[pic] | KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER |

Bruxelles, den 10.5.2007

KOM(2007) 206 endelig

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

UDVIKLING OG KONSOLIDERING AF DELEGATIONSTJENESTEN: 2007-2008

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

UDVIKLING OG KONSOLIDERING AF DELEGATIONSTJENESTEN: 2007-2008

1. INDLEDNING

I sin meddelelse af 6. juni 2005[1] om konsolidering og udbygning af delegationstjenesten oplyste Kommissionen, at den havde besluttet at omdanne den regionale delegation i Sri Lanka til en egentlig delegation og oprette nye delegationer i Moldova og Schweiz . De to første mål blev realiseret i 2005, og delegationen i Schweiz blev åbnet i første halvår 2007. I mellemtiden har Kommissionen besluttet at åbne to nye delegationer, en i Irak[2] (i 2006) og en i Belarus[3] (for nærværende under tilsyn fra delegationen i Ukraine).

I meddelelsen af juni 2005 nævntes det endvidere, at der på et givet tidspunkt ville blive oprettet delegationer i Usbekistan og Timor Leste samt en repræsentation ved Europarådet i Strasbourg . Under drøftelserne, som udmundede i beslutningen om den årlige politiske strategi for 2007, blev det endvidere nævnt, at der ville blive åbnet en ny delegation i Aserbajdsjan , et kontor i Montenegro , og at de regionale delegationer i Tadsjikistan , Kirgisistan og Armenien ville blive omdannet til egentlige delegationer. I samme sammenhæng blev det også bestemt, at der skulle åbnes et kontor i det sydlige Sudan (Juba) som følge af undertegnelsen af fredsaftalen mellem regeringen i Khartoum og de sydsudanesiske myndigheder. Alle disse tiltag skal realiseres i 2007 og 2008. Det er endvidere planen at åbne en repræsentation ved Den Afrikanske Union i Addis Abeba.

Med hensyn til åbningen af en delegation i Somalia , hvilket også kom på bane under drøftelserne om den årlige politiske strategi for 2007, kunne man for nærværende nøjes med at udpege en 'særlig udsending' for Somalia med base i Nairobi i delegationen i Kenya.

Denne meddelelse vedrører udviklingen og konsolideringen af de enheder, som udgør delegationstjenesten. Der er således ikke taget hensyn til eventuelle behov i forbindelse med den styrkelse af delegationernes konsulære opgaver, som medlemsstaterne har anmodet om. Disse behov vil blive analyseret i større enkeltheder, når man har et klarere overblik over, hvor brede beføjelser der skal være tale om, og hvilke konsekvenser det vil få.

2. UDVIKLING AF NETTET AF DELEGATIONER

2. 1. Åbning af nye delegationer i 2007

Der skal træffes beslutning om åbning af fire nye delegationer. Det vil ske straks efter undertegnelsen af etableringsaftalerne mellem Kommissionen[4] og de pågældende stater.

2.1.1. Timor Leste

Timor Lestes ratifikation af Cotonou-aftalen har haft betydelige konsekvenser for Den Europæiske Unions politiske og handelsmæssige forbindelse med dette land og for Fællesskabets indsats inden for udviklingssamarbejde og humanitær bistand. Der er nu langtidsetableret en 'særlig udsending' på stedet navnlig til at træffe forberedelse til åbning af den nye delegation.

For at delegationen kan træde i funktion så hurtigt som muligt, skal den indledningsvis støtte sig på de eksisterende strukturer i Kommissionens kontor i Dili, som i øjeblikket sorterer under delegationen i Jakarta.

2.1.2. Aserbajdsjan

Det har siden 1998[5] været planen at åbne en delegation i Aserbajdsjan , men det er gentagne gange blevet udskudt af budgetmæssige årsager. Kommissionen har i mellemtiden udnævnt en 'særlig udsending', som aflægger regelmæssige besøg i landet, men dette er blevet anset for at være utilstrækkeligt til at udvikle forbindelserne med Aserbajdsjan og forberede en handlingsplan inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik. Det foreslås, at der træffes beslutning om åbning af en delegation i Aserbajdsjan i begyndelsen af 2007.

2.1.3. Montenegro

Efter folkeafstemningen den 21. maj 2006 i Montenegro og konsekvenserne heraf på politisk plan vil planerne om åbning af et kontor i Podgorica, som skulle sortere under Kommissionens delegation i Beograd, skulle tages op til fornyet overvejelse. Den Europæiske Union og medlemsstaterne har besluttet at udbygge deres forbindelser med Republikken Montenegro som en suveræn og uafhængig stat som en konsekvens af folkeafstemningen. Der skal derfor i udsigt til lancering af stabiliserings- og associeringsprocessen og indgåelse af en stabiliserings- og associeringsaftale, hvorom forhandlingerne blev afsluttet i slutningen af 2006, oprettes en delegation i 2007. Da det tager længere tid at oprette en delegation end et kontor, og da det er nødvendigt at sikre en politisk tilstedeværelse på stedet, er der udnævnt en 'særlig udsending', som skal tage sig af sagerne, indtil delegationen er åbnet.

2.1.4. Delegation ved Den Afrikanske Union – Addis Abeba

Formålet med en repræsentation ved Den Afrikanske Union i Addis Abeba (Etiopien) er på et passende niveau at sikre Kommissionens tilstedeværelse hos og støtte til denne organisation. Denne institution er faktisk med tiden blevet en vigtig aktør på det afrikanske kontinent på det politiske, økonomiske og handelsmæssige område og i styringen af regionale kriser (Sudan, Den Demokratiske Republik Congo, Burundi, Somalia osv.), som har betydet, at flere og flere stater søger en tilstedeværelse i Addis Abeba. Der er tale om en specifik repræsentation ved Den Afrikanske Union side om side med delegationen i Etiopien, idet de to dog skal samarbejde i videst mulige omfang. Ledelsesniveauet på denne delegation i Addis Abeba skal være AD 14/15.

2.2. Omdannelse af de regionale delegationer i 2007

Det foreslås at omdanne delegationen i Armenien , som i øjeblikket sorterer under delegationen i Georgien, til en uafhængig delegation. Med omdannelsen af delegationen i Armenien, som er partnerland i den europæiske naboskabspolitik, side om side med åbning af delegationen i Aserbajdsjan færdiggøres Kommissionens net af delegationer i de sydkaukasiske lande, hvorved Den Europæiske Union styrker sin tilstedeværelse i området.

Det foreslås også at omdanne den regionale delegation i Kap Verde til en egentlig delegation i forbindelse med den gradvise udvikling af det 'særlige partnerskab', der er etableret med dette land, og som forudsætter et udvidet samkvem mellem Den Europæiske Union og Kap Verde på forskellige områder.

2.3. Nye tjenestesteder i 2007

2.3.1. Juba (Sydsudan)

Efter indgåelsen af fredsaftalen mellem regeringen i Khartoum og de sydsudanske myndigheder og i betragtning af udviklingen i den politiske situation på stedet, som kræver en permanent tilstedeværelse lokalt, foreslås det at åbne et kontor i Sydsudan (Juba), som skal sortere under delegationen i Khartoum.

2.3.2. Teheran (Iran)

Det overvejes at udstationere en ansat ved Kommissionen ved en af medlemsstaternes ambassader i Iran , hvis udviklingen i forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Iran tillader det.

2.3.3. Astana (Kasakhstan)

Som følge af overflytningen af Kasakhstans hovedstad fra Almaty til Astana er en del af delegationen blevet overført til denne by. De instanser, som tager sig af forvaltningen af bistanden, forbliver i Almaty og skal midlertidigt fortsat fungere som regionalt holdepunkt for de regionale delegationer i Kirgisistan og Tadsjikistan.

2. 4. Andre planlagte tiltag i 2008

I meddelelsen af 6. juni 2005 og/eller i forbindelse med forarbejdet med den årlige politiske strategi for 2007 nævntes muligheden af at åbne en delegation i Usbekistan og en repræsentation i Strasbourg ved Europarådet samt omdannelse af de regionale delegationer i Kirgisistan og Tadsjikistan til egentlige delegationer. Det forventes at ske i 2008.

Den regionale delegation i Nepal , som sorterer under delegationen i Indien, og den regionale delegation i Yemen , som sorterer under delegationen i Jordan, skal desuden omdannes til egentlige delegationer. Den tidligere planlagte omdannelse af den regionale delegation i Yemen måtte udskydes af budgetmæssige årsager. Endvidere er det som følge af Den Europæiske Unions stærkere tilstedeværelse i Djibouti , Togo og Liberia planen, at de regionale delegationer dér skal omdannes. I sidstnævnte land fandtes der en komplet delegation indtil borgerkrigens udbrud.

3. PERSONALE- OG BUDGETRESSOURCER

De planlagte tiltag i 2007 (åbning af 4 nye delegationer[6], omdannelse af de regionale delegationer i Armenien og Kap Verde[7] og etablering 3 nye tjenestesteder[8]) skal realiseres med de personale- og budgetressourcer, som delegationstjenesten i øjeblikket råder over, også delegationen ved Den Afrikanske Union, som der ikke var taget højde for i regnskabsåret 2007.

Nedenfor redegøres der for, hvilke ressourcer der er nødvendige til de forskellige aktioner, der skal gennemføres efter planen i denne meddelelse[9]. Den formelle oprettelse af de nye enheder og en ledende stilling sker efter Kommissionens procedurer for personaleplansændringer.

3.1. Planlagte tiltag i 2007

2007-tildelingen muliggør oprettelse af 26 AD-tjenestemandsstillinger til at bestride nye opgaver, hvoraf 12 afsættes til den gradvise afvikling af Det Europæiske Genopbygningsagentur. Der vil derefter kunne tilvejebringes 14 AD-stillinger til åbning og omdannelse af delegationer som omhandlet i denne meddelelse, medens de andre stillinger besættes ved omfordeling af eksisterende personale. Stillingerne som kontraktansatte og lokalt ansatte besættes også med ressourcer, som delegationstjenesten allerede har fået tildelt.

Hvis det skulle vise sig at være umuligt at omfordele de ønskede ressourcer til tiden, vil visse foranstaltninger, herunder åbning af delegationer, kunne realiseres på et minimumsgrundlag. Styringsudvalget for delegationstjenesten skal i så fald bestemme, hvordan de disponible ressourcer skal fordeles mellem de forskellige delegationer.

Oversigt over det planlagte personale

Delegation | Planlagt personale |

I alt | Tjenestemænd Budget 2007 | Tjenestemænd Omfordeling/fleksibilitet 2007 |

Aserbajdsjan | 3 tjenestemænd AD 2 tjenestemænd AST 2 kontrakt- ansatte 4 lokalt ansatte | 3 tjenestemænd AD | 2 tjenestemænd AST |

Montenegro* | 2 tjenestemænd AD 2 tjenestemænd AST 2 kontrakt- ansatte 4 lokalt ansatte | 2 tjenestemænd AD | 2 tjenestemænd AST |

Timor Leste | 3 tjenestemænd AD 2 tjenestemænd AST 2 kontrakt- ansatte 4 lokalt ansatte | 3 tjenestemænd AD | 2 tjenestemænd AST |

Den Afrikanske Union | 2 tjenestemænd AD 1 tjenestemand AST 2 kontrakt- ansatte 2 lokalt ansatte | 2 tjenestemænd AD | 1 tjenestemand AST |

Armenien («upgrade») | 2 tjenestemænd AD 2 tjenestemænd AST 2 kontrakt- ansatte 2 lokalt ansatte | 2 tjenestemænd AD | 2 tjenestemænd AST |

Kap Verde («upgrade») | 1 tjenestemand AD | 1 tjenestemand AD |

Tjenestested |

Sudan (Kontor i Juba)** | 2 tjenestemænd AD 2 tjenestemænd AST 2 kontrakt- ansatte 2 lokalt ansatte | 2 tjenestemænd AD | 2 tjenestemænd AST |

Iran | 1 tjenestemand AD | 1 tjenestemand AD |

* Ekstra ressourcer i forhold til dem, der er ansøgt om i forbindelse med afviklingen af Det Europæiske Genopbygningsagentur. ** Minus de stillinger, som omfordeles fra Khartoum. |

Oversigten nedenfor viser, hvilke budgetressourcer der skal tilvejebringes (minus personale) fordelt dels på etableringsudgifter (engangsudgifter, som følger direkte af de planlagte åbninger eller omdannelser af delegationer), dels på årlige udgifter (faste udgifter til drift af de nye eller omdannede delegationer efter deres nye konfigurering).

Oversigt over de planlagte budgetressourcer

Delegation | Planlagte udgifter |

Etableringsomkostninger | Årlige omkostninger |

Aserbajdsjan | 735 695 EUR | 1 662 720 EUR |

Montenegro | 671 750 EUR | 1 450 900 EUR |

Timor Leste | 715 695 EUR | 1 659 120 EUR |

Den Afrikanske Union | 575 415 EUR | 1 378 300 EUR |

Armenien («upgrade») | 624 360 EUR | 1 389 820 EUR |

Kap Verde («upgrade») | 37 750 EUR | 175 320 EUR |

Flytning |

Almaty/Astana | 100 000 EUR | 215 000 EUR |

Tjenestested |

Sudan (Kontor i Juba)* | 604 360 EUR | 1 386 220 EUR |

Iran | 85 445 EUR | 16 570 EUR |

I ALT | 4 150 470 EUR | 9 333 970 EUR |

3.2. Andre planlagte tiltag i 2008

Åbningen og omdannelsen af regionale delegationer i 2008 skal realiseres med de ressourcer, som forventes tildelt i regnskabsåret 2008, ved omfordeling af eksisterende personaleressourcer og ved en omfordeling af budgetressourcerne i delegationsnettet som helhed i forbindelse med en rationalisering af de disponible ressourcer til at dække nye drifts-, infrastruktur-, personale- og andre omkostninger.

Der vil medio 2007 blive foretaget en vurdering af delegationsnettet. Den skal fokusere på ressourceallokeringen i delegationerne og mellem delegationerne og på deres bidrag til realisering af Kommissionens politiske prioriteter. Det vil sætte Kommissionen i stand til at identificere de eksisterende muligheder for omfordeling.

På basis af disse oplysninger og den faktiske ressourcetildeling i 2008 vil styringsudvalget for delegationstjenesten eventuelt ajourføre programmeringen for 2008 som omhandlet i denne meddelelse og præcisere de nærmere praktiske retningslinjer. Den endelige programmering vil blive behandlet i en ny meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet i begyndelsen af 2008.

Nedenstående oversigt viser et foreløbigt skøn over, hvilke menneskelige ressourcer der skal tilvejebringes.

Oversigt over det planlagte personale

Delegationer | Planlagt personale |

Europarådet | 1 tjenestemand AD 2 kontraktansatte |

Usbekistan | 3 tjenestemænd AD 2 tjenestemænd AST 2 kontraktansatte 4 lokalt ansatte |

Kirgisistan («upgrade») | 2 tjenestemænd AD 2 tjenestemænd AST 2 kontraktansatte 2 lokalt ansatte |

Tadsjikistan («upgrade») | 2 tjenestemænd AD 2 tjenestemænd AST 2 kontraktansatte 2 lokalt ansatte |

Nepal («upgrade») | 2 tjenestemænd AD 2 tjenestemænd AST 2 kontraktansatte 2 lokalt ansatte |

Yemen («upgrade») | 2 tjenestemænd AD 2 tjenestemænd AST 2 kontraktansatte 2 lokalt ansatte |

Djibouti («upgrade») | 2 tjenestemænd AD 2 tjenestemænd AST 2 kontraktansatte 2 lokalt ansatte |

Togo («upgrade») | 2 tjenestemænd AD 2 tjenestemænd AST 2 kontraktansatte 2 lokalt ansatte |

Liberia («upgrade») | 2 tjenestemænd AD 2 tjenestemænd AST 2 kontraktansatte 2 lokalt ansatte |

4. TIDSPLAN FOR ÅBNING AF DELEGATIONER OG OPGRADERING

4.1 2007

- åbning af en delegation i Schweiz (Bern)

- åbning af en delegation i Timor Leste

- åbning af en delegation ved Den Afrikanske Union

- åbning af en delegation i Aserbajdsjan

- åbning af en delegation i Montenegro

- omdannelse af de regionale delegationer i Armenien og Kap Verde til egentlige delegationer

4.3. 2008

- åbning af en delegation i Usbekistan

- åbning af en fast repræsentation ved Europarådet

- omdannelse af de regionale delegationer i Kirgisistan, Tadsjikistan, Yemen, Nepal, Togo, Djibouti og Liberia til egentlige delegationer.

FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAGET

1. FORSLAGETS BETEGNELSE

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET – UDVIKLING OG KONSOLIDERING AF DELEGATIONSNETTET (2007-2008)

2. ABM-/ABB-RAMME (aktivitetsbaseret forvaltning og budgettering)

EKSTERNE FORBINDELSER - delegationstjenesten

3. BUDGETPOSTER

3.1. Budgetposternes nummer og tekst (aktionsposter og dermed forbundne poster vedrørende teknisk og administrativ bistand (tidl. AB-poster)):

XX.010102: Udgifter vedrørende tjenstgørende personale ved EU-delegationer

XX.010202: Eksternt personale ved EU-delegationer

XX.010212: Andre administrationsudgifter for EU-delegationer

XX.010302: Bygninger og dertil knyttede udgifter for EU-delegationer

19.010401 : Instrument for udviklingssamarbejde og økonomisk samarbejde - administrationsudgifter

19.010402 : Det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument - administrationsudgifter

21.010410 : Den Europæiske Udviklingsfond - administrationsudgifter

22.010401 : Førtiltrædelsesstøtte - administrationsudgifter

3.2. Foranstaltningens og de finansielle virkningers varighed:

Den i denne meddelelse beskrevne udvidelse vil blive påbegyndt i regnskabsåret 2007. Da det drejer sig om åbning og opgradering af delegationer, som fortsætter med at fungere, er foranstaltningen ikke tidsbegrænset.

3.3. Budgetoplysninger (indsæt om nødvendigt flere rækker):

Budgetpost | Udgiftstype | Nye | EFTA-bidrag | Bidrag fra kandidatlandene | Udgiftsområde i de finansielle overslag |

XX.010102 | IOU | Ikke-opdelte | JA | NEJ | NEJ | Nr. 5 |

XX.010202 | IOU | Ikke-opdelte | JA | NEJ | NEJ | Nr. 5 |

XX.010212 | IOU | Ikke-opdelte | JA | NEJ | NEJ | Nr. 5 |

XX.010302 | IOU | Ikke-opdelte | JA | NEJ | NEJ | Nr. 5 |

19.010401 | IOU | Ikke-opdelte | JA | NEJ | NEJ | Nr. 4 |

19.010402 | IOU | Ikke-opdelte | JA | NEJ | NEJ | Nr. 4 |

21.010410 | IOU | Ikke-opdelte | JA | NEJ | NEJ | Nr. 4 |

22.010401 | IOU | Ikke-opdelte | JA | NEJ | NEJ | Nr. 4 |

4. SAMMENFATNING AF RESSOURCERNE

4.1. Finansielle ressourcer

4.1.1. Sammenfatning af forpligtelsesbevillinger (FB) og betalingsbevillinger (BB)

Mio. EUR (3 decimaler)

Udgiftstype | Punkt | År n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + +5 og ff. | I alt |

Driftsudgifter[10] |

Forpligtelsesbevillinger (FB) | 8.1. | a |

Betalingsbevillinger (BB) | b |

Administrative udgifter inden for referencebeløbet[11] |

Teknisk og administrativ bistand (IOB) | 8.2.4. | c |

SAMLET REFERENCEBELØB |

Forpligtelsesbevillinger | a + c |

Betalingsbevillinger | b + c |

Administrative udgifter uden for referencebeløbet[12] |

Personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IOB) | 8.2.5. | d | 8,817 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 | 55,482 |

Administrative udgifter, undtagen udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter, ikke medtaget i referencebeløbet (IOB) | 8.2.6. | e |

Samlede anslåede finansielle omkostninger ved foranstaltningen |

FB I ALT, inkl. udgifter til personaleressourcer | a + c + d + e | 8,817 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 | 55,482 |

FB I ALT, inkl. udgifter til personaleressourcer | b + c + d + e | 8,817 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 | 55,482 |

Samfinansiering

Hvis forslaget indebærer samfinansiering med medlemsstaterne eller med andre organer (oplys hvilke), angives der et skøn i tabellen nedenfor over beløbet for denne samfinansiering (der kan indsættes flere rækker, hvis der forventes samfinansiering med flere organer):

Mio. EUR (3 decimaler)

Samfinansierende organ | År n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 og ff. | I alt |

…………………… | f |

FB I ALT, inkl. samfinansiering | a + c + d + e + f |

4.1.2. Forenelighed med den finansielle programmering

( Forslaget er foreneligt med den gældende finansielle programmering.

( Forslaget kræver omprogrammering af det relevante udgiftsområde i de finansielle overslag.

( Forslaget kan kræve anvendelse af bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale[13] (dvs. fleksibilitetsinstrumentet eller revision af de finansielle overslag).

4.1.3. Finansielle virkninger på indtægtssiden

( Forslaget har ingen indflydelse på indtægterne.

( Virkningerne er følgende:

NB: Alle enkeltheder og bemærkninger vedrørende metoden for beregning af virkningerne på indtægterne anføres i et særskilt bilag.

i mio. EUR (1 decimal)

Forud for foranstaltningen [År n1] | Efter foranstaltningens iværksættelse |

Personalebehov i alt | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |

5. 5. SÆRLIGE FORHOLD OG MÅL

5.1. Behov, der skal dækkes på kort eller lang sigt

I 2007 drejer det sig om åbning af fire nye delegationer i Aserbejdsjan, Montenegro, Timor Leste (i dette tilfælde til supplering af initiativer fra 2006) og Addis Abeba ved Den Afrikanske Union, overflytning af en del af delegationen i Almaty til Astana, åbning af et kontor i Sydsudan (også til supplering af initiativer fra 2006), omdannelse af delegationerne i Armenien og Kap Verde til egentlige delegationer og eventuel udstationering af en tjenestemand i Teheran.

De ekstra udgifter i regnskabsåret 2007 vil blive dækket med eksisterende bevillinger efter en prioritering af de forskellige foranstaltninger, som skal finansieres via delegationstjenestens budget.

I 2008 drejer udgifterne sig om åbning af en fast repræsentation ved Europarådet i Strasbourg, en delegation i Usbekistan og omdannelse af de regionale delegationer i Kirgisistan, Tadsjikistan, Nepal, Togo, Liberia, Djibouti og Yemen til egentlige delegationer.

5.2. Merværdien af Fællesskabets engagement og forslagets sammenhæng med andre finansielle instrumenter og eventuel synergi

I betragtning af den seneste internationale udvikling har man for at uddybe de økonomiske og politiske forbindelser med de pågældende lande og organisationer skønnet det nødvendigt at udbygge delegationsnettet med åbning af delegationer (Aserbajdsjan, Montenegro, Timor Leste og Den Afrikanske Union), af kontorer (Juba i Sydsudan og Astana) eller med opgradering af to eksisterende regionale delegationer (Armenien og Kap Verde). Det er også planen at udstationere en tjenestemand på en af medlemsstaternes ambassade i Teheran. Kommissionen sættes med disse tiltag i stand til bedre at forvalte alle sine aktiviteter i de pågældende lande. Der er planlagt andre initiativer i 2008, f.eks. åbning af en delegation i Usbekistan, en fast repræsentation for Kommissionen ved Europarådet i Strasbourg og omdannelse af de regionale delegationer i Kirgisistan, Tadsjikistan, Nepal, Togo, Liberia, Djibouti og Yemen til egentlige delegationer afhængigt af, hvilke budgetressourcer der opnås under budgetproceduren for 2008, og hvilke ressourcer der kan frigøres efter screeningen af delegationsnettet.

5.3. Forslagets mål, forventede resultater og øvrige indikatorer set i forbindelse med ABM-rammen

Kommissionen sættes med disse tiltag i stand til bedre at forvalte alle sine aktiviteter i de pågældende lande.

5.4. Gennemførelsesmetode (vejledende)

Angiv nedenfor, hvilken eller hvilke metoder der er valgt til gennemførelse af foranstaltningen[15].

( Central forvaltning

( Direkte af Kommissionen

( Indirekte ved delegation til:

( Forvaltningsorganer

( Organer oprettet af Fællesskaberne, jf. artikel 185 i finansforordningen

( Nationale offentlige organer eller public service-organer

( Fælles eller decentral forvaltning

( med medlemsstaterne ٱ

( med tredjelande

( Fælles forvaltning med internationale organisationer (angiv nærmere)

Relevante bemærkninger:

6. OVERVÅGNING OG EVALUERING

6.1. Overvågningssystem

Udgifter, der afholdes lokalt på delegationerne, følger de finansielle kanaler, som de befuldmægtigede anvisningsberettigede har oprettet på stedet (delegationscheferne) og kontrolleres efterfølgende af hovedsædets tjenestegrene. De pågældende delegationer vil blive en del af Kommissionens netværk af delegationer og er derfor omfattet af de kontrolbesøg, der gennemføres af delegationstjenestens inspektion og interne kontrol.

6.2. Evaluering

6.2.1. Forudgående evaluering

Beslutningen om åbning af nye delegationer træffes på basis af konstaterede behov som følge af udviklingen i Kommissionens økonomiske og politiske forbindelser med de pågældende lande i nært samarbejde med alle andre berørte tjenestegrene og generaldirektorater.

6.2.2. Forholdsregler efter en midtvejsevaluering eller efterfølgende evaluering (konklusioner, der kan drages af lignende tidligere erfaringer)

Intet

6.2.3. Regler for fremtidige evalueringer og deres hyppighed

Delegationsnettet nyvurderes med mellemrum, hvad angår politiske prioriteter og en optimal udnyttelse af de eksisterende ressourcer. Beslutninger om rationalisering eller udvidelse af nettet træffes i takt med udviklingen af de økonomiske og politiske forbindelser med de pågældende lande og de disponible ressourcer.

7. FORHOLDSREGLER MOD SVIG

Der sikres funktionsadskillelse på basis af de ved EF-forskrifterne oprettede finansielle kredsløb, som underbygges med en regelmæssig efterfølgende kontrol fra hovedsædets side.

8. RESSOURCER

8.1. Finansielle omkostninger i forbindelse med forslagets mål

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (3 decimaler)

År n | År n + 1 | År n + 2 | År n + 3 | År n + 4 | År n + 5 |

Tjenestemænd eller midlertidigt ansatte[17] (XX 01 01) | A*/AD | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

B*, C*/AST | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

Personale, der finansieres[18] over art. XX 01 02 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Andet personale, der finansieres[19] over art. XX 01 04/05 |

I ALT | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |

8.2.2. Opgavebeskrivelse

8.2.3. Kilde til personaleressourcer (vedtægtsomfattede)

(Hvis der er tale om mere end en kilde, angives antal stillinger fra hver kilde)

( Stillinger, der i øjeblikket er afsat til forvaltningen af programmet, og som skal erstattes eller forlænges

( Stillinger, der er forhåndsallokeret i forbindelse med APS/FBF-proceduren for år n (14 tjenestemandsstillinger)

( Stillinger, hvorom der skal ansøges i forbindelse med den næste APS/FBF-procedure

( Stillinger, som skal omfordeles under anvendelse af eksisterende ressourcer inden for den pågældende tjeneste (intern omfordeling) – resten af de nødvendige stillinger

( Stillinger, der er nødvendige i år n, men ikke forudset i APS/FBF-proceduren for det pågældende år

8.2.4. Andre administrative udgifter, der er medtaget i referencebeløbet (XX 01 04/05 – udgifter til administrativ forvaltning)

Mio. EUR (3 decimaler)

Budgetpost (nummer og betegnelse) | År n | År n + 1 | År n + 2 | År n + 3 | År n + 4 | År n + 5 og ff. | I ALT |

1. Teknisk og administrativ bistand (herunder personaleudgifter) |

Forvaltningsorganer[20] |

Anden teknisk og administrativ bistand |

- intern |

- ekstern |

Teknisk og administrativ bistand i alt |

8.2.5. Udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet

Mio. EUR (3 decimaler)

Arten af personaleressourcer | År n | År n + 1 | År n + 2 | År n + 3 | År n + 4 | År n + 5 og ff. |

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte (XX 01 01) | Se bilaget | Se bilaget | Se bilaget | Se bilaget | Se bilaget | Se bilaget |

Personale, som finansieres ved artikel XX 01 02 (hjælpeansatte, nationale eksperter, kontraktansatte osv.) (oplys budgetpost) | Se bilaget | Se bilaget | Se bilaget | Se bilaget | Se bilaget | Se bilaget |

Samlede udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IKKE medtaget i referencebeløbet) | 8,817 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 | 9 ,333 |

Beregning – tjenestemænd og midlertidigt ansatte |

Der henvises om fornødent til punkt 8.2.1. |

Se bilaget |

Beregning - personale, der finansieres over art. XX 01 02 |

Der henvises om fornødent til punkt 8.2.1. |

Se bilaget |

8.2.6. Andre administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet Mio. EUR (3 decimaler) |

År n | År n + 1 | År n + 2 | År n + 3 | År n + 4 | År n + 5 og ff. | I ALT |

XX 01 02 11 01 – Tjenesterejser |

XX 01 02 11 02 – Møder og konferencer |

XX 01 02 11 03 - Udvalg[21] |

XX 01 02 11 04 – Undersøgelser og høringer |

XX 01 02 11 05 - Informationssystemer |

2. 2 Andre forvaltningsudgifter i alt (XX 01 02 11) |

3. Andre udgifter af administrativ karakter (angiv hvilke, herunder budgetpost) |

Administrative udgifter i alt, undtagen udgifter til personaleressourcer og dermed forbundne udgifter (IKKE medtaget i referencebeløbet) |

Beregning – Andre administrative udgifter, der ikke er medtaget i referencebeløbet |

[…] |

[1] KOM(2005) 239 endelig af 6.6.2005

[2] SEK(2005) 1450 af 8.11.2005.

[3] KOM (2005) 582 endelig af 16.11.2005.

[4] Aftalerne undertegnes på Fællesskabets vegne af kommissæren med ansvar for de eksterne forbindelser.

[5] KOM(1998) 1261 endelig af 22.7.1998.

[6] Se punkt 2.1

[7] Se punkt 2.2.

[8] Se punkt 2.3.

[9] Se også vedlagte finansieringsoversigt med oplysninger om budgetaspekterne.

[10] Udgifter, som ikke henhører under kapitel xx 01 i afsnit xx.

[11] Udgifter inden for artikel xx 01 04 i afsnit xx.

[12] Udgifter inden for kapitel xx 01, som ikke henhører under artikel xx 01 04 eller xx 01 05.

[13] Se punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale.

[14] Indsæt flere kolonner, hvis foranstaltningen varer længere end 6 år.

[15] Hvis der angives flere metoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Relevante bemærkninger" i dette punkt.

[16] Som beskrevet under punkt 5.3.

[17] Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet.

[18] Udgifter, der IKKE er medtaget i referencebeløbet.

[19] Udgifter, der er medtaget i referencebeløbet.

[20] Der skal henvises til den specifikke finansieringsoversigt for det eller de pågældende forvaltningsorganer.

[21] Oplys, hvilken type udvalg det drejer sig om, og hvilken gruppe det tilhører.