ES Diario Oficial de la Unión Europea L 67/59

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2006

(2006/150/CE)

INGRESOS

Título Capítulo Denominación Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 1 0 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 Total del título 1 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 2 OTRAS SUBVENCIONES 2 0 OTRAS SUBVENCIONES 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 Total del título 2 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 5 INGRESOS VARIOS 5 0 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 2 INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 4 INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 9 OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Total del título 5 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO 6 0 INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Total del título 6 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL GENERAL 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos CAPÍTULO 1 0 1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 10 588 000 10 588 000 1 1 0 Programa Phare (asignado) 142 216 142 216 357 784 357 784 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 Total del título 1 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Comentarios

Subvención total de la Comunidad Europea.

CAPÍTULO 1 0 —

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0

Subvención de la Comunidad Europea

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 10 588 000 10 588 000

Comentarios

Reglamento (CE) no 2062/94 del Consejo, de 18 de julio de 1994, por el que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (DO L 216 de 20.8.1994, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 1643/95 (DO L 156 de 7.7.1995, p. 1). De conformidad con el artículo 12, apartado 3, de dicho Reglamento, en la sección «Comisión» del presupuesto general se introduce una subvención para la Agencia.

1 1 0

Programa Phare (asignado)

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 142 216 142 216 357 784 357 784

Comentarios

Este artículo corresponde a los ingresos asignados a Phare e incluye la financiación para un programa Phare III firmado con la CE, que estará en vigor hasta final de junio de 2005 por un importe total de 500 000 euros. Las actividades de Phare III están vinculadas al programa de trabajo aprobado con ingresos y gastos asignados. Las cifras indican los niveles de actividad en 2005 y 2006.

TÍTULO 2

OTRAS SUBVENCIONES

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Subvención del Gobierno de la comunidad autónoma vasca 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 2 0 1 Subvención de la Diputación Provincial de Vizcaya 60 101 60 101 60 101 60 101 — — 2 0 2 Subvención del Gobierno español 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 2 0 3 Otras subvenciones p.m. p.m. p.m. p.m. 60 101 60 101 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 Total del título 2 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 CAPÍTULO 2 0 — OTRAS SUBVENCIONES

CAPÍTULO 2 0 —

OTRAS SUBVENCIONES

2 0 0

Subvención del Gobierno de la comunidad autónoma vasca

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el gasto corriente.

2 0 1

Subvención de la Diputación Provincial de Vizcaya

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 60 101 60 101 60 101 60 101 — —

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el gasto corriente.

2 0 2

Subvención del Gobierno español

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el gasto corriente.

2 0 3

Otras subvenciones

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. 60 101 60 101

Comentarios

Ingresos por otras subvenciones.

TÍTULO 5

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos CAPÍTULO 5 0 5 0 0 Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 5 2 5 2 0 Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 5 4 5 4 0 Ingresos varios disponibles para reutilizar pero no utilizados p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 5 4 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 5 9 5 9 0 Otros ingresos por operaciones administrativas p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 5 9 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Total del título 5 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 5 0 — INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CAPÍTULO 5 2 — INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS CAPÍTULO 5 4 — INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS CAPÍTULO 5 9 — OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

Comentarios

Otras subvenciones.

CAPÍTULO 5 0 —

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5 0 0

Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles.

CAPÍTULO 5 2 —

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

5 2 0

Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas.

CAPÍTULO 5 4 —

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS

5 4 0

Ingresos varios disponibles para reutilizar pero no utilizados

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Ingresos varios disponibles para reutilizar pero no utilizados.

CAPÍTULO 5 9 —

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 9 0

Otros ingresos por operaciones administrativas

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Otros ingresos por operaciones administrativas.

TÍTULO 6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos CAPÍTULO 6 0 6 0 0 Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Ingresos procedentes de acuerdos de financiación p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 2 Ingresos procedentes de la venta de publicaciones p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Ingresos procedentes del alquiler y el arrendamiento de bienes inmuebles p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Total del título 6 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL GENERAL 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303 CAPÍTULO 6 0 — INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

CAPÍTULO 6 0 —

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0 0

Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso.

6 0 1

Ingresos procedentes de acuerdos de financiación

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de acuerdos de financiación.

6 0 2

Ingresos procedentes de la venta de publicaciones

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de la venta de publicaciones.

6 0 3

Ingresos procedentes del alquiler y el arrendamiento de bienes inmuebles

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes del alquiler y el arrendamiento de bienes inmuebles.

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL EN ACTIVO 4 532 173 4 532 173 3 777 353 3 777 353 4 330 052 4 330 052 1 4 INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO 24 000 24 000 22 668 22 668 17 545 17 545 1 5 MOVILIDAD p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 SERVICIO SOCIAL p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 8 REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS p.m. p.m. 778 875 778 875 1 9 PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO p.m. p.m. p.m. p.m. Total del título 1 4 556 173 4 556 173 4 578 896 4 578 896 4 347 597 4 347 597 2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO 2 0 ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS 834 640 834 640 830 219 830 219 818 475 818 475 2 1 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 382 779 382 779 375 012 375 012 293 506 293 506 2 2 BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 46 458 46 458 40 806 40 806 51 500 51 500 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE 103 958 103 958 87 531 87 531 62 225 62 225 2 4 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 156 295 156 295 167 839 167 839 147 000 147 000 Total del título 2 1 524 130 1 524 130 1 501 407 1 501 407 1 372 706 1 372 706 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3 0 GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 5 750 000 5 750 000 5 534 900 5 534 900 4 953 000 4 953 000 3 1 PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME) 15 100 15 100 95 000 95 000 3 2 PROGRAMA PHARE 142 216 142 216 357 784 357 784 — — 3 3 PLAN DE ACCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 Total del título 3 7 442 216 7 442 216 7 657 784 7 657 784 5 048 000 5 048 000 TOTAL GENERAL 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida Denominación Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos CAPÍTULO 1 1 1 1 0 Personal con un puesto contemplado en la plantilla 1 1 0 0 Sueldos base 2 245 572 2 245 572 1 910 345 1 910 345 1 979 122 1 979 122 1 1 0 1 Complementos familiares 255 108 255 108 193 475 193 475 223 243 223 243 1 1 0 2 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen 315 250 315 250 279 746 279 746 311 835 311 835 1 1 0 3 Indemnización de secretaría 3 664 3 664 5 597 5 597 7 668 7 668 1 1 0 4 Asistencia administrativa de la DG ADMIN 23 100 23 100 Total del artículo 1 1 0 2 819 594 2 819 594 2 389 163 2 389 163 2 544 969 2 544 969 1 1 1 Otros agentes 1 1 1 0 Agentes auxiliares 94 263 94 263 28 795 28 795 270 309 270 309 1 1 1 2 Agentes locales 69 800 69 800 295 422 295 422 592 369 592 369 1 1 1 3 Agentes contractuales 415 202 415 202 261 765 261 765 Total del artículo 1 1 1 579 265 579 265 585 982 585 982 862 678 862 678 1 1 2 Formación profesional del personal 1 1 2 0 Formación profesional del personal 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000 Total del artículo 1 1 2 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000 1 1 3 Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social 1 1 3 0 Seguro de enfermedad 75 212 75 212 63 753 63 753 69 679 69 679 1 1 3 1 Seguro de accidentes y de enfermedad profesional 19 308 19 308 16 482 16 482 18 832 18 832 1 1 3 2 Seguro de desempleo 28 071 28 071 24 170 24 170 19 866 19 866 1 1 3 3 Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 3 122 591 122 591 104 405 104 405 108 377 108 377 1 1 4 Complementos e indemnizaciones diversos 1 1 4 0 Asignación de natalidad y de defunción 406 406 412 412 450 450 1 1 4 1 Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales 69 937 69 937 59 843 59 843 59 983 59 983 1 1 4 3 Indemnización a tanto alzado por funciones p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 4 70 343 70 343 60 255 60 255 60 433 60 433 1 1 5 Horas extraordinarias p.m. p.m. 969 969 1 1 7 Prestaciones de apoyo 1 1 7 5 Servicios de empresas de trabajo temporal 50 000 50 000 41 349 41 349 10 000 10 000 1 1 7 6 Funcionarios en comisión de servicios por los Estados miembros 52 463 52 463 47 808 47 808 41 188 41 188 1 1 7 7 Asistencia administrativa de la DG ADMIN 27 500 27 500 24 750 24 750 Total del artículo 1 1 7 129 963 129 963 113 907 113 907 51 188 51 188 1 1 8 Gastos varios de selección y traslado de personal 1 1 8 0 Gastos varios de selección de personal 74 126 74 126 288 034 288 034 90 000 90 000 1 1 8 1 Gastos de viaje 33 380 33 380 8 680 8 680 33 857 33 857 1 1 8 2 Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado 254 521 254 521 78 256 78 256 178 633 178 633 1 1 8 3 Gastos de transporte de mobiliario y enseres 237 750 237 750 55 568 55 568 257 340 257 340 1 1 8 4 Indemnizaciones diarias (dietas) temporales 95 428 95 428 24 786 24 786 57 956 57 956 Total del artículo 1 1 8 695 205 695 205 455 324 455 324 617 786 617 786 1 1 9 Factores correctores — Adaptación de las retribuciones 1 1 9 0 Ponderaciones salariales 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621 1 1 9 1 Adaptación de las retribuciones p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 9 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 4 532 173 4 532 173 3 777 353 3 777 353 4 330 052 4 330 052 CAPÍTULO 1 4 1 4 1 Servicio médico 19 000 19 000 18 375 18 375 13 545 13 545 1 4 2 Otras intervenciones 5 000 5 000 4 293 4 293 4 000 4 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 24 000 24 000 22 668 22 668 17 545 17 545 CAPÍTULO 1 5 1 5 2 Movilidad 1 5 2 0 Movilidad del personal p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Funcionarios de la Agencia adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Becarios p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 5 2 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 1 6 1 6 0 Ayudas extraordinarias p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Otros de carácter social p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Centro infantil p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Ayudas adicionales para personas discapacitadas p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 1 8 1 8 0 Regularización de pérdidas acumuladas 1 8 0 0 Regularización de pérdidas acumuladas p.m. p.m. 778 875 778 875 Total del artículo 1 8 0 p.m. p.m. 778 875 778 875 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 8 p.m. p.m. 778 875 778 875 CAPÍTULO 1 9 1 9 0 Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio p.m. p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9 p.m. p.m. p.m. p.m. Total del título 1 4 556 173 4 556 173 4 578 896 4 578 896 4 347 597 4 347 597 CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 5 — MOVILIDAD CAPÍTULO 1 6 — SERVICIO SOCIAL CAPÍTULO 1 8 — REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS CAPÍTULO 1 9 — PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

Comentarios

Financiación total para cubrir los gastos generales administrativos.

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0

Personal con un puesto contemplado en la plantilla

1 1 0 0

Sueldos base

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 2 245 572 2 245 572 1 910 345 1 910 345 1 979 122 1 979 122

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66 y el artículo 2 del Régimen aplicable a los otros agentes (RAA).

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 1

Complementos familiares

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 255 108 255 108 193 475 193 475 223 243 223 243

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 42bis, 42ter, 62, 67, 68 y 68bis, y su anexo VII, sección I.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones familiar, por hijos a cargo y escolar concedidas a los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 2

Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 315 250 315 250 279 746 279 746 311 835 311 835

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, y su anexo VII, artículo 4.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones por expatriación y residencia en el extranjero concedidas a los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 3

Indemnización de secretaría

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 3 664 3 664 5 597 5 597 7 668 7 668

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo XIII artículo 18.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría concedida al personal de grado C que desarrolla funciones de mecanografía o estenografía, operadores de teleimpresora, maquetadores, secretarios ejecutivos o secretarios principales.

1 1 0 4

Asistencia administrativa de la DG ADMIN

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 23 100 23 100

Comentarios

Este crédito se ha incluido en 2005 en la partida 1 1 7 7.

1 1 1

Otros agentes

1 1 1 0

Agentes auxiliares

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 94 263 94 263 28 795 28 795 270 309 270 309

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir la retribución y la cuota patronal al régimen de la seguridad social de los agentes auxiliares, excluidos los importes relacionados con los factores correctores (consignados en la partida 1 1 9 0), contratación (consignados en la partida 1 1 8 0), gastos de viaje (consignados en la partida 1 1 8 1) e indemnizaciones diarias (consignados en la partida 1 1 8 4).

1 1 1 2

Agentes locales

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 69 800 69 800 295 422 295 422 592 369 592 369

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título V.

Este crédito está destinado a sufragar la retribución (incluidas las horas extraordinarias) y la cuota patronal al régimen de la seguridad social de los agentes locales.

1 1 1 3

Agentes contractuales

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 415 202 415 202 261 765 261 765

Comentarios

RAA y, en particular, su artículo 3 y su título IV. Este crédito se destina a cubrir la retribución, las indemnizaciones y las contribuciones patronales al régimen de la seguridad social. Los importes relacionados con el factor corrector, la contratación, los gastos de viaje y las indemnizaciones diarias se consignan respectivamente a las partidas 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 y 1 1 8 4.

1 1 2

Formación profesional del personal

1 1 2 0

Formación profesional del personal

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el su articulo 24bis, párrafo tercero y los artículos 11, 54 y 81 del RAA.

1 1 3

Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 3 0

Seguro de enfermedad

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 75 212 75 212 63 753 63 753 69 679 69 679

Comentarios

Artículo 72 del Reglamento y los artículos 28 y 95 del régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades.

Este crédito está destinado a sufragar la cuota patronal.

1 1 3 1

Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 19 308 19 308 16 482 16 482 18 832 18 832

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73 y los artículos 28 y 95 del RAA.

Este crédito se destina a cubrir:

— la cuota patronal del seguro de enfermedad profesional y de accidentes,

— se aplica un suplemento a los créditos para cubrir los gastos no cubiertos por el seguro.

1 1 3 2

Seguro de desempleo

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 28 071 28 071 24 170 24 170 19 866 19 866

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito está destinado a cubrir el seguro de desempleo del personal pertinente (artículo 28bis y artículo 96 del RAA).

1 1 3 3

Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Reglamento aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 42 y 112.

Este crédito está destinado a sufragar los pagos de la Agencia a favor del personal pertinente para la constitución o mantenimiento de sus derechos de pensión en su país de origen.

1 1 4

Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0

Asignación de natalidad y de defunción

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 406 406 412 412 450 450

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75 y los artículos 20 y 97 del RAA.

Este crédito está destinado a cubrir:

— la subvención por nacimiento,

y en el caso del fallecimiento de un funcionario:

— el pago de la remuneración completa del funcionario hasta tres meses después del mes en que se produjo el fallecimiento,

— el coste de transporte del cuerpo del funcionario a su lugar de origen.

1 1 4 1

Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 69 937 69 937 59 843 59 843 59 983 59 983

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 8, así como los artículos 26 y 92 del RAA.

Este crédito se destina a cubrir el pago a tanto alzado de los gastos de viaje para el personal pertinente, sus cónyuges y las personas a su cargo, desde el lugar de destino al lugar de origen.

1 1 4 3

Indemnización a tanto alzado por funciones

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 14.

1 1 5

Horas extraordinarias

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. 969 969

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones a tanto alzado y las retribuciones a las tasas horarias por las horas extraordinarias realizadas por los funcionarios y agentes auxiliares de las categorías C y D, así como por los agentes locales, que no hayan podido ser compensadas, de acuerdo con las modalidades previstas, con tiempo libre.

1 1 7

Prestaciones de apoyo

1 1 7 5

Servicios de empresas de trabajo temporal

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 50 000 50 000 41 349 41 349 10 000 10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el recurso a personal interino, esencialmente mecanógrafos. Es necesario recurrir a servicios de personal interino para adaptarse a las necesidades ad hoc.

1 1 7 6

Funcionarios en comisión de servicios por los Estados miembros

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 52 463 52 463 47 808 47 808 41 188 41 188

Comentarios

Este crédito tiene como objeto permitir a la Agencia organizar un programa de intercambio para funcionarios procedentes de los Estados miembros.

1 1 7 7

Asistencia administrativa de la DG ADMIN

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 27 500 27 500 24 750 24 750

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir el cargo realizado por la DG ADMIN en concepto de cálculo y preparación de salarios.

1 1 8

Gastos varios de selección y traslado de personal

1 1 8 0

Gastos varios de selección de personal

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 74 126 74 126 288 034 288 034 90 000 90 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33, y su anexo VII.

Este crédito está destinado a sufragar los gastos ocasionados por los procedimientos de selección.

1 1 8 1

Gastos de viaje

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 33 380 33 380 8 680 8 680 33 857 33 857

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como su anexo VII sección I y los artículos 22, 92 y 67 del régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades. Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje de los agentes (miembros de la familia incluidos) con motivo de su entrada en funciones o de su cese.

1 1 8 2

Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 254 521 254 521 78 256 78 256 178 633 178 633

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 5 y 6 y el artículo 23 del RAA.

Este crédito está destinado a sufragar los gastos de instalación de los agentes temporales obligados a cambiar de residencia tras su nombramiento o cuando abandonan el servicio y se establecen en otro lugar.

1 1 8 3

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 237 750 237 750 55 568 55 568 257 340 257 340

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII, artículo 9.

Este crédito está destinado a sufragar los gastos de traslado de los agentes temporales obligados a cambiar de residencia tras su nombramiento, cuando son destinados a otro lugar o cuando abandonan el servicio definitivamente y se establecen en otro lugar.

1 1 8 4

Indemnizaciones diarias (dietas) temporales

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 95 428 95 428 24 786 24 786 57 956 57 956

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como su anexo VII artículo 10 y los artículos 25, 69 y 92 del régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones diarias temporales debidas a los agentes que justifiquen un cambio de residencia tras su entrada en funciones (traslado incluido).

1 1 9

Factores correctores — Adaptación de las retribuciones

1 1 9 0

Ponderaciones salariales

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65 y los artículos 20, 64 y 92 del RAA.

Este crédito se destina a cubrir el coeficiente corrector aplicable a la retribución del personal pertinente así como a las horas extraordinarias.

1 1 9 1

Adaptación de las retribuciones

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que el Consejo apruebe en el curso del ejercicio.

CAPÍTULO 1 4 —

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 1

Servicio médico

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 19 000 19 000 18 375 18 375 13 545 13 545

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todos los gastos relacionados con el servicio médico, las acciones preventivas y los gastos de viaje del asesor médico de la Agencia, en especial en virtud del artículo 59 del Estatuto de los funcionarios.

1 4 2

Otras intervenciones

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 5 000 5 000 4 293 4 293 4 000 4 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las actividades sociales del personal de la Agencia.

CAPÍTULO 1 5 —

MOVILIDAD

1 5 2

Movilidad

1 5 2 0

Movilidad del personal

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los intercambios de personal.

1 5 2 1

Funcionarios de la Agencia adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios de la Agencia en servicios nacionales o internacionales.

1 5 2 2

Becarios

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de organización de los períodos de prácticas.

CAPÍTULO 1 6 —

SERVICIO SOCIAL

1 6 0

Ayudas extraordinarias

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas en metálico que puedan concederse a un funcionario, a un antiguo funcionario o a los derechohabientes de un funcionario fallecido que atraviesen una situación difícil.

1 6 2

Otros de carácter social

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas familiares, las nuevas incorporaciones, asistencia jurídica, subvenciones para grupos escultistas y guías, así como la subvención concedida a la secretaría de la Asociación de padres y madres de alumnos.

1 6 3

Centro infantil

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir la participación financiera de la Agencia en los gastos ocasionados por la asistencia de los hijos del personal de la Agencia.

1 6 4

Ayudas adicionales para personas discapacitadas

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito deberá, una vez agotados los derechos reconocidos en el ámbito nacional, permitir el reembolso a los funcionarios en activo, a sus cónyuges y sus hijos discapacitados a cargo, de los gastos, exceptuados los de carácter médico, reconocidos como necesarios, que sean consecuencia de una minusvalía y estén debidamente justificados.

CAPÍTULO 1 8 —

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

1 8 0

Regularización de pérdidas acumuladas

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar las pérdidas acumuladas en 2004, según se refleja en la cuenta de resultados, en la ejecución presupuestaria de las cuentas anuales de 2004 y de conformidad con el artículo 16, apartado 2, del Reglamento financiero de la Agencia.

1 8 0 0

Regularización de pérdidas acumuladas

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. 778 875 778 875

CAPÍTULO 1 9 —

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

1 9 0

Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Alquileres 2 0 0 0 Alquileres 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675 Total del artículo 2 0 0 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675 2 0 1 Seguros 2 0 1 0 Seguros 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000 Total del artículo 2 0 1 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000 2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción 2 0 2 0 Agua, gas, electricidad y calefacción 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000 Total del artículo 2 0 2 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000 2 0 3 Limpieza y mantenimiento 2 0 3 0 Limpieza y mantenimiento 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300 Total del artículo 2 0 3 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300 2 0 4 Arreglo de los locales 2 0 4 0 Arreglo de los locales 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000 Total del artículo 2 0 4 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000 2 0 5 Seguridad y vigilancia de los inmuebles 2 0 5 0 Seguridad y vigilancia de los inmuebles 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000 Total del artículo 2 0 5 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000 2 0 9 Gastos administrativos, tasas 2 0 9 0 Gastos administrativos, tasas 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500 Total del artículo 2 0 9 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 834 640 834 640 830 219 830 219 818 475 818 475 CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones 2 1 0 0 Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200 Total del artículo 2 1 0 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200 2 1 2 Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones 2 1 2 0 Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500 Total del artículo 2 1 2 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500 2 1 3 Instalaciones técnicas y material de ofimática 2 1 3 0 Dotación inicial y renovación del material y las instalaciones 71 680 71 680 53 288 53 288 96 806 96 806 2 1 3 2 Alquiler 6 171 6 171 6 026 6 026 1 000 1 000 2 1 3 3 Mantenimiento, utilización y reparación 12 000 12 000 25 390 25 390 12 000 12 000 2 1 3 4 Equipamiento ofimático 1 000 1 000 3 078 3 078 3 000 3 000 Total del artículo 2 1 3 90 851 90 851 87 782 87 782 112 806 112 806 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 382 779 382 779 375 012 375 012 293 506 293 506 CAPÍTULO 2 2 2 2 1 Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo 2 2 1 0 Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo. 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000 Total del artículo 2 2 1 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000 2 2 3 Adquisición de vehículos 2 2 3 1 Adquisición de vehículos p.m. p.m. p.m. p.m. 40 000 40 000 2 2 3 2 Mantenimiento del vehículo, combustible y alquiler de medios de transporte 4 104 4 104 4 104 4 104 2 500 2 500 Total del artículo 2 2 3 4 104 4 104 4 104 4 104 42 500 42 500 2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca 2 2 5 0 Publicaciones y suscripciones 6 829 6 829 6 669 6 669 4 500 4 500 2 2 5 1 Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción, gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca. 525 525 513 513 500 500 Total del artículo 2 2 5 7 354 7 354 7 182 7 182 5 000 5 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 46 458 46 458 40 806 40 806 51 500 51 500 CAPÍTULO 2 3 2 3 0 Papelería y material de oficina 2 3 0 0 Papelería y material de oficina 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125 Total del artículo 2 3 0 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125 2 3 2 Gastos financieros 2 3 2 0 Gastos bancarios 10 913 10 913 10 040 10 040 16 900 16 900 2 3 2 1 Pérdidas por tipo de cambio 1 872 1 872 3 526 3 526 4 000 4 000 2 3 2 9 Otros gastos financieros 575 575 563 563 600 600 Total del artículo 2 3 2 13 360 13 360 14 129 14 129 21 500 21 500 2 3 3 Servicios subcontratados 2 3 3 0 Gastos de contenciosos 20 390 20 390 20 390 20 390 15 000 15 000 2 3 3 1 Servicios de auditoría interna 35 000 35 000 p.m. p.m. Total del artículo 2 3 3 55 390 55 390 20 390 20 390 15 000 15 000 2 3 4 Indemnizaciones por daños y perjuicios 2 3 4 0 Indemnizaciones por daños y perjuicios p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Total del artículo 2 3 4 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Otros gastos de funcionamiento 2 3 5 0 Seguros varios p.m. p.m. 615 615 600 600 2 3 5 2 Gastos de restauración interna 9 182 9 182 9 182 9 182 7 000 7 000 2 3 5 3 Gastos por traslado de servicios 5 513 5 513 5 513 5 513 5 500 5 500 2 3 5 9 Otros gastos 513 513 513 513 500 500 Total del artículo 2 3 5 15 208 15 208 15 823 15 823 13 600 13 600 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 103 958 103 958 87 531 87 531 62 225 62 225 CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Franqueo de correspondencia y portes 2 4 0 0 Franqueo de correspondencia y portes 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000 Total del artículo 2 4 0 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000 2 4 1 Telecomunicaciones 2 4 1 0 Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión/suscripciones y cuotas de telecomunicaciones. 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000 Total del artículo 2 4 1 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 156 295 156 295 167 839 167 839 147 000 147 000 Total del título 2 1 524 130 1 524 130 1 501 407 1 501 407 1 372 706 1 372 706 CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS CAPÍTULO 2 1 — TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

Comentarios

Financiación total para cubrir los gastos generales administrativos.

CAPÍTULO 2 0 —

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 0 0

Alquileres

2 0 0 0

Alquileres

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres de los inmuebles o partes de inmuebles y plazas de aparcamiento ocupados por la Agencia.

2 0 1

Seguros

2 0 1 0

Seguros

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Agencia, así como a su contenido.

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0

Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 0 3

Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0

Limpieza y mantenimiento

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los inmuebles puestos a disposición de la Agencia.

2 0 4

Arreglo de los locales

2 0 4 0

Arreglo de los locales

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones en el inmueble.

2 0 5

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 0 5 0

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos gastos correspondientes a la seguridad de los inmuebles, en especial los contratos de vigilancia de los edificios, el alquiler y recarga de los extintores, la adquisición y mantenimiento del material de extinción de incendios, la renovación del equipo de los funcionarios que actúan como bomberos voluntarios y los gastos derivados de los controles establecidos por la ley.

2 0 9

Gastos administrativos, tasas

2 0 9 0

Gastos administrativos, tasas

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir el gasto en edificios no previsto específicamente en las partidas del capítulo 2 0, por ejemplo los gastos administrativos, exceptuados los servicios (agua, gas, electricidad), los gastos relativos a edificios ocupados por varios inquilinos, los gastos derivados de redactar el inventario de elementos y enseres fijos en los inmuebles, los impuestos municipales y los gastos accesorios.

CAPÍTULO 2 1 —

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

2 1 0

Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones

2 1 0 0

Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las licencias informáticas, instalación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información y los distintos consumibles informáticos.

2 1 2

Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones

2 1 2 0

Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de personal externo de explotación (asistencia técnica, operadores, administradores, ingenieros de sistema, etc.).

2 1 3

Instalaciones técnicas y material de ofimática

2 1 3 0

Dotación inicial y renovación del material y las instalaciones

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 71 680 71 680 53 288 53 288 96 806 96 806

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de material e instalaciones técnicas e informáticas. La compra de material e instalaciones para sustituirlos estará condicionada a la desclasificación previa de dicho material e instalaciones técnicas, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

2 1 3 2

Alquiler

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 6 171 6 171 6 026 6 026 1 000 1 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el arrendamiento de equipos varios y de diversas instalaciones técnicas y de procesamiento de datos.

2 1 3 3

Mantenimiento, utilización y reparación

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 12 000 12 000 25 390 25 390 12 000 12 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de las instalaciones técnicas.

2 1 3 4

Equipamiento ofimático

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 000 1 000 3 078 3 078 3 000 3 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ofimática imprevistos.

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 1

Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo

2 2 1 0

Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las necesidades de la Agencia en cuanto a mobiliario, muebles accesorios, equipos e instalaciones de cocina.

2 2 3

Adquisición de vehículos

2 2 3 1

Adquisición de vehículos

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. 40 000 40 000

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición de vehículos.

2 2 3 2

Mantenimiento del vehículo, combustible y alquiler de medios de transporte

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 4 104 4 104 4 104 4 104 2 500 2 500

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir el seguro, el mantenimiento y los gastos de combustible del vehículo oficial así como el coste de otros medios de transporte (taxi, autobús, coche de alquiler).

2 2 5

Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0

Publicaciones y suscripciones

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 6 829 6 829 6 669 6 669 4 500 4 500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de publicaciones y suscripciones a servicios informativos necesarios para el funcionamiento de la Agencia. Se incluyen aquí libros y otras publicaciones, periódicos, diarios, boletines oficiales y suscripciones a servicios rápidos de información en pantalla y a bases de datos.

2 2 5 1

Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción, gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 525 525 513 513 500 500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de equipos especiales, así como los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0

Papelería y material de oficina

2 3 0 0

Papelería y material de oficina

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina.

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 10 913 10 913 10 040 10 040 16 900 16 900

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos bancarios, el gasto de conexión a la red de comunicaciones interbancaria y el alquiler de una caja de seguridad.

2 3 2 1

Pérdidas por tipo de cambio

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 872 1 872 3 526 3 526 4 000 4 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda sufridas por la Agencia en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios por cambio de moneda.

2 3 2 9

Otros gastos financieros

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 575 575 563 563 600 600

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos financieros.

2 3 3

Servicios subcontratados

2 3 3 0

Gastos de contenciosos

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 20 390 20 390 20 390 20 390 15 000 15 000

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos jurídicos de la Agencia.

2 3 3 1

Servicios de auditoría interna

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 35 000 35 000 p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la Agencia relacionados con servicios de auditoría internos.

2 3 4

Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 3 4 0

Indemnizaciones por daños y perjuicios

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de indemnizaciones por daños y perjuicios a que la Agencia tenga que hacer frente.

2 3 5

Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0

Seguros varios

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. 615 615 600 600

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir el seguro especial del contable de la Agencia y del administrador de anticipos.

2 3 5 2

Gastos de restauración interna

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 9 182 9 182 9 182 9 182 7 000 7 000

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de restauración interna de la Agencia, como los refrescos y aperitivos en las reuniones, las máquinas de agua y las máquinas automáticas.

2 3 5 3

Gastos por traslado de servicios

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 5 513 5 513 5 513 5 513 5 500 5 500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres dentro del edificio.

2 3 5 9

Otros gastos

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 513 513 513 513 500 500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento no previstos específicamente.

CAPÍTULO 2 4 —

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0

Franqueo de correspondencia y portes

2 4 0 0

Franqueo de correspondencia y portes

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión/suscripciones y cuotas de telecomunicaciones.

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la cuota periódica y las comunicaciones telefónicas (únicamente de las comunicaciones oficiales, dado que las privadas se facturarán), el fax, las conferencias telefónicas, la transmisión de datos y la adquisición de guías telefónicas. Servicios de recepción y de centralita telefónica.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos CAPÍTULO 3 0 3 0 0 Actividades de los Centros de referencia incluidas las actividades del Grupo de expertos, las reuniones y los gastos de interpretación 3 0 0 0 Solicitud de información y otros gastos p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Subvención a los Centros de referencia 940 000 940 000 816 900 816 900 704 759 704 759 3 0 0 2 Reuniones de los Centros de referencia 88 500 88 500 110 808 110 808 61 798 61 798 3 0 0 3 Evaluación externa de la Agencia y la Red de centros de referencia 150 000 150 000 Total del artículo 3 0 0 1 178 500 1 178 500 927 708 927 708 766 557 766 557 3 0 1 Creación y gestión de la red de información en Internet 3 0 1 0 Creación y gestión de la red de información en Internet 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057 Total del artículo 3 0 1 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057 3 0 2 Proyectos e informes/Centros temáticos (CT) y contratistas externos 3 0 2 0 Observatorio de riesgos 628 500 628 500 348 500 348 500 35 798 35 798 3 0 2 1 Buenas prácticas en materia de salud y seguridad (CT) 598 673 598 673 3 0 2 2 Investigación en el trabajo y la salud (CT) 320 000 320 000 3 0 2 3 Buenas prácticas en seguridad y salud (CT). Nuevos Estados miembros 240 000 240 000 3 0 2 4 Entorno de trabajo 1 100 000 1 100 000 885 000 885 000 Total del artículo 3 0 2 1 728 500 1 728 500 1 233 500 1 233 500 1 194 471 1 194 471 3 0 3 Conferencias, seminarios, talleres y actos públicos, actividades de promoción, reuniones ad hoc , etc. 3 0 3 0 Conferencias, seminarios, talleres, actos públicos, actividades de promoción, etc. 480 000 480 000 475 000 475 000 124 787 124 787 3 0 3 2 Otras reuniones 66 690 66 690 46 690 46 690 6 627 6 627 Total del artículo 3 0 3 546 690 546 690 521 690 521 690 131 414 131 414 3 0 4 Edición, publicación y distribución de información y otras actividades 3 0 4 0 Publicación y distribución de resultados de estudios y otras actividades de información y productos corporativos 380 000 380 000 295 000 295 000 342 909 342 909 3 0 4 4 Edición 51 250 51 250 26 250 26 250 35 800 35 800 Total del artículo 3 0 4 431 250 431 250 321 250 321 250 378 709 378 709 3 0 6 Traducción e interpretación 3 0 6 0 Traducción de informes de estudios y de documentos de trabajo 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267 3 0 6 1 Interpretación p.m. p.m. p.m. p.m. — — Total del artículo 3 0 6 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267 3 0 7 Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 3 0 7 2 Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000 Total del artículo 3 0 7 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000 3 0 8 Reuniones del Consejo de administración y su mesa 3 0 8 0 Reuniones del Consejo de administración y su mesa 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025 Total del artículo 3 0 8 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025 3 0 9 Gastos de misión, ocio y representación 3 0 9 1 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios 219 351 219 351 219 351 219 351 200 000 200 000 3 0 9 2 Gastos de ocio y representación 8 696 8 696 8 696 8 696 8 500 8 500 Total del artículo 3 0 9 228 047 228 047 228 047 228 047 208 500 208 500 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 5 750 000 5 750 000 5 534 900 5 534 900 4 953 000 4 953 000 CAPÍTULO 3 1 3 1 1 Apoyo a proyectos 3 1 1 0 Apoyo a proyectos 15 100 15 100 p.m. p.m. Total del artículo 3 1 1 15 100 15 100 p.m. p.m. 3 1 2 Acciones informativas de la Agencia 3 1 2 0 Acciones informativas de la Agencia p.m. p.m. Total del artículo 3 1 2 p.m. p.m. 3 1 4 Evaluación de PYME 3 1 4 0 Evaluación de PYME 95 000 95 000 Total del artículo 3 1 4 95 000 95 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 15 100 15 100 95 000 95 000 CAPÍTULO 3 2 3 2 0 Programa PHARE (asignado) 3 2 0 0 Salarios expat./personal int. 53 240 53 240 79 860 79 860 — — 3 2 1 0 Gastos de viaje (internacional) 31 757 31 757 101 045 101 045 p.m. p.m. 3 2 1 1 Gastos de misión de agentes de proyecto en el extranjero 2 170 2 170 4 340 4 340 — — 3 2 1 2 Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias 2 700 2 700 9 800 9 800 — — 3 2 2 0 Traducción/interpretación 17 600 17 600 64 000 64 000 p.m. p.m. 3 2 3 0 Taller de la Semana Europea — — 20 000 20 000 p.m. p.m. 3 2 4 0 Encargados de la Web 13 336 13 336 36 674 36 674 p.m. p.m. 3 2 5 0 CT Buenas Prácticas — — p.m. p.m. 3 2 6 0 Gastos administrativos 1 413 1 413 2 065 2 065 p.m. p.m. 3 2 7 0 Impresión de material informativo 20 000 20 000 40 000 40 000 p.m. p.m. Total del artículo 3 2 0 142 216 142 216 357 784 357 784 — — TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 142 216 142 216 357 784 357 784 — — CAPÍTULO 3 3 3 3 0 Plan de acción para la ampliación 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 Total del título 3 7 442 216 7 442 216 7 657 784 7 657 784 5 048 000 5 048 000 TOTAL GENERAL 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303 CAPÍTULO 3 0 — GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO CAPÍTULO 3 1 — PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME) CAPÍTULO 3 2 — PROGRAMA PHARE CAPÍTULO 3 3 — PLAN DE ACCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN

Comentarios

Financiación total para gastos de funcionamiento.

CAPÍTULO 3 0 —

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

3 0 0

Actividades de los Centros de referencia incluidas las actividades del Grupo de expertos, las reuniones y los gastos de interpretación

3 0 0 0

Solicitud de información y otros gastos

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de responder a las solicitudes de información (que los Centros de referencia deben suministrar), y la elaboración de breves informes basados en sus resultados, así como a cubrir otros costes relativos a la gestión del sistema de Centros de referencia.

3 0 0 1

Subvención a los Centros de referencia

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 940 000 940 000 816 900 816 900 704 759 704 759

Comentarios

Este crédito se destina a fomentar las atividades de la Red de centros de referencia de la Agencia a fin de garantizar una buena divulgación de la información y de los mensajes de las campañas en los Estados miembros. La puesta en práctica se lleva a cabo mediante acuerdos de subvención entre la Agencia y los Centros de referencia con vistas a lograr una financiación compartida de las actividades seleccionadas, tales como la promoción de actividades en el marco de la Semana Europea y otras medidas divulgativas.

3 0 0 2

Reuniones de los Centros de referencia

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 88 500 88 500 110 808 110 808 61 798 61 798

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de explotación de la Red de centros de referencia, incluidos los gastos de viaje y las dietas, los gastos de interpretación si son necesarios y el alquiler de salas si es necesario.

3 0 0 3

Evaluación externa de la Agencia y la Red de centros de referencia

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 150 000 150 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes contractuales vinculados a la evaluación del trabajo de la Agencia y su Red de centros de referencia.

3 0 1

Creación y gestión de la red de información en Internet

3 0 1 0

Creación y gestión de la red de información en Internet

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la gestión y el desarrollo de las comunicaciones electrónicas de la Agencia. Esto incluye la «tercera generación» de sitios web de la red que incluye sitios web multilingües (hasta 20 idiomas), la extranet y la intranet de la Agencia.

3 0 2

Proyectos e informes/Centros temáticos (CT) y contratistas externos

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el trabajo de los Centros temáticos designados por el Consejo de administración como parte del programa de trabajo de la Agencia, o de informes y proyectos específicos que contribuirán a la ejecución de las áreas de actividad clave del programa de trabajo de la Agencia.

3 0 2 0

Observatorio de riesgos

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 628 500 628 500 348 500 348 500 35 798 35 798

Comentarios

Este crédito cubre la creación y el desarrollo del Observatorio de riesgos. Lo anterior incluye en particular la recopilación, análisis y consolidación de los datos estadísticos existentes; la previsión de los riesgos nuevos y emergentes; el desarrollo de la página web del Observatorio de riesgos; la fase de preparación y de prueba de un panel de empresas en toda la Unión Europea, y la identificación de las prioridades de investigación en materia de SST en toda la Unión Europea.

3 0 2 1

Buenas prácticas en materia de salud y seguridad (CT)

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 598 673 598 673

Comentarios

En 2005 este crédito se ha incluido en las líneas 3 0 2 0 y 3 0 2 4.

3 0 2 2

Investigación en el trabajo y la salud (CT)

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 320 000 320 000

Comentarios

En 2005 este crédito se ha incluido en las líneas 3 0 2 0 y 3 0 2 4.

3 0 2 3

Buenas prácticas en seguridad y salud (CT). Nuevos Estados miembros

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 240 000 240 000

Comentarios

Este crédito se ha incluido en 2005 en la línea 3 0 2 4.

3 0 2 4

Entorno de trabajo

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 100 000 1 100 000 885 000 885 000

Comentarios

Este crédito cubre el desarrollo de toda la serie de temas que combinan una revisión y análisis de la investigación ya existente con la recopilación y prestación de políticas y buenas prácticas. Incluye en particular una contribución a la Semana Europea dedicada a los trabajadores jóvenes, una revisión sectorial (hoteles y restaurantes), la preparación de la Semana Europea 2007 dedicada a los TME y proseguir con la actualización de los contenidos de la página web.

3 0 3

Conferencias, seminarios, talleres y actos públicos, actividades de promoción, reuniones ad hoc , etc.

3 0 3 0

Conferencias, seminarios, talleres, actos públicos, actividades de promoción, etc.

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 480 000 480 000 475 000 475 000 124 787 124 787

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de actividades de promoción y comunicación relacionadas con los productos y servicios informativos de la Agencia que contribuirán a la ejecución del Programa de trabajo. Dichas actividades pueden incluir la organización de las actividades de mercadotecnia, de estudios de mercado, de prensa y de promoción relacionadas con la labor de la Agencia (estudios, folletos, vídeos, carteles, actos públicos, conferencias, seminarios, exposiciones, campañas, etc.), así como las contribuciones a actividades similares organizadas por terceros que contribuyan a la ejecución y al desarrollo del Programa de trabajo.

3 0 3 2

Otras reuniones

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 66 690 66 690 46 690 46 690 6 627 6 627

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de funcionamiento de otras reuniones como las de grupos ad hoc u otras reuniones de expertos (incluidos los gastos de viaje y dietas, los gastos de interpretación si es preciso, y la contratación de salas en caso necesario).

3 0 4

Edición, publicación y distribución de información y otras actividades

3 0 4 0

Publicación y distribución de resultados de estudios y otras actividades de información y productos corporativos

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 380 000 380 000 295 000 295 000 342 909 342 909

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de publicación y distribución (incluyendo bases de datos y correo) de los resultados de los estudios, otras acciones informativas y publicaciones de la Agencia (informe anual, boletín informativo, presupuesto de la Agencia, etc.), que contribuirán a la aplicación del Programa de trabajo de la Agencia.

3 0 4 4

Edición

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 51 250 51 250 26 250 26 250 35 800 35 800

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de edición.

3 0 6

Traducción e interpretación

3 0 6 0

Traducción de informes de estudios y de documentos de trabajo

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir la traducción a las diferentes lenguas comunitarias de estudios, informes, así como de documentos de trabajo para el Consejo de administración y la Mesa y para los congresos, seminarios, etc. La labor de traducción correrá a cargo del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea en Luxemburgo.

3 0 6 1

Interpretación

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. p.m. p.m. — —

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los servicios de interpretación facturados a la Agencia por las instituciones, en particular por la Comisión. También está destinado a cubrir el pago a los intérpretes autónomos contratados por la Agencia para reuniones no ordinarias, para las cuales la Comisión no puede prestar estos servicios. La retribución incluye, además de la remuneración, las cotizaciones a un régimen de previsión-defunción y un seguro de enfermedad-accidente-defunción, el reembolso de los gastos de desplazamiento a aquellos intérpretes independientes que no tengan su domicilio profesional en el lugar de destino, así como el pago de las indemnizaciones de viaje a tanto alzado.

3 0 7

Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

3 0 7 2

Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de producción y distribución del material de la campaña así como la organización y gestión de las conferencias (acto de clausura y programa de galardones de buenas prácticas), seminarios, exposiciones, actos públicos, actividades de promoción y evaluación en el marco de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

3 0 8

Reuniones del Consejo de administración y su mesa

3 0 8 0

Reuniones del Consejo de administración y su mesa

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del Consejo de administración, incluidos los gastos de viaje y las dietas, costes de interpretación y de alquiler de salas si fuera necesario.

3 0 9

Gastos de misión, ocio y representación

3 0 9 1

Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 219 351 219 351 219 351 219 351 200 000 200 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

3 0 9 2

Gastos de ocio y representación

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 8 696 8 696 8 696 8 696 8 500 8 500

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ocio y de representación.

CAPÍTULO 3 1 —

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)

3 1 1

Apoyo a proyectos

3 1 1 0

Apoyo a proyectos

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 15 100 15 100 p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito está destinado a financiar las medidas a favor de las PYME para el desarrollo e intercambio de ejemplos efectivos de buenas prácticas que reduzcan los riesgos para la seguridad y la salud.

3 1 2

Acciones informativas de la Agencia

3 1 2 0

Acciones informativas de la Agencia

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar la organización de acciones informativas de la Agencia, en particular, las destinadas a difundir los resultados de los proyectos galardonados.

3 1 4

Evaluación de PYME

3 1 4 0

Evaluación de PYME

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 95 000 95 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de la evaluación y la elaboración de informes en relación con los programas de financiación para PYME. La evaluación y los informes son realizados por un contratista externo.

CAPÍTULO 3 2 —

PROGRAMA PHARE

3 2 0

Programa PHARE (asignado)

Comentarios

Este capítulo incluye medidas preparatorias para la futura participación de Rumanía y Bulgaria en la Agencia. Se ha firmado con la CE un programa Phare III por un importe total de 500 000 euros que durará hasta el final de junio de 2006. Las actividades incluidas en Phare III están sujetas al programa de trabajo aprobado con ingresos y gastos asignados. Las cifras son indicativas de los niveles de actividad en 2005. Los balances no comprometidos se prorrogarán a 2006.

3 2 0 0

Salarios expat./personal int.

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 53 240 53 240 79 860 79 860 — —

3 2 1 0

Gastos de viaje (internacional)

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 31 757 31 757 101 045 101 045 p.m. p.m.

3 2 1 1

Gastos de misión de agentes de proyecto en el extranjero

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 2 170 2 170 4 340 4 340 — —

3 2 1 2

Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 2 700 2 700 9 800 9 800 — —

3 2 2 0

Traducción/interpretación

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 17 600 17 600 64 000 64 000 p.m. p.m.

3 2 3 0

Taller de la Semana Europea

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos — — 20 000 20 000 p.m. p.m.

3 2 4 0

Encargados de la Web

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 13 336 13 336 36 674 36 674 p.m. p.m.

3 2 5 0

CT Buenas Prácticas

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos — — p.m. p.m.

3 2 6 0

Gastos administrativos

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 413 1 413 2 065 2 065 p.m. p.m.

3 2 7 0

Impresión de material informativo

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 20 000 20 000 40 000 40 000 p.m. p.m.

CAPÍTULO 3 3 —

PLAN DE ACCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN

3 3 0

Plan de acción para la ampliación

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la aplicación del Plan de acción para la ampliación (EAP) a fin de mejorar los niveles de SST en los diez nuevos Estados miembros. Entre las actividades se cuentan en particular actividades para aumentar la concienciación y para promover la transferencia de conocimientos en el ámbito de las PYME.