ES Diario Oficial de la Unión Europea L 126/775

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2007

(2007/298/CE)

INGRESOS

Título Capítulo Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 1 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 1 0 SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 21 997 000 29 199 000 0,— Total del título 1 21 997 000 29 199 000 0,— 2 INGRESOS DIVERSOS 2 0 PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES p.m. p.m. 0,— 2 1 PRODUCTO DE ALQUILERES p.m. p.m. 0,— 2 2 INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO p.m. p.m. 0,— 2 3 REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS p.m. p.m. 0,— 2 4 DONACIONES Y LEGADOS p.m. p.m. 0,— 2 5 INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS p.m. p.m. 0,— Total del título 2 p.m. p.m. 0,— TOTAL GENERAL 21 997 000 29 199 000 0,—

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 1 0 1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea 1 0 0 0 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Sociedad de la Información» 4 759 000 6 317 000 0,— 1 0 1 0 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» 0 22 156 000 0,— 1 0 1 1 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 1 de las perspectivas financieras) 11 736 000 0 0,— 1 0 1 2 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 3 de las perspectivas financieras) 5 382 000 0 0,— 1 0 1 3 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 4 de las perspectivas financieras) 1 0 2 0 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y Ccultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 5 de las perspectivas financieras) 0 566 000 0,— 1 0 3 0 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Relaciones exteriores» 120 000 160 000 0,— Total del artículo 1 0 0 21 997 000 29 199 000 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 21 997 000 29 199 000 0,— Total del título 1 21 997 000 29 199 000 0,— CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea

1 0 0 0 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Sociedad de la Información»

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 4 759 000 6 317 000 0,—

Comentarios

Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 09 01 04 30 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.

1 0 1 0 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura»

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 0 22 156 000 0,—

Comentarios

Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 09 01 04 30 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.

(Esta línea presupuestaria utilizada en 2006 y sustituida por las líneas 1 0 1 1 y 1 0 1 2 en 2007)

1 0 1 1 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 1 de las perspectivas financieras)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 11 736 000 0 0,—

Comentarios

Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 09 01 04 30 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.

1 0 1 2 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 3 de las perspectivas financieras)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 5 382 000 0 0,—

Comentarios

Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 09 01 04 30 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.

1 0 1 3 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y cultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 4 de las perspectivas financieras)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005

Comentarios

Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 09 01 04 30 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.

1 0 2 0 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Educación y Ccultura» (programas financiados con cargo a la rúbrica 5 de las perspectivas financieras)

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 0 566 000 0,—

Comentarios

Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 09 01 04 30 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.

(Línea presupuestaria utilizada en 2006)

1 0 3 0 Subvención de la Comunidad Europea en el ámbito político «Relaciones exteriores»

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 120 000 160 000 0,—

Comentarios

Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, Audiovisual y Cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (DO L 24 de 27.1.2005, p. 35), modificada por la Decisión 2007/114/CE (DO L 49 de 17.2.2007, p. 21).

De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de esta Decisión, se incluye una subvención, destinada a la agencia, en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la partida 09 01 04 30 de la sección III, «Comisión», del presupuesto general.

TÍTULO 2

INGRESOS DIVERSOS

Artículo Partida Denominación Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 p.m. p.m. 0,— CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Producto de alquileres p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 p.m. p.m. 0,— CAPÍTULO 2 2 2 2 0 Ingresos e indemnización de servicios a título oneroso p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 p.m. p.m. 0,— CAPÍTULO 2 3 2 3 0 Reembolso de gastos diversos p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 p.m. p.m. 0,— CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Donaciones y legados p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 p.m. p.m. 0,— CAPÍTULO 2 5 2 5 0 Ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas p.m. p.m. 0,— 2 5 1 Beneficios de cambio p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 p.m. p.m. 0,— Total del título 2 p.m. p.m. 0,— TOTAL GENERAL 21 997 000 29 199 000 0,— CAPÍTULO 2 0 — PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CAPÍTULO 2 1 — PRODUCTO DE ALQUILERES CAPÍTULO 2 2 — INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO CAPÍTULO 2 3 — REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CAPÍTULO 2 4 — DONACIONES Y LEGADOS CAPÍTULO 2 5 — INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

CAPÍTULO 2 0 — PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

2 0 0 Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este artículo se destina a consignar los ingresos procedentes de la venta o la recuperación de bienes muebles o inmuebles propiedad de la agencia.

CAPÍTULO 2 1 — PRODUCTO DE ALQUILERES

2 1 0 Producto de alquileres

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este artículo se destina a consignar los ingresos procedentes del alquiler de bienes muebles o inmuebles propiedad de la agencia.

CAPÍTULO 2 2 — INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO

2 2 0 Ingresos e indemnización de servicios a título oneroso

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este artículo se destina a consignar los ingresos procedentes de la provisión de servicios por parte de la agencia a título oneroso.

CAPÍTULO 2 3 — REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

2 3 0 Reembolso de gastos diversos

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este artículo se destina a consignar los ingresos procedentes de reembolsos (conversaciones telefónicas privadas, etc.).

CAPÍTULO 2 4 — DONACIONES Y LEGADOS

2 4 0 Donaciones y legados

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este artículo se destina a consignar los ingresos procedentes de donaciones y legados.

CAPÍTULO 2 5 — INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

2 5 0 Ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Esta partida se destina a consignar los ingresos por inversiones o préstamos, intereses bancarios y otras partidas, percibidas por la agencia.

2 5 1 Beneficios de cambio

Ejercicio 2007 Ejercicio 2006 Ejercicio 2005 p.m. p.m. 0,—

GASTOS

Título Capítulo Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL EN ACTIVO 12 654 000 16 796 700 0,— 1 3 MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS 301 000 400 000 0,— 1 4 SERVICIO SOCIAL 223 000 296 000 0,— 1 5 INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS p.m. p.m. 0,— 1 7 GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN 4 000 5 000 0,— Total del título 1 13 182 000 17 497 700 0,— 2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO 2 0 ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 2 437 000 3 234 300 0,— 2 1 TRATAMIENTO DE DATOS 1 836 000 2 437 000 0,— 2 2 BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS 455 000 604 000 0,— 2 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO 334 000 443 000 0,— 2 4 FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES 424 000 563 000 0,— 2 5 GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS p.m. p.m. 0,— 2 6 GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 3 329 000 4 420 000 0,— Total del título 2 8 815 000 11 701 300 0,— TOTAL GENERAL 21 997 000 29 199 000 0,—

TÍTULO 1

PERSONAL

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 1 1 1 1 0 Agentes que ocupan un puesto en plantilla 1 1 0 0 Sueldos base 3 250 000 4 313 700 0,— 1 1 0 1 Complementos familiares 301 000 400 000 0,— 1 1 0 2 Indemnizaciones de expatriación y por residencia fuera del país de origen 414 000 550 000 0,— 1 1 0 3 Dietas de secretariado p.m. p.m. 0,— Total del artículo 1 1 0 3 965 000 5 263 700 0,— 1 1 1 Otros agentes 1 1 1 0 Agentes auxiliares 0 0 0,— 1 1 1 2 Agentes contractuales 6 207 000 8 239 000 0,— 1 1 1 3 Becarios p.m. p.m. 0,— 1 1 1 4 Consejeros especiales p.m. p.m. 0,— 1 1 1 5 Funcionarios europeos, nacionales e internacionales y agentes del sector privado destacados temporalmente en la agencia 339 000 450 000 0,— Total del artículo 1 1 1 6 546 000 8 689 000 0,— 1 1 3 Cotizaciones sociales 188 000 250 000 0,— 1 1 4 Otras prestaciones e indemnizaciones 113 000 150 000 0,— 1 1 7 Prestaciones provisionales y otros contratistas externos 1 703 000 2 260 000 0,— 1 1 8 Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las mismas y a los traslados 131 000 174 000 0,— 1 1 9 Coeficientes correctores 8 000 10 000 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 12 654 000 16 796 700 0,— CAPÍTULO 1 3 1 3 0 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios 301 000 400 000 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 301 000 400 000 0,— CAPÍTULO 1 4 1 4 0 Ayudas extraordinarias p.m. p.m. 0,— 1 4 2 Restaurantes y comedores 22 000 30 000 0,— 1 4 3 Servicio médico 50 000 66 000 0,— 1 4 4 Cursos de lenguas, reconversión profesional y formación profesional complementaria 151 000 200 000 0,— 1 4 9 Otras intervenciones p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 223 000 296 000 0,— CAPÍTULO 1 5 1 5 2 Funcionarios de la Agencia destinados temporalmente en otras administraciones p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 p.m. p.m. 0,— CAPÍTULO 1 7 1 7 0 Gastos de recepción y de representación 4 000 5 000 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 4 000 5 000 0,— Total del título 1 13 182 000 17 497 700 0,— CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS CAPÍTULO 1 4 — SERVICIO SOCIAL CAPÍTULO 1 5 — INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0 Agentes que ocupan un puesto en plantilla

1 1 0 0 Sueldos base

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 3 250 000 4 313 700 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62 y 66).

Este crédito se destina a cubrir los sueldos base del personal en plantilla, calculado de acuerdo con las disposiciones en vigor y tomando en consideración posibles adaptaciones.

Este crédito incluye también las horas extraordinarias (artículo 56 y anexo VI).

1 1 0 1 Complementos familiares

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 301 000 400 000 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62, 67 y 68).

Este crédito se destina a cubrir los complementos familiares que incluyen:

— asignación familiar,

— prestación por hijo y persona a cargo,

— ayudas escolares.

1 1 0 2 Indemnizaciones de expatriación y por residencia fuera del país de origen

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 414 000 550 000 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62 y 69, así como el artículo 4 de su anexo VII).

1 1 0 3 Dietas de secretariado

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículo 4 bis de su anexo VII).

1 1 1 Otros agentes

1 1 1 0 Agentes auxiliares

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 0 0 0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los demás agentes de las Comunidades Europeas, y en particular su artículo 3 y su título III.

Este crédito se destina a cubrir la remuneración así como la cuota patronal en el régimen de la seguridad social de los agentes auxiliares, con excepción, no obstante, de los importes abonados en forma de coeficiente corrector, con cargo al artículo 1 1 9.

1 1 1 2 Agentes contractuales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 6 207 000 8 239 000 0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los demás agentes de las Comunidades Europeas (empleado contratado: título IV y, en particular, su artículo 79):

Este crédito se destina a cubrir todos los costes relativos a la remuneración, seguridad social, así como a todo tipo de prestaciones, indemnizaciones y otros gastos relativos a esos agentes.

1 1 1 3 Becarios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los períodos de prácticas administrativos para jóvenes estudiantes. Los gastos incluyen las indemnizaciones y cotizaciones a la seguridad social para los estudiantes en prácticas, los gastos relativos a los desplazamientos realizados en el transcurso de los períodos de prácticas y los gastos de viaje al principio o al final del período de prácticas o de estancia.

1 1 1 4 Consejeros especiales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Régimen aplicable a los demás agentes de las Comunidades Europeas, y en particular sus artículos 5, 82 y 83.

Este crédito se destina a cubrir la remuneración, las dietas de misión, así como la cuota patronal en la cobertura de los riesgos de accidentes de los Consejeros especiales.

Se incluye en la categoría de consejeros especiales en particular: el inspector médico, el asesor jurídico, el asesor técnico, etc.

1 1 1 5 Funcionarios europeos, nacionales e internacionales y agentes del sector privado destacados temporalmente en la agencia

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 339 000 450 000 0,—

Comentarios

Las modalidades de designación y retribución de los funcionarios, así como las demás condiciones financieras decididas por la Comisión se aplicarán por analogía.

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos al envío de funcionarios europeos (en particular de funcionarios en prácticas en la Comisión), nacionales y otros expertos en la agencia y a su adscripción provisional a estos servicios.

1 1 3 Cotizaciones sociales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 188 000 250 000 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir:

— la cobertura de enfermedad (artículo 72) — partida 1 1 3 0,

— la cobertura de los riesgos de accidentes y enfermedad profesional (artículo 73) — partida 1 1 3 1,

— la cobertura por desempleo (Reglamento CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen aplicable a los demás agentes de las Comunidades Europeas (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1) — partida 1 1 3 2,

— la constitución o mantenimiento de los derechos de pensión (artículo 42) — partida 1 1 3 3.

1 1 4 Otras prestaciones e indemnizaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 113 000 150 000 0,—

Comentarios

Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 70, 74 y 75, y artículo 8 de su anexo VII).

Este crédito se destina a cubrir:

— la prestación por nacimiento de un hijo y la prestación en caso de defunción de un funcionario — partida 1 1 4 0,

— los gastos de viaje por vacaciones anuales — partida 1 1 4 1,

— la indemnización de alojamiento, de transporte — partida 1 1 4 2,

— las indemnizaciones a tanto alzado por funciones especiales — partida 1 1 4 3,

— la indemnización a tanto alzado por desplazamiento — partida 1 1 4 4,

— la indemnización especial para los contables y administradores de anticipos — partida 1 1 4 5,

— la indemnización por permanencia en el lugar/por servicio continuo — partida 1 1 4 7,

— otras indemnizaciones — partida 1 1 4 9.

1 1 7 Prestaciones provisionales y otros contratistas externos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 703 000 2 260 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el recurso a:

— personal interino — partida 1 1 7 0,

— otro personal externo, incluidos los costes ANS vinculados al pago de personal — partida 1 1 7 8.

1 1 8 Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las mismas y a los traslados

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 131 000 174 000 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a:

— gastos de viaje abonados a los agentes, incluidos los de los miembros de la familia (artículos 20 y 71 y artículo 7 de su anexo VII) — partida 1 1 8 1,

— indemnización de instalación, de reinstalación y de traslado (artículos 5 y 6 de su anexo VII) — partida 1 1 8 2,

— a gastos de transporte de mobiliario y enseres (artículos 20 y 71 y artículo 9 de su anexo VII) — partida 1 1 8 3,

— a indemnizaciones diarias temporales (artículos 20 y 71 y artículo 10 de su anexo VII) — partida 1 1 8 4,

— a gastos de contratación (artículos 27 a 31 y 33 y anexo III) — partida 1 1 8 5.

1 1 9 Coeficientes correctores

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 8 000 10 000 0,—

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir

— el pago de los coeficientes correctores — partida 1 1 9 0,

— y la actualización de las retribuciones — partida 1 1 9 1,

de conformidad con las decisiones adoptadas por el Consejo.

CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 3 0 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 301 000 400 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de misiones del personal de la agencia.

CAPÍTULO 1 4 — SERVICIO SOCIAL

1 4 0 Ayudas extraordinarias

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

1 4 2 Restaurantes y comedores

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 22 000 30 000 0,—

1 4 3 Servicio médico

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 50 000 66 000 0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades europeas, y en particular su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

1 4 4 Cursos de lenguas, reconversión profesional y formación profesional complementaria

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 151 000 200 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la participación financiera de la agencia en los cursos de formación profesional complementaria en los que participen sus agentes.

1 4 9 Otras intervenciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la organización de actividades sociales.

CAPÍTULO 1 5 — INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 5 2 Funcionarios de la Agencia destinados temporalmente en otras administraciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionarios de la Agencia destinados temporalmente en otras administraciones.

CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0 Gastos de recepción y de representación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 4 000 5 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación.

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida Denominación Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 CAPÍTULO 2 0 2 0 0 Alquileres 1 217 000 1 616 000 0,— 2 0 1 Seguros 7 000 8 600 0,— 2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción 172 000 228 000 0,— 2 0 3 Limpieza y mantenimiento 418 000 554 700 0,— 2 0 4 Arreglo de locales 50 000 67 000 0,— 2 0 5 Seguridad y vigilancia de los edificios 309 000 410 000 0,— 2 0 7 Construcción de inmuebles p.m. p.m. 0,— 2 0 9 Otros gastos 264 000 350 000 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 2 437 000 3 234 300 0,— CAPÍTULO 2 1 2 1 0 Informática 2 1 0 0 Equipo para tratamiento de datos 553 000 734 000 0,— 2 1 0 1 Desarrollo de programas informáticos 610 000 810 000 0,— 2 1 0 2 Otros servicios externos 673 000 893 000 0,— Total del artículo 2 1 0 1 836 000 2 437 000 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 1 836 000 2 437 000 0,— CAPÍTULO 2 2 2 2 0 Material e instalaciones técnicas 2 2 0 0 Compra de material e instalaciones técnicas 23 000 30 000 0,— 2 2 0 2 Alquiler y leasing de material e instalaciones técnicas 15 000 20 000 0,— 2 2 0 3 Mantenimiento, explotación y reparación de material e instalaciones técnicas 120 000 160 000 0,— Total del artículo 2 2 0 158 000 210 000 0,— 2 2 1 Mobiliario 2 2 1 0 Compra de mobiliario 222 000 294 000 0,— 2 2 1 2 Alquiler y leasing de mobiliario p.m. p.m. 0,— 2 2 1 3 Mantenimiento y reparación de mobiliario 52 000 70 000 0,— Total del artículo 2 2 1 274 000 364 000 0,— 2 2 3 Material de transporte 2 2 3 0 Compra de material de transporte p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Alquiler y leasing de material de transporte 19 000 25 000 0,— 2 2 3 3 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte p.m. p.m. 0,— Total del artículo 2 2 3 19 000 25 000 0,— 2 2 5 Gastos de documentación y biblioteca 4 000 5 000 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 455 000 604 000 0,— CAPÍTULO 2 3 2 3 0 Papelería y material de oficina 172 000 229 000 0,— 2 3 2 Gastos financieros 2 3 2 0 Gastos bancarios 1 000 1 000 0,— 2 3 2 1 Pérdidas por cambio p.m. p.m. 0,— 2 3 2 9 Otros gastos financieros 1 000 1 000 0,— Total del artículo 2 3 2 2 000 2 000 0,— 2 3 3 Gastos de contenciosos p.m. p.m. 0,— 2 3 4 Indemnización por daños y perjuicios p.m. p.m. 0,— 2 3 5 Otros gastos de funcionamiento 47 000 62 000 0,— 2 3 9 Información, comunicación y publicación 113 000 150 000 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 334 000 443 000 0,— CAPÍTULO 2 4 2 4 0 Franqueo postal y gastos de porte 100 000 133 000 0,— 2 4 1 Telecomunicaciones 2 4 1 0 Abonos e importes por consumo telefónico 324 000 430 000 0,— 2 4 1 1 Compra e instalación de equipos y material de telecomunicaciones 0 0 0,— Total del artículo 2 4 1 324 000 430 000 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 424 000 563 000 0,— CAPÍTULO 2 5 2 5 0 Reuniones y convocatorias en general p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 p.m. p.m. 0,— CAPÍTULO 2 6 2 6 0 Gastos de expertos vinculados a actividades operativas 1 955 000 2 595 000 0,— 2 6 1 Gastos de interpretación 37 000 50 000 0,— 2 6 2 Información, comunicación y publicación 150 000 200 000 0,— 2 6 3 Gastos de traducción 678 000 900 000 0,— 2 6 4 Gastos de auditorías 509 000 675 000 0,— 2 6 5 Gastos de estudios p.m. p.m. 0,— TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6 3 329 000 4 420 000 0,— Total del título 2 8 815 000 11 701 300 0,— TOTAL GENERAL 21 997 000 29 199 000 0,— CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 1 — TRATAMIENTO DE DATOS CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS CAPÍTULO 2 6 — GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0 0 Alquileres

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 217 000 1 616 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los alquileres relativos a inmuebles o partes de inmuebles ocupados.

2 0 1 Seguros

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 7 000 8 600 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los contratos de seguros relativos a inmuebles o partes de inmuebles ocupados.

2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 172 000 228 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos corrientes.

2 0 3 Limpieza y mantenimiento

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 418 000 554 700 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento del inmueble a disposición de la agencia (habitaciones, ascensor, calefacción, aire acondicionado, electricidad, tuberías).

2 0 4 Arreglo de locales

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 50 000 67 000 0,—

Comentarios

Este artículo se destina a cubrir la disposición de locales y cambios de tabiques en el edificio.

2 0 5 Seguridad y vigilancia de los edificios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 309 000 410 000 0,—

2 0 7 Construcción de inmuebles

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de construcción de inmuebles.

2 0 9 Otros gastos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 264 000 350 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los demás gastos corrientes de inmuebles no previstos especialmente, en particular los arbitrios de ocupación de terrenos, los de saneamiento, retirada de basuras y limpieza de las chimeneas.

CAPÍTULO 2 1 — TRATAMIENTO DE DATOS

2 1 0 Informática

2 1 0 0 Equipo para tratamiento de datos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 553 000 734 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra o alquiler de calculadores y aparatos periféricos.

Cubre también los gastos de mantenimiento, operación, reparación, soportes, documentación, materiales, etc.

2 1 0 1 Desarrollo de programas informáticos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 610 000 810 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consulta de especialistas en informática para servicios como:

— mantenimiento de los equipos existentes,

— instalación de nuevos equipos y extensión de los ya existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, implementación, etc.),

— la gestión y configuración de sistemas de explotación,

— la compra, alquiler y mantenimiento de programas informáticos, etc.

2 1 0 2 Otros servicios externos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 673 000 893 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos por personal externo para el tratamiento de datos (operadores, responsables de tratamiento de datos, ingenieros de sistema, personal de registro de datos, etc.), con excepción de personal interino para la recogida de datos.

CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 0 Material e instalaciones técnicas

2 2 0 0 Compra de material e instalaciones técnicas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 23 000 30 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición:

— de material audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca y de interpretación,

— utensilios diversos para los talleres de mantenimiento de los edificios,

— pequeño material de ofimática como las máquinas de escribir y calcular, máquinas de tratamiento de texto, etc.

2 2 0 2 Alquiler y leasing de material e instalaciones técnicas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 15 000 20 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de materiales y equipos recogidos en la partida 2 2 0 0.

2 2 0 3 Mantenimiento, explotación y reparación de material e instalaciones técnicas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 120 000 160 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de materiales y equipos recogidos en la partida 2 2 0 0.

2 2 1 Mobiliario

2 2 1 0 Compra de mobiliario

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 222 000 294 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de mobiliario.

2 2 1 2 Alquiler y leasing de mobiliario

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el alquiler de mobiliario.

2 2 1 3 Mantenimiento y reparación de mobiliario

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 52 000 70 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación de mobiliario, así como el inventariado y la desclasificación.

2 2 3 Material de transporte

2 2 3 0 Compra de material de transporte

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de material móvil.

2 2 3 2 Alquiler y leasing de material de transporte

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 19 000 25 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler, el leasing de material móvil así como los alquileres ocasionales y los gastos de utilización de los transportes en común.

2 2 3 3 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de seguro y mantenimiento de los automóviles de servicio.

2 2 5 Gastos de documentación y biblioteca

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 4 000 5 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir en particular:

— el fondo de la biblioteca — partida 2 2 5 0,

— equipamiento en materiales especiales para bibliotecas (ficheros, estanterías, archivadores, etc.) — partida 2 2 5 1,

— suscripciones a diarios y revistas — partida 2 2 5 2,

— suscripciones a agencias de prensa — partida 2 2 5 3,

— gastos de encuadernación y similares, indispensables para la conservación de las obras y publicaciones periódicas — partida 2 2 5 4.

CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 3 0 Papelería y material de oficina

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 172 000 229 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de fotocopias, los productos para los aparatos reproductores, el papel y el material de oficina.

2 3 2 Gastos financieros

2 3 2 0 Gastos bancarios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 000 1 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos bancarios.

2 3 2 1 Pérdidas por cambio

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a pérdidas por cambio de moneda.

2 3 2 9 Otros gastos financieros

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 000 1 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos financieros.

2 3 3 Gastos de contenciosos

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

2 3 4 Indemnización por daños y perjuicios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

2 3 5 Otros gastos de funcionamiento

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 47 000 62 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento, en particular:

— seguros diversos — partida 2 3 5 0,

— gastos diversos de reuniones internas — partida 2 3 5 2,

— trabajos de mantenimiento y traslado de servicios — partida 2 3 5 3,

— gastos de archivo de documentos — partida 2 3 5 4,

— uniformes y prendas de trabajo — partida 2 3 5 5,

— gastos diversos, incluidos los servicios horizontales — partida 2 3 5 6.

2 3 9 Información, comunicación y publicación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 113 000 150 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos de información, comunicación y publicación vinculados al funcionamiento de la agencia.

CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 0 Franqueo postal y gastos de porte

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 100 000 133 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos de franqueo postal y gastos de porte, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1 Telecomunicaciones

2 4 1 0 Abonos e importes por consumo telefónico

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 324 000 430 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos fijos de suscripciones, gastos de comunicaciones, cuotas de mantenimiento, reparación y mantenimiento de material.

2 4 1 1 Compra e instalación de equipos y material de telecomunicaciones

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 0 0 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos originados por los equipos de telecomunicaciones, cableado incluido: compra, alquiler, instalación, mantenimiento, documentación, etc.

CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 5 0 Reuniones y convocatorias en general

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir gastos de reuniones y convocatorias vinculadas al funcionamiento de la agencia.

CAPÍTULO 2 6 — GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

2 6 0 Gastos de expertos vinculados a actividades operativas

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 1 955 000 2 595 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de expertos y socios organizadas por la agencia en el marco de sus actividades operativas:

— gastos de expertos — partida 2 6 0 0,

— gastos de reunión — partida 2 6 0 1.

2 6 1 Gastos de interpretación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 37 000 50 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de interpretación expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.

2 6 2 Información, comunicación y publicación

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 150 000 200 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de información, comunicación y publicación expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.

2 6 3 Gastos de traducción

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 678 000 900 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.

2 6 4 Gastos de auditorías

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 509 000 675 000 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de auditorías expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.

2 6 5 Gastos de estudios

Créditos 2007 Créditos 2006 Ejecución 2005 p.m. p.m. 0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de estudios expuestos por la agencia en el marco de sus actividades operativas.

Cuadro de efectivos