RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RAADET om udgiftsudviklingen inden for EUGFL, Garantisektionen Alarmsystemet Nr. 5/2000

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RAADET om udgiftsudviklingen inden for EUGFL, Garantisektionen Alarmsystemet - nr. 5/2000

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Den generelle udvikling i de maanedlige udgifter

2. Foreloebigt bevillingsforbrug

3. Kommentarer

4. Konklusion

1. Den generelle udvikling i de maanedlige udgifter

Nedenstaaende tabeller viser den generelle udvikling i de maanedlige udgifter i forhold til udgiftsprofilen. Opgoerelsen svarer til medlemsstaternes udgifter fra 16. oktober 1999 til 31. marts 2000.

1.1. Underudgiftsomraadet "Traditionelle udgifter for EUGFL, Garantisektionen, og veterinaerudgifter"

>TABELPOSITION>

1.2. Underudgiftsomraade 1b "Udvikling af landdistrikter og ledsageforanstaltninger"

>TABELPOSITION>

2. Foreloebigt bevillingsforbrug

>TABELPOSITION>

3. Kommentarer

3.1. Bevillingsforbruget for maj 2000

Forbruget af bevillingerne under budgettets udgiftsomraade 1 udgoer for maj 2000 (medlemsstaternes udgifter fra 16. oktober 1999 til 31. marts 2000) 28 241 mio. EUR, dvs. 68,9 % af bevillingerne. Udgifterne ligger

- for underudgiftsomraade 1a (traditionelle udgifter for EUGFL, Garantisektionen, og veterinaerudgifter) 154 mio. EUR over indikatoren. Det skal bemaerkes, at udgifterne ved udgangen af forrige maaned laa under indikatoren. Dette skyldes bl.a., at stoetten til olieafgroeder ikke som tidligere aar er blevet udbetalt i februar, men foerst i marts. Stoetten er i praksis blevet udbetalt i loebet af marts maaned, og medlemsstaterne har saaledes indhentet februar maaneds gennemfoerelsesforsinkelse.

- for underudgiftsomraade 1b (udvikling af landdistrikter og ledsageforanstaltninger) 116 mio. EUR over indikatoren.

3.2. Valutafaktorer

3.2.1. Dollarens vekselkurs over for euroen

Udgiftsniveauet, som er omhandlet i foregaaende punkt, er fastsat under hensyntagen til udviklingen i dollarens vekselkurs over for euroen. For en vaesentlig del af eksportrestitutionerne for landbrugsprodukter, bl.a. for korn og sukker og for nogle former for intern stoette saasom stoette til bomuld, afhaenger udgiftsniveauet af udviklingen i dollarkursen.

I overensstemmelse med Raadets beslutning om budgetdisciplin er landbrugsbudgettet for 2000 opstillet paa grundlag af den gennemsnitlige vekselkurs for dollar i januar, februar og marts 1999, dvs. 1 EUR = 1,12 USD.

Den faktiske eurokurs har vaeret klart lavere end budgetvekselkursen. Det er derfor meget sandsynligt, at den gennemsnitlige dollarkurs fra 1. august 1999 til den 31. juli 2000 (referenceperiode for beregning af dollarkursens indvirkning) vil afvige fra denne budgetvekselkurs, og at medlemsstaternes udgiftsniveau bliver lavere som foelge af udviklingen i dollarkursen [1].

[1] Den gennemsnitlige dollarkurs har fra 1. august 1999 til 7. april 2000 vaeret 1 EUR = 1,02 USD. Hvis kursen fra den 7. april (1 EUR = 0,96 USD) holder sig indtil udgangen af regnskabsaaret, vil gennemsnitskursen blive paa ca. 1EUR= 1 USD.

Som bekendt skal besparelser, der overstiger det fribeloeb paa 200 mio. EUR, som er fastsat i reglerne for budgetdisciplin, overfoeres til den monetaere reserve ved regnskabsaarets udgang.

3.2.2. Dobbeltkursernes virkning

Dobbeltkurserne vil give sig udslag i betydeligt lavere udgifter end de foregaaende aar. Afskaffelsen af de groenne kurser har resulteret i, at dobbeltkursvirkningen er forsvundet i eurozonen, og der er opstaaet store besparelser.

I forbindelse med udarbejdelsen af aendringsskrivelsen blev udgifterne til dobbeltkursen for EUGFL, Garantisektionen, anslaaet til 119 mio. EUR. Ved konjunkturrevisionen i januar blev dobbeltkurserne anslaaet til at koste 193 mio. EUR, hvilket er lig med en forhoejelse paa 74 mio. EUR.

3.3. Markedsfaktorer

3.3.1. Underudgiftsomraade 1a: Traditionelle udgifter for EUGFL, Garantisektionen, og veterinaerudgifter

Kapitel B1-10 : Markafgroeder // + 180 mio. EUR

// (Udgifter : 15 474 mio. EUR)

(Indikator : 15 293 mio. EUR)

(Medlemsstaternes overslag : 15 342 mio. EUR)

Det underforbrug, der ved udgangen af sidste maaned gjorde sig gaeldende for dette kapitel, er forsvundet, og der er nu i stedet tale om en overskridelse af indikatoren. Det skyldes, at medlemsstaterne saa godt som fuldstaendig har indhentet den forsinkelse, der var opstaaet i udbetalingen af stoette til olieholdige afgroeder.

Overskridelsen af indikatoren skyldes

- den lineaere nedskaering af bevillingerne, som budgetmyndigheden besluttede at gennemfoere i forbindelse med budgettets vedtagelse; overskridelserne beroerer bl.a. en raekke poster vedroerende hektarstoette.

- stoerre udgifter til offentlig oplagring end forventet (samt stoerre koeb og salg).

Der er tale om to store overskridelser. De opvejes delvis af det underforbrug i forhold til indikatoren, der er opstaaet paa grund af forsinkelser i udbetalingen af hektarstoette i Italien (bl.a. til haard hvede). Denne forsinkelse skyldes oeget kontrol, som gennemfoeres efter anmodning fra Kommissionen.

Der kan altsaa forventes en bevillingsoverskridelse ved regnskabsaarets udgang, bl.a. som foelge af den lineaere nedskaering i forbindelse med budgettets vedtagelse og stoerre udgifter til offentlig oplagring. Den budgetmaessige gennemfoerelse af dette kapitel afhaenger desuden af resultaterne af kontrollen i Italien.

Kapitel B1-11 : Sukker // + 58 mio. EUR

// (Udgifter : 1 083 mio. EUR)

(Indikator : 1 025 mio. EUR)

(Medlemsstaternes overslag : 1 095 mio. EUR)

Overskridelsen af indikatoren skyldes store udbetalinger til eksportrestitutioner. Forklaringen er ikke kun, at der er eksporteret store maengder, men ogsaa at verdensmarkedspriserne har vaeret lave.

Kapitel B1-12 : Olivenolie // - 61 mio. EUR

// (Udgifter : 1 929 mio. EUR)

(Indikator : 1 990 mio. EUR)

(Medlemsstaternes overslag : 1 934 mio. EUR)

Underforbruget i forhold til indikatoren skyldes lavere udgifter til produktionstoetten til olivenolie. Paa grund af aendringerne i kvoteordningen, saa der nu opereres med nationale kvoter, har der samlet set vaeret tale om mindre forskudsbetalinger end i de foregaaende aar. Underforbruget forventes at forsvinde, naar restbeloebet udbetales senere i regnskabsaaret.

Men man boer nok indstille sig paa en mindre bevillingsoverskridelse ved budgetsaarets udgang som foelge af den lineaere nedskaering i forbindelse med budgettets vedtagelse.

Kapitel B1-15 : Frugt og groentsager // - 134 mio. EUR

// (Udgifter : 774 mio. EUR)

(Indikator : 908 mio. EUR)

(Medlemsstaternes overslag : 739 mio. EUR)

Underforbruget i forhold til indikatoren skyldes isaer sektoren for forarbejdet frugt og groentsager og kan forklares med, at de finansielle kompensationer til fremme af forarbejdningen af citrusfrugter og produktionsstoetten til forarbejdede tomatprodukter er blevet udbetalt for sent.

Sektoren for frisk frugt og groentsager er kun praeget af et mindre underforbrug i forhold til indikatoren; det skyldes ligeledes, at betalingerne har fundet sted senere end forventet (isaer til bananer).

Det anslaas, at udgifterne ved regnskabsaarets udgang vil ligge paa cirka samme niveau som bevillingerne i budgettet.

Kapitel B1-17 : Tobak // - 65 mio. EUR

// (Udgifter : 714 mio. EUR)

(Indikator : 780 mio. EUR)

(Medlemsstaternes overslag : 707 mio. EUR)

Underforbruget i forhold til indikatoren skyldes, at praemierne for hoesten 1999 er blevet udbetalt for sent. Denne forsinkelse forventes indhentet i loebet af regnskabsaaret.

Kapitel B1-20 : Maelk og mejeriprodukter // + 24 mio. EUR

// (Udgifter : 1 321 mio. EUR)

(Indikator : 1 296 mio. EUR)

(Medlemsstaternes overslag : 1 307 mio. EUR)

Overskridelsen af indikatoren skyldes navnlig, at der har vaeret stoerre udgifter til eksportrestitutioner som foelge af oeget eksport. Overskridelsen opvejes delvis af overskuddet fra et oeget salg af skummetmaelkspulver fra de offentlige lagre.

Kapitel B1-21 : Oksekoed // + 114 mio. EUR

// (Udgifter : 2 448 mio. EUR)

(Indikator : 2 334 mio. EUR)

(Medlemsstaternes overslag : 2 497 mio. EUR)

Overskridelsen af indikatoren skyldes

- hovedsagelig oeget udgifter til praemier Det er allerede i de foregaaende aar blevet konstateret, at medlemsstaternes udbetaling af disse praemier er uregelmaessig. Der har saaledes ofte vaeret store forskelle mellem gennemfoerelsesatserne og indikatoren, som foerst er forsvundet ved udgangen af juni, som er sidste frist for betaling af en stor del af disse praemier. Ud over dette rent forbigaaende faenomen er der imidlertid ogsaa andre forklaringer paa de store udgifter, bl.a. at budgetmyndigheden har besluttet at foretage en lineaer nedskaering, og at der har vaeret stoerre udgifter end forventet til ekstraordinaere stoetteforanstaltninger (nedslagning og destruktion af dyr i Det Forenede Kongerige i forbindelse med BSE-bekaempelsen).

- at overskuddet fra salg fra de offentlige lagre har vaeret mindre end forventet. Der kan saaledes forventes at blive behov for stoerre bevillinger end det beloeb, der er opfoert i budgettet.

Overskridelsen opvejes delvis af, at der for eksportrestitutionernes vedkommende har vaeret et underforbrug i forhold til indikatoren.

Der kan forventes en overskridelse af bevillingerne til praemier (bl.a. som foelge af den lineaere bevillingsnedskaerelse) og udgifter til offentlig oplagring. Det skoennes imidlertid, at omfanget af eksportrestitutionerne ved regnskabsaarets udgang vil svare til de bevillinger, der er opfoert i budgettet.

Kapitel B1-22 : Faare- og gedekoed // + 142 mio. EUR

// (Udgifter : 909 mio. EUR)

(Indikator : 767 mio. EUR)

(Medlemsstaternes overslag : 993 mio. EUR)

Overskridelsen af indikatoren skyldes, at restbeloebet for moderfaarspraemien for 1999 er blevet udbetalt hurtigere end i de foregaaende aar. Der er altsaa udelukkende tale om et midlertidigt faenomen.

Der kan i forbindelse med dette kapitel derimod forventes et faldende behov paa grund af de mindre udgifter til moderfaarspraemier i 1999 (gode priser paa EF-markedet).

Kapitel B1-23 : Svinekoed, aeg og fjerkraekoed // + 20 mio. EUR

// (Udgifter : 248 mio. EUR)

(Indikator : 229 mio. EUR)

(Medlemsstaternes overslag : 252 mio. EUR)

Overskridelsen af indikatoren skyldes, at der har vaeret stoerre udgifter til eksportrestitutioner til svinekoed. Selv om der for disse udgifters vedkommende sandsynligvis vil vaere en mindre overskridelse af budgetbevillingerne ved regnskabsaarets udgang, forventes kapitlets samlede udgiftsniveau nogenlunde at svare til budgetbevillingerne.

Kapitel B1-30 : Varer uden for bilag I // + 31 mio. EUR

// (Udgifter : 286 mio. EUR)

(Indikator : 254 mio. EUR)

(Medlemsstaternes overslag : 281 mio. EUR)

Bevillingsoverskridelsen skyldes isaer, at der har vaeret stoerre udgifter til korn- og smoerprodukter end forventet. Dette skyldes bl.a., at eksporten er steget, men ogsaa at der i forbindelse med budgettets vedtagelse blev foretaget en lineaer nedskaering af bevillingerne.

Der kan forventes en bevillingsoverskridelse ved regnskabsaarets slutning.

Kapitel B1-37 : Regnskabsafslutning og reduktion af forskuddene //

I dette kapitel, som ikke er omfattet af indikatorordningen, opfoeres de finansielle korrektioner, der vedtages i forbindelse med regnskabsafslutningen, samt aendringer i de forskud, der udbetales til medlemsstaterne (nedskaering/suspension af de maanedlige tilbagebetalinger).

Det aktuelle udgiftsniveau (-67 mio. EUR) er et resultat af, at Kommissionen besluttede at nedskaere forskuddene for marts maaned. Nedskaeringerne vedroerer isaer Italiens manglende indkassering af tillaegsafgift for maelk for produktionsaaret 1998/99.

Herudover har Kommissionen for nylig i forbindelse med regnskabsafslutningen besluttet at korrigere for et beloeb paa ca. -254 mio. EUR, som vil blive krediteret EUGFL-kontiene i de kommende maaneder.

Kommissionen traeffer sandsynligvis inden sommerferien endnu flere beslutninger, bl.a. med hensyn til regnskabsafslutningen. Paa grund af den yderligere tid, der kraeves til sagsbehandlingen i forligsorganet, er det imidlertid muligt, at de indkasserede beloeb stadig vil vaere mindre end de beloeb, der er angivet i budgetoverslaget.

Kapitel B1-39 : Andre foranstaltninger // - 139 mio. EUR

// (Udgifter : 488 mio. EUR)

(Indikator : 627 mio. EUR)

(Medlemsstaternes overslag : 481 mio. EUR)

Underforbruget i forhold til indikatoren skyldes paa den ene side, at den agromonetaere stoette i visse tilfaelde er blevet udbetalt for sent. Afvigelsen er formodentlig af midlertidig karakter.

Paa den anden side indeholder dette kapitel en budgetpost, hvor medlemsstaterne midlertidigt bogfoerer beloeb, som er blevet inddrevet, uden at man ved, hvilket kapitel eller budgetpost de hoerer til. Italien har saaledes for oejeblikket opfoert et inddrevet beloeb (et negativt beloeb) paa ca. 85 mio. EUR under denne midlertidige budgetpost. Det er saaledes ogsaa en stor del af forklaringen paa det konstaterede underforbrug.

3.3.2. Underudgiftsomraade 1b: Udvikling af landdistrikter og ledsageforanstaltninger

Kapitel B1-40 : Udvikling af landdistrikter // + 116 mio. EUR

// (Udgifter : 889 mio. EUR)

(Indikator : 773 mio. EUR)

(Medlemsstaternes overslag : 912 mio. EUR)

Overskridelsen af indikatoren skyldes, at der har vaeret stoerre udgifter til de tre tidligere ledsageforanstaltninger. At doemme efter medlemsstaternes overslag vil udgiftsniveauet i de kommende maaneder vaere lavt, og ved udgangen af maj vil det ligge noget under indikatoren.

4. Konklusion

Forbruget af bevillingerne under budgettets udgiftsomraade 1 udgoer for maj 2000 (medlemsstaternes udgifter fra 16. oktober 1999 til 31. marts 2000) 28 241 mio. EUR, dvs. 68,9 % af bevillingerne.

4.1. Bevillingsforbruget for underudgiftsomraade 1a

For underudgiftsomraade 1a (traditionelle udgifter for EUGFL, Garantisektionen, og veterinaerudgifter) ligger udgifterne 154 mio. EUR over indikatoren. Medlemsstaterne begyndte i marts at udbetale stoetten til olieholdige afgroeder og har saaledes indhentet den forsinkelse, der blev konstateret i forrige maaned.

Isaer foelgende sektorer har vaeret praeget af overskridelser af indikatoren:

- markafgroeder (+180 mio. EUR), hvilket skyldes budgetmyndighedens lineaere nedskaering af bevillingerne i forbindelse med budgettets vedtagelse og de stoerre udgifter til offentlig oplagring,

- faare- og gedekoed (+142 mio. EUR) som foelge af en fremskyndelse af udbetalingerne,

- oksekoed (+114 mio. EUR) paa grund af en stigning i udgifterne til praemier (delvis som foelge af en fremskyndelse af udbetalingerne) og offentlig oplagring,

- sukker (+58 mio. EUR) paa grund af stoerre eksportrestitutioner,

- varer uden for bilag I (+31 mio. EUR) som foelge af en stigning i de eksporterede maengder.

Isaer foelgende sektorer har vaeret praeget af underforbrug i forhold til indikatoren:

- andre foranstaltninger (-139 mio. EUR), som dels skyldes en forsinket udbetaling af den agromonetaere stoette, dels et stort negativt beloeb, som Italien midlertidigt har opfoert under denne post, indtil det senere vil blive endelig opfoert under andre kapitler,

- frugt og groentsager (-134 mio. EUR) paa grund af forsinkede udbetalinger til bl.a. forarbejdede frugt og groentsager,

- tobak (-65 mio. EUR) paa grund af forsinkede udbetalinger i forhold til indikatoren,

- olivenolie (-61 mio. EUR) ligeledes paa grund af en forsinket udbetaling.

AArsagerne til underforbruget er i de fleste tilfaelde af midlertidig art, hvorimod der for en stor del af overskridelsernes vedkommende er tale om vaesentlige afvigelser, som stadig vil vaere der ved regnskabsaarets slutning. Det skal desuden bemaerkes, at det nuvaerende udgiftsniveau er paavirket af den positive udvikling i dollarkursen over for euroen, men at besparelser paa over 200 mio. EUR, som er det fribeloeb, der er fastsat i bestemmelserne om budgetdisciplin, skal overfoeres til den monetaere reserve ved regnskabsaarets slutning.

Det skal derfor konkluderes, at budgetsituationen for underudgiftsomraade 1a er meget spaendt.

4.2. Bevillingsforbruget for underudgiftsomraade 1b

Udgifterne for underudgiftsomraade 1b (udvikling af landdistrikter og ledsageforanstaltninger) ligger 116 mio. EUR over indikatoren. Overskridelsen af indikatoren skyldes, at der har vaeret stoerre udgifter til de tre tidligere ledsageforanstaltninger.

At doemme efter medlemsstaternes overslag vil udgiftsniveauet i de kommende maaneder vaere lavt, og ved udgangen af maj vil det ligge under indikatoren.