ES Diario Oficial de la Unión Europea L 96/365

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2005

(2005/282/CE)

ESTADO DE INGRESOS

Título Capítulo Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 1 INGRESOS 1 0 PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— Total del título 1 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— 2 CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA 2 0 CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA 29 100 000 28 500 000 22 009 700,— Total del título 2 29 100 000 28 500 000 22 009 700,— 3 PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA 3 0 PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA 530 000 573 000 486 000,— Total del título 3 530 000 573 000 486 000,— 5 INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO 5 2 INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO 2 775 000 2 586 000 2 153 037,37 Total del título 5 2 775 000 2 586 000 2 153 037,37 6 CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS 6 0 CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS p.m. 103 1 117 618,— Total del título 6 p.m. 103 1 117 618,— 7 CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS 7 0 CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS p.m. — 0,— Total del título 7 p.m. — 0,— 9 INGRESOS DIVERSOS 9 0 INGRESOS DIVERSOS 300 000 430 000 652 646,49 Total del título 9 300 000 430 000 652 646,49 TOTAL GENERAL 110 160 000 99 089 103 84 362 701,86

TÍTULO 1

INGRESOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 1 0 1 0 0 Tasas percibidas 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— Total del título 1 77 455 000 67 000 000 57 943 700,— CAPÍTULO 1 0 — PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CAPÍTULO 1 0 —

PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

1 0 0

Tasas percibidas

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 77 455 000 67 000 000 57 943 700,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 297/95 del Consejo, de 10 de febrero de 1995, relativo a las tasas que deben pagarse a la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (DO L 35 de 15.2.1995, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 2743/98 (DO L 345 de 19.12.1998, p. 3).

TÍTULO 2

CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Contribución de la Comunidad Europea 25 400 000 24 500 000 19 300 000,— 2 0 1 Contribución especial por medicamentos huérfanos 3 700 000 4 000 000 2 709 700,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 29 100 000 28 500 000 22 009 700,— Total del título 2 29 100 000 28 500 000 22 009 700,— CAPÍTULO 2 0 — CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 —

CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0 0

Contribución de la Comunidad Europea

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 25 400 000 24 500 000 19 300 000,—

Comentarios

Se ha consignado en el presupuesto general de la Unión Europea una contribución destinada a la Agencia. El ingreso consignado corresponde a la contribución prevista (artículo B5-3 1 2 del estado de gastos de la sección III, «Comisión», del presupuesto general). Dicha contribución incluye asimismo el coste del proceso de designación de medicamentos huérfanos.

2 0 1

Contribución especial por medicamentos huérfanos

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 3 700 000 4 000 000 2 709 700,—

Comentarios

El apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 141/2000 del Consejo prevé una contribución especial que la Comunidad concederá a la Agencia Europea de Medicamentos, distinta de las concedidas por la Unión Europea, que la Agencia utilizará exclusivamente para compensar la no percepción total o parcial de todas las tasas debidas por medicamentos huérfanos.

TÍTULO 3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 3 0 3 0 0 Contribución del Espacio Económico Europeo 530 000 573 000 486 000,— 3 0 1 Contribuciones de los países asociados de Europa Central p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 530 000 573 000 486 000,— Total del título 3 530 000 573 000 486 000,— CAPÍTULO 3 0 — PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

CAPÍTULO 3 0 —

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0 0

Contribución del Espacio Económico Europeo

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 530 000 573 000 486 000,—

Comentarios

Este artículo incluye las contribuciones de los países de la AELC en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y de conformidad con el artículo 82 y los Protocolos 31 y 32 de dicho Acuerdo.

3 0 1

Contribuciones de los países asociados de Europa Central

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este artículo incluye las contribuciones de los países asociados de Europa Central.

TÍTULO 5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 5 2 5 2 0 Ingresos procedentes de intereses bancarios 625 000 520 000 450 003,20 5 2 1 Ingresos procedentes de certificados de exportación, distribuciones paralelas y otros gastos administrativos similares 2 106 000 2 022 000 1 675 960,— 5 2 2 Ingresos procedentes de la venta de publicaciones 44 000 44 000 27 074,17 5 2 3 Ingresos procedentes de la organización de seminarios p.m. p.m. 0,— 5 2 4 Ingresos procedentes de la venta de licencias de software e ingresos procedentes del acceso a las bases de datos de la Agencia con información sobre medicamentos p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2 2 775 000 2 586 000 2 153 037,37 Total del título 5 2 775 000 2 586 000 2 153 037,37 CAPÍTULO 5 2 — INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO 5 2 —

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2 0

Ingresos procedentes de intereses bancarios

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 625 000 520 000 450 003,20

5 2 1

Ingresos procedentes de certificados de exportación, distribuciones paralelas y otros gastos administrativos similares

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 2 106 000 2 022 000 1 675 960,—

Comentarios

Este artículo incluye los ingresos procedentes de la expedición de certificados, la autorización de distribuciones paralelas y otros gastos administrativos del mismo tipo.

5 2 2

Ingresos procedentes de la venta de publicaciones

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 44 000 44 000 27 074,17

Comentarios

Este artículo incluye los ingresos procedentes de la venta de publicaciones de la Agencia en cualquier formato, incluidos los derechos de autor.

5 2 3

Ingresos procedentes de la organización de seminarios

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este artículo incluye los ingresos recibidos por la Agencia en concepto de organización de seminarios.

5 2 4

Ingresos procedentes de la venta de licencias de software e ingresos procedentes del acceso a las bases de datos de la Agencia con información sobre medicamentos

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

En este artículo se incluyen los ingresos procedentes de la venta del software propiedad de la Agencia y los generados por el acceso a las bases de datos de la Agencia con información sobre medicamentos.

TÍTULO 6

CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 6 0 6 0 0 Contribución a los programas comunitarios e ingresos por servicios prestados p.m. 103 1 117 618,— 6 0 1 Contribución a programas conjuntos de otras agencias reguladoras y del sector de la industria p.m. — 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0 p.m. 103 1 117 618,— Total del título 6 p.m. 103 1 117 618,— CAPÍTULO 6 0 — CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS

CAPÍTULO 6 0 —

CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS

6 0 0

Contribución a los programas comunitarios e ingresos por servicios prestados

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. 103 1 117 618,—

Comentarios

Este artículo incluye los ingresos percibidos en concepto de actividades específicas emprendidas por la Agencia a petición de la Comisión Europea, de otras instituciones de la Unión Europea o de organizaciones internacionales, que han sido autorizadas por el consejo de administración de la Agencia.

6 0 1

Contribución a programas conjuntos de otras agencias reguladoras y del sector de la industria

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. — 0,—

Comentarios

En este artículo se incluyen los ingresos procedentes de programas organizados conjuntamente con otras agencias reguladoras (dentro y fuera de la Unión Europea), compañías farmacéuticas u otros organismos autorizados por el consejo de administración de la Agencia.

TÍTULO 7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 7 0 7 0 0 Saldo de la cuenta de resultado del ejercicio anterior p.m. — 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 7 0 p.m. — 0,— Total del título 7 p.m. — 0,— CAPÍTULO 7 0 — CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULO 7 0 —

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0 0

Saldo de la cuenta de resultado del ejercicio anterior

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. — 0,—

Comentarios

En este artículo se incluye el saldo de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores de acuerdo con el artículo 16 del reglamento financiero de la Agencia.

TÍTULO 9

INGRESOS DIVERSOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 9 0 9 0 0 Ingresos diversos 300 000 430 000 652 646,49 TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0 300 000 430 000 652 646,49 Total del título 9 300 000 430 000 652 646,49 TOTAL GENERAL 110 160 000 99 089 103 84 362 701,86 CAPÍTULO 9 0 — INGRESOS DIVERSOS

CAPÍTULO 9 0 —

INGRESOS DIVERSOS

9 0 0

Ingresos diversos

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 300 000 430 000 652 646,49

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL EN ACTIVO 37 738 000 33 578 000 27 807 794,96 1 3 GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS 591 000 453 000 299 268,99 1 4 INFRASTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO 447 000 282 000 376 635,45 1 5 INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS 1 290 000 766 000 459 314,97 1 6 SERVICIOS SOCIALES 5 000 5 000 0,— 1 7 GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN 70 000 35 000 22 832,74 1 8 COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN 1 189 000 945 000 714 417,34 Total del título 1 41 330 000 36 064 000 29 680 264,45 2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO 2 0 INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 12 598 000 8 307 000 7 971 586,67 2 1 COSTES DEL PROCESADO DE DATOS 8 931 000 14 015 000 9 514 417,88 2 2 BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS 1 236 000 661 000 818 753,20 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE 907 000 574 000 467 747,66 2 4 FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES 580 000 427 000 400 152,86 2 5 GASTOS DE REUNIONES 10 000 10 000 937,29 Total del título 2 24 262 000 23 994 000 19 173 595,56 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3 0 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 44 568 000 39 031 103 32 837 625,75 Total del título 3 44 568 000 39 031 103 32 837 625,75 9 OTROS GASTOS 9 0 CRÉDITOS PROVISIONALES p.m. p.m. 0,— Total del título 9 p.m. p.m. 0,— TOTAL GENERAL 110 160 000 99 089 103 81 691 485,76

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 1 1 1 1 0 Personal que ocupa un puesto en plantilla 1 1 0 0 Sueldos base 19 700 000 16 474 000 13 655 795,21 1 1 0 1 Complementos familiares 1 470 000 1 155 000 973 854,82 1 1 0 2 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen 2 450 000 2 030 000 1 704 845,43 1 1 0 3 Indemnizaciones a tanto alzado 148 000 154 000 131 817,01 Total del artículo 1 1 0 23 768 000 19 813 000 16 466 312,47 1 1 1 Otro personal 1 1 1 0 Personal auxiliar 966 000 2 245 000 1 028 102,98 1 1 1 2 Personal local p.m. p.m. 0,— 1 1 1 3 Asesores especiales p.m. p.m. 0,— 1 1 1 4 Agente contractual 350 000 5 000 0,— Total del artículo 1 1 1 1 316 000 2 250 000 1 028 102,98 1 1 2 Perfeccionamiento profesional, cursos de idiomas y reciclaje del personal 1 1 2 0 Perfeccionamiento profesional, cursos de idiomas y reciclaje del personal 612 000 544 000 533 062,29 Total del artículo 1 1 2 612 000 544 000 533 062,29 1 1 4 Complementos e indemnizaciones diversos 1 1 4 0 Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento 3 000 3 000 3 569,58 1 1 4 1 Gastos de viaje desde el lugar de trabajo hasta el lugar de origen 350 000 320 000 245 490,08 1 1 4 2 Indemnizaciones de vivienda y de transporte p.m. 57 000 124 027,77 1 1 4 3 Complementos a tanto alzado para gastos de representación 2 000 2 000 1 189,92 1 1 4 4 Complementos fijos para gastos de viajes locales 1 000 1 000 892,44 1 1 4 5 Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos p.m. p.m. 0,— 1 1 4 9 Otras indemnizaciones y reembolsos p.m. p.m. 0,— Total del artículo 1 1 4 356 000 383 000 375 169,79 1 1 5 Horas extraordinarias p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Prestaciones de apoyo 1 1 7 0 Interpretación a cargo de intérpretes independientes y del Servicio Común Interpretación-Conferencias 10 000 p.m. 0,— 1 1 7 3 Centro de Traducción, Luxemburgo 10 000 p.m. 0,— 1 1 7 4 Pago por la asistencia administrativa de las instituciones de las Comunidades Europeas 200 000 155 000 133 000,— 1 1 7 5 Servicios de carácter interino 1 185 000 1 166 000 810 050,19 Total del artículo 1 1 7 1 405 000 1 321 000 943 050,19 1 1 8 Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados 1 1 8 0 Gastos varios derivados de los procesos de selección 310 000 242 000 248 066,48 1 1 8 1 Gastos de viaje (incluidos los de los miembros de la familia) 33 000 20 000 8 816,75 1 1 8 2 Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado 351 000 315 000 257 168,24 1 1 8 3 Gastos de transporte de mobiliario y enseres 110 000 120 000 81 900,— 1 1 8 4 Indemnizaciones diarias temporales 205 000 170 000 75 297,74 Total del artículo 1 1 8 1 009 000 867 000 671 249,21 1 1 9 Adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes 1 1 9 0 Coeficientes correctores 9 272 000 8 400 000 7 790 848,03 1 1 9 1 Crédito provisional p.m. p.m. 0,— Total del artículo 1 1 9 9 272 000 8 400 000 7 790 848,03 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 37 738 000 33 578 000 27 807 794,96 CAPÍTULO 1 3 1 3 0 Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios 1 3 0 0 Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios 591 000 453 000 299 268,99 Total del artículo 1 3 0 591 000 453 000 299 268,99 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 591 000 453 000 299 268,99 CAPÍTULO 1 4 1 4 0 Restaurantes y cantinas 367 000 257 000 319 494,98 1 4 1 Servicio médico 80 000 25 000 57 140,47 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 447 000 282 000 376 635,45 CAPÍTULO 1 5 1 5 2 Movilidad de personal entre las instituciones comunitarias y los sectores público y privado, expertos destacados temporalmente en la Agencia 1 140 000 621 000 387 428,68 1 5 3 Coste de organización de períodos de formación de licenciados en la Agencia 150 000 145 000 71 886,29 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 1 290 000 766 000 459 314,97 CAPÍTULO 1 6 1 6 0 Ayudas extraordinarias 2 000 2 000 0,— 1 6 3 Jardines de infancia y guarderías p.m. p.m. 0,— 1 6 4 Ayuda complementaria a los minusválidos 3 000 3 000 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6 5 000 5 000 0,— CAPÍTULO 1 7 1 7 0 Gastos de recepción y de representación 1 7 0 0 Gastos de recepción y de representación 70 000 35 000 22 832,74 Total del artículo 1 7 0 70 000 35 000 22 832,74 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 70 000 35 000 22 832,74 CAPÍTULO 1 8 1 8 2 Relaciones sociales entre el personal 1 8 2 0 Relaciones sociales entre el personal 25 000 25 000 22 000,— Total del artículo 1 8 2 25 000 25 000 22 000,— 1 8 3 Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional, y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de los derechos a pensión 1 8 3 0 Cobertura de los riesgos de enfermedad 650 000 565 000 464 465,79 1 8 3 1 Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional 186 000 175 000 118 753,49 1 8 3 2 Cobertura del riesgo de desempleo para el personal 308 000 180 000 109 198,06 1 8 3 3 Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión para el personal 20 000 p.m. 0,— Total del artículo 1 8 3 1 164 000 920 000 692 417,34 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 8 1 189 000 945 000 714 417,34 Total del título 1 41 330 000 36 064 000 29 680 264,45 CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRASTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 5 — INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS CAPÍTULO 1 6 — SERVICIOS SOCIALES CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 1 8 — COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0

Personal que ocupa un puesto en plantilla

1 1 0 0

Sueldos base

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 19 700 000 16 474 000 13 655 795,21

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66, aplicables con arreglo al Reglamento (CEE) no 2309/93 del Consejo, de 22 de julio de 1993, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (DO L 214 de 24.8.1993, p. 1).

Este crédito se destina a cubrir los sueldos base de los funcionarios y agentes temporales que ocupan puestos previstos en plantilla.

1 1 0 1

Complementos familiares

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 470 000 1 155 000 973 854,82

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 42, letras a) y b, 62, 67 68, letra a), así como el artículo 3, apartado 2, de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares: asignación familiar, asignación por hijos a cargo, asignación preescolar, asignación por escolaridad (incluidas las becas especiales que cada año disponga el director ejecutivo) e indemnización por licencia parental del personal concernido.

1 1 0 2

Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 2 450 000 2 030 000 1 704 845,43

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de expatriación y por residencia fuera del país de origen del personal concernido.

1 1 0 3

Indemnizaciones a tanto alzado

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 148 000 154 000 131 817,01

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización global del personal concernido.

1 1 1

Otro personal

1 1 1 0

Personal auxiliar

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 966 000 2 245 000 1 028 102,98

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir la retribución y la cuota patronal en el régimen de seguridad social de todos los agentes auxiliares, con excepción, no obstante, de los importes pagados en forma de coeficiente corrector, que corresponden a la partida 1 1 9 0.

1 1 1 2

Personal local

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título IV.

Este crédito se destina a cubrir la retribución (incluidas las horas extraordinarias) del personal local, y las cuotas patronales en el régimen de seguridad social pagadas por la Agencia para este personal.

1 1 1 3

Asesores especiales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 5, 82 y 83.

Este créditose destina a cubrir la retribución, los gastos de misión y otros gastos de los asesores.

1 1 1 4

Agente contractual

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 350 000 5 000 0,—

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3a y su título IV.

Este crédito se destina a cubrir la remuneración básica de todos los agentes contractuales.

1 1 2

Perfeccionamiento profesional, cursos de idiomas y reciclaje del personal

1 1 2 0

Perfeccionamiento profesional, cursos de idiomas y reciclaje del personal

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 612 000 544 000 533 062,29

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24, párrafo tercer.

Este crédito se destina a cubrir la organización de cursos de introducción para nuevo personal, la mejora de los conocimientos profesionales, reciclaje profesional, información sobre la utilización de técnicas modernas, seminarios, sesiones informativas sobre cuestiones comunitarias, etc.

Cubre asimismo la compra del material y la documentación necesarios y la contratación de asesores para la organización.

1 1 4

Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0

Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 3 000 3 000 3 569,58

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

— asignaciones de natalidad,

— en caso de fallecimiento de un funcionario: — la retribución completa hasta el tercer mes vencido siguiente a aquel en que se produjo el fallecimiento, — los gastos de transporte del cuerpo hasta el lugar de origen del difunto.

1 1 4 1

Gastos de viaje desde el lugar de trabajo hasta el lugar de origen

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 350 000 320 000 245 490,08

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito cubre el pago de una suma global equivalente a los gastos de viaje desde el lugar de destino al lugar de origen del agente concernido, su cónyuge y las personas a su cargo.

1 1 4 2

Indemnizaciones de vivienda y de transporte

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. 57 000 124 027,77

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 14 bis y 14 ter de su anexo VII.

1 1 4 3

Complementos a tanto alzado para gastos de representación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 2 000 2 000 1 189,92

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 14 de su anexo VII.

1 1 4 4

Complementos fijos para gastos de viajes locales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 000 1 000 892,44

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 15 de su anexo VII.

1 1 4 5

Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la indemnización especial concedida a los funcionarios que tengan la condición de contable, de contable subordinado o de administrador de anticipos.

1 1 4 9

Otras indemnizaciones y reembolsos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 34.

En esta partida se incluyen:

— indemnizaciones en caso de despido de un funcionario en prácticas por incompetencia manifiesta,

— indemnizaciones en caso de rescisión por parte de la Agencia del contrato de un agente.

1 1 5

Horas extraordinarias

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones a tanto alzado y las retribuciones, con arreglo a los porcentajes establecidos, de las horas extraordinarias realizadas por los agentes concernidos y por el personal local que no hayan podido ser compensadas, de acuerdo con las modalidades previstas, con tiempo libre.

1 1 7

Prestaciones de apoyo

1 1 7 0

Interpretación a cargo de intérpretes independientes y del Servicio Común Interpretación-Conferencias

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 10 000 p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los honorarios y gastos de viaje de los intérpretes independientes y técnicos de conferencia, así como el reembolso de servicios prestados por intérpretes de la Comisión en todas las reuniones no directamente relacionadas con la aplicación del programa de trabajo de la Agencia.

1 1 7 3

Centro de Traducción, Luxemburgo

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 10 000 p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de traducción, así como los pagos al Centro de Traducción, con sede en Luxemburgo, por todos los textos no directamente relacionados con la ejecución del programa de trabajo de la Agencia.

1 1 7 4

Pago por la asistencia administrativa de las instituciones de las Comunidades Europeas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 200 000 155 000 133 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el reembolso de los gastos de la Comisión en concepto de ayuda administrativa facilitada a la Agencia, por ejemplo el servicio informatizado de nóminas.

1 1 7 5

Servicios de carácter interino

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 185 000 1 166 000 810 050,19

Comentarios

En este crédito se incluyen:

— la contratación de personal interino, especialmente telefonistas, y personal de oficina y secretaría,

— los costes del personal provisional necesario para poder responder de modo flexible a necesidades puntuales,

— los costes de reproducción y trabajo de mecanografiado que se encargan al exterior cuando no puede ser atendido por la Agencia,

— los costes de composición electrónica de documentos explicativos y justificativos para las propias necesidades de la Agencia y para su presentación a la Autoridad Presupuestaria,

— la beca que se otorga, en el marco de una formación destinada a la adquisición de experiencia, a los hijos del personal.

1 1 8

Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados

1 1 8 0

Gastos varios derivados de los procesos de selección

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 310 000 242 000 248 066,48

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33 y su anexo III.

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los procedimientos de selección, incluidos los costes de publicación, gastos de viaje y de seguro de accidente de los candidatos convocados a exámenes y entrevistas, costes directamente vinculados a la promoción y organización de exámenes colectivos de selección (alquiler de locales, muebles, máquinas y equipo vario, honorarios de preparación y corrección de exámenes, etc.), las pruebas médicas previas a la contratación.

1 1 8 1

Gastos de viaje (incluidos los de los miembros de la familia)

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 33 000 20 000 8 816,75

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 7 de su anexo VII.

Este crédito cubre los gastos de viaje en que hubieran podido incurrir los agentes (incluidas sus familias) con ocasión de su incorporación al servicio, cese en el servicio o traslado a un nuevo destino.

1 1 8 2

Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 351 000 315 000 257 168,24

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de los gastos de instalación y reinstalación que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones, traslado a un nuevo destino o cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.

1 1 8 3

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 110 000 120 000 81 900,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres que se adeuden a los agentes obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones, traslado a un nuevo destino o cese definitivo seguido de una reinstalación en otra localidad.

1 1 8 4

Indemnizaciones diarias temporales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 205 000 170 000 75 297,74

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 10 de su anexo VII.

Este crédito cubre las indemnizaciones temporales diarias para los agentes concernidos que demuestren que deben cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones o traslado a un nuevo destino.

1 1 9

Adaptaciones de las retribuciones de los funcionarios y otros agentes

1 1 9 0

Coeficientes correctores

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 9 272 000 8 400 000 7 790 848,03

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65 y el artículo 17, apartado 3, de su anexo VII.

Este crédito cubre el coste de los coeficientes correctores que se aplican a las retribuciones de los agentes concernidos, así como el de los coeficientes correctores aplicables a la parte de las retribuciones transferida a un país que no sea el de destino profesional.

1 1 9 1

Crédito provisional

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 65 y 65 bis, y su anexo XI.

Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977, aplicable al Presupuesto General de las Comunidades Europeas (DO L 356 de 31.12.1977, p. 1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (DO L 111 de 20.4.2001, p. 1).

Este crédito se destina a hacer frente a las consecuencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que decida el Consejo durante el ejercicio.

Tiene carácter meramente provisional y sólo podrá utilizarse una vez transferido a otros artículos o créditos de este capítulo, de conformidad con las disposiciones del Reglamento financiero.

CAPÍTULO 1 3 —

GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0

Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0

Gastos de misiones y desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 591 000 453 000 299 268,99

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular los artículos 11 a 13 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, indemnizaciones diarias de misión y gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión, incluyendo las reuniones fuera de la Agencia, por el personal estatutario de la Agencia, así como de los expertos o funcionarios nacionales o internacionales destinados en la Agencia.

CAPÍTULO 1 4 —

INFRASTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0

Restaurantes y cantinas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 367 000 257 000 319 494,98

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de funcionamiento del restaurante, cafetería y cantinas, incluidos los servicios de mantenimiento.

Asimismo cubre los gastos derivados de la sustitución del equipo existente y la compra de equipo nuevo que no pueda incluirse en gastos corrientes y el coste de los honorarios de consultoría.

1 4 1

Servicio médico

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 80 000 25 000 57 140,47

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

Este crédito se destina a cubrir los honorarios de los médicos, el coste de los chequeos (análisis especiales, etc.), el material fungible (vendas, medicinas, etc.), la compra de material especial y mobiliario así como los gastos administrativos de la Comisión de invalidez.

CAPÍTULO 1 5 —

INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 5 2

Movilidad de personal entre las instituciones comunitarias y los sectores público y privado, expertos destacados temporalmente en la Agencia

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 140 000 621 000 387 428,68

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de expertos de instituciones públicas y otros organismos de países pertenecientes o no a la Unión Europea destacados temporalmente en la Agencia.

1 5 3

Coste de organización de períodos de formación de licenciados en la Agencia

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 150 000 145 000 71 886,29

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por la formación administrativa de carácter práctico para los recién licenciados.

Este gasto puede incluir las asignaciones y contribuciones a la seguridad social de los becarios, los gastos de viaje al inicio y al final de los cursos, los gastos de viaje asociados al programa de formación, los costes de recepciones o invitaciones a almuerzos, así como los costes de documentación.

CAPÍTULO 1 6 —

SERVICIOS SOCIALES

1 6 0

Ayudas extraordinarias

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 2 000 2 000 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 76.

Este crédito se destina a cubrir las ayudas en metálico, préstamos o anticipos que puedan hacerse a funcionarios, antiguos funcionarios o derechohabientes de un funcionario fallecido, que se encuentren en circunstancias especialmente difíciles.

1 6 3

Jardines de infancia y guarderías

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de jardines de infancia y guarderías.

1 6 4

Ayuda complementaria a los minusválidos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 3 000 3 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina, en el marco de una política a su favor, a las personas minusválidas siguientes:

— los agentes concernidos en activo,

— los cónyuges de los agentes concernidos en activo,

— todos los hijos a su cargo, en el sentido del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

CAPÍTULO 1 7 —

GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

1 7 0

Gastos de recepción y de representación

1 7 0 0

Gastos de recepción y de representación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 70 000 35 000 22 832,74

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de recepción y representación de la Agencia.

Estos gastos podrá realizarlos, a título individual, el personal autorizado en cumplimiento de sus obligaciones y como parte de las actividades de la Agencia.

CAPÍTULO 1 8 —

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

1 8 2

Relaciones sociales entre el personal

1 8 2 0

Relaciones sociales entre el personal

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 25 000 25 000 22 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir parcialmente los costes del centro recreativo, las actividades culturales, las ayudas a los clubes del personal, su gestión y material extraordinario, los centros deportivos así como los proyectos para promover el contacto social entre el personal de distintas nacionalidades.

1 8 3

Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional, y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de los derechos a pensión

1 8 3 0

Cobertura de los riesgos de enfermedad

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 650 000 565 000 464 465,79

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.

Normativa referente a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del seguro de enfermedad (3,4 % del sueldo base).

1 8 3 1

Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 186 000 175 000 118 753,49

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73 y el artículo 15 de su anexo VIII.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del seguro de accidente y enfermedad profesional, así como los gastos suplementarios resultantes de la aplicación de las disposiciones estatutarias sobre esta materia.

1 8 3 2

Cobertura del riesgo de desempleo para el personal

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 308 000 180 000 109 198,06

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a otros agentes de estas Comunidades (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito cubre las contribuciones al seguro de desempleo de los agentes concernidos.

1 8 3 3

Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión para el personal

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 20 000 p.m. 0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas, y en particular, su artículo 42.

Este crédito se destina a cubrir los pagos que debe efectuar la Agencia a favor de los agentes concernidos con objeto de constituir o mantener los derechos a pensión en sus países de origen.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Alquileres 6 898 000 4 546 000 4 530 489,10 2 0 1 Seguros 350 000 295 000 234 312,98 2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción 448 000 368 000 256 893,56 2 0 3 Limpieza y mantenimiento 496 000 369 000 324 023,73 2 0 4 Acondicionamiento de los locales 1 442 000 1 265 000 1 273 314,85 2 0 5 Seguridad y vigilancia de los inmuebles 1 039 000 110 000 97 484,96 2 0 8 Otros gastos previos a la construcción o acondicionamiento de inmuebles 125 000 249 000 168 195,03 2 0 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles 1 800 000 1 105 000 1 086 872,46 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 12 598 000 8 307 000 7 971 586,67 CAPÍTULO 2 1 2 1 1 Mantenimiento de redes y equipos informáticos 2 1 1 0 Dotación inicial de equipos informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia 1 080 000 871 000 536 167,93 2 1 1 1 Dotación inicial de programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia 570 000 542 000 130 641,22 2 1 1 2 Renovación de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia 20 000 7 000 6 114,29 2 1 1 3 Alquiler de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia p.m. p.m. 0,— 2 1 1 4 Mantenimiento y reparación de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia 1 050 000 671 000 448 510,— 2 1 1 5 Análisis, programación y asistencia técnica para el normal funcionamiento de la Agencia 1 091 000 500 000 877 391,26 Total del artículo 2 1 1 3 811 000 2 591 000 1 998 824,70 2 1 2 Redes y equipos informáticos para proyectos específicos 2 1 2 0 Dotación inicial de equipos informáticos para proyectos específicos 332 000 652 000 1 327 445,49 2 1 2 1 Dotación inicial de programas informáticos para proyectos específicos 490 000 2 437 000 1 051 772,70 2 1 2 2 Sustitución de equipos y programas informáticos para proyectos específicos p.m. p.m. 0,— 2 1 2 3 Alquiler de equipos y programas informáticos para proyectos específicos p.m. p.m. 0,— 2 1 2 4 Mantenimiento y reparación de equipos y programas informáticos para proyectos específicos 1 992 000 1 528 000 612 009,22 2 1 2 5 Análisis, programación y asistencia técnica para proyectos específicos 2 306 000 6 807 000 4 524 365,77 Total del artículo 2 1 2 5 120 000 11 424 000 7 515 593,18 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 8 931 000 14 015 000 9 514 417,88 CAPÍTULO 2 2 2 2 0 Material e instalaciones técnicas 2 2 0 0 Dotación inicial de material técnico e instalaciones 98 000 22 000 64 629,08 2 2 0 1 Renovación de instalaciones y equipo técnico 37 000 p.m. 0,— 2 2 0 2 Alquiler de instalaciones y de equipo técnico 1 500 1 000 0,— 2 2 0 3 Mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones y equipo técnico 275 000 240 000 213 249,95 Total del artículo 2 2 0 411 500 263 000 277 879,03 2 2 1 Mobiliario 2 2 1 0 Dotación inicial de mobiliario 438 000 67 000 261 039,35 2 2 1 1 Renovación de mobiliario 8 000 176 000 153 300,— 2 2 1 2 Alquiler de mobiliario p.m. p.m. 0,— 2 2 1 3 Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario p.m. 1 000 0,— Total del artículo 2 2 1 446 000 244 000 414 339,35 2 2 3 Material de transporte 2 2 3 0 Dotación inicial de material de transporte p.m. p.m. 0,— 2 2 3 1 Renovación de material de transporte p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Alquiler de material de transporte 4 500 1 000 40,92 2 2 3 3 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte p.m. p.m. 0,— Total del artículo 2 2 3 4 500 1 000 40,92 2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca 2 2 5 0 Fondos de biblioteca, adquisición de libros 65 000 49 000 28 169,85 2 2 5 1 Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción p.m. p.m. 0,— 2 2 5 2 Suscripciones a diarios y revistas 309 000 104 000 98 324,05 2 2 5 4 Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca p.m. p.m. 0,— Total del artículo 2 2 5 374 000 153 000 126 493,90 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 1 236 000 661 000 818 753,20 CAPÍTULO 2 3 2 3 0 Papelería y material de oficina 2 3 0 0 Papelería y material de oficina 266 000 195 000 188 714,18 Total del artículo 2 3 0 266 000 195 000 188 714,18 2 3 2 Gastos financieros 2 3 2 0 Gastos bancarios 90 000 71 000 70 600,— 2 3 2 1 Diferencias de cambio p.m. p.m. 0,— 2 3 2 9 Otros gastos financieros p.m. p.m. 0,— Total del artículo 2 3 2 90 000 71 000 70 600,— 2 3 3 Gastos de contenciosos 2 3 3 0 Gastos de contenciosos 200 000 84 000 52 104,18 Total del artículo 2 3 3 200 000 84 000 52 104,18 2 3 4 Indemnizaciones por daños y perjuicios 2 3 4 0 Indemnizaciones por daños y perjuicios 20 000 p.m. 0,— Total del artículo 2 3 4 20 000 p.m. 0,— 2 3 5 Otros gastos de funcionamiento 2 3 5 0 Seguros diversos 2 000 2 000 1 430,— 2 3 5 3 Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios 55 000 35 000 7 819,48 2 3 5 4 Archivado de documentos 151 000 91 000 128 500,— 2 3 5 8 Continuidad de las actividades 102 000 75 000 0,— 2 3 5 9 Otros gastos de funcionamiento 1 000 1 000 779,82 Total del artículo 2 3 5 311 000 204 000 138 529,30 2 3 9 Publicaciones 2 3 9 0 Publicaciones 20 000 20 000 17 800,— Total del artículo 2 3 9 20 000 20 000 17 800,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 907 000 574 000 467 747,66 CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Franqueo postal y gastos de portes 2 4 0 0 Franqueo postal y gastos de portes 246 000 174 000 165 350,25 Total del artículo 2 4 0 246 000 174 000 165 350,25 2 4 1 Telecomunicaciones 2 4 1 0 Teléfono, fax y télex 297 000 198 000 168 874,92 2 4 1 1 Material de telecomunicaciones 37 000 55 000 65 927,69 Total del artículo 2 4 1 334 000 253 000 234 802,61 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 580 000 427 000 400 152,86 CAPÍTULO 2 5 2 5 0 Reuniones 2 5 0 0 Reuniones en general 10 000 10 000 937,29 Total del artículo 2 5 0 10 000 10 000 937,29 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 10 000 10 000 937,29 Total del título 2 24 262 000 23 994 000 19 173 595,56 CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — COSTES DEL PROCESADO DE DATOS CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES

CAPÍTULO 2 0 —

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0

Alquileres

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 6 898 000 4 546 000 4 530 489,10

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de las rentas de los edificios o partes de edificios ocupados y el alquiler de locales, garajes, almacenes externos y aparcamientos.

2 0 1

Seguros

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 350 000 295 000 234 312,98

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de las primas de seguros de los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Agencia así como del contenido, responsabilidad civil y responsabilidad profesional.

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 448 000 368 000 256 893,56

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo de agua, gas, electricidad y calefacción.

2 0 3

Limpieza y mantenimiento

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 496 000 369 000 324 023,73

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento, calculados a partir de los contratos actuales, de locales, ascensores, calefacción central, aire acondicionado, etc.; los gastos los ocasionan operaciones periódicas de limpieza, la compra de productos de limpieza en seco, lavado y mantenimiento, y la pintura, reparaciones y suministros utilizados por los servicios de mantenimiento.

Cubre asimismo la adquisición, alquiler y mantenimiento de plantas.

2 0 4

Acondicionamiento de los locales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 442 000 1 265 000 1 273 314,85

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la ejecución de los trabajos de acondicionamiento tales como la instalación y modificación de tabiques, de las instalaciones técnicas y otros trabajos específicos de cerrajería, material eléctrico, fontanería, pintura, recubrimientos del suelo, etc., incluido el material necesario.

2 0 5

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 039 000 110 000 97 484,96

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los diversos gastos relacionados con la seguridad de las personas y de los inmuebles, en particular los contratos de vigilancia de los edificios, la compra, alquiler y mantenimiento de equipos de seguridad y material de lucha contra incendios, la sustitución del equipo de los agentes que contribuyen a la seguridad y los costes de inspección obligatorios, incluidos los gastos repetitivos para la adquisición de, por ejemplo, distintivos, tarjetas de acceso, etc.

Cubre asimismo la asistencia técnica.

2 0 8

Otros gastos previos a la construcción o acondicionamiento de inmuebles

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 125 000 249 000 168 195,03

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de los honorarios de consultoría técnica y financiera previa a la adquisición y construcción de edificios.

También cubre los gastos de asistencia técnica relativos a operaciones importantes de acondicionamiento de los locales.

2 0 9

Otros gastos correspondientes a los inmuebles

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 800 000 1 105 000 1 086 872,46

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los demás gastos corrientes correspondientes a los inmuebles no previstos específicamente en los demás artículos del capítulo 2 0 y, en particular, los gastos de gestión de edificios con varios arrendatarios, costes de vigilancia de los locales y cargas de servicios (recogida de basuras, etc.).

CAPÍTULO 2 1 —

COSTES DEL PROCESADO DE DATOS

2 1 1

Mantenimiento de redes y equipos informáticos

2 1 1 0

Dotación inicial de equipos informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 080 000 871 000 536 167,93

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de ordenadores y otros equipos electrónicos e informáticos de oficina similares, incluido el equipo inicial con los programas estándar de la Agencia, necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia.

2 1 1 1

Dotación inicial de programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 570 000 542 000 130 641,22

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de paquetes y aplicaciones informáticas necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia.

2 1 1 2

Renovación de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 20 000 7 000 6 114,29

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la renovación de equipos y programas informáticos existentes necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia.

2 1 1 3

Alquiler de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler o arrendamiento financiero (leasing) de equipos o programas informáticos necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia y cuya adquisición no es rentable o resulta difícil en razón de restricciones presupuestarias.

2 1 1 4

Mantenimiento y reparación de equipos y programas informáticos para el normal funcionamiento de la Agencia

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 050 000 671 000 448 510,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de los equipos a los que se hace referencia en las partidas 2 1 1 0 a 2 1 1 3.

2 1 1 5

Análisis, programación y asistencia técnica para el normal funcionamiento de la Agencia

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 091 000 500 000 877 391,26

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de personal y servicios externos dedicados al análisis, programación y asistencia técnica necesarios para el normal funcionamiento de la Agencia.

2 1 2

Redes y equipos informáticos para proyectos específicos

2 1 2 0

Dotación inicial de equipos informáticos para proyectos específicos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 332 000 652 000 1 327 445,49

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de ordenadores y otros equipos electrónicos e informáticos de oficina similares, incluido el equipo inicial con los programas estándar de la Agencia para proyectos específicos.

2 1 2 1

Dotación inicial de programas informáticos para proyectos específicos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 490 000 2 437 000 1 051 772,70

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de paquetes y aplicaciones informáticas necesarios para proyectos específicos.

2 1 2 2

Sustitución de equipos y programas informáticos para proyectos específicos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la sustitución de equipos y programas informáticos existentes para proyectos específicos.

2 1 2 3

Alquiler de equipos y programas informáticos para proyectos específicos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler o arrendamiento financiero (leasing) de equipos y programas informáticos necesarios para proyectos específicos y cuya adquisición no es rentable o resulta difícil en razón de restricciones presupuestarias.

2 1 2 4

Mantenimiento y reparación de equipos y programas informáticos para proyectos específicos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 992 000 1 528 000 612 009,22

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de los equipos a los que se hace referencia en las partidas 2 1 2 0 a 2 1 2 3.

2 1 2 5

Análisis, programación y asistencia técnica para proyectos específicos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 2 306 000 6 807 000 4 524 365,77

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de personal subcontratado y servicios externos dedicados al análisis, programación y asistencia técnica necesarios para proyectos específicos.

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

2 2 0

Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0

Dotación inicial de material técnico e instalaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 98 000 22 000 64 629,08

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de material audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca y de interpretación.

También cubre las instalaciones y materiales para funcionarios minusválidos.

2 2 0 1

Renovación de instalaciones y equipo técnico

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 37 000 p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la renovación, en concreto, de material audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca y de interpretación, tales como las cabinas, auriculares y puestos de escucha de las instalaciones de interpretación simultánea.

Cubre también la renovación de las instalaciones y el material destinado a las personas minusválidas.

2 2 0 2

Alquiler de instalaciones y de equipo técnico

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 500 1 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler de materiales y equipamiento cuya compra no es rentable o resulta difícil debido a restricciones presupuestarias.

También cubre las instalaciones y el material destinado a funcionarios minusválidos.

2 2 0 3

Mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones y equipo técnico

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 275 000 240 000 213 249,95

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y de reparación del material relacionado en las partidas 2 2 0 0 a 2 2 0 1 y los contratos de arrendamiento financiero (leasing) relativos a fotocopiadoras y otros equipos técnicos, así como los gastos de asisencia técnica.

Cubre también el mantenimiento y reparación de las instalaciones y el material destinado a las personas minusválidas.

2 2 1

Mobiliario

2 2 1 0

Dotación inicial de mobiliario

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 438 000 67 000 261 039,35

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de mobiliario de oficina y mobiliario especializado, incluidos muebles ergonómicos, estantes para archivos, etc.

2 2 1 1

Renovación de mobiliario

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 8 000 176 000 153 300,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la renovación de mobiliario deteriorado u obsoleto.

2 2 1 2

Alquiler de mobiliario

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler de mobiliario.

2 2 1 3

Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. 1 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de mantenimiento y reparación de mobiliario.

2 2 3

Material de transporte

2 2 3 0

Dotación inicial de material de transporte

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las nuevas adquisiciones de vehículos.

2 2 3 1

Renovación de material de transporte

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la sustitución de vehículos que realicen a lo largo del año un kilometraje tal que justifique su sustitución.

2 2 3 2

Alquiler de material de transporte

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 4 500 1 000 40,92

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de alquiler de vehículos por períodos largos o cortos.

2 2 3 3

Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de mantenimiento, reparación y seguros de los vehículos oficiales (combustible, lubricantes, neumáticos y sus cámaras, suministros varios, piezas de recambio, herramientas etc.).

2 2 5

Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0

Fondos de biblioteca, adquisición de libros

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 65 000 49 000 28 169,85

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de obras, de documentos y otras publicaciones no periódicas necesarias para los servicios, así como la actualización de las publicaciones existentes que necesiten los servicios de la Agencia.

2 2 5 1

Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir materiales especiales de biblioteca (ficheros, estantes, archivadores, etc.).

2 2 5 2

Suscripciones a diarios y revistas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 309 000 104 000 98 324,05

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diarios y revistas, incluidas las revistas especializadas, diarios oficiales, documentos parlamentarios, estadísticas de comercio exterior, boletines diversos, bases de datos en línea, otras publicaciones especializadas y servicios de biblioteca.

2 2 5 4

Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de encuadernación y otros gastos, necesarios para la conservación de libros y publicaciones.

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0

Papelería y material de oficina

2 3 0 0

Papelería y material de oficina

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 266 000 195 000 188 714,18

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel, sobres, material de oficina, material de reprografía e impresiones hechas en el exterior, así como los suministros para labores de reprografía e impresión realizada en el exterior.

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 90 000 71 000 70 600,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos bancarios (comisiones, agios y costes varios).

2 3 2 1

Diferencias de cambio

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda soportadas por la Agencia en la gestión de su presupuesto, en la medida en que dichas pérdidas no puedan compensarse con los beneficios obtenidos por el cambio de moneda.

2 3 2 9

Otros gastos financieros

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

2 3 3

Gastos de contenciosos

2 3 3 0

Gastos de contenciosos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 200 000 84 000 52 104,18

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos preliminares de contenciosos y los servicios de abogados u otros expertos contratados para asesorar a la Agencia.

También cubre los costes que impute a la Agencia el Tribunal de Justicia u otros Tribunales.

2 3 4

Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 3 4 0

Indemnizaciones por daños y perjuicios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 20 000 p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos por daños y perjuicios.

2 3 5

Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0

Seguros diversos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 2 000 2 000 1 430,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos tipos de seguro (seguro de misión, seguro de contable, etc.) y los costes en concepto de seguro mencionados en el artículo 64 del Reglamento financiero de la Agencia.

2 3 5 3

Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 55 000 35 000 7 819,48

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traslado y reagupación de servicios, y operaciones relacionadas (recepción, almacenamiento, colocación), en lo que respecta a equipos, muebles y material de oficina.

2 3 5 4

Archivado de documentos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 151 000 91 000 128 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la manipulación y recuperación de documentos en zonas de almacenamiento externas a la sede, así como los costes de almacenamiento.

2 3 5 8

Continuidad de las actividades

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 102 000 75 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todos los gastos relativos a la continuidad de las actividades, como los generados por el contrato con un centro de recuperación, la planificación y asesoramiento en materia de continuidad de las actividades o la puesta a prueba y actualización del plan de continuidad de actividades.

2 3 5 9

Otros gastos de funcionamiento

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 000 1 000 779,82

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los demás gastos de funcionamiento no previstos específicamente en las partidas anteriores.

2 3 9

Publicaciones

2 3 9 0

Publicaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 20 000 20 000 17 800,—

Comentarios

Este crédito cubre los gastos de publicación no cubiertos en el título 3, en particular los gastos de publicación del presupuesto y del presupuesto revisado de ingresos y de gastos de la Agencia en el Diario Oficial de la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del reglamento financiero de la Agencia.

CAPÍTULO 2 4 —

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0

Franqueo postal y gastos de portes

2 4 0 0

Franqueo postal y gastos de portes

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 246 000 174 000 165 350,25

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de correo y franqueo del correo ordinario, de los informes y publicaciones, de los paquetes postales y otros enviados por ferrocarril, mar o aire y del correo interno de la Agencia.

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Teléfono, fax y télex

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 297 000 198 000 168 874,92

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos fijos de abono, el coste de llamadas y mensajes, la cuota de mantenimiento, reparaciones y mantenimiento de equipos, la cuota de suscripción, el coste de comunicaciones (teléfono, télex, telégrafo, televisión, teleconferencia, videoconferencia, incluida la transmisión de datos).

Cubre también la adquisición de guías de teléfonos.

2 4 1 1

Material de telecomunicaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 37 000 55 000 65 927,69

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de equipamiento de edificios en materia de telecomunicaciones y, en especial, la compra, alquiler e instalación y mantenimiento de cables.

Cubre asimismo la adquisición de teléfonos móviles y equipo auxiliar, así como los gastos de asistencia técnica.

CAPÍTULO 2 5 —

GASTOS DE REUNIONES

2 5 0

Reuniones

2 5 0 0

Reuniones en general

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 10 000 10 000 937,29

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, dietas y los gastos varios de los expertos externos invitados a reuniones no directamente relacionadas con la ejecución del programa de trabajo de la Agencia.

También cubre los gastos correspondientes, derivados de la organización de estas reuniones, siempre que no estén cubiertos por la infraestructura existente.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 3 0 3 0 0 Reuniones 3 0 0 0 Reembolso de los gastos de los asistentes a reuniones 7 303 000 5 129 000 3 618 335,74 3 0 0 1 Interpretación 36 000 125 000 145 625,— 3 0 0 2 Servicio de restauración 95 000 95 000 96 142,83 3 0 0 3 Otros gastos 5 000 5 000 0,— Total del artículo 3 0 0 7 439 000 5 354 000 3 860 103,57 3 0 1 Evaluación de medicamentos 3 0 1 0 Evaluación de medicamentos 31 448 000 28 913 000 24 311 778,73 3 0 1 1 Evaluación de medicamentos designados huérfanos 3 700 000 2 837 000 1 999 780,— 3 0 1 2 Actividades especiales 525 000 473 000 485 460,— Total del artículo 3 0 1 35 673 000 32 223 000 26 797 018,73 3 0 2 Gastos de Traducción 3 0 2 0 Centro de Traducción, Luxemburgo 851 000 852 000 467 000,— 3 0 2 1 Otras traducciones 150 000 324 000 234 000,— Total del artículo 3 0 2 1 001 000 1 176 000 701 000,— 3 0 3 Estudios y consultores 3 0 3 0 Estudios y consultores 200 000 100 000 26 557,67 Total del artículo 3 0 3 200 000 100 000 26 557,67 3 0 4 Publicaciones 3 0 4 0 Información y publicaciones 255 000 178 000 67 911,28 Total del artículo 3 0 4 255 000 178 000 67 911,28 3 0 5 Programas comunitarios 3 0 5 0 Programas comunitarios p.m. 103 1 385 034,50 Total del artículo 3 0 5 p.m. 103 1 385 034,50 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 44 568 000 39 031 103 32 837 625,75 Total del título 3 44 568 000 39 031 103 32 837 625,75 CAPÍTULO 3 0 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO 3 0 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0 0

Reuniones

3 0 0 0

Reembolso de los gastos de los asistentes a reuniones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 7 303 000 5 129 000 3 618 335,74

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje, dietas y los gastos varios de los miembros del consejo de administración y del Comité científico y sus grupos de trabajo, así como los expertos invitados a dichos Comités y grupos de trabajo.

También cubre los gastos correspondientes resultantes de la organización de estas reuniones siempre que estén cubiertos por la infraestructura existente.

3 0 0 1

Interpretación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 36 000 125 000 145 625,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los honorarios y gastos de viaje de los intérpretes independientes y técnicos de conferencia, así como el reembolso de servicios prestados por el Servicio Común Interpretación-Conferencias en las reuniones relacionadas con la ejecución del programa de trabajo de la Agencia.

3 0 0 2

Servicio de restauración

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 95 000 95 000 96 142,83

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios de restauración durante las reuniones.

3 0 0 3

Otros gastos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 5 000 5 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos relacionados con las reuniones.

3 0 1

Evaluación de medicamentos

3 0 1 0

Evaluación de medicamentos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 31 448 000 28 913 000 24 311 778,73

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios y consultas de expertos altamente cualificados (particulares o empresas), que actúen como ponentes y ponentes adjuntos, en la medida en que el personal de que dispone la Agencia no le permita realizar directamente dichos estudios y consultas, según se contempla en el artículo 53, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 2309/93 o en el artículo 62, apartado 3, del Reglamento (CE) no 726/2004 según sea el apropiado.

Cubre igualmente la adquisición de estudios ya realizados o las suscripciones a institutos de investigación especializados y los pagos por los ensayos y muestreos por parte de los laboratorios oficiales de control de medicamentos del departamento europeo para la calidad de los medicamentos de la Farmacopea Europea.

3 0 1 1

Evaluación de medicamentos designados huérfanos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 3 700 000 2 837 000 1 999 780,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de la evaluación de medicamentos designados huérfanos por cuanto se refiere a estudios y consultas especializados contratados con expertos altamente cualificados (personas o empresas) si la Agencia no cuenta con el personal adecuado para llevarlos a cabo, tal y como se dispone en el artículo 53, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 2309/93 o en el artículo 62, apartado 3, del Reglamento (CE) no 726/2004 según sea el apropiado.

Respecto a los medicamentos huérfanos cubre también la compra de estudios ya realizados o las suscripciones a institutos de investigación especializados y los pagos de pruebas y muestras del laboratorio oficial de control de medicamentos del Departamento europeo para la calidad de los medicamentos de la Farmacopea Europea.

3 0 1 2

Actividades especiales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 525 000 473 000 485 460,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de las actividades especiales de acuerdo con la decisión aplicable del consejo de administración.

3 0 2

Gastos de Traducción

3 0 2 0

Centro de Traducción, Luxemburgo

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 851 000 852 000 467 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de las traducciones, enviadas al Centro de Traducción, con sede en Luxemburgo, de textos directamente relacionados con la ejecución del programa de trabajo de la Agencia.

3 0 2 1

Otras traducciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 150 000 324 000 234 000,—

3 0 3

Estudios y consultores

3 0 3 0

Estudios y consultores

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 200 000 100 000 26 557,67

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de establecer contratos de servicios profesionales y estudios de evaluación en relación con las actividades de la Agencia.

3 0 4

Publicaciones

3 0 4 0

Información y publicaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 255 000 178 000 67 911,28

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de preparar, editar y publicar, en cualquier formato, el informe de actividades y otras publicaciones de la Agencia, incluidos, por ejemplo, los costes del papel, mecanografiado, copia o impresión, la reproducción de diapositivas, fotos, pósters, la distribución y otras actividades realizadas por personal independiente, así como los costes de dar a conocer la Agencia y sus actividades.

3 0 5

Programas comunitarios

3 0 5 0

Programas comunitarios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. 103 1 385 034,50

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos conexos a la ejecución de programas comunitarios, como el Foro paneuropeo sobre la regulación de productos farmacéuticos u otros programas realizados por la Agencia a petición de la Comisión Europea u otras instituciones de la Unión Europea y autorizadas por el consejo de administración de la Agencia. Se incluyen aquí los gastos de viaje y las dietas de los miembros del consejo de administración, del Comité científico y sus grupos de trabajo, así como de los delegados de los países de Europa Central, Oriental y los expertos.

Cubre asimismo los costes de organización de reuniones, honorarios y gastos de viaje de los intérpretes o técnicos de conferencia, los gastos de traducción cuando proceda, los del personal de la Agencia que asiste a dichas reuniones, de personal interino u otro personal que colabore en la ejecución del programa, los gastos relacionados con las tecnologías de la información y otros gastos conexos a estas actividades.

TÍTULO 9

OTROS GASTOS

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 9 0 9 0 0 Otros gastos p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0 p.m. p.m. 0,— Total del título 9 p.m. p.m. 0,— TOTAL GENERAL 110 160 000 99 089 103 81 691 485,76 CAPÍTULO 9 0 — CRÉDITOS PROVISIONALES

CAPÍTULO 9 0 —

CRÉDITOS PROVISIONALES

9 0 0

Otros gastos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—