ET Euroopa Liidu Teataja L 385/147

Euroopa Koolitusfondi 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon — 1. paranduseelarve

(2006/991/EÜ)

TULUD

Jaotis Peatükk Jagu 2006 Esialne eelarve (A) 2006 Direktori volitatud ülekanded (B) Eelarve muudatused (C) Protsent ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud eelarve (A + B + C = E) 1 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 1 0 ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (15.03.02. (EX B7-033)) 2 950 000 — — 0,0 % 2 950 000 1 1 VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (15.03.03. (EX B7-664)) 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 Jaotis 1 — Kokku 19 450 000 — — 0,0 % 19 450 000 9 MITMESUGUSED TULUD 9 0 MUUD TULUD — — 1 900 N.A. 1 900 Jaotis 9 — Kokku — — 1 900 N.A. 1 900 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 0 EELMISTE AASTATE TULEMUSED — — — N.A. — Jaotis 10 — Kokku — — — N.A. — ETFi OMATULUD KOKKU 19 450 000 — 1 900 0,0 % 19 451 900 4 TULUD MUUDEST ALLIKATEST 4 3 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — — 300 000 N.A. 300 000 4 9 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE 665 408 — — 0,0 % 665 408 Jaotis 4 — Kokku 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 5 MEDA-ETE 5 0 MEDA-ETE — — — N.A. — 5 9 MEDA-ETE — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 Jaotis 5 — Kokku 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 6 TEMPUS — TEHNILINE ABI 6 0 TEMPUS 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 6 9 TEMPUS — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE 645 958 — — 0,0 % 645 958 Jaotis 6 — Kokku 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 SIHTOTSTARBELISED TULUD KOKKU , — 300 000 4,2 % , KÕIK KOKKU 26 666 194 — 301 900 1,1 % 26 968 094

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

Artikkel Punkt Jagu 2006 Esialne eelarve (A) 2006 Direktori volitatud ülekanded (B) Eelarve muudatused (C) Protsent ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud eelarve (A + B + C = E) PEATÜKK 1 0 1 0 0 Phare 1 0 0 1 Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi toetusse jaotistes 1 ja 2 1 215 000 1 215 000 1 0 0 2 Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi toetusse jaotises 3 285 000 285 000 1 0 0 3 Phare (Horvaatia) osamakse ETFi toetusse jaotistes 1 ja 2 364 500 364 500 1 0 0 4 Phare (Horvaatia) osamakse ETFi toetusse jaotises 3 85 500 85 500 Artikkel 1 0 0 — Kokku 1 950 000 — — 0,0 % 1 950 000 1 0 1 Enne ühinemist 1 0 1 1 Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi toetusse jaotistes 1 ja 2 810 000 810 000 1 0 1 2 Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi toetusse jaotises 3 190 000 190 000 Artikkel 1 0 1 — Kokku 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 PEATÜKK 1 0 — KOKKU 2 950 000 — — 0,0 % 2 950 000 PEATÜKK 1 1 1 1 0 Komisjoni toetus ja Laiema Euroopa algatused 1 1 0 1 Välismeede (Tacis, CARDS) — toetus jaotistes 1 ja 2 12 085 000 12 085 000 1 1 0 2 Välismeede (Tacis, CARDS) — toetus jaotises 3 4 415 000 4 415 000 Artikkel 1 1 0 — Kokku 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 PEATÜKK 1 1 — KOKKU 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 Jaotis 1 — Kokku 19 450 000 — — 0,0 % 19 450 000 PEATÜKK 1 0 — ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (15.03.02. (EX B7-033)) PEATÜKK 1 1 — VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

PEATÜKK 1 0 —

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (15.03.02. (EX B7-033))

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi toetusse jaotistes 1 ja 2

2006 Esialne eelarve (A) 2006 Direktori volitatud ülekanded (B) Eelarve muudatused (C) Protsent ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud eelarve (A + B + C = E) 1 215 000 1 215 000

1 0 0 2

Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi toetusse jaotises 3

2006 Esialne eelarve (A) 2006 Direktori volitatud ülekanded (B) Eelarve muudatused (C) Protsent ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud eelarve (A + B + C = E) 285 000 285 000

1 0 0 3

Phare (Horvaatia) osamakse ETFi toetusse jaotistes 1 ja 2

2006 Esialne eelarve (A) 2006 Direktori volitatud ülekanded (B) Eelarve muudatused (C) Protsent ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud eelarve (A + B + C = E) 364 500 364 500

1 0 0 4

Phare (Horvaatia) osamakse ETFi toetusse jaotises 3

2006 Esialne eelarve (A) 2006 Direktori volitatud ülekanded (B) Eelarve muudatused (C) Protsent ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud eelarve (A + B + C = E) 85 500 85 500

1 0 1

Enne ühinemist

1 0 1 1

Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi toetusse jaotistes 1 ja 2

2006 Esialne eelarve (A) 2006 Direktori volitatud ülekanded (B) Eelarve muudatused (C) Protsent ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud eelarve (A + B + C = E) 810 000 810 000

1 0 1 2

Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi toetusse jaotises 3

2006 Esialne eelarve (A) 2006 Direktori volitatud ülekanded (B) Eelarve muudatused (C) Protsent ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud eelarve (A + B + C = E) 190 000 190 000

PEATÜKK 1 1 —

VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

1 1 0

Komisjoni toetus ja Laiema Euroopa algatused

1 1 0 1

Välismeede (Tacis, CARDS) — toetus jaotistes 1 ja 2

2006 Esialne eelarve (A) 2006 Direktori volitatud ülekanded (B) Eelarve muudatused (C) Protsent ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud eelarve (A + B + C = E) 12 085 000 12 085 000

1 1 0 2

Välismeede (Tacis, CARDS) — toetus jaotises 3

2006 Esialne eelarve (A) 2006 Direktori volitatud ülekanded (B) Eelarve muudatused (C) Protsent ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud eelarve (A + B + C = E) 4 415 000 4 415 000

JAOTIS 9

MITMESUGUSED TULUD

Artikkel Punkt Jagu 2006 Esialne eelarve (A) 2006 Direktori volitatud ülekanded (B) Eelarve muudatused (C) Protsent ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud eelarve (A + B + C = E) PEATÜKK 9 0 9 0 0 Muud tulud 9 0 0 0 Muud tulud — — 1 900 1 900 Artikkel 9 0 0 — Kokku — — 1 900 N.A. 1 900 PEATÜKK 9 0 — KOKKU — — 1 900 N.A. 1 900 Jaotis 9 — Kokku — — 1 900 N.A. 1 900 PEATÜKK 9 0 — MUUD TULUD

PEATÜKK 9 0 —

MUUD TULUD

9 0 0

Muud tulud

9 0 0 0

Muud tulud

2006 Esialne eelarve (A) 2006 Direktori volitatud ülekanded (B) Eelarve muudatused (C) Protsent ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud eelarve (A + B + C = E) — — 1 900 1 900

JAOTIS 10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

Artikkel Punkt Jagu 2006 Esialne eelarve (A) 2006 Direktori volitatud ülekanded (B) Eelarve muudatused (C) Protsent ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud eelarve (A + B + C = E) PEATÜKK 10 0 10 0 0 Eelmiste aastate tulemused 10 0 0 0 Eelmiste aastate tulemused — — — N.A. — Artikkel 10 0 0 — Kokku — — — N.A. — PEATÜKK 10 0 — KOKKU — — — N.A. — Jaotis 10 — Kokku — — — N.A. — PEATÜKK 10 0 — EELMISTE AASTATE TULEMUSED

PEATÜKK 10 0 —

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 0 0

Eelmiste aastate tulemused

10 0 0 0

Eelmiste aastate tulemused

2006 Esialne eelarve (A) 2006 Direktori volitatud ülekanded (B) Eelarve muudatused (C) Protsent ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud eelarve (A + B + C = E) — — — N.A. —

JAOTIS 4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

Artikkel Punkt Jagu 2006 Esialne eelarve (A) 2006 Direktori volitatud ülekanded (B) Eelarve muudatused (C) Protsent ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud eelarve (A + B + C = E) PEATÜKK 4 3 4 3 0 Koostöö Itaalia asutustega 4 3 0 0 Koostöö Itaalia asutustega p.m. 300 000 300 000 Artikkel 4 3 0 — Kokku — — 300 000 N.A. 300 000 PEATÜKK 4 3 — KOKKU — — 300 000 N.A. 300 000 PEATÜKK 4 9 4 9 0 Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine 4 9 0 0 Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine 665 408 665 408 Artikkel 4 9 0 — Kokku 665 408 — — 0,0 % 665 408 PEATÜKK 4 9 — KOKKU 665 408 — — 0,0 % 665 408 Jaotis 4 — Kokku 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 PEATÜKK 4 3 — KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA PEATÜKK 4 9 — KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

PEATÜKK 4 3 —

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

4 3 0

Koostöö Itaalia asutustega

4 3 0 0

Koostöö Itaalia asutustega

2006 Esialne eelarve (A) 2006 Direktori volitatud ülekanded (B) Eelarve muudatused (C) Protsent ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud eelarve (A + B + C = E) p.m. 300 000 300 000

PEATÜKK 4 9 —

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

4 9 0

Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine

4 9 0 0

Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine

2006 Esialne eelarve (A) 2006 Direktori volitatud ülekanded (B) Eelarve muudatused (C) Protsent ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud eelarve (A + B + C = E) 665 408 665 408

JAOTIS 5

MEDA-ETE

Artikkel Punkt Jagu 2006 Esialne eelarve (A) 2006 Direktori volitatud ülekanded (B) Eelarve muudatused (C) Protsent ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud eelarve (A + B + C = E) PEATÜKK 5 0 5 0 0 MEDA-ETE 5 0 0 0 MEDA-ETE p.m. — Artikkel 5 0 0 — Kokku — — — N.A. — PEATÜKK 5 0 — KOKKU — — — N.A. — PEATÜKK 5 9 5 9 0 MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine 5 9 0 0 MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine 4 864 567 4 864 567 Artikkel 5 9 0 — Kokku 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 PEATÜKK 5 9 — KOKKU 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 Jaotis 5 — Kokku 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 PEATÜKK 5 0 — MEDA-ETE PEATÜKK 5 9 — MEDA-ETE — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

PEATÜKK 5 0 —

MEDA-ETE

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

2006 Esialne eelarve (A) 2006 Direktori volitatud ülekanded (B) Eelarve muudatused (C) Protsent ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud eelarve (A + B + C = E) p.m. —

PEATÜKK 5 9 —

MEDA-ETE — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

5 9 0

MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine

5 9 0 0

MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine

2006 Esialne eelarve (A) 2006 Direktori volitatud ülekanded (B) Eelarve muudatused (C) Protsent ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud eelarve (A + B + C = E) 4 864 567 4 864 567

JAOTIS 6

TEMPUS — TEHNILINE ABI

Artikkel Punkt Jagu 2006 Esialne eelarve (A) 2006 Direktori volitatud ülekanded (B) Eelarve muudatused (C) Protsent ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud eelarve (A + B + C = E) PEATÜKK 6 0 6 0 0 TEMPUS 6 0 0 0 TEMPUS 1 040 260 1 040 260 Artikkel 6 0 0 — Kokku 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 PEATÜKK 6 0 — KOKKU 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 PEATÜKK 6 9 6 9 0 TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine 6 9 0 0 TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine 645 958 645 958 Artikkel 6 9 0 — Kokku 645 958 — — 0,0 % 645 958 PEATÜKK 6 9 — KOKKU 645 958 — — 0,0 % 645 958 Jaotis 6 — Kokku 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 KÕIK KOKKU 26 666 194 — 301 900 1,1 % 26 968 094 PEATÜKK 6 0 — TEMPUS PEATÜKK 6 9 — TEMPUS — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

PEATÜKK 6 0 —

TEMPUS

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

2006 Esialne eelarve (A) 2006 Direktori volitatud ülekanded (B) Eelarve muudatused (C) Protsent ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud eelarve (A + B + C = E) 1 040 260 1 040 260

PEATÜKK 6 9 —

TEMPUS — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

6 9 0

TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine

6 9 0 0

TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine

2006 Esialne eelarve (A) 2006 Direktori volitatud ülekanded (B) Eelarve muudatused (C) Protsent ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud eelarve (A + B + C = E) 645 958 645 958

KULUD

Jaotis Peatükk Jagu 2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 1 SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 11 511 800 – 169 000 –1,5 % 11 342 800 1 3 LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD 800 000 43 351 5,4 % 843 351 1 4 SOTSIAALNE JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR 140 000 0,0 % 140 000 1 5 PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 1 7 VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 1 9 PENSIONID JA PENSIONITOETUSED p.m. N.A. p.m. Jaotis 1 — Kokku 12 756 800 – 172 649 –1,4 % 12 584 151 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD 660 300 500 0,1 % 660 800 2 1 ANDMETÖÖTLUS 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 76 100 –5 000 –6,6 % 71 100 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 95 800 37 700 30 500 71,2 % 164 000 2 4 POSTI- JA SIDEKULUD 165 800 5 000 3,0 % 170 800 2 5 KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 Jaotis 2 — Kokku 1 688 000 30 500 1,8 % 1 718 500 3 ERILÄHETUSTE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD 3 0 TEGEVUSKULUD 1 195 000 60 000 192 517 21,1 % 1 449 417 3 1 PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED 3 810 200 –60 000 –50 368 –2,9 % 3 699 832 Jaotis 3 — Kokku 5 005 200 — 142 149 2,8 % 5 149 249 9 MUJAL NIMETAMATA KULUD 9 9 MUJAL NIMETAMATA KULUD p.m. N.A. p.m. Jaotis 9 — Kokku p.m. N.A. p.m. 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. N.A. p.m. Jaotis 10 — Kokku p.m. N.A. p.m. ETFi OMAKULUD KOKKU 19 450 000 p.m. 0,0 % 19 451 900 ETFi SIHTOTSTARBELISED KULUD KOKKU p.m. 3 721 304 — 300 000 8,1 % 4 021 304 KÕIK KOKKU 19 450 000 3 721 304 — 300 000 1,5 % 23 473 204

JAOTIS 1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

Artikkel Punkt Jagu 2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) PEATÜKK 1 1 1 1 0 Tööjõu hulka kuuluvad teenistujad 1 1 0 0 Põhipalgad 7 024 600 – 745 000 –35 000 6 244 600 1 1 0 1 Peretoetused 537 200 50 000 587 200 1 1 0 2 Üleviimise ja kodumaalt eemalviibimise toetus 904 000 –60 000 –8 000 836 000 1 1 0 3 Sekretariaaditoetused p.m. p.m. Artikkel 1 1 0 — Kokku 8 465 800 – 755 000 –43 000 –9,4 % 7 667 800 1 1 1 Muu personal 1 1 1 0 Lepingulised töötajad 904 700 95 000 999 700 1 1 1 2 Kohalik personal 250 000 –50 000 200 000 Artikkel 1 1 1 — Kokku 1 154 700 95 000 –50 000 3,9 % 1 199 700 1 1 3 Ravikindlustus, õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine 1 1 3 0 Ravikindlustus 244 200 –25 000 219 200 1 1 3 1 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused 57 100 57 100 1 1 3 2 Ajutiste töötajate töötuskindlustus 78 700 5 000 2 000 85 700 1 1 3 3 Pensionid p.m. p.m. Artikkel 1 1 3 — Kokku 380 000 5 000 –23 000 –4,7 % 362 000 1 1 4 Mitmesugused toetused 1 1 4 0 Sünni- ja surmatoetused 2 100 2 100 1 1 4 1 Iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta 130 000 10 000 140 000 1 1 4 2 Eluaseme- ja transporditoetused p.m. p.m. 1 1 4 3 Kindlasummalised vastuvõtutoetused p.m. p.m. 1 1 4 4 Kindlasummalised kohalike sõitude toetused p.m. p.m. 1 1 4 7 Toetused vahetustega töö või valveaja eest teenistuja töökohal ja/või kodus 20 000 20 000 Artikkel 1 1 4 — Kokku 152 100 10 000 6,6 % 162 100 1 1 5 Ületunnitöö 1 1 5 0 Ületunnitöö p.m. p.m. Artikkel 1 1 5 — Kokku p.m. N.A. p.m. 1 1 7 Täiendavad teenused 1 1 7 0 Vabakutselised tõlgid ja konverentsipersonal p.m. p.m. 1 1 7 2 Fondis praktika korraldamise kulud 31 000 –10 000 21 000 1 1 7 5 Muud tõlkimis- ja masinakirjateenused ning välislepingute alusel tehtav töö p.m. p.m. 1 1 7 7 Muud osutatud teenused ja institutsionaalsed audititeenused 205 000 420 000 10 000 635 000 Artikkel 1 1 7 — Kokku 236 000 420 000 178,0 % 656 000 1 1 8 Tööle võtmisega ja elukoha vahetusega seotud kulud 1 1 8 0 Mitmesugused töölevõtmiskulud 41 600 45 000 10 000 96 600 1 1 8 1 Sõidukulud 15 600 –8 000 7 600 1 1 8 2 Sisseseadmistoetused 155 700 –70 000 –20 000 65 700 1 1 8 3 Kolimiskulud 93 400 –15 000 78 400 1 1 8 4 Ajutised päevarahad 51 900 –20 000 31 900 Artikkel 1 1 8 — Kokku 358 200 –25 000 –53 000 –21,8 % 280 200 1 1 9 Paranduskoefitsiendid 1 1 9 0 Paranduskoefitsiendid 590 000 250 000 840 000 1 1 9 1 Palgakohandamised 175 000 175 000 Artikkel 1 1 9 — Kokku 765 000 250 000 32,7 % 1 015 000 PEATÜKK 1 1 — KOKKU 11 511 800 – 169 000 –1,5 % 11 342 800 PEATÜKK 1 3 1 3 0 Lähetused ja sõidukulud 1 3 0 0 Lähetused ja sõidukulud 800 000 43 351 843 351 Artikkel 1 3 0 — Kokku 800 000 43 351 5,4 % 843 351 PEATÜKK 1 3 — KOKKU 800 000 43 351 5,4 % 843 351 PEATÜKK 1 4 1 4 0 Restoranide ja sööklate jooksvad kulud 1 4 0 0 Restoranide ja sööklate jooksvad kulud p.m. p.m. Artikkel 1 4 0 — Kokku p.m. N.A. p.m. 1 4 2 Restoranid, söögid ja sööklad 1 4 2 0 Restoranid, söögid ja sööklad p.m. p.m. Artikkel 1 4 2 — Kokku p.m. N.A. p.m. 1 4 3 Meditsiiniteenistus 1 4 3 0 Meditsiiniteenistus 30 000 30 000 Artikkel 1 4 3 — Kokku 30 000 0,0 % 30 000 1 4 4 Sisekoolitus 1 4 4 0 Sisekoolitus 110 000 110 000 Artikkel 1 4 4 — Kokku 110 000 0,0 % 110 000 1 4 9 Muud sekkumised 1 4 9 0 Muud sekkumised p.m. p.m. Artikkel 1 4 9 — Kokku p.m. N.A. p.m. PEATÜKK 1 4 — KOKKU 140 000 0,0 % 140 000 PEATÜKK 1 5 1 5 2 Personalivahetused fondi ja avaliku sektori vahel 1 5 2 0 Riikide lähetatud eksperdid 290 000 –44 000 246 000 Artikkel 1 5 2 — Kokku 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 PEATÜKK 1 5 — KOKKU 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 PEATÜKK 1 7 1 7 0 Vastuvõtu- ja esinduskulud 1 7 0 0 Vastuvõtu- ja esinduskulud 15 000 –3 000 12 000 Artikkel 1 7 0 — Kokku 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 PEATÜKK 1 7 — KOKKU 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 PEATÜKK 1 9 1 9 0 Pensionid ja pensionitoetused 1 9 0 0 Pensionid ja pensionitoetused p.m. p.m. Artikkel 1 9 0 — Kokku p.m. N.A. p.m. PEATÜKK 1 9 — KOKKU p.m. N.A. p.m. Jaotis 1 — Kokku 12 756 800 – 172 649 –1,4 % 12 584 151 PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR PEATÜKK 1 5 — PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

PEATÜKK 1 1 —

TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0

Tööjõu hulka kuuluvad teenistujad

1 1 0 0

Põhipalgad

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 7 024 600 – 745 000 –35 000 6 244 600

1 1 0 1

Peretoetused

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 537 200 50 000 587 200

1 1 0 2

Üleviimise ja kodumaalt eemalviibimise toetus

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 904 000 –60 000 –8 000 836 000

1 1 0 3

Sekretariaaditoetused

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Lepingulised töötajad

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 904 700 95 000 999 700

1 1 1 2

Kohalik personal

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 250 000 –50 000 200 000

1 1 3

Ravikindlustus, õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine

1 1 3 0

Ravikindlustus

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 244 200 –25 000 219 200

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 57 100 57 100

1 1 3 2

Ajutiste töötajate töötuskindlustus

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 78 700 5 000 2 000 85 700

1 1 3 3

Pensionid

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4

Mitmesugused toetused

1 1 4 0

Sünni- ja surmatoetused

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 2 100 2 100

1 1 4 1

Iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 130 000 10 000 140 000

1 1 4 2

Eluaseme- ja transporditoetused

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 3

Kindlasummalised vastuvõtutoetused

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 4

Kindlasummalised kohalike sõitude toetused

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 7

Toetused vahetustega töö või valveaja eest teenistuja töökohal ja/või kodus

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 20 000 20 000

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7

Täiendavad teenused

1 1 7 0

Vabakutselised tõlgid ja konverentsipersonal

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7 2

Fondis praktika korraldamise kulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 31 000 –10 000 21 000

1 1 7 5

Muud tõlkimis- ja masinakirjateenused ning välislepingute alusel tehtav töö

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7 7

Muud osutatud teenused ja institutsionaalsed audititeenused

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 205 000 420 000 10 000 635 000

1 1 8

Tööle võtmisega ja elukoha vahetusega seotud kulud

1 1 8 0

Mitmesugused töölevõtmiskulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 41 600 45 000 10 000 96 600

1 1 8 1

Sõidukulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 15 600 –8 000 7 600

1 1 8 2

Sisseseadmistoetused

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 155 700 –70 000 –20 000 65 700

1 1 8 3

Kolimiskulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 93 400 –15 000 78 400

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 51 900 –20 000 31 900

1 1 9

Paranduskoefitsiendid

1 1 9 0

Paranduskoefitsiendid

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 590 000 250 000 840 000

1 1 9 1

Palgakohandamised

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 175 000 175 000

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

1 3 0

Lähetused ja sõidukulud

1 3 0 0

Lähetused ja sõidukulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 800 000 43 351 843 351

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAALNE JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

1 4 0

Restoranide ja sööklate jooksvad kulud

1 4 0 0

Restoranide ja sööklate jooksvad kulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 4 2

Restoranid, söögid ja sööklad

1 4 2 0

Restoranid, söögid ja sööklad

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 4 3

Meditsiiniteenistus

1 4 3 0

Meditsiiniteenistus

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 30 000 30 000

1 4 4

Sisekoolitus

1 4 4 0

Sisekoolitus

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 110 000 110 000

1 4 9

Muud sekkumised

1 4 9 0

Muud sekkumised

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

PEATÜKK 1 5 —

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

1 5 2

Personalivahetused fondi ja avaliku sektori vahel

1 5 2 0

Riikide lähetatud eksperdid

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 290 000 –44 000 246 000

PEATÜKK 1 7 —

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

1 7 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 15 000 –3 000 12 000

PEATÜKK 1 9 —

PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

1 9 0

Pensionid ja pensionitoetused

1 9 0 0

Pensionid ja pensionitoetused

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Jagu 2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) PEATÜKK 2 0 2 0 0 Rendikulud 2 0 0 0 Rendikulud 36 600 500 37 100 2 0 0 1 Tagatised p.m. p.m. 2 0 0 2 Osamaksed p.m. p.m. Artikkel 2 0 0 — Kokku 36 600 500 1,4 % 37 100 2 0 1 Kindlustus 2 0 1 0 Kindlustus 4 200 4 200 Artikkel 2 0 1 — Kokku 4 200 0,0 % 4 200 2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte 2 0 2 0 Vesi, gaas, elekter ja küte 118 000 118 000 Artikkel 2 0 2 — Kokku 118 000 0,0 % 118 000 2 0 3 Koristamine ja hooldus 2 0 3 0 Koristamine ja hooldus 255 000 5 000 260 000 Artikkel 2 0 3 — Kokku 255 000 5 000 2,0 % 260 000 2 0 4 Hoonete sisustamine 2 0 4 0 Hoonete sisustamine 17 500 17 500 Artikkel 2 0 4 — Kokku 17 500 0,0 % 17 500 2 0 5 Turva- ja valvesüsteemid 2 0 5 0 Turva- ja valvesüsteemid 150 000 –5 000 145 000 Artikkel 2 0 5 — Kokku 150 000 –5 000 –3,3 % 145 000 2 0 9 Muud hoonetega seonduvad kulud 2 0 9 0 Muud hoonetega seonduvad kulud 79 000 79 000 Artikkel 2 0 9 — Kokku 79 000 0,0 % 79 000 PEATÜKK 2 0 — KOKKU 660 300 500 0,1 % 660 800 PEATÜKK 2 1 2 1 0 Seadmed, andmetöötlusseadmed ja käituskulud 2 1 0 0 Andmetöötlusseadmed 222 000 222 000 2 1 0 1 Tarkvara väljatöötamine ja ostmine 149 300 –5 000 144 300 2 1 0 2 Muud kulud 128 700 128 700 Artikkel 2 1 0 — Kokku 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 PEATÜKK 2 1 — KOKKU 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 PEATÜKK 2 2 2 2 0 Tehniline sisseseade ja kontoritehnika 2 2 0 0 Ostud 7 500 7 500 2 2 0 2 Rendikulud 32 500 32 500 2 2 0 3 Hooldus, kasutus ja remont 3 500 3 500 2 2 0 4 Kontoriseadmed p.m. p.m. Artikkel 2 2 0 — Kokku 43 500 0,0 % 43 500 2 2 1 Mööbel 2 2 1 0 Ostud 25 000 –5 000 20 000 2 2 1 2 Rendikulud p.m. p.m. 2 2 1 3 Hooldus, kasutus ja remont p.m. p.m. Artikkel 2 2 1 — Kokku 25 000 –5 000 –20,0 % 20 000 2 2 3 Transport 2 2 3 0 Ostud p.m. p.m. 2 2 3 2 Rendikulud p.m. p.m. 2 2 3 3 Hooldus, kasutus ja remont 2 500 2 500 Artikkel 2 2 3 — Kokku 2 500 0,0 % 2 500 2 2 5 Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud 2 2 5 0 Raamatukoguvarud, raamatute ost p.m. p.m. 2 2 5 1 Spetsiaalsed raamatukogumaterjalid p.m. p.m. 2 2 5 2 Ajalehtede ja perioodika tellimused 5 100 5 100 2 2 5 4 Köitmiskulud ja säilitustööd p.m. p.m. Artikkel 2 2 5 — Kokku 5 100 0,0 % 5 100 PEATÜKK 2 2 — KOKKU 76 100 –5 000 –6,6 % 71 100 PEATÜKK 2 3 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed 34 000 5 000 39 000 Artikkel 2 3 0 — Kokku 34 000 5 000 14,7 % 39 000 2 3 2 Finantskulud 2 3 2 0 Pangakulud 1 800 1 800 2 3 2 1 Kursikahjud p.m. p.m. 2 3 2 2 Muud finantskulud p.m. p.m. Artikkel 2 3 2 — Kokku 1 800 0,0 % 1 800 2 3 3 Õiguskulud 2 3 3 0 Õiguskulud 20 000 8 000 10 000 38 000 Artikkel 2 3 3 — Kokku 20 000 8 000 10 000 90,0 % 38 000 2 3 4 Kahjud ja intressid 2 3 4 0 Kahjud ja intressid p.m. p.m. Artikkel 2 3 4 — Kokku p.m. N.A. p.m. 2 3 5 Muud tegevuskulud 2 3 5 0 Mitmesugused kindlustused 30 000 –3 500 26 500 2 3 5 1 Tööriided ja vormiriided p.m. p.m. 2 3 5 2 Mitmesugused sisenõupidamiste kulud 1 000 –1 000 p.m. 2 3 5 4 Osakondade kolimine ja sellega seotud tööd p.m. p.m. 2 3 5 5 Väikekulud 4 000 – 500 3 500 Artikkel 2 3 5 — Kokku 35 000 – 500 –4 500 –14,3 % 30 000 2 3 6 Trükised 2 3 6 0 Trükised 5 000 25 200 25 000 55 200 Artikkel 2 3 6 — Kokku 5 000 25 200 25 000 1 004,0 % 55 200 PEATÜKK 2 3 — KOKKU 95 800 37 700 30 500 71,2 % 164 000 PEATÜKK 2 4 2 4 0 Kirjavahetus- ja kullerikulud 2 4 0 0 Kirjavahetus- ja kullerikulud 50 800 50 800 Artikkel 2 4 0 — Kokku 50 800 0,0 % 50 800 2 4 1 Sidekulud 2 4 1 0 Tellimiskulud ja tasud 90 000 6 000 96 000 2 4 1 1 Seadmed 25 000 –1 000 24 000 Artikkel 2 4 1 — Kokku 115 000 5 000 4,3 % 120 000 PEATÜKK 2 4 — KOKKU 165 800 5 000 3,0 % 170 800 PEATÜKK 2 5 2 5 0 Koosolekud ja seonduvad kulud 2 5 0 0 Koosolekukulud üldiselt 190 000 –33 200 156 800 Artikkel 2 5 0 — Kokku 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 PEATÜKK 2 5 — KOKKU 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 Jaotis 2 — Kokku 1 688 000 30 500 1,8 % 1 718 500 PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD PEATÜKK 2 5 — KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 0 —

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0

Rendikulud

2 0 0 0

Rendikulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 36 600 500 37 100

2 0 0 1

Tagatised

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 0 0 2

Osamaksed

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 4 200 4 200

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 118 000 118 000

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 255 000 5 000 260 000

2 0 4

Hoonete sisustamine

2 0 4 0

Hoonete sisustamine

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 17 500 17 500

2 0 5

Turva- ja valvesüsteemid

2 0 5 0

Turva- ja valvesüsteemid

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 150 000 –5 000 145 000

2 0 9

Muud hoonetega seonduvad kulud

2 0 9 0

Muud hoonetega seonduvad kulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 79 000 79 000

PEATÜKK 2 1 —

ANDMETÖÖTLUS

2 1 0

Seadmed, andmetöötlusseadmed ja käituskulud

2 1 0 0

Andmetöötlusseadmed

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 222 000 222 000

2 1 0 1

Tarkvara väljatöötamine ja ostmine

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 149 300 –5 000 144 300

2 1 0 2

Muud kulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 128 700 128 700

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0

Tehniline sisseseade ja kontoritehnika

2 2 0 0

Ostud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 7 500 7 500

2 2 0 2

Rendikulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 32 500 32 500

2 2 0 3

Hooldus, kasutus ja remont

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 3 500 3 500

2 2 0 4

Kontoriseadmed

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Ostud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 25 000 –5 000 20 000

2 2 1 2

Rendikulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 1 3

Hooldus, kasutus ja remont

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3

Transport

2 2 3 0

Ostud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3 2

Rendikulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3 3

Hooldus, kasutus ja remont

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 2 500 2 500

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 2 5 0

Raamatukoguvarud, raamatute ost

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 5 1

Spetsiaalsed raamatukogumaterjalid

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodika tellimused

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 5 100 5 100

2 2 5 4

Köitmiskulud ja säilitustööd

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 34 000 5 000 39 000

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 1 800 1 800

2 3 2 1

Kursikahjud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 2 2

Muud finantskulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 3

Õiguskulud

2 3 3 0

Õiguskulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 20 000 8 000 10 000 38 000

2 3 4

Kahjud ja intressid

2 3 4 0

Kahjud ja intressid

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustused

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 30 000 –3 500 26 500

2 3 5 1

Tööriided ja vormiriided

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5 2

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 1 000 –1 000 p.m.

2 3 5 4

Osakondade kolimine ja sellega seotud tööd

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5 5

Väikekulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 4 000 – 500 3 500

2 3 6

Trükised

2 3 6 0

Trükised

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 5 000 25 200 25 000 55 200

PEATÜKK 2 4 —

POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 0

Kirjavahetus- ja kullerikulud

2 4 0 0

Kirjavahetus- ja kullerikulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 50 800 50 800

2 4 1

Sidekulud

2 4 1 0

Tellimiskulud ja tasud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 90 000 6 000 96 000

2 4 1 1

Seadmed

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 25 000 –1 000 24 000

PEATÜKK 2 5 —

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

2 5 0

Koosolekud ja seonduvad kulud

2 5 0 0

Koosolekukulud üldiselt

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 190 000 –33 200 156 800

JAOTIS 3

ERILÄHETUSTE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

Artikkel Punkt Jagu 2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) PEATÜKK 3 0 3 0 0 Jooksev dokumentatsioon 3 0 0 0 Dokumentatsioon 62 000 –30 000 32 000 Artikkel 3 0 0 — Kokku 62 000 –30 000 –48,4 % 32 000 3 0 1 Teabelevi 3 0 1 0 Üldised väljaanded 388 200 –58 277 99 400 429 323 Artikkel 3 0 1 — Kokku 388 200 –58 277 99 400 10,6 % 429 323 3 0 3 Ametialased liikmemaksud ja tasud 3 0 3 0 Ametialased liikmemaksud ja tasud 5 600 560 6 160 Artikkel 3 0 3 — Kokku 5 600 560 10,0 % 6 160 3 0 4 Tõlkimiskulud 3 0 4 0 Tõlkimiskulud 299 200 65 000 150 000 514 200 Artikkel 3 0 4 — Kokku 299 200 65 000 150 000 71,9 % 514 200 3 0 5 Nõustava foorumi koosolekud 3 0 5 0 Nõustava foorumi koosolekud 440 000 52 717 –26 883 467 734 3 0 5 1 Nõustava foorumi koosolekutega seotud kindlustuskulud p.m. p.m. 3 0 5 2 Nõustava foorumi koosolekutega seotud esinduskulud p.m. p.m. Artikkel 3 0 5 — Kokku 440 000 52 717 –26 883 5,9 % 467 734 3 0 6 Nõustajad 3 0 6 0 Nõustajad p.m. p.m. Artikkel 3 0 6 — Kokku p.m. N.A. p.m. 3 0 7 Seminarid ja uurimuste koosolekud 3 0 7 0 Seminarid ja uurimuste koosolekud p.m. p.m. Artikkel 3 0 7 — Kokku p.m. N.A. p.m. 3 0 8 Programmide juhtimise ja nendega liitumise koosolekute kulud 3 0 8 0 Programmide juhtimise ja nendega liitumise koosolekute kulud p.m. p.m. Artikkel 3 0 8 — Kokku p.m. N.A. p.m. 3 0 9 Riikliku järelevalve võrgustik 3 0 9 0 Riikliku järelevalve võrgustik p.m. p.m. Artikkel 3 0 9 — Kokku p.m. N.A. p.m. PEATÜKK 3 0 — KOKKU 1 195 000 60 000 192 517 21,1 % 1 449 417 PEATÜKK 3 1 3 1 0 Prioriteetsed tegevused: tööprogrammi tegevused 3 1 0 0 Tugi EÜ programmidele ja ELi poliitikate levitamine 1 440 000 23 227 –18 611 1 444 616 Artikkel 3 1 0 — Kokku 1 440 000 23 227 –18 611 0,3 % 1 444 616 3 1 1 Info pakkumine ja analüüs riikliku järelevalve võrgustiku kaudu 3 1 1 0 Suutlikkuse arendamine, infoanalüüs partnerriikidele 990 200 206 166 –3 062 1 193 304 Artikkel 3 1 1 — Kokku 990 200 206 166 –3 062 20,5 % 1 193 304 3 1 2 Arendustegevused — temaatilised valdkonnad 3 1 2 0 Uuendustegevus ja õpe 980 200 – 295 793 –12 195 672 212 Artikkel 3 1 2 — Kokku 980 200 – 295 793 –12 195 –31,4 % 672 212 3 1 3 Mitmesugused tööprogrammi tegevustega seotud kulud 3 1 3 0 Tööprogrammi tegevustega seotud kindlustuskulud 24 200 –16 500 7 700 3 1 3 1 Tööprogrammi tegevustega seotud esinduskulud p.m. p.m. Artikkel 3 1 3 — Kokku 24 200 –16 500 –68,2 % 7 700 3 1 4 Mõju hindamine ja tööprogrammi tegevuste auditeerimine 3 1 4 0 Mõju hindamine ja tööprogrammi tegevuste auditeerimine 375 600 6 400 382 000 Artikkel 3 1 4 — Kokku 375 600 6 400 1,7 % 382 000 PEATÜKK 3 1 — KOKKU 3 810 200 –60 000 –50 368 –2,9 % 3 699 832 Jaotis 3 — Kokku 5 005 200 — 142 149 2,8 % 5 149 249 PEATÜKK 3 0 — TEGEVUSKULUD PEATÜKK 3 1 — PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

PEATÜKK 3 0 —

TEGEVUSKULUD

3 0 0

Jooksev dokumentatsioon

3 0 0 0

Dokumentatsioon

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 62 000 –30 000 32 000

3 0 1

Teabelevi

3 0 1 0

Üldised väljaanded

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 388 200 –58 277 99 400 429 323

3 0 3

Ametialased liikmemaksud ja tasud

3 0 3 0

Ametialased liikmemaksud ja tasud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 5 600 560 6 160

3 0 4

Tõlkimiskulud

3 0 4 0

Tõlkimiskulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 299 200 65 000 150 000 514 200

3 0 5

Nõustava foorumi koosolekud

3 0 5 0

Nõustava foorumi koosolekud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 440 000 52 717 –26 883 467 734

3 0 5 1

Nõustava foorumi koosolekutega seotud kindlustuskulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 5 2

Nõustava foorumi koosolekutega seotud esinduskulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 6

Nõustajad

3 0 6 0

Nõustajad

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 7

Seminarid ja uurimuste koosolekud

3 0 7 0

Seminarid ja uurimuste koosolekud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 8

Programmide juhtimise ja nendega liitumise koosolekute kulud

3 0 8 0

Programmide juhtimise ja nendega liitumise koosolekute kulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 9

Riikliku järelevalve võrgustik

3 0 9 0

Riikliku järelevalve võrgustik

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

PEATÜKK 3 1 —

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 1 0

Prioriteetsed tegevused: tööprogrammi tegevused

3 1 0 0

Tugi EÜ programmidele ja ELi poliitikate levitamine

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 1 440 000 23 227 –18 611 1 444 616

3 1 1

Info pakkumine ja analüüs riikliku järelevalve võrgustiku kaudu

3 1 1 0

Suutlikkuse arendamine, infoanalüüs partnerriikidele

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 990 200 206 166 –3 062 1 193 304

3 1 2

Arendustegevused — temaatilised valdkonnad

3 1 2 0

Uuendustegevus ja õpe

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 980 200 – 295 793 –12 195 672 212

3 1 3

Mitmesugused tööprogrammi tegevustega seotud kulud

3 1 3 0

Tööprogrammi tegevustega seotud kindlustuskulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 24 200 –16 500 7 700

3 1 3 1

Tööprogrammi tegevustega seotud esinduskulud

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 1 4

Mõju hindamine ja tööprogrammi tegevuste auditeerimine

3 1 4 0

Mõju hindamine ja tööprogrammi tegevuste auditeerimine

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) 375 600 6 400 382 000

JAOTIS 9

MUJAL NIMETAMATA KULUD

Artikkel Punkt Jagu 2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) PEATÜKK 9 9 9 9 0 Reserv 9 9 0 0 Reserv p.m. p.m. Artikkel 9 9 0 — Kokku p.m. N.A. p.m. PEATÜKK 9 9 — KOKKU p.m. N.A. p.m. Jaotis 9 — Kokku p.m. N.A. p.m. PEATÜKK 9 9 — MUJAL NIMETAMATA KULUD

PEATÜKK 9 9 —

MUJAL NIMETAMATA KULUD

9 9 0

Reserv

9 9 0 0

Reserv

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

JAOTIS 10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

Artikkel Punkt Jagu 2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) PEATÜKK 10 1 10 1 0 Eelmiste aastate tulemused 10 1 0 0 Eelmiste aastate tulemused p.m. p.m. Artikkel 10 1 0 — Kokku p.m. N.A. p.m. PEATÜKK 10 1 — KOKKU p.m. N.A. p.m. Jaotis 10 — Kokku p.m. N.A. p.m. KÕIK KOKKU 19 450 000 3 721 304 — 300 000 1,5 % 23 473 204 PEATÜKK 10 1 — EELMISTE AASTATE TULEMUSED

PEATÜKK 10 1 —

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1 0

Eelmiste aastate tulemused

10 1 0 0

Eelmiste aastate tulemused

2006 Esialgne kohustuste eelarve (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest 2006 Direktori volitatud kohustuste ülekanded (B) Kohustuste eelarve muudatused (C) Muudatuste protsent esialgse eelarve suhtes ((B + C)/A = D) 2006 Muudetud kohustuste eelarve (A + B + C = E) p.m. p.m.

SIHTOTSTARBELISED KULUD

Jaotis Peatükk Jagu 2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G ETFi OMAKULUD KOKKU 19 450 000 — — 0,0 % 19 451 900 4 SIHTOTSTARBELINE KULU — KOOSTÖÖ VÄLISORGANISATSIOONIDEGA 4 1 KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA — — p.m. — — N.A. — 4 2 KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA — — p.m. — — N.A. — 4 3 KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 4 4 EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE — N.A. — Jaotis 4 — Kokku 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 5 HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS, PROJEKT MED 2004/083-494 5 1 INIMRESSURSID 73 210 679 479 752 689 — — 0,0 % 752 689 5 2 SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD 169 138 886 523 1 055 661 — — 0,0 % 1 055 661 5 3 MUUD KULUD/TEENUSED 136 985 560 580 697 565 — — 0,0 % 697 565 5 4 KOMPONENDI 3 HANKETEGEVUS 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 5 5 KOMPONENDI 4 HANKETEGEVUS 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 5 6 FINANTSAUDIT — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 5 7 ETTENÄGEMATUD KULUD — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 Jaotis 5 — Kokku 2 468 341 2 396 227 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 6 TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON (CARDS — MEDA — TACIS) 6 1 VALIKUMENETLUS 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 6 2 LEPINGUHALDUS 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 6 3 VÄLJAANDED JA TEAVE 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 6 4 HALDUSKULUD 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 6 5 RESERV –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 Jaotis 6 — Kokku 627 357 1 058 861 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 ETFi SIHTOTSTARBELISED KULUD KOKKU 3 494 890 3 721 304 7 216 194 — 300 000 4,2 % 7 516 194 KÕIK KOKKU 26 666 194 — 300 000 26 968 094

JAOTIS 4

SIHTOTSTARBELINE KULU — KOOSTÖÖ VÄLISORGANISATSIOONIDEGA

Artikkel Punkt Jagu 2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G PEATÜKK 4 1 4 1 0 Koostöö rahvusvaheliste asutustega 4 1 0 0 Maailmapank — — p.m. — — — Artikkel 4 1 0 — Kokku — — p.m. — — N.A. — 4 1 1 Koostöö rahvusvaheliste asutustega 4 1 1 0 Šveitsi Arendus- ja Koostööamet — — p.m. — — — Artikkel 4 1 1 — Kokku — — p.m. — — N.A. — PEATÜKK 4 1 — KOKKU — — p.m. — — N.A. — PEATÜKK 4 2 4 2 0 SI2-tugiteenus 4 2 0 0 Teiste SI2-tugiteenuses osalevate Euroopa asutuste osalusega seotud summad — — p.m. — — — Artikkel 4 2 0 — Kokku — — p.m. — — N.A. — PEATÜKK 4 2 — KOKKU — — p.m. — — N.A. — PEATÜKK 4 3 4 3 0 Koostöö Itaalia asutustega 4 3 0 0 Itaalia välisministeerium 399 192 266 216 665 408 — 300 000 965 408 Artikkel 4 3 0 — Kokku 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 PEATÜKK 4 3 — KOKKU 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 PEATÜKK 4 4 4 4 0 Projektid, mis on seotud kahepoolsete lepingutega EL-i liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel 4 4 0 0 Tehniline abi — — p.m. — — — 4 4 0 1 Itaalia väikeste ja kesksuurte ettevõtete programm Albaaniale (ISMEPA) — — p.m. — — — Artikkel 4 4 0 — Kokku — — p.m. — — N.A. — PEATÜKK 4 4 — KOKKU — N.A. — Jaotis 4 — Kokku 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 PEATÜKK 4 1 — KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA PEATÜKK 4 2 — KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA PEATÜKK 4 3 — KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA PEATÜKK 4 4 — EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE

PEATÜKK 4 1 —

KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA

4 1 0

Koostöö rahvusvaheliste asutustega

4 1 0 0

Maailmapank

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

4 1 1

Koostöö rahvusvaheliste asutustega

4 1 1 0

Šveitsi Arendus- ja Koostööamet

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

PEATÜKK 4 2 —

KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA

4 2 0

SI2-tugiteenus

4 2 0 0

Teiste SI2-tugiteenuses osalevate Euroopa asutuste osalusega seotud summad

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

PEATÜKK 4 3 —

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

4 3 0

Koostöö Itaalia asutustega

4 3 0 0

Itaalia välisministeerium

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 399 192 266 216 665 408 — 300 000 965 408

PEATÜKK 4 4 —

EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE

4 4 0

Projektid, mis on seotud kahepoolsete lepingutega EL-i liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel

4 4 0 0

Tehniline abi

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

4 4 0 1

Itaalia väikeste ja kesksuurte ettevõtete programm Albaaniale (ISMEPA)

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

JAOTIS 5

HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS, PROJEKT MED 2004/083-494

Artikkel Punkt Jagu 2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G PEATÜKK 5 1 5 1 1 EL-i ekspertide tasud 5 1 1 0 EL-i ekspertide tasud 46 005 196 270 242 275 — p.m. 242 275 Artikkel 5 1 1 — Kokku 46 005 196 270 242 275 — — 0,0 % 242 275 5 1 2 MEDA ekspertide tasud 5 1 2 0 MEDA ekspertide tasud — 100 800 100 800 — p.m. 100 800 Artikkel 5 1 2 — Kokku — 100 800 100 800 — — 0,0 % 100 800 5 1 3 Haldustugi 5 1 3 0 Haldustugi 27 205 321 746 348 951 — p.m. 348 951 Artikkel 5 1 3 — Kokku 27 205 321 746 348 951 — — 0,0 % 348 951 5 1 4 Kohapealne tugi 5 1 4 0 Kohapealne tugi — 60 662 60 662 — p.m. 60 662 Artikkel 5 1 4 — Kokku — 60 662 60 662 — — — 60 662 PEATÜKK 5 1 — KOKKU 73 210 679 479 752 689 — — 0,0 % 752 689 PEATÜKK 5 2 5 2 1 Päevarahad 5 2 1 1 Ekspertide päevarahad 78 519 224 236 302 755 — p.m. 302 755 5 2 1 3 Projektimeeskonna päevarahad 6 097 62 450 68 547 — p.m. 68 547 Artikkel 5 2 1 — Kokku 84 616 286 686 371 301 — — 0,0 % 371 301 5 2 2 Sõidukulud 5 2 2 1 EL-i ekspertide sõidukulud 14 463 73 480 87 943 — p.m. 87 943 5 2 2 2 MEDA ekspertide sõidukulud 59 293 467 507 526 800 — p.m. 526 800 5 2 2 3 Projektimeeskonna sõidukulud 10 767 58 850 69 617 — p.m. 69 617 Artikkel 5 2 2 — Kokku 84 522 599 837 684 360 — — 0,0 % 684 360 PEATÜKK 5 2 — KOKKU 169 138 886 523 1 055 661 — — 0,0 % 1 055 661 PEATÜKK 5 3 5 3 1 Nähtavus 5 3 1 0 Nähtavus 5 603 223 572 229 174 — p.m. 229 174 Artikkel 5 3 1 — Kokku 5 603 223 572 229 174 — — 0,0 % 229 174 5 3 2 Konverentsid/seminarid 5 3 2 0 Konverentsid/seminarid 131 382 337 009 468 391 — p.m. 468 391 Artikkel 5 3 2 — Kokku 131 382 337 009 468 391 — — 0,0 % 468 391 PEATÜKK 5 3 — KOKKU 136 985 560 580 697 565 — — 0,0 % 697 565 PEATÜKK 5 4 5 4 0 Komponendi 3 hanketegevus 5 4 0 0 Komponendi 3 hanketegevus 1 240 618 9 382 1 250 000 — p.m. 1 250 000 Artikkel 5 4 0 — Kokku 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 PEATÜKK 5 4 — KOKKU 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 PEATÜKK 5 5 5 5 0 Komponendi 4 hanketegevus 5 5 0 0 Komponendi 4 hanketegevus 848 390 151 610 1 000 000 — p.m. 1 000 000 Artikkel 5 5 0 — Kokku 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 PEATÜKK 5 5 — KOKKU 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 PEATÜKK 5 6 5 6 0 Finantsaudit 5 6 0 0 Tehniline abi — 20 850 20 850 — p.m. 20 850 Artikkel 5 6 0 — Kokku — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 PEATÜKK 5 6 — KOKKU — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 PEATÜKK 5 7 5 7 0 Ettenägematud kulud 5 7 0 0 Ettenägematud kulud — 87 803 87 803 — p.m. 87 803 Artikkel 5 7 0 — Kokku — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 PEATÜKK 5 7 — KOKKU — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 Jaotis 5 — Kokku 2 468 341 2 396 227 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 PEATÜKK 5 1 — INIMRESSURSID PEATÜKK 5 2 — SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD PEATÜKK 5 3 — MUUD KULUD/TEENUSED PEATÜKK 5 4 — KOMPONENDI 3 HANKETEGEVUS PEATÜKK 5 5 — KOMPONENDI 4 HANKETEGEVUS PEATÜKK 5 6 — FINANTSAUDIT PEATÜKK 5 7 — ETTENÄGEMATUD KULUD

Märkused

16. novembril 2004 allkirjastatud lepingu alusel mahus 5 000 000 eurot rakendab ETF projekti MEDA partnerite nimel ja Euroopa Komisjoni vastutusel aastail 2005-2008.

“Education and Training for Employment (ETE)” (“Haridus ja koolitus tööhõiveks”) on Barcelona protsessis koostatud projekt; sellele eelnes ulatuslik tuvastamisprotsess, mille viisid läbi Euroopa Komisjon ja milles osalesid kõik Euroopa-Vahemere partnerluse sidusrühmad. Ühise konsensuse alusel valiti projekti rakendusorganiks Euroopa Koolitusfond.

ETE-projekti eesmärk on toetada kümmet MEDA partnerit (Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Maroko, Süüria, Tuneesia, Türgi ning Jordani Läänekallas ja Gaza sektor) tehnilise ja kutseõppe asjakohaste poliitikate kujundamisel ja rakendamisel, mis võivad edendada tööhõivet piirkondliku lähenemise kaudu.

PEATÜKK 5 1 —

INIMRESSURSID

5 1 1

EL-i ekspertide tasud

5 1 1 0

EL-i ekspertide tasud

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 46 005 196 270 242 275 — p.m. 242 275

5 1 2

MEDA ekspertide tasud

5 1 2 0

MEDA ekspertide tasud

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G — 100 800 100 800 — p.m. 100 800

5 1 3

Haldustugi

5 1 3 0

Haldustugi

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 27 205 321 746 348 951 — p.m. 348 951

5 1 4

Kohapealne tugi

5 1 4 0

Kohapealne tugi

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G — 60 662 60 662 — p.m. 60 662

PEATÜKK 5 2 —

SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD

5 2 1

Päevarahad

5 2 1 1

Ekspertide päevarahad

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 78 519 224 236 302 755 — p.m. 302 755

5 2 1 3

Projektimeeskonna päevarahad

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 6 097 62 450 68 547 — p.m. 68 547

5 2 2

Sõidukulud

5 2 2 1

EL-i ekspertide sõidukulud

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 14 463 73 480 87 943 — p.m. 87 943

5 2 2 2

MEDA ekspertide sõidukulud

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 59 293 467 507 526 800 — p.m. 526 800

5 2 2 3

Projektimeeskonna sõidukulud

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 10 767 58 850 69 617 — p.m. 69 617

PEATÜKK 5 3 —

MUUD KULUD/TEENUSED

5 3 1

Nähtavus

5 3 1 0

Nähtavus

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 5 603 223 572 229 174 — p.m. 229 174

5 3 2

Konverentsid/seminarid

5 3 2 0

Konverentsid/seminarid

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 131 382 337 009 468 391 — p.m. 468 391

PEATÜKK 5 4 —

KOMPONENDI 3 HANKETEGEVUS

5 4 0

Komponendi 3 hanketegevus

5 4 0 0

Komponendi 3 hanketegevus

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 1 240 618 9 382 1 250 000 — p.m. 1 250 000

PEATÜKK 5 5 —

KOMPONENDI 4 HANKETEGEVUS

5 5 0

Komponendi 4 hanketegevus

5 5 0 0

Komponendi 4 hanketegevus

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 848 390 151 610 1 000 000 — p.m. 1 000 000

PEATÜKK 5 6 —

FINANTSAUDIT

5 6 0

Finantsaudit

5 6 0 0

Tehniline abi

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G — 20 850 20 850 — p.m. 20 850

PEATÜKK 5 7 —

ETTENÄGEMATUD KULUD

5 7 0

Ettenägematud kulud

5 7 0 0

Ettenägematud kulud

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G — 87 803 87 803 — p.m. 87 803

JAOTIS 6

TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON (CARDS — MEDA — TACIS)

Artikkel Punkt Jagu 2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G PEATÜKK 6 1 6 1 0 Selection 6 1 0 1 Evaluation meetings 360 000 4 579 364 579 — 364 579 6 1 0 2 Lead experts information sessions — — p.m. — — 6 1 0 3 JEP Technical assessment 18 169 111 736 129 904 — 129 904 6 1 0 4 IMG Technical assessment 42 688 60 913 103 602 — 103 602 6 1 0 5 SCM Academic assessment 10 360 56 000 66 360 — 66 360 6 1 0 6 SCM Technical assessment 9 910 28 740 38 650 — 38 650 Artikkel 6 1 0 — Kokku 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 PEATÜKK 6 1 — KOKKU 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 PEATÜKK 6 2 6 2 0 Contract Assessment 6 2 0 1 Reports — Content assessment — — p.m. — — 6 2 0 2 Reports — Financial assessment 42 091 103 386 145 477 — 145 477 6 2 0 3 Financial audits 34 839 71 000 105 839 — 105 839 6 2 0 4 Project administration software — 7 500 7 500 — 7 500 Artikkel 6 2 0 — Kokku 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 PEATÜKK 6 2 — KOKKU 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 PEATÜKK 6 3 6 3 0 Publication & Information 6 3 0 1 Tempus guide for applicants — — p.m. — — 6 3 0 2 Tempus country fiche — — p.m. — — 6 3 0 3 Tempus studies 53 000 140 000 193 000 — 193 000 6 3 0 4 Tempus information & publicity materials — 15 000 15 000 — 15 000 6 3 0 5 Website development 8 170 52 460 60 630 — 60 630 6 3 0 6 Tempus project documentation — — p.m. — — 6 3 0 7 Tempus annual report — — p.m. — — 6 3 0 8 Miscellaneous — — p.m. — — 6 3 0 9 Regional conferences — — p.m. — — Artikkel 6 3 0 — Kokku 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 PEATÜKK 6 3 — KOKKU 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 PEATÜKK 6 4 6 4 0 Administrative expenses 6 4 0 1 Mailing costs 66 082 122 941 189 022 — 189 022 6 4 0 2 Translation costs 843 95 852 96 695 — 96 695 6 4 0 3 Filing, registration, data input 6 205 118 500 124 705 — 124 705 Artikkel 6 4 0 — Kokku 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 PEATÜKK 6 4 — KOKKU 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 PEATÜKK 6 5 6 5 0 Reserve 6 5 0 0 Reserve –25 000 70 255 45 255 — 45 255 Artikkel 6 5 0 — Kokku –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 PEATÜKK 6 5 — KOKKU –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 Jaotis 6 — Kokku 627 357 1 058 861 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 KÕIK KOKKU 7 216 194 — 300 000 7 516 194 PEATÜKK 6 1 — VALIKUMENETLUS PEATÜKK 6 2 — LEPINGUHALDUS PEATÜKK 6 3 — VÄLJAANDED JA TEAVE PEATÜKK 6 4 — HALDUSKULUD PEATÜKK 6 5 — RESERV

Märkused

27. detsembril 2005 sai ETF komisjonilt 40 % ettemakse summas 416 104,04 eurot eesmärgiga rahastada tegevusi, mis on ette nähtud tehnilise abi kokkuleppes, mis seondab ETFi TEMPUSe küsimuses Euroopa Komisjoniga. Võttes arvesse selle makse hilist laekumist ETF-sse ja asjaolu, et olemasoleva konventsiooni pikendus allkirjastati 16. detsembril 2005, suutnuks ETF esitada 2005. aasta muudetud eelarve alles jaanuaris 2006. Et see ei oleks olnud arukas, on see summa lisatud 2006. aasta eelarvesse.

Pikenduse summa (1 040 260 eurot) on näidatud 2006. aasta esialgse eelarvena.

PEATÜKK 6 1 —

VALIKUMENETLUS

6 1 0

Selection

6 1 0 1

Evaluation meetings

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 360 000 4 579 364 579 — 364 579

6 1 0 2

Lead experts information sessions

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 1 0 3

JEP Technical assessment

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 18 169 111 736 129 904 — 129 904

6 1 0 4

IMG Technical assessment

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 42 688 60 913 103 602 — 103 602

6 1 0 5

SCM Academic assessment

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 10 360 56 000 66 360 — 66 360

6 1 0 6

SCM Technical assessment

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 9 910 28 740 38 650 — 38 650

PEATÜKK 6 2 —

LEPINGUHALDUS

6 2 0

Contract Assessment

6 2 0 1

Reports — Content assessment

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 2 0 2

Reports — Financial assessment

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 42 091 103 386 145 477 — 145 477

6 2 0 3

Financial audits

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 34 839 71 000 105 839 — 105 839

6 2 0 4

Project administration software

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G — 7 500 7 500 — 7 500

PEATÜKK 6 3 —

VÄLJAANDED JA TEAVE

6 3 0

Publication & Information

6 3 0 1

Tempus guide for applicants

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 2

Tempus country fiche

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 3

Tempus studies

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 53 000 140 000 193 000 — 193 000

6 3 0 4

Tempus information & publicity materials

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G — 15 000 15 000 — 15 000

6 3 0 5

Website development

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 8 170 52 460 60 630 — 60 630

6 3 0 6

Tempus project documentation

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 7

Tempus annual report

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 8

Miscellaneous

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 9

Regional conferences

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G — — p.m. — —

PEATÜKK 6 4 —

HALDUSKULUD

6 4 0

Administrative expenses

6 4 0 1

Mailing costs

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 66 082 122 941 189 022 — 189 022

6 4 0 2

Translation costs

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 843 95 852 96 695 — 96 695

6 4 0 3

Filing, registration, data input

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G 6 205 118 500 124 705 — 124 705

PEATÜKK 6 5 —

RESERV

6 5 0

Reserve

6 5 0 0

Reserve

2005. a ülejääk (täitmata kulukohustused) (A) Sidumata vahendid eelmistest aastatest (IIR) (B) 2006. a esialgne eelarve (A+B = C) 2006 Direktori volitatud ülekanded (D) Eelarve muudatused (E) Protsent (E/(C+D) = F) 2006 Parandatud eelarve N (C + D + E) = G –25 000 70 255 45 255 — 45 255