ET Euroopa Liidu Teataja L 67/1

Euroopa Lennundusohutusameti 2006. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2006/149/EÜ)

TULUD

Jaotis Peatükk Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST 1 0 TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— Jaotis 1 — Kokku 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— 2 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 2 0 EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS 25 800 000 25 800 000 22 137 881 22 137 881 11 050 000,— 11 050 000,— Jaotis 2 — Kokku 25 800 000 25 800 000 22 137 881 22 137 881 11 050 000,— 11 050 000,— 3 KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD 3 0 KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m. Jaotis 3 — Kokku 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 4 TEISTE OSAMAKSUD 4 0 TEISTE OSAMAKSUD 1 273 000 1 273 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07 Jaotis 4 — Kokku 1 273 000 1 273 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07 5 HALDUSTEGEVUS 5 0 HALDUSTEGEVUS 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,— Jaotis 5 — Kokku 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,— 6 TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST 6 0 TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,— Jaotis 6 — Kokku 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,— 7 EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE 7 0 EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 7 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— KÕIK KOKKU 47 779 000 52 179 000 39 981 000 31 581 000 11 297 770,07 11 297 770,07

JAOTIS 1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 1 0 1 0 0 Tulu lõivudest ja tasudest (1) 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— 1 0 1 Trükiste müük p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— PEATÜKK 1 0 — KOKKU 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— Jaotis 1 — Kokku 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— PEATÜKK 1 0 — TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

PEATÜKK 1 0 —

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0 0

Tulu lõivudest ja tasudest (1)

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 20 000 000 24 400 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,—

Märkused

Prognoositav omatulu ameti poolt osutatavatest teenustest.

1 0 1

Trükiste müük

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Märkused

Määruse (EÜ) nr 1592/2002 artikkel 48.

JAOTIS 2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 2 0 2 0 0 Euroopa Ühenduse toetus 22 000 000 22 000 000 18 930 000 18 930 000 11 050 000,— 11 050 000,— 2 0 1 Eelarveaasta 2004 tulemi konto saldo 3 800 000 3 800 000 3 207 881 3 207 881 PEATÜKK 2 0 — KOKKU 25 800 000 25 800 000 22 137 881 22 137 881 11 050 000,— 11 050 000,— Jaotis 2 — Kokku 25 800 000 25 800 000 22 137 881 22 137 881 11 050 000,— 11 050 000,— PEATÜKK 2 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 2 0 —

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 22 000 000 22 000 000 18 930 000 18 930 000 11 050 000,— 11 050 000,—

Märkused

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1592/2002 Euroopa Lennundusohutusameti loomise kohta.

2 0 1

Eelarveaasta 2004 tulemi konto saldo

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 3 800 000 3 800 000 3 207 881 3 207 881

Märkused

Eelarveaasta 2004 tulemi konto saldo.

JAOTIS 3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 3 0 3 0 0 Kolmandate riikide osamaksud 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 3 0 — KOKKU 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m. Jaotis 3 — Kokku 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m. PEATÜKK 3 0 — KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

PEATÜKK 3 0 —

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0 0

Kolmandate riikide osamaksud

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 550 000 550 000 p.m. p.m. p.m. p.m.

JAOTIS 4

TEISTE OSAMAKSUD

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 4 0 4 0 0 Saksamaa Transpordiministeeriumi toetus 1 200 000 1 200 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07 4 0 1 Toetus Kölni linnalt 73 000 73 000 p.m. p.m. 0,— 0,— 4 0 2 Tehniline koostöö kolmandate riikidega p.m. p.m. 4 0 3 Uurimisprogrammid p.m. p.m. PEATÜKK 4 0 — KOKKU 1 273 000 1 273 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07 Jaotis 4 — Kokku 1 273 000 1 273 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07 PEATÜKK 4 0 — TEISTE OSAMAKSUD

PEATÜKK 4 0 —

TEISTE OSAMAKSUD

4 0 0

Saksamaa Transpordiministeeriumi toetus

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 200 000 1 200 000 1 228 506 1 228 506 247 770,07 247 770,07

Märkused

Toetus rendi maksmiseks.

4 0 1

Toetus Kölni linnalt

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 73 000 73 000 p.m. p.m. 0,— 0,—

Märkused

Toetus koolitoetuste maksmiseks.

4 0 2

Tehniline koostöö kolmandate riikidega

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m.

Märkused

Osamaksud tehnilisest koostööst kolmandate riikidega.

4 0 3

Uurimisprogrammid

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m.

Märkused

Osamaksud eriuurimisprogrammidest.

JAOTIS 5

HALDUSTEGEVUS

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 5 0 5 0 0 Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 0 1 Parkimine 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,— PEATÜKK 5 0 — KOKKU 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,— Jaotis 5 — Kokku 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,— PEATÜKK 5 0 — HALDUSTEGEVUS

PEATÜKK 5 0 —

HALDUSTEGEVUS

5 0 0

Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Märkused

Tulud investeeringutestt või laenudest, pangaintressidest jms.

5 0 1

Parkimine

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 90 000 90 000 188 073 188 073 0,— 0,—

Märkused

Parkimiskulude hüvitamine töötajate poolt.

JAOTIS 6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 6 0 6 0 0 Tulud tasuliste teenuste osutamisest 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,— PEATÜKK 6 0 — KOKKU 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,— Jaotis 6 — Kokku 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,— PEATÜKK 6 0 — TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

PEATÜKK 6 0 —

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0 0

Tulud tasuliste teenuste osutamisest

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 66 000 66 000 26 540 26 540 0,— 0,—

Märkused

Tulud Ühinenud Lennuametitele tasuliste kvaliteedi- ja standardiseerimisteenuste osutamisest.

JAOTIS 7

EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE

Artikkel Punkt Jagu 2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 7 0 7 0 1 Eelmise aasta tulemuse konto saldo p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— PEATÜKK 7 0 — KOKKU p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Jaotis 7 — Kokku p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— KÕIK KOKKU 47 779 000 52 179 000 39 981 000 31 581 000 11 297 770,07 11 297 770,07 PEATÜKK 7 0 — EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE

PEATÜKK 7 0 —

EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE

7 0 1

Eelmise aasta tulemuse konto saldo

2006. eelarveaasta 2005. eelarveaasta 2004. eelarveaasta Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

KULUD

Jaotis Peatükk Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 PERSONAL 1 1 TÖÖTAV PERSONAL 23 031 000 23 031 000 13 794 000 13 794 000 4 633 115,52 4 633 115,52 1 2 TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD 2 922 000 2 922 000 2 142 000 2 142 000 1 047 613,04 1 047 613,04 1 3 LÄHETUSED JA AMETIREISID 70 000 70 000 30 000 30 000 97 000,— 97 000,— 1 4 SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR 390 000 390 000 194 000 194 000 216 473,75 216 473,75 1 7 VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED 30 000 30 000 29 000 29 000 6 218,50 6 218,50 Jaotis 1 — Kokku 26 443 000 26 443 000 16 189 000 16 189 000 6 000 420,81 6 000 420,81 2 HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 2 0 HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD 3 920 000 3 920 000 2 081 000 2 081 000 705 639,58 705 639,58 2 1 INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA 1 005 000 1 005 000 574 000 574 000 1 074 429,07 1 074 429,07 2 2 VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD 107 000 107 000 96 000 96 000 70 661,65 70 661,65 2 3 JOOKSVAD HALDUSKULUD 821 000 821 000 330 000 330 000 114 688,93 114 688,93 2 4 POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON 410 000 410 000 537 000 537 000 94 449,28 94 449,28 Jaotis 2 — Kokku 6 263 000 6 263 000 3 618 000 3 618 000 2 059 868,51 2 059 868,51 3 TEGEVUSKULUD 3 0 SERTIFITSEERIMISTEGEVUS 7 367 000 11 767 000 16 900 000 8 500 000 0,— 0,— 3 1 KVALITEEDI- JA STANDARDISEERIMISTEGEVUS 906 000 906 000 287 000 287 000 0,— 0,— 3 2 ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE 2 580 000 2 580 000 622 000 622 000 0,— 0,— 3 3 TEAVE JA TRÜKISED 125 000 125 000 126 000 126 000 63 191,79 63 191,79 3 4 KOOSOLEKUTE KULUD 115 000 115 000 170 000 170 000 116 272,47 116 272,47 3 5 KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD 325 000 325 000 155 000 155 000 250 000,— 250 000,— 3 6 EESKIRJADE KOOSTAMINE 1 000 000 1 000 000 459 000 459 000 233 000,— 233 000,— 3 7 LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD 1 980 000 1 980 000 1 415 000 1 415 000 275 000,— 275 000,— 3 8 TEHNILINE KOOLITUS 185 000 185 000 40 000 40 000 0,— 0,— 3 9 TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED 490 000 490 000 — — 0,— 0,— Jaotis 3 — Kokku 15 073 000 19 473 000 20 174 000 11 774 000 937 464,26 937 464,26 4 ERITOIMINGUTE PROGRAMMID 4 0 TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA p.m. p.m. 4 1 UURIMISPROGRAMMID p.m. p.m. Jaotis 4 — Kokku p.m. p.m. KÕIK KOKKU 47 779 000 52 179 000 39 981 000 31 581 000 8 997 753,58 8 997 753,58

JAOTIS 1

PERSONAL

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 1 1 1 1 0 Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel 1 1 0 0 Põhipalgad 16 000 000 16 000 000 9 235 000 9 235 000 2 987 222,90 2 987 222,90 1 1 0 1 Peretoetused 1 490 000 1 490 000 860 000 860 000 191 962,22 191 962,22 1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused 2 515 000 2 515 000 1 100 000 1 100 000 412 113,16 412 113,16 1 1 0 3 Sekretäritoetused 5 000 5 000 17 000 17 000 5 226,55 5 226,55 Artikkel 1 1 0 — Kokku 20 010 000 20 010 000 11 212 000 11 212 000 3 596 524,83 3 596 524,83 1 1 1 Muu personal 1 1 1 0 Abipersonal 108 000 108 000 500 000 500 000 746 789,34 746 789,34 1 1 1 1 Kohalik personal — — — — 0,— 0,— 1 1 1 2 Ajutine abipersonal 200 000 200 000 250 000 250 000 50 000,— 50 000,— 1 1 1 3 Lepingulised töötajad 1 150 000 1 150 000 750 000 750 000 0,— 0,— Artikkel 1 1 1 — Kokku 1 458 000 1 458 000 1 500 000 1 500 000 796 789,34 796 789,34 1 1 3 Tööandja poolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed 1 1 3 0 Ravikindlustus 590 000 590 000 309 000 309 000 101 498,92 101 498,92 1 1 3 1 Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused 156 000 156 000 76 000 76 000 25 971,92 25 971,92 1 1 3 2 Töötuskindlustus 243 000 243 000 121 000 121 000 37 638,52 37 638,52 1 1 3 3 Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— Artikkel 1 1 3 — Kokku 989 000 989 000 506 000 506 000 165 109,36 165 109,36 1 1 4 Mitmesugused toetused ja stipendiumid 1 1 4 0 Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul 5 000 5 000 5 000 5 000 0,— 0,— 1 1 4 1 Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud 145 000 145 000 90 000 90 000 10 746,53 10 746,53 1 1 4 2 Eluaseme- ja transporditoetused p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 1 1 4 3 Kindlasummalised töökohustuste toetused p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 1 1 4 4 Eritoetus raamatupidajatele ja rahandusametnikele — — p.m. p.m. 0,— 0,— 1 1 4 5 Muud toetused p.m. p.m. 60 000 60 000 0,— 0,— Artikkel 1 1 4 — Kokku 150 000 150 000 155 000 155 000 10 746,53 10 746,53 1 1 5 Ületunnitöö 1 1 5 0 Ületunnitöö 15 000 15 000 14 000 14 000 0,— 0,— Artikkel 1 1 5 — Kokku 15 000 15 000 14 000 14 000 0,— 0,— 1 1 7 Lisateenused 1 1 7 0 EL Asutuste Tõlkekeskuse tõlgete kulud p.m. p.m. 100 000 100 000 0,— 0,— 1 1 7 1 Tõlkekeskuse haldusteenused p.m. p.m. 12 000 12 000 0,— 0,— 1 1 7 2 Haldusalane abi ühenduse institutsioonidelt 150 000 150 000 112 000 112 000 24 500,— 24 500,— 1 1 7 3 Välisteenused 10 000 10 000 25 000 25 000 0,— 0,— Artikkel 1 1 7 — Kokku 160 000 160 000 249 000 249 000 24 500,— 24 500,— 1 1 9 Palkade korrigeerimine 1 1 9 0 Palkade korrigeerimine 57 000 57 000 158 000 158 000 39 445,46 39 445,46 1 1 9 1 Töötasude korrigeerimine 192 000 192 000 p.m. p.m. 0,— 0,— Artikkel 1 1 9 — Kokku 249 000 249 000 158 000 158 000 39 445,46 39 445,46 PEATÜKK 1 1 — KOKKU 23 031 000 23 031 000 13 794 000 13 794 000 4 633 115,52 4 633 115,52 PEATÜKK 1 2 1 2 0 Mitmesugused kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega 1 2 0 0 Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud 380 000 380 000 207 000 207 000 93 282,30 93 282,30 1 2 0 1 Sõidukulud 190 000 190 000 195 000 195 000 10 543,21 10 543,21 1 2 0 2 Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused 1 100 000 1 100 000 830 000 830 000 603 208,69 603 208,69 1 2 0 3 Kolimiskulud 482 000 482 000 360 000 360 000 130 345,60 130 345,60 1 2 0 4 Ajutised päevarahad 770 000 770 000 550 000 550 000 210 233,24 210 233,24 Artikkel 1 2 0 — Kokku 2 922 000 2 922 000 2 142 000 2 142 000 1 047 613,04 1 047 613,04 PEATÜKK 1 2 — KOKKU 2 922 000 2 922 000 2 142 000 2 142 000 1 047 613,04 1 047 613,04 PEATÜKK 1 3 1 3 0 Lähetuste ja ametireiside kulud 1 3 0 0 Halduslähetuste kulud 70 000 70 000 30 000 30 000 97 000,— 97 000,— Artikkel 1 3 0 — Kokku 70 000 70 000 30 000 30 000 97 000,— 97 000,— PEATÜKK 1 3 — KOKKU 70 000 70 000 30 000 30 000 97 000,— 97 000,— PEATÜKK 1 4 1 4 0 Restoranid ja sööklad 1 4 0 0 Restoranid ja sööklad p.m. p.m. — — 0,— 0,— Artikkel 1 4 0 — Kokku p.m. p.m. — — 0,— 0,— 1 4 1 Meditsiiniteenistus 1 4 1 0 Meditsiiniteenistus 100 000 100 000 44 000 44 000 24 490,— 24 490,— Artikkel 1 4 1 — Kokku 100 000 100 000 44 000 44 000 24 490,— 24 490,— 1 4 2 Keeleõpe ja muu koolitus 1 4 2 0 Keeleõpe ja muu koolitus 230 000 230 000 100 000 100 000 65 783,75 65 783,75 Artikkel 1 4 2 — Kokku 230 000 230 000 100 000 100 000 65 783,75 65 783,75 1 4 3 Personali sotsiaalhoolekanne 1 4 3 0 Personali sotsiaalhoolekanne 60 000 60 000 50 000 50 000 126 200,— 126 200,— Artikkel 1 4 3 — Kokku 60 000 60 000 50 000 50 000 126 200,— 126 200,— 1 4 4 Eritoetus puuetega inimestele 1 4 4 0 Eritoetus puuetega inimestele p.m. p.m. — — 0,— 0,— Artikkel 1 4 4 — Kokku p.m. p.m. — — 0,— 0,— PEATÜKK 1 4 — KOKKU 390 000 390 000 194 000 194 000 216 473,75 216 473,75 PEATÜKK 1 7 1 7 0 Vastuvõtud ja üritused 1 7 0 0 Vastuvõtud ja üritused 30 000 30 000 29 000 29 000 6 218,50 6 218,50 Artikkel 1 7 0 — Kokku 30 000 30 000 29 000 29 000 6 218,50 6 218,50 PEATÜKK 1 7 — KOKKU 30 000 30 000 29 000 29 000 6 218,50 6 218,50 Jaotis 1 — Kokku 26 443 000 26 443 000 16 189 000 16 189 000 6 000 420,81 6 000 420,81 PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL PEATÜKK 1 2 — TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

PEATÜKK 1 1 —

TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0

Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 16 000 000 16 000 000 9 235 000 9 235 000 2 987 222,90 2 987 222,90

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66.

1 1 0 1

Peretoetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 490 000 1 490 000 860 000 860 000 191 962,22 191 962,22

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 2 515 000 2 515 000 1 100 000 1 100 000 412 113,16 412 113,16

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.

1 1 0 3

Sekretäritoetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 5 000 5 000 17 000 17 000 5 226,55 5 226,55

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 4a.

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Abipersonal

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 108 000 108 000 500 000 500 000 746 789,34 746 789,34

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

1 1 1 1

Kohalik personal

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse — — — — 0,— 0,—

Märkused

Kohaliku personali põhipalkade ja kõigi toetuste katmiseks.

1 1 1 2

Ajutine abipersonal

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 200 000 200 000 250 000 250 000 50 000,— 50 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV peatükk.

1 1 1 3

Lepingulised töötajad

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 150 000 1 150 000 750 000 750 000 0,— 0,—

Märkused

Lepinguliste töötajate põhipalkade ja kõigi toetuste katmiseks.

1 1 3

Tööandja poolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed

1 1 3 0

Ravikindlustus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 590 000 590 000 309 000 309 000 101 498,92 101 498,92

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 72 ja 73.

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 156 000 156 000 76 000 76 000 25 971,92 25 971,92

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

1 1 3 2

Töötuskindlustus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 243 000 243 000 121 000 121 000 37 638,52 37 638,52

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1).

1 1 3 3

Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

1 1 4

Mitmesugused toetused ja stipendiumid

1 1 4 0

Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 5 000 5 000 5 000 5 000 0,— 0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

1 1 4 1

Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 145 000 145 000 90 000 90 000 10 746,53 10 746,53

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

1 1 4 2

Eluaseme- ja transporditoetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 14a ja 14b.

Nõukogude 28. juuli 1966. aasta määrused nr 6/66/Euratom, nr 121/66/EMÜ.

Nõukogude 28. juuli 1966. aasta määrused nr 6/66/Euratom, nr 121/66/EMÜ.

1 1 4 3

Kindlasummalised töökohustuste toetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.

1 1 4 4

Eritoetus raamatupidajatele ja rahandusametnikele

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse — — p.m. p.m. 0,— 0,—

1 1 4 5

Muud toetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. 60 000 60 000 0,— 0,—

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 15 000 15 000 14 000 14 000 0,— 0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 0

EL Asutuste Tõlkekeskuse tõlgete kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. 100 000 100 000 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud EL Asutuste Tõlkekeskuse erikulude katteks.

1 1 7 1

Tõlkekeskuse haldusteenused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. 12 000 12 000 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud EL Asutuste Tõlkekeskuse teenuste kulude katteks.

1 1 7 2

Haldusalane abi ühenduse institutsioonidelt

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 150 000 150 000 112 000 112 000 24 500,— 24 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ühenduse institutsioonidelt saadava abi kulude katmiseks.

1 1 7 3

Välisteenused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 10 000 10 000 25 000 25 000 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud välisteenuste kulude katmiseks.

1 1 9

Palkade korrigeerimine

1 1 9 0

Palkade korrigeerimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 57 000 57 000 158 000 158 000 39 445,46 39 445,46

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

1 1 9 1

Töötasude korrigeerimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 192 000 192 000 p.m. p.m. 0,— 0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 65.

Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus, 21. detsember 1977 (EÜT L 356, 31.12.1977, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 2779/98 (EÜT L 347, 23.12.1998, lk 3).

Nõukogu määrus (Euratom, ESTÜ, EMÜ), 19. detsember 1991, mis muudab Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi töötasude üksikasjalike eeskirjade osas (EÜT L 361, 31.12.1991, lk 1).

PEATÜKK 1 2 —

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

1 2 0

Mitmesugused kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega

1 2 0 0

Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 380 000 380 000 207 000 207 000 93 282,30 93 282,30

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33 ning VII lisa.

1 2 0 1

Sõidukulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 190 000 190 000 195 000 195 000 10 543,21 10 543,21

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7.

1 2 0 2

Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 100 000 1 100 000 830 000 830 000 603 208,69 603 208,69

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks töötajatele, kes peavad pärast tööle asumist elukohta vahetama.

1 2 0 3

Kolimiskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 482 000 482 000 360 000 360 000 130 345,60 130 345,60

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ning 71 ja VII lisa artikkel 9.

1 2 0 4

Ajutised päevarahad

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 770 000 770 000 550 000 550 000 210 233,24 210 233,24

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ning 71 ja VII lisa artikkel 10, samuti muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 25 ja 67.

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0

Lähetuste ja ametireiside kulud

1 3 0 0

Halduslähetuste kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 70 000 70 000 30 000 30 000 97 000,— 97 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusalaste lähetuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0

Restoranid ja sööklad

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. — — 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide ja sööklate kulude katmiseks.

1 4 1

Meditsiiniteenistus

1 4 1 0

Meditsiiniteenistus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 100 000 100 000 44 000 44 000 24 490,— 24 490,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud meditsiiniteenuste kulude katmiseks.

1 4 2

Keeleõpe ja muu koolitus

1 4 2 0

Keeleõpe ja muu koolitus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 230 000 230 000 100 000 100 000 65 783,75 65 783,75

Märkused

Assigneering on ette nähtud keeleõppe ja muude koolitusvajaduste kulude katmiseks.

1 4 3

Personali sotsiaalhoolekanne

1 4 3 0

Personali sotsiaalhoolekanne

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 60 000 60 000 50 000 50 000 126 200,— 126 200,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri töötajate sotsiaalse heaoluga seonduva tegevuse kulude katmiseks.

1 4 4

Eritoetus puuetega inimestele

1 4 4 0

Eritoetus puuetega inimestele

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. — — 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eritoetuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 7 —

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

1 7 0

Vastuvõtud ja üritused

1 7 0 0

Vastuvõtud ja üritused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 30 000 30 000 29 000 29 000 6 218,50 6 218,50

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti ametlike vastuvõttude ja ürituste kulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 2 0 2 0 0 Rendikulud 2 0 0 0 Rendikulud 3 365 000 3 365 000 1 730 000 1 730 000 598 538,51 598 538,51 Artikkel 2 0 0 — Kokku 3 365 000 3 365 000 1 730 000 1 730 000 598 538,51 598 538,51 2 0 1 Kindlustus 2 0 1 0 Kindlustus 15 000 15 000 13 000 13 000 2 375,68 2 375,68 Artikkel 2 0 1 — Kokku 15 000 15 000 13 000 13 000 2 375,68 2 375,68 2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte 2 0 2 0 Vesi, gaas, elekter ja küte 160 000 160 000 105 000 105 000 30 000,— 30 000,— Artikkel 2 0 2 — Kokku 160 000 160 000 105 000 105 000 30 000,— 30 000,— 2 0 3 Koristamine ja hooldus 2 0 3 0 Koristamine ja hooldus 80 000 80 000 37 000 37 000 2 526,42 2 526,42 Artikkel 2 0 3 — Kokku 80 000 80 000 37 000 37 000 2 526,42 2 526,42 2 0 4 Ruumide sisustus 2 0 4 0 Ruumide sisustus p.m. p.m. 24 000 24 000 0,— 0,— Artikkel 2 0 4 — Kokku p.m. p.m. 24 000 24 000 0,— 0,— 2 0 5 Hoonete turvalisus ja valve 2 0 5 0 Hoonete turvalisus ja valve 300 000 300 000 160 000 160 000 56 712,97 56 712,97 2 0 5 1 Muud hoonetega seonduvad kulud — — 12 000 12 000 15 486,— 15 486,— Artikkel 2 0 5 — Kokku 300 000 300 000 172 000 172 000 72 198,97 72 198,97 PEATÜKK 2 0 — KOKKU 3 920 000 3 920 000 2 081 000 2 081 000 705 639,58 705 639,58 PEATÜKK 2 1 2 1 0 IKT seadmed 2 1 0 0 IKT seadmed 280 000 280 000 466 000 466 000 980 106,93 980 106,93 2 1 0 1 Andmesalvestus ja IT turvalisus 340 000 340 000 — — 64 322,14 64 322,14 2 1 0 2 Tarkvaraarendus 200 000 200 000 25 000 25 000 30 000,— 30 000,— 2 1 0 3 IKT hooldus 100 000 100 000 68 000 68 000 0,— 0,— 2 1 0 4 IKT koolitus 85 000 85 000 12 000 12 000 0,— 0,— 2 1 0 5 Muud IKT kulud — — 3 000 3 000 0,— 0,— Artikkel 2 1 0 — Kokku 1 005 000 1 005 000 574 000 574 000 1 074 429,07 1 074 429,07 PEATÜKK 2 1 — KOKKU 1 005 000 1 005 000 574 000 574 000 1 074 429,07 1 074 429,07 PEATÜKK 2 2 2 2 0 Tehnikaseadmed ja paigaldised 2 2 0 0 Tehnikaseadmed ja paigaldised 50 000 50 000 11 000 11 000 20 124,22 20 124,22 2 2 0 2 Tehniliste seadmete või paigaldiste üürimine või liisimine — — — — 0,— 0,— 2 2 0 3 Tehniliste seadmete või paigaldiste hooldus ja remont — — 5 000 5 000 2 834,51 2 834,51 2 2 0 4 Kontoritarbed — — 49 000 49 000 25 373,06 25 373,06 Artikkel 2 2 0 — Kokku 50 000 50 000 65 000 65 000 48 331,79 48 331,79 2 2 1 Mööbli soetamine 2 2 1 0 Mööbli soetamine 15 000 15 000 — — 10 000,— 10 000,— 2 2 1 1 Hooldus ja remont 5 000 5 000 — — 0,— 0,— Artikkel 2 2 1 — Kokku 20 000 20 000 — — 10 000,— 10 000,— 2 2 5 Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud 2 2 5 0 Raamatukogutarbed, raamatute ost ja säilitamine 5 000 5 000 — — 0,— 0,— 2 2 5 1 Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid 10 000 10 000 10 000 10 000 2 329,86 2 329,86 2 2 5 2 Ajalehtede ja perioodika tellimused 22 000 22 000 21 000 21 000 10 000,— 10 000,— 2 2 5 3 Uudisteagentuuride teenuste tellimine — — — — 0,— 0,— Artikkel 2 2 5 — Kokku 37 000 37 000 31 000 31 000 12 329,86 12 329,86 PEATÜKK 2 2 — KOKKU 107 000 107 000 96 000 96 000 70 661,65 70 661,65 PEATÜKK 2 3 2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed 2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed 200 000 200 000 150 000 150 000 51 413,82 51 413,82 Artikkel 2 3 0 — Kokku 200 000 200 000 150 000 150 000 51 413,82 51 413,82 2 3 2 Finantskulud 2 3 2 0 Pangakulud 6 000 6 000 9 000 9 000 1 458,— 1 458,— 2 3 2 1 Kursikahjud — — — — 0,— 0,— 2 3 2 9 Muud finantskulud 20 000 20 000 19 000 19 000 482,36 482,36 Artikkel 2 3 2 — Kokku 26 000 26 000 28 000 28 000 1 940,36 1 940,36 2 3 3 Kohtukulud 2 3 3 0 Kohtukulud 350 000 350 000 50 000 50 000 20 000,— 20 000,— 2 3 3 1 Kahjutasud ja intressid p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 2 2 3 2 Apellatsiooninõukogu 100 000 100 000 Artikkel 2 3 3 — Kokku 450 000 450 000 50 000 50 000 20 000,— 20 000,— 2 3 5 Muud tegevuskulud 2 3 5 0 Mitmesugused kindlustused p.m. p.m. — — 0,— 0,— 2 3 5 1 Haldusnõukogu ja muud sisekoosolekud 100 000 100 000 70 000 70 000 19 664,96 19 664,96 2 3 5 2 Osakondade kolimised 25 000 25 000 2 000 2 000 7 670,19 7 670,19 2 3 5 3 Arhiivikulud p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 2 3 5 4 Esinduskulud 20 000 20 000 30 000 30 000 13 999,60 13 999,60 Artikkel 2 3 5 — Kokku 145 000 145 000 102 000 102 000 41 334,75 41 334,75 PEATÜKK 2 3 — KOKKU 821 000 821 000 330 000 330 000 114 688,93 114 688,93 PEATÜKK 2 4 2 4 0 Postikulud ja kättetoimetamistasud 2 4 0 0 Postikulud ja kättetoimetamistasud 150 000 150 000 140 000 140 000 20 000,— 20 000,— Artikkel 2 4 0 — Kokku 150 000 150 000 140 000 140 000 20 000,— 20 000,— 2 4 1 Telekommunikatsioon 2 4 1 0 Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud 250 000 250 000 360 000 360 000 73 400,— 73 400,— 2 4 1 1 Sideseadmed ja -paigaldised 10 000 10 000 37 000 37 000 1 049,28 1 049,28 Artikkel 2 4 1 — Kokku 260 000 260 000 397 000 397 000 74 449,28 74 449,28 PEATÜKK 2 4 — KOKKU 410 000 410 000 537 000 537 000 94 449,28 94 449,28 Jaotis 2 — Kokku 6 263 000 6 263 000 3 618 000 3 618 000 2 059 868,51 2 059 868,51 PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 2 1 — INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD PEATÜKK 2 4 — POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

PEATÜKK 2 0 —

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0

Rendikulud

2 0 0 0

Rendikulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 3 365 000 3 365 000 1 730 000 1 730 000 598 538,51 598 538,51

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti poolt kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendikulude katmiseks.

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 15 000 15 000 13 000 13 000 2 375,68 2 375,68

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete või hooneosade kindlustuspoliiside maksete tasumiseks.

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 160 000 160 000 105 000 105 000 30 000,— 30 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kommunaalkulude tasumiseks.

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 80 000 80 000 37 000 37 000 2 526,42 2 526,42

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti kasutuses olevate ruumide koristamise ja korrashoiu kulude katmiseks.

2 0 4

Ruumide sisustus

2 0 4 0

Ruumide sisustus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. 24 000 24 000 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide sisustamise ja hoonete remondi kulude katmiseks.

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 300 000 300 000 160 000 160 000 56 712,97 56 712,97

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste hoonete turvalisuse ja ohutusega seonduvate kulude katmiseks.

2 0 5 1

Muud hoonetega seonduvad kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse — — 12 000 12 000 15 486,— 15 486,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete kulude katmiseks, mida ei ole 20. peatüki artiklites konkreetselt ette nähtud.

PEATÜKK 2 1 —

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

2 1 0

IKT seadmed

2 1 0 0

IKT seadmed

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 280 000 280 000 466 000 466 000 980 106,93 980 106,93

Märkused

Assigneering on ette nähtud tarkvaralitsentside ning infosüsteemide ja andmetöötlustarvikute installeerimise, arendamise ja hoolduse kulude katmiseks.

2 1 0 1

Andmesalvestus ja IT turvalisus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 340 000 340 000 — — 64 322,14 64 322,14

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmesalvestuse ja IT turvalisuse arendamiseks ja tehniliseks rakendamiseks.

2 1 0 2

Tarkvaraarendus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 200 000 200 000 25 000 25 000 30 000,— 30 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldustarkvara IKT ja arenduse nõustamisvajadusteks.

2 1 0 3

IKT hooldus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 100 000 100 000 68 000 68 000 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud IKT infrastruktuuri hoolduskulude katmiseks.

2 1 0 4

IKT koolitus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 85 000 85 000 12 000 12 000 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud IKT koolitusvajaduste kulude katmiseks.

2 1 0 5

Muud IKT kulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse — — 3 000 3 000 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud üldiste IKT kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0

Tehnikaseadmed ja paigaldised

2 2 0 0

Tehnikaseadmed ja paigaldised

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 50 000 50 000 11 000 11 000 20 124,22 20 124,22

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti mööbli ja paigaldiste vajaduste katmiseks.

2 2 0 2

Tehniliste seadmete või paigaldiste üürimine või liisimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse — — — — 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete üürimise kulude katmiseks.

2 2 0 3

Tehniliste seadmete või paigaldiste hooldus ja remont

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse — — 5 000 5 000 2 834,51 2 834,51

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja paigaldiste tehnilise remondi kulude katmiseks.

2 2 0 4

Kontoritarbed

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse — — 49 000 49 000 25 373,06 25 373,06

Märkused

Assigneering on ette nähtud üldiste kontoritarvete kulude katmiseks.

2 2 1

Mööbli soetamine

2 2 1 0

Mööbli soetamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 15 000 15 000 — — 10 000,— 10 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli soetuskulude katmiseks.

2 2 1 1

Hooldus ja remont

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 5 000 5 000 — — 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0

Raamatukogutarbed, raamatute ost ja säilitamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 5 000 5 000 — — 0,— 0,—

2 2 5 1

Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 10 000 10 000 10 000 10 000 2 329,86 2 329,86

Märkused

Assigneering on ette nähtud eriseadmete ostmise ning raamatute ja perioodiliste väljaannete köitmise ja korrashoiu kulude katmiseks.

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodika tellimused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 22 000 22 000 21 000 21 000 10 000,— 10 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tööks vajalike väljaannete ostmiseks ja teabeteenuste tellimiseks.

2 2 5 3

Uudisteagentuuride teenuste tellimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse — — — — 0,— 0,—

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 200 000 200 000 150 000 150 000 51 413,82 51 413,82

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi- ja kontoritarvete ostmiseks.

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 6 000 6 000 9 000 9 000 1 458,— 1 458,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude katmiseks.

2 3 2 1

Kursikahjud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse — — — — 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kursikahjude katmiseks.

2 3 2 9

Muud finantskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 20 000 20 000 19 000 19 000 482,36 482,36

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude finantskulude katmiseks.

2 3 3

Kohtukulud

2 3 3 0

Kohtukulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 350 000 350 000 50 000 50 000 20 000,— 20 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kohtukulude katmiseks.

2 3 3 1

Kahjutasud ja intressid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

2 2 3 2

Apellatsiooninõukogu

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 100 000 100 000

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustused

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. — — 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri raamatupidaja ja avansikontode haldaja erikindlustuse kulude katmiseks.

2 3 5 1

Haldusnõukogu ja muud sisekoosolekud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 100 000 100 000 70 000 70 000 19 664,96 19 664,96

Märkused

Assigneering on ette nähtud nelja haldusnõukogu koosoleku ja muude sisekoosolekute kulude katmiseks.

2 3 5 2

Osakondade kolimised

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 25 000 25 000 2 000 2 000 7 670,19 7 670,19

Märkused

See punkt on ette nähtud kolimiskulude katmiseks.

2 3 5 3

Arhiivikulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

2 3 5 4

Esinduskulud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 20 000 20 000 30 000 30 000 13 999,60 13 999,60

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevdirektori esinduskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0

Postikulud ja kättetoimetamistasud

2 4 0 0

Postikulud ja kättetoimetamistasud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 150 000 150 000 140 000 140 000 20 000,— 20 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja kättetoimetamiskulude katmiseks.

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 250 000 250 000 360 000 360 000 73 400,— 73 400,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud telefoniteenustega liitumis- ja sidekulude katmiseks.

2 4 1 1

Sideseadmed ja -paigaldised

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 10 000 10 000 37 000 37 000 1 049,28 1 049,28

Märkused

Assigneering on ette nähtud sideseadmete ja -paigaldiste kulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 3 0 3 0 0 Sertifitseerimistegevus 3 0 0 0 Sertifitseerimistegevus 7 367 000 11 767 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,— 3 0 0 1 Ühendatud Lennuametite leping 500 000 500 000 0,— 0,— Artikkel 3 0 0 — Kokku 7 367 000 11 767 000 16 900 000 8 500 000 0,— 0,— PEATÜKK 3 0 — KOKKU 7 367 000 11 767 000 16 900 000 8 500 000 0,— 0,— PEATÜKK 3 1 3 1 0 Kvaliteedi- ja standardiseerimistegevus 3 1 0 0 Kvaliteedi- ja standardiseerimistegevus 861 000 861 000 217 000 217 000 0,— 0,— 3 1 0 1 Kvaliteedi- ja standardiseerimisalased uuringud 30 000 30 000 50 000 50 000 0,— 0,— 3 1 0 2 Raamatukogu 15 000 15 000 20 000 20 000 0,— 0,— Artikkel 3 1 0 — Kokku 906 000 906 000 287 000 287 000 0,— 0,— PEATÜKK 3 1 — KOKKU 906 000 906 000 287 000 287 000 0,— 0,— PEATÜKK 3 2 3 2 0 Temaatiline andmebaas 3 2 0 0 Eeskirjade koostamise tarkvara ja õnnetusjuhtumite analüüsi andmebaasid ja kvaliteedi ja standardiseerimise tarkvara 1 500 000 1 500 000 507 000 507 000 0,— 0,— 3 2 0 1 Dokumendihaldussüsteem 580 000 580 000 95 000 95 000 0,— 0,— 3 2 0 2 Sertifitseerimise juhtimisvahendid 500 000 500 000 20 000 20 000 0,— 0,— Artikkel 3 2 0 — Kokku 2 580 000 2 580 000 622 000 622 000 0,— 0,— PEATÜKK 3 2 — KOKKU 2 580 000 2 580 000 622 000 622 000 0,— 0,— PEATÜKK 3 3 3 3 0 Teave ja trükised 3 3 0 0 Teave ja trükised 125 000 125 000 126 000 126 000 63 191,79 63 191,79 Artikkel 3 3 0 — Kokku 125 000 125 000 126 000 126 000 63 191,79 63 191,79 PEATÜKK 3 3 — KOKKU 125 000 125 000 126 000 126 000 63 191,79 63 191,79 PEATÜKK 3 4 3 4 0 Koosolekute kulud 3 4 0 0 Sertifitseerimisekspertide koosolekute korraldamine 25 000 25 000 40 000 40 000 116 272,47 116 272,47 3 4 0 1 Kvaliteedi ja standardiseerimise ekspertide koosolekute korraldamine 20 000 20 000 10 000 10 000 0,— 0,— 3 4 0 2 Ekspertide koosolekute korraldamine eeskirjade koostamiseks 60 000 60 000 100 000 100 000 0,— 0,— 3 4 0 3 Tegevdirektori ekspertide koosolekute korraldamine 10 000 10 000 20 000 20 000 0,— 0,— Artikkel 3 4 0 — Kokku 115 000 115 000 170 000 170 000 116 272,47 116 272,47 PEATÜKK 3 4 — KOKKU 115 000 115 000 170 000 170 000 116 272,47 116 272,47 PEATÜKK 3 5 3 5 0 Kirjaliku ja suulise tõlke kulud 3 5 0 0 Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine sertifitseerimise alal — — — — 250 000,— 250 000,— 3 5 0 1 Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine — kvaliteet ja standardiseerimine 50 000 50 000 30 000 30 000 0,— 0,— 3 5 0 2 Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine — eeskirjade koostamine 125 000 125 000 125 000 125 000 0,— 0,— 3 5 0 3 Uuringute, aruannete ja muude dokumentide tõlkimine — tegevdirektor 150 000 150 000 — — Artikkel 3 5 0 — Kokku 325 000 325 000 155 000 155 000 250 000,— 250 000,— PEATÜKK 3 5 — KOKKU 325 000 325 000 155 000 155 000 250 000,— 250 000,— PEATÜKK 3 6 3 6 0 Eeskirjade koostamine 3 6 0 0 Eeskirjade koostamisega seonduvate tegevuste sisseostmine 1 000 000 1 000 000 459 000 459 000 233 000,— 233 000,— 3 6 0 1 Rahvusvaheline koostöö p.m. p.m. Artikkel 3 6 0 — Kokku 1 000 000 1 000 000 459 000 459 000 233 000,— 233 000,— PEATÜKK 3 6 — KOKKU 1 000 000 1 000 000 459 000 459 000 233 000,— 233 000,— PEATÜKK 3 7 3 7 0 Lähetus-, vastuvõtu- ja esinduskulud 3 7 0 0 Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — sertifitseerimine 1 000 000 1 000 000 980 000 980 000 275 000,— 275 000,— 3 7 0 1 Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — kvaliteet ja standardiseerimine 480 000 480 000 165 000 165 000 0,— 0,— 3 7 0 2 Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — eeskirjade koostamine 400 000 400 000 200 000 200 000 0,— 0,— 3 7 0 3 Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — tegevdirektor 100 000 100 000 70 000 70 000 0,— 0,— Artikkel 3 7 0 — Kokku 1 980 000 1 980 000 1 415 000 1 415 000 275 000,— 275 000,— PEATÜKK 3 7 — KOKKU 1 980 000 1 980 000 1 415 000 1 415 000 275 000,— 275 000,— PEATÜKK 3 8 3 8 0 Tehniline koolitus 3 8 0 0 Tehniline koolitus — sertifitseerimine 25 000 25 000 — — 0,— 0,— 3 8 0 1 Tehniline koolitus — kvaliteet ja standardiseerimine 125 000 125 000 25 000 25 000 0,— 0,— 3 8 0 2 Tehniline koolitus — eeskirjade koostamine 25 000 25 000 15 000 15 000 0,— 0,— 3 8 0 3 Tehniline koolitus — tegevdirektor 10 000 10 000 — — Artikkel 3 8 0 — Kokku 185 000 185 000 40 000 40 000 0,— 0,— PEATÜKK 3 8 — KOKKU 185 000 185 000 40 000 40 000 0,— 0,— PEATÜKK 3 9 3 9 0 Tegevdirektori tegevused 3 9 0 0 Turvastrateegia 40 000 40 000 — — 0,— 0,— 3 9 0 1 Ameti väline hindamine 100 000 100 000 — — 0,— 0,— 3 9 0 2 Ühinenud Lennuametite leping 350 000 350 000 Artikkel 3 9 0 — Kokku 490 000 490 000 — — 0,— 0,— PEATÜKK 3 9 — KOKKU 490 000 490 000 — — 0,— 0,— Jaotis 3 — Kokku 15 073 000 19 473 000 20 174 000 11 774 000 937 464,26 937 464,26 PEATÜKK 3 0 — SERTIFITSEERIMISTEGEVUS PEATÜKK 3 1 — KVALITEEDI- JA STANDARDISEERIMISTEGEVUS PEATÜKK 3 2 — ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE PEATÜKK 3 3 — TEAVE JA TRÜKISED PEATÜKK 3 4 — KOOSOLEKUTE KULUD PEATÜKK 3 5 — KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD PEATÜKK 3 6 — EESKIRJADE KOOSTAMINE PEATÜKK 3 7 — LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD PEATÜKK 3 8 — TEHNILINE KOOLITUS PEATÜKK 3 9 — TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED

PEATÜKK 3 0 —

SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

3 0 0

Sertifitseerimistegevus

3 0 0 0

Sertifitseerimistegevus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 7 367 000 11 767 000 16 400 000 8 000 000 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud EASA poolt siseriiklikelt lennuametitelt tellitud tehnilise sertifitseerimise teenuste kulude katmiseks.

3 0 0 1

Ühendatud Lennuametite leping

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 500 000 500 000 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud EASA poolt Ühinenud Lennuametitelt lepingu alusel tellitud teenuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 1 —

KVALITEEDI- JA STANDARDISEERIMISTEGEVUS

3 1 0

Kvaliteedi- ja standardiseerimistegevus

3 1 0 0

Kvaliteedi- ja standardiseerimistegevus

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 861 000 861 000 217 000 217 000 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kvaliteedi- ja standardiseerimistegevuse kulude katmiseks.

3 1 0 1

Kvaliteedi- ja standardiseerimisalased uuringud

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 30 000 30 000 50 000 50 000 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kvaliteedi- ja standardiseerimisalaste uuringute kulude katmiseks.

3 1 0 2

Raamatukogu

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 15 000 15 000 20 000 20 000 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud EASA-le spetsiaalse tehnilise raamatukogu soetamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 2 —

ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE

3 2 0

Temaatiline andmebaas

3 2 0 0

Eeskirjade koostamise tarkvara ja õnnetusjuhtumite analüüsi andmebaasid ja kvaliteedi ja standardiseerimise tarkvara

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 500 000 1 500 000 507 000 507 000 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sertifitseerimisprotsessi juhtimissüsteemi hanke- ja soetamiskuludeks.

3 2 0 1

Dokumendihaldussüsteem

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 580 000 580 000 95 000 95 000 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumendihaldussüsteemi esimese astme arenduse kuludeks.

3 2 0 2

Sertifitseerimise juhtimisvahendid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 500 000 500 000 20 000 20 000 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muu tarkvara soetamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 3 —

TEAVE JA TRÜKISED

3 3 0

Teave ja trükised

3 3 0 0

Teave ja trükised

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 125 000 125 000 126 000 126 000 63 191,79 63 191,79

Märkused

Assigneering on ette nähtud EASA teabematerjalide ja trükiste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 4 —

KOOSOLEKUTE KULUD

3 4 0

Koosolekute kulud

3 4 0 0

Sertifitseerimisekspertide koosolekute korraldamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 25 000 25 000 40 000 40 000 116 272,47 116 272,47

Märkused

Assigneering on ette nähtud sertifitseerimiskoosolekute korraldamise kulude katmiseks.

3 4 0 1

Kvaliteedi ja standardiseerimise ekspertide koosolekute korraldamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 20 000 20 000 10 000 10 000 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kvaliteedi- ja standardiseerimiskoosolekute kulude katmiseks.

3 4 0 2

Ekspertide koosolekute korraldamine eeskirjade koostamiseks

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 60 000 60 000 100 000 100 000 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eeskirjade koostamise koosolekute korraldamise kulude katmiseks.

3 4 0 3

Tegevdirektori ekspertide koosolekute korraldamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 10 000 10 000 20 000 20 000 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevdirektorit abistavate ekspertide koosolekute korraldamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 5 —

KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

3 5 0

Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

3 5 0 0

Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine sertifitseerimise alal

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse — — — — 250 000,— 250 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sertifitseerimise direktoraadi uuringute, aruannete ja töödokumentide peamiselt Luksemburgis asuva EL Asutuste Tõlkekeskuse poolt haldusnõukogule ja büroole ning kongresside, seminaride jms tarbeks ühenduse erinevatesse keeltesse tõlkimise kulude katmiseks.

3 5 0 1

Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine — kvaliteet ja standardiseerimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 50 000 50 000 30 000 30 000 0,— 0,—

Märkused

Sama mis ülalpool, kvaliteedi ja standardiseerimise direktoraat.

3 5 0 2

Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine — eeskirjade koostamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 125 000 125 000 125 000 125 000 0,— 0,—

Märkused

Sama mis ülalpool, eeskirjade koostamise direktoraat.

3 5 0 3

Uuringute, aruannete ja muude dokumentide tõlkimine — tegevdirektor

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 150 000 150 000 — —

Märkused

Assigneering on mõeldud tegevdirektori uuringute, aruannete, raamatupidamisaruannete, eelarvete ja töödokumentide tõlkimiseks ühenduse erinevatesse keeltesse.

PEATÜKK 3 6 —

EESKIRJADE KOOSTAMINE

3 6 0

Eeskirjade koostamine

3 6 0 0

Eeskirjade koostamisega seonduvate tegevuste sisseostmine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 000 000 1 000 000 459 000 459 000 233 000,— 233 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud uuringute ning ametiväliste ekspertide kasutamise, sealhulgas teadusuuringute kulude katmiseks.

3 6 0 1

Rahvusvaheline koostöö

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud rahvusvahelise koostöö tegevuskulude katmiseks.

PEATÜKK 3 7 —

LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

3 7 0

Lähetus-, vastuvõtu- ja esinduskulud

3 7 0 0

Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — sertifitseerimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 1 000 000 1 000 000 980 000 980 000 275 000,— 275 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sertifitseerimise direktoraadi alalise personali ametireiside transpordikulude, päevarahade ja lisa- või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

3 7 0 1

Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — kvaliteet ja standardiseerimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 480 000 480 000 165 000 165 000 0,— 0,—

Märkused

Sama mis ülalpool, kvaliteedi ja standardiseerimise direktoraat.

3 7 0 2

Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — eeskirjade koostamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 400 000 400 000 200 000 200 000 0,— 0,—

Märkused

Sama mis ülalpool, eeskirjade koostamise direktoraat.

3 7 0 3

Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — tegevdirektor

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 100 000 100 000 70 000 70 000 0,— 0,—

Märkused

Sama mis ülalpool, tegevdirektori büroo.

PEATÜKK 3 8 —

TEHNILINE KOOLITUS

3 8 0

Tehniline koolitus

3 8 0 0

Tehniline koolitus — sertifitseerimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 25 000 25 000 — — 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sertifitseerimise direktoraadi tehnilise koolituse kulude katmiseks.

3 8 0 1

Tehniline koolitus — kvaliteet ja standardiseerimine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 125 000 125 000 25 000 25 000 0,— 0,—

Märkused

Sama mis ülalpool, kvaliteedi ja standardiseerimise direktoraat.

3 8 0 2

Tehniline koolitus — eeskirjade koostamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 25 000 25 000 15 000 15 000 0,— 0,—

Märkused

Sama mis ülalpool, eeskirjade koostamise direktoraat.

3 8 0 3

Tehniline koolitus — tegevdirektor

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 10 000 10 000 — —

Märkused

Assigneering on ette nähtud sertifitseerimise direktoraadi tehnilise koolituse kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 9 —

TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED

3 9 0

Tegevdirektori tegevused

3 9 0 0

Turvastrateegia

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 40 000 40 000 — — 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud strateegia ohutusanalüüsi juurdluste, uuringute ja riski uurimis- ja jooksvate kulude katteks.

3 9 0 1

Ameti väline hindamine

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 100 000 100 000 — — 0,— 0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud algmääruse 1592/2002 artiklis 51 nõutud uuringute kulude katteks.

3 9 0 2

Ühinenud Lennuametite leping

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse 350 000 350 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud EASA poolt Ühinenud Lennuametitelt lepingu alusel tellitud teenuste kulude katmiseks. 2005. aasta eelarves ja 2006. aasta esialgses eelarveprojektis on need assigneeringud real 3001.

JAOTIS 4

ERITOIMINGUTE PROGRAMMID

Artikkel Punkt Jagu Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse PEATÜKK 4 0 4 0 0 Tehniline koostöö kolmandate riikidega 4 0 0 0 Tehniline koostöö kolmandate riikidega p.m. p.m. Artikkel 4 0 0 — Kokku p.m. p.m. PEATÜKK 4 0 — KOKKU p.m. p.m. PEATÜKK 4 1 4 1 0 Uurimisprogrammid 4 1 0 0 Uurimisprogrammid p.m. p.m. Artikkel 4 1 0 — Kokku p.m. p.m. PEATÜKK 4 1 — KOKKU p.m. p.m. Jaotis 4 — Kokku p.m. p.m. KÕIK KOKKU 47 779 000 52 179 000 39 981 000 31 581 000 8 997 753,58 8 997 753,58 PEATÜKK 4 0 — TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA PEATÜKK 4 1 — UURIMISPROGRAMMID

PEATÜKK 4 0 —

TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA

4 0 0

Tehniline koostöö kolmandate riikidega

4 0 0 0

Tehniline koostöö kolmandate riikidega

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kandidaatriikidega ja/või kolmandate riikidega tehtava tehnilise koostöö kulude katteks.

PEATÜKK 4 1 —

UURIMISPROGRAMMID

4 1 0

Uurimisprogrammid

4 1 0 0

Uurimisprogrammid

Assigneeringud 2006 Assigneeringud 2005 Täitumine 2004 Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse Kulukohustus Makse p.m. p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud uurimisprogrammide kulude katmiseks.

(1) Aastate 2005 ja 2006 tulu lõivudest ja tasudest puhul on vasakus veerus sissenõutav ja paremas veerus laekunud summa.