ES Diario Oficial de la Unión Europea L 96/579

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías para el ejercicio 2005

(2005/287/CE)

ESTADO DE INGRESOS

Título Capítulo Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 1 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 1 0 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 12 000 000 11 730 000 9 300 000,— Total del título 1 12 000 000 11 730 000 9 300 000,— 2 OTRAS SUBVENCIONES 2 0 PARTICIPACIÓN DE NORUEGA 515 625 514 030 420 750,— 2 1 ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN — 500 000,— 2 2 GASTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA — — 0,— Total del título 2 515 625 514 030 920 750,— 3 INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO 3 0 INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO — — 0,— Total del título 3 — — 0,— TOTAL GENERAL 12 515 625 12 244 030 10 220 750,—

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 1 0 12 000 000 11 730 000 9 300 000,— Total del título 1 12 000 000 11 730 000 9 300 000,— CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 12 000 000 11 730 000 9 300 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 302/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, por el que se crea un Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (DO L 36 de 12.2.1993, p. 1).

El presupuesto deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y gastos.

Sin perjuicio de otros recursos, los ingresos del Observatorio incluirán una subvención de la Comunidad consignada en una línea específica del presupuesto general de Unión Europea (sección «Comisión»).

TÍTULO 2

OTRAS SUBVENCIONES

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 2 0 515 625 514 030 420 750,— CAPÍTULO 2 1 — 500 000,— CAPÍTULO 2 2 — — 0,— Total del título 2 515 625 514 030 920 750,— CAPÍTULO 2 0 — PARTICIPACIÓN DE NORUEGA CAPÍTULO 2 1 — ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN CAPÍTULO 2 2 — GASTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 —

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 515 625 514 030 420 750,—

Comentarios

Otras subvenciones.

CAPÍTULO 2 1 —

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 — 500 000,—

CAPÍTULO 2 2 —

GASTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 — — 0,—

TÍTULO 3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 3 0 — — 0,— Total del título 3 — — 0,— TOTAL GENERAL 12 515 625 12 244 030 10 664 611,— CAPÍTULO 3 0 — INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

CAPÍTULO 3 0 —

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 — — 0,—

Comentarios

Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso.

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO 1 1 PERSONAL EN ACTIVO 6 590 000 6 415 000 5 300 072,— 1 2 PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO p.m. p.m. p.m. Total del título 1 6 590 000 6 415 000 5 300 072,— 2 GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO 2 1 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO 1 395 000 1 235 000 887 820,— Total del título 2 1 395 000 1 235 000 887 820,— 3 GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS 3 1 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 4 530 625 4 594 030 3 532 058,— Total del título 3 4 530 625 4 594 030 3 532 058,— 4 GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA 4 1 PROYECTOS p.m. p.m. Total del título 4 p.m. p.m. 5 RESERVA — — 0,— GASTOS «PHARE» 300 000 — 0,— TOTAL GENERAL 12 815 625 12 244 030 9 719 950,—

TÍTULO 1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 1 1 1 1 1 Sueldos y complementos para personal funcionario y temporal 1 1 1 1 Sueldos base 4 444 500 4 170 000 3 573 600,— 1 1 1 2 Complementos familiares 471 000 360 000 314 600,— 1 1 1 3 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen 630 000 586 000 501 746,— 1 1 1 4 Indemnizaciones globales 18 500 27 000 18 500,— 1 1 1 5 Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento 1 000 1 000 650,— 1 1 1 6 Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen 165 000 120 000 97 004,— 1 1 1 7 Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados (viajes, instalación, reinstalación y traslado, mudanza, indemnizaciones diarias temporales) 175 000 210 000 60 900,— Total del artículo 1 1 1 5 905 000 5 474 000 4 567 000,— 1 1 2 Salarios y complementos del personal auxiliar 1 1 2 1 Agentes auxiliares 85 000 423 900 383 250,— Total del artículo 1 1 2 85 000 423 900 383 250,— 1 1 3 Salarios y complementos del personal local 1 1 3 1 Agentes locales p.m. 375 100 265 600,— Total del artículo 1 1 3 p.m. 375 100 265 600,— 1 1 4 Salarios y complementos de agentes contractuales 1 1 4 1 Agentes contractuales 545 000 p.m. p.m. Total del artículo 1 1 4 545 000 p.m. p.m. 1 1 5 Gastos relativos a otros agentes 1 1 5 1 Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado destinados temporalmente en los servicios del Observatorio p.m. p.m. p.m. 1 1 5 2 Personal del Observatorio destinado temporalmente a las administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas o privadas p.m. p.m. p.m. 1 1 5 3 Personal del Observatorio p.m. 18 000 51 410,— 1 1 5 4 Personas en período de prácticas p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 5 p.m. 18 000 51 410,— 1 1 6 Sistema de seguridad social 1 1 6 1 Cobertura de los riesgos de enfermedad 155 000 140 000 119 700,— 1 1 6 2 Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional 40 000 36 000 31 000,— 1 1 6 3 Seguro de desempleo de los agentes temporales 50 000 33 000 25 500,— 1 1 6 4 Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión de los agentes temporales p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 6 245 000 209 000 176 200,— 1 1 7 Créditos para cubrir las adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes 1 1 7 1 Coeficientes correctores – 290 000 – 240 000 – 255 000,— 1 1 7 2 Crédito provisional p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 7 – 290 000 – 240 000 – 255 000,— 1 1 8 Gastos derivados de los procedimientos de selección de personal 1 1 8 1 Procedimiento de selección de personal 40 000 75 000 24 500,— Total del artículo 1 1 8 40 000 75 000 24 500,— 1 1 9 Formación, reconversión profesional e información al personal 1 1 9 1 Formación 60 000 80 000 87 112,— Total del artículo 1 1 9 60 000 80 000 87 112,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 6 590 000 6 415 000 5 300 072,— CAPÍTULO 1 2 1 2 1 Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio 1 2 1 1 Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 2 1 p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 p.m. p.m. p.m. Total del título 1 6 590 000 6 415 000 5 300 072,— CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 2 — PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

1 1 1

Sueldos y complementos para personal funcionario y temporal

1 1 1 1

Sueldos base

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 4 444 500 4 170 000 3 573 600,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como la sección I de su anexo VII.

1 1 1 2

Complementos familiares

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 471 000 360 000 314 600,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares, por hijos a cargo y por escolaridad de los funcionarios y los agentes temporales.

1 1 1 3

Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 630 000 586 000 501 746,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69 y el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización por expatriación y por residencia fuera del país de origen de los funcionarios y los agentes temporales.

1 1 1 4

Indemnizaciones globales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 18 500 27 000 18 500,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría de los agentes temporales y auxiliares de categoría C que ocupan un puesto de taquimecanógrafo o mecanógrafo, operador de télex, teclista, secretario de dirección o secretario principal.

1 1 1 5

Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 000 1 000 650,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

— una asignación global en caso de nacimiento de un hijo,

y, en caso de fallecimiento de un funcionario:

— la remuneración global del difunto hasta el final del tercer mes siguiente al fallecimiento,

— los gastos de transporte del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto.

1 1 1 6

Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 165 000 120 000 97 004,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir el pago a tanto alzado de los gastos de viaje del funcionario o el agente temporal, su cónyuge y las personas a su cargo, del lugar de destino al lugar de origen, en las condiciones siguientes:

— una vez cada año natural, si la distancia por ferrocarril es superior a 50 km e inferior a 725 km,

— dos veces cada año natural, si la distancia por ferrocarril es al menos de 725 km.

1 1 1 7

Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados (viajes, instalación, reinstalación y traslado, mudanza, indemnizaciones diarias temporales)

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 175 000 210 000 60 900,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 7 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje que se adeuden a los agentes (incluidos los miembros de su familia) con ocasión de su entrada en funciones o de su cese.

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII.

Este crédito se destina también a cubrir las indemnizaciones de los gastos de instalación que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones, así como en el momento del cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones o de ser destinados a un nuevo lugar de servicio, así como en el momento del cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.

Este crédito se destina a cubrir, asimismo, las indemnizaciones diarias temporales debidas a los agentes que justifiquen un cambio de residencia tras su entrada en funciones (traslado incluido).

1 1 2

Salarios y complementos del personal auxiliar

1 1 2 1

Agentes auxiliares

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 85 000 423 900 383 250,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

1 1 3

Salarios y complementos del personal local

1 1 3 1

Agentes locales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. 375 100 265 600,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) así como la cuota patronal al régimen de seguridad social de los agentes locales.

1 1 4

Salarios y complementos de agentes contractuales

1 1 4 1

Agentes contractuales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 545 000 p.m. p.m.

Comentarios

Nuevo Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas previsto para después del mes de mayo de 2004.

1 1 5

Gastos relativos a otros agentes

1 1 5 1

Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado destinados temporalmente en los servicios del Observatorio

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos correspondientes a la comisión de servicios o al destino temporal en los servicios del Observatorio de funcionarios de los Estados miembros y otros expertos, o a la consulta de corta duración, especialmente para intensificar la cooperación con las oficinas nacionales.

1 1 5 2

Personal del Observatorio destinado temporalmente a las administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas o privadas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios del Observatorio en servicios nacionales o internacionales.

1 1 5 3

Personal del Observatorio

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. 18 000 51 410,—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir el recurso a personal interino, esencialmente mecanógrafos y operadores de telefonía.

La contratación de personal auxiliar es útil cuando determinados departamentos necesitan flexibilidad para responder a necesidades ad hoc.

1 1 5 4

Personas en período de prácticas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los costes de la contratación de personas en período de prácticas.

1 1 6

Sistema de seguridad social

1 1 6 1

Cobertura de los riesgos de enfermedad

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 155 000 140 000 119 700,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.

Reglamentación sobre el seguro de enfermedad para los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,5 % del sueldo base); la contribución de los agentes asciende al 1,7 % del sueldo base.

1 1 6 2

Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 40 000 36 000 31 000,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

Este crédito se destina a cubrir:

— la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes (0,77 % del sueldo base),

— se aplica un suplemento de un 2 % a los créditos calculados de este modo (fijando el porcentaje en un 0,7854 %) para cubrir los gastos en el supuesto de que no intervenga el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 6 3

Seguro de desempleo de los agentes temporales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 50 000 33 000 25 500,—

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo de los agentes temporales.

1 1 6 4

Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión de los agentes temporales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Esta partida se destina a cubrir los pagos que el Observatorio deba efectuar en favor de los agentes temporales para constituir o mantener sus derechos a pensión en sus países de origen.

1 1 7

Créditos para cubrir las adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes

1 1 7 1

Coeficientes correctores

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 – 290 000 – 240 000 – 255 000,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

Esta partida se destina a cubrir las incidencias de los coeficientes correctores aplicables a la retribución de los funcionarios y agentes auxiliares, así como las horas extraordinarias.

1 1 7 2

Crédito provisional

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 65.

Esta partida se destina a cubrir las incidencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que decida el Consejo durante el ejercicio.

1 1 8

Gastos derivados de los procedimientos de selección de personal

1 1 8 1

Procedimiento de selección de personal

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 40 000 75 000 24 500,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33 y su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de selección de personal y, concretamente, los gastos de la organización de concursos.

1 1 9

Formación, reconversión profesional e información al personal

1 1 9 1

Formación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 60 000 80 000 87 112,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24, párrafo tercero.

Este crédito se destina a cubrir la organización de cursos de lenguas, de sesiones de información a la entrada en funciones, de cursos para la mejora de los conocimientos profesionales, reciclaje profesional, información sobre la utilización de métodos modernos, seminarios, etc.

Cubre asimismo los gastos resultantes de la compra del material y la documentación necesarios, así como del recurso a expertos en métodos de organización.

CAPÍTULO 1 2 —

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

1 2 1

Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

1 2 1 1

Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este capítulo se destina a cubrir las pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio (artículo 1 9 0), la cobertura de los riesgos de enfermedad (artículo 1 9 3), la ayuda social a los beneficiarios de una pensión comunitaria (artículo 1 9 6) y las adaptaciones de las pensiones y de las distintas indemnizaciones (artículo 1 9 9).

TÍTULO 2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 2 1 2 1 1 Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios 2 1 1 1 Alquileres 364 248 226 248 32 967,— 2 1 1 2 Agua, gas, electricidad y calefacción 42 000 40 000 30 000,— 2 1 1 3 Limpieza y mantenimiento 89 250 85 000 78 633,— 2 1 1 4 Seguridad y vigilancia de los inmuebles 92 400 88 000 71 148,— 2 1 1 5 Adquisición de bienes inmuebles p.m. p.m. p.m. 2 1 1 6 Construcción de inmuebles p.m. p.m. p.m. 2 1 1 7 Otros gastos relativos a inmuebles 30 000 40 000 34 468,— Total del artículo 2 1 1 617 898 479 248 247 216,— 2 1 2 Tratamiento de datos 2 1 2 1 Explotación del centro informático 415 000 379 440 294 082,— Total del artículo 2 1 2 415 000 379 440 294 082,— 2 1 3 Bienes muebles y gastos accesorios 2 1 3 1 Nuevas adquisiciones o sustitución de equipos técnicos e instalaciones p.m. p.m. p.m. 2 1 3 2 Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de instalaciones y equipos técnicos p.m. p.m. p.m. 2 1 3 3 Nuevas adquisiciones o sustitución de mobiliario 5 250 5 000 4 700,— 2 1 3 4 Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de mobiliario p.m. p.m. p.m. 2 1 3 5 Nuevas adquisiciones o sustitución de vehículos p.m. p.m. p.m. 2 1 3 6 Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de vehículos 10 500 10 000 7 500,— 2 1 3 7 Fondos de biblioteca y compra de libros 20 000 25 000 22 991,— 2 1 3 8 Suscripciones a diarios, revistas y agencias de prensa 21 100 27 000 29 509,— 2 1 3 9 Papelería y material de oficina 55 000 70 000 47 600,— Total del artículo 2 1 3 111 850 137 000 112 300,— 2 1 4 Gastos de funcionamiento administrativo corriente 2 1 4 1 Gastos bancarios y otros gastos financieros 30 000 30 000 32 842,— 2 1 4 2 Daños y perjuicios/gastos de contenciosos p.m. p.m. p.m. 2 1 4 3 Seguros varios 15 750 15 000 20 000,— 2 1 4 4 Uniformes y prendas de trabajo 2 468 2 350 2 000,— 2 1 4 5 Gastos diversos de reuniones internas 7 873 8 450 10 000,— 2 1 4 6 Mudanzas internas y operaciones asociadas p.m. 2 1 4 7 Franqueo postal y gastos de porte 37 025 35 262 38 020,— 2 1 4 8 Teléfono, telégrafo, télex y televisión 99 750 95 000 88 000,— 2 1 4 9 Otros gastos de funcionamiento administrativo corriente p.m. p.m. p.m. Total del artículo 2 1 4 192 866 186 062 190 862,— 2 1 5 Infraestructura de carácter sociomédico y servicio social 2 1 5 1 Restaurantes y cantinas 13 750 15 000 14 000,— 2 1 5 2 Relaciones sociales entre el personal 17 500 22 500 15 360,— 2 1 5 3 Jardines de infancia y otras guarderías 5 136 5 750 0,— 2 1 5 4 Servicio médico 21 000 10 000 14 000,— Total del artículo 2 1 5 57 386 53 250 43 360,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 1 395 000 1 235 000 887 820,— Total del título 2 1 395 000 1 235 000 887 820,— CAPÍTULO 2 1 — ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

CAPÍTULO 2 1 —

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

2 1 1

Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios

2 1 1 1

Alquileres

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 364 248 226 248 32 967,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por el Observatorio.

2 1 1 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 42 000 40 000 30 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del consumo de agua, gas, electricidad y calefacción.

2 1 1 3

Limpieza y mantenimiento

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 89 250 85 000 78 633,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza, entre otros, de los locales (limpieza periódica, compra de productos de mantenimiento, lavado, blanqueo, limpieza en seco, etc.).

Cubre asimismo los costes de mantenimiento de los equipos e instalaciones técnicas (ascensores, calefacción, aire acondicionado, etc.).

2 1 1 4

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 92 400 88 000 71 148,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los diversos gastos relativos a la seguridad de las personas, de los inmuebles y de los bienes, en particular los contratos de vigilancia del edificio, la compra, el alquiler y el mantenimiento del material de lucha contra incendios, la renovación del equipamiento de los funcionarios responsables de los equipos de primera intervención y primeros auxilios y los costes de las revisiones estatutarias.

2 1 1 5

Adquisición de bienes inmuebles

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de la adquisición de bienes inmuebles.

2 1 1 6

Construcción de inmuebles

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos derivados de la construcción de edificios.

2 1 1 7

Otros gastos relativos a inmuebles

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 30 000 40 000 34 468,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los inmuebles no previstos especialmente en los demãs artículos, como, per ejemplo, los gastos de administración distintos a los suministros (agua, gas, electricidad), el mantenimiento y los seguros, en particular los inmuebles alquilados por varios inquilinos, los gastos relativos a la elaboración de las actas acreditativas del estado de los locales, los impuestos municipales y los gastos accesorios.

2 1 2

Tratamiento de datos

2 1 2 1

Explotación del centro informático

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 415 000 379 440 294 082,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra, el alquiler, el arrendamiento financiero y el mantenimiento de hardware (soporte físico) de ordenador, software (soporte lógico)/paquetes de software y otros productos informáticos.

2 1 3

Bienes muebles y gastos accesorios

2 1 3 1

Nuevas adquisiciones o sustitución de equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición del equipo inicial de almacenamiento de la documentación y de los archivos y de la gestión del correo.

2 1 3 2

Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de instalaciones y equipos técnicos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

La compra de material e instalaciones con cargo a la presente partida está supeditada a que el equipo e instalaciones estén amortizados, de conformidad con el procedimiento habitual.

2 1 3 3

Nuevas adquisiciones o sustitución de mobiliario

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 5 250 5 000 4 700,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primeras necesidades en mobiliario.

2 1 3 4

Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de mobiliario

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el mantenimiento y la reparación del mobiliario.

2 1 3 5

Nuevas adquisiciones o sustitución de vehículos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a la compra sin IVA de un vehículo para las necesidades del Observatorio.

2 1 3 6

Mantenimiento, utilización, reparación y alquiler de vehículos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 10 500 10 000 7 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a la renovación del material de transporte, a los gastos de alquiler ocasionales y al reembolso de los gastos de taxi y todos los gastos relativos a la utilización de vehículos por razones de transporte: seguros, combustible, piezas de recambio y facturas de reparaciones.

2 1 3 7

Fondos de biblioteca y compra de libros

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 20 000 25 000 22 991,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de publicaciones especializadas, anuarios, repertorios, diccionarios, etc.

2 1 3 8

Suscripciones a diarios, revistas y agencias de prensa

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 21 100 27 000 29 509,—

Comentarios

Ésta es una estimación proporcional basada en las cifras actuales para las instituciones, que refleja las necesidades específicas del Observatorio.

2 1 3 9

Papelería y material de oficina

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 55 000 70 000 47 600,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de papel, sobres, material de oficina y productos para la imprenta.

2 1 4

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

2 1 4 1

Gastos bancarios y otros gastos financieros

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 30 000 30 000 32 842,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria.

2 1 4 2

Daños y perjuicios/gastos de contenciosos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos legales de tipo preliminar y de honorarios de abogados u otros expertos en concepto de asesoramiento al Observatorio. Este artículo se destina a cubrir los gastos que deba asumir el Observatorio en concepto de daños y perjuicios, en particular los derivados de reclamaciones contra el mismo (responsabilidad civil).

2 1 4 3

Seguros varios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 15 750 15 000 20 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a los seguros frente a todo tipo de riesgos, robo, accidentes, responsabilidad civil, responsabilidad pecuniaria de los contables y administradores de anticipos, transporte de valores y seguros del personal de economatos y restaurantes.

2 1 4 4

Uniformes y prendas de trabajo

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 2 468 2 350 2 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de compra de uniformes para los conductores y ujieres.

2 1 4 5

Gastos diversos de reuniones internas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 7 873 8 450 10 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de refrescos y colaciones servidos en reuniones internas.

2 1 4 6

Mudanzas internas y operaciones asociadas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m.

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de traslado de servicios y los costes generales de manipulación de equipos, mobiliario y material de oficina.

2 1 4 7

Franqueo postal y gastos de porte

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 37 025 35 262 38 020,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de porte de la correspondencia ordinaria, de los informes y publicaciones, de envío de los paquetes postales y de otro tipo efectuados por vía aérea, marítima y férrea, así como del correo interno del Observatorio.

2 1 4 8

Teléfono, telégrafo, télex y televisión

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 99 750 95 000 88 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de abono y comunicaciones telefónicas (únicamente las llamadas oficiales, ya que las llamadas privadas se facturan), fax, teleconferencias, transmisión de datos y compra de guías.

2 1 4 9

Otros gastos de funcionamiento administrativo corriente

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Esta partida incluye los gastos de funcionamiento no cubiertos por las demás partidas del artículo.

2 1 5

Infraestructura de carácter sociomédico y servicio social

2 1 5 1

Restaurantes y cantinas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 13 750 15 000 14 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento corriente de los restaurantes y cantinas y, en particular, los contratos de mantenimiento de las instalaciones.

2 1 5 2

Relaciones sociales entre el personal

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 17 500 22 500 15 360,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

— actos socioculturales,

— medallas concedidas tras veinte años de servicio,

— subvenciones a los círculos deportivos y culturales,

— subvenciones a los grupos familiares (ayuda a la integración de las familias de nuevos funcionarios).

2 1 5 3

Jardines de infancia y otras guarderías

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 5 136 5 750 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la contribución del Observatorio a los gastos de guardería de su personal.

2 1 5 4

Servicio médico

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 21 000 10 000 14 000,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los exámenes médicos anuales del personal.

TÍTULO 3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 3 1 3 1 1 Publicaciones 3 1 1 1 Publicaciones 850 000 1 000 000 893 628,— Total del artículo 3 1 1 850 000 1 000 000 893 628,— 3 1 4 Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente 3 1 4 1 Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente 86 745 171 068 184 598,— Total del artículo 3 1 4 86 745 171 068 184 598,— 3 1 5 Actividades Reitox relacionadas con los proyectos 3 1 5 1 Proyectos clave Reitox 2 625 000 2 384 000 1 650 000,— Total del artículo 3 1 5 2 625 000 2 384 000 1 650 000,— 3 1 6 Misiones 3 1 6 1 Misiones 215 952 265 034 267 589,— Total del artículo 3 1 6 215 952 265 034 267 589,— 3 1 7 Reuniones estatutarias 3 1 7 1 Reuniones estatutarias 400 000 355 000 248 242,— Total del artículo 3 1 7 400 000 355 000 248 242,— 3 1 8 Reuniones técnicas 3 1 8 1 Reuniones técnicas 347 898 413 898 284 502,— Total del artículo 3 1 8 347 898 413 898 284 502,— 3 1 9 Gastos de recepción y de representación 3 1 9 1 Gastos de recepción y de representación 5 030 5 030 3 500,— Total del artículo 3 1 9 5 030 5 030 3 500,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 4 530 625 4 594 030 3 532 058,— Total del título 3 4 530 625 4 594 030 3 532 058,— CAPÍTULO 3 1 — ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

CAPÍTULO 3 1 —

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

3 1 1

Publicaciones

3 1 1 1

Publicaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 850 000 1 000 000 893 628,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

— publicaciones requeridas en virtud de los Tratados o Reglamentos del Consejo,

— publicaciones periódicas, institucionales y comunicaciones,

— folletos y publicaciones relativas a conocimientos científicos y técnicos,

— traducción de las publicaciones del Observatorio,

— promoción del Observatorio con objeto de dar a conocer sus actividades a la comunidad científica y las autoridades públicas interesadas.

3 1 4

Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

3 1 4 1

Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 86 745 171 068 184 598,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios especializados, subcontratados a expertos o consultores, en la medida en que el personal del Observatorio no pueda efectuarlos por sí mismo.

3 1 5

Actividades Reitox relacionadas con los proyectos

3 1 5 1

Proyectos clave Reitox

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 2 625 000 2 384 000 1 650 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el apoyo directo a los centros de referencia nacionales de la red Reitox.

3 1 6

Misiones

3 1 6 1

Misiones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 215 952 265 034 267 589,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

3 1 7

Reuniones estatutarias

3 1 7 1

Reuniones estatutarias

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 400 000 355 000 248 242,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, estancia y contacto de los expertos y otros gastos, particularmente de los miembros del Consejo de administración, del Comité científico y de la red Reitox, convocados a participar en comisiones y grupos de estudio y de trabajo.

Cubre asimismo los gastos accesorios ocasionados por la celebración de reuniones, en la medida en que no estén cubiertos por la infraestructura existente.

3 1 8

Reuniones técnicas

3 1 8 1

Reuniones técnicas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 347 898 413 898 284 502,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de reuniones no institucionales y de participación en las mismas.

3 1 9

Gastos de recepción y de representación

3 1 9 1

Gastos de recepción y de representación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 5 030 5 030 3 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el reembolso de los gastos de los funcionarios en representación de los intereses del Observatorio en el marco de sus actividades.

TÍTULO 4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 4 1 4 1 1 Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente p.m. p.m. 4 1 2 Actividades Reitox relacionadas con los proyectos p.m. p.m. 4 1 3 Reuniones relacionadas con los proyectos p.m. p.m. 4 1 4 Misiones relacionadas con los proyectos p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 4 1 p.m. p.m. Total del título 4 p.m. p.m. CAPÍTULO 4 1 — PROYECTOS

CAPÍTULO 4 1 —

PROYECTOS

4 1 1

Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m.

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir los gastos de estudios especializados, subcontratados a expertos o consultores, en la medida en que el personal del Observatorio no pueda efectuarlos por sí mismo.

4 1 2

Actividades Reitox relacionadas con los proyectos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m.

Comentarios

Apoyo directo a los centros de referencia nacionales de la red Reitox.

4 1 3

Reuniones relacionadas con los proyectos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m.

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir los gastos de organización de reuniones no institucionales y de participación en las mismas.

4 1 4

Misiones relacionadas con los proyectos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

TÍTULO 5

RESERVA

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 — — 0,— Total del título 5 — — 0,—

GASTOS PHARE

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 Total — TOTAL GENERAL 300 000 — —

GASTOS PHARE

Título Capítulo Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO 1 1 PERSONAL EN ACTIVO 34 200 — 0,— Total del título 1 34 200 — 0,— 2 GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO 2 1 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO 6 400 — 0,— Total del título 2 6 400 — 0,— 3 GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS 3 1 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 259 400 — 0,— Total del título 3 259 400 — 0,— TOTAL GENERAL 300 000 — 0,—

TÍTULO 1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 1 1 1 1 1 Sueldos y complementos para personal funcionario y temporal 1 1 1 1 Sueldos base 25 000 — 0,— 1 1 1 2 Complementos familiares 5 000 — 0,— 1 1 1 3 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen 1 000 — 0,— 1 1 1 4 Indemnizaciones globales 1 200 — 0,— 1 1 1 5 Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento p.m. — 0,— 1 1 1 6 Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen p.m. — 0,— 1 1 1 7 Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados (viajes, instalación, reinstalación y traslado, mudanza, indemnizaciones diarias temporales) p.m. — 0,— Total del artículo 1 1 1 32 200 — 0,— 1 1 4 Salarios y complementos de agentes contractuales 1 1 4 1 Agentes contractuales p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 4 p.m. p.m. p.m. 1 1 6 Sistema de seguridad social 1 1 6 1 Cobertura de los riesgos de enfermedad 1 000 p.m. p.m. 1 1 6 2 Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional 500 p.m. p.m. 1 1 6 3 Seguro de desempleo de los agentes temporales 500 p.m. p.m. 1 1 6 4 Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión de los agentes temporales p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 6 2 000 p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 34 200 — 0,— Total del título 1 34 200 — 0,— CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

1 1 1

Sueldos y complementos para personal funcionario y temporal

1 1 1 1

Sueldos base

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 25 000 — 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como la sección I de su anexo VII.

1 1 1 2

Complementos familiares

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 5 000 — 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares, por hijos a cargo y por escolaridad de los funcionarios y los agentes temporales.

1 1 1 3

Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 000 — 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69 y el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización por expatriación y por residencia fuera del país de origen de los funcionarios y los agentes temporales.

1 1 1 4

Indemnizaciones globales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 200 — 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría de los agentes temporales y auxiliares de categoría C que ocupan un puesto de taquimecanógrafo o mecanógrafo, operador de télex, teclista, secretario de dirección o secretario principal.

1 1 1 5

Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. — 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

— una asignación global en caso de nacimiento de un hijo,

y, en caso de fallecimiento de un funcionario:

— la remuneración global del difunto hasta el final del tercer mes siguiente al fallecimiento,

— los gastos de transporte del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto.

1 1 1 6

Gastos de viajes anuales del lugar de destino al lugar de origen

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. — 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir el pago a tanto alzado de los gastos de viaje del funcionario o el agente temporal, su cónyuge y las personas a su cargo, del lugar de destino al lugar de origen, en las condiciones siguientes:

— una vez cada año natural, si la distancia por ferrocarril es superior a 50 km e inferior a 725 km,

— dos veces cada año natural, si la distancia por ferrocarril es al menos de 725 km.

1 1 1 7

Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados (viajes, instalación, reinstalación y traslado, mudanza, indemnizaciones diarias temporales)

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. — 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 7 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje que se adeuden a los agentes (incluidos los miembros de su familia) con ocasión de su entrada en funciones o de su cese.

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII.

Este crédito se destina también a cubrir las indemnizaciones de los gastos de instalación que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones, así como en el momento del cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones o de ser destinados a un nuevo lugar de servicio, así como en el momento del cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.

Este crédito se destina a cubrir, asimismo, las indemnizaciones diarias temporales debidas a los agentes que justifiquen un cambio de residencia tras su entrada en funciones (traslado incluido).

1 1 4

Salarios y complementos de agentes contractuales

1 1 4 1

Agentes contractuales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Nuevo Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas previsto para después del mes de mayo de 2004.

1 1 6

Sistema de seguridad social

1 1 6 1

Cobertura de los riesgos de enfermedad

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 000 p.m. p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.

Reglamentación sobre el seguro de enfermedad para los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,5 % del sueldo base); la contribución de los agentes asciende al 1,7 % del sueldo base.

1 1 6 2

Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 500 p.m. p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

Este crédito se destina a cubrir:

— la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidentes (0,77 % del sueldo base),

— se aplica un suplemento de un 2 % a los créditos calculados de este modo (fijando el porcentaje en un 0,7854 %) para cubrir los gastos en el supuesto de que no intervenga el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 6 3

Seguro de desempleo de los agentes temporales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 500 p.m. p.m.

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo de los agentes temporales.

1 1 6 4

Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión de los agentes temporales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Esta partida se destina a cubrir los pagos que el Observatorio deba efectuar en favor de los agentes temporales para constituir o mantener sus derechos a pensión en sus países de origen.

TÍTULO 2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 2 1 2 1 2 Tratamiento de datos 2 1 2 1 Explotación del centro informático 4 000 — 0,— Total del artículo 2 1 2 4 000 — 0,— 2 1 4 Gastos de funcionamiento administrativo corriente 2 1 4 1 Gastos bancarios y otros gastos financieros 2 400 — 0,— Total del artículo 2 1 4 2 400 — 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 6 400 — 0,— Total del título 2 6 400 — 0,— CAPÍTULO 2 1 — ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

CAPÍTULO 2 1 —

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

2 1 2

Tratamiento de datos

2 1 2 1

Explotación del centro informático

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 4 000 — 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra, el alquiler, el arrendamiento financiero y el mantenimiento de hardware (soporte físico) de ordenador, software (soporte lógico)/paquetes de software y otros productos informáticos.

2 1 4

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

2 1 4 1

Gastos bancarios y otros gastos financieros

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 2 400 — 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios y gastos relativos a la red de telecomunicación interbancaria.

TÍTULO 3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 3 1 3 1 1 Publicaciones 3 1 1 1 Publicaciones 80 000 — 0,— Total del artículo 3 1 1 80 000 — 0,— 3 1 4 Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente 3 1 4 1 Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente 67 200 — 0,— Total del artículo 3 1 4 67 200 — 0,— 3 1 6 Misiones 3 1 6 1 Misiones 24 000 — 0,— Total del artículo 3 1 6 24 000 — 0,— 3 1 8 Reuniones técnicas 3 1 8 1 Reuniones técnicas 88 200 — 0,— Total del artículo 3 1 8 88 200 — 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 259 400 — 0,— Total del título 3 259 400 — 0,— TOTAL GENERAL 300 000 — 0,— CAPÍTULO 3 1 — ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

CAPÍTULO 3 1 —

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

3 1 1

Publicaciones

3 1 1 1

Publicaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 80 000 — 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

— publicaciones requeridas en virtud de los Tratados o Reglamentos del Consejo,

— publicaciones periódicas, institucionales y comunicaciones,

— folletos y publicaciones relativas a conocimientos científicos y técnicos,

— traducción de las publicaciones del Observatorio,

— promoción del Observatorio con objeto de dar a conocer sus actividades a la comunidad científica y las autoridades públicas interesadas.

3 1 4

Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

3 1 4 1

Actividades relacionadas con los proyectos llevadas a cabo externamente

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 67 200 — 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios especializados, subcontratados a expertos o consultores, en la medida en que el personal del Observatorio no pueda efectuarlos por sí mismo.

3 1 6

Misiones

3 1 6 1

Misiones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 24 000 — 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

3 1 8

Reuniones técnicas

3 1 8 1

Reuniones técnicas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 88 200 — 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de reuniones no institucionales y de participación en las mismas.