ET Euroopa Liidu Teataja L 67/573

Eurojusti 2006. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2006/161/EÜ)

AASTATULU

Jaotis Peatükk Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 9 TULUD 9 0 AASTATULU 14 699 892 13 000 000 9 300 000 Jaotis 9 — Kokku 14 699 892 13 000 000 9 300 000 KÕIK KOKKU 14 699 892 13 000 000 9 300 000

JAOTIS 9

TULUD

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta PEATÜKK 9 0 9 0 1 Toetus ELi üldeelarvest 14 699 892 13 000 000 9 300 000 9 0 2 Muud p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 9 0 — KOKKU 14 699 892 13 000 000 9 300 000 Jaotis 9 — Kokku 14 699 892 13 000 000 9 300 000 KÕIK KOKKU 14 699 892 13 000 000 9 300 000 PEATÜKK 9 0 — AASTATULU

PEATÜKK 9 0 —

AASTATULU

9 0 1

Toetus ELi üldeelarvest

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 14 699 892 13 000 000 9 300 000

9 0 2

Muud

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. p.m. p.m.

KULUD

Jaotis Peatükk Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 1 INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD 1 1 AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL 7 788 340 6 156 523 4 036 353 1 3 LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD 60 000 48 000 37 338 1 4 SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR 74 700 74 596 46 896 1 6 SOTSIAALTEENUSED 16 650 7 000 7 919 1 7 MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD 5 000 5 000 3 580 1 9 PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED p.m. p.m. p.m. Jaotis 1 — Kokku 7 944 690 6 291 119 4 132 086 2 INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD 2 0 RENT JA PINNA RENT 2 102 480 1 734 547 2 041 355 2 1 ANDMETÖÖTLUS 126 900 200 650 337 342 2 2 VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD 318 800 154 000 472 238 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 62 400 79 052 71 160 2 4 POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR 453 500 340 632 624 476 Jaotis 2 — Kokku 3 064 080 2 508 881 3 546 571 3 TEGEVUSKULUD 3 0 KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD 1 134 553 970 000 445 514 3 1 TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED 542 162 490 400 247 137 3 2 AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT 405 000 455 835 304 410 3 3 ANDME- JA DOKUMENDIKULUD 1 088 500 1 297 765 161 559 3 4 TÕLKETÖÖD 60 000 380 000 18 640 3 5 EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD 409 500 415 000 260 428 3 6 ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD 51 515 71 000 25 412 3 7 RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS p.m. 120 000 2 000 Jaotis 3 — Kokku 3 691 230 4 200 000 1 465 099 KÕIK KOKKU 14 700 000 13 000 000 9 143 756

JAOTIS 1

INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 PEATÜKK 1 1 1 1 0 Ajutised töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ettenähtud ametikohtadel 1 1 0 0 Põhipalgad (TBA) 3 991 530 3 011 709 1 651 807 1 1 0 1 Peretoetused 582 795 578 946 174 947 1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (IDE) 642 887 488 798 241 396 1 1 0 3 Sekretäritasud (ISE) 22 426 26 428 26 197 Artikkel 1 1 0 — Kokku 5 239 638 4 105 881 2 094 347 1 1 1 Muud töötajad 1 1 1 0 Abiteenistujad/lepingulised töötajad 144 638 p.m. p.m. 1 1 1 2 Kohalikud töötajad p.m. p.m. p.m. 1 1 1 3 Erinõustajad/riiklikud eksperdid p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 1 1 — Kokku 144 638 p.m. p.m. 1 1 2 Personali täiendkoolitus, ümberkoolitus ja informeerimine 1 1 2 0 Personali koolitus ja informeerimine 200 000 77 000 16 828 Artikkel 1 1 2 — Kokku 200 000 77 000 16 828 1 1 3 Haigus-, õnnetusjuhtumi- ja töötuskindlustus 1 1 3 0 Haiguskindlustus 135 178 102 678 56 104 1 1 3 1 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused 34 792 26 426 14 356 1 1 3 2 Ajutiste töötajate töötuskindlustus 54 912 34 730 17 200 1 1 3 3 Ajutiste töötajate põhiseaduslik õigus pensionile p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 1 3 — Kokku 224 881 163 834 87 660 1 1 4 Muud hüvitised ja toetused 1 1 4 0 Sünni- ja matusetoetused 45 995 45 995 397 1 1 4 1 Iga-aastased sõidukulutused töökohast kodumaale 205 918 138 194 46 432 1 1 4 2 Üüri- ja transporditoetused p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Kohalikud sõidurahad p.m. p.m. p.m. 1 1 4 7 Valmisoleku toetus 24 480 p.m. p.m. Artikkel 1 1 4 — Kokku 276 393 184 189 46 829 1 1 5 Ületunnitöö 1 1 5 0 Ületunnitöö 19 104 9 000 4 500 Artikkel 1 1 5 — Kokku 19 104 9 000 4 500 1 1 7 Täiendavad teenused 1 1 7 2 Etapiline kulukorraldus 1 1 7 4 Lisanduvad büroo- ja siseteenused 376 731 276 597 796 281 1 1 7 5 Lisanduvad tõlketeenused p.m. p.m. 53 095 1 1 7 7 Teised teenusepakkujad 58 500 105 510 448 648 Artikkel 1 1 7 — Kokku 435 231 382 107 1 298 024 1 1 8 Toetused ja kulud seoses ametnike tööleasumise, töölt lahkumise ja teisele tööle siirdumisega 1 1 8 0 Töölevõtmisega seotud kulud 81 700 118 481 39 858 1 1 8 1 Reisikulud tööleasumisel 28 200 30 600 2 583 1 1 8 2 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused 239 970 175 196 76 208 1 1 8 3 Kolimiskulud 141 000 156 000 17 882 1 1 8 4 Ajutised päevarahad 258 700 191 131 86 993 Artikkel 1 1 8 — Kokku 749 570 671 408 223 524 1 1 9 Ajutiste töötajate palkade korrigeerimine 1 1 9 0 Palga korrigeerimiskoefitsiendid 498 884 563 104 264 641 1 1 9 1 Määratlemata otstarbega assigneeringud p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 1 9 — Kokku 498 884 563 104 264 641 PEATÜKK 1 1 — KOKKU 7 788 340 6 156 523 4 036 353 PEATÜKK 1 3 1 3 0 Lähetuskulud, reisikulud ja muud kulud 1 3 0 0 Eurojusti personali lähetuskulud 60 000 48 000 37 338 Artikkel 1 3 0 — Kokku 60 000 48 000 37 338 PEATÜKK 1 3 — KOKKU 60 000 48 000 37 338 PEATÜKK 1 4 1 4 0 Restoranid ja sööklad 1 4 0 0 Väikeköökide ja sööklate jooksvad kulud 28 500 25 572 22 134 1 4 0 1 Varustuse tavapärane ümberseadistamine ja väljavahetamine 15 000 9 188 p.m. 1 4 0 2 Väikeköökide ja sööklate varustus p.m. p.m. 8 255 Artikkel 1 4 0 — Kokku 43 500 34 760 30 389 1 4 1 Meditsiiniteenused 1 4 1 0 Meditsiiniteenused 29 200 37 836 16 507 1 4 1 1 Meditsiinivarustuse ost 2 000 2 000 p.m. Artikkel 1 4 1 — Kokku 31 200 39 836 16 507 PEATÜKK 1 4 — KOKKU 74 700 74 596 46 896 PEATÜKK 1 6 1 6 0 Sotsiaalteenused 1 6 0 0 Eraabiteenused p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 6 0 — Kokku p.m. p.m. p.m. 1 6 1 Töötajate vahelised sotsiaalsed kontaktid 1 6 1 0 Töötajate vahelised sotsiaalsed kontaktid 5 000 5 000 5 789 Artikkel 1 6 1 — Kokku 5 000 5 000 5 789 1 6 2 Muud kulutused heaolule 1 6 2 0 Muud kulutused heaolule 5 000 2 000 2 130 Artikkel 1 6 2 — Kokku 5 000 2 000 2 130 1 6 3 Personalikomitee 1 6 3 0 Personalikomitee 6 650 p.m. p.m. Artikkel 1 6 3 — Kokku 6 650 p.m. p.m. PEATÜKK 1 6 — KOKKU 16 650 7 000 7 919 PEATÜKK 1 7 1 7 0 Meelelahutus- ja esinduskulud 1 7 0 0 Ajutiste töötajate meelelahutus- ja esinduskulud 5 000 5 000 3 580 1 7 0 1 Kohtumiste korraldamise kulud p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 7 0 — Kokku 5 000 5 000 3 580 PEATÜKK 1 7 — KOKKU 5 000 5 000 3 580 PEATÜKK 1 9 1 9 0 Pensionid ja pensionitoetused 1 9 0 0 Pensionid ja pensionitoetused p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 9 0 — Kokku p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 1 9 — KOKKU p.m. p.m. p.m. Jaotis 1 — Kokku 7 944 690 6 291 119 4 132 086 PEATÜKK 1 1 — AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALTEENUSED PEATÜKK 1 7 — MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED

PEATÜKK 1 1 —

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0

Ajutised töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ettenähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad (TBA)

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 3 991 530 3 011 709 1 651 807

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66.

See eraldis on ette nähtud ajutiste töötajate põhipalga katmiseks.

1 1 0 1

Peretoetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 582 795 578 946 174 947

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.

See eraldis on ette nähtud ajutiste töötajate majapidamistoetuse, ülalpeetava lapse toetuse ja õppetoetuse katmiseks.

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (IDE)

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 642 887 488 798 241 396

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4.

See eraldis on ette nähtud ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3

Sekretäritasud (ISE)

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 22 426 26 428 26 197

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikli 4 punkt a.

See eraldis on ette nähtud sekretäritasudeks, mida makstakse C-kategooria ajutistele töötajatele nagu kiirmasinakirjutajad või masinakirjutajad, teletaibioperaatorid, ladujad, täitevsekretärid või peasekretärid, kes on tööle võetud enne 1. maid 2004.

1 1 1

Muud töötajad

1 1 1 0

Abiteenistujad/lepingulised töötajad

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 144 638 p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude töötajate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3, artikli 3 punkt a ja III jaotis.

See eraldis on ette nähtud abiteenistujate ja lepinguliste töötajate töötasudeks ja tööandja sotsiaalkindlustusmakseteks.

1 1 1 2

Kohalikud töötajad

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude töötajate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV jaotis.

See eraldis on ette nähtud kohalike töötajate töötasudeks ja tööandja sotsiaalkindlustusmakseteks.

1 1 1 3

Erinõustajad/riiklikud eksperdid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

1 1 2

Personali täiendkoolitus, ümberkoolitus ja informeerimine

1 1 2 0

Personali koolitus ja informeerimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 200 000 77 000 16 828

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artikli 24 kolmas lõik.

1 1 3

Haigus-, õnnetusjuhtumi- ja töötuskindlustus

1 1 3 0

Haiguskindlustus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 135 178 102 678 56 104

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa Ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23.

See eraldis on ette nähtud tööandja osamakseks (3,4 % põhipalgast); ametniku osamakse põhipalgast on 1,7 %.

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 34 792 26 426 14 356

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

See eraldis on ette nähtud tööandja õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuse osamakseks (0,875 % põhipalgast).

Selliselt arvutatud eraldisele lisatakse veel 2 % (suurendades määra 0,8925 %-ni), et katta kindlustuse poolt katmata osa (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 3 2

Ajutiste töötajate töötuskindlustus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 54 912 34 730 17 200

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi.

See eraldis on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuseks.

Rakendatav määr: 1,15 % põhipalgast.

1 1 3 3

Ajutiste töötajate põhiseaduslik õigus pensionile

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

See eraldis on ette nähtud ajutiste töötajate eest Eurojusti poolt tasutavateks makseteks, et kehtestada või säilitada neile õigus pensionile oma päritoluriigis.

1 1 4

Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0

Sünni- ja matusetoetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 45 995 45 995 397

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

See eraldis on ette nähtud:

— sünnitoetuseks,

— ametniku surma korral tema palga maksmiseks kolmanda kuu lõpuni pärast ametniku surma ning surnukeha transpordiks asukohta, kust ametnik pärit oli.

1 1 4 1

Iga-aastased sõidukulutused töökohast kodumaale

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 205 918 138 194 46 432

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

See eraldis on ette nähtud töötajatele ning juhul, kui nad saavad majapidamistoetust, siis ka nende abikaasadele ja ülalpeetavatele igal kalendriaastal töökohast päritolukohta reisimise kuludega võrdse summa tasumiseks.

1 1 4 2

Üüri- ja transporditoetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, VII lisa artiklid 14a ja 14b.

Nõukogu 28. juuli 1966. aasta määrus nr 6/66/Euratom, 121/66/EMÜ, mis kehtestab asukohtade nimekirja, mille puhul tagatakse üüritoetus, selle toetuse maksimummäära ja määramise eeskirjad (EÜT L 150, 12.8.1966 — EÜT ingliskeelne eriväljaanne (1965 kuni 1966), november 1972, lk 212).

1 1 4 4

Kohalikud sõidurahad

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 7

Valmisoleku toetus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 24 480 p.m. p.m.

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 19 104 9 000 4 500

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige VI lisa artikkel 56.

See eraldis on ette nähtud püsitasu või tunnitasu maksmiseks ületundide eest C- ning D-kategooria ajutistele töötajatele, kelle puhul ei olnud võimalik seda kompenseerida tavaolukorra vaba ajaga.

1 1 7

Täiendavad teenused

1 1 7 2

Etapiline kulukorraldus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004

1 1 7 4

Lisanduvad büroo- ja siseteenused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 376 731 276 597 796 281

1 1 7 5

Lisanduvad tõlketeenused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. 53 095

1 1 7 7

Teised teenusepakkujad

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 58 500 105 510 448 648

Märkused

Eurojustil võib olla vajadus kolida muudesse ruumidesse ja projektimeeskond peab nõustama, ette valmistama ja korraldama kolimist. On ette nähtud, et selleks on vaja inseneri/arhitekti eksperdihinnangut teatud ajaks 2006. aasta jooksul. Ka on vaja haldustuge meeskonna toetamiseks.

1 1 8

Toetused ja kulud seoses ametnike tööleasumise, töölt lahkumise ja teisele tööle siirdumisega

1 1 8 0

Töölevõtmisega seotud kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 81 700 118 481 39 858

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33.

See eraldis on ette nähtud töölevõtmise menetlusega seotud kulude katmiseks.

1 1 8 1

Reisikulud tööleasumisel

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 28 200 30 600 2 583

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 2 ja 71 ning lisa VII artikkel 7.

See eraldis on ette nähtud töötajate (sealhulgas nende pereliikmete) reisikulude katmiseks teenistusse asumisel või teenistusest lahkumisel.

1 1 8 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 239 970 175 196 76 208

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

See eraldis on ette nähtud sisseseadmistoetuseks töötajatele, kes peavad tööleasumisel muutma oma elukohta või kui nad lõplikult lahkuvad töölt ja asuvad mujale elama.

1 1 8 3

Kolimiskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 141 000 156 000 17 882

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

See eraldis on ette nähtud kolimiskulude katmiseks töötajatele, kes peavad peale tööleasumist oma elukohta muutma või kui nad paigutatakse ümber teisele töökohale või kui nad lõplikult lahkuvad töölt ja asuvad mujale elama.

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 258 700 191 131 86 993

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10.

See eraldis on ette nähtud päevarahade maksmiseks töötajatele, kes tõendavad, et nad olid sunnitud tööle asumisel (sh üleviimisel) muutma oma elukohta.

1 1 9

Ajutiste töötajate palkade korrigeerimine

1 1 9 0

Palga korrigeerimiskoefitsiendid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 498 884 563 104 264 641

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

See eraldis on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate töötasule ning ületunnitöötasule rakendatud paranduskoefitsientide katmiseks.

1 1 9 1

Määratlemata otstarbega assigneeringud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

1 3 0

Lähetuskulud, reisikulud ja muud kulud

1 3 0 0

Eurojusti personali lähetuskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 60 000 48 000 37 338

Märkused

See eraldis on ette nähtud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja asutuse huvides tehtud erakorraliste kulude katmiseks kooskõlas Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjadega.

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0

Restoranid ja sööklad

1 4 0 0

Väikeköökide ja sööklate jooksvad kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 28 500 25 572 22 134

Märkused

See eraldis on ette nähtud restoranide ja sööklate käitamiskulude katmiseks, nimelt ruumide hooldusteenusteks ja varustuse tarneks.

1 4 0 1

Varustuse tavapärane ümberseadistamine ja väljavahetamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 15 000 9 188 p.m.

1 4 0 2

Väikeköökide ja sööklate varustus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. 8 255

1 4 1

Meditsiiniteenused

1 4 1 0

Meditsiiniteenused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 29 200 37 836 16 507

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

1 4 1 1

Meditsiinivarustuse ost

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 2 000 2 000 p.m.

PEATÜKK 1 6 —

SOTSIAALTEENUSED

1 6 0

Sotsiaalteenused

1 6 0 0

Eraabiteenused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud rahaaabiks, mida võib osutada ametnikule, endisele ametnikule või surnud ametniku omastele, kes on sattunud raskesse olukorda.

1 6 1

Töötajate vahelised sotsiaalsed kontaktid

1 6 1 0

Töötajate vahelised sotsiaalsed kontaktid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 5 000 5 000 5 789

Märkused

See eraldis on ette nähtud töötajate omavaheliseks sotsiaalseks suhtlemiseks, aastalõpupidude korraldamiseks jne

1 6 2

Muud kulutused heaolule

1 6 2 0

Muud kulutused heaolule

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 5 000 2 000 2 130

1 6 3

Personalikomitee

1 6 3 0

Personalikomitee

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 6 650 p.m. p.m.

PEATÜKK 1 7 —

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

1 7 0

Meelelahutus- ja esinduskulud

1 7 0 0

Ajutiste töötajate meelelahutus- ja esinduskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 5 000 5 000 3 580

Märkused

See eraldis on ette nähtud esinduskulude katmiseks ning mitmesugusteks vastuvõttudeks.

1 7 0 1

Kohtumiste korraldamise kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

PEATÜKK 1 9 —

PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED

1 9 0

Pensionid ja pensionitoetused

1 9 0 0

Pensionid ja pensionitoetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud pensionideks ja lahkumishüvitisteks.

JAOTIS 2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 PEATÜKK 2 0 2 0 0 Rent ja pinna rent 2 0 0 0 Rent ja pinna rent 1 369 000 1 401 208 1 572 490 2 0 0 1 Tagatised p.m. p.m. p.m. 2 0 0 2 Sissemaksed p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 0 0 — Kokku 1 369 000 1 401 208 1 572 490 2 0 1 Kindlustus 2 0 1 0 Kindlustus 12 200 3 487 3 735 Artikkel 2 0 1 — Kokku 12 200 3 487 3 735 2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte 2 0 2 0 Vesi, gaas, elekter ja küte 162 000 86 900 30 000 Artikkel 2 0 2 — Kokku 162 000 86 900 30 000 2 0 3 Koristamine ja hooldus 2 0 3 0 Koristamine ja hooldus 176 300 137 974 58 429 2 0 3 1 Prügivedu 7 800 5 715 — Artikkel 2 0 3 — Kokku 184 100 143 689 58 429 2 0 4 Ruumide remont 2 0 4 0 Ruumide remont p.m. p.m. 82 604 Artikkel 2 0 4 — Kokku p.m. p.m. 82 604 2 0 5 Hoonete ja isikute turvalisus 2 0 5 0 Hoonete turvalisus ja valve 51 480 39 215 245 287 2 0 5 1 Töötervishoid ja -ohutus 11 700 7 084 5 522 Artikkel 2 0 5 — Kokku 63 180 46 299 250 809 2 0 9 Muud hoonetele tehtavad kulutused 2 0 9 0 Muud hoonetele tehtavad kulutused 312 000 52 964 43 287 Artikkel 2 0 9 — Kokku 312 000 52 964 43 287 PEATÜKK 2 0 — KOKKU 2 102 480 1 734 547 2 041 355 PEATÜKK 2 1 2 1 0 Seadmed, andmetöötlusseadmed ja kasutamise kulud 2 1 0 0 Tarvikud 17 100 4 194 178 995 2 1 0 1 Tarkvara 57 900 185 696 148 721 2 1 0 2 Tellimised 51 900 10 760 9 626 2 1 0 3 Nõustamine ja uuringud p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 1 0 — Kokku 126 900 200 650 337 342 PEATÜKK 2 1 — KOKKU 126 900 200 650 337 342 PEATÜKK 2 2 2 2 0 Tehnilised seadmed ja paigaldised 2 2 0 0 Ost p.m. p.m. 26 317 2 2 0 2 Rent p.m. p.m. p.m. 2 2 0 3 Hooldus, käitlemine ja remont p.m. 1 212 5 175 2 2 0 4 Bürootehnika p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 2 0 — Kokku p.m. 1 212 31 492 2 2 1 Mööbli ost, rent, hooldus ja remont 2 2 1 0 Mööbli ost 182 000 30 408 354 866 2 2 1 2 Mööbli rent p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Mööbli hooldus ja remont p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 2 1 — Kokku 182 000 30 408 354 866 2 2 3 Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont 2 2 3 0 Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont 19 000 7 000 46 998 2 2 3 1 Sõidukite kindlustamine ja registreerimine 9 400 6 380 4 226 Artikkel 2 2 3 — Kokku 28 400 13 380 51 224 2 2 5 Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud 2 2 5 0 Raamatukogu varud, raamatute ost 29 000 14 000 14 684 2 2 5 1 Raamatukogu, dokumentide ja paljunduse eriseadmed p.m. p.m. 141 2 2 5 2 Ajalehtede ja ajakirjade, monograafiate, perioodiliste väljaannete ja teatmeteoste tellimine 20 000 30 000 10 573 2 2 5 4 Köitmis- ja konserveerimistööd p.m. p.m. p.m. 2 2 5 5 Infomeedia ja elektrooniliste toodete tellimine ja ost 59 400 65 000 9 257 2 2 5 8 Dokumendiandmebaasid p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 2 5 — Kokku 108 400 109 000 34 656 PEATÜKK 2 2 — KOKKU 318 800 154 000 472 238 PEATÜKK 2 3 2 3 0 Kantselei- ja kontoritarbed 2 3 0 0 Kantselei- ja kontoritarbed 52 400 44 052 47 614 Artikkel 2 3 0 — Kokku 52 400 44 052 47 614 2 3 2 Finantskulud 2 3 2 0 Pangakulud 2 000 2 000 471 2 3 2 1 Vahetuskursi kahjud p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Muud finantskulud 3 000 3 000 p.m. Artikkel 2 3 2 — Kokku 5 000 5 000 471 2 3 3 Õiguskulud 2 3 3 0 Õiguskulud 5 000 30 000 23 000 Artikkel 2 3 3 — Kokku 5 000 30 000 23 000 2 3 4 Kahjud 2 3 4 0 Kahjud p.m. p.m. p.m. 2 3 4 1 Kompensatsioon p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 3 4 — Kokku p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Muud tegevuskulud 2 3 5 0 Mitmesugune kindlustus p.m. p.m. p.m. 2 3 5 4 Osakondade kolimine ja sellega seonduv p.m. p.m. 75 2 3 5 5 Väikekulud p.m. p.m. p.m. 2 3 5 9 Muud tegevuskulud p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 3 5 — Kokku p.m. p.m. 75 PEATÜKK 2 3 — KOKKU 62 400 79 052 71 160 PEATÜKK 2 4 2 4 0 Postimaks 2 4 0 0 Postimaks 30 000 15 700 12 337 Artikkel 2 4 0 — Kokku 30 000 15 700 12 337 2 4 1 Telekommunikatsioonid 2 4 1 0 Telekommunikatsioonide tellimine ja maksed 94 200 218 798 209 909 2 4 1 1 Seadmete ost ja paigaldamine p.m. 1 200 40 694 Artikkel 2 4 1 — Kokku 94 200 219 998 250 603 2 4 2 Arvutiinfrastruktuur 2 4 2 0 Projektid 129 200 69 757 249 188 2 4 2 1 Riistvara 83 800 35 177 112 228 2 4 2 2 Hooldus 116 300 p.m. 121 Artikkel 2 4 2 — Kokku 329 300 104 934 361 537 PEATÜKK 2 4 — KOKKU 453 500 340 632 624 476 Jaotis 2 — Kokku 3 064 080 2 508 881 3 546 571 PEATÜKK 2 0 — RENT JA PINNA RENT PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 4 — POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 2 0 —

RENT JA PINNA RENT

2 0 0

Rent ja pinna rent

2 0 0 0

Rent ja pinna rent

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 1 369 000 1 401 208 1 572 490

Märkused

See eraldis on ette nähtud hoonete rendimakseteks ja nendega seonduvate teeninduskulude tasumiseks.

2 0 0 1

Tagatised

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

2 0 0 2

Sissemaksed

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 12 200 3 487 3 735

Märkused

See eraldis on ette nähtud kindlustuspreemiate katmiseks Eurojusti poolt hõivatud hoonete osas.

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 162 000 86 900 30 000

Märkused

See eraldis on ette nähtud tavapäraste kulude katteks.

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 176 300 137 974 58 429

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti poolt kasutatavate hoonete koristamiseks ja ülalpidamiseks.

2 0 3 1

Prügivedu

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 7 800 5 715 —

2 0 4

Ruumide remont

Märkused

See eraldis on ette nähtud hoonete remondiks ja parandustöödeks.

2 0 4 0

Ruumide remont

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. 82 604

2 0 5

Hoonete ja isikute turvalisus

Märkused

See eraldis on ette nähtud mitmesugusteks hoonetele tehtavateks kulutusteks, mis on seotud valve ja turvalisusega, eelkõige hoonete valveks, kustutite rentimiseks ja varude täiendamiseks, tulekustutusseadmete ostuks ja hoolduseks, vabatahtlike tuletõrjujate varustuse asendamiseks, eeskirjadekohaste inspektsioonide kuludeks.

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 51 480 39 215 245 287

2 0 5 1

Töötervishoid ja -ohutus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 11 700 7 084 5 522

2 0 9

Muud hoonetele tehtavad kulutused

2 0 9 0

Muud hoonetele tehtavad kulutused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 312 000 52 964 43 287

Märkused

See eraldis on ette nähtud aasta jooksul hoonetele tehtavate kulutuste katmiseks. 2006. aastal on plaanis paigaldada UPS (katkematu toiteallikas), mis tagab pideva tegevuse Eurojustis. See on hädavajalik Eurojusti töö jaoks.

PEATÜKK 2 1 —

ANDMETÖÖTLUS

2 1 0

Seadmed, andmetöötlusseadmed ja kasutamise kulud

Märkused

See eraldis on ette nähtud andmetöötluse ostmiseks või liisimiseks, tarkvara arendamiseks, tarkvarapaketi hoolduseks, andmetöötlustarvikutele jms.

2 1 0 0

Tarvikud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 17 100 4 194 178 995

Märkused

See eraldis on ette nähtud andmetöötlustarvikutele.

2 1 0 1

Tarkvara

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 57 900 185 696 148 721

Märkused

See eraldis on ette nähtud tarkvara ostmiseks/litsenseerimiseks.

2 1 0 2

Tellimised

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 51 900 10 760 9 626

Märkused

See eraldis on ette nähtud erinevate tugiteenuste ja jagatud rakenduste, nt Sincom II tellimusteks.

2 1 0 3

Nõustamine ja uuringud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud väliste konsultantide kuludeks (operaatorid, süsteemiadministraatorid, süsteemiinsenerid jne).

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0

Tehnilised seadmed ja paigaldised

2 2 0 0

Ost

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. 26 317

Märkused

See eraldis on ette nähtud dokumentide säilitamise, arhiveerimise ja posti käsitlemise seadmete hankeks.

2 2 0 2

Rent

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud fakside, valguskoopiamasinate ja mitmesuguste tehniliste seadmete remontimiseks.

2 2 0 3

Hooldus, käitlemine ja remont

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. 1 212 5 175

Märkused

See eraldis on ette nähtud varustuse hoolduseks ja remondiks.

2 2 0 4

Bürootehnika

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud elektroonilise bürootehnikaga seotud erakorralisteks kuludeks.

2 2 1

Mööbli ost, rent, hooldus ja remont

2 2 1 0

Mööbli ost

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 182 000 30 408 354 866

Märkused

See eraldis on ette nähtud mööbli soetamiseks.

2 2 1 2

Mööbli rent

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud mööbli rentimiseks.

2 2 1 3

Mööbli hooldus ja remont

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud mööbli parandamiseks ja remondiks.

2 2 3

Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont

2 2 3 0

Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 19 000 7 000 46 998

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojustile ametisõidukite ostuks, autode või transpordivahendite rentimiseks ettenägematuteks vajadusteks ning transpordivahendite käitamiseks ja hoolduseks.

2 2 3 1

Sõidukite kindlustamine ja registreerimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 9 400 6 380 4 226

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti sõidukite kindlustamiseks ja registreerimiseks.

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0

Raamatukogu varud, raamatute ost

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 29 000 14 000 14 684

Märkused

See eraldis on ette nähtud raamatute, dokumentide ja muude väljaannete soetamiseks.

2 2 5 1

Raamatukogu, dokumentide ja paljunduse eriseadmed

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. 141

Märkused

See eraldis on ette nähtud raamatukogude erivarustuse soetamiseks.

2 2 5 2

Ajalehtede ja ajakirjade, monograafiate, perioodiliste väljaannete ja teatmeteoste tellimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 20 000 30 000 10 573

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojustile vajalike ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimiseks.

2 2 5 4

Köitmis- ja konserveerimistööd

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud köitmiseks ja muudeks vajalikeks kuludeks raamatute ja perioodiliste väljaannete osas.

2 2 5 5

Infomeedia ja elektrooniliste toodete tellimine ja ost

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 59 400 65 000 9 257

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojustile automatiseeritud raamatukogusüsteemi soetamiseks.

2 2 5 8

Dokumendiandmebaasid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0

Kantselei- ja kontoritarbed

Märkused

See eraldis on ette nähtud paberi ja kontoritarvikute ostmiseks.

2 3 0 0

Kantselei- ja kontoritarbed

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 52 400 44 052 47 614

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 2 000 2 000 471

Märkused

See eraldis on ette nähtud pangatasude maksmiseks.

2 3 2 1

Vahetuskursi kahjud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti eelarve haldamisel vahetuskursist tingitud kahjude katmiseks selles osas, mida ei ole võimalik katta samalaadsete kasudega.

2 3 2 9

Muud finantskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 3 000 3 000 p.m.

2 3 3

Õiguskulud

Märkused

See eraldis on ette nähtud esialgsete õiguskulude ning advokaatide ja muude ekspertide teenuste katmiseks.

2 3 3 0

Õiguskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 5 000 30 000 23 000

2 3 4

Kahjud

Märkused

See eraldis on ette nähtud kahjude katmiseks Eurojusti vastu esitatud nõuete lahendamisel (tsiviilvastutus).

2 3 4 0

Kahjud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

2 3 4 1

Kompensatsioon

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugune kindlustus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud erinevat liiki kindlustuse katmiseks (hulgirisk, tsiviilvastutus, vargus, arvutid ja kohustus maksta kompensatsiooni arveametike ja ettemakse haldurite poolt).

2 3 5 4

Osakondade kolimine ja sellega seonduv

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. 75

Märkused

See eraldis on ette nähtud hoonesiseseks kolimiseks.

2 3 5 5

Väikekulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud erinevate väikekulude katmiseks, mis võivad tekkida Eurojusti igapäevases töös.

2 3 5 9

Muud tegevuskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud muude tegevuskulude katmiseks, mida ei ole eraldi välja toodud.

PEATÜKK 2 4 —

POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

2 4 0

Postimaks

2 4 0 0

Postimaks

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 30 000 15 700 12 337

Märkused

See eraldis on ette nähtud posti- ja tarnekuludeks, sealhulgas postitatud pakkide kuludeks.

2 4 1

Telekommunikatsioonid

Märkused

See eraldis on ette nähtud telefoni, faksi ja telekonverentsi tellimise kuludeks ning side- ja sideseadmetega seonduvateks kuludeks.

2 4 1 0

Telekommunikatsioonide tellimine ja maksed

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 94 200 218 798 209 909

Märkused

See eraldis on ette nähtud kõikide sideteenustega seotud jooksvateks kuludeks, sealhulgas püsiliinide, mobiiltelefonide, Interneti-ühenduse kuludeks.

2 4 1 1

Seadmete ost ja paigaldamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. 1 200 40 694

2 4 2

Arvutiinfrastruktuur

2 4 2 0

Projektid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 129 200 69 757 249 188

Märkused

See eraldis on ette nähtud dokumendihaldussüsteemiga seonduvate kulude ja muude haldusalaste süsteemidega seotud kulude osaliseks katmiseks.

2 4 2 1

Riistvara

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 83 800 35 177 112 228

Märkused

See eraldis on ette nähtud riistvara ostmiseks uutele töötajatele ja riistvara väljavahetamiseks iga 4-aastase perioodi möödudes.

2 4 2 2

Hooldus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 116 300 p.m. 121

Märkused

See eraldis on ette nähtud riist- ja tarkvara hoolduslepingute järgseteks kuludeks. See on ette nähtud ka riist- ja tarkvara erakorralise hoolduse kuludeks, mis ei ole kaetud hoolduslepinguga.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 PEATÜKK 3 0 3 0 0 Kohtumised 3 0 0 0 Koordineerimisalased kohtumised ja strateegilised koordineerimisalased kohtumised 623 445 440 000 298 487 3 0 0 1 Kolleegide kohtumised 10 000 50 000 26 864 3 0 0 2 Kohtumised teiste institutsioonidega — Europoliga jms 50 000 80 000 12 240 3 0 0 3 Laienemiskohtumised p.m. 10 000 13 966 3 0 0 4 Muud kohtumised 90 000 80 000 16 768 Artikkel 3 0 0 — Kokku 773 445 660 000 368 326 3 0 1 Seminarid 3 0 1 0 Seminarid 325 000 250 000 43 287 Artikkel 3 0 1 — Kokku 325 000 250 000 43 287 3 0 2 Meelelahutus- ja esinduskulud 3 0 2 0 Meelelahutus p.m. 13 000 231 3 0 2 1 Esinduskulud 27 708 40 000 33 643 3 0 2 2 Muud esindusega seotud kulud 8 400 7 000 28 Artikkel 3 0 2 — Kokku 36 108 60 000 33 902 PEATÜKK 3 0 — KOKKU 1 134 553 970 000 445 514 PEATÜKK 3 1 3 1 0 Töölähetused, töö päritoluriigis 3 1 0 0 Töölähetused, töö päritoluriigis 223 400 223 400 120 441 Artikkel 3 1 0 — Kokku 223 400 223 400 120 441 3 1 1 Laienemislähetused 3 1 1 0 Laienemislähetused p.m. 7 000 11 304 Artikkel 3 1 1 — Kokku p.m. 7 000 11 304 3 1 2 Üldlähetused 3 1 2 0 Üldlähetused 120 000 210 000 115 391 3 1 2 1 Saadetud riiklikud eksperdid 181 350 p.m. p.m. Artikkel 3 1 2 — Kokku 301 350 210 000 115 391 3 1 3 Muud lähetused 3 1 3 0 Muud lähetused 17 412 50 000 p.m. Artikkel 3 1 3 — Kokku 17 412 50 000 p.m. PEATÜKK 3 1 — KOKKU 542 162 490 400 247 137 PEATÜKK 3 2 3 2 0 Avalikud suhted ja veebileht 3 2 0 0 Avalikud suhted 45 000 75 000 76 655 3 2 0 1 Veebilehe hooldus p.m. 23 000 1 703 3 2 0 2 Väljaanded ja infomaterjalid 73 000 70 835 15 821 3 2 0 3 Aasta aruande koostamine 287 000 287 000 209 546 3 2 0 4 Muud väljaannetega seotud kulutused p.m. p.m. 684 Artikkel 3 2 0 — Kokku 405 000 455 835 304 410 PEATÜKK 3 2 — KOKKU 405 000 455 835 304 410 PEATÜKK 3 3 3 3 0 Raamatute ost 3 3 0 0 Raamatute ost 80 000 303 140 72 567 Artikkel 3 3 0 — Kokku 80 000 303 140 72 567 3 3 1 Tegevusandmete töötlemine 3 3 1 0 Projektid 550 000 574 625 76 992 3 3 1 1 Tehnilised seadmed ja vahendid p.m. 420 000 12 000 Artikkel 3 3 1 — Kokku 550 000 994 625 88 992 3 3 2 Tegevusandmete halduse kulud 3 3 2 0 IKT-süsteemide tellimused liikmesriikide infoteenistustele 121 000 p.m. p.m. 3 3 2 1 Telekommunikatsioonid 219 700 p.m. p.m. 3 3 2 2 Tarvikud liikmesriikide infolaudadele 7 300 p.m. p.m. 3 3 2 3 Riistvara liikmesriikide infolaudadele 34 900 p.m. p.m. 3 3 2 4 Tarkvara liikmesriikide infolaudadele 25 800 p.m. p.m. 3 3 2 5 Hooldusteenused liikmesriikide infolaudadele 49 800 p.m. p.m. Artikkel 3 3 2 — Kokku 458 500 p.m. p.m. PEATÜKK 3 3 — KOKKU 1 088 500 1 297 765 161 559 PEATÜKK 3 4 3 4 0 Dokumentide tõlkimine 3 4 0 0 Tõlkimine Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuses (CDT) 10 000 80 000 17 889 3 4 0 1 Tõlkimine muu agentuuri poolt 50 000 300 000 751 Artikkel 3 4 0 — Kokku 60 000 380 000 18 640 PEATÜKK 3 4 — KOKKU 60 000 380 000 18 640 PEATÜKK 3 5 3 5 0 EGV-projektid 3 5 0 0 EGV-projektid 234 500 240 000 91 929 Artikkel 3 5 0 — Kokku 234 500 240 000 91 929 3 5 1 EGV-kohtumised 3 5 1 0 EGV-kohtumised 163 000 165 000 153 002 Artikkel 3 5 1 — Kokku 163 000 165 000 153 002 3 5 2 EGV-esinduskulud 3 5 2 0 EGV-esinduskulud p.m. p.m. p.m. Artikkel 3 5 2 — Kokku p.m. p.m. p.m. 3 5 3 Muud EGV-kulud 3 5 3 0 Muud EGV-kulud 12 000 10 000 15 497 Artikkel 3 5 3 — Kokku 12 000 10 000 15 497 PEATÜKK 3 5 — KOKKU 409 500 415 000 260 428 PEATÜKK 3 6 3 6 0 Ühise järelevalveasutuse kohtumised 3 6 0 0 Ühise järelevalveasutuse kohtumised 40 000 46 000 24 618 Artikkel 3 6 0 — Kokku 40 000 46 000 24 618 3 6 1 Ühise järelevalveasutuse esinduskulud 3 6 1 0 Ühise järelevalveasutuse esinduskulud p.m. 3 000 795 Artikkel 3 6 1 — Kokku p.m. 3 000 795 3 6 2 Muud ühise järelevalveasutuse kulud 3 6 2 0 Muud ühise järelevalveasutuse kulud 11 515 22 000 p.m. Artikkel 3 6 2 — Kokku 11 515 22 000 p.m. PEATÜKK 3 6 — KOKKU 51 515 71 000 25 412 PEATÜKK 3 7 3 7 0 Reserv ettenägematuteks kuludeks 3 7 0 0 Reserv ettenägematuteks kuludeks p.m. 120 000 2 000 Artikkel 3 7 0 — Kokku p.m. 120 000 2 000 PEATÜKK 3 7 — KOKKU p.m. 120 000 2 000 Jaotis 3 — Kokku 3 691 230 4 200 000 1 465 099 KÕIK KOKKU 14 700 000 13 000 000 9 143 756 PEATÜKK 3 0 — KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD PEATÜKK 3 1 — TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED PEATÜKK 3 2 — AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT PEATÜKK 3 3 — ANDME- JA DOKUMENDIKULUD PEATÜKK 3 4 — TÕLKETÖÖD PEATÜKK 3 5 — EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD PEATÜKK 3 6 — ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD PEATÜKK 3 7 — RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS

PEATÜKK 3 0 —

KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti põhiülesannete täitmiseks kohtumiste ja seminaride korraldamisel, et koordineerida juhtumitealast tööd ning tööd seonduvate teemadega kõikides liikmesriikides.

3 0 0

Kohtumised

3 0 0 0

Koordineerimisalased kohtumised ja strateegilised koordineerimisalased kohtumised

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 623 445 440 000 298 487

3 0 0 1

Kolleegide kohtumised

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 10 000 50 000 26 864

3 0 0 2

Kohtumised teiste institutsioonidega — Europoliga jms

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 50 000 80 000 12 240

3 0 0 3

Laienemiskohtumised

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. 10 000 13 966

3 0 0 4

Muud kohtumised

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 90 000 80 000 16 768

3 0 1

Seminarid

3 0 1 0

Seminarid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 325 000 250 000 43 287

3 0 2

Meelelahutus- ja esinduskulud

3 0 2 0

Meelelahutus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. 13 000 231

3 0 2 1

Esinduskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 27 708 40 000 33 643

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti esindamisega seotud kulude katmiseks.

3 0 2 2

Muud esindusega seotud kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 8 400 7 000 28

PEATÜKK 3 1 —

TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti liikmete ja assistentide mitmesugust tüüpi ülesannete täitmiseks koordineerimise ja koostöö alase tegevuse elluviimisel, et suurendada liikmesriikide pädevate organite efektiivsust tõsise piiriülese ja organiseeritud kuritegevuse uurimisel ja selle eest süüdistuse esitamisel.

3 1 0

Töölähetused, töö päritoluriigis

3 1 0 0

Töölähetused, töö päritoluriigis

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 223 400 223 400 120 441

3 1 1

Laienemislähetused

3 1 1 0

Laienemislähetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. 7 000 11 304

3 1 2

Üldlähetused

3 1 2 0

Üldlähetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 120 000 210 000 115 391

3 1 2 1

Saadetud riiklikud eksperdid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 181 350 p.m. p.m.

3 1 3

Muud lähetused

3 1 3 0

Muud lähetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 17 412 50 000 p.m.

PEATÜKK 3 2 —

AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

3 2 0

Avalikud suhted ja veebileht

3 2 0 0

Avalikud suhted

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 45 000 75 000 76 655

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti avalike suhete alaseks tegevuseks välisallikatega rahvusvahelise suhtlemise käigus.

3 2 0 1

Veebilehe hooldus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. 23 000 1 703

3 2 0 2

Väljaanded ja infomaterjalid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 73 000 70 835 15 821

Märkused

See eraldis on ette nähtud avalike suhete alastele brošüüridele, millega teavitatakse avalikkust Eurojusti tegevusest.

3 2 0 3

Aasta aruande koostamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 287 000 287 000 209 546

3 2 0 4

Muud väljaannetega seotud kulutused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. 684

PEATÜKK 3 3 —

ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

3 3 0

Raamatute ost

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti vajaduste rahuldamiseks juhtumialase töö dokumentaalsel toetamisel.

3 3 0 0

Raamatute ost

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 80 000 303 140 72 567

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojusti arhiivide loomise ja paigaldamise kulude katmiseks põhiosas.

3 3 1

Tegevusandmete töötlemine

3 3 1 0

Projektid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 550 000 574 625 76 992

Märkused

See eraldis on ette nähtud juhtumihaldussüsteemi arendamiseks, turvalise võrgustiku ja turvaliste ühendusliinide tagamiseks teiste liikmesriikide ja muude koostööpartneritega, sealhulgas Schengeni informatsioonisüsteemiga.

3 3 1 1

Tehnilised seadmed ja vahendid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. 420 000 12 000

3 3 2

Tegevusandmete halduse kulud

3 3 2 0

IKT-süsteemide tellimused liikmesriikide infoteenistustele

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 121 000 p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud mitmesuguste tugiteenuste ja jagatud rakenduste tellimiskulude katmiseks.

3 3 2 1

Telekommunikatsioonid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 219 700 p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud kõikide sideteenustega seotud jooksvateks kuludeks, sealhulgas püsiliinide, mobiiltelefonide, Interneti-ühenduse kuludeks.

3 3 2 2

Tarvikud liikmesriikide infolaudadele

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 7 300 p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud töölaudade andmetöötlustarvikute kuludeks.

3 3 2 3

Riistvara liikmesriikide infolaudadele

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 34 900 p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud riistvara ostmiseks uutele töötajatele ja riistvara väljavahetamiseks iga 4-aastase perioodi möödudes töölaudade jaoks.

3 3 2 4

Tarkvara liikmesriikide infolaudadele

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 25 800 p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud tarkvara ostmiseks/litsenseerimiseks töölaudade jaoks.

3 3 2 5

Hooldusteenused liikmesriikide infolaudadele

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 49 800 p.m. p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud riist- ja tarkvara hoolduslepingute järgseteks kuludeks. See on ette nähtud ka töölaudade riist- ja tarkvara erakorralise hoolduse kuludeks, mis ei ole kaetud hoolduslepinguga.

PEATÜKK 3 4 —

TÕLKETÖÖD

3 4 0

Dokumentide tõlkimine

Märkused

See eraldis on ette nähtud juhtumiga seotud materjalide tõlkimiseks või muudeks Eurojusti tegevusvajadusteks.

3 4 0 0

Tõlkimine Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuses (CDT)

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 10 000 80 000 17 889

3 4 0 1

Tõlkimine muu agentuuri poolt

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 50 000 300 000 751

PEATÜKK 3 5 —

EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

Märkused

Vastavalt Eurojusti otsuse artikli 26 lõike 2 punktile b saab Euroopa justiitsvõrgustik (EGV) oma ressursid Eurojustilt.

3 5 0

EGV-projektid

3 5 0 0

EGV-projektid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 234 500 240 000 91 929

3 5 1

EGV-kohtumised

3 5 1 0

EGV-kohtumised

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 163 000 165 000 153 002

3 5 2

EGV-esinduskulud

3 5 2 0

EGV-esinduskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. p.m. p.m.

3 5 3

Muud EGV-kulud

3 5 3 0

Muud EGV-kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 12 000 10 000 15 497

PEATÜKK 3 6 —

ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

Märkused

Vastavalt Eurojusti otsuse artikli 23 lõikele 10 kantakse ühise järelevalveasutuse sekretariaadi kulud Eurojusti eelarvest.

3 6 0

Ühise järelevalveasutuse kohtumised

3 6 0 0

Ühise järelevalveasutuse kohtumised

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 40 000 46 000 24 618

3 6 1

Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

3 6 1 0

Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m. 3 000 795

3 6 2

Muud ühise järelevalveasutuse kulud

3 6 2 0

Muud ühise järelevalveasutuse kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 11 515 22 000 p.m.

PEATÜKK 3 7 —

RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS

3 7 0

Reserv ettenägematuteks kuludeks

3 7 0 0

Reserv ettenägematuteks kuludeks