Bruxelles, den 26.10.2004

SEK(2004) 1324 endelig

ÆNDRINGSSKRIVELSE NR. 3 TIL DET FORELØBIGE BUDGETFORSLAG FOR 2005

BIND 1 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER BIND 4 OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER SEKTION Sektion III - Kommissionen

(forelagt af Kommissionen)

ÆNDRINGSSKRIVELSE NR. 3 TIL DET FORELØBIGE BUDGETFORSLAG FOR 2005

BIND 1 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER BIND 4 OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER SEKTION Sektion III - Kommissionen

Under henvisning til:

- traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 272,

- traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 177,

- Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[1], særlig artikel 34,

forelægger Europa-Kommissionen ud fra de i begrundelsen anførte bevæggrunde herved budgetmyndigheden ændringsskrivelse nr. 3 til det foreløbige budgetforslag for 2005.

***

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Indledning 4

2. Udgiftsområde 1: Landbrug 5

2.1. Underudgiftsområde 1a: FLP-udgifter ekskl. udvikling af landdistrikter 7

2.1.1. Markedsordninger og dertil knyttede udgifter 7

2.1.2. Euro/dollar vekselkursen 7

2.1.3. Udviklingen i de enkelte sektorer 8

2.2. Underudgiftsområde 1a: Posteringer under andre områder 14

2.3. Underudgiftsområde 1b: udvikling af landdistrikter 15

2.4. Nomenklaturændringer 15

3. Udgiftsområde 4: Foranstaltninger udadtil 16

3.1. Internationale fiskeriaftaler 16

OVERSIGTSTABEL OVER UDGIFTSOMRÅDER I DE FINANSIELLE OVERSLAG 18

ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER SEKTION

Den almindelige oversigt over indtægter og oversigten over indtægter og udgifter efter sektion fremsendes særskilt ved hjælp af SEI-BUD-systemet. En sproglig udgave af den almindelige oversigt over indtægter og af oversigten over indtægter og udgifter efter sektion er som eksempel vedlagt som budgetbilag.

BEGRUNDELSE

Indledning

Ifølge den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren kan Kommissionen "efter behov forelægge budgetmyndigheden en ad hoc-ændringsskrivelse for at ajourføre de oplysninger, der ligger til grund for vurderingen af landbrugsudgifterne i det foreløbige budgetforslag og/eller for på grundlag af de seneste tilgængelige oplysninger vedrørende de fiskeriaftaler, der er gældende pr. 1. januar i det pågældende regnskabsår, at korrigere fordelingen mellem de bevillinger, der er opført på aktionskonti vedrørende de internationale fiskeriaftaler, og bevillingerne opført under reserven." Denne ændringsskrivelse skal forelægges budgetmyndigheden inden udgangen af oktober.

Kommissionen forelægger hermed denne ad hoc -ændringsskrivelse (ÆS) til det foreløbige budgetforslag for 2005. Den drejer sig om følgende:

Landbrugsudgifter: ajourføring af de anslåede behov til udgiftsområde 1.

Foranstaltninger udadtil: ajourføring i forbindelse med indgåede internationale fiskeriaftaler.

Landbrugsudgifter

Kommissionen har omhyggeligt ajourført landbrugsbudgettet konto for konto. Foruden de ændrede markedsvilkår inddrager ÆS også de retsforskrifter, som er blevet vedtaget for landbrugssektoren, siden FBF blev opstillet, samt eventuelle forslag, der forventes at gøre deres virkning gældende i løbet af det kommende budgetår.

ÆS bygger, ligesom FBF selv, på Fællesskabets behov som helhed. For markedsforanstaltningernes vedkommende foreligger der ikke nogen fordeling af bevillingerne mellem medlemsstaterne. Desuden må det understreges, at disse bevillinger skal forstås som et overslag, ikke som en udgiftsplan. De faktiske udgifter kommer især til at afhænge af de konkrete markedsvilkår, den faktiske vekselkurs EUR/USD og medlemsstaternes betalingsrytme. Da det drejer sig om obligatoriske udgifter, vil det beløb, en medlemsstat skal betale i henhold til forordningerne, blive refunderet fuldt ud.

Den euro/dollar-kurs, der benyttes i overensstemmelse med Rådets forordning om budgetdisciplin, bygger på den faktiske kurs, som blev konstateret mellem den 1. juli og den 30. september 2004. Den ligger på 1,22 (EUR 1=USD 1,22) og fører til en række besparelser (omkring 84 mio. EUR) i forhold til det foreløbige budgetforslag, især når det gælder korn, sukker og bomuld.

Det samlede behov under underudgiftsområde 1a (FLP-udgifter eksklusive udvikling af landdistrikterne) anslås til 43 610,5 mio. EUR eller 224 mio. EUR lavere end i det foreløbige budgetforslag, og det giver således en margen på 987,5 mio. EUR under loftet i de finansielle overslag for EU-25.

Denne nedskrivning kan i vid udstrækning forklares ved formindskede behov i tre sektorer. Den vigtigste ændring gælder mælk og mejeriprodukter (- 367 mio. EUR), hvor gunstige markedsvilkår har medført lavere udgifter til de forskellige markedsforanstaltninger. Besparelser i 2005 er også blevet registreret for sukker (- 146 mio. EUR) og olivenolie (- 74 mio. EUR). Disse besparelser er imidlertid til en vis grad blevet udlignet af øgede behov i andre sektorer (det gælder navnlig markedsforanstaltningerne for korn (+ 244 mio. EUR, frugt og grønsager (+ 85 mio. EUR) og spindplanter (+ 30 mio. EUR).

For udvikling af landdistrikterne (underudgiftsområde 1b) anslår FBF, at forpligtelses- og betalingsbevillingerne forbliver uændret på henholdsvis 6 841 mio. EUR og 6 279 mio. EUR. Forpligtelsesbevillingerne ligger på højde med loftet i det finansielle overslag.

Der foreslås desuden nomenklaturændringer for at øge gennemsigtigheden i forbindelse med inddrevne beløb og regnskabsafslutning.

Fiskeriaftaler

På grundlag af de seneste oplysninger om de internationale fiskeriaftaler foreslår Kommissionen, at 2,5 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 3,6 mio. EUR i betalingsbevillinger overflyttes fra reserven.

Udgiftsområde 1: Landbrug

Formålet med ÆS er at sikre, at landbrugsbudgettet bygger på de seneste økonomiske oplysninger og den seneste lovgivning. I oktober får Kommissionen de første indberetninger om produktionsniveauet (høsten) i 2004, og de danner grundlaget for ethvert pålideligt overslag over budgetbehovene i 2005.

Som tidligere har Kommissionen omhyggeligt gennemgået alle sine overslag over landbrugsudgifterne konto for konto. Foruden markedsvilkårene tager ÆS nr. 3/2005 også hensyn til de retsforskrifter for landbrugssektoren, som er blevet vedtaget eller foreslået, siden FBF blev opstillet.

Følgende tabel er en oversigt over budgetoverslagene for EUGFL, Garantisektionens forskellige kapitler og viser forskellene i forhold til de finansielle overslag.

Ændringsskrivelse nr. 3/2005 Udgiftsområde 1 fordelt på ABB-område

EUR- 25 | EUR- 25 | EUR- 25 |

FBF 2005 | ÆS 2005 | Forskel |

1€=1,25$ | 1€=1,22$ |

(a) | (b) | (c)=(a)-(b) |

Administrative udgifter vedrørende politikområdet Landbrug |

05 01 04 01 | Kontrol og forebyggelse – direkte udbetalinger fra EU | 4,3 | 4,3 | 0,0 |

05 01 04 06 | Pilotprojekter til fremme af kvalitet | p.m. | 0,5 | 0,5 |

I alt | 4,3 | 4,8 | 0,5 |

05 02 | Vegetabilske produkter |

05 02 01 | Markedsforanstaltninger for korn | 395,0 | 639,0 | 244,0 |

05 02 02 | Ris | 469,0 | 473,0 | 4,0 |

05 02 03 | Direkte betalinger for markafgrøder | 17.403,0 | 17.403,0 | 0,0 |

05 02 04 | Fødevareprogrammer | 223,0 | 221,0 | -2,0 |

05 02 05 | Sukker | 1.815,0 | 1.669,0 | -146,0 |

05 02 06 | Olivenolie | 2.355,0 | 2.281,0 | -74,0 |

05 02 07 | Spindplanter | 936,0 | 966,0 | 30,0 |

05 02 08 | Frugt og grøntsager | 1.860,0 | 1.945,0 | 85,0 |

05 02 09 | Produkter henh. under vinsektoren | 1.259,0 | 1.260,0 | 1,0 |

05 02 10 | Tobak | 952,4 | 954,4 | 2,0 |

05 02 11 | Andre foranstaltninger for vegetabilske produkter | 737,0 | 733,0 | -4,0 |

05 02 12 | Direkte støtte af horisontal art | 1.388,0 | 1.398,0 | 10,0 |

05 02 99 | Tilbagebetalinger | 0,0 | -26,0 | -26,0 |

I alt | 29.792,4 | 29.916,4 | 124,0 |

05 03 | Animalske produkter |

05 03 01 | Mælk og mejeriprodukter | 3.901,0 | 3.534,0 | -367,0 |

05 03 02 | Okse- og kalvekød | 8.088,0 | 8.114,0 | 26,0 |

05 03 03 | Fåre- og gedekød | 1.840,0 | 1.841,0 | 1,0 |

05 03 04 | Svinekød, æg, fjerkræ og andet | 197,0 | 203,0 | 6,0 |

05 03 99 | Tilbagebetalinger | 0,0 | -15,0 | -15,0 |

I alt | 14.026,0 | 13.677,0 | -349,0 |

Udvikling af landdistrikter |

05 04 01 | Udvikling af landdistrikter under EUGFL, Garantisektionen | 4.910,0 | 4.910,0 | 0,0 |

05 04 04 | Overgangsinstrument til finansiering af udvikling af landdistrikter under EUGFL for EUR-10 | 1.931,0 | 1.931,0 | 0,0 |

I alt | 6.841,0 | 6.841,0 | 0,0 |

Revision af landbrugsudgifter |

05 07 01 01 | Kontrol og forebyggende foranstaltninger – MS betalinger | 16,0 | 16,0 | 0,0 |

05 07 01 02 | Kontrol og forebyggende foranstaltninger – direkte udbetalinger fra EU | 9,1 | 9,1 | 0,0 |

05 07 01 03 | Afslutning af foregående års regnskaber | -400,0 | - | 400,0 |

05 07 01 04 | Afslutning af foregående års regnskaber (udvikling af landdistrikter) | p.m. | - | - |

05 07 01 06 | Afslutning af foregående års regnskaber | - | -70,0 | -70,0 |

05 07 01 07 | Forskriftsmæssig afsutning af foregående års regnskaber | - | -330,0 | -330,0 |

05 07 01 08 | Afsutning af foregående års regnskaber (udvikling af landdistrikter) | - | p.m. | 0,0 |

05 07 01 09 | Forskriftsmæssig afslutning af foregående års regnskaber (udvikling af landdistrikter) | - | p.m. | 0,0 |

05 07 02 | Bilæggelse af tvister | p.m. | p.m. | 0,0 |

I alt | -374,9 | -374,9 | 0,0 |

Politisk strategi og samordning |

05 08 04 | Forbrugsfremmende foranstaltninger - MS | 48,5 | 48,5 | 0,0 |

05 08 05 | Forbrugsfremmende foranstaltninger - EU | 11,0 | 11,0 | 0,0 |

05 08 06 | Oplysning om FLP | 6,5 | 6,5 | 0,0 |

05 08 99 | Andre forbrugsfremmende foranstaltninger | p.m. | p.m. | 0,0 |

I alt | 66,0 | 66,0 | 0,0 |

Andre områder |

11 02 | Fiskerimarkeder | 33,2 | 33,2 | 0,0 |

17 01 04 01 | Planteværn - administration | 0,7 | 0,7 | 0,0 |

17 01 04 04 | Pilotundersøgelse: Model for risikofinansiering i tilfælde af epidemiske kvægsygdomme | p.m. | 0,5 | 0,5 |

17 01 04 05 | Foder- og fødevaresikkerhed og tilknyttede aktiviteter - administration | 4,0 | 4,0 | 0,0 |

17 03 02 | Fællesskabsfonden for tobak – direkte betalinger fra EU | 14,4 | 14,4 | 0,0 |

17 04 01 | Programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme | 203,5 | 203,5 | 0,0 |

17 04 02 | Andre foranstaltninger på veterinærområdet og inden for dyrevelfærd og folkesundhed | 10,0 | 10,0 | 0,0 |

17 04 03 | Beredskabsfond (dyresundhed/fødevaresikkerhed) | 48,0 | 48,0 | 0,0 |

17 04 04 | Planteværn | 3,0 | 3,0 | 0,0 |

17 04 05 | Andet | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

17 04 07 | Foder- og fødevaresikkerhed | 3,9 | 3,9 | 0,0 |

I alt | 320,7 | 321,2 | 0,5 |

Underudgiftsområde 1a – Landbrugsudgifter ekskl. udvikling af landdisstrikter |

Subtotal | 43.834,5 | 43.610,5 | -224,0 |

Underloft | 44.598,0 | 44.598,0 | 0,0 |

Margen | -763,5 | -987,5 |

Underudgiftsområde 1b – Udvikling af landdisstrikter og dertil knyttede foranstaltninger |

Subtotal | 6.841,0 | 6.841,0 | 0,0 |

Underloft | 6.841,0 | 6.841,0 | 0,0 |

Margen | 0.0 | 0,0 |

Samlede bevillinger til udgiftsområde 1 | 50.675,5 | 50.451,5 | -224,0 |

Underudgiftsområde 1a: FLP-udgifter ekskl. udvikling af landdistrikter

Markedsordninger og dertil knyttede udgifter

I ÆS nr. 3/2005 er de samlede bevillinger til underudgiftsområde 1a (FLP-udgifter ekskl. udvikling af landdistrikter) mindre end anslået i BFF (-224 mio. EUR). Denne besparelse skyldes en kombination af forhøjelser og formindskelser i de forskellige sektorer.

Formindskelsen er størst, når det gælder mælk og mejeriprodukter. Det skyldes hovedsagelig de gunstige markedsvilkår, som har ført til lavere udgifter til de forskellige markedsforanstaltninger i forbindelse med ændrede foranstaltninger for superafgiften fra mælkeproducenterne, der har gjort det lettere for Kommissionen at inddrive beløbene. De samlede besparelser på 2005-budgettet for denne sektor anslås til 367 mio. EUR. Der er også sket en bevillingsformindskelse i sukkersektoren. På grund af en højere sukkerpris, en lavere euro-dollar-vekselkurs og en øget forskel mellem teoretiske og faktiske restitutioner, anslås eksportrestitutionerne for sukker at komme til at koste 146 mio. EUR mindre end beregnet i FBF-2005. Formindskelsen af bevillingerne til olivenolie (- 74 mio. EUR) skyldes især en forventet produktionsnedgang i nogle medlemsstater.

Derimod er der sket forhøjelser i en række sektorer. Mest iøjnefaldende er forhøjelsen i forbindelse med markedsforanstaltninger for korn, idet der er brug for yderligere 213 mio. EUR for at dække udgifterne til interventionsoplagring af korn. Eksportrestitutionerne for korn kommer desuden til at koste 36 mio. EUR mere end beregnet i FBF 2005. De voksende behov for produktionsstøtte til forarbejdede tomater er årsagen til højere udgifter i frugt- og grønsagssektoren, hvor bevillingerne sættes op med 85 mio. EUR. For spindplanters vedkommende har den lavere verdensmarkedspris og tilpasningen af euro/dollar-vekselkursen ført til et budgetbehov på 30 mio. EUR mere.

Kommissionen har desuden taget hensyn til de meninger, budgetmyndigheden gav udtryk for under sin førstebehandling. For at få disse ønsker med i ÆS foreslår Kommissionen følgende ændringer:

- Der afsættes 500 000 EUR til 05 01 04 06 Pilotprojekt for fremme af kvalitet, for at få muligheden for at indføre europæiske kvalitetsmærker, der skal sikre forbrugerne større gennemsigtighed, yderligere undersøgt.

- Der afsættes 500 000 EUR til 17 01 04 04 Pilotundersøgelse: Model for risikofinansiering i tilfælde af epidemiske kvægsygdomme.

Euro/dollar vekselkursen

Ifølge artikel 8, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 2040/2000 om budgetdisciplin er den vekselkurs, der skal benyttes mellem EUR og USD i ændringsskrivelsen gennemsnitskursen i de seneste 3 måneder. Dette betyder for denne ændringsskrivelses vedkommende tidsrummet mellem 1. juli og 30. september 2004. Den noterede gennemsnitskurs på 1 EUR = 1,22 USD er lavere end den kurs, der blev benyttet i det foreløbige budgetforslag (1 EUR = 1,25 USD). Det fører til et vist fald, især i sektorer som korn, sukker og bomuld.

Udviklingen i de enkelte sektorer

Der gøres i det følgende rede for de vigtigste forskelle mellem bevillingerne i FBF og bevillingerne i ÆS.

05 01 04 06 – Pilotprojekt for fremme af kvalitet (bevillinger + 0,5 mio. EUR )

bevillinger i det foreløbige budgetforslag: p.m.

bevillinger efter ændringsskrivelsen: 0,5 mio. EUR

Kommissionen begyndte at udføre pitlotprojektet i 2004. På baggrund af Europa-Parlamentets anmodning foreslås det at afsætte yderligere midler til 2005.

05 02 01 - Markedsforanstaltninger for korn (bevillinger +244 mio. EUR)

bevillinger i det foreløbige budgetforslag: 395 mio. EUR

bevillinger efter ændringsskrivelsen: 639 mio. EUR

Ifølge de seneste prognoser forventes kornproduktionen i EU-25 i 2004/5 at blive 8,6 mio. tons større end beregnet i FBF. Da denne produktionsforøgelse ikke aftages af internt forbrug eller øget eksport, har den haft betydelig indflydelse på sektorens budgetmæssige behov. Navnlig udgifterne til interventionsoplagring af korn forventes at blive langt større end i FBF (+ 213 mio. EUR). Tabellen viser den nuværende stilling i forhold til FBF.

FBF (mio. t) | ÆS (mio. t) |

Begyndelseslagre Opkøb Salg Slutlagre Gennemsnitslagre | 2,0 2,6 1,3 3,3 3,4 | 3,5 7,6 1,1 9,9 7,8 |

Trods en svagere euro betyder de lavere verdensmarkedspriser i dollars, at budgetbehovet til eksportrestitutioner vokser med i alt 36 mio. EUR. F.eks. stiger eksportrestitutionerne for blød hvede (+ 18 mio. EUR), fordi en øget eksport skal have støtte med en højere restitutionssats i markedsåret 2004/2005. Også eksportrestitutionerne for byg stiger med 28 mio. EUR. Selv om der i ÆS regnes med en mindre bygeksport i 2004/2005 end i FBF, skal eksporten have støtte med en højere restitutionssats, for at der kan kompenseres for prisfaldet på verdensmarkedet.

Produktionsrestitutionerne for stivelse forventes at gå ned med 2 mio. EUR i forhold FBF 2005, og det samme gælder behovet til produkter uden for bilag I, som bliver 3 mio. EUR mindre.

05 02 02 – Ris (bevillinger + 4 mio. EUR)

bevillinger i det foreløbige budgetforslag: 469 mio. EUR

bevillinger efter ændringsskrivelsen: 473 mio. EUR

Det øgede budgetbehov i rissektoren kan forklares ved, at interventionsstøtten har ændret mønster. Som det fremgår af tabellen, beregnes salget fra lager nu lavere end i FBF. Det forventes at føre til et øget budgetbehov på ca. 4 mio. EUR.

FBF (t) | ÆS (t) |

Begyndelseslagre Opkøb Salg Slutlagre Gennemsnitlige lagre | 650 000 75 000 295 000 430 000 540 000 | 650 000 75 000 255 000 470 000 501 000 |

05 02 03 - Direkte betalinger for markafgrøder (bevillinger + 0 mio. EUR)

bevillinger i det foreløbige budgetforslag: 17 403 mio. EUR

bevillinger efter ændringsskrivelsen: 17 403 mio. EUR

De seneste oplysninger fra medlemsstaterne viser, at der er sket en lille formindskelse af behovet for arealstøtte til korn-, oliefrø-, protein- og græsensilageproducenter samt til jordudtagning (- 1 mio. EUR), til særlig regionalstøtte til markafgrøder (- 3 mio. EUR) og til proteinafgrødepræmier (- 6 mio. EUR). Dette udlignes dog af, at det beløb, som forventes inddrevet (- 10 mio. EUR), er blevet overført til den nye konto 05 02 99, som samler alle inddrevne beløb i kapitel 05 02. De samlede bevillinger til denne konto er derfor uændrede.

05 02 04 – Fødevareprogrammer (bevillinger – 2 mio. EUR)

bevillinger i det foreløbige budgetforslag: 223 mio. EUR

bevillinger efter ændringsskrivelsen: 221 mio. EUR

Støtteniveauerne er blevet sat ned, og der vil derfor ske en besparelse på 2 mio. EUR.

05 02 05 – Sukker (bevillinger – 146 mio. EUR)

bevillinger i det foreløbige budgetforslag: 1 815 mio. EUR

bevillinger efter ændringsskrivelsen: 1 669 mio. EUR

I sukkersektoren er de anslåede restitutionsudgifter 146 mio. EUR mindre end bevillingerne i det foreløbige budgetforslag for 2005. Der er tre grunde til denne formindskelse. For det første forventer Kommissionen, at markedspriserne vil gå op i forhold til det lave niveau, der regnes med i FBF. Restitutionssatserne er blevet beregnet på grundlag af en verdensmarkedspris på 230 USD/ton i stedet for 190 USD/t. For det andet medfører den ajourførte euro/dollar-vekselkurs yderligere besparelser. For det tredje er den forskel på den teoretiske og den faktiske eksportrestitution, som Kommissionen gik ud fra, da den opstillede FBF, vokset fra 5 til 13 EUR pr. ton. Alle disse forhold fører tilsammen til en restitutionssats på 480 EUR pr. ton i stedet for 525 EUR pr. ton.

05 02 06 - Olivenolie (bevillinger - 74 mio. EUR)

bevillinger i det foreløbige budgetforslag: 2 355 mio. EUR

bevillinger efter ændringsskrivelsen: 2 281 mio. EUR

Bevillingerne til olivenolieproducenterne er blevet formindsket med 76 mio. EUR, hovedsagelig på grund af en ajourføring af produktionsniveauerne. Kravene i ÆS bygger på medlemsstaternes seneste produktionsoverslag for produktionsåret 2003/2004. Nærmere betegnet har produktionen for henholdsvis Grækenlands og Spaniens vedkommende ændret sig fra 0,408 til 0,343 mio. tons og fra 1,459 til 1,591 mio. tons.

De beløb, som forventes inddrevet (- 2 mio. EUR), er blevet overført til den nye konto 05 02 99, som samler alle inddrevne beløb i kapitel 05 02.

05 02 07 – Spindplanter (bevillinger + 30 mio EU.)

bevillinger i det foreløbige budgetforslag: 936 mio. EUR

bevillinger efter ændringsskrivelsen: 966 mio. EUR

Overskridelsen af den samlede garantimængde for bomuld i de tre producentlande (Grækenland, Spanien og Portugal) bliver mindre end antaget, da FBF blev opstillet. Det betyder, at bødesatsen justeres nedad, og at støttebeløbet pr. ton bliver højere, således at budgetbehovet bliver større. Desuden øger de lave verdensmarkedspriser på bomuld behovet for større bevillinger, og det svækkes kun til en vis grad af den gunstigere euro/doller-vekselkurs, så det endelige resultat bliver 30 mio. EUR mere i bevillinger.

05 02 08 - Frugt og grøntsager (bevillinger + 85 mio. EUR)

bevillinger i det foreløbige budgetforslag: 1 860 mio. EUR

bevillinger efter ændringsskrivelsen: 1 945 mio. EUR

De forventede udgifter til frugt og grønsager er højere end i FBF på grund af et voksende behov for produktionsstøtte til forarbejdede tomater, som ikke i tilstrækkelig grad opvejes af besparelserne i forbindelse med udligningstilskud til tilbagekøb og opkøb og med bananer.

Bevillingerne til udligningstilskud til tilbagekøb viser en besparelse på 28 mio. EUR på grund af en ajourføring af de mængder frugt og grønsager, der skal tilintetgøres. Det drejer sig om 847 000 tons i FBF og 572 000 tons i ÆS.

Bevillingerne til bananer viser en besparelse på 36 mio. EUR, fordi beløbet til udligningsstøtte i produktionsårene 2003 og 2004 blev ændret. Den udligningsstøtte, der indgik i FBF, var på henholdsvis 324,6 EUR/t i 2003 og 359,9 EUR/t i 2004. I ÆS er satserne på henholdsvis 294,6 EUR/t i 2003 og 318,8 EUR/t i 2004.

Bevillingerne til forarbejdede tomater viser et øget behov på 149 mio. EUR. De mængder, der kan få støtte, er blevet ændret fra 8,9 mio. tons i FBF til 13,3 mio. tons i ÆS på grundlag af de seneste overslag fra medlemsstaterne.

De beløb, som ventes inddrevet (1 mio. EUR), er blevet overført til den nye konto 05 02 99, som samler alle inddrevne beløb i kapitel 05 02.

05 02 09 - Produkter henhørende under vinsektoren (bevillinger + 1 mio. EUR)

bevillinger i det foreløbige budgetforslag: 1 259 mio. EUR

bevillinger efter ændringsskrivelsen: 1 260 mio. EUR

I 2004 vil der blive foretaget krisedestillation i mindre omfang, hvad der medfører en besparelse på 7 mio. EUR.

I det kommende år forventes produktionen at blive lidt større end i det foregående år, og det fører sammen med en tilpasning af beregningerne af lagernedskrivning til ekstra oplagringsudgifter på 7 mio. EUR.

De beløb, som ventes inddrevet (1 mio. EUR), er blevet overført til den nye konto 05 02 99, som samler alle inddrevne beløb i kapitel 05 02.

05 02 10 – Tobak (bevillinger + 2 mio EUR.)

bevillinger i det foreløbige budgetforslag: 952,4 mio. EUR

bevillinger efter ændringsskrivelsen: 954,4 mio. EUR

Forøgelsen skyldes udelukkende, at de indrevne beløb (-2 mio. EUR) er blevet overført fra artikel 05 02 10 99 til den nye konto 05 02 99, som samler alle inddrevne beløb i kapitel 05 02.

05 02 11 - Andre foranstaltninger for vegetabilske produkter (bevillinger - 4 mio. EUR)

bevillinger i det foreløbige budgetforslag: 737 mio. EUR

bevillinger efter ændringsskrivelsen: 733 mio. EUR

ÆS går ud fra, at behovet til frø bliver 6 mio. EUR mindre. Ifølge de seneste beregninger af frøproduktionen, vil en øget frømængde (465 000 tons) og en lavere gennemsnitlig støttesats (222,8 EUR/t) føre til en samlet anslået udgift til frø på 104 mio. EUR i stedet for de 110 mio. EUR, der står opført i FBF 2005. En forøgelse af de anslåede udgifter til støtteforanstaltninger for POSEIMA (+ 1 mio. EUR) og POSEICAN (+ 1 mio. EUR) fører til en mindre forøgelse af behovet til yderregionerne.

05 02 12 – Direkte støtte af horisontal art (bevillinger + 10 mio. EUR)

bevillinger i det foreløbige budgetforslag: 1 388 mio. EUR

bevillinger efter ændringsskrivelsen: 1 398 mio. EUR

Der forventes ikke større ændringer af behovet på denne budgetkonto. Den tilsyneladende forøgelse af behovet skyldes, at de inddrevne beløb (- 10 mio. EUR) er blevet overført fra artikel 05 02 12 99 til den nye konto 05 02 99.

05 02 99 – Inddrevne beløb (bevillinger – 26 mio. EUR) (NY KONTO )

bevillinger i det foreløbige budgetforslag: ingen

bevillinger efter ændringsskrivelsen: - 26 mio. EUR

Fra 2005 skal Kommissionens regnskaber føres som ”periodiseret regnskab”. Derfor skal de budgetkonti, der benyttes til udgifter, holdes adskilt fra konti, der bruges til beløb, som inddrives i tilfælde af uregelmæssigheder.

Desuden skal de negative udgifter i forbindelse med uregelmæssigheder kun bogføres i selve kapitlerne.

Denne konto skal omfatte inddrevne beløb i forbindelse med svig og uregelmæssigheder under kapitel 05 02 (herunder bøder, garantier, renter og flerårige sanktioner), mens de forskellige forhold under ”Andet” i de enkelte artikler (05 xx xx 99) skal omfatte udgifter, der ikke indgår i andre posteringer i den pågældende artikel.

05 03 01 - Mælk og mejeriprodukter (bevillinger 367 mio. EUR)

bevillinger i det foreløbige budgetforslag: 3 901 mio. EUR

bevillinger efter ændringsskrivelsen: 3 534 mio. EUR

Udgifterne til mælk og mejeriprodukter er 367 mio. EUR mindre end i FBF. Det skyldes fortrinsvis de gunstige markedsvilkår, som har ført til lavere udgifter til de forskellige markedsforanstaltninger, og ændrede foranstaltninger for superafgiften fra mælkeproducenterne, som har gjort det lettere for Kommissionen at inddrive beløbene.

Da de internationale markedsvilkår har udviklet sig gunstigt, forventes eksporten at vokse, selv om eksportrestitutionerne bliver betydelig lavere. Det medfører en besparelse på 82 mio. EUR.

De ændrede lagerbeholdninger, som også skyldes de gunstige vilkår, er en kilde til yderligere besparelser. Bevillingerne forventes at blive godt 55 mio. EUR mindre.

En formindskelse af støtten til mælkepulver, der benyttes til kalvefoder, fører i forbindelse med mindre mængder til en formindskelse af behovet på 47 mio. EUR.

Støtten til mælkepulver til fremstilling af kasein er blevet skåret betydeligt ned på grund af den gode verdensmarkedspris, og det har medført, at bevillingerne bliver 106 mio. EUR mindre.

Med hensyn til interventionsoplagring af smør og fløde er lagerbeholdningerne mindre, og salget fra interventionslager, især fra offentlige interventionslagre, er større, og det har ført til bevillinger på 36 mio. EUR mindre. Især det øgede salg fra offentlige interventionslagre (72 000 tons i stedet for 35 000 tons) har bidraget til denne besparelse.

En lille formindskelse af den mængde (550 000 tons mod 576 000 tons i FBF), der benyttes til andre foranstaltninger i forbindelse med smørfedt, fører sammen med det lavere støtteniveau til en yderligere besparelse på 15 mio. EUR.

Med indførelsen af Rådets forordning nr. 1788/2003 er opkrævningen af superafgiften blevet langt mere effektiv. Desuden forventes det strukturbetingede overskud på mælkemarkedet at blive 100 000 tons større end sidste år. Disse to forhold fører tilsammen til en besparelse på budgettet på 32 mio. EUR.

Behovet til produkter uden for bilag I er blevet sat op med 1 mio. EUR og har således ændret sig en smule.

Et beløb på – 5 mio. EUR overføres fra budgetkonto 05 03 01 99 til den nye konto 05 03 99, som samler alle inddrevne beløb i kapitel 05 03.

05 03 02 – Okse- og kalvekød (bevillinger + 26 mio. EUR)

bevillinger i det foreløbige budgetforslag: 8 088 mio. EUR

bevillinger efter ændringsskrivelsen: 8 114 mio. EUR

Mens der ventes på, at medlemsstaterne skal gennemføre enkeltbetalingsordningen, har producenterne i slutningen af 2004 kunnet opgive slagtede dyr for at få udbetalt den særlige præmie. Det betyder en ekstra udgift på 18 mio. EUR. Hvis Kommissionen ikke havde indført denne overgangsforanstaltning, ville udgifterne være blevet langt større, da producenterne i så fald ville have været berettigede til slagtepræmie, hvad der ikke var taget højde for i 2005-budgettet.

Et beløb på – 8 mio. EUR er blevet overført fra budgetkonto 05 03 02 99 til den nye konto 05 03 99, som samler alle inddrevne beløb i kapitel 05 03.

05 03 03 – Fåre- og gedekød (bevillinger + 1 mio. EUR)

bevillinger i det foreløbige budgetforslag: 1 840 mio. EUR

bevillinger efter ændringsskrivelsen: 1 841 mio. EUR

Den lille ændring af bevillingerne skyldes udelukkende, at – 1 mio. EUR er blevet overført til den nye konto 05 03 99 for inddrevne beløb.

05 03 04 - Svinekød, æg, fjerkræ og andet (bevillinger + 6 mio. EUR)

bevillinger i det foreløbige budgetforslag: 197 mio. EUR

bevillinger efter ændringsskrivelsen: 203 mio. EUR

Udbruddet af fjerkræinfluenza førte til et midlertidigt transport- og handelsforbud, som skabte økonomiske problemer, især for fjerkræavlerne. Der blev indført ekstraordinære støtteforanstaltninger med sigte på Nederlandene, Belgien og Italien for at afhjælpe problemerne. Disse foranstaltninger er endnu ikke blevet iværksat. Derfor må et beløb på 4 mio. EUR indgå i denne ændringsskrivelse.

Nogle små justeringer af mængde og restitutionsniveau for æg uden for bilag I medførte en forøgelse på 1 mio. EUR.

- 1 mio. EUR er blevet overført fra 05 03 04 99 til 05 03 99, ”Inddrevne beløb”.

05 03 99 – Inddrevne beløb (bevillinger – 15 mio. EUR ) ( NY KONTO )

Bevillinger i det foreløbige budgetforslag: ingen

Bevillinger efter ændringsskrivelsen: - 15 mio. EUR

Denne budgetkonto skal omfatte inddrevne beløb i forbindelse med svig og uregelmæssigheder under kapitel 05 03 (herunder bøder, garantier, renter og flerårige sanktioner), mens de forskellige forhold under ”Andet” i de enkelte artikler (05 xx xx 99) skal omfatte udgifter, der ikke indgår i andre posteringer i de pågældende artikler.

Se også konto 05 02 99.

05 07 01 06 – Afslutning af foregående års regnskaber og nedsættelse/tilbageholdelse af forskud til fælles administrationsudgifter under udgiftsområde 1a (bevillinger –70 mio. EUR) (NY KONTO)

Bevillinger i det foreløbige budgetforslag: ingen

Bevillinger efter ændringsskrivelsen: - 70 mio. EUR

Konto 05 07 01 03 opdeles i konto 05 07 01 06 og konto 05 07 01 07 for at der i budgettet kan skelnes mellem afslutning og forskriftsmæssig afslutning af foregående års regnskaber for aktiviteterne under udgiftsområde 1 a.

05 07 01 07 – Forskriftsmæssig afslutning af foregående års regnskaber for fælles administrationsudgifter under udgiftsområde 1a (bevillinger –330 mio. EUR) (NY KONTO)

Bevillinger i det foreløbige budgetforslag: ingen

Bevillinger efter ændringsskrivelsen: - 330 mio. EUR

Se konto 05 07 01 06

05 07 01 08 – Aflsutning af foregående års regnskaber og nedsættelse/tilbageholdelse af forskud til udvikling af landdistrikter under udgiftsområde 1b (bevillinger: pm) (NY KONTO)

Bevillinger i det foreløbige budgetforslag: ingen

Bevillinger efter ændringsskrivelsen: p.m.

Konto 05 07 01 04 opdeles i konto 05 07 01 08 og konto 05 07 01 09 for at der i budgettet kan skelnes mellem afslutning og forskriftsmæssig afslutning af foregående års regnskaber for udvikling af landdistrikter (udgiftsområde 1b).

05 07 01 09 – Forskriftsmæssig afslutning af foregående års regnskaber for udvikling af landdistrikter under udgiftsområde 1b (bevillinger: pm) (NY KONTO)

Bevillinger i det foreløbige budgetforslag: ingen

Bevillinger efter ændringsskrivelsen: p.m.

Se konto 05 07 01 08

05 08 04 - 05 08 99 – Forbrugsfremmende foranstaltninger (bevillinger + 0 mio. EUR )

Bevillinger i det foreløbige budgetforslag: 66 mio. EUR

Bevillinger efter ændringsskrivelsen: 66 mio. EUR

Underudgiftsområde 1a: Posteringer under andre områder

17 01 04 04 - Pilotundersøgelse: Model for risikofinansiering i tilfælde af epidemiske kvægsygdomme (bevillinger + 0,5 mio. EUR)

bevillinger i det foreløbige budgetforslag: p.m.

bevillinger efter ændringsskrivelsen: 0,5 mio. EUR

Kommissionen begyndte at udføre pilotprojektet i 2004 og mener, at der er behov for yderligere finansiering i 2005.

Underudgiftsområde 1b: udvikling af landdistrikter

05 04 01 – Udvikling af landdistrikter under EUGFL, Garantisektionen, EU-25

05 04 04 – Overgangsinstrument for EU-10 under EUGFL, Garantisektionen

(bevillingerne uændrede)

bevillinger i det foreløbige budgetforslag: 6 841 mio. EUR

bevillinger efter ændringsskrivelsen: 6 841 mio. EUR

Kommissionen har ikke ændret holdning til bevillingernes samlede størrelse, som svarer til loftet i de finansielle overslag.

Nomenklaturændringer

Konto | Aktion | Forklaring | Bevillinger 2005 EUR |

05 02 07 99 Andre foranstaltninger for spindplanter | Udgår | De inddrevne beløb i forbindelse med uregelmæssigheder og svig, herunder bøder, renter og tabt sikkerhedsstillelse, under denne konto indgår i den nye konto 05 02 99 (se det følgende) |

05 02 99 Inddrevne beløb | Ny konto | Til inddrevne beløb i forbindelse med svig og uregelmæssigheder under kapitel 05 02. | -26 000 000 |

05 03 99 Inddrevne beløb | Ny konto | Til inddrevne beløb i forbindelse med svig og uregelmæssigheder under kapitel 05 03. | -15 000 000 |

05 07 01 03 Afslutning af foregående års regnskaber og nedsættelse/tilbageholdelse af forskud til aktiviteterne under udgiftsområde 1a | Opdeling i to nye konti: 05 07 01 06 Afslutning af foregående års regnskaber og nedsættelse/tilbageholdelse af forskud til fælles administrationsudgifter under udgiftsområde 1a. 05 07 01 07 Forskriftsmæssig afslutning af foregående års regnskaber for fælles administrationsdgifter under udgiftsområde 1a. | For i budgettet at kunne skelne mellem afslutning og forskriftsmæssig afslutning af foregående års regnskaber for aktiviteterne under udgiftsområde 1a. | -70 000 000 -330 000 000 |

05 07 01 04 Afslutning af foregående års regnskaber og nedsættelse/tilbageholdelse af forskud til udvikling af landdistrikter | Opdeling i to nye konti: 05 07 01 08 Afslutning af foregående års regnskaber og nedsættelse/tilbageholdelse af forskud til udvikling af landdistrikter under udgiftsområde 1b. 05 07 01 09 Forskriftsmæssig afslutning af foregående års regnskaber og nedsættelse/tilbageholdelse af forskud til udvikling af landdistrikter under udgiftsområde 1b. | For i budgettet at kunne skelne mellem afslutning og forskriftsmæssig afslutning af foregående års regnskaber for udvikling af landdistrikter (udgiftsområde 1b). | p.m. p.m. |

UDGIFTSOMR ÅDE 4: FORANSTALTNINGER UDADTIL

Internationale fiskeriaftaler

Kommissionen foreslår, at det foreløbige budgetforslag ændres således:

- Budgetpost 11 03 01, Internationale fiskeriaftaler: 166 851 000 EUR i forpligtelsesbevillinger (mod 164 351 000 EUR i FBF) og 171 666 000 EUR i betalingsbevillinger (mod 168 101 000 EUR i FBF) til aftaler, som gælder indtil den 1. januar 2005.

- Formålsbestemte bevillinger under kapitel 31 02: 28 475 000 EUR i forpligtelsesbevillinger (mod 30 975 000 EUR i FBF) og 27 410 000 EUR i betalingsbevillinger (mod 30 975 000 EUR i FBF).

Der er i post 11 03 01 sket en stigning på 2 500 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 3 565 000 EUR i betalingsbevillinger. Beløbene i reserven er blevet nedsat med det samme beløb, da den usikkerhed, der forekom under FBF’s opstilling, ikke længere er til stede. Den samlede nettovirkning bliver således nul, da forhøjelsen i post 11 03 01 muliggøres af en tilsvarende nedsættelse i kapitel 31 02.

11 03 01 til budget 2005

FB | BB |

Konto FBF | 164 351 000 | 168 101 000 |

Konto FB (førstebehandling Rådet) | 164 351 000 | 168 101 000 |

Ændringsskrivelse | 166 851 000 | 171 666 000 |

Forhøjelse post 11 03 01 i forhold til FBF | 2 500 000 | 3 565 000 |

Reserve 31 02 FBF | 30 975 000 | 30 975 000 |

Reserve FB (førstebehandling Rådet) | 24 975 000 | 27 975 000 |

Ændringsskrivelse | 28 475 000 | 27 410 000 |

Formindskelse reserve 31 02 i forhold til FBF | 2 500 000 | 3 565 000 |

Samlet netto forskel ÆS i forhold til FBF | 0 | 0 |

De vigtigste grunde til de foreslåede ændringer i forhold til FBF er:

- Der er brug for et øget finansielt bidrag til flere af de nuværende protokoller, idet fangsterne har overskredet referencemængden (plus 2 500 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger).

- De første betalinger i forbindelse med protokollen med Elfenbenskysten, som for nylig er blevet fornyet for tidsrummet 1.7.2004-30.6.2007, vil ikke blive foretaget i 2004 som oprindelig planlagt, men først i 2005, for at beslutningsproceduren i Rådet og Parlamentet kan afsluttes (plus 1 065 000 EUR i betalingsbevillinger).

Det skal bemærkes, at der, siden FBF blev opstillet, er indgået protokoller med fire lande (Seychellerne, Mikronesien, Salomonøerne og Tanzania). Disse aftaler træder først i kraft i begyndelsen af 2005, dvs. efter den 1. januar. De hertil krævede beløb (i alt 5 684 000 EUR i FB og BB) er derfor ikke overført fra kapitel 31 02 til konto 11 03 01. Desuden skal fire protokoller fornys (Angola, Kap Verde, Comorerne og Sao Tome e Principe), og forhandlingerne om nye aftaler med en række andre lande befinder sig allerede på et fremskredent stadium.

OVERSIGTSTABEL OVER UDGIFTSOMRÅDER I DE FINANSIELLE OVERSLAG

Finansielle overslag Udgiftsområde/underudgiftsområde | Finansielle overslag 2005 | FBF 2005 og ÆS 1+2/2005 | ÆS 3/2005 | FBF 2005 og ÆS 1, 2 og 3/2005 |

|FB |BB |FB |BB |FB |BB |FB |BB | |1. LANDBRUG | | | | | | | | | |- Landbrugsudgifter |44 598 000 000 | |43 834 450 000 |43 834 450 000 |-224 000 000 |-224 000 000 |43 610 450 000 |43 610 450 000 | |- Udvikling af landdistrikter og ledsageforanstaltninger |6 841 000 000 | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | |I alt |51 439 000 000 | |50 675 450 000 |50 113 850 000 |-224 000 000 |-224 000 000 |50 451 450 000 |49 889 850 000 | | Margen | | |763 550 000 | | | |987 550 000 | | | 2. STRUKTURFORANSTALTNINGER | | | | | | | | | |Strukturfonde |37 247 000 000 | |37 306 564 455 |32 390 527 704 | | |37 306 564 455 |32 390 527 704 | |Samhørighedsfonden |5 194 000 000 | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | |I alt |42 441 000 000 | |42 438 497 444 |35 396 027 704 | | |42 438 497 444 |35 396 027 704 | | Margen | | |2 502 556 | | | |2 502 556 | | | 3. INTERNE POLITIKKER |9 012 000 000 | |8 958 583 120 |7 728 621 139 | | |8 958 583 120 |7 728 621 139 | | Margen | | |53 416 880 | | | |53 416 880 | | | 4. FORBINDELSER UDADTIL |5 119 000 000 | |5 169 000 000 |5 000 179 000 |0 |0 |5 169 000 000 |5 000 179 000 | | Margen | | |-50 000 000 | | | |-50 000 000 | | | 5. ADMINISTRATION |6 360 000 000 | |6 352 309 000 |6 352 309 000 | | |6 352 309 000 |6 352 309 000 | | Margen | | |7 691 000 | | | |7 691 000 | | | 6. RESERVER | | | | | | | | | |- Garantireserve |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |- Nødhjælpsreserve |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |I alt |446 000 000 | |446 000 000 |446 000 000 | | |446 000 000 |446 000 000 | | Margen | | |0 | | | |0 | | | 7. FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI |3 472 000 000 | |2 075 000 000 |3 225 090 000 | | |2 075 000 000 |3 225 090 000 | | Margen | | | 1 397 000 000 | | | | 1 397 000 000 | | |8. KOMPENSATIONER |1 305 000 000 | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | Margen | | | 11 004 | | | | 11 004 | | | I ALT |119 594 000 000 |114 235 000 000 |117 419 828 560 |109 567 065 839 |-224 000 000 |-224 000 000 |117 195 828 560 |109 343 065 839 | | Margen | | |2 174 171 440 |4 667 934 161 | | |2 398 171 440 |4 891 934 161 | |

[1] EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.