ES Diario Oficial de la Unión Europea L 2/155

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 1

(2008/10/CE)

INGRESOS

Título Capítulo Denominación Presupuesto 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe 1 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 1 0 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 16 032 240 697 760 16 730 000 Total del título 1 16 032 240 697 760 16 730 000 2 INGRESOS VARIOS 2 2 INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO 57 000 25 000 82 000 Total del título 2 100 000 25 000 125 000 3 SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE 3 2 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN p.m. 50 000 50 000 3 3 INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS 116 304 116 304 Total del título 3 378 098 166 304 544 402 TOTAL GENERAL 16 510 338 889 064 17 399 402

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida Denominación Presupuesto 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe CAPÍTULO 1 0 1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea 16 032 240 697 760 16 730 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 16 032 240 697 760 16 730 000 Total del título 1 16 032 240 697 760 16 730 000 CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea

Presupuesto 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe 16 032 240 697 760 16 730 000

Comentarios

Reglamento (CEE) no 337/75 del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativo a la creación de un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (DO L 39 de 13.2.1975, p. 1), modificado en último lugar par el Reglamento (CE) no 2051/2004 (DO L 355 de 1.12.2004, p. 1).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, apartado 4, de dicho Reglamento, existe una subvención destinada al Centro consignada en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la subvención prevista (partidas 15 03 01 03 y 15 03 01 04 del estado de gastos de la sección III, «Comisión», del presupuesto general).

TÍTULO 2

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida Denominación Presupuesto 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe CAPÍTULO 2 2 2 2 0 Ingresos y pago de servicios prestados a título oneroso 57 000 25 000 82 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 57 000 25 000 82 000 Total del título 2 100 000 25 000 125 000 CAPÍTULO 2 2 — INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

CAPÍTULO 2 2 — INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

2 2 0 Ingresos y pago de servicios prestados a título oneroso

Presupuesto 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe 57 000 25 000 82 000

TÍTULO 3

SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE

Artículo Partida Denominación Presupuesto 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe CAPÍTULO 3 2 3 2 3 Acuerdo Phare 2005/115-030 p.m. 50 000 50 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 p.m. 50 000 50 000 CAPÍTULO 3 3 3 3 0 Ingresos varios consignados 116 304 116 304 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 116 304 116 304 Total del título 3 378 098 166 304 544 402 TOTAL GENERAL 16 510 338 889 064 17 399 402 CAPÍTULO 3 2 — OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN CAPÍTULO 3 3 — INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

CAPÍTULO 3 2 — OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

3 2 3 Acuerdo Phare 2005/115-030

Presupuesto 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe p.m. 50 000 50 000

CAPÍTULO 3 3 — INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

3 3 0 Ingresos varios consignados

Presupuesto 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe 116 304 116 304

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 PERSONAL 1 4 INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO 175 000 175 000 30 000 30 000 205 000 205 000 Total del título 1 9 851 740 9 851 740 30 000 30 000 9 881 740 9 881 740 2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO 2 0 INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 607 550 607 550 313 000 313 000 920 550 920 550 2 1 PROCESAMIENTO DE DATOS 310 000 310 000 274 760 274 760 584 760 584 760 2 2 BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 94 000 94 000 4 000 4 000 98 000 98 000 2 4 FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES 201 000 201 000 7 000 7 000 208 000 208 000 Total del título 2 1 329 500 1 329 500 598 760 598 760 1 928 260 1 928 260 3 GASTOS OPERACIONALES 3 0 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 623 000 797 000 86 304 86 304 709 304 883 304 3 1 PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO 378 098 378 098 50 000 50 000 428 098 428 098 3 2 DESARROLLO E INVESTIGACIÓN 902 000 859 000 99 000 99 000 1 001 000 958 000 3 5 INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 1 403 000 1 030 000 — 25 000 1 403 000 1 055 000 Total del título 3 5 329 098 5 329 098 235 304 260 304 5 564 402 5 589 402 TOTAL GENERAL 16 510 338 16 510 338 864 064 889 064 17 374 402 17 399 402

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe CAPÍTULO 1 4 1 4 9 Otras intervenciones 15 000 30 000 45 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 175 000 30 000 205 000 Total del título 1 9 851 740 30 000 9 881 740 CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 9 Otras intervenciones

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe 15 000 30 000 45 000

Comentarios

El importe de los ingresos asignados con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento financiero, se estima en 30 000 EUR.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe CAPÍTULO 2 0 2 0 1 Seguros 12 000 1 000 13 000 2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción 112 000 13 000 125 000 2 0 3 Limpieza y mantenimiento 330 000 120 000 450 000 2 0 4 Arreglo de los locales 20 000 175 000 195 000 2 0 9 Otros gastos 20 000 4 000 24 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 607 550 313 000 920 550 CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Equipos, gastos de equipos y funcionamiento del procesamiento de datos 2 1 0 0 Equipos de procesamiento de datos 79 000 75 000 154 000 2 1 0 1 Desarrollo de programas 109 000 129 760 238 760 2 1 0 2 Otros servicios externos 122 000 70 000 192 000 Total del artículo 2 1 0 310 000 274 760 584 760 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 310 000 274 760 584 760 CAPÍTULO 2 2 2 2 1 Mobiliario 2 2 1 0 Equipamiento básico de mobiliario 25 000 4 000 29 000 Total del artículo 2 2 1 25 000 4 000 29 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 94 000 4 000 98 000 CAPÍTULO 2 4 2 4 1 Telecomunicaciones 2 4 1 1 Adquisición de equipos y materiales de telecomunicación 23 000 7 000 30 000 Total del artículo 2 4 1 121 000 7 000 128 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 201 000 7 000 208 000 Total del título 2 1 329 500 598 760 1 928 260 CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — PROCESAMIENTO DE DATOS CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 1 Seguros

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe 12 000 1 000 13 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los contratos de seguros de los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por el Centro.

2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe 112 000 13 000 125 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 0 3 Limpieza y mantenimiento

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe 330 000 120 000 450 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento del inmueble puesto a disposición del Centro (habitaciones, ascensor, calefacción, aire acondicionado, electricidad, conducciones).

2 0 4 Arreglo de los locales

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe 20 000 175 000 195 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y modificación de tabiques del inmueble.

2 0 9 Otros gastos

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe 20 000 4 000 24 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos corrientes en materia de inmuebles no previstos especialmente, en particular los impuestos y tasas municipales, el saneamiento, recogida de basuras, deshollinaje.

CAPÍTULO 2 1 — PROCESAMIENTO DE DATOS

2 1 0 Equipos, gastos de equipos y funcionamiento del procesamiento de datos

2 1 0 0 Equipos de procesamiento de datos

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe 79 000 75 000 154 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra o alquiler de ordenadores y periféricos. Cubre, asimismo, los gastos de mantenimiento, funcionamiento, reparación, soporte de información, documentación y otros materiales, etc.

2 1 0 1 Desarrollo de programas

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe 109 000 129 760 238 760

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de sociedades de servicio y asesoramiento informático para servicios como:

— mantenimiento de los equipos existentes,

— instalación de nuevos equipos y ampliación de los existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, instalación, etc.),

— adquisición, alquiler y mantenimiento de conjuntos de programas y aplicaciones, etc.

2 1 0 2 Otros servicios externos

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe 122 000 70 000 192 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas externos en informática (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, personal de entrada de datos, etc.).

CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 1 Mobiliario

2 2 1 0 Equipamiento básico de mobiliario

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe 25 000 4 000 29 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de mobiliario nuevo.

CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 1 Telecomunicaciones

2 4 1 1 Adquisición de equipos y materiales de telecomunicación

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe 23 000 7 000 30 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos originados por los equipos de telecomunicaciones, incluidos los cables: venta, alquiler, instalación, mantenimiento, documentación, etc.

TÍTULO 3

GASTOS OPERACIONALES

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos CAPÍTULO 3 0 3 0 4 Gastos de traducción 433 000 500 000 86 304 86 304 519 304 586 304 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 623 000 797 000 86 304 86 304 709 304 883 304 CAPÍTULO 3 1 3 1 2 Actividades específicas 3 1 2 3 Acuerdo Phare 2005/115-030 p.m. p.m. 50 000 50 000 50 000 50 000 Total del artículo 3 1 2 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 378 098 378 098 50 000 50 000 428 098 428 098 CAPÍTULO 3 2 3 2 4 Gastos de estudios y de proyectos piloto 200 000 400 000 99 000 99 000 299 000 499 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 902 000 859 000 99 000 99 000 1 001 000 958 000 CAPÍTULO 3 5 3 5 3 Soporte técnico 111 000 60 000 — 25 000 111 000 85 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 1 403 000 1 030 000 — 25 000 1 403 000 1 055 000 Total del título 3 5 329 098 5 329 098 235 304 260 304 5 564 402 5 589 402 TOTAL GENERAL 16 510 338 16 510 338 864 064 889 064 17 374 402 17 399 402 CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES TRANSVERSALES CAPÍTULO 3 1 — PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO CAPÍTULO 3 2 — DESARROLLO E INVESTIGACIÓN CAPÍTULO 3 5 — INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES TRANSVERSALES

3 0 4 Gastos de traducción

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 433 000 500 000 86 304 86 304 519 304 586 304

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción necesarios para la ejecucion del programa de trabajo del Centro, incluidos los gastos de trabajos de introducción de datos confiados al exterior.

El importe de los ingresos asignados con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento financiero, se estima en 86 304 EUR.

CAPÍTULO 3 1 — PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

3 1 2 Actividades específicas

3 1 2 3 Acuerdo Phare 2005/115-030

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe p.m. 50 000 50 000

CAPÍTULO 3 2 — DESARROLLO E INVESTIGACIÓN

3 2 4 Gastos de estudios y de proyectos piloto

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 200 000 400 000 99 000 99 000 299 000 499 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto previstos en el programa de trabajo.

CAPÍTULO 3 5 — INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

3 5 3 Soporte técnico

Créditos 2007 Presupuesto rectificativo no 1 Nuevo importe Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 111 000 60 000 — 25 000 111 000 85 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en el presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).