ARCHIVESHISTORIQUES
DELACOMMISSION
COLLECTION RELIEEDES
DOCUMENTS "COM"
COM(79)124
Vol.1979/0065

Disclaimer
Conformément aurèglement(CEE,Euratom)n°354/83duConseildu1erfévrier1983
concernantl'ouvertureaupublicdesarchiveshistoriquesdelaCommunauté économique
européenneetdelaCommunautéeuropéennedel'énergieatomique(JOL43du15.2.1983,
p.1),telquemodifiéparlerèglement(CE,Euratom)n°1700/2003du22septembre2003
(JOL243du27.9.2003,p.1),cedossierestouvertaupublic.Lecaséchéant,lesdocuments
classifiésprésentsdanscedossierontétédéclassifiésconformément àl'article5dudit
règlement.
InaccordancewithCouncilRegulation(EEC,Euratom)No354/83of1February1983
concerningtheopeningtothepublicofthehistoricalarchivesoftheEuropeanEconomic
CommunityandtheEuropeanAtomicEnergyCommunity(OJL43,15.2.1983,p.1),as
amendedbyRegulation(EC,Euratom)No1700/2003of22September2003(OJL243,
27.9.2003,p.1),thisfileisopentothepublic.Wherenecessary,classifieddocumentsinthis
filehavebeendeclassified inconformitywithArticle5oftheaforementioned regulation.
InÜbereinstimmung mitderVerordnung(EWG,Euratom)Nr.354/83desRatesvom1.
Februar1983überdieFreigabederhistorischen ArchivederEuropäischen
Wirtschaftsgemeinschaft undderEuropäischen Atomgemeinschaft (ABI.L43vom15.2.1983,
S.1),geändertdurchdieVerordnung(EG,Euratom)Nr.1700/2003vom22.September2003
(ABI.L243vom27.9.2003,S.1),istdieseDateiderÖffentlichkeitzugänglich.Soweit
erforderlich,wurdendieVerschlusssachen indieserDateiinÜbereinstimmung mitArtikel5
dergenanntenVerordnungfreigegeben.

KOMMISSIONEN FORDEEUROPAEISKE FAELLESSKABER
DETALMINDELIGE BUDGET-REGNSKABSÅRET 1979 KOM(79)124endeligudg.
SEKTIOITIÏI-KCMMISSIOHKfT
■ Bruxellea.d®n$aarfcs1979.
OVERFØRSELAPBEVILLINGMELLEMKAPITLERNR.5/79
/.(Ikke«obligatoriske udgifter)
I. ΙΙ.,Ι IIΜΜΙ
\<*S
kom(79)124endeligudg.

DETALMINDELIGE BUDGET -REGNSKABSÅRET 1979 "
SEKTION III-KOMMISSIONEN
OVERFØRSEL AFBEVILLING MELLEM KAPITLER NR*5/79
(ikke–obligatoriske udgifter )
ERE
Frakapitel 11–Personale
Artikel 110-Tjenestemand ogmidlertidigt ansatte fder
beklæder enstilling vdereranført istil-
lingsfortegnelsen
Konto 1100 -Grundlønninger
Konto 1101 –Familietillæg
Konto 1102 -Udlandst i1læg
ialt3700000
300000
430 000
4430000
Tilkapitel 22–Løsøre ogudgifter iforbindelse hermed
Artikel 224–Leje afmateriel fdriftsudgifter ogydelser ved­
rørende datacentret samt drift afinformations -
ogdokumentationssystemet CIRCE
Konto 2240 –Kørsel idatacentret
Konto 2243 -Udvikling afbrugerprogrammel3480000
950 000
ialt 4430 000
Finans inspektøren påtegnede den14»2«1979 dette forslag foratattestere be­
villingernes tilstedeværelse *

BEGRUNDELSE
Beskrivelse afaktionen
1.Fornyelseafdatacentrets udstyr
Ioktober1976besluttedeKommissionenatudskiftecentretsmateriel(en
IBN370ogenCII10070)medfølgendeudstyrt
–centralenhedleveretafICL(enICL298Odatamaskine)}
–terminalnet (MITRA-minidatamater ogintelligente OLIVETTI-ogNIXDORF-
terminaler).
2.Installering afcentralenhed ogomlægningafKommissionens programmer
Centralenheden ICL2980blevinstalleretiKommissionens DatacenteriLu­
xembourgiløbetafnovember1977*Arbejdetmodomlægningafdetgamle
brugerprogrammel tilprogrammerforICL-datamaskinen erigang«Enstor
delafdettearbejdeeroverdragettiledb-servicevirksomheder (CAP-
SOGETI,osv»)tinderICL'sansvar*
Bevillingernetilomlægningen (arbejdskraft ogmaskintid)eralleredeble­
vetopførtunderartikel224idriftsbudgettet (regnskabsårene 1977og1978),
Kommissionen harforregnskabsåret 1979anmodetombevillingertilfuldførel­
seafdettearbejde.
3.Udviklingafterminalnet
Somfølgeaferrundersøgelse foretagetafICLogleverandørerne afterminal-
materielleterdetblevetbesluttet,atnettetindledningsvis skalsammensæt­tesaf50interaktiveterminaler(25OLIVETTIog25NIXDORF)og6MITRARJE-
terminaler(remotejobentry).FraNixdorf-terminalerne vilderbådeblive
adgangtilKommissionens Siemens-datamaskine ogICL2980-datamaskinen .
Dervilværemulighedforatudvidenettetvedatøgeantalletafterminaler.
Denneudvidelseafnettetvilikkemedføreyderligereudgiftertiludvikling.
SamtidigvilKommissionen stadighavemulighedforatorientereBigiret­
ningafetnet,derbyggerpåegnede,europæiskestandard-grænseflader ,efter­
håndensomdisseanerkendesafdekompetentestandardiseringsorganer ogstil­
lestilrådighedafmaterielleverandørerne «
4«Programmetfordisseaktionerervedlagtnærværende"begrundelse".

Nødvendigheden afbevillingsoverførslen
1.Summen afdebevillinger ,dereropført under artikel 224 ibudgettet for
regnskabsåret 1979(H293000ERE),svarer tildetbeløb ,Kommissionen
havde opført idetforeløbige budgetforslag «Udgiftsoverslagene varimid­
lertid blevet opstillet direkte pågrundlag afdetantal på33nyestil­
linger ,somdervaranmodet omtiltjenestegrenene fordatabehandling ,og
hvortil omkostningerne skal dækkes over afBnit ltUdgifter vedrørende per­
soner ,dererknyttet tilinstitutionen .
Somhelhed harkun37$afdeansøgninger omnyestillinger ,somKommissio­
nenharforelagt været tilfredsstillende .Iabsolutte taler299stillin­
gerikke blevet godkendt .Somfølge heraf vildetkunvære muligt attil­
dele tjenestegrenene fordatabehandling 6nyestillinger . >
Dels foratundgå afbrydelse afarbejdet medomlægning afdataprogrammerne
ogdermed begrænse tidsrummet ,hvori detgamle ogdetnyeanlæg overlapper
hinanden ,dels forgradvis atafpasse driftspersonalet tildendisponible
regnekapacitet erdetnødvendigt aterstatte deønskede ,menikke godkend­
testillinger medpersonale fraedb-eervicevirks omheder ,hvortil udgifterne
erhøjere endtiltjenestemænd .Dette personale børskaffes tilveje såhur­
tigt sommuligt .
a)Udgifterne (derdækkes over konto 2240 :Kørsel idatacentret )anslås som
følge afanvendelse afeksternt personale svarende til 27tjenestemænd
for 12måneder til 1J80000ERE.
b)Indtil de6nyestillinger oprettes ,vildet iførste halvår af1979 væ­
renødvendigt atanvende ikke-vedtægtsmæssigt personale ,hvortil udgif­
terne antagelig vilandrage 160000ERE#
Deranmodes omentillægsbevilling påialt 1940000EREtilkonto 2240 til
erstatning afdet istillingsfortegnelsen manglende personale .
2.Siden oktober 1976 ,daKommissionen besluttede atudskifte detdaværende ma­
teriel ,erdeninstallerede regnekapacitet blevet otte gange såstor .Som
følge afdenne kapacitetsforøgelse vardeoverslag ,somblev opstillet ved­
rørende driftsudgifterne iforbindelse medICL2980-datamaskinen ,behæftet
medenvisusikkerhedsmargen .
Pågrundlag afenundersøgelse ,hvoraf konklusionerne blev fremlagt den 2.fe­
bruar 1979 ihar "»ankunnet forklare forskellen mellem overslagene ogdefak­
tiske udgifter .Ifremtiden viloverslagene blive opstillet pågrundlag afde
idenne undersøgelse definerede normer .

Afovennævnte undersøgelse erdet ihovedtræk fremgået ,ati
-detnyeprogrammel kræver etstørre antal kvalificeret personale (kate­
gori A)endanslået }
-installeringen afetmeget tætterminalnet medfører enforøgelse afde
tekniske opgaver (kontrol );
-igangsættelsen af11"tunge "terminaler kræver mere personale )
-maskintiden harmåttet forøges somfølge afudfærdigelsen afdenendeli­
gefortegnelse over brugerprogrammellet .
Atudgifterne eranslået forlavt ,medfører ,atderforregnskabsåret 1979
erbehov for950000EREunder konto 2243 «Udvikling afbrugerprogrammel .
Dette beløb svarer tiludgifterne tilyderligere 15edb-medarbe jdere .
3«Iløbet af1978 viste detsig,atderikke varretmange ledige ICL-pro –
grammører påarbejdsmarkedet .
Foratråde bodpådenne situation eruddannelsesprogrammet tilomskoling
afpersonalet blevet udvidet ogintensiveret .
Somdetfremgår afprogrammet forudskiftning afdataudstyret (vedlagt ),
har'man imidlertid ikke somplanlagt kunnet påbegynde omlægningen afdet
resterende brugerprogrammel (150programmer (l))iseptember 1978 .Stands­
ningen afdetgamle IHM-anlæg ernuplanlagt tilslutningen af1979 *
a)Forlængelsen afoverlapningsperioden vilkoste 1000000ERE .Denne til-
lægsudgift skal dækkes over konto 2240i Kørsel idatacentret .
b)Intensiveringen afpersonalets uddannelse harendvidere medført enmid­
lertidig "åreladning "afdetdisponible personale ,sommåerstattes gen­
nemenservicevirksomhed forsåvidt angår 16ansatte (driftspersonalet )
ikategori C.Hertil vildervære behov forentillægsbevilling på
540000EREunder konto 2240 .
(l)Detdrejer sigomsamtlige programmer medundtagelse ,afdestore bruger­
programmer ,somersCR01T0S ,SABINE ,SAFIR ,CIRCE ,udenrigshandel ,lønnin­
ger (vederlag ).

-4-
4«Sammenfattende erdesamlede tillægsbevillinger ,hvorom dereranmodet
tilartikel 224,således fordelt (iERE)s
Stk . Grand Kon1ti
2240 2243
1.a)
1.1>)
2.
3.a)
3.b)Erstatning af27ikke godkendte
stillinger
Udgifter til6ansatte fraservice -
virksomhed ;i6måneder
Udgifter til 15edb-medarbe jdere ud
over det anslåede antal
Forlængelse afoverlapningsperioden
Erstatning af16ansatte ikategori C
ialt1780000
160000
1000 000
540ooo950ooo
3480000950ooo
III«Bevillingernes tilstedeværelse
a)Afsnit 2:ejendomme ,materiel ogforskellige driftsudgifter
Bevillingerne tinder afsnit 2ibudgettet forregnskabsåret 1979 andrager
171649040ERE .Iforhold tildetoprindelige budget forregnskabsåret
1978 (158675300ERE)svarer forhøjelsen afbevillingerne til8,2$ ,For-
højelsessatsen erfaldet til6,2$ iforhold til1978-bevillingerne ved
regnskabsårets slutning (l6l621300ERE)«
Ibetragtning afdenomstændighed ,atstørstedelen afudgifterne under af­
snit 2afholdes ibfr.,børdetbemærkes ,atoverslagene over deforudse­
lige udgifter ,udtrykt iERE ,erblevet opstillet påbasis afkursen for
EREpr.1«februar 1978(40,1924 bfr.).Den1«februar 1979 svarede EREtil
39,5592 bfr.
Pågrundlag afdenne depreciering svarer bevillingsforøgelsen forregnskabs­
året 1979 kun "til4»5$ iforhold tilbevillingerne forregnskabsåret 1978 .
Somfølge heraf kanderikke regnes medenoverførsel inden forafsnit 2.

b)Af.rv-t1.Udgiftervedrørendepersoner,dererKnytte*tilinstitutionen
Urnersit»d.den18.december1978trafMde1;ioverens*ta-l»-**opf0re,atdet
lanskalaerne i
genneiførteindlemmelseigrundlønningerne afdeniBel­
gienbenyttedejusteringskoefficient .
■r^rm+altnin*vilmedføreennedsættelseafforhøjelsessatsenfordeLøn?eforanstaltning hvorved.derkangennemføresbesparelsersvarendetiletteløb,derer'størreenddenbevillingsoverførsel ,hvoromderanmo­
des.
SeptetforeslSeoverførtfrafølendekontimiderkapitel11(personale)t
ERE3?000001100Îgruxid1annxngar Q00
1101«familie-tillæg .,™,/in0001102iudlandatillæg ogsærligtudlandstillæg S!5,.–
±ai-t ERE4430000

Bilag
Program forudskiftning afdataudstyret
November 1977
Levering afICL2980-datamaskinen
Januar 1978
Oprettelse afICL-servicekontor
Påbegyndelse afomlægning afprogrammer vedrørende destore brugerprogrammer
(CRONOS ,SABINE ,SAFIR ,udenrigshandel ,lønninger ,CIRCE )
Maj1978 -juli 1978
ICL *suddannelse afprogrammører tilafdelingen foranalyse ogprogrammering
Juni 1978 -oktober 1978
Oprettelse afterminalnettet (MITRA ,OLIVETTI ,NIXDORF )
December 1978 (September 1978 )
Påbegyndelse afomlægningen afderesterende programmer (ca.150)
Februar 1979 (december 1978 )
Fuldførelse afomlægningen afprogrammer vedrørende deBtore "brugerprogrammer
April 1979 (februar 1979 )
Godkendelsesafprøvning af
-ICL2980-datamaskinen
–omlagte programmer
-terminalnettet
Fjerde kvartal 1979 (tredje kvartal 1979 )
Overtagelse afinformations -ogdokumentationssystemet (CIRCE )
Indkøring afGDII'sprogrammer
Fuldførelse afomlægningen afdetresterende programmel
Standsning afIBM-datamaskinen
ITBiIparentes erangivet detidsfrister ,som iseptember endnu forekom
gennemførlige *