C 107/198

ET

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2019 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2020/C 107/39)

TULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Eelarve 2019 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 1 EUROOPA LIIDU TOETUS 1 2 EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14) 20 488 990 20 488 990 1 3 EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT 57 010 57 010 Jaotis 1 — Kogusumma 20 546 000 20 546 000 4 TULUD MUUDEST ALLIKATEST 4 2 KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA — — 4 3 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA p.m. p.m. 4 9 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. p.m. Jaotis 4 — Kogusumma p.m. p.m. 8 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS p.m. p.m. Jaotis 8 — Kogusumma p.m. p.m. 9 MITMESUGUSED TULUD 9 0 MUUD TULUD p.m. p.m. Jaotis 9 — Kogusumma p.m. p.m. 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. p.m. Jaotis 10 — Kogusumma p.m. p.m. KÕIK KOKKU 20 546 000 20 546 000

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2019 Paranduseelarve nr 1 Uus summa Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 13 381 300 13 381 300 26 555 26 555 13 407 855 13 407 855 1 3 LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD 100 000 100 000 –32 000 –32 000 68 000 68 000 1 4 SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR 285 000 285 000 –10 623 –10 623 274 377 274 377 1 5 PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL 57 000 57 000 –32 628 –32 628 24 372 24 372 1 7 VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 4 000 4 000 4 000 4 000 Jaotis 1 — Kogusumma 13 827 300 13 827 300 –48 696 –48 696 13 778 604 13 778 604 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD 649 347 649 347 71 490 71 490 720 837 720 837 2 1 INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA 911 253 911 253 51 954 51 954 963 207 963 207 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 20 000 20 000 –13 500 –13 500 6 500 6 500 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 69 000 69 000 –12 548 –12 548 56 452 56 452 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 15 200 15 200 –5 600 –5 600 9 600 9 600 2 5 KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD 100 000 100 000 100 000 100 000 Jaotis 2 — Kogusumma 1 764 800 1 764 800 91 796 91 796 1 856 596 1 856 596 3 ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD 3 0 JOOKSVAD KULUD 422 000 422 000 22 000 22 000 444 000 444 000 3 1 PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED 3 881 900 3 881 900 – 118 100 – 118 100 3 763 800 3 763 800 3 2 TEGEVUSKULUD 650 000 650 000 53 000 53 000 703 000 703 000 Jaotis 3 — Kogusumma 4 953 900 4 953 900 –43 100 –43 100 4 910 800 4 910 800 4 SIHTOTSTARBELISED KULUD 4 2 KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA 4 3 KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA Jaotis 4 — Kogusumma 8 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS Jaotis 8 — Kogusumma 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD 9 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD Jaotis 9 — Kogusumma 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED Jaotis 10 — Kogusumma KÕIK KOKKU 20 546 000 20 546 000 20 546 000 20 546 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2018 2019 Täitmata kohustused kuni aastani 2019 301 000 301 000 — Assigneeringud 2019 422 000 121 000 301 000 Kokku 723 000 422 000 301 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2018 2019 Täitmata kohustused kuni aastani 2019 1 050 000 1 050 000 — Assigneeringud 2019 3 881 900 2 831 900 1 050 000 Kokku 4 931 900 3 881 900 1 050 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2018 2019 Täitmata kohustused kuni aastani 2019 80 000 89 000 — Assigneeringud 2019 650 000 561 000 89 000 Kokku 739 000 650 000 89 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste 2019 2018 Seisuga 31. detsember 2018 Alalised Ajutised Alalised Ajutised Alalised Ajutised AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 5 — 4 — 2 AD 12 — 15 — 14 — 5 AD 11 — 9 — 8 — 8 AD 10 — 6 — 6 — 7 AD 9 — 12 — 12 — 15 AD 8 — 7 — 9 — 8 AD 7 — 1 — 2 — 7 AD 6 — — — — — 1 AD 5 — — — — — 1 Kategooria AD kokku — 56 — 56 — 55 AST 11 — 3 — 3 — 0 AST 10 — 6 — 5 — 1 AST 9 — 8 — 8 — 8 AST 8 — 7 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 3 AST 6 — 2 — 4 — 3 AST 5 — — — — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Kategooria AST kokku — 30 — 30 — 30 Kokku — 86 — 86 — 85

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2018 2018 2019 FG IV 9 10 12 FG III 23 25 24 FG II 8 6 5 FG I — — — FG kokku 40 41 41 Kohalikud töötajad 1 1 1 Riikide lähetatud eksperdid 0 1 1 Kokku 41 43 43

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2019. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About“ jaotises „Public access to documents“.