ES Diario Oficial de la Unión Europea L 96/155

Estado de ingresos y gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2005

(2005/277/CE)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Decisión del Cedefop de 31 de marzo de 2003 sobre la reglamentación financiera aplicable al Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento financiero marco para los organismos citados en el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, la declaración de ingresos y gastos y el cuadro de efectivos se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.

INGRESOS

Título Capítulo Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 1 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 1 0 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— Total del título 1 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— 2 INGRESOS VARIOS 2 0 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES — — 0,— 2 1 PRODUCTO DE LOS ALQUILERES 3 000 21 000 2 641,23 2 2 INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO 77 000 31 000 586,94 2 3 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS 60 000 20 000 9 888,38 2 4 DONACIONES Y LEGADOS — — 0,— 2 5 INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO — — 0,— Total del título 2 140 000 72 000 13 116,55 3 SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE 3 0 SUBVENCIÓN DE ISLANDIA — 15 700 0,— 3 1 SUBVENCIÓN DE NORUEGA 334 880 297 740 0,— Total del título 3 334 880 313 440 0,— TOTAL GENERAL 16 574 880 16 185 440 14 513 116,55

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 1 0 1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— Total del título 1 16 100 000 15 800 000 14 500 000,— CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0

Subvención de la Comunidad Europea

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 16 100 000 15 800 000 14 500 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 337/75 del Consejo de 10 de febrero de 1975 relativo a la creación de un Centro Europeo para el desarrollo de la formación profesional (DO L 39 de 13.2.1975, p. 1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1655/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 41).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, apartado 4, de dicho Reglamento, existe una subvención destinada al Centro consignada en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la subvención prevista (partidas 15 03 01 03 y 15 03 01 04 del estado de gastos de la sección III, «Comisión», del presupuesto general).

TÍTULO 2

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 — — 0,— CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Producto de los alquileres 3 000 21 000 2 641,23 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 3 000 21 000 2 641,23 CAPÍTULO 2 2 2 2 0 Ingresos y pago de servicios prestados a título oneroso 77 000 31 000 586,94 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 77 000 31 000 586,94 CAPÍTULO 2 3 2 3 0 Reembolso de gastos varios 60 000 20 000 9 888,38 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 60 000 20 000 9 888,38 CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Donaciones y legados p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 — — 0,— CAPÍTULO 2 5 2 5 0 Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas p.m. p.m. 0,— 2 5 1 Beneficios por cambio p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 — — 0,— Total del título 2 140 000 72 000 13 116,55 CAPÍTULO 2 0 — PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES CAPÍTULO 2 1 — PRODUCTO DE LOS ALQUILERES CAPÍTULO 2 2 — INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO CAPÍTULO 2 3 — REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS CAPÍTULO 2 4 — DONACIONES Y LEGADOS CAPÍTULO 2 5 — INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

CAPÍTULO 2 0 —

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

2 0 0

Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. p.m. p.m.

CAPÍTULO 2 1 —

PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

2 1 0

Producto de los alquileres

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 3 000 21 000 2 641,23

CAPÍTULO 2 2 —

INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

2 2 0

Ingresos y pago de servicios prestados a título oneroso

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 77 000 31 000 586,94

CAPÍTULO 2 3 —

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

2 3 0

Reembolso de gastos varios

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 60 000 20 000 9 888,38

Comentarios

Este importe corresponde a los reembolsos (conversaciones telefónicas privadas, etc.).

CAPÍTULO 2 4 —

DONACIONES Y LEGADOS

2 4 0

Donaciones y legados

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. p.m. p.m.

CAPÍTULO 2 5 —

INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

2 5 0

Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Esta cantidad corresponde a los intereses bancarios devengados a las cuentas del Centro.

2 5 1

Beneficios por cambio

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Decisión del Cedefop de 31 de marzo de 2003 relativa a la reglamentación financiera del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento financiero marco de los organismos a que hace referencia el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.

Las pérdidas y beneficios de cambio registrados con ocasión de las transferencias de fondos podrán compensarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61, punto 5, de dicha Decisión. Por consiguiente, no ha lugar emitir un título de ingresos al final del ejercicio más que si existe saldo acreedor.

TÍTULO 3

SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 3 0 3 0 0 Subvención de islandia p.m. 15 700 p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 — 15 700 0,— CAPÍTULO 3 1 3 1 0 Subvención de Noruega p.m. 297 740 p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 334 880 297 740 0,— Total del título 3 334 880 313 440 0,— TOTAL GENERAL 16 574 880 16 185 440 14 513 116,55 CAPÍTULO 3 0 — SUBVENCIÓN DE ISLANDIA CAPÍTULO 3 1 — SUBVENCIÓN DE NORUEGA

CAPÍTULO 3 0 —

SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

3 0 0

Subvención de islandia

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. 15 700 p.m.

CAPÍTULO 3 1 —

SUBVENCIÓN DE NORUEGA

3 1 0

Subvención de Noruega

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. 297 740 p.m.

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL EN ACTIVO 8 501 000 8 345 000 7 172 305,05 1 3 MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS 100 000 335 000 261 803,66 1 4 INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO 194 000 203 000 186 015,36 1 5 INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS 500 000 400 000 366 302,96 1 7 GASTOS DE RECEPCIONES Y REPRESENTACIÓN 15 000 30 000 10 500,— Total del título 1 9 310 000 9 313 000 7 996 927,03 2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO 2 0 INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 394 000 439 000 360 768,53 2 1 PROCESAMIENTO DE DATOS 490 000 403 000 378 469,21 2 2 BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 123 000 121 000 86 505,81 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE 116 000 137 000 114 661,20 2 4 FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES 211 000 207 000 179 579,54 2 5 GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS 18 000 18 000 16 200,— Total del título 2 1 352 000 1 325 000 1 136 184,29 3 GASTOS OPERACIONALES 3 0 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 623 000 660 000 3 1 PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO 334 880 313 440 0,— 3 2 DESARROLLO E INVESTIGACIÓN 930 000 938 000 3 3 INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO 1 435 000 1 325 000 3 4 INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO 1 425 000 1 294 000 3 5 INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 1 165 000 1 252 000 Total del título 3 5 912 880 5 782 440 5 518 663,— TOTAL GENERAL 16 574 880 16 185 440 14 651 774,32

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 1 1 1 1 0 Personal con un puesto de plantilla 1 1 0 0 Sueldos base 5 400 000 5 302 500 4 708 414,06 1 1 0 1 Complementos familiares 550 000 600 000 471 126,55 1 1 0 2 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen 705 000 725 000 616 815,76 1 1 0 3 Indemnización de secretaría 38 000 48 000 41 166,55 Total del artículo 1 1 0 6 693 000 6 675 500 5 837 522,92 1 1 1 Agentes auxliares y agentes locales 1 1 1 0 Agentes auxiliares 125 000 306 000 238 692,55 1 1 1 2 Agentes locales 980 000 508 000 506 360,— 1 1 1 3 Becarios 53 000 36 000 20 785,24 1 1 1 4 Consejeros especiales — — 0,— Total del artículo 1 1 1 1 158 000 850 000 765 837,79 1 1 3 Cuota patronal a la seguridad social a pagar a la Comisión 297 000 257 000 230 687,50 1 1 4 Complementos e indemnizaciones varias 200 000 181 000 183 098,31 1 1 7 Prestaciones provisionales y otros contratistas externos 280 000 271 000 347 636,85 1 1 8 Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en servicio, a la conclusión de los servicios y a los traslados 223 000 395 500 126 879,74 1 1 9 Coeficientes correctores – 350 000 – 285 000 – 319 358,05 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 8 501 000 8 345 000 7 172 305,05 CAPÍTULO 1 3 1 3 0 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios 100 000 335 000 261 803,66 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 100 000 335 000 261 803,66 CAPÍTULO 1 4 1 4 0 Ayudas extraordinarias p.m. — 0,— 1 4 2 Restaurantes y cantinas 22 000 22 000 20 995,87 1 4 3 Servicio médico 30 000 35 000 26 000,— 1 4 4 Cursos de idiomas, reciclaje y promoción profesional 112 000 112 000 104 770,30 1 4 9 Otras intervenciones 30 000 34 000 34 249,19 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 194 000 203 000 186 015,36 CAPÍTULO 1 5 1 5 2 Movilidad del personal entre el Centro y el sector público 500 000 400 000 366 302,96 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 500 000 400 000 366 302,96 CAPÍTULO 1 7 1 7 0 Gastos de recepción y representación 15 000 30 000 10 500,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 15 000 30 000 10 500,— Total del título 1 9 310 000 9 313 000 7 996 927,03 CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 5 — INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIONES Y REPRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0

Personal con un puesto de plantilla

1 1 0 0

Sueldos base

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 5 400 000 5 302 500 4 708 414,06

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62, 66).

Este crédito se destina a cubrir los sueldos base del personal incluido en la plantilla, calculados sobre la base de las disposicionos en vigor, teniendo en cuenta las adaptaciones eventuale.

Cubre igualmente las horas extraordinarias (artículo 56 y anexo VI).

1 1 0 1

Complementos familiares

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 550 000 600 000 471 126,55

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62, 67 y 68).

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a las asignaciones familiares, que compreden:

— la asignación familiar,

— la asignación por hijos u otras personas a cargo,

— la asignación escolar.

1 1 0 2

Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 705 000 725 000 616 815,76

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62, 69, así como el artículo 4 de su anexo VII). La indemnización de expatriación asciende a un 16 % del importe total del sueldo base así como de la asignación familiar y por hijos a cargo.

1 1 0 3

Indemnización de secretaría

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 38 000 48 000 41 166,55

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículo 4 bis de su anexo VII).

1 1 1

Agentes auxliares y agentes locales

1 1 1 0

Agentes auxiliares

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 125 000 306 000 238 692,55

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir las retribuciones así como la cuota patronal del régimen de la seguridad social de los agentes auxiliares, con excepción de los importes devengados en virtud del coeficiente corrector, que corren a cargo de la partida 1 1 9 0.

1 1 1 2

Agentes locales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 980 000 508 000 506 360,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su Título IV.

Este crédito se destina a cubrir la remuneración así como la cuota patronal al régimen de la seguridad social de los agentes locales.

1 1 1 3

Becarios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 53 000 36 000 20 785,24

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los períodos de prácticas administrativos a que tienen acceso los estudiantes jóvenes. Los gastos comprenden las indemnizaciones y cotizaciones sociales de los becarios, los gastos relativos a los desplazamientos efectuados durante los períodos de prácticas y los gastos de viaje inicial y final del período de prácticas.

1 1 1 4

Consejeros especiales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 — — 0,—

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 5, 82 y 83.

Este crédito se destina a cubrir la remuneración, los gastos de misión así como la cuota patronal del seguro de accidentes de los consejeros especiales.

Se incluyen en la categoría de consejeros especiales, en particular, el asesor médico, el asesor jurídico, el asesor técnico, etc.

1 1 3

Cuota patronal a la seguridad social a pagar a la Comisión

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 297 000 257 000 230 687,50

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir:

— la cobertura de los riesgos de enfermedad (artículo 72),

— la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional (artículo 73),

— la cobertura del riesgo de desempleo [Reglamento CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas así como el régimen aplicable a los otros agentes (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1],

— la constitución o mantenimiento de los derechos de pensión (artículo 42).

1 1 4

Complementos e indemnizaciones varias

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 200 000 181 000 183 098,31

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 70, 74 y 75) así como el artículo 8 de su anexo VII).

Este crédito se destina a cubrir:

— la asignación por nacimiento,

— la asignación en caso de fallecimiento de un funcionario,

— los gastos de viaje con motivo de las vacaciones anuales.

1 1 7

Prestaciones provisionales y otros contratistas externos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 280 000 271 000 347 636,85

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el recurso al personal interino, y otro personal externo.

1 1 8

Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en servicio, a la conclusión de los servicios y a los traslados

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 223 000 395 500 126 879,74

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los:

— gastos de contratación (artículos 27 a 31 y su anexo III),

— gastos de viaje de la entrada en funciones o del cese definitivo en las funciones, incluidos los de los miembros de la familia (artículos 20 y 71 y artículo 7 de su anexo VII),

— indemnizaciones de instalación, reinstalación y de cambio de destino (artículos 5 y 6 de su anexo VII),

— gastos de mudanza (artículos 20 y 71 de su anexo VII),

— indemnizaciones diarias temporales (artículos 20 y 71 y artículo 10 de su anexo VII).

1 1 9

Coeficientes correctores

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 – 350 000 – 285 000 – 319 358,05

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir el pago de los coeficientes correctores de acuerdo con las decisiones adoptadas por el Consejo.

CAPÍTULO 1 3 —

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0

Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 100 000 335 000 261 803,66

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de misiones del personal del Centro destinado a la administración.

CAPÍTULO 1 4 —

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0

Ayudas extraordinarias

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. — 0,—

1 4 2

Restaurantes y cantinas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 22 000 22 000 20 995,87

1 4 3

Servicio médico

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 30 000 35 000 26 000,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

1 4 4

Cursos de idiomas, reciclaje y promoción profesional

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 112 000 112 000 104 770,30

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la participación financiera del Centro en los cursos de perfeccionamiento en que participan los agentes.

1 4 9

Otras intervenciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 30 000 34 000 34 249,19

CAPÍTULO 1 5 —

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 5 2

Movilidad del personal entre el Centro y el sector público

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 500 000 400 000 366 302,96

Comentarios

Se aplican por analogía las modalidades de nombramiento y retribución de los funcionarios así como las demás condiciones financieras establecidas por la Comisión.

Este crédito está destinado a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios de funcionarios nacionales y otros expertos en el Centro y a su destino provisional en sus servicios.

CAPÍTULO 1 7 —

GASTOS DE RECEPCIONES Y REPRESENTACIÓN

1 7 0

Gastos de recepción y representación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 15 000 30 000 10 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Alquileres 30 000 30 000 28 565,— 2 0 1 Seguros 9 000 12 000 6 282,74 2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción 90 000 85 000 82 842,07 2 0 3 Limpieza y mantenimiento 160 000 180 000 153 045,90 2 0 4 Arreglo de los locales 10 000 50 000 0,— 2 0 5 Seguridad y vigilancia de los inmuebles 75 000 72 000 71 892,82 2 0 7 Construcción de inmuebles p.m. — 0,— 2 0 9 Otros gastos 20 000 10 000 18 140,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 394 000 439 000 360 768,53 CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Equipos, gastos de equipos y funcionamiento del procesamiento de datos 2 1 0 0 Equipos de procesamiento de datos 120 000 148 000 137 541,91 2 1 0 1 Desarrollo de programas 100 000 111 000 110 812,30 2 1 0 2 Otros servicios externos 270 000 144 000 130 115,— Total del artículo 2 1 0 490 000 403 000 378 469,21 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 490 000 403 000 378 469,21 CAPÍTULO 2 2 2 2 0 Material e instalaciones técnicos 2 2 0 0 Equipamiento básico en material e instalaciones técnicas 43 000 29 000 16 890,01 2 2 0 2 Alquiler, mantenimiento y reparación de material e instalaciones técnicas 35 000 38 000 27 693,75 Total del artículo 2 2 0 78 000 67 000 44 583,77 2 2 1 Mobiliario 2 2 1 0 Equipamiento básico de mobiliario 33 000 12 000 30 046,55 2 2 1 2 Alquiler, mantenimiento y reparación del mobiliario p.m. p.m. 0,— Total del artículo 2 2 1 33 000 12 000 30 046,55 2 2 3 Material de transporte 2 2 3 0 Equipamiento básico en material de transporte p.m. 25 000 0,— 2 2 3 2 Alquiler, mantenimiento, utilización y reparación de material de transporte 10 000 10 000 8 494,72 Total del artículo 2 2 3 10 000 35 000 8 494,72 2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca 2 000 7 000 3 380,77 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 123 000 121 000 86 505,81 CAPÍTULO 2 3 2 3 0 Papelería y material de oficina 60 000 75 000 86 797,74 2 3 2 Gastos financieros 10 000 15 000 3 390,32 2 3 3 Gastos de contenciosos 8 000 8 000 0,— 2 3 4 Daños y perjuicios p.m. — 0,— 2 3 5 Otros gastos de funcionamiento 18 000 17 000 11 143,59 2 3 9 Publicaciones 20 000 22 000 13 329,55 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 116 000 137 000 114 661,20 CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte 91 000 77 000 75 000,— 2 4 1 Telecomunicaciones 2 4 1 0 Suscripciones y cuotas 80 000 98 000 90 600,— 2 4 1 1 Adquisición de equipos y materiales de telecomunicación 40 000 32 000 13 979,54 Total del artículo 2 4 1 120 000 130 000 104 579,54 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 211 000 207 000 179 579,54 CAPÍTULO 2 5 2 5 0 Reuniones y convocatorias en general 18 000 18 000 16 200,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 18 000 18 000 16 200,— Total del título 2 1 352 000 1 325 000 1 136 184,29 CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — PROCESAMIENTO DE DATOS CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

CAPÍTULO 2 0 —

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0

Alquileres

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 30 000 30 000 28 565,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres de los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Agencia.

2 0 1

Seguros

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 9 000 12 000 6 282,74

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los contratos de seguros de los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Agencia.

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 90 000 85 000 82 842,07

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 0 3

Limpieza y mantenimiento

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 160 000 180 000 153 045,90

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de mantenimiento del inmueble puesto a disposición del Centro (habitaciones, ascensor, calefacción, aire acondicionado, electricidad, conducciones).

2 0 4

Arreglo de los locales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 10 000 50 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y modificación de tabiques del inmueble.

2 0 5

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 75 000 72 000 71 892,82

2 0 7

Construcción de inmuebles

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. — 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de construcción de inmuebles.

2 0 9

Otros gastos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 20 000 10 000 18 140,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos corrientes en materia de inmuebles no previstos especialmente, en particular los impuestos y tasas municipales, el saneamiento, recogida de basuras, deshollinaje.

CAPÍTULO 2 1 —

PROCESAMIENTO DE DATOS

2 1 0

Equipos, gastos de equipos y funcionamiento del procesamiento de datos

2 1 0 0

Equipos de procesamiento de datos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 120 000 148 000 137 541,91

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra o alquiler de ordenadores y periféricos. Cubre asimismo los gastos de mantenimiento, funcionamiento, reparación, soporte de información, documentación y otros materiales, etc.

2 1 0 1

Desarrollo de programas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 100 000 111 000 110 812,30

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de sociedades de servicio y asesoramiento informático para servicios como:

— mantenimiento de los equipos existentes,

— instalación de nuevos equipos y ampliación de los existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, instalación, etc.),

— adquisición, alquiler y mantenimiento de conjuntos de programas y aplicaciones, etc.

2 1 0 2

Otros servicios externos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 270 000 144 000 130 115,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas externos en informática (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, personal de entrada de datos, etc.).

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0

Material e instalaciones técnicos

2 2 0 0

Equipamiento básico en material e instalaciones técnicas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 43 000 29 000 16 890,01

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de equipamiento, en particular de material audiovisual, de reproducción, archivo, biblioteca e interpretación:

— de material audiovisual, de reproducción, archivo, biblioteca e interpretación, como las cabinas, auriculares y puestos de escucha para instalaciones de interpretación simultánea,

— instrumental diverso para los talleres de mantenimiento de los edificios,

— pequeño material de ofimática como las máquinas de escribir y calcular, máquinas de tratamiento de texto, miniordenadores, etc.

2 2 0 2

Alquiler, mantenimiento y reparación de material e instalaciones técnicas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 35 000 38 000 27 693,75

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de materiales y equipos recogidos en la partida 2 2 0 0 cuya adquisición no resulta rentable o se considera difícil en razón de la disponibilidad de escasos recursos presupuestarios.

2 2 1

Mobiliario

2 2 1 0

Equipamiento básico de mobiliario

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 33 000 12 000 30 046,55

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición de mobiliario nuevo.

2 2 1 2

Alquiler, mantenimiento y reparación del mobiliario

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler, los gastos de reparación y mantenimiento del mobiliario.

2 2 3

Material de transporte

2 2 3 0

Equipamiento básico en material de transporte

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. 25 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de material rodante.

2 2 3 2

Alquiler, mantenimiento, utilización y reparación de material de transporte

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 10 000 10 000 8 494,72

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler, los gastos de funcionamiento y mantenimiento de material rodante, de vehículos medios de transporte para cubrir necesidades ocasionales (conferencias, etc.).

2 2 5

Gastos de documentación y de biblioteca

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 2 000 7 000 3 380,77

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir en particular:

— la adquisición de obras, documentos y otras publicaciones no periódicas así como las actualizaciones de volúmenes existentes necesarios para los servicios del Centro,

— el equipamiento de materiales especiales para biblioeca (ficheros, estanterías, muebles, catálogos, etc.),

— los gastos de encuadernación indispensables para la conservación de obras y revistas.

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0

Papelería y material de oficina

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 60 000 75 000 86 797,74

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de fotocopia, los productos para los aparatos de reproducción, el papel y los suministros de oficina.

2 3 2

Gastos financieros

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 10 000 15 000 3 390,32

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir tanto los gastos bancarios como las diferencias de cambio.

2 3 3

Gastos de contenciosos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 8 000 8 000 0,—

2 3 4

Daños y perjuicios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. — 0,—

2 3 5

Otros gastos de funcionamiento

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 18 000 17 000 11 143,59

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos varios de funcionamiento, en particular:

— seguros diversos,

— uniformes y a tuendos de trabajo,

— mudanzas,

— pequeños gastos imprevistos.

2 3 9

Publicaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 20 000 22 000 13 329,55

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de publicación siempre que no sean imputables al capítulo 3, en particular los resultantes de la publicación del estado de ingresos y gastos del Centro en el Diario Oficial de las Unión Europea, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones del artículo 7, apartado 5, de la Decisión de 31 de marzo de 2003 relativa a la reglamentación financier aplicable.

CAPÍTULO 2 4 —

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0

Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 91 000 77 000 75 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Suscripciones y cuotas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 80 000 98 000 90 600,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos fijos de suscripciones, los gastos de comunicaciones, los gastos de mantenimiento, la reparación y mantenimiento del material.

2 4 1 1

Adquisición de equipos y materiales de telecomunicación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 40 000 32 000 13 979,54

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos originados por los equipos de telecomunicaciones, incluidos los cables: venta, alquiler, instalación, manteniiento, documentación, etc.

CAPÍTULO 2 5 —

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0

Reuniones y convocatorias en general

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 18 000 18 000 16 200,—

TÍTULO 3

GASTOS OPERACIONALES

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 3 0 3 0 0 Elaboración de documentos operativos, mantenimiento de bases de datos 70 000 70 000 3 0 4 Gastos de traducción 453 000 480 000 3 0 5 Reuniones del consejo de administración 100 000 110 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 623 000 660 000 CAPÍTULO 3 1 3 1 0 Participación de los Estados no miembros de la Unión Europea en el programa de trabajo 334 880 313 440 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 334 880 313 440 0,— CAPÍTULO 3 2 3 2 0 Misiones, reuniones, interpretación 336 000 357 000 3 2 1 Publicaciones 125 000 283 000 3 2 2 Cooperación más estrecha con organismos asociados 40 000 67 000 3 2 3 Soporte técnico 25 000 5 000 3 2 4 Gastos de estudios y de proyectos piloto 404 000 226 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 930 000 938 000 CAPÍTULO 3 3 3 3 0 Misiones, reuniones, interpretación 295 000 327 000 3 3 1 Publicaciones 180 000 214 000 3 3 2 Cooperación más estrecha con organismos asociados 60 000 — 3 3 3 Soporte técnico 60 000 38 000 3 3 4 Gastos de estudios y de proyectos piloto 840 000 746 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 1 435 000 1 325 000 CAPÍTULO 3 4 3 4 0 Misiones, reuniones, interpretación 52 000 42 000 3 4 1 Publicaciones p.m. p.m. 3 4 2 Cooperación más estrecha con organismos asociados p.m. 39 000 3 4 3 Apoyo técnico 73 000 55 000 3 4 4 Estudios y proyectos piloto 25 000 53 000 3 4 5 Programa comunitario de visitas de estudio 1 275 000 1 105 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 1 425 000 1 294 000 CAPÍTULO 3 5 3 5 0 Misiones, reuniones, interpretación 170 000 161 000 3 5 1 Publicaciones, actividades de promoción y relaciones públicas 235 000 311 000 3 5 2 Cooperación más estrecha con organismos asociados 625 000 245 000 3 5 3 Soporte técnico 100 000 61 000 3 5 4 Estudios y proyectos piloto 35 000 474 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 1 165 000 1 252 000 Total del título 3 5 912 880 5 782 440 5 518 663,— TOTAL GENERAL 16 574 880 16 185 440 14 651 774,32 CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES TRANSVERSALES CAPÍTULO 3 1 — PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO CAPÍTULO 3 2 — DESARROLLO E INVESTIGACIÓN CAPÍTULO 3 3 — INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO CAPÍTULO 3 4 — INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO CAPÍTULO 3 5 — INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

CAPÍTULO 3 0 —

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

3 0 0

Elaboración de documentos operativos, mantenimiento de bases de datos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 70 000 70 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la creación de un sistema de información y documentación, como parte integral de la misión del Centro establecida en el Reglamento fundacional [Reglamento (CEE) no 337/75 del Consejo por el que se crea un Centro europeo para el desarrollo de la formación profesional, artículo 2, apartado 2 «el Centro tendrá como tareas, especialmente: […] establecer una documentación selectiva que se refiera especialmente a los datos actuales, a los desarrollos recientes y a las investigaciones realizadas en los ámbitos correspondientes así como a los problemas relativos a las estructuras de la formación profesional»], concluir acuerdos de cooperación con organismos especializados, la adquisición de publicaciones y suscripciones a periódicos y revistas y el gasto por la utilización de bases de datos. Este crédito cubre también el coste de mantenimiento de los programas de documentación.

3 0 4

Gastos de traducción

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 453 000 480 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción necesarios para la ejecucion del programa de trabajo del Centro, incluidos los gastos de trabajos de introducción de datos confiados al exterior.

3 0 5

Reuniones del consejo de administración

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 100 000 110 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del consejo de administración y de la Mesa (así como del personal del Cedefop), incluidos los gastos de viaje y estancia, el alquiler de salas y los gastos de interpretación.

CAPÍTULO 3 1 —

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

3 1 0

Participación de los Estados no miembros de la Unión Europea en el programa de trabajo

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 334 880 313 440 0,—

CAPÍTULO 3 2 —

DESARROLLO E INVESTIGACIÓN

3 2 0

Misiones, reuniones, interpretación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 336 000 357 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de la organización de reuniones, incluida la impresión, los honorarios de interpretación, viajes e indemnizaciones diarias del personal externo e interno y los gastos de restauración.

Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.

3 2 1

Publicaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 125 000 283 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, en particular la Revista Europea Formación Profesional, el informe de investigación, las publicaciones relacionadas con Agoras, incluidos los costes del papel, mecanografiado, impresión, distribución y prestaciones de otros servicios externos, etc.).

Cubre igualmente todas las actividades de promoción (folletos, comunicados de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.).

3 2 2

Cooperación más estrecha con organismos asociados

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 40 000 67 000

Comentarios

Este crédito cubre todas las actividades relativas tanto a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos asociados que ejercen responsabilidades similares a las del Cedefop en sus propios países.

3 2 3

Soporte técnico

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 25 000 5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales en Internet y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).

3 2 4

Gastos de estudios y de proyectos piloto

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 404 000 226 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto previstos en el programa de trabajo.

CAPÍTULO 3 3 —

INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO

3 3 0

Misiones, reuniones, interpretación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 295 000 327 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de reuniones, incluidos los gastos de impresión, interpretación, viajes e indemnizaciones diarias del personal externo e interno, y los gastos de restauración.

Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.

3 3 1

Publicaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 180 000 214 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, en particular el Informe Estratégico (Policy Report), la publicación periódica Cedefop Info, las monografías y la publicación Key Data, incluidos los costes del papel, mecanografiado, impresión, distribución y prestación de otros servicios externos, etc.).

Este crédito cubre también todas las actividades de promoción (folletos, boletines de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.).

3 3 2

Cooperación más estrecha con organismos asociados

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 60 000 —

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todas las actividades relativas a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos con responsabilidades similares a las del Cedefop en sus respectivos países.

3 3 3

Soporte técnico

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 60 000 38 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en el presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).

3 3 4

Gastos de estudios y de proyectos piloto

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 840 000 746 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto previstos en el programa de trabajo.

CAPÍTULO 3 4 —

INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO

3 4 0

Misiones, reuniones, interpretación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 52 000 42 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de reuniones, incluidos los gastos de impresión, interpretación, viajes e indemnizaciones diarias del personal externo e interno, y los gastos de restauración.

Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.

3 4 1

Publicaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, incluidos los costes del papel, mecanografiado, impresión, distribución y la prestación de otros servicios externos.

Cubre igualmente todas las actividades de promoción (folletos, comunicados de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.)

3 4 2

Cooperación más estrecha con organismos asociados

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. 39 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todas las actividades relativas tanto a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos con responsabilidades similares a las del Cedefop en sus respectivos países.

3 4 3

Apoyo técnico

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 73 000 55 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en el presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).

3 4 4

Estudios y proyectos piloto

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 25 000 53 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto previstos en el programa de trabajo.

3 4 5

Programa comunitario de visitas de estudio

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 275 000 1 105 000

Comentarios

Decisión del Consejo, de 6 de diciembre de 1994, por la que se establece un programa de acción para la puesta en práctica de una política europea en materia de formación profesional (programa Leonardo da Vinci III 3 b).

Decisión del Consejo, de 26 de abril de 1999, por la que se establece la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de formación profesional «Leonardo da Vinci».

Este crédito se destina a cubrir los gastos (incluidas reuniones, interpretación, gastos de viaje, traducciones) para la realización de los programas derivados de estas resoluciones.

CAPÍTULO 3 5 —

INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

3 5 0

Misiones, reuniones, interpretación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 170 000 161 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de reuniones, incluidos los gastos de impresión, interpretación, viajes e indemnizaciones diarias del personal externo e interno, y los gastos de restauración.

Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.

3 5 1

Publicaciones, actividades de promoción y relaciones públicas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 235 000 311 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, en particular el informe anual, el programa de trabajo, el catálogo de publicaciones, el Thesaurus y las bibliografías, incluido el coste del papel, mecanografiado, impresión, distribución y la prestación de otros servicios externos.

Este crédito también cubre todas las actividades de promoción (folletos, boletines de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.).

3 5 2

Cooperación más estrecha con organismos asociados

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 625 000 245 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todas las actividades relativas a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos asociados que ejercen responsabilidades similares a las del Cedefop en sus respectivos países.

3 5 3

Soporte técnico

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 100 000 61 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en el presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).

3 5 4

Estudios y proyectos piloto

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 35 000 474 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos previstos en el programa de trabajo.

TÍTULO 3 (ANTIGUA NOMENCLATURA) GASTOS OPERACIONALES Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 3 0 3 0 0 Elaboración de documentos operativos y una red de información 3 0 0 0 Documentación 600 000 404 752,74 3 0 0 1 Informatización 155 000 344 000,— Total del artículo 3 0 0 755 000 748 752,74 3 0 1 Difusión de información 850 000 827 985,77 3 0 2 Acciones para el desarrollo y la coordinación de la investigación 3 0 2 0 Gastos de redes y reuniones 514 000 495 000,— 3 0 2 1 Costes de interpretación 200 000 113 341,— Total del artículo 3 0 2 714 000 608 341,— 3 0 3 Gastos de estudios y de proyectos piloto 1 220 000 1 597 933,30 3 0 4 Gastos de traducción 480 000 515 808,72 3 0 5 Reuniones del consejo de administración 110 000 154 934,69 3 0 6 Visitas de estudio — Programa comunitario para responsables de la formación profesional 1 105 000 1 064 906,78 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 5 234 000 5 518 663,— CAPÍTULO 3 1 3 1 0 Participación de los Estados no miembros de la UE en el programa de trabajo 313 440 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 313 440 0,— Total del título 3 5 547 440 5 518 663,— CAPÍTULO 3 0 — GASTOS OPERACIONALES CAPÍTULO 3 1 — PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE EN EL PROGRAMA DE TRABAJO CAPÍTULO 3 0 —

GASTOS OPERACIONALES 3 0 0

Elaboración de documentos operativos y una red de información 3 0 0 0

Documentación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 600 000 404 752,74 Comentarios Este crédito se destina a cubrir la creación de un sistema de información y documentación, considerado esencial para el funcionamiento satisfactorio del Centro, los acuerdos de cooperación con las instituciones especializadas, las adquisiciones de libros y la suscripción a periódicos y revistas, así como los gastos (línea telefónica, tiempo de utilización) ocasionados por el recurso a bases de datos. 3 0 0 1

Informatización Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 155 000 344 000,— Comentarios Este crédito se destina a cubrir todos los gastos (incluida, por ejemplo, la consulta de especialistas en informática, la adquisición o creación de programas, líneas telefónicas, coste de utilización) ocasionados por la creación, la gestión y el recurso a bases de datos. 3 0 1

Difusión de información Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 850 000 827 985,77 Comentarios Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a la preparación, edición y distribución de un boletín sobre la formación profesional, del informe anual y otras publicaciones del Centro, incluidos, por ejemplo, los gastos de papel, de introducción de datos, impresión, distribución y otras prestaciones de servicios exteriores. 3 0 2

Acciones para el desarrollo y la coordinación de la investigación 3 0 2 0

Gastos de redes y reuniones Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 514 000 495 000,— Comentarios Este crédito se destina a cubrir los gastos de preparación, organización y desarrollo de las redes y las reuniones de expertos, grupos de trabajo y conferencias que tengan por objetivo: — fijar objetivos claros a las diferentes acciones realizadas por el Centro, — realizar el seguimiento de estas acciones, — sacar las conclusiones pertinentes, incluidos los gastos de trabajos de composición, impresión y reproducción confiados al exterior. 3 0 2 1

Costes de interpretación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 200 000 113 341,— Comentarios Este crédito se destina a cubrir los honorarios, indemnizaciones diarias y gastos de desplazamiento de los intérpretes independientes y operadores de conferencia, incluido el reembolso de las prestaciones proporcionadas por los intérpretes de la Comisión, para todas las reuniones relativas a la realización del programa de trabajo del Centro. 3 0 3

Gastos de estudios y de proyectos piloto Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 220 000 1 597 933,30 Comentarios Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto de acuerdo con el programa de trabajo, incluidos los gastos de trabajos de introducción de datos confiados al exterior. 3 0 4

Gastos de traducción Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 480 000 515 808,72 Comentarios Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción necesarios para la realizacion del programa de trabajo del Centro, incluidos los gastos de trabajos de entrada de datos confiados al exterior. 3 0 5

Reuniones del consejo de administración Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 110 000 154 934,69 Comentarios Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del consejo de administración y de la Mesa, incluidos los gastos de viaje y estancia, el alquiler de salas y los gastos de interpretación. 3 0 6

Visitas de estudio — Programa comunitario para responsables de la formación profesional Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 105 000 1 064 906,78 Comentarios Resolución del Consejo, de 2 de junio de 1983, sobre las medidas relativas a la formación profesional en las nuevas tecnologías de la información (DO C 166 de 25.6.1983, p. 1). Resolución del Consejo, de 11 de julio de 1983, sobre las políticas de formación profesional en la Comunidad Europea para la década de 1980 (DO C 193 del 20.7.1983, p. 2). Decisión 94/819/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 1994, por la que se establece un programa de acción para la aplicación de una política de formación profesional de la Comunidad Europea (programa Leonardo da Vinci, apartado III, 3b) (DO L 340 de 29.12.1994, p. 8). Decisión 1999/382/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, por la que se establece la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de formación profesional Leonardo da Vinci (DO L 146 de 11.6.1999, p. 33). Este crédito se destina a cubrir los gastos (incluidos los gastos de reuniones, interpretación, desplazamientos y traducción) asociados a la puesta en práctica de los programas previstos por estas Decisiones. CAPÍTULO 3 1 —

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE EN EL PROGRAMA DE TRABAJO 3 1 0

Participación de los Estados no miembros de la UE en el programa de trabajo Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 313 440 0,—