ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΠΕ-τμήμα Εγγυήσεων - Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 8/2002

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Συνολική εξέλιξη των μηνιαίων δαπανών

2. Προσωρινή απορρόφηση πιστώσεων

3. Σχόλια

4. Συμπεράσματα

1. Συνολικη εξελιξη των μηνιαιων δαπανων

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τη συνολική εξέλιξη των μηνιαίων δαπανών σε σχέση με την προβλεπόμενη πορεία των δαπανών. Η κατάσταση αυτή αντιστοιχεί στις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στα κράτη μέλη από τις 16 Οκτωβρίου 2001 έως τις 30 Ιουνίου 2002.

1.1. Υποκατηγορία 1α: ΚΓΠ

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

1.2. Υποκατηγορία 1β: Αγροτική ανάπτυξη

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

2. Προσωρινή απορρόφηση πιστώσεων

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

3. ΣΧΟΛΙΑ

3.1. Εκτέλεση πιστώσεων για τον Αύγουστο 2002

Η εκτέλεση των πιστώσεων του τομέα 1 του προϋπολογισμού για τον Αύγουστο 2002 (δαπάνες των κρατών μελών από τις 16 Οκτωβρίου 2001 έως τις 30 Ιουνίου 2002) ανέρχεται σε 35 536,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο 80,3% των πιστώσεων. Οι δαπάνες είναι:

- 1 968,3 εκατ. ευρώ κάτω από το δείκτη για την υποκατηγορία 1α (παραδοσιακές δαπάνες του ΕΓΤΠΕ τμήμα εγγυήσεων και κτηνιατρικές δαπάνες), και

- 8,5 εκατ. ευρώ πάνω από το δείκτη για την υποκατηγορία 1β (αγροτική ανάπτυξη).

3.2. Νομισματικοί παράγοντες

Ισοτιμία δολαρίου/ευρώ

Το επίπεδο των δαπανών που αναφέρεται στο προηγούμενο σημείο 3.1 λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη της ισοτιμίας δολαρίου/ευρώ. Για σημαντικό μέρος των επιστροφών κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων, ιδίως για τα σιτηρά και τη ζάχαρη, καθώς και στην περίπτωση ορισμένων εσωτερικών ενισχύσεων, όπως η ενίσχυση για το βαμβάκι, το επίπεδο των δαπανών εξαρτάται από την πορεία της ισοτιμίας του δολαρίου.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τη δημοσιονομική πειθαρχία (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2040/2000 του Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2000), η διορθωτική επιστολή για τον γεωργικό προϋπολογισμό 2002 καταρτίστηκε με βάση τη μέση ισοτιμία δολαρίου κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2001, δηλαδή 1 ευρώ = 0,89 $. Για την περίοδο από την 1η Αυγούστου έως τις 30 Ιουνίου 2002 η μέση ισοτιμία του δολαρίου ήταν 1 ευρώ = 0,90 $, δηλαδή κινήθηκε σε επίπεδο ελαφρώς ανώτερο από την ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2002.

3.3. Αγοραίοι παράγοντες

Υποκατηγορία 1a

Για την υποκατηγορία 1α, ο γενικός ρυθμός εκτέλεσης του προϋπολογισμού υπελείφθη του επιπέδου που προβλέπεται από το δείκτη, αφορούσε δε και τις τρεις μείζονες κατηγορίες δαπανών. Συγκεκριμένα:

- για τα φυτικά προϊόντα, η υστέρηση απορρόφησης πιστώσεων ήταν κυρίως αποτέλεσμα υστέρησης δαπανών για το βαμβάκι, τον οίνο και τον καπνό.

- για τα ζωικά προϊόντα, η υστέρηση εκτέλεσης υπήρξε κυρίως αποτέλεσμα χαμηλότερων δαπανών για το βόειο κρέας και το κρέας αιγοπροβάτων. και

- για τις συναφείς δαπάνες, η υστέρηση εκτέλεσης μπορεί να αποδοθεί στη χαμηλότερη δαπάνη για κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, καθώς και λόγω γεωργονομισματικών μέτρων.

Η παρατηρούμενη συνολική απόκλιση ανέρχεται σε -1 968,3 εκατ. ευρώ, ίση προς ποσοστό -4,9% των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Παρόλ´αυτά, η απόκλιση για ορισμένα μεμονωμένα κεφάλαια είναι σημαντικότερη και οφείλεται στους ακόλουθους λόγους::

Κεφάλαιο B1-14: Κλωστικά φυτά και μεταξοσκώληκες // Απόκλιση: -130 εκατ. ευρώ (-13,7%)

// (Δαπάνες: 679 εκατ. ευρώ)

(Δείκτης: 809 εκατ. ευρώ)

Κατά τη στιγμή σύνταξης της παρούσας έκθεσης, υφίστανται ακόμη αβεβαιότητες ως προς το επίπεδο της πραγματικής παραγωγής βαμβακιού στην Ελλάδα, η κατάσταση δε αυτή επηρεάζει τον αναμενόμενο ρυθμό δαπανών του παρόντος κεφαλαίου. Έως τα τέλη Ιουλίου αναμένεται να ξεκαθαριστεί η κατάσταση.

Κεφάλαιο B1-15: Οπωροκηπευτικά // Απόκλιση: + 7 εκατ. ευρώ (+0,5%)

// (Δαπάνες: 1 187 εκατ. ευρώ)

(Δείκτης: 1 180 εκατ. ευρώ)

Η ανωτέρω ελαφρά υπέρβαση δαπανών μπορεί να θεωρείται προσωρινή. Η Επιτροπή αναμένει ότι στο παρόν κεφάλαιο θα σημειωθεί υστέρηση δαπανών ως τα τέλη του έτους. Η υστέρηση αυτή θα οφείλεται στα νωπά οπωροκηπευτικά και, κατά κύριο λόγο, στις χαμηλότερες αντισταθμιστικές πληρωμές λόγω μικρότερων ποσοτήτων οπωροκηπευτικών που απεσύρθησαν από την αγορά, και στις χαμηλότερες πληρωμές αντισταθμιστικής ενίσχυσης για τις μπανάνες λόγω μικρότερων ποσοτήτων και χαμηλότερων επιπέδων ενίσχυσης για τις μπανάνες. Η Επιτροπή εκτιμά ότι μπορεί να αναμένεται εξοικονόμηση περίπου 100 εκατ. ευρώ έως τα τέλη του οικονομικού έτους για το παρόν κεφάλαιο του προϋπολογισμού.

Κεφάλαιο B1-16: Οίνος // Απόκλιση: -139 εκατ. ευρώ (-10,0%)

// (Δαπάνες: 1 035 εκατ. ευρώ)

(Δείκτης: 1 174 εκατ. ευρώ)

Η υστέρηση δαπανών σχετίζεται κατά κύριο λόγο με καθυστερήσεις στη διενέργεια διαφόρων ειδών εγκεκριμένης απόσταξης στα οικεία κράτη μέλη. Αν αυτά τα κράτη μέλη χρησιμοποιήσουν το μέγιστο του επιτρεπόμενου χρόνου για την υλοποίηση των διαφόρων αποφασισθέντων μέτρων έκτακτης απόσταξης, τότε θα υστερήσει σημαντικά η εκτέλεση του προϋπολογισμού του παρόντος κεφαλαίου έως τα τέλη του οικονομικού έτους. Κατά τη στιγμή σύνταξης της παρούσας έκθεσης, με την παραδοχή ότι θα είναι περιορισμένες οι καθυστερήσεις απόσταξης, η Επιτροπή εκτιμά ότι μπορεί να αναμένεται εξοικονόμηση περίπου 50 εκατ. ευρώ έως τα τέλη του έτους για το παρόν κεφάλαιο του προϋπολογισμού.

Κεφάλαιο B1-20: Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα // Απόκλιση: + 74 εκατ. ευρώ (+3,9%)

// (Δαπάνες: 1 493 εκατ. ευρώ)

(Δείκτης: 1 419 εκατ. ευρώ)

Στο παρόν κεφάλαιο αναμένει να σημειωθεί υπέρβαση εκτέλεσης έως τα τέλη του έτους. Η υπέρβαση αυτή εκτέλεσης μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στην αυξημένη προσφυγή στη δημόσια αποθεματοποίηση τόσο βουτύρου όσο και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη λόγω επιδείνωσης της επικρατούσας στην αγορά κατάστασης για τα εν λόγω προϊόντα. Η Επιτροπή εκτιμά ότι μάλλον αναμένεται υπέρβαση δαπανών περίπου 200 εκατ. ευρώ έως τα τέλη του έτους για το παρόν κεφάλαιο του προϋπολογισμού.

Κεφάλαιο B1-21: Βόειο κρέας // Απόκλιση: -810 εκατ. ευρώ (-10,1%)

// (Δαπάνες: 6 455 εκατ. ευρώ)

(Δείκτης: 7 265 εκατ. ευρώ)

Η Επιτροπή αναμένει σοβαρή υστέρηση εκτέλεσης για το παρόν κεφάλαιο του προϋπολογισμού έως τα τέλη του έτους. Η υστέρηση αυτή δαπανών μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στην πολύ μικρότερης έκτασης προσφυγή στην αγορά βοείου κρέατος με παρέμβαση, από το επίπεδο που αναμενόταν όταν καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός, με συνέπεια τοιουτοτρόπως χαμηλότερο τεχνικό, χρηματικό και άλλου είδους κόστος. Πάντως αναμένεται επίσης υστέρηση δαπανών για επιστροφές λόγω των μικρότερων ποσοτήτων εξαγόμενου βοείου κρέατος, καθώς και χαμηλότερων πληρωμών πριμοδότησης σφαγής, για τα κατ'εξαίρεση μέτρα που ισχύουν στο ΗΒ και για την αγορά ζώων προς καταστροφή και για τα ειδικά συστήματα αγορών. Η Επιτροπή εκτιμά ότι μπορεί να αναμένεται εξοικονόμηση περίπου 1 δις ευρώ έως τα τέλη του έτους για το κεφάλαιο αυτό του προϋπολογισμού.

Κεφάλαιο B1-22: Κρέας αιγοπροβάτων // Απόκλιση: -131 εκατ. ευρώ (-19,5%)

// (Δαπάνες: 520 εκατ. ευρώ)

(Δείκτης: 651 εκατ. ευρώ)

Η Επιτροπή αναμένει σοβαρή υστέρηση εκτέλεσης για το παρόν κεφάλαιο του προϋπολογισμού έως τα τέλη του έτους. Η υστέρηση αυτή δαπανών οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι τα υψηλότερα από τα προβλεπόμενα επίπεδα αγοραίων τιμών για το κρέας αιγοπροβάτων οδήγησαν στον καθορισμό πριμοδότησης προβατίνας/αίγας σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο που προβλέφθηκε τον καιρό που καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός. Η Επιτροπή εκτιμά ότι μπορεί να αναμένεται εξοικονόμηση περίπου 100 εκατ. ευρώ έως τα τέλη έτους για το κεφάλαιο αυτό του προϋπολογισμού.

Κεφάλαιο B1-33: Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα // Απόκλιση: -395 εκατ. ευρώ (-69,4%)

// (Δαπάνες : 167 εκατ. ευρώ)

(Δείκτης : 562 εκατ. ευρώ)

Η ανωτέρω υστέρηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οφείλεται κατά κύριο λόγο στις παρατηρηθείσες καθυστερήσεις κατά την εκκαθάριση των φακέλων των υποθέσεων, ειδικώς ως προς τον αφθώδη πυρετό, και για την παραπόμενη πληρωμή του υπολοίπου των οφειλόμενων ποσών.

Κεφάλαιο B1-39 : Άλλα μέτρα // Απόκλιση: -88 εκατ. ευρώ (-33,8%)

// (Δαπάνες: 141 εκατ. ευρώ)

(Δείκτης: 229 εκατ. ευρώ)

Η Επιτροπή αναμένει σοβαρή υστέρηση εκτέλεσης για το παρόν κεφάλαιο του προϋπολογισμού έως τα τέλη του έτους, επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να μη ζητήσει ένα τμήμα των γεωργονομισματικών ενισχύσεων με σκοπό την αποζημίωση των κτηνοτρόφων βοοειδών, προβάτων και γαλακτοκομικής παραγωγής οι οποίοι πλήττονται από το υψηλό επίπεδο της λίρας έναντι του ευρώ. Η Επιτροπή εκτιμά ότι μπορεί να αναμένονται οικονομίες περίπου 60 εκατ. ευρώ έως τα τέλη του έτους για το κεφάλαιο αυτό του προϋπολογισμού.

Υποκατηγορία 1β

Κεφάλαιο B1-40:Αγροτική ανάπτυξη // Απόκλιση: + 8 εκατ. ευρώ (+0,2%)

// (Δαπάνες: 1 456 εκατ. ευρώ)

(Δείκτης: 1 448 εκατ. ευρώ)

Η εκτέλεση του παρόντος κεφαλαίου κινείται στο επίπεδο του δείκτη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού για την αγροτική ανάπτυξη θα εξελιχθεί όπως προβλεπόταν όταν καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Εκτέλεση των πιστώσεων τον Αύγουστο 2002

Η απορρόφηση των πιστώσεων τον Αύγουστο 2002 (δαπάνες των κρατών μελών από τις 16 Οκτωβρίου 2001 έως τις 30 Ιουνίου 2002) ανέρχεται σε 35 536,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο 80,3% των πιστώσεων. Οι δαπάνες διαμορφώνονται σε 1 968,3 εκατ. ευρώ κάτω από το δείκτη για την υποκατηγορία 1α, και σε 8,5 εκατ. ευρώ πάνω από το δείκτη για την υποκατηγορία 1β.

Η διαφορά για την υποκατηγορία 1α είναι σημαντική. Για ορισμένα κεφάλαια του προϋπολογισμού (κλωστικά φυτά, οπωροκηπευτικά, οίνος, βόειο κρέας, κρέας αιγοπροβάτων και γεωργονομισματικά μέτρα) αναμένεται ότι η υστέρηση αυτή εκτέλεσης θα επιβεβαιωθεί έως τα τέλη του έτους, συνεπαγόμενη τοιουτοτρόπως σοβαρή υστέρηση δαπανών του προϋπολογισμού 2002, εκτιμώμενη σε άνω του 1,3 δις ευρώ.