ES Diario Oficial de la Unión Europea L 126/225

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2007

(2007/286/CE)

INGRESOS

Título Capítulo Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 1 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 1 1 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 13 000 000 12 100 000 0,— 1 2 FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS 700 000 500 000 300 000,— Total del título 1 13 700 000 12 600 000 300 000,— 2 OTRAS SUBVENCIONES 2 1 PARTICIPACIÓN DE NORUEGA 411 706 521 125 515 625,— 2 2 ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN 100 000 Total del título 2 511 706 521 125 515 625,— 3 INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO 3 1 INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO 0 0 0,— Total del título 3 0 0 0,— TOTAL GENERAL 14 211 706 13 121 125 815 625,—

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 1 1 13 000 000 12 100 000 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 13 000 000 12 100 000 0,— CAPÍTULO 1 2 1 2 0 Phare p.m. 500 000 300 000,— 1 2 1 CARDS 700 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 700 000 500 000 300 000,— Total del título 1 13 700 000 12 600 000 300 000,— CAPÍTULO 1 1 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA CAPÍTULO 1 2 — FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

CAPÍTULO 1 1 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 13 000 000 12 100 000 0,—

CAPÍTULO 1 2 — FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

1 2 0 Phare

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. 500 000 300 000,—

1 2 1 CARDS

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 700 000

TÍTULO 2

OTRAS SUBVENCIONES

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 2 1 411 706 521 125 515 625,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 411 706 521 125 515 625,— CAPÍTULO 2 2 2 2 1 Turquía 100 000 2 2 2 Croacia p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 100 000 Total del título 2 511 706 521 125 515 625,— CAPÍTULO 2 1 — PARTICIPACIÓN DE NORUEGA CAPÍTULO 2 2 — ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

CAPÍTULO 2 1 — PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 411 706 521 125 515 625,—

CAPÍTULO 2 2 — ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

2 2 1 Turquía

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 100 000

2 2 2 Croacia

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m.

TÍTULO 3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 3 1 0 0 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 0 0 0,— Total del título 3 0 0 0,— TOTAL GENERAL 14 211 706 13 121 125 815 625,— CAPÍTULO 3 1 — INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

CAPÍTULO 3 1 — INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 0 0 0,—

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO 1 1 PERSONAL EN ACTIVO 7 185 000 6 600 260 5 761 545,— 1 2 PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO p.m. p.m. p.m. Total del título 1 7 185 000 6 600 260 5 761 545,— 2 GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO 2 1 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO 1 657 357 1 490 240 1 069 792,— Total del título 2 1 657 357 1 490 240 1 069 792,— 3 GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS 3 1 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 4 669 349 4 530 625 4 084 853,— Total del título 3 4 669 349 4 530 625 4 084 853,— 4 GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA 4 1 PROYECTOS p.m. Total del título 4 p.m. 5 RESERVA 5 1 GASTOS PHARE — 500 000 16 378,— 5 2 GASTOS CARDS 700 000 Total del título 5 700 000 500 000 16 378,— TOTAL GENERAL 14 211 706 13 121 125 10 932 568,—

TÍTULO 1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 1 1 1 1 1 Sueldos y complementos para personal funcionario y temporal 1 1 1 1 Sueldos base 4 950 000 4 511 100 3 939 367,— 1 1 1 2 Complementos familiares 550 000 530 000 436 194,— 1 1 1 3 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen 690 000 645 000 535 599,— 1 1 1 4 Indemnizaciones globales 13 000 18 500 17 159,— 1 1 1 5 Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento 1 500 660 476,— 1 1 1 6 Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen 175 000 160 000 137 180,— 1 1 1 7 Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados (viajes, instalación, reinstalación y traslado, mudanza, indemnizaciones diarias temporales) 140 000 170 000 62 549,— Total del artículo 1 1 1 6 519 500 6 035 260 5 128 524,— 1 1 2 Salarios y complementos del personal auxiliar 1 1 2 1 Agentes auxiliares p.m. p.m. 129 081,— Total del artículo 1 1 2 p.m. p.m. 129 081,— 1 1 3 Salarios y complementos del personal local 1 1 3 1 Agentes locales p.m. p.m. 33 365,— Total del artículo 1 1 3 p.m. p.m. 33 365,— 1 1 4 Salarios y complementos de agentes contractuales 1 1 4 1 Agentes contractuales 692 000 575 000 407 090,— Total del artículo 1 1 4 692 000 575 000 407 090,— 1 1 5 Gastos relativos a otros agentes 1 1 5 1 Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado destinados temporalmente en los servicios del Observatorio p.m. p.m. p.m. 1 1 5 2 Personal del Observatorio destinado temporalmente a las administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas o privadas p.m. p.m. p.m. 1 1 5 3 Personal del Observatorio p.m. p.m. 116 368,— 1 1 5 4 Personas en período de prácticas 500 p.m. 73,— Total del artículo 1 1 5 500 p.m. 116 441,— 1 1 6 Sistema de seguridad social 1 1 6 1 Cobertura de los riesgos de enfermedad 165 000 150 000 131 824,— 1 1 6 2 Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional 43 000 45 000 34 850,— 1 1 6 3 Seguro de desempleo de los agentes temporales 60 000 50 000 41 837,— 1 1 6 4 Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión de los agentes temporales p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 6 268 000 245 000 208 511,— 1 1 7 Créditos para cubrir las adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes 1 1 7 1 Coeficientes correctores – 375 000 – 330 000 – 306 641,— 1 1 7 2 Crédito provisional p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 7 – 375 000 – 330 000 – 306 641,— 1 1 8 Gastos derivados de los procedimientos de selección de personal 1 1 8 1 Procedimiento de selección de personal 40 000 25 000 19 738,— Total del artículo 1 1 8 40 000 25 000 19 738,— 1 1 9 Formación, reconversión profesional e información al personal 1 1 9 1 Formación 40 000 50 000 25 436,— Total del artículo 1 1 9 40 000 50 000 25 436,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 7 185 000 6 600 260 5 761 545,— CAPÍTULO 1 2 1 2 1 Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio 1 2 1 1 Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 2 1 p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 p.m. p.m. p.m. Total del título 1 7 185 000 6 600 260 5 761 545,— CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 2 — PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO

1 1 1 Sueldos y complementos para personal funcionario y temporal

1 1 1 1 Sueldos base

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 4 950 000 4 511 100 3 939 367,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como la sección I de su anexo VII.

1 1 1 2 Complementos familiares

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 550 000 530 000 436 194,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares, por hijos a cargo y por escolaridad de los funcionarios y los agentes temporales.

1 1 1 3 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 690 000 645 000 535 599,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69 y el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización por expatriación y por residencia fuera del país de origen de los funcionarios y los agentes temporales.

1 1 1 4 Indemnizaciones globales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 13 000 18 500 17 159,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría de los agentes temporales y auxiliares de categoría C que ocupan un puesto de taquimecanógrafo o mecanógrafo, operador de télex, teclista, secretario de dirección o secretario principal.

1 1 1 5 Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 500 660 476,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

— una asignación global en caso de nacimiento de un hijo,

y, en caso de fallecimiento de un funcionario:

— la remuneración global del difunto hasta el final del tercer mes siguiente al fallecimiento,

— los gastos de transporte del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto.

1 1 1 6 Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 175 000 160 000 137 180,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir el pago a tanto alzado de los gastos de viaje del funcionario o el agente temporal, su cónyuge y las personas a su cargo, del lugar de destino al lugar de origen, en las condiciones siguientes:

— una vez cada año natural, si la distancia por ferrocarril es superior a 50 km e inferior a 725 km,

— dos veces cada año natural, si la distancia por ferrocarril es al menos de 725 km.

1 1 1 7 Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados (viajes, instalación, reinstalación y traslado, mudanza, indemnizaciones diarias temporales)

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 140 000 170 000 62 549,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y los artículos 5, 6, 7 y 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje que se adeuden a los agentes (incluidos los miembros de su familia) con ocasión de su entrada en funciones o de su cese.

Este crédito se destina también a cubrir las indemnizaciones de los gastos de instalación que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones, así como en el momento del cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones o de ser destinados a un nuevo lugar de servicio, así como en el momento del cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.

Este crédito se destina a cubrir, asimismo, las indemnizaciones diarias temporales debidas a los agentes que justifiquen un cambio de residencia tras su entrada en funciones (traslado incluido).

1 1 2 Salarios y complementos del personal auxiliar

1 1 2 1 Agentes auxiliares

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 129 081,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

1 1 3 Salarios y complementos del personal local

1 1 3 1 Agentes locales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 33 365,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) así como la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes locales.

1 1 4 Salarios y complementos de agentes contractuales

1 1 4 1 Agentes contractuales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 692 000 575 000 407 090,—

Comentarios

Nuevo Estatuto del personal de las Comunidades Europeas previsto para después del mes de mayo de 2004.

1 1 5 Gastos relativos a otros agentes

1 1 5 1 Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado destinados temporalmente en los servicios del Observatorio

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos correspondientes a la comisión de servicios o al destino temporal en los servicios del Observatorio de funcionarios de los Estados miembros y otros expertos, o a la consulta de corta duración, especialmente para intensificar la cooperación con las oficinas nacionales.

1 1 5 2 Personal del Observatorio destinado temporalmente a las administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas o privadas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios del Observatorio en servicios nacionales o internacionales.

1 1 5 3 Personal del Observatorio

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 116 368,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el recurso a personal interino, esencialmente mecanógrafos y operadores de telefonía.

La contratación de personal auxiliar es útil cuando determinados departamentos necesitan flexibilidad para responder a necesidades ad hoc.

1 1 5 4 Personas en período de prácticas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 500 p.m. 73,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de la contratación de personas en período de prácticas.

1 1 6 Sistema de seguridad social

1 1 6 1 Cobertura de los riesgos de enfermedad

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 165 000 150 000 131 824,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.

Reglamentación sobre el seguro de enfermedad para los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,4 % del sueldo base); la contribución de los agentes asciende al 1,7 % del sueldo base.

1 1 6 2 Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 43 000 45 000 34 850,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

Este crédito se destina a cubrir:

— la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes (0,77 % del sueldo base),

— se aplica un suplemento de un 2 % a los créditos calculados de este modo (fijando el porcentaje en un 0,7854 %) para cubrir los gastos en el supuesto de que no intervenga el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 6 3 Seguro de desempleo de los agentes temporales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 60 000 50 000 41 837,—

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo de los agentes temporales.

1 1 6 4 Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión de los agentes temporales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Esta partida se destina a cubrir los pagos que el Observatorio deba efectuar en favor de los agentes temporales para constituir o mantener sus derechos a pensión en sus países de origen.

1 1 7 Créditos para cubrir las adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes

1 1 7 1 Coeficientes correctores

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 – 375 000 – 330 000 – 306 641,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

Esta partida se destina a cubrir las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a la retribución de los funcionarios y agentes auxiliares, así como las horas extraordinarias.

1 1 7 2 Crédito provisional

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 65.

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que decida el Consejo durante el ejercicio.

1 1 8 Gastos derivados de los procedimientos de selección de personal

1 1 8 1 Procedimiento de selección de personal

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 40 000 25 000 19 738,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33 y su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal y, concretamente, los gastos de la organización de concursos.

1 1 9 Formación, reconversión profesional e información al personal

1 1 9 1 Formación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 40 000 50 000 25 436,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24, párrafo tercero.

Este crédito se destina a cubrir la organización de cursos de lenguas, de sesiones de información a la entrada en funciones, de cursos para la mejora de los conocimientos profesionales, reciclaje profesional, información sobre la utilización de métodos modernos, seminarios, etc.

Cubre asimismo los gastos resultantes de la compra del material y la documentación necesarios, así como del recurso a expertos en métodos de organización.

CAPÍTULO 1 2 — PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

1 2 1 Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

1 2 1 1 Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio (artículo 1 9 0), la cobertura de los riesgos de enfermedad (artículo 1 9 3), la ayuda social a los beneficiarios de una pensión comunitaria (artículo 1 9 6) y las adaptaciones de las pensiones y de las distintas indemnizaciones (artículo 1 9 9).

TÍTULO 2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 2 1 2 1 1 Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios 2 1 1 1 Alquileres 456 882 391 103 361 270,— 2 1 1 2 Agua, gas, electricidad y calefacción 47 636 44 520 42 937,— 2 1 1 3 Limpieza y mantenimiento 111 568 94 605 59 435,— 2 1 1 4 Seguridad y vigilancia de los inmuebles 120 000 97 944 73 408,— 2 1 1 5 Adquisición de bienes inmuebles p.m. p.m. p.m. 2 1 1 6 Construcción de inmuebles p.m. p.m. p.m. 2 1 1 7 Otros gastos relativos a inmuebles 40 000 26 800 10 424,— Total del artículo 2 1 1 776 086 654 972 547 474,— 2 1 2 Tratamiento de datos 2 1 2 1 Explotación del centro informático 518 700 453 700 294 984,— Total del artículo 2 1 2 518 700 453 700 294 984,— 2 1 3 Bienes muebles y gastos accesorios 2 1 3 1 Nuevas adquisiciones o sustitución de equipos técnicos e instalaciones p.m. p.m. p.m. 2 1 3 2 Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de instalaciones y equipos técnicos p.m. p.m. p.m. 2 1 3 3 Nuevas adquisiciones o sustitución de mobiliario 5 955 5 565 5 198,— 2 1 3 4 Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de mobiliario p.m. p.m. p.m. 2 1 3 5 Nuevas adquisiciones o sustitución de vehículos p.m. p.m. p.m. 2 1 3 6 Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de vehículos 12 039 11 130 6 598,— 2 1 3 7 Fondos de biblioteca y compra de libros 21 500 21 200 8 267,— 2 1 3 8 Suscripciones a diarios, revistas y agencias de prensa 22 500 22 366 12 100,— 2 1 3 9 Papelería y material de oficina 55 000 58 300 20 794,— Total del artículo 2 1 3 116 994 118 561 52 957,— 2 1 4 Gastos de funcionamiento administrativo corriente 2 1 4 1 Gastos bancarios y otros gastos financieros 20 000 31 800 20 466,— 2 1 4 2 Daños y perjuicios/gastos de contenciosos p.m. p.m. p.m. 2 1 4 3 Seguros varios 17 000 16 695 12 144,— 2 1 4 4 Uniformes y prendas de trabajo 2 799 2 616 0,— 2 1 4 5 Gastos diversos de reuniones internas 8 929 8 345 2 725,— 2 1 4 6 Mudanzas internas y operaciones asociadas p.m. p.m. p.m. 2 1 4 7 Franqueo postal y gastos de porte 35 000 39 247 18 673,— 2 1 4 8 Teléfono, telégrafo, télex y televisión 112 000 105 735 88 946,— 2 1 4 9 Otros gastos de funcionamiento administrativo corriente p.m. p.m. p.m. Total del artículo 2 1 4 195 728 204 438 142 954,— 2 1 5 Infraestructura de carácter sociomédico y servicio social 2 1 5 1 Restaurantes y cantinas 20 000 14 575 15 583,— 2 1 5 2 Relaciones sociales entre el personal 15 000 18 550 8 187,— 2 1 5 3 Jardines de infancia y otras guarderías p.m. 5 444 0,— 2 1 5 4 Servicio médico 14 849 20 000 7 653,— Total del artículo 2 1 5 49 849 58 569 31 423,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 1 657 357 1 490 240 1 069 792,— Total del título 2 1 657 357 1 490 240 1 069 792,— CAPÍTULO 2 1 — ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

CAPÍTULO 2 1 — ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

2 1 1 Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios

2 1 1 1 Alquileres

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 456 882 391 103 361 270,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por el Observatorio.

2 1 1 2 Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 47 636 44 520 42 937,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del consumo de agua, gas, electricidad y calefacción.

2 1 1 3 Limpieza y mantenimiento

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 111 568 94 605 59 435,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza, entre otros, de los locales (limpieza periódica, compra de productos de mantenimiento, lavado, blanqueo, limpieza en seco, etc.).

Cubre asimismo los costes de mantenimiento de los equipos e instalaciones técnicas (ascensores, calefacción, aire acondicionado, etc.).

2 1 1 4 Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 120 000 97 944 73 408,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los diversos gastos relativos a la seguridad de las personas, de los inmuebles y de los bienes, en particular los contratos de vigilancia del edificio, la compra, el alquiler y el mantenimiento del material de lucha contra incendios, la renovación del equipamiento de los funcionarios responsables de los equipos de primera intervención y primeros auxilios y los costes de las revisiones estatutarias.

2 1 1 5 Adquisición de bienes inmuebles

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la adquisición de bienes inmuebles.

2 1 1 6 Construcción de inmuebles

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de la construcción de edificios.

2 1 1 7 Otros gastos relativos a inmuebles

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 40 000 26 800 10 424,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los inmuebles no previstos especialmente en los demás artículos, como, per ejemplo, los gastos de administración distintos a los suministros (agua, gas, electricidad), el mantenimiento y los seguros, en particular los inmuebles alquilados por varios inquilinos, los gastos relativos a la elaboración de las actas acreditativas del estado de los locales, los impuestos municipales y los gastos accesorios.

2 1 2 Tratamiento de datos

2 1 2 1 Explotación del centro informático

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 518 700 453 700 294 984,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra, el alquiler, el arrendamiento financiero y el mantenimiento de hardware (soporte físico) de ordenador, software (soporte lógico)/paquetes de software y otros productos informáticos.

2 1 3 Bienes muebles y gastos accesorios

2 1 3 1 Nuevas adquisiciones o sustitución de equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición del equipo inicial de almacenamiento de la documentación y de los archivos y de la gestión del correo.

2 1 3 2 Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de instalaciones y equipos técnicos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

La compra de material e instalaciones con cargo a la presente partida está supeditada a que el equipo e instalaciones estén amortizados, de conformidad con el procedimiento habitual.

2 1 3 3 Nuevas adquisiciones o sustitución de mobiliario

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 5 955 5 565 5 198,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primeras necesidades en mobiliario.

2 1 3 4 Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de mobiliario

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el mantenimiento y la reparación del mobiliario.

2 1 3 5 Nuevas adquisiciones o sustitución de vehículos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a la compra sin IVA de un vehículo para las necesidades del Observatorio.

2 1 3 6 Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de vehículos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 12 039 11 130 6 598,—

Comentarios

Este crédito se destina a la renovación del material de transporte, a los gastos de alquiler ocasionales y al reembolso de los gastos de taxi y todos los gastos relativos a la utilización de vehículos por razones de transporte: seguros, combustible, piezas de recambio y facturas de reparaciones.

2 1 3 7 Fondos de biblioteca y compra de libros

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 21 500 21 200 8 267,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de publicaciones especializadas, anuarios, repertorios, diccionarios, etc.

2 1 3 8 Suscripciones a diarios, revistas y agencias de prensa

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 22 500 22 366 12 100,—

Comentarios

Esta es una estimación proporcional basada en las cifras actuales para las instituciones, que refleja las necesidades específicas del Observatorio.

2 1 3 9 Papelería y material de oficina

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 55 000 58 300 20 794,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de papel, sobres, material de oficina y productos para la imprenta.

2 1 4 Gastos de funcionamiento administrativo corriente

2 1 4 1 Gastos bancarios y otros gastos financieros

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 20 000 31 800 20 466,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria.

2 1 4 2 Daños y perjuicios/gastos de contenciosos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos legales de tipo preliminar y de honorarios de abogados u otros expertos en concepto de asesoramiento al Observatorio. Igualmente, se destina a cubrir los gastos que deba asumir el Observatorio en concepto de daños y perjuicios, en particular los derivados de reclamaciones contra el mismo (responsabilidad civil).

2 1 4 3 Seguros varios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 17 000 16 695 12 144,—

Comentarios

Este crédito se destina a los seguros frente a todo tipo de riesgos, robo, accidentes, responsabilidad civil, responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos, transporte de valores y seguros del personal de economatos y restaurantes.

2 1 4 4 Uniformes y prendas de trabajo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 2 799 2 616 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de compra de uniformes para los conductores y ujieres.

2 1 4 5 Gastos diversos de reuniones internas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 8 929 8 345 2 725,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de refrescos y colaciones servidos en reuniones internas.

2 1 4 6 Mudanzas internas y operaciones asociadas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traslado de servicios y los costes generales de manipulación de equipos, mobiliario y material de oficina.

2 1 4 7 Franqueo postal y gastos de porte

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 35 000 39 247 18 673,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de porte de la correspondencia ordinaria, de los informes y publicaciones, de envío de los paquetes postales y de otro tipo efectuados por vía aérea, marítima y férrea, así como del correo interno del Observatorio.

2 1 4 8 Teléfono, telégrafo, télex y televisión

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 112 000 105 735 88 946,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de abono y comunicaciones telefónicas (únicamente las llamadas oficiales, ya que las llamadas privadas se facturan), fax, teleconferencias, transmisión de datos y compra de guías.

2 1 4 9 Otros gastos de funcionamiento administrativo corriente

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito incluye los gastos de funcionamiento no cubiertos por las demás partidas del artículo.

2 1 5 Infraestructura de carácter sociomédico y servicio social

2 1 5 1 Restaurantes y cantinas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 20 000 14 575 15 583,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento corriente de los restaurantes y cantinas y, en particular, los contratos de mantenimiento de las instalaciones.

2 1 5 2 Relaciones sociales entre el personal

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 15 000 18 550 8 187,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

— actos socioculturales,

— medallas concedidas tras veinte años de servicio,

— subvenciones a los círculos deportivos y culturales,

— subvenciones a los grupos familiares (ayuda a la integración de las familias de nuevos funcionarios).

2 1 5 3 Jardines de infancia y otras guarderías

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 5 444 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la contribución del Observatorio a los gastos de guardería de su personal.

2 1 5 4 Servicio médico

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 14 849 20 000 7 653,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los exámenes médicos anuales del personal.

TÍTULO 3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 3 1 3 1 1 Publicaciones 3 1 1 1 Publicaciones 350 000 350 000 835 681,— Total del artículo 3 1 1 350 000 350 000 835 681,— 3 1 2 Traducciones 3 1 2 1 Traducciones 578 224 500 000 p.m. Total del artículo 3 1 2 578 224 500 000 p.m. 3 1 4 Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente 3 1 4 1 Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente 147 245 86 745 71 573,— Total del artículo 3 1 4 147 245 86 745 71 573,— 3 1 5 Actividades Reitox relacionadas con los proyectos 3 1 5 1 Proyectos clave Reitox 2 625 000 2 625 000 2 371 171,— Total del artículo 3 1 5 2 625 000 2 625 000 2 371 171,— 3 1 6 Misiones 3 1 6 1 Misiones 215 952 215 952 215 964,— Total del artículo 3 1 6 215 952 215 952 215 964,— 3 1 7 Reuniones estatutarias 3 1 7 1 Reuniones estatutarias 400 000 400 000 249 310,— Total del artículo 3 1 7 400 000 400 000 249 310,— 3 1 8 Reuniones técnicas 3 1 8 1 Reuniones técnicas 347 898 347 898 338 219,— Total del artículo 3 1 8 347 898 347 898 338 219,— 3 1 9 Gastos de recepción y de representación 3 1 9 1 Gastos de recepción y de representación 5 030 5 030 2 935,— Total del artículo 3 1 9 5 030 5 030 2 935,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 4 669 349 4 530 625 4 084 853,— Total del título 3 4 669 349 4 530 625 4 084 853,— CAPÍTULO 3 1 — ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

CAPÍTULO 3 1 — ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

3 1 1 Publicaciones

3 1 1 1 Publicaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 350 000 350 000 835 681,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

— publicaciones requeridas en virtud de los Tratados o Reglamentos del Consejo,

— publicaciones periódicas, institucionales y comunicaciones,

— folletos y publicaciones relativas a conocimientos científicos y técnicos,

— traducción de las publicaciones del Observatorio,

— actividades de promoción del Observatorio destinadas a la comunidad científica y las correspondientes autoridades públicas.

3 1 2 Traducciones

3 1 2 1 Traducciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 578 224 500 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la traducción de las publicaciones del Observatorio.

3 1 4 Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

3 1 4 1 Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 147 245 86 745 71 573,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios especializados, subcontratados a expertos o consultores, en la medida en que el personal del Observatorio no pueda efectuarlos por sí mismo.

3 1 5 Actividades Reitox relacionadas con los proyectos

3 1 5 1 Proyectos clave Reitox

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 2 625 000 2 625 000 2 371 171,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el apoyo directo a los centros de referencia nacionales de la red Reitox.

3 1 6 Misiones

3 1 6 1 Misiones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 215 952 215 952 215 964,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

3 1 7 Reuniones estatutarias

3 1 7 1 Reuniones estatutarias

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 400 000 400 000 249 310,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, estancia y contacto de los expertos y otros gastos, particularmente de los miembros del consejo de administración, del comité científico y de la red Reitox, convocados a participar en comisiones y grupos de estudio y de trabajo.

Cubre asimismo los gastos accesorios ocasionados por la celebración de reuniones, en la medida en que no estén cubiertos por la infraestructura existente.

3 1 8 Reuniones técnicas

3 1 8 1 Reuniones técnicas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 347 898 347 898 338 219,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de reuniones no institucionales y de participación en las mismas.

3 1 9 Gastos de recepción y de representación

3 1 9 1 Gastos de recepción y de representación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 5 030 5 030 2 935,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el reembolso de los gastos de los funcionarios en representación de los intereses del Observatorio en el marco de sus actividades.

TÍTULO 4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 4 1 4 1 1 Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente p.m. 4 1 2 Actividades Reitox relacionadas con los proyectos p.m. 4 1 3 Reuniones relacionadas con los proyectos p.m. 4 1 4 Misiones relacionadas con los proyectos p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 4 1 p.m. Total del título 4 p.m. CAPÍTULO 4 1 — PROYECTOS

CAPÍTULO 4 1 — PROYECTOS

4 1 1 Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios especializados, subcontratados a expertos o consultores, en la medida en que el personal del Observatorio no pueda efectuarlos por sí mismo.

4 1 2 Actividades Reitox relacionadas con los proyectos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del apoyo directo a los centros de referencia nacionales de la red Reitox.

4 1 3 Reuniones relacionadas con los proyectos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de reuniones no institucionales y de participación en las mismas.

4 1 4 Misiones relacionadas con los proyectos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

TÍTULO 5

RESERVA

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 5 1 — 500 000 16 378,— TOTAL DEL CAPÍTULO 5 1 — 500 000 16 378,— CAPÍTULO 5 2 700 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2 700 000 Total del título 5 700 000 500 000 16 378,— TOTAL GENERAL 14 211 706 13 121 125 10 932 568,— CAPÍTULO 5 1 — GASTOS PHARE CAPÍTULO 5 2 — GASTOS CARDS

CAPÍTULO 5 1 — GASTOS PHARE

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 — 500 000 16 378,—

CAPÍTULO 5 2 — GASTOS CARDS

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 700 000

Cuadro de efectivos para 2007