ES Diario Oficial de la Unión Europea L 126/475

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de Reconstrucción para el ejercicio 2007

(2007/292/CE)

INGRESOS

Título Capítulo Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA 1 1 SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 Total del título 1 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 2 OTRAS SUBVENCIONES Total del título 2 p.m. p.m. p.m. p.m. 3 ASIGNACIONES DE AÑOS ANTERIORES PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Total del título 3 599 000,— 4 595 000,— 1 312 000,— 4 VARIOS Total del título 4 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 INGRESOS AFECTADOS A PRIORI Total del título 5 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 FONDOS EN CUENTAS BANCARIAS DE LA AER A PRINCIPIOS DE AÑO 6 0 DE LOS FONDOS DE LA UE 31 950 176,— 57 272 874,— 216 694 491,64 6 1 DE LOS FONDOS DE OTROS DONANTES 644 209,69 4 274 810,39 6 2 DE LOS FONDOS DE LA UE Y DE LOS FONDOS DE OTROS DONANTES (2004) Total del título 6 0,— 31 950 176,— 0,— 57 917 083,69 0,— 220 969 302,03 TOTAL GENERAL 24 559 000,— 268 910 176,— 268 795 000,— 316 027 978,23 318 884 710,— 318 769 213,24

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos CAPÍTULO 1 1 1 1 0 2005-2006 258 110 894,54 97 799 911,21 1 1 0 0 Subvención para Kosovo — Gastos administrativos (artículo 22 05 03) 3 850 000,— 3 850 000,— 5 000 000,— 5 500 000,— 1 1 0 0A Subvención para Kosovo — Programas operativos (artículo 22 05 03) 55 000 000,— 46 500 000,— 76 200 000,— 1 1 0 1 Subvención para Serbia — Gastos administrativos (artículo 22 05 02) 10 000 000,— 10 000 000,— 10 500 000,— 12 000 000,— 1 1 0 1A Subvención para Serbia — Programas operativos (artículo 22 05 02) 108 000 000,— 148 000 000,— 153 600 000,— 1 1 0 2 Subvención para Montenegro — Gastos administrativos (artículo 22 05 02) 1 350 000,— 1 350 000,— 1 500 000,— 1 500 000,— 1 1 0 2A Subvención para Montenegro — Programas operativos (artículo 22 05 02) 12 000 000,— 19 500 000,— 20 672 710,— 1 1 0 3 Subvención para la ARYM — Gastos administrativos (artículo 22 05 01) 8 760 000,— 8 760 000,— 2 700 000,— 4 500 000,— 1 1 0 3A Subvención para la ARYM — Programas operativos (artículo 22 05 01) 38 000 000,— 30 000 000,— 36 100 000,— 1 1 0 4 Unión de Estados de Serbia y Montenegro — Gastos administrativos (artículo 22 05 02) 500 000,— 500 000,— 1 1 0 4A Unión de Estados de Serbia y Montenegro — Programas operativos (artículo 22 05 02) 0,— 7 000 000,— Total del artículo 1 1 0 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 1 1 0A Programa de vecindad TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 Total del título 1 23 960 000,— 236 960 000,— 264 200 000,— 258 110 894,54 317 572 710,— 97 799 911,21 CAPÍTULO 1 1 — SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

CAPÍTULO 1 1 — SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

1 1 0 2005-2006

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 258 110 894,54 97 799 911,21

1 1 0 0 Subvención para Kosovo — Gastos administrativos (artículo 22 05 03)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 3 850 000,— 3 850 000,— 5 000 000,— 5 500 000,—

1 1 0 0A Subvención para Kosovo — Programas operativos (artículo 22 05 03)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 55 000 000,— 46 500 000,— 76 200 000,—

1 1 0 1 Subvención para Serbia — Gastos administrativos (artículo 22 05 02)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 10 000 000,— 10 000 000,— 10 500 000,— 12 000 000,—

1 1 0 1A Subvención para Serbia — Programas operativos (artículo 22 05 02)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 108 000 000,— 148 000 000,— 153 600 000,—

1 1 0 2 Subvención para Montenegro — Gastos administrativos (artículo 22 05 02)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 350 000,— 1 350 000,— 1 500 000,— 1 500 000,—

1 1 0 2A Subvención para Montenegro — Programas operativos (artículo 22 05 02)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 12 000 000,— 19 500 000,— 20 672 710,—

1 1 0 3 Subvención para la ARYM — Gastos administrativos (artículo 22 05 01)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 8 760 000,— 8 760 000,— 2 700 000,— 4 500 000,—

1 1 0 3A Subvención para la ARYM — Programas operativos (artículo 22 05 01)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 38 000 000,— 30 000 000,— 36 100 000,—

1 1 0 4 Unión de Estados de Serbia y Montenegro — Gastos administrativos (artículo 22 05 02)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 500 000,— 500 000,—

1 1 0 4A Unión de Estados de Serbia y Montenegro — Programas operativos (artículo 22 05 02)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 0,— 7 000 000,—

1 1 0A Programa de vecindad

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

TÍTULO 2

OTRAS SUBVENCIONES

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Total del título 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

TÍTULO 3

ASIGNACIONES DE AÑOS ANTERIORES PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Total del título 3 599 000,— 4 595 000,— 1 312 000,—

TÍTULO 4

VARIOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Total del título 4 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

TÍTULO 5

INGRESOS AFECTADOS A PRIORI

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos Total del título 5 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

TÍTULO 6

FONDOS EN CUENTAS BANCARIAS DE LA AER A PRINCIPIOS DE AÑO

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos CAPÍTULO 6 0 TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0 31 950 176,— 57 272 874,— 216 694 491,64 CAPÍTULO 6 1 TOTAL DEL CAPÍTULO 6 1 644 209,69 4 274 810,39 CAPÍTULO 6 2 TOTAL DEL CAPÍTULO 6 2 Total del título 6 0,— 31 950 176,— 0,— 57 917 083,69 0,— 220 969 302,03 TOTAL GENERAL 24 559 000,— 268 910 176,— 268 795 000,— 316 027 978,23 318 884 710,— 318 769 213,24 CAPÍTULO 6 0 — DE LOS FONDOS DE LA UE CAPÍTULO 6 1 — DE LOS FONDOS DE OTROS DONANTES CAPÍTULO 6 2 — DE LOS FONDOS DE LA UE Y DE LOS FONDOS DE OTROS DONANTES (2004)

CAPÍTULO 6 0 — DE LOS FONDOS DE LA UE

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 31 950 176,— 57 272 874,— 216 694 491,64

CAPÍTULO 6 1 — DE LOS FONDOS DE OTROS DONANTES

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 644 209,69 4 274 810,39

CAPÍTULO 6 2 — DE LOS FONDOS DE LA UE Y DE LOS FONDOS DE OTROS DONANTES (2004)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL EN ACTIVO 17 752 500,— 17 752 500,— 16 910 557,— 16 879 991,51 16 295 228,38 15 925 932,44 1 3 MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 1 4 INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA 229 000,— 229 000,— 146 376,33 114 720,31 201 894,63 161 097,03 1 5 OTROS GASTOS DE PERSONAL 114 000,— 114 000,— 90 163,38 59 062,38 73 613,43 73 087,43 1 6 BIENESTAR SOCIAL 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 1 7 GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 1 9 RESERVA PARA EL TÍTULO 1 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total del título 1 18 701 500,— 18 701 500,— 17 639 259,76 17 456 559,08 17 154 918,48 16 660 220,99 2 EDIFICIOS, EQUIPOS Y COSTES VARIOS DE FUNCIONAMIENTO 2 0 INVERSIONES EN INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y GASTOS ASOCIADOS 3 660 000,— 3 660 000,— 3 281 837,80 3 105 125,74 3 411 622,42 3 270 839,74 2 1 INFORMÁTICA 640 000,— 640 000,— 278 492,32 169 196,98 449 990,18 269 643,32 2 2 BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 318 000,— 318 000,— 235 894,08 221 605,14 332 981,30 298 297,26 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE 472 000,— 472 000,— 359 928,45 268 732,17 444 607,24 377 323,35 2 4 FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES 644 500,— 644 500,— 468 927,58 356 088,16 567 672,84 501 626,76 2 5 GASTOS DE REUNIONES FORMALES Y OTRAS REUNIONES 113 000,— 113 000,— 79 823,98 76 823,33 91 914,38 81 022,36 2 9 RESERVA PARA EL TÍTULO 2 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total del título 2 5 857 500,— 5 857 500,— 4 704 904,21 4 197 571,52 5 298 788,36 4 798 752,79 3 PROYECTOS 3 1 PROGRAMAS PARA KOSOVO 69 600 000,— 55 000 000,— 59 044 721,11 63 884 308,38 59 798 809,97 49 007 890,57 3 2 PROGRAMAS PARA SERBIA 184 000 000,— 108 000 000,— 69 762 835,63 124 752 437,13 122 030 527,21 125 965 162,41 3 3 PROGRAMAS PARA MONTENEGRO 10 000 000,— 12 000 000,— 23 391 822,61 14 599 418,40 10 205 590,36 10 868 562,76 3 4 PROGRAMAS PARA LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA (ARYM) 39 000 000,— 38 000 000,— 34 484 447,01 50 099 314,33 29 483 939,48 50 269 956,80 3 5 OTROS DONANTES 0,— 0,— 0,— 624 384,02 81 909,97 3 281 582,33 Total del título 3 302 600 000,— 213 000 000,— 186 683 826,36 253 959 862,26 221 600 776,99 239 393 154,87 4 EXCEDENTE PARA UTILIZAR EL PRÓXIMO AÑO 4 0 EXCEDENTE PARA UTILIZAR EL PRÓXIMO AÑO 31 351 176,— 40 413 985,— 57 917 084,— Total del título 4 0,— 31 351 176,— 0,— 40 413 985,— 0,— 57 917 084,— TOTAL GENERAL 327 159 000,— 268 910 176,— 209 027 990,33 316 027 977,86 244 054 483,83 318 769 212,65

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos CAPÍTULO 1 1 1 1 0 Personal que desempeña un puesto en plantilla 1 1 0 0 Sueldos base para los agentes temporales 8 686 500,— 8 686 500,— 8 541 153,61 8 541 153,61 8 264 852,99 8 051 909,57 1 1 0 1 Complementos familiares para los agentes temporales 610 000,— 610 000,— 690 310,34 690 310,34 586 341,56 569 264,75 1 1 0 2 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen para los agentes temporales 1 227 500,— 1 227 500,— 1 169 190,57 1 169 190,57 1 119 401,55 1 085 507,30 1 1 0 3 Indemnizaciones de secretaría para los agentes temporales 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total del artículo 1 1 0 10 524 000,— 10 524 000,— 10 400 654,52 10 400 654,52 9 970 596,10 9 706 681,62 1 1 1 Personal auxiliar y local 1 1 1 0 Sueldos y seguros para el personal auxiliar 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 1 1 Sueldos, seguros y horas extraordinarias para el personal local 4 761 000,— 4 761 000,— 4 674 925,60 4 674 925,60 4 393 547,79 4 393 547,79 1 1 1 3 Agentes contractuales 856 500,— 856 500,— 721 603,93 721 603,93 449 996,40 449 996,40 Total del artículo 1 1 1 5 617 500,— 5 617 500,— 5 396 529,53 5 396 529,53 4 843 544,19 4 843 544,19 1 1 3 Cotizaciones patronales a la seguridad social para los agentes temporales 1 1 3 0 Cobertura de los riesgos de enfermedad para los agentes temporales 286 500,— 286 500,— 280 359,42 280 359,42 272 298,06 265 217,26 1 1 3 1 Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional para los agentes temporales 69 500,— 69 500,— 66 525,83 66 525,83 65 039,94 62 563,38 1 1 3 2 Cobertura del riesgo de desempleo para los agentes temporales 105 500,— 105 500,— 101 999,25 101 999,25 98 763,— 96 035,47 Total del artículo 1 1 3 461 500,— 461 500,— 448 884,50 448 884,50 436 101,— 423 816,11 1 1 4 Complementos e indemnizaciones diversos para los agentes temporales 1 1 4 0 Asignaciones de natalidad y de defunción para los agentes temporales 1 000,— 1 000,— 594,93 594,93 396,62 396,62 1 1 4 2 Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos 0,— 0,— 1 1 4 3 Gastos de viaje por permiso anual 253 000,— 253 000,— 275 720,14 275 299,11 198 942,28 193 942,28 1 1 4 4 Gastos de viaje por permiso de descanso compensatorio 22 000,— 22 000,— 19 464,27 15 888,27 19 489,69 19 489,69 Total del artículo 1 1 4 276 000,— 276 000,— 295 779,34 291 782,31 218 828,59 213 828,59 1 1 5 Horas extraordinarias para los agentes temporales 1 1 5 0 Horas extraordinarias 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total del artículo 1 1 5 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 6 Indemnizaciones por cese en el servicio 1 1 6 0 Indemnizaciones por cese en el servicio 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 6 1 Otras indemnizaciones 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total del artículo 1 1 6 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 7 Servicios complementarios 1 1 7 0 Traducción e interpretación 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 7 1 Otros servicios externos incluidos los gastos relativos a la gestión de la Comisión 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total del artículo 1 1 7 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 1 8 Gastos varios por ingreso o cese en funciones y por traslado 1 1 8 0 Gastos varios de contratación 185 500,— 185 500,— 80 142,97 68 685,40 182 149,92 171 303,79 1 1 8 1 Gastos de viaje por ingreso en el servicio y por fin de contrato 30 500,— 30 500,— 10 171,57 9 471,57 13 853,96 11 353,96 1 1 8 2 Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado para los agentes temporales 385 000,— 385 000,— 152 065,99 151 321,13 384 680,08 359 180,08 1 1 8 3 Gastos de mudanza para los agentes temporales 180 500,— 180 500,— 91 130,40 77 464,37 170 170,75 120 920,31 1 1 8 4 Indemnizaciones diarias temporales para los agentes temporales 60 500,— 60 500,— 21 834,75 21 834,75 56 452,84 56 452,84 1 1 8 5 Indemnizaciones diarias temporales: alojamiento transitorio para los agentes temporales 21 500,— 21 500,— 13 363,43 13 363,43 18 850,95 18 850,95 1 1 8 6 Gastos de viaje por final de contrato 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total del artículo 1 1 8 863 500,— 863 500,— 368 709,11 342 140,65 826 158,50 738 061,93 1 1 9 Coeficientes correctores 1 1 9 0 Coeficientes correctores 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total del artículo 1 1 9 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 17 752 500,— 17 752 500,— 16 910 557,— 16 879 991,51 16 295 228,38 15 925 932,44 CAPÍTULO 1 3 1 3 0 Gastos de misión, desplazamientos y otros gastos accesorios 1 3 0 0 Gastos de misión, desplazamientos y otros gastos accesorios 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 Total del artículo 1 3 0 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47 CAPÍTULO 1 4 1 4 0 Restaurantes y cantinas 1 4 0 0 Restaurantes y cantinas 14 000,— 14 000,— 10 686,40 10 058,11 13 401,28 13 324,02 Total del artículo 1 4 0 14 000,— 14 000,— 10 686,40 10 058,11 13 401,28 13 324,02 1 4 1 Servicio médico 1 4 1 0 Servicio médico: revisión médica anual y pequeñas intervenciones 35 000,— 35 000,— 22 002,86 20 958,86 22 893,72 21 178,48 Total del artículo 1 4 1 35 000,— 35 000,— 22 002,86 20 958,86 22 893,72 21 178,48 1 4 2 Cursos de lenguas, reconversión profesional y formación profesional complementaria 1 4 2 0 Cursos de lenguas y formación profesional complementaria 180 000,— 180 000,— 113 687,07 83 703,34 165 599,63 126 594,53 Total del artículo 1 4 2 180 000,— 180 000,— 113 687,07 83 703,34 165 599,63 126 594,53 1 4 3 Otros gastos 1 4 3 0 Otros gastos 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total del artículo 1 4 3 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 229 000,— 229 000,— 146 376,33 114 720,31 201 894,63 161 097,03 CAPÍTULO 1 5 1 5 0 Gastos de gestión 1 5 0 0 Gastos de gestión de la Comisión 70 000,— 70 000,— 63 041,66 32 541,66 44 500,— 44 500,— Total del artículo 1 5 0 70 000,— 70 000,— 63 041,66 32 541,66 44 500,— 44 500,— 1 5 1 Servicios complementarios 1 5 1 0 Servicios de interpretación 6 000,— 6 000,— 1 212,20 987,20 1 720,74 1 545,74 1 5 1 1 Otros servicios externos 38 000,— 38 000,— 25 909,52 25 533,52 27 392,69 27 041,69 Total del artículo 1 5 1 44 000,— 44 000,— 27 121,72 26 520,72 29 113,43 28 587,43 1 5 2 Intercambios de personal entre la Agencia y el sector público 1 5 2 0 Funcionarios nacionales e internacionales y empleados del sector privado destinados temporalmente en la Agencia 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 5 2 1 Funcionarios de la institución destinados temporalmente a servicios civiles nacionales, organizaciones internacionales o empresas públicas o privadas 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total del artículo 1 5 2 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 114 000,— 114 000,— 90 163,38 59 062,38 73 613,43 73 087,43 CAPÍTULO 1 6 1 6 0 Ayudas extraordinarias 1 6 0 0 Ayudas extraordinarias 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total del artículo 1 6 0 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 1 6 1 Acontecimientos sociales 1 6 1 0 Relaciones sociales 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 Total del artículo 1 6 1 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94 CAPÍTULO 1 7 1 7 0 Gastos de recepción y de representación 1 7 0 0 Gastos de recepción y de representación 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 Total del artículo 1 7 0 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68 CAPÍTULO 1 9 1 9 0 Reserva para el título 1 1 9 0 0 Reserva para el título 1 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total del artículo 1 9 0 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total del título 1 18 701 500,— 18 701 500,— 17 639 259,76 17 456 559,08 17 154 918,48 16 660 220,99 CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA CAPÍTULO 1 5 — OTROS GASTOS DE PERSONAL CAPÍTULO 1 6 — BIENESTAR SOCIAL CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 1 9 — RESERVA PARA EL TÍTULO 1

CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0 Personal que desempeña un puesto en plantilla

1 1 0 0 Sueldos base para los agentes temporales

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 8 686 500,— 8 686 500,— 8 541 153,61 8 541 153,61 8 264 852,99 8 051 909,57

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66, aplicables de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CE) no 2667/2000 del Consejo, de 5 de diciembre de 2000, relativo a la Agencia Europea de Reconstrucción (DO L 306 de 7.12.2000, p. 7), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1756/2006 (DO L 332 de 30.12.2006, p. 18).

Este crédito se destina a cubrir los sueldos base de los agentes temporales que desempeñan un puesto en plantilla.

1 1 0 1 Complementos familiares para los agentes temporales

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 610 000,— 610 000,— 690 310,34 690 310,34 586 341,56 569 264,75

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, su anexo VII, sección I, y su anexo X, aplicados en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares, que consisten en:

— la asignación familiar,

— la asignación por hijo a cargo,

— la asignación por escolaridad,

de los agentes temporales miembros de la institución.

1 1 0 2 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen para los agentes temporales

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 227 500,— 1 227 500,— 1 169 190,57 1 169 190,57 1 119 401,55 1 085 507,30

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, el artículo 4 de su anexo VII y su anexo X, aplicados en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen de los agentes temporales.

1 1 0 3 Indemnizaciones de secretaría para los agentes temporales

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría de los agentes temporales de categoría C destinados a empleos de taquimecanografía, operador de télex, mecanografa, secretaría de dirección o secretaría principal.

1 1 1 Personal auxiliar y local

1 1 1 0 Sueldos y seguros para el personal auxiliar

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 0,— 0,— 0,— 0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de la las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir las remuneraciones y la cuota patronal del régimen de seguridad social de los agentes auxiliares contratados bien para sustituir temporalmente a los agentes temporales que no puedan desempeñar sus funciones o bien para reforzar la plantilla, especialmente con ocasión del trabajo a tiempo parcial, y, en particular, para incrementar la plantilla técnica (impresión, copia, distribución, mensajería, audiovisuales).

Asimismo, cubre los gastos del personal médico y paramédico contratado de acuerdo con los contratos de prestación de servicios.

1 1 1 1 Sueldos, seguros y horas extraordinarias para el personal local

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 4 761 000,— 4 761 000,— 4 674 925,60 4 674 925,60 4 393 547,79 4 393 547,79

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título IV.

Este crédito se destina a cubrir las remuneraciones del resto del personal, así como la cuota patronal al régimen de seguridad social y las horas extraordinarias que deberá abonar la patronal.

1 1 1 3 Agentes contractuales

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 856 500,— 856 500,— 721 603,93 721 603,93 449 996,40 449 996,40

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de la las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título IV.

Este crédito se destina a cubrir la retribución, las indemnizaciones y las contribuciones patronales al régimen de la seguridad social. Los importes relacionados con el factor corrector, la contratación, los gastos de viaje y las indemnizaciones diarias se consignan respectivamente a las partidas 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 y 1 1 8 4.

1 1 3 Cotizaciones patronales a la seguridad social para los agentes temporales

1 1 3 0 Cobertura de los riesgos de enfermedad para los agentes temporales

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 286 500,— 286 500,— 280 359,42 280 359,42 272 298,06 265 217,26

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72, y el artículo 24 de su anexo X, aplicable en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal al seguro de enfermedad para los agentes temporales.

1 1 3 1 Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional para los agentes temporales

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 69 500,— 69 500,— 66 525,83 66 525,83 65 039,94 62 563,38

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73, y el artículo 15 de su anexo VIII y el artículo 25 de su anexo X, aplicables en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir:

— la cuota patronal del seguro contra los riesgos de accidente y de enfermedad profesional,

— los gastos complementarios resultantes de la aplicación de las disposiciones estatutarias en la materia.

1 1 3 2 Cobertura del riesgo de desempleo para los agentes temporales

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 105 500,— 105 500,— 101 999,25 101 999,25 98 763,— 96 035,47

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas así como el régimen aplicable a los demás agentes de dichas Comunidades (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1), y, en particular, su artículo 28 bis.

Este crédito se destina a cubrir la cuota de la Agencia a los fondos para el seguro especial de desempleo para los agentes temporales.

1 1 4 Complementos e indemnizaciones diversos para los agentes temporales

1 1 4 0 Asignaciones de natalidad y de defunción para los agentes temporales

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 000,— 1 000,— 594,93 594,93 396,62 396,62

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir las siguientes asignaciones correspondientes a los agentes temporales:

— asignaciones de natalidad,

— y en caso de defunción: — la retribución global del difunto hasta el final del tercer mes siguiente al del fallecimiento, — los gastos de traslado de los restos mortales desde el lugar de destino hasta su lugar de origen.

1 1 4 2 Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 0,— 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la indemnización especial concedida a los agentes temporales con categoría de contable o de administrador de anticipos.

1 1 4 3 Gastos de viaje por permiso anual

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 253 000,— 253 000,— 275 720,14 275 299,11 198 942,28 193 942,28

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la suma global equivalente a los gastos de viaje desde el lugar de destino al lugar de origen del agente temporal, su cónyuge y las personas a su cargo, en las siguientes condiciones:

— una vez cada año natural, si la distancia por ferrocarril entre el lugar de destino y el lugar de origen es superior a 50 km e inferior a 725 km,

— dos veces cada año natural, si la distancia por ferrocarril entre el lugar de destino y el lugar de origen es al menos de 725 km.

1 1 4 4 Gastos de viaje por permiso de descanso compensatorio

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 22 000,— 22 000,— 19 464,27 15 888,27 19 489,69 19 489,69

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo X, aplicable en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir la suma global equivalente a los gastos de viaje del agente temporal desde su lugar de trabajo a su lugar de vacación autorizado.

1 1 5 Horas extraordinarias para los agentes temporales

1 1 5 0 Horas extraordinarias

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones a tanto alzado y las retribuciones a las tasas horarias por las horas extraordinarias realizadas por los agentes temporales de las categorías C y D que no hayan podido ser compensadas con tiempo libre.

1 1 6 Indemnizaciones por cese en el servicio

1 1 6 0 Indemnizaciones por cese en el servicio

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 39 y 40.

1 1 6 1 Otras indemnizaciones

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las diversas asignaciones destinadas al resto del personal.

1 1 7 Servicios complementarios

1 1 7 0 Traducción e interpretación

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

1 1 7 1 Otros servicios externos incluidos los gastos relativos a la gestión de la Comisión

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

1 1 8 Gastos varios por ingreso o cese en funciones y por traslado

1 1 8 0 Gastos varios de contratación

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 185 500,— 185 500,— 80 142,97 68 685,40 182 149,92 171 303,79

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y su anexo III.

Este crédito se destina a cubrir los gastos correspondientes a la revisión médica previa a la contratación de los agentes temporales y del resto del personal, así como los gastos correspondientes a los anuncios de convocatoria de puesto de trabajo, agencias de contratación y gastos de viaje para entrevista.

1 1 8 1 Gastos de viaje por ingreso en el servicio y por fin de contrato

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 30 500,— 30 500,— 10 171,57 9 471,57 13 853,96 11 353,96

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 7 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje que se deban a los agentes temporales (incluidos los miembros de su familia) con ocasión de su entrada en funciones, de su traslado o del viaje de su lugar de destino a su lugar de origen al final de su contrato.

1 1 8 2 Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado para los agentes temporales

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 385 000,— 385 000,— 152 065,99 151 321,13 384 680,08 359 180,08

Comentarios

Artículo 24 del régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y el anexo X, capítulo 4, sección 2, del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, aplicables en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por gastos de instalación y de reinstalación que se deban a los agentes temporales obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones, de su traslado a otro lugar de trabajo y del cese definitivo de funciones seguido de una reinstalación en otra localidad.

1 1 8 3 Gastos de mudanza para los agentes temporales

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 180 500,— 180 500,— 91 130,40 77 464,37 170 170,75 120 920,31

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Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, el artículo 9 de su anexo VII, y su anexo X, capítulo 4, sección 2, aplicables en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mudanza que se deban a los agentes temporales obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones, de su traslado a otro lugar de trabajo y del cese definitivo de funciones seguido de una reinstalación en otra localidad.

1 1 8 4 Indemnizaciones diarias temporales para los agentes temporales

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 60 500,— 60 500,— 21 834,75 21 834,75 56 452,84 56 452,84

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como el artículo 10 de su anexo VII, y su anexo X, capítulo 4, sección 2, aplicables en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir las dietas que se deban a los agentes temporales que justifiquen estar obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones o de su traslado a otro lugar de trabajo.

1 1 8 5 Indemnizaciones diarias temporales: alojamiento transitorio para los agentes temporales

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 21 500,— 21 500,— 13 363,43 13 363,43 18 850,95 18 850,95

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 18 de su anexo X, aplicable en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alojamiento temporal que se deban a los agentes temporales que justifiquen estar obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones o de su traslado a otro lugar de trabajo.

1 1 8 6 Gastos de viaje por final de contrato

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

1 1 9 Coeficientes correctores

1 1 9 0 Coeficientes correctores

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65, así como el artículo 17, apartado 3, de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a las remuneraciones de los agentes temporales.

Asimismo cubre el coste de las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a la parte de las retribuciones transferidas a otro país diferente del país de destino.

CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0 Gastos de misión, desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0 Gastos de misión, desplazamientos y otros gastos accesorios

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 560 000,— 560 000,— 460 304,36 372 102,36 550 878,06 467 613,47

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículosd 11 a 13 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, el pago de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o excepcionales realizados para la ejecución de una misión, incluidos los gastos de viaje para las revisiones médicas anuales y para las reuniones del comité de personal, para la plantilla de la Agencia contratada de acuerdo con el Estatuto y para los expertos y funcionarios nacionales e internacionales destinados a la Agencia.

CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

1 4 0 Restaurantes y cantinas

1 4 0 0 Restaurantes y cantinas

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 14 000,— 14 000,— 10 686,40 10 058,11 13 401,28 13 324,02

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos para garantizar el funcionamiento y los productos consumibles de restaurantes y cantinas.

1 4 1 Servicio médico

1 4 1 0 Servicio médico: revisión médica anual y pequeñas intervenciones

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 35 000,— 35 000,— 22 002,86 20 958,86 22 893,72 21 178,48

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 (exámenes médicos relacionados con la baja por enfermedad y exámenes médicos preventivos) y el artículo 8 de su anexo II (comisión de invalidez).

Este crédito se destina a cubrir las revisiones médicas anuales realizadas en el país de destino, otros exámenes y vacunaciones y pequeños equipos médicos y productos consumibles.

1 4 2 Cursos de lenguas, reconversión profesional y formación profesional complementaria

1 4 2 0 Cursos de lenguas y formación profesional complementaria

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 180 000,— 180 000,— 113 687,07 83 703,34 165 599,63 126 594,53

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los cursos de idiomas y de otros cursos de formación para los agentes temporales y para el resto del personal.

1 4 3 Otros gastos

1 4 3 0 Otros gastos

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos sociomédicos.

CAPÍTULO 1 5 — OTROS GASTOS DE PERSONAL

1 5 0 Gastos de gestión

1 5 0 0 Gastos de gestión de la Comisión

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 70 000,— 70 000,— 63 041,66 32 541,66 44 500,— 44 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la gestión de la Comisión.

1 5 1 Servicios complementarios

1 5 1 0 Servicios de interpretación

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 6 000,— 6 000,— 1 212,20 987,20 1 720,74 1 545,74

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los servicios de los intérpretes y operadores de conferencia autónomos contratados para realizar un trabajo que no puede ser realizado únicamente por los agentes temporales.

1 5 1 1 Otros servicios externos

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 38 000,— 38 000,— 25 909,52 25 533,52 27 392,69 27 041,69

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios externos, incluidos los gastos de seguro diversos relacionados con los gastos de personal (seguros de misión para el personal, seguro de cuenta y otros seguros).

1 5 2 Intercambios de personal entre la Agencia y el sector público

1 5 2 0 Funcionarios nacionales e internacionales y empleados del sector privado destinados temporalmente en la Agencia

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionarios nacionales u otros expertos en comisión de servicios o adscritos temporalmente a los servicios de la Agencia o llamados para otras consultas, en particular para impulsar la cooperación con las administraciones nacionales y para desarrollar protocolos técnicos.

1 5 2 1 Funcionarios de la institución destinados temporalmente a servicios civiles nacionales, organizaciones internacionales o empresas públicas o privadas

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 38.

Este crédito se destina a cubrir los gastos complementarios derivados de la comisión de servicios de los agentes temporales para pagar las asignaciones y reembolsar los gastos a los que están autorizados por dicha comisión de servicios.

CAPÍTULO 1 6 — BIENESTAR SOCIAL

1 6 0 Ayudas extraordinarias

1 6 0 0 Ayudas extraordinarias

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 76.

Este crédito se destina a cubrir los pagos de los agentes temporales y del resto del personal que se encuentre en situaciones particularmente difíciles.

1 6 1 Acontecimientos sociales

1 6 1 0 Relaciones sociales

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 30 000,— 30 000,— 27 178,14 26 240,88 27 828,29 27 209,94

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las funciones sociales destinadas a favorecer las relaciones sociales del personal de la Agencia y de sus familias.

CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0 Gastos de recepción y de representación

1 7 0 0 Gastos de recepción y de representación

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 6 000,— 6 000,— 4 680,55 4 441,64 5 475,69 5 280,68

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del personal empleado en la residencia del Director de la Agencia y los gastos de recepción y representación del Director de la Agencia (y otros miembros del consejo de administración).

CAPÍTULO 1 9 — RESERVA PARA EL TÍTULO 1

1 9 0 Reserva para el título 1

1 9 0 0 Reserva para el título 1

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Comentarios

Reserva para el título 1.

TÍTULO 2

EDIFICIOS, EQUIPOS Y COSTES VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Alquiler 2 0 0 0 Alquiler de oficinas 903 000,— 903 000,— 893 759,42 893 759,42 894 010,88 894 010,88 2 0 0 1 Alquiler de vivienda para los agentes temporales 1 200 000,— 1 200 000,— 1 092 621,93 1 076 062,41 1 139 294,07 1 126 673,55 2 0 0 2 Alquiler de residencia 27 000,— 27 000,— 26 375,— 24 606,— 26 671,60 26 671,60 Total del artículo 2 0 0 2 130 000,— 2 130 000,— 2 012 756,35 1 994 427,83 2 059 976,55 2 047 356,03 2 0 1 Seguros 2 0 1 0 Seguros 70 500,— 70 500,— 6 643,26 6 643,26 9 501,03 9 501,03 Total del artículo 2 0 1 70 500,— 70 500,— 6 643,26 6 643,26 9 501,03 9 501,03 2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción 2 0 2 0 Agua, gas, electricidad, calefacción y gasóleo para el generador 179 500,— 179 500,— 153 844,27 135 473,76 143 065,95 129 323,04 Total del artículo 2 0 2 179 500,— 179 500,— 153 844,27 135 473,76 143 065,95 129 323,04 2 0 3 Limpieza y mantenimiento 2 0 3 0 Limpieza y mantenimiento de edificios e instalaciones y equipamiento de oficinas 300 000,— 300 000,— 260 508,46 241 248,70 274 323,44 252 866,79 Total del artículo 2 0 3 300 000,— 300 000,— 260 508,46 241 248,70 274 323,44 252 866,79 2 0 4 Acondicionamiento de los locales 2 0 4 0 Acondicionamiento de los locales 140 000,— 140 000,— 22 598,59 15 422,60 80 606,45 67 294,75 Total del artículo 2 0 4 140 000,— 140 000,— 22 598,59 15 422,60 80 606,45 67 294,75 2 0 5 Seguridad y vigilancia de los edificios 2 0 5 0 Seguridad y vigilancia de los edificios: equipos de seguridad 40 000,— 40 000,— 72 247,28 48 080,84 34 342,70 14 840,50 2 0 5 1 Seguridad y vigilancia de los edificios: servicios de seguridad 800 000,— 800 000,— 753 239,59 663 828,75 809 806,30 749 657,60 Total del artículo 2 0 5 840 000,— 840 000,— 825 486,87 711 909,59 844 149,— 764 498,10 2 0 7 Construcción de edificios 2 0 7 0 Construcción de edificios 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total del artículo 2 0 7 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 2 0 8 Gastos previos a la construcción de edificios o a la adquisición o alquiler de bienes inmuebles 2 0 8 0 Gastos previos a la construcción de edificios o a la adquisición o alquiler de bienes inmuebles 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total del artículo 2 0 8 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 2 0 9 Otros gastos 2 0 9 0 Otros gastos 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total del artículo 2 0 9 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 3 660 000,— 3 660 000,— 3 281 837,80 3 105 125,74 3 411 622,42 3 270 839,74 CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Equipos, gastos de explotación y prestaciones relativas a la informática 2 1 0 0 Compra de equipos informáticos 100 000,— 100 000,— 122 639,71 29 339,71 141 903,39 31 744,93 2 1 0 1 Soportes lógicos (software) 350 000,— 350 000,— 125 805,74 109 810,40 254 131,89 183 943,49 2 1 0 2 Otros servicios externos 150 000,— 150 000,— 4 301,63 4 301,63 25 000,— 25 000,— 2 1 0 3 Mantenimiento y reparación de equipos informáticos 40 000,— 40 000,— 25 745,24 25 745,24 28 954,90 28 954,90 Total del artículo 2 1 0 640 000,— 640 000,— 278 492,32 169 196,98 449 990,18 269 643,32 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 640 000,— 640 000,— 278 492,32 169 196,98 449 990,18 269 643,32 CAPÍTULO 2 2 2 2 0 Instalaciones técnicas y equipo electrónico de oficina 2 2 0 0 Equipos e instalaciones técnicas 65 000,— 65 000,— 31 713,36 27 178,95 62 034,46 47 099,46 Total del artículo 2 2 0 65 000,— 65 000,— 31 713,36 27 178,95 62 034,46 47 099,46 2 2 1 Mobiliario 2 2 1 0 Muebles para oficinas, alojamientos y residencia 33 000,— 33 000,— 20 431,31 18 726,23 32 164,68 22 945,62 Total del artículo 2 2 1 33 000,— 33 000,— 20 431,31 18 726,23 32 164,68 22 945,62 2 2 3 Equipos de transporte 2 2 3 0 Adquisición y arrendamiento a largo plazo de equipos de transporte 22 640,— 22 640,— 2 2 3 1 Mantenimiento, explotación y reparación de otros gastos de los equipos de transporte 53 000,— 53 000,— 34 512,48 32 902,82 52 696,47 49 515,46 2 2 3 2 Seguros para vehículos 85 000,— 85 000,— 74 140,51 74 140,51 85 611,91 85 448,26 2 2 3 3 Gastos de combustible 45 000,— 45 000,— 34 775,15 33 277,38 43 511,14 39 545,83 Total del artículo 2 2 3 183 000,— 183 000,— 143 428,14 140 320,71 204 459,52 197 149,55 2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca 2 2 5 0 Gastos de biblioteca, adquisición de libros, suscripciones a diarios y publicaciones periódicas 37 000,— 37 000,— 40 321,27 35 379,25 34 322,64 31 102,63 Total del artículo 2 2 5 37 000,— 37 000,— 40 321,27 35 379,25 34 322,64 31 102,63 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 318 000,— 318 000,— 235 894,08 221 605,14 332 981,30 298 297,26 CAPÍTULO 2 3 2 3 0 Papelería y material de oficina 2 3 0 0 Papelería y material de oficina 122 000,— 122 000,— 99 368,68 92 739,80 118 023,30 109 535,55 Total del artículo 2 3 0 122 000,— 122 000,— 99 368,68 92 739,80 118 023,30 109 535,55 2 3 1 Gastos financieros 2 3 1 0 Gastos bancarios 40 000,— 40 000,— 27 035,65 22 182,49 51 286,96 36 037,12 2 3 1 1 Pérdidas por cambio de moneda 0,— 0,— 0,— 0,— 500,— 0,— Total del artículo 2 3 1 40 000,— 40 000,— 27 035,65 22 182,49 51 786,96 36 037,12 2 3 2 Gastos jurídicos diversos 2 3 2 0 Gastos jurídicos diversos 45 000,— 45 000,— 9 909,02 5 741,02 41 154,33 35 154,33 Total del artículo 2 3 2 45 000,— 45 000,— 9 909,02 5 741,02 41 154,33 35 154,33 2 3 3 Daños 2 3 3 0 Daños 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total del artículo 2 3 3 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 2 3 4 Otros gastos administrativos 2 3 4 0 Seguros varios, trabajos de manutención, mudanzas de servicios y otros gastos relacionados 15 000,— 15 000,— 11 642,19 9 617,19 10 305,15 9 588,15 2 3 4 1 Uniformes y ropa de trabajo 10 000,— 10 000,— 6 417,59 6 417,59 9 534,74 9 174,24 2 3 4 2 Servicios de traducción 30 000,— 30 000,— 12 144,49 11 278,65 23 997,91 19 163,60 2 3 4 3 Publicaciones oficiales, publicaciones de licitaciones y reproducción de documentos 70 000,— 70 000,— 74 193,69 43 306,10 58 550,28 51 873,65 Total del artículo 2 3 4 125 000,— 125 000,— 104 397,96 70 619,53 102 388,08 89 799,64 2 3 5 Actividades de comunicación e información 2 3 5 0 Actividades de comunicación e información 140 000,— 140 000,— 119 217,14 77 449,33 131 254,57 106 796,71 Total del artículo 2 3 5 140 000,— 140 000,— 119 217,14 77 449,33 131 254,57 106 796,71 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 472 000,— 472 000,— 359 928,45 268 732,17 444 607,24 377 323,35 CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte 2 4 0 0 Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte 45 000,— 45 000,— 33 579,63 30 454,44 38 893,38 33 092,27 Total del artículo 2 4 0 45 000,— 45 000,— 33 579,63 30 454,44 38 893,38 33 092,27 2 4 1 Telecomunicaciones 2 4 1 0 Suscripciones y cuotas de telecomunicaciones 500 000,— 500 000,— 370 937,68 300 674,37 482 083,14 426 274,20 2 4 1 1 Adquisición, instalación y mantenimiento de equipos y material de telecomunicaciones 99 500,— 99 500,— 64 410,27 24 959,35 46 696,32 42 260,29 2 4 1 2 Mantenimiento de equipos y material de telecomunicaciones 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total del artículo 2 4 1 599 500,— 599 500,— 435 347,95 325 633,72 528 779,46 468 534,49 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 644 500,— 644 500,— 468 927,58 356 088,16 567 672,84 501 626,76 CAPÍTULO 2 5 2 5 0 Reuniones formales e informales 2 5 0 0 Reuniones del consejo de administración 100 000,— 100 000,— 70 075,73 67 555,73 79 517,93 68 990,03 2 5 0 1 Otras reuniones 13 000,— 13 000,— 9 748,25 9 267,60 12 396,45 12 032,33 Total del artículo 2 5 0 113 000,— 113 000,— 79 823,98 76 823,33 91 914,38 81 022,36 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 113 000,— 113 000,— 79 823,98 76 823,33 91 914,38 81 022,36 CAPÍTULO 2 9 2 9 0 Reserva afectada 2 9 0 0 Reserva para el título 2 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total del artículo 2 9 0 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 9 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,— Total del título 2 5 857 500,— 5 857 500,— 4 704 904,21 4 197 571,52 5 298 788,36 4 798 752,79 CAPÍTULO 2 0 — INVERSIONES EN INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y GASTOS ASOCIADOS CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES FORMALES Y OTRAS REUNIONES CAPÍTULO 2 9 — RESERVA PARA EL TÍTULO 2

CAPÍTULO 2 0 — INVERSIONES EN INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y GASTOS ASOCIADOS

2 0 0 Alquiler

2 0 0 0 Alquiler de oficinas

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 903 000,— 903 000,— 893 759,42 893 759,42 894 010,88 894 010,88

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la institución, así como los alquileres de salas de conferencias, salas de almacenamiento, garajes y aparcamientos.

2 0 0 1 Alquiler de vivienda para los agentes temporales

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 200 000,— 1 200 000,— 1 092 621,93 1 076 062,41 1 139 294,07 1 126 673,55

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 23 de su anexo X, aplicable en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir el pago del alquiler del alojamiento de los agentes temporales y de los gastos relacionados con éstos.

2 0 0 2 Alquiler de residencia

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 27 000,— 27 000,— 26 375,— 24 606,— 26 671,60 26 671,60

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 23 de su anexo X, aplicable en el marco de la Agencia Europea de Reconstrucción.

Este crédito se destina a cubrir el pago del alquiler de la residencia del Director.

2 0 1 Seguros

2 0 1 0 Seguros

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 70 500,— 70 500,— 6 643,26 6 643,26 9 501,03 9 501,03

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de las primas de seguro de los inmuebles ocupados por la Agencia.

2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0 Agua, gas, electricidad, calefacción y gasóleo para el generador

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 179 500,— 179 500,— 153 844,27 135 473,76 143 065,95 129 323,04

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo de agua, gas, electricidad y calefacción, así como los gastos del combustible para los generadores.

2 0 3 Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0 Limpieza y mantenimiento de edificios e instalaciones y equipamiento de oficinas

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 300 000,— 300 000,— 260 508,46 241 248,70 274 323,44 252 866,79

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los edificios, oficinas e instalaciones técnicas, así como los gastos de limpieza de materiales y productos de consumo.

2 0 4 Acondicionamiento de los locales

2 0 4 0 Acondicionamiento de los locales

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 140 000,— 140 000,— 22 598,59 15 422,60 80 606,45 67 294,75

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de arreglo de locales como cambio de la distribución, cambio de las instalaciones técnicas y otros trabajos especializados en cerraduras, equipos eléctricos, fontanería, pintura, revestimiento del suelo, etc.

Asimismo cubre los gastos del equipo necesario.

2 0 5 Seguridad y vigilancia de los edificios

2 0 5 0 Seguridad y vigilancia de los edificios: equipos de seguridad

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 40 000,— 40 000,— 72 247,28 48 080,84 34 342,70 14 840,50

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de seguridad física y material de las personas y de los bienes, en particular los contratos para el mantenimiento de las instalaciones de seguridad y la adquisición de equipos necesarios para ello.

2 0 5 1 Seguridad y vigilancia de los edificios: servicios de seguridad

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 800 000,— 800 000,— 753 239,59 663 828,75 809 806,30 749 657,60

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de seguridad física y material de las personas y de los bienes, en particular los contratos para la vigilancia de los edificios y para el transporte seguro.

2 0 7 Construcción de edificios

2 0 7 0 Construcción de edificios

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir un posible crédito para la construcción de edificios.

2 0 8 Gastos previos a la construcción de edificios o a la adquisición o alquiler de bienes inmuebles

2 0 8 0 Gastos previos a la construcción de edificios o a la adquisición o alquiler de bienes inmuebles

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de asesoría financiera y técnica previas a la adquisición, alquiler o construcción de edificios.

2 0 9 Otros gastos

2 0 9 0 Otros gastos

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos en materia de inmuebles, en particular gastos de gestión para inmuebles con varios inquilinos, gastos de vigilancia de instalaciones y gastos de servicios de retirada de basuras, etc.

Asimismo cubre la asistencia técnica, los gastos administrativos y jurídicos relacionados con las operaciones principales de provisión de equipamiento para las instalaciones y alquiler de instalaciones.

CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA

2 1 0 Equipos, gastos de explotación y prestaciones relativas a la informática

2 1 0 0 Compra de equipos informáticos

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 100 000,— 100 000,— 122 639,71 29 339,71 141 903,39 31 744,93

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición/alquiler de ordenadores y periféricos.

Asimismo cubre los costes de servicio, puesta en marcha, equipos, documentación, otros materiales, etc.

2 1 0 1 Soportes lógicos (software)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 350 000,— 350 000,— 125 805,74 109 810,40 254 131,89 183 943,49

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de servicio informático y empresas de asesoramiento, en particular para:

— el mantenimiento de las aplicaciones existentes,

— la creación de nuevas aplicaciones y la ampliación de las ya existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, aplicación, etc.),

— adquisición, alquiler y mantenimiento de paquetes de programas y soportes lógicos (software), etc.

2 1 0 2 Otros servicios externos

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 150 000,— 150 000,— 4 301,63 4 301,63 25 000,— 25 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de operaciones encomendadas a empresas externas (servicio de oficinas, data input, etc.).

2 1 0 3 Mantenimiento y reparación de equipos informáticos

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 40 000,— 40 000,— 25 745,24 25 745,24 28 954,90 28 954,90

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de los equipos de tratamiento de datos.

CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0 Instalaciones técnicas y equipo electrónico de oficina

2 2 0 0 Equipos e instalaciones técnicas

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 65 000,— 65 000,— 31 713,36 27 178,95 62 034,46 47 099,46

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición y renovación, el equipamiento inicial, el mantenimiento y reparación, así como el arrendamiento de equipos para la reproducción y archivado de documentos en cualquier formato (papel, medio electrónico); máquinas de fax, audiovisuales, biblioteca, equipos de interpretación (cabinas, auriculares, y unidades de encendido y apagado para instalaciones de interpretación simultánea), máquinas de escribir, fotocopiadoras, calculadoras, generadores.

2 2 1 Mobiliario

2 2 1 0 Muebles para oficinas, alojamientos y residencia

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 33 000,— 33 000,— 20 431,31 18 726,23 32 164,68 22 945,62

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición, el mantenimiento, el arrendamiento y la reparación de muebles de oficina, incluidos los muebles ergonómicos y estanterías para archivo, los muebles y equipos necesarios para el alojamiento de los agentes temporales y para la residencia del Director.

2 2 3 Equipos de transporte

2 2 3 0 Adquisición y arrendamiento a largo plazo de equipos de transporte

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 22 640,— 22 640,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición y el arrendamiento a largo plazo de vehículos.

2 2 3 1 Mantenimiento, explotación y reparación de otros gastos de los equipos de transporte

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 53 000,— 53 000,— 34 512,48 32 902,82 52 696,47 49 515,46

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento, explotación y reparación y otros gastos de los equipos de transporte (alquiler ocasional de vehículos, gastos de taxi, etc.).

2 2 3 2 Seguros para vehículos

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 85 000,— 85 000,— 74 140,51 74 140,51 85 611,91 85 448,26

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de seguro para vehículos.

2 2 3 3 Gastos de combustible

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 45 000,— 45 000,— 34 775,15 33 277,38 43 511,14 39 545,83

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de combustible para vehículos.

2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0 Gastos de biblioteca, adquisición de libros, suscripciones a diarios y publicaciones periódicas

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 37 000,— 37 000,— 40 321,27 35 379,25 34 322,64 31 102,63

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de diccionarios, glosarios, etc., y trabajos, documentos, libros, manuales (en formato de papel o electrónico) relacionados con las actividades de la Agencia, así como los gastos de las suscripciones a diarios y revistas.

CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0 Papelería y material de oficina

2 3 0 0 Papelería y material de oficina

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 122 000,— 122 000,— 99 368,68 92 739,80 118 023,30 109 535,55

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de existencias, productos informáticos consumibles y material de oficina.

2 3 1 Gastos financieros

2 3 1 0 Gastos bancarios

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 40 000,— 40 000,— 27 035,65 22 182,49 51 286,96 36 037,12

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios correspondientes a la gestión administrativa y a las operaciones de los programas.

2 3 1 1 Pérdidas por cambio de moneda

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 0,— 0,— 0,— 0,— 500,— 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda sufridas por la Agencia en la gestión de su presupuesto, en la medida en que dichas pérdidas no puedan ser compensadas por los beneficios obtenidos por cambio de moneda.

2 3 2 Gastos jurídicos diversos

2 3 2 0 Gastos jurídicos diversos

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 45 000,— 45 000,— 9 909,02 5 741,02 41 154,33 35 154,33

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos jurídicos y los servicios de abogados que asesoren a la Agencia, así como los honorarios derivados de su asesoramiento en diversos litigios (litigios, recursos, etc.), que no estén cubiertos por otras partidas del presupuesto.

2 3 3 Daños

2 3 3 0 Daños

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con daños, intereses y deudas.

2 3 4 Otros gastos administrativos

2 3 4 0 Seguros varios, trabajos de manutención, mudanzas de servicios y otros gastos relacionados

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 15 000,— 15 000,— 11 642,19 9 617,19 10 305,15 9 588,15

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos tipos de seguro, con la excepción del seguro para inmuebles, y los gastos de transporte de bienes entre diversos lugares y los gastos derivados del reagrupamiento y manipulación (recepción, almacenamiento y colocación) de equipos, muebles y materiales de oficina dentro de los inmuebles.

2 3 4 1 Uniformes y ropa de trabajo

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 10 000,— 10 000,— 6 417,59 6 417,59 9 534,74 9 174,24

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de uniformes y prendas de trabajo.

2 3 4 2 Servicios de traducción

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 30 000,— 30 000,— 12 144,49 11 278,65 23 997,91 19 163,60

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los servicios de traducción.

2 3 4 3 Publicaciones oficiales, publicaciones de licitaciones y reproducción de documentos

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 70 000,— 70 000,— 74 193,69 43 306,10 58 550,28 51 873,65

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de publicaciones oficiales, publicación de licitaciones y de reproducción de documentos.

2 3 5 Actividades de comunicación e información

2 3 5 0 Actividades de comunicación e información

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 140 000,— 140 000,— 119 217,14 77 449,33 131 254,57 106 796,71

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades de información de la Agencia.

CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0 Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

2 4 0 0 Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 45 000,— 45 000,— 33 579,63 30 454,44 38 893,38 33 092,27

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y despacho de correo y paquetería.

2 4 1 Telecomunicaciones

2 4 1 0 Suscripciones y cuotas de telecomunicaciones

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 500 000,— 500 000,— 370 937,68 300 674,37 482 083,14 426 274,20

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las suscripciones, los gastos de las comunicaciones por cable o por radio y de la transmisión de información (teléfono, télex, telégrafo, televisión, teleconferencia y videoconferencia), así como los gastos de las suscripciones a los servicios de telecomunicaciones (correo electrónico externo, etc.) y de su utilización.

2 4 1 1 Adquisición, instalación y mantenimiento de equipos y material de telecomunicaciones

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 99 500,— 99 500,— 64 410,27 24 959,35 46 696,32 42 260,29

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los equipos de telecomunicación, y en particular los cables: adquisición, alquiler, instalación, mantenimiento, documentación, etc.

2 4 1 2 Mantenimiento de equipos y material de telecomunicaciones

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES FORMALES Y OTRAS REUNIONES

2 5 0 Reuniones formales e informales

2 5 0 0 Reuniones del consejo de administración

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 100 000,— 100 000,— 70 075,73 67 555,73 79 517,93 68 990,03

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la organización de reuniones del consejo de administración.

2 5 0 1 Otras reuniones

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 13 000,— 13 000,— 9 748,25 9 267,60 12 396,45 12 032,33

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la organización de otras reuniones.

CAPÍTULO 2 9 — RESERVA PARA EL TÍTULO 2

2 9 0 Reserva afectada

2 9 0 0 Reserva para el título 2

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 10 000,— 10 000,— 0,— 0,— 0,— 0,—

Comentarios

Reserva para el título 2.

TÍTULO 3

PROYECTOS

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos CAPÍTULO 3 1 3 1 0A Programa anual para Kosovo 2006 3 1 0B Programa anual para Kosovo 2005 16 909 456,78 3 935 408,82 3 1 0C Programa anual para Kosovo 2004 26 128 146,53 12 904 654,47 3 1 0D Programa anual para Kosovo 2003 6 723 494,37 11 770 984,18 3 1 0E Programa anual para Kosovo 2002 7 420 216,91 10 190 233,53 3 1 0F Programa anual para Kosovo 2001 1 263 914,03 6 700 711,89 3 1 0G Programa anual para Kosovo 2000 1 353 581,35 3 083 848,55 3 1 0H Programa anual para Kosovo 1999 422 049,13 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 69 600 000,— 55 000 000,— 59 044 721,11 63 884 308,38 59 798 809,97 49 007 890,57 CAPÍTULO 3 2 3 2 0A Programa anual para Serbia 2006 3 2 0B Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2006 3 2 0C Programa anual para Serbia 2005 y Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2005 45 784 979,02 11 745 022,37 3 2 0D Programa anual para Serbia 2004 46 679 174,80 32 517 970,59 3 2 0E Programa anual para Serbia 2003 20 691 120,13 61 162 993,81 3 2 0F Programa anual para Serbia 2002 8 875 253,26 19 051 726,90 3 2 0G Programa anual para Serbia 2001 1 487 448,74 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 184 000 000,— 108 000 000,— 69 762 835,63 124 752 437,13 122 030 527,21 125 965 162,41 CAPÍTULO 3 3 3 3 0A Programa anual para Montenegro 2006 y Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2006 3 3 0B Programa anual para Montenegro 2005 y Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2005 6 639 504,07 956 039,30 3 3 0C Programa anual para Montenegro 2004 2 129 043,96 6 739 013,75 3 3 0D Programa anual para Montenegro 2003 885 008,41 2 607 080,87 3 3 0E Programa anual para Montenegro 2002 552 033,92 540 848,63 3 3 0F Programa anual para Montenegro 2001 3 3 0G Programa anual para Montenegro 2000 25 580,21 3 3 0H Programa anual para Montenegro 1999 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 10 000 000,— 12 000 000,— 23 391 822,61 14 599 418,40 10 205 590,36 10 868 562,76 CAPÍTULO 3 4 3 4 0A Programa anual para la ARYM 2006 3 4 0B Programa anual para la ARYM 2005 9 217 454,50 2 242 435,40 3 4 0C Programa anual para la ARYM 2004 11 891 027,53 13 661 093,31 3 4 0D Programa anual para la ARYM 2003 2 787 683,53 10 028 323,93 3 4 0E Programa anual para la ARYM 2002 5 303 640,29 7 952 734,57 3 4 0F Programa anual para la ARYM 2001 12 249 671,49 3 4 0G Programa anual para la ARYM 2000 3 012 642,38 3 4 0H Programa anual para la ARYM 1999 284 133,63 817 382,21 3 4 0I Programa anual para la ARYM 1998 3 4 0J Programa anual para la ARYM 1997 305 673,51 3 4 0K Programa anual para la ARYM 1997-2001 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 39 000 000,— 38 000 000,— 34 484 447,01 50 099 314,33 29 483 939,48 50 269 956,80 CAPÍTULO 3 5 3 5 0A Otros donantes para Kosovo (créditos 2002) 624 384,02 73 009,97 2 221 912,91 3 5 0B Otros donantes para Kosovo (créditos 2004) 400 000,— 3 5 0C Otros donantes para Montenegro (créditos 2002) 3 5 0D Otros donantes para la ARYM (créditos 2003) 8 900,— 659 669,42 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 0,— 0,— 0,— 624 384,02 81 909,97 3 281 582,33 Total del título 3 302 600 000,— 213 000 000,— 186 683 826,36 253 959 862,26 221 600 776,99 239 393 154,87 CAPÍTULO 3 1 — PROGRAMAS PARA KOSOVO CAPÍTULO 3 2 — PROGRAMAS PARA SERBIA CAPÍTULO 3 3 — PROGRAMAS PARA MONTENEGRO CAPÍTULO 3 4 — PROGRAMAS PARA LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA (ARYM) CAPÍTULO 3 5 — OTROS DONANTES

CAPÍTULO 3 1 — PROGRAMAS PARA KOSOVO

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 69 600 000,— 55 000 000,— 59 044 721,11 63 884 308,38

3 1 0A Programa anual para Kosovo 2006

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

3 1 0B Programa anual para Kosovo 2005

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 16 909 456,78 3 935 408,82

3 1 0C Programa anual para Kosovo 2004

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 26 128 146,53 12 904 654,47

3 1 0D Programa anual para Kosovo 2003

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 6 723 494,37 11 770 984,18

3 1 0E Programa anual para Kosovo 2002

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 7 420 216,91 10 190 233,53

3 1 0F Programa anual para Kosovo 2001

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 263 914,03 6 700 711,89

3 1 0G Programa anual para Kosovo 2000

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 353 581,35 3 083 848,55

3 1 0H Programa anual para Kosovo 1999

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 422 049,13

CAPÍTULO 3 2 — PROGRAMAS PARA SERBIA

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 184 000 000,— 108 000 000,— 69 762 835,63 124 752 437,13

3 2 0A Programa anual para Serbia 2006

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

3 2 0B Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2006

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

3 2 0C Programa anual para Serbia 2005 y Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2005

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 45 784 979,02 11 745 022,37

3 2 0D Programa anual para Serbia 2004

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 46 679 174,80 32 517 970,59

3 2 0E Programa anual para Serbia 2003

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 20 691 120,13 61 162 993,81

3 2 0F Programa anual para Serbia 2002

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 8 875 253,26 19 051 726,90

3 2 0G Programa anual para Serbia 2001

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 487 448,74

CAPÍTULO 3 3 — PROGRAMAS PARA MONTENEGRO

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 10 000 000,— 12 000 000,— 23 391 822,61 14 599 418,40

3 3 0A Programa anual para Montenegro 2006 y Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2006

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

3 3 0B Programa anual para Montenegro 2005 y Unión de Estados de Serbia y Montenegro 2005

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 6 639 504,07 956 039,30

3 3 0C Programa anual para Montenegro 2004

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 2 129 043,96 6 739 013,75

3 3 0D Programa anual para Montenegro 2003

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 885 008,41 2 607 080,87

3 3 0E Programa anual para Montenegro 2002

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 552 033,92 540 848,63

3 3 0F Programa anual para Montenegro 2001

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

3 3 0G Programa anual para Montenegro 2000

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 25 580,21

3 3 0H Programa anual para Montenegro 1999

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

CAPÍTULO 3 4 — PROGRAMAS PARA LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA (ARYM)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 39 000 000,— 38 000 000,— 34 484 447,01 50 099 314,33

3 4 0A Programa anual para la ARYM 2006

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

3 4 0B Programa anual para la ARYM 2005

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 9 217 454,50 2 242 435,40

3 4 0C Programa anual para la ARYM 2004

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 11 891 027,53 13 661 093,31

3 4 0D Programa anual para la ARYM 2003

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 2 787 683,53 10 028 323,93

3 4 0E Programa anual para la ARYM 2002

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 5 303 640,29 7 952 734,57

3 4 0F Programa anual para la ARYM 2001

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 12 249 671,49

3 4 0G Programa anual para la ARYM 2000

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 3 012 642,38

3 4 0H Programa anual para la ARYM 1999

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 284 133,63 817 382,21

3 4 0I Programa anual para la ARYM 1998

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

3 4 0J Programa anual para la ARYM 1997

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 305 673,51

3 4 0K Programa anual para la ARYM 1997-2001

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

CAPÍTULO 3 5 — OTROS DONANTES

3 5 0A Otros donantes para Kosovo (créditos 2002)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 624 384,02 73 009,97 2 221 912,91

3 5 0B Otros donantes para Kosovo (créditos 2004)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 400 000,—

3 5 0C Otros donantes para Montenegro (créditos 2002)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos

3 5 0D Otros donantes para la ARYM (créditos 2003)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 8 900,— 659 669,42

TÍTULO 4

EXCEDENTE PARA UTILIZAR EL PRÓXIMO AÑO

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos CAPÍTULO 4 0 TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0 31 351 176,— 40 413 985,— 57 917 084,— Total del título 4 0,— 31 351 176,— 0,— 40 413 985,— 0,— 57 917 084,— TOTAL GENERAL 327 159 000,— 268 910 176,— 209 027 990,33 316 027 977,86 244 054 483,83 318 769 212,65 CAPÍTULO 4 0 — EXCEDENTE PARA UTILIZAR EL PRÓXIMO AÑO

CAPÍTULO 4 0 — EXCEDENTE PARA UTILIZAR EL PRÓXIMO AÑO

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 31 351 176,— 40 413 985,— 57 917 084,—

Tabla de personal para 2006