ET Euroopa Liidu Teataja L 2/191

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2008/13/EÜ)

TULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Eelarve 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 2 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 2 0 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 26 500 000 1 794 448 28 294 448 Jaotis 2 — Kogusumma 26 500 000 1 794 448 28 294 448 3 EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS 3 0 EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS 545 900 58 300 604 200 Jaotis 3 — Kogusumma 545 900 58 300 604 200 KÕIK KOGUSUMMA 27 045 900 1 852 748 28 898 648

JAOTIS 2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

Artikkel Punkt Rubriik Eelarve 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa PEATÜKK 2 0 2 0 0 Euroopa Ühenduse toetus 2 0 0 0 Euroopa Ühenduse toetus 26 500 000 1 794 448 28 294 448 Artikkel 2 0 0 — Kogusumma 26 500 000 1 794 448 28 294 448 PEATÜKK 2 0 — KOGUSUMMA 26 500 000 1 794 448 28 294 448 Jaotis 2 — Kogusumma 26 500 000 1 794 448 28 294 448 PEATÜKK 2 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 2 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0 0 Euroopa Ühenduse toetus

Märkused

Keskuse toetus kantakse Euroopa Liidu üldisesse eelarvesse. Kirjendatud tulu kajastab makstavat toetust (üldeelarve III jao „Komisjon” artikkel 17 03 03).

2 0 0 0 Euroopa Ühenduse toetus

Eelarve 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 26 500 000 1 794 448 28 294 448

Märkused

See assigneering sisaldab eelmiste aastate vahendeid summas 794 448,27 euroni, mis lähevad uuesti keskuse käsutusse (vahendite ringlus).

JAOTIS 3

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

Artikkel Punkt Rubriik Eelarve 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa PEATÜKK 3 0 3 0 0 Euroopa Majanduspiirkonna toetus (protsent ELi toetusest) 3 0 0 0 Euroopa Majanduspiirkonna toetus (protsent ELi toetusest) 545 900 58 300 604 200 Artikkel 3 0 0 — Kogusumma 545 900 58 300 604 200 3 0 1 Assotsieerunud Kesk-Euroopa riikide toetused p.m. p.m. PEATÜKK 3 0 — KOGUSUMMA 545 900 58 300 604 200 Jaotis 3 — Kogusumma 545 900 58 300 604 200 KÕIK KOGUSUMMA 27 045 900 1 852 748 28 898 648 PEATÜKK 3 0 — EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

PEATÜKK 3 0 — EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

3 0 0 Euroopa Majanduspiirkonna toetus (protsent ELi toetusest)

Märkused

Artikkel hõlmab EFTA riikide osamakseid vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklile 82 ja lepingu protokollidele 31 ja 32.

3 0 0 0 Euroopa Majanduspiirkonna toetus (protsent ELi toetusest)

Eelarve 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 545 900 58 300 604 200

3 0 1 Assotsieerunud Kesk-Euroopa riikide toetused

Eelarve 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa p.m. p.m.

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 1 PERSONAL 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 8 900 900 –1 020 177 7 880 723 1 3 LÄHETUSED JA AMETIREISID 500 000 300 000 800 000 1 4 SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR 50 000 –23 000 27 000 1 5 AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS 750 000 – 135 000 615 000 1 7 ESINDUSKULUD 25 000 8 000 33 000 1 8 KINDLUSTUSTE JA SOTSIAALTEENUSTE EELARVE 265 000 –22 323 242 677 Jaotis 1 — Kogusumma 10 490 900 – 892 500 9 598 400 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD 1 585 000 370 000 1 955 000 2 1 ANDMETÖÖTLUS 700 000 1 889 000 2 589 000 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 410 000 330 000 740 000 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 110 000 35 000 145 000 2 4 JOOKSVAD HALDUSKULUD 110 000 165 000 275 000 2 5 KOHTUMISTE KULUD 480 000 84 000 564 000 Jaotis 2 — Kogusumma 3 395 000 2 873 000 6 268 000 3 TEGEVUSKULUD 3 0 TEGEVUSKULUD 13 160 000 – 127 752 13 032 248 Jaotis 3 — Kogusumma 13 160 000 – 127 752 13 032 248 KÕIK KOGUSUMMA 27 045 900 1 852 748 28 898 648

JAOTIS 1

PERSONAL

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa PEATÜKK 1 1 1 1 0 Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel 1 1 0 0 Põhipalgad 3 680 900 – 302 976 3 377 924 1 1 0 1 Peretoetused 420 000 –4 602 415 398 1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise toetused 420 000 47 847 467 847 Artikkel 1 1 0 — Kogusumma 4 520 900 – 259 731 4 261 169 1 1 1 Muu personal 1 1 1 0 Abipersonal 5 000 –5 000 p.m. 1 1 1 1 Lepingulised töötajad — põhipalgad 800 000 –85 472 714 528 1 1 1 2 Lepingulised töötajad — toetused 450 000 – 185 074 264 926 Artikkel 1 1 1 — Kogusumma 1 255 000 – 275 546 979 454 1 1 4 Muu 1 1 4 0 Sünni- ja surmatoetused 5 000 –3 405 1 595 1 1 4 1 Sõidukulud töökohast päritolukohta 150 000 –21 358 128 642 1 1 4 2 Ületunnitöö 10 000 –3 612 6 388 1 1 4 9 ECDC töötajate koolitus 200 000 7 817 207 817 Artikkel 1 1 4 — Kogusumma 365 000 –20 558 344 442 1 1 7 Täiendavad teenused 1 1 7 0 Vabakutselised tõlgid ning ühtse tõlke- ja konverentsiteenuste talituse tõlgid 75 000 –10 000 65 000 1 1 7 5 Ajutised teenused 410 000 282 222 692 222 Artikkel 1 1 7 — Kogusumma 610 000 272 222 882 222 1 1 8 Toetused ja kulud seoses personali teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega 1 1 8 0 Mitmesugused töötajate värbamise kulud 600 000 – 319 234 280 766 1 1 8 1 Sõidukulud 25 000 –15 918 9 082 1 1 8 2 Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused 455 000 – 337 602 117 398 1 1 8 3 Kolimiskulud 150 000 –63 000 87 000 1 1 8 4 Ajutised päevarahad 120 000 –35 068 84 932 Artikkel 1 1 8 — Kogusumma 1 350 000 – 770 822 579 178 1 1 9 Palkade korrigeerimine 1 1 9 0 Töötasudele kohaldatav korrigeerimine 700 000 34 258 734 258 Artikkel 1 1 9 — Kogusumma 800 000 34 258 834 258 PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA 8 900 900 –1 020 177 7 880 723 PEATÜKK 1 3 1 3 0 Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud 1 3 0 0 Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud 500 000 300 000 800 000 Artikkel 1 3 0 — Kogusumma 500 000 300 000 800 000 PEATÜKK 1 3 — KOGUSUMMA 500 000 300 000 800 000 PEATÜKK 1 4 1 4 0 Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste infrastruktuur 1 4 0 1 Meditsiiniteenistus 50 000 –23 000 27 000 Artikkel 1 4 0 — Kogusumma 50 000 –23 000 27 000 PEATÜKK 1 4 — KOGUSUMMA 50 000 –23 000 27 000 PEATÜKK 1 5 1 5 0 Ametnike ja ekspertide vahetus 1 5 0 2 Avaliku ja erasektori vahelised personalivahetused 750 000 – 135 000 615 000 Artikkel 1 5 0 — Kogusumma 750 000 – 135 000 615 000 PEATÜKK 1 5 — KOGUSUMMA 750 000 – 135 000 615 000 PEATÜKK 1 7 1 7 0 Esinduskulud 1 7 0 0 Esinduskulud 25 000 8 000 33 000 Artikkel 1 7 0 — Kogusumma 25 000 8 000 33 000 PEATÜKK 1 7 — KOGUSUMMA 25 000 8 000 33 000 PEATÜKK 1 8 1 8 0 Kindlustuste ja sotsiaalteenuste eelarve 1 8 0 2 Ravikindlustus 130 000 10 959 140 959 1 8 0 3 Õnnetusjuhtumid ja kutsehaigused 60 000 –24 108 35 892 1 8 0 4 Ajutise personali töötuskindlustus 60 000 –9 174 50 826 Artikkel 1 8 0 — Kogusumma 265 000 –22 323 242 677 PEATÜKK 1 8 — KOGUSUMMA 265 000 –22 323 242 677 Jaotis 1 — Kogusumma 10 490 900 – 892 500 9 598 400 PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR PEATÜKK 1 5 — AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS PEATÜKK 1 7 — ESINDUSKULUD PEATÜKK 1 8 — KINDLUSTUSTE JA SOTSIAALTEENUSTE EELARVE

PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0 Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0 Põhipalgad

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 3 680 900 – 302 976 3 377 924

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud nende ametnike ja ajutise personali põhipalkadeks, kes töötavad keskuse ametikohtade loetelus märgitud ametikohtadel.

1 1 0 1 Peretoetused

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 420 000 –4 602 415 398

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on mõeldud ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel töötavate ametnike ja ajutiste töötajate peretoetuste katmiseks.

1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise toetused

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 420 000 47 847 467 847

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused.; assigneering on mõeldud ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel töötavate ametnike ja ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise toetuste katmiseks.

1 1 1 Muu personal

1 1 1 0 Abipersonal

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 5 000 –5 000 p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud kõigi abiteenistujate töötasude ja keskuse sotsiaalkindlustusmaksete tasumiseks, välja arvatud paranduskoefitsientidena makstavad summad, mis kaetakse punktist 1 1 9 0.

1 1 1 1 Lepingulised töötajad — põhipalgad

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 800 000 –85 472 714 528

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud lepinguliste töötajate põhipalkade maksmiseks.

1 1 1 2 Lepingulised töötajad — toetused

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 450 000 – 185 074 264 926

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud lepinguliste töötajate kodumaalt lahkumise toetuse, peretoetuste ja muude toetuste maksmiseks.

1 1 4 Muu

1 1 4 0 Sünni- ja surmatoetused

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 5 000 –3 405 1 595

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajate sünni- ja surmatoetuste maksmiseks.

1 1 4 1 Sõidukulud töökohast päritolukohta

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 150 000 –21 358 128 642

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajate töökohast päritolukohta sõidu kulude katmiseks.

1 1 4 2 Ületunnitöö

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 10 000 –3 612 6 388

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud ületunnitöötasude maksmiseks neile töötajaile, kellel on personalieeskirjade järgi õigus seda saada.

1 1 4 9 ECDC töötajate koolitus

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 200 000 7 817 207 817

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad; assigneering on ette nähtud uute töötajate sissejuhatavate kursuste, personali arendamise kursuste, ümberõppe, nüüdisaegsete meetodite kasutamise kursuste, seminaride, Euroopa Liidu küsimustes korraldatavate teabeürituste jms kulude katmiseks. Sellest kaetakse ka seadmete ja dokumentatsiooni soetamise ja korraldamisnõustajate palkamise kulud.

1 1 7 Täiendavad teenused

1 1 7 0 Vabakutselised tõlgid ning ühtse tõlke- ja konverentsiteenuste talituse tõlgid

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 75 000 –10 000 65 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate tasude ja sõidukulude katmiseks, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste hüvitamiseks, seoses kõigi koosolekutega, mis ei ole otseselt seotud keskuse tööprogrammi elluviimisega.

1 1 7 5 Ajutised teenused

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 410 000 282 222 692 222

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

— ajutise personali, eelkõige telefonioperaatorite, kontoritöötajate, sekretäride, haldustöötajate ja tugiteenistuste töötajate töölevõtmine,

— paljundus-, masinakirja- ja küljendustööde sisseostmiseks, kui keskus ei jõua neid ise teha,

— keskuse oma tarbeks ja eelarvepädevatele asutustele esitamiseks ette nähtud selgitavate ja tõendavate dokumentide arvutisisestuskulud,

— töötajate lastele töökogemuse andmiseks makstav toetus,

— komisjoni poolt keskusele antava haldusalase abi kulutuste kompenseerimine.

1 1 8 Toetused ja kulud seoses personali teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

1 1 8 0 Mitmesugused töötajate värbamise kulud

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 600 000 – 319 234 280 766

Märkused

Assigneering on ette nähtud töötajate värbamisega seotud kulude, valimiskomisjonide hüvitiste, kandidaatide vestlustega seotud kulude ja muud seonduvad kulude katmiseks.

1 1 8 1 Sõidukulud

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 25 000 –15 918 9 082

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud ECDC töötajate sõidukulude katmiseks, kui nad asuvad teenistusse või lahkuvad teenistusest.

1 1 8 2 Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 455 000 – 337 602 117 398

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajate elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetuste maksmiseks.

1 1 8 3 Kolimiskulud

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 150 000 –63 000 87 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajate kolimiskulude maksmiseks, kui nad asuvad teenistusse või lahkuvad teenistusest.

1 1 8 4 Ajutised päevarahad

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 120 000 –35 068 84 932

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajatele ajutiste päevarahade maksmiseks.

1 1 9 Palkade korrigeerimine

1 1 9 0 Töötasudele kohaldatav korrigeerimine

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 700 000 34 258 734 258

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad. Assigneering on ette nähtud töötajate töötasude korrigeerimiseks vastavalt paranduskoefitsientidele. See hõlmab paranduskoefitsientide kohaldamist ka nendele töötasu osadele, mis kantakse üle muusse riiki kui see, kus töökoht asub.

PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0 Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud

1 3 0 0 Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 500 000 300 000 800 000

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad. Assigneering on ette nähtud personalieeskirjadega reguleeritud keskuse personali ning keskusesse lähetatud riikide või rahvusvaheliste ekspertide sõidukulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks lähetustel, sealhulgas väljasõiduistungitel.

PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0 Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste infrastruktuur

1 4 0 1 Meditsiiniteenistus

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 50 000 –23 000 27 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajate iga-aastase kohustusliku meditsiinilise läbivaatuse kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 5 — AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

1 5 0 Ametnike ja ekspertide vahetus

1 5 0 2 Avaliku ja erasektori vahelised personalivahetused

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 750 000 – 135 000 615 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskusesse saadetud erasektori ja avalike asutuste töötajate ja ECDC poolt reguleeritud lähetatud riiklike ekspertide lähetuskulude katmiseks.

PEATÜKK 1 7 — ESINDUSKULUD

1 7 0 Esinduskulud

1 7 0 0 Esinduskulud

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 25 000 8 000 33 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse kohustustega seotud vastuvõttude ja esinduskulude katmiseks. Neid kulutusi võivad teha volitatud töötajad individuaalselt oma kohustuste täitmisel ja keskuse tegevuse raames.

PEATÜKK 1 8 — KINDLUSTUSTE JA SOTSIAALTEENUSTE EELARVE

1 8 0 Kindlustuste ja sotsiaalteenuste eelarve

1 8 0 2 Ravikindlustus

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 130 000 10 959 140 959

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused. Assigneering on ette nähtud keskuse ravikindlustuse osamaksete (protsent põhipalgast) katmiseks.

1 8 0 3 Õnnetusjuhtumid ja kutsehaigused

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 60 000 –24 108 35 892

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused. Assigneering on ette nähtud õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastase kindlustuse keskusepoolsete osamaksete ja sellealaste õigusaktide sätete kohaldamisest tulenevate lisakulude katmiseks.

1 8 0 4 Ajutise personali töötuskindlustus

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 60 000 –9 174 50 826

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused. Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuskulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa PEATÜKK 2 0 2 0 0 Rendi- ja kommunaalkulud 2 0 0 0 Ametiruumide rent 1 100 000 150 000 1 250 000 2 0 0 1 Kindlustus 10 000 10 000 20 000 2 0 0 2 Vesi, gaas, elekter jms 50 000 15 000 65 000 2 0 0 3 Hooldus, koristamine 90 000 10 000 100 000 2 0 0 4 Ruumide sisustamine 50 000 90 000 140 000 2 0 0 5 Turvateenused 250 000 15 000 265 000 2 0 0 6 Restorani ja söökla kulud 20 000 –20 000 p.m. 2 0 0 9 Muud ametiruumidega seonduvad kulud 15 000 100 000 115 000 Artikkel 2 0 0 — Kogusumma 1 585 000 370 000 1 955 000 PEATÜKK 2 0 — KOGUSUMMA 1 585 000 370 000 1 955 000 PEATÜKK 2 1 2 1 1 Info- ja sidetehnoloogia 2 1 1 0 Keskuse toimimiseks vajalik riistvara 200 000 502 000 702 000 2 1 1 1 Keskuse toimimiseks vajalik tarkvara 150 000 230 000 380 000 2 1 1 2 Keskuse tehniliste ja audiovisuaalsete seadmete ostud ja hooldus 50 000 197 000 247 000 2 1 1 4 Haldusrakenduste toetamise arendamine 250 000 960 000 1 210 000 Artikkel 2 1 1 — Kogusumma 700 000 1 889 000 2 589 000 PEATÜKK 2 1 — KOGUSUMMA 700 000 1 889 000 2 589 000 PEATÜKK 2 2 2 2 0 Seadmed ja paigaldised 2 2 0 0 Tehnilised seadmed ja paigaldised 200 000 –32 000 168 000 2 2 0 1 Mööbel 200 000 362 000 562 000 Artikkel 2 2 0 — Kogusumma 410 000 330 000 740 000 PEATÜKK 2 2 — KOGUSUMMA 410 000 330 000 740 000 PEATÜKK 2 3 2 3 0 Kirjatarbed, tarvikud ja muud kulud 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed 80 000 5 000 85 000 2 3 0 1 Finants- ja pangakulud, kursikahjud 10 000 5 000 15 000 2 3 0 2 Raamatukogu kulud, raamatute soetamine ja infomaterjalide tellimine 10 000 5 000 15 000 2 3 0 9 Muud tegevuskulud 10 000 20 000 30 000 Artikkel 2 3 0 — Kogusumma 110 000 35 000 145 000 PEATÜKK 2 3 — KOGUSUMMA 110 000 35 000 145 000 PEATÜKK 2 4 2 4 0 Posti- ja kohaletoimetamiskulud 2 4 0 0 Posti- ja kohaletoimetamiskulud 30 000 15 000 45 000 Artikkel 2 4 0 — Kogusumma 30 000 15 000 45 000 2 4 1 Telekommunikatsioon 2 4 1 0 Telekommunikatsiooni- ja Interneti-kulud 80 000 150 000 230 000 Artikkel 2 4 1 — Kogusumma 80 000 150 000 230 000 PEATÜKK 2 4 — KOGUSUMMA 110 000 165 000 275 000 PEATÜKK 2 5 2 5 0 Koosolekud 2 5 0 0 Juhtimis- ja halduskoosolekud 250 000 35 000 285 000 2 5 0 1 Hindamised ja strateegilise juhtimise nõuanded 230 000 49 000 279 000 Artikkel 2 5 0 — Kogusumma 480 000 84 000 564 000 PEATÜKK 2 5 — KOGUSUMMA 480 000 84 000 564 000 Jaotis 2 — Kogusumma 3 395 000 2 873 000 6 268 000 PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 4 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 5 — KOHTUMISTE KULUD

PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

2 0 0 Rendi- ja kommunaalkulud

2 0 0 0 Ametiruumide rent

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 1 100 000 150 000 1 250 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametiruumide rendikulude maksmiseks.

2 0 0 1 Kindlustus

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 10 000 10 000 20 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud renditud hoonete mitmesugusteks kindlustusmakseteks.

2 0 0 2 Vesi, gaas, elekter jms

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 50 000 15 000 65 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvate kulude katmiseks.

2 0 0 3 Hooldus, koristamine

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 90 000 10 000 100 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ECDC ametiruumide koristus- ja korrashoiukulude katmiseks.

2 0 0 4 Ruumide sisustamine

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 50 000 90 000 140 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse hoonete sisustuskulude katmiseks ja nende kohandamiseks vastavalt keskuse erinõuetele.

2 0 0 5 Turvateenused

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 250 000 15 000 265 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse turva- ja valvesüsteemide kulude katmiseks.

2 0 0 6 Restorani ja söökla kulud

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 20 000 –20 000 p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse restorani/söökla tegevuskulude katteks.

2 0 0 9 Muud ametiruumidega seonduvad kulud

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 15 000 100 000 115 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametiruumidega seonduvate muude konkreetselt sätestamata jooksvate kulude katmiseks, nagu näiteks sanitaarkulud, prügivedu, maksud.

PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS

2 1 1 Info- ja sidetehnoloogia

2 1 1 0 Keskuse toimimiseks vajalik riistvara

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 200 000 502 000 702 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse normaalseks tööks vajaliku info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja muude samalaadsete elektroonsete bürooseadmete ja riistvara soetamise ja hoolduse kulude katmiseks.

See assigneering sisaldab eelmiste aastate vahendeid summas 100 000 euroni, mis lähevad uuesti keskuse käsutusse (vahendite ringlus).

2 1 1 1 Keskuse toimimiseks vajalik tarkvara

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 150 000 230 000 380 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse normaalseks tööks vajaliku tarkvara soetamiseks, kohandamiseks ja tarkvaraga seotud väljaõppeks.

2 1 1 2 Keskuse tehniliste ja audiovisuaalsete seadmete ostud ja hooldus

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 50 000 197 000 247 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse normaalseks tööks vajalike audiovisuaalmaterjalide soetamiseks ja hoolduseks.

2 1 1 4 Haldusrakenduste toetamise arendamine

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 250 000 960 000 1 210 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud IT haldus- ja juhtimissüsteemide soetamiseks, arendamiseks, hoolduseks ja koolituseks.

See assigneering sisaldab eelmiste aastate vahendeid summas 60 000 euroni, mis lähevad uuesti keskuse käsutusse (vahendite ringlus).

PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0 Seadmed ja paigaldised

2 2 0 0 Tehnilised seadmed ja paigaldised

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 200 000 –32 000 168 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud koopia-, paljundus- ja raamatukoguseadmete ning mitmesuguste hoonehooldusseadmete soetamiseks ja hoolduseks.

2 2 0 1 Mööbel

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 200 000 362 000 562 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööblisoetuskuludeks.

See assigneering sisaldab eelmiste aastate vahendeid summas 90 000 euroni, mis lähevad uuesti keskuse käsutusse (vahendite ringlus).

PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0 Kirjatarbed, tarvikud ja muud kulud

2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 80 000 5 000 85 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike ja kontoritarvete ostmiseks ning reprograafiatööde ja väliste trükitööde materjalide kulude katmiseks.

2 3 0 1 Finants- ja pangakulud, kursikahjud

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 10 000 5 000 15 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude katmiseks. Assigneering on ette nähtud ka keskuse eelarve realiseerimisel tekkivate kursikahjude katmiseks, niivõrd kui neid kahjusid ei saa tasakaalustada kursikasudega.

2 3 0 2 Raamatukogu kulud, raamatute soetamine ja infomaterjalide tellimine

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 10 000 5 000 15 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute, dokumentide ja mitteperioodiliste väljaannete soetamiseks; ajalehtede, erialaste väljaannete, ajakirjade ja bülletäänide tellimiseks ning samuti sidusandmebaaside ja infoteenuste tellimiseks.

2 3 0 9 Muud tegevuskulud

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 10 000 20 000 30 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude halduskulude katmiseks, mida ei ole teistes punktides eraldi nimetatud.

PEATÜKK 2 4 — JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 4 0 Posti- ja kohaletoimetamiskulud

2 4 0 0 Posti- ja kohaletoimetamiskulud

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 30 000 15 000 45 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud aruannete ja trükiste tavalise postiga saatmise posti- ja kohaletoimetamiskulude, lennupostiga, laevaga või rongiga saadetud posti- ja muude pakkide ja keskuse siseposti kulude katmiseks.

2 4 1 Telekommunikatsioon

2 4 1 0 Telekommunikatsiooni- ja Interneti-kulud

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 80 000 150 000 230 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste rendikulude, kõnede ja sõnumite kulude, hooldustasude, seadmete remondi ja hoolduse, abonementtasude, sidekulude (telefon, teleks, telegraaf, televisioon, audio- ja videokonverentsid, sh andmeside) kulude katmiseks. See hõlmab ka kataloogide soetamist.

PEATÜKK 2 5 — KOHTUMISTE KULUD

2 5 0 Koosolekud

2 5 0 0 Juhtimis- ja halduskoosolekud

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 250 000 35 000 285 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud juhtkonna koosolekute juhukulude ning neile koosolekutele kutsutud ekspertide reisi- ja elamiskulude katteks, samuti halduslikku laadi koosolekute kulude katteks. See hõlmab ka nende koosolekute vastavaid korraldamiskulusid, mida infrastruktuur ei kata.

2 5 0 1 Hindamised ja strateegilise juhtimise nõuanded

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 230 000 49 000 279 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse hindamisega seonduvate kulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Rubriik Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa PEATÜKK 3 0 3 0 0 Tegevus 3 0 0 0 Nakkushaigustega seotud võrgustik, järelevalve ja andmete kogumine 4 015 000 –1 492 000 2 523 000 3 0 0 1 Valmisolek, reageerimine ja esilekerkivad terviseohud 695 000 412 368 1 107 368 3 0 0 2 Teaduslikud arvamused ja uuringud 1 350 000 487 000 1 837 000 3 0 0 3 Tehniline abi ja koolitus 1 735 000 378 380 2 113 380 3 0 0 4 Väljaanded ja suhtlus 1 040 000 – 120 000 920 000 3 0 0 5 Projekte toetav info- ja sidetehnoloogia 950 000 803 500 1 753 500 3 0 0 7 Teaduslike ja tehniliste aruannete ning dokumentide tõlkimine 325 000 –60 000 265 000 3 0 0 8 Tööprogrammi elluviimisega seotud koosolekud 1 870 000 – 499 000 1 371 000 3 0 0 9 Riikide koostöö ja partnerlus 400 000 –28 500 371 500 3 0 1 0 Teadusraamatukogu ja teadmiste pakkumise teenused 280 000 –9 500 270 500 Artikkel 3 0 0 — Kogusumma 13 160 000 – 127 752 13 032 248 PEATÜKK 3 0 — KOGUSUMMA 13 160 000 – 127 752 13 032 248 Jaotis 3 — Kogusumma 13 160 000 – 127 752 13 032 248 KÕIK KOGUSUMMA 27 045 900 1 852 748 28 898 648 PEATÜKK 3 0 — TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 3 0 — TEGEVUSKULUD

3 0 0 Tegevus

3 0 0 0 Nakkushaigustega seotud võrgustik, järelevalve ja andmete kogumine

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 4 015 000 –1 492 000 2 523 000

Märkused

Assigneering on mõeldud keskuse tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3.

3 0 0 1 Valmisolek, reageerimine ja esilekerkivad terviseohud

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 695 000 412 368 1 107 368

Märkused

Assigneering on mõeldud keskuse tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3.

See assigneering sisaldab eelmiste aastate vahendeid summas 54 068,27 euroni, mis lähevad uuesti keskuse käsutusse (vahendite ringlus).

3 0 0 2 Teaduslikud arvamused ja uuringud

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 1 350 000 487 000 1 837 000

Märkused

Assigneering on mõeldud keskuse tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3.

See assigneering sisaldab eelmiste aastate vahendeid summas 360 000 euroni, mis lähevad uuesti keskuse käsutusse (vahendite ringlus).

3 0 0 3 Tehniline abi ja koolitus

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 1 735 000 378 380 2 113 380

Märkused

Assigneering on mõeldud keskuse tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3.

See assigneering sisaldab eelmiste aastate vahendeid summas 80 380 euroni, mis lähevad uuesti keskuse käsutusse (vahendite ringlus).

3 0 0 4 Väljaanded ja suhtlus

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 1 040 000 – 120 000 920 000

Märkused

Assigneering on mõeldud tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3, eelkõige suhtlusega, väljaannetega ja andmetele ning infole üldsuse juurdepääsuga seonduvate kulude katmiseks.

3 0 0 5 Projekte toetav info- ja sidetehnoloogia

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 950 000 803 500 1 753 500

Märkused

Assigneering on mõeldud tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3, eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud jooksvate projektikulude katmiseks.

See assigneering sisaldab eelmiste aastate vahendeid summas 50 000 euroni, mis lähevad uuesti keskuse käsutusse (vahendite ringlus).

3 0 0 7 Teaduslike ja tehniliste aruannete ning dokumentide tõlkimine

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 325 000 –60 000 265 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirjaliku tõlke kulude katmiseks, sealhulgas Luksemburgi tõlkekeskusele tehtavad maksed kõigi tekstide eest, mis ei ole otseselt seotud keskuse tööprogrammi elluviimisega.

3 0 0 8 Tööprogrammi elluviimisega seotud koosolekud

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 1 870 000 – 499 000 1 371 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kutsutud ekspertide sõidu- ja elamiskulude ning tööprogrammi elluviimiseks korraldatud koosolekutega seotud juhukulude katmiseks. See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida ECDC infrastruktuur ei kata.

3 0 0 9 Riikide koostöö ja partnerlus

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 400 000 –28 500 371 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud liikmesriikide ja välispartnerite vahelist koostööd toetavate erimeetmete kulude katmiseks.

3 0 1 0 Teadusraamatukogu ja teadmiste pakkumise teenused

Assigneeringud 2007 Paranduseelarve nr 1 Uus summa 280 000 –9 500 270 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud teadusraamatukogu loomise ja teadmiste pakkumise teenuste kulude katmiseks.