ET Euroopa Liidu Teataja L 96/49

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri eelarveaasta 2005 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2005/274/EÜ)

AASTATULU

Jaotis Peatükk Jagu 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 1 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 1 0 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— Jaotis 1 — Kokku 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— 2 MUUD TOETUSED 2 0 MUUD TOETUSED 180 303 180 303 66 111,— Jaotis 2 — Kokku 180 303 180 303 66 111,— 5 MITMESUGUSED TULUD 5 0 TULU VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST p.m. p.m. 0,— 5 2 TULU INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSID JM p.m. p.m. 72 791,— 5 4 MITMESUGUSED TAASKASUTAMISEKS KÄTTESAADAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD p.m. p.m. 84 238,— 5 9 MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSEST p.m. p.m. 0,— Jaotis 5 — Kokku p.m. p.m. 157 029,— 6 TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST 6 0 TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST p.m. p.m. 198,— Jaotis 6 — Kokku p.m. p.m. 198,— KÕIK KOKKU 13 380 303 10 768 303 12 688 465,—

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

Artikkel Punkt Jagu 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta PEATÜKK 1 0 1 0 0 Euroopa Ühenduse toetus 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— PEATÜKK 1 0 — KOKKU 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— Jaotis 1 — Kokku 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 1 0 —

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 13 200 000 10 588 000 12 465 127,—

Märkused

Nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2062/94 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri loomise kohta (EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1), mida on muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1643/95 (EÜT L 156, 7.7.1995, lk 1). Selle määruse artikli 12 lõike 3 kohaselt kuulub agentuuri toetus üldeelarve komisjoni eelarveossa.

JAOTIS 2

MUUD TOETUSED

Artikkel Punkt Jagu 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta PEATÜKK 2 0 2 0 0 Baski regioonivalitsuse toetus 6 010 60 101 6 010,— 2 0 2 Hispaania valitsuse toetus 174 293 60 101 60 101,— 2 0 3 Muud toetused p.m. 60 101 0,— PEATÜKK 2 0 — KOKKU 180 303 180 303 66 111,— Jaotis 2 — Kokku 180 303 180 303 66 111,— PEATÜKK 2 0 — MUUD TOETUSED

PEATÜKK 2 0 —

MUUD TOETUSED

2 0 0

Baski regioonivalitsuse toetus

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 6 010 60 101 6 010,—

Märkused

Toetus on ette nähtud jooksvate kulude katteks.

2 0 2

Hispaania valitsuse toetus

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 174 293 60 101 60 101,—

Märkused

Toetus on ette nähtud jooksvate kulude katteks.

2 0 3

Muud toetused

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. 60 101 0,—

Märkused

Tulud muudest toetustest.

JAOTIS 5

MITMESUGUSED TULUD

Artikkel Punkt Jagu 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta PEATÜKK 5 0 5 0 0 Tulu vallas- ja kinnisvara müügist p.m. p.m. 0,— PEATÜKK 5 0 — KOKKU p.m. p.m. 0,— PEATÜKK 5 2 5 2 0 Tulu investeeringutest või laenudest, pangaintressid jm p.m. p.m. 72 791,— PEATÜKK 5 2 — KOKKU p.m. p.m. 72 791,— PEATÜKK 5 4 5 4 0 Mitmesugused taaskasutamiseks kättesaadavad, kuid kasutamata tulud p.m. p.m. 84 238,— PEATÜKK 5 4 — KOKKU p.m. p.m. 84 238,— PEATÜKK 5 9 5 9 0 Muud tulud haldustegevusest p.m. p.m. 0,— PEATÜKK 5 9 — KOKKU p.m. p.m. 0,— Jaotis 5 — Kokku p.m. p.m. 157 029,— PEATÜKK 5 0 — TULU VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST PEATÜKK 5 2 — TULU INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSID JM PEATÜKK 5 4 — MITMESUGUSED TAASKASUTAMISEKS KÄTTESAADAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD PEATÜKK 5 9 — MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSEST

PEATÜKK 5 0 —

TULU VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST

5 0 0

Tulu vallas- ja kinnisvara müügist

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. 0,—

Märkused

Tulu vallas- ja kinnisvara müügist.

PEATÜKK 5 2 —

TULU INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSID JM

5 2 0

Tulu investeeringutest või laenudest, pangaintressid jm

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. 72 791,—

Märkused

Tulu investeeringutest või laenudest, pangaintressid jm.

PEATÜKK 5 4 —

MITMESUGUSED TAASKASUTAMISEKS KÄTTESAADAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD

5 4 0

Mitmesugused taaskasutamiseks kättesaadavad, kuid kasutamata tulud

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. 84 238,—

Märkused

Mitmesugused taaskasutamiseks kättesaadavad, kuid kasutamata tulud.

PEATÜKK 5 9 —

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSEST

5 9 0

Muud tulud haldustegevusest

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. 0,—

Märkused

Muud tulud haldustegevusest.

JAOTIS 6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

Artikkel Punkt Jagu 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta PEATÜKK 6 0 6 0 0 Tulud tasuliste teenuste osutamisest p.m. p.m. 0,— 6 0 1 Tulud kaasfinantseerimislepingutest p.m. p.m. 0,— 6 0 2 Tulud trükiste müügist p.m. p.m. 198,— 6 0 3 Tulud kinnisvara rentimisest ja üürimisest p.m. p.m. 0,— PEATÜKK 6 0 — KOKKU p.m. p.m. 198,— Jaotis 6 — Kokku p.m. p.m. 198,— KÕIK KOKKU 13 380 303 10 768 303 12 688 465,— PEATÜKK 6 0 — TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

PEATÜKK 6 0 —

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0 0

Tulud tasuliste teenuste osutamisest

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. 0,—

Märkused

Tulud tasuliste teenuste osutamisest.

6 0 1

Tulud kaasfinantseerimislepingutest

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. 0,—

Märkused

Tulud kaasfinantseerimislepingutest.

6 0 2

Tulud trükiste müügist

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. 198,—

Märkused

Tulud trükiste müügist.

6 0 3

Tulud kinnisvara rentimisest ja üürimisest

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. 0,—

Märkused

Tulud kinnisvara rentimisest ja üürimisest.

KULUD

Jaotis Peatükk Jagu Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 1 PERSONAL 1 1 TEENISTUSES OLEV PERSONAL 4 536 673 4 330 052 3 479 547,13 1 4 SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR 19 500 17 545 14 810,77 1 5 LIIKUVUS p.m. p.m. 0,— 1 6 SOTSIAALHOOLEKANNE p.m. p.m. 0,— 1 9 PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED p.m. p.m. 0,— Jaotis 1 — Kokku 4 556 173 4 347 597 3 494 357,90 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD 823 724 799 600 760 601,58 2 1 INFOTEHNOLOOGIA 375 012 362 006 346 341,74 2 2 VALLASVARAGA SEOTUD KULUD 56 806 24 000 30 258,50 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 98 026 70 100 61 246,38 2 4 POSTI- JA SIDEKULUD 170 562 117 000 104 993,98 Jaotis 2 — Kokku 1 524 130 1 372 706 1 303 442,18 3 PÕHITEGEVUSE KULUD 3 0 PÕHITEGEVUSE ÜLDISED KULUD 5 550 000 5 048 000 4 067 733,43 3 1 VÄIKESED JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED (VKE) — p.m. 3 554 269,96 3 2 PHARE PROGRAMM — p.m. 373 010,30 3 3 LAIENEMISE TEGEVUSKAVA 1 750 000 0,— Jaotis 3 — Kokku 7 300 000 5 048 000 7 995 013,69 KÕIK KOKKU 13 380 303 10 768 303 12 792 813,77

JAOTIS 1

PERSONAL

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 PEATÜKK 1 1 1 1 0 Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal 1 1 0 0 Põhipalgad 2 254 656 2 022 122 1 743 391,39 1 1 0 1 Peretoetused 259 773 223 243 176 278,96 1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused 346 199 311 835 259 694,42 1 1 0 3 Sekretariaaditoetused 6 531 7 669 5 676,50 1 1 0 4 Halduse peadirektoraadi haldusalane abi — 23 100 15 500,— Artikkel 1 1 0 — Kokku 2 867 159 2 587 969 2 200 541,27 1 1 1 Muu personal 1 1 1 0 Abipersonal 81 518 191 309 298 970,35 1 1 1 2 Kohalik personal 620 471 628 369 531 908,12 1 1 1 3 Lepingulised töötajad 30 623 Artikkel 1 1 1 — Kokku 732 612 819 678 830 878,47 1 1 2 Personali erialane koolitus 1 1 2 0 Personali erialane koolitus 43 092 42 000 24 826,75 Artikkel 1 1 2 — Kokku 43 092 42 000 24 826,75 1 1 3 Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed 1 1 3 0 Ravikindlustus 76 080 72 179 57 701,39 1 1 3 1 Õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste kindlustus 19 468 18 832 14 848,05 1 1 3 2 Töötuskindlustus 28 505 17 366 13 552,54 1 1 3 3 Pensioniõiguste loomine või alalhoidmine p.m. p.m. 0,— Artikkel 1 1 3 — Kokku 124 053 108 377 86 101,98 1 1 4 Muud toetused ja hüvitised 1 1 4 0 Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul p.m. 450 0,— 1 1 4 1 Iga-aastase puhkuse sõidukulud 105 213 59 983 52 178,25 1 1 4 2 Elamispinna- ja transporditoetused — p.m. 0,— 1 1 4 3 Kindlasummalised tööga seotud toetused p.m. p.m. 0,— Artikkel 1 1 4 — Kokku 105 213 60 433 52 178,25 1 1 5 Ületunnitöötasu p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Lisateenused 1 1 7 5 Ajutised teenused 32 137 10 000 10 195,75 1 1 7 6 Liikmesriikidest lähetatud ametnikud 51 027 41 188 40 578,60 1 1 7 7 Halduse peadirektoraadi haldusalane abi 27 500 0,— Artikkel 1 1 7 — Kokku 110 664 51 188 50 774,35 1 1 8 Mitmesugused töötajate töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud 1 1 8 0 Mitmesugused töötajate töölevõtmisega seotud kulud 40 533 90 000 47 004,95 1 1 8 1 Sõidukulud 29 784 33 857 6 953,62 1 1 8 2 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused 146 146 178 633 50 450,50 1 1 8 3 Kolimiskulud 231 000 257 340 62 329,25 1 1 8 4 Ajutised päevarahad 79 688 57 956 33 678,87 Artikkel 1 1 8 — Kokku 527 151 617 786 200 417,19 1 1 9 Töötasu paranduskoefitsiendid — palkade korrigeerimine 1 1 9 0 Töötasu paranduskoefitsiendid 26 729 42 621 33 828,87 1 1 9 1 Palkade korrigeerimine p.m. p.m. 0,— Artikkel 1 1 9 — Kokku 26 729 42 621 33 828,87 PEATÜKK 1 1 — KOKKU 4 536 673 4 330 052 3 479 547,13 PEATÜKK 1 4 1 4 1 Meditsiiniteenused 15 000 13 545 11 566,27 1 4 2 Muud sotsiaalkulud 4 500 4 000 3 244,50 PEATÜKK 1 4 — KOKKU 19 500 17 545 14 810,77 PEATÜKK 1 5 1 5 2 Liikuvus 1 5 2 0 Töötajate vahetus p.m. p.m. 0,— 1 5 2 1 Agentuuri ametnike lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori asutustesse või ettevõtetesse p.m. p.m. 0,— 1 5 2 2 Praktikandid p.m. p.m. 0,— Artikkel 1 5 2 — Kokku p.m. p.m. 0,— PEATÜKK 1 5 — KOKKU p.m. p.m. 0,— PEATÜKK 1 6 1 6 0 Sotsiaaltoetused p.m. p.m. 0,— 1 6 2 Muud sotsiaalkulutused p.m. p.m. 0,— 1 6 3 Lasteaed p.m. p.m. 0,— 1 6 4 Täiendav abi puuetega isikutele p.m. p.m. 0,— PEATÜKK 1 6 — KOKKU p.m. p.m. 0,— PEATÜKK 1 9 1 9 0 Pensionid ja lahkumistoetused p.m. p.m. 0,— PEATÜKK 1 9 — KOKKU p.m. p.m. 0,— Jaotis 1 — Kokku 4 556 173 4 347 597 3 494 357,90 PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR PEATÜKK 1 5 — LIIKUVUS PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

PEATÜKK 1 1 —

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0

Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0

Põhipalgad

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 2 254 656 2 022 122 1 743 391,39

Märkused

Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66, ja muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 2.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja tähtajalise personali põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1

Peretoetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 259 773 223 243 176 278,96

Märkused

Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a ja VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja tähtajalise personali majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste katmiseks.

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 346 199 311 835 259 694,42

Märkused

Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja tähtajalise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3

Sekretariaaditoetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 6 531 7 669 5 676,50

Märkused

Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige XIII lisa artikkel 18.

Assigneering on ette nähtud sekretariaaditoetuse maksmiseks enne 1. maid 2004 tööle võetud C-kategooria tähtajalisele personalile, kes töötab kiirmasinakirjutajate või masinakirjutajatena, teleksioperaatoritena, trükiladujatena, juhtivsekretäridena või põhisekretäridena.

1 1 0 4

Halduse peadirektoraadi haldusalane abi

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 — 23 100 15 500,—

Märkused

See assigneering on koondatud 2005. aastal reale 1 1 7 7.

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Abipersonal

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 81 518 191 309 298 970,35

Märkused

Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud abipersonali töötasu ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks, välja arvatud paranduskoefitsientide rakendamise (mis on real 1 1 9 0) ja töölevõtmisega seotud summad (real 1 1 8 0), sõidukulud (real 1 1 8 1) ja päevarahad (real 1 1 8 4).

1 1 1 2

Kohalik personal

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 620 471 628 369 531 908,12

Märkused

Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV jaotis.

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasu (sealhulgas ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 3

Lepingulised töötajad

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 30 623

Märkused

Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja IV jaotis.

Assigneering on ette nähtud töötasu, toetuste ja hüvitiste ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks. Paranduskoefitsientide rakendamisega ja töölevõtmisega seotud summad, sõidukulud ja päevarahad kaetakse vastavalt ridadelt 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ja 1 1 8 4.

1 1 2

Personali erialane koolitus

1 1 2 0

Personali erialane koolitus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 43 092 42 000 24 826,75

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikli 24a kolmas lõik, ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 11, 54 ja 81.

1 1 3

Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0

Ravikindlustus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 76 080 72 179 57 701,39

Märkused

Personalieeskirjade artikkel 72 ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 28 ja 95.

Assigneering on ette nähtud tööandja sissemaksete katteks.

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste kindlustus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 19 468 18 832 14 848,05

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73, ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 28 ja 95.

Assigneering on ette nähtud:

— tööandjapoolse õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste kindlustuse osamakse katmiseks,

— assigneeringule lisatakse reserv kindlustusega mittekaetavate kulude katmiseks.

1 1 3 2

Töötuskindlustus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 28 505 17 366 13 552,54

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1).

Assigneering on ette nähtud personali kindlustamiseks töötuse vastu (Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 28a ja 96).

1 1 3 3

Pensioniõiguste loomine või alalhoidmine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 42 ja 112.

Assigneering on ette nähtud agentuuri maksete katmiseks töötajate pensioniõiguste loomiseks või alalhoidmiseks nende päritoluriigis.

1 1 4

Muud toetused ja hüvitised

1 1 4 0

Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. 450 0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75, ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 20 ja 97.

Assigneering on ette nähtud toetuste maksmiseks:

— lapse sünni puhul,

või ametniku surma puhul:

— lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni,

— lahkunu kodukohta transportimise kulude katmiseks.

1 1 4 1

Iga-aastase puhkuse sõidukulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 105 213 59 983 52 178,25

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8, ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 26 ja 92.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja tähtajalise personali, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks sõiduks töökohast päritolukohta.

1 1 4 2

Elamispinna- ja transporditoetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 — p.m. 0,—

Märkused

Uute personalieeskirjade kohaselt seda punkti alates 1. maist 2004 ei kohaldata.

1 1 4 3

Kindlasummalised tööga seotud toetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.

1 1 5

Ületunnitöötasu

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Artikkel on ette nähtud kindlasummaliste või tunnimääraga maksete tegemiseks C*- ja D*-kategooria ja kohaliku personali ületunnitöö eest, mida pole saadud hüvitada tavalise korra kohaselt vaba ajaga.

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 5

Ajutised teenused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 32 137 10 000 10 195,75

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajutiste teenuste, põhiliselt masinakirjateenuste kasutamise kulude katmiseks.

Ajutisi teenuseid on otstarbekas kasutada osakondadel, kes vajavad paindlikkust kindlale projektile suunatud vajaduste rahuldamiseks.

1 1 7 6

Liikmesriikidest lähetatud ametnikud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 51 027 41 188 40 578,60

Märkused

Assigneering on ette nähtud liikmesriikide tsiviilteenistujate vahetusprogrammi korraldamiseks agentuuris.

1 1 7 7

Halduse peadirektoraadi haldusalane abi

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 27 500 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud halduse peadirektoraadi poolt kantud töötasude arvestuse kulude katmiseks.

1 1 8

Mitmesugused töötajate töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud

1 1 8 0

Mitmesugused töötajate töölevõtmisega seotud kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 40 533 90 000 47 004,95

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27 kuni 31 ja 33 ja VII lisa.

Assigneering on ette nähtud töölevõtmismenetluste kulude katmiseks.

1 1 8 1

Sõidukulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 29 784 33 857 6 953,62

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 7 ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 22, 92 ja 67.

Assigneering on ette nähtud tööle asuva või töölt lahkuva personali (kaasa arvatud nende perekonnaliikmete) sõidukulude katmiseks.

1 1 8 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 146 146 178 633 50 450,50

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 5 ja 6 ja VII lisa ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks tähtajalisele personalile, kes on sunnitud tööle asumisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

1 1 8 3

Kolimiskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 231 000 257 340 62 329,25

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks tähtajalisele personalile, kes on sunnitud tööle asumisel või uuele töökohale üleviimisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 79 688 57 956 33 678,87

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10, samuti muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 25, 69 ja 92.

Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks töötajatele, kes saavad tõendada, et nad pidid tööle asumisel (sealhulgas üleviimisel) elukohta vahetama.

1 1 9

Töötasu paranduskoefitsiendid — palkade korrigeerimine

1 1 9 0

Töötasu paranduskoefitsiendid

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 26 729 42 621 33 828,87

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65, ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 20, 64 ja 92.

Assigneering on ette nähtud personali töötasude ja ületunnitöötasu suhtes paranduskoefitsientide kohaldamise kulude katmiseks.

1 1 9 1

Palkade korrigeerimine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eelarveaastal nõukogu poolt otsustatud palkade korrigeerimiste kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 1

Meditsiiniteenused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 15 000 13 545 11 566,27

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigi meditsiiniteenuste, ennetusmeetmete ja agentuuri meditsiinilise nõustaja sõidukuludega seotud kulude katmiseks vastavalt personalieeskirjade artiklile 59.

1 4 2

Muud sotsiaalkulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 4 500 4 000 3 244,50

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri personali sotsiaalteenuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 5 —

LIIKUVUS

1 5 2

Liikuvus

1 5 2 0

Töötajate vahetus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud töötajate vahetuse kulude katmiseks.

1 5 2 1

Agentuuri ametnike lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori asutustesse või ettevõtetesse

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri ametnike siseriiklikesse või rahvusvahelistesse asutustesse või organisatsioonidesse lähetamise või ajutise suunamisega seotud kulude katmiseks.

1 5 2 2

Praktikandid

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud praktikantidega seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 6 —

SOTSIAALHOOLEKANNE

1 6 0

Sotsiaaltoetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raskesse olukorda sattunud ametnike, endiste ametnike või surnud ametniku omaste rahaliseks abistamiseks.

1 6 2

Muud sotsiaalkulutused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud perede, äsjasaabunute, õigusabi, skautide ja gaidide toetamise ja lastevanemate komitee sekretariaadi toetamise kulude katmiseks.

1 6 3

Lasteaed

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri personali laste lasteaia lapsehoolduskulude osaliseks katmiseks agentuuri poolt.

1 6 4

Täiendav abi puuetega isikutele

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevteenistuses olevate puuetega ametnike, nende abikaasade ja ülalpeetavate laste kulude (välja arvatud ravikulud) katmiseks, kui riiklikud toetused on ammendatud, kui neid kulusid peetakse vajalikuks, kui need tulenevad puudest ja kui need on dokumentidega tõendatud.

PEATÜKK 1 9 —

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

1 9 0

Pensionid ja lahkumistoetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 0,—

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 PEATÜKK 2 0 2 0 0 Rent 2 0 0 0 Rent 514 847 501 800 419 892,62 Artikkel 2 0 0 — Kokku 514 847 501 800 419 892,62 2 0 1 Kindlustus 2 0 1 0 Kindlustus 11 260 10 000 7 673,88 Artikkel 2 0 1 — Kokku 11 260 10 000 7 673,88 2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte 2 0 2 0 Vesi, gaas, elekter ja küte 78 872 68 000 63 780,59 Artikkel 2 0 2 — Kokku 78 872 68 000 63 780,59 2 0 3 Koristamine ja hooldus 2 0 3 0 Koristamine ja hooldus 57 504 46 300 41 982,49 Artikkel 2 0 3 — Kokku 57 504 46 300 41 982,49 2 0 4 Ruumide seadistamine 2 0 4 0 Ruumide seadistamine 77 650 94 000 145 731,06 Artikkel 2 0 4 — Kokku 77 650 94 000 145 731,06 2 0 5 Hoonete turvalisus ja valve 2 0 5 0 Hoonete turvalisus ja valve 80 000 76 000 78 232,97 Artikkel 2 0 5 — Kokku 80 000 76 000 78 232,97 2 0 9 Halduskulud, maksud 2 0 9 0 Halduskulud, maksud 3 591 3 500 3 307,97 Artikkel 2 0 9 — Kokku 3 591 3 500 3 307,97 PEATÜKK 2 0 — KOKKU 823 724 799 600 760 601,58 PEATÜKK 2 1 2 1 0 IT alased tegevuskulud 2 1 0 0 IT alased tegevuskulud 185 141 171 200 174 665,83 Artikkel 2 1 0 — Kokku 185 141 171 200 174 665,83 2 1 2 IT personali teenused 2 1 2 0 IT personali teenused 102 089 78 000 53 903,40 Artikkel 2 1 2 — Kokku 102 089 78 000 53 903,40 2 1 3 Tehnilised paigaldised ja elektroonilised bürooseadmed 2 1 3 0 Soetamine ja väljavahetamine 53 288 96 806 107 973,18 2 1 3 2 Üürimine 6 026 1 000 2 241,72 2 1 3 3 Hooldus, kasutamine ja remont 25 390 12 000 6 215,52 2 1 3 4 Elektroonilised bürooseadmed 3 078 3 000 1 342,09 Artikkel 2 1 3 — Kokku 87 782 112 806 117 772,51 PEATÜKK 2 1 — KOKKU 375 012 362 006 346 341,74 PEATÜKK 2 2 2 2 1 Mööbli soetamine ja väljavahetamine, hooldus ja remont 2 2 1 0 Mööbli soetamine ja väljavahetamine, hooldus ja remont 45 520 15 000 19 584,89 Artikkel 2 2 1 — Kokku 45 520 15 000 19 584,89 2 2 3 Sõidukid 2 2 3 1 Sõidukite soetamine p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Sõidukite korrashoid, bensiin ja transpordivahendite rentimine 4 104 4 000 2 794,93 Artikkel 2 2 3 — Kokku 4 104 4 000 2 794,93 2 2 5 Dokumentide ja raamatukogu kulud 2 2 5 0 Trükised ja tellimused 6 669 4 500 7 416,16 2 2 5 1 Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusvahendid, raamatukogu raamatute köitmine ja korrashoid 513 500 462,52 Artikkel 2 2 5 — Kokku 7 182 5 000 7 878,68 PEATÜKK 2 2 — KOKKU 56 806 24 000 30 258,50 PEATÜKK 2 3 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed 37 189 25 000 21 754,50 Artikkel 2 3 0 — Kokku 37 189 25 000 21 754,50 2 3 2 Finantskulud 2 3 2 0 Pangakulud 23 085 20 000 17 546,19 2 3 2 1 Kursikahjud 1 026 1 000 2 3 2 9 Muud finantskulud 513 500 486,88 Artikkel 2 3 2 — Kokku 24 624 21 500 18 033,07 2 3 3 Sisseostetavad teenused 2 3 3 0 Õigusabikulud 20 390 15 000 4 625,— 2 3 3 1 Siseauditi teenused p.m. 0,— Artikkel 2 3 3 — Kokku 20 390 15 000 4 625,— 2 3 4 Kahjutasud 2 3 4 0 Kahjutasud p.m. p.m. 0,— Artikkel 2 3 4 — Kokku p.m. p.m. 0,— 2 3 5 Muud tegevuskulud 2 3 5 0 Mitmesugused kindlustuskulud 615 600 437,75 2 3 5 2 Sisemised toitlustuskulud 9 182 7 000 5 807,78 2 3 5 3 Osakondade kolimine 5 513 500 10 171,96 2 3 5 9 Muud kulud 513 500 416,32 Artikkel 2 3 5 — Kokku 15 823 8 600 16 833,81 PEATÜKK 2 3 — KOKKU 98 026 70 100 61 246,38 PEATÜKK 2 4 2 4 0 Posti- ja kättetoimetamiskulud 2 4 0 0 Posti- ja kättetoimetamiskulud 30 562 37 000 15 999,41 Artikkel 2 4 0 — Kokku 30 562 37 000 15 999,41 2 4 1 Sidekulud 2 4 1 0 Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni kasutamise kulud 140 000 80 000 88 994,57 Artikkel 2 4 1 — Kokku 140 000 80 000 88 994,57 PEATÜKK 2 4 — KOKKU 170 562 117 000 104 993,98 Jaotis 2 — Kokku 1 524 130 1 372 706 1 303 442,18 PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD PEATÜKK 2 1 — INFOTEHNOLOOGIA PEATÜKK 2 2 — VALLASVARAGA SEOTUD KULUD PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD

PEATÜKK 2 0 —

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 0

Rent

2 0 0 0

Rent

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 514 847 501 800 419 892,62

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri valduses olevate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendimaksete katmiseks.

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 11 260 10 000 7 673,88

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri valduses olevate hoonete või hooneosade ja nende sisustuse kindlustuspreemiate katmiseks.

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 78 872 68 000 63 780,59

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvate kulude katmiseks.

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 57 504 46 300 41 982,49

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri kasutuses olevate ruumide koristamise ja korrashoiu kulude katmiseks.

2 0 4

Ruumide seadistamine

2 0 4 0

Ruumide seadistamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 77 650 94 000 145 731,06

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide seadistamise ja hoonete remondi kulude katmiseks.

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 80 000 76 000 78 232,97

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste hoonete turvalisuse ja ohutusega seotud kulude, eelkõige hoone valve lepingute, tulekustutite rentimise ja täitmise, tuletõrjevahendite soetamise ja hoolduse, vabatahtlike tuletõrjujatena tegutsevate ametnike vahendite asendamise ja eeskirjadega ette nähtud kontrollimiste kulude katmiseks.

2 0 9

Halduskulud, maksud

2 0 9 0

Halduskulud, maksud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 3 591 3 500 3 307,97

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonetega seotud kulude katmiseks, mida ei ole otseselt nimetatud 2 0. peatükis, näiteks muud halduskulud peale teenuste (vesi, gaas, elekter), mitme rentnikuga hoonete kulud, paigaldiste inventeerimisega seotud kulud, kohaliku omavalitsuse maksud ja lisakulud.

PEATÜKK 2 1 —

INFOTEHNOLOOGIA

2 1 0

IT alased tegevuskulud

2 1 0 0

IT alased tegevuskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 185 141 171 200 174 665,83

Märkused

Assigneering on ette nähtud tarkvaralitsentside, infosüsteemide installeerimise, väljaarendamise ja hoolduse ja andmetöötluse kulumaterjalide kulude katmiseks.

2 1 2

IT personali teenused

2 1 2 0

IT personali teenused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 102 089 78 000 53 903,40

Märkused

Assigneering on ette nähtud välise personali (tugiteenus, operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid, jms) kulude katmiseks.

2 1 3

Tehnilised paigaldised ja elektroonilised bürooseadmed

2 1 3 0

Soetamine ja väljavahetamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 53 288 96 806 107 973,18

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehniliste ja andmetöötlusseadmete soetamise ja paigaldamise kulude katmiseks.

Selles punktis märgitud seadmete ja sisseseade väljavahetamine sõltub vahetatavate tehniliste ja andmetöötlusseadmete ja paigaldiste mahakandmisele kehtestatud korrast.

2 1 3 2

Üürimine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 6 026 1 000 2 241,72

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste seadmete ja tehniliste ja andmetöötluspaigaldiste üürimise kulude katmiseks.

2 1 3 3

Hooldus, kasutamine ja remont

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 25 390 12 000 6 215,52

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehniliste paigaldiste hoolduse ja remondi kulude katmiseks.

2 1 3 4

Elektroonilised bürooseadmed

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 3 078 3 000 1 342,09

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektrooniliste bürooseadmetega seotud ettenägematute kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARAGA SEOTUD KULUD

2 2 1

Mööbli soetamine ja väljavahetamine, hooldus ja remont

2 2 1 0

Mööbli soetamine ja väljavahetamine, hooldus ja remont

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 45 520 15 000 19 584,89

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri mööbli, pehme sisustuse, köögitehnika ja paigaldiste vajaduste rahuldamiseks.

2 2 3

Sõidukid

2 2 3 1

Sõidukite soetamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite soetuskulude katmiseks.

2 2 3 2

Sõidukite korrashoid, bensiin ja transpordivahendite rentimine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 4 104 4 000 2 794,93

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri sõidukite kindlustus-, hooldus- ja bensiinikulude ja teiste transpordivahendite (takso, bussid, sõiduautod) rendikulude katmiseks.

2 2 5

Dokumentide ja raamatukogu kulud

2 2 5 0

Trükised ja tellimused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 6 669 4 500 7 416,16

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri tööks vajalike trükiste ostmise ja teabeteenuste tellimise kulude katmiseks. See hõlmab raamatuid ja muid trükiseid, ajalehti, perioodilisi väljaandeid, ametlikke teatajaid, kiirete teabeteenuste ja andmebaaside kasutamist.

2 2 5 1

Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusvahendid, raamatukogu raamatute köitmine ja korrashoid

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 513 500 462,52

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute ja perioodiliste väljaannetega seotud erivahendite ning nende köitmise ja korrashoiu kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 37 189 25 000 21 754,50

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirja- ja kontoritarvete ostmiseks.

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 23 085 20 000 17 546,19

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude, pankadevahelise sidevõrgu kasutamise ja pangaseifi üürimise kulude katmiseks.

2 3 2 1

Kursikahjud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 1 026 1 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri eelarve haldamisel tekkivate kursikahjude katmiseks, mida ei kata kursikasumid.

2 3 2 9

Muud finantskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 513 500 486,88

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude finantskulude katmiseks.

2 3 3

Sisseostetavad teenused

2 3 3 0

Õigusabikulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 20 390 15 000 4 625,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri õigusabikulude katmiseks.

2 3 3 1

Siseauditi teenused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri siseaudititeenuste kulude katmiseks.

2 3 4

Kahjutasud

2 3 4 0

Kahjutasud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjutasude maksmiseks.

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustuskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 615 600 437,75

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri raamatupidaja ja avansikonto haldaja erikindlustuse kulude katmiseks.

2 3 5 2

Sisemised toitlustuskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 9 182 7 000 5 807,78

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri sisemiste toitlustuskulude katmiseks, näiteks suupisted koosolekutel, vee- ja müügiautomaadid.

2 3 5 3

Osakondade kolimine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 5 513 500 10 171,96

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonesiseste kolimiskulude katmiseks.

2 3 5 9

Muud kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 513 500 416,32

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude, mujal nimetamata tegevuskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —

POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 0

Posti- ja kättetoimetamiskulud

2 4 0 0

Posti- ja kättetoimetamiskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 30 562 37 000 15 999,41

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja kättetoimetamiskulude, sealhulgas postipakkide saatmise kulude katmiseks.

2 4 1

Sidekulud

2 4 1 0

Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni kasutamise kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 140 000 80 000 88 994,57

Märkused

Assigneering on ette nähtud telefoniühenduse ja sidekulude (ainult töökõned, sest erakõnede eest tuleb tasuda), fakside saatmise, konverentsikõnede, andmeside ja kataloogide ostmise kulude katmiseks. Vastuvõtja ja kommutaatori kulud.

JAOTIS 3

PÕHITEGEVUSE KULUD

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 PEATÜKK 3 0 3 0 0 Teabekeskuste tegevus, sealhulgas ekspertrühmade tegevuse, koosolekute ja suulise tõlke kulud 3 0 0 0 Teabenõuete ja muud kulud p.m. p.m. 0,— 3 0 0 1 Teabekeskuste toetamine 940 000 940 000 334 329,50 3 0 0 2 Teabekeskuste koosolekud 110 808 108 000 137 505,63 Artikkel 3 0 0 — Kokku 1 050 808 1 048 000 471 835,13 3 0 1 Teabevõrgu sisseseadmine ja haldamine veebis 3 0 1 0 Teabevõrgu sisseseadmine ja haldamine veebis 250 000 400 000 364 238,51 Artikkel 3 0 1 — Kokku 250 000 400 000 364 238,51 3 0 2 Teabeprojektid ja -skeemid/teemakeskused (TK) ja välised lepingupartnerid 3 0 2 0 Riskide seirekeskus 628 500 36 500 50 000,— 3 0 2 1 Tööohutuse ja töötervishoiu hea tava (TK) — 616 000 380 000,— 3 0 2 2 Teadustöö ja tervis (TK) — 320 000 264 280,80 3 0 2 3 Tööohutuse ja töötervishoiu hea tava (TK) uutes liikmesriikides — 240 000 0,— 3 0 2 4 Töökeskkond 1 150 000 0,— Artikkel 3 0 2 — Kokku 1 778 500 1 212 500 694 280,80 3 0 3 Konverentsid, seminarid ja avalikud üritused, reklaamitegevused, vastavalt vajadusele kokkukutsutavad koosolekud jms 3 0 3 0 Konverentsid, seminarid, avalikud üritused, reklaamitegevused jms 530 000 130 000 77 447,26 3 0 3 2 Muud kohtumised 66 690 65 000 28 795,24 Artikkel 3 0 3 — Kokku 596 690 195 000 106 242,50 3 0 4 Teabe toimetamine, avaldamine ja levitamine ja muud tegevused 3 0 4 0 Uuringute tulemuste avaldamine ja levitamine, muud teavitamistegevused ja asutuse tooted 270 000 310 303 306 263,86 3 0 4 4 Toimetamine 51 250 51 250 30 852,86 Artikkel 3 0 4 — Kokku 321 250 361 553 337 116,72 3 0 6 Kirjalik ja suuline tõlge 3 0 6 0 Uuringute, aruannete ja töödokumentide tõlkimine 719 705 712 767 556 785,42 3 0 6 1 Suuline tõlge p.m. 33 000 11 590,— Artikkel 3 0 6 — Kokku 719 705 745 767 568 375,42 3 0 7 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja juhtimine 3 0 7 2 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja juhtimine 400 000 615 000 1 205 496,42 Artikkel 3 0 7 — Kokku 400 000 615 000 1 205 496,42 3 0 8 Haldusnõukogu ja selle büroo koosolekud 3 0 8 0 Haldusnõukogu ja selle büroo koosolekud 205 000 261 680 132 090,58 Artikkel 3 0 8 — Kokku 205 000 261 680 132 090,58 3 0 9 Lähetus-, meelelahutus- ja esinduskulud 3 0 9 1 Lähetuskulud, tööga seotud sõidukulud ja muud lisakulud 219 351 200 000 181 288,47 3 0 9 2 Meelelahutus- ja esinduskulud 8 696 8 500 6 768,88 Artikkel 3 0 9 — Kokku 228 047 208 500 188 057,35 PEATÜKK 3 0 — KOKKU 5 550 000 5 048 000 4 067 733,43 PEATÜKK 3 1 3 1 1 Projektide toetamine 3 1 1 0 Projektide toetamine — p.m. 3 170 223,— Artikkel 3 1 1 — Kokku — p.m. 3 170 223,— 3 1 2 Agentuuri teavitamismeetmed 3 1 2 0 Agentuuri teavitamismeetmed — p.m. 334 046,96 Artikkel 3 1 2 — Kokku — p.m. 334 046,96 3 1 4 VKE hindamine 3 1 4 0 VKE hindamine p.m. p.m. 50 000,— Artikkel 3 1 4 — Kokku p.m. p.m. 50 000,— PEATÜKK 3 1 — KOKKU — p.m. 3 554 269,96 PEATÜKK 3 2 3 2 0 Phare programm 3 2 1 0 Sõidukulud p.m. p.m. 6 780,— 3 2 2 0 Kirjalik tõlge p.m. p.m. 108 089,38 3 2 3 0 Euroopa nädala seminar p.m. p.m. 62 914,73 3 2 4 0 Veebmeistrid p.m. p.m. 74 881,29 3 2 5 0 Hea tava TK — p.m. 8 344,90 3 2 6 0 Halduskulud p.m. p.m. 112 000,— Artikkel 3 2 0 — Kokku — p.m. 373 010,30 PEATÜKK 3 2 — KOKKU — p.m. 373 010,30 PEATÜKK 3 3 3 3 0 Laienemise tegevuskava 1 750 000 0,— PEATÜKK 3 3 — KOKKU 1 750 000 0,— Jaotis 3 — Kokku 7 300 000 5 048 000 7 995 013,69 KÕIK KOKKU 13 380 303 10 768 303 12 792 813,77 PEATÜKK 3 0 — PÕHITEGEVUSE ÜLDISED KULUD PEATÜKK 3 1 — VÄIKESED JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED (VKE) PEATÜKK 3 2 — PHARE PROGRAMM PEATÜKK 3 3 — LAIENEMISE TEGEVUSKAVA

PEATÜKK 3 0 —

PÕHITEGEVUSE ÜLDISED KULUD

3 0 0

Teabekeskuste tegevus, sealhulgas ekspertrühmade tegevuse, koosolekute ja suulise tõlke kulud

3 0 0 0

Teabenõuete ja muud kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud (teabekeskustele laekuvatele) teabenõuetele vastamise kulude katmiseks ja lühiaruannete koostamiseks nende tulemuste põhjal, samuti muude teabekeskuste süsteemi haldamisega seotud kulude katmiseks.

3 0 0 1

Teabekeskuste toetamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 940 000 940 000 334 329,50

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri teabekeskuste võrgustiku tegevuse toetamiseks, et tagada agentuuri teabe ja kampaaniasõnumite efektiivne levitamine liikmesriikides. Seda rakendatakse agentuuri ja teabekeskuste vaheliste toetuslepingute kaudu, mida sõlmitakse abikõlblike tegevuste, näiteks Euroopa nädala tegevuste stimuleerimise ja muude teavitamistegevuste kaasfinantseerimiseks.

3 0 0 2

Teabekeskuste koosolekud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 110 808 108 000 137 505,63

Märkused

Assigneering on ette nähtud teabekeskuste võrgustiku tegevuskulude katmiseks, kaasa arvatud sõidukulud ja päevarahad, vajaduse korral suulise tõlke kulud ja vajaduse korral ruumide rent.

3 0 1

Teabevõrgu sisseseadmine ja haldamine veebis

3 0 1 0

Teabevõrgu sisseseadmine ja haldamine veebis

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 250 000 400 000 364 238,51

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri elektroonilise kommunikatsiooni haldus- ja arenduskulude katmiseks. See hõlmab võrgustiku veebisaitide kolmandat põlvkonda, sealhulgas mitmekeelseid veebisaite kuni 20 keeles, agentuuri suhte- ja sisevõrku.

3 0 2

Teabeprojektid ja -skeemid/teemakeskused (TK) ja välised lepingupartnerid

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu poolt agentuuri tööprogrammi raames määratud teemakeskuste töö, samuti agentuuri tööprogrammi põhitegevuste elluviimisele kaasa aitavate projektide ja aruannete kulude katmiseks.

3 0 2 0

Riskide seirekeskus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 628 500 36 500 50 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud riskide seirekeskuse asutamise ja arendamise kulude katmiseks. See hõlmab eelkõige varasemaid tööohutuse ja töötervishoiu alase järelevalve ja ilmnevate riskide projekte (teemakeskuste uuringud).

3 0 2 1

Tööohutuse ja töötervishoiu hea tava (TK)

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 — 616 000 380 000,—

Märkused

2005. aastal on see assigneering koondatud ridade 3 0 2 0 ja 3 0 2 4 alla.

3 0 2 2

Teadustöö ja tervis (TK)

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 — 320 000 264 280,80

Märkused

2005. aastal on see assigneering koondatud ridade 3 0 2 0 ja 3 0 2 4 alla.

3 0 2 3

Tööohutuse ja töötervishoiu hea tava (TK) uutes liikmesriikides

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 — 240 000 0,—

Märkused

2005. aastal on see assigneering koondatud rea 3 0 2 4 alla.

3 0 2 4

Töökeskkond

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 1 150 000 0,—

Märkused

Assigneering hõlmab varasemat tööohutuse ja töötervishoiu hea tava TK (EL15 ja uued liikmesriigid).

3 0 3

Konverentsid, seminarid ja avalikud üritused, reklaamitegevused, vastavalt vajadusele kokkukutsutavad koosolekud jms

3 0 3 0

Konverentsid, seminarid, avalikud üritused, reklaamitegevused jms

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 530 000 130 000 77 447,26

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri tööprogrammi täitmisele kaasa aitavate teabetoodete ja -teenustega seotud reklaami- ja kommunikatsioonitegevuste kulude katmiseks. Nende tegevuste hulka võivad kuuluda agentuuri tööga seotud turundus-, turu-uuringu-, ajakirjandus- ja reklaamitegevuste korraldamine (küsitlusuuringud, brošüürid, videod, plakatid, avalikud üritused, konverentsis, seminarid, näitused, kampaaniad jms), samuti osalemine kolmandate osapoolte poolt korraldatavates samalaadsetes tegevustes, mis aitavad kaasa tööprogrammi rakendamisele ja arendamisele.

3 0 3 2

Muud kohtumised

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 66 690 65 000 28 795,24

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude kohtumiste kulude katmiseks, nt rühmade vastavalt vajadusele kokkukutsutavad koosolekud, või muud ekspertide kohtumised (sealhulgas sõidukulud ja päevarahad, vajaduse korral suulise tõlke kulud ja vajaduse korral ruumide rent).

3 0 4

Teabe toimetamine, avaldamine ja levitamine ja muud tegevused

3 0 4 0

Uuringute tulemuste avaldamine ja levitamine, muud teavitamistegevused ja asutuse tooted

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 270 000 310 303 306 263,86

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri tööprogrammi rakendamisele kaasa aitavate uuringute ja muude teavitamistegevuste tulemuste ja asutuse trükiste (aastaaruanne, ajakiri, agentuuri eelarve jms) avaldamise ja levitamise (sh andmebaasid ja postitamine) kulude katmiseks.

3 0 4 4

Toimetamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 51 250 51 250 30 852,86

Märkused

Assigneering on ette nähtud toimetamiskulude katmiseks.

3 0 6

Kirjalik ja suuline tõlge

3 0 6 0

Uuringute, aruannete ja töödokumentide tõlkimine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 719 705 712 767 556 785,42

Märkused

Assigneering on ette nähtud uuringute, aruannete ja töödokumentide tõlkimiseks haldusnõukogule ja büroole ning kongresside, seminaride jms tarbeks ühenduse erinevatesse keeltesse. Tõlkeid teeb põhiliselt Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus Luksemburgis. Erandina võidakse kasutada ka vabakutselisi tõlkijaid, kui tõlkekeskus ei ole mingil põhjusel suuteline seda tööd tegema.

3 0 6 1

Suuline tõlge

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. 33 000 11 590,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuste, eriti komisjoni poolt agentuurile osutatavate suulise tõlke teenuste kulude katmiseks. See on ette nähtud ka agentuuri poolt erakorraliste konverentside läbiviimiseks palgatud vabakutselistele tõlkidele tasumiseks, kui komisjon ei suuda tõlketeenust pakkuda. Lisaks töötasule hõlmab see elu- ja ravikindlustusmaksete, õnnetusjuhtumi- ja surmajuhtumikindlustuse maksete ning, kui vabakutselise tõlgi tegevuskoht ei ole töötamiskohas, ka sõidukulude ja kindlasummaliste päevarahade tasumist.

3 0 7

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja juhtimine

3 0 7 2

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja juhtimine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 400 000 615 000 1 205 496,42

Märkused

Assigneering on ette nähtud kampaania materjalide koostamise ja levitamise ja tööohutuse ja töötervishoiu Euroopa nädala raames konverentside (lõpuüritus ja hea tava auhindade skeem), seminaride, näituste, avalike ürituste, reklaamitegevuste ja hindamiste korraldamise ja juhtimise kulude katmiseks.

3 0 8

Haldusnõukogu ja selle büroo koosolekud

3 0 8 0

Haldusnõukogu ja selle büroo koosolekud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 205 000 261 680 132 090,58

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu ja selle büroo tegevuskulude, sealhulgas sõidukulude ja päevarahade, suulise tõlke kulude ja vajaduse korral ruumide rendi kulude katmiseks.

3 0 9

Lähetus-, meelelahutus- ja esinduskulud

3 0 9 1

Lähetuskulud, tööga seotud sõidukulud ja muud lisakulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 219 351 200 000 181 288,47

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhipersonali tööga seotud transpordikulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjadele.

3 0 9 2

Meelelahutus- ja esinduskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 8 696 8 500 6 768,88

Märkused

Assigneering on ette nähtud meelelahutus- ja esinduskulude katmiseks.

PEATÜKK 3 1 —

VÄIKESED JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED (VKE)

3 1 1

Projektide toetamine

3 1 1 0

Projektide toetamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 — p.m. 3 170 223,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud VKEtele suunatud meetmete rahastamiseks, millega arendatakse välja ja vahetatakse kasulikke hea tava näiteid tööohutuse ja töötervishoiuga seotud riskide vähendamise kohta.

3 1 2

Agentuuri teavitamismeetmed

3 1 2 0

Agentuuri teavitamismeetmed

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 — p.m. 334 046,96

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri teavitamismeetmete kulude katmiseks, eelkõige auhinnatud projektide tulemuste tutvustamiseks.

3 1 4

VKE hindamine

3 1 4 0

VKE hindamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 50 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud väliste lepingupartnerite poolt läbi viidava VKE rahastamisskeemide hindamise ja aruandluse kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 2 —

PHARE PROGRAMM

3 2 0

Phare programm

Märkused

Ettevalmistavad meetmed Rumeenia ja Bulgaaria tulevaseks osalemiseks agentuuri töös. Agentuur sõlmib eeldatavasti enne 2004. aasta lõppu lepingu Phare III programmist toetuse saamiseks summas 500 000 eurot kuni 2006. aasta juuni lõpuni. Sõlmitava lepingu kohaselt kasutatakse summasid vastavalt järgmistele eelarveridadele.

3 2 1 0

Sõidukulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 6 780,—

3 2 2 0

Kirjalik tõlge

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 108 089,38

3 2 3 0

Euroopa nädala seminar

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 62 914,73

3 2 4 0

Veebmeistrid

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 74 881,29

3 2 5 0

Hea tava TK

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 — p.m. 8 344,90

3 2 6 0

Halduskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 112 000,—

PEATÜKK 3 3 —

LAIENEMISE TEGEVUSKAVA

3 3 0

Laienemise tegevuskava

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 1 750 000 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud laienemise tegevuskava rakendamiseks, et parandada töötervishoiu ja tööohutuse taset 10 uues liikmesriigis. Tegevused hõlmavad eelkõige teadlikkuse tõstmist ja teadmiste siiret VKEdele.