ET Euroopa Liidu Teataja L 91/33

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2008. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2008/242/EÜ)

Üldised eesmärgid

Preambul

Sihtotstarbeliste kulude osas (eelkõige artikkel 4 1) on nimetuse „2007. aasta esialgsed assigneeringud” all märgitud summad PHARE IV lepingu summad (artikkel 4 1). Nimetuse „2007. aasta assigneeringud kokku” all märgitud summad on summad, mis nähti ette tänavuseks aastaks 2006. aastal laekunud tulude (236 540 eurot) ja 2007. aasta võimaliku eelarvetulu (213 460 eurot) põhjal, ning on kokku 450 000 eurot.

Sihtotstarbeliste kulude osas (eelkõige artikkel 4 3) on nimetuse „2007. aasta assigneeringud kokku” all märgitud summad vastavuses EU-OSHA 2007. aasta eelarve õigusliku alusega ja on kokku 227 100 eurot.

TULUD

Jaotis Peatükk Rubriik 2008. eelarveaasta 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 1 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 1 0 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 14 763 350 14 440 560 12 196 540,— Jaotis 1 — Kogusumma 14 763 350 14 440 560 12 196 540,— 2 MUUD TOETUSED 2 0 MUUD TOETUSED 183 202 207 202 136 300,— Jaotis 2 — Kogusumma 183 202 207 202 136 300,— 5 MITMESUGUSED TULUD 5 0 TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST p.m. p.m. 0,— 5 2 TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST p.m. p.m. 0,— 5 4 MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD p.m. 279 941 58 786,— 5 9 MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD p.m. p.m. 0,— Jaotis 5 — Kogusumma p.m. 279 941 58 786,— 6 TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST 6 0 TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST p.m. 67 470,— Jaotis 6 — Kogusumma p.m. 67 470,— KÕIK KOGUSUMMA 14 946 552 14 927 703 12 459 096,—

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2008 Assigneeringud 2007 Täitumine 2006 1 PERSONAL 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 5 002 112 4 743 445 3 902 948,— 1 4 SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR 34 776 51 350 53 241,— 1 5 MOBIILSUS p.m. 2 500 0,— 1 6 SOTSIAALHOOLEKANNE p.m. p.m. 0,— 1 8 KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE p.m. p.m. 0,— 1 9 PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED p.m. p.m. 0,— Jaotis 1 — Kogusumma 5 036 888 4 797 295 3 956 189,— 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD 855 502 941 723 775 319,— 2 1 INFOTEHNOLOOGIA 428 128 365 034 420 071,— 2 2 VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD 65 243 47 388 26 711,— 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 50 953 71 841 82 123,— 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 183 488 196 921 158 996,— Jaotis 2 — Kogusumma 1 583 314 1 622 907 1 463 220,— 3 TEGEVUSKULUD 3 0 EUROOPA RISKISEIREKESKUS — MUUTUSTE PROGNOOSIMINE 1 226 901 1 068 795 613 043,— 3 1 TÖÖKESKKONNATEAVE 1 190 021 1 166 687 881 304,— 3 2 KOMMUNIKATSIOON, KAMPAANIAD JA TUTVUSTUSTÖÖ 4 307 987 4 253 517 4 264 194,— 3 3 VÕRGUSTIKU ARENDAMINE JA KOORDINEERIMINE 1 175 091 1 520 942 1 263 596,— Jaotis 3 — Kogusumma 7 900 000 8 009 941 7 022 137,— 4 MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD 4 0 PHARE III PROGRAMM 253 486,— 4 1 PHARE IV PROGRAMM 213 460 301 920,— 4 2 TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE UUS AJAJÄRK 63 000 57 000 30 000,— 4 3 REGIONAALPROGRAMM CARDS 2005 164 610 227 100 4 4 ÜHINEMISEELSE RAHASTAMISVAHENDI (IPA) PROGRAMM HORVAATIA JA TÜRGI JAOKS 198 740 Jaotis 4 — Kogusumma 426 350 497 560 585 406,— 5 RESERVID Jaotis 5 — Kogusumma KÕIK KOGUSUMMA 14 946 552 14 927 703 13 026 952,—

Ametikohtade loetelu