ES Diario Oficial de la Unión Europea L 2/229

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 2

(2008/15/CE)

INGRESOS

Título Capítulo Denominación Presupuesto 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 1 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 1 0 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 37 027 000 –1 000 000 36 027 000 Total del título 1 37 027 000 –1 000 000 36 027 000 2 INGRESOS DIVERSOS Total del título 2 p.m. p.m. TOTAL GENERAL 37 027 000 –1 000 000 36 027 000

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida Denominación Presupuesto 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe CAPÍTULO 1 0 1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea 1 0 0 0 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Sociedad de la Información» 8 895 932 –1 014 932 7 881 000 1 0 1 1 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 1 de las perspectivas financieras) 17 575 176 – 157 176 17 418 000 1 0 1 2 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 3 de las perspectivas financieras) 9 928 382 – 911 382 9 017 000 1 0 1 3 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 4 de las perspectivas financieras) 392 194 7 806 400 000 1 0 4 0 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Ampliación» 40 000 40 000 Total del artículo 1 0 0 37 027 000 –1 000 000 36 027 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 37 027 000 –1 000 000 36 027 000 Total del título 1 37 027 000 –1 000 000 36 027 000 TOTAL GENERAL 37 027 000 –1 000 000 36 027 000 CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea

1 0 0 0 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Sociedad de la Información»

Presupuesto 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 8 895 932 –1 014 932 7 881 000

Comentarios

Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 09 01 04 30 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.

1 0 1 1 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 1 de las perspectivas financieras)

Presupuesto 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 17 575 176 – 157 176 17 418 000

Comentarios

Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 15 01 04 30 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.

1 0 1 2 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 3 de las perspectivas financieras)

Presupuesto 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 9 928 382 – 911 382 9 017 000

Comentarios

Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 15 01 04 31 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.

1 0 1 3 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 4 de las perspectivas financieras)

Presupuesto 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 392 194 7 806 400 000

Comentarios

Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 15 01 04 32 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.

1 0 4 0 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Ampliación»

Presupuesto 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 40 000 40 000

Comentarios

Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el Presupuesto General de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 22 01 04 30 de la sección III «Comisión» del Presupuesto general.

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL EN ACTIVO 20 155 000 118 000 20 273 000 1 3 MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS 509 000 –67 000 442 000 1 4 SERVICIO SOCIAL 504 000 –48 000 456 000 Total del título 1 21 173 000 3 000 21 176 000 2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO 2 0 ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 3 947 000 – 145 528 3 801 472 2 1 TRATAMIENTO DE DATOS 2 789 000 – 225 000 2 564 000 2 2 BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 446 000 –83 000 363 000 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO 282 000 12 000 294 000 2 4 FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES 575 000 39 000 614 000 2 6 GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 7 815 000 – 600 472 7 214 528 Total del título 2 15 854 000 –1 003 000 14 851 000 TOTAL GENERAL 37 027 000 –1 000 000 36 027 000

Comentarios

Presupuesto rectificativo no 2: Esta columna incluye las modificaciones introducidas en el ámbito de la adopción del segundo presupuesto rectificativo por el Comité de Dirección el 22 de octubre de 2007 así como las operaciones de transferencia aprobadas por el Comité de Dirección el 29 de junio de 2007.

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe CAPÍTULO 1 1 1 1 0 Agentes que ocupan un puesto en plantilla 1 1 0 0 Sueldos base 5 750 000 – 415 000 5 335 000 1 1 0 2 Indemnizaciones de expatriación y por residencia fuera del país de origen 688 000 –10 000 678 000 Total del artículo 1 1 0 6 951 000 – 425 000 6 526 000 1 1 1 Otros agentes 1 1 1 2 Agentes contractuales 9 913 000 – 720 000 9 193 000 1 1 1 3 Becarios 40 000 –40 000 p.m. 1 1 1 5 Funcionarios europeos, nacionales e internacionales y agentes del sector privado destacados temporalmente en la agencia 80 000 12 000 92 000 Total del artículo 1 1 1 10 033 000 – 748 000 9 285 000 1 1 4 Otras prestaciones e indemnizaciones 255 000 – 153 000 102 000 1 1 7 Prestaciones provisionales y otros contratistas externos 2 345 000 1 558 000 3 903 000 1 1 8 Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las mismas y a los traslados 250 000 – 111 000 139 000 1 1 9 Coeficientes correctores 8 000 –3 000 5 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 20 155 000 118 000 20 273 000 CAPÍTULO 1 3 1 3 0 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios 509 000 –67 000 442 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 509 000 –67 000 442 000 CAPÍTULO 1 4 1 4 2 Restaurantes y comedores 10 000 10 000 1 4 3 Servicio médico 119 000 9 000 128 000 1 4 4 Cursos de lenguas, reconversión profesional y formación profesional complementaria 360 000 360 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 504 000 –48 000 456 000 Total del título 1 21 173 000 3 000 21 176 000 CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — SERVICIO SOCIAL

CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0 Agentes que ocupan un puesto en plantilla

1 1 0 0 Sueldos base

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 5 750 000 – 415 000 5 335 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62 y 66).

Este crédito se destina a cubrir los sueldos base del personal en plantilla, calculado de acuerdo con las disposiciones en vigor y tomando en consideración posibles adaptaciones.

Este crédito incluye también las horas extraordinarias (artículo 56 y anexo VI).

1 1 0 2 Indemnizaciones de expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 688 000 –10 000 678 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62 y 69, así como el artículo 4 de su anexo VII).

1 1 1 Otros agentes

1 1 1 2 Agentes contractuales

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 9 913 000 – 720 000 9 193 000

Comentarios

Régimen aplicable a los demás agentes de las Comunidades Europeas (empleado contratado: título IV y, en particular, su artículo 79):

Este crédito se destina a cubrir todos los costes relativos a la remuneración, seguridad social, así como a todo tipo de prestaciones, indemnizaciones y otros gastos relativos a esos agentes.

1 1 1 3 Becarios

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 40 000 –40 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los períodos de prácticas administrativos para jóvenes estudiantes. Los gastos incluyen las indemnizaciones y cotizaciones a la seguridad social para los estudiantes en prácticas, los gastos relativos a los desplazamientos realizados en el transcurso de los períodos de prácticas y los gastos de viaje al principio o al final del período de prácticas o de estancia.

1 1 1 5 Funcionarios europeos, nacionales e internacionales y agentes del sector privado destacados temporalmente en la agencia

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 80 000 12 000 92 000

Comentarios

Las modalidades de designación y retribución de los funcionarios, así como las demás condiciones financieras decididas por la Comisión se aplicarán por analogía.

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos al envío de funcionarios europeos (en particular de funcionarios en prácticas en la Comisión), nacionales y otros expertos en la agencia y a su adscripción provisional a estos servicios.

1 1 4 Otras prestaciones e indemnizaciones

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 255 000 – 153 000 102 000

Comentarios

Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 70, 74 y 75, y artículo 8 de su anexo VII).

Este crédito se destina a cubrir:

— la prestación por nacimiento de un hijo y la prestación en caso de defunción de un funcionario — partida 1 1 4 0,

— los gastos de viaje por vacaciones anuales — partida 1 1 4 1,

— la indemnización de alojamiento, de transporte — partida 1 1 4 2,

— las indemnizaciones a tanto alzado por funciones especiales — partida 1 1 4 3,

— la indemnización a tanto alzado por desplazamiento — partida 1 1 4 4,

— la indemnización especial para los contables y administradores de anticipos — partida 1 1 4 5,

— la indemnización por permanencia en el lugar/por servicio continuo — partida 1 1 4 7,

— otras indemnizaciones — partida 1 1 4 9.

1 1 7 Prestaciones provisionales y otros contratistas externos

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 2 345 000 1 558 000 3 903 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el recurso a:

— personal interino — partida 1 1 7 0,

— otro personal externo, incluidos los costes ANS vinculados al pago de personal — partida 1 1 7 8.

1 1 8 Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las mismas y a los traslados

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 250 000 – 111 000 139 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a:

— gastos de viaje abonados a los agentes, incluidos los de los miembros de la familia (artículos 20 y 71 y artículo 7 de su anexo VII) — partida 1 1 8 1,

— indemnización de instalación, de reinstalación y de traslado (artículos 5 y 6 de su anexo VII) — partida 1 1 8 2,

— a gastos de transporte de mobiliario y enseres (artículos 20 y 71 y artículo 9 de su anexo VII) — partida 1 1 8 3,

— a indemnizaciones diarias temporales (artículos 20 y 71 y artículo 10 de su anexo VII) — partida 1 1 8 4,

— a gastos de contratación (artículos 27 a 31 y 33 y anexo III) — partida 1 1 8 5.

1 1 9 Coeficientes correctores

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 8 000 –3 000 5 000

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir

— el pago de los coeficientes correctores — partida 1 1 9 0,

— y la actualización de las retribuciones — partida 1 1 9 1,

de conformidad con las decisiones adoptadas por el Consejo.

CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 509 000 –67 000 442 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de misiones del personal de la agencia.

CAPÍTULO 1 4 — SERVICIO SOCIAL

1 4 2 Restaurantes y comedores

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 10 000 10 000

1 4 3 Servicio médico

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 119 000 9 000 128 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades europeas, y en particular su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

1 4 4 Cursos de lenguas, reconversión profesional y formación profesional complementaria

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 360 000 360 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la participación financiera de la agencia en los cursos de formación profesional complementaria en los que participen sus agentes.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Alquileres 2 133 000 –70 000 2 063 000 2 0 1 Seguros 7 000 – 928 6 072 2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción 290 000 –50 000 240 000 2 0 3 Limpieza y mantenimiento 617 000 4 000 621 000 2 0 4 Arreglo de locales 50 000 –25 000 25 000 2 0 5 Seguridad y vigilancia de los edificios 490 000 6 000 496 000 2 0 9 Otros gastos 360 000 –9 600 350 400 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 3 947 000 – 145 528 3 801 472 CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Informática 2 1 0 0 Equipo para tratamiento de datos 553 000 –65 000 488 000 2 1 0 1 Desarrollo de programas informáticos 883 000 –32 000 851 000 2 1 0 2 Otros servicios externos 1 353 000 – 128 000 1 225 000 Total del artículo 2 1 0 2 789 000 – 225 000 2 564 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 2 789 000 – 225 000 2 564 000 CAPÍTULO 2 2 2 2 0 Material e instalaciones técnicas 2 2 0 0 Compra de material e instalaciones técnicas 23 000 41 000 64 000 2 2 0 2 Alquiler y leasing de material e instalaciones técnicas 75 000 –16 000 59 000 2 2 0 3 Mantenimiento, explotación y reparación de material e instalaciones técnicas 122 000 –15 000 107 000 Total del artículo 2 2 0 220 000 10 000 230 000 2 2 1 Mobiliario 2 2 1 0 Compra de mobiliario 171 000 –85 000 86 000 Total del artículo 2 2 1 191 000 –85 000 106 000 2 2 3 Material de transporte 2 2 3 2 Alquiler y leasing de material de transporte 30 000 –4 000 26 000 Total del artículo 2 2 3 30 000 –4 000 26 000 2 2 5 Gastos de documentación y biblioteca 5 000 –4 000 1 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 446 000 –83 000 363 000 CAPÍTULO 2 3 2 3 0 Papelería y material de oficina 142 000 –20 000 122 000 2 3 2 Gastos financieros 2 3 2 0 Gastos bancarios 1 000 1 000 2 3 2 1 Pérdidas por cambio p.m. p.m. 2 3 2 9 Otros gastos financieros 2 000 2 000 Total del artículo 2 3 2 3 000 3 000 2 3 3 Gastos de contenciosos p.m. 55 000 55 000 2 3 5 Otros gastos de funcionamiento 47 000 –23 000 24 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 282 000 12 000 294 000 CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Franqueo postal y gastos de porte 50 000 –6 000 44 000 2 4 1 Telecomunicaciones 2 4 1 0 Abonos e importes por consumo telefónico 525 000 45 000 570 000 Total del artículo 2 4 1 525 000 45 000 570 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 575 000 39 000 614 000 CAPÍTULO 2 6 2 6 0 Gastos de expertos vinculados a actividades operativas 5 000 000 – 577 472 4 422 528 2 6 1 Gastos de interpretación 100 000 –38 000 62 000 2 6 2 Información, comunicación y publicación 600 000 –90 000 510 000 2 6 3 Gastos de traducción 600 000 100 000 700 000 2 6 4 Gastos de auditorías 1 440 000 80 000 1 520 000 2 6 5 Gastos de estudios 75 000 –75 000 p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6 7 815 000 – 600 472 7 214 528 Total del título 2 15 854 000 –1 003 000 14 851 000 TOTAL GENERAL 37 027 000 –1 000 000 36 027 000 CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — TRATAMIENTO DE DATOS CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 6 — GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0 Alquileres

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 2 133 000 –70 000 2 063 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres relativos a inmuebles o partes de inmuebles ocupados.

2 0 1 Seguros

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 7 000 – 928 6 072

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los contratos de seguros relativos a inmuebles o partes de inmuebles ocupados.

2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 290 000 –50 000 240 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos corrientes.

2 0 3 Limpieza y mantenimiento

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 617 000 4 000 621 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento del inmueble a disposición de la agencia (habitaciones, ascensor, calefacción, aire acondicionado, electricidad, tuberías).

2 0 4 Arreglo de locales

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 50 000 –25 000 25 000

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir la disposición de locales y cambios de tabiques en el edificio.

2 0 5 Seguridad y vigilancia de los edificios

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 490 000 6 000 496 000

2 0 9 Otros gastos

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 360 000 –9 600 350 400

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los demás gastos corrientes de inmuebles no previstos especialmente, en particular los arbitrios de ocupación de terrenos, los de saneamiento, retirada de basuras y limpieza de las chimeneas.

CAPÍTULO 2 1 — TRATAMIENTO DE DATOS

2 1 0 Informática

2 1 0 0 Equipo para tratamiento de datos

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 553 000 –65 000 488 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra o alquiler de calculadores y aparatos periféricos.

Cubre también los gastos de mantenimiento, operación, reparación, soportes, documentación, materiales, etc.

2 1 0 1 Desarrollo de programas informáticos

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 883 000 –32 000 851 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consulta de especialistas en informática para servicios como:

— mantenimiento de los equipos existentes,

— instalación de nuevos equipos y extensión de los ya existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, implementación, etc.),

— la gestión y configuración de sistemas de explotación,

— la compra, alquiler y mantenimiento de programas informáticos, etc.

2 1 0 2 Otros servicios externos

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 1 353 000 – 128 000 1 225 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos por personal externo para el tratamiento de datos (operadores, responsables de tratamiento de datos, ingenieros de sistema, personal de registro de datos, etc.), con excepción de personal interino para la recogida de datos.

CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0 Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0 Compra de material e instalaciones técnicas

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 23 000 41 000 64 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición:

— de material audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca y de interpretación,

— utensilios diversos para los talleres de mantenimiento de los edificios,

— pequeño material de ofimática como las máquinas de escribir y calcular, máquinas de tratamiento de texto, etc.

2 2 0 2 Alquiler y leasing de material e instalaciones técnicas

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 75 000 –16 000 59 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de materiales y equipos recogidos en la partida 2 2 0 0.

2 2 0 3 Mantenimiento, explotación y reparación de material e instalaciones técnicas

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 122 000 –15 000 107 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de materiales y equipos recogidos en la partida 2 2 0 0.

2 2 1 Mobiliario

2 2 1 0 Compra de mobiliario

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 171 000 –85 000 86 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de mobiliario.

2 2 3 Material de transporte

2 2 3 2 Alquiler y leasing de material de transporte

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 30 000 –4 000 26 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler, el leasing de material móvil así como los alquileres ocasionales y los gastos de utilización de los transportes en común.

2 2 5 Gastos de documentación y biblioteca

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 5 000 –4 000 1 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir en particular:

— el fondo de la biblioteca — partida 2 2 5 0,

— equipamiento en materiales especiales para bibliotecas (ficheros, estanterías, archivadores, etc.) — partida 2 2 5 1,

— suscripciones a diarios y revistas — partida 2 2 5 2,

— suscripciones a agencias de prensa — partida 2 2 5 3,

— gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas — partida 2 2 5 4.

CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 3 0 Papelería y material de oficina

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 142 000 –20 000 122 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de fotocopias, los productos para los aparatos reproductores, el papel y el material de oficina.

2 3 2 Gastos financieros

2 3 2 0 Gastos bancarios

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 1 000 1 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos bancarios.

2 3 2 1 Pérdidas por cambio

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a pérdidas por cambio de moneda.

2 3 2 9 Otros gastos financieros

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 2 000 2 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos financieros.

2 3 3 Gastos de contenciosos

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe p.m. 55 000 55 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos contenciosos, así como del recurso a los servicios de abogados u otros expertos.

2 3 5 Otros gastos de funcionamiento

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 47 000 –23 000 24 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento, en particular:

— seguros diversos — partida 2 3 5 0,

— gastos diversos de reuniones internas — partida 2 3 5 2,

— trabajos de mantenimiento y traslado de servicios — partida 2 3 5 3,

— gastos de archivo de documentos — partida 2 3 5 4,

— uniformes y prendas de trabajo — partida 2 3 5 5,

— gastos diversos, incluidos los servicios horizontales — partida 2 3 5 6.

CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0 Franqueo postal y gastos de porte

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 50 000 –6 000 44 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos de franqueo postal y gastos de porte, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1 Telecomunicaciones

2 4 1 0 Abonos e importes por consumo telefónico

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 525 000 45 000 570 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos fijos de suscripciones, gastos de comunicaciones, cuotas de mantenimiento, reparación y mantenimiento de material.

CAPÍTULO 2 6 — GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

2 6 0 Gastos de expertos vinculados a actividades operativas

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 5 000 000 – 577 472 4 422 528

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de expertos y socios organizadas por la agencia en el marco de sus actividades operativas:

— gastos de expertos — partida 2 6 0 0,

— gastos de reunión — partida 2 6 0 1.

2 6 1 Gastos de interpretación

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 100 000 –38 000 62 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de interpretación expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.

2 6 2 Información, comunicación y publicación

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 600 000 –90 000 510 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de información, comunicación y publicación expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.

2 6 3 Gastos de traducción

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 600 000 100 000 700 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.

2 6 4 Gastos de auditorías

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 1 440 000 80 000 1 520 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de auditorías expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.

2 6 5 Gastos de estudios

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 2 Nuevo importe 75 000 –75 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.

Cuadro de efectivos