ET Euroopa Liidu Teataja L 202/87

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2006/490/EÜ)

2006. aasta tulud

Jaotis Peatükk Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 2 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 2 0 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 16 800 000 4 753 000 Jaotis 2 — Kokku 16 800 000 4 753 000 3 EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS 3 0 EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS 346 080 100 000 Jaotis 3 — Kokku 346 080 100 000 KÕIK KOKKU 17 146 080 4 853 000

JAOTIS 2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta PEATÜKK 2 0 2 0 0 Euroopa Ühenduse toetus 16 800 000 4 753 000 PEATÜKK 2 0 — KOKKU 16 800 000 4 753 000 Jaotis 2 — Kokku 16 800 000 4 753 000 PEATÜKK 2 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 2 0 —

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 16 800 000 4 753 000

Märkused

Keskuse toetus kantakse Euroopa Liidu üldisesse eelarvesse. Kirjendatud tulu kajastab makstavat toetust (kulud tegevuspõhise eelarvestuse järgi, üldeelarve köide 4, jagu 3 “Komisjon”, jaotis 17, peatükk 03, artikkel 03, punktid 01 ja 02). http://europa.eu.int/eur-lex/budget/data/P2005_VOL4/ET/nmc-titleN17E07/nmc-chapterN18097/index.html#N18097

JAOTIS 3

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta PEATÜKK 3 0 3 0 0 Euroopa Majanduspiirkonna toetus (protsent ELi toetusest) 346 080 100 000 3 0 1 Assotsieerunud Kesk-Euroopa riikide toetused p.m. p.m. PEATÜKK 3 0 — KOKKU 346 080 100 000 Jaotis 3 — Kokku 346 080 100 000 KÕIK KOKKU 17 146 080 4 853 000 PEATÜKK 3 0 — EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

PEATÜKK 3 0 —

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

3 0 0

Euroopa Majanduspiirkonna toetus (protsent ELi toetusest)

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta 346 080 100 000

Märkused

Artikkel hõlmab EFTA riikide osamakseid vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklile 82 ja lepingu protokollidele 31 ja 32.

3 0 1

Assotsieerunud Kesk-Euroopa riikide toetused

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta p.m. p.m.

2006. AASTA KULUD

Jaotis Peatükk Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 1 PERSONAL 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 6 420 000 2 041 000 1 3 LÄHETUSED JA AMETIREISID 600 000 290 000 1 4 SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR 10 000 — 1 5 AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS 600 000 170 000 1 7 VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 20 000 10 000 1 8 KINDLUSTUSTE JA SOTSIAALTEENUSTE EELARVE 65 000 20 560 Jaotis 1 — Kokku 7 715 000 2 531 560 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD 1 275 000 285 000 2 1 ANDMETÖÖTLUS 688 090 305 000 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 310 000 379 000 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 140 000 79 000 2 4 JOOKSVAD HALDUSKULUD 85 000 65 000 2 5 KOHTUMISTE KULUD 150 000 125 000 Jaotis 2 — Kokku 2 648 090 1 238 000 3 TEGEVUSKULUD 3 0 TEGEVUSKULUD 6 782 990 1 083 440 Jaotis 3 — Kokku 6 782 990 1 083 440 KÕIK KOKKU 17 146 080 4 853 000

JAOTIS 1

PERSONAL

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 PEATÜKK 1 1 1 1 0 Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel 1 1 0 0 Põhipalgad 2 920 000 477 537 1 1 0 1 Peretoetused 170 000 27 834 1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise toetused 360 000 59 332 1 1 0 3 Kindlasummalised toetused p.m. Artikkel 1 1 0 — Kokku 3 450 000 564 703 1 1 1 Muu personal 1 1 1 0 Abipersonal 500 000 800 571 1 1 1 1 Lepingulised töötajad — põhipalgad 550 000 — 1 1 1 2 Lepingulised töötajad — toetused 100 000 — Artikkel 1 1 1 — Kokku 1 150 000 800 571 1 1 4 Muu 1 1 4 0 Sünni- ja surmatoetused 10 000 1 1 4 1 Sõidukulud töökohast päritolukohta 75 000 2 000 1 1 4 2 Ületunnitöö 10 000 15 000 1 1 4 9 ECDC töötajate koolitus 200 000 Artikkel 1 1 4 — Kokku 295 000 17 000 1 1 7 Täiendavad teenused 1 1 7 0 Vabakutselised tõlgid ning ühtse tõlke- ja konverentsiteenuste talituse tõlgid 50 000 50 000 1 1 7 3 Tõlked 60 000 12 000 1 1 7 4 Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud 50 000 20 000 1 1 7 5 Ajutised teenused 250 000 219 000 Artikkel 1 1 7 — Kokku 410 000 301 000 1 1 8 Toetused ja kulud seoses personali teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega 1 1 8 0 Mitmesugused töötajate värbamise kulud 100 000 145 692 1 1 8 1 Sõidukulud 15 000 20 000 1 1 8 2 Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused 70 000 22 308 1 1 8 3 Kolimiskulud 80 000 20 000 1 1 8 4 Ajutised päevarahad 20 000 28 356 Artikkel 1 1 8 — Kokku 285 000 236 356 1 1 9 Palkade korrigeerimine 1 1 9 0 Töötasudele kohaldatav korrigeerimine 800 000 86 370 1 1 9 1 Määratlemata otstarbega assigneering 30 000 35 000 Artikkel 1 1 9 — Kokku 830 000 121 370 PEATÜKK 1 1 — KOKKU 6 420 000 2 041 000 PEATÜKK 1 3 1 3 0 Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud 1 3 0 0 Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud 600 000 290 000 Artikkel 1 3 0 — Kokku 600 000 290 000 PEATÜKK 1 3 — KOKKU 600 000 290 000 PEATÜKK 1 4 1 4 0 Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste infrastruktuur 1 4 0 1 Meditsiiniteenistus 10 000 — Artikkel 1 4 0 — Kokku 10 000 — PEATÜKK 1 4 — KOKKU 10 000 — PEATÜKK 1 5 1 5 0 Ametnike ja ekspertide vahetus 1 5 0 2 Avaliku ja erasektori vahelised personalivahetused 600 000 170 000 Artikkel 1 5 0 — Kokku 600 000 170 000 PEATÜKK 1 5 — KOKKU 600 000 170 000 PEATÜKK 1 7 1 7 0 Vastuvõtu- ja esinduskulud 1 7 0 0 Vastuvõtu- ja esinduskulud 20 000 10 000 Artikkel 1 7 0 — Kokku 20 000 10 000 PEATÜKK 1 7 — KOKKU 20 000 10 000 PEATÜKK 1 8 1 8 0 Kindlustuste ja sotsiaalteenuste eelarve 1 8 0 1 Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid 10 000 — 1 8 0 2 Ravikindlustus 25 000 10 000 1 8 0 3 Õnnetusjuhtumid ja kutsehaigused 15 000 4 560 1 8 0 4 Ajutise personali töötuskindlustus 15 000 6 000 Artikkel 1 8 0 — Kokku 65 000 20 560 PEATÜKK 1 8 — KOKKU 65 000 20 560 Jaotis 1 — Kokku 7 715 000 2 531 560 PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR PEATÜKK 1 5 — AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD PEATÜKK 1 8 — KINDLUSTUSTE JA SOTSIAALTEENUSTE EELARVE

PEATÜKK 1 1 —

TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0

Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 2 920 000 477 537

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneeringust kaetakse ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel töötavate ametnike ja ajutiste töötajate põhipalgad.

1 1 0 1

Peretoetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 170 000 27 834

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneeringust kaetakse ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel töötavate ametnike ja ajutiste töötajate peretoetused.

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise toetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 360 000 59 332

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneeringust kaetakse ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel töötavate ametnike ja ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise toetused.

1 1 0 3

Kindlasummalised toetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneeringust kaetakse ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel töötavate ametnike ja ajutiste töötajate kindlasummalised toetused.

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Abipersonal

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 500 000 800 571

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud kõigi abiteenistujate töötasude ja keskuse sotsiaalkindlustusmaksete tasumiseks, välja arvatud paranduskoefitsientidena makstavad summad, mis kaetakse punktist 1 1 9 0.

1 1 1 1

Lepingulised töötajad — põhipalgad

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 550 000 —

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud lepinguliste töötajate põhipalkade maksmiseks.

1 1 1 2

Lepingulised töötajad — toetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 100 000 —

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud lepinguliste töötajate kodumaalt lahkumise toetuse, peretoetuste ja muude toetuste maksmiseks.

1 1 4

Muu

1 1 4 0

Sünni- ja surmatoetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 10 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajate sünni- ja surmatoetuste maksmiseks.

1 1 4 1

Sõidukulud töökohast päritolukohta

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 75 000 2 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajate töökohast päritolukohta sõidu kulude katmiseks.

1 1 4 2

Ületunnitöö

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 10 000 15 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on mõeldud nende kategooriate töötajate ületunnitöö kulude katmiseks, kellel on personalieeskirjade järgi õigus seda saada.

1 1 4 9

ECDC töötajate koolitus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 200 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad; koolituskulude assigneering on ette nähtud uute töötajate sissejuhatavate kursuste, personali arenduskursuste, ümberõppe, kaasaegsete meetodite kasutamise kursuste, seminaride, Euroopa Liidu küsimustes korraldatavate teabeürituste jms kulude katmiseks. Sellest kaetakse ka seadmete ja dokumentatsiooni soetamise ja korraldamisnõustajate palkamise kulud.

1 1 7

Täiendavad teenused

1 1 7 0

Vabakutselised tõlgid ning ühtse tõlke- ja konverentsiteenuste talituse tõlgid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 50 000 50 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate tasude ja sõidukulude katmiseks, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste hüvitamiseks, seoses kõigi koosolekutega, mis ei ole otseselt seotud keskuse tööprogrammi elluviimisega.

1 1 7 3

Tõlked

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 60 000 12 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirjaliku tõlke kulude katmiseks, sealhulgas Luksemburgi tõlkekeskusele tehtavad maksed kõigi tekstide eest, mis ei ole otseselt seotud keskuse tööprogrammi elluviimisega.

1 1 7 4

Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 50 000 20 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt keskusele antud haldusalase abi, nt arvutipõhise palgaarvestuse kulude katmiseks.

1 1 7 5

Ajutised teenused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 250 000 219 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

— ajutise personali, eelkõige telefonioperaatorite, kontoritöötajate, sekretäride, haldustöötajate ja tugiteenistuste töötajate töölevõtmine,

— paljundus-, masinakirja- ja küljendustööde sisseostmiseks, kui keskus ei jõua neid ise teha,

— keskuse oma tarbeks ja eelarvepädevatele asutustele esitamiseks ette nähtud selgitavate ja tõendavate dokumentide arvutisisestuskulud,

— töötajate lastele töökogemuse andmiseks makstav toetus,

— komisjoni poolt keskusele antava haldusalase abi kulutuste kompenseerimine.

1 1 8

Toetused ja kulud seoses personali teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

1 1 8 0

Mitmesugused töötajate värbamise kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 100 000 145 692

Märkused

Assigneering on ette nähtud töötajate värbamisega seotud kulude, valimiskomisjonide hüvituste, kandidaatide vestlustega seotud kulude ja muud seonduvad kulude katmiseks.

1 1 8 1

Sõidukulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 15 000 20 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud ECDC töötajate sõidukulude katmiseks, kui nad asuvad teenistusse või lahkuvad teenistusest.

1 1 8 2

Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 70 000 22 308

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajate elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetuste maksmiseks.

1 1 8 3

Kolimiskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 80 000 20 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajate kolimiskulude maksmiseks, kui nad asuvad teenistusse või lahkuvad teenistusest.

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 20 000 28 356

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajatele ajutiste päevarahade maksmiseks.

1 1 9

Palkade korrigeerimine

1 1 9 0

Töötasudele kohaldatav korrigeerimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 800 000 86 370

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad. Assigneering on ette nähtud töötajate töötasude korrigeerimiseks vastavalt paranduskoefitsientidele. See hõlmab paranduskoefitsientide kohaldamist ka nendele töötasu osadele, mis kantakse üle muusse riiki kui see, kus töökoht asub.

1 1 9 1

Määratlemata otstarbega assigneering

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 30 000 35 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneeringust kaetakse vastavalt nõukogu otsusele Stockholmi kohta kehtestatud iga-aastased palga indekseerimise ja paranduskoefitsientide muutmiskulud.

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0

Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud

1 3 0 0

Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 600 000 290 000

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad. Assigneering on ette nähtud personalieeskirjadega reguleeritud keskuse personali ning keskusesse lähetatud riikide või rahvusvaheliste ekspertide sõidukulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks lähetustel, sealhulgas väljasõiduistungitel.

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0

Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste infrastruktuur

1 4 0 1

Meditsiiniteenistus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 10 000 —

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajate iga-aastase kohustusliku meditsiinilise läbivaatuse kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 5 —

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

1 5 0

Ametnike ja ekspertide vahetus

1 5 0 2

Avaliku ja erasektori vahelised personalivahetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 600 000 170 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskusesse saadetud erasektori ja avalike asutuste töötajate ja ECDC poolt reguleeritud lähetatud riiklike ekspertide lähetuskulude katmiseks.

PEATÜKK 1 7 —

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

1 7 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 20 000 10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse kohustustega seotud vastuvõttude ja esinduskulude katmiseks. Neid kulutusi võivad teha volitatud töötajad individuaalselt oma kohustuste täitmisel ja keskuse tegevuse raames.

PEATÜKK 1 8 —

KINDLUSTUSTE JA SOTSIAALTEENUSTE EELARVE

1 8 0

Kindlustuste ja sotsiaalteenuste eelarve

1 8 0 1

Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 10 000 —

Märkused

Assigneering on ette nähtud kultuuriürituste, spordikeskuste ja eri kodakondsusega töötajate sotsiaalsete kontaktide edendamiskavade kulude osaliseks katmiseks

1 8 0 2

Ravikindlustus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 25 000 10 000

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused. Assigneering on ette nähtud keskuse ravikindlustuse osamaksete (protsent põhipalgast) katmiseks.

1 8 0 3

Õnnetusjuhtumid ja kutsehaigused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 15 000 4 560

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused. Assigneering on ette nähtud õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastase kindlustuse keskusepoolsete osamaksete ja sellealaste õigusaktide sätete kohaldamisest tulenevate lisakulude katmiseks.

1 8 0 4

Ajutise personali töötuskindlustus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 15 000 6 000

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused. Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuskulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 PEATÜKK 2 0 2 0 0 Rendi- ja kommunaalkulud 2 0 0 0 Ametiruumide rent 670 000 171 000 2 0 0 1 Kindlustus 5 000 5 315 2 0 0 2 Vesi, gaas, elekter jms 50 000 3 500 2 0 0 3 Hooldus, koristamine 100 000 16 000 2 0 0 4 Ruumide sisustamine 250 000 28 166 2 0 0 5 Turvateenused 180 000 61 019 2 0 0 9 Muud ametiruumidega seonduvad kulud 20 000 — Artikkel 2 0 0 — Kokku 1 275 000 285 000 PEATÜKK 2 0 — KOKKU 1 275 000 285 000 PEATÜKK 2 1 2 1 1 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 2 1 1 0 Keskuse toimimiseks vajalik riistvara 200 000 167 700 2 1 1 1 Keskuse toimimiseks vajalik tarkvara 70 000 100 298 2 1 1 2 Tehniliste ja audiovisuaalseadmete soetamine keskusele ja seadmete hooldus 100 000 2 002 2 1 1 3 Keskuse telekommunikatsiooniseadmed 150 000 35 000 2 1 1 4 Haldusrakenduste toetamise arendamine 168 090 Artikkel 2 1 1 — Kokku 688 090 305 000 PEATÜKK 2 1 — KOKKU 688 090 305 000 PEATÜKK 2 2 2 2 0 Seadmed ja paigaldised 2 2 0 0 Tehnilised seadmed ja paigaldised 100 000 80 700 2 2 0 1 Mööbel 200 000 260 000 2 2 0 2 Sõidukite soetamine ja hooldus 10 000 38 300 Artikkel 2 2 0 — Kokku 310 000 379 000 PEATÜKK 2 2 — KOKKU 310 000 379 000 PEATÜKK 2 3 2 3 0 Kirjatarbed, tarvikud ja muud kulud 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed 60 000 40 000 2 3 0 1 Finants- ja pangakulud, kursikahjud 10 000 7 000 2 3 0 2 Raamatukogu kulud, raamatute soetamine ja infomaterjalide tellimine 35 000 — 2 3 0 9 Muud tegevuskulud 35 000 32 000 Artikkel 2 3 0 — Kokku PEATÜKK 2 3 — KOKKU 140 000 79 000 PEATÜKK 2 4 2 4 0 Posti- ja kohaletoimetamiskulud 2 4 0 0 Posti- ja kohaletoimetamiskulud 15 000 5 000 Artikkel 2 4 0 — Kokku 15 000 5 000 2 4 1 Telekommunikatsioon 2 4 1 0 Telekommunikatsiooni- ja Interneti-kulud 70 000 60 000 Artikkel 2 4 1 — Kokku 70 000 60 000 PEATÜKK 2 4 — KOKKU 85 000 65 000 PEATÜKK 2 5 2 5 0 Koosolekud 2 5 0 0 Juhtimis- ja halduskoosolekud 150 000 125 000 Artikkel 2 5 0 — Kokku 150 000 125 000 PEATÜKK 2 5 — KOKKU 150 000 125 000 Jaotis 2 — Kokku 2 648 090 1 238 000 PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 4 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 5 — KOHTUMISTE KULUD

PEATÜKK 2 0 —

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

2 0 0

Rendi- ja kommunaalkulud

2 0 0 0

Ametiruumide rent

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 670 000 171 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametiruumide rendikulude maksmiseks.

2 0 0 1

Kindlustus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 5 000 5 315

Märkused

Assigneering on ette nähtud renditud hoonete mitmesugusteks kindlustusmakseteks.

2 0 0 2

Vesi, gaas, elekter jms

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 50 000 3 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvate kulude katmiseks.

2 0 0 3

Hooldus, koristamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 100 000 16 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ECDC ametiruumide koristus- ja korrashoiukulude katmiseks.

2 0 0 4

Ruumide sisustamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 250 000 28 166

Märkused

Assigneering on ette nähtud ECDC ametiruumide sisustamise ja keskuse erinõuetele kohandamise kulude katmiseks.

2 0 0 5

Turvateenused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 180 000 61 019

Märkused

Assigneering on ette nähtud ECDC ametiruumide turvamise ja valvesüsteemide kulude katmiseks.

2 0 0 9

Muud ametiruumidega seonduvad kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 20 000 —

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametiruumidega seonduvate muude konkreetselt sätestamata jooksvate kulude katmiseks, nagu näiteks sanitaarkulud, prügivedu, maksud.

PEATÜKK 2 1 —

ANDMETÖÖTLUS

2 1 1

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

2 1 1 0

Keskuse toimimiseks vajalik riistvara

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 200 000 167 700

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse normaalseks tööks vajaliku info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja muude samalaadsete elektroonsete bürooseadmete ja riistvara soetamise ja hoolduse kulude katmiseks.

2 1 1 1

Keskuse toimimiseks vajalik tarkvara

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 70 000 100 298

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse normaalseks tööks vajaliku tarkvara soetamiseks, kohandamiseks ja tarkvaraga seotud väljaõppeks.

2 1 1 2

Tehniliste ja audiovisuaalseadmete soetamine keskusele ja seadmete hooldus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 100 000 2 002

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse normaalseks tööks vajalike audiovisuaalmaterjalide soetamiseks ja hoolduseks.

2 1 1 3

Keskuse telekommunikatsiooniseadmed

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 150 000 35 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse normaalseks tööks vajalike telekommunikatsiooniseadmete soetamiseks ja hoolduseks.

2 1 1 4

Haldusrakenduste toetamise arendamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 168 090

Märkused

Assigneering on ette nähtud IT haldus- ja juhtimissüsteemide soetamiseks, arendamiseks, hoolduseks ja koolituseks.

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0

Seadmed ja paigaldised

2 2 0 0

Tehnilised seadmed ja paigaldised

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 100 000 80 700

Märkused

Assigneering on ette nähtud koopia-, paljundus-, raamatukogu seadmete ja mitmesuguste hoonehooldusseadmete soetamiseks ja hoolduseks.

2 2 0 1

Mööbel

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 200 000 260 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööblisoetuskuludeks.

2 2 0 2

Sõidukite soetamine ja hooldus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 10 000 38 300

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite soetamiseks ja hoolduseks.

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0

Kirjatarbed, tarvikud ja muud kulud

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 60 000 40 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike ja kontoritarvete ostmiseks ning reprograafiatööde ja väliste trükitööde materjalide kulude katmiseks.

2 3 0 1

Finants- ja pangakulud, kursikahjud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 10 000 7 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude katmiseks. Assigneering on ette nähtud ka keskuse eelarve realiseerimisel tekkivate kursikahjude katmiseks, niivõrd kui neid kahjusid ei saa tasakaalustada kursikasudega.

2 3 0 2

Raamatukogu kulud, raamatute soetamine ja infomaterjalide tellimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 35 000 —

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute, dokumentide ja mitteperioodiliste väljaannete soetamiseks; ajalehtede, erialaste väljaannete, ajakirjade ja bülletäänide tellimiseks ning samuti sidusandmebaaside ja infoteenuste tellimiseks.

2 3 0 9

Muud tegevuskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 35 000 32 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude halduskulude katmiseks, mida ei ole teistes punktides eraldi nimetatud.

PEATÜKK 2 4 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 4 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

2 4 0 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 15 000 5 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud aruannete ja trükiste tavalise postiga saatmise posti- ja kohaletoimetamiskulude, lennupostiga, laeval või rongiga saadetud posti- ja muude pakkide ja keskuse siseposti kulude katmiseks.

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Telekommunikatsiooni- ja Interneti-kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 70 000 60 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste rendikulude, kõnede ja sõnumite kulude, hooldustasude, seadmete remondi ja hoolduse, abonementtasude, sidekulude (telefon, teleks, telegraaf, televisioon, audio- ja videokonverentsid, sh andmeside) kulude katmiseks. See hõlmab ka kataloogide soetamist.

PEATÜKK 2 5 —

KOHTUMISTE KULUD

2 5 0

Koosolekud

2 5 0 0

Juhtimis- ja halduskoosolekud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 150 000 125 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kutsutud ekspertide sõidu- ja elamiskulude katmiseks ja juhtorganite ning halduslikku laadi koosolekute jooksvate kulude katmiseks. See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida infrastruktuur ei kata.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 PEATÜKK 3 0 3 0 0 Tegevus 3 0 0 0 Nakkushaigustega seotud võrgustik, järelevalve ja andmete kogumine 900 000 164 900 3 0 0 1 Valmisolek, reageerimine ja esilekerkivad terviseohud 900 000 235 100 3 0 0 2 Teaduslikud arvamused ja uuringud 400 000 221 000 3 0 0 3 Tehniline abi ja koolitus 900 000 — 3 0 0 4 Väljaanded ja suhtlus 700 000 462 440 3 0 0 5 Projekte toetav info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 377 990 — 3 0 0 6 Kriisikeskuse loomine ja ülalpidamine 1 500 000 — 3 0 0 7 Teaduslike ja tehniliste aruannete ja dokumentide tõlked 300 000 — 3 0 0 8 Tööprogrammi elluviimisega seotud koosolekud 805 000 — Artikkel 3 0 0 — Kokku 6 782 990 1 083 440 PEATÜKK 3 0 — KOKKU 6 782 990 1 083 440 Jaotis 3 — Kokku 6 782 990 1 083 440 KÕIK KOKKU 17 146 080 4 853 000 PEATÜKK 3 0 — TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 3 0 —

TEGEVUSKULUD

3 0 0

Tegevus

3 0 0 0

Nakkushaigustega seotud võrgustik, järelevalve ja andmete kogumine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 900 000 164 900

Märkused

Assigneering on mõeldud keskuse tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3.

3 0 0 1

Valmisolek, reageerimine ja esilekerkivad terviseohud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 900 000 235 100

Märkused

Assigneering on mõeldud keskuse tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3.

3 0 0 2

Teaduslikud arvamused ja uuringud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 400 000 221 000

Märkused

Assigneering on mõeldud keskuse tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3.

3 0 0 3

Tehniline abi ja koolitus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 900 000 —

Märkused

Assigneering on mõeldud keskuse tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3.

3 0 0 4

Väljaanded ja suhtlus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 700 000 462 440

Märkused

Assigneering on mõeldud tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3, eelkõige suhtlusega, väljaannetega ja andmetele ning infole üldsuse juurdepääsuga seonduvate kulude katmiseks.

3 0 0 5

Projekte toetav info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 377 990 —

Märkused

Assigneering on mõeldud tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3, eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud jooksvate projektikulude katmiseks.

3 0 0 6

Kriisikeskuse loomine ja ülalpidamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 1 500 000 —

Märkused

Assigneering on ette nähtud ECDC kriisikeskuse loomisega seotud kulude katmiseks, eelkõige on see seotud sihtotstarbeliste projektide summade heakskiitmisega eelarvepädevate asutuste poolt.

3 0 0 7

Teaduslike ja tehniliste aruannete ja dokumentide tõlked

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 300 000 —

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirjaliku tõlke kulude katmiseks, sealhulgas Luksemburgi tõlkekeskusele tehtavad maksed kõigi tekstide eest, mis ei ole otseselt seotud keskuse tööprogrammi elluviimisega.

3 0 0 8

Tööprogrammi elluviimisega seotud koosolekud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 805 000 —

Märkused

Assigneering on ette nähtud kutsutud ekspertide sõidu- ja elamiskulude ning tööprogrammi elluviimiseks korraldatud koosolekutega seotud juhukulude katmiseks. See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida ECDC infrastruktuur ei kata.