[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 23.5.2006

KOM(2006) 260 endelig

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

om udgifterne for EUGFL, Garantisektionen Alarmsystemet nr. 1–4/2006

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. BUDGETPROCEDUREN FOR 2006 3

2. BEMÆRKNINGER ANGÅENDE GENNEMFØRELSEN AF 2006-BUDGETTET 4

3. KONKLUSION 6

1. BUDGETPROCEDUREN FOR 2006

Budgetproceduren for 2006 for udgiftsområde 1 er fremlagt i bilag 1 sammen med de tilhørende beløb, der er bevilget i hver af procedurens faser.

Den 27. april 2005 vedtog Kommissionen det foreløbige budgetforslag (FBF), der indeholdt forpligtelsesbevillinger på i alt 51 412,3 mio. EUR og betalingsbevillinger på 51 352,6 mio. EUR for udgiftsområde 1. Forskellen mellem forpligtelses- og betalingsbevillingerne, der beløber sig til 59,7 mio. EUR, skyldes overgangsinstrumentet til fordel for de nye medlemsstater. I dette anvendes opdelte bevillinger til forskel fra EUGFL, Garantisektionens, øvrige foranstaltninger. De forventede bevillinger, der er anført i FBF for 2006 under underudgiftsområde 1a, byggede på en evaluering af interne og eksterne markedsvilkår for de forskellige berørte produkter og de skønnede behov til de talrige andre foranstaltninger. De forventede bevillinger, der er anført i FBF for 2006 under underudgiftsområde 1b, blev fastsat til loftet for dette underudgiftsområde.

Den 15. juli 2005 vedtog Økofin/Budget-Rådet budgetforslaget (BF) og foretog i den forbindelse en generel nedsættelse af bevillingerne, idet FBF's bevillinger til samtlige budgetposter under underudgiftsområde 1a (landbrug) med bevillinger på mere end 50,0 mio. EUR med undtagelse af de tre poster vedrørende reformen af den fælles landbrugspolitik blev nedsat med sammenlagt 150,0 mio. EUR. Derimod forhøjede Europa-Parlamentet efter førstebehandlingen af FBF de bevillinger, som Kommissionen havde anmodet om i sit FBF, med ca. 38,1 mio. EUR under samme underudgiftsområde.

I oktober 2005 foreslog Kommission ændringsskrivelse nr. 2/2006 til FBF for 2006 og anmodede dermed om forpligtelsesbevillinger på 51 050,7 mio. EUR og betalingsbevillinger på 50 991,0 mio. EUR til udgiftsområde 1. På grundlag af en evaluering af interne og eksterne markedsvilkår for de forskellige berørte produkter anmodede Kommissionen om forpligtelsesbevillinger på 43 279,7 mio. EUR til underudgiftsområde 1a og nedsatte dermed sin anmodning med ca. 361,6 mio. EUR i forhold til FBF-niveauet. Beløbene til underudgiftsområde 1b blev fastholdt uændret i forhold til FBF for 2006.

Den 30. november 2005 nåede Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til enighed om ændringsskrivelse nr. 2/2006 vedrørende udgifterne til landbruget. Europa-Parlamentet vedtog den 15. december 2005 budgettet for 2006.

Forpligtelsesbevillingerne på EUGFL, Garantisektionens, budget for 2006 beløb sig for udgiftsområde 1 til 51 050,7 mio. EUR, og de tilsvarende betalingsbevillinger beløb sig til 50 991,0 million EUR. Nærmere bestemt gælder:

- for underudgiftsområde 1a : forpligtelses- og betalingsbevillingerne beløb sig til 43 279,7 mio. EUR. Disse bevillinger omfatter alle Kommissionens tre aktiviteter, der indgår i dette underudgiftsområde, dvs. landbrug (politikområde 05), fiskeri (politikområde 11) og sundhed og forbrugerbeskyttelse (politikområde 17)

- for underudgiftsområde 1b : forpligtelsesbevillingerne beløb sig til 7 771,0 mio. EUR, medens betalingsbevillingerne beløb sig til 7 711,3 mio. EUR.

2. BEMÆRKNINGER ANGÅENDE GENNEMFØRELSEN AF 2006-BUDGETTET

I bilag 2 fremlægges tal for budgettets faktiske udnyttelsesgrad i perioden 16. oktober 2005 til 28. februar 2006 sammenholdt med udgiftsprofilen med baggrund i indikatoren, som er fastlagt på grundlag af bestemmelserne i artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 2040/2000 af 26. september 2000 om budgetdisciplin[1]. Herefter følger en kort beskrivelse af de væsentligste afvigelser mellem den faktiske og den forventede udnyttelsesgrad for de forskellige sektorer i budgettet for 2006.

2.1. Valutafaktorer

Dollarens vekselkurs over for euroen

Udgifterne, der er påløbet i ovennævnte periode, er fastsat under hensyntagen til udviklingen i dollarens vekselkurs over for euroen. For en væsentlig del af eksportrestitutionerne for landbrugsprodukter, især korn og sukker, og for nogle former for hjemmemarkedsstøtte såsom bomuldsstøtten påvirkes udgifterne af udviklingen i dollarens vekselkurs over for euroen.

I overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2040/2000 baserede budgetmyndigheden sin vedtagelse af budgettet på den gennemsnitlige vekselkurs for juli–september 2005, dvs. 1 EUR = 1,22 USD. Det skal bemærkes, at den gennemsnitlige vekselkurs i perioden 1. august 2005 til 28. februar 2006 var ca. 1 EUR = 1,20 USD, dvs. omkring 1,6 % lavere end den kurs, der blev anvendt ved opstillingen af budgettet for 2006.

2.2. Underudgiftsområde 1a – Markedsfaktorer

2.2.1. Sukker (+ 154.6 mio. EUR)

Kommissionen forventer, at dette overforbrug vil fortsætte indtil regnskabsårets udgang, navnlig som følge af offentlig oplagring af sukker. Navnlig er de mængder sukker, der indgår på offentligt lager, højere, medens det salg af sukker, der nu forventes, er lavere end de niveauer, der blev forventet i budgettet for 2006. Disse to faktorer vil antagelig også føre til større offentlige slutlagre af sukker, end det ellers ville være tilfældet. Ovennævnte lagerbevægelser vil føre til finansielle og tekniske omkostninger, der er højere end de i budgettet for 2006 fastsatte.

2.2.2. Frugt og grøntsager (– 88,0 mio. EUR)

Dette underforbrug skyldes navnlig de lavere støttebetalinger til forarbejdning af tomater som følge af, at der tilføres forarbejdningsanlæggene lavere mængder. Desuden ser det ud til, at de betalinger, som medlemsstaterne vil foretage til producentorganisationernes driftsfonde, vil være lavere end de udgifter, der forventes i budgettet. På nuværende tidspunkt forventer Kommissionen, at denne foranstaltning vil føre til budgetbesparelser i sektoren for frugt og grøntsager.

2.2.3. Vin (+ 86,9 mio. EUR)

Efter Kommissionens opfattelse er dette overforbrug midlertidigt, da det overvejende skyldes betalingerne som følge af den krisedestillation, der fandt sted på et tidligere tidspunkt i regnskabsåret.

2.2.4. Mælk og mejeriprodukter (– 54,0 mio. EUR)

Kommissionen anerkender det underforbrug, som indikatoren på nuværende tidspunkt viser for denne sektor, og den er af den opfattelse, at dette underforbrug sandsynligvis vil fortsætte til udgangen af regnskabsåret, hvis de nuværende gunstige interne og eksterne markedsforhold i denne sektor varer ved. Som følge af disse gunstige forhold har Kommissionen kunnet nedsætte det generelle niveau for eksportrestitution og hjemmemarkedsstøtte til de forskellige produkter i denne sektor, hvilket giver sig udslag i lavere udgifter, end det ellers ville være tilfældet.

2.2.5. Svinekød (– 22,7 mio. EUR)

Som det allerede er påvist af indikatoren, vil afbrydelsen af betalingen af eksportrestitutioner for fersk og frosset svinekød på nuværende tidspunkt føre til lavere betalinger. Medmindre der sker noget uforudset, anser Kommissionen det for muligt, at dette underforbrug vil vare ved til udgangen af regnskabsåret.

2.2.6. Direkte støtte (– 865,4 mio. EUR)

Da størstedelen af denne støtte først blev indført med budgettet for 2006, fastlagde Kommissionen den tilsvarende indikator på grundlag af de betalingsprognoser, som samtlige medlemsstater havde indsendt. Det foreliggende underforbrug skyldes imidlertid, at medlemsstaterne ikke helt kan holde det betalingstempo, som de selv har fastsat. Desuden har visse medlemsstater haft problemer med at beregne og fastsætte de skyldige støttebeløb. Kommissionen overvåger og ajourfører omhyggeligt situationen for gennemførelsen på grundlag af løbende oplysninger fra medlemsstaterne.

2.3. Underudgiftsområde 1b – Udvikling af landdistrikter (+ 263,6 mio. EUR)

Bevillingerne til udvikling af landdistrikter (EU-15) og til overgangsinstrumentet til fordel for de nye medlemsstater blev fastsat til loftet for dette underudgiftsområde. Det viste overforbrug skyldes overgangsinstrumentet og er kortvarigt, fordi den tilhørende indikator blev fastlagt under den hypotese, at alle forpligtelser under dette instrument skulle indgås i april 2006. Kommissionens tjenestegrene kunne imidlertid begynde at indgå forpligtelser vedrørende disse bevillinger før dette tidspunkt, og dette har ført til det midlertidige overforbrug, som forventes at blive normaliseret i de følgende måneder.

3. KONKLUSION

For underudgiftsområde 1a nåede bevillingsforbruget for medlemsstaternes udgifter fra den 16. oktober 2005 til den 28. februar 2006 op på 29 012,8 mio. EUR, dvs. 67,0 % af de disponible bevillinger. Det generelle underforbrug af budgetbevillingerne sammenlignet med indikatoren beløb sig til ca. – 883,8 mio. EUR i samme periode. Dette skyldes fuldt ud gennemførelsen af foranstaltningen for direkte støtte, medens gennemførelsen af markedsforanstaltningerne lå på det niveau, som den tilsvarende indikator viste.

For underudgiftsområde 1b nåede bevillingsforbruget for medlemsstaternes udgifter fra den 16. oktober 2005 til den 28. februar 2006 op på 1 299,3 mio. EUR, dvs. 16,7 % af de disponible bevillinger. På nuværende tidspunkt forventer Kommissionen, at bevillingerne til denne sektor vil blive brugt som foreslået i 2006-budgettet.

BILAG 1

[pic]

BILAG 2 – 15/03/2006

REGNSKABSÅRET 2006 FORELØBIGT FORBRUG AF BEVILLINGER

I FORHOLD TIL DE OPRINDELIGE BEVILLINGER TIL EUGFL, GARANTISEKTIONEN

Situationen pr. 28/02/2006 i mio. EUR

Oprinde-lige bevillinger budget (**) | Forpligtelser fra november til februar | Udnyttelse | Udgiftsprofil februar | Afvigelse mellem gennemførelse og indikator |

mio. EUR | % | % | mio. EUR | % | mio. EUR |

a | b | c=(b*100)/a | d | e=(d*a)/100 | f=c–d | g=b–e |

| Underudgiftsområde 1a : Udgifter til den fælles landbrugspolitik (ekskl. udvikling af landdistrikter) | | | | | | | | |05 01 |ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

05010401, 05010406 og 05010407: Kontrol/forebyggelse og pilotprojekter | |0,1 |1,4% |0,0% |0,0 |1,4% |0,1 | | | 05 01 Administrative udgifter vedrørende landbrug og udvikling af landdistrikter | 4,0 |0,1 |1,4% |0,0% |0,0 |1,4% |0,1 | |05 02 |INTERVENTIONER PÅ LANDBRUGSMARKEDER | | | | | | | | |05 02 01 |Korn |700,0 |225,5 |32,2 % |30,3 % |211,8 |2,0 % |13,8 | |05 02 02 |Ris |4,0 |1,4 |35,9 % |30,2 % |1,2 |5,7 % |0,2 | |05 02 03 |Restitutioner for produkter, der ikke er opført i bilag 1 |415,0 |112,5 |27,1 % |38,2 % |158,6 |–11,1 % |–46,2 | |05 02 04 |Fødevareprogrammer |268,0 |27,3 |10,2 % |10,0 % |26,7 |0,2 % |0,6 | |05 02 05 |Sukker |1.376,0 |755,6 |54,9 % |43,7 % |601,0 |11,2 % |154,6 | |05 02 06 |Olivenolie |35,0 |17,6 |50,4 % |71,2 % |24,9 |–20,8 % |–7,3 | |05 02 07 |Spindplanter |969,0 |754,5 |77,9 % |77,5 % |751,4 |0,3 % |3,1 | |05 02 08 |Frugt og grøntsager |1.544,0 |619,1 |40,1 % |45,8 % |707,1 |–5,7 % |–88,0 | |05 02 09 |Produkter henhørende under vinsektoren |1.494,0 |537,8 |36,0 % |30,2 % |450,9 |5,8 % |86,9 | |05 02 10 |Salgsfremmende foranstaltninger |52,0 |10,0 |19,2 % |22,9 % |11,9 |–3,7 % |–1,9 | |05 02 11 |Andre vegetabilske produkter/foranstaltninger |297,6 |93,1 |31,3 % |40,8 % |121,3 |–9,5 % |–28,2 | |05 02 12 |Mælk og mejeriprodukter |858,0 |353,7 |41,2 % |47,5 % |407,7 |–6,3 % |–54,0 | |05 02 13 |Oksekød |388,0 |136,3 |35,1 % |39,5 % |153,3 |–4,4 % |–17,0 | |05 02 14 |Fåre- og gedekød |0,0 |0,0 |0,0 % | | | | | |05 02 15 |Svinekød, æg og fjerkrækød, biavl og andre animalske produkter |164,0 |32,8 |20,0 % |33,8 % |55,5 |–13,9 % |–22,7 | |05 02 99 |Tilbagebetalinger |–56,0 |–18,4 |32,8 % |46,8 % |–26,2 |–14,0 % |7,8 | | | 05 02 Interventioner på landbrugsmarkeder i alt | 8.508,6 |3.658,8 |43,0 % |43,0 % |3.657,0 |0,0 % |1,7 | |05 03 |DIREKTE STØTTE | | | | | | | | |05 03 01 |Afkoblet direkte støtte |16.375,0 |11.047,8 |67,5 % |69,8 % |11.429,8 |–2,3 % |–382,0 | |05 03 02 |Anden direkte støtte |18.105,9 |14.082,4 |77,8 % |80,3 % |14.539,0 |–2,5 % |–456,6 | |05 03 03 |Tillægsstøtte |347,0 |42,6 |12,3 % |14,5 % |50,3 |–2,2 % |–7,7 | |05 03 04 |Supplerende direkte støtte (resterende beløb, småproducenter, agromonetær støtte osv.) |0,0 |–0,9 |0,0 % | | | | | |05 03 99 |Tilbagebetalinger |–11,0 |–23,4 |212,4 % |46,7 % |–5,1 |165,7 % |–18,2 | | | 05 03 Direkte støtte i alt | 34.816,9 |25.148,5 |72,2% |74,7% |26.014,0 |–2,5% |–865,4 | |05 07 |(1) REVISION AF LANDBRUGSUDGIFTER |9,4 |0,3 |2,8 % |30,5 % |2,9 |–27,7 % |–2,6 | | |05070101, 05070102 og 050702: | | | | | | | | | |Kontrol, forebyggende foranstaltninger og bilæggelse af tvister | | | | | | | | | | 05 07 Revision af landbrugsudgifter i alt | 9,4 |0,3 |2,8 % |30,5 % |2,9 |–27,7 % |–2,6 | |05 08 |(1) POLITISK STRATEGI OG KOORDINERING FOR POLITIKOMRÅDET LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER |6,5 |0,1 |1,6 % |5,0 % |0,3 |–3,4 % |–0,2 | | |050806: Oplysningskampagne om den fælles landbrugspolitik | | | | | | | | | | 05 08 Politisk strategi og koordinering for politikområdet landbrug og udvikling af landdistrikter i alt | 6,5 |0,1 |1,6 % |5,0 % |0,3 |–3,4 % |–0,2 | |11 02 |(2) FISKERIMARKEDER |33,2 |7,8 |23,5 % |25,4 % |8,4 |–1,9 % |–0,6 | | | 1102 Fiskerimarkeder i alt | 33,2 |7,8 |23,5 % |25,4 % |8,4 |–1,9 % |–0,6 | |17 01 |(1) (2) ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE |8,1 |0,0 |0,0 % |12,6 % |1,0 |–12,6 % |–1,0 | | |17010401, 17010404 og 17010405: Planteværn – Pilotundersøgelse – Foder- og fødevaresikkerhed | | | | | | | | | | 17 01 Administrative udgifter vedrørende politikområdet sundhed og forbrugerbeskyttelse i alt | 8,1 |0,0 |0,0 % |12,6 % |1,0 |–12,6 % |–1,0 | | 17 03 |(1) (2) FOLKESUNDHED | | | | | | | | |17 03 02 |Fællesskabsfonden for Tobak — direkte betalinger fra EU |14,6 |0,0 |0,0 % |61,6 % |9,0 |–61,6 % |–9,0 | | | 1703 Folkesundhed i alt | 14,6 |0,0 |0,0 % |61,6 % |9,0 |–61,6 % |–9,0 | |17 04 |(1) (2) FØDEVARESIKKERHED, DYRESUNDHED, DYREVELFÆRD OG PLANTESUNDHED |278,5 |195,0 |70,0 % |73,2 % |204,0 |–3,2 % |–9,0 | | |17 04 01–07 Dyresundhed, dyrevelfærd, folkesundhed, plantesundhed, foder og fødevarer og andre foranstaltninger | | | | | | | | | | 17 04 Fødevaresikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed i alt | 278,5 |195,0 |70,0 % |73,2 % |204,0 |–3,2 % |–9,0 | | | 1a i alt (ekskl. regnskabsafslutning) | 43.679,7 |29.010,5 |66,4 % |68,4 % |29.896,6 |–2,0 % |–886,1 | |05 07 |(1) REVISION AF LANDBRUGSUDGIFTER |–400,0 |2,3 |–0,6 % |0,0 % |0,0 |–0,6 % |2,3 | |05 07 01 06 |Afslutning af foregående års regnskaber og nedsættelse/tilbageholdelse af forskud under underudgiftsområde 1a |–70,0 |2,3 |3,3 % |0,0% |0,0 |–3,3 % |2,3 | |05 07 01 07 |Efterprøvende afslutning af foregående års regnskaber for fælles administrationsudgifter under underudgiftsområde 1a |–330,0 |0,0 |0,0 % |0,0 % |0,0 |0,0 % |0,0 | | | 05 07 Revision af landbrugsudgifter i alt | –400,0 |2,3 |–0,6 % |0,0 % |0,0 |–0,6 % |2,3 | | | 1a i alt (inkl. regnskabsafslutning) | 43.279,7 |29.012,8 |67,0 % |69,1 % |29.896,6 |–2,0 % |–883,8 | | | Underudgiftsområde 1b : Udvikling af landdistrikter | | | | | | | | | 05 04 01 |Udvikling af landdistrikter under EUGFL, Garantisektionen – EU-15 |5.675,0 |1.022,9 |18,0 % |18,3 % |1.036,1 |–0,2 % |–13,1 | |05 04 04 |Udvikling af landdistrikter under EUGFL, Garantisektionen – EU-10 (3) |2.096,0 |276,7 |13,2 % |0,0 % |0,0 |13,2 % |276,7 | | | 0504 Udvikling af landdistrikter i alt | 7.771,0 |1.299,6 |16,7 % |13,3 % |1.036,1 |3,4 % |263,6 | | | 1b i alt (ekskl. regnskabsafslutning) | 7.771,0 |1.299,6 |16,7 % |13,3 % |1.036,1 |3,4 % |263,6 | |05 07 |(1) REVISION AF LANDBRUGSUDGIFTER |0,0 |–0,3 |0,0 % | | | | | |05 07 01 08 |Afslutning af foregående års regnskaber og nedsættelse/tilbageholdelse af forskud under underudgiftsområde 1b |0,0 |–0,3 |0,0 % | | | | | |05 07 01 09 |Efterprøvende afslutning af foregående års regnskaber vedrørende udvikling af landdistrikter under underudgiftsområde 1b |1 b0,0 |0,0 |0,0 % | | | | | | | 05 07 Revision af landbrugsudgifter i alt | 0,0 |–0,3 |0,0 % | | | | | | | 1b i alt (inkl. regnskabsafslutning) | 7.771,0 |1.299,3 |16,7 % |13,3 % |1.036,1 |3,4 % |263,3 | | | Underudgiftsområde 1a og 1b | | | | | | |1 | | | Budget for EUGFL, Garantisektionen, I ALT (ekskl. regnskabsafslutning) | 51.450,7 |30.310,1 |58,9 % |60,1 % |30.932,7 |–1,2 % |–622,6 | | | Budget for EUGFL, Garantisektionen, I ALT (inkl. regnskabsafslutning) | 51.050,7 | 30.312,1 |59,4 % |60,6 % |30.932,7 |–1,2 % |–620,6 | | (*) Regnskabsår = 16.10.2005–15.10.2006, men direkte udgifter mulige indtil 31.12.2006.

(**) Forpligtelser.

(1) Kapitlet ikke udelukkende EUGFL-G.

(2) Kapitlet uden for afsnit 05, men medtaget under EUGFL-G.

(3) Opdelte bevillinger – Kapitlet ikke udelukkende EUGFL-G.

[1] EFT L 244 af 29.9.2000, s. 27.