ET Euroopa Liidu Teataja L 96/107

Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse 2005. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2005/276/EÜ)

TULUDE KALKULATSIOON

Jaotis Peatükk Jagu 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 1 ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED 1 0 ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED 25 885 500 23 694 200 17 372 018 Jaotis 1 — Kokku 25 885 500 23 694 200 17 372 018 2 KOMISJONI TOETUS 2 0 KOMISJONI TOETUS p.m. p.m. — Jaotis 2 — Kokku p.m. p.m. — 3 INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ 3 0 INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ 2 338 500 4 648 000 2 463 717 Jaotis 3 — Kokku 2 338 500 4 648 000 2 463 717 4 MUUD TULUD 4 0 MUUD TULUD 200 000 50 000 387 417 Jaotis 4 — Kokku 200 000 50 000 387 417 5 EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK 5 0 EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK p.m. p.m. 5 006 840 Jaotis 5 — Kokku p.m. p.m. 5 006 840 KÕIK KOKKU 28 424 000 28 392 200 25 229 992

JAOTIS 1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

Artikkel Punkt Jagu 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta PEATÜKK 1 0 1 0 0 Asutuste ja organite maksed 1 0 0 0 Euroopa Keskkonnaagentuur 600 000 600 000 609 680 1 0 0 1 Euroopa Koolitusfond 357 000 450 000 557 068 1 0 0 2 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Järelevalvekeskus 805 000 571 200 547 856 1 0 0 3 Euroopa Ravimiamet 900 000 900 000 441 711 1 0 0 4 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur 793 000 729 000 716 870 1 0 0 5 Siseturu Ühtlustamisamet 2 497 000 2 100 000 3 321 021 1 0 0 6 Siseturu Ühtlustamisameti kaubamärgid ja disainilahendused 15 422 000 15 190 000 8 826 533 1 0 0 7 Ühenduse Sordiamet 150 000 150 000 83 452 1 0 0 8 Europol 1 700 000 1 650 000 894 476 1 0 0 9 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond 610 000 800 000 569 344 Artikkel 1 0 0 — Kokku 23 834 000 23 140 200 16 568 011 1 0 1 1 0 1 0 Cedefop 80 500 80 000 51 460 1 0 1 2 Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskus 330 000 237 000 238 391 1 0 1 3 Euroopa Ülesehitusamet p.m. p.m. 10 487 1 0 1 4 Euroopa Investeerimispank p.m. p.m. — 1 0 1 5 Euroopa Toiduohutusamet 620 000 237 000 162 714 1 0 1 6 Eurojust 80 500 p.m. 131 713 1 0 1 7 Euroopa Meresõiduohutuse Amet 80 500 p.m. 6 394 1 0 1 8 Euroopa Lennundusohutusamet 800 000 p.m. 202 848 1 0 1 9 Euroopa Raudteeohutusamet p.m. — — Artikkel 1 0 1 — Kokku 1 991 500 554 000 804 007 1 0 2 1 0 2 0 Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet 60 000 — — Artikkel 1 0 2 — Kokku 60 000 — — PEATÜKK 1 0 — KOKKU 25 885 500 23 694 200 17 372 018 Jaotis 1 — Kokku 25 885 500 23 694 200 17 372 018 PEATÜKK 1 0 — ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

PEATÜKK 1 0 —

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

1 0 0

Asutuste ja organite maksed

Märkused

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt b.

1 0 0 0

Euroopa Keskkonnaagentuur

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 600 000 600 000 609 680

1 0 0 1

Euroopa Koolitusfond

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 357 000 450 000 557 068

1 0 0 2

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Järelevalvekeskus

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 805 000 571 200 547 856

1 0 0 3

Euroopa Ravimiamet

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 900 000 900 000 441 711

1 0 0 4

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 793 000 729 000 716 870

1 0 0 5

Siseturu Ühtlustamisamet

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 2 497 000 2 100 000 3 321 021

1 0 0 6

Siseturu Ühtlustamisameti kaubamärgid ja disainilahendused

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 15 422 000 15 190 000 8 826 533

1 0 0 7

Ühenduse Sordiamet

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 150 000 150 000 83 452

1 0 0 8

Europol

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 1 700 000 1 650 000 894 476

1 0 0 9

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 610 000 800 000 569 344

1 0 1



1 0 1 0

Cedefop

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 80 500 80 000 51 460

1 0 1 2

Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskus

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 330 000 237 000 238 391

1 0 1 3

Euroopa Ülesehitusamet

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. 10 487

1 0 1 4

Euroopa Investeerimispank

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. —

1 0 1 5

Euroopa Toiduohutusamet

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 620 000 237 000 162 714

1 0 1 6

Eurojust

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 80 500 p.m. 131 713

1 0 1 7

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 80 500 p.m. 6 394

1 0 1 8

Euroopa Lennundusohutusamet

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 800 000 p.m. 202 848

1 0 1 9

Euroopa Raudteeohutusamet

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. — —

1 0 2



1 0 2 0

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 60 000 — —

JAOTIS 2

KOMISJONI TOETUS

Artikkel Punkt Jagu 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta PEATÜKK 2 0 2 0 0 Komisjoni toetus p.m. p.m. — PEATÜKK 2 0 — KOKKU p.m. p.m. — Jaotis 2 — Kokku p.m. p.m. — PEATÜKK 2 0 — KOMISJONI TOETUS

PEATÜKK 2 0 —

KOMISJONI TOETUS

2 0 0

Komisjoni toetus

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. —

Märkused

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt b.

JAOTIS 3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

Artikkel Punkt Jagu 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta PEATÜKK 3 0 3 0 0 Institutsioonidevaheline koostöö 3 0 0 0 Komisjon 1 192 000 3 491 000 672 933 3 0 0 1 Komisjoni tõlke peadirektoraat 262 500 927 000 572 772 3 0 0 2 Institutsioonidevaheliste projektide juhtimine 698 000 — 3 0 0 3 Euroopa Parlament p.m. p.m. — 3 0 0 4 Euroopa Liidu Nõukogu p.m. p.m. 1 057 823 3 0 0 5 Euroopa Kontrollikoda 145 000 100 000 59 530 3 0 0 6 Euroopa Liidu Regioonide Komitee p.m. p.m. — 3 0 0 7 Euroopa Ühenduste Majandus- ja Sotsiaalkomitee p.m. p.m. — 3 0 0 8 Euroopa Ühenduste Kohus p.m. p.m. 659 3 0 0 9 Osamaksed ühenduse programmidesse p.m. p.m. 100 000 Artikkel 3 0 0 — Kokku 2 297 500 4 518 000 2 463 717 3 0 1 Euroopa Keskpank 3 0 1 0 Euroopa Keskpank 41 000 130 000 — Artikkel 3 0 1 — Kokku 41 000 130 000 — PEATÜKK 3 0 — KOKKU 2 338 500 4 648 000 2 463 717 Jaotis 3 — Kokku 2 338 500 4 648 000 2 463 717 PEATÜKK 3 0 — INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

PEATÜKK 3 0 —

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0 0

Institutsioonidevaheline koostöö

Märkused

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 (muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003) artikli 10 lõike 2 punkt b.

3 0 0 0

Komisjon

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 1 192 000 3 491 000 672 933

3 0 0 1

Komisjoni tõlke peadirektoraat

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 262 500 927 000 572 772

3 0 0 2

Institutsioonidevaheliste projektide juhtimine

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 698 000 —

3 0 0 3

Euroopa Parlament

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. —

3 0 0 4

Euroopa Liidu Nõukogu

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. 1 057 823

3 0 0 5

Euroopa Kontrollikoda

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 145 000 100 000 59 530

3 0 0 6

Euroopa Liidu Regioonide Komitee

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. —

3 0 0 7

Euroopa Ühenduste Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. —

3 0 0 8

Euroopa Ühenduste Kohus

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. 659

3 0 0 9

Osamaksed ühenduse programmidesse

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. 100 000

Märkused

Tulu tõlkekeskuse osalemisest ühenduse programmides.

3 0 1

Euroopa Keskpank

3 0 1 0

Euroopa Keskpank

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 41 000 130 000 —

JAOTIS 4

MUUD TULUD

Artikkel Punkt Jagu 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta PEATÜKK 4 0 4 0 0 Pangaintressid 4 0 0 0 Pangaintressid 200 000 50 000 387 417 Artikkel 4 0 0 — Kokku 200 000 50 000 387 417 4 0 1 Mitmesugused tagasimaksed 4 0 1 0 Mitmesugused tagasimaksed p.m. p.m. — Artikkel 4 0 1 — Kokku p.m. p.m. — PEATÜKK 4 0 — KOKKU 200 000 50 000 387 417 Jaotis 4 — Kokku 200 000 50 000 387 417 PEATÜKK 4 0 — MUUD TULUD

PEATÜKK 4 0 —

MUUD TULUD

4 0 0

Pangaintressid

Märkused

Selle artikli alla kuuluvad keskuse pangakontole laekuvad intressid.

4 0 0 0

Pangaintressid

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta 200 000 50 000 387 417

4 0 1

Mitmesugused tagasimaksed

Märkused

See artikkel hõlmab mitmesuguseid tagasimakseid (isiklikud telefonikõned jms).

4 0 1 0

Mitmesugused tagasimaksed

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. —

JAOTIS 5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

Artikkel Punkt Jagu 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta PEATÜKK 5 0 5 0 0 Eelmise eelarveaasta ülejääk 5 0 0 0 Eelmise eelarveaasta ülejääk p.m. p.m. 5 006 840 Artikkel 5 0 0 — Kokku p.m. p.m. 5 006 840 PEATÜKK 5 0 — KOKKU p.m. p.m. 5 006 840 Jaotis 5 — Kokku p.m. p.m. 5 006 840 KÕIK KOKKU 28 424 000 28 392 200 25 229 992 PEATÜKK 5 0 — EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

PEATÜKK 5 0 —

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0 0

Eelmise eelarveaasta ülejääk

5 0 0 0

Eelmise eelarveaasta ülejääk

2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2003. eelarveaasta p.m. p.m. 5 006 840

Märkused

Eelmise eelarveaasta ülejääk (tõlkekeskuse 22. detsembri 2003. aasta finantsmääruse artikkel 16).

KULUDE KALKULATSIOON

Jaotis Peatükk Jagu Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 1 PERSONAL 1 1 TEENISTUSES OLEV PERSONAL 14 691 200 14 541 900 10 029 774 1 3 LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD 106 000 105 000 112 448 1 4 SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR 173 500 166 500 138 819 1 5 MOBIILSUS p.m. p.m. — 1 6 SOTSIAALTEENUSED 101 000 101 000 65 000 1 7 VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD 7 000 7 000 1 668 1 9 PENSIONID p.m. p.m. — Jaotis 1 — Kokku 15 078 700 14 921 400 10 347 709 2 HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD 2 0 HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD 1 508 000 1 381 000 424 210 2 1 ANDMETÖÖTLUS 1 700 000 1 650 000 998 527 2 2 VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD 185 000 194 900 100 162 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 376 800 440 600 216 739 2 4 POSTI- JA SIDEKULUD 205 000 142 000 95 978 2 5 KOOSOLEKUTE KULUD 100 000 75 000 35 443 Jaotis 2 — Kokku 4 074 800 3 883 500 1 871 059 3 TEGEVUSKULUD 3 0 VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED 7 274 500 7 948 800 3 854 350 3 1 INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD 30 000 p.m. — Jaotis 3 — Kokku 7 304 500 7 948 800 3 854 350 10 RESERVID 10 0 MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD 1 966 000 1 638 500 6 171 613 Jaotis 10 — Kokku 1 966 000 1 638 500 6 171 613 KÕIK KOKKU 28 424 000 28 392 200 22 244 731

JAOTIS 1

PERSONAL

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 PEATÜKK 1 1 1 1 0 Teenistuses olev personal 1 1 0 0 Põhipalgad 10 600 000 9 900 000 7 059 231 1 1 0 1 Peretoetused 750 000 877 000 548 308 1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused 1 700 000 1 650 000 1 117 787 1 1 0 3 Sekretariaaditoetused 55 000 74 000 58 655 Artikkel 1 1 0 — Kokku 13 105 000 12 501 000 8 783 981 1 1 1 Abipersonal ja kohalik personal 1 1 1 0 Abipersonal 120 000 420 000 411 715 1 1 1 1 Abitõlgid p.m. p.m. — 1 1 1 2 Kohalik personal p.m. p.m. — 1 1 1 3 Praktikandid 30 000 30 000 7 176 1 1 1 5 Lepinguline personal p.m. — Artikkel 1 1 1 — Kokku 150 000 450 000 418 891 1 1 2 Personali ametialane koolitus 1 1 2 0 Personali ametialane koolitus 135 000 132 000 37 510 Artikkel 1 1 2 — Kokku 135 000 132 000 37 510 1 1 3 Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed 1 1 3 0 Ravikindlustus 360 500 337 000 244 291 1 1 3 1 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus 103 000 97 000 62 510 1 1 3 2 Töötuskindlustus 79 500 79 200 53 265 1 1 3 3 Pensioniõiguste loomine või säilitamine p.m. p.m. — 1 1 3 4 Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi p.m. p.m. — Artikkel 1 1 3 — Kokku 543 000 513 200 360 066 1 1 4 Mitmesugused hüvitised ja toetused 1 1 4 0 Lapse sünni ja töötaja surma korral makstavad hüvitised ja toetused 2 000 2 000 1 500 1 1 4 1 Iga-aastase puhkuse sõidukulud 175 000 160 000 111 382 1 1 4 3 Toetus alaliste töökohustuste täitmiseks 1 200 1 200 1 190 Artikkel 1 1 4 — Kokku 178 200 163 200 114 072 1 1 5 Ületunnitöö 1 1 5 0 Ületunnitöö p.m. 1 500 — Artikkel 1 1 5 — Kokku p.m. 1 500 — 1 1 7 Lisateenused 1 1 7 1 Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud p.m. p.m. — 1 1 7 5 Asutuse personal 40 000 40 000 35 857 Artikkel 1 1 7 — Kokku 40 000 40 000 35 857 1 1 8 Mitmesugused personali töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud 1 1 8 0 Mitmesugused personali töölevõtmisega seotud kulud 70 000 127 500 9 929 1 1 8 1 Sõidukulud 15 000 12 500 2 226 1 1 8 2 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused 140 000 195 500 58 328 1 1 8 3 Kolimiskulud 75 000 79 000 21 025 1 1 8 4 Ajutised päevarahad 120 000 151 000 57 787 Artikkel 1 1 8 — Kokku 420 000 565 500 149 295 1 1 9 Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine 1 1 9 0 Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine 120 000 175 500 130 102 Artikkel 1 1 9 — Kokku 120 000 175 500 130 102 PEATÜKK 1 1 — KOKKU 14 691 200 14 541 900 10 029 774 PEATÜKK 1 3 1 3 0 Lähetused ja sõidukulud 1 3 0 0 Lähetuskulud, tööga seotud sõidukulud ja muud lisakulud 106 000 105 000 112 448 Artikkel 1 3 0 — Kokku 106 000 105 000 112 448 PEATÜKK 1 3 — KOKKU 106 000 105 000 112 448 PEATÜKK 1 4 1 4 0 Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur 1 4 0 0 Restoranid ja sööklad 37 000 36 000 31 819 Artikkel 1 4 0 — Kokku 37 000 36 000 31 819 1 4 1 Meditsiiniteenused 1 4 1 0 Meditsiiniteenused 52 500 33 500 27 000 Artikkel 1 4 1 — Kokku 52 500 33 500 27 000 1 4 2 Muud kulud 1 4 2 0 Muud kulud 84 000 97 000 80 000 Artikkel 1 4 2 — Kokku 84 000 97 000 80 000 PEATÜKK 1 4 — KOKKU 173 500 166 500 138 819 PEATÜKK 1 5 1 5 2 Mobiilsus 1 5 2 0 Personalivahetused p.m. p.m. — 1 5 2 1 Keskuse ametnike ajutine lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse p.m. p.m. — Artikkel 1 5 2 — Kokku p.m. p.m. — PEATÜKK 1 5 — KOKKU p.m. p.m. — PEATÜKK 1 6 1 6 0 Sotsiaalteenused 1 6 0 0 Eritoetused abistamiseks p.m. p.m. — Artikkel 1 6 0 — Kokku p.m. p.m. — 1 6 2 Muud sotsiaalkulud 1 6 2 0 Muud sotsiaalkulud p.m. p.m. — Artikkel 1 6 2 — Kokku p.m. p.m. — 1 6 3 Lastehooldusasutused 1 6 3 0 Lastehooldusasutused 101 000 101 000 65 000 Artikkel 1 6 3 — Kokku 101 000 101 000 65 000 1 6 4 Täiendav abi puuetega isikutele 1 6 4 0 Täiendav abi puuetega isikutele p.m. p.m. — Artikkel 1 6 4 — Kokku p.m. p.m. — PEATÜKK 1 6 — KOKKU 101 000 101 000 65 000 PEATÜKK 1 7 1 7 0 Vastuvõttude ja esinduskulud 1 7 0 0 Vastuvõttude ja esinduskulud 7 000 7 000 1 668 Artikkel 1 7 0 — Kokku 7 000 7 000 1 668 PEATÜKK 1 7 — KOKKU 7 000 7 000 1 668 PEATÜKK 1 9 1 9 0 Pensionid 1 9 0 0 Pensionid ja vallandamistoetused p.m. p.m. — Artikkel 1 9 0 — Kokku p.m. p.m. — PEATÜKK 1 9 — KOKKU p.m. p.m. — Jaotis 1 — Kokku 15 078 700 14 921 400 10 347 709 PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR PEATÜKK 1 5 — MOBIILSUS PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALTEENUSED PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD PEATÜKK 1 9 — PENSIONID

PEATÜKK 1 1 —

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0

Teenistuses olev personal

1 1 0 0

Põhipalgad

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 10 600 000 9 900 000 7 059 231

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1

Peretoetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 750 000 877 000 548 308

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ja VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste kulude katmiseks.

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 1 700 000 1 650 000 1 117 787

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste kulude katmiseks.

1 1 0 3

Sekretariaaditoetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 55 000 74 000 58 655

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige XIII lisa artikli 18 lõige 1.

Assigneering on ette nähtud C*-kategooria ametnikele ja ajutistele töötajatele (kiirmasinakirjutajad või masinakirjutajad, teleksioperaatorid, ladujad, täitev- või peasekretärid), kellel oli selleks õigus 1. maile 2004 eelnenud kuul, makstava sekretariaaditoetuse kulude katmiseks.

1 1 1

Abipersonal ja kohalik personal

1 1 1 0

Abipersonal

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 120 000 420 000 411 715

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud abipersonali töötasude (kaasa arvatud ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 1

Abitõlgid

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. —

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Seda assigneeringut kasutatakse ainult siis, kui ühine tõlke- ja konverentsitalitus (JICS) ei suuda tõlkekeskusele vajalikke ressursse pakkuda, eelkõige selle haldusnõukogu koosolekuteks.

1 1 1 2

Kohalik personal

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. —

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja V jaotis.

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasude (kaasa arvatud ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 3

Praktikandid

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 30 000 30 000 7 176

Märkused

Assigneering on ette nähtud praktikantidega seotud kulude katmiseks.

1 1 1 5

Lepinguline personal

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. —

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3a ja IV jaotis.

1 1 2

Personali ametialane koolitus

1 1 2 0

Personali ametialane koolitus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 135 000 132 000 37 510

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artikkel 24a.

1 1 3

Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0

Ravikindlustus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 360 500 337 000 244 291

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad.

Assigneering on ette nähtud tööandja sissemakse katmiseks (3,4 % põhipalgast); ametniku sissemakse moodustab 1,7 % põhipalgast.

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 103 000 97 000 62 510

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73 ja VIII lisa artikkel 15.

See assigneering on ette nähtud tööandja õnnetusjuhtumi- ja:

— kutsehaiguskindlustusmaksete katmiseks (0,77 % põhipalgast);

— selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel 2 % (suurendades määra 0,7854 % ni) kindlustusega mittekaetavate kulude katmiseks (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 3 2

Töötuskindlustus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 79 500 79 200 53 265

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 28a.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuse kulude katmiseks.

Kohaldatav määr: 0,8 % põhipalgast.

1 1 3 3

Pensioniõiguste loomine või säilitamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. —

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

Assigneering on ette nähtud keskuse maksete katmiseks ametnike ja ajutiste töötajate pensioniõiguste loomiseks või säilitamiseks nende päritoluriigis.

1 1 3 4

Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse kui tööandja poolt ühenduse pensioniskeemi tehtavate sissemaksete katmiseks.

1 1 4

Mitmesugused hüvitised ja toetused

1 1 4 0

Lapse sünni ja töötaja surma korral makstavad hüvitised ja toetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 2 000 2 000 1 500

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

— sünnitoetus,

— ametniku surma korral lahkunu täistöötasu väljamaksmine kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ja lahkunu vedu tema päritolukohta.

1 1 4 1

Iga-aastase puhkuse sõidukulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 175 000 160 000 111 382

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud kindla suurusega sõidukulude katmiseks ametnikele või ajutistele töötajatele, nende abikaasadele ja ülalpeetavatele nende töökohast päritolukohta.

1 1 4 3

Toetus alaliste töökohustuste täitmiseks

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 1 200 1 200 1 190

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.

Assigneering on ette nähtud ametnikele või ajutistele töötajatele, kellel tuleb töökohustuste tõttu regulaarselt esinduskulusid kanda, alaliste kohustuste täitmiseks makstavate toetuste katmiseks.

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. 1 500 —

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste või tunnimääraga maksete tegemiseks C*- ja D*-kategooria ametnike ja ajutise personali ületunnitöö eest, mida ei ole saanud hüvitada tavalises korras vaba ajaga.

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 1

Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. —

Märkused

Tasumine keskuse poolt palgatud vabakutselistele tõlkidele mitterutiinsetel konverentsidel, millele komisjon ei saa tõlget tagada.

Lisaks töötasule sisaldab see sissemakseid elukindlustusskeemi ja ravikindlustuse, õnnetusjuhtumi ja surmajuhtumi vastu kindlustuse makseid ning vabakutselistele tõlkidele, kelle tegevuskoht ei ole töökohas, sõidukulude ja kindlasummaliste päevarahade tasumist.

1 1 7 5

Asutuse personal

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 40 000 40 000 35 857

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse personali kasutamise kulude katmiseks.

1 1 8

Mitmesugused personali töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud

1 1 8 0

Mitmesugused personali töölevõtmisega seotud kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 70 000 127 500 9 929

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27—31 ja 33.

Assigneering on ette nähtud töölevõtmismenetluse kulude katmiseks.

1 1 8 1

Sõidukulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 15 000 12 500 2 226

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate (kaasa arvatud nende perekonnaliikmed) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või töölt lahkumisel.

1 1 8 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 140 000 195 500 58 328

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes peavad tööleasumisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.

1 1 8 3

Kolimiskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 75 000 79 000 21 025

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes peavad tööleasumisel või uude töökohta üleviimisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 120 000 151 000 57 787

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 10.

Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes tõendavad, et nad on pidanud pärast tööleasumist (kaasa arvatud üleviimise korral) elukohta vahetama.

1 1 9

Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine

1 1 9 0

Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 120 000 175 500 130 102

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

Assigneering on ette nähtud paranduskoefitsientide kohaldamiseks ametnike ja ajutiste töötajate töötasude ja ületunnitöötasude suhtes.

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

1 3 0

Lähetused ja sõidukulud

1 3 0 0

Lähetuskulud, tööga seotud sõidukulud ja muud lisakulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 106 000 105 000 112 448

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhikohaga personali tööga seotud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0

Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 37 000 36 000 31 819

Märkused

Assigneeringust kaetakse restoranide ja sööklate ülalpidamise kulud, eelkõige tegevuskulud, ruumide hooldamise lepingute, seadmete tarnete kulud jms.

1 4 1

Meditsiiniteenused

1 4 1 0

Meditsiiniteenused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 52 500 33 500 27 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

1 4 2

Muud kulud

1 4 2 0

Muud kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 84 000 97 000 80 000

Märkused

Sissemaksed sotsiaaltegevuste komiteele ja aastalõpupidude korraldamise kulud.

PEATÜKK 1 5 —

MOBIILSUS

1 5 2

Mobiilsus

1 5 2 0

Personalivahetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse ametnike ja ajutiste töötajate lähetamisel või ajutisel lähetamisel siseriiklikesse või rahvusvahelistesse osakondadesse tekkivate kulude katmiseks.

1 5 2 1

Keskuse ametnike ajutine lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse ametnike ja ajutiste töötajate lähetamisel või ajutisel lähetamisel siseriiklikesse või rahvusvahelistesse osakondadesse tekkivate kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 6 —

SOTSIAALTEENUSED

1 6 0

Sotsiaalteenused

1 6 0 0

Eritoetused abistamiseks

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud raskustesse sattunud ametniku, endise ametniku või surnud ametniku ülalpidamisel olnud isiku rahaliseks abistamiseks.

1 6 2

Muud sotsiaalkulud

1 6 2 0

Muud sotsiaalkulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud perede või uute saabujate abistamiseks, õigusabikulude katmiseks, skautide ja gaidide toetamiseks, lapsevanemate ühingu sekretariaadi toetamiseks.

1 6 3

Lastehooldusasutused

1 6 3 0

Lastehooldusasutused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 101 000 101 000 65 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse osamakse tegemiseks keskuse töötajate lapsehoolduskulude katmiseks lastesõimedes, mida ei halda komisjon.

1 6 4

Täiendav abi puuetega isikutele

1 6 4 0

Täiendav abi puuetega isikutele

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud puudest tulenevate vajalikuks tunnistatud ja dokumentaalselt tõendatud kulude (v.a ravikulud) hüvitamiseks teenistuses olevatele puuetega ametnikele, nende abikaasadele ja ülalpeetavatele lastele pärast riigipoolsete toetamisvõimaluste ammendumist.

PEATÜKK 1 7 —

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

1 7 0

Vastuvõttude ja esinduskulud

1 7 0 0

Vastuvõttude ja esinduskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 7 000 7 000 1 668

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskulude ja mitmesuguste vastuvõttude kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 9 —

PENSIONID

1 9 0

Pensionid

1 9 0 0

Pensionid ja vallandamistoetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud pensionide ja vallandamistoetuste kulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 PEATÜKK 2 0 2 0 0 Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud 1 050 000 950 000 136 719 2 0 1 Kindlustus 1 000 500 500 2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte 65 000 95 000 95 000 2 0 3 Koristamine ja hooldus 137 000 115 000 110 518 2 0 4 Ruumide varustamine 50 000 50 000 — 2 0 5 Hoonete turvalisus ja valve 185 000 150 500 81 473 2 0 6 Kinnisvara soetamine p.m. p.m. — 2 0 8 Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud 20 000 20 000 — 2 0 9 Muud kulud p.m. p.m. — PEATÜKK 2 0 — KOKKU 1 508 000 1 381 000 424 210 PEATÜKK 2 1 2 1 0 Andmetöötlus 2 1 0 0 Arvutuskeskuse tegevus 1 000 000 1 000 000 779 676 Artikkel 2 1 0 — Kokku 1 000 000 1 000 000 779 676 2 1 2 2 1 2 0 Arvutipersonali teenused 700 000 650 000 218 851 Artikkel 2 1 2 — Kokku 700 000 650 000 218 851 PEATÜKK 2 1 — KOKKU 1 700 000 1 650 000 998 527 PEATÜKK 2 2 2 2 0 Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika 2 2 0 0 Uued soetused 5 000 5 000 283 2 2 0 1 Väljavahetamine p.m. p.m. — 2 2 0 2 Rentimine 45 000 42 000 38 941 2 2 0 3 Hooldus, kasutamine ja remont 2 000 2 000 2 000 2 2 0 4 Elektrooniline kontoritehnika 6 000 6 000 1 477 Artikkel 2 2 0 — Kokku 58 000 55 000 42 701 2 2 1 Mööbel 2 2 1 0 Uued soetused 41 000 41 400 16 652 2 2 1 1 Väljavahetamine p.m. p.m. — 2 2 1 2 Hooldus, kasutamine ja remont 500 500 — Artikkel 2 2 1 — Kokku 41 500 41 900 16 652 2 2 3 Sõidukid 2 2 3 0 Uute sõidukite soetamine p.m. p.m. — 2 2 3 2 Sõidukite rentimine 20 000 22 500 19 066 2 2 3 3 Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont 5 000 5 000 3 458 Artikkel 2 2 3 — Kokku 25 000 27 500 22 524 2 2 5 Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud 2 2 5 0 Raamatukogu varustamine, raamatute ostmine 25 000 35 000 10 298 2 2 5 1 Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed 2 500 2 500 — 2 2 5 2 Ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimine 8 000 8 000 5 820 2 2 5 3 Tõlkijate sõnaraamatud 25 000 25 000 2 167 2 2 5 4 Raamatukogu raamatute köitmine ja korrashoid p.m. p.m. — Artikkel 2 2 5 — Kokku 60 500 70 500 18 285 PEATÜKK 2 2 — KOKKU 185 000 194 900 100 162 PEATÜKK 2 3 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed 35 000 48 000 20 674 2 3 2 Finantskulud 2 3 2 0 Panga teenustasud 25 000 28 000 10 000 2 3 2 1 Kursikahjud p.m. p.m. — Artikkel 2 3 2 — Kokku 25 000 28 000 10 000 2 3 3 Õigusabikulud p.m. p.m. — 2 3 4 Kahjutasud p.m. p.m. 500 2 3 5 Muud tegevuskulud 2 3 5 0 Mitmesugused kindlustuskulud 9 000 10 850 10 000 2 3 5 2 Sisemiste koosolekute kulud 2 000 4 000 720 2 3 5 3 Osakondade kolimine 20 000 10 000 10 000 2 3 5 9 Muud kulud 45 000 95 000 5 876 Artikkel 2 3 5 — Kokku 76 000 119 850 26 596 2 3 9 Institutsioonidevahelised teenused 2 3 9 0 Komisjoni poolt osutatavad kirjaliku tõlke teenused 20 000 10 000 3 000 2 3 9 1 Suuline tõlge 80 300 74 250 49 500 2 3 9 2 Komisjoni poolt osutatavad haldusteenused 90 500 90 500 79 000 2 3 9 3 Trükised 50 000 70 000 27 469 Artikkel 2 3 9 — Kokku 240 800 244 750 158 969 PEATÜKK 2 3 — KOKKU 376 800 440 600 216 739 PEATÜKK 2 4 2 4 0 Postikulud 2 4 0 0 Posti- ja kättetoimetamiskulud 22 500 17 000 16 350 Artikkel 2 4 0 — Kokku 22 500 17 000 16 350 2 4 1 Side 2 4 1 0 Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon ning abonement- ja sidekulud 182 500 125 000 79 628 Artikkel 2 4 1 — Kokku 182 500 125 000 79 628 PEATÜKK 2 4 — KOKKU 205 000 142 000 95 978 PEATÜKK 2 5 2 5 0 Koosolekute kulud 2 5 0 0 Koosolekud üldiselt 50 000 50 000 30 542 Artikkel 2 5 0 — Kokku 50 000 50 000 30 542 2 5 5 Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud 2 5 5 0 Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud 50 000 25 000 4 901 Artikkel 2 5 5 — Kokku 50 000 25 000 4 901 PEATÜKK 2 5 — KOKKU 100 000 75 000 35 443 Jaotis 2 — Kokku 4 074 800 3 883 500 1 871 059 PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD PEATÜKK 2 5 — KOOSOLEKUTE KULUD

PEATÜKK 2 0 —

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 0

Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 1 050 000 950 000 136 719

Märkused

Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse poolt kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendi tasumiseks.

2 0 1

Kindlustus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 1 000 500 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustuspreemiate tasumiseks.

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 65 000 95 000 95 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud rutiinsete kulude katmiseks.

2 0 3

Koristamine ja hooldus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 137 000 115 000 110 518

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt kasutatavate ruumide koristamise ja korrashoiu kulude katmiseks.

2 0 4

Ruumide varustamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 50 000 50 000 —

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoone ruumide varustamiseks ja remondiks.

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 185 000 150 500 81 473

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste hoonete turvalisuse ja ohutusega seotud kulude, eelkõige hoone valve, tulekustutite rentimise ja täitmise, tulekustutusvahendite ostmise ja hoolduse lepingute, vabatahtlike tuletõrjujatena tegutsevate ametnike asendamise ja kohustuslike kontrollimiste läbiviimise kulude katmiseks.

2 0 6

Kinnisvara soetamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoone võimalikuks ostmiseks keskuse tegevuskohaks.

2 0 8

Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 20 000 20 000 —

Märkused

Assigneering on ette nähtud kinnisvaraekspertide aruannete kulude katmiseks.

2 0 9

Muud kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneeringust kaetakse muud mujal konkreetselt nimetamata rutiinsed kulud, näiteks muud halduskulud peale kommunaalteenuste (vesi, gaas, elekter), hooldus, kohalikud maksud ja lisakulud.

PEATÜKK 2 1 —

ANDMETÖÖTLUS

2 1 0

Andmetöötlus

2 1 0 0

Arvutuskeskuse tegevus

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 1 000 000 1 000 000 779 676

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutiriistvara, tarkvaraarenduse ja tarkvara/tarkvarapakettide hoolduse ja mitmesuguste arvuti kulumaterjalide ostmiseks või rentimiseks jms.

2 1 2



2 1 2 0

Arvutipersonali teenused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 700 000 650 000 218 851

Märkused

Assigneering on ette nähtud välise personali (operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid jms) kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0

Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0

Uued soetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 5 000 5 000 283

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentide säilitamise, arhiveerimise ja posti käsitsemise seadmete algseks soetamiseks.

2 2 0 1

Väljavahetamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. —

Märkused

Seadmete ja sisseseade soetamine selle assigneeringu alt sõltub asendatavate seadmete ja sisseseade kõrvaldamisest kehtestatud korra kohaselt.

2 2 0 2

Rentimine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 45 000 42 000 38 941

Märkused

Assigneering on ette nähtud faksiaparaatide, koopiamasinate ja mitmesuguse tehnilise sisseseade rentimiseks.

2 2 0 3

Hooldus, kasutamine ja remont

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 2 000 2 000 2 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete hoolduse ja remondi kulude katmiseks.

2 2 0 4

Elektrooniline kontoritehnika

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 6 000 6 000 1 477

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektroonilise kontoritehnikaga seotud ettenägematute kulude katmiseks.

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Uued soetused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 41 000 41 400 16 652

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli soetamiseks.

2 2 1 1

Väljavahetamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli väljavahetamise kulude katmiseks.

2 2 1 2

Hooldus, kasutamine ja remont

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 500 500 —

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli hoolduse ja remondi kulude katmiseks.

2 2 3

Sõidukid

2 2 3 0

Uute sõidukite soetamine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskusele ametliku sõiduki soetamiseks.

2 2 3 2

Sõidukite rentimine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 20 000 22 500 19 066

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahe teenistussõiduki pikaajaliseks rentimiseks ja sõidukite aeg-ajalt ettenägematute vajaduste tõttu rentimiseks.

2 2 3 3

Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 5 000 5 000 3 458

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite kasutamise ja hoolduse kulude katmiseks.

2 2 5

Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

2 2 5 0

Raamatukogu varustamine, raamatute ostmine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 25 000 35 000 10 298

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute, dokumentide ja muude trükiste soetamiseks.

2 2 5 1

Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 2 500 2 500 —

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatukogu erivahendite soetamiseks.

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 8 000 8 000 5 820

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimiseks keskuse oma vajadusteks.

2 2 5 3

Tõlkijate sõnaraamatud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 25 000 25 000 2 167

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõnaraamatute soetamiseks.

2 2 5 4

Raamatukogu raamatute köitmine ja korrashoid

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute ja muude perioodiliste väljaannete köitekulude ja muude korrashoiuks vajalike kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 35 000 48 000 20 674

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi- ja kontoritarvete ostmiseks.

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Panga teenustasud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 25 000 28 000 10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud panga teenustasude ja pankadevahelise sidevõrgu ühenduse kulude katmiseks.

2 3 2 1

Kursikahjud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse eelarve haldamisel tekkivate kursikahjude katmiseks, mida ei saa tasaarveldada vahetuskurssidelt saadud kasuga.

2 3 3

Õigusabikulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja advokaatide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.

2 3 4

Kahjutasud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjutasude ja keskuse vastu esitatavate nõuete (tsiviilvastutus) kulude katmiseks.

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustuskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 9 000 10 850 10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud komplekskindlustuse, tsiviilvastutuskindlustuse, vargusevastase kindlustuse ning raamatupidamistöötajate ja avansikontode haldajate vastutuskindlustuse kulude katmiseks.

2 3 5 2

Sisemiste koosolekute kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 2 000 4 000 720

Märkused

Assigneering on ette nähtud sisemiste koosolekute korraldamisega seotud kulude katmiseks.

2 3 5 3

Osakondade kolimine

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 20 000 10 000 10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonesiseste kolimiste kulude katmiseks.

2 3 5 9

Muud kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 45 000 95 000 5 876

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude mujal konkreetselt nimetamata tegevuskulude katmiseks, nimelt hindamisaruanded ja väliste konsultantide tasud.

2 3 9

Institutsioonidevahelised teenused

2 3 9 0

Komisjoni poolt osutatavad kirjaliku tõlke teenused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 20 000 10 000 3 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud tõlketeenuste, sealhulgas masinakirjateenuste osutamiseks komisjoni poolt tõlkekeskuse nimel.

2 3 9 1

Suuline tõlge

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 80 300 74 250 49 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud suulise tõlke teenuste kulude katmiseks asutuste, eelkõige komisjoni poolt esitatavate arvete alusel.

2 3 9 2

Komisjoni poolt osutatavad haldusteenused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 90 500 90 500 79 000

Märkused

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2965/94 tõlkekeskuse asutamise kohta, artikkel 12.

Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt tõlkekeskusele antava haldusalase abi katmiseks.

2 3 9 3

Trükised

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 50 000 70 000 27 469

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhiliselt tõlkekeskuse eelarve ja muude teatiste avaldamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —

POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 0

Postikulud

2 4 0 0

Posti- ja kättetoimetamiskulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 22 500 17 000 16 350

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja kättetoimetamiskulude, sealhulgas postipakkide saatmise kulude katmiseks.

2 4 1

Side

2 4 1 0

Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon ning abonement- ja sidekulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 182 500 125 000 79 628

Märkused

Assigneering on ette nähtud telefoni, faksi ja telekonverentside abonement- ja sidekulude, andmeedastuse ning sidevahenditega seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 5 —

KOOSOLEKUTE KULUD

2 5 0

Koosolekute kulud

2 5 0 0

Koosolekud üldiselt

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 50 000 50 000 30 542

Märkused

Assigneering on ette nähtud ekspertide, eriti haldusnõukogu ja institutsioonidevahelise komitee liikmete sõidukulude, päevarahade ja muude külastamiskulude ja muude formaalsuste kulude katmiseks, kui neid kutsutakse osalema komiteedes, rakkerühmades ja töörühmades. Samuti koosolekute korraldamisega seotud kulude katmiseks, kui neid ei kata olemasolev infrastruktuur.

2 5 5

Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud

2 5 5 0

Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 50 000 25 000 4 901

Märkused

Assigneering on ette nähtud konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 PEATÜKK 3 0 3 0 0 Vabakutseliste teenuseosutajate teenused 3 0 0 0 Vabakutseliste teenuseosutajate teenused 7 274 500 7 948 800 3 854 350 Artikkel 3 0 0 — Kokku 7 274 500 7 948 800 3 854 350 PEATÜKK 3 0 — KOKKU 7 274 500 7 948 800 3 854 350 PEATÜKK 3 1 3 1 0 Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud 3 1 0 0 Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud 30 000 p.m. — Artikkel 3 1 0 — Kokku 30 000 p.m. — PEATÜKK 3 1 — KOKKU 30 000 p.m. — Jaotis 3 — Kokku 7 304 500 7 948 800 3 854 350 PEATÜKK 3 0 — VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED PEATÜKK 3 1 — INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

PEATÜKK 3 0 —

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

3 0 0

Vabakutseliste teenuseosutajate teenused

3 0 0 0

Vabakutseliste teenuseosutajate teenused

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 7 274 500 7 948 800 3 854 350

Märkused

Need assigneeringud on ette nähtud väliste tõlkijate teenuste ja sisseostetud masinakirja- ja andmesisestamisteenuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 1 —

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

3 1 0

Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud

3 1 0 0

Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 30 000 p.m. —

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsioonidevahelise tõlkekomitee (ICTI) poolt otsustatud tegevuste kulude katmiseks eesmärgiga edendada institutsioonidevahelist keelealast koostööd.

JAOTIS 10

RESERVID

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 PEATÜKK 10 0 10 0 0 Määratlemata otstarbega assigneeringud 10 0 0 0 Reserv tööandja sissemaksete tegemiseks ühenduse pensioniskeemi 1 961 000 1 633 500 1 164 773 10 0 0 1 Reserv vallasvara soetamiseks p.m. p.m. — 10 0 0 2 Ettenägematute kulude reserv 5 000 5 000 — 10 0 0 3 Hoonete rentimisega seotud võimalike kohustuste reserv p.m. p.m. — 10 0 0 4 Reserv alalise eelmaksete fondi tarbeks p.m. p.m. 5 006 840 Artikkel 10 0 0 — Kokku 1 966 000 1 638 500 6 171 613 PEATÜKK 10 0 — KOKKU 1 966 000 1 638 500 6 171 613 Jaotis 10 — Kokku 1 966 000 1 638 500 6 171 613 KÕIK KOKKU 28 424 000 28 392 200 22 244 731 PEATÜKK 10 0 — MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

PEATÜKK 10 0 —

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

10 0 0

Määratlemata otstarbega assigneeringud

10 0 0 0

Reserv tööandja sissemaksete tegemiseks ühenduse pensioniskeemi

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 1 961 000 1 633 500 1 164 773

Märkused

Reserv on moodustatud määratlemata otstarbega assigneeringuna tööandja sissemaksete tegemiseks ühenduse pensioniskeemi.

See on määratlemata otstarbega assigneering ja seda tohib kasutada alles pärast selle ülekandmist punkti 1 1 3 4 vastavalt keskuse finantsmääruse sätetele.

10 0 0 1

Reserv vallasvara soetamiseks

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. —

Märkused

Moodustatud määratlemata otstarbega assigneeringuna hoone võimalikuks soetamiseks keskuse asukohaks.

See on määratlemata otstarbega assigneering ja seda tohib kasutada alles pärast selle ülekandmist punkti 2 0 6 0 vastavalt keskuse finantsmääruse sätetele.

10 0 0 2

Ettenägematute kulude reserv

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 5 000 5 000 —

Märkused

Ettenägematute kulude reserv.

10 0 0 3

Hoonete rentimisega seotud võimalike kohustuste reserv

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. —

Märkused

Reserv on moodustatud keskuse käsutusse antud ruumidega seotud võimalikest kohustustest tuleneva määramatuse puhuks.

10 0 0 4

Reserv alalise eelmaksete fondi tarbeks

Assigneeringud 2005 Assigneeringud 2004 Täitumine 2003 p.m. p.m. 5 006 840

Märkused

Reserv on moodustatud keskuse finantsmääruse artiklis 59 ette nähtud alalise eelmaksete fondi moodustamiseks.