ES Diario Oficial de la Unión Europea C 108/19

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2018

(2018/C 108/04)

INGRESOS

Título Capítulo Denominación Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 1 SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 1 2 FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL) 20 056 297 19 771 000 19 869 296,66 1 3 CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES 87 703 373 000 187 193 ,— Título 1 — Total 20 144 000 20 144 000 20 056 489,66 4 INGRESOS DE OTRAS FUENTES 4 2 COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS — 69 238 519 561,22 4 3 COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS p.m. p.m. 0 ,— 4 9 COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES p.m. p.m. 0 ,— Título 4 — Total p.m. 69 238 519 561,22 8 CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA 8 0 CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA p.m. p.m. 0 ,— Título 8 — Total p.m. p.m. 0 ,— 9 INGRESOS VARIOS 9 0 INGRESOS VARIOS p.m. — 55 679,86 Título 9 — Total p.m. — 55 679,86 10 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 10 1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES p.m. p.m. 0 ,— Título 10 — Total p.m. p.m. 0 ,— TOTAL 20 144 000 20 213 238 20 631 730,74

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2018 Créditos 2017 Ejecución 2016 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN 1 1 PERSONAL EN ACTIVO 13 256 200 13 256 200 13 319 600 13 319 600 12 885 946,21 12 832 274,43 1 3 MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS 100 000 100 000 110 000 110 000 105 000 ,— 91 451,71 1 4 INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA 251 000 251 000 299 500 299 500 249 336,21 162 202,22 1 5 INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO 55 000 55 000 60 000 60 000 10 145,56 10 145,56 1 7 GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN 4 000 4 000 8 500 8 500 5 050 ,— 5 049,83 Título 1 — Total 13 666 200 13 666 200 13 797 600 13 797 600 13 255 477,98 13 101 123,75 2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO 2 0 INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 904 100 904 100 772 151 772 151 527 150,20 484 640,94 2 1 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 800 650 800 650 791 655 791 655 882 853,99 667 467,10 2 2 BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 20 000 20 000 4 142 4 142 79 105,75 75 002,75 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE 63 000 63 000 70 452 70 452 54 774,49 50 105,28 2 4 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 20 200 20 200 20 200 20 200 22 700 ,— 19 398,41 2 5 REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS 100 000 100 000 100 000 100 000 135 466,03 91 985,15 Título 2 — Total 1 907 950 1 907 950 1 758 600 1 758 600 1 702 050,46 1 388 599,63 3 GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS 3 0 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 441 000 441 000 529 500 529 500 661 135,62 598 276,50 3 1 ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 3 478 850 3 478 850 3 408 300 3 408 300 3 739 300,04 3 792 565,48 3 2 OPERACIONES 650 000 650 000 650 000 650 000 786 000 ,— 793 082,61 Título 3 — Total 4 569 850 4 569 850 4 587 800 4 587 800 5 186 435,66 5 183 924,59 4 GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS 4 2 COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS — — 69 238 69 238 721 483,74 685 174,60 4 3 COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES — — — — 304,66 304,66 Título 4 — Total — — 69 238 69 238 721 788,40 685 479,26 8 CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA 8 0 CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA — — — — 0 ,— 0 ,— Título 8 — Total — — — — 0 ,— 0 ,— 9 GASTOS IMPREVISTOS 9 9 GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS — — — — 0 ,— 0 ,— Título 9 — Total — — — — 0 ,— 0 ,— 10 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 10 1 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES — — — — 0 ,— 0 ,— Título 10 — Total — — — — 0 ,— 0 ,— TOTAL 20 144 000 20 144 000 20 213 238 20 213 238 20 865 752,50 20 359 127,23

Capítulo 3 0

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos Pagos 2017 2018 Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017 219 000 219 000 — Créditos 2017 441 000 222 000 219 000 Total 660 000 441 000 219 000

Capítulo 3 1

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos Pagos 2017 2018 Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017 1 380 000 1 380 000 — Créditos 2017 3 478 850 2 098 850 1 380 000 Total 4 858 850 3 478 850 1 380 000

Capítulo 3 2

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos Pagos 2017 2018 Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017 180 000 180 000 — Créditos 2017 650 000 470 000 180 000 Total 830 000 650 000 180 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado 2018 2017 Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2016 Permanente Temp. Permanente Temp. Permanente Temp. AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 — — AD 12 — 14 — 12 — 8 AD 11 — 8 — 9 — 9 AD 10 — 6 — 5 — 7 AD 9 — 12 — 13 — 11 AD 8 — 9 — 13 — 10 AD 7 — 2 — 1 — 9 AD 6 — — — — — 2 AD 5 — — — — — 1 Subtotal AD — 56 — 57 — 58 AST 11 — 3 — 2 — — AST 10 — 5 — 4 — 1 AST 9 — 8 — 10 — 8 AST 8 — 6 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 4 — 4 — 2 AST 5 — 1 — 1 — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Subtotal AST — 30 — 31 — 31 Total — 86 — 88 — 89

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales Ocupado a 31.12.2016 2017 2018 FG IV 9 9 10 FG III 21 24,5 25 FG II 10 7 6 FG I — — — Total FG 40 40,5 41 Agentes locales 1 1 1 Expertos nacionales en comisión de servicio 1 1 1 Total 42 42,5 43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under «About ETF» menu, in «Register of Documents» section.