ET Euroopa Liidu Teataja L 126/421

Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2007/291/EÜ)

TULUDE

Jaotis Peatükk Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 2 0 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— Jaotis 2 — Kokku 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— 5 TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST 5 2 TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST p.m. p.m. p.m. Jaotis 5 — Kokku p.m. p.m. p.m. 9 MUUD TULUD 9 0 MUUD TULUD p.m. p.m. p.m. Jaotis 9 — Kokku p.m. p.m. p.m. KÕIK KOKKU 8 976 000 9 393 908 8 279 000,—

JAOTIS 2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 2 0 2 0 0 Euroopa Ühenduse toetus 2 0 0 0 Euroopa Ühenduse toetus 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— Artikkel 2 0 0 — Kokku 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— PEATÜKK 2 0 — KOKKU 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— Jaotis 2 — Kokku 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— PEATÜKK 2 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 2 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0 0 Euroopa Ühenduse toetus

2 0 0 0 Euroopa Ühenduse toetus

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 8 976 000 9 393 908 8 279 000,—

Märkused

Käesolev kirje sisaldab ka järelevalvekeskuse Phare projekti vahendeid.

JAOTIS 5

TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 5 2 5 2 0 Tulu pangaintressidest 5 2 0 0 Tulu pangaintressidest p.m. p.m. p.m. Artikkel 5 2 0 — Kokku p.m. p.m. p.m. 5 2 2 Keskuse kontodele laekuv tulu 5 2 2 0 Tulu trükiste müügist p.m. p.m. p.m. Artikkel 5 2 2 — Kokku p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 5 2 — KOKKU p.m. p.m. p.m. Jaotis 5 — Kokku p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 5 2 — TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

PEATÜKK 5 2 — TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

5 2 0 Tulu pangaintressidest

5 2 0 0 Tulu pangaintressidest

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. p.m. p.m.

5 2 2 Keskuse kontodele laekuv tulu

5 2 2 0 Tulu trükiste müügist

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering sisaldab igat liiki tulu keskuse trükiste müügist, kaasa arvatud autoriõiguste eest.

JAOTIS 9

MUUD TULUD

Artikkel Punkt Rubriik 2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta PEATÜKK 9 0 9 0 0 Muud tulud 9 0 0 0 Muud tulud p.m. p.m. p.m. Artikkel 9 0 0 — Kokku p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 9 0 — KOKKU p.m. p.m. p.m. Jaotis 9 — Kokku p.m. p.m. p.m. KÕIK KOKKU 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— PEATÜKK 9 0 — MUUD TULUD

PEATÜKK 9 0 — MUUD TULUD

9 0 0 Muud tulud

9 0 0 0 Muud tulud

2007. eelarveaasta 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering sisaldab mitmesuguseid tulusid, näiteks tulu, mida võib uuesti kasutada, kuid ei ole kasutatud.

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 PERSONAL 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 3 569 500 3 230 000 2 817 032,27 1 3 LÄHETUSED JA AMETIREISID 100 000 130 000 144 265,05 1 4 SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR 6 000 10 000 6 084,38 1 5 PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS 140 000 300 000 86 035,24 1 6 SOTSIAALHOOLEKANNE 18 000 10 000 2 838,60 1 7 VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD 5 000 6 000 4 764,11 1 9 JAOTIS 1 RESERV p.m. p.m. p.m. Jaotis 1 — Kokku 3 838 500 3 686 000 3 061 019,65 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD 280 500 377 000 495 894,29 2 1 ANDMETÖÖTLUS 193 000 181 000 381 346,70 2 2 VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD 35 000 81 000 92 746,02 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 41 000 50 000 39 163,94 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 81 000 110 000 97 849,36 2 5 KOHTUMISTE KULUD 5 000 5 000 39,88 2 6 UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD 116 000 10 000 13 050,— 2 9 JAOTISE 2 RESERV p.m. p.m. p.m. Jaotis 2 — Kokku 751 500 814 000 1 120 090,19 3 TEGEVUSKULUD 3 1 VÕRGUSTIKUD 1 992 000 2 570 000 2 084 728,03 3 2 TEADUSTÖÖ JA UURINGUD 500 000 70 000 184 258,52 3 3 TEAVE JA SIDE 765 000 580 000 236 418,33 3 4 SUHTED EUROOPA ÜHENDUSTEGA 600 000 700 000 871 112,68 3 9 JAOTISE 3 RESERV 529 000 380 000 p.m. Jaotis 3 — Kokku 4 386 000 4 300 000 3 376 517,56 4 MUUD KULUD 4 1 PHARE RAXEN_BR (PROJEKT BULGAARIA JA RUMEENIA KAASAMISEKS) 0 110 000 0,— 4 2 RAXEN_CT (PROJEKT HORVAATIA JA TÜRGI KAASAMISEKS) p.m. 483 908 0,— Jaotis 4 — Kokku 0 593 908 0,— KÕIK KOKKU 8 976 000 9 393 908 7 557 627,40

JAOTIS 1

PERSONAL

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 1 1 1 1 0 Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel 1 1 0 0 Põhipalgad 2 343 000 1 947 000 1 815 777,01 1 1 0 1 Peretoetused 232 000 225 000 189 485,10 1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused 314 000 265 000 243 121,04 1 1 0 3 Sekretariaaditoetus 11 000 12 000 10 664,02 Artikkel 1 1 0 — Kokku 2 900 000 2 449 000 2 259 047,17 1 1 1 Muu personal 1 1 1 0 Abipersonal p.m. p.m. p.m. 1 1 1 2 Kohalik personal p.m. p.m. p.m. 1 1 1 3 Praktikandid 51 000 10 000 p.m. 1 1 1 4 Nõustajad p.m. p.m. p.m. 1 1 1 5 Lepingulised töötajad 18 000 p.m. p.m. Artikkel 1 1 1 — Kokku 69 000 10 000 p.m. 1 1 2 Töötajate erialane koolitus 1 1 2 0 Töötajate erialane koolitus 20 000 72 000 42 233,08 Artikkel 1 1 2 — Kokku 20 000 72 000 42 233,08 1 1 3 Tööandja osamaksed sotsiaalkindlustusse 1 1 3 0 Haiguskindlustus 80 000 70 000 61 799,56 1 1 3 1 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused 20 500 20 000 15 789,11 1 1 3 2 Töötuskindlustus 38 000 28 000 23 000,58 1 1 3 3 Pensioniõiguste loomine või säilitamine p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 1 3 — Kokku 138 500 118 000 100 589,25 1 1 4 Muud hüvitised ja toetused 1 1 4 0 Toetused sünni ja surma korral 500 9 000 396,62 1 1 4 1 Iga-aastase puhkuse sõidukulud 40 000 40 000 28 612,22 1 1 4 5 Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele p.m. p.m. p.m. 1 1 4 9 Muud hüvitised ja tagasimaksed p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 1 4 — Kokku 40 500 49 000 29 008,84 1 1 5 Ületunnitöö 1 1 5 0 Ületunnitöö p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 1 5 — Kokku p.m. p.m. p.m. 1 1 7 Lisateenused 1 1 7 1 Vabakutselised tõlgid p.m. p.m. p.m. 1 1 7 5 Ajutised teenused 29 500 65 000 93 752,32 1 1 7 8 Võõrteenused 26 000 20 000 15 125,— Artikkel 1 1 7 — Kokku 55 500 85 000 108 877,32 1 1 8 Kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega 1 1 8 0 Mitmesugused töötajate tööleasumisega seotud kulud 9 500 60 000 26 217,98 1 1 8 1 Sõidukulud 6 500 10 000 875,16 1 1 8 2 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused 71 000 56 000 46 224,35 1 1 8 3 Kolimiskulud 44 000 60 000 14 885,26 1 1 8 4 Ajutine päevaraha 37 000 41 000 18 325,75 Artikkel 1 1 8 — Kokku 168 000 227 000 106 528,50 1 1 9 Assigneeringud ametnike palkade korrigeerimiseks 1 1 9 0 Palgakorrigeerimiskoefitsiendid 178 000 220 000 170 748,11 1 1 9 1 Määratlemata otstarbega assigneering p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 1 9 — Kokku 178 000 220 000 170 748,11 PEATÜKK 1 1 — KOKKU 3 569 500 3 230 000 2 817 032,27 PEATÜKK 1 3 1 3 0 Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused 1 3 0 0 Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused 100 000 130 000 144 265,05 Artikkel 1 3 0 — Kokku 100 000 130 000 144 265,05 PEATÜKK 1 3 — KOKKU 100 000 130 000 144 265,05 PEATÜKK 1 4 1 4 0 Restoranid ja sööklad 1 4 0 0 Restoranid ja sööklad 5 000 5 000 6 084,38 Artikkel 1 4 0 — Kokku 5 000 5 000 6 084,38 1 4 1 Meditsiiniabi 1 4 1 0 Meditsiiniabi 1 000 5 000 p.m. Artikkel 1 4 1 — Kokku 1 000 5 000 p.m. PEATÜKK 1 4 — KOKKU 6 000 10 000 6 084,38 PEATÜKK 1 5 1 5 2 Praktika, ametnike ja ekspertide vahetus 1 5 2 0 Personalivahetus 140 000 300 000 86 035,24 1 5 2 1 Keskuse ametnike saatmine lähetustesse p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 5 2 — Kokku 140 000 300 000 86 035,24 PEATÜKK 1 5 — KOKKU 140 000 300 000 86 035,24 PEATÜKK 1 6 1 6 0 Eritoetused 1 6 0 0 Eritoetused p.m. 4 000 p.m. Artikkel 1 6 0 — Kokku p.m. 4 000 p.m. 1 6 1 Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid 1 6 1 0 Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid p.m. 6 000 2 838,60 Artikkel 1 6 1 — Kokku p.m. 6 000 2 838,60 1 6 2 Muud sotsiaalkulutused 1 6 2 0 Muud sotsiaalkulutused p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 6 2 — Kokku p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Väikelaste keskused ja lastesõimed 1 6 3 0 Väikelaste keskused ja lastesõimed 18 000 p.m. p.m. Artikkel 1 6 3 — Kokku 18 000 p.m. p.m. 1 6 4 Täiendav abi puuetega inimestele 1 6 4 0 Täiendav abi puuetega inimestele p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 6 4 — Kokku p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 1 6 — KOKKU 18 000 10 000 2 838,60 PEATÜKK 1 7 1 7 0 Vastuvõttude ja esinduskulud 1 7 0 0 Vastuvõttude ja esinduskulud 5 000 6 000 3 905,07 1 7 0 3 Muud kulud 859,04 Artikkel 1 7 0 — Kokku 5 000 6 000 4 764,11 PEATÜKK 1 7 — KOKKU 5 000 6 000 4 764,11 PEATÜKK 1 9 1 9 0 Jaotis 1 reserv 1 9 0 0 Jaotis 1 reserv p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 9 0 — Kokku p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 1 9 — KOKKU p.m. p.m. p.m. Jaotis 1 — Kokku 3 838 500 3 686 000 3 061 019,65 PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR PEATÜKK 1 5 — PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD PEATÜKK 1 9 — JAOTIS 1 RESERV

PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0 Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0 Põhipalgad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 2 343 000 1 947 000 1 815 777,01

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1 Peretoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 232 000 225 000 189 485,10

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud peretoetuste katmiseks, mis hõlmavad perekonnapea toetusi, ülalpeetavate laste toetusi ja õppetoetusi ametnikele ja ajutistele töötajatele.

1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 314 000 265 000 243 121,04

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3 Sekretariaaditoetus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 11 000 12 000 10 664,02

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 4a.

Assigneering on ette nähtud sekretariaaditoetuse maksmiseks C-kategooria ajutistele töötajatele, kes töötavad kiirmasinakirjutajate või masinakirjutajatena, teleksioperaatoritena, trükiladujatena, juhtivsekretäridena või põhisekretäridena.

1 1 1 Muu personal

1 1 1 0 Abipersonal

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud tööle võetud abipersonali töötasu (sealhulgas ületunnitöö) ja tööandja poolt sotsiaalkindlustusse tehtavate osamaksete katmiseks.

1 1 1 2 Kohalik personal

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV jaotis.

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasu (sealhulgas ületunnitöö) ja tööandja poolt sotsiaalkindlustusse tehtavate osamaksete katmiseks.

1 1 1 3 Praktikandid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 51 000 10 000 p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud noortele üliõpilastele praktilise haldusalase koolituse korraldamisega seonduvate kulude katmiseks.

Kulud sisaldavad praktikandi sotsiaalkindlustustoetusi ja -makseid, reisikulusid kursuse alguses ja lõpus, samuti koolitusega seonduvaid reisikulusid.

1 1 1 4 Nõustajad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 5, 82 ja 83.

Assigneering on ette nähtud nõustajate töötasu, lähetuste ja tööandja õnnetusjuhtumitevastase kindlustusega seonduvate kulude katmiseks. Nõustajate kategooria sisaldab eelkõige meditsiinitöötajaid, õigusnõustajaid, tehnilisi nõustajaid jne.

1 1 1 5 Lepingulised töötajad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 18 000 p.m. p.m.

Märkused

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3a ja IV jaotis.

Assigneering on ette nähtud lepinguliste töötajate põhitöötasu katmiseks.

1 1 2 Töötajate erialane koolitus

1 1 2 0 Töötajate erialane koolitus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 20 000 72 000 42 233,08

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikli 24 lõige 3.

Assigneering on ette nähtud uute töötajate sissejuhatavate kursuste, töötajate arendamise kursuste, ümberõppe, nüüdisaegsete meetodite kasutamise kursuste, seminaride,

ELi-alaste infokoosolekute jms kulude katmiseks, samuti seadmete ja dokumentide soetamiseks ja organiseerimiskonsultantide kasutamiseks.

1 1 3 Tööandja osamaksed sotsiaalkindlustusse

1 1 3 0 Haiguskindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 80 000 70 000 61 799,56

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72. Euroopa ühenduste ametnike haiguskindlustuse eeskirjad, eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud tööandja osamakse katmiseks haiguskindlustusse (3,4 % põhipalgast).

Ametnike enda osamakse moodustab 1,7 % põhipalgast.

1 1 3 1 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 20 500 20 000 15 789,11

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

Assigneering on ette nähtud tööandja osamakse katmiseks õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustustesse (0,77 % põhipalgast).

Selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel 2 % (mis suurendab määra 0,7854 protsendini), et katta kindlustusega katmata jäävaid kulutusi (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 3 2 Töötuskindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 38 000 28 000 23 000,58

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 265, 8.10.1985, lk 1).

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate kindlustamiseks töötuse vastu.

Kohaldatav määr: 0,8 % põhipalgast.

1 1 3 3 Pensioniõiguste loomine või säilitamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

Assigneering on ette nähtud keskuse maksete katmiseks ajutiste töötajate pensioniõiguste loomiseks või säilitamiseks nende päritolumaal.

1 1 4 Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0 Toetused sünni ja surma korral

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 500 9 000 396,62

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud:

— sünnitoetuste ja

— ametniku surma korral lahkunu täistöötasu kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni väljamaksmise ja surnukeha päritolukohta transpordi kulude katmiseks.

1 1 4 1 Iga-aastase puhkuse sõidukulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 40 000 40 000 28 612,22

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud ametnike või ajutiste töötajate, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks töötamiskohast päritolukohta järgmistel tingimustel:

— üks kord kalendriaasta jooksul, kui kaugus on raudteel üle 50 kilomeetri ja vähem kui 725 kilomeetrit,

— kaks korda kalendriaasta jooksul, kui kaugus on raudteel vähemalt 725 kilomeetrit.

1 1 4 5 Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav 21. detsembri 1977. aasta finantsmäärus (ELT L 356, 31.12.1977, lk 1), mida on viimati muudetud määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 762/2001 (ELT L 111, 20.4.2001, lk 1), eriti selle artikli 75 lõige 4.

Assigneering on ette nähtud raamatupidajatele, abiraamatupidajatele või avansifondide haldajatele makstava eritoetuse katmiseks.

1 1 4 9 Muud hüvitised ja tagasimaksed

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 34.

Assigneering on ette nähtud eelkõige järgmiste hüvitiste ja maksete katmiseks:

— hüvitis katseajal olevatele ametnikele, kellega töösuhe lõpetatakse ilmse tööga toimetulematuse tõttu,

— hüvitis ajutistele töötajatele juhul, kui keskus lõpetab nende töölepingu.

1 1 5 Ületunnitöö

1 1 5 0 Ületunnitöö

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Assigneering on ette nähtud ametnike, C- ja D-kategooria abipersonali ja kohaliku personali ületunnitöö kindlasummalise või tunnitasu alusel tasustamisega seotud kulude katmiseks, kui seda ei ole võimalik hüvitada tavalise korra kohaselt vaba ajaga.

1 1 7 Lisateenused

1 1 7 1 Vabakutselised tõlgid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud nende vabakutseliste tõlkide töö tasustamiseks, keda keskus on palganud mitteregulaarsete konverentside korraldamiseks, mille tõlget komisjon ei saa korraldada.

Lisaks töö tasustamisele hõlmab assigneering ka elukindlustuse ja haiguskindlustuse makseid, õnnetus- ja surmajuhtumikindlustuse makseid vabakutseliste tõlkide eest, kelle tegevuskoht ei ole töökohas, nende sõidukulusid ja kindlasummaliste päevarahade tasumist.

1 1 7 5 Ajutised teenused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 29 500 65 000 93 752,32

Märkused

Assigneering on ette nähtud

— ajutise personali, eelkõige telefonioperaatorite, kontoritöötajate ja sekretäride töölevõtmiseks,

— paljundus- ja masinakirjatööde sisseostmiseks, kui keskus ei jõua neid ise teha,

— keskuse oma tarbeks ja eelarveasutustele esitamiseks ette nähtud ja selgitavate ja tõendavate dokumentide arvutil ladumise kulude katmiseks,

— töötajate lastele töökogemuse andmiseks makstava toetuse katmiseks,

— komisjoni poolt keskusele antava haldusalase abi kulutuste kompenseerimiseks.

1 1 7 8 Võõrteenused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 26 000 20 000 15 125,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt keskusele antava haldusalase abi, näiteks arvutil põhineva palgaarvestuse kulutuste kompenseerimiseks.

1 1 8 Kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega

1 1 8 0 Mitmesugused töötajate tööleasumisega seotud kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 9 500 60 000 26 217,98

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27 kuni 31 ja 33 ning III lisa.

Assigneering on ette nähtud ametnike töölevõtmisega seotud kulude katmiseks, kaasa arvatud:

— avaldamiskulud, eksamitele ja vestlusele kutsutud kandidaatide sõidukulud ja õnnetusjuhtumite vastu kindlustamise kulud, töölevõtmiseks korraldatavate rühmatestide reklaamimise ja korraldamisega seotud otsesed kulud (ruumide rent, mööbel, masinad ja mitmesugused seadmed, testide koostamise ja parandamise tasud jms),

— töölevõtmiseelne meditsiiniline kontroll.

1 1 8 1 Sõidukulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 6 500 10 000 875,16

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 2 ja 71 ja VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud töötajate (sealhulgas nende pereliikmete) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või töölt lahkumisel.

1 1 8 2 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 71 000 56 000 46 224,35

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud nimetatud sisseseadmistoetuste katmiseks siis, kui ametnikud peavad tööle asumisel või töölt lahkumisel vahetama elukohta.

1 1 8 3 Kolimiskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 44 000 60 000 14 885,26

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud personali kolimiskulude katmiseks, kui ametnikud peavad tööle asumisel, töölt lahkumisel või teisele tööle üleviimisel vahetama elukohta.

1 1 8 4 Ajutine päevaraha

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 37 000 41 000 18 325,75

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10.

Assigneering on ette nähtud päevaraha katmiseks töötajatele, kes tõendavad, et on pidanud tööle asumisel (sealhulgas üleviimisel) vahetama elukohta.

1 1 9 Assigneeringud ametnike palkade korrigeerimiseks

1 1 9 0 Palgakorrigeerimiskoefitsiendid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 178 000 220 000 170 748,11

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate töötasule ning tehtud ületundidele kehtivate korrigeerimiskoefitsientide mõju katmiseks.

1 1 9 1 Määratlemata otstarbega assigneering

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 65.

Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav 21. detsembri 1977. aasta finantsmäärus (ELT L 356, 31.12.1977, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 762/2001 (ELT L 111, 20.4.2001, lk 1).

Nõukogu 19. detsembri 1991. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 3830/91, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja nende ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi töötasu kohandamise üksikasjalike eeskirjade suhtes (ELT L 361, 31.12.1991, lk 1).

Assigneering on ette nähtud nõukogu otsustest tulenevate palga korrigeerimise kulude katmiseks eelarveaasta jooksul.

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0 Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

1 3 0 0 Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 100 000 130 000 144 265,05

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 11 kuni 13.

Assigneering on ette nähtud sõidukulude, lähetuse päevaraha ja lähetusega, kaasa arvatud väljasõidukoosolekutega seotud lisakulude või ettenägematute kulutuste katmiseks keskuse ametnikel vastavalt ametnike personalieeskirjadele, ning keskusesse lähetatud riikide ja rahvusvahelistel ekspertidel või ametnikel.

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0 Restoranid ja sööklad

1 4 0 0 Restoranid ja sööklad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 5 000 5 000 6 084,38

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide, kohvikute ja sööklate, sealhulgas nende hooldusteenistuse ülalpidamise kulude katmiseks.

See on ette nähtud ka olemasolevate seadmete regulaarse väljavahetamise ja jooksvatesse kuludesse mittekuuluvate uute seadmete ostmise kulude ning konsultatsioonikulude katmiseks.

1 4 1 Meditsiiniabi

1 4 1 0 Meditsiiniabi

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 000 5 000 p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud meditsiiniabiga seotud kulude katmiseks, sealhulgas lisaks arstide tasudele arstlike läbivaatuste (erianalüüsid jms) kulud, materjali (sidemed, ravimid jne) ostmine, eriseadmete ja tarvete kulud ja invaliidsuskomisjoni halduskulud.

PEATÜKK 1 5 — PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

1 5 2 Praktika, ametnike ja ekspertide vahetus

1 5 2 0 Personalivahetus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 140 000 300 000 86 035,24

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametnike ja riikide valitsusasutuste muude esindajate piiratud ajaks teadmiste vahetamise intensiivistamiseks keskusse lähetamisega või ajutise suunamisega seotud kulutuste katmiseks.

1 5 2 1 Keskuse ametnike saatmine lähetustesse

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse ametnike lähetamise või ajutise suunamisega riikide või rahvusvahelistesse üksustesse seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE

1 6 0 Eritoetused

1 6 0 0 Eritoetused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 4 000 p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raskes olukorras ametnike, endiste ametnike või surnud ametniku lähedaste rahalise abistamisega seotud kulude katmiseks.

1 6 1 Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

1 6 1 0 Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 6 000 2 838,60

Märkused

Assigneering on ette nähtud puhkekeskuse ja kultuuriürituste kulude, personali klubide toetamise, spordikeskuste haldamise ja lisaseadmete, samuti eri rahvustest töötajate vaheliste sotsiaalsete kontaktide edendamise projektide kulude osaliseks katmiseks.

1 6 2 Muud sotsiaalkulutused

1 6 2 0 Muud sotsiaalkulutused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud perede ja äsjasaabunute abistamise, õigusabi kulude, laste ühingute toetamise, vanemate ühingu sekretariaadi toetamise kulude katmiseks.

1 6 3 Väikelaste keskused ja lastesõimed

1 6 3 0 Väikelaste keskused ja lastesõimed

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 18 000 p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse töötajate lastehoolduskulude osaliseks katmiseks lastesõimedes, mida ei halda komisjon.

1 6 4 Täiendav abi puuetega inimestele

1 6 4 0 Täiendav abi puuetega inimestele

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud reservi arvatud puuetega ametnike, abikaasade ja ülalpeetavate laste puudest tulenevate, dokumentaalselt tõendatud ja vajalikuks peetavate kulude (v.a ravikulude) katmiseks pärast riiklike toetuste ammendumist.

PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

1 7 0 Vastuvõttude ja esinduskulud

1 7 0 0 Vastuvõttude ja esinduskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 5 000 6 000 3 905,07

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse kohustustega seotud vastuvõttude ja esinduskulude katmiseks.

Neid kulutusi võivad teha volitatud töötajad individuaalselt oma kohustuste täitmisel ja keskuse tegevuse raames.

1 7 0 3 Muud kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 859,04

PEATÜKK 1 9 — JAOTIS 1 RESERV

1 9 0 Jaotis 1 reserv

1 9 0 0 Jaotis 1 reserv

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Jaotis 1 reserv.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 2 0 2 0 0 Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud 2 0 0 0 Rent 87 000 210 000 206 117,44 Artikkel 2 0 0 — Kokku 87 000 210 000 206 117,44 2 0 1 Kindlustus 2 0 1 0 Kindlustus 2 500 5 000 1 595,— Artikkel 2 0 1 — Kokku 2 500 5 000 1 595,— 2 0 2 Vesi, gaas, elektrienergia ja küte 2 0 2 0 Vesi, gaas, elektrienergia ja küte 41 000 17 000 8 039,39 Artikkel 2 0 2 — Kokku 41 000 17 000 8 039,39 2 0 3 Puhastus ja korrashoid 2 0 3 0 Puhastus ja korrashoid 35 000 45 000 41 553,82 Artikkel 2 0 3 — Kokku 35 000 45 000 41 553,82 2 0 4 Ruumide sisustamine 2 0 4 0 Ruumide sisustamine 5 000 p.m. 123 935,— Artikkel 2 0 4 — Kokku 5 000 p.m. 123 935,— 2 0 5 Hoonete turvalisus ja valve 2 0 5 0 Hoonete turvalisus ja valve 110 000 100 000 114 653,64 Artikkel 2 0 5 — Kokku 110 000 100 000 114 653,64 2 0 6 Kinnisvara soetamine 2 0 6 0 Kinnisvara soetamine p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 0 6 — Kokku p.m. p.m. p.m. 2 0 9 Muud hoonetega seotud kulutused 2 0 9 0 Muud hoonetega seotud kulutused p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 0 9 — Kokku p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 2 0 — KOKKU 280 500 377 000 495 894,29 PEATÜKK 2 1 2 1 0 Andmetöötlus 2 1 0 0 Andmetöötlusega seotud seadmed 37 000 100 000 370 943,88 2 1 0 1 Tarkvaraarendus 156 000 81 000 10 402,82 2 1 0 2 Muude andmetöötlusteenuste sisseostmine p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 1 0 — Kokku 193 000 181 000 381 346,70 PEATÜKK 2 1 — KOKKU 193 000 181 000 381 346,70 PEATÜKK 2 2 2 2 0 Tehnotarvikud ja sisseseade 2 2 0 0 Tarvikute ja sisseseade soetamine 20 000 5 000 60 630,85 2 2 0 1 Tarvikute ja sisseseade väljavahetamine p.m. 20 000 p.m. 2 2 0 2 Tarvikute ja sisseseade rent p.m. 40 000 29 501,87 2 2 0 3 Hooldus, kasutamine ja remont 13 000 4 000 1 413,30 2 2 0 4 Bürooseadmed p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 2 0 — Kokku 33 000 69 000 91 546,02 2 2 1 Mööbel 2 2 1 0 Mööbli soetamine p.m. 10 000 p.m. 2 2 1 1 Mööbli uuendamine p.m. p.m. p.m. 2 2 1 2 Mööbli rent p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Hooldus, kasutamine ja remont p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 2 1 — Kokku p.m. 10 000 p.m. 2 2 3 Sõidukite rent 2 2 3 0 Sõidukite rent 2 000 2 000 1 200,— Artikkel 2 2 3 — Kokku 2 000 2 000 1 200,— 2 2 5 Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud 2 2 5 0 Raamatukogu fondid, raamatute soetamine p.m. p.m. p.m. 2 2 5 1 Raamatukogu erivahendid p.m. p.m. p.m. 2 2 5 2 Ajalehtede ja perioodika tellimused p.m. p.m. p.m. 2 2 5 4 Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldamine p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 2 5 — Kokku p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 2 2 — KOKKU 35 000 81 000 92 746,02 PEATÜKK 2 3 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed 30 000 25 000 24 694,83 Artikkel 2 3 0 — Kokku 30 000 25 000 24 694,83 2 3 2 Finantskulud 2 3 2 0 Pangakulud 8 000 15 000 14 005,74 2 3 2 1 Kahjud valuutavahetusest p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Muud finantskulud p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 3 2 — Kokku 8 000 15 000 14 005,74 2 3 3 Õigusabikulud 2 3 3 0 Õigusabikulud 2 000 7 000 p.m. Artikkel 2 3 3 — Kokku 2 000 7 000 p.m. 2 3 4 Kahjud 2 3 4 0 Kahjud p.m. 1 000 463,37 Artikkel 2 3 4 — Kokku p.m. 1 000 463,37 2 3 5 Muud tegevuskulud 2 3 5 0 Mitmesugused kindlustused p.m. 1 000 p.m. 2 3 5 2 Mitmesugused sisenõupidamiste kulud p.m. p.m. p.m. 2 3 5 3 Üksuste kolimine ja sellega seotud tööd 1 000 1 000 p.m. 2 3 5 4 Dokumentide arhiveerimine p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 3 5 — Kokku 1 000 2 000 p.m. PEATÜKK 2 3 — KOKKU 41 000 50 000 39 163,94 PEATÜKK 2 4 2 4 0 Postikulud ja telekommunikatsioon 2 4 0 0 Kirjavahetuse postikulud ja kättetoimetamistasud 30 000 30 000 26 238,11 Artikkel 2 4 0 — Kokku 30 000 30 000 26 238,11 2 4 1 Telekommunikatsioon 2 4 1 0 Telekommunikatsioonitasud 51 000 60 000 37 219,82 2 4 1 1 Telekommunikatsiooniseadmed p.m. 20 000 34 391,43 Artikkel 2 4 1 — Kokku 51 000 80 000 71 611,25 PEATÜKK 2 4 — KOKKU 81 000 110 000 97 849,36 PEATÜKK 2 5 2 5 0 Kohtumiste kulud 2 5 0 0 Kohtumised ja teated 4 000 4 000 p.m. Artikkel 2 5 0 — Kokku 4 000 4 000 p.m. 2 5 1 Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega 2 5 1 0 Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 5 1 — Kokku p.m. p.m. p.m. 2 5 5 Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused 2 5 5 0 Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused 1 000 1 000 39,88 Artikkel 2 5 5 — Kokku 1 000 1 000 39,88 PEATÜKK 2 5 — KOKKU 5 000 5 000 39,88 PEATÜKK 2 6 2 6 0 Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud 2 6 0 0 Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud 116 000 10 000 13 050,— Artikkel 2 6 0 — Kokku 116 000 10 000 13 050,— PEATÜKK 2 6 — KOKKU 116 000 10 000 13 050,— PEATÜKK 2 9 2 9 0 Jaotise 2 reserv 2 9 0 0 Jaotise 2 reserv p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 9 0 — Kokku p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 2 9 — KOKKU p.m. p.m. p.m. Jaotis 2 — Kokku 751 500 814 000 1 120 090,19 PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON PEATÜKK 2 5 — KOHTUMISTE KULUD PEATÜKK 2 6 — UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD PEATÜKK 2 9 — JAOTISE 2 RESERV

PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 0 Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud

2 0 0 0 Rent

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 87 000 210 000 206 117,44

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse valduses olevate hoonete või hooneosade ning ladude, garaažide, väliste hoiu- ja parkimiskohtade rendikulude katmiseks.

2 0 1 Kindlustus

2 0 1 0 Kindlustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 2 500 5 000 1 595,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse valduses olevate hoonete ja hooneosade ja nende sisustuse ning tsiviilvastutuse ja ametialase vastutuse kindlustuspreemiatega seotud maksete katmiseks.

2 0 2 Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

2 0 2 0 Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 41 000 17 000 8 039,39

Märkused

Assigneering on ette nähtud vee-, gaasi-, elektrienergia- ja küttekulude katmiseks.

2 0 3 Puhastus ja korrashoid

2 0 3 0 Puhastus ja korrashoid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 35 000 45 000 41 553,82

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide, liftide, kütte- ja õhukonditsioneerimissüsteemide jms hooldamisega, regulaarsete koristustöödega, hooldus-, pesemis-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse tarvete ostmisega ning värvimis- ning parandustööde ja tarvete ostmisega seotud kulude katmiseks.

See hõlmab ka seadmete ostmise, rentimise ja hooldamise kulusid.

2 0 4 Ruumide sisustamine

2 0 4 0 Ruumide sisustamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 5 000 p.m. 123 935,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sisustustööde teostamise, nt vaheseinte muutmise, tehniliste seadmete muutmise ja muude lukutööde, elektriseadme-, toru-, värvimis-, põrandakatte- jms tööde kulude katmiseks.

Samuti selleks vajalike seadmete kulude katmiseks.

2 0 5 Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0 Hoonete turvalisus ja valve

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 110 000 100 000 114 653,64

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete turvalisuse ja valvega seotud kulude katmiseks, eelkõige hoonete järelevalve, tulekustutite rentimise ja täitmise, tulekustutusseadmete ostmise ja hooldamise, vabatahtlike tuletõrjujatena tegutsevate ametnike ja esindajate varustuse ning seadusega ette nähtud inspekteerimiste kulude katmiseks.

2 0 6 Kinnisvara soetamine

2 0 6 0 Kinnisvara soetamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoone võimalikuks ostmiseks keskuse tegevuskohaks.

2 0 9 Muud hoonetega seotud kulutused

2 0 9 0 Muud hoonetega seotud kulutused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude regulaarsete kulutuste katmiseks, mida ei ole konkreetselt planeeritud, näiteks muud halduskulud peale teenuste (vesi, gaas, elektrienergia), hooldus, kohalikud maksud ja lisakulutused.

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

2 1 0 Andmetöötlus

2 1 0 0 Andmetöötlusega seotud seadmed

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 37 000 100 000 370 943,88

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmetöötluse, tarkvara arendamise ja tarkvara/tarkvarapakettide hoolduse ning andmetöötluse tarvikute jms soetamise ja rentimise kulude katmiseks.

2 1 0 1 Tarkvaraarendus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 156 000 81 000 10 402,82

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmete ja süsteemide opereerimise teenuste sisseostmise kulude katmiseks.

2 1 0 2 Muude andmetöötlusteenuste sisseostmine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud opereerimisteenuste (operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid jms) sisseostmise kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0 Tehnotarvikud ja sisseseade

2 2 0 0 Tarvikute ja sisseseade soetamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 20 000 5 000 60 630,85

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentide säilitamise, arhiveerimise ja kirjavahetuse käsitsemise seadmete algse soetamise kulude katmiseks.

See hõlmab ka tõlketehnika ja puuetega inimeste sisseseade kulusid.

2 2 0 1 Tarvikute ja sisseseade väljavahetamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 20 000 p.m.

Märkused

Tarvikute ja sisseseade soetamisel selle punkti raames on tingimuseks väljavahetatavate tarvikute ja sisseseade kõrvaldamine kehtestatud korra kohaselt.

2 2 0 2 Tarvikute ja sisseseade rent

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 40 000 29 501,87

Märkused

Assigneering on ette nähtud faksiaparaatide, koopiamasinate ja muude tehniliste seadmete rentimise kulude katmiseks.

2 2 0 3 Hooldus, kasutamine ja remont

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 13 000 4 000 1 413,30

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 2 0 4 Bürooseadmed

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektrooniliste bürooseadmetega seotud ettenägematute kulude katmiseks.

2 2 1 Mööbel

2 2 1 0 Mööbli soetamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 10 000 p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontorimööbli ja erimööbli, sealhulgas ergonoomilise mööbli, arhiveerimisriiulite jms soetamiseks.

2 2 1 1 Mööbli uuendamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli väljavahetamise kulude katmiseks.

2 2 1 2 Mööbli rent

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli rentimise kulude katmiseks.

2 2 1 3 Hooldus, kasutamine ja remont

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli hoolduse ja remondiga seotud kulude katmiseks.

2 2 3 Sõidukite rent

2 2 3 0 Sõidukite rent

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 2 000 2 000 1 200,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud autode lühemaks või pikemaks ajaks rentimise kulude katmiseks.

2 2 5 Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 2 5 0 Raamatukogu fondid, raamatute soetamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute, dokumentide ja muude trükiste soetamise kulude katmiseks.

2 2 5 1 Raamatukogu erivahendid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatukogu erivahendite soetamise kulude katmiseks.

2 2 5 2 Ajalehtede ja perioodika tellimused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajalehtede ja perioodika tellimuste kulude katmiseks vastavalt keskuse vajadustele.

2 2 5 4 Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute ja perioodika hooldamiseks vajalike köitmis- ja muude kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 30 000 25 000 24 694,83

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike, kontoritarvete, samuti paljundustarvete ja sisseostetavate trükitööde kulude katmiseks.

2 3 2 Finantskulud

2 3 2 0 Pangakulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 8 000 15 000 14 005,74

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu kasutamise kulude katmiseks.

2 3 2 1 Kahjud valuutavahetusest

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse eelarve täitmisel tekkivate valuutavahetuskahjude katmiseks, niivõrd kui neid kahjusid ei saa valuutavahetusel tekkiva kasuga katta.

2 3 2 9 Muud finantskulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud finantskulude katmiseks, mida ei saa katta punktist 2 3 2 1.

2 3 3 Õigusabikulud

2 3 3 0 Õigusabikulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 2 000 7 000 p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja advokaatide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.

2 3 4 Kahjud

2 3 4 0 Kahjud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 1 000 463,37

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjude katmiseks ja keskuse vastu esitatud nõuete rahuldamiseks (tsiviilvastutus).

2 3 5 Muud tegevuskulud

2 3 5 0 Mitmesugused kindlustused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 1 000 p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesugust liiki kindlustusega seotud kulude katmiseks (mitut riski hõlmav kindlustus, tsiviilvastutuskindlustus, kindlustus varguste vastu, arvutikindlustus ning raamatupidajate ja avansikontode haldajate hüvitamiskohustus).

2 3 5 2 Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud sisenõupidamiste korraldamisega seotud kulude katmiseks.

2 3 5 3 Üksuste kolimine ja sellega seotud tööd

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 000 1 000 p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud üksuste kolimise ja ümberliigitamise ning seadmete, mööbli ja kontoritarvete käsitsemisega (vastuvõtmine, ladustamine, paigutamine) seotud tööde kulude katmiseks.

2 3 5 4 Dokumentide arhiveerimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentide käsitsemise ja otsinguga ning hoiukuludega keskusevälistes hoiukohtades seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0 Postikulud ja telekommunikatsioon

2 4 0 0 Kirjavahetuse postikulud ja kättetoimetamistasud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 30 000 30 000 26 238,11

Märkused

Assigneering on ette nähtud postiteenistuse või kättetoimetamistasude, samuti postipakkide saatmise kulude katmiseks.

2 4 1 Telekommunikatsioon

2 4 1 0 Telekommunikatsioonitasud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 51 000 60 000 37 219,82

Märkused

Assigneering on ette nähtud püsirendikulude, kõnede ja sõnumite tasude, hooldustasude, remondi- ja hoolduskulude, tellimistasude, side (telefon, teleks, telegraaf, televisioon, audio- ja videokonverentsid, sealhulgas andmeside) kulude katmiseks.

Hõlmab ka kataloogide ostmise kulusid.

2 4 1 1 Telekommunikatsiooniseadmed

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 20 000 34 391,43

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete telekommunikatsiooniga varustamise, nimelt kaablite ostmise, rentimise, paigaldamise ja hooldamise kulude katmiseks.

See hõlmab ka mobiiltelefonide ja lisaseadmete soetamise ning tehnilise abi kulude katmist.

PEATÜKK 2 5 — KOHTUMISTE KULUD

2 5 0 Kohtumiste kulud

2 5 0 0 Kohtumised ja teated

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 4 000 4 000 p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse tööprogrammiga otseselt mitte seotud kohtumistele kutsutud väliste ekspertide sõidukulude, päevarahade ja ettenägematute kulude katmiseks.

See hõlmab ka nende kohtumiste korraldamise kulusid, kui infrastruktuur neid ei kata.

2 5 1 Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega

2 5 1 0 Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kandidaatriikidega korraldatavate kohtumiste ja tegevuste kulude katmiseks.

2 5 5 Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused

2 5 5 0 Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 000 1 000 39,88

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse olemasoleva infrastruktuuriga mitte seotud konverentside ja seminaride kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 6 — UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

2 6 0 Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud

2 6 0 0 Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 116 000 10 000 13 050,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ekspertidelt või konsultantidelt tellitud eriuuringute kulude katmiseks, kui keskuse personalil puuduvad vastavad eriteadmised.

PEATÜKK 2 9 — JAOTISE 2 RESERV

2 9 0 Jaotise 2 reserv

2 9 0 0 Jaotise 2 reserv

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Jaotise 2 reserv.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 3 1 3 1 0 Võrgustikud 3 1 0 0 Andmekogumine ja võrgustikud 1 867 000 p.m. p.m. 3 1 0 1 Andmete kogumine ja võrreldavus p.m. 35 000 p.m. 3 1 0 2 RAXENi teabekeskused riikides p.m. 2 192 000 1 824 868,03 3 1 0 3 Rahvusvahelised võrgustikud p.m. p.m. p.m. 3 1 0 4 Uurimused p.m. 280 000 200 000,— 3 1 0 5 Koosolekud ja konverentsid 125 000 p.m. p.m. Artikkel 3 1 0 — Kokku 1 992 000 2 507 000 2 024 868,03 3 1 1 RAXENi tehniline varustus 3 1 1 0 RAXENi tehniline varustus p.m. 63 000 59 860,— Artikkel 3 1 1 — Kokku p.m. 63 000 59 860,— PEATÜKK 3 1 — KOKKU 1 992 000 2 570 000 2 084 728,03 PEATÜKK 3 2 3 2 0 Teadustöö ja uuringud 3 2 0 0 Teadusuuringud ja ülevaated 500 000 p.m. p.m. 3 2 0 1 Poliitiliste parteide harta p.m. p.m. p.m. 3 2 0 2 Teave Euroopa Liidu asutamislepingu artikli 13 kohta p.m. p.m. p.m. 3 2 0 3 ELi eritellimused p.m. p.m. p.m. 3 2 0 4 Vähemuste projekt p.m. 15 000 15 000,— 3 2 0 5 Kultuuride vastastikune tundmaõppimine p.m. p.m. p.m. 3 2 0 6 Rassilise vägivalla alane seminar p.m. p.m. p.m. 3 2 0 7 Eriprojektid p.m. p.m. 162 581,37 Artikkel 3 2 0 — Kokku 500 000 15 000 177 581,37 3 2 1 Töörühmad 3 2 1 1 Töörühmade põhiküsimused p.m. 55 000 6 677,15 Artikkel 3 2 1 — Kokku p.m. 55 000 6 677,15 PEATÜKK 3 2 — KOKKU 500 000 70 000 184 258,52 PEATÜKK 3 3 3 3 1 Dokumentatsioon 3 3 1 0 Dokumentatsioon 16 000 p.m. p.m. 3 3 1 1 Dokumentatsiooni koostamine p.m. p.m. p.m. 3 3 1 2 Dokumentatsiooni tehnilised vahendid p.m. p.m. p.m. 3 3 1 3 Raamatud ja tellimused p.m. 16 000 2 902,16 3 3 1 4 Ajalehed ja perioodika p.m. 19 000 6 597,57 Artikkel 3 3 1 — Kokku 16 000 35 000 9 499,73 3 3 3 Aastaaruanne 3 3 3 0 Aastaaruanne p.m. 100 000 65 962,95 Artikkel 3 3 3 — Kokku p.m. 100 000 65 962,95 3 3 4 Ümarlauad 3 3 4 0 Koostöö 160 000 p.m. p.m. 3 3 4 1 Euroopa ümarlauad p.m. 100 000 48 115,75 3 3 4 2 Ümarlaudade korraldamisele kaasaaitamine p.m. 10 000 p.m. 3 3 4 3 Ümarlaudade seminarid p.m. p.m. p.m. 3 3 4 4 Tegevussuundade väljatöötamine 150 000 p.m. p.m. Artikkel 3 3 4 — Kokku 310 000 110 000 48 115,75 3 3 5 Trükised ja teave 3 3 5 0 Trükised 115 000 p.m. p.m. 3 3 5 1 Trükised p.m. 230 000 94 484,40 3 3 5 2 Equal Voices (Võrdsed Hääled): materjal meediakanalitele p.m. 70 000 16 825,21 3 3 5 3 Muud tegevused koos meediakanalitega p.m. p.m. p.m. 3 3 5 4 Avalik teave, meedia ja side 324 000 p.m. p.m. Artikkel 3 3 5 — Kokku 439 000 300 000 111 309,61 3 3 6 Tehnilised sidevahendid 3 3 6 0 Tehnilised sidevahendid p.m. 35 000 1 530,29 Artikkel 3 3 6 — Kokku p.m. 35 000 1 530,29 PEATÜKK 3 3 — KOKKU 765 000 580 000 236 418,33 PEATÜKK 3 4 3 4 0 Suhted haldusnõukogu ja liikmesriikidega 3 4 0 0 Haldusnõukogu ja juhtimisstruktuurid 200 000 p.m. p.m. 3 4 0 1 Haldusnõukogu koosolekud p.m. 180 000 138 039,79 3 4 0 2 Juhatuse koosolekud p.m. 40 000 17 590,50 3 4 0 3 Muud kohtumised liikmesriikidega p.m. 110 000 69 599,05 Artikkel 3 4 0 — Kokku 200 000 330 000 225 229,34 3 4 1 Kaasaaitamine ja toetamine 3 4 1 0 Kirjaliku ja suulise tõlke kulud 400 000 p.m. p.m. 3 4 1 1 Kirjalik tõlge p.m. 330 000 631 950,— 3 4 1 2 Suuline tõlge p.m. 40 000 13 933,34 Artikkel 3 4 1 — Kokku 400 000 370 000 645 883,34 PEATÜKK 3 4 — KOKKU 600 000 700 000 871 112,68 PEATÜKK 3 9 3 9 0 Jaotise 3 reserv 3 9 0 0 Jaotise 3 reserv 529 000 380 000 p.m. Artikkel 3 9 0 — Kokku 529 000 380 000 p.m. PEATÜKK 3 9 — KOKKU 529 000 380 000 p.m. Jaotis 3 — Kokku 4 386 000 4 300 000 3 376 517,56 PEATÜKK 3 1 — VÕRGUSTIKUD PEATÜKK 3 2 — TEADUSTÖÖ JA UURINGUD PEATÜKK 3 3 — TEAVE JA SIDE PEATÜKK 3 4 — SUHTED EUROOPA ÜHENDUSTEGA PEATÜKK 3 9 — JAOTISE 3 RESERV

PEATÜKK 3 1 — VÕRGUSTIKUD

3 1 0 Võrgustikud

3 1 0 0 Andmekogumine ja võrgustikud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 1 867 000 p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmekogumise ja EUMC võrgustike aruannete kulude katteks, sh RAXENi võrgu, valdkonna analüüsi ja tulemuste hindamise kuludeks. Assigneering asendab eelarvepunktide 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 ja 3 1 0 4 assigneeringuid.

3 1 0 1 Andmete kogumine ja võrreldavus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 35 000 p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt kogutavate andmete võrreldavusele suunatud tegevuste, s.t näitajate, määratluste ja kriteeriumide väljatöötamise kulude katmiseks.

3 1 0 2 RAXENi teabekeskused riikides

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 2 192 000 1 824 868,03

Märkused

Assigneering on ette nähtud RAXENi võrgustiku 25 riigis asuvate teabekeskuste andmekogumiskulude ja kohapeal läbiviidavate analüüside kulude katmiseks.

See hõlmab ka riikide teabekeskuste kiirreageerimisülesandeid, nende koosolekute ettevalmistamist ja järeltoiminguid, samuti tulemuste hindamist.

3 1 0 3 Rahvusvahelised võrgustikud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskusepoolse teadlaste temaatiliste võrgustike ja ekspertide tegevuse rahvusvahelisel tasemel koordineerimise kulude katmiseks.

3 1 0 4 Uurimused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 280 000 200 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud võrgustiku RAXEN tegevuse arendamiseks läbiviidavate eriuuringute kulude katmiseks, kui keskusel ei ole selleks oma eriteadmistega töötajaid.

3 1 0 5 Koosolekud ja konverentsid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 125 000 p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud uuringute ja andmekogumisega seonduvate koosolekute, seminaride ja konverentside kulude katteks.

3 1 1 RAXENi tehniline varustus

3 1 1 0 RAXENi tehniline varustus

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 63 000 59 860,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud võrgustiku RAXEN tulemustele ja väljundile ligipääsu võimaldavate tehniliste seadmete (riist- ja tarkvara) kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 2 — TEADUSTÖÖ JA UURINGUD

3 2 0 Teadustöö ja uuringud

3 2 0 0 Teadusuuringud ja ülevaated

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 500 000 p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete teadusuurimuste, uuringute ja ülevaadete kulude katteks, samuti teaduslike näitajate ja meetodite arendamiseks. Assigneering asendab eelarvepunktide 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 ja 3 2 1 1 assigneeringuid.

3 2 0 1 Poliitiliste parteide harta

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa poliitiliste parteide rassismita ühiskonna harta järeltoimingute ja seire kulude katmiseks.

3 2 0 2 Teave Euroopa Liidu asutamislepingu artikli 13 kohta

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Liidu asutamislepingu artiklil 13 põhinevate ELi õigusaktide rakendamise parimate kogemuste toetamise algatuste kulude katmiseks koostöös Euroopa Komisjoniga.

3 2 0 3 ELi eritellimused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ELi asutuste eritellimusel läbiviidavate keskuse tegevuste kulude katmiseks.

3 2 0 4 Vähemuste projekt

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 15 000 15 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse vähemustele suunatud projektide kulude katmiseks koostöös ELi või rahvusvaheliste organisatsioonidega.

3 2 0 5 Kultuuride vastastikune tundmaõppimine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kultuuride vastastikuse tundmaõppimise algatustega seotud kulude katmiseks.

3 2 0 6 Rassilise vägivalla alane seminar

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud rassilise vägivalla faktide ja põhjuste kogumiseks ja analüüsimiseks korraldatavate töökoosolekute kulude katmiseks.

3 2 0 7 Eriprojektid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. 162 581,37

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse ühe- ja mitmeaastaste tööprogrammide prioriteetsetes valdkondades rassisminähtuste analüüsimiseks tellitud uurimuste kulude katmiseks.

See hõlmab ka ettevalmistavate tegevuste seminaride ja varasemate algatuste järeltoimingute kulusid.

3 2 1 Töörühmad

3 2 1 1 Töörühmade põhiküsimused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 55 000 6 677,15

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt moodustatud erirühma tööga seotud kulude katmiseks eesmärgiga selgitada koostöös EL teiste asutuste ja organitega välja prioriteetsed valdkonnad, mis vajavad Euroopa ühenduste erilist tähelepanu.

PEATÜKK 3 3 — TEAVE JA SIDE

3 3 1 Dokumentatsioon

3 3 1 0 Dokumentatsioon

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 16 000 p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud avaliku ja sisekasutusega dokumentatsiooni (nt raamatud, ajakirjad jm raamatukogu säilikud) väljatöötamise ja hooldamise kulude katteks. Assigneering asendab eelarvepunktide 3 3 1 1, 3 3 1 2 ja 3 3 1 3 assigneeringuid.

3 3 1 1 Dokumentatsiooni koostamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud avalikult ligipääsetava dokumendikeskuse moodustamiseks ja uuendamiseks virtuaalse materjali veebis ja erivõrgustikes kättesaadavaks tegemise põhimõttel.

3 3 1 2 Dokumentatsiooni tehnilised vahendid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentatsiooni hoidmise, sidepidamise ja haldamise tehniliste vahendite kulude katmiseks.

3 3 1 3 Raamatud ja tellimused

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 16 000 2 902,16

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskusele ja selle dokumentatsiooniosakonnale vajalike raamatute ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamise ja olemasolevate köidete uuendamise kulude katmiseks.

3 3 1 4 Ajalehed ja perioodika

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 19 000 6 597,57

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajalehtede, erialaperioodika, ametlike teatajate, parlamendi dokumentide, erialase statistika, mitmesuguste bülletäänide ja veebiandmebaaside tellimiskulude katmiseks.

3 3 3 Aastaaruanne

3 3 3 0 Aastaaruanne

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 100 000 65 962,95

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt esitatava aastaaruande mitmesuguste versioonide, kaasa arvatud kokkuvõtte koostamise, trükkimise ja levitamise kulude katmiseks.

3 3 4 Ümarlauad

3 3 4 0 Koostöö

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 160 000 p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kulude katteks, mis on seotud koostööga ELi institutsioonide ja nõuandekogude, liikmesriikide valitsuste, valitsusvaheliste organisatsioonide, rahvusvaheliste organisatsioonidega ning eriasutuste, nõuandekogude, tsiviilühiskonna organisatsioonide, sotsiaalpartnerite ja EUMC väliste lepinguliste võrgustikega Euroopa ja liikmesriigi tasandil. See hõlmab koosolekuid valitsuste kontaktisikutega, Euroopa Nõukogu, ÜRO asutuste, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni agentuuridevahelisi kohtumisi, riiklikke ja üleeuroopalisi ümarlauakavasid, poliitikaväliseid projekte, ühisalgatusi ja meetmeid teiste organisatsioonidega ning koostööd ELi eesistujariigiga. See sisaldab projekte, mida varem finantseeriti eelarvepunktide 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 ja 3 4 0 3 assigneeringutega.

3 3 4 1 Euroopa ümarlauad

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 100 000 48 115,75

Märkused

Assigneering on ette nähtud liikmesriikide esindajatest koosneva EL ümarlaua korraldamise kulude katmiseks, kaasa arvatud osalejate sõidu- ja majutuskulud.

3 3 4 2 Ümarlaudade korraldamisele kaasaaitamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 10 000 p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud riikide ümarlaudade vahelisele teabevahetusele ja teabe levitamisele kaasaaitamiseks, kaasa arvatud regulaarne teabeleht ja elektrooniline teave.

3 3 4 3 Ümarlaudade seminarid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud seoses keskuse koostatud soovitustega riikide ümarlaudade esindajatega korraldatavate eriseminaridega seotud kulude katmiseks.

3 3 4 4 Tegevussuundade väljatöötamine

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 150 000 p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevussuundade väljatöötamise kulude katteks, see hõlmab tegevussuundade dokumentide koostamist, ekspertide, tegevussuundade töörühmade ja projektidega seotud kohtumisi. See sisaldab tegevussuundade läbivaatamise ja hindamisega seotud dokumente, kohtumisi ja tegevusi, mille eesmärk on parandada andmete võrreldavust. Assigneering hõlmab projekte, mida varem finantseeriti eelarvepunktide 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 ja 3 4 0 3 assigneeringutega.

3 3 5 Trükised ja teave

3 3 5 0 Trükised

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 115 000 p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektroonilises ja/või muus vormingus toodete kulude (sh toimetamine, kujundus, küljendus, kirjastamine, fotod ja trükkimine) ja keskuse trükiste levitamise kulude katteks. See sisaldab keskuse aastaaruande, ajakirja ja bülletääni koostamise ja väljaandmise kulusid. Assigneering hõlmab projekte, mida varem finantseeriti eelarvepunktide 3 3 3 0, 3 3 5 1 ja 3 3 5 2 assigneeringutega.

3 3 5 1 Trükised

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 230 000 94 484,40

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse tegevusaruannete ja muude trükiste (välja arvatud aastaaruanne ja bülletään Equal Voices (Võrdsed Hääled)) mis tahes vormis koostamise, redigeerimise ja avaldamise kulude katmiseks vastavalt haldusnõukogu otsustele. See hõlmab näiteks paberi, vajaduse korral masinakirja, kopeerimise või trükkimise, slaidide, fotode ja plakatite reprodutseerimise, levitamise ja postitamise ning muude väliste tegevuste kulusid seoses keskuse ja selle tegevuse tutvustamisega. See hõlmab ka keskuse ja selle veebisaidi jaoks vajalikke kujundustöid.

3 3 5 2 Equal Voices (Võrdsed Hääled): materjal meediakanalitele

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 70 000 16 825,21

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse kord kvartalis ilmuva bülletääni koostamise, trükkimise ja levitamise kulude katmiseks.

See hõlmab ka mis tahes vormis materjale, mida keskus peab meediakanalitele nende tellimusel üle andma vastavalt haldusnõukogu heakskiidetud suunistele.

3 3 5 3 Muud tegevused koos meediakanalitega

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ettenägematute ja programmis planeerimata teabematerjali kulude katmiseks, mille eesmärk on keskuse osalemine avalikes debattides konkreetsetel teemadel.

3 3 5 4 Avalik teave, meedia ja side

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 324 000 p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kuludeks, mis on seotud teadlikkuse suurendamisega keskuse ja selle tegevuse kohta. See hõlmab avaliku teabe ja sidematerjalide, ürituste ja meediategevuste, keskuse ja selle veebilehe kujunduse kulusid. See hõlmab ka kulusid, mis on seotud järelevalve üritustega liikmesriikides ning ajalehtede, ajakirjade ja teabe sidusteenuste tellimisega. Assigneering sisaldab projekte, mida varem finantseeriti eelarvepunktide 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 ja 3 3 6 1 assigneeringutega.

3 3 6 Tehnilised sidevahendid

3 3 6 0 Tehnilised sidevahendid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 35 000 1 530,29

Märkused

Assigneering on ette nähtud veebiressursside elektrooniliste ühenduskanalite kasutamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 4 — SUHTED EUROOPA ÜHENDUSTEGA

3 4 0 Suhted haldusnõukogu ja liikmesriikidega

3 4 0 0 Haldusnõukogu ja juhtimisstruktuurid

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 200 000 p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse juhtimis- ja haldusstruktuuride, nagu näiteks haldusnõukogu ja juhatuse ning nende töörühmade ja komiteede koosolekukulude katteks. See sisaldab juhatuse ja töörühmade koosolekutel osalevate haldusnõukogu ja juhatuse liikmete sõidu-, majutus-, päevaraha- ja ettenägematuid kulusid. Assigneering hõlmab projekte, mida varem finantseeriti eelarvepunktide 3 4 0 1 ja 3 4 0 2 assigneeringutega.

3 4 0 1 Haldusnõukogu koosolekud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 180 000 138 039,79

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu liikmete koosolekute ja töörühmade sõidukulude, päevarahade ja lisakulude katmiseks.

See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.

3 4 0 2 Juhatuse koosolekud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 40 000 17 590,50

Märkused

Assigneering on ette nähtud juhatuse liikmete koosolekute ja töörühmade sõidukulude, päevarahade ja lisakulude katmiseks.

See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.

3 4 0 3 Muud kohtumised liikmesriikidega

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 110 000 69 599,05

Märkused

Assigneering on ette nähtud riikide kontaktametnike koosolekute ja töörühmade sõidukulude, päevarahade ja lisakulude katmiseks.

See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.

3 4 1 Kaasaaitamine ja toetamine

3 4 1 0 Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 400 000 p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigi nende tekstide tõlkekulude katteks, mida tellitakse Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuselt ja mis on otseselt seotud keskuse kohustuste ja tööprogrammi täitmisega. See hõlmab tööprogrammi täitmise kõikidel koosolekutel rakendatud vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste kulusid. Assigneering hõlmab projekte, mida varem finantseeriti eelarvepunktide 3 4 1 1 ja 3 4 1 2 assigneeringutega.

3 4 1 1 Kirjalik tõlge

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 330 000 631 950,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse kohustuste ja tööprogrammide täitmisega otseselt seotud tekstide Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuselt tellitavate tõlgete kulude katmiseks.

3 4 1 2 Suuline tõlge

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 40 000 13 933,34

Märkused

Assigneering on ette nähtud tööprogrammide elluviimisega seotud kohtumiste vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 9 — JAOTISE 3 RESERV

3 9 0 Jaotise 3 reserv

3 9 0 0 Jaotise 3 reserv

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 529 000 380 000 p.m.

Märkused

Jaotise 3 reserv.

JAOTIS 4

MUUD KULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 PEATÜKK 4 1 0 110 000 0,— PEATÜKK 4 1 — KOKKU 0 110 000 0,— PEATÜKK 4 2 p.m. 483 908 0,— PEATÜKK 4 2 — KOKKU p.m. 483 908 0,— Jaotis 4 — Kokku 0 593 908 0,— KÕIK KOKKU 8 976 000 9 393 908 7 557 627,40 PEATÜKK 4 1 — PHARE RAXEN_BR (PROJEKT BULGAARIA JA RUMEENIA KAASAMISEKS) PEATÜKK 4 2 — RAXEN_CT (PROJEKT HORVAATIA JA TÜRGI KAASAMISEKS)

PEATÜKK 4 1 — PHARE RAXEN_BR (PROJEKT BULGAARIA JA RUMEENIA KAASAMISEKS)

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 0 110 000 0,—

PEATÜKK 4 2 — RAXEN_CT (PROJEKT HORVAATIA JA TÜRGI KAASAMISEKS)

Assigneeringud 2007 Assigneeringud 2006 Täitumine 2005 p.m. 483 908 0,—

Ametikohtade loetelu