MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Ændring af den finansieringsoversigt, der ledsager forordning (EU) nr. 912/2010

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. september 2010 [1] oprettes Det Europæiske GNSS-agentur, Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation ophæves, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008 ændres. Forordningen trådte i kraft den 9. november 2010.

Hovedformålet med forordningen er at oprette Det Europæiske GNSS-agentur og fastlægge dettes opgaver i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 683/2008[2], der er basisretsakt for gennemførelsen af de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation, Galileo og EGNOS. Det Europæiske GNSS-agentur vil for fremtiden have fire opgaver: sikkerhedsgodkendelse af de to europæiske satellitnavigationssystemer, drift af Galileos sikkerhedscenter (Galileo Security Monitoring Center - GSMC), assistance til forberedelsen af den kommercielle udnyttelse af systemerne og varetagelsen af andre opgaver, som agenturet kan pålægges i henhold til artikel 54, stk. 2, litra b), i finansforordningen.

Forordning (EU) nr. 912/2010 blev vedtaget efter forelæggelsen for Europa-Parlamentet og Rådet af et tekstudkast vedtaget af Kommissionen den 24. marts 2009 (KOM(2009) 139 endelig). Dette udkast var ledsaget af en finansieringsoversigt, som ligeledes blev forelagt for Europa-Parlamentet og Rådet. Tallene i finansieringsoversigten var baseret på oplysninger, som Kommissionen allerede rådede over, vedrørende de forventede driftsomkostninger for Det Europæiske GNSS-agentur, herunder især udgifterne til personale.

Under alle omstændigheder havde man ikke for to år siden den viden, man i dag har, om arbejdsbyrden i forbindelse med overholdelsen af de sikkerhedskrav, der er knyttet til de to europæiske satellitnavigationssystemer. Ved forskellige undersøgelser og møder med eksperter, for det meste omfattet af fortrolighed, har det siden 2009 været muligt præcist at fastlægge de midler, der bør anvendes over for udfordringerne på dette område. I øvrigt har det i forbindelse med drøftelserne af den kommende forordning (EU) nr. 912/2010 i Parlamentet og Rådet vist sig nødvendigt at foretage en række tilføjelser og præciseringer til den af Kommissionen foreslåede tekst, herunder især vedrørende sikkerhedsgodkendelsen af systemerne.

Med hensyn til agenturets opgaver vedrørende sikkerhedsgodkendelse af systemerne begrænsede Kommissionens udkast sig således til oprettelse af Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse, mens den endeligt vedtagne forordning fastsætter bestemmelser for komitéens virksomhed. Forordningen indeholder bl.a. bestemmelser om, at Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse opretter særlige underorganer, herunder især en ekspertgruppe, som har til opgave at gennemføre sikkerhedsanalyser og prøvninger, og en kryptodistributionsmyndighed.

Komitéen for Sikkerhedsgodkendelses rolle er desuden beskrevet i forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om betingelserne for adgang til det globale satellitbaserede navigationssystem, der er en statsreguleret tjeneste etableret under Galileo-programmet, som blev vedtaget af Kommissionen den 8. oktober 2010 (KOM(2010) 550 endelig), og som for tiden drøftes i Europa-Parlamentet og Rådet. Forslaget indebærer, at Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse bliver ansvarlig for sikkerhedsgodkendelse af producenterne af modtagere af signaler i forbindelse med den statsregulerede tjeneste.

Når det gælder driften af GSMC, vil centrets personale i henhold til forordning 912/2010 desuden være omfattet af de love og administrative bestemmelser, som gælder for resten af GNSS-agenturets personale. Det bør nævnes, at GSMC, der består af to geografisk distinkte poler placeret i Frankrig og Det Forenede Kongerige, skal være fuldt funktionelt fra og med 2013, idet det skal kunne anvendes fuldt ud i 2014. Centret skal kunne være i drift hele døgnet alle ugens dage. Af de seneste undersøgelser fremgår det, at det samlede personalebehov for GSMC vil være på 16 ansatte i 2012 og 28 ansatte i 2013.

Alle ændringer i aktivitetsområdet for Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse og for GSMC har naturligvis indvirkning på Det Europæiske GNSS-agenturs driftsomkostninger.

Det bør understreges, at hensyntagen til sikkerheden er en afgørende betingelse for idriftsættelsen og driften af de europæiske satellitbaserede navigationssystemer, idet EU's medlemsstaters sikkerhed vil være afhængig af disse systemer.

Det Europæiske Råds beslutning om at placere hovedsædet for Det Europæiske GNSS-agentur i Prag har også medført flytteomkostninger, der er ved at blive vurderet. Ikke desto mindre er der indført et foreløbigt beløb i budgetudkastet til dækning af de indledende udgifter til denne flytning; dette beløb vil blive revideret umiddelbart efter afslutningen af forhandlingerne med den tjekkiske regering. Kommissionen vil senere informere budgetmyndigheden om resultaterne af den endelige vurdering.

Det har derfor været nødvendigt at opdatere finansieringsoversigten i overensstemmelse med de nævnte elementer. Den nye finansieringsoversigt er vedlagt som bilag.

REVIDERET FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAGET

1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1. Forslagets/initiativets betegnelse

1.2. Berørt(e) politikområde(r)

1.3. Forslagets/initiativets art

1.4. Mål

1.5. Forslagets/initiativets begrundelse

1.6. Varighed og finansielle virkninger

1.7. Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)

2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1. Bestemmelser om kontrol og rapportering

2.2. Forvaltnings- og kontrolsystem

2.3. Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

3.1. Berørt(e) udgiftsposte(r) i budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

3.2. Anslåede virkninger for udgifterne

3.2.1. Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

3.2.2. Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

3.2.3. Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.2.4. Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

3.2.5. Tredjemands bidrag til finansieringen

3.3. Anslåede virkninger for indtægterne

FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

Forslagets/initiativets betegnelse

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. september om oprettelse af om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur – ændring af finansieringsoversigten

Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen[3]

Berørte politikområde(r): Erhvervspolitik

Kapitel 02 05: PROGRAMMET FOR SATELLITBASERET RADIONAVIGATION (GALILEO ET EGNOS)

Forslagets/initiativets art

( Forslaget/initiativet drejer sig om en ny foranstaltning

( Forslaget/initiativet drejer sig om en ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning[4]

( Forslaget/initiativet drejer sig om en forlængelse af en eksisterende foranstaltning

( Forslaget/initiativet drejer sig om omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning

Mål

Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører

Fremme den europæiske tilstedeværelse i rummet og udvikle satellitbaserede tjenester

Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter

Specifikt mål

Udvikle og tilvejebringe en infrastruktur og tjenester baseret på satellitbaseret radionavigation (Galileo)

Berørte ABM/ABB-aktiviteter

02 05 Programmet for satellitbaseret radionavigation (GALILEO OG EGNOS)

Forventede resultater og virkninger

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.

De nuværende tal vedrørende udviklingen af GSA, herunder især for Galileos sikkerhedscenter (GSMC), gør det ikke muligt at sikre missionerne inden for sikkerhed, herunder analyse- og responskapaciteten vedrørende trusler mod Galileo. Derfor må den oprindelige finansieringsoversigt revideres med henblik på tilpasning til agenturets aktuelle personalebehov. Finansieringen af dette personale sker ved en budgetoverførsel fra den administrative post for GNSS-programmet.

Virknings- og resultatindikatorer

Angiv indikatorerne til kontrol af forslagets/initiativets gennemførelse.

Ikkerelevant

Forslagets/initiativets begrundelse

Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt

Der erindres om, at Det Europæiske GNSS-agentur, GSA, stiller personale til rådighed for det til infrastrukturen for Galileo-systemet hørende sikkerhedscenter (Galileo Security Monitoring Center - GSMC). Dette center er "hjernen" i Galileo-systemet, hvad angår sikkerhed. Det er geografisk fordelt på to anlæg, således at personalet fysisk befinder sig i Saint Germain en Laye i Frankrig og Swanwick i Det Forenede Kongerige.

GSMC udgør et operationelt center i systemet. Det vil blive bemandet med kvalificerede medarbejdere døgnet rundt alle ugens dage. Det vil også have kapacitet til at analysere og imødgå trusler og angreb og skal derfor være operationelt, endnu før den operationelle drift af Galileo-tjenesterne indledes, og dermed være fuldt ud operationelt i 2014, hvilket – i betragtning af systemets etablerings- og indkøringsfaser – indebærer, at centret er fuldt funktionelt allerede i 2013.

De tal, der fremgår af den oprindelige finansieringsoversigt fra 2009, som bestod af 8 poster for 2012 og 13 poster for 2013, var ledsaget af adskillige forbehold med hensyn til tjenestestederne, da sagens udvikling endnu ikke var tilstrækkeligt fremskreden.

På det tekniske plan gælder det, at man i næsten 3 år ikke har haft de oplysninger, man fremover vil råde over, vedrørende arbejdsopgaverne på sikkerhedsområdet. Gentagne studier med klassificeringskoden "Secret EU" vedrørende trusler og svagheder har givet et indgående kendskab til systemet og gjort det muligt at fastlægge præcist, hvilke forsvarsmekanismer der bør iværksættes.

På det retlige område har referenceforordningerne – herunder især forordning (EF) nr. 683/2008 og forordning (EU) nr. 912/2010 af november 2010 – understreget systemets kompleksitet, dets kritiske betydning for sikkerheden og den afgørende rolle, GSA spiller i denne forbindelse. Især træffes der og vil der blive truffet alle tænkelige forholdsregler, således at det især i krisesituationer ikke er muligt for brugere med fjendtlige hensigter at få adgang til systemet, dets infrastruktur eller dets beskyttede signaler. Disse mekanismer er baseret på anordninger, der kontrolleres af GSMC, som overvåger systemsikkerheden og desuden forvalter den sikrede PRS-tjeneste, der anvendes af forsvar, politi, toldvæsen og statslige myndigheders tjenester. Rådet, Europa-Parlamentet og medlemsstaterne arbejder for tiden på Kommissionens afgørelse om en politik vedrørende adgangen til den sikrede PRS-tjeneste (Public Regulated Service), som forventes at foreligge i 2011. Medlemsstaterne er desuden i henhold til forordning (EU) nr. 912/2010 også ansvarlige for sikkerhedsgodkendelsen af Galileo-systemet.

Endelig erindres der om, at GSA ud over sine opgaver i forbindelse med GSMC's behov også vil blive stillet over for andre opgaver. Således fik GSA i forbindelse med diskussioner med Rådet og Parlamentet tildelt tre opgaver, der ikke indgik i Kommissionens forslag (og dermed i den oprindelige finansieringsoversigt). Konsekvenserne heraf i form af menneskelige ressourcer var ikke taget i betragtning. Det drejer sig om:

- kryptodistributionsmyndigheden (Crypto Distribution Authority - CDA)

- forvaltningen af operationelle flynøgler (Flight Key Cell – FKC)

- godkendelse af brugersegmentet, dvs. de nationale sikkerhedsmyndigheders godkendelse af producenterne af PRS-modtagere.

Merværdien ved en indsats fra EU's side

Som nævnt i betragtning 33 i forordning (EF) nr. 683/2008 kan etableringen af satellitbaserede navigationssystemer ikke i tilstrækkelig grad gennemføres af medlemsstaterne, da det går ud over, hvad en enkelt medlemsstat økonomisk og teknisk kan klare alene. De europæiske GNSS-programmer (Galileo og Egnos) kan derfor bedre varetages på fællesskabsniveau.

Derudover er forordning (EF) nr. 912/2010 naturligvis forenelig med forordning (EF) nr. 683/2008, der udgør grundlaget for de europæiske GNSS-programmer og fastlægger finansieringen for perioden 2008-2013.

Erfaringer fra lignende foranstaltninger

Ikke relevant

Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

Det bør også erindres, at programmet har valgt det bedste tilbud med hensyn til sikkerhed og omkostninger (det fransk-britiske tilbud). De to medlemsstater, der skal være værtslande for anlæggene, sørger for disses sikkerhed og stiller infrastruktur og logistik til rådighed, hvilket sparer programmet for ca. 40 mio. EUR.

Varighed og finansielle virkninger

( Forslag/initiativ af begrænset varighed

- ( Forslag/initiativ gældende fra [DD/MM]ÅÅÅÅ til [DD/MM]ÅÅÅÅ

- ( Finansielle virkninger fra [ÅÅÅÅ] til [ÅÅÅÅ]

( Forslag/initiativ af ubegrænset varighed

- Iværksættelse med en indkøringsperiode fra 2012 til 2013

- derefter gennemførelse i fuldt omfang.

Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)[5]

( Direkte central forvaltning ved Kommissionen

( Indirekte central forvaltning ved uddelegering af gennemførelsesopgaver til:

- ( gennemførelsesorganer

- ( organer oprettet af Fællesskaberne[6]

- ( nationale offentligretlige organer/organer med offentlige tjenesteydelsesopgaver

- ( personer, som har fået pålagt at gennemføre specifikke aktioner i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er identificeret i den relevante basisretsakt, jf. artikel 49 i finansforordningen

( Delt forvaltning sammen med medlemsstaterne

( Decentral forvaltning sammen med tredjelande

( Fælles forvaltning sammen med internationale organisationer ( angives nærmere )

Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".

Bemærkninger

FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

Bestemmelser om kontrol og rapportering

Hyppighed og betingelser angives.

Kommissionen er medlem af agenturets bestyrelse og vil fremover deltage i enhver beslutning, der kræver afstemning.

Forvaltnings- og kontrolsystem

Konstaterede risici

Ikkerelevant

Påtænk(e) kontrolmetode(r)

Agenturets regnskaber skal godkendes af Revisionsretten og er omfattet af dechargeproceduren. Kommissionens interne revisionstjeneste er agenturets interne revisor.

Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende og påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.

Agenturet kan kontrolleres af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig.

FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

Berørt(e) udgiftspost(er) i budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

- Eksisterende udgiftsposter i budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Udgiftsom-råde i den flerårige finansielle ramme | Budgetpost | Udgifter-nes art | Bidrag |

Nummer [Betegnelse..…………………………………...] | OB/IOB [7] | fra EFTA-lande[8] | fra kandidat-lande[9] | fra tredje-lande | i.h.t. artikel 18, stk. 1, litra aa), i finans-forordningen |

1a | 02.010405 De europæiske satellitnavigations-programmer (Egnos og Galileo) - administrationsudgifter 02.0502 Det Europæiske GNSS-agentur (GSA) | IOB OB | JA JA | NEJ NEJ | NEJ NEJ | NEJ NEJ |

Anslåede virkninger for udgifterne

Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

De bevillinger, der kræves til budgetpost 02.050201 Det Europæiske GNSS-agentur (GSA) – Afsnit 1 og 2 (1 mio. EUR i 2012 og 1 mio. EUR i 2013) dækkes ved omplacering inden for budgetpost 02.010405 De europæiske satellitnavigationsprogrammer (Egnos og Galileo) – Administrationsudgifter.

i mio. EUR (3 decimaler)

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme: | Nummer1a | Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse |

GD: ENTR | År 2011[10] | År 2012 | År 2013 | I ALT |

( Aktionsbevillinger |

Budgetpost 02.050201 Det Europæiske GNSS-agentur (GSA) – Afsnit 1 og 2 | Forpligtelser | (1) | 1.0 | 1.0 | 2.0 |

Betalinger | (2) | 1.0 | 1.0 | 2.0 |

Budgetpost | Forpligtelser | (1a) |

Betalinger | (2a) |

( Administrative bevillinger finansieret over finansieringsrammen for særprogrammer[11] |

Budgetpost 02.010405 De europæiske satellitnavigationsprogrammer (Egnos og Galileo) - administration | (3) | -1.0 | -1.0 | -2.0 |

Tillægsbevillinger I ALT til GD ENTR | Forpligtelser | =1+1a +3 | 0 | 0 | 0 |

Betalinger | =2+2a +3 | 0 | 0 | 0 |

( Aktionsbevillinger I ALT | Forpligtelser | (4) | 1.0 | 1.0 | 2.0 |

Betalinger | (5) | 1.0 | 1.0 | 2.0 |

( Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammer I ALT | (6) | -1.0 | -1.0 | -2.0 |

Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 1a i den flerårige finansielle ramme | Forpligtelser | =4+ 6 | 0 | 0 | 0 |

Betalinger | =5+ 6 | 0 | 0 | 0 |

Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme: | 5 | "Administrationsudgifter" |

i mio. EUR (tre decimaler)

År 2012 | År 2013 | I ALT |

GD: <…….> |

( Menneskelige ressourcer | Ikke relevant |

( Andre administrationsudgifter | Ikke relevant |

I ALT GD <…….> | Bevillinger | 0 | 0 | 0 |

Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme | (Forpligtelser i alt = betalinger i alt) | 0 | 0 | 0 |

i mio. EUR (3 decimaler)

År n[12] | År n+1 | I ALT |

Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 1-5 i den flerårige finansielle ramme | Forpligtelser | 0 | 0 | 0 |

Betalinger | 0 | 0 | 0 |

Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

- ( Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger

- ( Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (3 decimaler)

|Type resultater[13] |Resultaternes gnsntl. omkostninger |Resultater (antal) |Samlede omkostninger |Resulater (antal) |Samlede omkostninger |Resultater (antal) |Samlede omkostninger |Resultater (antal) |Samlede omkostninger |Resultater (antal) |Samlede omkostninger |Resultater (antal) |Samlede omkostninger |Resultater (antal) |Samlede omkostninger |Resultater (antal)i alt |Samlede omkostninger | |MÅL nr. 1: Sikkerhedsgodkendelse | | | | | | | | | | | | | | | | | |Afsnit 1 og 2 | | | | | |3,300 | |3,500 | | | | | | | | | | | |Afsnit 3 | | | | | |0,870 | |0,900 | | | | | | | | | | | |Subtotal for mål nr. 1 | | | |4,170 | |4,400 | | | | | | | | | | | |MÅL nr. 2: Bidrag til forberedelse af markedsføringen | | | | | | | | | | | | | | | | | |Afsnit 1 og 2 | | | | | |2,400 | |2,500 | | | | | | | | | | | |Afsnit 3 | | | | | |0,700 | |0,800 | | | | | | | | | | | |Subtotal for mål nr. 2 | | | |3,100 | |3,300 | | | | | | | | | | | |MÅL nr. 3: Drift af Galileos sikkerhedscenter | | | | | | | | | | | | | | | | | |Afsnit 1 og 2 | | | |2,830 | |4,300 | | | | | | | | | | | |Afsnit 3 | | | |0,500 | |0,500 | | | | | | | | | | | |Subtotal for mål nr. 3 | | | |3,330 | |4,800 | | | | | | | | | | | | OMKOSTNINGER I ALT | | | |10,600 | |12,500 | | | | | | | | | | | |

Samlet set kan agenturets vejledende budget opsummeres som følger:

[pic]

Afsnit 1 og 2 svarer til en revideret samlet arbejdsstyrke på 44 midlertidigt ansatte (AT) og 17 kontraktansatte (AC) eller udstationerede nationale eksperter (END) for 2012 samt 57 midlertidigt ansatte (AT) og 17 kontraktansatte (AC) eller udstationerede nationale eksperter (END) i alt for 2013.

Jobprofiler

GSMC ( Galileo Security Monitoring Center - Galileos sikkerhedscenter)

Det skal også bemærkes, at i henhold til de antagelser, der lå til grund for udarbejdelsen af den finansieringsoversigt, der ledsagede forordning (EU) nr. 912/2010, skulle GSMC placeres i Bruxelles. Det endeligt antagne tilbud var det fransk-britiske, der omfattede to operationelle centre, et i Saint Germain en Laye (Frankrig) og et i Swanwick (Det Forenede Kongerige).

2012

Når Galileos sikkerhedscenter er operationelt, vil dette i forhold til den oprindelige finansieringsoversigt i første omgang betyde en forhøjelse af arbejdsstyrken med 1 internt rokeret AT inden for agenturet i 2011 således som foreslået af Kommissionens horisontale tjenester. Desuden vil der i forhold til den oprindelige finansieringsoversigt, hvori der foreslås en øgning af arbejdsstyrken på 8 AT i 2012, blive rekrutteret yderligere 5 AT og 2 END i 2012 ved sikkerhedscentret. Dette omfatter indledningsvis centrets opstartsfase (iværksættelse af procedurer, udstyr til afprøvning af systemerne, uddannelse…). I alt vil GSMC i 2012 råde over 14 AT og 2 END.

Jobprofilerne er følgende:

- 1 GSMC Manager (AD11): ansvarlig for alle sikkerhedscentrets aktiviteter og tjenester.

- 1 GSMC Operations Manager (AD9): ansvarlig for alle sikkerhedscentrets driftsfunktioner (herunder rekruttering og forvaltning af driftspersonale og frem for alt sikkerhedsanalyser, forvaltning af adgangen til PRS, sikkerhedsvurdering for Galileo, kriseforvaltning osv.).

- 1 GSMC Administrative Manager (AD7): understøtter centrets drift inden for GSA og bestyrelsens arbejde.

- 1 PRS Access Officer (SNE): ansvarlig for administration af adgangen til PRS, arbejder i skiftehold med henblik på opretholdelse af døgndrift alle ugens dage.

- 2 Galileo Security Monitoring Officers (1 END og 1 AD7): ansvarlige for overvågning af sikkerheden for brugerdata i Galileo Signal In Space (SIS), Galileo Commercial Service (CS), Safety Of Life (SOL) og External Region Integrity System (ERIS).

- 1 GSMC Technical Officer (AD7): analyserer oplysninger og udarbejder tekniske rapporter, identificerer trusler mod GNSS-systemerne.

- 1 GSMC System Administration Officer (AD7): ansvarlig for bl.a. vedligeholdelse af data, databaser og hele databehandlingssystemet samt for gennemførelse af backup. Denne stilling omfatter også hvervet som Local Informatics Security Officer (LISO).

- 1 GSMC Local Security Officer (AD7): etablerer sikkerhedsforanstaltningerne i GSA og fører tilsyn med implementeringen af Kommissionens sikkerhedsforanstaltningerne i GSA.

- 1 CDA COMSEC Officer (AD7): ansvarlig for implementeringen af COMSEC og TEMPEST

- 1 GSMC Administrative and Financial Administrator (AD7): assisterer ved koordineringen af administrative aktiviteter i GSMC, herunder finansielle aktiviteter

- 1 GSMC HR Assistant (AST3): grænsefladen for menneskelige ressourcer i GSA inden for GSMC

Det skal erindres, at GSA vil blive stillet over for nye opgaver i medfør af drøftelserne med Rådet og Parlamentet. Således har GSA fået tildelt tre opgaver, der ikke indgik i Kommissionens forslag (og dermed i den oprindelige finansieringsoversigt). Konsekvenserne heraf i form af menneskelige ressourcer var ikke taget i betragtning. Det drejer sig om:

- kryptodistributionsmyndigheden (Crypto Distribution Authority - CDA)

- forvaltningen af operationelle flynøgler (Flight Key Cell – FKC)

- godkendelse af brugersegmentet, dvs. nationale sikkerhedsmyndigheders godkendelse af producenterne af PRS-modtagere.

I forbindelse med disse supplerende opgaver må der for 2012 planlægges med følgende stillingsbesættelser (+ 3 TA for GSMC):

- 1 GNSS Technology Regime Implementation Officer (AD6): rapporterer til chefen for sikkerhedsafdelingen, bidrager til gennemførelsen af myndighedens opgaver vedrørende tilvejebringelsen af et EU-GNSS-kontrolsystem, yder rådgivning vedrørende sikkerhedspolitiske spørgsmål, eksportkontrol og sikkerhedsspørgsmål i internationale aftaler i tilknytning til de europæiske GNSS-programmer.

- 1 Security Documentalist Officer (AD6): organiserer og strukturerer strømme af dokumenter produceret og modtaget af GSA's sikkerhedsafdeling med henblik på at fremme optimal håndtering af følsomme og fortrolige oplysninger (med støtte fra GSA Registry Control Officer) i sikkerhedsafdelingen og i de europæiske GNSS-programmer, herunder forvaltning af sikkerhedsgodkendelses- og PRS-referencearkiver. I overensstemmelse med agenturets nye opgaver vil han/hun være kontaktperson for forvaltningen af al PRS-dokumentation i brugersegmentet.

- 1 PRS Pilot Project Officer (AD7): fremmer fælles projekter for medlemsstaterne ved optimering af PRS-infrastrukturerne. Tester PRS-brugerfunktionerne.

2013:

Den oprindelige finansieringsoversigt omfattede i alt 13 AT i 2013 for sikkerhedscentret (GSMC). Ændringen af antallet af ansatte betyder en forøgelse på 13 AT og 2 END, hvilket bringer det samlede antal ansatte op på 28 personer (26 AT + 2 END) i 2013.

GSMC skal være fuldt funktionelt i 2013. Dette indebærer yderligere 7 AT-stillinger ud over den oprindelige forøgelse på 5 AT-stillinger, der i finansieringsoversigten for 2013 var afsat til GSMC.

I 2013 vil rekrutteringen omfatte ansættelsen af 4 Galileo Security Monitoring Officers, 4 GSMC Technical Analysts, 1 GSMC Registry Control Officer, 1 CDA Crypto Custodian, 1 GSMC Finance Officer og 1 GSMC Call Centre Officer.

I 2014 vil centret være fuldt operationelt (døgndrift alle ugens dage), hvilket vil nødvendiggøre en revision af personalebehovet for GSMC, som vil blive foretaget senere i forbindelse med de nye finansielle overslag.

Godkendelse

Disse ekstra stillinger er direkte forbundet med de nye arbejdsopgaver i medfør af drøftelserne med Rådet og Parlamentet.

2012 :

I forhold til den oprindelige finansieringsoversigt, hvori der foreslås en forøgelse af arbejdsstyrken på 0 AT i 2012, anmodes der her om 2 ekstra AT i 2012 til afdelingen for sikkerhedsgodkendelse.

De to Security Accreditation Officers (AD7) vil få ansvar for alt, som vedrører sikkerhedsgodkendelse i brugersegmenterne (herunder PRS-modtagere og fabrikanter af PRS-modtagere).

2013:

Desuden vil der i afdelingen for godkendelse i forhold til den oprindelige finansieringsoversigt være brug for yderligere 1 AT til varetagelse af supplerende opgaver krævet af Rådet og Parlamentet.

Flytning

Flytningen af agenturet i Prag er planlagt til 2012. Kommissionen er i færd med sammen med agenturet at undersøge omfanget af ekstra omkostninger til bevillinger, godtgørelser og flytteomkostninger for personale (flytte eller ikke) og forbedring af bygninger, it-infrastruktur og andre materialer. Der er indført et foreløbigt beløb på 500 000 EUR i budgettet til dækning af de indledende udgifter til denne flytning; dette beløb vil blive revideret umiddelbart efter afslutningen af forhandlingerne med den tjekkiske regering. Kommissionen vil senere informere budgetmyndigheden om resultaterne af den endelige vurdering.

Der forventes at være behov for følgende personale:

[pic]

Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

Resumé

- ( Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

- ( Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

Anslået behov for menneskelige ressourcer

- ( Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

- ( Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

- ( Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme.

De bevillinger, der kræves til dækning af en forøgelse af agenturets virksomhed opført under budgetpost 02.050201 (1 mio. EUR i 2012 og 1 mio. EUR i 2013), dækkes ved omplacering inden for budgetpost 02.010405.

- ( Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme.

- ( Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres[14].

Tredjemands bidrag til finansieringen

- ( Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand.

- Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende overslag:

Anslåede virkninger for indtægterne

- ( Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne.

- ( Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

( for egne indtægter

( for diverse indtægter.

[1] EUT L 276 af 20.10.2010, s. 11.

[2] EUT L 196 af 24.7.2008, s. 1.

[3] ABM: Activity Based Management (aktivitetsbaseret ledelse) – ABB: Activity Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgetlægning).

[4] Jf. artikel 49, stk. 6, litra a) og b), i finansforordningen.

[5] Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[6] Organer omhandlet i finansforordningens artikel 185.

[7] OB = opdelte bevillinger / IOB = ikke-opdelte bevillinger.

[8] EFTA: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.

[9] Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.

[10] År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes.

[11] Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.

[12] År n er det år, hvor gennemførelsen af forslaget/initiativet påbegyndes.

[13] Resultaterne er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).

[14] Jf. punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale.