C 296/1

ET

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2020/C 296/01)

TULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Eelarve 2020 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 1 EUROOPA LIIDU TOETUS 1 2 EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14) 20 937 022 – 123 20 936 899 1 3 EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT 19 978 123 20 101 Jaotis 1 — Kogusumma 20 957 000 0 20 957 000 4 TULUD MUUDEST ALLIKATEST 4 2 KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA — — 4 3 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA p.m. p.m. 4 9 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. p.m. Jaotis 4 — Kogusumma — — 8 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS p.m. p.m. Jaotis 8 — Kogusumma p.m. p.m. 9 MITMESUGUSED TULUD 9 0 MUUD TULUD p.m. p.m. Jaotis 9 — Kogusumma p.m. p.m. 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. p.m. Jaotis 10 — Kogusumma p.m. p.m. KÕIK KOKKU 20 957 000 0 20 957 000

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2020 Paranduseelarve nr 1 Uus summa Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 13 799 200 13 799 200 62 000 62 000 13 861 200 13 861 200 1 3 LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD 65 000 65 000 –49 000 –49 000 16 000 16 000 1 4 SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR 305 000 305 000 –83 000 –83 000 222 000 222 000 1 5 PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL p.m. p.m. p.m. p.m. 1 7 VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 4 000 4 000 4 000 4 000 Jaotis 1 — Kogusumma 14 173 200 14 173 200 –70 000 –70 000 14 103 200 14 103 200 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD 737 024 737 024 301 950 301 950 1 038 974 1 038 974 2 1 INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA 937 576 937 576 238 200 238 200 1 175 776 1 175 776 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 20 000 20 000 20 000 20 000 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 69 000 69 000 1 000 1 000 70 000 70 000 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 15 200 15 200 –7 000 –7 000 8 200 8 200 2 5 KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD 100 000 100 000 –50 000 –50 000 50 000 50 000 Jaotis 2 — Kogusumma 1 878 800 1 878 800 484 150 484 150 2 362 950 2 362 950 3 ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD 3 0 JOOKSVAD KULUD 375 000 375 000 375 000 375 000 3 1 PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED 3 895 000 3 895 000 3 895 000 3 895 000 3 2 TEGEVUSKULUD 635 000 635 000 – 414 150 – 414 150 220 850 220 850 Jaotis 3 — Kogusumma 4 905 000 4 905 000 – 414 150 – 414 150 4 490 850 4 490 850 4 SIHTOTSTARBELISED KULUD 4 2 KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA 4 3 KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA Jaotis 4 — Kogusumma 8 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS Jaotis 8 — Kogusumma 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD 9 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD Jaotis 9 — Kogusumma 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED Jaotis 10 — Kogusumma KÕIK KOKKU 20 957 000 20 957 000 0 0 20 957 000 20 957 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2020 2021 Täitmata kohustused kuni aastani 2020 85 169 85 169 - Assigneeringud 2020 375 000 289 831 85 169 Kokku 460 169 375 000 85 169

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2020 2021 Täitmata kohustused kuni aastani 2020 1 174 476 1 174 476 - Assigneeringud 2020 3 895 000 2 720 524 1 174 476 Kokku 5 069 476 3 895 000 1 174 476

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2020 2021 Täitmata kohustused kuni aastani 2020 98 375 98 375 - Assigneeringud 2020 220 850 122 475 98 375 Kokku 319 225 220 850 98 375

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste 2020 2019 Seisuga 31. detsember 2018 Alalised Ajutised Alalised Ajutised Alalised Ajutised AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 5 — 5 — 3 AD 12 — 10 — 15 — 4 AD 11 — 10 — 9 — 9 AD 10 — 9 — 6 — 11 AD 9 — 13 — 12 — 13 AD 8 — 6 — 7 — 8 AD 7 — 1 — 1 — 5 AD 6 — 1 — — — 0 AD 5 — — — — — 1 Kategooria AD kokku — 56 — 56 — 55 AST 11 — 1 — 3 — 1 AST 10 — 3 — 6 — 0 AST 9 — 10 — 8 — 8 AST 8 — 10 — 7 — 9 AST 7 — 4 — 4 — 0 AST 6 — 1 — 2 — 3 AST 5 — 1 — — — 5 AST 4 — — — — — 4 AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Kategooria AST kokku — 30 — 30 — 30 Kokku — 86 — 86 — 85

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2018 2017 2020 FG IV 9 12 13 FG III 22 24 24 FG II 8 5 5 FG I — — — FG kokku 39 41 42 Kohalikud töötajad 1 1 1 Riikide lähetatud eksperdid 1 1 0 Kokku 41 43 43

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2020. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About“ jaotises „Public access to documents“.