ES Diario Oficial de la Unión Europea L 385/1

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2006 — Presupuesto rectificativo 2

(2006/981/CE)

INGRESOS

TÍTULO 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

CAPÍTULO 1 0 —

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0 0

Ingresos por tasas y recargos

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 22 000 000 26 000 000 9 500 000 4 700 000 31 500 000 30 700 000

Comentarios

Ingresos propios previstos generados por los servicios que presta la Agencia.

TÍTULO 2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 —

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0 0

Subvención de la Comunidad Europea

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 22 000 000 22 000 000 6 114 000 6 114 000 32 899 000 32 899 000

Comentarios

Reglamento (CE) no 1592/2002 del Consejo por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea.

TÍTULO 3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

CAPÍTULO 3 0 —

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0 0

Contribución de terceros países

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 550 000 550 000 85 000 85 000 635 000 635 000

GASTOS

TÍTULO 1

PERSONAL

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0

Personal con un puesto contemplado en la plantilla

1 1 0 0

Sueldos base

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 16 000 000 16 000 000 – 400 000 – 400 000 15 600 000 15 600 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66.

1 1 0 1

Complementos familiares

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 490 000 1 490 000 – 165 000 – 165 000 1 325 000 1 325 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como su anexo VII, sección 1.

1 1 0 2

Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 2 515 000 2 515 000 – 270 000 – 270 000 2 245 000 2 245 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, y su anexo VII, artículo 4.

1 1 1

Otros agentes

1 1 1 0

Agentes auxiliares

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 108 000 108 000 292 000 292 000 400 000 400 000

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

1 1 1 1

Colaboradores locales

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos — — 30 000 30 000 30 000 30 000

Comentarios

Para cubrir los sueldos base y todas las prestaciones sociales de los agentes locales.

1 1 1 2

Asistentes temporales (interinos)

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 200 000 200 000 80 000 80 000 280 000 280 000

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título IV.

1 1 1 3

Agentes contractuales

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 150 000 1 150 000 –50 000 –50 000 1 100 000 1 100 000

Comentarios

Para cubrir los sueldos bases y todas las prestaciones sociales de los agentes contractuales.

1 1 3

Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 3 0

Seguro de enfermedad

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 590 000 590 000 –9 000 –9 000 581 000 581 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 72 y 73.

1 1 3 1

Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 156 000 156 000 –3 000 –3 000 153 000 153 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

1 1 3 2

Seguro de desempleo

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 243 000 243 000 –19 000 –19 000 224 000 224 000

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

1 1 5

Horas extraordinarias

1 1 5 0

Horas extraordinarias

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 15 000 15 000 –10 000 –10 000 5 000 5 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

1 1 7

Prestaciones de apoyo

1 1 7 2

Asistencia administrativa de las instituciones comunitarias

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 150 000 150 000 –10 000 –10 000 140 000 140 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la asistencia recibida de las instituciones comunitarias.

1 1 9

Ponderaciones salariales

1 1 9 0

Ponderaciones salariales

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 57 000 57 000 –2 000 –2 000 55 000 55 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

1 1 9 1

Adaptación de las retribuciones

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 192 000 192 000 4 000 4 000 196 000 196 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 65.

Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977 aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 356 de 31.12.1977, p. 1), modificado por el Reglamento (CE, CECA, Euratom) no 2779/98 (DO L 347 de 23.12.1998, p. 3).

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) de 19 de diciembre de 1991, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas relativo a los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones (DO L 361 de 31.12.1991, p. 1).

CAPÍTULO 1 2 —

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 2 0

Gastos varios de selección y traslado de personal

1 2 0 0

Gastos varios de selección de personal

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 380 000 380 000 –80 000 –80 000 300 000 300 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33 y su anexo VII.

1 2 0 1

Gastos de viaje

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 190 000 190 000 –20 000 –20 000 170 000 170 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, y su anexo VII, artículo 7.

1 2 0 2

Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 100 000 1 100 000 –14 000 –14 000 1 086 000 1 086 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su anexo VII, artículos 5 y 6.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de instalación del personal que debe cambiar de domicilio como consecuencia de su nombramiento.

1 2 0 3

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 482 000 482 000 – 112 000 – 112 000 370 000 370 000

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, y su anexo VII, artículo 9.

CAPÍTULO 1 3 —

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0

Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0

Gastos de misiones administrativas

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 70 000 70 000 553 000 553 000 623 000 623 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones administrativas.

CAPÍTULO 1 4 —

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 1

Servicio médico

1 4 1 0

Servicio médico

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 100 000 100 000 105 000 105 000 205 000 205 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios médicos.

1 4 2

Formación lingüística y de otro tipo

1 4 2 0

Formación lingüística y de otro tipo

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 230 000 230 000 – 130 000 – 130 000 100 000 100 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes derivados de las necesidades lingüísticas y otro tipo de formación.

1 4 3

Servicio social del personal

1 4 3 0

Servicio social del personal

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 60 000 60 000 100 000 100 000 160 000 160 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las actividades sociales del personal de la Agencia.

CAPÍTULO 1 7 —

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

1 7 0

Recepciones y actos oficiales

1 7 0 0

Recepciones y actos oficiales

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 30 000 30 000 5 000 5 000 35 000 35 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las recepciones y los actos oficiales de la Agencia.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO 2 0 —

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 0 0

Gastos de alquiler

2 0 0 0

Gastos de alquiler

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 3 365 000 3 365 000 235 000 235 000 3 600 000 3 600 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago de los alquileres de los edificios o partes de edificios que ocupa la Agencia y el alquiler de plazas de aparcamiento.

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0

Agua, gas, electricidad y calefacción

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 160 000 160 000 25 000 25 000 185 000 185 000

Comentarios

Este crédito se destina al pago de los servicios públicos.

CAPÍTULO 2 1 —

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

2 1 0

Equipo de TIC

2 1 0 0

Equipo de TIC

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 280 000 280 000 –11 000 –11 000 269 000 269 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las licencias informáticas, de la instalación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información y los distintos consumibles informáticos.

2 1 0 4

Formación sobre las TIC

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 85 000 85 000 5 000 5 000 90 000 90 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los cursos de formación sobre las TIC.

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 6 000 6 000 12 000 12 000 18 000 18 000

Comentarios

Este crédito está destinado a sufragar las comisiones bancarias.

2 3 2 9

Otros gastos financieros

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 20 000 20 000 20 000 20 000 40 000 40 000

Comentarios

Este crédito está destinado a sufragar otras comisiones bancarias.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO 3 0 —

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

3 0 0

Actividades de certificación

3 0 0 0

Actividades de certificación

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 11 452 000 15 452 000 14 548 000 9 748 000 26 000 000 25 200 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios de certificación encargados a las autoridades nacionales de aviación por encargo de la Agencia.

CAPÍTULO 3 1 —

ACTIVIDADES DE CALIDAD Y NORMALIZACIÓN

3 1 0

Actividades de calidad y normalización

3 1 0 0

Actividades de calidad y normalización

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 861 000 861 000 – 510 000 – 510 000 351 000 351 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades de calidad y normalización.

3 1 0 2

Biblioteca

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 15 000 15 000 15 000 15 000 30 000 30 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de una biblioteca técnica especial para la Agencia.

CAPÍTULO 3 2 —

DESARROLLO DE BASES DE DATOS

3 2 0

Base de datos temática

3 2 0 0

Bases de datos de soportes lógicos para gobierno electrónico y análisis de accidentes y soporte lógico para calidad y normalización

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 950 000 950 000 550 000 550 000 1 500 000 1 500 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de licitación y adquisición de un sistema de control de procesos de certificación.

3 2 0 1

Sistema de gestión de documentos

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 280 000 280 000 300 000 300 000 580 000 580 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de la primera fase del desarrollo de un sistema de gestión de documentos.

3 2 0 2

Herramienta de Gestión de Certificación

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 250 000 250 000 250 000 250 000 500 000 500 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la adquisición de otros tipos de soportes lógicos.

CAPÍTULO 3 4 —

GASTOS DE REUNIONES

3 4 0

Gastos de reuniones

3 4 0 1

Organización de reuniones de expertos en calidad y normalización

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 20 000 20 000 45 000 45 000 65 000 65 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de las reuniones sobre calidad y normalización.

3 4 0 2

Organización de reuniones de expertos en elaboración de normas

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 60 000 60 000 150 000 150 000 210 000 210 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de las reuniones sobre elaboración de normas.

CAPÍTULO 3 5 —

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

3 5 0

Gastos de traducción e interpretación

3 5 0 3

Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Ejecutivo

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 150 000 150 000 40 000 40 000 190 000 190 000

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir la traducción de estudios, informes, cuentas anuales, presupuestos, así como documentos de trabajo para la Dirección Ejecutiva, a las diferentes lenguas comunitarias.

CAPÍTULO 3 6 —

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

3 6 0

Actividades de elaboración de normas

3 6 0 0

Externalización de las actividades de elaboración de normas

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 000 000 1 000 000 – 150 000 – 150 000 850 000 850 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los estudios y de la contratación de expertos externos, e incluye los gastos de investigación.

CAPÍTULO 3 7 —

GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

3 7 0

Gastos de misión, recepción y representación

3 7 0 0

Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Certificación

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 1 000 000 1 000 000 250 000 250 000 1 250 000 1 250 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte y el pago de las dietas por misión y de los gastos conexos o excepcionales realizados por el personal fijo de la Dirección de Certificación en interés del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

CAPÍTULO 3 8 —

FORMACIÓN TÉCNICA

3 8 0

Formación técnica

3 8 0 1

Formación técnica — Calidad y Normalización

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 125 000 125 000 –20 000 –20 000 105 000 105 000

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección de Calidad y Normalización.

CAPÍTULO 3 9 —

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

3 9 0

Actividades de la Dirección Ejecutiva

3 9 0 0

Estrategia de seguridad

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 40 000 40 000 –30 000 –30 000 10 000 10 000

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de estudios y los gastos operativos de la SSAIR (Análisis e Investigación de Estrategias de Seguridad y Riesgos).

3 9 0 2

Contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas

BUD 2006 BR 2006 2006 Compromisos Pagos Compromisos Pagos Compromisos Pagos 350 000 350 000 100 000 100 000 450 000 450 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios solicitados por la Agencia en el marco del contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas (JAA). En el presupuesto para 2005 y en el anteproyecto de presupuesto para 2006 estos créditos fueron consignados en la línea 3 0 0 1.