ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 /* COM/2012/0549 final */





ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1........... Διαδικασία του προϋπολογισμού.................................................................................. 3 1.1........ Σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2011....................................................................... 3 1.2........ Νέο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2011............................................................... 3 1.3........ Έγκριση του προϋπολογισμού του 2011...................................................................... 4 2........... Διαχείριση των πιστώσεων........................................................................................... 4 2.1........ Διαχείριση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων......................................................... 4 2.1.1..... Επιχειρησιακά προγράμματα ΕΓΤΑΑ........................................................................... 4 2.1.2..... Τεχνική βοήθεια............................................................................................................ 5 2.2........ Διαχείριση πιστώσεων πληρωμών............................................................................... 5 2.2.1..... Επιχειρησιακά προγράμματα ΕΓΤΑΑ........................................................................... 5 2.2.2..... Τεχνική βοήθεια............................................................................................................ 5 3........... Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΓΤΑΑ για το 2011............................................. 6 3.1........ Εισαγωγή...................................................................................................................... 6 3.2........ Εκτέλεση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων........................................................... 6 3.2.1..... Επιχειρησιακά προγράμματα ΕΓΤΑΑ........................................................................... 6 3.2.2..... Τεχνική βοήθεια............................................................................................................ 7 3.3........ Εκτέλεση πιστώσεων πληρωμών................................................................................. 8 3.3.1..... Επιχειρησιακά προγράμματα ΕΓΤΑΑ........................................................................... 8 3.3.2..... Τεχνική βοήθεια.......................................................................................................... 13 3.4........ Ανάλυση δαπάνης που δηλώνεται ανά άξονα και μέτρο............................................ 13 3.5........ Εφαρμογή των προγραμμάτων του ΕΓΤΑΑ................................................................ 15 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 1. Διαδικασία του προϋπολογισμού 1.1. Σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2011 Το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2011 εγκρίθηκε από την Επιτροπή και προτάθηκε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στις 27 Απριλίου 2010. Το σχέδιο προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), σύμφωνα με τον τομέα 2 του δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 2007-2013, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 14.431 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε 12.709 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Πίνακας 1 Θέση προϋπολογισμού || Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (σε ευρώ) || Πιστώσεις πληρωμών (σε ευρώ) 05.040501 (Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης) || 14.408.211.311 || 12.700.000.000 05.040502 (Τεχνική βοήθεια) || 22.440.241 || 8.900.000 Το Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη επί του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2011 στις 08.07.2010. Οι πιστώσεις πληρωμών για τα προγράμματα του ΕΓΤΑΑ μειώθηκαν κατά 98,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το ΣΠ της Επιτροπής, ενώ οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων δεν μεταβλήθηκαν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε γνώμη στις 13.10.2010 σύμφωνα με την οποία αποκατέστησε την πρόταση της Επιτροπής αυξάνοντας τις πιστώσεις πληρωμών κατά 98,0 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία συνδιαλλαγής δεν επέτρεψε την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο οργάνων. 1.2. Νέο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2011 Το 2011 ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε η νέα ετήσια διαδικασία προϋπολογισμού που προβλεπόταν από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ως αποτέλεσμα των διαφορετικών απόψεων του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού της Επιτροπής, ξεκίνησε περίοδος συνδιαλλαγής 21 ημερών. Μετά την αποτυχία της επιτροπής συνδιαλλαγής να επιτύχει συμφωνία έως τις 15.11.2010 επί του προϋπολογισμού για το 2011, η Επιτροπή κατέθεσε νέα πρόταση σχεδίου προϋπολογισμού στις 26.11.2010. Στη νέα πρόταση οι πιστώσεις πληρωμών του ΕΓΤΑΑ ήταν μειωμένες κατά 772,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αρχικό ΣΠ. 1.3. Έγκριση του προϋπολογισμού του 2011 Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αποδέχθηκε το νέο σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής, το οποίο εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο σε ψηφοφορία του στις 15 Δεκεμβρίου 2010. Ο προϋπολογισμός του ΕΓΤΑΑ που ψηφίστηκε ανήλθε σε 14.431 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε 11.909 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Πίνακας 2 Θέση προϋπολογισμού || Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (σε ευρώ) || Πιστώσεις πληρωμών (σε ευρώ) 05.040501 (Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης) || 14.408.211.311 || 11.900.560.364 05.040502 (Τεχνική βοήθεια) || 22.440.241 || 8.339.763 2. Διαχείριση των πιστώσεων 2.1. Διαχείριση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 2.1.1. Επιχειρησιακά προγράμματα ΕΓΤΑΑ Οι διαθέσιμες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων το 2011 ανήλθαν συνολικά σε 14,41 δισεκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό ποσό των διαθέσιμων πιστώσεων για προγράμματα του ΕΓΤΑΑ αναλήφθηκε το 2011 (14,41 δισεκατομμύρια ευρώ). Πίνακας 3 Διαχείριση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων το 2011 – ΕΓΤΑΑ || Θέση προϋπολογισμού 05.040501 (ποσά σε ευρώ) Πιστώσεις στις αρχές του 2011 || 14.408.211.311 Μεταφορά από το 2010 || - Διαθέσιμες πιστώσεις το 2011 || 14.408.211.311 Χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις το 2011 || 14.408.211.311 2.1.2. Τεχνική βοήθεια Σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου το 0,25% των κοινοτικών πόρων υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης διατίθεται για την τεχνική βοήθεια που παρέχει η Επιτροπή. Στον προϋπολογισμό του 2011 το διαθέσιμο ποσό για τον σκοπό αυτό ήταν 22,4 εκατομμύρια ευρώ. Στο τέλος του 2011 το συνολικό ποσό που είχε αναληφθεί ήταν 5,4 εκατομμύρια ευρώ. 2.2. Διαχείριση πιστώσεων πληρωμών 2.2.1. Επιχειρησιακά προγράμματα ΕΓΤΑΑ Οι πιστώσεις πληρωμών ανήλθαν το 2011 σε 11,9 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε συν 330 εκατομμύρια ευρώ από μη χρησιμοποιημένες πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2010. Λόγω της τελευταίας δήλωσης δαπανών που υποβλήθηκε από τα κράτη μέλη το 2011, διαπιστώθηκε πλεόνασμα 433 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο. Το ποσό διατέθηκε για άλλες πολιτικές μέσω των διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 6 και 7 (395 και 38 εκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα). Στο τέλος του έτους, οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις ανήλθαν σε 34,4 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 30,5 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με ανακτήσεις μεταφέρθηκαν αυτομάτως στο 2012. Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε στα κράτη μέλη για προγράμματα του ΕΓΤΑΑ το 2011 ανήλθε σε 11,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πίνακας 4 Διαχείριση πιστώσεων πληρωμών το 2011 – ΕΓΤΑΑ || Θέση προϋπολογισμού 05.040501 (ποσά σε ευρώ) Πιστώσεις στις αρχές του 2011 || 11.900.560.364 Μεταφορά από το 2010 || 330.019.674 Διορθωτικοί προϋπολογισμοί αριθ. 6 και 7 || -432.979.875 Ανακτήσεις (έσοδα ειδικού προορισμού) || 30.866.483 Διαθέσιμες πιστώσεις το 2011 || 11.828.466.646 Χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις το 2011 || 11.794.000.249 Μη χρησιμοποιηθέντα ποσά στο τέλος του 2011 || 34.466.397 Αυτόματη μεταφορά (ανακτήσεις) στο τέλος του 2011 || 30.544.548 2.2.2. Τεχνική βοήθεια Στον προϋπολογισμό του 2011 το ποσό για πιστώσεις πληρωμών ήταν 8,3 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό μειώθηκε κατά 2,3 εκατομμύρια ευρώ μέσω της διαδικασίας συνολικής μεταφοράς. Στο τέλος του έτους το συνολικό ποσό των πληρωμών ανήλθε σε 3,9 εκατομμύρια ευρώ, οπότε το μη χρησιμοποιηθέν ποσό ήταν 2,1 εκατομμύρια ευρώ. 3. Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΓΤΑΑ για το 2011 3.1. Εισαγωγή Το οικονομικό έτος 2011 ήταν κατά κύριο λόγο μια περίοδος αναδιάρθρωσης κατά την οποία η εκτέλεση σχεδόν όλων των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης έγινε με κανονικό ρυθμό. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή ήταν ανομοιογενής, καθώς σε διάφορα προγράμματα διαπιστώθηκαν σημαντικές δυσκολίες εφαρμογής προφανώς λόγω του αντίκτυπου της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. 3.2. Εκτέλεση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 3.2.1. Επιχειρησιακά προγράμματα ΕΓΤΑΑ Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα ποσά που αναλήφθηκαν ανά κράτος μέλος το 2011 και το κονδύλι που καθορίστηκε με την απόφαση 2006/636/ΕΚ της Επιτροπής (η τροποποίηση του Απριλίου 2010 παραμένει σε ισχύ το 2011). Οι διαθέσιμες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων το 2011 για προγράμματα του ΕΓΤΑΑ ανήλθαν σε 14,41 δισεκατομμύρια ευρώ και συνέπεσαν με το ετήσιο κονδύλι, καθώς δεν υπήρξε μεταφορά από το προηγούμενο έτος. Όλες οι διαθέσιμες πιστώσεις αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους (14,41 δισεκατομμύρια ευρώ). Πίνακας 5 Απόφαση 2006/636/ΕΚ της Επιτροπής (έκδοση σε ισχύ) έναντι των ποσών που αναλήφθηκαν στο τέλος του 2011: Θέση προϋπολογισμού: 05.040501 || || (σε ευρώ) ΚΜ || Απόφαση 2006/636/ΕΚ της Επιτροπής - Πόροι ΕΕ 2011 || Ποσά που μεταφέρθηκαν για ανάληψη το 2011 || Ποσά που αναλήφθηκαν το δημοσιονομικό έτος 2011 || (α) || (β) || (γ=α+β) AT || 556.070.574 || - || 556.070.574 BE || 73.167.519 || - || 73.167.519 BG || 398.058.913 || - || 398.058.913 CY || 22.402.714 || - || 22.402.714 CZ || 406.640.636 || - || 406.640.636 DE || 1.365.559.200 || - || 1.365.559.200 DK || 91.231.467 || - || 91.231.467 EE || 104.639.066 || - || 104.639.066 ES || 1.227.613.000 || - || 1.227.613.000 FI || 298.490.092 || - || 298.490.092 FR || 1.169.090.147 || - || 1.169.090.147 GR || 665.568.186 || - || 665.568.186 HU || 547.603.625 || - || 547.603.625 IE || 351.698.528 || - || 351.698.528 IT || 1.403.606.589 || - || 1.403.606.589 LT || 248.002.433 || - || 248.002.433 LU || 13.287.289 || - || 13.287.289 LV || 148.781.700 || - || 148.781.700 MT || 10.347.884 || - || 10.347.884 NL || 90.406.648 || - || 90.406.648 PL || 1.860.573.543 || - || 1.860.573.543 PT || 582.642.601 || - || 582.642.601 RO || 1.357.854.634 || - || 1.357.854.634 SE || 278.775.513 || - || 278.775.513 SI || 124.076.091 || - || 124.076.091 SK || 263.028.387 || - || 263.028.387 UK || 748.994.332 || - || 748.994.332 Σύνολο || 14.408.211.311 || - || 14.408.211.311 3.2.2. Τεχνική βοήθεια Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τεχνική βοήθεια που χρησιμοποιήθηκαν το 2011. Το σημαντικότερο μέρος αφορά το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πίνακας 6 Τεχνική βοήθεια – Εκτέλεση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων Θέση προϋπολογισμού: 05.040502 || (σε ευρώ) Περιγραφή || Αναληφθέν ποσό Σημείο επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ) || 4.201.627 Θεματικές ομάδες εργασίας ΕΔΑΑ || 360.000 Τεχνολογία πληροφοριών || 302.940. Μελέτες || 188.300 Επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης || 200.000 Δημοσιεύσεις || 97.844 Σύνολο || 5.350.711 3.3. Εκτέλεση πιστώσεων πληρωμών 3.3.1. Επιχειρησιακά προγράμματα ΕΓΤΑΑ Στον προϋπολογισμό του 2011 το ποσό για πιστώσεις πληρωμών ήταν 11,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το αρχικό ποσό αυξήθηκε μέσω μεταφοράς και εσόδων ειδικού προορισμού από ανακτήσεις κατά 330 εκατομμύρια ευρώ και 31 εκατ. ευρώ αντιστοίχως, ενώ με τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς αριθ. 6 και 7 μειώθηκε κατά 433 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, οι πιστώσεις του έτους ανήλθαν τελικά σε 11,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο τέλος του 2011 το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για προγράμματα του ΕΓΤΑΑ ήταν 11,79 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πληρωμές που έγιναν το 2011 αυξήθηκαν πάνω από 6% σε σύγκριση με το 2010. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατανομή των πληρωμών που έγιναν το 2011 ανά περίοδο δήλωσης: Πίνακας 7 Πληρωμές 2010 – Επιχειρησιακά προγράμματα ΕΓΤΑΑ (εκατ. ευρώ) Εξόφληση αιτήσεων πληρωμής Τ3 2010 || 72,44 Εξόφληση αιτήσεων πληρωμής Τ4 2010 || 3.969,73 Εξόφληση αιτήσεων πληρωμής Τ1 2011 || 2.270,04 Εξόφληση αιτήσεων πληρωμής Τ2 2011 || 2.184,26 Εξόφληση αιτήσεων πληρωμής Τ3 2011 || 3.297,53 Σύνολο 2010 || 11.794,00 Στο τέλος του έτους εκκρεμούσε εν όλω ή εν μέρει η εξόφληση του 3ου τριμήνου του 2011 για 4 προγράμματα του ΕΓΤΑΑ, καθώς οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων προς εκκαθάριση για τα προγράμματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου για την πληρωμή προηγουμένων αιτήσεων. Η πληρωμή καθυστέρησε μέχρι να διατεθούν οι ετήσιες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για το 2012. Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται τα 4 εν λόγω προγράμματα του ΕΓΤΑΑ και τα αντίστοιχα ποσά. Πίνακας 8 Προγράμματα ΕΓΤΑΑ– Αριθ. CCI || Τ2 2011 (σε ευρώ) || Τ3 2011 (σε ευρώ) || Σύνολο Φλάνδρα (2007BE06RPO001) || 238.128 || 14.772.928 || 15.011.056 Βαυαρία (2007DE06RPO004) || || 1.870.550 || 1.870.550 Βόρεια Ιρλανδία (2007IE06RPO001) || || 3.625.235 || 3.625.235 Λουξεμβούργο (2007LU06RPO001) || || 1.000.617 || 1.000.617 Σύνολο || 238.128 || 21.269.330 || 21.319.620 Η μηνιαία απορρόφηση των πιστώσεων πληρωμών κατά τη διάρκεια του έτους (Ιανουάριος έως Δεκέμβριος 2011) παρουσιάζεται στην παρακάτω γραφική παράσταση. Ο ρυθμός απορρόφησης αφορά το χρονοδιάγραμμα αποστολής των τεσσάρων δηλώσεων πληρωμής (31 Ιανουαρίου, 30 Απριλίου, 31 Ιουλίου και 10 Νοεμβρίου για τις αιτήσεις πληρωμής που αντιστοιχούν στο Τ4 2010, Τ1 2011, Τ2 2011 και Τ3 2011) σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006. Γράφημα 1 Η κατανομή ανά κράτος μέλος και ανά περίοδο δήλωσης των ποσών που κατέβαλε η Επιτροπή για το δημοσιονομικό έτος 2011 παρουσιάζεται στον πίνακα 9. Τα ποσά της στήλης Τ3 2010 αφορούν τα προγράμματα του ΕΓΤΑΑ που εξάντλησαν τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για το 2010 και έπρεπε να περιμένουν μέχρι το 2011 ώστε τα ποσά αυτά να αποδοθούν με τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του 2011. Πίνακας 9 Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν όντως μεταξύ 01.01.2011 και 31/12/2011 || (σε ευρώ) ΚΜ || Τ3 2010 || Τ4 2010 || Τ1 2011 || Τ2 2011 || Τ3 2011 || Γενικό σύνολο AT || || 415.520.171 || 79.421.389 || 37.383.559 || 28.180.052 || 560.505.171 BE || 6.655.665 || 20.205.051 || 9.304.872 || 28.334.942 || 10.408.934 || 74.909.464 BG || || 31.127.912 || 36.560.060 || 27.906.988 || 27.667.619 || 123.262.579 CY || || 808.015 || 4.586.345 || 7.789.936 || 4.777.720 || 17.962.016 CZ || || 134.278.841 || 183.214.787 || 80.002.343 || 50.653.503 || 448.149.474 DE || 29.517.043 || 499.934.389 || 148.213.403 || 92.909.203 || 382.397.129 || 1.152.971.166 DK || || 18.495.694 || 11.236.246 || 10.317.646 || 9.944.567 || 49.994.154 EE || || 14.950.290 || 55.551.590 || 16.363.799 || 20.034.250 || 106.899.928 ES || || 351.338.439 || 168.599.414 || 191.438.702 || 269.634.563 || 981.011.118 FI || || 71.295.302 || 17.200.587 || 12.689.302 || 181.292.899 || 282.478.090 FR || || 191.982.200 || 106.491.239 || 122.960.384 || 319.238.557 || 740.672.381 GR || || 135.376.823 || 40.730.996 || 169.596.687 || 68.627.549 || 414.332.054 HU || || 101.803.302 || 153.963.033 || 112.292.708 || 64.626.120 || 432.685.163 IE || 32.730.873 || 127.976.742 || 57.099.836 || 24.422.704 || 105.860.433 || 348.090.588 IT || 990.232 || 544.420.549 || 176.085.598 || 167.769.673 || 213.875.222 || 1.103.141.274 LT || || 95.153.270 || 57.452.452 || 49.102.237 || 47.008.321 || 248.716.280 LU || 262.045 || 4.422.746 || 5.452.242 || 1.953.947 || 1.196.309 || 13.287.289 LV || || 50.597.292 || 33.825.961 || 35.182.165 || 40.239.987 || 159.845.406 MT || || 814.311 || 3.045.772 || 1.277.842 || 2.234.075 || 7.372.000 NL || || 25.772.466 || 3.367.208 || 11.878.089 || 14.764.135 || 55.781.898 PL || || 501.922.071 || 423.762.728 || 464.420.777 || 362.996.136 || 1.753.101.711 PT || || 105.970.964 || 81.218.413 || 82.631.901 || 218.386.715 || 488.207.992 RO || || 117.074.704 || 113.205.528 || 134.899.503 || 529.743.309 || 894.923.044 SE || || 82.331.109 || 36.841.843 || 25.829.260 || 131.257.713 || 276.259.926 SI || 2.280.860 || 40.363.416 || 17.279.226 || 38.024.200 || 13.864.277 || 111.811.978 SK || || 145.712.107 || 62.562.117 || 82.828.784 || 54.794.821 || 345.897.828 UK || || 140.080.274 || 183.770.831 || 154.052.762 || 123.826.408 || 601.730.275 Σύνολο || 72.436.718 || 3.969.728.448 || 2.270.043.718 || 2.184.260.043 || 3.297.531.322 || 11.794.000.249 Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε το 2011 ύψους 11,79 δισεκατομμυρίων ευρώ αφορά μόνο εκταμιεύσεις. Δεν καταβλήθηκαν προκαταβολές το 2011. Στον πίνακα 10 στην επόμενη σελίδα γίνεται σύγκριση, για κάθε κράτος μέλος, των πληρωμών ΕΓΤΑΑ που έγιναν το 2011 με τις πληρωμές του 2010. Οι πληρωμές αυξήθηκαν συνολικά κατά 6% (11,79 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 11,12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πίνακας 10 Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν σε κράτη μέλη - Σύγκριση 2011 και 2010 || || || (σε ευρώ) || ΚΜ || 2010 || 2011 || Διαφορά μεταξύ 2011 και 2010 Ενδιάμεσες πληρωμές || Προχρηματοδότηση || Σύνολο || Ενδιάμεσες πληρωμές || Προχρηματοδότηση || Σύνολο || (σε ευρώ) || (σε %) AT || 581.822.242 || 7.987.420 || 589.809.662 || 560.505.171 || - || 560.505.171 || -29.304.491 || -5,0% BE || 65.783.043 || 4.821.180 || 70.604.223 || 74.909.464 || - || 74.909.464 || 4.305.241 || 6,1% BG || 275.520.008 || 2.320.500 || 277.840.508 || 123.262.579 || - || 123.262.579 || -154.577.929 || -55,6% CY || 16.165.873 || 142.800 || 16.308.673 || 17.962.016 || - || 17.962.016 || 1.653.343 || 10,1% CZ || 438.345.322 || 2.940.000 || 441.285.322 || 448.149.474 || - || 448.149.474 || 6.864.152 || 1,6% DE || 1.062.399.173 || 67.702.460 || 1.130.101.633 || 1.152.971.166 || - || 1.152.971.166 || 22.869.533 || 2,0% DK || 51.099.659 || 9.328.060 || 60.427.719 || 49.994.154 || - || 49.994.154 || -10.433.565 || -17,3% EE || 92.516.971 || 635.460 || 93.152.431 || 106.899.928 || - || 106.899.928 || 13.747.497 || 14,8% ES || 807.508.885 || 58.741.200 || 866.250.085 || 981.011.118 || - || 981.011.118 || 114.761.033 || 13,2% FI || 287.003.048 || 5.256.020 || 292.259.068 || 282.478.090 || - || 282.478.090 || -9.780.978 || -3,3% FR || 790.758.986 || 79.977.240 || 870.736.226 || 740.672.381 || - || 740.672.381 || -130.063.845 || -14,9% GR || 404.639.436 || 13.924.680 || 418.564.116 || 414.332.054 || - || 414.332.054 || -4.232.062 || -1,0% HU || 451.494.772 || 3.797.360 || 455.292.132 || 432.685.163 || - || 432.685.163 || -22.606.969 || -5,0% IE || 370.374.432 || 10.823.820 || 381.198.252 || 348.090.588 || - || 348.090.588 || -33.107.664 || -8,7% IT || 615.587.478 || 48.564.040 || 664.151.518 || 1.103.141.274 || - || 1.103.141.274 || 438.989.756 || 66,1% LT || 240.086.941 || 1.570.380 || 241.657.321 || 248.716.280 || - || 248.716.280 || 7.058.959 || 2,9% LU || 15.604.016 || 344.400 || 15.948.416 || 13.287.289 || - || 13.287.289 || -2.661.127 || -16,7% LV || 156.840.158 || 928.200 || 157.768.358 || 159.845.406 || - || 159.845.406 || 2.077.048 || 1,3% MT || 17.108.384 || 71.400 || 17.179.784 || 7.372.000 || - || 7.372.000 || -9.807.784 || -57,1% NL || 65.410.394 || 7.467.320 || 72.877.714 || 55.781.898 || - || 55.781.898 || -17.095.816 || -23,5% PL || 1.428.215.650 || 11.822.300 || 1.440.037.950 || 1.753.101.711 || - || 1.753.101.711 || 313.063.761 || 21,7% PT || 447.149.827 || 9.078.860 || 456.228.687 || 488.207.992 || - || 488.207.992 || 31.979.305 || 7,0% RO || 753.363.627 || 7.118.580 || 760.482.207 || 894.923.044 || - || 894.923.044 || 134.440.837 || 17,7% SE || 285.271.358 || 8.918.980 || 294.190.338 || 276.259.926 || - || 276.259.926 || -17.930.412 || -6,1% SI || 111.415.753 || 1.100.820 || 112.516.573 || 111.811.978 || - || 111.811.978 || -704.595 || -0,6% SK || 375.746.953 || 1.924.300 || 377.671.253 || 345.897.828 || - || 345.897.828 || -31.773.425 || -8,4% UK || 507.798.938 || 33.841.220 || 541.640.158 || 601.730.275 || - || 601.730.275 || 60.090.117 || 11,1% Σύνολο || 10.715.031.327 || 401.149.000 || 11.116.180.327 || 11.794.000.249 || - || 11.794.000.249 || 677.819.922 || 6,1% 3.3.2. Τεχνική βοήθεια Στον προϋπολογισμό του 2011 το ποσό για πιστώσεις πληρωμών ήταν 8,3 εκατομμύρια ευρώ. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις πληρωμές για τεχνική βοήθεια συνολικού ποσού 3,9 εκατομμυρίων ευρώ. Το σημαντικότερο μέρος αφορά το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πίνακας 11 Τεχνική βοήθεια – Εκτέλεση πιστώσεων πληρωμών Θέση προϋπολογισμού: 05.040502 || (σε ευρώ) Περιγραφή || Καταβληθέν ποσό Σημείο επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ) || 3.449.516 Θεματικές ομάδες εργασίας ΕΔΑΑ || 166.690 Τεχνολογία πληροφοριών || 159.739 Επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης || 37.009 Δημοσιεύσεις || 100.809. Σύνολο || 3.913.763 3.4. Ανάλυση δαπάνης που δηλώνεται ανά άξονα και μέτρο Στον πίνακα 12 παρουσιάζονται οι αιτήσεις πληρωμής που δηλώθηκαν ανά κράτος μέλος και άξονα/μέτρο για την αγροτική ανάπτυξη το 2011 (Τ4 2010 έως Τ3 2011), το σύνολο των δαπανών που δηλώθηκαν από το 2007 έως το 2011 (Τ4 2006 έως Τ3 2011) και τα χρηματοδοτικά σχέδια των προγραμμάτων του ΕΓΤΑΑ (2007-2013, ΕΕ των 27). Το 2011 η δαπάνη εξακολουθεί να συγκεντρώνεται στον άξονα 2 (47,9%) και ακολουθεί ο άξονας 1 με 31,7%, ο άξονας 3 με 14,6% και ο άξονας 4 με 4,3%. Αυτή η κατανομή δαπάνης εξακολουθεί να αποκλίνει σχετικά από την κατανομή των χρηματοδοτικών σχεδίων για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 (33,6%, 44,4%, 13,3% και 6% για τους άξονες 1 έως 4 αντίστοιχα). Τα μέτρα του άξονα 2 αφορούν κυρίως ετήσιες πληρωμές (π.χ. γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα), ενώ τα μέτρα των αξόνων 1 και 3 και, σε μικρότερο βαθμό, του άξονα 4 αφορούν πολυετή μέτρα των οποίων η διαδικασία έγκρισης και εφαρμογής απαιτεί περισσότερο χρόνο (π.χ. επενδυτικά σχέδια). Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της πρώτης τετραετίας (2007-2010) η κατανομή της δαπάνης το έτος 2011 μεταξύ των αξόνων είναι πιο ισορροπημένη και το μερίδιο κάθε άξονα τείνει να συγκλίνει με το μερίδιο που αναφέρεται στα χρηματοδοτικά σχέδια. Για παράδειγμα, ο άξονας 2 μειώνεται από 50,9% το 2010 σε 47,9% το 2011, ενώ οι άξονες 3 και 4 αυξάνονται από 9,1% και 2,5% το 2010 σε 14,6% και 4,3% το 2011, αντιστοίχως. Πίνακας 12 Δηλωθείσα δαπάνη ΕΓΤΑΑ το 2011 (Τ4 2010-Τ3 2011) και συνολική σωρευτική δαπάνη (Τ4 2006 έως Τ3 2011) σε σύγκριση με τα χρηματοδοτικά σχέδια* || Δηλωθείσα δαπάνη το 2011 (Τ4 2010 έως Τ3 2011) || Δηλωθείσα σωρευτική δαπάνη (Τ4 2006 έως Τ3 2011) || Χρηματοδοτικά σχέδια 2007-2013 Άξονας / Μέτρο ΕΓΤΑΑ || (εκατ. ευρώ) || (%) || (εκατ. ευρώ) || (%) || (εκατ. ευρώ) || (%) 111 Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και ενημέρωσης || 105,3 || 0,9% || 261,8 || 0,7% || 1 023,3 || 1,1% 112 Εγκατάσταση νέων αγροτών || 474,3 || 3,9% || 1 312,4 || 3,3% || 2 809,5 || 2,9% 113 Πρόωρη συνταξιοδότηση || 331,6 || 2,7% || 1 371,7 || 3,5% || 2 600,7 || 2,7% 114 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών || 18,6 || 0,2% || 38,3 || 0,1% || 355,5 || 0,4% 115 Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης, αντικατάστασης και παροχής συμβουλών || 6,6 || 0,1% || 10,6 || 0,0% || 94,5 || 0,1% 121 Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων || 1 502,4 || 12,3% || 5 040,4 || 12,7% || 11 117,4 || 11,6% 122 Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών || 41,2 || 0,3% || 121,3 || 0,3% || 596,7 || 0,6% 123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων || 634,0 || 5,2% || 1 649,9 || 4,2% || 5 634,5 || 5,9% 124 Συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων || 21,7 || 0,2% || 39,6 || 0,1% || 333,5 || 0,3% 125 Υποδομές σχετικές με την ανάπτυξη … || 435,4 || 3,6% || 1 189,3 || 3,0% || 4 999,6 || 5,2% 126 Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού || 79,1 || 0,6% || 184,0 || 0,5% || 477,6 || 0,5% 131 Εκπλήρωση των προτύπων με βάση την κοινοτική ... || 5,0 || 0,0% || 49,9 || 0,1% || 81,0 || 0,1% 132 Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων || 15,4 || 0,1% || 31,9 || 0,1% || 237,4 || 0,2% 133 Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης || 13,9 || 0,1% || 26,9 || 0,1% || 192,7 || 0,2% 141 Γεωργία ημιαυτοσυντήρησης || 81,1 || 0,7% || 472,0 || 1,2% || 966,1 || 1,0% 142 Ομάδες παραγωγών || 25,1 || 0,2% || 81,3 || 0,2% || 323,5 || 0,3% 143 Άμεσες ενισχύσεις (BG + RO) || 0,6 || 0,0% || 2,3 || 0,0% || 131,8 || 0,1% 144 Γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση || 68,4 || 0,6% || 68,4 || 0,2% || 186,7 || 0,2% Άξονας 1 || 3 859,5 || 31,7% || 11 952,1 || 30,2% || 32 162,1 || 33,4% 211 Ενισχύσεις λόγω φυσικών μειονεκτημάτων στους γεωργούς ... || 997,0 || 8,2% || 4 160,9 || 10,5% || 6 247,3 || 6,5% 212 Ενισχύσεις λόγω φυσικών μειονεκτημάτων στους γεωργούς περιοχών ... || 1 056,2 || 8,7% || 4 325,5 || 10,9% || 7 242,9 || 7,5% 213 Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται με.. || 29,8 || 0,2% || 85,5 || 0,2% || 456,7 || 0,5% 214 Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις || 3 077,0 || 25,3% || 12 030,1 || 30,4% || 22 537,0 || 23,4% 215 Ενισχύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων || 64,8 || 0,5% || 207,9 || 0,5% || 547,4 || 0,6% 216 Μη παραγωγικές επενδύσεις || 69,3 || 0,6% || 124,0 || 0,3% || 576,1 || 0,6% 221 Πρώτη δάσωση γεωργικής γης || 192,5 || 1,6% || 829,1 || 2,1% || 2 194,8 || 2,3% 222 Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων .... || 0,0 || 0,0% || 0,0 || 0,0% || 18,7 || 0,0% 223 Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης || 28,3 || 0,2% || 65,5 || 0,2% || 330,6 || 0,3% 224 Ενισχύσεις Natura 2000 || 4,9 || 0,0% || 11,9 || 0,0% || 98,4 || 0,1% 225 Δασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις || 7,3 || 0,1% || 20,3 || 0,1% || 227,0 || 0,2% 226 Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και … || 235,5 || 1,9% || 559,1 || 1,4% || 1 660,2 || 1,7% 227 Μη παραγωγικές επενδύσεις || 72,0 || 0,6% || 185,5 || 0,5% || 758,4 || 0,8% Άξονας 2 || 5 834,5 || 47,9% || 22 605,4 || 57,0% || 42 895,5 || 44,6% 311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες || 173,8 || 1,4% || 339,0 || 0,9% || 1 388,5 || 1,4% 312 Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων || 223,9 || 1,8% || 373,7 || 0,9% || 2 070,1 || 2,2% 313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων || 97,7 || 0,8% || 225,3 || 0,6% || 1 222,4 || 1,3% 321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό … || 451,1 || 3,7% || 771,5 || 1,9% || 3 210,4 || 3,3% 322 Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών || 661,6 || 5,4% || 1 148,8 || 2,9% || 3 252,1 || 3,4% 323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής … || 144,9 || 1,2% || 339,7 || 0,9% || 1 375,4 || 1,4% 331 Κατάρτιση και ενημέρωση || 13,0 || 0,1% || 29,9 || 0,1% || 131,7 || 0,1% 341 Απόκτηση δεξιοτήτων, προώθηση και εφαρμογή || 16,4 || 0,1% || 51,7 || 0,1% || 147,5 || 0,2% Άξονας 3 || 1 782,4 || 14,6% || 3 279,6 || 8,3% || 12 798,1 || 13,3% 411 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης … || 27,0 || 0,2% || 53,4 || 0,1% || 500,8 || 0,5% 412 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης … || 3,5 || 0,0% || 5,8 || 0,0% || 162,3 || 0,2% 413 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης … || 340,3 || 2,8% || 552,8 || 1,4% || 3 927,1 || 4,1% 421 Υλοποίηση σχεδίων συνεργασίας || 9,1 || 0,1% || 12,4 || 0,0% || 278,0 || 0,3% 431 Λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης, απόκτηση ... || 143,9 || 1,2% || 265,4 || 0,7% || 970,2 || 1,0% Άξονας 4 || 523,8 || 4,3% || 889,8 || 2,2% || 5 838,3 || 6,1% 511 Τεχνική βοήθεια || 175,1 || 1,4% || 463,0 || 1,2% || 1 904,1 || 2,0% 611 Άμεσες ενισχύσεις BG + RO || -0,3 || 0,0% || 437,8 || 1,1% || 645,6 || 0,7% Γενικό σύνολο || 12 175,0 || 100,0% || 39 627,8 || 100,0% || 96 243,8 || 100,0% * Ποσό 419.228,61 ευρώ αποδεσμεύθηκε αποτελεσματικά για την Πορτογαλία στο τέλος του 2011. 3.5. Εφαρμογή των προγραμμάτων του ΕΓΤΑΑ Στο γράφημα 2 της επόμενης σελίδας παρουσιάζεται το ποσοστό δημοσιονομικής εκτέλεσης των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (από τις αρχές του 2011 συμπεριλαμβανομένου του Τ4 2011) σε σύγκριση με τις πιστώσεις για την περίοδο 2007-2011. Το μέσο ποσοστό δημοσιονομικής εκτέλεσης του ΕΓΤΑΑ για το σύνολο των προγραμμάτων του ΕΓΤΑΑ είναι 74,7%. Σύμφωνα με το γράφημα 2 τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν απορροφήσει περισσότερο από το 65% των πιστώσεων της περιόδου 2007-2011.