ES Diario Oficial de la Unión Europea L 126/689

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2007

(2007/296/CE)

INGRESOS

Título Capítulo Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 1 SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 1 0 SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 Total del título 1 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 2 CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES 2 0 CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES p.m. 140 080 p.m. Total del título 2 p.m. 140 080 p.m. 3 OTRAS CONTRIBUCIONES 3 0 OTRAS CONTRIBUCIONES p.m. p.m. p.m. Total del título 3 p.m. p.m. p.m. 4 OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 4 0 OPERACIONES ADMINISTRATIVAS p.m. p.m. p.m. Total del título 4 p.m. p.m. p.m. TOTAL GENERAL 6 936 000 6 940 080 3 451 109,34

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 1 0 1 0 0 Subvención de las Comunidades Europeas 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 Total del título 1 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34 CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

1 0 0 Subvención de las Comunidades Europeas

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 6 936 000 6 800 000 3 451 109,34

Comentarios

Reglamento (CE) no 460/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (DO L 77 de 13.3.2004, p. 1). Con arreglo al artículo 53, apartado 4, del Reglamento, se consigna una subvención para la Agencia en la sección correspondiente a la Comisión del presupuesto general.

TÍTULO 2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Contribución de terceros países p.m. 140 080 p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 p.m. 140 080 p.m. Total del título 2 p.m. 140 080 p.m. CAPÍTULO 2 0 — CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

CAPÍTULO 2 0 — CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0 0 Contribución de terceros países

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. 140 080 p.m.

Comentarios

Contribución de países asociados.

TÍTULO 3

OTRAS CONTRIBUCIONES

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 3 0 3 0 0 Subvención del Ministerio de Transportes de Grecia p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 p.m. p.m. p.m. Total del título 3 p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 3 0 — OTRAS CONTRIBUCIONES

CAPÍTULO 3 0 — OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0 0 Subvención del Ministerio de Transportes de Grecia

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Subvención del Gobierno de Grecia.

TÍTULO 4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 4 0 4 0 0 Operaciones administrativas p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0 p.m. p.m. p.m. Total del título 4 p.m. p.m. p.m. TOTAL GENERAL 6 936 000 6 940 080 3 451 109,34 CAPÍTULO 4 0 — OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 4 0 — OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0 0 Operaciones administrativas

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Ingresos en concepto de operaciones administrativas.

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL EN ACTIVO 3 747 500 3 692 000 922 202,99 1 2 GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 135 000 490 000 504 036,46 1 3 SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN 90 000 123 000 29 452,72 1 4 ASISTENCIA TEMPORAL 98 500 158 000 212 170,34 Total del título 1 4 071 000 4 463 000 1 667 862,51 2 FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA 2 0 INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 702 000 497 000 554 409,56 2 1 BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 41 000 99 000 174 009,73 2 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE 140 000 211 000 71 635,87 2 3 TIC 95 000 220 000 322 811,80 2 4 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN p.m. 0 145 596,15 2 5 TRADUCCIÓN/INTERPRETACIÓN EXTERNA p.m. 0 46 933,38 Total del título 2 978 000 1 027 000 1 315 396,49 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3 0 ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS 775 000 635 080 235 875,48 3 1 CONFERENCIAS Y ACTOS CONJUNTOS p.m. 0 231 974,86 3 2 OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 252 500 205 000 p.m. 3 3 ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA 414 500 270 000 p.m. 3 4 ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA 25 000 25 000 p.m. 3 5 ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO 420 000 315 000 p.m. Total del título 3 1 887 000 1 450 080 467 850,34 TOTAL GENERAL 6 936 000 6 940 080 3 451 109,34

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 1 1 1 1 0 Personal con un puesto previsto en el cuadro de efectivos 1 1 0 0 Sueldos base 2 388 000 2 500 000 666 004,73 1 1 0 1 Complementos familiares 310 000 240 000 51 361,48 1 1 0 2 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen 332 000 360 000 94 445,30 Total del artículo 1 1 0 3 030 000 3 100 000 811 811,51 1 1 1 Otros agentes 1 1 1 0 Agentes contractuales 250 000 180 000 10 088,42 1 1 1 3 Expertos nacionales en comisión de servicios (ENCS) 177 000 193 000 63 174,08 Total del artículo 1 1 1 427 000 373 000 73 262,50 1 1 2 Contribuciones patronales al régimen de seguridad social 1 1 2 0 Cobertura de los riesgos de enfermedad 81 000 85 000 22 651,34 1 1 2 1 Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional 21 000 25 000 5 795,90 1 1 2 2 Cobertura del riesgo de desempleo 38 000 35 000 8 483,43 1 1 2 3 Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 2 140 000 145 000 36 930,67 1 1 3 Complementos e indemnizaciones diversos 1 1 3 0 Asignación de natalidad y de defunción 500 2 000 198,31 1 1 3 1 Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen 150 000 70 000 p.m. 1 1 3 2 Indemnizaciones de alojamiento y de transporte p.m. 1 000 p.m. 1 1 3 3 Otras indemnizaciones y reembolsos p.m. 1 000 p.m. 1 1 3 4 Asignación familiar p.m. p.m. p.m. 1 1 3 5 Asignación por escolaridad p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 3 150 500 74 000 198,31 1 1 9 Coeficientes correctores 1 1 9 0 Coeficientes correctores p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 1 9 p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 3 747 500 3 692 000 922 202,99 CAPÍTULO 1 2 1 2 0 Gastos de desplazamiento en concepto de entrevistas a candidatos 1 2 0 0 Gastos de desplazamiento en concepto de entrevistas a candidatos 10 000 60 000 69 522,95 Total del artículo 1 2 0 10 000 60 000 69 522,95 1 2 1 Gastos relativos a la entrada en funciones, al cese y a los traslados 1 2 1 0 Gastos de entrada en funciones y de finalización de contrato 5 000 25 000 25 719,58 1 2 1 1 Indemnizaciones de instalación, de reinstalación y de traslado 30 000 70 000 228 076,90 1 2 1 2 Gastos de transporte de mobiliario y enseres 30 000 165 000 70 319,04 1 2 1 3 Indemnizaciones diarias 60 000 170 000 110 397,99 Total del artículo 1 2 1 125 000 430 000 434 513,51 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 135 000 490 000 504 036,46 CAPÍTULO 1 3 1 3 1 Servicio médico 1 3 1 0 Servicio médico 20 000 20 000 19 287,04 Total del artículo 1 3 1 20 000 20 000 19 287,04 1 3 2 Formación 1 3 2 0 Cursos de lengua y otros cursos de formación 70 000 103 000 10 165,68 Total del artículo 1 3 2 70 000 103 000 10 165,68 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 90 000 123 000 29 452,72 CAPÍTULO 1 4 1 4 0 Gastos de gestión de la Comisión Europea 1 4 0 0 Gastos de gestión de la Comisión Europea 33 500 23 000 p.m. Total del artículo 1 4 0 33 500 23 000 p.m. 1 4 1 Servicio social 1 4 1 0 Ayudas extraordinarias p.m. p.m. 0,— 1 4 1 1 Otras intervenciones sociales p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 4 1 p.m. p.m. 0,— 1 4 2 Ayuda transitoria 1 4 2 0 Servicios interinos 55 000 135 000 210 000,— 1 4 2 1 Consultores 10 000 p.m. 2 170,34 Total del artículo 1 4 2 65 000 135 000 212 170,34 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 98 500 158 000 212 170,34 Total del título 1 4 071 000 4 463 000 1 667 862,51 CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 2 — GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAPÍTULO 1 3 — SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN CAPÍTULO 1 4 — ASISTENCIA TEMPORAL

CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0 Personal con un puesto previsto en el cuadro de efectivos

1 1 0 0 Sueldos base

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 2 388 000 2 500 000 666 004,73

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66. Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los funcionarios y agentes temporales.

1 1 0 1 Complementos familiares

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 310 000 240 000 51 361,48

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como el anexo VII, sección I. Este crédito se destina a cubrir las asignaciones familiares, por hijos a cargo y de escolaridad.

1 1 0 2 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 332 000 360 000 94 445,30

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como el artículo 4 de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen.

1 1 1 Otros agentes

1 1 1 0 Agentes contractuales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 250 000 180 000 10 088,42

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III. Este crédito se destina a cubrir la retribución y las cuotas patronales al régimen de la seguridad social de los agentes contractuales.

1 1 1 3 Expertos nacionales en comisión de servicios (ENCS)

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 177 000 193 000 63 174,08

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base y todos los complementos de los ENCS.

1 1 2 Contribuciones patronales al régimen de seguridad social

1 1 2 0 Cobertura de los riesgos de enfermedad

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 81 000 85 000 22 651,34

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72. Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23. Este crédito se destina a cubrir los gastos de cobertura del seguro contra los riesgos de enfermedad.

1 1 2 1 Cobertura de los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 21 000 25 000 5 795,90

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73. Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal del seguro contra los riesgos de accidente y de enfermedad profesional

1 1 2 2 Cobertura del riesgo de desempleo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 38 000 35 000 8 483,43

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen aplicable a los demás agentes de estas Comunidades (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1). Este crédito se destina a cubrir el riesgo de desempleo.

1 1 2 3 Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen aplicable a los demás agentes de estas Comunidades (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1). Este crédito se destina a cubrir los derechos a pensión.

1 1 3 Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 3 0 Asignación de natalidad y de defunción

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 500 2 000 198,31

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75. Este crédito se destina a cubrir la asignación por nacimiento y, en caso de fallecimiento de un funcionario, la retribución global del difunto.

1 1 3 1 Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 150 000 70 000 p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir el reembolso a tanto alzado de los gastos de viaje del funcionario o del agente temporal, de su cónyuge y de las personas a su cargo.

1 1 3 2 Indemnizaciones de alojamiento y de transporte

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 1 000 p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 14 bis y 14 ter de su anexo VII.

Reglamentos no 6/66/Euratom y no 121/66/CEE de los Consejos, de 28 de julio de 1966, sobre determinación de la relación de lugares para los que se podrá conceder una indemnización de alojamiento (DO 150 de 12.8.1966, p. 2749/67), modificado en último lugar por el Reglamento (CE, Euratom) no 1734/2005 (DO L 279 de 22.10.2005, p. 1).

1 1 3 3 Otras indemnizaciones y reembolsos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 1 000 p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 14 de su anexo VII.

1 1 3 4 Asignación familiar

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a csignación familiar correspondiente al personal.

1 1 3 5 Asignación por escolaridad

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otras asignaciones correspondientes al personal.

1 1 9 Coeficientes correctores

1 1 9 0 Coeficientes correctores

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65. Este crédito se destina a cubrir la incidencia de los coeficientes correctores aplicables a la retribución de los funcionarios y agentes temporales.

CAPÍTULO 1 2 — GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

1 2 0 Gastos de desplazamiento en concepto de entrevistas a candidatos

1 2 0 0 Gastos de desplazamiento en concepto de entrevistas a candidatos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 10 000 60 000 69 522,95

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de desplazamiento incurridos con motivo de entrevistas a candidatos.

1 2 1 Gastos relativos a la entrada en funciones, al cese y a los traslados

1 2 1 0 Gastos de entrada en funciones y de finalización de contrato

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 5 000 25 000 25 719,58

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como el artículo 7 de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir los gastos de viaje del personal (incluidos los miembros de su familia).

1 2 1 1 Indemnizaciones de instalación, de reinstalación y de traslado

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 30 000 70 000 228 076,90

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de instalación de los agentes obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones.

1 2 1 2 Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 30 000 165 000 70 319,04

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como el artículo 9 de su anexo VII. Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres de los agentes obligados a cambiar de residencia con ocasión de su entrada en funciones.

1 2 1 3 Indemnizaciones diarias

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 60 000 170 000 110 397,99

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, y el artículo 10 de su anexo VII, así como los artículos 25 y 67 del Régimen aplicable a otros agentes. Este crédito se destina a cubrir el pago de las indemnizaciones diarias.

CAPÍTULO 1 3 — SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

1 3 1 Servicio médico

1 3 1 0 Servicio médico

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 20 000 20 000 19 287,04

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la revisión médica anual y la comprobación de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo.

1 3 2 Formación

1 3 2 0 Cursos de lengua y otros cursos de formación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 70 000 103 000 10 165,68

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes derivados de las necesidades de formación lingüística y de otro tipo.

CAPÍTULO 1 4 — ASISTENCIA TEMPORAL

1 4 0 Gastos de gestión de la Comisión Europea

1 4 0 0 Gastos de gestión de la Comisión Europea

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 33 500 23 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina cubrir los gastos de gestión de la Comisión Europea.

1 4 1 Servicio social

1 4 1 0 Ayudas extraordinarias

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas extraordinarias.

1 4 1 1 Otras intervenciones sociales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otras intervenciones sociales.

1 4 2 Ayuda transitoria

1 4 2 0 Servicios interinos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 55 000 135 000 210 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de la ayuda transitoria.

1 4 2 1 Consultores

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 10 000 p.m. 2 170,34

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos generados por la contratación de consultores.

TÍTULO 2

FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Gastos de alquiler 2 0 0 0 Gastos de alquileres y suministros 555 000 375 000 310 271,53 2 0 0 2 Seguros 5 000 10 000 854,93 2 0 0 3 Agua, gas, electricidad y calefacción 12 000 12 000 1 462,14 2 0 0 4 Limpieza y mantenimiento 35 000 30 000 5 440,— 2 0 0 5 Acondicionamiento de los locales 10 000 10 000 40 000,— 2 0 0 6 Equipos de seguridad 20 000 p.m. 175 960,96 2 0 0 7 Servicios de seguridad 65 000 60 000 20 420,— Total del artículo 2 0 0 702 000 497 000 554 409,56 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 702 000 497 000 554 409,56 CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Equipos 2 1 0 0 Equipos técnicos 8 000 30 000 p.m. 2 1 0 1 Servicios técnicos 2 000 10 000 p.m. 2 1 0 2 Mantenimiento y reparaciones 2 000 5 000 p.m. Total del artículo 2 1 0 12 000 45 000 p.m. 2 1 1 Mobiliario 2 1 1 0 Adquisición de mobiliario 15 000 25 000 152 809,73 2 1 1 2 Mantenimiento y reparaciones 1 000 5 000 p.m. Total del artículo 2 1 1 16 000 30 000 152 809,73 2 1 2 Material de transporte 2 1 2 0 Material de transporte p.m. p.m. 18 935,— 2 1 2 1 Mantenimiento y reparaciones 2 000 2 000 p.m. 2 1 2 2 Pólizas de seguro de automóvil 2 000 2 000 p.m. 2 1 2 3 Carburante 4 000 5 000 p.m. Total del artículo 2 1 2 8 000 9 000 18 935,— 2 1 3 Biblioteca y prensa 2 1 3 0 Libros, diarios y publicaciones periódicas 5 000 15 000 2 265,— Total del artículo 2 1 3 5 000 15 000 2 265,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 41 000 99 000 174 009,73 CAPÍTULO 2 2 2 2 0 Material de oficina, franqueo postal y telecomunicaciones 2 2 0 0 Material de oficina 10 000 50 000 24 113,11 2 2 0 1 Franqueo postal 15 000 20 000 2 086,46 2 2 0 2 Telecomunicaciones 104 000 130 000 28 756,01 2 2 0 3 Otros materiales de oficina 6 000 5 000 11 929,80 Total del artículo 2 2 0 135 000 205 000 66 885,38 2 2 1 Gastos financieros 2 2 1 0 Gastos bancarios e intereses percibidos 1 000 1 000 460,49 2 2 1 1 Diferencias de cambio p.m. p.m. 0,— Total del artículo 2 2 1 1 000 1 000 460,49 2 2 3 Indemnizaciones por daños y perjuicios 2 2 3 0 Indemnizaciones por daños y perjuicios p.m. p.m. p.m. Total del artículo 2 2 3 p.m. p.m. p.m. 2 2 5 Gastos de traslado y mantenimiento 2 2 5 0 Traslado de servicios y gastos accesorios de mantenimiento 4 000 5 000 4 290,— Total del artículo 2 2 5 4 000 5 000 4 290,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 140 000 211 000 71 635,87 CAPÍTULO 2 3 2 3 0 TIC 2 3 0 0 Hardware de TIC 25 000 70 000 195 102,90 2 3 0 1 Software de TIC 40 000 50 000 57 082,— 2 3 0 2 Mantenimiento y asesoramiento en el ámbito de las TIC 30 000 100 000 29 626,90 Total del artículo 2 3 0 95 000 220 000 281 811,80 2 3 1 Desarrollo de la web 2 3 1 0 Desarrollo de la web p.m. 0 41 000,— Total del artículo 2 3 1 p.m. 0 41 000,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 95 000 220 000 322 811,80 CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Consejo de administración 2 4 0 0 Consejo de administración p.m. 0 20 911,86 Total del artículo 2 4 0 p.m. 0 20 911,86 2 4 1 Reuniones de la secretaría de la ENISA 2 4 1 0 Reuniones de la secretaría de la ENISA p.m. 0 10 943,38 Total del artículo 2 4 1 p.m. 0 10 943,38 2 4 2 Gastos de misión de la Secretaría de la ENISA y otros gastos accesorios 2 4 2 0 Gastos de misión de la Secretaría de la ENISA y otros gastos accesorios p.m. 0 100 166,06 2 4 2 1 Gastos de recepción y de representación p.m. 0 13 574,85 Total del artículo 2 4 2 p.m. 0 113 740,91 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 p.m. 0 145 596,15 CAPÍTULO 2 5 2 5 0 Traducción/interpretación externa 2 5 0 1 Traducción/interpretación externa p.m. 0 p.m. 2 5 0 2 Servicios del Centro de Traducción en Luxemburgo p.m. 0 46 933,38 2 5 0 3 Otros servicios p.m. 0 p.m. Total del artículo 2 5 0 p.m. 0 46 933,38 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 p.m. 0 46 933,38 Total del título 2 978 000 1 027 000 1 315 396,49 CAPÍTULO 2 0 — INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 2 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 3 — TIC CAPÍTULO 2 4 — CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CAPÍTULO 2 5 — TRADUCCIÓN/INTERPRETACIÓN EXTERNA

CAPÍTULO 2 0 — INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0 Gastos de alquiler

2 0 0 0 Gastos de alquileres y suministros

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 555 000 375 000 310 271,53

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de los alquileres de los edificios o partes de edificios que ocupa la Agencia y el alquiler de plazas de aparcamiento.

2 0 0 2 Seguros

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 5 000 10 000 854,93

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas de la póliza de seguro de los locales de la Agencia.

2 0 0 3 Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 12 000 12 000 1 462,14

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo de agua, gas, electricidad y calefacción en los locales de la Agencia.

2 0 0 4 Limpieza y mantenimiento

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 35 000 30 000 5 440,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los locales de la Agencia.

2 0 0 5 Acondicionamiento de los locales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 10 000 10 000 40 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la ejecución de los trabajos de acondicionamiento de los locales y de reparación en el edificio.

2 0 0 6 Equipos de seguridad

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 20 000 p.m. 175 960,96

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los diversos gastos relacionados con la seguridad y la salud en el edificio, en particular el contrato de vigilancia del edificio.

2 0 0 7 Servicios de seguridad

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 65 000 60 000 20 420,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos correspondientes a los inmuebles no previstos específicamente en los artículos del capítulo 2 0 como, por ejemplo, los gastos administrativos no relacionados con suministros (agua, gas y electricidad) y los gastos en concepto de servicios de seguridad.

CAPÍTULO 2 1 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 1 0 Equipos

2 1 0 0 Equipos técnicos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 8 000 30 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la adquisición de equipamiento técnico.

2 1 0 1 Servicios técnicos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 2 000 10 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios técnicos.

2 1 0 2 Mantenimiento y reparaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 2 000 5 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y de reparación del material.

2 1 1 Mobiliario

2 1 1 0 Adquisición de mobiliario

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 15 000 25 000 152 809,73

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de mobiliario.

2 1 1 2 Mantenimiento y reparaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 000 5 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del mobiliario de la Agencia.

2 1 2 Material de transporte

2 1 2 0 Material de transporte

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 18 935,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición y el alquiler de material de transporte.

2 1 2 1 Mantenimiento y reparaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 2 000 2 000 p.m.

2 1 2 2 Pólizas de seguro de automóvil

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 2 000 2 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas de las pólizas de seguro correspondientes al material de transporte.

2 1 2 3 Carburante

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 4 000 5 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de carburante.

2 1 3 Biblioteca y prensa

2 1 3 0 Libros, diarios y publicaciones periódicas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 5 000 15 000 2 265,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de publicaciones y suscripciones a servicios informativos necesarios para el trabajo de la Agencia, lo que incluye libros y otras publicaciones, diarios, publicaciones periódicas, diarios oficiales y suscripciones.

CAPÍTULO 2 2 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 2 0 Material de oficina, franqueo postal y telecomunicaciones

2 2 0 0 Material de oficina

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 10 000 50 000 24 113,11

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de material de oficina.

2 2 0 1 Franqueo postal

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 15 000 20 000 2 086,46

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo postal y de mensajería especial.

2 2 0 2 Telecomunicaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 104 000 130 000 28 756,01

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de las telecomunicaciones, incluidos los ISP y las comunicaciones móviles.

2 2 0 3 Otros materiales de oficina

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 6 000 5 000 11 929,80

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de papelería y de material de oficina.

2 2 1 Gastos financieros

2 2 1 0 Gastos bancarios e intereses percibidos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 000 1 000 460,49

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios, los intereses percibidos y otros costes bancarios y financieros.

2 2 1 1 Diferencias de cambio

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las diferencias de cambio.

2 2 3 Indemnizaciones por daños y perjuicios

2 2 3 0 Indemnizaciones por daños y perjuicios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones por daños y perjuicios.

2 2 5 Gastos de traslado y mantenimiento

2 2 5 0 Traslado de servicios y gastos accesorios de mantenimiento

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 4 000 5 000 4 290,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traslado de servicios y otros gastos de mantenimiento.

CAPÍTULO 2 3 — TIC

2 3 0 TIC

2 3 0 0 Hardware de TIC

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 25 000 70 000 195 102,90

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de hardware de TIC.

2 3 0 1 Software de TIC

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 40 000 50 000 57 082,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de software de TIC.

2 3 0 2 Mantenimiento y asesoramiento en el ámbito de las TIC

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 30 000 100 000 29 626,90

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento del hardware y software de TIC y del asesoramiento en la materia.

2 3 1 Desarrollo de la web

2 3 1 0 Desarrollo de la web

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 0 41 000,—

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

CAPÍTULO 2 4 — CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

2 4 0 Consejo de administración

2 4 0 0 Consejo de administración

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 0 20 911,86

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

2 4 1 Reuniones de la secretaría de la ENISA

2 4 1 0 Reuniones de la secretaría de la ENISA

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 0 10 943,38

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

2 4 2 Gastos de misión de la Secretaría de la ENISA y otros gastos accesorios

2 4 2 0 Gastos de misión de la Secretaría de la ENISA y otros gastos accesorios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 0 100 166,06

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

2 4 2 1 Gastos de recepción y de representación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 0 13 574,85

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

CAPÍTULO 2 5 — TRADUCCIÓN/INTERPRETACIÓN EXTERNA

2 5 0 Traducción/interpretación externa

2 5 0 1 Traducción/interpretación externa

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 0 p.m.

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

2 5 0 2 Servicios del Centro de Traducción en Luxemburgo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 0 46 933,38

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

2 5 0 3 Otros servicios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 0 p.m.

Comentarios

Esta partida presupuestaria se consigna en el título 3 en 2006.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 3 0 3 0 0 Reuniones 3 0 0 0 Grupo permanente de agentes interesados (GPA) 125 000 140 000 37 993,08 3 0 0 1 Grupos de trabajo 50 000 80 000 51 451,67 3 0 0 2 Otras reuniones operativas 50 000 15 000 1 178,79 3 0 0 3 Consejo de administración 100 000 100 000 p.m. 3 0 0 5 Reuniones de la Oficina del director ejecutivo 10 000 15 000 p.m. Total del artículo 3 0 0 335 000 350 000 90 623,54 3 0 1 Gastos de misión y de representación 3 0 1 0 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios de la ENISA p.m. 0 121 452,15 3 0 1 1 Gastos de recepción y de representación 10 000 10 000 9 567,57 3 0 1 2 Misiones del Departamento de Cooperación 200 000 100 000 6 723,44 3 0 1 3 Misiones del Departamento Técnico 110 000 105 080 7 508,78 3 0 1 4 Misiones del Departamento de Administración 55 000 30 000 p.m. 3 0 1 5 Misiones de la Oficina del Director Ejecutivo 65 000 40 000 p.m. Total del artículo 3 0 1 440 000 285 080 145 251,94 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 775 000 635 080 235 875,48 CAPÍTULO 3 1 3 1 0 Conferencias y actos conjuntos 3 1 0 0 Conferencias y actos conjuntos p.m. 0 120 757,— Total del artículo 3 1 0 p.m. 0 120 757,— 3 1 1 Talleres 3 1 1 0 Talleres p.m. 0 p.m. Total del artículo 3 1 1 p.m. 0 p.m. 3 1 2 Plan de comunicación 3 1 2 0 Plan de comunicación p.m. 0 p.m. 3 1 2 3 Publicaciones y material informativo p.m. 0 12 169,40 Total del artículo 3 1 2 p.m. 0 12 169,40 3 1 3 Gestión de riesgos 3 1 3 0 Gestión de riesgos p.m. 0 12 800,— Total del artículo 3 1 3 p.m. 0 12 800,— 3 1 4 Políticas de seguridad técnica y procesal 3 1 4 0 Políticas de seguridad técnica y procesal p.m. 0 15 000,— Total del artículo 3 1 4 p.m. 0 15 000,— 3 1 5 Tecnologías de seguridad de redes y datos 3 1 5 0 Tecnologías de seguridad de redes y datos p.m. 0 p.m. Total del artículo 3 1 5 p.m. 0 p.m. 3 1 6 Recursos informáticos y solución de problemas 3 1 6 0 Recursos informáticos y solución de problemas p.m. 0 12 541,19 Total del artículo 3 1 6 p.m. 0 12 541,19 3 1 7 Actividades de sensibilización 3 1 7 0 Actividades de sensibilización p.m. 0 36 040,20 Total del artículo 3 1 7 p.m. 0 36 040,20 3 1 8 Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE 3 1 8 0 Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE p.m. 0 22 667,07 Total del artículo 3 1 8 p.m. 0 22 667,07 3 1 9 Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales 3 1 9 0 Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales p.m. 0 p.m. Total del artículo 3 1 9 p.m. 0 p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 p.m. 0 231 974,86 CAPÍTULO 3 2 3 2 0 Conferencias y actos conjuntos 3 2 0 0 Conferencias y actos conjuntos 122 500 85 000 p.m. Total del artículo 3 2 0 122 500 85 000 p.m. 3 2 1 Publicaciones y material informativo 3 2 1 0 Plan de comunicación 45 000 15 000 p.m. 3 2 1 1 Publicaciones y material informativo 45 000 45 000 p.m. Total del artículo 3 2 1 90 000 60 000 p.m. 3 2 2 Desarrollo del sitio web 3 2 2 0 Desarrollo del sitio web 10 000 30 000 p.m. Total del artículo 3 2 2 10 000 30 000 p.m. 3 2 3 Traducción e interpretación 3 2 3 0 Servicios del Centro de Traducción en Luxemburgo 30 000 30 000 p.m. 3 2 3 1 Servicios de interpretación p.m. p.m. p.m. Total del artículo 3 2 3 30 000 30 000 p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 252 500 205 000 p.m. CAPÍTULO 3 3 3 3 0 Gestión de incidentes informáticos y su respuesta 3 3 0 0 Gestión de incidentes informáticos y su respuesta 155 000 80 000 p.m. Total del artículo 3 3 0 155 000 80 000 p.m. 3 3 1 Actividades de sensibilización 3 3 1 0 Actividades de sensibilización 72 000 80 000 p.m. Total del artículo 3 3 1 72 000 80 000 p.m. 3 3 2 Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE 3 3 2 0 Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE 87 500 80 000 p.m. Total del artículo 3 3 2 87 500 80 000 p.m. 3 3 3 Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales 3 3 3 0 Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales 100 000 30 000 p.m. Total del artículo 3 3 3 100 000 30 000 p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 414 500 270 000 p.m. CAPÍTULO 3 4 3 4 0 Estructura de auditoría interna 3 4 0 0 Estructura de auditoría interna 25 000 25 000 p.m. Total del artículo 3 4 0 25 000 25 000 p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 25 000 25 000 p.m. CAPÍTULO 3 5 3 5 0 Gestión de riesgos 3 5 0 0 Gestión de riesgos 110 000 123 000 p.m. Total del artículo 3 5 0 110 000 123 000 p.m. 3 5 1 Políticas de seguridad 3 5 1 0 Políticas de seguridad 150 000 92 000 p.m. Total del artículo 3 5 1 150 000 92 000 p.m. 3 5 2 Tecnologías de seguridad 3 5 2 0 Tecnologías de seguridad 160 000 100 000 p.m. Total del artículo 3 5 2 160 000 100 000 p.m. 3 5 3 Gabinete tecnológico 3 5 3 0 Gabinete tecnológico p.m. p.m. p.m. Total del artículo 3 5 3 p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 420 000 315 000 p.m. Total del título 3 1 887 000 1 450 080 467 850,34 TOTAL GENERAL 6 936 000 6 940 080 3 451 109,34 CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS CAPÍTULO 3 1 — CONFERENCIAS Y ACTOS CONJUNTOS CAPÍTULO 3 2 — OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CAPÍTULO 3 3 — ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA CAPÍTULO 3 4 — ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA CAPÍTULO 3 5 — ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS

3 0 0 Reuniones

3 0 0 0 Grupo permanente de agentes interesados (GPA)

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 125 000 140 000 37 993,08

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones organizadas por el Departamento de Cooperación y Asistencia (por ejemplo, GPA y grupos de trabajo), incluidos los gastos de desplazamiento de los expertos que participan en las reuniones de grupo.

3 0 0 1 Grupos de trabajo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 50 000 80 000 51 451,67

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones técnicas (por ejemplo, grupos de trabajo), incluidos los gastos de desplazamiento de los expertos que participan en las reuniones de grupo.

3 0 0 2 Otras reuniones operativas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 50 000 15 000 1 178,79

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de otras reuniones operativas, incluidos los gastos de desplazamiento de los expertos que participan en las reuniones de grupo.

3 0 0 3 Consejo de administración

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 100 000 100 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de dos reuniones del Consejo de administración.

3 0 0 5 Reuniones de la Oficina del director ejecutivo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 10 000 15 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones de la oficina del director ejecutivo, incluidos los gastos de desplazamiento de los expertos que participan en las reuniones de grupo.

3 0 1 Gastos de misión y de representación

3 0 1 0 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios de la ENISA

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 0 121 452,15

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones oficiales del personal.

3 0 1 1 Gastos de recepción y de representación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 10 000 10 000 9 567,57

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de recepción y de representación.

3 0 1 2 Misiones del Departamento de Cooperación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 200 000 100 000 6 723,44

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones del personal del Departamento de Cooperación.

3 0 1 3 Misiones del Departamento Técnico

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 110 000 105 080 7 508,78

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones del personal del Departamento Técnico.

3 0 1 4 Misiones del Departamento de Administración

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 55 000 30 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones del personal del Departamento de Administración.

3 0 1 5 Misiones de la Oficina del Director Ejecutivo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 65 000 40 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones de la Oficina del Director Ejecutivo.

CAPÍTULO 3 1 — CONFERENCIAS Y ACTOS CONJUNTOS

3 1 0 Conferencias y actos conjuntos

3 1 0 0 Conferencias y actos conjuntos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 0 120 757,—

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra línea presupuestaria en el título 3 del presupuesto 2006.

3 1 1 Talleres

3 1 1 0 Talleres

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 0 p.m.

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra línea presupuestaria en el título 3 del presupuesto 2006.

3 1 2 Plan de comunicación

3 1 2 0 Plan de comunicación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 0 p.m.

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra línea presupuestaria en el título 3 del presupuesto 2006.

3 1 2 3 Publicaciones y material informativo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 0 12 169,40

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra línea presupuestaria en el título 3 del presupuesto 2006.

3 1 3 Gestión de riesgos

3 1 3 0 Gestión de riesgos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 0 12 800,—

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra línea presupuestaria en el título 3 del presupuesto 2006.

3 1 4 Políticas de seguridad técnica y procesal

3 1 4 0 Políticas de seguridad técnica y procesal

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 0 15 000,—

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra línea presupuestaria en el título 3 del presupuesto 2006.

3 1 5 Tecnologías de seguridad de redes y datos

3 1 5 0 Tecnologías de seguridad de redes y datos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 0 p.m.

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra línea presupuestaria en el título 3 del presupuesto 2006.

3 1 6 Recursos informáticos y solución de problemas

3 1 6 0 Recursos informáticos y solución de problemas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 0 12 541,19

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra línea presupuestaria en el título 3 del presupuesto 2006.

3 1 7 Actividades de sensibilización

3 1 7 0 Actividades de sensibilización

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 0 36 040,20

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra línea presupuestaria en el título 3 del presupuesto 2006.

3 1 8 Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE

3 1 8 0 Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 0 22 667,07

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra línea presupuestaria en el título 3 del ppresupuesto 2006.

3 1 9 Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales

3 1 9 0 Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 0 p.m.

Comentarios

Esta partida presupuestaria se ha consignado o se ha sustituido por otra línea presupuestaria en el título 3 del presupuesto 2006.

CAPÍTULO 3 2 — OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 2 0 Conferencias y actos conjuntos

3 2 0 0 Conferencias y actos conjuntos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 122 500 85 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las conferencias y los actos conjuntos de todos los departamentos de la Agencia.

3 2 1 Publicaciones y material informativo

3 2 1 0 Plan de comunicación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 45 000 15 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados del plan de comunicación de la Agencia.

3 2 1 1 Publicaciones y material informativo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 45 000 45 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las publicaciones y el material informativo de todos los departamentos de la Agencia.

3 2 2 Desarrollo del sitio web

3 2 2 0 Desarrollo del sitio web

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 10 000 30 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del desarrollo ulterior y del mantenimiento de las principales páginas web de la Agencia.

3 2 3 Traducción e interpretación

3 2 3 0 Servicios del Centro de Traducción en Luxemburgo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 30 000 30 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción de los documentos de la Agencia.

3 2 3 1 Servicios de interpretación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los servicios de interpretación.

CAPÍTULO 3 3 — ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA

3 3 0 Gestión de incidentes informáticos y su respuesta

3 3 0 0 Gestión de incidentes informáticos y su respuesta

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 155 000 80 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades relacionadas con la gestión de incidentes informáticos y su respuesta.

3 3 1 Actividades de sensibilización

3 3 1 0 Actividades de sensibilización

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 72 000 80 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades de sensibilización.

3 3 2 Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE

3 3 2 0 Relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 87 500 80 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos generados por las relaciones con las instituciones y los Estados miembros de la UE.

3 3 3 Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales

3 3 3 0 Relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 100 000 30 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos generados por las relaciones con el sector empresarial y las instituciones internacionales.

CAPÍTULO 3 4 — ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA

3 4 0 Estructura de auditoría interna

3 4 0 0 Estructura de auditoría interna

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 25 000 25 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades relacionadas con el desarrollo de la estructura de auditoría interna.

CAPÍTULO 3 5 — ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO

3 5 0 Gestión de riesgos

3 5 0 0 Gestión de riesgos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 110 000 123 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de las tareas previstas y de la facilitación de información a los agentes interesados en el ámbito de la gestión de riesgos.

3 5 1 Políticas de seguridad

3 5 1 0 Políticas de seguridad

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 150 000 92 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de cuatro tareas principales, a saber, conocimiento de las mejores prácticas, estudios, evaluaciones y desarrollo de estrategias.

3 5 2 Tecnologías de seguridad

3 5 2 0 Tecnologías de seguridad

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 160 000 100 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades relacionadas con las tecnologías de seguridad.

3 5 3 Gabinete tecnológico

3 5 3 0 Gabinete tecnológico

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del gabinete tecnológico de la Agencia.

Cuadro de efectivos