ES Diario Oficial de la Unión Europea L 43/13

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2005 — Presupuesto rectificativo no 2

(2006/74/CE)

INGRESOS

Título Capítulo Denominación 2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 1 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 1 0 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 Total del título 1 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 2 OTRAS SUBVENCIONES 2 0 OTRAS SUBVENCIONES 180 303 180 303 180 303 180 303 Total del título 2 180 303 180 303 180 303 180 303 5 INGRESOS VARIOS 5 0 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES p.m. p.m. p.m. p.m. 5 2 INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS p.m. p.m. p.m. p.m. 5 4 INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS p.m. p.m. p.m. p.m. 5 9 OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS p.m. p.m. p.m. p.m. Total del título 5 p.m. p.m. p.m. p.m. 6 INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO 6 0 INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO p.m. p.m. p.m. p.m. Total del título 6 p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL GENERAL 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida Denominación 2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II CAPÍTULO 1 0 1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 200 000 1 1 0 Programa Phare (asignado) 357 784 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 Total del título 1 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0

Subvención de la Comunidad Europea

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 200 000

Comentarios

Reglamento (CE) no 2062/94 del Consejo, de 18 de julio de 1994, por el que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (DO L 216, 20.8.1994, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 1643/95 (DO L 156, 7.7.1995, p. 1). De conformidad con el apartado 3 del artículo 12 de dicho Reglamento, en la sección «Comisión» del presupuesto general se introduce una subvención para la Agencia. Este capítulo incluye la financiación para un programa Phare III firmado con la CE, que estará en vigor hasta final de junio de 2006 por un importe total de 500 000 euros. Las actividades de Phare III están vinculadas al programa de trabajo aprobado con ingresos y gastos asignados. Las cifras indican los niveles de actividad en 2005.

1 1 0

Programa Phare (asignado)

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 357 784

Comentarios

Los importes corresponden a los ingresos asignados a Phare.

TÍTULO 2

OTRAS SUBVENCIONES

Artículo Partida Denominación 2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Subvención del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca 60 101 6 010 60 101 60 101 2 0 1 Subvención de la Diputación Provincial de Vizcaya — 174 293 60 101 60 101 2 0 2 Subvención del Gobierno español 60 101 p.m. 60 101 60 101 2 0 3 Otras subvenciones 60 101 p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 180 303 180 303 180 303 180 303 Total del título 2 180 303 180 303 180 303 180 303 CAPÍTULO 2 0 — OTRAS SUBVENCIONES

CAPÍTULO 2 0 —

OTRAS SUBVENCIONES

2 0 0

Subvención del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 60 101 6 010 60 101 60 101

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el gasto corriente.

2 0 1

Subvención de la Diputación Provincial de Vizcaya

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II — 174 293 60 101 60 101

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el gasto corriente.

2 0 2

Subvención del Gobierno español

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 60 101 p.m. 60 101 60 101

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el gasto corriente.

2 0 3

Otras subvenciones

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 60 101 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Ingresos por otras subvenciones.

TÍTULO 5

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida Denominación 2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II CAPÍTULO 5 0 5 0 0 Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0 p.m. p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 5 2 5 2 0 Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2 p.m. p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 5 4 5 4 0 Ingresos varios disponibles para reutilizar pero no utilizados p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 5 4 p.m. p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 5 9 5 9 0 Otros ingresos por operaciones administrativas p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 5 9 p.m. p.m. p.m. p.m. Total del título 5 p.m. p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 5 0 — INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CAPÍTULO 5 2 — INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS CAPÍTULO 5 4 — INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS CAPÍTULO 5 9 — OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 5 0 —

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5 0 0

Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles.

CAPÍTULO 5 2 —

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

5 2 0

Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas.

CAPÍTULO 5 4 —

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS

5 4 0

Ingresos varios disponibles para reutilizar pero no utilizados

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Ingresos varios disponibles para reutilizar pero no utilizados.

CAPÍTULO 5 9 —

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 9 0

Otros ingresos por operaciones administrativas

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Otros ingresos por operaciones administrativas.

TÍTULO 6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Artículo Partida Denominación 2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II CAPÍTULO 6 0 6 0 0 Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Ingresos procedentes de acuerdos de financiación p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 2 Ingresos procedentes de la venta de publicaciones p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Ingresos procedentes del alquiler y el arrendamiento de bienes inmuebles p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0 p.m. p.m. p.m. p.m. Total del título 6 p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL GENERAL 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087 CAPÍTULO 6 0 — INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

CAPÍTULO 6 0 —

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0 0

Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso.

6 0 1

Ingresos procedentes de acuerdos de financiación

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de acuerdos de financiación.

6 0 2

Ingresos procedentes de la venta de publicaciones

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de la venta de publicaciones.

6 0 3

Ingresos procedentes del alquiler y el arrendamiento de bienes inmuebles

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes del alquiler y el arrendamiento de bienes inmuebles.

GASTOS

Título Capítulo Denominación 2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL EN ACTIVO 4 330 052 4 536 673 4 536 673 3 777 353 1 4 INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO 17 545 19 500 19 500 22 668 1 5 MOVILIDAD p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 SERVICIO SOCIAL p.m. p.m. p.m. p.m. 1 8 REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS — — — 778 875 1 9 PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO p.m. p.m. p.m. p.m. Total del título 1 4 347 597 4 556 173 4 556 173 4 578 896 2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO 2 0 ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS 818 475 823 724 823 724 830 219 2 1 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 293 506 375 012 375 012 375 012 2 2 BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 51 500 56 806 56 806 40 806 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE 62 225 98 027 98 026 87 531 2 4 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 147 000 170 562 170 562 167 839 Total del título 2 1 372 706 1 524 130 1 524 130 1 501 407 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3 0 GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 4 953 000 5 550 000 5 550 000 5 534 900 3 1 PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME) 95 000 p.m. p.m. 15 100 3 2 PROGRAMA PHARE p.m. p.m. 357 784 357 784 3 3 PLAN DE ACCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Total del título 3 5 048 000 7 300 000 7 657 784 7 657 784 TOTAL GENERAL 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida Denominación 2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II CAPÍTULO 1 1 1 1 0 Personal con un puesto contemplado en la plantilla 1 1 0 0 Sueldos base 1 979 122 2 254 656 2 254 656 1 910 345 1 1 0 1 Complementos familiares 223 243 259 773 259 773 193 475 1 1 0 2 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen 311 835 346 199 346 199 279 746 1 1 0 3 Indemnización de secretaría 7 669 6 531 6 531 5 597 1 1 0 4 Asistencia administrativa de la DG ADMIN 23 100 — — — Total del artículo 1 1 0 2 544 969 2 867 159 2 867 159 2 389 163 1 1 1 Otros agentes 1 1 1 0 Agentes auxiliares 270 309 81 518 81 518 28 795 1 1 1 2 Agentes locales 592 369 620 471 620 471 295 422 1 1 1 3 Agentes contractuales 30 623 30 623 261 765 Total del artículo 1 1 1 862 678 732 612 732 612 585 982 1 1 2 Formación profesional del personal 1 1 2 0 Formación profesional del personal 42 000 43 092 43 092 18 033 Total del artículo 1 1 2 42 000 43 092 43 092 18 033 1 1 3 Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social 1 1 3 0 Seguro de enfermedad 69 679 76 080 76 080 63 753 1 1 3 1 Seguro de accidentes y de enfermedad profesional 18 832 19 468 19 468 16 482 1 1 3 2 Seguro de desempleo 19 866 28 505 28 505 24 170 1 1 3 3 Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión p.m. p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 3 108 377 124 053 124 053 104 405 1 1 4 Complementos e indemnizaciones diversos 1 1 4 0 Asignación de natalidad y de defunción 450 p.m. p.m. 412 1 1 4 1 Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales 59 983 105 213 105 213 59 843 1 1 4 2 Indemnizaciones de vivienda y de transporte p.m. — — — 1 1 4 3 Indemnización a tanto alzado por funciones p.m. p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 4 60 433 105 213 105 213 60 255 1 1 5 Horas extraordinarias p.m. p.m. p.m. 969 1 1 7 Prestaciones de apoyo 1 1 7 5 Servicios de empresas de trabajo temporal 10 000 32 137 32 137 41 349 1 1 7 6 Funcionarios en comisión de servicios por los Estados miembros 41 188 51 027 51 027 47 808 1 1 7 7 Asistencia administrativa de la DG ADMIN 27 500 27 500 24 750 Total del artículo 1 1 7 51 188 110 664 110 664 113 907 1 1 8 Gastos varios de selección y traslado de personal 1 1 8 0 Gastos varios de selección de personal 90 000 40 533 40 533 288 034 1 1 8 1 Gastos de viaje 33 857 29 784 29 784 8 680 1 1 8 2 Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado 178 633 146 146 146 146 78 256 1 1 8 3 Gastos de transporte de mobiliario y enseres 257 340 231 000 231 000 55 568 1 1 8 4 Indemnizaciones diarias temporales 57 956 79 688 79 688 24 786 Total del artículo 1 1 8 617 786 527 151 527 151 455 324 1 1 9 Factores correctores — Adaptación de las retribuciones 1 1 9 0 Ponderaciones salariales 42 621 26 729 26 729 49 315 1 1 9 1 Adaptación de las retribuciones p.m. p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 9 42 621 26 729 26 729 49 315 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 4 330 052 4 536 673 4 536 673 3 777 353 CAPÍTULO 1 4 1 4 1 Servicio médico 13 545 15 000 15 000 18 375 1 4 2 Otras intervenciones 4 000 4 500 4 500 4 293 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 17 545 19 500 19 500 22 668 CAPÍTULO 1 5 1 5 2 Movilidad 1 5 2 0 Movilidad del personal p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Funcionarios de la Agencia adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Becarios p.m. p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 5 2 p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 p.m. p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 1 6 1 6 0 Ayudas extraordinarias p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Otros de carácter social p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Centro infantil p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Ayudas adicionales para personas discapacitadas p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6 p.m. p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 1 8 1 8 0 Regularización de pérdidas acumuladas 1 8 0 0 Regularización de pérdidas acumuladas 778 875 Total del artículo 1 8 0 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 8 — — — 778 875 CAPÍTULO 1 9 1 9 0 Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9 p.m. p.m. p.m. p.m. Total del título 1 4 347 597 4 556 173 4 556 173 4 578 896 CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 5 — MOVILIDAD CAPÍTULO 1 6 — SERVICIO SOCIAL CAPÍTULO 1 8 — REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS CAPÍTULO 1 9 — PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0

Personal con un puesto contemplado en la plantilla

1 1 0 0

Sueldos base

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 1 979 122 2 254 656 2 254 656 1 910 345

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66 y el artículo 2 del Régimen aplicable a los otros agentes (RAA).

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 1

Complementos familiares

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 223 243 259 773 259 773 193 475

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 42a, 42b, 62, 67, 68 y 68a, y la sección I de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones familiar, por hijos a cargo y escolar concedidas a los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 2

Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 311 835 346 199 346 199 279 746

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, y el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones por expatriación y residencia en el extranjero concedidas a los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 3

Indemnización de secretaría

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 7 669 6 531 6 531 5 597

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 18 de su anexo XIII.

Esta partida se destina a cubrir la indemnización de secretaría concedida al personal de grado C que desarrolla funciones de mecanografía o estenografía, operadores de teleimpresora, maquetadores, secretarios ejecutivos o secretarios principales contratados antes del 1 de mayo de 2004.

1 1 0 4

Asistencia administrativa de la DG ADMIN

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 23 100 — — —

Comentarios

Este crédito se ha incluido en 2005 en la línea 1 1 7 7.

1 1 1

Otros agentes

1 1 1 0

Agentes auxiliares

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 270 309 81 518 81 518 28 795

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir la retribución y la cuota patronal al régimen de la seguridad social de los agentes auxiliares, excluidos los importes relacionados con los factores correctores (consignados en la partida 1 1 9 0), contratación (consignados en la partida 1 1 8 0), gastos de viaje (consignados en la partida 1 1 8 1) e indemnizaciones diarias (consignados en la partida 1 1 8 4).

1 1 1 2

Agentes locales

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 592 369 620 471 620 471 295 422

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título V.

Este crédito se destina a sufragar la retribución (incluidas las horas extraordinarias) y la cuota patronal al régimen de la seguridad social de los agentes locales.

1 1 1 3

Agentes contractuales

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 30 623 30 623 261 765

Comentarios

RAA y, en particular, su artículo 3 y su título IV. Este crédito se destina a cubrir la retribución, las indemnizaciones y las contribuciones patronales al régimen de la seguridad social. Los importes relacionados con el factor corrector, la contratación, los gastos de viaje y las indemnizaciones diarias se consignan respectivamente a las partidas 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 y 1 1 8 4.

1 1 2

Formación profesional del personal

1 1 2 0

Formación profesional del personal

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 42 000 43 092 43 092 18 033

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24a, párrafo tercero, y los artículos 11, 54 y 81 del RAA.

1 1 3

Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 3 0

Seguro de enfermedad

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 69 679 76 080 76 080 63 753

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72 y los artículos 28 y 95 del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades.

Este crédito se destina a sufragar la cuota patronal.

1 1 3 1

Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 18 832 19 468 19 468 16 482

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73 y los artículos 28 y 95 del RAA.

Este crédito se destina a cubrir:

— la cuota patronal del seguro de enfermedad profesional y de accidentes,

— se aplica un suplemento a los créditos para cubrir los gastos no cubiertos por el seguro.

1 1 3 2

Seguro de desempleo

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 19 866 28 505 28 505 24 170

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito se destina a cubrir el seguro de desempleo del personal pertinente (artículo 28a y artículo 96 del RAA).

1 1 3 3

Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Reglamento aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 42 y 112.

Esta partida se destina a sufragar los pagos de la Agencia a favor del personal pertinente para la constitución o mantenimiento de sus derechos de pensión en su país de origen.

1 1 4

Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0

Asignación de natalidad y de defunción

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 450 p.m. p.m. 412

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75 y los artículos 20 y 97 del RAA.

Este crédito se destina a cubrir:

— la subvención por nacimiento, y en el caso del fallecimiento de un funcionario:

— el pago de la remuneración completa del funcionario hasta tres meses después del mes en que se produjo el fallecimiento,

— el coste de transporte del cuerpo del funcionario a su lugar de origen.

1 1 4 1

Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 59 983 105 213 105 213 59 843

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII así como los artículos 26 y 92 del RAA.

Este crédito se destina a cubrir el pago a tanto alzado de los gastos de viaje para el personal pertinente, sus cónyuges y las personas a su cargo, desde el lugar de destino al lugar de origen.

1 1 4 2

Indemnizaciones de vivienda y de transporte

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. — — —

Comentarios

En virtud del nuevo Estatuto esta partida dejó de ser aplicable el 1 de mayo de 2004.

1 1 4 3

Indemnización a tanto alzado por funciones

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 14 de su anexo VII.

1 1 5

Horas extraordinarias

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. p.m. 969

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones a tanto alzado y las retribuciones a las tasas horarias por las horas extraordinarias realizadas por los funcionarios y agentes auxiliares de las categorías C y D, así como por los agentes locales, que no hayan podido ser compensadas, de acuerdo con las modalidades previstas, con tiempo libre.

1 1 7

Prestaciones de apoyo

1 1 7 5

Servicios de empresas de trabajo temporal

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 10 000 32 137 32 137 41 349

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar el uso de servicios prestados por empresas de trabajo temporal, en especial de mecanografía.

El recurso a servicios de este tipo de empresas resulta útil cuando algunos departamentos precisan de flexibilidad para adaptarse a necesidades específicas.

1 1 7 6

Funcionarios en comisión de servicios por los Estados miembros

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 41 188 51 027 51 027 47 808

Comentarios

Este crédito tiene como objeto permitir a la Agencia organizar un programa de intercambio para funcionarios procedentes de los Estados miembros.

1 1 7 7

Asistencia administrativa de la DG ADMIN

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 27 500 27 500 24 750

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el cargo realizado por la DG ADMIN en concepto de cálculo y preparación de salarios.

1 1 8

Gastos varios de selección y traslado de personal

1 1 8 0

Gastos varios de selección de personal

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 90 000 40 533 40 533 288 034

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33, y su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar los gastos ocasionados por los procedimientos de selección.

1 1 8 1

Gastos de viaje

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 33 857 29 784 29 784 8 680

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, el artículo 7 de su anexo VII y los artículos 22, 92 y 67 del RAA.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones de viaje del personal pertinente (incluidos sus familiares) que entran en el servicio o lo abandonan.

1 1 8 2

Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 178 633 146 146 146 146 78 256

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII y el artículo 23 del RAA.

Este crédito se destina a sufragar los gastos de instalación de los agentes temporales obligados a cambiar de residencia tras su nombramiento o cuando abandonan el servicio y se establecen en otro lugar.

1 1 8 3

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 257 340 231 000 231 000 55 568

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar los gastos de traslado de los agentes temporales obligados a cambiar de residencia tras su nombramiento, cuando son destinados a otro lugar o cuando abandonan el servicio definitivamente y se establecen en otro lugar.

1 1 8 4

Indemnizaciones diarias temporales

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 57 956 79 688 79 688 24 786

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 10 de su anexo VII, así como los artículos 25, 69 y 92 del Régimen aplicable a los otros agentes.

Este crédito se destina a sufragar las indemnizaciones diarias del personal que puede probar que se vio obligado a cambiar de lugar de residencia tras entrar en servicio (incluido el traslado).

1 1 9

Factores correctores — Adaptación de las retribuciones

1 1 9 0

Ponderaciones salariales

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 42 621 26 729 26 729 49 315

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65 y los artículos 20, 64 y 92 del RAA.

Este crédito se destina a cubrir el coeficiente corrector aplicable a la retribución del personal pertinente así como a las horas extraordinarias.

1 1 9 1

Adaptación de las retribuciones

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que el Consejo apruebe en el curso del ejercicio.

CAPÍTULO 1 4 —

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 1

Servicio médico

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 13 545 15 000 15 000 18 375

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todos los gastos relacionados con el servicio médico, las acciones preventivas y los gastos de viaje del asesor médico de la Agencia, en especial en virtud del artículo 59 del Estatuto de los funcionarios.

1 4 2

Otras intervenciones

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 4 000 4 500 4 500 4 293

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las actividades sociales del personal de la Agencia.

CAPÍTULO 1 5 —

MOVILIDAD

1 5 2

Movilidad

1 5 2 0

Movilidad del personal

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los intercambios de personal.

1 5 2 1

Funcionarios de la Agencia adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios de la Agencia en servicios nacionales o internacionales.

1 5 2 2

Becarios

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de los períodos de prácticas.

CAPÍTULO 1 6 —

SERVICIO SOCIAL

1 6 0

Ayudas extraordinarias

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas en metálico que puedan concederse a un funcionario, a un antiguo funcionario o a los derechohabientes de un funcionario fallecido que atraviesen una situación difícil.

1 6 2

Otros de carácter social

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir las ayudas familiares, las nuevas incorporaciones, asistencia jurídica, subvenciones para grupos escultistas y guías, así como la subvención concecida a la secretaría de la Asociación de padres y madres de alumnos.

1 6 3

Centro infantil

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la participación financiera de la Agencia en los gastos ocasionados por la asistencia de los hijos del personal de la Agencia.

1 6 4

Ayudas adicionales para personas discapacitadas

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito deberá, una vez agotados los derechos reconocidos en el ámbito nacional, permitir el reembolso a los funcionarios en activo, a sus cónyuges y sus hijos discapacitados a cargo, de los gastos, exceptuados los de carácter médico, reconocidos como necesarios, que sean consecuencia de una minusvalía y estén debidamente justificados.

CAPÍTULO 1 8 —

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

1 8 0

Regularización de pérdidas acumuladas

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar las pérdidas acumuladas en 2004, según se refleja en la cuenta de resultados, en la ejecución presupuestaria de las cuentas anuales de 2004 y de conformidad con el artículo 16, apartado 2, del Reglamento financiero de la Agencia.

1 8 0 0

Regularización de pérdidas acumuladas

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 778 875

CAPÍTULO 1 9 —

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

1 9 0

Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. p.m. p.m.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación 2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Alquileres 2 0 0 0 Alquileres 498 675 514 847 514 847 532 147 Total del artículo 2 0 0 498 675 514 847 514 847 532 147 2 0 1 Seguros 2 0 1 0 Seguros 10 000 11 260 11 260 11 260 Total del artículo 2 0 1 10 000 11 260 11 260 11 260 2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción 2 0 2 0 Agua, gas, electricidad y calefacción 68 000 78 872 78 872 78 872 Total del artículo 2 0 2 68 000 78 872 78 872 78 872 2 0 3 Limpieza y mantenimiento 2 0 3 0 Limpieza y mantenimiento 46 300 57 504 57 504 47 504 Total del artículo 2 0 3 46 300 57 504 57 504 47 504 2 0 4 Arreglo de los locales 2 0 4 0 Arreglo de los locales 116 000 77 650 77 650 76 350 Total del artículo 2 0 4 116 000 77 650 77 650 76 350 2 0 5 Seguridad y vigilancia de los inmuebles 2 0 5 0 Seguridad y vigilancia de los inmuebles 76 000 80 000 80 000 80 000 Total del artículo 2 0 5 76 000 80 000 80 000 80 000 2 0 9 Gastos administrativos, tasas 2 0 9 0 Gastos administrativos, tasas 3 500 3 591 3 591 4 086 Total del artículo 2 0 9 3 500 3 591 3 591 4 086 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 818 475 823 724 823 724 830 219 CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones 2 1 0 0 Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones 136 200 185 141 185 141 185 141 Total del artículo 2 1 0 136 200 185 141 185 141 185 141 2 1 2 Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones 2 1 2 0 Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones 44 500 102 089 102 089 102 089 Total del artículo 2 1 2 44 500 102 089 102 089 102 089 2 1 3 Instalaciones técnicas y material de ofimática 2 1 3 0 Dotación inicial y renovación del material y las instalaciones 96 806 53 288 53 288 53 288 2 1 3 2 Alquiler 1 000 6 026 6 026 6 026 2 1 3 3 Mantenimiento, utilización y reparación 12 000 25 390 25 390 25 390 2 1 3 4 Equipamiento ofimático 3 000 3 078 3 078 3 078 Total del artículo 2 1 3 112 806 87 782 87 782 87 782 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 293 506 375 012 375 012 375 012 CAPÍTULO 2 2 2 2 1 Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo 2 2 1 0 Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo 4 000 45 520 45 520 29 520 Total del artículo 2 2 1 4 000 45 520 45 520 29 520 2 2 3 Adquisición de vehículos 2 2 3 1 Adquisición de vehículos 40 000 p.m. p.m. p.m. 2 2 3 2 Mantenimiento del vehículo, combustible y alquiler de medios de transporte 2 500 4 104 4 104 4 104 Total del artículo 2 2 3 42 500 4 104 4 104 4 104 2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca 2 2 5 0 Publicaciones y suscripciones 4 500 6 669 6 669 6 669 2 2 5 1 Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción, gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca 500 513 513 513 Total del artículo 2 2 5 5 000 7 182 7 182 7 182 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 51 500 56 806 56 806 40 806 CAPÍTULO 2 3 2 3 0 Papelería y material de oficina 2 3 0 0 Papelería y material de oficina 12 125 37 189 37 189 37 189 Total del artículo 2 3 0 12 125 37 189 37 189 37 189 2 3 2 Gastos financieros 2 3 2 0 Gastos bancarios 16 900 23 085 23 085 10 040 2 3 2 1 Pérdidas por tipo de cambio 4 000 1 026 1 026 3 526 2 3 2 9 Otros gastos financieros 600 513 513 563 Total del artículo 2 3 2 21 500 24 624 24 624 14 129 2 3 3 Servicios subcontratados 2 3 3 0 Gastos de contenciosos 15 000 20 390 20 390 20 390 2 3 3 1 Servicios de auditoría interna p.m. p.m. p.m. Total del artículo 2 3 3 15 000 20 390 20 390 20 390 2 3 4 Indemnizaciones por daños y perjuicios 2 3 4 0 Indemnizaciones por daños y perjuicios p.m. p.m. p.m. p.m. Total del artículo 2 3 4 p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Otros gastos de funcionamiento 2 3 5 0 Seguros varios 600 616 615 615 2 3 5 2 Gastos de restauración interna 7 000 9 182 9 182 9 182 2 3 5 3 Gastos por traslado de servicios 5 500 5 513 5 513 5 513 2 3 5 9 Otros gastos 500 513 513 513 Total del artículo 2 3 5 13 600 15 824 15 823 15 823 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 62 225 98 027 98 026 87 531 CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Franqueo de correspondencia y portes 2 4 0 0 Franqueo de correspondencia y portes 32 000 30 562 30 562 30 562 Total del artículo 2 4 0 32 000 30 562 30 562 30 562 2 4 1 Telecomunicaciones 2 4 1 0 Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión/suscripciones y cuotas de telecomunicaciones 115 000 140 000 140 000 137 277 Total del artículo 2 4 1 115 000 140 000 140 000 137 277 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 147 000 170 562 170 562 167 839 Total del título 2 1 372 706 1 524 130 1 524 130 1 501 407 CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS CAPÍTULO 2 1 — TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO 2 0 —

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 0 0

Alquileres

2 0 0 0

Alquileres

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 498 675 514 847 514 847 532 147

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres de los inmuebles o partes de inmuebles y plazas de aparcamiento ocupados por la Agencia.

2 0 1

Seguros

2 0 1 0

Seguros

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 10 000 11 260 11 260 11 260

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Agencia, así como a su contenido.

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0

Agua, gas, electricidad y calefacción

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 68 000 78 872 78 872 78 872

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 0 3

Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0

Limpieza y mantenimiento

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 46 300 57 504 57 504 47 504

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los inmuebles puestos a disposición de la Agencia.

2 0 4

Arreglo de los locales

2 0 4 0

Arreglo de los locales

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 116 000 77 650 77 650 76 350

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones en el inmueble.

2 0 5

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 0 5 0

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 76 000 80 000 80 000 80 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos gastos correspondientes a la seguridad de los inmuebles, en especial los contratos de vigilancia de los edificios, el alquiler y recarga de los extintores, la adquisición y mantenimiento del material de extinción de incendios, la renovación del equipo de los funcionarios que actúan como bomberos voluntarios y los gastos derivados de los controles establecidos por la ley.

2 0 9

Gastos administrativos, tasas

2 0 9 0

Gastos administrativos, tasas

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 3 500 3 591 3 591 4 086

Comentarios

El crédito se destina a cubrir el gasto en edificios no previsto específicamente en las partidas del capítulo 20, por ejemplo los gastos administrativos, exceptuados los servicios (agua, gas, electricidad), los gastos relativos a edificios ocupados por varios inquilinos, los gastos derivados de redactar el inventario de elementos y enseres fijos en los inmuebles, los impuestos municipales y los gastos accesorios.

CAPÍTULO 2 1 —

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

2 1 0

Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones

2 1 0 0

Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 136 200 185 141 185 141 185 141

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las licencias informáticas, de la instalación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información y los distintos consumibles informáticos.

2 1 2

Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones

2 1 2 0

Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 44 500 102 089 102 089 102 089

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de personal externo de explotación (asistencia técnica, operadores, administradores, ingenieros de sistema, etc.).

2 1 3

Instalaciones técnicas y material de ofimática

2 1 3 0

Dotación inicial y renovación del material y las instalaciones

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 96 806 53 288 53 288 53 288

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de material e instalaciones técnicas e informáticas. La compra de material e instalaciones para sustituirlos estará condicionada a la desclasificación previa de dicho material e instalaciones técnicas, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

2 1 3 2

Alquiler

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 1 000 6 026 6 026 6 026

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el arrendamiento de equipos varios y de diversas instalaciones técnicas y de procesamiento de datos.

2 1 3 3

Mantenimiento, utilización y reparación

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 12 000 25 390 25 390 25 390

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de las instalaciones técnicas.

2 1 3 4

Equipamiento ofimático

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 3 000 3 078 3 078 3 078

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ofimática imprevistos.

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 1

Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo

2 2 1 0

Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo.

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 4 000 45 520 45 520 29 520

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las necesidades de la Agencia en cuanto a mobiliario, muebles accesorios, equipos e instalaciones de cocina.

2 2 3

Adquisición de vehículos

2 2 3 1

Adquisición de vehículos

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 40 000 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a la adquisición de vehículos.

2 2 3 2

Mantenimiento del vehículo, combustible y alquiler de medios de transporte

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 2 500 4 104 4 104 4 104

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el seguro, el mantenimiento y los gastos de combustible del vehículo oficial así como el coste de otros medios de transporte (taxi, autobús, coche de alquiler).

2 2 5

Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0

Publicaciones y suscripciones

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 4 500 6 669 6 669 6 669

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de publicaciones y suscripciones a servicios informativos necesarios para el funcionamiento de la Agencia. Se incluyen aquí libros y otras publicaciones, periódicos, diarios, boletines oficiales y suscripciones a servicios rápidos de información en pantalla y a bases de datos.

2 2 5 1

Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción, gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca.

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 500 513 513 513

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de equipos especiales, así como los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0

Papelería y material de oficina

2 3 0 0

Papelería y material de oficina

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 12 125 37 189 37 189 37 189

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina.

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 16 900 23 085 23 085 10 040

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios, el gasto de conexión a la red de comunicaciones interbancaria y el alquiler de una caja de seguridad.

2 3 2 1

Pérdidas por tipo de cambio

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 4 000 1 026 1 026 3 526

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda sufridas por la Agencia en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios por cambio de moneda.

2 3 2 9

Otros gastos financieros

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 600 513 513 563

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos financieros.

2 3 3

Servicios subcontratados

2 3 3 0

Gastos de contenciosos

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 15 000 20 390 20 390 20 390

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos jurídicos de la Agencia.

2 3 3 1

Servicios de auditoría interna

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la Agencia relacionados con servicios de auditoría internos.

2 3 4

Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 3 4 0

Indemnizaciones por daños y perjuicios

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos derivados de indemnizaciones por daños y perjuicios a que la Agencia tenga que hacer frente.

2 3 5

Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0

Seguros varios

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 600 616 615 615

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el seguro especial del contable de la Agencia y del administrador de anticipos.

2 3 5 2

Gastos de restauración interna

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 7 000 9 182 9 182 9 182

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de restauración interna de la Agencia, como los refrescos y aperitivos en las reuniones, las máquinas de agua y las máquinas automáticas.

2 3 5 3

Gastos por traslado de servicios

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 5 500 5 513 5 513 5 513

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres dentro del edificio.

2 3 5 9

Otros gastos

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 500 513 513 513

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento no previstos específicamente.

CAPÍTULO 2 4 —

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0

Franqueo de correspondencia y portes

2 4 0 0

Franqueo de correspondencia y portes

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 32 000 30 562 30 562 30 562

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión/suscripciones y cuotas de telecomunicaciones.

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 115 000 140 000 140 000 137 277

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la cuota periódica y las comunicaciones telefónicas (únicamente de las comunicaciones oficiales, dado que las privadas se facturarán), el fax, las conferencias telefónicas, la transmisión de datos y la adquisición de guías telefónicas. Servicios de recepción y de centralita telefónica.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación 2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II CAPÍTULO 3 0 3 0 0 Actividades de los Centros de referencia incluidas las actividades del Grupo de expertos, las reuniones y los gastos de interpretación 3 0 0 0 Solicitud de información y otros gastos p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Subvención a los Centros de referencia 704 759 940 000 940 000 816 900 3 0 0 2 Reuniones de los Centros de referencia 61 798 110 808 110 808 110 808 Total del artículo 3 0 0 766 557 1 050 808 1 050 808 927 708 3 0 1 Creación y gestión de la red de información en Internet 3 0 1 0 Creación y gestión de la red de información en Internet 388 057 250 000 250 000 180 000 Total del artículo 3 0 1 388 057 250 000 250 000 180 000 3 0 2 Proyectos e informes/Centros temáticos (CT) y contratistas externos 3 0 2 0 Observatorio de riesgos 35 798 628 500 628 500 348 500 3 0 2 1 Buenas prácticas en materia de salud y seguridad (CT) 598 673 — — — 3 0 2 2 Investigación en el trabajo y la salud (CT) 320 000 — — — 3 0 2 3 Buenas prácticas en seguridad y salud (CT). Nuevos Estados miembros 240 000 — — — 3 0 2 4 Entorno de trabajo 1 150 000 1 150 000 885 000 Total del artículo 3 0 2 1 194 471 1 778 500 1 778 500 1 233 500 3 0 3 Conferencias, seminarios, talleres y actos públicos, actividades de promoción, reuniones ad hoc, etc. 3 0 3 0 Conferencias, seminarios, talleres, actos públicos, actividades de promoción, etc. 124 787 530 000 530 000 475 000 3 0 3 2 Otras reuniones 6 627 66 690 66 690 46 690 Total del artículo 3 0 3 131 414 596 690 596 690 521 690 3 0 4 Edición, publicación y distribución de información y otras actividades 3 0 4 0 Publicación y distribución de resultados de estudios y otras actividades de información y productos corporativos 342 909 270 000 270 000 295 000 3 0 4 4 Edición 35 800 51 250 51 250 26 250 Total del artículo 3 0 4 378 709 321 250 321 250 321 250 3 0 6 Traducción e interpretación 3 0 6 0 Traducción de informes de estudios y de documentos de trabajo 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705 3 0 6 1 Interpretación — p.m. p.m. p.m. Total del artículo 3 0 6 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705 3 0 7 Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 3 0 7 2 Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 615 000 400 000 400 000 480 000 Total del artículo 3 0 7 615 000 400 000 400 000 480 000 3 0 8 Reuniones del consejo de administración y su mesa 3 0 8 0 Reuniones del consejo de administración y su mesa 260 025 205 000 205 000 233 000 Total del artículo 3 0 8 260 025 205 000 205 000 233 000 3 0 9 Gastos de misión, ocio y representación 3 0 9 1 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios 200 000 219 351 219 351 219 351 3 0 9 2 Gastos de ocio y representación 8 500 8 696 8 696 8 696 Total del artículo 3 0 9 208 500 228 047 228 047 228 047 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 4 953 000 5 550 000 5 550 000 5 534 900 CAPÍTULO 3 1 3 1 1 Apoyo a proyectos 3 1 1 0 Apoyo a proyectos p.m. — — 15 100 Total del artículo 3 1 1 p.m. — — 15 100 3 1 2 Acciones informativas de la Agencia 3 1 2 0 Acciones informativas de la Agencia p.m. — — — Total del artículo 3 1 2 p.m. — — — 3 1 4 Evaluación de PYME 3 1 4 0 Evaluación de PYME 95 000 p.m. p.m. p.m. Total del artículo 3 1 4 95 000 p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 95 000 p.m. p.m. 15 100 CAPÍTULO 3 2 3 2 0 Programa Phare (asignado) 3 2 0 0 Salarios expat./personal int. — — 79 860 79 860 3 2 1 0 Gastos de viaje (internacional) p.m. p.m. 101 045 101 045 3 2 1 1 Gastos de misión de agentes de proyecto en el extranjero — — 4 340 4 340 3 2 1 2 Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias — — 9 800 9 800 3 2 2 0 Traducción/interpretación p.m. p.m. 64 000 64 000 3 2 3 0 Taller de la Semana Europea p.m. p.m. 20 000 20 000 3 2 4 0 Encargados de la web p.m. p.m. 36 674 36 674 3 2 5 0 CT buenas prácticas p.m. — — — 3 2 6 0 Gastos administrativos p.m. p.m. 2 065 2 065 3 2 7 0 Impresión de material informativo p.m. p.m. 40 000 40 000 Total del artículo 3 2 0 p.m. p.m. 357 784 357 784 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 p.m. p.m. 357 784 357 784 CAPÍTULO 3 3 3 3 0 Plan de acción para la ampliación 1 750 000 1 750 000 1 750 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Total del título 3 5 048 000 7 300 000 7 657 784 7 657 784 TOTAL GENERAL 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087 CAPÍTULO 3 0 — GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO CAPÍTULO 3 1 — PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME) CAPÍTULO 3 2 — PROGRAMA PHARE CAPÍTULO 3 3 — PLAN DE ACCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN

CAPÍTULO 3 0 —

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

3 0 0

Actividades de los Centros de referencia incluidas las actividades del Grupo de expertos, las reuniones y los gastos de interpretación

3 0 0 0

Solicitud de información y otros gastos

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de responder a las solicitudes de información (que los Centros de referencia deben suministrar), y la elaboración de breves informes basados en sus resultados, así como a cubrir otros costes relativos a la gestión del sistema de Centros de referencia.

3 0 0 1

Subvención a los Centros de referencia

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 704 759 940 000 940 000 816 900

Comentarios

Este crédito se destina a fomentar las atividades de la red de Centros de referencia de la Agencia a fin de garantizar una buena divulgación de la información y de los mensajes de las campañas en los Estados miembros. La puesta en práctica se lleva a cabo mediante acuerdos de subvención entre la Agencia y los Centros de referencia con vistas a lograr una financiación compartida de las actividades seleccionadas, tales como la promoción de actividades en el marco de la Semana Europea y otras medidas divulgativas.

3 0 0 2

Reuniones de los Centros de referencia

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 61 798 110 808 110 808 110 808

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de explotación de la Red de Centros de referencia, incluidos los gastos de viaje y las dietas, los gastos de interpretación si son necesarios y el alquiler de salas si es necesario.

3 0 1

Creación y gestión de la red de información en Internet

3 0 1 0

Creación y gestión de la red de información en Internet

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 388 057 250 000 250 000 180 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la gestión y el desarrollo de las comunicaciones electrónicas de la Agencia. Esto incluye la «tercera generación» de sitios web de la red, que incluye sitios web plurilingües (hasta 20 idiomas), la extranet y la intranet de la Agencia.

3 0 2

Proyectos e informes/Centros temáticos (CT) y contratistas externos

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el trabajo de los Centros temáticos designados por el consejo de administración como parte del programa de trabajo de la Agencia, o de informes y proyectos específicos que contribuirán a la ejecución de las áreas de actividad clave del programa de trabajo de la Agencia.

3 0 2 0

Observatorio de riesgos

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 35 798 628 500 628 500 348 500

Comentarios

Este crédito cubre la creación y el desarrollo del Observatorio de riesgos. Se consideran aquí especialmente proyectos anteriores sobre supervisión de SST y riesgos emergentes (investigación de CT).

3 0 2 1

Buenas prácticas en materia de salud y seguridad (CT)

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 598 673 — — —

Comentarios

En 2005 este crédito se ha incluido en las partidas 3 0 2 0 y 3 0 2 4.

3 0 2 2

Investigación en el trabajo y la salud (CT)

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 320 000 — — —

Comentarios

En 2005 este crédito se ha incluido en las partidas 3 0 2 0 y 3 0 2 4.

3 0 2 3

Buenas prácticas en seguridad y salud (CT). Nuevos Estados miembros.

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 240 000 — — —

Comentarios

Este crédito se ha incluido en 2005 en la partida 3 0 2 4.

3 0 2 4

Entorno de trabajo

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 1 150 000 1 150 000 885 000

Comentarios

Este crédito cubre el trabajo realizado por el antiguo CT BPSP (EU-15 y nuevos Estados miembros).

3 0 3

Conferencias, seminarios, talleres y actos públicos, actividades de promoción, reuniones ad hoc, etc.

3 0 3 0

Conferencias, seminarios, talleres, actos públicos, actividades de promoción, etc.

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 124 787 530 000 530 000 475 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de actividades de promoción y comunicación relacionadas con los productos y servicios informativos de la Agencia que contribuirán a la ejecución del programa de trabajo. Dichas actividades pueden incluir la organización de las actividades de mercadotecnia, de estudios de mercado, de prensa y de promoción relacionadas con la labor de la Agencia (estudios, folletos, vídeos, carteles, actos públicos, conferencias, seminarios, exposiciones, campañas, etc.), así como las contribuciones a actividades similares organizadas por terceros que contribuyan a la ejecución y al desarrollo del programa de trabajo.

3 0 3 2

Otras reuniones

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 6 627 66 690 66 690 46 690

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento de otras reuniones como las de grupos ad hoc u otras reuniones de expertos (incluidos los gastos de viaje y dietas, los gastos de interpretación si es preciso y la contratación de salas en caso necesario).

3 0 4

Edición, publicación y distribución de información y otras actividades

3 0 4 0

Publicación y distribución de resultados de estudios y otras actividades de información y productos corporativos

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 342 909 270 000 270 000 295 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de publicación y distribución (incluyendo bases de datos y correo) de los resultados de los estudios, otras acciones informativas y publicaciones de la Agencia (informe anual, boletín informativo, presupuesto de la Agencia, etc.) que contribuirán a la aplicación del programa de trabajo de la Agencia.

3 0 4 4

Edición

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 35 800 51 250 51 250 26 250

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de edición.

3 0 6

Traducción e interpretación

3 0 6 0

Traducción de informes de estudios y de documentos de trabajo

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la traducción a las diferentes lenguas comunitarias de estudios, informes así como de documentos de trabajo para el consejo de administración y la Mesa y para los congresos, seminarios, etc. La labor de traducción correrá a cargo del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea en Luxemburgo.

3 0 6 1

Interpretación

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II — p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los servicios de interpretación facturados a la Agencia por las instituciones, en particular por la Comisión. También está destinado a cubrir el pago a los intérpretes autónomos contratados por la Agencia para reuniones no ordinarias, para las cuales la Comisión no puede prestar estos servicios. La retribución incluye, además de la remuneración, las cotizaciones a un régimen de previsión-defunción y un seguro de enfermedad-accidente-defunción, el reembolso de los gastos de desplazamiento a aquellos intérpretes independientes que no tengan su domicilio profesional en el lugar de destino, así como el pago de las indemnizaciones de viaje a tanto alzado.

3 0 7

Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

3 0 7 2

Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 615 000 400 000 400 000 480 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de producción y distribución del material de la campaña así como la organización y gestión de las conferencias (acto de clausura y programa de galardones de buenas prácticas), seminarios, exposiciones, actos públicos, actividades de promoción y evaluación en el marco de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

3 0 8

Reuniones del Consejo de administración y su mesa

3 0 8 0

Reuniones del Consejo de administración y su mesa

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 260 025 205 000 205 000 233 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del consejo de administración, incluidos los gastos de viaje y las dietas, costes de interpretación y de alquiler de salas si fuera necesario.

3 0 9

Gastos de misión, ocio y representación

3 0 9 1

Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 200 000 219 351 219 351 219 351

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

3 0 9 2

Gastos de ocio y representación

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 8 500 8 696 8 696 8 696

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ocio y de representación.

CAPÍTULO 3 1 —

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)

3 1 1

Apoyo a proyectos

3 1 1 0

Apoyo a proyectos

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. — — 15 100

Comentarios

Este crédito se destina a financiar las medidas a favor de las PYME para el desarrollo e intercambio de ejemplos efectivos de buenas prácticas que reduzcan los riesgos para la seguridad y la salud.

3 1 2

Acciones informativas de la Agencia

3 1 2 0

Acciones informativas de la Agencia

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. — — —

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar la organización de acciones informativas de la Agencia, en particular destinadas a difundir los resultados de los proyectos galardonados.

3 1 4

Evaluación de PYME

3 1 4 0

Evaluación de PYME

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 95 000 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de la evaluación y la elaboración de informes en relación con los programas de financiación para PYME. La evaluación y los informes son realizados por un contratista externo.

CAPÍTULO 3 2 —

PROGRAMA PHARE

3 2 0

Programa Phare (asignado)

Comentarios

Este capítulo incluye medidas preparatorias para la futura participación de Rumanía y Bulgaria en la Agencia. Se ha firmado con la CE un programa Phare III por un importe total de 500 000 euros que durará hasta el final de junio de 2006. Las actividades incluidas en Phare III están sujetas al programa de trabajo aprobado con ingresos y gastos asignados. Las cifras son indicativas de los niveles de actividad en 2005. Los balances no comprometidos se prorrogarán a 2006.

3 2 0 0

Salarios expat./personal int.

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II — — 79 860 79 860

3 2 1 0

Gastos de viaje (internacional)

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. 101 045 101 045

3 2 1 1

Gastos de misión de agentes de proyecto en el extranjero

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II — — 4 340 4 340

3 2 1 2

Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II — — 9 800 9 800

3 2 2 0

Traducción/interpretación

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. 64 000 64 000

3 2 3 0

Taller de la Semana Europea

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. 20 000 20 000

3 2 4 0

Encargados de la web

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. 36 674 36 674

3 2 5 0

CT buenas prácticas

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. — — —

3 2 6 0

Gastos administrativos

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. 2 065 2 065

3 2 7 0

Impresión de material informativo

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II p.m. p.m. 40 000 40 000

CAPÍTULO 3 3 —

PLAN DE ACCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN

3 3 0

Plan de acción para la ampliación

2004 (Definitivo) 2005 — Inicial 2005 — Rectificativo I 2005 — Rectificativo II 1 750 000 1 750 000 1 750 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la aplicación del plan de acción para la ampliación (EAP) a fin de mejorar los niveles de SST en los diez nuevos Estados miembros. Entre las actividades se cuentan, en particular, actividades para aumentar la concienciación y para promover la transferencia de conocimientos en el ámbito de las PYME.