ET Euroopa Liidu Teataja L 126/39

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2007/282/EÜ)

TULUDE

Jaotis Peatükk Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 1 EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM 1 0 EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— Jaotis 1 — Kokku 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— 5 MITMESUGUSED TULUD 5 0 VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU 0 0 0,— 5 2 INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU 0 0 0,— 5 4 KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU p.m. p.m. 0,— 5 9 MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT p.m. p.m. 17 261,13 Jaotis 5 — Kokku p.m. p.m. 17 261,13 6 TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU 6 0 TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU 280 000 220 000 145 977,80 Jaotis 6 — Kokku 280 000 220 000 145 977,80 KÕIK KOKKU 20 180 000 19 760 000 19 223 238,93

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 1 0 1 0 0 Euroopa Ühenduse subsiidium 19 600 000 19 000 000 19 060 000,— 1 0 1 Euroopa Ühenduse subsiidium (Phare) 300 000 540 000 PEATÜKK 1 0 — KOKKU 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— Jaotis 1 — Kokku 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

1 0 0 Euroopa Ühenduse subsiidium

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 19 600 000 19 000 000 19 060 000,—

Märkused

Nõukogu 26. mai 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta (EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1), muudetud määrusega (EÜ) nr 1111/2005 (ELT L 184, 15.7.2005, lk 1).

Vastavalt selle määruse artikli 15 lõikele 2 kirjendatakse fondi toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Kirjendatud tulud sisaldavad antud toetust (Üldeelarve tulude ja kulude kalkulatsioon, III jagu, “Komisjon”, artikkel B3-4 2 0).

1 0 1 Euroopa Ühenduse subsiidium (Phare)

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 300 000 540 000

Märkused

Kõnealune sihtotstarbeline tulu on laienemise peadirektoraadi Phare programmi osamaks, mille eesmärk on tugevdada Türgi ja Horvaatia osalust fondi tegevustes.

JAOTIS 5

MITMESUGUSED TULUD

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 5 0 5 0 0 Vallas- ja kinnisvara müügist saadav tulu 0 0 0,— PEATÜKK 5 0 — KOKKU 0 0 0,— PEATÜKK 5 2 5 2 0 Investeeringutest või laenudest, pangaintressidest ning muudest artiklitest saadav tulu 0 0 0,— PEATÜKK 5 2 — KOKKU 0 0 0,— PEATÜKK 5 4 5 4 0 Kasutamata taaskasutatav mitmesugune tulu p.m. p.m. 0,— PEATÜKK 5 4 — KOKKU p.m. p.m. 0,— PEATÜKK 5 9 5 9 0 Muud tulud haldustegevusest p.m. p.m. 17 261,13 PEATÜKK 5 9 — KOKKU p.m. p.m. 17 261,13 Jaotis 5 — Kokku p.m. p.m. 17 261,13 PEATÜKK 5 0 — VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU PEATÜKK 5 2 — INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU PEATÜKK 5 4 — KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU PEATÜKK 5 9 — MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

PEATÜKK 5 0 — VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

5 0 0 Vallas- ja kinnisvara müügist saadav tulu

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 0 0 0,—

PEATÜKK 5 2 — INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

5 2 0 Investeeringutest või laenudest, pangaintressidest ning muudest artiklitest saadav tulu

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 0 0 0,—

PEATÜKK 5 4 — KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

5 4 0 Kasutamata taaskasutatav mitmesugune tulu

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. p.m. 0,—

PEATÜKK 5 9 — MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

5 9 0 Muud tulud haldustegevusest

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. p.m. 17 261,13

JAOTIS 6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 6 0 6 0 0 Tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu 271 000 210 000 142 261,23 6 0 2 Väljaannete müügist saadav tulu 4 000 5 000 3 716,57 6 0 3 Kinnisvara rendileandmisest ja üürimisest saadav tulu 5 000 5 000 0,— PEATÜKK 6 0 — KOKKU 280 000 220 000 145 977,80 Jaotis 6 — Kokku 280 000 220 000 145 977,80 KÕIK KOKKU 20 180 000 19 760 000 19 223 238,93 PEATÜKK 6 0 — TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

PEATÜKK 6 0 — TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0 0 Tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 271 000 210 000 142 261,23

6 0 2 Väljaannete müügist saadav tulu

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 4 000 5 000 3 716,57

6 0 3 Kinnisvara rendileandmisest ja üürimisest saadav tulu

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 5 000 5 000 0,—

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 PERSONAL 1 1 ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL 9 765 000 9 601 000 8 549 682,67 1 3 LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE 400 000 454 000 320 000,— 1 4 SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR 95 000 105 000 101 215,53 1 8 BILANSI AKUMULEERUNUD DEFITSIIDI REGULEERIMINE 300 000 Jaotis 1 — Kokku 10 560 000 10 160 000 8 970 898,20 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD 567 000 580 000 539 968,25 2 1 RENT 16 000 7 000 7 000,— 2 2 VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD 601 500 753 000 668 850,88 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 56 500 51 000 55 510,88 2 4 POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD 109 000 109 000 110 432,74 Jaotis 2 — Kokku 1 350 000 1 500 000 1 381 762,75 3 TEGEVUSKULUD 3 0 TEGEVUSKULUD 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 Jaotis 3 — Kokku 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 KÕIK KOKKU 20 180 000 19 760 000 19 274 644,50

JAOTIS 1

PERSONAL

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 1 1 1 1 0 Ametikohtade loetelus toodud ametikohta täitev personal 1 1 0 0 Põhipalgad 5 434 000 5 142 000 4 633 590,— 1 1 0 1 Peretoetused 739 000 736 000 617 057,17 1 1 0 2 Kodumaalt eemalviibimise toetused 682 000 631 000 539 391,— 1 1 0 3 Sekretariaaditoetused 53 000 60 000 52 028,13 Artikkel 1 1 0 — Kokku 6 908 000 6 569 000 5 842 066,30 1 1 2 Lisakoolitus, keelekursused, ümberõpe ja informatsioon personalile 1 1 2 0 Lisakoolitus, keelekursused, ümberõpe ja informatsioon personalile 175 000 160 000 160 318,96 1 1 2 1 Lepingulised teenistujad 244 000 177 000 Artikkel 1 1 2 — Kokku 419 000 337 000 160 318,96 1 1 3 Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed 1 1 3 0 Haiguskindlustus 202 000 190 000 164 340,69 1 1 3 1 Õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus 52 000 58 000 44 024,71 1 1 3 2 Töötuskindlustus 76 000 42 000 48 242,51 Artikkel 1 1 3 — Kokku 330 000 290 000 256 607,91 1 1 4 Mitmesugused toetused ja hüvitised 1 1 4 1 Põhipuhkuse sõidukulud 130 000 163 000 146 180,24 1 1 4 5 Erihüvitis peaarvepidajatele ja avansikontode haldajatele 0 0 0,— Artikkel 1 1 4 — Kokku 130 000 163 000 146 180,24 1 1 5 Ületunnitöö 10 000 10 000 9 293,41 1 1 7 Lisateenused 1 1 7 5 Ajutised töötajad ja muud teenused ning väljaspool tehtavad tõlke- ja masinakirjatööd 165 000 192 000 575 000,— 1 1 7 6 Liikmesriikide asutustest lähetatud ametnikud 95 000 250 000 134 205,85 1 1 7 7 Praktikant-ametnikud (stagiaires) 40 000 55 000 18 294,86 Artikkel 1 1 7 — Kokku 300 000 497 000 727 500,71 1 1 8 Teenistuse alustamise ja sellest lahkumise või üleviimise toetused ja kulutused 1 1 8 0 Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud 100 000 200 000 184 812,69 1 1 8 1 Sõidukulud (sealhulgas pereliikmed) 5 000 5 000 2 179,29 1 1 8 2 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused 60 000 80 000 38 565,19 1 1 8 3 Kolimiskulud 40 000 60 000 7 170,— 1 1 8 4 Ajutised päevarahad 30 000 40 000 36 155,63 Artikkel 1 1 8 — Kokku 235 000 385 000 268 882,80 1 1 9 Palga paranduskoefitsiendid 1 433 000 1 350 000 1 138 832,34 PEATÜKK 1 1 — KOKKU 9 765 000 9 601 000 8 549 682,67 PEATÜKK 1 3 1 3 0 Lähetuskulud, sõidukulud ja muud ettenägemata kulud 400 000 454 000 320 000,— PEATÜKK 1 3 — KOKKU 400 000 454 000 320 000,— PEATÜKK 1 4 1 4 0 Restoranid ja sööklad 50 000 55 000 70 350,— 1 4 1 Meditsiiniteenus 15 000 25 000 18 958,65 1 4 2 Muud sotsiaalteenuste kulud 15 000 15 000 5 874,98 1 4 3 Meelelahutus- ja esinduskulud 15 000 10 000 6 031,90 PEATÜKK 1 4 — KOKKU 95 000 105 000 101 215,53 PEATÜKK 1 8 1 8 0 Bilansi akumuleerunud defitsiidi reguleerimine 300 000 PEATÜKK 1 8 — KOKKU 300 000 Jaotis 1 — Kokku 10 560 000 10 160 000 8 970 898,20 PEATÜKK 1 1 — ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE PEATÜKK 1 4 — SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR PEATÜKK 1 8 — BILANSI AKUMULEERUNUD DEFITSIIDI REGULEERIMINE

PEATÜKK 1 1 — ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0 Ametikohtade loetelus toodud ametikohta täitev personal

1 1 0 0 Põhipalgad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 5 434 000 5 142 000 4 633 590,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud käesolevale dokumendile lisatud ametikohtade loetelu põhjal väljaarvestatud põhipalkade väljamaksmiseks.

1 1 0 1 Peretoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 739 000 736 000 617 057,17

Märkused

Nõukogu 24. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1111/2005 (ELT L 184, 15.7.2005), millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta, eelkõige selle artikkel 17, millega sätestatakse fondi töötajate suhtes Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige sealne artikkel 67.

Peretoetused sisaldavad:

— perekonnapeatoetust: 2 % põhipalgast – kindla suurusega summa,

— ülalpeetava lapse toetust,

— õppetoetust.

1 1 0 2 Kodumaalt eemalviibimise toetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 682 000 631 000 539 391,—

Märkused

Nõukogu 24. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1111/2005 (ELT L 184, 15.7.2005), millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta, eelkõige selle artikkel 17, millega sätestatakse fondi töötajate suhtes Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige selle artikkel 69.

Kodumaalt lahkumise toetus moodustab 16 % ametniku põhipalga, perekonnapea toetuse ja ülalpeetava lapse toetuse kogusummast.

Välismaal elamise toetus moodustab 4 % ametniku põhipalga, perekonnapea toetuse ja ülalpeetava lapse toetuse kogusummast.

1 1 0 3 Sekretariaaditoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 53 000 60 000 52 028,13

1 1 2 Lisakoolitus, keelekursused, ümberõpe ja informatsioon personalile

1 1 2 0 Lisakoolitus, keelekursused, ümberõpe ja informatsioon personalile

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 175 000 160 000 160 318,96

1 1 2 1 Lepingulised teenistujad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 244 000 177 000

1 1 3 Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

Üldised eesmärgid

Märkused

Nõukogu 24. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1111/2005 (ELT L 184, 15.7.2005), millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta, eelkõige artikkel selle 17, millega sätestatakse fondi töötajate suhtes Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused (CEOS), eelkõige personalieeskirjade artiklid 72 ja 73 ning muude teenistujate teenistustingimuste artikli 28 lõige a.

1 1 3 0 Haiguskindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 202 000 190 000 164 340,69

1 1 3 1 Õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 52 000 58 000 44 024,71

1 1 3 2 Töötuskindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 76 000 42 000 48 242,51

1 1 4 Mitmesugused toetused ja hüvitised

1 1 4 1 Põhipuhkuse sõidukulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 130 000 163 000 146 180,24

Märkused

Nõukogu 24. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1111/2005 (ELT L 184, 15.7.2005), millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta, eelkõige selle artikkel 17, millega sätestatakse fondi töötajate suhtes Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige VII lisa ja selle artikkel 8.

1 1 4 5 Erihüvitis peaarvepidajatele ja avansikontode haldajatele

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 0 0,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondile kohaldatavate finantsmääruste kohaselt arvepidajatele ja avansikontode haldajatele makstavate eritoetuste katmiseks.

1 1 5 Ületunnitöö

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 000 10 000 9 293,41

Märkused

Nõukogu 24. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1111/2005 (ELT L 184, 15.7.2005), millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta, eelkõige selle artikkel 17, millega sätestatakse fondi töötajate suhtes Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige sealne artikkel 56.

AST kategooria 1.–4. palgaastme töötajad võivad saada ületunnitöö eest tasu vastavalt kehtestatud tunnitasumäärale.

1 1 7 Lisateenused

1 1 7 5 Ajutised töötajad ja muud teenused ning väljaspool tehtavad tõlke- ja masinakirjatööd

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 165 000 192 000 575 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kohalike töötajate töölevõtukuludeks ja konsultatsiooniteenuste kuludeks.

1 1 7 6 Liikmesriikide asutustest lähetatud ametnikud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 95 000 250 000 134 205,85

Märkused

Assigneering on ette nähtud selleks, et fond saaks läbi viia liikmesriikide teenistujate ja sotsiaalpartnerite poolt nimetatud isikute vahetuskava, nagu on otsustanud fondi juhtkond pärast haldusnõukoguga konsulteerimist.

1 1 7 7 Praktikant-ametnikud (stagiaires)

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 40 000 55 000 18 294,86

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud noorte lõpetanute haldusalase õppepraktika ning liikmesriikide riigiteenistujate ja sotsiaalpartnerite poolt nimetatud isikute lühikoolitusvisiitidega seotud kulude katmiseks.

1 1 8 Teenistuse alustamise ja sellest lahkumise või üleviimise toetused ja kulutused

1 1 8 0 Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 100 000 200 000 184 812,69

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud vabade töökohtade täitmiseks kutsutud kandidaatide sõidu- ja elamiskulude ning samuti töölevõtmisel läbiviidava tervisekontrolli kulude katmiseks.

1 1 8 1 Sõidukulud (sealhulgas pereliikmed)

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 5 000 5 000 2 179,29

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud töötajate tööülesannete täitmise, asutusest lahkumise või üleviimisega seotud sõidukulude katmiseks.

See katab samuti töötajate pereliikmete sõidukulud.

1 1 8 2 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 60 000 80 000 38 565,19

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

— sisseseadmistoetus (paranduskoefitsiendiga muudetud),

— ümberasumistoetus (paranduskoefitsiendiga muudetud),

mida makstakse neile töötajaile, kes pärast ametikoha vastuvõtmist muudavad elukohta või kes viiakse üle teisele töökohale või kes töökohustuste täitmise lõpetamise järel asuvad mujale elama.

1 1 8 3 Kolimiskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 40 000 60 000 7 170,—

Märkused

Nõukogu 24. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1111/2005 (ELT L 184, 15.7.2005), millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta, eelkõige selle artikkel 17, millega sätestatakse fondi töötajate suhtes Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige VII lisa ja selle artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud töötajate kolimiskulude hüvitiste katteks.

1 1 8 4 Ajutised päevarahad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 30 000 40 000 36 155,63

Märkused

Nõukogu 24. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1111/2005 (ELT L 184, 15.7.2005), millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta, eelkõige selle artikkel 17, millega sätestatakse fondi töötajate suhtes Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige VII lisa ja selle artikkel 10.

Assigneering on ette nähtud töötajaile väljamaksmisele kuuluvate ajutiste päevarahade maksete katteks.

1 1 9 Palga paranduskoefitsiendid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 433 000 1 350 000 1 138 832,34

Märkused

Assigneering on ette nähtud palkade korrigeerimiskulude katmiseks.

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

1 3 0 Lähetuskulud, sõidukulud ja muud ettenägemata kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 400 000 454 000 320 000,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi töötajate lähetusega ja tööülesannete täitmisega seotud sõidukulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0 Restoranid ja sööklad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 50 000 55 000 70 350,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud restorani seadmete ostu lõpuleviimiseks ja söökla toitude subsideerimiseks.

1 4 1 Meditsiiniteenus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 15 000 25 000 18 958,65

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud iga-aastaste tervisekontrollikulude katmiseks.

1 4 2 Muud sotsiaalteenuste kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 15 000 15 000 5 874,98

Märkused

Assigneering on ette nähtud fondi töötajate sotsiaalse heaoluga seonduva tegevuse kulude katmiseks.

1 4 3 Meelelahutus- ja esinduskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 15 000 10 000 6 031,90

PEATÜKK 1 8 — BILANSI AKUMULEERUNUD DEFITSIIDI REGULEERIMINE

1 8 0 Bilansi akumuleerunud defitsiidi reguleerimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 300 000

Märkused

Assigneering on esimene neljast maksest, millega kaetakse 2005. aasta eelarve tulemis näidatud bilansi akumuleerunud defitsiit.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 2 0 2 0 1 Kindlustus 45 000 56 000 50 660,06 2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte 90 000 70 000 75 500,— 2 0 3 Koristamine ja hooldus 140 000 182 000 222 750,01 2 0 4 Ruumide sisustus 144 000 140 000 14 277,10 2 0 5 Hoonete julgeolek ja järelevalve 70 000 58 000 104 375,63 2 0 9 Muud kulud hoonetele 78 000 74 000 72 405,45 PEATÜKK 2 0 — KOKKU 567 000 580 000 539 968,25 PEATÜKK 2 1 2 1 0 Rent 16 000 7 000 7 000,— PEATÜKK 2 1 — KOKKU 16 000 7 000 7 000,— PEATÜKK 2 2 2 2 0 Tehniline sisustus ja elektroonilised kontoriseadmed 2 2 0 0 Uute tehniliste seadmete ja sisustuse ostmine 5 000 16 000 3 791,— 2 2 0 1 Tehniliste seadmete ja sisustuse väljavahetamine 0 0 0,— 2 2 0 2 Tehniliste seadmete ja sisustuse rentimine 10 000 32 000 16 123,80 2 2 0 3 Tehniliste seadmete ja sisustuse hooldus, kasutamine ja remont 30 000 44 000 79 522,97 2 2 0 4 Elektroonilised kontoriseadmed 450 000 570 000 450 922,13 Artikkel 2 2 0 — Kokku 495 000 662 000 550 359,90 2 2 1 Mööbel 2 2 1 0 Uue mööbli ostmine 5 000 p.m. 0,— 2 2 1 1 Mööbli väljavahetamine 10 000 p.m. 0,— 2 2 1 3 Mööbli hooldus, kasutamine ja remont 0 0 0,— Artikkel 2 2 1 — Kokku 15 000 0 0,— 2 2 3 Sõidukid 2 2 3 1 Sõidukite väljavahetamine p.m. p.m. 31 608,— 2 2 3 3 Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont 1 500 1 000 976,96 Artikkel 2 2 3 — Kokku 1 500 1 000 32 584,96 2 2 5 Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud 2 2 5 0 Raamatukogu fondid, raamatute ostmine 30 000 30 000 30 000,— 2 2 5 2 Ajalehtede ja perioodikaväljaannete tellimine 30 000 30 000 29 990,— 2 2 5 5 Andmevaatamise teenuste tellimine 30 000 30 000 25 916,02 Artikkel 2 2 5 — Kokku 90 000 90 000 85 906,02 PEATÜKK 2 2 — KOKKU 601 500 753 000 668 850,88 PEATÜKK 2 3 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed 35 000 37 000 33 814,88 2 3 2 Finantskulud 2 3 2 0 Pangakulud 10 000 2 000 6 000,— Artikkel 2 3 2 — Kokku 10 000 2 000 6 000,— 2 3 5 Vormi- ja töörõivad 2 500 3 000 1 844,— 2 3 9 Muud halduskulud 2 3 9 0 Väljaanded 8 000 8 000 13 200,— 2 3 9 4 Pisikulud 1 000 1 000 652,— Artikkel 2 3 9 — Kokku 9 000 9 000 13 852,— PEATÜKK 2 3 — KOKKU 56 500 51 000 55 510,88 PEATÜKK 2 4 2 4 0 Posti- ja kullerteenuste tasud 35 000 38 000 40 432,74 2 4 1 Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon 74 000 71 000 70 000,— PEATÜKK 2 4 — KOKKU 109 000 109 000 110 432,74 Jaotis 2 — Kokku 1 350 000 1 500 000 1 381 762,75 PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD PEATÜKK 2 1 — RENT PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 1 Kindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 45 000 56 000 50 660,06

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoone, seadmete ja töötajate kindlustuslepingute katteks.

2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 90 000 70 000 75 500,—

2 0 3 Koristamine ja hooldus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 140 000 182 000 222 750,01

2 0 4 Ruumide sisustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 144 000 140 000 14 277,10

2 0 5 Hoonete julgeolek ja järelevalve

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 70 000 58 000 104 375,63

2 0 9 Muud kulud hoonetele

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 78 000 74 000 72 405,45

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud hoonete muude, konkreetselt sätestamata korduvkulude, eriti maksude, teenustasude, sanitaarkulude, prügivedu jms katmiseks.

PEATÜKK 2 1 — RENT

2 1 0 Rent

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 16 000 7 000 7 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Brüsselis asuva kontaktbüroo rendikulude katteks.

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0 Tehniline sisustus ja elektroonilised kontoriseadmed

2 2 0 0 Uute tehniliste seadmete ja sisustuse ostmine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 5 000 16 000 3 791,—

2 2 0 1 Tehniliste seadmete ja sisustuse väljavahetamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 0 0,—

2 2 0 2 Tehniliste seadmete ja sisustuse rentimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 000 32 000 16 123,80

2 2 0 3 Tehniliste seadmete ja sisustuse hooldus, kasutamine ja remont

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 30 000 44 000 79 522,97

2 2 0 4 Elektroonilised kontoriseadmed

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 450 000 570 000 450 922,13

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud elektrooniliste kontoriseadmete ostu-, rendi- ja hoolduskulude katmiseks.

2 2 1 Mööbel

2 2 1 0 Uue mööbli ostmine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 5 000 p.m. 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud töötajate mööbli ja konverentsiruumide seadmete ostukulude katteks.

2 2 1 1 Mööbli väljavahetamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 000 p.m. 0,—

2 2 1 3 Mööbli hooldus, kasutamine ja remont

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 0 0,—

2 2 3 Sõidukid

2 2 3 1 Sõidukite väljavahetamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 31 608,—

2 2 3 3 Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 500 1 000 976,96

2 2 5 Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0 Raamatukogu fondid, raamatute ostmine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 30 000 30 000 30 000,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi tööks vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste väljaannete muretsemise kulude katmiseks.

2 2 5 2 Ajalehtede ja perioodikaväljaannete tellimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 30 000 30 000 29 990,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud ajalehtede, erialaste perioodiliste väljaannete, Euroopa Liidu Teataja, parlamendi väljaannete, erinevate bülletäänide ja muude erialaste väljaannete tellimise kulude katmiseks.

2 2 5 5 Andmevaatamise teenuste tellimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 30 000 30 000 25 916,02

Märkused

Antud assigneeringu abil kavatsetakse fondile võimaldada juurdepääs sidus andmebaasidele.

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 35 000 37 000 33 814,88

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud paberi, ümbrikute, kontoritarvete ja paljundusseadme tarvikute ostukulude katmiseks.

2 3 2 Finantskulud

2 3 2 0 Pangakulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 10 000 2 000 6 000,—

2 3 5 Vormi- ja töörõivad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 2 500 3 000 1 844,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud töötajate vormirõivaste ja töörõivaste (nt aedniku töörõivad) ostu-, hooldus- ja puhastuskulude katteks.

2 3 9 Muud halduskulud

2 3 9 0 Väljaanded

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 8 000 8 000 13 200,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirjastamiskulude katteks, eelkõige seoses fondi eelarve ja finantsaruannete kirjastamisega Euroopa Liidu Teatajas vastavalt fondi finantsmääruste artiklile 26 ja artikli 83 lõikele 4.

2 3 9 4 Pisikulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 000 1 000 652,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud muude, konkreetselt sätestamata halduskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

2 4 0 Posti- ja kullerteenuste tasud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 35 000 38 000 40 432,74

2 4 1 Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 74 000 71 000 70 000,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud püsirendikulude, kõnede ja sõnumite tasude, hooldustasude ning seadmete remondi- ja hoolduskulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 3 0 3 0 0 Asjaajamisdokumentatsiooni loomine 600 000 725 000 534 945,90 3 0 1 Teabe levitamine 3 0 1 0 Uuringutulemuste avaldamine 700 000 1 000 000 703 780,85 3 0 1 1 Majandusaasta aruande avaldamine 0 0 0,— 3 0 1 2 Turundus- ja müügiedendustegevus 400 000 500 000 451 045,80 Artikkel 3 0 1 — Kokku 1 100 000 1 500 000 1 154 826,65 3 0 2 Osavõtt kongressidest ja avalikest üritustest 0 0 0,— 3 0 3 Elu- ja töötingimustega seotud uurimused ja katsekavad 4 950 000 4 075 000 5 598 284,20 3 0 4 Koosolekukulud (haldusnõukogu, nõuandekomiteed, seminarid, kollokviumid, koordineerimiskoosolekud jms) ja koosolekute suulise tõlke kulud 3 0 4 0 Koosolekute üldkulud 1 000 000 1 100 000 860 454,— 3 0 4 1 Suulise tõlke kulud 110 000 150 000 203 472,80 3 0 4 2 Haldusnõukogu koosolekud 150 000 150 000 195 000,— 3 0 4 3 Nõuandekomitee koosolekud 0 0 0,— Artikkel 3 0 4 — Kokku 1 260 000 1 400 000 1 258 926,80 3 0 5 Uurimisaruannete ja seminaride, kooskõlastuskoosolekute, kollokviumide jne töödokumentide tõlkimine 360 000 400 000 375 000,— PEATÜKK 3 0 — KOKKU 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 Jaotis 3 — Kokku 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 KÕIK KOKKU 20 180 000 19 760 000 19 274 644,50 PEATÜKK 3 0 — TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 3 0 — TEGEVUSKULUD

3 0 0 Asjaajamisdokumentatsiooni loomine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 600 000 725 000 534 945,90

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud väljaannete ostukulude, kartoteegi- ja kataloogisüsteemide loomise kulude ning arvutitöö kulude katmiseks sellise selektiivse dokumenteerimissüsteemi loomisel, mis sisaldab eelkõige ajakohaseid andmeid ja informatsiooni fondi tööprogrammidega seotud valdkondade uusimate arengute ja teadustöö kohta.

3 0 1 Teabe levitamine

3 0 1 0 Uuringutulemuste avaldamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 700 000 1 000 000 703 780,85

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud selliste uurimuste avaldamise kulude katmiseks, mis aitavad kaasa fondi tööprogrammide rakendamisele.

3 0 1 1 Majandusaasta aruande avaldamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 0 0,—

3 0 1 2 Turundus- ja müügiedendustegevus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 400 000 500 000 451 045,80

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi tööga seotud turundus- ja müügiedendustegevuste (uuringud, brošüürid, videod, plakatid jne) finantseerimiseks.

3 0 2 Osavõtt kongressidest ja avalikest üritustest

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 0 0,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud samalaadsete institutsioonide ja fondide töö finantseerimiseks fondi poolt.

3 0 3 Elu- ja töötingimustega seotud uurimused ja katsekavad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 4 950 000 4 075 000 5 598 284,20

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud selliste uurimislepingute ja konkreetsete projektide finantseerimiseks, mis aitavad kaasa fondi elu- ja töötingimustega seotud tööprogrammi rakendamisele.

3 0 4 Koosolekukulud (haldusnõukogu, nõuandekomiteed, seminarid, kollokviumid, koordineerimiskoosolekud jms) ja koosolekute suulise tõlke kulud

3 0 4 0 Koosolekute üldkulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 000 000 1 100 000 860 454,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud selliste töökoosolekute, nõupidamiste, kooskõlastus- ja hindamiskoosolekute organiseerimise kulude katmiseks, mis aitavad kaasa fondi tööprogrammide rakendamisele.

3 0 4 1 Suulise tõlke kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 110 000 150 000 203 472,80

Märkused

Assigneering on ette nähtud suulise tõlke kuludeks juhatuse koosolekutel, nõuandekomiteede koosolekutel, seminaridel, kollokviumidel, koordineerimis- ja hindamiskoosolekutel, mis on seotud fondi tööprogrammi täitmisega.

3 0 4 2 Haldusnõukogu koosolekud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 150 000 150 000 195 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu tegevuskulude katmiseks, sealhulgas sõidukulud ja päevarahad ning vajadusel ruumide rentimise kulud.

3 0 4 3 Nõuandekomitee koosolekud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 0 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud nõuandekomitee tegevuskulude katmiseks, sealhulgas sõidukulud ja päevarahad ning vajadusel ruumide rentimise kulud.

3 0 5 Uurimisaruannete ja seminaride, kooskõlastuskoosolekute, kollokviumide jne töödokumentide tõlkimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 360 000 400 000 375 000,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi uurimisaruannete ning seminaride, kollokviumide, hindamiskoosolekute jne töödokumentide ühenduse teistesse keeltesse tõlkimise kulude katmiseks.

Ametikohtade loetelu