ES Diario Oficial de la Unión Europea L 126/39

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2007

(2007/282/CE)

INGRESOS

Título Capítulo Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 1 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 1 0 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— Total del título 1 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— 5 INGRESOS VARIOS 5 0 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 0 0,— 5 2 INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS 0 0 0,— 5 4 INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS p.m. p.m. 0,— 5 9 OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS p.m. p.m. 17 261,13 Total del título 5 p.m. p.m. 17 261,13 6 INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS 6 0 INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS 280 000 220 000 145 977,80 Total del título 6 280 000 220 000 145 977,80 TOTAL GENERAL 20 180 000 19 760 000 19 223 238,93

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 1 0 1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea 19 600 000 19 000 000 19 060 000,— 1 0 1 Subvención de la Comunidad Europea (Phare) 300 000 540 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— Total del título 1 19 900 000 19 540 000 19 060 000,— CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 19 600 000 19 000 000 19 060 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1365/75 del Consejo, de 26 de mayo de 1975, sobre la creación de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 139 de 30.5.1975, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) no 1111/2005 (DO L 184 de 15.7.2005, p. 1).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, de este Reglamento, se consignará una subvención para la Fundación en el Presupuesto general de la Unión Europea. Los ingresos consignados representan la subvención proporcionada (artículo B3-4 2 0 de las previsiones de ingresos y gastos de la sección III, «Comisión», del presupuesto general).

1 0 1 Subvención de la Comunidad Europea (Phare)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 300 000 540 000

Comentarios

Este ingreso asignado representa la contribución de la DG Ampliación en el marco del programa Phare para consolidar la participación de Turquía y Croacia en las actividades de la Fundación.

TÍTULO 5

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 5 0 5 0 0 Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles 0 0 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0 0 0 0,— CAPÍTULO 5 2 5 2 0 Ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas 0 0 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2 0 0 0,— CAPÍTULO 5 4 5 4 0 Ingresos varios disponibles para su reutilización pero no utilizados p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 5 4 p.m. p.m. 0,— CAPÍTULO 5 9 5 9 0 Otros ingresos por operaciones administrativas p.m. p.m. 17 261,13 TOTAL DEL CAPÍTULO 5 9 p.m. p.m. 17 261,13 Total del título 5 p.m. p.m. 17 261,13 CAPÍTULO 5 0 — INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CAPÍTULO 5 2 — INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS CAPÍTULO 5 4 — INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS CAPÍTULO 5 9 — OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 5 0 — INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5 0 0 Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 0 0 0,—

CAPÍTULO 5 2 — INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

5 2 0 Ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 0 0 0,—

CAPÍTULO 5 4 — INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

5 4 0 Ingresos varios disponibles para su reutilización pero no utilizados

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. 0,—

CAPÍTULO 5 9 — OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 9 0 Otros ingresos por operaciones administrativas

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. 17 261,13

TÍTULO 6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 6 0 6 0 0 Ingresos por servicios prestados remunerados 271 000 210 000 142 261,23 6 0 2 Ingresos por la venta de publicaciones 4 000 5 000 3 716,57 6 0 3 Ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias y alquileres de inmuebles 5 000 5 000 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0 280 000 220 000 145 977,80 Total del título 6 280 000 220 000 145 977,80 TOTAL GENERAL 20 180 000 19 760 000 19 223 238,93 CAPÍTULO 6 0 — INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

CAPÍTULO 6 0 — INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0 0 Ingresos por servicios prestados remunerados

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 271 000 210 000 142 261,23

6 0 2 Ingresos por la venta de publicaciones

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 4 000 5 000 3 716,57

6 0 3 Ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias y alquileres de inmuebles

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 5 000 5 000 0,—

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO 9 765 000 9 601 000 8 549 682,67 1 3 MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES 400 000 454 000 320 000,— 1 4 INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO 95 000 105 000 101 215,53 1 8 REGULARIZACIÓN DE DESEQUILIBRIOS ACUMULADOS 300 000 Total del título 1 10 560 000 10 160 000 8 970 898,20 2 EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO 2 0 ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS 567 000 580 000 539 968,25 2 1 ALQUILER 16 000 7 000 7 000,— 2 2 BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS 601 500 753 000 668 850,88 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE 56 500 51 000 55 510,88 2 4 FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES 109 000 109 000 110 432,74 Total del título 2 1 350 000 1 500 000 1 381 762,75 3 GASTOS OPERACIONALES 3 0 GASTOS OPERACIONALES 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 Total del título 3 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 TOTAL GENERAL 20 180 000 19 760 000 19 274 644,50

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 1 1 1 1 0 Personal que ocupa un puesto de plantilla 1 1 0 0 Sueldos base 5 434 000 5 142 000 4 633 590,— 1 1 0 1 Subsidio familiar 739 000 736 000 617 057,17 1 1 0 2 Subsidio de expatriación 682 000 631 000 539 391,— 1 1 0 3 Indemnización de secretaría 53 000 60 000 52 028,13 Total del artículo 1 1 0 6 908 000 6 569 000 5 842 066,30 1 1 2 Formación profesional, cursos de idiomas, recapacitación e información para el personal. 1 1 2 0 Formación profesional, cursos de idiomas, recapacitación e información para el personal. 175 000 160 000 160 318,96 1 1 2 1 Agentes contractuales 244 000 177 000 Total del artículo 1 1 2 419 000 337 000 160 318,96 1 1 3 Contribución patronal a la seguridad social 1 1 3 0 Seguro de enfermedad 202 000 190 000 164 340,69 1 1 3 1 Seguro de accidentes y enfermedades profesionales 52 000 58 000 44 024,71 1 1 3 2 Seguro de desempleo 76 000 42 000 48 242,51 Total del artículo 1 1 3 330 000 290 000 256 607,91 1 1 4 Otros subsidios y subvenciones 1 1 4 1 Gastos de viaje del viaje anual 130 000 163 000 146 180,24 1 1 4 5 Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos 0 0 0,— Total del artículo 1 1 4 130 000 163 000 146 180,24 1 1 5 Horas extra 10 000 10 000 9 293,41 1 1 7 Servicios suplementarios 1 1 7 5 Personal temporal y otros servicios y trabajos enviados a traducción y mecanografía 165 000 192 000 575 000,— 1 1 7 6 Funcionarios en comisión de servicios de organismos de los Estados miembros 95 000 250 000 134 205,85 1 1 7 7 Funcionarios en prácticas 40 000 55 000 18 294,86 Total del artículo 1 1 7 300 000 497 000 727 500,71 1 1 8 Subsidios y gastos por entrada y baja en el servicio, así como por traslado 1 1 8 0 Gastos varios de contratación 100 000 200 000 184 812,69 1 1 8 1 Gastos de viaje (incluidos los de los familiares) 5 000 5 000 2 179,29 1 1 8 2 Subsidios de instalación, reinserción o traslado 60 000 80 000 38 565,19 1 1 8 3 Gastos de traslado 40 000 60 000 7 170,— 1 1 8 4 Subsidio temporal de manutención por días 30 000 40 000 36 155,63 Total del artículo 1 1 8 235 000 385 000 268 882,80 1 1 9 Ponderación salarial 1 433 000 1 350 000 1 138 832,34 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 9 765 000 9 601 000 8 549 682,67 CAPÍTULO 1 3 1 3 0 Gastos de misión, de viaje y otros gastos ocasionales 400 000 454 000 320 000,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 400 000 454 000 320 000,— CAPÍTULO 1 4 1 4 0 Restaurantes y cantinas 50 000 55 000 70 350,— 1 4 1 Servicio médico 15 000 25 000 18 958,65 1 4 2 Otros gastos asistenciales 15 000 15 000 5 874,98 1 4 3 Gastos de esparcimiento y representación 15 000 10 000 6 031,90 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 95 000 105 000 101 215,53 CAPÍTULO 1 8 1 8 0 Regularización de desequilibrios acumulados 300 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 8 300 000 Total del título 1 10 560 000 10 160 000 8 970 898,20 CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 8 — REGULARIZACIÓN DE DESEQUILIBRIOS ACUMULADOS

CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

1 1 0 Personal que ocupa un puesto de plantilla

1 1 0 0 Sueldos base

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 5 434 000 5 142 000 4 633 590,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura al devengo de los sueldos base, calculados sobre la base de la lista de puestos anexa.

1 1 0 1 Subsidio familiar

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 739 000 736 000 617 057,17

Comentarios

Reglamento (CE) no 1111/2005 del Consejo, de 24 de junio de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1365/1975 relativo a la creación de una Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 184 de 15.7.2005), y, en particular, su artículo 17, por el que se afilia al personal de la Fundación al Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o al régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades, y, en particular, su artículo 67.

Este subsidio familiar comprende:

— subsidio al cabeza de familia: 2 % del sueldo base más un importe determinado,

— subsidio por hijos a cargo,

— subsidio para educación.

1 1 0 2 Subsidio de expatriación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 682 000 631 000 539 391,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 1111/2005 del Consejo, de 24 de junio de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1365/1975 relativo a la creación de una Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 184 de 15.7.2005), y, en particular, su artículo 17 por el que se afilia al personal de la Fundación al Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o al régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades, y, en particular, su artículo 69.

El subsidio por expatriación asciende al 16 % de la suma del sueldo base, el subsidio de cabeza de familia y el subsidio por hijos a cargo.

Las indemnizaciones por residencia fuera del país de origen equivalen al 4 % de la suma del sueldo base, el subsidio de cabeza de familia y el subsidio por hijos a cargo.

1 1 0 3 Indemnización de secretaría

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 53 000 60 000 52 028,13

1 1 2 Formación profesional, cursos de idiomas, recapacitación e información para el personal.

1 1 2 0 Formación profesional, cursos de idiomas, recapacitación e información para el personal.

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 175 000 160 000 160 318,96

1 1 2 1 Agentes contractuales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 244 000 177 000

1 1 3 Contribución patronal a la seguridad social

Objetivos generales

Comentarios

Reglamento (CE) no 1111/2005 del Consejo, de 24 de junio de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1365/1975 relativo a la creación de una Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 184 de 15.7.2005), y, en particular, su artículo 17 por el que se afilia al personal de la Fundación al Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o al régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades, y, en particular, su artículo 72 y 73 y el artículo 28 bis del Régimen aplicable a los otros agentes.

1 1 3 0 Seguro de enfermedad

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 202 000 190 000 164 340,69

1 1 3 1 Seguro de accidentes y enfermedades profesionales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 52 000 58 000 44 024,71

1 1 3 2 Seguro de desempleo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 76 000 42 000 48 242,51

1 1 4 Otros subsidios y subvenciones

1 1 4 1 Gastos de viaje del viaje anual

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 130 000 163 000 146 180,24

Comentarios

Reglamento (CE) no 1111/2005 del Consejo, de 24 de junio de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1365/1975 relativo a la creación de una Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 184 de 15.7.2005), y, en particular, su artículo 17 por el que se afilia al personal de la Fundación al Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o al régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades, y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

1 1 4 5 Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 0 0 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a las indemnizaciones especiales, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento financiero de la Fundación, para los contables y administradores de anticipos.

1 1 5 Horas extra

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 10 000 10 000 9 293,41

Comentarios

Reglamento (CE) no 1111/2005 del Consejo, de 24 de junio de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1365/1975 relativo a la creación de una Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 184 de 15.7.2005), y, en particular, su artículo 17 por el que se afilia al personal de la Fundación al Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o al régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades, y, en particular, su artículo 56.

El personal de las categorías AST, grados del 1 al 4, podrían disfrutar de una compensación por las horas extraordinarias trabajadas a la retribución por hora apropiada.

1 1 7 Servicios suplementarios

1 1 7 5 Personal temporal y otros servicios y trabajos enviados a traducción y mecanografía

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 165 000 192 000 575 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de empleo de personal local y los costes de los servicios de consultoría.

1 1 7 6 Funcionarios en comisión de servicios de organismos de los Estados miembros

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 95 000 250 000 134 205,85

Comentarios

Este crédito se destina a permitir a la Fundación organizar un programa de intercambio de funcionarios de los Estados miembros y de personas nombradas por los interlocutores sociales, previa decisión de la Dirección de la Fundación y consulta al consejo de administración.

1 1 7 7 Funcionarios en prácticas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 40 000 55 000 18 294,86

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos ocasionados por la formación administrativa práctica a jóvenes licenciados así como a las visitas de formación breves de funcionarios de los Estados miembros y otras personas nombradas por los interlocutores sociales.

1 1 8 Subsidios y gastos por entrada y baja en el servicio, así como por traslado

1 1 8 0 Gastos varios de contratación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 100 000 200 000 184 812,69

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los gastos de viaje y manutención de los candidatos nombrados para ocupar una vacante, así como el coste del examen médico inicial.

1 1 8 1 Gastos de viaje (incluidos los de los familiares)

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 5 000 5 000 2 179,29

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar el reembolso de los gastos de viaje del personal con motivo de su entrada en servicio, abandono de la institución o traslado.

También da cobertura a los gastos de viaje de sus familiares

1 1 8 2 Subsidios de instalación, reinserción o traslado

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 60 000 80 000 38 565,19

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

— la indemnización por gastos de instalación (previa aplicación de un coeficiente corrector),

— la indemnización por gastos de reinstalación (previa aplicación de un coeficiente corrector),

que se deban a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones o que estén destinados a un nuevo lugar de servicio, así como los derivados de su cese definitivo en las funciones y su reinstalación en otra localidad.

1 1 8 3 Gastos de traslado

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 40 000 60 000 7 170,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 1111/2005 del Consejo, de 24 de junio de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1365/1975 relativo a la creación de una Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 184 de 15.7.2005), y, en particular, su artículo 17 por el que se afilia al personal de la Fundación al Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o al régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades, y, en particular, el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a dar cobertura al reembolso de los gastos de traslado habidos por los agentes.

1 1 8 4 Subsidio temporal de manutención por días

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 30 000 40 000 36 155,63

Comentarios

Reglamento (CE) no 1111/2005 del Consejo, de 24 de junio de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1365/1975 relativo a la creación de una Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 184 de 15.7.2005), y, en particular, su artículo 17 por el que se afilia al personal de la Fundación al Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o al régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades, y, en particular, el artículo 10 de su anexo VII.

Este crédito se destina a dar cobertura al pago de las dietas diarias de manutención de los agentes.

1 1 9 Ponderación salarial

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 433 000 1 350 000 1 138 832,34

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura al pago de las ponderaciones salariales, etc.

CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

1 3 0 Gastos de misión, de viaje y otros gastos ocasionales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 400 000 454 000 320 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de viajes de servicio del personal de la Fundación.

CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0 Restaurantes y cantinas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 50 000 55 000 70 350,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la adquisición del equipamiento de restaurante y a la subvención de las comidas en la cantina.

1 4 1 Servicio médico

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 15 000 25 000 18 958,65

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos del examen médico anual.

1 4 2 Otros gastos asistenciales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 15 000 15 000 5 874,98

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos incurridos por la Fundación en las actividades sociales de su personal.

1 4 3 Gastos de esparcimiento y representación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 15 000 10 000 6 031,90

CAPÍTULO 1 8 — REGULARIZACIÓN DE DESEQUILIBRIOS ACUMULADOS

1 8 0 Regularización de desequilibrios acumulados

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 300 000

Comentarios

Este crédito pretende ser el primero de cuatro plazos que cubrirán los desequilibrios acumulados según se refleja en la cuenta de resultados de 2005.

TÍTULO 2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 2 0 2 0 1 Seguros 45 000 56 000 50 660,06 2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción 90 000 70 000 75 500,— 2 0 3 Limpieza y mantenimiento 140 000 182 000 222 750,01 2 0 4 Adaptación de los locales 144 000 140 000 14 277,10 2 0 5 Seguridad y vigilancia de los edificios 70 000 58 000 104 375,63 2 0 9 Otros gastos de los edificios 78 000 74 000 72 405,45 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 567 000 580 000 539 968,25 CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Alquiler 16 000 7 000 7 000,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 16 000 7 000 7 000,— CAPÍTULO 2 2 2 2 0 Instalaciones y equipo electrónico de oficina 2 2 0 0 Nuevas adquisiciones de equipos técnicos e instalaciones 5 000 16 000 3 791,— 2 2 0 1 Sustitución de los equipos técnicos e instalaciones 0 0 0,— 2 2 0 2 Alquiler de equipos técnicos e instalaciones 10 000 32 000 16 123,80 2 2 0 3 Mantenimiento, utilización y reparación de equipos técnicos e instalaciones 30 000 44 000 79 522,97 2 2 0 4 Equipo electrónico de oficina 450 000 570 000 450 922,13 Total del artículo 2 2 0 495 000 662 000 550 359,90 2 2 1 Mobiliario 2 2 1 0 Nuevas adquisiciones de mobiliario 5 000 p.m. 0,— 2 2 1 1 Sustitución de mobiliario 10 000 p.m. 0,— 2 2 1 3 Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario 0 0 0,— Total del artículo 2 2 1 15 000 0 0,— 2 2 3 Vehículos 2 2 3 1 Renovación de material de transporte p.m. p.m. 31 608,— 2 2 3 3 Mantenimiento, utilización y reparación de medios de transporte 1 500 1 000 976,96 Total del artículo 2 2 3 1 500 1 000 32 584,96 2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca 2 2 5 0 Fondos de biblioteca, compras de libros 30 000 30 000 30 000,— 2 2 5 2 Suscripciones a diarios y revistas 30 000 30 000 29 990,— 2 2 5 5 Suscripciones a servicios de consulta de datos 30 000 30 000 25 916,02 Total del artículo 2 2 5 90 000 90 000 85 906,02 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 601 500 753 000 668 850,88 CAPÍTULO 2 3 2 3 0 Papelería y material de oficina 35 000 37 000 33 814,88 2 3 2 Gastos financieros 2 3 2 0 Gastos bancarios 10 000 2 000 6 000,— Total del artículo 2 3 2 10 000 2 000 6 000,— 2 3 5 Uniformes y prendas de trabajo 2 500 3 000 1 844,— 2 3 9 Otros gastos de funcionamiento 2 3 9 0 Publicaciones 8 000 8 000 13 200,— 2 3 9 4 Gastos menores 1 000 1 000 652,— Total del artículo 2 3 9 9 000 9 000 13 852,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 56 500 51 000 55 510,88 CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Franqueo de correspondencia y portes 35 000 38 000 40 432,74 2 4 1 Teléfono, telégrafo, télex, radio y televisión 74 000 71 000 70 000,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 109 000 109 000 110 432,74 Total del título 2 1 350 000 1 500 000 1 381 762,75 CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS CAPÍTULO 2 1 — ALQUILER CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 0 1 Seguros

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 45 000 56 000 50 660,06

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los contratos de seguro del edificio, del material y del personal.

2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 90 000 70 000 75 500,—

2 0 3 Limpieza y mantenimiento

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 140 000 182 000 222 750,01

2 0 4 Adaptación de los locales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 144 000 140 000 14 277,10

2 0 5 Seguridad y vigilancia de los edificios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 70 000 58 000 104 375,63

2 0 9 Otros gastos de los edificios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 78 000 74 000 72 405,45

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a otros gastos cíclicos de los locales, no contemplados específicamente, en particular los impuestos y tasas, saneamiento, retirada de escombros, etc.

CAPÍTULO 2 1 — ALQUILER

2 1 0 Alquiler

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 16 000 7 000 7 000,—

Comentarios

Esta partida se destina a dar cobertura a los gastos de alquiler de una oficina de enlace de la Fundación en Bruselas.

CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 2 0 Instalaciones y equipo electrónico de oficina

2 2 0 0 Nuevas adquisiciones de equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 5 000 16 000 3 791,—

2 2 0 1 Sustitución de los equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 0 0 0,—

2 2 0 2 Alquiler de equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 10 000 32 000 16 123,80

2 2 0 3 Mantenimiento, utilización y reparación de equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 30 000 44 000 79 522,97

2 2 0 4 Equipo electrónico de oficina

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 450 000 570 000 450 922,13

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar la compra, el alquiler y el mantenimiento de los equipos de ofimática.

2 2 1 Mobiliario

2 2 1 0 Nuevas adquisiciones de mobiliario

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 5 000 p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la adquisición de mobiliario para el personal y los equipos de las salas de reunión.

2 2 1 1 Sustitución de mobiliario

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 10 000 p.m. 0,—

2 2 1 3 Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 0 0 0,—

2 2 3 Vehículos

2 2 3 1 Renovación de material de transporte

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 31 608,—

2 2 3 3 Mantenimiento, utilización y reparación de medios de transporte

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 500 1 000 976,96

2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0 Fondos de biblioteca, compras de libros

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 30 000 30 000 30 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la adquisición de libros, documentos y otras publicaciones no periódicas que precisa la Fundación.

2 2 5 2 Suscripciones a diarios y revistas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 30 000 30 000 29 990,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripciones a periódicos, revistas especializadas, diarios oficiales, documentos parlamentarios, diversos boletines y otras publicaciones especializadas.

2 2 5 5 Suscripciones a servicios de consulta de datos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 30 000 30 000 25 916,02

Comentarios

Este crédito se destina a permitir el acceso de la Fundación a bases de datos en línea.

CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0 Papelería y material de oficina

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 35 000 37 000 33 814,88

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de papel, sobres, material de oficina y consumibles para los equipos de reprografía.

2 3 2 Gastos financieros

2 3 2 0 Gastos bancarios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 10 000 2 000 6 000,—

2 3 5 Uniformes y prendas de trabajo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 2 500 3 000 1 844,—

Comentarios

Este crédito está destinado a dar cobertura a la adquisición, cuidado y limpieza de uniformes y ropa de trabajo (por ejemplo, para el jardinero).

2 3 9 Otros gastos de funcionamiento

2 3 9 0 Publicaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 8 000 8 000 13 200,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de publicación, en particular los resultantes de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del presupuesto y las cuentas de la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 y el artículo 83, apartado 4, del Reglamento financiero de la Fundación.

2 3 9 4 Gastos menores

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 000 1 000 652,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento administrativo no previstos específicamente.

CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0 Franqueo de correspondencia y portes

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 35 000 38 000 40 432,74

2 4 1 Teléfono, telégrafo, télex, radio y televisión

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 74 000 71 000 70 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de alquiler fijos, el coste de las llamadas y mensajes, los gastos de mantenimiento, la reparación y el mantenimiento de los equipos.

TÍTULO 3

GASTOS OPERACIONALES

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 3 0 3 0 0 Creación de una documentación operativa 600 000 725 000 534 945,90 3 0 1 Difusión de conocimientos 3 0 1 0 Publicación de los resultados de estudios 700 000 1 000 000 703 780,85 3 0 1 1 Publicación del informe anual 0 0 0,— 3 0 1 2 Marketing y actividades de promoción 400 000 500 000 451 045,80 Total del artículo 3 0 1 1 100 000 1 500 000 1 154 826,65 3 0 2 Participación en congresos y manifestaciones ocasionales 0 0 0,— 3 0 3 Estudios y proyectos piloto relativos a las condiciones de vida y de trabajo 4 950 000 4 075 000 5 598 284,20 3 0 4 Gastos de reuniones (consejo de administración, comité consultivo, seminarios, coloquios, reuniones de coordinación, etc.) y gastos de interpretación correspondientes 3 0 4 0 Gastos generales de reuniones 1 000 000 1 100 000 860 454,— 3 0 4 1 Gastos de interpretación 110 000 150 000 203 472,80 3 0 4 2 Reuniones del consejo de administración 150 000 150 000 195 000,— 3 0 4 3 Reuniones del comité consultivo 0 0 0,— Total del artículo 3 0 4 1 260 000 1 400 000 1 258 926,80 3 0 5 Traducción de los informes de estudios y de los documentos de trabajo para los seminarios, reuniones de coordinación, coloquios, etc. 360 000 400 000 375 000,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 Total del título 3 8 270 000 8 100 000 8 921 983,55 TOTAL GENERAL 20 180 000 19 760 000 19 274 644,50 CAPÍTULO 3 0 — GASTOS OPERACIONALES

CAPÍTULO 3 0 — GASTOS OPERACIONALES

3 0 0 Creación de una documentación operativa

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 600 000 725 000 534 945,90

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de publicaciones, la compilación de ficheros y catálogos, y el trabajo informático necesario para crear un sistema selectivo de documentación que contenga, en particular, datos actualizados, informaciones sobre acontecimientos recientes e investigación en los ámbitos que integran los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 1 Difusión de conocimientos

3 0 1 0 Publicación de los resultados de estudios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 700 000 1 000 000 703 780,85

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de publicación de los resultados de estudios que contribuirán a la realización de los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 1 1 Publicación del informe anual

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 0 0 0,—

3 0 1 2 Marketing y actividades de promoción

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 400 000 500 000 451 045,80

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de actividades de mercadotecnia y promocionales relativas al trabajo de la Fundación (hojas informativas, prospectos, videos, carteles, etc.).

3 0 2 Participación en congresos y manifestaciones ocasionales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 0 0 0,—

Comentarios

Este crédito está destinado a dar cobertura a la contribución de la Fundación a la labor de instituciones y fundaciones similares.

3 0 3 Estudios y proyectos piloto relativos a las condiciones de vida y de trabajo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 4 950 000 4 075 000 5 598 284,20

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la financiación de estudios y proyectos específicos que contribuirán a la aplicación del programa de trabajo de la Fundación en el ámbito de la mejora de las condiciones de vida y de trabajo.

3 0 4 Gastos de reuniones (consejo de administración, comité consultivo, seminarios, coloquios, reuniones de coordinación, etc.) y gastos de interpretación correspondientes

3 0 4 0 Gastos generales de reuniones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 000 000 1 100 000 860 454,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de seminarios, coloquios, reuniones de coordinación y evaluación que contribuirán a la realización de los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 4 1 Gastos de interpretación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 110 000 150 000 203 472,80

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de interpretación relativos a la organización de reuniones del consejo de administración y del comité consultivo, seminarios, coloquios y reuniones de coordinación y evaluación que contribuirán a la realización de los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 4 2 Reuniones del consejo de administración

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 150 000 150 000 195 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos operacionales del consejo de administración, incluidos los gastos de viaje y las dietas, así como, en su caso, el alquiler de salas de reunión.

3 0 4 3 Reuniones del comité consultivo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 0 0 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos operacionales del comité consultivo, incluidos los gastos de viaje y las dietas, así como, en su caso, el alquiler de salas de reunión.

3 0 5 Traducción de los informes de estudios y de los documentos de trabajo para los seminarios, reuniones de coordinación, coloquios, etc.

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 360 000 400 000 375 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la traducción a las lenguas comunitarias de los estudios de la Fundación y los documentos de trabajo destinados a seminarios, coloquios y reuniones de evaluación, etc.

Cuadro de efectivos