ES Diario Oficial de la Unión Europea L 96/545

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2005

(2005/286/CE)

ESTADO DE INGRESOS

Título Capítulo Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 1 INGRESOS 1 0 PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90 Total del título 1 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90 2 SUBVENCIONES 2 0 PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA p.m. p.m. 0,— Total del título 2 p.m. p.m. 0,— 3 RESERVA 3 0 RESERVA PARA DÉFICIT 2 014 000 3 449 000 1 406 999,76 Total del título 3 2 014 000 3 449 000 1 406 999,76 5 INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA 5 0 INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA p.m. p.m. 14 308,79 Total del título 5 p.m. p.m. 14 308,79 6 CONTRIBUCIONES A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS, DEVOLUCIÓN DE GASTOS, INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO 6 0 BOLETÍN OFICIAL 15 000 15 000 142 163,56 Total del título 6 15 000 15 000 142 163,56 9 INGRESOS VARIOS 9 1 INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE 333 000 350 000 400 761,25 9 2 DONACIONES Y LEGADOS p.m. p.m. Total del título 9 333 000 350 000 400 761,25 TOTAL GENERAL 10 512 000 11 298 000 10 163 542,26

TÍTULO 1

INGRESOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 1 0 1 0 0 Impuestos y recargos percibidos 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90 Total del título 1 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90 CAPÍTULO 1 0 — PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS

CAPÍTULO 1 0 —

PRODUCTOS PROCEDENTES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS

1 0 0

Impuestos y recargos percibidos

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 8 150 000 7 484 000 8 199 308,90

Comentarios

Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO L 227 de 1.9.1994, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 2506/95 (DO L 258 de 28.10.1995, p. 3).

Reglamento (CE) no 1238/95 de la Comisión, de 31 de mayo de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo en lo que respecta a las tasas que deben pagarse a la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (DO L 121 de 1.6.1995, p. 31), modificado por el Reglamento (CE) no 329/2000 de la Comisión (DO L 37 de 12.2.2000, p. 19).

Estos ingresos de la Oficina se componen de los impuestos pagados por los solicitantes de una protección comunitaria de las variedades vegetales, así como por otros participantes en el procedimiento.

TÍTULO 2

SUBVENCIONES

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Subvenciones procedentes de la partida B2-5 1 0 2 p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 p.m. p.m. 0,— Total del título 2 p.m. p.m. 0,— CAPÍTULO 2 0 — PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 —

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0 0

Subvenciones procedentes de la partida B2-5 1 0 2

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 2100/94 y, en particular, su artículo 108, apartado 3.

Subvención denominada «Intervenciones fitosanitarias».

TÍTULO 3

RESERVA

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 3 0 2 014 000 3 449 000 1 406 999,76 Total del título 3 2 014 000 3 449 000 1 406 999,76 CAPÍTULO 3 0 — RESERVA PARA DÉFICIT

CAPÍTULO 3 0 —

RESERVA PARA DÉFICIT

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 2 014 000 3 449 000 1 406 999,76

Comentarios

Esta partida tiene por objeto establecer un equilibrio entre los ingresos y los gastos.

TÍTULO 5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 5 0 p.m. p.m. 14 308,79 Total del título 5 p.m. p.m. 14 308,79 CAPÍTULO 5 0 — INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

CAPÍTULO 5 0 —

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. p.m. 14 308,79

TÍTULO 6

CONTRIBUCIONES A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS, DEVOLUCIÓN DE GASTOS, INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 6 0 15 000 15 000 142 163,56 Total del título 6 15 000 15 000 142 163,56 CAPÍTULO 6 0 — BOLETÍN OFICIAL

CAPÍTULO 6 0 —

BOLETÍN OFICIAL

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 15 000 15 000 142 163,56

Comentarios

Producto de la venta del Boletín oficial de la Oficina.

TÍTULO 9

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 9 1 333 000 350 000 400 761,25 CAPÍTULO 9 2 p.m. p.m. 0,— Total del título 9 333 000 350 000 400 761,25 TOTAL GENERAL 10 512 000 11 298 000 10 163 542,26 CAPÍTULO 9 1 — INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE CAPÍTULO 9 2 — DONACIONES Y LEGADOS

CAPÍTULO 9 1 —

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 333 000 350 000 400 761,25

Comentarios

Intereses de la cuenta corriente.

CAPÍTULO 9 2 —

DONACIONES Y LEGADOS

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Créditos recibidos de las colectividades locales francesas (Región de Países del Loira, Departamento de Maine y Loira y la ciudad de Angers), con ocasión de la instalación de la Oficina en Angers.

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL EN ACTIVO 3 720 000 3 454 000 2 909 520,09 1 2 PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 80 000 70 600 19 882,65 1 3 MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS 198 000 170 000 159 100,— 1 4 PRESTACIONES DE APOYO 33 000 15 000 20 865,47 1 5 SERVICIO SOCIAL 9 000 8 000 6 576,59 1 7 GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN 17 000 15 000 7 346,90 Total del título 1 4 057 000 3 732 600 3 123 291,70 2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO 2 0 INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 274 000 274 000 164 169,44 2 1 INFORMÁTICA 315 000 949 000 162 118,64 2 2 BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 220 000 204 400 79 741,62 2 3 FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE 140 000 130 000 93 264,03 2 4 FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES 95 000 85 000 64 590,87 2 5 REUNIONES Y CONVOCATORIAS 269 000 269 000 214 652,98 2 6 AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES 95 000 120 000 0,— Total del título 2 1 408 000 2 031 400 778 537,58 3 GASTOS OPERACIONALES 3 0 INDEMNIZACIONES PARA SUFRAGAR LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS DE EXAMEN 3 916 000 4 363 000 5 496 615,— 3 1 MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA p.m. 200 000 43 097,73 3 2 ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES 198 000 238 000 215 580,63 3 3 EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES 59 000 59 000 55 180,— 3 4 PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES 294 000 294 000 249 829,61 3 5 GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO 500 000 300 000 132 191,20 3 6 CONSEJEROS ESPECIALES 80 000 80 000 69 218,81 Total del título 3 5 047 000 5 534 000 6 261 712,98 10 OTROS GASTOS 10 0 CRÉDITOS PROVISIONALES p.m. p.m. 0,— 10 1 RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS p.m. p.m. 0,— 10 2 CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN p.m. p.m. 0,— 10 3 DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA p.m. p.m. 0,— Total del título 10 p.m. p.m. 0,— TOTAL GENERAL 10 512 000 11 298 000 10 163 542,26

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 1 1 1 1 0 Gastos relacionados con el personal en activo 3 720 000 3 454 000 2 909 520,09 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 3 720 000 3 454 000 2 909 520,09 CAPÍTULO 1 2 1 2 0 Perfeccionamiento profesional del personal, cursos de lenguas, reciclaje profesional e información del personal 80 000 70 600 19 882,65 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 80 000 70 600 19 882,65 CAPÍTULO 1 3 1 3 0 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios 198 000 170 000 159 100,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 198 000 170 000 159 100,— CAPÍTULO 1 4 1 4 0 Personal interino, asistencia técnica y administrativa 33 000 15 000 20 865,47 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 33 000 15 000 20 865,47 CAPÍTULO 1 5 1 5 0 Ayudas extraordinarias, relaciones sociales entre los miembros del personal, otras intervenciones sociales 9 000 8 000 6 576,59 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 9 000 8 000 6 576,59 CAPÍTULO 1 7 1 7 0 Gastos de recepción y de representación 17 000 15 000 7 346,90 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 17 000 15 000 7 346,90 Total del título 1 4 057 000 3 732 600 3 123 291,70 CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 2 — PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — PRESTACIONES DE APOYO CAPÍTULO 1 5 — SERVICIO SOCIAL CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0

Gastos relacionados con el personal en activo

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 3 720 000 3 454 000 2 909 520,09

Comentarios

En aplicación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y con arreglo al cuadro de efectivos expuesto en el punto 4 1 del presente documento, este crédito se destina a cubrir, en particular:

— los sueldos de base,

— los complementos familiares (asignación familar, asignación por hijo a cargo y asignación por escolaridad),

— la indemnización por expatriación y por residencia fuera del país de origen,

— la indemnización a tanto alzado de los funcionarios y agentes temporales de la categoría C,

— la cotización patronal al régimen de seguridad social,

— los gastos corrientes de funcionamiento de los restaurantes, cafeterías y cantinas,

— los honorarios de los médicos, los gastos de las revisiones preventivas, de material médico de consumo, de compra de material y de mobiliario especial,

— la cotización patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad,

— la cotización patronal contra los riesgos de enfermedad profesional y accidente y los gastos adicionales resultantes de la aplicación de las disposiciones del Estatuto a este respecto para cubrir los gastos en caso de no intervención del seguro,

— el riesgo de desempleo de los agentes temporales,

— los pagos para constituir los derechos de pensión en los países de origen,

— la asignación por nacimiento,

— la asignación por fallecimiento,

— los gastos de viaje,

— la indemnización de alojamiento y/o de transporte,

— la indemnización por funciones especiales,

— el reembolso a tanto alzado de los gastos de desplazamiento dentro del perímetro de la ciudad de destino,

— la indemnización por separación del servicio así como la indemnización por rescisión del contrato,

— las horas extraordinarias (de las categorías C y D y los agentes locales),

— la participación financiera de la Oficina en los gastos de custodia de los hijos (jardines de infancia, guarderías, etc.),

— los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal,

— las indemnizaciones de instalación y de reinstalación,

— los gastos de transporte de mobiliario y enseres,

— las dietas diarias pagaderas en caso de traslado,

— las incidencias de los coeficientes correctores,

— las incidencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que apruebe el Consejo,

— los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal en los servicios de la Oficina de funcionarios de los Estados miembros y de otros expertos, o la consultoría de corta duración, en particular para intensificar la cooperación con las oficinas nacionales y para desarrollar los protocolos técnicos,

— el reembolso de las cargas suplementarias soportadas por la Oficina en relación con el destino o la adscripción temporal de los agentes de la Oficina en otros servicios nacionales o internacionales en el marco de acuerdos para su intercambio,

— los gastos en concepto de formación práctica administrativa de los jóvenes licenciados. Dichos gastos pueden incluir las asignaciones y contribuciones de seguridad social del personal en formación, así como las contribuciones y gastos de transporte al inicio y final de las sesiones, los gastos relacionados con el programa de formación, los gastos de recepción o manutención y los de documentación.

CAPÍTULO 1 2 —

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

1 2 0

Perfeccionamiento profesional del personal, cursos de lenguas, reciclaje profesional e información del personal

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 80 000 70 600 19 882,65

Comentarios

En aplicación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, este crédito se destina a cubrir la organización de cursos de lenguas, sesiones de información con ocasión de la entrada en funciones, cursos para la mejora de los conocimientos profesionales, formación profesional continua, cursos sobre la utilización de metodologías modernas, seminarios, etc.

Cubre, asimismo, los gastos resultantes de la adquisición del material y la documentación necesarios, así como el recurso a expertos en métodos de organización.

CAPÍTULO 1 3 —

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0

Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 198 000 170 000 159 100,—

Comentarios

En aplicación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, el pago de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o excepcionales ocasionados por una misión, ya sea por el personal estatutario de la Oficina o por los expertos o funcionarios nacionales o internacionales destinados en la Oficina.

CAPÍTULO 1 4 —

PRESTACIONES DE APOYO

1 4 0

Personal interino, asistencia técnica y administrativa

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 33 000 15 000 20 865,47

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular, los gastos relacionados con:

— el personal interino, en particular, mecanógrafos, telefonistas, etc.,

— el personal subcontratado a empresas de trabajo temporal para realizar trabajos de carácter técnico y administrativo.

CAPÍTULO 1 5 —

SERVICIO SOCIAL

1 5 0

Ayudas extraordinarias, relaciones sociales entre los miembros del personal, otras intervenciones sociales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 9 000 8 000 6 576,59

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 76.

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

— las ayudas en especie que pueden otorgarse a un funcionario, antiguo funcionario o a posibles supervivientes de un funcionario fallecido que se encuentren en una situación especialmente difícil (cuando sea imposible otorgarles un préstamo o un anticipo a cuenta de la retribución, y en consideración de su situación financiera),

— las animaciones socioculturales (consagradas a los aspectos culturales, artísticos y sociales),

— las subvenciones a los círculos deportivos y culturales,

— las subvenciones a las asociaciones familiares (ayuda a la integración de las familias de los nuevos funcionarios o agentes temporales, por ejemplo cursos de lengua, etc.),

— subvenciones varias,

— las ayudas al personal discapacitado,

— las ayudas familiares,

— los gastos de acogida, y

— la asistencia jurídica.

CAPÍTULO 1 7 —

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0

Gastos de recepción y de representación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 17 000 15 000 7 346,90

Comentarios

Este crédito cubre el reembolso de los gastos que los agentes habilitados han debido comprometer para hacer frente a obligaciones de recepción o de representación en nombre de la Oficina y en interés del servicio.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Gastos correspondientes a inmuebles 274 000 274 000 164 169,44 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 274 000 274 000 164 169,44 CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Equipos, programas informáticos y servicios externos 315 000 949 000 162 118,64 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 315 000 949 000 162 118,64 CAPÍTULO 2 2 2 2 0 Mobiliario, material técnico, de transporte y de biblioteca 220 000 204 400 79 741,62 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 220 000 204 400 79 741,62 CAPÍTULO 2 3 2 3 0 Gastos de funcionamiento administrativo corriente 140 000 130 000 93 264,03 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 140 000 130 000 93 264,03 CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Gastos de franqueo postal y telecomunicaciones 95 000 85 000 64 590,87 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 95 000 85 000 64 590,87 CAPÍTULO 2 5 2 5 0 Gastos de reuniones y convocatorias 269 000 269 000 214 652,98 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 269 000 269 000 214 652,98 CAPÍTULO 2 6 2 6 0 Auditoría interna y evaluaciones 95 000 120 000 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6 95 000 120 000 0,— Total del título 2 1 408 000 2 031 400 778 537,58 CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — REUNIONES Y CONVOCATORIAS CAPÍTULO 2 6 — AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

CAPÍTULO 2 0 —

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0

Gastos correspondientes a inmuebles

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 274 000 274 000 164 169,44

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

— los alquileres y los gastos de copropiedad correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Oficina, así como el alquiler de salas de conferencias, almacenes, locales de archivo, sanitarios, cocinas, garajes y aparcamientos,

— las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Oficina,

— los gastos de consumo de agua, gas, electricidad y energía para calefacción,

— los gastos de mantenimiento, calculados según los contratos vigentes (de los locales, de los ascensores, de la calefacción central, de los equipos de aire acondicionado, etc.), los gastos de limpieza (limpiezas periódicas, compra de productos de mantenimiento, lavado, blanqueo, limpieza en seco, etc.), así como de la pintura, las reparaciones y los suministros necesarios para los talleres de mantenimiento,

— la adquisición de material y la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones tales como modificaciones de las separaciones internas de los inmuebles, modificaciones de instalaciones técnicas y otras intervenciones especializadas en materia de cerrajería, electricidad, sanitarios, pintura, renovación de los locales, revestimientos de suelos, carpintería, albañilería, etc.,

— los diversos gastos relativos a la seguridad de las personas, los inmuebles y los bienes de la Oficina, concretamente los contratos de vigilancia de los edificios, además de la adquisición, el alquiler y el mantenimiento del material de prevención de incendios, la renovación del equipamiento de los funcionarios y encargados de primeros auxilios, y los gastos de control establecidos por la ley,

— los gastos de adquisición o de arrendamiento financiero (leasing) y de construcción de edificios, así como los gastos de asistencia técnica derivados de trabajos importantes de acondicionamiento,

— los gastos derivados de la elaboración de los estudios financieros y técnicos previos a la adquisición o la construcción de inmuebles, así como el asesoramiento en materia de trabajos de acondicionamiento,

— los gastos relativos a los inmuebles, en particular los gastos de administración de los inmuebles alquilados por varios inquilinos, los gastos relativos a la elaboración de las actas acreditativas del estado de los locales y los impuestos que constituyen una retribución de servicios de utilidad general (arbitrios por ocupación de la vía pública, recogida de basuras, etc.) y los gastos accesorios.

CAPÍTULO 2 1 —

INFORMÁTICA

2 1 0

Equipos, programas informáticos y servicios externos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 315 000 949 000 162 118,64

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

— los gastos de compra, de alquiler, de arrendamiento financiero, de mantenimiento de paquetes informáticos, de consumibles informáticos varios y demás material informático. Cubre, asimismo, los gastos de mantenimiento, de funcionamiento y de reparaciones,

— los gastos de sociedades y asesoramiento en materia informática para los servicios siguientes: — el mantenimiento de los equipos existentes, — la instalación de nuevos equipos y la ampliación de los existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, puesta en funcionamiento, etc.), — la adquisición, el alquiler y el mantenimiento del conjunto de programas informáticos, etc.,

— los gastos de especialistas externos en informática (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, personal dedicado a la introducción de datos, etc.).

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0

Mobiliario, material técnico, de transporte y de biblioteca

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 220 000 204 400 79 741,62

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

— los gastos de adquisición, renovación, sustitución, alquiler ocasional o reparación y mantenimiento de los equipos, en particular, del material audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca y de interpretación, como cabinas, auriculares y cajas acústicas para instalaciones de interpretación simultánea, así como herramientas diversas para los talleres de mantenimiento de los edificios,

— los gastos de adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de material, equipos e instalaciones técnicas como máquinas de fax, fotocopiadoras, etc.,

— los gastos de adquisición, alquiler, instalación, mantenimiento y conservación de los equipos de oficina, como máquinas de escribir y de calcular y máquinas de tratamiento de textos, así como los gastos relativos a documentación, suministros, etc.,

— las necesidades en materia de mobiliario, tanto la adquisición como la renovación, la sustitución, el alquiler ocasional o la reparación y el mantenimiento del mismo,

— la adquisición, la renovación, el alquiler y el mantenimiento del material de transporte para satisfacer las necesidades de la Oficina, así como los gastos de funcionamiento: seguros, combustible, piezas de recambio y todas las facturas de reparaciones,

— los gastos de taxis o de vehículos de alquiler para desplazamientos cuya urgencia y/o particularidad no permitan la utilización de otro medio de transporte,

— las adquisiciones de obras especializadas, anuarios, repertorios, diccionarios, documentos y otras publicaciones especializadas no periódicas en formato impreso o en soporte electrónico (CD-ROM). Cubre asimismo la actualización de los volúmenes existentes,

— la adquisición de equipos y materiales especiales para la biblioteca (ficheros, estanterías, muebles para catálogos, lectores de microfichas, lectores de CD-ROM, etc.) de la Oficina,

— los gastos de suscripción a periódicos, revistas especializadas, diarios de los Estados miembros, diarios oficiales, fichas parlamentarias, estadísticas comerciales de otros países, boletines varios y otras publicaciones especiales,

— los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

CAPÍTULO 2 3 —

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 140 000 130 000 93 264,03

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

— los gastos de compra de papel, sobres, material de oficina, trabajos de imprenta realizados por terceros, gastos de reproducción y productos para las máquinas de reproducción,

— los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria,

— las pérdidas por cambio de moneda soportadas por la Oficina en la gestión de su presupuesto, siempre que no puedan ser compensadas por beneficios de cambio,

— los gastos de las garantías bancarias (avales bancarios) presentadas a terceros, destinadas a cumplir con las cláusulas contractuales,

— los gastos resultantes de precontenciosos y del asesoramiento de abogados u otros expertos en calidad de consejeros de la Oficina. Cubre, asimismo, los gastos en que pudiera incurrir la Oficina para litigar ante el Tribunal de Justicia y ante otros tribunales,

— las indemnizaciones que deba asumir la Oficina en concepto de daños y perjuicios, así como los derivados de reclamaciones contra la Oficina (responsabilidad civil),

— los seguros varios (en particular de responsabilidad civil, seguro contra robo, responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos, economato y restaurante, etc.),

— los gastos de refrescos y de comidas servidos en las reuniones internas,

— los gastos de traslado y reagrupación de los servicios y los gastos de mantenimiento del material, del mobiliario y del material de oficina en el interior del edificio,

— los pagos de los servicios prestados a la Oficina por instituciones u organismos comunitarios, en particular la interpretación para las sesiones del consejo de administración.

CAPÍTULO 2 4 —

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0

Gastos de franqueo postal y telecomunicaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 95 000 85 000 64 590,87

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

— los gastos de franqueo y de portes de la correspondencia ordinaria, de los informes y publicaciones, los gastos de envío de paquetes postales y de otro tipo efectuados por vía aérea, marítima y terrestre, así como del correo interno de la Oficina,

— las cuotas de abono y los gastos de comunicaciones telefónicas (las comunicaciones de servicio únicamente, dado que las privadas son facturadas al interesado), de fax, de teleconferencias y de transmisión de datos, así como de la compra de guías telefónicas,

— los gastos relativos a los equipos de telecomunicaciones e, incluido el cableado: adquisición, alquiler, instalación, mantenimiento, documentación, etc.

CAPÍTULO 2 5 —

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0

Gastos de reuniones y convocatorias

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 269 000 269 000 214 652,98

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

— los gastos de viaje, de estancia y de desplazamiento de los expertos y otros gastos, en particular de los miembros del consejo de administración, convocados para participar en comités y grupos de estudio y de trabajo. Esta partida cubre, asimismo, los gastos relacionados con la celebración de reuniones, incluidos los gastos de recepción, siempre que no estén cubiertos por la infraestructura existente,

— las acciones conjuntas con los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea,

— los gastos relativos a la organización de conferencias, congresos, seminarios, ferias y reuniones, con excepción de los gastos relativos a la infraestructura existente y a la retribución de los intérpretes de reunión,

— los gastos relacionados con las prestaciones de interpretes y/o de traductores independientes o interinos, o para trabajos de mecanografiado y otros confiados al exterior, en particular al Centro de Traducción de Luxemburgo.

CAPÍTULO 2 6 —

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

2 6 0

Auditoría interna y evaluaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 95 000 120 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular, los gastos relacionados con auditorías internas y evaluaciones.

TÍTULO 3

GASTOS OPERACIONALES

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 3 0 3 0 0 Indemnizaciones devengadas a los organismos competentes en los Estados miembros que actúen como oficinas de examen 3 916 000 4 363 000 5 496 615,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 3 916 000 4 363 000 5 496 615,— CAPÍTULO 3 1 3 1 0 Indemnizaciones para el mantenimiento de las colecciones de referencia de las variedades vegetales por parte de las oficinas de examen p.m. 200 000 43 097,73 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 p.m. 200 000 43 097,73 CAPÍTULO 3 2 3 2 0 Gastos destinados a la adquisición de otros informes de examen puestos a disposición de la Oficina en virtud de un acuerdo entre la Oficina y una autoridad competente de un Estado miembro 198 000 238 000 215 580,63 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 198 000 238 000 215 580,63 CAPÍTULO 3 3 3 3 0 Gastos para el examen de las denominaciones 59 000 59 000 55 180,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 59 000 59 000 55 180,— CAPÍTULO 3 4 3 4 0 Publicaciones oficiales, generales y de divulgación. Prestaciones de traducción 294 000 294 000 249 829,61 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 294 000 294 000 249 829,61 CAPÍTULO 3 5 3 5 0 Estudios técnicos 500 000 300 000 132 191,20 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 500 000 300 000 132 191,20 CAPÍTULO 3 6 3 6 0 Consejeros especiales 80 000 80 000 69 218,81 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6 80 000 80 000 69 218,81 Total del título 3 5 047 000 5 534 000 6 261 712,98 CAPÍTULO 3 0 — INDEMNIZACIONES PARA SUFRAGAR LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS DE EXAMEN CAPÍTULO 3 1 — MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA CAPÍTULO 3 2 — ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES CAPÍTULO 3 3 — EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES CAPÍTULO 3 4 — PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES CAPÍTULO 3 5 — GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO CAPÍTULO 3 6 — CONSEJEROS ESPECIALES

CAPÍTULO 3 0 —

INDEMNIZACIONES PARA SUFRAGAR LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS DE EXAMEN

3 0 0

Indemnizaciones devengadas a los organismos competentes en los Estados miembros que actúen como oficinas de examen

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 3 916 000 4 363 000 5 496 615,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

— las indemnizaciones devengadas a las oficinas encargadas de realizar el examen técnico de las variedades vegetales en nombre de la Oficina,

— las indemnizaciones devengadas a las oficinas encargadas de la verificación técnica, una vez concedida la protección por la Oficina.

CAPÍTULO 3 1 —

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

3 1 0

Indemnizaciones para el mantenimiento de las colecciones de referencia de las variedades vegetales por parte de las oficinas de examen

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. 200 000 43 097,73

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular, en el seno de los organismos competentes, los gastos relativos al mantenimiento de las colecciones de referencia de las variedades vegetales, como base para el examen técnico solicitado por la Oficina.

CAPÍTULO 3 2 —

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

3 2 0

Gastos destinados a la adquisición de otros informes de examen puestos a disposición de la Oficina en virtud de un acuerdo entre la Oficina y una autoridad competente de un Estado miembro

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 198 000 238 000 215 580,63

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra, de conformidad con el Reglamento de ejecución, de informes de examen puestos a la disposición de la Oficina para exámenes técnicos ya efectuados o en curso de realización en ciertos casos.

CAPÍTULO 3 3 —

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

3 3 0

Gastos para el examen de las denominaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 59 000 59 000 55 180,—

Comentarios

Examen para la propuesta de denominación de variedad [apartado 1 del artículo 54 del Reglamento (CE) no 2100/94 cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2506/95].

CAPÍTULO 3 4 —

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

3 4 0

Publicaciones oficiales, generales y de divulgación. Prestaciones de traducción

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 294 000 294 000 249 829,61

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular:

— los gastos de edición del Boletín Oficial de la Oficina y de las publicaciones oficiales,

— los gastos de edición de otras publicaciones de la Oficina (folletos y publicaciones relativos a la difusión de los conocimientos técnicos y económicos relacionados con las actividades de la Oficina. Este crédito puede cubrir, asimismo, las publicaciones derivadas de seminarios, simposios, etc.),

— los gastos relativos a publicaciones de divulgación y promoción de la Oficina para dar a conocer sus actividades a otros actores económicos y a los poderes públicos interesados,

— las prestaciones de traductores independientes o interinos, los trabajos de mecanografiado y otros confiados al exterior y, en particular al Centro de Traducción de Luxemburgo.

CAPÍTULO 3 5 —

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

3 5 0

Estudios técnicos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 500 000 300 000 132 191,20

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la ejecución de estudios técnicos especializados (estudios técnicos, análisis técnico-financieros, etc.).

CAPÍTULO 3 6 —

CONSEJEROS ESPECIALES

3 6 0

Consejeros especiales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 80 000 80 000 69 218,81

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir, en particular, la retribución, los gastos de viaje y los gastos de estancia de los miembros de la Sala de Recurso.

TÍTULO 10

OTROS GASTOS

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 10 0 p.m. p.m. 0,— CAPÍTULO 10 1 p.m. p.m. 0,— CAPÍTULO 10 2 p.m. p.m. 0,— CAPÍTULO 10 3 p.m. p.m. 0,— Total del título 10 p.m. p.m. 0,— TOTAL GENERAL 10 512 000 11 298 000 10 163 542,26 CAPÍTULO 10 0 — CRÉDITOS PROVISIONALES CAPÍTULO 10 1 — RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS CAPÍTULO 10 2 — CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN CAPÍTULO 10 3 — DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 10 0 —

CRÉDITOS PROVISIONALES

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Los créditos de este capítulo tienen un carácter meramente provisional.

CAPÍTULO 10 1 —

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Como resultado de la nueva presentación del presupuesto, este capítulo podrá ser suprimido. En efecto, la parte «C» del presupuesto retoma actualmente la reserva de la Oficina.

CAPÍTULO 10 2 —

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Posible contribución a la puesta en funcionamiento del Centro de Traducción de Luxemburgo (véase la partida 1 1 7 6).

CAPÍTULO 10 3 —

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Devolución de la subvención: Reglamento (CE) no 2100/94 y, en particular, su artículo 108.