DA Den Europæiske Unions Tidende C 148/1

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING

SEKTION I I EU'S BUDGET

REGNSKABSÅRET 2007

(2008/C 148/01)

INDHOLD

INDLEDNING

1. DEN ØKONOMISKE FORVALTNING GENERELT

1.1. Indtægter

1.2. Oprindeligt budget og ændringsbudget

1.3. Forpligtelser og betalinger

1.4. Fremførsler fra 2007 til 2008

1.5. Fremførsler fra 2006 til 2007

1.6. Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter

1.7. Overførsler

1.7.1. Anvendelse af de formålsbestemte reserver

1.7.2. Ejendomspolitik

1.7.3. Andre overførsler

1.8. Bortfaldne bevillinger

2. ØKONOMISK FORVALTNING INDEN FOR DE ENKELTE KAPITLER

2.1. Kapitel 10 »Medlemmer af institutionen«

2.2. Kapitel 12 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«

2.3. Kapitel 14 »Andet personale og eksterne ydelser«

2.4. Kapitel 16 »Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen«

2.5. Kapitel 20 »bygninger og omkostninger i forbindelse hermed«

2.6. Kapitel 21 »IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse«

2.7. Kapitel 23 »Løbende administrative driftsudgifter«

2.8. Kapitel 30 »Møder og konferencer«

2.9. Kapitel 32 »Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation«

2.10. Kapitel 40 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer«

2.11. Kapitel 42 »Udgifter til parlamentarisk assistance«

2.12. Kapitel 44 »Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter«

2.13. Afsnit 10 »andre udgifter«

3. MÅL OG RESULTATER

3.1. Udvidelse og den udvidede unions fremtid

3.2. Bedre lovgivning

3.3. Information og kommunikation

3.4. Bedre forvaltning af ressourcer.

OVERSIGT OVER TABELLER OG FIGURER

Tabel 1 Anvendelse af bevillingerne i 2007

Tabel 2 Ikke-automatiske fremførsler til 2008

Tabel 3 Overførsler fordelt på retsgrundlag

Tabel 4 Anvendelse af formålsbestemte reserver (FR) under kapitel 100, 101, 104 og 105

Tabel 5 Formål med overførslerne fra de formålsbestemte reserver (FR)

Tabel 6 Formålet med overførslerne i forbindelse med ejendomspolitikken

Tabel 7 Hovedkilder til opsamlingsoverførslen C26

Tabel 8 Overførsler fra andre poster end posterne vedrørende formålsbestemte reserver

Tabel 9 Udvikling i 2007- og 2006-forpligtelser

Tabel 10 Ansatte i Generalsekretariatet efter køn

Tabel 11 Ansatte i Generalsekretariatet efter land

Figur 1 Fordeling af udgifterne i 2007 efter kapitel

Figur 2 Udvikling i forpligtelserne fra 2006 til 2007 fordelt på kapitler

Figur 3 Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 20

Figur 4 Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 23

Figur 5 Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 32

BILAG

BILAG 1 Oversigt over C-overførsler

BILAG 2 Oversigt over P-overførsler

BILAG 3 Gennemførelse af bevillingerne for 2007

INDLEDNING

I denne beretning redegøres der for Europa-Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2007. Den indeholder en gennemgang af den økonomiske situation og de begivenheder, der har haft en væsentlig indflydelse på aktiviteterne i årets løb (i del 1 og 2), ligesom der kort gøres rede for realiseringen af målsætningerne for det pågældende år (i del 3).

Beretningen er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 122 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, i det følgende benævnt »finansforordningen« (1), artikel 185 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen, i det følgende benævnt »gennemførelsesbestemmelserne« (2), og artikel 13, stk. 2, i de interne bestemmelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget (3).

1. DEN ØKONOMISKE FORVALTNING GENERELT

2007 var det første regnskabsår, der var omfattet af den finansielle ramme for 2007-2013 (4). De endelige bevillinger på Parlamentets budget beløb sig til i alt 1 397 460 174 EUR svarende til 19,65 % af EU's samlede administrationsudgifter (Udgiftsområde 5).

Tabel 1 nedenfor viser gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget for regnskabsåret 2007.

Tabel 1

Anvendelse af bevillingerne i 2007

Bevillingstype EUR eller % I. Bevillinger generelt Oprindelige bevillinger 1 397 460 174 Ændringsbudget — Endelige bevillinger 1 397 460 174 II. Udnyttelse af bevillingerne Forpligtelser 1 337 615 197 i % af de endelige bevillinger 96 % Betalinger 1 112 375 865 i % af forpligtelserne 83 % III. Fremførsler fra 2007 til 2008 Automatiske fremførsler til 2008 (5) 225 239 332 i % af de endelige bevillinger 16 % i % af forpligtelserne 17 % Ikke-automatiske fremførsler (ikke-forpligtede bevillinger fremført til 2008) (6) 43 800 036 i % af de endelige bevillinger 3 % IV. Bortfaldne bevillinger Bortfaldne bevillinger 16 044 941 i % af de endelige bevillinger 1 % V. Fremførsler fra 2006 til 2007 Automatiske fremførsler til 2007 (5) 188 746 822 Betalinger baseret på disse fremførsler 174 777 710 i % af fremførslerne 93 % Bortfaldne beløb 13 969 113 Ikke-automatiske fremførsler til 2007 4 817 000 VI. Formålsbestemte indtægter i 2007 Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2007 42 522 401 Forpligtelser 29 191 996 i % af bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter 69 % Betalinger 7 301 241 i % af de forpligtede bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter 25 % Disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2007 13 330 405 VII. Formålsbestemte indtægter fremført til 2008 Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2008 38 325 182 VIII. Formålsbestemte indtægter fremført til 2007 Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2007 34 640 775 Forpligtelser 34 573 137 Betalinger 30 433 805 i % af forpligtelserne 88 % Finansforordningens

1.1. Indtægter

Indtægterne i regnskabet pr. 31. december 2007 beløb sig til i alt 144 449 007 EUR.

1.2. Oprindeligt budget og ændringsbudget

De godkendte bevillinger i Parlamentets oprindelige budget for 2007 beløb sig til i alt 1 397 460 174 EUR svarende til en forhøjelse på 6 % i forhold til 2006-budgettet (1 321 600 000 EUR). Der blev ikke fremlagt noget ændringsbudget i 2007.

1.3. Forpligtelser og betalinger

Forpligtelserne beløb sig til i alt 1 337 615 197 EUR eller 96 % af de endelige bevillinger (2006: 99 %). Betalingerne beløb sig til i alt 1 112 375 865 EUR eller 83 % af de indgåede forpligtelser (2006: 86 %).

1.4. Fremførsler fra 2007 til 2008

De automatiske fremførsler til regnskabsåret 2008 beløb sig til i alt 225 239 332 EUR eller 17 % af de forpligtede bevillinger (2006: 14 %). De ikke-forpligtede bevillinger ved årets udgang, der blev fremført til regnskabsåret 2008, beløb sit til i alt 43 800 036 EUR eller 3 % af de endelige bevillinger (2006: 0,4 %). Institutionen vedtog en ikke-automatisk fremførsel på 43 800 036 EUR til regnskabsåret 2008 til de formål, der fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2

Ikke-automatiske fremførsler til 2008 til følgende formål:

Tekst Beløb [EUR] Formål 2001/03 18 500 000 Langtidsleje af Eastman-Bygningen i Bruxelles 2003 23 500 000 Køb af en ejendom i Wien med henblik på at oprette et Europahus i samarbejde med Kommissionen 2007/04 220 036 Istandsættelse af det eksterne kontor i Valetta 2008 1 500 000 Køb af en ejendom i Wien med henblik på at oprette et Europahus i samarbejde med Kommissionen — andre omkostninger i forbindelse hermed 2140/06 80 000 Renovering af udstyret i sportscentret i Bruxelles I alt 43 800 036

1.5. Fremførsler fra 2006 til 2007

De automatiske fremførsler til 2007 beløb sig til i alt 188 746 822 EUR. Betalingerne foretaget på grundlag af disse fremførsler udgjorde i alt 174 777 710 EUR eller 93 % (2006: 93 %). Det bortfaldne beløb udgjorde derfor 13 969 113 EUR.

De ikke-automatiske fremførsler til 2007 beløb sig til i alt 4 817 000 EUR og vedrørte artikel 214 »Teknisk materiel og tekniske anlæg«. 88 % af disse bevillinger var forpligtet og betalt.

1.6. Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter

De formålsbestemte indtægter, der var til rådighed i 2007, beløb sig til i alt 42 522 401 EUR (2005: 40 017 311 EUR). Forpligtelsesgraden var på 69 % (2006: 77 %). Betalingerne beløb sig til i alt 7 301 241 EUR eller 25 % af de indgåede forpligtelser (2006: 19 %). Saldoen af ubetalte forpligtelser (29 191 996 EUR sammenholdt med 30 778 877 EUR i 2006) og de disponible bevillinger (13 330 405 EUR sammenholdt med 9 238 434 EUR i 2006) blev fremført til regnskabsåret 2008. Sammen med de fremførte bevillinger fra de foregående år beløb de samlede bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter og fremførsler til 2008 sig til 38 325 182 EUR.

Formålsbestemte indtægter fremført fra tidligere år til 2007 udgjorde i alt 34 640 775 EUR (2006: 32 288 714 EUR). De indgåede forpligtelser beløb sig til i alt 34 573 137 EUR (2006: 32 054 298 EUR). Betalingerne tegnede sig i 2007 for 88 % af de indgåede forpligtelser (2006: 97 %).

1.7. Overførsler

I løbet af året blev der godkendt 25 C-overførsler. 21 af disse blev godkendt i henhold til finansforordningens artikel 24 og 43 (7). De beløb sig til i alt 148 314 196 EUR eller 10,61 % af de endelige bevillinger (i 2006: 20 overførsler svarende til 9 % af de endelige bevillinger). Opsamlingsoverførslen C26 ved årets udgang indgår i ovennævnte beløb og tegnede sig for i alt 25 000 000 EUR (2006: 37 246 425 EUR).

Yderligere 4 C-overførsler blev godkendt af formanden i henhold til artikel 22, stk. 2 (8), i finansforordningen. De beløb sig til i alt 482 000 EUR eller 0,03 % af de endelige bevillinger (2006: 7 C-overførsler svarende til 1 % af de endelige bevillinger).

Formanden godkendte ligeledes 6 P-overførsler i henhold til finansforordningens artikel 22, stk. 1 (9), til et samlet beløb på 1 353 000 EUR eller 0,1 % af de endelige bevillinger (2006: 8 overførsler svarende til 0,36 % af de endelige bevillinger).

Alt i alt blev der i 2007 foretaget 31 C- og P-overførsler omfattende 150 149 196 EUR, eller 10,74 % af de endelige bevillinger (2006: 37 overførsler svarende til 173 751 700 EUR eller 13 % af de endelige bevillinger).

Tabel 3

Overførsler fordelt på retsgrundlag

Artikel i finansforordningen Overført beløb [EUR] I % af de endelige bevillinger C-overførsler Art. 22, stk. 2 482 000 0,03 % Art. 24 & 43 148 314 196 10,61 % P-overførsler Art. 22, stk. 1 1 353 000 0,1 % C- + P-overførsler 150 149 196 10,74 %

Analysen af overførslerne er inddelt som følger:

1.7.1. Anvendelse af de formålsbestemte reserver

1.7.2. Ejendomspolitik

1.7.3. Andre overførsler

1.7.1. Anvendelse af de formålsbestemte reserver

Dette punkt vedrører anvendelsen af bevillingerne under kapitel 100 »Formålsbestemte reserver«, kapitel 101 »Reserve til uforudsete udgifter«, kapitel 104 Reserve til informations- og kommunikationspolitikken og kapitel 105 »Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom«. Disse kapitler, der indgår i afsnit 10 »Andre udgifter«, benævnes i det følgende »Formålsbestemte reserver« (FR).

I alt blev der overført 92 983 195,5 EUR fra reserverne. Heraf blev der i alt overført 67 548 200 EUR til ejendomspolitikken og et samlet beløb på 25 434 995,5 EUR til andre formål. En mere detaljeret oversigt over anvendelsen af de formålsbestemte reserver fremgår af tabel 4.

Bevillingerne blev frigjort fra reserverne, efter at de af budgetmyndigheden fastsatte betingelser var blevet opfyldt. Formålet med overførslerne fremgår af tabel 5.

1.7.2. Ejendomspolitik

Dette punkt vedrører anvendelsen af den formålsbestemte reserve i forbindelse med fast ejendom. Det omhandler også overførsler fra andre konti til dette formål.

Fem C-overførsler til et samlet beløb på 106 304 200 EUR blev anvendt til at forhøje bevillingerne på en række budgetposter vedrørende ejendomspolitikken, hvilket gjorde det muligt at foretage de transaktioner, der fremgår af tabel 6. Et beløb på 67 548 200 EUR (64 % af den samlede overførsel til ejendomspolitikken) stammede fra de formålsbestemte reserver. En mere detaljeret oversigt over anvendelsen af den formålsbestemte reserve i forbindelse med fast ejendom fremgår af tabel 4.

Opsamlingsoverførslen C26 tegnede sig for 25 000 000 EUR. Bevillingerne skulle anvendes til køb af en ejendom i Wien med henblik på at oprette et Europahus i samarbejde med Kommissionen.

Af tabel 7 fremgår det, hvor de opsamlede bevillinger først og fremmest stammede fra samt de vigtigste årsager til, at de var disponible.

1.7.3. Andre overførsler

Begrundelsen for de andre overførsler, der blev foretaget i 2007, er anført i tabel 8 nedenfor. Disse overførsler omfattede bevillinger til et beløb på i alt 17 057 000 EUR. De blev hovedsagelig anvendt til at afholde udgifter vedrørende personale og løbende administrative udgifter samt udgifter vedrørende medlemmerne.

Tabel 4

Anvendelse af formålsbestemte reserver (FR) under kapitel 100, 101, 104 og 105

Budgetområde Fra FR Til Tekst Overførsel Overført beløb [EUR] Bygninger Kapitel 100 2003 & 2008 Ejendomserhvervelser & Andre udgifter vedrørende bygninger C26 2 727 817 2007/03 Indretning af lokaler: Bruxelles C14 1 869 200 2026/03 Sikring af og tilsyn med bygninger Bruxelles C12 2 235 000 Kapitel 101 2001/03 Acontobetalinger: Bruxelles C25 1 825 000 2003 & 2008 Ejendomserhvervelser & Andre udgifter vedrørende bygninger C26 216 183 Kapitel 104 2001/03 Acontobetalinger: Bruxelles C25 8 675 000 Kapitel 105 2001/03 Acontobetalinger: Bruxelles C17 50 000 000 Bygninger i alt 67 548 200 Informationspolitik Kapitel 101 3245/01 Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale eller internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne; udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier C16 155 000 3245/03 Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: EP's filmpris C4 250 000 Kapitel 104 3246 Parlamentets tv-kanal (WebTV) C8 725 000 2140/12 Teknisk materiel og tekniske anlæg: audiovisuelt udstyr — D5-Bygningen C20 13 000 000 Informationspolitik i alt 14 130 000 Personale og løbende administrative udgifter Kapitel 100 1200 Vederlag og godtgørelser C5 49 631 1420/01 & 3240 Eksterne ydelser: oversættelse af fuldstændige forhandlingsreferater & Den Europæiske Unions Tidende C24 1 000 000 1610 Udgifter ved ansættelse C19 58 000 1402/01 Konferencetolke: tolke og konferenceteknikere C21 1 750 000 3000/01 Udgifter til personalets tjenesterejser: mødeperioder, møder i udvalg og delegationer, politiske grupper mv. C9 1 132 065 Kapitel 101 1420/01 & 3240 Eksterne ydelser: oversættelse af fuldstændige forhandlingsreferater & Den Europæiske Unions Tidende C24 3 040 000 1610 Udgifter ved ansættelse C19 40 000 1612 Efteruddannelse C2 545 000 1613 Efteruddannelse: udgifter ved tjenesterejser C3 285 000 2120/04 Inventar: kunstværker C1 105 300 3040 Diverse udgifter til interne møder C23 300 000 Personale og løbende administrative udgifter i alt 8 304 996 Informationsteknologi Kapitel 100 2102/03 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne udarbejdelse af nye applikationer og yderligere udvikling af allerede eksisterende applikationer (gennemførlighedsundersøgelser, analyser, programmering, fejlretning) C10 2 000 000 Informationsteknologi i alt 2 000 000 Medlemmer Kapitel 101 1004/01 Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger mødeperioder, møder i udvalg og delegationer, politiske grupper mv. C22 1 000 000 Medlemmer i alt 1 000 000 TILSAMMEN 92 983 196





Tabel 5

Formål med overførslerne fra de formålsbestemte reserver (FR)

Overførsel Til Overført beløb [EUR] Formål C1 2120/04 105 300 Dækning af yderligere udgifter som følge af Præsidiets afgørelse om at erhverve kunst fra de ti nye medlemsstater C2 1612 545 000 Dækning af udgifter til efteruddannelse af Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte C3 1613 285 000 Dækning af tjenesterejseudgifter i forbindelse med faglig uddannelse C4 3245/03 250 000 Dækning af udgifter i forbindelse med EP's filmpris C5 1200 49 631 Frigørelse af to AST-stillinger, som er opført i reserven til stillingsfortegnelsen, og frigørelse af de dertil knyttede bevillinger på 49 630 € i reserven i kapitel 100 i betragtning af den øgede arbejdsbyrde for Parlamentets ejendomsenhed i forbindelse med bygningerne i Luxembourg og Strasbourg C8 3246 725 000 Dækning af udgifterne til produktion af indhold til den interne prototype af WebTV-kanalen C9 3000/01 1 132 065 Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om udgifter til personalets tjenesterejser C10 2102/03 2 000 000 Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om it-udgifter C12 2026/03 2 235 000 Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om sikring af og tilsyn med bygninger i Bruxelles C14 2007/03 1 869 200 Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om indretning af lokaler for at imødekomme behovet i forbindelse med de planlagte indretningsarbejder for 2007 C16 3245/01 155 000 Forhøjelse af bevillingerne på underkonto 3245/02 »Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale eller internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne; udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier« efter Præsidiets afgørelse om de praktiske arrangementer omkring det første borgerforum-møde C17 2001/03 50 000 000 Opførelse af 58 700 000 € på underkonto 2001/03 »Acontobetalinger: Bruxelles« med henblik på at foretage forskudsbetalinger i forbindelse med de årlige acontobetalinger for D4- og D5-bygningerne, der er under opførelse i Bruxelles C19 1610 98 000 Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om udviklingen i rekruttering af personale fra Rumænien og Bulgarien og en forhøjelse på 40 000 € til dækning af udgifter til et større antal udvidelsesrelaterede ansættelser end forventet C20 2140/12 13 000 000 Dækning af indkøb af en del af det audiovisuelle udstyr til D5-Bygningen C21 1402/01 1 750 000 Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om konferencetolke C22 1004/01 1 000 000 Dækning af supplerende udgifter som følge af en større mødedeltagelse end forventet og et øget antal møder afholdt uden for de tre arbejdssteder C23 3040 300 000 Dækning af udgifter til forfriskninger, der serveres ved institutionens officielle møder og arbejdsmøder C24 1420/01 & 3240 4 040 000 Dækning af supplerende udgifter som følge af Parlamentets afgørelse om at oversætte det fuldstændige forhandlingsreferat til samtlige 23 officielle sprog C25 2001/03 10 500 000 Engangsbetaling af det årlige acontobeløb for Eastman-Bygningen i Bruxelles, som eventuelt skal lejes C26 2003 & 2008 2 944 000 Dækning af udgifter til køb af en ejendom i Wien med henblik på at oprette et Europahus i samarbejde med Kommissionen. Tilsammen 92 983 196





Tabel 6

Formålet med overførslerne i forbindelse med ejendomspolitikken

Overførsel Til Fra Overført beløb Formål C12 2026/03 Kapitel 100 2 235 000 Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om sikring af og tilsyn med bygninger i Bruxelles 2026/03 i alt 2 235 000 C14 2007/03 Kapitel 100 1 869 200 Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om indretning af lokaler for at imødekomme behovet i forbindelse med de planlagte indretningsarbejder for 2007 2007/03 i alt 1 869 200 C17 2001/03 Andre poster end FR 8 700 000 Opførelse af 58 700 000 € på underkonto 2001/03 »Acontobetalinger: Bruxelles« med henblik på at foretage forskudsbetalinger i forbindelse med de årlige acontobetalinger for D4- og D5-bygningerne, der er under opførelse i Bruxelles Kapitel 105 50 000 000 2001/03 i alt 58 700 000 C25 2001/03 Andre poster end FR 8 000 000 Engangsbetaling af det årlige lejebeløb for Eastman-Bygningen i Bruxelles, som eventuelt skal lejes Kapitel 101 1 825 000 Kapitel 104 8 675 000 2001/03 i alt 18 500 000 C26 2003 & 2008 Andre poster end FR 22 056 000 Dækning af udgifter til køb af en ejendom i Wien med henblik på at oprette et Europahus i samarbejde med Kommissionen. Kapitel 101 216 183 Kapitel 100 2 727 817 2003 & 2008 i alt 25 000 000 Tilsammen 106 304 200 OBS: »Andre poster end FR« = Hidrører fra andre poster end posterne med de formålsbestemte reserver.





Tabel 7

Hovedkilder til opsamlingsoverførslen C26

Kapitel Tekst Beløb [EUR] % Begrundelse 10 Medlemmer af institutionen 2 236 000 8,9 % Svarer til 1,5 % af de oprindelige bevillinger. Lavere udgifter til den frivillige pensionsordning (1 mio.) som følge af en lavere deltagelsesprocent end forventet blandt medlemmerne fra de nye medlemsstater, til alderspension (0,4 mio.) og til godtgørelse af rejseudgifter (0,8 mio.) i forhold til de traditionelt forventede udgifter. 12 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte 800 000 3,2 % Svarer til 0,17 % af de oprindelige bevillinger. Teknisk restsaldo efter udbetaling af de indgåede udgiftsforpligtelser. 14 Andet personale og eksterne ydelser 1 270 000 5,1 % Svarer til 1,1 % af de oprindelige bevillinger. Hurtigere udskiftning end forventet af EU-2 kontraktansat personale med fastansat personale (0,5 mio.) og lavere udgifter end forventet til stipendier til uddannelse af tolke (0,7 mio.). 16 Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 100 000 0,4 % Svarer til 0,8 % af de oprindelige bevillinger. Teknisk restsaldo på kontoen for »Efteruddannelse«. 20 Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed 5 357 000 21,4 % Svarer til 3,6 % af de oprindelige bevillinger. Opsamling af de tekniske restsaldi på posterne vedrørende »Leje« (0,5 mio.), lavere udgifter til forskellige indretningsprojekter, navnlig vedrørende de eksterne kontorer (0,6 mio., besparelser på »Rengøring og vedligeholdelse« (1,1 mio.), »Energiforbrug« (0,5 mio.) og »Sikring af og tilsyn med bygninger« (2 mio.) samt forsinkelse af KAD-projektet (0,5 mio.). 21 IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse 5 237 000 20,9 % Svarer til 5 % af de oprindelige bevillinger. Lavere udgifter til it-udstyr (0,5 mio.), ekstern it-bistand (0,2 mio.), udsættelse af nyt inventar i Bruxelles, som der var afsat bevillinger til (1,5 mio.), opdatering af indkøbsprogrammet for sikkerhedsudstyr (1 mio.), lavere udgifter end forventet til visse former for specialudstyr (1 mio.) og diverse tekniske restsaldi. 23 Løbende administrative driftsudgifter 3 369 000 13,5 % Svarer til 2,2 % af de oprindelige bevillinger. Lavere udgifter end forventet til »Telekommunikation« (0,7 mio.), netværk (1,9 mio.) og »Porto« (0,3 mio.) samt restsaldi på diverse konti for løbende udgifter (papir, kontorartikler osv.). 30 Møder og konferencer 590 000 2,4 % Svarer til 1,6 % af de oprindelige bevillinger. Lavere udgifter end forventet til møder i de politiske grupper (0,25 mio.), AVS-møder (0,15 mio.) og Euromed (0,1 mio.). 32 Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation 2 778 000 11,1 % Svarer til 3,2 % af de oprindelige bevillinger. Lavere udnyttelse af bevillingerne på ekspertise-budgettet end forventet (1,8 mio.) og restsaldi på flere poster vedrørende informationspolitik, herunder besøgende (0,5 mio.). 40 Særlige udgifter for visse institutioner og organer 239 000 1 % Svarer til 0,3 % af de oprindelige bevillinger. Overskud fra »Bidrag til europæiske politiske partier« som følge af fordelingsproceduren. 42 Udgifter til parlamentarisk assistance 80 000 0,3 % Svarer til 0,05 % af de oprindelige bevillinger. Ubetydelig restsaldo som følge af valutakurser. 100 Formålsbestemte reserver 2 727 817 10,9 % Beløb, som budgetmyndigheden har opført i reserverne, og som ingen anvisningsberettigede har anmodet om at få overført. 101 Reserve til uforudsete udgifter 216 183 0,9 % Svarer til 1,4 % af de oprindelige bevillinger. Uudnyttet saldo. I alt 25 000 000 100 %





Tabel 8

Overførsler fra andre poster end posterne vedrørende formålsbestemte reserver

Budgetområde Overførsel Til Tekst Overført beløb Formål Medlemmer C6 Artikel 102 Overgangsgodtgørelser 137 000 Dækning af udgifter til yderligere anmodninger fra tidligere parlamentsmedlemmers om godtgørelse ved mandatophør Medlemmer i alt 137 000 Personale og løbende administrative udgifter C7 1220 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde 100 000 Dækning af udgifter som følge af anvendelse af art. 50 i vedtægten for tjenestemænd C11 1200 Vederlag og godtgørelser 5 775 000 Udgifter vedrørende nye ansatte fra Bulgarien og Rumænien C13 2370/01 Flytning: Flytning af tjenestegrene og intern transport 210 000 Dækning af ekstraudgifter C15 1630/01 Velfærd: supplerende støtte til handicappede — udgifter, som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning, og andre specifikke udgifter 35 000 Forhøjelse af bevillingerne som følge af stigningen i antallet af ansøgninger om støtte C24 1420/01 & 3240 Eksterne ydelser: oversættelse af fuldstændige forhandlingsreferater & Den Europæiske Unions Tidende 10 800 000 Dækning af supplerende udgifter som følge af Parlamentets afgørelse om at oversætte det fuldstændige forhandlingsreferat til samtlige 23 officielle sprog Personale og løbende administrative udgifter i alt 16 920 000 Tilsammen 17 057 000

1.8. Bortfaldne bevillinger

Bevillinger til et samlet beløb på 16 044 941 EUR bortfaldt (2006: 15 274 568 EUR). De tegnede sig for 1 % af de endelige bevillinger.

2. ØKONOMISK FORVALTNING INDEN FOR DE ENKELTE KAPITLER

I denne del vil der blive foretaget en analyse af de forpligtede bevillinger (forpligtelserne). Der vil blive set nærmere på, hvor stor en andel de udgør af de samlede udgifter og den udvikling, der er sket mellem regnskabsåret 2007 og det foregående regnskabsår. Endvidere vil der blive gjort rede for udnyttelsen af bevillingerne på de vigtigste budgetposter.

Nedenstående tabel 9 indeholder en oversigt over, hvordan forpligtelsesbevillingerne i 2007 blev anvendt inden for de enkelte kapitler sammenlignet med regnskabsåret 2006. Det bør bemærkes, at fire kapitler tegnede sig for 70 % af de samlede bevillinger. Der er her tale om: Kapitel 12 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«, kapitel 20 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed«, kapitel 10 »Medlemmer af institutionen« og kapitel 42 »Udgifter til parlamentarisk assistance«.

Tabel 9

Udvikling i 2007- og 2006-forpligtelser

Kapitel Tekst 2006 (€) 2007 (€) Ændring [€] Ændring i % 10 Medlemmer af institutionen 135 646 736 145 182 126 9 535 389 7 % 12 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte 433 567 983 458 068 265 24 500 283 6 % 14 Andet personale og eksterne ydelser 93 608 687 107 694 007 14 085 320 15 % 16 Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 10 466 990 10 345 541 - 121 450 -1 % Afsnit 1 Personer, der er knyttet til institutionen 673 290 396 721 289 939 47 999 543 7 % 20 Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed 254 784 154 188 037 042 -66 747 112 -26 % 21 IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse 95 606 806 111 612 595 16 005 790 17 % 23 Løbende administrative driftsudgifter 10 132 760 11 389 070 1 256 310 12 % Afsnit 2 Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter 360 523 720 311 038 707 -49 485 012 -14 % 30 Møder og konferencer 26 554 688 29 338 205 2 783 516 10 % 32 Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation 55 567 081 72 593 026 17 025 944 31 % Afsnit 3 Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver 82 121 770 101 931 230 19 809 461 24 % 40 Særlige udgifter for visse institutioner og organer 57 934 213 60 517 851 2 583 638 4 % 42 Udgifter til parlamentarisk assistance 132 234 033 142 616 169 10 382 136 8 % 44 Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter 221 300 221 300 0 0 % Afsnit 4 Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver 190 389 547 203 355 320 12 965 774 7 % Afsnit 10 Andre udgifter 0 0 0 — I alt 1 306 325 432 1 337 615 197 31 289 765 2 %

Forpligtelserne fordelte sig inden for de enkelte kapitler som vist i nedenstående figur 1:

Figur 1

Fordeling af udgifterne i 2007 efter kapitel

»Andre« omfatter kapitel 16, 23, 30 og 44.

Figur 2

Udvikling i forpligtelserne fra 2006 til 2007 fordelt på kapitler

For kapitelbetegnelser og definition på »Andre« henvises til tabel 9 og figur 1.

2.1. Kapitel 10 »Medlemmer af institutionen«

Dette kapitel tegnede sig for 11 % af udgifterne på 2007-budgettet.

Forpligtelserne under dette kapitel steg med 7 % fra 2006 til 2007. Denne stigning vedrørte hovedsagelig konto 1004 »Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter«. Dette skyldtes Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007 og stigningen i antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet fra 732 til 785. Endvidere var der tale om en større mødedeltagelse end forventet og et øget antal møder på de tre arbejdssteder.

54 % af udgifterne under dette kapitel vedrørte konto 1004 »Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter«, mens 26 % vedrørte konto 1006 »Godtgørelse for generelle udgifter«.

Forpligtelserne på konto 1004 tegnede sig for 78 099 999 EUR. Dette beløb dækkede rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med medlemmernes deltagelse i møder og dertil knyttede udgifter: mødeperioder, møder i udvalg og delegationer, politiske grupper, Parlamentets faste delegationer og organer oprettet i medfør af konventionen mellem AVS og EU samt aftalen om oprettelse af Euro-Middelhavsforummet.

I 2007 foretog medlemmerne 13 562 rejser for at deltage i mødeperioder i Strasbourg og Bruxelles, 19 681 for at deltage i udvalgsmøder i Bruxelles og 6 022 for at deltage i møder i de politiske grupper i Bruxelles. Med hensyn til rejser uden for Parlamentets sædvanlige arbejdssteder blev der foretaget 921 rejser for at deltage i udvalgsmøder og 860 for at deltage i møder i de politiske grupper. Der blev også foretaget 1 001 rejser for at deltage i de parlamentariske delegationers møder.

Forpligtelserne på konto 1006 tegnede sig for 37 505 016 EUR. Udgifterne på denne konto skal dække udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter, særlig i den medlemsstat hvor de er valgt.

2.2. Kapitel 12 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«

Bevillingerne under dette kapitel lagde beslag på 34 % af udgifterne i 2007 og tegnede sig dermed for den største andel af de samlede udgifter.

Bevillingerne under dette kapitel steg med 6 % fra 2006 til 2007, hvilket først og fremmest kan tilskrives løntilpasninger, forfremmelser, stigninger i løntrin og nyansættelser.

I dette kapitel vedrører 97 % af udgifterne konto 1200 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: Vederlag og godtgørelser«. Forpligtelserne på denne konto beløb sig til 445 433 340 EUR.

Et samlet beløb på 8 mio. EUR blev overført fra denne konto med bevillingsoverførsel C25. De tre vigtigste årsager til dette overskud var: lavere udgifter end forventet til forfremmelser, konsekvenser af den nye personalevedtægt (10), usikkerhed omkring det endelige resultat af nyansættelser og løntilpasninger på under 50 % af det oprindelige budget.

I 2007 blev der 550 stillinger. Der blev ansat 496 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i Generalsekretariatet og 62 i de politiske grupper. Generalsekretariatet beskæftigede 4 743 tjenestemænd og midlertidigt ansatte og de politiske grupper 759 ved udgangen af 2007.

Hvad angik den kønsmæssige fordeling blandt de ansatte, tegnede kvinder sig pr. 31. december 2007 for 20 % af stillingerne som ledere af enheder, 28 % af direktørstillingerne og 33 % af generaldirektørstillingerne (tre ud af ni). Den kønsmæssige fordeling efter funktion fremgår af tabel 10. Fordelingen af de ansatte efter land fremgår af tabel 11.

Tabel 10

Ansatte i Generalsekretariatet efter køn

Køn/stilling Kvinder Kvinder i % Mænd I alt Administratorer 1 046 52 % 951 1 997 Assistenter 1 741 63 % 1 005 2 746 I alt 2 787 59 % 1 956 4 743

Situationen pr. 31.12.2007

Tabel 11

Ansatte i Generalsekretariatet efter land

EU-27 EU-15 Tjenestemænd 4 219 Midlertidigt ansatte 524 AT 50 EU-10 BE 609 CY 9 DE 318 CZ 106 DK 154 EE 81 ES 293 HU 124 FI 160 LT 80 FR 509 LV 84 GB 236 MT 59 GR 196 PL 155 IE 78 SI 84 IT 448 SK 99 LU 148 EU-2 NL 156 BG 82 PT 213 RO 91 SE 121

Situationen pr. 31.12.2007

2.3. Kapitel 14 »Andet personale og eksterne ydelser«

Dette kapitel tegnede sig for 8 % af udgifterne på 2007-budgettet.

Stigningen på 15 % fra 2006 til 2007 skyldtes hovedsagelig stigningen på konto 1420/01 »Eksterne ydelser: oversættelse af fuldstændige forhandlingsreferater«.

I Præsidiets afgørelser var der ikke taget højde for oversættelse af de fuldstændige forhandlingsreferater (eller CRE, fra det franske »Compte Rendu in Extenso«) til alle sprog. Følgelig var der ikke afsat bevillinger til dette formål i 2007-budgettet. Plenarforsamlingen har imidlertid vedtaget, at der for hvert møde skal udarbejdes et fuldstændigt forhandlingsreferat på samtlige sprog, og at medlemmerne med kort frist kan anmode om oversættelse af uddrag af det fuldstændige forhandlingsreferat. Bevillingsoverførsel C24 indebar en forhøjelse af bevillingerne på konto 1420/01 i overensstemmelse hermed. Mere detaljerede oplysninger om denne overførsel findes i punkt 1.7.

Størstedelen af udgifterne under dette kapitel blev afholdt over to poster, nemlig konto 1402 »Konferencetolke« (46 %) og artikel 142 »Eksterne ydelser« (29 %).

Forpligtelserne på konto 1402 tegnede sig for 49 821 855 EUR. Dette beløb dækkede bl.a. følgende: honorarer, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og dagpenge til hjælpeansatte konferencetolke, som Parlamentet indkaldte til møder, udgifterne til konferenceoperatører, -teknikere og -administratorer i forbindelse med ovenstående møder, arbejde, som andre institutioners fastansatte eller midlertidigt ansatte tolke udførte for Europa-Parlamentet og interinstitutionelle samarbejdsforanstaltninger på sprogområdet.

I hele 2007 blev der afholdt i alt 4 327 møder med tolkning på de tre arbejdssteder og 228 uden for disse tre steder. Dette svarede til 94 727 tolkedage, eller en stigning på 3,6 % i forhold til 2006, hvoraf de 46 063 dage blev varetaget af eksterne konferencetolke.

Forpligtelserne under artikel 142 udgjorde 31 023 538 EUR. Formålet med denne artikel er først og fremmest at finansiere underkonto 1420/02 »Eksterne ydelser: oversættelse af fuldstændige forhandlingsreferater« som beskrevet ovenfor.

2.4. Kapitel 16 »Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen«

Dette kapitel tegnede sig for 0,8 % af udgifterne på 2007-budgettet. Bevillingssituationen fra 2006 til 2007 forholdt sig ret stabilt.

32 % af forpligtelserne under dette kapitel vedrørte konto 1612 »Efteruddannelse«, yderligere 31 % vedrørte konto 1654 »Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler« og 12 % vedrørte konto 1613 »Efteruddannelse: udgifter ved tjenesterejser«.

Forpligtelserne på konto 1612 beløb sig til 3 343 967 EUR. Disse bevillinger dækkede udgifter til efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, indkøb og fremstilling af undervisningsmateriale samt særlige undersøgelser og faglige uddannelseskurser vedrørende spørgsmål i forbindelse med ligestilling og karriererådgivning.

Præsidiet traf i 2004 en afgørelse, som indebar en grundlæggende revision af Parlamentets uddannelsespolitik. Dette resulterede i en ændring fra en katalogbaseret tilgang til et mere målrettet system, der bl.a. omfattede skræddersyede kurser for særlige tjenestegrene og faggrupper. Denne uddannelsespolitik indebar f.eks. teambuilding-kurser for enheder, særlige lederkurser for kvindelige ansatte, der var udpeget som potentielle fremtidige ledere, og særlige kurser på området transatlantiske netværk.

Med hensyn til faglig videreuddannelse blev der i 2007 bl.a. afholdt 5 713 sprogkurser (herunder i eksterne sprog), 2 178 it-kurser (herunder eksterne kurser), 607 kurser i økonomi og 29 kurser tilrettelagt af European School of Administration.

Forpligtelserne på konto 1654 beløb sig til 3 208 001 EUR. Der var et overskud på 2 200 000 EUR på underkonto 1654/01 »Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler: ekstern forvaltning af Parlamentets vuggestue og familielokale i Bruxelles og dertil knyttede udgifter« som følge af underbelægning (i forhold til overslaget) af Wayenberg-vuggestuen og senere åbning end forventet af den private vuggestue.

Forpligtelserne på konto 1613 tegnede sig for 1 285 000 EUR. Bevillingerne på denne konto dækker tjenesterejseudgifter for tjenestemænd og øvrige ansatte i Europa-Parlamentet i forbindelse med efteruddannelse.

2.5. Kapitel 20 »bygninger og omkostninger i forbindelse hermed«

Dette kapitel tegnede sig for 14 % af udgifterne på 2007-budgettet.

Faldet på 26 % i forhold til udgifterne i 2006 kunne tilskrives lavere udgifter på konto 2003 »Ejendomserhvervelser« og på konto 2000 »Leje«.

33 % af udgifterne under dette kapitel vedrørte konto 2001 »Acontobetalinger«, 18 % vedrørte konto 2026 »Sikring af og tilsyn med bygninger« og 15 % vedrørte konto 2022 »Rengøring og vedligeholdelse«. Fordelingen fremgår af figur 3.

Figur 3

Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 20

I 2007 videreførte Europa-Parlamentet sin politik for ejendomserhvervelser. Bevillingerne på konto 2001 tegnede sig for 62 175 000 EUR. De dækkede de midler, der skulle til for at foretage en fremskyndet betaling af den årlige acontobetaling for D4/D5-bygningerne i Bruxelles.

Endvidere blev der foretaget en ikke-automatisk fremførsel af bevillingerne på underkonto 2001/03 »Acontobetalinger: Bruxelles« til finansiering af lejemålet på 99 år for Eastman-Bygningen i Bruxelles. Der blev ligeledes foretaget en ikke-automatisk fremførsel af bevillinger fra konto 2003 »Ejendomserhvervelser« og konto 2008 »Andre udgifter vedrørende bygninger«. Formålet var at finansiere erhvervelsen af et informationskontor i Wien. De ikke-automatiske fremførsler gennemgås i punkt 1.4. i denne beretning.

Forpligtelserne på konto 2026 tegnede sig for 32 940 967 EUR. De dækkede hovedsagelig og fremmest udgifterne til bevogtning af og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på de tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorerne.

Bevillingerne på konto 2022 tegnede sig for 28 199 141 EUR. De dækkede udgifter til rengøring og vedligeholdelse på Parlamentets tre sædvanlige arbejdssteder såvel som informationskontorerne.

Ved udgangen af 2007 udgjorde Europa-Parlamentets samlede kontor- og parkeringsarealer på de tre arbejdssteder ca. 1 mio. m2, hvoraf det ejer ca. 80 %.

2.6. Kapitel 21 »IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse«

Dette kapitel tegnede sig for 8 % af udgifterne på 2007-budgettet.

Stigningen på 17 % under dette kapitel fra 2006 til 2007 kan hovedsagelig tilskrives en stigning under to artikler: Artikel 210 »Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation« og artikel 214 »Teknisk materiel og tekniske anlæg«. De største ændringer i bevillingsniveauet i 2007 i forhold til 2006 kan begrundes med følgende:

— modernisering og udbygning af e-mail-infrastrukturen

— installering af transmissionsfaciliteter i de nye bygninger i Bruxelles

— stigningen i antallet af forskellige former for stillinger

— styrkelse af infrastrukturer for sikkerhed, telearbejde, mobilitet, »nomadeliv« og videokonferencer

— nye serviceudbud som f.eks. video »on demand« og WebTV

— gradvis indførelse af en infrastruktur for elektronisk underskrift

— ikt-udstyr i de nye bygninger

— vedligeholdelsen af et stigende antal edb-applikationer

— projekter som f.eks. medlemmernes informationssystem i mødesalene, den administrative portal for medlemmer, modernisering af kæden for økonomisk forvaltning, rationalisering af oversættelsesprocesser osv.

— bistand til den øgede anvendelse af mobile teknologier og speciel software.

39 % af udgifterne under dette kapitel vedrørte konto 2100 »Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel«, 29 % vedrørte konto 2102 »Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne« og 23 % vedrørte artikel 214 »Teknisk udstyr og tekniske anlæg«.

Forpligtelserne på konto 2100 beløb sig til 43 093 621 EUR. Den dækkede hovedsagelig udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel for institutionen og dertil hørende arbejder.

Forpligtelserne på konto 2102 tegnede sig for 32 827 763 EUR. De dækkede eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: infrastrukturbistand, vedligeholdelse af eksisterende applikationer (analyse af ændringer, programmering, fejlretning), udarbejdelse af nye applikationer og yderligere udvikling af allerede eksisterende applikationer (gennemførlighedsundersøgelser, analyser, programmering, fejlretning), ekstern bistand i forbindelse med Info-centre og brugere, herunder medlemmer, særlige undersøgelser (komplekse specifikationer, ergonomi, strategi osv.) og udarbejdelse og indlæsning af teknisk dokumentation (procedure- og brugermanualer osv.), støtte til evaluering af ikt-produkter og -tjenester (workshops osv.), vedligeholdelse af infrastruktur og eksterne ydelser i forbindelse med Streamline-projektet.

Forpligtelserne på konto 2140 tegnede sig for 25 477 329 EUR. De dækkede køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg på følgende områder: redigering og udgivelse i traditionel og elektronisk form, arkiver, bygninger, konferencer, kantiner, post, sikkerhed, den audiovisuelle sektor — indkøb, udskiftning og vedligeholdelse og udgifter i tilknytning til disse indkøb, såsom undersøgelser, honorarer til ingeniører og anden bistand. Endvidere omfattede bevillingen bistand i forbindelse med audiovisuelt udstyr, telekommunikationsudstyr og tekniske anlæg til lokaler til pressen og kontorer i Bruxelles og Strasbourg (vedligeholdelse og bistand), samt teknisk materiel og tekniske anlæg: audiovisuelt udstyr — D5-Bygningen

2.7. Kapitel 23 »Løbende administrative driftsudgifter«

Dette kapitel tegnede sig for 0,9 % af udgifterne på 2007-budgettet.

Stigningen på 12 % under dette kapitel fra 2006 til 2007 skyldtes først og fremmest de øgede udgifter under artikel 230 »Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer« og artikel 238 »Andre udgifter til den administrative drift«. Dette blev delvis opvejet af et fald under artikel 235 »Telekommunikation«.

Artikel 235 »Telekommunikation« tegnede sig for 52 % af udgifterne under dette kapitel, og artikel 230 »Papir, kontorartikler og forskellige forbrugsmaterialer« for 23 %. Fordelingen fremgår af figur 4 nedenfor.

Figur 4

Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 23

2.8. Kapitel 30 »Møder og konferencer«

Dette kapitel tegnede sig for 2 % af udgifterne på 2007-budgettet.

Stigningen på 10 % fra 2006 til 2007 hidrørte fra en stigning i bevillingerne under artikel 300 »Udgifter til personalets tjenesterejser«. Denne kunne tilskrives forhøjelserne som følge af Rådets forordning (11) baseret på Kommissionens forslag til tilpasning af lofterne for hoteludgifter og rejsedagpenge, som trådte i kraft i juli 2006, og de på daværende tidspunkt ikke-kendte konsekvenser af den nye AVS-mødekalender.

82 % af bevillingerne opført under dette kapitel går først og fremmest til artikel 300 »Udgifter til personalets tjenesterejser«. Forpligtelserne på denne post beløb sig til 24 000 000 EUR. De dækkede befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, herunder udgifter i forbindelse med udstedelse af rejsehjemmel og reservationer.

I 2007 blev der foretaget 29 177 tjenesterejser omfattende 88 022 dage: De fleste af tjenesterejserne foregik mellem Parlamentets tre arbejdssteder (Bruxelles: 5 240 tjenesterejser, Strasbourg: 19 018 tjenesterejser og Luxembourg: 2 066 tjenesterejser).

2.9. Kapitel 32 »Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation«

Dette kapitel tegnede sig for 5 % af udgifterne på 2007-budgettet.

Stigningen på 31 % under dette kapitel fra 2006 til 2007 vedrørte artikel 324 »Produktion og publikation«.

35 % af kapitlets bevillinger vedrørte konto 3244 »Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande«, yderligere 17 % vedrørte konto 3242 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer«, mens 13 % vedrørte konto 3248 »Udgifter til audiovisuel information«. Fordelingen fremgår af figur 5 nedenfor.

Figur 5

Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 32

Forpligtelserne på konto 3244 tegnede sig for 25 294 513 EUR. Tilrettelæggelsen af arrangementer gennemgås i punkt 3.3. nedenfor om informations- og kommunikationspolitik. I 2007 modtog Europa-Parlamentet omkring 265 920 besøgende på de forskellige lokaliteter i Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg. Fordelingen af besøgende i 2007 var som følger:

— 73 630 besøgende i medlemssponsorerede grupper (en stigning på 11 % i forhold til 2006)

— 83 018 besøgende i uafhængige grupper (en stigning på 15 %)

— 90 963 besøgende i ikke-subsidierede MEP-grupper (en stigning på 4 %)

— 19 034 individuelle besøgende fulgte en selv-guided tur (en stigning på 30 %).

Forpligtelserne på konto 3242 beløb sig til 12 296 280 EUR. De dækkede især udgifter til informationspublikationer, herunder elektroniske, informationsaktiviteter, deltagelse i offentlige arrangementer, udstillinger og messer.

Forpligtelserne på konto 3248 tegnede sig for 9 452 768 EUR. Disse dækkede bl.a. udgifter til WebTV-projektet.

Europa-Parlamentets filmpris blev ligeledes finansieret under dette kapitel.

2.10. Kapitel 40 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer«

Dette kapitel tegnede sig for 5 % af udgifterne på 2007-budgettet.

Stigningen på 4 % under dette kapitel fra 2006 til 2007 vedrørte hovedsagelig artikel 402 »Bidrag til europæiske politiske partier«.

83 % af bevillingerne vedrørte artikel 400 »De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde«. Forpligtelserne på denne post beløb sig til i alt 50 321 239 EUR.

2.11. Kapitel 42 »Udgifter til parlamentarisk assistance«

Dette kapitel tegnede sig for 11 % af udgifterne på 2007-budgettet.

Forpligtelserne steg med 8 % fra 2006 til 2007 som følge af stigningen i antallet af medlemmer efter Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007.

Artikel 422 »Parlamentarisk assistance« tegnede sig for 99,8 % af de indgåede forpligtelser. Disse beløb sig til i alt 142 271 412 EUR.

2.12. Kapitel 44 »Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter«

Dette kapitel tegnede sig for 0,02 % af udgifterne.

Der var ingen ændring under dette kapitel fra 2006 til 2007. Artikel 441 »Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og aktiviteter« tegnede sig for 55 % af udgifterne under dette kapitel. Forpligtelserne beløb sig til 121 300 EUR.

2.13. Afsnit 10 »andre udgifter«

Der kan kun indgås forpligtelser for bevillingerne under kapitlerne i dette afsnit, efter at der er foretaget en overførsel, jf. punkt 1.7.1.

De oprindelige bevillinger i dette afsnit beløb sig til 94 412 192 EUR, svarende til ca. 7 % af de samlede oprindelige bevillinger. Den uudnyttede saldo udgjorde 1 428 997 EUR, eller ca. 0,1 % af de samlede endelige bevillinger i 2007.

3. MÅL OG RESULTATER

De fire generelle mål, som generalsekretæren havde fastlagt for Parlamentet i 2007, indebar en videreførelse af målene for 2006, nemlig:

— en succesfuld udvidelse og forberedelse af den udvidede Union på fremtiden

— yderligere gennemførelse af Parlamentets kommunikations- og informationspolitik

— bedre lovgivning

— bedre forvaltning af ressourcer.

3.1. Udvidelse og den udvidede unions fremtid

Dette mål indebar, at de nye rumænske og bulgarske medlemmer af Europa-Parlamentet skulle integreres, Parlamentet skulle indtage en ledende rolle i debatten om Europas fremtid, der fremover skulle arbejde på tre nye sprog (bulgarsk, rumænsk og irsk), der skulle iværksættes bevidstgørelseskampagner i Bulgarien og Rumænien og rekrutteringen af udvidelsesrelateret personale skulle fuldendes.

Den 1. januar 2007 tiltrådte Bulgarien og Rumænien Den Europæiske Union. Som følge heraf udpegede disse landes nationale parlamenter 53 medlemmer, som skulle erstatte de tidligere observatører i Europa-Parlamentet. De første direkte valg af medlemmer til Europa-Parlamentet blev i Bulgarien afholdt den 20. maj 2007, og 18 bulgarske MEP'er indtog deres pladser i Parlamentet den 18. juni 2007. Ved indledningen af december-mødeperioden i Strasbourg i 2007 bød Europa-Parlamentet 35 rumænske MEP'er velkommen. Disse blev valgt ved de første Europavalg i Rumænien afholdt den 25. november 2007. Generalsekretariatets tjenestegrene sørgede for, at der blev taget godt imod de nye MEP'er, og at deres integrering forløb gnidningsløst.

I 2007 beløb de oprindelige bevillinger til dækning af udgifterne i forbindelse med Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse sig til 48 000 000 EUR. De bliv først og fremmest brugt til finansiering af godtgørelser, der skulle udbetales til de nye medlemmer, ekstern tolkning og oversættelse samt personale både i generalsekretariatet og i de politiske grupper.

Europa-Parlamentet spillede fortsat en førende rolle i debatten om Europas fremtid. Som led i et projekt lanceret i 2006 afholdtes det første borgerforum-møde med følgende tema: »Europas fremtid: udfordringer, muligheder og redskaber som forelagt i de nye traktater«. I alt gav 500 europæiske borgere, som repræsenterede civilsamfundet gennem faglig, erhvervsorganisationer og fagforbund udtryk for deres holdning til, hvordan denne fremtid burde se ud. Endvidere ydede arrangementerne i anledning af 50-årsdagen for undertegnelsen af Rom-traktaten også et positivt bidrag til denne debat (jf. punkt 3.3. nedenfor om informations- og kommunikationspolitik).

Parlamentets administration begyndte at arbejde på tre nye sprog. Det var især Direktoraterne for Oversættelse og Tolkning, som måtte arbejde med det øgede antal officielle sprog, som med bulgarsk, rumænsk og irsk nu var oppe på 23 sprog. I betragtning af vanskelighederne med at sikre en hurtig rekruttering af lingvister, blev der imidlertid truffet overgangsforanstaltninger for disse tre nye sprog (12).

Med hensyn til bevidstgørelseskampagnerne i Bulgarien og Rumænien blev der gjort en stor indsats for at sikre sprogdækning på bulgarsk og rumænsk af de løbende begivenheder i Parlamentet ved hjælp af en koordineret PR-indsats om Europavalget i disse to lande. Derudover spillede informationskontorerne i Bulgarien og Rumænien en meget aktiv rolle med hensyn til at fremme valget.

Imidlertid nåede rekrutteringssatsen for personale fra de ti medlemsstater, som tiltrådte EU i 2004, op på 97,6 % ved udgangen af 2007. Med hensyn til rekrutteringen af personale fra Bulgarien og Rumænien blev de 226 bulgarske/rumænske stillinger, som generalsekretariatet havde fået tildelt, oprettet i to faser — 113 i 2006 og 113 i 2007 — og heraf var 87,3 % besat ved udgangen af 2007.

3.2. Bedre lovgivning

Målet for bedre lovgivning er: at forenkle EU-lovgivningen, indføre konsekvensanalyseordninger for ændringsforslag, hjælpe udvalgene med at kontrollere gennemførelsen af direktiver, føre den interinstitutionelle aftale om komitologi ud i praksis og styrke den forskningskapacitet, der står til EP-medlemmernes rådighed.

Alle aspekter af dagsordenen for bedre lovgivning blev gennemført og fulgt op: koordinering af lovgivningsprocedurer og interinstitutionel planlægning, konsekvensanalyser, forenkling af administrative byrder, opfølgning af alternative former for regulering, komitologi og gennemførelse.

Med hensyn til forenkling er Generalsekretariatet begyndt at anvende de nye bestemmelser i forretningsordenen vedrørende kodificering og omarbejdning. Endvidere er der nedsat en arbejdsgruppe om forenkling af institutionens administrative og finansielle procedurer.

For så vidt angår konsekvensanalyseordningen for ændringsforslag, blev de oprindelige bevillinger på underkonto 3200/06 til særlige undersøgelser vedrørende konsekvensanalyser forhøjet med 40 % fra 2006 til 2007. Politikafdelingerne har bistået udvalgene med at udvikle intern ekspertise og administrere budgetterne til betaling af ekstern bistand på dette område.

For at hjælpe udvalgene med at kontrollere medlemsstaternes gennemførelse af direktiver har Generalsekretariatet udnyttet alle til rådighed stående midler, herunder deres forbindelser med de nationale parlamenter.

Med hensyn til gennemførelsen af den interinstitutionelle aftale om komitologi er det administrerende personale blevet videreuddannet, og der er fastlagt interne arbejdsmetoder. Personalet i visse sekretariater er også blevet øget, således at det kan varetage de nye opgaver.

Hvad angår styrkelsen af den forskningskapacitet, der stilles til rådighed for EP-medlemmerne, blev det vedtaget at oprette en analysetjeneste under biblioteket.

3.3. Information og kommunikation

Informations- og kommunikationspolitikken var ligeledes i 2007 en vigtig prioritering for Europa-Parlamentet. Målene omfattede følgende: en fordobling af bestræbelserne på at sikre Europa-Parlamentet vedvarende omtale i medierne, tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for, at de politiske myndigheder kunne træffe en endelig afgørelse om WebTV på grundlag af pilotforsøget, og fortsættelse af det forberedende arbejde med Besøgscentret, for at dette kunne være fuldt funktionsdygtigt i året forud for valget.

Hvad angår mediernes behandling af Parlamentet, var mediedækningen af arrangementerne i anledning af 50-årsdagen for undertegnelsen af Romtraktaten bred og omfattende med et stort antal artikler i pressen, tillæg, tilbundsgående analyser, offentlige debatter, tv-programmer, produkter osv. Endvidere blev der oprettet sider på internettet om EU's historie for at markere 50-årsdagen, og opkvalificeringen af Informationskontoret i Rom blev fuldendt i god tid.

Blandt alle arrangementerne i 2007 fik især uddelingen af Sakharov-prisen for tankefrihed og tv-gallashowet i forbindelse med uddeling af Energy Globe Award-priserne en betydelig dækning i medierne. Filmprisen blev uddelt første gang i 2007 og vil fremover være en årligt tilbagevendende begivenhed.

Med hensyn til WebTV-projektet, blev europarltv, den interne prototype af Parlamentets web tv-kanal, lanceret i december 2007. Endvidere gør VoxBox, Europa-Parlamentets nye web tv- og radiostudie, det muligt at optage og downloade audio/visuelle indlæg på MEP'ernes websteder.

Og hvad Besøgscentret angår, vil dette med et areal på ca. 6 000 m2 og et anslået publikum på op til 500 000 besøgende om året blive det største parlamentariske informationscenter i Europa og en vigtig faktor i Parlamentets kommunikationsstrategi over for den brede offentlighed.

3.4. Bedre forvaltning af ressourcer.

Med hensyn til målet om en bedre forvaltning af ressourcer bør følgende fremhæves:

— udkast til gennemførelsesbestemmelser for medlemmernes statut var færdigudarbejdet ved udgangen af 2007 og klar til at blive forelagt for de politiske grupper og Præsidiet

— gennemførelsen af handlingsplanerne vedtaget af generalsekretæren blev videreført i 2007

— planen for konsolidering af de menneskelige ressourcer, som omfatter omrokering af 48 stillinger, blev godkendt

— der blev oprettet en præoversættelsestjeneste (Pretrad), som har til opgave at rationalisere brugen af oversættelseshukommelser og derved gøre det muligt at genbruge allerede eksisterende oversættelser

— som led i fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) vedtoges der nye EMAS-målsætninger og en ny handlingsplan for 2007-2009; formanden undertegnede sammen med generalsekretæren Europa-Parlamentets officielle miljøpolitik; endvidere opnåede Europa-Parlamentet efter en ekstern revision en EN/ISO 14001:2004-certificering — international standard for miljøledelsessystemer — for sine tre arbejdssteder

— på området udbudsprocedurer indledte Det Rådgivende Udvalg for Langtidskontrakter under Generaldirektoratet for Infrastruktur og Tolkning sit arbejde i januar 2007

— en ad hoc-arbejdsgruppe fik til opgave — som led i målet om i løbet af tre år at fastlægge fælles og konsekvente kriterier for fordeling af kontorarealer på de tre arbejdssteder — at fordele de arealer, der blev frigivet med ibrugtagningen af D4-Bygningen, som blev stillet til rådighed i marts 2007

— der blev i forbindelse med det europæiske år for lige muligheder for alle tilrettelagt en række arrangementer for at øge bevidstheden omkring ligestilling og mangfoldighed, især i »mangfoldighedsmåneden« (juni-juli); derudover støttede Europa-Parlamentet integration af handicappede og arrangerede et pilotuddannelsesprogram for en gruppe bestående af 28 kvindelige potentielle ledere af enheder.

Afslutningsvis påpeges det, at Europa-Parlamentet kan siges at have opfyldt de vigtigste af de målsætninger, generalsekretæren fastlagde for 2007.

(1) Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1525/2007 af 17. december 2007, EUT L 343 af 27.12.2007, s. 9.

(2) Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 478/2007 af 23. april 2007, EUT L 111 af 28.4.2007, s. 13.

(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4) Interinstitutionel aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (2007/C 139/1) (EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1).

(5) Artikel 9, stk. 1, og artikel 9, stk. 4.

(6) Artikel 9, stk. 1, artikel 9, stk. 2, litra a), og artikel 9, stk. 5.

(7) Art. 24 — Afgørelse truffet af budgetmyndigheden, art. 43 — Afgørelse truffet af budgetmyndigheden om overførsler, som indebærer formålsbestemte reserver.

(8) Afgørelse truffet af institutionen efter underretning af budgetmyndigheden om overførsler fra et afsnit til et andet (dog højst 10 % af regnskabsårets bevillinger), fra et kapitel til et andet og fra en artikel til en anden.

(9) Afgørelse truffet af institutionen om overførsler inden for en artikel.

(10) Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

(11) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1066/2006 af 27. juni 2006 om tilpasning fra den 1. juli 2006 af refusionssatserne gældende for De Europæiske Fællesskabers tjenestemænds og øvrige ansattes tjenesterejser i medlemsstaterne EUT L 194 af 14.7.2006, s. 1.

(12) Artikel 139 i Europa-Parlamentets forretningsorden.