ET Euroopa Liidu Teataja L 126/475

Euroopa Ülesehitusameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2007/292/EÜ)

TULUDE

Jaotis Peatükk Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 EUROOPA KOMISJONI TOETUS 1 1 EUROOPA KOMISJONI TOETUS 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 Jaotis 1 — Kokku 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 2 MUUD TOETUSED Jaotis 2 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. 3 EELMISTE EELARVEAASTATE ÜLEJÄÄGID HALDUSKULUDELE Jaotis 3 — Kokku 599 000,— 4 595 000,— 1 312 000,— 4 MITMESUGUSED TULUD Jaotis 4 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 SIHTOTSTARBELISED TULUD Jaotis 5 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 RAHALISED VAHENDID EUROOPA ÜLESEHITUSAMETI KONTODEL AASTA ALGUSES 6 0 EL-I FONDIDEST 31 950 176,— 57 272 874,— 216 694 491,64 6 1 MUUDEST TOETUSFONDIDEST 644 209,69 4 274 810,39 6 2 EL-I FONDIDEST JA MUUDEST TOETUSFONDIDEST (2004) Jaotis 6 — Kokku 0,— 31 950 176,— 0,— 57 917 083,69 0,— 220 969 302,03 KÕIK KOKKU 24 559 000,— 268 910 176,— 268 795 000,— 316 027 978,23 318 884 710,— 318 769 213,24

JAOTIS 1

EUROOPA KOMISJONI TOETUS

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 1 1 1 1 0 2005–2006 258 110 894,54 97 799 911,21 1 1 0 0 Toetus Kosovole — halduskulud (artikkel 22 05 03) 3 850 000,— 3 850 000,— 5 000 000,— 5 500 000,— 1 1 0 0A Toetus Kosovole — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 03) 55 000 000,— 46 500 000,— 76 200 000,— 1 1 0 1 Toetus Serbiale — halduskulud (artikkel 22 05 02) 10 000 000,— 10 000 000,— 10 500 000,— 12 000 000,— 1 1 0 1A Toetus Serbiale — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 02) 108 000 000,— 148 000 000,— 153 600 000,— 1 1 0 2 Toetus Montenegrole — halduskulud (artikkel 22 05 02) 1 350 000,— 1 350 000,— 1 500 000,— 1 500 000,— 1 1 0 2A Toetus Montenegrole — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 02) 12 000 000,— 19 500 000,— 20 672 710,— 1 1 0 3 Toetus endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile — halduskulud (artikkel 22 05 01) 8 760 000,— 8 760 000,— 2 700 000,— 4 500 000,— 1 1 0 3A Toetus endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 01) 38 000 000,— 30 000 000,— 36 100 000,— 1 1 0 4 Serbia ja Montenegro — halduskulud (artikkel 22 05 02) 500 000,— 500 000,— 1 1 0 4A Serbia ja Montenegro — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 02) 0,— 7 000 000,— Artikkel 1 1 0 — Kokku 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 1 1 0A Naabrusprogramm PEATÜKK 1 1 — KOKKU 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 Jaotis 1 — Kokku 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 PEATÜKK 1 1 — EUROOPA KOMISJONI TOETUS

PEATÜKK 1 1 — EUROOPA KOMISJONI TOETUS

1 1 0 2005–2006

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 258 110 894,54 97 799 911,21

1 1 0 0 Toetus Kosovole — halduskulud (artikkel 22 05 03)

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 3 850 000,— 3 850 000,— 5 000 000,— 5 500 000,—

1 1 0 0A Toetus Kosovole — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 03)

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 55 000 000,— 46 500 000,— 76 200 000,—

1 1 0 1 Toetus Serbiale — halduskulud (artikkel 22 05 02)

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 10 000 000,— 10 000 000,— 10 500 000,— 12 000 000,—

1 1 0 1A Toetus Serbiale — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 02)

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 108 000 000,— 148 000 000,— 153 600 000,—

1 1 0 2 Toetus Montenegrole — halduskulud (artikkel 22 05 02)

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 350 000,— 1 350 000,— 1 500 000,— 1 500 000,—

1 1 0 2A Toetus Montenegrole — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 02)

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 12 000 000,— 19 500 000,— 20 672 710,—

1 1 0 3 Toetus endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile — halduskulud (artikkel 22 05 01)

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 8 760 000,— 8 760 000,— 2 700 000,— 4 500 000,—

1 1 0 3A Toetus endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 01)

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 38 000 000,— 30 000 000,— 36 100 000,—

1 1 0 4 Serbia ja Montenegro — halduskulud (artikkel 22 05 02)

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 500 000,— 500 000,—

1 1 0 4A Serbia ja Montenegro — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 02)

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 0,— 7 000 000,—

1 1 0A Naabrusprogramm

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse

JAOTIS 2

MUUD TOETUSED

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Jaotis 2 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m.

JAOTIS 3

EELMISTE EELARVEAASTATE ÜLEJÄÄGID HALDUSKULUDELE

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Jaotis 3 — Kokku 599 000,— 4 595 000,— 1 312 000,—

JAOTIS 4

MITMESUGUSED TULUD

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Jaotis 4 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

JAOTIS 5

SIHTOTSTARBELISED TULUD

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Jaotis 5 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

JAOTIS 6

RAHALISED VAHENDID EUROOPA ÜLESEHITUSAMETI KONTODEL AASTA ALGUSES

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 6 0 PEATÜKK 6 0 — KOKKU 31 950 176,— 57 272 874,— 216 694 491,64 PEATÜKK 6 1 PEATÜKK 6 1 — KOKKU 644 209,69 4 274 810,39 PEATÜKK 6 2 PEATÜKK 6 2 — KOKKU Jaotis 6 — Kokku 0,— 31 950 176,— 0,— 57 917 083,69 0,— 220 969 302,03 KÕIK KOKKU 24 559 000,— 268 910 176,— 268 795 000,— 316 027 978,23 318 884 710,— 318 769 213,24 PEATÜKK 6 0 — EL-I FONDIDEST PEATÜKK 6 1 — MUUDEST TOETUSFONDIDEST PEATÜKK 6 2 — EL-I FONDIDEST JA MUUDEST TOETUSFONDIDEST (2004)

PEATÜKK 6 0 — EL-I FONDIDEST

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 31 950 176,— 57 272 874,— 216 694 491,64

PEATÜKK 6 1 — MUUDEST TOETUSFONDIDEST

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 644 209,69 4 274 810,39

PEATÜKK 6 2 — EL-I FONDIDEST JA MUUDEST TOETUSFONDIDEST (2004)

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 PERSONAL 1 1 KOOSSEISULINE PERSONAL 17 752 500,— 17 752 500,— 16 910 557,— 16 879 991,51 16 295 228,38 15 925 932,44 1 3 LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 1 4 SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR 229 000,— 229 000,— 146 376,33 114 720,31 201 894,63 161 097,03 1 5 MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD 114 000,— 114 000,— 90 163,38 59 062,38 73 613,43 73 087,43 1 6 SOTSIAALHOOLEKANNE 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 1 7 VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 1 9 JAOTISE 1 RESERV 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Jaotis 1 — Kokku 18 701 500,— 18 701 500,— 17 639 259,76 17 456 559,08 17 154 918,48 16 660 220,99 2 HOONED, SEADMED JA MUUD JOOKSVAD KULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD 3 660 000,— 3 660 000,— 3 281 837,80 3 105 125,74 3 411 622,42 3 270 839,74 2 1 ANDMETÖÖTLUS 640 000,— 640 000,— 278 492,32 169 196,98 449 990,18 269 643,32 2 2 VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD 318 000,— 318 000,— 235 894,08 221 605,14 332 981,30 298 297,26 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 472 000,— 472 000,— 359 928,45 268 732,17 444 607,24 377 323,35 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 644 500,— 644 500,— 468 927,58 356 088,16 567 672,84 501 626,76 2 5 AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD 113 000,— 113 000,— 79 823,98 76 823,33 91 914,38 81 022,36 2 9 JAOTISE 2 RESERV 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Jaotis 2 — Kokku 5 857 500,— 5 857 500,— 4 704 904,21 4 197 571,52 5 298 788,36 4 798 752,79 3 PROJEKTID 3 1 KOSOVO PROGRAMMID 69 600 000,— 55 000 000,— 59 044 721,11 63 884 308,38 59 798 809,97 49 007 890,57 3 2 SERBIA PROGRAMMID 184 000 000,— 108 000 000,— 69 762 835,63 124 752 437,13 122 030 527,21 125 965 162,41 3 3 MONTENEGRO PROGRAMMID 10 000 000,— 12 000 000,— 23 391 822,61 14 599 418,40 10 205 590,36 10 868 562,76 3 4 ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI PROGRAMMID 39 000 000,— 38 000 000,— 34 484 447,01 50 099 314,33 29 483 939,48 50 269 956,80 3 5 MUUD TOETUSFONDID 0,— 0,— 0,— 624 384,02 81 909,97 3 281 582,33 Jaotis 3 — Kokku 302 600 000,— 213 000 000,— 186 683 826,36 253 959 862,26 221 600 776,99 239 393 154,87 4 JÄRGMISSE AASTASSE ÜLE KANTAV ÜLEJÄÄK 4 0 JÄRGMISSE AASTASSE ÜLE KANTAV ÜLEJÄÄK 31 351 176,— 40 413 985,— 57 917 084,— Jaotis 4 — Kokku 0,— 31 351 176,— 0,— 40 413 985,— 0,— 57 917 084,— KÕIK KOKKU 327 159 000,— 268 910 176,— 209 027 990,33 316 027 977,86 244 054 483,83 318 769 212,65

JAOTIS 1

PERSONAL

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 1 1 1 1 0 Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal 1 1 0 0 Ajutiste töötajate põhipalgad 8 686 500,— 8 686 500,— 8 541 153,61 8 541 153,61 8 264 852,99 8 051 909,57 1 1 0 1 Peretoetused ajutistele töötajatele 610 000,— 610 000,— 690 310,34 690 310,34 586 341,56 569 264,75 1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused ajutistele töötajatele 1 227 500,— 1 227 500,— 1 169 190,57 1 169 190,57 1 119 401,55 1 085 507,30 1 1 0 3 Sekretariaaditoetused ajutistele töötajatele 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artikkel 1 1 0 — Kokku 10 524 000,— 10 524 000,— 10 400 654,52 10 400 654,52 9 970 596,10 9 706 681,62 1 1 1 Abipersonal ja kohalik personal 1 1 1 0 Abipersonali palgad ja kindlustused 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 1 1 Kohaliku personali palgad, kindlustused ja ületunnitöötasud 4 761 000,— 4 761 000,— 4 674 925,60 4 674 925,60 4 393 547,79 4 393 547,79 1 1 1 3 Lepingulised töötajad 856 500,— 856 500,— 721 603,93 721 603,93 449 996,40 449 996,40 Artikkel 1 1 1 — Kokku 5 617 500,— 5 617 500,— 5 396 529,53 5 396 529,53 4 843 544,19 4 843 544,19 1 1 3 Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed ajutistele töötajatele 1 1 3 0 Ajutiste töötajate ravikindlustus 286 500,— 286 500,— 280 359,42 280 359,42 272 298,06 265 217,26 1 1 3 1 Ajutiste töötajate tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus 69 500,— 69 500,— 66 525,83 66 525,83 65 039,94 62 563,38 1 1 3 2 Ajutiste töötajate töötuskindlustus 105 500,— 105 500,— 101 999,25 101 999,25 98 763,— 96 035,47 Artikkel 1 1 3 — Kokku 461 500,— 461 500,— 448 884,50 448 884,50 436 101,— 423 816,11 1 1 4 Mitmesugused hüvitised ja toetused ajutistele töötajatele 1 1 4 0 Sünni- ja surmatoetused 1 000,— 1 000,— 594,93 594,93 396,62 396,62 1 1 4 2 Eritoetused raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele 0,— 0,— 1 1 4 3 Iga-aastase puhkuse sõidukulud 253 000,— 253 000,— 275 720,14 275 299,11 198 942,28 193 942,28 1 1 4 4 Erakorralise puhkuse sõidukulud 22 000,— 22 000,— 19 464,27 15 888,27 19 489,69 19 489,69 Artikkel 1 1 4 — Kokku 276 000,— 276 000,— 295 779,34 291 782,31 218 828,59 213 828,59 1 1 5 Ajutiste töötajate ületunnitöö 1 1 5 0 Ületunnitöö 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artikkel 1 1 5 — Kokku 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 6 Lahkumistoetused ja muud toetused 1 1 6 0 Lahkumistoetused 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 6 1 Muud toetused 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artikkel 1 1 6 — Kokku 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 7 Täiendavad teenused 1 1 7 0 Suulised ja kirjalikud tõlketeenused 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 7 1 Muud välisteenused, sealhulgas komisjoni halduskulud 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artikkel 1 1 7 — Kokku 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 8 Toetused ja kulud seoses personali teenistusse asumise, teenistusest lahkumise ja üleviimisega 1 1 8 0 Töölevõtule eelnevad kulud 185 500,— 185 500,— 80 142,97 68 685,40 182 149,92 171 303,79 1 1 8 1 Ametisse asumise ja lepingu lõppemisega seotud sõidukulud 30 500,— 30 500,— 10 171,57 9 471,57 13 853,96 11 353,96 1 1 8 2 Ajutiste töötajate sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused 385 000,— 385 000,— 152 065,99 151 321,13 384 680,08 359 180,08 1 1 8 3 Ajutiste töötajate kolimiskulud 180 500,— 180 500,— 91 130,40 77 464,37 170 170,75 120 920,31 1 1 8 4 Ajutised päevarahad ajutistele töötajatele 60 500,— 60 500,— 21 834,75 21 834,75 56 452,84 56 452,84 1 1 8 5 Ajutised päevarahad: ajutiste töötajate ajutine majutus 21 500,— 21 500,— 13 363,43 13 363,43 18 850,95 18 850,95 1 1 8 6 Sõidukulud lepingu lõppemisel 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artikkel 1 1 8 — Kokku 863 500,— 863 500,— 368 709,11 342 140,65 826 158,50 738 061,93 1 1 9 Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine 1 1 9 0 Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artikkel 1 1 9 — Kokku 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— PEATÜKK 1 1 — KOKKU 17 752 500,— 17 752 500,— 16 910 557,— 16 879 991,51 16 295 228,38 15 925 932,44 PEATÜKK 1 3 1 3 0 Lähetuskulud, kohalikud sõidukulud ja muud lisakulud 1 3 0 0 Lähetuskulud, sõidukulud ja muud lisakulud 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 Artikkel 1 3 0 — Kokku 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 PEATÜKK 1 3 — KOKKU 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 PEATÜKK 1 4 1 4 0 Restoranid ja sööklad 1 4 0 0 Restoranid ja sööklad 14 000,— 14 000,— 10 686,40 10 058,11 13 401,28 13 324,02 Artikkel 1 4 0 — Kokku 14 000,— 14 000,— 10 686,40 10 058,11 13 401,28 13 324,02 1 4 1 Meditsiiniteenused 1 4 1 0 Iga-aastased arstlikud kontrollid ja meditsiiniline esmaabi 35 000,— 35 000,— 22 002,86 20 958,86 22 893,72 21 178,48 Artikkel 1 4 1 — Kokku 35 000,— 35 000,— 22 002,86 20 958,86 22 893,72 21 178,48 1 4 2 Keelekursused, ümberõpe ja kutsealane edasiõpe 1 4 2 0 Keelekursused ja kutsealane edasiõpe 180 000,— 180 000,— 113 687,07 83 703,34 165 599,63 126 594,53 Artikkel 1 4 2 — Kokku 180 000,— 180 000,— 113 687,07 83 703,34 165 599,63 126 594,53 1 4 3 Muud kulud 1 4 3 0 Muud kulud 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artikkel 1 4 3 — Kokku 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— PEATÜKK 1 4 — KOKKU 229 000,— 229 000,— 146 376,33 114 720,31 201 894,63 161 097,03 PEATÜKK 1 5 1 5 0 Halduskulud 1 5 0 0 Komisjoni halduskulud 70 000,— 70 000,— 63 041,66 32 541,66 44 500,— 44 500,— Artikkel 1 5 0 — Kokku 70 000,— 70 000,— 63 041,66 32 541,66 44 500,— 44 500,— 1 5 1 Täiendavad teenused 1 5 1 0 Tõlketeenused 6 000,— 6 000,— 1 212,20 987,20 1 720,74 1 545,74 1 5 1 1 Muud välisteenused 38 000,— 38 000,— 25 909,52 25 533,52 27 392,69 27 041,69 Artikkel 1 5 1 — Kokku 44 000,— 44 000,— 27 121,72 26 520,72 29 113,43 28 587,43 1 5 2 Personalivahetus ameti ja avaliku/erasektori vahel 1 5 2 0 Ajutiselt ameti juurde lähetatud liikmesriikide ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektori töötajad 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 5 2 1 Ameti töötajate ajutine lähetamine liikmesriikide tsiviilteenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku/erasektoriametitesse või ettevõtetesse 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artikkel 1 5 2 — Kokku 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— PEATÜKK 1 5 — KOKKU 114 000,— 114 000,— 90 163,38 59 062,38 73 613,43 73 087,43 PEATÜKK 1 6 1 6 0 Eritoetused abistamiseks 1 6 0 0 Eritoetused abistamiseks 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artikkel 1 6 0 — Kokku 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 6 1 Ühiskondlikud sündmused 1 6 1 0 Ühiskondlikud sündmused 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 Artikkel 1 6 1 — Kokku 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 PEATÜKK 1 6 — KOKKU 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 PEATÜKK 1 7 1 7 0 Vastuvõtu- ja esinduskulud 1 7 0 0 Vastuvõtu- ja esinduskulud 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 Artikkel 1 7 0 — Kokku 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 PEATÜKK 1 7 — KOKKU 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 PEATÜKK 1 9 1 9 0 Jaotise 1 reserv 1 9 0 0 Jaotise 1 reserv 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artikkel 1 9 0 — Kokku 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— PEATÜKK 1 9 — KOKKU 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Jaotis 1 — Kokku 18 701 500,— 18 701 500,— 17 639 259,76 17 456 559,08 17 154 918,48 16 660 220,99 PEATÜKK 1 1 — KOOSSEISULINE PERSONAL PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR PEATÜKK 1 5 — MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD PEATÜKK 1 9 — JAOTISE 1 RESERV

PEATÜKK 1 1 — KOOSSEISULINE PERSONAL

1 1 0 Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0 Ajutiste töötajate põhipalgad

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 8 686 500,— 8 686 500,— 8 541 153,61 8 541 153,61 8 264 852,99 8 051 909,57

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66, mida kohaldatakse vastavalt nõukogu 5. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 2667/2000 (Euroopa Ülesehitusameti kohta) (ELT L 306, 7.12.2000, lk 7) artiklile 10. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1756/2006 (EÜT L 332, 30.11.2006, lk 18).

Assigneering on ametikohtade loetelus ette nähtud ajutiste töötajate palkade katmiseks.

1 1 0 1 Peretoetused ajutistele töötajatele

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 610 000,— 610 000,— 690 310,34 690 310,34 586 341,56 569 264,75

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ja VII lisa I jagu ning X lisa, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate peretoetuste katmiseks, st:

— majapidamistoetused,

— ülalpeetavate laste toetused,

— õppetoetused.

1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused ajutistele töötajatele

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 227 500,— 1 227 500,— 1 169 190,57 1 169 190,57 1 119 401,55 1 085 507,30

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4 ning X lisa, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste kulude katmiseks.

1 1 0 3 Sekretariaaditoetused ajutistele töötajatele

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 4a.

Assigneering on ette nähtud C-kategooria ajutistele töötajatele, nagu paljundaja-masinakirjutajatele, kiirmasinakirjutajatele, teleksioperaatoritele, masinakirjutajatele, juhtiv- või põhisekretäridele makstavate kindlasummaliste toetuste/sekretariaaditoetuste kulude katmiseks.

1 1 1 Abipersonal ja kohalik personal

1 1 1 0 Abipersonali palgad ja kindlustused

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 0,— 0,— 0,— 0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III peatükk.

Assigneering on ette nähtud töötasude ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks abipersonalile, kes on palgatud nende ajutiste töötajate asendajateks, kes ajutiselt ei saa oma tööülesandeid täita, ning personali toetamiseks, eelkõige osakondade moodustamise ajal, ja eelkõige tehnilise personali (trükkijad, kopeerijad, levitajad, kullerid, audiovisuaalseadmetega töötajad) suurendamiseks.

Samuti katab see meditsiinitöötajate ja parameedikute töötasud teenuste osutamise korra kohaselt.

1 1 1 1 Kohaliku personali palgad, kindlustused ja ületunnitöötasud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 4 761 000,— 4 761 000,— 4 674 925,60 4 674 925,60 4 393 547,79 4 393 547,79

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV peatükk.

Assigneering on ette nähtud muu personali töötasude, sotsiaalkindlustusmaksude ja sotsiaaltoetuste ning ületunnitöö hüvitamiseks tööandja poolt.

1 1 1 3 Lepingulised töötajad

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 856 500,— 856 500,— 721 603,93 721 603,93 449 996,40 449 996,40

Märkused

Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja IV jaotis.

Assigneering on ette nähtud töötasu, toetuste ja hüvitiste ning tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks. Paranduskoefitsientide rakendamisega ja töölevõtmisega seotud summad, sõidukulud ja päevarahad kaetakse vastavalt ridadelt 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ja 1 1 8 4.

1 1 3 Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed ajutistele töötajatele

1 1 3 0 Ajutiste töötajate ravikindlustus

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 286 500,— 286 500,— 280 359,42 280 359,42 272 298,06 265 217,26

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72 ja X lisa artikkel 24, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate tööandjapoolse ravikindlustusmakse katmiseks.

1 1 3 1 Ajutiste töötajate tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 69 500,— 69 500,— 66 525,83 66 525,83 65 039,94 62 563,38

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73 ja VIII lisa artikkel 15 ning X lisa artikkel 25, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud:

— tööandja poolt makstava tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustusmaksu maksmiseks,

— ajutiste töötajatega seotud lisakulude katmiseks.

1 1 3 2 Ajutiste töötajate töötuskindlustus

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 105 500,— 105 500,— 101 999,25 101 999,25 98 763,— 96 035,47

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 265, 8.10.1985, lk 1), eelkõige artikli 28 lõige a.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuse kulude katmiseks.

1 1 4 Mitmesugused hüvitised ja toetused ajutistele töötajatele

1 1 4 0 Sünni- ja surmatoetused

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 000,— 1 000,— 594,93 594,93 396,62 396,62

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks ajutistele töötajatele:

— sünnitoetused,

— surma korral — lahkunu täispalga katmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni, — lahkunu surnukeha transpordikulud tema päritolukohta.

1 1 4 2 Eritoetused raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatupidaja või avansikonto haldaja ametikohal töötavatele ajutistele töötajatele makstavate eritoetuste kulude katmiseks.

1 1 4 3 Iga-aastase puhkuse sõidukulud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 253 000,— 253 000,— 275 720,14 275 299,11 198 942,28 193 942,28

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud kindla suurusega sõidukulude katmiseks ajutistele töötajatele, nende abikaasadele ja ülalpeetavatele sõidul töökohast päritolukohta vastavalt järgmistele tingimustele:

— üks kord kalendriaasta jooksul, kui kaugus raudteed mööda on üle 50 km ja vähem kui 725 km;

— kaks korda kalendriaasta jooksul, kui kaugus raudteed mööda on vähemalt 725 km.

1 1 4 4 Erakorralise puhkuse sõidukulud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 22 000,— 22 000,— 19 464,27 15 888,27 19 489,69 19 489,69

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige X lisa artikkel 8, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate sõidukulude katmiseks töökohast etteteatatud kohta.

1 1 5 Ajutiste töötajate ületunnitöö

1 1 5 0 Ületunnitöö

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste või tunnimääraga maksete tegemiseks C- ja D-kategooria ajutiste töötajate ületunnitöö eest, mida ei ole saanud hüvitada tavalises korras vaba ajaga.

1 1 6 Lahkumistoetused ja muud toetused

1 1 6 0 Lahkumistoetused

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 39 ja 40.

1 1 6 1 Muud toetused

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muule personalile makstavate mitmesuguste toetuste katmiseks.

1 1 7 Täiendavad teenused

1 1 7 0 Suulised ja kirjalikud tõlketeenused

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

1 1 7 1 Muud välisteenused, sealhulgas komisjoni halduskulud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

1 1 8 Toetused ja kulud seoses personali teenistusse asumise, teenistusest lahkumise ja üleviimisega

1 1 8 0 Töölevõtule eelnevad kulud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 185 500,— 185 500,— 80 142,97 68 685,40 182 149,92 171 303,79

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja artikkel 33 ning III lisa.

Assigneering on ette nähtud töölevõtule eelneva arstliku läbivaatuse kulude, samuti reklaamteadete, tööjõubüroode, intervjueerimise eesmärgil tehtud sõidukulude katmiseks.

1 1 8 1 Ametisse asumise ja lepingu lõppemisega seotud sõidukulud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 30 500,— 30 500,— 10 171,57 9 471,57 13 853,96 11 353,96

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate (kaasa arvatud nende pereliikmete) sõidukulude katmiseks ametisse asumisel, üleviimisel teise kohta ning tagasisõidul päritolukohta lepingu lõppedes.

1 1 8 2 Ajutiste töötajate sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 385 000,— 385 000,— 152 065,99 151 321,13 384 680,08 359 180,08

Märkused

Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 24 ning Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade X lisa peatüki 4 jaotis 2, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutistele töötajatele, kes peavad tööleasumisel, üleviimisel teise kohta või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.

1 1 8 3 Ajutiste töötajate kolimiskulud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 180 500,— 180 500,— 91 130,40 77 464,37 170 170,75 120 920,31

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 9 ning X lisa peatüki 4 jaotis 2, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks ajutistele töötajatele, kes peavad tööleasumisel või uude töökohta üleviimisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.

1 1 8 4 Ajutised päevarahad ajutistele töötajatele

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 60 500,— 60 500,— 21 834,75 21 834,75 56 452,84 56 452,84

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 10 ning X lisa peatüki 4 jaotis 2, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutiste päevarahade maksmiseks ajutistele töötajatele, kes tõendavad, et nad on pärast tööleasumist või töökoha üleviimist pidanud elukohta vahetama.

1 1 8 5 Ajutised päevarahad: ajutiste töötajate ajutine majutus

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 21 500,— 21 500,— 13 363,43 13 363,43 18 850,95 18 850,95

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige X lisa artikkel 18, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate ajutise majutuse kulude katmiseks, kui nad tõendavad, et on pärast tööleasumist või töökoha üleviimist pidanud elukohta vahetama.

1 1 8 6 Sõidukulud lepingu lõppemisel

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

1 1 9 Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine

1 1 9 0 Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65 ning VII lisa artikkel 17(3).

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötasude paranduskoefitsientide kohaldamiseks.

Samuti on see ette nähtud teisest riigist kui töökohariigist üle kantud ametihüvede osaliseks katmiseks.

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

1 3 0 Lähetuskulud, kohalikud sõidukulud ja muud lisakulud

1 3 0 0 Lähetuskulud, sõidukulud ja muud lisakulud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 11–13.

Assigneering on ette nähtud personalieeskirjade kohaselt tööle võetud ameti personali ning ameti juurde lähetatud ekspertide ja liikmesriikide või rahvusvaheliste ametnike lähetusega seotud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks, sealhulgas iga-aastased sõidud arstlikku kontrolli, personalikomitee koosolekutele.

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0 Restoranid ja sööklad

1 4 0 0 Restoranid ja sööklad

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 14 000,— 14 000,— 10 686,40 10 058,11 13 401,28 13 324,02

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide ja sööklate ülalpidamis- ja tarbimiskulude katmiseks.

1 4 1 Meditsiiniteenused

1 4 1 0 Iga-aastased arstlikud kontrollid ja meditsiiniline esmaabi

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 35 000,— 35 000,— 22 002,86 20 958,86 22 893,72 21 178,48

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 (arstlikud läbivaatused seoses haiguspuhkuste ja ennetavate arstlike läbivaatustega) ning II lisa artikkel 8 (töövõimetuskomitee).

Assigneering on ette nähtud kohapeal läbiviidavate arstlike kontrollide, edasiste läbivaatuste ja vaktsineerimiste ning meditsiinilise väikeinventari ja tarvikute kulude katmiseks.

1 4 2 Keelekursused, ümberõpe ja kutsealane edasiõpe

1 4 2 0 Keelekursused ja kutsealane edasiõpe

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 180 000,— 180 000,— 113 687,07 83 703,34 165 599,63 126 594,53

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate ja muu personali keelekursuste ja ametialase edasiõppega seotud kulude katmiseks.

1 4 3 Muud kulud

1 4 3 0 Muud kulud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sotsiaalse ja meditsiinilise infrastruktuuri kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 5 — MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

1 5 0 Halduskulud

1 5 0 0 Komisjoni halduskulud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 70 000,— 70 000,— 63 041,66 32 541,66 44 500,— 44 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud komisjoni halduskulude katmiseks.

1 5 1 Täiendavad teenused

1 5 1 0 Tõlketeenused

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 6 000,— 6 000,— 1 212,20 987,20 1 720,74 1 545,74

Märkused

Assigneering on ette nähtud nende vabakutseliste tõlkide ja konverentsitehnikute töötasude katmiseks, kes on võetud tööle ülesannete täitmiseks, mida ajutised töötajad üksi ei suuda täita.

1 5 1 1 Muud välisteenused

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 38 000,— 38 000,— 25 909,52 25 533,52 27 392,69 27 041,69

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude välisteenuste kulude katmiseks, sealhulgas erinevad personalikulutustega seotud kindlustuskulud (personali lähetuste kindlustus, raamatupidamiskindlustus ja muud kindlustused).

1 5 2 Personalivahetus ameti ja avaliku/erasektori vahel

1 5 2 0 Ajutiselt ameti juurde lähetatud liikmesriikide ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektori töötajad

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud lähetuses viibivate või ameti ajutisi tööülesandeid täitvate või lühiajalisteks konsultatsioonideks kutsutud liikmesriikide ametnike või muude ekspertide kulude katmiseks, eelkõige koostöö edendamiseks riiklike valitsusasutustega ja tehniliste protokollide arendamiseks.

1 5 2 1 Ameti töötajate ajutine lähetamine liikmesriikide tsiviilteenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku/erasektoriametitesse või ettevõtetesse

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 38.

Assigneering on ette nähtud täiendavate kulude katmiseks seoses ajutiste töötajate lähetustega, et maksta neile ajutiste ülesannete täitmise eest ette nähtud toetusi ja hüvitada kulutusi.

PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE

1 6 0 Eritoetused abistamiseks

1 6 0 0 Eritoetused abistamiseks

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 76.

Assigneering on ette nähtud eriti raskesse olukorda sattunud ajutistele töötajatele ja muule personalile makstavate toetuste katmiseks.

1 6 1 Ühiskondlikud sündmused

1 6 1 0 Ühiskondlikud sündmused

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti töötajate ja nende pereliikmete kulude katmiseks ühiskondlike funktsioonide täitmisel.

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

1 7 0 Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0 Vastuvõtu- ja esinduskulud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti direktori residentsis töötava personali kulude ning ameti direktori (ja juhatuse teiste liikmete) vastuvõtu- ja esinduskulude katmiseks.

PEATÜKK 1 9 — JAOTISE 1 RESERV

1 9 0 Jaotise 1 reserv

1 9 0 0 Jaotise 1 reserv

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Märkused

Jaotise 1 reserv.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MUUD JOOKSVAD KULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 2 0 2 0 0 Rentimine 2 0 0 0 Ruumide rentimine 903 000,— 903 000,— 893 759,42 893 759,42 894 010,88 894 010,88 2 0 0 1 Ajutiste töötajate üürikulud 1 200 000,— 1 200 000,— 1 092 621,93 1 076 062,41 1 139 294,07 1 126 673,55 2 0 0 2 Residentsiüür 27 000,— 27 000,— 26 375,— 24 606,— 26 671,60 26 671,60 Artikkel 2 0 0 — Kokku 2 130 000,— 2 130 000,— 2 012 756,35 1 994 427,83 2 059 976,55 2 047 356,03 2 0 1 Kindlustus 2 0 1 0 Kindlustus 70 500,— 70 500,— 6 643,26 6 643,26 9 501,03 9 501,03 Artikkel 2 0 1 — Kokku 70 500,— 70 500,— 6 643,26 6 643,26 9 501,03 9 501,03 2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte 2 0 2 0 Vesi, gaas, elekter, küte ja generaatori diiselkütus 179 500,— 179 500,— 153 844,27 135 473,76 143 065,95 129 323,04 Artikkel 2 0 2 — Kokku 179 500,— 179 500,— 153 844,27 135 473,76 143 065,95 129 323,04 2 0 3 Koristamine ja hooldus 2 0 3 0 Hoonete ja kontori sisseseadete ja seadmete koristamine ja hooldus 300 000,— 300 000,— 260 508,46 241 248,70 274 323,44 252 866,79 Artikkel 2 0 3 — Kokku 300 000,— 300 000,— 260 508,46 241 248,70 274 323,44 252 866,79 2 0 4 Ruumide varustamine 2 0 4 0 Ruumide varustamine 140 000,— 140 000,— 22 598,59 15 422,60 80 606,45 67 294,75 Artikkel 2 0 4 — Kokku 140 000,— 140 000,— 22 598,59 15 422,60 80 606,45 67 294,75 2 0 5 Hoonete turvalisus ja valve 2 0 5 0 Hoonete turvalisus ja valve: turvaseadmed 40 000,— 40 000,— 72 247,28 48 080,84 34 342,70 14 840,50 2 0 5 1 Hoonete turvalisus ja valve: turvateenused 800 000,— 800 000,— 753 239,59 663 828,75 809 806,30 749 657,60 Artikkel 2 0 5 — Kokku 840 000,— 840 000,— 825 486,87 711 909,59 844 149,— 764 498,10 2 0 7 Hoonete ehitamine 2 0 7 0 Hoonete ehitamine 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artikkel 2 0 7 — Kokku 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 2 0 8 Hoonete ehitamise või soetamise või rentimisega seotud ettevalmistavad kulud 2 0 8 0 Hoonete ehitamise või soetamise või rentimisega seotud ettevalmistavad kulud 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artikkel 2 0 8 — Kokku 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 2 0 9 Muud kulud 2 0 9 0 Muud kulud 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artikkel 2 0 9 — Kokku 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— PEATÜKK 2 0 — KOKKU 3 660 000,— 3 660 000,— 3 281 837,80 3 105 125,74 3 411 622,42 3 270 839,74 PEATÜKK 2 1 2 1 0 Seadmed, seadmekulud ja andmetöötlusoperatsioonid 2 1 0 0 Andmetöötlusseadmete hankimine 100 000,— 100 000,— 122 639,71 29 339,71 141 903,39 31 744,93 2 1 0 1 Tarkvara 350 000,— 350 000,— 125 805,74 109 810,40 254 131,89 183 943,49 2 1 0 2 Muud välisteenused 150 000,— 150 000,— 4 301,63 4 301,63 25 000,— 25 000,— 2 1 0 3 Andmetöötlusseadmete hooldus ja remont 40 000,— 40 000,— 25 745,24 25 745,24 28 954,90 28 954,90 Artikkel 2 1 0 — Kokku 640 000,— 640 000,— 278 492,32 169 196,98 449 990,18 269 643,32 PEATÜKK 2 1 — KOKKU 640 000,— 640 000,— 278 492,32 169 196,98 449 990,18 269 643,32 PEATÜKK 2 2 2 2 0 Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika 2 2 0 0 Tehnilised seadmed ja sisseseaded 65 000,— 65 000,— 31 713,36 27 178,95 62 034,46 47 099,46 Artikkel 2 2 0 — Kokku 65 000,— 65 000,— 31 713,36 27 178,95 62 034,46 47 099,46 2 2 1 Mööbel 2 2 1 0 Kontori-, eluaseme- ja residentsimööbel 33 000,— 33 000,— 20 431,31 18 726,23 32 164,68 22 945,62 Artikkel 2 2 1 — Kokku 33 000,— 33 000,— 20 431,31 18 726,23 32 164,68 22 945,62 2 2 3 Sõidukid 2 2 3 0 Sõidukite hankimine ja pikaajaline liisimine 22 640,— 22 640,— 2 2 3 1 Sõidukite hooldus-, kasutus-, remondi- ja muud kulud 53 000,— 53 000,— 34 512,48 32 902,82 52 696,47 49 515,46 2 2 3 2 Autokindlustus 85 000,— 85 000,— 74 140,51 74 140,51 85 611,91 85 448,26 2 2 3 3 Kütusekulud 45 000,— 45 000,— 34 775,15 33 277,38 43 511,14 39 545,83 Artikkel 2 2 3 — Kokku 183 000,— 183 000,— 143 428,14 140 320,71 204 459,52 197 149,55 2 2 5 Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud 2 2 5 0 Raamatukogukulud, raamatute ostmine, ajalehtede ja ajakirjade tellimine 37 000,— 37 000,— 40 321,27 35 379,25 34 322,64 31 102,63 Artikkel 2 2 5 — Kokku 37 000,— 37 000,— 40 321,27 35 379,25 34 322,64 31 102,63 PEATÜKK 2 2 — KOKKU 318 000,— 318 000,— 235 894,08 221 605,14 332 981,30 298 297,26 PEATÜKK 2 3 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed 122 000,— 122 000,— 99 368,68 92 739,80 118 023,30 109 535,55 Artikkel 2 3 0 — Kokku 122 000,— 122 000,— 99 368,68 92 739,80 118 023,30 109 535,55 2 3 1 Finantskulud 2 3 1 0 Panga teenustasud 40 000,— 40 000,— 27 035,65 22 182,49 51 286,96 36 037,12 2 3 1 1 Vahetuskursikahjud 0,— 0,— 0,— 0,— 500,— 0,— Artikkel 2 3 1 — Kokku 40 000,— 40 000,— 27 035,65 22 182,49 51 786,96 36 037,12 2 3 2 Mitmesugused õigusabi kulud 2 3 2 0 Mitmesugused õigusabi kulud 45 000,— 45 000,— 9 909,02 5 741,02 41 154,33 35 154,33 Artikkel 2 3 2 — Kokku 45 000,— 45 000,— 9 909,02 5 741,02 41 154,33 35 154,33 2 3 3 Kahjutasud 2 3 3 0 Kahjutasud 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artikkel 2 3 3 — Kokku 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 2 3 4 Muud halduskulud 2 3 4 0 Mitmesugused kindlustuskulud, vallasvaraveod, osakondade kolimised ja nendega seotud käitlemiskulud 15 000,— 15 000,— 11 642,19 9 617,19 10 305,15 9 588,15 2 3 4 1 Vormirõivad ja tööriided 10 000,— 10 000,— 6 417,59 6 417,59 9 534,74 9 174,24 2 3 4 2 Kirjaliku tõlke teenused 30 000,— 30 000,— 12 144,49 11 278,65 23 997,91 19 163,60 2 3 4 3 Ametlikud väljaanded, pakkumiskuulutused ja dokumentide paljundamine 70 000,— 70 000,— 74 193,69 43 306,10 58 550,28 51 873,65 Artikkel 2 3 4 — Kokku 125 000,— 125 000,— 104 397,96 70 619,53 102 388,08 89 799,64 2 3 5 Side- ja infotegevus 2 3 5 0 Side- ja infotegevus 140 000,— 140 000,— 119 217,14 77 449,33 131 254,57 106 796,71 Artikkel 2 3 5 — Kokku 140 000,— 140 000,— 119 217,14 77 449,33 131 254,57 106 796,71 PEATÜKK 2 3 — KOKKU 472 000,— 472 000,— 359 928,45 268 732,17 444 607,24 377 323,35 PEATÜKK 2 4 2 4 0 Kirjavahetuse postitamise ja kättetoimetamise kulud 2 4 0 0 Kirjavahetuse postitamise ja kättetoimetamise kulud 45 000,— 45 000,— 33 579,63 30 454,44 38 893,38 33 092,27 Artikkel 2 4 0 — Kokku 45 000,— 45 000,— 33 579,63 30 454,44 38 893,38 33 092,27 2 4 1 Telekommunikatsioon 2 4 1 0 Telekommunikatsiooni abonemendid ja tasud 500 000,— 500 000,— 370 937,68 300 674,37 482 083,14 426 274,20 2 4 1 1 Telekommunikatsiooniseadmete ja -materjalide hankimine, paigaldamine ja hooldus 99 500,— 99 500,— 64 410,27 24 959,35 46 696,32 42 260,29 2 4 1 2 Telekommunikatsiooniseadmete ja -materjalide hooldus 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artikkel 2 4 1 — Kokku 599 500,— 599 500,— 435 347,95 325 633,72 528 779,46 468 534,49 PEATÜKK 2 4 — KOKKU 644 500,— 644 500,— 468 927,58 356 088,16 567 672,84 501 626,76 PEATÜKK 2 5 2 5 0 Ametlikud ja mitteametlikud koosolekud 2 5 0 0 Juhtkonna koosolekud 100 000,— 100 000,— 70 075,73 67 555,73 79 517,93 68 990,03 2 5 0 1 Muud koosolekud 13 000,— 13 000,— 9 748,25 9 267,60 12 396,45 12 032,33 Artikkel 2 5 0 — Kokku 113 000,— 113 000,— 79 823,98 76 823,33 91 914,38 81 022,36 PEATÜKK 2 5 — KOKKU 113 000,— 113 000,— 79 823,98 76 823,33 91 914,38 81 022,36 PEATÜKK 2 9 2 9 0 Jaotise 2 sihtotstarbeline reserv 2 9 0 0 Jaotise 2 reserv 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Artikkel 2 9 0 — Kokku 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— PEATÜKK 2 9 — KOKKU 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Jaotis 2 — Kokku 5 857 500,— 5 857 500,— 4 704 904,21 4 197 571,52 5 298 788,36 4 798 752,79 PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD PEATÜKK 2 9 — JAOTISE 2 RESERV

PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0 Rentimine

2 0 0 0 Ruumide rentimine

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 903 000,— 903 000,— 893 759,42 893 759,42 894 010,88 894 010,88

Märkused

Assigneering on ette nähtud rendi ja maarendi maksete katmiseks seoses hallatavate hoonete või hooneosade ning konverentsiruumide, laoruumide, garaažide ja parklatega.

2 0 0 1 Ajutiste töötajate üürikulud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 200 000,— 1 200 000,— 1 092 621,93 1 076 062,41 1 139 294,07 1 126 673,55

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige X lisa artikkel 23, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate üüri ja sellega seonduvate kulude katmiseks.

2 0 0 2 Residentsiüür

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 27 000,— 27 000,— 26 375,— 24 606,— 26 671,60 26 671,60

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige X lisa artikkel 23, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud direktori residentsi üürikulude katmiseks.

2 0 1 Kindlustus

2 0 1 0 Kindlustus

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 70 500,— 70 500,— 6 643,26 6 643,26 9 501,03 9 501,03

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti poolt hallatavate hoonete või hooneosade kindlustusmaksete katmiseks.

2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0 Vesi, gaas, elekter, küte ja generaatori diiselkütus

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 179 500,— 179 500,— 153 844,27 135 473,76 143 065,95 129 323,04

Märkused

Assigneering on ette nähtud gaasi-, vee-, elektri- ja küttearvete ning generaatorite kütusearvete katmiseks.

2 0 3 Koristamine ja hooldus

2 0 3 0 Hoonete ja kontori sisseseadete ja seadmete koristamine ja hooldus

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 300 000,— 300 000,— 260 508,46 241 248,70 274 323,44 252 866,79

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete, kontori sisseseadete ja seadmete koristuse ja hoolduse ning puhastusmaterjalide ja tarvikutega seotud kulude katmiseks.

2 0 4 Ruumide varustamine

2 0 4 0 Ruumide varustamine

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 140 000,— 140 000,— 22 598,59 15 422,60 80 606,45 67 294,75

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete ruumide varustamise kulude katmiseks, nt vaheseinte paigutuse muutmine, tehniliste sisseseadete ja teiste lukksepatööde, elektriseadmete, torustiku, värvide, põrandakatete jne muutmine.

Samuti kaetakse sellest vajalike seadmetega seotud kulud.

2 0 5 Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0 Hoonete turvalisus ja valve: turvaseadmed

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 40 000,— 40 000,— 72 247,28 48 080,84 34 342,70 14 840,50

Märkused

Assigneering on ette nähtud isikute ja vara füüsilise ja materiaalse turvalisuse ning ohutusega seotud kulude katmiseks, eelkõige turvasisseseadete hooldamise lepingud ja seonduvate seadmete hankimine.

2 0 5 1 Hoonete turvalisus ja valve: turvateenused

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 800 000,— 800 000,— 753 239,59 663 828,75 809 806,30 749 657,60

Märkused

Assigneering on ette nähtud isikute ja vara füüsilise ja materiaalse turvalisuse ning ohutusega seotud kulude katmiseks, eelkõige hoonete valvamise lepingud ning turvalise transpordi korraldamine.

2 0 7 Hoonete ehitamine

2 0 7 0 Hoonete ehitamine

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Märkused

Punkt on ette nähtud hoonete ehitamiseks võimalike assigneeringute kohandamiseks.

2 0 8 Hoonete ehitamise või soetamise või rentimisega seotud ettevalmistavad kulud

2 0 8 0 Hoonete ehitamise või soetamise või rentimisega seotud ettevalmistavad kulud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete soetamisele, rentimisele või ehitamisele eelnevateks finants- ja tehnilisteks konsultatsioonideks makstavate tasude katmiseks.

2 0 9 Muud kulud

2 0 9 0 Muud kulud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete kulude katmiseks, eelkõige mitme üürnikuga hoonete haldustasud, ruumide valvekulud ja kommunaalmaksed (prügivedu jne).

Samuti kaetakse sellest tehnoabi-, administratiiv- ja juriidilised tasud, mis on seotud suuremahuliste varustusoperatsioonide ja ruumide rentimisega.

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

2 1 0 Seadmed, seadmekulud ja andmetöötlusoperatsioonid

2 1 0 0 Andmetöötlusseadmete hankimine

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 100 000,— 100 000,— 122 639,71 29 339,71 141 903,39 31 744,93

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutite ja välisseadmete hankimise/rentimise kulude katmiseks.

Samuti kaetakse sellest teeninduse, käigushoidmise, andmekandjate, dokumentatsiooni, teiste materjalide jne kulud.

2 1 0 1 Tarkvara

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 350 000,— 350 000,— 125 805,74 109 810,40 254 131,89 183 943,49

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutialaste teenindus- ja konsultatsioonifirmade kulude katmiseks, eelkõige:

— olemasolevate rakenduste hooldamine,

— uute rakenduste projekteerimine ja olemasolevate rakenduste laiendamine (teostatavusuuringud, analüüs, programmeerimine, teostamine jne),

— programmipakettide, tarkvara jne hankimine, rentimine ja hooldus.

2 1 0 2 Muud välisteenused

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 150 000,— 150 000,— 4 301,63 4 301,63 25 000,— 25 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud välistele firmadele (teenindusbürood, andmesisestus jne) usaldatud operatsioonide kulude katmiseks.

2 1 0 3 Andmetöötlusseadmete hooldus ja remont

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 40 000,— 40 000,— 25 745,24 25 745,24 28 954,90 28 954,90

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmetöötlusseadmete hooldus- ja remondikulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0 Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0 Tehnilised seadmed ja sisseseaded

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 65 000,— 65 000,— 31 713,36 27 178,95 62 034,46 47 099,46

Märkused

Assigneering on ette nähtud igal kujul (paberil, elektroonilistel andmekandjatel) dokumentide paljundus- ja arhiveerimisseadmete, faksiaparaatide, audiovisuaalsete, raamatukogu- ja tõlkeseadmete (sünkroontõlkekabiinid, -kõrvaklapid-mikrofonid ja -lülituspaneelid), kirjutusmasinate, koopiamasinate, kalkulaatorite, generaatorite hankimise ja uuendamise, algse installeerimise, hooldus- ja remondikulude ja liisingukulude katmiseks.

2 2 1 Mööbel

2 2 1 0 Kontori-, eluaseme- ja residentsimööbel

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 33 000,— 33 000,— 20 431,31 18 726,23 32 164,68 22 945,62

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontorimööbli, sealhulgas ergonoomilise mööbli ja arhiiviriiulite, ajutiste töötajate eluasemete ja direktori residentsi mööbli ja seadmete hankimise, hoolduse, liisimise ja remontimise kulude katmiseks.

2 2 3 Sõidukid

2 2 3 0 Sõidukite hankimine ja pikaajaline liisimine

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 22 640,— 22 640,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite hankimise ja pikaajalise liisimise kulude katmiseks.

2 2 3 1 Sõidukite hooldus-, kasutus-, remondi- ja muud kulud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 53 000,— 53 000,— 34 512,48 32 902,82 52 696,47 49 515,46

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite hooldus-, kasutus- ja remondikulude ning teiste kulude (sõidukite juhurentimine, taksoarved jne) katmiseks.

2 2 3 2 Autokindlustus

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 85 000,— 85 000,— 74 140,51 74 140,51 85 611,91 85 448,26

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukikindlustuse kulude katmiseks.

2 2 3 3 Kütusekulud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 45 000,— 45 000,— 34 775,15 33 277,38 43 511,14 39 545,83

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukikütuse kulude katmiseks.

2 2 5 Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

2 2 5 0 Raamatukogukulud, raamatute ostmine, ajalehtede ja ajakirjade tellimine

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 37 000,— 37 000,— 40 321,27 35 379,25 34 322,64 31 102,63

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõnaraamatute, sõnastike jne ning ameti tegevusega seotud tekstide, dokumentide, raamatute, käsiraamatute (paber- ja elektroonilisel kandjal) ostukulude ning ajalehtede ja ajakirjade tellimise kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 122 000,— 122 000,— 99 368,68 92 739,80 118 023,30 109 535,55

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontoritarvete, arvutitarvikute ja kirjatarvete ostukulude katmiseks.

2 3 1 Finantskulud

2 3 1 0 Panga teenustasud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 40 000,— 40 000,— 27 035,65 22 182,49 51 286,96 36 037,12

Märkused

Assigneering on ette nähtud halduslike ja programmitehingute pangakulude katmiseks.

2 3 1 1 Vahetuskursikahjud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 0,— 0,— 0,— 0,— 500,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vahetuskursikahjude katmiseks ameti halduseelarve vahenditest, kui kahjusid ei saa tasakaalustada vahetuskursikasuga.

2 3 2 Mitmesugused õigusabi kulud

2 3 2 0 Mitmesugused õigusabi kulud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 45 000,— 45 000,— 9 909,02 5 741,02 41 154,33 35 154,33

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametisse nõustajaks kutsutud juristide õigusabi ja teenuste kulude ning nende kohtuvaidlusabist tulenevate kulude (kohtuvaidlused, apellatsioonid jne) katmiseks, mis ei ole kaetud eelarve muudes punktides.

2 3 3 Kahjutasud

2 3 3 0 Kahjutasud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjutasude, intresside ja igasuguste võlgadega seotud kulude katmiseks.

2 3 4 Muud halduskulud

2 3 4 0 Mitmesugused kindlustuskulud, vallasvaraveod, osakondade kolimised ja nendega seotud käitlemiskulud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 15 000,— 15 000,— 11 642,19 9 617,19 10 305,15 9 588,15

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste kindlustuskulude (välja arvatud hoonekindlustus) ja tegevuspaikade vaheliste vallasvara vedamise kulude ning hoonetes seadmete, mööbli ja kontoritarvete ümberpaigutamise ja käitlemise (vastuvõtt, ladustamine, paigutamine) kulude katmiseks.

2 3 4 1 Vormirõivad ja tööriided

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 10 000,— 10 000,— 6 417,59 6 417,59 9 534,74 9 174,24

Märkused

Assigneering on ette nähtud vormirõivaste ja tööriiete ostmisega seotud kulude katmiseks.

2 3 4 2 Kirjaliku tõlke teenused

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 30 000,— 30 000,— 12 144,49 11 278,65 23 997,91 19 163,60

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirjaliku tõlke teenustega seotud kulude katmiseks.

2 3 4 3 Ametlikud väljaanded, pakkumiskuulutused ja dokumentide paljundamine

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 70 000,— 70 000,— 74 193,69 43 306,10 58 550,28 51 873,65

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametlike väljaannete ja pakkumiskuulutuste ning dokumentide paljundamisega seotud kulude katmiseks.

2 3 5 Side- ja infotegevus

2 3 5 0 Side- ja infotegevus

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 140 000,— 140 000,— 119 217,14 77 449,33 131 254,57 106 796,71

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti infotegevusega seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0 Kirjavahetuse postitamise ja kättetoimetamise kulud

2 4 0 0 Kirjavahetuse postitamise ja kättetoimetamise kulud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 45 000,— 45 000,— 33 579,63 30 454,44 38 893,38 33 092,27

Märkused

Assigneering on ette nähtud postisaadetiste ja pakkide postitamise ja kättetoimetamise kulude katmiseks.

2 4 1 Telekommunikatsioon

2 4 1 0 Telekommunikatsiooni abonemendid ja tasud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 500 000,— 500 000,— 370 937,68 300 674,37 482 083,14 426 274,20

Märkused

Assigneering on ette nähtud abonemenditasude, kaabel- ja raadioside ning andmeedastuse (telefon, teleks, telegraaf, televisioon, telekonverents ja videokonverents) kulude, samuti võrguabonementteenuste (väliselektronpost jne) ning nende kasutuskulude katmiseks.

2 4 1 1 Telekommunikatsiooniseadmete ja -materjalide hankimine, paigaldamine ja hooldus

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 99 500,— 99 500,— 64 410,27 24 959,35 46 696,32 42 260,29

Märkused

Assigneering on ette nähtud telekommunikatsiooniseadmete, sealhulgas kaablite hankimise, üürimise, paigaldamise, hooldamise, dokumenteerimisega jne seotud kulude katmiseks.

2 4 1 2 Telekommunikatsiooniseadmete ja -materjalide hooldus

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

2 5 0 Ametlikud ja mitteametlikud koosolekud

2 5 0 0 Juhtkonna koosolekud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 100 000,— 100 000,— 70 075,73 67 555,73 79 517,93 68 990,03

Märkused

Assigneering on ette nähtud juhtkonna koosolekute organiseerimise kulude katmiseks.

2 5 0 1 Muud koosolekud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 13 000,— 13 000,— 9 748,25 9 267,60 12 396,45 12 032,33

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude koosolekutega seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 9 — JAOTISE 2 RESERV

2 9 0 Jaotise 2 sihtotstarbeline reserv

2 9 0 0 Jaotise 2 reserv

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Märkused

Jaotise 2 reserv.

JAOTIS 3

PROJEKTID

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 3 1 3 1 0A Kosovo aastaprogramm 2006 3 1 0B Kosovo aastaprogramm 2005 16 909 456,78 3 935 408,82 3 1 0C Kosovo aastaprogramm 2004 26 128 146,53 12 904 654,47 3 1 0D Kosovo aastaprogramm 2003 6 723 494,37 11 770 984,18 3 1 0E Kosovo aastaprogramm 2002 7 420 216,91 10 190 233,53 3 1 0F Kosovo aastaprogramm 2001 1 263 914,03 6 700 711,89 3 1 0G Kosovo aastaprogramm 2000 1 353 581,35 3 083 848,55 3 1 0H Kosovo aastaprogramm 1999 422 049,13 PEATÜKK 3 1 — KOKKU 69 600 000,— 55 000 000,— 59 044 721,11 63 884 308,38 59 798 809,97 49 007 890,57 PEATÜKK 3 2 3 2 0A Serbia aastaprogramm 2006 3 2 0B Serbia ja Montenegro 2006 3 2 0C Serbia aastaprogramm 2005 ning Serbia ja Montenegro 2005 45 784 979,02 11 745 022,37 3 2 0D Serbia aastaprogramm 2004 46 679 174,80 32 517 970,59 3 2 0E Serbia aastaprogramm 2003 20 691 120,13 61 162 993,81 3 2 0F Serbia aastaprogramm 2002 8 875 253,26 19 051 726,90 3 2 0G Serbia aastaprogramm 2001 1 487 448,74 PEATÜKK 3 2 — KOKKU 184 000 000,— 108 000 000,— 69 762 835,63 124 752 437,13 122 030 527,21 125 965 162,41 PEATÜKK 3 3 3 3 0A Montenegro aastaprogramm 2006 ning Serbia ja Montenegro 2006 3 3 0B Montenegro aastaprogramm 2005 ning Serbia ja Montenegro 2005 6 639 504,07 956 039,30 3 3 0C Montenegro aastaprogramm 2004 2 129 043,96 6 739 013,75 3 3 0D Montenegro aastaprogramm 2003 885 008,41 2 607 080,87 3 3 0E Montenegro aastaprogramm 2002 552 033,92 540 848,63 3 3 0F Montenegro aastaprogramm 2001 3 3 0G Montenegro aastaprogramm 2000 25 580,21 3 3 0H Montenegro aastaprogramm 1999 PEATÜKK 3 3 — KOKKU 10 000 000,— 12 000 000,— 23 391 822,61 14 599 418,40 10 205 590,36 10 868 562,76 PEATÜKK 3 4 3 4 0A Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2006 3 4 0B Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2005 9 217 454,50 2 242 435,40 3 4 0C Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2004 11 891 027,53 13 661 093,31 3 4 0D Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2003 2 787 683,53 10 028 323,93 3 4 0E Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2002 5 303 640,29 7 952 734,57 3 4 0F Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2001 12 249 671,49 3 4 0G Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2000 3 012 642,38 3 4 0H Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 1999 284 133,63 817 382,21 3 4 0I Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 1998 3 4 0J Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 1997 305 673,51 3 4 0K Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 1997–2001 PEATÜKK 3 4 — KOKKU 39 000 000,— 38 000 000,— 34 484 447,01 50 099 314,33 29 483 939,48 50 269 956,80 PEATÜKK 3 5 3 5 0A Muud toetused Kosovole (2002. aasta assigneeringud) 624 384,02 73 009,97 2 221 912,91 3 5 0B Muud toetused Kosovole (2004. aasta assigneeringud) 400 000,— 3 5 0C Muud toetused Montenegrole (2002. aasta assigneeringud) 3 5 0D Muud toetused endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile (2003. aasta assigneeringud) 8 900,— 659 669,42 PEATÜKK 3 5 — KOKKU 0,— 0,— 0,— 624 384,02 81 909,97 3 281 582,33 Jaotis 3 — Kokku 302 600 000,— 213 000 000,— 186 683 826,36 253 959 862,26 221 600 776,99 239 393 154,87 PEATÜKK 3 1 — KOSOVO PROGRAMMID PEATÜKK 3 2 — SERBIA PROGRAMMID PEATÜKK 3 3 — MONTENEGRO PROGRAMMID PEATÜKK 3 4 — ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI PROGRAMMID PEATÜKK 3 5 — MUUD TOETUSFONDID

PEATÜKK 3 1 — KOSOVO PROGRAMMID

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 69 600 000,— 55 000 000,— 59 044 721,11 63 884 308,38

3 1 0A Kosovo aastaprogramm 2006

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse

3 1 0B Kosovo aastaprogramm 2005

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 16 909 456,78 3 935 408,82

3 1 0C Kosovo aastaprogramm 2004

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 26 128 146,53 12 904 654,47

3 1 0D Kosovo aastaprogramm 2003

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 6 723 494,37 11 770 984,18

3 1 0E Kosovo aastaprogramm 2002

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 7 420 216,91 10 190 233,53

3 1 0F Kosovo aastaprogramm 2001

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 263 914,03 6 700 711,89

3 1 0G Kosovo aastaprogramm 2000

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 353 581,35 3 083 848,55

3 1 0H Kosovo aastaprogramm 1999

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 422 049,13

PEATÜKK 3 2 — SERBIA PROGRAMMID

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 184 000 000,— 108 000 000,— 69 762 835,63 124 752 437,13

3 2 0A Serbia aastaprogramm 2006

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse

3 2 0B Serbia ja Montenegro 2006

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse

3 2 0C Serbia aastaprogramm 2005 ning Serbia ja Montenegro 2005

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 45 784 979,02 11 745 022,37

3 2 0D Serbia aastaprogramm 2004

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 46 679 174,80 32 517 970,59

3 2 0E Serbia aastaprogramm 2003

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 20 691 120,13 61 162 993,81

3 2 0F Serbia aastaprogramm 2002

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 8 875 253,26 19 051 726,90

3 2 0G Serbia aastaprogramm 2001

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 487 448,74

PEATÜKK 3 3 — MONTENEGRO PROGRAMMID

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 10 000 000,— 12 000 000,— 23 391 822,61 14 599 418,40

3 3 0A Montenegro aastaprogramm 2006 ning Serbia ja Montenegro 2006

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse

3 3 0B Montenegro aastaprogramm 2005 ning Serbia ja Montenegro 2005

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 6 639 504,07 956 039,30

3 3 0C Montenegro aastaprogramm 2004

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 2 129 043,96 6 739 013,75

3 3 0D Montenegro aastaprogramm 2003

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 885 008,41 2 607 080,87

3 3 0E Montenegro aastaprogramm 2002

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 552 033,92 540 848,63

3 3 0F Montenegro aastaprogramm 2001

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse

3 3 0G Montenegro aastaprogramm 2000

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 25 580,21

3 3 0H Montenegro aastaprogramm 1999

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse

PEATÜKK 3 4 — ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI PROGRAMMID

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 39 000 000,— 38 000 000,— 34 484 447,01 50 099 314,33

3 4 0A Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2006

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse

3 4 0B Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2005

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 9 217 454,50 2 242 435,40

3 4 0C Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2004

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 11 891 027,53 13 661 093,31

3 4 0D Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2003

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 2 787 683,53 10 028 323,93

3 4 0E Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2002

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 5 303 640,29 7 952 734,57

3 4 0F Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2001

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 12 249 671,49

3 4 0G Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2000

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 3 012 642,38

3 4 0H Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 1999

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 284 133,63 817 382,21

3 4 0I Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 1998

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse

3 4 0J Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 1997

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 305 673,51

3 4 0K Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 1997–2001

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse

PEATÜKK 3 5 — MUUD TOETUSFONDID

3 5 0A Muud toetused Kosovole (2002. aasta assigneeringud)

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 624 384,02 73 009,97 2 221 912,91

3 5 0B Muud toetused Kosovole (2004. aasta assigneeringud)

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 400 000,—

3 5 0C Muud toetused Montenegrole (2002. aasta assigneeringud)

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse

3 5 0D Muud toetused endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile (2003. aasta assigneeringud)

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 8 900,— 659 669,42

JAOTIS 4

JÄRGMISSE AASTASSE ÜLE KANTAV ÜLEJÄÄK

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 4 0 PEATÜKK 4 0 — KOKKU 31 351 176,— 40 413 985,— 57 917 084,— Jaotis 4 — Kokku 0,— 31 351 176,— 0,— 40 413 985,— 0,— 57 917 084,— KÕIK KOKKU 327 159 000,— 268 910 176,— 209 027 990,33 316 027 977,86 244 054 483,83 318 769 212,65 PEATÜKK 4 0 — JÄRGMISSE AASTASSE ÜLE KANTAV ÜLEJÄÄK

PEATÜKK 4 0 — JÄRGMISSE AASTASSE ÜLE KANTAV ÜLEJÄÄK

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 31 351 176,— 40 413 985,— 57 917 084,—

2007. aasta ametikohtade loetelu