FORSLAG tilDen Europæiske Unions almindelige budgetfor regnskabsåret 2013 - Almindelig gennemgang- Samlet oversigt over indtægter- Samlet oversigt over indtægter og udgifter efter sektion /* COM/2012/0716 final - 2012/ () */





DOKUMENTER FORSLAG til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 ALMINDELIG GENNEMGANG FORSLAG TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER FORDELT PÅ DE ENKELTE SEKTIONER Under henvisning til: – traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a, – Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[1], særlig artikel 38, – det oprindelige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, forelagt af Kommissionen den 25. maj 2012[2], – forslag til ændringsskrivelse nr. 1/2013[3], – Rådets holdning til det oprindelige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, vedtaget af Rådet den 25. juli 2012, – Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets holdning til det oprindelige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, vedtaget af Europa-Parlamentet den 23. oktober 2012, forelægger Europa-Kommissionen hermed budgetmyndigheden sit forslag til almindeligt budget for 2013. INDHOLD 1. Indledning.. 4 2. Den flerårige finansielle ramme og det nye budgetforslag for 2013. 5 2.1. Lofter over den flerårige finansielle ramme for budgettet for 2013. 5 2.2. Oversigt over det nye forslag til budget for 2013. 6 3. Hovedpunkterne i det nye budgetforslag.. 8 3.1. Udgiftsområderne i den finansielle ramme. 8 3.1.1. "Færdigbehandlede" budgetposter 8 3.1.2. Udgiftsområde 1a - Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse. 8 3.1.3. Udgiftsområde 1b - Samhørighed for vækst og beskæftigelse. 10 3.1.4. Udgiftsområde 2 - Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer 10 3.1.5. Udgiftsområde 3a - Frihed, sikkerhed og retfærdighed. 10 3.1.6. Udgiftsområde 3b ‑ Unionsborgerskab. 10 3.1.7. Udgiftsområde 4 - EU som global partner 10 3.1.8. Udgiftsområde 5 — Administration. 10 3.2. Horisontale spørgsmål. 11 3.2.1. Decentrale organer 11 3.2.2. Forvaltningsorganer 11 3.2.3. Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger 11 3.2.4. Budgetanmærkninger 11 3.3. Generel tilgang til betalingsbevillinger. 12 4. Afsluttende bemærkninger. 12 5. Budgetforslag for 2013 efter udgiftsområde i den finansielle ramme. 13 5.1. Budgetforslag for 2013 efter udgiftsområde i den finansielle ramme (samlet oversigt) 13 5.2. Budgetforslag for 2013 efter udgiftsområde i den finansielle ramme (detaljeret oversigt) 16 ÆNDRINGER I OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER SEKTION Ændringerne af oversigten over indtægter og udgifter efter sektion kan ses på EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm). En engelsk udgave af ændringerne af denne oversigt vedlægges til orientering som et budgetbilag. 1. Indledning Den 25. maj 2012 fremsendte Kommission forslaget til budget for 2013 på alle de officielle sprog[4]. Den 25. juli 2012 afsluttede Rådet sin behandling af budgetforslaget, og den 23. oktober 2012 færdigbehandlede Europa-Parlamentet det. Da Europa-Parlamentet vedtog ændringsforslag til budgetforslaget, som Rådet ikke kunne acceptere, blev der indkaldt til møde i Forligsudvalget, jf. artikel 314, stk. 4, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUF-traktaten). Forligsudvalget arbejdede i 21 dage, fra 24. oktober til 13. november 2012. Det var imidlertid ikke muligt at opnå enighed mellem Europa-Parlamentet og Rådet inden for den fastsatte frist, bl.a. på grund af uenighed mellem Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan forhandlingerne om budgettet for 2013 skulle føres, hvad angår de betalingsbehov i 2012, som ikke er dækket. Dette forhindrede, at der blev indgået en aftale om budgettet for 2013 og forslaget til ændringsbudget nr. 6/2012[5]. Da der ikke blev opnået enighed i Forligsudvalget, fremsætter Kommissionen nu et nyt budgetforslag for 2013, jf. artikel 314, stk. 8, i EUF-traktaten. Forslaget afspejler Den Europæiske Unions skønnede behov i 2013, og Kommissionen forsøger at forlige holdningerne hos budgetmyndighedens to parter i dette nye forslag til budget, uden at det skulle være nødvendigt med en yderligere forligsperiode. Hvis der ikke nås til enighed om budgettet, vil det være nødvendigt at bevilge foreløbige tolvtedele i 2013, hvilket vil skade gennemførelsen af vigtige politikker og programmer og sende et negativt budskab til borgerne i Europa i en tid med økonomisk usikkerhed. I lyset af nødvendigheden af at få budgettet for 2013 vedtaget i tide indeholder Kommissionens nye forslag til budget for 2013, hvad angår forpligtelsesbevillingerne, de elementer til et kompromis vedrørende budgettet for 2013, som blev rundsendt under mødet i Forligsudvalget, og som i vid udstrækning svarer til Kommissionens oprindelige budgetforslag, og dette resulterer i, at der er ikke-tildelte midler under loftet for hvert udgiftsområde. Hvad angår betalingsbevillingerne, er det nye budgetforslag baseret på Kommissionens oprindelige budgetforslag som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2013[6], da det fortsat svarer til det bedste skøn over betalingsbehovene i 2013, idet det antages, at betalingsbehovene for 2012, hvor betalingen skal finde sted i år, vil blive dækket over budgettet for 2012. 2. Den flerårige finansielle ramme og det nye budgetforslag for 2013 2.1. Lofter over den flerårige finansielle ramme for budgettet for 2013 Lofterne for forpligtelses- og betalingsbevillinger i den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2013 fremgår af tabellen nedenfor og er baseret på den årlige tekniske justering af den finansielle ramme på grundlag af udviklingen i BNI, der blev vedtaget af Kommissionen[7]. Udgiftsområde || i mio. EUR i løbende priser Forpligtelsesbevillinger || 1. Bæredygtig vækst || 70 147,0 1a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse || 15 623,0 1b Samhørighed for vækst og beskæftigelse || 54 524,0 2. Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer || 61 289,0 Herunder: markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger || 48 574,0 3. Unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed || 2 376,0 3a Frihed, sikkerhed og retfærdighed || 1 661,0 3b Unionsborgerskab || 715,0 4. EU som global partner || 9 595,0 5. Administration || 9 095,0 6. Kompensationer || FORPLIGTELSESBEVILLINGER I ALT || 152 502,0 BETALINGSBEVILLINGER I ALT || 143 911,0 I den flerårige finansielle ramme udgør det samlede loft for forpligtelsesbevillinger (FB) 152 502 mio. EUR, hvilket udgør 1,15 % af bruttonationalindkomsten (BNI) i EU. Loftet for betalingsbevillingerne (BB) er på 143 911 mio. EUR eller 1,08 % af BNI. 2.2. Oversigt over det nye forslag til budget for 2013 Mio. EUR || Budget for 2012 (inkl. FÆB 6/2012) || Nyt budgetforslag for 2013 || Forskel || Forskel FB || BB || FB || BB || FB || BB || FB || BB || 1. Bæredygtig vækst || 68 147,9 || 63 114,5 || 70 613,7 || 62 535,8 || 3,6 % || -0,9 % || 2 465,8 || -578,7 || Margen2) || || || 33,3 || || || || || || — Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse || 15 395,3 || 12 108,2 || 16 105,0 || 13 558,5 || 4,6 % || 12,0 % || 709,7 || 1 450,2 || Margen2) || || || 18,0 || || || || || || — Samhørighed for vækst og beskæftigelse || 52 752,6 || 51 006,2 || 54 508,6 || 48 977,3 || 3,3 % || -4,0 % || 1 756,1 || -2 028,9 || Margen || || || 15,4 || || || || || || 2. Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer || 59 850,1 || 58 155,9 || 60 249,0 || 57 899,9 || 0,7 % || -0,4 % || 398,9 || -256,0 || Margen || || || 1 040,0 || || || || || || 3. Unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed || 2 753,5 || 2 182,5 || 2 105,9 || 1 583,4 || -23,5 % || -27,4 % || -647,6 || -599,1 || Eksklusive Den Europæiske Unions Solidaritetsfond || 2 065,2 || 1 494,3 || 2 105,9 || 1 583,4 || 2,0 % || 6,0 % || 40,7 || 89,2 || Margen || || || 270,1 || || || || || || — Frihed, sikkerhed og retfærdighed || 1 367,8 || 845,6 || 1 398,7 || 927,6 || 2,3 % || 9,7 % || 30,9 || 82,0 || Margen || || || 262,3 || || || || || || — Unionsborgerskab || 1 385,7 || 1 337,0 || 707,2 || 655,8 || -49,0 % || -50,9 % || -678,5 || -681,1 || Eksklusive Den Europæiske Unions Solidaritetsfond || 697,4 || 648,7 || 707,2 || 655,8 || 1,4 % || 1,1 % || 9,8 || 7,1 || || || || 7,8 || || || || || || 4. EU som global partner || 9 405,9 || 7 022,2 || 9 583,1 || 7 271,9 || 1,9 % || 3,6 % || 177,2 || 249,7 || Margen3) || || || 276,0 || || || || || || 5. Administration || 8 279,6 || 8 277,7 || 8 506,9 || 8 506,5 || 2,7 % || 2,8 % || 227,2 || 228,8 || Margen4) || || || 674,1 || || || || || || I alt || 148 437,0 || 138 752,8 || 151 058,6 || 137 797,6 || 1,8 % || -0,7 % || 2 621,6 || -955,2 || Eksklusive Den Europæiske Unions Solidaritetsfond || 147 748,8 || 138 064,5 || 151 058,6 || 137 797,6 || 2,2 % || -0,2 % || 3 309,8 || -267,0 || Margen5,6) || || || 2 293,5 || 6 309,4 || || || || || Bevillinger i % af BNI || 1,15 % || 1,08 % || 1,13 % || 1,03 % || || 1) Budgettet for 2012 omfatter ændringsbudget nr. 1-5 og forslag til ændringsbudget nr. 6. 2) I margenen for udgiftsområde 1a er bevillingerne til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (500 mio. EUR) ikke medregnet. 3) Ved beregningen af margenen for udgiftsområde 4 er bevillingerne til nødhjælpsreserven (264,1 mio. EUR) ikke medregnet. 4) Ved beregningen af margenen under loftet for udgiftsområde 5 er der taget hensyn til fodnote 1) i den finansielle ramme for 2007-2013 med et beløb på 86 mio. EUR for personalets bidrag til pensionsordningen. 5) Den samlede margen for forpligtelser tager ikke højde for bevillingerne vedrørende Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (500 mio. EUR), vedrørende nødhjælpsreserven (264,1 mio. EUR) og vedrørende personalets bidrag til pensionsordningen. 6) Den samlede margen for betalinger tager ikke højde for bevillingerne vedrørende nødhjælpsreserven (110 mio. EUR) og vedrørende personalets bidrag til pensionsordningen (86 mio. EUR). Med hensyn til forpligtelsesbevillingerne udgør det samlede beløb i det nye budgetforslag (BF) for 2013 i alt 151 058,6 mio. EUR, svarende til 1,13 % af BNI[8], dvs. 2 621,6 mio. EUR mere end i 2012 (+ 1,8 %) og resulterer i en kombineret samlet margen på 2 293,5 mio. EUR under de forskellige lofter i den flerårige finansielle ramme. Betalingsbevillingerne beløber sig til i alt 137 797,6 mio. EUR, hvilket svarer til 1,03 % af BNI. Dette er et fald på 955,2 mio. EUR i forhold til betalingsbevillingerne på 2012-budgettet (- 0,7 %), når forslaget til ændringsbudget nr. 6/2012 medregnes, og resulterer i en margen på 6 309,4 mio. EUR under loftet i den flerårige finansielle ramme. Forpligtelsesbevillingerne til konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse (udgiftsområde 1a) er på 16 105,0 mio. EUR, hvilket er en stigning på 4,6 % i forhold til 2012. Dette giver en margen på 18,0 mio. EUR[9]. Betalingsbevillingerne stiger med 12,0 %, når forslaget til ændringsbudget nr. 6/2012 medregnes, til 13 558,5 mio. EUR. Denne betydelige stigning skyldes de supplerende betalingsbehov til dels forfinansiering i forbindelse med de større forpligtelsesbevillinger til forskning, dels foreløbige og endelige betalinger i forbindelse med udestående forpligtelser. Hvad angår samhørighed for vækst og beskæftigelse (udgiftsområde 1b), stiger forpligtelsesbevillingerne med 3,3 % til 54 508,6 mio. EUR, hvilket giver en margen på 15,4 mio. EUR. Betalingsbevillingerne falder med 4,0 %, når forslaget til ændringsbudget nr. 6/2012 er medregnet, til 48 977,3 mio. EUR. Hvad angår faldet i betalingsbevillingerne i forhold til 2012, bemærkes det, at den høje gennemførelsesgrad med henblik på afslutning af programmerne for 2000-2006 i 2012 (beløber sig til 4 249 mio. EUR) vil føre til en væsentlig mindskelse af betalingsbehovene i forbindelse med afslutning af programmer i 2013 (1 923 mio. EUR). Det vedvarende høje betalingsniveau på udgiftsområde 1b viser, hvordan samhørighedspolitikken for 2007-2013 har virket stimulerende i marken, og den forventes at få en positiv indvirkning på investeringerne, den økonomiske vækst og jobskabelsen i EU. I forpligtelsesbevillinger foreslås der afsat 60 249,0 mio. EUR til bevarelse og forvaltning af naturressourcer (udgiftsområde 2). Dette finansieringsniveau udgør en stigning på 0,7 % i forhold til 2012 og giver en margen på 1 040,0 mio. EUR under loftet for udgiftsområde 2. Betalingsbevillingerne beløber sig til 57 899,9 mio. EUR, hvilket er et fald på 0,4 % i forhold til 2012, når forslaget til ændringsbudget nr. 6/2012 medregnes. Inden for dette udgiftsområde er der afsat et beløb til markedsrelaterede udgifter og direkte støtte på 44 056,5 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 44 039,1 mio. EUR i betalingsbevillinger. Inden for frihed, sikkerhed og retfærdighed (udgiftsområde 3a) bliver der tale om en stigning i forpligtelsesbevillingerne på 2,3 % til 1 398,7 mio. EUR, hvilket resulterer i en margen på 262,3 mio. EUR. Betalingsbevillingerne stiger med 9,7 % til 927,6 mio. EUR, primært på grund af de fire fonde under programmet solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme, som har nået marchhastighed og kræver betydelige betalinger af forfinansiering til medlemsstaterne. Hvad angår unionsborgerskab (udgiftsområde 3b), falder forpligtelsesbevillingerne med 49,0 % til 707,2 mio. EUR, hvilket giver en margen på 7,8 mio. EUR. Betalingsbevillingerne under dette udgiftsområder falder med 50,9 % til 655,8 mio. EUR. Hvis EU's solidaritetsfond (688,3 mio. EUR til henholdsvis forpligtelses- og betalingsbevillinger i 2012) ikke medregnes i denne sammenligning, stiger forpligtelses- og betalingsbevillingerne med henholdsvis 1,4 % og 1,1 %. Det årlige loft for dette udgiftsområde, der støtter forskellige foranstaltninger tæt på EU-borgerne, er fortsat nogenlunde stabilt i den nuværende finansielle ramme. Hvad angår udgiftsområde 4, EU som global aktør, er der tale om en stigning i forpligtelsesbevillingerne på 1,9 % til 9 583,1 mio. EUR, hvilket giver en ikke-fordelt margen på 276,0 mio. EUR under loftet[10]. Betalingsbevillingerne øges på den anden side med 3,6 % til 7 271,9 mio. EUR primært på grund af stigninger under IPA, ENPI, humanitær bistand og FUSP på et tidspunkt, hvor mange instrumenter er ved at have nået marchhastighed. Endelig stiger både forpligtelsesbevillingerne og betalingsbevillingerne til administrative udgifter (udgiftsområde 5) for alle institutioner med tilsammen 2,7 %, idet forpligtelsesbevillingerne er sat til 8 506,9 mio. EUR og betalingsbevillingerne til 8 506,5 mio. EUR. Stigningen omfatter supplerende administrative udgifter i forbindelse med Kroatiens tiltrædelse, som er medtaget fra begyndelsen af 2013, således at det bliver muligt at ansætte personale i tide. Den resterende margen er på 674,1 mio. EUR[11]. Når udgifterne til pension og Europaskoler (som begge vedrører interinstitutionelle udgifter) fratrækkes, er stigningen i Kommissionens administrative udgifter begrænset til 1,5 % (inklusive Kroatiens tiltrædelse), dvs. et godt stykke under inflationen (+1,9 %). Den samlede stigning i bevillingerne til administration i de øvrige institutioner er på 2,2 % (inklusive Kroatiens tiltrædelse), idet de fleste institutioner får en stigning (inklusive Kroatiens tiltrædelse), som ligger under den forventede inflation. Med hensyn til pensioner skyldes stigningen på 6,8 % de årlige justeringer og en stigning (på ca. 20 %) i antallet af personer, der forventes at gå på pension i 2013. Stigningen i bevillingerne til Europaskolerne (6,8 %) svarer til de beløb, der blev vedtaget af Europaskolernes budgetudvalg, og som hovedsageligt skyldes, at to nye skoler er åbnet i Bruxelles og Luxembourg. 3. Hovedpunkterne i det nye budgetforslag Som nævnt i indledningen forsøger Kommissionen at forlige holdningerne hos budgetmyndighedens to parter i dette nye budgetforslag, uden at det skulle være nødvendigt med en yderligere forligsperiode. Med dette mål for øje indeholder det nye budgetforslag for 2013, hvad angår forpligtelsesbevillingerne, de elementer til et kompromis vedrørende budgettet for 2013, som blev forelagt for Forligsudvalget, og som i vid udstrækning svarer til Kommissionens oprindelige budgetforslag. Hvad angår betalingsbevillingerne, er det nye budgetforslag baseret på Kommissionens oprindelige budgetforslag som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2013, da det svarer til det bedste skøn over betalingsbehovene i 2013, idet det antages, at betalingsbehovene for 2012, hvor betalingen skal finde sted i år, vil blive dækket over budgettet for 2012. Nedenfor følger nærmere oplysninger om de foreslåede ændringer til det oprindelige budgetforslag som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2013. 3.1. Udgiftsområderne i den finansielle ramme Med hensyn til forpligtelsesbevillingerne indeholder det nye budgetforslag de elementer til et kompromis, som blev forelagt for Forligsudvalget, både for større udgiftsprogrammer og for administrative udgifter (støtte) samt de såkaldte "færdigbehandlede" budgetposter og mere generelle spørgsmål, der redegøres nærmere for i afsnit 3.2 nedenfor. 3.1.1. "Færdigbehandlede" budgetposter Medmindre andet er angivet nedenfor, er alle de budgetposter, som ikke er blevet ændret af enten Rådet eller Europa-Parlamentet, og de budgetposter, hvor Parlamentet accepterede Rådets ændringsforslag under de respektive behandlinger, bekræftet. 3.1.2. Udgiftsområde 1a - Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse Hvad angår udgiftsområde 1a, er forpligtelsesbevillingerne fastsat til det niveau, Kommissionen foreslog i sit oprindelige budgetforslag med ændringer til de programmer og foranstaltninger, der er anført i tabellen nedenfor: Mio. EUR Budgetpost || Navn || Forhøjelse/reduktion af forpligtelsesbevillingerne BF for 2013 || Nyt BF for 2013 || Forskel 01 04 04 || Rammeprogram for konkurrenceevne og innovation — iværksætter- og innovationsprogrammet || 204,700 || 208,950 || 4,250 02 02 01 || Rammeprogram for konkurrenceevne og innovation — iværksætter- og innovationsprogrammet || 156,500 || 161,500 || 5,000 04 03 03 01 || Forholdet mellem arbejdsmarkedets parter og den sociale dialog || 16,500 || 16,675 || 0,175 04 03 03 02 || Oplysnings‑ og uddannelsesvirksomhed til fordel for arbejdstager­organisationer || 17,400 || 17,600 || 0,200 04 03 03 03 || Information, høring og deltagelse af virksomhedsrepræsentanter || 7,000 || 7,250 || 0,250 04 03 04 || Eures — (Den europæiske beskæftigelsestjeneste) || 20,800 || 21,300 || 0,500 04 04 01 01 || Beskæftigelse || 20,558 || 20,808 || 0,250 04 04 01 02 || Social beskyttelse og inddragelse || 28,485 || 28,735 || 0,250 04 04 01 03 || Arbejdsvilkår || 7,260 || 7,893 || 0,633 08 02 01 || Samarbejde - Sundhed || 791,490 || 796,240 || 4,750 08 03 01 || Samarbejde — fødevarer, landbrug, fiskeri og bioteknologi || 356,725 || 361,475 || 4,750 08 04 01 || Samarbejde — nanovidenskab, nanoteknologi, materialer og ny produktionsteknologi || 606,664 || 609,914 || 3,250 08 06 01 || Samarbejde — miljø (herunder klimaændringer) || 332,635 || 335,135 || 2,500 08 13 01 || Kapacitet — forskning til fordel for små og mellemstore virksomheder || 270,533 || 273,226 || 2,673 08 14 01 || Kapacitet — videnbaserede regioner || 26,496 || 27,231 || 0,735 12 02 02 || Det indre markeds styringsværktøjer || p.m. || 1,500 || 1,500 15 02 02 || Erasmus Mundus || 108,291 || 110,791 || 2,500 15 02 22 || Programmet Livslang læring || 1 100,476 || 1 117,276 || 16,800 15 07 77 || Mennesker || 954,252 || 959,252 || 5,000 32 04 06 || Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation - programmet "Intelligent energi - Europa" || 132,250 || 137,250 || 5,000 Subtotal || Forhøjelser || || || + 60,966 || ¾ Heraf forhøjelser til FP7 || || || 23,658 || ¾ Heraf forhøjelser til programmerne livslang læring og Erasmus Mundus || || || 19,300 || ¾ Heraf forhøjelser til rammeprogrammet for innovation og konkurrenceevne || || || 14,250 || ¾ Heraf forhøjelser til den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden || || || 2,258 01 02 04 || Prince — information om Den Økonomiske og Monetære Union, herunder euroen || 5,000 || 4,000 || - 1,000 12 02 01 || Gennemførelse og udvikling af det indre marked || 8,800 || 7,100 || - 1,700 Subtotal || Reduktioner || || || - 2,700 I alt || Nettovirkning || || || + 58,266 || Margen under udgiftsområde 1a || 90,952 || 17,986 || Som følge heraf og under hensyntagen til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger (se afsnit 3.2.3 nedenfor) beløber margenen under udgiftsloftet for udgiftsområde 1a sig til 18,0 mio. EUR. 3.1.3. Udgiftsområde 1b - Samhørighed for vækst og beskæftigelse Hvad angår udgiftsområde 1a, er forpligtelsesbevillingerne fastsat til det niveau, Kommissionen foreslog i sit oprindelige budgetforslag med undtagelse af budgetpost 13 03 31 ‑ Teknisk bistand og information om EU's strategi for Østersøregionen og øget viden om makroregionsstrategi, hvor der foreslås et beløb på 2,5 mio. EUR. Som følge heraf og under hensyntagen til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, beløber margenen under udgiftsloftet for udgiftsområde 1b sig til 15,4 mio. EUR. 3.1.4. Udgiftsområde 2 - Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer Hvad angår udgiftsområde 2, er forpligtelsesbevillingerne fastsat til det niveau, Kommissionen foreslog i sit oprindelige budgetforslag som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2013 med undtagelse af kontoen "beløb hidrørende fra regnskabsafslutning" (05 07 01 06), som afspejler Europa-Parlamentets behandling. Som følge heraf og under hensyntagen til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, beløber margenen under udgiftsloftet for udgiftsområde 2 sig til 1 040,0 mio. EUR. 3.1.5. Udgiftsområde 3a - Frihed, sikkerhed og retfærdighed Hvad angår udgiftsområde 3a, er forpligtelsesbevillingerne fastsat til det niveau, Kommissionen foreslog i sit oprindelige budgetforslag. Som følge heraf og under hensyntagen til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, beløber margenen under udgiftsloftet for udgiftsområde 3a sig til 262,3 mio. EUR. 3.1.6. Udgiftsområde 3b ‑ Unionsborgerskab Hvad angår udgiftsområde 3b, er forpligtelsesbevillingerne fastsat til det niveau, Europa-Parlamentet foreslog. Som følge heraf og under hensyntagen til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, beløber margenen under udgiftsloftet for udgiftsområde 3b sig til 7,8 mio. EUR. 3.1.7. Udgiftsområde 4 - EU som global partner Hvad angår udgiftsområde 4, er forpligtelsesbevillingerne fastsat til det niveau, Europa-Parlamentet foreslog. Som følge heraf og under hensyntagen til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, beløber margenen under udgiftsloftet for udgiftsområde 4 sig til 276,0 mio. EUR. 3.1.8. Udgiftsområde 5 — Administration Hvad angår udgiftsområde 5, foreslås det bevillingsniveau for alle institutioner, som svarer til Europa-Parlamentets holdning. Bevillingerne til løntilpasningen i 2011 opføres i reserven. Som følge heraf og under hensyntagen til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, beløber margenen under udgiftsloftet for udgiftsområde 5 sig til 674,1 mio. EUR. Hvad angår institutionernes stillinger på stillingsfortegnelsen, foreslås det niveau for Rådet, Kommissionen, og Det Økonomiske og Sociale Udvalg, der svarer til Rådets holdning. For de øvrige institutioner foreslås det niveau, der svarer til Europa-Parlamentets holdning. 3.2. Horisontale spørgsmål 3.2.1. Decentrale organer Med hensyn til de decentrale organer er EU-bidraget (forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger) og antallet af stillinger fastsat til det niveau, som Kommissionen foreslog i sit oprindelige budgetforslag. I forhold til det oprindelige budgetforslag foreslås der imidlertid yderligere 6 stillinger på stillingsfortegnelsen (1 AD10 og 5 AD7) til Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex). Denne forøgelse er budgetneutral. 3.2.2. Forvaltningsorganer Med hensyn til forvaltningsorganerne er EU-bidraget (forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger) og antallet af stillinger fastsat til det niveau, som Kommissionen foreslog i sit oprindelige budgetforslag. 3.2.3. Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger Det nye budgetforslag omfatter 55 pilotprojekter og forberedende foranstaltninger foreslået af Europa-Parlamentet og Kommissionen til et beløb på 72,1 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger, hvilket afspejler behandlingen i Europa-Parlamentet. Når et pilotprojekt eller en forberedende foranstaltning synes at falde ind under et eksisterende retsgrundlag, kan Kommissionen iværksætte projektet eller foranstaltningen inden for rammerne af dette retsgrundlag og foreslå bevillinger overført til den pågældende budgetpost i årets løb. 3.2.4. Budgetanmærkninger Med hensyn til budgetanmærkninger er der opnået enighed om alle Europa-Parlamentets og Rådets tekstuelle ændringsforslag med de nedenfor anført ændringer. Dette gælder under forudsætning af, at budgetanmærkningerne ikke kan ændre eller udvide det eksisterende retsgrundlags anvendelsesområde eller påvirke institutionernes administrative uafhængighed, og at foranstaltningen kan dækkes af de disponible ressourcer: a) Konto 17 04 04 01 — Planteværn — nye foranstaltninger Sammenholdt med de budgetanmærkninger, som Europa-Parlamentet vedtog, er der tilføjet "forebyggende og afhjælpende foranstaltninger". Derudover er trusselsfaktorernes art specificeret. b) Konto 19 06 01 01 — Kriseberedskab (stabilitetsinstrument) De budgetanmærkninger, som Europa-Parlamentet vedtog, er ændret som følger (med fede typer): "etableringen af et netværk og en mekanisme til mæglings- og dialogtjenester og erfaringsudveksling, som kan betragtes som en integreret del af oprettelsen af et europæisk initiativ eller institut for fred". I fuld overensstemmelse med finansforordningens artikel 34 vil færdiggørelsen og forberedelsen af offentliggørelsen af budgettet i Den Europæiske Unions Tidende omfatte ændringer af de forskellige henvisninger til finansforordningen. Dette arbejde vil blive varetaget af Europa-Parlamentets juristlingvister med teknisk bistand fra Kommissionen. 3.3. Generel tilgang til betalingsbevillinger Kommissionens vurdering af behovet for en samlet forhøjelse af betalingsbevillingerne i regnskabsåret 2012 som foreslået i forslaget til ændringsbudget nr. 6/2012 er fortsat fuldt ud gyldig, både hvad angår den faktiske gennemførelsesdato og på grundlag af de indkomne betalingsanmodninger. Da den manglende enighed i Forligsudvalget ikke formelt påvirker proceduren for forslaget til ændringsbudget nr. 6/2012, er det forslag, som Kommissionen vedtog den 23. oktober 2012, fortsat forelagt Europa-Parlamentet og Rådet. Den samlede anmodning om betalingsbevillinger for 2013 er baseret på den antagelse, at behovene for 2012, hvor betalingen skal finde sted i år, vil blive dækket over budgettet for 2012. I forbindelse med vurderingen ovenfor foreslås det med hensyn til betalingsbevillinger til opdelte udgifter at fastholde det samlede betalingsniveau i det oprindelige budgetforslag som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2013. Derudover er der tilføjet visse betalingsbevillinger til pilotprojekter og forberedende foranstaltninger som anført under c) nedenfor. Følgelig beløber de samlede betalingsbevillinger i det nye budgetforslag sig til 137,8 mia. EUR. Fordelingen af det samlede beløb i det nye budgetforslag på tværs af udgiftsområder og budgetposter følger de betalingsbevillinger, der blev fastsat i det oprindelige budgetforslag som ændret ved ændringsskrivelse nr. 1/2013 under hensyntagen til følgende: a) De "færdigbehandlede" budgetposter i punkt 3.1.1 ovenfor b) Betalingsbehovene for de ikke-opdelte bevillinger som fastsat ovenfor, navnlig i punkt 3.1.4 og 3.1.8 c) Betalingsbehovene til pakken af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger som fastsat i punkt 3.2.3 ovenfor som følger: Betalingsbevillingerne til alle nye pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er fastsat til 50 % af de tilsvarende forpligtelser eller til det foreslåede niveau, hvis det er lavere. I tilfælde af forlængelse af eksisterende pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er betalingsniveauet det, der er fastsat i budgetforslaget plus 50 % af de tilsvarende nye forpligtelser eller det foreslåede niveau, hvis det er lavere. 4. Afsluttende bemærkninger Kommissionen har med sit nye budgetforslag for 2013, der kombinerer det oprindelige budgetforslag med de kompromisløsninger, man nåede frem til i Forligsudvalget, tilstræbt at skabe forudsætningerne for en hurtig vedtagelse af budgettet for 2013, uden at det skulle være nødvendigt med en yderligere forligsperiode. En hurtig vedtagelse og ikrafttrædelse af budgettet for 2013 vil sikre, at Den Europæiske Unions politikker og programmer kan gennemføres. Kommissionen vil gøre alt, hvad der står i dens magt, for at opnå dette mål. 5. Budgetforslag for 2013 efter udgiftsområde i den finansielle ramme 5.1. Budgetforslag for 2013 efter udgiftsområde i den finansielle ramme (samlet oversigt) || Budget for || Finansiel ramme || Budgetforslag for || Forskel || Forskel 2012 (inkl. FÆB 6/2012) || 2013 || 2013 || 2013 / 2012 || 2013 – 2012 1) 2) || 3) || (3 / 1) || (3 – 1) EUR || EUR || EUR || % || EUR FB || BB || FB || BB || FB || BB || FB || BB || FB || BB || 1. BÆREDYGTIG VÆKST || 68 147 873 204 || 63 114 478 962 || 70 147 000 000 || || 70 613 662 883 || 62 535 795 408 || 3,6 % || -0,9 % || 2 465 789 679 || -578 683 554 || Margen 2) || || || || || 33 337 117 || || || || || || — Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse || 15 395 297 063 || 12 108 232 641 || 15 623 000 || || 16 105 013 846 || 13 558 461 245 || 4,6 % || 12,0 % || 709 716 783 || 1 450 228 604 || Margen 2) || || || || || 17 986 154 || || || || || || — Samhørighed for vækst og beskæftigelse || 52 752 576 141 || 51 006 246 321 || 54 524 000 000 || || 54 508 649 037 || 48 977 334 163 || 3,3 % || -4,0 % || 1 756 072 896 || -2 028 912 158 || Margen || || || || || 15 350 963 || || || || || || 2. BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF NATURRESSOURCER || 59 850 103 691 || 58 155 868 674 || 61 289 000 000 || || 60 249 041 416 || 57 899 909 132 || 0,7 % || -0,4 % || 398 937 725 || -255 959 542 || herunder: markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || 48 574 000 000 || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3 % || 0,3 % || 152 331 305 || 146 153 155 || Margen || || || || || 1 039 958 584 || || || || || || herunder: markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger3) || || || || || 882 441 390 || || || || || || 3. UNIONSBORGERSKAB, FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED4) || 2 753 456 640 || 2 182 532 099 || 2 376 000 000 || || 2 105 891 200 || 1 583 445 126 || -23,5 % || -27,4 % || -647 565 440 || -599 086 973 || Margen || || || || || 270 108 800 || || || || || || — Frihed, sikkerhed og retfærdighed || 1 367 806 560 || 845 577 878 || 1 661 000 000 || || 1 398 727 200 || 927 598 376 || 2,3 % || 9,7 % || 30 920 640 || 82 020 498 || Margen || || || || || 262 272 800 || || || || || || — Unionsborgerskab5) || 1 385 650 080 || 1 336 954 221 || 715 000 000 || || 707 164 000 || 655 846 750 || -49,0 % || -50,9 % || -678 486 080 || -681 107 471 || 3) || || || || || 7 836 000 || || || || || || 4. EU SOM GLOBAL PARTNER || 9 405 937 000 || 7 022 171 071 || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 7 271 888 051 || 1,9 % || 3,6 % || 177 181 711 || 249 716 980 || Margen 6) || || || || || 275 996 289 || || || || || || 5. ADMINISTRATION || 8 279 641 996 || 8 277 736 996 || 9 095 000 000 || || 8 506 866 568 || 8 506 541 568 || 2,7 % || 2,8 % || 227 224 572 || 228 804 572 || Margen 7) || || || || || 674 133 432 || || || || || || I alt || 148 437 012 531 || 138 752 787 802 || 152 502 000 000 || 143 911 000 000 || 151 058 580 778 || 137 797 579 285 || 1,8 % || -0,7 % || 2 621 568 247 || -955 208 517 || Margen 8, 9) || || || || || 2 293 534 222 || 6 309 420 715 || || || || || Bevillinger i % af BNI 10) || 1,15 % || 1,08 % || 1,14 % || 1,08 % || 1,13 % || 1,03 % || || || || 1) Budgettet for 2012 omfatter ændringsbudget nr. 1-5 og forslag til ændringsbudget nr. 6. 2) I margenen for udgiftsområde 1a er bevillingerne til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (500 mio. EUR) ikke medregnet. 3) Efter overførsel fra graduering til udvikling af landdistrikter og fra bomuld og vin til omstrukturering i de respektive regioner (3 635,0 mio. EUR). 4) Hvis EU's solidaritetsfond (688,3 mio. EUR til henholdsvis forpligtelses- og betalingsbevillinger i 2012) ikke medregnes i sammenligningen for dette udgiftsområde, stiger forpligtelses- og betalingsbevillingerne med henholdsvis 2,0 % og 6,0 %. 5) Hvis EU's solidaritetsfond (688,3 mio. EUR til henholdsvis forpligtelses- og betalingsbevillinger i 2012) ikke medregnes i denne sammenligning, stiger forpligtelses- og betalingsbevillingerne med henholdsvis 1,4 % og 1,1 %. 6) Ved beregningen af margenen for udgiftsområde 4 er bevillingerne til nødhjælpsreserven (264,1 mio. EUR) ikke medregnet. 7) Ved beregningen af margenen under loftet for udgiftsområde 5 er der taget hensyn til fodnote 1) i den finansielle ramme for 2007-2013 med et beløb på 86 mio. EUR for personalets bidrag til pensionsordningen. 8) Den samlede margen for forpligtelser tager ikke højde for bevillingerne vedrørende Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (500 mio. EUR), vedrørende nødhjælpsreserven (264,1 mio. EUR) og vedrørende personalets bidrag til pensionsordningen (86 mio. EUR). 9) Den samlede margen for betalinger tager ikke højde for bevillingerne vedrørende nødhjælpsreserven (110 mio. EUR) og vedrørende personalets bidrag til pensionsordningen (86 mio. EUR). 10) BF er baseret på den BNI-prognose, som blev udsendt den 21. maj 2012 efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter. Tal efter udgiftsområde i den finansielle ramme — Bevillinger til forpligtelser (samlet oversigt) 5.2. Budgetforslag for 2013 efter udgiftsområde i den finansielle ramme (detaljeret oversigt) || Budget for || Finansiel ramme || Budgetforslag for || Forskel || Forskel 2012 (inkl. FÆB 6/2012)1) || 2013 || 2013 || 2013 / 2012 || 2013 – 2012 1) 2) || 3) || (3 / 1) || (3 – 1) EUR || EUR || EUR || % || EUR FB || BB || FB || BB || FB || BB || FB || BB || FB || BB 1. BÆREDYGTIG VÆKST || 68 147 873 204 || 63 114 478 962 || 70 147 000 000 || || 70 613 662 883 || 62 535 795 408 || 3,6 % || -0,9 % || 2 465 789 679 || -578 683 554 Margen 2) || || || || || 33 337 117 || || || || || 1a. Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse || 15 395 297 063 || 12 108 232 641 || 15 623 000 000 || || 16 105 013 846 || 13 558 461 245 || 4,6 % || 12,0 % || 709 716 783 || 1 450 228 604 Margen 2) || || || || || 17 986 154 || || || || || || — || Syvende rammeprogram for forskning || 10 211 961 606 || 7 426 269 600 || || || 10 860 811 795 || 8 969 343 416 || 6,4 % || 20,8 % || 648 850 189 || 1 543 073 816 || — || Nedlukning af nukleare anlæg || 29 403 800 || 25 856 656 || || || 30 900 000 || 31 500 000 || 5,1 % || 21,8 % || 1 496 200 || 5 643 344 || — || Ten || 1 360 035 119 || 823 039 534 || || || 1 446 305 000 || 793 467 280 || 6,3 % || -3,6 % || 86 269 881 || -29 572 254 || — || Energiprojekter til støtte for den økonomiske genopretning || p.m. || 767 617 749 || || || p.m. || 490 878 254 || 0,0 % || -36,1 % || || -276 739 495 || — || Egnos og Galileo || 171 000 000 || 371 750 430 || || || 1 000 000 || 361 000 000 || -99,4 % || -2,9 % || -170 000 000 || -10 750 430 || — || Marco Polo || 64 508 800 || 26 305 740 || || || 61 675 000 || 51 675 000 || -4,4 % || 96,4 % || -2 833 800 || 25 369 260 || — || Livslang læring og Erasmus Mundus || 1 247 238 000 || 1 204 547 926 || || || 1 258 876 000 || 1 185 959 000 || 0,9 % || -1,5 % || 11 638 000 || -18 588 926 || — || Rammeprogrammet for innovation og konkurrenceevne || 614 370 600 || 369 664 992 || || || 673 370 000 || 546 405 000 || 9,6 % || 47,8 % || 58 999 400 || 176 740 008 || — || Social- og arbejdsmarkedspolitisk dagsorden || 196 170 000 || 161 721 520 || || || 199 339 000 || 170 097 408 || 1,6 % || 5,2 % || 3 169 000 || 8 375 888 || — || Told 2013 og Fiscalis 2013 || 82 332 000 || 50 123 558 || || || 84 132 000 || 61 132 000 || 2,2 % || 22,0 % || 1 800 000 || 11 008 442 || — || Afvikling af atomkraftværker || 259 904 000 || 208 667 747 || || || 267 000 000 || 190 000 000 || 2,7 % || -8,9 % || 7 096 000 || -18 667 747 || — || Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen || 500 000 000 || 67 657 535 || || || 500 000 000 || 50 000 000 || 0,0 % || -26,1 % || || -17 657 535 || — || Andre aktioner og programmer || 410 428 400 || 353 652 906 || || || 459 158 310 || 398 737 485 || 11,9 % || 12,7 % || 48 729 910 || 45 084 579 || — || Decentrale organer || 247 944 738 || 251 356 748 || || || 262 446 741 || 258 266 402 || 5,8 % || 2,7 % || 14 502 003 || 6 909 654 1b. Samhørighed for vækst og beskæftigelse || 52 752 576 141 || 51 006 246 321 || 54 524 000 000 || || 54 508 649 037 || 48 977 334 163 || 3,3 % || -4,0 % || 1 756 072 896 || -2 028 912 158 Margen || || || || || 15 350 963 || || || || || — || Strukturfondene || 40 945 861 563 || 40 882 557 685 || || || 42 144 749 037 || 39 293 700 000 || 2,9 % || -3,9 % || 1 198 887 474 || -1 588 857 685 || — || Konvergensmål || 32 303 313 367 || 32 347 000 000 || || || 33 359 355 155 || 31 224 000 000 || 3,3 % || -3,5 % || 1 056 041 788 || -1 123 000 000 || — || Målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse || 7 202 942 076 || 7 059 797 130 || || || 7 329 295 906 || 6 819 000 000 || 1,8 % || -3,4 % || 126 353 830 || -240 797 130 || — || Mål for europæisk territorialt samarbejde || 1 352 006 120 || 1 403 160 555 || || || 1 369 097 976 || 1 177 200 000 || 1,3 % || -16,1 % || 17 091 856 || -225 960 555 || — || Teknisk bistand || 87 600 000 || 72 600 000 || || || 87 000 000 || 73 500 000 || -0,7 % || 1,2 % || -600 000 || 900 000 — || Andre aktioner og programmer || 13 700 000 || 12 100 000 || || || 9 700 000 || 7 434 163 || -29,2 % || -38,6 % || -4 000 000 || -4 665 837 — || Samhørighedsfonden || 11 793 014 578 || 10 111 588 636 || || || 12 354 200 000 || 9 676 200 000 || 4,8 % || -4,3 % || 561 185 422 || -435 388 636 2. BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF NATURRESSOURCER || 59 850 103 691 || 58 155 868 674 || 61 289 000 000 || || 60 249 041 416 || 57 899 909 132 || 0,7 % || -0,4 % || 398 937 725 || -255 959 542 Herunder: markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || 48 574 000 000 || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3 % || 0,3 % || 152 331 305 || 146 153 155 Margen || || || || || 1 039 958 584 || || || || || herunder: markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger3) || || || || || 882 441 390 || || || || || || — || Markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3 % || 0,3 % || 152 331 305 || 146 153 155 || || — || Landbrugsmarkeder || 43 603 370 537 || 43 601 329 559 || || || 43 754 656 842 || 43 760 236 204 || 0,3 % || 0,4 % || 151 286 305 || 158 906 645 || || — || Fiskerimarkedet || 30 496 768 || 29 136 025 || || || 27 221 768 || 27 225 000 || -10,7 % || -6,6 % || -3 275 000 || -1 911 025 || || — || Dyre- og plantesundhed || 270 350 000 || 262 512 465 || || || 274 670 000 || 251 670 000 || 1,6 % || -4,1 % || 4 320 000 || -10 842 465 || — || Udvikling af landdistrikterne || 14 603 899 442 || 13 244 985 808 || || || 14 808 455 797 || 12 748 563 000 || 1,4 % || -3,7 % || 204 556 355 || -496 422 808 || — || Den Europæiske Fiskerifond || 672 248 483 || 487 852 069 || || || 687 157 712 || 523 450 000 || 2,2 % || 7,3 % || 14 909 229 || 35 597 931 || — || Fiskeriforvaltning og internationale aftaler || 235 541 625 || 187 765 149 || || || 262 325 000 || 241 372 000 || 11,4 % || 28,5 % || 26 783 375 || 53 606 851 || — || Life+ || 354 755 000 || 254 356 763 || || || 366 591 000 || 273 350 000 || 3,3 % || 7,5 % || 11 836 000 || 18 993 237 || — || Andre aktioner og programmer || 30 500 000 || 37 989 000 || || || 15 600 000 || 21 679 631 || -48,9 % || -42,9 % || -14 900 000 || -16 309 369 || — || Decentrale organer || 48 941 836 || 49 941 836 || || || 52 363 297 || 52 363 297 || 7,0 % || 4,8 % || 3 421 461 || 2 421 461 3. UNIONSBORGERSKAB, FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED4) || 2 753 456 640 || 2 182 532 099 || 2 376 000 000 || || 2 105 891 200 || 1 583 445 126 || -23,5 % || -27,4 % || -647 565 440 || -599 086 973 Margen || || || || || 270 108 800 || || || || || 3a. Frihed, sikkerhed og retfærdighed || 1 367 806 560 || 845 577 878 || 1 661 000 000 || || 1 398 727 200 || 927 598 376 || 2,3 % || 9,7 % || 30 920 640 || 82 020 498 Margen || || || || || 262 272 800 || || || || || || — || Solidaritet og forvaltning af migrationsstrømmene || 797 190 000 || 424 343 273 || || || 909 560 000 || 489 130 000 || 14,1 % || 15,3 % || 112 370 000 || 64 786 727 || — || Sikkerhed og sikring af friheder || 141 650 000 || 43 250 243 || || || 66 150 000 || 43 750 000 || -53,3 % || 1,2 % || -75 500 000 || 499 757 || — || Grundlæggende rettigheder og retfærdighed || 82 200 000 || 58 610 660 || || || 81 900 000 || 61 200 016 || -0,4 % || 4,4 % || -300 000 || 2 589 356 || — || Andre aktioner og programmer || 71 080 000 || 59 207 142 || || || 59 000 000 || 60 964 160 || -17,0 % || 3,0 % || -12 080 000 || 1 757 018 || — || Decentrale organer || 275 686 560 || 260 166 560 || || || 282 117 200 || 272 554 200 || 2,3 % || 4,8 % || 6 430 640 || 12 387 640 3b. Unionsborgerskab5) || 1 385 650 080 || 1 336 954 221 || 715 000 000 || || 707 164 000 || 655 846 750 || -49,0 % || -50,9 % || -678 486 080 || -681 107 471 Margen || || || || || 7 836 000 || || || || || || — || Program for folkesundhed og forbrugerbeskyttelse || 77 640 000 || 74 750 000 || || || 79 000 000 || 70 500 000 || 1,8 % || -5,7 % || 1 360 000 || -4 250 000 || — || Kultur 2007-2013 || 59 053 000 || 51 050 000 || || || 59 906 000 || 51 550 000 || 1,4 % || 1,0 % || 853 000 || 500 000 || — || Aktive Unge || 140 388 000 || 123 780 000 || || || 142 230 000 || 130 780 000 || 1,3 % || 5,7 % || 1 842 000 || 7 000 000 || — || Medier 2007 || 112 477 000 || 105 560 000 || || || 113 409 000 || 105 600 000 || 0,8 % || 0,0 % || 932 000 || 40 000 || — || Europa for borgerne || 28 450 000 || 28 230 000 || || || 26 580 000 || 28 750 000 || -6,6 % || 1,8 % || -1 870 000 || 520 000 || — || Finansielt instrument for civilbeskyttelse || 18 250 000 || 14 250 000 || || || 18 500 000 || 15 300 000 || 1,4 % || 7,4 % || 250 000 || 1 050 000 || — || Kommunikationsaktioner || 93 760 000 || 86 120 000 || || || 94 736 000 || 89 100 000 || 1,0 % || 3,5 % || 976 000 || 2 980 000 || — || Den Europæiske Solidaritetsfond || 688 254 041 || 688 254 041 || || || p.m. || p.m. || -100,0 % || -100,0 % || -688 254 041 || -688 254 041 || — || Andre aktioner og programmer || 35 571 259 || 35 974 400 || || || 41 742 000 || 35 669 750 || 17,3 % || -0,8 % || 6 170 741 || -304 650 || — || Decentrale organer || 131 806 780 || 128 985 780 || || || 131 061 000 || 128 597 000 || -0,6 % || -0,3 % || -745 780 || -388 780 4. EU SOM GLOBAL PARTNER || 9 405 937 000 || 7 022 171 071 || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 7 271 888 051 || 1,9 % || 3,6 % || 177 181 711 || 249 716 980 Margen 6) || || || || || 275 996 289 || || || || || || — || Førtiltrædelsesinstrumentet (IPA) || 1 865 925 450 || 1 349 296 525 || || || 1 863 517 789 || 1 633 042 640 || -0,1 % || 21,0 % || -2 407 661 || 283 746 115 || — || Det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) || 2 323 528 576 || 1 330 124 311 || || || 2 467 782 527 || 1 471 614 454 || 6,2 % || 10,6 % || 144 253 951 || 141 490 143 || — || Instrumentet for Udviklingssamarbejde (DCI) || 2 584 156 944 || 2 062 736 110 || || || 2 640 379 755 || 2 050 318 457 || 2,2 % || -0,6 % || 56 222 811 || -12 417 653 || — || Instrumentet for Industrialiserede Lande || 24 121 000 || 19 954 828 || || || 23 500 000 || 18 600 000 || -2,6 % || -6,8 % || -621 000 || -1 354 828 || — || Instrumentet for Industrialiserede Lande (ICI+) || 30 500 000 || 8 361 937 || || || 47 900 000 || 16 950 000 || 57,0 % || 102,7 % || 17 400 000 || 8 588 063 || — || Demokrati og menneskerettigheder || 176 125 000 || 154 008 116 || || || 177 067 000 || 140 581 000 || 0,5 % || -8,7 % || 942 000 || -13 427 116 || — || Instrumentet for Samarbejde om Sikkerhed på det Nukleare Område || 77 330 000 || 66 184 313 || || || 78 876 000 || 66 305 000 || 2,0 % || 0,2 % || 1 546 000 || 120 687 || — || Stabilitetsinstrumentet || 309 278 000 || 200 392 185 || || || 325 417 000 || 216 100 000 || 5,2 % || 7,8 % || 16 139 000 || 15 707 815 || — || Humanitær bistand || 848 978 500 || 832 774 986 || || || 865 257 000 || 828 151 000 || 1,9 % || -0,6 % || 16 278 500 || -4 623 986 || — || Makrofinansiel bistand || 95 550 000 || 79 050 000 || || || 94 550 000 || 57 000 000 || -1,0 % || -27,9 % || -1 000 000 || -22 050 000 || — || Den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (FUSP) || 362 964 000 || 302 777 340 || || || 396 332 000 || 320 500 000 || 9,2 % || 5,9 % || 33 368 000 || 17 722 660 || — || EF’s sikkerhedsstillelse for lånetransaktioner || 260 170 000 || 260 170 000 || || || 155 660 000 || 155 660 000 || -40,2 % || -40,2 % || -104 510 000 || -104 510 000 || — || Nødhjælpsreserven || 258 937 000 || 90 000 000 || || || 264 115 000 || 110 000 000 || 2,0 % || 22,2 % || 5 178 000 || 20 000 000 || — || Andre aktioner og programmer || 168 328 000 || 246 295 890 || || || 162 738 140 || 166 539 000 || -3,3 % || -32,4 % || -5 589 860 || -79 756 890 || — || Decentrale organer || 20 044 530 || 20 044 530 || || || 20 026 500 || 20 526 500 || -0,1 % || 2,4 % || -18 030 || 481 970 5. ADMINISTRATION || 8 279 641 996 || 8 277 736 996 || 9 095 000 000 || || 8 506 866 568 || 8 506 541 568 || 2,7 % || 2,8 % || 227 224 572 || 228 804 572 Margen 7) || || || || || 674 133 432 || || || || || || — || Kommissionen || 3 324 165 308 || 3 322 160 308 || || || 3 373 578 986 || 3 373 253 986 || 1,5 % || 1,5 % || 49 413 678 || 51 093 678 || — || Andre institutioner || 3 463 736 821 || 3 463 836 821 || || || 3 539 501 006 || 3 539 501 006 || 2,2 % || 2,2 % || 75 764 185 || 75 664 185 || || — || Europa-Parlamentet || 1 717 868 121 || 1 717 868 121 || || || 1 750 463 939 || 1 750 463 939 || 1,9 % || 1,9 % || 32 595 818 || 32 595 818 || || — || Det Europæiske Råd og Rådet || 533 920 000 || 533 920 000 || || || 535 511 300 || 535 511 300 || 0,3 % || 0,3 % || 1 591 300 || 1 591 300 || || — || Den Europæiske Unions Domstol || 348 335 000 || 348 335 000 || || || 358 958 000 || 358 958 000 || 3,0 % || 3,0 % || 10 623 000 || 10 623 000 || || — || Revisionsretten || 142 476 614 || 142 476 614 || || || 144 691 659 || 144 691 659 || 1,6 % || 1,6 % || 2 215 045 || 2 215 045 || || — || Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg || 128 816 588 || 128 816 588 || || || 131 263 817 || 131 263 817 || 1,9 % || 1,9 % || 2 447 229 || 2 447 229 || || — || Regionsudvalget || 86 503 483 || 86 503 483 || || || 88 148 502 || 88 148 502 || 1,9 % || 1,9 % || 1 645 019 || 1 645 019 || || — || Den Europæiske Ombudsmand || 9 516 500 || 9 516 500 || || || 9 849 000 || 9 849 000 || 3,5 % || 3,5 % || 332 500 || 332 500 || || — || Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse || 7 624 090 || 7 624 090 || || || 7 768 219 || 7 768 219 || 1,9 % || 1,9 % || 144 129 || 144 129 || || — || Tjenesten for EU's Optræden Udadtil || 488 676 425 || 488 776 425 || || || 512 846 570 || 512 846 570 || 4,9 % || 4,9 % || 24 170 145 || 24 070 145 || — || Pensioner (alle institutioner) || 1 322 513 857 || 1 322 513 857 || || || 1 413 057 000 || 1 413 057 000 || 6,8 % || 6,8 % || 90 543 143 || 90 543 143 || — || Europaskoler || 169 226 010 || 169 226 010 || || || 180 729 576 || 180 729 576 || 6,8 % || 6,8 % || 11 503 566 || 11 503 566 || || I alt || 148 437 012 531 || 138 752 787 802 || 152 502 000 000 || 143 911 000 000 || 151 058 580 778 || 137 797 579 285 || 1,8 % || -0,7 % || 2 621 568 247 || -955 208 517 || || Margen 8, 9) || || || || || 2 293 534 222 || 6 309 420 715 || || || || || || Bevillinger i % af BNI 10) || 1,15 % || 1,08 % || 1,14 % || 1,08 % || 1,13 % || 1,03 % || || || || 1) Budgettet for 2012 omfatter ændringsbudget nr. 1-5 og forslag til ændringsbudget nr. 6. 2) I margenen for udgiftsområde 1a er bevillingerne til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (500 mio. EUR) ikke medregnet. 3) Efter overførsel fra graduering til udvikling af landdistrikter og fra bomuld og vin til omstrukturering i de respektive regioner (3 635,0 mio. EUR). 4) Hvis EU's solidaritetsfond (688,3 mio. EUR til henholdsvis forpligtelses- og betalingsbevillinger i 2012) ikke medregnes i sammenligningen for dette udgiftsområde, stiger forpligtelses- og betalingsbevillingerne med henholdsvis 2,0 % og 6,0 %. 5) Hvis EU's solidaritetsfond (688,3 mio. EUR til henholdsvis forpligtelses- og betalingsbevillinger i 2012) ikke medregnes i denne sammenligning, stiger forpligtelses- og betalingsbevillingerne med henholdsvis 1,4 % og 1,1 %. 6) Ved beregningen af margenen for udgiftsområde 4 er bevillingerne til nødhjælpsreserven (264,1 mio. EUR) ikke medregnet. 7) Ved beregningen af margenen under loftet for udgiftsområde 5 er der taget hensyn til fodnote 1) i den finansielle ramme for 2007-2013 med et beløb på 86 mio. EUR for personalets bidrag til pensionsordningen. 8) Den samlede margen for forpligtelser tager ikke højde for bevillingerne vedrørende Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (500 mio. EUR), vedrørende nødhjælpsreserven (264,1 mio. EUR) og vedrørende personalets bidrag til pensionsordningen (86 mio. EUR). 9) Den samlede margen for betalinger tager ikke højde for bevillingerne vedrørende nødhjælpsreserven (110 mio. EUR) og vedrørende personalets bidrag til pensionsordningen (86 mio. EUR). 10) BF er baseret på den BNI-prognose, som blev udsendt den 21. maj 2012 efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter. [1] EUT L 296 af 26.10.2012, s. 1. [2] KOM(2012) 300. [3] KOM(2012) 624. [4] KOM(2012) 300 af 15.5.2012. [5] KOM(2012) 632 af 23.10.2012. [6] KOM(2012) 624 af 19.10.2012. [7] KOM(2012) 184 af 20.4.2012. [8] Budgetforslaget er baseret på den BNI-prognose, der blev udsendt den 21. maj 2012 efter mødet i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter. [9] I margenen for udgiftsområde 1a er bevillingerne (500 mio. EUR) til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen ikke medregnet. [10] Ved beregningen af margenen for udgiftsområde 4 er bevillingerne til nødhjælpsreserven (264,1 mio. EUR) ikke medregnet. [11] Ved beregningen af margenen under loftet for udgiftsområde 5 tages der hensyn til fodnote 1) i den finansielle ramme for 2007-2013 med et beløb på 86 mio. EUR for personalets bidrag til pensionsordningen. DOKUMENTER FORSLAG til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 — Almindelig gennemgang — Samlet oversigt over indtægter — Samlet oversigt over indtægter og udgifter efter sektion: — Sektion 1: Europa-Parlamentet — Sektion 2: Det Europæiske Råd og Rådet — Sektion 3: Kommissionen — Sektion 4: Den Europæiske Unions Domstol — Sektion 5: Revisionsretten — Sektion 6: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Sektion 7: Regionsudvalget — Sektion 8: Den Europæiske Ombudsmand — Sektion 9: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse — Sektion 10: Tjenesten for EU's Optræden Udadtil http://eur-lex.europe.eu/budget/www/index-da.htm DOKUMENTER FORSLAG til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 — Almindelig gennemgang — Samlet oversigt over indtægter — Samlet oversigt over indtægter og udgifter efter sektion: — Sektion 1: Europa-Parlamentet — Sektion 2: Det Europæiske Råd og Rådet — Sektion 3: Kommissionen — Sektion 4: Den Europæiske Unions Domstol — Sektion 5: Revisionsretten — Sektion 6: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Sektion 7: Regionsudvalget — Sektion 8: Den Europæiske Ombudsmand — Sektion 9: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse — Sektion 10: Tjenesten for EU's Optræden Udadtil http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm DOKUMENTER FORSLAG til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 — Almindelig gennemgang — Samlet oversigt over indtægter — Samlet oversigt over indtægter og udgifter efter sektion: — Sektion 1: Europa-Parlamentet — Sektion 2: Det Europæiske Råd og Rådet — Sektion 3: Kommissionen — Sektion 4: Den Europæiske Unions Domstol — Sektion 5: Revisionsretten — Sektion 6: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Sektion 7: Regionsudvalget — Sektion 8: Den Europæiske Ombudsmand — Sektion 9: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse — Sektion 10: Tjenesten for EU's Optræden Udadtil http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm DOKUMENTER FORSLAG til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 — Almindelig gennemgang — Samlet oversigt over indtægter — Samlet oversigt over indtægter og udgifter efter sektion: — Sektion 1: Europa-Parlamentet — Sektion 2: Det Europæiske Råd og Rådet — Sektion 3: Kommissionen — Sektion 4: Den Europæiske Unions Domstol — Sektion 5: Revisionsretten — Sektion 6: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Sektion 7: Regionsudvalget — Sektion 8: Den Europæiske Ombudsmand — Sektion 9: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse — Sektion 10: Tjenesten for EU's Optræden Udadtil http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm DOKUMENTER FORSLAG til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 — Almindelig gennemgang — Samlet oversigt over indtægter — Samlet oversigt over indtægter og udgifter efter sektion: — Sektion 1: Europa-Parlamentet — Sektion 2: Det Europæiske Råd og Rådet — Sektion 3: Kommissionen — Sektion 4: Den Europæiske Unions Domstol — Sektion 5: Revisionsretten — Sektion 6: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Sektion 7: Regionsudvalget — Sektion 8: Den Europæiske Ombudsmand — Sektion 9: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse — Sektion 10: Tjenesten for EU's Optræden Udadtil http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm DOKUMENTER FORSLAG til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 — Almindelig gennemgang — Samlet oversigt over indtægter — Samlet oversigt over indtægter og udgifter efter sektion: — Sektion 1: Europa-Parlamentet — Sektion 2: Det Europæiske Råd og Rådet — Sektion 3: Kommissionen — Sektion 4: Den Europæiske Unions Domstol — Sektion 5: Revisionsretten — Sektion 6: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Sektion 7: Regionsudvalget — Sektion 8: Den Europæiske Ombudsmand — Sektion 9: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse — Sektion 10: Tjenesten for EU's Optræden Udadtil http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm DOKUMENTER FORSLAG til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 — Almindelig gennemgang — Samlet oversigt over indtægter — Samlet oversigt over indtægter og udgifter efter sektion: — Sektion 1: Europa-Parlamentet — Sektion 2: Det Europæiske Råd og Rådet — Sektion 3: Kommissionen — Sektion 4: Den Europæiske Unions Domstol — Sektion 5: Revisionsretten — Sektion 6: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Sektion 7: Regionsudvalget — Sektion 8: Den Europæiske Ombudsmand — Sektion 9: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse — Sektion 10: Tjenesten for EU's Optræden Udadtil http://eur-lex.europe.eu/budget/www/index-da.htm DOKUMENTER FORSLAG til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 — Almindelig gennemgang — Samlet oversigt over indtægter — Samlet oversigt over indtægter og udgifter efter sektion: — Sektion 1: Europa-Parlamentet — Sektion 2: Det Europæiske Råd og Rådet — Sektion 3: Kommissionen — Sektion 4: Den Europæiske Unions Domstol — Sektion 5: Revisionsretten — Sektion 6: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Sektion 7: Regionsudvalget — Sektion 8: Den Europæiske Ombudsmand — Sektion 9: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse — Sektion 10: Tjenesten for EU's Optræden Udadtil http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm DOKUMENTER FORSLAG til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 — Almindelig gennemgang — Samlet oversigt over indtægter — Samlet oversigt over indtægter og udgifter efter sektion: — Sektion 1: Europa-Parlamentet — Sektion 2: Det Europæiske Råd og Rådet — Sektion 3: Kommissionen — Sektion 4: Den Europæiske Unions Domstol — Sektion 5: Revisionsretten — Sektion 6: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Sektion 7: Regionsudvalget — Sektion 8: Den Europæiske Ombudsmand — Sektion 9: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse — Sektion 10: Tjenesten for EU's Optræden Udadtil http://eur-lex.europe.eu/budget/www/index-da.htm DOKUMENTER FORSLAG til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 — Almindelig gennemgang — Samlet oversigt over indtægter — Samlet oversigt over indtægter og udgifter efter sektion: — Sektion 1: Europa-Parlamentet — Sektion 2: Det Europæiske Råd og Rådet — Sektion 3: Kommissionen — Sektion 4: Den Europæiske Unions Domstol — Sektion 5: Revisionsretten — Sektion 6: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Sektion 7: Regionsudvalget — Sektion 8: Den Europæiske Ombudsmand — Sektion 9: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse — Sektion 10: Tjenesten for EU's Optræden Udadtil http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm