ES Diario Oficial de la Unión Europea L 96/455

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para el ejercicio 2005

(2005/284/CE)

ESTADO DE INGRESOS

Título Capítulo Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 2 CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 2 0 CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 8 189 000 7 969 000 7 176 000 Total del título 2 8 189 000 7 969 000 7 176 000 5 INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS 5 2 INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS p.m. p.m. p.m. Total del título 5 p.m. p.m. p.m. 9 INGRESOS VARIOS 9 0 INGRESOS VARIOS p.m. 100 000 75 000 Total del título 9 p.m. 100 000 75 000 TOTAL GENERAL 8 189 000 8 069 000 7 251 000

TÍTULO 2

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 2 0 2 0 0 2 0 0 0 Contribución de la Comunidad Europea (1) 8 189 000 7 969 000 7 176 000 Total del artículo 2 0 0 8 189 000 7 969 000 7 176 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 8 189 000 7 969 000 7 176 000 Total del título 2 8 189 000 7 969 000 7 176 000 CAPÍTULO 2 0 — CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 —

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0 0



2 0 0 0

Contribución de la Comunidad Europea (2)

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 8 189 000 7 969 000 7 176 000

Comentarios

Esta partida incluye los fondos del Observatorio para el proyecto PHARE.

TÍTULO 5

INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 5 2 5 2 0 5 2 0 0 Ingresos por intereses bancarios p.m. p.m. p.m. Total del artículo 5 2 0 p.m. p.m. p.m. 5 2 2 Ingresos recibidos en las cuentas del Observatorio 5 2 2 0 Ingresos por venta de publicaciones p.m. p.m. p.m. Total del artículo 5 2 2 p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2 p.m. p.m. p.m. Total del título 5 p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 5 2 — INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO 5 2 —

INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS

5 2 0



5 2 0 0

Ingresos por intereses bancarios

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. p.m. p.m.

5 2 2

Ingresos recibidos en las cuentas del Observatorio

5 2 2 0

Ingresos por venta de publicaciones

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Esta partida recoge los ingresos por la venta de las publicaciones del Observatorio, sea cual sea su formato, incluido el copyright.

TÍTULO 9

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 9 0 9 0 0 Ingresos varios 9 0 0 0 Ingresos varios p.m. 100 000 75 000 Total del artículo 9 0 0 p.m. 100 000 75 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0 p.m. 100 000 75 000 Total del título 9 p.m. 100 000 75 000 TOTAL GENERAL 8 189 000 8 069 000 7 251 000 CAPÍTULO 9 0 — INGRESOS VARIOS

CAPÍTULO 9 0 —

INGRESOS VARIOS

9 0 0

Ingresos varios

9 0 0 0

Ingresos varios

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. 100 000 75 000

Comentarios

Esta partida recoge los ingresos varios como los disponibles para reutilización pero no utilizados.

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL EN ACTIVO 3 171 000 2 890 000 2 594 000 1 3 MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS 110 000 100 000 100 000 1 4 INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO 10 000 10 000 10 000 1 5 MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS 100 000 300 000 100 000 1 6 SERVICIO SOCIAL 10 000 10 000 10 000 1 7 GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN 6 000 6 000 6 000 Total del título 1 3 407 000 3 316 000 2 820 000 2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO 2 0 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 341 000 333 000 293 000 2 1 INFORMÁTICA 181 000 255 000 33 000 2 2 BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 81 000 67 000 67 000 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE 50 000 36 000 36 000 2 4 FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES 85 000 40 000 110 000 2 5 GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS 5 000 5 000 6 000 2 6 ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS 10 000 10 000 10 000 Total del título 2 753 000 746 000 555 000 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3 1 REDES 2 257 000 2 135 000 1 710 000 3 2 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS 270 000 270 000 440 000 3 3 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 679 000 630 000 530 000 3 4 RELACIONES CON LAS COMUNIDADES 823 000 803 000 520 000 Total del título 3 4 029 000 3 838 000 3 200 000 EUMC (PHARE) p.m. 169 000 676 000 TOTAL GENERAL 8 189 000 8 069 000 7 251 000

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 1 1 1 1 0 Personal que ocupa un puesto en la plantilla 1 1 0 0 Sueldo base 1 957 000 1 805 500 1 635 000 1 1 0 1 Complementos familiares 227 000 200 000 162 000 1 1 0 2 Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen 237 000 230 000 205 000 1 1 0 3 Indemnización de secretaría 12 000 5 000 10 000 Total del artículo 1 1 0 2 433 000 2 240 500 2 012 000 1 1 1 Otros agentes 1 1 1 0 Agentes auxiliares p.m. p.m. p.m. 1 1 1 2 Agentes locales p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 1 p.m. p.m. p.m. 1 1 2 Perfeccionamiento profesional del personal 1 1 2 0 Perfeccionamiento profesional del personal 90 000 45 000 45 000 Total del artículo 1 1 2 90 000 45 000 45 000 1 1 3 Cotizaciones patronales a la seguridad social 1 1 3 0 Seguro de riesgo de enfermedad 67 000 60 000 62 500 1 1 3 1 Seguro de riesgo de accidentes y de enfermedad profesional 20 000 15 000 15 000 1 1 3 2 Seguro de riesgo de desempleo 25 000 15 000 16 000 1 1 3 3 Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 3 112 000 90 000 93 500 1 1 4 Complementos e indemnizaciones varias 1 1 4 0 Subvenciones por nacimiento y fallecimiento 10 000 5 000 p.m. 1 1 4 1 Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen 63 000 75 000 70 000 1 1 4 5 Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos p.m. p.m. 3 000 1 1 4 9 Otras indemnizaciones y reembolsos p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 4 73 000 80 000 73 000 1 1 5 Horas extraordinarias 1 1 5 0 Horas extraordinarias p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 5 p.m. p.m. p.m. 1 1 7 Prestaciones de apoyo 1 1 7 1 Intérpretes independientes p.m. p.m. p.m. 1 1 7 5 Servicios provisionales 65 000 60 000 54 000 1 1 7 8 Servicios externos 20 000 17 500 17 500 Total del artículo 1 1 7 85 000 77 500 71 500 1 1 8 Gastos varios de selección y traslado de personal 1 1 8 0 Gastos varios de selección de personal 60 000 70 000 53 000 1 1 8 1 Gastos de viaje 10 000 10 000 10 000 1 1 8 2 Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado 56 000 35 000 34 000 1 1 8 3 Gastos de transporte de mobiliario y enseres 60 000 50 000 20 000 1 1 8 4 Indemnizaciones diarias temporales 41 000 10 000 10 000 Total del artículo 1 1 8 227 000 175 000 127 000 1 1 9 Coeficientes correctores 1 1 9 0 Coeficientes correctores 151 000 182 000 172 000 1 1 9 1 Crédito provisional p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 9 151 000 182 000 172 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 3 171 000 2 890 000 2 594 000 CAPÍTULO 1 3 1 3 0 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios 1 3 0 0 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios 110 000 100 000 100 000 Total del artículo 1 3 0 110 000 100 000 100 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 110 000 100 000 100 000 CAPÍTULO 1 4 1 4 0 Restaurantes y cantinas 1 4 0 0 Restaurantes y cantinas 5 000 6 500 6 500 Total del artículo 1 4 0 5 000 6 500 6 500 1 4 1 Servicio médico 1 4 1 0 Servicio médico 5 000 3 500 3 500 Total del artículo 1 4 1 5 000 3 500 3 500 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 10 000 10 000 10 000 CAPÍTULO 1 5 1 5 2 Movilidad, intercambios de funcionarios y expertos 1 5 2 0 Movilidad del personal 100 000 300 000 100 000 1 5 2 1 Funcionarios del Observatorio en comisión de servicios en el exterior p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 5 2 100 000 300 000 100 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 100 000 300 000 100 000 CAPÍTULO 1 6 1 6 0 Ayudas extraordinarias 1 6 0 0 Ayudas extraordinarias 4 000 5 000 5 000 Total del artículo 1 6 0 4 000 5 000 5 000 1 6 1 Relaciones sociales entre los miembros del personal 1 6 1 0 Relaciones sociales entre los miembros del personal 6 000 5 000 5 000 Total del artículo 1 6 1 6 000 5 000 5 000 1 6 2 Otras intervenciones sociales 1 6 2 0 Otras intervenciones sociales p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 6 2 p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Centros de primera infancia — Guarderías 1 6 3 0 Centros de primera infancia — Guarderías p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 6 3 p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Ayuda complementaria para los minusválidos 1 6 4 0 Ayuda complementaria para los minusválidos p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 6 4 p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6 10 000 10 000 10 000 CAPÍTULO 1 7 1 7 0 Gastos de recepción y de representación 1 7 0 0 Gastos de recepción y de representación 6 000 6 000 6 000 Total del artículo 1 7 0 6 000 6 000 6 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 6 000 6 000 6 000 Total del título 1 3 407 000 3 316 000 2 820 000 CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 5 — MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS CAPÍTULO 1 6 — SERVICIO SOCIAL CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0

Personal que ocupa un puesto en la plantilla

1 1 0 0

Sueldo base

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 957 000 1 805 500 1 635 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66.

Este crédito se destina a cubrir los sueldos base del personal temporal.

1 1 0 1

Complementos familiares

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 227 000 200 000 162 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66 y el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares, por hijos a cargo y por escolaridad de los foncionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 2

Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 237 000 230 000 205 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69 y el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de expatriación y por residencia fuera del país de origen de los funcionarios y los agentes temporales.

1 1 0 3

Indemnización de secretaría

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 12 000 5 000 10 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de secretaría devengadas al personal de categoría C empleado en labores de estenotipia o mecanografía, operadores de teleimpresoras, especialistas en composición, secretarios ejecutivos o principales.

1 1 1

Otros agentes

1 1 1 0

Agentes auxiliares

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) y la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes auxiliares.

1 1 1 2

Agentes locales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 de su título IV.

Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias), así como la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes locales.

1 1 2

Perfeccionamiento profesional del personal

1 1 2 0

Perfeccionamiento profesional del personal

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 90 000 45 000 45 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el tercer párrafo de su artículo 24.

Este crédito se destina a cubrir los cursos de introducción para los nuevos agentes, los cursos de perfeccionamiento profesional del personal, la recapacitación, los cursos sobre el uso de técnicas modernas, seminarios, sesiones informativas sobre asuntos de la Unión Europea, etc.

También cubre la adquisición de equipos y la documentación, así como la contratación de consultores de organización.

1 1 3

Cotizaciones patronales a la seguridad social

1 1 3 0

Seguro de riesgo de enfermedad

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 67 000 60 000 62 500

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.

Reglamentación sobre el seguro de enfermedad para los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,4 % del sueldo base); la contribución del funcionario es del 1,7 % del sueldo base.

1 1 3 1

Seguro de riesgo de accidentes y de enfermedad profesional

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 20 000 15 000 15 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes (0,77 % del sueldo base).

Se añade un 2 % adicional a los créditos calculados (elevando la cuota al 0,7854 %) para cubrir los gastos no cubiertos por el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 3 2

Seguro de riesgo de desempleo

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 25 000 15 000 16 000

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito se destina al seguro de desempleo del personal temporal.

La cuota aplicada es el 0,8 % del sueldo base.

1 1 3 3

Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Este crédito se destina a cubrir los pagos que el Centro deba efectuar en favor de los agentes temporales para constituir o mantener sus derechos a pensión en sus países de origen.

1 1 4

Complementos e indemnizaciones varias

1 1 4 0

Subvenciones por nacimiento y fallecimiento

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 10 000 5 000 p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

— la asignación por natalidad,

— en caso de fallecimiento de un funcionario, el pago del sueldo completo del funcionario hasta el tercer mes después del mes en que tuvo lugar el fallecimiento y el coste de traslado del féretro al lugar de origen del funcionario.

1 1 4 1

Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 63 000 75 000 70 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje a tanto alzado de los funcionarios o agentes, sus cónyuges y dependientes, desde el lugar de empleo a su lugar de origen de acuerdo con las condiciones siguientes:

— una vez por año natural si la distancia por ferrocarril es mayor de 50 km y menor de 725 km,

— dos veces por año natural si la distancia por ferrocarrill es mayor de 725 km.

1 1 4 5

Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 3 000

Comentarios

Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 356 de 31.12.1977, p. 1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (DO L 111 de 20.4.2001, p. 1), y, en particular, su artículo 75, apartado 4.

Este crédito se destina a cubrir el complemento especial asignado a los oficiales contables, auxiliares contables o administradores de anticipos.

1 1 4 9

Otras indemnizaciones y reembolsos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 34.

Este crédito se destina a cubrir:

— la indemnización por separación de un funcionario en prácticas separado del servicio en caso de insuficiencia profesional manifiesta,

— la indemnización por rescisión del contrato de un agente temporal por parte del Observatorio.

1 1 5

Horas extraordinarias

1 1 5 0

Horas extraordinarias

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este crédito se destina a cubrir los pagos a tanto alzado o por horas extraordinarias de los funcionarios y agentes auxiliares de las categorías C y D, así como por los agentes locales, que no hayan podido ser compensadas, de acuerdo con las modalidades previstas, con tiempo libre.

1 1 7

Prestaciones de apoyo

1 1 7 1

Intérpretes independientes

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a la retribución de los intérpretes independientes contratados para que el Observatorio pueda garantizar la interpretación de conferencias concretas, en aquellos casos en que la Comisión no pueda poner a su disposición los recursos de interpretación.

Además de la remuneración, esta partida incluye las contribuciones a un plan de seguro de vida y enfermedad y accidentes, y el reeembolso para los traductores autónomos cuya residencia profesional no es el lugar de empleo, o los gastos de viaje y el pago de los complementos fijos.

1 1 7 5

Servicios provisionales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 65 000 60 000 54 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

— el empleo de personal interino, especialmente telefonistas, personal auxiliar y de secretaría,

— la reproducción y mecanografiado se envía al exterior al no poderse realizar en el Observatorio,

— el coste del tratamiento informático de los documentos explicativos y de apoyo para las necesidades del Observatorio y para su presentación a la autoridad presupuestaria,

— la indemnización a devengar en concepto de formación de experiencia laboral para los hijos del personal,

— el reembolso de los gastos por asistencia administrativa de la Comisión al Observatorio.

1 1 7 8

Servicios externos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 20 000 17 500 17 500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la Comisión por asistencia administrativa prestada a la Agencia, por ejemplo, el servicio informatizado de nómina.

1 1 8

Gastos varios de selección y traslado de personal

1 1 8 0

Gastos varios de selección de personal

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 60 000 70 000 53 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33 y su anexo III.

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de los procedimientos de contratación, incluidos:

— costes de publicación, viajes y seguro de accidentes de los candidatos llamados a exámenes y entrevistas, los gastos directamente relacionados con la promoción y organización de pruebas de contratación colectivas (alquiler de salas, mobiliario, máquinas y equipos varios, honorarios para la preparación y corrección de las pruebas, etc.)

— exámenes médicos previos a la contratación.

1 1 8 1

Gastos de viaje

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 10 000 10 000 10 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 7 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje del personal (incluidos los familiares) que ingresan en el servicio o lo abandonan.

1 1 8 2

Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 56 000 35 000 34 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización por gastos de instalación del personal obligado a cambiar de residencia tras entrar en funciones o cuando cesan definitivamente y se trasladan a otro lugar.

1 1 8 3

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 60 000 50 000 20 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traslado del personal obligado a cambiar de residencia tras recibir el nombramiento o cuando son transferidos a nuevo destino o cuando abandonan definitivamente sus funciones y se trasladan a otro lugar.

1 1 8 4

Indemnizaciones diarias temporales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 41 000 10 000 10 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 10 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones diarias temporales del personal que puedan probar que se han visto obligados a cambiar de residencia tras pasar a desempeñar sus funciones (incluido el traslado).

1 1 9

Coeficientes correctores

1 1 9 0

Coeficientes correctores

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 151 000 182 000 172 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a la retribución de los funcionarios y agentes auxiliares, así como las horas extraordinarias.

1 1 9 1

Crédito provisional

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 65.

Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 356, 31.12.1977, p. 1) cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (DO L 111 de 20.4.2001, p. 1).

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y las condiciones de empleo de otros agentes de las Comunidades Europeas en relación con las reglas detalladas de ajuste de la remuneración (DO L 361 de 31.12.1991, p. 1).

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los ajustes a las remuneraciones aprobadas por el Consejo durante el ejercicio anual.

CAPÍTULO 1 3 —

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0

Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0

Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 110 000 100 000 100 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 11 y 13 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, el pago de las dietas de misión y los gastos auxiliares o excepcionales en el desempeño de las misiones, incluidas las reuniones en el exterior, del personal del Observatorio cubierto por el Estatuto y por los expertos nacionales o internacionales o los funcionarios en comisión de servicios.

CAPÍTULO 1 4 —

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0

Restaurantes y cantinas

1 4 0 0

Restaurantes y cantinas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 5 000 6 500 6 500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de la explotación de restaurantes, cafeterías y cantinas, incluidas las instalaciones de mantenimiento.

Este crédito se destina a cubrir también los gastos corrientes de sustitución de equipos existentes y la adquisición de nuevos equipos no idóneos para su inclusión en los gastos corrientes, así como los gastos de honorarios de consultoría.

1 4 1

Servicio médico

1 4 1 0

Servicio médico

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 5 000 3 500 3 500

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

Además de los honorarios médicos, este crédito se destina también a cubrir el coste de los exámenes médicos (incluidos exámenes especiales), consumibles (vendas, medicinas, etc.), el equipo especial y los gastos administrativos del Comité de invalidez.

CAPÍTULO 1 5 —

MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 5 2

Movilidad, intercambios de funcionarios y expertos

1 5 2 0

Movilidad del personal

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 100 000 300 000 100 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el envío en comisión de servicios o la asignación temporal en el Observatorio de funcionarios u otros agentes de administraciones nacionales, por un período de tiempo limitado, al objeto de intensificar el intercambio de conocimientos especializados.

1 5 2 1

Funcionarios del Observatorio en comisión de servicios en el exterior

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios del Observatorio en los servicios nacionales o internacionales.

CAPÍTULO 1 6 —

SERVICIO SOCIAL

1 6 0

Ayudas extraordinarias

1 6 0 0

Ayudas extraordinarias

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 4 000 5 000 5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas en metálico que puedan concederse a un funcionario, a un antiguo funcionario o a los derechohabientes de un funcionario fallecido, que se encuentren en una situación difícil.

1 6 1

Relaciones sociales entre los miembros del personal

1 6 1 0

Relaciones sociales entre los miembros del personal

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 6 000 5 000 5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir parte de los costes del centro de ocio, actividades culturales, subvenciones a clubes del personal, la gestión y equipamiento adicional de centros deportivos, y los proyectos de promoción de los contactos sociales entre el personal de diferentes nacionalidades.

1 6 2

Otras intervenciones sociales

1 6 2 0

Otras intervenciones sociales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas familiares, los gastos de acogida y de asistencia jurídica, las subvenciones a las asociaciones infantiles, y a la secretaría de la asociación de padres de alumnos.

1 6 3

Centros de primera infancia — Guarderías

1 6 3 0

Centros de primera infancia — Guarderías

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la participación financiera del Observatorio en los gastos de cuidado de los hijos del personal del Observatorio que acudan a guarderías no gestionadas por la Comisión.

1 6 4

Ayuda complementaria para los minusválidos

1 6 4 0

Ayuda complementaria para los minusválidos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito deberá permitir reembolsar a los funcionarios en activo, a sus cónyuges y sus hijos minusválidos a cargo, una vez agotados los derechos eventualmente reconocidos a nivel nacional, los gastos que no sean de tipo médico, reconocidos como necesarios y que sean consecuencia de una minusvalía y estén debidamente justificados.

CAPÍTULO 1 7 —

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0

Gastos de recepción y de representación

1 7 0 0

Gastos de recepción y de representación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 6 000 6 000 6 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las obligaciones del Observatorio en materia de receptiones y de representación. Cubre los gastos del personal debidamente autorizado necesarios para el cumplimiento de sus funciones y que constituye parte de las actividades del Observatorio.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios 2 0 0 0 Alquileres 220 000 200 000 170 000 Total del artículo 2 0 0 220 000 200 000 170 000 2 0 1 2 0 1 0 Seguros 5 000 4 000 4 000 Total del artículo 2 0 1 5 000 4 000 4 000 2 0 2 2 0 2 0 Agua, gas, electricidad y calefacción 6 000 5 000 5 000 Total del artículo 2 0 2 6 000 5 000 5 000 2 0 3 2 0 3 0 Limpieza y mantenimiento 40 000 30 000 30 000 Total del artículo 2 0 3 40 000 30 000 30 000 2 0 4 2 0 4 0 Arreglo de los locales p.m. p.m. p.m. Total del artículo 2 0 4 p.m. p.m. p.m. 2 0 5 2 0 5 0 Seguridad y vigilancia de los inmuebles 60 000 90 000 80 000 Total del artículo 2 0 5 60 000 90 000 80 000 2 0 6 2 0 6 0 Adquisición de bienes inmuebles p.m. p.m. p.m. Total del artículo 2 0 6 p.m. p.m. p.m. 2 0 9 2 0 9 0 Otros gastos relativos a inmuebles 10 000 4 000 4 000 Total del artículo 2 0 9 10 000 4 000 4 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 341 000 333 000 293 000 CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Informática 2 1 0 0 Equipo de proceso de datos 100 000 100 000 10 000 2 1 0 1 Desarrollo de soportes lógicos (software) 81 000 155 000 20 000 2 1 0 2 Otros servicios externos para procesamiento de datos — — 3 000 Total del artículo 2 1 0 181 000 255 000 33 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 181 000 255 000 33 000 CAPÍTULO 2 2 2 2 0 Material e instalaciones técnicas 2 2 0 0 Nuevas adquisiciones de equipo e instalaciones 5 000 5 000 20 000 2 2 0 1 Renovación de instalaciones y equipos 20 000 20 000 20 000 2 2 0 2 Alquiler de instalaciones y equipos 40 000 27 000 10 000 2 2 0 3 Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario 4 000 3 000 5 000 2 2 0 4 Equipo de automatización y electrónico de oficina p.m. p.m. p.m. Total del artículo 2 2 0 69 000 55 000 55 000 2 2 1 Mobiliario 2 2 1 0 Dotación inicial de mobiliario 10 000 10 000 10 000 2 2 1 1 Renovación del mobiliario p.m. p.m. p.m. 2 2 1 2 Alquiler de mobiliario p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Mantenimiento, utilización y reparación del mobiliario p.m. p.m. p.m. Total del artículo 2 2 1 10 000 10 000 10 000 2 2 3 Alquiler de material de transporte 2 2 3 0 Alquiler de material de transporte 2 000 2 000 2 000 Total del artículo 2 2 3 2 000 2 000 2 000 2 2 5 Documentación y biblioteca 2 2 5 0 Fondos de biblioteca y compra de libros p.m. p.m. p.m. 2 2 5 1 Equipo de biblioteca p.m. p.m. p.m. 2 2 5 2 Suscripciones a diarios y revistas p.m. p.m. p.m. 2 2 5 4 Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca p.m. p.m. p.m. Total del artículo 2 2 5 p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 81 000 67 000 67 000 CAPÍTULO 2 3 2 3 0 Papelería y material de oficina 2 3 0 0 Papelería y material de oficina 25 000 20 000 20 000 Total del artículo 2 3 0 25 000 20 000 20 000 2 3 2 Gastos financieros 2 3 2 0 Gastos bancarios 15 000 8 000 8 000 2 3 2 1 Pérdidas por cambio de moneda p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Otros gastos financieros p.m. p.m. p.m. Total del artículo 2 3 2 15 000 8 000 8 000 2 3 3 Gastos de contenciosos 2 3 3 0 Gastos de contenciosos 7 000 5 000 5 000 Total del artículo 2 3 3 7 000 5 000 5 000 2 3 4 Daños y perjuicios 2 3 4 0 Daños y perjuicios 1 000 1 000 1 000 Total del artículo 2 3 4 1 000 1 000 1 000 2 3 5 Otros gastos de funcionamiento 2 3 5 0 Seguros varios 1 000 1 000 1 000 2 3 5 2 Gastos varios por reuniones internas p.m. p.m. p.m. 2 3 5 3 Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios 1 000 1 000 1 000 2 3 5 4 Archivo de documentos p.m. p.m. p.m. Total del artículo 2 3 5 2 000 2 000 2 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 50 000 36 000 36 000 CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Franqueo y telecomunicaciones 2 4 0 0 Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte 30 000 16 000 16 000 Total del artículo 2 4 0 30 000 16 000 16 000 2 4 1 Telecomunicaciones 2 4 1 0 Tasas de telecomunicaciones 50 000 19 000 87 000 2 4 1 1 Equipo de telecomunicaciones 5 000 5 000 7 000 Total del artículo 2 4 1 55 000 24 000 94 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 85 000 40 000 110 000 CAPÍTULO 2 5 2 5 0 Gastos de reuniones y convocatorias 2 5 0 0 Reuniones y anuncios 4 000 4 000 5 000 Total del artículo 2 5 0 4 000 4 000 5 000 2 5 1 Acciones en futuros Estados miembros de la Comunidad Europea 2 5 1 0 Acciones en futuros Estados miembros de la Comunidad Europea p.m. p.m. p.m. Total del artículo 2 5 1 p.m. p.m. p.m. 2 5 5 Gastos varios de reuniones 2 5 5 0 Gastos varios de reuniones 1 000 1 000 1 000 Total del artículo 2 5 5 1 000 1 000 1 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 5 000 5 000 6 000 CAPÍTULO 2 6 2 6 0 Estudios, encuestas y consultas 2 6 0 0 Estudios, encuestas y consultas 10 000 10 000 10 000 Total del artículo 2 6 0 10 000 10 000 10 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6 10 000 10 000 10 000 Total del título 2 753 000 746 000 555 000 CAPÍTULO 2 0 — ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS CAPÍTULO 2 6 — ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

CAPÍTULO 2 0 —

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0

Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios

2 0 0 0

Alquileres

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 220 000 200 000 170 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de alquileres de edificios o partes de edificios ocupados así como de almacenes, garajes, centros de almacenamiento y apercamiento fuera de la sede.

2 0 1



2 0 1 0

Seguros

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 5 000 4 000 4 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de primas de seguro para los edificios o partes de edificios ocupados por el Observatorio así como por el contenido, la responsabilidad civil y profesional.

2 0 2



2 0 2 0

Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 6 000 5 000 5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del consumo de agua, gas, electricidad y calefacción.

2 0 3



2 0 3 0

Limpieza y mantenimiento

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 40 000 30 000 30 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento de los locales, ascensores, calefacción central, aire acondicionado, etc.; el gasto ocasionado por las opeaciones regulares de limpieza, la adquisición de productos de mantenimiento, lavado, limpieza y lavandería, así como por el repintado, reparaciones y suministros.

También cubre la adquisición, alquiler y mantenimiento de plantas.

2 0 4



2 0 4 0

Arreglo de los locales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adaptación de los edificios, por ejemplo, los cambios de tabiques, instalaciones técnicas y otros trabajos especializados en cerraduras, electricidad, fontanería, pintura, moquetas, etc.

También cubre los equipos necesarios.

2 0 5



2 0 5 0

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 60 000 90 000 80 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos varios en los edificios relacionados con la seguridad, en particular los contratos de vigilancia, alquiler y rellenado de extintores, adquisición de equipos de extinción, la sustitución del equipo para oficiales y agentes que actúan de bomberos voluntarios, los gastos de realización de las inspecciones reglamentarias.

2 0 6



2 0 6 0

Adquisición de bienes inmuebles

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la posible compra de un edificio para establecer la sede del Observatorio.

2 0 9



2 0 9 0

Otros gastos relativos a inmuebles

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 10 000 4 000 4 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los restantes gastos corrientes no previstos especialmente, tales como los gastos de administración distintos de los de consumo (agua, gas, electricidad, etc.), los gastos de mantenimiento, los impuestos municipales y los gastos accesorios.

CAPÍTULO 2 1 —

INFORMÁTICA

2 1 0

Informática

2 1 0 0

Equipo de proceso de datos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 100 000 100 000 10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición o alquiler de equipos informáticos, el desarrollo de programas y los gastos de mantenimiento de material y programas o paquetes de programas, así como de otros productos informáticos, etc.

2 1 0 1

Desarrollo de soportes lógicos (software)

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 81 000 155 000 20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de asesoría externa sobre gestión de datos y sistemas.

2 1 0 2

Otros servicios externos para procesamiento de datos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 — — 3 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas informáticos externos (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, etc.).

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0

Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0

Nuevas adquisiciones de equipo e instalaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 5 000 5 000 20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de dotación inicial de material para el almacenamiento de documentación, archivos y gestión del correo.

También cubre el equipo de interpretación y las instalaciones para personas discapacitadas.

2 2 0 1

Renovación de instalaciones y equipos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 20 000 20 000 20 000

Comentarios

La compra de material e instalaciones en esta partida está condicionada a la renovación, conforme a los procedimientos establecidos, del material e instalaciones a los que reemplaza.

2 2 0 2

Alquiler de instalaciones y equipos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 40 000 27 000 10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de telecopiadoras, fotocopiadoras e instalaciones técnicas varias.

2 2 0 3

Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 4 000 3 000 5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del material y el equipamiento.

2 2 0 4

Equipo de automatización y electrónico de oficina

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos imprevistos de ofimática.

2 2 1

Mobiliario

2 2 1 0

Dotación inicial de mobiliario

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 10 000 10 000 10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de mobiliario de oficina y especializado, como mobiliario ergonómico, estanterías para archivos, etc.

2 2 1 1

Renovación del mobiliario

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la renovación de mobiliario.

2 2 1 2

Alquiler de mobiliario

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler de mobiliario.

2 2 1 3

Mantenimiento, utilización y reparación del mobiliario

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de reparación y mantenimiento del mobiliario.

2 2 3

Alquiler de material de transporte

2 2 3 0

Alquiler de material de transporte

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 2 000 2 000 2 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de vehículos por períodos largos y cortos.

2 2 5

Documentación y biblioteca

2 2 5 0

Fondos de biblioteca y compra de libros

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de obras, documentos y otras publicaciones.

2 2 5 1

Equipo de biblioteca

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el equipamiento en materiales especiales para bibliotecas.

2 2 5 2

Suscripciones a diarios y revistas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diarios y revistas especializadas en función de las necesidades del Observatorio.

2 2 5 4

Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0

Papelería y material de oficina

2 3 0 0

Papelería y material de oficina

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 25 000 20 000 20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel, sobres, suministros de oficina así como de reprografía e impresión externa.

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 15 000 8 000 8 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria.

2 3 2 1

Pérdidas por cambio de moneda

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda sufridas por el Observatorio en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios por cambio de moneda.

2 3 2 9

Otros gastos financieros

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las tasas financieras no cubiertas en la partida 2 3 2 1.

2 3 3

Gastos de contenciosos

2 3 3 0

Gastos de contenciosos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 7 000 5 000 5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos resultantes de precontenciosos y del asesoramiento de abogados u otros expertos.

2 3 4

Daños y perjuicios

2 3 4 0

Daños y perjuicios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 000 1 000 1 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos que el Observatorio deba asumir en concepto de daños y perjuicios, así como los que se deriven de su responsabilidad civil.

2 3 5

Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0

Seguros varios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 000 1 000 1 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos que resulten de seguros globales, responsabilidad civil, robo, ordenadores y responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos.

2 3 5 2

Gastos varios por reuniones internas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la organización de reuniones internas.

2 3 5 3

Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 000 1 000 1 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los traslados de departamento y los gastos de reagrupamiento y manipulación (recepción, almacenamiento, colocación) en relación con los equipos, mobiliario y suministros de oficina.

2 3 5 4

Archivo de documentos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes relacionados con el manejo y recuperación de documentos en zonas de almacenamiento externas y los costes de almacenamiento.

CAPÍTULO 2 4 —

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0

Franqueo y telecomunicaciones

2 4 0 0

Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 30 000 16 000 16 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Tasas de telecomunicaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 50 000 19 000 87 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes fijos de alquiler, el coste de llamadas y mensajes, los gastos de mantenimiento, las reparaciones y mantenimiento de equipos, las cuotas de suscripción, el coste de las comunicaciones (teléfono, télex, telégrafo, televisión, audio y vídeo).

Cubre también la compra de guías telefónicas.

2 4 1 1

Equipo de telecomunicaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 5 000 5 000 7 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos en equipamiento de edificios con telecomunicaciones, en particular la adquisición, alquiler, instalación y mantenimiento del cableado.

También cubre la adquisición de teléfonos móviles y equipos auxiliares, asícomo los gastos de asistencia técnica.

CAPÍTULO 2 5 —

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0

Gastos de reuniones y convocatorias

2 5 0 0

Reuniones y anuncios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 4 000 4 000 5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, subsistencia y otros varios de los expertos externos invitados a las reuniones y no conectados directamente con la ejecución del programa de trabajo del Observatorio.

También cubre el gasto correspondiente resultante de organizar estas reuniones cuando no están contempladas en la infraestructura.

2 5 1

Acciones en futuros Estados miembros de la Comunidad Europea

2 5 1 0

Acciones en futuros Estados miembros de la Comunidad Europea

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de las reuniones y actividades en los países candidatos.

2 5 5

Gastos varios de reuniones

2 5 5 0

Gastos varios de reuniones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 000 1 000 1 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de conferencias, seminarios, cuando no están relacionados con la infraestructura actual del Observatorio.

CAPÍTULO 2 6 —

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

2 6 0

Estudios, encuestas y consultas

2 6 0 0

Estudios, encuestas y consultas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 10 000 10 000 10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios especializados contratados a expertos o consultores cuando el Observatorio, con su personal, no tiene la competencia técnica suficiente.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 3 1 3 1 0 Redes 3 1 0 1 Recogida/comparación de datos 35 000 35 000 80 000 3 1 0 2 Puntos focales nacionales RAXEN 1 992 000 1 885 000 1 325 000 3 1 0 3 Redes internacionales p.m. p.m. 20 000 3 1 0 4 Estudios 200 000 190 000 160 000 Total del artículo 3 1 0 2 227 000 2 110 000 1 585 000 3 1 1 Aspectos técnicos de RAXEN 3 1 1 0 Aspectos técnicos de RAXEN 30 000 25 000 125 000 Total del artículo 3 1 1 30 000 25 000 125 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 2 257 000 2 135 000 1 710 000 CAPÍTULO 3 2 3 2 0 Investigación y estudios 3 2 0 1 Estatuto de los partidos políticos p.m. p.m. 30 000 3 2 0 2 Información sobre el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea p.m. p.m. p.m. 3 2 0 3 Peticiones especiales de la Unión Europea p.m. p.m. p.m. 3 2 0 4 Proyectos sobre minorías 15 000 15 000 70 000 3 2 0 5 Competencias interculturales p.m. p.m. p.m. 3 2 0 6 Taller sobre violencia racial p.m. p.m. p.m. 3 2 0 7 Proyectos especiales 200 000 200 000 300 000 Total del artículo 3 2 0 215 000 215 000 400 000 3 2 1 Grupos de trabajo 3 2 1 1 Cuestiones centrales de los grupos de trabajo 55 000 55 000 40 000 Total del artículo 3 2 1 55 000 55 000 40 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 270 000 270 000 440 000 CAPÍTULO 3 3 3 3 1 Documentación 3 3 1 1 Creación de documentación 30 000 30 000 20 000 3 3 1 2 Equipo de documentación p.m. p.m. p.m. 3 3 1 3 Libros y suscripciones 10 000 10 000 15 000 3 3 1 4 Periódicos y publicaciones 15 000 10 000 10 000 Total del artículo 3 3 1 55 000 50 000 45 000 3 3 3 Informe anual 3 3 3 0 Informe anual 150 000 150 000 105 000 Total del artículo 3 3 3 150 000 150 000 105 000 3 3 4 Mesas redondas 3 3 4 1 Mesas redondas europeas 109 000 60 000 40 000 3 3 4 2 Facilidades para las mesas redondas 10 000 10 000 20 000 3 3 4 3 Talleres para las mesas redondas p.m. p.m. 30 000 Total del artículo 3 3 4 119 000 70 000 90 000 3 3 5 Publicaciones e Información 3 3 5 1 Publicaciones 250 000 240 000 225 000 3 3 5 2 Equal Voices/material para los medios de comunicación 70 000 70 000 60 000 3 3 5 3 Otras actividades con los medios de comunicación p.m. p.m. p.m. Total del artículo 3 3 5 320 000 310 000 285 000 3 3 6 Aspectos técnicos de la comunicación 3 3 6 0 Aspectos técnicos de la comunicación 35 000 50 000 5 000 Total del artículo 3 3 6 35 000 50 000 5 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 679 000 630 000 530 000 CAPÍTULO 3 4 3 4 0 Relaciones con el consejo de administración y los Estados miembros 3 4 0 1 Reuniones del consejo de administración 283 000 278 000 175 000 3 4 0 2 Reuniones del consejo ejecutivo 40 000 35 000 30 000 3 4 0 3 Otras reuniones con los Estados miembros 110 000 110 000 65 000 Total del artículo 3 4 0 433 000 423 000 270 000 3 4 1 Facilidades y soporte 3 4 1 1 Traducciones 330 000 320 000 215 000 3 4 1 2 Interpretación 60 000 60 000 35 000 Total del artículo 3 4 1 390 000 380 000 250 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 823 000 803 000 520 000 Total del título 3 4 029 000 3 838 000 3 200 000 CAPÍTULO 3 1 — REDES CAPÍTULO 3 2 — INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS CAPÍTULO 3 3 — INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CAPÍTULO 3 4 — RELACIONES CON LAS COMUNIDADES

CAPÍTULO 3 1 —

REDES

3 1 0

Redes

3 1 0 1

Recogida/comparación de datos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 35 000 35 000 80 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos destinados a las actividades de comparabilidad de los datos recopilados por el Observatorio, esto es, la creación de indicadores, definiciones y criterios.

3 1 0 2

Puntos focales nacionales RAXEN

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 992 000 1 885 000 1 325 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de recogida de datos en los 25 puntos focales nacionales de la red RAXEN, y el análisis a realizar en este campo. También incluye las tareas de respuesta rápida de los puntos focales nacionales, la preparación y seguimiento de sus reuniones y la evaluación de los resultados.

3 1 0 3

Redes internacionales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de la coordinación del Observatorio con las redes temáticas de científicos y expertos internacionales.

3 1 0 4

Estudios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 200 000 190 000 160 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios especializados sobre el desarrollo de las actividades de la red RAXEN, cuando el Observatorio no dispone de personal especializado para ello.

3 1 1

Aspectos técnicos de RAXEN

3 1 1 0

Aspectos técnicos de RAXEN

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 30 000 25 000 125 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de equipos técnicos [soportes físicos (hardware), soportes lógicos (software)] necesarios para dar acceso a los resultados y productos de la red RAXEN.

CAPÍTULO 3 2 —

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS

3 2 0

Investigación y estudios

3 2 0 1

Estatuto de los partidos políticos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 30 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las actividades de seguimiento y vigilancia del Estatuto de los partidos políticos europeos para una sociedad no racista.

3 2 0 2

Información sobre el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las iniciativas que tienen por finalidad apoyar las mejores prácticas en la aplicación de la legislación comunitaria basada en el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, en cooperación con la Comisión Europea.

3 2 0 3

Peticiones especiales de la Unión Europea

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las actividades emprendidas por el Observatorio a petición especial de las instituciones de la Unión Europea.

3 2 0 4

Proyectos sobre minorías

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 15 000 15 000 70 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de proyectos del Observatorio en favor de las minorías, en cooperación con la Unión Europea u organizaciones internacionales.

3 2 0 5

Competencias interculturales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a las iniciativas de fomento de las acciones interculturales.

3 2 0 6

Taller sobre violencia racial

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de las sesiones de trabajo especialmente dedicadas a la recogida, análisis de hechos, causas relacionados con la violencia racial.

3 2 0 7

Proyectos especiales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 200 000 200 000 300 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios contratados para analizar los fenómenos racistas en las áreas prioritarias identificadas en el programa anual y los programas de trabajo plurianuales del Observatorio. También cubre los gastos de los talleres para las acciones preparatorias.

3 2 1

Grupos de trabajo

3 2 1 1

Cuestiones centrales de los grupos de trabajo

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 55 000 55 000 40 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la labor del grupo especial creado por el Observatorio para identificar las áreas prioritarias en las que es necesaria una atención especial de las Comunidades Europeas, en cooperación con otras instituciones y órganos de la Unión Europea.

CAPÍTULO 3 3 —

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

3 3 1

Documentación

3 3 1 1

Creación de documentación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 30 000 30 000 20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de creación y actualización del centro de documentación accesible al público, según el concepto de material disponible por Internet y redes especializadas.

3 3 1 2

Equipo de documentación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de equipos técnicos paa almacenamiento, enlace y gestión del material de documentación.

3 3 1 3

Libros y suscripciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 10 000 10 000 15 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de libros y otras publicaciones no periódicas y la actualización de los volúmenes existentes necesarias para el Observatorio y su departamento de documentación.

3 3 1 4

Periódicos y publicaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 15 000 10 000 10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripciones a periódicos, revistas especializadas, diarios oficiales, documentos parlamentarios, estadísticas especializadas, diversos boletines y bases de datos en línea.

3 3 3

Informe anual

3 3 3 0

Informe anual

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 150 000 150 000 105 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de preparación, impresión y distribución de las diferentes versiones del informe anual, incluido un resumen, que ha de publicar el Observatorio.

3 3 4

Mesas redondas

3 3 4 1

Mesas redondas europeas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 109 000 60 000 40 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la organización de la mesa redonda de la Unión Europea con representantes de los Estados miembros, incluidos los gastos de viaje y alojamiento de los participantes.

3 3 4 2

Facilidades para las mesas redondas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 10 000 10 000 20 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el intercambio y difusión de información entre las mesas redondas nacionales, incluido un boletín regular e información electrónica.

3 3 4 3

Talleres para las mesas redondas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 30 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a talleres especiales con representantes de las mesas redondas nacionales en relación con las recomendaciones formuladas por el Observatorio.

3 3 5

Publicaciones e Información

3 3 5 1

Publicaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 250 000 240 000 225 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de preparar, editar y publicar, en todas sus formas, los informes de actividades y otras publicaciones del Observatorio, excepto el informe anual y el boletín Equal voices, de conformidad con las decisiones del Consejo de administración. Incluye, por ejemplo, los gastos de papel, mecanografiado cuando sea necesario, copia e impresión, reproducción de diapositivas, fotos, carteles, gastos de distribución y correo, y otras actividades de contratistas y gastos de trabajos de difusión del Observatorio y sus actividades. También incluye actividades de diseño del Observatorio y su página web.

3 3 5 2

Equal Voices/material para los medios de comunicación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 70 000 70 000 60 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de preparación, impresión y distribución de las diversas versiones del boletín trimestral del Observatorio.

También incluye todo el material, en todas sus formas, que ha de proporcionar el Observatorio a petición de los medios de comunicación, de acuerdo con las directrices aprobadas por el consejo de administración.

3 3 5 3

Otras actividades con los medios de comunicación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de material de comunicación no previstos o programados, con la finalidad de que el Observatorio contribuya en los debates públicos en relación a cuestiones específicas.

3 3 6

Aspectos técnicos de la comunicación

3 3 6 0

Aspectos técnicos de la comunicación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 35 000 50 000 5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el uso de líneas electrónicas para los recursos de la web.

CAPÍTULO 3 4 —

RELACIONES CON LAS COMUNIDADES

3 4 0

Relaciones con el consejo de administración y los Estados miembros

3 4 0 1

Reuniones del consejo de administración

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 283 000 278 000 175 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, mantenimiento y diversos con ocasión de las reuniones de los miembros del consejo de administración y los grupos de trabajo.

También cubre los gastos correspondientes resultantes de la organización de estas reuniones cuando no están cubiertas por la infraestructura existente.

3 4 0 2

Reuniones del consejo ejecutivo

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 40 000 35 000 30 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, mantenimiento y diversos con ocasión de las reuniones de la mesa y los grupos de trabajo.

También cubre los gastos correspondientes resultantes de la organización de estas reuniones cuando no están cubiertas por la infraestructura existente.

3 4 0 3

Otras reuniones con los Estados miembros

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 110 000 110 000 65 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, mantenimiento y diversos con ocasión de las reuniones de los oficiales de enlace y grupos de trabajo.

También cubre los gastos correspondientes resultantes de la organización de estas reuniones cuando no están cubiertos por la infraestructura existente.

3 4 1

Facilidades y soporte

3 4 1 1

Traducciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 330 000 320 000 215 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción presentados por el Centro de Traducción, en relación con todos los textos directamente vinculados a la ejecución de las obligaciones y programas de trabajo del Observatorio.

3 4 1 2

Interpretación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 60 000 60 000 35 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los honorarios por servicios de intérpretes y organizadores de conferencias externos, incluido el reembolso de los servicios prestados por intérpretes de la Comisión, para todas las reuniones relacionadas con la ejecución de las obligaciones y programas de trabajo del Observatorio.

EUMC (PHARE)

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 Total p.m. 169 000 676 000 TOTAL GENERAL 8 189 000 8 069 000 7 251 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ejecución del proyecto Phare del Observatorio, que tiene por objeto crear redes Raxen en los países candidatos.

(1) La asignación de 220 000 euros del presupuesto de 2005 todavía debe ser aprobada por el consejo de administración del Observatorio. Estos créditos están asignados actualmente del siguiente modo:

122 000 euros en la partida 1 1 0 0, 49 000 euros en la partida 3 1 0 2 y 49 000 euros en la partida 3 3 4 1.

(2) La asignación de 220 000 euros del presupuesto de 2005 todavía debe ser aprobada por el consejo de administración del Observatorio. Estos créditos están asignados actualmente del siguiente modo:

122 000 euros en la partida 1 1 0 0, 49 000 euros en la partida 3 1 0 2 y 49 000 euros en la partida 3 3 4 1.