ET Euroopa Liidu Teataja L 67/59

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2006/150/EÜ)

AASTATULU

Jaotis Peatükk Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 1 0 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 Jaotis 1 — Kokku 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 2 MUUD TOETUSED 2 0 MUUD TOETUSED 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 Jaotis 2 — Kokku 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 5 MITMESUGUSED TULUD 5 0 TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 2 TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 4 MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 9 MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Jaotis 5 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST 6 0 TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Jaotis 6 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KÕIK KOKKU 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 1 0 1 0 0 Euroopa Ühenduse toetus 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 10 588 000 10 588 000 1 1 0 Phare programm (sihtotstarbeline) 142 216 142 216 357 784 357 784 PEATÜKK 1 0 — KOKKU 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 Jaotis 1 — Kokku 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

Märkused

Euroopa Ühenduse toetused kokku.

PEATÜKK 1 0 —

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 10 588 000 10 588 000

Märkused

Nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2062/94 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri loomise kohta (EÜT L 216, 20.8.1994, lk 1), muudetud määrusega (EÜ) nr 1643/95 (EÜT L 156, 7.7.1995, lk 1). Vastavalt nimetatud määruse artikli 12 lõikele 3 kantakse agentuurile eraldatav toetus üleelarve komisjoni osasse.

1 1 0

Phare programm (sihtotstarbeline)

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 142 216 142 216 357 784 357 784

Märkused

See artikkel vastab sihtotstarbelistele Phare tuludele ning sisaldab EÜ poolt allkirjastatud Phare III programmi rahastamist, kusjuures see programm kestab aastetel 2005–2006 kogusummas 500 000 eurot. Phare III järgne tegevus on seotud heakskiidetud tööprogrammiga sihtotstarbeliste tulude ja kulude kaudu. Kummagi aasta summad annavad ligikaudse ettekujutuse 2005. ja 2006. aasta tegevuse mahust.

JAOTIS 2

MUUD TOETUSED

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 2 0 2 0 0 Baski autonoomse piirkonna valitsuse toetus 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 2 0 1 Toetus Biskaia maakonnalt 60 101 60 101 60 101 60 101 — — 2 0 2 Toetus Hispaania valitsuselt 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 2 0 3 Muud toetused p.m. p.m. p.m. p.m. 60 101 60 101 PEATÜKK 2 0 — KOKKU 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 Jaotis 2 — Kokku 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 PEATÜKK 2 0 — MUUD TOETUSED

PEATÜKK 2 0 —

MUUD TOETUSED

2 0 0

Baski autonoomse piirkonna valitsuse toetus

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101

Märkused

See toetus on mõeldud jooksvate kulude rahastamiseks.

2 0 1

Toetus Biskaia maakonnalt

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 60 101 60 101 60 101 60 101 — —

Märkused

See toetus on mõeldud jooksvate kulude rahastamiseks.

2 0 2

Toetus Hispaania valitsuselt

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101

Märkused

See toetus on mõeldud jooksvate kulude rahastamiseks.

2 0 3

Muud toetused

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. 60 101 60 101

Märkused

Tulud muudest toetustest.

JAOTIS 5

MITMESUGUSED TULUD

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 5 0 5 0 0 Laekumised kinnis- ja vallasvara müügist p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 5 0 — KOKKU p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 5 2 5 2 0 Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 5 2 — KOKKU p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 5 4 5 4 0 Mitmesugused taaskasutatavad, kuid kasutamata tulud p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 5 4 — KOKKU p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 5 9 5 9 0 Muud haldustegevuse tulud p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 5 9 — KOKKU p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Jaotis 5 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 5 0 — TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST PEATÜKK 5 2 — TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST PEATÜKK 5 4 — MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD PEATÜKK 5 9 — MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

Märkused

Muud eeldatavad toetused.

PEATÜKK 5 0 —

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

5 0 0

Laekumised kinnis- ja vallasvara müügist

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Laekumised kinnis- ja vallasvara müügist.

PEATÜKK 5 2 —

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

5 2 0

Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Tulud investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest jms.

PEATÜKK 5 4 —

MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD

5 4 0

Mitmesugused taaskasutatavad, kuid kasutamata tulud

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Mitmesugused taaskasutatavad, kuid kasutamata tulud.

PEATÜKK 5 9 —

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

5 9 0

Muud haldustegevuse tulud

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Muud haldustegevuse tulud.

JAOTIS 6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 6 0 6 0 0 Tulud tasuliste teenuste osutamisest p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Tulud kaasfinantseerimise lepingutest p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 2 Tulu trükiste müügist p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Laekumised kinnisvara väljarentimisest ja -üürimisest p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 6 0 — KOKKU p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Jaotis 6 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KÕIK KOKKU 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303 PEATÜKK 6 0 — TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

PEATÜKK 6 0 —

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0 0

Tulud tasuliste teenuste osutamisest

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Tulud tasuliste teenuste osutamisest.

6 0 1

Tulud kaasfinantseerimise lepingutest

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Tulud kaasfinantseerimise lepingutest.

6 0 2

Tulu trükiste müügist

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Tulu trükiste müügist.

6 0 3

Laekumised kinnisvara väljarentimisest ja -üürimisest

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Laekumised kinnisvara väljarentimisest ja -üürimisest.

KULUD

Jaotis Peatükk Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 PERSONAL 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 4 532 173 4 532 173 3 777 353 3 777 353 4 330 052 4 330 052 1 4 SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR 24 000 24 000 22 668 22 668 17 545 17 545 1 5 MOBIILSUS p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 SOTSIAALHOOLEKANNE p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 8 KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE p.m. p.m. 778 875 778 875 1 9 PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED p.m. p.m. p.m. p.m. Jaotis 1 — Kokku 4 556 173 4 556 173 4 578 896 4 578 896 4 347 597 4 347 597 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD 834 640 834 640 830 219 830 219 818 475 818 475 2 1 INFOTEHNOLOOGIA 382 779 382 779 375 012 375 012 293 506 293 506 2 2 VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD 46 458 46 458 40 806 40 806 51 500 51 500 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 103 958 103 958 87 531 87 531 62 225 62 225 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 156 295 156 295 167 839 167 839 147 000 147 000 Jaotis 2 — Kokku 1 524 130 1 524 130 1 501 407 1 501 407 1 372 706 1 372 706 3 TEGEVUSKULUD 3 0 ÜLDTEGEVUSKULUD 5 750 000 5 750 000 5 534 900 5 534 900 4 953 000 4 953 000 3 1 VÄIKE- JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED 15 100 15 100 95 000 95 000 3 2 PHARE PROGRAMM 142 216 142 216 357 784 357 784 — — 3 3 LAIENEMISE TEGEVUSKAVA 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 Jaotis 3 — Kokku 7 442 216 7 442 216 7 657 784 7 657 784 5 048 000 5 048 000 KÕIK KOKKU 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303

JAOTIS 1

PERSONAL

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 1 1 1 1 0 Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel 1 1 0 0 Põhipalgad 2 245 572 2 245 572 1 910 345 1 910 345 1 979 122 1 979 122 1 1 0 1 Peretoetused 255 108 255 108 193 475 193 475 223 243 223 243 1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused 315 250 315 250 279 746 279 746 311 835 311 835 1 1 0 3 Sekretäritoetused 3 664 3 664 5 597 5 597 7 668 7 668 1 1 0 4 Halduse peadirektoraadi haldusalane abi 23 100 23 100 Artikkel 1 1 0 — Kokku 2 819 594 2 819 594 2 389 163 2 389 163 2 544 969 2 544 969 1 1 1 Muu personal 1 1 1 0 Abipersonal 94 263 94 263 28 795 28 795 270 309 270 309 1 1 1 2 Kohalik personal 69 800 69 800 295 422 295 422 592 369 592 369 1 1 1 3 Lepingulised teenistujad 415 202 415 202 261 765 261 765 Artikkel 1 1 1 — Kokku 579 265 579 265 585 982 585 982 862 678 862 678 1 1 2 Töötajate erialane koolitus 1 1 2 0 Töötajate erialane koolitus 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000 Artikkel 1 1 2 — Kokku 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000 1 1 3 Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed 1 1 3 0 Ravikindlustus 75 212 75 212 63 753 63 753 69 679 69 679 1 1 3 1 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused 19 308 19 308 16 482 16 482 18 832 18 832 1 1 3 2 Töötuskindlustus 28 071 28 071 24 170 24 170 19 866 19 866 1 1 3 3 Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 1 3 — Kokku 122 591 122 591 104 405 104 405 108 377 108 377 1 1 4 Muud toetused ja hüvitised 1 1 4 0 Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul 406 406 412 412 450 450 1 1 4 1 Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud 69 937 69 937 59 843 59 843 59 983 59 983 1 1 4 3 Kindlasummalised töökohustuste toetused p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 1 4 — Kokku 70 343 70 343 60 255 60 255 60 433 60 433 1 1 5 Ületunnitöö p.m. p.m. 969 969 1 1 7 Lisateenused 1 1 7 5 Ajutised teenused 50 000 50 000 41 349 41 349 10 000 10 000 1 1 7 6 Liikmesriikidest lähetatud ametnikud 52 463 52 463 47 808 47 808 41 188 41 188 1 1 7 7 Halduse peadirektoraadi administratiivabi 27 500 27 500 24 750 24 750 Artikkel 1 1 7 — Kokku 129 963 129 963 113 907 113 907 51 188 51 188 1 1 8 Mitmesugused töötajate töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud 1 1 8 0 Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud 74 126 74 126 288 034 288 034 90 000 90 000 1 1 8 1 Sõidukulud 33 380 33 380 8 680 8 680 33 857 33 857 1 1 8 2 Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused 254 521 254 521 78 256 78 256 178 633 178 633 1 1 8 3 Kolimiskulud 237 750 237 750 55 568 55 568 257 340 257 340 1 1 8 4 Ajutised päevarahad 95 428 95 428 24 786 24 786 57 956 57 956 Artikkel 1 1 8 — Kokku 695 205 695 205 455 324 455 324 617 786 617 786 1 1 9 Töötasu paranduskoefitsiendid — palkade korrigeerimine 1 1 9 0 Palkade korrigeerimine 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621 1 1 9 1 Töötasude korrigeerimine p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 1 9 — Kokku 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621 PEATÜKK 1 1 — KOKKU 4 532 173 4 532 173 3 777 353 3 777 353 4 330 052 4 330 052 PEATÜKK 1 4 1 4 1 Meditsiiniteenistus 19 000 19 000 18 375 18 375 13 545 13 545 1 4 2 Muud sotsiaalkulutused 5 000 5 000 4 293 4 293 4 000 4 000 PEATÜKK 1 4 — KOKKU 24 000 24 000 22 668 22 668 17 545 17 545 PEATÜKK 1 5 1 5 2 Mobiilsus 1 5 2 0 Personalivahetus p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Agentuuri ametnike lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Praktikandid p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Artikkel 1 5 2 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 1 5 — KOKKU p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 1 6 1 6 0 Eritoetused p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Muud sotsiaalkulud p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Laste päevakeskus p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Täiendav abi puuetega inimestele p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 1 6 — KOKKU p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 1 8 1 8 0 Kogunenud kahjude korrapärastamine 1 8 0 0 Kogunenud kahjude korrapärastamine p.m. p.m. 778 875 778 875 Artikkel 1 8 0 — Kokku p.m. p.m. 778 875 778 875 PEATÜKK 1 8 — KOKKU p.m. p.m. 778 875 778 875 PEATÜKK 1 9 1 9 0 Pensionid ja koondamistoetused p.m. p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 1 9 — KOKKU p.m. p.m. p.m. p.m. Jaotis 1 — Kokku 4 556 173 4 556 173 4 578 896 4 578 896 4 347 597 4 347 597 PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR PEATÜKK 1 5 — MOBIILSUS PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE PEATÜKK 1 8 — KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE PEATÜKK 1 9 — PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

Märkused

Üldiste halduskulude katteks eraldatud rahalised vahendid kokku.

PEATÜKK 1 1 —

TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0

Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 2 245 572 2 245 572 1 910 345 1 910 345 1 979 122 1 979 122

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66, ning muude teenistujate töötingimuste (CEOS) artikkel 2.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutiste teenistujate põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1

Peretoetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 255 108 255 108 193 475 193 475 223 243 223 243

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige personalieeskirjade artiklid 42a, 42b, 62, 67, 68 ja 68a ning VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutise personali majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste katmiseks.

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 315 250 315 250 279 746 279 746 311 835 311 835

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3

Sekretäritoetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 3 664 3 664 5 597 5 597 7 668 7 668

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige XIII lisa artikkel 18.

See punkt on ette nähtud sekretäritoetuste maksmiseks enne 1. maid 2004 kiirmasinakirjutaja või masinakirjutajana, teleksioperaatorina, trükiladujana, täitevsekretärina või vanemsekretärina tööle võetud C-kategooria ajutistele teenistujatele.

1 1 0 4

Halduse peadirektoraadi haldusalane abi

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 23 100 23 100

Märkused

See assigneering on koondatud 2005. aastal reale 1 1 7 7.

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Abipersonal

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 94 263 94 263 28 795 28 795 270 309 270 309

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige nende artikkel 3 ja III jagu.

Assigneering on ette nähtud abipersonali palkade ja nende tööandja poolsete sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks, välja arvatud palkade korrigeerimissummad (esitatud punkti 1 1 9 0 all), värbamiskulud (esitatud punkti 1 1 8 0 all), sõidukulud (esitatud punkti 1 1 8 1 all) ja päevarahad (esitatud punkti 1 1 8 4 all).

1 1 1 2

Kohalik personal

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 69 800 69 800 295 422 295 422 592 369 592 369

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige nende artikkel 4 ja IV jagu.

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasu (sealhulgas ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 3

Lepingulised teenistujad

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 415 202 415 202 261 765 261 765

Märkused

Muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige nende artikkel 3 ja IV jagu. Assigneering on ette nähtud palgakulude, toetuste ja hüvitiste ning tööandja poolsete sotsiaalkindlustusmaksete kulude katmiseks. Palkade korrigeerimise, värbamiskulude, sõidukulude ja päevarahade summad on esitatud vastavalt ridadel 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 and 1 1 8 4.

1 1 2

Töötajate erialane koolitus

1 1 2 0

Töötajate erialane koolitus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000

Märkused

Euroopa ühenduste teenistujate personalieeskirjad, eelkõige personalieeskirjade artikli 24 lõike a kolmas lõik ning ühenduste muude teenistujate teenistuseeskirjade artiklid 11, 54 ja 81.

1 1 3

Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0

Ravikindlustus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 75 212 75 212 63 753 63 753 69 679 69 679

Märkused

Personalieeskirjade artikkel 72 ning muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 28 ja 95.

Assigneering on ette nähtud tööandja panuse katteks.

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 19 308 19 308 16 482 16 482 18 832 18 832

Märkused

Euroopa ühenduste teenistujate personalieeskirjad, eelkõige nende artikkel 73 ning nende osaks olevate ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste (CEOS) artiklid 28 ja 95.

Assigneering on ette nähtud katmaks:

— õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastase kindlustuse maksete tööandja poolne panus;

— assigneeringule lisatakse täiendav eraldis katmaks kindlustusega katmata kulud.

1 1 3 2

Töötuskindlustus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 28 071 28 071 24 170 24 170 19 866 19 866

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1).

Assigneering on ette nähtud oluliste töötajate kindlustamiseks töötuse vastu (muude teenistujate teenistustingimuste (CEOS) artikli 28 lõige a ja artikkel 96).

1 1 3 3

Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige nende artiklid 42 ja 112.

See punkt on ette nähtud katmaks agentuuri maksed oluliste töötajate nimel, et luua neile pensioniõigused või säilitada neile need õigused nende päritoluriigis.

1 1 4

Muud toetused ja hüvitised

1 1 4 0

Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 406 406 412 412 450 450

Märkused

Euroopa ühenduste teenistujate personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75 ning ühenduste muude teenistujate teenistuseeskirjade artiklid 20 ja 97.

See punkt on ette nähtud katmaks:

— lapsesünnitoetused;

ning ametniku surma korral:

— lahkunu täispalga väljamaksmiseks kuni kolmanda kuu lõpuni pärast kuud, mil ta suri;

— surnukeha tema kodumaale transportimise kulud.

1 1 4 1

Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 69 937 69 937 59 843 59 843 59 983 59 983

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8 ning ühenduste muude teenistujate teenistuseeskirjade artiklid 26 ja 92.

Assigneering on ette nähtud katmaks kindla suurusega summad oluliste töötajate, nende abikaasade ja ülalpeetavate sõidukuludeks nende töökohast kohta, kust nad pärit on.

1 1 4 3

Kindlasummalised töökohustuste toetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.

1 1 5

Ületunnitöö

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. 969 969

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa. See punkt on ette nähtud katmaks kindlasummalised või tunnitariifijärgsed maksed C* ja D* kategooria oluliste töötajate ning kohaliku personali poolt tehtud ületunnitöö eest, kui seda polnud võimalik neile kompenseerida tööaja tavakorralduse raames vaba ajaga.

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 5

Ajutised teenused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 50 000 50 000 41 349 41 349 10 000 10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajutiste teenuste, peamiselt masinakirjutajate teenuste kasutamise katmiseks. Ajutisi teenuseid on vaja sisse osta selleks, et reageerida paindlikult konkreetse olukorra erivajadustele.

1 1 7 6

Liikmesriikidest lähetatud ametnikud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 52 463 52 463 47 808 47 808 41 188 41 188

Märkused

Assigneering on ette nähtud võimaldamaks agentuuril ellu viia avalike teenistujate liikmesriikidega vahetamise programmi.

1 1 7 7

Halduse peadirektoraadi administratiivabi

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 27 500 27 500 24 750 24 750

Märkused

Assigneering on ette nähtud personali ja halduse peadirektoraadi poolt palkade väljaarvutamiseks nõutud tasu katmiseks.

1 1 8

Mitmesugused töötajate töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud

1 1 8 0

Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 74 126 74 126 288 034 288 034 90 000 90 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33 ja VII lisa.

Assigneering on ette nähtud värbamismenetlustega seonduvate kulude katmiseks.

1 1 8 1

Sõidukulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 33 380 33 380 8 680 8 680 33 857 33 857

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 7 ning ühenduse muude teenistujate teenistuseeskirjade artiklid 22, 92 ja 67. Assigneering on ette nähtud oluliste töötajate (kaasa arvatud nende perekonnaliikmed) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või töölt lahkumisel.

1 1 8 2

Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 254 521 254 521 78 256 78 256 178 633 178 633

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 5 ja 6 ja VII lisa ning ühenduse muude teenistujate teenistuseeskirjade artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud katmaks sisseseadmistoetused tähtajalistele teenistujatele, kes on sunnitud vahetama ametisse asumisel oma elukohta või kui nad lahkuvad lõplikult ametist ja asuvad elama mujale.

1 1 8 3

Kolimiskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 237 750 237 750 55 568 55 568 257 340 257 340

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud katmaks kolimiskulud tähtajalistele teenistujatele, kes on sunnitud vahetama ametisse asumisel oma elukohta, kui nende töökoht viiakse üle teise asupaika või kui nad lahkuvad lõplikult ametist ja asuvad elama mujale.

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 95 428 95 428 24 786 24 786 57 956 57 956

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 10 ning ühenduse muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 25, 69 ja 92.

Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks töötajatele, kes suudavad tõendada, et nad pidid vahetama tööle asumisel (sealhulgas üleviimisel) elukohta.

1 1 9

Töötasu paranduskoefitsiendid — palkade korrigeerimine

1 1 9 0

Palkade korrigeerimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65 ning ühenduse muude teenistujate teenistuseeskirjade artiklid 20, 64 ja 92.

Assigneering on ette nähtud olulise personali töötasude ja ületunnitöötasu suhtes paranduskoefitsientide kohaldamise kulude katmiseks.

1 1 9 1

Töötasude korrigeerimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigist nõukogu poolt eelarveaasta jooksul otsustatud töötasude korrigeerimistest tulenevate muutuste katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 1

Meditsiiniteenistus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 19 000 19 000 18 375 18 375 13 545 13 545

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigi meditsiiniteenistusega, ennetustegevusega ja agentuuri meditsiinilise nõustaja sõidukuludega seonduvate kulude katmiseks, eelkõige lähtuvalt personalieeskirjade artiklist 59.

1 4 2

Muud sotsiaalkulutused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 5 000 5 000 4 293 4 293 4 000 4 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri töötajate sotsiaalse heaoluga seonduva tegevuse kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 5 —

MOBIILSUS

1 5 2

Mobiilsus

1 5 2 0

Personalivahetus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud töötajate vahetuse kulude katmiseks.

1 5 2 1

Agentuuri ametnike lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse.

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

See punkt on ette nähtud agentuuri ametnike riikide või rahvusvahelistesse üksustesse lähetamise või ajutise suunamisega seonduvate kulude katmiseks.

1 5 2 2

Praktikandid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud praktikantidega seonduvate kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 6 —

SOTSIAALHOOLEKANNE

1 6 0

Eritoetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raskes olukorras ametnike, endiste ametnike või surnud ametniku lähedaste rahalise abistamisega seonduvate kulude katmiseks.

1 6 2

Muud sotsiaalkulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud perede või uute saabujate abistamiseks, õigusabikulude katmiseks, skautide ja gaidide toetamiseks, lapsevanemate ühingu sekretariaadi toetamiseks.

1 6 3

Laste päevakeskus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri töötajate laste lasteaiakulude agentuuri poolse osa katmiseks.

1 6 4

Täiendav abi puuetega inimestele

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud puudest tulenevate vajalikuks tunnistatud ja dokumentaalselt tõendatud kulude (v.a ravikulud) hüvitamiseks teenistuses olevatele puuetega ametnikele, nende abikaasadele ja ülalpeetavatele lastele pärast riigipoolsete toetamisvõimaluste ammendumist.

PEATÜKK 1 8 —

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

1 8 0

Kogunenud kahjude korrapärastamine

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks kogunenud kahjud, mis on kajastatud aastaaruande eelarvetulemi tabelis, vastavalt agentuuri finantsmääruse artikli 16 lõikele 2.

1 8 0 0

Kogunenud kahjude korrapärastamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. 778 875 778 875

PEATÜKK 1 9 —

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

1 9 0

Pensionid ja koondamistoetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 2 0 2 0 0 Rent 2 0 0 0 Rent 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675 Artikkel 2 0 0 — Kokku 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675 2 0 1 Kindlustus 2 0 1 0 Kindlustus 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000 Artikkel 2 0 1 — Kokku 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000 2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte 2 0 2 0 Vesi, gaas, elekter ja küte 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000 Artikkel 2 0 2 — Kokku 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000 2 0 3 Koristamine ja hooldus 2 0 3 0 Koristamine ja hooldus 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300 Artikkel 2 0 3 — Kokku 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300 2 0 4 Ruumide sisustus 2 0 4 0 Ruumide sisustus 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000 Artikkel 2 0 4 — Kokku 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000 2 0 5 Hoonete turvalisus ja valve 2 0 5 0 Hoonete turvalisus ja valve 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000 Artikkel 2 0 5 — Kokku 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000 2 0 9 Halduskulud, maksud 2 0 9 0 Halduskulud, maksud 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500 Artikkel 2 0 9 — Kokku 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500 PEATÜKK 2 0 — KOKKU 834 640 834 640 830 219 830 219 818 475 818 475 PEATÜKK 2 1 2 1 0 IT-tegevuse kulud 2 1 0 0 IT-tegevuse kulud 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200 Artikkel 2 1 0 — Kokku 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200 2 1 2 Arvutipersonali teenused 2 1 2 0 Arvutipersonali teenused 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500 Artikkel 2 1 2 — Kokku 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500 2 1 3 Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika 2 1 3 0 Soetamine ja väljavahetamine 71 680 71 680 53 288 53 288 96 806 96 806 2 1 3 2 Rentimine 6 171 6 171 6 026 6 026 1 000 1 000 2 1 3 3 Hooldus, kasutamine ja remont 12 000 12 000 25 390 25 390 12 000 12 000 2 1 3 4 Elektrooniline kontoritehnika 1 000 1 000 3 078 3 078 3 000 3 000 Artikkel 2 1 3 — Kokku 90 851 90 851 87 782 87 782 112 806 112 806 PEATÜKK 2 1 — KOKKU 382 779 382 779 375 012 375 012 293 506 293 506 PEATÜKK 2 2 2 2 1 Uue ja asendusmööbli soetamine, mööbli hooldus ja remont 2 2 1 0 Uue ja asendusmööbli soetamine, mööbli hooldus ja remont 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000 Artikkel 2 2 1 — Kokku 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000 2 2 3 Ametisõidukid 2 2 3 1 Sõiduki ost p.m. p.m. p.m. p.m. 40 000 40 000 2 2 3 2 Sõidukite hooldus, mootorikütus ning transpordivahendite rentimine 4 104 4 104 4 104 4 104 2 500 2 500 Artikkel 2 2 3 — Kokku 4 104 4 104 4 104 4 104 42 500 42 500 2 2 5 Dokumentide ja raamatukogu kulud 2 2 5 0 Väljaanded ja ajakirjanduse tellimused 6 829 6 829 6 669 6 669 4 500 4 500 2 2 5 1 Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed, raamatukoguraamatute köitmine ja korrashoid 525 525 513 513 500 500 Artikkel 2 2 5 — Kokku 7 354 7 354 7 182 7 182 5 000 5 000 PEATÜKK 2 2 — KOKKU 46 458 46 458 40 806 40 806 51 500 51 500 PEATÜKK 2 3 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125 Artikkel 2 3 0 — Kokku 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125 2 3 2 Finantskulud 2 3 2 0 Pangakulud 10 913 10 913 10 040 10 040 16 900 16 900 2 3 2 1 Kursikahjud 1 872 1 872 3 526 3 526 4 000 4 000 2 3 2 9 Muud finantskulud 575 575 563 563 600 600 Artikkel 2 3 2 — Kokku 13 360 13 360 14 129 14 129 21 500 21 500 2 3 3 Sisseostetavad teenused 2 3 3 0 Kohtukulud 20 390 20 390 20 390 20 390 15 000 15 000 2 3 3 1 Siseauditi teenused 35 000 35 000 p.m. p.m. Artikkel 2 3 3 — Kokku 55 390 55 390 20 390 20 390 15 000 15 000 2 3 4 Kahjud 2 3 4 0 Kahjud p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Artikkel 2 3 4 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Muud tegevuskulud 2 3 5 0 Mitmesugused kindlustused p.m. p.m. 615 615 600 600 2 3 5 2 Sisese toitlustamise kulud 9 182 9 182 9 182 9 182 7 000 7 000 2 3 5 3 Osakondade kolimised 5 513 5 513 5 513 5 513 5 500 5 500 2 3 5 9 Muud kulud 513 513 513 513 500 500 Artikkel 2 3 5 — Kokku 15 208 15 208 15 823 15 823 13 600 13 600 PEATÜKK 2 3 — KOKKU 103 958 103 958 87 531 87 531 62 225 62 225 PEATÜKK 2 4 2 4 0 Postikulud ja kättetoimetamistasud 2 4 0 0 Postikulud ja kättetoimetamistasud 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000 Artikkel 2 4 0 — Kokku 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000 2 4 1 Telekommunikatsioon 2 4 1 0 Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000 Artikkel 2 4 1 — Kokku 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000 PEATÜKK 2 4 — KOKKU 156 295 156 295 167 839 167 839 147 000 147 000 Jaotis 2 — Kokku 1 524 130 1 524 130 1 501 407 1 501 407 1 372 706 1 372 706 PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 2 1 — INFOTEHNOLOOGIA PEATÜKK 2 2 — VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

Märkused

Üldiste halduskulude katteks eraldatud rahalised vahendid kokku.

PEATÜKK 2 0 —

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0

Rent

2 0 0 0

Rent

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri poolt kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendikulude katmiseks.

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri poolt kasutatavate hoonete või hooneosade ja nende sisustuse kindlustuspreemiate tasumiseks.

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvate kulude katmiseks.

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri poolt kasutatavate ruumide koristamise ja hoolduse kulude katmiseks.

2 0 4

Ruumide sisustus

2 0 4 0

Ruumide sisustus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide sisustamise ja hoonete remondi kulude katmiseks.

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks mitmesugused hoonete turvalisuse ja ohutusega seonduvad kulud, eelkõige hoonete valve, tulekustutite rentimise ja täitmise, tuletõrjevahendite soetamise ja hoolduse, vabatahtlike tuletõrjujatena tegutsevate ametnike varustuse väljavahetamise ja kohustuslike kontrollreidide läbiviimise kulud.

2 0 9

Halduskulud, maksud

2 0 9 0

Halduskulud, maksud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud 2 0. peatüki punktides spetsiaalselt nimetamata hoonetega seonduvate kulude katmiseks, näiteks halduskulud, v.a teenused (vesi, gaas elekter); kulud seoses hoonetega, mida rendib rohkem kui üks rentnik; paigaldiste inventariseerimisega seonduvad kulud; munitsipaalmaksud ja seonduvad kulud.

PEATÜKK 2 1 —

INFOTEHNOLOOGIA

2 1 0

IT-tegevuse kulud

2 1 0 0

IT-tegevuse kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200

Märkused

Assigneering on ette nähtud tarkvaralitsentside ning infosüsteemide ja andmetöötlustarvikute installeerimise, arendamise ja hoolduse kulude katmiseks.

2 1 2

Arvutipersonali teenused

2 1 2 0

Arvutipersonali teenused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud opereerimisteenuste (help-desk, operaatorid, administraatorid, süsteemiinsenerid jt) sisseostmise kulude katmiseks.

2 1 3

Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 1 3 0

Soetamine ja väljavahetamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 71 680 71 680 53 288 53 288 96 806 96 806

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehniliste ja andmetöötlusseadmete soetamise ja paigaldamise kulude katmiseks. Selle punkti järgse uute seadmete ja paigaldiste ostmise tingimuseks vanade väljavahetamiseks on, et väljavahetatavad tehnilised ja andmetöötlusseadmed ning paigaldised kõrvaldatakse kehtiva korra kohaselt.

2 1 3 2

Rentimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 6 171 6 171 6 026 6 026 1 000 1 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste seadmete ning erinevate tehniliste ja andmetöötluspaigaldiste rentimise kulude katmiseks.

2 1 3 3

Hooldus, kasutamine ja remont

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 12 000 12 000 25 390 25 390 12 000 12 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehniliste paigaldiste hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 1 3 4

Elektrooniline kontoritehnika

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 000 1 000 3 078 3 078 3 000 3 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektroonilise kontoritehnikaga seonduvate ettenägematute kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

2 2 1

Uue ja asendusmööbli soetamine, mööbli hooldus ja remont

2 2 1 0

Uue ja asendusmööbli soetamine, mööbli hooldus ja remont

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri mööbli, sisustuskaupade, köögiseadmete ja paigaldiste vajaduste katmiseks.

2 2 3

Ametisõidukid

2 2 3 1

Sõiduki ost

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. 40 000 40 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite ostu katmiseks.

2 2 3 2

Sõidukite hooldus, mootorikütus ning transpordivahendite rentimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 4 104 4 104 4 104 4 104 2 500 2 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametisõidukite kindlustuse, hoolduse ja mootorikütuse kulude katmiseks ning muude transpordivahendite rentimise kulude katmiseks (takso, buss, autorent).

2 2 5

Dokumentide ja raamatukogu kulud

2 2 5 0

Väljaanded ja ajakirjanduse tellimused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 6 829 6 829 6 669 6 669 4 500 4 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri tööks vajalike väljaannete ostmiseks ja teabeteenuste tellimiseks. See hõlmab raamatuid ja muid väljaandeid, ajalehti, perioodikaväljaandeid, ametlikke teatajaid, kiirinfoteenuse tellimusi ja juurdepääsuõigusi andmebaasidele.

2 2 5 1

Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed, raamatukoguraamatute köitmine ja korrashoid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 525 525 513 513 500 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud eriseadmete ostmise ning raamatute ja perioodiliste väljaannete köitmise ja korrashoiu kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirja- ja kontoritarvete ostmiseks.

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 10 913 10 913 10 040 10 040 16 900 16 900

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu kasutamise kulude katmiseks ning turvalise pangaseifi üürimiseks.

2 3 2 1

Kursikahjud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 872 1 872 3 526 3 526 4 000 4 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri eelarve haldamisel tekkivate kursikahjude katmiseks, mida ei saa kompenseerida kursikasumitega.

2 3 2 9

Muud finantskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 575 575 563 563 600 600

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude finantskulude katmiseks.

2 3 3

Sisseostetavad teenused

2 3 3 0

Kohtukulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 20 390 20 390 20 390 20 390 15 000 15 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri kohtukulude katmiseks.

2 3 3 1

Siseauditi teenused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 35 000 35 000 p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri siseauditi teenuste kulude katmiseks.

2 3 4

Kahjud

2 3 4 0

Kahjud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud väljamaksmisele kuuluvate kahjude kulude katmiseks.

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. 615 615 600 600

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri raamatupidaja ja avansikontode haldaja erikindlustuse kulude katmiseks.

2 3 5 2

Sisese toitlustamise kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 9 182 9 182 9 182 9 182 7 000 7 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri sisese toitlustamise kulude katmiseks, näiteks karastusjoogid ja suupisted koosolekute ajal, joogivee- ja müügiautomaadid.

2 3 5 3

Osakondade kolimised

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 5 513 5 513 5 513 5 513 5 500 5 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonesiseste kolimiste kulude katmiseks.

2 3 5 9

Muud kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 513 513 513 513 500 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude konkreetselt sätestamata tegevuskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0

Postikulud ja kättetoimetamistasud

2 4 0 0

Postikulud ja kättetoimetamistasud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud postiteenistuse või kättetoimetamistasude, samuti postipakkide saatmise kulude katmiseks.

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud telefoni abonent- ja kõneajatasude (ainult ametlikud kõned, erakõnede kulud kasseeritakse sisse töötajatelt), faksisaatmiste, telefonikonverentside, andmeedastuste ja kataloogide ostmise kulude katmiseks. Vastuvõtuleti ja keskjaama teenused.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 3 0 3 0 0 Teabekeskuste tegevus, sealhulgas ekspertrühmade tegevus, koosolekud ja suulise tõlke kulud 3 0 0 0 Teabepäringud ja muud kulud p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Teabekeskuste toetamine 940 000 940 000 816 900 816 900 704 759 704 759 3 0 0 2 Teabekeskuste koosolekud 88 500 88 500 110 808 110 808 61 798 61 798 3 0 0 3 Väline agentuuri ja teabekeskuste võrgustiku hindamine 150 000 150 000 Artikkel 3 0 0 — Kokku 1 178 500 1 178 500 927 708 927 708 766 557 766 557 3 0 1 Infovõrgustiku loomine ja haldamine Internetis 3 0 1 0 Infovõrgustiku loomine ja haldamine Internetis 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057 Artikkel 3 0 1 — Kokku 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057 3 0 2 Infoprojektid ja -programmid/teemakeskused ja lepingupartnerid 3 0 2 0 Riskide vaatluskeskus 628 500 628 500 348 500 348 500 35 798 35 798 3 0 2 1 Tööohutuse ja töötervishoiu hea tava (TK) 598 673 598 673 3 0 2 2 Teadustöö ja tervis (TK) 320 000 320 000 3 0 2 3 Tööohutuse ja töötervishoiu hea tava (TK) uutes liikmesriikides 240 000 240 000 3 0 2 4 Töökeskkond 1 100 000 1 100 000 885 000 885 000 Artikkel 3 0 2 — Kokku 1 728 500 1 728 500 1 233 500 1 233 500 1 194 471 1 194 471 3 0 3 Konverentsid, seminarid, õpikojad ja avalikud üritused, reklaamiüritused, konkreetsele teemale pühendatud koosolekud jms 3 0 3 0 Konverentsid, seminarid, õpikojad, avalikud üritused, reklaamiüritused jms 480 000 480 000 475 000 475 000 124 787 124 787 3 0 3 2 Muud koosolekud 66 690 66 690 46 690 46 690 6 627 6 627 Artikkel 3 0 3 — Kokku 546 690 546 690 521 690 521 690 131 414 131 414 3 0 4 Teabe toimetamine, avaldamine ja levitamine ning muu tegevus 3 0 4 0 Uuringute ja muu teabetegevuse tulemuste ning agentuuri toodete avaldamine ja levitamine 380 000 380 000 295 000 295 000 342 909 342 909 3 0 4 4 Toimetamine 51 250 51 250 26 250 26 250 35 800 35 800 Artikkel 3 0 4 — Kokku 431 250 431 250 321 250 321 250 378 709 378 709 3 0 6 Kirjalik ja suuline tõlge 3 0 6 0 Uuringute, aruannete ja töödokumentide tõlkimine 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267 3 0 6 1 Suuline tõlge p.m. p.m. p.m. p.m. — — Artikkel 3 0 6 — Kokku 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267 3 0 7 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine 3 0 7 2 Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000 Artikkel 3 0 7 — Kokku 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000 3 0 8 Haldusnõukogu ja büroo koosolekud 3 0 8 0 Haldusnõukogu ja büroo koosolekud 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025 Artikkel 3 0 8 — Kokku 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025 3 0 9 Lähetus-, meelelahutus- ja esinduskulud 3 0 9 1 Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused 219 351 219 351 219 351 219 351 200 000 200 000 3 0 9 2 Vastuvõtu- ja esinduskulud 8 696 8 696 8 696 8 696 8 500 8 500 Artikkel 3 0 9 — Kokku 228 047 228 047 228 047 228 047 208 500 208 500 PEATÜKK 3 0 — KOKKU 5 750 000 5 750 000 5 534 900 5 534 900 4 953 000 4 953 000 PEATÜKK 3 1 3 1 1 PROJEKTIDE TOETAMINE 3 1 1 0 Projektide toetamine 15 100 15 100 p.m. p.m. Artikkel 3 1 1 — Kokku 15 100 15 100 p.m. p.m. 3 1 2 Agentuuri teavitamismeetmed 3 1 2 0 Agentuuri teavitamismeetmed p.m. p.m. Artikkel 3 1 2 — Kokku p.m. p.m. 3 1 4 VKE hindamine 3 1 4 0 VKE hindamine 95 000 95 000 Artikkel 3 1 4 — Kokku 95 000 95 000 PEATÜKK 3 1 — KOKKU 15 100 15 100 95 000 95 000 PEATÜKK 3 2 3 2 0 PHARE programm (sihtotstarbeline) 3 2 0 0 Lähetatud ja agentuuri sisepersonali töötasud 53 240 53 240 79 860 79 860 — — 3 2 1 0 Reisikulud (rahvusvahelised lähetused) 31 757 31 757 101 045 101 045 p.m. p.m. 3 2 1 1 Välismaal viibivate projekti töötajate lähetuskulud 2 170 2 170 4 340 4 340 — — 3 2 1 2 Seminaridel/konverentsidel osalejate lähetuskulud 2 700 2 700 9 800 9 800 — — 3 2 2 0 Tõlge/tõlgid 17 600 17 600 64 000 64 000 p.m. p.m. 3 2 3 0 Euroopa nädala tööseminar — — 20 000 20 000 p.m. p.m. 3 2 4 0 Veebikujundajad 13 336 13 336 36 674 36 674 p.m. p.m. 3 2 5 0 Hea tava teemakeskus — — p.m. p.m. 3 2 6 0 Halduskulud 1 413 1 413 2 065 2 065 p.m. p.m. 3 2 7 0 Infomaterjalide trükkimine 20 000 20 000 40 000 40 000 p.m. p.m. Artikkel 3 2 0 — Kokku 142 216 142 216 357 784 357 784 — — PEATÜKK 3 2 — KOKKU 142 216 142 216 357 784 357 784 — — PEATÜKK 3 3 3 3 0 Laienemise tegevuskava 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 PEATÜKK 3 3 — KOKKU 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 Jaotis 3 — Kokku 7 442 216 7 442 216 7 657 784 7 657 784 5 048 000 5 048 000 KÕIK KOKKU 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303 PEATÜKK 3 0 — ÜLDTEGEVUSKULUD PEATÜKK 3 1 — VÄIKE- JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED PEATÜKK 3 2 — PHARE PROGRAMM PEATÜKK 3 3 — LAIENEMISE TEGEVUSKAVA

Märkused

Tegevuskuludeks eraldatud rahalised vahendid kokku.

PEATÜKK 3 0 —

ÜLDTEGEVUSKULUD

3 0 0

Teabekeskuste tegevus, sealhulgas ekspertrühmade tegevus, koosolekud ja suulise tõlke kulud

3 0 0 0

Teabepäringud ja muud kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud infopäringutele vastamise (vastuse annavad teabekeskused) ja nende tulemuste põhjal lühiaruannete koostamise kulude katmiseks ning teabekeskuste süsteemi juhtimisega seonduvate kulude katmiseks.

3 0 0 1

Teabekeskuste toetamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 940 000 940 000 816 900 816 900 704 759 704 759

Märkused

Assigneering on ette nähtud toetamaks agentuuri teabekeskuste võrgustiku tegevust, et tagada agentuuri teabe efektiivne levitamine ja sõnumite edastamine kampaaniate korras liikmeriikide tasandil. Seda teostatakse agentuuri ja teabekeskuste vaheliste toetuslepingute kaudu, mis käsitlevad tingimustele vastavate ürituste kaasrahastamist, näiteks Euroopa nädala üritused ja muud teabe levitamise kampaaniad.

3 0 0 2

Teabekeskuste koosolekud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 88 500 88 500 110 808 110 808 61 798 61 798

Märkused

Assigneering on ette nähtud teabekeskuste võrgustiku käitamise kulude katmiseks, sealhulgas sõidukulud ja päevarahad, vajadusel tõlkekulud ning vajadusel ruumide rentimise kulud.

3 0 0 3

Väline agentuuri ja teabekeskuste võrgustiku hindamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 150 000 150 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud lepingulisteks kuludeks, mis on seotud agentuuri töö ja selle teabekeskuste võrgustiku töö hindamisega.

3 0 1

Infovõrgustiku loomine ja haldamine Internetis

3 0 1 0

Infovõrgustiku loomine ja haldamine Internetis

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri elektronside halduse ja arenduse kulude katmiseks. See hõlmab ka kolmanda põlvkonna võrgu veebisaite, sealhulgas kuni 20 keeles pakutavad veebisaidid, agentuuri ekstranet ja intranet.

3 0 2

Infoprojektid ja -programmid/teemakeskused ja lepingupartnerid

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks haldusnõukogu poolt agentuuri tööprogrammi osana määratud teemakeskuste töö kulud ning eriprojektide ja -aruannete kulud, mis aitavad kaasa agentuuri tööprogrammis kindlaksmääratud põhivaldkondade eesmärkide elluviimisele.

3 0 2 0

Riskide vaatluskeskus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 628 500 628 500 348 500 348 500 35 798 35 798

Märkused

Assigneering on ette nähtud riskide vaatluskeskuse loomise ja arendamise kulude katmiseks. See hõlmab eelkõige olemasolevate statistiliste andmete kogumist, analüüsi ja konsolideerimist, uute ja tekkivate riskide prognoosimist, riskide vaatluskeskuse veebisaidi arendamist, kogu EL-i hõlmava ettevõtetepaneeli/uuringu ettevalmistamise ja katsetamise etappi, tööohutuse ja töötervishoiu alaste uurimisteemade prioriteetide kindlaksmääramist ning tööohutuse ja töötervishoiu uurimisprojektide stimuleerimist EL-i tasandil.

3 0 2 1

Tööohutuse ja töötervishoiu hea tava (TK)

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 598 673 598 673

Märkused

2005. aastal on see assigneering koondatud ridade 3 0 2 0 ja 3 0 2 4 alla.

3 0 2 2

Teadustöö ja tervis (TK)

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 320 000 320 000

Märkused

2005. aastal on see assigneering koondatud ridade 3 0 2 0 ja 3 0 2 4 alla.

3 0 2 3

Tööohutuse ja töötervishoiu hea tava (TK) uutes liikmesriikides

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 240 000 240 000

Märkused

2005. aastal on see assigneering koondatud rea 3 0 2 4 alla.

3 0 2 4

Töökeskkond

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 100 000 1 100 000 885 000 885 000

Märkused

Assigneering katab terve rea teemade arendamist, mille alla kuuluvad käimasoleva uurimistöö ülevaated ja analüüsid ning poliitiliste lähenemiste ja heade tavade kogumine ja propageerimine. See hõlmab konkreetselt panust noorte töötajate teemalise Euroopa nädala üritustesse, majandussektori ülevaadet (hotellid ja restoranid), 2007. aasta Euroopa nädala ettevalmistamist luu- ja lihaskonnahaiguste teemal ning veebifunktsioonide jätkuvat uuendamist.

3 0 3

Konverentsid, seminarid, õpikojad ja avalikud üritused, reklaamiüritused, konkreetsele teemale pühendatud koosolekud jms

3 0 3 0

Konverentsid, seminarid, õpikojad, avalikud üritused, reklaamiüritused jms

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 480 000 480 000 475 000 475 000 124 787 124 787

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri tööprogrammi täitmisele kaasa aitavate infotoodete ja -teenustega seonduvate reklaami- ja edendusürituste kulude katmiseks. Nendeks üritusteks võivad olla turunduse, turu-uuringute, agentuuri tööga seonduvate pressi- ja reklaamiürituste korraldamine (uuringud, brošüürid, videod, plakatid, avalikud üritused, konverentsid, seminarid, näitused, kampaaniad jms) ning kaasaaitamine sarnaste ürituste läbiviimisele kolmandate isikute poolt, kui need aitavad kaasa tööprogrammi täitmisele ja elluviimisele.

3 0 3 2

Muud koosolekud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 66 690 66 690 46 690 46 690 6 627 6 627

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude koosolekute, nt eritöörühmade ja teiste ekspertide koosolekute korraldamise kulude katmiseks (sealhulgas sõidukulud ja päevarahad, vajadusel tõlkekulud ning vajadusel ruumide rentimise kulud).

3 0 4

Teabe toimetamine, avaldamine ja levitamine ning muu tegevus

3 0 4 0

Uuringute ja muu teabetegevuse tulemuste ning agentuuri toodete avaldamine ja levitamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 380 000 380 000 295 000 295 000 342 909 342 909

Märkused

Assigneering on ette nähtud uuringute ja muu teabetegevuse tulemuste ning agentuuri trükiste (aastaaruanne, ajakiri, agentuuri eelarve jms) avaldamise ja levitamise kulude (sh andmebaasid ja postitus) katmiseks, mis aitavad kaasa tööprogrammi elluviimisele.

3 0 4 4

Toimetamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 51 250 51 250 26 250 26 250 35 800 35 800

Märkused

Assigneering on ette nähtud toimetamise kulude katmiseks.

3 0 6

Kirjalik ja suuline tõlge

3 0 6 0

Uuringute, aruannete ja töödokumentide tõlkimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267

Märkused

Assigneering on ette nähtud uuringute, aruannete ja töödokumentide tõlkimiseks ühenduse keeltesse haldusnõukogule ja büroole ning kongresside, seminaride jms tarbeks. Tõlketööd teostab Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus Luxembourg'is.

3 0 6 1

Suuline tõlge

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. — —

Märkused

Assigneering on ette nähtud suulise tõlke teenuste kulude katmiseks asutuste poolt, eelkõige komisjoni poolt agentuurile esitatavate arvete alusel. Samuti on see ette nähtud agentuuri poolt mitterutiinseteks konverentsideks, kus komisjon ei saa tõlget tagada, palgatud vabakutseliste tõlkide töötasu kulude katmiseks. Lisaks töötasule sisaldab see elukindlustusskeemi ja ravikindlustuse, õnnetusjuhtumite ja surmajuhtumite vastase kindlustuse makseid ning vabakutselistele tõlkidele, kelle tegevuskoht ei ole töökohas, sõidukulude ja kindlasummaliste päevarahade kulude katmist.

3 0 7

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine

3 0 7 2

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kampaaniamaterjalide valmistamise ja levitamise kulude katmiseks, konverentside korraldamiseks ja läbiviimiseks (lõpuuüritus ja hea tava auhinna programm), seminarideks, näitusteks, avalikeks üritusteks, reklaamiüritusteks ja hindamisteks Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala raames.

3 0 8

Haldusnõukogu ja büroo koosolekud

3 0 8 0

Haldusnõukogu ja büroo koosolekud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu ja selle büroo tegevuskulude katmiseks, sealhulgas sõidukulud ja päevarahad, tõlkekulud ning vajadusel ruumide rentimise kulud.

3 0 9

Lähetus-, meelelahutus- ja esinduskulud

3 0 9 1

Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 219 351 219 351 219 351 219 351 200 000 200 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhikohaga personali tööga seotud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

3 0 9 2

Vastuvõtu- ja esinduskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 8 696 8 696 8 696 8 696 8 500 8 500

Märkused

Assigneering on ette nähtud vastuvõtu- ja esinduskulude katmiseks.

PEATÜKK 3 1 —

VÄIKE- JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED

3 1 1

Projektide toetamine

3 1 1 0

Projektide toetamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 15 100 15 100 p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete toetamiseks mõeldud rahaliste meetmete rakendamiseks, et arendada ja vahetada kogemusi hea tava näidete osas, mis vähendavad turva- ja terviseriske.

3 1 2

Agentuuri teavitamismeetmed

3 1 2 0

Agentuuri teavitamismeetmed

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri teavitamismeetmete kulude katmiseks, eelkõige auhinnatud projektide tulemuste tutvustamiseks.

3 1 4

VKE hindamine

3 1 4 0

VKE hindamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 95 000 95 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud väliste lepingupartnerite poolt läbi viidava VKE rahastamisskeemide hindamise ja aruandluse kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 2 —

PHARE PROGRAMM

3 2 0

PHARE programm (sihtotstarbeline)

Märkused

Sellesse peatükki on kaasatud ettevalmistusmeetmed Rumeenia ja Bulgaaria tulevaseks osalemiseks agentuuri töös. EL-iga on allkirjastatud kokkulepe Phare III programmi kohta kogusummas 500 000 eurot, kusjuures programm kestab 2006. aasta lõpuni. Phare III järgne tegevus on seostatud heakskiidetud tööprogrammiga sihtotstarbeliste tulude ja kulude kaudu. Arvud annavad ligikaudse ettekujutuse 2005. ja 2006. aasta tegevuse mahtudest. Kohustustega sidumata 2005. aasta saldod kantakse üle aastasse 2006.

3 2 0 0

Lähetatud ja agentuuri sisepersonali töötasud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 53 240 53 240 79 860 79 860 — —

3 2 1 0

Reisikulud (rahvusvahelised lähetused)

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 31 757 31 757 101 045 101 045 p.m. p.m.

3 2 1 1

Välismaal viibivate projekti töötajate lähetuskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 2 170 2 170 4 340 4 340 — —

3 2 1 2

Seminaridel/konverentsidel osalejate lähetuskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 2 700 2 700 9 800 9 800 — —

3 2 2 0

Tõlge/tõlgid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 17 600 17 600 64 000 64 000 p.m. p.m.

3 2 3 0

Euroopa nädala tööseminar

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse — — 20 000 20 000 p.m. p.m.

3 2 4 0

Veebikujundajad

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 13 336 13 336 36 674 36 674 p.m. p.m.

3 2 5 0

Hea tava teemakeskus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse — — p.m. p.m.

3 2 6 0

Halduskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 413 1 413 2 065 2 065 p.m. p.m.

3 2 7 0

Infomaterjalide trükkimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 20 000 20 000 40 000 40 000 p.m. p.m.

PEATÜKK 3 3 —

LAIENEMISE TEGEVUSKAVA

3 3 0

Laienemise tegevuskava

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud laienemise tegevuskava elluviimiseks, et tõsta tööohutuse ja töötervishoiu taset 10 uues liikmesriigis. Vastav tegevus hõlmab eelkõige teadlikkuse tõstmisega ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtete teadmiste vahetamisega seonduvat tegevust.