FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 3TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 OVERSIGT OVER OMKOSTNINGER EFTER SEKTIONSektion III – Kommissionen /* COM/2012/0181 final */





FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 3 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 OVERSIGT OVER OMKOSTNINGER EFTER SEKTION Sektion III – Kommissionen Under henvisning til: – traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a, – Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[1], særlig artikel 37, – Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, der blev vedtaget den 1. december 2011[2], – forslag til ændringsbudget nr. 1/2012[3], der blev vedtaget den 27. januar 2012, – forslag til ændringsbudget nr. 2/2012[4], der blev vedtaget den 16. marts 2012 – forelægger Europa-Kommissionen hermed budgetmyndigheden et forslag til ændringsbudget nr. 3 til budgettet for 2012. ÆNDRINGER AF DEN ALMINDELIGE OVERSIGT OVER INDTÆGTER Ændringerne af den almindelige oversigt over indtægter fremgår af EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). En engelsk udgave af ændringerne i oversigten vedlægges til orientering som et budgetbilag. BEGRUNDELSE Formålet med dette forslag til ændringsbudget nr. 3/2012 er at opføre overskuddet fra gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2011 på budgettet. I overensstemmelse med artikel 15, stk. 3, i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[5] har forslaget til ændringsbudget ikke andre formål, og det skal forelægges senest 15 dage efter forelæggelsen af det foreløbige årsregnskab, der fandt sted den 31. marts 2012. 1. Gennemførelsen af 2011-budgettet udviser et overskud på 1 496 968 014 EUR (ekskl. bidrag fra Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)), som derfor opføres som indtægt på 2012-budgettet. Registreringen af overskuddet kan opdeles således: 2011 || EFTA-EØS || Den Europæiske Union || I alt Regnskabsårets indtægter || 218 105 387,00 || (*) 129 781 849 941,80 || 129 999 955 328,10 Betalinger over regnskabsårets bevillinger || - 217 993 168,00 || (**) - 127 825 329 881,01 || - 128 043 323 049,01 Betalingsbevillinger fremført til regnskabsåret N+1 || - 6 106 180,30 || - 1 013 400 234,32 || - 1 019 506 414,62 Annullering af ikke-anvendte bevillinger fremført fra regnskabsåret N-1 || 959 194,87 || 159 989 518,27 || 160 948 713,14 Forskel mellem fremførslen af formålsbestemte indtægter fra år N-1 til år N og år N til år N+1 || || 296 446 878,44 || 296 446 878,44 Valutakursforskelle i regnskabsåret || || 97 411 791,05 || 97 411 791,05 Resultat af gennemførelsen af 2011-budgettet || - 5 034 766,43 || 1 496 968 014,23 || 1 491 933 247,80 (*) Inkl. formålsbestemte indtægter på 2 383 420 897,72 EUR. (**) Inkl. betalinger over de formålsbestemte indtægter på 2 679 867 776,17 EUR. 2. Opførelsen af overskuddet på budgettet vil betyde en tilsvarende nedsættelse af medlemsstaternes samlede bidrag til finansieringen af EU's budget. Ajourføringen af overslaget over egne indtægter (traditionelle egne indtægter, moms- og BNI-indtægter), inkl. ajourføringen af kompensationen til Det Forenede Kongerige, har også betydning for det samlede fald i medlemsstaternes bidrag. I juni vil Kommissionen i et særskilt forslag til ændringsbudget fremlægge en ajourføring af overslagene, som forventes at ændre de enkelte medlemsstaters bidrag yderligere. 3. I nedenstående tabel findes der en oversigt over Den Europæiske Unions budgetgennemførelse for 2011 (indtægter og udgifter for alle institutioner): (i mio. EUR) Budgetgennemførelse for 2011 Subtotal for indtægter || 671 Indtægter (forskelle mellem faktiske og budgetterede indtægter), heraf: || — || Afsnit 1 (egne indtægter) || - 125 — || Afsnit 5 (indtægter i forbindelse med institutionernes administration) || 152 — || Afsnit 6 (indtægter i forbindelse med EU-aftaler og –programmer) || 150 — || Afsnit 7 (morarenter og bøder) || 450 — || Andre afsnit || 44 Subtotal for udgifter || 728 Udgifter, heraf: || — || Underforbrug af bevillinger godkendt i henhold til 2011-budgettet: Kommissionen || 375 — || Underforbrug af bevillinger godkendt i henhold til 2011-budgettet: andre EU-institutioner || 182 — || Underforbrug af bevillinger overført fra 2010-budgettet: budgetpost 1 til 4 (Kommissionen) || 98 — || Underforbrug af bevillinger overført fra 2010-budgettet: administration, budgetpost 5 (alle institutioner) || 73 Subtotal vekselkursforskelle || 97 Budgetgennemførelse for 2011, i alt || 1 497 [1] EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. [2] EUT L 56 af 29.2.2012, s. 1. [3] KOM(2012) 31 endelig. [4] KOM(2012) 125 endelig. [5] EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.