ES Diario Oficial de la Unión Europea L 67/649

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías para el ejercicio 2006

(2006/163/CE)

INGRESOS

Título Capítulo Denominación Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 1 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 1 0 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 12 100 000 12 000 000 11 730 000 Total del título 1 12 100 000 12 000 000 11 730 000 2 OTRAS SUBVENCIONES 2 0 PARTICIPACIÓN DE NORUEGA 521 125 515 625 514 030 2 1 ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN 300 000 — 2 2 GASTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA — — — Total del título 2 521 125 815 625 514 030 3 INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO 3 0 INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO — — — Total del título 3 — — — TOTAL GENERAL 12 621 125 12 815 625 12 244 030

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 CAPÍTULO 1 0 12 100 000 12 000 000 11 730 000 Total del título 1 12 100 000 12 000 000 11 730 000

CAPÍTULO 1 0 —

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 12 100 000 12 000 000 11 730 000

Comentarios

Reglamento (CEE) no 302/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, por el que se crea un Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (DO L 36 de 12.2.1993, p. 1).

El presupuesto deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y gastos.

Sin perjuicio de otros recursos, los ingresos del Observatorio incluirán una subvención de la Comunidad consignada en una línea específica del presupuesto general de Unión Europea (sección «Comisión»).

TÍTULO 2

OTRAS SUBVENCIONES

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 CAPÍTULO 2 0 521 125 515 625 514 030 CAPÍTULO 2 1 300 000 — CAPÍTULO 2 2 — — — Total del título 2 521 125 815 625 514 030

CAPÍTULO 2 0 —

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 521 125 515 625 514 030

Comentarios

Otras subvenciones.

CAPÍTULO 2 1 —

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 300 000 —

CAPÍTULO 2 2 —

GASTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 — — —

TÍTULO 3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 CAPÍTULO 3 0 — — — Total del título 3 — — — TOTAL GENERAL 12 621 125 12 815 625 12 244 030

CAPÍTULO 3 0 —

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 — — —

Comentarios

Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso.

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 1 GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO 1 1 PERSONAL EN ACTIVO 6 600 260 6 590 000 5 998 239 1 2 PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO p.m. p.m. p.m. Total del título 1 6 600 260 6 590 000 5 998 239 2 GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO 2 1 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO 1 490 240 1 395 000 1 443 822 Total del título 2 1 490 240 1 395 000 1 443 822 3 GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS 3 1 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 4 530 625 4 530 625 4 508 602 Total del título 3 4 530 625 4 530 625 4 508 602 4 GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA 4 1 PROYECTOS p.m. Total del título 4 p.m. 5 RESERVA — GASTOS PHARE — — TOTAL GENERAL 12 621 125 12 515 625 11 950 663

TÍTULO 1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

Artículo Partida Denominación Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 CAPÍTULO 1 1 1 1 1 Sueldos y complementos para personal funcionario y temporal 1 1 1 1 Sueldos base 4 511 100 4 444 500 3 936 665 1 1 1 2 Complementos familiares 530 000 471 000 363 795 1 1 1 3 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen 645 000 630 000 531 132 1 1 1 4 Indemnizaciones globales 18 500 18 500 15 667 1 1 1 5 Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento 660 1 000 524 1 1 1 6 Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen 160 000 165 000 120 059 1 1 1 7 Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados (viajes, instalación, reinstalación y traslado, mudanza, indemnizaciones diarias temporales) 170 000 175 000 93 333 Total del artículo 1 1 1 6 035 260 5 905 000 5 061 175 1 1 2 Salarios y complementos del personal auxiliar 1 1 2 1 Agentes auxiliares p.m. 85 000 460 165 Total del artículo 1 1 2 p.m. 85 000 460 165 1 1 3 Salarios y complementos del personal local 1 1 3 1 Agentes locales p.m. p.m. 132 302 Total del artículo 1 1 3 p.m. p.m. 132 302 1 1 4 Salarios y complementos de agentes contractuales 1 1 4 1 Agentes contractuales 575 000 545 000 189 776 Total del artículo 1 1 4 575 000 545 000 189 776 1 1 5 Gastos relativos a otros agentes 1 1 5 1 Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado destinados temporalmente en los servicios del Observatorio p.m. p.m. p.m. 1 1 5 2 Personal del Observatorio destinado temporalmente a las administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas o privadas p.m. p.m. p.m. 1 1 5 3 Personal del Observatorio p.m. p.m. 136 212 1 1 5 4 Personas en período de prácticas p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 5 p.m. p.m. 136 212 1 1 6 Sistema de seguridad social 1 1 6 1 Cobertura de los riesgos de enfermedad 150 000 155 000 132 608 1 1 6 2 Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional 45 000 40 000 33 714 1 1 6 3 Seguro de desempleo de los agentes temporales 50 000 50 000 35 945 1 1 6 4 Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión de los agentes temporales p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 6 245 000 245 000 202 267 1 1 7 Créditos para cubrir las adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes 1 1 7 1 Coeficientes correctores – 330 000 – 290 000 – 270 000 1 1 7 2 Crédito provisional p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 7 – 330 000 – 290 000 – 270 000 1 1 8 Gastos derivados de los procedimientos de selección de personal 1 1 8 1 Procedimiento de selección de personal 25 000 40 000 21 523 Total del artículo 1 1 8 25 000 40 000 21 523 1 1 9 Formación, reconversión profesional e información al personal 1 1 9 1 Formación 50 000 60 000 64 819 Total del artículo 1 1 9 50 000 60 000 64 819 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 6 600 260 6 590 000 5 998 239 CAPÍTULO 1 2 1 2 1 Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio 1 2 1 1 Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 2 1 p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 p.m. p.m. p.m. Total del título 1 6 600 260 6 590 000 5 998 239 CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 2 — PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

1 1 1

Sueldos y complementos para personal funcionario y temporal

1 1 1 1

Sueldos base

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 4 511 100 4 444 500 3 936 665

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como la sección I de su anexo VII.

1 1 1 2

Complementos familiares

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 530 000 471 000 363 795

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares, por hijos a cargo y por escolaridad de los funcionarios y los agentes temporales.

1 1 1 3

Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 645 000 630 000 531 132

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69 y el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización por expatriación y por residencia fuera del país de origen de los funcionarios y los agentes temporales.

1 1 1 4

Indemnizaciones globales

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 18 500 18 500 15 667

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría de los agentes temporales y auxiliares de categoría C que ocupan un puesto de taquimecanógrafo o mecanógrafo, operador de télex, teclista, secretario de dirección o secretario principal.

1 1 1 5

Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 660 1 000 524

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

— una asignación global en caso de nacimiento de un hijo,

y, en caso de fallecimiento de un funcionario:

— la remuneración global del difunto hasta el final del tercer mes siguiente al fallecimiento,

— los gastos de transporte del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto.

1 1 1 6

Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 160 000 165 000 120 059

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir el pago a tanto alzado de los gastos de viaje del funcionario o el agente temporal, su cónyuge y las personas a su cargo, del lugar de destino al lugar de origen, en las condiciones siguientes:

— una vez cada año natural, si la distancia por ferrocarril es superior a 50 km e inferior a 725 km,

— dos veces cada año natural, si la distancia por ferrocarril es al menos de 725 km.

1 1 1 7

Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados (viajes, instalación, reinstalación y traslado, mudanza, indemnizaciones diarias temporales)

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 170 000 175 000 93 333

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 7 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje que se adeuden a los agentes (incluidos los miembros de su familia) con ocasión de su entrada en funciones o de su cese.

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII.

Este crédito se destina también a cubrir las indemnizaciones de los gastos de instalación que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones, así como en el momento del cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones o de ser destinados a un nuevo lugar de servicio, así como en el momento del cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.

Este crédito se destina a cubrir, asimismo, las indemnizaciones diarias temporales debidas a los agentes que justifiquen un cambio de residencia tras su entrada en funciones (traslado incluido).

1 1 2

Salarios y complementos del personal auxiliar

1 1 2 1

Agentes auxiliares

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m. 85 000 460 165

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

1 1 3

Salarios y complementos del personal local

1 1 3 1

Agentes locales

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m. p.m. 132 302

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) así como la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes locales.

1 1 4

Salarios y complementos de agentes contractuales

1 1 4 1

Agentes contractuales

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 575 000 545 000 189 776

Comentarios

Nuevo Estatuto del personal de las Comunidades Europeas previsto para después del mes de mayo.

1 1 5

Gastos relativos a otros agentes

1 1 5 1

Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado destinados temporalmente en los servicios del Observatorio

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos correspondientes a la comisión de servicios o al destino temporal en los servicios del Observatorio de funcionarios de los Estados miembros y otros expertos, o a la consulta de corta duración, especialmente para intensificar la cooperación con las oficinas nacionales.

1 1 5 2

Personal del Observatorio destinado temporalmente a las administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas o privadas

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios del Observatorio en servicios nacionales o internacionales.

1 1 5 3

Personal del Observatorio

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m. p.m. 136 212

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir el recurso a personal interino, esencialmente mecanógrafos y operadores de telefonía.

La contratación de personal auxiliar es útil cuando determinados departamentos necesitan flexibilidad para responder a necesidades ad hoc.

1 1 5 4

Personas en período de prácticas

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los costes de la contratación de personas en período de prácticas.

1 1 6

Sistema de seguridad social

1 1 6 1

Cobertura de los riesgos de enfermedad

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 150 000 155 000 132 608

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.

Reglamentación sobre el seguro de enfermedad para los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,5 % del sueldo base); la contribución de los agentes asciende al 1,7 % del sueldo base.

1 1 6 2

Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 45 000 40 000 33 714

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

Este crédito se destina a cubrir:

— la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes (0,77 % del sueldo base),

— se aplica un suplemento de un 2 % a los créditos calculados de este modo (fijando el porcentaje en un 0,7854 %) para cubrir los gastos en el supuesto de que no intervenga el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 6 3

Seguro de desempleo de los agentes temporales

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 50 000 50 000 35 945

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo de los agentes temporales.

1 1 6 4

Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión de los agentes temporales

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Esta partida se destina a cubrir los pagos que el Observatorio deba efectuar en favor de los agentes temporales para constituir o mantener sus derechos a pensión en sus países de origen.

1 1 7

Créditos para cubrir las adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes

1 1 7 1

Coeficientes correctores

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 – 330 000 – 290 000 – 270 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

Esta partida se destina a cubrir las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a la retribución de los funcionarios y agentes auxiliares, así como las horas extraordinarias.

1 1 7 2

Crédito provisional

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 65.

Esta partida se destina a cubrir las incidencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que decida el Consejo durante el ejercicio.

1 1 8

Gastos derivados de los procedimientos de selección de personal

1 1 8 1

Procedimiento de selección de personal

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 25 000 40 000 21 523

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33 y su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal y, concretamente, los gastos de la organización de concursos.

1 1 9

Formación, reconversión profesional e información al personal

1 1 9 1

Formación

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 50 000 60 000 64 819

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24, párrafo tercero.

Este crédito se destina a cubrir la organización de cursos de lenguas, de sesiones de información a la entrada en funciones, de cursos para la mejora de los conocimientos profesionales, reciclaje profesional, información sobre la utilización de métodos modernos, seminarios, etc.

Cubre asimismo los gastos resultantes de la compra del material y la documentación necesarios, así como del recurso a expertos en métodos de organización.

CAPÍTULO 1 2 —

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

1 2 1

Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

1 2 1 1

Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este capítulo se destina a cubrir las pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio (artículo 1 9 0), la cobertura de los riesgos de enfermedad (artículo 1 9 3), la ayuda social a los beneficiarios de una pensión comunitaria (artículo 1 9 6) y las adaptaciones de las pensiones y de las distintas indemnizaciones (artículo 1 9 9).

TÍTULO 2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

Artículo Partida Denominación Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 CAPÍTULO 2 1 2 1 1 Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios 2 1 1 1 Alquileres 391 103 364 248 247 937 2 1 1 2 Agua, gas, electricidad y calefacción 44 520 42 000 42 700 2 1 1 3 Limpieza y mantenimiento 94 605 89 250 89 471 2 1 1 4 Seguridad y vigilancia de los inmuebles 97 944 92 400 80 282 2 1 1 5 Adquisición de bienes inmuebles p.m. p.m. p.m. 2 1 1 6 Construcción de inmuebles p.m. p.m. p.m. 2 1 1 7 Otros gastos relativos a inmuebles 26 800 30 000 29 189 Total del artículo 2 1 1 654 972 617 898 489 579 2 1 2 Tratamiento de datos 2 1 2 1 Explotación del centro informático 453 700 415 000 652 227 Total del artículo 2 1 2 453 700 415 000 652 227 2 1 3 Bienes muebles y gastos accesorios 2 1 3 1 Nuevas adquisiciones o sustitución de equipos técnicos e instalaciones p.m. p.m. p.m. 2 1 3 2 Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de instalaciones y equipos técnicos p.m. p.m. p.m. 2 1 3 3 Nuevas adquisiciones o sustitución de mobiliario 5 565 5 250 4 921 2 1 3 4 Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de mobiliario p.m. p.m. p.m. 2 1 3 5 Nuevas adquisiciones o sustitución de vehículos p.m. p.m. p.m. 2 1 3 6 Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de vehículos 11 130 10 500 9 698 2 1 3 7 Fondos de biblioteca y compra de libros 21 200 20 000 9 410 2 1 3 8 Suscripciones a diarios, revistas y agencias de prensa 22 366 21 100 32 012 2 1 3 9 Papelería y material de oficina 58 300 55 000 44 079 Total del artículo 2 1 3 118 561 111 850 100 120 2 1 4 Gastos de funcionamiento administrativo corriente 2 1 4 1 Gastos bancarios y otros gastos financieros 31 800 30 000 16 400 2 1 4 2 Daños y perjuicios/gastos de contenciosos p.m. p.m. 1 604 2 1 4 3 Seguros varios 16 695 15 750 11 591 2 1 4 4 Uniformes y prendas de trabajo 2 616 2 468 1 994 2 1 4 5 Gastos diversos de reuniones internas 8 345 7 873 5 700 2 1 4 6 Mudanzas internas y operaciones asociadas p.m. p.m. p.m. 2 1 4 7 Franqueo postal y gastos de porte 39 247 37 025 26 562 2 1 4 8 Teléfono, telégrafo, télex y televisión 105 735 99 750 98 468 2 1 4 9 Otros gastos de funcionamiento administrativo corriente p.m. p.m. p.m. Total del artículo 2 1 4 204 438 192 866 162 319 2 1 5 Infraestructura de carácter sociomédico y servicio social 2 1 5 1 Restaurantes y cantinas 14 575 13 750 16 517 2 1 5 2 Relaciones sociales entre el personal 18 550 17 500 12 778 2 1 5 3 Jardines de infancia y otras guarderías 5 444 5 136 — 2 1 5 4 Servicio médico 20 000 21 000 10 282 Total del artículo 2 1 5 58 569 57 386 39 577 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 1 490 240 1 395 000 1 443 822 Total del título 2 1 490 240 1 395 000 1 443 822 CAPÍTULO 2 1 — ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

CAPÍTULO 2 1 —

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

2 1 1

Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios

2 1 1 1

Alquileres

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 391 103 364 248 247 937

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por el Observatorio.

2 1 1 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 44 520 42 000 42 700

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del consumo de agua, gas, electricidad y calefacción.

2 1 1 3

Limpieza y mantenimiento

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 94 605 89 250 89 471

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza, entre otros, de los locales (limpieza periódica, compra de productos de mantenimiento, lavado, blanqueo, limpieza en seco, etc.).

Cubre asimismo los costes de mantenimiento de los equipos e instalaciones técnicas (ascensores, calefacción, aire acondicionado, etc.).

2 1 1 4

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 97 944 92 400 80 282

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los diversos gastos relativos a la seguridad de las personas, de los inmuebles y de los bienes, en particular los contratos de vigilancia del edificio, la compra, el alquiler y el mantenimiento del material de lucha contra incendios, la renovación del equipamiento de los funcionarios responsables de los equipos de primera intervención y primeros auxilios y los costes de las revisiones estatutarias.

2 1 1 5

Adquisición de bienes inmuebles

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de la adquisición de bienes inmuebles.

2 1 1 6

Construcción de inmuebles

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos derivados de la construcción de edificios.

2 1 1 7

Otros gastos relativos a inmuebles

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 26 800 30 000 29 189

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los inmuebles no previstos especialmente en los demãs artículos, como, per ejemplo, los gastos de administración distintos a los suministros (agua, gas, electricidad), el mantenimiento y los seguros, en particular los inmuebles alquilados por varios inquilinos, los gastos relativos a la elaboración de las actas acreditativas del estado de los locales, los impuestos municipales y los gastos accesorios.

2 1 2

Tratamiento de datos

2 1 2 1

Explotación del centro informático

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 453 700 415 000 652 227

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra, el alquiler, el arrendamiento financiero y el mantenimiento de hardware (soporte físico) de ordenador, software (soporte lógico)/paquetes de software y otros productos informáticos.

2 1 3

Bienes muebles y gastos accesorios

2 1 3 1

Nuevas adquisiciones o sustitución de equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición del equipo inicial de almacenamiento de la documentación y de los archivos y de la gestión del correo.

2 1 3 2

Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de instalaciones y equipos técnicos

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

La compra de material e instalaciones con cargo a la presente partida está supeditada a que el equipo e instalaciones estén amortizados, de conformidad con el procedimiento habitual.

2 1 3 3

Nuevas adquisiciones o sustitución de mobiliario

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 5 565 5 250 4 921

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primeras necesidades en mobiliario.

2 1 3 4

Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de mobiliario

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el mantenimiento y la reparación del mobiliario.

2 1 3 5

Nuevas adquisiciones o sustitución de vehículos

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a la compra sin IVA de un vehículo para las necesidades del Observatorio.

2 1 3 6

Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de vehículos

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 11 130 10 500 9 698

Comentarios

Este crédito se destina a la renovación del material de transporte, a los gastos de alquiler ocasionales y al reembolso de los gastos de taxi y todos los gastos relativos a la utilización de vehículos por razones de transporte: seguros, combustible, piezas de recambio y facturas de reparaciones.

2 1 3 7

Fondos de biblioteca y compra de libros

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 21 200 20 000 9 410

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de publicaciones especializadas, anuarios, repertorios, diccionarios, etc.

2 1 3 8

Suscripciones a diarios, revistas y agencias de prensa

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 22 366 21 100 32 012

Comentarios

Ésta es una estimación proporcional basada en las cifras actuales para las instituciones, que refleja las necesidades específicas del Observatorio.

2 1 3 9

Papelería y material de oficina

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 58 300 55 000 44 079

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de papel, sobres, material de oficina y productos para la imprenta.

2 1 4

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

2 1 4 1

Gastos bancarios y otros gastos financieros

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 31 800 30 000 16 400

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria.

2 1 4 2

Daños y perjuicios/gastos de contenciosos

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m. p.m. 1 604

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos legales de tipo preliminar y de honorarios de abogados u otros expertos en concepto de asesoramiento al Observatorio. Este artículo se destina a cubrir los gastos que deba asumir el Observatorio en concepto de daños y perjuicios, en particular los derivados de reclamaciones contra el mismo (responsabilidad civil).

2 1 4 3

Seguros varios

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 16 695 15 750 11 591

Comentarios

Este crédito se destina a los seguros frente a todo tipo de riesgos, robo, accidentes, responsabilidad civil, responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos, transporte de valores y seguros del personal de economatos y restaurantes.

2 1 4 4

Uniformes y prendas de trabajo

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 2 616 2 468 1 994

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de compra de uniformes para los conductores y ujieres.

2 1 4 5

Gastos diversos de reuniones internas

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 8 345 7 873 5 700

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de refrescos y colaciones servidos en reuniones internas.

2 1 4 6

Mudanzas internas y operaciones asociadas

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de traslado de servicios y los costes generales de manipulación de equipos, mobiliario y material de oficina.

2 1 4 7

Franqueo postal y gastos de porte

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 39 247 37 025 26 562

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de porte de la correspondencia ordinaria, de los informes y publicaciones, de envío de los paquetes postales y de otro tipo efectuados por vía aérea, marítima y férrea, así como del correo interno del Observatorio.

2 1 4 8

Teléfono, telégrafo, télex y televisión

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 105 735 99 750 98 468

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de abono y comunicaciones telefónicas (únicamente las llamadas oficiales, ya que las llamadas privadas se facturan), fax, teleconferencias, transmisión de datos y compra de guías.

2 1 4 9

Otros gastos de funcionamiento administrativo corriente

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Esta partida incluye los gastos de funcionamiento no cubiertos por las demás partidas del artículo.

2 1 5

Infraestructura de carácter sociomédico y servicio social

2 1 5 1

Restaurantes y cantinas

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 14 575 13 750 16 517

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento corriente de los restaurantes y cantinas y, en particular, los contratos de mantenimiento de las instalaciones.

2 1 5 2

Relaciones sociales entre el personal

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 18 550 17 500 12 778

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

— actos socioculturales,

— medallas concedidas tras veinte años de servicio,

— subvenciones a los círculos deportivos y culturales,

— subvenciones a los grupos familiares (ayuda a la integración de las familias de nuevos funcionarios).

2 1 5 3

Jardines de infancia y otras guarderías

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 5 444 5 136 —

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la contribución del Observatorio a los gastos de guardería de su personal.

2 1 5 4

Servicio médico

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 20 000 21 000 10 282

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los exámenes médicos anuales del personal.

TÍTULO 3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

Artículo Partida Denominación Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 CAPÍTULO 3 1 3 1 1 Publicaciones 3 1 1 1 Publicaciones 350 000 850 000 406 909 Total del artículo 3 1 1 350 000 850 000 406 909 3 1 2 Traducciones 3 1 2 1 Traducciones 500 000 — 666 009 Total del artículo 3 1 2 500 000 — 666 009 3 1 4 Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente 3 1 4 1 Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente 86 745 86 745 172 086 Total del artículo 3 1 4 86 745 86 745 172 086 3 1 5 Actividades Reitox relacionadas con los proyectos 3 1 5 1 Proyectos clave Reitox 2 625 000 2 625 000 2 363 697 Total del artículo 3 1 5 2 625 000 2 625 000 2 363 697 3 1 6 Misiones 3 1 6 1 Misiones 215 952 215 952 274 032 Total del artículo 3 1 6 215 952 215 952 274 032 3 1 7 Reuniones estatutarias 3 1 7 1 Reuniones estatutarias 400 000 400 000 309 040 Total del artículo 3 1 7 400 000 400 000 309 040 3 1 8 Reuniones técnicas 3 1 8 1 Reuniones técnicas 347 898 347 898 312 725 Total del artículo 3 1 8 347 898 347 898 312 725 3 1 9 Gastos de recepción y de representación 3 1 9 1 Gastos de recepción y de representación 5 030 5 030 4 104 Total del artículo 3 1 9 5 030 5 030 4 104 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 4 530 625 4 530 625 4 508 602 Total del título 3 4 530 625 4 530 625 4 508 602 CAPÍTULO 3 1 — ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

CAPÍTULO 3 1 —

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

3 1 1

Publicaciones

3 1 1 1

Publicaciones

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 350 000 850 000 406 909

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

— publicaciones requeridas en virtud de los Tratados o Reglamentos del Consejo,

— publicaciones periódicas, institucionales y comunicaciones,

— folletos y publicaciones relativas a conocimientos científicos y técnicos,

— traducción de las publicaciones del Observatorio,

— actividades de promoción del Observatorio destinadas a la comunidad científica y las correspondientes autoridades públicas.

3 1 2

Traducciones

3 1 2 2

Traducciones

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 500 000 — 666 009

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la traducción de las publicaciones del Observatorio.

3 1 4

Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

3 1 4 1

Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 86 745 86 745 172 086

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios especializados, subcontratados a expertos o consultores, en la medida en que el personal del Observatorio no pueda efectuarlos por sí mismo.

3 1 5

Actividades Reitox relacionadas con los proyectos

3 1 5 1

Proyectos clave Reitox

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 2 625 000 2 625 000 2 363 697

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el apoyo directo a los centros de referencia nacionales de la red Reitox.

3 1 6

Misiones

3 1 6 1

Misiones

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 215 952 215 952 274 032

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

3 1 7

Reuniones estatutarias

3 1 7 1

Reuniones estatutarias

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 400 000 400 000 309 040

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, estancia y contacto de los expertos y otros gastos, particularmente de los miembros del Consejo de administración, del Comité científico y de la red Reitox, convocados a participar en comisiones y grupos de estudio y de trabajo.

Cubre asimismo los gastos accesorios ocasionados por la celebración de reuniones, en la medida en que no estén cubiertos por la infraestructura existente.

3 1 8

Reuniones técnicas

3 1 8 1

Reuniones técnicas

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 347 898 347 898 312 725

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de reuniones no institucionales y de participación en las mismas.

3 1 9

Gastos de recepción y de representación

3 1 9 1

Gastos de recepción y de representación

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 5 030 5 030 4 104

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el reembolso de los gastos de los funcionarios en representación de los intereses del Observatorio en el marco de sus actividades.

TÍTULO 4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Artículo Partida Denominación Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 CAPÍTULO 4 1 4 1 1 Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente p.m. 4 1 2 Actividades Reitox relacionadas con los proyectos p.m. 4 1 3 Reuniones relacionadas con los proyectos p.m. 4 1 4 Misiones relacionadas con los proyectos p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 4 1 p.m. Total del título 4 p.m. CAPÍTULO 4 1 — PROYECTOS

CAPÍTULO 4 1 —

PROYECTOS

4 1 1

Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m.

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir los gastos de estudios especializados, subcontratados a expertos o consultores, en la medida en que el personal del Observatorio no pueda efectuarlos por sí mismo.

4 1 2

Actividades Reitox relacionadas con los proyectos

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m.

Comentarios

Apoyo directo a los centros de referencia nacionales de la red Reitox.

4 1 3

Reuniones relacionadas con los proyectos

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m.

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir los gastos de organización de reuniones no institucionales y de participación en las mismas.

4 1 4

Misiones relacionadas con los proyectos

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

TÍTULO 5

RESERVA

Artículo Partida Denominación Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Total del título 5 —

GASTOS PHARE