C 107/11

ET

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2020/C 107/03)

TULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Eelarveaasta 2020 Eelarveaasta 2019 Eelarveaasta 2018 1 EUROOPA LIIDU TOETUS 1 2 EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14) 20 937 022 20 488 990 20 056 297 ,— 1 3 EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT 19 978 57 010 87 703 ,— Jaotis 1 — Kogusumma 20 957 000 20 546 000 20 144 000 ,— 4 TULUD MUUDEST ALLIKATEST 4 2 KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA — — 4 3 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA p.m. p.m. 0 ,— 4 9 KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE p.m. p.m. 0 ,— Jaotis 4 — Kogusumma p.m. p.m. 0 ,— 8 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS p.m. p.m. 0 ,— Jaotis 8 — Kogusumma p.m. p.m. 0 ,— 9 MITMESUGUSED TULUD 9 0 MUUD TULUD p.m. p.m. 17,91 Jaotis 9 — Kogusumma p.m. p.m. 17,91 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED p.m. p.m. 0 ,— Jaotis 10 — Kogusumma p.m. p.m. 0 ,— KÕIK KOKKU 20 957 000 20 546 000 20 144 017,91

KULUD

Jaotis Peatükk Rubriik Assigneeringud 2020 Assigneeringud 2019 Täitumine 2018 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 13 799 200 13 799 200 13 407 855 13 407 855 12 974 485,72 12 939 772,16 1 3 LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD 65 000 65 000 68 000 68 000 116 430 ,— 108 883,93 1 4 SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR 305 000 305 000 274 377 274 377 218 034,33 173 597,03 1 5 PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL p.m. p.m. 24 372 24 372 33 894,12 33 894,12 1 7 VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 4 000 4 000 4 000 4 000 1 000 ,— 584,69 Jaotis 1 — Kogusumma 14 173 200 14 173 200 13 778 604 13 778 604 13 343 844,17 13 256 731,93 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD 737 024 737 024 720 837 720 837 946 352,86 946 352,86 2 1 INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA 937 576 937 576 963 207 963 207 841 449,93 644 756,27 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 20 000 20 000 6 500 6 500 11 500 ,— 5 750 ,— 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 69 000 69 000 56 452 56 452 51 701,97 43 193,39 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 15 200 15 200 9 600 9 600 10 320,11 9 820,11 2 5 KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD 100 000 100 000 100 000 100 000 116 555,45 108 055,45 Jaotis 2 — Kogusumma 1 878 800 1 878 800 1 856 596 1 856 596 1 977 880,32 1 757 928,08 3 ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD 3 0 JOOKSVAD KULUD 375 000 375 000 444 000 444 000 477 556,33 616 948,79 3 1 PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED 3 895 000 3 895 000 3 763 800 3 763 800 3 702 201,80 3 550 439,29 3 2 TEGEVUSKULUD 635 000 635 000 703 000 703 000 640 406 ,— 643 943,99 Jaotis 3 — Kogusumma 4 905 000 4 905 000 4 910 800 4 910 800 4 820 164,13 4 811 332,07 4 SIHTOTSTARBELISED KULUD 4 2 KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA 4 3 KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA Jaotis 4 — Kogusumma 8 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS 8 0 EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS Jaotis 8 — Kogusumma 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD 9 9 KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD Jaotis 9 — Kogusumma 10 EELMISTE AASTATE TULEMUSED 10 1 EELMISTE AASTATE TULEMUSED Jaotis 10 — Kogusumma KÕIK KOKKU 20 957 000 20 957 000 20 546 000 20 546 000 20 141 888,62 19 825 992,08

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2019 2020 Täitmata kohustused kuni aastani 2019 301 000 301 000 — Assigneeringud 2019 422 000 121 000 301 000 Kokku 723 000 422 000 301 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2019 2020 Täitmata kohustused kuni aastani 2019 1 050 000 1 050 000 — Assigneeringud 2019 3 881 900 2 831 900 1 050 000 Kokku 4 931 900 3 881 900 1 050 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

Kohustused Maksed 2019 2020 Täitmata kohustused kuni aastani 2019 80 000 89 000 — Assigneeringud 2019 650 000 561 000 89 000 Kokku 739 000 650 000 89 000

Ametikohtade loetelu

Tegevusüksus ja palgaaste 2020 2019 Seisuga 31. detsember 2018 Alalised Ajutised Alalised Ajutised Alalised Ajutised AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 5 — 5 — 3 AD 12 — 10 — 15 — 4 AD 11 — 10 — 9 — 9 AD 10 — 9 — 6 — 11 AD 9 — 13 — 12 — 13 AD 8 — 6 — 7 — 8 AD 7 — 1 — 1 — 5 AD 6 — 1 — — — 0 AD 5 — — — — — 1 Kategooria AD kokku — 56 — 56 — 55 AST 11 — 1 — 3 — 1 AST 10 — 3 — 6 — 0 AST 9 — 10 — 8 — 8 AST 8 — 10 — 7 — 9 AST 7 — 4 — 4 — 0 AST 6 — 1 — 2 — 3 AST 5 — 1 — — — 5 AST 4 — — — — — 4 AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Kategooria AST kokku — 30 — 30 — 30 Kokku — 86 — 86 — 85

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv

Lepingulised töötajad Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2018 2017 2020 FG IV 9 12 13 FG III 22 24 24 FG II 8 5 5 FG I — — — FG kokku 39 41 42 Kohalikud töötajad 1 1 1 Riikide lähetatud eksperdid 1 1 0 Kokku 41 43 43

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2020. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About“ jaotises „Public access to documents“.