ES Diario Oficial de la Unión Europea L 96/49

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2005

(2005/274/CE)

ESTADO DE INGRESOS

Título Capítulo Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 1 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 1 0 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— Total del título 1 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— 2 OTRAS SUBVENCIONES 2 0 OTRAS SUBVENCIONES 180 303 180 303 66 111,— Total del título 2 180 303 180 303 66 111,— 5 INGRESOS VARIOS 5 0 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES p.m. p.m. 0,— 5 2 INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS p.m. p.m. 72 791,— 5 4 INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS p.m. p.m. 84 238,— 5 9 OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS p.m. p.m. 0,— Total del título 5 p.m. p.m. 157 029,— 6 INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO 6 0 INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO p.m. p.m. 198,— Total del título 6 p.m. p.m. 198,— TOTAL GENERAL 13 380 303 10 768 303 12 688 465,—

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 1 0 1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— Total del título 1 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0

Subvención de la Comunidad Europea

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 13 200 000 10 588 000 12 465 127,—

Comentarios

Reglamento (CE) no 2062/94 del Consejo, de 18 de julio de 1994, por el que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (DO L 216 de 20.8.1994, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) no 1643/95 (DO L 156 de 7.7.1995, p. 1). De conformidad con el artículo 3, apartado 12, de dicho Reglamento, en la sección «Comisión» del presupuesto general se introduce una subvención para la Agencia.

TÍTULO 2

OTRAS SUBVENCIONES

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Subvención del Gobierno de la comunidad autónoma vasca 6 010 60 101 6 010,— 2 0 2 Subvención del Gobierno español 174 293 60 101 60 101,— 2 0 3 Otras subvenciones p.m. 60 101 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 180 303 180 303 66 111,— Total del título 2 180 303 180 303 66 111,— CAPÍTULO 2 0 — OTRAS SUBVENCIONES

CAPÍTULO 2 0 —

OTRAS SUBVENCIONES

2 0 0

Subvención del Gobierno de la comunidad autónoma vasca

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 6 010 60 101 6 010,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el gasto corriente.

2 0 2

Subvención del Gobierno español

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 174 293 60 101 60 101,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el gasto corriente.

2 0 3

Otras subvenciones

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. 60 101 0,—

Comentarios

Ingresos por otras subvenciones.

TÍTULO 5

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 5 0 5 0 0 Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0 p.m. p.m. 0,— CAPÍTULO 5 2 5 2 0 Ingresos procedentes de inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas p.m. p.m. 72 791,— TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2 p.m. p.m. 72 791,— CAPÍTULO 5 4 5 4 0 Ingresos varios disponibles para reutilizar pero no utilizados p.m. p.m. 84 238,— TOTAL DEL CAPÍTULO 5 4 p.m. p.m. 84 238,— CAPÍTULO 5 9 5 9 0 Otros ingresos por operaciones administrativas p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 5 9 p.m. p.m. 0,— Total del título 5 p.m. p.m. 157 029,— CAPÍTULO 5 0 — PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CAPÍTULO 5 2 — INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS CAPÍTULO 5 4 — INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS CAPÍTULO 5 9 — OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 5 0 —

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5 0 0

Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles.

CAPÍTULO 5 2 —

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

5 2 0

Ingresos procedentes de inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. p.m. 72 791,—

Comentarios

Ingresos procedentes de inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas.

CAPÍTULO 5 4 —

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS

5 4 0

Ingresos varios disponibles para reutilizar pero no utilizados

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. p.m. 84 238,—

Comentarios

Ingresos varios disponibles para reutilizar pero no utilizados.

CAPÍTULO 5 9 —

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 9 0

Otros ingresos por operaciones administrativas

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Otros ingresos por operaciones administrativas.

TÍTULO 6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 CAPÍTULO 6 0 6 0 0 Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso p.m. p.m. 0,— 6 0 1 Ingresos procedentes de acuerdos de financiación p.m. p.m. 0,— 6 0 2 Ingresos procedentes de la venta de publicaciones p.m. p.m. 198,— 6 0 3 Ingresos procedentes del alquiler y el arrendamiento de bienes inmuebles p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0 p.m. p.m. 198,— Total del título 6 p.m. p.m. 198,— TOTAL GENERAL 13 380 303 10 768 303 12 688 465,— CAPÍTULO 6 0 — INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

CAPÍTULO 6 0 —

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0 0

Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Ingresos procedentes de otros servicios prestados a título oneroso.

6 0 1

Ingresos procedentes de acuerdos de financiación

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Ingresos procedentes de acuerdos de financiación.

6 0 2

Ingresos procedentes de la venta de publicaciones

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. p.m. 198,—

Comentarios

Ingresos procedentes de la venta de publicaciones.

6 0 3

Ingresos procedentes del alquiler y el arrendamiento de bienes inmuebles

Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 Ejercicio 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Ingresos procedentes del alquiler y el arrendamiento de bienes inmuebles.

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL EN ACTIVO 4 536 673 4 330 052 3 479 547,13 1 4 INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO 19 500 17 545 14 810,77 1 5 MOVILIDAD p.m. p.m. 0,— 1 6 SERVICIO SOCIAL p.m. p.m. 0,— 1 9 PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO p.m. p.m. 0,— Total del título 1 4 556 173 4 347 597 3 494 357,90 2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO 2 0 ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS 823 724 799 600 760 601,58 2 1 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 375 012 362 006 346 341,74 2 2 BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 56 806 24 000 30 258,50 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE 98 026 70 100 61 246,38 2 4 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 170 562 117 000 104 993,98 Total del título 2 1 524 130 1 372 706 1 303 442,18 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3 0 GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 5 550 000 5 048 000 4 067 733,43 3 1 PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME) — p.m. 3 554 269,96 3 2 PROGRAMA PHARE — p.m. 373 010,30 3 3 PLAN DE ACCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN 1 750 000 0,— Total del título 3 7 300 000 5 048 000 7 995 013,69 TOTAL GENERAL 13 380 303 10 768 303 12 792 813,77

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 1 1 1 1 0 Personal con un puesto contemplado en la plantilla 1 1 0 0 Sueldos base 2 254 656 2 022 122 1 743 391,39 1 1 0 1 Complementos familiares 259 773 223 243 176 278,96 1 1 0 2 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen 346 199 311 835 259 694,42 1 1 0 3 Indemnización de secretaría 6 531 7 669 5 676,50 1 1 0 4 Asistencia administrativa de la DG ADMIN — 23 100 15 500,— Total del artículo 1 1 0 2 867 159 2 587 969 2 200 541,27 1 1 1 Otros agentes 1 1 1 0 Agentes auxiliares 81 518 191 309 298 970,35 1 1 1 2 Agentes locales 620 471 628 369 531 908,12 1 1 1 3 Agentes contractuales 30 623 Total del artículo 1 1 1 732 612 819 678 830 878,47 1 1 2 Formación profesional del personal 1 1 2 0 Formación profesional del personal 43 092 42 000 24 826,75 Total del artículo 1 1 2 43 092 42 000 24 826,75 1 1 3 Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social 1 1 3 0 Seguro de enfermedad 76 080 72 179 57 701,39 1 1 3 1 Seguro de accidentes y de enfermedad profesional 19 468 18 832 14 848,05 1 1 3 2 Seguro de desempleo 28 505 17 366 13 552,54 1 1 3 3 Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión p.m. p.m. 0,— Total del artículo 1 1 3 124 053 108 377 86 101,98 1 1 4 Complementos e indemnizaciones diversos 1 1 4 0 Asignación de natalidad y de defunción p.m. 450 0,— 1 1 4 1 Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen 105 213 59 983 52 178,25 1 1 4 2 Indemnizaciones de vivienda y de transporte — p.m. 0,— 1 1 4 3 Indemnización a tanto alzado por funciones p.m. p.m. 0,— Total del artículo 1 1 4 105 213 60 433 52 178,25 1 1 5 Horas extraordinarias p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Prestaciones de apoyo 1 1 7 5 Servicios de empresas de trabajo temporal 32 137 10 000 10 195,75 1 1 7 6 Funcionarios en comisión de servicios por los Estados miembros 51 027 41 188 40 578,60 1 1 7 7 Asistencia administrativa de la DG ADMIN 27 500 0,— Total del artículo 1 1 7 110 664 51 188 50 774,35 1 1 8 Gastos varios de selección y traslado de personal 1 1 8 0 Gastos varios de selección de personal 40 533 90 000 47 004,95 1 1 8 1 Gastos de viaje 29 784 33 857 6 953,62 1 1 8 2 Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado 146 146 178 633 50 450,50 1 1 8 3 Gastos de transporte de mobiliario y enseres 231 000 257 340 62 329,25 1 1 8 4 Indemnizaciones diarias temporales 79 688 57 956 33 678,87 Total del artículo 1 1 8 527 151 617 786 200 417,19 1 1 9 Factores correctores — Adaptación de las retribuciones 1 1 9 0 Coeficientes correctores 26 729 42 621 33 828,87 1 1 9 1 Adaptación de las retribuciones p.m. p.m. 0,— Total del artículo 1 1 9 26 729 42 621 33 828,87 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 4 536 673 4 330 052 3 479 547,13 CAPÍTULO 1 4 1 4 1 Servicio médico 15 000 13 545 11 566,27 1 4 2 Otras intervenciones 4 500 4 000 3 244,50 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 19 500 17 545 14 810,77 CAPÍTULO 1 5 1 5 2 Movilidad 1 5 2 0 Movilidad del personal p.m. p.m. 0,— 1 5 2 1 Funcionarios de la Agencia adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas p.m. p.m. 0,— 1 5 2 2 Becarios p.m. p.m. 0,— Total del artículo 1 5 2 p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 p.m. p.m. 0,— CAPÍTULO 1 6 1 6 0 Ayudas extraordinarias p.m. p.m. 0,— 1 6 2 Otros de carácter social p.m. p.m. 0,— 1 6 3 Centro infantil p.m. p.m. 0,— 1 6 4 Ayuda complementaria para discapacitados p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6 p.m. p.m. 0,— CAPÍTULO 1 9 1 9 0 Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9 p.m. p.m. 0,— Total del título 1 4 556 173 4 347 597 3 494 357,90 CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 5 — MOVILIDAD CAPÍTULO 1 6 — SERVICIO SOCIAL CAPÍTULO 1 9 — PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0

Personal con un puesto contemplado en la plantilla

1 1 0 0

Sueldos base

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 2 254 656 2 022 122 1 743 391,39

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66 y el artículo 2 del Régimen aplicable a los otros agentes (RAA).

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 1

Complementos familiares

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 259 773 223 243 176 278,96

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 42a, 42b, 62, 67, 68 y 68a, y la sección I de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones familiar, por hijos a cargo, y escolar concedidas a los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 2

Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 346 199 311 835 259 694,42

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69 y el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones por expatriación y residencia en el extranjero concedidas a los funcionarios permanentes y los agentes temporales.

1 1 0 3

Indemnización de secretaría

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 6 531 7 669 5 676,50

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular, el artículo 18 de su anexo XIII.

Esta partida se destina a cubrir la indemnización de secretaría concedida al personal de grado C que desarrolla funciones de mecanografía o estenografía, operadores de teleimpresora, maquetadores, secretarios ejecutivos o secretarios principales.

1 1 0 4

Asistencia administrativa de la DG ADMIN

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 — 23 100 15 500,—

Comentarios

Este crédito se ha incluido en 2005 en la partida 1 1 7 7.

1 1 1

Otros agentes

1 1 1 0

Agentes auxiliares

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 81 518 191 309 298 970,35

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir la retribución y la cuota patronal al régimen de la seguridad social de los agentes auxiliares, excluidos los importes relacionados con los factores correctores (consignados en la partida 1 1 9 0), contratación (consignados en la partida 1 1 8 0), gastos de viaje (consignados en la partida 1 1 8 1) e indemnizaciones diarias (consignados en la partida 1 1 8 4).

1 1 1 2

Agentes locales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 620 471 628 369 531 908,12

Comentarios

Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título V.

Este crédito se destina a sufragar la retribución (incluidas las horas extraordinarias) y la cuota patronal al régimen de la seguridad social de los agentes locales.

1 1 1 3

Agentes contractuales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 30 623

Comentarios

RAA y, en particular, su artículo 3 y su título IV.

Este crédito se destina a cubrir la retribución, las indemnizaciones y las contribuciones patronales al régimen de la seguridad social. Los importes relacionados con el factor corrector, la contratación, los gastos de viaje y las indemnizaciones diarias se consignan respectivamente a las partidas 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 y 1 1 8 4.

1 1 2

Formación profesional del personal

1 1 2 0

Formación profesional del personal

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 43 092 42 000 24 826,75

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el tercer párrafo de su artículo 24a y los artículos 11, 54 y 81 del RAA.

1 1 3

Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social

1 1 3 0

Seguro de enfermedad

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 76 080 72 179 57 701,39

Comentarios

Artículo 72 del Estatuto de los funcionarios y artículos 28 y 95 del RAA.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal.

1 1 3 1

Seguro de accidentes y de enfermedad profesional

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 19 468 18 832 14 848,05

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73 y los artículos 28 y 95 del RAA.

Este crédito se destina a cubrir:

— la cuota patronal del seguro de enfermedad profesional y de accidentes,

— se aplica un suplemento a los créditos para cubrir los gastos no cubiertos por el seguro.

1 1 3 2

Seguro de desempleo

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 28 505 17 366 13 552,54

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito se destina a cubrir el seguro de desempleo del personal pertinente (artículo 28a y artículo 96 del RAA).

1 1 3 3

Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Reglamento aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 42 y 112.

Esta partida se destina a sufragar los pagos de la Agencia a favor del personal pertinente para la constitución o mantenimiento de sus derechos de pensión en su país de origen.

1 1 4

Complementos e indemnizaciones diversos

1 1 4 0

Asignación de natalidad y de defunción

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. 450 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, y en particular, sus artículos 70, 74 y 75 y los artículos 20 y 97 del RAA.

Este crédito está destinado a cubrir:

— la subvención por nacimiento,

y en el caso del fallecimiento de un funcionario:

— el pago de la remuneración completa del funcionario hasta tres meses después del mes en que se produjo el fallecimiento,

— el coste de transporte del cuerpo del funcionario a su lugar de origen.

1 1 4 1

Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 105 213 59 983 52 178,25

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII así como los artículos 26 y 92 del RAA.

Este crédito se destina a cubrir el pago a tanto alzado de los gastos de viaje para el personal pertinente, sus cónyuges y las personas a su cargo, desde el lugar de destino al lugar de origen.

1 1 4 2

Indemnizaciones de vivienda y de transporte

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 — p.m. 0,—

Comentarios

En virtud del nuevo Estatuto, esta partida dejó de ser aplicable el 1 de mayo de 2004.

1 1 4 3

Indemnización a tanto alzado por funciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 14 de su anexo VII.

1 1 5

Horas extraordinarias

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este artículo se destina a pagar las indemnizaciones y las retribuciones, a tanto alzado o según tarifa horaria, en concepto de horas extraordinarias, realizadas por el personal pertinente de las categorías C* y D* así como por los agentes locales, que no hayan podido ser compensadas con tiempo libre de acuerdo con las disposiciones habituales.

1 1 7

Prestaciones de apoyo

1 1 7 5

Servicios de empresas de trabajo temporal

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 32 137 10 000 10 195,75

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar el uso de servicios prestados por empresas de trabajo temporal, en especial, de mecanografía.

El recurso a servicios de este tipo de empresas resulta útil cuando algunos departamentos precisan de flexibilidad para adaptarse a necesidades específicas.

1 1 7 6

Funcionarios en comisión de servicios por los Estados miembros

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 51 027 41 188 40 578,60

Comentarios

Este crédito se destina a permitir a la Agencia organizar un programa de intercambio para funcionarios procedentes de los Estados miembros.

1 1 7 7

Asistencia administrativa de la DG ADMIN

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 27 500 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el cargo realizado por la DG ADMIN en concepto de cálculo y preparación de salarios.

1 1 8

Gastos varios de selección y traslado de personal

1 1 8 0

Gastos varios de selección de personal

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 40 533 90 000 47 004,95

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 a 31 y 33, y su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar los gastos ocasionados por los procedimientos de selección.

1 1 8 1

Gastos de viaje

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 29 784 33 857 6 953,62

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, el artículo 7 de su anexo VII y los artículos 22, 92 y 67 del RAA.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones de viaje del personal pertinente (incluidos sus familiares) que entran en el servicio o lo abandonan.

1 1 8 2

Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 146 146 178 633 50 450,50

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII y el artículo 23 del RAA.

Este crédito está destinado a sufragar los gastos de instalación de los agentes temporales obligados a cambiar de residencia tras su nombramiento o cuando abandonan el servicio y se establecen en otro lugar.

1 1 8 3

Gastos de transporte de mobiliario y enseres

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 231 000 257 340 62 329,25

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar los gastos de traslado de los agentes temporales obligados a cambiar de residencia tras su nombramiento, cuando son destinados a otro lugar o cuando abandonan el servicio definitivamente y se establecen en otro lugar.

1 1 8 4

Indemnizaciones diarias temporales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 79 688 57 956 33 678,87

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71 y el artículo 10 de su anexo VII, así como los artículos 25, 69 y 92 del Régimen aplicable a los otros agentes.

Este crédito se destina a sufragar las indemnizaciones diarias del personal que puede probar que se vio obligado a cambiar de lugar de residencia tras entrar en servicio (incluido el traslado).

1 1 9

Factores correctores — Adaptación de las retribuciones

1 1 9 0

Coeficientes correctores

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 26 729 42 621 33 828,87

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65 y los artículos 20, 64 y 92 del RAA.

Este crédito se destina a cubrir el coeficiente corrector aplicable a la retribución del personal pertinente así como a las horas extraordinarias.

1 1 9 1

Adaptación de las retribuciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las incidencias de las posibles adaptaciones de las retribuciones que el Consejo apruebe en el curso del ejercicio.

CAPÍTULO 1 4 —

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 1

Servicio médico

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 15 000 13 545 11 566,27

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todos los gastos relacionados con el servicio médico, las acciones preventivas y los gastos de viaje del asesor médico de la Agencia, en especial, en virtud del artículo 59 del Estatuto de los funcionarios.

1 4 2

Otras intervenciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 4 500 4 000 3 244,50

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las actividades sociales del personal de la Agencia.

CAPÍTULO 1 5 —

MOVILIDAD

1 5 2

Movilidad

1 5 2 0

Movilidad del personal

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos ocasionados por los intercambios de personal.

1 5 2 1

Funcionarios de la Agencia adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organismos internacionales o instituciones y empresas públicas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios o al destino temporal de los funcionarios de la Agencia en servicios nacionales o internacionales.

1 5 2 2

Becarios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de organización de los períodos de prácticas.

CAPÍTULO 1 6 —

SERVICIO SOCIAL

1 6 0

Ayudas extraordinarias

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas en metálico que puedan concederse a un funcionario, a un antiguo funcionario o a los derechohabientes de un funcionario fallecido que atraviesen una situación difícil.

1 6 2

Otros de carácter social

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir las ayudas familiares, las nuevas incorporaciones, asistencia jurídica, subvenciones para grupos escultistas y guías, así como la subvención concecida a la secretaría de la Asociación de padres y madres de alumnos.

1 6 3

Centro infantil

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la participación financiera de la Agencia en los gastos ocasionados por la asistencia de los hijos del personal de la Agencia.

1 6 4

Ayuda complementaria para discapacitados

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito deberá, una vez agotados los derechos reconocidos en el ámbito nacional, permitir el reembolso a los funcionarios en activo, a sus cónyuges y sus hijos discapacitados a cargo, de los gastos, exceptuados los de carácter médico, reconocidos como necesarios, que sean consecuencia de una minusvalía y estén debidamente justificados.

CAPÍTULO 1 9 —

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

1 9 0

Pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Alquileres 2 0 0 0 Alquileres 514 847 501 800 419 892,62 Total del artículo 2 0 0 514 847 501 800 419 892,62 2 0 1 Seguros 2 0 1 0 Seguros 11 260 10 000 7 673,88 Total del artículo 2 0 1 11 260 10 000 7 673,88 2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción 2 0 2 0 Agua, gas, electricidad y calefacción 78 872 68 000 63 780,59 Total del artículo 2 0 2 78 872 68 000 63 780,59 2 0 3 Limpieza y mantenimiento 2 0 3 0 Limpieza y mantenimiento 57 504 46 300 41 982,49 Total del artículo 2 0 3 57 504 46 300 41 982,49 2 0 4 Arreglo de los locales 2 0 4 0 Arreglo de los locales 77 650 94 000 145 731,06 Total del artículo 2 0 4 77 650 94 000 145 731,06 2 0 5 Seguridad y vigilancia de los inmuebles 2 0 5 0 Seguridad y vigilancia de los inmuebles 80 000 76 000 78 232,97 Total del artículo 2 0 5 80 000 76 000 78 232,97 2 0 9 Gastos administrativos, tasas 2 0 9 0 Gastos administrativos, tasas 3 591 3 500 3 307,97 Total del artículo 2 0 9 3 591 3 500 3 307,97 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 823 724 799 600 760 601,58 CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones 2 1 0 0 Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones 185 141 171 200 174 665,83 Total del artículo 2 1 0 185 141 171 200 174 665,83 2 1 2 Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones 2 1 2 0 Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones 102 089 78 000 53 903,40 Total del artículo 2 1 2 102 089 78 000 53 903,40 2 1 3 Instalaciones técnicas y material de ofimática 2 1 3 0 Dotación inicial y renovación del material y las instalaciones 53 288 96 806 107 973,18 2 1 3 2 Alquiler 6 026 1 000 2 241,72 2 1 3 3 Mantenimiento, utilización y reparación 25 390 12 000 6 215,52 2 1 3 4 Equipamiento ofimático 3 078 3 000 1 342,09 Total del artículo 2 1 3 87 782 112 806 117 772,51 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 375 012 362 006 346 341,74 CAPÍTULO 2 2 2 2 1 Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo 2 2 1 0 Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo 45 520 15 000 19 584,89 Total del artículo 2 2 1 45 520 15 000 19 584,89 2 2 3 Adquisición de vehículos 2 2 3 1 Adquisición de vehículos p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Mantenimiento del vehículo, combustible y alquiler de medios de transporte 4 104 4 000 2 794,93 Total del artículo 2 2 3 4 104 4 000 2 794,93 2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca 2 2 5 0 Publicaciones y suscripciones 6 669 4 500 7 416,16 2 2 5 1 Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción, gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca 513 500 462,52 Total del artículo 2 2 5 7 182 5 000 7 878,68 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 56 806 24 000 30 258,50 CAPÍTULO 2 3 2 3 0 Papelería y material de oficina 2 3 0 0 Papelería y material de oficina 37 189 25 000 21 754,50 Total del artículo 2 3 0 37 189 25 000 21 754,50 2 3 2 Gastos financieros 2 3 2 0 Gastos bancarios 23 085 20 000 17 546,19 2 3 2 1 Pérdidas por cambio de moneda 1 026 1 000 2 3 2 9 Otros gastos financieros 513 500 486,88 Total del artículo 2 3 2 24 624 21 500 18 033,07 2 3 3 Servicios subcontratados 2 3 3 0 Gastos de contenciosos 20 390 15 000 4 625,— 2 3 3 1 Servicios de auditoría interna p.m. 0,— Total del artículo 2 3 3 20 390 15 000 4 625,— 2 3 4 Daños y perjuicios 2 3 4 0 Daños y perjuicios p.m. p.m. 0,— Total del artículo 2 3 4 p.m. p.m. 0,— 2 3 5 Otros gastos de funcionamiento 2 3 5 0 Seguros varios 615 600 437,75 2 3 5 2 Gastos de restauración interna 9 182 7 000 5 807,78 2 3 5 3 Gastos por traslado de servicios 5 513 500 10 171,96 2 3 5 9 Otros gastos 513 500 416,32 Total del artículo 2 3 5 15 823 8 600 16 833,81 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 98 026 70 100 61 246,38 CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Franqueo de correspondencia y portes 2 4 0 0 Franqueo de correspondencia y portes 30 562 37 000 15 999,41 Total del artículo 2 4 0 30 562 37 000 15 999,41 2 4 1 Telecomunicaciones 2 4 1 0 Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión/suscripciones y cuotas de telecomunicaciones 140 000 80 000 88 994,57 Total del artículo 2 4 1 140 000 80 000 88 994,57 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 170 562 117 000 104 993,98 Total del título 2 1 524 130 1 372 706 1 303 442,18 CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS CAPÍTULO 2 1 — TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO 2 0 —

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 0 0

Alquileres

2 0 0 0

Alquileres

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 514 847 501 800 419 892,62

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres de los inmuebles o partes de inmuebles y plazas de aparcamiento ocupados por la Agencia.

2 0 1

Seguros

2 0 1 0

Seguros

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 11 260 10 000 7 673,88

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes a los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por la Agencia, así como a su contenido.

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0

Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 78 872 68 000 63 780,59

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

2 0 3

Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0

Limpieza y mantenimiento

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 57 504 46 300 41 982,49

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los inmuebles puestos a disposición de la Agencia.

2 0 4

Arreglo de los locales

2 0 4 0

Arreglo de los locales

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 77 650 94 000 145 731,06

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones en el inmueble.

2 0 5

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

2 0 5 0

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 80 000 76 000 78 232,97

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos gastos correspondientes a la seguridad de los inmuebles, en especial los contratos de vigilancia de los edificios, el alquiler y recarga de los extintores, la adquisición y mantenimiento del material de extinción de incendios, la renovación del equipo de los funcionarios que actúan como bomberos voluntarios y los gastos derivados de los controles establecidos por la ley.

2 0 9

Gastos administrativos, tasas

2 0 9 0

Gastos administrativos, tasas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 3 591 3 500 3 307,97

Comentarios

El crédito está destinado a cubrir el gasto en edificios no previsto específicamente en las partidas del capítulo 2 0, por ejemplo, los gastos administrativos, exceptuados los servicios (agua, gas, electricidad), los gastos relativos a edificios ocupados por varios inquilinos, los gastos derivados de redactar el inventario de elementos y enseres fijos en los inmuebles, los impuestos municipales y los gastos accesorios.

CAPÍTULO 2 1 —

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

2 1 0

Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones

2 1 0 0

Gastos de explotación relacionados con la informática y las telecomunicaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 185 141 171 200 174 665,83

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las licencias informáticas, de instalación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información y los distintos consumibles informáticos.

2 1 2

Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones

2 1 2 0

Prestaciones del personal informático y de telecomunicaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 102 089 78 000 53 903,40

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de personal externo de explotación (asistencia técnica, operadores, administradores, ingenieros de sistema, etc.).

2 1 3

Instalaciones técnicas y material de ofimática

2 1 3 0

Dotación inicial y renovación del material y las instalaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 53 288 96 806 107 973,18

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de material e instalaciones técnicas e informáticas.

La compra de material e instalaciones para sustituirlos estará condicionada a la desclasificación previa de dicho material e instalaciones técnicas, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

2 1 3 2

Alquiler

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 6 026 1 000 2 241,72

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el arrendamiento de equipos varios y de diversas instalaciones técnicas y de procesamiento de datos.

2 1 3 3

Mantenimiento, utilización y reparación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 25 390 12 000 6 215,52

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de las instalaciones técnicas.

2 1 3 4

Equipamiento ofimático

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 3 078 3 000 1 342,09

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ofimática imprevistos.

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 1

Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo

2 2 1 0

Dotación inicial de mobiliario, sustitución, mantenimiento y reparación del mismo.

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 45 520 15 000 19 584,89

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las necesidades de la Agencia en cuanto a mobiliario, muebles accesorios, equipos e instalaciones de cocina.

2 2 3

Adquisición de vehículos

2 2 3 1

Adquisición de vehículos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Esta partida se destina a la adquisición de vehículos.

2 2 3 2

Mantenimiento del vehículo, combustible y alquiler de medios de transporte

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 4 104 4 000 2 794,93

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el seguro, el mantenimiento y los gastos de combustible del vehículo oficial así como el coste de otros medios de transporte (taxi, autobús, coche de alquiler).

2 2 5

Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0

Publicaciones y suscripciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 6 669 4 500 7 416,16

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de publicaciones y suscripciones a servicios informativos necesarios para el funcionamiento de la Agencia. Se incluyen aquí libros y otras publicaciones, periódicos, diarios, boletines oficiales y suscripciones a servicios rápidos de información en pantalla y a bases de datos.

2 2 5 1

Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción, gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 513 500 462,52

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de equipos especiales, así como los gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas.

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0

Papelería y material de oficina

2 3 0 0

Papelería y material de oficina

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 37 189 25 000 21 754,50

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina.

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 23 085 20 000 17 546,19

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos bancarios, el gasto de conexión a la red de comunicaciones interbancaria y el alquiler de una caja de seguridad.

2 3 2 1

Pérdidas por cambio de moneda

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 026 1 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de moneda sufridas por la Agencia en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios por cambio de moneda.

2 3 2 9

Otros gastos financieros

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 513 500 486,88

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos financieros.

2 3 3

Servicios subcontratados

2 3 3 0

Gastos de contenciosos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 20 390 15 000 4 625,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos jurídicos de la Agencia.

2 3 3 1

Servicios de auditoría interna

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de la Agencia relacionados con servicios de auditoría internos.

2 3 4

Daños y perjuicios

2 3 4 0

Daños y perjuicios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos derivados de indemnizaciones por daños y perjuicios a que la Agencia tenga que hacer frente.

2 3 5

Otros gastos de funcionamiento

2 3 5 0

Seguros varios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 615 600 437,75

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el seguro especial del contable de la Agencia y del administrador de anticipos.

2 3 5 2

Gastos de restauración interna

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 9 182 7 000 5 807,78

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de restauración interna de la Agencia, como los refrescos y aperitivos en las reuniones, las máquinas de agua y las máquinas automáticas.

2 3 5 3

Gastos por traslado de servicios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 5 513 500 10 171,96

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir los gastos de transporte de mobiliario y enseres dentro del edificio.

2 3 5 9

Otros gastos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 513 500 416,32

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento no previstos específicamente.

CAPÍTULO 2 4 —

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0

Franqueo de correspondencia y portes

2 4 0 0

Franqueo de correspondencia y portes

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 30 562 37 000 15 999,41

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1

Telecomunicaciones

2 4 1 0

Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión/suscripciones y cuotas de telecomunicaciones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 140 000 80 000 88 994,57

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la cuota periódica y las comunicaciones telefónicas (únicamente de las comunicaciones oficiales, dado que las privadas se facturarán), el fax, las conferencias telefónicas, la transmisión de datos y la adquisición de guías telefónicas. Servicios de recepción y de centralita telefónica.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 CAPÍTULO 3 0 3 0 0 Actividades de los Centros de referencia, incluidas las actividades del Grupo de expertos, las reuniones y los gastos de interpretación 3 0 0 0 Solicitud de información y otros gastos p.m. p.m. 0,— 3 0 0 1 Subvención a los Centros de referencia 940 000 940 000 334 329,50 3 0 0 2 Reuniones de los Centros de referencia 110 808 108 000 137 505,63 Total del artículo 3 0 0 1 050 808 1 048 000 471 835,13 3 0 1 Creación y gestión de la red de información en Internet 3 0 1 0 Creación y gestión de la red de información en Internet 250 000 400 000 364 238,51 Total del artículo 3 0 1 250 000 400 000 364 238,51 3 0 2 Proyectos e informes/Centros temáticos (CT) y contratistas externos 3 0 2 0 Observatorio de riesgos 628 500 36 500 50 000,— 3 0 2 1 Buenas prácticas en materia de salud y seguridad (CT) — 616 000 380 000,— 3 0 2 2 Investigación en el trabajo y la salud (CT) — 320 000 264 280,80 3 0 2 3 Buenas prácticas en seguridad y salud (CT). Nuevos Estados miembros — 240 000 0,— 3 0 2 4 Entorno de trabajo 1 150 000 0,— Total del artículo 3 0 2 1 778 500 1 212 500 694 280,80 3 0 3 Conferencias, seminarios, talleres y actos públicos, actividades de promoción, reuniones, ad hoc , etc. 3 0 3 0 Conferencias, seminarios, talleres, actos públicos, actividades de promoción, etc. 530 000 130 000 77 447,26 3 0 3 2 Otras reuniones 66 690 65 000 28 795,24 Total del artículo 3 0 3 596 690 195 000 106 242,50 3 0 4 Edición, publicación y distribución de información y otras actividades 3 0 4 0 Publicación y distribución de resultados de estudios y otras actividades de información y productos corporativos 270 000 310 303 306 263,86 3 0 4 4 Edición 51 250 51 250 30 852,86 Total del artículo 3 0 4 321 250 361 553 337 116,72 3 0 6 Traducción e interpretación 3 0 6 0 Traducción de informes de estudios y de documentos de trabajo 719 705 712 767 556 785,42 3 0 6 1 Interpretación p.m. 33 000 11 590,— Total del artículo 3 0 6 719 705 745 767 568 375,42 3 0 7 Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 3 0 7 2 Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 400 000 615 000 1 205 496,42 Total del artículo 3 0 7 400 000 615 000 1 205 496,42 3 0 8 Reuniones del Consejo de administración y su Mesa 3 0 8 0 Reuniones del consejo de administración y su Mesa 205 000 261 680 132 090,58 Total del artículo 3 0 8 205 000 261 680 132 090,58 3 0 9 Gastos de misión, ocio y representación 3 0 9 1 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios 219 351 200 000 181 288,47 3 0 9 2 Gastos de ocio y representación 8 696 8 500 6 768,88 Total del artículo 3 0 9 228 047 208 500 188 057,35 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 5 550 000 5 048 000 4 067 733,43 CAPÍTULO 3 1 3 1 1 Apoyo a proyectos 3 1 1 0 Apoyo a proyectos — p.m. 3 170 223,— Total del artículo 3 1 1 — p.m. 3 170 223,— 3 1 2 Acciones informativas de la Agencia 3 1 2 0 Acciones informativas de la Agencia — p.m. 334 046,96 Total del artículo 3 1 2 — p.m. 334 046,96 3 1 4 Evaluación de PYME 3 1 4 0 Evaluación de PYME p.m. p.m. 50 000,— Total del artículo 3 1 4 p.m. p.m. 50 000,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 — p.m. 3 554 269,96 CAPÍTULO 3 2 3 2 0 Programa PHARE 3 2 1 0 Gastos de desplazamiento p.m. p.m. 6 780,— 3 2 2 0 Traducción p.m. p.m. 108 089,38 3 2 3 0 Taller de la Semana Europea p.m. p.m. 62 914,73 3 2 4 0 Encargados de la web p.m. p.m. 74 881,29 3 2 5 0 CT Buenas Prácticas — p.m. 8 344,90 3 2 6 0 Gastos administrativos p.m. p.m. 112 000,— Total del artículo 3 2 0 — p.m. 373 010,30 TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 — p.m. 373 010,30 CAPÍTULO 3 3 3 3 0 Plan de acción para la ampliación 1 750 000 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 1 750 000 0,— Total del título 3 7 300 000 5 048 000 7 995 013,69 TOTAL GENERAL 13 380 303 10 768 303 12 792 813,77 CAPÍTULO 3 0 — GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO CAPÍTULO 3 1 — PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME) CAPÍTULO 3 2 — PROGRAMA PHARE CAPÍTULO 3 3 — PLAN DE ACCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN

CAPÍTULO 3 0 —

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

3 0 0

Actividades de los Centros de referencia, incluidas las actividades del Grupo de expertos, las reuniones y los gastos de interpretación

3 0 0 0

Solicitud de información y otros gastos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de responder a las solicitudes de información (que los Centros de referencia deben suministrar), y la elaboración de breves informes basados en sus resultados, así como a cubrir otros costes relativos a la gestión del sistema de Centros de referencia.

3 0 0 1

Subvención a los Centros de referencia

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 940 000 940 000 334 329,50

Comentarios

Este crédito se destina a fomentar las atividades de la red de Centros de referencia de la Agencia a fin de garantizar una buena divulgación de la información y de los mensajes de las campañas en los Estados miembros. La aplicación se lleva a cabo mediante acuerdos de subvención entre la Agencia y los Centros de referencia con vistas a lograr una financiación compartida de las actividades seleccionadas, tales como la promoción de actividades en el marco de la Semana Europea y otras medidas divulgativas.

3 0 0 2

Reuniones de los Centros de referencia

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 110 808 108 000 137 505,63

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de explotación de la Red de Centros de referencia, incluidos los gastos de viaje y las dietas, los gastos de interpretación si son necesarios y el alquiler de salas si es necesario.

3 0 1

Creación y gestión de la red de información en Internet

3 0 1 0

Creación y gestión de la red de información en Internet

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 250 000 400 000 364 238,51

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la gestión y el desarrollo de las comunicaciones electrónicas de la Agencia. Esto incluye la «tercera generación» de sitios web de la red, que incluye sitios web multilingües (hasta 20 idiomas), la extranet y la intranet de la Agencia.

3 0 2

Proyectos e informes/Centros temáticos (CT) y contratistas externos

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el trabajo de los Centros temáticos designados por el consejo de administración como parte del programa de trabajo de la Agencia, o informes y proyectos específicos que contribuirán a la ejecución de las áreas de actividad clave del programa de trabajo de la Agencia.

3 0 2 0

Observatorio de riesgos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 628 500 36 500 50 000,—

Comentarios

Este crédito cubre la creación y el desarrollo del Observatorio de riesgos. Se consideran aquí, especialmente, proyectos anteriores sobre supervisión de SST y riesgos emergentes (investigación de CT).

3 0 2 1

Buenas prácticas en materia de salud y seguridad (CT)

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 — 616 000 380 000,—

Comentarios

En 2005 este crédito se ha incluido en las líneas 3 0 2 0 y 3 0 2 4.

3 0 2 2

Investigación en el trabajo y la salud (CT)

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 — 320 000 264 280,80

Comentarios

En 2005 este crédito se ha incluido en las líneas 3 0 2 0 y 3 0 2 4.

3 0 2 3

Buenas prácticas en seguridad y salud (CT). Nuevos Estados miembros

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 — 240 000 0,—

Comentarios

Este crédito se ha incluido en 2005 en la línea 3 0 2 4.

3 0 2 4

Entorno de trabajo

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 150 000 0,—

Comentarios

Este crédito cubre el trabajo realizado por el antiguo CT BPSP (EU-15 y nuevos Estados miembros).

3 0 3

Conferencias, seminarios, talleres y actos públicos, actividades de promoción, reuniones, ad hoc , etc.

3 0 3 0

Conferencias, seminarios, talleres, actos públicos, actividades de promoción, etc.

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 530 000 130 000 77 447,26

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de actividades de promoción y comunicación relacionadas con los productos y servicios informativos de la Agencia que contribuirán a la ejecución del programa de trabajo. Dichas actividades pueden incluir la organización de las actividades de mercadotecnia, de estudios de mercado, de prensa y de promoción relacionadas con la labor de la Agencia (estudios, folletos, vídeos, carteles, actos públicos, conferencias, seminarios, exposiciones, campañas, etc.), así como las contribuciones a actividades similares organizadas por terceros que contribuyan a la ejecución y al desarrollo del programa de trabajo.

3 0 3 2

Otras reuniones

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 66 690 65 000 28 795,24

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento de otras reuniones como las de grupos ad hoc u otras reuniones de expertos (incluidos los gastos de viaje y dietas, los gastos de interpretación, si es preciso, y la contratación de salas en caso necesario).

3 0 4

Edición, publicación y distribución de información y otras actividades

3 0 4 0

Publicación y distribución de resultados de estudios y otras actividades de información y productos corporativos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 270 000 310 303 306 263,86

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de publicación y distribución (incluyendo bases de datos y correo) de los resultados de los estudios, otras acciones informativas y publicaciones de la Agencia (informe anual, boletín informativo, presupuesto de la Agencia, etc.) que contribuirán a la aplicación del programa de trabajo de la Agencia.

3 0 4 4

Edición

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 51 250 51 250 30 852,86

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de edición.

3 0 6

Traducción e interpretación

3 0 6 0

Traducción de informes de estudios y de documentos de trabajo

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 719 705 712 767 556 785,42

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la traducción a las diferentes lenguas comunitarias de estudios, informes así como de documentos de trabajo para el consejo de administración y la Mesa y para los congresos, seminarios, etc. La labor de traducción correrá a cargo del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea en Luxemburgo. Sin embargo, con carácter excepcional, podrá recurrise a traductores autónomos cuando por alguna razón el Centro de Traducción no pueda realizar esta labor.

3 0 6 1

Interpretación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. 33 000 11 590,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los servicios de interpretación facturados a la Agencia por las instituciones, en particular, por la Comisión. También está destinado a cubrir el pago a los intérpretes autónomos contratados por la Agencia para reuniones no ordinarias, para las cuales la Comisión no puede prestar estos servicios. La retribución incluye, además de la remuneración, las cotizaciones a un régimen de previsión-defunción y un seguro de enfermedad-accidente-defunción, el reembolso de los gastos de desplazamiento a aquellos intérpretes independientes que no tengan su domicilio profesional en el lugar de destino, así como el pago de las indemnizaciones de viaje a tanto alzado.

3 0 7

Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

3 0 7 2

Preparación, organización y gestión de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 400 000 615 000 1 205 496,42

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de producción y distribución del material de la campaña así como la organización y gestión de las conferencias (acto de clausura y programa de galardones de buenas prácticas), seminarios, exposiciones, actos públicos, actividades de promoción y evaluación en el marco de la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

3 0 8

Reuniones del consejo de administración y su Mesa

3 0 8 0

Reuniones del consejo de administración y su Mesa

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 205 000 261 680 132 090,58

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del consejo de administración, incluidos los gastos de viaje y las dietas, costes de interpretación y de alquiler de salas si fuera necesario.

3 0 9

Gastos de misión, ocio y representación

3 0 9 1

Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 219 351 200 000 181 288,47

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio por parte del personal estatutario, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

3 0 9 2

Gastos de ocio y representación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 8 696 8 500 6 768,88

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de ocio y de representación.

CAPÍTULO 3 1 —

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYME)

3 1 1

Apoyo a proyectos

3 1 1 0

Apoyo a proyectos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 — p.m. 3 170 223,—

Comentarios

Este crédito se destina a financiar las medidas a favor de las PYME para el desarrollo e intercambio de ejemplos efectivos de buenas prácticas que reduzcan los riesgos para la seguridad y la salud.

3 1 2

Acciones informativas de la Agencia

3 1 2 0

Acciones informativas de la Agencia

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 — p.m. 334 046,96

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar la organización de acciones informativas de la Agencia, en particular, las destinadas a difundir los resultados de los proyectos galardonados.

3 1 4

Evaluación de PYME

3 1 4 0

Evaluación de PYME

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 50 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de la evaluación y la elaboración de informes en relación con los programas de financiación para PYME. La evaluación y los informes son realizados por un contratista externo.

CAPÍTULO 3 2 —

PROGRAMA PHARE

3 2 0

Programa PHARE

Comentarios

Medidas preparatorias para la futura participación de Rumanía y Bulgaria en la Agencia. Se anticipa que la Agencia suscribirá antes de finales de 2004 un contrato de subvención por valor de 500 000 EUR para el programa PHARE III, que se extenderá hasta finales de 2006. El contrato estipulará que la utilización de los fondos seguirá las líneas presupuestarias indicadas más abajo.

3 2 1 0

Gastos de desplazamiento

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 6 780,—

3 2 2 0

Traducción

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 108 089,38

3 2 3 0

Taller de la Semana Europea

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 62 914,73

3 2 4 0

Encargados de la web

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 74 881,29

3 2 5 0

CT Buenas Prácticas

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 — p.m. 8 344,90

3 2 6 0

Gastos administrativos

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 p.m. p.m. 112 000,—

CAPÍTULO 3 3 —

PLAN DE ACCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN

3 3 0

Plan de acción para la ampliación

Créditos 2005 Créditos 2004 Ejecución 2003 1 750 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la aplicación del plan de acción para la ampliación (EAP), a fin de mejorar los niveles de SST en los diez nuevos Estados miembros. Entre las actividades se cuentan, en particular, actividades para aumentar la concienciación y para promover la transferencia de conocimientos en el ámbito de las PYME.