C 120/182

ET

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2018 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2019/C 120/36)

TULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Eelarve 2018 Paranduseelarve nr 2 Uus summa 1 EUROOPA LIIDU TOETUS 1 2 EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14) 20 056 297 20 056 297 1 3 EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT 87 703 87 703 Jaotis 1 — Kogusumma 20 144 000 20 144 000 4 TULUD MUUDEST ALLIKATEST 4 2 KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA — — 4 3 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA p.m. p.m. 4 9 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. p.m. Jaotis 4 — Kogusumma p.m. p.m. 8 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS p.m. p.m. Jaotis 8 — Kogusumma p.m. p.m. 9 MITMESUGUSED TULUD 9 0 MUUD TULUD p.m. 18 18 Jaotis 9 — Kogusumma p.m. 18 18 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. p.m. Jaotis 10 — Kogusumma p.m. p.m. KÕIK KOKKU 20 144 000 18 20 144 018

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2018 Paranduseelarve nr 2 Uus summa Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 13 275 200 13 275 200 – 228 876 – 228 876 13 046 324 13 046 324 1 3 LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD 100 000 100 000 26 500 26 500 126 500 126 500 1 4 SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR 251 000 251 000 –15 000 –15 000 236 000 236 000 1 5 PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL 36 000 36 000 –2 106 –2 106 33 894 33 894 1 7 VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 4 000 4 000 –3 000 –3 000 1 000 1 000 Jaotis 1 — Kogusumma 13 666 200 13 666 200 – 222 482 – 222 482 13 443 718 13 443 718 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD 924 100 924 100 –19 152 –19 152 904 948 904 948 2 1 INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA 800 650 800 650 25 842 25 842 826 492 826 492 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD p.m. p.m. 9 000 9 000 9 000 9 000 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 63 000 63 000 –10 540 –10 540 52 460 52 460 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 20 200 20 200 –5 150 –5 150 15 050 15 050 2 5 KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD 100 000 100 000 30 000 30 000 130 000 130 000 Jaotis 2 — Kogusumma 1 907 950 1 907 950 30 000 30 000 1 937 950 1 937 950 3 ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD 3 0 JOOKSVAD KULUD 441 000 441 000 43 000 43 000 484 000 484 000 3 1 PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED 3 468 850 3 468 850 125 094 125 094 3 593 944 3 593 944 3 2 TEGEVUSKULUD 660 000 660 000 24 406 24 406 684 406 684 406 Jaotis 3 — Kogusumma 4 569 850 4 569 850 192 500 192 500 4 762 350 4 762 350 4 SIHTOTSTARBELISED KULUD 4 2 KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA — — — — 4 3 KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA — — — — Jaotis 4 — Kogusumma — — — — 8 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS — — — — Jaotis 8 — Kogusumma — — — — 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD 9 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD — — — — Jaotis 9 — Kogusumma — — — — 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED — — — — Jaotis 10 — Kogusumma — — — — KÕIK KOKKU 20 144 000 20 144 000 18 18 20 144 018 20 144 018

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2018 2019 Täitmata kohustused kuni aastani 2018 301 000 301 000 — Assigneeringud 2018 484 000 183 000 301 000 Kokku 785 000 484 000 301 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2018 2019 Täitmata kohustused kuni aastani 2018 1 050 000 1 050 000 — Assigneeringud 2018 3 593 944 2 543 944 1 050 000 Kokku 4 643 944 3 593 944 1 050 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2018 2019 Täitmata kohustused kuni aastani 2018 89 000 89 000 — Assigneeringud 2018 684 406 595 406 89 000 Kokku 773 406 684 406 89 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste 2018 2017 Seisuga 31. detsember 2016 Alalised Ajutised Alalised Ajutised Alalised Ajutised AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 — — AD 12 — 14 — 12 — 8 AD 11 — 8 — 9 — 9 AD 10 — 6 — 5 — 7 AD 9 — 12 — 13 — 11 AD 8 — 9 — 13 — 10 AD 7 — 2 — 1 — 9 AD 6 — — — — — 2 AD 5 — — — — — 1 Kategooria AD kokku — 56 — 57 — 58 AST 11 — 3 — 2 — — AST 10 — 5 — 4 — 1 AST 9 — 8 — 10 — 8 AST 8 — 6 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 4 — 4 — 2 AST 5 — 1 — 1 — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Kategooria AST kokku — 30 — 31 — 31 Kokku — 86 — 88 — 89

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2016 2017 2018 FG IV 9 9 10 FG III 21 24,5 25 FG II 10 7 6 FG I — — — FG kokku 40 40,5 41 Kohalikud töötajad 1 1 1 Riikide lähetatud eksperdid 1 1 1 Kokku 42 42,5 43

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2018. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About“ jaotises „Public access to documents“.