhulgas ekspertrühmade tegevus, koosolekud ja suulise tõlke kulud 3 0 0 0 Teabepäringud ja muud kulud p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Teabekeskuste toetamine 1 030 000 940 000 809 732,— 3 0 0 2 Teabekeskuste koosolekud 88 500 88 500 99 493,— 3 0 0 3 Väline agentuuri ja teabekeskuste võrgustiku hindamine 150 000 Artikkel 3 0 0 — Kokku 1 118 500 1 178 500 909 225,— 3 0 1 Infovõrgustiku loomine ja haldamine Internetis 3 0 1 0 Infovõrgustiku loomine ja haldamine Internetis 200 000 180 000 175 000,— Artikkel 3 0 1 — Kokku 200 000 180 000 175 000,— 3 0 2 Infoprojektid ja -programmid/teemakeskused ja lepingupartnerid 3 0 2 0 Riskide vaatluskeskus 1 028 500 628 500 348 500,— 3 0 2 4 Töökeskkond 1 140 000 1 100 000 885 000,— Artikkel 3 0 2 — Kokku 2 168 500 1 728 500 1 233 500,— 3 0 3 Konverentsid, seminarid, õpikojad ja avalikud üritused, reklaamiüritused, konkreetsele teemale pühendatud koosolekud jms 3 0 3 0 Konverentsid, seminarid, õpikojad, avalikud üritused, reklaamiüritused jms 480 000 546 500 464 000,— 3 0 3 2 Muud koosolekud 66 690 66 690 44 046,— Artikkel 3 0 3 — Kokku 546 690 613 190 508 046,— 3 0 4 Teabe toimetamine, avaldamine ja levitamine ning muu tegevus 3 0 4 0 Uuringute ja muu teabetegevuse tulemuste ning agentuuri toodete avaldamine ja levitamine 380 000 380 000 377 250,— 3 0 4 4 Toimetamine 51 250 51 250 0,— Artikkel 3 0 4 — Kokku 431 250 431 250 377 250,— 3 0 6 Kirjalik ja suuline tõlge 3 0 6 0 Uuringute, aruannete ja töödokumentide tõlkimine 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 6 1 Suuline tõlge p.m. p.m. p.m. Artikkel 3 0 6 — Kokku 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 7 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine 3 0 7 2 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine 480 000 480 000 440 000,— Artikkel 3 0 7 — Kokku 480 000 480 000 440 000,— 3 0 8 Haldusnõukogu ja büroo koosolekud 3 0 8 0 Haldusnõukogu ja büroo koosolekud 271 202 271 202 263 315,— Artikkel 3 0 8 — Kokku 271 202 271 202 263 315,— 3 0 9 Lähetus-, meelelahutus- ja esinduskulud 3 0 9 1 Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused 219 351 219 351 219 351,— 3 0 9 2 Vastuvõtu- ja esinduskulud 8 696 8 696 8 696,— Artikkel 3 0 9 — Kokku 228 047 228 047 228 047,— PEATÜKK 3 0 — KOKKU 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— PEATÜKK 3 1 3 1 1 Projektide toetamine 3 1 1 0 Projektide toetamine 5 912,— Artikkel 3 1 1 — Kokku 5 912,— PEATÜKK 3 1 — KOKKU 5 912,— PEATÜKK 3 2 3 2 0 Phare programm (sihtotstarbeline) 3 2 0 0 Lähetatud ja agentuuri sisepersonali töötasud 80 867 79 860,— 3 2 1 0 Reisikulud (rahvusvahelised lähetused) 76 157 101 045,— 3 2 1 1 Välismaal viibivate projekti töötajate lähetuskulud 3 799 4 340,— 3 2 1 2 Seminaridel/konverentsidel osalejate lähetuskulud 9 497 9 800,— 3 2 2 0 Tõlge/tõlgid 17 600 64 000,— 3 2 3 0 Euroopa nädala tööseminar 14 376 20 000,— 3 2 4 0 Veebikujundajad 19 900 36 674,— 3 2 4 1 Tehniline sisseseade 10 000 0,— 3 2 5 0 Hea tava teemakeskus 0 0,— 3 2 6 0 Halduskulud 3 470 2 065,— 3 2 7 0 Infomaterjalide trükkimine 27 772 40 000,— 3 2 8 0 Tervisliku töökoha seminarid ja konverentsid 48 000 0,— 3 2 8 1 Meedia teenused 10 000 0,— 3 2 8 2 Nimekirjade haldus ja materjalide levitamine 8 000 0,— Artikkel 3 2 0 — Kokku 329 438 357 784,— PEATÜKK 3 2 — KOKKU 329 438 357 784,— PEATÜKK 3 3 3 3 0 Tervisliku töökoha algatus 3 3 0 0 Tervisliku töökoha algatus 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— Artikkel 3 3 0 — Kokku 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— PEATÜKK 3 3 — KOKKU 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— PEATÜKK 3 4 3 4 0 Phare IV programm (sihtotstarbeline) 3 4 0 0 Kodumaalt eemalviibimise toetust saavate ja rahvusvaheliste töötajate palgad 81 000 67 500 3 4 1 0 Reisikulud (rahvusvahelised lähetused) 58 680 45 000 3 4 1 1 Projekti välismaal viibivate töötajate lähetuskulud 3 400 3 110 3 4 1 2 Seminaridel ja konverentsidel osalejate lähetuskulud 5 000 6 000 3 4 2 0 Kirjaliku ja suulise tõlke kulud 27 840 3 4 3 0 Euroopa nädala õpikoda 44 000 3 4 4 0 Teabekeskuste veebidisainerid ja assistendid 75 600 3 4 4 1 Arvutiseadmed 4 800 3 4 5 0 Mööbel 4 000 3 4 6 0 Teabematerjalide trükkimine 24 070 Artikkel 3 4 0 — Kokku 148 080 301 920 PEATÜKK 3 4 — KOKKU 148 080 301 920 PEATÜKK 3 5 3 5 0 Töötervishoiu ja -ohutuse uue ajajärgu projekt (sihtotstarbeline) 3 5 0 0 Toetused ja muud kulud 55 000 30 000 3 5 1 0 Toetused ja muud kulud p.m. p.m. 3 5 1 1 Projekti lähetuskulud 2 000 p.m. 3 5 1 2 Koosolekud p.m. p.m. Artikkel 3 5 0 — Kokku 57 000 30 000 PEATÜKK 3 5 — KOKKU 57 000 30 000 PEATÜKK 3 6 3 6 0 Regionaalprogramm CARDS 2005 (sihtotstarbeline) 3 6 0 0 Kodumaalt eemalviibimise toetust saavate ja rahvusvaheliste töötajate palgad 40 800 p.m. 3 6 1 0 Reisikulud (rahvusvahelised lähetused) 48 000 p.m. 3 6 1 1 Projekti välismaal viibivate töötajate lähetuskulud 3 300 p.m. 3 6 1 2 Seminaridel ja konverentsidel osalejate lähetuskulud 8 000 p.m. 3 6 2 0 Kirjaliku ja suulise tõlke kulud 48 000 p.m. 3 6 3 0 Õpikojad/konverentsid 25 200 p.m. 3 6 4 0 Veebidisainerid 90 000 p.m. 3 6 4 1 Mööbel, kontoriseadmed 6 000 p.m. 3 6 4 2 Seadmed (arvutid, printerid jms) 21 000 p.m. 3 6 6 0 Halduskulud p.m. p.m. 3 6 7 0 Teabematerjalide trükkimine 34 800 p.m. Artikkel 3 6 0 — Kokku 325 100 p.m. PEATÜKK 3 6 — KOKKU 325 100 p.m. Jaotis 3 — Kokku 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— KÕIK KOKKU 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— PEATÜKK 3 0 — ÜLDTEGEVUSKULUD PEATÜKK 3 1 — VÄIKE- JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED PEATÜKK 3 2 — PHARE PROGRAMM PEATÜKK 3 3 — TERVISLIKU TÖÖKOHA ALGATUS PEATÜKK 3 4 — PHARE IV PROGRAMM (SIHTOTSTARBELINE) PEATÜKK 3 5 — TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE UUS AJAJÄRK PEATÜKK 3 6 — REGIONAALPROGRAMM CARDS 2005

PEATÜKK 3 0 — ÜLDTEGEVUSKULUD

3 0 0 Teabekeskuste tegevus, sealhulgas ekspertrühmade tegevus, koosolekud ja suulise tõlke kulud

3 0 0 0 Teabepäringud ja muud kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud infopäringutele vastamise (vastuse annavad teabekeskused) ja nende tulemuste põhjal lühiaruannete koostamise kulude katmiseks ning teabekeskuste süsteemi juhtimisega seonduvate kulude katmiseks.

3 0 0 1 Teabekeskuste toetamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 030 000 940 000 809 732,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud toetamaks agentuuri teabekeskuste võrgustiku tegevust, et tagada agentuuri teabe efektiivne levitamine ja sõnumite edastamine kampaaniate korras liikmeriikide tasandil. Seda teostatakse agentuuri ja teabekeskuste vaheliste toetuslepingute kaudu, mis käsitlevad tingimustele vastavate ürituste kaasrahastamist, näiteks Euroopa nädala üritused ja muud teabe levitamise kampaaniad.

3 0 0 2 Teabekeskuste koosolekud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 88 500 88 500 99 493,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud teabekeskuste võrgustiku käitamise kulude katmiseks, sealhulgas sõidukulud ja päevarahad, vajadusel tõlkekulud ning vajadusel ruumide rentimise kulud.

3 0 0 3 Väline agentuuri ja teabekeskuste võrgustiku hindamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 150 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri töö hindamisega seotud lepinguliste kulude katteks.

3 0 1 Infovõrgustiku loomine ja haldamine Internetis

3 0 1 0 Infovõrgustiku loomine ja haldamine Internetis

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 200 000 180 000 175 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri elektroonilise side halduse ja arenduse katteks. See sisaldab kolmanda põlvkonna veebilehtede võrgustikku, sealhulgas veebilehti kuni 23 keeles, agentuuri ekstranetti ja intranetti.

3 0 2 Infoprojektid ja -programmid/teemakeskused ja lepingupartnerid

Üldised eesmärgid

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks haldusnõukogu poolt agentuuri tööprogrammi osana määratud teemakeskuste töö kulud ning eriprojektide ja -aruannete kulud, mis aitavad kaasa agentuuri tööprogrammis kindlaksmääratud põhivaldkondade eesmärkide elluviimisele.

3 0 2 0 Riskide vaatluskeskus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 028 500 628 500 348 500,—

Märkused

Assigneering katab riskide vaatluskeskuse arendamiskulud. Eelkõige sisaldab see olemasolevate statistiliste andmete kogumist, analüüsimist ja koondamist, uute esilekerkivate riskide prognoosimist, riskide vaatluskeskuse veebilehe edasi arendamist ja ettevõtte uuringu katsejärku; samuti tööohutuse ja -tervishoiu koostööuuringute stimuleerimist ELi tasandil.

3 0 2 4 Töökeskkond

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 140 000 1 100 000 885 000,—

Märkused

Assigneering katab sellise teabe kogumise ja analüüsi kulud, mis kajastab mitmesuguseid teemasid ja käsitleb tegutsemissuundasid ja head tava töökoha tasandil. Assigneering sisaldab eelkõige osalust luu- ja lihaskonna häiretele pühendatud Euroopa 2007. aasta nädalas, eelisrühma projekti (puhastustöötajad), riskihindamisele pühendatud Euroopa 2008. aasta nädala ettevalmistamist ja olemasoleva veebiteabe hooldust ning uuendamist.

3 0 3 Konverentsid, seminarid, õpikojad ja avalikud üritused, reklaamiüritused, konkreetsele teemale pühendatud koosolekud jms

3 0 3 0 Konverentsid, seminarid, õpikojad, avalikud üritused, reklaamiüritused jms

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 480 000 546 500 464 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri tööprogrammi täitmisele kaasa aitavate infotoodete ja -teenustega seonduvate reklaami- ja edendusürituste kulude katmiseks. Nendeks üritusteks võivad olla turunduse, turu-uuringute, agentuuri tööga seonduvate pressi- ja reklaamiürituste korraldamine (uuringud, brošüürid, videod, plakatid, avalikud üritused, konverentsid, seminarid, näitused, kampaaniad jms) ning kaasaaitamine sarnaste ürituste läbiviimisele kolmandate isikute poolt, kui need aitavad kaasa tööprogrammi täitmisele ja elluviimisele.

3 0 3 2 Muud koosolekud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 66 690 66 690 44 046,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude koosolekute, nt eritöörühmade ja teiste ekspertide koosolekute korraldamise kulude katmiseks (sealhulgas sõidukulud ja päevarahad, vajadusel tõlkekulud ning vajadusel ruumide rentimise kulud).

3 0 4 Teabe toimetamine, avaldamine ja levitamine ning muu tegevus

3 0 4 0 Uuringute ja muu teabetegevuse tulemuste ning agentuuri toodete avaldamine ja levitamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 380 000 380 000 377 250,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud uuringute ja muu teabetegevuse tulemuste ning agentuuri trükiste (aastaaruanne, ajakiri, agentuuri eelarve jms) avaldamise ja levitamise kulude (sh andmebaasid ja postitus) katmiseks, mis aitavad kaasa tööprogrammi elluviimisele.

3 0 4 4 Toimetamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 51 250 51 250 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud toimetamise kulude katmiseks.

3 0 6 Kirjalik ja suuline tõlge

3 0 6 0 Uuringute, aruannete ja töödokumentide tõlkimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 705 811 705 811 1 409 705,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud uuringute, aruannete ja töödokumentide tõlkimiseks ühenduse keeltesse haldusnõukogule ja büroole ning kongresside, seminaride jms tarbeks. Tõlketööd teostab Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus Luxembourgis.

3 0 6 1 Suuline tõlge

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud suulise tõlke teenuste kulude katmiseks asutuste poolt, eelkõige komisjoni poolt agentuurile esitatavate arvete alusel. Samuti on see ette nähtud agentuuri poolt mitterutiinseteks konverentsideks, kus komisjon ei saa tõlget tagada, palgatud vabakutseliste tõlkide töötasu kulude katmiseks. Lisaks töötasule sisaldab see elukindlustusskeemi ja ravikindlustuse, õnnetusjuhtumite ja surmajuhtumite vastase kindlustuse makseid ning vabakutselistele tõlkidele, kelle tegevuskoht ei ole töökohas, sõidukulude ja kindlasummaliste päevarahade kulude katmist.

3 0 7 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine

3 0 7 2 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 480 000 480 000 440 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kampaaniamaterjalide valmistamise ja levitamise kulude katmiseks, konverentside korraldamiseks ja läbiviimiseks (lõpuüritus ja hea tava auhinna programm), seminarideks, näitusteks, avalikeks üritusteks, reklaamiüritusteks ja hindamisteks Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala raames.

3 0 8 Haldusnõukogu ja büroo koosolekud

3 0 8 0 Haldusnõukogu ja büroo koosolekud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 271 202 271 202 263 315,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu ja selle büroo tegevuskulude katmiseks, sealhulgas sõidukulud ja päevarahad, tõlkekulud ning vajadusel ruumide rentimise kulud.

3 0 9 Lähetus-, meelelahutus- ja esinduskulud

3 0 9 1 Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 219 351 219 351 219 351,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhikohaga personali tööga seotud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

3 0 9 2 Vastuvõtu- ja esinduskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 8 696 8 696 8 696,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vastuvõtu- ja esinduskulude katmiseks.

PEATÜKK 3 1 — VÄIKE- JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED

3 1 1 Projektide toetamine

3 1 1 0 Projektide toetamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 5 912,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete toetamiseks mõeldud rahaliste meetmete rakendamiseks, et arendada ja vahetada kogemusi hea tava näidete osas, mis vähendavad turva- ja terviseriske.

PEATÜKK 3 2 — PHARE PROGRAMM

3 2 0 Phare programm (sihtotstarbeline)

Märkused

Peatükk sisaldab ettevalmistavaid meetmeid Rumeenia ja Bulgaaria tulevaseks osalemiseks agentuuri töös. Euroopa Ühendusega on alla kirjutatud Phare III programm kogusummas 500 000 eurot aastateks 2005–2006. Phare III tegevused on seotud heakskiidetud tööprogrammiga sihtotstarbeliste tulude ja kulude kaudu. 2006. aasta arvandmed sisaldavad selle aasta jooksvaid assigneeringuid ja 2005. aastal kasutamata jäänud assigneeringute jääki.

3 2 0 0 Lähetatud ja agentuuri sisepersonali töötasud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 80 867 79 860,—

3 2 1 0 Reisikulud (rahvusvahelised lähetused)

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 76 157 101 045,—

3 2 1 1 Välismaal viibivate projekti töötajate lähetuskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 3 799 4 340,—

3 2 1 2 Seminaridel/konverentsidel osalejate lähetuskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 9 497 9 800,—

3 2 2 0 Tõlge/tõlgid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 17 600 64 000,—

3 2 3 0 Euroopa nädala tööseminar

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 14 376 20 000,—

3 2 4 0 Veebikujundajad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 19 900 36 674,—

3 2 4 1 Tehniline sisseseade

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 000 0,—

3 2 5 0 Hea tava teemakeskus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 0,—

3 2 6 0 Halduskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 3 470 2 065,—

3 2 7 0 Infomaterjalide trükkimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 27 772 40 000,—

3 2 8 0 Tervisliku töökoha seminarid ja konverentsid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 48 000 0,—

3 2 8 1 Meedia teenused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 000 0,—

3 2 8 2 Nimekirjade haldus ja materjalide levitamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 8 000 0,—

PEATÜKK 3 3 — TERVISLIKU TÖÖKOHA ALGATUS

3 3 0 Tervisliku töökoha algatus

3 3 0 0 Tervisliku töökoha algatus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 550 000 1 550 000 1 750 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tervisliku töökoha algatuse rakendamiseks, et parandada 12 uues liikmesriigis töötervishoiu ja -ohutuse taset ning kaasata algatus agentuuri laiemasse kampaaniategevustikku (varem oli assigneering ette nähtud ELi laienemise tegevuskavaks). Tegevused hõlmavad eelkõige teadlikkuse tõstmist ning teadmiste vahetamist väike- ja keskmise suurusega ettevõtete vahel.

PEATÜKK 3 4 — PHARE IV PROGRAMM (SIHTOTSTARBELINE)

3 4 0 Phare IV programm (sihtotstarbeline)

Märkused

Peatükk sisaldab ettevalmistavaid meetmeid Phare programmi tingimustele vastavate Lääne-Balkani riikide tulevaseks osaluseks agentuuri tegevuses. Phare IV programmi kohta on aastateks 2006–2007 sõlmitud Euroopa Ühendusega kokkulepe kogusummas 450 000 eurot. Phare IV tegevused on seotud heakskiidetud tööprogrammiga sihtotstarbeliste tulude ja kulude kaudu. Arvud annavad ligikaudse ettekujutuse 2006. ja 2007. aasta tegevuse mahtudest. Kohustustega sidumata jäägid 2006. aastast kantakse üle 2007. aastasse.

3 4 0 0 Kodumaalt eemalviibimise toetust saavate ja rahvusvaheliste töötajate palgad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 81 000 67 500

3 4 1 0 Reisikulud (rahvusvahelised lähetused)

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 58 680 45 000

3 4 1 1 Projekti välismaal viibivate töötajate lähetuskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 3 400 3 110

3 4 1 2 Seminaridel ja konverentsidel osalejate lähetuskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 5 000 6 000

3 4 2 0 Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 27 840

3 4 3 0 Euroopa nädala õpikoda

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 44 000

3 4 4 0 Teabekeskuste veebidisainerid ja assistendid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 75 600

3 4 4 1 Arvutiseadmed

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 4 800

3 4 5 0 Mööbel

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 4 000

3 4 6 0 Teabematerjalide trükkimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 24 070

PEATÜKK 3 5 — TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE UUS AJAJÄRK

3 5 0 Töötervishoiu ja -ohutuse uue ajajärgu projekt (sihtotstarbeline)

Märkused

Assigneering on ette nähtud nende tegevuste arendamiseks ja tugevdamiseks, mis seonduvad TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE UUE AJAJÄRGU projektidega 24-kuuliseks ajavahemikuks kuni 2008. aastani. Selleks perioodiks on ette nähtud kogusumma 120 000 eurot. TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE UUE AJAJÄRGU tegevused on seotud riskide vaatluskeskuse tööprogrammiga sihtotstarbeliste kulude ja tulude kaudu.

3 5 0 0 Toetused ja muud kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 55 000 30 000

3 5 1 0 Toetused ja muud kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m.

3 5 1 1 Projekti lähetuskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 2 000 p.m.

3 5 1 2 Koosolekud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m.

PEATÜKK 3 6 — REGIONAALPROGRAMM CARDS 2005

3 6 0 Regionaalprogramm CARDS 2005 (sihtotstarbeline)

Märkused

Peatükk hõlmab ettevalmistavaid meetmeid tööohutuse ja töötervishoiu teemadest teadlikkuse tõstmise toetamiseks ja partnerluse loomiseks CARDS programmi tingimustele vastavate Lääne-Balkani riikidega. Kuni 2008. aastani kestva regionaalprogrammi CARDS 2005 rahastamiskulude hinnanguline kogusumma on Euroopa Komisjoniga toimuvate läbirääkimiste järgi 410 000 eurot.

3 6 0 0 Kodumaalt eemalviibimise toetust saavate ja rahvusvaheliste töötajate palgad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 40 800 p.m.

3 6 1 0 Reisikulud (rahvusvahelised lähetused)

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 48 000 p.m.

3 6 1 1 Projekti välismaal viibivate töötajate lähetuskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 3 300 p.m.

3 6 1 2 Seminaridel ja konverentsidel osalejate lähetuskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 8 000 p.m.

3 6 2 0 Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 48 000 p.m.

3 6 3 0 Õpikojad/konverentsid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 25 200 p.m.

3 6 4 0 Veebidisainerid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 90 000 p.m.

3 6 4 1 Mööbel, kontoriseadmed

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 6 000 p.m.

3 6 4 2 Seadmed (arvutid, printerid jms)

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 21 000 p.m.

3 6 6 0 Halduskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m.

3 6 7 0 Teabematerjalide trükkimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 34 800 p.m.

Agentuuri ametikohtade loetelu 2007 — Tähtajalised teenistujad