[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |

Βρυξέλλες, 6.10.2008

COM(2008) 619 τελικό

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 9 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2008

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑΤμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

(υποβληθέν από την Επιτροπή)

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 9ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2008

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑΤμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη:

- τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 272,

- τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 177,

- τον κανονισμό (EΚ, Eυρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[1], όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1525/2007[2], και ιδίως το άρθρο 37,

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβιβάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το προσχέδιο του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 9 στον προϋπολογισμό του 2008.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Εισαγωγή 3

2. Αντικείμενο της αίτησης 3

3. Δημοσιονομικές επιπτώσεις 3

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 3

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Οι αλλαγές στη γενική κατάσταση εσόδων και στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα διαβιβάζονται χωριστά μέσω του συστήματος SEI-BUD. Η απόδοση στην αγγλική γλώσσα των αλλαγών στη γενική κατάσταση εσόδων και στην κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα επισυνάπτεται στο παράρτημα του προϋπολογισμού για ενημερωτικούς λόγους.

1. Εισαγωγή

Το παρόν προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΠΣΔΠ) αριθ. 9 για το οικονομικό έτος 2008 αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και εστιάζεται στις δημοσιονομικές προσαρμογές των αποδοχών και συντάξεων, που οφείλονται σε αύξηση μικρότερη από αυτήν που εφαρμόστηκε κατά την κατάρτιση του ΠΣΠ 2008.

2. Αντικείμενο της αίτησης

Το προσχέδιο προϋπολογισμού (ΠΣΠ) για το 2008 που υποβλήθηκε από την ΕΟΚΕ βασιζόταν σε πρόβλεψη αύξησης των αποδοχών και των συντάξεων κατά 2,2% (σημείωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2007).

Στις 17 Δεκεμβρίου 2007 το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, εξέδωσε τον κανονισμό αριθ. 1558/2007, βάσει του οποίου, από την 1η Ιουλίου 2007, οι αποδοχές και οι συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αυξήθηκαν κατά 1%. Αυτή είναι η αύξηση που εφαρμόστηκε στις αποδοχές και συντάξεις το 2007.

Ωστόσο, μετά την υποβολή της πρότασης της Επιτροπής στο Συμβούλιο, η Ιταλία ανακοίνωσε νέα δεδομένα σχετικά με την αύξηση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων της από την 1η Φεβρουαρίου 2007. Επομένως, η Επιτροπή υπέβαλε αναθεωρημένη πρόταση για την περαιτέρω αύξηση των αποδοχών και συντάξεων κατά 0,4% από την 1η Ιουλίου 2007.

Το αποτέλεσμα για το 2008 είναι ότι οι πιστώσεις για αποδοχές και συντάξεις μπορούν να μειωθούν περίπου κατά 0,6 %, ποσοστό το οποίο οφείλεται σε δύο τεχνικές προσαρμογές:

- στη μείωση των δαπανών για αποδοχές και συντάξεις κατά περίπου 0,8% λόγω της διαφοράς μεταξύ της προβλεπόμενης αύξησης κατά 2,2% και της πραγματικής αύξησης κατά 1,4%,

- στην αύξηση των δαπανών για τις αποδοχές και τις συντάξεις κατά περίπου 0,2% λόγω της εφάπαξ αναδρομικής καταβολής του 0,4% για το δεύτερο εξάμηνο του 2007.

3. Δημοσιονομικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΟΚΕ, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της προσαρμογής των μισθών θα ανέλθουν σε δαπάνες 318 262 ευρώ και σε έσοδα 48 265 ευρώ. Ο αντίκτυπος στις συντάξεις αντανακλάται στον προϋπολογισμό της Επιτροπής και έχει ήδη προσαρμοστεί στο ΔΠ 3[3]. Μόνο το έμμεσο αποτέλεσμα στα έσοδα (εισφορά στο συνταξιοδοτικό καθεστώς) περιλαμβάνεται στο παρόν ΠΣΔΠ για την ΕΟΚΕ. Οι μειώσεις αυτές κατανέμονται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

- Η μείωση κατά 0,8% των δαπανών για τις αποδοχές ανέρχεται σε 430 648 ευρώ.

- Η αύξηση κατά 0,2% των δαπανών για τις αποδοχές ανέρχεται σε 112.386 ευρώ.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΟΚΕ Οικονομικό έτος 2008 – Μη υποχρεωτικές δαπάνες* |

Άρθρο | Αρχικές πιστώσεις συμπερ. των μεταφορών | Αναληφθείσες υποχρεώσεις | Πληρωμές | Διαθέσιμες πιστώσεις για αναλήψεις υποχρεώσεων | ΠΣΔΠ | Διαθέσιμες πιστώσεις μετά το ΠΣΔΠ |

120 | Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα | 57 708 841 | 55 775 000 | 32 477 242 | 1 933 841 | -294 885 | 1 638 956 |

129 | Προσωρινές πιστώσεις | 883 902 | 0 | 0 | 883 902 | -7 054 | 876 848 |

140 | Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες | 2 415 274 | 2 131 802 | 1 261 276 | 283 472 | -16 323 | 267 149 |

ΣΥΝΟΛΟ | -318 262 |

* (Κατάσταση του προϋπολογισμού στις 16/07/2008)

Οικονομικό έτος 2008 Έσοδα |

Άρθρο | Προβλέψεις του οικονομικού έτους | Πραγματοποιηθείσες ανακτήσεις | ΠΣΔΠ | Προβλέψεις του οικονομικού έτους μετά το ΠΣΔΠ |

400 | Προϊόν του φόρου επί των αποδοχών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του οργάνου, των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού και των δικαιούχων συντάξεως | 4 257 886 | 2 248 294 | -21 289 | 4 236 597 |

404 | Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών των οργάνων, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία | 544 034 | 289 739 | -2 721 | 541 313 |

410 | Εισφορές του προσωπικού για τη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος | 4 851 062 | 2 660 863 | -24 255 | 4 826 807 |

ΣΥΝΟΛΟ | -48 265 |

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Δημοσιονομικό πλαίσιο Τομέας/υποτομέας | Δημοσιονομικό πλαίσιο 2008 | Προϋπολογισμός 2008 (περιλαμβ. ΔΠ 1-5/2008 και ΠΣΔΠ 6-8/2008) | ΠΣΔΠ 9/2008 | Προϋπολογισμός 2008 + ΔΠ 1-5/2008 και ΠΣΔΠ 6-9/2008 |

|ΠΑΥ |ΠΠ |ΠΑΥ |ΠΠ |ΠΑΥ |ΠΠ |ΠΑΥ |ΠΠ | | 1. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | | | | | | | | | | 1α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση |10 386 000 000 | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | |1β. Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση |47 267 000 000 | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | Σύνολο |57 653 000 000 | |58 341 948 720 |50 307 524 626 | | |58 341 948 720 |50 307 524 626 | | Περιθώριο[4] | | |-188 948 720 | | | |-188 948 720 | | | 2. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | | | | | | | | | | Εκ των οποίων, δαπάνες συνδεδεμένες με την αγορά και τις άμεσες πληρωμές |46 217 000 000 | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | Σύνολο |59 193 000 000 | |55 564 715 538 |53 241 270 053 | | |55 564 715 538 |53 241 270 053 | | Περιθώριο | | |3 628 284 462 | | | |3 628 284 462 | | | 3. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ | | | | | | | | | | 3α. Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη |747 000 000 | |7 30 274 000 |533 196 000 | | |730 274 000 |533 196 000 | |3β. Ιθαγένεια |615 000 000 | |888 034 197 |981 444 203 | | |888 034 197 |981 444 203 | | Σύνολο |1 362 000 000 | |1 618 308 197 |1 514 640 203 | | |1 618 308 197 |1 514 640 203 | | Περιθώριο[5] | | |16 883 000 | | | |16 883 000 | | | 4. Η ΕΕ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ[6]

|7 002 000 000 | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | Περιθώριο | | | -70 000 000 | | | | -70 000 000 | | | 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ[7]

|7 380 000 000 | |7 279 525 455 | 7 280 085 455 | -318 262 | -318 262 | 7 279 207 193 | 7 279 767 193 | | Περιθώριο | | | 177 474 545 | | | | 177 792 807 | | | 6. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ | 207 000 000 | |206 636 292 | 206 636 292 | | |206 636 292 | 206 636 292 | | Περιθώριο | | | 363 708 | | | | 363 708 | | | ΣΥΝΟΛΟ | 132 797 000 000 | 129 681 000 000 | 130 322 352 202 | 120 662 885 029 | -318 262 | -318 262 | 130 322 033 940 | 120 662 566 767 | | Περιθώριο | | | 3 564 056 995 | 9 573 450 956 | | | 3 564 375 257 | 9 573 769 218 | |

[1] ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

[2] ΕΕ L 343 της 27.12.2007, σ. 9.

[3] ΕΕ L 208 της 5.8.2008, σ. 2.

[4] Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του περιθωρίου στο πλαίσιο του τομέα 1α. Το μέσο ευελιξίας κινητοποιήθηκε για ποσό 200 εκατ. EUR.

[5] Το ποσό του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) εγγράφεται επιπλέον των αντίστοιχων τομέων, όπως προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 (ΕΕ C 139 της 14.6.2006).

[6] Το περιθώριο του 2008 για τον τομέα 4 δεν λαμβάνει υπόψη του τις πιστώσεις που αφορούν το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας. Το μέσο ευελιξίας κινητοποιήθηκε για ποσό 70 εκατ. EUR.

[7] Κατά τον υπολογισμό του περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο του τομέα 5, λαμβάνεται υπόψη η υποσημείωση αριθ. 1 του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013, για ποσό 77 εκατ. EUR για τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό καθεστώς.