ES Diario Oficial de la Unión Europea L 126/1

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2007

(2007/281/CE)

INGRESOS

Título Capítulo Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 1 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 1 0 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— Total del título 1 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— 2 INGRESOS VARIOS 2 0 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES p.m. p.m. 0,— 2 1 PRODUCTO DE LOS ALQUILERES 3 000 3 000 0,— 2 2 INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO 57 000 70 000 0,— 2 3 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS 40 000 67 000 36 050,26 2 4 DONACIONES Y LEGADOS p.m. p.m. p.m. 2 5 INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO p.m. p.m. 0,— Total del título 2 100 000 140 000 36 050,26 3 SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE 3 0 SUBVENCIÓN DE ISLANDIA 20 076 16 400 0,— 3 1 SUBVENCIÓN DE NORUEGA 358 022 309 960 334 880,— 3 2 OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN p.m. 396 700 200 000,— Total del título 3 378 098 723 060 534 880,— TOTAL GENERAL 16 510 338 17 563 060 16 988 930,26

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 1 0 1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— Total del título 1 16 032 240 16 700 000 16 418 000,— CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 16 032 240 16 700 000 16 418 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 337/75 del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativo a la creación de un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (DO L 39 de 13.2.1975, p. 1), modificado en último lugar par el Reglamento (CE) no 2051/2004 (DO L 355 de 19.12.2004, p. 1).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, apartado 4, de dicho Reglamento, existe una subvención destinada al Centro consignada en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la subvención prevista (partidas 15 03 01 03 y 15 03 01 04 del estado de gastos de la sección III, «Comisión», del presupuesto general).

TÍTULO 2

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 p.m. p.m. 0,— CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Producto de los alquileres 3 000 3 000 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 3 000 3 000 0,— CAPÍTULO 2 2 2 2 0 Ingresos y pago de servicios prestados a título oneroso 57 000 70 000 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 57 000 70 000 0,— CAPÍTULO 2 3 2 3 0 Reembolso de gastos varios 40 000 67 000 36 050,26 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 40 000 67 000 36 050,26 CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Donaciones y legados p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 p.m. p.m. p.m. CAPÍTULO 2 5 2 5 0 Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas p.m. p.m. 0,— 2 5 1 Beneficios por cambio p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 p.m. p.m. 0,— Total del título 2 100 000 140 000 36 050,26 CAPÍTULO 2 0 — PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES CAPÍTULO 2 1 — PRODUCTO DE LOS ALQUILERES CAPÍTULO 2 2 — INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO CAPÍTULO 2 3 — REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS CAPÍTULO 2 4 — DONACIONES Y LEGADOS CAPÍTULO 2 5 — INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

CAPÍTULO 2 0 — PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

2 0 0 Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. 0,—

CAPÍTULO 2 1 — PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

2 1 0 Producto de los alquileres

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 3 000 3 000 0,—

CAPÍTULO 2 2 — INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

2 2 0 Ingresos y pago de servicios prestados a título oneroso

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 57 000 70 000 0,—

CAPÍTULO 2 3 — REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

2 3 0 Reembolso de gastos varios

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 40 000 67 000 36 050,26

Comentarios

Este importe corresponde a los reembolsos (conversaciones telefónicas privadas, etc.).

CAPÍTULO 2 4 — DONACIONES Y LEGADOS

2 4 0 Donaciones y legados

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. p.m.

CAPÍTULO 2 5 — INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

2 5 0 Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Esta cantidad corresponde a los intereses bancarios devengados a las cuentas del Centro.

2 5 1 Beneficios por cambio

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Decisión del Cedefop de 31 de marzo de 2003 relativa a la reglamentación financiera del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento financiero marco de los organismos a que hace referencia el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.

Las pérdidas y beneficios de cambio registrados con ocasión de las transferencias de fondos podrán compensarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61, punto 5, de dicha Decisión. Por consiguiente, no ha lugar emitir un título de ingresos al final del ejercicio más que si existe saldo acreedor.

TÍTULO 3

SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 3 0 3 0 0 Subvención de Islandia 20 076 16 400 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 20 076 16 400 0,— CAPÍTULO 3 1 3 1 0 Subvención de Noruega 358 022 309 960 334 880,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 358 022 309 960 334 880,— CAPÍTULO 3 2 3 2 1 Acuerdo Phare 2002/047-396 0,— 3 2 2 Acuerdo Phare 2005/099-243 p.m. 250 000 200 000,— 3 2 3 Acuerdo Phare 2005/115-030 p.m. 146 700 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 p.m. 396 700 200 000,— Total del título 3 378 098 723 060 534 880,— TOTAL GENERAL 16 510 338 17 563 060 16 988 930,26 CAPÍTULO 3 0 — SUBVENCIÓN DE ISLANDIA CAPÍTULO 3 1 — SUBVENCIÓN DE NORUEGA CAPÍTULO 3 2 — OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

CAPÍTULO 3 0 — SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

3 0 0 Subvención de Islandia

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 20 076 16 400 0,—

CAPÍTULO 3 1 — SUBVENCIÓN DE NORUEGA

3 1 0 Subvención de Noruega

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 358 022 309 960 334 880,—

CAPÍTULO 3 2 — OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

3 2 1 Acuerdo Phare 2002/047-396

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 0,—

3 2 2 Acuerdo Phare 2005/099-243

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. 250 000 200 000,—

3 2 3 Acuerdo Phare 2005/115-030

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. 146 700

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL EN ACTIVO 9 125 740 9 125 740 9 116 000 9 116 000 8 398 347,09 8 398 347,09 1 3 MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS 116 000 116 000 110 000 110 000 110 000,— 110 000,— 1 4 INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO 175 000 175 000 191 000 191 000 137 765,25 137 765,25 1 5 INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS 420 000 420 000 400 000 400 000 399 220,— 399 220,— 1 7 GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN 15 000 15 000 15 000 15 000 29 672,29 29 672,29 Total del título 1 9 851 740 9 851 740 9 832 000 9 832 000 9 075 004,63 9 075 004,63 2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO 2 0 INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 607 550 607 550 472 500 472 500 336 380,76 336 380,76 2 1 PROCESAMIENTO DE DATOS 310 000 310 000 408 000 408 000 428 003,99 428 003,99 2 2 BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 94 000 94 000 81 500 81 500 46 027,33 46 027,33 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE 98 950 98 950 111 000 111 000 94 961,58 94 961,58 2 4 FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES 201 000 201 000 239 000 239 000 227 581,13 227 581,13 2 5 GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS 18 000 18 000 18 000 18 000 25 000,— 25 000,— Total del título 2 1 329 500 1 329 500 1 330 000 1 330 000 1 157 954,79 1 157 954,79 3 GASTOS OPERACIONALES 3 0 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 623 000 797 000 636 600 963 000 687 999,65 2 526 092,71 3 1 PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO 378 098 378 098 723 060 723 060 534 880,— 534 880,— 3 2 DESARROLLO E INVESTIGACIÓN 902 000 859 000 1 233 000 1 145 000 656 496,90 230 402,43 3 3 INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO 1 048 000 978 000 1 174 400 1 190 000 998 624,40 514 990,08 3 4 INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO 975 000 1 287 000 1 420 000 1 320 000 1 311 575,86 805 346,21 3 5 INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 1 403 000 1 030 000 1 214 000 1 060 000 1 119 179,90 508 631,41 Total del título 3 5 329 098 5 329 098 6 401 060 6 401 060 5 308 756,71 5 120 342,84 TOTAL GENERAL 16 510 338 16 510 338 17 563 060 17 563 060 15 541 716,13 15 353 302,26

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 1 1 1 1 0 Personal con un puesto de plantilla 1 1 0 0 Sueldos base 5 890 000 5 500 000 5 163 067,18 1 1 0 1 Complementos familiares 632 000 590 000 535 640,33 1 1 0 2 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen 810 000 720 000 659 786,26 1 1 0 3 Indemnización de secretaría 35 000 35 000 31 041,14 Total del artículo 1 1 0 7 367 000 6 845 000 6 389 534,91 1 1 1 Agentes auxliares y agentes locales 1 1 1 0 Agentes auxiliares 0 0 105 442,24 1 1 1 2 Agentes locales 1 162 000 1 426 000 869 908,58 1 1 1 3 Becarios 57 000 54 000 58 186,56 1 1 1 4 Consejeros especiales p.m. p.m. 0,— Total del artículo 1 1 1 1 219 000 1 480 000 1 033 537,38 1 1 3 Cuota patronal a la seguridad social a pagar a la Comisión 319 000 296 000 280 502,78 1 1 4 Complementos e indemnizaciones varias 210 000 210 000 199 396,62 1 1 7 Prestaciones provisionales y otros contratistas externos 208 000 415 000 451 496,83 1 1 8 Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en servicio, a la conclusión de los servicios y a los traslados 254 000 220 000 366 879,67 1 1 9 Coeficientes correctores – 451 260 – 350 000 – 323 001,10 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 9 125 740 9 116 000 8 398 347,09 CAPÍTULO 1 3 1 3 0 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios 116 000 110 000 110 000,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 116 000 110 000 110 000,— CAPÍTULO 1 4 1 4 0 Ayudas extraordinarias p.m. p.m. 0,— 1 4 2 Restaurantes y cantinas 5 000 15 000 2 837,58 1 4 3 Servicio médico 40 000 37 000 29 976,50 1 4 4 Cursos de idiomas, reciclaje y promoción profesional 115 000 114 000 78 752,24 1 4 9 Otras intervenciones 15 000 25 000 26 198,93 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 175 000 191 000 137 765,25 CAPÍTULO 1 5 1 5 2 Movilidad del personal entre el Centro y el sector público 420 000 400 000 399 220,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 420 000 400 000 399 220,— CAPÍTULO 1 7 1 7 0 Gastos de recepción y representación 15 000 15 000 29 672,29 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 15 000 15 000 29 672,29 Total del título 1 9 851 740 9 832 000 9 075 004,63 CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 5 — INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0 Personal con un puesto de plantilla

1 1 0 0 Sueldos base

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 5 890 000 5 500 000 5 163 067,18

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62 y 66).

Este crédito se destina a cubrir los sueldos base del personal incluido en la plantilla, calculados sobre la base de las disposiciones en vigor, teniendo en cuenta las adaptaciones eventuales.

Cubre igualmente las horas extraordinarias (artículo 56 y anexo VI).

1 1 0 1 Complementos familiares

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 632 000 590 000 535 640,33

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62, 67 y 68).

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a las asignaciones familiares, que comprenden:

— la asignación familiar,

— la asignación por hijos u otras personas a cargo,

— la asignación escolar.

1 1 0 2 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 810 000 720 000 659 786,26

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62 y 69, así como su anexo VII, artículo 4).

1 1 0 3 Indemnización de secretaría

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 35 000 35 000 31 041,14

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (anexo VII, artículo 4 bis).

1 1 1 Agentes auxliares y agentes locales

1 1 1 0 Agentes auxiliares

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 0 0 105 442,24

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir las retribuciones así como la cuota patronal del régimen de la seguridad social de los agentes auxiliares, con excepción de los importes devengados en virtud del coeficiente corrector, que corren a cargo de la partida 1 1 9 0.

1 1 1 2 Agentes locales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 162 000 1 426 000 869 908,58

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas:

— personal contractual: título IV, en particular el artículo 79,

— personal local: título V, en particular el artículo 120.

Este crédito se destina a sufragar todos los costes de seguridad social y salariales.

1 1 1 3 Becarios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 57 000 54 000 58 186,56

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los períodos de prácticas administrativos a que tienen acceso los estudiantes jóvenes. Los gastos comprenden las indemnizaciones y cotizaciones sociales de los becarios, los gastos relativos a los desplazamientos efectuados durante los períodos de prácticas y los gastos de viaje inicial y final del período de prácticas.

1 1 1 4 Consejeros especiales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 5, 82 y 83.

Este crédito se destina a cubrir la remuneración, los gastos de misión así como la cuota patronal del seguro de accidentes de los consejeros especiales.

Se incluyen en la categoría de consejeros especiales, en particular, el asesor médico, el asesor jurídico, el asesor técnico, etc.

1 1 3 Cuota patronal a la seguridad social a pagar a la Comisión

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 319 000 296 000 280 502,78

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir:

— la cobertura de los riesgos de enfermedad (artículo 72),

— la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional (artículo 73),

— la cobertura del riesgo de desempleo [Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas así como el régimen aplicable a los otros agentes (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1)],

— la constitución o mantenimiento de los derechos de pensión (artículo 42).

1 1 4 Complementos e indemnizaciones varias

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 210 000 210 000 199 396,62

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 70, 74 y 75, así como su anexo VII, artículo 8).

Este crédito se destina a cubrir:

— la asignación por nacimiento,

— la asignación en caso de fallecimiento de un funcionario,

— los gastos de viaje con motivo de las vacaciones anuales.

1 1 7 Prestaciones provisionales y otros contratistas externos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 208 000 415 000 451 496,83

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el recurso al personal interino y otro personal externo.

1 1 8 Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en servicio, a la conclusión de los servicios y a los traslados

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 254 000 220 000 366 879,67

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los:

— gastos de contratación (artículos 27 a 31 y anexo III),

— gastos de viaje de la entrada en funciones o del cese definitivo en las funciones, incluidos los de los miembros de la familia (artículos 20 y 71 y anexo VII, artículo 7),

— indemnizaciones de instalación, reinstalación y de cambio de destino (anexo VII, artículos 5 y 6),

— gastos de mudanza (anexo VII, artículos 20 y 71),

— indemnizaciones diarias temporales (artículos 20 y 71 y anexo VII, artículo 10).

1 1 9 Coeficientes correctores

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 – 451 260 – 350 000 – 323 001,10

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir el pago de los coeficientes correctores de acuerdo con las decisiones adoptadas por el Consejo.

CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 116 000 110 000 110 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de misiones del personal del Centro destinado a la administración.

CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0 Ayudas extraordinarias

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

1 4 2 Restaurantes y cantinas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 5 000 15 000 2 837,58

1 4 3 Servicio médico

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 40 000 37 000 29 976,50

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y su anexo II, artículo 8.

1 4 4 Cursos de idiomas, reciclaje y promoción profesional

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 115 000 114 000 78 752,24

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la participación financiera del Centro en los cursos de perfeccionamiento en que participan los agentes.

1 4 9 Otras intervenciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 15 000 25 000 26 198,93

CAPÍTULO 1 5 — INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 5 2 Movilidad del personal entre el Centro y el sector público

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 420 000 400 000 399 220,—

Comentarios

Se aplican por analogía las modalidades de nombramiento y retribución de los funcionarios así como las demás condiciones financieras establecidas por la Comisión.

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios de funcionarios nacionales y otros expertos en el Centro y a su destino provisional en sus servicios.

CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

1 7 0 Gastos de recepción y representación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 15 000 15 000 29 672,29

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Alquileres 11 550 30 500 29 421,06 2 0 1 Seguros 12 000 12 000 7 500,— 2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción 112 000 102 000 94 000,— 2 0 3 Limpieza y mantenimiento 330 000 174 000 125 944,14 2 0 4 Arreglo de los locales 20 000 30 000 0,— 2 0 5 Seguridad y vigilancia de los inmuebles 102 000 84 000 72 015,56 2 0 7 Construcción de inmuebles p.m. 30 000 0,— 2 0 9 Otros gastos 20 000 10 000 7 500,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 607 550 472 500 336 380,76 CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Equipos, gastos de equipos y funcionamiento del procesamiento de datos 2 1 0 0 Equipos de procesamiento de datos 79 000 153 000 120 385,35 2 1 0 1 Desarrollo de programas 109 000 85 000 32 024,14 2 1 0 2 Otros servicios externos 122 000 170 000 275 594,50 Total del artículo 2 1 0 310 000 408 000 428 003,99 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 310 000 408 000 428 003,99 CAPÍTULO 2 2 2 2 0 Material e instalaciones técnicas 2 2 0 0 Equipamiento básico en material e instalaciones técnicas 5 000 26 000 7 500,61 2 2 0 2 Alquiler, mantenimiento y reparación de material e instalaciones técnicas 53 000 25 000 23 908,41 Total del artículo 2 2 0 58 000 51 000 31 409,02 2 2 1 Mobiliario 2 2 1 0 Equipamiento básico de mobiliario 25 000 20 000 2 784,31 2 2 1 2 Alquiler, mantenimiento y reparación del mobiliario p.m. p.m. 0,— Total del artículo 2 2 1 25 000 20 000 2 784,31 2 2 3 Material de transporte 2 2 3 0 Equipamiento básico en material de transporte p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Alquiler, mantenimiento, utilización y reparación de material de transporte 10 500 10 000 11 000,— Total del artículo 2 2 3 10 500 10 000 11 000,— 2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca 500 500 834,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 94 000 81 500 46 027,33 CAPÍTULO 2 3 2 3 0 Papelería y material de oficina 28 950 50 000 44 186,90 2 3 2 Gastos financieros 5 000 5 000 4 000,— 2 3 3 Gastos de contenciosos 32 000 20 000 11 140,— 2 3 4 Daños y perjuicios p.m. p.m. 0,— 2 3 5 Otros gastos de funcionamiento 7 000 10 000 9 149,97 2 3 9 Publicaciones 26 000 26 000 26 484,71 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 98 950 111 000 94 961,58 CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte 80 000 93 000 111 000,— 2 4 1 Telecomunicaciones 2 4 1 0 Suscripciones y cuotas 98 000 90 000 70 000,— 2 4 1 1 Adquisición de equipos y materiales de telecomunicación 23 000 56 000 46 581,13 Total del artículo 2 4 1 121 000 146 000 116 581,13 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 201 000 239 000 227 581,13 CAPÍTULO 2 5 2 5 0 Reuniones y convocatorias en general 18 000 18 000 25 000,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 18 000 18 000 25 000,— Total del título 2 1 329 500 1 330 000 1 157 954,79 CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — PROCESAMIENTO DE DATOS CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0 Alquileres

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 11 550 30 500 29 421,06

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres de los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por el Centro.

2 0 1 Seguros

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 12 000 12 000 7 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los contratos de seguros de los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por el Centro.

2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 112 000 102 000 94 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 0 3 Limpieza y mantenimiento

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 330 000 174 000 125 944,14

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento del inmueble puesto a disposición del Centro (habitaciones, ascensor, calefacción, aire acondicionado, electricidad, conducciones).

2 0 4 Arreglo de los locales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 20 000 30 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y modificación de tabiques del inmueble.

2 0 5 Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 102 000 84 000 72 015,56

2 0 7 Construcción de inmuebles

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 30 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de construcción de inmuebles.

2 0 9 Otros gastos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 20 000 10 000 7 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos corrientes en materia de inmuebles no previstos especialmente, en particular los impuestos y tasas municipales, el saneamiento, recogida de basuras, deshollinaje.

CAPÍTULO 2 1 — PROCESAMIENTO DE DATOS

2 1 0 Equipos, gastos de equipos y funcionamiento del procesamiento de datos

2 1 0 0 Equipos de procesamiento de datos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 79 000 153 000 120 385,35

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra o alquiler de ordenadores y periféricos. Cubre, asimismo, los gastos de mantenimiento, funcionamiento, reparación, soporte de información, documentación y otros materiales, etc.

2 1 0 1 Desarrollo de programas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 109 000 85 000 32 024,14

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de sociedades de servicio y asesoramiento informático para servicios como:

— mantenimiento de los equipos existentes,

— instalación de nuevos equipos y ampliación de los existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, instalación, etc.),

— adquisición, alquiler y mantenimiento de conjuntos de programas y aplicaciones, etc.

2 1 0 2 Otros servicios externos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 122 000 170 000 275 594,50

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas externos en informática (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, personal de entrada de datos, etc.).

CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0 Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0 Equipamiento básico en material e instalaciones técnicas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 5 000 26 000 7 500,61

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de equipamiento, en particular de material audiovisual, de reproducción, archivo, biblioteca e interpretación:

— de material audiovisual, de reproducción, archivo, biblioteca e interpretación, como las cabinas, auriculares y puestos de escucha para instalaciones de interpretación simultánea,

— instrumental diverso para los talleres de mantenimiento de los edificios,

— pequeño material de ofimática como las máquinas de escribir y calcular, máquinas de tratamiento de texto, miniordenadores, etc.

2 2 0 2 Alquiler, mantenimiento y reparación de material e instalaciones técnicas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 53 000 25 000 23 908,41

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de materiales y equipos recogidos en la partida 2 2 0 0 cuya adquisición no resulta rentable o se considera difícil en razón de la disponibilidad de escasos recursos presupuestarios.

2 2 1 Mobiliario

2 2 1 0 Equipamiento básico de mobiliario

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 25 000 20 000 2 784,31

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de mobiliario nuevo.

2 2 1 2 Alquiler, mantenimiento y reparación del mobiliario

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler, los gastos de reparación y mantenimiento del mobiliario.

2 2 3 Material de transporte

2 2 3 0 Equipamiento básico en material de transporte

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de material rodante.

2 2 3 2 Alquiler, mantenimiento, utilización y reparación de material de transporte

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 10 500 10 000 11 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler, los gastos de funcionamiento y mantenimiento de material rodante, de vehículos medios de transporte para cubrir necesidades ocasionales (conferencias, etc.).

2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 500 500 834,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir en particular:

— la adquisición de obras, documentos y otras publicaciones no periódicas así como las actualizaciones de volúmenes existentes necesarios para los servicios del Centro,

— el equipamiento de materiales especiales para biblioteca (ficheros, estanterías, muebles, catálogos, etc.),

— los gastos de encuadernación indispensables para la conservación de obras y revistas.

CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0 Papelería y material de oficina

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 28 950 50 000 44 186,90

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de fotocopia, los productos para los aparatos de reproducción, el papel y los suministros de oficina.

2 3 2 Gastos financieros

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 5 000 5 000 4 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir tanto los gastos bancarios como las diferencias de cambio.

2 3 3 Gastos de contenciosos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 32 000 20 000 11 140,—

2 3 4 Daños y perjuicios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

2 3 5 Otros gastos de funcionamiento

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 7 000 10 000 9 149,97

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos varios de funcionamiento, en particular:

— seguros diversos,

— uniformes y atuendos de trabajo,

— mudanzas,

— pequeños gastos imprevistos.

2 3 9 Publicaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 26 000 26 000 26 484,71

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de publicación siempre que no sean imputables al capítulo 3, en particular los resultantes de la publicación del estado de ingresos y gastos del Centro en el Diario Oficial de la Unión Europea, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones del artículo 7, apartado 5, de la Decisión, de 31 de marzo de 2003, relativa a la reglamentación financiera aplicable.

CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0 Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 80 000 93 000 111 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1 Telecomunicaciones

2 4 1 0 Suscripciones y cuotas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 98 000 90 000 70 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos fijos de suscripciones, los gastos de comunicaciones, los gastos de mantenimiento, la reparación y mantenimiento del material.

2 4 1 1 Adquisición de equipos y materiales de telecomunicación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 23 000 56 000 46 581,13

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos originados por los equipos de telecomunicaciones, incluidos los cables: venta, alquiler, instalación, mantenimiento, documentación, etc.

CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0 Reuniones y convocatorias en general

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 18 000 18 000 25 000,—

TÍTULO 3

GASTOS OPERACIONALES

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos CAPÍTULO 3 0 3 0 0 Elaboración de documentos operativos, mantenimiento de bases de datos 3 0 0 0 Elaboración de documentos operativos, mantenimiento de bases de datos 80 000 100 000 80 000 80 000 105 000,— 320 528,09 3 0 0 1 Informatización (2004) — — — 5 000 0,— 13 141,50 Total del artículo 3 0 0 80 000 100 000 80 000 85 000 105 000,— 333 669,59 3 0 1 Difusión de información (2004) — 20 000 — 136 000 0,— 309 380,96 3 0 2 Acciones para el desarrollo y la coordinación de la investigación (2004) 3 0 2 0 Gastos de redes y reuniones — — — — 0,— 89 937,01 3 0 2 1 Costes de interpretación — — — — 0,— 113 256,— Total del artículo 3 0 2 — — — — 0,— 203 193,01 3 0 3 Gastos de estudios y de proyectos piloto (2004) — 62 000 — 112 000 0,— 734 527,50 3 0 4 Gastos de traducción 433 000 500 000 446 600 500 000 482 999,65 521 951,40 3 0 5 Reuniones del consejo de administración 110 000 115 000 110 000 115 000 100 000,— 80 997,24 3 0 6 Visitas de estudio — Programa comunitario para responsables de la formación profesional (véase el artículo 3 4 5) — — — 15 000 0,— 342 373,01 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 623 000 797 000 636 600 963 000 687 999,65 2 526 092,71 CAPÍTULO 3 1 3 1 0 Participación de los Estados no miembros de la Unión Europea en el programa de trabajo 378 098 378 098 326 360 326 360 334 880,— 334 880,— 3 1 2 Actividades específicas 3 1 2 1 Acuerdo Phare 2002/047-396 0,— 0,— 3 1 2 2 Acuerdo Phare 2005/099-243 0 0 250 000 250 000 200 000,— 200 000,— 3 1 2 3 Acuerdo Phare 2005/115-030 p.m. p.m. 146 700 146 700 Total del artículo 3 1 2 0 0 396 700 396 700 200 000,— 200 000,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 378 098 378 098 723 060 723 060 534 880,— 534 880,— CAPÍTULO 3 2 3 2 0 Misiones, reuniones, interpretación 375 000 280 000 370 000 250 000 272 931,34 171 163,82 3 2 1 Publicaciones 290 000 150 000 165 000 180 000 67 916,20 10 419,05 3 2 2 Cooperación más estrecha con organismos asociados 25 000 17 000 87 000 40 000 0,— 0,— 3 2 3 Soporte técnico 12 000 12 000 10 000 15 000 10 107,50 0,— 3 2 4 Gastos de estudios y de proyectos piloto 200 000 400 000 601 000 660 000 305 541,86 48 819,56 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 902 000 859 000 1 233 000 1 145 000 656 496,90 230 402,43 CAPÍTULO 3 3 3 3 0 Misiones, reuniones, interpretación 480 000 380 000 447 000 380 000 335 000,— 239 855,46 3 3 1 Publicaciones 85 000 80 000 79 000 130 000 102 335,90 28 000,87 3 3 2 Cooperación más estrecha con organismos asociados 18 000 18 000 18 000 50 000 67 100,— 59 100,— 3 3 3 Soporte técnico 85 000 220 000 156 000 130 000 39 900,— 20 350,— 3 3 4 Gastos de estudios y de proyectos piloto 380 000 280 000 474 400 500 000 454 288,50 167 683,75 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 1 048 000 978 000 1 174 400 1 190 000 998 624,40 514 990,08 CAPÍTULO 3 4 3 4 0 Misiones, reuniones, interpretación 80 000 70 000 67 000 55 000 34 252,— 13 020,85 3 4 1 Publicaciones 35 000 7 000 40 000 20 000 0,— 0,— 3 4 2 Cooperación más estrecha con organismos asociados p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 3 4 3 Apoyo técnico p.m. p.m. 14 000 10 000 2 355,— 2 355,— 3 4 4 Estudios y proyectos piloto p.m. 210 000 54 000 35 000 0,— 0,— 3 4 5 Programa comunitario de visitas de estudio 860 000 1 000 000 1 245 000 1 200 000 1 274 968,86 789 970,36 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 975 000 1 287 000 1 420 000 1 320 000 1 311 575,86 805 346,21 CAPÍTULO 3 5 3 5 0 Misiones, reuniones, interpretación 210 000 150 000 210 000 200 000 212 000,— 172 383,44 3 5 1 Publicaciones, actividades de promoción y relaciones públicas 269 000 300 000 269 000 280 000 270 418,98 187 257,63 3 5 2 Cooperación más estrecha con organismos asociados 773 000 500 000 584 000 500 000 587 931,03 113 819,03 3 5 3 Soporte técnico 111 000 60 000 111 000 60 000 41 844,77 28 186,19 3 5 4 Estudios y proyectos piloto 40 000 20 000 40 000 20 000 6 985,12 6 985,12 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 1 403 000 1 030 000 1 214 000 1 060 000 1 119 179,90 508 631,41 Total del título 3 5 329 098 5 329 098 6 401 060 6 401 060 5 308 756,71 5 120 342,84 TOTAL GENERAL 16 510 338 16 510 338 17 563 060 17 563 060 15 541 716,13 15 353 302,26 CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES TRANSVERSALES CAPÍTULO 3 1 — PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO CAPÍTULO 3 2 — DESARROLLO E INVESTIGACIÓN CAPÍTULO 3 3 — INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO CAPÍTULO 3 4 — INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO CAPÍTULO 3 5 — INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES TRANSVERSALES

3 0 0 Elaboración de documentos operativos, mantenimiento de bases de datos

3 0 0 0 Elaboración de documentos operativos, mantenimiento de bases de datos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 80 000 100 000 80 000 80 000 105 000,— 320 528,09

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la creación de un sistema de información y documentación, como parte integral de la misión del Centro establecida en el Reglamento fundacional [Reglamento (CEE) no 337/75 del Consejo por el que se crea un Centro europeo para el desarrollo de la formación profesional, artículo 2, apartado 2: «El Centro tendrá como tareas, especialmente: […] establecer una documentación selectiva que se refiera especialmente a los datos actuales, a los desarrollos recientes y a las investigaciones realizadas en los ámbitos correspondientes así como a los problemas relativos a las estructuras de la formación profesional»], concluir acuerdos de cooperación con organismos especializados, la adquisición de publicaciones y suscripciones a periódicos y revistas y el gasto por la utilización de bases de datos. Este crédito cubre también el coste de mantenimiento de los programas de documentación.

3 0 0 1 Informatización (2004)

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos — — — 5 000 0,— 13 141,50

3 0 1 Difusión de información (2004)

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos — 20 000 — 136 000 0,— 309 380,96

3 0 2 Acciones para el desarrollo y la coordinación de la investigación (2004)

3 0 2 0 Gastos de redes y reuniones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos — — — — 0,— 89 937,01

3 0 2 1 Costes de interpretación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos — — — — 0,— 113 256,—

3 0 3 Gastos de estudios y de proyectos piloto (2004)

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos — 62 000 — 112 000 0,— 734 527,50

3 0 4 Gastos de traducción

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 433 000 500 000 446 600 500 000 482 999,65 521 951,40

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción necesarios para la ejecucion del programa de trabajo del Centro, incluidos los gastos de trabajos de introducción de datos confiados al exterior.

3 0 5 Reuniones del consejo de administración

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 110 000 115 000 110 000 115 000 100 000,— 80 997,24

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del consejo de administración y de la Mesa (así como del personal del Cedefop), incluidos los gastos de viaje y estancia, el alquiler de salas y los gastos de interpretación.

3 0 6 Visitas de estudio — Programa comunitario para responsables de la formación profesional (véase el artículo 3 4 5)

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos — — — 15 000 0,— 342 373,01

CAPÍTULO 3 1 — PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

3 1 0 Participación de los Estados no miembros de la Unión Europea en el programa de trabajo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 378 098 326 360 334 880,—

3 1 2 Actividades específicas

3 1 2 1 Acuerdo Phare 2002/047-396

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 0,—

3 1 2 2 Acuerdo Phare 2005/099-243

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 0 250 000 200 000,—

3 1 2 3 Acuerdo Phare 2005/115-030

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 146 700

CAPÍTULO 3 2 — DESARROLLO E INVESTIGACIÓN

3 2 0 Misiones, reuniones, interpretación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 375 000 280 000 370 000 250 000 272 931,34 171 163,82

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de la organización de reuniones, incluida la impresión, los honorarios de interpretación, viajes e indemnizaciones diarias del personal externo e interno y los gastos de restauración.

Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.

3 2 1 Publicaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 290 000 150 000 165 000 180 000 67 916,20 10 419,05

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, en particular la Revista Europea de Formación Profesional, el informe de investigación, las publicaciones relacionadas con Agoras, incluidos los costes del papel, mecanografiado, impresión, distribución y prestaciones de otros servicios externos, etc.).

Cubre igualmente todas las actividades de promoción (folletos, comunicados de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.).

3 2 2 Cooperación más estrecha con organismos asociados

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 25 000 17 000 87 000 40 000 0,— 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todas las actividades relativas tanto a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos asociados que ejercen responsabilidades similares a las del Cedefop en sus propios países.

3 2 3 Soporte técnico

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 12 000 12 000 10 000 15 000 10 107,50 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales en Internet y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).

3 2 4 Gastos de estudios y de proyectos piloto

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 200 000 400 000 601 000 660 000 305 541,86 48 819,56

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto previstos en el programa de trabajo.

CAPÍTULO 3 3 — INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO

3 3 0 Misiones, reuniones, interpretación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 480 000 380 000 447 000 380 000 335 000,— 239 855,46

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de reuniones, incluidos los gastos de impresión, interpretación, viajes e indemnizaciones diarias del personal externo e interno, y los gastos de restauración.

Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.

3 3 1 Publicaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 85 000 80 000 79 000 130 000 102 335,90 28 000,87

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, en particular el Informe Estratégico (Policy Report), la publicación periódica Cedefop Info, las monografías y la publicación Key Data, incluidos los costes del papel, mecanografiado, impresión, distribución y prestación de otros servicios externos, etc.).

Este crédito cubre también todas las actividades de promoción (folletos, boletines de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.).

3 3 2 Cooperación más estrecha con organismos asociados

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 18 000 18 000 18 000 50 000 67 100,— 59 100,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todas las actividades relativas a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos con responsabilidades similares a las del Cedefop en sus respectivos países.

3 3 3 Soporte técnico

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 85 000 220 000 156 000 130 000 39 900,— 20 350,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en el presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).

3 3 4 Gastos de estudios y de proyectos piloto

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 380 000 280 000 474 400 500 000 454 288,50 167 683,75

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto previstos en el programa de trabajo.

CAPÍTULO 3 4 — INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO

3 4 0 Misiones, reuniones, interpretación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 80 000 70 000 67 000 55 000 34 252,— 13 020,85

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de reuniones, incluidos los gastos de impresión, interpretación, viajes e indemnizaciones diarias del personal externo e interno, y los gastos de restauración.

Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.

3 4 1 Publicaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 35 000 7 000 40 000 20 000 0,— 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, incluidos los costes del papel, mecanografiado, impresión, distribución y la prestación de otros servicios externos.

Cubre igualmente todas las actividades de promoción (folletos, comunicados de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.).

3 4 2 Cooperación más estrecha con organismos asociados

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todas las actividades relativas tanto a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos con responsabilidades similares a las del Cedefop en sus respectivos países.

3 4 3 Apoyo técnico

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. p.m. 14 000 10 000 2 355,— 2 355,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en el presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).

3 4 4 Estudios y proyectos piloto

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos p.m. 210 000 54 000 35 000 0,— 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto previstos en el programa de trabajo.

3 4 5 Programa comunitario de visitas de estudio

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 860 000 1 000 000 1 245 000 1 200 000 1 274 968,86 789 970,36

Comentarios

Decisión 94/819/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 1994, por la que se establece un programa de acción para la puesta en práctica de una política europea en materia de formación profesional (DO L 340 de 29.12.1994, p. 8) (programa Leonardo da Vinci III 3 b).

Decisión 1999/382/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, por la que se establece la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de formación profesional «Leonardo da Vinci» (DO L 146 de 11.6.1999, p. 33).

Este crédito se destina a cubrir los gastos (incluidas reuniones, interpretación, gastos de viaje, traducciones) para la realización de los programas derivados de estas resoluciones.

CAPÍTULO 3 5 — INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

3 5 0 Misiones, reuniones, interpretación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 210 000 150 000 210 000 200 000 212 000,— 172 383,44

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de reuniones, incluidos los gastos de impresión, interpretación, viajes e indemnizaciones diarias del personal externo e interno, y los gastos de restauración.

Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.

3 5 1 Publicaciones, actividades de promoción y relaciones públicas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 269 000 300 000 269 000 280 000 270 418,98 187 257,63

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, en particular el informe anual, el programa de trabajo, el catálogo de publicaciones, el Thesaurus y las bibliografías, incluido el coste del papel, mecanografiado, impresión, distribución y la prestación de otros servicios externos.

Este crédito también cubre todas las actividades de promoción (folletos, boletines de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.).

3 5 2 Cooperación más estrecha con organismos asociados

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 773 000 500 000 584 000 500 000 587 931,03 113 819,03

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todas las actividades relativas a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos asociados que ejercen responsabilidades similares a las del Cedefop en sus respectivos países.

3 5 3 Soporte técnico

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 111 000 60 000 111 000 60 000 41 844,77 28 186,19

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en el presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).

3 5 4 Estudios y proyectos piloto

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 40 000 20 000 40 000 20 000 6 985,12 6 985,12

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos previstos en el programa de trabajo.

Cuadro de efectivos