Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional
(Cedefop) para el ejercicio 2004
(2004/350/CE)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Decisión del Cedefop de 31 de marzo de 2003 sobre la reglamentación
financiera aplicable al Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional de acuerdo con lo dispuesto en el Regla-mento financiero marco para los organismos citados en el artículo 185 del Reglamento del Consejo (CE, Euratom) n
o1 605/2002
de 25 de junio de 2002 (Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas), la declaración deingresos y gastos y la lista de partidas se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea .
Los comentarios correspondientes a las partidas presupuestarias pueden consultarse bajo:
http://www.cedefop.eu.int/current_act.aspDiario Oficial de la Unión Europea 30.4.2004 45ES
ESTADO DE INGRESOS
Resumen
Título
Capítulo
Artículo
PartidaDenominación Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 Ejercicio 2002
1 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
10 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
100 Subvención de la Comunidad Europea 1 4 800 000 1 4 500 000 13 750 000,—
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 1 4 800 000 1 4 500 000 13 750 000,—
Total del título 1 14 800 000 14 500 000 13 750 000,—
2 INGRESOS DIVERSOS
20 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
200 Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles p.m. p.m. p.m.
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 p.m. p.m. p.m.
21 PRODUCTO DE ARRENDAMIENTOS
210 Producto de arrendamientos 21 000 20 000 p.m.
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 21 000 20 000 p.m.
22 INGRESOS E INDEMNIZACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO
ONEROSO
220 Ingresos e indemnizaciones por servicios prestados a título oneroso 31 000 30 000 3 091,54
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 31 000 30 000 3 091,54
23 REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS
230 Reembolso de gastos diversos 20 000 20 000 8 463,18
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 20 000 20 000 8 463,18CEDEFOPDiario Oficial de la Unión Europea 30.4.2004 46ES
CEDEFOP
ESTADO DE INGRESOS
Resumen (continuación)
Título
Capítulo
Artículo
PartidaDenominación Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 Ejercicio 2002
24 DONACIONES Y LEGADOS
240 Donaciones y legados p.m. p.m. p.m.
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 p.m. p.m. p.m.
25 RENTAS DE FONDOS INVERTIDOS; INTERESES BANCARIOS E INTERESES DE
OTRO TIPO; BENEFICIOS POR CAMBIO DE MONEDA
250 Rentas de fondos invertidos; intereses bancarios e intereses de otro tipo — 130 000 49 856,97
251 Beneficios por cambio de moneda p.m. p.m. p.m.
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 p.m. 130 000 49 856,97
Total del título 2 72 000 200 000 61 411,69
3 SUBVENCIÓN DE ESTADOS NO PERTENECIENTES A LA UNIÓN EURO-
PEA
30 SUBVENCIÓN DE ISLANDIA
300 Subvención de Islandia p.m. p.m. —
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 p.m. p.m. —
31 SUBVENCIÓN DE NORUEGA
310 Subvención de Noruega p.m. p.m. 187 407 ,—
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 p.m. p.m. 187 407 ,—
Total del título 3 p.m. p.m. 187 407,—
TOTAL GENERAL 14 872 000 14 700 000 13 998 818,69CEDEFOPDiario Oficial de la Unión Europea 30.4.2004 47ES
ESTADO DE GASTOS
Resumen general de los créditos (2004 y 2003) y de la ejecución (2002)
Título
Capítulo
Artículo
PartidaDenominación Créditos 2004 Créditos 2003 Ejecución 2002
1 PERSONAL
11 PERSONAL EN ACTIVO
110 Agentes que ocupan un puesto de plantilla
1100 Sueldos base 5 1 45 000 4 707 7 40 4 609 71 6,70
1101 Complementos familiares 550 000 471 128 498 837 ,20
1102 Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen 675 000 61 6 820 625 348,06
1103 Indemnización de secretaría 47 200 41 170 42 364,58
T otal del artículo 1 1 0 6 417 200 5 836 858 5 77 6 266,54
111 Agentes auxiliares y agentes locales
1110 Agentes auxiliares 300 000 238 695 368 999,84
1112 Agentes locales 500 000 506 360 407 038,85
1113 Becarios 36 000 20 790 26 390,22
1114 Consejeros especiales p.m. p.m. 27 961,15
T otal del artículo 1 1 1 836 000 7 65 845 830 390,06
113 Cotizaciones patronales a la seguridad social
1130 Seguro de los riesgos de enfermedad 180 000 1 65 250 159 385,45
1131 Seguro de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional 46 000 42 235 40 463,33
1132 Seguro de riesgo de desempleo 25 000 23 205 21 41 6,31
1133 Constitución o mantenimiento de derechos a pensión p.m. p.m. p.m.
T otal del artículo 1 1 3 251 000 230 690 221 265,09
114 Complementos e indemnizaciones diversos
1140 Asignación de natalidad y de defunción 1 000 200 991,55
1141 Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales 175 000 182 900 200 000,—
1145 Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos p.m. p.m. —
T otal del artículo 1 1 4 17 6 000 183 100 200 991,55
115 Horas extraordinarias 2 000 680 —
117 Prestaciones de apoyo
1170 Intérpretes independientes y operadores de conferencias p.m. p.m. —CEDEFOPDiario Oficial de la Unión Europea 30.4.2004 48ES
CEDEFOP
ESTADO DE GASTOS
Resumen general de los créditos (2004 y 2003) y de la ejecución (2002) (continuación)
Título
Capítulo
Artículo
PartidaDenominación Créditos 2004 Créditos 2003 Ejecución 2002
1175 Prestaciones de apoyo para el servicio de traducción 21 000 46 555 20 000,—
1176 Otras prestaciones y trabajos de mecanografía encomendados a terceros 250 000 31 1 000 245 680,—
T otal del artículo 1 1 7 271 000 357 555 265 680,—
118 Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las fun-
cione s y a los traslados
1180 Gastos diversos de reclutamiento 65 000 79 775 22 000,—
1181 Gastos de viaje (incluidos los de los miembros de la familia) 2 500 3 1 90 2 853,32
1182 Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado 30 000 22 620 18 831,24
1183 Gastos de transporte de mobiliario y enseres 47 000 1 4 055 32 543,80
1184 Indemnizaciones diarias temporales 7 200 7 300 —
T otal del artículo 1 1 8 151 700 126 940 7 6 228,36
119 Coeficientes correctores – 285 000 – 31 9 358 – 351 333,98
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 7 81 9 900 7 182 310 7 01 9 487 ,62
13 MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS
130 Gastos de misiones, de desplazamientos y otros gastos accesorios 296 000 280 000 240 000,—
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 296 000 280 000 240 000,—
14 INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA
140 Ayudas extraordinarias p.m. p.m. p.m.
142 Restaurantes y cantinas 22 000 21 000 27 31 6,49
143 Servicio médico 35 000 26 000 26 880,—
144 Cursos de lenguas, reciclaje y perfeccionamiento profesional 1 1 20 0 0 1 0 50 0 0 1 0 35 8 6 , 4 8CEDEFOPDiario Oficial de la Unión Europea 30.4.2004 49ES
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ESTADO DE GASTOS
Resumen general de los créditos (2004 y 2003) y de la ejecución (2002) (continuación)
Título
Capítulo
Artículo
PartidaDenominación Créditos 2004 Créditos 2003 Ejecución 2002
149 Otras intervenciones 34 000 34 300 31 500,—
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 203 000 186 300 189 282,97
15 INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS
152 Intercambio de personal entre el Centro y los sectores públicos
1520 Funcionarios nacionales e internacionales y empleados del sector privado destina-
dos temporalmente en el Centro 400 000 370 000 409 000,—
1521 Empleados del Centro destinados provisionalmente en administraciones naciona-les, organismos internacionales, centros o empresas públicos o privados p.m. p.m. —
T otal del artículo 1 5 2 400 000 370 000 409 000,—
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 400 000 370 000 409 000,—
17 GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN
170 Gastos de recepción y de representación 1 1 100 10 500 10 500,—
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 1 1 100 10 500 10 500,—
Total del título 1 8 730 000 8 029 110 7 868 270,59
2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
20 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
200 Alquileres
2000 Alquileres 30 000 28 565 17 700,—
2001 Garantías p.m. p.m. —
T otal del artículo 2 0 0 30 000 28 565 17 700,—
201 Seguros 12 000 8 320 6 71 9,89
202 Agua, gas, electricidad y calefacción 85 000 85 000 75 000,—
203 Limpieza y mantenimiento 1 65 000 153 050 1 61 329,21CEDEFOPDiario Oficial de la Unión Europea 30.4.2004 50ES
CEDEFOP
ESTADO DE GASTOS
Resumen general de los créditos (2004 y 2003) y de la ejecución (2002) (continuación)
Título
Capítulo
Artículo
PartidaDenominación Créditos 2004 Créditos 2003 Ejecución 2002
204 Arreglo de los locales 28 000 p.m. 60 828,—
205 Seguridad y vigilancia de los inmuebles 72 000 71 915 66 200,—
207 Construcción de inmuebles p.m. p.m. —
209 Otros gastos 6 000 18 200 —
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 398 000 365 050 387 777 ,10
21 TRATAMIENTO DE DATOS
210 Equipamiento, costes de instalación y de tratamiento de datos
2100 Equipamiento para tratamiento de datos 106 000 137 542 1 15 000,—
2101 Desarrollo de programas 1 1 1 000 1 1 1 060 59 847 ,78
2102 Otros servicios externos 1 44 000 130 1 15 94 991,—
T otal del artículo 2 1 0 361 000 378 717 269 838,78
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 361 000 378 717 269 838,78
22 BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
220 Material e instalaciones técnicas
2200 Dotación inicial de instalaciones y equipo técnico p.m. 5 477 4 695,—
2201 Renovación de instalaciones y equipo técnico 26 000 8 985 21 1 17 ,63
2202 Alquiler de instalaciones y equipo técnico p.m. 1 257 7 000,—
2203 Mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones y equipo técnico 36 000 26 438 21 831,36
2204 Equipo ofimático 3 000 2 429 —
T otal del artículo 2 2 0 65 000 44 586 54 643,99
221 Mobiliario
2210 Dotación inicial de mobiliario p.m. 21 21 1 1 9 500,—
2211 Renovación de mobiliario 12 000 8 836 1 1 498,52CEDEFOPDiario Oficial de la Unión Europea 30.4.2004 51ES
CEDEFOP
ESTADO DE GASTOS
Resumen general de los créditos (2004 y 2003) y de la ejecución (2002) (continuación)
Título
Capítulo
Artículo
PartidaDenominación Créditos 2004 Créditos 2003 Ejecución 2002
2212 Alquiler de mobiliario p.m. p.m. —
2213 Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario p.m. p.m. —
T otal del artículo 2 2 1 12 000 30 047 30 998,52
223 Material de transporte
2230 Dotación inicial de material de transporte p.m. p.m. —
2231 Renovación de material de transporte 25 000 p.m. —
2232 Alquiler de material de transporte p.m. p.m. —
2233 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte 10 000 9 000 8 805,—
T otal del artículo 2 2 3 35 000 9 000 8 805,—
225 Gastos de documentación y de biblioteca
2250 Fondos de biblioteca y compras de libros 4 000 3 000 4 000,—
2251 Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción 2 000 — 3 998,40
2252 Suscripciones a diarios y revistas 1 000 1 000 1 500,—
2254 Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca p.m. — —
T otal del artículo 2 2 5 70 0 0 40 0 0 94 9 8 , 4 0
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 1 1 9 000 87 633 103 945,91
23 GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
230 Papelería y material de oficina 72 000 86 800 77 000,—
232 Gastos financieros
2320 Gastos bancarios 13 000 4 000 5 329,32
2321 Pérdidas por cambio de moneda p.m. — —
2329 Otros gastos financieros p.m. — —
T otal del artículo 2 3 2 13 000 4 000 5 329,32
233 Gastos de contenciosos 8 000 — 8 000,—
234 Daños y perjuicios p.m. — —CEDEFOPDiario Oficial de la Unión Europea 30.4.2004 52ES
CEDEFOP
ESTADO DE GASTOS
Resumen general de los créditos (2004 y 2003) y de la ejecución (2002) (continuación)
Título
Capítulo
Artículo
PartidaDenominación Créditos 2004 Créditos 2003 Ejecución 2002
235 Otros gastos de funcionamiento
2350 Seguros diversos 4 000 3 600 400,—
2351 Uniformes y prendas de trabajo 2 000 1 000 1 999,51
2353 Gastos de traslado de servicios p.m. — —
2354 Gastos menores 10 000 9 000 9 967 ,99
T otal del artículo 2 3 5 1 6 000 13 600 12 367 ,50
239 Publicaciones 22 000 18 000 1 9 859,97
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 131 000 122 400 122 556,79
24 FRANQUEO Y TELECOMUNICACIONES
240 Franqueo postal y gastos de porte 77 000 75 000 75 000,—
241 T elecomunicaciones
2410 Abonos, cuotas y facturas de telecomunicaciones 77 000 90 600 70 000,—
2411 Adquisición e instalación de equipos y material de telecomunicaciones 27 000 1 4 400 67 729,46
T otal del artículo 2 4 1 104 000 105 000 137 729,46
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 181 000 180 000 212 729,46
25 GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS
250 Reuniones y convocatorias en general 18 000 1 6 200 15 000,—
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 18 000 1 6 200 15 000,—
Total del título 2 1 208 000 1 150 000 1 111 848,04CEDEFOPDiario Oficial de la Unión Europea 30.4.2004 53ES
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ESTADO DE GASTOS
Resumen general de los créditos (2004 y 2003) y de la ejecución (2002) (continuación)
Título
Capítulo
Artículo
PartidaDenominación Créditos 2004 Créditos 2003 Ejecución 2002
3 GASTOS DE OPERACIONES
30 GASTOS DE OPERACIONES
300 Creación de una documentación operativa
3000 Documentación 445 000 405 000 360 000,—
3001 Informatización 1 60 000 344 000 129 991,35
Total del artículo 3 0 0 605 000 7 49 000 489 991,35
301 Divulgación de los conocimientos 824 000 828 000 859 999,90
302 Acciones para el desarrollo y la coordinación de la investigación
3020 Gastos de redes y de reuniones 480 000 495 000 560 999,60
3021 Gastos de interpretación 200 000 1 15 000 1 10 000,—
Total del artículo 3 0 2 680 000 610 000 670 999,60
303 Gastos de estudios y de proyectos piloto 1 180 000 1 597 990 1 018 250,54
304 Gastos de traducción 480 000 515 900 460 395,—
305 Reuniones del consejo de administración 100 000 155 000 1 45 000,—
306 Visitas de estudio — Programa comunitario para responsables de formación
profesional 1 065 000 1 065 000 1 034 999,39
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 4 934 000 5 520 890 4 679 635,78
31 PARTICIPACIÓN DE ESTADOS NO PERTENECIENTES A LA UNIÓN EUROPEA
EN EL PROGRAMA DE TRABAJO
310 Participación de Estados no pertenecientes a la Unión Europea en el programade trabajo p.m. p.m. p.m.
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 p.m. p.m. p.m.
Total del título 3 4 934 000 5 520 890 4 679 635,78
TOTAL GENERAL 14 872 000 14 700 000 13 659 754,41CEDEFOPDiario Oficial de la Unión Europea 30.4.2004 54ES
Efectivos autorizados
Categorías y gradosPuestos
2003 2004
Provistos al 31.12.2002 Autorizados Autorizados
Permanentes Temporales Permanentes Temporales Permanentes Temporales
A1 — — — — — —
A2 — 1 — 1 — 1A3 — 1 — 1 — 1A4 5 3 7 5 7 5A5 6 3 7 3 7 3A6 4 7 1 6 1 6A7 — 3 — 5 — 5A8 — 1 — — — —
Total A 15 19 15 21 15 21
B1 1 1 3 1 3 1
B2 1 — 2 1 2 1B3 1 1 1 1 1 1B4 1 5 — 7 — 7B5 1 4 — 1 — 1
Total B 5 11 6 11 6 11
C1 4 — 6 — 6 —
C2 3 — 4 2 4 2C3 2 3 3 7 3 7C4 3 5 — 3 — 3C5 — 5 — 2 — 2
Total C 12 13 13 14 13 14
D1 1 — 1 — 1 —
D2 — — — 2 — 2D3 — 2 — — — —D4 — — — — — —
Total D 1 2 1 2 1 2
Total general 33
,(1) 45,(2) 35 48 35 48
(1) 2 puestos en fase de contratación.
(2) 3 puestos en fase de contratación.CEDEFOPDiario Oficial de la Unión Europea 30.4.2004 55ES