ET Euroopa Liidu Teataja C 113/18

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2016 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2016/C 113/04)

TULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Eelarveaasta 2016 Eelarveaasta 2015 Eelarveaasta 2014 1 EUROOPA LIIDU TOETUS 1 2 EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 15 02 27) 19 956 000 19 945 000 20 018 500,01 1 3 DG EAC — EUROOPA KOOLITUSFOND 189 000 199 000 125 000,— Jaotis 1 — Kogusumma 20 145 000 20 144 000 20 143 500,01 4 TULUD MUUDEST ALLIKATEST 4 2 KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA p.m. 877 493,18 1 102 720,— 4 3 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA p.m. p.m. 314,66 4 9 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. 3 743,17 0,— Jaotis 4 — Kogusumma p.m. 881 236,35 1 103 034,66 8 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS p.m. p.m. 0,— Jaotis 8 — Kogusumma p.m. p.m. 0,— 9 MITMESUGUSED TULUD 9 0 MUUD TULUD p.m. p.m. 0,— Jaotis 9 — Kogusumma p.m. p.m. 0,— 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. p.m. 0,— Jaotis 10 — Kogusumma p.m. p.m. 0,— KÕIK KOKKU 20 145 000 21 025 236,35 21 246 534,67

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2016 Assigneeringud 2015 Täitumine 2014 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 13 359 000 13 359 000 12 838 014 12 838 014 12 357 759,77 12 303 371,73 1 3 LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD 150 000 150 000 129 000 129 000 112 808,83 59 522,93 1 4 SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR 310 000 310 000 297 000 297 000 313 005,65 230 543,29 1 5 PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL 40 000 40 000 p.m. p.m. 0,— 0,— 1 7 VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 8 400 8 400 12 000 12 000 11 815,53 11 815,53 Jaotis 1 — Kogusumma 13 867 400 13 867 400 13 276 014 13 276 014 12 795 389,78 12 605 253,48 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD 617 600 617 600 688 376 688 376 550 189,73 497 582,10 2 1 INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA 675 200 675 200 934 152 934 152 769 610,75 481 300,38 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 87 100 87 100 102 650 102 650 561 846,62 184 560,12 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 83 000 83 000 103 450 103 450 87 014,58 54 820,76 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 26 200 26 200 31 000 31 000 23 415,— 20 424,44 2 5 KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD 100 000 100 000 100 000 100 000 97 802,18 94 422,77 Jaotis 2 — Kogusumma 1 589 100 1 589 100 1 959 628 1 959 628 2 089 878,86 1 333 110,57 3 ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD 3 0 (1) JOOKSVAD KULUD 569 500 569 500 497 500 497 500 953 237,37 966 572,29 3 1 (2) PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED 3 358 000 3 358 000 3 682 200 3 682 200 3 549 088,61 3 478 923,52 3 2 (3) TEGEVUSKULUD 761 000 761 000 737 700 737 700 750 000,— 726 906,26 Jaotis 3 — Kogusumma 4 688 500 4 688 500 4 917 400 4 917 400 5 252 325,98 5 172 402,07 4 SIHTOTSTARBELISED KULUD 4 2 KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA p.m. p.m. 877 493 877 493 1 969 789,68 1 486 245,45 4 3 KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA p.m. p.m. 3 743 3 743 24 996,88 21 253,71 Jaotis 4 — Kogusumma p.m. p.m. 881 236 881 236 1 994 786,56 1 507 499,16 8 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 8 — Kogusumma p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD 9 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 9 — Kogusumma p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 10 — Kogusumma p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— KÕIK KOKKU 20 145 000 20 145 000 21 034 278 21 034 278 22 132 381,18 20 618 265,28

(1) Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2016 2017 Täitmata kohustused kuni aastani 2016 219 000 219 000 — Assigneeringud 2016 569 500 350 500 219 000 Kokku 788 500 569 500 219 000

(2) Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2016 2017 Täitmata kohustused kuni aastani 2016 1 380 000 1 380 000 — Assigneeringud 2016 3 358 000 1 978 000 1 380 000 Kokku 4 738 000 3 358 000 1 380 000

(3) Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2016 2017 Täitmata kohustused kuni aastani 2016 180 000 180 000 — Assigneeringud 2016 761 000 581 000 180 000 Kokku 941 000 761 000 180 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste 2016 2015 Seisuga 31. detsember 2014 Alalised Ajutised Alalised Ajutised Alalised Ajutised AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 6 — 6 — AD 12 — 13 — 12 — 10 AD 11 — 9 — 8 — 8 AD 10 — 6 — 4 — 5 AD 9 — 12 — 12 — 13 AD 8 — 7 — 8 — 5 AD 7 — 5 — 9 — 15 AD 6 — — — — — 1 AD 5 — — — — — 1 Kategooria AD kokku — 59 — 60 — 59 AST 11 — 2 — — — — AST 10 — 4 — 4 — 2 AST 9 — 9 — 9 — 7 AST 8 — 6 — 6 — 5 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 4 — 4 — 4 AST 5 — 2 — 5 — 3 AST 4 — — — — — 3 AST 3 — — — — — 5 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Kategooria AST kokku — 31 — 32 — 33 Kokku — 90 — 92 — 92

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2014 2015 2016 FG IV 6,5 6,5 8,5 FG III 19,5 23 23,5 FG II 10,5 9 7 FG I — — — FG kokku 36,5 38,5 39 Kohalikud töötajad 2 2 2 Riikide lähetatud eksperdid 0 1 1 Kokku 38,5 41,5 42

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2016. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About ETF“ jaotises „Register of Documents“.