EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.3.2021 COM(2021) 200 final 2021/0078(BUD) FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 2

TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2021 Finansiering af covid-19-indsatsen og inkludering af tilpasninger og ajourføringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af den flerårige finansielle ramme













































Under henvisning til: –traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a, –Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (…), særlig artikel 44, –Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021, der blev vedtaget den 18. december 2020, og –forslag til ændringsbudget nr. 1/2021, der blev vedtaget den 22. januar 2021, forelægger Europa-Kommissionen hermed Europa-Parlamentet og Rådet forslag til ændringsbudget nr. 2 til budgettet for 2021. ÆNDRINGER I OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER SEKTION Ændringerne i den almindelige oversigt over indtægter og i sektion III kan ses på EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm ). Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Finansiering af covid-19-indsatsen 3. Decentrale agenturer og EPPO 3.1. Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet 3.2. Det Europæiske Fiskerikontrolagentur 3.3. Den Europæiske Anklagemyndighed 4. Forvaltningsorganer 4.1. Oprettelse af forvaltningsorganerne for 2021-2027

4.2. Indvirkninger på bevillingerne 4.3. Indvirkninger på de menneskelige ressourcer 5. Fællesforetagender 6. REACT-EU 7. Fremrykning af tilførslerne til EFSD+ 8. Andre tilpasninger og tekniske ajourføringer 9. Den Europæiske Unions Solidaritetsfond 10. Finansiering 11. Sammenfattende oversigt opdelt efter udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme BEGRUNDELSE 1.Indledning Formålet med forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 2 for 2021 er at tilvejebringe yderligere midler til forebyggelse, beredskab og indsats i forbindelse med covid-19-pandemien som foreslået i Kommissionens meddelelser om Myndigheden for Kriseberedskab og -indsats på Sundhedsområdet (HERA Incubator), om covid-19: En fælles vej hen imod en sikker og varig genåbning og om de digitale grønne certifikater og at afsætte midler under nødhjælpsinstrumentet til de mulige budgetmæssige konsekvenser af yderligere europæiske initiativer i forbindelse med covid-19-indsatsen. Desuden foretages der med dette FÆB de nødvendige tekniske ændringer af budgettet for 2021 som følge af de politiske aftaler, der er indgået om de sektorspecifikke retsgrundlag efter vedtagelsen af den flerårige finansielle ramme (FFR) i december 2020, samt visse tilpasninger i forbindelse med tilførslen til garantien for foranstaltninger udadtil. Det omfatter navnlig følgende elementer: ¾Forhøjelse af nødhjælpsinstrumentet og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) i forbindelse med covid-19-indsatsen med et samlet beløb på 216,2 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 208,1 mio. EUR i betalingsbevillinger ¾Budgetneutrale tilpasninger: -som følge af vedtagelsen af Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. februar 2021 om oprettelse af den nye generation af forvaltningsorganer og Kommissionens tilsvarende delegerede afgørelser, i hvilke de vigtigste dele af disses mandat og de opgaver, som er overdraget dem, fastlægges -som følge af vedtagelsen af Kommissionens forslag til Rådets forordning om oprettelse af fællesforetagenderne under Horisont Europa af 23. februar 2021, i hvilket de vigtigste dele af mandatet og bidraget til EU's prioriteter for de nye europæiske partnerskaber fra og med 2021 fastsættes -af de planlagte beløb fra NextGenerationEU (NGEU) for 2021 pr. program og budgetpost for at tage hensyn til virkningen af færdiggørelsen af retsgrundlagene for de programmer, der inden for rammerne af NGEU vil modtage yderligere udbetalinger, herunder REACT-EU -for at forhøje tilførslerne til Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD+) i 2021 med 700 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger, som skal opvejes af en tilsvarende reduktion i de senere år af perioden 2021-2027

¾Andre tilpasninger og tekniske ajourføringer: -tilpasning af stillingsfortegnelserne for Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet og Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) samt forhøjelse af Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA) med 2 mio. EUR og en tilsvarende tilpasning af dets stillingsfortegnelse, under hensyntagen til indvirkningen af den seneste lovgivningsmæssige eller politiske udvikling på deres aktiviteter i 2021 -en korrektion af bevillingerne for 2021 til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) efter EØSU-budgetmyndighedens vedtagelse af overførsel DEC1/2020 i 2020 til forfinansiering af udgifter til bygninger, der oprindeligt var planlagt for 2021, med et beløb på 5,5 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger. Under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 10, stk. 1, i FFR-forordningen for 2014-2020 foreslås det desuden at fremføre et beløb på 47 981 598 EUR i både forpligtelses- og betalingsbevillinger til budgetposten for Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i 2021, hvilket svarer til den uudnyttede del af bevillingerne for 2020. Samlet set er nettovirkningen af dette FÆB på udgifterne i budgettet for 2021 på 260 681 598 EUR i forpligtelsesbevillinger og 252 581 598 EUR i betalingsbevillinger. 2.Finansiering af covid-19-indsatsen 2.1.Oversigt over yderligere finansieringsbehov I betragtning af de presserende behov i forbindelse med indsatsen mod covid-19 i 2021, navnlig med henblik på finansiering af det forberedende arbejde med de digitale grønne certifikater, forhøjelse af sekventering gennem HERA Incubator, overvågning af spildevand samt specialiserede RT-PCR-assays, foreslår Kommissionen at anvende dette FÆB nr. 2 til at forhøje nødhjælpsinstrumentet og EU's bidrag til Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) i 2021 med i alt 216,2 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 208,1 mio. EUR i betalingsbevillinger. Sideløbende hermed har Kommissionen foreslået en overførsel via budgetmyndigheden fra solidaritets- og nødhjælpsreserven for at dække de umiddelbare behov til nødhjælpsinstrumentet og ECDC med et beløb på 121,5 mio. EUR. Fordelingen af beløbene på de to budgetinstrumenter afhænger af, hvor presserende behovet for yderligere finansiering er. I den forbindelse har Kommissionen endvidere udpeget nogle muligheder for omfordeling i det nuværende budget til et beløb på ca. 7,5 mio. EUR. Som det fremgår af nedenstående tabel, fører dette samlet set til en yderligere covid-relateret finansiering i 2021 på 345,2 mio. EUR. Beløb i mio. EUR Foranstaltning Overførsel fra solidaritets- og nødhjælpsreserven DEC 5/2021 FÆB nr. 2/2021 Finansiering fra eksisterende bevillinger 2021 Finansiering i alt 2021 Digitale grønne certifikater 31,0 12,0 3,0 46,0 Specialiserede RT-CPR-assays 31,0 34,0 - 65,0 HERA Incubator-sekventering 46,0 60,0 4,0 110,0 Platform til udveksling af kontaktopsporingsformularer 2,5 - 0,5 3,0 Overvågning af spildevand 11,0 10,2 - 21,2 Yderligere behov, der måtte opstå 100,0 100,0 I alt 121,5 216,2 7,5 345,2 Nedenstående tabel viser de yderligere finansieringsbehov til nødhjælpsinstrumentet og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) i 2021 hvad angår den del, der skal finansieres gennem dette forslag til ændringsbudget. EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 06 07 01 Nødhjælp i Unionen 156 200 000 148 100 000 06 10 01 Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme 60 000 000 60 000 000 I alt 216 200 000 208 100 000 2.2.Nødhjælpsinstrumentet Fra nødhjælpsinstrumentet finansieres et bredt spektrum af støtteberettigede foranstaltninger. Det blev aktiveret i 2020 for at kunne reagere omgående på udbruddet af covid-19, hovedsagelig for at støtte sundhedssektoren i medlemsstaterne og finansiere forhåndsaftaler om indkøb (APA'er), der er indgået med vaccineproducenter på vegne af alle medlemsstater. Kommissionen foreslår at forhøje nødhjælpsinstrumentet i 2021 med et samlet beløb på 231,7 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger, hvoraf 156,2 mio. EUR gennem dette forslag til ændringsbudget. Navnlig følgende foranstaltninger skal kanaliseres gennem nødhjælpsinstrumentet: ·Forberedende arbejde med henblik på at etablere en fælles ramme for et digitalt grønt certifikat for enkeltpersoners vaccinations-, test- og restitutionsstatus med henblik på at indføre en EU-tilgang til udstedelse, kontrol og godkendelse af interoperable certifikater for at fremme den frie bevægelighed for personer under covid-19-pandemien ·Udvikling, evaluering og tilpasning af nye RT-PCR-assays for hver ny variant, før de kan indføres, samtidig med at der sikres tilstrækkelig sekventeringskapacitet i medlemsstaterne som skitseret i Kommissionens meddelelse om HERA Incubator ·Overvågning af spildevand, der har vist sig at være en effektiv, pålidelig og billig metode til at spore forekomsten af virus. Som fastsat i Kommissionens meddelelse om covid-19: En fælles vej hen imod en sikker og varig genåbning muliggør en fælles tilgang til systematisk overvågning af SARS-CoV-2 og varianter heraf i spildevand i EU en meget tidlig påvisning, således at store befolkningsgrupper kan screenes med henblik på at indkredse, hvor der er behov for en mere detaljeret analyse ·Videreudvikling af platformen til udveksling af kontaktopsporingsformularer for at øge antallet af deltagende medlemsstater sideløbende med etablering af et retsgrundlag i EU-retten for grænseoverskridende udveksling af personoplysninger gennem en gennemførelsesretsakt. I projektets igangværende pilotfase er udvekslingsplatformen teknisk klar til at etablere forbindelse med de digitale arkiver i tre medlemsstater, der allerede deltager ·Ud over de finansieringsbehov, der er udpeget i denne fase, foreslås det at afsætte midler inden for rammerne af nødhjælpsinstrumentet (et beløb på 100 mio. EUR) til de mulige budgetmæssige konsekvenser af behov, der måtte opstå, efterhånden som pandemien udvikler sig. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at pandemiens dynamiske udvikling kræver hurtige politiske reaktioner, som ikke altid kan forudses, og som også skal finansieres med kort varsel.

I forbindelse med lovgivningsforslaget om de digitale grønne certifikater har Kommissionen konstateret, at der fra programmet for et digitalt Europa er mulighed for at finansiere et årligt beløb på 3 mio. EUR til drift og vedligeholdelse af systemet, så snart retsgrundlaget herfor er trådt i kraft. Et yderligere beløb på 0,5 mio. EUR til vedligeholdelse af platformen til udveksling af kontaktopsporingsformularer er blevet stillet til rådighed under Kommissionens "prærogative" budgetpost på transportområdet i 2021 (budgetpost 02 20 04 01). De betalingsbevillinger, der anmodes om til nødhjælpsinstrumentet i 2021 (148,1 mio. EUR), tager hensyn til de specifikke betalingsbehov, der er anført i finansieringsoversigten til Kommissionens forslag om digitale grønne certifikater, hvoraf 8,1 mio. EUR vil vedrøre 2022. 2.3.Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Kommissionen foreslår at give Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) en central rolle med hensyn til at styrke medlemsstaternes kapacitet til at påvise og overvåge nye varianter af sars-CoV-2-virus ("sekventering"). Hvis det lykkes at nå målet om en genomsekventering på 5 % af de positive test i medlemsstaterne, vil det bidrage til at udpege varianter, overvåge deres spredning i befolkningen og screene deres indvirkning på overførbarheden. Desuden er det vigtigt at intensivere forskningen i varianter og udvekslingen af data om disse. ECDC har allerede indgået en rammekontrakt for nødsituationer, der navnlig gør det muligt for medlemsstater med begrænset eller ingen genomsekventeringskapacitet at sende prøver til et eller flere kommercielle laboratorier, med hvilke ECDC har indgået kontrakt om sekventering, og hvortil ECDC har kunnet omfordele et beløb på 4 mio. EUR inden for rammerne af sit nuværende budget. For at stille denne kapacitet mere bredt til rådighed for alle medlemsstater foreslås det at udvide ECDC's rammekontrakt ved at øge EU's bidrag til ECDC i 2021 med et samlet beløb på 106 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger, heraf 60 mio. EUR i dette forslag til ændringsbudget. Det øgede EU-bidrag til ECDC vil også blive anvendt til at dække omkostninger i forbindelse med transport af virusprøver til sekventering samt til at støtte kapacitetsopbygning i medlemsstaterne forud for oprettelsen af Myndigheden for Kriseberedskab og -indsats på Sundhedsområdet (HERA). For at ECDC skal kunne tildele denne betydelige finansiering til medlemsstaterne under fuld overholdelse af de finansielle regler, foreslås det at øge ECDC's personale med 10 stillinger i stillingsfortegnelsen og fem kontraktansatte i 2021 som en fremrykning af den i sundhedspakken af 11. november 2020 planlagte personaleforøgelse for ECDC i 2022. De anslåede lønomkostninger på ca. 1 mio. EUR er medtaget i de 60 mio. EUR, der anmodes om til ECDC i forslaget til ændringsbudget. Den ajourførte stillingsfortegnelse for ECDC fremgår af budgetbilaget. 3.Decentrale agenturer og EPPO 3.1.Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet Som følge af den aftale, der i december 2020 blev indgået mellem Parlamentet og Rådet om forordningen om rumprogrammet, foreslås der en personaleforøgelse for Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet med 41 ekstra stillinger i stillingsfortegnelsen og 11 udstationerede nationale eksperter i 2021 for at lette gennemførelsen af EU's rumprogram. Med forordningen, som Parlamentet og Rådet er nået til enighed om, pålægges Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet væsentlige yderligere opgaver, bl.a. med hensyn til at garantere tjenestens kontinuitet og sikkerheden for infrastruktur og systemer såsom Copernicus, Galileo/EGNOS og satellitkommunikation. De dertil knyttede yderligere budgetmidler vil blive overført til Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet fra budgetposterne for rumprogrammet gennem en overførsel, som Kommissionen selv foretager, når forordningen om rumprogrammet er blevet vedtaget. Den ajourførte stillingsfortegnelse for Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet fremgår af budgetbilaget. 3.2.Det Europæiske Fiskerikontrolagentur Efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU skal EFCA øge sine kontrolaktiviteter som nærmere beskrevet i en revideret finansieringsoversigt. Denne øgede arbejdsbyrde kræver ud over fire ekstra stillinger i stillingsfortegnelsen og to kontraktansatte en forhøjelse af EU-bidraget til agenturet på 2 mio. EUR. Kommissionen har til hensigt at omfordele yderligere 2 mio. EUR fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) gennem en overførsel, som Kommissionen selv foretager. Med det yderligere personale og de yderligere ressourcer kan EFCA chartre og indsætte op til to yderligere offshorepatruljefartøjer og luftfartøjer i farvande, der grænser op til Det Forenede Kongerige. Agenturet vil også oprette et fælles informationssystem og en koordineringscelle for at støtte gennemførelsen af handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige. Den ajourførte stillingsfortegnelse for EFCA fremgår af budgetbilaget. 3.3.Den Europæiske Anklagemyndighed Den aftale, der blev indgået om det vedtagne budget for 2021, omfattede otte ekstra stillinger i stillingsfortegnelsen for Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO). Efter en fornyet vurdering af behovene foreslås det at ajourføre fordelingen på ansættelsesgrupper og lønklasser af disse otte stillinger i stillingsfortegnelsen. Den ajourførte stillingsfortegnelse for EPPO fremgår af budgetbilaget. 4.Forvaltningsorganer 4.1.Oprettelse af forvaltningsorganerne for 2021-2027 Den 12. februar 2021 vedtog Kommissionen afgørelsen om oprettelse af den nye generation af forvaltningsorganer og og Kommissionens tilsvarende delegerede afgørelser om fastlæggelse af de vigtigste dele af disses mandat og de opgaver, som er overdraget dem. Uddelegeringen af opgaver til den nye generation af forvaltningsorganer vil nu finde sted den 1. april 2021.

I ændringsskrivelse nr. 1 til forslaget til det almindelige budget for 2021 forklarede Kommissionen, hvorfor den på daværende tidspunkt var nødt til at basere sine antagelser vedrørende de beløb, der skulle delegeres til forvaltningsorganerne, på bevillingerne til de udgiftsprogrammer, der var fastsat i Det Europæiske Råds aftale fra juli 2020. I betragtning af usikkerheden hvad angår tildelingen af disse bevillinger omfattede ændringsskrivelsens budgetanmærkninger til forvaltningsorganernes poster vedrørende støtte endnu ingen overslag over udgifterne. I det vedtagne budget for 2021 blev de i ændringsskrivelsen fastsatte antagelser vedrørende forvaltningsorganerne bekræftet. Den politiske aftale om den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 af 10. november 2020 omfattede imidlertid en betydelig stigning i budgettet for en række programmer, der helt eller delvist er uddelegeret til forvaltningsorganer. Dette vedrører navnlig Erasmus+, Horisont Europa, EU4Health, Et Kreativt Europa samt programmet for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier. Den tilsvarende virkning af de øgede budgetter, der skulle delegeres til forvaltningsorganerne, var afspejlet i de dokumenter, som Kommissionen forelagde Forvaltningsorganudvalget i december 2020 ("pakken vedrørende Forvaltningsorganudvalget"). Siden da har udviklingen på to områder haft en forholdsvis begrænset indvirkning på uddelegeringen af opgaver til forvaltningsorganerne. For det første har den politiske aftale om den interne budgettildeling til Horisont Europa, der blev indgået den 11. december 2020, ændret fordelingen af bevillinger og personale for de organer, der gennemfører programmet, således at denne nu tager hensyn til den dermed forbundne arbejdsbyrde, men dette har ingen virkning på den samlede tildeling. For det andet fremgår det af Kommissionens afgørelser af 12. februar 2021, at uddelegeringen af opgaver nu vil finde sted fra den 1. april 2021 og ikke fra den tidligere forventede dato 1. januar 2021. Som følge af den forsinkede ansættelse af ekstra personale i 2021 opnås der en besparelse i forvaltningsorganerne på ca. 8,3 mio. EUR, hvilket tilsvarende reducerer behovet for at øge forvaltningsorganernes driftsomkostninger gennem dette forslag til ændringsbudget. 4.2.Indvirkninger på bevillingerne Som anført ovenfor er de bevillinger, der skal delegeres til forvaltningsorganerne i perioden 2021-2027, samlet set steget i forhold til de antagelser, der lå til grund for ændringsskrivelsen, selv under hensyntagen til den forsinkede start på de tilsvarende tiltag, hvilket har en tilsvarende indvirkning på arbejdsbyrden og ressourcebehovet i forvaltningsorganerne i 2021. Nedenstående tabel viser den nødvendige stigning i udgifterne til støttefunktioner i forbindelse med programmerne for perioden 2021-2027 fordelt på forvaltningsorganer. Det samlede beløb på 3 538 850 EUR er nærmere specificeret i budgetbilaget. Sammen med beløbene på posterne vedrørende administrativ støtte i forbindelse med gennemførelsen af de til forvaltningsorganerne delegerede resterende dele af "igangværende" programmer for 2014-2020 udgør dette en samlet stigning på 1 % i forvaltningsorganernes driftsomkostninger. Dette har følgende indvirkninger på forpligtelses- og betalingsbevillingerne: ·Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 01 01 01 74 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø — bidrag fra Horisont Europa 9 967 9 967 02 01 40 74 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø — bidrag fra finansieringsmekanismen for vedvarende energi -91 425 -91 425 08 01 03 74 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø — bidrag fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond -7 038 -7 038 09 01 01 74 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø — bidrag fra programmet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) -183 656 -183 656 I alt -272 152 -272 152 ·Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 07 01 02 75 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur — bidrag fra Erasmus -889 025 -889 025 07 01 04 75 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur — bidrag fra Et Kreativt Europa 881 865 881 865 07 01 05 75 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur — bidrag fra "rettigheder og værdier" 2 582 865 2 582 865 I alt 2 575 705 2 575 705 ·Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 01 01 01 73 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område — bidrag fra Horisont Europa -1 801 754 -1 801 754 02 01 23 73 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område — bidrag fra Connecting Europe-faciliteten — Det digitale område -318 317 -318 317 02 01 30 73 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område — bidrag fra programmet for et digitalt Europa -63 623 -63 623 03 01 01 73 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område — bidrag fra "Programmet for det indre marked (herunder SMV'er)" -219 379 -219 379 06 01 05 73 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område — bidrag fra "EU4Health-programmet" 4 508 102 4 508 102 I alt 2 105 209 2 105 209 ·Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 01 01 01 76 Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er — bidrag fra Horisont Europa -1 151 442 -1 151 442 03 01 01 76 Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er — bidrag fra "Programmet for det indre marked (herunder SMV'er)" -107 515 -107 515 05 01 01 76 Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er — bidrag fra interregionale innovationsinvesteringer -138 303 -138 303 I alt -1 397 260 -1 397 260 ·Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 01 01 01 71 Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd — bidrag fra Horisont Europa 302 000 302 000 I alt 302 000 302 000 ·Den Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 01 01 01 72 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning — bidrag fra Horisont Europa 631 865 631 865 20 03 14 72 Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning — bidrag til gennemførelsen af forskningsprogrammet for kul og stål og ikkeforskningsrelaterede programmer -406 337 -406 337 I alt 225 528 225 528 Nettostigningen i forvaltningsorganernes driftsomkostninger på 3 538 850 EUR opvejes fuldt ud af en tilsvarende nettoreduktion i administrations- og/eller aktionsbevillingerne til de programmer, som de skal gennemføre. Dette har følgende indvirkninger på forpligtelses- og betalingsbevillingerne:

Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 01 01 01 03 Andre administrationsudgifter i forbindelse med Horisont Europa — indirekte forskning 2 009 364 2 009 364 02 01 30 01 Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med programmet for et digitalt Europa 63 623 63 623 02 03 03 01 Connecting Europe-faciliteten (CEF) — Det digitale område 318 317 318 317 02 20 04 02 Aktiviteter til støtte for den europæiske energipolitik og det indre energimarked 91 425 91 425 03 01 01 01 Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med "Programmet for det indre marked (herunder SMV'er)" -102 485 -102 485 03 02 04 01 Sikring af et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed 210 000 210 000 03 02 06 Bidrag til et højt niveau af sundhed og velfærd for mennesker, dyr og planter 219 379 219 379 05 02 01 EFRU — aktionsudgifter 138 303 138 303 06 06 01 EU4Health-programmet -4 508 102 -4 508 102 07 01 02 01 Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med "Erasmus+" 889 025 889 025 07 05 01 Kultur -308 653 -308 653 07 05 02 Media -573 212 -573 212 07 06 02 Fremme borgernes engagement og deltagelse i Unionens demokratiske liv -2 582 865 -2 582 865 08 01 03 01 Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 7 038 7 038 09 01 01 01 Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med programmet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) 183 656 183 656 20 01 02 01 Vederlag og godtgørelser — I hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer 406 337 406 337 I alt -3 538 850 -3 538 850 Desuden tildeles der NGEU-indtægter på 6 901 457 EUR til posterne vedrørende støtte for tre forvaltningsorganer (Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er, Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø samt Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område) til dækning af de administrative omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af NGEU-bidraget inden for rammerne af Horisont Europa i 2021. Budgetbilaget omfatter også de ajourførte budgetanmærkninger til posterne vedrørende administrativ støtte for de pågældende forvaltningsorganer for at tage hensyn til de yderligere "NextGenerationEU" ("NGEU") -bevillinger til Horisont Europa, jf. de dokumenter, der blev forelagt Forvaltningsorganudvalget i december 2020. 4.3.Indvirkninger på de menneskelige ressourcer I henhold til forordning (EF) nr. 58/2003 skal enhver uddelegering af opgaver til et forvaltningsorgan være omkostningseffektiv og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. Som anført ovenfor vil forvaltningsorganerne i forhold til de antagelser, der lå til grund for det vedtagne budget for 2021, skulle forvalte større aktionsbevillinger på effektiv vis. Inklusive personale til gennemførelsesopgaver i forbindelse med NGEU-bevillinger indebærer dette yderligere 26 stillinger til midlertidigt ansatte og 79 stillinger til kontraktansatte, dvs. 105 fuldtidsækvivalenter (FTÆ), i forvaltningsorganerne i 2021. For at sikre budgetneutralitet i de administrative udgifter i perioden 2021-2027 som helhed vil Kommissionen som følge af uddelegeringen af yderligere opgaver i forbindelse med programforvaltning vedrørende den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 reducere sine menneskelige ressourcer for at kompensere for det ekstra personale i forvaltningsorganerne. Også udgifterne til stillinger, der er "indefrosne" i Kommissionens stillingsfortegnelser for at tage hensyn til udstationeringer til forvaltningsorganerne, vil blive reduceret tilsvarende. Nedenstående tabel viser den måde, hvorpå Kommissionen foreslår at udligne de yderligere menneskelige ressourcer i forvaltningsorganerne for perioden 2021-2027 som helhed og specifikt for 2021: Udligning af de øgede menneskelige ressourcer i forvaltningsorganerne Menneskelige ressourcer (FTÆ) 2021 Menneskelige ressourcer (FTÆ) 2021-2027 Forøgelse af de menneskelige ressourcer i seks forvaltningsorganer som følge af yderligere uddelegering i forhold til det i 2020 godkendte niveau +445 +679 Reduktion af de menneskelige ressourcer under udgiftsområde 7 efter uddelegering af opgaver, der i øjeblikket forvaltes af Kommissionen -31 -58 Reduktion af de menneskelige ressourcer under andre udgiftsområder efter uddelegering af opgaver, der i øjeblikket forvaltes af Kommissionen -139 -368 I 2021 vil Kommissionen tage hensyn til virkningerne af uddelegeringen af opgaver til forvaltningsorganer som følger: ·Udgiftsområde 7 – Europæisk offentlig forvaltning: -20 stillinger vil blive modregnet, idet der i Kommissionens stillingsfortegnelse fastfryses 16 stillinger for at tage hensyn til yderligere udstationeringer fra Kommissionen til forvaltningsorganer, og yderligere fire stillinger nedskæres. Derudover vil antallet af eksternt ansatte, der aflønnes inden for den samlede bevillingsramme, blive skåret ned med 11 kontraktansatte -I budgettet for 2021 for lønninger til stillingsfortegnelsen under driftsbudgettet er der allerede taget hensyn til virkningen af uddelegeringspakken, eftersom den tilsvarende nedskæring allerede er medtaget i ændringsskrivelse nr. 1/2021. De tilsvarende administrationsbevillinger for den samlede bevillingsramme vil nu blive reduceret med 0,45 mio. EUR ·Indirekte forskning: -72 stillinger vil blive modregnet, idet der i Kommissionens stillingsfortegnelse for indirekte forskning fastfryses 48 stillinger for at tage hensyn til yderligere udstationeringer fra Kommissionen til forvaltningsorganer, og yderligere 24 stillinger nedskæres. Derudover vil antallet af eksternt ansatte, der aflønnes i forbindelse med indirekte forskning, blive skåret ned med 57 kontraktansatte. Desuden vil der i forbindelse med den tidligere uddelegeringspakke blive frigjort to indefrosne stillinger på forskningsområdet, som dermed stryges fra stillingsfortegnelsen -De tilsvarende bevillinger til lønninger til disse tjenestemænd og eksternt ansatte på de relevante budgetposter for indirekte forskning vil blive reduceret med henholdsvis 6,9 mio. EUR og 2,4 mio. EUR gennem overførsler, som Kommissionen selv foretager ·Direkte forskning: -Kommissionens stillingsfortegnelse for direkte forskning vil blive skåret ned med 10 stillinger, for hvilke den nødvendige udligning for uddelegeringspakken vil blive afsluttet i 2022. De ændrede stillingsfortegnelser fremgår af budgetbilaget. 5. Fællesforetagender

I forlængelse af Kommissionens forslag af 23. februar 2021 om oprettelse af en ny generation af fællesforetagender under Horisont Europa foreslås det at oprette de tilsvarende budgetposter under de relevante klynger i søjle II af Horisont Europa (dvs. budgetpost 01 02 02 XX) som følger: ofra klynge 1 "Sundhed" finansieres fællesforetagendet for initiativet om innovativ sundhed og fællesforetagendet for global sundhed: Partnerskabet mellem de Europæiske Lande og Udviklingslandene vedrørende Kliniske Forsøg 3 (EDCTP3) ofra klynge 4 "Det digitale område, industri og rummet" finansieres fællesforetagendet for centrale digitale teknologier samt fællesforetagendet for intelligente net og tjenester. Dette er et supplement til fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling (EuroHPC), for hvilket der allerede findes en budgetpost ofra klynge 5 "Klima, energi og mobilitet" finansieres fællesforetagendet for forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR 3), fællesforetagendet for ren luftfart, fællesforetagendet for Europas jernbaner samt fællesforetagendet for ren brint og ofra klynge 6 "Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø" finansieres fællesforetagendet for et cirkulært biobaseret Europa. De relevante budgetposter fremgår af budgetbilaget. De bevillinger, der svarer til Unionens bidrag til disse nye organer for 2021, forbliver på budgetposterne for de relevante klynger og overføres selvstændigt, så snart Rådet har vedtaget forslaget om oprettelse af fællesforetagenderne. 6.REACT-EU I forlængelse af vedtagelsen af REACT-EU-forordningen den 23. december 2020 foreslås det at oprette følgende to nye budgetposter vedrørende NextGenerationEU: ·Ny budgetkonto 07 02 07 01 — Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet — aktionsudgifter — finansiering inden for rammerne af REACT-EU ·Ny budgetkonto 05 02 05 03 — ETS — aktionsudgifter — finansiering inden for rammerne af REACT-EU 7.Fremrykning af tilførslerne til EFSD+ I betragtning af forsinkelserne i vedtagelsen af retsgrundlaget for instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) i forhold til det vedtagne budget for 2021 og det deraf følgende behov for at afslutte programmerings- og projektcyklusserne foreslår Kommissionen at forhøje tilførslerne til EFSD+ på budgetkonto 14 02 01 70 "Instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde — tilførsler til den fælles hensættelsesfond" med 700 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og tilsvarende reducere de geografiske budgetposter for Afrika, Asien samt Nord-, Syd- og Mellemamerika, som bidrager til EFSD+. Niveauet for betalingsbevillinger forbliver uændret. Denne tilpasning vil muliggøre følgende for de geografiske budgetposter for Afrika, Asien, Nord-, Syd- og Mellemamerika samt Caribien: ·en reduktion af forpligtelsesbevillingerne i de første år af den flerårige finansielle ramme og som følge heraf en forøgelse af disse i senere år, hvorved bevillingerne i højere grad tilpasses den programmerings- og projektcyklus, der skal gennemføres, efter at retsgrundlaget for NDICI er trådt i kraft ·der vil blive vist stabile forpligtelsesbevillinger for ovennævnte geografiske budgetposter fra det ene år til det andet, som det var tilfældet under den foregående flerårige finansielle ramme og for Den Europæiske Udviklingsfond (EUF). Sammenlignet med det vedtagne budget for 2021 er indvirkningen på forpligtelsesbevillingerne som følger: Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger 14 02 01 70 Instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde — tilførsler til den fælles hensættelsesfond 700 000 000 14 02 01 20 Vestafrika -206 429 300 14 02 01 21 Øst- og Centralafrika -149 226 000 14 02 01 22 Det sydlige Afrika og Det Indiske Ocean -141 764 700 14 02 01 30 Mellemøsten og Centralasien -60 046 350 14 02 01 31 Syd- og Østasien -69 595 890 14 02 01 32 Stillehavsområdet -15 047 760 14 02 01 40 Nord-, Syd- og Mellemamerika -33 981 430 14 02 01 41 Caribien -23 908 570 I alt 0 8.Andre tilpasninger og tekniske ajourføringer ·Det foreslås at ajourføre budgetanmærkningerne, således at de afspejler de politiske aftaler, der er indgået om de sektorspecifikke retsgrundlag efter vedtagelsen af den flerårige finansielle ramme. De tilsvarende ændringer fremgår af budgetbilaget. ·Under udgiftsområde 7 "Europæisk offentlig forvaltning" foreslås det efter vedtagelsen af bevillingsoverførslen EØSU DEC 1/2020 til forfinansiering af udgifterne til renovering af VMA-bygningen i 2020 at reducere bevillingerne til leje og afgifter for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) i 2021 med et beløb på 5 500 000 EUR.