EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.10.2022 COM(2022) 670 final 2022/0212(BUD) ÆNDRINGSSKRIVELSE NR. 1 TIL FORSLAGET TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2023 Yderligere foranstaltninger til håndtering af konsekvenserne af Ruslands krig mod Ukraine



























Styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen



























Ajourførte anslåede behov vedrørende landbrugsudgifterne



























Andre tilpasninger og tekniske ajourføringer











































































































































Under henvisning til: –traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a, –Rådets afgørelse (EU, Euratom) 2020/2053 af 14. december 2020 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter, der trådte i kraft den 1. juni 2021, –Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (…), særlig artikel 42, og –forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2023 som vedtaget af Kommissionen den 1. juli 2022 forelægger Europa-Kommissionen hermed Europa-Parlamentet og Rådet ændringsskrivelse nr. 1 til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2023 af de grunde, der er anført i nedenstående begrundelse. ÆNDRINGER I OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER SEKTION Ændringerne i den almindelige oversigt over udgifter og indtægter og oversigterne over indtægter og udgifter efter sektion kan ses på EUR-Lex ( https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-da.htm ). En engelsk udgave af ændringerne i oversigten vedlægges til orientering som et budgetbilag. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Yderligere foranstaltninger i forbindelse med Ukraine 2.1 Humanitær bistand 2.2 Erasmus+ 3. Finansieringsomkostninger vedrørende NextGenerationEU 4. Styrkelse af EU's kriseberedskabskapacitet til bekæmpelse af skovbrande 5. Instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb 6. Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) 7. Ajourføring af partnerskabsaftalerne om bæredygtigt fiskeri 8. Yderligere behov for betalingsbevillinger til samhørighed

9. Udgifter til administrativ støtte til programmer 10. Decentrale agenturer og Den Europæiske Anklagemyndighed 10.1 Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) 10.2 Det Europæiske Miljøagentur (EEA) 10.3 Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) 10.4 Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) 10.5 Overførsler fra reserverne til decentrale agenturers aktionsposter som følge af vedtagelsen af retsakter. 11. Tilpasninger af udgiftsområde 7 "Europæisk offentlig forvaltning" 11.1 Regulering af lønninger for alle institutioner og pensioner 11.2 CERT-EU 12. Yderligere ændring af budgetkontoplanen og budgetanmærkningerne 13. Finansiering 14. Sammenfattende oversigt opdelt efter udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme 1.Indledning Ændringsskrivelse nr. 1 (ÆS nr. 1/2023) til budgetforslaget for 2023 (BF 2023) omfatter følgende elementer: ¾styrkelse af den humanitære bistand som en hurtig reaktion på konsekvenserne af Ruslands krig mod Ukraine, herunder den dermed forbundne fødevarekrise. Da der ikke er nogen margen under udgiftsområde 6 (Naboområder og verden), er det nødvendigt at anvende fleksibilitetsinstrumentet ¾fremrykning af bevillinger under Erasmus+ til støtte for elever, studerende og lærere, der flygter fra Ukraine, idet hele den resterende margen under underudgiftsområde 2b (Resiliens og værdier) og fleksibilitetsinstrumentet anvendes ¾forhøjelse af renteposten for NextGenerationEU på baggrund af de stigende renteomkostninger på markederne, idet en del af det fælles margeninstrument anvendes ¾finansiering af styrkelsen af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb, idet hele den resterende margen under udgiftsområde 5 (Sikkerhed og forsvar) og fleksibilitetsinstrumentet anvendes

¾fremrykning og forhøjelse af bevillinger under EU-civilbeskyttelsesmekanismen med henblik på at dække leje af helikoptere og lette fly til sommeren 2024 og fremskynde indkøbet af den permanente rescEU-luftflåde, hvilket kræver anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet ¾ajourføring af de anslåede behov, formålsbestemte indtægter og bevillinger til landbrugsudgifter. Ud over ændrede markedsfaktorer tages der i ÆS nr. 1/2023 også hensyn til virkningen af de afgørelser, der er truffet i landbrugssektoren siden BF 2023 blev vedtaget i juli 2022, såvel som andre forslag, der forventes at få en væsentlig virkning i løbet af regnskabsåret ¾ajourføring af de anslåede behov vedrørende partnerskabsaftalerne om bæredygtigt fiskeri under hensyntagen til ikrafttrædelsen af en ny protokol med Mauritius ¾forhøjelse af betalingsbevillingerne for at tage hensyn til virkningen af FAST-CARE-forslaget på betalingsbehovene vedrørende samhørighedspolitikken i 2023 ¾tilpasninger af bevillingerne og/eller personalet i Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), Det Europæiske Miljøagentur (EEA), Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) og Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) under hensyntagen til den seneste lovgivningsmæssige eller politiske udvikling vedrørende deres aktiviteter i 2023 ¾tilpasninger i forbindelse med finansieringen af eksterne medarbejdere fra budgetposterne for administrativ støtte til programmer, navnlig for at tage hensyn til den stigende arbejdsbyrde ¾tilpasninger af udgiftsområde 7 "Europæisk offentlig forvaltning", navnlig i forbindelse med virkningen af den lavere løntilpasning for 2022 på administrative udgifter og pensioner som følge af ajourførte skøn over inflation og købekraft sammenlignet med de parametre, der blev anvendt ved udarbejdelsen af BF 2023. Desuden foreslås det at forhøje bevillingerne til CERT-EU gennem en overførsel fra andre institutioner ¾tilpasninger af budgetkontoplanen og budgetanmærkningerne, navnlig som følge af lovgivningsproceduren for REPowerEU-forslagene. Samlet set udgør nettovirkningen af ÆS nr. 1/2023 på udgiftssiden i BF 2023 en forhøjelse på 758,3 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og en forhøjelse på 2 394,9 mio. EUR i betalingsbevillinger, der kan opdeles i følgende komponenter: (I mio. EUR) Program Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger Humanitær bistand 150,0 120,0 Erasmus+ 100,0 80,0 Kortfristet instrument til fælles indkøb på forsvarsområdet 157,0 72,0 EU-civilbeskyttelsesmekanismen 41,4 70,0 EURI-renteposten 450,0 450,0 Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) 0 0 Partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri 0 0 Vurdering af betalingsbehovene vedrørende samhørighedspolitikken 0 1 743,0 Ajourføringer for decentrale agenturer 0 0 Tilpasninger under udgiftsområde 7 -140,1 -140,1 I alt 758,3 2 394,9 De følgende afsnit indeholder flere oplysninger om de enkelte komponenter. De relevante budgetposter er beskrevet i budgetbilaget sammen med en ajourføring af indtægterne fra bl.a. de udgiftsændringer, der er medtaget i denne ændringsskrivelse. 2.Yderligere foranstaltninger i forbindelse med Ukraine Hidtil har Team Europe ud over den militære støtte samlet tilvejebragt over 19 mia. EUR i finansiel støtte, budgetstøtte og humanitær bistand til Ukraine. I BF 2023 meddelte Kommissionen, at der i ændringsskrivelsen kunne medtages yderligere foranstaltninger i forbindelse med konsekvenserne af Den Russiske Føderations invasion af Ukraine for at tage hensyn til udviklingen i situationen på stedet. EU's foranstaltninger skal fortsat dække de mest presserende behov, herunder Ukraines finansieringsbehov, primær sundhedspleje, humanitære behov og udbedring af den vigtigste infrastruktur. På nuværende tidspunkt er det dog stadig for tidligt at fremsætte forslag om de yderligere behov i forbindelse med Ukraines genopretning og den langsigtede genopbygning. I den henseende vil udviklingen i situationen påvirke både beløbet og tidsplanen for mobiliseringen af finansielle midler. 2.1 Humanitær bistand Ruslands krig mod Ukraine har skabt et enormt behov for humanitær bistand, både i Ukraine og globalt, navnlig i forbindelse med fødevarekrisen. I den forbindelse anslår Kommissionen, at der i første omgang er behov for en forhøjelse på 150 mio. EUR for 2023 med henblik på at yde yderligere humanitær bistand til Ukraine og håndtere den globale fødevarekrise. Der er sandsynligvis behov for yderligere forhøjelser i løbet af 2023, hvis EU skal opretholde sin humanitære bistand i 2022 og støtte det stærkt stigende antal mennesker i nød. Mobiliseringen af midler vil afhænge af de disponible midler. Med dette forslag suppleres den store indsats inden for rammerne af EU-budgettet og Den Europæiske Udviklingsfond, herunder den yderligere støtte på ca. 750 mio. EUR til forøgelse af den humanitære bistand til Ukraine og den dermed forbundne globale fødevarekrise i 2022. Dette beløb omfatter den foreslåede overførsel på 395 mio. EUR fra solidaritets- og nødhjælpsreserven (DEC 18/2022), der blev forelagt den 5. oktober. Desuden vil EU-budgettet dække renteomkostninger og betalinger af administrationsgebyrer for lånene i forbindelse med de to første trancher af den ekstraordinære makrofinansielle bistand i form af lån til Ukraine på henholdsvis 1 mia. EUR (udbetalt i begyndelsen af august) og 5 mia. EUR. Da der ikke er nogen margener eller yderligere kilder til omfordeling under udgiftsområde 6 (Naboområder og verden) foreslår Kommissionen, at der i overensstemmelse med FFR-forordningens artikel 12 tilvejebringes forpligtelsesbevillinger fra fleksibilitetsinstrumentet på 150 mio. EUR. Under hensyntagen til den forventede hurtige ydelse af støtten er der endvidere i 2023 behov for et beløb på 120 mio. EUR i betalingsbevillinger for at dække de yderligere humanitære bistandsforanstaltninger, der foreslås i denne ændringsskrivelse. EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger Sektion III — Kommissionen 14 03 01 Humanitær bistand 150 000 000 120 000 000 I alt 150 000 000 120 000 000

2.2 Erasmus+ Næsten halvdelen af de i øjeblikket mere end fire millioner flygtninge fra Ukraine i EU-landene er børn i skolealderen. Deres hurtige integration og tilbagevenden til skole, førskoleundervisning og børnepasning vil bidrage til at mindske deres psykiske stress og give dem en følelse af stabilitet og fremtidsudsigter. Det samme gælder for voksne studerende fra Ukraine, mens ukrainsk uddannelsespersonale, der er fordrevet i EU-landene, aktivt kan bidrage til at nå dette mål. I løbet af 2022 har Kommissionen omlagt de mest påvirkede kerneaktiviteter under Erasmus+-programmet for at tage imod og støtte flere elever, studerende, lærere og kvalificeret personale, der flygter fra Ukraine. For at kunne fortsætte denne indsats i 2023 er de nuværende planlagte bevillinger utilstrækkelige, og det er derfor nødvendigt at afsætte flere midler, hvilket Kommissionen allerede påpegede i budgetforslaget. Kommissionen foreslår derfor at forhøje forpligtelsesbevillingerne med 100 mio. EUR gennem en fremrykning af midler fra 2027 under hensyntagen til, at midlerne er koncentreret hen imod slutningen af programperioden. Der bliver taget hensyn hertil i den næste ajourføring af den finansielle programmering. For at finansiere fremrykningen af midler i 2023 foreslår Kommissionen, at der i overensstemmelse med FFR-forordningens artikel 12 tilvejebringes 34,3 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger fra den resterende uudnyttede margen under udgiftsloftet for underudgiftsområde 2b og 65,7 mio. EUR fra fleksibilitetsinstrumentet. I 2023 er der endvidere behov for et beløb på 80 mio. EUR i betalingsbevillinger til dækning af den yderligere støtte, der foreslås i denne ændringsskrivelse. EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger Sektion III — Kommissionen 07 03 01 01 Fremme læringsmobilitet for enkeltpersoner, samarbejde, inklusion, ekspertise, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på uddannelsesområdet — indirekte forvaltning 100 000 000 80 000 000 I alt 100 000 000 80 000 000 3.Finansieringsomkostninger vedrørende NextGenerationEU Som følge af den hurtige og betydelige stigning i rentesatserne på de finansielle markeder i de seneste måneder er finansieringsomkostningerne for EU-genopretningsinstrumentet (EURI) øget i forhold til det beløb, der blev anmodet om i BF 2023. På grundlag af de aktuelle prognoser for rentesatser, transaktionernes omfang og den øgede rentevolatilitet skønner Kommissionen, at det er nødvendigt at forhøje EURI-renteposten med 450 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger. Kommissionen foreslår, at der afsættes 1 mio. EUR af denne forhøjelse til EURI's budgetpost for administrativ støtte. Dette vil sikre bedre overvågning, styring af markedslikviditeten og yderligere kapacitet, også i lyset af de øgede krav vedrørende rapportering i de kommende år. Disse forbedringer vil blive understøttet af ansættelse af op til otte yderligere kontraktansatte for at bidrage til at opfylde de forskellige ovenstående mål. Udgifterne vil blive fordelt forholdsmæssigt mellem EU-budgettet og de medlemsstater, der har benyttet sig af tilbagebetalingspligtig støtte fra genopretnings- og resiliensfaciliteten. I sin ensidige erklæring, der er knyttet som bilag til budgettet for 2022, mindede Kommissionen om, at stigningen i inflationen kræver øget budgetmæssig forsigtighed med hensyn til forvaltningen af EURI-renteposten, da de nominelle rentesatser muligvis bliver højere end antaget i programmeringen af denne budgetpost, hvilket er blevet bekræftet af udviklingen på markedet i år. På denne baggrund, og da der ikke er nogen margen under underudgiftsområde 2b, foreslås det, at der i overensstemmelse med FFR-forordningens artikel 11, stk. 1, litra a), tilvejebringes midler fra det fælles margeninstrument på i alt 450 mio. EUR, idet de disponible margener under FFR-lofterne for forpligtelsesbevillinger fra de foregående år anvendes. Da det beløb, der er behov for i 2023, vil afhænge af rentesatserne for de lån, der optages indtil udgangen af 2022, og transaktionernes omfang, har Kommissionen til hensigt i løbet af forligsperioden at ajourføre behovene for 2023 rettidigt ved hjælp af de senest tilgængelige oplysninger om udstedelser i 2022. EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger Sektion III — Kommissionen 06 01 03 Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med EU-genopretningsinstrumentet (EURI) 1 000 000 1 000 000 06 04 01 EU-genopretningsinstrumentet (EURI) — betaling af periodisk kuponrente og indløsning på forfaldsdatoen 449 000 000 449 000 000 I alt 450 000 000 450 000 000 4. Styrkelse af EU's kriseberedskabskapacitet til bekæmpelse af skovbrande EU-civilbeskyttelsesmekanismen finansierer vigtige civilbeskyttelsesforanstaltninger såsom bekæmpelse af skovbrande. I sommeren 2022 opstod skovbrande tidligere end i de foregående år, og de var mere intensive. Risikoen for naturbrande spredte sig til områder, der ikke tidligere havde været udsat, og forårsagede dødsfald blandt brandmænd samt store ødelæggelser af ejendomme og omfattende tab af fredede naturområder. Alt efter naturmiljøet havde skovbrandene forskellige karakteristika og omfang; for at brandslukningskapaciteten skal være effektiv under forskellige omstændigheder er der ud over store luftfartøjer behov for fleksibelt udstyr som lette fly, helikoptere og jordbaseret materiel. Den begrænsede tilgængelighed af dette specialiserede udstyr udgør fortsat en stor svaghed i EU's kriseberedskab. Ud over forslagene i forslag til ændringsbudget nr. 5/2022 foreslår Kommissionen at forhøje EU-civilbeskyttelsesmekanismen i 2023 med yderligere 41,4 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger. Ifølge den nuværende planlægning vil den permanente rescEU-luftflåde først gradvist stå til rådighed mellem 2026 og 2030. Denne forhøjelse skal på den ene side fremskynde indkøbet og på den anden side sikre leje af helikoptere og lette fly til sommeren 2024. Der anmodes om et beløb på 14,4 mio. EUR for at fremskynde udviklingen af en permanent rescEU-luftflåde — som vil stå til rådighed i 2024 — gennem medlemsstaternes indkøb af helikoptere inden for rammerne af EU-civilbeskyttelsesmekanismen. Beløbet på 14,4 mio. EUR vil derefter blive opvejet af en tilsvarende reduktion i 2026 og 2027. Der bliver taget hensyn hertil i den næste ajourføring af den finansielle programmering. De resterende 27 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger af denne forhøjelse er beregnet til leje af helikoptere og lette fly, således at disse er fuldt operationelle i skovbrandsæsonen i sommeren 2024. Da der ikke er nogen margen under underudgiftsområde 2b til at finansiere denne forhøjelse i 2023, foreslår Kommissionen, at der i overensstemmelse med FFR-forordningens artikel 12 tilvejebringes forpligtelsesbevillinger fra fleksibilitetsinstrumentet på 41,4 mio. EUR. Da forhøjelsen af EU-civilbeskyttelsesmekanismen i FÆB nr. 5/2022 og ÆS nr. 1/2023 samlet set vil beløbe sig til 180 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger, er der i 2023 behov for 70 mio. EUR i betalingsbevillinger. EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger Sektion III — Kommissionen 06 05 01 EU-civilbeskyttelsesmekanismen (rescEU) 41 430 541 70 000 000 I alt 41 430 541 70 000 000

5. Instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb Reaktionen på Ruslands krig mod Ukraine har understreget behovet for mere samarbejde mellem medlemsstaterne på området indkøb af forsvarsmateriel. For at afhjælpe de eksisterende investeringsunderskud på forsvarsområdet foreslog Kommissionen at oprette et særligt kortsigtet instrument — instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb — med en finansieringsramme på 500 mio. EUR i perioden 2022-2024. EU's finansielle støtte, der skal stilles til rådighed inden for rammerne af det nye instrument, skal fremme samarbejdsbaserede indkøb af forsvarsmateriel, der involverer flere medlemsstater, gavne den europæiske forsvarsteknologiske og -industrielle base (EDTIB) og samtidig sikre manøvremulighed, forsyningssikkerhed og øget interoperabilitet for medlemsstaternes væbnede styrker. I overensstemmelse med den finansieringsoversigt, der ledsager Kommissionens forslag, foreslår Kommissionen ved denne ændringsskrivelse nr. 1/2023 at oprette to særlige budgetposter for administrativ støtte og aktionsudgifter med et beløb på 157 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger i reserven i 2023, således at det samlede beløb, der skal stilles til rådighed for 2022 og 2023, udgør 240 mio. EUR. For at finansiere dette beløb for 2023 foreslås det at kombinere den fulde uudnyttede margen under udgiftsområde 5 (Sikkerhed og forsvar) i 2023 på 44,9 mio. EUR med anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet for det resterende beløb på 112,1 mio. EUR. Under hensyntagen til den tid, der er nødvendig for at iværksætte aktiviteterne, anslås betalingsbehovet i 2023 til 72 mio. EUR. Finansieringen inden for rammerne af instrumentet vil hovedsagelig være i form af tilskud, og de planlagte betalinger vedrører hovedsagelig forfinansiering. Betalingsbetingelserne svarer til de betalingsbetingelser, der gælder for Den Europæiske Forsvarsfond (dvs. tre betalinger for hvert tilskud, herunder mindst én forfinansiering). EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger Sektion III — Kommissionen 13 06 01 Kortfristet instrument til fælles indkøb på forsvarsområdet p.m. p.m. 30 02 02 Opdelte bevillinger (Reserve til budgetartikel 13 06 01) 157 027 699 72 000 000 13 01 04 Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med det kortfristede instrument til fælles indkøb på forsvarsområdet p.m. p.m. I alt 157 027 699 72 000 000 6.Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) I ÆS nr. 1/2023 ajourføres overslagene over landbrugsudgifterne på baggrund af de seneste økonomiske data og lovgivningsrammer. I september 2022 havde Kommissionen de første indikationer vedrørende produktionsniveauet for 2022, udsigterne for landbrugsmarkederne samt de faktiske tal for det meste af budgetgennemførelsen i 2022 for så vidt angår EGFL under delt forvaltning, der danner udgangspunkt for de ajourførte overslag over budgetbehovene i 2023. Ud over at tage markedsfaktorerne i betragtning tager ÆS nr. 1/2023 også hensyn til virkningen af de lovgivningsmæssige afgørelser, der er truffet på landbrugsområdet siden BF 2023 blev vedtaget i juli 2022, samt de seneste oplysninger om de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik. EGFL's samlede behov i 2023, herunder landbrugsreserven (som finansieres fuldt ud af de disponible EGFL-midler), anslås nu til 41 324,2 mio. EUR . Dette er en stigning på 175 mio. EUR i forhold til BF 2023, hvilket hovedsagelig skyldes yderligere behov på 178 mio. EUR til konto 08 02 06 01 "Finansielle korrektioner til fordel for medlemsstaterne som følge af afgørelser om regnskabsafslutning og efterprøvende regnskabsafslutning" i forbindelse med sager indbragt for Retten. Desuden er behovet til artikel 08 02 05 "Interventionstyper med direkte betalinger uden for rammerne af de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik" noget mindre (12,0 mio. EUR). For så vidt angår markedsforanstaltninger består den vigtigste ændring i en omfordeling af udgifterne mellem de tilsvarende artikler 08 02 02 "Sektorspecifikke interventionstyper inden for rammerne af de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik" og 08 02 03 "Markedsrelaterede udgifter, der falder uden for de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik", afhængigt af medlemsstaternes valg i forbindelse med gennemførelsen. Dette er resultatet af analysen af de fremskredne strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, som ikke forelå på tidspunktet for udarbejdelsen af BF 2023. Samlet set er der en begrænset stigning på 8 mio. EUR. De formålsbestemte indtægter, der forventes at være til rådighed i 2023, stiger fra 457,0 mio. EUR i BF 2023 til 632,0 mio. EUR (dvs. en forhøjelse på 175,0 mio. EUR), hvorved de yderligere behov er fuldt ud dækket. Ajourføringen vedrører de beløb, der hidrører fra beslutninger om regnskabsafslutning. Den finansielle disciplin, der i budgettet for 2022 blev anvendt til oprettelse af krisereserven, beløb sig til 497,3 mio. EUR. Krisereserven for 2022 er blevet anvendt med et beløb på 350 mio. EUR for delvis at dække den ekstraordinære tilpasningsstøtte, der blev vedtaget i marts 2022 som reaktion på krisen forårsaget af Ruslands invasion af Ukraine, og det resterende beløb på 147,3 mio. EUR vil ikke blive anvendt. Eftersom det i BF 2023 er fastsat, at landbrugsreserven for 2023 skal finansieres fuldt ud af de disponible EGFL-midler, og i overensstemmelse med artikel 16 i den horisontale forordning, vil den uudnyttede del af krisereserven for 2022 blive tilbagebetalt til landbrugerne. Desuden fremføres, jf. finansforordningens artikel 12, stk. 2, litra d), eventuelle overskud i 2022 op til beløbet for den faktisk anvendte finansielle disciplin til 2023 med henblik på tilbagebetaling til landbrugerne for at kompensere dem for det resterende beløb, som den finansielle disciplin blev nedsat med i 2022. På nuværende tidspunkt peger analysen af EGFL-budgetgennemførelsen for 2022 ikke i retning af et overskud, der overstiger beløbet for den faktisk anvendte finansielle disciplin. Som følge af disse ajourføringer forbliver forpligtelsesbevillingerne uændret på 40 692,2 mio. EUR, herunder 450 mio. EUR til landbrugsreserven. Dette samlede beløb svarer til den nettosaldo, der er til rådighed for EGFL, herunder virkningen af medlemsstaternes meddelelser på overførsler mellem direkte betalinger og udvikling af landdistrikterne, og giver ingen margen. 7. Ajourføring af partnerskabsaftalerne om bæredygtigt fiskeri Kommissionen har undersøgt de seneste tilgængelige oplysninger om partnerskabsaftaler om bæredygtigt fiskeri og gennemgået de forventede behov for 2023 på grundlag af udviklingen i forhandlingsprocesserne med de berørte tredjelande, jf. del II, punkt C, i den interinstitutionelle aftale (IIA) . På baggrund af denne gennemgang foreslår Kommissionen at flytte 725 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra reserven (budgetartikel 30 02 02) til aktionsposten (08 05 01 Fastsættelse af en reguleringsramme for EU-fiskerfartøjers fiskeri i tredjelandsfarvande). Denne budgetneutrale overførsel vedrører fiskeriaftalen med Mauritius, der vil finde midlertidig anvendelse senest den 31. december 2022. De samlede disponible forpligtelsesbevillinger under reserven (48,7 mio. EUR) og på den vigtigste aktionspost (107,6 mio. EUR) er uændrede og beløber sig til 156,3 mio. EUR. i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger Sektion III — Kommissionen 08 05 01 Fastsættelse af en reguleringsramme for EU-fiskerfartøjers fiskeri i tredjelandsfarvande 725 000 725 000 30 02 02 Opdelte bevillinger (Reserve til budgetartikel 08 05 01) - 725 000 - 725 000 I alt 0 0

8.Yderligere behov for betalingsbevillinger til samhørighed Siden vedtagelsen af BF 2023 i juni har Kommissionen fremlagt forslaget om "fleksibel bistand til områder" (FAST-CARE) for at hjælpe medlemsstaterne med at håndtere konsekvenserne af den russiske aggression mod Ukraine. Som det fremgår af den finansieringsoversigt, der er vedlagt forslaget, vil dette føre til en øget forfinansiering af programmerne EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden i 2022 og 2023. I 2023 vil der være behov for et yderligere beløb på 1,74 mia. EUR i betalingsbevillinger til underudgiftsområde 2a (Økonomisk, social og territorial samhørighed) i forhold til budgetforslaget. Kommissionens vurdering af medlemsstaternes ajourførte overslag over udgifterne i forbindelse med samhørighedspolitikken for 2023, som blev modtaget i slutningen af juli, bekræftede Kommissionens antagelser, der ligger til grund for budgetforslaget. Under forudsætning af, at alle andre elementer forbliver uændret, foreslår Kommissionen nu at tilføje de 1,74 mia. EUR i betalingsbevillinger til FAST-CARE-forslaget, som det fremgår af nedenstående tabel. EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger Sektion III — Kommissionen 07 02 01 ESF+ — driftsudgifter på indsatsområdet under delt forvaltning 0 476 247 927 05 02 01 EFRU — aktionsudgifter 0 1 088 741 009 05 03 01 Samhørighedsfonden — aktionsudgifter 0 178 011 064 I alt 0 1 743 000 000 9.Udgifter til administrativ støtte til programmer I de fleste af EU's flerårige programmer er der afsat midler til dækning af udgifter til teknisk og administrativ støtte, som er direkte forbundet med gennemførelsen af de operationelle programmer og finansieres over programmets finansieringsramme. Disse udgifter til teknisk og administrativ støtte er klart udpeget på EU's budget, og de dertil knyttede bevillinger anvendes til aktiviteter såsom vurdering af indkaldelser af forslag, undersøgelser, informationssystemer, ekspertmøder og revisioner, som er nødvendige for at sikre valuta for pengene og en forsvarlig økonomisk forvaltning. For visse programmers vedkommende anvendes udgifterne til administrativ støtte også til finansiering af eksternt personale. I sådanne tilfælde henvises der i budgetanmærkningerne til en eventuel finansiering af eksternt personale. I betragtning af den stigende arbejdsbyrde i forbindelse med forvaltningen af voksende programmer foreslår Kommissionen at udvide muligheden for at rekruttere eksternt personale under udgiftsposterne for administrativ støtte til Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF), instrumentet for grænseforvaltning og visa (IGFV) og Fonden for Intern Sikkerhed (FIS) med op til i alt 20 eksterne medarbejdere. Dette yderligere eksterne personale kan finansieres over de eksisterende bevillinger til de dertil knyttede budgetposter for udgifter til administrativ støtte i budgetforslaget. De tilsvarende ændringer i budgetanmærkningerne fremgår af budgetbilaget. Kommissionen foreslår ligeledes at muliggøre ansættelse af op til otte eksterne medarbejdere til at bistå med forvaltningen af Innovationsfonden i Kommissionen. Det yderligere personale til gennemførelsen af Innovationsfonden kan finansieres over de eksisterende eksterne formålsbestemte indtægter, men dette kræver, at der oprettes en ny budgetpost for udgifter til administrativ støtte i Kommissionen. Nedenstående tabel viser den foreslåede oprettelse af den nye budgetpost for udgifter til støttefunktioner i forbindelse med Innovationsfonden. Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 16 01 02 01 Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med Innovationsfonden p.m. p.m. Kommissionen foreslår også at ansætte op til 15 yderligere eksterne medarbejdere til gennemførelse af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) i forbindelse med de yderligere opgaver, der er opstået som følge af tildelingen af status som EU-kandidatland for Ukraine og Republikken Moldova, overvågningsprocessen vedrørende Georgien og det nødvendige forberedende arbejde med henblik på den fremtidige støtte til genopbygningen af Ukraine. Kommissionen foreslår at finansiere dette yderligere personale over budgetposten for administrativ støtte fra IPA-budgetposten "Grundprincipper, politikker og mellemfolkelige kontakter" og IPA-budgetposten "Investeringer i vækst og beskæftigelse". Nedenstående tabel viser de foreslåede tilpasninger af bevillingerne for at øge udgifterne til støttefunktioner i forbindelse med IPA. Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 15 01 01 01 Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med IPA 1 300 000 1 300 000 15 02 01 01 Grundprincipper, politikker og mellemfolkelige kontakter — forberedelse af tiltrædelsen -700 000 -700 000 15 02 02 01 Investeringer i vækst og beskæftigelse — forberedelse af tiltrædelsen -600 000 -600 000 I alt 0 0 I lyset af resultatet af lovgivningsproceduren for retsakten om digitale tjenester, som i forhold til Kommissionens oprindelige forslag kræver yderligere personale til at udføre forberedende arbejde, indtil der kan opkræves gebyrer, foreslår Kommissionen endelig at gøre det muligt at ansætte op til 40 eksterne medarbejdere, der skal finansieres gennem en overførsel af midler fra budgetposten for administrativ støtte til programmet for et digitalt Europa til den ved BF 2023 indførte budgetpost for udgifter i forbindelse med retsakten om digitale tjenester. Nedenstående tabel viser de foreslåede tilpasninger af bevillingerne til gennemførelsen af retsakten om digitale tjenester. Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 02 01 30 01 Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med programmet for et digitalt Europa -3 500 000 -3 500 000 02 20 03 05 Retsakten om digitale tjenester — tilsyn med meget store online platforme 3 500 000 3 500 000 I alt 0 0 10.Decentrale agenturer og Den Europæiske Anklagemyndighed 10.1 Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) ReFuelEU Aviation-forslaget har til formål at sikre lige vilkår for bæredygtig lufttransport, hvilket medfører yderligere opgaver for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), navnlig levering af data om flybrændstofpåfyldning i Unionens lufthavne til de kompetente nationale myndigheder. Under forudsætning af, at lovgivningsforslaget vedtages i 2022, omfatter BF 2023 et specifikt beløb til dette formål på reserveposten på 2,3 mio. EUR. I betragtning af hvor langt lovgivningsproceduren er fremme, foreslås det imidlertid at revidere profilen for forslagets budgetmæssige virkninger for EASA en smule og forhøje beløbet i reserven fra 2 280 000 EUR (som oprindeligt planlagt for 2023) til 2 520 000 EUR og at udligne den tilsvarende forhøjelse på 240 000 EUR fra artikel 02 03 01 "Connecting Europe-faciliteten (CEF) — Transport" på samme måde som det oprindelige beløb. Dette har ingen indvirkning på EASA's personaleforbrug. På grund af forsinkelserne i vedtagelsen af basisretsakten foreslås det, at det oprindeligt planlagte beløb for 2022 i forslag til ændringsbudget nr. 5/2022 tilbageføres til budgetposten "Connecting Europe-faciliteten (CEF) — Transport". Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 02 03 01 Connecting Europe-faciliteten (CEF) — Transport -240 000 -240 000 30 02 02 Opdelte bevillinger (Reserve til budgetartikel 02 10 01) 240 000 240 000 I alt 0 0

10.2 Det Europæiske Miljøagentur (EEA) Ved Kommissionens forslag til en forordning om naturgenopretning får Det Europæiske Miljøagentur (EEA) overdraget yderligere opgaver inden for overvågning, rapportering og evaluering af fremskridt med naturgenopretning. For at varetage disse yderligere opgaver vil EEA efter Europa-Parlamentets og Rådets vedtagelse af forslaget blive styrket med syv stillinger i stillingsfortegnelsen og fem kontraktansatte. Det foreslås, at den dertil knyttede forhøjelse af EU's bidrag til EEA på 2,3 mio. EUR i 2023 til finansiering af personale- og IT-udgifter udlignes over LIFE-programmet. Dette beløb skal stå på en reservepost indtil den endelige vedtagelse af forslaget. Desuden skal EEA ifølge Kommissionens gennemførelsesafgørelse om oprettelse af databaser til fremsendelse af oplysninger fra medlemsstaterne inden for rammerne af Seveso III-direktivet varetage nyudvikling, drift og vedligeholdelse af disse databaser. For at varetage disse yderligere opgaver har agenturet brug for tre stillinger i stillingsfortegnelsen, en kontraktansat og et yderligere EU-bidrag på 0,5 mio. EUR i 2023, der ligeledes foreslås udlignet over LIFE-programmet. Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 09 02 01 Natur og biodiversitet -2 301 604 -2 301 604 09 02 02 Cirkulær økonomi og livskvalitet -495 570 -495 570 09 10 02 Det Europæiske Miljøagentur 495 570 495 570 30 02 02 Opdelte bevillinger (Reserve til budgetartikel 09 10 02) 2 301 604 2 301 604 I alt 0 0 Den ajourførte stillingsfortegnelse fremgår af budgetbilaget. 10.3 Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) BF 2023 omfatter et stabilt antal på 33 stillinger i stillingsfortegnelsen for Cepol. For at gøre det muligt for agenturet at hverve kvalificeret personale og under hensyntagen til dets personalestruktur foreslår Kommissionen imidlertid at ændre tre AST5-stillinger til AD5-stillinger. Desuden foreslås det at revidere fordelingen af eksisterende stillinger på de forskellige lønklasser i stillingsfortegnelsen for at tage hensyn til den normale andel af omplaceringer for personalet. Dette har ingen budgetmæssige virkninger. Den ajourførte stillingsfortegnelse fremgår af budgetbilaget. 10.4 Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) BF 2023 omfatter et stabilt antal på 171 stillinger i stillingsfortegnelsen for EPPO. På grund af en skrivefejl giver fordelingen af disse stillinger på de forskellige lønklasser i stillingsfortegnelsen i budgetforslaget imidlertid ikke EPPO det nødvendige råderum til at ansætte og omplacere personale. Det foreslås at korrigere fordelingen af stillinger i overensstemmelse hermed, hvilket ikke har nogen indvirkning på budgettet. Den ajourførte stillingsfortegnelse fremgår af budgetbilaget. 10.5 Overførsler fra reserverne til decentrale agenturers aktionsposter som følge af vedtagelsen af retsakter. Som følge af Europa-Parlamentets og Rådets vedtagelse af følgende retsakter foreslår Kommissionen at overføre de beløb, der i øjeblikket er opført i reserverne til gennemførelse af disse retsakter, til de pågældende decentrale agenturers aktionsposter: ·ACER (02 10 06): Efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/869 af 30. maj 2022 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2009, (EU) 2019/942 og (EU) 2019/943 og af direktiv 2009/73/EF og (EU) 2019/944 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 347/2013 vil der blive overført et beløb på 156 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra reserveposten til aktionsposten. ·Eu-LISA (11 10 02): Efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/850 af 30. maj 2022 om et IT-system til grænseoverskridende elektronisk udveksling af oplysninger på området civil- og strafferetligt samarbejde (e-CODEX-systemet) og om ændring af forordning (EU) 2018/1726 vil der blive overført et beløb på 1 430 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra reserveposten til aktionsposten. ·ESMA (03 10 04): Efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/858 af 30. maj 2022 om en pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi og om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 909/2014 og direktiv 2014/65/EU vil der blive overført et beløb på 114 089 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra reserveposten til aktionsposten. Nedenstående tabel giver en oversigt over de beløb, som det foreslås at fjerne fra reserven efter vedtagelsen af de tilsvarende basisretsakter:

Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 02 10 06 Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) 156 000 156 000 30 02 02 Opdelte bevillinger (Reserve til budgetartikel 02 10 06) - 156 000 - 156 000 03 10 04 Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) 114 089 114 089 30 02 02 Opdelte bevillinger (Reserve til budgetartikel 03 10 04) - 114 089 - 114 089 11 10 02 Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) 1 430 000 1 430 000 30 02 02 Opdelte bevillinger (Reserve til budgetartikel 11 10 02) - 1 430 000 - 1 430 000 I alt 0 0 11.Tilpasninger af udgiftsområde 7 "Europæisk offentlig forvaltning" 11.1 Regulering af lønninger for alle institutioner og pensioner Den høje inflation har en stor indvirkning på institutionernes administrative udgifter samt på pensioner og Europaskolerne, både i 2022 og 2023. Virkningerne for budgettet for 2022 er angivet i FÆB nr. 5/2022. I BF 2023 var den forventede lønreguleringssats for 2022 på 8,6 %. På grundlag af den anslåede udvikling i købekraften og leveomkostningerne forventes der imidlertid nu en lønstigning på 6,9 % i 2022, hvilket er et fald på 1,7 procentpoint i forhold til budgetforslaget. Kommissionen og de øvrige institutioner har genberegnet deres lønudgifter på grundlag af en stigning på 6,9 % i 2022. For 2023 reducerer dette lønudgifterne med 93,3 mio. EUR i forhold til overslagene i budgetforslaget, og det giver en margen på 30,8 mio. EUR under delloftet for institutionernes administrative udgifter. Det betyder også, at det ikke længere er nødvendigt at anvende fleksibilitetsinstrumentet under udgiftsområde 7. Desuden vil anmodningen vedrørende pensionsudgifter ligeledes blive reduceret med 39,3 mio. EUR og anmodningen vedrørende Europaskolerne med 7,5 mio. EUR. De samlede virkninger for udgifterne er vist nedenfor: Beløb i EUR BF 2023 Ændringsskrivelse nr. 1 til BF 2023 BF 2023 med ÆS nr. 1 Pensioner og Europaskolerne 2 614 329 580 -46 810 104 2 567 519 476 Pensioner 2 381 282 000 -39 287 000 2 341 995 000 Europaskolerne 233 047 580 -7 523 104 225 524 476 Institutionernes administrative udgifter 8 834 472 587 -93 307 786 8 741 164 801 Kommissionen 4 106 045 644 -49 794 840 4 056 250 804 Andre institutioner 4 729 470 419 -44 556 422 4 684 913 997 Europa-Parlamentet 2 267 982 642 -20 643 092 2 247 339 550 Det Europæiske Råd og Rådet 654 340 348 -6 181 591 648 158 757 Den Europæiske Unions Domstol 491 240 000 -5 706 000 485 534 000 Revisionsretten 176 609 500 -2 435 000 174 174 500 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 160 102 220 -1 379 580 158 722 640 Regionsudvalget 117 300 008 -1 122 583 116 177 425 Den Europæiske Ombudsmand 13 104 583 -161 200 12 943 383 Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 22 172 500 -206 000 21 966 500 Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 825 575 142 -5 677 900 819 897 242 I alt 11 448 802 167 -140 117 890 11 308 684 277 Samtidig vil reduktionerne på de lønrelaterede budgetposter føre til en tilsvarende reduktion af det anslåede beløb for administrative indtægter fra skat på vederlag, særlige afgifter på vederlag og fra personalets bidrag til pensionsordningen. De nærmere virkninger for hver sektion er vist nedenfor: Sektion I — Europa-Parlamentet Udgifter Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 1 0 0 0 Vederlag -1 373 805 -1 373 805 1 0 2 0 Overgangsgodtgørelse -20 565 -20 565 1 0 3 1 Invalidepension — (Omkostningsregulativet) -3 317 -3 317 1 0 3 2 Efterladtepension — (Omkostningsregulativet) -30 486 -30 486 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser -12 380 456 -12 380 456 1 2 0 2 Betalt overarbejde -1 326 -1 326 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde -53 272 -53 272 1 4 0 0 Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper -1 249 440 -1 249 440 1 4 0 1 Øvrige ansatte — sikkerhed -683 195 -683 195 1 4 0 2 Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet -131 331 -131 331 1 4 0 4 Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg -183 377 -183 377 1 4 0 5 Udgifter til tolkning -813 013 -813 013 4 2 2 Udgifter til parlamentarisk assistance -3 719 509 -3 719 509 I alt -20 643 092 -20 643 092 Indtægter Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 3 0 0 0 Beskatning af lønninger -1 459 943 -1 459 943 3 0 0 1 Særlige afgifter på lønninger -217 158 -217 158 3 0 1 0 Personalets bidrag til pensionsordningen -1 259 545 -1 259 545 I alt -2 936 646 -2 936 646 Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet Udgifter Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 1 0 0 0 Grundløn -3 000 -3 000 1 1 0 0 Grundløn -4 593 591 -4 593 591 1 1 0 1 Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen -14 000 -14 000 1 1 0 2 Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold -1 144 000 -1 144 000 1 1 0 3 Social sikring -196 000 -196 000 1 1 0 4 Justeringskoefficienter -1 000 -1 000 1 1 0 5 Overarbejde -20 000 -20 000 1 1 0 7 Årlig tilpasning af vederlaget -78 000 -78 000 1 1 1 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde -17 000 -17 000 1 2 0 0 Øvrige ansatte -104 000 -104 000 1 2 0 1 Udstationerede nationale eksperter -10 000 -10 000 1 2 0 7 Årlig tilpasning af vederlaget -1 000 -1 000 I alt -6 181 591 -6 181 591





Indtægter Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 3 0 0 0 Beskatning af lønninger -600 000 -600 000 3 0 0 1 Særlige afgifter på lønninger -7 000 -7 000 3 0 1 0 Personalets bidrag til pensionsordningen -400 000 -400 000 I alt -1 007 000 -1 007 000 Sektion III — Kommissionen Udgifter Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 20 01 01 01 Lønninger, godtgørelser og betalinger til institutionens medlemmer -178 000 -178 000 20 01 02 01 Vederlag og godtgørelser — I hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer -39 570 000 -39 570 000 20 01 02 02 Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, forflyttelse og udtræden af tjenesten — i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer -204 000 -204 000 20 01 02 03 Vederlag og godtgørelser — Unionens delegationer -2 248 000 -2 248 000 20 01 02 04 Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, forflyttelse og udtræden af tjenesten — Unionens delegationer -45 000 -45 000 20 01 04 Ventepenge og godtgørelser ved fritagelse fra stillingen eller afskedigelse -140 000 -140 000 20 02 01 01 Kontraktansatte -1 448 712 -1 448 712 20 02 01 02 Midlertidigt personale og teknisk og administrativ bistand på forskellige aktivitetsområder -131 781 -131 781 20 02 01 03 Nationale embedsmænd, som midlertidigt ansættes i institutionen -826 347 -826 347 20 02 02 01 Kontraktansatte -284 000 -284 000 20 02 03 01 Kontraktansatte -10 000 -10 000 20 02 04 Udgifter til tilrettelæggelse af uddannelsesophold i institutionens tjenestegrene -210 000 -210 000 20 02 05 Særlige rådgivere -12 000 -12 000 21 01 01 Pensioner og godtgørelser -38 553 000 -38 553 000 21 01 02 01 Pensioner for tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet -223 000 -223 000 21 01 02 02 Pensioner for tidligere formænd for Det Europæiske Råd og tidligere generalsekretærer for Rådet for Den Europæiske Union -17 000 -17 000 21 01 02 03 Pensioner for tidligere medlemmer af Kommissionen -136 000 -136 000 21 01 02 04 Pensioner for tidligere medlemmer af Den Europæiske Unions Domstol -248 000 -248 000 21 01 02 05 Pensioner for tidligere medlemmer af Revisionsretten -100 000 -100 000 21 01 02 06 Pensioner for tidligere europæiske ombudsmænd -5 000 -5 000 21 01 02 07 Pensioner for tidligere europæiske tilsynsførende for databeskyttelse -5 000 -5 000 21 02 01 01 Kontoret for Europaskolernes generalsekretær (Bruxelles) -43 163 -43 163 21 02 01 02 Bruxelles I (Uccle) -1 288 537 -1 288 537 21 02 01 03 Bruxelles II (Woluwe) -1 093 739 -1 093 739 21 02 01 04 Bruxelles III (Ixelles) -980 586 -980 586 21 02 01 05 Bruxelles IV (Laeken) -918 131 -918 131 21 02 01 06 Luxembourg I -721 383 -721 383 21 02 01 07 Luxembourg II -617 873 -617 873 21 02 01 08 Mol (BE) -315 736 -315 736 21 02 01 09 Frankfurt am Main (DE) -290 751 -290 751 21 02 01 10 Karlsruhe (DE) -350 831 -350 831 21 02 01 11 München (DE) -13 277 -13 277 21 02 01 12 Alicante (ES) -56 214 -56 214 21 02 01 13 Varese (IT) -509 790 -509 790 21 02 01 14 Bergen (NL) -323 093 -323 093 O1 01 01 01 Vederlag og godtgørelser -1 067 000 -1 067 000 O1 01 01 02 Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, forflyttelse og udtræden af tjenesten -7 000 -7 000 O1 01 02 Eksternt personale -22 000 -22 000 O2 01 01 01 Vederlag og godtgørelser -209 000 -209 000 O2 01 01 02 Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, forflyttelse og udtræden af tjenesten -1 000 -1 000 O2 01 02 Eksternt personale -24 000 -24 000 O3 01 01 01 Vederlag og godtgørelser -333 000 -333 000 O3 01 01 02 Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, forflyttelse og udtræden af tjenesten -3 000 -3 000 O3 01 02 Eksternt personale -395 000 -395 000 O4 01 01 01 Vederlag og godtgørelser -591 000 -591 000 O4 01 01 02 Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, forflyttelse og udtræden af tjenesten -3 000 -3 000 O4 01 02 01 Eksternt personale — OIB -432 000 -432 000 O4 01 02 02 Eksternt personale — børnepasningsfaciliteter -315 000 -315 000 O5 01 01 01 Vederlag og godtgørelser -203 000 -203 000 O5 01 01 02 Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, forflyttelse og udtræden af tjenesten -1 000 -1 000 O5 01 02 01 Eksternt personale — OIL -123 000 -123 000 O5 01 02 02 Eksternt personale — børnepasningsfaciliteter -22 000 -22 000 O6 01 01 01 Vederlag og godtgørelser -724 000 -724 000 O6 01 01 02 Udgifter og godtgørelser ved ansættelse, forflyttelse og udtræden af tjenesten -2 000 -2 000 O6 01 02 Eksternt personale -10 000 -10 000 I alt -96 604 944 -96 604 944 Indtægter Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 3 0 0 0 Skat på vederlag -9 118 000 -9 118 000 1. Kommissionen -8 834 000 -8 834 000 2. OP -75 000 -75 000 3. OLAF -62 000 -62 000 4. EPSO -17 000 -17 000 5. PMO -46 000 -46 000 6. OIB -66 000 -66 000 7. OIL -18 000 -18 000 3 0 0 1 Særlige afgifter på lønninger -818 000 -818 000 1. Kommissionen -761 000 -761 000 2. OP -17 000 -17 000 3. OLAF -13 000 -13 000 4. EPSO -3 000 -3 000 5. PMO -9 000 -9 000 6. OIB -12 000 -12 000 7. OIL -3 000 -3 000 3 0 1 0 Personalets bidrag til pensionsordningen -4 205 000 -4 205 000 1. Kommissionen -3 804 000 -3 804 000 2. OP -87 000 -87 000 3. OLAF -58 000 -58 000 4. EPSO -19 000 -19 000 5. PMO -81 000 -81 000 6. OIB -126 000 -126 000 7. OIL -30 000 -30 000 I alt -14 141 000 -14 141 000 Sektion IV — Den Europæiske Unions Domstol Udgifter Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 1 0 0 0 Lønninger og godtgørelser -568 000 -568 000 1 0 0 2 Rettigheder ved tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse -8 000 -8 000 1 0 2 Overgangsgodtgørelser -50 000 -50 000 1 2 0 0 Lønninger og godtgørelser -4 852 000 -4 852 000 1 2 0 2 Aflønnet overarbejde -11 000 -11 000 1 2 0 4 Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse -35 000 -35 000 1 4 0 0 Øvrige ansatte -165 000 -165 000 1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af personale -17 000 -17 000 I alt -5 706 000 -5 706 000 Indtægter Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 3 0 0 0 Beskatning af lønninger -570 000 -570 000 3 0 0 1 Særlige afgifter på lønninger -102 000 -102 000 3 0 1 0 Personalets bidrag til pensionsordningen -379 000 -379 000 I alt -1 051 000 -1 051 000 Sektion V — Revisionsretten Udgifter Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 1 0 0 0 Vederlag, godtgørelser og pensioner -158 000 -158 000 1 0 0 2 Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten -3 000 -3 000 1 0 2 0 Overgangsgodtgørelser -18 000 -18 000 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser -2 105 000 -2 105 000 1 2 0 2 Betaling for overarbejde -3 000 -3 000 1 2 0 4 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse -14 000 -14 000 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50) -2 000 -2 000 1 4 0 0 Øvrige ansatte -93 000 -93 000 1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af personale -36 000 -36 000 1 4 0 5 Andre eksterne ydelser -3 000 -3 000 I alt -2 435 000 -2 435 000 Indtægter

Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 3 0 0 0 Beskatning af lønninger -439 000 -439 000 3 0 1 0 Personalets bidrag til pensionsordningen -324 000 -324 000 I alt -763 000 -763 000 Sektion VI — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Udgifter Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser -1 315 425 -1 315 425 1 2 0 2 Betalt overarbejde -372 -372 1 2 0 4 Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden -6 323 -6 323 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde -4 000 -4 000 1 4 0 0 Øvrige ansatte -39 082 -39 082 1 4 0 4 Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd -13 345 -13 345 1 4 0 8 Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden -1 033 -1 033 I alt -1 379 580 -1 379 580 Indtægter Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 3 0 0 0 Beskatning af lønninger -105 328 -105 328 3 0 0 1 Særlige afgifter på lønninger -21 082 -21 082 3 0 1 0 Personalets bidrag til pensionsordningen -108 863 -108 863 I alt -235 273 -235 273 Sektion VII — Det Europæiske Regionsudvalg Udgifter Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser -1 017 150 -1 017 150 1 2 0 2 Overarbejdsbetaling -473 -473 1 2 0 4 Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten -3 233 -3 233 1 2 2 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde -5 658 -5 658 1 4 0 0 Øvrige ansatte -80 226 -80 226 1 4 0 4 Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd -15 843 -15 843 I alt -1 122 583 -1 122 583 Indtægter Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 3 0 0 0 Beskatning af lønninger -86 800 -86 800 3 0 0 1 Særlige afgifter på lønninger -17 258 -17 258 3 0 1 0 Personalets bidrag til pensionsordningen -90 249 -90 249 I alt -194 307 -194 307 Sektion VIII — Den Europæiske Ombudsmand Udgifter Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 1 0 0 Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg -7 000 -7 000 1 2 0 0 Vederlag og godtgørelser -141 200 -141 200 1 4 0 0 Øvrige ansatte -8 000 -8 000 1 4 0 4 Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd -5 000 -5 000 I alt -161 200 -161 200 Indtægter Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 3 0 0 0 Beskatning af lønninger -11 786 -11 786 3 0 0 1 Særlige afgifter på lønninger -2 188 -2 188 3 0 1 0 Personalets bidrag til pensionsordningen -11 396 -11 396 I alt -25 370 -25 370

Sektion IX — Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Udgifter Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 1 0 0 0 Vederlag og godtgørelser -5 000 -5 000 1 1 0 0 Vederlag og godtgørelser -111 000 -111 000 1 1 1 0 Kontraktansatte -32 000 -32 000 3 0 1 0 Vederlag og godtgørelser -39 000 -39 000 3 0 2 0 Kontraktansatte -19 000 -19 000 I alt -206 000 -206 000 Indtægter Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 3 0 0 0 Beskatning af lønninger -11 000 -11 000 3 0 0 1 Særlige afgifter på lønninger -3 000 -3 000 3 0 1 0 Personalets bidrag til pensionsordningen -13 000 -13 000 I alt -27 000 -27 000 Sektion X — Tjenesten for EU's Optræden Udadtil Udgifter Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 1 1 0 0 Grundløn -1 920 000 -1 920 000 1 1 0 1 Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen -8 000 -8 000 1 1 0 2 Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold -495 000 -495 000 1 1 0 3 Social sikring -73 600 -73 600 1 2 0 0 Kontraktansat personale -321 300 -321 300 1 2 0 1 Ikke-militære udstationerede nationale eksperter -67 000 -67 000 1 2 0 5 Militære udstationerede nationale eksperter -208 000 -208 000 3 0 0 0 Vederlag og rettigheder for personale omfattet af vedtægten -2 079 000 -2 079 000 3 0 0 1 Eksternt personale og eksterne ydelser -428 000 -428 000 3 0 0 2 Andre udgifter til personale -78 000 -78 000 I alt -5 677 900 -5 677 900 Indtægter Beløb i EUR Budgetpost Betegnelse Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger 3 0 0 0 Beskatning af lønninger -512 000 -512 000 3 0 0 1 Særlige afgifter på lønninger -98 000 -98 000 3 0 1 0 Personalets bidrag til pensionsordningen -454 000 -454 000 I alt -1 064 000 -1 064 000 11.2 CERT-EU I betragtning af den stigende risiko for og udbredelse af cyberangreb skal der indføres foranstaltninger til et højt fælles cybersikkerhedsniveau for alle EU-institutioner for at muliggøre tilpasning til en ramme med henblik på imødegåelse af cybersikkerhedstrusler og indførelse af overvågning og rapportering til et interinstitutionelt råd for cybersikkerhed. I det øjemed fremsatte Kommissionen i marts 2022 et forslag til forordning om cybersikkerhed i EU's institutioner, organer og agenturer. Målene er at øge cybersikkerhedsniveauet i EU's institutioner, organer og agenturer og styrke CERT-EU's mandat og finansieringen heraf. Forordningen indeholder bestemmelser om overførsel af menneskelige ressourcer og budgetmidler til CERT-EU for at opfylde behovene i forbindelse med de nye opgaver, der er anført i forslaget. Indtil forordningen er vedtaget, og som et første skridt til at sikre CERT-EU's strategiske mål, foreslås en forhøjelse af den budgetpost for CERT EU (artikel 20 04 04), der allerede er medtaget i budgetforslaget for 2023, med bidrag fra andre EU-institutioner, som udlignes af en tilsvarende reduktion af de enkelte institutioners IT-budget. Der overføres derfor et beløb på næsten 2 mio. EUR fra de berørte institutioner til Kommissionens sektion i budgettet til dækning af CERT-EU's særlige behov. Fordelingen pr. institution er som følger: Sektion i budgettet Budgetpost Forpligtelsesbevillinger Betalingsbevillinger Sektion I — Parlamentet 2 1 0 4 IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur -1 000 000 -1 000 000 Sektion II — Rådet 2 1 0 2 Reparation og vedligeholdelse af udstyr og software -250 000 -250 000 Sektion III — Kommissionen 20 04 04 Den Interinstitutionelle IT-Beredskabsenhed for Unionens Institutioner, Organer og Agenturer (CERT-EU) + 1 958 307 + 1 958 307 Sektion IV — Den Europæiske Unions Domstol 2 1 0 0 Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel -191 107 -191 107 Sektion V — Revisionsretten 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af IT-systemerne -120 000 -120 000 Sektion VI — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af IT-systemer -70 167 -70 167 Sektion VII — Regionsudvalget 2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af IT-systemerne -52 033 -52 033 Sektion IX — Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 2 0 1 2 Andre driftsudgifter -25 000 -25 000 Sektion X — Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 2 1 0 0 Informations- og kommunikationsteknologi -250 000 -250 000 I alt 0 0 12.Yderligere ændring af budgetkontoplanen og budgetanmærkningerne