ES Diario Oficial de la Unión Europea L 126/289

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2007

(2007/288/CE)

La autoridad presupuestaria ha aprobado el presupuesto 2007 para EU-OSHA. Esta aprobación indica la liberación de una subvención comunitaria por importe de EUR 6 018 000 para los títulos I y II y de EUR 7 446 000 para el título III y establece una reserva de EUR 282 000 para los títulos I y II y 254 000 para el título III de la forma siguiente:

Créditos totales para 2007 comprometidos a los títulos I y II: EUR 6 300 000 Cantidad en reserva: EUR 282 000 Créditos totales ya aprobados para 2007 comprometidos a los títulos I y II: EUR 6 018 000 Créditos totales para 2007 comprometidos al título III: EUR 7 700 000 Cantidad en reserva: EUR 254 000 Créditos totales ya aprobados para 2007 comprometidos al título III: EUR 7 446 000

Las condiciones para liberar las cantidades asignadas como reserva exigen el cumplimiento de un conjunto de cuatro criterios antes de que se celebre la reunión anual de las agencias con la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Control Presupuestario en mayo de 2008. Estos criterios son los siguientes:

1. Las condiciones para liberar las cantidades asignadas como reserva exigen el cumplimiento de un conjunto de cuatro criterios antes de que se celebre la reunión anual de las agencias con la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Control Presupuestario en mayo de 2008. Estos criterios son los siguientes:

2. El programa de trabajo definitivo de la agencia deberá contener toda la información necesaria para que el Parlamento pueda supervisar estrechamente las actividades de la agencia. También deberá incluir una lista completa de las actividades que indiquen claramente cuáles se han añadido respecto a los años anteriores.

3. Las directrices relativas a la política de personal deberán aplicarse en su totalidad.

4. La Comisión deberá presentar al Parlamento los nuevos planes sobre política de personal que se prevé que estén disponibles a tiempo para el anteproyecto de presupuesto para 2008.

INGRESOS

Título Capítulo Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 1 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 1 0 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Total del título 1 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— 2 OTRAS SUBVENCIONES 2 0 OTRAS SUBVENCIONES 237 303 210 303 180 303,— Total del título 2 237 303 210 303 180 303,— 5 INGRESOS VARIOS 5 0 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES p.m. p.m. p.m. 5 2 INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS p.m. p.m. p.m. 5 4 INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS p.m. p.m. p.m. 5 9 OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS p.m. p.m. p.m. Total del título 5 p.m. p.m. p.m. 6 INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO 6 0 INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO p.m. 66 500 p.m. Total del título 6 p.m. 66 500 p.m. TOTAL GENERAL 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 1 0 1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea 14 000 000 13 200 000 13 200 000,— 1 0 1 Programa Phare III (asignado) 0 329 438 357 784,— 1 0 2 Programa Phare IV (asignado) 148 080 301 920 1 0 3 Programa regional CARDS 2005 (asignado) 325 100 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Total del título 1 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 14 000 000 13 200 000 13 200 000,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 2062/94 del Consejo, de 18 de julio de 1994, por el que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (DO L 216 de 20.8.1994, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1112/2005 (DO L 104 de 15.7.2005, p. 5). De conformidad con el artículo 12, apartado 3, de dicho Reglamento, en la sección «Comisión» del presupuesto general se introduce una subvención para la Agencia.

1 0 1 Programa Phare III (asignado)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 0 329 438 357 784,—

Comentarios

Este artículo corresponde a los ingresos asignados a Phare e incluye la financiación para un programa Phare III firmado con la CE, que estará en vigor durante 24 meses hasta 2006 por un importe total de 500 000 EUR. Las actividades de Phare III están vinculadas al programa de trabajo aprobado con ingresos y gastos asignados. Las cifras para 2005 representan la autorización presupuestaria para ese año. Las cifras para 2006 son los créditos actuales para el ejercicio y el saldo de los créditos no utilizados en 2005.

1 0 2 Programa Phare IV (asignado)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 148 080 301 920

Comentarios

Este artículo corresponde a los ingresos asignados a Phare e incluye la financiación para un programa Phare IV aprobado por la CE, que estará en vigor en el período 2006-2007 por un importe total de 450 000 EUR. Las actividades de Phare IV están vinculadas al programa de trabajo aprobado con ingresos y gastos asignados.

1 0 3 Programa regional CARDS 2005 (asignado)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 325 100

Comentarios

Este artículo corresponde a los ingresos asignados a CARDS e incluye la financiación para un programa regional CARDS 2005 que estará en vigor hasta 2008 por un importe total de 410 000 EUR. Este programa se está negociando actualmente. Las cifras reflejan las previsiones actuales para 2007.

TÍTULO 2

OTRAS SUBVENCIONES

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Subvención del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco 60 101 60 101 60 101,— 2 0 1 Subvención de la Diputación Provincial de Vizcaya 60 101 60 101 60 101,— 2 0 2 Subvención del Gobierno español 60 101 60 101 60 101,— 2 0 3 Otras subvenciones 57 000 30 000 p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 237 303 210 303 180 303,— Total del título 2 237 303 210 303 180 303,— CAPÍTULO 2 0 — OTRAS SUBVENCIONES

CAPÍTULO 2 0 — OTRAS SUBVENCIONES

2 0 0 Subvención del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 60 101 60 101 60 101,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el gasto corriente.

2 0 1 Subvención de la Diputación Provincial de Vizcaya

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 60 101 60 101 60 101,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el gasto corriente.

2 0 2 Subvención del Gobierno español

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 60 101 60 101 60 101,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el gasto corriente.

2 0 3 Otras subvenciones

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 57 000 30 000 p.m.

Comentarios

Ingresos por otras subvenciones (asignados).

TÍTULO 5

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 5 0 5 0 0 Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0 p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 5 2 5 2 0 Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2 p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 5 4 5 4 0 Ingresos varios disponibles para reutilizar pero no utilizados p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 5 4 p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 5 9 5 9 0 Otros ingresos por operaciones administrativas p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 5 9 p.m. p.m. p.m. Total del título 5 p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 5 0 — INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CAPÍTULO 5 2 — INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS CAPÍTULO 5 4 — INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS CAPÍTULO 5 9 — OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 5 0 — INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5 0 0 Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles.

CAPÍTULO 5 2 — INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

5 2 0 Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas.

CAPÍTULO 5 4 — INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS

5 4 0 Ingresos varios disponibles para reutilizar pero no utilizados

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Ingresos varios disponibles para reutilizar pero no utilizados.

CAPÍTULO 5 9 — OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 9 0 Otros ingresos por operaciones administrativas

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Otros ingresos por operaciones administrativas.

TÍTULO 6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 6 0 6 0 0 Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Ingresos procedentes de acuerdos de financiación p.m. 66 500 p.m. 6 0 2 Ingresos procedentes de la venta de publicaciones p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Ingresos procedentes del alquiler y el arrendamiento de bienes inmuebles p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0 p.m. 66 500 p.m. Total del título 6 p.m. 66 500 p.m. TOTAL GENERAL 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— CAPÍTULO 6 0 — INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

CAPÍTULO 6 0 — INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0 0 Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso.

6 0 1 Ingresos procedentes de acuerdos de financiación

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. 66 500 p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de acuerdos de financiación.

6 0 2 Ingresos procedentes de la venta de publicaciones

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de la venta de publicaciones.

6 0 3 Ingresos procedentes del alquiler y el arrendamiento de bienes inmuebles

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes del alquiler y el arrendamiento de bienes inmuebles.

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL EN ACTIVO 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— 1 4 INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO 26 350 24 000 20 208,— 1 5 MOVILIDAD p.m. p.m. p.m. 1 6 SERVICIO SOCIAL p.m. p.m. p.m. 1 8 REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS p.m. p.m. 778 875,— 1 9 PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO p.m. p.m. p.m. Total del título 1 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— 2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO 2 0 ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS 940 723 834 640 810 219,— 2 1 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 390 435 382 779 390 012,— 2 2 BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 47 388 46 458 55 806,— 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE 107 541 103 958 87 531,— 2 4 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 196 921 156 295 157 839,— Total del título 2 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3 0 GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— 3 1 PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME) 5 912,— 3 2 PROGRAMA PHARE 329 438 357 784,— 3 3 INICIATIVA HEALTHY WORKPLACE 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— 3 4 PROGRAMA PHARE IV (ASIGNADO) 148 080 301 920 3 5 PROYECTO NEW OSH ERA 57 000 30 000 3 6 PROGRAMA REGIONAL CARDS 2005 325 100 p.m. Total del título 3 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— TOTAL GENERAL 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 1 1 1 1 0 Personal con un puesto contemplado en la plantilla 1 1 0 0 Sueldos base 2 410 503 2 245 572 1 898 265,— 1 1 0 1 Complementos familiares 273 415 255 108 193 475,— 1 1 0 2 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen 364 568 315 250 279 746,— 1 1 0 3 Indemnización de secretaría 3 906 3 664 5 597,— Total del artículo 1 1 0 3 052 392 2 819 594 2 377 083,— 1 1 1 Otros agentes 1 1 1 0 Agentes auxiliares 207 600 94 263 35 297,— 1 1 1 2 Agentes locales 70 255 69 800 290 916,— 1 1 1 3 Agentes contractuales 441 019 415 202 264 170,— Total del artículo 1 1 1 718 874 579 265 590 383,— 1 1 2 Formación profesional del personal 1 1 2 0 Formación profesional del personal 47 450 44 212 12 396,— Total del artículo 1 1 2 47 450 44 212 12 396,— 1 1 3 Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social 1 1 3 0 Seguro de enfermedad 87 118 75 212 63 753,— 1 1 3 1 Seguro de accidentes y de enfermedad profesional 24 513 19 308 16 482,— 1 1 3 2 Seguro de desempleo 34 102 28 071 24 170,— 1 1 3 3 Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 3 145 733 122 591 104 405,— 1 1 4 Complementos e indemnizaciones diversos 1 1 4 0 Asignación de natalidad y de defunción 828 406 412,— 1 1 4 1 Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales 76 245 69 937 60 500,— 1 1 4 3 Indemnización a tanto alzado por funciones p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 4 77 073 70 343 60 912,— 1 1 5 Horas extraordinarias p.m. p.m. 969,— 1 1 7 Prestaciones de apoyo 1 1 7 5 Servicios de empresas de trabajo temporal 100 000 50 000 49 999,— 1 1 7 6 Funcionarios en comisión de servicios por los Estados miembros 113 900 52 463 47 808,— 1 1 7 7 Asistencia administrativa de la DG ADMIN 48 350 27 500 24 750,— Total del artículo 1 1 7 262 250 129 963 122 557,— 1 1 8 Gastos varios de selección y traslado de personal 1 1 8 0 Gastos varios de selección de personal 66 550 74 126 288 034,— 1 1 8 1 Gastos de viaje 18 050 33 380 8 680,— 1 1 8 2 Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado 121 254 254 521 78 256,— 1 1 8 3 Gastos de transporte de mobiliario y enseres 107 100 237 750 55 631,— 1 1 8 4 Indemnizaciones diarias (dietas) temporales 87 380 95 428 25 650,— Total del artículo 1 1 8 400 334 695 205 456 251,— 1 1 9 Factores correctores — Adaptación de las retribuciones 1 1 9 0 Ponderaciones salariales 66 839 71 000 54 857,— 1 1 9 1 Adaptación de las retribuciones p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 9 66 839 71 000 54 857,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— CAPÍTULO 1 4 1 4 1 Servicio médico 19 850 19 000 17 872,— 1 4 2 Otras intervenciones 6 500 5 000 2 336,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 26 350 24 000 20 208,— CAPÍTULO 1 5 1 5 2 Movilidad 1 5 2 0 Movilidad del personal p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Funcionarios de la Agencia adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Becarios p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 5 2 p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 1 6 1 6 0 Ayudas extraordinarias p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Otros de carácter social p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Centro infantil p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Ayudas adicionales para personas discapacitadas p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6 p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 1 8 1 8 0 Regularización de pérdidas acumuladas 1 8 0 0 Regularización de pérdidas acumuladas p.m. p.m. 778 875,— Total del artículo 1 8 0 p.m. p.m. 778 875,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 8 p.m. p.m. 778 875,— CAPÍTULO 1 9 1 9 0 Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9 p.m. p.m. p.m. Total del título 1 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 5 — MOVILIDAD CAPÍTULO 1 6 — SERVICIO SOCIAL CAPÍTULO 1 8 — REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS CAPÍTULO 1 9 — PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0 Personal con un puesto contemplado en la plantilla

1 1 0 0 Sueldos base

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 2 410 503 2 245 572 1 898 265,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66 y el artículo 2 del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 1 Complementos familiares

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 273 415 255 108 193 475,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 42 bis, 42 ter, 62, 67, 68 y 68 bis, y su anexo VII, sección I.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones familiar, por hijos a cargo y escolar concedidas a los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 2 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 364 568 315 250 279 746,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, y su anexo VII, artículo 4.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones por expatriación y residencia en el extranjero concedidas a los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 3 Indemnización de secretaría

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 3 906 3 664 5 597,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo XIII artículo 18.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría concedida al personal de grado C que desarrolla funciones de mecanografía o estenografía, operadores de teleimpresora, maquetadores, secretarios ejecutivos o secretarios principales.

1 1 1 Otros agentes

1 1 1 0 Agentes auxiliares

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 207 600 94 263 35 297,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir la retribución y la cuota patronal al régimen de la seguridad social de los agentes auxiliares, excluidos los importes relacionados con los factores correctores (consignados en la partida 1 1 9 0), contratación (consignados en la partida 1 1 8 0), gastos de viaje (consignados en la partida 1 1 8 1) e indemnizaciones diarias (consignados en la partida 1 1 8 4).

1 1 1 2 Agentes locales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 70 255 69 800 290 916,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título V.

Este crédito se destina a sufragar la retribución (incluidas las horas extraordinarias) y la cuota patronal al régimen de la seguridad social de los agentes locales.

1 1 1 3 Agentes contractuales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 441 019 415 202 264 170,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título IV.

Este crédito se destina a cubrir la retribución, las indemnizaciones y las contribuciones patronales al régimen de la seguridad social. Los importes relacionados con el factor corrector, la contratación, los gastos de viaje y las indemnizaciones diarias se consignan respectivamente a las partidas 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 y 1 1 8 4.

1 1 2 Formación profesional del personal

1 1 2 0 Formación profesional del personal

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 47 450 44 212 12 396,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el su articulo 24 bis, párrafo tercero, y los artículos 11, 54 y 81 del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas.

1 1 3 Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 3 0 Seguro de enfermedad

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 87 118 75 212 63 753,—

Comentarios

Artículo 72 del Reglamento y los artículos 28 y 95 del régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades.

Este crédito se destina a sufragar la cuota patronal.

1 1 3 1 Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 24 513 19 308 16 482,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73 y los artículos 28 y 95 del RAA.

Este crédito se destina a cubrir:

— la cuota patronal del seguro de enfermedad profesional y de accidentes,

— se aplica un suplemento a los créditos para cubrir los gastos no cubiertos por el seguro.

1 1 3 2 Seguro de desempleo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 34 102 28 071 24 170,—

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito se destina a cubrir el seguro de desempleo del personal pertinente (artículo 28 bis y artículo 96 del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas).

1 1 3 3 Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Reglamento aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 42 y 112.

Este crédito se destina a sufragar los pagos de la Agencia a favor del personal pertinente para la constitución o mantenimiento de sus derechos de pensión en su país de origen.

1 1 4 Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0 Asignación de natalidad y de defunción

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 828 406 412,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75 y los artículos 20 y 97 del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir:

— la subvención por nacimiento,

y en el caso del fallecimiento de un funcionario:

— el pago de la remuneración completa del funcionario hasta tres meses después del mes en que se produjo el fallecimiento,

— el coste de transporte del cuerpo del funcionario a su lugar de origen.

1 1 4 1 Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 76 245 69 937 60 500,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 8, así como los artículos 26 y 92 del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir el pago a tanto alzado de los gastos de viaje para el personal pertinente, sus cónyuges y las personas a su cargo, desde el lugar de destino al lugar de origen.

1 1 4 3 Indemnización a tanto alzado por funciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículo 14.

1 1 5 Horas extraordinarias

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 969,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones a tanto alzado y las retribuciones a las tasas horarias por las horas extraordinarias realizadas por los funcionarios y agentes auxiliares de las categorías C y D, así como por los agentes locales, que no hayan podido ser compensadas, de acuerdo con las modalidades previstas, con tiempo libre.

1 1 7 Prestaciones de apoyo

1 1 7 5 Servicios de empresas de trabajo temporal

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 100 000 50 000 49 999,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el recurso a personal interino, esencialmente mecanógrafos. Es necesario recurrir a servicios de personal interino para adaptarse a las necesidades ad hoc.

1 1 7 6 Funcionarios en comisión de servicios por los Estados miembros

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 113 900 52 463 47 808,—

Comentarios

Este crédito tiene como objeto permitir a la Agencia organizar un programa de intercambio para funcionarios procedentes de los Estados miembros.

1 1 7 7 Asistencia administrativa de la DG ADMIN

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 48 350 27 500 24 750,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el cargo realizado por la DG ADMIN en concepto de cálculo y preparación de salarios.

1 1 8 Gastos varios de selección y traslado de personal

1 1 8 0 Gastos varios de selección de personal

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 66 550 74 126 288 034,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33, y su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar los gastos ocasionados por los procedimientos de selección.

1 1 8 1 Gastos de viaje

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 18 050 33 380 8 680,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como su anexo VII sección I y los artículos 22, 92 y 67 del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje de los agentes (miembros de la familia incluidos) con motivo de su entrada en funciones o de su cese.

1 1 8 2 Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 121 254 254 521 78 256,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 5 y 6 y el artículo 23 del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a sufragar los gastos de instalación de los agentes temporales obligados a cambiar de residencia tras su nombramiento o cuando abandonan el servicio y se establecen en otro lugar.

1 1 8 3 Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 107 100 237 750 55 631,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y su anexo VII, artículo 9.

Este crédito se destina a sufragar los gastos de traslado de los agentes temporales obligados a cambiar de residencia tras su nombramiento, cuando son destinados a otro lugar o cuando abandonan el servicio definitivamente y se establecen en otro lugar.

1 1 8 4 Indemnizaciones diarias (dietas) temporales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 87 380 95 428 25 650,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como su anexo VII artículo 10 y los artículos 25, 69 y 92 del régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones diarias temporales debidas a los agentes que justifiquen un cambio de residencia tras su entrada en funciones (traslado incluido).

1 1 9 Factores correctores — Adaptación de las retribuciones

1 1 9 0 Ponderaciones salariales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 66 839 71 000 54 857,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65 y los artículos 20, 64 y 92 del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir el coeficiente corrector aplicable a la retribución del personal pertinente así como a las horas extraordinarias.

1 1 9 1 Adaptación de las retribuciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que el Consejo apruebe en el curso del ejercicio.

CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 1 Servicio médico

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 19 850 19 000 17 872,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todos los gastos relacionados con el servicio médico, las acciones preventivas y los gastos de viaje del asesor médico de la Agencia, en especial en virtud del artículo 59 del Estatuto de los funcionarios.

1 4 2 Otras intervenciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 6 500 5 000 2 336,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las actividades sociales del personal de la Agencia.

CAPÍTULO 1 5 — MOVILIDAD

1 5 2 Movilidad

1 5 2 0 Movilidad del personal

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los intercambios de personal.

1 5 2 1 Funcionarios de la Agencia adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios de la Agencia en servicios nacionales o internacionales.

1 5 2 2 Becarios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de los períodos de prácticas.

CAPÍTULO 1 6 — SERVICIO SOCIAL

1 6 0 Ayudas extraordinarias

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas en metálico que puedan concederse a un funcionario, a un antiguo funcionario o a los derechohabientes de un funcionario fallecido que atraviesen una situación difícil.

1 6 2 Otros de carácter social

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas familiares, las nuevas incorporaciones, asistencia jurídica, subvenciones para grupos escultistas y guías, así como la subvención concedida a la secretaría de la Asociación de padres y madres de alumnos.

1 6 3 Centro infantil

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la participación financiera de la Agencia en los gastos ocasionados por la asistencia de los hijos del personal de la Agencia.

1 6 4 Ayudas adicionales para personas discapacitadas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito deberá, una vez agotados los derechos reconocidos en el ámbito nacional, permitir el reembolso a los funcionarios en activo, a sus cónyuges y sus hijos discapacitados a cargo, de los gastos, exceptuados los de carácter médico, reconocidos como necesarios, que sean consecuencia de una minusvalía y estén debidamente justificados.

CAPÍTULO 1 8 — REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

1 8 0 Regularización de pérdidas acumuladas

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar las pérdidas acumuladas en 2004, según se refleja en la cuenta de resultados, en la ejecución presupuestaria de las cuentas anuales de 2004 y de conformidad con el artículo 16, apartado 2, del Reglamento financiero de la Agencia.

1 8 0 0 Regularización de pérdidas acumuladas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 778 875,—

CAPÍTULO 1 9 — PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

1 9 0 Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Alquileres 2 0 0 0 Alquileres 664 488 527 000 532 147,— Total del artículo 2 0 0 664 488 527 000 532 147,— 2 0 1 Seguros 2 0 1 0 Seguros 11 485 11 260 11 260,— Total del artículo 2 0 1 11 485 11 260 11 260,— 2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción 2 0 2 0 Agua, gas, electricidad y calefacción 82 380 80 765 78 872,— Total del artículo 2 0 2 82 380 80 765 78 872,— 2 0 3 Limpieza y mantenimiento 2 0 3 0 Limpieza y mantenimiento 56 370 50 504 47 504,— Total del artículo 2 0 3 56 370 50 504 47 504,— 2 0 4 Arreglo de los locales 2 0 4 0 Arreglo de los locales 56 000 79 514 56 350,— Total del artículo 2 0 4 56 000 79 514 56 350,— 2 0 5 Seguridad y vigilancia de los inmuebles 2 0 5 0 Seguridad y vigilancia de los inmuebles 65 000 81 920 80 000,— Total del artículo 2 0 5 65 000 81 920 80 000,— 2 0 9 Gastos administrativos, tasas 2 0 9 0 Gastos administrativos, tasas 5 000 3 677 4 086,— Total del artículo 2 0 9 5 000 3 677 4 086,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 940 723 834 640 810 219,— CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones 2 1 0 0 Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones 191 138 187 390 228 541,— Total del artículo 2 1 0 191 138 187 390 228 541,— 2 1 2 Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones 2 1 2 0 Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones 106 629 104 538 26 689,— Total del artículo 2 1 2 106 629 104 538 26 689,— 2 1 3 Instalaciones técnicas y material de ofimática 2 1 3 0 Dotación inicial y renovación del material y las instalaciones 73 114 71 680 123 586,— 2 1 3 2 Alquiler 6 294 6 171 3 026,— 2 1 3 3 Mantenimiento, utilización y reparación 12 240 12 000 5 092,— 2 1 3 4 Equipamiento ofimático 1 020 1 000 3 078,— Total del artículo 2 1 3 92 668 90 851 134 782,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 390 435 382 779 390 012,— CAPÍTULO 2 2 2 2 1 Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo 2 2 1 0 Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo 35 700 35 000 14 520,— Total del artículo 2 2 1 35 700 35 000 14 520,— 2 2 3 Adquisición de vehículos 2 2 3 1 Adquisición de vehículos p.m. p.m. 30 000,— 2 2 3 2 Mantenimiento del vehículo, combustible y alquiler de medios de transporte 4 186 4 104 4 104,— Total del artículo 2 2 3 4 186 4 104 34 104,— 2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca 2 2 5 0 Publicaciones y suscripciones 6 966 6 829 6 669,— 2 2 5 1 Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción, gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca 536 525 513,— Total del artículo 2 2 5 7 502 7 354 7 182,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 47 388 46 458 55 806,— CAPÍTULO 2 3 2 3 0 Papelería y material de oficina 2 3 0 0 Papelería y material de oficina 20 400 20 000 37 189,— Total del artículo 2 3 0 20 400 20 000 37 189,— 2 3 2 Gastos financieros 2 3 2 0 Gastos bancarios 11 131 10 913 10 040,— 2 3 2 1 Pérdidas por tipo de cambio 3 000 1 872 3 526,— 2 3 2 9 Otros gastos financieros 1 000 575 563,— Total del artículo 2 3 2 15 131 13 360 14 129,— 2 3 3 Servicios subcontratados 2 3 3 0 Gastos de contenciosos 20 798 20 390 20 390,— 2 3 3 1 Servicios de auditoría interna 35 700 35 000 p.m. Total del artículo 2 3 3 56 498 55 390 20 390,— 2 3 4 Indemnizaciones por daños y perjuicios 2 3 4 0 Indemnizaciones por daños y perjuicios p.m. p.m. p.m. Total del artículo 2 3 4 p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Otros gastos de funcionamiento 2 3 5 0 Seguros varios p.m. p.m. 615,— 2 3 5 2 Gastos de restauración interna 9 366 9 182 9 182,— 2 3 5 3 Gastos por traslado de servicios 5 623 5 513 5 513,— 2 3 5 9 Otros gastos 523 513 513,— Total del artículo 2 3 5 15 512 15 208 15 823,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 107 541 103 958 87 531,— CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Franqueo de correspondencia y portes 2 4 0 0 Franqueo de correspondencia y portes 31 921 31 295 20 562,— Total del artículo 2 4 0 31 921 31 295 20 562,— 2 4 1 Telecomunicaciones 2 4 1 0 Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión/suscripciones y cuotas de telecomunicaciones. 165 000 125 000 137 277,— Total del artículo 2 4 1 165 000 125 000 137 277,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 196 921 156 295 157 839,— Total del título 2 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS CAPÍTULO 2 1 — TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 0 0 Alquileres

2 0 0 0 Alquileres

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 664 488 527 000 532 147,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres de los inmuebles o partes de inmuebles y plazas de aparcamiento ocupados por la Agencia.

2 0 1 Seguros

2 0 1 0 Seguros

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 11 485 11 260 11 260,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Agencia, así como a su contenido.

2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0 Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 82 380 80 765 78 872,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 0 3 Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0 Limpieza y mantenimiento

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 56 370 50 504 47 504,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los inmuebles puestos a disposición de la Agencia.

2 0 4 Arreglo de los locales

2 0 4 0 Arreglo de los locales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 56 000 79 514 56 350,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones en el inmueble.

2 0 5 Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 0 5 0 Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 65 000 81 920 80 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos gastos correspondientes a la seguridad de los inmuebles, en especial los contratos de vigilancia de los edificios, el alquiler y recarga de los extintores, la adquisición y mantenimiento del material de extinción de incendios, la renovación del equipo de los funcionarios que actúan como bomberos voluntarios y los gastos derivados de los controles establecidos por la ley.

2 0 9 Gastos administrativos, tasas

2 0 9 0 Gastos administrativos, tasas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 5 000 3 677 4 086,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el gasto en edificios no previsto específicamente en las partidas del capítulo 2 0, por ejemplo los gastos administrativos, exceptuados los servicios (agua, gas, electricidad), los gastos relativos a edificios ocupados por varios inquilinos, los gastos derivados de redactar el inventario de elementos y enseres fijos en los inmuebles, los impuestos municipales y los gastos accesorios.

CAPÍTULO 2 1 — TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

2 1 0 Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones

2 1 0 0 Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 191 138 187 390 228 541,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las licencias informáticas, instalación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información y los distintos consumibles informáticos.

2 1 2 Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones

2 1 2 0 Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 106 629 104 538 26 689,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de personal externo de explotación (asistencia técnica, operadores, administradores, ingenieros de sistema, etc.).

2 1 3 Instalaciones técnicas y material de ofimática

2 1 3 0 Dotación inicial y renovación del material y las instalaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 73 114 71 680 123 586,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de material e instalaciones técnicas e informáticas. La compra de material e instalaciones para sustituirlos estará condicionada a la desclasificación previa de dicho material e instalaciones técnicas, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

2 1 3 2 Alquiler

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 6 294 6 171 3 026,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el arrendamiento de equipos varios y de diversas instalaciones técnicas y de procesamiento de datos.

2 1 3 3 Mantenimiento, utilización y reparación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 12 240 12 000 5 092,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de las instalaciones técnicas.

2 1 3 4 Equipamiento ofimático

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 020 1 000 3 078,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ofimática imprevistos.

CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 1 Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo

2 2 1 0 Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 35 700 35 000 14 520,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las necesidades de la Agencia en cuanto a mobiliario, muebles accesorios, equipos e instalaciones de cocina.

2 2 3 Adquisición de vehículos

2 2 3 1 Adquisición de vehículos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 30 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición de vehículos.

2 2 3 2 Mantenimiento del vehículo, combustible y alquiler de medios de transporte

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 4 186 4 104 4 104,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el seguro, el mantenimiento y los gastos de combustible del vehículo oficial así como el coste de otros medios de transporte (taxi, autobús, coche de alquiler).

2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0 Publicaciones y suscripciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 6 966 6 829 6 669,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de publicaciones y suscripciones a servicios informativos necesarios para el funcionamiento de la Agencia. Se incluyen aquí libros y otras publicaciones, periódicos, diarios, boletines oficiales y suscripciones a servicios rápidos de información en pantalla y a bases de datos.

2 2 5 1 Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción, gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 536 525 513,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de equipos especiales, así como los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0 Papelería y material de oficina

2 3 0 0 Papelería y material de oficina

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 20 400 20 000 37 189,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina.

2 3 2 Gastos financieros

2 3 2 0 Gastos bancarios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 11 131 10 913 10 040,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios, el gasto de conexión a la red de comunicaciones interbancaria y el alquiler de una caja de seguridad.

2 3 2 1 Pérdidas por tipo de cambio

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 3 000 1 872 3 526,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda sufridas por la Agencia en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios por cambio de moneda.

2 3 2 9 Otros gastos financieros

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 000 575 563,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos financieros.

2 3 3 Servicios subcontratados

2 3 3 0 Gastos de contenciosos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 20 798 20 390 20 390,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos jurídicos de la Agencia.

2 3 3 1 Servicios de auditoría interna

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 35 700 35 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la Agencia relacionados con servicios de auditoría internos.

2 3 4 Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 3 4 0 Indemnizaciones por daños y perjuicios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de indemnizaciones por daños y perjuicios a que la Agencia tenga que hacer frente.

2 3 5 Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0 Seguros varios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 615,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el seguro especial del contable de la Agencia y del administrador de anticipos.

2 3 5 2 Gastos de restauración interna

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 9 366 9 182 9 182,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de restauración interna de la Agencia, como los refrescos y aperitivos en las reuniones, las máquinas de agua y las máquinas automáticas.

2 3 5 3 Gastos por traslado de servicios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 5 623 5 513 5 513,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres dentro del edificio.

2 3 5 9 Otros gastos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 523 513 513,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento no previstos específicamente.

CAPÍTULO 2 4 — CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0 Franqueo de correspondencia y portes

2 4 0 0 Franqueo de correspondencia y portes

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 31 921 31 295 20 562,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1 Telecomunicaciones

2 4 1 0 Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión/suscripciones y cuotas de telecomunicaciones.

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 165 000 125 000 137 277,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la cuota periódica y las comunicaciones telefónicas (únicamente de las comunicaciones oficiales, dado que las privadas se facturarán), el fax, las conferencias telefónicas, la transmisión de datos y la adquisición de guías telefónicas. Servicios de recepción y de centralita telefónica.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 3 0 3 0 0 Actividades de los Centros de referencia incluidas las actividades del Grupo de expertos, las reuniones y los gastos de interpretación 3 0 0 0 Solicitud de información y otros gastos p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Subvención a los Centros de referencia 1 030 000 940 000 809 732,— 3 0 0 2 Reuniones de los Centros de referencia 88 500 88 500 99 493,— 3 0 0 3 Evaluación externa de la Agencia y la Red de centros de referencia 150 000 Total del artículo 3 0 0 1 118 500 1 178 500 909 225,— 3 0 1 Creación y gestión de la red de información en Internet 3 0 1 0 Creación y gestión de la red de información en Internet 200 000 180 000 175 000,— Total del artículo 3 0 1 200 000 180 000 175 000,— 3 0 2 Proyectos e informes/Centros temáticos (CT) y contratistas externos 3 0 2 0 Observatorio de riesgos 1 028 500 628 500 348 500,— 3 0 2 4 Entorno de trabajo 1 140 000 1 100 000 885 000,— Total del artículo 3 0 2 2 168 500 1 728 500 1 233 500,— 3 0 3 Conferencias, seminarios, talleres y actos públicos, actividades de promoción, reuniones 3 0 3 0 Conferencias, seminarios, talleres, actos públicos, actividades de promoción, etc. 480 000 546 500 464 000,— 3 0 3 2 Otras reuniones 66 690 66 690 44 046,— Total del artículo 3 0 3 546 690 613 190 508 046,— 3 0 4 Edición, publicación y distribución de información y otras actividades 3 0 4 0 Publicación y distribución de resultados de estudios y otras actividades de información y productos corporativos 380 000 380 000 377 250,— 3 0 4 4 Edición 51 250 51 250 0,— Total del artículo 3 0 4 431 250 431 250 377 250,— 3 0 6 Traducción e interpretación 3 0 6 0 Traducción de informes de estudios y de documentos de trabajo 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 6 1 Interpretación p.m. p.m. p.m. Total del artículo 3 0 6 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 7 Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 3 0 7 2 Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 480 000 480 000 440 000,— Total del artículo 3 0 7 480 000 480 000 440 000,— 3 0 8 Reuniones del consejo de administración y su mesa 3 0 8 0 Reuniones del consejo de administración y su mesa 271 202 271 202 263 315,— Total del artículo 3 0 8 271 202 271 202 263 315,— 3 0 9 Gastos de misión, ocio y representación 3 0 9 1 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios 219 351 219 351 219 351,— 3 0 9 2 Gastos de ocio y representación 8 696 8 696 8 696,— Total del artículo 3 0 9 228 047 228 047 228 047,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— CAPÍTULO 3 1 3 1 1 Apoyo a proyectos 3 1 1 0 Apoyo a proyectos 5 912,— Total del artículo 3 1 1 5 912,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 5 912,— CAPÍTULO 3 2 3 2 0 Programa Phare (asignado) 3 2 0 0 Salarios personal expatriado/personal interno 80 867 79 860,— 3 2 1 0 Gastos de viaje (internacional) 76 157 101 045,— 3 2 1 1 Gastos de misión de agentes de proyecto en el extranjero 3 799 4 340,— 3 2 1 2 Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias 9 497 9 800,— 3 2 2 0 Traducción/interpretación 17 600 64 000,— 3 2 3 0 Taller de la Semana Europea 14 376 20 000,— 3 2 4 0 Encargados de la web 19 900 36 674,— 3 2 4 1 Equipo técnico 10 000 0,— 3 2 5 0 CT Buenas Prácticas 0 0,— 3 2 6 0 Gastos administrativos 3 470 2 065,— 3 2 7 0 Impresión de material informativo 27 772 40 000,— 3 2 8 0 Seminarios y conferencias HWI 48 000 0,— 3 2 8 1 Servicios de medios de comunicación 10 000 0,— 3 2 8 2 Gestión y distribución de la lista 8 000 0,— Total del artículo 3 2 0 329 438 357 784,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 329 438 357 784,— CAPÍTULO 3 3 3 3 0 Iniciativa Healthy Workplace 3 3 0 0 Iniciativa Healthy Workplace 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— Total del artículo 3 3 0 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— CAPÍTULO 3 4 3 4 0 Programa Phare IV (asignado) 3 4 0 0 Sueldos personal expatriado/personal interno 81 000 67 500 3 4 1 0 Gastos de viaje (internacional) 58 680 45 000 3 4 1 1 Gastos de misión del personal del proyecto en el extranjero 3 400 3 110 3 4 1 2 Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias 5 000 6 000 3 4 2 0 Traducción/interpretación 27 840 3 4 3 0 Taller de la Semana Europea 44 000 3 4 4 0 Encargados de la web/Centros de referencia asistentes 75 600 3 4 4 1 Equipos informáticos 4 800 3 4 5 0 Mobiliario 4 000 3 4 6 0 Impresión de material informativo 24 070 Total del artículo 3 4 0 148 080 301 920 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 148 080 301 920 CAPÍTULO 3 5 3 5 0 Proyecto NEW OSH ERA (asignado) 3 5 0 0 Indemnizaciones y otros gastos 55 000 30 000 3 5 1 0 Indemnizaciones y otros gastos p.m. p.m. 3 5 1 1 Gastos de misión del proyecto 2 000 p.m. 3 5 1 2 Reuniones p.m. p.m. Total del artículo 3 5 0 57 000 30 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 57 000 30 000 CAPÍTULO 3 6 3 6 0 Programa regional CARDS 2005 (asignado) 3 6 0 0 Sueldos personal expatriado/personal interno 40 800 p.m. 3 6 1 0 Gastos de viaje (internacional) 48 000 p.m. 3 6 1 1 Gastos de misión de agentes de proyecto en el extranjero 3 300 p.m. 3 6 1 2 Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias 8 000 p.m. 3 6 2 0 Traducción/interpretación 48 000 p.m. 3 6 3 0 Talleres/conferencias 25 200 p.m. 3 6 4 0 Encargados de la web 90 000 p.m. 3 6 4 1 Mobiliario, equipos de oficina 6 000 p.m. 3 6 4 2 Equipos (ordenadores, impresoras, etc.) 21 000 p.m. 3 6 6 0 Gastos administrativos p.m. p.m. 3 6 7 0 Impresión de material informativo 34 800 p.m. Total del artículo 3 6 0 325 100 p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6 325 100 p.m. Total del título 3 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— TOTAL GENERAL 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— CAPÍTULO 3 0 — GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO CAPÍTULO 3 1 — PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME) CAPÍTULO 3 2 — PROGRAMA PHARE CAPÍTULO 3 3 — INICIATIVA HEALTHY WORKPLACE CAPÍTULO 3 4 — PROGRAMA PHARE IV (ASIGNADO) CAPÍTULO 3 5 — PROYECTO NEW OSH ERA CAPÍTULO 3 6 — PROGRAMA REGIONAL CARDS 2005

CAPÍTULO 3 0 — GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

3 0 0 Actividades de los Centros de referencia incluidas las actividades del Grupo de expertos, las reuniones y los gastos de interpretación

3 0 0 0 Solicitud de información y otros gastos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de responder a las solicitudes de información (que los Centros de referencia deben suministrar), y la elaboración de breves informes basados en sus resultados, así como a cubrir otros costes relativos a la gestión del sistema de Centros de referencia.

3 0 0 1 Subvención a los Centros de referencia

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 030 000 940 000 809 732,—

Comentarios

Este crédito se destina a fomentar las actividades de la Red de centros de referencia de la Agencia a fin de garantizar una buena divulgación de la información y de los mensajes de las campañas en los Estados miembros. La puesta en práctica se lleva a cabo mediante acuerdos de subvención entre la Agencia y los Centros de referencia con vistas a lograr una financiación compartida de las actividades seleccionadas, tales como la promoción de actividades en el marco de la Semana Europea y otras medidas divulgativas.

3 0 0 2 Reuniones de los Centros de referencia

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 88 500 88 500 99 493,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de explotación de la Red de centros de referencia, incluidos los gastos de viaje y las dietas, los gastos de interpretación si son necesarios y el alquiler de salas si es necesario.

3 0 0 3 Evaluación externa de la Agencia y la Red de centros de referencia

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 150 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes contractuales vinculados a la evaluación del trabajo de la Agencia.

3 0 1 Creación y gestión de la red de información en Internet

3 0 1 0 Creación y gestión de la red de información en Internet

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 200 000 180 000 175 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la gestión y el desarrollo de las comunicaciones electrónicas de la Agencia. Esto incluye la «tercera generación» de sitios web de la red que incluye sitios web multilingües (hasta 23 idiomas) la extranet y la intranet de la Agencia.

3 0 2 Proyectos e informes/Centros temáticos (CT) y contratistas externos

Objetivos generales

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el trabajo de los Centros temáticos designados por el consejo de administración como parte del programa de trabajo de la Agencia, o de informes y proyectos específicos que contribuirán a la ejecución de las áreas de actividad clave del programa de trabajo de la Agencia.

3 0 2 0 Observatorio de riesgos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 028 500 628 500 348 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el desarrollo del Observatorio de riesgos. Incluye en particular la recopilación, análisis y consolidación de los datos estadísticos existentes; la previsión de los riesgos nuevos y emergentes; el desarrollo de la página web del Observatorio de riesgos; la fase de preparación y de prueba de una encuesta empresarial; y la promoción de la investigación en colaboración en materia de SST en toda la Unión Europea.

3 0 2 4 Entorno de trabajo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 140 000 1 100 000 885 000,—

Comentarios

Este crédito cubre la recopilación y análisis de información sobre una serie de temas, con atención especial en las políticas y buenas prácticas en el centro de trabajo. Incluye en particular una contribución a la Semana Europea 2007 sobre trastornos musculoesqueléticos, un proyecto de grupos prioritarios (trabajadores de la limpieza), la preparación de la Semana Europea 2008 sobre evaluación de riesgos y el mantenimiento y actualización de los contenidos de la página web.

3 0 3 Conferencias, seminarios, talleres y actos públicos, actividades de promoción, reuniones

3 0 3 0 Conferencias, seminarios, talleres, actos públicos, actividades de promoción, etc.

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 480 000 546 500 464 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de actividades de promoción y comunicación relacionadas con los productos y servicios informativos de la Agencia que contribuirán a la ejecución del programa de trabajo. Dichas actividades pueden incluir la organización de las actividades de mercadotecnia, de estudios de mercado, de prensa y de promoción relacionadas con la labor de la Agencia (estudios, folletos, vídeos, carteles, actos públicos, conferencias, seminarios, exposiciones, campañas, etc.), así como las contribuciones a actividades similares organizadas por terceros que contribuyan a la ejecución y al desarrollo del programa de trabajo.

3 0 3 2 Otras reuniones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 66 690 66 690 44 046,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento de otras reuniones como las de grupos ad hoc u otras reuniones de expertos (incluidos los gastos de viaje y dietas, los gastos de interpretación si es preciso, y la contratación de salas en caso necesario).

3 0 4 Edición, publicación y distribución de información y otras actividades

3 0 4 0 Publicación y distribución de resultados de estudios y otras actividades de información y productos corporativos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 380 000 380 000 377 250,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de publicación y distribución (incluyendo bases de datos y correo) de los resultados de los estudios, otras acciones informativas y publicaciones de la Agencia (informe anual, boletín informativo, presupuesto de la Agencia, etc.), que contribuirán a la aplicación del Programa de trabajo de la Agencia.

3 0 4 4 Edición

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 51 250 51 250 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de edición.

3 0 6 Traducción e interpretación

3 0 6 0 Traducción de informes de estudios y de documentos de trabajo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 705 811 705 811 1 409 705,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la traducción a las diferentes lenguas comunitarias de estudios, informes, así como de documentos de trabajo para el consejo de administración y la Mesa y para los congresos, seminarios, etc. La labor de traducción correrá a cargo del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea en Luxemburgo.

3 0 6 1 Interpretación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los servicios de interpretación facturados a la Agencia por las instituciones, en particular por la Comisión. También se destina a cubrir el pago a los intérpretes autónomos contratados por la Agencia para reuniones no ordinarias, para las cuales la Comisión no puede prestar estos servicios. La retribución incluye, además de la remuneración, las cotizaciones a un régimen de previsión-defunción y un seguro de enfermedad-accidente-defunción, el reembolso de los gastos de desplazamiento a aquellos intérpretes independientes que no tengan su domicilio profesional en el lugar de destino, así como el pago de las indemnizaciones de viaje a tanto alzado.

3 0 7 Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

3 0 7 2 Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 480 000 480 000 440 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de producción y distribución del material de la campaña así como la organización y gestión de las conferencias (acto de clausura y programa de galardones de buenas prácticas), seminarios, exposiciones, actos públicos, actividades de promoción y evaluación en el marco de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

3 0 8 Reuniones del consejo de administración y su mesa

3 0 8 0 Reuniones del consejo de administración y su mesa

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 271 202 271 202 263 315,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del consejo de administración, incluidos los gastos de viaje y las dietas, costes de interpretación y de alquiler de salas si fuera necesario.

3 0 9 Gastos de misión, ocio y representación

3 0 9 1 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 219 351 219 351 219 351,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

3 0 9 2 Gastos de ocio y representación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 8 696 8 696 8 696,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ocio y de representación.

CAPÍTULO 3 1 — PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)

3 1 1 Apoyo a proyectos

3 1 1 0 Apoyo a proyectos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 5 912,—

Comentarios

Este crédito se destina a financiar las medidas a favor de las PYME para el desarrollo e intercambio de ejemplos efectivos de buenas prácticas que reduzcan los riesgos para la seguridad y la salud.

CAPÍTULO 3 2 — PROGRAMA PHARE

3 2 0 Programa Phare (asignado)

Comentarios

Este capítulo incluye medidas preparatorias para la futura participación de Rumanía y Bulgaria en la Agencia. Se ha firmado con la CE un programa Phare III por un importe total de 500 000 EUR que se extenderá en el período 2005-2006. Las actividades incluidas en Phare III están sujetas al programa de trabajo aprobado con ingresos y gastos asignados. Las cifras para 2006 son los créditos actuales para el ejercicio 2006 y el saldo de los créditos no utilizados en 2005.

3 2 0 0 Salarios personal expatriado/personal interno

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 80 867 79 860,—

3 2 1 0 Gastos de viaje (internacional)

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 76 157 101 045,—

3 2 1 1 Gastos de misión de agentes de proyecto en el extranjero

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 3 799 4 340,—

3 2 1 2 Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 9 497 9 800,—

3 2 2 0 Traducción/interpretación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 17 600 64 000,—

3 2 3 0 Taller de la Semana Europea

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 14 376 20 000,—

3 2 4 0 Encargados de la web

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 19 900 36 674,—

3 2 4 1 Equipo técnico

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 10 000 0,—

3 2 5 0 CT Buenas Prácticas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 0 0,—

3 2 6 0 Gastos administrativos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 3 470 2 065,—

3 2 7 0 Impresión de material informativo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 27 772 40 000,—

3 2 8 0 Seminarios y conferencias HWI

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 48 000 0,—

3 2 8 1 Servicios de medios de comunicación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 10 000 0,—

3 2 8 2 Gestión y distribución de la lista

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 8 000 0,—

CAPÍTULO 3 3 — INICIATIVA HEALTHY WORKPLACE

3 3 0 Iniciativa Healthy Workplace

3 3 0 0 Iniciativa Healthy Workplace

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 550 000 1 550 000 1 750 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la aplicación de la iniciativa Healthy Workplace (anteriormente, «Plan de acción para la ampliación») a fin de mejorar los niveles de SST en los 12 nuevos Estados miembros y la integración de esta iniciativa en las actividades de campaña más amplias de la Agencia. Entre las actividades se cuentan, en particular, actividades para aumentar la concienciación y para promover la transferencia de conocimientos en el ámbito de las PYME.

CAPÍTULO 3 4 — PROGRAMA PHARE IV (ASIGNADO)

3 4 0 Programa Phare IV (asignado)

Comentarios

Este capítulo incluye medidas preparatorias para la futura participación en la Agencia de los países de los Balcanes Occidentales elegibles en el marco del programa Phare. La CE ha aprobado un programa Phare IV por un importe total de 450 000 EUR que se extenderá durante el período 2006-2007. Las actividades incluidas en Phare IV están sujetas al programa de trabajo aprobado con ingresos y gastos asignados. Las cifras son indicativas de los niveles de actividad en 2006 y 2007. Los balances no comprometidos en 2006 se prorrogarán a 2007.

3 4 0 0 Sueldos personal expatriado/personal interno

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 81 000 67 500

3 4 1 0 Gastos de viaje (internacional)

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 58 680 45 000

3 4 1 1 Gastos de misión del personal del proyecto en el extranjero

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 3 400 3 110

3 4 1 2 Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 5 000 6 000

3 4 2 0 Traducción/interpretación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 27 840

3 4 3 0 Taller de la Semana Europea

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 44 000

3 4 4 0 Encargados de la web/Centros de referencia asistentes

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 75 600

3 4 4 1 Equipos informáticos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 4 800

3 4 5 0 Mobiliario

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 4 000

3 4 6 0 Impresión de material informativo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 24 070

CAPÍTULO 3 5 — PROYECTO NEW OSH ERA

3 5 0 Proyecto NEW OSH ERA (asignado)

Comentarios

Este crédito se destina a desarrollar y reforzar las actividades relacionadas con los proyectos NEW OSH ERA que se extenderán durante un período de 24 meses hasta 2008. Los fondos totales previstos para este período son 120 000 EUR. Las actividades en el marco del proyecto NEW OSH ERA están vinculados al programa de trabajo Observatorio de riesgo con gastos e ingresos asignados.

3 5 0 0 Indemnizaciones y otros gastos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 55 000 30 000

3 5 1 0 Indemnizaciones y otros gastos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m.

3 5 1 1 Gastos de misión del proyecto

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 2 000 p.m.

3 5 1 2 Reuniones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m.

CAPÍTULO 3 6 — PROGRAMA REGIONAL CARDS 2005

3 6 0 Programa regional CARDS 2005 (asignado)

Comentarios

Este capítulo incluye medidas preparatorias para apoyar el aumento de la sensibilización en materia de salud y seguridad en el trabajo y crear una asociación entre los países de los Balcanes Occidentales elegibles en el marco del programa CARDS. Los gastos relacionados con la financiación del programa regional CARDS 2005, que se extenderá hasta 2008, serán de un total previsto de 410 000 EUR tras las actuales negociaciones con la Comisión.

3 6 0 0 Sueldos personal expatriado/personal interno

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 40 800 p.m.

3 6 1 0 Gastos de viaje (internacional)

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 48 000 p.m.

3 6 1 1 Gastos de misión de agentes de proyecto en el extranjero

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 3 300 p.m.

3 6 1 2 Gastos de misión de participantes en seminarios/conferencias

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 8 000 p.m.

3 6 2 0 Traducción/interpretación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 48 000 p.m.

3 6 3 0 Talleres/conferencias

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 25 200 p.m.

3 6 4 0 Encargados de la web

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 90 000 p.m.

3 6 4 1 Mobiliario, equipos de oficina

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 6 000 p.m.

3 6 4 2 Equipos (ordenadores, impresoras, etc.)

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 21 000 p.m.

3 6 6 0 Gastos administrativos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m.

3 6 7 0 Impresión de material informativo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 34 800 p.m.

Cuadro de efectivos de la Agencia 2007 — Agentes temporales