ES Diario Oficial de la Unión Europea L 96/335

Previsión de ingresos y gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2005

(2005/281/CE)

ESTADO DE INGRESOS

Título Capítulo Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 1 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 1 0 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— Total del título 1 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— 5 INGRESOS VARIOS 5 0 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES — — 0,— 5 2 INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS — p.m. 35 454,79 5 4 INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS p.m. — 0,— 5 9 OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS p.m. — 247,38 Total del título 5 p.m. p.m. 35 702,17 6 INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS 6 0 INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS 220 000 80 000 45 919,95 Total del título 6 220 000 80 000 45 919,95 TOTAL GENERAL 18 820 000 18 080 000 17 171 622,12

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 1 0 1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— Total del título 1 18 600 000 18 000 000 17 090 000,— CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0

Subvención de la Comunidad Europea

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 18 600 000 18 000 000 17 090 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1365/75 del Consejo, de 26 de mayo de 1975, sobre la creación de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 139 de 30.5.1975, p. 1), modificado por el Reglamento (CEE) no 1947/93 (DO L 181 de 23.7.1993, p. 13).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, de este Reglamento, se consignará una subvención para la Fundación en el presupuesto general de la Unión Europea. Los ingresos consignados representan la subvención proporcionada (artículo B3-4 2 0 de las Previsiones de ingresos y gastos de la sección III «Comisión» del presupuesto general).

TÍTULO 5

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 5 0 5 0 0 Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles — — 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0 — — 0,— CAPÍTULO 5 2 5 2 0 Ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas — p.m. 35 454,79 TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2 — p.m. 35 454,79 CAPÍTULO 5 4 5 4 0 Ingresos varios disponibles para su reutilización pero no utilizados p.m. — 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 5 4 p.m. — 0,— CAPÍTULO 5 9 5 9 0 Otros ingresos por operaciones administrativas p.m. — 247,38 TOTAL DEL CAPÍTULO 5 9 p.m. — 247,38 Total del título 5 p.m. p.m. 35 702,17 CAPÍTULO 5 0 — INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CAPÍTULO 5 2 — INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS CAPÍTULO 5 4 — INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS CAPÍTULO 5 9 — OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 5 0 —

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5 0 0

Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 — — 0,—

CAPÍTULO 5 2 —

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

5 2 0

Ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 — p.m. 35 454,79

CAPÍTULO 5 4 —

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

5 4 0

Ingresos varios disponibles para su reutilización pero no utilizados

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. — 0,—

CAPÍTULO 5 9 —

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 9 0

Otros ingresos por operaciones administrativas

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. — 247,38

TÍTULO 6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 6 0 6 0 0 Ingresos por servicios prestados remunerados 215 000 80 000 42 031,42 6 0 2 Ingresos por la venta de publicaciones 1 000 — 3 888,53 6 0 3 Ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias y alquileres de inmuebles 4 000 — 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0 220 000 80 000 45 919,95 Total del título 6 220 000 80 000 45 919,95 TOTAL GENERAL 18 820 000 18 080 000 17 171 622,12 CAPÍTULO 6 0 — INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

CAPÍTULO 6 0 —

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0 0

Ingresos por servicios prestados remunerados

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 215 000 80 000 42 031,42

6 0 2

Ingresos por la venta de publicaciones

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 1 000 — 3 888,53

6 0 3

Ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias y alquileres de inmuebles

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 4 000 — 0,—

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO 9 265 000 8 888 000 8 542 114,61 1 3 MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES 340 000 420 000 362 600,— 1 4 INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA 95 000 142 000 134 395,21 Total del título 1 9 700 000 9 450 000 9 039 109,82 2 EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO 2 0 ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS 530 000 695 000 451 226,32 2 1 ALQUILER 7 000 7 000 7 000,— 2 2 BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS 599 000 729 000 547 028,28 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE 57 000 84 000 61 524,12 2 4 FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES 107 000 115 000 125 079,68 Total del título 2 1 300 000 1 630 000 1 191 858,40 3 GASTOS OPERACIONALES 3 0 GASTOS OPERACIONALES 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 Total del título 3 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 TOTAL GENERAL 18 820 000 18 080 000 16 778 939,98

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 1 1 1 1 0 Personal que ocupa un puesto de plantilla 1 1 0 0 Sueldos base 4 900 000 4 620 000 4 533 317,58 1 1 0 1 Subsidio familiar 686 000 661 000 578 820,— 1 1 0 2 Subsidio de expatriación 588 000 562 000 553 553,04 1 1 0 3 Indemnización de secretaría 51 000 50 000 45 410,39 Total del artículo 1 1 0 6 225 000 5 893 000 5 711 101,01 1 1 2 Formación profesional, cursos de idiomas, recapacitación e información para el personal 160 000 120 000 51 930,64 1 1 3 Contribución patronal a la seguridad social 1 1 3 0 Seguro de enfermedad 167 000 160 000 159 993,91 1 1 3 1 Seguro de accidentes y enfermedades profesionales 54 000 52 000 40 593,68 1 1 3 2 Seguro de desempleo 39 000 38 000 37 641,59 Total del artículo 1 1 3 260 000 250 000 238 229,18 1 1 4 Otros subsidios y subvenciones 1 1 4 1 Gastos de viaje del viaje anual 140 000 215 000 178 748,62 1 1 4 5 Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos — 1 000 0,— Total del artículo 1 1 4 140 000 216 000 178 748,62 1 1 5 Horas extra 10 000 20 000 15 871,43 1 1 7 Servicios suplementarios 1 1 7 5 Personal temporal y otros servicios y trabajos enviados a traducción y mecanografía 500 000 350 000 513 389,85 1 1 7 6 Funcionarios en comisión de servicios de organismos de los Estados miembros 290 000 300 000 197 610,19 1 1 7 7 Funcionarios en prácticas 50 000 22 000 12 267,52 Total del artículo 1 1 7 840 000 672 000 723 267,56 1 1 8 Subsidios y gastos por entrada y baja en el servicio, así como por traslado 1 1 8 0 Gastos varios de contratación 100 000 140 000 129 265,67 1 1 8 1 Gastos de viaje (incluidos los de los familiares) 8 000 5 000 6 504,96 1 1 8 2 Subsidios de instalación, reinserción o traslado 130 000 109 000 129 705,49 1 1 8 3 Gastos de traslado 100 000 50 000 46 181,32 1 1 8 4 Subsidio temporal de manutención por días 65 000 40 000 23 888,24 Total del artículo 1 1 8 403 000 344 000 335 545,68 1 1 9 Ponderación salarial 1 227 000 1 373 000 1 287 420,49 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 9 265 000 8 888 000 8 542 114,61 CAPÍTULO 1 3 1 3 0 Gastos de misión, de viaje y otros gastos ocasionales 340 000 420 000 362 600,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 340 000 420 000 362 600,— CAPÍTULO 1 4 1 4 0 Restaurantes y cantinas 50 000 110 000 92 774,91 1 4 1 Servicio médico 20 000 15 000 12 475,83 1 4 2 Otros gastos asistenciales 15 000 10 000 22 731,98 1 4 3 Gastos de esparcimiento y representación 10 000 7 000 6 412,49 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 95 000 142 000 134 395,21 Total del título 1 9 700 000 9 450 000 9 039 109,82 CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

1 1 0

Personal que ocupa un puesto de plantilla

1 1 0 0

Sueldos base

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 4 900 000 4 620 000 4 533 317,58

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura al devengo de los sueldos base, calculados sobre la base de la lista de puestos anexa.

1 1 0 1

Subsidio familiar

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 686 000 661 000 578 820,—

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 del Consejo, de 29 de junio de 1976, por el que se establece el régimen aplicable al personal de la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo (DO L 214 de 6.8.1976, p. 24), cuya última modificación la constituye el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (DO L 72 de 14.3.1987, p. 15) y, en partícular, los artículos 6 a 8 de su anexo IV.

Este subsidio familiar comprende:

— subsidio al cabeza de familia: 5 % del sueldo base,

— subsidio por hijos a cargo,

— subsidio para educación.

1 1 0 2

Subsidio de expatriación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 588 000 562 000 553 553,04

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 del Consejo, de 29 de junio de 1976, por el que se establece el régimen aplicable al personal de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 214 de 6.8.1976, p. 24), cuya última modificación la constituye el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (DO L 72 de 14.3.1987, p. 15) y, en partícular, el artículo 10 de su anexo IV.

El subsidio por expatriación asciende al 16 % de la suma del sueldo base, el subsidio de cabeza de familia y el subsidio por hijos a cargo.

1 1 0 3

Indemnización de secretaría

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 51 000 50 000 45 410,39

1 1 2

Formación profesional, cursos de idiomas, recapacitación e información para el personal

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 160 000 120 000 51 930,64

1 1 3

Contribución patronal a la seguridad social

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 del Consejo, de 29 de junio de 1976, por el que se establece el régimen aplicable al personal de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 214 de 6.8.1976, p. 24), cuya última modificación la constituye el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (DO L 72 de 14.3.1987, p. 15) y, en partícular, su artículo 38, apartados 1 y 2.

1 1 3 0

Seguro de enfermedad

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 167 000 160 000 159 993,91

1 1 3 1

Seguro de accidentes y enfermedades profesionales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 54 000 52 000 40 593,68

1 1 3 2

Seguro de desempleo

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 39 000 38 000 37 641,59

Comentarios

La cuestión del seguro de desempleo del personal de la Fundación está siendo examinada por el Consejo.

1 1 4

Otros subsidios y subvenciones

1 1 4 1

Gastos de viaje del viaje anual

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 140 000 215 000 178 748,62

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 del Consejo, de 29 de junio de 1976, por el que se establece el régimen aplicable al personal de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 214 de 6.8.1976, p. 24), cuya última modificación la constituye el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (DO L 72 de 14.3.1987, p. 15) y, en partícular, el artículo 15 de su anexo IV.

1 1 4 5

Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 — 1 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a las indemnizaciones especiales, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento financiero de la Fundación, para los contables y administradores de anticipos.

1 1 5

Horas extra

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 10 000 20 000 15 871,43

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 del Consejo, de 29 de junio de 1976, por el que se establece el régimen aplicable al personal de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 214 de 6.8.1976, p. 24), cuya última modificación la constituye el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (DO L 72 de 14.3.1987, p. 15) y, en partícular, su anexo II.

El personal de los grados C y D podrá recibir una compensación por las horas extra trabajadas, bien a tanto alzado o bien a tanto por hora.

1 1 7

Servicios suplementarios

1 1 7 5

Personal temporal y otros servicios y trabajos enviados a traducción y mecanografía

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 500 000 350 000 513 389,85

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de empleo de personal temporal y a los gastos de traducción, reproducción (planos, dibujos, gráficas) y los trabajos de mecanografía realizados en el exterior.

1 1 7 6

Funcionarios en comisión de servicios de organismos de los Estados miembros

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 290 000 300 000 197 610,19

Comentarios

Este crédito se destina a permitir a la Fundación organizar un programa de intercambio de funcionarios de los Estados miembros y de personas nombradas por los interlocutores sociales, previa decisión de la Dirección de la Fundación y consulta al consejo de administración.

1 1 7 7

Funcionarios en prácticas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 50 000 22 000 12 267,52

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos ocasionados por la formación administrativa práctica a jóvenes licenciados así como a las visitas de formación breves de funcionarios de los Estados miembros y otras personas nombradas por los interlocutores sociales.

1 1 8

Subsidios y gastos por entrada y baja en el servicio, así como por traslado

1 1 8 0

Gastos varios de contratación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 100 000 140 000 129 265,67

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los gastos de viaje y manutención de los candidatos nombrados para ocupar una vacante, así como el coste del examen médico inicial.

1 1 8 1

Gastos de viaje (incluidos los de los familiares)

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 8 000 5 000 6 504,96

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar el reembolso de los gastos de viaje del personal con motivo de su entrada en servicio, abandono de la institución o traslado.

También da cobertura a los gastos de viaje de sus familiares.

1 1 8 2

Subsidios de instalación, reinserción o traslado

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 130 000 109 000 129 705,49

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

— la indemnización por gastos de instalación (previa aplicación de un coeficiente corrector),

— la indemnización por gastos de reinstalación (previa aplicación de un coeficiente corrector),

que se deban a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones o que estén destinados a un nuevo lugar de servicio, así como los derivados de su cese definitivo en las funciones y su reinstalación en otra localidad.

1 1 8 3

Gastos de traslado

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 100 000 50 000 46 181,32

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 del Consejo, de 29 de junio de 1976, por el que se establece el régimen aplicable al personal de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 214 de 6.8.1976, p. 24), cuya última modificación la constituye el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (DO L 72 de 14.3.1987, p. 15) y, en partícular, el artículo 16 de su anexo IV.

Este crédito se destina a dar cobertura al reembolso de los gastos de traslado habidos por los agentes.

1 1 8 4

Subsidio temporal de manutención por días

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 65 000 40 000 23 888,24

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 del Consejo, de 29 de junio de 1976, por el que se establece el régimen aplicable al personal de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 214 de 6.8.1976, p. 24), cuya última modificación la constituye el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (DO L 72 de 14.3.1987, p. 15) y, en partícular, el artículo 17 de su anexo IV.

Este crédito se destina a dar cobertura al pago de las dietas diarias de manutención de los agentes.

1 1 9

Ponderación salarial

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 227 000 1 373 000 1 287 420,49

Comentarios

Esta partida se destina a dar cobertura al pago de las ponderaciones salariales, etc.

CAPÍTULO 1 3 —

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

1 3 0

Gastos de misión, de viaje y otros gastos ocasionales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 340 000 420 000 362 600,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de viajes de servicio del personal de la Fundación.

CAPÍTULO 1 4 —

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

1 4 0

Restaurantes y cantinas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 50 000 110 000 92 774,91

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la adquisición del equipamiento de restaurante y a la subvención de las comidas en la cantina.

1 4 1

Servicio médico

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 20 000 15 000 12 475,83

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos del examen médico anual.

1 4 2

Otros gastos asistenciales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 15 000 10 000 22 731,98

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los gastos de la Fundación en las actividades de bienestar social de su personal.

1 4 3

Gastos de esparcimiento y representación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 10 000 7 000 6 412,49

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de representación.

TÍTULO 2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 2 0 2 0 1 Seguros 62 000 68 000 62 183,18 2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción 61 000 77 000 65 000,— 2 0 3 Limpieza y mantenimiento 185 000 182 000 183 836,18 2 0 4 Adaptación de los locales 89 000 170 000 70 208,44 2 0 5 Seguridad y vigilancia de los edificios 57 000 68 000 69 998,52 2 0 9 Otros gastos de los edificios 76 000 130 000 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 530 000 695 000 451 226,32 CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Alquiler 7 000 7 000 7 000,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 7 000 7 000 7 000,— CAPÍTULO 2 2 2 2 0 Instalaciones y equipo electrónico de oficina 2 2 0 0 Nuevas adquisiciones de equipos técnicos e instalaciones 16 000 10 000 13 953,79 2 2 0 1 Sustitución de los equipos técnicos e instalaciones — — 0,— 2 2 0 2 Alquiler de equipos técnicos e instalaciones 32 000 26 000 30 000,— 2 2 0 3 Mantenimiento, utilización y reparación de equipos técnicos e instalaciones 69 000 65 000 57 974,47 2 2 0 4 Equipos electrónicos de oficina 370 000 544 000 339 301,64 Total del artículo 2 2 0 487 000 645 000 441 229,90 2 2 1 Mobiliario 2 2 1 0 Nuevas adquisiciones de mobiliario 5 000 15 000 54 566,80 2 2 1 1 Sustitución de mobiliario p.m. — 1 728,— 2 2 1 3 Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario — — 0,— Total del artículo 2 2 1 5 000 15 000 56 294,80 2 2 3 Vehículos 2 2 3 1 Renovación de material de transporte 25 000 p.m. 0,— 2 2 3 3 Mantenimiento, utilización y reparación de medios de transporte 1 000 4 000 2 552,35 Total del artículo 2 2 3 26 000 4 000 2 552,35 2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca 2 2 5 0 Fondos de biblioteca, compras de libros 30 000 25 000 20 978,79 2 2 5 2 Suscripciones a diarios y revistas 25 000 20 000 16 996,26 2 2 5 5 Suscripciones a servicios de consulta de datos 26 000 20 000 8 976,18 Total del artículo 2 2 5 81 000 65 000 46 951,23 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 599 000 729 000 547 028,28 CAPÍTULO 2 3 2 3 0 Papelería y material de oficina 36 000 30 000 26 997,22 2 3 2 Gastos financieros 2 3 2 0 Gastos bancarios 8 000 30 000 22 883,31 Total del artículo 2 3 2 8 000 30 000 22 883,31 2 3 5 Uniformes y prendas de trabajo 3 000 3 000 2 885,04 2 3 9 Otros gastos de funcionamiento 2 3 9 0 Publicaciones 9 000 20 000 8 643,60 2 3 9 4 Gastos menores 1 000 1 000 114,95 Total del artículo 2 3 9 10 000 21 000 8 758,55 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 57 000 84 000 61 524,12 CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Franqueo de correspondencia y portes 37 000 35 000 32 990,47 2 4 1 Teléfono, telégrafo, télex, radio y televisión 70 000 80 000 92 089,21 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 107 000 115 000 125 079,68 Total del título 2 1 300 000 1 630 000 1 191 858,40 CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS CAPÍTULO 2 1 — ALQUILER CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO 2 0 —

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 0 1

Seguros

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 62 000 68 000 62 183,18

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los contratos de seguro del edificio.

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 61 000 77 000 65 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura al consumo en estas partidas durante el ejercicio financiero.

2 0 3

Limpieza y mantenimiento

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 185 000 182 000 183 836,18

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de mantenimiento de las oficinas de la Fundación.

2 0 4

Adaptación de los locales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 89 000 170 000 70 208,44

Comentarios

Esta partida se destina a dar cobertura a los gastos de adaptación de las oficinas de la Fundación y, en particular, a concluir la adaptación del nuevo edificio.

2 0 5

Seguridad y vigilancia de los edificios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 57 000 68 000 69 998,52

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de seguridad y supervisión de las oficinas de la Fundación.

2 0 9

Otros gastos de los edificios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 76 000 130 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a otros gastos cíclicos de los locales, no contemplados específicamente, en particular los impuestos y tasas, saneamiento, retirada de escombros, etc.

CAPÍTULO 2 1 —

ALQUILER

2 1 0

Alquiler

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 7 000 7 000 7 000,—

Comentarios

Esta partida se destina a dar cobertura a los gastos de alquiler de una «oficina de tránsito» de la Fundación en Bruselas.

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 2 0

Instalaciones y equipo electrónico de oficina

2 2 0 0

Nuevas adquisiciones de equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 16 000 10 000 13 953,79

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la adquisición de equipos técnicos e instalaciones.

2 2 0 1

Sustitución de los equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 — — 0,—

Comentarios

Esta partida se destina a sufragar los gastos de sustitución de los equipos técnicos e instalaciones.

2 2 0 2

Alquiler de equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 32 000 26 000 30 000,—

Comentarios

Este crédito tiene por objeto sufragar el alquiler de equipos técnicos e instalaciones.

2 2 0 3

Mantenimiento, utilización y reparación de equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 69 000 65 000 57 974,47

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de mantenimiento de los equipos técnicos e instalaciones.

2 2 0 4

Equipos electrónicos de oficina

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 370 000 544 000 339 301,64

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar la compra, el alquiler y el mantenimiento de los equipos de ofimática.

2 2 1

Mobiliario

2 2 1 0

Nuevas adquisiciones de mobiliario

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 5 000 15 000 54 566,80

Comentarios

Esta partida se destina a dar cobertura a la adquisición de mobiliario para el personal y los equipos de las salas de reunión.

2 2 1 1

Sustitución de mobiliario

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. — 1 728,—

2 2 1 3

Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 — — 0,—

Comentarios

Esta partida se destina a sufragar los gastos de mantenimiento y reparación del mobiliario.

2 2 3

Vehículos

2 2 3 1

Renovación de material de transporte

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 25 000 p.m. 0,—

2 2 3 3

Mantenimiento, utilización y reparación de medios de transporte

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 000 4 000 2 552,35

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de funcionamiento de los vehículos de la Fundación.

2 2 5

Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0

Fondos de biblioteca, compras de libros

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 30 000 25 000 20 978,79

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la adquisición de libros, documentos y otras publicaciones no periódicas que precisa la Fundación.

2 2 5 2

Suscripciones a diarios y revistas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 25 000 20 000 16 996,26

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripciones a periódicos, revistas especializadas, diarios oficiales, documentos parlamentarios, diversos boletines y otras publicaciones especializadas.

2 2 5 5

Suscripciones a servicios de consulta de datos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 26 000 20 000 8 976,18

Comentarios

Este crédito se destina a permitir el acceso de la Fundación a bases de datos en línea.

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0

Papelería y material de oficina

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 36 000 30 000 26 997,22

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de papel, sobres, material de oficina y consumibles para los equipos de reprografía.

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 8 000 30 000 22 883,31

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar las comisiones bancarias (comisiones, descuentos).

2 3 5

Uniformes y prendas de trabajo

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 3 000 3 000 2 885,04

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la adquisición, cuidado y limpieza de uniformes y ropa de trabajo.

2 3 9

Otros gastos de funcionamiento

2 3 9 0

Publicaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 9 000 20 000 8 643,60

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 1417/76 del Consejo, de 1 de junio de 1976, sobre las disposiciones financieras aplicables a la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 164 de 24.6.1976, p. 16), cuya última modificación la constituye el Reglamento 1949/93 (DO L 181 de 23.7.1993, p. 26).

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de publicación, en particular los resultantes de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del presupuesto de la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, subapartado segundo, del Reglamento financiero.

2 3 9 4

Gastos menores

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 000 1 000 114,95

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento administrativo no previstos específicamente.

CAPÍTULO 2 4 —

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0

Franqueo de correspondencia y portes

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 37 000 35 000 32 990,47

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales o por mensajería.

2 4 1

Teléfono, telégrafo, télex, radio y televisión

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 70 000 80 000 92 089,21

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de alquiler fijos, el coste de las llamadas y mensajes, los gastos de mantenimiento, la reparación y el mantenimiento de los equipos.

TÍTULO 3

GASTOS OPERACIONALES

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 3 0 3 0 0 Creación de una documentación operativa 470 000 510 000 485 087,83 3 0 1 Difusión de conocimientos 3 0 1 0 Publicación de los resultados de estudios 1 000 000 760 000 663 090,92 3 0 1 1 Publicación del informe anual — 14 000 11 310,30 3 0 1 2 Marketing y actividades de promoción 300 000 315 000 224 292,74 Total del artículo 3 0 1 1 300 000 1 089 000 898 693,96 3 0 2 Participación en congresos y manifestaciones ocasionales — 18 000 10 000,— 3 0 3 Estudios y proyectos piloto relativos a las condiciones de vida y de trabajo 4 400 000 3 520 000 3 467 407,97 3 0 4 Gastos de reuniones (consejo de administración, Comités de expertos, seminarios, coloquios, reuniones de coordinación, etc.) y gastos de interpretación correspondientes 3 0 4 0 Gastos generales de reuniones 950 000 960 000 888 949,65 3 0 4 1 Gastos de interpretación 150 000 130 000 183 000,— 3 0 4 2 Reuniones del consejo de administración 150 000 220 000 164 901,51 3 0 4 3 Reuniones del Comité de expertos — 10 000 9 494,28 Total del artículo 3 0 4 1 250 000 1 320 000 1 246 345,44 3 0 5 Traducción de los informes de estudios y de los documentos de trabajo para los seminarios, reuniones de coordinación, coloquios, etc. 400 000 543 000 440 436,56 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 Total del título 3 7 820 000 7 000 000 6 547 971,76 TOTAL GENERAL 18 820 000 18 080 000 16 778 939,98 CAPÍTULO 3 0 — GASTOS OPERACIONALES

CAPÍTULO 3 0 —

GASTOS OPERACIONALES

3 0 0

Creación de una documentación operativa

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 470 000 510 000 485 087,83

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de publicaciones, la compilación de ficheros y catálogos, y el trabajo informático necesario para crear un sistema selectivo de documentación que contenga, en particular, datos actualizados, informaciones sobre acontecimientos recientes e investigación en los ámbitos que integran los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 1

Difusión de conocimientos

3 0 1 0

Publicación de los resultados de estudios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 000 000 760 000 663 090,92

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de publicación de los resultados de estudios que contribuirán a la realización de los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 1 1

Publicación del informe anual

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 — 14 000 11 310,30

3 0 1 2

Marketing y actividades de promoción

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 300 000 315 000 224 292,74

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de actividades de mercadotecnia y promocionales relativas al trabajo de la Fundación (hojas informativas, prospectos, videos, carteles, etc.).

3 0 2

Participación en congresos y manifestaciones ocasionales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 — 18 000 10 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la contribución de la Fundación a la labor de instituciones y fundaciones similares.

3 0 3

Estudios y proyectos piloto relativos a las condiciones de vida y de trabajo

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 4 400 000 3 520 000 3 467 407,97

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la financiación de estudios y proyectos específicos que contribuirán a la aplicación del programa de trabajo de la Fundación en el ámbito de la mejora de las condiciones de vida y de trabajo.

3 0 4

Gastos de reuniones (consejo de administración, Comités de expertos, seminarios, coloquios, reuniones de coordinación, etc.) y gastos de interpretación correspondientes

3 0 4 0

Gastos generales de reuniones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 950 000 960 000 888 949,65

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de seminarios, coloquios, reuniones de coordinación y evaluación que contribuirán a la realización de los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 4 1

Gastos de interpretación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 150 000 130 000 183 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de interpretación relativos a la organización de reuniones del consejo de administración y del Comité de expertos, seminarios, coloquios y reuniones de coordinación y evaluación que contribuirán a la realización de los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 4 2

Reuniones del consejo de administración

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 150 000 220 000 164 901,51

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos operacionales del consejo de administración, incluidos los gastos de viaje y las dietas, así como, en su caso, el alquiler de salas de reunión.

3 0 4 3

Reuniones del Comité de expertos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 — 10 000 9 494,28

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos operacionales del Comité de expertos, incluidos los gastos de viaje y las dietas, así como, en su caso, el alquiler de salas de reunión.

3 0 5

Traducción de los informes de estudios y de los documentos de trabajo para los seminarios, reuniones de coordinación, coloquios, etc.

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 400 000 543 000 440 436,56

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la traducción a las lenguas comunitarias de los estudios de la Fundación y los documentos de trabajo destinados a seminarios, coloquios y reuniones de evaluación, etc.