EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 108/19

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2018

(2018/C 108/04)

ΕΣΟΔΑ

Τίτλος Κεφάλαιο Ονομασία Οικονομικό έτος 2018 Οικονομικό έτος 2017 Οικονομικό έτος 2016 1 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 04 03 14 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) 20 056 297 19 771 000 19 869 296,66 1 3 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ 87 703 373 000 187 193 ,— Τίτλος 1 — Σύνολο 20 144 000 20 144 000 20 056 489,66 4 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 4 2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ — 69 238 519 561,22 4 3 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ p.m. p.m. 0 ,— 4 9 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ p.m. p.m. 0 ,— Τίτλος 4 — Σύνολο p.m. 69 238 519 561,22 8 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 8 0 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ p.m. p.m. 0 ,— Τίτλος 8 — Σύνολο p.m. p.m. 0 ,— 9 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 9 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ p.m. — 55 679,86 Τίτλος 9 — Σύνολο p.m. — 55 679,86 10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 10 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ p.m. p.m. 0 ,— Τίτλος 10 — Σύνολο p.m. p.m. 0 ,— ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20 144 000 20 213 238 20 631 730,74

ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Κεφάλαιο Ονομασία Πιστώσεις 2018 Πιστώσεις 2017 Εκτέλεση 2016 Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές 1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 1 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 13 256 200 13 256 200 13 319 600 13 319 600 12 885 946,21 12 832 274,43 1 3 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 100 000 100 000 110 000 110 000 105 000 ,— 91 451,71 1 4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 251 000 251 000 299 500 299 500 249 336,21 162 202,22 1 5 ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 55 000 55 000 60 000 60 000 10 145,56 10 145,56 1 7 ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 4 000 4 000 8 500 8 500 5 050 ,— 5 049,83 Τίτλος 1 — Σύνολο 13 666 200 13 666 200 13 797 600 13 797 600 13 255 477,98 13 101 123,75 2 ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 0 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 904 100 904 100 772 151 772 151 527 150,20 484 640,94 2 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 800 650 800 650 791 655 791 655 882 853,99 667 467,10 2 2 ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 20 000 20 000 4 142 4 142 79 105,75 75 002,75 2 3 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 63 000 63 000 70 452 70 452 54 774,49 50 105,28 2 4 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 20 200 20 200 20 200 20 200 22 700 ,— 19 398,41 2 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 100 000 100 000 100 000 100 000 135 466,03 91 985,15 Τίτλος 2 — Σύνολο 1 907 950 1 907 950 1 758 600 1 758 600 1 702 050,46 1 388 599,63 3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3 0 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 441 000 441 000 529 500 529 500 661 135,62 598 276,50 3 1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 478 850 3 478 850 3 408 300 3 408 300 3 739 300,04 3 792 565,48 3 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 650 000 650 000 650 000 650 000 786 000 ,— 793 082,61 Τίτλος 3 — Σύνολο 4 569 850 4 569 850 4 587 800 4 587 800 5 186 435,66 5 183 924,59 4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ 4 2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ — — 69 238 69 238 721 483,74 685 174,60 4 3 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — — — — 304,66 304,66 Τίτλος 4 — Σύνολο — — 69 238 69 238 721 788,40 685 479,26 8 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 8 0 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ — — — — 0 ,— 0 ,— Τίτλος 8 — Σύνολο — — — — 0 ,— 0 ,— 9 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 9 9 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — — — — 0 ,— 0 ,— Τίτλος 9 — Σύνολο — — — — 0 ,— 0 ,— 10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 10 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ — — — — 0 ,— 0 ,— Τίτλος 10 — Σύνολο — — — — 0 ,— 0 ,— ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20 144 000 20 144 000 20 213 238 20 213 238 20 865 752,50 20 359 127,23

Κεφάλαιο 3 0

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές 2017 2018 Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2017 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί 219 000 219 000 — Πιστώσεις 2017 441 000 222 000 219 000 Σύνολο 660 000 441 000 219 000

Κεφάλαιο 3 1

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές 2017 2018 Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2017 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί 1 380 000 1 380 000 — Πιστώσεις 2017 3 478 850 2 098 850 1 380 000 Σύνολο 4 858 850 3 478 850 1 380 000

Κεφάλαιο 3 2

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

Αναλήψεις υποχρεώσεων Πληρωμές 2017 2018 Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2017 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί 180 000 180 000 — Πιστώσεις 2017 650 000 470 000 180 000 Σύνολο 830 000 650 000 180 000

Πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός 2018 2017 Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2016 Μόνιμες θέσεις Προσωρινές θέσεις Μόνιμες θέσεις Προσωρινές θέσεις Μόνιμες θέσεις Προσωρινές θέσεις AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 — — AD 12 — 14 — 12 — 8 AD 11 — 8 — 9 — 9 AD 10 — 6 — 5 — 7 AD 9 — 12 — 13 — 11 AD 8 — 9 — 13 — 10 AD 7 — 2 — 1 — 9 AD 6 — — — — — 2 AD 5 — — — — — 1 Υποσύνολο AD — 56 — 57 — 58 AST 11 — 3 — 2 — — AST 10 — 5 — 4 — 1 AST 9 — 8 — 10 — 8 AST 8 — 6 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 4 — 4 — 2 AST 5 — 1 — 1 — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Υποσύνολο AST — 30 — 31 — 31 Σύνολο — 86 — 88 — 89

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης), τοπικό προσωπικό και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2016 2017 2018 FG IV 9 9 10 FG III 21 24,5 25 FG II 10 7 6 FG I — — — Σύνολο FG 40 40,5 41 Τοπικό προσωπικό s 1 1 1 Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων 1 1 1 Σύνολο 42 42,5 43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under «About ETF» menu, in «Register of Documents» section.