ES Diario Oficial de la Unión Europea L 126/637

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2007

(2007/295/CE)

INGRESOS

Título Capítulo Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 1 INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS 1 0 INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— Total del título 1 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— 2 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 2 0 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— Total del título 2 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— 3 CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES 3 0 CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES 450 000 635 000 p.m. Total del título 3 450 000 635 000 p.m. 4 OTRAS CONTRIBUCIONES 4 0 OTRAS CONTRIBUCIONES 336 000 1 273 000 1 425 000,— Total del título 4 336 000 1 273 000 1 425 000,— 5 OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 5 0 OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 418 000 90 000 46 605,— Total del título 5 418 000 90 000 46 605,— 6 INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO 6 0 INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO p.m. 66 000 0,— Total del título 6 p.m. 66 000 0,— 7 CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS 7 0 CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS p.m. p.m. p.m. Total del título 7 p.m. p.m. p.m. TOTAL GENERAL 60 144 000 66 463 000 36 132 374,—

TÍTULO 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 1 0 1 0 0 Ingresos por tasas y recargos 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— 1 0 1 Venta de publicaciones p.m. p.m. p.m. 1 0 2 Consejo conjunto de evaluaciones operativas (JOEB) 0 p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— Total del título 1 34 500 000 31 500 000 15 730 769,— CAPÍTULO 1 0 — INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

CAPÍTULO 1 0 — INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0 0 Ingresos por tasas y recargos

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 34 500 000 31 500 000 15 730 769,—

Comentarios

Ingresos propios previstos generados por los servicios que presta la Agencia (Maintenance Review Board, MRB, y Joint operational evaluation board, JOEB).

1 0 1 Venta de publicaciones

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 1592/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2002, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea (DO L 240 de 7.9.2002, p. 1), y, en particular, su artículo 48.

1 0 2 Consejo conjunto de evaluaciones operativas (JOEB)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 0 p.m.

Comentarios

Contrato marco de servicios AESA-2006-C39.

TÍTULO 2

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Subvención de la Comunidad Europea 22 440 000 28 114 000 18 930 000,— 2 0 1 Cuenta de gestión del ejercicio presupuestario 2004 2 000 000 4 785 000 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— Total del título 2 24 440 000 32 899 000 18 930 000,— CAPÍTULO 2 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 2 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

2 0 0 Subvención de la Comunidad Europea

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 22 440 000 28 114 000 18 930 000,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 1592/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2002, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea (DO L 240 de 7.9.2002, p. 1).

2 0 1 Cuenta de gestión del ejercicio presupuestario 2004

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 2 000 000 4 785 000 0,—

Comentarios

Cuenta de gestión de los ejercicios precedentes.

TÍTULO 3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 3 0 3 0 0 Contribución de terceros países 450 000 635 000 p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 450 000 635 000 p.m. Total del título 3 450 000 635 000 p.m. CAPÍTULO 3 0 — CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

CAPÍTULO 3 0 — CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0 0 Contribución de terceros países

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 450 000 635 000 p.m.

TÍTULO 4

OTRAS CONTRIBUCIONES

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 4 0 4 0 0 Subvención del Ministerio de Transportes de Alemania 300 000 1 200 000 1 425 000,— 4 0 1 Subvención de la Municipalidad de Colonia 36 000 73 000 p.m. 4 0 2 Cooperación técnica con terceros países p.m. p.m. 0,— 4 0 3 Programas de investigación p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0 336 000 1 273 000 1 425 000,— Total del título 4 336 000 1 273 000 1 425 000,— CAPÍTULO 4 0 — OTRAS CONTRIBUCIONES

CAPÍTULO 4 0 — OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0 0 Subvención del Ministerio de Transportes de Alemania

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 300 000 1 200 000 1 425 000,—

Comentarios

Subvención para el alquiler.

4 0 1 Subvención de la Municipalidad de Colonia

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 36 000 73 000 p.m.

Comentarios

Subvención para las Asignaciones Escolares.

4 0 2 Cooperación técnica con terceros países

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Contribuciones de la cooperación técnica con terceros países.

4 0 3 Programas de investigación

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Contribuciones de los programas especiales de investigación.

TÍTULO 5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 5 0 5 0 0 Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas 197 000 p.m. p.m. 5 0 1 Otras operaciones administrativas 221 000 90 000 46 605,— TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0 418 000 90 000 46 605,— Total del título 5 418 000 90 000 46 605,— CAPÍTULO 5 0 — OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 5 0 — OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0 0 Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 197 000 p.m. p.m.

Comentarios

Ingresos procedentes de inversiones o préstamos, intereses bancarios e intereses sobre las tasas.

5 0 1 Otras operaciones administrativas

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 221 000 90 000 46 605,—

Comentarios

Gastos de aparcamiento y ficha de trabajo que reembolsa el personal y facilitación de instalaciones y prestación de servicios relacionados con la ubicación de las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas (JAA).

TÍTULO 6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 6 0 6 0 0 Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso p.m. 66 000 0,— 6 0 1 Coordinación del grupo de trabajo sobre la seguridad operacional de aeronaves extranjeras (SAFA) p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0 p.m. 66 000 0,— Total del título 6 p.m. 66 000 0,— CAPÍTULO 6 0 — INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

CAPÍTULO 6 0 — INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0 0 Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. 66 000 0,—

Comentarios

Ingresos resultantes de servicios de calidad y normalización prestados a las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas (JAA) a cambio de una remuneración.

6 0 1 Coordinación del grupo de trabajo sobre la seguridad operacional de aeronaves extranjeras (SAFA)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m.

Comentarios

Reglamento (CE) no 768/2006 de 19 de mayo Reglamento (CE) n o 768/2006 de la Comisión, de 19 de mayo de 2006, que aplica la Directiva 2004/36/CE del Parlamento Europeo y el Consejo en lo relativo a la recogida y el intercambio de información sobre la seguridad de las aeronaves que utilicen los aeropuertos de la Comunidad y la gestión del sistema de información (DO L 134 de 20.5.2006, p. 16).

TÍTULO 7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 7 0 7 0 1 Saldo de la cuenta de ejecución del ejercicio anterior p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 7 0 p.m. p.m. p.m. Total del título 7 p.m. p.m. p.m. TOTAL GENERAL 60 144 000 66 463 000 36 132 374,— CAPÍTULO 7 0 — CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

CAPÍTULO 7 0 — CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0 1 Saldo de la cuenta de ejecución del ejercicio anterior

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Déficit que se compensará con ingresos adicionales de los artículos 1 0 0 o 2 0 0.

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL EN ACTIVO 30 509 000 22 499 000 12 414 050,— 1 2 GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN 890 000 2 696 000 1 377 920,— 1 3 MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS 100 000 623 000 23 144,— 1 4 INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO 845 000 465 000 133 827,— 1 7 RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES 10 000 35 000 18 477,— Total del título 1 32 354 000 26 318 000 13 967 418,— 2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO 2 0 ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS 4 874 000 4 180 000 2 105 976,— 2 1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 2 844 000 999 000 846 460,— 2 2 BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS 230 000 107 000 70 351,— 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE 866 000 853 000 186 712,— 2 4 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 786 000 410 000 218 827,— Total del título 2 9 600 000 6 549 000 3 428 326,— 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3 0 ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN 9 220 000 26 000 000 8 371 819,— 3 1 ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN 680 000 411 000 13 627,— 3 2 DESARROLLO DE BASES DE DATOS 2 970 000 2 580 000 586 303,— 3 3 INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES 250 000 125 000 80 367,— 3 4 GASTOS DE REUNIONES 450 000 310 000 92 498,— 3 5 GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 700 000 365 000 108 185,— 3 6 ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS 1 100 000 850 000 57 481,— 3 7 GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN 2 300 000 2 230 000 944 277,— 3 8 FORMACIÓN TÉCNICA 280 000 165 000 12 627,— 3 9 ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 240 000 560 000 0,— Total del título 3 18 190 000 33 596 000 10 267 184,— 4 PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES 4 0 COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES p.m. p.m. 0,— 4 1 PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN p.m. p.m. 0,— Total del título 4 p.m. p.m. 0,— TOTAL GENERAL 60 144 000 66 463 000 27 662 928,—

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 1 1 1 1 0 Personal con un puesto contemplado en la plantilla 1 1 0 0 Sueldos base 21 680 000 15 600 000 8 575 521,— 1 1 0 1 Complementos familiares 2 010 000 1 325 000 702 598,— 1 1 0 2 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen 3 080 000 2 245 000 1 198 193,— 1 1 0 3 Indemnización de secretaría 4 000 5 000 4 523,— Total del artículo 1 1 0 26 774 000 19 175 000 10 480 835,— 1 1 1 Otros agentes 1 1 1 0 Agentes auxiliares 280 000 400 000 426 341,— 1 1 1 1 Expertos nacionales en comisión de servicios 0 30 000 0,— 1 1 1 2 Asistentes temporales (interinos) 360 000 280 000 218 515,— 1 1 1 3 Agentes contractuales 1 160 000 1 100 000 468 229,— Total del artículo 1 1 1 1 800 000 1 810 000 1 113 085,— 1 1 3 Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social 1 1 3 0 Seguro de enfermedad 738 000 581 000 293 435,— 1 1 3 1 Seguro de accidentes y de enfermedad profesional 189 000 153 000 74 928,— 1 1 3 2 Seguro de desempleo 286 000 224 000 116 843,— 1 1 3 3 Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión 0 p.m. Total del artículo 1 1 3 1 213 000 958 000 485 206,— 1 1 4 Complementos e indemnizaciones diversos 1 1 4 0 Asignación de natalidad y de defunción 3 000 5 000 992,— 1 1 4 1 Gastos de viaje para las vacaciones anuales 186 000 145 000 62 962,— 1 1 4 2 Indemnizaciones de vivienda y de transporte p.m. p.m. p.m. 1 1 4 3 Indemnización a tanto alzado por funciones p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Indemnización especial para los contables y responsables financieros 0 0 p.m. 1 1 4 5 Otras indemnizaciones p.m. 39 117,— Total del artículo 1 1 4 189 000 150 000 103 071,— 1 1 5 Horas extraordinarias 1 1 5 0 Horas extraordinarias 5 000 5 000 1 394,— Total del artículo 1 1 5 5 000 5 000 1 394,— 1 1 7 Prestaciones de apoyo 1 1 7 0 Gastos de traducción del Ccentro de Traducción p.m. p.m. 44 750,— 1 1 7 1 Servicios administrativos del Centro de Traducción p.m. p.m. 1 530,— 1 1 7 2 Asistencia administrativa de las instituciones comunitarias 166 000 140 000 92 000,— 1 1 7 3 Servicios externos 10 000 10 000 16 597,— Total del artículo 1 1 7 176 000 150 000 154 877,— 1 1 9 Ponderaciones salariales 1 1 9 0 Ponderaciones salariales 57 000 55 000 75 582,— 1 1 9 1 Adaptación de las retribuciones 295 000 196 000 p.m. Total del artículo 1 1 9 352 000 251 000 75 582,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 30 509 000 22 499 000 12 414 050,— CAPÍTULO 1 2 1 2 0 Gastos varios de selección y traslado de personal 1 2 0 0 Gastos varios de selección de personal 0 300 000 123 151,— 1 2 0 1 Gastos de viaje 20 000 170 000 23 044,— 1 2 0 2 Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado 350 000 1 086 000 696 381,— 1 2 0 3 Gastos de transporte de mobiliario y enseres 200 000 370 000 175 737,— 1 2 0 4 Indemnizaciones diarias temporales 320 000 770 000 359 607,— Total del artículo 1 2 0 890 000 2 696 000 1 377 920,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 890 000 2 696 000 1 377 920,— CAPÍTULO 1 3 1 3 0 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios 1 3 0 0 Gastos de misiones administrativas 100 000 623 000 23 144,— Total del artículo 1 3 0 100 000 623 000 23 144,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 100 000 623 000 23 144,— CAPÍTULO 1 4 1 4 0 Restaurantes y cantinas 1 4 0 0 Restaurantes y cantinas p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 4 0 p.m. p.m. p.m. 1 4 1 Servicio médico 1 4 1 0 Servicio médico 115 000 205 000 35 168,— Total del artículo 1 4 1 115 000 205 000 35 168,— 1 4 2 Formación lingüística y de otro tipo 1 4 2 0 Formación lingüística y de otro tipo 400 000 100 000 42 118,— Total del artículo 1 4 2 400 000 100 000 42 118,— 1 4 3 Servicio social del personal 1 4 3 0 Servicio social del personal 330 000 160 000 56 541,— Total del artículo 1 4 3 330 000 160 000 56 541,— 1 4 4 Indemnización especial para personas con discapacidad 1 4 4 0 Indemnización especial para personas con discapacidad p.m. p.m. p.m. Total del artículo 1 4 4 p.m. p.m. p.m. TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 845 000 465 000 133 827,— CAPÍTULO 1 7 1 7 0 Recepciones y actos oficiales 1 7 0 0 Recepciones y actos oficiales 10 000 35 000 18 477,— Total del artículo 1 7 0 10 000 35 000 18 477,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 10 000 35 000 18 477,— Total del título 1 32 354 000 26 318 000 13 967 418,— CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 2 — GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 7 — RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0 Personal con un puesto contemplado en la plantilla

1 1 0 0 Sueldos base

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 21 680 000 15 600 000 8 575 521,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66.

1 1 0 1 Complementos familiares

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 2 010 000 1 325 000 702 598,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, así como su anexo VII, sección 1.

1 1 0 2 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 3 080 000 2 245 000 1 198 193,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, y el artículo 4 de su anexo VII.

1 1 0 3 Indemnización de secretaría

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 4 000 5 000 4 523,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

1 1 1 Otros agentes

1 1 1 0 Agentes auxiliares

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 280 000 400 000 426 341,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base y todas las prestaciones sociales de los agentes auxiliares.

1 1 1 1 Expertos nacionales en comisión de servicios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 0 30 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las prestaciones sociales de los expertos nacionales en comisión de servicios.

1 1 1 2 Asistentes temporales (interinos)

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 360 000 280 000 218 515,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de los asistentes temporales (interinos).

1 1 1 3 Agentes contractuales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 160 000 1 100 000 468 229,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los sueldos bases y todas las prestaciones sociales de los agentes contractuales.

1 1 3 Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 3 0 Seguro de enfermedad

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 738 000 581 000 293 435,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 72 y 73.

1 1 3 1 Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 189 000 153 000 74 928,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

1 1 3 2 Seguro de desempleo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 286 000 224 000 116 843,—

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

1 1 3 3 Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 0 p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

1 1 4 Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0 Asignación de natalidad y de defunción

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 3 000 5 000 992,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

1 1 4 1 Gastos de viaje para las vacaciones anuales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 186 000 145 000 62 962,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

1 1 4 2 Indemnizaciones de vivienda y de transporte

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 14, letras a) y b), de su anexo VII.

1 1 4 3 Indemnización a tanto alzado por funciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 14 de su anexo VII.

1 1 4 4 Indemnización especial para los contables y responsables financieros

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 0 0 p.m.

1 1 4 5 Otras indemnizaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 39 117,—

1 1 5 Horas extraordinarias

1 1 5 0 Horas extraordinarias

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 5 000 5 000 1 394,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

1 1 7 Prestaciones de apoyo

1 1 7 0 Gastos de traducción del Ccentro de Traducción

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 44 750,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos especiales que cobra el Centro de Traducción.

1 1 7 1 Servicios administrativos del Centro de Traducción

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 1 530,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de traducción.

1 1 7 2 Asistencia administrativa de las instituciones comunitarias

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 166 000 140 000 92 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la asistencia recibida de las instituciones comunitarias (PMO).

1 1 7 3 Servicios externos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 10 000 10 000 16 597,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios externos.

1 1 9 Ponderaciones salariales

1 1 9 0 Ponderaciones salariales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 57 000 55 000 75 582,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

1 1 9 1 Adaptación de las retribuciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 295 000 196 000 p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 65.

CAPÍTULO 1 2 — GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

1 2 0 Gastos varios de selección y traslado de personal

1 2 0 0 Gastos varios de selección de personal

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 0 300 000 123 151,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33 y su anexo VII.

1 2 0 1 Gastos de viaje

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 20 000 170 000 23 044,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, y el artículo 7 de su anexo VII.

1 2 0 2 Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 350 000 1 086 000 696 381,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones de instalación del personal que debe cambiar de domicilio como consecuencia de su nombramiento.

1 2 0 3 Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 200 000 370 000 175 737,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, y el artículo 9 de su anexo VII.

1 2 0 4 Indemnizaciones diarias temporales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 320 000 770 000 359 607,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, y el artículo 10 de su anexo VII, así como los artículos 25 y 67 del Régimen aplicable a los otros agentes.

CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

1 3 0 0 Gastos de misiones administrativas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 100 000 623 000 23 144,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones administrativas.

CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0 Restaurantes y cantinas

1 4 0 0 Restaurantes y cantinas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las cantinas.

1 4 1 Servicio médico

1 4 1 0 Servicio médico

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 115 000 205 000 35 168,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios médicos.

1 4 2 Formación lingüística y de otro tipo

1 4 2 0 Formación lingüística y de otro tipo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 400 000 100 000 42 118,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes derivados de las necesidades lingüísticas y otro tipo de formación.

1 4 3 Servicio social del personal

1 4 3 0 Servicio social del personal

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 330 000 160 000 56 541,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las actividades sociales del personal de la Agencia.

1 4 4 Indemnización especial para personas con discapacidad

1 4 4 0 Indemnización especial para personas con discapacidad

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las indemnizaciones especiales.

CAPÍTULO 1 7 — RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

1 7 0 Recepciones y actos oficiales

1 7 0 0 Recepciones y actos oficiales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 10 000 35 000 18 477,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las recepciones y los actos oficiales de la Agencia.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Gastos de alquiler 2 0 0 0 Gastos de alquiler 3 600 000 3 600 000 1 818 966,— Total del artículo 2 0 0 3 600 000 3 600 000 1 818 966,— 2 0 1 Seguros 2 0 1 0 Seguros 30 000 15 000 9 769,— Total del artículo 2 0 1 30 000 15 000 9 769,— 2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción 2 0 2 0 Agua, gas, electricidad y calefacción 200 000 185 000 65 000,— Total del artículo 2 0 2 200 000 185 000 65 000,— 2 0 3 Limpieza y mantenimiento 2 0 3 0 Limpieza y mantenimiento 144 000 80 000 27 650,— Total del artículo 2 0 3 144 000 80 000 27 650,— 2 0 4 Arreglo de los locales 2 0 4 0 Arreglo de los locales 30 000 p.m. 30 025,— Total del artículo 2 0 4 30 000 p.m. 30 025,— 2 0 5 Seguridad y vigilancia de los inmuebles 2 0 5 0 Seguridad y vigilancia de los inmuebles 855 000 300 000 140 371,— 2 0 5 1 Otros gastos de los inmuebles 15 000 0 14 195,— Total del artículo 2 0 5 870 000 300 000 154 566,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 4 874 000 4 180 000 2 105 976,— CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Equipo de TIC 2 1 0 0 Equipo de TIC 1 000 000 269 000 684 592,— 2 1 0 1 Almacenamiento de datos y seguridad informática 300 000 340 000 0,— 2 1 0 2 Desarrollo de software 763 000 200 000 25 000,— 2 1 0 3 Mantenimiento de las TIC 164 000 100 000 120 788,— 2 1 0 4 Formación sobre las TIC 117 000 90 000 13 080,— 2 1 0 5 Otros gastos relacionados con las TIC 500 000 0 3 000,— Total del artículo 2 1 0 2 844 000 999 000 846 460,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 2 844 000 999 000 846 460,— CAPÍTULO 2 2 2 2 0 Material e instalaciones técnicas 2 2 0 0 Material e instalaciones técnicas 30 000 50 000 5 971,— 2 2 0 2 Alquiler o arrendamiento financiero de instalaciones y equipo técnico 10 000 0 0,— 2 2 0 3 Mantenimiento y reparación de instalaciones y equipo técnico 25 000 0 1 452,— 2 2 0 4 Suministros de oficina 0 0 45 267,— Total del artículo 2 2 0 65 000 50 000 52 690,— 2 2 1 Adquisición de mobiliario 2 2 1 0 Adquisición de mobiliario 100 000 15 000 0,— 2 2 1 1 Mantenimiento y reparación 25 000 5 000 0,— Total del artículo 2 2 1 125 000 20 000 0,— 2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca 2 2 5 0 Materiales para biblioteca, compra y conservación de libros 5 000 5 000 0,— 2 2 5 1 Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos 10 000 10 000 5 078,— 2 2 5 2 Suscripciones a diarios y revistas 25 000 22 000 12 583,— 2 2 5 3 Suscripción a agencias de prensa 0 0 0,— Total del artículo 2 2 5 40 000 37 000 17 661,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 230 000 107 000 70 351,— CAPÍTULO 2 3 2 3 0 Papelería y material de oficina 2 3 0 0 Papelería y material de oficina 280 000 200 000 93 768,— Total del artículo 2 3 0 280 000 200 000 93 768,— 2 3 2 Gastos financieros 2 3 2 0 Gastos bancarios 44 000 18 000 9 000,— 2 3 2 1 Pérdidas por cambio de moneda 0 0 0,— 2 3 2 9 Otros gastos financieros 44 000 40 000 2 000,— Total del artículo 2 3 2 88 000 58 000 11 000,— 2 3 3 Gastos de contenciosos 2 3 3 0 Gastos de contenciosos 150 000 350 000 16 645,— 2 3 3 1 Daños y perjuicios p.m. p.m. p.m. 2 3 3 2 Salas de Recurso 100 000 100 000 Total del artículo 2 3 3 250 000 450 000 16 645,— 2 3 5 Otros gastos de funcionamiento 2 3 5 0 Seguros varios p.m. p.m. 0,— 2 3 5 1 Reuniones del consejo de administración y otras reuniones internas 110 000 100 000 44 545,— 2 3 5 2 Gastos por traslado de servicios 10 000 25 000 13 441,— 2 3 5 3 Gastos de archivo 100 000 p.m. p.m. 2 3 5 4 Gastos de representación 28 000 20 000 7 313,— Total del artículo 2 3 5 248 000 145 000 65 299,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 866 000 853 000 186 712,— CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Franqueo de correspondencia y portes 2 4 0 0 Franqueo de correspondencia y portes 300 000 150 000 116 000,— Total del artículo 2 4 0 300 000 150 000 116 000,— 2 4 1 Telecomunicaciones 2 4 1 0 Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión/suscripciones y cuotas de telecomunicaciones. 336 000 250 000 102 827,— 2 4 1 1 Instalaciones y equipo de telecomunicaciones 150 000 10 000 0,— Total del artículo 2 4 1 486 000 260 000 102 827,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 786 000 410 000 218 827,— Total del título 2 9 600 000 6 549 000 3 428 326,— CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS CAPÍTULO 2 1 — TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 0 0 Gastos de alquiler

2 0 0 0 Gastos de alquiler

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 3 600 000 3 600 000 1 818 966,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago del coste del edificio que ocupa la Agencia (los costes incluidos en el contrato de alquiler).

2 0 1 Seguros

2 0 1 0 Seguros

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 30 000 15 000 9 769,—

Comentarios

Este crédito se destina pagar las primas de las pólizas de seguro de los edificios o partes de edificios.

2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0 Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 200 000 185 000 65 000,—

Comentarios

Este crédito se destina al pago de los servicios públicos.

2 0 3 Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0 Limpieza y mantenimiento

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 144 000 80 000 27 650,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los inmuebles puestos a disposición de la Agencia.

2 0 4 Arreglo de los locales

2 0 4 0 Arreglo de los locales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 30 000 p.m. 30 025,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones en el inmueble.

2 0 5 Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 0 5 0 Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 855 000 300 000 140 371,—

Comentarios

Este crédito se destina a pagar gastos varios relacionados con la seguridad y protección de los edificios. En 2007, el octavo piso acogerá la oficina de enlace JAA, por lo que deberá mejorarse la red de cámaras de seguridad.

2 0 5 1 Otros gastos de los inmuebles

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 15 000 0 14 195,—

Comentarios

Este crédito se destina a pagar los gastos de los inmuebles no previstos específicamente en los artículos del capítulo 2 0.

CAPÍTULO 2 1 — TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

2 1 0 Equipo de TIC

2 1 0 0 Equipo de TIC

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 000 000 269 000 684 592,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las licencias informáticas y la adquisición de material informático. Deberá incluir en 2007 la inversión en material informático para aumentar el almacenamiento de datos por un gasto de unos 800 000 EUR.

2 1 0 1 Almacenamiento de datos y seguridad informática

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 300 000 340 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina al desarrollo y ejecución técnica del almacenamiento de datos y seguridad informática.

2 1 0 2 Desarrollo de software

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 763 000 200 000 25 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a las necesidades de consultoría relativas a TIC y desarrollo de soporte lógico administrativo.

2 1 0 3 Mantenimiento de las TIC

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 164 000 100 000 120 788,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del mantenimiento de la infraestructura de TIC.

2 1 0 4 Formación sobre las TIC

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 117 000 90 000 13 080,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los cursos de formación sobre las TIC.

2 1 0 5 Otros gastos relacionados con las TIC

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 500 000 0 3 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ejecución del centro de datos. Esta partida incluirá una inversión de 500 000 EUR en videoconferencias con el fin de reducir a largo plazo los costes de misión.

CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 2 0 Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0 Material e instalaciones técnicas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 30 000 50 000 5 971,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las necesidades de mobiliario e instalaciones de la Agencia.

2 2 0 2 Alquiler o arrendamiento financiero de instalaciones y equipo técnico

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 10 000 0 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del alquiler de equipo.

2 2 0 3 Mantenimiento y reparación de instalaciones y equipo técnico

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 25 000 0 1 452,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reparaciones técnicas de instalaciones y equipo técnico.

2 2 0 4 Suministros de oficina

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 0 0 45 267,—

Comentarios

Esta partida se destina al pago de los gastos de material de oficina en general.

2 2 1 Adquisición de mobiliario

2 2 1 0 Adquisición de mobiliario

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 100 000 15 000 0,—

Comentarios

Este crédito va destinado a sufragar la compra de muebles.

2 2 1 1 Mantenimiento y reparación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 25 000 5 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del mantenimiento y reparación del mobiliario.

2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0 Materiales para biblioteca, compra y conservación de libros

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 5 000 5 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de material especializado para biblioteca y libros.

2 2 5 1 Materiales especiales de biblioteca, de documentación y reproducción de documentos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 10 000 10 000 5 078,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de equipos especiales, así como los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

2 2 5 2 Suscripciones a diarios y revistas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 25 000 22 000 12 583,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de publicaciones y la suscripción a servicios de información que son necesarios para los trabajos de la Agencia.

2 2 5 3 Suscripción a agencias de prensa

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 0 0 0,—

CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0 Papelería y material de oficina

2 3 0 0 Papelería y material de oficina

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 280 000 200 000 93 768,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina.

2 3 2 Gastos financieros

2 3 2 0 Gastos bancarios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 44 000 18 000 9 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar las comisiones bancarias.

2 3 2 1 Pérdidas por cambio de moneda

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 0 0 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por el tipo de cambio.

2 3 2 9 Otros gastos financieros

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 44 000 40 000 2 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar otras comisiones bancarias.

2 3 3 Gastos de contenciosos

2 3 3 0 Gastos de contenciosos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 150 000 350 000 16 645,—

Comentarios

Este crédito se destina al pago de los gastos jurídicos.

2 3 3 1 Daños y perjuicios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. p.m.

2 3 3 2 Salas de Recurso

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 100 000 100 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de la Sala de Recurso.

2 3 5 Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0 Seguros varios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el seguro especial del contable y del administrador de anticipos de la Agencia.

2 3 5 1 Reuniones del consejo de administración y otras reuniones internas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 110 000 100 000 44 545,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las cuatro reuniones del consejo de administración y de otras reuniones internas.

2 3 5 2 Gastos por traslado de servicios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 10 000 25 000 13 441,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos del traslado de servicios.

2 3 5 3 Gastos de archivo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 100 000 p.m. p.m.

2 3 5 4 Gastos de representación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 28 000 20 000 7 313,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación del director ejecutivo y de los directores de operaciones.

CAPÍTULO 2 4 — CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0 Franqueo de correspondencia y portes

2 4 0 0 Franqueo de correspondencia y portes

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 300 000 150 000 116 000,—

Comentarios

Este crédito se destina al pago del franqueo postal y los gastos de porte. El aumento tiene en cuenta el envío de recordatorios de las facturas impagadas (con intereses).

2 4 1 Telecomunicaciones

2 4 1 0 Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión/suscripciones y cuotas de telecomunicaciones.

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 336 000 250 000 102 827,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos y las cuotas de teléfono y comunicaciones.

2 4 1 1 Instalaciones y equipo de telecomunicaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 150 000 10 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los equipos y las instalaciones de telecomunicaciones.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 3 0 3 0 0 Actividades de certificación 3 0 0 0 Actividades de certificación 9 220 000 26 000 000 8 000 000,— 3 0 0 1 Contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas p.m. 371 819,— Total del artículo 3 0 0 9 220 000 26 000 000 8 371 819,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 9 220 000 26 000 000 8 371 819,— CAPÍTULO 3 1 3 1 0 Actividades de normalización 3 1 0 0 Inspección de la normalización 500 000 351 000 0,— 3 1 0 1 Estudios sobre normalización 130 000 30 000 0,— 3 1 0 2 Biblioteca técnica 50 000 30 000 13 627,— Total del artículo 3 1 0 680 000 411 000 13 627,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 680 000 411 000 13 627,— CAPÍTULO 3 2 3 2 0 Base de datos temática 3 2 0 0 Desarrollo de aplicaciones empresariales 2 970 000 1 500 000 480 331,— 3 2 0 1 Sistema de gestión de documentos 580 000 105 021,— 3 2 0 2 Herramienta de gestión de certificación 500 000 951,— Total del artículo 3 2 0 2 970 000 2 580 000 586 303,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 2 970 000 2 580 000 586 303,— CAPÍTULO 3 3 3 3 0 Información y publicaciones 3 3 0 0 Información y publicaciones 250 000 125 000 80 367,— Total del artículo 3 3 0 250 000 125 000 80 367,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 250 000 125 000 80 367,— CAPÍTULO 3 4 3 4 0 Gastos de reuniones 3 4 0 0 Organización de reuniones de expertos 450 000 25 000 29 830,— 3 4 0 1 Organización de reuniones de expertos en calidad y normalización 65 000 4 189,— 3 4 0 2 Organización de reuniones de expertos en elaboración de normas 210 000 39 407,— 3 4 0 3 Organización de reuniones de expertos para el director ejecutivo 10 000 19 072,— Total del artículo 3 4 0 450 000 310 000 92 498,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 450 000 310 000 92 498,— CAPÍTULO 3 5 3 5 0 Gastos de traducción e interpretación 3 5 0 0 Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo 700 000 0 0,— 3 5 0 1 Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Calidad y normalización 50 000 0,— 3 5 0 2 Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Elaboración de normas 125 000 108 185,— 3 5 0 3 Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Ejecutivo 190 000 0,— Total del artículo 3 5 0 700 000 365 000 108 185,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 700 000 365 000 108 185,— CAPÍTULO 3 6 3 6 0 Actividades de elaboración de normas 3 6 0 0 Externalización de las actividades de elaboración de normas 1 000 000 850 000 57 481,— 3 6 0 1 Cooperación interinstitucional 100 000 p.m. Total del artículo 3 6 0 1 100 000 850 000 57 481,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6 1 100 000 850 000 57 481,— CAPÍTULO 3 7 3 7 0 Gastos de misión, recepción y representación 3 7 0 0 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios 2 300 000 1 250 000 638 926,— 3 7 0 1 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Calidad y normalización 480 000 77 993,— 3 7 0 2 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Elaboración de normas 400 000 171 021,— 3 7 0 3 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Director Ejecutivo 100 000 56 337,— Total del artículo 3 7 0 2 300 000 2 230 000 944 277,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7 2 300 000 2 230 000 944 277,— CAPÍTULO 3 8 3 8 0 Formación técnica 3 8 0 0 Formación técnica 280 000 25 000 0,— 3 8 0 1 Formación técnica — Calidad y Normalización 105 000 0,— 3 8 0 2 Formación técnica — Elaboración de normas 25 000 12 627,— 3 8 0 3 Formación técnica — Ejecutivo 10 000 0,— Total del artículo 3 8 0 280 000 165 000 12 627,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 8 280 000 165 000 12 627,— CAPÍTULO 3 9 3 9 0 Actividades de la Dirección Ejecutiva 3 9 0 0 Estrategia de seguridad 240 000 10 000 0,— 3 9 0 1 Evaluación externa de la Agencia p.m. 100 000 0,— 3 9 0 2 Contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas 450 000 3 9 0 3 Investigación p.m. Total del artículo 3 9 0 240 000 560 000 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 9 240 000 560 000 0,— Total del título 3 18 190 000 33 596 000 10 267 184,— CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN CAPÍTULO 3 1 — ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN CAPÍTULO 3 2 — DESARROLLO DE BASES DE DATOS CAPÍTULO 3 3 — INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES CAPÍTULO 3 4 — GASTOS DE REUNIONES CAPÍTULO 3 5 — GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN CAPÍTULO 3 6 — ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS CAPÍTULO 3 7 — GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 3 8 — FORMACIÓN TÉCNICA CAPÍTULO 3 9 — ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

3 0 0 Actividades de certificación

3 0 0 0 Actividades de certificación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 9 220 000 26 000 000 8 000 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios de certificación encargados a las autoridades nacionales de aviación por encargo de la Agencia.

3 0 0 1 Contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 371 819,—

Comentarios

JOEB.

CAPÍTULO 3 1 — ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

3 1 0 Actividades de normalización

3 1 0 0 Inspección de la normalización

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 500 000 351 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades de normalización.

3 1 0 1 Estudios sobre normalización

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 130 000 30 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los estudios sobre normalización.

3 1 0 2 Biblioteca técnica

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 50 000 30 000 13 627,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de una biblioteca técnica especial para la Agencia.

CAPÍTULO 3 2 — DESARROLLO DE BASES DE DATOS

3 2 0 Base de datos temática

3 2 0 0 Desarrollo de aplicaciones empresariales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 2 970 000 1 500 000 480 331,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de los sistemas operativos para normalización (CRT), para certificación (AWD) para análisis de seguridad, y ERP.

3 2 0 1 Sistema de gestión de documentos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 580 000 105 021,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el coste de la primera fase del desarrollo de un sistema de gestión de documentos.

3 2 0 2 Herramienta de gestión de certificación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 500 000 951,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la adquisición de otros tipos de soportes lógicos.

CAPÍTULO 3 3 — INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

3 3 0 Información y publicaciones

3 3 0 0 Información y publicaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 250 000 125 000 80 367,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de comunicación de la Agencia (los materiales de información y las publicaciones).

CAPÍTULO 3 4 — GASTOS DE REUNIONES

3 4 0 Gastos de reuniones

3 4 0 0 Organización de reuniones de expertos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 450 000 25 000 29 830,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de las reuniones operativas y el reembolso de los gastos de los expertos.

3 4 0 1 Organización de reuniones de expertos en calidad y normalización

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 65 000 4 189,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de las reuniones sobre calidad y el reembolso de los gastos de los expertos.

3 4 0 2 Organización de reuniones de expertos en elaboración de normas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 210 000 39 407,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de las reuniones sobre elaboración de normas y el reembolso de los gastos de los expertos.

3 4 0 3 Organización de reuniones de expertos para el director ejecutivo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 10 000 19 072,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de las reuniones de expertos en apoyo del director ejecutivo.

CAPÍTULO 3 5 — GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

3 5 0 Gastos de traducción e interpretación

3 5 0 0 Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 700 000 0 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la traducción de los estudios, informes y documentos de trabajo de la Dirección de Certificación para las reuniones del consejo de administración y la mesa y para congresos, seminarios, etc. a las distintas lenguas de la Comunidad, traducciones que serán realizadas principalmente por el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo.

3 5 0 1 Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Calidad y normalización

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 50 000 0,—

Comentarios

En 2007, este crédito se incluye en la partida 3 5 0 0.

3 5 0 2 Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Elaboración de normas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 125 000 108 185,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección de Elaboración de Normas.

3 5 0 3 Traducción de estudios, informes y otros documentos de trabajo — Ejecutivo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 190 000 0,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección Ejecutiva.

CAPÍTULO 3 6 — ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

3 6 0 Actividades de elaboración de normas

3 6 0 0 Externalización de las actividades de elaboración de normas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 000 000 850 000 57 481,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los estudios y de la contratación de expertos externos, e incluye los gastos de investigación.

3 6 0 1 Cooperación interinstitucional

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 100 000 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de actividades de cooperación internacional.

CAPÍTULO 3 7 — GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

3 7 0 Gastos de misión, recepción y representación

3 7 0 0 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 2 300 000 1 250 000 638 926,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte y el pago de las dietas por misión y de los gastos conexos o excepcionales realizados por el personal fijo de las direcciones de operaciones en interés del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

3 7 0 1 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Calidad y normalización

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 480 000 77 993,—

Comentarios

En 2007, este crédito se incluye en la partida 3 7 0 0.

3 7 0 2 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Elaboración de normas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 400 000 171 021,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección de elaboración de normas.

3 7 0 3 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos conexos — Director Ejecutivo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 100 000 56 337,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección Ejecutiva.

CAPÍTULO 3 8 — FORMACIÓN TÉCNICA

3 8 0 Formación técnica

3 8 0 0 Formación técnica

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 280 000 25 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la formación técnica destinada a los Directores de operaciones.

3 8 0 1 Formación técnica — Calidad y Normalización

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 105 000 0,—

Comentarios

En 2007, este crédito se incluye en la partida 3 8 0 0.

3 8 0 2 Formación técnica — Elaboración de normas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 25 000 12 627,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección de elaboración de normas.

3 8 0 3 Formación técnica — Ejecutivo

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 10 000 0,—

Comentarios

Igual que el anterior para la Dirección Ejecutiva.

CAPÍTULO 3 9 — ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

3 9 0 Actividades de la Dirección Ejecutiva

3 9 0 0 Estrategia de seguridad

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 240 000 10 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios y los gastos operativos de la SSAIR (análisis e investigación de estrategias de seguridad y riesgos).

3 9 0 1 Evaluación externa de la Agencia

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. 100 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los estudios contemplados en el artículo 51 del Reglamento (CE) no 1592/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2002, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea (DO L 240 de 7.9.2002, p. 1).

3 9 0 2 Contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 450 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los servicios solicitados por la Agencia en el marco del contrato con las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas (JAA). En el presupuesto para 2005 y en el anteproyecto de presupuesto para 2006 estos créditos fueron consignados en la línea 3 0 0 1.

3 9 0 3 Investigación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de proyectos de investigación.

TÍTULO 4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 4 0 4 0 0 Cooperación técnica con terceros países 4 0 0 0 Cooperación técnica con terceros países p.m. p.m. 0,— Total del artículo 4 0 0 p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0 p.m. p.m. 0,— CAPÍTULO 4 1 4 1 0 Programas de investigación 4 1 0 0 Programas de investigación p.m. p.m. 0,— Total del artículo 4 1 0 p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 4 1 p.m. p.m. 0,— Total del título 4 p.m. p.m. 0,— TOTAL GENERAL 60 144 000 66 463 000 27 662 928,— CAPÍTULO 4 0 — COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES CAPÍTULO 4 1 — PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO 4 0 — COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

4 0 0 Cooperación técnica con terceros países

4 0 0 0 Cooperación técnica con terceros países

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las actividades de cooperación técnica con países candidatos y terceros países.

CAPÍTULO 4 1 — PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

4 1 0 Programas de investigación

4 1 0 0 Programas de investigación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de programas de investigación.

Cuadro deefectivos

Categoría y grado Puestos permanentes Puestos temporales 2007 2006 (1) 2005 (1) 2007 2006 (1) 2005 (1) AD 16 — — — — — — AD 15 — — — 5 5 5 AD 14 — — — 1 10 10 AD 13 — — — 7 5 0 AD 12 — — — 19 20 20 AD 11 — — — 32 28 28 AD 10 — — — 16 30 28 AD 9 — — — 80 47 17 AD 8 — — — 29 29 17 AD 7 — — — 73 21 20 AD 6 — — — 68 48 0 AD 5 — — — 32 2 0 Total AD — — — 362 245 145 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — — — — AST 9 — — — — — — AST 8 — — — — — — AST 7 — — — 1 10 8 AST 6 — — — 2 19 9 AST 5 — — — 7 10 10 AST 4 — — — 23 19 8 AST 3 — — — 25 15 10 AST 2 — — — 37 10 10 AST 1 — — — 10 0 0 Total AST — — — 105 83 55 Total general — — — 467 328 200

(1) Para facilitar la comparación con años anteriores, los puestos para 2006 y 2005 se han clasificado según la estructura de grados que entró en vigor el 1 de mayo de 2006, fusionando los puestos AST que estaban anteriormente divididos — en el mismo grado — entre las categorías C* y B* anteriores.