DA Den Europæiske Unions Tidende C 318/1

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING

SEKTION I I EU'S BUDGET

REGNSKABSÅRET 2006

(2007/C 318/01)

INDHOLD

INDLEDNING 3

1. ØKONOMISK FORVALTNING I 2006 GENERELT 3

1.1. Indtægter 4

1.2. Oprindeligt budget og ændringsbudget 4

1.3. Forpligtelser, betalinger og fremførsler til 2007 4

1.4. Automatiske og ikkeautomatiske fremførsler til 2006 4

1.5. Bevillinger fra formålsbestemte indtægter 4

1.6. Overførsler 5

1.6.1. Anvendelse af den formålsbestemte reserve 5

1.6.2. Politik for ejendomserhvervelser 7

1.6.3. Informationspolitik 11

1.6.4. Andre overførsler 11

1.7. Annulleringer 12

2. ØKONOMISK FORVALTNING 12

2.1.1. Kapitel 10 »Medlemmer af institutionen« 14

2.1.2. Kapitel 12 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte« 14

2.1.3. Kapitel 14 »Andet personale og eksterne ydelser« 15

2.1.4. Kapitel 16 »Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen« 15

2.1.5. Kapitel 20 »Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed« 15

2.1.6. Kapitel 21 »Databehandling, udstyr og løsøre: indkøb, leje og vedligeholdelse« 16

2.1.7. Kapitel 23 »Løbende administrative driftsudgifter« 16

2.1.8. Kapitel 30 »Møder og konferencer« 17

2.1.9. Kapitel 32 »Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation« 17

2.1.10. Kapitel 40 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer« 17

2.1.11. Kapitel 42 »Udgifter til parlamentarisk assistance« 18

2.1.12. Kapitel 44 »Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter« 18

3. MÅLSÆTNINGER OG OPNÅEDE RESULTATER 18

3.1. Kommunikationspolitik 18

3.2. Udvidelse 18

3.3. Bedre EU-lovgivning 19

3.4. Bedre økonomisk forvaltning 19

4. LISTE OVER TABELLER OG FIGURER

1. Tabeller

Tabel 1. Anvendelse af bevillingerne i 2006 3

Tabel 2. Overførsler fordelt på retsgrundlag 5

Tabel 3. Anvendelse af den formålsbestemte reserve i kapitel 100 og 104 6

Tabel 4. Formålet med overførslerne af den formålsbestemte reserve 7

Tabel 5. Formålet med overførslerne i forbindelse med bygningspolitikken 7

Tabel 6. Anvendelse af den formålsbestemte reserve til bygningspolitikken 9

Tabel 7. Alle bevillinger overført til bygningspolitikken 10

Tabel 8. Vigtigste kilder til opsamlingsoverførslerne C30 og C31 10

Tabel 9. Andre overførsler end fra den formålsbestemte reserve til bygninger eller informationspolitik 11

Tabel 10. Udviklingen i de endelige bevillinger i 2006 og 2005 12

Tabel 11. Ansatte fordelt på generaldirektorat 14

2. Figurer

Figur 1: Fordeling af udgifterne i 2006 fordelt på kapitel 13

Figur 2. Udvikling i bevillingerne mellem 2005 og 2006 fordelt på kapitel 13

5. BILAG 20

5.1. Sammendrag af C-overførslerne 20

5.2. Sammendrag af P-overførslerne 31

5.3. Gennemførelse af bevillingerne i 2006 32

INDLEDNING

I denne beretning redegøres for Europa-Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2006. Den økonomiske situation og de begivenheder, der har haft en væsentlig indflydelse på aktiviteterne i årets løb (i del 1 og 2), skitseres, ligesom der kort redegøres for realiseringen af målsætningerne for året (i del 3). De ved delegation bemyndigede anvisningsberettigedes årlige aktivitetsberetninger fremsendes separat til budgetmyndigheden.

Beretningen er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 122 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002) (1) (herefter benævnt »finansforordningen«), artikel 185 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen (2) (herefter benævnt »gennemførelsesbestemmelser«) og artikel 13, stk. 2, i de interne bestemmelser om gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget (3).

1. ØKONOMISK FORVALTNING I 2006 GENERELT

2006 var det sidste regnskabsår, der var omfattet af de finansielle overslag for 2000-2006 (Agenda 2000) (4). Parlamentets endelige bevillinger beløb sig til i alt 1 321 600 000 euro.

I tabel 1 nedenfor præsenteres gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget i regnskabsåret 2006:

Tabel 1.

Anvendelse af bevillingerne i 2006

Type bevilling € eller % I. Bevillinger 2006 Oprindelige bevillinger 1 321 600 000 Ændringsbudget — Endelige bevillinger 1 321 600 000 II. Endelige bevillinger 2006 Forpligtelser 1 306 325 432 I % af de endelige bevillinger 99 % Betalinger 1 117 578 610 I % af bevillingerne 86 % III. Fremførsler til 2007 Automatiske fremførsler til 2007 (5) 188 746 822 I % af de endelige bevillinger 14 % I % af forpligtelserne 14 % Ikkeautomatiske fremførsler (ikkeforpligtede bevillinger fremført til 2007) (6) 4 817 000 I % af de endelige bevillinger 0,4 % IV. Annulleringer Annullerede bevillinger 15 274 568 I % af de endelige bevillinger 1 % V. Fremførsler til 2006 Automatiske fremførsler til 2006 (5) 307 163 636 Betalinger fra disse fremførsler 285 578 104 I % af fremførslerne 93 % Annulleringssats 21 585 532 VI. Formålsbestemte indtægtsbevillinger i 2006 Bevillinger fra formålsbestemte indtægter i 2006 40 017 311 Forpligtelser 30 778 877 I % af bevillingerne fra formålsbestemte indtægter 77 % Betalinger 5 858 229 I % af de forpligtede bevillinger fra de formålsbestemte indtægter 19 % Tilgængelige bevillinger fra formålsbestemte indtægter i 2006 9 238 434 VII. Formålsbestemte indtægtsbevillinger fremført til 2007 Bevillinger fra formålsbestemte indtægter fremført til 2007 34 831 297 VIII. Formålsbestemte indtægtsbevillinger fremført til 2006 Bevillinger fra formålsbestemte indtægter fremført til 2006 32 288 714 Forpligtelser 32 054 298 Betalinger 31 086 918 I % af forpligtelserne 97 %

1.1. Indtægter

Indtægterne i det oprindelige budget (oprindelige skøn) beløb sig til i alt 99 025 664 euro. Indtægter i regnskaberne pr. 31. december 2006 beløb sig til i alt 126 126 604 euro.

1.2. Oprindeligt budget og ændringsbudget

Godkendte bevillinger i Parlamentets oprindelige budget for 2006 beløb sig til i alt 1 321 600 000, hvilket er en stigning på 3 % i forhold til budgettet for 2005 (1 272 000 000 euro). Der blev ikke fremlagt noget ændringsbudget i 2006.

1.3. Forpligtelser, betalinger og fremførsler til 2007

Forpligtelserne beløb sig til i alt 1 306 325 432 euro eller 99 % af de endelige bevillinger (2005: 99 %). Betalingerne beløb sig til i alt 1 117 578 610 euro eller 86 % af de indgåede forpligtelser (2005: 75,40 %). De automatiske fremførsler til regnskabsåret 2007 beløb sig til i alt 188 746 822 euro eller 14 % af de forpligtede bevillinger (2005: 24,59 %), Ikkeforpligtede bevillinger ved årets udgang, der er blevet fremført til regnskabsåret 2007, beløb sit til i alt 4 817 000 euro eller 0,4 % af de endelige bevillinger (2005: 0,02 %).

1.4. Automatiske og ikkeautomatiske fremførsler til 2006

De automatiske fremførsler beløb sig til i alt 307 163 636 euro. Betalingerne fra dem beløb sig til 285 578 104 eller 93 % (2005: 92,32 %).

De ikkeautomatiske fremførsler beløb sig til i alt 4 817 000 og blev fremført via artikel 214 »Teknisk materiel og tekniske anlæg«.

1.5. Bevillinger fra formålsbestemte indtægter

De formålsbestemte indtægter, der blev stillet til rådighed i 2006, beløb sig til i alt 40 017 311 euro (2005: 35 841 144 euro). Forpligtelsesgraden var på 77 % (2005: 76 %). Betalingerne beløb sig til i alt 5 858 229 euro eller 19 % af de indgåede forpligtelser (2005: 11,65 %). Restbeløbet af ubetalte forpligtelser (30 778 877 euro sammenlignet med 24 009 012 euro i 2005) og de tilgængelige bevillinger (9 238 434 sammenlignet med 8 665 875 i 2005) blev fremført til regnskabsåret 2007. Sammen med de fremførte bevillinger fra det foregående år beløb de samlede bevillinger fra formålsbestemte indtægter og fremførsler til 2007 sig til 34 831 297 euro.

De formålsbestemte indtægter fremført til 2006 beløb sig til i alt 32 288 714 euro (2005: 31 412 881 euro). De indgåede forpligtelser beløb sig til i alt 32 054 298 euro (2005: 31 289 725 euro), og betalingerne i 2006 udgjorde 97 % af de indgåede forpligtelser (2005:95 %).

1.6. Overførsler

I løbet af året blev 29 C-overførsler godkendt. 20 af disse blev godkendt i henhold til finansforordningens artikel 24 (7) og 43 (8). De beløb sig til i alt 124 114 975 euro eller 9 % af de endelige bevillinger (i 2005: 15 overførsler, der tegnede sig for 14 % af de endelige bevillinger). Opsamlingsoverførslerne i slutningen af året, C30 og C31, indgår i ovennævnte beløb og svarede til i alt 37 246 425 euro (2005: 124 144 556 euro).

Yderligere 7 C-overførsler under artikel 22, stk. 2 (9), i finansforordningen blev godkendt af formanden. De beløb sig til i alt 7 666 300 euro eller 1 % af de endelige bevillinger (2005: 12 C-overførsler svarende til 1,67 % af de endelige bevillinger).

Formanden godkendte ligeledes 8 P-overførsler i henhold til finansforordningens artikel 22, stk. 1 (10), til et samlet beløb på 4 724 000 euro eller 0,36 % af de endelige bevillinger (2005: 10 overførsler svarende til 0,33 % af de endelige bevillinger).

For at opsummere var der i 2006 37 C og P-overførsler i alt til et samlet beløb på 173 751 700 euro eller 13 % af de endelige bevillinger (2005: 37 overførsler svarende til 203 902 174 euro eller 16,13 % af de endelige bevillinger).

Tabel 2.

Overførsler fordelt på retsgrundlag

Retsgrundlag Beløb Som % af de endelige bevillinger C-overførsler Finansforordningens art. 22 (*) 7 666 300 1 % Finansforordningens art. 22, 24 og 43 37 246 425 3 % Finansforordningens art. 24 og 43 124 114 975 9 % P-overførsler Art. 22, stk. 1 4 724 000 0,36 % C-+P-overførsler 173 751 700 13 %

Overførslerne kan opstilles under følgende hovedoverskrifter.

1.6.1. Anvendelse af den formålsbestemte reserve

1.6.2. Politikken for ejendomserhvervelse

1.6.3. Informationspolitik

1.6.4. Andre overførsler

1.6.1. Anvendelse af den formålsbestemte reserve

Dette afsnit vedrører anvendelsen af bevillingerne fra kapitel 100 »Den formålsbestemte reserve« og kapitel 104 »Reserve til informations- og kommunikationspolitikken«. Anvendelsen af bevillingerne fra disse to kapitler samt fra kapitel 2009 »Formålsbestemt reserve i forbindelse med institutionens investeringer i fast ejendom« til anskaffelse af fast ejendom drøftes under afsnit 1.6.2. Politikken for ejendomserhvervelse. Disse kapitler, der indgår i afsnit X »Andre udgifter« betegnes i resten af denne beretning som »Den formålsbestemte reserve«

Tabel 3.

Anvendelse af den formålsbestemte reserve i kapitel 100 og 104 (11)

Fra konto Til konto Udgiftsområde Bevillinger overført til konto fra den formålsbestemte reserve Andre bevillinger overført til konto Oprindelig bevilling Bevilling efter overførsler Overførsel (12) Kapitel 100 1610 Udgifter ved ansættelse 73 000 — 290 000 363 000 C2 1612 Efteruddannelse 405 000 — 2 640 000 3 045 000 1402/01 Konferencetolke: tolke og konferencemedhjælp 10 000 000 6 200 000 29 490 000 45 690 000 1420/01 Eksterne ydelser: Oversættelse af fuldstændige forhandlingsreferater 2 000 000 600 000 3 948 000 6 548 000 2000/02 Leje: Strasbourg 2 000 000 — 13 774 408 15 774 408 2007/03 Indretning af lokaler: Bruxelles 8 000 000 — 4 135 000 12 135 000 C24 2100/05 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel: Indkøb, udskiftning og vedligeholdelse af infrastruktur og udviklingsprogrammel 4 000 000 — 3 470 000 7 470 000 C8 Kapitel 104 2140/12 Teknisk materiel og tekniske anlæg Audiovisuel — D5-bygningen 2 600 000 — — 2 600 000 C26 3248/03 Udgifter til audiovisuel information: Web-tv 1 000 000 — — 1 000 000 C13

Bevillingerne blev frigivet fra kapitel 100 og 104 efter, at de oplysninger, som Parlamentet havde anmodet om, var blevet fremsendt til Budgetudvalget, eller præsidiet havde truffet en beslutning (13), eller formandskonferencen og præsidiet (14) havde fremsat en positiv henstilling med hensyn til formålet med overførslen som præsenteret i tabel 4.

Tabel 4.

Formålet med overførslerne af den formålsbestemte reserve

Konto/underkonto Overført beløb Formål med overførslen Overførsel 1402/01 10 000 000 forbedring af sproghjælp og tilgængelighed af tolkefaciliteter til de politiske grupper og deres arbejdsgrupper C2 1420/01 2 000 000 1610 73 000 yderligere fremskridt med at nedbringe antallet af ubesatte stillinger blandt de nye arbejdspladser, der blev oprettet i 2003-2005 1612 405 000 2000/02 2 000 000 ajourført plan for ejendomserhvervelser på kort og mellemlang sigt, herunder mulighed for køb af lokaler til informationskontorer og Europahuse 2007/03 8 000 000 ajourførte planer for indretning af lokalerne og beslutning om ikke at bygge to mødelokaler i Strasbourg C24 2100/05 4 000 000 informations- og kommunikationsteknologiske projekter, herunder det nye elektroniske afstemningssystem. C8 2140/12 2 600 000 indkøb af den første del af det audiovisuelle udstyr til D5-bygningen C26 3248/03 1 000 000 informations- og kommunikationspolitik og web-tv C13

1.6.2. Politik for ejendomserhvervelser

Dette afsnit vedrører anvendelsen af bevillingerne fra kapitel 100 »Den formålsbestemte reserve« og kapitel 104 »Reserve til informations- og kommunikationspolitikken«. Anvendelsen af bevillingerne fra disse to kapitler samt fra kapitel 2009 »Formålsbestemt reserve til dækning af institutionens investeringer i ejendom« i forbindelse med bygningspolitikken. Det omhandler også overførsler fra andre konti til dette formål.

Fire C-overførsler til i alt 124 071 425 euro blev anvendt til at øge antallet af budgetkonti på området ejendomspolitik, hvilket muliggjorde følgende transaktioner som præsenteret i tabel 5:

Tabel 5.

Formålet med overførslerne i forbindelse med bygningspolitikken

Konto/underkonto Overført beløb Formål med overførslen Overførsel 2003 5 750 000 køb af en ejendom i Nicosia 30, Vyronos (Byron) Street, der gør det muligt at oprette et Europahus i samarbejde med Europa-Kommissionen C5 2008 550 000 2007/04 300 000 2008 7 100 000 konsulenthonorarer i forbindelse med projektet om udvidelse af Konrad Adenauer-bygningen i Luxembourg C10 2003 63 125 000 køb af WIC/SDM/IPE3 bygningerne i Strasbourg C18 2001/03 10 000 000 forskudsbetalinger af de årlige forpagtningsafgifter for D4- og D5-bygningerne, der er under opførelse i Bruxelles C19 31 523 602 til delvis finansiering af D4/D5-bygningerne, der i øjeblikket er under opførelse i Bruxelles C30 5 722 823 yderligere forskudsbetalinger af de årlige forpagtningsafgifter for D4/D5-bygningerne, der er under opførelse i Bruxelles C31

Af de 124 071 425 euro, der blev overført til støtte for bygningspolitikken, stammede over 30 % (38 603 580 euro) fra den formålsbestemte reserve. Nærmere oplysninger om anvendelsen af den formålsbestemte reserve til bygningspolitikken findes i tabel 6.

Et sammendrag af alle overførsler til bygningspolitikken findes i tabel 7 nedenfor. Den første opsamlingsoverførsel C30 gav 31 523 602 euro og den anden, C31, yderligere 5 722 823 euro. Begge blev anvendt til forskudsbetalinger på D4/D5-bygningerne i Bruxelles.

De vigtigste kilder til de opsamlede bevillinger og de vigtigste årsager til, at de var tilgængelige er vist i Tabel 8 nedenfor

Tabel 6.

Anvendelse af den formålsbestemte reserve til bygningspolitikken

Fra konto Til konto Udgiftsområde (til konto) Bevilling overført til konto fra den formålsbestemte reserve Andre bevillinger overført til kontoen Oprindelig bevilling Bevilling efter overførsel Overførsel 2009 2003 Ejendomserhvervelser 5 750 000 — — 5 750 000 C5 4 500 000 — 4 500 000 C18 Kapitel 104 2003 Ejendomserhvervelser 15 500 000 — — 15 500 000 C18 2003 i alt 25 750 000 43 125 000 — 68 875 000 2009 2008 Andre udgifter vedrørende ejendomme 550 000 — 2 286 887 C5 3 900 000 — 3 900 000 C10 2008 i alt 4 450 000 3 200 000 1 736 887 9 386 887 2007/04 Indretning af lokaler: Informationskontorer 300 000 — C5 2007/04 i alt 300 000 — 2 000 000 2 300 000 Kapitel 100 2001/03 Årlige forpagtningsafgifter: Bruxelles 7 203 580 — 7 203 580 C19 Kapitel 104 2001/03 Årlige forpagtningsafgifter: Bruxelles 900 000 — 900 000 C30 2001/03 i alt 8 103 580 39 142 845 1 136 000 48 382 425 I alt overført fra den formålsbestemte reserve 38 603 580





Tabel 7.

Alle bevillinger overført til bygningspolitikken

Til konto Udgiftsområde Overført bevilling Oprindelig bevilling Bevilling efter overførsel Transfer 2001/03 Årlige forpagtningsafgifter: Bruxelles 47 246 425 1 136 000 48 382 425 opsamling (C30, C31) og C19 2003 Ejendomserhvervelser 68 875 000 — 68 875 000 C5, C18 2007/04 Indretning af lokaler: Informationskontorer 300 000 2 000 000 2 300 000 C5 2008 Andre udgifter vedrørende ejendomme 7 650 000 1 736 887 9 386 887 C5, C10 I alt 124 071 425 4 872 887





Tabel 8.

Vigtigste kilder til opsamlingsoverførslerne C30 og C31

Kildeområde Beløb [EUR] % Vigtigste årsager Løbende administrative driftsudgifter 13 061 673 35 % Besparelser inden for telekommunikation, it og post, færre udgifter til det officielle tidende, den nye bestemmelse om besøgende fandt kun anvendelse i årets sidste halvdel Personale 8 141 800 22 % Antallet af ansættelser har været lavere end forventet, virkning af den nye tjenestemandsvedtægt Bygninger 6 883 000 18 % Herunder 2,8 mio. euro i lejebesparelser efter køb af bygninger; tilbagebetaling af forsikringspræmier Den formålsbestemte reserve 5 805 052 16 % Restbeløbet fra den formålsbestemte reserve til uforudsete udgifter og informationspolitik Medlemmer af institutionen 2 148 600 6 % Lidt lavere deltagelse end forventet og tekniske overskud Andet 1 206 300 3 % — I alt 37 246 425 100 %

1.6.3. Informationspolitik

Som det fremgår af tabel 3 ovenfor blev et beløb på 3 600 000 euro frigivet fra den formålsbestemte reserve ved overførsel C13 og C26 til informationspolitikken for at muliggøre indkøb af audiovisuelt udstyr til det nye audiovisuelle center i D5-bygningen samt lancering af projektet vedrørende en prototype på web-tv.

1.6.4. Andre overførsler

Begrundelsen for de andre overførsler, der fandt sted i 2006, findes i tabel 9 nedenfor. Disse overførsler omfattede bevillinger på i alt 14 878 275 euro.

Tabel 9.

Andre overførsler end fra den formålsbestemte reserve til bygninger eller informationspolitik

Konto/underkonto Overført beløb Formål Overførsel 402 1 637 658 at gøre det muligt for Parlamentet at tage hensyn til det stigende antal politiske partier på europæisk plan, der ansøgte om legater i 2006 C1 442 41 300 sammenlægning af de to bidrag, der tidligere blev tildelt samlet til Det Europæiske Parlamentariske Selskab C3 Kapitel 101 1 003 317 opfølgning af overførsel C1/2006, der blev godkendt tidligere C6 2102/07 400 000 ekstraudgift nødvendig til gennemførelse af første fase af STREAMLINE-projektet C9 1402/01 6 200 000 til dækning af de forventede ekstraudgifter som følge af den større end forventede stigning i behovet for tolkning og tilpasningen af tjenesterejseudgifterne C11 102 120 000 udgifter til tidligere parlamentsmedlemmers ekstra anmodninger om godtgørelse ved mandatophør C12 1220 35 000 anvendelse af artikel 50 i tjenestemandsvedtægten (15) C14 2026/03 1 161 000 ekstraudgifterne som følge af udvidelsen af tjenesten for at øge sikkerhedsniveauet i Bruxelles C15 3200/08 107 000 ekstraudgifter til et interinstitutionelt udbud sammen med Kommissionen: alle informationskontorernes sikkerhedsbehov C16 2102/03 108 000 ekstraudgifterne til installering af 10 interaktive, flersproglige terminaler på forsøgsbasis i Bruxelles C17 1613 120 000 ekstraudgifterne som følge af stigningen i tjenesterejseudgifterne til tjenestemænd efter Rådets vedtagelse af nye regler C20 3000/01 650 000 2024/03 600 000 ekstraudgifter til energi i Bruxelles som følge af det voksende energiforbrug og de kraftigt stigende priser C21 1420/01 600 000 ekstraudgifter som følge af det stigende antal oversatte sider og stigningen i oversættelsesomkostningerne C22 1420/02 1 100 000 2370/01 100 000 ekstraudgifter som følge af indflytningen i nye kontorer C23 3040 180 000 udgifter til forplejning til tjenestemænd og ved arbejdsmøder i institutionen C25 105 150 000 udgifter til sprogkurser for Europa-Parlamentets medlemmer C27 1004/02 365 000 ekstraudgifter som følge af godkendelsen af nye tjenesterejser for medlemmerne C28 1032 200 000 ekstraudgifter som følge af, at flere medlemmer er afgået ved døden C29 I alt 14 878 275

1.7. Annulleringer

Bevillinger på i alt 15 274 568 euro blev annulleret.

2. ØKONOMISK FORVALTNING

I tabel 10 nedenfor redegøres, kapitel for kapitel, for, hvordan de finansielle bevillinger i 2006 blev anvendt sammenlignet med regnskabsåret 2005.

Fra 2006 anvendes en ny nomenklatur efter en omfattende revision. I tabel 10 præsenteres bevillingerne i 2005 i henhold til 2006-nomenklaturen.

Tabel 10.

Udviklingen i de endelige bevillinger i 2006 og 2005

Kapitel Udgiftsområde 2005 [EUR] 2006 [EUR] Ændring [EUR] Ændring i % 10 Medlemmer af institutionen 137 720 744 135 807 540 –1 913 204 –1 % 12 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte 401 391 310 434 244 341 32 853 031 8 % 14 Andet personale og eksterne ydelser 82 855 725 95 661 048 12 805 323 15 % 16 Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 7 968 679 10 847 308 2 878 629 36 % Afsnit I Personer, der er knyttet til institutionen 629 936 458 676 560 237 46 623 779 7 % 20 Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed 276 089 079 256 044 533 –20 044 546 –7 % 21 Databehandling, udstyr og løsøre: indkøb, leje og vedligeholdelse 88 916 473 101 593 057 12 676 584 14 % 23 Løbende administrative driftsudgifter 12 788 392 10 962 220 –1 826 172 –14 % Afsnit II Bygninger, inventar, udstyr og diverse driftsudgifter 377 793 944 368 599 810 –9 194 134 –2 % 30 Møder og konferencer 23 111 200 26 882 835 3 771 635 16 % 32 Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation 47 623 580 57 712 477 10 088 897 21 % Afsnit III Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver 70 734 780 84 595 312 13 860 532 20 % 40 Særlige udgifter for visse institutioner og organer 54 770 000 57 934 341 3 164 341 6 % 42 Udgifter til parlamentarisk assistance 130 609 540 133 689 000 3 079 460 2 % 44 Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter 180 000 221 300 41 300 23 % Afsnit III Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver 185 559 540 191 844 641 6 285 101 3 % Afsnit X Øvrige udgifter — — — — I alt 1 264 024 722 1 321 600 000 57 575 278 5 %

De endelige bevillinger pr. kapitel blev fordelt som anført i figur 1.

Det bemærkes, at fire kapitler tegnede sig for over 70 % af de endelige bevillinger. Der er tale om: Kapitel 12 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«, kapitel 20 »Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed«, kapitel 10 »Medlemmer af institutionen« og kapitel 42 »Udgifter til parlamentarisk assistance«.

De tre kapitler, der udgør afsnit IV, nemlig kapitel 40 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer«, kapitel 42 »Udgifter til parlamentarisk assistance« og kapitel 44 »Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter« blev oprettet i 2006 som en del af den ændrede nomenklatur.

2.1.1. Kapitel 10 »Medlemmer af institutionen«

Dette kapitel tegnede sig for 10 % af 2006-budgettet.

53 % af udgifterne stammede fra konto 1004 »Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter«, mens 25 % stammede fra konto 1006 »Godtgørelse for generelle udgifter«.

Situationen mellem 2005 og 2006 var ret stabil for dette kapitel.

Den oprindelige bevilling til konto 1004 var på 73 151 000 euro, mens den endelige bevilling lå på 72 016 000 euro. Dette dækkede rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med medlemmernes deltagelse i møder og dertil knyttede udgifter: mødeperioder, møder i udvalg og deres delegationer, de politiske gruppers møder (underkonto 1004/01), de permanente parlamentsdelegationers møder og møder i organer inden for rammerne af AVS-EU aftalerne og inden for rammerne af aftalen om oprettelse af Euro-Middelhavsforummet (underkonto 1004/02).

I 2006 foretog medlemmerne 12 655 rejser for at deltage i mødeperioder i Strasbourg og Bruxelles, 17 741 rejser for at deltage i udvalgsmøder i Bruxelles og 5 400 rejser for at deltage i møder i de politiske grupper i Bruxelles. Med hensyn til rejser uden for Parlamentets sædvanlige arbejdssteder var der 1 038 rejser for at deltage i udvalgsmøder og 1 048 rejser for at deltage i møder i de politiske grupper. Der blev også foretaget 1 020 rejser for at deltage i møder i de parlamentariske delegationer.

2.1.2. Kapitel 12 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«

Dette kapitel tegnede sig for 33 % af 2006-budgettet.

Stigningen i dette kapitel på 8 % mellem 2005 og 2006 kan hovedsageligt forklares med løntilpasninger, forfremmelser og automatiske stigninger til højere lønniveau, ændringer i stillingsfortegnelsen vedtaget af budgetmyndigheden og tilpasning af visse midlertidige stillinger.

I dette kapitel vedrører 96 % af udgifterne konto 1200 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: lønninger og godtgørelser«. I 2006 blev 505 stillinger opslået; 413 tjenestemænd og midlertidigt ansatte blev ansat til administrationen og 33 til de politiske grupper. Generalsekretariatet beskæftigede omkring 5 000 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i 2006. Fordelingen af ansatte pr. generaldirektorat (GD) er vist i tabel 11.

Tabel 11.

Ansatte fordelt på generaldirektorat

Situationen med hensyn til det vedtægtsomfattede personale pr. 1. januar 2007

GD Ansatte % GD Oversættelse og Udgivelse 1 305 26 % GD Infrastruktur og Tolkning 807 16 % GD Ledelsestjenesterne 617 12 % GD Information 576 11 % GD Interne Politikker 358 7 % GD Personale 329 6 % GD Eksterne Politikker 153 3 % GD Økonomi 144 3 % Juridisk Tjeneste 74 1 % Andet 730 14 % I alt 5 093 100 %

Den oprindelige bevilling til konto 1200 var på 452 168 775 euro, mens den endelig bevilling lå på 418 825 076 euro. Nedenfor redegøres for årsagerne til denne reduktion i årets løb.

For det første lå besættelsen af ledige stillinger i forbindelse med EU-10 udvidelsen (i generalsekretariatet) ved udgangen af 2006 på omkring 87 %. Dette tyder på, at nedskæringen (15 %) af disse stillinger i skønnene i det store hele svarede til virkeligheden. Antallet af andre ledige stillinger var dog højere end forventet (10 % i stedet for de 7 % fastsat i en fast nedskæring). Mens antallet af ledige stillinger faldt noget i generalsekretariatet, var det fortsat højt i de politiske grupper, der havde problemer både med ansættelserne i forbindelse med udvidelsen og med de ret krævende udvælgelsesprocedurer, som blev indført med den nye tjenestemandsvedtægt. De ledige stillinger i de politiske grupper lå ved årets udgang på 3,5 % af det samlede antal stillinger.

For det andet var der virkningerne af den nye tjenestemandsvedtægt. Skønnene for 2006 blev udarbejdet på et tidspunkt, hvor institutionen kun havde ringe erfaring med den nye tjenestemandsvedtægt, med hvilken der blev indført betydelige ændringer (hvoraf mange har medført en reduktion) med hensyn til ekstra ydelser og rettigheder. De efterfølgende erfaringer tydede på, at den reduktion, som disse ændringer medførte, var blevet undervurderet, således at de reelle udgifter var lavere end forventet.

For det tredje var skønnene for 2006 udarbejdet på grundlag af den gamle nomenklatur. De margener, der var indbygget i hver enkelt separat konto i den gamle nomenklatur for at tage hensyn til personaleudgifternes uforudsigelige karakter, er blevet lagt sammen med den nye konto 1200. Dette er et overgangsfænomen, da den nye struktur skulle gøre det muligt at reducere disse margener.

2.1.3. Kapitel 14 »Andet personale og eksterne ydelser«

Dette kapitel tegnede sig for 7 % af 2006-budgettet.

Stigningen på 15 % mellem 2005 og 2006 skyldtes i vid udstrækning ansættelsen af bulgarske og rumænske kontraktansatte som forberedelse til EU-2 udvidelsen.

I dette kapitel stammer størstedelen af udgifterne fra to konti, nemlig konto 1402 »Konferencetolke« (45 % af kapitlet) og konto 1400 »Andet personale« (29 % af kapitlet).

De oprindelige bevillinger til konto 1402 var på 29 590 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 45 153 200 euro. Dette dækker bl.a. følgende: honorarer, bidrag til sociale sikringsordninger, rejseomkostninger og diæter til ekstra konferencetolke, som Parlamentet har anvendt, udgifter til konferencebureauer, teknikere og administratorer, der har bistået ved ovennævnte møder, og ydelser, som Parlamentet har modtaget fra tolke, der er tjenestemænd eller midlertidigt ansatte i andre institutioner, og sprogrelateret interinstitutionelt samarbejde.

I de 12 måneder i 2006 blev der afholdt i alt 4 180 møder med tolkning på de tre arbejdssteder og 218 uden for disse tre steder. Dette svarer til 91 443 tolkedage, dvs. en stigning på 7 % i forhold til 2005, hvoraf de 45 723 dage blev varetaget af eksterne konferencetolke.

Konto 1400 anvendes hovedsageligt til at finansiere kontraktansat personale og hjælpeansatte under mødeperioderne. Udgiftsstrukturen har undergået ændringer, da den tidligere ordning vedrørende de hjælpeansatte under mødeperioderne ud over det kontraktansatte personale ansat i henhold til artikel 3b i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber ophørte pr. 1. januar 2007. Budgettet omfatter også 136 rumænske og bulgarske ansatte og yderligere 136 ansatte i henhold til artikel 3a i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber.

2.1.4. Kapitel 16 »Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen«

Dette kapitel tegnede sig for 1 % af 2006-budgettet.

Stigningen på 36 % mellem 2005 og 2006 skyldtes hovedsageligt småbørnscentret og vuggestuerne i Bruxelles.

45 % af de endelige bevillinger i dette kapitel vedrører konto 1654 »Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler«, yderligere 28 % vedrører konto 1612 »Efteruddannelse: tjenesterejseudgifter«.

De oprindelige bevillinger til konto 1654 var på 7 508 708 euro, mens de endelige bevillinger lå på 4 543 708. Bevillingerne til konto 1654/01 »Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler: ekstern forvaltning af Parlamentets vuggestue og familielokale i Bruxelles og dertil knyttede udgifter« er steget stødt på grund af udgifterne til den nye Wayenberg-vuggestue i Bruxelles.

De oprindelige bevillinger til konto 1612 var på 2 640 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 3 045 000 euro. I 2006 omfattede disse bevillinger følgende:

— videregående erhvervsuddannelse og omskolingskurser, herunder sprogkurser på et interinstitutionelt grundlag. I behørigt begrundede tilfælde blev nogle af bevillingerne anvendt til tilrettelæggelse af kurser i institutionen. Sprogkurserne i Bruxelles var også åbne for parlamentsmedlemmers medarbejdere i Bruxelles

— udgifter til køb eller produktion af undervisningsmateriale og til gennemførelse af konkrete undersøgelser gennemført af specialister med henblik på udvikling og gennemførelse af uddannelsesprogrammer

— erhvervsuddannelseskurser for at øge bevidstheden om spørgsmål i tilknytning til handicappede og uddannelsesforanstaltninger i forbindelse med lige muligheder og karriererådgivning, navnlig med henvisning til kompetenceprofiler

— tjenesterejseomkostninger.

Med hensyn til erhvervsuddannelse i 2006 var der bl.a. 5 862 sprogkurser, 2 720 it-kurser, 864 kurser vedrørende finansiel uddannelse og 300 kurser tilrettelagt af European Administration School.

De oprindelige bevillinger til konto 1613 var på 975 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 1 095 000 euro. Over denne konto finansieres tjenesterejser foretaget i forbindelse med erhvervsuddannelse, og omkostningerne hertil steg som følge af de nye diæter, der blev indført med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1066/2006 (16).

I lyset af den voksende betydning af eksterne kontorer i forbindelse med den nye informationspolitik og de ekstra menneskelige ressourcer, som budgetmyndigheden frigør til dem, blev der ligeledes udviklet en uddannelsesordning for det pågældende personale omfattende periodiske ophold i Bruxelles, hvor de kunne få kendskab til, hvordan institutionen fungerer. Den reviderede uddannelsespolitik vedtaget af Præsidiet førte ligeledes til en stigning i det samlede antal tjenesterejser.

2.1.5. Kapitel 20 »Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed«

Dette kapitel tegnede sig for 19 % af 2006-budgettet.

Faldet på 7 % mellem 2005 og 2006 skyldes reduktionen af artikel 200 »Ejendomme«.

I dette kapitel stammer 27 % af udgifterne fra konto 2003 »Ejendomserhvervelser«, 19 % fra konto 2001 »Årlige forpagtningsafgifter«, 14 % fra konto 2000 »Leje« og 13 % fra konto 2026 »Sikkerhed og overvågning af bygninger«. De resterende udgifter omfatter hovedsageligt rengøring og vedligeholdelse (konto 2022), indretning af lokaler (konto 2007) og energiforbrug (konto 2024).

Konto 2003 havde oprindeligt blot et pro memoria (p.m.), mens de endelige bevillinger beløb sig til 68 875 000 euro. Dette omfattede køb af Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) og IPE 3 bygningerne i Strasbourg og de lokaler, Parlamentets eksterne kontor i Nicosia har til huse.

De oprindelige bevillinger til konto 2001 var på 1 136 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 48 382 425 euro. Over denne konto betales de finansielle ressourcer til forskudsbetalingen af den årlige forpagtningsafgift for D4/D5-bygningerne i Bruxelles.

De oprindelige bevillinger til konto 2000 var på 39 426 776 euro, mens de endelige bevillinger lå på 36 346 776. Købet af WIC, SDM og IPE 3 bygningerne i Strasbourg førte til en besparelse på denne konto med hensyn til leje for fjerde kvartal af 2006 (2 255 000 euro). Tilsvarende medførte købet af ejendomme i København, Haag, Nicosia og Valetta besparelser (500 000 euro) på leje. Den sene indflytning i lokalerne i Warszawa førte til en lavere end forventet tilbagevendende udgift (130 000 euro), mens anvendelsen af de tildelte indtægter gjorde det muligt at frigøre 120 000 euro fra 2006-bevillingerne.

De oprindelige bevillinger til konto 2007 var på 11 415 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 19 295 000 euro. Bevillingen blev anvendt til arbejder i Bruxelles, herunder bl.a. renovering af selvbetjeningsrestauranten, adgangsfaciliteter for handicappede, hallen i ASP-bygningen og den faste forbindelse mellem ASP og D4/D5-bygningerne.

2.1.6. Kapitel 21 »Databehandling, udstyr og løsøre: indkøb, leje og vedligeholdelse«

Dette kapitel tegnede sig for 8 % af 2006-budgettet.

Stigningen i dette kapitel på 14 % mellem 2005 og 2006 kan hovedsageligt forklares ved en stigning i to artikler: Artikel 210 »Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende telekommunikation« og artikel 214 »Teknisk materiel og tekniske anlæg«. De store udviklingstendenser i bevillingerne i 2006 i forhold til 2005 skyldes følgende vigtige faktorer:

Konto 2100:

— Nye kabelinstallationer i bygningerne i Bruxelles og Strasbourg, kabelinstallationer i informationskontorerne, installering af telefoner/teledistribution/videokonferenceudstyr i Bruxelles, forøgelse af informatikcentrets kapacitet, udviklingen af elektronisk post.

— Bedre kontrol med udgifterne til vedligeholdelse af kontorautomationsmateriel.

— Projektet ELectronic Voting and Information System — modernisering af informations- og afstemningssystemet i parlamentets mødesal (ELVIS), nye videotjenester, streaming osv., hensyntagen til elektronisk signatur osv.

Konto 2102:

— Udvidelse af informatikcentrets aktivitetsområde, administration af nyt programmel til dokumentstyring, øget støtte fra leverandører

— Årlig stigning i vedligeholdelsen som følge af tilføjelsen af applikationer udviklet i det foregående regnskabsår til de applikationer, der skal vedligeholdes.

— Mindre behov for støtte end forventet til anvendelse af »open source«-programmel til udvikling af applikationsprogrammel takket være oprettelsen af en strengere teknisk ramme og bestemmelser om »best user practices«.

I dette kapitel kommer 39 % af udgifterne fra konto 2100 »Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel«, 30 % fra konto 2102 »Ydelser til eksternt personale til drift, udvikling og tilpasning af softwaresystemer« og 22 % fra artikel 214 »Teknisk udstyr og tekniske anlæg«.

De oprindelige bevillinger til konto 2100 beløb sig til 38 090 062 euro, mens de endelige bevillinger lå på 39 382 062 euro. Denne bevilling omfattede hovedsageligt udgifter til køb, leje, arbejder og vedligeholdelse af udstyr og programmel til institutionen og dertil knyttet arbejde. Dette udstyr og programmel vedrører hovedsageligt systemerne i databehandlings- og telekommunikationscentret, it på afdelingsplan og i de politiske grupper samt det elektroniske afstemningssystem.

De oprindelige bevillinger til konto 2102 var på 29 099 829 euro, mens de endelige bevillinger lå på 30 607 829 euro. De dækkede hovedsageligt udgifter til ekstern assistance fra servicebureauer og databehandlingskonsulenter i forbindelse med driften af databehandlingscentret og netværket, produktion og vedligeholdelse af applikationer, brugerstøtte, herunder til medlemmer og politiske grupper, gennemførelse af undersøgelser og udarbejdelse af og bidrag til teknisk dokumentation.

De oprindelige bevillinger til konto 2140 var på 21 567 116 euro, mens de endelige bevillinger lå på 22 314 166 euro. Dette dækkede bl.a. indkøb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg i tilknytning til udstyr til den audiovisuelle sektor i D5-bygningen.

2.1.7. Kapitel 23 »Løbende administrative driftsudgifter«

Dette kapitel tegnede sig for 1 % af 2006-budgettet.

Faldet på 14 % mellem 2005 og 2006 skyldtes hovedsageligt de faldende udgifter til artikel 230 »Papir, kontorartikler og forskellige forbrugsmaterialer« og til artikel 236 »Porto og forsendelsesgebyrer«.

62 % af udgifterne i dette kapitel kom fra konto 235 »Telekommunikation«, og 19 % fra konto 230 »Papir, kontorartikler og forskellige forbrugsmaterialer«.

De oprindelige bevillinger til artikel 235 var på 8 275 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 6 850 000 euro. Bevillingen til konto 235 blev bl.a. anvendt til overgangen til nettet EPINET HD med 10 Gigabit/s, forøgelse af hastigheden på internetforbindelserne og medtagelse af de politiske gruppers telefonforbrug. Forøgelserne af båndbredderne både for internetforbindelserne og for forbindelserne til informationskontorerne er blevet forhandlet til en fast pris, og fjernadgangstjenesten anvendes ikke længere.

De oprindelige bevillinger til artikel 230 var på 3 132 220 euro, mens de endelige bevillinger lå på 1 891 220 euro.

2.1.8. Kapitel 30 »Møder og konferencer«

Dette kapitel tegnede sig for 2 % af 2006-budgettet.

Stigningen på 21 % mellem 2005 og 2006 skyldtes en stigning til artikel 300 »Tjenesterejser« og artikel 304 »Diverse udgifter til møder«. Ændringen i artikel 304 skyldtes oprettelsen af nye underkonti som en del af ændringen af nomenklaturen. I 2005 var udgifterne omfattet af konto 1004 »Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter«.

78 % af bevillingerne til kapitlet går hovedsageligt til artikel 300 »Tjenesterejser«.

De oprindelige bevillinger til artikel 300 var på 20 867 935 euro, mens de endelige bevillinger lå på 21 067 935. Denne bevilling dækkede udgifter til transport, diæter og ekstraudgifter eller usædvanlige udgifter i forbindelse med en tjenesterejse, herunder udgifter i tilknytning til billetter og reservationer.

I 2006 blev der gennemført 27 824 tjenesterejser og 87 973 mødedage: De fleste af tjenesterejserne blev tilbagelagt mellem de tre arbejdssteder (Bruxelles: 5 278 tjenesterejser, Strasbourg 19 932 tjenesterejser og Luxembourg 2 134 tjenesterejser).

2.1.9. Kapitel 32 »Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation«

Dette kapitel tegnede sig for 4 % af 2006-budgettet.

Stigningen i dette kapitel på 21 % mellem 2005 og 2006 skyldtes stigningen i artikel 324 »Produktion og publikation«.

36 % af kapitlets bevillinger vedrører konto 3244 »Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande«, yderligere 17 % vedrører konto 3242 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer«, mens 15 % vedrører konto 3248 »Udgifter til audiovisuel information«.

De oprindelige bevillinger til konto 3244 var på i alt 23 920 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 20 854 382 euro. I 2006 modtog Europa-Parlamentet omkring 170 000 besøgende i lokalerne i Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg.

De oprindelige bevillinger til konto 3242 beløb sig til 9 870 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 9 830 032 euro. Disse ressourcer dækkede navnlig udgifter til publikationer, herunder elektroniske publikationer, informationsaktiviteter og deltagelse i offentlige arrangementer, handelsmesser og udstillinger i EU's medlemsstater og tiltrædelseslandene.

Der blev tilrettelagt en række arrangementer, herunder f.eks. Den europæiske dag for terrorofre (600 unge deltog, der var omfattende dækning i Spanien, Frankrig og Det Forende Kongerige), JUANES-koncerten mod landminer, der havde omkring 1 300 besøgende og fik omfattende mediedækning, udstillingen til markering af 20-årsdagen for Spaniens og Portugals tiltræden af EU, som blev åbnet af Parlamentets formand Josep Borrell Fontelles og Kommissionens formand José Manuel Barroso sammen med Spaniens premierminister Zapatero og Portugals premierminister Socrates, og som var genstand for omfattende interesse.

Der blev produceret langt over en million publikationer, herunder genoptryk af Europa-Parlamentets brochure og af tegneserien Troubled Waters. Derudover blev der distribueret klistermærker, pjecer, plakater og dækkeservietter med henblik på fremme af det nye websted.

De oprindelige bevillinger til konto 3248 var på i alt 8 650 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 8 501 000 euro. Disse ressourcer dækkede bl.a. udgifter til Web-tv projektet.

Alle plenarmøderne i 2006 var omfattet af live-streaming på internettet. 24 andre møder og arrangementer blev ligeledes transmitteret via internettet.

2.1.10. Kapitel 40 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer«

Dette kapitel tegnede sig for 4 % af 2006-budgettet.

Stigningen i dette kapitel på 6 % mellem 2005 og 2006 skyldtes stigningen i artikel 400 »De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde«.

84 % af bevillingerne vedrører artikel 400 »De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde«. De oprindelige bevillinger til denne konto var på i alt 49 622 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 48 706 000 euro.

2.1.11. Kapitel 42 »Udgifter til parlamentarisk assistance«

Dette kapitel tegnede sig for 10 % af 2006-budgettet.

Artikel 422 »Parlamentarisk assistance« tegnede sig for 99,7 % af bevillingerne. De oprindelige bevillinger til artikel 422 var på 136 289 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 133 689 000 euro.

Situationen for dette kapitel var ret stabil mellem 2005 og 2006.

2.1.12. Kapitel 44 »Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter«

Dette kapitel tegnede sig for 0,02 % af budgettet.

Stigningen i dette kapitel på 23 % mellem 2005 og 2006 skyldtes en stigning i artikel 442 »Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og aktiviteter«. Artikel 442 tegnede sig for 55 % af udgifterne under dette kapitel. De oprindelige bevillinger var på 80 000 euro, mens de endelige bevillinger lå på 121 300 euro.

3. MÅLSÆTNINGER OG OPNÅEDE RESULTATER

I denne del af beretningen gøres der kort rede for generalsekretariatets målsætninger i 2006 og for de foranstaltninger, der er truffet for at nå dem. Der gøres mere detaljeret rede for disse foranstaltninger i de ved delegation bemyndigede anvisningsberettigedes årsberetninger.

3.1. Kommunikationspolitik

Denne målsætning betød, at Parlamentet skulle gøres til et centralt punkt i debatten om Europas fremtid, idet flersprogetheden skulle udvikles yderligere, ligesom de store kommunikationsprojekter (Web-tv, internet og besøgscentret) skulle videreudvikles.

Med hensyn til debatten om Europas fremtid, tilrettelagde informationskontorerne i de berørte medlemsstater fora for borgerne. Målet var at indlede en række debatter, at gøre det muligt for et så bredt udsnit af de europæiske borgere som muligt at deltage, at gøre opmærksom på deres synspunkter og bekymringer og give dem en chance for udtale sig om Europas fremtid. At rejse spørgsmål, der er særlig relevante for regionen eller landet, er en central del af denne fremgangsmåde. Målet er at inddrage så mange synspunkter som muligt — idet den brede befolkning, medlemmer af Europa-Parlamentet, lokale politikere, nationale parlamentsmedlemmer, grupper i det civile samfund og medierne alle inddrages. Der blev gennemført drøftelser af følgende emner: udvidelsen af EU, globaliseringen og den europæiske sociale model, sociale og økonomiske politikker, industriel omstrukturering og virkningerne af denne, maritime spørgsmål, folks forventninger til EU og øget kendskab til Parlamentets rolle, EU-medlemskab i en regional sammenhæng, arbejdsmarkedspolitikker, bekæmpelsen af international kriminalitet, EU's budget, regionalpolitik, den fælles landbrugspolitik, ligestilling og uddannelse.

Med hensyn til flersprogethed offentliggøres Parlamentets websted Europarl på EU's 22 officielle sprog. Alle mødeperioderne i 2006 var omfattet af Live streaming på internettet på alle EU-sprog. Andre vigtige møder og arrangementer blev ligeledes transmitteret via internettet.

Arbejdet med store kommunikationsprojekter: Europa-Parlamentets Web-tv kanal, besøgscentret og installation af audiovisuelt udstyr i den nye D5-bygning blev videreført og nåede en afgørende udviklingsfase. Hver enkelt opgave omfattede en kompleks og detaljeret planlægning og programmering, herunder lancering af langvarige udbudsprocedurer og detaljeret indberetning med henblik på beslutningsprocessen.

3.2. Udvidelse

Denne målsætning omfattede navnlig fuldførelsen af ansættelsen af personale, navnlig sprogfolk, fra de 10 nye medlemsstater og forberedelse af en vellykket integration af Bulgarien og Rumænien.

Med hensyn til ansættelsen af tjenestemænd og midlertidigt ansatte i stillinger øremærket til de 10 nye medlemsstater er der blevet oprettet omkring 1 000 stillinger siden 2003, og 87 % af dem var blevet besat ved udgangen af 2006 (17). Hvad angår EU-2 udvidelsen er alle de 113 stillinger, der blev oprettet, blevet besat. Det viste sig muligt at dække de umiddelbare personalebehov i tilknytning til 53 bulgarske og rumænske observatørers deltagelse i møder i Europa-Parlamentet i løbet af hele 2006.

Med hensyn til tolkning var dækningen af sprogbehovene for de 10 nye medlemsstater tilfredsstillende og fuldstændig på plenarmøderne i 2006. Den opfyldte kravene i de uger, der var helliget de politiske grupper, men var endnu ufuldstændig i de uger, der var helliget møder i udvalg/delegationer. Det var nødvendigt at foretage en prioritering for at fordele de ressourcer, der endnu var præget af mangel på tolke, navnlig til lettisk, slovakisk og slovensk. Med hensyn til maltesisk viste det sig vanskeligt at rekruttere kvalificerede tolke. Det var normalt muligt at dække plenarmøderne med freelancetolke, men ikke at opfylde alle anmodninger om tolkning til dette sprog.

Med hensyn til oversættelse var omkring 80 % af de ledige stillinger i afdelingerne for de 10 nye medlemsstater blevet besat. Opgaven i forbindelse med overgangen til en ordning med 20 sprog kan anses for at være blevet løst tilfredsstillende: Alle de sprog, der kom til som følge af udvidelsen med de 10 nye medlemsstater, er nu fuldstændig dækket ind, undtagen maltesisk. Oversættelser til maltesisk til plenarforsamlingen og udvalgsdokumenter foreligger generelt til tiden. Ansættelsessituationen for maltesiske oversættere forventes at være tilfredsstillende i det sene forår 2007. De rumænske og bulgarske oversættelsesafdelinger består for 60 % for Rumæniens vedkommende og 50 % for Bulgariens vedkommende af det normale personale i sådanne tjenester ansat på kontrakt. Derudover er EU-institutionernes tolketjenester fælles om en liste over godkendte freelance tolke for hvert af disse to sprog.

På ejendomsområdet er det arbejde, der er blevet indledt i Strasbourg og Bruxelles for at tilpasse mødesalen og mødelokalerne og kontorerne til de nye medlemmer og deres medarbejdere, blevet planmæssigt gennemført. Der blev købt en ejendom i Nicosia, hvilket gør det muligt at oprette et Europahus. I Bukarest og Sofia blev der åbnet små, midlertidige »satellit«-kontorer, idet forpagtningsaftalerne vedrørende lokalerne blev indgået i 2005.

3.3. Bedre EU-lovgivning

Denne målsætning omfattede fuldførelse af »Raising the Game«-reformprojektet, bestilling af undersøgelser af virkningerne og støtte til indsatsen for at forenkle lovgivningen.

»Raising the Game«-reformprojektet blev indledt i 2003 og er en af de mest ambitiøse administrative omlægninger af Europa-Parlamentets tjenestegrene. Det har medført en omlægning af strukturerne til støtte for de parlamentariske udvalg (oprettelse af to generaldirektorater, oprettelse af tematiske afdelinger fordelt på politikområder, muligheden for at anvende budgetter til ekspertise og projektteam), oprettelse af et forsendelseskontor, der har til opgave at kontrollere teksterne, og en styrkelse af biblioteket.

Ved udgangen af 2006 satte det støttemaskineri, der var blevet indført i forbindelse med parlamentsarbejdet Parlamentet i stand til at tage de udfordringer, som dets udvidede beføjelser og ansvar har medført, op. Bortset fra en række tilpasninger kan »Raising the Game«-projektet anses for at være fuldført.

3.4. Bedre økonomisk forvaltning

Denne målsætning omfattede videreuddannelse for de økonomiske aktører, gennemførelse af de handlingsplaner, som selvevalueringen og de interne audit-aktiviteter havde resulteret i, påvisning af mulige forbedringer af finansforordningen og forberedelse af ikrafttrædelsen af medlemsvedtægten i 2009.

Med hensyn til uddannelsen af de økonomiske aktører blev der tilrettelagt tværgående og tematiske moduler i 2006. De tværgående moduler omfattede introduktionsmøder og kurser om generelle principper, mens de tematiske moduler f.eks. omhandlede budgetproceduren, offentlige indkøb, intern kontrol og selvevaluering, budgetgennemførelse og momsbehandling. Der er også blevet formidlet specifik undervisning i den finansielle software, der anvendes i Parlamentet.

Den handlingsplan, som generalsekretariatet har vedtaget i dets egenskab af vigtigste ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede, ajourføres hvert år i lyset af de ved delegation bemyndigede anvisningsberettigedes og den interne revisors beretninger. I disse handlingsplaner fastsættes prioriterede områder i form af gennemførelsestidsplaner (kort, mellemlang og lang sigt). Siden vedtagelsen af den første centrale handlingsplan i 2003 har de vigtigste resultater været følgende:

— oprettelse af centrale økonomiske enheder under den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigedes forvaltningsmyndighed

— besættelse af økonomisk relaterede stillinger

— forbedring af det finansielle personales knowhow, navnlig gennem tilrettelæggelse af et stort antal økonomisk relaterede uddannelseskurser

— oprettelse og styrkelse af kontrolstrukturer

— identifikation af følsomme pligter

— kontrol med de betalingsfrister, der er fastsat i regler og forskrifter

— indarbejdelse af forvaltningen af den anvisningsberettigedes beføjelser som en funktion i FINORD (18)

— udvikling af et centralt register over tildelte kontrakter og tilskud.

Med hensyn til finansforordningen er Europa-Kommissionen blevet underrettet om Europa-Parlamentets behov, så de kan blive taget i betragtning ved revisionen af finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne. De interne regler om gennemførelsen af Parlamentets budget vil efter behov blive bragt i overensstemmelse med ændringerne af de sidstnævnte tekster vedtaget henholdsvis den 13. december 2006, 20. juli 2005 og 2. august 2006, og med den ændring af gennemførelsesbestemmelserne, som Kommissionen vedtager i 2007.

Med hensyn til medlemsvedtægten har Præsidiet nedsat en arbejdsgruppe og givet den mandat til at udarbejde en tidsplan for gennemførelsen og til at opstille politiske retningslinjer for forberedelserne til vedtægtens ikrafttræden i 2009. Arbejdsgruppen har undersøgt en stor del af de spørgsmål, der er opstået, og forventer at fuldføre sit arbejde inden udgangen af 2007.

(1) Som ændret ved Berigtigelse til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 25 af 30.1.2003, s. 43) senest ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 af 13. december 2006, EUT L 390 af 30.12.2006, s. 1.

(2) Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 1248/2006 af 7. august 2006 om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4) Den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (EUT C 172 af 18.6.1999, s. 1).

(5) Finansforordningens artikel 9, stk. 1 og artikel 9, stk. 4;

(6) Finansforordningens artikel 9, stk. 1, artikel 9, stk. 2, litra a), og artikel 9, stk. 5.

(7) Budgetmyndighedens beslutning.

(8) Budgetmyndighedens beslutning om overførsler, der omfatter bestemmelser.

(9) Institutionens beslutning efter underretning af budgetmyndigheden om overførsler fra et afsnit til et andet (højst 10 % af regnskabsårets bevillinger), fra et kapitel til et andet og fra en artikel til en anden.

(10) Institutionens beslutning om overførsler inden for en artikel.

(*) »Ff« står for finansforordningen.

(11) I denne tabel opsummeres anvendelsen af bevillingerne fra kapitel 100 og 104 med undtagelse af bygningspolitik.

(12) Kun for bevillinger overført til konto fra formålsbestemte bevillinger.

(13) Konto 2007/03, overførsel C 24.

(14) Konto 3248/03, overførsel C 13.

(15) Forordning nr. 31 (EØF), 11 (Euratom) om vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EFT P 45, 14.6.1962, s. 1385), senest ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 31/2005 (EUT L 8, 12.1.2005, s. 1) og senest korrigeret ved berigtigelse (EUT L 51, 24.2.2005, s. 28) (forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004).

(16) EUT L 194, 14.7.2006.

(17) Situationen pr. 30.11.2006; tallet omfatter bekræftede ansættelsesprocedurer frem til udgangen af 2006.

(18) Finansiel software i Europa-Parlamentet.