ES Diario Oficial de la Unión Europea L 126/733

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2007

(2007/297/CE)

INGRESOS

Título Capítulo Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 9 INGRESOS 9 0 INGRESOS ANUALES 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— Total del título 9 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— TOTAL GENERAL 18 940 951 14 700 000 13 008 475,—

TÍTULO 9

INGRESOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 9 0 9 0 1 Subvención de la Comunidad Europea 18 414 000 14 700 000 13 000 000,— 9 0 2 Otros p.m. p.m. 8 475,— 9 0 3 Financiación AGIS 526 951 p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— Total del título 9 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— TOTAL GENERAL 18 940 951 14 700 000 13 008 475,— CAPÍTULO 9 0 — INGRESOS ANUALES

CAPÍTULO 9 0 — INGRESOS ANUALES

9 0 1 Subvención de la Comunidad Europea

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 18 414 000 14 700 000 13 000 000,—

Comentarios

Conviene indicar que el Parlamento Europeo en su resolución de 14 de diciembre de 2006, ha colocado créditos en reserva hasta que Eurojust informe sobre su programa de trabajo para 2007. La cantidad colocada en reserva para los títulos 1 y 2 es de 2 011 680 EUR, y para el título 3 es de 1 408 320 EUR.

9 0 2 Otros

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. 8 475,—

9 0 3 Financiación AGIS

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 526 951 p.m. p.m.

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN 1 1 PERSONAL EN ACTIVO 9 200 738 7 788 341 5 052 105,— 1 3 MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO 96 000 60 000 67 500,— 1 4 INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO 75 832 74 700 54 000,— 1 6 SERVICIOS SOCIALES 20 000 16 650 17 583,— 1 7 GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN 5 000 5 000 4 955,— 1 9 PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO p.m. p.m. p.m. Total del título 1 9 397 570 7 944 691 5 196 143,— 2 INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 2 0 ALQUILER DE INSTALACIONES 2 521 701 2 102 480 2 084 973,— 2 1 PROCESAMIENTO DE DATOS 190 300 126 900 390 214,— 2 2 BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 311 400 318 800 306 544,— 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE 95 200 62 400 51 527,— 2 4 FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA 645 900 453 500 479 025,— Total del título 2 3 764 501 3 064 080 3 312 283,— 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3 0 GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN 1 759 297 1 134 553 1 093 537,— 3 1 MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS 972 756 542 162 373 892,— 3 2 RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB 491 500 405 000 272 116,— 3 3 GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 1 442 700 1 088 500 1 339 594,— 3 4 TRADUCCIÓN DE CASOS 98 500 60 000 52 174,— 3 5 GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA 440 750 409 500 380 408,— 3 6 GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL 46 426 51 515 38 238,— 3 7 RESERVA PARA IMPREVISTOS p.m. p.m. 0,— Total del título 3 5 251 929 3 691 230 3 549 959,— 4 PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN 4 0 PROYECTO AGIS 526 951 p.m. p.m. Total del título 4 526 951 p.m. p.m. TOTAL GENERAL 18 940 951 14 700 001 12 058 385,—

TÍTULO 1

GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 1 1 1 1 0 Personal temporal con un puesto estipulado en la plantilla 1 1 0 0 Salarios base (por confirmar) 4 986 723 3 991 531 2 760 725,— 1 1 0 1 Asignación familiar 582 038 582 795 301 845,— 1 1 0 2 Indemnización por expatriación y residencia fuera del país de origen (IDE) 738 497 642 887 394 628,— 1 1 0 3 Indemnización de secretaría (ISE) 20 066 22 426 24 190,— Total del artículo 1 1 0 6 327 324 5 239 639 3 481 388,— 1 1 1 Otros empleados 1 1 1 0 Agentes auxiliares/contratados 260 195 144 638 1,— 1 1 1 2 Empleados locales p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 1 260 195 144 638 1,— 1 1 2 Formación adicional, reciclaje e información para el personal 1 1 2 0 Formación e información para el personal 180 000 200 000 130 336,— Total del artículo 1 1 2 180 000 200 000 130 336,— 1 1 3 Seguro de enfermedad, accidentes y desempleo 1 1 3 0 Seguro de enfermedad 171 594 135 178 92 955,— 1 1 3 1 Seguro de accidentes y enfermedad profesional 44 161 34 792 23 787,— 1 1 3 2 Seguro de desempleo para los empleados temporales 58 259 54 912 30 790,— 1 1 3 3 Constitución de derechos de pensión para empleados temporales p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 3 274 014 224 882 147 532,— 1 1 4 Indemnizaciones y subvenciones varias 1 1 4 0 Subvención por natalidad o fallecimiento 45 995 45 995 0,— 1 1 4 1 Gastos de viaje anuales desde el trabajo hasta el lugar de origen 250 114 205 918 76 481,— 1 1 4 2 Subvenciones por alquiler y transporte p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Subvenciones por desplazamiento local p.m. p.m. p.m. 1 1 4 7 Guardias 18 840 24 480 9 166,— Total del artículo 1 1 4 314 949 276 393 85 647,— 1 1 5 Horas extraordinarias 1 1 5 0 Horas extraordinarias 16 546 19 104 9 000,— Total del artículo 1 1 5 16 546 19 104 9 000,— 1 1 7 Servicios adicionales 1 1 7 2 Consultoría 40 000 p.m. p.m. 1 1 7 4 Servicios de secretariado e interinos adicionales 692 447 376 731 456 001,— 1 1 7 5 Servicios adicionales de traducción 15 000 p.m. p.m. 1 1 7 7 Apoyo administrativo 54 000 58 500 155 866,— Total del artículo 1 1 7 801 447 435 231 611 867,— 1 1 8 Gastos relativos a la entrada en funciones, el cese o los traslados 1 1 8 0 Gastos relativos a la contratación 46 250 81 700 36 632,— 1 1 8 1 Gastos de viaje por entrada en funciones 6 600 28 200 4 450,— 1 1 8 2 Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado 129 270 239 970 60 482,— 1 1 8 3 Gastos de mudanza 110 000 141 000 53 714,— 1 1 8 4 Dietas diarias para empleados temporales 168 737 258 700 110 457,— Total del artículo 1 1 8 460 857 749 570 265 735,— 1 1 9 Ajustes a la remuneración de los empleados temporales 1 1 9 0 Coeficientes correctores 565 406 498 884 320 599,— Total del artículo 1 1 9 565 406 498 884 320 599,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 9 200 738 7 788 341 5 052 105,— CAPÍTULO 1 3 1 3 0 Gastos de misiones, viajes e imprevistos 1 3 0 0 Gastos de misiones del personal de Eurojust 96 000 60 000 67 500,— Total del artículo 1 3 0 96 000 60 000 67 500,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 96 000 60 000 67 500,— CAPÍTULO 1 4 1 4 0 Restaurantes y cantinas 1 4 0 0 Gastos corrientes de cocinas integradas y cantinas 30 082 28 500 25 572,— 1 4 0 1 Conversión y renovación rutinaria de las instalaciones 21 500 15 000 9 188,— 1 4 0 2 Instalación de cocinas integradas y cantinas p.m. p.m. 889,— Total del artículo 1 4 0 51 582 43 500 35 649,— 1 4 1 Servicios médicos 1 4 1 0 Servicios médicos 22 250 29 200 18 351,— 1 4 1 1 Adquisición de equipos médicos 2 000 2 000 0,— Total del artículo 1 4 1 24 250 31 200 18 351,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 75 832 74 700 54 000,— CAPÍTULO 1 6 1 6 0 Servicios sociales 1 6 0 0 Subvenciones para ayuda extraordinaria p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 6 0 p.m. p.m. p.m. 1 6 1 Relaciones sociales entre los empleados 1 6 1 0 Relaciones sociales entre los empleados 5 000 5 000 14 983,— Total del artículo 1 6 1 5 000 5 000 14 983,— 1 6 2 Otros gastos sociales 1 6 2 0 Otros gastos sociales 5 000 5 000 2 600,— Total del artículo 1 6 2 5 000 5 000 2 600,— 1 6 3 Comisión de empleados 1 6 3 0 Comisión de empleados 10 000 6 650 p.m. Total del artículo 1 6 3 10 000 6 650 p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6 20 000 16 650 17 583,— CAPÍTULO 1 7 1 7 0 Gastos de recepción y de representación 1 7 0 0 Gastos de recepción y de representación para empleados temporales 5 000 5 000 4 955,— 1 7 0 1 Gastos de organización de reuniones p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 7 0 5 000 5 000 4 955,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 5 000 5 000 4 955,— CAPÍTULO 1 9 1 9 0 Pensiones y subsidios de pensión 1 9 0 0 Pensiones y subsidios de pensión p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 9 0 p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9 p.m. p.m. p.m. Total del título 1 9 397 570 7 944 691 5 196 143,— CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 6 — SERVICIOS SOCIALES CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 1 9 — PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0 Personal temporal con un puesto estipulado en la plantilla

1 1 0 0 Salarios base (por confirmar)

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 4 986 723 3 991 531 2 760 725,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66.

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los empleados temporales.

1 1 0 1 Asignación familiar

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 582 038 582 795 301 845,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, y la sección I de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones familiares, por hijos a cargo y escolares para los empleados temporales.

1 1 0 2 Indemnización por expatriación y residencia fuera del país de origen (IDE)

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 738 497 642 887 394 628,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones por expatriación y residencia en el extranjero para los empleados temporales.

1 1 0 3 Indemnización de secretaría (ISE)

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 20 066 22 426 24 190,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría devengada al personal del anterior grado C que desarrolla funciones de mecanografía o estenografía, operadores de teleimpresora, maquetadores, secretarios ejecutivos o secretarios principales contratados con anterioridad al 1 de mayo de 2004.

1 1 1 Otros empleados

1 1 1 0 Agentes auxiliares/contratados

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 260 195 144 638 1,—

Comentarios

Régimen de contratación aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 3 y 3 bis y su título III.

Este crédito se destina a sufragar la remuneración y la cuota patronal al régimen de la seguridad social de los agentes contractuales.

1 1 1 2 Empleados locales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Régimen de contratación aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título IV.

Este crédito se destina a sufragar la remuneración y la cuota patronal al régimen de seguridad social del personal local.

1 1 2 Formación adicional, reciclaje e información para el personal

1 1 2 0 Formación e información para el personal

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 180 000 200 000 130 336,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24, apartado 3. Incluye también los costes relacionados con las misiones de cursos de formación y gastos de los formadores.

1 1 3 Seguro de enfermedad, accidentes y desempleo

1 1 3 0 Seguro de enfermedad

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 171 594 135 178 92 955,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.

Reglamentación relativa a la cobertura de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,4 % del sueldo base); la contribución del funcionario es el 1,7 % del sueldo base.

1 1 3 1 Seguro de accidentes y enfermedad profesional

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 44 161 34 792 23 787,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

Este crédito se destina a sufragar la cuota patronal del seguro de accidentes y enfermedades profesionales (0,875 % del sueldo base).

Se agrega un 2 % adicional a los ingresos así calculados (incrementando la tasa al 0,8925 %) para cubrir los gastos no cubiertos por el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 3 2 Seguro de desempleo para los empleados temporales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 58 259 54 912 30 790,—

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas así como el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito se destina a la cobertura del seguro de desempleo del personal temporal.

Tasa aplicada: 0,81 % del sueldo base.

1 1 3 3 Constitución de derechos de pensión para empleados temporales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Este crédito se destina a sufragar los pagos de Eurojust a favor del personal temporal para la constitución o mantenimiento de sus derechos de pensión en su país de origen.

1 1 4 Indemnizaciones y subvenciones varias

1 1 4 0 Subvención por natalidad o fallecimiento

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 45 995 45 995 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

— la subvención por nacimiento,

— asignación por fallecimiento en el caso de la muerte de un funcionario.

1 1 4 1 Gastos de viaje anuales desde el trabajo hasta el lugar de origen

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 250 114 205 918 76 481,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito está destinado a pagar anualmente al personal, y en caso de tener derecho a la asignación familiar, a sus cónyuges y dependientes, una suma equivalente a los gastos del viaje desde el lugar de trabajo a su lugar de origen.

1 1 4 2 Subvenciones por alquiler y transporte

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 14 bis y 14 ter de su anexo VII.

Reglamento no 6/66/Euratom, no 121/66/CEE de los Consejos, de 28 de julio de 1966, por el que se establece la lista de los lugares en los que puede concederse una indemnización de vivienda, así como el importe máximo y las modalidades de asignación de dicha indemnización (DO 150 de 12.8.1966, p. 2749), modificado en último lugar por el Reglamento (CE, Euratom) no 3358/94 (DO L 356 de 31.12.1994, p. 1).

1 1 4 4 Subvenciones por desplazamiento local

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 7 Guardias

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 18 840 24 480 9 166,—

1 1 5 Horas extraordinarias

1 1 5 0 Horas extraordinarias

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 16 546 19 104 9 000,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este crédito se destina a sufragar los pagos a tanto alzado o por horas extraordinarias de los agentes temporales de las categorías AST1-AST4 a los que no se ha podido dar una compensación mediante el horario flexible.

1 1 7 Servicios adicionales

1 1 7 2 Consultoría

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 40 000 p.m. p.m.

Comentarios

Se prevé una revisión organizativa que cubra las mejoras en la organización de Eurojust.

1 1 7 4 Servicios de secretariado e interinos adicionales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 692 447 376 731 456 001,—

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los servicios proporcionados por los agentes interinos empleados para cubrir las necesidades de personal no previstas por el cuadro de efectivos.

1 1 7 5 Servicios adicionales de traducción

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 15 000 p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la traducción administrativa como, por ejemplo, las publicaciones del presupuesto.

1 1 7 7 Apoyo administrativo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 54 000 58 500 155 866,—

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar el apoyo administrativo recibido de la DG Administración en la tramitación de los salarios de los agentes temporales.

1 1 8 Gastos relativos a la entrada en funciones, el cese o los traslados

1 1 8 0 Gastos relativos a la contratación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 46 250 81 700 36 632,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 bis 31 y 33.

Este crédito se destina a sufragar los gastos ocasionados por los procedimientos de selección.

1 1 8 1 Gastos de viaje por entrada en funciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 6 600 28 200 4 450,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 2 y 71, y el artículo 7 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones de viaje a los funcionarios (incluidos sus familiares) que entran en servicio o lo abandonan.

1 1 8 2 Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 129 270 239 970 60 482,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar los gastos de instalación de aquellos empleados que deben trasladarse cuando entran en servicio o cuando abandonan definitivamente el servicio y se instalan en otro lugar.

1 1 8 3 Gastos de mudanza

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 110 000 141 000 53 714,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, y el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar los gastos de traslado del personal obligado a cambiar de residencia tras su nombramiento o cuando son destinados a otro lugar o cuando abandonan el servicio y se establecen en otro lugar.

1 1 8 4 Dietas diarias para empleados temporales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 168 737 258 700 110 457,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como el artículo 10 de su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar las indemnizaciones diarias del personal que puede probar que se vio obligado a cambiar de lugar de residencia tras entrar en servicio (incluido el traslado).

1 1 9 Ajustes a la remuneración de los empleados temporales

1 1 9 0 Coeficientes correctores

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 565 406 498 884 320 599,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

Este crédito se destina a cubrir la ponderación salarial aplicable a la remuneración de los funcionarios permanentes y los empleados temporales así como a las horas extraordinarias.

CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO

1 3 0 Gastos de misiones, viajes e imprevistos

1 3 0 0 Gastos de misiones del personal de Eurojust

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 96 000 60 000 67 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0 Restaurantes y cantinas

1 4 0 0 Gastos corrientes de cocinas integradas y cantinas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 30 082 28 500 25 572,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento de los restaurantes y cantinas y, en particular, los contratos para el mantenimiento de las instalaciones, el suministro de material y el suministro de productos.

1 4 0 1 Conversión y renovación rutinaria de las instalaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 21 500 15 000 9 188,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes del material de las cocinas integradas en los locales Eurojust y la contribución de Eurojust al material de la cantina común.

1 4 0 2 Instalación de cocinas integradas y cantinas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 889,—

1 4 1 Servicios médicos

1 4 1 0 Servicios médicos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 22 250 29 200 18 351,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

1 4 1 1 Adquisición de equipos médicos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 2 000 2 000 0,—

CAPÍTULO 1 6 — SERVICIOS SOCIALES

1 6 0 Servicios sociales

1 6 0 0 Subvenciones para ayuda extraordinaria

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas en metálico que puedan concederse a un funcionario, a un antiguo funcionario o a los derechohabientes de un funcionario fallecido que atraviesen una situación difícil.

1 6 1 Relaciones sociales entre los empleados

1 6 1 0 Relaciones sociales entre los empleados

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 5 000 5 000 14 983,—

Comentarios

Este crédito cubre los costes de actos sociales para el personal, así como los costes de celebración de la fiesta de fin de año, etc.

1 6 2 Otros gastos sociales

1 6 2 0 Otros gastos sociales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 5 000 5 000 2 600,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mejora de las prestaciones de ayuda social de los empleados.

1 6 3 Comisión de empleados

1 6 3 0 Comisión de empleados

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 10 000 6 650 p.m.

CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0 Gastos de recepción y de representación

1 7 0 0 Gastos de recepción y de representación para empleados temporales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 5 000 5 000 4 955,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación, así como recepciones varias.

1 7 0 1 Gastos de organización de reuniones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

CAPÍTULO 1 9 — PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

1 9 0 Pensiones y subsidios de pensión

1 9 0 0 Pensiones y subsidios de pensión

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio.

TÍTULO 2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Alquiler de instalaciones 2 0 0 0 Alquiler de instalaciones 1 396 200 1 369 000 1 597 009,— Total del artículo 2 0 0 1 396 200 1 369 000 1 597 009,— 2 0 1 Seguros 2 0 1 0 Seguros 11 800 12 200 5 035,— Total del artículo 2 0 1 11 800 12 200 5 035,— 2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción 2 0 2 0 Agua, gas, electricidad y calefacción 189 000 162 000 169 900,— Total del artículo 2 0 2 189 000 162 000 169 900,— 2 0 3 Limpieza y mantenimiento 2 0 3 0 Limpieza y mantenimiento 188 000 176 300 120 280,— 2 0 3 1 Tratamiento de residuos 18 700 7 800 5 715,— Total del artículo 2 0 3 206 700 184 100 125 995,— 2 0 4 Acondicionamiento de los locales 2 0 4 0 Acondicionamiento de los locales p.m. p.m. p.m. Total del artículo 2 0 4 p.m. p.m. p.m. 2 0 5 Seguridad de los inmuebles y las personas 2 0 5 0 Seguridad y vigilancia de los inmuebles 176 235 51 480 81 101,— 2 0 5 1 Salud y seguridad en el trabajo 9 399 11 700 3 560,— Total del artículo 2 0 5 185 634 63 180 84 661,— 2 0 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles 2 0 9 0 Otros gastos correspondientes a los inmuebles 532 367 312 000 102 373,— Total del artículo 2 0 9 532 367 312 000 102 373,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 2 521 701 2 102 480 2 084 973,— CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Equipos, equipos de procesamiento de datos y gastos de funcionamiento 2 1 0 0 Insumos 5 500 17 100 145 615,— 2 1 0 1 Software 131 500 57 900 239 632,— 2 1 0 2 Suscripciones 53 300 51 900 4 967,— 2 1 0 3 Consultoría y estudios p.m. p.m. p.m. Total del artículo 2 1 0 190 300 126 900 390 214,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 190 300 126 900 390 214,— CAPÍTULO 2 2 2 2 1 Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario 2 2 1 0 Adquisición de mobiliario 204 400 182 000 164 027,— 2 2 1 2 Alquiler de mobiliario p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Mantenimiento y reparación de mobiliario p.m. p.m. p.m. Total del artículo 2 2 1 204 400 182 000 164 027,— 2 2 3 Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos 2 2 3 0 Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos 72 000 19 000 50 180,— 2 2 3 1 Seguro y matriculación de vehículos 11 000 9 400 6 780,— Total del artículo 2 2 3 83 000 28 400 56 960,— 2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca 2 2 5 0 Adquisiciones de la biblioteca — Administración 12 000 29 000 21 041,— 2 2 5 2 Suscripciones — Administración 12 000 20 000 21 979,— 2 2 5 5 Suscripciones electrónicas p.m. 59 400 42 537,— Total del artículo 2 2 5 24 000 108 400 85 557,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 311 400 318 800 306 544,— CAPÍTULO 2 3 2 3 0 Papelería y material de oficina 2 3 0 0 Papelería y material de oficina 60 200 52 400 50 739,— Total del artículo 2 3 0 60 200 52 400 50 739,— 2 3 2 Gastos financieros 2 3 2 0 Gastos bancarios 2 000 2 000 782,— 2 3 2 1 Pérdidas por cambio de divisas p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Otros gastos financieros 3 000 3 000 0,— Total del artículo 2 3 2 5 000 5 000 782,— 2 3 3 Gastos jurídicos 2 3 3 0 Gastos jurídicos 30 000 5 000 6,— Total del artículo 2 3 3 30 000 5 000 6,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 95 200 62 400 51 527,— CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Franqueo postal 2 4 0 0 Franqueo postal 25 700 30 000 17 700,— Total del artículo 2 4 0 25 700 30 000 17 700,— 2 4 1 Telecomunicaciones 2 4 1 0 Suscripciones y tasas de telecomunicación 80 600 94 200 264 945,— 2 4 1 1 Adquisición e instalación de equipos p.m. p.m. 6 127,— Total del artículo 2 4 1 80 600 94 200 271 072,— 2 4 2 Infraestructura informática 2 4 2 0 Proyectos 70 000 129 200 88 556,— 2 4 2 1 Hardware 295 100 83 800 101 697,— 2 4 2 2 Mantenimiento 174 500 116 300 p.m. Total del artículo 2 4 2 539 600 329 300 190 253,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 645 900 453 500 479 025,— Total del título 2 3 764 501 3 064 080 3 312 283,— CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE INSTALACIONES CAPÍTULO 2 1 — PROCESAMIENTO DE DATOS CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE INSTALACIONES

2 0 0 Alquiler de instalaciones

2 0 0 0 Alquiler de instalaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 396 200 1 369 000 1 597 009,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago del alquiler del edificio.

2 0 1 Seguros

2 0 1 0 Seguros

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 11 800 12 200 5 035,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes al inmueble ocupado por Eurojust.

2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0 Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 189 000 162 000 169 900,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes para el funcionamiento del edificio.

2 0 3 Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0 Limpieza y mantenimiento

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 188 000 176 300 120 280,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento del local que utiliza Eurojust.

2 0 3 1 Tratamiento de residuos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 18 700 7 800 5 715,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de manipulación del papel usado u otros residuos de los locales de Eurojust.

2 0 4 Acondicionamiento de los locales

2 0 4 0 Acondicionamiento de los locales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones del local.

2 0 5 Seguridad de los inmuebles y las personas

2 0 5 0 Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 176 235 51 480 81 101,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos gastos correspondientes a la seguridad de los inmuebles, en especial los contratos de vigilancia de los edificios, el alquiler y recarga de los extintores, la adquisición y mantenimiento de equipos de extinción y la organización de simulacro de incendios y la formación de los guardias de seguridad de los pisos.

2 0 5 1 Salud y seguridad en el trabajo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 9 399 11 700 3 560,—

2 0 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles

2 0 9 0 Otros gastos correspondientes a los inmuebles

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 532 367 312 000 102 373,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de los inmuebles y renovaciones y acondicionamiento de los locales que surgen a lo largo del año.

CAPÍTULO 2 1 — PROCESAMIENTO DE DATOS

2 1 0 Equipos, equipos de procesamiento de datos y gastos de funcionamiento

2 1 0 0 Insumos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 5 500 17 100 145 615,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición o alquiler de equipos informáticos, el desarrollo de programas de software y el mantenimiento de paquetes de programas de software así como insumos informáticos, etc.

2 1 0 1 Software

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 131 500 57 900 239 632,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición/autorización de los programas de software.

2 1 0 2 Suscripciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 53 300 51 900 4 967,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diversos servicios de asistencia y aplicaciones compartidas como Sincom II.

2 1 0 3 Consultoría y estudios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de asesores externos (operadores, administradores de sistema, ingenieros de sistema, etc.).

CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 1 Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario

2 2 1 0 Adquisición de mobiliario

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 204 400 182 000 164 027,—

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar la adquisición de muebles.

2 2 1 2 Alquiler de mobiliario

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina al alquiler de mobiliario.

2 2 1 3 Mantenimiento y reparación de mobiliario

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del mobiliario.

2 2 3 Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos

2 2 3 0 Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 72 000 19 000 50 180,—

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición de vehículos oficiales para Eurojust, así como a cubrir los gastos de alquiler de coches o medios de transporte para satisfacer necesidades no previsibles, así como los costes corrientes y de mantenimiento de dichos medios de transporte.

2 2 3 1 Seguro y matriculación de vehículos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 11 000 9 400 6 780,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el seguro y matriculación de los vehículos de Eurojust.

2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0 Adquisiciones de la biblioteca — Administración

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 12 000 29 000 21 041,—

Comentarios

Compra de materiales físicos, por ejemplo, libros, obras de referencia o CD para apoyar y ampliar los conocimientos de la administración.

2 2 5 2 Suscripciones — Administración

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 12 000 20 000 21 979,—

Comentarios

Compra de materiales físicos como, por ejemplo, suscripciones a publicaciones de carácter legal, suscripciones a revistas, etc., para apoyar y ampliar los conocimientos del Colegio y administración sobre acontecimientos actuales o asuntos de su interés.

2 2 5 5 Suscripciones electrónicas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 59 400 42 537,—

Comentarios

Compra de información electrónica a través de suscripciones en línea o compra de información de fuente abierta en un formato de fácil acceso.

CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0 Papelería y material de oficina

2 3 0 0 Papelería y material de oficina

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 60 200 52 400 50 739,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina.

2 3 2 Gastos financieros

2 3 2 0 Gastos bancarios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 2 000 2 000 782,—

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar las comisiones bancarias.

2 3 2 1 Pérdidas por cambio de divisas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de divisas sufridas por Eurojust en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios por cambio de divisas.

2 3 2 9 Otros gastos financieros

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 3 000 3 000 0,—

2 3 3 Gastos jurídicos

2 3 3 0 Gastos jurídicos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 30 000 5 000 6,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos jurídicos y de honorarios de abogados u otros expertos.

CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

2 4 0 Franqueo postal

2 4 0 0 Franqueo postal

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 25 700 30 000 17 700,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1 Telecomunicaciones

2 4 1 0 Suscripciones y tasas de telecomunicación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 80 600 94 200 264 945,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todos los gastos corrientes de telecomunicaciones, incluyendo líneas fijas, teléfonos móviles y acceso a Internet.

2 4 1 1 Adquisición e instalación de equipos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 6 127,—

2 4 2 Infraestructura informática

2 4 2 0 Proyectos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 70 000 129 200 88 556,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir parte de los gastos relativos al sistema de gestión de documentos así como otros gastos relacionados con los sistemas de la administración.

2 4 2 1 Hardware

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 295 100 83 800 101 697,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de hardware para empleados nuevos así como la sustitución de hardware en un ciclo de cuatro años.

2 4 2 2 Mantenimiento

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 174 500 116 300 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los contratos de mantenimiento para el hardware y el software. Asimismo, se pretende cubrir con este crédito los gastos de mantenimiento específicos de aquellos artículos que no cubre el contrato de mantenimiento.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 3 0 3 0 0 Reuniones 3 0 0 0 Reuniones de coordinación 1 060 900 623 445 649 826,— 3 0 0 1 Reuniones colegiales 96 547 10 000 52 442,— 3 0 0 2 Reuniones con otras instituciones como Europol, etc. 61 800 50 000 60 294,— 3 0 0 3 Reuniones relativas a la ampliación p.m. p.m. 0,— 3 0 0 4 Otras reuniones 92 000 90 000 78 000,— Total del artículo 3 0 0 1 311 247 773 445 840 562,— 3 0 1 Seminarios 3 0 1 0 Seminarios y reuniones de coordinación estratégica 410 970 325 000 235 481,— Total del artículo 3 0 1 410 970 325 000 235 481,— 3 0 2 Gastos de recepción y representación 3 0 2 0 Recepción p.m. p.m. 0,— 3 0 2 1 Gastos de representación 28 430 27 708 17 407,— 3 0 2 2 Otros gastos de representación 8 650 8 400 87,— Total del artículo 3 0 2 37 080 36 108 17 494,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 1 759 297 1 134 553 1 093 537,— CAPÍTULO 3 1 3 1 0 Misiones operativas y trabajo de los miembros nacionales en sus países 3 1 0 0 Trabajo de los miembros nacionales en sus países 359 700 223 400 172 193,— Total del artículo 3 1 0 359 700 223 400 172 193,— 3 1 1 Misiones relativas a la ampliación 3 1 1 0 Misiones relativas a la ampliación 4 000 p.m. 0,— Total del artículo 3 1 1 4 000 p.m. 0,— 3 1 2 Misiones comunes 3 1 2 0 Misiones comunes 304 000 120 000 181 826,— 3 1 2 1 Expertos nacionales trasladados 285 056 181 350 p.m. Total del artículo 3 1 2 589 056 301 350 181 826,— 3 1 3 Otras misiones 3 1 3 0 Otras misiones 20 000 17 412 19 873,— Total del artículo 3 1 3 20 000 17 412 19 873,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 972 756 542 162 373 892,— CAPÍTULO 3 2 3 2 0 Relaciones públicas y sitio web 3 2 0 0 Relaciones públicas 81 000 45 000 64 734,— 3 2 0 1 Mantenimiento del sitio web p.m. p.m. 0,— 3 2 0 2 Publicaciones y material de información 49 500 73 000 11 646,— 3 2 0 3 Redacción del informe anual 361 000 287 000 195 736,— 3 2 0 4 Otros gastos relacionados con las publicaciones p.m. p.m. p.m. Total del artículo 3 2 0 491 500 405 000 272 116,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 491 500 405 000 272 116,— CAPÍTULO 3 3 3 3 0 Compra de libros — operacional 3 3 0 0 Adquisiciones de la biblioteca — Colegio 24 500 80 000 75 235,— 3 3 0 1 Suscripciones en papel y electrónicas –Colegio 70 000 p.m. p.m. Total del artículo 3 3 0 94 500 80 000 75 235,— 3 3 1 Informática operacional 3 3 1 0 Proyectos 650 000 550 000 697 123,— 3 3 1 1 Material e instalaciones técnicas p.m. p.m. 567 236,— Total del artículo 3 3 1 650 000 550 000 1 264 359,— 3 3 2 Gastos de gestión de la informática operacional 3 3 2 0 Suscripciones de STIC para unidades nacionales 35 600 121 000 p.m. 3 3 2 1 Telecomunicaciones 283 700 219 700 p.m. 3 3 2 2 Insumos para unidades nacionales 3 600 7 300 p.m. 3 3 2 3 Hardware para unidades nacionales 171 200 34 900 p.m. 3 3 2 4 Software para unidades nacionales 87 700 25 800 p.m. 3 3 2 5 Servicios de mantenimiento para unidades nacionales 116 400 49 800 p.m. Total del artículo 3 3 2 698 200 458 500 p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 1 442 700 1 088 500 1 339 594,— CAPÍTULO 3 4 3 4 0 Traducción de documentos 3 4 0 0 Traducción en el CDT 23 500 10 000 0,— 3 4 0 1 Traducción por otra agencia 75 000 50 000 52 174,— Total del artículo 3 4 0 98 500 60 000 52 174,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 98 500 60 000 52 174,— CAPÍTULO 3 5 3 5 0 Proyectos de la Red Judicial Europea 3 5 0 0 Proyectos de la Red Judicial Europea 267 800 234 500 236 926,— Total del artículo 3 5 0 267 800 234 500 236 926,— 3 5 1 Reuniones de la Red Judicial Europea 3 5 1 0 Reuniones de la Red Judicial Europea 157 500 163 000 124 571,— Total del artículo 3 5 1 157 500 163 000 124 571,— 3 5 2 Gastos de representación de la Red Judicial Europea 3 5 2 0 Gastos de representación de la Red Judicial Europea p.m. p.m. p.m. Total del artículo 3 5 2 p.m. p.m. p.m. 3 5 3 Otros gastos relativos a la Red Judicial Europea 3 5 3 0 Otros gastos relativos a la Red Judicial Europea 15 450 12 000 18 911,— Total del artículo 3 5 3 15 450 12 000 18 911,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 440 750 409 500 380 408,— CAPÍTULO 3 6 3 6 0 Reuniones de la Autoridad Común de Control 3 6 0 0 Reuniones de la Autoridad Común de Control 35 596 40 000 36 985,— Total del artículo 3 6 0 35 596 40 000 36 985,— 3 6 1 Gastos de representación de la Autoridad Común de Control 3 6 1 0 Gastos de representación de la Autoridad Común de Control p.m. p.m. 1 253,— Total del artículo 3 6 1 p.m. p.m. 1 253,— 3 6 2 Otros gastos de la Autoridad Común de Control 3 6 2 0 Otros gastos de la Autoridad Común de Control 10 830 11 515 0,— Total del artículo 3 6 2 10 830 11 515 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6 46 426 51 515 38 238,— CAPÍTULO 3 7 3 7 0 Reserva para imprevistos 3 7 0 0 Reserva para imprevistos p.m. p.m. 0,— Total del artículo 3 7 0 p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7 p.m. p.m. 0,— Total del título 3 5 251 929 3 691 230 3 549 959,— CAPÍTULO 3 0 — GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 3 1 — MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS CAPÍTULO 3 2 — RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB CAPÍTULO 3 3 — GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CAPÍTULO 3 4 — TRADUCCIÓN DE CASOS CAPÍTULO 3 5 — GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA CAPÍTULO 3 6 — GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL CAPÍTULO 3 7 — RESERVA PARA IMPREVISTOS

CAPÍTULO 3 0 — GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las tareas principales de Eurojust en la organización de reuniones y seminarios, para coordinar el trabajo sobre casos y los temas relativos a casos en todos los Estados miembros.

3 0 0 Reuniones

3 0 0 0 Reuniones de coordinación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 060 900 623 445 649 826,—

Comentarios

Son reuniones organizadas entre los Estados miembros para examinar un caso de interés común y facilitar el intercambio de información relacionada con crímenes transfronterizos.

3 0 0 1 Reuniones colegiales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 96 547 10 000 52 442,—

Comentarios

Son reuniones convocadas por el Colegio para planificar y poner en marcha programas.

3 0 0 2 Reuniones con otras instituciones como Europol, etc.

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 61 800 50 000 60 294,—

Comentarios

Son reuniones convocadas por Eurojust y otras instituciones como Europol, OLAF, JAI, visitas de alto nivel de delegaciones de miembros, etc.

3 0 0 3 Reuniones relativas a la ampliación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Son reuniones que tienen por objetivo debatir la inclusión en el Colegio de otros representantes de Estados miembros.

3 0 0 4 Otras reuniones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 92 000 90 000 78 000,—

Comentarios

Son reuniones cuyo objetivo no está incluido en las categorías anteriores como, por ejemplo, visita de estudios, examen de documentos de seguridad, etc.

3 0 1 Seminarios

3 0 1 0 Seminarios y reuniones de coordinación estratégica

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 410 970 325 000 235 481,—

Comentarios

El Colegio organiza reuniones de coordinación estratégica sobre cuestiones específicas e invita a las autoridades judiciales de todos los estados miembros. Este crédito también cubre seminarios de marketing para Eurojust.

3 0 2 Gastos de recepción y representación

3 0 2 0 Recepción

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

3 0 2 1 Gastos de representación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 28 430 27 708 17 407,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de representación en nombre de Eurojust.

3 0 2 2 Otros gastos de representación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 8 650 8 400 87,—

CAPÍTULO 3 1 — MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los diversos tipos de misión de los miembros nacionales y asistentes de Eurojust para desarrollar sus actividades de coordinación y cooperación con el fin de mejorar la eficacia de las autoridades competentes de los Estados miembros, cuando estos se ocupen de la investigación y el proceso judicial de delitos graves organizados transfronterizos.

3 1 0 Misiones operativas y trabajo de los miembros nacionales en sus países

3 1 0 0 Trabajo de los miembros nacionales en sus países

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 359 700 223 400 172 193,—

Comentarios

Créditos para gastos de misiones nacionales que permiten a los miembros nacionales mantener contactos con las autoridades de sus países.

3 1 1 Misiones relativas a la ampliación

3 1 1 0 Misiones relativas a la ampliación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 4 000 p.m. 0,—

3 1 2 Misiones comunes

3 1 2 0 Misiones comunes

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 304 000 120 000 181 826,—

Comentarios

Son misiones realizadas por los miembros nacionales fuera de sus países como, por ejemplo, participación en seminarios, misiones de representación, invitaciones de organizaciones, etc. o participación en las reuniones de casos conjuntos en los estados miembros pertinentes.

3 1 2 1 Expertos nacionales trasladados

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 285 056 181 350 p.m.

Comentarios

Diversos expertos nacionales trabajan en Eurojust para satisfacer las necesidades de ayuda de los Estados miembros en su trabajo.

3 1 3 Otras misiones

3 1 3 0 Otras misiones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 20 000 17 412 19 873,—

Comentarios

Son misiones relacionadas con un asunto específico o misión de personal relacionada con cuestiones operacionales.

CAPÍTULO 3 2 — RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB

3 2 0 Relaciones públicas y sitio web

3 2 0 0 Relaciones públicas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 81 000 45 000 64 734,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos incurridos por las relaciones públicas de Eurojust incluidos los materiales promocionales.

3 2 0 1 Mantenimiento del sitio web

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

3 2 0 2 Publicaciones y material de información

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 49 500 73 000 11 646,—

Comentarios

Esto cubrirá los folletos para informar al público o a los interlocutores judiciales sobre la actividad de Eurojust.

3 2 0 3 Redacción del informe anual

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 361 000 287 000 195 736,—

Comentarios

Sufragará todos los gastos relacionados con la producción y distribución del informe anual.

3 2 0 4 Otros gastos relacionados con las publicaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

CAPÍTULO 3 3 — GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

3 3 0 Compra de libros — operacional

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir las necesidades de Eurojust en términos de apoyo documental al trabajo de casos.

3 3 0 0 Adquisiciones de la biblioteca — Colegio

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 24 500 80 000 75 235,—

Comentarios

Compra de materiales físicos, por ejemplo, libros, obras de referencia o CD para apoyar y ampliar los conocimientos del Colegio.

3 3 0 1 Suscripciones en papel y electrónicas –Colegio

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 70 000 p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripciones relacionadas con el trabajo operativo.

3 3 1 Informática operacional

3 3 1 0 Proyectos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 650 000 550 000 697 123,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el desarrollo de un sistema de gestión de casos y de una red segura, así como de líneas seguras de comunicación con los Estados miembros y otros colaboradores, incluyendo el sistema de información Schengen.

3 3 1 1 Material e instalaciones técnicas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 567 236,—

3 3 2 Gastos de gestión de la informática operacional

3 3 2 0 Suscripciones de STIC para unidades nacionales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 35 600 121 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diversos servicios de asistencia y aplicaciones compartidas.

3 3 2 1 Telecomunicaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 283 700 219 700 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todos los gastos corrientes de telecomunicaciones, incluyendo líneas fijas, teléfonos móviles y acceso a Internet.

3 3 2 2 Insumos para unidades nacionales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 3 600 7 300 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de insumos informáticos para unidades operativas.

3 3 2 3 Hardware para unidades nacionales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 171 200 34 900 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de hardware para empleados nuevos así como la sustitución de hardware en un ciclo de cuatro años para unidades operativas.

3 3 2 4 Software para unidades nacionales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 87 700 25 800 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición/autorización de los programas de software para unidades operativas.

3 3 2 5 Servicios de mantenimiento para unidades nacionales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 116 400 49 800 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los contratos de mantenimiento para el hardware y el software de unidades operativas. Asimismo, se pretende cubrir con este crédito los gastos de mantenimiento específicos de aquellos artículos que no cubre el contrato de mantenimiento.

CAPÍTULO 3 4 — TRADUCCIÓN DE CASOS

3 4 0 Traducción de documentos

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir la traducción de materiales relacionados con casos y otras necesidades operativas de Eurojust.

3 4 0 0 Traducción en el CDT

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 23 500 10 000 0,—

3 4 0 1 Traducción por otra agencia

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 75 000 50 000 52 174,—

CAPÍTULO 3 5 — GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA

Comentarios

De conformidad con el artículo 26, apartado 2, letra b), de la Decisión Eurojust, la Red Judicial Europea se nutrirá de los recursos de Eurojust.

3 5 0 Proyectos de la Red Judicial Europea

3 5 0 0 Proyectos de la Red Judicial Europea

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 267 800 234 500 236 926,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con los proyectos de desarrollo de nuevas herramientas de información para la Red Judicial Europea y gastos relacionados.

3 5 1 Reuniones de la Red Judicial Europea

3 5 1 0 Reuniones de la Red Judicial Europea

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 157 500 163 000 124 571,—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de organización y apoyo de las reuniones de la Red Judicial Europea, incluidas las de la presidencia y otras reuniones.

3 5 2 Gastos de representación de la Red Judicial Europea

3 5 2 0 Gastos de representación de la Red Judicial Europea

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

3 5 3 Otros gastos relativos a la Red Judicial Europea

3 5 3 0 Otros gastos relativos a la Red Judicial Europea

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 15 450 12 000 18 911,—

Comentarios

Esta partida se destina a otros gastos relativos a la Red Judicial Europea y su secretaría, como los gastos de misiones.

CAPÍTULO 3 6 — GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL

Comentarios

De conformidad con el artículo 23, apartado 10, de la Decisión Eurojust, los gastos de secretaría de la Autoridad Común de Control se imputarán al presupuesto de Eurojust.

3 6 0 Reuniones de la Autoridad Común de Control

3 6 0 0 Reuniones de la Autoridad Común de Control

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 35 596 40 000 36 985,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones de la Autoridad Común de Control.

3 6 1 Gastos de representación de la Autoridad Común de Control

3 6 1 0 Gastos de representación de la Autoridad Común de Control

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 1 253,—

3 6 2 Otros gastos de la Autoridad Común de Control

3 6 2 0 Otros gastos de la Autoridad Común de Control

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 10 830 11 515 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir costes como los de las misiones de secretaría, compras, etc.

CAPÍTULO 3 7 — RESERVA PARA IMPREVISTOS

3 7 0 Reserva para imprevistos

3 7 0 0 Reserva para imprevistos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

TÍTULO 4

PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 4 0 4 0 0 Proyecto Agis 4 0 0 0 Proyecto Agis 526 951 p.m. p.m. Total del artículo 4 0 0 526 951 p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0 526 951 p.m. p.m. Total del título 4 526 951 p.m. p.m. TOTAL GENERAL 18 940 951 14 700 001 12 058 385,— CAPÍTULO 4 0 — PROYECTO AGIS

CAPÍTULO 4 0 — PROYECTO AGIS

4 0 0 Proyecto Agis

4 0 0 0 Proyecto Agis

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 526 951 p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los gastos cubiertos por la asignación proporcionada por la Comisión Europea a Eurojust para cofinanciar el posterior desarrollo del sistema de gestión de asuntos a través del proyecto EPOC III.

Cuadro de efectivos 2006