ES Diario Oficial de la Unión Europea L 96/505

Presupuesto Eurojust 2005

(2005/285/CE)

ESTADO DE INGRESOS

Título Capítulo Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 9 INGRESOS 9 0 INGRESOS 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 Total del título 9 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 TOTAL GENERAL 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20

TÍTULO 9

INGRESOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 9 0 9 0 1 Subvención del presupuesto general de la Unión Europea 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 9 0 2 Intereses bancarios p.m. p.m. 9 0 3 Otros p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 Total del título 9 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 TOTAL GENERAL 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 CAPÍTULO 9 0 — INGRESOS

CAPÍTULO 9 0 —

INGRESOS

9 0 1

Subvención del presupuesto general de la Unión Europea

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20

9 0 2

Intereses bancarios

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. p.m.

9 0 3

Otros

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. p.m. p.m.

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 GASTOS DE PERSONAL VINCULADO A LA INSTITUCIÓN 1 1 PERSONAL EN ACTIVO 6 156 523 4 193 600 2 127 815,59 1 3 MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS 48 000 35 000 25 340,62 1 4 INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO 74 596 58 000 23 041,48 1 6 SERVICIOS SOCIALES 7 000 10 000 5 410,46 1 7 GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN 5 000 3 400 1 327,56 1 9 PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO p.m. p.m. p.m. Total del título 1 6 291 119 4 300 000 2 182 935,71 2 INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 2 0 ALQUILERES Y CÁNONES ENFITÉUTICOS 1 734 547 1 947 000 1 953 925,95 2 1 INFORMÁTICA 200 650 300 000 179 516,75 2 2 BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 154 000 146 000 513 805,94 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE 79 052 45 000 34 289,74 2 4 FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA 340 632 422 000 359 419,25 Total del título 2 2 508 881 2 860 000 3 040 957,63 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3 0 GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN 970 000 630 000 382 417,26 3 1 MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS 490 400 450 000 88 117,40 3 2 RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB 455 835 280 000 194 026,19 3 3 GASTOS DE INFORMACIÓN Y DE DOCUMENTACIÓN 1 297 765 100 000 15 961,10 3 4 EXPERIENCIA EN TRADUCCIÓN DE CASOS 380 000 350 000 36 333,83 3 5 GASTOS RELACIONADOS CON PROYECTOS Y REUNIONES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 415 000 280 000 226 351,01 3 6 GASTOS RELACIONADOS CON REUNIONES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 71 000 20 000 7 355,69 3 7 RESERVA PARA IMPREVISTOS 120 000 30 000 907,38 Total del título 3 4 200 000 2 140 000 951 469,86 TOTAL GENERAL 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20

TÍTULO 1

GASTOS DE PERSONAL VINCULADO A LA INSTITUCIÓN

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 1 1 1 1 0 Personal temporal con un puesto contemplado en la plantilla 1 1 0 0 Sueldos base (TBA) 3 011 709 1 950 000 643 164,85 1 1 0 1 Complementos familiares 578 946 180 000 58 247,24 1 1 0 2 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen 488 798 295 000 90 880,62 1 1 0 3 Indemnización de secretaría (ISE) 26 428 26 000 6 153,40 Total del artículo 1 1 0 4 105 881 2 451 000 798 446,11 1 1 1 Otros agentes 1 1 1 0 Agentes auxiliares/contratados p.m. p.m. 104 053,83 1 1 1 2 Agentes locales p.m. p.m. 1 1 1 3 Consejeros especiales/expertos nacionales p.m. — p.m. Total del artículo 1 1 1 p.m. — 104 053,83 1 1 2 Perfeccionamiento profesional, reciclaje e información del personal 1 1 2 0 Formación e información del personal 77 000 30 000 12 435,75 Total del artículo 1 1 2 77 000 30 000 12 435,75 1 1 3 Seguro de enfermedad, accidentes y desempleo 1 1 3 0 Seguro de los riesgos de enfermedad 102 678 97 000 21 867,79 1 1 3 1 Seguro de accidentes y de enfermedad profesional 26 426 25 000 5 595,49 1 1 3 2 Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales 34 730 23 000 5 145,33 1 1 3 3 Constitución de derechos de pensión para los agentes temporales p.m. Total del artículo 1 1 3 163 834 145 000 32 608,61 1 1 4 Complementos e indemnizaciones diversos 1 1 4 0 Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento 45 995 600 1 1 4 1 Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen 138 194 60 000 10 346,17 1 1 4 2 Indemnizaciones de vivienda y transporte p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Dietas por desplazamiento p.m. p.m. p.m. 1 1 4 5 Indemnizaciones especiales para contables p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 4 184 189 60 600 10 346,17 1 1 5 Horas extraordinarias 1 1 5 0 Horas extraordinarias 9 000 5 000 Total del artículo 1 1 5 9 000 5 000 1 1 7 Prestaciones de apoyo 1 1 7 2 Costes de organización para formación en prácticas 1 1 7 4 Servicios de secretariado e interinos complementarios 276 597 285 000 672 868,37 1 1 7 5 Prestaciones de apoyo en materia de traducción 100 000 90 698,60 1 1 7 7 Otros prestatarios 105 510 157 000 93 000,— Total del artículo 1 1 7 382 107 542 000 856 566,97 1 1 8 Gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados 1 1 8 0 Gasto relativo a la contratación 118 481 65 000 59 846,35 1 1 8 1 Gastos de viaje relativos a la entrada en funciones 30 600 10 000 3 823,16 1 1 8 2 Gastos por indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado 175 196 135 000 13 188,30 1 1 8 3 Gastos de transporte de mobiliario y enseres 156 000 125 000 31 852,60 1 1 8 4 Indemnizaciones diarias temporales 191 131 200 000 78 731,79 Total del artículo 1 1 8 671 408 535 000 187 442,20 1 1 9 Ajustes a la remuneración de los agentes temporales 1 1 9 0 Coeficientes correctores 563 104 425 000 125 915,95 1 1 9 1 Crédito provisional p.m. Total del artículo 1 1 9 563 104 425 000 125 915,95 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 6 156 523 4 193 600 2 127 815,59 CAPÍTULO 1 3 1 3 0 Gastos de misiones, de desplazamientos y otros gastos accesorios 1 3 0 0 Gastos de misiones del personal de Eurojust 48 000 35 000 25 340,62 Total del artículo 1 3 0 48 000 35 000 25 340,62 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 48 000 35 000 25 340,62 CAPÍTULO 1 4 1 4 0 Restaurantes y cantinas 1 4 0 0 Gastos corrientes de funcionamiento de las «cocinas-office» y cantinas 25 572 10 000 9 241,81 1 4 0 1 Conversión de rutinas y renovación de instalaciones y equipos técnicos 9 188 1 000 40,25 1 4 0 2 Gastos de equipamiento de las «cocinas-office» y cantinas 15 000 10 476,06 Total del artículo 1 4 0 34 760 26 000 19 758,12 1 4 1 Servicio médico 1 4 1 0 Servicio médico 37 836 30 000 3 283,36 1 4 1 1 Adquisición de equipos médicos 2 000 2 000 Total del artículo 1 4 1 39 836 32 000 3 283,36 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 74 596 58 000 23 041,48 CAPÍTULO 1 6 1 6 0 Servicios sociales 1 6 0 0 Ayudas extraordinarias p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 6 0 p.m. p.m. p.m. 1 6 1 Relaciones sociales entre el personal 1 6 1 0 Relaciones sociales entre el personal 5 000 5 000 5 373,36 Total del artículo 1 6 1 5 000 5 000 5 373,36 1 6 2 Otros gastos sociales 1 6 2 0 Otros gastos sociales 2 000 5 000 37,10 Total del artículo 1 6 2 2 000 5 000 37,10 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6 7 000 10 000 5 410,46 CAPÍTULO 1 7 1 7 0 Gastos de recepción y de representación 1 7 0 0 Gastos de recepción y de representación para el personal temporal 5 000 3 400 1 327,56 1 7 0 1 Gastos de organización de reuniones Total del artículo 1 7 0 5 000 3 400 1 327,56 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 5 000 3 400 1 327,56 CAPÍTULO 1 9 1 9 0 Pensiones y subsidios de pensión 1 9 0 0 Pensiones y subsidios de pensión p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 9 0 p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9 p.m. p.m. p.m. Total del título 1 6 291 119 4 300 000 2 182 935,71 CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO CAPÍTULO 1 6 — SERVICIOS SOCIALES CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 1 9 — PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0

Personal temporal con un puesto contemplado en la plantilla

1 1 0 0

Sueldos base (TBA)

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 3 011 709 1 950 000 643 164,85

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 62 y 66.

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los agentes temporales.

1 1 0 1

Complementos familiares

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 578 946 180 000 58 247,24

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 62, 67 y 68, y la sección I de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones familiares, por hijos a cargo y escolar a los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 2

Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 488 798 295 000 90 880,62

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 62 y 69, así como el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones por expatriación y residencia en el extranjero a los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 3

Indemnización de secretaría (ISE)

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 26 428 26 000 6 153,40

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular el artículo 4(a) de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría devengada al personal de grado C que desarrolla funciones de mecanografía o estenografía, operadores de teleimpresora, maquetadores, secretarios ejecutivos o secretarios principales contratados con anterioridad al 1 de mayo de 2004.

1 1 1

Otros agentes

1 1 1 0

Agentes auxiliares/contratados

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 104 053,83

Comentarios

Régimen de contratación aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 3 y 3 a) y su título III.

Este crédito se destina a sufragar la remuneración (horas extraordinarias incluidas) y la cuota patronal al régimen de seguridad social del personal auxiliar y personal contratado.

1 1 1 2

Agentes locales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m.

Comentarios

Régimen de contratación aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título IV.

Este crédito se destina a sufragar la remuneración (horas extraordinarias incluidas) y la cuota patronal al régimen de seguridad social del personal local.

1 1 1 3

Consejeros especiales/expertos nacionales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. — p.m.

1 1 2

Perfeccionamiento profesional, reciclaje e información del personal

1 1 2 0

Formación e información del personal

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 77 000 30 000 12 435,75

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24, apartado 3.

1 1 3

Seguro de enfermedad, accidentes y desempleo

1 1 3 0

Seguro de los riesgos de enfermedad

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 102 678 97 000 21 867,79

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular su artículo 72.

Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,4 % del sueldo base); la contribución del funcionario es el 1,7 % del sueldo base.

1 1 3 1

Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 26 426 25 000 5 595,49

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular su artículo 73.

Este crédito se destina a sufragar la cuota patronal del seguro de accidentes y enfermedades profesionales (0,875 % del sueldo base).

Se agrega un 2 % adicional a los ingresos así calculados (incrementando la tasa al 0,8925 %) para cubrir los gastos no cubiertos por el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 3 2

Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 34 730 23 000 5 145,33

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas así como el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades.

Este crédito se destina a la cobertura del seguro de desempleo del personal temporal. Tasa aplicada: 1,15 % del sueldo base.

1 1 3 3

Constitución de derechos de pensión para los agentes temporales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Este crédito se destina a sufragar los pagos de Eurojust a favor del personal temporal para la constitución o mantenimiento de sus derechos de pensión en su país de origen.

1 1 4

Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0

Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 45 995 600

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

— la subvención por nacimiento,

— en el caso del fallecimiento de un funcionario, el pago de la remuneración completa del funcionario hasta tres meses después del mes en que se produjo el fallecimiento y el coste de transporte del cuerpo del funcionario a su lugar de origen.

1 1 4 1

Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 138 194 60 000 10 346,17

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito está destinado a pagar anualmente al personal, y en caso de tener derecho a la asignación familiar, a sus cónyuges y dependientes, una suma equivalente a los gastos del viaje desde el lugar de empleo a su lugar de origen.

1 1 4 2

Indemnizaciones de vivienda y transporte

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular los artículos 14a y 14b de su anexo VII.

Reglamento no 6/66/Euratom, 121/66/CEE de los Consejos, de 28 de julio de 1966, por el que se establece la lista de los lugares en los que puede concederse una indemnización de vivienda, así como el importe máximo y las modalidades de asignación de dicha indemnización [(DO 150 de 12.8.1966 — DO Edición inglesa especial (1965 a 1966) de noviembre de 1972, p. 212].

Reglamento no 7/66/Euratom, 122/66/CEE de los Consejos, de 28 de julio de 1966, sobre determinación de la relación de lugares para los que podrá concederse una indemnización de transporte, así como sobre su cuantía máxima y las formas de concesión de esta indemnización [(DO 150 de 12.8.1966) — DO Edición inglesa especial (1965 a 1966) de noviembre de 1972, p. 214].

1 1 4 4

Dietas por desplazamiento

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

1 1 4 5

Indemnizaciones especiales para contables

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

1 1 5

Horas extraordinarias

1 1 5 0

Horas extraordinarias

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 9 000 5 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este crédito se destina se destina a sufragar los pagos a tanto alzado o por horas extraordinarias de los funcionarios y personal auxiliar de las categorías C y D y el personal local al que no se ha podido dar una compensación mediante tiempo libre en el marco de los convenios normales.

1 1 7

Prestaciones de apoyo

1 1 7 2

Costes de organización para formación en prácticas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003

1 1 7 4

Servicios de secretariado e interinos complementarios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 276 597 285 000 672 868,37

1 1 7 5

Prestaciones de apoyo en materia de traducción

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 100 000 90 698,60

1 1 7 7

Otros prestatarios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 105 510 157 000 93 000,—

1 1 8

Gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados

1 1 8 0

Gasto relativo a la contratación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 118 481 65 000 59 846,35

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 27 y 31.

Este crédito se destina a sufragar los gastos ocasionados por los procedimientos de selección.

1 1 8 1

Gastos de viaje relativos a la entrada en funciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 30 600 10 000 3 823,16

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 2 y 71, y el artículo 7 de su anexo.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones de viaje a los funcionarios (incluidos sus familiares) que entran o abandonan el servicio.

1 1 8 2

Gastos por indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 175 196 135 000 13 188,30

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular los artículos 5 y 6 de su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar los gastos de instalación del personal obligado a cambiar de residencia tras su nombramiento o cuando abandonan el servicio y se establecen en otro lugar.

1 1 8 3

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 156 000 125 000 31 852,60

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 20 y 71, y el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar los gastos de traslado del personal obligado a cambiar de residencia tras su nombramiento o cuando son destinados a otro lugar o cuando abandonan el servicio y se establecen en otro lugar.

1 1 8 4

Indemnizaciones diarias temporales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 191 131 200 000 78 731,79

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 20 y 71, así como el artículo 10 de su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar las indemnizaciones diarias del personal que puede probar que se vió obligado a cambiar de lugar de residencia tras entrar en servicio (incluido el traslado).

1 1 9

Ajustes a la remuneración de los agentes temporales

1 1 9 0

Coeficientes correctores

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 563 104 425 000 125 915,95

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 64 y 65.

Este crédito se destina a cubrir la ponderación salarial aplicable a la remuneración de los funcionarios permanentes y los agentes temporales así como a las horas extraordinarias.

1 1 9 1

Crédito provisional

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular su artículo 65.

Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 356 de 31.12.1977, p. 1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (DO L 111 de 20.4.2001, p. 1).

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y las condiciones de empleo de otros agentes de las Comunidades Europeas en relación con las reglas detalladas de ajuste de la remuneración (DO L 361 de 31.12.1991, p. 1).

Esta partida se destina a cubrir el coste de cualquier ajuste de las remuneraciones aprobado por el Consejo durante el ejercicio.

CAPÍTULO 1 3 —

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0

Gastos de misiones, de desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0

Gastos de misiones del personal de Eurojust

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 48 000 35 000 25 340,62

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

CAPÍTULO 1 4 —

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

1 4 0

Restaurantes y cantinas

1 4 0 0

Gastos corrientes de funcionamiento de las «cocinas-office» y cantinas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 25 572 10 000 9 241,81

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento corriente delas cocinas-office y cantinas y, en particular, los contratos de mantenimiento de las instalaciones, el suministro de material, etc.

1 4 0 1

Conversión de rutinas y renovación de instalaciones y equipos técnicos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 9 188 1 000 40,25

1 4 0 2

Gastos de equipamiento de las «cocinas-office» y cantinas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 15 000 10 476,06

1 4 1

Servicio médico

1 4 1 0

Servicio médico

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 37 836 30 000 3 283,36

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

1 4 1 1

Adquisición de equipos médicos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 2 000 2 000

CAPÍTULO 1 6 —

SERVICIOS SOCIALES

1 6 0

Servicios sociales

1 6 0 0

Ayudas extraordinarias

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas en metálico que puedan concederse a un funcionario, a un antiguo funcionario o a los derechohabientes de un funcionario fallecido que atraviesen una situación difícil.

1 6 1

Relaciones sociales entre el personal

1 6 1 0

Relaciones sociales entre el personal

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 5 000 5 000 5 373,36

Comentarios

Este crédito cubre los costes de actos sociales para el personal, así como los costes de celebración de la fiesta de fin de año, etc.

1 6 2

Otros gastos sociales

1 6 2 0

Otros gastos sociales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 2 000 5 000 37,10

CAPÍTULO 1 7 —

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0

Gastos de recepción y de representación

1 7 0 0

Gastos de recepción y de representación para el personal temporal

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 5 000 3 400 1 327,56

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación, así como recepciones varias.

1 7 0 1

Gastos de organización de reuniones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003

CAPÍTULO 1 9 —

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

1 9 0

Pensiones y subsidios de pensión

1 9 0 0

Pensiones y subsidios de pensión

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio.

TÍTULO 2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Alquileres y cánones enfitéuticos 2 0 0 0 Alquileres y rentas enfitéuticas 1 401 208 1 522 000 1 558 740,28 2 0 0 1 Garantías 2 0 0 2 Contribuciones Total del artículo 2 0 0 1 401 208 1 522 000 1 558 740,28 2 0 1 Seguros 2 0 1 0 Seguros 3 487 5 000 3 103,35 Total del artículo 2 0 1 3 487 5 000 3 103,35 2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción 2 0 2 0 Agua, gas, electricidad y calefacción 86 900 50 000 Total del artículo 2 0 2 86 900 50 000 2 0 3 Limpieza y mantenimiento 2 0 3 0 Limpieza y mantenimiento 137 974 60 000 51 302,75 2 0 3 1 Tratamiento de residuos 5 715 5 000 Total del artículo 2 0 3 143 689 65 000 51 302,75 2 0 4 Renovación de los locales 2 0 4 0 Renovación de los locales p.m. 25 000 17 544,85 Total del artículo 2 0 4 p.m. 25 000 17 544,85 2 0 5 Seguridad de los inmuebles y las personas 2 0 5 0 Seguridad y vigilancia de los inmuebles 39 215 250 000 300 436,15 2 0 5 1 Seguridad y salud en el trabajo 7 084 10 000 12 040,48 Total del artículo 2 0 5 46 299 260 000 312 476,63 2 0 9 Otros gastos relativos a inmuebles 2 0 9 0 Otros gastos relativos a inmuebles 52 964 20 000 10 758,09 Total del artículo 2 0 9 52 964 20 000 10 758,09 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 1 734 547 1 947 000 1 953 925,95 CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Equipos, equipos de procesamiento de datos y gastos de funcionamiento 2 1 0 0 Equipo para el tratamiento de la información 4 194 127 000 27 101,75 2 1 0 1 Desarrollo y compra de software 185 696 153 000 152 415,— 2 1 0 2 Otros gastos 10 760 10 000 2 1 0 3 Consultoría y estudios p.m. 10 000 p.m. Total del artículo 2 1 0 200 650 300 000 179 516,75 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 200 650 300 000 179 516,75 CAPÍTULO 2 2 2 2 0 Material e instalaciones técnicas 2 2 0 0 Compra p.m. 15 000 12 233,90 2 2 0 2 Alquileres p.m. 5 000 2 2 0 3 Mantenimiento, uso y reparación 1 212 1 000 2 2 0 4 Máquinas de oficina p.m. p.m. p.m. Total del artículo 2 2 0 1 212 21 000 12 233,90 2 2 1 Adquisición, contratación, mantenimiento y reparación de mobiliario 2 2 1 0 Adquisición de mobiliario 30 408 50 000 484 828,44 2 2 1 2 Alquiler de mobiliario p.m. 10 000 4 267,06 2 2 1 3 Mantenimiento y reparación de mobiliario p.m. p.m. p.m. Total del artículo 2 2 1 30 408 60 000 489 095,50 2 2 3 Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos 2 2 3 0 Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos 7 000 12 000 2 2 3 1 Seguro y matriculación de vehículos 6 380 8 000 3 777,55 Total del artículo 2 2 3 13 380 20 000 3 777,55 2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca 2 2 5 0 Fondos de biblioteca, compra de libros 14 000 15 000 2 2 5 1 Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos p.m. 10 000 p.m. 2 2 5 2 Suscripción a periódicos y revistas, monografías, publicaciones periódicas y materiales de referencia 30 000 10 000 8 698,99 2 2 5 4 Gastos de encuadernación y conservación de las obras — p.m. 2 2 5 5 Suscripción y adquisición de soportes de información y suscripciones electrónicas 65 000 10 000 2 2 5 8 Bases de datos de documentación — p.m. 0,— Total del artículo 2 2 5 109 000 45 000 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 154 000 146 000 513 805,94 CAPÍTULO 2 3 2 3 0 Papelería y material de oficina 2 3 0 0 Papelería y material de oficina 44 052 40 000 32 882,85 Total del artículo 2 3 0 44 052 40 000 32 882,85 2 3 2 Gastos financieros 2 3 2 0 Gastos bancarios 2 000 1 200 1 061,05 2 3 2 1 Pérdidas por cambio de moneda p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Otros gastos financieros 3 000 800 Total del artículo 2 3 2 5 000 2 000 1 061,05 2 3 3 Gastos de contenciosos 2 3 3 0 Gastos de contenciosos 30 000 p.m. Total del artículo 2 3 3 30 000 p.m. 2 3 4 Daños y perjuicios 2 3 4 0 Daños y perjuicios p.m. p.m. p.m. 2 3 4 1 Compensación p.m. p.m. p.m. Total del artículo 2 3 4 p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Otros gastos de funcionamiento 2 3 5 0 Seguros varios p.m. p.m. p.m. 2 3 5 4 Traslados de departamento y manipulación conexa p.m. 3 000 345,84 2 3 5 5 Gastos menores p.m. p.m. p.m. 2 3 5 9 Otros gastos de funcionamiento p.m. p.m. p.m. Total del artículo 2 3 5 p.m. 3 000 345,84 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 79 052 45 000 34 289,74 CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Tasas postales 2 4 0 0 Tasas postales 15 700 10 000 6 349,32 Total del artículo 2 4 0 15 700 10 000 6 349,32 2 4 1 Telecomunicaciones 2 4 1 0 Abonos y tasas de telecomunicación 218 798 180 000 156 473,49 2 4 1 1 Adquisición e instalación de equipos 1 200 12 000 Total del artículo 2 4 1 219 998 192 000 156 473,49 2 4 2 Infraestructura informática 2 4 2 0 Centro informático 69 757 90 000 78 123,42 2 4 2 1 Desarrollo y programas para sistemas de departamentos 35 177 120 000 118 473,02 2 4 2 2 Apoyo técnico y logístico y asistencia a los usuarios p.m. 10 000 Total del artículo 2 4 2 104 934 220 000 196 596,44 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 340 632 422 000 359 419,25 Total del título 2 2 508 881 2 860 000 3 040 957,63 CAPÍTULO 2 0 — ALQUILERES Y CÁNONES ENFITÉUTICOS CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

CAPÍTULO 2 0 —

ALQUILERES Y CÁNONES ENFITÉUTICOS

2 0 0

Alquileres y cánones enfitéuticos

2 0 0 0

Alquileres y rentas enfitéuticas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 401 208 1 522 000 1 558 740,28

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago del alquiler del edificio.

2 0 0 1

Garantías

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003

2 0 0 2

Contribuciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003

2 0 1

Seguros

2 0 1 0

Seguros

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 3 487 5 000 3 103,35

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes al inmueble ocupado por Eurojust.

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0

Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 86 900 50 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 0 3

Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0

Limpieza y mantenimiento

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 137 974 60 000 51 302,75

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los inmuebles puestos a disposición de Eurojust.

2 0 3 1

Tratamiento de residuos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 5 715 5 000

2 0 4

Renovación de los locales

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones en el inmueble.

2 0 4 0

Renovación de los locales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. 25 000 17 544,85

Comentarios

Este crédito se destina en su mayor parte a cubrir la creación e instalación de los archivos de Eurojust.

2 0 5

Seguridad de los inmuebles y las personas

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos gastos correspondientes a la seguridad de los inmuebles, en especial los contratos de vigilancia de los edificios, el alquiler y recarga de los extintores, la adquisición y mantenimiento del material de extinción de incendios, la renovación del equipo de los funcionarios que actúan como bomberos voluntarios y los gastos derivados de los controles establecidos por la ley.

2 0 5 0

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 39 215 250 000 300 436,15

2 0 5 1

Seguridad y salud en el trabajo

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 7 084 10 000 12 040,48

2 0 9

Otros gastos relativos a inmuebles

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos corrientes no previstos específicamente, por ejemplo los gastos administrativos que no sean servicios (agua, gas, electricidad), de mantenimiento, impuestos municipales y gastos auxiliares.

2 0 9 0

Otros gastos relativos a inmuebles

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 52 964 20 000 10 758,09

CAPÍTULO 2 1 —

INFORMÁTICA

2 1 0

Equipos, equipos de procesamiento de datos y gastos de funcionamiento

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler o arrendamiento financiero de equipos informáticos, el desarrollo de programas y el mantenimiento de programas/paquetes de programas y recursos informáticos fungibles diversos.

2 1 0 0

Equipo para el tratamiento de la información

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 4 194 127 000 27 101,75

2 1 0 1

Desarrollo y compra de software

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 185 696 153 000 152 415,—

2 1 0 2

Otros gastos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 10 760 10 000

2 1 0 3

Consultoría y estudios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. 10 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas informáticos externos (operadores, informáticos, ingenieros de sistema, etc.).

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0

Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0

Compra

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. 15 000 12 233,90

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de dotación inicial de material para el almacenamiento de documentación, archivos y gestión del correo.

2 2 0 2

Alquileres

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. 5 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de aparatos de fax, fotocopiadoras e instalaciones técnicas varias.

2 2 0 3

Mantenimiento, uso y reparación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 212 1 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de los equipos.

2 2 0 4

Máquinas de oficina

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ofimática imprevistos.

2 2 1

Adquisición, contratación, mantenimiento y reparación de mobiliario

2 2 1 0

Adquisición de mobiliario

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 30 408 50 000 484 828,44

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar la compra de muebles.

2 2 1 2

Alquiler de mobiliario

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. 10 000 4 267,06

Comentarios

Este crédito se destina al alquiler de mobiliario.

2 2 1 3

Mantenimiento y reparación de mobiliario

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del mobiliario.

2 2 3

Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos

2 2 3 0

Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 7 000 12 000

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición de vehículos oficiales para Eurojust, así como a cubrir los gastos de contratación de autobuses o medios de transporte para satisfacer necesidades no previsibles, los costes corrientes y de mantenimiento de dichos medios de transporte.

2 2 3 1

Seguro y matriculación de vehículos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 6 380 8 000 3 777,55

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el seguro y matriculación de los vehículos de Eurojust.

2 2 5

Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0

Fondos de biblioteca, compra de libros

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 14 000 15 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las compras de libros, documentos y otras publicaciones.

2 2 5 1

Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. 10 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de materiales y equipos especiales para la biblioteca.

2 2 5 2

Suscripción a periódicos y revistas, monografías, publicaciones periódicas y materiales de referencia

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 30 000 10 000 8 698,99

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las suscripciones a diarios y publicaciones de acuerdo con las necesidades de Eurojust.

2 2 5 4

Gastos de encuadernación y conservación de las obras

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 — p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

2 2 5 5

Suscripción y adquisición de soportes de información y suscripciones electrónicas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 65 000 10 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de un sistema de biblioteca automatizado para Eurojust.

2 2 5 8

Bases de datos de documentación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 — p.m. 0,—

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0

Papelería y material de oficina

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina.

2 3 0 0

Papelería y material de oficina

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 44 052 40 000 32 882,85

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 2 000 1 200 1 061,05

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar las comisiones bancarias.

2 3 2 1

Pérdidas por cambio de moneda

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda sufridas por Eurojust en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios por cambio de moneda.

2 3 2 9

Otros gastos financieros

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 3 000 800

2 3 3

Gastos de contenciosos

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos legales de tipo preliminar y de honorarios de abogados u otros expertos.

2 3 3 0

Gastos de contenciosos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 30 000 p.m.

2 3 4

Daños y perjuicios

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos que deba asumir Eurojust en concepto de daños y perjuicios, así como los derivados de reclamaciones contra Eurojust (responsabilidad civil).

2 3 4 0

Daños y perjuicios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

2 3 4 1

Compensación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0

Seguros varios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos que resulten de seguros globales, responsabilidad civil, robo, ordenadores y responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos.

2 3 5 4

Traslados de departamento y manipulación conexa

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. 3 000 345,84

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres dentro del edificio.

2 3 5 5

Gastos menores

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos pequeños gastos a los que Eurojust debe hacer frente en sus actividades cotidianas.

2 3 5 9

Otros gastos de funcionamiento

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento no previstos específicamente.

CAPÍTULO 2 4 —

FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

2 4 0

Tasas postales

2 4 0 0

Tasas postales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 15 700 10 000 6 349,32

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Abonos y tasas de telecomunicación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 218 798 180 000 156 473,49

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de suscripción y las telecomunicaciones a través de teléfono, fax y teleconferencia, así como los relativos al equipo de telecomunicaciones.

2 4 1 1

Adquisición e instalación de equipos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 200 12 000

2 4 2

Infraestructura informática

2 4 2 0

Centro informático

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 69 757 90 000 78 123,42

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de operación del centro informático y del equipo informático.

2 4 2 1

Desarrollo y programas para sistemas de departamentos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 35 177 120 000 118 473,02

2 4 2 2

Apoyo técnico y logístico y asistencia a los usuarios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. 10 000

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 3 0 3 0 0 Reuniones 3 0 0 0 Reuniones colegiales de coordinación 440 000 326 000 160 477,13 3 0 0 1 Reuniones colegiales 50 000 57 000 41 855,99 3 0 0 2 Reuniones con otras instituciones, Europol etc. 80 000 10 000 3 673,56 3 0 0 3 Reuniones relativas a la ampliación 10 000 47 000 9 651,65 3 0 0 4 Otras reuniones 80 000 15 000 6 466,59 Total del artículo 3 0 0 660 000 455 000 222 124,92 3 0 1 Seminarios 3 0 1 0 Seminarios/reuniones de coordinación estratégica 250 000 150 000 139 792,34 Total del artículo 3 0 1 250 000 150 000 139 792,34 3 0 2 Gastos de recepción y representación 3 0 2 0 Recepción 13 000 1 000 3 0 2 1 Gastos de representación 40 000 20 000 20 500,— 3 0 2 2 Otros gastos de representación 7 000 4 000 Total del artículo 3 0 2 60 000 25 000 20 500,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 970 000 630 000 382 417,26 CAPÍTULO 3 1 3 1 0 Misiones operativas, trabajo de los miembros nacionales en sus países 3 1 0 0 Misiones operativas, trabajo de los miembros nacionales en sus países 223 400 192 900 69 261,44 Total del artículo 3 1 0 223 400 192 900 69 261,44 3 1 1 Reuniones relativas a la ampliación 3 1 1 0 Reuniones relativas a la ampliación 7 000 50 000 2 017,39 Total del artículo 3 1 1 7 000 50 000 2 017,39 3 1 2 Misiones comunes 3 1 2 0 Misiones comunes 210 000 207 100 15 366,28 Total del artículo 3 1 2 210 000 207 100 15 366,28 3 1 3 Otras misiones 3 1 3 0 Otras misiones 50 000 — 1 472,29 Total del artículo 3 1 3 50 000 — 1 472,29 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 490 400 450 000 88 117,40 CAPÍTULO 3 2 3 2 0 Relaciones públicas y sitio web 3 2 0 0 Relaciones públicas 75 000 152 500 139 567,42 3 2 0 1 Mantenimiento del sitio web 23 000 2 000 946,— 3 2 0 2 Publicaciones y material de información 70 835 29 500 3 2 0 3 Redacción del informe anual 287 000 95 000 53 512,77 3 2 0 4 Otros gastos relacionados con publicaciones p.m. 1 000 0,— Total del artículo 3 2 0 455 835 280 000 194 026,19 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 455 835 280 000 194 026,19 CAPÍTULO 3 3 3 3 0 Adquisición de libros 3 3 0 0 Adquisición de libros 303 140 62 000 11 641,60 Total del artículo 3 3 0 303 140 62 000 11 641,60 3 3 1 Informática operacional 3 3 1 0 Proyectos 574 625 26 000 4 319,50 3 3 1 1 Material e instalaciones técnicas 420 000 12 000 Total del artículo 3 3 1 994 625 38 000 4 319,50 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 1 297 765 100 000 15 961,10 CAPÍTULO 3 4 3 4 0 Traducción de documentos 3 4 0 0 Traducción en el CDT 80 000 330 000 35 972,42 3 4 0 1 Traducción por otra agencia 300 000 20 000 361,41 Total del artículo 3 4 0 380 000 350 000 36 333,83 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 380 000 350 000 36 333,83 CAPÍTULO 3 5 3 5 0 Proyectos de la RJE 3 5 0 0 Proyectos de la RJE 240 000 160 000 115 000,— Total del artículo 3 5 0 240 000 160 000 115 000,— 3 5 1 Reuniones de la RJE 3 5 1 0 Reuniones de la RJE 165 000 110 000 100 663,02 Total del artículo 3 5 1 165 000 110 000 100 663,02 3 5 2 Gastos de representación de la RJE 3 5 2 0 Gastos de representación de la RJE p.m. 5 000 1 955,90 Total del artículo 3 5 2 p.m. 5 000 1 955,90 3 5 3 Otros gastos relativos a la RJE 3 5 3 0 Otros gastos relativos a la RJE 10 000 5 000 8 732,09 Total del artículo 3 5 3 10 000 5 000 8 732,09 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 415 000 280 000 226 351,01 CAPÍTULO 3 6 3 6 0 Reuniones de la ACC 3 6 0 0 Reuniones de la ACC 46 000 19 000 7 355,69 Total del artículo 3 6 0 46 000 19 000 7 355,69 3 6 1 Gastos de representación de la ACC 3 6 1 0 Gastos de representación de la ACC 3 000 1 000 Total del artículo 3 6 1 3 000 1 000 3 6 2 Otros gastos de la ACC 3 6 2 0 Otros gastos de la ACC 22 000 — Total del artículo 3 6 2 22 000 — TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6 71 000 20 000 7 355,69 CAPÍTULO 3 7 3 7 0 Reserva para imprevistos 3 7 0 0 Reserva para imprevistos 120 000 30 000 907,38 Total del artículo 3 7 0 120 000 30 000 907,38 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7 120 000 30 000 907,38 Total del título 3 4 200 000 2 140 000 951 469,86 TOTAL GENERAL 13 000 000 9 300 000 6 175 363,20 CAPÍTULO 3 0 — GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 3 1 — MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS CAPÍTULO 3 2 — RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB CAPÍTULO 3 3 — GASTOS DE INFORMACIÓN Y DE DOCUMENTACIÓN CAPÍTULO 3 4 — EXPERIENCIA EN TRADUCCIÓN DE CASOS CAPÍTULO 3 5 — GASTOS RELACIONADOS CON PROYECTOS Y REUNIONES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 3 6 — GASTOS RELACIONADOS CON REUNIONES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 3 7 — RESERVA PARA IMPREVISTOS

CAPÍTULO 3 0 —

GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las tareas principales de Eurojust en la organización de reuniones y seminarios, para coordinar el trabajo sobre casos y los temas relativos a casos en todos los Estados miembros.

3 0 0

Reuniones

3 0 0 0

Reuniones colegiales de coordinación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 440 000 326 000 160 477,13

3 0 0 1

Reuniones colegiales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 50 000 57 000 41 855,99

3 0 0 2

Reuniones con otras instituciones, Europol etc.

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 80 000 10 000 3 673,56

3 0 0 3

Reuniones relativas a la ampliación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 10 000 47 000 9 651,65

3 0 0 4

Otras reuniones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 80 000 15 000 6 466,59

3 0 1

Seminarios

3 0 1 0

Seminarios/reuniones de coordinación estratégica

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 250 000 150 000 139 792,34

3 0 2

Gastos de recepción y representación

3 0 2 0

Recepción

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 13 000 1 000

3 0 2 1

Gastos de representación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 40 000 20 000 20 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de representación en nombre de Eurojust.

3 0 2 2

Otros gastos de representación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 7 000 4 000

CAPÍTULO 3 1 —

MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los diversos tipos de misión de los miembros nacionales y asistentes de Eurojust para desarrollar sus actividades de coordinación y cooperación.

3 1 0

Misiones operativas, trabajo de los miembros nacionales en sus países

3 1 0 0

Misiones operativas, trabajo de los miembros nacionales en sus países

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 223 400 192 900 69 261,44

3 1 1

Reuniones relativas a la ampliación

3 1 1 0

Reuniones relativas a la ampliación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 7 000 50 000 2 017,39

3 1 2

Misiones comunes

3 1 2 0

Misiones comunes

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 210 000 207 100 15 366,28

3 1 3

Otras misiones

3 1 3 0

Otras misiones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 50 000 — 1 472,29

CAPÍTULO 3 2 —

RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB

3 2 0

Relaciones públicas y sitio web

3 2 0 0

Relaciones públicas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 75 000 152 500 139 567,42

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos incurridos por las relaciones públicas de Eurojust al tratar con fuentes externas de comunicación internacional.

3 2 0 1

Mantenimiento del sitio web

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 23 000 2 000 946,—

3 2 0 2

Publicaciones y material de información

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 70 835 29 500

3 2 0 3

Redacción del informe anual

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 287 000 95 000 53 512,77

3 2 0 4

Otros gastos relacionados con publicaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. 1 000 0,—

CAPÍTULO 3 3 —

GASTOS DE INFORMACIÓN Y DE DOCUMENTACIÓN

3 3 0

Adquisición de libros

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las necesidades de Eurojust en términos de apoyo documental al trabajo de casos.

3 3 0 0

Adquisición de libros

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 303 140 62 000 11 641,60

3 3 1

Informática operacional

3 3 1 0

Proyectos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 574 625 26 000 4 319,50

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el desarrollo de un sistema de gestión de casos y de una red segura, así como de líneas seguras de comunicación con los Estados miembros y otros colaboradores.

3 3 1 1

Material e instalaciones técnicas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 420 000 12 000

CAPÍTULO 3 4 —

EXPERIENCIA EN TRADUCCIÓN DE CASOS

3 4 0

Traducción de documentos

3 4 0 0

Traducción en el CDT

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 80 000 330 000 35 972,42

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la traducción de materiales relacionados con casos y otras necesidades operativas de Eurojust.

3 4 0 1

Traducción por otra agencia

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 300 000 20 000 361,41

CAPÍTULO 3 5 —

GASTOS RELACIONADOS CON PROYECTOS Y REUNIONES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN

Comentarios

De conformidad con el artículo 26, apartado 2, letra b), de la decisión de Eurojust la RJE se nutrirá de los recursos de Eurojust.

3 5 0

Proyectos de la RJE

3 5 0 0

Proyectos de la RJE

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 240 000 160 000 115 000,—

3 5 1

Reuniones de la RJE

3 5 1 0

Reuniones de la RJE

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 165 000 110 000 100 663,02

3 5 2

Gastos de representación de la RJE

3 5 2 0

Gastos de representación de la RJE

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. 5 000 1 955,90

3 5 3

Otros gastos relativos a la RJE

3 5 3 0

Otros gastos relativos a la RJE

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 10 000 5 000 8 732,09

CAPÍTULO 3 6 —

GASTOS RELACIONADOS CON REUNIONES Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN

Comentarios

De conformidad con el artículo 23, apartado 10, de la decisión de Eurojust los gastos de secretaría de la Autoridad Común de Control se imputarán al presupuesto de Eurojust.

3 6 0

Reuniones de la ACC

3 6 0 0

Reuniones de la ACC

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 46 000 19 000 7 355,69

3 6 1

Gastos de representación de la ACC

3 6 1 0

Gastos de representación de la ACC

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 3 000 1 000

3 6 2

Otros gastos de la ACC

3 6 2 0

Otros gastos de la ACC

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 22 000 —

CAPÍTULO 3 7 —

RESERVA PARA IMPREVISTOS

3 7 0

Reserva para imprevistos

3 7 0 0

Reserva para imprevistos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 120 000 30 000 907,38