ES Diario Oficial de la Unión Europea L 67/395

Previsión de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2006

(2006/157/CE)

INGRESOS

Título Capítulo Denominación Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 1 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 1 0 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 19 540 000 19 060 000 18 000 000,— Total del título 1 19 540 000 19 060 000 18 000 000,— 5 INGRESOS VARIOS 5 0 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES — — 0,— 5 2 INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS — — 0,— 5 4 INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS p.m. p.m. 0,— 5 9 OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS p.m. p.m. 0,— Total del título 5 p.m. p.m. 0,— 6 INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS 6 0 INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS 220 000 220 000 85 860,17 Total del título 6 220 000 220 000 85 860,17 TOTAL GENERAL 19 760 000 19 280 000 18 085 860,17

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 CAPÍTULO 1 0 1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea 19 000 000 18 800 000 18 000 000,— 1 0 1 Subvención de la Comunidad Europea (Phare) 540 000 260 000 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 19 540 000 19 060 000 18 000 000,— Total del título 1 19 540 000 19 060 000 18 000 000,— CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 —

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0

Subvención de la Comunidad Europea

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 19 000 000 18 800 000 18 000 000,—

Comentarios

Reglamento (CEE) no 1365/75 del Consejo, de 26 de mayo de 1975, sobre la creación de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (DO L 139 de 30.5.1975, p. 1), modificado por el Reglamento (CEE) no 1947/93 (DO L 181 de 23.7.1993, p. 13).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, de este Reglamento, se consignará una subvención para la Fundación en el Presupuesto general de la Unión Europea. Los ingresos consignados representan la subvención proporcionada (artículo B3-4 2 0 de las previsiones de ingresos y gastos de la sección III, «Comisión», del presupuesto general).

1 0 1

Subvención de la Comunidad Europea (Phare)

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 540 000 260 000

TÍTULO 5

INGRESOS VARIOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 CAPÍTULO 5 0 5 0 0 Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles — — 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 5 0 — — 0,— CAPÍTULO 5 2 5 2 0 Ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas — — 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 5 2 — — 0,— CAPÍTULO 5 4 5 4 0 Ingresos varios disponibles para su reutilización pero no utilizados p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 5 4 p.m. p.m. 0,— CAPÍTULO 5 9 5 9 0 Otros ingresos por operaciones administrativas p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 5 9 p.m. p.m. 0,— Total del título 5 p.m. p.m. 0,— CAPÍTULO 5 0 — INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CAPÍTULO 5 2 — INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS CAPÍTULO 5 4 — INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS CAPÍTULO 5 9 — OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO 5 0 —

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5 0 0

Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 — — 0,—

CAPÍTULO 5 2 —

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

5 2 0

Ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 — — 0,—

CAPÍTULO 5 4 —

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

5 4 0

Ingresos varios disponibles para su reutilización pero no utilizados

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 p.m. p.m. 0,—

CAPÍTULO 5 9 —

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 9 0

Otros ingresos por operaciones administrativas

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 p.m. p.m. 0,—

TÍTULO 6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 CAPÍTULO 6 0 6 0 0 Ingresos por servicios prestados remunerados 210 000 215 000 80 796,52 6 0 2 Ingresos por la venta de publicaciones 5 000 1 000 217,65 6 0 3 Ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias y alquileres de inmuebles 5 000 4 000 4 846,— TOTAL DEL CAPÍTULO 6 0 220 000 220 000 85 860,17 Total del título 6 220 000 220 000 85 860,17 TOTAL GENERAL 19 760 000 19 280 000 18 085 860,17 CAPÍTULO 6 0 — INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

CAPÍTULO 6 0 —

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0 0

Ingresos por servicios prestados remunerados

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 210 000 215 000 80 796,52

6 0 2

Ingresos por la venta de publicaciones

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 5 000 1 000 217,65

6 0 3

Ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias y alquileres de inmuebles

Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 5 000 4 000 4 846,—

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO 9 601 000 9 265 000 8 308 710,20 1 3 MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES 454 000 340 000 345 947,76 1 4 INFRAESTRUCTURA DE CARÀCTER SOCIOMÉDICO 105 000 95 000 82 933,80 Total del título 1 10 160 000 9 700 000 8 737 591,76 2 EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO 2 0 ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS 580 000 530 000 719 789,46 2 1 ALQUILER 7 000 7 000 6 900,— 2 2 BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS 753 000 599 000 868 918,88 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE 51 000 57 000 56 771,11 2 4 FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES 109 000 107 000 104 420,17 Total del título 2 1 500 000 1 300 000 1 756 799,62 3 GASTOS OPERACIONALES 3 0 GASTOS OPERACIONALES 8 100 000 8 280 000 7 577 895,44 Total del título 3 8 100 000 8 280 000 7 577 895,44 TOTAL GENERAL 19 760 000 19 280 000 18 072 286,82

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida Denominación Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 CAPÍTULO 1 1 1 1 0 Personal que ocupa un puesto de plantilla 1 1 0 0 Sueldos base 5 142 000 4 900 000 4 350 354,15 1 1 0 1 Subsidio familiar 736 000 686 000 592 975,— 1 1 0 2 Subsidio de expatriación 631 000 588 000 503 442,39 1 1 0 3 Indemnización de secretaría 60 000 51 000 49 493,94 Total del artículo 1 1 0 6 569 000 6 225 000 5 496 265,48 1 1 2 Formación profesional, cursos de idiomas, recapacitación e información para el personal. 1 1 2 0 Formación profesional, cursos de idiomas, recapacitación e información para el personal. 160 000 160 000 114 614,58 1 1 2 1 Agentes contractuales 177 000 Total del artículo 1 1 2 337 000 160 000 114 614,58 1 1 3 Contribución patronal a la seguridad social 1 1 3 0 Seguro de enfermedad 190 000 167 000 154 088,59 1 1 3 1 Seguro de accidentes y enfermedades profesionales 58 000 54 000 39 425,53 1 1 3 2 Seguro de desempleo 42 000 39 000 36 253,58 Total del artículo 1 1 3 290 000 260 000 229 767,70 1 1 4 Otros subsidios y subvenciones 1 1 4 1 Gastos de viaje del viaje anual 163 000 140 000 173 967,70 1 1 4 5 Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos — — 0,— Total del artículo 1 1 4 163 000 140 000 173 967,70 1 1 5 Horas extra 10 000 10 000 6 432,37 1 1 7 Servicios suplementarios 1 1 7 5 Personal temporal y otros servicios y trabajos enviados a traducción y mecanografía 192 000 500 000 499 432,88 1 1 7 6 Funcionarios en comisión de servicios de organismos de los Estados miembros 250 000 290 000 218 494,29 1 1 7 7 Funcionarios en prácticas 55 000 50 000 13 655,67 Total del artículo 1 1 7 497 000 840 000 731 582,84 1 1 8 Subsidios y gastos por entrada y baja en el servicio, así como por traslado 1 1 8 0 Gastos varios de contratación 200 000 100 000 277 513,07 1 1 8 1 Gastos de viaje (incluidos los de los familiares) 5 000 8 000 2 565,52 1 1 8 2 Subsidios de instalación, reinserción o traslado 80 000 130 000 94 136,27 1 1 8 3 Gastos de traslado 60 000 100 000 36 092,43 1 1 8 4 Subsidio temporal de manutención por días 40 000 65 000 4 255,01 Total del artículo 1 1 8 385 000 403 000 414 562,30 1 1 9 Ponderación salarial 1 350 000 1 227 000 1 141 517,23 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 9 601 000 9 265 000 8 308 710,20 CAPÍTULO 1 3 1 3 0 Gastos de misión, de viaje y otros gastos ocasionales 454 000 340 000 345 947,76 TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 454 000 340 000 345 947,76 CAPÍTULO 1 4 1 4 0 Restaurantes y cantinas 55 000 50 000 50 528,24 1 4 1 Servicio médico 25 000 20 000 17 700,— 1 4 2 Otros gastos asistenciales 15 000 15 000 8 305,56 1 4 3 Gastos de esparcimiento y representación 10 000 10 000 6 400,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 105 000 95 000 82 933,80 Total del título 1 10 160 000 9 700 000 8 737 591,76 CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÀCTER SOCIOMÉDICO

CAPÍTULO 1 1 —

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

1 1 0

Personal que ocupa un puesto de plantilla

1 1 0 0

Sueldos base

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 5 142 000 4 900 000 4 350 354,15

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura al devengo de los sueldos base, calculados sobre la base de la lista de puestos anexa.

1 1 0 1

Subsidio familiar

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 736 000 686 000 592 975,—

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 del Consejo, de 29 de junio de 1976, por el que se establece el régimen aplicable al personal de la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo (DO L 214 de 6.8.1976, p. 24), modificado por última vez por el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (DO L 72 de 14.3.1987, p. 15), y, en partícular, los artículos 6 a 8 de su anexo IV.

Este subsidio familiar comprende:

— subsidio al cabeza de familia: 5 % del sueldo base,

— subsidio por hijos a cargo,

— subsidio para educación.

1 1 0 2

Subsidio de expatriación

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 631 000 588 000 503 442,39

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 del Consejo, de 29 de junio de 1976, por el que se establece el régimen aplicable al personal de la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo (DO L 214 de 6.8.1976, p. 24), modificado por última vez por el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (DO L 72 de 14.3.1987, p. 15), y, en partícular, el artículo 10 de su anexo IV.

El subsidio por expatriación asciende al 16 % de la suma del sueldo base, el subsidio de cabeza de familia y el subsidio por hijos a cargo.

1 1 0 3

Indemnización de secretaría

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 60 000 51 000 49 493,94

1 1 2

Formación profesional, cursos de idiomas, recapacitación e información para el personal.

1 1 2 0

Formación profesional, cursos de idiomas, recapacitación e información para el personal.

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 160 000 160 000 114 614,58

1 1 2 1

Agentes contractuales

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 177 000

1 1 3

Contribución patronal a la seguridad social

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 del Consejo, de 29 de junio de 1976, por el que se establece el régimen aplicable al personal de la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo (DO L 214 de 6.8.1976, p. 24), modificado por última vez por el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (DO L 72 de 14.3.1987, p. 15), y, en partícular, su artículo 38, apartados 1 y 2.

1 1 3 0

Seguro de enfermedad

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 190 000 167 000 154 088,59

1 1 3 1

Seguro de accidentes y enfermedades profesionales

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 58 000 54 000 39 425,53

1 1 3 2

Seguro de desempleo

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 42 000 39 000 36 253,58

Comentarios

La cuestión del seguro de desempleo del personal de la Fundación está siendo examinada por el Consejo.

1 1 4

Otros subsidios y subvenciones

1 1 4 1

Gastos de viaje del viaje anual

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 163 000 140 000 173 967,70

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 del Consejo, de 29 de junio de 1976, por el que se establece el régimen aplicable al personal de la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo (DO L 214 de 6.8.1976, p. 24), modificado por última vez por el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (DO L 72 de 14.3.1987, p. 15), y, en partícular, el artículo 15 de su anexo IV.

1 1 4 5

Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 — — 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a las indemnizaciones especiales, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento financiero de la Fundación, para los contables y administradores de anticipos.

1 1 5

Horas extra

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 10 000 10 000 6 432,37

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 del Consejo, de 29 de junio de 1976, por el que se establece el régimen aplicable al personal de la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo (DO L 214 de 6.8.1976, p. 24), modificado por última vez por el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (DO L 72 de 14.3.1987, p. 15), y, en partícular, su anexo II.

El personal de los grados C y D podrá recibir una compensación por las horas extra trabajadas, bien a tanto alzado o bien a tanto por hora.

1 1 7

Servicios suplementarios

1 1 7 5

Personal temporal y otros servicios y trabajos enviados a traducción y mecanografía

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 192 000 500 000 499 432,88

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de empleo de personal temporal y a los gastos de traducción, reproducción (planos, dibujos, gráficas) y los trabajos de mecanografía realizados en el exterior.

1 1 7 6

Funcionarios en comisión de servicios de organismos de los Estados miembros

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 250 000 290 000 218 494,29

Comentarios

Este crédito se destina a permitir a la Fundación organizar un programa de intercambio de funcionarios de los Estados miembros y de personas nombradas por los interlocutores sociales, previa decisión de la Dirección de la Fundación y consulta al consejo de administración.

1 1 7 7

Funcionarios en prácticas

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 55 000 50 000 13 655,67

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos ocasionados por la formación administrativa práctica a jóvenes licenciados así como a las visitas de formación breves de funcionarios de los Estados miembros y otras personas nombradas por los interlocutores sociales.

1 1 8

Subsidios y gastos por entrada y baja en el servicio, así como por traslado

1 1 8 0

Gastos varios de contratación

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 200 000 100 000 277 513,07

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los gastos de viaje y manutención de los candidatos nombrados para ocupar una vacante, así como el coste del examen médico inicial.

1 1 8 1

Gastos de viaje (incluidos los de los familiares)

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 5 000 8 000 2 565,52

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar el reembolso de los gastos de viaje del personal con motivo de su entrada en servicio, abandono de la institución o traslado.

También da cobertura a los gastos de viaje de sus familiares

1 1 8 2

Subsidios de instalación, reinserción o traslado

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 80 000 130 000 94 136,27

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir:

— la indemnización por gastos de instalación (previa aplicación de un coeficiente corrector),

— la indemnización por gastos de reinstalación (previa aplicación de un coeficiente corrector),

que se deban a los agentes obligados a cambiar de residencia después de su entrada en funciones o que estén destinados a un nuevo lugar de servicio, así como los derivados de su cese definitivo en las funciones y su reinstalación en otra localidad.

1 1 8 3

Gastos de traslado

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 60 000 100 000 36 092,43

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 del Consejo, de 29 de junio de 1976, por el que se establece el régimen aplicable al personal de la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo (DO L 214 de 6.8.1976, p. 24), modificado por última vez por el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (DO L 72 de 14.3.1987, p. 15), y, en partícular, el artículo 16 de su anexo IV.

Este crédito se destina a dar cobertura al reembolso de los gastos de traslado habidos por los agentes.

1 1 8 4

Subsidio temporal de manutención por días

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 40 000 65 000 4 255,01

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 1860/76 del Consejo, de 29 de junio de 1976, por el que se establece el régimen aplicable al personal de la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo (DO L 214 de 6.8.1976, p. 24), modificado por última vez por el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) no 680/87 (DO L 72 de 14.3.1987, p. 15), y, en partícular, el artículo 17 de su anexo IV.

Este crédito se destina a dar cobertura al pago de las dietas diarias de manutención de los agentes.

1 1 9

Ponderación salarial

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 1 350 000 1 227 000 1 141 517,23

Comentarios

Esta partida se destina a dar cobertura al pago de las ponderaciones salariales, etc.

CAPÍTULO 1 3 —

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

1 3 0

Gastos de misión, de viaje y otros gastos ocasionales

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 454 000 340 000 345 947,76

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de viajes de servicio del personal de la Fundación.

CAPÍTULO 1 4 —

INFRAESTRUCTURA DE CARÀCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0

Restaurantes y cantinas

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 55 000 50 000 50 528,24

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la adquisición del equipamiento de restaurante y a la subvención de las comidas en la cantina.

1 4 1

Servicio médico

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 25 000 20 000 17 700,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos del examen médico anual.

1 4 2

Otros gastos asistenciales

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 15 000 15 000 8 305,56

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los gastos de la Fundación en las actividades de bienestar social de su personal.

1 4 3

Gastos de esparcimiento y representación

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 10 000 10 000 6 400,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de representación.

TÍTULO 2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 CAPÍTULO 2 0 2 0 1 Seguros 56 000 62 000 60 023,95 2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción 70 000 61 000 58 840,— 2 0 3 Limpieza y mantenimiento 182 000 185 000 147 594,16 2 0 4 Adaptación de los locales 140 000 89 000 186 363,81 2 0 5 Seguridad y vigilancia de los edificios 58 000 57 000 59 500,24 2 0 9 Otros gastos de los edificios 74 000 76 000 207 467,30 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 580 000 530 000 719 789,46 CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Alquiler 7 000 7 000 6 900,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 7 000 7 000 6 900,— CAPÍTULO 2 2 2 2 0 Instalaciones y equipo electrónico de oficina 2 2 0 0 Nuevas adquisiciones de equipos técnicos e instalaciones 16 000 16 000 15 328,58 2 2 0 1 Sustitución de los equipos técnicos e instalaciones — — 0,— 2 2 0 2 Alquiler de equipos técnicos e instalaciones 32 000 32 000 32 035,12 2 2 0 3 Mantenimiento, utilización y reparación de equipos técnicos e instalaciones 44 000 69 000 67 014,01 2 2 0 4 Equipo elecrónico de oficina 570 000 370 000 661 736,85 Total del artículo 2 2 0 662 000 487 000 776 114,56 2 2 1 Mobiliario 2 2 1 0 Nuevas adquisiciones de mobiliario p.m. 5 000 13 607,51 2 2 1 1 Sustitución de mobiliario p.m. p.m. 0,— 2 2 1 3 Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario — — 0,— Total del artículo 2 2 1 — 5 000 13 607,51 2 2 3 Vehículos 2 2 3 1 Renovación de material de transporte p.m. 25 000 0,— 2 2 3 3 Mantenimiento, utilización y reparación de medios de transporte 1 000 1 000 1 197,44 Total del artículo 2 2 3 1 000 26 000 1 197,44 2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca 2 2 5 0 Fondos de biblioteca, compras de libros 30 000 30 000 29 000,— 2 2 5 2 Suscripciones a diarios y revistas 30 000 25 000 24 000,— 2 2 5 5 Suscripciones a servicios de consulta de datos 30 000 26 000 24 999,37 Total del artículo 2 2 5 90 000 81 000 77 999,37 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 753 000 599 000 868 918,88 CAPÍTULO 2 3 2 3 0 Papelería y material de oficina 37 000 36 000 34 997,30 2 3 2 Gastos financieros 2 3 2 0 Gastos bancarios 2 000 8 000 10 260,68 Total del artículo 2 3 2 2 000 8 000 10 260,68 2 3 5 Uniformes y prendas de trabajo 3 000 3 000 2 262,— 2 3 9 Otros gastos de funcionamiento 2 3 9 0 Publicaciones 8 000 9 000 8 336,33 2 3 9 4 Gastos menores 1 000 1 000 914,80 Total del artículo 2 3 9 9 000 10 000 9 251,13 TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 51 000 57 000 56 771,11 CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Franqueo de correspondencia y portes 38 000 37 000 36 200,17 2 4 1 Teléfono, telégrafo, télex, radio y televisión 71 000 70 000 68 220,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 109 000 107 000 104 420,17 Total del título 2 1 500 000 1 300 000 1 756 799,62 CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS CAPÍTULO 2 1 — ALQUILER CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

CAPÍTULO 2 0 —

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

2 0 1

Seguros

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 56 000 62 000 60 023,95

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los contratos de seguro del edificio.

2 0 2

Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 70 000 61 000 58 840,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura al consumo en estas partidas durante el ejercicio financiero.

2 0 3

Limpieza y mantenimiento

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 182 000 185 000 147 594,16

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de mantenimiento de las oficinas de la Fundación.

2 0 4

Adaptación de los locales

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 140 000 89 000 186 363,81

Comentarios

Esta partida se destina a dar cobertura a los gastos de adaptación de las oficinas de la Fundación, y en particular a concluir la adaptación del nuevo edificio.

2 0 5

Seguridad y vigilancia de los edificios

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 58 000 57 000 59 500,24

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de seguridad y supervisión de las oficinas de la Fundación.

2 0 9

Otros gastos de los edificios

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 74 000 76 000 207 467,30

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a otros gastos cíclicos de los locales, no contemplados específicamente, en particular los impuestos y tasas, saneamiento, retirada de escombros, etc.

CAPÍTULO 2 1 —

ALQUILER

2 1 0

Alquiler

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 7 000 7 000 6 900,—

Comentarios

Esta partida se destina a dar cobertura a los gastos de alquiler de una «oficina de tránsito» de la Fundación en Bruselas.

CAPÍTULO 2 2 —

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 2 0

Instalaciones y equipo electrónico de oficina

2 2 0 0

Nuevas adquisiciones de equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 16 000 16 000 15 328,58

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la adquisición de equipos técnicos e instalaciones.

2 2 0 1

Sustitución de los equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 — — 0,—

Comentarios

Esta partida se destina a sufragar los gastos de sustitución de los equipos técnicos e instalaciones.

2 2 0 2

Alquiler de equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 32 000 32 000 32 035,12

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar el alquiler de equipos técnicos e instalaciones.

2 2 0 3

Mantenimiento, utilización y reparación de equipos técnicos e instalaciones

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 44 000 69 000 67 014,01

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de mantenimiento de los equipos técnicos e instalaciones.

2 2 0 4

Equipo elecrónico de oficina

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 570 000 370 000 661 736,85

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar la compra, el alquiler y el mantenimiento de los equipos de ofimática.

2 2 1

Mobiliario

2 2 1 0

Nuevas adquisiciones de mobiliario

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m. 5 000 13 607,51

Comentarios

Esta partida se destina a dar cobertura a la adquisición de mobiliario para el personal y los equipos de las salas de reunión.

2 2 1 1

Sustitución de mobiliario

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m. p.m. 0,—

2 2 1 3

Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 — — 0,—

Comentarios

Esta partida se destina a sufragar los gastos de mantenimiento y reparación del mobiliario.

2 2 3

Vehículos

2 2 3 1

Renovación de material de transporte

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 p.m. 25 000 0,—

2 2 3 3

Mantenimiento, utilización y reparación de medios de transporte

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 1 000 1 000 1 197,44

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de funcionamiento de los vehículos de la Fundación.

2 2 5

Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0

Fondos de biblioteca, compras de libros

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 30 000 30 000 29 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la adquisición de libros, documentos y otras publicaciones no periódicas que precisa la Fundación.

2 2 5 2

Suscripciones a diarios y revistas

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 30 000 25 000 24 000,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripciones a periódicos, revistas especializadas, diarios oficiales, documentos parlamentarios, diversos boletines y otras publicaciones especializadas.

2 2 5 5

Suscripciones a servicios de consulta de datos

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 30 000 26 000 24 999,37

Comentarios

Este crédito se destina a permitir el acceso de la Fundación a bases de datos en línea.

CAPÍTULO 2 3 —

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0

Papelería y material de oficina

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 37 000 36 000 34 997,30

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra de papel, sobres, material de oficina y consumibles para los equipos de reprografía.

2 3 2

Gastos financieros

2 3 2 0

Gastos bancarios

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 2 000 8 000 10 260,68

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar las comisiones bancarias (comisiones, descuentos).

2 3 5

Uniformes y prendas de trabajo

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 3 000 3 000 2 262,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a la adquisición, cuidado y limpieza de uniformes y ropa de trabajo.

2 3 9

Otros gastos de funcionamiento

2 3 9 0

Publicaciones

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 8 000 9 000 8 336,33

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 1417/76 del Consejo, de 1 de junio de 1976, sobre las disposiciones financieras aplicables a la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo (DO L 214, de 24.6.1976, p. 16), modificado por última vez por el Reglamento (CEE) no 1949/93 (DO L 181 de 23.7.1993, p. 26).

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de publicación, en particular los resultantes de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del presupuesto de la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, pàrrafo segundo, del Reglamento financiero.

2 3 9 4

Gastos menores

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 1 000 1 000 914,80

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento administrativo no previstos específicamente.

CAPÍTULO 2 4 —

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0

Franqueo de correspondencia y portes

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 38 000 37 000 36 200,17

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales o por mensajería.

2 4 1

Teléfono, telégrafo, télex, radio y televisión

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 71 000 70 000 68 220,—

Comentarios

Este crédito se destina a dar cobertura a los gastos de alquiler fijos, el coste de las llamadas y mensajes, los gastos de mantenimiento, la reparación y el mantenimiento de los equipos.

TÍTULO 3

GASTOS OPERACIONALES

Artículo Partida Denominación Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 CAPÍTULO 3 0 3 0 0 Creación de una documentación operativa 725 000 470 000 466 155,44 3 0 1 Difusión de conocimientos 3 0 1 0 Publicación de los resultados de estudios 1 000 000 1 000 000 711 257,01 3 0 1 1 Publicación del informe anual — — 0,— 3 0 1 2 Marketing y actividades de promoción 500 000 300 000 328 870,90 Total del artículo 3 0 1 1 500 000 1 300 000 1 040 127,91 3 0 2 Participación en congresos y manifestaciones ocasionales — — 13 171,15 3 0 3 Estudios y proyectos piloto relativos a las condiciones de vida y de trabajo 4 075 000 4 806 000 3 545 976,58 3 0 4 Gastos de reuniones (consejo de administración, comités de expertos, seminarios, coloquios, reuniones de coordinación, etc.) y gastos de interpretación correspondientes 3 0 4 0 Gastos generales de reuniones 1 100 000 1 000 000 1 363 956,21 3 0 4 1 Gastos de interpretación 150 000 154 000 281 457,14 3 0 4 2 Reuniones de consejo de administración 150 000 150 000 207 041,01 3 0 4 3 Reuniones del comité de expertos — — 0,— Total del artículo 3 0 4 1 400 000 1 304 000 1 852 454,36 3 0 5 Traducción de los informes de estudios y de los documentos de trabajo para los seminarios, reuniones de coordinación, coloquios, etc. 400 000 400 000 660 010,— TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 8 100 000 8 280 000 7 577 895,44 Total del título 3 8 100 000 8 280 000 7 577 895,44 TOTAL GENERAL 19 760 000 19 280 000 18 072 286,82 CAPÍTULO 3 0 — GASTOS OPERACIONALES

CAPÍTULO 3 0 —

GASTOS OPERACIONALES

3 0 0

Creación de una documentación operativa

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 725 000 470 000 466 155,44

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de publicaciones, la compilación de ficheros y catálogos, y el trabajo informático necesario para crear un sistema selectivo de documentación que contenga, en particular, datos actualizados, informaciones sobre acontecimientos recientes e investigación en los ámbitos que integran los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 1

Difusión de conocimientos

3 0 1 0

Publicación de los resultados de estudios

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 1 000 000 1 000 000 711 257,01

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de publicación de los resultados de estudios que contribuirán a la realización de los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 1 1

Publicación del informe anual

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 — — 0,—

3 0 1 2

Marketing y actividades de promoción

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 500 000 300 000 328 870,90

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de actividades de mercadotecnia y promocionales relativas al trabajo de la Fundación (hojas informativas, prospectos, videos, carteles, etc.).

3 0 2

Participación en congresos y manifestaciones ocasionales

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 — — 13 171,15

Comentarios

Este crédito está destinado a dar cobertura a la contribución de la Fundación a la labor de instituciones y fundaciones similares.

3 0 3

Estudios y proyectos piloto relativos a las condiciones de vida y de trabajo

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 4 075 000 4 806 000 3 545 976,58

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la financiación de estudios y proyectos específicos que contribuirán a la aplicación del programa de trabajo de la Fundación en el ámbito de la mejora de las condiciones de vida y de trabajo.

3 0 4

Gastos de reuniones (consejo de administración, comités de expertos, seminarios, coloquios, reuniones de coordinación, etc.) y gastos de interpretación correspondientes

3 0 4 0

Gastos generales de reuniones

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 1 100 000 1 000 000 1 363 956,21

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de seminarios, coloquios, reuniones de coordinación y evaluación que contribuirán a la realización de los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 4 1

Gastos de interpretación

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 150 000 154 000 281 457,14

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de interpretación relativos a la organización de reuniones del consejo de administración y del Comité de Expertos, seminarios, coloquios y reuniones de coordinación y evaluación que contribuirán a la realización de los programas de trabajo de la Fundación.

3 0 4 2

Reuniones de consejo de administración

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 150 000 150 000 207 041,01

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos operacionales del Consejo de Administración, incluidos los gastos de viaje y las dietas, así como, en su caso, el alquiler de salas de reunión.

3 0 4 3

Reuniones del comité de expertos

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 — — 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos operacionales del comité de expertos, incluidos los gastos de viaje y las dietas, así como, en su caso, el alquiler de salas de reunión.

3 0 5

Traducción de los informes de estudios y de los documentos de trabajo para los seminarios, reuniones de coordinación, coloquios, etc.

Créditos 2006 Créditos 2005 Ejecución 2004 400 000 400 000 660 010,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la traducción a las lenguas comunitarias de los estudios de la Fundación y los documentos de trabajo destinados a seminarios, coloquios y reuniones de evaluación, etc.