ES Diario Oficial de la Unión Europea L 126/339

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2007

(2007/289/CE)

INGRESOS

Título Capítulo Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 1 INGRESOS 1 0 PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— Total del título 1 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— 2 SUBVENCIONES 2 0 PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA p.m. p.m. 0,— Total del título 2 p.m. p.m. 0,— 3 RESERVA 3 0 RESERVA PARA DÉFICIT 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 Total del título 3 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 5 INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA 5 0 INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA 12 000 12 000 257 598,84 Total del título 5 12 000 12 000 257 598,84 6 INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO 6 0 INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL 15 000 15 000 36 008,43 Total del título 6 15 000 15 000 36 008,43 9 INGRESOS VARIOS 9 1 INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE 280 000 298 000 360 095,28 9 2 DONACIONES Y LEGADOS p.m. p.m. 0,— 9 3 PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS PARA TURQUÍA Y CROACIA 172 122 327 878 0,— Total del título 9 452 122 625 878 360 095,28 TOTAL GENERAL 12 899 400 11 178 400 11 105 040,65

TÍTULO 1

INGRESOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 1 0 1 0 0 Impuestos y recargos percibidos 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— Total del título 1 9 026 000 8 395 000 8 848 080,— CAPÍTULO 1 0 — PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

CAPÍTULO 1 0 — PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

1 0 0 Impuestos y recargos percibidos

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 9 026 000 8 395 000 8 848 080,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO L 227 de 1.9.1994, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 873/2004 (DO L 162 de 30.4.2004, p. 38).

Reglamento (CE) no 1238/95 de la Comisión, de 31 de mayo de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo en lo que respecta a las tasas que deben pagarse a la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (DO L 121 de 1.6.1995, p. 31), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 2039/2005 (DO L 328 de 15.12.2005, p. 33).

Estos ingresos de la Oficina se componen de los impuestos pagados por los solicitantes de una protección comunitaria de las variedades vegetales, así como por otros participantes en el procedimiento.

TÍTULO 2

SUBVENCIONES

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Subvenciones procedentes de la partida B2-5 1 0 2 p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 p.m. p.m. 0,— Total del título 2 p.m. p.m. 0,— CAPÍTULO 2 0 — PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 — PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0 0 Subvenciones procedentes de la partida 17 04 05

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO L 227 de 1.9.1994, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 873/2004 (DO L 162 de 30.4.2004, p. 38), y, en particular, su artículo 108, apartado 3.

Subvención denominada «Intervenciones fitosanitarias».

TÍTULO 3

RESERVA

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 3 0 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 Total del título 3 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10 CAPÍTULO 3 0 — RESERVA PARA DÉFICIT

CAPÍTULO 3 0 — RESERVA PARA DÉFICIT

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 3 394 278 2 130 522 1 603 258,10

Comentarios

Esta partida tiene por objeto establecer un equilibrio entre los ingresos y los gastos.

TÍTULO 5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 5 0 12 000 12 000 257 598,84 TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0 12 000 12 000 257 598,84 Total del título 5 12 000 12 000 257 598,84 CAPÍTULO 5 0 — INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

CAPÍTULO 5 0 — INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 12 000 12 000 257 598,84

Comentarios

Ingresos procedentes de servicios prestados a título oneroso y/o del reembolso de los gastos comprometidos.

TÍTULO 6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 6 0 15 000 15 000 36 008,43 TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0 15 000 15 000 36 008,43 Total del título 6 15 000 15 000 36 008,43 CAPÍTULO 6 0 — INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

CAPÍTULO 6 0 — INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 15 000 15 000 36 008,43

Comentarios

Contribuciones a los programas comunitarios, devolución de gastos, ingresos por servicios prestados a título oneroso.

TÍTULO 9

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 9 1 280 000 298 000 360 095,28 TOTAL DEL CAPÍTULO 9 1 280 000 298 000 360 095,28 CAPÍTULO 9 2 p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 9 2 p.m. p.m. 0,— CAPÍTULO 9 3 172 122 327 878 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 9 3 172 122 327 878 0,— Total del título 9 452 122 625 878 360 095,28 TOTAL GENERAL 12 899 400 11 178 400 11 105 040,65 CAPÍTULO 9 1 — INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE CAPÍTULO 9 2 — DONACIONES Y LEGADOS CAPÍTULO 9 3 — PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS PARA TURQUÍA Y CROACIA

CAPÍTULO 9 1 — INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 280 000 298 000 360 095,28

Comentarios

Intereses de la cuenta corriente.

CAPÍTULO 9 2 — DONACIONES Y LEGADOS

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. 0,—

CAPÍTULO 9 3 — PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS PARA TURQUÍA Y CROACIA

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 172 122 327 878 0,—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir las contribuciones de la Comunidad Europea a las diferentes instituciones comunitarias para la puesta en marcha de acciones que favorezcan la adhesión de Turquía y Croacia a la Unión Europea. En el caso de la Oficina, se trata de la participación de estos dos países a las actividades en el ámbito de la protección de las variedades vegetales.

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA 1 1 PERSONAL EN ACTIVO 4 200 000 4 200 000 4 045 000 4 045 000 3 943 156,70 3 943 156,70 1 2 PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 80 000 80 000 79 100 79 100 72 187,50 72 187,50 1 3 MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS 210 000 210 000 210 000 210 000 217 039,33 217 039,33 1 4 PRESTACIONES DE APOYO 100 000 100 000 90 000 90 000 32 826,08 32 826,08 1 5 SERVICIO SOCIAL 10 000 10 000 9 900 9 900 7 586,31 7 586,31 1 7 GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN 17 000 17 000 17 000 17 000 10 784,64 10 784,64 Total del título 1 4 617 000 4 617 000 4 451 000 4 451 000 4 283 580,56 4 283 580,56 2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2 0 INVERSIÓN INMOBILIARIA 1 200 000 1 200 000 574 000 574 000 1 723 750,90 1 723 750,90 2 1 INFORMÁTICA 465 000 465 000 465 000 465 000 379 398,64 379 398,64 2 2 BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 220 000 220 000 181 000 181 000 92 741,68 92 741,68 2 3 FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE 192 000 192 000 211 000 211 000 160 750,85 160 750,85 2 4 FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES 100 000 100 000 100 000 100 000 88 718,83 88 718,83 2 5 REUNIONES Y CONVOCATORIAS 300 000 300 000 445 000 445 000 326 567,62 326 567,62 2 6 AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES 120 000 120 000 95 000 95 000 48 000,— 48 000,— Total del título 2 2 597 000 2 597 000 2 071 000 2 071 000 2 819 928,52 2 819 928,52 3 GASTOS OPERACIONALES 3 0 INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN 5 400 000 4 300 000 5 300 000 3 906 916 3 435 657,50 3 435 657,50 3 1 MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 3 2 ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES 216 000 150 000 216 000 200 000 157 810,55 157 810,55 3 3 EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES p.m. p.m. 15 780 15 780 57 300,— 57 300,— 3 4 PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES 300 000 300 000 300 000 300 000 198 849,13 198 849,13 3 5 GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO 500 000 400 000 500 000 138 304 99 010,65 99 010,65 3 6 CONSEJEROS ESPECIALES 80 000 65 400 80 000 65 400 52 903,74 52 903,74 3 7 PROYECTO TURQUÍA — CROACIA 400 000 470 000 100 000 30 000 0,— 0,— Total del título 3 6 896 000 5 685 400 6 511 780 4 656 400 4 001 531,57 4 001 531,57 10 OTROS GASTOS 10 0 CRÉDITOS PROVISIONALES p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 1 RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 2 CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 3 DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Total del título 10 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL GENERAL 14 110 000 12 899 400 13 033 780 11 178 400 11 105 040,65 11 105 040,65

TÍTULO 1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos CAPÍTULO 1 1 1 1 0 Gastos relacionados con el personal en activo 4 200 000 4 200 000 4 045 000 4 045 000 3 943 156,70 3 943 156,70 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 4 200 000 4 200 000 4 045 000 4 045 000 3 943 156,70 3 943 156,70 CAPÍTULO 1 2 1 2 0 Perfeccionamiento profesional 80 000 80 000 79 100 79 100 72 187,50 72 187,50 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 80 000 80 000 79 100 79 100 72 187,50 72 187,50 CAPÍTULO 1 3 1 3 0 Misiones y desplazamientos 210 000 210 000 210 000 210 000 217 039,33 217 039,33 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 210 000 210 000 210 000 210 000 217 039,33 217 039,33 CAPÍTULO 1 4 1 4 0 Personal interino, asistencia técnica y administrativa 100 000 100 000 90 000 90 000 32 826,08 32 826,08 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 100 000 100 000 90 000 90 000 32 826,08 32 826,08 CAPÍTULO 1 5 1 5 0 Ayudas extraordinarias, intervenciones sociales 10 000 10 000 9 900 9 900 7 586,31 7 586,31 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 10 000 10 000 9 900 9 900 7 586,31 7 586,31 CAPÍTULO 1 7 1 7 0 Gastos de recepción y de representación 17 000 17 000 17 000 17 000 10 784,64 10 784,64 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 17 000 17 000 17 000 17 000 10 784,64 10 784,64 Total del título 1 4 617 000 4 617 000 4 451 000 4 451 000 4 283 580,56 4 283 580,56 CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 2 — PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — PRESTACIONES DE APOYO CAPÍTULO 1 5 — SERVICIO SOCIAL CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0 Gastos relacionados con el personal en activo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 4 200 000 4 200 000 4 045 000 4 045 000 3 943 156,70 3 943 156,70

Comentarios

En aplicación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y con arreglo al cuadro de efectivos expuesto en el punto 4 1 del presente documento, este crédito se destina a cubrir, en particular:

— los sueldos de base,

— los complementos familiares (asignación familiar, asignación por hijo a cargo y asignación por escolaridad),

— la indemnización por expatriación y por residencia fuera del país de origen,

— la indemnización a tanto alzado de los funcionarios y agentes temporales de la categoría C,

— la cotización patronal al régimen de seguridad social,

— los gastos corrientes de funcionamiento de los restaurantes, cafeterías y cantinas,

— los honorarios de los médicos, los gastos de las revisiones preventivas, de material médico de consumo, de compra de material y de mobiliario especial,

— la cotización patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad,

— la cotización patronal contra los riesgos de enfermedad profesional y accidente y los gastos adicionales resultantes de la aplicación de las disposiciones del Estatuto a este respecto para cubrir los gastos en caso de no intervención del seguro,

— el riesgo de desempleo de los agentes temporales,

— los pagos para constituir los derechos de pensión en los países de origen,

— la asignación por nacimiento,

— la asignación por fallecimiento,

— los gastos de viaje,

— la indemnización de alojamiento y/o de transporte,

— la indemnización por funciones especiales,

— el reembolso a tanto alzado de los gastos de desplazamiento dentro del perímetro de la ciudad de destino,

— la indemnización por separación del servicio así como la indemnización por rescisión del contrato,

— las horas extraordinarias (de las categorías C y D y los agentes locales),

— la participación financiera de la Oficina en los gastos de custodia de los hijos (jardines de infancia, guarderías, etc.),

— los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal,

— las indemnizaciones de instalación y de reinstalación,

— los gastos de transporte de mobiliario y enseres,

— las dietas diarias pagaderas en caso de traslado,

— las incidencias de los coeficientes correctores,

— las incidencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que apruebe el Consejo,

— los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal en los servicios de la Oficina de funcionarios de los Estados miembros y de otros expertos, o la consultoría de corta duración, en particular para intensificar la cooperación con las oficinas nacionales y para desarrollar los protocolos técnicos,

— el reembolso de las cargas suplementarias soportadas por la Oficina en relación con el destino o la adscripción temporal de los agentes de la Oficina en otros servicios nacionales o internacionales en el marco de acuerdos para su intercambio,

— los gastos en concepto de formación práctica administrativa de los jóvenes licenciados. Dichos gastos pueden incluir las asignaciones y contribuciones de seguridad social del personal en formación, así como las contribuciones y gastos de transporte al inicio y final de las sesiones, los gastos relacionados con el programa de formación, los gastos de recepción o manutención y los de documentación.

CAPÍTULO 1 2 — PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

1 2 0 Perfeccionamiento profesional

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 80 000 80 000 79 100 79 100 72 187,50 72 187,50

Comentarios

En aplicación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, este crédito se destina a cubrir la organización de cursos de lenguas, sesiones de información con ocasión de la entrada en funciones, cursos para la mejora de los conocimientos profesionales, formación profesional continua, cursos sobre la utilización de metodologías modernas, seminarios, etc.

Cubre, asimismo, los gastos resultantes de la adquisición del material y la documentación necesarios, así como el recurso a expertos en métodos de organización.

CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0 Misiones y desplazamientos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 210 000 210 000 210 000 210 000 217 039,33 217 039,33

Comentarios

En aplicación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, el pago de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o excepcionales ocasionados por una misión, ya sea por el personal estatutario de la Oficina o por los expertos o funcionarios nacionales o internacionales destinados en la Oficina.

CAPÍTULO 1 4 — PRESTACIONES DE APOYO

1 4 0 Personal interino, asistencia técnica y administrativa

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 100 000 100 000 90 000 90 000 32 826,08 32 826,08

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular, los gastos relacionados con:

— el personal interino, en particular, mecanógrafos, telefonistas, etc.,

— el personal subcontratado a empresas de trabajo temporal para realizar trabajos de carácter técnico y administrativo.

CAPÍTULO 1 5 — SERVICIO SOCIAL

1 5 0 Ayudas extraordinarias, intervenciones sociales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 10 000 10 000 9 900 9 900 7 586,31 7 586,31

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 76.

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

— las ayudas en especie que pueden otorgarse a un funcionario, antiguo funcionario o a posibles supervivientes de un funcionario fallecido que se encuentren en una situación especialmente difícil (cuando sea imposible otorgarles un préstamo o un anticipo a cuenta de la retribución, y en consideración de su situación financiera),

— las animaciones socioculturales (consagradas a los aspectos culturales, artísticos y sociales),

— las subvenciones a los círculos deportivos y culturales,

— las subvenciones a las asociaciones familiares (ayuda a la integración de las familias de los nuevos funcionarios o agentes temporales, por ejemplo cursos de lengua, etc.),

— subvenciones varias,

— las ayudas al personal discapacitado,

— las ayudas familiares,

— los gastos de acogida, y

— la asistencia jurídica.

CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0 Gastos de recepción y de representación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 17 000 17 000 17 000 17 000 10 784,64 10 784,64

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el reembolso de los gastos que los agentes habilitados han debido comprometer para hacer frente a obligaciones de recepción o de representación en nombre de la Oficina y en interés del servicio.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Gastos correspondientes a inmuebles 1 200 000 1 200 000 574 000 574 000 1 723 750,90 1 723 750,90 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 1 200 000 1 200 000 574 000 574 000 1 723 750,90 1 723 750,90 CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Equipos, programas informáticos y servicios externos 465 000 465 000 465 000 465 000 379 398,64 379 398,64 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 465 000 465 000 465 000 465 000 379 398,64 379 398,64 CAPÍTULO 2 2 2 2 0 Mobiliario, material técnico, de transporte y de biblioteca 220 000 220 000 181 000 181 000 92 741,68 92 741,68 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 220 000 220 000 181 000 181 000 92 741,68 92 741,68 CAPÍTULO 2 3 2 3 0 Gastos de funcionamiento administrativo corriente 192 000 192 000 211 000 211 000 160 750,85 160 750,85 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 192 000 192 000 211 000 211 000 160 750,85 160 750,85 CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Gastos de franqueo postal y telecomunicaciones 100 000 100 000 100 000 100 000 88 718,83 88 718,83 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 100 000 100 000 100 000 100 000 88 718,83 88 718,83 CAPÍTULO 2 5 2 5 0 Gastos de reuniones y convocatorias 300 000 300 000 445 000 445 000 326 567,62 326 567,62 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 300 000 300 000 445 000 445 000 326 567,62 326 567,62 CAPÍTULO 2 6 2 6 0 Auditoría interna y evaluaciones 120 000 120 000 95 000 95 000 48 000,— 48 000,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6 120 000 120 000 95 000 95 000 48 000,— 48 000,— Total del título 2 2 597 000 2 597 000 2 071 000 2 071 000 2 819 928,52 2 819 928,52 CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — REUNIONES Y CONVOCATORIAS CAPÍTULO 2 6 — AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA

2 0 0 Gastos correspondientes a inmuebles

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 200 000 1 200 000 574 000 574 000 1 723 750,90 1 723 750,90

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

— los alquileres y los gastos de copropiedad correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Oficina, así como el alquiler de salas de conferencias, almacenes, locales de archivo, sanitarios, cocinas, garajes y aparcamientos,

— las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Oficina,

— los gastos de consumo de agua, gas, electricidad y energía para calefacción,

— los gastos de mantenimiento, calculados según los contratos vigentes (de los locales, de los ascensores, de la calefacción central, de los equipos de aire acondicionado, etc.), los gastos de limpieza (limpiezas periódicas, compra de productos de mantenimiento, lavado, blanqueo, limpieza en seco, etc.), así como de la pintura, las reparaciones y los suministros necesarios para los talleres de mantenimiento,

— la adquisición de material y la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones tales como modificaciones de las separaciones internas de los inmuebles, modificaciones de instalaciones técnicas y otras intervenciones especializadas en materia de cerrajería, electricidad, sanitarios, pintura, renovación de los locales, revestimientos de suelos, carpintería, albañilería, etc.,

— los diversos gastos relativos a la seguridad de las personas, los inmuebles y los bienes de la Oficina, concretamente los contratos de vigilancia de los edificios, además de la adquisición, el alquiler y el mantenimiento del material de prevención de incendios, la renovación del equipamiento de los funcionarios y encargados de primeros auxilios, y los gastos de control establecidos por la ley,

— los gastos de adquisición o de arrendamiento financiero (leasing) y de construcción de edificios, así como los gastos de asistencia técnica derivados de trabajos importantes de acondicionamiento,

— los gastos derivados de la elaboración de los estudios financieros y técnicos previos a la adquisición o la construcción de inmuebles, así como el asesoramiento en materia de trabajos de acondicionamiento,

— los gastos relativos a los inmuebles, en particular los gastos de administración de los inmuebles alquilados por varios inquilinos, los gastos relativos a la elaboración de las actas acreditativas del estado de los locales y los impuestos que constituyen una retribución de servicios de utilidad general (arbitrios por ocupación de la vía pública, recogida de basuras, etc.) y los gastos accesorios.

CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA

2 1 0 Equipos, programas informáticos y servicios externos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 465 000 465 000 465 000 465 000 379 398,64 379 398,64

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

— los gastos de compra, de alquiler, de arrendamiento financiero, de mantenimiento de paquetes informáticos, de consumibles informáticos varios y demás material informático. Cubre, asimismo, los gastos de mantenimiento, de funcionamiento y de reparaciones,

— los gastos de sociedades y asesoramiento en materia informática para los servicios siguientes: — el mantenimiento de los equipos existentes, — la instalación de nuevos equipos y la ampliación de los existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, puesta en funcionamiento, etc.), — la adquisición, el alquiler y el mantenimiento del conjunto de programas informáticos, etc.,

— los gastos de especialistas externos en informática (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, personal dedicado a la introducción de datos, etc.).

CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0 Mobiliario, material técnico, de transporte y de biblioteca

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 220 000 220 000 181 000 181 000 92 741,68 92 741,68

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

— los gastos de adquisición, renovación, sustitución, alquiler ocasional o reparación y mantenimiento de los equipos, en particular, del material audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca y de interpretación, como cabinas, auriculares y cajas acústicas para instalaciones de interpretación simultánea, así como herramientas diversas para los talleres de mantenimiento de los edificios,

— los gastos de adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de material, equipos e instalaciones técnicas, como máquinas de fax, fotocopiadoras, etc.,

— los gastos de adquisición, alquiler, instalación, mantenimiento y conservación de los equipos de oficina, como máquinas de escribir y de calcular y máquinas de tratamiento de textos, así como los gastos relativos a documentación, suministros, etc.,

— las necesidades en materia de mobiliario, tanto la adquisición como la renovación, la sustitución, el alquiler ocasional o la reparación y el mantenimiento del mismo,

— la adquisición, la renovación, el alquiler y el mantenimiento del material de transporte para satisfacer las necesidades de la Oficina, así como los gastos de funcionamiento: seguros, combustible, piezas de recambio y todas las facturas de reparaciones,

— los gastos de taxis o de vehículos de alquiler para desplazamientos cuya urgencia y/o particularidad no permitan la utilización de otro medio de transporte,

— las adquisiciones de obras especializadas, anuarios, repertorios, diccionarios, documentos y otras publicaciones especializadas no periódicas en formato impreso o en soporte electrónico (CD-ROM). Cubre asimismo la actualización de los volúmenes existentes,

— la adquisición de equipos y materiales especiales para la biblioteca (ficheros, estanterías, muebles para catálogos, lectores de microfichas, lectores de CD-ROM, etc.) de la Oficina,

— los gastos de suscripción a periódicos, revistas especializadas, diarios de los Estados miembros, diarios oficiales, fichas parlamentarias, estadísticas comerciales de otros países, boletines varios y otras publicaciones especiales,

— los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

CAPÍTULO 2 3 — FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0 Gastos de funcionamiento administrativo corriente

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 192 000 192 000 211 000 211 000 160 750,85 160 750,85

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

— los gastos de compra de papel, sobres, material de oficina, trabajos de imprenta realizados por terceros, gastos de reproducción y productos para las máquinas de reproducción,

— los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria,

— las pérdidas por cambio de moneda soportadas por la Oficina en la gestión de su presupuesto, siempre que no puedan ser compensadas por beneficios de cambio,

— los gastos de las garantías bancarias (avales bancarios) presentadas a terceros, destinadas a cumplir con las cláusulas contractuales,

— los gastos resultantes de precontenciosos y del asesoramiento de abogados u otros expertos en calidad de consejeros de la Oficina. Cubre, asimismo, los gastos en que pudiera incurrir la Oficina para litigar ante el Tribunal de Justicia y ante otros tribunales,

— las indemnizaciones que deba asumir la Oficina en concepto de daños y perjuicios, así como los derivados de reclamaciones contra la Oficina (responsabilidad civil),

— los seguros varios (en particular de responsabilidad civil, seguro contra robo, responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos, economato y restaurante, etc.),

— los gastos de refrescos y de comidas servidos en las reuniones internas,

— los gastos de traslado y reagrupación de los servicios y los gastos de mantenimiento del material, del mobiliario y del material de oficina en el interior del edificio,

— los pagos de los servicios prestados a la Oficina por instituciones u organismos comunitarios, en particular la interpretación para las sesiones del consejo de administración.

CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0 Gastos de franqueo postal y telecomunicaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 100 000 100 000 100 000 100 000 88 718,83 88 718,83

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

— los gastos de franqueo y de portes de la correspondencia ordinaria, de los informes y publicaciones, los gastos de envío de paquetes postales y de otro tipo efectuados por vía aérea, marítima y terrestre, así como del correo interno de la Oficina,

— las cuotas de abono y los gastos de comunicaciones telefónicas (las comunicaciones de servicio únicamente, dado que las privadas son facturadas al interesado), de fax, de teleconferencias y de transmisión de datos, así como de la compra de guías telefónicas,

— los gastos relativos a los equipos de telecomunicaciones, incluido el cableado: adquisición, alquiler, instalación, mantenimiento, documentación, etc.

CAPÍTULO 2 5 — REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0 Gastos de reuniones y convocatorias

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 300 000 300 000 445 000 445 000 326 567,62 326 567,62

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

— los gastos de viaje, de estancia y de desplazamiento de los expertos y otros gastos, en particular de los miembros del consejo de administración, convocados para participar en comités y grupos de estudio y de trabajo. Esta partida cubre, asimismo, los gastos relacionados con la celebración de reuniones, incluidos los gastos de recepción, siempre que no estén cubiertos por la infraestructura existente,

— las acciones conjuntas con los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea,

— los gastos relativos a la organización de conferencias, congresos, seminarios, ferias y reuniones, con excepción de los gastos relativos a la infraestructura existente y a la retribución de los intérpretes de reunión,

— los gastos relacionados con las prestaciones de interpretes y/o de traductores independientes o interinos, o para trabajos de mecanografiado y otros confiados al exterior, en particular al Centro de Traducción de Luxemburgo.

CAPÍTULO 2 6 — AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

2 6 0 Auditoría interna y evaluaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 120 000 120 000 95 000 95 000 48 000,— 48 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular, los gastos relacionados con auditorías internas y evaluaciones.

TÍTULO 3

GASTOS OPERACIONALES

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos CAPÍTULO 3 0 3 0 0 Indemnizaciones para las oficinas de examen (UE y otras) 5 400 000 4 300 000 5 300 000 3 906 916 3 435 657,50 3 435 657,50 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 5 400 000 4 300 000 5 300 000 3 906 916 3 435 657,50 3 435 657,50 CAPÍTULO 3 1 3 1 0 Gastos para organismos competentes (UE y otros) p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— CAPÍTULO 3 2 3 2 0 Adquisición de otros informes de examen 216 000 150 000 216 000 200 000 157 810,55 157 810,55 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 216 000 150 000 216 000 200 000 157 810,55 157 810,55 CAPÍTULO 3 3 3 3 0 Gastos para el examen de las denominaciones p.m. p.m. 15 780 15 780 57 300,— 57 300,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 p.m. p.m. 15 780 15 780 57 300,— 57 300,— CAPÍTULO 3 4 3 4 0 Publicaciones oficiales, generales y de divulgación 300 000 300 000 300 000 300 000 198 849,13 198 849,13 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 300 000 300 000 300 000 300 000 198 849,13 198 849,13 CAPÍTULO 3 5 3 5 0 Estudios técnicos 500 000 400 000 500 000 138 304 99 010,65 99 010,65 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 500 000 400 000 500 000 138 304 99 010,65 99 010,65 CAPÍTULO 3 6 3 6 0 Consejeros especiales 80 000 65 400 80 000 65 400 52 903,74 52 903,74 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6 80 000 65 400 80 000 65 400 52 903,74 52 903,74 CAPÍTULO 3 7 3 7 0 Programa multibeneficiarios para Turquía y Croacia 400 000 470 000 100 000 30 000 0,— 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7 400 000 470 000 100 000 30 000 0,— 0,— Total del título 3 6 896 000 5 685 400 6 511 780 4 656 400 4 001 531,57 4 001 531,57 CAPÍTULO 3 0 — INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN CAPÍTULO 3 1 — MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA CAPÍTULO 3 2 — ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES CAPÍTULO 3 3 — EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES CAPÍTULO 3 4 — PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES CAPÍTULO 3 5 — GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO CAPÍTULO 3 6 — CONSEJEROS ESPECIALES CAPÍTULO 3 7 — PROYECTO TURQUÍA — CROACIA

CAPÍTULO 3 0 — INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

3 0 0 Indemnizaciones para las oficinas de examen (UE y otras)

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 5 400 000 4 300 000 5 300 000 3 906 916 3 435 657,50 3 435 657,50

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

— las indemnizaciones devengadas a las oficinas encargadas de realizar el examen técnico de las variedades vegetales en nombre de la Oficina,

— las indemnizaciones devengadas a las oficinas encargadas de la verificación técnica, una vez concedida la protección por la Oficina.

CAPÍTULO 3 1 — MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

3 1 0 Gastos para organismos competentes (UE y otros)

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular, en el seno de los organismos competentes, los gastos relativos al mantenimiento de las colecciones de referencia de las variedades vegetales, como base para el examen técnico solicitado por la Oficina.

CAPÍTULO 3 2 — ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

3 2 0 Adquisición de otros informes de examen

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 216 000 150 000 216 000 200 000 157 810,55 157 810,55

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra, de conformidad con el Reglamento de ejecución, de informes de examen puestos a la disposición de la Oficina para exámenes técnicos ya efectuados o en curso de realización en ciertos casos.

CAPÍTULO 3 3 — EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

3 3 0 Gastos para el examen de las denominaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. 15 780 15 780 57 300,— 57 300,—

Comentarios

Examen para la propuesta de denominación de variedad [artículo 54, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO L 227 de 1.9.1994, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 873/2004 (DO L 162 de 30.4.2004, p. 38)].

CAPÍTULO 3 4 — PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

3 4 0 Publicaciones oficiales, generales y de divulgación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 300 000 300 000 300 000 300 000 198 849,13 198 849,13

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

— los gastos de edición del Boletín oficial de la Oficina y de las publicaciones oficiales,

— los gastos de edición de otras publicaciones de la Oficina (folletos y publicaciones relativos a la difusión de los conocimientos técnicos y económicos relacionados con las actividades de la Oficina. Este crédito puede cubrir, asimismo, las publicaciones derivadas de seminarios, simposios, etc.),

— los gastos relativos a publicaciones de divulgación y promoción de la Oficina para dar a conocer sus actividades a otros actores económicos y a los poderes públicos interesados,

— las prestaciones de traductores independientes o interinos, los trabajos de mecanografiado y otros confiados al exterior y, en particular, al Centro de Traducción de Luxemburgo.

CAPÍTULO 3 5 — GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

3 5 0 Estudios técnicos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 500 000 400 000 500 000 138 304 99 010,65 99 010,65

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la ejecución de estudios técnicos especializados (estudios técnicos, análisis técnico-financieros, etc.).

CAPÍTULO 3 6 — CONSEJEROS ESPECIALES

3 6 0 Consejeros especiales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 80 000 65 400 80 000 65 400 52 903,74 52 903,74

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular, la retribución, los gastos de viaje y los gastos de estancia de los miembros de la Sala de Recurso.

CAPÍTULO 3 7 — PROYECTO TURQUÍA — CROACIA

3 7 0 Programa multibeneficiarios para Turquía y Croacia

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 400 000 470 000 100 000 30 000 0,— 0,—

Comentarios

Nuevo artículo

La creación de este artículo se justifica por la participación de la Oficina al «Programa multibeneficiarios a favor de Turquía y Croacia» lanzado por la Comunidad Europea. Este artículo se destina a cubrir los créditos destinados a favorecer la participación de estos dos países a las actividades en el ámbito de la protección de las variedades vegetales.

TÍTULO 10

OTROS GASTOS

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 10 0 p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 10 0 p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 10 1 p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 10 1 p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 10 2 p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 10 2 p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 10 3 p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 10 3 p.m. p.m. p.m. Total del título 10 p.m. p.m. p.m. TOTAL GENERAL 14 110 000 13 033 780 11 105 040,65 CAPÍTULO 10 0 — CRÉDITOS PROVISIONALES CAPÍTULO 10 1 — RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS CAPÍTULO 10 2 — CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN CAPÍTULO 10 3 — DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 10 0 — CRÉDITOS PROVISIONALES

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

CAPÍTULO 10 1 — RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

CAPÍTULO 10 2 — CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

CAPÍTULO 10 3 — DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Efectivos 2007